Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del...

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550-0009-0000 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS ENTIDAD: 1 1 12/01/2015 COM NOR OGA CORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: COMP. PRESUPUESTARIO PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE- 2014.-ORDEN DE PAGO 13798 N N APROBADO 0.00 1,890.56 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 1,890.56 1,890.56 0.00 2 2 12/01/2015 COM NOR OGA CORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE 3 MODEM A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA COORDINACION ZONAL 5, PERIODO DEL 16/11/2014 AL 15/12/2014, NUMEROS 982023148-996969960-982023153.-ORDEN DE PAGO 13799 N N APROBADO 0.00 131.04 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 131.04 131.04 0.00 3 3 12/01/2015 COM NOR OGA E.P. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-ORDEN DE PAGO 13797 N N APROBADO 0.00 1,819.29 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 1768153530001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 1,819.29 1,819.29 0.00 4 1 12/01/2015 DEV NOR OGA CORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE-2014.-ORDEN DE PAGO 13798.-fact. 8719747-8371862-8377637- 8371866 S S APROBADO 0.00 1,688.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 1,688.00 1,688.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2015 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA: 1 de 190 FECHA: 04/05/2015 HORA: 17:20:16 REPORTE: R00804109.rdlc

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550-0009-0000 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYASENTIDAD:

1 1 12/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: COMP. PRESUPUESTARIO PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE-2014.-ORDEN DE PAGO 13798

NNAPROBADO0.001,890.56CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 1,890.56 1,890.56 0.00

2 2 12/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE 3 MODEM A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA COORDINACION ZONAL 5, PERIODO DEL 16/11/2014 AL 15/12/2014, NUMEROS 982023148-996969960-982023153.-ORDEN DE PAGO 13799

NNAPROBADO0.00131.04CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 131.04 131.04 0.00

3 3 12/01/2015 COM NOR OGAE.P. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-ORDEN DE PAGO 13797

NNAPROBADO0.001,819.29EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 1,819.29 1,819.29 0.00

4 1 12/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE-2014.-ORDEN DE PAGO 13798.-fact. 8719747-8371862-8377637-8371866

SSAPROBADO0.001,688.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 1,688.00 1,688.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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5 3 12/01/2015 DEV NOR OGAE.P. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-ORDEN DE PAGO 13797,.-FACT. 009-023-3916

SSAPROBADO0.001,624.37EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 1,624.37 1,624.37 0.00

6 3 12/01/2015 RDP NOR OGAE.P. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR: REGULAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PARA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-ORDEN DE PAGO 13797

SSAPROBADO0.00194.92EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 194.92 194.92 0.00

7 7 15/01/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:AJ A:2014] PAGO, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DEL SEÑOR SUAREZ MONSERRATE EDUARDO, CODIGO DEL TRABAJO

NNAPROBADO0.0047.16MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 0.01 0.01 0.00

01 000 000 001 000 510602 0901 001 0 47.15 47.15 0.00

8 2 16/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: PAGO DE 3 MODEM A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA COORDINACION ZONAL 5, PERIODO DEL 16/11/2014 AL 15/12/2014, NUMEROS 982023148-996969960-982023153.-ORDEN DE PAGO 13799.-FACT. 137-003-000636499

SSAPROBADO0.00117.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 117.00 117.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 2 de 190

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9 2 16/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: REGULAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-REF. CUR-0008.- PAGO DE 3 MODEM A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA COORDINACION ZONAL 5, PERIODO DEL 16/11/2014 AL 15/12/2014, NUMEROS 982023148-996969960-982023153.-ORDEN DE PAGO 13799

SSAPROBADO0.0014.04CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 14.04 14.04 0.00

10 1 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO A LA RENTA.-REF. CUR-4.- PAGO CONSUMO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE-2014.-ORDEN DE PAGO 13798

SSAPROBADO0.00202.56CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 202.56 202.56 0.00

11 11 20/01/2015 COM NOR OGACORREOS DEL ECUADOR E.P.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO SERVICIO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MIDUVI A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 (27/11/2014 AL 31/12/2014), ORDEN DE PAGO 13806

NNAPROBADO0.00365.27EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 365.27 365.27 0.00

12 11 20/01/2015 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR E.P.: PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MIDUVI A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 (27/11/2014 AL 31/12/2014), ORDEN DE PAGO 13806.-fact. 018-024-7076

SSAPROBADO0.00326.13EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 326.13 326.13 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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13 11 20/01/2015 RDP NOR OGACORREOS DEL ECUADOR E.P.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO SERVICIO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MIDUVI A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 (27/11/2014 AL 31/12/2014), ORDEN DE PAGO 13806.-REF. CUR-0012

SSAPROBADO0.0039.14EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 39.14 39.14 0.00

14 14 20/01/2015 COM NOR OGAVITINOS S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR PAGO EMISION DE BOLETOS AEREROS PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL.-ORDEN DE PAGO 13800

NNAPROBADO0.00243.67VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.0992306521001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 243.67 243.67 0.00

15 14 20/01/2015 DEV NOR OGAVITINOS S.A.: PARA REGISTRAR PAGO EMISION DE BOLETOS AEREROS PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL.-ORDEN DE PAGO 13800.-FACT. 001-001-0020913

SSAPROBADO0.00242.47VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.0992306521001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 242.47 242.47 0.00

16 14 20/01/2015 RDP NOR OGAVITINOS S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-REF. CUR-14.-PARA CUBRIR PAGO EMISION DE BOLETOS AEREROS PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL.-ORDEN DE PAGO 13800.

SSAPROBADO0.001.20VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.0992306521001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 1.20 1.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

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PAGINA: 4 de 190

FECHA: 04/05/2015

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17 17 22/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE 2 LINEAS CELULAR, USO EN COORDINACION ZONAL 5 Y DIRECTOS PROVINCIAL.-PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-ORDEN DE PAGO 13809

NNAPROBADO0.0078.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 78.40 78.40 0.00

18 17 22/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE 2 LINEAS CELULAR, USO EN COORDINACION ZONAL 5 Y DIRECTOS PROVINCIAL.-PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-ORDEN DE PAGO 13809.-FACT. 137-006-793159

SSAPROBADO0.0070.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 70.00 70.00 0.00

19 17 22/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: REGULACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PARA PAGO CONSUMO DE 2 LINEAS CELULAR, USO EN COORDINACION ZONAL 5 Y DIRECTOS PROVINCIAL.-PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-ORDEN DE PAGO 13809

SSAPROBADO0.008.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 8.40 8.40 0.00

20 20 22/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS NOMBRAMIENTO LEY LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

SSAPROBADO0.0050,677.55MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0901 001 0 24,160.00 24,160.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 3,337.00 3,337.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 3,068.99 3,068.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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PAGINA: 5 de 190

FECHA: 04/05/2015

HORA: 17:20:16

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55 000 000 001 000 510105 0901 001 0 16,179.00 16,179.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0901 001 0 1,884.90 1,884.90 0.00

56 000 000 001 000 510105 0901 001 0 1,834.00 1,834.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0901 001 0 213.66 213.66 0.00

21 21 22/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. DE TELEVOMINICACIONES E.P. : PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE 5 MODEM A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-ORDEN DE PAGO 13810

NNAPROBADO0.00274.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 274.40 274.40 0.00

22 21 22/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. DE TELEVOMINICACIONES E.P. : PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE 5 MODEM A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-ORDEN DE PAGO 13810.-fact. 137-003-000794053

SSAPROBADO0.00245.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 245.00 245.00 0.00

23 21 22/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. DE TELEVOMINICACIONES E.P. : PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO CONSUMO DE 5 MODEM A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-ORDEN DE PAGO 13810

SSAPROBADO0.0029.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 29.40 29.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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24 24 23/01/2015 COM NOR OGAINTERAGUA: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PROGRAMA HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA ETAPA I Y II PERIODO:10/12/2014 AL 09/01/2015 Y 09/12/2014 AL 09/01/2015 .-ORDEN DE PAGO 13807

NNAPROBADO0.0073,889.60INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730101 0901 001 0 73,889.60 73,889.60 0.00

25 24 26/01/2015 DEV NOR OGAINTERAGUA: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PROGRAMA HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA ETAPA I Y II PERIODO:10/12/2014 AL 09/01/2015 Y 09/12/2014 AL 09/01/2015 .-ORDEN DE PAGO 13807.-fact. 026-001-5333813 y 026-001-5331624

SSAPROBADO0.0073,889.60INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730101 0901 001 0 73,889.60 73,889.60 0.00

26 26 26/01/2015 COM NOR OGAELECTRICA DE GUAYAQUIL: COMP. PRESUP. PARA PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, PERIODO 21/11/2014 AL 22/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13816.-FACT. 148-001-001950949.-CONSUMO CARGADO A LA BODEGA DEL KM. 8 VIA. A DAULE.

NNAPROBADO0.0012,817.09EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730104 0901 001 0 12,817.09 12,817.09 0.00

27 26 26/01/2015 DEV NOR OGAELECTRICA DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, PERIODO 21/11/2014 AL 22/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13816.-FACT. 148-001-001950949.-CONSUMO CARGADO A LA BODEGA DEL KM. 8 VIA. A DAULE.

SSAPROBADO0.0012,817.09EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730104 0901 001 0 12,817.09 12,817.09 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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28 28 27/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:JU A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015; JUBILADOS 55000090000 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

SSAPROBADO0.00678.19MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 0901 001 0 678.19 678.19 0.00

29 29 28/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATROS SERVICIOS OCASIONALES LEY LOSEP O 550-0009 MIDUVI GUAYAS

SSAPROBADO0.0072,367.84MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 710510 0901 001 0 1,634.00 1,634.00 0.00

55 000 005 001 000 710601 0901 001 0 190.38 190.38 0.00

55 000 006 001 000 710510 0901 001 0 9,658.00 9,658.00 0.00

55 000 006 001 000 710601 0901 001 0 1,069.51 1,069.51 0.00

56 000 001 001 000 710510 0901 001 0 14,990.00 14,990.00 0.00

56 000 001 001 000 710601 0901 001 0 1,679.62 1,679.62 0.00

56 000 002 001 000 710510 0901 001 0 23,922.00 23,922.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0901 001 0 2,786.97 2,786.97 0.00

56 000 003 001 000 710510 0901 001 0 14,782.00 14,782.00 0.00

56 000 003 001 000 710601 0901 001 0 1,655.36 1,655.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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30 7 30/01/2015 CYD RTO SUE[P:12 T:AJ A:2014] PAGO, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DEL SEÑOR SUAREZ MONSERRATE EDUARDO, CODIGO DEL TRABAJO

NNAPROBADO0.00-47.16MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 -0.01 -0.01 0.00

01 000 000 001 000 510602 0901 001 0 -47.15 -47.15 0.00

31 31 30/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATROS SERVICIOS OCASIONALES CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

NNAPROBADO0.0012,381.48MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 11,040.00 11,040.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 1,341.48 1,341.48 0.00

32 32 30/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATROS SERVICIOS OCASIONALES CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS GONZALEZ BERMELLO RAMON BENJAMIN

NNAPROBADO0.00634.77MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 68.77 68.77 0.00

33 33 31/01/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:AJ A:2014] PAGO, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DEL SEÑOR SUAREZ MONSERRATE EDUARDO, CODIGO DEL TRABAJO

SSAPROBADO0.0047.16MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 0.01 0.01 0.00

01 000 000 001 000 510602 0901 001 0 47.15 47.15 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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34 31 02/02/2015 CYD RTO SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATROS SERVICIOS OCASIONALES CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

NNAPROBADO0.00-12,381.48MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 -11,040.00 -11,040.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 -1,341.48 -1,341.48 0.00

35 32 02/02/2015 CYD RTO SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATROS SERVICIOS OCASIONALES CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS GONZALEZ BERMELLO RAMON BENJAMIN

NNAPROBADO0.00-634.77MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 -566.00 -566.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 -68.77 -68.77 0.00

36 36 02/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATROS SERVICIOS OCASIONALES CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

SSAPROBADO0.0011,746.71MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 10,474.00 10,474.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 1,272.71 1,272.71 0.00

37 37 02/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS CONTRATROS SERVICIOS OCASIONALES CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS GONZALEZ BERMELLO RAMON BENJAMIN -BOWEN COBEÑA PLUTARCO BLADIMIR

SSAPROBADO0.001,269.54MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 1,132.00 1,132.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 137.54 137.54 0.00

38 38 03/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LA FUNCIONARIA CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES LEY LOSEP O 550-0009 MIDUVI GUAYAS RUBIO CANDO GABRIELA

SSAPROBADO0.00694.46MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710510 0901 001 0 622.00 622.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0901 001 0 72.46 72.46 0.00

39 39 04/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:HO A:2015] PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD -FAMILIAR - ALIMENTACION - DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015

SSAPROBADO0.001,782.44MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510306 0901 001 0 1,456.00 1,456.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 0901 001 0 98.60 98.60 0.00

01 000 000 001 000 510408 0901 001 0 227.84 227.84 0.00

40 40 04/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRCA PUBLICA DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA KM. 8 VIA A DAULE,.PERIODO 22/12/2014 AL 22/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13822

NNAPROBADO0.00696.67EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 696.67 696.67 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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41 40 04/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRCA PUBLICA DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR PARA PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA KM. 8 VIA A DAULE,.PERIODO 22/12/2014 AL 22/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13822.-fact. 148-001-002674786.

NNAPROBADO0.00634.00EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 634.00 634.00 0.00

42 40 04/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRCA PUBLICA DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA KM. 8 VIA A DAULE,.PERIODO 22/12/2014 AL 22/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13822

NNAPROBADO0.0062.67EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 62.67 62.67 0.00

43 41 04/02/2015 DEV RTO OGAEMPRESA ELECTRCA PUBLICA DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR PARA PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA KM. 8 VIA A DAULE,.PERIODO 22/12/2014 AL 22/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13822.-fact. 148-001-002674786.

NNAPROBADO0.00-634.00EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 -634.00 -634.00 0.00

44 42 04/02/2015 DEV RTO OGAEMPRESA ELECTRCA PUBLICA DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA KM. 8 VIA A DAULE,.PERIODO 22/12/2014 AL 22/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13822

NNAPROBADO0.00-62.67EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 -62.67 -62.67 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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45 40 04/02/2015 COM RTO OGAEMPRESA ELECTRCA PUBLICA DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA KM. 8 VIA A DAULE,.PERIODO 22/12/2014 AL 22/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13822

NNAPROBADO0.00-696.67EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 -696.67 -696.67 0.00

46 46 04/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN KM. 8 VIA A DAULE.-PERIODO 22/12/2014 AL 22/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13822

NNAPROBADO0.00696.67EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 696.67 696.67 0.00

47 47 04/02/2015 COM NOR OGAVITINOS S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, ORDEN DE PAGO 13826

NNAPROBADO0.00507.20VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.0992306521001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 507.20 507.20 0.00

48 46 04/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN KM. 8 VIA A DAULE.-PERIODO 22/12/2014 AL 22/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13822.-FACT. 148-001-002674786

SSAPROBADO0.00634.00EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 634.00 634.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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CUR Detallado del Gasto

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49 46 04/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN KM. 8 VIA A DAULE.-PERIODO 22/12/2014 AL 22/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13822

SSAPROBADO0.0062.67EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 62.67 62.67 0.00

50 47 04/02/2015 DEV NOR OGAVITINOS S.A.: PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, ORDEN DE PAGO 13826.-FACT. 001-001-0020967.

SSAPROBADO0.00504.80VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.0992306521001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 504.80 504.80 0.00

51 47 04/02/2015 RDP NOR OGAVITINOS S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-REF. CUR-50.-PAGO ADQUISICION BOLETOS AEREOS PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, ORDEN DE PAGO 13826

SSAPROBADO0.002.40VIAJES Y DESTINOS VITINOS S.A.0992306521001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 2.40 2.40 0.00

52 52 04/02/2015 COM NOR OGASOUTHECUAMERIDIAN: COMP. PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO CON LA CIA. SUTH ECUAMERIDIAN S.A., PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN , CONTROL Y MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE A. RESIDUALES.

NNAPROBADO0.00111,857.31SOUTH ECUAMERIDIAN S.A.0992419121001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730504 0901 001 0 111,857.31 111,857.31 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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53 53 04/02/2015 COM NOR OGACONSTRUCANAL S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO 012-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA

NNAPROBADO12,112.8653,319.34MOVIMIENTOS Y CANALES DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUCANAL

0992755849001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 53,319.34 53,319.34 0.00

54 53 04/02/2015 DEV NOR OGACONSTRUCANAL S.A.: PARA REGISTRAR PAGO PLLAS. 1, 2, 3 Y 4 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 012-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13805.-FACT. 108

SSAPROBADO0.0029,611.89MOVIMIENTOS Y CANALES DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUCANAL

0992755849001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 29,611.89 29,611.89 0.00

55 53 04/02/2015 RDP NOR OGACONSTRUCANAL S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO 012-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA

SSAPROBADO0.003,553.43MOVIMIENTOS Y CANALES DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUCANAL

0992755849001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 3,553.43 3,553.43 0.00

56 56 04/02/2015 COM NOR OGASOLUC. DE INGENIERIA EFICACES S.A.: COMPR. PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 014-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 75 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITE "ELOY ALFARO DELGADO" Y "SAN FRANCISCO" DEL CANTON PEDRO CARBO.-ORDEN DE PAGO 13792

NNAPROBADO0.003,114.04SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE

0992633026001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 3,114.04 3,114.04 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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57 57 04/02/2015 COM NOR OGASOLUC. INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 015-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 91 SOLUC. HABITACIONALES EN LOS COMITES "BUENA SUERTE" Y "NUEVA GENERACION" DEL CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13791

NNAPROBADO0.001,745.51SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE

0992633026001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,745.51 1,745.51 0.00

58 58 04/02/2015 COM NOR OGABALLEN WALTER, ARQ.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO 030-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 74 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE" CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13808

NNAPROBADO0.007,902.91BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 7,902.91 7,902.91 0.00

59 59 04/02/2015 COM NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 011-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 55 SOLUC. HABITACIONALES EN LOS COMITES "RINCON GRANDE" Y "LOS ANGELES" DEL CANTON SALITRE.-ORDEN DE PAGO 13790

NNAPROBADO0.001,143.54FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,143.54 1,143.54 0.00

60 60 04/02/2015 COM NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 010-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE DE VIVIENDAS EN EL COMITE "CERRO LA PLATA" Y "JULIO RIVAS" CANTON DAULE.-ORDEN DE PAGO 13815

NNAPROBADO0.004,045.45FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 4,045.45 4,045.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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61 61 04/02/2015 COM NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 007-2014.-CONSTRUCCION DE 74 SOLUC. HABITACIONALES EN LOS COMITES "ARBOLITO" U ·8 DE DICIEMBRE", CANTON YAGUACHI.-ORDEN DE PAGO 13830

NNAPROBADO0.003,451.37FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 3,451.37 3,451.37 0.00

62 62 04/02/2015 COM NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 005-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 50 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITES "VIRGEN MARIA" Y "SAN PABLO 1" CANTON SANTA LUCIA.-ORDEN DE PAGO 13814

NNAPROBADO0.001,798.50FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,798.50 1,798.50 0.00

63 63 04/02/2015 COM NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO 032-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE LA AUTOMATIZACION DE DOS TANQUES RESERVORIOS DE AA.PP. EN EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA, CANTON GUAYAQUIL.-ORDEN DE PAGO 13817

NNAPROBADO0.004,672.71FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 4,672.71 4,672.71 0.00

64 64 05/02/2015 COM NOR OGAARBOLEDA LUIS.- REGISTRAR COMP.PRES. PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS, SALITRE 16-17 DIC 2014.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE LA SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO.- FORM. 59-60

NNAPROBADO0.0080.00ARBOLEDA CASTRO LUIS ENRIQUE0909156606 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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65 65 05/02/2015 COM NOR OGAAVILA JOHN.- REGISTRAR COMP.PRES. PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS, DURAN 20-DIC 2014.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE SRA.NARCISA PEÑAFIEL Y ROSA ELENA OJEDIS.- FORM. 34-JPAP-SA-2014

NNAPROBADO0.0040.00AVILA PESANTES JOHN PETER0916711427 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

66 66 05/02/2015 COM NOR OGAANDRADE JOEL.- REGISTRAR COMP.PRES.PAGO COM.SERV. MILAGRO 16-DIC, SALITRE 17-DIC, BALZAR 22-DIC DEL AÑO 2014, MILAGRO 09-EN, DURAN 12-EN, SALITRE 15-EN, L.SARGENTILLO-ISIDRO AYORA 16-EN DEL AÑO 2015.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE FUNCIONARIOS.- F. 52 AL 54-2014 Y DEL 01 AL 04-2015

NNAPROBADO0.00289.00ANDRADE GUERRERO JOEL FABIANI

0911630507 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 289.00 289.00 0.00

67 67 05/02/2015 COM NOR OGAROSENDO AVILES.- REGISTRAR COMP.PRES. PAGO COM.SERV. DURAN-19 DIC 2014, EL TRIUNFO-06 ENE, NOBOL-STA.LUCIA-L.SARGENTILLO-I.AYORA 07-EN, NARANJITO 08-EN, SALITRE 21 EN, BALZAR 22-EN DEL AÑO 2015.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE FUNCIONARIOS F.18-RBL-SA-2014-F.1AL05-RBL-SA-2015.

NNAPROBADO0.00240.00BERMEO LAVAYEN ROSENDO BENJAMIN0906893177 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 240.00 240.00 0.00

68 68 05/02/2015 COM NOR OGABLADIMIR COBEÑA.- REGISTRAR COMP.PRES. PAGO COM.SERVICIOS, DURAN 13-DIC 2014, SANTA ELENA 01-EN-2015.- DELEGACION AL MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL TRASLADAR A SUS FUNCIONARIOS.- F. 28-PBBC-SA-2014/ F. 1-PBBC-SA-2015

NNAPROBADO0.0080.25BOWEN COBENA PLUTARCO BLADIMIR

0914094305 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.25 80.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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69 69 05/02/2015 COM NOR OGAGONZALEZ BENJAMIN.- REGISTRAR COMP.PRES. PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS, MACHALA 06-EN-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE ARQ.JOSE TORAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCION.- FORM. 001-RBGB-SA-2015

NNAPROBADO0.0061.00GONZALEZ BERMELLO RAMON BENJAMIN

1302032246 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 61.00 61.00 0.00

70 70 05/02/2015 COM NOR OGACEDEÑO DANIEL.- REGISTRAR COMP.PRES.PAGO COM.SERV. 17-DIC, TENGUEL 19-DIC, BABAHOYO 22-DIC, GUARANDA 23-DIC AÑO 2014, STA.ELENA 14-EN-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DEL COORDINADOR ZONAL.- F.31 AL 34 AÑO 2014, F.01 AÑO 2015.

NNAPROBADO0.00179.00CEDENO VERA DANIEL VITERBO1306759430 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 179.00 179.00 0.00

71 71 05/02/2015 COM NOR OGADEL PEZO JUAN.- REGISTRAR COMPROMISO PRES. PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS 17-DIC-2014.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE PRENSA DE QUITO Y GUAYAQUIL.- FORM. 38-JPP-SG-2014.

NNAPROBADO0.0040.00DEL PEZO PRENDES JUAN RUPERTO0910971597 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

72 72 05/02/2015 COM NOR OGAGOMEZ DAVID.- REGISTRAR COMP.PRES. PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS DURAN 18-19-23-DIC, NARANJAL 29-DIC, NARANJITO 30-DIC DEL AÑO 2014.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE FUNCIONARIOS DEL MIDUVI- FORM. 78 AL 82-DGE-SA-2014.

NNAPROBADO0.00204.00GOMEZ ESPINOZA DAVID BENIGNO0907790562 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 204.00 204.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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73 73 05/02/2015 COM NOR OGANAVARRETE NAHIM.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV. SALITRE 13-14-17, DURAN 18, MILAGRO 19, MACHALA 22, L.SARGENTILLO 23, DE DIC-2014, MILAGRO 09, BALZAR-SALITRE 14, EL TRIUNFO 15 DE EN-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO ORDENES FUNCIONARIOS F.65-66-68-69-70-71-72-2014/F.1-2-3-2015

NNAPROBADO0.00406.00NAVARRETE NAHIN0910563550 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 406.00 406.00 0.00

74 74 05/02/2015 COM NOR OGAPAZMIÑO WILFRIDO.- REGISTRAR COMP.PRES. PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS; SALITRE 036-2014.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DE FUNCIONARIOS DEL MIDUVI FORM.036-WPZ-SA-2014.

NNAPROBADO0.0040.00PAZMINO ZAMORA BISMARK WILFRIDO0905510830 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

75 75 05/02/2015 COM NOR OGARAMIREZ LUIS.- REGISTRAR COMP.PRES. PAGO COMISION DE SERVICIOS; SALITRE 17-DIC-2014, NARANJAL 19-DIC-2014, EL TRIUNFO 15-EN-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DEL DIRECTOR PROVINCIAL MIDUVI F.9-10-LARR-SA-2014 Y 1-F.1-LARR-SA-2015.

NNAPROBADO0.00120.00RAMIREZ RAMIREZ LUIS ALBERTO0905077715 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

76 76 05/02/2015 COM NOR OGASISMOTEC S.A.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO LCC-MIDUVIG-026-2013, "PLAN MASA DEL PREDIO LAS MARIAS, LOTIZACION Y ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DE 45 Has. DEL ASENTAMIENTO THALIAS-MARIAS SECTOR MONTE SINAI.-O/P. 13813

NNAPROBADO0.00128,699.76SISMOTEC S.A.0992412607001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730605 0901 001 0 128,699.76 128,699.76 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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77 77 05/02/2015 COM NOR OGAREZABALA ROBINSON.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; SALITRE 17, SALITRE 23, SIMON BOLIVAR 24, EL EMPALME 29, PLAYAS 31 DE DIC-2014, PEDRO CARBO 09-10-13-15-EN-2015.-CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DE FUNCIONARIOS MIDUVI. F.50-52-53-54-55-ERRC-SA-2014/F.1-2-3-4-ERRC-SA-2015

NNAPROBADO0.00412.00REZABALA CEDENO EDWAR ROBINSON1304462011 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 412.00 412.00 0.00

78 78 05/02/2015 COM NOR OGASALAZAR VICTOR.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; JUJAN-NARANJITO 30-DIC-2014, JUJAN 13,BUCAY 14,PLAYAS 21,TENGUEL 22, BUCAY 23-EN-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI F.22-VSA-SA-2014; F.1-2-3-4-5-VSA-SA-2015.

NNAPROBADO0.00240.00SALAZAR AGUA VICTOR0906586888 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 240.00 240.00 0.00

79 79 05/02/2015 COM NOR OGASUAREZ EDUARDO.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; SALITRE 16-17-DIC-2014.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA AVANZADA CON LA SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO FORM.35-36-EESM-SA-2014.

NNAPROBADO0.0080.00SUAREZ MONSERRATE EDUARDO

0913452298 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

80 80 05/02/2015 COM NOR OGATORRES ARMANDO.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; JUJAN 15, SALITRE 16-17, MILAGRO 18, SAMBORONDON 29, PLAYAS 30, DURAN 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI FORM.57AL63-AFTM-SA-2014.

NNAPROBADO0.00281.00ARMANDO FRANCISCO TORRES MACIAS

0913058475 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 281.00 281.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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81 64 05/02/2015 DEV NOR OGAARBOLEDA LUIS.- REGISTRAR PAGO COMISION DE SERVICIOS, SALITRE 16-17 DIC 2014.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE LA SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO.- FORM. 59-60-ACLE-SA-2014

SSAPROBADO0.0080.00ARBOLEDA CASTRO LUIS ENRIQUE0909156606 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

82 65 05/02/2015 DEV NOR OGAAVILA JOHN.- REGISTRAR PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS, DURAN 20-DIC 2014.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE SRA.NARCISA PEÑAFIEL Y ROSA ELENA OJEDIS.- FORM. 34-JPAP-SA-2014

SSAPROBADO0.0040.00AVILA PESANTES JOHN PETER0916711427 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

83 66 05/02/2015 DEV NOR OGAANDRADE JOEL.- REGISTRAR PAGO COM.SERV. MILAGRO 16-DIC, SALITRE 17-DIC, BALZAR 22-DIC DEL AÑO 2014, MILAGRO 09-EN, DURAN 12-EN, SALITRE 15-EN, L.SARGENTILLO-ISIDRO AYORA 16-EN DEL AÑO 2015.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE FUNCIONARIOS.- F. 52AL54-AGJ-SA-2014/F.01AL04AGJ-SA-2015

SSAPROBADO0.00289.00ANDRADE GUERRERO JOEL FABIANI

0911630507 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 289.00 289.00 0.00

84 67 05/02/2015 DEV NOR OGAROSENDO AVILES.- REGISTRAR PAGO COM.SERV. DURAN-19 DIC 2014, EL TRIUNFO-06 ENE, NOBOL-STA.LUCIA-L.SARGENTILLO-I.AYORA 07-EN, NARANJITO 08-EN, SALITRE 21 EN, BALZAR 22-EN DEL AÑO 2015.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE FUNCIONARIOS F.18-RBL-SA-2014-F.1AL05-RBL-SA-2015.

SSAPROBADO0.00240.00BERMEO LAVAYEN ROSENDO BENJAMIN0906893177 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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85 68 06/02/2015 DEV NOR OGABOWEN BLADIMIR.- REGISTRAR PAGO COM.SERVICIOS, DURAN 13-DIC 2014, SANTA ELENA 01-EN-2015.- DELEGACION AL MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL TRASLADAR A SUS FUNCIONARIOS.- F. 28-PBBC-SA-2014/ F. 1-PBBC-SA-2015

SSAPROBADO0.0080.25BOWEN COBENA PLUTARCO BLADIMIR

0914094305 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.25 80.25 0.00

86 69 06/02/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ BENJAMIN.- REGISTRAR PAGO COMISION DE SERVICIOS, MACHALA 06-EN-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE ARQ.JOSE TORAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCION.- FORM. 001-RBGB-SA-2015

SSAPROBADO0.0061.00GONZALEZ BERMELLO RAMON BENJAMIN

1302032246 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 61.00 61.00 0.00

87 70 06/02/2015 DEV NOR OGACEDEÑO DANIEL.- REGISTRAR PAGO COM.SERV.DURAN 17-DIC, TENGUEL 19-DIC, BABAHOYO 22-DIC, GUARANDA 23 DE DIC-2014, STA.ELENA 14-EN-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DEL COORDINADOR ZONAL.- F.31AL34-DVCV-SA-2014, F.01-DVCV-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.00179.00CEDENO VERA DANIEL VITERBO1306759430 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 179.00 179.00 0.00

88 71 06/02/2015 DEV NOR OGADEL PEZO JUAN.- REGISTRAR PAGO COMISION DE SERVICIOS: SALITRE 17-DIC-2014.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE PRENSA DE QUITO Y GUAYAQUIL.- FORM. 38-JPP-SG-2014.

SSAPROBADO0.0040.00DEL PEZO PRENDES JUAN RUPERTO0910971597 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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89 72 06/02/2015 DEV NOR OGAGOMEZ DAVID.- REGISTRAR PAGO COMISION DE SERVICIOS; DURAN 18-19-23-DIC, NARANJAL 29-DIC, NARANJITO 30-DIC DEL AÑO 2014.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE FUNCIONARIOS DEL MIDUVI- FORM. 78 AL 82-DGE-SA-2014.

SSAPROBADO0.00204.00GOMEZ ESPINOZA DAVID BENIGNO0907790562 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 204.00 204.00 0.00

90 73 06/02/2015 DEV NOR OGANAVARRETE NAHIM.- REG.PAGO COM.SERV. SALITRE 13-14-17, DURAN 18, MILAGRO 19, MACHALA 22, L.SARGENTILLO-SALITRE 23 DE DIC-2014, MILAGRO 09, BALZAR-SALITRE 14, EL TRIUNFO 15 DE EN-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO ORDENES FUNCIONARIOS F.65-66-68-69-70-71-72-2014/F.1-2-3-2015

SSAPROBADO0.00406.00NAVARRETE NAHIN0910563550 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 406.00 406.00 0.00

91 74 06/02/2015 DEV NOR OGAPAZMIÑO WILFRIDO.- REGISTRAR PAGO COMISION DE SERVICIOS; SALITRE 17-DIC-2014.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DE FUNCIONARIOS DEL MIDUVI FORM.036-WPZ-SA-2014.

SSAPROBADO0.0040.00PAZMINO ZAMORA BISMARK WILFRIDO0905510830 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

92 75 06/02/2015 DEV NOR OGARAMIREZ LUIS.- REGISTRAR PAGO COMISION DE SERVICIOS; SALITRE 17-DIC-2014, NARANJAL 19-DIC-2014, EL TRIUNFO 15-EN-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DEL DIRECTOR PROVINCIAL MIDUVI F.9-10-LARR-SA-2014 Y F.1-LARR-SA-2015.

SSAPROBADO0.00120.00RAMIREZ RAMIREZ LUIS ALBERTO0905077715 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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93 77 06/02/2015 DEV NOR OGAREZABALA ROBINSON.- REG.PAGO COM.SERV; SALITRE 17-23, SIMON BOLIVAR 24,EL EMPALME 29,PLAYAS 31 DE DIC-2014, PEDRO CARBO 09,DURAN 10,STA.LUCIA 13,BALZAR 15 EN-2015.-CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DE FUNCIONARIOS. F.50-52-53-54-55-ERRC-SA-2014/F.1-2-3-4-ERRC-SA-2015

SSAPROBADO0.00412.00REZABALA CEDENO EDWAR ROBINSON1304462011 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 412.00 412.00 0.00

94 78 06/02/2015 DEV NOR OGASALAZAR VICTOR.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; JUJAN-NARANJITO 30-DIC-2014, JUJAN 13,BUCAY 14,PLAYAS 21,TENGUEL 22, BUCAY 23 DE EN-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI F.22-VSA-SA-2014; F.1-2-3-4-5-VSA-SA-2015.

SSAPROBADO0.00240.00SALAZAR AGUA VICTOR0906586888 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 240.00 240.00 0.00

95 79 06/02/2015 DEV NOR OGASUAREZ EDUARDO.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; SALITRE 16-17-DIC-2014.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA AVANZADA CON LA SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO FORM.35-36-EESM-SA-2014.

SSAPROBADO0.0080.00SUAREZ MONSERRATE EDUARDO

0913452298 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

96 80 06/02/2015 DEV NOR OGATORRES ARMANDO.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; JUJAN 15, SALITRE 16-17, MILAGRO 18, SAMBORONDON 29, PLAYAS 30, DURAN 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI FORM.57AL63-AFTM-SA-2014.

SSAPROBADO0.00281.00ARMANDO FRANCISCO TORRES MACIAS

0913058475 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 281.00 281.00 0.00

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97 97 06/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:FR A:2015] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS GRUPO 510000 - 710000 550-0009 MIDUVI GUAYAS NOMBRAMIENTO - CONTRATOS OCASIONALES - CODIGO DEL TRABAJO

SSAPROBADO0.007,205.24MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0901 001 0 2,767.09 2,767.09 0.00

55 000 000 001 000 510602 0901 001 0 1,347.72 1,347.72 0.00

55 000 005 001 000 710602 0901 001 0 68.06 68.06 0.00

55 000 006 001 000 710602 0901 001 0 326.28 326.28 0.00

56 000 000 001 000 510602 0901 001 0 152.77 152.77 0.00

56 000 001 001 000 710602 0901 001 0 970.54 970.54 0.00

56 000 002 001 000 710602 0901 001 0 1,082.31 1,082.31 0.00

56 000 003 001 000 710602 0901 001 0 490.47 490.47 0.00

98 98 06/02/2015 COM NOR OGAALFONZO ORRALA ROSA.- REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO 21, 24 DE DIC/2014 A QUITO; ASISTIR A MIDUVI MATRIZ PARA INGRESAR LA PROGRAMACION INICIATIVA ANUAL 2015 EN EL e-SIGEF, REUNION DE TRABAJO CON ECO.ECHEVERRIA RESPECTIVAMENTE FOR. 4-5-RAO-FIN-2014

NNAPROBADO0.00190.99ALFONZO ORRALA ROSA0906773775 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 190.99 190.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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99 98 06/02/2015 DEV NOR OGAALFONZO ORRALA ROSA.- REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO 21, 24 DE DIC/2014 A QUITO; ASISTIR A MIDUVI MATRIZ PARA INGRESAR LA PROGRAMACION INICIATIVA ANUAL 2015 EN EL e-SIGEF, REUNION DE TRABAJO CON ECO.ECHEVERRIA RESPECTIVAMENTE FOR. 4-5-RAO-FIN-2014

SSAPROBADO0.00190.99ALFONZO ORRALA ROSA0906773775 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 190.99 190.99 0.00

100 100 06/02/2015 COM NOR OGARIOFRIO SARA, ARQ,; COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE CONVENIO, CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA NUEVA A FAVOR DEL SR. CARLOS FRANCO CONTRERAS, REPOSICION DE VIVIENDA POR FLAJELO OCURRIDO EL 11 DE ABRIL DE 2012.-ORDEN DE PAGO 13819.-ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA SUSCRITA EL 30/11/2012

NNAPROBADO0.005,600.00RIOFRIO AGUIRRE SARA GEORGINA0701009946001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 780208 0901 001 0 5,600.00 5,600.00 0.00

101 59 06/02/2015 DEV NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 011-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 55 SOLUC. HABITACIONALES EN LOS COMITES "RINCON GRANDE" Y "LOS ANGELES" DEL CANTON SALITRE.-ORDEN DE PAGO 13790.-FACT. 179.-PERIODO 29/10/2014 AL 21/11/2014

SSAPROBADO0.001,021.02FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,021.02 1,021.02 0.00

102 102 09/02/2015 COM NOR OGAHIDALGO HUGO.- REGISTRAR COMP.PRESUPUESTARIO PAGO COMISION DE SERVICIO; MILAGRO 20-EN-2015.-ENTREGA Y LEGALIZACIÓN DE 7 BONOS DEL PROGRAMA ¿YO MI BARRIO MI CIUDAD¿ FORM.1-HLHV-DFG-2015.

NNAPROBADO0.0040.00HIDALGO VILLASECA HUGO LORENZO

0906423314 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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103 102 09/02/2015 DEV NOR OGAHIDALGO HUGO.- REGISTRAR PAGO COMISION DE SERVICIO; MILAGRO 20-EN-2015.-ENTREGA Y LEGALIZACIÓN DE 7 BONOS DEL PROGRAMA ¿YO MI BARRIO MI CIUDAD FORM.1-HLHV-DFG-2015.

SSAPROBADO0.0040.00HIDALGO VILLASECA HUGO LORENZO

0906423314 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

104 104 09/02/2015 COM NOR OGAJARAMA GUSTAVO.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; QUITO 15-DIC-2014.-REALIZAR GESTIONES EN EL DPTO.JURIDICO-MIDUVI PLANTA CENTRAL SOBRE CONTRATOS DE ROSSU-SOUTH ECUAMERIDIAN. FORM.5-JVG-EMERG-2014.

NNAPROBADO0.0046.00JARAMA VIVAR GUSTAVO0907734420 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 46.00 46.00 0.00

105 104 09/02/2015 DEV NOR OGAJARAMA GUSTAVO.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; QUITO 15-DIC-2014.-REALIZAR GESTIONES EN EL DPTO.JURIDICO-MIDUVI PLANTA CENTRAL SOBRE CONTRATOS DE ROSSU-SOUTH ECUAMERIDIAN. FORM.5-JVG-EMERG-2014.

SSAPROBADO0.0046.00JARAMA VIVAR GUSTAVO0907734420 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 46.00 46.00 0.00

106 106 09/02/2015 COM NOR OGAGOMEZ DAVID.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; SALITRE 6-7-9-EN-2015. EL TRIUNFO 16-EN-2015.-- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI A REALIZAR ACTIVIDADES INEHERENTES A SU FUNCION. FORM.1-2-3-4-DGE-SA-2015.

NNAPROBADO0.00170.00GOMEZ ESPINOZA DAVID BENIGNO0907790562 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 170.00 170.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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107 106 09/02/2015 DEV NOR OGAGOMEZ DAVID.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; SALITRE 6-7-9-EN-2015. EL TRIUNFO 16-EN-2015.-- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI A REALIZAR ACTIVIDADES INEHERENTES A SU FUNCION. FORM.1-2-3-4-DGE-SA-2015.

SSAPROBADO0.00170.00GOMEZ ESPINOZA DAVID BENIGNO0907790562 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 170.00 170.00 0.00

108 108 09/02/2015 COM NOR OGAVERA ISRAEL.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI A REALIZAR ACTIVIDADES INEHERENTES A SU FUNCION. FORM.029-IVA-SA-2014.

NNAPROBADO0.0042.00VERA ACOSTA ISRAEL GEOVANNY1204585036 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 42.00 42.00 0.00

109 108 09/02/2015 DEV NOR OGAVERA ISRAEL.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI A REALIZAR ACTIVIDADES INEHERENTES A SU FUNCION. FORM.029-IVA-SA-2014.

SSAPROBADO0.0042.00VERA ACOSTA ISRAEL GEOVANNY1204585036 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 42.00 42.00 0.00

110 110 09/02/2015 COM NOR OGAAVILA JOHN.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; SANTA LUCIA 30-ENE-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI A REALIZAR ACTIVIDADES INEHERENTES A SU FUNCION. FORM.03-JPAP-SA-2015.

NNAPROBADO0.0040.00AVILA PESANTES JOHN PETER0916711427 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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SOL PAGO

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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111 110 09/02/2015 DEV NOR OGAAVILA JOHN.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; SANTA LUCIA 30-ENE-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI A REALIZAR ACTIVIDADES INEHERENTES A SU FUNCION. FORM.03-JPAP-SA-2015.

SSAPROBADO0.0040.00AVILA PESANTES JOHN PETER0916711427 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

112 112 09/02/2015 COM NOR OGAPAZMIÑO WILFRIFO.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; DURAN 10-ENE-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI A REALIZAR ACTIVIDADES INEHERENTES A SU FUNCION. FORM.001-WPZ-SA-2015

NNAPROBADO0.0040.00PAZMINO ZAMORA BISMARK WILFRIDO0905510830 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

113 112 09/02/2015 DEV NOR OGAPAZMIÑO WILFRIFO.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; DURAN 10-ENE-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS DEL MIDUVI A REALIZAR ACTIVIDADES INEHERENTES A SU FUNCION. FORM.001-WPZ-SA-2015

SSAPROBADO0.0040.00PAZMINO ZAMORA BISMARK WILFRIDO0905510830 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

114 114 09/02/2015 COM NOR OGAGONZALEZ BENJAMIN.- REGISTRAR COMP.PRESUPUESTARIO: PAGO COM.SERV; BALZAR 30-ENE-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES ARQ.ESTER BRIONES A REALIZAR ACTIVIDADES INEHERENTES A SU FUNCION. FORM.03-RBGB-SA-2015.

NNAPROBADO0.0040.00GONZALEZ BERMELLO RAMON BENJAMIN

1302032246 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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115 114 09/02/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ BENJAMIN.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; BALZAR 30-ENE-2015.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES ARQ.ESTER BRIONES A REALIZAR ACTIVIDADES INEHERENTES A SU FUNCION. FORM.03-RBGB-SA-2015.

SSAPROBADO0.0040.00GONZALEZ BERMELLO RAMON BENJAMIN

1302032246 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

116 116 09/02/2015 COM NOR OGABOWEN BLADIMIR.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; POSORJA 30-ENE-2015.- CONDUCIR VEHICULO POR DELEGACION AL MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES: FORM.002-PBBC-SA-2015.

NNAPROBADO0.0040.00BOWEN COBENA PLUTARCO BLADIMIR

0914094305 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

117 116 09/02/2015 DEV NOR OGABOWEN BLADIMIR.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; POSORJA 30-ENE-2015.- CONDUCIR VEHICULO POR DELEGACION AL MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA TRASLADAR FUNCIONARIOS A DIFERENTES INSPECCIONES: FORM.002-PBBC-SA-2015.

SSAPROBADO0.0040.00BOWEN COBENA PLUTARCO BLADIMIR

0914094305 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

118 118 09/02/2015 COM NOR OGASUAREZ EDUARDO.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; GONZANAMA-21-ENE-2015 CONDUCIR VEHICULO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ, (GABINETE INTINERANTE), MANTA 29-ENE-2015 TRASLADO A ECO.MARIA BELEN, ECO.LOLY BOLAÑOS, ING.SEBASTIAN MENESES ASESORES DEL SR.MINISTRO.F.1-2-EESM-SA-2015.

NNAPROBADO0.00623.00SUAREZ MONSERRATE EDUARDO

0913452298 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 623.00 623.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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119 118 09/02/2015 DEV NOR OGASUAREZ EDUARDO.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; GONZANAMA-21-ENE-2015 CONDUCIR VEHICULO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA MATRIZ, (GABINETE INTINERANTE), MANTA 29-ENE-2015 TRASLADO A ECO.MARIA BELEN, ECO.LOLY BOLAÑOS, ING.SEBASTIAN MENESES ASESORES DEL SR.MINISTRO.F.1-2-EESM-SA-2015.

SSAPROBADO0.00623.00SUAREZ MONSERRATE EDUARDO

0913452298 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 623.00 623.00 0.00

120 120 09/02/2015 COM NOR OGACARDENAS JAVIER.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; QUITO-10-DIC-2014; REVISION DE PAI.- QUITO 13-ENE-2015 REUNION CON VICEMINISTRA REVISION DE PROYECTOS.F.01-CCHJ-GSV-2014-F.01-CCHJ-GSV-2015.

NNERRADO112.00112.00CARDENAS CHILAN JAVIER ENRIQUE0915335269 REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730303 0901 001 0 112.00 112.00 0.00

121 121 09/02/2015 COM NOR OGACARDENAS JAVIER.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; QUITO-10-DIC-2014; REVISION DE PAI; QUITO 13-ENE-2015 REUNION CON VICEMINISTRA REVISION DE PROYECTOS.F.01-CCHJ-GSV-2014-F.01-CCHJ-GSV-2015.

NNAPROBADO0.00112.00CARDENAS CHILAN JAVIER ENRIQUE0915335269 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730303 0901 001 0 112.00 112.00 0.00

122 121 09/02/2015 DEV NOR OGACARDENAS JAVIER.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; QUITO-10-DIC-2014; REVISION DE PAI; QUITO 13-ENE-2015 REUNION CON VICEMINISTRA REVISION DE PROYECTOS.F.01-CCHJ-GSV-2014-F.01-CCHJ-GSV-2015.

SSAPROBADO0.00112.00CARDENAS CHILAN JAVIER ENRIQUE0915335269 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730303 0901 001 0 112.00 112.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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123 123 09/02/2015 COM NOR OGAMACANCELA MIGUEL.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; SAMBORONDON-29-DIC-2014, PLAYAS 30-DIC-2014, DURAN 31-DIC-2014; REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS SEGÚN DISPOSICIÓN PRESIDENCIAL #20348 F.5-6-7-MAMC-PSC-2014.

NNERRADO122.00122.00MACANCELA CORDOVA MIGUEL0906297718 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

124 124 09/02/2015 COM NOR OGAMACANCELA MIGUEL.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; SAMBORONDON-29-DIC-2014, PLAYAS 30-DIC-2014, DURAN 31-DIC-2014; REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS SEGÚN DISPOSICIÓN PRESIDENCIAL #20348 F.5-6-7-MAMC-PSV-2014.

NNAPROBADO0.00122.00MACANCELA CORDOVA MIGUEL0906297718 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730303 0901 001 0 122.00 122.00 0.00

125 124 09/02/2015 DEV NOR OGAMACANCELA MIGUEL.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; SAMBORONDON-29-DIC-2014, PLAYAS 30-DIC-2014, DURAN 31-DIC-2014; REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS SEGÚN DISPOSICIÓN PRESIDENCIAL #20348 F.5-6-7-MAMC-PSV-2014.

SSAPROBADO0.00122.00MACANCELA CORDOVA MIGUEL0906297718 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730303 0901 001 0 122.00 122.00 0.00

126 126 09/02/2015 COM NOR OGATRIVIÑO LUIGI.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; QUITO 10-DIC-2014 SOCIABILIZACION PAI, QUITO 14-EN-2015 REVISION PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSION F.1-LCT-GE-2014-F.1-LCT-GE-2015.

NNAPROBADO0.00198.37TRIVINO DELGADO LUIGI CHRISTIAN0916241318 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 198.37 198.37 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

SOL PAGO

No.CUR

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127 126 09/02/2015 DEV NOR OGATRIVIÑO LUIGI.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; QUITO 10-DIC-2014 SOCIABILIZACION PAI, QUITO 14-EN-2015 REVISION PRESUPUESTO PROYECTOS DE INVERSION F.1-LCT-GE-2014-F.1-LCT-GE-2015.

SSAPROBADO0.00198.37TRIVINO DELGADO LUIGI CHRISTIAN0916241318 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 198.37 198.37 0.00

128 128 09/02/2015 COM NOR OGATORRES GABRIELA.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; QUITO 05-EN-2015 VERIFICAR DCTOS CONSULTORIAS B.PAPAGAYO; QUITO 30-EN-15 VERIFICAR LOS PERFILES DE CADA PROYETO ¿YO, MI BARRIO, MI CIUDAD¿ F.1-2-TSGF-CZ5-2015.

NNAPROBADO0.00196.87TORRES SANCHEZ GABRIELA FRANCESCA

0930133384 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 196.87 196.87 0.00

129 128 09/02/2015 DEV NOR OGATORRES GABRIELA.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; QUITO 05-EN-2015 VERIFICAR DCTOS CONSULTORIAS B.PAPAGAYO; QUITO 30-EN-15 VERIFICAR LOS PERFILES DE CADA PROYETO ¿YO, MI BARRIO, MI CIUDAD F.1-2-TSGF-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.00196.87TORRES SANCHEZ GABRIELA FRANCESCA

0930133384 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 196.87 196.87 0.00

130 59 10/02/2015 RDP NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-REF. CUR-101.-PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 011-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 55 SOLUC. HABITACIONALES EN LOS COMITES "RINCON GRANDE" Y "LOS ANGELES" DEL CANTON SALITRE.-ORDEN DE PAGO 13790

SSAPROBADO0.00122.52FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 122.52 122.52 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

SOL PAGO

No.CUR

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131 57 10/02/2015 DEV NOR OGASOLUC. INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 015-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 91 SOLUC. HABITACIONALES EN LOS COMITES "BUENA SUERTE" Y "NUEVA GENERACION" DEL CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13791.-FACT. 309

SSAPROBADO0.001,558.49SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE

0992633026001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,558.49 1,558.49 0.00

132 57 10/02/2015 RDP NOR OGASOLUC. INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 015-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 91 SOLUC. HABITACIONALES EN LOS COMITES "BUENA SUERTE" Y "NUEVA GENERACION" DEL CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13791

SSAPROBADO0.00187.02SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE

0992633026001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 187.02 187.02 0.00

133 56 10/02/2015 DEV NOR OGASOLUC. DE INGENIERIA EFICACES S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 014-2014.-FISC. A LA CONSTRUC. DE 75 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITE "ELOY ALFARO DELGADO" Y "SAN FRANCISCO" DEL CANTON PEDRO CARBO.-ORDEN DE PAGO 13792.-FACTR. 310.-PERIODO 1-29/11/2014

SSAPROBADO0.002,780.39SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE

0992633026001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 2,780.39 2,780.39 0.00

134 56 10/02/2015 RDP NOR OGASOLUC. DE INGENIERIA EFICACES S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION DE IVA.-PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 014-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 75 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITE "ELOY ALFARO DELGADO" Y "SAN FRANCISCO" DEL CANTON PEDRO CARBO.-ORDEN DE PAGO 13792

SSAPROBADO0.00333.65SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE

0992633026001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 333.65 333.65 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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135 56 10/02/2015 RDP NOR OGASOLUC. DE INGENIERIA EFICACES S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION DE IVA.-PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 014-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 75 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITE "ELOY ALFARO DELGADO" Y "SAN FRANCISCO" DEL CANTON PEDRO CARBO.-ORDEN DE PAGO 13792

NNERRADO333.65333.65SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE

0992633026001 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

136 100 10/02/2015 DEV NOR OGARIOFRIO SARA, ARQ,: PARA PAGO DE CONVENIO, CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA NUEVA A FAVOR DEL SR. CARLOS FRANCO CONTRERAS, REPOSICION DE VIVIENDA POR FLAJELO OCURRIDO EL 11 DE ABRIL DE 2012.-ORDEN DE PAGO 13819.-ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA SUSCRITA EL 30/11/2012

SSAPROBADO0.005,000.00RIOFRIO AGUIRRE SARA GEORGINA0701009946001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 780208 0901 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

137 100 10/02/2015 RDP NOR OGARIOFRIO SARA, ARQ,: REGULARIZACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-REF. CUR-136.- PAGO DE CONVENIO, CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA NUEVA A FAVOR DEL SR. CARLOS FRANCO CONTRERAS, REPOSICION DE VIVIENDA POR FLAJELO OCURRIDO EL 11 DE ABRIL DE 2012.-ORDEN DE PAGO 13819.

SSAPROBADO0.00600.00RIOFRIO AGUIRRE SARA GEORGINA0701009946001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 780208 0901 001 0 600.00 600.00 0.00

138 138 10/02/2015 COM NOR OGACIA. FURBUSA S.A.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL SOCIO VIVIENDA, CORRESPONDE A DICIEMBRE DE 2014.-ORDEN DE PAGO 13824

NNAPROBADO0.004,453.00COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA

0992399511001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730201 0901 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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139 138 10/02/2015 DEV NOR OGACIA. FURBUSA S.A.: PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL SOCIO VIVIENDA, CORRESPONDE A DICIEMBRE DE 2014.-ORDEN DE PAGO 13824.-fact. 5868

SSAPROBADO0.004,453.00COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA

0992399511001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730201 0901 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

140 101 10/02/2015 DEV RTO OGAFILIAN GABRIEL, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 011-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 55 SOLUC. HABITACIONALES EN LOS COMITES "RINCON GRANDE" Y "LOS ANGELES" DEL CANTON SALITRE.-ORDEN DE PAGO 13790.-FACT. 179.-PERIODO 29/10/2014 AL 21/11/2014

NNERRADO0.00-1,021.02FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 -1,021.02 -1,021.02 0.00

141 141 10/02/2015 COM NOR OGANEGRON RUIZ CARLOS: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE MOVILIZACION DENTRO DEL CANTON GUAYAQUIL, ENTREGANDO CORRESPONDENCIA A CIAS. ASEGURADORAS, BANCARIAS, DE SEGUROS, E INSTITUCIONES PUBLICAS.-DURANTE EL AÑO 2015.

NNAPROBADO200.00240.00NEGRON RUIZ CARLOS0902889237 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 240.00 240.00 0.00

142 141 10/02/2015 DEV NOR OGANEGRON RUIZ CARLOS: PARA REGISTRAR PAGO DE MOVILIZACION DENTRO DEL CANTON GUAYAQUIL, ENTREGANDO CORRESPONDENCIA A CIAS. ASEGURADORAS, BANCARIAS, DE SEGUROS, E INSTITUCIONES PUBLICAS.-MES DE ENERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13835

SSAPROBADO0.0020.00NEGRON RUIZ CARLOS0902889237 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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143 143 10/02/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MES DE ENERO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO 13838.-FACT. 009-023-4018

NNAPROBADO0.003,805.75EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 3,805.75 3,805.75 0.00

144 143 10/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR: PARA REGISTRAR PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MES DE ENERO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO 13838.-FACT. 009-023-4018

SSAPROBADO0.003,397.99EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 3,397.99 3,397.99 0.00

145 143 10/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-REF. CUR-144.-ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MES DE ENERO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO 13838.-FACT. 009-023-4018

SSAPROBADO0.00407.76EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 407.76 407.76 0.00

146 146 10/02/2015 COM NOR OGAFREIRE KARINA (SUMIPOLI): COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 1471 DE 3 PARTES, EL MISMO QUE UTILIZARA EL CUSTODIO DE BIENES SR. NARCISO GUALE.-ORDEN DE PAGO 13833.

NNAPROBADO0.00132.16FREIRE INSUASTI KARINA SORAYA0915464838001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 132.16 132.16 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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147 146 10/02/2015 DEV NOR OGAFREIRE KARINA (SUMIPOLI): PARA REGISTRAR PARA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 1471 DE 3 PARTES, EL MISMO QUE UTILIZARA EL CUSTODIO DE BIENES SR. NARCISO GUALE.-ORDEN DE PAGO 13833.-FACT. 9284

SSAPROBADO0.00118.00FREIRE INSUASTI KARINA SORAYA0915464838001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 118.00 118.00 0.00

148 146 11/02/2015 RDP NOR OGAFREIRE KARINA (SUMIPOLI): PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-ADQUISICION DE 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 1471 DE 3 PARTES, EL MISMO QUE UTILIZARA EL CUSTODIO DE BIENES SR. NARCISO GUALE.-ORDEN DE PAGO 13833.

SSAPROBADO0.0014.16FREIRE INSUASTI KARINA SORAYA0915464838001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 14.16 14.16 0.00

149 149 11/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:AJ A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2015, DE LA FUNCIONARIA CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES LEY LOSEP O 550-0009 MIDUVI GUAYAS QUINGA SANCHEZ NARCISA

SSAPROBADO0.00525.87MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 710510 0901 001 0 525.87 525.87 0.00

150 58 11/02/2015 DEV NOR OGABALLEN WALTER, ARQ.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO 030-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 74 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE" CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13808.-fact. 351

NNAPROBADO0.007,056.17BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 7,056.17 7,056.17 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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151 58 11/02/2015 RDP NOR OGABALLEN WALTER, ARQ.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO 030-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 74 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE" CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13808

SSAPROBADO0.00846.74BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 846.74 846.74 0.00

152 150 11/02/2015 DEV RTO OGABALLEN WALTER, ARQ.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO 030-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 74 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE" CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13808.-fact. 351

NNAPROBADO0.00-7,056.17BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 -7,056.17 -7,056.17 0.00

153 58 11/02/2015 DEV NOR OGABALLEN WALTER, ARQ.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO 030-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 74 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE" CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13808.-fact. 352

SSAPROBADO0.007,056.17BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 7,056.17 7,056.17 0.00

154 58 11/02/2015 DEV NOR OGABALLEN WALTER, ARQ.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO 030-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 74 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE" CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13808.-fact. 352

NNERRADO7,056.177,056.17BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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155 155 11/02/2015 COM NOR OGABALLEN WALTER, ARQ.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 030-2014.-A LA FISCALIZACION DE 74 SOLUCIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE", CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13836.

NNAPROBADO0.002,126.13BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 2,126.13 2,126.13 0.00

156 155 11/02/2015 DEV NOR OGABALLEN WALTER, ARQ.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 030-2014.-A LA FISCALIZACION DE 74 SOLUCIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE", CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13836.-FACT. 353.-PERIDO 21/11/2014 AL 20/12/2014

SSAPROBADO0.001,898.33BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,898.33 1,898.33 0.00

157 155 11/02/2015 RDP NOR OGABALLEN WALTER, ARQ.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 030-2014.-A LA FISCALIZACION DE 74 SOLUCIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE", CANTON EL EMPALME.-ORDEN DE PAGO 13836.

SSAPROBADO0.00227.80BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 227.80 227.80 0.00

158 62 11/02/2015 DEV NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 005-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 50 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITES "VIRGEN MARIA" Y "SAN PABLO 1" CANTON SANTA LUCIA.-ORDEN DE PAGO 13814.-PERIODO 29/10/2014 AL 17/11/2014.-FACT. 177

SSAPROBADO0.001,605.80FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,605.80 1,605.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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159 62 11/02/2015 RDP NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 005-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 50 SOLUC. HABITACIONALES EN COMITES "VIRGEN MARIA" Y "SAN PABLO 1" CANTON SANTA LUCIA.-ORDEN DE PAGO 13814

SSAPROBADO0.00192.70FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 192.70 192.70 0.00

160 60 12/02/2015 DEV NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 010-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE DE VIVIENDAS EN EL COMITE "CERRO LA PLATA" Y "JULIO RIVAS" CANTON DAULE.-ORDEN DE PAGO 13815.-PERIODO 29/10/2014 AL 25/11/2014.-FACT. 178

SSAPROBADO0.003,612.01FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 3,612.01 3,612.01 0.00

161 60 12/02/2015 RDP NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 010-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE DE VIVIENDAS EN EL COMITE "CERRO LA PLATA" Y "JULIO RIVAS" CANTON DAULE.-ORDEN DE PAGO 13815

SSAPROBADO0.00433.44FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 433.44 433.44 0.00

162 162 12/02/2015 COM NOR OGACABRERA ROSARIO KLEBER, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR CONTRATO MENOR CUANTIA 002-2015.-CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS SERVIDAS DE SOCIO VIVIENDA 2, ETAPA 2 HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE SOCIO VIVIENDA 2

NNAPROBADO120,000.00120,000.00CABRERA ROSARIO KLEBER0703077099001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750103 0901 001 0 120,000.00 120,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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Page 43: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

163 163 12/02/2015 COM NOR OGACNT E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA COORDINACION ZONAL 5.-ORDEN DE PAGO 13850.-FACT. 9767915-9397089-9402366-9397093.

NNAPROBADO0.001,893.55CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 1,893.55 1,893.55 0.00

164 164 12/02/2015 COM NOR OGACNT E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO TELEFONICO PERODO 16/12/2014 AL 15/01/2015, FACT. 840432.-ORDEN DE PAGO 13848

NNAPROBADO0.00131.04CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 131.04 131.04 0.00

165 164 12/02/2015 DEV NOR OGACNT E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO TELEFONICO PERODO 16/12/2014 AL 15/01/2015, FACT. 840432.-ORDEN DE PAGO 13848

SSAPROBADO0.00117.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 117.00 117.00 0.00

166 164 12/02/2015 RDP NOR OGACNT E.P.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO CONSUMO TELEFONICO PERODO 16/12/2014 AL 15/01/2015, FACT. 840432.-ORDEN DE PAGO 13848

SSAPROBADO0.0014.04CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 14.04 14.04 0.00

167 163 12/02/2015 DEV NOR OGACNT E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA COORDINACION ZONAL 5.-ORDEN DE PAGO 13850.-FACT. 9767915-9397089-9402366-9397093.

SSAPROBADO0.001,690.67CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 1,690.67 1,690.67 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 43 de 190

FECHA: 04/05/2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

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168 163 12/02/2015 RDP NOR OGACNT E.P.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA COORDINACION ZONAL 5.-ORDEN DE PAGO 13850.-FACT. 9767915-9397089-9402366-9397093.

SSAPROBADO0.00202.88CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 202.88 202.88 0.00

169 169 13/02/2015 COM NOR OGAARBOLEDA LUIS.- REGISTRAR COMP.PRES. PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA,GONZANAMA, CATAMAYO, LOJA DEL 21 AL 25 ENE 2015.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE LA SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO.- FORM. 001-ACLE-SA-2015

NNAPROBADO0.00385.00ARBOLEDA CASTRO LUIS ENRIQUE0909156606 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 385.00 385.00 0.00

170 169 13/02/2015 DEV NOR OGAARBOLEDA LUIS.- REGISTRAR PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA,GONZANAMA, CATAMAYO, LOJA DEL 21 AL 25 ENE 2015.- CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE LA SEGURIDAD DEL SR.MINISTRO.- FORM. 001-ACLE-SA-2015

SSAPROBADO0.00385.00ARBOLEDA CASTRO LUIS ENRIQUE0909156606 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 385.00 385.00 0.00

171 171 19/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:HE A:2015] PAGO POR CONCEPTO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS 550-0009 MIDUVI GUAYAS NOMBRAMIENTO - CODIGO DEL TRABAJO

SSAPROBADO0.004,735.29MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 0901 001 0 3,953.71 3,953.71 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 211.96 211.96 0.00

55 000 000 001 000 510509 0901 001 0 569.62 569.62 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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172 172 20/02/2015 COM NOR OGAAREVALO GONZALEZ PEDRO, ING.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS EN CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS, VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA GEA 2262.-ORDEN DE PAGO 13855.

NNAPROBADO0.0033.50AREVALO GONZALEZ PEDRO RICARDO

0914432190 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 33.50 33.50 0.00

173 173 20/02/2015 COM NOR OGAINTERAGUA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PROYECTO HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA, ETAPA I Y ETAPA II ( INTERAGUA); PERIODO: 09/01/2015 AL 09/02/2015 Y 08/01/2015 AL 07/02/2015.-ORDEN DE PAGO 13859

NNAPROBADO0.0076,918.96INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730101 0901 001 0 76,918.96 76,918.96 0.00

174 173 20/02/2015 DEV NOR OGAINTERAGUA: PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PROYECTO HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA, ETAPA I Y ETAPA II ( INTERAGUA); PERIODO: 09/01/2015 AL 09/02/2015 Y 08/01/2015 AL 07/02/2015.-ORDEN DE PAGO 13859.-FACT. 026-001-005804617 Y 026-001-005802427

SSAPROBADO0.0076,918.96INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730101 0901 001 0 76,918.96 76,918.96 0.00

175 172 20/02/2015 DEV NOR OGAAREVALO GONZALEZ PEDRO, ING.: REEMBOLSO DE GASTOS EN CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS, VEHICULO CHEVROLET SZ PLACA GEA 2262.-ORDEN DE PAGO 13855.

SSAPROBADO0.0033.50AREVALO GONZALEZ PEDRO RICARDO

0914432190 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 33.50 33.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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176 176 20/02/2015 COM NOR OGAAREVALO GONZALEZ PEDRO, ING.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR REEMBOLSO DE GASTOS POR ARREGLO DE CERRADURA Y CAMBIO DE SEGURO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO A LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL.-ORDEN DE PAGO 13818

NNAPROBADO0.0015.00AREVALO GONZALEZ PEDRO RICARDO

0914432190 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

177 176 20/02/2015 DEV NOR OGAAREVALO GONZALEZ PEDRO, ING.: PARA REGISTRAR REEMBOLSO DE GASTOS POR ARREGLO DE CERRADURA Y CAMBIO DE SEGURO DE LA PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO A LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL.-ORDEN DE PAGO 13818

SSAPROBADO0.0015.00AREVALO GONZALEZ PEDRO RICARDO

0914432190 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

178 178 20/02/2015 COM NOR OGASANCHEZ CUENCA JORFI, ARQ.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS URGENTES EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA CHEVRELET GEA 2231.-ORDEN DE PAGO 13820

NNAPROBADO0.00121.85SANCHEZ CUENCA ALOMAR JORDI1755055488 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 121.85 121.85 0.00

179 178 20/02/2015 DEV NOR OGASANCHEZ CUENCA JORFI, ARQ.: PARA REGISTRAR PAGO REEMBOLSO DE GASTOS URGENTES EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA CHEVRELET GEA 2231.-ORDEN DE PAGO 13820

SSAPROBADO0.00121.85SANCHEZ CUENCA ALOMAR JORDI1755055488 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 121.85 121.85 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 46 de 190

FECHA: 04/05/2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

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180 180 21/02/2015 COM NOR OGAINTERAGUA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS BODEGAS DEL KM. 8 Y 16 VIA A DAULE.-ORDEN DE PAGO 13854.

NNAPROBADO0.0046.53INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 46.53 46.53 0.00

181 180 21/02/2015 DEV NOR OGAINTERAGUA: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS BODEGAS DEL KM. 8 Y 16 VIA A DAULE.-ORDEN DE PAGO 13854.-FACTURAS 026-001-5789000 DEL 07/01/2015 AL 06/02/2015 Y 026-001-5790998 07/01/2015 AL 06/02/2015

SSAPROBADO0.0046.53INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 46.53 46.53 0.00

182 182 21/02/2015 COM NOR OGAE.P. CORREOS DEL ECUADOR: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO SERVICIO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13868

NNAPROBADO0.00252.27EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 252.27 252.27 0.00

183 182 21/02/2015 DEV NOR OGAE.P. CORREOS DEL ECUADOR: PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13868.-FACT. 019-004-17362

SSAPROBADO0.00225.24EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 225.24 225.24 0.00

184 182 21/02/2015 RDP NOR OGAE.P. CORREOS DEL ECUADOR: REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO SERVICIO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13868

SSAPROBADO0.0027.03EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 27.03 27.03 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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FECHA: 04/05/2015

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185 185 21/02/2015 COM NOR OGAFILIAN ESPINOZA GABIEL, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA 3 DEL CONTRATO 013-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCIONDE VIVIENDAS EN COMITES "RAYITO DE LUZ" Y " LA PITAHAYA" CANTON SALITRE.-ORDEN DE PAGO 13851

NNAPROBADO0.001,764.95FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,764.95 1,764.95 0.00

186 185 21/02/2015 DEV NOR OGAFILIAN ESPINOZA GABIEL, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA 3 DEL CONTRATO 013-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCIONDE VIVIENDAS EN COMITES "RAYITO DE LUZ" Y " LA PITAHAYA" CANTON SALITRE.-ORDEN DE PAGO 13851.-FACT. 181

SSAPROBADO0.001,575.85FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,575.85 1,575.85 0.00

187 185 21/02/2015 DEV NOR OGAFILIAN ESPINOZA GABIEL, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA 3 DEL CONTRATO 013-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCIONDE VIVIENDAS EN COMITES "RAYITO DE LUZ" Y " LA PITAHAYA" CANTON SALITRE.-ORDEN DE PAGO 13851.-FACT. 181

NNERRADO1,418.261,575.85FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

188 185 21/02/2015 RDP NOR OGAFILIAN ESPINOZA GABIEL, ING.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO DE PLLA 3 DEL CONTRATO 013-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCIONDE VIVIENDAS EN COMITES "RAYITO DE LUZ" Y " LA PITAHAYA" CANTON SALITRE.-ORDEN DE PAGO 13851

SSAPROBADO0.00189.10FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 189.10 189.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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189 189 21/02/2015 COM NOR OGAECONDI S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 029-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA DREJANE DE AA.LL. Y AA. SS. QUE BORDEA PERIMETRALMENTE SOCIO VIVIENDA ETAPA 2, FASE 1.-O/P. 13847

NNAPROBADO0.004,374.34ECONDI S A0791740452001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 4,374.34 4,374.34 0.00

190 189 21/02/2015 DEV NOR OGAECONDI S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 029-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA DREJANE DE AA.LL. Y AA. SS. QUE BORDEA PERIMETRALMENTE SOCIO VIVIENDA ETAPA 2, FASE 1.-O/P. 13847.-F/. 748.

SSAPROBADO0.003,905.66ECONDI S A0791740452001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 3,905.66 3,905.66 0.00

191 189 21/02/2015 RDP NOR OGAECONDI S.A.: PARA REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 029-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA DREJANE DE AA.LL. Y AA. SS. QUE BORDEA PERIMETRALMENTE SOCIO VIVIENDA ETAPA 2, FASE 1.-O/P. 13847

SSAPROBADO0.00468.68ECONDI S A0791740452001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 468.68 468.68 0.00

192 192 23/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:JU A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DE LA PENSION JUBILAR PATRONAL 550-0009 MIDUVI GUAYAS

SSAPROBADO0.00678.19MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 0901 001 0 678.19 678.19 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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193 193 23/02/2015 COM NOR OGACHOEZ FAUSTO.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014.- REALIZAR TAREAS LOGISTICAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA. FORM-029-FACHCH-2014.

NNAPROBADO0.0040.00CHOEZ CHAVEZ FAUSTO ABDON0912510534 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

194 193 23/02/2015 DEV NOR OGACHOEZ FAUSTO.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014.- REALIZAR TAREAS LOGISTICAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA. FORM-029-FACHCH-2014.

SSAPROBADO0.0040.00CHOEZ CHAVEZ FAUSTO ABDON0912510534 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

195 195 23/02/2015 COM NOR OGAMERINO SEGUNDO.- REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014.- REALIZAR TAREAS LOGISTICAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA. FORM-025-SMMJ-SA-2014.

NNAPROBADO0.0040.00MERINO JARA SEGUNDO0907366413 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

196 195 23/02/2015 DEV NOR OGAMERINO SEGUNDO.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014.- REALIZAR TAREAS LOGISTICAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA. FORM-025-SMMJ-SA-2014.

SSAPROBADO0.0040.00MERINO JARA SEGUNDO0907366413 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

197 197 23/02/2015 COM NOR OGARONQUILLO JOFFRE.- REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014.- REALIZAR TAREAS LOGISTICAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA. FORM-012-JHRL-SA-2014.

NNAPROBADO0.0040.00RONQUILLO LEON JOFFRE HELIO0909311250 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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198 197 23/02/2015 DEV NOR OGARONQUILLO JOFFRE.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014.- REALIZAR TAREAS LOGISTICAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA. FORM-012-JHRL-SA-2014.

SSAPROBADO0.0040.00RONQUILLO LEON JOFFRE HELIO0909311250 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

199 199 23/02/2015 COM NOR OGAVELOZ CARMEN.- REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014.- REALIZAR TAREAS LOGISTICAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA. FORM-002-CLVE-SA-2014

NNAPROBADO0.0040.00VELOZ ESTRELLA CARMEN LUZMILA0916657414 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

200 199 23/02/2015 DEV NOR OGAVELOZ CARMEN.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014.- REALIZAR TAREAS LOGISTICAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA. FORM-002-CLVE-SA-2014

SSAPROBADO0.0040.00VELOZ ESTRELLA CARMEN LUZMILA0916657414 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

201 201 23/02/2015 COM NOR OGACHULLE RICARDO.- REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014; DURAN 19-DIC-2014.- REALIZAR TAREAS LOGISTICAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA. FORM.09 y 10-RCHR-SA-2014.

NNAPROBADO0.0080.00CHULLE ROMERO RICARDO VICENTE0910504091 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

202 201 23/02/2015 DEV NOR OGACHULLE RICARDO.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; SALITRE 17-DIC-2014; DURAN 19-DIC-2014.- REALIZAR TAREAS LOGISTICAS PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA. FORM.09 y 10-RCHR-SA-2014.

SSAPROBADO0.0080.00CHULLE ROMERO RICARDO VICENTE0910504091 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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203 203 23/02/2015 COM NOR OGAVALENCIA DIEGO.- REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO COM.SERV; SALITRE-ISIDRO AYORA 15-ENE-2015.- INSPECCION TECNICA-EMITIR ACTA DE RECEP.PROVISIONAL DE LAS VIVIENDAS DE REPOSICION QUE SE CONSTRUYE-CONTRATO CON LA ING.MARLENE PRECIADO SOTO. FORM.01-DGVE-H-2015.

NNAPROBADO0.0040.00VALENCIA ESPARZA DIEGO0400373502 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

204 203 23/02/2015 DEV NOR OGAVALENCIA DIEGO.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; SALITRE-ISIDRO AYORA 15-ENE-2015.- INSPECCION TECNICA-EMITIR ACTA DE RECEP.PROVISIONAL DE LAS VIVIENDAS DE REPOSICION QUE SE CONSTRUYE-CONTRATO CON LA ING.MARLENE PRECIADO SOTO. FORM.01-DGVE-H-2015.

SSAPROBADO0.0040.00VALENCIA ESPARZA DIEGO0400373502 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

205 205 23/02/2015 COM NOR OGACORDOVA CARLOS.- REG.COMP.PRES.PAGO COM.SERV; FORM.17 SALITRE 17-DIC-2014; COORDINAR EVENTO ENTREGA DE BONOS MASIVOS; FORM.18 SALITRE 31-DIC-2014; LEVANTAMIENTO DE FICAS EN EL COMITE DE VIVIENDA LA CONCHITA. FORM.17-18-CCL-VUMR-2014.

NNAPROBADO0.0080.00CORDOVA LARREA CARLOS0910279637 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

206 205 23/02/2015 DEV NOR OGACORDOVA CARLOS.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; FORM.17 SALITRE 17-DIC-2014; COORDINAR EVENTO ENTREGA DE BONOS MASIVOS; FORM.18 SALITRE 31-DIC-2014; LEVANTAMIENTO DE FICHAS EN EL COMITE DE VIVIENDA LA CONCHITA. FORM.17-18-CCL-VUMR-2014.

SSAPROBADO0.0080.00CORDOVA LARREA CARLOS0910279637 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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207 207 23/02/2015 COM NOR OGAGUALE NARCISO.- REG.COMP.PRES.PAGO COM.SERV; FORM.04 SALITRE 15-DIC-2014; VERIFICACION DEL LUGAR PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS; FORM.05 SALITRE 17-DIC-2014; COORDINAR LOGISTICA PARA ENTREGA DE BONOS.FORM.04-05-NMGM-CB-2014.

NNAPROBADO0.0080.00GUALE MORRILLO NARCISO0908756745 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

208 207 23/02/2015 DEV NOR OGAGUALE NARCISO.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; FORM.04 SALITRE 15-DIC-2014; VERIFICACION DEL LUGAR PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS; FORM.05 SALITRE 17-DIC-2014; COORDINAR LOGISTICA PARA ENTREGA DE BONOS.FORM.04-05-NMGM-CB-2014.

SSAPROBADO0.0080.00GUALE MORRILLO NARCISO0908756745 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

209 209 23/02/2015 COM NOR OGAQUINTO CARLOS.- REG.COMP.PRES.PAGO COM.SERV; FORM.42 NARANJITO 20-DIC-2014; ATENDER SOLICITUD SOBRE DONACION DE VIVIENDA; FORM.43 SIMON BOLIVAR 24-DIC-2014; LEVANTAMIENTO DE INFO.SOBRE USO Y OCUPACION DE VIVIENDAS COMITÉ ¿LOS GIRASOLES¿.FORM.42-43-CQE-VUMR-2014.

NNAPROBADO0.0080.00VIVAR VACA CARLOS0905492351 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

210 209 23/02/2015 DEV NOR OGAQUINTO CARLOS.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; FORM.42 NARANJITO 20-DIC-2014; ATENDER SOLICITUD SOBRE DONACION DE VIVIENDA; FORM.43 SIMON BOLIVAR 24-DIC-2014; LEVANTAMIENTO DE INFO.SOBRE USO Y OCUPACION DE VIVIENDAS COMITÉ ¿LOS GIRASOLES¿.FORM.42-43-CQE-VUMR-2014.

SSAPROBADO0.0080.00VIVAR VACA CARLOS0905492351 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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211 211 23/02/2015 COM NOR OGAQUINTO CARLOS.- REG.COMP.PRES.PAGO COM.SERV; FORM.42 NARANJITO 20-DIC-2014; ATENDER SOLICITUD SOBRE DONACION DE VIVIENDA; FORM.43 SIMON BOLIVAR 24-DIC-2014; LVEANTAMIENTO DE INFO.SOBRE USO Y OCUPACION DE VIVIENDAS COMITÉ ¿LOS GIRASOLES¿.FORM.42-43-CQE-VUMR-2014.

NNAPROBADO0.0082.00QUINTO ECHEVERRIA CARLOS

0907268676 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 82.00 82.00 0.00

212 211 23/02/2015 DEV NOR OGAQUINTO CARLOS.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; FORM.42 NARANJITO 20-DIC-2014; ATENDER SOLICITUD SOBRE DONACION DE VIVIENDA; FORM.43 SIMON BOLIVAR 24-DIC-2014; LVEANTAMIENTO DE INFO.SOBRE USO Y OCUPACION DE VIVIENDAS COMITÉ "LOS GIRASOLES".FORM.42-43-CQE-VUMR-2014.

SSAPROBADO0.0082.00QUINTO ECHEVERRIA CARLOS

0907268676 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 82.00 82.00 0.00

213 213 23/02/2015 COM NOR OGAMORAN JUAN.- REG.COMP.PRES.PAGO COM.SERV; MILAGRO 16 y 18-DIC-14; DURAN 19-DIC-14; SOCIALIZAR CON POTENCIALES PARTICIPANTES EL PROG.INT.¿YO MI BARRIO MI CIUDAD¿; URBINA JADO-SALITRE 17-DIC-14; SOCIALIZACION Y RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO DE BENEF.INCENTIVOS DE VIVIENDA.F.20-21-22-23-JAMB-DP-2014.

NNAPROBADO0.00164.00MORAN BOHORQUEZ JUAN0905662300 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 164.00 164.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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214 213 23/02/2015 DEV NOR OGAMORAN JUAN.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; MILAGRO 16 y 18-DIC-14; DURAN 19-DIC-14; SOCIALIZAR CON POTENCIALES PARTICIPANTES EL PROG.INT.¿YO MI BARRIO MI CIUDAD¿; URBINA JADO-SALITRE 17-DIC-14; SOCIALIZACION Y RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO DE BENEF.INCENTIVOS DE VIVIENDA.F.20-21-22-23-JAMB-DP-2014.

SSAPROBADO0.00164.00MORAN BOHORQUEZ JUAN0905662300 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 164.00 164.00 0.00

215 215 23/02/2015 COM NOR OGAALVARADO CESAR.- REG.COMP.PRES.PAGO COM.SERV; DURAN 19-DIC-2014. PARTICIPAR EN BRIGADAS INFORMATIVAS DEL PROGRAMA ¿YO MI BARRIO MI CIUDAD¿. FORM.07-CAAF-VU-2014.

NNAPROBADO0.0040.00ALVARADO FREIRE ANDRES0909954687 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

216 215 23/02/2015 DEV NOR OGAALVARADO CESAR.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; DURAN 19-DIC-2014. PARTICIPAR EN BRIGADAS INFORMATIVAS DEL PROGRAMA ¿YO MI BARRIO MI CIUDAD¿. FORM.07-CAAF-VU-2014.

SSAPROBADO0.0040.00ALVARADO FREIRE ANDRES0909954687 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

217 217 23/02/2015 COM NOR OGAORMENO BOLIVAR.- REG.COMP.PRES.PAGO COM.SERV; ISIDRO AYORA 16-DIC-2014; DURAN-DAULE 18-DIC-2014; EL TRIUNFO 19-DIC-2014; BUCAY 23-DIC-2014. REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LOTES DE PERSONAS FAVORECIDAS CON EL BONO DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO VARIOS OFERENTES DE VIVIEN. FORM.6-7-8-9-BOS-VU-2014

NNAPROBADO0.00160.00ORME?O SAN LUCAS BOLIVAR0907283493 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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218 217 23/02/2015 DEV NOR OGAORMENO BOLIVAR.- REGISTRAR PAGO COM.SERV; ISIDRO AYORA 16-DIC-2014; DURAN-DAULE 18-DIC-2014; EL TRIUNFO 19-DIC-2014; BUCAY 23-DIC-2014. REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A LOTES DE PERSONAS FAVORECIDAS CON EL BONO DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO VARIOS OFERENTES DE VIVIEN. FORM.6-7-8-9-BOS-VU-2014

SSAPROBADO0.00160.00ORME?O SAN LUCAS BOLIVAR0907283493 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

219 219 24/02/2015 COM NOR OGAM.I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO PREDIOS URBANOS DE LAS BODEGAS DEL MIDUVI UBICADAS EN EL KM. 8 Y 16 VIA A DAULE.-CORRESPONDE AL AÑO 2015.-ORDEN DE PÀGO 13845

NNAPROBADO0.00662.41GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

0960000220001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 662.41 662.41 0.00

220 219 24/02/2015 DEV NOR OGAM.I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR PAGO PREDIOS URBANOS DE LAS BODEGAS DEL MIDUVI UBICADAS EN EL KM. 8 Y 16 VIA A DAULE.-CORRESPONDE AL AÑO 2015.-ORDEN DE PÀGO 13845

SSAPROBADO0.00662.41GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

0960000220001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 662.41 662.41 0.00

221 221 24/02/2015 COM NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE MATRICULAS AÑO 2015 DE VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS, DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO No. MIDUVI-DPMGSA-2015-0083-M.-ORDEN DE PAGO 13872

NNAPROBADO0.001,120.39SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 1,120.39 1,120.39 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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222 222 24/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS NOMBRAMIENTO CONTRATOS SERVCIOS OCASIONALES LEY LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

NNAPROBADO0.00136,756.10MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0901 001 0 24,160.00 24,160.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 3,337.00 3,337.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 11,606.00 11,606.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 4,479.24 4,479.24 0.00

55 000 000 001 000 510105 0901 001 0 16,179.00 16,179.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0901 001 0 1,884.90 1,884.90 0.00

55 000 005 001 000 710510 0901 001 0 1,634.00 1,634.00 0.00

55 000 005 001 000 710601 0901 001 0 190.38 190.38 0.00

55 000 006 001 000 710510 0901 001 0 9,658.00 9,658.00 0.00

55 000 006 001 000 710601 0901 001 0 1,069.51 1,069.51 0.00

56 000 000 001 000 510105 0901 001 0 1,834.00 1,834.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0901 001 0 213.66 213.66 0.00

56 000 001 001 000 710510 0901 001 0 14,990.00 14,990.00 0.00

56 000 001 001 000 710601 0901 001 0 1,679.62 1,679.62 0.00

56 000 002 001 000 710510 0901 001 0 23,558.00 23,558.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0901 001 0 2,744.56 2,744.56 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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56 000 003 001 000 710510 0901 001 0 15,768.00 15,768.00 0.00

56 000 003 001 000 710601 0901 001 0 1,770.23 1,770.23 0.00

223 221 24/02/2015 DEV NOR OGASRI.: PAGO MATRICULACION VEHICULAR 2015 DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES PLACAS PLACAS GXI0080, GXI0000, GXI0001, GXI0002, GXI0003, GXI0004, GXI0005, GXI062, GX2062, GEA2262, GXH0348, GXI0356, GXI0422, GXH0935, GXI0065, GXH0920, PEL0396, GXH0346, GEA 2231

SSAPROBADO0.001,120.39SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 1,120.39 1,120.39 0.00

224 222 24/02/2015 CYD RTO SUE[P:02 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS NOMBRAMIENTO CONTRATOS SERVCIOS OCASIONALES LEY LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

NNAPROBADO0.00-136,756.10MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0901 001 0 -24,160.00 -24,160.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 -3,337.00 -3,337.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 -11,606.00 -11,606.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 -4,479.24 -4,479.24 0.00

55 000 000 001 000 510105 0901 001 0 -16,179.00 -16,179.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0901 001 0 -1,884.90 -1,884.90 0.00

55 000 005 001 000 710510 0901 001 0 -1,634.00 -1,634.00 0.00

55 000 005 001 000 710601 0901 001 0 -190.38 -190.38 0.00

55 000 006 001 000 710510 0901 001 0 -9,658.00 -9,658.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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55 000 006 001 000 710601 0901 001 0 -1,069.51 -1,069.51 0.00

56 000 000 001 000 510105 0901 001 0 -1,834.00 -1,834.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0901 001 0 -213.66 -213.66 0.00

56 000 001 001 000 710510 0901 001 0 -14,990.00 -14,990.00 0.00

56 000 001 001 000 710601 0901 001 0 -1,679.62 -1,679.62 0.00

56 000 002 001 000 710510 0901 001 0 -23,558.00 -23,558.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0901 001 0 -2,744.56 -2,744.56 0.00

56 000 003 001 000 710510 0901 001 0 -15,768.00 -15,768.00 0.00

56 000 003 001 000 710601 0901 001 0 -1,770.23 -1,770.23 0.00

225 225 24/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS NOMBRAMIENTO CONTRATOS SERVCIOS OCASIONALES LEY LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

NNAPROBADO0.00136,756.10MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0901 001 0 24,160.00 24,160.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 3,337.00 3,337.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 11,606.00 11,606.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 4,479.24 4,479.24 0.00

55 000 000 001 000 510105 0901 001 0 16,179.00 16,179.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0901 001 0 1,884.90 1,884.90 0.00

55 000 005 001 000 710510 0901 001 0 1,634.00 1,634.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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55 000 005 001 000 710601 0901 001 0 190.38 190.38 0.00

55 000 006 001 000 710510 0901 001 0 9,658.00 9,658.00 0.00

55 000 006 001 000 710601 0901 001 0 1,069.51 1,069.51 0.00

56 000 000 001 000 510105 0901 001 0 1,834.00 1,834.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0901 001 0 213.66 213.66 0.00

56 000 001 001 000 710510 0901 001 0 14,990.00 14,990.00 0.00

56 000 001 001 000 710601 0901 001 0 1,679.62 1,679.62 0.00

56 000 002 001 000 710510 0901 001 0 23,558.00 23,558.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0901 001 0 2,744.56 2,744.56 0.00

56 000 003 001 000 710510 0901 001 0 15,768.00 15,768.00 0.00

56 000 003 001 000 710601 0901 001 0 1,770.23 1,770.23 0.00

226 225 24/02/2015 CYD RTO SUE[P:02 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS NOMBRAMIENTO CONTRATOS SERVCIOS OCASIONALES LEY LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

NNAPROBADO0.00-136,756.10MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0901 001 0 -24,160.00 -24,160.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 -3,337.00 -3,337.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 -11,606.00 -11,606.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 -4,479.24 -4,479.24 0.00

55 000 000 001 000 510105 0901 001 0 -16,179.00 -16,179.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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55 000 000 001 000 510601 0901 001 0 -1,884.90 -1,884.90 0.00

55 000 005 001 000 710510 0901 001 0 -1,634.00 -1,634.00 0.00

55 000 005 001 000 710601 0901 001 0 -190.38 -190.38 0.00

55 000 006 001 000 710510 0901 001 0 -9,658.00 -9,658.00 0.00

55 000 006 001 000 710601 0901 001 0 -1,069.51 -1,069.51 0.00

56 000 000 001 000 510105 0901 001 0 -1,834.00 -1,834.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0901 001 0 -213.66 -213.66 0.00

56 000 001 001 000 710510 0901 001 0 -14,990.00 -14,990.00 0.00

56 000 001 001 000 710601 0901 001 0 -1,679.62 -1,679.62 0.00

56 000 002 001 000 710510 0901 001 0 -23,558.00 -23,558.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0901 001 0 -2,744.56 -2,744.56 0.00

56 000 003 001 000 710510 0901 001 0 -15,768.00 -15,768.00 0.00

56 000 003 001 000 710601 0901 001 0 -1,770.23 -1,770.23 0.00

227 227 24/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS NOMBRAMIENTO CONTRATOS SERVCIOS OCASIONALES LEY LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

SSAPROBADO0.00136,756.10MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0901 001 0 24,160.00 24,160.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 3,337.00 3,337.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 11,606.00 11,606.00 0.00

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01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 4,479.24 4,479.24 0.00

55 000 000 001 000 510105 0901 001 0 16,179.00 16,179.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0901 001 0 1,884.90 1,884.90 0.00

55 000 005 001 000 710510 0901 001 0 1,634.00 1,634.00 0.00

55 000 005 001 000 710601 0901 001 0 190.38 190.38 0.00

55 000 006 001 000 710510 0901 001 0 9,658.00 9,658.00 0.00

55 000 006 001 000 710601 0901 001 0 1,069.51 1,069.51 0.00

56 000 000 001 000 510105 0901 001 0 1,834.00 1,834.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0901 001 0 213.66 213.66 0.00

56 000 001 001 000 710510 0901 001 0 14,990.00 14,990.00 0.00

56 000 001 001 000 710601 0901 001 0 1,679.62 1,679.62 0.00

56 000 002 001 000 710510 0901 001 0 23,558.00 23,558.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0901 001 0 2,744.56 2,744.56 0.00

56 000 003 001 000 710510 0901 001 0 15,768.00 15,768.00 0.00

56 000 003 001 000 710601 0901 001 0 1,770.23 1,770.23 0.00

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228 228 24/02/2015 COM NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 1, REAJUSTEDEFINITIVO DE ANTICIPO Y REAJ. PROV. DE PLLA. 1 DEL CONTRATO LICO-MIDUVI-2014 No. 62.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO EL MUERTO Y MOGOLLON,. TRAMOS 4, 5 Y 6.-O/P. 13853

NNAPROBADO412,785.84412,785.84RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 222,985.89 222,985.89 0.00

23 000 096 001 000 750104 0901 998 0 189,799.95 189,799.95 0.00

229 52 24/02/2015 DEV NOR OGASOUTHECUAMERIDIAN: PARA REGISTRAR PAGO PLLA. 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO CON LA CIA. SUTH ECUAMERIDIAN S.A., PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN , CONTROL Y MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE A. RESIDUALES.-F/.426

SSAPROBADO0.0037,285.77SOUTH ECUAMERIDIAN S.A.0992419121001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730504 0901 001 0 37,285.77 37,285.77 0.00

230 230 24/02/2015 COM NOR OGAMACHINETECH S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO EMERGENCIA 037-2014, CONSTRUCCION DEL DOBLE DICTO CAJON DE HORMIGON ARMADO Y ENCAUCE DE TUBERIA AA. SS. QUE ATRAVIESA CANAL 86, CON PLANTA DE TRATAMIENTO SOCIO VIVIENDA 2 ETAPA 1.-ORDEN DE PAGO 13841

NNAPROBADO0.0075,695.03MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 37,847.51 37,847.51 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 37,847.52 37,847.52 0.00

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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231 230 24/02/2015 DEV NOR OGAMACHINETECH S.A.: PAGO PLLA. 1 CONTRATO EMERGENCIA 037-2014, CONSTRUCCION DEL DOBLE DICTO CAJON DE HORMIGON ARMADO Y ENCAUCE DE TUBERIA AA. SS. QUE ATRAVIESA CANAL 86, CON PLANTA DE TRATAMIENTO SOCIO VIVIENDA 2 ETAPA 1.-ORDEN DE PAGO 13841.-FACT. 1100.-PERIODO 25/11/2014 AL 24/12/2014

SSAPROBADO0.0075,695.03MACHINETECH S.A.0992250666001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 37,847.51 37,847.51 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 37,847.52 37,847.52 0.00

232 232 24/02/2015 REG NOR OGAMACHINETECH S.A.: PARA REGULAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, REF. CUR-231.-PAGO DE PLLA 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 037-2014

SSAPROBADO0.009,083.40MACHINETECH S.A.0992250666001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 9,083.40 9,083.40 0.00

233 61 24/02/2015 DEV NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 007-2014.-CONSTRUCCION DE 74 SOLUC. HABITACIONALES EN LOS COMITES "ARBOLITO" U ·8 DE DICIEMBRE", CANTON YAGUACHI.-ORDEN DE PAGO 13830.-FACT. 182.-PERIODO 29/10/2014 AL 05/12/2014

SSAPROBADO0.003,081.58FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 3,081.58 3,081.58 0.00

234 61 24/02/2015 RDP NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: PARA REGULAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 007-2014.-CONSTRUCCION DE 74 SOLUC. HABITACIONALES EN LOS COMITES "ARBOLITO" U ·8 DE DICIEMBRE", CANTON YAGUACHI.-ORDEN DE PAGO 13830

SSAPROBADO0.00369.79FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 369.79 369.79 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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235 235 24/02/2015 REG NOR OGASOUTH ECUAMERIDIAN S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS UNICOS EN EL MERCADO, MIDUVI-PSUM-001-2013, SOCIO VIVIENDA

SSAPROBADO0.004,474.29SOUTH ECUAMERIDIAN S.A.0992419121001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730504 0901 001 0 4,474.29 4,474.29 0.00

236 52 24/02/2015 DEV NOR OGASOUTHECUAMERIDIAN: PAGO PLLA. 2 CONT. COMPLEMENT. , PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN , CONTROL Y MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE A. RESIDUALES.-PERIODO 26/12/2014 AL 25/01/2015.-FACT. 427.-ORDEN DE PAGO 13873

SSAPROBADO0.0037,285.77SOUTH ECUAMERIDIAN S.A.0992419121001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730504 0901 001 0 37,285.77 37,285.77 0.00

237 237 24/02/2015 REG NOR OGASOUTH ECUAMERIDIAN S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE COMPLEMENTARIO PRESTCION DE SERVICIOS UNICOS EN EL MERCADO.

SSAPROBADO0.004,474.29SOUTH ECUAMERIDIAN S.A.0992419121001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730504 0901 001 0 4,474.29 4,474.29 0.00

238 238 25/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE 2 LINEAS CELULAR, USO EN COORDINACION ZONAL 5 Y DIRECTOR PROVINCIAL.-PERIODO 1 AL 31 DE ENERO 2015.-ORDEN DE PAGO 13864

NNAPROBADO0.0078.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 78.40 78.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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239 238 25/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE 2 LINEAS CELULAR, USO EN COORDINACION ZONAL 5 Y DIRECTOR PROVINCIAL.-PERIODO 1 AL 31 DE ENERO 2015.-ORDEN DE PAGO 13864

SSAPROBADO0.0070.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 70.00 70.00 0.00

240 238 25/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: REGULACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PARA PAGO CONSUMO DE 2 LINEAS CELULAR, USO EN COORDINACION ZONAL 5 Y DIREC PROVINCIAL.-PERIODO 1 AL 31 DE ENERO 2015.-ORDEN DE PAGO 13864; CUR 239

SSAPROBADO0.008.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 8.40 8.40 0.00

241 241 25/02/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMINICACIONES E.P. : PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE 5 MODEM A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13865

NNAPROBADO0.00274.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 274.40 274.40 0.00

242 241 25/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMINICACIONES E.P. : PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE 5 MODEM A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13865

SSAPROBADO0.00245.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 245.00 245.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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Page 67: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

243 241 25/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P. : PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO CONSUMO DE 5 MODEM A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13865.- CUR 242

SSAPROBADO0.0029.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 29.40 29.40 0.00

244 244 25/02/2015 COM NOR OGAINCLUSYS CIA. LTDA: REGISTRAR COMP.PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLANILLA 1 Y 2 DE CONTRATO DE CONSULTORIA 027-2014 "DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVOS PARA LA GESTION DE LOS PARQUES LINEALES DEL ESTERO SALADO, TRAMOS 4, 5 Y 6.- O/PAGO # 13825

NNAPROBADO0.0020,000.00INCLUSYS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIA. LTDA.

1792244013001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730601 0901 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00

245 245 25/02/2015 COM NOR OGACONSORCIO URBAGAME: REGISTRAR COMP. PRESUP PARA PAGO DE PLANILLA UNICA POR DIF. CANTIDADES DEL CONTRATO # 10-2013 "LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE ESTOS DESECHOS, PRODUCTO DE LAS FAMILIAS REUBICADSA P LA RECUPERACION DEL ESTERO SALADO, TRAMO 4.-O/P. 13846

NNAPROBADO0.0043,149.12CONSORCIO URBA GAME0992835346001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 43,149.12 43,149.12 0.00

246 246 25/02/2015 COM NOR OGASUPRAQUAM S.A.: REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE VALOR DE CONTRATO DE CONSULTORIA # 34-2014 "ESTUDIO DE FACTIBILIDA PARA LA IMPLEMENTACION DE BARCAZAS EN LA ISLA SANTAY" O/PAGO # 13857

NNAPROBADO0.0033,415.52SUPRAQUAM S.A.0992440171001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730605 0901 001 0 33,415.52 33,415.52 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

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247 247 25/02/2015 COM NOR OGAROSSU S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 025-2014.-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DESDE LA VIA PERIMETRAL HASTA SOCIO VIVIENDA 2.-ORDEN DE PAGO 13852.-PERIODO 29/11/2014 AL 28/12/2014.

NNAPROBADO0.0034,955.05ROSSU S.A.0992309660001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750101 0901 001 0 17,477.52 17,477.52 0.00

20 000 018 001 000 750101 0901 998 0 17,477.53 17,477.53 0.00

248 247 25/02/2015 DEV NOR OGAROSSU S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 025-2014.-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DESDE LA VIA PERIMETRAL HASTA SOCIO VIVIENDA 2.-ORDEN DE PAGO 13852.-PERIODO 29/11/2014 AL 28/12/2014.-FACT. 3440

SSAPROBADO0.0034,955.05ROSSU S.A.0992309660001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750101 0901 001 0 17,477.52 17,477.52 0.00

20 000 018 001 000 750101 0901 998 0 17,477.53 17,477.53 0.00

249 249 25/02/2015 REG NOR OGAROSSU S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 025-2014.-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DESDE LA VIA PERIMETRAL HASTA SOCIO VIVIENDA 2.-ORDEN DE PAGO 13852.-PERIODO 29/11/2014 AL 28/12/2014

SSAPROBADO0.004,194.61ROSSU S.A.0992309660001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750101 0901 001 0 4,194.61 4,194.61 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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250 228 25/02/2015 DEV NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. REAJUSTEDEFINITIVO DE ANTICIPO Y REAJ. PROV. DE PLLA. 1 DEL CONTRATO LICO-MIDUVI-2014 No. 62.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO EL MUERTO Y MOGOLLON,. TRAMOS 4, 5 Y 6.-O/P. 13853.-FACT. 5787

NNERRADO32,854.0933,185.95RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 33,185.95 33,185.95 0.00

251 251 25/02/2015 COM NOR OGACIA. ROSSU S.A.: REGISTRAR COMP. PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMEMTARIO DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO DE LICITACION OBRA LICO-DPMG-001-2014 "CONST.DEL CERRAMIENTO PARA EL PLAN HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA 1 DE LA FASE 1 A LA 4; GUAYAQUIL".- O/P # 13869

NNAPROBADO0.00257,410.89ROSSU S.A.0992309660001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750104 0901 001 0 257,410.89 257,410.89 0.00

252 228 25/02/2015 COM RTO OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 1, REAJUSTEDEFINITIVO DE ANTICIPO Y REAJ. PROV. DE PLLA. 1 DEL CONTRATO LICO-MIDUVI-2014 No. 62.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO EL MUERTO Y MOGOLLON,. TRAMOS 4, 5 Y 6.-O/P. 13853

NNERRADO0.00-412,785.84RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

253 253 25/02/2015 COM NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 1 A.O. DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13853.-PERIODO 01/31/12/2014

NNAPROBADO0.00379,599.89RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 189,799.94 189,799.94 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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23 000 096 001 000 750104 0901 998 0 189,799.95 189,799.95 0.00

254 254 25/02/2015 COM NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. REAJ. DEF. ANTICIPO Y REAP. PROV. PLLA. 1. CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13853.-PERIODO 01/31/12/2014.

NNAPROBADO0.0033,185.95RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 33,185.95 33,185.95 0.00

255 253 25/02/2015 DEV NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PAGO DE PLLA. 1 A.O. DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13853.-PERIODO 01/31/12/2014.-FACT. 5786

SSAPROBADO0.00379,599.89RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 189,799.94 189,799.94 0.00

23 000 096 001 000 750104 0901 998 0 189,799.95 189,799.95 0.00

256 254 25/02/2015 DEV NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PAGO DE PLLA. REAJ. DEF. ANTICIPO Y REAP. PROV. PLLA. 1. CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13853.-PERIODO 01/31/12/2014.-FACT. 5787

SSAPROBADO0.0033,185.95RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 33,185.95 33,185.95 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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257 257 25/02/2015 REG NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO A LA RENTA EN PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO LICO-MIDUVI-2014 No. 062.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO DEL MUERTE Y MOGOLLON.-ORDEN DE PAGO 13853

SSAPROBADO0.0045,551.99RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 45,551.99 45,551.99 0.00

258 258 25/02/2015 REG NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO A LA RENTA EN PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO LICO-MIDUVI-2014 No. 062.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO DEL MUERTE Y MOGOLLON.-ORDEN DE PAGO 13853

NNERRADO45,551.9945,551.99RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

259 259 25/02/2015 COM NOR OGADEL SALTO CARRERA YURY: REGISTRAR COMP. PRESUP. PARA PAGO DE PLANILLAS # 1, 2, 3 Y 4 CONTRATO DE FISCALIZACION # 10-2012 "ALBERGUES DEL PROGRAMA EMERGENCIA Y REASENTAMIENTO" EN LOS CANTONES: LOMAS SARGENTILLO, SALITRE Y MILAGRO.- O/PAGO # 13876

NNAPROBADO0.004,316.54DEL SALTO CARRERA YURY GIOVANNI

0908789704001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 730604 0901 001 0 4,316.54 4,316.54 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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260 260 25/02/2015 REG NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO A LA RENTA EN PAGO DE PLLA. REAJ. DEF. DE ANTICIPO Y REAJ. PROV. PLLA.1 DEL CONTRATO LICO-MIDUVI-2014 No. 062.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO DEL MUERTE Y MOGOLLON.-ORDEN DE PAGO 13853

SSAPROBADO0.003,982.31RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 3,982.31 3,982.31 0.00

261 261 25/02/2015 COM NOR OGAMACHINETECH S.A.: COMP. PRESUP. PARA PAGO PLLA. 3 A.O. CONTRATO EMERGENCIA 024-2014 "CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA EL DRENAJE DE AA.LL. Y AA. SS. QUE BORDEA PERIMETRALMENTE SOCIO VIVIENDA 2, ETAPA 1 DE GUAYAQUIL.-ORDEN DE PAGO 13832

NNAPROBADO0.00111,590.17MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 4,742.99 4,742.99 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 106,847.18 106,847.18 0.00

262 261 25/02/2015 DEV NOR OGAMACHINETECH S.A.: PARA REGISTRAR PAGO PLLA. 3 A.O. CONTRATO EMERGENCIA 024-2014 "CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA EL DRENAJE DE AA.LL. Y AA. SS. QUE BORDEA PERIMETRALMENTE SOCIO VIVIENDA 2, ETAPA 1 DE GUAYAQUIL.-ORDEN DE PAGO 13832.-F/. 1099

SSAPROBADO0.00111,590.17MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 4,742.99 4,742.99 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 106,847.18 106,847.18 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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263 263 25/02/2015 REG NOR OGAMACHINETECH S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PAGO DE PLLA. 3 A.O. DEL CONTRATO 024-2014.-CONSTRUCCION DE L CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA EL DRENAJE DE AA.LL. Y AA. SS. SOCIO VIVIENDA

SSAPROBADO0.0013,390.82MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 13,390.82 13,390.82 0.00

264 264 25/02/2015 COM NOR OGAMORENO MANIX, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 A.O. CONTRATO COMPLEMENTARIO 011-2013.-CONSTRUCCION PROV. Y DEFINITIVA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.SS. SOCIO VIVIENDA.-PERIODO 11/12/2014 AL 13/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13862

NNERRADO83,192.8583,192.85MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750107 0901 001 0 83,192.85 83,192.85 0.00

265 265 25/02/2015 COM NOR OGAMORENO MANIX, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 A.O. CONTRATO COMPLEMENTARIO 011-2013.-CONSTRUCCION PROV. Y DEFINITIVA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.SS. SOCIO VIVIENDA.-PERIODO 11/12/2014 AL 13/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13862

NNAPROBADO0.0083,192.85MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 83,192.85 83,192.85 0.00

266 265 25/02/2015 DEV NOR OGAMORENO MANIX, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 A.O. CONTRATO COMPLEMENTARIO 011-2013.-CONSTRUCCION PROV. Y DEFINITIVA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.SS. SOCIO VIVIENDA.-PERIODO 11/12/2014 AL 13/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13862.-FACT. 002-002-00000003

SSAPROBADO0.0074,279.33MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 74,279.33 74,279.33 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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267 265 25/02/2015 RDP NOR OGAMORENO MANIX, ING.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO DE PLLA. 2 A.O. CONTRATO COMPLEMENTARIO 011-2013.-CONSTRUCCION PROV. Y DEFINITIVA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AA.SS. SOCIO VIVIENDA.-PERIODO 11/12/2014 AL 13/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13862

SSAPROBADO0.008,913.52MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 8,913.52 8,913.52 0.00

268 268 25/02/2015 COM NOR OGAMORENO MANIX, ING.: COMP. PRESUP. PARA PAGO PLLA. 2 A.O. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES OBRA 11-2013 "CONSTRUCCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-PERIODO 11/12/2014 AL 13/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13863

NNAPROBADO0.0024,302.79MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 24,302.79 24,302.79 0.00

269 268 25/02/2015 DEV NOR OGAMORENO MANIX, ING.: PAGO PLLA. 2 A.O. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES OBRA 11-2013 "CONSTRUCCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-PERIODO 11/12/2014 AL 13/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13863.-f/. 4

SSAPROBADO0.0021,698.92MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 21,698.92 21,698.92 0.00

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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270 268 25/02/2015 RDP NOR OGAMORENO MANIX, ING.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- PAGO PLLA. 2 A.O. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES OBRA 11-2013 "CONSTRUCCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-PERIODO 11/12/2014 AL 13/01/2015.

SSAPROBADO0.002,603.87MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 2,603.87 2,603.87 0.00

271 245 25/02/2015 DEV NOR OGACONSORCIO URBAGAME: PAGO DE PLLA. UNICA DIF. CANTIDADES DEL CONTRATO # 10-2013 "LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE ESTOS DESECHOS, PRODUCTO DE LAS FAMILIAS REUBICADAS, RECUPERACION DEL ESTERO SALADO, TRAMO 4.-O/P. 13846.-PERIODO 20/10/2014-18/11/2014.-F/- 26

SSAPROBADO0.0038,526.00CONSORCIO URBA GAME0992835346001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 38,526.00 38,526.00 0.00

272 245 25/02/2015 RDP NOR OGACONSORCIO URBAGAME: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADOPARA PAGO DE PLANILLA UNICA POR DIF. CANTIDADES DEL CONTRATO # 10-2013 "LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE ESTOS DESECHOS, PRODUCTO DE LAS FAMILIAS REUBICADSA P LA RECUPERACION DEL ESTERO SALADO, TRAMO 4.

SSAPROBADO0.004,623.12CONSORCIO URBA GAME0992835346001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 4,623.12 4,623.12 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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273 273 25/02/2015 COM NOR OGAMOLINA JHONY, ARQ.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO PLLA. UNICA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 036-2014.-"ARREGLO, REPARACION Y READECUACION DE VIVIENDAS DESMANTELADAS EN SOCOIO VIVIENDA, PERIODO 30/11/2014 AL 29/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13829.

NNAPROBADO0.00119,641.80MOLINA CABELLO JHONY JACK0906445762001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750107 0901 001 0 59,820.90 59,820.90 0.00

20 000 018 001 000 750107 0901 998 0 59,820.90 59,820.90 0.00

274 273 25/02/2015 DEV NOR OGAMOLINA JHONY, ARQ.: PARA REGISTRAR PAGO PLLA. UNICA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 036-2014.-"ARREGLO, REPARACION Y READECUACION DE VIVIENDAS DESMANTELADAS EN SOCOIO VIVIENDA, PERIODO 30/11/2014 AL 29/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13829.-FACT. 7693

SSAPROBADO0.00119,641.80MOLINA CABELLO JHONY JACK0906445762001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750107 0901 001 0 59,820.90 59,820.90 0.00

20 000 018 001 000 750107 0901 998 0 59,820.90 59,820.90 0.00

275 275 25/02/2015 REG NOR OGAMOLINA JHONY, ARQ.: PARA REGULAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PAGO PLLA.UNICA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 036-2014.-ARREGLO, REPARACION Y READECUACION DE VARIAS VIVIENDAS DESMANTELADAS EN SOCIO VIVIENDA

SSAPROBADO0.0014,357.02MOLINA CABELLO JHONY JACK0906445762001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750107 0901 001 0 14,357.02 14,357.02 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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No.CUR

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276 244 26/02/2015 DEV NOR OGAINCLUSYS CIA. LTDA: REGISTRAR PAGO DE PLANILLA 1 Y 2 DE CONTRATO DE CONSULTORIA 027-2014 "DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVOS PARA LA GESTION DE LOS PARQUES LINEALES DEL ESTERO SALADO, TRAMOS 4, 5 Y 6.- O/PAGO # 13825.-fact. 460

SSAPROBADO0.0017,857.14INCLUSYS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIA. LTDA.

1792244013001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730601 0901 001 0 17,857.14 17,857.14 0.00

277 244 26/02/2015 RDP NOR OGAINCLUSYS CIA. LTDA: REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PARA PAGO DE PLANILLA 1 Y 2 DE CONTRATO DE CONSULTORIA 027-2014 "DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS INCLUSIVOS PARA LA GESTION DE LOS PARQUES LINEALES DEL ESTERO SALADO, TRAMOS 4, 5 Y 6.- O/PAGO # 13825

SSAPROBADO0.002,142.86INCLUSYS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIA. LTDA.

1792244013001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730601 0901 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00

278 251 26/02/2015 DEV NOR OGACIA. ROSSU S.A.: PAGO PLLA. UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO DE LICITACION OBRA LICO-DPMG-001-2014 "CONST.DEL CERRAMIENTO PARA EL PLAN HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA 1 DE LA FASE 1 A LA 4; GUAYAQUIL".- O/P # 13869.-PERIODO 11/12/2014-14/01/2015.-F/. 3490

SSAPROBADO0.00229,831.15ROSSU S.A.0992309660001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750104 0901 001 0 229,831.15 229,831.15 0.00

279 251 26/02/2015 RDP NOR OGACIA. ROSSU S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- DE PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMEMTARIO DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO DE LICITACION OBRA LICO-DPMG-001-2014 "CONST.DEL CERRAMIENTO PARA EL PLAN HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA 1 DE LA FASE 1 A LA 4; GUAYAQUIL".- O/P # 13869

SSAPROBADO0.0027,579.74ROSSU S.A.0992309660001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750104 0901 001 0 27,579.74 27,579.74 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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280 246 26/02/2015 DEV NOR OGASUPRAQUAM S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE VALOR DE CONTRATO DE CONSULTORIA # 34-2014 "ESTUDIO DE FACTIBILIDA PARA LA IMPLEMENTACION DE BARCAZAS EN LA ISLA SANTAY" O/PAGO # 13857.-FACT. 563

SSAPROBADO0.0029,835.29SUPRAQUAM S.A.0992440171001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730605 0901 001 0 29,835.29 29,835.29 0.00

281 246 26/02/2015 RDP NOR OGASUPRAQUAM S.A.: REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE VALOR DE CONTRATO DE CONSULTORIA # 34-2014 "ESTUDIO DE FACTIBILIDA PARA LA IMPLEMENTACION DE BARCAZAS EN LA ISLA SANTAY" O/PAGO # 13857

SSAPROBADO0.003,580.23SUPRAQUAM S.A.0992440171001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730605 0901 001 0 3,580.23 3,580.23 0.00

282 282 26/02/2015 COM NOR OGACONSTRUCCIONES JARA FRAY: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 038-2014, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RETENCION PARA LOS SEDIMENTOS QUE BAJAN DE LAS LADERAS DE LOS CERROS COLINDANTES A SOCIO VIVIENDA 1.-ORDEN DE PAGO 13844.-PERIODO 25/11/2014-24/12/2014

NNAPROBADO0.00129,661.00CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 64,830.50 64,830.50 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 64,830.50 64,830.50 0.00

283 283 26/02/2015 COM NOR OGARIFER S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 012-2013, RUBROS NUEVOS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE DESECHOS FAMILIAS REASENTADAS.-PERIODO 25/11/2014 AL 07/12/2014

NNAPROBADO0.0035,010.11RIFER S.A.0992322942001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750199 0901 001 0 35,010.11 35,010.11 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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284 283 26/02/2015 DEV NOR OGARIFER S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 012-2013, RUBROS NUEVOS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE DESECHOS FAMILIAS REASENTADAS.-PERIODO 25/11/2014 AL 07/12/2014.-F/.136

SSAPROBADO0.0031,259.03RIFER S.A.0992322942001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750199 0901 001 0 31,259.03 31,259.03 0.00

285 283 26/02/2015 RDP NOR OGARIFER S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- PAGO DE PLLA. 2 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 012-2013, RUBROS NUEVOS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE DESECHOS FAMILIAS REASENTADAS.-

SSAPROBADO0.003,751.08RIFER S.A.0992322942001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750199 0901 001 0 3,751.08 3,751.08 0.00

286 283 26/02/2015 RDP NOR OGARIFER S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- PAGO DE PLLA. 2 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 012-2013, RUBROS NUEVOS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE DESECHOS FAMILIAS REASENTADAS.-

NNERRADO3,751.083,751.08RIFER S.A.0992322942001 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

287 283 26/02/2015 RDP NOR OGARIFER S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 012-2013, RUBROS NUEVOS EN TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE DESECHOS FAMILIAS REASENTADAS.-PERIODO 25/11/2014 AL 07/12/2014

NNERRADO35,010.1135,010.11RIFER S.A.0992322942001 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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288 288 26/02/2015 COM NOR OGARIFER S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE EXCEDENTES DE CANTIDADES DEL CONTRATO 012-2013.-TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICIION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE DESECHOS PRODUCTO DE FAMILIAS REASENTADAS

NNAPROBADO0.0014,176.32RIFER S.A.0992322942001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750199 0901 001 0 14,176.32 14,176.32 0.00

289 288 26/02/2015 DEV NOR OGARIFER S.A.: PAGO DE PLLA. 2 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE EXCEDENTES DE CANTIDADES DEL CONTRATO 012-2013.-TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICIION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE DESECHOS PRODUCTO DE FAMILIAS REASENTADAS.-o/t. 13802.-f/. 137

SSAPROBADO0.0012,657.43RIFER S.A.0992322942001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750199 0901 001 0 12,657.43 12,657.43 0.00

290 288 26/02/2015 RDP NOR OGARIFER S.A.: REGULACION IVA AL PAGO DE PLLA. 2 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE EXCEDENTES DE CANTIDADES DEL CONTRATO 012-2013.-TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICIION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE DESECHOS PRODUCTO DE FAMILIAS REASENTADAS

SSAPROBADO0.001,518.89RIFER S.A.0992322942001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750199 0901 001 0 1,518.89 1,518.89 0.00

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291 291 26/02/2015 COM NOR OGACONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRAS 039-2014,.CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS AGUAS SERVIDAS A LA SALIDA DEL POLIDUCTO.-PERIODO 25/11/2014 AL 24/12/2014

NNAPROBADO0.0042,063.14CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 21,031.57 21,031.57 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 21,031.57 21,031.57 0.00

292 292 26/02/2015 COM NOR OGAGILBERT CARLOS, ARQ.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 024-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE VIVEINDAS EN LOS COMIES "EL CONDOR" Y "BENDICION DE DIOS", UBICADOS EN EL CANTON PEDRO CARBO.-PERIODO 01 AL 31/12/2014-ORDEN DE PAGO 13879

NNAPROBADO0.006,645.42GILBERT ZAMORA CARLOS ALBERTO0904684099001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 6,645.42 6,645.42 0.00

293 292 26/02/2015 DEV NOR OGAGILBERT CARLOS, ARQ.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 024-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE VIVEINDAS EN LOS COMIES "EL CONDOR" Y "BENDICION DE DIOS", UBICADOS EN EL CANTON PEDRO CARBO.-PERIODO 01 AL 31/12/2014-ORDEN DE PAGO 13879.-fact. 203

SSAPROBADO0.005,933.41GILBERT ZAMORA CARLOS ALBERTO0904684099001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 5,933.41 5,933.41 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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294 292 26/02/2015 RDP NOR OGAGILBERT CARLOS, ARQ.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 024-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE VIVEINDAS EN LOS COMIES "EL CONDOR" Y "BENDICION DE DIOS", UBICADOS EN EL CANTON PEDRO CARBO.-PERIODO 01 AL 31/12/2014-ORDEN DE PAGO 13879

SSAPROBADO0.00712.01GILBERT ZAMORA CARLOS ALBERTO0904684099001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 712.01 712.01 0.00

295 295 27/02/2015 COM NOR OGASALAZAR AGUA VICTOR: REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 5/02/2015 SALITRE FORM. 006; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCINAL A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y AUDITORIA.

NNAPROBADO0.0040.00SALAZAR AGUA VICTOR0906586888 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

296 295 27/02/2015 DEV NOR OGASALAZAR AGUA VICTOR: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 5/02/2015 SALITRE FORM. 006; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCINAL A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y AUDITORIA.

SSAPROBADO0.0040.00SALAZAR AGUA VICTOR0906586888 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

297 297 27/02/2015 COM NOR OGABERMEO LAVAYEN ROSENDO: REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 4/02/2015 STA. ELENA FORM. 006; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCINAL A ORDENES DE ING. JARAMA, SERVIDOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO0.0040.00BERMEO LAVAYEN ROSENDO BENJAMIN0906893177 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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298 297 27/02/2015 DEV NOR OGABERMEO LAVAYEN ROSENDO: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 4/02/2015 STA. ELENA FORM. 006; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCINAL A ORDENES DE ING. JARAMA, SERVIDOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.0040.00BERMEO LAVAYEN ROSENDO BENJAMIN0906893177 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

299 295 27/02/2015 DEV NOR OGASALAZAR AGUA VICTOR: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 5/02/2015 SALITRE FORM. 006; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCINAL A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y AUDITORIA.

NNERRADO40.0040.00SALAZAR AGUA VICTOR0906586888 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

300 300 27/02/2015 COM NOR OGAJARAMA VIVAR GUSTAVO: REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 4/02/2015 STA. ELENA; FORM. 001; ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE PROYECTO AYALAN UBICADO PARA LA COMUNA SAN MIGUEL.

NNAPROBADO0.0040.00JARAMA VIVAR GUSTAVO0907734420 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

301 300 27/02/2015 DEV NOR OGAJARAMA VIVAR GUSTAVO: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DEL 4/02/2015 STA. ELENA; FORM. 001; ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE PROYECTO AYALAN UBICADO PARA LA COMUNA SAN MIGUEL.

SSAPROBADO0.0040.00JARAMA VIVAR GUSTAVO0907734420 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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302 302 27/02/2015 COM NOR OGAVERA ACOSTA ISRAEL: REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS DEL 28/01/2015 SALITRE, FORM 01; 29/01/2015 P.CARBO, FORM.02; 30/01/2015 MILAGRO, FORM. 3; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DE PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO0.00122.00VERA ACOSTA ISRAEL GEOVANNY1204585036 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 122.00 122.00 0.00

303 302 27/02/2015 DEV NOR OGAVERA ACOSTA ISRAEL: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS DEL 28/01/2015 SALITRE, FORM 01; 29/01/2015 P.CARBO, FORM.02; 30/01/2015 MILAGRO, FORM. 3; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DE PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.00122.00VERA ACOSTA ISRAEL GEOVANNY1204585036 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 122.00 122.00 0.00

304 304 27/02/2015 COM NOR OGADEL PEZO PRENDES JUAN: REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS DEL 21/01/2015 DURAN, FORM 01; 22/01/2015 P.CARBO, FORM.02; 23/01/2015 EL TRIUNFO, FORM. 3; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DE PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO0.00120.00DEL PEZO PRENDES JUAN RUPERTO0910971597 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

305 304 27/02/2015 DEV NOR OGADEL PEZO PRENDES JUAN: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS DEL 21/01/2015 DURAN, FORM 01; 22/01/2015 P.CARBO, FORM.02; 23/01/2015 EL TRIUNFO, FORM. 3; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DE PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.00120.00DEL PEZO PRENDES JUAN RUPERTO0910971597 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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306 306 27/02/2015 COM NOR OGACHOEZ FAUSTO.- REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS; DURAN 10-EN-2015 REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO PARA EVENTO DE FERIA CIUDADANA FORM.1-FACHCH-SA-2015.

NNAPROBADO0.0040.00CHOEZ CHAVEZ FAUSTO ABDON0912510534 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

307 306 27/02/2015 DEV NOR OGACHOEZ FAUSTO.- REGISTRAR PAGO COMISION DE SERVICIOS; DURAN 10-EN-2015 REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO PARA EVENTO DE FERIA CIUDADANA FORM.1-FACHCH-SA-2015.

SSAPROBADO0.0040.00CHOEZ CHAVEZ FAUSTO ABDON0912510534 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

308 308 27/02/2015 COM NOR OGARAMIREZ LUIS.- REG.COMP.PRES. PAGO COM.SERV; SALITRE 29-EN-2015, BALZAR 30-EN-2015; M.MARIDUEÑA 06-FEB-15; MILAGRO 09-FEB-15; BABAHOYO 10-FEB-15; VIATICOS Y COM.SERV.SALINAS 12AL13FEB-15.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DEL DIRECTOR PROVINCIAL MIDUVI F.2-3-4-5-6-7-LARR-SA-2015

NNAPROBADO0.00320.00RAMIREZ RAMIREZ LUIS ALBERTO0905077715 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 320.00 320.00 0.00

309 308 27/02/2015 DEV NOR OGARAMIREZ LUIS.- REG.ISTRAR PAGO COM.SERV; SALITRE 29-EN-2015, BALZAR 30-EN-2015; M.MARIDUEÑA 06-FEB-15; MILAGRO 09-FEB-15; BABAHOYO 10-FEB-15; VIATICOS Y COM.SERV.SALINAS 12AL13FEB-15.- CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DEL DIRECTOR PROVINCIAL MIDUVI F.2-3-4-5-6-7-LARR-SA-2015

SSAPROBADO0.00320.00RAMIREZ RAMIREZ LUIS ALBERTO0905077715 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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310 310 27/02/2015 COM NOR OGAGONZALEZ BENJAMIN.- REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS; MARCELINO MARIDUEÑA 29-EN-2015 CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DE ARQ.ELIZABETH NAVARRETE FORM.2-RBGB-SA-2015.

NNAPROBADO0.0040.00GONZALEZ BERMELLO RAMON BENJAMIN

1302032246 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

311 310 27/02/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ BENJAMIN.- REGISTRAR PAGO COMISION DE SERVICIOS; MARCELINO MARIDUEÑA 29-EN-2015 CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DE ARQ.ELIZABETH NAVARRETE FORM.2-RBGB-SA-2015.

SSAPROBADO0.0040.00GONZALEZ BERMELLO RAMON BENJAMIN

1302032246 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

312 312 27/02/2015 COM NOR OGAMERINO SEGUNDO.- REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS; DURAN 10-EN-2015 REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO PARA EVENTO DE FERIA CIUDADANA FORM.1-SMMJ-SA-2015.

NNAPROBADO0.0040.00MERINO JARA SEGUNDO0907366413 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

313 312 27/02/2015 DEV NOR OGAMERINO SEGUNDO.- REGISTRAR PAGO COMISION DE SERVICIOS; DURAN 10-EN-2015 REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO PARA EVENTO DE FERIA CIUDADANA FORM.1-SMMJ-SA-2015.

SSAPROBADO0.0040.00MERINO JARA SEGUNDO0907366413 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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314 314 27/02/2015 COM NOR OGACEDEÑO DANIEL.- REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; PROGRESO-PLAYAS 29-EN-2015; QUEVEDO 30-EN-2015; BABAHOYO 02-FEB-2015; BABAHOYO-LA CLEMENTINA 04 Y 10-FEB-2015; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DEL COORDINADOR ZONAL 5 ARQ.JORDI SANCHEZ.FORM.2-3-4-5-6-DVCV-SAG-2015.

NNERRADO210.25210.25CEDENO VERA DANIEL VITERBO1306759430 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

315 315 27/02/2015 COM NOR OGACEDEÑO DANIEL.- REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; PROGRESO-PLAYAS 29-EN-2015; QUEVEDO 30-EN-2015; BABAHOYO 02-FEB-2015; BABAHOYO-LA CLEMENTINA 04 Y 10-FEB-2015; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DEL COORDINADOR ZONAL 5 ARQ.JORDI SANCHEZ.FORM.2-3-4-5-6-DVCV-SAG-2015.

NNAPROBADO0.00210.25CEDENO VERA DANIEL VITERBO1306759430 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 210.25 210.25 0.00

316 315 27/02/2015 DEV NOR OGACEDEÑO DANIEL.- REGISTRAR PAGO COM. SERVICIOS; PROGRESO-PLAYAS 29-EN-2015; QUEVEDO 30-EN-2015; BABAHOYO 02-FEB-2015; BABAHOYO-LA CLEMENTINA 04 Y 10-FEB-2015; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES DEL COORDINADOR ZONAL 5 ARQ.JORDI SANCHEZ.FORM.2-3-4-5-6-DVCV-SAG-2015.

SSAPROBADO0.00210.25CEDENO VERA DANIEL VITERBO1306759430 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 210.25 210.25 0.00

317 317 27/02/2015 COM NOR OGAAVILA JOHN.- REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; SANTA ELENA 26-EN-2015; JUJAN 27-EN-2015; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS.FORM.1-2-JPAP-SA-2015.

NNAPROBADO0.0090.25AVILA PESANTES JOHN PETER0916711427 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 90.25 90.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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318 317 27/02/2015 DEV NOR OGAAVILA JOHN.- REGISTRAR PAGO COM. SERVICIOS; SANTA ELENA 26-EN-2015; JUJAN 27-EN-2015; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS.FORM.1-2-JPAP-SA-2015.

SSAPROBADO0.0090.25AVILA PESANTES JOHN PETER0916711427 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 90.25 90.25 0.00

319 319 27/02/2015 COM NOR OGATORRES ARMANDO.- REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; MILAGRO 26-EN-2015; EL TRIUNFO-MILAGRO 28-EN-2015; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS. FORM.1-2-AFTM-SA-2015.

NNAPROBADO0.0080.00ARMANDO FRANCISCO TORRES MACIAS

0913058475 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

320 319 27/02/2015 DEV NOR OGATORRES ARMANDO.- REGISTRAR PAGO COM. SERVICIOS; MILAGRO 26-EN-2015; EL TRIUNFO-MILAGRO 28-EN-2015; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS. FORM.1-2-AFTM-SA-2015.

SSAPROBADO0.0080.00ARMANDO FRANCISCO TORRES MACIAS

0913058475 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

321 321 27/02/2015 COM NOR OGAAREVALO PEDRO.- REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; F.13 PLAYAS 24-NOV-2014 PARTICIPAR EN 7MA. SESION DE GABINETE PROVINCIAL; F.14 SALITRE 17-DIC-2014 SOCIALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA EN COLISEO; F.15 NARANJAL 19-DIC-2014 8VA. SESION DE GABINETE PROVINCIAL. F.13-14-15-PRAG-DPMG-2014.

NNAPROBADO0.00120.00AREVALO GONZALEZ PEDRO RICARDO

0914432190 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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322 321 27/02/2015 DEV NOR OGAAREVALO PEDRO.- REGISTRAR PAGO COM. SERVICIOS; F.13 PLAYAS 24-NOV-2014 PARTICIPAR EN 7MA. SESION DE GABINETE PROVINCIAL; F.14 SALITRE 17-DIC-2014 SOCIALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE VIVIENDA EN COLISEO; F.15 NARANJAL 19-DIC-2014 8VA. SESION DE GABINETE PROVINCIAL. F.13-14-15-PRAG-DPMG-2014.

SSAPROBADO0.00120.00AREVALO GONZALEZ PEDRO RICARDO

0914432190 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

323 323 27/02/2015 COM NOR OGACARCHIPULLA VANESSA.- REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; QUITO 03-FEB-2015; VIATICOS QUITO 04 AL 05-FEB-2015.-CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE CONSULTORIA DEL PROYECTO GUAYAS ECOLOGICO.FORM.1-2-CRVM-PGE-2015.

NNAPROBADO0.00190.99CARCHIPULLA RIOFRIO VANESSA MIRYAN

0925804064 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 190.99 190.99 0.00

324 323 27/02/2015 DEV NOR OGACARCHIPULLA VANESSA.- REGISTRAR PAGO COM. SERVICIOS; QUITO 03-FEB-2015; PAGO VIATICOS Y COM.SERV. QUITO 04 AL 05-FEB-2015.-CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE CONSULTORIA DEL PROYECTO GUAYAS ECOLOGICO.FORM.1-2-CRVM-PGE-2015.

SSAPROBADO0.00190.99CARCHIPULLA RIOFRIO VANESSA MIRYAN

0925804064 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 190.99 190.99 0.00

325 325 27/02/2015 COM NOR OGAGOMEZ DAVID.- REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; BALZAR 06-FEB-2015; NARANJAL 09-FEB-2015; SALITRE 10-FEB-2015; EL EMPALME 12-FEB-2015; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS. F.5-6-7-9-DGE-SA-2015.

NNAPROBADO0.00162.00GOMEZ ESPINOZA DAVID BENIGNO0907790562 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 162.00 162.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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326 325 27/02/2015 DEV NOR OGAGOMEZ DAVID.- REGISTRAR PAGO COM. SERVICIOS; BALZAR 06-FEB-2015; NARANJAL 09-FEB-2015; SALITRE 10-FEB-2015; EL EMPALME 12-FEB-2015; CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCION A ORDENES FUNCIONARIOS. F.5-6-7-9-DGE-SA-2015.

SSAPROBADO0.00162.00GOMEZ ESPINOZA DAVID BENIGNO0907790562 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 162.00 162.00 0.00

327 327 27/02/2015 COM NOR OGARONQUILLO JOFFRE.- REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO COMISION DE SERVICIOS; DURAN 10-EN-2015 REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO PARA EVENTO DE FERIA CIUDADANA FORM.1-JHRL-SA-2015.

NNAPROBADO0.0040.00RONQUILLO LEON JOFFRE HELIO0909311250 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

328 327 27/02/2015 DEV NOR OGARONQUILLO JOFFRE.- REGISTRAR PAGO COMISION DE SERVICIOS; DURAN 10-EN-2015 REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO PARA EVENTO DE FERIA CIUDADANA FORM.1-JHRL-SA-2015.

SSAPROBADO0.0040.00RONQUILLO LEON JOFFRE HELIO0909311250 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

329 329 27/02/2015 COM NOR OGASANCHEZ JORDI. REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERV;UIO 27-11-14/08-01-15;STA.ELENA 14-01-15;UIO 21-01-15 / 23-01-15;PROGRESO-PLAYAS 29-01-15;QUEVEDO 30-01-15;BABAHOYO¿LA CLEMENTINA 02-02-15 Y 04-02-15 REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCION-COORDINADOR ZONAL 5.F23-JSCA-CZ5-14/F.1-2-3-4-5-6-7-8-JSCA-15

NNAPROBADO0.00268.99SANCHEZ CUENCA ALOMAR JORDI1755055488 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 268.99 268.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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330 329 27/02/2015 DEV NOR OGASANCHEZ JORDI. REGISTRAR PAGO COM. SERV;UIO 27-11-14/08-01-15;STA.ELENA 14-01-15;UIO 21-01-15 / 23-01-15;PROGRESO-PLAYAS 29-01-15;QUEVEDO 30-01-15;BABAHOYO¿LA CLEMENTINA 02-02-15 Y 04-02-15 REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCION-COORDINADOR ZONAL 5.F23-JSCA-CZ5-14/F.1-2-3-4-5-6-7-8-JSCA-15

SSAPROBADO0.00268.99SANCHEZ CUENCA ALOMAR JORDI1755055488 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 268.99 268.99 0.00

331 331 27/02/2015 COM NOR OGAQUINTO CARLOS.-REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; SALITRE 31-12-14 Y 06-EN-15 LEVANTAMIENTO INFO.SOBRE TIPO Y USO DE COCINAS UTILIZADAS POR BENEF.BONO VIV.; STA.LUCIA 13-EN-2015 ATENDER SOLICITUD SRA.BONILLA RECINTO LA SAIBA;EL TRIUNFO 16-EN-2015 COORDINAR REUNION COMITES.F.44 DEL 2014;F.1-2-3DE2015

NNAPROBADO0.00166.00QUINTO ECHEVERRIA CARLOS

0907268676 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 166.00 166.00 0.00

332 331 27/02/2015 DEV NOR OGAQUINTO CARLOS.-REGISTRAR PAGO COM. SERVICIOS; SALITRE 31-12-14 Y 06-EN-15 LEVANTAMIENTO INFO.SOBRE TIPO Y USO DE COCINAS UTILIZADAS POR BENEF.BONO VIV.; STA.LUCIA 13-EN-2015 ATENDER SOLICITUD SRA.BONILLA RECINTO LA SAIBA;EL TRIUNFO 16-EN-2015 COORDINAR REUNION COMITES.F.44 DEL 2014;F.1-2-3DE2015

SSAPROBADO0.00166.00QUINTO ECHEVERRIA CARLOS

0907268676 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 166.00 166.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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Page 92: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

333 333 27/02/2015 COM NOR OGAALVARADO CESAR.-REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; DURAN 10-01-2015 ATENDER EN FERIA CIUDADANA EXPONIENDO LOS DIFERENTES TIPOS DE BONOS; STA.LUCIA 05-02-2015 VALIDACION DE PREDIOS PARA CONSTRUCCION DE CIBVS.FORM.1-2-CAAF-VU-2015.

NNAPROBADO0.0080.00ALVARADO FREIRE ANDRES0909954687 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

334 333 27/02/2015 DEV NOR OGAALVARADO CESAR.-REGISTRAR PAGO COM. SERVICIOS; DURAN 10-01-2015 ATENDER EN FERIA CIUDADANA EXPONIENDO LOS DIFERENTES TIPOS DE BONOS; STA.LUCIA 05-02-2015 VALIDACION DE PREDIOS PARA CONSTRUCCION DE CIBVS.FORM.1-2-CAAF-VU-2015.

SSAPROBADO0.0080.00ALVARADO FREIRE ANDRES0909954687 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

335 335 27/02/2015 COM NOR OGAMORAN JUAN.-REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; URBINA JADO-SALITRE 09-01-2015 TEMAS REFERENTES AL PROGRAMA ¿YO, MI BARRIO MI CIUDAD¿; STA.ELENA 04-FEB-2015 REUNION CON FUNCIONARIOS DE EMAPAG PARA TRATAR EL TEMA DE PROVISION DE AGUA.F.1-2-JAMB-DP-2015.

NNAPROBADO0.0082.25MORAN BOHORQUEZ JUAN0905662300 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 82.25 82.25 0.00

336 335 27/02/2015 DEV NOR OGAMORAN JUAN.-REGISTRAR PAGO COM. SERVICIOS; URBINA JADO-SALITRE 09-01-2015 TEMAS REFERENTES AL PROGRAMA ¿YO, MI BARRIO MI CIUDAD¿; STA.ELENA 04-FEB-2015 REUNION CON FUNCIONARIOS DE EMAPAG PARA TRATAR EL TEMA DE PROVISION DE AGUA.F.1-2-JAMB-DP-2015.

SSAPROBADO0.0082.25MORAN BOHORQUEZ JUAN0905662300 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 82.25 82.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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337 337 27/02/2015 COM NOR OGAVALENCIA DIEGO.-REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; LOMAS DE SARGENTILLO 16-01-2015 ENTREGA DE LLAVES AL MUNICIPIO DE ALBERGUE CONSTRUIDO POR EL MIDUVI; PLAYAS 21-01-2015 Y EL TRIUNFO 28-01-2015 ENTREGA DE PLANOS PARA CONST.DE REASENTAMIENTO RESPECTIVAMENTE PARA CADA CANTÒN.F.2-3-4-DGVE-H-2015

NNAPROBADO0.00120.00VALENCIA ESPARZA DIEGO0400373502 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

338 337 27/02/2015 DEV NOR OGAVALENCIA DIEGO.-REGISTRO PAGO COM. SERVICIOS; LOMAS DE SARGENTILLO 16-01-2015 ENTREGA DE LLAVES AL MUNICIPIO DE ALBERGUE CONSTRUIDO POR EL MIDUVI; PLAYAS 21-01-2015 Y EL TRIUNFO 28-01-2015 ENTREGA DE PLANOS PARA CONST.DE REASENTAMIENTO RESPECTIVAMENTE PARA CADA CANTÒN.F.2-3-4-DGVE-H-2015

SSAPROBADO0.00120.00VALENCIA ESPARZA DIEGO0400373502 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

339 339 27/02/2015 COM NOR OGACORDOVA CARLOS.-REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; SALITRE 7-EN-2015 ENTREGA DE RETABLOS Y CHARLA EDUCATIVA DEL USO COMITÉ ¿RAYITO DE LUZ¿; EL TRIUNFO 16-01-2015 INSPECCION DE CASAS COMITÉ LOGRANDO MI VIVIENDA Y 21 DE SEPTIEMBRE POR ENCONTRARSE ABANDONADAS.F.1-2-CCL-VUMR-2015.

NNAPROBADO0.0080.00CORDOVA LARREA CARLOS0910279637 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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340 339 27/02/2015 DEV NOR OGACORDOVA CARLOS.-REGISTRAR PAGO COM. SERVICIOS; SALITRE 7-EN-2015 ENTREGA DE RETABLOS Y CHARLA EDUCATIVA DEL USO COMITÉ ¿RAYITO DE LUZ¿; EL TRIUNFO 16-01-2015 INSPECCION DE CASAS COMITÉ LOGRANDO MI VIVIENDA Y 21 DE SEPTIEMBRE POR ENCONTRARSE ABANDONADAS.F.1-2-CCL-VUMR-2015.

SSAPROBADO0.0080.00CORDOVA LARREA CARLOS0910279637 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

341 341 27/02/2015 COM NOR OGAVIVAR CARLOS.-REG.COMP.PRES.PAGO COM. SERVICIOS; SALITRE 07-01-2015 ENTREGA DE RETABLOS Y CHARLA EDUCATIVA DEL USO COMITÉ ¿RAYITO DE LUZ¿, SALITRE 09-01-2015 ENTREGA DE RETABLOS Y CHARLA EDUCATIVA DEL USO COMITÉ ¿UNIDOS POR SIEMPRE¿F.1-2-CVV-DPMG-VUMR-2015.

NNAPROBADO0.0082.00VIVAR VACA CARLOS0905492351 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 82.00 82.00 0.00

342 341 27/02/2015 DEV NOR OGAVIVAR CARLOS.-REGISTRAR PAGO COM. SERVICIOS; SALITRE 07-01-2015 ENTREGA DE RETABLOS Y CHARLA EDUCATIVA DEL USO COMITÉ ¿RAYITO DE LUZ¿, SALITRE 09-01-2015 ENTREGA DE RETABLOS Y CHARLA EDUCATIVA DEL USO COMITÉ ¿UNIDOS POR SIEMPRE¿F.1-2-CVV-DPMG-VUMR-2015.

SSAPROBADO0.0082.00VIVAR VACA CARLOS0905492351 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 82.00 82.00 0.00

343 343 27/02/2015 COM NOR OGATAGLE P. EDISON: REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: 14/01/2015 STA. ELENA, FORM.001; 26/01/2015 STA. ELENA, FORM.002; 09/02/2015 QUITO FORM 3; 10/02/2015 BABAHOYO FORM. 004; REUNIONES CON EQUIPO SOCIAL.

NNAPROBADO0.00162.00TAGLE PLUA EDISON RICARDO0927201350 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 162.00 162.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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344 343 27/02/2015 DEV NOR OGATAGLE P. EDISON: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: 14/01/2015 STA. ELENA, FORM.001; 26/01/2015 STA. ELENA, FORM.002; 09/02/2015 QUITO FORM 3; 10/02/2015 BABAHOYO FORM. 004; REUNIONES CON EQUIPO SOCIAL.

SSAPROBADO0.00162.00TAGLE PLUA EDISON RICARDO0927201350 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 162.00 162.00 0.00

345 345 27/02/2015 COM NOR OGANIVELO ANTEPARA ROSA : REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: 19/01/2015 BABAHOYO- LOS RIOS, FORM. 001; PARTICIPACION CON DIRECTOR EN LOGISTICA DE COMUNICACION SOCIAL.

NNAPROBADO0.0040.00NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA0921349270 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

346 345 27/02/2015 DEV NOR OGANIVELO ANTEPARA ROSA : REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: 19/01/2015 BABAHOYO- LOS RIOS, FORM. 001; PARTICIPACION CON DIRECTOR EN LOGISTICA DE COMUNICACION SOCIAL.

SSAPROBADO0.0040.00NIVELO ANTEPARA ROSA GEORGINA0921349270 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

347 347 28/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:AJ A:2015] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DE LA FUNCIONARIA RUBIO CANDO GABRIELA VIVIANA GRUPO 710000 550-0009 MIDUVI GUAYAS CONTRATOS OCASIONALES

SSAPROBADO0.0052.40MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710510 0901 001 0 0.01 0.01 0.00

56 000 002 001 000 710602 0901 001 0 52.39 52.39 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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348 348 02/03/2015 COM NOR OGASOLUC. DE INGENIERIA EFICACES S.A.: COMPR. PRESUP. PARA PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 012-2014.-FISC. A LA CONST. DE 65 SOLUC. HABIT. EN COMITE "UNIDOS VENCEREMOS" Y "CONSTRUYENDO UN FUTURO" DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA.-O/PAGO 13792.-PERIODO 01-30/11/2014

NNAPROBADO0.005,619.51SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE

0992633026001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 5,619.51 5,619.51 0.00

349 348 02/03/2015 DEV NOR OGASOLUC. DE INGENIERIA EFICACES S.A.: PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 012-2014.-FISCALIZACION A LA CONST. DE 65 SOLUC. HABIT. EN COMITE "UNIDOS VENCEREMOS" Y "CONSTRUYENDO UN FUTURO" DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA.-O/PAGO 13792.-PERIODO 01-30/11/2014.-FACT. 315

SSAPROBADO0.005,017.42SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE

0992633026001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 5,017.42 5,017.42 0.00

350 348 02/03/2015 RDP NOR OGASOLUC. DE INGENIERIA EFICACES S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 012-2014.-FISC. A LA CONST. DE 65 SOLUC. HABIT. EN COMITE "UNIDOS VENCEREMOS" Y "CONSTRUYENDO UN FUTURO" DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA.-O/PAGO 13792.-PERIODO 01-30/11/2014

SSAPROBADO0.00602.09SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL EFICACES S.A. SICE

0992633026001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 602.09 602.09 0.00

351 351 02/03/2015 COM NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: COMP. PRESUP. PARA PAGO DE LLA. 1 DEL CONTRATO 032-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE AUTOMATIZACION PARA LOS DOS TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-PERIODO 17/11/2014 AL 06/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13817

NNERRADO4,672.714,672.71FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 4,672.71 4,672.71 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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352 63 02/03/2015 DEV NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO 032-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE LA AUTOMATIZACION DE DOS TANQUES RESERVORIOS DE AA.PP. EN EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA, CANTON GUAYAQUIL.-ORDEN DE PAGO 13817.-FACT. 183

SSAPROBADO0.004,172.06FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 4,172.06 4,172.06 0.00

353 63 02/03/2015 RDP NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO 032-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE LA AUTOMATIZACION DE DOS TANQUES RESERVORIOS DE AA.PP. EN EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA, CANTON GUAYAQUIL.-ORDEN DE PAGO 13817

SSAPROBADO0.00500.65FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 500.65 500.65 0.00

354 282 02/03/2015 DEV NOR OGACONSTRUCCIONES JARA FRAY: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 038-2014, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RETENCION PARA LOS SEDIMENTOS QUE BAJAN DE LAS LADERAS DE LOS CERROS COLINDANTES A SOCIO VIVIENDA 1.-ORDEN DE PAGO 13844.-PERIODO 25/11/2014-24/12/2014.-F/.1634

SSAPROBADO0.00129,661.00CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 64,830.50 64,830.50 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 64,830.50 64,830.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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355 355 02/03/2015 REG NOR OGACONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO 038-2014.-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RETENCION PARA LOS SEDIMENTOS QUE BAJAN DE LAS LADERAS DE CERROS COLINDANTES CON SOCIO VIVIENDA 1

SSAPROBADO0.0015,559.32CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 15,559.32 15,559.32 0.00

356 356 02/03/2015 COM NOR OGACONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 019-2014.-"ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIAS PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADOS BAJO LOS PUENTES DE LA VIA PERIMETRAL.

NNAPROBADO0.0024,860.00CONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A. COERSA

0992631732001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 730605 0901 001 0 7,458.00 7,458.00 0.00

23 000 096 001 000 730605 0901 998 0 17,402.00 17,402.00 0.00

357 357 03/03/2015 COM NOR OGAFLORES TOMAS, ARQ.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 028-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS EN COMITE "3 HACIENDAS", CANTON MARCELINO MARIDUEÑA.-PERIODO 17/11/2014 AL 16/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13834.

NNAPROBADO0.001,080.13FLORES QUINDE TOMAS TEODORO0906515358001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,080.13 1,080.13 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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Page 99: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

358 357 03/03/2015 DEV NOR OGAFLORES TOMAS, ARQ.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 028-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS EN COMITE "3 HACIENDAS", CANTON MARCELINO MARIDUEÑA.-PERIODO 17/11/2014 AL 16/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13834.-fact. 437

SSAPROBADO0.00964.40FLORES QUINDE TOMAS TEODORO0906515358001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 964.40 964.40 0.00

359 357 03/03/2015 RDP NOR OGAFLORES TOMAS, ARQ.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 028-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS EN COMITE "3 HACIENDAS", CANTON MARCELINO MARIDUEÑA.-PERIODO 17/11/2014 AL 16/12/2014

SSAPROBADO0.00115.73FLORES QUINDE TOMAS TEODORO0906515358001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 115.73 115.73 0.00

360 356 03/03/2015 DEV NOR OGACONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 019-2014.-"ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIAS PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADOS BAJO LOS PUENTES DE LA VIA PERIMETRAL.-ORDEN DE PAGO 13885.-FACT. 6556

SSAPROBADO0.0024,860.00CONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A. COERSA

0992631732001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 730605 0901 001 0 7,458.00 7,458.00 0.00

23 000 096 001 000 730605 0901 998 0 17,402.00 17,402.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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361 361 03/03/2015 REG NOR OGACONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO COERSA: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. 2 CONTRATO DE CONSULTORIA 019-2014.-ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIAS PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADOS BAJO LOS PUENTES DE LA VIA PERIMETRAL

SSAPROBADO0.002,983.20CONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A. COERSA

0992631732001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 730605 0901 001 0 2,983.20 2,983.20 0.00

362 259 03/03/2015 DEV NOR OGADEL SALTO CARRERA YURY: REGISTRAR PAGO DE PLANILLAS # 1, 2, 3 Y 4 CONTRATO DE FISCALIZACION # 10-2012 "ALBERGUES DEL PROGRAMA EMERGENCIA Y REASENTAMIENTO" EN LOS CANTONES: LOMAS SARGENTILLO, SALITRE Y MILAGRO.- O/PAGO # 13876.-FACT. 555

SSAPROBADO0.003,854.05DEL SALTO CARRERA YURY GIOVANNI

0908789704001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 730604 0901 001 0 3,854.05 3,854.05 0.00

363 259 03/03/2015 RDP NOR OGADEL SALTO CARRERA YURY: REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO DE PLANILLAS # 1, 2, 3 Y 4 CONTRATO DE FISCALIZACION # 10-2012 "ALBERGUES DEL PROGRAMA EMERGENCIA Y REASENTAMIENTO" EN LOS CANTONES: LOMAS SARGENTILLO, SALITRE Y MILAGRO.- O/PAGO # 13876

SSAPROBADO0.00462.49DEL SALTO CARRERA YURY GIOVANNI

0908789704001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 730604 0901 001 0 462.49 462.49 0.00

364 291 03/03/2015 DEV NOR OGACONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRAS 039-2014,.CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS AGUAS SERVIDAS A LA SALIDA DEL POLIDUCTO.-PERIODO 25/11/2014 AL 24/12/2014.-FACT. 1637

SSAPROBADO0.0042,063.14CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 21,031.57 21,031.57 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 21,031.57 21,031.57 0.00

365 365 03/03/2015 REG NOR OGACONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. 1 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRAS 039-2014.-CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AA.SS. A LA SALIDA DEL POLIDUCTO

SSAPROBADO0.005,047.58CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 5,047.58 5,047.58 0.00

366 366 03/03/2015 COM NOR OGAROSSU S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRAS 025-2014.-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DESDE LA VIA PERIMETRAL HASTA SOCIO VIVIENDA 2 ETAPAS 1 Y 2.-PERIODO 29/12/2014 AL 28/01/2015.

NNAPROBADO0.00584,591.35ROSSU S.A.0992309660001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750101 0901 001 0 292,295.67 292,295.67 0.00

20 000 018 001 000 750101 0901 998 0 292,295.68 292,295.68 0.00

367 367 04/03/2015 COM NOR OGACIA. DE TRANSPORTE FURBUSA: COMPR. PRESUP. SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SOCIO VIVIENDA, CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13860.

NNAPROBADO0.004,453.00COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA

0992399511001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730201 0901 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

368 367 04/03/2015 DEV NOR OGACIA. DE TRANSPORTE FURBUSA: PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL SOCIO VIVIENDA, CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13860.-FACT. 5882

SSAPROBADO0.004,453.00COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA

0992399511001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730201 0901 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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369 369 04/03/2015 COM NOR OGAMURILLO CASAL WILSON, MGS.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO 2DA. CUOTA (40%) DEL CONTRATO MENOR CUANTIA MCBS-DPMG-032-2013.-SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN BUCAY.-CORRESPONDE A JULIO-SEPTIEMBRE DE 2014.-ORDEN DE PAGO 13880

NNAPROBADO0.005,520.00MURILLO CASAL WILSON ROLANDO0908727340001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 730216 0901 001 0 2,760.00 2,760.00 0.00

20 000 018 001 000 730216 0901 998 0 2,760.00 2,760.00 0.00

370 370 04/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:HO A:2015] PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD -FAMILIAR - ALIMENTACION - DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015

SSAPROBADO0.002,246.43MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510306 0901 001 0 1,920.00 1,920.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 0901 001 0 98.60 98.60 0.00

01 000 000 001 000 510408 0901 001 0 227.83 227.83 0.00

371 369 04/03/2015 DEV NOR OGAMURILLO CASAL WILSON, MGS.: PARA REGISTRAR PAGO 2DA. CUOTA (40%) DEL CONTRATO MENOR CUANTIA MCBS-DPMG-032-2013.-SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN BUCAY.-CORRESPONDE A JULIO-SEPTIEMBRE DE 2014.-ORDEN DE PAGO 13880.-FACT. 918

SSAPROBADO0.005,520.00MURILLO CASAL WILSON ROLANDO0908727340001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 730216 0901 001 0 2,760.00 2,760.00 0.00

20 000 018 001 000 730216 0901 998 0 2,760.00 2,760.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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372 372 04/03/2015 REG NOR OGAMURILLO CASAL WILSON, MGS.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- PAGO 2DA. CUOTA (40%) DEL CONTRATO MENOR CUANTIA MCBS-DPMG-032-2013.-SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN BUCAY.-CORRESPONDE A JULIO-SEPTIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.00662.40MURILLO CASAL WILSON ROLANDO0908727340001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 730216 0901 001 0 662.40 662.40 0.00

373 373 04/03/2015 COM NOR OGAGOMEZ MENDEZ LUIS, ING.: COMPR. PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 023-2013.-FISCALIZACION A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES EN EL ESTERO SALADO.-PERIODO 25/11/2014 AL 07/12/2014.-O/T. 13811

NNAPROBADO0.00400.13GOMEZ MENDEZ LUIS ALBERTO0900581976001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 400.13 400.13 0.00

374 374 04/03/2015 COM NOR OGAGOMEZ MENDEZ LUIS, IN.: COMP. PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLANILLAS 2 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE RUBROS NUEVOS Y DE INCREMENTO DE CANTIDADES 023-2013.-FISCALIZACION A LA LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES DELE STERO SALADO.-

NNAPROBADO0.001,721.53GOMEZ MENDEZ LUIS ALBERTO0900581976001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 1,721.53 1,721.53 0.00

375 373 04/03/2015 DEV NOR OGAGOMEZ MENDEZ LUIS, ING.: PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 023-2013.-FISCALIZACION A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES EN EL ESTERO SALADO.-PERIODO 25/11/2014 AL 07/12/2014.-O/T. 13811.-fact. 801

SSAPROBADO0.00357.26GOMEZ MENDEZ LUIS ALBERTO0900581976001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 357.26 357.26 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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376 373 04/03/2015 RDP NOR OGAGOMEZ MENDEZ LUIS, ING.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 023-2013.-FISCALIZACION A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES EN EL ESTERO SALADO.-PERIODO 25/11/2014 AL 07/12/2014.-O/T. 13811

SSAPROBADO0.0042.87GOMEZ MENDEZ LUIS ALBERTO0900581976001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 42.87 42.87 0.00

377 377 04/03/2015 COM NOR OGAHIDALGO V. HUGO: REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS DEL 6/2/2015 QUITO FORM. 2; 9/02/2015 QUITO FORM. 3; TRAMITE DE LA REPOSICION DEL LECTOR BIOMETRICO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.

NNAPROBADO0.00168.00HIDALGO VILLASECA HUGO LORENZO

0906423314 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 168.00 168.00 0.00

378 377 04/03/2015 DEV NOR OGAHIDALGO V. HUGO: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS DEL 6/2/2015 QUITO FORM. 2; 9/02/2015 QUITO FORM. 3; TRAMITE DE LA REPOSICION DEL LECTOR BIOMETRICO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.

SSAPROBADO0.00168.00HIDALGO VILLASECA HUGO LORENZO

0906423314 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 0901 001 0 168.00 168.00 0.00

379 374 04/03/2015 DEV NOR OGAGOMEZ MENDEZ LUIS, IN.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLAS 2 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE RUBROS NUEVOS Y DE INCREMENTO DE CANTIDADES 023-2013.-FISCALIZACION A LA LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES DELE STERO SALADO.-ORDEN DE PAGO 13812 Y 13886.-FACT. 802

SSAPROBADO0.001,537.08GOMEZ MENDEZ LUIS ALBERTO0900581976001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 1,537.08 1,537.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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380 374 04/03/2015 RDP NOR OGAGOMEZ MENDEZ LUIS, IN.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PARA PAGO DE PLANILLAS 2 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE RUBROS NUEVOS Y DE INCREMENTO DE CANTIDADES 023-2013.-FISCALIZACION A LA LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES DELE STERO SALADO.

SSAPROBADO0.00184.45GOMEZ MENDEZ LUIS ALBERTO0900581976001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 184.45 184.45 0.00

381 381 04/03/2015 COM NOR OGASANCHEZ CUENCA JORDI, ARQ.: REEMBOLSO DE VALORES POR GASTOS URGENTES EN ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAC PLACA GEA 2231 A ORDEN DE LA COORDINACION ZONAL 5.-ORDEN DE PAGO 13884

NNAPROBADO0.00124.11SANCHEZ CUENCA ALOMAR JORDI1755055488 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0901 001 0 124.11 124.11 0.00

382 381 04/03/2015 DEV NOR OGASANCHEZ CUENCA JORDI, ARQ.: REEMBOLSO DE VALORES POR GASTOS URGENTES EN ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO CHEVROLET D-MAC PLACA GEA 2231 A ORDEN DE LA COORDINACION ZONAL 5.-ORDEN DE PAGO 13884

SSAPROBADO0.00124.11SANCHEZ CUENCA ALOMAR JORDI1755055488 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0901 001 0 124.11 124.11 0.00

383 141 04/03/2015 DEV NOR OGANEGRON RUIZ CARLOS: PARA REGISTRAR PAGO DE MOVILIZACION DENTRO DEL CANTON GUAYAQUIL, ENTREGANDO CORRESPONDENCIA A CIAS. ASEGURADORAS, BANCARIAS, DE SEGUROS, E INSTITUCIONES PUBLICAS.-DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13889

SSAPROBADO0.0020.00NEGRON RUIZ CARLOS0902889237 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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384 384 04/03/2015 COM NOR OGACHULLE ROMERO RICARDO: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE MOVILIZAION DENTRO DE LA CIUDAD ENTREGANDO CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 5, DURANTE EL AÑO FISCAL 2015

NNAPROBADO180.00198.00CHULLE ROMERO RICARDO VICENTE0910504091 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 198.00 198.00 0.00

385 384 04/03/2015 DEV NOR OGACHULLE ROMERO RICARDO: PARA REGISTRAR PAGO DE MOVILIZAION DENTRO DE LA CIUDAD ENTREGANDO CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 5, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13870

SSAPROBADO0.0018.00CHULLE ROMERO RICARDO VICENTE0910504091 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 18.00 18.00 0.00

386 386 04/03/2015 COM NOR OGAMICROINFORMATICA CIA. LTDA.: COMP. PRESUP. PARA CUBRIR CONTRATO POR ADQUISICION Y SOLUCION DE OUTSOURCING PARA EL ABASTECIMEINTO DE TONER, EQUIPOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y COORDINACION PROVINCIAL.-ORDEN DE PAGO 03874

NNAPROBADO0.008,876.00MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

1790547337001 REALFONZOO MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0901 001 0 8,876.00 8,876.00 0.00

387 386 05/03/2015 DEV NOR OGAMICROINFORMATICA CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO SOLUCION DE OUTSOURCING PARA EL ABASTECIMEINTO DE TONER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, EQUIPOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y COORDINACION PROVINCIAL.-ORDEN DE PAGO 13874.-FACT. 21265-21264

SSAPROBADO0.007,925.00MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

1790547337001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0901 001 0 7,925.00 7,925.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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2015

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388 386 05/03/2015 RDP NOR OGAMICROINFORMATICA CIA. LTDA.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-CONTRATO POR ADQUISICION Y SOLUCION DE OUTSOURCING PARA EL ABASTECIMEINTO DE TONER, EQUIPOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y COORDINACION PROVINCIAL.-ORDEN DE PAGO 03874

SSAPROBADO0.00951.00MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

1790547337001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0901 001 0 951.00 951.00 0.00

389 389 05/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:FR A:2015] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS GRUPO 510000 - 710000 550-0009 MIDUVI GUAYAS NOMBRAMIENTO - CONTRATOS OCASIONALES - CODIGO DEL TRABAJO

SSAPROBADO0.007,205.24MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0901 001 0 2,767.09 2,767.09 0.00

55 000 000 001 000 510602 0901 001 0 1,347.72 1,347.72 0.00

55 000 005 001 000 710602 0901 001 0 68.06 68.06 0.00

55 000 006 001 000 710602 0901 001 0 326.28 326.28 0.00

56 000 000 001 000 510602 0901 001 0 152.77 152.77 0.00

56 000 001 001 000 710602 0901 001 0 970.54 970.54 0.00

56 000 002 001 000 710602 0901 001 0 1,082.31 1,082.31 0.00

56 000 003 001 000 710602 0901 001 0 490.47 490.47 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

SOL PAGO

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390 390 05/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:AJ A:2015] PAGO, POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, DE LOS SEÑORES ANDRADE JOEL, ARBOLEDA LUIS, CHULLE RICARDO, DEL PEZO JUAN, GOMEZ DAVID, Y NAVARRETE NAHIM CODIGO DEL TRABAJO

SSAPROBADO0.0050.63MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 0.01 0.01 0.00

01 000 000 001 000 510602 0901 001 0 50.62 50.62 0.00

391 391 05/03/2015 COM NOR OGACONSTRUCANAL S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLAS. 5 Y 6 DEL CONTRATO COMPLMENTARIO 012-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AA.SS., PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13887.

NNAPROBADO0.003,762.35MOVIMIENTOS Y CANALES DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUCANAL

0992755849001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 3,762.35 3,762.35 0.00

392 391 05/03/2015 DEV NOR OGACONSTRUCANAL S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLAS. 5 Y 6 DEL CONTRATO COMPLMENTARIO 012-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AA.SS., PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13887.-PERIODO 11/12/2014 AL 13/01/2015.-F/. 109

SSAPROBADO0.003,359.24MOVIMIENTOS Y CANALES DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUCANAL

0992755849001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 3,359.24 3,359.24 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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393 391 05/03/2015 RDP NOR OGACONSTRUCANAL S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLLAS. 5 Y 6 DEL CONTRATO COMPLMENTARIO 012-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AA.SS., PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13887.

SSAPROBADO0.00403.11MOVIMIENTOS Y CANALES DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUCANAL

0992755849001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 403.11 403.11 0.00

394 394 06/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, TANTO EN BODEGA KM 8 VIA A DAULE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13891

NNAPROBADO0.0012,136.62EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730104 0901 001 0 12,136.62 12,136.62 0.00

395 394 06/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, TANTO EN BODEGA KM 8 VIA A DAULE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13891.-FACT. 148-001-003332340.-PERIODO 22/01/2015 AL 21/02/2015

SSAPROBADO0.001,836.71EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730104 0901 001 0 1,836.71 1,836.71 0.00

396 394 06/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN BODEGA KM 8 VIA A DAULE.-ORDEN DE PAGO 13891

SSAPROBADO0.00455.80EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730104 0901 001 0 455.80 455.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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397 394 06/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13891

SSAPROBADO0.009,844.11EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730104 0901 001 0 9,844.11 9,844.11 0.00

398 76 06/03/2015 DEV NOR OGASISMOTEC S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO LCC-MIDUVIG-026-2013, "PLAN MASA DEL PREDIO LAS MARIAS, LOTIZACION Y ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DE 45 Has. DEL ASENTAMIENTO THALIAS-MARIAS SECTOR MONTE SINAI.-O/P. 13813.-FACT. 1059

SSAPROBADO0.00114,910.50SISMOTEC S.A.0992412607001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730605 0901 001 0 114,910.50 114,910.50 0.00

399 399 06/03/2015 REG NOR OGASISMOTEC S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO PLLA. UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO LCC-MIDUVIG-026-2013 "PLAN MASA DEL PREDIO LAS MARIAS"

NNERRADO13,789.2613,789.26SISMOTEC S.A.0992412607001 MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

400 76 06/03/2015 RDP NOR OGASISMOTEC S.A.: PARA REGISTRAR RGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO DE PLLA. UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO LCC-MIDUVIG-026-2013, "PLAN MASA DEL PREDIO LAS MARIAS, LOTIZACION Y ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DE 45 Has. DEL ASENTAMIENTO THALIAS-MARIAS SECTOR MONTE SINAI.-O/P. 13813

SSAPROBADO0.0013,789.26SISMOTEC S.A.0992412607001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730605 0901 001 0 13,789.26 13,789.26 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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FECHA: 04/05/2015

HORA: 17:20:16

REPORTE: R00804109.rdlc

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401 401 06/03/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR : COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13895.-FACT. 009-023-4141

NNAPROBADO0.003,669.36EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0901 001 0 3,669.36 3,669.36 0.00

402 401 06/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR : PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13895.-FACT. 009-023-4141

SSAPROBADO0.003,276.21EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0901 001 0 3,276.21 3,276.21 0.00

403 401 06/03/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR : REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13895.-FACT. 009-023-4141

SSAPROBADO0.00393.15EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0901 001 0 393.15 393.15 0.00

404 404 09/03/2015 COM NOR OGADIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO ARRIENDO DE LAS CASILLAS JUDICIALES 2231 Y 1651, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.-ORDEN DE PAGO 13900

NNAPROBADO0.0026.88DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GUAYAS

0968517580001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 26.88 26.88 0.00

405 404 09/03/2015 DEV NOR OGADIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA: PARA REGISTRAR PAGO ARRIENDO DE LAS CASILLAS JUDICIALES 2231 Y 1651, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.-ORDEN DE PAGO 13900.

SSAPROBADO0.0026.88DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GUAYAS

0968517580001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 26.88 26.88 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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406 366 09/03/2015 DEV NOR OGAROSSU S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRAS 025-2014.-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DESDE LA VIA PERIMETRAL HASTA SOCIO VIVIENDA 2 ETAPAS 1 Y 2.-PERIODO 29/12/2014 AL 28/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13888.-FACT. 3502

SSAPROBADO0.00584,591.35ROSSU S.A.0992309660001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750101 0901 001 0 292,295.67 292,295.67 0.00

20 000 018 001 000 750101 0901 998 0 292,295.68 292,295.68 0.00

407 407 09/03/2015 REG NOR OGAROSSU S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PAGO PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE OAS 025-2014.-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE, SOCIO VIVIENDA

SSAPROBADO0.0070,150.96ROSSU S.A.0992309660001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750101 0901 001 0 70,150.96 70,150.96 0.00

408 408 09/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:LI A:2015] CANCELACION DE LIQUIDACION DEFINITIVA DEK ARQ. JORDI SANCHEZ EX- COORDINADOR ZONAL 5 (550-0009 MIDUVI GUAYAS)

SSAPROBADO0.00615.50MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 0901 001 0 556.50 556.50 0.00

01 000 000 001 000 510204 0901 001 0 59.00 59.00 0.00

409 409 09/03/2015 COM NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 A.O. DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13904.-PERIODO 01 al 31/01/2015.-o/p. 13904

NNAPROBADO0.00406,875.54RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 203,437.77 203,437.77 0.00

23 000 096 001 000 750104 0901 998 0 203,437.77 203,437.77 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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410 410 10/03/2015 COM NOR OGAALVARADO JORGE, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 025-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 47 SOLUCIONES HABITACIONALES COMITE "LOS INDEPENDIENTES",C ANTON EL EMPALME.-PERIODO 21/11/2014 AL 05/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13894

NNAPROBADO0.005,301.67ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 5,301.67 5,301.67 0.00

411 411 10/03/2015 COM NOR OGAALVARADO JORGE, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 026-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 40 SOLUCIONES HABITACIONALES COMITE "SAN VICENTE", CANTON EL EMPALME.-PERIODO 21/11/2014 AL 05/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13892

NNAPROBADO0.003,468.66ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 3,468.66 3,468.66 0.00

412 410 10/03/2015 DEV NOR OGAALVARADO JORGE, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 025-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 47 SOLUCIONES HABITACIONALES COMITE "LOS INDEPENDIENTES",C ANTON EL EMPALME.-PERIODO 21/11/2014 AL 05/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13894.-FACT. 419

SSAPROBADO0.004,733.63ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 4,733.63 4,733.63 0.00

413 410 10/03/2015 RDP NOR OGAALVARADO JORGE, ING.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 025-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 47 SOLUCIONES HABITACIONALES COMITE "LOS INDEPENDIENTES",C ANTON EL EMPALME.-PERIODO 21/11/2014 AL 05/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13894

SSAPROBADO0.00568.04ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 568.04 568.04 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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414 411 10/03/2015 DEV NOR OGAALVARADO JORGE, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 026-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 40 SOLUCIONES HABITACIONALES COMITE "SAN VICENTE", CANTON EL EMPALME.-PERIODO 21/11/2014 AL 05/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13892.-FACT. 420

SSAPROBADO0.003,097.02ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 3,097.02 3,097.02 0.00

415 411 10/03/2015 RDP NOR OGAALVARADO JORGE, ING.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO 026-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 40 SOLUCIONES HABITACIONALES COMITE "SAN VICENTE", CANTON EL EMPALME.-PERIODO 21/11/2014 AL 05/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13892

SSAPROBADO0.00371.64ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 371.64 371.64 0.00

416 416 10/03/2015 COM NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 013-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COMITE "RAYITO DE LUZ" Y "LA PITAHAYA" DEL CANTON SALITRE.-ORDEN DE PAGO 13890.-PERIODO 29/11/2014 AL 13/12/2014.

NNAPROBADO0.004,911.20FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 4,911.20 4,911.20 0.00

417 416 10/03/2015 DEV NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 013-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COMITE "RAYITO DE LUZ" Y "LA PITAHAYA" DEL CANTON SALITRE.-ORDEN DE PAGO 13890.-PERIODO 29/11/2014 AL 13/12/2014.-FACT. 184

SSAPROBADO0.004,385.00FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 4,385.00 4,385.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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418 416 10/03/2015 RDP NOR OGAFILIAN GABRIEL, ING.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 013-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COMITE "RAYITO DE LUZ" Y "LA PITAHAYA" DEL CANTON SALITRE.-ORDEN DE PAGO 13890.-PERIODO 29/11/2014 AL 13/12/2014.

SSAPROBADO0.00526.20FILIAN ESPINOZA GABRIEL ALBERTO1203308380001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 526.20 526.20 0.00

419 419 10/03/2015 COM NOR OGAMICROINFORMATICA CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR PAGO DE CONTRATO POR ADQUISICION Y SOLUCION DE OUTSOURCING PARA EL ABASTECIMEINTO DE TONER, EQUIPOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y COORDINACION PROVINCIAL.-ORDEN DE PAGO 13875.-FACT. 21290 Y 21289

NNAPROBADO0.008,020.32MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

1790547337001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0901 001 0 8,020.32 8,020.32 0.00

420 419 10/03/2015 DEV NOR OGAMICROINFORMATICA CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO DE CONTRATO POR ADQUISICION Y SOLUCION DE OUTSOURCING PARA EL ABASTECIMEINTO DE TONER, EQUIPOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y COORDINACION PROVINCIAL.-MES DE ENERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13875.-FACT. 21290 Y 21289

SSAPROBADO0.007,161.00MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

1790547337001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0901 001 0 7,161.00 7,161.00 0.00

421 419 10/03/2015 RDP NOR OGAMICROINFORMATICA CIA. LTDA.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE CONTRATO POR ADQUISICION Y SOLUCION DE OUTSOURCING PARA EL ABASTECIMEINTO DE TONER, EQUIPOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y COORDINACION PROVINCIAL.-ORDEN DE PAGO 13875.-FACT. 21290 Y 21289

SSAPROBADO0.00859.32MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

1790547337001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0901 001 0 859.32 859.32 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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422 422 12/03/2015 COM NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLAS. DE REAJ. 2 A.O. DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13904.-PERIODO 01 al 31/01/2015.-o/p. 13904

NNAPROBADO0.004,382.05RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 4,382.05 4,382.05 0.00

423 409 12/03/2015 DEV NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 A.O. DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13904.-PERIODO 01 al 31/01/2015.-o/p. 13904.-FACT. 5812

SSAPROBADO0.00406,875.54RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 203,437.77 203,437.77 0.00

23 000 096 001 000 750104 0901 998 0 203,437.77 203,437.77 0.00

424 424 12/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:DC A:2015] *** 550-0009 MIDUVI GUAYAS PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO ENERO-FEBRERO DEL 2015, LOSEP (CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES)

SSAPROBADO0.003,599.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 001 000 710204 0901 001 0 118.00 118.00 0.00

55 000 006 001 000 710204 0901 001 0 472.00 472.00 0.00

56 000 001 001 000 710204 0901 001 0 826.00 826.00 0.00

56 000 002 001 000 710204 0901 001 0 1,416.00 1,416.00 0.00

56 000 003 001 000 710204 0901 001 0 767.00 767.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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425 425 12/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:DC A:2015] 550-0009 MIDUVI GUAYAS PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO ENERO-FEBRERO DEL 2015, DE LOS TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO (CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES)

NNAPROBADO0.001,681.50MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0901 001 0 1,681.50 1,681.50 0.00

426 426 12/03/2015 REG NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. 2 DE AVANCE DE OBRA Y PLANILLAS DE REAJUSTE 2 DEL CONTRATO LICO-MIDUVI-2014 No. 062

SSAPROBADO0.0048,825.06RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 48,825.06 48,825.06 0.00

427 427 12/03/2015 COM NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEF. DE ANTICIPO Y REAJ. DE PREVIOS PROV. PLLA.2, CONTRATO LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIVERAS DEL ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON Y TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13904.-PERIODO 01-31/01/2015.-O/P. 13904

NNERRADO4,382.054,382.05RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

428 425 12/03/2015 CYD RTO SUE[P:03 T:DC A:2015] 550-0009 MIDUVI GUAYAS PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO ENERO-FEBRERO DEL 2015, DE LOS TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO (CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES)

NNAPROBADO0.00-1,681.50MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0901 001 0 -1,681.50 -1,681.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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429 422 12/03/2015 DEV NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLAS. DE REAJ. 2 DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13904.-PERIODO 01 al 31/01/2015.-o/p. 13904.-FACT. 5813

SSAPROBADO0.004,382.05RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 4,382.05 4,382.05 0.00

430 430 12/03/2015 REG NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PLLA. DE REAJ. 2 DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13904.-PERIODO 01 al 31/01/2015.-o/p. 13904.-

SSAPROBADO0.00525.85RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 525.85 525.85 0.00

431 431 12/03/2015 CYD NOR TRFURBANVERDE S.A.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE SEIS APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA URBANA NUEVA, Nros. CON-24712, CON-24758, CON-24739, CON-24756, CON-24749, CON-24713.-SEGUN AUTORIZACION DE DIRECTOR PROVINCIAL MIDUVI-DPMG-2015-0412-M.-PRESENTA DOS POLIZAS LATINA S.A.

SSAPROBADO0.0036,000.00URBANVERDE S.A.0992393807001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 36,000.00 36,000.00 0.00

432 432 12/03/2015 CYD NOR TRFSEVILLANO JAIME, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE CUATRO APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA NUEVA, Nros. 24743-24055-24745-24646, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0408-M.-RESENTA DOS GARANTIAS DE SEGUROS CONDOR.

SSAPROBADO0.0024,000.00SEVILLANO JIMENEZ JAIME GREGORIO0908432586001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 24,000.00 24,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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433 433 12/03/2015 CYD NOR TRFMACIAS TORRES OLGA, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE DOS APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA URBANA NUEVA, CON-24654 Y CON-24748, SEGUN MEMORANDO NRO. MIDUVI-DPMG-2015-0439-M, PRESENTA DOS GARANTIAS SEGUROS CONSTITUCION

SSAPROBADO0.0012,000.00MACIAS TORRES OLGA EVELINA PRISCILA

0907459770001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

434 434 12/03/2015 CYD NOR TRFMOLINA GALO, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE UN APOYO ECONOMICO PARA VIVIENDA URBANA NUEVA, CON-0024647, SEGUN MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0441-M

SSAPROBADO0.006,000.00MOLINA DOMINGUEZ GALO ELOY

0912937661001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

435 435 12/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:DC A:2015] 550-0009 MIDUVI GUAYAS PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO DEL 2015, DE LOS TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO (CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES)

SSAPROBADO0.007,434.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0901 001 0 7,434.00 7,434.00 0.00

436 436 12/03/2015 CYD NOR TRFREYES MURILLO FERNANDO, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE DOS APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA URBANA NUEVA, CON-24750 Y CON-24755.-SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIDUVI-DPMGHV-2015-0566-M

SSAPROBADO0.0012,000.00REYES MURILLO FERNANDO ELIAS0909369688001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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437 437 12/03/2015 CYD NOR TRFRADA LUIS, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACIOAN DE DOS APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA NUEVA, CON-24752 Y CON-24751, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIDUVI-DPMG-2015-0396-M

SSAPROBADO0.0012,000.00RADA CASTRO LUIS FELIPE0905394565001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

438 438 12/03/2015 CYD NOR TRFRADA CASTRO LUIS, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE CUARENTA APOYOS ECONOMICOS (30 VIVIENDAS NUEVAS Y 10 MEJORAMIENTOS) PARA EL COMITE DE VIVIENDA "AMERICA", SECTOR RURAL DEL CANTON MILAGRO, PARROQUIA MARISCAL SUCRE.-MEMORANDO AUTORIZACION MIDUVI-DPMG-2015-0365-M

NNERRADO202,000.00202,000.00RADA CASTRO LUIS FELIPE0905394565001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 003 000 780208 0901 001 0 202,000.00 202,000.00 0.00

439 439 12/03/2015 COM NOR OGAING. MANIX MORENO TORRES.- REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE PLANILLA # 3 AVANCE DE OBRA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE RUBROS NUEVOS DEL CONTRATO OBRA # 11-2013:CONST. PROVI. Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA PROYECTO SOCIO VIVIENDA.O/PAGO # 13913

NNAPROBADO0.00192,942.18MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 192,942.18 192,942.18 0.00

440 440 12/03/2015 COM NOR OGAING. MANIX MORENO TORRES.- REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE PLANILLA # 3 AVANCE DE OBRA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DEL CONTRATO OBRA # 11-2013:CONST. PROVI. Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA PROYECTO SOCIO VIVIENDA.O/PAGO # 13915

NNAPROBADO0.0036,805.59MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 36,805.59 36,805.59 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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441 441 12/03/2015 CYD NOR TRFVERDUGO JOSE MIGUEL, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE CUARENTA Y SEIS APOYOS ECONOMICOS (32 VIVIENDAS NUEVAS Y 14 MEJORAMIENTOS), PARA EL COMITE "VIDA Y LUZ", SECTOR RURAL DEL CANTON NOBOL, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0434-M

SSAPROBADO0.00222,800.00VERDUGO BECERRA JOSE MIGUEL0906196654001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 003 000 780208 0901 001 0 222,800.00 222,800.00 0.00

442 442 12/03/2015 COM NOR OGAGLESYN S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 1 DE AVANCE DE OBRA, CONTRATO DE EMERGENCIA 033-2014.-CONSTRUCCION DE LA AUTOMATIZACION PARA DOS TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE PARA SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13866.-PERIODO 07/11/2014 AL 06/12/2014

NNAPROBADO0.00119,200.00GLESYN S.A.0991511474001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750101 0901 001 0 29,250.00 29,250.00 0.00

20 000 018 001 000 750101 0901 998 0 89,950.00 89,950.00 0.00

443 443 12/03/2015 COM NOR OGAMACHINETECH S.A.- PARA REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO CANAL - EXCEDENTES Y RUBROS NUEVOS, "CONSTRUCCIUON DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS QUE BORDEA PERIMETRALMENTE SOCIO VIVIENDA. O/P. 13911

NNAPROBADO0.00378,381.02MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 378,381.02 378,381.02 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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444 442 12/03/2015 DEV NOR OGAGLESYN S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 1 DE AVANCE DE OBRA, CONTRATO DE EMERGENCIA 033-2014.-CONSTRUCCION DE LA AUTOMATIZACION PARA DOS TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE PARA SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13866.-PERIODO 07/11/2014 AL 06/12/2014.-FACT. 904

SSAPROBADO0.00119,200.00GLESYN S.A.0991511474001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750101 0901 001 0 29,250.00 29,250.00 0.00

20 000 018 001 000 750101 0901 998 0 89,950.00 89,950.00 0.00

445 445 12/03/2015 REG NOR OGAGLESYN S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- PAGO DE PLLA. 1 DE AVANCE DE OBRA, CONTRATO DE EMERGENCIA 033-2014.-CONSTRUCCION DE LA AUTOMATIZACION PARA DOS TANQUES RESERVORIOS DE AGUA POTABLE PARA SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13866.-PERIODO 07/11/2014 AL 06/12/2014.-FACT. 904

SSAPROBADO0.0014,304.00GLESYN S.A.0991511474001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750101 0901 001 0 14,304.00 14,304.00 0.00

446 446 12/03/2015 COM NOR OGAMACHINETECH S.A.- REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE PLANILLA # 4 AVANCE DE OBRA DE CONTRATO DE EMERGENCIA # 24-2014 "CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS QUE BORDEA PERIMETRALMENTE SOCIO VIVIENDA. O/P. # 13913

NNAPROBADO0.0072,167.39MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 72,167.39 72,167.39 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

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447 447 13/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:DC A:2015] 550-0009 MIDUVI GUAYAS PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO (NOMBRAMIENTO)

SSAPROBADO0.0015,989.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0901 001 0 9,617.00 9,617.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 0901 001 0 708.00 708.00 0.00

56 000 000 001 000 510204 0901 001 0 5,664.00 5,664.00 0.00

448 448 13/03/2015 CYD NOR TRFCONSTRUCTORA GAMBI S.A.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE TREINTA Y NUEVE APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA (27 NUEVAS Y 12 MEJORAMIENTOS), PARA EL COMITE "UNIDOS SOMOS MAS", SECTOR RURAL DEL CANTON MILAGRO, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0402-M

SSAPROBADO0.00188,400.00GAMBI S.A.0992142561001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 003 000 780208 0901 001 0 188,400.00 188,400.00 0.00

449 449 13/03/2015 COM NOR OGACOORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE FEBRERO-2015, NUMEROS 43718800, 2080900, 900246, 347925, 42068168

NNAPROBADO0.002,040.61CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 2,040.61 2,040.61 0.00

450 449 13/03/2015 DEV NOR OGACOORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE FEBRERO-2015, NUMEROS 43718800, 2080900, 900246, 347925, 42068168.-FACT. 001-777-10615548, 001-777-10540425, 001-777-10546467, 001-777-10540427, 001-777-10540422..-ORDEN DE PAGO 13914

SSAPROBADO0.001,821.97CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 1,821.97 1,821.97 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Page 124: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

451 449 13/03/2015 DEV NOR OGACOORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE FEBRERO-2015, NUMEROS 43718800, 2080900, 900246, 347925, 42068168.-FACT. 001-777-10615548, 001-777-10540425, 001-777-10546467, 001-777-10540427, 001-777-10540422..-ORDEN DE PAGO 13914

NNERRADO2,040.612,040.61CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

452 452 13/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:JE A:2015] 55000090000 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO DEL 2015; JUBILADOS

SSAPROBADO0.002,832.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 0901 001 0 2,832.00 2,832.00 0.00

453 453 13/03/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE 3 MODEM A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA COORDINACION ZONAL 5, PERIODO DEL 16/01/2015 AL 15/02/2015, NUMEROS 982023148-996969960-982023153.-ORDEN DE PAGO 13917

NNAPROBADO0.00131.04CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 131.04 131.04 0.00

454 453 13/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: PAGO DE 3 MODEM A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA COORDINACION ZONAL 5, PERIODO DEL 16/01/2015 AL 15/02/2015, NUMEROS 982023148-996969960-982023153.-ORDEN DE PAGO 13917.- FACTURA # 137-003-001062231

SSAPROBADO0.00117.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 117.00 117.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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455 453 13/03/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P. : PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO CONSUMO DE 3 MODEM A CARGO A LA DIRECCION PROVINCIALY COORDINACION ZONAL, PERIODO 16 ENERO AL 15 FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13917.- CUR 454

SSAPROBADO0.0014.04CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 14.04 14.04 0.00

456 449 13/03/2015 RDP NOR OGACOORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: REGULAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE FEBRERO-2015, NUMEROS 43718800, 2080900, 900246, 347925, 42068168

SSAPROBADO0.00218.64CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 218.64 218.64 0.00

457 457 16/03/2015 COM NOR OGAINTERAGUA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS BNODEGAS UBICADAS EN EL KM. 8 Y 16 VIA A DAULE.-ORDEN DE PAGO 13918

NNAPROBADO0.0020.70INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 20.70 20.70 0.00

458 457 16/03/2015 DEV NOR OGAINTERAGUA: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS PODEGAS UBICADAS EN EL KM. 8 Y 16 VIA A DAULE.-ORDEN DE PAGO 13918.-PERIODO 06/02/2015 AL 06/03/2015.-FACT. 026-001-006276715 Y 026-001-006278714

SSAPROBADO0.0020.70INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0901 001 0 20.70 20.70 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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459 459 16/03/2015 COM NOR OGASISMOTEC S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. UNIA DEL CONTRATO CONSULTORIA LCC-MIDUVIG-026-2013 "PLAN MASA DEL RPEDIO LAS MARIAS, LOTIZACION Y ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DE 45 HAS. DEL ASENTAMIENTO THALIAS-MARIAS EN EL SECTOR MONTE SINAI", O/P. 13909

NNAPROBADO0.00194,490.63SISMOTEC S.A.0992412607001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730605 0901 001 0 58,347.19 58,347.19 0.00

20 000 004 001 000 730605 0901 998 0 136,143.44 136,143.44 0.00

460 459 16/03/2015 DEV NOR OGASISMOTEC S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. UNIA DEL CONTRATO CONSULTORIA LCC-MIDUVIG-026-2013 "PLAN MASA DEL RPEDIO LAS MARIAS, LOTIZACION Y ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DE 45 HAS. DEL ASENTAMIENTO THALIAS-MARIAS EN EL SECTOR MONTE SINAI", O/P. 13909.-FACT. 1060

SSAPROBADO0.00194,490.63SISMOTEC S.A.0992412607001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730605 0901 001 0 58,347.19 58,347.19 0.00

20 000 004 001 000 730605 0901 998 0 136,143.44 136,143.44 0.00

461 461 16/03/2015 REG NOR OGASISMOTEC S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. UNICA DEL CONTRATO LCC-MIDUVIG-026-2013.

SSAPROBADO0.0023,338.88SISMOTEC S.A.0992412607001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 004 001 000 730605 0901 001 0 23,338.88 23,338.88 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Page 127: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

462 446 16/03/2015 COM RTO OGAMACHINETECH S.A.- REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE PLANILLA # 4 AVANCE DE OBRA DE CONTRATO DE EMERGENCIA # 24-2014 "CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS QUE BORDEA PERIMETRALMENTE SOCIO VIVIENDA. O/P. # 13913

NNAPROBADO0.00-72,167.39MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 -72,167.39 -72,167.39 0.00

463 463 16/03/2015 COM NOR OGAMACHINETECH S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 4 DE AVANCE OBRA DE CONTRATO DE EMERGENCIA 024-2014.-"CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS, PERIMETRO SOCIO VIVIENDA.-O/P. 13910

NNAPROBADO0.0064,435.17MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 64,435.17 64,435.17 0.00

464 463 16/03/2015 DEV NOR OGAMACHINETECH S.A.: PAGO DE PLLA. 4 DE AVANCE OBRA DE CONTRATO DE EMERGENCIA 024-2014.-"CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS, PERIMETRO SOCIO VIVIENDA.-O/P. 13910.-11/12/2014 AL 19/01/2015,.FACT. 1106

SSAPROBADO0.0064,435.17MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 64,435.17 64,435.17 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Page 128: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

465 465 16/03/2015 REG NOR OGAMACHINETECH S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PAGO DE PLLA. 4 DE AVANCE OBRA DE CONTRATO DE EMERGENCIA 024-2014.-"CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS, PERIMETRO SOCIO VIVIENDA.

SSAPROBADO0.007,732.22MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 7,732.22 7,732.22 0.00

466 440 16/03/2015 DEV NOR OGAING. MANIX MORENO TORRES.- REGISTRAR PAGO DE PLANILLA # 3 A. O. DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DEL CONTRATO OBRA # 11-2013 CONST. PROV. Y DEF. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA PROYECTO SOCIO VIVIENDA.O/PAGO # 13915.-FACT. 002-002-12

SSAPROBADO0.0032,862.13MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 32,862.13 32,862.13 0.00

467 440 16/03/2015 RDP NOR OGAING. MANIX MORENO TORRES.- REGULACION IMPTO. AL VALOR AGREGADO- PAGO DE PLANILLA # 3 AVANCE DE OBRA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DEL CONTRATO OBRA # 11-2013:CONST. PROVI. Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA PROYECTO SOCIO VIVIENDA.

SSAPROBADO0.003,943.46MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 3,943.46 3,943.46 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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Page 129: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

468 439 16/03/2015 DEV NOR OGAING. MANIX MORENO TORRES.- REGISTRAR PAGO DE PLANILLA # 3 AVANCE DE OBRA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE RUBROS NUEVOS DEL CONTRATO OBRA # 11-2013:CONST. PROVI. Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA PROYECTO SOCIO VIVIENDA.O/PAGO # 13913.-FACT. 026-002-013

SSAPROBADO0.00172,269.80MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 172,269.80 172,269.80 0.00

469 439 16/03/2015 RDP NOR OGAING. MANIX MORENO TORRES.- REGULACION IMPTO. AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLANILLA # 3 AVANCE DE OBRA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE RUBROS NUEVOS DEL CONTRATO OBRA # 11-2013:CONST. PROVI. Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA PROYECTO SOCIO VIVIENDA.

SSAPROBADO0.0020,672.38MORENO TORRES MANIX EDISON1713261798001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 20,672.38 20,672.38 0.00

470 470 16/03/2015 COM NOR OGACALDERON V. LEONARDO, ING.: COMP. PRESUP. PARA PAGO DE PLLAS. 3 Y 4 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 023-2014, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVES DEL SERVICIO DE TANQUEROS EN EL PROYECTO HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13901.-PERIODO 16/11/2014 AL 15/01/2015

NNERRADO113,765.63113,765.63CALDERON VALDIVIEZO LEONARDO EDUARDO

0917830382001 MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 730101 0901 001 0 113,765.63 113,765.63 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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471 471 16/03/2015 COM NOR OGACALDERON V. LEONARDO, ING.: COMP. PRESUP. PARA PAGO DE PLLAS. 3 Y 4 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 023-2014, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVES DEL SERVICIO DE TANQUEROS EN EL PROYECTO HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13901.-PERIODO 16/11/2014 AL 15/01/2015

NNAPROBADO0.00113,765.63CALDERON VALDIVIEZO LEONARDO EDUARDO

0917830382001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 730101 0901 001 0 79,635.94 79,635.94 0.00

20 000 018 001 000 730101 0901 998 0 34,129.69 34,129.69 0.00

472 443 16/03/2015 DEV NOR OGAMACHINETECH S.A.- PARA REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO CANAL - EXCEDENTES Y RUBROS NUEVOS, "CONSTRUCCIUON DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS QUE BORDEA PERIMETRALMENTE SOCIO VIVIENDA. O/P. 13911

SSAPROBADO0.00337,840.20MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 337,840.20 337,840.20 0.00

473 443 16/03/2015 RDP NOR OGAMACHINETECH S.A.- REGULARIZAR IMPTO. AL VALOR AGREGADO-PAGO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO CANAL - EXCEDENTES Y RUBROS NUEVOS, "CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS QUE BORDEA PERIMETRALMENTE SOCIO VIVIENDA.

SSAPROBADO0.0040,540.82MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 0901 001 0 40,540.82 40,540.82 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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474 471 17/03/2015 DEV NOR OGACALDERON V. LEONARDO, ING.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLAS. 3 Y 4 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 023-2014, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A TRAVES DEL SERVICIO DE TANQUEROS EN EL PROYECTO HABITACIONAL S. VIVIENDA.-ORDEN DE PAGO 13901.-PERIODO 16/11/2014 AL 15/01/2015.-F/. 408

SSAPROBADO0.00113,765.63CALDERON VALDIVIEZO LEONARDO EDUARDO

0917830382001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 730101 0901 001 0 79,635.94 79,635.94 0.00

20 000 018 001 000 730101 0901 998 0 34,129.69 34,129.69 0.00

475 475 17/03/2015 REG NOR OGACALDERON V. EDUARDO, ING.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLAS. 3 Y 4 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE BIENES Y SERVICIOS 023-2014, PARA EL ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TRAVES DE SERVICIO DE TANQUEROS EN EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA

SSAPROBADO0.0013,651.88CALDERON VALDIVIEZO LEONARDO EDUARDO

0917830382001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 730101 0901 001 0 13,651.88 13,651.88 0.00

476 476 17/03/2015 CYD NOR TRFVILLARROEL LOURDES, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE TRES APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA URBANA NUEVA, CON-24650, CON-24763 Y CON-24655, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN CANTONES LOMAS DE SARGENTILLO, Y MILAGRO, SEGUN AUOTIRZACION MIDUVI-DPMG-2015-0361-M, PRESENTA C/GTI. BANCO DE GUAYAQUIL

SSAPROBADO0.0018,000.00VILLARROEL JACOME LOURDES NORMA

0907758874001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 18,000.00 18,000.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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477 477 18/03/2015 CYD NOR TRFDELGADO GELACIA, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE DOS APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA NUEVA, CON-24741 Y CON-24753, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN CANTON GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0458-M. PRESENTA GARANTIAS SEGUROS CONSTITUCION

SSAPROBADO0.0012,000.00DELGADO MERCHAN GELACIA WILMA

0906705777001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

478 478 18/03/2015 CYD NOR TRFARRIETA TOMAS, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE SEIS APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA NUEVA, CON-24754, CON-24740, CON-24764, CON-24766, CON-24767, CON-24765.-SEGUN EMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0459-M, PRESENTA DOS GARANTIAS DE LATINA SEGUROS

SSAPROBADO0.0036,000.00ARRIETA GUZMAN TOMAS DANIEL0906396692001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 36,000.00 36,000.00 0.00

479 479 18/03/2015 CYD NOR TRFVILLAMAR VERONICA, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE DIECISEIS APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA NUEVA, CON-24715, 24716, 24717, 24718, 24719, 24720, 24727, 24728, 24729, 24730, 24731, 24732, 24733, 24734, 24735, 24736.-MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0444-M.-PRESENTA GARANTIAS COLON S.A.

SSAPROBADO0.0096,000.00VILLAMAR CABALLERO VERONICA DE LOURDES

0909885287001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 96,000.00 96,000.00 0.00

480 480 18/03/2015 CYD NOR TRFTUMBACO JOSE, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE TRES APOYOS ECONOMICOS, CON-24760, CON-24759, CON-24762, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS EN CANTON ISIDRO AYORA.- AUTOIRZADO MEDIANTE MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0419-M, PRESENTA DOS GARANTIAS LATINA SEGUROS

SSAPROBADO0.0018,000.00TUMBACO ASENCIO JOSE RAUL0911511764001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 18,000.00 18,000.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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481 481 18/03/2015 CYD NOR TRFGONZAGUIL S.A.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE UN APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE VIVENDA URBANA NUEVA, No. CON-0024690, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0449-M, PRESENTA DOS GARATIAS SEGUROS CONDOR

SSAPROBADO0.006,000.00CONSTRUCTORA GONZAGUIL S.A.0992654856001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

482 482 18/03/2015 CYD NOR TRFZAMBRANO WASHINGTON, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE DOS APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA NUEVA, CON-024710 Y CON-24711, PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS EN CANTON MARCELINO MARIDUEÑA, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0466-M, PRESENTA DOS GARANTIAS TOP SEG

SSAPROBADO0.0012,000.00ZAMBRANO CAMPOVERDE WASHINGTON GIRALDO

0700922818001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

483 483 18/03/2015 CYD NOR TRFGAMEZ FELIX, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE CUATRO APOYOS ECONOMICOS, CON-24714, CON-24746, CON-24742, CON-24747, PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS EN CANTON DURA Y GUAYAQUL, SEGUN AUTORIZACION MIDUVI-DPMG-2015-037-M, PRESENTA DOS GARANTIAS DE SEGUROS ORIENTE

SSAPROBADO0.0024,000.00GAMEZ CUERO FELIX ENRIQUE0800657314001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 24,000.00 24,000.00 0.00

484 484 18/03/2015 CYD NOR TRFTIXI LUIS, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE UN APOYO ECONOMICO, NRO. CON-24689, PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN CANTON MILAGRO.-SEGUN AUTORIZACION MIDUVI-DPMG-2015-0446-M.-PRESENTA DOS GARANTIAS DE ASEGURADORA DEL SUR

SSAPROBADO0.006,000.00TIXI RAMIREZ LUIS ALBERTO0601637606001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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485 485 18/03/2015 CYD NOR TRFDELGADO GELACIA, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE NUEVE APOYOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA, NROS. MEJ-0986,. 0987, 0988, 1156, 4457, 1158, 1159, 1160, Y 1161, AUTORIZADOS MEDIANTE MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0457-M, PRESENTA GARANTIAS DE SEGUROS CONSTITUCION

SSAPROBADO0.0019,800.00DELGADO MERCHAN GELACIA WILMA

0906705777001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 19,800.00 19,800.00 0.00

486 486 18/03/2015 CYD NOR TRFCONSTRUCTORA GONZAGUIL S.A.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE 25 APOYOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS EN COMITE "TODOS SOMOS UNIDOS", SECTOR URBANO MARGINAL DEL CANTON BALZAR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIDUVI-+DPMG-2015-0460-M, GARANTIAS SEGUROS CONDOR

SSAPROBADO0.00150,000.00CONSTRUCTORA GONZAGUIL S.A.0992654856001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 150,000.00 150,000.00 0.00

487 487 18/03/2015 CYD NOR TRFMOREIRA JESUS, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE TRES APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA NUEVA, CON-24651, 24652, 24653; Y SEIS PARA MEJORAMIENTO, MEJ-0989, 1174, 1170, 1171, 1172, 1173, AUTORIZADOS CON MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0486-M, PRESENTA GARANTIAS SEGUROS COLON

SSAPROBADO0.0031,200.00MOREIRA SANTANA JESUS GASPAR1303386476001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 31,200.00 31,200.00 0.00

488 488 19/03/2015 COM NOR OGAINTERAGUA: COMP. PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PROYECTO HABIT. SOCIO VIVIENDA, ETAPA I Y ETAPA II.-PERIODO 09/02/2015 AL 10/03/2015 Y DEL 07/02/20015 AL 09/03/2015.-ORDEN DE PAGO 13919

NNAPROBADO0.0068,325.29INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730101 0901 001 0 68,325.29 68,325.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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489 488 19/03/2015 DEV NOR OGAINTERAGUA: PAGO DE PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PROYECTO HABIT. SOCIO VIVIENDA, ETAPA I Y ETAPA II.-COOP. NUEVA PROSPERINA MZ. 023 PERIODO 09/02/2015 AL 10/03/2015, Y DEL 07/02/20015 AL 09/03/2015.-ORDEN DE PAGO 13919

SSAPROBADO0.0068,325.29INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730101 0901 001 0 68,325.29 68,325.29 0.00

490 490 19/03/2015 CYD NOR TRFMARTINETTI JORGE, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE SEIS APOYOS ECONOMICOS, PARA VIV. NUEVA CON-24656, Y MEJORAMIENTO MEJ-1175, 1176, 1177, 1178, 1179, AUTORIZADOS CON MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0447-M, PRESENTA GARANTIAS DE LATINA SEGUROS

SSAPROBADO0.0017,000.00MARTINETTY ANCHUNDIA JORGE ALBERTO

1301643944001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 17,000.00 17,000.00 0.00

491 491 19/03/2015 CYD NOR TRFECUATINOS: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE SEIS APOYOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS, APOYOS ECONOMICOS CON-24691, 24692, 24693, 24694, 24706, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIDUVI-DPMG-2015-0494-M, PRESENTA GARANTIAS DE TOP SEG

SSAPROBADO0.0036,000.00ECUATINOS S.A.0992769831001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 36,000.00 36,000.00 0.00

492 492 19/03/2015 CYD NOR TRFRADA LUIS, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE VEINTINUEVE APOYOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA Y OCHO PARA MEJORAMIENTO, PARA COMITE "AMERICA", SECTOR RURAL DEL CANTON MILAGRO, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0432-M, PRESENTA GARANTIAS LATINA SEGUROS

SSAPROBADO0.00191,600.00RADA CASTRO LUIS FELIPE0905394565001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 003 000 780208 0901 001 0 191,600.00 191,600.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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493 493 19/03/2015 CYD NOR TRFPIN ANA LUISA, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE UN APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA A FAVOR DE REYNA REYNA EDDY, NRO. CON-24575, CANTON GUAYAQUIL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO-DPMG-2015-0496-M, LA VIVIENDA SE REALIZO CON RECURSOS PROPIOS, ACTA SUSCRITA 18/03/2015

SSAPROBADO0.006,000.00PIN RODRIGUEZ ANA LUISA0908339864001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

494 494 19/03/2015 CYD NOR TRFMASACHE HUGO, ARQ.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE DOS APOYOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS, NROS. CON-24738 Y CON-24054, AUTORIZADOS MEDIANTE MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0488-M, PRESENTA GARANTIAS DE TOP SEG

SSAPROBADO0.0012,000.00MASACHE SARANGO HUGO JOSELITO0701671125001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

495 495 19/03/2015 CYD NOR TRFCONSTRUCTORA GAMBI S.A.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE DOS APOYOS ECONOMICOS PARA VIVIENDA NUEVA (24648 Y 24649), Y OCHO DE MEJORAMIENTO (1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169), AUTORIZADOS MEDIANTE MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0495-M, PRESENTA GARANTIAS DE TOP SEG

SSAPROBADO0.0029,600.00GAMBI S.A.0992142561001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 29,600.00 29,600.00 0.00

496 53 20/03/2015 DEV NOR OGACONSTRUCANAL S.A.: PARA REGISTRAR PAGO PLLAS. 7 Y 8 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 012-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA.-PERIODO 14/01/2015 AL 13/02/2015.-O/P. 13921.-FACT. 128

SSAPROBADO0.007,179.61MOVIMIENTOS Y CANALES DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUCANAL

0992755849001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 7,179.61 7,179.61 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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497 53 20/03/2015 RDP NOR OGACONSTRUCANAL S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO- PAGO PLLAS. 7 Y 8 CONTRATO COMPLEMENTARIO 012-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL PROYECTO SOCIO VIVIENDA

SSAPROBADO0.00861.55MOVIMIENTOS Y CANALES DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUCANAL

0992755849001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 861.55 861.55 0.00

498 498 20/03/2015 COM NOR OGACIA. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FUBUSA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL SOCIO VIVIENDA, SEGUN CONTRATO 042-2014, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13924

NNAPROBADO0.004,453.00COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA

0992399511001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730201 0901 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

499 498 20/03/2015 DEV NOR OGACIA. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FUBUSA: PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL SOCIO VIVIENDA, SEGUN CONTRATO 042-2014, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13924.-FACT. 5899

SSAPROBADO0.004,453.00COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA

0992399511001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730201 0901 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

500 500 23/03/2015 COM NOR OGATORRES M. ARMANDO: REGISTRAR COMP. PRESP. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: MILAGRO 24/02/2015 FORM. 3; JUAN 27/02/2015 FORM.4; EL EMPALME 4/03/2015 FORM. 5; CONDUCIENDO VEHICULO INST. A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS.

NNAPROBADO0.00228.00ARMANDO FRANCISCO TORRES MACIAS

0913058475 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 228.00 228.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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501 500 23/03/2015 DEV NOR OGATORRES M. ARMANDO: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: MILAGRO 24/02/2015 FORM. 3; JUJAN 27/02/2015 FORM.4; EL EMPALME 4/03/2015 FORM. 5; CONDUCIENDO VEHICULO INST. A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS.

SSAPROBADO0.00228.00ARMANDO FRANCISCO TORRES MACIAS

0913058475 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 228.00 228.00 0.00

502 502 23/03/2015 COM NOR OGAMACILIUS S.A.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 009-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LOS COMIES "NIGERIA LIDERANDO 1" Y "NIGERIA LIDERANDO 2·", CANTON GUAYAQUIL, PERIODO 15/11/2014 AL 15/12/2014.-O/P, 13923

NNAPROBADO0.001,899.65MACILIUS S.A.0992588780001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,899.65 1,899.65 0.00

503 502 23/03/2015 DEV NOR OGAMACILIUS S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 4 DEL CONTRATO 009-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LOS COMIES "NIGERIA LIDERANDO 1" Y "NIGERIA LIDERANDO 2·", CANTON GUAYAQUIL, PERIODO 15/11/2014 AL 15/12/2014.-O/P, 13923.-fact. 65

SSAPROBADO0.001,696.12MACILIUS S.A.0992588780001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 1,696.12 1,696.12 0.00

504 502 23/03/2015 RDP NOR OGAMACILIUS S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - PLLA. 4 DEL CONTRATO 009-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LOS COMIES "NIGERIA LIDERANDO 1" Y "NIGERIA LIDERANDO 2·", CANTON GUAYAQUIL.

SSAPROBADO0.00203.53MACILIUS S.A.0992588780001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 203.53 203.53 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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505 505 23/03/2015 COM NOR OGAAVILA P. JOHN: REGISTRAR COMP. PRESP. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: MILAGRO 24/02/2015 FORM. 4; PLAYAS 26/02/2015 FORM.5; NARANJITO 27/02/2015 FORM. 6; SALITRE 4/03/2015 FORM. 7.- CONDUCIENDO VEHICULO INST. A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS.

NNAPROBADO0.00164.25AVILA PESANTES JOHN PETER0916711427 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 164.25 164.25 0.00

506 505 23/03/2015 DEV NOR OGAAVILA P. JOHN: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: MILAGRO 24/02/2015 FORM. 4; PLAYAS 26/02/2015 FORM.5; NARANJITO 27/02/2015 FORM. 6; SALITRE 4/03/2015 FORM. 7.- CONDUCIENDO VEHICULO INST. A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS.

SSAPROBADO0.00164.25AVILA PESANTES JOHN PETER0916711427 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 164.25 164.25 0.00

507 507 23/03/2015 COM NOR OGAREZABALA CEDEÑO ROBINSON: REGISTRAR COMP. PRESP. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: STA.ELENA 12/02/2015 FORM. 5; DURAN 23/02/2015 FORM.6; TRES POSTES 24/02/2015 FORM. 7; SIMON BOLIVAR 25/02/2015 FORM. 8.- CONDUCIENDO VEHICULO INST. A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS.

NNAPROBADO0.00177.75REZABALA CEDENO EDWAR ROBINSON1304462011 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 177.75 177.75 0.00

508 507 23/03/2015 DEV NOR OGAREZABALA CEDEÑO ROBINSON: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: STA.ELENA 12/02/2015 FORM. 5; DURAN 23/02/2015 FORM.6; TRES POSTES 24/02/2015 FORM. 7; SIMON BOLIVAR 25/02/2015 FORM. 8.- CONDUCIENDO VEHICULO INST. A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS.

SSAPROBADO0.00177.75REZABALA CEDENO EDWAR ROBINSON1304462011 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 177.75 177.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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509 509 23/03/2015 COM NOR OGAVERA ACOSTA ISRAEL: REGISTRAR COMP. PRESP. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: DAULE 28/02/2015 FORM. 4; PEDRO CARBO 03/03/2015 FORM.5; PLAYAS 27/02/2015 FORM. 6; .- CONDUCIENDO VEHICULO INST. A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS.

NNAPROBADO0.00124.25VERA ACOSTA ISRAEL GEOVANNY1204585036 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 124.25 124.25 0.00

510 509 23/03/2015 DEV NOR OGAVERA ACOSTA ISRAEL: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: DAULE 28/02/2015 FORM. 4; PEDRO CARBO 03/03/2015 FORM.5; PLAYAS 27/02/2015 FORM. 6; .- CONDUCIENDO VEHICULO INST. A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS.

SSAPROBADO0.00124.25VERA ACOSTA ISRAEL GEOVANNY1204585036 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 124.25 124.25 0.00

511 511 23/03/2015 COM NOR OGAGONZALEZ BERMELLO BENJAMIN: REGISTRAR COMP. PRESP. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: MARCELINO MARIDUEÑA 19/02/2015 FORM. 4; SAMBORONDON 2/02/2015 FORM.5; P. CARBO 21/02/2015 FORM. 6; EL TRIUNF /03/2015 FORM. 7.- CONDUCIENDO VEHICULO INST. A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GYAS.

NNAPROBADO0.00167.00GONZALEZ BERMELLO RAMON BENJAMIN

1302032246 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 167.00 167.00 0.00

512 511 23/03/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ BERMELLO BENJAMIN: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: MARCELINO MARIDUEÑA 19/02/2015 FORM. 4; SAMBORONDON 2/02/2015 FORM.5; P. CARBO 21/02/2015 FORM. 6; EL TRIUNF /03/2015 FORM. 7.- CONDUCIENDO VEHICULO INST. A ORDENES DE SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL GYAS.

SSAPROBADO0.00167.00GONZALEZ BERMELLO RAMON BENJAMIN

1302032246 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 167.00 167.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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513 513 23/03/2015 COM NOR OGAANDRADE GUERRERO JOEL: REGISTRAR COMP.PRES.PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: PLAYAS 25/2/2012 FORM 5; PLAYAS 26/02/2015 FOM.6; NARANJITO 27/2/2015 FORM.7; SALITRE 3/3/2015 FORM. 8; MILAGRO 6/03/2015 FORM. 9; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO0.00216.25ANDRADE GUERRERO JOEL FABIANI

0911630507 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 216.25 216.25 0.00

514 513 23/03/2015 DEV NOR OGAANDRADE GUERRERO JOEL: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: PLAYAS 25/2/2015 FORM 5; PLAYAS 26/02/2015 FOM.6; NARANJITO 27/2/2015 FORM.7; SALITRE 3/3/2015 FORM. 8; MILAGRO 6/03/2015 FORM. 9; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.00216.25ANDRADE GUERRERO JOEL FABIANI

0911630507 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 216.25 216.25 0.00

515 515 23/03/2015 COM NOR OGANAVARRETE BAHIN: REGISTRAR COMP.PRES.PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: POSORJA 03/2/2015 FORM 4; EL EMPALME 20/02/2015 FOM.5; PLAYAS 21/02/2015 FORM. 6; ; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO0.00172.00NAVARRETE NAHIN0910563550 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 172.00 172.00 0.00

516 515 23/03/2015 DEV NOR OGANAVARRETE BAHIN: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: POSORJA 03/2/2015 FORM 4; EL EMPALME 20/02/2015 FOM.5; PLAYAS 21/02/2015 FORM. 6; ; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.00172.00NAVARRETE NAHIN0910563550 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 172.00 172.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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517 517 24/03/2015 COM NOR OGACHOEZ CH. FAUSTO: REGISTRAR COMP.PRES.PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: MILAGRO/24/02/2015 FORM. 2; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO0.0040.00CHOEZ CHAVEZ FAUSTO ABDON0912510534 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

518 517 24/03/2015 DEV NOR OGACHOEZ CH. FAUSTO: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: MILAGRO/24/02/2015 FORM. 2; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.0040.00CHOEZ CHAVEZ FAUSTO ABDON0912510534 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

519 519 24/03/2015 COM NOR OGASALAZAR AGUA VICTOR: REGISTRAR COMP.PRES.PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: NARANJITO 02/032015 FORM 9; EL TRIUNFO 03/03/2015 FOM.10; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO0.0080.00SALAZAR AGUA VICTOR0906586888 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

520 519 24/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR AGUA VICTOR: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: NARANJITO 02/032015 FORM 9; EL TRIUNFO 03/03/2015 FOM.10; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.0080.00SALAZAR AGUA VICTOR0906586888 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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521 521 24/03/2015 COM NOR OGAGOMEZ ESPINOZA DAVID: REGISTRAR COMP.PRES.PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: DAULE/11/02/2015 FORM. 8; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO0.0040.00GOMEZ ESPINOZA DAVID BENIGNO0907790562 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

522 521 24/03/2015 DEV NOR OGAGOMEZ ESPINOZA DAVID: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: DAULE/11/02/2015 FORM. 8; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.0040.00GOMEZ ESPINOZA DAVID BENIGNO0907790562 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

523 523 24/03/2015 COM NOR OGADEL PEZO PRENDES JUAN: REGISTRAR COMP.PRES.PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: EL TRIUNFO/04/03/2015 FORM. 4; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO0.0042.00DEL PEZO PRENDES JUAN RUPERTO0910971597 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 42.00 42.00 0.00

524 523 24/03/2015 DEV NOR OGADEL PEZO PRENDES JUAN: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: EL TRIUNFO/04/03/2015 FORM. 4; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.0042.00DEL PEZO PRENDES JUAN RUPERTO0910971597 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 42.00 42.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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525 525 24/03/2015 COM NOR OGABERMEO LAVAYEN ROSENDO: REGISTRAR COMP.PRES.PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: SANTA ELENA/23/02/2015 FORM. 7; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO0.0040.25BERMEO LAVAYEN ROSENDO BENJAMIN0906893177 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.25 40.25 0.00

526 525 24/03/2015 DEV NOR OGABERMEO LAVAYEN ROSENDO: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: SANTA ELENA/23/02/2015 FORM. 7; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.0040.25BERMEO LAVAYEN ROSENDO BENJAMIN0906893177 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.25 40.25 0.00

527 527 24/03/2015 COM NOR OGABOWEN COBEÑA PLUTARCO: REGISTRAR COMP.PRES.PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: SANTA ELENA/04/03/2015 FORM. 3; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO0.0040.25BOWEN COBENA PLUTARCO BLADIMIR

0914094305 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.25 40.25 0.00

528 527 24/03/2015 DEV NOR OGABOWEN COBEÑA PLUTARCO: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: SANTA ELENA/04/03/2015 FORM. 3; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUCIONAL A ORDENES DE SERVIDORES DE DIRECCION PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.0040.25BOWEN COBENA PLUTARCO BLADIMIR

0914094305 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.25 40.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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529 529 24/03/2015 COM NOR OGACORDOVA LARREA CARLOS: REGISTRAR COMP.PRE. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: EL TRIUNFO 23/01/2015 FORM. 3; EL TRIUNFO 04/03/2015 FORM.4; DAULE 03/03/2015 FORM. 5.-REUNION CON POSTULANTES DE LOS COMITES DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA V.RURAL Y URBANO MARGINAL.

NNAPROBADO0.00120.00CORDOVA LARREA CARLOS0910279637 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

530 529 24/03/2015 DEV NOR OGACORDOVA LARREA CARLOS: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: EL TRIUNFO 23/01/2015 FORM. 3; EL TRIUNFO 04/03/2015 FORM.4; DAULE 03/03/2015 FORM. 5.-REUNION CON POSTULANTES DE LOS COMITES DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA V.RURAL Y URBANO MARGINAL.

SSAPROBADO0.00120.00CORDOVA LARREA CARLOS0910279637 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

531 531 24/03/2015 COM NOR OGAVIVAR VACA CARLOS: REGISTRAR COMP.PRE. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: MILAGRO 24/02/2015 FORM. 3; PLAYAS 27/02/2015 FORM.4; DAULE 28/02/2015 FORM. 5; BALAO 3/3/2015 FORM.6.-REUNION CON POSTULANTES DE LOS COMITES DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA V.RURAL Y URBANO MARGINAL.

NNAPROBADO0.00160.00VIVAR VACA CARLOS0905492351 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

532 531 24/03/2015 DEV NOR OGAVIVAR VACA CARLOS: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: MILAGRO 24/02/2015 FORM. 3; PLAYAS 27/02/2015 FORM.4; DAULE 28/02/2015 FORM. 5; BALAO 3/3/2015 FORM.6.-REUNION CON POSTULANTES DE LOS COMITES DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA V.RURAL Y URBANO MARGINAL.

SSAPROBADO0.00160.00VIVAR VACA CARLOS0905492351 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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533 533 24/03/2015 COM NOR OGASHIGLA G. JULIAN: REGISTRAR COMP.PRE. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: EL EMPALME 20/02/2015 FORM. 1; PLAYAS 21/02/2015 FORM.2; PROGRESO 24/02/2015 FORM. 3; P. CARBO 25/02/2015 FORM.4.-REUNION CON POSTULANTES DE LOS COMITES DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA V.RURAL Y URBANO MARGINAL.

NNAPROBADO0.00164.50SHIGLA GUAMBO JULIAN0603637927 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 164.50 164.50 0.00

534 533 24/03/2015 DEV NOR OGASHIGLA G. JULIAN: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: EL EMPALME 20/02/2015 FORM. 1; PLAYAS 21/02/2015 FORM.2; PROGRESO 24/02/2015 FORM. 3; P. CARBO 25/02/2015 FORM.4.-REUNION CON POSTULANTES DE LOS COMITES DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA V.RURAL Y URBANO MARGINAL.

SSAPROBADO0.00164.50SHIGLA GUAMBO JULIAN0603637927 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 164.50 164.50 0.00

535 535 24/03/2015 COM NOR OGAVALENCIA DIEGO: REGISTRAR COMP.PRE. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: EL EMPALME 12/02/2015 FORM. 5; PLAYAS 26/02/2015 FORM.6.- REUNION CONSOBRE TERRENO SELECCIONADO PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE MILENIO Y TRAMITE EN MUNICIPIO.

NNAPROBADO0.00101.00VALENCIA ESPARZA DIEGO0400373502 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 101.00 101.00 0.00

536 535 24/03/2015 DEV NOR OGAVALENCIA DIEGO: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: EL EMPALME 12/02/2015 FORM. 5; PLAYAS 26/02/2015 FORM.6.- REUNION CONSOBRE TERRENO SELECCIONADO PARA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE MILENIO Y TRAMITE EN MUNICIPIO.

SSAPROBADO0.00101.00VALENCIA ESPARZA DIEGO0400373502 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 101.00 101.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 147: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

537 537 24/03/2015 COM NOR OGAQUINTO CARLOS: REGISTRAR COMP.PRE. PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: P.CARBO 22/01/2015 FORM. 4; EL TRIUNFO 23/01/2015 FORM.5; NARANJAL 09/02/2015 FORM. 6; EL EMPALME 20/02/2015 FORM.7; PLAYAS 21/02/15 FOR.8.-REUNION CON POSTULANTES DE LOS COMITES DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA V.RURAL Y URBANO MARGINAL.

NNAPROBADO0.00206.00QUINTO ECHEVERRIA CARLOS

0907268676 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 206.00 206.00 0.00

538 537 24/03/2015 DEV NOR OGAQUINTO CARLOS: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: P.CARBO 22/01/2015 FORM. 4; EL TRIUNFO 23/01/2015 FORM.5; NARANJAL 09/02/2015 FORM. 6; EL EMPALME 20/02/2015 FORM.7; PLAYAS 21/02/15 FOR.8.-REUNION CON POSTULANTES DE LOS COMITES DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA V.RURAL Y URBANO MARGINAL.

SSAPROBADO0.00206.00QUINTO ECHEVERRIA CARLOS

0907268676 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 206.00 206.00 0.00

539 539 24/03/2015 COM NOR OGAMORAN B. JUAN: REGISTRAR COMP.PRE. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: QUITO 28/02/2015 FORM. 3; QUITO 03/03/2015 FORM.4.- ASISTIR A TALLER DE TRABAJO SOBRE PROYECTO INTEGRAL PARTICIPATIVO PARA MIGRANTES "CIUDAD RURAL AYALAN"

NNAPROBADO0.00112.00MORAN BOHORQUEZ JUAN0905662300 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 112.00 112.00 0.00

540 539 24/03/2015 DEV NOR OGAMORAN B. JUAN: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: QUITO 28/02/2015 FORM. 3; QUITO 03/03/2015 FORM.4.- ASISTIR A TALLER DE TRABAJO SOBRE PROYECTO INTEGRAL PARTICIPATIVO PARA MIGRANTES "CIUDAD RURAL AYALAN"

SSAPROBADO0.00112.00MORAN BOHORQUEZ JUAN0905662300 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 112.00 112.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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541 541 24/03/2015 COM NOR OGACEDEÑO V. DANIEL: REGISTRAR COMP.PRES. PARA PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: BABAHOYO 13/02/2015 FORM.7; MILAGRO 20/02/2015 FORM.8; MILAGRO 24/02/2015 FORM.9; STA.ELENA 25/02/2015 FORM.10; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL.

NNAPROBADO0.00162.25CEDENO VERA DANIEL VITERBO1306759430 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 162.25 162.25 0.00

542 541 24/03/2015 DEV NOR OGACEDEÑO V. DANIEL: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: BABAHOYO 13/02/2015 FORM.7; MILAGRO 20/02/2015 FORM.8; MILAGRO 24/02/2015 FORM.9; STA.ELENA 25/02/2015 FORM.10; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL.

SSAPROBADO0.00162.25CEDENO VERA DANIEL VITERBO1306759430 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 162.25 162.25 0.00

543 541 24/03/2015 DEV NOR OGACEDEÑO V. DANIEL: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: BABAHOYO 13/02/2015 FORM.7; MILAGRO 20/02/2015 FORM.8; MILAGRO 24/02/2015 FORM.9; STA.ELENA 25/02/2015 FORM.10; CONDUCIENDO VEHICULO INSTITUC A ORDENES DE SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL.

NNERRADO162.25162.25CEDENO VERA DANIEL VITERBO1306759430 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 162.25 162.25 0.00

544 544 24/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS NOMBRAMIENTO CONTRATOS SERVCIOS OCASIONALES LEY LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

SSAPROBADO0.00129,795.48MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0901 001 0 20,643.00 20,643.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 3,337.00 3,337.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 11,606.00 11,606.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 4,139.84 4,139.84 0.00

55 000 000 001 000 510105 0901 001 0 1,834.00 1,834.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0901 001 0 213.66 213.66 0.00

55 000 005 001 000 710510 0901 001 0 1,634.00 1,634.00 0.00

55 000 005 001 000 710601 0901 001 0 190.38 190.38 0.00

55 000 006 001 000 710510 0901 001 0 9,463.00 9,463.00 0.00

55 000 006 001 000 710601 0901 001 0 1,050.69 1,050.69 0.00

56 000 000 001 000 510105 0901 001 0 16,179.00 16,179.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0901 001 0 1,884.90 1,884.90 0.00

56 000 001 001 000 710510 0901 001 0 14,689.00 14,689.00 0.00

56 000 001 001 000 710601 0901 001 0 1,650.57 1,650.57 0.00

56 000 002 001 000 710510 0901 001 0 24,544.00 24,544.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 0901 001 0 2,859.43 2,859.43 0.00

56 000 003 001 000 710510 0901 001 0 12,429.00 12,429.00 0.00

56 000 003 001 000 710601 0901 001 0 1,448.01 1,448.01 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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545 545 24/03/2015 COM NOR OGATAGLE EDISON: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: MILAGRO 24/02/2015 FORM.5; STA. ELENA 25/02/2015 FORM. 6; PARTICIPACION Y APOYO EN RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION ZONAL 5.

NNAPROBADO0.0080.00TAGLE PLUA EDISON RICARDO0927201350 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

546 545 24/03/2015 DEV NOR OGATAGLE EDISON: REGISTRAR PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS: MILAGRO 24/02/2015 FORM.5; STA. ELENA 25/02/2015 FORM. 6; PARTICIPACION Y APOYO EN RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION ZONAL 5.

SSAPROBADO0.0080.00TAGLE PLUA EDISON RICARDO0927201350 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

547 547 24/03/2015 COM NOR OGATRIVIÑO DELGADO LUIGI: REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: QUITO 23/02/2015 FORM. 002.- REUNION CONVOCADA POR LA MINISTRA DE ESTA CARTERA SOBRE PRESENTACION DE GUAYS ECOLOGICO PARTE II.

NNAPROBADO0.0040.00TRIVINO DELGADO LUIGI CHRISTIAN0916241318 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

548 547 24/03/2015 DEV NOR OGATRIVIÑO DELGADO LUIGI: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: QUITO 23/02/2015 FORM. 002.- REUNION CONVOCADA POR LA MINISTRA DE ESTA CARTERA SOBRE PRESENTACION DE GUAYS ECOLOGICO PARTE II.

SSAPROBADO0.0040.00TRIVINO DELGADO LUIGI CHRISTIAN0916241318 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

549 549 24/03/2015 COM NOR OGACARCHIPULLA RIOFRIO VANESSA: REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: QUITO 26/02/2015 FORM. 003.- REUNION CON ECO. MARIA FIALLOS Y TRATAR SOBRE GPR DEL PROYECTO GUAYAQUIL ECOLOGICO.

NNAPROBADO0.0054.99CARCHIPULLA RIOFRIO VANESSA MIRYAN

0925804064 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 54.99 54.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 151: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

550 549 24/03/2015 DEV NOR OGACARCHIPULLA RIOFRIO VANESSA: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: QUITO 26/02/2015 FORM. 003.- REUNION CON ECO. MARIA FIALLOS Y TRATAR SOBRE GPR DEL PROYECTO GUAYAQUIL ECOLOGICO.

SSAPROBADO0.0054.99CARCHIPULLA RIOFRIO VANESSA MIRYAN

0925804064 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730303 0901 001 0 54.99 54.99 0.00

551 551 24/03/2015 COM NOR OGAMACANCELA CORDOVA MIGUEL: REGISTRAR COMP. PRES. PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: BABAHOYO 13/02/2015 FORM. 2.- REUNION EN LA PARROQUIA KA UNION CON FUNCIONARIO DE SEGOB, GESTION DE RIESGOS Y TRATAR TEMAS DE IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD B1.

NNAPROBADO0.0042.00MACANCELA CORDOVA MIGUEL0906297718 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730303 0901 001 0 42.00 42.00 0.00

552 551 24/03/2015 DEV NOR OGAMACANCELA CORDOVA MIGUEL: REGISTRAR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS: BABAHOYO 13/02/2015 FORM. 2.- REUNION EN LA PARROQUIA KA UNION CON FUNCIONARIO DE SEGOB, GESTION DE RIESGOS Y TRATAR TEMAS DE IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD B1.

SSAPROBADO0.0042.00MACANCELA CORDOVA MIGUEL0906297718 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730303 0901 001 0 42.00 42.00 0.00

553 553 25/03/2015 COM NOR OGAHIDALGO VILLASECA HUGO: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA REINTEGRO DE VALORES UTILIZADOS EN LA RESTITUCION DEL KIT BIOMETRICO QUE SE UTILIZA EN PAGADURIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL MIDUVI GUAYAS, CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO EL 09/02/2015, PAPELETA DE DEPOSITO EN CTA. CTE. 242254 (06/02/2015)

NNAPROBADO0.00375.20HIDALGO VILLASECA HUGO LORENZO

0906423314 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530704 0901 001 0 375.20 375.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 152: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

554 553 25/03/2015 DEV NOR OGAHIDALGO VILLASECA HUGO: PARA REGISTRAR REINTEGRO DE VALORES UTILIZADOS EN LA RESTITUCION DEL KIT BIOMETRICO QUE SE UTILIZA EN PAGADURIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL MIDUVI GUAYAS, CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO EL 09/02/2015, PAPELETA DE DEPOSITO EN CTA. CTE. 242254 (06/02/2015)

SSAPROBADO0.00375.20HIDALGO VILLASECA HUGO LORENZO

0906423314 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530704 0901 001 0 375.20 375.20 0.00

555 555 26/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:JU A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, DE LA PENSION JUBILAR PATRONAL 550-0009 MIDUVI GUAYAS

SSAPROBADO0.00678.19MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 0901 001 0 678.19 678.19 0.00

556 556 26/03/2015 CYD NOR TRFRADA LUIS, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE VEINTINUEVE APOYOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS PARA EL COMIE "AMERICA", SECTOR RURAL DEL CANTON MILAGRO, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0432-M, PRESENTA GARANTIAS DE SEGUROS LATINA.

NNERRADO174,000.00174,000.00LEON JURADO MARIA0910073923 MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

557 557 26/03/2015 CYD NOR TRFRADA LUIS, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE OCHO APOYOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS PARA EL COMIE "AMERICA", SECTOR RURAL DEL CANTON MILAGRO, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0432-M, PRESENTA GARANTIAS DE SEGUROS LATINA.

NNERRADO17,600.0017,600.00LEON JURADO MARIA0910073923 MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Page 153: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

558 492 26/03/2015 CYD RTO TRFRADA LUIS, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE VEINTINUEVE APOYOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA Y OCHO PARA MEJORAMIENTO, PARA COMITE "AMERICA", SECTOR RURAL DEL CANTON MILAGRO, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0432-M, PRESENTA GARANTIAS LATINA SEGUROS

NNERRADO0.00-191,600.00RADA CASTRO LUIS FELIPE0905394565001 MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 003 000 780208 0901 001 0 -191,600.00 -191,600.00 0.00

559 492 26/03/2015 CYD RTO TRFRADA LUIS, ING.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE VEINTINUEVE APOYOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA Y OCHO PARA MEJORAMIENTO, PARA COMITE "AMERICA", SECTOR RURAL DEL CANTON MILAGRO, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0432-M, PRESENTA GARANTIAS LATINA SEGUROS

NNERRADO0.00-191,600.00RADA CASTRO LUIS FELIPE0905394565001 MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 003 000 780208 0901 001 0 -191,600.00 -191,600.00 0.00

560 560 26/03/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:AJ A:2015] AGO CORRESPONDIENTE A LOS ONCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, DE LA FUNCIONARIA CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES LEY LOSEP O 550-0009 MIDUVI GUAYAS ALARCON CASTRO DALIA SUSANA

SSAPROBADO0.00361.53MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710510 0901 001 0 361.53 361.53 0.00

561 561 26/03/2015 COM NOR OGAMACHINETECH S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO EMERGENCIA 037-2014, CONSTRUCCION DEL DOBLE DUCTO CAJON DE HORMIGON ARMADO Y ENCAUCE DE TUBERIA AA. SS. QUE ATRAVIESA CANAL 86, CON PLANTA DE TRATAMIENTO SOCIO VIVIENDA 2 ETAPA 1.-ORDEN DE PAGO 13925.

NNAPROBADO0.0023,666.71MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 11,833.35 11,833.35 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 11,833.36 11,833.36 0.00

562 562 27/03/2015 COM NOR OGARECFARONI S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA REALIZAR PAGO PROCESO DE INFIMA CUANTIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL.- ORDEN DE PAGO 13931

NNAPROBADO0.007,996.23TECFARONI S.A.0991304282001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0901 001 0 7,996.23 7,996.23 0.00

563 562 27/03/2015 DEV NOR OGATECFARONI S.A.: PARA REGISTRAR PAGO PROCESO DE INFIMA CUANTIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL.- ORDEN DE PAGO 13931.-FACT. 3163-3166-3170-3176-3178-3182-3250-3251-3290-3292-3295-3362-3364-3368-3371-3376

SSAPROBADO0.007,139.50TECFARONI S.A.0991304282001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0901 001 0 7,139.50 7,139.50 0.00

564 562 27/03/2015 RDP NOR OGARECFARONI S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PARA REALIZAR PAGO PROCESO DE INFIMA CUANTIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL.- ORDEN DE PAGO 13931

SSAPROBADO0.00856.73TECFARONI S.A.0991304282001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 0901 001 0 856.73 856.73 0.00

565 565 30/03/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, DEL ING. CIVIL CARVACHE LOPEZ MIGUEL ANGEL FUNCIONARIO A NOMBRAMIENTO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

SSAPROBADO0.003,391.93MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0901 001 0 3,038.00 3,038.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 353.93 353.93 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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566 561 30/03/2015 DEV NOR OGAMACHINETECH S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO EMERGENCIA 037-2014, CONSTRUCCION DEL DOBLE DUCTO CAJON DE HORMIGON ARMADO Y ENCAUCE DE TUBERIA AA. SS. QUE ATRAVIESA CANAL 86, CON PLANTA DE TRATAMIENTO SOCIO VIVIENDA 2 ETAPA 1.-ORDEN DE PAGO 13925.-FACT. 1108

SSAPROBADO0.0023,666.71MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 11,833.35 11,833.35 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 11,833.36 11,833.36 0.00

567 567 30/03/2015 REG NOR OGAMACHINETECH S.A.: PARA REGULAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, REF. CUR-566.-PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 037-2014.-COSNTRUCCION DEL DOBLE DUCTO CAJON DE HORMIGON ARMADO Y ENCAUCE DE TUBERIA AA.SS. QUE ATRAVIESA CANAL 86.

SSAPROBADO0.002,840.01MACHINETECH S.A.0992250666001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 2,840.01 2,840.01 0.00

568 568 30/03/2015 COM NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLAS. 3 A.O. DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13926.-PERIODO 01 al 28/02/2015.

NNAPROBADO0.00507,601.29RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 253,800.64 253,800.64 0.00

23 000 096 001 000 750104 0901 998 0 253,800.65 253,800.65 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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569 569 30/03/2015 COM NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. REAJ. DEF. ANTICIPO Y REAJ. PROV. PLLA. 2. DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13926.-PERIODO 01 al 28/02/2015

NNAPROBADO0.007,162.25RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 7,162.25 7,162.25 0.00

570 568 30/03/2015 DEV NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLAS. 3 A.O. DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13926.-PERIODO 01 al 28/02/2015.-FACT. 6

SSAPROBADO0.00507,601.29RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 253,800.64 253,800.64 0.00

23 000 096 001 000 750104 0901 998 0 253,800.65 253,800.65 0.00

571 569 30/03/2015 DEV NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. REAJ. DEF. ANTICIPO Y REAJ. PROV. PLLA. 2. DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13926.-PERIODO 01 al 28/02/2015

SSAPROBADO0.007,162.25RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 7,162.25 7,162.25 0.00

572 572 30/03/2015 REG NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, REF. CUR-570, PAGO DE PLLA. 3 AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA LICO-MIDUVI-2014 No. 062

SSAPROBADO0.0060,912.15RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 60,912.15 60,912.15 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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573 573 31/03/2015 COM NOR OGATAME E.P.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO INCREMENTO DE CUPO TARJETA PREPAGO FLYCARD.-SEGUN MEMORANDO MIDUVI-DPMGF-2015-0204-M., MEMORANDO MIDUVI -DPMG-2015-0561-M-ORDEN DE PAGO # 13938

NNAPROBADO0.006,000.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730301 0901 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

574 573 01/04/2015 DEV NOR OGATAME E.P.: PARA REGISTRAR PAGO INCREMENTO DE CUPO TARJETA PREPAGO FLYCARD.-SEGUN MEMORANDO MIDUVI-DPMGF-2015-0204-M., MEMORANDO MIDUVI -DPMG-2015-0561-M-ORDEN DE PAGO # 13938.

SSAPROBADO0.006,000.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730301 0901 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

575 575 01/04/2015 REG NOR OGARIPCONCIV CIA. LTDA.:REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLLA. REAJ. DEF. ANTICIPO Y REAJ. PROV. PLLA. 2. DEL CONTRATO DE OBRA LICO-MIDUVI-2014 No. 62, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS ESTERO EL MUERTO, MOGOLLON TRAMOS 4, 5 Y 6.-ORDEN DE PAGO 13926.

SSAPROBADO0.00859.47RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

1791344154001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750104 0901 001 0 859.47 859.47 0.00

576 576 01/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA ATENDER PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y DE LA COORDINACION ZONAL 5.-PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015.-NUMEROS 0996863217 Y 0996863127.-ORDEN DE PAGO 13936

NNAPROBADO0.0078.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730105 0901 001 0 78.40 78.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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577 577 01/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO 5 MODEM A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO 2131527.-ORDEN DE PAGO 13935

NNAPROBADO0.00274.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 274.40 274.40 0.00

578 578 01/04/2015 COM NOR OGAHIDALGO VILLASECA HUGO: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA REINTEGRO DE VALOR PAGADO POR EMISION DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EMITIR COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICA DE IMPUESTOS.-ORDEN DE PAGO 13937.

NNAPROBADO0.0022.40HIDALGO VILLASECA HUGO LORENZO

0906423314 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 22.40 22.40 0.00

579 576 01/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y DE LA COORDINACION ZONAL 5.-PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015.-NUMEROS 0996863217 Y 0996863127.-ORDEN DE PAGO 13936.-FACT. 137-003-001243775

SSAPROBADO0.0070.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730105 0901 001 0 70.00 70.00 0.00

580 576 01/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y DE LA COORDINACION ZONAL 5.-PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015.-NUMEROS 0996863217 Y 0996863127

SSAPROBADO0.008.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730105 0901 001 0 8.40 8.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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581 577 01/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO 5 MODEM A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO 2131527.-ORDEN DE PAGO 13935.-FACT. 137-003-001244632

SSAPROBADO0.00245.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 245.00 245.00 0.00

582 577 01/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO CONSUMO 5 MODEM A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO 2131527.-ORDEN DE PAGO 13935

SSAPROBADO0.0029.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 29.40 29.40 0.00

583 578 01/04/2015 DEV NOR OGAHIDALGO VILLASECA HUGO: PARA REGISTRAR PAGO REINTEGRO DE VALOR PAGADO POR EMISION DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA EMITIR COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICA DE IMPUESTOS.-ORDEN DE PAGO 13937.

SSAPROBADO0.0022.40HIDALGO VILLASECA HUGO LORENZO

0906423314 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 22.40 22.40 0.00

584 584 01/04/2015 CYD NOR TRFGIBLUM S.A.: PARA REGISTRAR EFECTIVIZACION DE CUARENTA Y CUATRO APOYOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA, COMITE "SAN FRANCISCO", SECTOR URBANO MARGINAL DEL CANTON PEDRO CARBO.-AUTORIZADO CON MEMORANDO MIDUVI-DPMG-2015-0527-M.-PRESENTA GARANTIAS TOP SEG

SSAPROBADO0.00264,000.00SOCIEDAD ANONIMA GIBLUM0991264396001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 780208 0901 001 0 264,000.00 264,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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585 585 02/04/2015 COM NOR OGACONSFRAJAR S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 038-2014.-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RETENCION PARA LOS SEDIMENTOS QUE BAJAN DE LOS CERROS COLINDANTES A SOCIO VIVIENDA 1.-ORDEN DE PAGO 13928.-PERIODO 25/12/2014 AL 22/01/2015

NNAPROBADO0.0027,821.81CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 13,910.90 13,910.90 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 13,910.91 13,910.91 0.00

586 586 02/04/2015 COM NOR OGACONSFRAJAR S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 039-2014.-CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMBEO DE LAS AA.SS. A LA SALIDAD DEL POLIDUCTO EN SOCIO VIVIENDA 1.-PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015

NNAPROBADO0.0036,959.34CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 REALFONZOO MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 18,479.67 18,479.67 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 18,479.67 18,479.67 0.00

587 587 06/04/2015 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2015] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS GRUPO 510000 - 710000 550-0009 MIDUVI GUAYAS NOMBRAMIENTO - CONTRATOS OCASIONALES - CODIGO DEL TRABAJO

SSAPROBADO0.007,205.24MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0901 001 0 2,767.09 2,767.09 0.00

55 000 000 001 000 510602 0901 001 0 152.77 152.77 0.00

55 000 005 001 000 710602 0901 001 0 68.06 68.06 0.00

55 000 006 001 000 710602 0901 001 0 326.28 326.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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56 000 000 001 000 510602 0901 001 0 1,347.72 1,347.72 0.00

56 000 001 001 000 710602 0901 001 0 970.54 970.54 0.00

56 000 002 001 000 710602 0901 001 0 1,082.31 1,082.31 0.00

56 000 003 001 000 710602 0901 001 0 490.47 490.47 0.00

588 588 06/04/2015 COM NOR OGAFLORES TOMAS, ARQ.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 028-2014, FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 26 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL COMITE "3 HACIENDAS" DE CANTON MARCELINO MARIDUEÑA, PERIODO 17/12/2014 AL 19/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13949

NNAPROBADO0.002,511.85FLORES QUINDE TOMAS TEODORO0906515358001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 2,511.85 2,511.85 0.00

589 588 06/04/2015 DEV NOR OGAFLORES TOMAS, ARQ.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 028-2014, FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 26 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL COMITE "3 HACIENDAS" DE CANTON MARCELINO MARIDUEÑA, PERIODO 17/12/2014 AL 19/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13949.-FACT. 439

SSAPROBADO0.002,242.72FLORES QUINDE TOMAS TEODORO0906515358001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 2,242.72 2,242.72 0.00

590 588 06/04/2015 RDP NOR OGAFLORES TOMAS, ARQ.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 028-2014, FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 26 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL COMITE "3 HACIENDAS" DE CANTON MARCELINO MARIDUEÑA, PERIODO 17/12/2014 AL 19/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13949

SSAPROBADO0.00269.13FLORES QUINDE TOMAS TEODORO0906515358001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 269.13 269.13 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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591 591 06/04/2015 COM NOR OGAGILBERTO CARLOS, ARQ.: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 024-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS COMITES "EL CONDOR" Y "BENDICION DE DIOS", CANTON PEDRO CARBO, PERIODO 1 AL 26/01/2015.-O/P. 13951

NNAPROBADO0.002,405.80GILBERT ZAMORA CARLOS ALBERTO0904684099001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 2,405.80 2,405.80 0.00

592 591 06/04/2015 DEV NOR OGAGILBERT CARLOS, ARQ.: PARA REGISTRAR PARA PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 024-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS COMITES "EL CONDOR" Y "BENDICION DE DIOS", CANTON PEDRO CARBO, PERIODO 1 AL 26/01/2015.-O/P. 13951.-fact. 204

SSAPROBADO0.002,148.04GILBERT ZAMORA CARLOS ALBERTO0904684099001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 2,148.04 2,148.04 0.00

593 591 06/04/2015 RDP NOR OGAGILBERT CARLOS, ARQ.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 024-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HABITACIONALES EN LOS COMITES "EL CONDOR" Y "BENDICION DE DIOS", CANTON PEDRO CARBO, PERIODO 1 AL 26/01/2015.-O/P. 13951

SSAPROBADO0.00257.76GILBERT ZAMORA CARLOS ALBERTO0904684099001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 257.76 257.76 0.00

594 594 06/04/2015 COM NOR OGAMACILIUS S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLAS. 5 Y 6 DEL CONTRATO 009-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 100 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COMITES "NIGERIA LIDERANDO 1" Y "NIGERIA LIDERANDO 2", CANTON GUAYAQUIL.-PERIODO 16/12/2014 AL 17/02/2015.-O/P. 13953

NNAPROBADO0.006,195.37MACILIUS S.A.0992588780001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 6,195.37 6,195.37 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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595 594 06/04/2015 DEV NOR OGAMACILIUS S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLAS. 5 Y 6 DEL CONTRATO 009-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 100 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COMITES "NIGERIA LIDERANDO 1" Y "NIGERIA LIDERANDO 2", CANTON GUAYAQUIL.-PERIODO 16/12/2014 AL 17/02/2015.-O/P. 13953.-FACT. 67

SSAPROBADO0.005,531.58MACILIUS S.A.0992588780001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 5,531.58 5,531.58 0.00

596 594 06/04/2015 RDP NOR OGAMACILIUS S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PARA PAGO DE PLLAS. 5 Y 6 DEL CONTRATO 009-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 100 SOLUCIONES HABITACIONALES EN COMITES "NIGERIA LIDERANDO 1" Y "NIGERIA LIDERANDO 2", CANTON GUAYAQUIL.-PERIODO 16/12/2014 AL 17/02/2015.-O/P. 13953

SSAPROBADO0.00663.79MACILIUS S.A.0992588780001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 663.79 663.79 0.00

597 597 06/04/2015 COM NOR OGABALLEN WALTER, ARQ.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 030-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 74 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE", CANTON EL EMPALME.-PERIODO 21/12/2014 AL 20/1/2015.-O/P. 13950

NNAPROBADO0.002,659.37BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 2,659.37 2,659.37 0.00

598 597 06/04/2015 DEV NOR OGABALLEN WALTER, ARQ.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 030-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 74 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE", CANTON EL EMPALME.-PERIODO 21/12/2014 AL 20/1/2015.-O/P. 13950.-FACT. 355

SSAPROBADO0.002,374.44BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 2,374.44 2,374.44 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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599 597 06/04/2015 RDP NOR OGABALLEN WALTER, ARQ.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 030-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE 74 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA COMITES "LA SAIBA DE ABAJO" Y "VIRGEN DE MONSERRATE", CANTON EL EMPALME.-PERIODO 21/12/2014 AL 20/1/2015.-O/P. 13950

SSAPROBADO0.00284.93BALLEN DUMES WALTER ENRIQUE0901613059001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730604 0901 001 0 284.93 284.93 0.00

600 600 07/04/2015 COM NOR OGAM.I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DE LOS TERRENOS "LAS MARIAS", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.-ORDEN DE PAGO 13960

NNERRADO38.4238.42MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 38.42 38.42 0.00

601 601 07/04/2015 COM NOR OGAE.P. CORREOS DEL ECUADOR: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO SERVICIO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13947.

NNAPROBADO0.06167.76EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 167.76 167.76 0.00

602 602 07/04/2015 COM NOR OGAM.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DE TERRENOS "LAS MARIAS", CANTON GUAYAQUIL, ORDEN DE PAGO 13960.

NNAPROBADO0.0038.42GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

0960000220001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 38.42 38.42 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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603 602 07/04/2015 DEV NOR OGAM.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL: PARA REGISTRAR PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DE TERRENOS "LAS MARIAS", CANTON GUAYAQUIL, ORDEN DE PAGO 13960.

SSAPROBADO0.0038.42GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

0960000220001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 38.42 38.42 0.00

604 601 07/04/2015 DEV NOR OGAE.P. CORREOS DEL ECUADOR: PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13947..-FCT. 018-024-000007452

SSAPROBADO0.00149.79EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 149.79 149.79 0.00

605 601 07/04/2015 RDP NOR OGAE.P. CORREOS DEL ECUADOR: REGULARIZACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO SERVICIO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13947.

SSAPROBADO0.0017.91EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 17.91 17.91 0.00

606 606 09/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2015] (550-0009 MIDUVI GUAYAS) CANCELACION DE LA LIQUIDACION DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LA DECIMA CUARTA Y DECIMA TERCERA REMUENRACION DEL 2015 DE LA LCDA. NIVELO ANTEPARA ROSA EX- SERVDORA DE LA COOIRDINACION ZONAL 5

SSAPROBADO0.00111.67MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710203 0901 001 0 82.17 82.17 0.00

56 000 002 001 000 710204 0901 001 0 29.50 29.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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607 586 09/04/2015 DEV NOR OGACONSFRAJAR S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 039-2014.-CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS AA.SS. A LA SALIDA DEL POLIDUCTO EN SOCIO VIVIENDA 1.-PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13927.-FACT. 1644

NNAPROBADO0.0036,959.34CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 18,479.67 18,479.67 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 18,479.67 18,479.67 0.00

608 608 09/04/2015 REG NOR OGACONSFRAJAR S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 039-2014.-CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMBEO DE LAS AA.SS. A LA SALIDAD DEL POLIDUCTO EN SOCIO VIVIENDA 1.-PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015.

SSAPROBADO0.004,435.12CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 4,435.12 4,435.12 0.00

609 607 09/04/2015 DEV RTO OGACONSFRAJAR S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 039-2014.-CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS AA.SS. A LA SALIDA DEL POLIDUCTO EN SOCIO VIVIENDA 1.-PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13927.-FACT. 1644

NNAPROBADO0.00-36,959.34CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 -18,479.67 -18,479.67 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 -18,479.67 -18,479.67 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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610 608 09/04/2015 REG DVO OGACONSFRAJAR S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 039-2014.-CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMBEO DE LAS AA.SS. A LA SALIDAD DEL POLIDUCTO EN SOCIO VIVIENDA 1.-PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015.

NNERRADO0.00-4,435.12CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 -4,435.12 -4,435.12 0.00

611 585 09/04/2015 DEV NOR OGACONSFRAJAR S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 038-2014.-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RETENCION PARA LOS SEDIMENTOS QUE BAJAN DE LOS CERROS COLINDANTES A SOCIO VIVIENDA 1.-ORDEN DE PAGO 13928.-PERIODO 25/12/2014 AL 22/01/2015.-O/P. 13928.-FACT. 1643

SSAPROBADO0.0027,821.81CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 13,910.90 13,910.90 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 13,910.91 13,910.91 0.00

612 612 09/04/2015 REG NOR OGACONSFRAJAR S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 038-2014.-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RETENCION PARA LOS SEDIMENTOS QUE BAJAN DE LOS CERROS COLINDANTES A SOCIO VIVIENDA 1.-ORDEN DE PAGO 13928.-PERIODO 25/12/2014 AL 22/01/2015

SSAPROBADO0.003,338.62CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 3,338.62 3,338.62 0.00

613 613 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:HO A:2015] PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL SEÑOR ESTRELLA BENAVIDES JORGE LENIN A LOS (16) DIECISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015

SSAPROBADO0.001,128.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 510507 0901 001 0 1,128.00 1,128.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Page 168: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

614 614 10/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:HO A:2015] PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD -FAMILIAR - ALIMENTACION - DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015

SSAPROBADO0.002,070.43MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510306 0901 001 0 1,744.00 1,744.00 0.00

01 000 000 001 000 510401 0901 001 0 98.60 98.60 0.00

01 000 000 001 000 510408 0901 001 0 227.83 227.83 0.00

615 52 10/04/2015 DEV NOR OGASOUTHECUAMERIDIAN: PARA REGISTRAR PAGO PLLA. 3 CONT. COMP., PRESTACION SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN , CONTROL Y MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE A. RESIDUALES.-PERIODO 26/01/2015 AL 25/02/2015.-O/P. 13961.-FACT. 003001-000000463

SSAPROBADO0.0037,285.77SOUTH ECUAMERIDIAN S.A.0992419121001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730504 0901 001 0 37,285.77 37,285.77 0.00

616 616 10/04/2015 COM NOR OGAECONDI S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 029-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA EL DRENAJE DE AA.LL. Y AA. SS. QUE BORDEA SOCIO VIVIENDA ETAPA 2.-O/P. 13933.-PERIODO 21/12/2014 AL13/01/2015.

NNAPROBADO0.002,525.87ECONDI S A0791740452001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 2,525.87 2,525.87 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Page 169: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

617 617 10/04/2015 COM NOR OGAPETROECUADOR E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13966.

NNERRADO4,534.164,534.16EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730803 0901 001 0 4,534.16 4,534.16 0.00

618 618 10/04/2015 COM NOR OGAPETROECUADOR E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13966

NNAPROBADO0.004,534.16EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730803 0901 001 0 4,534.16 4,534.16 0.00

619 618 10/04/2015 DEV NOR OGAPETROECUADOR E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13966.-FACT. 009-023-00004247

SSAPROBADO0.004,048.36EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730803 0901 001 0 4,048.36 4,048.36 0.00

620 618 10/04/2015 RDP NOR OGAPETROECUADOR E.P.: PARA PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13966.-CUR-619

SSAPROBADO0.00485.80EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730803 0901 001 0 485.80 485.80 0.00

621 621 13/04/2015 REG NOR OGASOUTH ECUAMERIDIAN S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO PLLA. 3 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PRESTACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACION, CONTROL Y MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO AA. RESIDUALES-SOCIO VIVIENDA

SSAPROBADO0.004,474.29SOUTH ECUAMERIDIAN S.A.0992419121001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730504 0901 001 0 4,474.29 4,474.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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622 622 13/04/2015 COM NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES: COMP. PRESUP. PARA PAGO DE PLLA. 7 DIFERENCIA DE CANTIDADES CONTRATO EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES RIBERAS ESTERO SALADO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-PERIODO 25/10/2014 AL 09/12/2015.-ORDEN DE PAGO 13940

NNAPROBADO0.00148,710.65SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 148,710.65 148,710.65 0.00

623 622 13/04/2015 DEV NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 7 DIFERENCIA DE CANTIDADES CONTRATO EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES RIBERAS ESTERO SALADO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-PERIODO 25/10/2014 AL 09/12/2015.-ORDEN DE PAGO 13940.-FACT. 220

SSAPROBADO0.00132,777.37SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 132,777.37 132,777.37 0.00

624 622 13/04/2015 RDP NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PAGO DE PLLA. 7 DIFERENCIA DE CANTIDADES CONTRATO EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES ESTERO SALADO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-PERIODO 25/10/2014 AL 09/12/2015.-ORDEN DE PAGO 13940

SSAPROBADO0.0015,933.28SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 15,933.28 15,933.28 0.00

625 625 13/04/2015 COM NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 A.O. DIF. CANTIDADES CONTRATO EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN RIBERAS DEL ESTERO SALADO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-PERIODO 10/11/2014 AL 09/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13941

NNAPROBADO0.00118,132.17SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 118,132.17 118,132.17 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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626 625 13/04/2015 DEV NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: PAGO DE PLLA. 2 A.O. DIF. CANTIDADES CONTRATO EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN RIBERAS DEL ESTERO SALADO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-PERIODO 10/11/2014 AL 09/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13941.-fact. 221

SSAPROBADO0.00105,475.15SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 105,475.15 105,475.15 0.00

627 625 13/04/2015 RDP NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLLA. 2 A.O. DIF. CANTIDADES CONTRATO EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN RIBERAS DEL ESTERO SALADO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-PERIODO 10/11/2014 AL 09/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13941

SSAPROBADO0.0012,657.02SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 12,657.02 12,657.02 0.00

628 628 13/04/2015 COM NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE LAA. 2 DE AVANCE DE OBRA RUBROS NUEVOS, C. COMPLEMENTARIO RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN RIBERAS DEL ESTERO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-PERIODO 10/11/2014 AL 09/12/2014.-O/P. 13943

NNAPROBADO0.00145,667.20SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 145,667.20 145,667.20 0.00

629 628 13/04/2015 DEV NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: PAGO DE LAA. 2 DE AVANCE DE OBRA RUBROS NUEVOS, C. COMPLEMENTARIO RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN RIBERAS DEL ESTERO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-PERIODO 10/11/2014 AL 09/12/2014.-O/P. 13943.-fact. 222

SSAPROBADO0.00130,060.00SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 130,060.00 130,060.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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630 628 13/04/2015 RDP NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE LAA. 2 DE AVANCE DE OBRA RUBROS NUEVOS, C. COMPLEMENTARIO RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN RIBERAS DEL ESTERO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-PERIODO 10/11/2014 AL 09/12/2014.-O/P. 13943

SSAPROBADO0.0015,607.20SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 15,607.20 15,607.20 0.00

631 631 13/04/2015 COM NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLAS REAJUSTES DE PRECIO DE PLLAS. DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 1,2,3 Y 4.-CONTRATO RE-EO-DPMG-003-2013, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN RIBERAS DEL ESTERO.-ORDEN DE PAGO 13956

NNAPROBADO0.0049,026.45SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 49,026.45 49,026.45 0.00

632 631 13/04/2015 DEV NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLAS REAJUSTES DE PRECIO DE PLLAS. DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 1,2,3 Y 4.-CONTRATO RE-EO-DPMG-003-2013, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN RIBERAS DEL ESTERO.-ORDEN DE PAGO 13956.-FACT. 223

SSAPROBADO0.0043,773.62SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 43,773.62 43,773.62 0.00

633 631 13/04/2015 RDP NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLLAS REAJUSTES DE PRECIO DE PLLAS. DE DIFERENCIA DE CANTIDADES 1,2,3 Y 4.-CONTRATO RE-EO-DPMG-003-2013, CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN RIBERAS DEL ESTERO.-ORDEN DE PAGO 13956

SSAPROBADO0.005,252.83SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 5,252.83 5,252.83 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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634 634 13/04/2015 COM NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLANILLAS REAJUSTES DE PRECIOS DEFINITIVOS DE ANTICIPO Y PLANILLAS 1-2-3-4-5-6 Y 7 EL CONTRATO DE EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-ORDEN DE PAGO 13955.-FACT. 224

NNAPROBADO0.00114,529.64SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 114,529.64 114,529.64 0.00

635 634 13/04/2015 DEV NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLAS REAJUSTES DE PRECIOS DEFINITIVOS DE ANTICIPO Y PLANILLAS 1-2-3-4-5-6 Y 7 EL CONTRATO DE EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-ORDEN DE PAGO 13955.-FACT. 224.

SSAPROBADO0.00102,258.61SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 102,258.61 102,258.61 0.00

636 634 13/04/2015 RDP NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLANILLAS REAJUSTES DE PRECIOS DEFINITIVOS DE ANTICIPO Y PLANILLAS 1-2-3-4-5-6 Y 7 EL CONTRATO DE EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-ORDEN DE PAGO 13955.-FACT. 224

SSAPROBADO0.0012,271.03SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 750104 0901 001 0 12,271.03 12,271.03 0.00

637 637 13/04/2015 COM NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 10 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-PERIODO 25/10/2014 AL 09/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13939

NNAPROBADO0.00124,991.15SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750199 0901 001 0 18,419.71 18,419.71 0.00

23 000 096 001 000 750199 0901 998 0 106,571.44 106,571.44 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

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638 637 13/04/2015 DEV NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 10 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-PERIODO 25/10/2014 AL 09/12/2014.-ORDEN DE PAGO 13939

SSAPROBADO0.00124,991.15SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750199 0901 001 0 18,419.71 18,419.71 0.00

23 000 096 001 000 750199 0901 998 0 106,571.44 106,571.44 0.00

639 639 13/04/2015 REG NOR OGASUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO DE PLLA. 10 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA RE-EO-DPMG-003-2013.-CONSTRUCCION DE LOS PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-ORDEN DE PAGO 13939

SSAPROBADO0.0014,998.94SUAREZ SALAS CONSTRUCTORES S.A.

1791406559001 REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750199 0901 001 0 14,998.94 14,998.94 0.00

640 640 14/04/2015 COM NOR OGARIFER S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 4 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO 012-2013.-TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE DESECHOS PRODUCTO DE FAMILIAS REASENTADAS DEL ESTERO SALADO.-O/P. 13803.-FACT. 148

NNAPROBADO0.009,997.38RIFER S.A.0992322942001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750199 0901 001 0 4,998.70 4,998.70 0.00

23 000 096 001 000 750199 0901 998 0 4,998.68 4,998.68 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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Page 175: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

641 640 14/04/2015 DEV NOR OGARIFER S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 4 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO 012-2013.-TRABAJOS DE LIMPIEZA, DEMOLICION, DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE DESECHOS PRODUCTO DE FAMILIAS REASENTADAS DEL ESTERO SALADO.-O/P. 13803.-FACT. 148.-PERIODO 25/11/2014 AL 07/12/2014.

SSAPROBADO0.009,997.38RIFER S.A.0992322942001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750199 0901 001 0 4,998.70 4,998.70 0.00

23 000 096 001 000 750199 0901 998 0 4,998.68 4,998.68 0.00

642 642 14/04/2015 REG NOR OGARIFER S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO PLLA. 4 DEL CONTRATO 012-2013.-TRABAJOS DE LIMPIEZA, DMOLICION DESALOJO, RECONFORMACION DE TALUDES Y UBICACION DE ESTOS DESECHOS, PRODUCTOS DE FAMILIAS REUBICADAS PARA RECUPERACION DEL ESTERO SALDADO.

SSAPROBADO0.001,199.69RIFER S.A.0992322942001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 750199 0901 001 0 1,199.69 1,199.69 0.00

643 643 14/04/2015 COM NOR OGAACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 10 DEL CONTRATO DE FISCALIZACION RE-CDC-004-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO SALADO, TRAMOS 1,2 Y 3.-PERIODO 25/10/2014 AL 09/12/2014.-O/P. 13945

NNAPROBADO0.004,999.65ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.0992221070001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 730604 0901 001 0 2,414.16 2,414.16 0.00

23 000 096 001 000 730604 0901 998 0 2,585.49 2,585.49 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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CUR Detallado del Gasto

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644 643 14/04/2015 DEV NOR OGAACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 10 DEL CONTRATO DE FISCALIZACION RE-CDC-004-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO SALADO, TRAMOS 1,2 Y 3.-PERIODO 25/10/2014 AL 09/12/2014.-O/P. 13945

SSAPROBADO0.004,999.65ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.0992221070001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 730604 0901 001 0 2,414.16 2,414.16 0.00

23 000 096 001 000 730604 0901 998 0 2,585.49 2,585.49 0.00

645 645 14/04/2015 REG NOR OGAACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO CUR-644.-PLLA. 10 DE FISCALIZACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA RE-CDC-004-2013.

SSAPROBADO0.00599.96ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.0992221070001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

23 000 096 001 000 730604 0901 001 0 599.96 599.96 0.00

646 616 14/04/2015 DEV NOR OGAECONDI S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 029-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA EL DRENAJE DE AA.LL. Y AA. SS. QUE BORDEA SOCIO VIVIENDA ETAPA 2.-O/P. 13933.-PERIODO 21/12/2014 AL13/01/2015.-FACT. 766

NNERRADO2,210.142,255.24ECONDI S A0791740452001 MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

647 616 14/04/2015 DEV NOR OGAECONDI S.A.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 029-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA EL DRENAJE DE AA.LL. Y AA. SS. QUE BORDEA SOCIO VIVIENDA ETAPA 2.-O/P. 13933.-PERIODO 21/12/2014 AL13/01/2015.-F/. 766

SSAPROBADO0.002,255.24ECONDI S A0791740452001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 2,255.24 2,255.24 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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HORA: 17:20:16

REPORTE: R00804109.rdlc

Page 177: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

648 616 14/04/2015 RDP NOR OGAECONDI S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO 029-2014.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE HORMIGON CON PIEDRA BASE PARA ENCHAPE DE TALUDES PARA EL DRENAJE DE AA.LL. Y AA. SS. QUE BORDEA SOCIO VIVIENDA ETAPA 2.-O/P. 13933.

SSAPROBADO0.00270.63ECONDI S A0791740452001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730604 0901 001 0 270.63 270.63 0.00

649 608 14/04/2015 REG DVO OGACONSFRAJAR S.A.: PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 039-2014.-CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMBEO DE LAS AA.SS. A LA SALIDAD DEL POLIDUCTO EN SOCIO VIVIENDA 1.-PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015.

SSAPROBADO0.00-4,435.12CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 -4,435.12 -4,435.12 0.00

650 650 14/04/2015 COM NOR OGACONSFRAJAR S.A.:COMP. PRESUPUESTARIO PARA REGISTRAR PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 039-2014.-CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS AA.SS. A LA SALIDA DEL POLIDUCTO EN SOCIO VIVIENDA 1.-PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015.-ORDEN DE PAGO 13927.-

NNERRADO36,959.3436,959.34CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 18,479.67 18,479.67 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 18,479.67 18,479.67 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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651 586 15/04/2015 DEV NOR OGACONSFRAJAR S.A.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 039-2014.-CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMBEO DE LAS AA.SS. A LA SALIDAD DEL POLIDUCTO EN SOCIO VIVIENDA 1.-PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015

SSAPROBADO0.0036,959.34CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 18,479.67 18,479.67 0.00

20 000 018 001 000 750103 0901 998 0 18,479.67 18,479.67 0.00

652 652 15/04/2015 REG NOR OGACONSFRAJAR S.A.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLLA. 2 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA 039-2014.-CONSTRUCCION DEL DESARENADOR E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COMBEO DE LAS AA.SS. A LA SALIDAD DEL POLIDUCTO EN SOCIO VIVIENDA 1.-PERIODO 25/12/2014 AL 24/01/2015

SSAPROBADO0.004,435.12CONSTRUCCIONES JARA FRAY S.A. CONSFRAJAR

0992777648001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 750103 0901 001 0 4,435.12 4,435.12 0.00

653 653 15/04/2015 COM NOR OGAACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLAS. 9-10-11 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO SOBRE EXCEDENTES Y RUBROS NEVOS DE FISCALIZACION DE EMERGENCIA RE-CDC-004-2013.-CONSTRUCCION DE LOS PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO.-O/P. 13948

NNAPROBADO0.0014,732.51ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.0992221070001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 14,732.51 14,732.51 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

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654 653 15/04/2015 DEV NOR OGAACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLLAS. 9-10-11 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO SOBRE EXCEDENTES Y RUBROS NEVOS DE FISCALIZACION DE EMERGENCIA RE-CDC-004-2013.-CONSTRUCCION DE LOS PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO.-O/P. 13948

SSAPROBADO0.0014,732.51ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.0992221070001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 14,732.51 14,732.51 0.00

655 655 15/04/2015 REG NOR OGAACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PAGO DE PLLAS. 9-10-11 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO RE-CDC-004-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN EL ESERTO SALADO.

SSAPROBADO0.00624.29ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.0992221070001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 624.29 624.29 0.00

656 656 15/04/2015 COM NOR OGAINTERAGUA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEN LAS BODEGAS DEL KM. 8 Y 16 VIA A DAULE.-PERIODO 06/03/2015 AL 07/04/2015.-ORDEN PAGO 13967.

NNAPROBADO0.0030.36INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 30.36 30.36 0.00

657 657 15/04/2015 COM NOR OGACOORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE MARZO DE 2015.-NUMEROS 43718800.-2080900, 900246, 347925,42068168.-ORDEN DE PAGO 13965

NNAPROBADO0.002,036.61CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 2,036.61 2,036.61 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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658 656 15/04/2015 DEV NOR OGAINTERAGUA: PARA REGISRAR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEN LAS BODEGAS DEL KM. 8 Y 16 VIA A DAULE.-PERIODO 06/03/2015 AL 07/04/2015.-ORDEN PAGO 13967.-FACT. 026-001-006771929 Y 026-001-006773924

SSAPROBADO0.0030.36INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0901 001 0 30.36 30.36 0.00

659 657 15/04/2015 DEV NOR OGACOORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P.: PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE MARZO DE 2015.-NUMEROS 43718800.-2080900, 900246, 347925,42068168.-ORDEN DE PAGO 13965.-FACT. 001-777-01204885, 001-777-011654571, 001-777-011660548, 001-777-011654574, 001-777-011654567

SSAPROBADO0.001,818.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 1,818.40 1,818.40 0.00

660 657 15/04/2015 RDP NOR OGACOORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- PAGO CONSUMO TELEFONICO MES DE MARZO DE 2015.-NUMEROS 43718800.-2080900, 900246, 347925,42068168.-ORDEN DE PAGO 13965

SSAPROBADO0.00218.21CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0901 001 0 218.21 218.21 0.00

661 661 16/04/2015 COM NOR OGAACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS DEL CONTRATO DE EMERGENCIA RE-CDC-004-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-ORDEN DE PAGO 13957

NNAPROBADO0.009,885.69ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.0992221070001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 9,885.69 9,885.69 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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662 661 16/04/2015 DEV NOR OGAACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO DE PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS DEL CONTRATO DE EMERGENCIA RE-CDC-004-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-ORDEN DE PAGO 13957.-FACT. 1289

SSAPROBADO0.008,826.51ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.0992221070001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 8,826.51 8,826.51 0.00

663 661 16/04/2015 RDP NOR OGAACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE PLANILLAS DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVOS DEL CONTRATO DE EMERGENCIA RE-CDC-004-2013.-FISCALIZACION A LA CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS RIBERAS DEL ESTERO, TRAMOS 1, 2 Y 3.-ORDEN DE PAGO 13957

SSAPROBADO0.001,059.18ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.0992221070001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 003 001 000 730604 0901 001 0 1,059.18 1,059.18 0.00

664 664 16/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE 3 MODEM A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA COORDINACION ZONAL 5, PERIODO DEL 16/02/2015 AL 15/03/2015, NUMEROS 982023148-996969960-982023153.-ORDEN DE PAGO 13970

NNAPROBADO0.00131.04CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 131.04 131.04 0.00

665 664 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: REGISTRO PAGO DE 3 MODEM A CARGO DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y LA COORDINACION ZONAL 5, PERIODO DEL 16/02/2015 AL 15/03/2015, NUMEROS 982023148-996969960-982023153.-ORDEN DE PAGO 13970 - FACTURA # 137-003-001304063

SSAPROBADO0.00117.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 117.00 117.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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666 664 16/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P. : PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO CONSUMO DE 3 MODEM A CARGO A LA DIRECCION PROVINCIALY COORDINACION ZONAL, PERIODO 16 FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13970.- CUR 665

SSAPROBADO0.0014.04CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 14.04 14.04 0.00

667 667 16/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO 5 MODEM A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO 2131527.-ORDEN DE PAGO 13971

NNAPROBADO0.00274.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 274.40 274.40 0.00

668 667 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P.: REGISTRAR PAGO POR CONSUMO 5 MODEM A CARGO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO 2131527.-ORDEN DE PAGO 13971.- FACTURA # 137-003-001496935

SSAPROBADO0.00245.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 245.00 245.00 0.00

669 667 16/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES E.P. : PARA REGISTRAR REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- PAGO CONSUMO DE 5 MODEM A CARGO DEL PROG. NAC. DE DESARROLLO URBANO, PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13971.- CUR 668

SSAPROBADO0.0029.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 29.40 29.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 183: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

670 670 16/04/2015 COM NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA ATENDER PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y DE LA COORDINACION ZONAL 5.-PERIODO 01 AL 31/03/2015.-NUMEROS 0996863217 Y 0996863127.-ORDEN DE PAGO 13968

NNAPROBADO0.0078.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730105 0901 001 0 78.40 78.40 0.00

671 670 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y DE LA COORDINACION ZONAL 5.-PERIODO 01 AL 31/03/2015.-NUMEROS 0996863217 Y 0996863127.-ORDEN DE PAGO 13968 - FACTURA # 137-003-001496147

SSAPROBADO0.0070.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730105 0901 001 0 70.00 70.00 0.00

672 670 16/04/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. TELECOMUNICACIONES E.P.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.-PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y DE LA COORDINACION ZONAL 5.-PERIODO 0 AL 31 DE MARZO/2015.-NUMEROS 0996863217 Y 0996863127.- CUR 671

SSAPROBADO0.008.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730105 0901 001 0 8.40 8.40 0.00

673 673 17/04/2015 COM NOR OGAINTERAGUA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA ETAPA 1 Y 11.-PERIODO 10/03/2015 AL 09/04/2015.-ORDEN DE PAGO 13972

NNERRADO82,396.2082,396.20INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 018 001 000 730101 0901 001 0 82,396.20 82,396.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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674 674 17/04/2015 COM NOR OGACIA. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FUBUSA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL SOCIO VIVIENDA, SEGUN CONTRATO 042-2014, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13973.

NNAPROBADO0.004,453.00COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA

0992399511001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730201 0901 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

675 675 17/04/2015 COM NOR OGAINTERAGUA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA ETAPA I Y II.-PERIODO 10/03/2015 AL 09/04/2015.-ORDEN DE PAGO 13972.

NNAPROBADO0.0082,396.20INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730101 0901 001 0 82,396.20 82,396.20 0.00

676 674 17/04/2015 DEV NOR OGACIA. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FUBUSA: PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL SOCIO VIVIENDA, SEGUN CONTRATO 042-2014, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13973.-FACT. 5900

SSAPROBADO0.004,453.00COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA

0992399511001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730201 0901 001 0 4,453.00 4,453.00 0.00

677 675 17/04/2015 DEV NOR OGAINTERAGUA: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA HABITACIONAL SOCIO VIVIENDA ETAPA I Y II.-PERIODO 10/03/2015 AL 09/04/2015.-ORDEN DE PAGO 13972.

SSAPROBADO0.0082,396.20INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 730101 0901 001 0 82,396.20 82,396.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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678 678 17/04/2015 COM NOR OGAMICROINFORMATICA CIA. LTDA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR PAGO DE CONTRATO POR ADQUISICION Y SOLUCION DE OUTSOURCING PARA EL ABASTECIMEINTO DE TONER, EQUIPOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y COORDINACION PROVINCIAL.-MES DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13963

NNAPROBADO0.0013,956.32MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

1790547337001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0901 001 0 13,956.32 13,956.32 0.00

679 678 20/04/2015 DEV NOR OGAMICROINFORMATICA CIA. LTDA.: PAGO DE CONTRATO POR ADQUISICION Y SOLUCION DE OUTSOURCING PARA EL ABASTECIMEINTO DE TONER, EQUIPOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y COORDINACION PROVINCIAL.-MES DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13963.-FACT. 21358 Y 21357

NNERRADO12,293.8812,461.00MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

1790547337001 MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

680 678 20/04/2015 DEV NOR OGAMICROINFORMATICA CIA. LTDA.: PAGO DE CONTRATO POR ADQUISICION Y SOLUCION DE OUTSOURCING PARA EL ABASTECIMEINTO DE TONER, EQUIPOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y COORDINACION PROVINCIAL.-MES DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13963.-FACT. 21358 Y 21357

SSAPROBADO0.0012,461.00MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

1790547337001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0901 001 0 12,461.00 12,461.00 0.00

681 678 20/04/2015 RDP NOR OGAMICROINFORMATICA CIA. LTDA.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO DE CONTRATO POR ADQUISICION Y SOLUCION DE OUTSOURCING PARA EL ABASTECIMEINTO DE TONER, EQUIPOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL Y COORDINACION PROVINCIAL.-MES DE FEBRERO DE 2015.-ORDEN DE PAGO 13963

SSAPROBADO0.001,495.32MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

1790547337001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730804 0901 001 0 1,495.32 1,495.32 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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682 682 21/04/2015 COM NOR OGAMACHINETECH S.A.: COMP.PRESUP. PARA PAGO DE PLLA. 3 DEL CONTRATO EMERGENCIA 037-2014, CONST. DEL DOBLE DUCTO CAJON DE HORMIGON ARMADO Y ENCAUCE DE TUBERIA AA. SS. QUE ATRAVIESA CANAL 86, CON PLANTA DE TRATAMIENTO SOC. VIVIENDA 2 ETAPA 1.-ORDEN DE PAGO 13929.-PERIODO 25/01/2015-22/02/2015.

NNREGISTRADO10,823.0810,823.08MACHINETECH S.A.0992250666001 REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

683 683 21/04/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA,PERODO DEL 02 AL 31/03/2015.-ORDEN DE PAGO 13975.

NNAPROBADO0.00221.52EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 221.52 221.52 0.00

684 683 21/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P.: PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA,PERODO DEL 02 AL 31/03/2015.-ORDEN DE PAGO 13975.-FACTURA 018-024-000007743

SSAPROBADO0.00197.79EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 197.79 197.79 0.00

685 683 21/04/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P.: REGULACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA,PERODO DEL 02 AL 31/03/2015.-ORDEN DE PAGO 13975.

SSAPROBADO0.0023.73EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 23.73 23.73 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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686 686 27/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS NOMBRAMIENTO CONTRATOS SERVCIOS OCASIONALES LEY LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO 550-0009 MIDUVI GUAYAS

SSAPROBADO0.00115,056.48MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0901 001 0 23,681.00 23,681.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0901 001 0 3,337.00 3,337.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0901 001 0 11,606.00 11,606.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0901 001 0 4,209.15 4,209.15 0.00

55 000 000 001 000 510105 0901 001 0 1,834.00 1,834.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 0901 001 0 176.98 176.98 0.00

55 000 005 001 000 710510 0901 001 0 817.00 817.00 0.00

55 000 005 001 000 710601 0901 001 0 78.85 78.85 0.00

55 000 006 001 000 710510 0901 001 0 6,875.00 6,875.00 0.00

55 000 006 001 000 710601 0901 001 0 663.45 663.45 0.00

56 000 000 001 000 510105 0901 001 0 14,967.00 14,967.00 0.00

56 000 000 001 000 510510 0901 001 0 2,115.00 2,115.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 0901 001 0 1,690.76 1,690.76 0.00

56 000 001 001 000 710510 0901 001 0 10,519.00 10,519.00 0.00

56 000 001 001 000 710601 0901 001 0 1,075.88 1,075.88 0.00

56 000 002 001 000 710510 0901 001 0 21,430.00 21,430.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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Page 188: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

56 000 002 001 000 710601 0901 001 0 2,068.05 2,068.05 0.00

56 000 003 001 000 710510 0901 001 0 7,216.00 7,216.00 0.00

56 000 003 001 000 710601 0901 001 0 696.36 696.36 0.00

687 687 28/04/2015 COM NOR OGASRI: COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2015, VEHICULO CAMIONETA MAZDA GXI0061, QUE SE ENCUENTRA ACTIVO EN MIDUVI SANTA ELENA.-ORDEN DE PAGO 13979

NNAPROBADO0.00181.19SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 181.19 181.19 0.00

688 687 28/04/2015 DEV NOR OGASRI: PARA PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2015, VEHICULO CAMIONETA MAZDA GXI0061, QUE SE ENCUENTRA ACTIVO EN MIDUVI SANTA ELENA.-ORDEN DE PAGO 13979

SSAPROBADO0.00181.19SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 MRLEONJ MRLEONJ MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 181.19 181.19 0.00

689 689 29/04/2015 COM NOR OGASUAREZ M. EDUARDO.- REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIAS DE 9/03/2015 BABAHOYO- FORM. 003; 20/03/2015 QUITO FORM. 004, CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN A ORDENES DEL COORDINADOR ZONAL Y SRES. DE LA SEGURIDAD DE LA MINISTRA DE ESTA CARTERA.-

NNAPROBADO0.00273.40SUAREZ MONSERRATE EDUARDO

0913452298 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 273.40 273.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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690 689 29/04/2015 DEV NOR OGASUAREZ M. EDUARDO.- REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIAS DE 9/03/2015 BABAHOYO- FORM. 003; 20/03/2015 QUITO FORM. 004, CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN A ORDENES DEL COORDINADOR ZONAL Y SRES. DE LA SEGURIDAD DE LA MINISTRA DE ESTA CARTERA.-

NSAPROBADO273.40273.40SUAREZ MONSERRATE EDUARDO

0913452298 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 273.40 273.40 0.00

691 691 29/04/2015 COM NOR OGAARBOLEDA CASTRO LUIS.- REGISTRAR COMP PRES. PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIAS DE 14/03/2015 NARANJAL- FORM. 002; 19/03/2015 QUEVEDO, BABAH FORM. 003; 20/03/15 QUITO;CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN A ORDENES DE LOS SRES. DE LA SEGURIDAD DE LA MINISTRA DE ESTA CARTERA.-

NNAPROBADO0.00349.40ARBOLEDA CASTRO LUIS ENRIQUE0909156606 REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO REALFONZOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 349.40 349.40 0.00

692 691 29/04/2015 DEV NOR OGAARBOLEDA CASTRO LUIS.- REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIAS DE 14/03/2015 NARANJAL- FORM. 002; 19/03/2015 QUEVEDO, BABAH FORM. 003; 20/03/15 QUITO;CONDUCIENDO VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN A ORDENES DE LOS SRES. DE LA SEGURIDAD DE LA MINISTRA DE ESTA CARTERA.-

NSAPROBADO349.40349.40ARBOLEDA CASTRO LUIS ENRIQUE0909156606 REALFONZOO REALFONZOO MRLEONJ HLHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 349.40 349.40 0.00

693 693 30/04/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:JU A:2015] PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, DE LA PENSION JUBILAR PATRONAL 550-0009 MIDUVI GUAYAS

NNAPROBADO678.19678.19MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580209 0901 001 0 678.19 678.19 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

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Page 190: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-05-05 · del 16/11/2014 al 15/12/2014, numeros 982023148-996969960-982023153.-orden de pago 13799 131.04

694 694 04/05/2015 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2015] PAGO POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS GRUPO 510000 - 710000 550-0009 MIDUVI GUAYAS NOMBRAMIENTO - CONTRATOS OCASIONALES - CODIGO DEL TRABAJO

NNAPROBADO4,186.116,486.93MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE GUAYAS

0968502390001 ABAVILESM ABAVILESM ABAVILESM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0901 001 0 2,767.09 2,767.09 0.00

55 000 000 001 000 510602 0901 001 0 152.77 152.77 0.00

55 000 005 001 000 710602 0901 001 0 68.06 68.06 0.00

55 000 006 001 000 710602 0901 001 0 326.28 326.28 0.00

56 000 000 001 000 510602 0901 001 0 1,246.76 1,246.76 0.00

56 000 001 001 000 710602 0901 001 0 623.17 623.17 0.00

56 000 002 001 000 710602 0901 001 0 962.52 962.52 0.00

56 000 003 001 000 710602 0901 001 0 340.28 340.28 0.00

TOTAL ENTIDAD: 550-0009-0000 CANTIDAD DE CURS: 69414,642,269.12 1,921,133.9914,642,269.12 0.00

TOTAL GENERAL : 14,642,269.12 1,921,133.9914,642,269.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 550, Unidad Ejecutora = 0009

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 190 de 190

FECHA: 04/05/2015

HORA: 17:20:16

REPORTE: R00804109.rdlc