Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2017. 2. 23. · OSMANI...

510-0023-0000 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMOENTIDAD:

8 7 05/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de las facturas N. 11425658-11425651-11425649-11425644-11425641 por consumo de energia electria de las oficinas de la CZ1 correspondiente a los meses de diciembre 2014 a febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0115

SSAPROBADO0.00205.66EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

1090051721001 LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1000 001 0 205.66 205.66 0.00

12 10 05/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 MOREJON LUNA ALVARO ANDRES Para registrar el pago de la factura N. 672 por la adquisición de una batería para el vehículo de la OGPT Carchi placa CEI-1046 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0153

SSAPROBADO0.0093.75MOREJON LUNA ALVARO ANDRES1002512638001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 1000 001 0 93.75 93.75 0.00

17 11 05/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Quito, Esmeraldas, Tulcán y San Lorenzo los días 8,9,14-16,20,22,30 enero y 1,4-6,20 febrero solicitado y autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0046-0069-0103

SSAPROBADO0.00707.40YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI1002164273 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 22.40 22.40 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 680.00 680.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 5.00 5.00 0.00

19 13 05/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Quito, Esmeraldas, Tulcán, Sucumbíos y San Lorenzo los días 10,13,14,21,22-23,27,28-29,30 enero y 1,10,11,12-13,18-19 febrero autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0070-0104

SSAPROBADO0.00883.80QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN1001199486 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 30.20 30.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado >= 01/03/2015, Fecha Aprobado <= 31/03/2015, Estado = APROBADO, Clase Reg = DEV

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 1 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44

REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 840.00 840.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 13.60 13.60 0.00

20 14 05/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 NARANJO PAZ Y MIÑO EUGENIO Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Quito 14 y 16 de enero solicitado y autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0056-0057

SSAPROBADO0.0080.00NARANJO PAZ Y MINO EUGENIO1704449840 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 80.00 80.00 0.00

21 15 05/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 CABEZAS BORJA LUNA FRANCISCO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas el 08 de enero y del 04-06 de febrero solicitado y autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0044-0072.

SSAPROBADO0.00240.00CABEZAS BORJA LUNAFRANCISCO JA1001250693 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 240.00 240.00 0.00

22 18 05/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 BURBANO CHIZA LIDIA ISAURA Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Quito el 09, 14 y 27 de enero solicitado y autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0028-0036-0048.

SSAPROBADO0.00120.00BURBANO CHIZA LIDIA ISAURA1002836557 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

29 23 09/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 NARANJO ROSALES JOSE PATRICIO Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Quito y Tulcán el 10,13-14 y 27 de enero y 5,10 de febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-22-31-50-68-74

SSAPROBADO0.00200.00NARANJO ROSALES JOSE PATRICIO1000921526 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 2 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


30 26 09/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 QUINCHE MORAN LIGIA ELENA Para registrar el pago de viatico y subsistencia por comisión de servicios a Esmeraldas el 22 y 23 de enero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0052

SSAPROBADO0.00120.00QUINCHE MORAN LIGIA ELENA1003151741 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

31 25 09/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 SALAZAR BRITO SANTIAGO MARCELO Para registrar el pago de viatico y subsistencia por comisión de servicios a Esmeraldas el 22 y 23 de enero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0059

SSAPROBADO0.00120.00SALAZAR BRITO SANTIAGO MARCELO


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

32 24 09/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 CHAVEZ MONTALVO JOHANNA MONSERRATH Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Quito el 14-16, 27 de enero y 11 de febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memos: MT-CZ1-2015-0033-0062-0079

SSAPROBADO0.00280.00CHAVEZ MONTALVO JOHANNA MONSERRATH


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 280.00 280.00 0.00

33 34 09/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 REENCAUCHADORA IMBABURA Para registrar el pago de la factura N. 1020 por el servicio de reencauche de 6 llantas para uso del parque vehicular de la CZ1 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0154

SSAPROBADO0.00691.98REENCAUCHADORA IMBABURA1091737198001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 1000 001 0 691.98 691.98 0.00

38 35 09/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 ORMAZA CUASAPUD NELSON OLEGARIO Para registrar el pago de la factura N. 111 por el servicio de transporte de carga para trasladar los muebles desde la oficina de Sucumbíos a Ibarra solicitado y autorizado mediante: MT-CZ1-2015-0172

SSAPROBADO0.00280.00ORMAZA CUASAPUD NELSON OLEGARIO0400700985001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530202 1000 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 3 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


39 36 09/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 LIDIA ISAURA BURBANO CHIZA Para registrar el pago por resposicion de gastos por la adquisición de un dispositivo electronico (token) solicitado por planta central para la emision de facturacion electronica autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0179

SSAPROBADO0.0072.80BURBANO CHIZA LIDIA ISAURA1002836557 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1000 001 0 72.80 72.80 0.00

42 41 09/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de la factura N. 11429376 por el servicio de energía eléctrica para la OGPTC correspondiente a los meses de diciembre 2014 y enero - febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTC-CZ1-2015-025-M



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1000 001 0 58.65 58.65 0.00

43 47 10/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 CNT Para registrar el pago de servicio telefónico de los números: 2958759, 2958547, 2955711, 2960046, 2960072, 2725581 y 2832488 de la CZ1 Ibarra, Tulcan, Sucumbios y Esmeraldas correspondiente al los meses de diciembre 2014 y enero, febrero 2015 autorizado mediante: MT-CZ1-2015-0116-0173

SSAPROBADO0.001,002.82CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1000 001 0 1,002.82 1,002.82 0.00

52 40 10/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 MINA PIÑEIRO YOHANA MARIBEL Para registrar el pago de la Nota de venta N.553 por libretines de check list para ser utilizados por la unidad de registro y control en los establecimientos turisticos de la Zona solicitado y autorizado mediante: MT-CZ1-2015-0176

SSAPROBADO0.00400.00MINA PINEIRO YOHANA MARIBEL1003406095001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 1000 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 4 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


60 55 12/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO Para registrar el pago de la factura N. 1518720 por consumo de agua potable de la OGPTE correspondiente a los meses de diciembre 2014 y enero-febrero 2015 autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-0061-M

SSAPROBADO0.0042.76EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1000 001 0 42.76 42.76 0.00

62 56 12/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 PETROECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 38324 por consumo prepago generado desde el mes de enero 2015 para el vehículo de la OGPTC solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTC-CZ1-2015-0026-M

SSAPROBADO0.00357.14EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 357.14 357.14 0.00

64 57 12/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 GAMBOA GAMBOA AMANDA MACLOVIA Para registrar el pago de la factura N. 11494 por la adquisición de 12 llantas para los vehículos de la CZ1 Ibarra, Sucumbios y Esmeraldas solictado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0207

SSAPROBADO0.001,589.29GAMBOA GAMBOA AMANDA MACLOVIA


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530813 1000 001 0 1,589.29 1,589.29 0.00

66 58 12/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 COMBUSOLIVOS CIA LTDA. Para registrar el pago de la factura N. 223 por consumo de combustible para los vehículos de la CZ1 periodo de enero y febrero 2015 se aclara que no se cumplió a tiempo por falta de tesorero como responsable de realizar esta transacción autorizado: MT-CZ1-2015-0206

SSAPROBADO0.00611.92COMBUSOLIVOS CIA LTDA1091747819001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 611.92 611.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 5 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


70 61 12/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 GUAPI OLMEDO MONICA LORENA Para registrar el pago de la factura N. 101 por arriendo de la OGPT Esmeraldas correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-0065-M

SSAPROBADO0.002,517.86GUAPI OLMEDO MONICA LORENA0801327602001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 2,517.86 2,517.86 0.00

72 59 12/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 COMBUSOLIVOS CIA LTDA. Para registrar el pago de la factura N. 222 por consumo de combustible para los vehículos de la CZ1 correspondiente al mes de diciembre 2014 cabe señalar que no se cumplió con esta obligación a tiempo por falta de presupuesto solicitado y autorizado: MT-CZ1-2015-0204

SSAPROBADO0.00188.71COMBUSOLIVOS CIA LTDA1091747819001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 188.71 188.71 0.00

74 68 12/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 CNEL EP. Para registrar el pago de la factura N. 3318213 por consumo se energía eléctrica de la OGPT Esmeraldas correspondiente a los meses de diciembre 2014 y enero - febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-0063-M

SSAPROBADO0.00282.73EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1000 001 0 282.73 282.73 0.00

76 69 12/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 CADENA FUERTES VICTOR HUGO Para registrar el pago de la factura N. 5173-6216 por mantenimiento del vehículo de la Coordinación Zonal 1 placa EEI-1077 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0184

SSAPROBADO0.00483.00CADENA FUERTES VICTOR HUGO1708789522001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1000 001 0 121.00 121.00 0.00

01 000 000 005 000 530813 1000 001 0 362.00 362.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 6 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


85 75 16/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN Para registrar el pago de la factura N. 1767 por el servicio de cambio de aceite de los vehículos de la CZ1 Ibarra y Carchi solicitado y autorizado mediante: MT-CZ1-2015-0201

SSAPROBADO0.00162.50PASPUEL VILLARREAL SEGUNDO FEDERMAN


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 162.50 162.50 0.00

87 78 16/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN Para registrar el pago de la factura N. 15518 por arriendo de la OGPT Carchi correspondiente al mes de Diciembre 2014 solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTC-CZ1-2015-28-M

SSAPROBADO0.00500.00CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 500.00 500.00 0.00

89 79 16/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN Para registrar el pago de la factura N. 15519 por arriendo de la OGPT Carchi correspondiente al meses de enero, febrero y marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTC-CZ1-2015-0029-M

SSAPROBADO0.001,500.00CAMARA DE COMERCIO DE TULCAN


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

93 92 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREROS DEL ECUADOR CDE. EP. Para registrar el pago de la factura N. 2627 por el servicio de correos de la OGPT Esmeraldas correspondiente al mes de febrerosolicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTE-CZ1-2015-0062-M

SSAPROBADO0.002.68EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1000 001 0 2.68 2.68 0.00

95 50 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 NARANJO PAZ Y MIÑO EUGENIO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas, Quito y Tulcán el 28-29 y 30 de enero y 24 y 26 de febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0182


RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 240.00 240.00 0.00


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96 49 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 JARA CAMACHO AUGUSTO LEONARDO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Tulcán, Sucumbíos y Quito el 10, 14-16 y 27 de enero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0159

SSAPROBADO0.00282.50JARA CAMACHO AUGUSTO LEONARDO


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 2.50 2.50 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 280.00 280.00 0.00

98 51 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 SALAZAR BRITO SANTIAGO MARCELO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas y Sucumbíos el 18-19, 24 y 26-27 febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0155-0156-0158



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 280.00 280.00 0.00

99 53 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas, Quito, Tulcán y Sucumbíos el 24, 26 de febrero y 02,04-06 de marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0144-0190


RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 11.20 11.20 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 16.00 16.00 0.00

100 54 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas y Quito el 25 de febrero y 05 de marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0145-0170

NNAPROBADO0.0086.00YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI1002164273 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 6.00 6.00 0.00


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01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 80.00 80.00 0.00

104 103 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 EMAPA I Para registrar el pago de las facturas N. 2698072 y 2697576 por consumo de agua potable de la CZ1 Ibarra correspondiente a los meses de diciembre 2014 y Enero, febrero 2015 solictado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0233

SSAPROBADO0.00101.80EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1000 001 0 101.80 101.80 0.00

105 84 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 ENCALADA VEGA NICOLAS FRANCISCO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas e Intag el 30-31 enero 01, 04-06, 12-13 febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0145-0151-0213

SSAPROBADO0.00400.00ENCALADA VEGA NICOLAS FRANCISCO


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 400.00 400.00 0.00

106 91 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 REVELO CADENA LUIS OSWALDO Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas el 08 enero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0014

SSAPROBADO0.0040.00REVELO CADENA LUIS OSWALDO1002165486 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00

107 80 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 REVELO CADENA LUIS OSWALDO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas y Sucumbíos el 30-31 enero y 01, 04-06, febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0145-0100-0205

SSAPROBADO0.00320.00REVELO CADENA LUIS OSWALDO1002165486 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 320.00 320.00 0.00


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108 81 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 ORQUERA LUIS FELIPE Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas y Quito 08, 15-16, 22-23 enero 11,12 febrero y 05 marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0145-21-37-49-89-90-203

SSAPROBADO0.00480.00ORQUERA LUIS FELIPE1001547395 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 480.00 480.00 0.00

109 82 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 SAAVEDRA BUCHELI MONICA ELIZABETH Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas del 04 al 06 febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0177

SSAPROBADO0.00200.00SAAVEDRA BUCHELI MONICA ELIZABETH1002543963 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00

110 83 17/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 ROLDAN ROBLES EDWIN SAUL Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas y Tulcán el 30-31 enero y 01, 20 febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0143-0145-0196

SSAPROBADO0.00160.00ROLDAN ROBLES EDWIN SAUL1001293560 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 160.00 160.00 0.00

119 113 18/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 ZAMORA PEÑAFIEL FRANCISCO RAMIRO Para registrar el pago de la factura N. 75016 por el servicio de combustibles de la OGPT Esmeraldas correspondiente al mes de diciembre del 2014 solicitado y autorizado mediante: MT-OGPTE-CZ1-2015-0069-M

SSAPROBADO0.00285.92ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO0601412158001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 285.92 285.92 0.00


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122 114 18/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 ZAMORA PEÑAFIEL FRANCISCO RAMIRO Para registrar el pago de la facturas N. 75379-75380 por el servicio de combustibles de la OGPT Esmeraldas correspondiente a los meses de enero y febrero 2015 solicitado y autorizado mediante: MT-OGPTE-CZ1-2015-0071-0077-0081-M

SSAPROBADO0.00703.28ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO0601412158001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 703.28 703.28 0.00

124 100 19/03/2015 DEV RTO OGA510 0023 YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI Se revirtió el devengado por no incluir en el calculo la factura de combustible que el conductor puso en Esmeraldas en el cumplimiento de la comisión de servicios

NNAPROBADO0.00-86.00YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI1002164273 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 -6.00 -6.00 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 -80.00 -80.00 0.00

127 112 19/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 CNT Para registrar el pago de servicio telefónico de los números: 2958759, 2958547, 2955711, 2960046, 2960072, 2725581, 2832488, 2991914 y 2991916 de la CZ1 Ibarra, Tulcán, Sucumbíos y Esmeraldas correspondiente al mes de febrero 2015 autorizado mediante: MT-CZ1-2015-0228

SSAPROBADO0.00631.09CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1000 001 0 631.09 631.09 0.00

129 117 20/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 ZAMORA PEÑAFIEL FRANCISCO RAMIRO Para registrar el pago de la factura N. 42931 por el servicio de combustibles de la OGPT Esmeraldas correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2014 solicitado y autorizado mediante: MT-OGPTE-CZ1-2015-0073-0090-M

NSAPROBADO1,520.091,520.09ZAMORA PENAFIEL FRANCISCO RAMIRO0601412158001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 1,520.09 1,520.09 0.00


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131 116 20/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Para registrar el pago de la factura N. 5813 por el servicio de correo utilizado por la CZ1 Ibarra y Tulcan correspondiente a diciembre 2014 y enero-febrero 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0246



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1000 001 0 198.23 198.23 0.00

133 118 20/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Para registrar el pago de la factura N. 471 por el arriendo de las oficinas de la CZ1 Ibarra correspondiente al mes de diciembre 2014 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0245

SSAPROBADO0.001,100.00TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

135 121 20/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Para registrar el pago de la factura N. 472 por el arriendo de las oficinas de la CZ1 Ibarra correspondiente al meses de enero, febrero y marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0247

SSAPROBADO0.003,600.00TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

137 126 20/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas y Quito el 25 de febrero y 05 de marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0145-0170


RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 16.33 16.33 0.00


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146 141 26/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 NARANJO ROSALES JOSE PATRICIO Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas y Tulcán el 17-18 y 18-19 de marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0145-0265

SSAPROBADO0.00240.00NARANJO ROSALES JOSE PATRICIO1000921526 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 240.00 240.00 0.00

147 140 26/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 SALAZAR BRITO SANTIAGO MARCELO Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Tulcán el 12 de marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0145-0223



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 40.00 40.00 0.00

148 139 26/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 SALAZAR BRITO SANTIAGO MARCELO Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Tulcán el 12 de marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0145-0220

SSAPROBADO0.00200.00ROLDAN ROBLES EDWIN SAUL1001293560 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00

149 138 26/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 NARANJO PAZ Y MIÑO EUGENIO Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Quito y Tulcán el 11-12, 18, 28 de febrero y 12 de marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0145-0217


RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 200.00 200.00 0.00

150 144 26/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 YAR NARVAEZ EDWAR OSMANI Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Intag y Quito el 12-13 de febrero y 18 de marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0145-0095-0258


RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 8.95 8.95 0.00


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01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 120.00 120.00 0.00

151 145 26/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 QUINTEROS ARCE HECTOR GERMAN Para registrar el pago de viáticos y subsistencias por comisión de servicios a Esmeraldas y Tulcán el 12-13,17-18 y 18-19 de marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0218-0260


RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1000 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 12.00 12.00 0.00

152 142 26/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 RIVADENEIRA CEVALLOS SANDRA MAGDALENA Para registrar el pago de subsistencias por comisión de servicios a Quito el 25 de febrero y 02 de marzo 2015 solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0145-0267

SSAPROBADO0.0080.00RIVADENEIRA CEVALLOS SANDRA1002769535 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1000 001 0 80.00 80.00 0.00

154 153 31/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 VERNAZA VERNAZA CECI LORENA Para registrar el pago de la factura N. 1 por el mantenimiento de pintura para entregar las anteriores instalaciones de la OGPT Sucumbios solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTS-CZ1-2015-022-M

SSAPROBADO0.00718.80VERNAZA VERNAZA CECI LORENA1711895910001 LBURBANOTU

RLBURBANOTU

RLBURBANOTU

RSRIVADENEIR

ATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1000 001 0 718.80 718.80 0.00

158 156 31/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 PETROECUADOR EP. Para registrar el pago de la factura N. 152157 para el consumo de combustibles del primer cuatrimestre para el vehículo de la OGPT Sucumbios solicitado y autorizado mediante: MT-OGPTS-CZ1-2015-026-M

SSAPROBADO0.00267.86EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1000 001 0 267.86 267.86 0.00


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161 157 31/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P Para registrar el pago de la factura N. 2466 por el servicio de correos de los meses de noviembre y diciembre 2014 de la OGPT Sucumbios solicitado y autorizado mendiante: MT-OGPTS-CZ1-2015-027-M



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1000 001 0 13.84 13.84 0.00

163 160 31/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 EMELNORTE Para registrar el pago de la facturas N. 11557988-11557920-11557975-11557994-11558000 por consumo de energía eléctrica de la oficina de la CZ1 Ibarra correspondiente al mes de marzo solicitado y autorizado mediante memo: MT-CZ1-2015-0283



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1000 001 0 72.53 72.53 0.00

167 166 31/03/2015 DEV NOR OGA510 0023 EMPRESA PUBLICA CNEL. Para registrar el pago de la factura N. 2065901 por consumo de energía eléctrica de la OGPT Sucumbios correspondiente al mes de enero y febrero solicitado y autorizado mediante memo: MT-OGPTS-CZ1-2015-033-M



LBURBANOTUR

LBURBANOTUR

SRIVADENEIRATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1000 001 0 5.19 5.19 0.00

TOTAL ENTIDAD: 510-0023-0000 CANTIDAD DE CURS: 6227,052.06 1,520.0927,052.06 0.00


111 109 19/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA CZ2 DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA NAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.


1768152560001 MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

RENRIQUEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 41.44 41.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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114 110 19/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA CZ2 OFICINAS DE ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.



MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

RENRIQUEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 426.52 426.52 0.00

117 113 19/03/2015 DEV NOR OGAFLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL. PAGO POR LA IMPRESION DE COMPROBANTES Y FORMULARIOS DE CONTROL INTERNO (3 BLOCKS DE FACTURAS, 1 BLOCK DE RETENCION, 6 BLOCKS HOJA DE RUTA, 10 BLOCKS ORDENES DE COMBUSTIBLE) CON FACTURA No 001-001-000006085, DE LA CZ2 DEL MINISTERIO DE TURISMO.

SSAPROBADO0.00278.00FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL1500744204001 MVAQUEROTU

RMVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URRENRIQUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 1701 001 0 278.00 278.00 0.00

118 116 19/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS DE LAS OFICINAS DE LA SEDE ZONAL EN ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.



MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

RENRIQUEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1701 001 0 24.56 24.56 0.00

123 120 26/03/2015 DEV NOR OGAIMBAUTO SA. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO MODELO LUV D-MAX PLACAS QEI 1244 DE LA COORDINACION ZONAL 2 EN ORRELLANA, SEGUN REQUERIMIENTO MT-OGPTO-CZ2-2015-0001-M.

SSAPROBADO0.0074.07IMBAUTO SA1090077135001 MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

RENRIQUEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1701 001 0 70.00 70.00 0.00

01 000 000 005 000 530813 1701 001 0 4.07 4.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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125 122 27/03/2015 DEV NOR OGAIMBAUTO SA. PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, PLACAS No QEI-1244 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTOY REPARACION), COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 DEL MINISTERIO DE TURISMO, SEGUN FACTURA No 010-400-000000357.


MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

RENRIQUEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1701 001 0 42.28 42.28 0.00

01 000 000 005 000 530803 1701 001 0 44.10 44.10 0.00

01 000 000 005 000 530813 1701 001 0 191.72 191.72 0.00

127 121 27/03/2015 DEV NOR OGAIMBAUTO SA. PAGO POR REPUESTOS Y LUBRICANTES DEL VEHICULO PLACAS QEI-1244 DE LA CZ2 EN ORELLANA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No 010-400-000000355.


MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

RENRIQUEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1701 001 0 44.10 44.10 0.00

01 000 000 005 000 530813 1701 001 0 36.70 36.70 0.00

135 132 27/03/2015 DEV NOR OGAAULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO. SERVICIO DE ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA NAPO DE LA CZ2. CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-001-000208157.

SSAPROBADO0.00111.61AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO0603782897001 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URRENRIQUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1701 001 0 111.61 111.61 0.00

137 130 28/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA NAPO, SEGUN FACTURA No 009003-000074080.

SSAPROBADO0.001.41EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

RENRIQUEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1701 001 0 1.41 1.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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138 131 28/03/2015 DEV NOR OGAATIMASA S.A.. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA PICHINCHA DE LA CZ2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN FACTURA 001-034-000000687.

SSAPROBADO0.00152.18ATIMASA S.A.0991331859001 MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

MVAQUEROTUR

RENRIQUEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1701 001 0 152.18 152.18 0.00

140 129 28/03/2015 DEV NOR OGA REPOSICION AL SR. GOYES VACA FRANCISCO JAVIER CONDUCTOR INSTITUCIONAL POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LA CZ2 SEDE EN ORELLANA PLACAS QEI 1244, SEGUN MEMORANDO No MT-OGPT-CZ2-2015-0006-M.

SSAPROBADO0.00164.00GOYES VACA FRANCISCO JAVIER0907629885 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URRENRIQUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

141 133 28/03/2015 DEV NOR OGAARCE TOSCANO MAYRA VERONICA. PAGO DE PASAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PERSONAL DE LA CZ2, POR PARTICIPACION EN LOS EVENTOS DEL CARNAVAL 2015 EN LA PROVINCIA DE NAPO , ACTIVIDAD ESPECIFICA EN PTO NAPO.

SSAPROBADO0.0047.00ARCE TOSCANO MAYRA VERONICA1715700363 MVAQUEROTU

RMVAQUEROT

URMVAQUEROT

URRENRIQUEZT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 510-0024-0000 CANTIDAD DE CURS: 121,679.69 0.001,679.69 0.00


101 86 26/02/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DE 2015 DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2015-0092-M.


1890001439001 NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0600 001 0 38.29 38.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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102 84 03/03/2015 DEV NOR OGAPARA COMPROMETER FONDOS PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE LA OGPTT - SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2015-0093-M.

NNAPROBADO0.0057.30CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0600 001 0 57.30 57.30 0.00

103 102 03/03/2015 DEV RTO OGAPARA COMPROMETER FONDOS PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE LA OGPTT - SEGÚN MEMORANDO MT-OGPTT-CZ3-2015-0093-M.

NNAPROBADO0.00-57.30CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0600 001 0 -57.30 -57.30 0.00

107 106 03/03/2015 DEV NOR OGACNT FACTURA 001-777-9405254 PARA COMPROMETER CONSUMO TELEFONICO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN MEMORANDO MT-CZ3-2014-0335 AUTORIZADO



NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0600 001 0 57.30 57.30 0.00

113 112 04/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE TELÉFONO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0260.



NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0600 001 0 129.79 129.79 0.00

116 115 19/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO DEL MES DE FEBRERO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0398.



NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0600 001 0 131.45 131.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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120 117 19/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE FEBRERO DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDOS MT-CZ3-2015-0397.



NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0600 001 0 6.20 6.20 0.00

124 119 19/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0414.



NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0600 001 0 33.17 33.17 0.00

128 126 19/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO MT-2015-0411.



NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0600 001 0 26.79 26.79 0.00

130 125 19/03/2015 DEV NOR OGAPARA COMPROMETER FONDOS PARA EL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0400.



NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0600 001 0 26.79 26.79 0.00

146 77 26/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LEXMARK E-120 DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0248. - FACTURA No. 001-001-2575

SSAPROBADO0.0039.73ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL0602045452001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URFMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530704 0600 001 0 39.73 39.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


148 135 26/03/2015 DEV NOR OGAPARA PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0381. FACTURA 002-001-39

NSAPROBADO2,300.002,500.00RAMOS VALENCIA GEOVANNY FRANCISCO


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0600 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

150 136 26/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1855 DE LA OGPTC, SEGÚN MEMORANDOS MT-CZ3-2015-0383. FACTURA 001-001-0004702.

SSAPROBADO0.00172.00CAISAGUANO GUAMANGALLO NESTOR GERARDO


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0600 001 0 172.00 172.00 0.00

153 151 26/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO A CNT PARA EL CONSUMO TELEFÓNICO DE LA OGPTT DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0485. FACTURA 001-777-01055283



NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0600 001 0 56.19 56.19 0.00

155 144 26/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO A CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS DOS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA OGPTP DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0423. FACTURAS 001-777-010549980; 001-777-010550224.



NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0600 001 0 116.91 116.91 0.00

157 143 27/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA CZ3 DEL MES DE ENERO DE 2015, MEMORANDO MT-CZ3-2015-0420.



NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0600 001 0 57.15 57.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 21 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


159 142 27/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA OGPTT DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-00419. FACTURA 002-001-000561

SSAPROBADO0.00232.14MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE1100344744001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URFMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0600 001 0 232.14 232.14 0.00

161 140 27/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OGPTT - DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0416. FACTURA 001-001-001487.

SSAPROBADO0.00240.18MULTISERVICIOS NARANJO ASOCIADOS CIA. LTDA.


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 0600 001 0 240.18 240.18 0.00

163 139 27/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO PARA EL SERVICIO DE CORREO DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0408.



NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0600 001 0 73.45 73.45 0.00

165 145 27/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OGPTP DEL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0424.



NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0600 001 0 25.76 25.76 0.00

166 138 27/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 3, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0401.FACTURA 001-001-232598.

SSAPROBADO0.00391.41LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO0600019319001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URFMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 391.41 391.41 0.00


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168 152 27/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA OGPTC DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0382.

SSAPROBADO0.00208.21MORENO MENA HUGO FERNANDO0500915459001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URFMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 208.21 208.21 0.00

170 141 27/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR PAGO PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA OGPT - TUNGURAHUA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0418.

SSAPROBADO0.00577.77ESTAZUL CIA. LTDA.1891723357001 NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 577.77 577.77 0.00

173 133 30/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR DEVENGADO PARA ADQUISICIÓN DEL TONNER DE LA IMPRESORA XEROX 3635MFP DE LA OGPT COTOPAXI, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0313. FACTURA 002-001-00001413

SSAPROBADO0.00310.00RUIZ RUEDA KLEVER ORLANDO0502159437001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URFMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0600 001 0 310.00 310.00 0.00

175 137 30/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR DEVENGADO PARA LA ELABORACIÓN DE VARIOS LIBRETINES DE DIVERSOS USOS PARA LAS OFICINAS DE LA CZ3, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0387. FACTURA 001-001-000015058

SSAPROBADO0.00226.00GAVIDIA FLORES VICTOR HUGO0601915598001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URFMALDONAD

OTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 0600 001 0 226.00 226.00 0.00

176 118 30/03/2015 DEV NOR OGAPARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2015 DE LA OGPTT, SEGÚN MEMORANDO MT-CZ3-2015-0415.

SSAPROBADO0.0010.45EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

FMALDONADOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 0600 001 0 10.45 10.45 0.00



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57 56 02/03/2015 DEV NOR OGACONVALIDACIÓN E INICIO DE PROCESO DE PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE PORTOVIEJO DE LA COORDINACION ZONAL4. LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015. SOLICITADO POR GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00498.75CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO

1391709048001 MVERATUR MVERATUR MVERATURCMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1300 001 0 498.75 498.75 0.00

58 1 02/03/2015 DEV NOR OGAPROCESO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEFONICA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 4, SOLICITADO POR LA SRTA GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.


1768152560001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1300 001 0 485.41 485.41 0.00

61 49 02/03/2015 DEV NOR OGAREPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LA ING. KERLLY MENDOZA A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 2014. SOLICITADO POR FERNANDO PIN Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.0058.96MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA1310425705 MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1300 001 0 58.96 58.96 0.00

63 36 03/03/2015 DEV NOR OGACONVALIDACIÓN E INICIO DE PROCESO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA - CERT. #26 - AL SEÑOR WINTER BURGOS SOLICITADO POR LA ECO CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.001,440.00BURGOS TOALA JOSE WINTER1306563212 MVERATUR MVERATUR MVERATUR

CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1300 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00


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64 59 03/03/2015 DEV NOR OGAINICIO DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DE MANABI LA COORDINACION ZONAL 4. CERT.#21. SOLICITADO POR LA ING. KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00520.00BASURTO YENCHONG MERCY CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530206 1300 001 0 520.00 520.00 0.00

66 62 03/03/2015 DEV NOR OGAINICIO DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTA DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. SOLICITADO POR LA ING KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00417.60LUNA CORDERO DIANA ELIZABETH1720394640001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530206 1300 001 0 417.60 417.60 0.00

68 37 05/03/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA ECO. CARMEN MORALES - 2014, SOLICITADO POR LA ECO. CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.0080.00MORALES AVILA CARMEN ROGERIA1304542747 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1300 001 0 80.00 80.00 0.00

69 45 05/03/2015 DEV NOR OGAPAGO DE PASAJES A MICHELLE VILLAVICENCIO - QUITO; 31 ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR LA ECO. CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.0016.00VILLAVICENCIO PENA CARMEN MICHELLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1300 001 0 16.00 16.00 0.00


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70 38 06/03/2015 DEV NOR OGACONVALIDACIÓN E INICIO DE PROCESO DE PAGO DE PASAJE AL INTERIOR DE LA ING. MICHELLE VILLAVICENCIO, SOLICITADO. POR LA ECO. CARMEN MORALES Y AUTORIZADO. POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00295.00VILLAVICENCIO PENA CARMEN MICHELLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1300 001 0 295.00 295.00 0.00

71 67 09/03/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIEICEMBRE 2014 Y ENERO 2015. SOLICITADO POR GEMA CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.


1768042620001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATURCMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1300 001 0 155.60 155.60 0.00

73 30 09/03/2015 DEV NOR OGAPORCESO DE PAGO DE MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4. SOLICITADO. POR LA ING ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00382.51MAZMOTORS S.A.1792142792001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR MVERATURCMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1300 001 0 382.51 382.51 0.00

75 42 09/03/2015 DEV NOR OGAPAGO DE PASAJE AÉREO DEL FUNCIONARIO LCDO. RAMIRO RODIGUEZ. SOLICITADO. POR LA ING .PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.0096.94RODRIGUEZ CEVALLOS RAMIRO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1300 001 0 96.94 96.94 0.00


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76 41 09/03/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL LCDO. RAMIRO RODRIGUEZ. - 2014. SOLICITADO POR LA ING. PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00240.00RODRIGUEZ CEVALLOS RAMIRO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1300 001 0 240.00 240.00 0.00

79 78 10/03/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE MANTA Y JARAMIJO SOLICITADO. POR DIANA LOOR Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.0080.00LOOR MENDOZA DIANA CAROLINA1310938798 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1300 001 0 80.00 80.00 0.00

81 46 10/03/2015 DEV NOR OGAPAGO DE PASAJES A LILIANA FLORES, SOLICITADO POR LA ECO CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4

SSAPROBADO0.0032.00FLORES VELEZ FATIMA LILIANA1309870960 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1300 001 0 32.00 32.00 0.00

82 80 10/03/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015. SOLICITADO POR LA ING. ELIANA INTRIAGO Y SOLICITADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00300.00VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1300 001 0 300.00 300.00 0.00


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85 84 11/03/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MANTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. SOLICITDO POR LA ECO. LUCY ARIAS Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00336.00TOALA RIVERA FREDDY JOSE1311117137001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1300 001 0 336.00 336.00 0.00

86 84 11/03/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. SOLICITDO POR LA ECO. LUCY ARIAS Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00168.00TOALA RIVERA FREDDY JOSE1311117137001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR

CMORALESTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1300 001 0 168.00 168.00 0.00

87 84 11/03/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PROCESO DE PAGO DE SERVICIO DE ASEO OFICINA DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. SOLICITDO. POR LA ECO. LUCY ARIAS Y AUTORIZADO. POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00168.00TOALA RIVERA FREDDY JOSE1311117137001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1300 001 0 168.00 168.00 0.00

88 39 11/03/2015 DEV NOR OGACONVALIDACIÓN DE PROCESO DE PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA FUNCIONARIA LILIANA FLORES, SOLICITADO POR LA ECO. CARMEN MORALES Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00760.00FLORES VELEZ FATIMA LILIANA1309870960 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1300 001 0 760.00 760.00 0.00


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92 89 13/03/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA FUNCIONARIA LUCY ARIAS. CERT. #30, SOLICITADO POR ECO. LUCY ARIAS Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00279.53ARIAS MONTANERO LUCY1310009699 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1300 001 0 199.53 199.53 0.00

01 000 000 005 000 530303 1300 001 0 80.00 80.00 0.00

93 40 13/03/2015 DEV NOR OGAPAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE COMISIÓN DE SERVICIOS 2015 DE LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ SOLICITADO POR. LA ING. PAOLA VERA Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

NNAPROBADO650.00650.00FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA

1306941624 MVERATUR MVERATUR MVERATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1300 001 0 650.00 650.00 0.00

97 94 13/03/2015 DEV NOR OGAPAGO DE ARRIENDO DE OFICINA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SOLICITADO POR LA ING. JENNY VILLEGAS Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00609.46SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1300 001 0 609.46 609.46 0.00

103 95 13/03/2015 DEV NOR OGAINICIO DE PORCESO DE PAGO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. SOLICITADO POR LA ING. JENNY VILLEGA Y AUTORIZADO POR LA AB. SCHEZNARADA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.00320.00NOVOA PEREZ ZOILA ELENA1704638236001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1300 001 0 320.00 320.00 0.00


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113 112 17/03/2015 DEV NOR OGACOMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 4. CERT. #17. SOLICITADO POR LA ING. ELIANA INTRIAGO Y AUTORIZADO. POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COORDINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.001,157.08ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1300 001 0 1,157.08 1,157.08 0.00

115 107 17/03/2015 DEV NOR OGA INICIO DE PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS. CERT. #14. SOLICITADO POR DEBBIE CEVALLOS Y AUTORIZADO POR LA AB SCHEZNARDA FERNANDEZ COODINADORA ZONAL 4.

SSAPROBADO0.001,963.65MATA ARBOLEDA MARCIA ELIZABETH1706821459001 MVERATUR MVERATUR MVERATUR CMORALESTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1300 001 0 1,963.65 1,963.65 0.00



148 147 19/02/2015 DEV NOR OGACZ 5: ARREGUI VEGA MARTHA CECILIA. POR COMISIONES DE SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 5; REF. MEMORANDO MT-CZ5-2015-0112. SUSCRITO CPA. CESAR ORTEGA AYALA; SUMILLA DE AUTORIZACIÓN LCDO PATRICIO TAMARIZ COORDINADRO ZONAL 5

NNAPROBADO0.00257.10ARREGUI VEGA MARTHA CECILIA0201629169 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URCORTEGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 257.10 257.10 0.00

155 146 16/03/2015 DEV NOR OGACZ5: FLORES BARZOLA JOSE LUIS. PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 5; REF. MEMORANDO MT-CZ5-2015-0112. SUSCRITO CPA. CESAR ORTEGA AYALA; SUMILLA DE AUTORIZACIÓN LCDO PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

NNAPROBADO0.00690.50FLORES BARZOLA JOSE LUIS0917057283 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 690.50 690.50 0.00


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156 145 16/03/2015 DEV NOR OGACZ5. QUIJIJE MURILLO SANTIAGO MANUEL PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 5; REF. MEMORANDO MT-CZ5-2015-0112 SUSCRITO CPA. CESAR ORTEGA AYALA; SUMILLA DE AUTORIZACIÓN LCDO PATRICIO TAMARIZ COORDINADRO ZONAL 5

SSAPROBADO0.00280.00QUIJIJE MURILLO SANTIAGO MANUEL0911740850 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 280.00 280.00 0.00

157 149 16/03/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 10542244. POR CONSUMO DE LINEA TELEFONICA NUMERO # 32983231 OFICINA DE PROMOCION TURISTICA DE OFICINA DE BOLIVAR. PERIODO: FEBRERO 15. AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.


1768152560001 VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 57.71 57.71 0.00

159 158 16/03/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 29077. POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00410.30EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0900 001 0 410.30 410.30 0.00

161 151 17/03/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 623124. POR CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2015 LINEA # 043728904 OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE SANTA ELENA. AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR

JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 8.91 8.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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164 152 17/03/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 10542247. POR CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LOS RIOS. NUMERO # 052739322. APROBADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 105.98 105.98 0.00

165 154 17/03/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 154681. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE BOLIVAR. PERIODO: FEBRERO 2015. CÓDIGO: 0300051048. AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 16.32 16.32 0.00

168 153 17/03/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION FACTURA # 982569. POR CONSUMO CELULAR MAXIMA AUTORIDAD ZONAL NUMERO # 0982227208. PERIODO: 01-ENE-15 AL 31-ENE-15. AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 105.87 105.87 0.00

175 150 17/03/2015 DEV NOR OGACZ5: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CANCELACION VARIAS FACTURAS. POR CONSUMO TELEFONICO DE VARIAS LINEAS UBICADAS EN LA OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 5. AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR

JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 361.27 361.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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178 2 18/03/2015 DEV NOR OGACZ 5: INDUATO S.A. CANCELACION FACTURA # 972 Y 971. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A COORDINACION ZONAL 5: PEQ-199, PEN-957, PEI-2456 Y REI-1073. AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

SSAPROBADO0.002,043.83INDUAUTO S.A.0990014094001 VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 2,043.83 2,043.83 0.00

180 162 18/03/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 822. POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A SERVIDORES PUBLICOS DE LA COORDINACION ZONAL 5. PERIODO: FEBRERO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0900 001 0 804.39 804.39 0.00

182 1 18/03/2015 DEV NOR OGACZ 5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 20902. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE TURISMO OFICINA GUAYAQUIL. PERIODO: 14-ENE-15 AL 13-FEB-15. AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 5.

SSAPROBADO0.003,163.84COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530201 0900 001 0 3,163.84 3,163.84 0.00

183 167 18/03/2015 DEV NOR OGACZ5: LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO. CANCELACION FACTURAS # 256004 Y 256005. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO. PERIODO: ENERO Y FEBRERO 2015. PARA VEHICULOS ASIGNADOS A OFICINA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR. AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

SSAPROBADO0.0046.87LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO1801338912001 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

URJROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 46.87 46.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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186 174 19/03/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. CANCELACION FACTURA # 7630. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL. PERIODO: FEBRERO 15. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0900 001 0 195.34 195.34 0.00

190 173 19/03/2015 DEV NOR OGACZ5: EDIFICIO GRAN PASAJE. CANCELACION RECIBOS 3015, 2825, 2826 y 2827. POR EXPENSAS DEL AUDITORIO VALDIVIA DEL MES DE OCTUBRE 2014, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00403.84EDIFICIO GRAN PASAJE0991351671001 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 403.84 403.84 0.00

191 189 19/03/2015 DEV NOR OGACZ5: TAMARIZ DUEÑAS PATRICIO MIGUEL. VIATICOS Y SUBSISTENCIA A BABAHOYO, VINCES, ISLA SANTAY, GUARANDA Y NARANJAL. COMISIONES EFECTUADAS DEL 02/FEB/15 AL 21/FEB/15. POR TRASLADO PARA REALIZAR LA RENDICION DE CUENTAS EN LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA. REF: SOL. PT-008-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.00333.00TAMARIZ DUENAS PATRICIO MIGUEL1303391500 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 333.00 333.00 0.00

192 148 19/03/2015 DEV RTO OGACZ 5: ARREGUI VEGA MARTHA CECILIA. POR COMISIONES DE SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 5; REF. MEMORANDO MT-CZ5-2015-0112. SUSCRITO CPA. CESAR ORTEGA AYALA; SUMILLA DE AUTORIZACIÓN LCDO PATRICIO TAMARIZ COORDINADRO ZONAL 5

NNAPROBADO0.00-257.10ARREGUI VEGA MARTHA CECILIA0201629169 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 -257.10 -257.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/04/2015

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193 155 19/03/2015 DEV RTO OGACZ5: FLORES BARZOLA JOSE LUIS. PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 5; REF. MEMORANDO MT-CZ5-2015-0112. SUSCRITO CPA. CESAR ORTEGA AYALA; SUMILLA DE AUTORIZACIÓN LCDO PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

NNAPROBADO0.00-690.50FLORES BARZOLA JOSE LUIS0917057283 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 -690.50 -690.50 0.00

200 196 23/03/2015 DEV NOR OGACZ5: FLORES BARZOLA JOSE LUIS. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES DE LA ZONA 5. POR VISITAS TECNICAS EN DIFERENTES FECHAS AÑO 2014. SEGUN SOLICITUD NRO.: 021-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-JLFB-CZ5-RC2014

SSAPROBADO0.00654.50FLORES BARZOLA JOSE LUIS0917057283 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 654.50 654.50 0.00

201 197 23/03/2015 DEV NOR OGACZ5: BORJA VALENCIA JOHANNA MARIBEL. SUBSISTENCIAS A QUITO, PICHINCHA. POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE GESTIONES INHERENTES A BIENESTAR Y SEGURIDAD TURISTICA. SEGUN SOLICITUD NRO. 013-JMBV-OGPTB-CZ5-2014

SSAPROBADO0.0017.10BORJA VALENCIA JOHANNA MARIBEL0201891876 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 17.10 17.10 0.00

202 199 23/03/2015 DEV NOR OGACZ5: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. CANCELACION FACTURA # 2645173. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOS RIOS. PERIODO: 03/FEB/15 AL 02/MAR/15. CODIGO: 1001317809. SOLICITADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.



VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 43.41 43.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 35 de 130

FECHA: 02/04/2015

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203 198 23/03/2015 DEV NOR OGACZ5: ROBAYO YANEZ JUAN GABRIEL. VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, PICHINCHA. COMISION EFECTUADA EL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2015. POR TRASLADO PARA SOLICITAR CLAVE ESIGEF Y BIOMETRICO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. SEGUN SOLICITUD NRO. 001-JGRY-UAF-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.00128.00ROBAYO YANEZ JUAN GABRIEL1204239329 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 128.00 128.00 0.00

204 1 23/03/2015 DEV NOR OGACZ 5: COMPAÑIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A. CANCELACION FACTURA # 20927. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE TURISMO OFICINA GUAYAQUIL. PERIODO: 14-FEB-15 AL 13-MAR-15. AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 5.

NSAPROBADO3,132.203,163.84COMPANIA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL Y ESCOLAR NORBAY S.A.


VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530201 0900 001 0 3,163.84 3,163.84 0.00

208 206 24/03/2015 DEV NOR OGACZ5: LARA VASQUEZ ROBERTO XAVIER. SUBSISTENCIA A SANTA ELENA, SANTA ELENA. COMISION EFECTUADA EL 23 DE FEBRERO DE 2015. POR REALIZAR TRAMITE DE SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET EN CNT PARA OFICINA SANTA ELENA. SEGUN SOLICITUD NRO. 001-RXLV-CZ5-2015.

SSAPROBADO0.0040.00LARA VASQUEZ ROBERTO XAVIER0911824753 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/04/2015

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209 205 24/03/2015 DEV NOR OGACZ5: PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTA ELENA, MONTAÑITA, SANTA ELENA. COMISION EFECTUADA EL 10, 11 DE FEBRERO Y 23 DE FEBRERO DE 2015. POR INSTALACION DE INTERNET EN LA OFICINA DE SANTA ELENA Y TRASLADO A LA MINISTRA. SEGUN SOLICITUD NRO. HSSP-003-2015 Y HSSP-005-2015

SSAPROBADO0.00160.00PANCHANA PARRAGA HENRY SALOMON


VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 160.00 160.00 0.00

210 207 24/03/2015 DEV NOR OGACZ5: DELGADO GOMEZ MARIA BELEM. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A DIFERENTES CIUDADES DE LA ZONA 5. COMISIONES EFECTUADAS DURANTE LOS DIAS 26/09/2014, 04/10/2014 y 16/10/2014. SEGUN SOLICITUD NRO. 018-MBDG-CZ5-PRO-2014, 019-MBDG-CZ5-PRO-2014, 020-MBDG-CZ5-PRO-2014.

SSAPROBADO0.00120.00DELGADO GOMEZ MARIA BELEM0915063143 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

211 177 27/03/2015 DEV NOR OGACZ5: EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A. CANCELACION FACTURA # 371701. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MODALIDAD PREPAGO DE OFICINA DE PROMOCION Y GESTION TURISTICA DE LOS RIOS PARA USO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CZ5. REF.: SEGUN MEMO NRO MT-CZ5-2015-0322.

NSAPROBADO1,339.291,339.29EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.


VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 1,339.29 1,339.29 0.00

214 213 27/03/2015 DEV NOR OGACZ5: VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO. CANCELACION FACTURA # 2062. POR COMPRA DE 300 LIQUIDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE SERVIDORES PUBLICOS Y EMPLEADOS DE OFICINA GUAYAQUIL DE LA COORDINACION ZONAL 5. SOLICITADO POR SR. ROBERTO LARA Y AUTORIZADO POR LCDO. PATRICIO TAMARIZ COORDINADOR ZONAL 5.

SSAPROBADO0.00482.14VELEZ BERMUDEZ PACO SIGIFREDO1301455216001 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

URJROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 0900 001 0 482.14 482.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 37 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


221 216 31/03/2015 DEV NOR OGACZ5: DELGADO GOMEZ MARIA BELEM. SUBSISTENCIAS A GENERAL VILLAMIL, GUAYAS. POR COMISION EFECTUADA EL 20-09-14. POR ASISTENCIA A REUNION PEAMCO ENTRE LA CAPITANIA DEL PUERTO, MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE TURISMO. REF.: SOL. 017-MBDG-CZ5-PRO-2014.

SSAPROBADO0.0080.00DELGADO GOMEZ MARIA BELEM0915063143 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 80.00 80.00 0.00

222 218 31/03/2015 DEV NOR OGACZ5: SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER. SUBSISTENCIAS A DURAN, EL TRIUNFO, GUAYAS. COMISION EFECTUADA EL 25-11-14. POR ASISTENCIA A VALIDACIÓN DE PUNTOS GEOREFERENCIALES DE LA SEÑALES TURISTICAS QUE SE IMPLEMENTARAN EN LAS VIAS CONCESIONADAS DEL GUAYAS. REF.: SOL. NRO. 036-MJSS-PLAN-CZ5-2014

SSAPROBADO0.0065.00SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER


VCARABAJOTUR

VCARABAJOTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 65.00 65.00 0.00

223 219 31/03/2015 DEV NOR OGACZ5: DOYLET LOPEZ CONAN ANDRES. SUBSISTENCIA A EL TRIUNFO, BUCAY, GUAYAS. COMISION EFECTUADA EL 27 DE MAYO DE 2014. POR REALIZAR INSPECCIONES Y LEVANTAMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DENTRO DE GASOLINERAS. REF. SOL. NRO. 020-CADL-RC-CZ5-2014.

SSAPROBADO0.0015.50DOYLET LOPEZ CONAN ANDRES0910535871 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 15.50 15.50 0.00

224 220 31/03/2015 DEV NOR OGACZ5: MAWYIN ZEBALLOS FREDDY ALBERTO. VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUARANDA, BOLIVAR Y BABAHOYO, LOS RIOS. COMISION EFECTUADA EL 15 DE ENERO DE 2015. POR APOYO EN LA VERIFICACION DE BIENES EN LA OFICINA DE BOLIVAR POR SALIDA DE FUNCIONARIAY APOYO EN LA VERIFICACION DE BIENES. REF. SOL. FAMZ-001-2015.

SSAPROBADO0.00120.00MAWYIN ZEBALLOS FREDDY ALBERTO1707792634 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

URJROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00


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227 226 31/03/2015 DEV NOR OGACZ5: FERNANDEZ GUZMAN ANDRES XAVIER. VIATICO Y SUBSISTENCIA A MANTA, BAHIA, SAN VICENTE, MANABI. COMISION EFECTUADA EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. POR VISITA TECNICA A LAS PLAYAS INDICADAS POR PROBLEMATICA DE SOCORRISTAS ACUATICOS. REF. SOL. NRO 004-AXFG-RC-CZ5-2014.

SSAPROBADO0.00120.00FERNANDEZ GUZMAN XAVIER0908110141 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

229 228 31/03/2015 DEV NOR OGACZ5: FERNANDEZ GUZMAN XAVIER. PASAJES AL INTERIOR A MANTA, MANABI. COMISION EFECTUADA EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. POR VISITA TECNICA A LAS PLAYAS INDICADAS POR PROBLEMATICA DE SOCORRISTAS ACUATICOS. REF. SOL. NRO. 004-AXFG-RC-CZ5-2014.

SSAPROBADO0.0016.00FERNANDEZ GUZMAN XAVIER0908110141 VCARABAJOT

URVCARABAJOT

URVCARABAJOT

UR JROBAYOTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0900 001 0 16.00 16.00 0.00



134 129 02/03/2015 DEV NOR OGAPARA REEMBOLSO A FUNCIONARIA YESENIA ORDONEZ ORDONEZ POR PAGO MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET RODEO PLACAS LEA 0321. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS Y APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2015-0134, SOP-0028-2015-036, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN. CERT. FONDOS NRO. 23

SSAPROBADO0.0050.99ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH0103685863 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0101 001 0 50.99 50.99 0.00


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135 123 02/03/2015 DEV NOR OGAPARA REEMBOLSO A FUNCIONARIA MARIA ROSA AGUIRRE CEDILLO POR PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EVENTO RENDICION DE CUENTAS CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2015-0110. SOP-0028-2015-035. FACTURAS DE RESPALDO NRO. 34829 Y 34840. CERTIF. DE FONDOS NRO. 20

SSAPROBADO0.0016.80AGUIRRE CEDILLO MARIA ROSA0104481791 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 0101 001 0 16.80 16.80 0.00

136 132 02/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE SUBSISTENCIA A CONDUCTOR CZ6, MORONA, SR. JOSE CHIRIBOGA BARRERA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A CUENCA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE ASISTA EN LA RUEDA DE PRENSA CARNAVAL. APROBACION MT-OGPTM-CZ6-2015-0004M, LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CF.NRO 5

SSAPROBADO0.0040.00CHIRIBOGA BARRERA JOSE ANTOLIN

1400389712 MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

137 133 02/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE VIATICO A CONDUCTOR CZ6, SR. JOSE AUCAY PIZARRO POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A MACAS Y AZOGUES PARA EL EVENTO RENDICION DE CUENTAS 2014. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. DE FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00120.00AUCAY PIZARRO JOSE FELIX0103754321 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00


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138 125 02/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE VIÁTICO A LA FUNCIONARIA YESENIA ORDONEZ ORDONEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5


RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

139 126 02/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA FUNCIONARIA YESENIA ORDONEZ ORDONEZ DENTRO DEL CUMPLIMENTO DE LA COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONATBLES, SEGÚN INFORMES Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 4


RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0101 001 0 6.00 6.00 0.00

140 127 02/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA MARIA PAZ VANEGAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO, TRAMITES CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6. INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00160.00VANEGAS SAMANIEGO MARIA PAZ


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

141 128 02/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE MOVILIZACION A FUNCIONARIA MARIA PAZ VANEGAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE QUITO, POR TRAMITES CONTABLES. SEGÚN INFORME Y COMPROBANTE ADJUNTO. CERT. FONDOS NRO. 4



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0101 001 0 6.00 6.00 0.00


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142 124 02/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO SUBSISTENCIAS A CONDUCTOR CZ6, SR. VICTOR VERDUGO PILLAJO POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO, TRASLADO DE LA SRTA MINISTRA DE TURISMO A LOS CANTONES DEL AZUAY, TRAAS. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0035.00VERDUGO VICTOR0301478202 MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 35.00 35.00 0.00

143 131 02/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO SUBSISTENCIA A CONDUCTOR CZ6, SR. VICTOR VERDUGO PILLAJO, POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A EL TAMBO-CAÑAR, TRASLADO A LA SRTA MINISTRA DE TURISMO. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS CERT. FONDOS NRO. 5


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 35.00 35.00 0.00

144 130 02/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO SUBSISTENCIA A CONDUCTOR CZ6, SR. JOSE AUCAY PIZARRO POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO AL TAMBO-CAÑAR, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR EN EL FAM TRIP CON LOS HOTELEROS DE CUENCA. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6 Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0035.00AUCAY PIZARRO JOSE FELIX0103754321 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 35.00 35.00 0.00

151 146 06/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO WILMER PRADO PRADO POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MACAS Y AZOGUES, COBERTURA DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00120.00PRADO PRADO WILMER ORLANDO0104678347 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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152 149 06/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO SUBSISTENCIA AL FUNCIONARIO DE MORONA SANTIAGO CRISTIAN MARCELO JARA SUAREZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL LANZAMIENTO DE LA AGENDA DE CARNAVAL EN EL MUSEO PUMAPUNGGO. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. NRO. 5

SSAPROBADO0.0040.00JARA SUAREZ CRISTIAN MARCELO1400704951 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

153 145 06/03/2015 DEV NOR OGAPARA REEMBOLSO A FUNCIONARIA MARIA PAZ VANEGAS POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBTENCIÓN DE LA FIRMA DIGITAL PARA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN ELECTRÓNICOS DE LA CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2015-0140. CERT. FONDOS NRO. 26, FACTURA RESPALDO NRO. 6093.



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530228 0101 001 0 22.40 22.40 0.00

154 150 06/03/2015 DEV NOR OGAPOR PAGO A AEQUATORIAN TOURS POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN Y EMISION DE PASAJES AEREOS PARA LA CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2015-0153, SOP-0028-2015-039, FACTURAS NRO. 352, 353, 354, 355. CERT. FONDOS NRO. 4

SSAPROBADO0.001,350.91AEQUATORIAN TOURING CIA. LTDA0190389316001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0101 001 0 1,350.91 1,350.91 0.00

156 147 06/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A SR. TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ6 POR EL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2015-0153, SOP-0028-2015-038, FACTURA NRO. 1381. CERT. FONDOS NRO. 16

SSAPROBADO0.00650.00TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO0102565348001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 0101 001 0 650.00 650.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/04/2015

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158 148 06/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA CZ6, CUENCA. PROVEEDOR WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO. SEGÚN APROBACION DE MT-CZ6-2015-0153, SOP-0028-2015-037, FACTURA NRO. 22263. CERT. FONDOS NRO. 11

SSAPROBADO0.00246.65WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0101 001 0 246.65 246.65 0.00

164 161 11/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DE 2015 DE LA OFICINA DE MORONA SANTIAGO. PROVEEDOR SR. VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2015-0141, SOP-0028-2015-040, FACTURA NRO. 2529. CERT. FONDOS NRO. 11

SSAPROBADO0.0095.20VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0101 001 0 95.20 95.20 0.00

166 160 11/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR ARRIENDO OFICINA DE MORONA SANTIAGO, A MADERO GOMEZ ALEX FREDY, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. SEGÚN APROBACION DE MEMOS MT-CZ6-2015-0148 Y 0149, SOP-0028-2015-041, FACTURAS NRO. 2584 Y 2585. CERT. FONDOS NRO. 17

SSAPROBADO0.001,460.00MADERO GOMEZ ALEX FREDY1400185383001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 1,460.00 1,460.00 0.00

168 162 11/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO, OFICINAS DE MORONA SANTIAGO, A SRA. FRIAS LOJA MARIA DOLORES. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2015-0152. SOP-0028-2015-044, FACTURA NRO. 453. CERT. FONDOS NRO. 16

SSAPROBADO0.0090.00FRIAS LOJA MARIA DOLORES1400308621001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 0101 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 44 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


170 163 11/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A SR. GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO POR SERVICIO DE ESCANEO DOCUMENTAL DEL DPTO. REGULACION Y CONTROL CZ6. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2015-0155, SOP-0028-2015-043, FACTURA NRO. 34935, CERT. FONDOS NRO. 20

SSAPROBADO0.00232.50GARNICA GARNICA VICENTE ALFREDO0101338671001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 0101 001 0 232.50 232.50 0.00

177 175 16/03/2015 DEV NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIA A FUNCIONARIO MIGUEL AUQUILLA PLAZA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A MACAS-MORONA SANTIAGO ASISTE A LA REUNION SOBRE LOS PROGRAMAS DEFINANCIAMIENTO DE LA CFN. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2015-0167. LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD E INFORME ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0040.00AUQUILLA PLAZA MIGUEL0101844587 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

178 176 16/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE SUBSISTENCIA A CONDUCTOR CZ6 SR. JULIO MERCHAN POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A MACAS-MORONA SANTIAGO, TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA REUNION SOBRE PROGRAMAS FINAN. CFN. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2015-0167. LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD E INFORME ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0040.00MERCHAN DURAN JULIO BENJAMIN0104099569 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

179 174 16/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A CARDENAS ZARI SARA ELENA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE FUNCIONARIOS CZ6, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGÚN MEMO MT-CZ6-2015-0163, SOP-0028-2015-050, FACTURA NRO. 2067, CERT. FONDOS NRO. 9

SSAPROBADO0.00550.00CARDENAS ZARI SARA ELENA0101337053001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530201 0101 001 0 550.00 550.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


180 173 16/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A LA EMPRESA SEGPLUS CIA. LTDA. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24/7 PARA LA CZ6. SEGÚN MT-CZ6-2015-0163, SOP-0028-2015-045, FACTURA NRO. 1267. CERT. FONDOS NRO. 7

SSAPROBADO0.001,462.00SEGPLUS CIA. LTDA.0190326861001 MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530208 0101 001 0 1,462.00 1,462.00 0.00

182 172 16/03/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE CORREO CZ6, AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO, MES DE FEBRERO DE 2015. PROVEEDOR: EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. SEGÚN MEMOS: MT-CZ6-2015-0163, MT-OGPTC-CZ6-2015-0027M Y MT-CZ6-2015-0157. SOP-0028-2015-049. FACTURAS NRO. 4457, 2726 Y 1471. CERT. FONDOS NRO. 10



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 0101 001 0 62.50 62.50 0.00

189 184 18/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO DE 2015 A ESTACIÓN DE SERVICIO PYS BIBLIAN. SEGÚN APROBACIÓN DE MT-OGPTC-CZ6-2015-0029M, SOP-0028-2015-053, FACTURA NRO.001-051- 60. CERT. FONDOS NRO. 11

SSAPROBADO0.0084.82ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0101 001 0 84.82 84.82 0.00

191 185 18/03/2015 DEV NOR OGA PARA PAGO POR ARRIENDO DE GARAJE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE MORONA SANTIAGO AL SR. CARLOS OCHOA ORDONEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. MEMO MT-CZ6-2015-0165, SOP-0028-2015-052. FACTURAS NRO. 1670 Y 1671. CERT. FONDOS NRO. 17

SSAPROBADO0.0060.00OCHOA ORDONEZ CARLOS MARCELO1703717718001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 60.00 60.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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193 186 18/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR (INCLUYE REPUESTOS, ACEITE,ETC.) OFICINA MORONA SANTIAGO. PROVEEDOR SR. JUAN CARLOS MOLINA JARA, MONROAUTOEXACTO, SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2015-0162. SOP-0028-2015-054. FACTURAS NRO. 1597, 1598 Y 1623. CERT. FONDOS NRO. 14

SSAPROBADO0.00209.06MOLINA JARA JUAN CARLOS1400407548001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0101 001 0 50.88 50.88 0.00

01 000 000 005 000 530803 0101 001 0 34.82 34.82 0.00

01 000 000 005 000 530813 0101 001 0 123.36 123.36 0.00

195 188 19/03/2015 DEV NOR OGAPARA REEMBOLSO A FUNCIONARIA MARIA FERNANDA SARMIENTO MIZHQUIRI POR PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINA CAÑAR POR EL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN APROBACION DE MT-OGPTC-CZ6-2015-0026M. SOP-0028-2015-056, . CERT. FONDOS NRO. 2, RESPALDO COMPROBANTE PAGO NRO. 01-221-6324.

SSAPROBADO0.0021.78SARMIENTO MIZHQUIRI MARIA FERNANDA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0101 001 0 21.78 21.78 0.00

198 196 19/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS A CLAUDIA SUAREZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ACTUALIZAR EL CATASTRO EN EL SIIT, INGRESO DEPOSITOS 1X1000 SISTEMA AUTO GESTION, ETC. SEGÚN LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.00520.00SUAREZ AVILA CLAUDIA FERNANDA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 520.00 520.00 0.00


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202 197 19/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA CLAUDIA SUAREZ AVILA POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ACTUALIZAR EL CATASTRO EN EL SITT, INGRESO DE 1X1000 EN EL SISTEMA DE AUTOGESTION, SEGÚN LIQUIDACIÓN CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. CERT. FONDOS NRO. 4

SSAPROBADO0.0016.00SUAREZ AVILA CLAUDIA FERNANDA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00

205 199 22/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CZ6, OFICINAS AZUAY Y MORONA SANTIAGO. SEGÚN APROBACIÓN DE MEMO MT-CZ6-2015-0182, SOP-0028-2015-060. FACTURA NRO. 100102 Y 102278. CERT. FONDOS NRO. 2

SSAPROBADO0.00294.90EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0101 001 0 294.90 294.90 0.00

206 200 22/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CZ6. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2015-0182, SOP-0028-2015-058, FACTURA NRO. 6659721. CERT. FONDOS NRO. 1

SSAPROBADO0.0061.05EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 0101 001 0 61.05 61.05 0.00

208 201 22/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A ETAPA EP. POR SERVICIO DE INTERNET CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2015-0182, SOP-0028-2015-059, FACTURA NRO. 6462864, CERT. FONDOS NRO. 3



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0101 001 0 580.00 580.00 0.00


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210 204 23/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A CNT EP POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS DE CAÑAR Y MORONA SANTIAGO. CONSUMO DE FEBRERO DE 2015. SEGÚN MT-OGPTC-CZ6-2015-0023M, SOP-0028-2015-061, FACTURAS NRO. 10541996 Y 10533039. CERT. FONDOS NRO. 3



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0101 001 0 165.82 165.82 0.00

217 214 25/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A SRA. ARCE GONZALEZ ANITA LUCIA- EXTINFIRE, POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA CZ6, OFICINA CUENCA, SEGÚN SOP-0028-2015-062, MT-CZ6-2015-0187, FACTURA NRO. 872. CERT. FONDOS NRO. 27.

SSAPROBADO0.0060.00ARCE GONZALEZ ANITA LUCIA0101442648001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530203 0101 001 0 60.00 60.00 0.00

219 212 25/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (REPUESTOS , ACEITE) AL SR. ALVARADO POLO RENE ALFONSO, SEGÚN MT-CZ6-2015-0187,SOP-0028-2015-063, FACTURAS NRO. 3260, 3261, 3262, CERT. FONDOS NRO. 14

SSAPROBADO0.00606.20ALVARADO POLO RENE ALFONSO0102114675001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0101 001 0 145.00 145.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 0101 001 0 57.50 57.50 0.00

01 000 000 005 000 530813 0101 001 0 403.70 403.70 0.00

221 213 25/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A ETAPA EP, POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CZ6, OFICINA CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGÚN SOP-0028-2015-064, FACTURAS NRO. 6570874, 6522139, 6526663, 6571385, 6530913, 6541216 Y 6543854. MT-CZ6-2015-0187. CERT. FONDOS NRO. 3



MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0101 001 0 77.37 77.37 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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228 224 25/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A SRA. VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, SPRING CLEANING, POR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA CZ6. SEGÚN APROBACION DE MEMO MT-CZ6-2015-0193, SOP-0028-2015-065, FACTURA NRO. 11600, CERT. FONDOS NRO. 25

SSAPROBADO0.00400.20VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 0101 001 0 400.20 400.20 0.00

230 6 25/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE ARRIENDO OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6, CUENCA, A SRA. CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA, PERÍODO ENERO-JUNIO DE 2015. SEGUN MEMO MT-CZ6-2015-0024, CONTRATO NRO. PEA-MT-CZ6-001-2014, CERTIF. PLURIANUAL OFICIO NRO. MINFIN-DM-2014-0011 DEL 06/01/2014. CERT. PRESUP. 17.

SSAPROBADO0.004,500.00CUEVA CUEVA MARIA EUGENIA MAGDALENA LUISA DOMITILA


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

232 226 25/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE SUBSISTENCIAS A JAIRO MARTINEZ VELEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE TRABAJO A LA CIUDAD DE AZOGUES LOS DÍAS 18 Y 20 DE MARZO DE 2015- ATENCION A LOS USUARIOS. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. MEMO MT-CZ6-2015-0193. CERT. FONDOS NRO. 5

SSAPROBADO0.0080.00MARTINEZ VELEZ JAIRO RAMIRO0104367685 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 80.00 80.00 0.00

233 227 25/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE SUBSISTENCIA A VICTOR VERDUGO, CONDUCTOR CZ6 POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE TRABAJO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A PUCARA. SEGÚN LIQUIDACIÓN DE CONTABILIDAD CZ6, INFORME Y RESPALDOS ADJUNTOS. MEMO MT-CZ6-2015-0193. CERT. FONDOS NRO. 5


MVANEGASTUR

MVANEGASTUR

YORDONEZTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 0101 001 0 35.00 35.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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235 234 29/03/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA - TONNERS PARA LA CZ6 AL PROVEEDOR: SR. NORMAN MARTINEZ TORRES, SEGÚN MT-CZ6-2015-0200, SOP-0028-2015-067, FACTURA NRO. 10579, CERT. FONDOS NRO. 28.

SSAPROBADO0.00381.80MARTINEZ TORRES NORMAN JULIO0100692441001 MVANEGASTU

RMVANEGASTU

RMVANEGASTU

RYORDONEZTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 0101 001 0 381.80 381.80 0.00



121 100 02/03/2015 DEV NOR OGAESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A GONZANAMA, ZAPOTILLO Y MANGAHURCO, SEGUN INFORME DE LICENCIA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR 44, AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO NO. 100 ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00220.50ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER1102906573 ICORDOVATUR ICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1100 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1100 001 0 20.50 20.50 0.00

124 94 04/03/2015 DEV NOR OGAGOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE ZAMORA CHINCHIPE, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, SEGUN MEM. NOR. MT-CZ7-2015-0243, FACTURA 001-001-0000488, COMPROMISO NRO. 94 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO ADJUNTO.

SSAPROBADO0.00700.00GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA1900147909001 ICORDOVATUR ICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1100 001 0 700.00 700.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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128 126 05/03/2015 DEV NOR OGAMACANCELA JUMBO VIVIANA, LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A MANGAHURCO-ZAPOTILLO, EL 9 DE ENERO DEL 2015, SEGUN INFORME DE LICENCIA Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NOR. 8, COMPROMISO NRO.126 Y AUTORIZACIÓN ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0040.00MACANCELA JUMBO VIVIANA1104267313 ICORDOVATUR ICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

129 127 05/03/2015 DEV NOR OGAFLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO, REEBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL GABINETE PRESIDENCIAL, RECORRIDO GONZANAMA-LOJA-CUENCA, SEGUN FACTURAS NRO. 001-050-0056353, 001-001-30440 Y MEM. NRO.MT-OGPTEO-CZ-2015-0086-M.

SSAPROBADO0.0022.67FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO

0701232530 ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATUR

ICORDOVATUR RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1100 001 0 22.67 22.67 0.00

131 123 06/03/2015 DEV NOR OGAMACANCELA JUMBO VIVIANA, LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A GONZANAMA, LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DEL 2015, APOYO EN GABINETE PRESIDENCIAL, SEGUN INFORME DE LICENCIA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR 42 Y COMPROMISO NRO. 123.

SSAPROBADO0.0080.00MACANCELA JUMBO VIVIANA1104267313 ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1100 001 0 80.00 80.00 0.00

132 54 09/03/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M.EN LIQUIDACION, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN TURISTICA DE EL ORO, DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEM. NOR.MT-OGPTEO-CZ7-2015-0088-M, FACTURAS NOR 001-003-005416203, COMPROMISO NRO. 54.

SSAPROBADO0.005.53AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION


ICORDOVATUR

RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1100 001 0 5.53 5.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


133 130 10/03/2015 DEV NOR OGAMARIN GALVEZ VICTOR MANUEL, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A MANGAHURCO DEL 20 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN MEM. NRO. MT-OGPTEO-CZ7-2015-0085-M, CERTIFIC. PRESUPUEST. 55, COMPROMISO NRO. 130 Y MAS DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0052.97MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL0702211798 ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1100 001 0 52.97 52.97 0.00

135 64 10/03/2015 DEV NOR OGADIOCESIS DE LOJA, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, DEL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN MEM. NOR. MT-CZ7-2015-0264, FACTURA 002-001-0003014, COMPROMISO NRO. 64 E INFORME A CONFORMIDAD ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.002,949.24DIOCESIS DE LOJA1190082020001 ICORDOVATUR ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1100 001 0 2,949.24 2,949.24 0.00

137 69 12/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, PAGO POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN MEM.MT-CZ7-2015-0271, COMPROMISO 69, FACTURA NRO, 001-003-982, 981, 977, 976, 975, 974, 973 Y 1006

SSAPROBADO0.00151.58EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 ICORDOVATUR ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 151.58 151.58 0.00

139 80 13/03/2015 DEV NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN MEM. MT-CZ7-2015-0272, COMPROMISO 80 Y FACTURAS NROS. 001-777-10550162, 10550161, 10542000, 10530546 ADJUNTAS.



ICORDOVATUR

RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1100 001 0 63.98 63.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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141 77 18/03/2015 DEV NOR OGACOMM NET S.A, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE GASTIÓN TURISTICA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-003-000001821 Y COMPROMISO 77 ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0049.00COMM NET S A0791702070001 ICORDOVATUR ICORDOVATUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1100 001 0 49.00 49.00 0.00

143 69 19/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE GESTIÓN ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEM.MT-OGPTZCH-CZ7-2015-0018-M, FACTURA NRO, 001-005-6658685 Y COMPROMISO NO. 69 ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0018.06EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 18.06 18.06 0.00

146 138 24/03/2015 DEV NOR OGASUQUILANDA AMBULUDI MARIA DEL CISNE, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, POR EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEM. NRO.MT-CZ7-2015-0280, FACTURA DEL MES DE FEBRERO NRO.002-001-000103, COMPROMISO 138 Y PROCESO DE CONTRATACIÓN ADJUNTO.

SSAPROBADO0.00258.93SUQUILANDA AMBULUDI MARIA DEL CISNE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530209 1100 001 0 258.93 258.93 0.00

150 94 30/03/2015 DEV NOR OGAGOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN MEM. NOR. MT-OGPTZCH-CZ7-2015-0019, COMPROMISO 94 Y FACTURA 001-001-0000491.

SSAPROBADO0.00350.00GOMEZ MARQUEZ MARIA EUFEMIA1900147909001 ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1100 001 0 350.00 350.00 0.00


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SOL PAGO

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152 145 30/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR PASAJES AEREOS DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 7- LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CERTIF. PRESUP. NO.59, FACTURA 001-020-000000885, MEM. MT-CZ7-2015-0288 Y DOCUMENTACION HABILITANTE ADJUNTA.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1100 001 0 437.67 437.67 0.00

153 148 30/03/2015 DEV NOR OGAAZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO, PAGO POR IMPRESION DE FACTURAS PARA INGRESOS DE AUTOGESTIÓN EN LAS OFICINAS DE EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN FACTURA NRO.001-001-00018284, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOR. 60, MEM. NOR. MT-CZ7-2015-0323 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN ADJUNTO.

SSAPROBADO0.0022.00AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO1102614102001 ICORDOVATUR ICORDOVATUR ICORDOVATU

RICORDOVATU

R RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530204 1100 001 0 22.00 22.00 0.00

154 134 31/03/2015 DEV NOR OGAESTACION DE SERVICIOS PLAZA GAS CIA LTDA, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, DEL 3 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN MEM. NOR MT-CZ7-2015-0341, FACTURA 001-020-000000103, COMPROMISO 134 Y DEMAS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00224.58ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1100 001 0 224.58 224.58 0.00

157 149 31/03/2015 DEV NOR OGAHARSALUDI S.A, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA OFICINA DE GESTION TURISTICA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, SEGUN CERT.PRESUPUEST. 16, FACTURAS 001-001-366547,001-001-366562 Y PROCESO DE ADQUISICIÓN ADJUNTO.

SSAPROBADO0.0080.36HARSAJUDI S A0791733650001 ICORDOVATUR ICORDOVATUR

ICORDOVATUR

RZUNIGATUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1100 001 0 80.36 80.36 0.00


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159 99 31/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA DE GESTION TURISTICA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN MEM. NRO-MT-OGPTEO-0108-M Y FACTURA 073-002-00005478.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1100 001 0 228.85 228.85 0.00

162 160 31/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL STREMING DEL FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES ENMANGAHURCO, DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 2015, SEGUN MT-CZ7-2015-0343, CERTIFI. PRESUP. NOR 62, FACTURA NOR 001-777-010544600 Y PROCESO ADJUNTO.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1100 001 0 731.68 731.68 0.00


510-0207-0000 GERENCIA REGIONAL GALAPAGOSENTIDAD:

176 174 02/03/2015 DEV NOR OGAANDRES PIHUAVE, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUSBISTENCIAS, PARA EL FUNCIONARIO DE LA CZI, QUE SE TRASLADO A ISABELA DEL 20-28 FEBRERO 2015, PARA ATENCION OFICINA, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ABG ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0291

SSAPROBADO0.00648.00PIHUAVE BURBANO ANGEL ANDRES2000063269 KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 648.00 648.00 0.00


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177 175 02/03/2015 DEV NOR OGAANDRES PIHUAVE, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES, PARA EL FUNCIONARIO DE LA CZI, QUE SE TRASLADO A ISABELA DEL 20-28 FEBRERO DEL 2015, PARA ATENCION OFICINA, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ABG ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0291.

SSAPROBADO0.00120.00PIHUAVE BURBANO ANGEL ANDRES2000063269 KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 2000 001 0 120.00 120.00 0.00

178 14 09/03/2015 DEV NOR OGAWASHINGTON MARTINEZ, PAGO FACT Nº1345, CON LA FINALDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA C.Z.I EN SANTA CRUZ, CORRESP. MES MARZO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO;SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0312

SSAPROBADO0.003,500.00MARTINEZ MARTINEZ WASHINGTON

2000009395001 KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

180 18 09/03/2015 DEV NOR OGACAICEDO MOGROVEJO SIMON, PAGO FACT Nº781, CON LA FINALDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA DE LA C.Z.I- SAN CRISTOBAL, CORRESP. MES DE MARZO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0309.

SSAPROBADO0.001,200.00CAICEDO MOGROVEJO SIMON MILCIADES


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


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183 182 10/03/2015 DEV NOR OGAELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACT Nº1812; 1429; 1273; CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA; DE LAS OFICINAS DE LA C.Z.I (SANTA CRUZ, Y SAN CRISTOBAL) CORRESP. FEBRERO DEL 2015; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0315.

SSAPROBADO0.00144.19EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

0991500006001 KAGARCIATUR KAGARCIATUR

KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 2000 001 0 144.19 144.19 0.00

192 184 13/03/2015 DEV NOR OGASUSY DU DELICATESSEN, PAGO FACT Nº8598; CON LA FINALDAD DE CUBRIR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES, EN RENDICION DE CUENTAS 2014 DE LA CZI GPS, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0290.

SSAPROBADO0.00300.00SUSY DU DELICATESSEN2091756911001 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530206 2000 001 0 300.00 300.00 0.00

198 194 17/03/2015 DEV NOR OGACDE EP, PAGO FACT Nº1749, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS DE ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONDENCIA INTERISLAS Y A NIVEL NACIONAL, DE LA C.Z.I CORRESP. A FEBRERO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0346.



KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 2000 001 0 456.18 456.18 0.00


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200 189 18/03/2015 DEV NOR OGAPABLO DIAZ , PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS YSUSBISTENCIAS, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE TRASLADO A FLOREANA, EL 19/01/2015 PARA REALIZAR INSPECCION CCF (SYC-STA CRUZ-FLOREANA); AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD;SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0111.

SSAPROBADO0.0082.00DIAZ VALIENTE PABLO2000052056 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 82.00 82.00 0.00

201 190 18/03/2015 DEV NOR OGAPABLO DIAZ , PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE TRASLADO A FLOREANA, EL 19/01/2015 PARA REALIZAR INSPECCION CCF (SYC-STA CRUZ-FLOREANA); AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD;SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0111

SSAPROBADO0.00120.00DIAZ VALIENTE PABLO2000052056 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 2000 001 0 120.00 120.00 0.00

202 188 18/03/2015 DEV NOR OGALICETH GUAYCHA, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES , PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE TRASLADO A CRISTOBAL, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DE CONSEJO DE GOBIERNO, DEL 10-12 DE FEB 2015 AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD;SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0276.

SSAPROBADO0.0060.00GUAYCHA AYALA LICETH MARIA2000039053 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 2000 001 0 60.00 60.00 0.00


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203 187 18/03/2015 DEV NOR OGALICETH GUAYCHA,PAG0, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS YSUBSISTENCIAS, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE TRASLADO A CRISTOBAL, PARA REUNION DEL PLENO DE CONSEJO DE GOBIERNO, DEL 10-12 DE FEB 2015 AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD;SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0276.

SSAPROBADO0.00164.00GUAYCHA AYALA LICETH MARIA2000039053 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 164.00 164.00 0.00

204 186 18/03/2015 DEV NOR OGAVERONICA ALBAN, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES, PARA EL FUNCIONARIO DE LA CZI, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISIR A REUNION DE TRABAJO INTERVENCION EN LAS ISLAS GPS; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ABG ANDREA ROMERO , SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0285

SSAPROBADO0.0079.00VERONICA ANGELICA ALBAN BARRIONUEVO


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 2000 001 0 79.00 79.00 0.00

205 185 18/03/2015 DEV NOR OGAVERONICA ALBAN, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/SUBSISTENCIAS, PARA EL FUNCIONARIO DE LA CZI, QUE SE TRASLADO A QUITO PARA ASISIR A REUNION DE TRABAJO INTERVENCION EN GPS; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ABG ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0285

SSAPROBADO0.00280.00VERONICA ANGELICA ALBAN BARRIONUEVO


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 280.00 280.00 0.00


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206 196 18/03/2015 DEV NOR OGATAME EP, PAGO FACT Nº1125, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES, PARA FUNCIONARIOS DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZARON HACIA LA PARTE CONTINENTAL, EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CORREP FEB 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro.MT-CZI-2015-0354

SSAPROBADO0.002,995.84EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 2000 001 0 2,995.84 2,995.84 0.00

209 197 18/03/2015 DEV NOR OGACNT EP, PAGO FACTS Nº 010536261; 010536347; 010536260,10536259; CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET), DE LA C.Z.I. CORREP AL MES DE FEBRERO 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0356.



KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 2000 001 0 187.56 187.56 0.00

211 17 18/03/2015 DEV NOR OGAPAZMIÑO DE LA TORRE MANUEL, PAGO FACT Nº1366, CON LA FINALDAD DE CUBRIR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA C.Z.I. -EN LA ISLA ISABELA, CORRESP. A MARZO DEL 2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO, SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0361.

SSAPROBADO0.00530.00PAZMINO DE LA TORRE MANUEL EDUARDO


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 530.00 530.00 0.00

219 213 23/03/2015 DEV NOR OGAANDREA ROMERO,PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS, AL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION INTERVENCION EN LAS ISLAS GPS DEL 22-26 DE FEB-2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0286.

SSAPROBADO0.00360.00ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 360.00 360.00 0.00


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220 214 23/03/2015 DEV NOR OGAANDREA ROMERO,PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES, AL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A QUITO PARA ASISTIR A REUNION INTERVENCION EN LAS ISLAS GPS DEL 22-26 DE FEB-2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0286

SSAPROBADO0.0040.00ROMERO RODRIGUEZ ANDREA MARIA


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 2000 001 0 40.00 40.00 0.00

221 215 23/03/2015 DEV NOR OGAANDRES PIHUAVE,PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS, AL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A ISABELA, PARA ATENCION DE OFICINA POR FALTA DE PERSONAL DEL 04-06 DE MARZO-2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0316.

SSAPROBADO0.00244.00PIHUAVE BURBANO ANGEL ANDRES2000063269 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 244.00 244.00 0.00

222 216 23/03/2015 DEV NOR OGAANDRES PIHUAVE,PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES, AL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A ISABELA, PARA ATENCION DE OFICINA POR FALTA DE PERSONAL DEL 04-06 DE MARZO-2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0316.


RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 2000 001 0 60.00 60.00 0.00


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223 217 23/03/2015 DEV NOR OGADAVID COUSSEAU,PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, AL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A CRISTOBAL, PARA ATENDER TEMAS DE PROYECTOS EN OFICINA MINTUR DEL 04-06 DE MARZO-2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0326.

SSAPROBADO0.00244.00COUSSEAU IGLESIAS DAVID ALEJANDRO0104018262 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 244.00 244.00 0.00

224 218 23/03/2015 DEV NOR OGADAVID COUSSEAU,PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES, AL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A CRISTOBAL, PARA ATENDER TEMAS DE PROYECTOS EN OFICINA MINTUR DEL 04-06 DE MARZO-2015, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0326.

SSAPROBADO0.0060.00COUSSEAU IGLESIAS DAVID ALEJANDRO0104018262 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 2000 001 0 60.00 60.00 0.00

227 225 24/03/2015 DEV NOR OGATENORIO FREDIS, PAGO FACT Nº1182; CON FINALDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO DESDE GYE HACIA ISLA STA CRUZ, DE M.P. ENVIADO A PRODUCIR POR ESTA CZI EL MES DE NOV 2014 ; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0372.

NNAPROBADO0.00557.46TENORIO GARRIDO FREDIS FERNANDO0801470386001 KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530202 2000 001 0 557.46 557.46 0.00

229 227 25/03/2015 DEV RTO OGA REVERTIR CUR Nº 227 POR ERROR EN IVA NNAPROBADO0.00-557.46

TENORIO GARRIDO FREDIS FERNANDO0801470386001 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530202 2000 001 0 -557.46 -557.46 0.00


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SOL PAGO

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230 225 25/03/2015 DEV NOR OGATENORIO FREDIS, PAGO FACT Nº1182, CON LA FINALDAD DE CUBRIR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO DESDE GYE-ISLA STA CRUZ, DE M. P. ENVIADO A PRODUCIR POR ESTA CZI EL MES DE NOV 2014 ; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD ABG. ANDREA ROMERO; SE ADJUNTA MEMORANDO Nro. MT-CZI-2015-0372.

SSAPROBADO0.00557.45TENORIO GARRIDO FREDIS FERNANDO0801470386001 KAGARCIATUR KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530202 2000 001 0 557.45 557.45 0.00

241 232 27/03/2015 DEV NOR OGAMARIA J CASTRO, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DEL SISTEMA DE AUTOGESTION DEL 17-19 MARZO 2015; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0379

SSAPROBADO0.00200.00CASTRO RENTERIA MARIA JOSE2000074019 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 200.00 200.00 0.00

242 233 27/03/2015 DEV NOR OGAANDRES PIGUAVE, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DEL SISTEMA DE AUTOGESTION DEL 17-19 MARZO 2015; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0375


RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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243 234 27/03/2015 DEV NOR OGACONCEPCION COELLO, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A QUITO PARA ASISTIR A TALLER DEL SISTEMA DE AUTOGESTION DEL 17-19 MARZO 2015; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0378

SSAPROBADO0.00200.00COELLO VILLACIS CONCEPCION ARACELY


KAGARCIATUR

JRODRIGUEZTUR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 200.00 200.00 0.00

244 235 27/03/2015 DEV NOR OGAAbg. KARLA CRUZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A ISABELA PARA DAR APOYO EN CARGA DE INFORMACION SISTEMA AUTOGESTION DEL 25-28 FEB; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD,SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0386

SSAPROBADO0.00324.00CRUZ ALAVA KARLA VANESSA0917092116 KAGARCIATUR KAGARCIATU

RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 324.00 324.00 0.00

245 236 27/03/2015 DEV NOR OGAAbg. KARLA CRUZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A ISABELA PARA DAR APOYO EN CARGA DE INFORMACION SISTEMA AUTOGESTION DEL 25-28 FEB; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0386


RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 2000 001 0 60.00 60.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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246 237 27/03/2015 DEV NOR OGAABG. KARLA CRUZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE SUBSISTENCIA, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A CRISTOBAL, PARA DAR APOYO LEGAL EN CONCEJO CANTONAL DE TURISMO EN SCY EL 06-MARZO-2015; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0388.


RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 40.00 40.00 0.00

247 238 27/03/2015 DEV NOR OGAABG. KARLA CRUZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A CRISTOBAL, PARA DAR APOYO LEGAL EN CONCEJO CANTONAL DE TURISMO EN SCY EL 06-MARZO-2015; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0388


RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 2000 001 0 60.00 60.00 0.00

248 239 27/03/2015 DEV NOR OGAABG. KARLA CRUZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A ISABELA, PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE POR CANTONIZACION; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0387.


RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 2000 001 0 164.00 164.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/04/2015

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249 240 27/03/2015 DEV NOR OGAABG. KARLA CRUZ, PAGO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA CANCELACION DE PASAJES, PARA EL FUNCIONARIO DE LA C.ZI, QUE SE DESPLAZO A ISABELA, PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE POR CANTONIZACION DEL 15-16 MARZO 2015; AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD, SE ADJUNTA MEMORANDO NºMT-CZI-2015-0387.


RKAGARCIATU

RJRODRIGUEZT

UR1

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 2000 001 0 60.00 60.00 0.00


510-9999-0000 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRALENTIDAD:

662 661 02/03/2015 DEV NOR OGADELGADO GARCIA ANA FACTURA 001-001-7 PARA PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO AVENCE ALN INFORME QUE SERÁ ENTREGADO EN MARZO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS AL VICEMINISTERIO DE GESTION TURISTICA, MT-VGT-2015-0018-M, MT-VGT-2015-0029-M, CONTRATO, CF98

SSAPROBADO0.002,200.00DELGADO GARCIA ANA1792548667001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

679 644 02/03/2015 DEV NOR OGAARCE QUILUMBA EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO DESDE 21/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL REGISTRO DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0172, CF 38

SSAPROBADO0.0044.39ARCE QUILUMBA EDISON1707075212 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.39 4.39 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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680 652 02/03/2015 DEV NOR OGAYANEZ RIOS DARIO JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTA CLARA - PASTAZA DESDE 19/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA VISITA A LAS PERSONAS SELECCIONADAS COMO OFERENTES GASTRONOMICOS Y ARTESANALES, MT-DMT-2015-0029, MT-CGAF-2015-0172, CF 146

SSAPROBADO0.00200.00YANEZ RIOS DARIO JAVIER1718483298 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

681 653 02/03/2015 DEV NOR OGAPENA GARCIA EDWIN ANDRES PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTA CLARA PASTAZA DESDE 19/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA VISITA A LAS PERSONAS SELECCIONADAS COMO OFERENTES GASTRONOMICOS ARTESANALES, MT-DMT-2015-0029, MT-CGAF-2015-0172, CF 146

SSAPROBADO0.00200.00PENA GARCIA EDWIN ANDRES1713919619 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

682 654 02/03/2015 DEV NOR OGAORBEA CEVALLOS SANTIAGO FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DESDE 04/02/2015 HASTA 07/02/2015 PARA VISITA TECNICA AL PROYECTO FLUVIAL DEL GOLFO DE GUAYAQUIL, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0172, CF 38

SSAPROBADO0.00280.00ORBEA CEVALLOS SANTIAGO FERNANDO

1710975465 MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

683 645 02/03/2015 DEV NOR OGACHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA DESDE 20/02/2015 HASTA 20/02/2015 PARA REUNION COORDINACIONAL ZONAL 1 Y YACHAY, MT-SDT-2015-011-M, MT-CGAF-2015-0172, CF 87

SSAPROBADO0.0040.00CHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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684 658 02/03/2015 DEV NOR OGAROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO,PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA EL 20 AL 21/02/2015, PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MINTUR A LA SECOM PARA REUNIÓN DE GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0179, CF 38.

SSAPROBADO0.00132.00ROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO1709825341 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

685 655 02/03/2015 DEV NOR OGACHALA ANGULO GELIN FELIPE, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE COTOPAXI, EL 23/02/2015 REUNIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS COORDINACIONES ZONALES, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0179, CF 38.

SSAPROBADO0.0042.00CHALA ANGULO GELIN FELIPE1709886707 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

686 651 02/03/2015 DEV NOR OGAFREIRE SIMBANA JUAN CARLOS, PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUYO, DEL 19 AL 22/02/2015, PARA REASLADO Y SEGURIDAD DE LA SRTA MINISTRA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0179, CF. 38.

SSAPROBADO0.00240.00FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS1714542139 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 240.00 240.00 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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687 656 02/03/2015 DEV NOR OGAORBEA CEVALLOS SANTIAGO FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIA AL PTO LOPEZ EL 24/02/2015, PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL SECOB, MIDUVI, PARA LA OBRA MALECÓN DE PTO LOPEZ, APROBADO MEDIENTE MEMORANDO MT-CGAF-2015-0179, CF 38.



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

688 657 02/03/2015 DEV NOR OGAGUARDERAS DONOSO DIEGO FERNANDO, SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUILM EL 10/02/2015, RECORRIDO PARA LA CONSTATACIÓN DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LOS HOTELES DE LA CIUDAD, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0179, CF 38.

SSAPROBADO0.0040.00GUARDERAS DONOSO DIEGO FERNAND


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

689 646 02/03/2015 DEV NOR OGAALTAMIRANO CUMBAJIN ESTEBAN XAVIER, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 20 AL 21/02/2015, A TRATAR NORMATIVA VIGENTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0179, CF 112.

SSAPROBADO0.0080.00ALTAMIRANO CUMBAJIN ESTEBAN XAVIER


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

690 648 02/03/2015 DEV NOR OGAPAREDES VILLACRES MARIA JOSE PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DESDE 12/02/2015 HASTA 12/02/2015 PARA VISITA A RESTAURANTE PARA LA NORMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0172, CF 112

SSAPROBADO0.0040.00PAREDES VILLACRES MARIA JOSE


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 16:38:44


691 647 02/03/2015 DEV NOR OGASANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA DESDE 19/02/2015 HASTA 20/02/2015 PARA APOYO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0172, CF 112

SSAPROBADO0.00120.00SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO1714479357 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

692 643 02/03/2015 DEV NOR OGANAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA DESDE 19/02/2015 HASTA 20/02/2015 PARA APOYO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0172, CF 112

SSAPROBADO0.00120.00NAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN1715856355 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

693 676 02/03/2015 DEV NOR OGAZAPATA GUERRRERO ADRIANA GABRIELA, PAGO DE VIÀTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA DEL 19 AL 20/02/2015, LA VISITA DE INSPECCIÓN A ISLAS VIAJA PRIMERO ECUADOR EN LOS DIFERENTES CENTROS COMERCIALES, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0176, CF 97.

SSAPROBADO0.00120.00ZAPATA GUERRRERO ADRIANA GABRIELA1721067807 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

694 675 02/03/2015 DEV NOR OGAROMERO SANDOVAL ANA MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GALAPAGOS DEL 12 AL 14/02/2015, PARA ARTICULAR ACCIONES EN LA ZONA Y REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0176, CF 122.

SSAPROBADO0.00200.00ROMERO SANDOVAL ANA MARIA1710230838 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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695 674 02/03/2015 DEV NOR OGANARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE OTABALO 15/02/2015, PARA ASISTIR A LA INGURACIÓN DE LA RUTA TREN OTABALO Y ACTO DE CONMEMORACIÓN 8 RC, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0176, CF 38.

SSAPROBADO0.0065.00NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI1802333078 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

696 671 02/03/2015 DEV NOR OGAANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IBARRA 20/02/2015, PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MINTUR A LA COORDINACION ZONAL Y REUNION EN YACHAY RUTA DEL CONOCIMIENTO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0175, CF 38.

SSAPROBADO0.0045.20ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO


MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

697 667 02/03/2015 DEV NOR OGAPILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO, DAD DE PASTAZA DEL 18 AL 21/02/2015, PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MINTUR PARA LA REALIZACIOÓN DE GABINETE ITINERANTE Y ÈRSONAL DE AVANZADA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0175, CF 38.

SSAPROBADO0.00306.50PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO1707086813 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 24.50 24.50 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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698 666 02/03/2015 DEV NOR OGATERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PASTAZA DEL 19 AL 21/02/2015, PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MINTUR PARA LA REALIZACIOÓN DE GABINETE ITINERANTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0176, CF 38.

SSAPROBADO0.00238.28TERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO1002668729 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 36.28 36.28 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

699 664 02/03/2015 DEV NOR OGAYUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DEL PUYO PARA COORDINAR ACCIONES A LA REALIZACIÓN DEL GABINETE ITINERANTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0176, CF 38.

SSAPROBADO0.00200.00YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO1716718588 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

700 672 02/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A CAYAMBE DESDE 12/02/2015 HASTA 12/02/2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0182, CF 38

SSAPROBADO0.0043.20SALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO1704359593 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 3.20 3.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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701 669 02/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS A AMBATO DESDE 13/02/2015 HASTA 13/02/2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0182, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.39 4.39 0.00

702 665 02/03/2015 DEV NOR OGAYUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A PUYO PASTAZA DESDE 18/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA RECONOCIMIENTO DE LA LOCACIONES PARA EL DESARROLLO DEL GABINETE, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0176, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

703 678 02/03/2015 DEV NOR OGATUTASIG BOLANOS GERMAN ALEJANDRO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 21/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0175, CF 38

SSAPROBADO0.0040.00TUTASIG BOLANOS GERMAN ALEJANDRO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

704 677 02/03/2015 DEV NOR OGAHAMILTON DOMINIC HENRY CHARLES PARA PAGO DE VIÁTICOS A FRANCISCO DE ORELLANA DESDE 03/02/2015 HASTA 04/02/2015 PARA CONVERSATORIO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DETALLES DE LA CAMPAÑA TURISTICA DE ECUADOR EN EL SUPER BOWL, MT-DMG-2015-0011, MT-CGAF-2015-0182, CF 223

SSAPROBADO0.00120.00HAMILTON DOMINIC HENRY CHARLES1721910261 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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705 673 02/03/2015 DEV NOR OGARIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA PARA PAGO VIÁTICOS A BEIJING, LOS ANGELES, DESDE 03/01/2015 HASTA 11/01/2015 PARA ASISTIR COMO DELEGACION QUE ACOMPAÑARA A SRTA. MINISTRA DE TURISMO, MT-DMI-2015-0020, MT-CGAF-2015-0183, CF 116

SSAPROBADO0.002,682.90RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530304 1700 001 0 2,682.90 2,682.90 0.00

708 706 03/03/2015 DEV NOR OGAHAMILTON DOMINIC HENRY CHARLES, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR A MIAMI, NEW YORK, ST.MTEN, DEL 03 AL 08/12/2014 REUNIÓN CON SONY MUSIC PARA DERECHOS DE CANCIÓN ALL YOU NEED IS LOVE, REUNIÓN CON JET BLUE, WORDL TRAVEL AWARD, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO, MT-CGAF-2015-0027, CF 63.

SSAPROBADO0.001,857.90HAMILTON DOMINIC HENRY CHARLES1721910261 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530304 1700 001 0 1,857.90 1,857.90 0.00

709 707 03/03/2015 DEV NOR OGAGUERRA REYES SERGIO ENRIQUE, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A GALAPAGOS DEL 10 AL 12/12/2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN DEL CGREG, REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GALAPAGOS Y TRABAJO EN BASE DE DATOS, APROBADO MEDIENTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2014-1260, CF.228.

SSAPROBADO0.00200.00GUERRA REYES SERGIO ENRIQUE1755172846 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

719 718 04/03/2015 DEV NOR OGALATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A AMBATO, DESDE 24/02/2015 HASTA 24/02/2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0186, CF 38

SSAPROBADO0.0051.39LATORRE JARAMILLO EDISON1704369451 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 7.00 7.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.39 4.39 0.00

720 717 04/03/2015 DEV NOR OGAPINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DESDE 20/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA APOYO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0186, CF 112

SSAPROBADO0.00120.00PINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL1713527651 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

721 716 04/03/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA TORRES SUSAN PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIASA GUAYAQUIL, DESDE 20/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA APOYO A LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0186, CF 112

SSAPROBADO0.00120.00PENAHERRERA TORRES SUSAN1709231870 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

722 715 04/03/2015 DEV NOR OGADE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DESDE 20/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA APOYO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0186, CF 112

SSAPROBADO0.00120.00DE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

723 714 04/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PASTAZA, DESDE 20/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIOS, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0186, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 76 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


724 713 04/03/2015 DEV NOR OGALATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PASTAZA, DESDE 21/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO SANTIAGO ORBEA, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0186, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.40 4.40 0.00

725 711 04/03/2015 DEV NOR OGAESTUPINAN PACHECO POLONIA XAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A COTOPAXI, DESDE 23/02/2015 HASTA 23/02/2015 PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINTUR, MT-CGAF-2015-0186, CF 108

SSAPROBADO0.0040.00ESTUPINAN PACHECO POLONIA XAVIER


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

727 726 04/03/2015 DEV NOR OGAAGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A., FACTURA 001-001-15938 PAGO POR ENTREGA DEL SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO DE LA ESTRATEGIA CREATIVA Y REEDICIÓN DEL VIDEO PERTENECIENTE AL LA CAMPAÑA ALL YOU NEED IS ECUADOR ADAPTADO AL SUPER BOWL 2015, SEGUN MEMORANDO MT-VPT-2015-0044-M, FAC 001001-15938, CF 10.

SSAPROBADO0.0013,141.22AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.

1791833082001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730222 1701 001 0 13,141.22 13,141.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 77 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


731 729 04/03/2015 DEV NOR OGAVILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO PARA PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PULULAHUA DESDE 15/01/2015 HASTA 15/01/2015 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO PARA VALORAR TECNICAMENTE LAS POTENCIALIDADES TURISTICAS, MEMO MT-SDT-2015-011-M, MT-CGAF-2015-0114, CF 87

SSAPROBADO0.0040.00VILLACIS HERRERA DAVID ALEJANDRO1715931455 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

732 730 04/03/2015 DEV NOR OGABENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO PAGO PARA VIATICOS A GONZANAMA - LOJA, DESDE 23/01/2015 HASTA 24/01/2015, PARA COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INSDUSTRIA TURISTICA EN LA FERIA CIUDADANA, MT-DMN-2015-0005, MT-CGAF-2015-0114, CF 97

SSAPROBADO0.00120.00BENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO1718976317 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

737 734 05/03/2015 DEV NOR OGANATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, PAGO EVENTO NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVEL WORLD LEGACY AWARDS EN LA ITB BERLIN 2015, SOLICITADO POR LCDO. FÉLIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA, DIRECTOR DE PRODUCTOS E INNOVACIÓN, MT-DPI-2015-0033, QUOTATION NRO. M021215EC, CF 109, TIM 53-0193519.

SSAPROBADO0.00160,256.41NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

TIN530193519 NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 003 000 730217 1701 001 0 160,256.41 160,256.41 0.00

738 733 05/03/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ RODRIGUEZ HUGO ORLANDO, HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2015, ENTREGA DE PRODUCTO 2, MT-DF-2015-0085, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURA 001-001-0051, CF 137

SSAPROBADO0.001,676.00RODRIGUEZ RODRIGUEZ HUGO ORLANDO

1705573440001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530606 1700 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

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743 742 06/03/2015 DEV NOR OGACERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 14 DE FEBRERO DE 2015, SDP-CGAF-2015-0035, MT-DA-2015-0347, MT-DA-2015-0338, FACTURAS, CF 74

SSAPROBADO0.007,565.03EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530104 1700 001 0 7,565.03 7,565.03 0.00

745 744 06/03/2015 DEV NOR OGAQUESTEX, LLC PARA PAGO DE DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE TURISMO EN EL FORO 18TH INTERNATIONAL HOTEL INVESTEMENT FORUM 2015, MT-SIFT-2015-0029-M, MT-SIFT-2015-0032-M, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-02153, INFORME TECNICO, FACTURA, CF 199

SSAPROBADO0.0061,795.28QUESTEX, LLC271392763 NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730608 1701 001 0 61,795.28 61,795.28 0.00

752 747 09/03/2015 DEV NOR OGADIRECTV ECUADOR C. LTDA., PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CALBLE PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SOLICITADO MENDIANTE MEMORAND NRO. MT-DA-2015-0352, Fact. # 001-003-001412340, CF 24.

SSAPROBADO0.0046.46DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 46.46 46.46 0.00

767 748 10/03/2015 DEV NOR OGAPALACIOS BENAVIDES YOLANDA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS A MINDO DEL 15 AL 16/01/2015, PARA VISITAS TÉCNICAS CONJUUNTAS CON EL ECU911, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2014-0520, CF 112.

SSAPROBADO0.00120.00PALACIOS BENAVIDES YOLANDA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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768 749 10/03/2015 DEV NOR OGAPALACIOS BENAVIDES YOLANDA, PAGO POR VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS A MINDO DEL 08 AL 09/01/2015, PARA VISITAS TÉCNICAS CONJUUNTAS CON EL ECU911, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2014-0520, CF 112.

SSAPROBADO0.00120.00PALACIOS BENAVIDES YOLANDA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

772 750 10/03/2015 DEV NOR OGAALMEIDA ROMAN MARIA DE LA PAZ, PAGO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE IMBABURA EL 09/02/2015, PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MT-CGAF-2015-0188, CF 108.

SSAPROBADO0.0040.00ALMEIDA ROMAN MARIA DE LA PAZ1717529695 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

773 751 10/03/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS, PAGO POR VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS A MINDO DEL 15 AL 16/01/2015, PARA VISITAS TÉCNICAS CONJUUNTAS CON EL ECU911, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2014-0209, CF 112.

SSAPROBADO0.00120.00NUNEZ GUEVARA LUIS1705093324 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

774 754 10/03/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS, PAGO POR VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS A MINDO DEL 08 AL 10/01/2015, PARA VISITAS TÉCNICAS CONJUUNTAS CON EL ECU911, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0209, CF 112.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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775 755 10/03/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS, PAGO POR VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS A MINDO 21/01/2015, PARA VISITAS TÉCNICAS CONJUUNTAS CON EL ECU911, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0209, CF 112.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

776 758 10/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRLA DEL MINTUR, en el edif. La Licuadora, corresponciente desde el 23 de Enero de 2015 hasta el 24 de Febrero de 2015, MEMORANDO NRO. MT-DA-2015-0364, FAC 001-001-5987004, CF 72.

SSAPROBADO0.00490.75EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530101 1700 001 0 490.75 490.75 0.00

777 756 10/03/2015 DEV NOR OGASANDOVAL MACIAS HUGO ALEXANDRO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA PROVINCIA DE MANABÍ, DEL 19 AL 20/02/2015, A REALIZAR VISITAS A LAS ISTAS VIAJA PRIMERO ECUADOR MANTA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO MT-CGAF-2015-0209, CF 112.

SSAPROBADO0.00120.00SANDOVAL MACIAS HUGO ALEXANDRO1308317112 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

778 757 10/03/2015 DEV NOR OGAGUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A BOGOTA, DEL 23 AL 28/02/2015, DELEGACIÓN A LA FERIA INTERNACIONAL ANATO2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0211, CF. 116.

SSAPROBADO0.001,108.80GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA1719214247 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530304 1700 001 0 1,108.80 1,108.80 0.00


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SOL PAGO

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781 759 10/03/2015 DEV NOR OGALEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMÁTICA LEXIS S.A. PARA PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA LEXIS FEBRERO 2015 SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA ESILEC, MEMO MT-DTICS-2015-0020, MT-DA-2015-0365, MT-DTICS-2015-0091, FACTURA 001-001-026064, CARTA DE ADJUDICACIÓN, CF 34

SSAPROBADO0.00201.60LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530702 1700 001 0 201.60 201.60 0.00

794 760 10/03/2015 DEV NOR OGAPANTOJA PACHAR MARITZA PARA PAGO VIÁTICOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DESDE 26/02/2015 HASTA 28/02/2015 PARA VISITA A VARIOS ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DE LOS CANTONES SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, MT-DAI-2015-0015, MT-CGAF-2015-0181, CF 118

SSAPROBADO0.00200.00PANTOJA PACHAR MARITZA1716132194 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

795 761 10/03/2015 DEV NOR OGATAPIA ALMAGRO BLANCA ERLINDA PARA PAGO VIÁTICOS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DESDE 26/02/2015 HASTA 28/02/2015 PARA VISITA A VARIOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE LOS CANTONES, MT-DAI-2015-0015, MT-CGAF-2015-0181, CF 118

SSAPROBADO0.00200.00TAPIA ALMAGRO BLANCA ERLINDA1709246472 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

796 762 10/03/2015 DEV NOR OGAMALAVE FERNANDEZ ARGILIA ELEONORA PARA PAGO VIÁTICOS A BALTRA - GALAPAGOS DESDE 20/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL INFOMRE DE RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINTUR 2014, MT-CGPGE-2015-0071-M, MT-CGAF-2015-0147, CF 108

SSAPROBADO0.00120.00MALAVE FERNANDEZ ARGILIA ELEONORA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 82 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


797 763 10/03/2015 DEV NOR OGAAMADOR CHAMORRO KARLA MARCELA PARA PAGO VIÁTICOS A CUENCA DESDE 24/02/2015 HASTA 25/02/2015 PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, MT-CGPGE-2015-0071-M, MT-CGAF-2015-0166, CF 108

SSAPROBADO0.0080.00AMADOR CHAMORRO KARLA MARCELA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

798 764 10/03/2015 DEV NOR OGAESTUPIÑAN PACHECO POLONIA XAVIER PARA PAGO VIÁTICOS A SANTA ROSA, EL ORO DESDE 26/02/2015 HASTA 26/02/2015 PARA COORDINAR Y DESARROLLAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL MINTUR EN EL AÑO 2014, MT-CGPGE-2015-0071-M, MT-CGAF-2015-0166, CF 108



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

799 765 10/03/2015 DEV NOR OGACHANGO CARLOS PARA PAGO DE VIÁTICOSA A IMBABURA DESDE 20/02/2015 HASTA 20/02/2015 PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COORDINACION ZONAL 1, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0188, CF 38

SSAPROBADO0.0040.00CHANGO CARLOS1802742237 MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

800 766 10/03/2015 DEV NOR OGAECHEVERRIA CEDENO MARIA FERNANDA PARA PAGO DE VIÁTICOSA A GUAYAQUIL DESDE 12/02/2015 HASTA 12/02/2015 PARA VISITA A RESTAURANTE PARA LA NORMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0188, CF 112

SSAPROBADO0.0040.00ECHEVERRIA CEDENO MARIA FERNANDA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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801 769 10/03/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS LEON MARIUXI ESTEFANIA PARA PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR A BOGOTÁ DESDE 23/02/2015 HASTA 28/02/2015 PARA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL XXXXIV ANATO 2015, MT-DMI-2015-0020, MT-CGAF-2015-0228, CF 116

SSAPROBADO0.001,178.10GALLEGOS LEON MARIUXI ESTEFANIA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530304 1700 001 0 1,178.10 1,178.10 0.00

802 770 10/03/2015 DEV NOR OGACARRION VITERI JULIO XAVIER PARA PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR A BOGOTÁ DESDE 24/02/2015 HASTA 28/02/2015 PARA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL XXXXIV ANATO 2015, MT-DMI-2015-0020, MT-CGAF-2015-0228, CF 116

SSAPROBADO0.001,048.95CARRION VITERI JULIO XAVIER1713573333 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530304 1700 001 0 1,048.95 1,048.95 0.00

803 771 10/03/2015 DEV NOR OGAONA QUISHPE TANIA MARITZA PARA PAGO VIÁTICOS A PUERTO LOPEZ DESDE 27/02/2015 HASTA 27/02/2015 PARA VISITA A LA COORDINACION ZONAL 4, MT-CGPGE-2015-0071-M, MT-CGAF-2015-0224, CF 108

SSAPROBADO0.0040.00ONA QUISHPE TANIA MARITZA1713643011 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

804 779 10/03/2015 DEV NOR OGAYANEZ RIOS DARIO JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICO A GUAYAQUIL DESDE 27/02/2015 HASTA 01/03/2015 PARA REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE GUAYAS CON AUTORIDADES DEL CANTÓN, MT-DMT-2015-0029, MT-CGAF-2015-0229, CF 146


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


805 780 10/03/2015 DEV NOR OGAPENA GARCIA EDWIN ANDRES PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 27/02/2015 HASTA 01/03/2015 PARA REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE GUAYAS CON AUTORIDADES DEL CANTÓN, MT-DMT-2015-0029, MT-CGAF-2015-0229, CF 146


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

806 782 10/03/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ JARAMILLO LIZ PAULINA PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DESDE 27/02/2015 HASTA 28/02/2015 PARA VISITA AL MALECON PUERTO LOPEZ PARA VERIFICAR REUBICACION DE LOS KIOSKOS DE COMERCIANTES, MT-SD-2015-0051-M, MT-CGAF-2015-0229, CF 148

SSAPROBADO0.00120.00MARTINEZ JARAMILLO LIZ PAULINA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

809 784 10/03/2015 DEV NOR OGATUTASIG BOLANOS GERMAN ALEJANDRO PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 27/02/2015 HASTA 01/03/2015 PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA AVANZADA DE LA FERIA CIUDADANA PARA GAVINETE ITINERANTE, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0229, CF 38



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 51.00 51.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

810 785 10/03/2015 DEV NOR OGAMALUCIN ARREAGA LIDIA LILIANA PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DESDE 27/02/2015 HASTA 28/02/2015 PARA VISITA TECNICA A PUERTO LOPEZ CON EL FIN CONSTATAR LA OBRA CIVIL MALECON PUERTO LOPEZ, MT-SD-2015-0051-M, MT-CGAF-2015-0229, CF 150

SSAPROBADO0.00120.00MALUCIN ARREAGA LIDIA LILIANA1720163367 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


811 786 10/03/2015 DEV NOR OGAMEJIA CALLE CARLOS LEONARDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MANTA DESDE 27/02/2015 HASTA 28/03/2015 PARA VISITA TECNICA A PUERTO LOPEZ CON EL FIN DE CONSTATAR LA OBRA CIVIL MALECON, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0229, CF 155

SSAPROBADO0.00120.00MEJIA CALLE CARLOS LEONARDO0103710703 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

812 787 10/03/2015 DEV NOR OGAORTIZ ANALUISA BYRON PATRICIO PARA PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 03/03/2015 HASTA 03/03/2015 PARA TALLER FOCUS GRUOP PARA EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DEL SECTOR TURISTICO, MT-SIFT-2015-0015-M, MT-CGAF-2015-0229, CF 136

SSAPROBADO0.0040.00ORTIZ ANALUISA BYRON PATRICIO1711912459 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

813 788 10/03/2015 DEV NOR OGABENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO PARA PAGO VIÁTICOS A SANTA CLARA DESDE 20/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA COORDINACION DE LA PARTICIPACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA TURISTICA, MT-DMN-2015-0007, MT-CGAF-2015-0229, CF 161


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

817 815 11/03/2015 DEV NOR OGACRUZ MARTINEZ GUSTAVO.- PAGO DE VIÁTICOS A IBARRA DESDE 04/03/2015 HASTA 06/03/2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE IBARRA, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0235, CF 38

SSAPROBADO0.00206.00CRUZ MARTINEZ GUSTAVO1707394399 MMANZANOT

URMMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

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818 814 11/03/2015 DEV NOR OGANARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATIA PARA PAGO DE VIÁTICOS A SANTA CLARA DESDE 20/02/2015 HASTA 21/02/2015 PARA ASISTIR CONVOCATORIA SNAP A GABINETE ITINERANTE EN NAPO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0235, CF 38

SSAPROBADO0.00195.00NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI1802333078 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

823 791 11/03/2015 DEV NOR OGADIRECTV ECUADOR C. LTDA. ESPACIOS DE PUBLICIDAD PARA LA TRANSMISIÓN DEL VIDEO PERTENECIENTE A LA CAMPAÑA ¿ALL YOU NEED IS ECUADOR, ADAPTADO PARA EL SÚPER BOWL 2015 A NIVEL LATINOAMÉRICA, MT-SPT-2015-0007, MT-VPT-2015-0049-M, FACTURA 001-003-01489558, INFORME, CF 50

SSAPROBADO0.007,232.00DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730218 1701 001 0 7,232.00 7,232.00 0.00

829 828 12/03/2015 DEV NOR OGAVILLEGAS MORA VIVIANA PARA PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE PERCIBE EL PERSONAL DEL MINTUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, MT-DTH-2015-0260, MT-DTH-2015-0323, CF 187

SSAPROBADO0.00765.00VILLEGAS MORA VIVIANA1803566411 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530306 1700 001 0 765.00 765.00 0.00

830 827 12/03/2015 DEV NOR OGACHANGO CARLOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA QUE PERCIBE EL PERSONAL DEL MINTUR POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015, MT-DTH-2015-0260, MT-DTH-2015-0323, CF 187

SSAPROBADO0.00935.00CHANGO CARLOS1802742237 WANDRADETUR

WANDRADETUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530306 1700 001 0 935.00 935.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

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836 831 12/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PARA PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL MINTUR PLANTA CENTRAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2015, MT-DA-2015-0399, MT-DA-2015-0375, FACTURA 012-022-010213, CF 99

SSAPROBADO0.002,069.70EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 2,069.70 2,069.70 0.00

838 835 12/03/2015 DEV NOR OGATAPIA ALMAGRO BLANCA ERLINDA. PAGO POR 2 SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, VIAJE A MEJÍA, LOS DÁS 05 Y 06/03/2015. POR VISITA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS, VERIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA CONCEDIDA Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS UNICAS DE FUNCIONAMIENTO Y COBRO DE CONTRIBUCION 1X1000. CF. 280. MT-CGAF-2015-239


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

839 833 12/03/2015 DEV NOR OGAPANTOJA PACHAR MARITZA. PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOR, VIAJE A RUMIÑAHUI, EL DÍA 04/03/2015. POR VISITA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS, VERIFICACIÓN DE LA CATEGORÁA CONCEDIDA Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS UNICAS DE FUNCIONAMIENTO Y COBRO DE CONTRIBUCION 1X1000. CF. 280. MT-CGAF-2015-239

SSAPROBADO0.0040.00PANTOJA PACHAR MARITZA1716132194 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

840 834 12/03/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ ROMERO JEANNETH ISABEL PARA PAGO VIÁTICOS A MEJIA PEDRO MONCAYO DESDE 05/03/2015 HATA 06/03/2015 PARA VISITA A ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, MT-DAI-2015-0015, MT-CGAF-2015-0239, CF280

SSAPROBADO0.0080.00VASQUEZ ROMERO JEANNETH ISABEL1717723447 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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841 832 12/03/2015 DEV NOR OGATAPIA ALMAGRO BLANCA ERLINDA PARA PAGO VIÁTICOS A RUMIÑAHUI DESDE 04/03/2015 HASTA 04/03/2015 PARA VISITA A ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS, MT-DAI-2015-0015, MT-CGAF-2015-0239, CF 280


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

845 843 12/03/2015 DEV NOR OGAMOLINA VACA MARIA AUGUSTA PARA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DM-2015-0008, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-02154, MT-DM-2015-0031, FACTURAS, CF 33

SSAPROBADO0.00170.74MOLINA VACA MARIA AUGUSTA1713810453 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530801 1700 001 0 170.74 170.74 0.00

847 842 12/03/2015 DEV NOR OGACEVALLOS MENA CARLOS ALBERTO PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR PARA LA IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE TURISMO EN EL FORO INTERNACIONAL DE INVERSIÓN HOTELERA IHIF 2015, MT-SIFT-2015-0025-M, MT-DA-2015-0392, FACT 002-001-810, INFORME, CF 180

SSAPROBADO0.001,976.00CEVALLOS MENA CARLOS ALBERTO1709888349001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730204 1701 001 0 1,976.00 1,976.00 0.00

865 863 13/03/2015 DEV NOR OGATONGA LUA RRPP OLGA LUCIA CABAL PARA PAGO PARA LA PARTICIPACIÓN DE ECUADOR EN LA FERIA ANATO 2015 BOGOTÁ - COLOMBIA, MT-DMI-2015-0015, MT-DMI-2015-0072, INFORME DE CONFORMIDAD, FACTURA N. 020, CONTRATACION INTERNACIONAL, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-02155, CF 106

NSAPROBADO113,000.00113,000.00TONGA LUA RRPP OLGA LUCIA CABAL520559579 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730206 1701 001 0 113,000.00 113,000.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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870 855 13/03/2015 DEV NOR OGACHALA ANGULO GELIN FELIPE PARA PAGO DE VIÁTICOS A AMBATO DESDE 28/02/2015 HASTA 28/02/2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR EXAMEN DEL REGISTRO DE TURISMO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0246, CF38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.39 4.39 0.00

871 856 13/03/2015 DEV NOR OGACHALA ANGULO GELIN FELIPE PARA PAGO DE VIÁTICOS A MEJIA DESDE 05/03/2015 HASTA 05/03/2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CONSTATACION DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0247, CF38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

873 858 13/03/2015 DEV NOR OGAGUARDERAS DONOSO DIEGO FERNAND PARA PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DESDE 04/03/2015 HASTA 04/03/2015 PARA REUNIONES EN EL SECTOR TURISTICO, MT-CGAF-2015-0249, CF38

SSAPROBADO0.0040.00GUARDERAS DONOSO DIEGO FERNAND


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

874 859 13/03/2015 DEV NOR OGAANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 06/03/2015 HASTA 06/03/2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION DE TRABAJO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0251, CF38

SSAPROBADO0.0040.00ANDRADE ZAMBRANO LUIS FERNANDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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FECHA: 02/04/2015

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875 854 13/03/2015 DEV NOR OGATERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A NAPO DESDE 05/03/2015 HASTA 05/03/2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A TOMAS FOTOGRAFICAS, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0242, CF38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

876 853 13/03/2015 DEV NOR OGATERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A COTOPAXI DESDE 04/03/2015 HASTA 04/03/2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION DE TRABAJO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0242, CF38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

877 852 13/03/2015 DEV NOR OGATERAN BOLANOS OSCAR GERMÁNICO PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 03/03/2015 HASTA 03/03/2015 PAR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION DE TRABAJO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0242, CF38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

878 872 13/03/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SDP-CGAF-2015-0045, MT-DA-2015-0397, MT-DA-2015-0394, INFORME, FACT, CF 19929

SSAPROBADO0.0019,349.68COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.


NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530201 1700 001 0 19,349.68 19,349.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 91 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


879 851 13/03/2015 DEV NOR OGAYANEZ RIOS DARIO JAVIER PARA PAGO DE VIÁTICOS A AMBATO DESDE 06/03/2015 HASTA 07/03/2015 PARA ASISTIR REUNION EN LA GOBERNACION DE TUNGURAHUA CON AUTORIDADES DEL CANTON, MT-DMT-2015-0029, MT-CGAF-2015-0242, CF 146


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

884 883 13/03/2015 DEV NOR OGACHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO PARA PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA DESDE 03/03/2015 HASTA 03/03/2015 PARA VISITA TECNICA PARA GENERAR UN ANALISIS DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES QUE TIENEN LOS CENTROS DE TURISMO, MEMO MT-SDT-2015-011-M, MT-CGAF-2015-0242, CF 87



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

885 882 13/03/2015 DEV NOR OGACHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO PARA PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A PUERTO LOPEZ DESDE 05/03/2015 HASTA 05/03/2015 PARA VISITA TECNICA PARA GENERAR UN ANALISIS DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES QUE TIENEN LOS CENTROS DE TURISMO, MEMO MT-SDT-2015-011-M, MT-CGAF-2015-0242, CF 87



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

886 881 13/03/2015 DEV NOR OGACHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO PARA PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A COTOPAXI DESDE 04/03/2015 HASTA 04/03/2015 PARA VISITA TECNICA PARA GENERAR UN ANALISIS DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES QUE TIENEN LOS CENTROS DE TURISMO, MEMO MT-SDT-2015-011-M, MT-CGAF-2015-0242, CF 87



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


887 880 13/03/2015 DEV NOR OGACAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 06/03/2015 HASTA 06/03/2015 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNION DE TRABAJO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0247, CF38

SSAPROBADO0.0040.00CAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO1713536819 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

888 862 13/03/2015 DEV NOR OGACHALA ANGULO GELIN FELIPE, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL CANTÓN PEDRO MONCAYO EL 06 /03/2015, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MINTUR PARA INSPECCIÓN A SITIOS TURÍSTICOS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0246, CF 38.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 3.20 3.20 0.00

889 861 13/03/2015 DEV NOR OGACHALA ANGULO GELIN FELIPE, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL CANTÓN RUMIÑAHUI EL 06 /03/2015, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MINTUR PARA INSPECCIÓN A SITIOS TURÍSTICOS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0246, CF 38.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

890 860 13/03/2015 DEV NOR OGACHALA ANGULO GELIN FELIPE, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 02 /03/2015, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL MINTUR PARA EXAMEN ESPECIAL Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS ÚNICAS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0246, CF 38.


URMMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.39 4.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 93 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


891 857 13/03/2015 DEV NOR OGALLUMIPANTA VACA MAURICIO VLADIMIR, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 07 /03/2015, PARA REUNIÓN CON AUTORIDADES E INSPECCIONES, APROBADO MENDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0242, CF 146.

SSAPROBADO0.00120.00LLUMIPANTA VACA MAURICIO VLADIMIR


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

894 844 13/03/2015 DEV NOR OGADIEGO IVAN MERINO NARANJO FACTURA 001-001-1072 PARA PAGO EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE UN TALLER DE INTEGRACION VIVENCIAL TEAM BUILDING, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, MT-DTH-2015-0220, MT-DA-2015-0366, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME TECNICO, CF119

SSAPROBADO0.0015,204.37MERINO NARANJO DIEGO IVAN1706794656001 FAYOTUR FAYOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530603 1700 001 0 15,204.37 15,204.37 0.00

904 893 16/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS, PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS EN EL ESTACIONAMIENTO DE SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DEL MINTUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FAC 009-004-29554, CF 75.

SSAPROBADO0.00857.14EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530502 1700 001 0 857.14 857.14 0.00

906 897 16/03/2015 DEV NOR OGAMOREANO GALARZA ROBERTO ESTEBAN PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A AMSTERDAM DESDE 01/03/2015 HASTA 07/03/2015 PARA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO EN LOS EVENTOS, MT-SIFT-2015-0019-M, MT-CGAF-2015-0252, CF 142

SSAPROBADO0.001,602.25MOREANO GALARZA ROBERTO ESTEBAN1714283437 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730304 1701 001 0 1,602.25 1,602.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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907 898 16/03/2015 DEV NOR OGAPILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 11/03/2015 HASTA 11/03/2015, PARA MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0256, CF 38

SSAPROBADO0.0058.00PILLAJO SIMBANA JOSE LUIS ALFREDO1707086813 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

908 899 16/03/2015 DEV NOR OGACHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 09/03/2015 HASTA 10/03/2015 PARA REUNION EN LA COORDINACION ZONAL 5, MT-SD-2015-0050-M, MT-CGAF-2015-0256, CF151

SSAPROBADO0.00120.00CHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA0603589342 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

909 900 16/03/2015 DEV NOR OGANOVOA ERAZO SANTIAGO BERNABEU PARA PAGO VIÁTICOS A IBARRA DESDE 04/03/2015 HASTA 06/03/2015 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS, MT-SIFT-2015-0015-M, MT-CGAF-2015-0255, CF 136

SSAPROBADO0.00200.00NOVOA ERAZO SANTIAGO BERNABEU


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

910 901 16/03/2015 DEV NOR OGACHAMORRO ROSERO ANDRES PATRICIO PARA PAGO VIÁTICOS A IBARRA DESDE 04/03/2015 DESDE 06/03/2015 PARA ASISTIR A VARIAS REUNIOES PROGRAMADAS, MT-SIFT-2015-0015-M, MT-CGAF-2015-0255, CF 136

SSAPROBADO0.00200.00CHAMORRO ROSERO ANDRES PATRICIO1720119443 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 95 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


911 903 16/03/2015 DEV NOR OGAFRANCO ESTRADA CAMILA PARA PAGO DE VIÁTICOS A CUENCA DESDE 04/03/2015 HASTA 06/03/2015 PARA REUNION CON EL SECTOR TURISTICO, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0246, CF 112

SSAPROBADO0.00120.00FRANCO ESTRADA CAMILA1714042635 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

917 916 17/03/2015 DEV NOR OGANARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A LA CIUDAD DE BEJING-SHANGAI CHINA, DEL 03 AL 10/01/2015, CONFORMACIÓN DE LA COMITIVA PRESIDENCIAL ACUERDO 535, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0049, CF 291.

SSAPROBADO0.002,376.00NARANJO BAUTISTA SANDRA HIPATI1802333078 MMANZANOT

URMMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530304 1700 001 0 2,376.00 2,376.00 0.00

918 915 17/03/2015 DEV NOR OGAVITERI VILLACIS JAVIER, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR, A LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 07 AL 08/10/2014, PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD A LA SRTA MINISTRA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA ESTABLECIDA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2014-1238, CF 291.

SSAPROBADO0.00415.80Viteri Villacis Javier1802959609 MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530304 1700 001 0 415.80 415.80 0.00

919 913 17/03/2015 DEV NOR OGAINTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-DA-2015-0410, FAC# 001-001-2235, CF 232.

SSAPROBADO0.007,747.04INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.

1792145686001 WANDRADETUR

WANDRADETUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530209 1700 001 0 7,747.04 7,747.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 96 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


924 922 17/03/2015 DEV NOR OGACORONEL CISNEROS MARIA CRISTINA PARA PAGO REGISTRO PARA PARTICIPACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INVERSIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO, EN LA AMÉRICAS LODGING INVESTEMENT SUMMIT-ALIS 2015, MT-SIFT-2015-0041-M, MT-SIFT-2015-0040-M, MT-VPT-2015-0010-M, CF 283

SSAPROBADO0.002,388.75CORONEL CISNEROS MARIA CRISTINA1712692134 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730608 1701 001 0 2,388.75 2,388.75 0.00

925 921 17/03/2015 DEV NOR OGAGUARDERAS MOROCHO VICTOR HUGO, PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN GENERAL PARA EL RELANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "VIVIR ECUADOR¿ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INDUSTRIA TURÍSTICA Y BECARIOS DE LA SENESCYT, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-DA-2015-0411, CF 9. FACTURA 001-001-232

SSAPROBADO0.0020,050.25GUARDERAS MOROCHO VICTOR HUGO


NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730206 1701 001 0 20,050.25 20,050.25 0.00

927 892 18/03/2015 DEV NOR OGASATRACK S.A. SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL MINTUR CORREPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SDP-DA-2015-0020, MT-DA-2015-0386, MT-DA-2015-0381, FACT. 001-001-03098, CF 123

SSAPROBADO0.003,358.44SATRACK S.A.1792337321001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILARFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530208 1700 001 0 3,358.44 3,358.44 0.00

930 923 18/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO CELULAR DE BASES FIJAS Y MOVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. FACT. No 137-003 001199421. SEGUN MEMORANDO No MT-DA-2015-0383, `RPCESO PRECONTRACTUAL, CF. 65.



MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 1,664.79 1,664.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 97 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


932 790 18/03/2015 DEV NOR OGACAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA, SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPARTIR DIRECTRICES, COORDINAR Y REVISAR EL PROCESO PARA GENERAR INFORMACIONES DE ACTIVOS FIJOS PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TURISMO POR EL MES DE FEBRERO 2015, SDP-CGAF-2015-014, MT-DA-2015-0350, FACT.# 103,CF36

SSAPROBADO0.001,676.00CAJAS AVILA JEANNETH PATRICIA DEL CARMEN

1708107543001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530606 1700 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

935 929 18/03/2015 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE FORMA ELECTRÓNICA, PARA PERSONAL DEL NJS DEL MINTUR DE PC Y COORDINACIONES ZONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-DTICS-2015-0095, CF 54, FAC# 001-030-28789.

SSAPROBADO0.00355.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530228 1700 001 0 355.00 355.00 0.00

943 937 18/03/2015 DEV NOR OGASAA DAZA ROBERTO CARLOS FACTURA 001-001-000276 PARA PAGO DE SERVICIOS QUIEN ELABORO BASES DE DATOS ESTADÍSTICOS, DEL CATASTRO Y PRESENTACION INFORME FINAL DESDE 4 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, MT-DIO-2015-0013-M, MT-DIO-2015-0002-M, , ACTA DE ENTREGA RECEPCION, 237

SSAPROBADO0.001,212.00SAA DAZA ROBERTO CARLOS1719671438001 FAYOTUR FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 004 000 730606 1701 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

952 938 18/03/2015 DEV NOR OGASOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A PARA PAGO MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIÓN LEXMARK CX 410 , MT-DTICS-2015-0084 MT-DA-2015-0423, MT-DTICS-2015-0098, FACTURA 001-001-1807, INFORME TECNICO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, CF 251

SSAPROBADO0.0030.00SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EASYLIVE S.A.

1792308550001 WANDRADETUR

WANDRADETUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530704 1700 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 98 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


954 944 18/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MINISTERIO DE TURISMO, PAGO DE FEBRERO DE 2015, SDP-CGAF-2015-0009, MT-DA-2015-0434, MT-DA-2015-0429, SE ANEXAN 19 FACTURAS, CF 27



MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 1,169.36 1,169.36 0.00

957 941 19/03/2015 DEV NOR OGAPONCE FERNANDEZ LIZETTE CAROLINA PARA PAGO VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 04/03/2015 HASTA 06/03/2015 PARA REALIZAR UNA VISITA TECNICA PARA LA VALIDACION DE LA RUTA COSTA PROYECTO CHOCOLATE, MEMO MT-SDT-2015-011-M, MT-CGAF-2015-0270, CF 87

SSAPROBADO0.00120.00PONCE FERNANDEZ LIZETTE CAROLINA1715427868 MMANZANOT

URMMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

958 945 19/03/2015 DEV NOR OGAGUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA PARA VIÁTICOS A IBARRA DESDE 10/02/2015 HASTA 10/02/2015 PARA REUNION CON AUTORIDADES, MT-DMI-2015-0068 , MT-CGAF-2015-0258, CF 281

SSAPROBADO0.0040.00GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA1719214247 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

959 946 19/03/2015 DEV NOR OGAGUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA PARA VIÁTICOS Y A GUAYAQUIL DESDE 09/03/2015 HASTA 09/03/2015 PARA REUNION CON AUTORIDADES, MT-DMI-2015-0068 , MT-CGAF-2015-0258, CF 281

SSAPROBADO0.0040.00GUIJARRO CARRION IRENE CAROLINA1719214247 MMANZANOT

URMMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 99 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


961 947 19/03/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 22/01/2105 HASTA 23/01/2015 PARA INSTALACION DE EQUIPOS, CHIPS Y CONFIGURACION DEL SISTEMA , MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0258,CF 112


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

962 948 19/03/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS PARA PAGO DE VIÁTICOS A MINDO DESDE 26/01/2105 HASTA 26/01/2015 PARA INSTALACIÓN DE NUEVOS CHIPS, MT-DCR-2015-0017-M, MT- CGAF-2015-0258, CF 112


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

972 971 19/03/2015 DEV NOR OGAFRANCO ESTRADA CAMILA PARA PAGO DE VIÁTICOS A GUAYAQUIL DESDE 11/03/2015 HASTA 13/03/2015 PARA VISITAS A HOTELES PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO DE BOTONES DE SEGURIDAD, MT-DCR-2015-0017-M, MT-CGAF-2015-0275, CF 112

SSAPROBADO0.00120.00FRANCO ESTRADA CAMILA1714042635 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

973 970 19/03/2015 DEV NOR OGATUTASIG BOLANOS GERMAN ALEJANDRO PARA PAGO DE VIÁTICOS A PUYO - LAGO AGRIO DESDE 10/03/2015 HASTA 13/03/2015 PARA TRASLADO A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA A FIN DE BRINDAR SOPORTE DE REDES A LA COORDINACION ZONAL, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0275, CF 38



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 26.00 26.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.20 6.20 0.00


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SOL PAGO

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974 969 19/03/2015 DEV NOR OGALATORRE JARAMILLO EDISON PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 11/03/2015 HASTA 12/03/2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A EUNIO EN LA GOBERNACION DE CHIMBORAZO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0261, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

975 968 19/03/2015 DEV NOR OGAYUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 27/02/2015 HASTA 28/02/2015 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0261, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

976 967 19/03/2015 DEV NOR OGAYUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A RIOBAMBA DESDE 11/03/2015 HASTA 11/03/2015 PARA VARIAS REUNIONES PROGRMADAS, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0261, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

977 966 19/03/2015 DEV NOR OGAYUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS A AMBATO DESDE 07/03/2015 HASTA 07/03/2015 PARA VARIAS REUNIONES PROGRAMADAS, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0261, CF 38


URMMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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991 979 19/03/2015 DEV NOR OGABASTIDAS OBANDO LUIS EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 05 AL 06/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIONES CON LA COORDINACIÓN ZONAL, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0261, CF 38.

SSAPROBADO0.00136.00BASTIDAS OBANDO LUIS EDUARDO1707193007 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

992 980 19/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 06 AL 07/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIONES CON LA COORDINACIÓN ZONAL Y GABINETE ITINERANTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0261, CF 38.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.80 4.80 0.00

993 981 19/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 09/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIONES CON LA COORDINACIÓN ZONAL Y EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0261, CF 38.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.39 4.39 0.00


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994 982 19/03/2015 DEV NOR OGAARCE QUILUMBA EDISON, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE TENA EL 05 AL 07/03/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIONES CON OPERADORES TURISTICOS DE LA ZONA , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0261, CF 38.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

995 983 19/03/2015 DEV NOR OGAARCE QUILUMBA EDISON, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOS BANCOS EL 26 AL 28/02/2015, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REUNIONES CON OPERADORES TURISTICOS DE LA ZONA , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0261, CF 38.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

996 984 19/03/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA AL CANTON MINDO EL 29/01/2015, PARA LA ACTIVACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE BOTONES DE SEGURIDAD EN ACCIÓN CON EL ECU 911 , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0258, CF 112.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1002 998 19/03/2015 DEV NOR OGAROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO PARA PAGO DE VIÁTICOS A CAYAMBE DESDE 13/03/2015 HASTA 13/03/2015 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EN CUANTO AL PROYECTI PARALELO CERO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0276, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 3.20 3.20 0.00

1003 985 19/03/2015 DEV NOR OGAORBEA CEVALLOS SANTIAGO FERNANDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE PUERTO LÓPEZ EL 10 AL 11/03/2015, A RELIZAR ACTIVIDADES CON LA COORDINACIÓN ZONAL 4 Y 5 Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL SECOB Y PERSONALE DEL MIDUVI, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0270, CF 38.



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1004 999 19/03/2015 DEV NOR OGAMORAN CASTRO RUBEN ELIAS PAGO SEGUN FACTURA 001-001-00520 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACIÓN DE PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE TURISMO Y SU REGLAMENTO ENTREGA DE PRODUCTO 1, MEDIANTE MEMORANDO MT-DN-2015-0009, MT-DN-2015-0020, ACTA DE ENTRAGA RECEPCION, CONTRATO, CF 103

SSAPROBADO0.004,443.54MORAN CASTRO RUBEN ELIAS1707579239001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730606 1701 001 0 4,443.54 4,443.54 0.00


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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1007 1001 20/03/2015 DEV NOR OGACHALA ANGULO GELIN FELIPE PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A COCHASQUI DESDE 14-03-2015 HASTA 15/03/2015, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO, SDP-CGAF-2015-0018, MT-CGAF-2015-0270, CF 38


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.80 6.80 0.00

1008 986 20/03/2015 DEV NOR OGAMEJIA CALLE CARLOS LEONARDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 AL 06/03/2015, TRASLADO A TERMAS GUAPÁN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0270, CF 38.

NNAPROBADO0.00120.00MEJIA CALLE CARLOS LEONARDO0103710703 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1009 987 20/03/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ JARAMILLO LIZ PAULINA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 AL 06/03/2015, TRASLADO A TERMAS GUAPÁN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0257, CF 148.

SSAPROBADO0.00120.00MARTINEZ JARAMILLO LIZ PAULINA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1010 950 20/03/2015 DEV NOR OGAJACOME RIVERA DANIELA ANDREA FACTURA 001-001-0053 PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ENTREGA DE PRIMER RODUCTO,PLANIFICACION MENSUAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE MINDO, LAGO SAN PAB. MT-SD-2015-0039-M, MT-SD-2015-0089-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, TDR, PRODUCTO 1, CF113

SSAPROBADO0.003,339.00JACOME RIVERA DANIELA ANDREA0502477052001 FAYOTUR FAYOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,339.00 3,339.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1011 988 20/03/2015 DEV NOR OGALLUMIPANTA VACA MAURICIO VLADIMIR, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 11 AL 12/03/2015, PARA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA COORINACIÓN ZONAL Y ACCIONES PARA GABINETE ITINERANTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0257, CF 146.

SSAPROBADO0.00120.00LLUMIPANTA VACA MAURICIO VLADIMIR


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1012 989 20/03/2015 DEV NOR OGAPENA GARCIA EDWIN ANDRES, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 11 AL 12/03/2015, PARA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA COORINACIÓN ZONAL Y ACCIONES PARA GABINETE ITINERANTE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0257, CF 146.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1021 1020 20/03/2015 DEV NOR OGAJACOME RIVERA DANIELA ANDREA. FACTUR 001-001-54 PAGO POR ENTREGA PRODUCTO 2 CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESTINOS DE EXCELENCIA TURÍSTICA(SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA DE DESTINOS PRIORIZADOS. MEMORANDO MT-SD-2015-0090-M

SSAPROBADO0.003,339.00JACOME RIVERA DANIELA ANDREA0502477052001 FAYOTUR FAYOTUR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,339.00 3,339.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1025 1023 20/03/2015 DEV NOR OGAHOTEL COLON INTERNACIONAL CA, PAGO POR EL DESARROLLO DEL TALLER DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ROYAL TOUR, REALIZADO EL 25 DE FEBRERO DE 2015, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TURISMO, AUTORIZADO MENDIANTE MEMORANDO NRO. MT-DA-2015-0435, FAC#001-002-18324, CF 115.

SSAPROBADO0.001,214.40HOTEL COLON INTERNACIONAL CA1790033287001 WANDRADETU

RWANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 003 000 730206 1701 001 0 1,214.40 1,214.40 0.00

1033 1027 21/03/2015 DEV NOR OGA ACTIVA DISENOS Y EVENTOS S.A.S., PAGO POR DISEÑO, ELABORACÓN, MONTAJE , MANTENIMIENTO, AMBIENTACIÓN Y DESMONTAJE DE STAND ECUADOR PARA LA FERIA XXXIV ANATO 2015 DESARROLLADA EN BOGOTA-COLOMBIA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-DMI-2015-0077, CF 107, FAC#344.

SSAPROBADO0.0045,000.00ACTIVA DISENOS Y EVENTOS S.A.S.09003463741 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730503 1701 001 0 45,000.00 45,000.00 0.00

1035 1028 21/03/2015 DEV NOR OGAROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO, PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 06/03/2015, PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0247, CF 38.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.39 4.39 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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1036 1029 21/03/2015 DEV NOR OGAPATINO SALAZAR DIEGO ANDRES, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PUYO, DEL 10 AL 13/03/2015, PARA LA REINSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y PONER EN OPERACIÓN ENLACES DE DATOS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0280, CF178.

SSAPROBADO0.00280.00PATINO SALAZAR DIEGO ANDRES1720994225 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

1037 1030 21/03/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO, PAGO POR SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AMBATO EL 13/03/2015, PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA A FIN DE CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0280, CF 38.

SSAPROBADO0.0044.00GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

1038 1031 21/03/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO, PAGO POR SUBSISTENCIA AL CANTON MINDO EL 16/03/2015, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE LA ZONA, APROBADO MENDIANTE MEMORANDO NRO.MT-CGAF-2015-0280, CF 38.

SSAPROBADO0.0040.00GUTIERREZ ENDARA LEONARDO PATRICIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1040 1039 21/03/2015 DEV NOR OGAMOLINA VACA MARIA AUGUSTA. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS OCASIONALES - REUNIONES DE TRABAJO DE LA SEÑORITA MINISTRA. SEGUN MEMORANDO No MT-DM-2015-0033. CF. 33.

SSAPROBADO0.0073.52MOLINA VACA MARIA AUGUSTA1713810453 WANDRADETU

RWANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530801 1700 001 0 73.52 73.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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1057 1043 21/03/2015 DEV NOR OGAGALAPAGOS INTI CIA. LTDA. PROVISIÓN DE BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE MINISTERIO DE TURISMO. FACTS. No 001-001 23293/23295. MEMORANDO No MT-DA-2015-0453.MEMORANDO # DA-2015-0329 CON SUMILLA "AUTORIZADO" DE LA COORDINADORA ADMINISTR. FINANANCIERA, C.F. 120.

SSAPROBADO0.009,455.36GALAPAGOS INTI CIA. LTDA1791905350001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 002 000 730302 1701 001 0 9,455.36 9,455.36 0.00

1073 1056 21/03/2015 DEV NOR OGAGALAPAGOS INTI CIA. LTDA. PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO. FACTS. No 001-001 23294/23288/23292/23290 MEMORANDO # MT-DA-2015-0398, MEMORANDO # DA-2015-0329, con Sumilla "Autorizado" de la Coordinadora Administrativa Financiera, CF.

SSAPROBADO0.0037,382.28GALAPAGOS INTI CIA. LTDA1791905350001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530302 1700 001 0 5,137.78 5,137.78 0.00

56 000 000 002 000 530302 1700 001 0 32,244.50 32,244.50 0.00

1080 1079 21/03/2015 DEV NOR OGABLK CORPORATION S.A., PAGO POR LA ADJUDICACIÓN DE ÍNFIMA CUANTÍA DE CHOCOLATES CON LA MARCA ALL YOU NEED IS ECUADOR TRAVEL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-DA-2015-0446, FAC#001-001-5544, CF 201.

SSAPROBADO0.007,102.00BLK CORPORATION S.A.1792015073001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730824 1701 001 0 7,102.00 7,102.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1081 1024 21/03/2015 DEV NOR OGAPROMOCIONES VALDIVIESO PROVALTEN S.A.,FACTURA 001-001-1598 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO PARA PRESENCIA DE MARCA EN EL EVENTO DEPORTIVO ATP 250 WORLD TOUR"ECUADOR OPEN QUITO", PROCESO REG-MT-003-2015, REALIZADO EL 31 /01/15 AL 08/02/15, CF 13.

NSAPROBADO306,250.00312,500.00PROMOCIONES VALDIVIESO PROVALTEN S.A.


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730217 1701 001 0 312,500.00 312,500.00 0.00

1084 1078 23/03/2015 DEV NOR OGAGUERRA REYES SERGIO ENRIQUE, PAGO POR MOVILIZACIÒN A SANCRISTOBAL DEL 10 AL 12/12/2014, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-1260, CF 324

SSAPROBADO0.0016.00GUERRA REYES SERGIO ENRIQUE1755172846 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

1085 1048 23/03/2015 DEV NOR OGAESTUPINAN PACHECO POLONIA XAVIER , PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EL 26/02/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0189, CF 324.



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

1086 1049 23/03/2015 DEV NOR OGASANDOVAL MACIAS HUGO ALEXANDRO, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 19 AL 20/02/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0209, CF 324.

SSAPROBADO0.008.00SANDOVAL MACIAS HUGO ALEXANDRO1308317112 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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1087 1050 23/03/2015 DEV NOR OGANAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 21 AL 23/01/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0120, CF 324.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1088 1051 23/03/2015 DEV NOR OGANAVARRO LARREA PABLO SEBASTIAN, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 19 AL 20/01/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0172, CF 324.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1089 1052 23/03/2015 DEV NOR OGASANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 19 AL 20/01/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0172, CF 324.

SSAPROBADO0.0016.00SANCHEZ OLMEDO ANDRES ERNESTO1714479357 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

1090 1053 23/03/2015 DEV NOR OGAZAPATA GUERRRERO ADRIANA GABRIELA, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE MANTA Y GUAYAQUIDEL 19 AL 20/01/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0172, CF 324.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1091 1054 23/03/2015 DEV NOR OGAPINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIDEL 20 AL 21/02/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0186, CF 324.

SSAPROBADO0.008.00PINTO HERNANDEZ LUCIA ISABEL1713527651 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 111 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


1092 1055 23/03/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA TORRES SUSAN, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIDEL 20 AL 21/02/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0186, CF 324.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1093 1058 23/03/2015 DEV NOR OGADE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIDEL 20 AL 21/02/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0186, CF 324.



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

1094 1066 23/03/2015 DEV NOR OGABENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO, PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. A LA CIUDAD DE LOJA . DEL 23 AL 24/01/2014. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0114 CF. 324.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 8.75 8.75 0.00

1095 1068 23/03/2015 DEV NOR OGABENITEZ SALGUERO CARLOS ALBERTO, PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. DEL 12 AL 13/12/2014. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-1259 CF. 324.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

1096 1069 23/03/2015 DEV NOR OGAESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO, PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. EL 04/12/2014. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2014-1230 CF. 324.

SSAPROBADO0.005.00ESPINOZA NARANJO MAURO EMILIO1716487689 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 112 de 130

FECHA: 02/04/2015

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1097 1071 23/03/2015 DEV NOR OGAABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH, PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. A LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 29 al 30/01/2015. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2014-0118 CF. 324.

SSAPROBADO0.0014.99ABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH1719394643 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1098 1072 23/03/2015 DEV NOR OGAABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH, PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. A LA CIUDAD DE LOJA . DEL 12 AL 14 /01/2014. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0054 CF. 324.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1099 1076 23/03/2015 DEV NOR OGAABRIL CRUZ ANDREA ELIZABETH, PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EL 04/12/2014. APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2014-1230 CF. 324.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1102 1074 23/03/2015 DEV NOR OGACAMPUZANO GUARDIA DANIELA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A ESMERALDAS, EL 05 Y 06/01/2015. POR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE OBRA. MT-CGAF-2015-0028. CF. 324.

SSAPROBADO0.0016.00CAMPUZANO GUARDIA DANIELA1712277019 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 113 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


1103 1077 23/03/2015 DEV NOR OGACAMPUZANO GUARDIA DANIELA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, TRASLADO A AEREOPUERTO TABABELA POR VIAJE A LAGO AGRIO, EL DÍA 10/12/2014. POR VISITA TECNICA Y COMITE DE OBRA TURISTICO NUEVA LOJA. MT-CGAF-2014-1247. CF. 324.

SSAPROBADO0.0014.99CAMPUZANO GUARDIA DANIELA1712277019 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1104 1041 23/03/2015 DEV NOR OGAZAPATA GUERRRERO ADRIANA GABRIELA, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05 AL 06/02/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0123, CF 324.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1105 1042 23/03/2015 DEV NOR OGARIVADENEIRA FREDDY, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 06/02/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0123, CF 324.

SSAPROBADO0.0014.99RIVADENEIRA FREDDY1707391924 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1106 1044 23/03/2015 DEV NOR OGAPIEDRA MORENO SLENDHY MARIBEL, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR AL CONTON MONTAÑITA EL 29/12/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0123, CF 324.

SSAPROBADO0.0014.99PIEDRA MORENO SLENDHY MARIBEL1712244167 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1107 1045 23/03/2015 DEV NOR OGALOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A ESMERALDAS DEL 05 AL 06/01/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0028, CF 324.

SSAPROBADO0.0016.00LOPEZ CISNEROS CHRISTIAN HUMBERTO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 114 de 130

FECHA: 02/04/2015

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1108 1046 23/03/2015 DEV NOR OGACHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 10/01/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0256, CF 324.

SSAPROBADO0.0016.00CHAVEZ NUNEZ IRENE VANESSA0603589342 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

1109 1047 23/03/2015 DEV NOR OGACHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO, PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE PUERTO LÓPEZ EL 05/03/2015, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0242, CF 324.



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

1110 1070 23/03/2015 DEV NOR OGARIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, TRASLADO AL AEREOPUERTO DE TABABELA. PARA REALIZAR VIAJE A BOCA RATON-FLORIDA-ESTADOS UNIDOS DEL 03 AL 08/12/2015. MT-CGAF-2015-180. CF. 324.

SSAPROBADO0.008.00RIVADENEIRA RICAURTE MARIA CRISTINA


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

1111 1060 23/03/2015 DEV NOR OGAVELASTEGUI MUNOZ WILSON GERMAN. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. VIAJE A PUESTO LOPEZ. DÍA 09/12/2014. POR TRASLADO TERRESTRE PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN PUERTO LÓPEZ CON LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS. CF. 324.

SSAPROBADO0.0014.99VELASTEGUI MUNOZ WILSON GERMAN


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 115 de 130

FECHA: 02/04/2015

HORA: 16:38:44


1112 1061 23/03/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA TORRES SUSAN. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR. VIAJE A MANTA. DEL 20 AL 22/01/2015. POR TRASLADO TERRESTRE A FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN TEMAS DE REGISTRO Y CONTROL POR LA COORDINACIÓN ZONAL 4. MT-CGAF-2015-0122. CF. 324.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

1113 1062 23/03/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, VIAJE A MANTA POR REALIZAR SEGUMIENTO EN TEMAS DE REGISTRO Y CONTROL POR LA COORDINACIÓN ZONAL 4. MT-CGAF-2015-0120. CF. 324.

SSAPROBADO0.008.00RODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

1114 1063 23/03/2015 DEV NOR OGADE LA VEGA ECHEVERRIA JUAN MIGUEL . PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, VIAJE A MANTA, DEL 21 AL 23/01/2015. POR REALIZAR SEGUMIENTO EN TEMAS DE REGISTRO Y CONTROL POR LA COORDINACIÓN ZONAL 4. MT-CGAF-2015-0120. CF. 324.



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

1115 1064 23/03/2015 DEV NOR OGAMUNOZ ECHEVERRIA SANTIAGO HERNAN. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, VIAJE A SANTA ROSA-ARENILLAS-MACHALA, DEL 09 AL 11/01/2015. POR PARTICIPACION DE EVENTO DE INAUGURACION DEL ZOOLOGICO DEL HOTEL HILLARY NATURE RESORT AND SPA-COORDINACION ZONAL 7. MT-CGAF-2015-0041. CF. 324.

SSAPROBADO0.0016.00MUNOZ ECHEVERRIA SANTIAGO HERNAN


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

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1116 1067 23/03/2015 DEV NOR OGACARRION VITERI JULIO XAVIER. PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR, VIAJE A CUENCA, EL 05 Y 06/02/2015. POR REALIZAR UNA VISITA DE INSPECCION A LA ISLA VIAJA PRIMERO ECUADOR EN LA CIUDAD DE CUENCA-REUNIONES PARA TRATAR LAS ACCIONES 201 DE LA ISLA. MT-CGAF-2015-0127. CF. 324.

SSAPROBADO0.0016.00CARRION VITERI JULIO XAVIER1713573333 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

1122 1008 23/03/2015 DEV RTO OGAMEJIA CALLE CARLOS LEONARDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 AL 06/03/2015, TRASLADO A TERMAS GUAPÁN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0270, CF 38.

NNAPROBADO0.00-120.00MEJIA CALLE CARLOS LEONARDO0103710703 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 -120.00 -120.00 0.00

1124 1120 23/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2015, MEMO MT-DTICS-2015-0016, MT-DA-2015-0451, MT-DTICS-2015-0102, FACT. 001-777-010517897, CF 21


1768152560001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILARFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 3,974.00 3,974.00 0.00

1127 1121 23/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL MES DE FEBRERO DE 2015, MEMO MT-DTICS-2015-0035, MT-DA-2015-0452, MT-DTICS-2015-0103, INFORME TECNICO, 24 FACTURAS, CF84



MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 1700 001 0 11,000.00 11,000.00 0.00


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1137 1136 24/03/2015 DEV NOR OGAEXPO MAYORISTAS A.C. PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN GENERAL PARA EL EVENTO PARTICIPACIÓN DEL ECUADOR EN EXPO MAYORISTAS 2015 EN MÉXICO DEL 24 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN MEMORANDO MT-DMI-2015-0078, LIQUIDACIÓN 001-001-000002161

SSAPROBADO0.0034,380.00EXPO MAYORISTAS A.C.

EMA990730A28

NCORRALESTUR2

NCORRALESTUR2

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730206 1701 001 0 34,380.00 34,380.00 0.00

1139 1133 24/03/2015 DEV NOR OGAVELEZ TELLO CLAUDIO DARIO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL 4º PISO y ENTRADA PRINCIPAL, PISO 11º, DESPACHO MINISTERIAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-DA-2015-0439, FAC 001-001-616, CF 128.

SSAPROBADO0.00873.17VELEZ TELLO CLAUDIO DARIO0702905068001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530402 1700 001 0 873.17 873.17 0.00

1141 1118 25/03/2015 DEV NOR OGAVELA TROYA MARIA CRISTINA PARA PROVISIÓN DE DESAYUNOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS ASISTENTES DE LA II MESA DE SEGURIDAD TURÍSTICA, MT-SRC-2015-0029-M, MT-DA-2015-0443, FACT. 001-001-752, MT-SRC-2015-0073-M, INFORME DE CONFORMIDAD, INFORME TECNICO, CF 83

SSAPROBADO0.00418.08VELA TROYA MARIA CRISTINA1709056616001 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530801 1700 001 0 418.08 418.08 0.00

1145 1144 25/03/2015 DEV NOR OGASURFNET AD SOLUTIONS S.A. PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD DIGITAL PARA DIFUSIÓN DEL ECUADOR COMO DESTINO TURÍSTICO DURANTE EL SUPER BOWL 2015-CAMPAÑA INTERNACIONAL "ALL YOU NEED IS ECUADOR". FACT. 003-001 262. CONT. RÉGIMEN ESPECIAL No REG-001-2015. C.F. 8.

NSAPROBADO233,475.20238,240.00SURFNET AD SOLUTIONS S.A.0992569336001 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 002 000 730218 1701 001 0 238,240.00 238,240.00 0.00


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1147 902 25/03/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A. PAGO ANTICIPADO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGÚN SDP-CGAF-2015-038, MT-DA-2015-0396, MT-DA-2015-0387, FACTS. # 11174, 11175, 11173 y 11182, CF 92

SSAPROBADO0.0072,197.17SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570201 1700 001 0 72,197.17 72,197.17 0.00

1172 1161 26/03/2015 DEV NOR OGARADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. SERVICIO DE 4 RADIO FRECUENCIA CON COBERTURA LOCAL TRONCALIZADO PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL MINTUR, DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, SDP-CGAF-2015-0022, MT-DA-2015-0472, MT-DA-2015-0449, FACTURA 001-001-027330, INFORME DE CONFORMIDAD, CF 78

SSAPROBADO0.0022.84RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530105 1700 001 0 22.84 22.84 0.00

1174 1158 26/03/2015 DEV NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA. ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MINTUR PLANTA CENTRAL, PERÍODO DEL 01 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2015, SDP-DA-2015-0037, MT-DA-2015-0494, MT-DA-2015-0406, FACTURA 002-002-05650, INFORME, CF 93

SSAPROBADO0.00402.05PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 402.05 402.05 0.00

1176 1156 26/03/2015 DEV NOR OGAPETROPLATINUM CIA. LTDA. PARA PAGO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA VEHÍCULOS DEL MINTUR PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO 2015, SDP-DA-2015-0037, MT-DA-2015-0495, FACTURA 002-002-05651, MT-DA-2015-478,INFORME A CONFORMIDAD, CF 93

SSAPROBADO0.0069.05PETROPLATINUM CIA. LTDA.1792223873001 PAGUILAR PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 69.05 69.05 0.00


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1185 1169 27/03/2015 DEV NOR OGAMOREJON QUITO LILIANA ANDREA, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS-CAYAMBE, DEL 11 AL 13/03/2015, VISITA TÉCNICA COMPROMISO "DESTINOS TURÍSTICOSEN LA MITAD DEL MUNDO", APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0284, CF 152.

SSAPROBADO0.00200.00MOREJON QUITO LILIANA ANDREA1803872058 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 003 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1187 1167 27/03/2015 DEV NOR OGAMEJIA CALLE CARLOS LEONARDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A AZUAY-CAÑAR, DEL 05 AL 06/03/2015 PARA VISITA TÉCNICA A COMPLEJO TURÍSTICO TERMAS DE GUAPÁN, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0270, CF 150.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1190 1162 27/03/2015 DEV NOR OGAMEJIA CALLE CARLOS LEONARDO, PAGO DE VIÀTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 11/03/15, VISITA TÉCNICA A LA ZONA TURÍSTICA DE MONTAÑITA, PROYECTO GOLFO DE GUAYAQUIL, REUNIONES CON LA COORDINACIÓN ZONAL 5, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0283, CF 150.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1191 1160 27/03/2015 DEV NOR OGAZURITA CHAVEZ KARLA FERNANDA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A SN MIGUEL DE LOS BANCOS CAYAMBE, DEL 11 AL 13/03/15, PARA VISITA TÉCNICA "DESTINOS TURÍSTICOS EN LA MITAD DEL MUNDO" APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0284, CF 148.

SSAPROBADO0.00200.00ZURITA CHAVEZ KARLA FERNANDA1720316684 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


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1192 1155 27/03/2015 DEV NOR OGABOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN, PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20/01/15 AL 08/02/15 PARA LA COBERTURA AUDIOVISUAL Y STREAMING DEL FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0283, CF 141.

SSAPROBADO0.001,520.00BOAS SUAREZ ALEXANDER FABIAN


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00

1194 1154 27/03/2015 DEV NOR OGASAA GOENS MARIA JOSE, PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 20/01/15 AL 08/02/15 PARA LA COBERTURA AUDIOVISUAL Y STREAMING DEL FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0283, CF 141.

SSAPROBADO0.001,520.00SAA GOENS MARIA JOSE1710321405 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 1,520.00 1,520.00 0.00

1203 914 27/03/2015 DEV NOR BYEINGENIA IDEA Y OBRAINDEA CIA. LTDA. COMPRA KIOSCO TOUCH SCREEM-MINTUR PLANTA CENTRAL FACT733

NSAPROBADO5,577.155,633.48INGENIA IDEA Y OBRAINDEA CIA. LTDA.

1792152615001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 840107 1701 001 0 5,633.48 5,633.48 0.00

1204 1153 27/03/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BAÑOS EL 17/03/2015 PARA INSPECCIONAR EL SERVICIO DE TARABITAS QUE OFERTAN OPERADORES TURÍSTICOS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0288, CF 112.



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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No.CUR

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1205 1152 27/03/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO, REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20/03/2015 PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 20150021 DECLARACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO COMO SITIOS DE INTERES TURÍSTICO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0288, CF 324.



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

1206 1151 27/03/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ ALMEIDA DIEGO FERNANDO, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20/03/2015 PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MINISTERIAL 20150021 DECLARACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO COMO SITIOS DE INTERES TURÍSTICO, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0288, CF 112.



MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1207 1150 27/03/2015 DEV NOR OGACHALA ANGULO GELIN FELIPE, PAGO DE SUBSISTENCIA A COCHASQUI EL 22/03/2015, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL AL PARQUE ARQUEOLOGICO, PARA LA PARTICIPACIÓN DE EVENTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0288, CF 38.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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1209 1149 27/03/2015 DEV NOR OGACHANGO CARLOS, PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA A NAPO DEL 05 AL 07/03/2015, PARA REALIZAR ACCIONES EN LOS CTC DE LA ZONA APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0284, CF 38

SSAPROBADO0.00200.00CHANGO CARLOS1802742237 MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

1210 1126 27/03/2015 DEV NOR OGACAMPANA CORDOVA IVETT CAROLINA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 AL 06/03/2015, TRASLADO A TERMAS GUAPÁN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0270, CF 148.

SSAPROBADO0.00120.00CAMPANA CORDOVA IVETT CAROLINA1713228425 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1212 1132 27/03/2015 DEV NOR BYEMEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO, POR COMPRA DE 96 SILLAS MADERA LACADA ESTRUCTURA METALICA CROMADA, 23 MESAS EN MELAMINICO CON BASE CROMADA

NSAPROBADO7,187.327,259.92MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO1707176903001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR MALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 840103 1701 001 0 7,259.92 7,259.92 0.00

1215 1200 27/03/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA , EL 18-21/03/2015 PARA LA SEGURIDAD DE LA SRTA MINISTRA A LA REALIZACIÓN DE GABINETE AMPLIADO A RELIZARCE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0301, CF 38.

SSAPROBADO0.00455.00VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO


MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00


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1216 1135 27/03/2015 DEV NOR BYEINTERCORPBUSSIN CIA LTDA INSTALACIN DE PUNTO DE INFORMACION TURISTICA INTERNO FACT 001-001-0000236 INGRESO A BODEGA 530

NSAPROBADO7,177.507,250.00INTERCORPBUSSIN CIA. LTDA.1792158869001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR MALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 840103 1701 001 0 7,250.00 7,250.00 0.00

1218 1199 27/03/2015 DEV NOR OGAORTIZ MOPOSITA MILTON GAB, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA , EL 18-21/03/2015 PARA LA SEGURIDAD DE LA SRTA MINISTRA A LA REALIZACIÓN DE GABINETE AMPLIADO A RELIZARCE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0301, CF 38.

SSAPROBADO0.00325.00ORTIZ MOPOSITA MILTON GAB1717224339 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

1219 1198 27/03/2015 DEV NOR OGANUNEZ GUEVARA LUIS, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A BAÑOS, EL 17/03/2015 VERIFICACIÓN Y CONTROL DE TARABITAS DE LOS OPERADORES TURÍSTICOS DE LA ZONA, DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN PROCEDENCIA DE MOTORES, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0300, CF 112.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 005 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1221 1197 27/03/2015 DEV NOR OGAYUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA , EL 18-21/03/2015 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LOGÍSTICA CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE GABINETE AMPLIADO A RELIZARCE, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0300, CF 38.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1222 1196 27/03/2015 DEV NOR OGAFREIRE SIMBANA JUAN CARLOS, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA , EL 20-21/03/2015 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUS FUNCIONES , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0301, CF 38.

SSAPROBADO0.00130.00FREIRE SIMBANA JUAN CARLOS1714542139 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

1223 1195 27/03/2015 DEV NOR OGASAENZ ZABALA JOSE, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA , EL 19-21/03/2015 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUS FUNCIONES , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0301, CF 38.

SSAPROBADO0.00203.00SAENZ ZABALA JOSE0601514839 MMANZANOTUR

MMANZANOTUR

FPALOMINOTUR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 3.00 3.00 0.00

1224 1193 27/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA , EL 19-21/03/2015 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUS FUNCIONES , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0300, CF 38.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00


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No.CUR

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1227 1217 27/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO FACTURA 001-006-226 PARA PAGO POR EVENTO DE LANZAMIENTO DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD TURÍSTICA Y MARCA Q, MT-DC-2015-0018, MT-DC-2015-0024, ACTA ENTRGA, TDR, CF 217

NSAPROBADO37,519.4237,519.42EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 005 002 000 730206 1701 001 0 37,519.42 37,519.42 0.00

1228 1189 27/03/2015 DEV NOR OGASALAZAR MUNOZ JOSE FRANCISCO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A AMBATO, EL 16/03/2015 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUS FUNCIONES , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0300, CF 38.


URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.39 4.39 0.00

1229 1188 27/03/2015 DEV NOR OGACRUZ MARTINEZ GUSTAVO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A AMBATO, EL 18/03/2015 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUS FUNCIONES , APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0297, CF 38.

SSAPROBADO0.0054.00CRUZ MARTINEZ GUSTAVO1707394399 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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1230 1186 27/03/2015 DEV NOR OGACAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS A BAÑOS, EL 17/03/15, PARA EL TRASLADDO DEL PERSONAL A INSPECCIÓN DE TARABITAS EN LOS DISTINTOS OPERADORES TURISTICOS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0297, CF 38.

SSAPROBADO0.0044.00CAIZA QUISHPE DIEGO MAURICIO1713536819 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

1233 1184 27/03/2015 DEV NOR OGASANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA, PAGO DE MOVILIZACIÓN INTERNA EN GUAYAQUIL, EL 12/03/15, PARA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL Y EL PERSONAL DEL PROYECTO SWISS TOWERS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0269, CF 324.

SSAPROBADO0.005.00SANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA0103877684 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

1234 1183 27/03/2015 DEV NOR OGASANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL, EL 12/03/15, PARA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL Y EL PERSONAL DEL PROYECTO SWISS TOWERS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0269, CF 136.

SSAPROBADO0.0040.00SANCHEZ GUILLEN MARIA GABRIELA0103877684 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1236 1180 27/03/2015 DEV NOR OGAORTIZ ANALUISA BYRON PATRICIO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A MANTA, EL 11-12/03/15, REALIZACIÓN DEL TALLER FOCUS GROUP, PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES TURÍSTICAS, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MT-CGAF-2015-0284, CF 136.

SSAPROBADO0.00120.00ORTIZ ANALUISA BYRON PATRICIO1711912459 MMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1240 1220 27/03/2015 DEV NOR OGAINTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA., SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MINTUR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 09 DE MARZO DE 2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-DA-2015-0503, FAC# 001-001-2248, CF 94.

SSAPROBADO0.002,065.87INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.


MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530209 1700 001 0 2,065.87 2,065.87 0.00

1249 1226 30/03/2015 DEV NOR BYEDAVILA GONZALEZ PAUL DARIO POR COMPRA DE IMPRESORAS LEXMARK MULTIFUNCION MONO FACT. 1711752996001 DEL 24 DE MARZO 2015 INGRESO A BODEGA0000533

NSAPROBADO21,224.6121,439.00DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO1711752996001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILAR

MALCIVARTUR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 004 000 840107 1701 001 0 21,439.00 21,439.00 0.00

1253 1248 30/03/2015 DEV NOR OGAROMERO MARTINEZ EDISON ROLANDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A CALACALI Y PEDERNALES DEL 11 AL 12/03/2015, PARA ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO RUTA PARALELO CERO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, APROBADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MT-CGAF-2015-0276, CF 38.


URMMANZANOT

URMMANZANOT

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 004 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

1254 1213 30/03/2015 DEV NOR OGASIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER., SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, SEGUN MEMORANDO No MT-DA-2015-0479 y MT-DA-2015-0512, FACTS. # 6112, 6117, 6118, 6116, 6124, 6121, 6120, 6122, 6111, 6119, 6115, 6114, 6113.C.F. 131.

NNAPROBADO0.002,319.10SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER

1711276566001 PAGUILAR PAGUILAR PAGUILARFPALOMINOT

UR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530405 1700 001 0 536.00 536.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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01 000 000 004 000 530813 1700 001 0 1,783.10 1,783.10 0.00

1257 1256 30/03/2015 DEV NOR OGAPASTOR TAPIA LORENA PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL QUE LIDERE EL PROYECTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL A FIN DE FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL, ENTREGA DE PRODUCTO 1, MT-DTH-2015-0297, MT-CGAF-2015-0307, CF 235 FACTURA 001-001-000000229

SSAPROBADO0.003,038.49PASTOR TAPIA LORENA1713068268001 NCORRALEST

UR2NCORRALEST

UR2FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730606 1701 001 0 3,038.49 3,038.49 0.00

1260 1259 31/03/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA PARA PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN PATHINDER PLACA PEN 958 EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA AYASA, MT-DA-2015-0101, MT-DA-010-2015, FACTURA 0123-014-02568, FACTURA 0123-014-02569, MT-DA-2015-0497, INGRESO A BODEGA 0992, CF 60

SSAPROBADO0.00946.73AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA1790014797001 WANDRADETU

RWANDRADET

URFPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530405 1700 001 0 340.96 340.96 0.00

01 000 000 004 000 530813 1700 001 0 605.77 605.77 0.00

1275 1254 31/03/2015 DEV RTO OGARTO, SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER., SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, SEGUN MEMORANDO No MT-DA-2015-0479 y MT-DA-2015-0512, FACTS. # 6112, 6117, 6118, 6116, 6124, 6121, 6120, 6122, 6111, 6119, 6115, 6114, 6113.C.F. 131.

NNAPROBADO0.00-2,319.10SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530405 1700 001 0 -536.00 -536.00 0.00

01 000 000 004 000 530813 1700 001 0 -1,783.10 -1,783.10 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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1276 1213 31/03/2015 DEV NOR OGASIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE TURISMO, SEGUN MEMORANDO No MT-DA-2015-0479. C.F. 131.

NSAPROBADO2,290.542,319.10SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER

1711276566001 NCORRALESTUR2 PAGUILAR FPALOMINOT

URMALCIVARTU

R

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530405 1700 001 0 536.00 536.00 0.00

01 000 000 004 000 530813 1700 001 0 1,783.10 1,783.10 0.00

TOTAL ENTIDAD: 510-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 2401,352,430.90 735,992.281,352,430.90 0.00

TOTAL GENERAL : 1,448,971.29 744,933.861,448,971.29 0.00


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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2017. 2. 23. · OSMANI...

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