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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE1

02/12/2013

19:46.18

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Unidad Ejecutora > 0, Item = 530301, Fecha Aprobado >= 11/01/2013, Fecha Aprobado <= 11/30/2013

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

150-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE CARCHIENTIDAD:

545 545 25/11/2013 COM NOR OGA ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI,

PAGO DE SUBSISTENCIAS Y

REPOSICIÓN DE GASTOS POR

PAGO DE PASAJES AL INTERIOR -

QUITO/PICHINCHA 19/11/2013,

VIAJE POR ASISTENCIA A TALLER,

MEMO MCYP-DPCAR-13-0461,

COMP.030-DPCAR-RG-2013. IE

NNAPROBADO 0.00 40.10ESPINOZA BORJA

IRENE MAGALI

0401258678 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.10 10.10 0.00

547 545 25/11/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI,

PAGO DE SUBSISTENCIAS Y

REPOSICIÓN DE GASTOS POR

PAGO DE PASAJES AL INTERIOR -

QUITO/PICHINCHA 19/11/2013,

VIAJE POR ASISTENCIA A TALLER,

MEMO MCYP-DPCAR-13-0461,

COMP.030-DPCAR-RG-2013. IE

SSAPROBADO 0.00 40.10ESPINOZA BORJA

IRENE MAGALI

0401258678 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 10.10 10.10 0.00

TOTAL ENTIDAD:150-0004-0000 CANTIDAD DE CURS: 2 20.20 0.00 20.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE2

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



150-0015-0000 SUBSECRETARIA REGIONAL DE CULTURA CENTRO ORIENTE TENA-NAPOENTIDAD:

615 615 08/11/2013 COM NOR OGA Certificación solicitada por la Ing. Irene

Salinas y aprobada por el MSc. Miguel

Gallo Director Provincial de Cultura de

Napo (e ), para pago por liquidación de

gastos según informe presentado N° 04

por la asistencia al taller de producción

de programas de radio en la ciudad de

Quito.

NNAPROBADO 0.00 18.00MORENO ARAUJO

OMAR

1500446487 MSALINAS MSALINAS MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00

616 615 08/11/2013 DEV NOR OGA Certificación solicitada por la Ing. Irene

Salinas y aprobada por el MSc. Miguel

Gallo Director Provincial de Cultura de

Napo (e ), para pago por liquidación de

gastos según informe presentado N° 04

por la asistencia al taller de producción

de programas de radio en la ciudad de

Quito.

SSAPROBADO 0.00 18.00MORENO ARAUJO

OMAR

1500446487 MSALINAS MSALINAS MSALINAS MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE3

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



150-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE GALAPAGOSENTIDAD:

478 478 06/11/2013 COM NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS POR

COMPRA DE PASAJE PARA

COMISIÓN DE SERVICIO NRO. 007,

A FAVOR DEL SR. HUGO IDROVO

NNAPROBADO 0.00 200.97IDROVO PEREZ

HUGO ALBERTO

0904869500 BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 200.97 200.97 0.00

481 478 06/11/2013 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS POR

COMPRA DE PASAJE PARA

COMISIÓN DE SERVICIO NRO. 007,

A FAVOR DEL SR. HUGO IDROVO

SSAPROBADO 0.00 200.97IDROVO PEREZ

HUGO ALBERTO

0904869500 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 200.97 200.97 0.00

490 490 11/11/2013 COM NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR

DE LA SRA. RITA PROAÑO,

DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR

EL DIRECTOR PROVINCIAL, POR

GASTOS DE TRANSPORTE PARA

OFICINA SANTA CRUZ.

FACTURAS NRO. 1115. 1973, 1395

NNAPROBADO 0.00 40.00PROANO TROYA

RITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

498 490 11/11/2013 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR

DE LA SRA. RITA PROAÑO,

DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR

EL DIRECTOR PROVINCIAL, POR

GASTOS DE TRANSPORTE PARA

OFICINA SANTA CRUZ.

FACTURAS NRO. 1115. 1973, 1395

SSAPROBADO 0.00 40.00PROANO TROYA

RITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00

500 500 14/11/2013 COM NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 3237,

PERTENECIENTE A GUSTAVO

JARAMILLO, PROPIETARIO DE LA

L/P OSPREY, POR CONCEPTO DE

ENVIÓ DE CABALLETES, CARPA

DE LECTURA Y PANELES DE

EXPOSICIÓN DESDE LA ISLA SAN

CRISTÓBAL A LA ISLA SANTA

CRUZ

NNAPROBADO 0.00 200.00JARAMILLO GIL

GUSTAVO MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE4

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



504 500 14/11/2013 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 3237,




ENVIÓ DE CABALLETES, CARPA

DE LECTURA Y PANELES DE

EXPOSICIÓN DESDE LA ISLA SAN

CRISTÓBAL A LA ISLA SANTA

CRUZ

SSAPROBADO 0.00 200.00JARAMILLO GIL

GUSTAVO MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 200.00 200.00 0.00





SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE

ISLAS DE TÉCNICO PARA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INFORMÁTICOS EN LA ISLA

SANTA CRUZ

NNAPROBADO 0.00 60.00JARAMILLO GIL

GUSTAVO MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


DEL SR. HUGO IDROVO, POR

SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE PARA COORDINAR

LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA

DE LECTURA EN LA PARROQUIA

EL PROGRESO

NNAPROBADO 0.00 6.00IDROVO PEREZ

HUGO ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00





SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE

ISLAS DE TÉCNICO PARA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INFORMÁTICOS EN LA ISLA

SANTA CRUZ

SSAPROBADO 0.00 60.00JARAMILLO GIL

GUSTAVO MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE5

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DEL SR. HUGO IDROVO, POR

SERVICIO DE TRANSPORTE

TERRESTRE PARA COORDINAR

LAS ACTIVIDADES DE CAMPAÑA

DE LECTURA EN LA PARROQUIA

EL PROGRESO

SSAPROBADO 0.00 6.00IDROVO PEREZ

HUGO ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00


DE LA SRA. RITA PROAÑO, POR

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE PARA

SEGUIMIENTO E ACTIVIDADES

DEL FESTIVAL NATURALEZA

ROCK EN LA PARROQUIA

BELLAVISTA, SANTA CRUZ

NNAPROBADO 0.00 34.00PROANO TROYA

RITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 34.00 34.00 0.00


DE LA SRA. RITA PROAÑO, POR

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE PARA

SEGUIMIENTO E ACTIVIDADES

DEL FESTIVAL NATURALEZA

ROCK EN LA PARROQUIA

BELLAVISTA, SANTA CRUZ

SSAPROBADO 0.00 34.00PROANO TROYA

RITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 34.00 34.00 0.00


PERTENECIENTE A EMETEBE, POR

CONCEPTO DE COMPRA PASAJE

PARA EL DIRECTOR PROVINCIAL

EN LA RUTA: SAN CRISTÓBAL -

BALTRA, PARA PRODUCCIÓN DE

PRESENTACIÓN DE MONOLOGO

¿LA VENADITA¿, A REALIZARSE

EN PUERTO AYORA, ISLA SANTA

CRUZ EL 04 DE DICIEMBRE

NNAPROBADO 0.00 67.52SOCIEDAD

ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 67.52 67.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE6

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PERTENECIENTE A EMETEBE, POR

CONCEPTO DE COMPRA PASAJE

PARA EL DIRECTOR PROVINCIAL

EN LA RUTA: SAN CRISTÓBAL -

BALTRA, PARA PRODUCCIÓN DE

PRESENTACIÓN DE MONOLOGO

¿LA VENADITA¿, A REALIZARSE

EN PUERTO AYORA, ISLA SANTA

CRUZ EL 04 DE DICIEMBRE

NSAPROBADO 67.52 67.52SOCIEDAD

ANONIMA

EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 67.52 67.52 0.00

TOTAL ENTIDAD:150-0020-0000 CANTIDAD DE CURS: 14 1,216.98 67.52 1,216.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE7

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



150-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SUCUMBIOSENTIDAD:

250 187 22/11/2013 RDP NOR OGA regulacion del iva.- COMPROMISO

PARA PAGO A TURISMUNDIAL

POR LA ADQUISICION DE PASAJES

AEREOS PARA EL SR. DIRECTOR

Y ACTIVISTA CULTURAL -

CUMPLIMIENTO A LA

CONVOCATORIA DE LA MATRIZ-

ASISTENCIA AL TALLER DE

CAPACITACIÓN PAI 2014 EN LA

CIUDAD DE CUENCA - AZUAY.NL.

SSAPROBADO 0.00 1.20TURISMUNDIAL

S.A.

1790033090001 NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1.20 1.20 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE8

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



150-0026-0000 DIRECCION CULTURAL DE GUAYAQUILENTIDAD:

1331 1331 31/10/2013 COM NOR OGA BAZURTO ARTEAGA MANUEL:

COMISION DE SERVICIO A

GUAYAQUIL PARA ASISTIR A

CAPACITACION CON PROMETEO

ESPECIALIZADO EN MANEJO DE

RESERVA LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE

OCTUBRE DE 2013, CUENTA CON

AUTORIZADO DEL DIRECTOR DE

LA DCG

NNAPROBADO 0.00 205.00BASURTO

ARTEAGA MANUEL

ALEJANDRO

1311095895 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

1332 1332 31/10/2013 COM NOR OGA ALVIA ESPINOZA

NARCISA:COMISION DE SERVICIO

A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A






LA DCG

NNAPROBADO 0.00 214.00ALVIA ESPINOZA

NARCISA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 14.00 14.00 0.00

1333 1333 31/10/2013 COM NOR OGA VELASQUEZ

FRANCISCO:COMISION DE

SERVICIO A SANTA ELENA

TRASLADANDO A UNA

FUNCIONARIA DE DE LA DCG EL

24 DE OCTUBRE DE 2013, CUENTA

CON AUTORIZADO DEL DIRECTOR

DE LA DCG

NNAPROBADO 0.00 9.25VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 0.25 0.25 0.00

1338 1331 04/11/2013 DEV NOR OGA BAZURTO ARTEAGA MANUEL:

COMISION DE SERVICIO A

GUAYAQUIL PARA ASISTIR A






LA DCG

SSAPROBADO 0.00 205.00BASURTO

ARTEAGA MANUEL

ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE9

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1342 1342 04/11/2013 COM NOR OGA MARITETOUR CIA LTDA:POR LOS

SERVICIOS DE AQUISICION DE

PASAJES AL INTERIOR ( QUITO

IDA Y VUELTA) DE LOS

FUNCIONARIOS : BERTERO,

BURGOS DE LA DIRECCION Y DE

LA TORRE DE DEL AHG , ESTE

ULTIMO ESPACIO QUE

CONFORMA LA DCG

NNAPROBADO 0.00 484.86MARITETOUR CIA.

LTDA.

1791704517001 CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 484.86 484.86 0.00

1343 1333 04/11/2013 DEV NOR OGA VELASQUEZ

FRANCISCO:COMISION DE

SERVICIO A SANTA ELENA

TRASLADANDO A UNA

FUNCIONARIA DE DE LA DCG EL

24 DE OCTUBRE DE 2013, CUENTA

CON AUTORIZADO DEL DIRECTOR

DE LA DCG

SSAPROBADO 0.00 9.25VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 0.25 0.25 0.00

1351 1342 04/11/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA LTDA:POR LOS

SERVICIOS DE AQUISICION DE

PASAJES AL INTERIOR ( QUITO

IDA Y VUELTA) DE LOS

FUNCIONARIOS : BERTERO,

BURGOS DE LA DIRECCION Y DE

LA TORRE DE DEL AHG , ESTE

ULTIMO ESPACIO QUE

CONFORMA LA DCG

SSAPROBADO 0.00 483.06MARITETOUR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 483.06 483.06 0.00

1352 1342 04/11/2013 RDP NOR OGA MARITETOUR CIA

LTDA:CONTABILIZACION DEL IVA

POR LOS SERVICIOS DE

AQUISICION DE PASAJES AL

INTERIOR ( QUITO IDA Y

VUELTA) DE LOS FUNCIONARIOS :

BERTERO, BURGOS DE LA

DIRECCION Y DE LA TORRE DE

DEL AHG , ESTE ULTIMO ESPACIO

QUE CONFORMA LA DCG


LTDA.

1791704517001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 1.80 1.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE10

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1445 1332 06/11/2013 DEV NOR OGA ALVIA ESPINOZA

NARCISA:COMISION DE SERVICIO

A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A






LA DCG

SSAPROBADO 0.00 214.00ALVIA ESPINOZA

NARCISA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 14.00 14.00 0.00

1484 1484 12/11/2013 COM NOR OGA VELASQUEZ LUIS FRANCISCO:

COMISION DE SERVICIO

TRASNPORTANDO EN EL

VEHICULO DE LA INSTITUCION A

FUNCIONARIA DEL MINISTERIO

DE CULTURA Y PATRIMONIO A

EVENTOS EN LA CIUDAD DE

MILAGRO Y COLONCHE EN

SANTA ELENA POR SOLICITUD

DEL SEÑOR VICE MINISTRO EL

31-10-2013

NNAPROBADO 0.00 8.75VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 0.50 0.50 0.00

1487 1484 13/11/2013 DEV NOR OGA VELASQUEZ LUIS FRANCISCO:

COMISION DE SERVICIO

TRASNPORTANDO EN EL

VEHICULO DE LA INSTITUCION A

FUNCIONARIA DEL MINISTERIO

DE CULTURA Y PATRIMONIO A

EVENTOS EN LA CIUDAD DE

MILAGRO Y COLONCHE EN

SANTA ELENA POR SOLICITUD

DEL SEÑOR VICE MINISTRO EL

31-10-2013

SSAPROBADO 0.00 8.75VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 0.50 0.50 0.00

1597 1597 27/11/2013 COM NOR OGA VELASQUEZ LUIS FRANCISCO:

COMISION DE SERVICIOS A

MANTA LLEVANDO A

FUNCIONARIOS DE LA DCG EN LE

VEHICULO DE LA INSTITUCION AL

MUSEO DE MANTA EL 15-11-2013

NNAPROBADO 0.00 34.00VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE11

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1602 1597 27/11/2013 DEV NOR OGA VELASQUEZ LUIS FRANCISCO:

COMISION DE SERVICIOS A

MANTA LLEVANDO A

FUNCIONARIOS DE LA DCG EN EL

VEHICULO DE LA INSTITUCION AL

MUSEO DE MANTA EL 15-11-2013

SSAPROBADO 0.00 34.00VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE12

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



150-0027-0000 DIRECCION CULTURAL DE CUENCAENTIDAD:

725 725 31/10/2013 COM NOR OGA MARITETOUR CIA.

LTDA.,REGISTRO DE

COMPROMISO PAGO POR LA

COMPRA DE TICKETS AEREOS

PARA MBA.ROSITA GARRIDO, POR

VIAJE A QUITO EL 24 DE OCTUBRE

DE 2013, PARA ASISTIR A TALLER

CON LAS CONTRAPARTES DEL

PROYECTO PROMETEO, SEGUN

MEMORANDO

MCYP-DCCUEN-13-0455-M, EL

VALOR DE $ 188.41


LTDA.

1791704517001 JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 188.41 188.41 0.00

726 710 01/11/2013 DEV NOR OGA KOUPERMANN KUPERMAN

JONATHAN SALOMON, PAGO

VIATICOS A ECO. JONATHAN

KOUPERMANN, POR VIAJE A

QUITO EL 3 Y 4 DE OCTUBRE DE

2013, PARA ASISTIR A REUNION

DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR

LOS PROCESO DEL MUSEO

PUMAPUNGO, SEGUN LO

SOLICITADO EN MEMORANDO No.

MCYP-DCCUEN-13-0439-M

SSAPROBADO 0.00 45.50KOUPERMANN

KUPERMAN

JONATHAN

0102348455 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

729 725 04/11/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA.

LTDA.,FACTURAS 001-001-53950 Y

53951, POR LA COMPRA DE

TICKETS AEREOS PARA

MBA.ROSITA GARRIDO, POR





MEMORANDO


VALOR DE $ 188.41


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 187.81 187.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE13

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



733 725 11/11/2013 RDP NOR OGA MARITETOUR CIA.

LTDA.,REGULARIZACION IVA EN

PAGO POR LA COMPRA DE

TICKETS AEREOS PARA

MBA.ROSITA GARRIDO, POR





MEMORANDO


VALOR DE $ 188.41


LTDA.

1791704517001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JPMORAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 0.60 0.60 0.00

752 752 14/11/2013 COM NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.,

REGISTRO DE COMPROMISO PARA

PAGO POR COMPRA DE TICKETS

AEREOS PARA ECO.JONATHAN

KOUPERMANN E ING.JANNETH

MORA, PARA VIAJE A QUITO EL

6/11/2012,PARA REALIZAR VARIOS

TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN

LA MATRIZ, MEMORANDO

MCYP-DCCUEN-13-0478-M EL

VALOR DE $ 432.82


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 432.82 432.82 0.00

758 752 15/11/2013 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.,


PAGO POR COMPRA DE TICKETS








VALOR DE $ 432.82


LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 430.42 430.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE14

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



759 752 15/11/2013 RDP NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.,

REGULARIZACION IVA EN PAGO

POR COMPRA DE TICKETS








VALOR DE $ 432.82


LTDA.

1791704517001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JPMORAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 2.40 2.40 0.00

769 769 20/11/2013 COM NOR OGA KOUPERMANN KUPERMAN

JONATHAN SALOMON, REGISTRO

DE COMPROMISO PARA PAGO

VIATICOS Y REEMBOLSO DE

PASAJES POR VIAJE A QUITO EL 6

Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA

ASISTIR A PONENCIA DEL SR.

MINISTRO Y REALIZACIÒN DE


LA MATRIZ, SEGUN MEMO


NNAPROBADO 0.00 46.00KOUPERMANN

KUPERMAN

JONATHAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

776 769 20/11/2013 DEV NOR OGA KOUPERMANN KUPERMAN

JONATHAN SALOMON, PAGO

VIATICOS Y REEMBOLSO DE

PASAJES POR VIAJE A QUITO EL 6

Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA

ASISTIR A PONENCIA DEL SR.

MINISTRO Y REALIZACIÒN DE


LA MATRIZ, SEGUN MEMO


SSAPROBADO 0.00 46.00KOUPERMANN

KUPERMAN

JONATHAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE15

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



786 786 21/11/2013 COM NOR OGA MORA ARIAS JANNETH PATRICIA


PAGO VIATICOS, POR VIAJE A

QUITO 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE

2013, CON EL FIN DE REAIZAR

VARIOS TRAMITES

ADMINISTRIVOS EN LA MATRIZ Y

REVISION DE LOS PROCESOS DE

LA DIRECCION CULTURAL

CUENCA, SEGUN LO SOLICITADO

EN MEMORANDO NO.


NNAPROBADO 0.00 80.00MORA ARIAS

JANNETH PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

790 786 21/11/2013 DEV NOR OGA MORA ARIAS JANNETH PATRICIA

PAGO VIATICOS, POR VIAJE A

QUITO 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE

2013, CON EL FIN DE REAIZAR

VARIOS TRAMITES

ADMINISTRIVOS EN LA MATRIZ Y

REVISION DE LOS PROCESOS DE

LA DIRECCION CULTURAL

CUENCA, SEGUN LO SOLICITADO

EN MEMORANDO NO.


SSAPROBADO 0.00 80.00MORA ARIAS

JANNETH PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 002 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE16

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



150-0030-0000 ORQUESTA SINFONICA DE CUENCAENTIDAD:

1452 1452 12/11/2013 COM NOR OGA TAME: POR PAGO DE TICKETS

AEREOS NCIONALES DE

PERSONAL INVITADO PARA LOS

EVENTOS DE LA OSC Y DE

FUNCIONARIOS QUE SE HAN

TRASLADADO PARA DIFERENTES

ACTIVIDADES DESDE Y HACIA

LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y

DE QUITO. FACT. 000018714

NNAPROBADO 0.00 10,441.52EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 TFERNANDEZF TFERNANDEZF MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

004 000 001 530301 0101 001 0 10,441.52 10,441.52 0.00

1463 1452 14/11/2013 DEV NOR OGA TAME: POR PAGO DE TICKETS

AEREOS NCIONALES DE







DE QUITO. FACT. 000018714

SSAPROBADO 0.00 9,472.16EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 TFERNANDEZF TFERNANDEZF TFERNANDEZF MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

004 000 001 530301 0101 001 0 9,472.16 9,472.16 0.00

1464 1452 14/11/2013 RDP NOR OGA TAME: POR PAGO DE TICKETS

AEREOS NACIONALES DE







DE QUITO. MES DE OCTUBRE DE

2013. FACT. 000018714

SSAPROBADO 0.00 969.36EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 TFERNANDEZF TFERNANDEZF TFERNANDEZF TFERNANDEZF

ORTFTEUBGRENACPYPR

004 000 001 530301 0101 001 0 969.36 969.36 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE17

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



150-0031-0000 ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUILENTIDAD:

2373 2373 31/10/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:150-31-0 No de

fondo: 1 No Entrada: 1

SSAPROBADO 0.00 200.00ORQUESTA

SINFONICA DE

GUAYAQUIL

0960002860001 USERAPP USERAPP HEARIVAST HEARIVAST

ORTFTEUBGRENACPYPR

005 000 001 530301 0901 001 0 107.00 107.00 0.00

2440 2440 04/11/2013 COM NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur

S.A.- Compromiso de la Fact No

15940 por compra de pasajes aéreos

para el maestro Ricardo Monteros y

Elias Tagle.

NNAPROBADO 0.00 421.00AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

ISAITUR S.A.

0991018581001 NASALAZARA NASALAZARA NASALAZARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

005 000 001 530301 0901 001 0 421.00 421.00 0.00

2446 2440 04/11/2013 DEV NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur

S.A.- Devengado de la Fact No


para el maestro Ricardo Monteros y

Elias Tagle.

SSAPROBADO 0.00 421.00AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

ISAITUR S.A.

0991018581001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

005 000 001 530301 0901 001 0 421.00 421.00 0.00

2594 2594 25/11/2013 COM NOR OGA Isaitur S.A.- Compromiso de la fact

No 16022 por compra de pasajes

aéreos en la ruta Gye/LTX/UIO/GYE

por viaje a la ciudad de Quito a

realizar taller de identificación de

perfiles profesionales para los

funcionarios Ing. Eduardo Flores y

Camilo Sanchez.


VIAJES Y TURISMO

ISAITUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

005 000 001 530301 0901 001 0 438.20 438.20 0.00

2598 2594 25/11/2013 DEV NOR OGA Isaitur S.A.- Devengado de la fact No


en la ruta Gye/LTX/UIO/GYE por

viaje a la ciudad de Quito a realizar

taller de identificación de perfiles

profesionales para los funcionarios

Ing. Eduardo Flores y Camilo Sanchez.


VIAJES Y TURISMO

ISAITUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

005 000 001 530301 0901 001 0 435.80 435.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE18

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2599 2594 25/11/2013 RDP NOR OGA Isaitur S.A.- Devengado de la fact No


en la ruta Gye/LTX/UIO/GYE por

viaje a la ciudad de Quito a realizar

taller de identificación de perfiles

profesionales para los funcionarios

Ing. Eduardo Flores y Camilo Sanchez.


VIAJES Y TURISMO

ISAITUR S.A.

0991018581001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST

ORTFTEUBGRENACPYPR

005 000 001 530301 0901 001 0 2.40 2.40 0.00


S.A.-Compromiso de la Fact No


a la ciudad de Quito de los

Funcionarios Econ.Gorki Elizalde, Paul

Velasco,para asistir a la reunión del

Ministerio de Cultura el día 16 de

noviembre-2013.


VIAJES Y TURISMO

ISAITUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

005 000 001 530301 0901 001 0 433.85 433.85 0.00


S:A.- Compromiso de la Fact

No16121 por compra de pasajes

aéreos de la Maestra Elisa

Villavicencio para realizar el taller de

identifiación de perfiles profesionales

y Diseño de Carreras Técnicas y

Tecnológicas.


VIAJES Y TURISMO

ISAITUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

005 000 001 530301 0901 001 0 194.69 194.69 0.00


S.A.-Devengado de la Fact No 16174

por compra de pasajes aéreos a la

ciudad de Quito de los Funcionarios

Econ.Gorki Elizalde, Paul Velasco,para

asistir a la reunión del Ministerio de

Cultura el día 16 de noviembre-2013.


VIAJES Y TURISMO

ISAITUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

005 000 001 530301 0901 001 0 430.25 430.25 0.00

2715 2704 28/11/2013 RDP NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur

S.A.-Devengado de la Fact No 16174

por compra de pasajes aéreos a la

ciudad de Quito de los Funcionarios

Econ.Gorki Elizalde, Paul Velasco,para

asistir a la reunión del Ministerio de

Cultura el día 16 de noviembre-2013.


VIAJES Y TURISMO

ISAITUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE19

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



005 000 001 530301 0901 001 0 3.60 3.60 0.00


S:A.- Devengado de la Fact No16121

por compra de pasajes aéreos de la

Maestra Elisa Villavicencio para

realizar el taller de identifiación de

perfiles profesionales y Diseño de

Carreras Técnicas y Tecnológicas.


VIAJES Y TURISMO

ISAITUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

005 000 001 530301 0901 001 0 193.49 193.49 0.00

2717 2705 28/11/2013 RDP NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur

S:A.- Devengado de la Fact No16121

por compra de pasajes aéreos de la

Maestra Elisa Villavicencio para

realizar el taller de identifiación de

perfiles profesionales y Diseño de

Carreras Técnicas y Tecnológicas.


VIAJES Y TURISMO

ISAITUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

005 000 001 530301 0901 001 0 1.20 1.20 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE20

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



150-0033-0000 CONJUNTO NACIONAL DE DANZAENTIDAD:

1651 1651 28/11/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:150-33-0 No de

fondo: 2 No Entrada: 4

SSAPROBADO 0.00 82.53CONJUNTO

NACIONAL DE

DANZA DEL

1768074660001 USERAPP USERAPP SMVARGASO SMVARGASO

ORTFTEUBGRENACPYPR

002 000 001 530301 0000 001 0 56.50 56.50 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE21

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



150-0034-0000 ARCHIVO NACIONALENTIDAD:

516 516 27/11/2013 COM NOR OGA ELIZABETH FARIÑO:-

LIQUIDACION DE VIATICO Y

SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE

QUITO, PARA SISTIR Y PRESTAR

APOYO AL PERSONAL DEL

ARCHIVO NACIONAL QUITO EN

LA COORDINACION DE LA

PRIMERA CAMPAÑA DE

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO

DOCUMENTAL ECUATORIANO,

ORGANIZADO POR EL ARCHIVO

NACIONAL.

NNAPROBADO 0.00 47.78FARINO ELIZABETH1801785088 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

003 000 002 530301 1701 001 0 6.98 6.98 0.00

517 516 27/11/2013 DEV NOR OGA ELIZABETH FARIÑO:-

LIQUIDACION DE VIATICO Y

SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE

QUITO, PARA SISTIR Y PRESTAR

APOYO AL PERSONAL DEL

ARCHIVO NACIONAL QUITO EN

LA COORDINACION DE LA

PRIMERA CAMPAÑA DE

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO

DOCUMENTAL ECUATORIANO,

ORGANIZADO POR EL ARCHIVO

NACIONAL.

SSAPROBADO 0.00 47.78FARINO ELIZABETH1801785088 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

003 000 002 530301 1701 001 0 6.98 6.98 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE22

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



150-9999-0000 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - PLANTA CENTRALENTIDAD:

10963 10963 05/11/2013 COM NOR OGA FALCONES VERA ANDREA

MARIUXI, PAGO DE VIATICO,

SUBSISTENCIA Y PASAJE EN EL

INTERIOR POR VIAJE A SAN

CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 14

AL 16 DE OCTUBRE/13 COMP.

397-398-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 359.52FALCONES VERA

ANDREA MARIUXI

1714928015 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 76.00 76.00 0.00

10964 10964 05/11/2013 COM NOR OGA SALAZAR ALOMIA HUGO XAVIER

PAGO POR CONCEPTO DE

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR

VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHILAS DEL 24 AL 27 DE

OCTUBRE DE 2013,

COMP-395-DFIN-2013. VT.

NNAPROBADO 0.00 220.00SALAZAR ALOMIA

HUGO XAVIER

1709731556 VATORRESS VATORRESS VATORRESS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 220.00 220.00 0.00

10985 10963 06/11/2013 COM RTO OGA FALCONES VERA ANDREA






397-398-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00-359.52FALCONES VERA

ANDREA MARIUXI

1714928015 ZBVARGAS ZBVARGAS ZBVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 -76.00 -76.00 0.00







397-398-DFIN-2013, B.V.


ANDREA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 76.00 76.00 0.00

10995 10986 06/11/2013 DEV NOR OGA FALCONES VERA ANDREA






397-398-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 359.52FALCONES VERA

ANDREA MARIUXI

1714928015 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE23

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 76.00 76.00 0.00

11007 10964 06/11/2013 DEV NOR OGA SALAZAR ALOMIA HUGO XAVIER





OCTUBRE DE 2013,

COMP-395-DFIN-2013. VT. /JC

NNAPROBADO 0.00 220.00SALAZAR ALOMIA

HUGO XAVIER

1709731556 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 220.00 220.00 0.00

11020 11020 06/11/2013 COM NOR OGA CASTILLO SILVA ESTEFANIA

MONSERRATE; PAGO POR

CONCEPTO DE VIÁTICO Y

SUBSISTENIA AL INTERIOR, DEL

07 AL 14/10/2013., POR VIAJE DE

QUITO A GUAYAQUIL.

COMP-414-DFIN-2013. G.G.

NNAPROBADO 0.00 458.42CASTILLO SILVA

ESTEFANIA

MONSERRATE

1712845146 GGAVILANEZ GGAVILANEZ GGAVILANEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

11038 11020 06/11/2013 DEV NOR OGA CASTILLO SILVA ESTEFANIA

MONSERRATE; PAGO POR

CONCEPTO DE VIÁTICO Y

SUBSISTENIA AL INTERIOR, DEL

07 AL 14/10/2013., POR VIAJE DE

QUITO A GUAYAQUIL.

COMP-414-DFIN-2013. G.G./JC

SSAPROBADO 0.00 458.42CASTILLO SILVA

ESTEFANIA

MONSERRATE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

11087 11007 07/11/2013 DEV RTO OGA SALAZAR ALOMIA HUGO XAVIER





OCTUBRE DE 2013,

COMP-395-DFIN-2013. VT. /JC

NNAPROBADO 0.00-220.00SALAZAR ALOMIA

HUGO XAVIER

1709731556 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 -220.00 -220.00 0.00

11098 10964 07/11/2013 COM RTO OGA SALAZAR ALOMIA HUGO XAVIER





OCTUBRE DE 2013,

COMP-395-DFIN-2013. VT.

NNAPROBADO 0.00-220.00SALAZAR ALOMIA

HUGO XAVIER

1709731556 VATORRESS VATORRESS VATORRESS

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE24

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 -220.00 -220.00 0.00

11219 11219 08/11/2013 COM NOR OGA ROSERO MARINO YOMARA

MARIA, PAGO DE VIÁTICOS Y

SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR

POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30

DE SEPTIEMBRE AL 04 DE

OCTUBRE/13 COMP. 440-DFIN-2013,

B.V.

NNAPROBADO 0.00 368.00ROSERO MARINO

YOMARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

11221 11219 08/11/2013 DEV NOR OGA ROSERO MARINO YOMARA

MARIA, PAGO DE VIÁTICOS Y


POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30

DE SEPTIEMBRE AL 04 DE


B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 368.00ROSERO MARINO

YOMARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

11336 11336 12/11/2013 COM NOR OGA ROSERO MARINO YOMARA

MARIA, PAGO DE VIÁTICO,


INTERIOR POR VIAJE A

GUAYAQUIL DEL 07 AL 17 DE


B.V.

NNAPROBADO 0.00 247.65ROSERO MARINO

YOMARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

11365 11336 13/11/2013 DEV NOR OGA ROSERO MARINO YOMARA

MARIA, PAGO DE VIÁTICO,





B.V./jc

SSAPROBADO 0.00 247.65ROSERO MARINO

YOMARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

11527 11527 15/11/2013 COM NOR OGA PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO,

PAGO DE VIÁTICO Y PASAJE EN

EL INTERIOR POR VIAJE A

CUENCA-OÑA-SUSUDE-LOJA EL 08

Y 09 DE OCTUBRE/13 COMP.

484-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 90.38PAEZ VON LIPPKE

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE25

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

11548 11548 15/11/2013 COM NOR OGA GORDILLO FREIRE JUAN

ALBERTO, PAGO DE VIÁTICO,



GALAPAGOS-BALTRA DEL 25 AL

26 DE OCTUBRE/13 COMP.

464-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 343.58GORDILLO FREIRE

JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 52.00 52.00 0.00

11580 11527 15/11/2013 DEV NOR OGA PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO,

PAGO DE VIÁTICO Y PASAJE EN


CUENCA-OÑA-SUSUDE-LOJA EL 08

Y 09 DE OCTUBRE/13 COMP.

484-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 90.38PAEZ VON LIPPKE

LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00

11589 11548 15/11/2013 DEV NOR OGA GORDILLO FREIRE JUAN

ALBERTO, PAGO DE VIÁTICO,



GALAPAGOS-BALTRA DEL 25 AL

26 DE OCTUBRE/13 COMP.

464-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 343.58GORDILLO FREIRE

JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 52.00 52.00 0.00

11641 11641 18/11/2013 COM NOR OGA MOREANO RECALDE RAMÓN

GERONIMO; PAGO POR CONCEPTO

DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA AL

INTERIOR, POR VIAJE DE QUITO A

AMOAS-PEDRO VICENTE

MALDONADO, LOS DÍAS 25/10/2013

Y 28 Y 29/10/2013.

COMP-436-437-DFIN-2013. G.G.

NNAPROBADO 0.00 131.90MOREANO

RECALDE RAMON

GERONIMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

11658 11658 18/11/2013 COM NOR OGA TRAVEZ GARCIA LUIS FELIPE,

PAGO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA

Y PASAJE EN EL INTERIOR POR

VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 21

DE OCTUBRE HASTA EL 01 AL 04

DE NOVIEMBRE/13 COMP.

496-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 585.84TRAVEZ GARCIA

LUIS FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE26

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

11660 11660 18/11/2013 COM NOR OGA MENA ANDRADE ESTEBAN

MANUEL, PAGO DE VIÁTICO,



ESMERALDAS-SAN LORENZO DEL

06 AL 10 DE NOVIEMBRE/13 COMP.

519-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 33.50MENA ANDRADE

ESTEBAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

11731 11658 18/11/2013 DEV NOR OGA TRAVEZ GARCIA LUIS FELIPE,

PAGO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA


VIAJE A GUAYAQUIL DEL 28 AL 21

DE OCTUBRE HASTA EL 01 AL 04


496-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 585.84TRAVEZ GARCIA

LUIS FELIPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

11733 11660 18/11/2013 DEV NOR OGA MENA ANDRADE ESTEBAN

MANUEL, PAGO DE VIÁTICO,



ESMERALDAS-SAN LORENZO DEL

06 AL 10 DE NOVIEMBRE/13 COMP.

519-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 33.50MENA ANDRADE

ESTEBAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

11734 11641 18/11/2013 DEV NOR OGA MOREANO RECALDE RAMÓN

GERONIMO; PAGO POR CONCEPTO

DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA AL

INTERIOR, POR VIAJE DE QUITO A

AMOAS-PEDRO VICENTE

MALDONADO, LOS DÍAS 25/10/2013

Y 28 Y 29/10/2013.

COMP-436-437-DFIN-2013. G.G./jc

SSAPROBADO 0.00 131.90MOREANO

RECALDE RAMON

GERONIMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE27

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



11984 11984 21/11/2013 COM NOR OGA PÁEZ MEZA MIGUEL ANGEL;

PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICO

Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR,

POR VIAJE DE QUITO A CUENCA,

BAHÍA DECARAQUEZ. DEL 31/10

AL 04/11/2013.

COMP-569-DFIN-2013. G.G.

NNAPROBADO 0.00 261.39PÁEZ MEZA

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 9.50 9.50 0.00

12028 11984 22/11/2013 DEV NOR OGA PÁEZ MEZA MIGUEL ANGEL;

PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICO

Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR,

POR VIAJE DE QUITO A CUENCA,

BAHÍA DECARAQUEZ. DEL 31/10

AL 04/11/2013.

COMP-569-DFIN-2013. G.G./JC

SSAPROBADO 0.00 261.39PÁEZ MEZA

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 9.50 9.50 0.00

12039 12039 22/11/2013 COM NOR OGA SALTOS COLOMA SHELLY

FABIAN, PAGO DE VIÁTICO EN EL


GUAYAQUIL-MILAGRO EL 31 DE

OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE/13

COMP. 544-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 74.28SALTOS COLOMA

SHELLY FABI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00

12059 12059 22/11/2013 COM NOR OGA SALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE

VIATICO, SUBSISTENCIA Y PASAJE

EN EL INTERIOR POR VIAJE A


NOVIEMBRE/13 COMP.

518-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 33.15SALGADO CELIA

MARÍA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

12079 12039 22/11/2013 DEV NOR OGA SALTOS COLOMA SHELLY

FABIAN, PAGO DE VIÁTICO EN EL


GUAYAQUIL-MILAGRO EL 31 DE

OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE/13

COMP. 544-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 74.28SALTOS COLOMA

SHELLY FABI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE28

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12086 12059 22/11/2013 DEV NOR OGA SALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE

VIATICO, SUBSISTENCIA Y PASAJE



NOVIEMBRE/13 COMP.

518-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 33.15SALGADO CELIA

MARÍA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00

12176 12176 26/11/2013 COM NOR OGA RODRIGUEZ SANTIAGO, PAGO DE

VIÁTICO Y SUBSISTENCIA EN EL


MORONA-MACAS DEL 13 AL 15 DE

NOVIEMBRE/13 COMP.

602-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 113.98RODRIGUEZ

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00

12179 12179 26/11/2013 COM NOR OGA CORONEL SOTO JOSE PAUL, PAGO

DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA EN


MORONA-MACAS EL 15 Y 16 DE

NOVIEMBRE/13 COMP.

600-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 92.25CORONEL SOTO

JOSE PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 62.25 62.25 0.00

12180 12180 26/11/2013 COM NOR OGA FRAGA MARCO SEGUNDO, PAGO

DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA,

COMBUSTIBLE Y PEAJE EN EL


LORENZO-ESMERALDAS EL 16 Y

17 DE NOVIEMBRE/13 COMP.

599-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 73.10FRAGA MARCO

SEGUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 53.90 53.90 0.00

12181 12181 26/11/2013 COM NOR OGA CHANCUSIG NARVAEZ FRANKLIN

EDUARDO, PAGO DE

SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y

PEAJE EN EL INTERIOR POR VIAJE

A COLTA-CHIMBORAZO EL 14 DE

NOVIEMBRE/13 COMP.

601-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 33.40CHANCUSIG

NARVAEZ

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 13.65 13.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE29

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12182 12182 26/11/2013 COM NOR OGA BARRE AVILA MIGUEL ANGEL,

PAGO DE SUBSISTENCIA,



CARCHI-MIRA-IMBABURA-IBARR

A EL 18 DE NOVIEMBRE/13 COMP.

595-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 45.60BARRE AVILA

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 20.40 20.40 0.00


MARIUXI, PAGO DE


POR VIAJE A ESMERALDAS EL 01


598-DFIN-2013, B.V.


ANDREA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 33.50 33.50 0.00

12184 12184 26/11/2013 COM NOR OGA ALVAREZ CHISAQUINGA PABLO

ADAN, PAGO DE SUBSISTENCIA


QUITO EL 04 DE OCTUBRE/13


NNAPROBADO 0.00 53.79ALVAREZ

CHISAQUINGA

PABLO ADAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 53.79 53.79 0.00

12230 12184 27/11/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ CHISAQUINGA PABLO

ADAN, PAGO DE SUBSISTENCIA


QUITO EL 04 DE OCTUBRE/13

COMP. 597-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 53.79ALVAREZ

CHISAQUINGA

PABLO ADAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 53.79 53.79 0.00

12231 12183 27/11/2013 DEV NOR OGA FALCONES VERA ANDREA

MARIUXI, PAGO DE


POR VIAJE A ESMERALDAS EL 01


598-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 33.50FALCONES VERA

ANDREA MARIUXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 33.50 33.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE30

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12232 12182 27/11/2013 DEV NOR OGA BARRE AVILA MIGUEL ANGEL,

PAGO DE SUBSISTENCIA,



CARCHI-MIRA-IMBABURA-IBARR

A EL 18 DE NOVIEMBRE/13 COMP.

595-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 45.60BARRE AVILA

MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 20.40 20.40 0.00

12233 12181 27/11/2013 DEV NOR OGA CHANCUSIG NARVAEZ FRANKLIN

EDUARDO, PAGO DE

SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y

PEAJE EN EL INTERIOR POR VIAJE

A COLTA-CHIMBORAZO EL 14 DE

NOVIEMBRE/13 COMP.

601-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 33.40CHANCUSIG

NARVAEZ

FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 13.65 13.65 0.00

12234 12180 27/11/2013 DEV NOR OGA FRAGA MARCO SEGUNDO, PAGO

DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA,



LORENZO-ESMERALDAS EL 16 Y

17 DE NOVIEMBRE/13 COMP.

599-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 73.10FRAGA MARCO

SEGUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 53.90 53.90 0.00

12236 12179 27/11/2013 DEV NOR OGA CORONEL SOTO JOSE PAUL, PAGO

DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA EN


MORONA-MACAS EL 15 Y 16 DE

NOVIEMBRE/13 COMP.

600-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 92.25CORONEL SOTO

JOSE PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 62.25 62.25 0.00

12237 12176 27/11/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ SANTIAGO, PAGO DE

VIÁTICO Y SUBSISTENCIA EN EL


MORONA-MACAS DEL 13 AL 15 DE

NOVIEMBRE/13 COMP.

602-DFIN-2013, B.V./JC

SSAPROBADO 0.00 113.98RODRIGUEZ

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

31DE31

02/12/2013

19:46.18


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



12392 12392 29/11/2013 COM NOR OGA SALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE

VIÁTICO, SUBSISTENCIA Y PASAJE


MANTA-PORTOVIEJO EL 14 Y 15


616-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 129.21SALGADO CELIA

MARÍA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 11.00 11.00 0.00

12393 12393 29/11/2013 COM NOR OGA CALERO FIALLO LEONARDO

VINICIO, PAGO DE VIÁTICO,



AZOGUEZ-CHOROCOPTE-TAMBO-I

BARRA-OTAVALO DEL 10 AL 13,

EL 18 Y 29 DE OCTUBRE/13 COMP.

375-376-377-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 7.56CALERO FIALLO

LEONARDO

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00

12395 12395 29/11/2013 COM NOR OGA Morán Villavicencio Erick Teodoro,

PAGO DE SUBSISTENCIA Y PASAJE


QUITO EL 01 DE NOVIEMBRE/13


NNAPROBADO 0.00 14.80Morán Villavicencio

Erick Teodoro


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2.80 2.80 0.00

12397 12397 29/11/2013 COM NOR OGA MENA ANDRADE ESTEBAN

MANUEL, PAGO DE SUBSISTENCIA


VIAJE A PORTOVIEJO EL 11 DE

NOVIEMBRE/13 COMP.

617-DFIN-2013, B.V.

NNAPROBADO 0.00 28.85MENA ANDRADE

ESTEBAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 11.00 11.00 0.00


TOTAL GENERAL : 28,641.82 67.52 28,641.82 0.00

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