Gob · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE1

04/01/2013

16:13.12

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Numero De Cur >= 14242

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

035-0000-0000 INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAEENTIDAD:

14242 14239 01/12/2012 DEV NOR OGA CHILIQUINGA CADENA MARCO

PATRICIO.- Pago por difusion de los

eventos: Firma de Convenio con el G.M

de Taisha(8-11-2012); Inauguracion del

subcentro de Salud de San Carlos de

Limón (27-11-2012)Cert.

931.SECRETARIA TECNICA DE

MORONA

SSAPROBADO 0.00 1,200.00CHILIQUINGA

CADENA MARCO

PATRICIO

1709839680001 LJEMPEKATG LJEMPEKATG CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730218 8000 003 0 1,200.00 1,200.00 0.00

14243 14234 01/12/2012 DEV NOR OGA GALARZA TORRES ANGEL

HERNAN FRANCISCO.- Pago por

compra de materiales para la Feria

amazonica realizada el 15 y 16 de

octubre en la ciudad de Sucúa.Cert.

931.Fact. 4526.SECRETARIA

TECNICA DE MORONA

NNERRADO 312.15 315.30GALARZA TORRES

ANGEL HERNAN

FRANCISCO

1400193536001 LJEMPEKATG

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730807 8000 003 0 315.30 315.30 0.00

14244 14244 01/12/2012 COM NOR OGA TOCTAQUIZA NARVAEZ CARLOS

RENE.- Para liquidar los viáticos y

subsistencias de los días 09, 10, 11 y 12

de Septiembre de 2012 a la ciudad de

Macas y Zamora, con la finalidad de

reforzar el trabajo metodológico del área

de análisis jurídico, según memo Nro.

DAJ-2012-390-M, Certf 923.

NNAPROBADO 0.00 280.00TOCTAQUIZA

NARVAEZ CARLOS

RENE

1600371197 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 280.00 280.00 0.00

14245 14245 01/12/2012 COM NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO

ORLANDO.- Para liquidar la

subsistencia del día 30 de Octubre de

2012 a la ciudad de Quito, con el objeto

de participar como expositor en el

conversatorio de las Circunscripciones

Territoriales, según memo Nro.

DPDS-2012-3238-M, Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 50.00PAREDES

RODRIGUEZ HUGO

ORLANDO

1600285702001 SJSOLORZANO SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE2

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14246 14246 01/12/2012 COM NOR OGA PAREDES RODRIGUEZ HUGO

ORLANDO.- Para liquidar la

subsistencia del día 08 de Noviembre de

2012 a la ciudad de Quito, con el objeto

de participar en reuniones de trabajo con

SENPLADES, según memo Nro.

DPDS-2012-3239-M, Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 50.00PAREDES

RODRIGUEZ HUGO

ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 50.00 50.00 0.00

14247 14247 01/12/2012 COM NOR OGA ALDAZ ARCOS LUIS GENARO.-

Para liquidar los viáticos y subsistencias

de los días 08 y 09 de Noviembre de

2012 a la ciudad de Quito, con la

finalidad de movilizar al Secretario

Ejecutivo, según memo

Nro.GAF-2012-0311-M, Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 160.00ALDAZ ARCOS LUIS

GENARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 160.00 160.00 0.00

14248 14248 01/12/2012 COM NOR OGA DURAN HERRERA HENRY

ALEXANDER.- Para liquidar la


2012 al cantón Taisha, con el objeto de

monitorear y evaluar el proyecto

"Servicio de transporte de viveres de

primera necesidad al cantón Taisha",

según memo Nro.DEM-2012-1106-M,

Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 40.00DURAN HERRERA

HENRY

ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

14249 14249 01/12/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.-

Para liquidar los viáticos y subsistencias

de los días 08, 09 y 10 de Noviembre de

2012 a la ciudad de Nueva Loja, a

ordenes de la S.T. Sucumbios en el

proceso de socialización del proceso de

Construcción del CTI, según memo

Nro.DDI-GRO-2012-2062-M, Certf

935.

NNAPROBADO 0.00 150.00JARAMILLO

ACOSTA ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE3

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14250 14250 01/12/2012 COM NOR OGA PILAMALA REVELO NELSON

JAVIER.- Para liquidar los viáticos y

subsistencias de los días 08, 09 y 10 de

Nov de 2012 a la ciudad de Nueva Loja,

con la finalidad de trasladar a

funcionarios de la secretaria para que

participen en la Socialización de los

CTIS Kichwa, según

memo-2012-1908-M, Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 150.00PILAMALA REVELO

NELSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00

14251 14251 01/12/2012 COM NOR OGA SOTOMAYOR VILLAVICENCIO

PAQUITA JUDITH.- Registro por

difusión radial por proyecto de Ecorae

Zamora Chnchipe - Fería Amazonica de

cafes especiales. Cert. 931.

SECRETARÍA TÉCNICA DE

ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO 0.00 145.00SOTOMAYOR

VILLAVICENCIO

PAQUITA JUDITH

1900310853001 VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 145.00 145.00 0.00

14252 14252 01/12/2012 COM NOR OGA MISION FRANCISCANA DE

ZUMBA.- Registro por la difusión de

publicidad de Proyectos de ECORAE

sobre la Fería Amazonica de cáfes

especiales y Bioemprendimientos de

Palanda 2012. Cert. 931. SECRETARÍA

TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE

NNAPROBADO 0.00 140.00MISION

FRANCISCANA DE

ZUMBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 140.00 140.00 0.00

14253 14253 01/12/2012 COM NOR OGA VACA GOMEZ GUSTAVO

ANTONIO.- Registro por elaboración

de material impreso con información de

ECORAE, de acuerdo al informe de

financiamiento y sastisfacción. Cert.

931. SECRETARÍA TÉCNICA DE

ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO 0.00 728.00VACA GOMEZ

GUSTAVO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730807 8000 003 0 728.00 728.00 0.00

14254 14254 01/12/2012 COM NOR OGA SARMIENTO ORELLANA PERCY

JORGE.- Registro por publicidad de la

Fería Binacional en Shaime, de acuerdo

al informe de financiamiento y

satisfacción. Cert. 931. SECRETARÍA

TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO 0.00 30.00SARMIENTO

ORELLANA PERCY

JORGE

1900310424001 VBALSECAV VBALSECAV VBALSECAV WOAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE4

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



023 003 001 730218 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

14255 14255 01/12/2012 COM NOR OGA DIAZ JACOME LEONARDO IVAN.-

Para liquidar los viáticos y alimentación

de los días 08, 09 y 10 de Nov de 2012 a

la ciudad de Quito, con la finalidad de

trasladar a Ing. Kristian Gonzalez

Asesor Financiero, según memo Nro

DDI-GRO-2012-1922-M, Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 141.80DIAZ JACOME

LEONARDO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 141.80 141.80 0.00

14256 14256 01/12/2012 COM NOR OGA ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO.

- Registro por la grabación de spot radial

para difusión de los programas del

ECORAE, segun informe de

requerimiento y satisfacción. Cert. 931.


ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO 60.00 60.00ORTIZ ELIZALDE

PAUL MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730218 8000 003 0 60.00 60.00 0.00

14257 14257 01/12/2012 COM NOR OGA TAMAYO ACOSTA IVAN

LEONARDO.- Para liquidar la


2012 a la ciudad de Riobamba, con el fin

de socializar proyectos del ECORAE,

según memo

Nro.DDI-GRO-2012-1949-M, Certf

935.

NNAPROBADO 0.00 34.00TAMAYO ACOSTA

IVAN LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 34.00 34.00 0.00

14258 14258 01/12/2012 COM NOR OGA MENA TAMAYO MARIA

FERNANDA.- Para liquidar las

subsistencias del día 09 y 12 de

Noviembre de 2012 a la ciudad de

Quito, con la finalidad de realizar la

presentación de la Planificación Anual

de Inversión 13, según memo

Nro.DPDS-2012-3251-M, Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 80.00MENA TAMAYO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE5

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14259 14259 01/12/2012 COM NOR OGA RAMON DOTA JOSE DIONISIO.-

Registro por amplificación (Fería

Ciudadana en Panguintza) y

Amplificación por la (Reunión del

presidente de la República y Ministros

con la Población de Conguime

realizados el 12-07-2012. Cert. 931.


ZAMORA CHINCHIPE

NNAPROBADO 0.00 2,460.00RAMON DOTA JOSE

DIONISIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 2,460.00 2,460.00 0.00

14260 14260 01/12/2012 COM NOR OGA VILLAFUERTE CHARIGUAMAN

JESSICA ANDREA.- Para liquidar la


2012 a la ciudad de Ambato, con el fin

de asistir a la capacitación del modulo de

capacitación del SIPEIP, según memo


NNAPROBADO 0.00 40.00VILLAFUERTE

CHARIGUAMAN

JESSICA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

14261 14261 01/12/2012 COM NOR OGA MENA TAMAYO MARIA

FERNANDA.- Para liquidar la


2012 a la ciudad de Quito, con la

finalidad de realizar la presentación del

estado de los procesos de la Dirección

de Planificación, según memo


NNAPROBADO 0.00 40.00MENA TAMAYO

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

14262 14262 01/12/2012 COM NOR OGA NARVAEZ JARAMILLO JOSE

VICENTE.- Registro por contratación

de amplificación del Conservatorio del

Presidente de la Répública con los

medios de comunicación realizado el

12-07-2012. Cert. 931. SECRETARÍA


NNAPROBADO 0.00 450.00NARVAEZ

JARAMILLO JOSE

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE6

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14263 14263 01/12/2012 COM NOR OGA BETANCOURT PALTA CESAR

ANIBAL.- Registro por dos días de

movilización para el equipo de

comunicación de avanzada de la

presidencia y de los medio locales

durante los días 11 y 12-07-2012 a los

sitios Conguime, Yantzaza, Paquisha,

Panguintza y Zumbi. SECRETARÍA

TÉC. ZAMORA CH.

NNAPROBADO 0.00 260.00BETANCOURT

PALTA CESAR

ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730505 8000 003 0 260.00 260.00 0.00

14264 14264 01/12/2012 COM NOR OGA APOLO LOZA RICHARD ORLANDO.

- Registro por la contratación de

movilización para el traslado de los

periódistas el dia 29-09-2012, de la ruta

Zamora-Palanda y viceversa, con el fin

de difundir la Fería nacional de Cafes.

Cert. 931. SECRETARÍA TÉCNICA

DE ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO 0.00 200.00APOLO LOZA

RICHARD

ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730505 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

14265 14265 01/12/2012 COM NOR OGA RAMON DOTA JOSE DIONISIO.-

Registro por la amplificación para la

Fería Nacional de Cafés y

Bioemprendimiento en Palanda,

realizado el 29-09-2012. Cert. 931.


ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO 0.00 1,500.00RAMON DOTA JOSE

DIONISIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 1,500.00 1,500.00 0.00

14266 14266 01/12/2012 COM NOR OGA ORDONEZ VELEZ MARCO

VINICIO.- Registro por la contratación

de amplificación para la Fería Civíca

Binacional en Shaime del Cantón

Nangaritza, realizado 17-10-2012. Cert.


ZAMORA CHINCHIPE.

NNAPROBADO 0.00 450.00ORDONEZ VELEZ

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE7

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ANTONIO.- Registro por contratación

de material impreso, Certificados

Gigantografía y camisetas para la fería

Nacional de Café especiales y

Bioemprendimiento realizado el



NNERRADO 2,408.00 2,408.00VACA GOMEZ

GUSTAVO

ANTONIO

1900063197001 VBALSECAV VBALSECAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730807 8000 003 0 2,408.00 2,408.00 0.00


ANTONIO.- Registro por contratación

de material impreso, Certificados

Gigantografía y camisetas para la fería

Nacional de Café especiales y

Bioemprendimiento realizado el



NNERRADO 1,400.00 1,400.00VACA GOMEZ

GUSTAVO

ANTONIO

1900063197001 VBALSECAV VBALSECAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730807 8000 003 0 1,400.00 1,400.00 0.00

14269 14251 01/12/2012 DEV NOR OGA SOTOMAYOR VILLAVICENCIO

PAQUITA JUDITH.- Registro por

difusión radial por proyecto de Ecorae

Zamora Chnchipe - Fería Amazonica de

cafes especiales. Cert. 931.


ZAMORA CHINCHIPE.

SSAPROBADO 0.00 145.00SOTOMAYOR

VILLAVICENCIO

PAQUITA JUDITH

1900310853001 VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 145.00 145.00 0.00

14270 14252 01/12/2012 DEV NOR OGA MISION FRANCISCANA DE

ZUMBA.- Pago por la difusión de

publicidad de Proyectos de ECORAE

sobre la Fería Amazonica de cáfes

especiales y Bioemprendimientos de

Palanda 2012. Cert. 931. SECRETARÍA

TÉCNICA DE ZAMORA CHINCHIPE

SSAPROBADO 0.00 140.00MISION

FRANCISCANA DE

ZUMBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 140.00 140.00 0.00

14271 14253 01/12/2012 DEV NOR OGA VACA GOMEZ GUSTAVO

ANTONIO.- Pago por la elaboración de

material impreso con información de

ECORAE, de acuerdo al informe de

financiamiento y sastisfacción. Cert.


ZAMORA CHINCHIPE.

SSAPROBADO 0.00 728.00VACA GOMEZ

GUSTAVO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE8

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



023 003 001 730807 8000 003 0 728.00 728.00 0.00

14272 14254 01/12/2012 DEV NOR OGA SARMIENTO ORELLANA PERCY

JORGE.- Pago por publicidad de la

Fería Binacional en Shaime, de acuerdo

al informe de financiamiento y

satisfacción. Cert. 931. SECRETARÍA


SSAPROBADO 0.00 30.00SARMIENTO

ORELLANA PERCY

JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730218 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

14273 14256 01/12/2012 DEV NOR OGA ORTIZ ELIZALDE PAUL MARCELO.

- Pago por la grabación de spot radial

para difusión de los programas del

ECORAE, segun informe de

requerimiento y satisfacción. Cert. 931.


ZAMORA CHINCHIPE.

NNERRADO 58.80 60.00ORTIZ ELIZALDE

PAUL MARCELO

1104667355001 VBALSECAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730218 8000 003 0 60.00 60.00 0.00

14274 14259 01/12/2012 DEV NOR OGA RAMON DOTA JOSE DIONISIO.-

Pago por amplificación (Fería Ciudadana

en Panguintza) y Amplificación por la

(Reunión del presidente de la República

y Ministros con la Población de

Conguime realizados el 12-07-2012.


DE ZAMORA CHINCHIPE

SSAPROBADO 0.00 2,460.00RAMON DOTA JOSE

DIONISIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 2,460.00 2,460.00 0.00

14275 14262 01/12/2012 DEV NOR OGA NARVAEZ JARAMILLO JOSE

VICENTE.- Pago por contratación de

amplificación del Conservatorio del

Presidente de la Répública con los

medios de comunicación realizado el



SSAPROBADO 0.00 450.00NARVAEZ

JARAMILLO JOSE

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE9

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14276 14264 01/12/2012 DEV NOR OGA APOLO LOZA RICHARD ORLANDO.

- Pago por la contratación de

movilización para el traslado de los

periódistas el dia 29-09-2012, de la ruta

Zamora-Palanda y viceversa, con el fin

de difundir la Fería nacional de Cafes.



SSAPROBADO 0.00 200.00APOLO LOZA

RICHARD

ORLANDO

0702256892001 VBALSECAV VBALSECAV CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730505 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

14277 14265 01/12/2012 DEV NOR OGA RAMON DOTA JOSE DIONISIO.-

Pago por la amplificación para la Fería

Nacional de Cafés y Bioemprendimiento

en Palanda, realizado el 29-09-2012.



SSAPROBADO 0.00 1,500.00RAMON DOTA JOSE

DIONISIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 1,500.00 1,500.00 0.00

14278 14266 01/12/2012 DEV NOR OGA ORDONEZ VELEZ MARCO

VINICIO.-Pago por la contratación de

amplificación para la Fería Civíca

Binacional en Shaime del Cantón

Nangaritza, realizado 17-10-2012. Cert.


ZAMORA CHINCHIPE.

SSAPROBADO 0.00 450.00ORDONEZ VELEZ

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 450.00 450.00 0.00

14279 1934 01/12/2012 DEV NOR OGA DELGADO CALVA GUIDO

FERNANDO.- Pago por servicios

profesionales como comunicador social

de la Secretaria Técnica de zamora

chinchipe, correspondiente al mes de

noviembre y diciembre del 2012; sueldo

mensual ( 775) Cert N.- 19.


ZAMORA CH.

SSAPROBADO 0.00 1,550.00DELGADO CALVA

GUIDO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730601 8000 003 0 1,550.00 1,550.00 0.00

14280 14280 01/12/2012 COM NOR OGA CORDERO AVILA PEDRO RAUL.-

Registro por las comisiones realizadas a

la ciudad de Cuenca, Loja, y Puyo, con

el fin de trasladar a la Directora a

reuniones de fechas 15 al 17-11-2012,

20-11-2012. SECRETARÍA TÉCNICA


NNAPROBADO 0.00 165.00CORDERO AVILA

PEDRO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE10

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



023 005 001 730303 8000 003 0 165.00 165.00 0.00

14281 14281 01/12/2012 COM NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.-

Registro por la comisión realizada al

Puyo del 30-09-2012 al 03-10-2012, con

el fin de asistir al Taller de la OTCA.



NNAPROBADO 0.00 260.00CAJILIMA ORTIZ

JOSE ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 260.00 260.00 0.00

14282 14280 01/12/2012 DEV NOR OGA CORDERO AVILA PEDRO RAUL.-

Pago por las comisiones realizadas a la

ciudad de Cuenca, Loja, y Puyo, con el

fin de trasladar a la Directora a

reuniones de fechas 15 al 17-11-2012,

20-11-2012. SECRETARÍA TÉCNICA


SSAPROBADO 0.00 165.00CORDERO AVILA

PEDRO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 165.00 165.00 0.00

14283 14281 01/12/2012 DEV NOR OGA CAJILIMA ORTIZ JOSE ANGEL.-

Pago por la comisión realizada al Puyo

del 30-09-2012 al 03-10-2012, con el fin

de asistir al Taller de la OTCA. Cert.


ZAMORA CHINCHIPE.

SSAPROBADO 0.00 260.00CAJILIMA ORTIZ

JOSE ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 260.00 260.00 0.00

14284 14284 01/12/2012 COM NOR OGA NAVEDA REINOSO DENIS

FERNANDO.- Para liquidar la


2012 a la ciudad de Quito, con el fin de

participar en la formulación de políticas

nacionales para el buen vivir organizado

por el MCP, según memo


NNAPROBADO 0.00 40.00NAVEDA REINOSO

DENIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

14285 14285 01/12/2012 COM NOR OGA NAVEDA REINOSO DENIS

FERNANDO.- Para liquidar los viáticos

y subsistencia del día 19 y 20 de


Quito, con el fin de participar en el

Taller para generar insumos para la

política pública, según memo


NNAPROBADO 0.00 120.00NAVEDA REINOSO

DENIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE11

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

14286 14286 01/12/2012 COM NOR OGA RUBEN HERRERA.- Para liquidar la


2012 a la ciudad de Ambato, con el fin

de traer los tonners que fueron

adquiridos por las oficinas del ECORAE

Matriz, según memo Nro.

DDI-GRO-2012-1894-M, Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 30.00Rubén Herrera1704863537 SJSOLORZANO SJSOLORZANO DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00



2012 a la ciudad de Quito, con el fin de

trasladar a la Técnica de Planificación,

quien asistira a reunión sobre gabinetes

en el MCP, según memo Nro.

DDI-GRO-2012-1960-M, Certf 935.


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 34.40 34.40 0.00



2012 a la ciudad de Macas, con el fin de

trasladar a técnico de planificación quien

realizará el levantamiento de

información, según memo Nro.

DDI-GRO-2012-1898-M, Certf 935.


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00



2012 a la ciudad de Quito, movilizando

al técnico de Asesoría Jurídica, según

memo Nro. DDI-GRO-SI-2012-1970-M,

Certf 935.


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 34.40 34.40 0.00



2012 a la ciudad del Tena, movilizando a

la Ing. Karina Gárate Directora de

Planificación, según memo Nro.

DDI-GRO-SI-2012-1960-M, Certf 935.


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE12

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





2012 a la ciudad de Lago Agrio, a

órdenes de los técnicos de las CTIS y

CTEA quienes participan en el Taller de

socialización dictado por los GAD,

segun memo Nro.



ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00



2012 a la ciudad del Tena, con el fin de

movilizar a los técnicos de Desarrollo

Institucional, segun memo Nro.



ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

14293 14293 01/12/2012 COM NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO.

- Para liquidar la subsistencia del día 19

de Noviembre de 2012 a la ciudad de

Quito, con la finalidad de movilizara

quienes apoyarán el fortalecimiento

institucional, segun memo Nro.


NNAPROBADO 0.00 34.00JACOME RUEDA

HUGO OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 34.00 34.00 0.00

14294 14294 01/12/2012 COM NOR OGA JACOME RUEDA HUGO OSWALDO.

- Para liquidar la subsistencia del día 15


Ambato, con la finalidad de movilizara a

la Lic. Miriam Rodriguez, segun memo

Nro. DDI-GRO-SI-2012-1951-M, Certf

935.

NNAPROBADO 0.00 30.00JACOME RUEDA

HUGO OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00


LEONARDO.- Para liquidar los viáticos

y subsistencia del día 09, 10 y 11 de


Macas, con el fin de movilizar a

funcionario quienes apoyarán al

fortalecimiento institucional, segun

memo Nro.

DDI-GRO-SI-2012-00006-O, Certf 935.


IVAN LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE13

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



023 005 001 730303 8000 003 0 158.00 158.00 0.00

14296 14296 01/12/2012 COM NOR OGA VARGAS GUATATUCA ALFREDO.-

Para liquidar los viáticos y subsistencia

del día 05, 06 y 07 de Octubre de 2012 a

la ciudad de Quito, con el objetivo de

participar en el II Encuentro de los

pueblos y nacionalidades por el Sumak

Kawsay, segun memo Nro.

CTEA-2012-1630-M, Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 200.00VARGAS

GUATATUCA

ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 200.00 200.00 0.00

14297 491 02/12/2012 DEV NOR OGA RAMIREZ REQUELME ALBA DEL

ROCIO.- Para cubrir la contratación del

ex abogado de Patrocinio de la

Secretaria Técnica de Sucumbios, a

partir 01 al 13 de junio del 2012 sueldo

mensual ( 1150), de la Secretaria

Técnica de Sucumbíos.

SSAPROBADO 0.00 498.33RAMIREZ

REQUELME ALBA

DEL ROCIO

1103710735001 JSHIGUANGO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730601 8000 003 0 498.33 498.33 0.00

14298 14298 03/12/2012 COM NOR OGA CHUQITARCO MIRANDA JUAN

CARLOS.- Para liquidar los viáticos y

subsistencia de los días 13,14,1,16 de

Noviembre de 2012 a la ciudad de Puyo

y Nueva Loja, con el fin de brindar

protección al Secretario Ejecutivo en

cumplimiento de agenda, segun memo

Nro. SE-2012-0790-M, Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 210.00CHUQITARCO

MIRANDA JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00

14299 14299 03/12/2012 COM NOR OGA FLORES CAIZA EVELIN ARACELI.-

Para liquidar la subsistencia del día 15


Ambato, con la finalidad de regularizar

pagos del mantenimiento del parque

automotor, segun memo Nro.

DDI-GRO-2012-2126-M, Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 40.00FLORES CAIZA

EVELIN ARACELI


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE14

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14300 14300 03/12/2012 COM NOR OGA JARAMILLO ACOSTA ANTONIO.-

Para liquidar los viáticos y subsistencia

de los días 24 y 25 de Noviembre de

2012 a la ciudad de Quito, a órdenes de

técnicos de la institución para apoyar al

fortalecimiento institucional, segun

memo Nro. DDI-GRO-2012-2137-M,

Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 98.00JARAMILLO

ACOSTA ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 98.00 98.00 0.00

14301 14301 03/12/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO

JOSELITO.- Para liquidar los viáticos y

subsistencia de los días 06, 07 y 08 de

Noviembre de 2012 a la ciudad de Puyo

y Macas, a disposición del Despacho de

la Secretaria Ejecutiva, segun memo

Nro. DDI-GRO-2012-1904-M, Certf

935.

NNAPROBADO 0.00 152.40LOPEZ MONTERO

MARCO JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 152.40 152.40 0.00

14302 14302 03/12/2012 COM NOR OGA TIRACA PERENGUEZ ROBERTO

DANIEL.- Para liquidar los viáticos y

subsistencia de los días 25 al 30 de

Septiembre y el 01, 02, 04 y 05 de

Octubre de 2012 a las ciudades de Tena,

Puyo, Ambato y Riobamba, con la

finalidad de brindar seguridad y

protección, segun memo Nro.

SE-2012-0641-M, Certf 935.

NNAPROBADO 0.00 800.00TIRACA

PERENGUEZ

ROBERTO DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 800.00 800.00 0.00

14303 14303 03/12/2012 COM NOR OGA ALDAZ JACOME RODMAN

ARTURO.-Para cubrir el pago por la

adquisición de un generador eléctrico

para la Nacionalidad Kichwa de Pastaza

Kuraray Liquino, dentro del proyecto de

construcción de las CTIS, según Memo.

-DDI-GRO-2012-2156-M, Cerft 938.

NNAPROBADO 0.00 1,245.00ALDAZ JACOME

RODMAN ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 840104 8000 003 0 1,245.00 1,245.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE15

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14304 14304 03/12/2012 COM NOR OGA SANCHEZ COELLO ANITA DEL

ROCIO: Pago de camiseta y material

publicitario de la feria de inclusión

economica y social, evento organizado

por MIES, previa autorización por el

Ing. Galo Huatatoca en la que autoriza

asistir en esta feria, Cert Pres 931,

SECRETARIA TECNICA PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 4,498.38SANCHEZ COELLO

ANITA DEL ROCIO

1802164390001 MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 4,498.38 4,498.38 0.00

14305 14304 03/12/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ COELLO ANITA DEL

ROCIO: Pago de camiseta y material

publicitario de la feria de inclusión

economica y social, evento organizado

por MIES, previa autorización por el

Ing. Galo Huatatoca en la que autoriza

asistir en esta feria, Cert Pres 931,


SSAPROBADO 0.00 4,498.38SANCHEZ COELLO

ANITA DEL ROCIO

1802164390001 MMSIGUANGO RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 4,498.38 4,498.38 0.00

14306 14167 03/12/2012 DEV NOR OGA UNDA MORALES BENITO

REINALDO.- Registro para el pago de

la adquisiciòn de material promocional

(camiseta con logo de la Instituciòn)

para entregar en el evento Taller de

Socialización de los Estatutos CTI en el

Cantón Orellana, realizado el 05 de oct

2012, segun M.

ECORAE-AIC-2012-0739-M STO

cert931

SSAPROBADO 0.00 3,659.25UNDA MORALES

BENITO REINALDO

1710421536001 DISOPLIN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 3,659.25 3,659.25 0.00

14307 14110 03/12/2012 DEV NOR OGA SANCHEZ MONTERO MARTHA

IRENE DEL ROCIO.-Para cubrir el

pago por la adquisición de equipos (1

TV LED SAMSUNG), que serán

utilizados para informar la gestión

Institucional de los usuarios del

Aéreopuerto de Shell, Fact Nro.

002-001-4967, según Memo.

-DPDS-2012-3408-M, Certf 915.

SSAPROBADO 0.00 1,875.00SANCHEZ

MONTERO

MARTHA IRENE

1801426048001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 731404 8000 003 0 1,875.00 1,875.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE16

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14308 14123 03/12/2012 DEV NOR OGA BAYAS VILLALVA ANGEL RILO.

-Para cubrir el pago por la adquisición

de equipos (1 Caja amplificadora y 1

pedestal), que serán utilizados para

informar la gestión Institucional de los

usuarios del Aéreopuerto de Shell, Fact

Nro. 001-001-7985, según Memo.

-DPDS-2012-3408-M, Certf 915.

SSAPROBADO 0.00 316.96BAYAS VILLALVA

ANGEL RILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 731404 8000 003 0 316.96 316.96 0.00

14309 14309 03/12/2012 COM NOR OGA TANGUILA ANDY LENIN DARIO.

-Para Liquidar los viáticos y

subsistencias de los días del 19 y 20 de

Octubre de 2012 a la ciudad de San

Miguel de los Bancos Pichincha, con el

objetivo de realizar la grabación del

enlace ciudadano 294, según

Memorando Nro.- AIC-2012-0820-M,

Certf 932.

NNAPROBADO 0.00 82.50TANGUILA ANDY

LENIN DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 82.50 82.50 0.00



subsistencias de los días 01 y 02 de


Azogues, con el objetivo de realizar la

grabación del enlace ciudadano 296

emitido por el Presidente, según


Certf 932.


LENIN DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00



subsistencias de los días del 16, 17 y 18

de Noviembre de 2012 al cantón Puerto

López, con el objetivo de realizar la

grabación del enlace ciudadano 207

emitido por el Vice-presidente, según


Certf 932.


LENIN DARIO

1600695686001 SJSOLORZANO DJTAPIA DJTAPIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 137.50 137.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE17

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14312 14129 03/12/2012 DEV NOR OGA ESPIN MONTESDEOCA JORGE

TARQUINO.- Para cubrir el pago por la

adquisición de dos Scanner Canon DR

3010C, para el Proyecto CTEA, Fact

Nro. 001-001-43663, según memorando

N.- DDI-GRO-2012-2153-M, certf 830.

SSAPROBADO 0.00 2,568.00ESPIN

MONTESDEOCA

JORGE TARQUINO

1801977503001 MRODASM MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 840107 8000 003 0 2,568.00 2,568.00 0.00

14313 14163 03/12/2012 DEV NOR OGA SANMIGUEL VASQUEZ GUIDO

ADHEMAR.- Registro por el pago del

servicio de transporte fluvial en la Ruta

Coca-Tiputini-Coca durante los días: 18

y 19 de agosto del 2012, para el evento

de entrega publica de las embarcaciones

al GADMCA, segun M.

ECORAE-AIC-2012-0572-M, de la

STO CERT. 931

SSAPROBADO 0.00 1,250.00SANMIGUEL

VASQUEZ GUIDO

ADHEMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730505 8000 003 0 1,250.00 1,250.00 0.00

14314 14314 03/12/2012 COM NOR OGA SHACAY CHUPI MARIA.-Para

Liquidar los viáticos y subsistencias de

los días del 14, 15 y 16 de Octubre de

2012 a la ciudad de Macas, con el

objetivo de organizar y coordinar previo

a la llegada del Secretario y el

Presidente, según Memorando Nro.-

AIC-2012-0794-M, Certf 932.

NNAPROBADO 0.00 142.50SHACAY CHUPI

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00



los días del 26 y 27 de Octubre de 2012

a la ciudad del Tena, con el objetivo de

participar en el enlace ciudadano con

todos los traductores, según Memorando

Nro.- AIC-2012-0736-M, Certf 932.


MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00



los días 01 y 02 de Noviembre de 2012 a

la ciudad de Azogues, con el objetivo de

realizar la grabación del enlace

ciudadano 296, según Memorando Nro.-

AIC-2012-0849-M, Certf 932.


MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE18

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00



los días 16, 17, 18 de Noviembre de

2012 al Cantón Puerto Lopez, con el

objetivo de participar en la reunión con

los representantes de la SECOM, según


Certf 932.


MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 137.50 137.50 0.00

14318 14158 03/12/2012 DEV NOR OGA MALIZA LLAMBO SEGUNDO JOSE.

- Registro para el pago de la

movilizaciòn de los participantes del

Taller de Socialización de los Estatutos

CTI en el Cantón Orellana, realizado el

05 de oct. 2012, según M.


SECRETARIA TECNICA DE

ORELLANA, CERT. 931

SSAPROBADO 0.00 700.00MALIZA LLAMBO

SEGUNDO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730505 8000 003 0 700.00 700.00 0.00

14319 14319 03/12/2012 COM NOR OGA ALVARADO NENQUIMO ALFI

GABRIEL.-Para Liquidar los viáticos y

subsistencias de los días 26 y 27 de

Octubre de 2012 a la ciudad del Tena,

con el objetivo de realizar la grabación

del enlace ciudadano 295, según


Certf 932.

NNAPROBADO 0.00 90.00ALVARADO

NENQUIMO ALFI

GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

14320 14176 03/12/2012 DEV NOR OGA LLORI AYALA DIEGO MELITON.-

Registro para el pago por servicio de

amplificación del evento Francisco de

Orellana, construyendo la

Interculturalidad Local realizado en

Orellana, según ÇM.



ORELLANA, CERT. 931

SSAPROBADO 0.00 400.00LLORI AYALA

DIEGO MELITON


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730217 8000 003 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE19

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14321 14132 03/12/2012 DEV NOR OGA PALMA GAVILANES JOSE

ENRIQUE.-Para cubrir el pago por la

adquisición de 150 cuadernos para la

Nacionalidad Kichwa Comuna San

Jacinto del Pindo dentro del Proyecto de

construcción de las CTIS, Fact Nro.

001-001-4866, según Memo.

-DDI-GRO-2012-2154-M, certf. 887.

SSAPROBADO 0.00 46.50PALMA GAVILANES

JOSE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730804 8000 003 0 46.50 46.50 0.00

14322 14322 03/12/2012 COM NOR OGA ALVARADO NENQUIMO JUDITH

ELIZABETH.-Para Liquidar los viáticos

y subsistencias de los días 11, 12 y 13

de Octubre de 2012 a la ciudad de

Guayaquil-Posorja, con el objetivo de

realizar la grabación del enlace

ciudadano 293, según Memorando Nro.-

AIC-2012-0793-M, Certf 932.


NENQUIMO JUDITH

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 142.50 142.50 0.00



y subsistencias de los días 26 y 27 de

Octubre de 2012 a la ciudad del Tena,

con el objetivo de realizar la grabación

del enlace ciudadano 295, según


Certf 932.


NENQUIMO JUDITH

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

14324 14171 03/12/2012 DEV NOR OGA LARA SOLORZANO WALTER

JAIME.- Registro para el pago por la

atención a participantes en el evento de

Entrega del Puente Colgante Peatonal

sobre el rion Huataraco, Loreto, segun

M. ECORAE-AIC-2012-0899-M, de la


ORELLANA, CERT. 931

SSAPROBADO 0.00 499.80LARA SOLORZANO

WALTER JAIME


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730801 8000 003 0 499.80 499.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE20

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14325 14325 03/12/2012 COM NOR OGA DATAPRO: Pago por reparación de la

Copiadora CANON image RUNNER

1025 if, se encuentra reparada y en

funcionamiento, con el Memorando

Nro.ECORAE-STP-2012-0836-M se

procede a solicita la certificación

presupuestaria, cert Presup. 337


NNAPROBADO 0.00 251.00DATAPRO S.A1791083210001 MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 003 0 45.00 45.00 0.00

020 000 001 530813 0000 003 0 206.00 206.00 0.00



y subsistencias de los días 29, 30, 31 de

Octubre de 2012 a la ciudad de Quito,

con el objetivo de realizar trabajos de

pasantías en RTU, según Memorando

Nro.- AIC-2012-0867-M, Certf 932.


NENQUIMO JUDITH

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 210.00 210.00 0.00

14327 14327 03/12/2012 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO:

Pago de consumo electrico de las

oficinas de la STP, correspondiente al

mes de noviembre del 2012, segun

factura 1009540, cuenta 65864, N.

medidor 4914733 consumi 1509 kw.

NNAPROBADO 0.00 108.59EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO

1890001439001 MMSIGUANGO MMSIGUANGO MMSIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730104 8000 003 0 108.59 108.59 0.00

14328 14328 03/12/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES: Pago de

consumo telefonico de las instalaciones

de la Secretaría Técnica de Pastaza

correspondiente al mes de

NOVIEMBRE DEL 2012, de los

numeros 03-2885362, 2885363,

2883510, 2884688, cert. N.....


NNERRADO 67.12 67.12CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI

1768152560001 MMSIGUANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE21

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





y subsistencias de los días 14 y 15 de


Nueva Loja, con el objetivo de realizar

protocolo con los Ministros del

Ambiente, según Memorando Nro.-

AIC-2012-0853-M, Certf 932.


NENQUIMO JUDITH

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00

14330 14198 03/12/2012 DEV NOR OGA GASGUA S.A..- Para cubrir el consumo

de Agua (11 botellones) para la Oficina

Coordinadora de Quito, según

memorando Nro.

OCQ-2012-0291-M.segun Factura

003-001-2711

SSAPROBADO 0.00 20.63GASGUA S.A.0992749350001 MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530801 0000 002 0 20.63 20.63 0.00

14331 14331 03/12/2012 COM NOR OGA Rubén Herrera.-Para Liquidar los

viáticos y subsistencias de los días

29,30, 31 de Octubre y 01 de Nov. de

2012 a las ciudades de Quito, Coca,

Lago Agrio con el fin de trasladar a

técnicos para la legalización del Sello

Amazonía vívela , según Memo Nro.

-GRO-2012-1903-M, Certf 932.


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 242.00 242.00 0.00

14332 14174 03/12/2012 DEV NOR OGA QUINGA GUAZUMBA JOSE JULIO.-

Registro del pago por la trasmisión

radial en vivo del evento Entrega del

Puente sobre el rio Huataraco, Comunida

Cotona en Loreto, segun M.

ECORAE-AIC-2012-0899-M de la


ORELLANA, CET. 931

SSAPROBADO 0.00 650.00QUINGA

GUAZUMBA JOSE

JULIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730218 8000 003 0 650.00 650.00 0.00

14333 14333 03/12/2012 COM NOR OGA Rubén Herrera.-Para Liquidar la


2012 a la ciudad de Quito, movilizando a

la Ing. Karina Gárate, según Memo Nro.

-DDI-GRO-2012-1926-M, Certf 932.


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE22

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14334 14194 03/12/2012 DEV NOR OGA TORRES BELTRAN CLEVER

TOMAS.- Para cubrir el pago por

mantenimiento del Vehículo Bus

woskwagen SEI 1050, bajo custodia del

Sr. Ivan Tamayo, según Memo.

-GRO-2012-2147-M, Certf 896. segun

Factura 003-001-15143

SSAPROBADO 0.00 84.82TORRES BELTRAN

CLEVER TOMAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730813 8000 003 0 84.82 84.82 0.00

14335 12836 03/12/2012 DEV NOR OGA CASTILLO BUSTAMANTE ROMEL

VINICIO.-Para cubrir la contratación de

Servicios Profesionales como Técnico

Planificador en Desarrollo local en el

Proyecto CTIS de la Nacionalidad

ANDWA del Ecuador NAPE, sueldo

mensual correspondiente al mes de

noviembre de 2012 según factura

002-001-15

SSAPROBADO 0.00 1,676.00CASTILLO

BUSTAMANTE

ROMEL VINICIO

1600344624001 CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00

14336 14336 03/12/2012 COM NOR OGA AGUINDA ELVIA.- Registro de pago

liquidación de viáticos a la ciudad de

Quito el 28 y 29 de noviembre del 2012,

asistir al evento rendición de cuentas del

Ministerio de Patrimonio y actividades

en la ofic. Coordinadora de

Quito.Secretaría Técnica de Napo

NNAPROBADO 0.00 120.00AGUINDA TAPUY

ELVIA ONDINA

1500597016 LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

14337 14337 03/12/2012 COM NOR OGA Rubén Herrera.-Para Liquidar los

viáticos y subsistencias de los días 14 y

15 de Noviembre de 2012 a la ciudad

del Coca, con el fin de movilizar a los

técnicos de Imagen Corporativa , según

Memo Nro.-GRO-2012-1971-M, Certf

932.


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 102.00 102.00 0.00

14338 14336 03/12/2012 DEV NOR OGA AGUINDA ELVIA.- Registro de pago







SSAPROBADO 0.00 120.00AGUINDA TAPUY

ELVIA ONDINA

1500597016 LEHUILCAPI CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE23

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00


TOMAS.-Para cubrir el pago por

mantenimiento del Vehículo TOYOTA

Prado PEO 127, bajo custodia del Sr.

Hugo Jacome, según Memo.


factura 003-001-15141


CLEVER TOMAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730813 8000 003 0 35.27 35.27 0.00

14340 14340 03/12/2012 COM NOR OGA LOPEZ IRALDA.- Registro de pago







NNAPROBADO 0.00 120.00LOPEZ CABRERA

IRALDA CECILIA

1500496268 LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00

14341 11138 03/12/2012 DEV NOR OGA VILLAMIL GUALINGA HECTOR

MARCELO.-Para cubrir el registro por

la contratación de un Tecnico

especialista en gobernanza territorial en

el proyecto CTI´s, sueldo mensual

correspondiente al mes de noviembre de

2012 según factura 001-001-137

SSAPROBADO 0.00 1,676.00VILLAMIL

GUALINGA HECTOR

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730606 8000 003 0 1,676.00 1,676.00 0.00


LEONARDO.-Para Liquidar los viáticos

y subsistencias de los días del 16 al 18


Portoviejo, con el fin de movilizar a los

técnicos de Imagen Corporativa , según

Memo Nro.-GRO-2012-1948-M, Certf

932.


IVAN LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 144.00 144.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE24

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14343 14343 03/12/2012 COM NOR OGA CELIA ALVARADO: Pago de planilla

de liquidación de la orden de ejecución

de trabajo para el mantenimiento de

Pista de aterrizaje comunitaria de

Toñampare, parroquia curaray, provincia

de pastaza, según Memorando N.0189,

certf,717 SECRETARIA TECNICA

PASTAZA

NNAPROBADO 0.00 4,961.06ALVARADO

PADILLA CELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 043 001 730209 8000 003 0 4,961.06 4,961.06 0.00

14344 14184 03/12/2012 DEV NOR OGA AGUILAR CARRION JENNY DEL

CARMEN.-Para cubrir el pago por

elaboración de folletos de programas

institucionales dentro del Proyecto

Sistema Institucional de rendición de

Cuentas, Según Memorando Nro.

-AIC-2012-0886-M, Certf 931.

SSAPROBADO 0.00 1,421.00AGUILAR CARRION

JENNY DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730807 8000 003 0 1,421.00 1,421.00 0.00


LEONARDO.-Para Liquidar la


2012 a la ciudad del Tena, con el fin de

realizar visitas a las obras ejecutadas por

el ECORAE, conjuntamente con el

Secretario Ejecutivo, según Memo Nro.

-DDI-GRO-SI-2012-1826-M, Certf 932.


IVAN LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 30.00 30.00 0.00

14346 14325 03/12/2012 DEV NOR OGA DATAPRO: Pago por reparación de la

Copiadora CANON image RUNNER

1025 if, se encuentra reparada y en

funcionamiento, con el Memorando

Nro.ECORAE-STP-2012-0836-M se

procede a solicita la certificación

presupuestaria, cert Presup. 337


SSAPROBADO 0.00 251.00DATAPRO S.A1791083210001 RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 0000 003 0 45.00 45.00 0.00

020 000 001 530813 0000 003 0 206.00 206.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE25

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14347 14347 03/12/2012 COM NOR OGA LOPEZ MONTERO MARCO

JOSELITO.-Para Liquidar los viáticos y

subsistencias de los días del 13,14,15, y

16 de Noviembre de 2012 a la ciudad de

Puyo y Nueva Loja, a disposición del

Despacho de la Secretaría Ejecutiva,

según Memo Nro.

-DDI-GRO-2012-1941-M, Certf 932.

NNAPROBADO 0.00 250.50LOPEZ MONTERO

MARCO JOSELITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 250.50 250.50 0.00



elaboración de material impreso Folletos

para la difusión del Proyecto CTIS

Kichwas de Pastaza, Según Memorando

Nro.-AIC-2012-0417-M, Certf 931.

segun factura 001-001-6351

SSAPROBADO 0.00 1,460.00AGUILAR CARRION

JENNY DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730807 8000 003 0 1,460.00 1,460.00 0.00

14349 14327 03/12/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO:

Pago de consumo electrico de las

oficinas de la STP, correspondiente al

mes de noviembre del 2012, segun

factura 1009540, cuenta 65864, N.

medidor 4914733 consumi 1509 kw.


PASTAZA.

SSAPROBADO 0.00 108.59EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO

1890001439001 RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730104 8000 003 0 108.59 108.59 0.00

14350 14350 03/12/2012 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES: Pago por

consumo de telefóno de las instalaciones

de la Secretaria Técnica de Pastaza

correspondiente al mes de noviembre del

2012, de los numeros 032885362,

2885363, 2883510, 2884688

NNAPROBADO 0.00 67.12CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 003 0 67.12 67.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE26

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14351 14074 03/12/2012 DEV NOR OGA RODAS MAYORGA MIRIAN

ALEXANDRA.-Para liquidar

subsistencias del 19 al 21 de noviembre

del 2012 a la ciudad de Tena con el

objeto de participar en el curso de

capacitación sobre la implementación del

módulo de activos fijos del sistema

Esigef. Según Memo.

ECORAE-DDI-2012-1409-M. Cert.923

SSAPROBADO 0.00 150.00RODAS MAYORGA

MIRIAN

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 150.00 150.00 0.00



elaboración de carpetas institucionales

full color con bolsillo dentro del

Proyecto Sistema Institucional de

Rendición de Cuentas, según

Memorando Nro.-AIC-2012-0886-M,

Certf 931. segun Factura 001-001-6353

SSAPROBADO 0.00 750.00AGUILAR CARRION

JENNY DEL

CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730807 8000 003 0 750.00 750.00 0.00

14353 12837 03/12/2012 DEV NOR OGA NUNEZ SUAREZ TITO ESTALIN.

-Para cubrir la contratación de Servicios

Personales como Asistente

Administrativo en el Proyecto CTIS de

la Nacionalidad ANDWA del Ecuador

NAPE, sueldo mensual correspondiente

al mes de noviembre de 2012 segun

factura 001-001-0029

SSAPROBADO 0.00 527.00NUNEZ SUAREZ

TITO ESTALIN

1600489593001 CCARRILLO CCARRILLO CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730606 8000 003 0 527.00 527.00 0.00

14354 14343 03/12/2012 DEV NOR OGA CELIA ALVARADO: Pago de planilla

de liquidación de la orden de ejecución

de trabajo para el mantenimiento de

Pista de aterrizaje comunitaria de

Toñampare, parroquia curaray, provincia

de pastaza, según Memorando N.0189,

certf,717 SECRETARIA TECNICA

PASTAZA

SSAPROBADO 0.00 4,961.06ALVARADO

PADILLA CELIA

1600135246 RBUESTAN CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

025 043 001 730209 8000 003 0 4,961.06 4,961.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE27

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14355 13684 03/12/2012 DEV NOR OGA VARGAS GUATATUCA CESAR

RENE.- Para cubrir la contratación de

Servicios Profesionales como

Coordinador en el Proyecto CTIS de la

Comuna San Jacinto, sueldo mensual


2012 segun factura 001-001-00284

SSAPROBADO 0.00 2,226.00VARGAS

GUATATUCA

CESAR RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730601 8000 003 0 2,226.00 2,226.00 0.00

14356 14356 03/12/2012 COM NOR OGA ORELLANA JARA JESSICA

CRISTINA.-Para Liquidar la

subsistencia del día 17 de Septiembre de

2012 a la ciudad de Quito, con el

objetivo de asistir a una reunión con

representantes de la Presidencia de la

República, según Memo Nro.

-AIC-2012-0802-M, Certf 932.

NNAPROBADO 0.00 40.00ORELLANA JARA

JESSICA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 40.00 40.00 0.00

14357 13993 03/12/2012 DEV NOR OGA DURAN HERRERA CLAUDIO

ROMAN.-Para cubrir el pago del

"Diseño y Construcción de escalera

portátil para avión Twin Otter", la misma

que será utilizada para embarque y

desembarque de los usuarios del

programa TAE, Fact Nro. 001-001-271,

según Memo.-DPDS-2012-3363-M,

certf. 915.

SSAPROBADO 0.00 950.00DURAN HERRERA

CLAUDIO ROMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 731404 8000 003 0 950.00 950.00 0.00

14358 13691 03/12/2012 DEV NOR OGA MAYANCHA GOMEZ NANCY

JACQUELINE.- Para cubrir la

contratación de Servicios Personales

como Asistente Administrativo en el

Proyecto CTIS de la Comuna San

Jacinto, sueldo mensual correspondiente


factura 001-001-00158

SSAPROBADO 0.00 733.00MAYANCHA

GOMEZ NANCY

JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730601 8000 003 0 733.00 733.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE28

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14359 14340 03/12/2012 DEV NOR OGA LOPEZ IRALDA.- Registro de pago







SSAPROBADO 0.00 120.00LOPEZ CABRERA

IRALDA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 120.00 120.00 0.00


ELIZABETH.-Para Liquidar las

subsistencias del día 01 y 02 de


Azogues, con el objetivo de realizar la

grabación del enlace ciudadano, según

Memo Nro.-AIC-2012-0759-M, Certf

932


NENQUIMO JUDITH

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 003 001 730303 8000 003 0 60.00 60.00 0.00


TOMAS.-Para cubrir el pago de

mantenimiento del Vehículo Toyota

Prado PEO 127, bajo custodia del Sr.

Hugo Jacome, según Memo.

-GRO-2012-2144-M,Certf 895.segun

factura N°003-001-015142


CLEVER TOMAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730813 8000 003 0 35.27 35.27 0.00

14362 12838 03/12/2012 DEV NOR OGA PROANO MALAVER GRISELDA

DORIS.- Para cubrir la contratación de

Servicios Personales como Técnico

Comunitario en Metoligia en el Proyecto

CTIS de la Nacionalidad ANDWA del

Ecuador NAPE, sueldo mensual


2012 segun factura 001-001-00260

SSAPROBADO 0.00 733.00PROANO MALAVER

GRISELDA DORIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730606 8000 003 0 733.00 733.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE29

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14363 12831 03/12/2012 DEV NOR OGA MASHUMBRA JIMBICTI RAFAEL

EDYSON.- Para cubrir la contratación

de Servicios Profesionales como

Coordinador en el Proyecto CTIS de la

Nacionalidad ANDWA del Ecuador

NAPE, sueldo mensual correspondiente


factura 001-001-00130

SSAPROBADO 0.00 2,226.00MASHUMBRA

JIMBICTI RAFAEL

EDYSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730606 8000 003 0 2,226.00 2,226.00 0.00


TOMAS.- Para cubrir el pago por

mantenimiento del Vehículo Bus

Wolswagen SEI 1014, bajo custodia del

Sr. Antonio Jaramillo, según Memo.

-GRO-2012-2145-M, Certf 894.segun

factura N° 003-001-15144


CLEVER TOMAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730813 8000 003 0 140.18 140.18 0.00

14365 14365 03/12/2012 COM NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A.

CONECEL.-Para cubrir el pago del

consumo de Internet móvil de las

autoridades de la institución y técnicos,

correspondiente al periódo 24 de

Octubre al 23 de Noviembre del 2012,

según Memo.-DDI-GRO-2012-2180-M.

certf.906.

NNAPROBADO 0.00 1,656.71CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 0000 003 0 1,656.71 1,656.71 0.00

14366 14366 03/12/2012 COM NOR OGA CERDA FILOMENA.- Liquidación de

viáticos el 28 y 29 de noviembre del

2012, asistir a la rendición de cuentas

del Ministerio de Patrimonio y

actividades institucionales en la oficina

Coordinadora Quito. Secretaría Técnica

de Napo

NNAPROBADO 0.00 90.00CERDA

SHIGUANGO

FILOMENA ERIS

1500177223 LEHUILCAPI LEHUILCAPI LEHUILCAPI

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

466DE30

04/01/2013

16:13.12


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



14367 14366 03/12/2012 DEV NOR OGA CERDA FILOMENA.- Liquidación de

viáticos el 28 y 29 de noviembre del

2012, asistir a la rendición de cuentas

del Ministerio de Patrimonio y

actividades institucionales en la oficina

Coordinadora Quito. Secretaría Técnica

de Napo

SSAPROBADO 0.00 90.00CERDA

SHIGUANGO

FILOMENA ERIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730303 8000 003 0 90.00 90.00 0.00


TOMAS.-Para cubrir el pago por el

mantenimiento del vehículo Ford

Explored PEI 2580, bajo la costodia del

Sr. Marco Lopez, según Memo.


factura 003-001-15145


CLEVER TOMAS

1800826065001 MRODASM MRODASM CAGARRIDO SPCISNEROS EPEREZN

ORTFTEUBGRENACPYPR

023 005 001 730813 8000 003 0 44.64 44.6

Gob · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR...

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