Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ... · 14/04/2014 1 DE R00804107.rdlc...
75
ENTIDAD: 283-0000-0000 5 4 21/01/2014 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, INTERES GENERADOS POR EL PAGO DE LOS FONDOS RESERVA PLANILLA N° 10668898, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-UF-2014-0020-M 15.06 0.00 15.06 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 15.06 40 12 24/01/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA MATRIZ QUITO DEL PERIODO NOV 22 A DIC 20/2013, FACT Nº4686523, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0030- M.- 43.84 0.00 43.84 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 43.84 41 13 26/01/2014 DEV NOR OGA 1760002870001 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014- 0007-M, OFICIO BEV-GYE- GCR-2014-0-16, CONADIS- AD-2014-00036-M.- 99.79 0.00 99.79 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 99.79 42 14 26/01/2014 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIMEBRE 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA FACT Nº397100,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014 -0035-M.- 3.52 0.00 3.52 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 3.52 43 6 26/01/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CNEL EP: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL PERIODO DE 11 DE NOV A 19 DIC /2013, FACT Nº707396, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD- 2014-0039-M.- 36.28 0.00 36.28 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 36.28 75 15:26:40 HORA: REPORTE: FECHA: PAGINA: 14/04/2014 1 DE R00804107.rdlc MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto EJERCICIO: 2014 DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago No. ORI No. CUR
Transcript of Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ... · 14/04/2014 1 DE R00804107.rdlc...
ENTIDAD: 283-0000-0000
5 4 21/01/2014 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
IESS, INTERES GENERADOS POR EL PAGO DE LOS
FONDOS RESERVA PLANILLA N° 10668898,
AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-UF-2014-0020-M
15.06 0.00 15.06 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 15.06
40 12 24/01/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
PLANTA MATRIZ QUITO DEL PERIODO NOV 22 A DIC
20/2013, FACT Nº4686523, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0030-
M.-
43.84 0.00 43.84 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 43.84
41 13 26/01/2014 DEV NOR OGA 1760002870001 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL
MES DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE
GUAYAS, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014-0007-M, OFICIO BEV-GYE-GCR-2014-0-16, CONADIS-
AD-2014-00036-M.-
99.79 0.00 99.79 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 99.79
42 14 26/01/2014 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIMEBRE 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA FACT Nº397100,AUTORIZACION
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0035-M.-
3.52 0.00 3.52 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.52
43 6 26/01/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
CNEL EP: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
LA COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL
PERIODO DE 11 DE NOV A 19 DIC /2013, FACT
Nº707396, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-
2014-0039-M.-
36.28 0.00 36.28 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.28
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/20141 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
44 7 26/01/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL
PERIOD DE 15 NOV A 12 DIC 2013 DE LA COMISION
PROVINCIAL DE IMBABURA, SEGUN FACTURA Nº8000553,
AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0034-
M.-
23.27 0.00 23.27 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.27
45 8 26/01/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S
A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
COMSION PROVINCIAL DE CARCHI DEL PERIODO DE
04 DE NOV A DIC 03/2013,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0033-M, CONADIS-COPR-CAR-2013-0163-M, FACT
Nº7989065.-
4.44 0.00 4.44 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.44
46 9 26/01/2014 DEV NOR OGA 1760002870001 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE NOV 08 A 10
DIC 2013, DE LA COMISION PROVINCIAL DE
GUAYAQUIL, OFCICIO BEV-GYE-GGR-2014-0-
17,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-20114-
0037-M.-
598.09 0.00 598.09 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 598.09
47 11 26/01/2014 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA: CONSUMO DEL
MES DE DICIEMBRE 2013 DE LA COMISION PROVINCIAL DE
COTOPAXI, MEMO NºCONADIS-COPR-CO-2014-
006--M, FACT Nº2622481, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0040-
M.-
8.58 0.00 8.58 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.58
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/20142 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
48 15 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: CONSUMO DE INTERNET MOVIL UTILIZADOS EN
PICHINCHA, AREA INFORMATICA,
VICEPRESIDENCIA Y IPAD COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE
2013, FACT Nº562920 MEMO CONADIS-AD-2014-0071-M.-
116.00 0.00 116.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 232.00
50 16 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP: CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO
CELULAR UTILIZADOS EN PRESIDENCIA , DIRECTOR
EJECUTIVO DEL CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº552038,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS AD-
2014-0062-M.-
169.44 0.00 169.44 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 338.88
52 17 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.:
SERVICIO DE CORRERO MES DE DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
SANTO DOMINGO FACT Nº1209,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0047-M, CONADIS-COPR-SD-2014-001-M, GUIAS DE
REMISIÓN.-
13.84 0.00 13.84 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.68
54 18 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO FACT Nº1209, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0043-M, CONADIS-COPR-SD-2014-004-M, GUIAS DE
REMISIÓN.-
34.38 0.00 34.38 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 68.76
56 19 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
BOLIVAR, FACT Nº187,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0044-M, CONADIS-COPR-
BO-2014-002-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
22.29 0.00 22.29 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 44.58
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/20143 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
58 21 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORRERO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
CARCHI, FACT Nº1295,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0042-M, CONADIS-COPR-
CAR-2014-005-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
26.92 0.00 26.92 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53.84
60 22 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
PASTAZA, FACT Nº1228,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0052-M, CONADIS-COPR-PA-2014-002-M, GUIAS DE
REMISIÓN.-
21.43 0.00 21.43 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.86
62 23 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORRERO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
LOJA, FACT Nº2355,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0051-M, CONADIS-COPR-
LO-2014-001-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
31.19 0.00 31.19 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 62.38
64 24 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORRERO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA, FACT Nº781,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0054-M, CONADIS-COPR-
TU-2014-010-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
22.61 0.00 22.61 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.22
66 25 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS, FACT Nº1042,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0053-M, CONADIS-COPR-SU-2014-005-M, GUIAS DE
REMISIÓN.-
21.21 0.00 21.21 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.42
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/20144 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
68 26 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORRERODE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
IMBABURA, FACT Nº902,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0050-M, CONADIS-COPR-IM-2014-006-M, GUIAS DE
REMISIÓN.-
197.77 0.00 197.77 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 395.54
70 27 26/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR :
SERVICIO DE CORRERO DE DICIEMBRE DE LA
COMSION PROVINCIAL DE MANABI, FACT Nº2029,
MEMO CONADIS-AD-2014-0049-M, CONADIS-COPR-
MA-2014-002-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
23.38 0.00 23.38 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.76
72 10 27/01/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE.CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
DE DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA, FACT Mº 10666711, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-
2014-0038-M.-
6.15 0.00 6.15 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.15
81 28 27/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
COTOPAXI DEL CONSUMO , FACT
Nº693,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0048-M, CONADIS-COPR-
CO-2014-003-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
9.53 0.00 9.53 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 19.06
83 30 27/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMBRE DE LA MATRIZ QUITO. FACT
Nº3513,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0063-M, CONADIS-ADFI-2014-013-M, GUIAS DE
REMISIÓN.-
141.30 0.00 141.30 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 282.60
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/20145 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
86 31 27/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DEL
ORO, FACT Nº2394,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0061-M, CONADIS-COPR-
EO-2014-0012-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
14.45 0.00 14.45 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.90
88 32 27/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS, FACT Nº1257,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0059-M, CONADIS-COPR-SU-2014-007-M, GUIAS DE
REMISIÓN.-
7.43 0.00 7.43 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 7.43
90 33 27/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORRERO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
AZUAY ,FACT Nº2575, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0060-M, CONADIS-COPR-AZ-2014-
008-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
32.38 0.00 32.38 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.76
92 34 27/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
CAÑAR, FACT Nº889,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0058-M, CONADIS-COPR-
CAÑ-2014-005-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
18.53 0.00 18.53 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.06
94 35 28/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMRBE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
LOS RIOS FACT Nº1075, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0055-M, CONADIS-COPR-LR-2014-
004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
14.38 0.00 14.38 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.76
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/20146 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
96 37 28/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
ESMERALDAS FACT Nº1445,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0045-M, CONADIS-COPR-ES-2014-004-M, GUIAS DE
REMISIÓN.-
28.85 0.00 28.85 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.70
98 36 28/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
ZAMORA CHINCHIPE , FACT Nº1396,
AUTORIZACION MEMO CONADIS-AD-2014-0057-M, CONADIS-COPR-ZA-2014-
003-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
123.65 0.00 123.65 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 247.30
100 38 28/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE
NAPO FACT Nº1259,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0046-M, CONADIS-COPR-
NA-2014-004-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
37.96 0.00 37.96 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 75.92
105 29 28/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE GUAYAS , FACT Nº15923,
AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0064-M, CONADIS-COPR-GU-2014-
0020-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
132.28 0.00 132.28 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 264.56
107 39 28/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : SERVICIO DE CORREO DE DICIEMBRE DE MATRIZ
QUITO, FACT Nº2598, MEMO CONADIS-AD-2014-0041-M, CONADIS-ADFI-2014-011-M,
GUIAS DE REMISIÓN.-
1,884.96 0.00 1,884.96 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,769.92
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/20147 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
120 73 28/01/2014 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A.ELIPOL S.A.: CONSUMO DE GASOLINA SUPER DE LA
COMIONETA DE LA COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS DEL PERIODO DE
21 NOV AL 10 DE ENERO 2014, ADJ. COMPROBANTE
DE CONSUMO, FACT Nº33064 Y MEMO
NºCONADIS-COPR-GU-2014-0015-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0090-M.-
109.38 0.00 109.38 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 109.38
122 109 28/01/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE
DICIEMBRE DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº6850,
COMPROBANTE DE CONSUMO, MEMO
NºCONADIS-AD-2014-0102-M
223.04 0.00 223.04 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 446.08
124 77 28/01/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE MATRIZ QUITO , FACT
Nº322564 Y 32565,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0084-M
1,407.31 0.00 1,407.31 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,407.31
125 79 28/01/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL
EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIC/2013 DE LA COMISION PROVINCIAL
DE LOS RIOS, FACT Nº1069504, MEMO
CONADIS-COPR-LR-2014-0006-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0082-M.-
32.87 0.00 32.87 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.87
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/20148 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
126 78 28/01/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.:CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE COMISION PROVINCIAL DE NAPO DEL CONSUMO DEL
MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013, FACT
Nº886888 Y 908896,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0083-M.-
25.85 0.00 25.85 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.85
127 80 28/01/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S
A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE
DE LA COMISION PROVINCIAL DE
IMBABURA, FACT Nº8236735, MEMO
CONADIS-COPR-IM-2014-0009-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0081-M.-
25.71 0.00 25.71 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.71
128 75 28/01/2014 DEV NOR OGA 1791869486001 SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y
SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.
SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y
SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA:
SERVICIO DE VIGILANCIA DE DICIEMBRE DE PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-
2014-0029-M, FACTURA 4653, MEMO NºCONADIS-
DT-2014-0015-M.-
1,699.00 33.98 1,665.02 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,398.00
130 136 28/01/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE
AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE LA CORDINANACION
PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº10001, OFICIO
NºBCE-MC-2014-002-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-
AZ-2014-0002-M,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0096-M.-
12.75 0.00 12.75 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.75
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/20149 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
131 137 28/01/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
NOVIEMBRE DE LA COORDINACIÓN DE
PROVINCIAL DE AZUAY, FACT Nº10000, OFICIO
NºBCE-MC-2014-002-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-
AZ-2014-0002-M, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0096-
M.-
113.31 0.00 113.31 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 113.31
132 138 28/01/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ,SERVICIO DE
RECOLECCION DE BASURA DE NOVIEMBRE A LA
CORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY ,
FACT Nº10002, OFICIO NºBCE-MC-2014-002-OF,
MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0002-
M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0096-M.-
7.13 0.00 7.13 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.13
133 113 28/01/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR .: SERVICIO DE CORREO DE
DICIEMBRE DE LA COMSION PROVINCIAL DE ORELLANA , FACT Nº1257, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0114-M, CONADIS-COPR-SU-2014-
007-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
7.43 0.00 7.43 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.86
134 110 28/01/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE: SEGUROS
SOATS PARA LAS CAMIONETAS MAZDA BT-
50 4 X 2 PLACAS PEI-1674 Y PEI-1671, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0101-M, FACT Nº 3720
Y 3721, OFICIO NºSOAT-UIO-6642-2014.-
109.92 0.00 109.92 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 109.92
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201410 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
139 114 29/01/2014 DEV NOR OGA 1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS
S.A.:SERVICIO DE DICIEMBRE/2013 DE
INFORMACION JURIDICA ESILEC PROFESIONAL CON
ACTUALIZACION EN 3 LINEAS , FACT Nº23642 , MEMO NºCONADIS-INFO-
2014-0007-M,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0106-M.-
94.50 1.89 92.61 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 189.00
141 117 29/01/2014 DEV NOR OGA 1990010761001 UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE
UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE
OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA
COMISION PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE,
MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-0006-
M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0080-M.-
.-
64.63 0.00 64.63 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.63
142 119 29/01/2014 DEV NOR OGA 1990010761001 UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE
UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE LA COMISION PROVINCIAL
ZAMORA CHINCHIPE, MEMO NºCONADIS-COPR-
ZA-2014-0006-M,AUTORIZACION EN
CONADIS-AD-2014-0080-M.-
72.27 0.00 72.27 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 72.27
143 116 29/01/2014 DEV NOR OGA 1792374693001 TECFAEC CIA LTDATECFAEC CIA
LTDA:SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSOR TIPO MONTACARGA DEL
PRERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, FACT
Nº209, ORDENES DE TRABAJO DEL SERVICIO,
MEMO NºCONADIS-DT-2014-0020-M,AUTORIZACION
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0107-M.-
240.00 4.80 235.20 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201411 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
145 111 29/01/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME AEREA DEL ECUADOR:
POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR EL
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, MEMO
NºCONADIS-AD-2014-0032-M, FACT Nº20359,
AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0104-
M.-
494.95 0.00 494.95 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 989.90
147 76 29/01/2014 DEV NOR OGA 1718725375001 PASTE ULCUANGO YOLANDA KARINA
PASTE YOLANDA : HABILITACIÓN DE
EXTENSION TELEFONICAS- PROGRAMACION DE LA CENTRAL TELEFONICA. SOLICITADO POR LUCIA
GUTIERREZ SEGÚN MEMO NºCONADIS-DT-2013-0931-
M. ADJ. CUADRO COMPARATIVO,
PROFORMAS,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-
AD-2013-089-M, FACT Nº1854, MEMO NºCONADIS-
INFO-2014-0009-M.
60.00 1.20 58.80 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
152 150 29/01/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CNT EP: CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE
DICIEMBRE DE LAS COMISIONES
PROVINCIALES Y DE LA MATRIZ QUITO, SEGUN
FACTURAS , MEMO NºCONADIS-INFO-2014-0006
-M, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0056-M,.-
2,581.17 370.14 2,211.03 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,162.34
167 166 03/02/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA COMISION PROVINCIAL DE
ORELLANA DEL PERIODO 19 DE DICIEMBRE AL 20 DE
ENERO 2014, FACT Nº797532, MEMO CONADIS-
COPR-SU-2014-0011-M, AUTORIZACION EN
CONADIS-AD-2014-0125-M.-
6.94 0.00 6.94 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.94
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201412 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
168 159 03/02/2014 DEV NOR OGA 0400981155 CAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD
CARLOS CAICEDO : UNA SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL EL 7 DE ENERO PARA
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y
FOTOGRAFICO,DISEÑO DE INSTALACIONES DE
OFICINAS DE LA COMISION DE GUAYAS,
AUTORIZACION EN PLAN DE VIAJE MEMO
NºCONADIS-DT-2014-0010-M,AUTORIZACION EN
INFORME MEMO DT-2014-0011-M.-
27.11 0.00 27.11 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.11
169 160 03/02/2014 DEV NOR OGA 1712737376 FAUSTO GEOVANNY VILLAMARIN CAIZALUIZA
FAUSTO VILLAMARIN: UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 7 DE
ENERO PARA DETERMINAR LOS PUNTOS
ELECTRICOS,VOZ Y DATOS,BUSQUEDA DE
LOCAL PARA LA COMISION DE GUAYAS, PLAN DE
VIAJE AUTORIZADON EN MEMO NºCONADIS-INFO-
2014-0002-M E INFORME DE VIAJE AUTORIZADO EN MEMO INFO-2014-0005,
29.18 0.00 29.18 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.18
170 162 03/02/2014 DEV NOR OGA 2100120498 CELI ARMIJOS MAIRA ALEXANDRA
CELI MAIRA : UNA SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL EL 2 DE ENERO PARA REUNIRSE
CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE
OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA
LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE
VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2014-0002-M Y AUTORIZACION EN MEMO
AJ-2014-0001-M .
35.08 0.00 35.08 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.08
171 163 03/02/2014 DEV NOR OGA 1704276771 GUAMAN GARCIA CARLOS GONZALO
GUAMAN CARLOS : UNA SUBSISTENCIA A
LATACUNGA EL 4 DE ENERO TRANSPORTANDO
ANDADORES ,PLAN DE VIAJE AUTORIZADO EN
MEMO Nº-AD-2014-0012-M,E INFORME AUTORIZADO EN
MEMO AD-0013-M
32.00 0.00 32.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201413 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
172 164 03/02/2014 DEV NOR OGA 0400667515 RIVADENEIRA GUIJARRO JAIME GIO
RIVADENEIRA GIOVANNY: UNA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 2 DE
ENERO PARA REUNIRSE CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE
OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA
LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE
VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2013-0505-M Y AUTORIZACION EN MEMO
DP-2014-0002-M .
39.40 0.00 39.40 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 39.40
173 165 03/02/2014 DEV NOR OGA 1709711830 VEGA ORTIZ MIRIAM DEL ROCIO
VEGA MIRIAM : UN VIATICO Y UNA
SUBSISTENCIA A CUENCA EL 7 Y 8 DE ENERO PARA
CONSTATACION FISICA DE BIENES DE LA COMISION
DE AZUAY,PLAN AUTORIZADO-AD-2014-0007
-M,E INFORME AUTORIZADO EN MEMO
AD-2014-0019-M
90.00 0.00 90.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 90.00
176 156 03/02/2014 DEV NOR OGA 1706551965 TORRES CORREA GERMAN XAVIER
TORRES XAVIER: UNA SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL EL 2 DE ENERO PARA REUNIRSE
CON AUTORIDADES DE LA SENAE PARA TRASPASAR LA RESPONSABILIDAD DE
OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA
LA IMPORTACION DE LOS VEHICULOS, PLAN DE
VIAJE AUTORIZADO EN MEMO Nº-AJ-2014-0001-M E INFORME AUTORIZADO EN
MEMO AJ-2014-0002-M
46.06 0.00 46.06 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.06
177 157 03/02/2014 DEV NOR OGA 1706551965 TORRES CORREA GERMAN XAVIER
TORRES XAVIER: UNA SUBBSISTENCIA A
LATACUNGA EL 4 DE ENERO PARA
INSPECCIONAR Y CONSTATAR LA
FUNCIONALIDAD Y SERVICIOS DE LAS
OFICINAS DE LA COMISION DE COTOPAXI, ENTREGA
DE ANDADORES Y RETIRO DE EMBARQUE DE LOS
LIBROS DE AJEDREZ DONADOS
,AUTORIZACIONES EN MEMOS PRE-2014-0004 -M Y
PRE-2014-0006-M
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201414 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
178 158 03/02/2014 DEV NOR OGA 1706551965 TORRES CORREA GERMAN XAVIER
TORRES XAVIER: UN VIATICO Y SUBSISTENCIA A GQUIL Y CUENCA EL 7 Y
8 DE ENERO PARA SELECCIONAR MUEBLES DE COM.GUAYAS PARA
ENVIAR A QUITO REUNION CON SENAE, MSP ,CND,BEV,
SECAP EN GQUIL Y REVISION INVNETARIO Y SELECCION BIENES PARA
ENVIAR A QUITO EN CUENCA,AUTORIZACIO MEMO NºCONADIS-PRE-
2014-0008-M,
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
179 155 03/02/2014 DEV NOR OGA 0400981155 CAICEDO TAPIA CARLOS HAROLD
CARLOS CAICEDO :UN VIATICO Y SUBBSISTENCIA
ATULCAN EL 26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA
BUSCAR LOCALES Y RECOPILACION DE
DOCUMENTACION A LOCALES PARA LA
COMISION DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO
NºCONADIS-DT-2014-0980-M, AUTORIZACION EN
INFORME: MEMO DT-2014-0001-M
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
180 183 03/02/2014 DEV NOR OGA 1760002870001 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: SERVICIOS
DE LIMPIEZA DE LA COMISION PROVINCIAL DE
GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, OFICIO
NºBEV-GYE-GGR-2014-0-15, CONADIS-COPR-GU-2014-
0004-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0094-M.-
224.00 0.00 224.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 224.00
181 184 03/02/2014 DEV NOR OGA 1701119750001 REYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION
REYES MARTHA : ARRIENDO DE LA
COMISION PROVINCIAL IMBABURA DE ENERO ,
CONTRATO Y MEMO NºCONADIS-IM-2014-0013-
M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0115-M,FACTURA Nº882.
300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
182 187 03/02/2014 DEV NOR OGA 1791398327001 AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
xx 10.00 0.00 10.00 10.00 ERRADO NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201415 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
192 190 04/02/2014 DEV NOR OGA 1712737376 FAUSTO GEOVANNY VILLAMARIN CAIZALUIZA
VILLAMARIN FAUSTO:UN VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE ENERO PARA REVISAR
LOS TRABAJOS REALIZADOS DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS
NUEVAS OFICINAS DE LA COM.GUAYAS,AUTORIZACIONES EN MEMO INFO-2014-
0010-M E INFORME EN MEMO INFO-2014-0014-M Y REEMBOLSO DE PASAJES
103.86 0.00 103.86 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 103.86
194 187 06/02/2014 DEV NOR OGA 1791398327001 AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL
:MANTENIMIENTO MECANICO DE LA
CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PLACA PEI-4116-A
MATRIZ QUITO, COTIZACIÓN, ORDEN DE
TRABAJO, FACT Nº144037 Y 144036, MEMO NºCONADIS-
CG-002-2014,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-066-M.-
244.37 3.88 240.49 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ DELIACARPIO NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 244.37
196 188 06/02/2014 DEV NOR OGA 1791398327001 AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA
CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PLACA PEI-4117 Y
GRAN VITARA PLACA OEI-2491 DE MATRIZ ,
COTIZACIÓN, ORDEN DE TRABAJO, FACT Nº144038,
144039, 144040 Y 144041, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-065-M
422.16 6.68 415.48 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 844.32
198 193 06/02/2014 DEV NOR OGA 1791849019001 MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.
MOTORES DEL ECUADOR: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA
CAMIONETA MAZDA PLACA PEI-1674 DE LA
COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS, FACT Nº59506 Y 59505, MEMO CONADIS-DF-
2014-03-A-M, CONADIS-COPR-GU-2014-0013-
M,AUTORIZACION EN MEMO AD-2014-0070-M.-
1,450.73 17.68 1,433.05 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,901.46
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201416 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
202 201 07/02/2014 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A.ELIPOL: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DE GUAYAS PERIODO DE CONSUMO
DEL 21 NOV AL 10 ENERO 2014, AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0145-M, FACT Nº33116,
CONADIS-COPR-GU-2014-0031-M.-
109.38 0.00 109.38 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 218.76
212 187 10/02/2014 DEV NOR OGA 1791398327001 AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.
AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL
:MANTENIMIENTO MECANICO DE LA
CAMIONETA CHEVROLET DMAX, PLACA PEI-4116-A
MATRIZ QUITO, COTIZACIÓN, ORDEN DE
TRABAJO, FACT Nº144037 Y 144036, MEMO NºCONADIS-
CG-002-2014,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-066-M.-
244.37 3.88 240.49 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 488.74
214 205 11/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR:
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO,
AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0147-M,
FACT Nº1477, MEMO NºCONADIS-COPR-MO-2014-
0013-M.-
23.22 0.00 23.22 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.44
216 206 11/02/2014 DEV NOR OGA 0702368200001 GALARZA OTERO IVAN ALEXANDER
GALARZA IVAN : SERVICIOS DE LIMPIEZA
DE LAS COMISION PROVINCIAL DEL ORO DEL
MES DE OCTUBRE 2013, FACT Nº12,AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0139-M, CONADIS-EO-
2014-0021-M.-
53.57 1.07 52.50 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.14
218 207 11/02/2014 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: MATRICULAS
DE LA CAMIONETA MAZDA PLACA PEI 1671 Y JEEP
SUZUKI GRAND VITARA PEI 2491 DEL AÑO 2014,
REPORTES SRI,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0144-M.-
112.00 0.00 112.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 112.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201417 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
219 208 11/02/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
MATRIZ QUITO DE DICIEMBRE 20 A ENERO
21/2014, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
137-M, FACT Nº5165490.-
50.83 0.00 50.83 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.83
220 209 11/02/2014 DEV NOR OGA 1706551965 TORRES CORREA GERMAN XAVIER
TORRES XAVIER:UNA SUBSISTENCIA A
GUAYAQUIL EL 28 DE ENERO 2014 PARA
REUNIRSE CON FUNCIONARIOS DE
UNASUR Y EL COORDINADOR DE LA
COMISION DE GUAYAS , AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-0010-M
Y AUTORIZACION EN INFORME DE COMISION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-
0011-M
65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 65.00
227 226 12/02/2014 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: MATRICULAS
VEHICULAR DE LA CAMIONETA MAZDA Y JEEP SUZUKI GRAND
VITARA DEL AÑO 2014, DE LAS PLACAS PEI-1671, PEI-
2491, REPORTES SRI,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0144-M.-
112.00 0.00 112.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 112.00
228 223 12/02/2014 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO: REVISIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2014 VEHICULO SUZUKI, GRAND VITARA PLACA PEI-2491 DE LA INSTITUCION, OFICIO N
AMT-PROF3389-2014,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0174-M.-
8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201418 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
251 231 13/02/2014 DEV NOR OGA 1791869486001 SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y
SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.
SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y
SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA:
SERVICIO DE VIGILANCIA DE ENERO DE OFICINAS
PLANTA CENTRAL-QUITO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0162-M, ROL DE PAGO, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0067-
M.-
1,699.00 33.98 1,665.02 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,398.00
253 232 13/02/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.:SERVICIO DE ENERO DE ENERGIA ELECTRICA
DE COMISION PROVINCIAL DE NAPO, FACT
Nº10857495,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-
2014-0161-M.-
8.12 0.00 8.12 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.12
254 233 13/02/2014 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO: CONSUMO DE ENERO DE AGUA POTABLE
DE LA COMISION PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA FACT Nº397489,AUTORIZACION
EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0160-M.-
3.52 0.00 3.52 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.52
255 237 13/02/2014 DEV NOR OGA 1701119750001 REYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION
REYES MARTHA: ARRIENDO DE FEBRERO DE OFICINAS DE LA COMISION
PROVINCIAL DE IMBABURA
,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0153-2014, CONADIS-COPR-IM-2014-
0016-M, FACT Nº884.-
300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
257 238 13/02/2014 DEV NOR OGA 1400002190001 VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL
VINZA MIGUEL : ARRIENDO DE ENERO Y
FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIGO,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-
0152-2014, CONADIS-COPR-MO-2014-0009-M, FACT
Nº513 Y 509
520.00 41.60 478.40 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 520.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201419 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
259 240 13/02/2014 DEV NOR OGA 1500280274001 ERAZO SILVIA ANGELITAERAZO SILVIA : ARRIENDO
DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE
ORELLANA ,AUTORIZACION EN MEMO
CONADIS-AD-0155-2014, CONADIS-COPR-SU-2014-
0016-M, FACT Nº756.-
375.00 30.00 345.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 375.00
261 239 13/02/2014 DEV NOR OGA 1500446875001 PENALOZA CARRILLO SONIA MARIBEL
PENALOZA SONIA: ARRIENDO DE ENERO Y
FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE
NAPO,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0154-2014, CONADIS-COPR-NA-
2014-0012-M, FACT Nº392 Y 393.-
460.00 36.80 423.20 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 460.00
263 241 13/02/2014 DEV NOR OGA 1500339344001 MAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA
MAMALLACTA OLGA : SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL NAPO
AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00156-M, CONTRATO, NOTA DE
VENTA Nº4, CONADIS-COPR-2014-0007-M.-
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
264 242 13/02/2014 DEV NOR OGA 1801628304001 NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS
NARANJO JAIME : SERVICIO DE LIMPIEZADE DIC/2013 DE LA COMISION
PROVINCIAL DEL TUNGURAHUA
,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00169-M, CONTRATO, FACT Nº892,
CONADIS-COPR-TU-2014-0018-M.-
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
266 243 13/02/2014 DEV NOR OGA 1706586219001 AGURTO LUZURIAGA SEGUNDO FELIPE
AGURTO SEGUNDO : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION
PROVINCIAL DEL PASTAZA,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00166-M, CONTRATO,
NOTA DE VENTA Nº81, CONADIS-COPR-PA-2014-
0012-M.-
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201420 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
267 244 13/02/2014 DEV NOR OGA 0400993226001 ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA
ERAZO NOHEMI: SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO
DE LA COMISION PROVINCIAL DEL
CARCHI,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00159-M, CONTRATO,
NOTA DE VENTA Nº1, CONADIS-COPR-CAR-2014-
0018-M.-
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
268 247 13/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR ,SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION
PROVINCIAL DE COTOPAXI,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0170-M, FACT Nº731, MEMO NºCONADIS-COPR-
CO-2014-0010-M
17.15 0.00 17.15 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34.30
270 248 13/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL ORO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0167-M, FACT Nº2554, MEMO NºCONADIS-COPR-
EO-2014-0023-M.-
35.38 0.00 35.38 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 70.76
272 246 13/02/2014 DEV NOR OGA 0914811617001 BANCHON FARIAS DALILA JACINTA
BANCHON DALILA : SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL SANTO
DOMINGO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00151-M, CONTRATO,
NOTA DE VENTA Nº2, CONADIS-COPR-SD-2014-
0006-M.-
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
277 235 14/02/2014 DEV NOR OGA 0400872255001 YANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA
YANDUN MARTIN : ARRIENDO DE ENERO Y
FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI,
CONTRATO DE ARRIENDO,AUTORIZACION
EN MEMO CONADIS-AD-0158-2014, CONADIS-COPR-
CAR-2014-0012-M, FACTURAS Nº259 Y 260.-
504.00 40.32 463.68 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 504.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201421 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
281 235 14/02/2014 DEV NOR OGA 0400872255001 YANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA
YANDUN MARTIN : ARRIENDO DE ENERO Y
FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI,
CONTRATO DE ARRIENDO,AUTORIZACION
EN MEMO CONADIS-AD-0158-2014, CONADIS-COPR-
CAR-2014-0012-M, FACTURAS Nº259 Y 260
672.00 53.76 618.24 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 672.00
282 249 16/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA
CHINCHIPE,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0168-M, FACT Nº1461, MEMO NºCONADIS-COPR-
ZA-2014-0009-M.-
26.12 0.00 26.12 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 52.24
284 276 16/02/2014 DEV NOR OGA 1710767268001 MARTINEZ VILELA YURY GABBY
MARTINEZ YURI: SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014,
AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00157-M, CONTRATO, NOTA DE VENTA Nº0029, CONADIS-
COPR-SU-2014-0017-M.-
327.04 6.54 320.50 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 327.04
285 250 16/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE ENERO DE LA COMISION
PROVINCIAL DE BOLIVAR,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADI-AD-2014-0163-M, FACT Nº790, MEMO NºCONADIS-COPR-
BO-2014-0011-M.-
14.04 0.00 14.04 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.08
287 273 16/02/2014 DEV NOR OGA 0801761016001 RODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA
RODRIGUEZ ANEIDA: SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ESMERALDAS
,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00164-M, CONTRATO, FACT Nº002,
CONADIS-COPR-ES-2014-0006-M.-
107.14 2.14 105.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 214.28
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201422 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
289 236 16/02/2014 DEV NOR OGA 2390003512001 ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT
ASOCIACION PROVINCIAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS APPEDIFSDT: ARRIENDO DE ENERO DE
LA COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO
,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-0148-2014, CONADIS-COPR-SD-2014-
0005-M, FACT Nº210.-
267.86 0.00 267.86 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 535.72
294 293 17/02/2014 DEV NOR OGA 1790502694001 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA
EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA: suscripción del
DIARIO HOY que se utilizan en el area de comunicación
social para el año 2014, FACT Nº70180 , MEMO
NºCONADIS-CS-2014-0006-M,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0165-M
147.50 1.48 146.02 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 295.00
330 319 18/02/2014 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES
DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0201-M, SE ADJUNTA N
° 2701973
4.84 0.00 4.84 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.84
331 296 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO MES DE ENERO DE LA COORDINACION DE
AZUAY, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-
2014-0200-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 2706,
DETALLE PLANILLAS Y GUIAS
24.17 0.00 24.17 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.34
333 297 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0197-M, SE ADJUNTA FACTURA N°
1290, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
13.40 0.00 13.40 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.80
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201423 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
335 299 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-
AD-2014-0199-M, SE ADJUNTA FACTURA N°
1569, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
18.71 0.00 18.71 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.42
337 300 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE STO. DOMINGO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0181-M, FACTURA
N° 1301, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
10.72 0.00 10.72 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21.44
339 301 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0182-M, FACTURA
N° 985, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
34.83 0.00 34.83 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 69.66
341 302 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0183-M, FACTURA
N° 789, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
12.47 0.00 12.47 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.94
343 304 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0188-M, FACTURA
N° 2529, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
12.47 0.00 12.47 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.94
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201424 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
345 305 18/02/2014 DEV NOR OGA 1691700417001 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA
JUNTA PROV. DE LA CRUZ ROJA DE
PASTAZA:ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA MES DE ENERO Y
FEBRERO 2014,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-209, FACT Nº17465 Y 17466,
CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-PA-2014-
0015-M.-
640.00 0.00 640.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,280.00
347 306 18/02/2014 DEV NOR OGA 1990010761001 UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE
UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE:ARRIENDO DE ENERO DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE,AUTORIZACION
EN MEMO CONADIS-AD-2014-190-M, FACT Nº2732,
CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-
0008-M.-
150.00 12.00 138.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 150.00
349 311 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0198-M, FACTURA
N° 1320, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
18.75 0.00 18.75 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.50
351 312 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0214-M, FACTURA
N° 1313, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
44.84 0.00 44.84 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 89.68
353 313 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0213-M, FACTURA
N° 929, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
20.31 0.00 20.31 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.62
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201425 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
355 314 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0216-M,
FACTURA N° 1112, DETALLE DE PLANILLAS Y
24.64 0.00 24.64 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.28
357 315 18/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0189-M,
FACTURA N° 2108, DETALLE DE PLANILLAS Y
GUIAS
33.89 0.00 33.89 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 67.78
359 322 18/02/2014 DEV NOR OGA 1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SAEDITORIAL MINOTAURO SA, SUSCRIPCION DEL
DIARIO LA HORA AÑO 2014 , AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0211-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 18406, REQUERIMIENTO,
PROFORMA
162.95 1.63 161.32 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 325.90
368 320 19/02/2014 DEV NOR OGA 1500280274001 ERAZO SILVIA ANGELITAERAZO ANGELITA:
ARRIENDO MES DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE
ORELLANA, AUTORIZACION EN MEMO
CONADIS-AD-0212-2014, FACTURA N° 759, MEMO CONADIS-COPR-SU-2014-
0023-M
375.00 30.00 345.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 375.00
370 309 19/02/2014 DEV NOR OGA 1200063178001 ARMENDARIZ GAVILANEZ OLGA VICENTA
ARMENDARIZ OLGA : ARRIENDO DE ENERO DE
LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, MEMO
CONADIS-AD-2014-193-M,ADJ: FACT Nº655, CONTRATO, MEMO
NºCONADIS-COPR-LR-2014-0013-M.-
418.00 33.44 384.56 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201426 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
371 323 19/02/2014 DEV NOR OGA 0300854965001 BUSTOS SARMIENTO JULIO PATRICIO
BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0210-M, FACTURA N° 277, CONTRATO ORIGINAL
418.00 33.44 384.56 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.00
373 307 19/02/2014 DEV NOR OGA 0601311087001 CALDERON SEGUNDO HUGOSEGUNDO CALDERON:
ARRIENDO DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION
PROVINCIAL DE RIOBAMBA, MEMO CONADIS-AD-2014-
191,FACT Nº1127 Y 1128, CONTRATO, MEMO
NºCONADIS-COPR-CH-2014-0006-M.-
540.00 43.20 496.80 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 540.00
375 317 19/02/2014 DEV NOR OGA 1760002870001 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:SERVICIO DE
VIGILANCIA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE
GUAYAS, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0184-
M, MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-005-M,
OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-14.-
1,772.43 0.00 1,772.43 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,772.43
376 325 19/02/2014 DEV NOR OGA 1710823012001 VALENCIA ROJAS XIMENA JEANETH
VALENCIA XIMENA : MANTENIMIENTO DE
ENERO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS
INTERNAS EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO,
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0194-M, CUADRO
COMPARATIVO, NOTA DE VENTA Nº204, CONTRATO.-
200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
377 318 19/02/2014 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA,
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA EL CONADIS, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0176-M, SE ADJUNTA FACTURA
N° 6482, COMPROBANTE DE INGRESO 1193, GARANTIA
TECNICA, ORDEN DE COMPRA 262076
615.88 6.16 609.72 609.72 ERRADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 002 615.88
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201427 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
378 327 19/02/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE
AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA
CORDINANCION PROVINCIAL DE AZUAY
CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10013, OFICIO
NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-
AZ-2014-0027-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-00215-
M.-
11.29 0.00 11.29 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11.29
379 362 19/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO CORPORATIVO MES DE ENERO DE LA PLANTA
CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0208-M, FACTURA
N° 3801, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
680.27 0.00 680.27 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,360.54
381 361 19/02/2014 DEV NOR OGA 1706551965 TORRES CORREA GERMAN XAVIER
TORRES CORREA GERMAN XAVIER, 1 VIATICO Y 1
SUBSISTENCIA GUAYAQUIL Y PUEBLO
VIEJO DEL 7 AL 8 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL CLXVIII ANIVERSARIO DE
CANTONIZACION, REUNION COORDINADORA,
REUNION SECAP,AUTORIZACION EN INFORME MEMO CONADIS-
PRE-2014-0016-M Y PLAN DE VIAJE MEMO CONADIS-
PRE-2014-0013-M
195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 195.00
382 363 19/02/2014 DEV NOR OGA 1706551965 TORRES CORREA GERMAN XAVIER
TORRES XAVIER, 1 VIATICO A GUAYAQUIL
DEL 11 AL 12 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL
ENCUENTRO DE CONSEJOS CANTONALES,
AUTORIZACION EN INFORME : MEMO N°
CONADIS-PRE-2014-0018-M, PLAN DE VIAJE MEMO
CONADIS-PRE-2014-0014-M
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201428 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
385 310 19/02/2014 DEV NOR OGA 1200063178001 ARMENDARIZ GAVILANEZ OLGA VICENTA
ARMENDARIZ OLGA : ARRIENDO DE FEBRERO LA
COMISION PROVINCIAL DEL CONADIS LOS RIOS
,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-196-M,
FACT Nº656, MEMO NºCONADIS-COPR-LR-2014-
0014-M.-
418.00 33.44 384.56 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.00
387 384 19/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0217-M, FACTURA
N° 1136, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
21.43 0.00 21.43 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.86
388 316 19/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO CORPORATIVO MES DE ENERO DE LA PLANTA
CENTRAL DEL CONADIS, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0220-M, FACTURA
N° 2770, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
354.05 0.00 354.05 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 708.10
389 328 19/02/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA
CORDINANCION DE PROVINCIAL DE AZUAY,
CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10012, OFICIO
NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-
AZ-2014-0027-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-00215-
M.-
104.67 0.00 104.67 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 104.67
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201429 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
396 329 20/02/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE
RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA
CORDINACION PROVINCIAL DE AZUAY
CONSUMO DE DICIEMBRE 2013, FACT Nº10014, OFICIO
NºBCE-MC-2014-008-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-00027-M, MEMO
NºCONADIS-AD-2014-0215-M.-
8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.25
398 306 20/02/2014 DEV NOR OGA 1990010761001 UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE
UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE:ARRIENDO DE ENERO DE LA COMISION
PROVINCIAL DEL CONADIS ZAMORA CHINCHIPE,
MEMO CONADIS-AD-2014-190-M,ADJ: FACT Nº2732,
CONTRATO, MEMO NºCONADIS-COPR-ZA-2014-
0008-M.-
150.00 12.00 138.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.00
400 390 20/02/2014 DEV NOR OGA 1801025055001 MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO
MESIAS GILBER:ARRIENDO DE LA COMISION PROVINCIAL
DEL CONADIS SUCUMBIOS DURANTE EL PERIODO DE 16/12/ 2013 A 16/01/2014 Y
DEL 16/01 AL 16/02/2014,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-
2014-185, FACT Nº770 Y 773, CONTRATO, MEMO
NºCONADIS-COPR-SU-2014-0020-M.-
714.28 57.14 657.14 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 714.28
406 367 20/02/2014 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A.ELIPOL: CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL 16/01 AL 3/02 DE LA COMISION
PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0202-
M, FACT Nº33139, CONADIS-COPR-GU-2014-0033-M.-
79.46 0.00 79.46 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 158.92
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201430 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
413 403 21/02/2014 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA,
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA EL CONADIS, AUTORIZACIN EN MEMO N
° CONADIS-AD-2014-0176-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 6482, COMPROBANTE DE
INGRESO, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE
COMPRA 262076, PLIEGOS
615.88 6.16 609.72 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,231.76
419 303 21/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0186-M, SE ADJUNTA FACTURA N°
1343, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
21.05 0.00 21.05 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.10
421 416 21/02/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0226-M, FACTURA
N° 608, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
11.70 0.00 11.70 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.40
423 412 21/02/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFONÍA
CELULAR MES DE ENERO UTILIZADOS EN
PRESIDENCIA , DIRECTOR EJECUTIVO,
AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0224-
M, FACT Nº 693387
169.44 0.00 169.44 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 338.88
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201431 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
425 409 21/02/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, CONSUMO DE INTERNET MOVIL (MODEMS)DEL AREA INFORMATICA,
VICEPRESIDENCIA Y IPAD COMUNICACION SOCIAL, SERVICIO MES DE ENERO, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0223-
M, FACTURA N° 703675
116.00 0.00 116.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 232.00
427 418 21/02/2014 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA AUTORIZACION EN , MEMO N°CONADIS-AD-2014-0178-M, INGRESO Nº1195, FACT Nº28059, PLIEGOS CARTA
DE GARANTIA.-
1,115.14 11.15 1,103.99 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 1,115.14
429 411 21/02/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, SERVICIO TELEFONICO DE
LAS COMISIONES PROVINCIALES Y DE LA MATRIZ QUITO MES DE
ENERO, SEGUN FACTURAS, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0222-
M Y MEMO CONADIS-INFO-2014-0024-M
2,493.73 0.00 2,493.73 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,987.46
430 405 21/02/2014 DEV NOR OGA 0502738479001 CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA
CHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE
ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE
COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°
CONADIS-AD-2014-0219-M, FACTURA N° 0001, REQUERIMIENTO,
CONTRATO, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO.
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
431 415 21/02/2014 DEV NOR OGA 0300854965001 BUSTOS SARMIENTO JULIO PATRICIO
BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0228-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 278, MEMO
CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0018-M
418.00 33.44 384.56 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201432 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
435 410 24/02/2014 DEV NOR OGA 1400721617001 QUEZADA RAMON WILMA MARIA
QUEZADA WILMA, SERVICIO DE LIMPIEZA
MES DE ENERO FACTURA N° 0168 Y DICIEMBRE
FATURA N° 167 DE LA COMISION PROVINCIAL DE
MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0221-M,
REQUERIMIENTO, CONTRATO, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO.
160.00 3.20 156.80 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
448 446 25/02/2014 DEV NOR OGA 1760002870001 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: SERVICIOS
DE LIMPIEZA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL
DE GUAYAS, OFICIO NºBEV-GYE-GGR-2014-0-186, CONADIS-COPR-GU-
2014-0041-M,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0236-M.-
224.00 0.00 224.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 224.00
449 447 25/02/2014 DEV NOR OGA 1760002870001 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
PERIODO DE 12 DIC 2013 A 10 ENERO 2014, DE LA
COMISION PROVINCIAL DE GUAYAQUIL, OFCICIO BEV-
GYE-GGR-2014-0-188,AUTORIZACION EN MEMO -AD-2014-0239-M, MEMO CONADIS-COPR-
GU-2014-042-M.-
528.83 0.00 528.83 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 528.83
450 440 25/02/2014 DEV NOR OGA 1760002870001 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA: CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL
MES DE ENERO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE
GUAYAS, MEMO NºCONADIS-CORP-GU-2014-0039-M, OFICIO BEV-GYE-
GCR-2014-0-185,AUTORIZACION EN
MEMO CONADIS-AD-2014-00238-M.-
110.32 0.00 110.32 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 110.32
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201433 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
451 442 25/02/2014 DEV NOR OGA 1760002870001 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA:SERVICIO DE
VIGILANCIA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE
GUAYAS, CORRESPONDIENTE DE
ENERO 2014,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0237-M, MEMO
NºCONADIS-COPR-GU-2014-040-M, OFICIO NºBEV-GYE-
GGR-2014-0-187.-
1,772.43 0.00 1,772.43 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,772.43
452 439 25/02/2014 DEV NOR OGA 0909873234001 TOSCANO TASIGCHANA JUAN ADALBERTO
TOSCANO JAUN: DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADORES,1
CENTRAL TELEFONICA Y 8 SPLIT, QUE SE
ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE LA
COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS AL NUEVO LOCAL ,CUADRO COMPARATIVO, CONADIS-COPR-GU-2014-
0038-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0233-M,
FACT Nº1498.-
780.00 15.60 764.40 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,560.00
453 445 25/02/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ENERO
DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº7119,
COMPROBANTE DE CONSUMO,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-
2014-0235-M.
250.27 0.00 250.27 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.54
456 321 25/02/2014 DEV NOR OGA 1801628304001 NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS
NARANJO JAIME : SERVICIO DE LIMPIEZA DE
ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DEL
TUNGURAHUA ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00187-M, CONTRATO, FACT Nº893,
CONADIS-COPR-TU-2014-0019-M.-
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201434 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
458 444 25/02/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME : EMISION DE PASAJES AEREOS DEL
MES DE ENERO REALIZADOS POR LA INSTITUCION, MEMO
NºCONADIS-AD-2014-0206-M,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0243-M, FACT Nº20961.-
895.75 0.00 895.75 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,791.50
460 443 25/02/2014 DEV NOR OGA 0202080354001 MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER
MERA CRISTIAN: SERVICIOS DE LIMPIEZA
DE ENERO DE LAS COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-
2014-0241-M, MEMO NºCONADIS-COPR-BO-2014-
0014-M, FACT Nº254, CONTRATO Y PROFORMA.-
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
465 441 26/02/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.:CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE DIC/2013 Y ENERO/2014
COMISION PROVINCIAL DE NAPO, FACT Nº931195,
953447,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0240-M.-
14.44 0.00 14.44 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.44
467 462 26/02/2014 DEV NOR OGA 1203995269001 SANTISTEBAN MIRANDA DIEGO ARMANDO
SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ENERO DE LA
COMIOSION PROVINCIAL DE LOS RIOS,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0254-M, FACTURA
N° 106 CONTRATO DE SERVICIOS, PROFORMAS,
REQUERIMIENTO, CUADRO COMPARATIVO.
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
469 464 26/02/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES ETAPA: CONSUMO DE
SERVICIO TELEFONICO MES DE DIC/ 2013 Y ENERO
2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY,
AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0261-M, FACT Nº2273765, 22666170,
1948384, 1955988.
38.88 0.00 38.88 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 77.76
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201435 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
471 474 26/02/2014 DEV NOR OGA 0702368200001 GALARZA OTERO IVAN ALEXANDER
GALARZA IVAN : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
LAS COMISION PROVINCIAL DEL ORO DEL MES DE DICIEMBRE 2013,
FACT Nº14, AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0244-M, CONADIS-EO-
2014-0027-M.-
53.57 1.07 52.50 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 107.14
477 466 26/02/2014 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPACODYXOPAPER CIA. LTDA: ADQUISICION
DE SUMINISTROS DE OFICINA ,AUTORIZACION
EN MEMO N°CONADIS-AD-2014-0256-M, INGRESO Nº1195, FACT Nº28482, PLIEGOS CARTA DE
GARANTIA.-
1,115.14 11.15 1,103.99 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,230.28
479 476 26/02/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL
EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL MES DE
ENERO 2014, FACT Nº1159348, MEMO
CONADIS-COPR-LR-2014-0023-M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0232-M.-
40.05 0.00 40.05 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.05
480 483 26/02/2014 DEV NOR OGA 0501300594001 CRESPO CAMPANA JOSE ALONSO
CRESPO JOSE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE
BIENES MUEBLES A LA COMSION PROVINCIAL DEL
GUAYAS , FACT Nº1484, MEMO NºCONADIS-COPR-
GU-2014-007,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0248-M, REQUIRIMIENTO NºCONADIS-DT-2014-0018-
M.-
500.00 10.00 490.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201436 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
481 482 26/02/2014 DEV NOR OGA 1708738859001 LARREA ENDARA MARIA ALEJANDRA
LARREA MARIA: SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS
TALLERES A SOCIALIZACION DE
PRODUCTOS COMUNICACIONALES
PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACION REALIZADO EL 22 DE
FEBRERO DEL 2014, FACT Nº1521, MEMO NºCONADIS-
CS-2014-0012-M,AUTORIZACION EN
CONADIS-AD-2014-252-M.-
130.00 1.30 128.70 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
487 485 26/02/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DEL 17 ENERO AL 15 DE
FEBRERO 2014 DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº976550 Y 976549,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0259-M
690.51 0.00 690.51 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 690.51
491 484 26/02/2014 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
JURADO EDISION: ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA INSTITUCION,
GARANTIA TECNICA, FACT Nº73140, 73141, INGRESO
Nº1196 Y 1201,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0257-M.-
5,726.53 57.27 5,669.26 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,453.06
497 496 27/02/2014 DEV NOR OGA 1719484790001 CUEVA AVILA MARIA RAQUEL
CUEVA MARIA : ADQUISICION DE
MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION PROVINCIAL DEL GUAYAS,
ADJ. CUADRO COMPARATIVO, MEMO
NºCONADIS-CORP-GU-2014-0046-M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2013
-0251-M, FACT Nº9254.-
1,993.00 19.93 1,973.07 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,986.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201437 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
499 495 27/02/2014 DEV NOR OGA 1790016714001 ASOCIACION MOTELERA SA AMSA
ASOCIACION MOTELERASERVICIO DE
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA LA
CAPACITACION DE LOS TALLERES DE
SOCIALIZACION A REPRESENTANTES DE
FEDERACIONES DE Y PARA LA DISCAPACIDAD DEL
PROYECTO DE INVERSION DEL 18 Y 19 DE
FEB.,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0266-M, FACT Nº54467 Y 54466.-
970.00 17.20 952.80 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,940.00
501 475 27/02/2014 DEV NOR OGA 0702368200001 GALARZA OTERO IVAN ALEXANDER
GALARZA IVAN: SERVICIOS DE LIMPIEZA
DE ENERO DE LAS COMISION PROVINCIAL
DEL ORO, FACT Nº15,AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-
2014-0242-M, CONADIS-EO-2014-0028-M.-
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
510 506 28/02/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S
A:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO
14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2014, FACT
Nº8472155, MEMO CONADIS-COPR-IM-2014-
0024-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0269-M.-
24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 24.00
511 507 28/02/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL
EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 20/01 AL
17/02, FACT Nº880594, MEMO CONADIS-COPR-OR-
2014-0002-M, AUTORIZACION EN
CONADIS-AD-2014-0275-M.-
7.54 0.00 7.54 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.54
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201438 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
512 508 28/02/2014 DEV NOR OGA 1706551965 TORRES CORREA GERMAN XAVIER
TORRES XAVIER: REEMBOLSO POR SERVICIO
DE ENVIO DE CHALECOS OBSERVADORES PROCESO ELECTORAL 2014 PARA LA
ENTREGA DE LAS COORDINACIONES
PROVINCIALES DE LOS DISTINTAS PROVINCIAS,
AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-PRE-2014-0022-M Y GUIAS DE CARGAS DE
SOPORTES.-
92.90 0.00 92.90 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.90
513 509 28/02/2014 DEV NOR OGA 0914251244 FLORES ORTIZ WILSON ALEJANDRO
WILSON FLORES: REEMBOLSO POR LIJADA, PINTADA Y COLOCADA DE LAS LETRAS CONADIS EN
LAS NUEVAS INSTALACIONES DEBIDO A LA INAGURACION EL 14 DE
FEBRERO DEL 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-COPR-GU-2014-
0043-M, FACT DE SOPORTE.-
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
526 515 08/03/2014 DEV NOR OGA 1710823012001 VALENCIA ROJAS XIMENA JEANETH
VALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DE
AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS MES DE
FEBRERO EN LA MATRIZ DEL CONADIS QUITO,
AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0280-M, NOTA DE VENTA Nº206.
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.00
527 517 08/03/2014 DEV NOR OGA 1708198161 ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO
ROBERTH JIMENEZ , 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE FEBRERO,
TRANSPORTANDO MUEBLES DE OFICINA
PARA LA COMISION PROV. DEL GUAYAS,
AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0263-
M ,REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES
161.00 0.00 161.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 161.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201439 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
528 518 08/03/2014 DEV NOR OGA 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.TEXTIQUIM CIA. LTDA.,
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO , AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0281-M,
COMPROBANTE DE INGRESO N° 1205,
FACTURA N° 3893, ACTA ENTREGA-RECEPCION, GARANTIA TECNICA,
ORDEN DE COMPRA N° 270009, PLIEGOS, CERTIFICACION, REQUERIMIENTO.
485.18 4.85 480.33 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 970.36
530 519 08/03/2014 DEV NOR OGA 1708198161 ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO
ROBERTH JIMENEZ , DOS VIATICOS A GUAYAQUIL Y
STO DOMINGO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO PARA
TRASLADO DE REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DEL CONADIS, AUTORIZACION
EN INFORME MEMO N° CONADIS-AD-2014-0294-M Y PLAN DE VIAJE MEMO
AD-2014-0265-M,REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE Y PEAJES
241.00 0.00 241.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 241.00
531 523 08/03/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
MATRIZ DEL 21/01 AL 21/02, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0287-M, FACTURA
N° 005742247, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA.
64.81 0.00 64.81 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.81
532 516 08/03/2014 DEV NOR OGA 1706551965 TORRES CORREA GERMAN XAVIER
TORRES XAVIER, 2 VIATICOS A GUAYAQUIL
DEL 17 AL 18 DE FEBRERO, INAGURACION DE LAS
NUEVAS OFICINAS DE LA COMISION DE GUAYAS, REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR
DEL GUAYAS, AUTORIZACIÓN EN INFORME: MEMO N°
CONADIS-PRE-2014-0020-M, SE ADJUNTA FACTURAS DE
LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y
HOSPEDAJE
197.81 0.00 197.81 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 197.81
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201440 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
533 520 08/03/2014 DEV NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
SUQUILLO MARCO , ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0291-M, FACTURA N° 11090, COMPROBANTE
DE INGRESO N° 1202, PLIEGOS, REQUERIMIENTO,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, ORDEN
DE COMPRA N° 270007
707.88 7.08 700.80 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,415.76
535 522 08/03/2014 DEV NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
JURADO MARCO , ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE ASEO , AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0292-M, FACTURA 7415, COMPROBANDE DE
INGRESO N° 1204, PLIEGOS, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA, GARANTÍA TECNICA.
245.77 2.46 243.31 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 491.54
537 524 08/03/2014 DEV NOR OGA 1714267729001 CACERES MALDONADO GLADYS YOLANDA
CACERES GLADYS , SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA TALLER
"TRANSVERSALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS SOBRE
DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR EL 18 Y 19 DE
FEBRERO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°
CONADIS-AD-2014-0288-M, FACTURA N° 423,
REGISTRO DE ASISTENCIA, INFORME DEL TALLER
483.60 4.84 478.76 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 967.20
576 540 12/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0299-M, FACTURA N° 829, DETALLE
DE PLANILLAS Y GUIAS
18.88 0.00 18.88 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.76
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201441 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
580 541 12/03/2014 DEV NOR OGA 0801761016001 RODRIGUEZ BANGUERA ANEIDA
RODRIGUEZ ANEIDA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ESMERALDAS ,
AUTORIZACION EN MEMORANDO MEMO
NºCONADIS-AD-2014-0298-M, FACTURA Nº 103.
107.14 2.14 105.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 214.28
582 543 12/03/2014 DEV NOR OGA 1500446875001 PENALOZA CARRILLO SONIA MARIBEL
PENALOZA SONIA, ARRIENDO MES DE MARZO
DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0301-M, FACTURA
N° 397, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0018-M
230.00 18.40 211.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.00
584 544 12/03/2014 DEV NOR OGA 0502738479001 CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA
CHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE
FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE
COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°
CONADIS-AD-2014-0302-M, NOTA DE VENTA 4
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
585 545 12/03/2014 DEV NOR OGA 1706586219001 AGURTO LUZURIAGA SEGUNDO FELIPE
AGURTO SEGUNDO , SERVICIO DE LIMPIEZA
DEL MES DE FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL
DE PASTAZA, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0305-M, NOTA DE
VENTA 82
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
586 547 12/03/2014 DEV NOR OGA 1801025055001 MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO
MESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 /02
AL 16 /03 DE LA COMISION PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0306-M, FACTURA
N° 777
357.14 28.57 328.57 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 357.14
588 548 12/03/2014 DEV NOR OGA 1200063178001 ARMENDARIZ GAVILANEZ OLGA VICENTA
ARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE MARZO
DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0304-M, FACTURA
N° 658
418.00 33.44 384.56 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201442 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
590 549 12/03/2014 DEV NOR OGA 0400993226001 ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA
ERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE
FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0308-M, NOTA DE
VENTA N° 2
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
591 550 12/03/2014 DEV NOR OGA 0400872255001 YANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA
YANDUN MARTIN , ARRIENDO MES MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL
DE CARCHI, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0309-M, FACTURA
N° 264
420.00 33.60 386.40 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 420.00
593 552 12/03/2014 DEV NOR OGA 1990010761001 UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE
UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0318-M, FACTURA
N° 2837
150.00 12.00 138.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.00
595 553 12/03/2014 DEV NOR OGA 1709254468001 ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO
ESTRELLA LUIS , ADQUISICION DE
MATERIAL DE ASEO PARA EL CONADIS,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0317-M, FACTURA
N° 353, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
PLIEGOS, REQUERIMIENTO, OREDEN DE COMPRA N°
270011
26.97 0.27 26.70 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 53.94
597 554 12/03/2014 DEV NOR OGA 1400002190001 VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL
VINZA MIGUEL , SERVICIO DE CANON ARRIENDO MES
DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE
MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0320-M, FACTURA
N° 515
260.00 20.80 239.20 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201443 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
599 558 12/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0328-M, FACTURA
N° 1360, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
18.75 0.00 18.75 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.50
602 559 12/03/2014 DEV NOR OGA 0702368200001 GALARZA OTERO IVAN ALEXANDER
GALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE
FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0324-M, FACTURA N° 16, CONADIS-COPR-EO-
2014-0040-M
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
604 561 12/03/2014 DEV NOR OGA 1203995269001 SANTISTEBAN MIRANDA DIEGO ARMANDO
SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA COMIOSION PROVINCIAL
DE LOS RIOS, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0325-M, FACTURA
N° 107.
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
606 562 12/03/2014 DEV NOR OGA 0914811617001 BANCHON FARIAS DALILA JACINTA
BANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE SATO DOMINGO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0326-M, FACTURA
N° 3
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
607 563 12/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE CARCHI, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0327-M,
FACTURA N° 1401, DETALLE DE PLANILLAS Y
GUIAS
64.78 0.00 64.78 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 129.56
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201444 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
609 574 12/03/2014 DEV NOR OGA 1500339344001 MAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA
MAMALLACTA OLGA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0310-M, NOTA DE
VENTA N° 5
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
610 573 12/03/2014 DEV NOR OGA 1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A.INDUSTRIAS OZZ S.A.,
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA
EL CONADIS, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0335-M, FACTURA
N° 33738, PLIEGOS, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA, COMPROBANTE DE INGRESO N° 1206, REQUERIMIENTO.
196.98 1.97 195.01 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 393.96
612 557 12/03/2014 DEV NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO
ABAD NELSON EDUARDO, SERVICIO DE LIMPIEZA
MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION
PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0303-M, FACTURA
N° 767, CONTRATO, PROFORMA,
REQUERIMIENTO.
360.00 7.20 352.80 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 720.00
614 565 12/03/2014 DEV NOR OGA 1191711048001 CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE
LOJA
CASA RELIGIOSA SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE
LOJA, ARRIENDO MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0329-M, FACTURAS N° 3916 Y 3917, CONTRATO,
REQUERIMIENTO, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA.
990.00 79.20 910.80 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,980.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201445 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
616 567 12/03/2014 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO, REVISION VEHICULAR DEL AÑO 2014
DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL CONADIS, PLACA PEI-1674, PEI-4116,
PEI-4117, HU862N, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0330-M, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA N° 46, AMT-PROF3479-2014.
95.76 0.00 95.76 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 95.76
617 564 12/03/2014 DEV NOR OGA 1400721617001 QUEZADA RAMON WILMA MARIA
QUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0322-M, FACTURA
N° 169
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
619 569 12/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0331-M, FACTURA
N° 1010, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
16.07 0.00 16.07 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.14
622 570 12/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0332-M, FACTURA
N° 2673, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
14.81 0.00 14.81 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.62
624 566 12/03/2014 DEV NOR OGA 0601311087001 CALDERON SEGUNDO HUGOCALDERON SEGUNDO,
ARRIENDO MES DE MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0334-M, FACTURA
N° 1131
270.00 21.60 248.40 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 270.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201446 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
626 631 12/03/2014 DEV NOR OGA 0201110707001 VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER
VERDEZOTOL FERNANDO , ARRIENDO DEL 160/01 AL 16/02 Y DEL 16 /02 AL 16/03
DE LA COMISON PROVINCIAL DE BOLIVAR,
AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0300-M, FACTURAS
N° 251 Y 252, CONTRATO, CERTIFICACION, REQUEMIENTO.
680.00 54.40 625.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 680.00
628 555 12/03/2014 DEV NOR OGA 1900803899001 CHAMBA BURI JESSICA MARILU
CHAMBA JESSICA , SERVICIO DE LIMPIEZA
MES DE ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION
PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0319-M, FACTURA
N° 4, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION PRESPUESTARIA
240.00 4.80 235.20 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.00
630 571 12/03/2014 DEV NOR OGA 0300854965001 BUSTOS SARMIENTO JULIO PATRICIO
BUSTOS JULIO , ARRIENDO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-2014-0333-M, SE ADJUNTA FACTURA N° 281, MEMO
CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0023-M
418.00 33.44 384.56 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.00
638 568 13/03/2014 DEV NOR OGA 1706551965 TORRES CORREA GERMAN XAVIER
TORRES XAVIER, 2 VIATICOS A SANTO
DOMINGO Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION DEL
FORO INT.DEL BUEN VIVIR, Y ASISTIR A LA REUNION
DE TRABAJO CON SENAE Y REUNION DE TRABAJO CON WILSON FLORES, COORD.DE GUAYAS
AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-PRE-2014-0025-
M
260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201447 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
639 633 13/03/2014 DEV NOR OGA 1791869486001 SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y
SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA.
SISCOP SERVICIO DE INVESTIGACION Y
SEGURIDAD COMPANIA PRIVADA CIA. LTDA,
SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DE LA PLANTA CENTRAL DEL
CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°
CONADIS-AD-2014-0342-M, FACTURA N° 4706,
INFORME DEL SERVICIO, DETALLE PERSONAL.
1,699.00 33.98 1,665.02 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,398.00
641 634 13/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0341-M, FACTURA
N° 2835, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
23.21 0.00 23.21 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.42
643 635 13/03/2014 DEV NOR OGA 1304921388001 MENDOZA RODRIGUEZ CRISTINA ELIZABETH
MENDOZA CRISTINA , SERIVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0340-M,
FACTURA N° 85, REQUERIMIENTO,
CONTRATO, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA, PROFORMAS Y CUADRO
COMPARATIVO.
200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 400.00
645 637 13/03/2014 DEV NOR OGA 0604488429001 CAZCO VIZUETE MIRIAN JANETH
CAZCO MIRIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE
FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0336-M, FACTURA
N° 4, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA.
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201448 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
647 650 13/03/2014 DEV NOR OGA 1708198161 ROBERTH LENIN JIMENEZ ROMO
ROBERTH JIMENEZ , COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO
A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL PARA DEJAR
MUEBLES DE OFICINA, AUTORIZACION EN
INFORME MEMORANDO N.CONADIS-AD-2014-0263-M Y DEMAS SOPORTES.
156.00 0.00 156.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 156.00
648 636 13/03/2014 DEV NOR OGA 1705632113001 VINUEZA GAIBOR WILSON AMADO
VINUEZA WILSON , ADECUACIÓN Y
PROVISIÓN DE MAMPARAS Y ESTRUCTURA DE GYPSUM PARA LAS
NUEVAS OFICINAS DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0339-M,
FACTURA N° 587, ACTA ENTREGA RECEPCION,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 22, PROFORMAS, CUADRO.
1,160.20 23.20 1,137.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,320.40
665 651 14/03/2014 DEV NOR OGA 1706551965 TORRES CORREA GERMAN XAVIER
TORRES XAVIER, 1 VIATICO A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 18
DE FEBRERO PARA INAUGURAR LAS
OFICINAS CONADIS GUAYAS, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-PRE-2014-020-M.
130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 130.00
666 653 14/03/2014 DEV NOR OGA 1701119750001 REYES GARCES MARTHA CECILIA DE LA CONCEPCION
REYES MARTHA , ARRIENDO MES DE MARZO
DE LA COMISION PROVINCIAL DE
IMBABURA, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-307-M, FACTURA N
°885
300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 300.00
668 656 14/03/2014 DEV NOR OGA 1105677353001 LOAIZA OCHOA LUIS ENRIQUE
LOAIZA LUIS , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE
FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOJA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-338-M, FACTURA N
° 101, CONTRATO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA.
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201449 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
670 658 14/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0352-M, FACTURA
N° 1550, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
11.61 0.00 11.61 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.22
672 659 14/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0351-M, FACTURA
N° 908, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
28.07 0.00 28.07 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.14
677 676 15/03/2014 DEV NOR OGA 1800611970001 SEVILLA COBO ZOILA VIOLETA
SEVILLA ZOILA , ARRIENDO MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE LA COMISON PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN EL
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0356-M, FACTURA
N° 235, CONTRATO, CERTIFICACION, REQUEMIENTO.
1,050.00 84.00 966.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,050.00
679 661 15/03/2014 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
17/01 AL 17/02 DE LA COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0350-M, FACTURA N° 2816302, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA
6.79 0.00 6.79 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.79
681 662 15/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE COTOPAXI, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0355-M, FACTURA N° 769, DETALLE
DE PLANILLAS Y GUIAS
17.93 0.00 17.93 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.86
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201450 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
685 680 15/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICA
CELULAR MES DE FEBRERO DE LA
DIRECCION EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA DEL
CONADIS, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°
CONADIS-AD-2014-0362-M, FACTURA N° 823772
169.44 0.00 169.44 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 338.88
686 674 15/03/2014 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA
COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº CONADIS-
AD-2014-0353-M, FACT Nº0397923
3.52 0.00 3.52 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.52
688 683 15/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0361-M,
FACTURA N° 1216, DETALLE DE PLANILLAS Y
GUIAS
15.00 0.00 15.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 30.00
690 560 15/03/2014 DEV NOR OGA 0202080354001 MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER
MERA CRISTIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0323-M,
FACTURA N° 259
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
693 692 15/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0364-M, FACTURA
N° 1365, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
13.40 0.00 13.40 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.80
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201451 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
696 695 15/03/2014 DEV NOR OGA 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A.GRUPO EL COMERCIO: SUSCRIPCION DEL 25 /01/2014 AL 24/01/2015 ,
FACT Nº497721,AUTORIZACION
EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0394-M, CONADIS-CS-
2014-0021-M, SE UTILIZA LA N/C 6837
164.89 18.29 146.60 146.60 ERRADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 164.89
697 695 15/03/2014 DEV NOR OGA 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A.GRUPO EL COMERCIO: SUSCRIPCION DEL 25 /01/2014 AL 24/01/2015 ,
FACT Nº497721,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0394-M, CONADIS-CS-
2014-0021-M, SE UTILIZA LA N/C 6837
164.89 20.29 144.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 329.78
699 664 15/03/2014 DEV NOR OGA 1792236924001 TECNOEXPERT CCTV CIA. LTDA.
TECNOEXPERT CCTV: PROVISION E
INSTALACION DEl SISTEMA ELECTRICO PARA LA
COMSION PROVINCIAL DE GUAYAS ,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-347-M, FACT Nº1065,
1066 Y 1067, ACTA ENTREGA RECEPCION,
MEMO Nº CONADIS-INFO-2014-0024-M.-
3,121.70 53.68 3,068.02 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,243.40
709 708 15/03/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A,
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE
FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0354-M, FACTURA
N° 11048736
7.76 0.00 7.76 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.76
710 705 15/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE MANABI, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0371-M,
FACTURA N° 5038, DETALLE DE PLANILLAS Y
GUIAS
28.84 0.00 28.84 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 57.68
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201452 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
714 706 17/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0372-M, FACTURA
N° 1678, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
27.58 0.00 27.58 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 55.16
716 704 17/03/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE
FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0368-M, FACTURA
N° 2585180 Y 2592753
19.29 0.00 19.29 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.58
718 703 17/03/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN
S.A., SERVICIO DE SUSCRIPCION DEL
PERIODICO TELEGRAFO PARA EL AÑO 2014, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0363-M, FACTURA
N° 11634
148.93 1.49 147.44 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 297.86
722 711 17/03/2014 DEV NOR OGA 0400653754001 ALVAREZ ALVAREZ NILO FELIPE
ALVAREZ ALVAREZ NILO FELIPE:ADECUACIONES
PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COMISIÓN
PROVINCIAL DE CARCHI, ADJ. CUADRO
COMPARATIVO,MEMO CONADIS-COPR-CAR-020-
M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-366-
M,INFORME TECNICO EN MEMO CONADIS-DT-2014-
0121-M, FACT N°958.-
3,500.00 70.00 3,430.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,000.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201453 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
724 712 17/03/2014 DEV NOR OGA 0800020794001 CARRION SANTANA KRUGER STALIN
CARRION KRUGER :ARREGLO DE CUBIERTAS Y LIMPIEZA DE CANOERA
DE LAS OFICINA DE LA COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS,AUTORIZACI
ON EN MEMO CONADIS-AD-2014-370-M, CUADRO
COMPARATIVO, INFORME TECNICO EN MEMO
NºCONADIS-DT-2014-0130-M,FACTURA 302
420.00 8.40 411.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 840.00
726 702 17/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELEFONICO MES DE FEBRERO DE LAS
COMISIONES PROVINCIALES Y DE LA
PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0367-M, DETALLE DEL SERVICIO, CONADIS-
INFO-2014-0037-M
2,446.98 0.00 2,446.98 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,893.96
728 684 17/03/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE INTERNET MOVIL (MODEMS) DE LA
COMISION PROV. PICHINCHA, AREA
INFORMATICA, VICEPRESIDENCIA Y APAD DE COMUNICACIN SOCIAL
DEL CONADIS, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0365-M, FACTURA
N° 833295
116.00 30.32 85.68 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 232.00
743 731 19/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR:
SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA
COMSION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO FACT Nº3779, MEMO NºCONADIS-CH-2014
-0017-M, AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0392-M,FACTURA 3779 GUIAS DE
REMISIÓN.-
17.20 0.00 17.20 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34.40
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201454 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
745 732 19/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR:
SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA
COMSION PROVINCIAL DEL ORO, FACTURA Nº2697,
MEMO NºCONADIS-EO-2014-0017-M, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-0383-M, GUIAS DE
REMISIÓN.-
23.39 0.00 23.39 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 46.78
747 735 19/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR:
SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA
COMSION PROVINCIAL DEL GUAYAS, FACTURA
Nº16044, MEMO NºCONADIS-GU-2014-0064-
M, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0381-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
31.96 0.00 31.96 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 63.92
749 736 19/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR:
SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA
COMSION PROVINCIAL DEL GUAYAS, FACTURA
Nº16041, MEMO NºCONADIS-GU-2014-0063-
M, AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0393-M, GUIAS DE REMISIÓN.-
14.21 0.00 14.21 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 28.42
751 733 19/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR:
SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA
COMSION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, FACTURA
Nº1152, MEMO NºCONADIS-SU-2014-0031-M,
AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0387-M,
GUIAS DE REMISIÓN.-
21.43 0.00 21.43 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.86
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201455 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
755 738 19/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR:
SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE LA
COMSION PROVINCIAL DE PASTAZA, FACTURA
Nº1380, MEMO NºCONADIS-COPR-PA-2014-0024-
M,AUTORIZACION EN CONADIS-AD-2014-0385-M,
GUIAS DE REMISIÓN.-
13.40 0.00 13.40 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.80
757 739 19/03/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, CONSUMO DE
AGUA POTABLEDE ENERO DE LA COMISION
PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº10027, OFICIO
NºBCE-MC-2014-014-OF, MEMO NºCONADIS-COPR-
AZ-2014-0059-M,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-00389-M.-
10.54 0.00 10.54 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.54
758 740 19/03/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY,
FACT Nº10026, OFICIO NºBCE-MC-2014-014-OF,
MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-0050-
M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-00389-M.-
106.66 0.00 106.66 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 106.66
759 741 19/03/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CONSUMO DE
RECOLECCION DE BASURA DE ENERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE AZUAY, FACT Nº10028,
OFICIO NºBCE-MC-2014-014-OF, MEMO NºCONADIS-
COPR-AZ-2014-0050-M,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0389-M.-
7.71 0.00 7.71 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.71
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201456 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
760 754 19/03/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA
CORDINANCION DE PROVINCIAL DE CARCHI, CONSUMO AL PERIODO DEL 3/02 AL 5/03, FACT
Nº8617409, MEMO NºCONADIS-COPR-CAR-
2014-0032-M, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-00380-
M.-
5.82 0.00 5.82 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.82
761 730 19/03/2014 DEV NOR OGA 0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A.LA GANGA R.C.A.
S.A.:ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA
DE LAS COMISIONES PROVINCIAL DEL ORO Y
PICHINCHA, AUTORIZACION EN
MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0382-M, CUADRO
COMPARATIVO, Y REQUERIMEINTOS, FACT
Nº30638, ACTA ENTREGA Y RECEPCION Y MEMO
NºCONADIS-ADFI-2014-0066-M.-
579.24 5.79 573.45 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,158.48
772 742 19/03/2014 DEV NOR OGA 0190329127001 LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA.
LTDA.
EL MEJORLIMP: SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO Y
FEBRERO A LA CORDINANCION
PROVINCIAL DE AZUAY , FACT Nº18134 Y 18135,
MEMO NºCONADIS-COPR-AZ-2014-047-
M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0386-M.-
450.00 9.00 441.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 900.00
774 698 19/03/2014 DEV NOR OGA 1707076228001 MORALES MORALES SEGUNDO NESTOR
MORALES SEGUNDO NESTOR: ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES
DEL CONADIS QUITO, TRABAJOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE FACHADA,
CANALES DE AGUA LLUVIA Y
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAMPARAS,
NOTA DE VENTA Nº27, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0117-M,AUTORIZACION EN
MEMO NºCONADIS-AD-2014-0390-M, INFORME
TECNICO.-
2,377.27 47.55 2,329.72 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 2,377.27
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201457 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
775 768 19/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE
FEBRERO DE LA COMSION DE MORONA SANTIAGO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0406-M, FACTURA N° 2938, GUIAS Y DETALLE.
16.75 0.00 16.75 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 33.50
778 769 20/03/2014 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A.ELIPOL S.A., SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 11 DE
FEBRERO AL 11 DE MARZO DE LA COMISION
PROVINCIAL DEL GUAYAS, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0405-M, FACTURA
N° 33235, TICKETS, HOJA DE CONTROL PARA
PROVISION.
91.88 0.00 91.88 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 183.76
780 770 20/03/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS DEL 3/02/ AL 3/03,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-
AD-2014-0404-M, FACT Nº1325371.
27.80 0.00 27.80 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 27.80
781 771 20/03/2014 DEV NOR OGA 1801628304001 NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS
NARANJO JAIME MESIAS, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0403-M, FACTURA
N° 895
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
785 663 20/03/2014 DEV NOR OGA 1792236924001 TECNOEXPERT CCTV CIA. LTDA.
TECNOEXPERT CCTV: PROVISION E
INSTALACIONDE CAMARAS DE SEGURIDAD
PARA LA COMSION PROVINCIAL DE GUAYAS Y
DE QUITO SEGUN MEM NºCONADIS-AD-2014-346-M,
FACT Nº1061,1063 Y 1077, ACTA ENTREGA
RECEPCION, MEMO Nº CONADIS-DT-2014-0018-M.-
3,616.55 53.21 3,563.34 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,233.10
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201458 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
788 764 20/03/2014 DEV NOR OGA 0502214174 NARANJO JEREZ LUCIA DEL ROSARIO
NARANJO LUCIA , COMISION DE SERVICIOS A
AMBATO, QUERO Y PELILEO EL 23 DE FEBRERO
PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS
ELECCIONES 2014, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-COPR-TU-2014-0031-M.
10.50 0.00 10.50 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.50
789 765 20/03/2014 DEV NOR OGA 0103146676 CARLOS DANIEL VILLAVICENCIO PESANTES
DANIEL VILLAVICENCIO , COMISION DE SERVICIOS A PAUTE Y GUALACEO EL 23
DE FEBRERO PARA MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE LAS ELECCIONES 2014,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-
COPR-AZ-2014-0037-M.
37.70 0.00 37.70 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.70
790 766 20/03/2014 DEV NOR OGA 0401116264 TAEZ MORILLO AIDA NOEMITAEZ AIDA NOEMI,
COMISION DE SERVICIOS A SAN PEDRO DE HUACA, MONTUFAR, BOLIVAR,
ESPEJO Y MIRA EL 23/FEBRERO PARA
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS
ELECCIONES 2014, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-COPR-CAR-2014-0023-M.,
26.50 0.00 26.50 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.50
797 784 21/03/2014 DEV NOR OGA 0201136058 POMA POMA LUIS FERNANDO POMA LUIS , COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE
DEL 2013 PARA DESARROLLAR TALLER DE
SOCIABILIZACION DE LA AGENDA DE IGUALDAD EN
DISCAPACIDADES, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-COPR-SU-2014-0162-M
64.00 0.00 64.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.00
798 796 21/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIO DE CORREO DE DIC.2013 DE LA COMISION
PROVINCIAL DE CHIMBORAZO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0416-M, FACTURA
N° 3790, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS
19.31 0.00 19.31 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 38.62
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201459 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
800 786 21/03/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE
FEBRERO 2014, DE LA PLANTA CENTRAL, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0413-M, FACT Nº 7377, COMPROBANTE DE
CONSUMO, HOJA DE CONTROL.
182.32 0.00 182.32 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 364.64
802 793 21/03/2014 DEV NOR OGA 0190329127001 LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA.
LTDA.
LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA.
LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIC/2013 DE
LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0415-M, FACTURA
N° 18136
218.40 4.37 214.03 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 436.80
804 791 21/03/2014 DEV NOR OGA 0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO
TUQUERES EDGAR , ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0414-M, FACTURA N° 24230, REQUERIMIENTO,
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,
PLIEGOS, GARANTIA TECNICA.COMPROBANTE
DE INGRESO 1210
408.91 4.09 404.82 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 817.82
808 794 23/03/2014 DEV NOR OGA 1709492746001 MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE
MICHILENA WILBERT , IMPRESION DE CARPETA
MATERIAL PARA ENCUENTRO NACIONAL DE
CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE
DERECHOS, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0411-
M, FACTURA N° 560, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA N°34, REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, COMP.INGRESO 1211
350.00 3.50 346.50 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 700.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201460 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
810 805 23/03/2014 DEV NOR OGA 1714538319001 MORALES QUISAGUANO NESTOR WLADIMIR
MORALES NESTOR: MANTENIMIENTO EN LAS
INSTALACIONES DEL CONADIS QUITO,
TRABAJOS DE PINTURA, LIMPIEZA DE FACHADA,
CANALES DE AGUA LLUVIA Y
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MAMPARAS,
FACT Nº279, MEMO NºCONADIS-DT-2014-0117-
M,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0417-M
2,122.56 42.45 2,080.11 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,245.12
812 806 23/03/2014 DEV NOR OGA 1707136535001 CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO
CUEVA EDWIN: ADQUISICION DE
PROYECTORES DE LA COMISIONESDE BOLIVAR,
CARCHI, LOJA, NAPO, PASTAZA,
PICHINCHA,FACT Nº115568, GARANTIA TECNICA,
AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-2014-0388-
M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME
NºCONADIS-INFO-2014-0039-M.-
5,696.25 56.96 5,639.29 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,392.50
816 815 25/03/2014 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: MATRICULAS
VEHICULAR DE LA CAMIONETA MAZDA
PLACA PEI-1674, CHEVROLET DIMAX
PEI4116 Y 4117, Y MOTOCICLETA SUZUKI
HU862N CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2014, REPORTES SRI, MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0427-M.-
209.00 0.00 209.00 0.00 APROBADO DELIACARPIO DELIACARPIO DELIACARPIO CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 209.00
821 820 26/03/2014 DEV NOR OGA 1792243270001 SERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ECUADOR PORTALFYP
S.A.
SERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ECUADOR PORTALFYP
S.A.PARTICIPACION DE 4 FUNCIONARIAS AL CURSO
DE GESTION DE SECRETARIAS Y
ASISTENTES DE GERENCIA, EL 21 DE MARZO DEL 2014 EN QUITO, SEGUN MEMO
NºCONADIS-RRHH-2014-082-M, CONSIDERADO EN EL PLAN DE CAPACITACION
ANUAL APROBADO POR EL MRL, FACT Nº691,
INFORMES
600.00 12.00 588.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,200.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201461 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
823 814 26/03/2014 DEV NOR OGA 0301418588001 ALVAREZ URGILES OSCAR VINICIO
ALVAREZ OSCAR: PROVISION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA EN LA
COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO , FACT Nº905, MEMO NºCONADIS-
COPR-CAÑ-2014-0026-M,AUTORIZACION EN MEMO Nº CONADIS-AD-
2014-0419-M.-
10.00 0.10 9.90 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 20.00
827 826 26/03/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DE MATRIZ QUITO DEL
CONSUMO DEL 15 /02 al 17 /034, FACT Nº633654 Y
633653,AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0428-M
702.46 0.00 702.46 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 702.46
833 828 27/03/2014 DEV NOR OGA 1791849019001 MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.
MOTORES ECUATORIANOS ECUAMOTORS S.A: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA
CAMIONETA MAZDA PLACA PEI-1674 DE LA
COMISION PROVINCIAL DE GUAYAS SOLICITADO POR
WILSON FLORES, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0431-
M, MEMO NºCONDIS-COPR-GU-2014-0078-M, FACT
Nº6517 Y 6517, ACTA DE ENTREGA DE REPUESTOS
519.31 6.14 513.17 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,038.62
835 825 27/03/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME EP: EMISION DE PASAJES
AEREOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y
PARA EL TALLER DE ELBAORACION DE
CONTENIDOS, MENSAJES COMUNICACIONAELS-
PROYECTO DE INVERSION,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-
2014-0430-M, MEMO NºCONADIS-AD-2014-0429-
M, FACT Nº2191.
1,855.77 0.00 1,855.77 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,711.54
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201462 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
837 831 27/03/2014 DEV NOR OGA 1713099172001 CARRERA TUFINO CRISTYAN MAURICIO
CARRERA CRISTYAN: INSTALACIÓN DE VINIL
ADHESIVO PARA SER COLOCADO EN LAS
PARTES LATERALES Y POSTERIOR DE LAS
BIBLIOTECAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA
COMISION PROVINCIAL DEL
GUAYAS,AUTORIZACION MEMO NºCONADIS-AD-2014
-0440-M, CUADRO DE COMPARATIVO, MEMO
NºCOPR-GU-2014-0077-M, FACT Nº976, PROFORMAS.-
70.00 1.40 68.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 140.00
840 832 27/03/2014 DEV NOR OGA 1691700417001 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA
JUNTA PROV. DE LA CRUZ ROJA DE
PASTAZA:ARRIENDOS DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA DEL CONADIS
DE MARZO 2014,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-437-M,ADJ: FACT Nº17948, MEMO NºCONADIS-COPR-
PA-2014-0025-M.-
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 640.00
842 839 27/03/2014 DEV NOR OGA 1791335384001 HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.
HOLIDAYS TRAVEL: PARTICIPACIÓN DE LA REUNIÓN POLITICA DE EMPLEO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD IBEROAMERICA
CONVOCADO POR LA OISS,CARTAGENA DE INDIAS, EL 24 Y 25 DE
MARZO , XAVIER TORRES VICEPRESIDENTE Y ASISTENTE JOHANA
MEJIA,AUTORIZACION EN MEMO-AD-2014-0438-M, FACT Nº109554, 109556 Y
109945.-
1,110.50 0.00 1,110.50 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,221.00
851 846 28/03/2014 DEV NOR OGA 1792067057001 DISSALEN CIA. LTDA.DISSALEN CIA LDTA:
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0446-M, FACTURA N° 3336, REQUERIMIENTO, CUADRO COMPARATIVO,
COMPROBANTE DE INGRESO Nº1216.
2,062.50 20.63 2,041.87 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,125.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201463 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
853 847 28/03/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0445-M, FACTURA
N° 972, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.-
50.45 0.00 50.45 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.90
855 845 28/03/2014 DEV NOR OGA 1706739883001 SILVA PONCE WILSON VINICIO
SILVSILVA PONCE WILSON: ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE OFICINA, AUTORIZACION MEMO
NºCONADIS-AD-2014-0436-M, CUADRO
COMPARATIVO, MEMO NºCOPR-DT-2014-0156-M,
FACT Nº6902 Y 6903,COMPROBANTE DE
INGRESO Nº1212
77.27 0.77 76.50 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 154.54
857 849 28/03/2014 DEV NOR OGA 1790986683001 SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI
CIA. LTDA.
SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.: ADQUISICION
DE MATERIALES DE IMPRESION (TONNERS,
AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0448-
M, , FACT Nº13313 Y 13314,COMPROBANTE DE
INGRESO Nº1208, ACTA ENTREGA - RECEPCION,
GARANTIA TECNICA, PLIEGOS Y DEMAS DOCUMENTACION
22,550.00 428.45 22,121.55 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 45,100.00
859 850 28/03/2014 DEV NOR OGA 1706789169001 GUARDERAS MEJIA ANGEL ROLANDO
GUARDERAS ANGEL: MANTENIMIENTO DE MOTO SUZUKI PLACA
HU862N, SOLICITADO POR JOSE GUERERO-
MENSAJERO, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0432-
M, FICHA DE CONTROL DE VEHICULO FACT Nº2532 Y
2533, ACTA ENTREGA RECEPCION DE REPUESTOS.-
340.00 4.15 335.85 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 680.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201464 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
861 848 28/03/2014 DEV NOR OGA 1712070950001 CARRASCO COCA LUIS GALOCARRASCO LUIS:
IMPRESION DE 1000 CARPETAS Y 100
INVITACIONES PARA EVENTO "RENDICION DE
CUENTAS 2013" POA " SOCIALIZACION DE
PRODUCTOS COMUNICACIONALES
PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACION", MEMO Nº CONADIS-CS-2014-0027-
M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0444-M, FACT 6981.-
750.00 7.50 742.50 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,500.00
871 865 03/04/2014 DEV NOR OGA 1710823012001 VALENCIA ROJAS XIMENA JEANETH
VALENCIA XIMENA , MANTENIMIENTO DE
AREAS VERDES DE PLANTA CENTRAL MES DE
MARZO 2014, AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-02451-M, NOTA DE VENTA Nº207.
100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 100.00
872 866 03/04/2014 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL
EP:CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 17 DE
FEBRERO DEL 2014 AL 19 DE MARZO DEL 2014, FACT
Nº9787785, MEMO CONADIS-COPR-OR-2014-
0016-M,AUTORIZACION EN MEMO CONADIS-AD-2014-
0452-M.-
7.11 0.00 7.11 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.11
873 869 03/04/2014 DEV NOR OGA 1714267729001 CACERES MALDONADO GLADYS YOLANDA
CACERES GLADYS: SERVICIO DE COFFE
BREAKS PARA EL EVENTO "RENDICION DE CUENTAS
2013" ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LA
ACTIVIDAD DEL POA 2014 "SOCILIZACION DE
PRODUCTOS COMUNICACIONALES
PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION",FACT
Nº428, AUTORIZADO MEMO NºCONADIS-AD-2014-0455-
M.
213.60 2.14 211.46 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 427.20
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201465 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
893 883 07/04/2014 DEV NOR OGA 1200063178001 ARMENDARIZ GAVILANEZ OLGA VICENTA
ARMENDARIZ OLGA , ARRIENDO MES DE ABRIL
DE LA COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0466-M, FACTURA
N° 659
418.00 33.44 384.56 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.00
895 884 07/04/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A,
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE
MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0462-M, FACTURA
N° 11240738
7.00 0.00 7.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.00
896 882 07/04/2014 DEV NOR OGA 1400002190001 VINZA TELCAN MIGUEL ANGEL
VINZA MIGUEL , ARRIENDO MES DE ABRIL
DE LA COMISION PROVINCIAL DE MORONA
SANTIAGO, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0461-M, FACTURA
N° 516
260.00 20.80 239.20 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 260.00
898 885 07/04/2014 DEV NOR OGA 1801628304001 NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS
NARANJO JAIME , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0464-M, FACTURA
N° 898
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
900 886 07/04/2014 DEV NOR OGA 1500339344001 MAMALLACTA CERDA OLGA XIMENA
MAMALLACTA OLGA, SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE NAPO, AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0463-M, NOTA DE
VENTA N° 6
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201466 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
901 888 07/04/2014 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO, DE LA
COMISION PROVINCIAL DE NAPO, FACT Nº 975912,
AUTORIZACION EN MEMO NºCONADIS-AD-2014-0475-
M.
4.06 0.00 4.06 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.06
902 887 07/04/2014 DEV NOR OGA 1500446875001 PENALOZA CARRILLO SONIA MARIBEL
PENALOZA SONIA , ARRIENDO MES DE ABRIL
DE LA COMISION PROVINCIAL DE NAPO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0465-M, FACTURA
N° 401, MEMO CONADIS-COPR-NA-2014-0026-M
230.00 18.40 211.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 230.00
904 889 07/04/2014 DEV NOR OGA 1400721617001 QUEZADA RAMON WILMA MARIA
QUEZADA WILMA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0474-M, FACTURA
N° 170
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
906 891 07/04/2014 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES
DE MARZO 2014 DE LA COMISION PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA, AUTORIZACION EN
MEMORANDO Nº CONADIS-AD-2014-0473-M, FACT
Nº0398060
3.48 0.00 3.48 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.48
907 892 07/04/2014 DEV NOR OGA 0914811617001 BANCHON FARIAS DALILA JACINTA
BANCHON DALILA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0472-M, NOTA DE
VENTA N° 4
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201467 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
916 908 08/04/2014 DEV NOR OGA 0190329127001 LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA.
LTDA.
LIMPIEZA INTEGRAL EL MEJOR MEJORLIMP CIA.
LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO,
DE LA COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0484-M, FACTURA
N° 18276
225.00 4.50 220.50 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 450.00
918 910 08/04/2014 DEV NOR OGA 0201110707001 VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER
VERDEZOTO FERNANDO , ARRIENDO DEL 16 DE
MARZO AL 16 DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL
DE BOLIVAR, AUTORIZACION EN EL
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0481-M, FACTURA
N° 255
340.00 27.20 312.80 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 340.00
920 911 08/04/2014 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S ,
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
COMISION PROVINCIAL DE IMBABURA DEL PERIODO 13 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO , FACT Nº 8702030,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-
AD-2014-0485-M
17.04 0.00 17.04 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 17.04
921 912 08/04/2014 DEV NOR OGA 0702368200001 GALARZA OTERO IVAN ALEXANDER
GALARZA IVAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE
MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE EL ORO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0479-M, FACTURA N° 17, CONADIS-COPR-EO-
2014-0048-M
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
923 914 08/04/2014 DEV NOR OGA 1990010761001 UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE
UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE, ARRIENDO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0480-M, FACTURA
N° 2949
150.00 12.00 138.00 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 150.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201468 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
926 915 08/04/2014 DEV NOR OGA 0502738479001 CHASI PEREZ SILVIA EUGENIA
CHASI SILVIA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE
MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE
COTOPAXI, AUTORIZACION EN MEMORANDO N°
CONADIS-AD-2014-0483-M, NOTA DE VENTA N° 0005.
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
933 913 09/04/2014 DEV NOR OGA 1801025055001 MESIAS FREIRE GILBER TRAJANO
MESIAS GILBER , SERVICIO DE ARRIENDO DEL 16 DE
MARZO AL 16 DE ABRIL DE LA COMISION PROVINCIAL
DE SUCUMBIOS, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0482-M, FACTURA
N° 779
357.14 28.57 328.57 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 357.14
935 930 09/04/2014 DEV NOR OGA 0400993226001 ERAZO CADENA NOHEMI ELOISA
ERAZO NOHEMI , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE
MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE CARHI,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0491-M, NOTA DE
VENTA N° 3, CONADIS-COPR-CAR-2014-0037-M
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
938 927 09/04/2014 DEV NOR OGA 1900803899001 CHAMBA BURI JESSICA MARILU
CHAMBA JESSICA , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0486-M, FACTURA
N° 6, MEMO CONADIS-COPR-ZA-2014-0017-M
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
940 928 09/04/2014 DEV NOR OGA 0400872255001 YANDUN REINA MARTIN ATAHUALPA
YANDUN MARTIN , ARRIENDO MES ABRIL DE
LA COMISION PROVINCIAL DE CARCHI,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0495-M, FACTURA
N° 271, CONADIS-COPR-CAR-2014-0036-M
420.00 33.60 386.40 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 420.00
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201469 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
942 929 09/04/2014 DEV NOR OGA 0202080354001 MERA FREIRE CRISTIAN JAVIER
MERA CRISTIAN , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0490-M, FACTURA N° 270, CONADIS-
COPR-BO-2014-0023-M
120.00 2.40 117.60 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 240.00
944 932 09/04/2014 DEV NOR OGA 0400667515 RIVADENEIRA GUIJARRO JAIME GIO
RIVADENEIRA GIOVANNY, REEMBOLSO POR
RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL DEL CONADIS DEL 1 DE ABRIL DEL 2014 AL 31 DE MARZO
2015, AUTORIZACION EN EL MEMORANDO N° CONADIS-DP-2014-0010-M, FACTURA
N° 24657
13.44 0.00 13.44 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.44
945 931 09/04/2014 DEV NOR OGA 1702662840 CORONEL RUIZ MANUEL BURGOS
CORONEL MANUEL , REEMBOLSO POR
REPRODUCCION DE 90 EJEMPLARES DEL
DOCUMENTO "PRESENTACION DE
RENDICION DE CUENTAS A LA CUIDADANÍA CONADIS 2013", AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-ADFI-2014-0081-M, FACTURA N° 7160
42.34 0.00 42.34 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.34
967 950 11/04/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
MATRIZ DEL 21 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0512-M, FACTURA
N° 006274120.
45.85 0.00 45.85 0.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ CFERNANDEZC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.85
971 946 11/04/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE BOLIVAR, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0494-M, FACTURA N° 879, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.-
7.02 0.00 7.02 7.02 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 7.02
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201470 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
973 947 14/04/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0489-M, FACTURA
N° 1648, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.
32.14 0.00 32.14 32.14 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 32.14
975 948 14/04/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DEL AZUAY,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0511-M, FACTURA
N° 2942, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.
26.84 0.00 26.84 26.84 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 26.84
977 951 14/04/2014 DEV NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO
ABAD NELSON , SERVICIO DE LIMPIEZA MES MARZO
DE LA COMISION PROVINCIAL DE CAÑAR,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0508-M, FACTURA
N° 802, CONADIS-COPR-CAÑ-2014-0030-M.
180.00 3.60 176.40 176.40 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 180.00
979 952 14/04/2014 DEV NOR OGA 1691700417001 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA
JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE PASTAZA, ARRIENDO MES DE ABRIL
DE LA COMISION PROVINCIAL DE PASTAZA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0509-M, FACTURA N° 18113, CONADIS-COPR-
PA-2014-0027-M.
320.00 0.00 320.00 320.00 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 320.00
981 953 14/04/2014 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.,
ADQUISICION DE CERRADURAS GEO LL/S
TIPO PALANCA PARA MEJOR USABILIDAD DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -
NORMATIVA INEN, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0498-
M, FACTURA N° 284686, PROFORMAS, CUADRO
COMPARATIVO, REQUERIMIENTO, CERTIFICACION.
501.43 5.01 496.42 496.42 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 501.43
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201471 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
983 954 14/04/2014 DEV NOR OGA 0602461758001 HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA
HUILCAREMA MONICA , ADQUISICION DE MANGUERA CON
ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LA
INSTACIONES DEL CONADIS QUITO,
AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0496-
M, FACTURA N° 144235, PROFORMAS, CUADRO
COMPARATIVO, CERTIFICACION, REQUERIMIENTO
48.35 0.48 47.87 47.87 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 48.35
985 957 14/04/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DEL EL ORO,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0518-M, FACTURA
N° 2794, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.
16.38 0.00 16.38 16.38 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 16.38
987 958 14/04/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0515-M, FACTURA
N° 1635, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.
23.44 0.00 23.44 23.44 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 23.44
989 960 14/04/2014 DEV NOR OGA 1203995269001 SANTISTEBAN MIRANDA DIEGO ARMANDO
SANTISTEBAN DIEGO , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE LOS RIOS, AUTORIZACION
EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0516-M,
FACTURA N° 113.
120.00 2.40 117.60 117.60 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 120.00
991 961 14/04/2014 DEV NOR OGA 1710767268001 MARTINEZ VILELA YURY GABBY
MARTINEZ YURY , SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA,
AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0517-
M, NOTA DE VENTA Nº0037, CONADIS-COPR-OR-2014-
0021-M.
134.40 2.69 131.71 131.71 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 134.40
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201472 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
992 962 14/04/2014 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA, SERVICIO TELEFONICO MES DE
MARZO DE LA COMISION PROVINCIAL DE AZUAY,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0503-M, FACTURA
N° 2905368 Y 2912919
19.64 0.00 19.64 19.64 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 19.64
994 956 14/04/2014 DEV NOR OGA 1791898117001 EUROPINTAR DEL ECUADOR CIA. LTDA.
EUROPINTAR DEL ECUADOR CIA. LTDA.
SERVICIO DE ENDEREZADA Y PINTURA
DE LA CAMIONETA CHEVROLET DIMAX
PLACAS PEI-4117 ASIGNADA A LA PLANTA
CENTRAL, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0513-M, FACTURAS N° 25510 Y 25503, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO,
REQUERIMIENTO, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA.
892.85 17.64 875.21 875.21 REGISTRADO NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 892.85
996 964 14/04/2014 DEV NOR OGA 1990010761001 UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE
UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ENERO
Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL
ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN MEMO N° CONADIS-AD-2014-0519-
M,factura 6822 Y 7108 respectivamente
64.63 0.00 64.63 64.63 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 64.63
997 965 14/04/2014 DEV NOR OGA 1990010761001 UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE
UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA DE ZAMORA
CHINCHIPE, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
ENERO Y FEBRERO DE LA COMISION PROVINCIAL
ZAMORA CHINCHIPE, AUTORIZACION EN EL MEMO N° CONADIS-AD-
2014-0519-M,facturas 428315 y 4440401 respectivamente
68.09 0.00 68.09 68.09 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 68.09
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201473 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
998 966 14/04/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0492-M, FACTURA
N° 1442, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.
10.72 0.00 10.72 10.72 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 10.72
1000 968 14/04/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ESMERALDAS,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0526-M, FACTURA
N° 1731, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.
21.83 0.00 21.83 21.83 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 21.83
1002 969 14/04/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0525-M, FACTURA
N° 1391, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.
21.88 0.00 21.88 21.88 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 21.88
1009 970 14/04/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZACION EN
MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0527-M, FACTURA
N° 2785, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.
14.04 0.00 14.04 14.04 APROBADO NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ NNARVAEZ N N N
Total Fuente: 001 14.04
1010 969 14/04/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,
SERVICIO DE CORREO MES DE MARZO DE LA
COMISION PROVINCIAL DE ORELLANA,
AUTORIZACION EN MEMORANDO N° CONADIS-AD-2014-0525-M, FACTURA
N° 1391, DETALLE DE PLANILLAS Y GUIAS.
21.88 0.00 21.88 21.88 REGISTRADO NNARVAEZ N N N
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201474 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 130,948.13 2,934.98 128,013.15 3,280.06CANTIDAD DE CUR: 334
TOTAL ENTIDAD: 130,948.13 2,934.98 128,013.15 3,280.06
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 2,934.98 128,013.15334 3,280.06130,948.13
75
15:26:40HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
14/04/201475 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
