Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ...€¦ · hidrocarburos del ecuador ep...

040-0001-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ESMERALDASENTIDAD:

600 598 11/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA LA DIRECCION PROVINCIAL SEGUN FACTURA Nº 057-009-711.

SSAPROBADO0.00151.66EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0806 001 0 151.66 151.66 0.00

613 609 20/05/2015 RDP NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTES TYDCOSERVICES S.A..- RDP PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ESTUARIO RIO MUISNE COJIMIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURA Nº 004-001-85794.

SSAPROBADO0.0037.50COMPANIA DE TRANSPORTES TYDCOSERVICES S.A.


RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530803 0806 001 0 37.50 37.50 0.00

624 622 25/05/2015 RDP NOR OGACOOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS PALMAS.- RDP PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE 2 VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA Nº 002-001-2672

SSAPROBADO0.006.86COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS PALMAS


RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530803 0806 001 0 6.86 6.86 0.00

626 621 25/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-RDP PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA RESERVA ECOLOGICA COTACACHI CAYAPAS ZONA BAJA SEGUN FACCTURA Nº 075-002-25455



RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0806 001 0 53.57 53.57 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 040, Unidad Ejecutora > 00000, Clase Reg > DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/05/2015, Fecha Elaboracion <= 31/05/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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REPORTE: R00804109.rdlc

702 691 29/05/2015 RDP NOR OGALOOR SOLORZANO LUIS ENRIQUE.-RDP PAGO DE ARRIENDO DE SAN MATEO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 FACTURA No.402

SSAPROBADO0.0036.00LOOR SOLORZANO LUIS ENRIQUE1301553713001 DAVELEZ DAVELEZ RJNAZARENO

NRJNAZARENO

N

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 0806 001 0 36.00 36.00 0.00

703 620 29/05/2015 RDP NOR OGATALBOT STOPPER ANA MARIA.- RDP PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA RESERVA ECOLOGICA COTACACHI CAYAPAS ZONA BAJA SEGUN FACTURA Nº 002-001-045698.

SSAPROBADO0.0032.14TALBOT STOPPER ANA MARIA0802133124001 DAVELEZ DAVELEZ RJNAZARENO

NRJNAZARENO

N

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0806 001 0 32.14 32.14 0.00

722 673 29/05/2015 RDP NOR OGABRITO BRITO EDGAR PATRICIO.-rdp REALIZAR EL PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE. SEGUN FACTURA No.11785

SSAPROBADO0.009.05BRITO BRITO EDGAR PATRICIO1704385390001 DAVELEZ DAVELEZ RJNAZARENO

NRJNAZARENO

N

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0806 001 0 9.05 9.05 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 7326.78 0.00326.78 0.00

040-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABIENTIDAD:

378 363 08/05/2015 RDP NOR OGAESTACION DE SERVICIOS PRIMAX.- PAGO 186 CREDITO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y EMBARCACIONES (REVISICOF) ISLA CORAZON Y FRAGATAS, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-0902 DE MAYRA VERA.ADJUNTA 16 DCTOS.

SSAPROBADO0.0053.57MENDOZA CISNEROS LUIS ALFREDO

1307911956001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1322 001 0 53.57 53.57 0.00


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381 352 08/05/2015 RDP NOR OGAPEDRO TOMALA.- PAGO FACT 280 DE SERVICIO DE GUARDIANIA DE LAS EMBARCACIONES DE ABRIL,MAYO,JUNIO2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-0736 DE LUCIANO PONCE-ADMINISTRADOR DEL AREA.ADJUNTA 17 DCTOS.

SSAPROBADO0.00144.00TOMALA PLUA PEDRO SEGUNDO1301572432001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530208 1319 001 0 144.00 144.00 0.00

413 409 26/05/2015 RDP NOR OGADISVASQUEZ S.A. PAGO FACTURA 164377 DE INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO E INFAESTRUCTURA DEL CENTRO DE REHABILITACION DEL AREA MARINA DEL PARQUE NAC. MACHALILLA, SOLICITADOPOR LUCIANO PONCE, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-0995

SSAPROBADO0.00223.90DISVASQUEZ S.A.1391737041001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530811 1319 001 0 223.90 223.90 0.00

416 408 26/05/2015 RDP NOR OGACARLOS SALDARRIAGA JULIO.- PAGO DE FACTURA 313 DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABI, SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2015-0212 DE NANCY LOOR-RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

SSAPROBADO0.00176.06SALDARRIAGA MARCILLO CARLOS JULIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1301 001 0 176.06 176.06 0.00

417 410 26/05/2015 RDP NOR OGAACEBO PINCAY MARIA. PAGO FACTURA 4930 ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE NACIONAL MACHALILLA, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-0994 DE LUCIANO PONCE, RESPONSABLE DEL AREA

SSAPROBADO0.00171.29ACEBO PINCAY MARIA AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1319 001 0 171.29 171.29 0.00


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421 353 26/05/2015 RDP NOR OGAINDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. PAGO 410 ADQUISICION DE RESPUESTO PARA MOTO HONDA DE ISLA CORAZON, RAZON, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-0880 DE MAYRA VERA, ADJUNTA 18 DCTOS.

SSAPROBADO0.0028.20INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

0990304211001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1322 001 0 28.20 28.20 0.00

423 404 26/05/2015 RDP NOR OGACNT.-PAGO FACTURAS 12792539/ 12792541/ 12789120 TEF. 638857/651848/681386 POR $19.53/7.97 ($121.83- 34.68= $87.15, SERVICIO DE TELEFONO MES ABRIL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN INDICA MEMO No.MAE-UAF-DPAM-2015-0013 DE NANCY LOOR Z. RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SSAPROBADO0.0010.08CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1301 001 0 10.08 10.08 0.00

424 387 26/05/2015 RDP NOR OGAZAMBRANO SORNOZA JOHNNY.- PAGO FACTURA 8126/8127/8128 MANOOBRA Y REPUESTO VEHICULOS MEC 223 DEPEDERNALES (1100 REPUESTO, 425 MANO OBRA), SEGUN MEMORANDO NO. MAE-UPN-DPAM-2015-00163 DE NANCY LOOR(ADJUNTA 28 DCTOS)

SSAPROBADO0.00117.86ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 1317 001 0 117.86 117.86 0.00

451 442 29/05/2015 RDP NOR OGACHAVEZ POSLIGUA CECILIA. PAGO FACTURA 28133 DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL PARQUE MACHALILLA, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1005 DE LUCIANO PONCE, RESPONSABLE DEL AREA.ADJUNTA 24 DCTOS.

SSAPROBADO0.00140.09CHAVEZ POSLIGUA CECILIA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530805 1319 001 0 140.09 140.09 0.00


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453 438 29/05/2015 RDP NOR OGACOMPAÑIA LOS BIZARROS.- PAGO FACTURA 48802 POR CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE NACIONAL MACHALILLA, SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1006 DE LUCIANO PONCE. ADJUNTA 10 DCTOS.

SSAPROBADO0.00128.57COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOS BIZARROS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1319 001 0 128.57 128.57 0.00

475 455 31/05/2015 RDP NOR OGAGASOMANTA.- PAGO 44904 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AP PACOCHE, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-0959 DE ILIANA SOLORZANO, ADJUNTA 6 DCTOS.

SSAPROBADO0.0053.57GASOMANTA S.A.1391784902001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1308 001 0 53.57 53.57 0.00

479 458 31/05/2015 RDP NOR OGAVILEZ LUCAS ANGEL PAGO DE SERVICIO GUARDIANIA DE LA EMBARCACION GOLFINA DE AP PACOCHE DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-0954 DE ILIANA SOLORZANO.

SSAPROBADO0.0016.40VILEZ LUCAS ANGEL AGUSTIN1306888320001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530208 1308 001 0 16.40 16.40 0.00

481 459 31/05/2015 RDP NOR OGAANGEL VILEZ LUCAS. PAGOFCATURA 14 DE SERVICIO GUARDIANIA DE LA EMBARCACION GOLFINA DE AP PACOCHE DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2015-1040 DE ILIANA SOLORZANO, ADJUNTA 3 DCTOS.

SSAPROBADO0.0016.40VILEZ LUCAS ANGEL AGUSTIN1306888320001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530208 1308 001 0 16.40 16.40 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0002-0000 CANTIDAD DE CURS: 131,279.99 0.001,279.99 0.00


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040-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE GUAYASENTIDAD:

360 337 04/05/2015 RDP NOR OGAPLASTILIMPIO S.A.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS. MAE-UAJG-2015-0095.

SSAPROBADO0.005.29PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0901 001 0 5.29 5.29 0.00

361 352 04/05/2015 RDP NOR OGATEXTIQUIM CIA. LTDA..- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS. MAE-UAJG-DPAG-2015-0099.

SSAPROBADO0.0012.70TEXTIQUIM CIA. LTDA.1790824977001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0901 001 0 12.70 12.70 0.00

362 353 04/05/2015 RDP NOR OGAASEOTOTAL S.A..- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS. MAE-UAJG-DPAG-2015-0100

SSAPROBADO0.0016.54ASEOTOTAL S.A.1792018420001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0901 001 0 16.54 16.54 0.00

367 364 04/05/2015 RDP NOR OGAESPINOZA POAQUIZA XAVIER ORLANDO.- POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL AREA NACIONAL DE RECREACION DE PLAYAS VILLAMIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. MAE-UAJG-DPAG-2015-0098

SSAPROBADO0.0036.00ESPINOZA POAQUIZA XAVIER ORLANDO

1802383933001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530502 0921 001 0 36.00 36.00 0.00

373 363 04/05/2015 RDP NOR OGAESPINOZA POAQUIZA XAVIER ORLANDO.- POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL AREA NACIONAL DE RECREACION DE PLAYAS VILLAMIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015. MAE-UAJG-DPAG-2015-0098


1802383933001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530502 0921 001 0 36.00 36.00 0.00


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374 370 04/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO SE SERVICIO TELEFONICO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015. MAE-CGZ5-DPAG-2015-0262



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 35.98 35.98 0.00

377 372 04/05/2015 RDP NOR OGASUR MECANICA GUAYAQUIL SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL.- POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015. MAE-UAJG-DPAG-2015-0104. MAE-UAJG-DPAG-2015-0104

SSAPROBADO0.00306.66SUR MECANICA GUAYAQUIL SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 306.66 306.66 0.00

413 397 16/05/2015 RDP NOR OGAMOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- POR MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL MOTOR DE LA CAMIONETA MAZDA BT 50 PLACA PEI-4436 VEHICULO DE LA DIRECCION. MAE-UAF-DPAG-2015-0177

SSAPROBADO0.0020.06MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 20.06 20.06 0.00

414 398 16/05/2015 RDP NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA..- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS. MAE-UAJG-DPAG-2015-0120.

SSAPROBADO0.0013.04CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 13.04 13.04 0.00

416 399 16/05/2015 RDP NOR OGAJURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS. MAE-UAJG-DPAG-2015-0122

SSAPROBADO0.000.51JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 0.51 0.51 0.00


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421 410 16/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DURANTE EL MES DE ABRIL/2015.

SSAPROBADO0.008.36EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 8.36 8.36 0.00

433 427 16/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN LA DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-MAYO/2015. MAE-CGZ5-DPAG-2015-0320



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 36.90 36.90 0.00

445 440 19/05/2015 RDP NOR OGAELIPOL S.A..- POR ADQUISICION DE COMBUESTIBLE PARA LO VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL GUAYAS. MAE-UAF-DPAG-2015-0186.

SSAPROBADO0.00535.71ELIPOL S.A.0991519246001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 0901 001 0 535.71 535.71 0.00

450 446 19/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA DAR INICIO A PROCESO DE CONTRATACION DE TRANSPORTE AEREOS PARA FUNCIONARIOS. POR PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA DPAG, EMITIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL/2015. MAE-UAF-DPAG-2015-0188

SSAPROBADO0.00288.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 288.00 288.00 0.00

453 441 20/05/2015 RDP NOR OGAESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS. MAE-UAJG-DPAG-2015-0128.

SSAPROBADO0.000.96ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0901 001 0 0.96 0.96 0.00


EJERCICIO:

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471 400 21/05/2015 RDP NOR OGACITYBOX MINI BODEGAS C.A.- POR ALQUILER DE BODEGAS, CANON DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015. MAE-CGZ5-DPAG-2015-0322

SSAPROBADO0.00118.80CITYBOX MINI BODEGAS C.A0992583312001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 118.80 118.80 0.00

472 248 21/05/2015 RDP NOR OGASUR MECANICA GUAYAQUIL SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL.- POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION, DURANTE EL MES DE ENERO/2015. MAE-UAJG-DPAG-2015-0073

SSAPROBADO0.00224.40SUR MECANICA GUAYAQUIL SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 224.40 224.40 0.00

473 402 21/05/2015 RDP NOR OGAMEDRANDA INTRIAGO JHONNY ROLANDO.- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION (LAVADA Y ASPIRADA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015. MAE-CGZ5-DPAG-2015-0321

SSAPROBADO0.0012.66MEDRANDA INTRIAGO JHONNY ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 12.66 12.66 0.00

474 145 21/05/2015 RDP NOR OGAMEDRANDA INTRIAGO JHONNY ROLANDO.- POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, LAVADA Y ASPARIDA DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015. MAE-CGZ5-DPAG-2015-0169

SSAPROBADO0.002.82MEDRANDA INTRIAGO JHONNY ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 2.82 2.82 0.00

489 485 28/05/2015 RDP NOR OGAESPINOZA POAQUIZA XAVIER ORLANDO.- POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA EN EL AREA NACIONAL DE RECREACION DE PLAYAS VILLAMIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2015. MAE-UAJG-DPAG-2015-0139



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530502 0921 001 0 36.00 36.00 0.00


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040-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURAENTIDAD:

626 623 06/05/2015 RDP NOR OGA ALARCON RIVADENEIRA ANA LUCIA.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.00120.00

ALARCON RIVADENEIRA ANA LUCIA

1001063237001 HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 120.00 120.00 0.00

631 629 07/05/2015 RDP NOR OGA HERNANDEZ CHALACAN BLADIMIR PATRICIO.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.0045.60

HERNANDEZ CHALACAN BLADIMIR PATRICIO


HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 45.60 45.60 0.00

635 628 07/05/2015 RDP NOR OGA BRAVO DELGADO MANUEL AQUILINO.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.0012.96

BRAVO DELGADO MANUEL AQUILINO1710143296001 HMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 12.96 12.96 0.00

653 647 13/05/2015 RDP NOR OGA CASTANO CEBALLOS CARLOS BALMORIS.- Regularización del IVA SSAPROBADO0.0012.00

CASTANO CEBALLOS CARLOS BALMORIS


HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1001 001 0 12.00 12.00 0.00

655 649 13/05/2015 RDP NOR OGA ASEOTOTAL S.A. Regularización del IVA. SSAPROBADO0.0018.64ASEOTOTAL S.A.1792018420001 HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 18.64 18.64 0.00

657 650 13/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Regulraización del IVA.



HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1001 001 0 7.58 7.58 0.00


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661 646 14/05/2015 RDP NOR OGA MONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.004.50

MONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER1002547584001 HMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1001 001 0 4.50 4.50 0.00

663 659 14/05/2015 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.0017.18

JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 17.18 17.18 0.00

665 651 14/05/2015 RDP NOR OGA EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.005.76

EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA


HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1001 001 0 5.76 5.76 0.00

667 645 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA.



HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 21.83 21.83 0.00



OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 2.14 2.14 0.00

685 670 15/05/2015 RDP NOR OGA HERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.009.60

HERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL


HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 9.60 9.60 0.00


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OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 4.29 4.29 0.00

01 000 000 001 000 530803 1001 001 0 3.86 3.86 0.00



OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 30.00 30.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1001 001 0 12.43 12.43 0.00



OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 26.79 26.79 0.00

01 000 000 001 000 530803 1001 001 0 2.57 2.57 0.00



OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 32.14 32.14 0.00



OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 18.21 18.21 0.00




HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 3.00 3.00 0.00


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HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 3.60 3.60 0.00

703 679 18/05/2015 RDP NOR OGA GRAFINORTE CIA LTDA.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.0013.20

GRAFINORTE CIA LTDA1091739085001 HMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1001 001 0 13.20 13.20 0.00

708 706 19/05/2015 RDP NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.001.45

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530104 1003 001 0 1.45 1.45 0.00

713 711 19/05/2015 RDP NOR OGA CAJAS CACERES JULIO ENRIQUE.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.0053.57

CAJAS CACERES JULIO ENRIQUE1001692704001 HMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1001 001 0 53.57 53.57 0.00

751 747 27/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA



HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 0.60 0.60 0.00

753 648 27/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización del IVA.



HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 13.39 13.39 0.00


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HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 1.44 1.44 0.00

765 738 28/05/2015 RDP NOR OGA LEMA CONEJO CARLOS HERNAN.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.0056.40

LEMA CONEJO CARLOS HERNAN1002992582001 HMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1001 001 0 56.40 56.40 0.00

767 752 29/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A.-Regularización del IVA.

SSAPROBADO0.0042.60CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL ECUADOR CORPLABEC S.A.


HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530212 1001 001 0 42.60 42.60 0.00

770 761 29/05/2015 RDP NOR OGA TRUJILLO ESPIN FRANCISCA ENCARNACION, Regularización del IVA. SSAPROBADO0.0016.07

TRUJILLO ESPIN FRANCISCA ENCARNACION


HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 1001 001 0 16.07 16.07 0.00

773 763 29/05/2015 RDP NOR OGA BENALCAZAR YEPEZ JUAN MIGUEL.- Regularización del IVA. SSAPROBADO0.0024.65

BENALCAZAR YEPEZ JUAN MIGUEL1710963164001 HMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

OHMMONTALV

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1001 001 0 24.65 24.65 0.00



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040-0005-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHAENTIDAD:

460 448 06/05/2015 RDP NOR OGAESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO.- PARA REALIZAR LA DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO INTERNO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE PICHINCHA.

SSAPROBADO0.0012.90ESTRELLA CASTRO CARLOS PATRICIO1703284222001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1700 001 0 12.90 12.90 0.00

462 447 06/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REALIZAR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.


1768153530001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 26.08 26.08 0.00

464 446 06/05/2015 RDP NOR OGACHAVEZ PEREZ CIA. LTDA.- CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DPAPCH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO , SE ADJUNTA PEDIDO Y FACATURAS.

SSAPROBADO0.00432.00CHAVEZ PEREZ CIA. LTDA.1792243165001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1700 001 0 432.00 432.00 0.00

466 458 06/05/2015 RDP NOR OGAQUINCHOANGO MORALES JOSE RAFAEL.-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR LA CAMIONETA DE LA OFICINA TECNICA DE CAYAMBE, SE ANEXA PEDIDO, PROFORMAS Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.0053.58QUINCHOANGO MORALES JOSE RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 1702 001 0 26.79 26.79 0.00

56 000 000 002 000 530813 1702 001 0 26.79 26.79 0.00


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468 455 06/05/2015 RDP NOR OGATUPIZA NOTE SEGUNDO JULIAN.- POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA PCC2584 (COPIA DE LLAVES), VEHICULO QUE PRESTA SERVICIO EN LOS SECTORES DE GUAMANI Y BAÑOS DEL PNCC ZONA ALTA.

SSAPROBADO0.0014.40TUPIZA NOTE SEGUNDO JULIAN1717550014001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1702 001 0 14.40 14.40 0.00

497 495 13/05/2015 RDP NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL INTERNET DE LA RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA, DEL MES DE MAYO.

SSAPROBADO0.003.37CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 3.37 3.37 0.00

551 517 19/05/2015 RDP NOR OGAVINUEZA MONTENEGRO CARLOS JULIO.- 56-003-530405-1702 VEHICULOS.- POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VITARA DE PLACAS PEI 490 DEL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA, SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.002.38VINUEZA MONTENEGRO CARLOS JULIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1702 001 0 2.38 2.38 0.00

575 513 20/05/2015 RDP NOR OGAVASQUEZ MUENALA IVAN PATRICIO.-PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURA DE LAS GUARDIANIAS DEL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA.

SSAPROBADO0.00124.55VASQUEZ MUENALA IVAN PATRICIO1002595435001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530811 1702 001 0 124.55 124.55 0.00

576 527 20/05/2015 RDP NOR OGACADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.-PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE CAYAMBE, SE ANEXA PEDIDO Y PROFORMAS.

SSAPROBADO0.0011.79CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE1101107934001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 1702 001 0 11.79 11.79 0.00


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577 525 20/05/2015 RDP NOR OGAGONZALEZ MOYA MARTHA MARIA- MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VITARA DE PLACAS PEQ 0482. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.009.36GONZALEZ MOYA MARTHA MARIA1708736820001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 1701 001 0 9.36 9.36 0.00

578 526 20/05/2015 RDP NOR OGAGONZALEZ MOYA MARTHA MARIA- MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VITARA DE PLACAS PEQ 0482. DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA SE ANEXA PEDIDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 1701 001 0 5.40 5.40 0.00

579 540 20/05/2015 RDP NOR OGAGONZALEZ MOYA MARTHA MARIA- MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA LOS BANCOS, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA.

SSAPROBADO0.0014.76GONZALEZ MOYA MARTHA MARIA1708736820001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 1707 001 0 14.76 14.76 0.00

580 537 20/05/2015 RDP NOR OGAPETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA..- PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE COMBUSIBLE PARA LOS VEHICULO DE LA RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA DURANTE, SE ANEXA PEDIDO Y REPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

SSAPROBADO0.0030.78PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1701 001 0 30.78 30.78 0.00

582 539 20/05/2015 RDP NOR OGAGONZALEZ MOYA MARTHA MARIA- MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA LOS BANCOS, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 1707 001 0 35.40 35.40 0.00


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592 569 21/05/2015 RDP NOR OGAVINUEZA MONTENEGRO CARLOS JULIO.- 56-003-530405-1702 VEHICULOS.- POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DI-MAX DE PLACAS PEQ-034 DEL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA, SE ANEXA PEDIDO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1702 001 0 68.44 68.44 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1702 001 0 6.88 6.88 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1702 001 0 15.43 15.43 0.00

599 473 21/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REALIZAR EL PAGO DE PLAN ILLAS DE TELEFONOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 17.72 17.72 0.00



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040-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE TUNGURAHUAENTIDAD:

338 332 06/05/2015 RDP NOR OGALEON LUIS.- Pago por el servicio de limpieza de las oficinas de la Dirección Tungurahua correspondiente al mes de abril del 2015. Según factura No. 304 y dctos. de respaldo.

SSAPROBADO0.0040.80LEON PILA LUIS GERARDO0502087422001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1801 001 0 40.80 40.80 0.00

340 333 06/05/2015 RDP NOR OGAMANTENIMIENTO NICOL.- Pago por el servicio de mantenimiento de las motos del P.N. Llanagantes zona de Pillaro. Según factura No. 305 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.007.44NUNEZ TIMBELA NICOLAS MISAEL1803195773001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1802 001 0 7.44 7.44 0.00

342 334 06/05/2015 RDP NOR OGASOFTWARE ECUADOR.- Pago por licencia de actualización Software SITAC PLUS (Versión Tributaria) para declaración de impuestos de la Dirección Tungurahua. Según factura No. 001-002-0040 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0015.60EGAS PICO LILIANA PAMELA1717740441001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530704 1801 001 0 15.60 15.60 0.00

351 344 07/05/2015 RDP NOR OGATECNI AUTO EL BUEN PASTOR.- Pago por el servicio de cambio de llantas, alineación y balanceo del vehiculo PEO 081 Mazda del P.N.LLanganates. Según factura No. 346 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.003.86SISALEMA SAILEMA JENNY LEONOR1803193315001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1802 001 0 3.86 3.86 0.00

353 345 07/05/2015 RDP NOR OGAESTAZUL CIA. LTDA.- Pago por compra de combustible del mes de abril para los vehiculos de la Dirección Tungurahuay P.N.Llanganates. Según factura No. 442.78 adjunto dctos. de respaldo.

SSAPROBADO0.0047.44ESTAZUL CIA. LTDA.1891723357001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1802 001 0 47.44 47.44 0.00


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355 346 07/05/2015 RDP NOR OGAESCOBAR PACO.- Pago por arriendo de oficinas de la Dirección Tungurahua correspondiente al mes de mayo del 2015. Según factura No. 221 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00384.00ESCOBAR ORTIZ PACO MARCELO1801290998001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1801 001 0 384.00 384.00 0.00

358 348 07/05/2015 RDP NOR OGASANTOS DISTRIBUIDORES.- Pago por la compra de sobres manila F3 a través del catálogo electronico comprsa públicas. Según factura No. 2354 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.000.63SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

1711787174001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1801 001 0 0.63 0.63 0.00

365 362 12/05/2015 RDP NOR OGAPLASTYDES.- Pago por la compra de ambiental para uso de las oficinas de la Dirección Tungurahua, según factura No. 99165 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.003.51FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1801 001 0 3.51 3.51 0.00

370 367 12/05/2015 RDP NOR OGABAUTISTA DANIEL.- Pago por el servicio de capacitación en temas de compras públicas de tres funcionarios de la Institución. Según factura No. 330 y dctos de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0095.58BAUTISTA BELTRAN DANIEL FERNANDO0502202500001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1801 001 0 95.58 95.58 0.00

372 368 12/05/2015 RDP NOR OGAACOSTA GISSELA.- Por pago de servicio de limpieza de la oficina de Baños del P. N. Llanganates correspondiente al mes de abril del 2015. Según factura No. 113 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0012.00ACOSTA PAREDES GISSELA VANESSA1803498771001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1801 001 0 12.00 12.00 0.00


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374 369 12/05/2015 RDP NOR OGARECOROFFICE.- Para compra de archivadores de cartón y marcadores para uso de la Dirección Tungurahua y P.N. Llanganates. Según factura No. 4079 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.009.07SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1801 001 0 9.07 9.07 0.00

378 376 13/05/2015 RDP NOR OGASIDEPRO IA. LTADA.- Pago por el servicio de repetidor mes mayo 2015 cobertura Cotopaxi y Tungurahua. Según factura No. 20552 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.006.00SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCION SIDEPRO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 6.00 6.00 0.00

381 363 13/05/2015 RDP NOR OGACORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES.- Pago por el servicio de teléfono de las oficinas de la Dirección Tungurahua y P.N. Llanganates Baños correspondiente al mes de abril del 2015. Según facturas No. 12768442, 12767058, 12804053, 12804067 adjunto dctos. de respaldo.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 17.01 17.01 0.00

387 382 18/05/2015 RDP NOR OGAEUROXS S.A.- Pago por adquisición de detergente en polvo industrial para uso de las oficinas de la Dirección Tungurahua y P.N. Llanganates. Según factura No. 20730 adjunto dctos. de respaldo.

SSAPROBADO0.009.68EUROXS S.A.0991409696001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1801 001 0 9.68 9.68 0.00

390 383 18/05/2015 RDP NOR OGAREPUESTOS INGEAUTO.- Pago por compra de repuestos, reparación y mano de obra de la camioneta DIMAX Placa TEA 736 DE P.N. Llanganates. Según facturas No. 9595, 9596, 9594 adjunto dctos. de respaldo.

SSAPROBADO0.00490.71ROMERO BARRIONUEVO DORIS ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1802 001 0 377.20 377.20 0.00

56 000 000 003 000 530813 1802 001 0 113.51 113.51 0.00


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392 384 18/05/2015 RDP NOR OGAAUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.- Pago por compra de repuestos y servicio de mantenimiento de la camionte wolkswagen Amarock del P. N. Llanganates. Según factura No. 1497 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0025.75AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530405 1801 001 0 5.04 5.04 0.00

57 000 000 001 000 530813 1801 001 0 20.71 20.71 0.00

407 397 21/05/2015 RDP NOR OGADISTRIBUIDORES Y SERVICIOS.- Para compra de materiales de aseo para uso de las oficinas de la Dirección Tungurahua. Según factura No. 14662 adjun to dctos. de respaldo.

SSAPROBADO0.007.11SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1801 001 0 7.11 7.11 0.00

412 385 22/05/2015 RDP NOR OGAEDITORIAL ATENAS.- Pago por servicio de impresión de documentos para uso de la unidad administrativa financiera de la Dirección Tungurhua.Según factura No. 12545 adjunto dctos. de respaldo.

SSAPROBADO0.0032.19SANCHEZ ALTAMIRANO MARIA CARLOTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1801 001 0 32.19 32.19 0.00

414 394 22/05/2015 RDP NOR OGAAUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.- Para compra de repuestos y mano de obra de los vehiculos Gran vitara SZ TEA 737 y chevrolet LUV Dmax TEI 1121 de la Dirección Tungurahua. Según facturas No. 1583, 1584, 1585, 1586 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.00116.09AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1801 001 0 43.29 43.29 0.00

01 000 000 001 000 530813 1801 001 0 72.80 72.80 0.00

416 396 22/05/2015 RDP NOR OGACOGECOMSA.- Para compra de suministros de oficina para uso de las oficinas de la Dirección Tungurahua. Según factura No. 16413 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0042.23COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1801 001 0 42.23 42.23 0.00


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418 398 22/05/2015 RDP NOR OGACLEAN STAR.- Para compra de liquido limpia muebles para uso de las oficinas de la Dirección Tungurahua. Según factura No. 1550 y dctos. de respaldo adjuntos.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1801 001 0 2.11 2.11 0.00

420 399 22/05/2015 RDP NOR OGATECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S.A.- Para servicio de mantenimiento del sistema de control de asistencia de funcionarios. Según factura No. 9679 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0077.69TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1801 001 0 77.69 77.69 0.00

422 401 22/05/2015 RDP NOR OGAAMBACAR CIA. LTADA.- Pago por mano de obra del vehiculo Mazda TEA 636 de la Dirección Tungurahua. Según factura No. 1833 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0017.16AMBACAR CIA. LTDA.1890010705001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1801 001 0 17.16 17.16 0.00

425 408 22/05/2015 RDP NOR OGAASEO TOTAL S.A.- Pago por compra de materiales de oficina para uso de las oficinas de la Dirección Tungurahua. Según factura No. 19172 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0013.39ASEOTOTAL S.A.1792018420001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1801 001 0 13.39 13.39 0.00

427 410 22/05/2015 RDP NOR OGAEL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA.- Pago por publicación de los avisos judiciales de 15 procesos administrativos de la Dirección Tungurahua. Según factura No. 70208 adjunto dctos. de respaldo.

SSAPROBADO0.0097.20EL HERALDO COMPANIA ANONIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530218 1801 001 0 97.20 97.20 0.00


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431 429 27/05/2015 RDP NOR OGASECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago por servicio de alquiler de frecuencia VHF, UHF (radios de dos frecuencias) para uso del Parque Nacional Llanganates. Seg¿3n factura No. 475748 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.001.74SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 1.74 1.74 0.00

439 435 28/05/2015 RDP NOR OGALUBRICADORA FERNAN 2.- Pago por 3 lavadas de los vehiculos de la Dirección Tungurahua TEA 737, Mazda PEI 4427, Chevrolet Dmax TEA 736, TEA 636. Según factura No. 157 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.003.75CHIMBO POAQUIZA RAUL FERNANDO1804475695001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1801 001 0 3.75 3.75 0.00

441 434 28/05/2015 RDP NOR OGATORES BLANCA.- Pago por compra de materiales de construcción para ser utilizados en la Dirección Tungurahua. Según facturas No. 6105, 6100, 6099 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0031.89TORRES MURILLO BLANCA ELIDA0702610619001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1801 001 0 31.89 31.89 0.00

447 445 29/05/2015 RDP NOR OGAACOSTA GISELA.- Pago por limpieza de la oficina de Baños del Parque Ncional Llanaganates correspondiente al mes de mayo del 2015. Según factura No. 114 y dctos. de respaldo adjuntos.

SSAPROBADO0.0012.00ACOSTA PAREDES GISSELA VANESSA1803498771001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1801 001 0 12.00 12.00 0.00


040-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE AZUAYENTIDAD:

614 608 08/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015

SSAPROBADO0.0057.60COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OPERLIMP SERVICE CIA. LTDA.

0190391140001 VVILLA VVILLA VVILLA VVILLA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 57.60 57.60 0.00


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616 609 08/05/2015 RDP NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL PERIODO 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROCESO SIE-DPAA-001-2014

SSAPROBADO0.00209.76SEVISA CIA. LTDA.1191712478001 VVILLA VVILLA VVILLA VVILLA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0101 001 0 209.76 209.76 0.00

619 611 08/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR SUSCRIPCION Y ENTREGA DE PERIODICOS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DESDE EL 24 DE ABRIL DE 2015 AL 22 DE ABRIL DE 2016

SSAPROBADO0.0015.37EL TIEMPO CIA LTDA0190007049001 VVILLA VVILLA VVILLA VVILLA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 15.37 15.37 0.00

621 612 08/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR INSCRIPCION AL SEMINARIO DE COMUNICACION E IMAGEN POLITICA DE LA FUNCIONARIA CARRERA CRESPO GINA MARCELA

SSAPROBADO0.006.43RIVADENEIRA GUZMAN DANIEL ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 0101 001 0 6.43 6.43 0.00

627 622 08/05/2015 RDP NOR OGAPAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS

SSAPROBADO0.001.20COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530301 0101 001 0 1.20 1.20 0.00

629 623 08/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015

SSAPROBADO0.0054.43COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 0101 001 0 10.71 10.71 0.00

56 000 000 002 000 530803 0101 001 0 11.59 11.59 0.00


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56 000 000 003 000 530803 0101 001 0 10.71 10.71 0.00

57 000 000 001 000 530803 0101 001 0 10.71 10.71 0.00

57 000 000 002 000 530803 0101 001 0 10.71 10.71 0.00

631 624 08/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO Y CAMBIO DE ACEITES DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015

SSAPROBADO0.0014.47TAPIA CAMPOVERDE VICTOR OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 0101 001 0 14.47 14.47 0.00

633 625 08/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL CANTON PONCE ENRIQUEZ QUE OCUPA LA D.P.A.A. DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015

SSAPROBADO0.0045.00MALDONADO SUAREZ DIANA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530502 0101 001 0 45.00 45.00 0.00

648 645 15/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015

SSAPROBADO0.006.04EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 6.04 6.04 0.00

655 650 19/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 ROLL UP PARA USO EN EN EVENTO SIEMBRATON

SSAPROBADO0.0016.20MARCA KROMATICA CIA. LTDA.0190362876001 VVILLA VVILLA VVILLA VVILLA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 16.20 16.20 0.00


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657 651 19/05/2015 RDP NOR OGAPAGO POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET EN LAS OFICINAS DEL CANTON PONCE ENRIQUEZ QUE UTILIZA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 12.10 12.10 0.00

661 653 19/05/2015 RDP NOR OGAPAGO POR CONSUMO TELEFONICO E INTERNET EN LAS OFICINAS DEL CANTON PONCE ENRIQUEZ QUE UTILIZA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 11.81 11.81 0.00

666 663 20/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA DIFUSION DURANTE EL EVENTO DEL 6 DE MAYO DE 2015 "SEMBRATON 2015"

SSAPROBADO0.0024.00GARCIA VERDUGO DIEGO MARCELO0102438421001 VVILLA VVILLA VVILLA VVILLA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 24.00 24.00 0.00

674 668 22/05/2015 RDP NOR OGAPAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY POR EL PERIODO 10 DE MAYO A 10 DE JUNIO DE 2015

SSAPROBADO0.00492.00PENAHERRERA WILCHES EUGENIA0102452075001 VVILLA VVILLA VVILLA VVILLA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 492.00 492.00 0.00

677 670 22/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR RECARGA DE 2 EXTINTORES CONTRA INCENDIOS QUE POSEE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY

SSAPROBADO0.002.64PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA0102135522001 VVILLA VVILLA VVILLA VVILLA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0101 001 0 2.64 2.64 0.00


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698 680 28/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR LA PROVISION DE REFRIGERIOS ENTREGADOS DURANTE EL TALLER DE CAPACITACION DE REFORMAS AL TULSMA EVENTO DESARROLLADO EL 20 DE MAYO DE 2015

SSAPROBADO0.0011.34ITALDELI DELICATESSEN CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530801 0101 001 0 11.34 11.34 0.00

700 681 28/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS MDE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015

SSAPROBADO0.0078.13COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0101 001 0 5.95 5.95 0.00

56 000 000 002 000 530803 0101 001 0 61.96 61.96 0.00

57 000 000 002 000 530803 0101 001 0 10.22 10.22 0.00

702 682 28/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY

SSAPROBADO0.0027.00CANDO LEON PAUL FABRICIO0103217717001 VVILLA VVILLA VVILLA VVILLA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0101 001 0 27.00 27.00 0.00

705 683 28/05/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE REMATES DE PRODUCTOS FORESTALES DECOMISADOS DENTRO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS No. 018-2015, 033-2015, 034-2015, 284-2014, 292-2014.

SSAPROBADO0.0041.04EDITORIAL GRULLAMERLUC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530218 0101 001 0 41.04 41.04 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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719 696 28/05/2015 RDP NOR OGAPAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY DENTRO DEL PROCESO SIE-DPAA-001-2014 POR EL PERIODO 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2015

SSAPROBADO0.00209.76SEVISA CIA. LTDA.1191712478001 VVILLA VVILLA VVILLA VVILLA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0101 001 0 209.76 209.76 0.00


040-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOJAENTIDAD:

458 444 04/05/2015 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA. Para regularizar el IVA del CUR 445. Fact. 39817. SSAPROBADO0.000.38

CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530804 1101 001 0 0.38 0.38 0.00

461 459 04/05/2015 RDP NOR OGASEVISA CIA. LTDA..- Para regularizar el IVA del CUR 459. Fact. 001-0010-000001112.

SSAPROBADO0.00185.72SEVISA CIA. LTDA.1191712478001 RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1101 001 0 185.72 185.72 0.00

489 487 07/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Para regularizar el IVA del CUR 488. Fact. 119-0004-0000004806


1768042620001 RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1101 001 0 33.91 33.91 0.00

492 490 07/05/2015 RDP NOR OGA CRONICA DE LA TARDE C LTDA.- Para regularizar el IVA del CUR 491 SSAPROBADO0.0024.11

CRONICA DE LA TARDE C LTDA1190053209001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1101 001 0 24.11 24.11 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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497 495 07/05/2015 RDP NOR OGAGARCIA ROMAN WILFRIDO DE JESUS.- Para regularizar el IVA del CUR 496. Fact. 2254.

SSAPROBADO0.0012.32GARCIA ROMAN WILFRIDO DE JESUS1103642631001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1101 001 0 12.32 12.32 0.00

500 498 07/05/2015 RDP NOR OGACARRION QUEZADA MIGUEL ANGEL.- Para regularizar el IVA del CUR 499. Fact. 5691.

SSAPROBADO0.0052.50CARRION QUEZADA MIGUEL ANGEL1103344808001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530804 1101 001 0 52.50 52.50 0.00

504 502 11/05/2015 RDP NOR OGAMONTANO VELEZ MARIA TERESA.- Para regularizar el IVA del CUR 503. Fact. 001-001-00001125.

SSAPROBADO0.0015.00MONTANO VELEZ MARIA TERESA1103862510001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 1106 001 0 15.00 15.00 0.00

512 510 12/05/2015 RDP NOR OGA MANSUERA S.A..- Para regularizar el IVA del CUR 511. Fact. 014-501-00000818. SSAPROBADO0.0041.81MANSUERA S.A.1792287014001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530813 1101 001 0 41.81 41.81 0.00

517 515 12/05/2015 RDP NOR OGAVINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO.- Para regularizar el IVA del CUR 516, Fact. 001-001-000006634.

SSAPROBADO0.004.29VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO


RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1101 001 0 3.22 3.22 0.00

56 000 000 003 000 530405 1106 001 0 1.07 1.07 0.00

520 518 13/05/2015 RDP NOR OGALEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO.-Para regularizar el IVA del CUR 519. Fact. 001-001-51797.

SSAPROBADO0.00102.88LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO1900103548001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 1101 001 0 102.88 102.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

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521 508 13/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- Para regularizar el IVA del CUR 509.



RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1101 001 0 31.67 31.67 0.00

56 000 000 003 000 530105 1101 001 0 5.57 5.57 0.00

524 522 13/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para regularizar el IVA del CUR 523



RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1101 001 0 3.24 3.24 0.00

539 537 15/05/2015 RDP NOR OGAJARAMILLO ORTEGA OLGA GRACIELA.- Para regularizar el IVA del CUR 538

SSAPROBADO0.0018.00JARAMILLO ORTEGA OLGA GRACIELA1100089802001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 18.00 18.00 0.00

542 540 15/05/2015 RDP NOR OGA CRONICA DE LA TARDE C LTDA.- Para regularizar el IVA del CUR 541. Fact. 98902. SSAPROBADO0.000.64

CRONICA DE LA TARDE C LTDA1190053209001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1101 001 0 0.64 0.64 0.00

545 543 15/05/2015 RDP NOR OGAVALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO.- Para regularizar el IVA del CUR 544. Fact. 004-006-0000000160.

SSAPROBADO0.00108.24VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO1100177185001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 1101 001 0 108.24 108.24 0.00

568 566 21/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Para regularizar el IVA del CUR 567. Fact. 001-020-00002120



RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 1101 001 0 35.64 35.64 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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56 000 000 003 000 530301 1101 001 0 18.24 18.24 0.00

571 569 21/05/2015 RDP NOR OGA ASEOTOTAL S.A.- Para regularizar el IVA del CUR 570. Fact. 001-001-19079. SSAPROBADO0.0010.00ASEOTOTAL S.A.1792018420001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1101 001 0 10.00 10.00 0.00

574 572 25/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Para regularizar el IVA del CUR 573, Fact. 147-001-0039801.



RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1106 001 0 42.67 42.67 0.00

583 581 26/05/2015 RDP NOR OGA VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO.- Para regularizar el IVA del CUR 582. SSAPROBADO0.0070.14

VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO1103350029001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1101 001 0 8.31 8.31 0.00

56 000 000 001 000 530813 1101 001 0 58.23 58.23 0.00

56 000 000 003 000 530813 1106 001 0 3.60 3.60 0.00

588 586 26/05/2015 RDP NOR OGAMONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR.-Para regularizar el IVA del CUR 587. Fact. 135-136.

SSAPROBADO0.0011.61MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR


RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1101 001 0 11.61 11.61 0.00

593 591 27/05/2015 RDP NOR OGAAGUILAR AGURTO PABLO LUIS.- Para regularizar el IVA del CUR 592. Fact. 002-001-3073.

SSAPROBADO0.0012.86AGUILAR AGURTO PABLO LUIS1104182314001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 1101 001 0 12.86 12.86 0.00


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No.CUR

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608 606 28/05/2015 RDP NOR OGA MANSUERA S.A..- Para regularizar el IVA del CUR 607. Fact. 014-501-1134. SSAPROBADO0.0046.70MANSUERA S.A.1792287014001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1101 001 0 46.70 46.70 0.00

611 609 28/05/2015 RDP NOR OGAGRANDA TORRES YADIRA ELIZABETH.- Para regularizar el IVA del CUR 610, Fact. 002-001-266.

SSAPROBADO0.0033.36GRANDA TORRES YADIRA ELIZABETH1103340210001 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1110 001 0 33.36 33.36 0.00

614 612 28/05/2015 RDP NOR OGAECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES.- Para regularizar el IVA del CUR 613. Fact. 001-002-4885

SSAPROBADO0.0052.08ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES


RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1101 001 0 2.89 2.89 0.00

56 000 000 001 000 530813 1101 001 0 26.04 26.04 0.00

56 000 000 003 000 530813 1101 001 0 8.68 8.68 0.00

56 000 000 003 000 530813 1106 001 0 5.79 5.79 0.00

57 000 000 001 000 530813 1101 001 0 8.68 8.68 0.00

617 615 28/05/2015 RDP NOR OGAIOMOTORS S A.- Para regularizar el IVA del CUR. 616 Facts. 003-004-330 y 003-004-329.

SSAPROBADO0.009.95IOMOTORS S A1191732568001 RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1101 001 0 3.46 3.46 0.00

56 000 000 001 000 530813 1101 001 0 6.49 6.49 0.00



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040-0009-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SUCUMBIOSENTIDAD:

569 567 05/05/2015 RDP NOR OGAGARCIA OCANA ADELA ISABEL.-Revalorizacion de Iva de reparación de mantenimiento y Reparación del vehículo KEB-291 asignado a la Unidad de Calidad, incluye garantia de 1 año

SSAPROBADO0.00491.04GARCIA OCANA ADELA ISABEL1204186330001 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 2101 001 0 491.04 491.04 0.00

583 577 25/05/2015 RDP NOR OGASECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Regularizacion de IVA por el pago de servicio de frecuencia correspondiente al mes de abril 2015


1760009610001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2101 001 0 6.86 6.86 0.00

590 585 26/05/2015 RDP NOR OGAGARCIA OCANA ADELA ISABEL.- Regularizacion de IVA.- Pago de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos PEO-084,KEB-114, PEI-3642, asignado a la oficina técnica lago agrio y control forestal.

SSAPROBADO0.00134.16GARCIA OCANA ADELA ISABEL1204186330001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530405 2101 001 0 134.16 134.16 0.00

592 584 26/05/2015 RDP NOR OGAGARCIA OCANA ADELA ISABEL.- Regularizacion de IVA.- Pago de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo kei-1252, asignado a la reserva cuyabeno de acuerdo al memo MAE-UAFS-DPAS-2015-0328.

SSAPROBADO0.0045.00GARCIA OCANA ADELA ISABEL1204186330001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 2107 001 0 45.00 45.00 0.00

596 593 27/05/2015 RDP NOR OGAGONZALEZ GRANDA GALO VICENTE.- REGULARIZACION DE iva.-Pago de difusión de aviso de remate de madera decomisada del proceso forestal Nº. 16-2015 de acuerdo al MEMO: MAE-UAFS-DPAS-2015-0306.

SSAPROBADO0.007.56GONZALEZ GRANDA GALO VICENTE1702761840001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530218 2105 001 0 7.56 7.56 0.00


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607 601 28/05/2015 RDP NOR OGAMAZMOTORS S.A.- Regularizacion de IVA.-Pago de mantenimiento preventivo de los 66000km del vehículo PAI-4442 asignado a la oficina técnica lago agrio, de acuerdo al MEMO Nº: MAE-UAFS-DPAS-2015-0337

SSAPROBADO0.0014.34MAZMOTORS S.A.1792142792001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 2101 001 0 14.34 14.34 0.00

608 580 28/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularizacion del IVA.-Pago de gastos del servicio telefonico he internet de Cofan Bermejo de la Direccion provincial y sus areas protegidas.


1768152560001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2101 001 0 83.65 83.65 0.00

610 602 28/05/2015 RDP NOR OGAMAZMOTORS S.A.-Regularizacion de IVA.-Pago de mantenimiento preventivo de los 15km del vehículo MAZDA placas PCG 95559 asignado a la Reserva Cuyabeno de acuerdo al MEMO Nº: MAE-UAFS-DPAS-2015-0338

SSAPROBADO0.0015.40MAZMOTORS S.A.1792142792001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 2107 001 0 15.40 15.40 0.00

612 606 28/05/2015 RDP NOR OGACHAVEZ SALAZAR CLAUDIA ARELA.- Regularizacion del IVA.-Pago de refrigerios en el curso a los motoristas de las diferentes a realizarse en la Reserva Limoncocha de acuerdo al MEMO Nº MAE-UAFS-DPAS-2015-0341.

SSAPROBADO0.0043.20CHAVEZ SALAZAR CLAUDIA ARELA2100224407001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 2104 001 0 43.20 43.20 0.00

614 603 28/05/2015 RDP NOR OGAASEOTOTAL S.A. Regularizacion del IVA.- Pago de adquisición de materiales de aseo para la Reserva Limoncocha, mediante catálogo electrónico.

SSAPROBADO0.008.34ASEOTOTAL S.A.1792018420001 JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC JAVASQUEZC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530805 2104 001 0 8.34 8.34 0.00



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040-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE NAPOENTIDAD:

472 328 13/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento vehicular preventivo placas NEI-1122, km.114.347, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE

SSAPROBADO0.005.88RHON BALDEON JORGE ENRIQUE1703919744001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 5.34 5.34 0.00

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 0.54 0.54 0.00

474 462 13/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Servicio de correos por el mes de abril del 2015, proveedor EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


1768042620001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1501 001 0 4.82 4.82 0.00

476 463 13/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Consumo de servicio telefónico, por el mes de abril del 2015, de los números 062-320-605/062-888-528/062-870-077/062-888-421/062-887-154/062-888-562, de las oficinas Tena, proveedor CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1501 001 0 20.49 20.49 0.00

478 464 13/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Servicio de seguridad y vigilancia, de las instalaciones de la DPAN en la ciudad de Tena, por el mes de abril del 2015, proveedor ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA

SSAPROBADO0.00288.00ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1501 001 0 288.00 288.00 0.00

480 466 13/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento preventivo vehículo PEI-4441,km.63292, custodio Srta. Mayra Chongo, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 001 000 530811 1501 001 0 1.20 1.20 0.00


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483 468 13/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Servicio de fotocopias meses de marzo y mayo del 2014, proveedor SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER

SSAPROBADO0.0015.40SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER1500686561001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1501 001 0 15.40 15.40 0.00

485 469 13/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento correctivo de vehículo placas NEI-1122, custodio Ing. Johnny Andrade, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1501 001 0 14.16 14.16 0.00

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 69.60 69.60 0.00

487 467 19/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Adquisición de Tonners, para equipos de cómputo de la DPAN proveedor ROMERO MEZA CARLOS VINICIO

SSAPROBADO0.00323.52ROMERO MEZA CARLOS VINICIO1711395796001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1501 001 0 323.52 323.52 0.00

488 470 19/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento vehicular placas NEA-187, custodio de la Dra. Miriam Moposita, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1501 001 0 21.00 21.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 5.16 5.16 0.00

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 52.62 52.62 0.00

498 489 19/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento vehicular preventivo, placas PEQ-788, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1501 001 0 1.20 1.20 0.00

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 5.34 5.34 0.00


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01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 0.54 0.54 0.00

500 490 19/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Servicios de aseo por el mes de abril del 2015, proveedor MENA ARELLANO KARLA RUTH

SSAPROBADO0.0062.28MENA ARELLANO KARLA RUTH1500560675001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 62.28 62.28 0.00

517 510 25/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento vehicular, placas NEI-1120,custodio Sr. John Vargas, km.106164, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1501 001 0 26.76 26.76 0.00

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 5.52 5.52 0.00

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 68.54 68.54 0.00

519 511 25/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento correctivo de vehiculo con placas PEQ-920, km.180340, custodio Sr. Gustavo Velastegui, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1501 001 0 3.00 3.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 7.20 7.20 0.00

523 520 27/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Servicio de telecomunicaciones, número de teléfono 063018325,063018303,062893216,062329044,062320340,062887991,062340062, PNSumaco, proveedor CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1501 001 0 34.02 34.02 0.00


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530 414 28/05/2015 RDP NOR OGA IVA.- Compra de materiales de ferretería para la Reserva Ecológica Antisana. SSAPROBADO0.0045.00

VACA MIRANDA ANGEL MIGUEL1705667739001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530811 1501 001 0 45.00 45.00 0.00

543 526 29/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Compra de materiales de aseo, compra por catálogo electrónico, proveedor HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO

SSAPROBADO0.009.01HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1501 001 0 9.01 9.01 0.00

547 532 29/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento correctivo del vehículo con placas NEA-212, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1501 001 0 1.20 1.20 0.00

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 19.20 19.20 0.00

549 533 29/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Servicios de aseo y limpieza en las oficinas de la Dirección Provincial del Ambiente de Napo, correspondiente al período 1 de mayo al 15 de mayo del 2015, proveedor MENA ARELLANO KARLA RUTH

SSAPROBADO0.0031.08MENA ARELLANO KARLA RUTH1500560675001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 31.08 31.08 0.00

551 534 29/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento vehicular preventivo, km. 247061, vehículo MAZDA PEQ-122, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1501 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 4.56 4.56 0.00

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 5.34 5.34 0.00


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553 535 29/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento correctivo del vehiculo placas MAZDA NEA-338, custodio Ing. Willan Imbaquingo, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1501 001 0 23.16 23.16 0.00

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 19.38 19.38 0.00

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 4.38 4.38 0.00

555 536 29/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Combustible del mes de abril del 2015, para la Reserva Ecológica Antisana, proveedor ZALDUMBIDE SOSA Y OTRO JOSE

SSAPROBADO0.0048.68ZALDUMBIDE SOSA Y OTRO JOSE1790002705001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 48.68 48.68 0.00

557 538 29/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento vehicular correctivo y preventivo de camioneta Chevrolet, placas NEA-0202, KM.264064, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1501 001 0 9.48 9.48 0.00

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 6.42 6.42 0.00

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 13.32 13.32 0.00

559 539 29/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Mantenimiento de vehiculo correctivo, MAZDA, placas NEI-1098, custodio Augusto Granda, proveedor RHON BALDEON JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1501 001 0 27.00 27.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 11.76 11.76 0.00

01 000 000 001 000 530813 1501 001 0 62.34 62.34 0.00


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561 540 29/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Combustible por el período 20 de abril al 22 de mayo del 2015, proveedor JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO

SSAPROBADO0.00151.37JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 151.37 151.37 0.00

563 542 29/05/2015 RDP NOR OGAIVA.- Compra de caja de colores para evento del día de la Biodiversidad y del Árbol, llevado a cabo en el 22 de mayo del 2015, proveedor MORA MARINO LEONOR PIEDAD

SSAPROBADO0.005.25MORA MARINO LEONOR PIEDAD1500505027001 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1501 001 0 5.25 5.25 0.00


040-0013-0000 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRASENTIDAD:

1011 1006 04/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 03/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1010/SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-ALPRAS 2015-0046/PAGO DE NOTARIA POR CONCEPTO DE PROCURACION JUDICIAL QUE SE DESIGNO FUNCIONES A FAVOR DEL ABOGADO ADRIAN CALDERON COELLO DIRECTOR DE LA DCS/VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON/0200532752001/FACT.1010.

SSAPROBADO0.005.10VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON

0200532752001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 003 000 770206 1701 001 0 5.10 5.10 0.00

1024 1022 05/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1023/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1262/PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRAS POR INFIMA CUANTIA/CHAVEZ CARRERA GUSTAVO EFRAIN/1701755371001/FACT. No. 8341.

SSAPROBADO0.0013.64CHAVEZ CARRERA GUSTAVO EFRAIN1701755371001 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 1701 001 0 13.64 13.64 0.00


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1051 1051 07/05/2015 REG NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1050/MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1270 Y CONTRATO COMPLEMENTARIO 1002-2015/ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PRAS-AZUAY/PERIODO 01AL 30 ABRIL 2015/ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO/0100409176001/FACT. 25914.

SSAPROBADO0.0029.70ALVEAR BARZALLO MIGUEL EUGENIO0100409176001 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730803 0100 001 0 29.70 29.70 0.00

1144 1139 15/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1142/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1375/PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 301, 302 EDIFICIO ALTANA PLAZA PARA LOS SERVIDORES DEL PRAS/PERIODO ENERO 24 2015 A ABRIL 28 2015/RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO/1705626917001/FACT. No. 696.

SSAPROBADO0.001,089.87RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO1705626917001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730502 1701 001 0 1,089.87 1,089.87 0.00

1148 1148 15/05/2015 REG NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1147/ PAGO MEMORANDO MAE-CAPRAS 2015-0017/ ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 301, 302 UBICADAS EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA PARA LOS SERVIDORES DEL PRAS/PERIODO ABRIL-29-2015 A MAYO-28-2015/RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO/1705626917001/FACT. No. 697.

SSAPROBADO0.00347.83RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO1705626917001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730502 1701 001 0 347.83 347.83 0.00

1150 1146 15/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1149/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO PRAS 2015-1358/PARA LA ADQUISICION DE TELEFONOS CELULARES PARA EL DIRECTORIO DEL PRAS/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. 1768250.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 731404 1701 001 0 247.20 247.20 0.00


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1174 176 19/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04-AZUAY/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1172/MEMORANDO No. MAE-PRAS-2015-1376/POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO UBICADAS EN EL CANTON PAUTE/CONTRATO No. 1050-2014/POR EL PERIODO DE 1 al 31 MAYO 2015/FACT. 186/BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA/0102270394001.

SSAPROBADO0.00128.57BARRERA ALVEAR BLANCA MARGARITA

0102270394001 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730502 0100 001 0 128.57 128.57 0.00

1179 1171 19/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04 /REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1178/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-1415/POR EL SERVICIO DE TELEFONICA FIJA DE LAS OFICINAS DE LA JOSEFINA DEL PRAS/CORRESPONDE AL MES DE ABRIL/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. No. 12784460.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730105 0100 001 0 4.19 4.19 0.00

1181 1173 19/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1180/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-1413/POR EL SERVICIO DEL PLAN DE TELEFONIA MOVIL PARA LA GERENCIA Y DIRECTORIO DEL PRAS/CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2015/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. No. 1768279.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730105 1701 001 0 41.16 41.16 0.00


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1183 1175 19/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1182/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-1414/POR EL SERVICIO DEL PLAN DE TELEFONIA MOVIL DE LAS OFICINAS DE LA JOSEFINA DEL PRAS /CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2015/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. No. 1747319.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730105 0100 001 0 6.00 6.00 0.00

1185 1176 19/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04 /REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1184/MEMORANDO MAE-PRAS-2015-1411/POR EL SERVICIO DE TELEFONICA FIJA DE LAS OFIICNAS DEL PRAS/CORRESPONDE AL MES DE ABRIL/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACTs. Nos. 12854102-12854092-12854106-12854105-12856308-2856309.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730105 1701 001 0 28.70 28.70 0.00

1187 1177 19/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04 /REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1186/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-1412/POR EL SERVICIO DEL PLAN DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PRAS /CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/1768152560001/FACT. No. 1721630.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730105 1701 001 0 18.00 18.00 0.00

1202 1188 20/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1201/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1438/PARA EL PAGO DE PERITAJES PENDIENTES DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACION EN LA JOSEFINA JUICIO 3611-2013/FIALLO COBOS DIEGO ALVARO ROBERTO/1703922292001/FACT. No. 518.

SSAPROBADO0.0030.00FIALLO COBOS DIEGO ALVARO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730604 0100 001 0 30.00 30.00 0.00


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1227 1227 21/05/2015 REG NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1226/MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1442/CONTRATO No 040-0013-0000-1018-2015/ARRIENDO DE LA OFICINA No 304 UBICADAS EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA DEL PRAS/PERIODO 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2015/MOREINAS NIKOULINA ELENA/1708263940001/FACT. No. 959.

SSAPROBADO0.00184.57MOREINAS NIKOULINA ELENA1708263940001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730502 1701 001 0 184.57 184.57 0.00

1257 1249 22/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1251/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1590/PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL PRAS QUITO/GENSYSTEMS S.A./0992238402001/FACT. No.267.

SSAPROBADO0.0035.16GENSYSTEMS S.A.0992238402001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 840104 0100 001 0 35.16 35.16 0.00

1259 1255 23/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1258/SEGÚN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-1582/CONTRATACION DE TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA/PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO/VIERA MUNOZ JENNY CATALINA/0503220121001/FACT. No. 8.

SSAPROBADO0.0070.20VIERA MUNOZ JENNY CATALINA0503220121001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 70.20 70.20 0.00

1261 1253 23/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1260/SEGÚN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-1580/CONTRATACION DE TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA/PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO/SANDOVAL ABAD JOSE HERNAN/1721782272001/FACT. No. 25.

SSAPROBADO0.0074.64SANDOVAL ABAD JOSE HERNAN1721782272001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 74.64 74.64 0.00


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1265 1236 23/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1264/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1492/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA AZUAY/PIZARRA LIQUIDA 200X120, BLOCKEJECUTIVO, FECHADOR MANUAL, LIGAS 100 GR/CODYXOPAPER CIA. LTDA/1791775643001./FACTs. Nos. 40801-40750.

SSAPROBADO0.0015.39CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 0100 001 0 15.39 15.39 0.00

1276 1242 24/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1266/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1490/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA AZUAY/CD RW IMATION CON CAJA/MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN/1306952852001/FACT. No. 11657.

SSAPROBADO0.008.89MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 0100 001 0 8.89 8.89 0.00

1277 1240 24/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1268/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1488/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA AZUAY/FLASH MEMORY 8GB/JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR/1710059575001/FACT. No. 79441.

SSAPROBADO0.006.45JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 0100 001 0 6.45 6.45 0.00


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1278 1238 24/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1269/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1491/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA AZUAY/PIZARRA LIQUIDA 60*50CM/ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO/0101590479001/FACT. No. 53333.

SSAPROBADO0.001.14ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 0100 001 0 1.14 1.14 0.00

1279 1237 24/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1271/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1486/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA AZUAY/DIRECTORIO TELEFONICO/SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO/1711787174001/FACT. No. 2288.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 0100 001 0 0.40 0.40 0.00

1281 1243 24/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1280/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1485/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA AZUAY/ALMOHADILLAS PARA TINTA/COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A./1791957679001./FACT. No. 9369.

SSAPROBADO0.000.10COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 0100 001 0 0.10 0.10 0.00

1284 1239 25/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1270/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1527/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA AZUAY/VARIOS MATERIALES DE OFICINA/COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A./1790732657001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 0100 001 0 35.58 35.58 0.00


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1287 1241 25/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1286/SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1487/PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA AZUAY/GRAPAS 26/6/EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A./1791350529001./FACT. No. 2404.

SSAPROBADO0.001.01EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730804 0100 001 0 1.01 1.01 0.00

1289 1289 25/05/2015 REG NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1275/MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1504/CONTRATO No 040-0013-0000-1009-2015/PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL PRAS EN AZUAY/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA/0990022011001/FACTs. No. 3912-3909-3915-3925-3916-3922.

SSAPROBADO0.006.12MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730405 0100 001 0 6.12 6.12 0.00

1302 1299 26/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS/DEV No. 1300/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1631/PARA EL PAGO A LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PAUTE POR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS Y PROTOCOLIZACION DE JUICIO DE EXPROPIACION/LOZANO SERRANO LUIS ALBERTO/0102538188001/FACT. 904-1048

SSAPROBADO0.0012.60LOZANO SERRANO LUIS ALBERTO0102538188001 AJARGUELLO AJARGUELLO MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 770206 0100 001 0 12.60 12.60 0.00


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1312 1250 26/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1310/MEMORANDO MAE-PRAS-2015-1576/CONTRATACION DE TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA/PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO/MONTALVO GALARRAGA ANDRES DAVID/1718046582001/FACT. No. 13.

SSAPROBADO0.0087.96MONTALVO GALARRAGA ANDRES DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 87.96 87.96 0.00

1315 1254 26/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1314/ MEMORANDO MAE-PRAS-2015-1578/CONTRATACION DE TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA/PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO/OSORIO DE LA TORRE SYLVIA MELANIA/1714647649001/FACT. 255.

SSAPROBADO0.00201.12OSORIO DE LA TORRE SYLVIA MELANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 201.12 201.12 0.00

1317 1256 27/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1256/SEGÚN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-1581/CONTRATACION DE TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA/PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO/IZA GUAGALA ALEX ALFONSO/1716192313001/FACT. No. 33

SSAPROBADO0.0070.20IZA GUAGALA ALEX ALFONSO1716192313001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 70.20 70.20 0.00


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1319 1252 27/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1318/SEGÚN MEMORANDO MAE-PRAS-2015-1579/CONTRATACION DE TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA/PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO/CUEVA VINUEZA RICARDO GERMAN/1722865209001/FACT. No. 11.

SSAPROBADO0.0074.64CUEVA VINUEZA RICARDO GERMAN1722865209001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730221 1701 001 0 74.64 74.64 0.00

1322 1308 27/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1321/MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1646/CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA Y PLANIFICACIONPARA SERVIDORES DEL PRAS/SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI/1791325524001/FACT. No. 3797.

SSAPROBADO0.0096.72SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730801 1701 001 0 96.72 96.72 0.00

1326 1296 27/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1325/SEGUN MEMO MAE-PRAS-2015-1591/PARA EL SERVICIO DE REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DEL PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL/CONTRATO 1012-2014/SALAS ABAD DAVID ELIAS/1709505711001/FACTs. No. 12052-12053.

SSAPROBADO0.0019.26SALAS ABAD DAVID ELIAS1709505711001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730404 1701 001 0 11.28 11.28 0.00

57 000 001 004 000 730801 1701 001 0 7.98 7.98 0.00


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1332 1298 27/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1330/MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1611/CONVENIO DE PAGO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA No 304 UBICADAS EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA PARA LOS SERVIDORES DEL PRAS/PERIODO 17 ENERO 2015 A 11 MAYO 2015 (4 CUOTAS)/MOREINAS NIKOULINA ELENA/1708263940001/FACT. No. 971.

SSAPROBADO0.00707.53MOREINAS NIKOULINA ELENA1708263940001 HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730502 1701 001 0 707.53 707.53 0.00

1340 1282 27/05/2015 RDP NOR OGAACTIVIDAD 01/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1339/SEGUN SOLICITUD MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1564/PARA EL PAGO SERVICIO DE CAPACITACION EN PROCESAMIENTO DE DATOS,DISEÑO DE REPORTES WEBY ANALISIS DE MUESTRAS COMPLEJAS CON "R"/CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA/1792377552001/FACT. 397.

SSAPROBADO0.00869.99CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 001 000 730603 1701 001 0 869.99 869.99 0.00

1349 1349 27/05/2015 REG NOR OGAACTIVIDAD 04/REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-1341/SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MAE-PRAS 2015-1589/CONTRATO No 040-0013-0000-1020-2015/PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL PRAS EN AZUAY/MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA/0990022011001/3907-3910-3913-3917-3921-3924.

SSAPROBADO0.0031.38MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 001 004 000 730803 0100 001 0 31.38 31.38 0.00



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040-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CARCHIENTIDAD:

294 291 08/05/2015 RDP NOR OGACERTIFICACION DE FONDOS.- IMPRESION LIBRETINES Y ACTAS DE PRESTAMO DE VEHICULOS MAE-UAFC-DPAC-2015-0187, IVA PAGADA EN COMPRAS

SSAPROBADO0.0013.56SUAREZ JIMENEZ CARLOS EMILIO0400045233001 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0400 001 0 13.56 13.56 0.00

296 292 08/05/2015 RDP NOR OGAROMO LANDAZURI MARIA JOSE.- MANTENIMIENTO ICP-457 MAE-UCAC-DPAC-2015-0268, IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.0028.00ROMO LANDAZURI MARIA JOSE0401050505001 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0400 001 0 12.42 12.42 0.00

01 000 000 001 000 530813 0400 001 0 12.40 12.40 0.00

57 000 000 001 000 530803 0400 001 0 3.18 3.18 0.00

305 302 12/05/2015 RDP NOR OGAPETROECUADOR.- COMBUSTIBLE REEA MAE-UPNC-DPAC-2015-0231, IVA PAGADO EN COMPRAS


1768153530001 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 0400 001 0 6.86 6.86 0.00

56 000 000 002 000 530803 0400 001 0 25.24 25.24 0.00

56 000 000 003 000 530803 0403 001 0 87.98 87.98 0.00

308 298 13/05/2015 RDP NOR OGACNT EP.- TELEFONOS DPAC Y REEA ABRIL 2015 SEGUN MEMO MAE-UAFC-DPAC-2015-0192, IVA PAGADO EN COMPRAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0400 001 0 17.12 17.12 0.00


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310 299 13/05/2015 RDP NOR OGACNT EP.- INTERNET ABRIL 2015 MAE-UAFC-DPAC-2015-0193,IVA PAGADO EN COMPRAS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0400 001 0 3.24 3.24 0.00

319 317 21/05/2015 RDP NOR OGACARRERA POZO OSCAR FREED.- ANTCIPO TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN NUEVAS INSTALACIONES MAE-UAFC-DPAC-2015-0201, IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00107.14CARRERA POZO OSCAR FREED1002140729001 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0400 001 0 107.14 107.14 0.00

324 321 22/05/2015 RDP NOR OGACUAICAL BENAVIDES NILA PATRICIA.- CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASADA MOTO EA036D MAE-UPNC-DPAC-2015-0235, IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.005.10CUAICAL BENAVIDES NILA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 0400 001 0 5.10 5.10 0.00

331 325 27/05/2015 RDP NOR OGAROMO LANDAZURI MARIA JOSE.- MANTENIMIENTO ICP-436 MAE-UPNC-DPAC-2015-0233, IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.0017.87ROMO LANDAZURI MARIA JOSE0401050505001 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0400 001 0 0.61 0.61 0.00

01 000 000 001 000 530813 0400 001 0 3.67 3.67 0.00

56 000 000 003 000 530405 0403 001 0 1.19 1.19 0.00

56 000 000 003 000 530813 0403 001 0 12.40 12.40 0.00


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336 332 29/05/2015 RDP NOR OGAALVAREZ ALVAREZ ASOCIADOS CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA REEA MAYO MAE-UPNC-DPAC-2015-0249, IVA PAGADO EN COMPRAS

SSAPROBADO0.00160.68COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ALVAREZ ALVAREZ ASOCIADOS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530208 0403 001 0 160.68 160.68 0.00


040-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ORELLANAENTIDAD:

592 588 06/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para el gasto y pago de arredamiento de oficinas MAE Orellana correspondiente al mes de Mayo del 2015 por un valor de USD 2.240,00, factura N.- 001-001-0000514, según memorando MAE-UAFO-DPAO-2015-0304

SSAPROBADO0.00240.00LOOR DELGADO JENNY MAGALI2100007703001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2200 001 0 240.00 240.00 0.00

596 594 07/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para el gasto y pago delubricantes por un valor de USD 1.972,21 con factura N.- 001-001-000019300, mismo que será utilizado para el movimeinto vehicular de la Dirección Provincial de Orellana. según memorando MAE-UAFO-DPAO-2015-0308.

SSAPROBADO0.00211.31MOROCHO ORDONEZ MARLEN CRISTINA

0701656027001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530803 2202 001 0 211.31 211.31 0.00

599 597 07/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO por el valor de $353.00 para cancelar la factura N° 13422 para la adquisición de materiales para mantenimiento de la oficina del Puesto de control Nuevo Rocafuerte. esto se cancela con el programa 1 por colaborar al PNY al no disponer de recursos financieros.

SSAPROBADO0.0037.82ZAMBRANO ZAMBRANO ITALO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 2200 001 0 37.82 37.82 0.00


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606 604 11/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO PARA CANCELAR LA FACTURA N° 011658467 A CNT LINEA TELEFONICA 062882500 DEL PARQ NACIONAL YASUNI YA QUE NO DISPONEN DE RECURSOS POR PARTE DEL FAN SEGUN MEMORANDO MAE-UPNOO-DPAO-2015-0193



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 29.89 29.89 0.00

609 607 12/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para gasto y pago de la factura N.- 133-003-000002166 por un valor de USD 48.51 a Correos del Ecuador CDE EP por prestar los servicios de envió de encomiendas dentro del país mediante contrato mantenido por Régimen Especial N° de proceso RE-DPAO-003-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 2200 001 0 5.20 5.20 0.00

617 614 14/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para cancelar la factura N°24959 al Sr. Porras Escobar Julio para la adquisición de materiales de oficina por necesidad institucional, segun memorando N° MAE-UAFO-DPAO-2015-0149

SSAPROBADO0.0063.35PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR0701673634001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 2200 001 0 63.35 63.35 0.00

620 615 14/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para el gasto y pago de la planilla de consumo telefónico ya que tenemos un contrato con CNT del número 062881894 por un valor de USD 90,07 con factura N.- 001-777-012786993.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 9.65 9.65 0.00

622 618 14/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para el gasto y pago de la planilla de consumo telefónico ya que tenemos un contrato con CNT del número 062881746 por un valor de USD 43,71 con factura N.- 001-777-012790778.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 4.68 4.68 0.00


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637 634 20/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO por un valor de $1032.17 para la adquisición de materiales de cableado eléctricos entre otros, para la adecuación de las nuevas oficinas que arrendara la DPAO. según memorando MAE-UAFO-DPAO-2015-0343


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 2200 001 0 110.59 110.59 0.00

641 638 20/05/2015 RDP NOR OGA IVA RETENIDO para cancelar la factura N° 19348 a la Sra. Marlene Ordoñez Morocho adquirir chalecos salvavidas los según memorando MAE-UAFO-DPAO-2015-0338

SSAPROBADO0.0038.58MOROCHO ORDONEZ MARLEN CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530802 2201 001 0 38.58 38.58 0.00

644 642 20/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para canelar la factura N° 25405 al SR. Porras Escobar Julio para la adquisición de materiales de cableado eléctricos, entre otros, para la adecuación de las nuevas oficinas que arrendara la DPAO. según memorando MAE-UAFO-DPAO-2015-0343


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 2200 001 0 7.20 7.20 0.00

650 648 25/05/2015 RDP NOR OGACompr pora cancela al SR. HANS ESTEBAN MORENO PROAÑO, factura N°002-001-0343 para la adquisición de una Carpa Inflable por necesidad institucional, y en vista que no se pudo adquirír porCATALOGO ELECTRONICO, se procederá a la adquisición por Ínfima Cuantía, segun memorando N° MAE-UAFO-DPAO-2015-0350

SSAPROBADO0.00189.60MORENO PROANO HANS ESTEBAN1711499457001 EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI EAPUGACHI

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530802 2201 001 0 189.60 189.60 0.00

657 652 27/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para el gasto y pago de Pasajes Aéreos de la Empresa TAME por el valor de USD 1172.64 con factura N.- 001-020-000002408 correspondientes al mes de ABRIL 2015. según memorando MAE-UAFO-DPAO-2015-0358



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2200 001 0 105.24 105.24 0.00


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666 656 27/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para el gasto y pago de consumo de Frecuencias de Radios del mes de Mayo, ya que tenemos un contrato con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones por un valor de USD 47,80 con factura N.- 001-002-000475799.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 5.12 5.12 0.00

671 663 28/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO, para el pago de la factura N° 4282 Sr. Martinez Palacios Ivan para la adquisición de cascos de seguridad por un valor de $ 49,95 ya que se requiere por necesidad institucional, según memorando MAE-UAFO-DPAO-2015-0361

SSAPROBADO0.005.35MARTINEZ PALACIOS IVAN ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530802 2200 001 0 5.35 5.35 0.00

672 601 28/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para el pago del servicio de internet y comsumo telefónico correspondiente al mes de Abril por un valor 28.08 factura N° 001-777-01647268 pago de la linea telefónica N° 062382141 de la oficina del puesto de control Nuevo Rocafuerte. según mmeorando N° MAE-UAFO-DPAO-2015-0317



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 3.01 3.01 0.00

673 600 28/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para la cancelación de la factura N° 001-777-010534450 por valor de $33.08 correspondiente al mes de marzo 2015 de la linea telefónica N° 062382141 de la oficina del puesto de control Nuevo Rocafuerte. según memorando MAE-UPNO-DPAO-2015-0194



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 3.54 3.54 0.00

675 667 28/05/2015 RDP NOR OGAIVA RETENIDO para cancelar a CNT la Factura N° 001-777-012786950 linea de teléfono N° 062882500 de las oficians del PNY, segun memorando MAE-DPAO-2015-0410 correspondiente al mes de abril 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2200 001 0 40.95 40.95 0.00


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040-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PASTAZAENTIDAD:

210 208 06/05/2015 RDP NOR OGAREGISTRO REV. IVA DEL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE PASTAZA SEGUN FACTURAS 11633698 - 11633694.


1768152560001 LSRACINES LSRACINES LSRACINES LSRACINES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1601 001 0 3.78 3.78 0.00

222 215 15/05/2015 RDP NOR OGAREGISTRO REV. IVA DEL PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS PEI -4435 SEGUN FACTURA Nro. 007-023-2375

SSAPROBADO0.0023.72MAZMOTORS S.A.1792142792001 LSRACINES LSRACINES LSRACINES LSRACINES

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 1601 001 0 23.72 23.72 0.00

223 204 19/05/2015 RDP NOR OGAREGISTRO REV. IVA DEL PAGO POR ACCESORIOS Y RESPUESTOS DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 DE PLACAS PEI-4452 PREVIO AUTORIZACION DEL DR. PABLO LOPEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 1601 001 0 9.21 9.21 0.00

224 203 19/05/2015 RDP NOR OGAREGISTRO REV. IVA DEL PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS PEI-4452 PREVIA AUTORIZACION DEL DR. PABLO LOPEZ DIRECTOR PROVINCIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530405 1601 001 0 6.54 6.54 0.00


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229 227 19/05/2015 RDP NOR OGAREGISTRO REV. IVA DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUICONALES, SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO.REQUERIMIENTOS. FACT - 007-023-000002417

SSAPROBADO0.00105.29MAZMOTORS S.A.1792142792001 LSRACINES LSRACINES LSRACINES LSRACINES LSRACINES

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530405 1601 001 0 105.29 105.29 0.00


040-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXIENTIDAD:

561 533 16/05/2015 RDP NOR OGAVILLACRES ZAMBRANO LUIS ENRIQUE,PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS LA MANA, DURANTE LOS MESES DE ABRI Y MAYO 2015. FACTURA 001.001.645.

SSAPROBADO0.0064.29VILLACRES ZAMBRANO LUIS ENRIQUE

1202511570001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0502 001 0 64.29 64.29 0.00

564 539 16/05/2015 RDP NOR OGASANTOS DEL CASTILLO CLINT , AQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL, FACTURA 001.003.2425.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0500 001 0 11.14 11.14 0.00

566 537 16/05/2015 RDP NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SUMINISTROS DE OFICINA, PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI. FACTURAS 001.001.40082/40081.

SSAPROBADO0.002.73CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0500 001 0 2.73 2.73 0.00


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569 536 16/05/2015 RDP NOR OGAESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SUMINISTROS DE ASEO, PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI, FACTURA 001.001.1493



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0500 001 0 5.73 5.73 0.00

571 535 16/05/2015 RDP NOR OGAKAROLYS RIVADENEIRA ELSA ERNESTINA, ARRENDAMIENTO LOCAL DE SEDE DE LA DPACOTOPAXI, POR EL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001.001.315.

SSAPROBADO0.0084.00KAROLYS RIVADENEIRA ELSA ERNESTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0501 001 0 84.00 84.00 0.00

588 543 16/05/2015 RDP NOR OGAJOSE SEMANATA. ARREGLO Y REPUESTOS MENORES EN VEHICULO XEI-1025,QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, FACTURAS 004.001.2262/2261.

SSAPROBADO0.0081.50SEMANATE NORONA JOSE ALBERTO0501317341001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 0501 001 0 48.24 48.24 0.00

57 000 000 002 000 530813 0501 001 0 33.26 33.26 0.00

590 546 16/05/2015 RDP NOR OGAMERQUIAUTO S.A, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS MENORES EN VEHICULO PEI-7578, QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PARQUE NACIONAL COTOPAXI, FACTURA 010-097-4205.

SSAPROBADO0.0019.15QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0501 001 0 19.15 19.15 0.00

592 550 16/05/2015 RDP NOR OGANELLY NARANJO, PAGO ARRIENDO OFICINA SIGCHOS POR EL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001.001.403.

SSAPROBADO0.0024.00NARANJO FONCECA NELLY GEOVANA0502110869001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0507 001 0 24.00 24.00 0.00


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628 624 26/05/2015 RDP NOR OGAPEDRO PALMA, PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI, FACTURA 001.001.340178.

SSAPROBADO0.00116.64PALMA PROANO PEDRO PABLO1702619253001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 0501 001 0 116.64 116.64 0.00

630 616 26/05/2015 RDP NOR OGAOLGA ISABEL MENA HINOJOSA, ADQUISICION DE 1500 GORRAS PARA PROMOCIONAR EL EVENTO SIEMBRATON, LIDERADO POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, FACTURA 001.001.1651.

SSAPROBADO0.00441.00MENA HINOJOSA OLGA ISABEL0502188295001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0500 001 0 441.00 441.00 0.00

639 623 26/05/2015 RDP NOR OGACOPPOLA DEL ECUADOR, ADQUISICION DE 7 ARNES CON LINEA DE VIDA Y 8 TRAJES IMPERMEABLES FONTANERO, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS TRES AREAS PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA, FACTURA 001.001.7009.

SSAPROBADO0.00175.08SALAZAR MOLINA LUIS CORNELIO0500821400001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530802 0500 001 0 175.08 175.08 0.00

641 622 26/05/2015 RDP NOR OGAGASOLINERA SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LA MANA, PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI, FACTURA 003.001.502260.

SSAPROBADO0.0013.62SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530803 0501 001 0 13.62 13.62 0.00


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644 631 26/05/2015 RDP NOR OGADIARIO LA HORA, PAGO PUBLICACION DE EXTRACTO PARA ARRENDAMIENTO DE NUEVO LOCAL PARA LA SEDE DE LA DIRECCION PROVINCIAL, FACTURA 002.001.34956.

SSAPROBADO0.006.10EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530219 0500 001 0 6.10 6.10 0.00

664 662 27/05/2015 RDP NOR OGAJOSE SEMANATE, VARIOS ARREGLOS Y REPUESTOS MENORES EN VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL, TEA-602, XEA-539, XEA-0616,XEA-1023.

SSAPROBADO0.00112.53SEMANATE NORONA JOSE ALBERTO0501317341001 GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV GACOSTAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530405 0501 001 0 112.53 112.53 0.00

667 665 28/05/2015 RDP NOR OGAPAGO POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, EN LA SEDE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.

SSAPROBADO0.00176.27COMPANIA DE SEGURIDAD COTOPAXI COMSECOTOPAX CIA. LTDA.

0590060917001 MCHILUIZAD MCHILUIZAD MCHILUIZAD MCHILUIZAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0501 001 0 176.27 176.27 0.00

675 673 28/05/2015 RDP NOR OGASENATEL, PAGO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL COTOPAXI POR EL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA 001.002.474309


1760009610001 MCHILUIZAD MCHILUIZAD MCHILUIZAD MCHILUIZAD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0501 001 0 6.97 6.97 0.00



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040-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CHIMBORAZOENTIDAD:

554 543 08/05/2015 RDP NOR OGAS.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA. PARA EL PROCESO DE PAGO DEL MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA DPACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001-001-0173379

SSAPROBADO0.002.57S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.

0691701913001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0601 001 0 2.57 2.57 0.00

583 559 15/05/2015 RDP NOR OGAPARA EL PROCESO DE PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DEL MES DE MARZO Y ABRIL. FACT. 100-003-0991 Y FACT. 100-003-0992



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0601 001 0 10.29 10.29 0.00

585 563 15/05/2015 RDP NOR OGAESTACION DE SERVICIO GASYARUQUIES CIA LTDA PARA EL PROCESO DE PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPACH, DEL 15 AL 30-04-2015, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME Y ORDENES ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00120.47ESTACION DE SERVICIO GASYARUQUIES CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0601 001 0 31.86 31.86 0.00

56 000 000 003 000 530803 0602 001 0 47.75 47.75 0.00

56 000 000 003 000 530803 0607 001 0 36.07 36.07 0.00

57 000 000 001 000 530803 0601 001 0 4.79 4.79 0.00

586 565 15/05/2015 RDP NOR OGATENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN PARA EL PROCESO DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ASIGNADA A LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, FACTURA 002-001-02310

SSAPROBADO0.0014.40TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530405 0601 001 0 6.00 6.00 0.00

57 000 000 001 000 530813 0601 001 0 8.40 8.40 0.00


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587 567 15/05/2015 RDP NOR OGARODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO PARA EL PROCESO DE PAGO POR LOS MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPACH, FACTURA 001-001-0867

SSAPROBADO0.0016.44RODRIGUEZ ALOMIA NELSON RODRIGO0602916355001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0601 001 0 16.44 16.44 0.00

589 566 15/05/2015 RDP NOR OGAVELOZ SEGOVIA JORGE ENRIQUE PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS, PARA LOS MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPACH, FACTURA 001-001-04422

SSAPROBADO0.0047.34VELOZ SEGOVIA JORGE ENRIQUE0602051831001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0601 001 0 12.92 12.92 0.00

01 000 000 001 000 530813 0601 001 0 34.42 34.42 0.00

592 569 15/05/2015 RDP NOR OGACHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO PARA EL PROCESO DE PAGO POR LA LAVADA DE LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES DE LA DPACH, DEL 13 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LAS ORDENES EMITIDAS, INFORME Y FACTURA 002-001-05810

SSAPROBADO0.0016.80CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO0601775554001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 0601 001 0 16.80 16.80 0.00

594 570 15/05/2015 RDP NOR OGALEMA CERDA KATTIA VERONICA PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA A SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y SEGURIDADES EN LA RCH-EL ARENAL, FACTURA 001-001-03206

SSAPROBADO0.0035.35LEMA CERDA KATTIA VERONICA0501779573001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0601 001 0 35.35 35.35 0.00


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596 571 15/05/2015 RDP NOR OGASECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESPARA EL PROCESO DE PAGO SEL SERVICIO TELEFÓNICO Y DE FRECUENCIAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LAS AREAS PROTEGIDAS RESPECTIVAMENTE, FACTURA 001-002-0474385



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0601 001 0 20.47 20.47 0.00

606 572 19/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPARA EL PROCESO DE PAGO SEL SERVICIO TELEFÓNICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS , FACT. 001-777-12786344, 12786345,12786346,12786347,12801547,12797936



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0601 001 0 24.54 24.54 0.00

630 618 20/05/2015 RDP NOR OGAAUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A. PARA EL PROCESO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL PNS FACT. 009-102-0217 Y 009-102-0218



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0602 001 0 4.62 4.62 0.00

56 000 000 003 000 530803 0602 001 0 13.61 13.61 0.00

56 000 000 003 000 530813 0602 001 0 8.10 8.10 0.00

643 633 22/05/2015 RDP NOR OGASANCHEZ CHAVEZ MARCO VINICIO PARA EL PROCESO DE PAGO POR ELCAMBIO DE ACEITE Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO HEA153 ASIGNADO A PARQUE NACIONAL SANGAY, FACTURA 001-001-010468

SSAPROBADO0.004.29SANCHEZ CHAVEZ MARCO VINICIO1803063997001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0602 001 0 2.79 2.79 0.00

56 000 000 003 000 530813 0602 001 0 1.50 1.50 0.00


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645 634 22/05/2015 RDP NOR OGAFREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA PARA EL PAGO DEL PROCESO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA PRENSA, FACTURA 001-001-0269915

SSAPROBADO0.0015.00FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA0602327884001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0601 001 0 15.00 15.00 0.00

653 639 22/05/2015 RDP NOR OGAJOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA PARA EL PROCESO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA RESERVA DE PRODUCION DE FAUNA CHIBORAZO SECTOR EL ARENAL DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2015, FACTURA 001-001-0133 (SEGUNDO PAGO)

SSAPROBADO0.00119.56JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530208 0607 001 0 119.56 119.56 0.00

655 640 22/05/2015 RDP NOR OGATENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN PARA EL PROCESO DE PAGO POR REPUESTOS UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO HEI1106 PARA EL MANTENIMIENTO EL MISMO QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN, FACTURA 002-001-02316

SSAPROBADO0.0040.72TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 0601 001 0 40.72 40.72 0.00

659 649 22/05/2015 RDP NOR OGAAUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A. PARA EL PROCESO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HEI-1207 ASIGNADO AL PNS, FACTURAS 009-102-0219 Y 009-102-0220



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0602 001 0 24.11 24.11 0.00

56 000 000 003 000 530803 0602 001 0 10.37 10.37 0.00

56 000 000 003 000 530813 0602 001 0 9.83 9.83 0.00


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661 651 22/05/2015 RDP NOR OGAMOTO SERVICIO BRAVO PARA EL PROCESO DE PAGO POR REPUESTOS, LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS EA-272D Y EA-282D ASIGNADOS AL PNS, FACTURAS 001-001-011035 Y 001-001-011034

SSAPROBADO0.005.52BRAVO CASTELO VICTOR OSWALDO0602125130001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0602 001 0 4.56 4.56 0.00

56 000 000 003 000 530813 0602 001 0 0.96 0.96 0.00

672 664 22/05/2015 RDP NOR OGAAUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A. PARA EL PROCESO DE PAGO POR LUBRICANTES, RESPUESTOS Y MANO DE OBRA, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO REALIZADO EL 24 DE ABRIL DE 2015 DEL VEHÍCULO HEI 1228 ASIGNADO A LA RESERVA CHIMBORAZO, FACTURA 009-102-0221



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0607 001 0 2.10 2.10 0.00

56 000 000 003 000 530803 0607 001 0 8.53 8.53 0.00

56 000 000 003 000 530813 0607 001 0 8.03 8.03 0.00

674 665 22/05/2015 RDP NOR OGAAUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A. PARA EL PROCESO DE PAGO POR LUBRICANTES, RESPUESTOS Y MANO DE OBRA, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO REALIZADO EL 12 DE MAYO DE 2015 DEL VEHÍCULO HEI 1228 ASIGNADO A LA RESERVA CHIMBORAZO FACTURA009-102-0227 Y 009-102-0228



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0607 001 0 16.38 16.38 0.00

56 000 000 003 000 530803 0607 001 0 2.89 2.89 0.00

56 000 000 003 000 530813 0607 001 0 11.30 11.30 0.00


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676 666 22/05/2015 RDP NOR OGATRUJILLO VILLACIS JOSE VICENTE PARA EL PROCESO DE PAGO POR CONCEPTO DE LUBRICANTES UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO HEI1091 ASIGNADO A LA RESERVA CHIMBORAZO ( 13-05-2015), FACTURA001-001-02722

SSAPROBADO0.004.86TRUJILLO VILLACIS JOSE VICENTE0601923154001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0607 001 0 4.86 4.86 0.00

678 667 22/05/2015 RDP NOR OGATRUJILLO VILLACIS JOSE VICENTE PARA EL PROCESO DE PAGO POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA 001 ASIGNADO A LA RESERVA CHIMBORAZO ( 15-05-2015), FACTURA 001-001-02724

SSAPROBADO0.0018.06TRUJILLO VILLACIS JOSE VICENTE0601923154001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0607 001 0 4.26 4.26 0.00

56 000 000 003 000 530813 0607 001 0 13.80 13.80 0.00

689 681 27/05/2015 RDP NOR OGAS.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A. PARA EL PAGO DE ENLLANTAJE DEL VEHÍCULO HEI 1091 ASIGNADO A LA RCH, 009-001-05050346

SSAPROBADO0.003.21S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.1890009766001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 0607 001 0 3.21 3.21 0.00

692 683 27/05/2015 RDP NOR OGAVIZUETA ROMERO DANIEL RIGOBERTO PARA EL PROCESO DE PAGO POR LA ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS PARA EL EVENTO DE SIEMBRATON, FACTURA 002-001-01805

SSAPROBADO0.007.92VIZUETA ROMERO DANIEL RIGOBERTO0603274184001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0601 001 0 7.92 7.92 0.00


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694 682 27/05/2015 RDP NOR OGALOPEZ LOPEZ LUIS GIOVANNY PARA EL PROCESO DE ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO HEI1106 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN, FACTURA 001-001-01917

SSAPROBADO0.006.34LOPEZ LOPEZ LUIS GIOVANNY0602060972001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 0601 001 0 6.34 6.34 0.00

697 669 27/05/2015 RDP NOR OGACAJILEMA POMATOCA MIGUEL ANGEL PARA EL PROCESO DE PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL CURSO DE REPLICA DE CPACITACIONES DE AULA VERDE DE LIDERES COUCHES CPN LA TEMÁTICA "EAUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO", factura 001-001-0651

SSAPROBADO0.0028.93CAJILEMA POMATOCA MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530801 0607 001 0 28.93 28.93 0.00

704 696 27/05/2015 RDP NOR OGAALBAN VALLE CHRISTIAN ESTUARDO PARA EL PROCESO DEPAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO HEA153 ASIGNADO A RIO NEGRO, FACTURA 002-001-0308643

SSAPROBADO0.0021.43ALBAN VALLE CHRISTIAN ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0602 001 0 21.43 21.43 0.00

712 706 29/05/2015 RDP NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE PARA EL PROCESO DE PAGO POR LA ASQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, FACTURA 001-001-039036

SSAPROBADO0.0030.00MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0601 001 0 30.00 30.00 0.00

714 708 29/05/2015 RDP NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE PARA EL PROCESO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, FACTURA 001-001-039037

SSAPROBADO0.0030.00MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO MPMURILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0601 001 0 30.00 30.00 0.00



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040-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILASENTIDAD:

203 201 13/05/2015 RDP NOR OGACNT.- PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO DE DOS LINEAS FIJAS DE USO EN LA DPASDT, ABRIL 2015, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURAS - REGULARIZACION DEVENGADO


1768152560001 LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2301 001 0 5.90 5.90 0.00

218 216 14/05/2015 RDP NOR OGACORREOS DEL ECUADOR.- PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DESDE LA DPASDT A VARIOS DESTINATARIOS, ABRIL 2015, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN FACTURA Y DETALLE DE ENVIO REGULARIZACION DEVENGADO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 2301 001 0 4.82 4.82 0.00

221 219 18/05/2015 RDP NOR OGACOMPAÑIA PETROLEOS DE LOS RIOS C.A.- PAGO POR MATENIMIENTO DE VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS PEO-085 DE USO DE LA DP, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURA, REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO

SSAPROBADO0.006.58COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C. A. PETROLRIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2301 001 0 6.58 6.58 0.00

224 222 20/05/2015 RDP NOR OGACNT.- PAGO CONSUMO INTERNET MOVIL (3 DISPOSITIVOS) DE USO DE LA DPASDT, ABRIL 2015, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURAS, REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2301 001 0 12.60 12.60 0.00

227 225 20/05/2015 RDP NOR OGAOÑATE HUGO.- PAGO CANON ARRANDAMIENTO DE OFICINAS SEDE DE LA DPASDT, MAYO 2015, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURA, REGULARIZACIÓN DEVENGADO

SSAPROBADO0.00170.40ONATE CARDENAS HUGO EFRAIN1801079276001 LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2301 001 0 170.40 170.40 0.00


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230 228 21/05/2015 RDP NOR OGAMECANICA AUTOMOTRIZ PATIÑO.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PPA-4363, SUZUKI PEQ-897 Y NISSAN PEO-432 DE USO DE LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN Y FACTURA, REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO

SSAPROBADO0.0082.68PATINO CARRION ARCECIO SANTIAGO1706103023001 LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2301 001 0 62.76 62.76 0.00

01 000 000 001 000 530813 2301 001 0 19.92 19.92 0.00

257 255 29/05/2015 RDP NOR OGAEDICENTRAL S.A. PAGO POR PUBLICACIÓN EXTRACTO PUBLICITARIO SOBRE REGISTRO OFICIAL No. 465 TENENCIA DE VIDA SILVESTRE EN HOTELES, SE ADJUNTA DISPOSICIÓN, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO Y FACTURA REGULARIZACION DEVENGADO

SSAPROBADO0.009.91EDICENTRAL S.A.1791166582001 LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS LPARMIJOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 2301 001 0 9.91 9.91 0.00


040-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTA ELENAENTIDAD:

546 544 05/05/2015 RDP NOR OGAINFANTE KARINA: Pago de fatura 001-001-000000272 por la confeccion de una carpa de 4x4mt para ser utilizada en diferentes eventos de la DP Santa Elena, segun MEMORANDO MAE DPASE 2015 0454.

SSAPROBADO0.0057.60INFANTE MACIAS KARINA ALEXANDRA

0918670688001 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 2400 001 0 57.60 57.60 0.00

549 547 05/05/2015 RDP NOR OGABANCHON RAFAEL: Pago de fatura 001-001-000000658 por Toner 7 lexmar X463X11G(3UCA-2UAF), 2HP Q7553A (secretaria), 6 Samsung MLT-D109 (UAJ), 5 BATERIAS(UCA, UPN, REMAPE, UAJ, UAF),5TINTAS EPSON (2NEGRO, 1ROJO, 1AMARILLO, 1AZUL UPN),MEMORANDO MAE DPASE 2015 0457.

SSAPROBADO0.00657.29BANCHON SANCHEZ RAFAEL SERGIO0921265211001 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2400 001 0 657.29 657.29 0.00


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552 550 05/05/2015 RDP NOR OGABANCHON RAFAEL: Pago de fatura 001-001-000000659 por Mantenimiento Preventivo y correctivo de computadoras, ups, impresoras, desde el mes de Enero hasta Abril, MEMORANDO MAE DPASE 2015 0457.

SSAPROBADO0.00102.00BANCHON SANCHEZ RAFAEL SERGIO0921265211001 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 2400 001 0 102.00 102.00 0.00

555 553 05/05/2015 RDP NOR OGACapella Leonardo: Por cancelación de la construcción de la loza de hormigón de las oficina técnica de Olón, según memorando MAE DPASE 2015 0459

SSAPROBADO0.00679.20CAPELLA MAGNONI LEONARDO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 2400 001 0 679.20 679.20 0.00

558 556 05/05/2015 RDP NOR OGAPOSSO SIMON: Por cancelación de adquisición de una cerradura para la oficina de Financiero, y una llave de lavamanos para ser usada en el baño de mujeres , según memorando MAE DPASE 2015 0455

SSAPROBADO0.005.57POSSO VASQUEZ SIMON ANIBAL1001283652001 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2400 001 0 5.57 5.57 0.00

564 562 08/05/2015 RDP NOR OGAORRALA PABLO: PARA REGISTRAR PAGO DE FACTURA 001-0001-00076 POR SERVIICO DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO DE OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA DESDE EL 23 DE ABRIL HASTA EL 22 DE MAYO DEL 2015, MEMORANDO MAE DPASE 2015 0479

SSAPROBADO0.0042.86ORRALA PANCHANA PABLO FABRICIO0921535399001 MSANCHEZR KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 2400 001 0 42.86 42.86 0.00

584 582 13/05/2015 RDP NOR OGAINFANTE KARINA(MENOSCAL): Pago de factura 001-001-0000281 por un rollup y 1 guindola (4m x 2mt), para usar en el evento SIEMBRATON 2015 segun memorando MAE DPASE 2015 0491

SSAPROBADO0.0025.20INFANTE MACIAS KARINA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 2400 001 0 25.20 25.20 0.00


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591 589 14/05/2015 RDP NOR OGACHACA VIZHÑAY HUGO: Para cancelar factura 001-001-2545 por trabajos en camioneta YEI-1075 (reconstrucción de piso, construcción de estructura lateral del valde, estructura de la puerta) y EEA407 (reconstrucción del valde y cabina) autorizado con MAE DPASE 2015 0501

SSAPROBADO0.00600.00CHACA VIZHNAY HUGO FERNANDO0908519036001 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 2400 001 0 600.00 600.00 0.00

594 592 14/05/2015 RDP NOR OGACHAVEZ TOMALA POOL: Para cancelar mantenimiento del sistema electrico de las oficinas de la Dirección Provincial, Mantenimeinto de los trnsformadores de la oficina de REMACOPSE, Pintado de las oficinas de laDirección Provincial en Santa Elena según factura 001-001-00000203 autorizado con MAE DPASE 2015 0502

SSAPROBADO0.00600.00CHAVEZ TOMALA POOL ALEX0921681169001 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 2400 001 0 600.00 600.00 0.00

603 601 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUICACIONES: Pago de factura 001-777-012787874 por el consumo de la línea telefonica 2943325 durante el mes de abril en las oficinas de la DP Santa elena, autorizado con memo MAE DPASE 2015 0499



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2400 001 0 0.83 0.83 0.00

606 604 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUICACIONES: Pago de factura 001-777-012787873 por el consumo de la línea telefonica 2788053 durante el mes de abril en las oficinas de Olón de la DP Santa elena, autorizado con memo MAE DPASE 2015 0500



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2400 001 0 0.74 0.74 0.00


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609 607 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUICACIONES: Pago de factura 001-777-012787875 por el consumo de la línea telefonica 2943335 durante el mes de abril en las oficinas de la DP Santa elena, autorizado con memo MAE DPASE 2015 0503



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2400 001 0 9.44 9.44 0.00

620 618 26/05/2015 RDP NOR OGACORREOS DEL ECUADOR.: Para registrar factura 031-004-000002641 por el envío de 13 correspondencias a nivel nacional durante el mes de Abril de la DP Santa Elena, según memorando MAE DPASE 2015 0528



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 2400 001 0 4.53 4.53 0.00

627 623 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura 002-001-000020732 por GOLDEN FLUID D-11 Vehículo PEN-484 según memorando MAE DPASE 2015 0530

SSAPROBADO0.000.75SUPERAUTO S.A.0992560320001 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530803 2400 001 0 0.75 0.75 0.00

630 628 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura 002-001-000020733 por SACAR ARREGLAR Y PONER MANGUERA HIDRAULICA Vehículo PEN-484 según memorando MAE DPASE 2015 0530


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 2400 001 0 5.16 5.16 0.00

633 631 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura MAE DPASE 2015 0436 por REVISION DEL SISTEMA DE LUCES Vehículo PEN-484 Vehículo PEN-484O/T 9066 según memorando MAE DPASE 2015 0530


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 2400 001 0 3.36 3.36 0.00


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636 634 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura 002-001-000020704 por FUSIBLES UÑITA Y GRANDES, RELAY, ACEITE GOLDEN Vehículo PEN-484O/T 9066 según memorando MAE DPASE 2015 0530


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530813 2400 001 0 4.20 4.20 0.00

639 637 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura MAE DPASE 2015 0436 por REFRIGERANTE EXTRA VEERDE Y GRAFITO Vehículo PEN-484 O/T 9066 según memorando MAE DPASE 2015 0530


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530803 2400 001 0 1.62 1.62 0.00

642 640 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura 002-001-000020683 por LAVADA COMPLETA, ESCANEO, REVISION Y ARREGLO DEL SISTEMA ENCENDIDO PEN-484 O/T 9066 según memorando MAE DPASE 2015 0530


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530405 2400 001 0 15.60 15.60 0.00

645 643 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura 002-001-000020721 por BOCINES, CAUCHOS(PUNTA BARRA, HOJA RESORTE, ALZAS), GOLDEN FLUID, ACEITE 80W90, MULT 140 BL, ACEITE 20W50, Vehículo YEI-1075 O/T 8982 según memorando MAE DPASE 2015 0531


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 2400 001 0 18.48 18.48 0.00

648 646 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura 002-001-000020720 por AMORTIGUADOR (DELANTERO, PORTERIOR) JGO PASTILLA, TOMA RETRO, FUSIBLES,AMARRAS, CAÑERIA 3/16 LIQ FRENO, LUBRICANTE PENETRANTE, PITO, GRAFITO Vehículo YEI-1075 O/T 8982 según memorando MAE DPASE 2015 0531


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 2400 001 0 18.70 18.70 0.00


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56 000 000 002 000 530803 2400 001 0 19.60 19.60 0.00

651 649 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Pago factura 002-001-000020723 ALINEACION, BALANCEOS, ABC FRENO, SACAR PAQUETE RESORTE, COLOCACION AMORTIGUADORES, TREN DELANTERO ALZAR VEHICULO, REVISION SISTEMA LUCES, LAVADA COMPLETA, Vehículo YEI-1075 O/T 8982 según memorando MAE DPASE 2015 0531


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2400 001 0 32.58 32.58 0.00

654 652 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura 002-001-000020722 por FILTRO PH2835 CHAMP, FILTRO AIRE RBA405, FUSIBLE Vehículo YEI-1075 O/T 8982 según memorando MAE DPASE 2015 0531


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2400 001 0 2.50 2.50 0.00

657 655 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura 002-001-000020684 por BAJADA DE TANQUE DE GASOLINA, REPARACIONDE BOYA DE GASOLINA Vehículo GKR-767 O/T 9069 según memorando MAE DPASE 2015 0532


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2400 001 0 12.00 12.00 0.00

660 658 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura 002-001-000020661 por REFIRGERANTE, SILICON, ACEITE (10W30, 20W50), SELLABLOCK, TAPA RADIADOR, BOCINES, BATERIA Vehículo GKR-767 O/T 8926 según memorando MAE DPASE 2015 0532


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 2400 001 0 25.19 25.19 0.00


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663 661 26/05/2015 RDP NOR OGASUPERAUTO S.A.: Para registrar factura 002-001-000020662 por BAQUETEADA Y SOLDADA DE RADIADOR, REVISION CABEZOTE, CORRECCION VOLANTE, REVISION SISTEMA REFRIGERACIÓN, REPARACION TREN DELANTERO, LAVADA, ALINEACIO Y BALANCEO, Vehículo GKR-767 O/T 8926 según memorando MAE DPASE 2015 0532


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2400 001 0 18.30 18.30 0.00

666 664 26/05/2015 RDP NOR OGASUAREZ PAUL.: Para registrar factura 002-001-000000408 por Mantenimeinto de biciclte aprimax de la REMACOPSE según memorando MAE DPASE 2015 0534

SSAPROBADO0.002.14SUAREZ VILLAMARIN PAUL EDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 2400 001 0 2.14 2.14 0.00

669 667 26/05/2015 RDP NOR OGASUAREZ PAUL.: Para registrar factura 002-001-000000407 por tensor, descarrilador, piñon, catalina, cadena (2), juego de cable, para bicicleta aprimax de la REMACOPSE según memorando MAE DPASE 2015 0534

SSAPROBADO0.0011.36SUAREZ VILLAMARIN PAUL EDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 2400 001 0 11.36 11.36 0.00

674 672 29/05/2015 RDP NOR OGATELCONET.- Para registrar factura 005-011-000002356, correspondiente al servicio de Internet de las oficinas ubicadas en Olón del consumo de Mayo del 2015, segun MAE DPASE 2015 0539

SSAPROBADO0.0018.00TELCONET S.A.0991327371001 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2400 001 0 18.00 18.00 0.00

677 675 29/05/2015 RDP NOR OGACAPELLA LEONARDO: Para registra factura 001-001-000000360 por armado y desarmado de caja de fusibles, limpieza de conectores sulfatados, revision de lineas electricas, cambio de fusibles (ECHB, CRNK,STOPLP) del vehiculo GXE030 segun MAE DPASE 2015 0540

SSAPROBADO0.005.40CAPELLA MAGNONI LEONARDO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2400 001 0 5.40 5.40 0.00


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040-0022-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE BOLIVARENTIDAD:

327 315 19/05/2015 RDP NOR OGA Por servicio de correo para la DPAB, según detalle de, factura 105004 001421 y memo SSAPROBADO0.005.14

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 LEMACHADOA LEMACHADOA

LEMACHADOA

LEMACHADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0201 001 0 5.14 5.14 0.00

329 316 19/05/2015 RDP NOR OGA Por material de difusión para la UPNB, según detalle de factura 003001000791 y memo SSAPROBADO0.008.40

ESCOBAR MORALES SILVIO JOSE1709770448001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

ALEMACHADO

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0201 001 0 8.40 8.40 0.00

331 317 19/05/2015 RDP NOR OGAPor servicio telefónico para la DPAB, según detalle de factura 001777 012786113 y memo, telf 2985165



LEMACHADOA

LEMACHADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0201 001 0 1.21 1.21 0.00

333 318 19/05/2015 RDP NOR OGAPor servicio telefónico para la DPAB, según detalle de factura 001777 012786112 y memo, telf 2981874


1768152560001 LEMACHADOALEMACHADO

ALEMACHADO

ALEMACHADO

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0201 001 0 1.27 1.27 0.00

338 334 19/05/2015 RDP NOR OGAPor mantenimeinto de la camioneta blanca dmax G de la UPNB, según detalle de factura 001102 004953 y memo

SSAPROBADO0.008.28AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

ALEMACHADO

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530405 0201 001 0 8.28 8.28 0.00

340 335 19/05/2015 RDP NOR OGAPor repuestos para la camioneta blanca dmax G de la UPNB, según detalle de factura 001102 004954 y memo

SSAPROBADO0.008.63AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 LEMACHADOA LEMACHADO

ALEMACHADO

ALEMACHADO

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530813 0201 001 0 8.63 8.63 0.00


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342 336 19/05/2015 RDP NOR OGA Por publicación de aviso de remate, según detalle de factura 001101 001409 y memo SSAPROBADO0.0010.96

EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO


LEMACHADOA

LEMACHADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0201 001 0 10.96 10.96 0.00

345 343 21/05/2015 RDP NOR OGAPor difusión de campaña de control de uso de palma, según detalle de factura 001001002932, informe y memo

SSAPROBADO0.0015.00NARANJO COLOMA HAROLD OMAR0201044849001 LEMACHADOA

LEMACHADOA

LEMACHADOA

LEMACHADOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530218 0201 001 0 15.00 15.00 0.00


040-0024-0000 DIRECCION PORVINCIAL DEL AMBIENTE CANARENTIDAD:

262 255 14/05/2015 RDP NOR OGAAUQUI MARGARITA.- PAGO DEL IVA DE CANON DE ARRIENDO DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MAYO 2015. SEGUN FACTURA No. 001-001-000000478.

SSAPROBADO0.0088.80AUQUI PULLA LOURDES MARGARITA

0300652542001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 88.80 88.80 0.00

264 256 14/05/2015 RDP NOR OGASERILAZ.- PAGO DEL IVA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION PROVINCIAL, DEL MES DE ABRIL 2015. SEGUN FACTURA No. 001-001-0001276.

SSAPROBADO0.0017.14SERILAZ CIA LTDA0391008825001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0301 001 0 17.14 17.14 0.00

267 258 14/05/2015 RDP NOR OGASENATEL.- PAGO DEL IVA DE USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO EN EL PARQUE NACIONAL SANZGAY ZONA SUR, CONFORME EL CONVENIO SUSCRITO, DEL MES DE ABRIL 2015. SEGUN FACTURA No. 001-002-000474260.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0301 001 0 9.30 9.30 0.00


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269 259 14/05/2015 RDP NOR OGALEON NELSON.- PAGO DEL IVA DEL DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2015. SEGUN FACTURA No. 001-001-0100146.

SSAPROBADO0.0050.00LEON SARMIENTO NELSON HOMERO0300369485001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0301 001 0 4.76 4.76 0.00

56 000 000 001 000 530803 0301 001 0 11.63 11.63 0.00

56 000 000 002 000 530803 0301 001 0 10.62 10.62 0.00

56 000 000 003 000 530803 0303 001 0 17.25 17.25 0.00

57 000 000 002 000 530803 0301 001 0 5.74 5.74 0.00

271 260 14/05/2015 RDP NOR OGAABAD PATRICIO.- PAGO DEL IVA DE CANON DE ARRIENDO DEL "PARQUEADERO BOLIVAR" PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DEL MES DE MAYO 2015. SEGUN FACTURA No. 001-001-0031185.

SSAPROBADO0.0028.80ABAD SALINAS HOMERO PATRICIO0300317591001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0301 001 0 28.80 28.80 0.00

279 274 15/05/2015 RDP NOR OGACORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DEL IVA DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL DE LA INSTITUCION, DEL MES DE ABRIL 2015. SEGUN FACTURA No. 107-003-000001568.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0301 001 0 6.32 6.32 0.00

281 275 15/05/2015 RDP NOR OGACNT.- PAGO DEL IVA DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA INSTITUCION 2243-141 Y 2247-534, DEL MES DE ABRIL 2015. SEGUN FACTURAS No. 001-777-012796316 Y 001-777-012798548.


1768152560001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0301 001 0 5.34 5.34 0.00


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285 282 19/05/2015 RDP NOR OGALATINOAMERICANA TOURS.- PAGO DEL IVA DE ADQUISICION DE CUATRO PASAJES AEREOS, SOLICITADOS PARA EL ING. LUIS AMBULUDI Y EL DR. MELVIN ALVARADO, EN EL MES DE ABRIL 2015. SEGUN FACTURAS No. 000002829, 000002831, 000002833 Y 000002835.

SSAPROBADO0.008.56LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 8.56 8.56 0.00

287 283 19/05/2015 RDP NOR OGATAME.- PAGO DEL IVA DE EMISION DE PASAJES AEREOS A CREDITO CON CARGO A LA TARJETA FLY CARD POSTPAGO, SOLICITADOS EN EL MES DE ABRIL 2015. SEGUN FACTURA No. 001-020-000002037.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 61.44 61.44 0.00

294 288 21/05/2015 RDP NOR OGAABAD MENDIETA CIA. LTDA.- PAGO DEL IVA DE ADQUISICION DE 40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, SOLICITADOS POR TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. SEGUN FACTURA No. 002-501-000109103.

SSAPROBADO0.0012.43ABAD MENDIETA CIA. LTDA.0391008043001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0301 001 0 12.43 12.43 0.00

296 289 21/05/2015 RDP NOR OGACOGECOMSA S.A.- PAGO DEL IVA DE ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADOS POR TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROCESO REALIZADO EN EL CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA No.002-001-000015839.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0301 001 0 67.35 67.35 0.00


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298 290 21/05/2015 RDP NOR OGACOGECOMSA S.A.- PAGO DEL IVA DE ADQUISICION DE 16 AMBIENTALES EN SPRAY SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROCESO REALIZADO EN EL CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA No.002-002-000016466.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0301 001 0 3.73 3.73 0.00

300 291 21/05/2015 RDP NOR OGAVILLAVICENCIO DIANA.- PAGO DEL IVA DE ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE ASEO SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROCESO REALIZADO EN EL CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA No.001-001-0012176.

SSAPROBADO0.001.86VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0301 001 0 1.86 1.86 0.00

302 292 21/05/2015 RDP NOR OGAFARFAN FABIOLA.- PAGO DEL IVA DE ADQUISICION DE 1 GALON DE AMBIENTAL SOLICITADO POR EL PARQUE NACIONAL SANGAY ZONA SUR, PROCESO REALIZADO EN EL CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA No.001-001-000099240.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0301 001 0 0.58 0.58 0.00

309 305 26/05/2015 RDP NOR OGAAREVALO MANUEL.- PAGO DEL IVA DE SERVICIO DE IMPRESION Y ANILLADO DEL REGISTRO OFICIAL 316 DEL 04 DE MAYO DE 2015, PARA LOS TECNICOS DE CALIDAD AMBIENTAL. SEGUN FACTURA No. 001-001-000000418.

SSAPROBADO0.001.82AREVALO RODRIGUEZ MANUEL PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0301 001 0 1.82 1.82 0.00


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312 307 26/05/2015 RDP NOR OGAAREVALO ANA.- PAGO DEL IVA DE ADQUISICION DE TRES TARJETAS TPLINK WIRELESS, PARA CONEXION DE INTERNET DE LAS COMPUTADORAS DEL PARQUE NACIONAL SANGAY. SEGUN FACTURA No. 001-001-000007484.

SSAPROBADO0.008.57AREVALO ALTAMIRANO ANA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 0303 001 0 8.57 8.57 0.00

317 313 27/05/2015 RDP NOR OGASUQUILLO MARCO.- PAGO DEL IVA DE ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE ASEO SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROCESO REALIZADO EN EL CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA No. 001-001-000014683.

SSAPROBADO0.008.36SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0301 001 0 8.36 8.36 0.00

319 314 27/05/2015 RDP NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DEL IVA DE ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROCESO REALIZADO EN EL CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA No.001-001-000041025.

SSAPROBADO0.0018.69CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0301 001 0 18.69 18.69 0.00

321 315 27/05/2015 RDP NOR OGAPLASTILIMPIO S.A.- PAGO DEL IVA DE ADQUISICION DE 3 LITROS DE JABON LIQUIDO SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PROCESO REALIZADO EN EL CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN FACTURA No.001-002-000014660.

SSAPROBADO0.001.22PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0301 001 0 1.22 1.22 0.00



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040-0025-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MORONA SANTIAGOENTIDAD:

395 393 04/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A SALINAS CASTRO ISAAC AURELIO SSAPROBADO0.00216.00

SALINAS CASTRO ISAAC AURELIO1400077978001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 216.00 216.00 0.00

399 397 06/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A HURTADO SEGUNDO SSAPROBADO0.00293.40HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO

1400357248001 MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530813 1401 001 0 293.40 293.40 0.00

403 400 06/05/2015 RDP NOR OGAIVA PAGADO A EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP



MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530301 1401 001 0 77.40 77.40 0.00

407 401 06/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A CARVAJAL ESPINOZA MARCIAL ASDRUVAL SSAPROBADO0.0057.05

CARVAJAL ESPINOZA MARCIAL ASDRUVAL


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1401 001 0 57.05 57.05 0.00

409 404 06/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A EXPOSAIMEX S.A SSAPROBADO0.000.12EXPOSAIMEX S.A.1791412591001 MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530804 1401 001 0 0.12 0.12 0.00

411 405 06/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A ADVANT LOGIC ECUADOR S.A SSAPROBADO0.003.48

ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.1790344053001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530804 1401 001 0 3.48 3.48 0.00


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415 412 07/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A REINOSO RAMON MARIO OSWALDO SSAPROBADO0.0096.86

REINOSO RAMON MARIO OSWALDO0103018347001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1401 001 0 96.86 96.86 0.00

418 416 11/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL SSAPROBADO0.00371.09

JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1401 001 0 371.09 371.09 0.00

421 419 11/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A MOLINA CAPON LUIS ANTONIO SSAPROBADO0.0011.25

MOLINA CAPON LUIS ANTONIO0102813755001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530813 1401 001 0 11.25 11.25 0.00

432 429 12/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SSAPROBADO0.0011.85

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1401 001 0 11.85 11.85 0.00

435 433 13/05/2015 RDP NOR OGAIVA PAGADO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP



MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1401 001 0 38.08 38.08 0.00

438 436 13/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A MOLINA ESPINOZA SANDRA ELIZABETH SSAPROBADO0.0090.00

MOLINA ESPINOZA SANDRA ELIZABETH1400461529001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530801 1401 001 0 90.00 90.00 0.00


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449 443 14/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A IDROVO MARTINEZ ALBERTO FROILAN SSAPROBADO0.0013.62

IDROVO MARTINEZ ALBERTO FROILAN1600416299001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 1401 001 0 13.62 13.62 0.00

451 444 14/05/2015 RDP NOR OGAIVA PAGADO A COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA

SSAPROBADO0.001.20COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530301 1401 001 0 1.20 1.20 0.00

453 445 14/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A SALINAS CASTRO ISAAC AURELIO SSAPROBADO0.008.70

SALINAS CASTRO ISAAC AURELIO1400077978001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530806 1401 001 0 8.70 8.70 0.00

455 446 14/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A VALENCIA HARO JORGE IVAN SSAPROBADO0.0015.44

VALENCIA HARO JORGE IVAN1600405151001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1401 001 0 15.44 15.44 0.00

462 457 15/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SSAPROBADO0.0011.44

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1401 001 0 11.44 11.44 0.00

479 477 18/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A MARIÑO VICTOR ELIAS SSAPROBADO0.009.00MARINO VICTOR ELIAS0908031578001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 1401 001 0 9.00 9.00 0.00

484 481 18/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A ABAD ORDOÑEZ PRUDENCIO RIGOBERTO SSAPROBADO0.0044.01

ABAD ORDONEZ PRUDENCIO RIGOBERTO


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 1401 001 0 44.01 44.01 0.00


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SOL PAGO

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503 497 20/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A CHACON CHACON CARLOS AQUILES SSAPROBADO0.002.68

CHACON CHACON CARLOS AQUILES0100528298001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 1401 001 0 2.68 2.68 0.00

504 498 20/05/2015 RDP NOR OGAIVA PAGADO A SISTEMA DE RADIODIFUSION AMAZONICA SIDERAMA S.A.

SSAPROBADO0.0036.00SISTEMA DE RADIODIFUSION AMAZONICA SIDERAMA S.A.


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530217 1401 001 0 36.00 36.00 0.00

507 502 20/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A MOLINA MOSCOSO NELSON RAMIRO SSAPROBADO0.0036.00

MOLINA MOSCOSO NELSON RAMIRO0103032140001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 36.00 36.00 0.00

513 505 21/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A OCHOA MOLINA WILSON HERNAN SSAPROBADO0.0036.22

OCHOA MOLINA WILSON HERNAN0104115514001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 1401 001 0 36.22 36.22 0.00

517 508 22/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A. SSAPROBADO0.008.29

QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A.


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1401 001 0 8.29 8.29 0.00

519 514 22/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A QUEZADA VILLAVICENCIO MAXIMO EDGAR SSAPROBADO0.0021.20

QUEZADA VILLAVICENCIO MAXIMO EDGAR


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530802 1408 001 0 21.20 21.20 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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524 520 22/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A CODYXO PAPER CIA. LTDA. SSAPROBADO0.0052.69

CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530804 1401 001 0 52.69 52.69 0.00

527 521 22/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A JARA DELGADO ELSA ISRAELE SSAPROBADO0.001.92

JARA DELGADO ELSA ISRAELE1400263495001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530804 1401 001 0 1.92 1.92 0.00

529 522 22/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A MOLINA IZQUIERDO NESTOR PRESLEY SSAPROBADO0.0016.07

MOLINA IZQUIERDO NESTOR PRESLEY1400231328001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530811 1401 001 0 16.07 16.07 0.00

531 526 22/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A SANCHEZ JARAMILLO BERTA LIDIA, SSAPROBADO0.0036.00

SANCHEZ JARAMILLO BERTA LIDIA


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530811 1401 001 0 36.00 36.00 0.00

534 532 22/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A. SSAPROBADO0.00108.64

TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA0190061884001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530813 1401 001 0 108.64 108.64 0.00

538 535 22/05/2015 RDP NOR OGAIVA PAGADO A AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.

SSAPROBADO0.006.96AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.


MJALVARADOH

MJALVARADOH

MJALVARADOH

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530301 1401 001 0 6.96 6.96 0.00

543 540 22/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA, SSAPROBADO0.0053.57

RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA1400376321001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1401 001 0 53.57 53.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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545 542 22/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A CALLE VEGA DIANA DE LA NUEBE SSAPROBADO0.0021.60

CALLE VEGA DIANA DE LA NUBE1600566077001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 21.60 21.60 0.00

552 546 25/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A FLORES GALAN JAIME ALFONSO SSAPROBADO0.0022.80

FLORES GALAN JAIME ALFONSO0104161971001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530204 1401 001 0 22.80 22.80 0.00

590 588 27/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A FAREZ BENAVIDEZ JOSE MIGUEL SSAPROBADO0.0011.68

FAREZ BENAVIDEZ JOSE MIGUEL0102241668001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1402 001 0 11.68 11.68 0.00

601 599 28/05/2015 RDP NOR OGA IVA PAGADO A LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI. SSAPROBADO0.0046.39

LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI1900217215001 MJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

HMJALVARADO

H

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 1401 001 0 46.39 46.39 0.00


040-0026-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE EL OROENTIDAD:

499 476 11/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, por Fact.001-020-000001907, de adquisición de pasajes aéreos mes de diciembre del 2014 mediante solicitud No.01MAE-UPNEO-2015 a funcionarios de la Unidad de Patrimonio Natural.


1768161550001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 0701 001 0 39.72 39.72 0.00


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501 481 11/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.368305, de adquisición de combustible para el vehículo asignado a las Unidades de la Dirección Provincial quienes deben cumplir con las actividades planificadas.

SSAPROBADO0.001.95HARSAJUDI S A0791733650001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0701 001 0 1.95 1.95 0.00

503 482 11/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.368306, de adquisicion de combustible para las Unidades y Areas de la Dirección las que deben cumplir con su actividades planificadas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0712 001 0 5.45 5.45 0.00

505 483 11/05/2015 RDP NOR OGAESPINOZA ARMIJOS FLORENCIO SILVANO, por Fact.97747, de copias, espirados, ploters de documentos generados por la Dirección Provincial.

SSAPROBADO0.0010.44ESPINOZA ARMIJOS FLORENCIO SILVANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530204 0701 001 0 10.44 10.44 0.00

520 477 11/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.368301, de adquisición de 5.86 gasolina super solicitado para vehículo asignado a la Unidad de Calidad Ambiental.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 1.32 1.32 0.00

522 478 11/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.0368302, de adquisición de combustible para vehiculos asignados a la Dirección Provincial para cumplimiento de actividades.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0701 001 0 9.37 9.37 0.00

524 479 12/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.368303, de adquisición de gasolina para vehículos asignados a la Dirección Provincial que deben cumplir con su actividades planificadas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0712 001 0 2.93 2.93 0.00


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526 480 12/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.368304, de adquisición de combustible para las unidades de la Dirección quienes cumplen sus actividades planificadas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0701 001 0 30.77 30.77 0.00

544 529 12/05/2015 RDP NOR OGAREYES OJEDA JORGE HUMBERTO, por Fact.118593, de adquisición de lubricantes para generador eléctrico, vehículos que cumplen sus actividades planificadas.

SSAPROBADO0.0019.68REYES OJEDA JORGE HUMBERTO0700641137001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 0701 001 0 19.68 19.68 0.00

546 530 13/05/2015 RDP NOR OGAREYES OJEDA JORGE HUMBERTO, por Fact.118594, de adquisiciónd de lubricantes para vehículos asignados a la Dirección Provincial que cumplen sus actividades.

SSAPROBADO0.005.97REYES OJEDA JORGE HUMBERTO0700641137001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530803 0701 001 0 5.97 5.97 0.00

549 531 13/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.754260, de adquisición de combustible para trasladar a guardaparques a cumplir su jornada especial al Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0712 001 0 29.49 29.49 0.00

550 532 13/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.0711121, de adquisición de gasolina super para motos y vehículo que cumple actividades en el Área Protegidas Reserva Ecológica Arenillas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0702 001 0 4.50 4.50 0.00

552 533 13/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.711117, adquisición de combustible para cumplimiento de actividades de las Áreas Protegidas Reserva Ecológica Arenillas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0702 001 0 5.55 5.55 0.00


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555 535 13/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por Fact.12785547, de consumo de linea telefónica No.2961965 periodo Abril 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 1.95 1.95 0.00

557 536 13/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por Fact.012788800, consumo de línea telefónica No.2924368 designada al Director Provincial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 10.02 10.02 0.00

559 537 13/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por Fact.012788801, de consumo periodo Abril de línea telefónica 2934596 oficina Machala.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 1.00 1.00 0.00

561 538 13/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por Fact.012788802, DE CONSUMO DE LÍNEA TELEFÓNICA PERIODO ABRIL 2015 OFICINA TECNICA ZARUMA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 11.74 11.74 0.00

564 562 13/05/2015 RDP NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, POR Fact.001-065-019669000, por consumo de moden banda ancha movil asignado al Director Provincial.

SSAPROBADO0.007.16CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0701 001 0 7.16 7.16 0.00

575 566 19/05/2015 RDP NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA., por Fact.40702, de adquisición de suministros de oficinas proceso realizado mediante el portal de compras públicas.

SSAPROBADO0.004.54CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0701 001 0 4.54 4.54 0.00


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578 570 19/05/2015 RDP NOR OGARODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA, por Fact.1070, de reparación y mantenimiento en general de sillas cambio de garruchas-hidraulicos ajuste y revisión, mantenimiento de escritorios-cambio de cerraduras.

SSAPROBADO0.0042.86RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA1310184476001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530403 0701 001 0 42.86 42.86 0.00

583 580 21/05/2015 RDP NOR OGAMALDONADO ANAZCO LUIS EDUARDO, por Fact.10079, de adquisición de 2 llantas R15 235-75 MAXXIS 771 para vehículos de la Dirección Provincial.

SSAPROBADO0.0037.93MALDONADO ANAZCO LUIS EDUARDO


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57 000 000 002 000 530813 0701 001 0 37.93 37.93 0.00

592 584 22/05/2015 RDP NOR OGAJARAMILLO TORRES JULISSA FABIOLA, por Fact.44109, de adquisición de suministros de primeros auxilios para los botiquin de las Unidades de esta Dirección Provincial.

SSAPROBADO0.000.89JARAMILLO TORRES JULISSA FABIOLA0703331264001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530809 0701 001 0 0.89 0.89 0.00

595 589 22/05/2015 RDP NOR OGAGONZALEZ MALDONADO VICTOR AMARILDO, por Fact.16085, de adquisición de materiales que serviran en la adecuación de la vivienda de la Reserva Ecológica Arenillas.

SSAPROBADO0.0049.53GONZALEZ MALDONADO VICTOR AMARILDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0701 001 0 49.53 49.53 0.00

598 590 22/05/2015 RDP NOR OGAGONZALEZ MALDONADO VICTOR AMARILDO, por Fact.16023, de adquisición de materiales, pintura, lija, espatula y otros que serviran para adecuación de la vivienda que se encuentra en la RESERVA ECOLOGICA ARENILLAS.

SSAPROBADO0.0014.19GONZALEZ MALDONADO VICTOR AMARILDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0701 001 0 14.19 14.19 0.00


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600 596 22/05/2015 RDP NOR OGARODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA, de dquisición de repuestos para ser colocados en los bienes muebles de la Dirección Provincial.

SSAPROBADO0.006.00RODRIGUEZ PILAY KARINA VIVIANA1310184476001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 0701 001 0 6.00 6.00 0.00

609 605 29/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S A, por Fact.0762392, de adquisición de combustible para cumplimiento de actividades de las Áreas Protegidas Reserva Ecológica Arenillas y Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530803 0712 001 0 29.49 29.49 0.00

615 607 29/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S.A. por Fact.368764, Para adquisición de combustible para los vehiculos asignados a la Unidades y Areas Reservadas de la Dirección las que deben cumplir con su actividades planificadas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0701 001 0 19.44 19.44 0.00

617 610 29/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S.A., por Fact.32.20, de adquisición de combustible para las Unidades y Areas Reservadas de la Dirección las que deben cumplir con su actividades planificadas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530803 0701 001 0 3.45 3.45 0.00

619 611 29/05/2015 RDP NOR OGAHARSAJUDI S.A., por Fact.368765, de adquisición de combustible para las Unidades y Areas Reservadas de la Dirección las que deben cumplir con su actividades planificadas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530803 0701 001 0 11.52 11.52 0.00


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622 614 29/05/2015 RDP NOR OGAVELASQUEZ VIVANCO COLON FABRICIO, por Fact.921, elaboración de 3 Banners con la información de los servicios que ofrece el Ministerio del Ambiente a tráves de sus Unidades Técnicas, Oficina Técnica Zaruma y Reserva Ecológica Arenillas.

SSAPROBADO0.0046.80VELASQUEZ VIVANCO COLON FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0701 001 0 46.80 46.80 0.00


040-0027-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ZAMORA CHINCHIPEENTIDAD:

320 317 08/05/2015 RDP NOR OGASEVISA CIA. LTDA.- Compensación del IVA por pago de servicios de guardianía correspondiente al mes de abril/2015.

SSAPROBADO0.00220.84SEVISA CIA. LTDA.1191712478001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1901 001 0 220.84 220.84 0.00

321 316 08/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NAC. DE TELECOMUNICACIONES .- Regularización del IVA por pago de servicio telefónico del mes de abril del 2015, y servicios de internet de la oficina de Refugio de Vida Silvestre el Zarza


1768152560001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1901 001 0 28.38 28.38 0.00

329 322 11/05/2015 RDP NOR OGABOLIVAR ROMERO.- Compensación de IVA por concepto de lavado, engrasado y pulverizado de los vehículos de la entidad, de marzo y abril 2015.

SSAPROBADO0.0040.20ROMERO UCHUARI BOLIVAR VICENTE1900190925001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1901 001 0 15.60 15.60 0.00

01 000 000 001 000 530803 1901 001 0 21.00 21.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1901 001 0 3.60 3.60 0.00


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341 334 12/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR .- compensación IVA por concepto de servicios de correo local y nacional del mes de abril del 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1901 001 0 20.25 20.25 0.00

343 335 12/05/2015 RDP NOR OGAIMPORFACTORY CIA. LTDA..- Compensación de IVA por compra de materiales de aseo para la oficina Técnica de Valladolid y la UCA Zamora, mediante Catálogo Electrónico según Órdenes de Compra NO. CE-2015000208618 Y CE-2015000208617.

SSAPROBADO0.004.06IMPORFACTORY CIA. LTDA.1792385512001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1901 001 0 0.94 0.94 0.00

56 000 000 002 000 530805 1908 001 0 3.12 3.12 0.00

345 336 12/05/2015 RDP NOR OGAFARFAN MUÑOZ FABIOLA.- Compensación IVA por compra de materiales de aseo, para la oficina Técnica de Valladolid y la UCA Zamora, mediante Catálogo Electrónico, según Órdenes de Compra CE-20150000208616 y CE-20150000208615.


0103643490001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1901 001 0 2.19 2.19 0.00

56 000 000 002 000 530805 1908 001 0 1.53 1.53 0.00

347 337 13/05/2015 RDP NOR OGAALEX SAMANIEGO.- Compensación IVA por pago de reparación de vehículo ZEI -1010, que presta servicios en PN.

SSAPROBADO0.0036.00SAMANIEGO ALDAZ ALEX OMAR1900065812001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530405 1901 001 0 16.80 16.80 0.00

56 000 000 002 000 530813 1901 001 0 19.20 19.20 0.00


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349 338 13/05/2015 RDP NOR OGAEUROXS S.A.- Compensación del IVA por compra de materiales de aseo para oficina de Valladolid, mediante Catálogo Electrónico, Órden de Compra CE-20150000208614

SSAPROBADO0.001.02EUROXS S.A.0991409696001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530805 1908 001 0 1.02 1.02 0.00

358 351 18/05/2015 RDP NOR OGAJUAN MARCOS PALACIOS.- Compensación de IVA por pago de adquisición de combustible a crédito del mes de abril, de acuerdo a informe de ordenes de combustible y factura adjunta.

SSAPROBADO0.0088.45PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS1100372307001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 1901 001 0 32.68 32.68 0.00

56 000 000 003 000 530803 1901 001 0 10.66 10.66 0.00

56 000 000 003 000 530803 1903 001 0 3.35 3.35 0.00

56 000 000 003 000 530803 1905 001 0 17.11 17.11 0.00

57 000 000 001 000 530803 1901 001 0 24.65 24.65 0.00

360 353 18/05/2015 RDP NOR OGACASTILLO TORRES GABRIELA EMPERATRIZ.- Compensación de IVA por pago de arriendo de garaje que corresponde al mes de Mayo del 2015, según ejecución del contrato No. 03-2015.

SSAPROBADO0.0043.20CASTILLO TORRES GABRIELA EMPERATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 43.20 43.20 0.00

362 350 18/05/2015 RDP NOR OGAJUAN MARCOS PALACIOS.- Compensación IVA por pago de adquisición de combustible para ser trasladado a Valladolid de acuerdo a la Autorización de Compra y Transporte de Combustible en Cuantías Domésticas No. 558AU-3393.

SSAPROBADO0.0017.42PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS1100372307001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530803 1908 001 0 17.42 17.42 0.00


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364 352 18/05/2015 RDP NOR OGARECORDMOTOR S.A.- Compensación IVA por concepto de mantenimiento del vehículo que presta servicios en la Reserva Biológica Cerro Plateado.

SSAPROBADO0.0013.35RECORDMOTOR S.A.1790517454001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530405 1903 001 0 6.41 6.41 0.00

56 000 000 003 000 530813 1903 001 0 6.94 6.94 0.00

367 355 18/05/2015 RDP NOR OGACOGECOMSA S.A.- Compensación del IVA por compra de materiales de aseo para Unidad de Calidad Ambiental y Oficina Técnica Valladolid, mediante Catálogo Electrónico, Órdenes de Compra No. CE-20150000208611, 8612, 8613.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1901 001 0 21.04 21.04 0.00

56 000 000 002 000 530805 1908 001 0 0.79 0.79 0.00

371 370 19/05/2015 RDP NOR OGACOGECOMSA S.A.- Compensación de IVA por adquisición de materiales de oficina para Calidad Ambiental y Oficina Técnica Valladolid, mediante Catálogo Electrónico según ordenes de compra No. Ce-20150000204687 a la CE-20150000204711.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1901 001 0 18.37 18.37 0.00

377 372 20/05/2015 RDP NOR OGASARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA.- Compensación IVA por pago de arriendo de oficinas de la Dirección Provincial del Ambiente de Zamora Chinchipe, mes de Mayo de 2015.

SSAPROBADO0.00276.00SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 276.00 276.00 0.00

380 374 20/05/2015 RDP NOR OGAMANUEL IVAN MACANCHI.- Compensación IVA por pago de servicios de internet de la Oficina Técnica de Valladolid, mes de Mayo 2015.

SSAPROBADO0.009.00MACANCHI ORTIZ MANUEL IVAN1103305460001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1901 001 0 9.00 9.00 0.00


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382 375 20/05/2015 RDP NOR OGACIAGLOBAL S.A. .- Compensación IVA por adquisición de materiales de oficina para la Oficina de Valladolid y Unidad de Calidad Ambiental, mediante Catálogo Electrónico, según ordenes de compra No. CE-20150000204686 y CE-20150000204685.

SSAPROBADO0.000.26COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1901 001 0 0.26 0.26 0.00

385 383 21/05/2015 RDP NOR OGACHEMLOC DEL ECUADOR S.A.- Compensación IVA por compra de materiales de aseo para la Unidad de Calidad Ambiental y Oficina Valladolid, mediante Catálogo Electrónico, según ordenes de compra No. CE-20150000208609 Y CE-20150000208610.

SSAPROBADO0.003.08CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.0990658749001 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1901 001 0 3.08 3.08 0.00

388 386 26/05/2015 RDP NOR OGATAME EP.- COMPENSACIÓN DE IVA POR COMPRA DE PASAJES NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP DEL AMBIENTE DE ZAMORA CHINCHIPE, EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP, MODALIDAD POST-PAGO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, DE ACUERDO A EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. EQ-TC-211160-01.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1901 001 0 61.68 61.68 0.00

57 000 000 002 000 530301 1901 001 0 10.92 10.92 0.00



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040-0028-0000 SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERAENTIDAD:

791 336 07/05/2015 RDP NOR OGAJORGE PAGUAY- CANCELA FACTURA 001-001-408 REGULARIZACION IVA POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA DE TURISMO DEL PROYECTO CBMC DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN MEMORANDO N°MAE-PCBMC-SGMC-2015-0100-M, CONTRATO N° CCI-SD-002-2015.

SSAPROBADO0.00276.00PAGUAY ORTIZ JORGE WASHINGTON

1803021409001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 010 001 000 730601 0901 001 0 276.00 276.00 0.00

793 335 07/05/2015 RDP NOR OGAALVARO RODRIGUEZ- CANCELA FACTURA 001-001-011 REGULARIZACION DE IVA POR CONTRATACION DE ESPECIALISTA DE BIODIVERSIDAD DEL PROYECTO CBMC DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 , SEGUN MEMORANDO N°MAE-PCBMC-SGMC-2015-0101-M, CONTRATO N° CCI-SD-001-2015.

SSAPROBADO0.00360.00RODRIGUEZ OTERO ALVARO PEDRO CRISTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 010 001 000 730601 0901 001 0 360.00 360.00 0.00

812 591 13/05/2015 RDP NOR OGACITYBOX- CANCELA FACTURA # 001-001-31679 REGULARIZACION IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SGMC, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2015, SEGUN CONTRATO N°SGMC-DAJ-C-002-2015.

SSAPROBADO0.00206.39CITYBOX MINI BODEGAS C.A0992583312001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 206.39 206.39 0.00


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814 426 13/05/2015 RDP NOR OGAATIMASA S.A.- CANCELA FACTURA # 001-035-1166 REGULARIZACION IVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SGMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN MEMORANDO N°MAE-DAF-SGMC-2015-0624, ORDEN DE COMPRA N°4.

SSAPROBADO0.00139.03ATIMASA S.A.0991331859001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 139.03 139.03 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 010 001 000 730803 0901 001 0 45.20 45.20 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 003 000 730803 0901 001 0 11.65 11.65 0.00

851 591 14/05/2015 RDP NOR OGACITYBOX- CANCELA FACTURA # 001-001-31596 REGULARIZACION IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SGMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN CONTRATO N°SGMC-DAJ-C-002-2015. SEGUN MEMORANDO No. MAE-DAF-SGMC-2015-612


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 233.99 233.99 0.00


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853 591 14/05/2015 RDP NOR OGACITYBOX- CANCELA FACTURA # 001-001-31595 REGULARIZACION IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA SGMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN CONTRATO N°SGMC-DAJ-C-002-2015. SEGUN MEMORANDO No. MAE-DAF-SGMC-2015-612


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

874 871 15/05/2015 RDP NOR OGACNT.- CANCELA FACTURA 12781590-12787488 REGULARIZACION IVA PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL, Y ENLACE DE DATOS QUE SE BRINDARAN A LA SGMC POR CNT, MES DE ABRIL 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0639.


1768152560001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 31.72 31.72 0.00

878 871 15/05/2015 RDP NOR OGACNT.-CANCELA FACTS.001-777-12787489-12792151-12792152-12792153-12792156-12792157-12792165-12792166-12792169-12800813 REGULARIZACION IVA PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL, Y ENLACE DE DATOS QUE SE BRINDARAN A LA SGMC POR CNT, MES DE ABRIL 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0633.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 75.44 75.44 0.00

879 871 15/05/2015 RDP NOR OGACNT.- CANCELA FACTURA 137-003-1722864-1766570 REGULARIZACION DEL IVA PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL, Y ENLACE DE DATOS QUE SE BRINDARAN A LA SGMC POR CNT, MES DE ABRIL 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DAF-SGMC-2015-0633.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 12.66 12.66 0.00


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882 857 19/05/2015 RDP NOR OGAECHECOM S.A.- CANCELA FACTURA 17812 REGULARIZACION IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS SERVIDORES DE LA SGMC, SEGUN MEMORANDO N°MAE-DAF-SGMC-2015-0039 Y MEMORANDO N° MAE-DAF-SGMC-2015-0634.

SSAPROBADO0.005.21ECHECOM S.A.0992363762001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 0901 001 0 5.21 5.21 0.00

884 672 21/05/2015 RDP NOR OGACORREO DEL ECUADOR - CANCELA FACTURA 018-024-000008127 REG. IVA PARA CONTRATACION DE SERVICIOS POSTALES CONCOBERTURA LOCAL, NACIONAL E INTERACIONAL PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA, MES DE ABRIL/2015 , MEMORANDO MAE-SGMC-2015-207, SEGUN CONTRATO NRO. SGMC-DAJ-C-001-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 8.52 8.52 0.00

886 672 21/05/2015 RDP NOR OGACORREO DEL ECUADOR - CANCELA FACTURA 018-024-000008128 REG. IVA PARA CONTRATACION DE SERVICIOS POSTALES CONCOBERTURA LOCAL, NACIONAL E INTERACIONAL PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA, MES DE ABRIL/2015 , MEMORANDO MAE-SGMC-2015-207, SEGUN CONTRATO NRO. SGMC-DAJ-C-001-2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 010 001 000 730106 0901 001 0 1.02 1.02 0.00


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894 678 22/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PÚBLICA TAME- CANCELA FACT. 001-002-2083 REGULARIZACION IVA PARA CONTRATACION DE PROVISION DE PASAJES AEREOS DE LOS VUELOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y TRABAJDORES DE LA SGMC, MES DE ABRIL/2015 SEGUN CONTRATO NRO. SGMC-DAJ-C-003-2015, SEGUN MEMORANDO No. MAE-DAF-SGMC-2015-661



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 380.40 380.40 0.00

901 232 28/05/2015 RDP NOR OGAITEGMOTOR S.A.- CANCELA FACTS. 18067-18046-18044-18042 REGULARIZACION IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SGMC , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN INFORME DE SUSTENTO N°003, MEMORANDO No. MAE-DAF-SGMC-2015-672.

SSAPROBADO0.0017.53ITEGMOTORS S.A.0992654937001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 2.56 2.56 0.00

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 11.85 11.85 0.00

01 000 000 001 000 530813 0901 001 0 3.12 3.12 0.00

911 902 28/05/2015 RDP NOR OGAITEGMOTOR S.A.- CANCELA FACTS. 18047-18041-18043-18045 REGULARIZACION IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SGMC , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN INFORME DE SUSTENTO N°003, MEMORANDO No. MAE-DAF-SGMC-2015-673.

SSAPROBADO0.0043.84ITEGMOTORS S.A.0992654937001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0901 001 0 5.33 5.33 0.00

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 14.45 14.45 0.00

01 000 000 001 000 530813 0901 001 0 24.06 24.06 0.00


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913 913 28/05/2015 REG NOR OGABM TOURS S.A. CANCELA FACTURA 006-003-6151 REGULARIZACION IVA POR SERVICIO EMISION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA AEREA NACIONAL E INTERNAICONA PARA EL PERSONAL DE LA SGMC, SEGUN CONTRATO N°SGMC-DAJ-C004-2015, MEMORANDO MAE-DAF-SGMC-2015-660

SSAPROBADO0.002.40BM TOURS S.A. BMTOURS0992452692001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 2.40 2.40 0.00

917 915 29/05/2015 RDP NOR OGASWATSEG VIGILANCIA CIA LTDA-CANCELA FACT.001-001-2798 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA L PUENTE GUAYAQUIL-SANTAY, PUENTE DURAN SANTAY Y LLAS ÁREAS COMUNES Y PUBLICA DENTRO DEL ARN "ISLA SANTAY E ISLA DEL GALLO", SEGUN CONTRATO N° SGMC-DAJ-006-2015, MEMORANDO MAE-PGE-SGMC-2015-254

SSAPROBADO0.004,151.92SWATSEG VIGILANCIA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 008 002 000 730208 0901 001 0 4,151.92 4,151.92 0.00


040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRALENTIDAD:

6762 6762 05/05/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:40-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 1053 SSAPROBADO0.00200.00

MINISTERIO DEL AMBIENTE1760010460001 USERAPP USERAPP JTAIPEG JTAIPEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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6768 6331 05/05/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACIÓN PAGO DE IVA / PILAMUNGA NELLY.- (PSB)REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL INGRESO VÍA LANCHA A LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PSB UBICADAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0793 DE 24/04/2015. ANEXO 8.

SSAPROBADO0.0057.54PILAMUNGA NELLY1718472556 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 57.54 57.54 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

6778 6328 05/05/2015 RDP NOR BYEREGULARIZACION DE IVA CUEVA PACHECO MIRIAN PIEDAD.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA USO DE USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE, SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2015-0783 DE 24/04/2015, FACTURA 10095 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. ANEXO 21. NG.

SSAPROBADO0.00532.80CUEVA PACHECO MIRIAN PIEDAD1709307399001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 840103 1701 001 0 532.80 532.80 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

6788 6788 05/05/2015 REG NOR OGACORRAL JERVIS MARIA ALEGRIA.- REGULARIZACIÓN DE IVA / (CGJ) CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO, LEYES Y NORMATIVAS SECUNDARIAS EN EL ÁMBITO AMBIENTAL, A FIN DE COADYUVAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN REGISTRO 3922, FOLIO 285 DE 23/04/2015.

SSAPROBADO0.001,515.00CORRAL JERVIS MARIA ALEGRIA1706519822001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530601 1701 001 0 1,515.00 1,515.00 0.00

6815 6707 06/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGISTRO DEL REGULARIZACION EN ATENCIÓN A SUMILLA INSERTA DE LA DIRECTORA FINANCIERA EN EN MEMORANDO MAE-DA-2015-0821, Y ART. 41 DE LOCGE POR CONSUMO DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015 DE COMBUSTIBLE , FACTURAS 10487, 10488 Y MÁS ANEXOS.


1768153530001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 801.33 801.33 0.00

6863 6863 06/05/2015 REG NOR OGABODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA.- (SECRETARÍA GENERAL) REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-SG-2015-0394; CONTRATO SIE-MAE-006-2015 CON REGISTRO 3892, FOLIO 281 DE 10/03/2015, FACT. 4385 EXP Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00787.91BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA

1791973097001 JBASANTES JBASANTES ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 787.91 787.91 0.00


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6894 6306 06/05/2015 RDP NOR OGALEMA YUJATO JOHN OSWALDO.- I) / REGULARIZACION DE IVA/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS IMPRESORAS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0815, FACTURA 6135 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00482.14LEMA YUJATO JOHN OSWALDO1708253545001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 482.14 482.14 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

6902 6886 07/05/2015 RDP NOR OGAVILLA NELSON (PROYECTO SOCIO BOSQUE).- RDP DE LA REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE, SEGÚN FACTURA 773, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 3700, MEMORANDO MAE-PSB-2015-0462 DE 27/04/2015. ANEXO 7. ORIG. EXPEDIENTE 3439.

SSAPROBADO0.005.36VILLA NELSON1103267348 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 5.36 5.36 0.00

6912 6883 07/05/2015 RDP NOR OGAQUIROZ PONCE FREDDY HERNAN / REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE IVA / (PROYECTO SOCIO BOSQUE).- REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE, SEGÚN FACTURA 9289, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 3689, MEMORANDO MAE-PSB-2015-0462 DE 27/04/2015. ANEXO 8.

SSAPROBADO0.006.16QUIROZ PONCE FREDDY HERNAN0802351148 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 6.16 6.16 0.00


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6916 6885 07/05/2015 RDP NOR OGAGUTIERREZ LUIS / REGULARIZACIÓN DE PAGO DE IVA /(PROYECTO SOCIO BOSQUE).- REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE, SEGÚN FACTURA 96302, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 3699, MEMORANDO MAE-PSB-2015-0462 DE 27/04/2015. ANEXO 7. (ANTECEDENTES ORIG. EXPEDIENTE 3439)

SSAPROBADO0.004.07GUTIERREZ LUIS1103559769 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 4.07 4.07 0.00

6921 6870 07/05/2015 RDP NOR OGAUSHIGUA RUIZ POLINARIO ALCIDES / REGULARIZACIÓN DE IVA / (PROY. SOCIO BOSQUE).- LOGÍSTICA EN TALLERES DE TRAB. CON LA NACIONALIDAD SÁPARA DEL ECUADOR EN TEMAS: RENDICIÓN DE CUENTAS, ELABORACIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PSB, EN PASTAZA -6,7 Y 8 04/2015. SOL. MAE-DA-2015-0866.

SSAPROBADO0.00112.50USHIGUA RUIZ POLINARIO ALCIDES1600427171 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730206 1701 001 0 112.50 112.50 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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6979 6948 08/05/2015 RDP NOR OGASECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SENATEL.-REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 475101


1760009610001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8.43 8.43 0.00

6991 6991 08/05/2015 REG NOR OGAGALLARDO ANDINO ROSA GLADYS / REGULARIZACIÓN DE IVA / SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PAGO POR CONCEPTO ARRIENDO Y ALICUOTAS DE OFICINAS PARA PROYECTOS DEL MINISTRIO DEL AMBIENTE EN EL EDIFICIO COLOMA ROMAN DEL MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO N° DNB-2015-1007, SEGÚN FACTURA 30 Y 31.

SSAPROBADO0.00360.00GALLARDO ANDINO ROSA GLADYS1704255700001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730502 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

7060 7025 11/05/2015 RDP NOR OGAINNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA.- REGULRIZACIÓN DE IVA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN.- SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA AGENDA DEL PLAN NACIONAL DE REST FORESTAL, SOLICITADO MEMO MAE-DA-2015-0881, FACTURA 6269 Y MAS DOCUMENTOS ADJ, ANEXOS 34 Y 2 ANILLADOS

SSAPROBADO0.00852.00INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA

1791885899001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730206 1701 001 0 852.00 852.00 0.00

7072 7031 11/05/2015 RDP NOR OGAHOTELTURIS S.A.- (DA) RDP EVENTO DE SOCIALIZACIÓN SOBRE LA REFORMA AL LIBRO VI DEL TULSMA, PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL, EN CONSIDERANDO LA PRIORIDAD DE LOGRAR EL USO SUSTENTABLE Y LA CONSERVACIÓN DEL CAPITAL NATURAL DEL ECUADOR, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0880, FACTURA 88416.

SSAPROBADO0.00141.60HOTELTURIS S.A.1791313054001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 141.60 141.60 0.00


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7149 7149 12/05/2015 REG NOR OGAREGULARIZACION IVA FACT.001-001-0582. CONSULTORÍA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO PILOTO DIRIGIDO A INSTITUCIONES PÚBL.Y EMPRESAS PRIV.QUE PRESENTAN VÍNCULO CON LOS BOSQUES NATURALES EN SUCUMBIOS EN EL MARCO DEL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. MEMORANDO MAE-DNF-2015-1612, CONTRATO CDC-MAE-017-2013.

SSAPROBADO0.00683.04VALLE VELASTEGUI ALBERTO SALOMON1801269521001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 055 001 000 730601 1701 001 0 683.04 683.04 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 760.00 760.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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7179 7101 13/05/2015 RDP NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- (DA) REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES DEL MAE QUE CUMPLEN COMISIONES AL EXTERIOR, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0888, FACTURAS 19660, 19661 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.003.60CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.

1791731182001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 3.60 3.60 0.00

7208 7122 13/05/2015 RDP NOR OGAFIDEICOMISO HIT.- DATH.- /REGULARIZACIÓN DE IVA/ EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS RELACIONADAS A LA "GESTIÓN AMBIENTAL", CONSIDERANDO LA PRIORIDAD DE LOGRAR EL USO SUSTENTABLE Y LA CONSERVACIÓN DEL CAPITAL NATURAL DEL ECUADOR, SOLIICTADO CON MEMORANDO MAE-DA-2015-0892, FACTURA 58.

SSAPROBADO0.00603.00FIDEICOMISO HIT1791305450001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 603.00 603.00 0.00

7261 6983 14/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARIZACIÓN DE IVA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL PROYECTO CONTROL FORESTAL POR EL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDO: MAE-DA-2015-0873 Y FACTURA: 137-003-001757771.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730105 1701 001 0 163.80 163.80 0.00

7295 7295 14/05/2015 REG NOR OGABODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA.- /REGULARIZACIÓN DE IVA / (SECRETARIA GENERAL) SERVICIO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-SG-2015-0439, FACT. 4409 POR BODEGAJE DEL MES DE ABRIL, DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN EL EXP. 3400.

SSAPROBADO0.00808.77BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA

1791973097001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 808.77 808.77 0.00


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7324 7324 14/05/2015 REG NOR OGALIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2014 FONDO NRO.94 DE BERMEO BALDEON MARIA BELEN, MEMORANDO NRO.MAE-DF-2013-1273

SSAPROBADO0.00216.46BERMEO BALDEON MARIA BELEN1719450833 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 44.40 44.40 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 91.77 91.77 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 80.29 80.29 0.00

7327 7327 14/05/2015 REG NOR OGALIQUIDACION DE FONDO 94 DE EJERCICIO FISCAL 2014, CUSTODIA BERMEO BALDEON MARIA BELEN, MEMORANDO NRO.MAE-DF-2013-1273

SSAPROBADO0.0027.36BERMEO BALDEON MARIA BELEN1719450833 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 27.36 27.36 0.00

7367 6980 15/05/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACIÓN DEL IVA / CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DIR. ADMINISTRATIVO.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y ENLACES POR EL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD MEMOS MAE-DA-2015-0868 Y 0872, FACTURAS 1766028, 1724909 Y 1721437 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 11.


1768152560001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 438.85 438.85 0.00

7378 7267 15/05/2015 RDP NOR OGAOTECEL S.A.-DIR. ADMINISTRATIVO.- REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL Y ENLACES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2015-0912, FACTURA 015225258 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 5.

SSAPROBADO0.0033.00OTECEL S.A.1791256115001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.00 33.00 0.00


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7381 7381 15/05/2015 REG NOR OGAJÁCOME REYES ALEGRÍA DE LOS ÁNGELES.- (DCS) REGULARIZACIÓN DE IVA POR ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO CRÓNICAS DE UNA BARBARIE IMPUNE, SEGÚN MEMO MAE-SCA-2015-0238; CONTRATO RE-COMCD-MAE-10-2015 CON REGISTRO 3420, FACTURA NO. 455.

SSAPROBADO0.006,288.00JACOME REYES ALEGRIA DE LOS ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 6,288.00 6,288.00 0.00

7412 7412 18/05/2015 REG NOR OGARIVERA YELA JUAN PABLO.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-456, SEGUNDO PAGO CONTRATO LICC-MAE-SNAP-004-2014.

SSAPROBADO0.003,989.37RIVERA YELA JUAN PABLO0103733507001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 730601 1701 001 0 3,989.37 3,989.37 0.00

7414 7310 18/05/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULARIZACIÓN DE IVA POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MAE, CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0918, FACTURA 10755 ORDEN DE SERVICIO NO. 099-2015.


1768153530001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 426.70 426.70 0.00

7465 7417 19/05/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PG. SNAP.- RDP DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL PROG. SNAP, (EDIFICIO COLOMA ROMAN), POR EL MES DE ABRIL DE 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-0947, FACTURAS 12773681 Y 12778138 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


1768152560001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730105 1701 001 0 2.31 2.31 0.00


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7471 7386 19/05/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACION DE IVA / CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO TELEFONICO DE LAS LÍNEAS ASIGNADAS AL PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0915, FACTURA 012768125 Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730105 1701 001 0 42.13 42.13 0.00

7480 7383 20/05/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACION DE IVA / ARIAS CALDERON RAQUEL.- (PROG. SNAP) REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA UBICADAS EN EL EDIFICIO COLOMA ROMÁN, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0913, LIQ.DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3695.

SSAPROBADO0.0016.48ARIAS CALDERON RAQUEL1716854706 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730105 1701 001 0 16.48 16.48 0.00

7481 3865 20/05/2015 RDP NOR OGACAJAS ESPINOSA FABIAN.- (PROG. SNAP) REGULARIZACIÓN DE IVA POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA SNAP, PROYECTO PANE Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, POR FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0361, FACTURA 3076, ORDEN DE SERVICIO 010 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0032.40CAJAS ESPINOSA FABIAN VALERIO1707440986001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730502 1701 001 0 32.40 32.40 0.00


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7493 7389 20/05/2015 RDP NOR OGAREFULARIZACION DE IVA / CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- (SOCIO BOSQUE) SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO QUE OCUPA EN EL EDIFICIO CANOPUS PLAZA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0914, 16 FACTURAS Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730105 1701 001 0 18.51 18.51 0.00

7495 7391 20/05/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACIÓN DEL IVA PAGADO / EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- (DIR. COMUNICACIÓN) SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA, TELEVISIÓN MEDIOS ONLINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 7121/ MEMORANDO MAE-DCS-2015-0344, CONTRATO N° SIE-MAE-003-2015/ REGISTRO 3887- MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0090.00EN LA MIRA S.A. MIRACORP0992478004001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530241 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

7498 7480 20/05/2015 RDP DVO OGAREVERZO DE IVA / ARIAS CALDERON RAQUEL.- (PROG. SNAP) REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA UBICADAS EN EL EDIFICIO COLOMA ROMÁN, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0913, LIQ.DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3695.

SSAPROBADO0.00-16.48ARIAS CALDERON RAQUEL1716854706 ACACURIA ACACURIA DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730105 1701 001 0 -16.48 -16.48 0.00


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7506 5276 21/05/2015 RDP NOR OGACAIBE JIMENEZ ANGEL JOSE.- PROG. DESECHOS SOLIDOS.- REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, DEL 2 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE DE 2015, SEGUN SOLICITUD MEMO MAE-DA-2015-0653 F. 6987 Y 6988; CUP 18 Y 19ANEX

SSAPROBADO0.00527.16CAIBE JIMENEZ ANGEL JOSE1705508925001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730502 1701 001 0 527.16 527.16 0.00


MINISTERIO DEL AMBIENTE1760010460001 USERAPP USERAPP DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 990.00 990.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 218.96 218.96 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 5.86 5.86 0.00

7580 7424 22/05/2015 RDP NOR OGACORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DE IVA SERVICIO DE TLEFONIA FIJA Y ENLACES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE-PLANTA CENTRAL, CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-0952, FACTURAS, INFORME Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 36.

SSAPROBADO0.002,792.31CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,792.31 2,792.31 0.00


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7608 7523 22/05/2015 RDP NOR OGASANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- REGULARIZACIÓN DEL PAGO DEL IVA / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0973, FACTURA 2430 Y MÁS ANEXOS. DOC. ORIGINALES EN EL EXP. 3764


1711787174001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 6.72 6.72 0.00

7612 7511 22/05/2015 RDP NOR OGAMENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- RDP DE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (3 PAQUETES DE CD 100UND) PARA USO DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-0979, FACTURA 11688 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.000.78MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 0.78 0.78 0.00

7620 7510 22/05/2015 RDP NOR OGAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (RESALTADORES VARIOS COLORES), PARA USO DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-0977, FACTURA 31651 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. ORIGINALES EN EXPEDIENTE 3764.

SSAPROBADO0.007.54VERNAZA GRAFIC CIA LTDA1790577929001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 7.54 7.54 0.00

7626 7524 22/05/2015 RDP NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE IVA / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0978, FACTURA 16204 Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 132.83 132.83 0.00


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7628 7628 22/05/2015 REG NOR OGASALVADOR FLORES GUSTAVO ERNESTO.- (PROG. SNAP) REG DE LA CONSTRUCCION DEL MIRADOR Y AMPLIACION DEL SENDERO LA MICA EN LA RESERVA ECOLOGICA ANTISANA, SEGÚN MEMORANDO MAE-DNB-2015-0819, FACTURA N° 894; CONTRATO N° MCO-MAE-001-2015.

SSAPROBADO0.001,477.02SALVADOR FLORES GUSTAVO ERNESTO1704194297001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 001 000 750107 1701 001 0 1,477.02 1,477.02 0.00

7646 7646 22/05/2015 REG NOR OGAGUERRA PLUTARCO (DNPCA) REGULARIZACIÓN DE IVA SENTENCIA JUDICIAL POR CONSULTORÍA "APROVECHAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE GAS NATURAL ASOCIADO, PROVENIENTES DE LOS CAMPOS GUSTAVO GALINDO VELASCO EN EL TRANSPORTE MASIVO Y PARA MITIGACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES, FACTURA 95.

SSAPROBADO0.00964.29GUERRA LUNA PLUTARCO RENE1704931102001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530601 1701 001 0 964.29 964.29 0.00

7650 7507 25/05/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACIÓN DEL IVA / ROMYKON S.A.- PROY. SOCIO BOSQUE.- ADQUISICIÓN DE 7 TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS MAE-DA-2015-0971, FACTURA 10419 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS.

SSAPROBADO0.00379.26ROMYKON S.A.1792393957001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730804 1701 001 0 379.26 379.26 0.00

7660 7509 25/05/2015 RDP NOR OGAROMYKON S.A- PROG. NACIONAL DE REFORESTACION.- ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL PROGRAMA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-0971 FACTURA 10417 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00414.10ROMYKON S.A.1792393957001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 002 000 730804 1701 001 0 414.10 414.10 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

7666 7627 25/05/2015 RDP NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGADO EN COMPRAS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0999, FACTURA 40458 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0031.12CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 31.12 31.12 0.00

7668 7508 25/05/2015 RDP NOR OGAROMYKON S.A..- PROYECTO PANE.- RDP DE LA ADQUISICIÓN DE 4 TONERS PARA LA IMPRESORA LEXMARK X466 ASIGNADA AL PROYECTO, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0971, FACTURA 10418 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0063.01ROMYKON S.A.1792393957001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 009 002 000 730804 1701 001 0 63.01 63.01 0.00


MINISTERIO DEL AMBIENTE1760010460001 USERAPP USERAPP JBASANTES JBASANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

7764 7638 25/05/2015 RDP NOR OGAARIAS CALDERON RAQUEL.- REGULARIZACIÓN DEL IVA/ REPOSICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA UBICADAS EN EL EDIFICIO COLOMA ROMÁN, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0997, LIQ.DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3720.

SSAPROBADO0.0016.49ARIAS CALDERON RAQUEL1716854706 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730105 1701 001 0 16.49 16.49 0.00


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7790 7664 26/05/2015 RDP NOR OGAFONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO.- (PSB) REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 ASIGNADO AL PROYECTO, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1004, LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3714 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.005.36FONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO1714289210 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 5.36 5.36 0.00

7798 7663 26/05/2015 RDP NOR OGAPAREDES CRUZ SARA.- (PSB) REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 ASIGNADO AL PROYECTO, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1004, LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3713 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.005.25PAREDES CRUZ SARA MARGOTH1802728970 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 5.25 5.25 0.00

7799 7744 26/05/2015 RDP NOR OGAMANTHRA EDITORES CIA. LTDA.- PROY. SNAP.-REGULARIZACIÓN DEL IVA /COMPRA DE 435 FLASH MEMORY USB DE 8GB, CON LOGO IMPRESO DEL MAE A UN COLOR, PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE ECOTOURISM AND SUSTAINABLE TOURISM CONFERENCE 2015 (ESTC15), MEMO MAE-DA-2015-1017, FACT. 4300 Y DOCUMENTOS ADJ.

SSAPROBADO0.00535.05MANTHRA EDITORES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 003 004 000 730804 1701 001 0 535.05 535.05 0.00

7810 7654 26/05/2015 RDP NOR OGAQUIROZ PONCE FREDDY HERNAN.- (PSB) RDP DE LA REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL INGRESO VÍA LANCHA A LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PSB UBICADAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1003, LIQ.DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3712.

SSAPROBADO0.003.21QUIROZ PONCE FREDDY HERNAN0802351148 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 3.21 3.21 0.00


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7812 7643 26/05/2015 RDP NOR OGASANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- DA.- REGULARIZACIÓN DE IVA POR ADQUISICION DE 100 MARCADORES PARA PIZARRONN PUNTA MEDIA VARIOS COLORES, PARA USO DE LAS DIRECCIONES DEL MAE PLANTA CENTRAL. SEGUN SOLICITUD: MAE-DA-2015-01001, FACTURA 4275 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 31.

SSAPROBADO0.002.76SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 2.76 2.76 0.00

7820 7653 26/05/2015 RDP NOR OGAPILAMUNGA NELLY.- (PSB) RDP DE LA REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL INGRESO VÍA LANCHA A LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES DEL PSB UBICADAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1003, LIQ.DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3711 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0032.14PILAMUNGA NELLY1718472556 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730803 1701 001 0 32.14 32.14 0.00

7821 7754 26/05/2015 RDP NOR OGASISTEMAS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SISTECMA S.A.- (DA) REGULARIZACIÓN DE IVA POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONECTIVIDAD DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO EN EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1022, FACTURA 226 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00861.60SISTEMAS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SISTECMA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 861.60 861.60 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

7845 7845 26/05/2015 REG NOR OGACHAVEZ PEREZ CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DE IVA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 21, 22, 41 Y 81 POR EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN CONTRATO PE-MAE-001-2015 REGISTRO3896, FOLIO 282 DE 28/02/2015; FACTURAS 569 Y 570 ARRENDAMIENTO Y ALÍCUOTAS RESPECTIVAMENTE.

SSAPROBADO0.00606.00CHAVEZ PEREZ CIA. LTDA.1792243165001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730502 1701 001 0 606.00 606.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

7853 7746 26/05/2015 RDP NOR OGAINTELEQ S.A.- ADQUISICIÓN DE UNA MALETA PARA MOVILIZAR EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SEÑORA MINISTRA DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1015, FACTURA 2669 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.006.43INTELEQ S.A.1790867129001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531407 1701 001 0 6.43 6.43 0.00

7856 7856 26/05/2015 REG NOR OGAASOCIACION MAGMASOFT CERTUMSOLUTION (SUIA).- REGULARIZACIÓN DE IVA POR COMPROMISO DE CONTRATO DE CONSULTORIA PARA MODELAMIENTO Y AUTOMATPROCESOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL DEL MAE E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN INFORMÁTICA BPMS, SEGUN CONT. 3733 Y MODIF. 3889. SOL. MAE-DISE-2015-0739. FACT. 155

SSAPROBADO0.002,184.88ASOCIACION MAGMASOFT CERTUMSOLUTION


ORTFTEUBGRENACPYPR

32 000 037 001 000 730601 1701 001 0 2,184.88 2,184.88 0.00

7873 7853 27/05/2015 RDP DVO OGAINTELEQ S.A.- ADQUISICIÓN DE UNA MALETA PARA MOVILIZAR EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SEÑORA MINISTRA DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1015, FACTURA 2669 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00-6.43INTELEQ S.A.1790867129001 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531407 1701 001 0 -6.43 -6.43 0.00


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7961 7746 28/05/2015 RDP NOR OGAREGULARIZACION DE IVA DE PAGO A INTELEQ S.A. POR ADQUISICIÓN DE UNA MALETA PARA MOVILIZAR EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SEÑORA MINISTRA DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1015, FACTURA 2669 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.006.43INTELEQ S.A.1790867129001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531407 1701 001 0 6.43 6.43 0.00

7973 7961 28/05/2015 RDP DVO OGAREGULARIZACION DE IVA DE PAGO A INTELEQ S.A. POR ADQUISICIÓN DE UNA MALETA PARA MOVILIZAR EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SEÑORA MINISTRA DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1015, FACTURA 2669 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00-6.43INTELEQ S.A.1790867129001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531407 1701 001 0 -6.43 -6.43 0.00

7974 7746 28/05/2015 RDP NOR BYEREVERSO REGULARIZACION DE IVA DE PAGO A INTELEQ S.A. POR ADQUISICIÓN DE UNA MALETA PARA MOVILIZAR EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SEÑORA MINISTRA DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1015, FACTURA 2669 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.006.43INTELEQ S.A.1790867129001 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531407 1701 001 0 6.43 6.43 0.00

8008 7909 28/05/2015 RDP NOR BYECOMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 011-002-2785

SSAPROBADO0.0057.21COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 840103 1701 001 0 57.21 57.21 0.00

8010 7863 28/05/2015 RDP NOR BYEVELEZ ULLOA ANGELA INES.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 001-001-1840

SSAPROBADO0.0052.80VELEZ ULLOA ANGELA INES0920255759001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 840104 1701 001 0 52.80 52.80 0.00


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01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

10192 7887 29/05/2015 RDP NOR OGAPLASTILIMPIO S.A.- (PAISAJES) - REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGADO EN COMPRAS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN LOS CAMPERS TIPO LABORATORIO, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1047, FACTURA 19704 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0014.67PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730805 1701 001 0 14.67 14.67 0.00

10196 7867 29/05/2015 RDP NOR OGABENITEZ DE LA PAUTA RAUL.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 90479

SSAPROBADO0.0037.06BENITEZ DE LA PAUTA RAUL1703532299001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730823 1701 001 0 37.06 37.06 0.00


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10199 10199 29/05/2015 REG NOR OGASACOTO RIVERA PATRICIO PNGIDS.-REGULARIZACIÓN DEL IVA/SEGUNDO PAGO DEL PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA ESTUDIO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL REFERENTES AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS,CONTRATO CDC-MAE-024-2014, FAC. 751- EL PRODUCTO SE ENCUENTRA GRABADO EN EL CD

SSAPROBADO0.00720.00SACOTO RIVERA PATRICIO WILSON0300528478001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 033 001 000 730601 1701 001 0 720.00 720.00 0.00

10203 7897 29/05/2015 RDP NOR OGACOMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA.- (PAISAJES) ADQUISICIÓN DE 2 COCINETAS ELÉCTRICAS PARA LA PREPARACIÓN DE FÓRMULAS DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO EN LOS CAMPERS DE ORELLANA Y NAPO , SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1046, FACTURA 2786 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.005.78COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 004 001 000 730820 1701 001 0 5.78 5.78 0.00

10212 7860 29/05/2015 RDP NOR OGACONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-371, CONTRATO CDC-MAE-015-2015, TERCER PAGO.

SSAPROBADO0.00623.28CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.

0992260378001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 004 002 000 990103 1701 001 0 623.28 623.28 0.00

10217 7759 29/05/2015 RDP NOR OGAMURILLO GUANO JOSE RAUL.- DA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGADO EN COMPRAS /DISEÑO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE EVACUACION ZONAS DE RIESGO EN LOS PISOS DEL EDIFICIO DEL MAE (PLANTA CENTRAL), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-DA-2015-1002, FACTURA 128 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 21.

SSAPROBADO0.00468.00MURILLO GUANO JOSE RAUL1716667033001 ACACURIA ACACURIA ACACURIA ACACURIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 468.00 468.00 0.00


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10222 10190 29/05/2015 RDP NOR OGACASABACA S.A.- (DA) RDP DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TOYOTA HYBRIDO HIGHLANDER PEI-3707, AL SERVICIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-1014, FACTURAS 2202, 2203 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00497.92CASABACA S.A.1790009459001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 33.32 33.32 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 3.84 3.84 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 460.76 460.76 0.00

10229 10193 29/05/2015 RDP NOR OGAMORA SANTANDER FABRIZIO.- (PNGIDS) RDP DE LA PARTICIPACIÓN DE MARCA DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL EVENTO CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE SURF 2015, REALIZADO EN MANABÍ, CON EL FIN DE PROMOVER PLAYAS LIMPIAS, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2015-0998, FACTURA 1208.

SSAPROBADO0.00871.61MORA SANTANDER FABRIZIO GONZALO1308254661001 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 007 006 000 730206 1701 001 0 871.61 871.61 0.00

10238 7861 29/05/2015 RDP NOR OGACONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA, FACTURA 002-001-374 (PIAN II) CUARTO PAGO (FINAL)

SSAPROBADO0.001,208.40CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 004 001 000 730601 1701 001 0 1,208.40 1,208.40 0.00


TOTAL GENERAL : 78,947.78 0.0078,947.78 0.00


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