Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ... · espinosa torres juan fernando....

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550-0011-0000 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA ENTIDAD: 456 456 01/06/2015 COM NOR OGA IMPORFACTORY CIA. LTDA.. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA Y ASEO. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y DOCUMENTACION ADJUNTA N N APROBADO 0.00 11.89 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 1792385512001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530805 1101 001 0 11.89 11.89 0.00 457 457 01/06/2015 COM NOR OGA ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 026-2015, 027-2015 Y 028-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS. N N APROBADO 0.00 418.32 ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO 1102913223001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA ORT FTE UBG REN AC PY PR 56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 418.32 418.32 0.00 458 458 01/06/2015 COM NOR OGA MERINO CASTILLO LORGIO. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 034-2015 Y 035-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS. N N APROBADO 0.00 349.00 MERINO CASTILLO LORGIO 1101393658001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA ORT FTE UBG REN AC PY PR 56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 349.00 349.00 0.00 459 459 01/06/2015 CYD NOR SUE [P:05 T:DT A:2015] PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 S S APROBADO 0.00 812.26 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA 1160003930001 JAESCUDEROC JAESCUDERO C JAESCUDERO C MTBERRUA ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 510203 1101 001 0 246.51 246.51 0.00 01 000 000 001 000 510204 1101 001 0 88.50 88.50 0.00 55 000 000 001 000 510203 1101 001 0 101.00 101.00 0.00 55 000 000 001 000 510204 1101 001 0 29.50 29.50 0.00 56 000 000 001 000 510203 1101 001 0 157.25 157.25 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Numero De Cur > 455 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2015 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA: 1 de 30 FECHA: 30/06/2015 HORA: 11:12:43 REPORTE: R00804109.rdlc

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550-0011-0000 MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJAENTIDAD:

456 456 01/06/2015 COM NOR OGAIMPORFACTORY CIA. LTDA.. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA Y ASEO. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y DOCUMENTACION ADJUNTA

NNAPROBADO0.0011.89IMPORFACTORY CIA. LTDA.1792385512001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1101 001 0 11.89 11.89 0.00

457 457 01/06/2015 COM NOR OGAESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 026-2015, 027-2015 Y 028-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00418.32ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO1102913223001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 418.32 418.32 0.00

458 458 01/06/2015 COM NOR OGAMERINO CASTILLO LORGIO. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 034-2015 Y 035-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00349.00MERINO CASTILLO LORGIO1101393658001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 349.00 349.00 0.00

459 459 01/06/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2015] PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015

SSAPROBADO0.00812.26MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

1160003930001 JAESCUDEROCJAESCUDERO

CJAESCUDERO

C MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1101 001 0 246.51 246.51 0.00

01 000 000 001 000 510204 1101 001 0 88.50 88.50 0.00

55 000 000 001 000 510203 1101 001 0 101.00 101.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1101 001 0 29.50 29.50 0.00

56 000 000 001 000 510203 1101 001 0 157.25 157.25 0.00

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56 000 000 001 000 510204 1101 001 0 59.00 59.00 0.00

56 000 002 001 000 710203 1101 001 0 101.00 101.00 0.00

56 000 002 001 000 710204 1101 001 0 29.50 29.50 0.00

460 460 01/06/2015 COM NOR OGACARRION JUMBO RONNY YONES. PAGA DE LA PLANILLA 3 DEL CONTRATO NO. 001-2015 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRA DEL "PROYECTO DE REASENTAMIENTO AMANCAYES" DEL CANTON CHAGUARPAMBA DE LA PROVINCIA DE LOJA. SEGUN CONTRATO, PLANILLA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNERRADO1,425.791,425.79CARRION JUMBO RONNY YONES1102616974001 IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 730604 1105 001 0 1,425.79 1,425.79 0.00

461 461 01/06/2015 CYD NOR SUE[P:05 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2105 A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

SSAPROBADO0.002,449.34MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

1160003930001 JAESCUDEROC JAESCUDEROC

JAESCUDEROC

MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1101 001 0 1,409.26 1,409.26 0.00

55 000 000 001 000 510602 1101 001 0 201.92 201.92 0.00

56 000 000 001 000 510602 1101 001 0 676.14 676.14 0.00

56 000 002 001 000 710602 1101 001 0 162.02 162.02 0.00

462 462 01/06/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:NO A:2015] PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015 AL ING. RAFAEL OCHOA VILLALBA, COORDINADOR ZONAL 7

SSAPROBADO0.00383.50MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

1160003930001 JAESCUDEROC JAESCUDEROC

JAESCUDEROC MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1101 001 0 383.50 383.50 0.00

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463 463 01/06/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:NO A:2015] PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 AL ING. RAFAEL OCHOA VILLALBA, COORDINADOR ZONAL 7

SSAPROBADO0.00885.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

1160003930001 JAESCUDEROC JAESCUDEROC

JAESCUDEROC MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1101 001 0 885.00 885.00 0.00

464 464 01/06/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:NO A:2015] PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015 AL ING. RAFAEL OCHOA VILLALBA, COORDINADOR ZONAL 7

SSAPROBADO0.00885.00MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

1160003930001 JAESCUDEROC JAESCUDEROC

JAESCUDEROC MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1101 001 0 885.00 885.00 0.00

465 456 02/06/2015 DEV NOR OGAIMPORFACTORY CIA. LTDA.. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA Y ASEO. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y DOCUMENTACION ADJUNTA

SSAPROBADO0.0010.62IMPORFACTORY CIA. LTDA.1792385512001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1101 001 0 10.62 10.62 0.00

466 456 02/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA IMPORFACTORY CIA. LTDA.. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LIMPIEZA Y ASEO. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y DOCUMENTACION ADJUNTA

SSAPROBADO0.001.27IMPORFACTORY CIA. LTDA.1792385512001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1101 001 0 1.27 1.27 0.00

467 457 02/06/2015 DEV NOR OGAESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 026-2015, 027-2015 Y 028-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00373.50ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO1102913223001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 373.50 373.50 0.00

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468 457 02/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 026-2015, 027-2015 Y 028-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.0044.82ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO1102913223001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 44.82 44.82 0.00

469 458 02/06/2015 DEV NOR OGAMERINO CASTILLO LORGIO. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 034-2015 Y 035-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00311.61MERINO CASTILLO LORGIO1101393658001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 311.61 311.61 0.00

470 458 02/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA MERINO CASTILLO LORGIO. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 034-2015 Y 035-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.0037.39MERINO CASTILLO LORGIO1101393658001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 37.39 37.39 0.00

471 471 03/06/2015 COM NOR OGAROMAN VALDIVIESO MAURICIO. ADQUISICION DE UNA BATERIA YUASA JAPON GY 57220 PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX PLACA NO. OEA-477. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 035-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00133.00ROMAN VALDIVIESO MAURICIO FERNANDO

1102437413001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 133.00 133.00 0.00

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Numero De Cur > 455

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472 472 03/06/2015 COM NOR OGACHILLOGALLO CHIMBO ANGEL SERAFIN. ARREGLO DE VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 030-2015, 031-2015, 032-2015, 034-2015 Y 035-2015Y PROFORMAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00205.00CHILLOGALLO CHIMBO ANGEL SERAFIN

1704882032001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 205.00 205.00 0.00

473 473 03/06/2015 COM NOR OGABRAVO GARCIA ANGEL RENATO. PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL AÑO 2008 DEL PROYECTO DE VIVIENDA RURAL DENOMINADO "TAQUIL Y BARRIOS" DEL CANTON LOJA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURA ADJUNTA.

NNAPROBADO0.009,890.97BRAVO GARCIA ANGEL RENATO1307798155001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 780208 1101 001 0 9,890.97 9,890.97 0.00

474 471 04/06/2015 DEV NOR OGAROMAN VALDIVIESO MAURICIO. ADQUISICION DE UNA BATERIA YUASA JAPON GY 57220 PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX PLACA NO. OEA-477. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 035-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00118.75ROMAN VALDIVIESO MAURICIO FERNANDO

1102437413001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 118.75 118.75 0.00

475 471 04/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVAROMAN VALDIVIESO MAURICIO. ADQUISICION DE UNA BATERIA YUASA JAPON GY 57220 PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX PLACA NO. OEA-477. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 035-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.0014.25ROMAN VALDIVIESO MAURICIO FERNANDO

1102437413001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 14.25 14.25 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 455

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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476 472 04/06/2015 DEV NOR OGACHILLOGALLO CHIMBO ANGEL SERAFIN. ARREGLO DE VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 030-2015, 031-2015, 032-2015, 034-2015 Y 035-2015Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00205.00CHILLOGALLO CHIMBO ANGEL SERAFIN

1704882032001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 205.00 205.00 0.00

477 473 04/06/2015 DEV NOR OGABRAVO GARCIA ANGEL RENATO. PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL AÑO 2008 DEL PROYECTO DE VIVIENDA RURAL DENOMINADO "TAQUIL Y BARRIOS" DEL CANTON LOJA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.008,831.22BRAVO GARCIA ANGEL RENATO1307798155001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 780208 1101 001 0 8,831.22 8,831.22 0.00

478 473 04/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA BRAVO GARCIA ANGEL RENATO. PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL AÑO 2008 DEL PROYECTO DE VIVIENDA RURAL DENOMINADO "TAQUIL Y BARRIOS" DEL CANTON LOJA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.001,059.75BRAVO GARCIA ANGEL RENATO1307798155001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 780208 1101 001 0 1,059.75 1,059.75 0.00

479 473 04/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA BRAVO GARCIA ANGEL RENATO. PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL AÑO 2008 DEL PROYECTO DE VIVIENDA RURAL DENOMINADO "TAQUIL Y BARRIOS" DEL CANTON LOJA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURA ADJUNTA.

NNERRADO1,059.751,059.75BRAVO GARCIA ANGEL RENATO1307798155001 MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

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480 480 04/06/2015 COM NOR OGALUDEÑA CARRION XAVIER, DIRECTOR PROVINCIAL. LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO EL 28 DE ABRIL 2015 A REUNION DE TRABJO STAFF CONCOCADA POR LA SRA. MINISTRA. SEGUN AUTORIZACION E INFORMES ADJUNTO.

NNAPROBADO0.0065.00XAVIER LUDENA CARRION1102263736 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 65.00 65.00 0.00

481 481 04/06/2015 COM NOR OGAJIMENEZ RUIZ MONICA, SERVIDOR PUBLICO 3. LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO EL 21 DE MAYO 2015 A TALLER DE TRABAJO PARA ANALISIS DE DOCUMENTACION PRE Y CONTRACTUAL. SEGUN AUTORIZACION FACTURAS E INFORMES ADJUNTO.

NNAPROBADO0.0065.20JIMENEZ RUIZ MONICA ALEXANDRA

1102713631 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 25.20 25.20 0.00

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

482 482 04/06/2015 COM NOR OGABERRU APOLO MIRIAN, SERVIDOR PUBLICO 3. LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO EL 21 DE MAYO 2015 A TALLER DE TRABAJO PARA ANALISIS DE DOCUMENTACION PRE Y CONTRACTUAL. SEGUN AUTORIZACION FACTURAS E INFORMES ADJUNTO.

NNAPROBADO0.0066.20BERRU APOLO MIRIAM TERESA1900172659 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 26.20 26.20 0.00

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

483 482 04/06/2015 DEV NOR OGABERRU APOLO MIRIAN, SERVIDOR PUBLICO 3. LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO EL 21 DE MAYO 2015 A TALLER DE TRABAJO PARA ANALISIS DE DOCUMENTACION PRE Y CONTRACTUAL. SEGUN AUTORIZACION FACTURAS E INFORMES ADJUNTO.

SSAPROBADO0.0066.20BERRU APOLO MIRIAM TERESA1900172659 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 26.20 26.20 0.00

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01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

484 481 04/06/2015 DEV NOR OGAJIMENEZ RUIZ MONICA, SERVIDOR PUBLICO 3. LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO EL 21 DE MAYO 2015 A TALLER DE TRABAJO PARA ANALISIS DE DOCUMENTACION PRE Y CONTRACTUAL. SEGUN AUTORIZACION FACTURAS E INFORMES ADJUNTO.

SSAPROBADO0.0065.20JIMENEZ RUIZ MONICA ALEXANDRA

1102713631 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 25.20 25.20 0.00

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

485 480 04/06/2015 DEV NOR OGALUDEÑA CARRION XAVIER, DIRECTOR PROVINCIAL. LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO EL 28 DE ABRIL 2015 A REUNION DE TRABJO STAFF CONCOCADA POR LA SRA. MINISTRA. SEGUN AUTORIZACION E INFORMES ADJUNTO.

SSAPROBADO0.0065.00XAVIER LUDENA CARRION1102263736 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 65.00 65.00 0.00

486 486 08/06/2015 COM NOR OGASERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y PROFORMAS ADJUNTAS. .

NNAPROBADO0.011,515.82SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.

0190371166001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 1,515.82 1,515.82 0.00

487 487 09/06/2015 COM NOR OGAREGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA. EFECTIVIZACION DE BONOS DE TITULACION DE 42 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "LOJA Y CANTONES VI" DEL CANTON LOJA. SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNAPROBADO0.003,110.00REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA

1160053010001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 001 000 780208 1101 001 0 3,110.00 3,110.00 0.00

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488 488 09/06/2015 COM NOR OGASEGRUVAL CIA. LTDA.MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL LOJA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 12HORAS EN EL EDIFICIUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y FACTURA ADJUNTA.

NNAPROBADO0.00896.00SEGRUVAL CIA. LTDA.0991512071001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1101 001 0 896.00 896.00 0.00

489 487 09/06/2015 DEV NOR OGAREGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA. EFECTIVIZACION DE BONOS DE TITULACION DE 42 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DENOMINADO "LOJA Y CANTONES VI" DEL CANTON LOJA. SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.003,110.00REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON LOJA

1160053010001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 006 001 000 780208 1101 001 0 3,110.00 3,110.00 0.00

490 488 09/06/2015 DEV NOR OGASEGRUVAL CIA. LTDA.MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL LOJA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 12HORAS EN EL EDIFICIUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00800.00SEGRUVAL CIA. LTDA.0991512071001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1101 001 0 800.00 800.00 0.00

491 488 09/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION DE IVA. SEGRUVAL CIA. LTDA.MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL LOJA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 12HORAS EN EL EDIFICIUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0096.00SEGRUVAL CIA. LTDA.0991512071001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1101 001 0 96.00 96.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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492 492 09/06/2015 COM NOR OGAJARAMILLO HILL MARCELO. ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, NOTAS DE ENTREGA SIN FACTURA, FACTURAS Y ORDENES DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE.

NNAPROBADO0.0064.36JARAMILLO HILL MARCELO1102294806001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 64.36 64.36 0.00

493 493 09/06/2015 COM NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 6505 A CARGO DEL AREA FINANCIERA. SEGUN AUTORIZACION, INFORMNES Y PROFORMAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00546.83OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1101 001 0 546.83 546.83 0.00

494 494 09/06/2015 COM NOR OGAMIRASOL SA. PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEI-1129. SEGUN AUTORIZACION, ORDEN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 038-2015 Y PROFORMA ADJUNTA.

NNAPROBADO0.00339.92MIRASOL SA0190005232001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 339.92 339.92 0.00

495 486 10/06/2015 DEV NOR OGASERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y PROFORMAS ADJUNTAS. .

NNERRADO1,339.871,353.40SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.

0190371166001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 1,353.40 1,353.40 0.00

496 486 10/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA. SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y PROFORMAS ADJUNTAS. .

NNERRADO162.41162.41SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.

0190371166001 MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 162.41 162.41 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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497 497 10/06/2015 COM NOR OGAESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 029-2015, 033-2015, 036-2015 Y 037-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00145.60ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO1102913223001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 145.60 145.60 0.00

498 486 10/06/2015 DEV NOR OGASERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y PROFORMAS ADJUNTAS. .

SSAPROBADO0.001,353.40SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.

0190371166001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 1,353.40 1,353.40 0.00

499 486 10/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y PROFORMAS ADJUNTAS. .

SSAPROBADO0.00162.41SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.

0190371166001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 162.41 162.41 0.00

500 500 10/06/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:LI A:2015] LIQUIDACIÓN DE HABERES AL LIC. RENATO GORDÓN AL 31 DE MAYO DEL 2015.

SSAPROBADO0.00643.33MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

1160003930001 JAESCUDEROC JAESCUDEROC

JAESCUDEROC MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 710203 1101 001 0 410.83 410.83 0.00

56 000 002 001 000 710204 1101 001 0 232.50 232.50 0.00

501 497 10/06/2015 DEV NOR OGAESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 029-2015, 033-2015, 036-2015 Y 037-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00130.00ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO1102913223001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Numero De Cur > 455

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502 492 10/06/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO HILL MARCELO. ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, NOTAS DE ENTREGA SIN FACTURA, FACTURAS Y ORDENES DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE.

SSAPROBADO0.0057.46JARAMILLO HILL MARCELO1102294806001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 57.46 57.46 0.00

503 493 10/06/2015 DEV NOR OGAOFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 6505 A CARGO DEL AREA FINANCIERA. SEGUN AUTORIZACION, INFORMNES Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00488.24OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1101 001 0 488.24 488.24 0.00

504 493 11/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION DE IVA. OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX 6505 A CARGO DEL AREA FINANCIERA. SEGUN AUTORIZACION, INFORMNES Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.0058.59OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1101 001 0 58.59 58.59 0.00

505 492 11/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA. JARAMILLO HILL MARCELO. ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, NOTAS DE ENTREGA SIN FACTURA, FACTURAS Y ORDENES DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE.

SSAPROBADO0.006.90JARAMILLO HILL MARCELO1102294806001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 6.90 6.90 0.00

506 494 11/06/2015 DEV NOR OGAMIRASOL SA. PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEI-1129. SEGUN AUTORIZACION, ORDEN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 038-2015 Y PROFORMA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00303.50MIRASOL SA0190005232001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 303.50 303.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 455

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No.CUR

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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507 494 11/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION DEL IVA. MIRASOL SA. PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEI-1129. SEGUN AUTORIZACION, ORDEN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 038-2015 Y PROFORMA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0036.42MIRASOL SA0190005232001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 36.42 36.42 0.00

508 508 11/06/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO Y CELULAR E INTERNET DEL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN AUTORIZACION, INFERME Y FACTURAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00935.73CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1101 001 0 935.73 935.73 0.00

509 509 11/06/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO Y BODEGA DE CONSACOLA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.001,046.36EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 1,046.36 1,046.36 0.00

510 510 11/06/2015 COM NOR OGAJARAMILLO HILL MARCELO. ADQUISICION DE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDEN DE PROVISION DE COMBUSTIBLE Y FACTURA ADJUNTA.

NNAPROBADO0.0014.79JARAMILLO HILL MARCELO1102294806001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 14.79 14.79 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 455

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CUR Detallado del Gasto

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511 497 11/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDENES DE MANTETIMIENTO DE VEHICULOS NOS. 029-2015, 033-2015, 036-2015 Y 037-2015 Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.0015.60ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO1102913223001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 15.60 15.60 0.00

512 508 11/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO Y CELULAR E INTERNET DEL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN AUTORIZACION, INFERME Y FACTURAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00835.48CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1101 001 0 835.48 835.48 0.00

513 508 11/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FIJO Y CELULAR E INTERNET DEL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN AUTORIZACION, INFERME Y FACTURAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00100.25CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1101 001 0 100.25 100.25 0.00

514 509 11/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO Y BODEGA DE CONSACOLA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURAS ADJUNTAS.

NNERRADO1,046.361,046.36EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 1,046.36 1,046.36 0.00

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515 510 11/06/2015 COM RTO OGAJARAMILLO HILL MARCELO. ADQUISICION DE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDEN DE PROVISION DE COMBUSTIBLE Y FACTURA ADJUNTA.

NNAPROBADO0.00-14.79JARAMILLO HILL MARCELO1102294806001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 -14.79 -14.79 0.00

516 516 11/06/2015 COM NOR OGAJARAMILLO HILL MARCELO. ADQUISICION DE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDEN DE PROVISION DE COMBUSTIBLE Y FACTURA ADJUNTA.

NNAPROBADO0.0014.78JARAMILLO HILL MARCELO1102294806001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 14.78 14.78 0.00

517 516 11/06/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO HILL MARCELO. ADQUISICION DE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDEN DE PROVISION DE COMBUSTIBLE Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0013.20JARAMILLO HILL MARCELO1102294806001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 13.20 13.20 0.00

518 516 11/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA JARAMILLO HILL MARCELO. ADQUISICION DE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS. SEGUN AUTORIZACION, ORDEN DE PROVISION DE COMBUSTIBLE Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.001.58JARAMILLO HILL MARCELO1102294806001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1101 001 0 1.58 1.58 0.00

519 519 12/06/2015 COM NOR OGACASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA. PAGO PARA LA EFECTIVIZACIÓN DE 6 BONOS DE VIVIENDA URBANA DEL CANTON LOJA PROVINCIA DE LOJA, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL. SEGUN GARANTIAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNAPROBADO0.0036,000.00CASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

1191708640001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1101 001 0 36,000.00 36,000.00 0.00

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520 520 12/06/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM EP. PAGO PARA LA EFECTIVIZACIÓN DE 5 BONOS DE VIVIENDA URBANA DEL PROYECTO "CIUDAD ALEGRIA" CANTON LOJA PROVINCIA DE LOJA, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL. SEGUN GARANTIAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNAPROBADO0.0010,000.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM EP

1160052120001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1101 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

521 521 12/06/2015 COM NOR OGADIAZ AGILA ALFREDO DE JESUS. PAGO PARA LA EFECTIVIZACIÓN DE 1 BONOS DE VIVIENDA URBANA DEL CANTON LOJA PROVINCIA DE LOJA PARA ADQUISICION DE VIVIENDA, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNAPROBADO0.005,000.00DIAZ AGILA ALFREDO DE JESUS1100196722001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1101 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

522 519 12/06/2015 DEV NOR OGACASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA. PAGO PARA LA EFECTIVIZACIÓN DE 6 BONOS DE VIVIENDA URBANA DEL CANTON LOJA PROVINCIA DE LOJA, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL. SEGUN GARANTIAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0036,000.00CASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

1191708640001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1101 001 0 36,000.00 36,000.00 0.00

523 520 12/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM EP. PAGO PARA LA EFECTIVIZACIÓN DE 5 BONOS DE VIVIENDA URBANA DEL PROYECTO "CIUDAD ALEGRIA" CANTON LOJA PROVINCIA DE LOJA, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL. SEGUN GARANTIAS Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0010,000.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LOJA VIVEM EP

1160052120001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1101 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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524 521 12/06/2015 DEV NOR OGADIAZ AGILA ALFREDO DE JESUS. PAGO PARA LA EFECTIVIZACIÓN DE 1 BONOS DE VIVIENDA URBANA DEL CANTON LOJA PROVINCIA DE LOJA PARA ADQUISICION DE VIVIENDA, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.005,000.00DIAZ AGILA ALFREDO DE JESUS1100196722001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 780208 1101 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

525 525 12/06/2015 COM NOR OGAINGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES EN EL EDIFICIO. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y FACTURA ADJUNTA.

NNAPROBADO0.00141.12INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.

1792015618001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1101 001 0 141.12 141.12 0.00

526 509 12/06/2015 COM RTO OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO Y BODEGA DE CONSACOLA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00-1,046.36EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 -1,046.36 -1,046.36 0.00

527 527 12/06/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO Y BODEGA DE CONSACOLA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.001,034.35EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 1,034.35 1,034.35 0.00

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528 525 12/06/2015 DEV NOR OGAINGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES EN EL EDIFICIO. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00126.00INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.

1792015618001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1101 001 0 126.00 126.00 0.00

529 525 12/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES EN EL EDIFICIO. SEGUN AUTORIZACION, INFORME Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0015.12INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.

1792015618001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1101 001 0 15.12 15.12 0.00

530 527 12/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO Y BODEGA DE CONSACOLA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURAS ADJUNTAS.

NNERRADO1,034.351,034.35EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 1,034.35 1,034.35 0.00

531 531 12/06/2015 COM NOR OGAJIMENEZ RUIZ MONICA, SERVIDOR PUBLICO 3. LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL A TALLER DE CAPACITACION SOBRE LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-LOTAIP. SEGUN AUTORIZACION, FACTURAS E INFORMES ADJUNTOS.

NNAPROBADO0.00109.20JIMENEZ RUIZ MONICA ALEXANDRA

1102713631 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 25.20 25.20 0.00

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 84.00 84.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 455

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CUR Detallado del Gasto

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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532 532 12/06/2015 COM NOR OGAORDOÑEZ PINEDA HILDO, SERVIDOR PUBLICO 6. LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL A TALLER DE CAPACITACION SOBRE LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-LOTAIP. SEGUN AUTORIZACION, FACTURAS E INFORMES ADJUNTOS.

NNAPROBADO0.0084.00ORDONEZ PINEDA HILDO NAPOLEON1100625423 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 84.00 84.00 0.00

533 533 12/06/2015 COM NOR OGALUDEÑA CARRION XAVIER, SERVIDOR PUBLICO 3. LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL A REUNION DE STAFF Y A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA. SEGUN AUTORIZACION, FACTURAS E INFORMES ADJUNTOS.

NNAPROBADO0.00325.00XAVIER LUDENA CARRION1102263736 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1101 001 0 325.00 325.00 0.00

534 534 12/06/2015 COM NOR OGAMALDONADO CUEVA EDGAR EFREN. ADQUISICION DE UN VIDRIO BRONCE PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE VIVIENDA. SEGUN AUTORIZACION, INFORMES, PROFORMA Y FACTURA ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.0054.32MALDONADO CUEVA EDGAR EFREN

1102188750001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1101 001 0 54.32 54.32 0.00

535 382 12/06/2015 DEV DNC OGANOTA DE CREDITO 001-005-000025804 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2015 DEL EDIFICIO Y BODEGA DE CONSACOLA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00-6.93EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 -6.93 -6.93 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 455

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CUR Detallado del Gasto

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2015

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No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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536 527 12/06/2015 COM RTO OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO Y BODEGA DE CONSACOLA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00-1,034.35EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 -1,034.35 -1,034.35 0.00

537 537 12/06/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO Y BODEGA DE CONSACOLA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.001,046.36EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 1,046.36 1,046.36 0.00

538 531 12/06/2015 DEV NOR OGAJIMENEZ RUIZ MONICA, SERVIDOR PUBLICO 3. LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL A TALLER DE CAPACITACION SOBRE LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-LOTAIP. SEGUN AUTORIZACION, FACTURAS E INFORMES ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00109.20JIMENEZ RUIZ MONICA ALEXANDRA

1102713631 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 25.20 25.20 0.00

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 84.00 84.00 0.00

539 532 12/06/2015 DEV NOR OGAORDOÑEZ PINEDA HILDO, SERVIDOR PUBLICO 6. LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL A TALLER DE CAPACITACION SOBRE LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-LOTAIP. SEGUN AUTORIZACION, FACTURAS E INFORMES ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0084.00ORDONEZ PINEDA HILDO NAPOLEON1100625423 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1101 001 0 84.00 84.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 455

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540 533 12/06/2015 DEV NOR OGALUDEÑA CARRION XAVIER, SERVIDOR PUBLICO 3. LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL A REUNION DE STAFF Y A VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA. SEGUN AUTORIZACION, FACTURAS E INFORMES ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00325.00XAVIER LUDENA CARRION1102263736 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1101 001 0 325.00 325.00 0.00

541 534 12/06/2015 DEV NOR OGAMALDONADO CUEVA EDGAR EFREN. ADQUISICION DE UN VIDRIO BRONCE PARA LA OFICINA DE COORDINACION DE VIVIENDA. SEGUN AUTORIZACION, INFORMES, PROFORMA Y FACTURA ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.0054.32MALDONADO CUEVA EDGAR EFREN

1102188750001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1101 001 0 54.32 54.32 0.00

542 537 12/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015 DEL EDIFICIO Y BODEGA DE CONSACOLA. SEGUN AUTORIZACION Y FACTURAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.001,046.36EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

1190005646001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 1,046.36 1,046.36 0.00

543 543 15/06/2015 COM NOR OGAALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO. PAGO DE PLANILLA NRO. 4 DEL CONTRATO NO. 0026-2014 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS EN EL PROYECTO DE REASENTAMIENTO "LA CASCARILLA". SEGUN PLANILLAS , CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNAPROBADO0.00174.76ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730604 1101 001 0 122.33 122.33 0.00

24 000 012 001 000 730604 1101 998 0 52.43 52.43 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Numero De Cur > 455

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544 544 15/06/2015 COM NOR OGAALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO. PAGO DE PLANILLA NRO. 5 DEL CONTRATO NO. 0026-2014 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS EN EL PROYECTO DE REASENTAMIENTO "LA CASCARILLA". SEGUN PLANILLAS , CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNAPROBADO0.003,197.82ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730604 1101 001 0 2,238.47 2,238.47 0.00

24 000 012 001 000 730604 1101 998 0 959.35 959.35 0.00

545 545 15/06/2015 COM NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA. DQUISICION DE SUMINISTROS PARA OFICINA , 24 GOMA LIQUIDA. SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNERRADO12.9112.91CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

546 546 15/06/2015 COM NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA. DQUISICION DE SUMINISTROS PARA OFICINA , 24 GOMA LIQUIDA. SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNAPROBADO0.0012.91CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 12.91 12.91 0.00

547 546 15/06/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA. DQUISICION DE SUMINISTROS PARA OFICINA , 24 GOMA LIQUIDA. SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0011.53CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 11.53 11.53 0.00

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548 546 15/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA CODYXOPAPER CIA. LTDA. DQUISICION DE SUMINISTROS PARA OFICINA , 24 GOMA LIQUIDA. SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.001.38CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1101 001 0 1.38 1.38 0.00

549 546 15/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA CODYXOPAPER CIA. LTDA. DQUISICION DE SUMINISTROS PARA OFICINA , 24 GOMA LIQUIDA. SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNERRADO1.381.38CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

550 543 15/06/2015 DEV NOR OGAALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO. PAGO DE PLANILLA NRO. 4 DEL CONTRATO NO. 0026-2014 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS EN EL PROYECTO DE REASENTAMIENTO "LA CASCARILLA". SEGUN PLANILLAS , CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNERRADO104.85174.76ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730604 1101 001 0 122.33 122.33 0.00

24 000 012 001 000 730604 1101 998 0 52.43 52.43 0.00

551 551 15/06/2015 REG NOR OGAALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO. PAGO DE PLANILLA NRO. 4 DEL CONTRATO NO. 0026-2014 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS EN EL PROYECTO DE REASENTAMIENTO "LA CASCARILLA". SEGUN PLANILLAS , CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNERRADO20.9720.97ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

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552 543 15/06/2015 DEV NOR OGAALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO. PAGO DE PLANILLA NRO. 4 DEL CONTRATO NO. 0026-2014 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS EN EL PROYECTO DE REASENTAMIENTO "LA CASCARILLA". SEGUN PLANILLAS , CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00174.76ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730604 1101 001 0 122.33 122.33 0.00

24 000 012 001 000 730604 1101 998 0 52.43 52.43 0.00

553 553 15/06/2015 REG NOR OGAREGULACION IVA ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO. PAGO DE PLANILLA NRO. 4 DEL CONTRATO NO. 0026-2014 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS EN EL PROYECTO DE REASENTAMIENTO "LA CASCARILLA". SEGUN PLANILLAS , CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0020.97ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730604 1101 001 0 20.97 20.97 0.00

554 544 15/06/2015 DEV NOR OGAALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO. PAGO DE PLANILLA NRO. 5 DEL CONTRATO NO. 0026-2014 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS EN EL PROYECTO DE REASENTAMIENTO "LA CASCARILLA". SEGUN PLANILLAS , CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.003,197.82ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730604 1101 001 0 2,238.47 2,238.47 0.00

24 000 012 001 000 730604 1101 998 0 959.35 959.35 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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555 555 15/06/2015 REG NOR OGAREGULACION IVA ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO. PAGO DE PLANILLA NRO. 5 DEL CONTRATO NO. 0026-2014 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS EN EL PROYECTO DE REASENTAMIENTO "LA CASCARILLA". SEGUN PLANILLAS , CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00383.74ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

1103413389001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

24 000 012 001 000 730604 1101 001 0 383.74 383.74 0.00

556 556 16/06/2015 COM NOR OGAINGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES POR JUNIO DE 2015. SEGUN CONTRATO, AUTORIZACION Y FACTURA ADJUNTA.

NNAPROBADO0.00291.20INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.

1792015618001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1101 001 0 291.20 291.20 0.00

557 557 16/06/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2015. AUTORIZACION,SEGUN INFORME PLANILLA DETALLADA, GUIAS Y FACTURA ADJUNTA.

NNAPROBADO0.0062.00EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1101 001 0 62.00 62.00 0.00

558 556 16/06/2015 DEV NOR OGAINGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES POR JUNIO DE 2015. SEGUN CONTRATO, AUTORIZACION Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00260.00INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.

1792015618001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1101 001 0 260.00 260.00 0.00

559 556 16/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES POR JUNIO DE 2015. SEGUN CONTRATO, AUTORIZACION Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0031.20INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.

1792015618001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1101 001 0 31.20 31.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Numero De Cur > 455

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560 557 18/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2015. AUTORIZACION,SEGUN INFORME PLANILLA DETALLADA, GUIAS Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0055.36EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1101 001 0 55.36 55.36 0.00

561 557 18/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2015. AUTORIZACION,SEGUN INFORME PLANILLA DETALLADA, GUIAS Y FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.006.64EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1101 001 0 6.64 6.64 0.00

562 562 19/06/2015 COM NOR OGARIOFRIO CELI EFREN UBITICIO. ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS MAXXIS 255/70 R16 DISEÑO 980 8PR. SEGUN AUTORIZACION Y PROFORMAS ADJUNTAS.

NNERRADO1,719.961,719.96RIOFRIO CELI EFREN UBITICIO1707867337001 IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 1,719.96 1,719.96 0.00

563 563 19/06/2015 COM NOR OGARIOFRIO CELI EFREN UBITICIO. ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS MAXXIS 255/70 R16 DISEÑO 980 8PR. SEGUN AUTORIZACION Y PROFORMAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.001,719.96RIOFRIO CELI EFREN UBITICIO1707867337001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 1,719.96 1,719.96 0.00

564 563 22/06/2015 DEV NOR OGARIOFRIO CELI EFREN UBITICIO. ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS MAXXIS 255/70 R16 DISEÑO 980 8PR. SEGUN AUTORIZACION Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.001,535.68RIOFRIO CELI EFREN UBITICIO1707867337001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 1,535.68 1,535.68 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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565 563 22/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA RIOFRIO CELI EFREN UBITICIO. ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS MAXXIS 255/70 R16 DISEÑO 980 8PR. SEGUN AUTORIZACION Y PROFORMAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO0.00184.28RIOFRIO CELI EFREN UBITICIO1707867337001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730405 1101 001 0 184.28 184.28 0.00

566 566 23/06/2015 COM NOR OGAMONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR. ADQUISICIÓN DE PARA CENTRALILLA TELEFONICA TIPO 568-B. SEGUN AUTORIZACION Y PROFORMA ADJUNTA.

NNAPROBADO0.0038.64MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR

1102095443001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1101 001 0 38.64 38.64 0.00

567 376 23/06/2015 COM RPA OGACARRION JUMBO RONNY YONES. REVERSION PARCIAL DEL CUR NRO. 376 POR MALA APLICACION DEL VALOR DEL IVA ASIGNADO A ESTE COMPROMISO.

NNAPROBADO0.00-246.36CARRION JUMBO RONNY YONES1102616974001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 730604 1105 001 0 -246.36 -246.36 0.00

568 566 23/06/2015 DEV NOR OGAMONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR. ADQUISICIÓN DE PARA CENTRALILLA TELEFONICA TIPO 568-B. SEGUN AUTORIZACION Y PROFORMA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0034.50MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR

1102095443001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1101 001 0 34.50 34.50 0.00

569 566 23/06/2015 RDP NOR OGAREGULACION IVA MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR. ADQUISICIÓN DE PARA CENTRALILLA TELEFONICA TIPO 568-B. SEGUN AUTORIZACION Y PROFORMA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.004.14MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR

1102095443001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1101 001 0 4.14 4.14 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 455

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 27 de 30

FECHA: 30/06/2015

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570 570 24/06/2015 COM NOR OGACARRION JUMBO RONNY YONES. PAGA DE LA PLANILLA 3 DEL CONTRATO NO. 001-2015 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRA DEL "PROYECTO DE REASENTAMIENTO AMANCAYES" DEL CANTON CHAGUARPAMBA DE LA PROVINCIA DE LOJA. SEGUN CONTRATO, PLANILLA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNERRADO1,273.031,273.03CARRION JUMBO RONNY YONES1102616974001 IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 730604 1101 001 0 1,273.03 1,273.03 0.00

571 571 24/06/2015 COM NOR OGACARRION JUMBO RONNY YONES. PAGA DE LA PLANILLA 3 DEL CONTRATO NO. 001-2015 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRA DEL "PROYECTO DE REASENTAMIENTO AMANCAYES" DEL CANTON CHAGUARPAMBA DE LA PROVINCIA DE LOJA. SEGUN CONTRATO, PLANILLA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

NNAPROBADO0.001,273.03CARRION JUMBO RONNY YONES1102616974001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 730604 1105 001 0 1,273.03 1,273.03 0.00

572 572 24/06/2015 COM NOR OGAMUNICIPIO DE LOJA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN BODEGA CONSACOLA DE MAYO 2015. SEGUN AUTORIZACION Y PLANILLAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO0.00191.45MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 IALOAYZA IALOAYZA IALOAYZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 191.45 191.45 0.00

573 571 24/06/2015 DEV NOR OGACARRION JUMBO RONNY YONES. PAGA DE LA PLANILLA 3 DEL CONTRATO NO. 001-2015 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRA DEL "PROYECTO DE REASENTAMIENTO AMANCAYES" DEL CANTON CHAGUARPAMBA DE LA PROVINCIA DE LOJA. SEGUN CONTRATO, PLANILLA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.001,273.03CARRION JUMBO RONNY YONES1102616974001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 730604 1105 001 0 1,273.03 1,273.03 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 455

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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574 574 24/06/2015 REG NOR OGAREGULACION IVA CARRION JUMBO RONNY YONES. PAGA DE LA PLANILLA 3 DEL CONTRATO NO. 001-2015 DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRA DEL "PROYECTO DE REASENTAMIENTO AMANCAYES" DEL CANTON CHAGUARPAMBA DE LA PROVINCIA DE LOJA. SEGUN CONTRATO, PLANILLA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00152.76CARRION JUMBO RONNY YONES1102616974001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 007 001 000 730604 1105 001 0 152.76 152.76 0.00

575 572 24/06/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DE LOJA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN BODEGA CONSACOLA DE MAYO 2015. SEGUN AUTORIZACION Y PLANILLAS ADJUNTAS.

NSAPROBADO191.45191.45MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 MAJIMENEZR MAJIMENEZR MAJIMENEZR MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 191.45 191.45 0.00

576 576 29/06/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:NO A:2015] PAGO DE NOMINA A LOS SERVIDORES A NOMBRAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA DEL MES DE JUNIO DEL 2015

SSAPROBADO0.0032,800.08MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

1160003930001 JAESCUDEROC JAESCUDEROC

JAESCUDEROC MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1101 001 0 16,029.00 16,029.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1101 001 0 2,795.00 2,795.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1101 001 0 2,207.02 2,207.02 0.00

55 000 000 001 000 510105 1101 001 0 2,424.00 2,424.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1101 001 0 282.40 282.40 0.00

56 000 000 001 000 510105 1101 001 0 8,117.00 8,117.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1101 001 0 945.66 945.66 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur > 455

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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577 577 29/06/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:NO A:2015] PAGO DE NOMINA A LOS SERVIDORES A CONTRATO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA DEL MES DE JUNIO DEL 2015

SSAPROBADO0.007,078.82MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

1160003930001 JAESCUDEROC JAESCUDEROC

JAESCUDEROC MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510510 1101 001 0 1,132.00 1,132.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1101 001 0 137.54 137.54 0.00

56 000 002 001 000 710510 1101 001 0 5,298.00 5,298.00 0.00

56 000 002 001 000 710601 1101 001 0 511.28 511.28 0.00

578 578 29/06/2015 CYD NOR SUE[P:06 T:DT A:2015] PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

NSAPROBADO902.84902.84MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

1160003930001 JAESCUDEROC JAESCUDEROC

JAESCUDEROC MTBERRUA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1101 001 0 246.51 246.51 0.00

01 000 000 001 000 510204 1101 001 0 88.50 88.50 0.00

55 000 000 001 000 510203 1101 001 0 101.00 101.00 0.00

55 000 000 001 000 510204 1101 001 0 29.50 29.50 0.00

56 000 000 001 000 510203 1101 001 0 157.25 157.25 0.00

56 000 000 001 000 510204 1101 001 0 59.00 59.00 0.00

56 000 002 001 000 710203 1101 001 0 162.08 162.08 0.00

56 000 002 001 000 710204 1101 001 0 59.00 59.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 550-0011-0000 CANTIDAD DE CURS: 123212,325.18 16,720.66212,325.18 0.00

TOTAL GENERAL : 212,325.18 16,720.66212,325.18 0.00

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