Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015. 11. 12. ·...

150-0001-0000 SUBSECRETARIA REGIONAL DE CULTURA DEL SUR CUENCA AZUAYENTIDAD:

261 260 07/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIAS A JACINTO GUALPA CHOFER INSTITUCIONAL, POR LOS VIAJES REALIZADOS A MANZANAPATA-CAÑAR EL 01/10/2014, A OÑA-AZUAY EL 21/10/2014, A AZOGUES-CAÑAR EL 27/10/2014 Y A MANZANAPATA-CAÑAR EL 30/10/2014, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0893-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.00160.00GUALLPA ORELLANA JACINTO OSWALDO

1201746623 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

263 262 07/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A PAOLA GUZMAN POR LA PRESENTACION REALIZADA EL 02/11/2014 POR APOYO A INICIATIVAS FIESTAS DE CUENCA, FACTURA NO. 001-001-0000113, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0894-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA PROVINCIAL DE CULTURA (E).

SSAPROBADO0.00500.00GUZMAN SALINAS PAOLA VALERIA0104649165001 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 500.00 500.00 0.00

266 265 10/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A SERVICIOS RIOGAS CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE, FACTURA NO. 001-002-0002515, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0900-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.00230.37RIOGAS C. LTDA.0190379833001 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0101 001 0 230.37 230.37 0.00

269 268 12/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A EDGARDO NEIRA, POR CONCEPTO DE PRESENTACION ARTISTICA, EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE EN TODOSANTOS, CORRESPONDIENTE AL APOYO DE INICIATIVAS CIUDADANAS POR LAS FIESTAS DE CUENCA, FACTURA NO. 001-001-0000292, SEGUN MEM.NO. MCYP-DPAZU-14-0913-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA(E).

SSAPROBADO0.001,785.71NEIRA RODAS EDGARDO0102995024001 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 1,785.71 1,785.71 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Unidad Ejecutora > 0, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2014, Fecha Aprobado <= 30/11/2014

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 1 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13

REPORTE: R00804109.rdlc

272 271 13/11/2014 DEV NOR OGAPAGO AL SR. ANDRES DELGADO, POR LA PRESENTACION DE DANZA CONTEMPORANEA REALIZADO EL 01 DE NOVIEMBRE EN EL MUSEO PUMAPUNGO, CORRESPONDIENTE AL APOYO INICIATIVAS CIUDADANAS POR LAS FIESTAS DE CUENCA, FACTURA NO. 0000093, SEGUN MEM. NO.MCYP-DPAZU-14-0914-M, AUT. POR MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.00700.00DELGADO ANDRADE ANDRES FELIPE0105034912001 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 700.00 700.00 0.00

275 274 14/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A JUAN CARLOS CONTRERAS, POR EL EVENTO REALIZADO EL 02 DE NOVIEMBRE POR EL DIA DE LOS DIFUNTOS, DENTRO DEL PROYECTO APOYO A INICIATIVAS CIUDADANAS POR LAS FIESTAS DE CUENCA, FACTURA NO. 001-001-0000121, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0923-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.00900.00CONTRERAS FALCONI JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 900.00 900.00 0.00

278 277 20/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A JUAN CARLOS GUTIERREZ POR EL EVENTO "LOS BARRIOS CANTAN A CUENCA", REALIZADO EL 07 DE NOVIEMBRE, EN EL MUSEO PUMAPUNGO, FACTURA NO. 001-001-0000252, DENTRO DEL PROYECTO APOYO A INICIATIVAS CIUDADANAS POR LAS FIESTAS DE CUENCA, SEGUN MEM. MCYP-DPAZU-14-0941-M, AUT. POR MGS. MARCIA LEON D (E).

SSAPROBADO0.001,160.71GUTIERREZ AVILA JUAN CARLOS0103664256001 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

281 280 21/11/2014 DEV NOR OGAPAGO AL SR. JORGE AGUIRRE, POR EL EVENTO REALIZADO EL 03 DE NOVIEMBRE EN EL MUSEO PUMAPUNGO, POR LAS FIESTAS DE CUENCA, FACTURA NO. 001-001-000108, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0948-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E)

SSAPROBADO0.001,000.00AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES0105511745001 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



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FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


284 283 26/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A NOMBRE DE MIRASOL, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACTURAS NO. 134378-134379, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0968-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.00125.10MIRASOL SA0190005232001 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0101 001 0 43.75 43.75 0.00

01 000 000 001 000 530813 0100 001 0 81.35 81.35 0.00

287 286 26/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A NOMBRE DE CORREOS DEL ECUADOR, FACTURA NO. 114-013-0000003911, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0974-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.0047.78EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0101 001 0 47.78 47.78 0.00

290 289 26/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A LA EMPRESA ELECTRICA, FACTURA NO. 001-003-00067383, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM.NO. MCYP-DPAZU-14-0977-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.0014.69EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0101 001 0 14.69 14.69 0.00

292 291 26/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A ETAPA, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE, FACTURA NO. 001-003-005314334, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.003.75EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0101 001 0 3.75 3.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

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No.CUR

No.ORI.

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HORA: 12:08:13


294 293 26/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A ETAPA, POR CONSUMO DE TELEFONOS DEL MES DE OCTUBRE, FACTURAS NO. 5206216-5209092-5203028, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0978-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E)



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 8.54 8.54 0.00

297 296 27/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL SR. JACINTO GUALPA, CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL-GUAYAS EL 10 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0979-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.0044.00GUALLPA ORELLANA JACINTO OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0101 001 0 4.00 4.00 0.00

299 298 28/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A NOMBRE DE LA SRA. BLANCA CORDERO, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNERS Y GIGANTOGRAFIAS PARA PROMOCIONAL LA "AGENDA POR LAS FIESTAS DE CUENCA", FACTURA NO. 001-001-0000632, SEGUN MEM.NO. MCYP-DPAZU-14-1000-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.001,000.00CORDERO MENDEZ BLANCA AZUCENA0102701083001 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 150-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 157,680.65 0.007,680.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


150-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE BOLIVARENTIDAD:

225 224 05/11/2014 DEV NOR OGAPAGO SUBSISTENCIAS AL SR. OVIDIO BAYAS, DIRECTOR, DURANTE 3 MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITOA POR EL MONTO DE120USD. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR OVIDIO BAYAS MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0243-M DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2014 P.M.

SSAPROBADO0.00120.00BAYAS DURAN ANGEL OVIDIO0201457819 PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ ABAYAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

227 226 05/11/2014 DEV NOR OGAPAGO FACTURA 727 DEL SR. GORKY DAVILA POR CONCEPTO DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2014 EDIFICIOS LOCALES, PARQUEADEROS, RESIDENCIAS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS, POR EL MONTO DE 431.20 USD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR MEDIANTE MEMO MCYP-DPBOL-14-0241-M PM.

SSAPROBADO0.00385.00DAVILA VASQUEZ GORKY RAUL0201504313001 PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ ABAYAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0200 001 0 385.00 385.00 0.00

230 229 05/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LAS FACTURA 241478 -241479 DE AUTOMOTORES DE LA SIERRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR EL MONTO DE 187.83 USD. UTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR, MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0242-M PM.

SSAPROBADO0.00167.70AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ ABAYAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0201 001 0 167.70 167.70 0.00

234 232 06/11/2014 DEV NOR OGAPAGO SUBSISTENCIA SR. CARLOS PAZMIÑO DURANTE VARIAS MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO Y UNA AMBATO, POR EL MONTO DE 172.USD. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR OVIDIO BAYAS MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0244-M DE FECHA 06 NOVIEMBRE DE 2014 P.M.

SSAPROBADO0.00172.00PAZMINO GARCIA CARLOS HERNAN0200986016 PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ ABAYAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 172.00 172.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 5 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


235 233 06/11/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA SR. MARCO NARANJO, ACTIVISTA CULTURAL POR ASISTIR AL SEMINARIO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN QUITO POR EL MONTO DE 120.00 USD. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR OVIDIO BAYAS MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0245-M DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 P.M.

SSAPROBADO0.00120.00NARANJO CHAVEZ MARCO VINICIO0201485265 PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ ABAYAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0201 001 0 120.00 120.00 0.00

237 236 11/11/2014 DEV NOR OGAPAGO FACTURA 1165 DE CORREOS DEL ECUADOR POR MONTO DE 18.00.USD, AUTORIZADO POR SERVICIO DURANTE EL MES OCTUBRE 2014, AUTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO Nº MCYP-DPB -14-0247-M DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014 PM.


1768042620001 PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ ABAYAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0201 001 0 16.07 16.07 0.00

240 239 13/11/2014 DEV NOR OGAPAGO FACTURAS 6485618 -- 6485620 DE CNT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE OCTUBRE 2014 POR EL MONTO DE 210.22 USD, AUTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS, DIRECTOR, MEDIANTE OFICIO MCYP-DPBOL-14-0250-M DE FECHA 13 NOVIEMBRE 2014 PM.

SSAPROBADO0.00187.70CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ ABAYAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0201 001 0 187.70 187.70 0.00

244 243 18/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA 0250201 DEL SR. GERMAN MAURICIO LOPEZ SANTANA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014 EL MONTO DE 251.00USD, AUTORIZACO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0251-M DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 PM.

SSAPROBADO0.00224.11LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO1801338912001 PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ ABAYAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0201 001 0 224.11 224.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13



150-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE CARCHIENTIDAD:

292 291 11/11/2014 DEV NOR OGABORJA VILLALBA MARIA BELEN, PAGO DE SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, NOTA DE VENTA Nº 9 Y 10, MEMO MCYP-DPCAR-14-0388-M, IE

SSAPROBADO0.00200.00BORJA VILLALBA MARIA BELEN0401363403001 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0400 001 0 200.00 200.00 0.00

293 291 11/11/2014 DEV NOR OGABORJA VILLALBA MARIA BELEN, PAGO DE SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, NOTA DE VENTA Nº 10, MEMO MCYP-DPCAR-14-0388-M, IE

SSAPROBADO0.00200.00BORJA VILLALBA MARIA BELEN0401363403001 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0400 001 0 200.00 200.00 0.00

295 294 12/11/2014 DEV NOR OGAFIGUEROA ORTEGA NELSON POLIVIO, PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA Nº 336, MEMO MCYP-DPCAR-14-0392-M, IE

SSAPROBADO0.00443.10FIGUEROA ORTEGA NELSON POLIVIO0401109731001 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0400 001 0 443.10 443.10 0.00

298 297 12/11/2014 DEV NOR OGAROMO LANDAZURI MARIA JOSE, PAGO POR LAVADO, ENGRASADO Y PULVERIZADO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y LAVADO DE CARPAS, FACTURA Nº 0040433, MEMO MCYP-DPCAR-14-0389-M, IE

SSAPROBADO0.0026.00ROMO LANDAZURI MARIA JOSE0401050505001 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0400 001 0 26.00 26.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



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FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


301 300 12/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA, BRINDADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA Nº 6487965, MEMO MCYP-DPCAR-14-0390-M, IE


1768152560001 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0400 001 0 14.87 14.87 0.00

304 303 12/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO LP, BRINDADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA Nº 6487964, MEMO MCYP-DPCAR-14-0391-M, IE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0400 001 0 170.00 170.00 0.00

307 306 12/11/2014 DEV NOR OGAFIGUEROA ORTEGA NELSON POLIVIO, PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, FACTURA Nº 337, MEMO MCYP-DPCAR-14-0392-M, IE

SSAPROBADO0.00443.10FIGUEROA ORTEGA NELSON POLIVIO0401109731001 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0400 001 0 443.10 443.10 0.00

310 309 12/11/2014 DEV NOR OGAESPINOZA BORJA IRENE MAGALI, REPOSICIÓN DE GASTO POR PREPAGO Y RECARGA DE DISPOSITIVO TAG TELEPASS, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, FACTURA Nº 1260, MEMO MCYP-DPCAR-14-0393-M, IE

SSAPROBADO0.00200.00ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI0401258678 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0400 001 0 200.00 200.00 0.00


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312 311 12/11/2014 DEV NOR OGAESPINOZA BORJA IRENE MAGALI, RELIQUIDACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO - PICHINCHA DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, EN BASE AL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-165, MEMO MCYP-DPCAR-14-0397-M, IE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0400 001 0 64.65 64.65 0.00

315 314 12/11/2014 DEV NOR OGAESPINOZA BORJA IRENE MAGALI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, REEMPLAZA CERTIFICACIÓN N° 03, FACTURA N° 495890, MEMO MCYP-DPCAR-14-0395-M, IE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0400 001 0 15.64 15.64 0.00

317 316 13/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE OCTUBRE 2014, PROVEÍDO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE CARCHI, REEMPLAZA CERTIFICACIÓN N° 30, FACTURA N° 1869, MEMO MCYP-DPCAR-14-0394, IE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0400 001 0 36.83 36.83 0.00

320 319 13/11/2014 DEV NOR OGAIMBAUTO SA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, FACTURA N° 67705, MEMO MCYP-DPCAR-14-0399-M, IE

SSAPROBADO0.00223.21IMBAUTO SA1090077135001 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0400 001 0 223.21 223.21 0.00


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323 322 13/11/2014 DEV NOR OGAESPINOZA BORJA IRENE MAGALI, REPOSICIÓN DE GASTO POR PAGO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DURANTE VIAJE A QUITO EL 11/11/2014, MEMO MCYP-DPCAR-14-0400-M, IE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0400 001 0 10.00 10.00 0.00

325 324 13/11/2014 DEV NOR OGAGARCIA BAEZ GASTON GUSTAVO, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE GASTO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE A IBARRA EL 13 DE OCTUBRE, COMP. 017-DPCAR-RG-2014, IE.

SSAPROBADO0.0042.00GARCIA BAEZ GASTON GUSTAVO0400623930 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0400 001 0 2.00 2.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0400 001 0 40.00 40.00 0.00


150-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE CHIMBORAZOENTIDAD:

232 224 14/11/2014 DEV NOR OGAAGUILAR VINTIMILLA JUAN JAVIER, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº MC-DPCHI-14-001-JA, PARA ASISTIR A DELEGACION A CANTÓN ALAUSI, EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0502-M, EPCH.

SSAPROBADO0.0040.00AGUILAR VINTIMILLA JUAN JAVIER

0602950057 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS JSANTAMARIA150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00

233 225 14/11/2014 DEV NOR OGACHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº 007-EM-MCYP-DPCHI-14, PARA MOVILIZACION A QUITO PARA GESTIONES INSTITUCIONALES VARIAS, EL 05 DE NOVIEMRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0497-M, EPCH.

SSAPROBADO0.0046.00CHAVEZ EDGAR MARCELO0602511446 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS

JSANTAMARIA150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 46.00 46.00 0.00


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234 226 14/11/2014 DEV NOR OGACHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº 008-EM- MCYP-DPCHI-14, PARA MOVILIZACIÓN AL CANTÓN ALAUSI EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0512-M, EPCH.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ EDGAR MARCELO0602511446 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS JSANTAMARI

A150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00

235 227 14/11/2014 DEV NOR OGACARDENAS HERRERA EDGAR PATRICIO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº004-EPCH-MCYP-DPCHI-14, POR VIAJE A QUITO PARA ATENDER ASUNTOS INSTITUCIONALES EN PLANTA CENTRAL, EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0497-M, EPCH.

SSAPROBADO0.0040.00CARDENAS HERRERA EDGAR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00

236 228 14/11/2014 DEV NOR OGACARDENAS HERRERA EDGAR PATRICIO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº005-EPCH-MCYP-DPCHI-14, PARA MOVILIZACION AL CANTON GUAMOTE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0507-M, EPCH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00

237 229 14/11/2014 DEV NOR OGACARDENAS HERRERA EDGAR PATRICIO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº006-EPCH-MCYP-DPCHI-14, PARA ASISTIR AL CANTÓN ALAUSI, EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0507-M, EPCH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00


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238 230 14/11/2014 DEV NOR OGACHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº 008-EMCH-MCYP-DPCHI-14, POR MOVILIZACION CON EL PERSONAL AL CANTON GUAMOTE, EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0513-M, EPCH.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ EDGAR MARCELO0602511446 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS JSANTAMARI

A150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00

239 231 14/11/2014 DEV NOR OGACHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº009-EMCH-MCYP-DPCHI-14, POR MOVILIZACION CON EL PERSONAL AL CANTON ALAUSI EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0513-M, EPCH.

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ EDGAR MARCELO0602511446 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS

JSANTAMARIA150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00

252 240 17/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº12322918, EPCH.

SSAPROBADO0.0041.69EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0601 001 0 41.69 41.69 0.00

253 241 17/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIJO DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº6485192, EPCH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0601 001 0 230.00 230.00 0.00


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255 242 17/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº 6485193, EPCH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0601 001 0 10.99 10.99 0.00

257 243 17/11/2014 DEV NOR OGACASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº 9434, EPCH.

SSAPROBADO0.0027.95CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA

1801603067001 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENASJSANTAMARI

A150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0601 001 0 27.95 27.95 0.00

259 244 17/11/2014 DEV NOR OGAPIEDRA OROZCO LILIAN TERESA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE CHIMBORAZO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº789, EPCH.

SSAPROBADO0.00600.00PIEDRA OROZCO LILIAN TERESA0602207383001 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS JSANTAMARI

A150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0601 001 0 600.00 600.00 0.00

261 245 18/11/2014 DEV NOR OGAAUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO OCTUBRE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº140654, EPCH.

SSAPROBADO0.0098.48AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS JSANTAMARI

A150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0601 001 0 98.48 98.48 0.00


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263 246 18/11/2014 DEV NOR OGAAUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO POR MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO, OCTUBRE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº140655, EPCH.

SSAPROBADO0.00156.57AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS JSANTAMARI

A150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0601 001 0 156.57 156.57 0.00

265 247 18/11/2014 DEV NOR OGAVELASCO GUANOLUIZA MARIO GUSTAVO, PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA PANELISTAS FORO 11 DE NOVIEMBRE, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº 30605, EPCH.

SSAPROBADO0.00107.12VELASCO GUANOLUIZA MARIO GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0600 001 0 107.12 107.12 0.00

267 248 18/11/2014 DEV NOR OGAMENDEZ CRUZ MARTHA LUCIA, PAGO POR SERVICIO DE CATERIN PARA EXPOSICION GRITOS DE INDEPENDENCIA, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0529-M, FACTURA Nº 412, EPCH.

SSAPROBADO0.00150.00MENDEZ CRUZ MARTHA LUCIA0602475303001 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS JSANTAMARI

A150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0600 001 0 150.00 150.00 0.00

269 249 18/11/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ VELASQUEZ HECTOR BENIGNO, PAGO POR ALIMENTACION PARA EQUIPO PARTICIPANTE EN EL PANEL SOBRE EL 11 DE NOVIEMBRE, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº58305, EPCH.

SSAPROBADO0.0086.05GONZALEZ VELASQUEZ HECTOR BENIGNO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0600 001 0 86.05 86.05 0.00


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271 250 18/11/2014 DEV NOR OGAFUENTES SAMANIEGO ELSA MARLENE, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº003-EF-MCYP-DPCHI-14, PARA MOVILIZACION Y ENTREGA DE MUESTRA POSTER FOR TOMORROW, EN GUAYAQUIL, EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0501-M, EPCH.

SSAPROBADO0.0040.00FUENTES SAMANIEGO ELSA MARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00

272 251 18/11/2014 DEV NOR OGACUSTODE BURBANO JAIME GUILLERMO, PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO EN PROGRAMA LA NOCHE DE JAIME, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº224, EPCH.

SSAPROBADO0.0060.00CUSTODE BURBANO JAIME GUILLERMO0601598329001 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS

JSANTAMARIA150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 0000 001 0 60.00 60.00 0.00


150-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE EL OROENTIDAD:

154 153 06/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS DOS LINEAS ASIGNADAS A LA DPORO, FACTURAS Nro. 6032965/6032964, SEGUN AUTORIZACION MCYP-DPORO-14-0335-M /BF.


1768152560001 BFAJARDO BFAJARDO BFAJARDO DABAD150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0700 001 0 25.00 25.00 0.00

157 156 07/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO EMS, PERIODO 2014/09/21 A 2014/10/20, SEGUN FACTURA NO. 3684, AUTORIZACION MCYP-DPORO-14-0337-M /BF.


1768042620001 BFAJARDO BFAJARDO BFAJARDO DABAD150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0700 001 0 40.63 40.63 0.00


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160 159 07/11/2014 DEV NOR OGAHARSAJUDI S A., PAGO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2014 A LA ORDEN DE LA DPORO, FACTURA NO. 363142, SEGUN AUTORIZACION MCYP-DPORO-14-0337-M /BF.

SSAPROBADO0.00251.83HARSAJUDI S A0791733650001 BFAJARDO BFAJARDO BFAJARDO DABAD150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0700 001 0 251.83 251.83 0.00

TOTAL ENTIDAD: 150-0007-0000 CANTIDAD DE CURS: 3317.46 0.00317.46 0.00

150-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE ESMERALDASENTIDAD:

264 262 07/11/2014 DEV NOR OGA PERDOMO QUINTERO MIRNA MERCEDES.- adquisiciòn cuadros documentos historicos de Esmeraldas y de los Cantones en total 24 cuadros enmarcados en aluminio y vidrio de 60x 84 cm a un costo de $ 100,00 cada uno, Ref. Mmeo MCYP-DPESM-14-0199-M DE 07/11/2014. Pago 50 % porciento restante.

SSAPROBADO0.001,200.00PERDOMO QUINTERO MIRNA MERCEDES

0801851221001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0801 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

265 261 07/11/2014 DEV NOR OGAANGULO WININTER ARIANA DENNISSE.-Pago servicio de limpieza de las oficinas de la Direcciòn Provincial por el mes de octubre de los corrrientes Factura Nº 114 DE 06/11/2014 segùn MEMO MCYP-DPESM-14-0196-M

SSAPROBADO0.00520.00ANGULO WININTER DENNISSE ARIANA0801900861001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0801 001 0 520.00 520.00 0.00

267 260 07/11/2014 DEV NOR OGABUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES.-Pago alquiler oficinas de la Direcciòn Provincial por el mes de noviembre de los corrientes, MCYP- DPESM-14-0201-M de 07-11-2014, Factura Nº 00990

SSAPROBADO0.002,200.00BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES0800223950001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0801 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00


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268 263 07/11/2014 DEV NOR OGAMOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS.- Pago para atender pedido del GADM de Eloy Alfaro con el aporte de un grupo Folklorico en la organizaciòn de sus festividades.En el 9º Festival Intercultural Turistico San Martin de Porres, el 02 de noviembre/2014 Factura Nº 00641 DE 06/11/14

SSAPROBADO0.00600.00MOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0801 001 0 600.00 600.00 0.00

270 269 10/11/2014 DEV NOR OGAVERA VERA SANTO MAXIMO.- Pago para realizar un conversatorio sobre los sìmbolos de la Provincia de Esmeraldas al cumplir 60 años de su creaciòn en la Direcciòn Provincial de Cultura y Patrimonio, segun MCYP-DPESME-14-0202-M DE 07/11/2014, Factura Nº 001-001-001555 DE 06/11/2014

SSAPROBADO0.00500.00VERA VERA SANTO MAXIMO0801182668001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0801 001 0 500.00 500.00 0.00

272 271 11/11/2014 DEV NOR OGAALCIVAR MEDRANDA WALTER JULIO.- Pago por Logistica del Evento Conversatorio sobre los sìmbolos de la Provincia de Esmeraldas al cumplir 60 años de su creaciòn en la Direcciòn Provincial de Cultura y Patrimonio el dìa 14 de noviembre de los corrientes Factura Nº 454 DE 11/11/2014

SSAPROBADO0.00303.57ALCIVAR MEDRANDA WALTER JULIO

1710339332001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0801 001 0 303.57 303.57 0.00

276 273 18/11/2014 DEV NOR OGAMOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS.-Pago actuaciòn Grupo "TIERRA VERDE" en el Canton Sua colaboraciòn de la Direcciòn Provincial Cultura y Patrimonio al GAD Parroquial de Sua con el aporte de un grupo Folklorico en la organizaciòn de sus festividades, el dìa 13 de noviembre Factura Nº 00648

SSAPROBADO0.00600.00MOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0801 001 0 600.00 600.00 0.00


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279 278 18/11/2014 DEV NOR OGA BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES.-Reemboso pago servicios energia elèctrica por el mes de octubre 06 a noviembre 06, Factura Nº 01081 de 12/11/2014, segun MCYP-DPESM-14-0206-M DE 13 DE noviembre 2014

SSAPROBADO0.00143.04BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES0800223950001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0801 001 0 143.04 143.04 0.00

280 275 18/11/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR CDE-EP.- Pago envios de documentos a planta Central Ministerio de Cultura y Patrimonio, por el mes de octubre, segun Mmeo MCYP-DPESM-14-0208-M de noviembre 14 de los corrientes, Factura Nº 2302 de 11/11/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0801 001 0 2.68 2.68 0.00

284 281 20/11/2014 DEV NOR OGACANCIO ERAZO CARLOS.- Pago viàticos y subsistencia al señor Carlos Cancio viaje a Quito a retirar la camioneta de la Direcciòn Provincial de Cultura Y Patrimonio el dìa 14/11/2014 ref. MCYP-DPESM-14-0215 DE 20/11/2014.

SSAPROBADO0.0080.00CANCIO ERAZO CARLOS ENRIQUE0801860644 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 80.00 80.00 0.00

285 282 20/11/2014 DEV NOR OGA AGUAS ARISMENDI XAVIER.- Reposiciòn valores viaje al Cantòn San Lorenzo SSAPROBADO0.0037.50

Aguas Arismendi Xavier Dario0801903618 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0801 001 0 37.50 37.50 0.00

287 286 24/11/2014 DEV NOR OGACOROPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT.- Pago del sevicio de telefonico de la Direccion Provincial del mes de octubre del 2014 segun MCYP-DPESM-14-0212-M, Facturas Nº 001-777-06488548-49-50



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0801 001 0 29.90 29.90 0.00


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288 283 24/11/2014 DEV NOR OGACOMERCIAL KIWI.- compra varios articulos necesarios para el buen funcionamiento del vehìculo de la Direcciòn Provincial de Cultura y Patrimonio, Ref. MCYP-DPESM-14-213M DE 18/11/2014. Factura Nº 0018-005-00232683 DE 24 DE NOVIEMBRE 2014

SSAPROBADO0.00252.64COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0801 001 0 252.64 252.64 0.00

291 290 27/11/2014 DEV NOR OGASANCHEZ QUILLIGANA ALEX RAUL.- Pago para empastar 8 libros de documentos de pago Contabilidad y diseño, impresion y varios docuemntos de la Direcciòn Provincial de Cultura y Patrimonio segun Memo MCYP-DPESM-14-219-M DE 26/11/2014. Factura Nº 002096 de 26/11/2014.

SSAPROBADO0.00176.00SANCHEZ QUILLIGANA ALEX RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0801 001 0 176.00 176.00 0.00

293 292 28/11/2014 DEV NOR OGAMOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS.-Actuaciòn del Grupo "TIERRA VERDE", en el cierre del proyecto "Taller de teatro infantil y Actuo con Alegria" en la Escuela "Fausto Molina" en Esmeraldas y para la Casa abierta en Sector 50 casas en Esmeraldas. Factura Nº 649 DE 28/11/2014

SSAPROBADO0.001,360.00MOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0801 001 0 1,360.00 1,360.00 0.00

294 289 28/11/2014 DEV NOR OGAVALDEZ AYOVI WILSON.- Pago tapizar el Vehìculo de la Direcciòn Provincial de Cultura y Patrimonio de Esmeraldas por el valor de $ 352,40 Ref MCYP-DPESM-0216-2014. Factura Nº 1813 DE 25/11/2014.

SSAPROBADO0.00320.00VALDEZ AYOVI WILSON0800650756001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0801 001 0 320.00 320.00 0.00



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150-0011-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE LOJAENTIDAD:

191 190 11/11/2014 DEV NOR OGAChicaiza Maldonado Marcel Rodrigo PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR MARCEL CHICAIZA POR EL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION MCYP-DPLOJ-14-506-M

SSAPROBADO0.0040.00Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo1102907308 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 MMORENO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

193 192 11/11/2014 DEV NOR OGAChicaiza Maldonado Marcel Rodrigo PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR MARCEL CHICAIZA POR EL VIAJE REALIZADO A CARIAMANGA EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-507-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

195 194 13/11/2014 DEV NOR OGAMoreno Lara Mao Bolivar PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR MAO MORENO POR EL VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.00322.81Moreno Lara Mao Bolivar1203780935 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 MMORENO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1100 001 0 242.81 242.81 0.00

01 000 000 001 000 530303 1100 001 0 80.00 80.00 0.00

197 196 20/11/2014 DEV NOR OGACOMPANIA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNILIMPIEZA CIA LTDA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION, LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DE LAS BODEGAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE LOJA, SEGUN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0632-M

SSAPROBADO0.00300.00COMPANIA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNILIMPIEZA CIA LTDA

1191746585001 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 MMORENO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1100 001 0 300.00 300.00 0.00


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199 198 21/11/2014 DEV NOR OGAEXPONOVA S.A PARA CONTRATAR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 PARA LA CAMIONETA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE LOJA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMO 063-MC-DPROVLOJ-GA-14 SE PAGA OCTUBRE 225.56 SEGUN FACTURA 308221

SSAPROBADO0.00201.39EXPONOVA S.A.0991443312001 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 MMORENO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1100 001 0 201.39 201.39 0.00

202 201 24/11/2014 DEV NOR OGASR. MARCEL CHICAIZA POR PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CHUQUIRIBAMABA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0629-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

204 203 24/11/2014 DEV NOR OGA SR. MARCEL CHICAIZA PAGO DE VIATICO POR EL VIAJE REALIZADO A QUITO DEL 11 -12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION MCYP-DPLOJ-14-0622-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1100 001 0 120.00 120.00 0.00

206 205 24/11/2014 DEV NOR OGASR. Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A CATAMAYO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0619-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00


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208 207 25/11/2014 DEV NOR OGAChicaiza Maldonado Marcel Rodrigo PARA EL PAGO DE VIATICOS EL VIAJE REALIZADO CHUQUIRIBAMBA Y GUALEL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0649-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

210 209 25/11/2014 DEV NOR OGAChicaiza Maldonado Marcel Rodrigo PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A AMALUZA EL DIA 20 y 21 DE NOVIEMBRE del 2014 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0647-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1100 001 0 80.00 80.00 0.00

212 211 28/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO PAGO POR EL SERVICIO DEIMPRESION DE UN BANER PARA LA ADECUACION DEL BALCON DEL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA PARA EL EVENTO CULTURAL DE ENGALANAMIENTO DE BALCONES POR LOS 194 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE LOJA.

SSAPROBADO0.00180.00RODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO1102945639001 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 MMORENO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1100 001 0 180.00 180.00 0.00

214 213 28/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO PARA EL PAGO DE IMPRESION DE 3 BANERS PARA EL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIRCO Y PEDAGOGIA A DESARROLLARSE EL 4-5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0663-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1100 001 0 180.00 180.00 0.00


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216 215 28/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO PARA EL PAGO DE LA IMPRESION DE BANERS CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO SEGUN AUTORIZACION MCYP-DPLOJ-14-0662-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1100 001 0 310.00 310.00 0.00


150-0012-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE LOS RIOSENTIDAD:

197 195 18/11/2014 DEV NOR OGAQUIJANO MARIDUENA JOSE IVAN, REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0151-M, DL.

SSAPROBADO0.0050.00QUIJANO MARIDUENA JOSE IVAN

0902543339 DLOORC DLOORC DLOORC JQUIJANO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1200 001 0 50.00 50.00 0.00

198 196 19/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0150-M, FACT # 001-777-6032562 001-777-6486961, DL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1200 001 0 26.94 26.94 0.00

204 200 20/11/2014 DEV NOR OGAQUIJANO MARIDUENA JOSE IVAN, REEMBOLSO DE GASTOS`POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0154-M , DL.

SSAPROBADO0.0065.00QUIJANO MARIDUENA JOSE IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1200 001 0 65.00 65.00 0.00


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205 202 20/11/2014 DEV NOR OGAREYES CEVALLOS LUIS WILFRIDO, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0156-M, FACT # 001-001-33038, DL.

SSAPROBADO0.00126.79REYES CEVALLOS LUIS WILFRIDO1200879938001 DLOORC DLOORC DLOORC JQUIJANO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1200 001 0 126.79 126.79 0.00

206 203 20/11/2014 DEV NOR OGALUZURIAGA RIVERA PAOLA CRISTINA, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0155-M, FACT # 001-001-6708, DL.

SSAPROBADO0.0060.73LUZURIAGA RIVERA PAOLA CRISTINA1205995655001 DLOORC DLOORC DLOORC JQUIJANO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1200 001 0 60.73 60.73 0.00

207 201 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP, CONSUMO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0154-M , DL.

SSAPROBADO0.0036.77EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1200 001 0 36.77 36.77 0.00

208 199 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORREO EN LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS DE LOS MES DE SEPTBRE Y OCTUBRE DE 2014, MCYP-DPRIOS-14-0149-M, FACT 037-003-0001632 - 037-003-1592, DL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1200 001 0 28.36 28.36 0.00

214 213 25/11/2014 DEV NOR OGASOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MCYP-DPRIOS-14-0157-M, FACT # 66615 - 66629, DL.

SSAPROBADO0.00277.25SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1200 001 0 277.25 277.25 0.00


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216 215 27/11/2014 DEV NOR OGAMIRANDA SOLIS EDGAR ALBERTO, PRESENTACIONES DE DANZA EN EVENTOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0159-M, FACT # 001-001-00252, DL.

SSAPROBADO0.001,650.00MIRANDA SOLIS EDGAR ALBERTO1205488677001 DLOORC DLOORC DLOORC JQUIJANO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1200 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00


150-0015-0000 SUBSECRETARIA REGIONAL DE CULTURA CENTRO ORIENTE TENA-NAPOENTIDAD:

380 377 05/11/2014 DEV NOR OGAMORENO ARAUJO OMAR DAMIAN, LIQ.GAST. 041-2014, PAGO DE SUBSISTENCIAS, VIAJE A CHACO-COCACODO SINCLAIR NAPO, INFORME N.- 05, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO, DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0583-M

SSAPROBADO0.0040.00MORENO ARAUJO OMAR1500446487 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1501 001 0 40.00 40.00 0.00

381 378 05/11/2014 DEV NOR OGASALINAS TIPAN VICTOR MANUEL, LIQ. GAST. 042-2014, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS, VIAJE A CHACO-COCACODO SINCLAIR NAPO, INFORME N.- 24, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO, DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0584-M

SSAPROBADO0.0045.00SALINAS TIPAN VICTOR1802053320 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1501 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 5.00 5.00 0.00


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382 379 05/11/2014 DEV NOR OGASALINAS TIPAN VICTOR MANUEL, LIQ. GAST. 043-2014, PAGO DE SUBSISTENCIAS, VIAJE A CHONTAPUNTA, INFORME N.-25, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO, DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0588-M

SSAPROBADO0.0040.00SALINAS TIPAN VICTOR1802053320 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1501 001 0 40.00 40.00 0.00

386 383 10/11/2014 DEV NOR OGAWELLSFARGO CIA. LTDA. FACT. 12522, PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO F. DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) SEGUN MEMORANDO MCYP-DPNAP-14-0593-M

SSAPROBADO0.0020.00WELLSFARGO CIA. LTDA.0190334635001 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1501 001 0 20.00 20.00 0.00

388 384 10/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO, FACT. 1147384, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINSITRATIVA Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0594-M

SSAPROBADO0.0023.38EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1501 001 0 23.38 23.38 0.00

389 385 10/11/2014 DEV NOR OGAHERRERA RAMOS ANGEL VICENTE, FACT. 265, PAGO POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 29-08-2014 AL 7-11-2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) SEGUN MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-598-M

SSAPROBADO0.00176.00HERRERA RAMOS ANGEL VICENTE1500670920001 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1501 001 0 176.00 176.00 0.00


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396 392 13/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA NACIONAL DE CORREOS DEL ECUADOR, FACT. 1825, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO, DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0615-M


1768042620001 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1501 001 0 29.47 29.47 0.00

398 395 14/11/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ CONSOLACION RAMIRO, FACT. 200821, PAGO POR SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO EN EL MES DE OCTUBRE/2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) LIC. MIGUE GALLO, CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0608-M

SSAPROBADO0.00151.24JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 151.24 151.24 0.00

400 394 14/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT. 6485490-6485271-6485272, PAGO CONSUMO SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL (E), CON MEMORNADO N.- MCY-P-DPNAP-14-0614-M


1768152560001 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1501 001 0 351.83 351.83 0.00


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403 402 18/11/2014 DEV NOR OGALUIS ALFREDO MOROCHO JANETA, FACT. 3044, PAGO DE UNA PUBLICACION DE 1/4 DE PAG. B Y N EN LA EDIC. 456 DEL 14 AL 20 DE NOV/2014, CONVOCA. DEL SERV. DE ARRENDAM. DE LAS OFICINAS DE NAPO, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO, DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMO. N.- MCYP-DPNAP-14-0625-M

SSAPROBADO0.0026.79MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO0601582935001 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1501 001 0 26.79 26.79 0.00

407 406 19/11/2014 DEV NOR OGASAEZ AGREDA PABLO JAVIER, FACT. 979, PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA EL FESTIVAL WAYSA SAMAY, EL 09-11-2014, SOLICITADO POR EL LIC. FELIX SHIGUANGO ACTIVISTA CULTURAL, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO F. DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0627-MM

SSAPROBADO0.001,785.71SAEZ AGREDA PABLO JAVIER1500343163001 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1501 001 0 1,785.71 1,785.71 0.00

410 409 21/11/2014 DEV NOR OGALEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO, FACT. 476, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE NAPO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) LIC. MIGUEL GALLO FONSECA CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0629-M

SSAPROBADO0.002,000.00LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO1500541295001 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1501 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


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413 412 25/11/2014 DEV NOR OGACALI SARMIENTO MARLENE ELIZABETH, FACT. 24981, PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL BALLET NACIONAL METROPOLITANO EN TENA, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E), CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0634-M

SSAPROBADO0.0098.34CALI SARMIENTO MARLENE ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1501 001 0 98.34 98.34 0.00


150-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZAENTIDAD:

280 279 07/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CUENTA N°318028 DEL MEDIDOR N°201000077DEL MES DE OCTUBRE / 2014. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-507-M.

SSAPROBADO0.0048.00EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 MALBAN MALBAN MALBAN FTAPUY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1601 001 0 48.00 48.00 0.00

282 281 11/11/2014 DEV NOR OGAFEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA PAGO F/1202 DE ARRIENDO OFICINAS DEL 2do PISO DE LA FDP, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL, CON MEMORANDO No. MCYP-DPPAZ-14-499-M.

SSAPROBADO0.001,000.00FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA

1691702231001 MALBAN MALBAN MALBAN MALBAN FTAPUY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1601 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


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287 284 12/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO F/6487669,6488279,6487668 DE TELEFONO 2887682- 2889157 E INTERNET N° 2802-765 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, DEL MES DE OCTUBRE/2014. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0512-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1601 001 0 197.94 197.94 0.00

289 285 12/11/2014 DEV NOR OGABRAVO PARRAGA MARIA GABRIELA PAGO F/003 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MCYP-DPPAZ-14-500-M.

SSAPROBADO0.00120.00BRAVO PARRAGA MARIA GABRIELA1309344164001 MALBAN MALBAN MALBAN FTAPUY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1601 001 0 120.00 120.00 0.00

292 291 13/11/2014 DEV NOR OGACOKA SORIA LUIS JORDAN PAGO F/6783 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI1617,CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2014, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0514-M

SSAPROBADO0.00103.03COKA SORIA LUIS JORDAN1800307306001 MALBAN MALBAN MALBAN FTAPUY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1601 001 0 103.03 103.03 0.00

295 294 18/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P PAGO FACTURA N°1942 POR EL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, DEL MES DE OCTUBRE/ 2014, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0516-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1601 001 0 16.07 16.07 0.00


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299 297 26/11/2014 DEV NOR OGAVILLACRES BENAVIDES FRANKLIN E PAGO LIQUIDACIÓN N°28 SUBSISTENCIA- REPOSICIÓN DE GASTOS - PEAJES, ESTACIONAMIENTO, COMBUSTIBLE VHICULO DE PLACAS PIE-1617 DE LA DIRECIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTZA. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL , SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0527-M.

SSAPROBADO0.0048.20VILLACRES BENAVIDES FRANKLIN E


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1601 001 0 3.00 3.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1601 001 0 5.20 5.20 0.00

300 298 26/11/2014 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO VALENCIA MARITZA LORENA PAGO, LIQUIDACIÓN N°29 DE SUBSISTENCIAS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 20/11/2014. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0528-M.

SSAPROBADO0.0040.00VILLAVICENCIO VALENCIA MARITZA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00

302 301 26/11/2014 DEV NOR OGAVALDIVIEZO HIDALGO GRACE LISSETH PAGO FACTURA N° 218 CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO "PROMOCION DEL ARTE Y CULTURA EN HONOR A LAS FIESTAS DE PROVINCIALIZACIÓN 2014". SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0530-M

SSAPROBADO0.00800.00VALDIVIEZO HIDALGO GRACE LISSETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1601 001 0 800.00 800.00 0.00


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306 304 27/11/2014 DEV NOR OGACHASI AGUAISA SEGUNDO OSWALDO PAGO FACTURA N° 0687 PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA- EVENTO "PROMOCION DEL ARTE Y CULTURA EN HONOR A LAS FIESTAS DE PROVINCIALIZACIÓN 2014". SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0530-M

SSAPROBADO0.00400.00CHASI AGUAISA SEGUNDO OSWALDO1600359762001 MALBAN MALBAN MALBAN FTAPUY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1601 001 0 400.00 400.00 0.00

308 305 27/11/2014 DEV NOR OGALASCANO ACOSTA GLADYS LUCIA PAGO FACTURA N° 0390 PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA- EVENTO "PROMOCIÓN DEL ARTE Y CULTURA EN HONOR A LAS FIESTAS DE PROVINCIALIZACIÓN 2014". SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-DPPAZ-14-0530-M

SSAPROBADO0.00300.00LASCANO ACOSTA GLADYS LUCIA1801927425001 MALBAN MALBAN MALBAN MALBAN FTAPUY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1601 001 0 300.00 300.00 0.00

311 310 27/11/2014 DEV NOR OGAFEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA PAGO FACTURAS N° 1206-1210 DEL ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL, CON MEMORANDO No. MCYP-DPPAZ-14-540-M.

SSAPROBADO0.002,000.00FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1601 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00



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150-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE TUNGURAHUAENTIDAD:

43 42 26/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, FACTURA 6485434, 6485435,6485436, MCYP-DA-14-2909-M, N.C./CA


1768152560001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC PALVARES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 247.70 247.70 0.00

TOTAL ENTIDAD: 150-0018-0000 CANTIDAD DE CURS: 1247.70 0.00247.70 0.00

150-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE GALAPAGOSENTIDAD:

413 412 05/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA NO. 133, PERTENECIENTE A VERA ROBERTO, POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ARTISTAS PARA CONCIERTO DE RICARDO PITA DENTRO DEL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA COPA GALÁPAGOS, EL JUEVES 16 DE OCTUBRE 2014 EN SAN CRISTÓBAL

SSAPROBADO0.001,280.00VERA VIVAR ROBERTO XAVIER0703590570001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2001 001 0 1,280.00 1,280.00 0.00

414 410 05/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE FACTURA NRO. 602, PERTENECIENTE A HECTOR ROCA, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA CINE FORO DEL DOCUEMNTEL GALAÁPAGOS SOMOS UNO, EVNETO RESLIZADO EL 17 DE OCTUBRE EN PUERTO BAQUERIZO MORENO

SSAPROBADO0.00190.00ROCA SORIANO HECTOR JULIAN0913269916001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2001 001 0 190.00 190.00 0.00


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415 409 05/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA NO. 1466, PERTENECIENTE A ENCHANTED EXPLORER, POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE ISLAS PARA COLOCAR LOS LETREROS INFORMÁTICOS EN PLACAS DE RECONOCIMIENTO A PIONEROS EN EL MURO DE LAS LÁGRIMAS

SSAPROBADO0.00136.61ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.

1792370671001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2001 001 0 136.61 136.61 0.00

416 408 05/11/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 28780, PERTENECIENTE A JARAMILLO POVEDA JOSÉ- PAPELERÍA JOSÉ GAEL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,

SSAPROBADO0.0094.96JARAMILLO POVEDA JOSE ABELARDO0904926615001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 2001 001 0 94.96 94.96 0.00

417 407 05/11/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 245, PERTENECIENTE A MODESTO VERA, POR VENTA Y SERVICIO DE ENTREGA DE PERIÓDICO EL TELÉGRAFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014

SSAPROBADO0.0022.50VERA MORENO MODESTO HERNAN2000078168001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 2001 001 0 22.50 22.50 0.00

418 411 05/11/2014 DEV NOR OGAREPOSICIÓN DE GASTOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIO NRO. 014, A FAVOR DEL SR. HUGO IDROVO, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SSAPROBADO0.00221.16IDROVO PEREZ HUGO ALBERTO0904869500 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2001 001 0 221.16 221.16 0.00

420 419 06/11/2014 DEV NOR OGAREPOPSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRA. BELÉN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE A COMISIÓN DE SERVICIOS NRO. 002

SSAPROBADO0.00320.00VASQUEZ PAEZ MARIA BELEN 1713901823 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2001 001 0 320.00 320.00 0.00


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425 421 13/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA NO. 254, PERTENECIENTE A CORREOS DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 2001 001 0 88.62 88.62 0.00

426 422 13/11/2014 DEV NOR OGAREPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRA. RITA PROAÑO POR PAGO DE FACTURA NRO. 7547

SSAPROBADO0.008.04PROANO TROYA RITA1708348832 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 2001 001 0 8.04 8.04 0.00

427 424 13/11/2014 DEV NOR OGAPAGO A FAVOR DE CNT, CORRESPONDIENTE A PLANILLAS TELEFÓNICAS DEL MES DE OCTUBRE NROS. 3010705 FACTURA: 6488717 Y 3010694, FACTURA: 6488716



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2001 001 0 15.54 15.54 0.00

428 423 13/11/2014 DEV NOR OGAREPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DEL SR, HUGO IDROVO, CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE SERVICIOS NRO. MC-015-HI-DPGAL-014

SSAPROBADO0.0089.20IDROVO PEREZ HUGO ALBERTO0904869500 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2001 001 0 89.20 89.20 0.00

436 435 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE FACTURA NRO. 13943, PERTENECIENTE A MONTOYA SILVA FELICITA- COMERCIAL AVILA, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SANTA CRUZ.

SSAPROBADO0.0042.65MONTOYA SILVA FELICITA BETTY0912782323001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 2001 001 0 42.65 42.65 0.00


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437 433 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LAS FACTURAS NO. 163070 Y 163071, PERTENECIENTE A GALAMARKET, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA EVENTO ¿CINE FORO, AVENTURA HUMANA¿

SSAPROBADO0.00136.35COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2001 001 0 136.35 136.35 0.00

438 431 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA NO. 11618, PERTENECIENTE A RADIO SANTA CRUZ, POR TRANSMISIÓN DE SPOTS PARA DIFUNDIR EVENTO ARTÍSTICO CULTURAL ¿TERTULIA LITERARIA¿ A REALIZARSE EN SANTA CRUZ EL MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE

SSAPROBADO0.0040.00MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2001 001 0 40.00 40.00 0.00

439 432 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA NO. 2040, PERTENECIENTE A GRUPO TELEINSULAR, POR TRANSMISIÓN DE SPOTS PARA DIFUNDIR EVENTO ARTÍSTICO CULTURAL ¿TERTULIA LITERARIA Y AVENTURA HUMANA¿ A REALIZARSE EN SANTA CRUZ

SSAPROBADO0.00150.00OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO0602003519001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2001 001 0 150.00 150.00 0.00

440 434 25/11/2014 DEV NOR OGAREPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRA. RITA PROAÑO, POR COMPRA DE MATERIALES Y TRANSPORTE PARA PRODUCCIÓN DE EVENTOS: "TERTULIA LITERARIA Y AVENTURA HUMANA"

SSAPROBADO0.00226.70PROANO TROYA RITA1708348832 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2001 001 0 226.70 226.70 0.00

441 429 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA NO. 217, PERTENECIENTE A GUERRERO SÁNCHEZ ESTEBAN, POR IMPRESIÓN DE 100 ADHESIVOS DE VINIL PROMOCIONALES

SSAPROBADO0.0050.00GUERRERO SANCHEZ ESTEBAN ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 2001 001 0 50.00 50.00 0.00


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442 430 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA NO. 1626, PERTENECIENTE A ENCHANTED EXPLORER, POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE ISLAS PARA PRODUCCIÓN DE CINE FORO ¿AVENTURA HUMANA EN ISABELA¿

SSAPROBADO0.00213.80ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2001 001 0 213.80 213.80 0.00

449 444 26/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LAS FACTURAS NO. 295807 Y 17718, PERTENECIENTE A MEPRIGA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN DE EVENTO ¿TERTULIA LITERARIA¿ A REALIZARSE EL MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE EN SANTA CRUZ

SSAPROBADO0.00151.44MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2001 001 0 151.44 151.44 0.00

450 446 26/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA NO. 691, PERTENECIENTE A VIVAS CANTOS WALTER, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA PERIFONEO PARA CINE FORO AVENTURA HUMANA, EVENTO REALIZARSE EL 28 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN SANTA CRUZ

SSAPROBADO0.00180.00MORETA RIVERA WILSON JOSELITO1801885664001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2001 001 0 180.00 180.00 0.00

451 443 26/11/2014 DEV NOR OGAPAGODE FACTURA NRO.1562, PERTENECIENTE A AGUIRRE JUAN, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA EVENTO "TERTULIA LITERARIA".

SSAPROBADO0.00300.00AGUIRRE COBOS JUAN CARLOS2000052973001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2001 001 0 300.00 300.00 0.00


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452 447 26/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA NO. 613, PERTENECIENTE A ROCA HECTOR- PRODUCCIONES MICHELLE, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA PERIFONEO PARA CINE FORO AVENTURA HUMANA, EVENTO REALIZADO EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN SAN CRISTÓBAL

SSAPROBADO0.00150.00ROCA SORIANO HECTOR JULIAN0913269916001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2001 001 0 150.00 150.00 0.00

453 448 26/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA NO. 29099, PERTENECIENTE A JARAMILLO POVEDA JOSÉ- PAPELERÍA JOSÉ GAEL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

SSAPROBADO0.00142.50JARAMILLO POVEDA JOSE ABELARDO0904926615001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 2001 001 0 142.50 142.50 0.00

454 445 26/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE LA FACTURA NO. 691, PERTENECIENTE A VIVAS CANTOS WALTER, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA PERIFONEO PARA CINE FORO AVENTURA HUMANA, EVENTO REALIZARSE EL 28 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN SANTA CRUZ

SSAPROBADO0.00105.00VIVAS CANTOS WALTER ANTONIO0907198857001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2001 001 0 105.00 105.00 0.00

456 455 28/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DEOFACTURA 11849, PERTENECIENTE A ARCENIA MAGALLANES, POR COM,PARA DE PRODUCTOS PARA PRODUCCIÓN DE EVENTO CULTURAL POR LA VISITA DEL VICEMINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

SSAPROBADO0.00121.32MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2001 001 0 121.32 121.32 0.00


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458 457 28/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE FACTURA NRO, 11848, PERTENCEIENTE A NOVEDDAES CONTINENTAL, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

SSAPROBADO0.0078.57MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 2001 001 0 78.57 78.57 0.00


150-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SUCUMBIOSENTIDAD:

168 164 11/11/2014 DEV NOR OGACOOPERATIVA DE TAXIS ORO NEGRO, PAGO POR DEL SERVICIO DE CANON ARRENDATICIO DE LA SEGUNDA PLANTA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CULTURA DE SUCUMBIOS, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA Nº 243. NL.

SSAPROBADO0.00545.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO

2190000845001 NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ SUCABEZAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2101 001 0 545.00 545.00 0.00

169 167 11/11/2014 DEV NOR OGAMORENO SOLANO NORMA MARIA, PAGO POR LA COMPRA DE TRAJES TIPICOS -CAYAMBEÑOS (20) PARA LOS GRUPOS DE DANZA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE SUCUMBIOS, BAJO LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ACUERDO MINISTERIAL Nº056 DEL 05/04/2012; FACT Nº 922. NL.

SSAPROBADO0.003,700.00MORENO SOLANO NORMA MARIA1703949584001 NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ SUCABEZAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2101 001 0 3,700.00 3,700.00 0.00

170 165 11/11/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION NUBE MARGOTH LOPEZ CALLE, PARA PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE SUCUMBIOS, (PAGO MEDIANTE REPOSICION DE GASTOS, MEDIDOR DE LA COOPERATIVA DE TAXIS); CONSUMO CORRESPONDIENTE DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2014.NL.

SSAPROBADO0.0064.55LOPEZ CALLE NUBE MARGOTH0301444105 NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ SUCABEZAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 2101 001 0 64.55 64.55 0.00


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171 163 11/11/2014 DEV NOR OGABOSQUES VEGA MARIO ROMEL, PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SUCUMBIOS (TUBO DE ESCAPE), CAMIONETA CHEVROLET DIMAX PEI-1620. FACTURA NºV 1333, NL.

SSAPROBADO0.0060.00BOSQUES VEGA MARIO ROMEL1714603600001 NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ SUCABEZAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2101 001 0 60.00 60.00 0.00

172 166 11/11/2014 DEV NOR OGATORRES MEJIA EDISON OSWALDO, PAGO DE LA ELABORACION DE ROLL-UP, DIFUSION E IDENTIFICACIÓN DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SUCUMBIOS Y DEL CENTRO INTERCULTURAL COMUNITARIO ATARI DE SUCUMBIOS. fatura nº402NL.

SSAPROBADO0.00267.86TORRES MEJIA EDISON OSWALDO2100294053001 NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ SUCABEZAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 2100 001 0 267.86 267.86 0.00

175 173 18/11/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS NACIONAL Y LOCAL - DE LA DIRECCION DE CULTURA DE SUCUMBIOS, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA Nº 1606, NL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 2101 001 0 10.72 10.72 0.00

176 174 18/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO (CODIGOS 802769 Y 2833689) DE LA DIRECCION DE CULTURA DE SUCUMBIOS, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, NL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2101 001 0 178.63 178.63 0.00


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181 180 28/11/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE LEON AUGUSTO EMANUEL, PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE LOS TALLERES DE FORMACION DE MUSICA EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SUCUMBIOS -CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, FACT. Nº 754, NL.

SSAPROBADO0.00640.00AGUIRRE LEON AUGUSTO EMANUEL1500431802001 NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ SUCABEZAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 2101 001 0 640.00 640.00 0.00


150-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTA ELENAENTIDAD:

276 275 10/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTA ELENA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACT.# 1585 SR. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ VERA, MEMO MCYP-DPELEN-391-14, ML.

SSAPROBADO0.00480.00RODRIGUEZ VERA JUAN JOSE0913985180001 MLINDAO MLINDAO MLINDAO SGOMEZJURA

DO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 2401 001 0 480.00 480.00 0.00

278 277 21/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIA CUMPLIDA CIUDAD GUAYAQUIL SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS 2014 ESPOL Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS MARIUXI LINDAO , MEMO MCYP-DPELEN-2014-0409-M, INFORME DPCSE-003-14-ML, COMP-14-2014.

SSAPROBADO0.0040.00LINDAO TUMBACO MARIUXI TERESA 0918986423 MLINDAO MLINDAO MLINDAO SGOMEZJURA

DO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2401 001 0 40.00 40.00 0.00

281 280 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO PC MARIELA HIDALGO REVISIÓN CAMBIO DE DVD FACT.# 277 CYBER SERVICIOS JUAN QUIRUMBAY CHAVÉZ, MEMO MCYP-DPELEN-417-14, ML.

SSAPROBADO0.00105.00QUIRUMBAY CHAVEZ JUAN FAUSTO

0922695366001 MLINDAO MLINDAO MLINDAO SGOMEZJURADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 2401 001 0 105.00 105.00 0.00


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285 284 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE SEVICIO DE TELÉFONO E INTERNET, 2777202 $ 12.30 -2777206 $ 7.75 -890418 $156.80 MES DE OCTUBRE 2014, MEMO MCYP-DPELEN-408-14, ML.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 2401 001 0 157.90 157.90 0.00

287 286 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE GASOLINERA HERMANOS CHALÉN FACT.# 26579, MEMO MCYP-DPELEN-420-14, ML.

SSAPROBADO0.0054.04ESTACION DE SERVICIOS HNOS CHALEN S.A. CHAR

2490000251001 MLINDAO MLINDAO MLINDAOSGOMEZJURA

DO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 2401 001 0 54.04 54.04 0.00

290 289 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE MANTENIMIENTO LAVADA Y ASPIRADA DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV A CARGO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTA ELENA, LUBRICADORA ADELITA FACT.# 30632, MEMO MCYP-DPELEN-422-14, ML.

SSAPROBADO0.0028.86CRUZATTY MECIAS LUZ MARGARITA1301513394001 MLINDAO MLINDAO MLINDAO SGOMEZJURA

DO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 2401 001 0 28.86 28.86 0.00

293 292 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, FACT. 425 POLISER ASEO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTA ELENA, MEMO MCYP-DPELEN-424-14, ML.

SSAPROBADO0.00145.20SANCHEZ DOMINGUEZ GALO OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 2401 001 0 145.20 145.20 0.00

295 294 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO DE SUBSISTENCIA CUMPLIDA CIUDAD GUAYAQUIL SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS 2014 ESPOL Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ROBERTO CUESTA TRASLADO DE FUNCIONARIA , MEMO MCYP-DPELEN-2014-0427-M, INFORME DPCSE-007-14-ML, COMP-15-2014, ML.

SSAPROBADO0.0040.00CUESTA RONDOY ROBERTO0919715623 MLINDAO MLINDAO MLINDAO

SGOMEZJURADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 2401 001 0 40.00 40.00 0.00



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150-0026-0000 DIRECCION CULTURAL DE GUAYAQUILENTIDAD:

1152 1148 31/10/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR CDE: PAGOS POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL MUSEO DE BAHIA DE CARAQUEZ , ESPACIO CULTURAL DE LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2014


1768042620001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CDLROSA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0900 001 0 45.99 45.99 0.00

1156 987 05/11/2014 DEV NOR OGAELTECEC. S.A : PAGOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE VARIOS ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN LA DCG POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2014.

SSAPROBADO0.00534.00ELTECEC S.A.0992281219001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CDLROSA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 0900 001 0 534.00 534.00 0.00

1158 1155 05/11/2014 DEV NOR OGAVALLEJO ARAUJO S.A :PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION URGENTE DE VEHICULO GRAND VITARA SZ DE ESTA DIRECCION CULTURAL QUE PLANTA CENTRAL ASIGNO A ESTA UNIDAD .

SSAPROBADO0.001,793.69VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS CDLROSA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0900 002 0 1,793.69 1,793.69 0.00

1161 1128 06/11/2014 DEV NOR OGACHICO FREDDY:PAGO DE COMISION DE SERVICIO A PORTOVIEJO,MANTA,B.CARAQUEZ Y STA. ELENA PARA ASISTENCIA TECNICA A LOS ESPACIOS DE DCG Y DIRECCIONES PROVINCIALES POR SOLICITUD COORD. GRAL. DE GESTION ESTRATEGICA DEL MCYP, CUENTA CON AUTORIZADO DEL DIRECTOR,LOS DIAS 6 AL 9 OCT-2014

SSAPROBADO0.00280.00CHICO ACHIG FREDDY OSWALDO0917545733 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS CDLROSA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0900 002 0 280.00 280.00 0.00


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1162 1129 06/11/2014 DEV NOR OGAFUENTES CARLOS:PAGO DE COMISION DE SERVICIO A PORTOVIEJO,MANTA,B.CARAQUEZ Y STA. ELENA PARA ASISTENCIA TECNICA A LOS ESPACIOS DE LA DCG Y DIRECCIONES PROVINCIALES POR SOLICITUD COORD. GRAL. DE GESTION ESTRATEGICA DEL MCYP, CUENTA CON AUTORIZADO DEL DIRECTOR,LOS DIAS 6 AL 9 OCT-2014

SSAPROBADO0.00280.00FUENTES CEVALLOS CARLLOS JAVIER 0918689654 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CDLROSA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0900 002 0 280.00 280.00 0.00

1163 1160 06/11/2014 DEV NOR OGANIETO LINO JHON: PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MANTA PARA COORDINAR EN AL MUSEO DE MANTA EN LA INSPECCION DE Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ BIOMETRICO DE ESE ESPACIO Y CONTINUAR CON LA REVISION DE LOS BIENES CULTURALES A SU CARGO EL 7 DE OCTUBRE POR SOLICITUD DE PLANTA CENTRAL .

SSAPROBADO0.0040.00NIETO LINO JHON WILLIAMS1307108850 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CDLROSA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0900 002 0 40.00 40.00 0.00

1164 1153 06/11/2014 DEV NOR OGAREYES LAINEZ XIMENA:PAGO POR LA PROVISION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA MUESTRA (EXPOSICION VIVA) DE LA MESA DE LOS DIFUNTOS EN EL MUSEO AMANTES DE SUMPA.

SSAPROBADO0.00892.86REYES LAINEZ XIMENA JANETH0915417158001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS CDLROSA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530205 0900 002 0 892.86 892.86 0.00

1167 1166 07/11/2014 DEV NOR OGAVEGA BRAVO ELIANA NAHOMI: PAGO POR LOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE LOS NUEVE ESPACIOS DE LA DCG INCLUYE A LOS MUSEOS DE MANABI Y SANTA ELENA .

SSAPROBADO0.003,432.00VEGA BRAVO ELIANA NAHOMI0951770031001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CDLROSA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0900 002 0 3,432.00 3,432.00 0.00


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1178 1176 14/11/2014 DEV NOR OGACNEL: PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO AMANTES DE SUMPA ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMA A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 2 DE OCTUBRE DE 2014

SSAPROBADO0.00270.36EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0900 001 0 270.36 270.36 0.00

1179 1171 14/11/2014 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO M.DEL CANTON SUCRE: PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS NUEVE ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.008.50GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0900 001 0 8.50 8.50 0.00

1180 1172 14/11/2014 DEV NOR OGA EMAAR-S :PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS NUEVE ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.0019.15EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0900 001 0 19.15 19.15 0.00

1181 1173 14/11/2014 DEV NOR OGAELECTRICA DE GUAYAQUIL: PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO P.NORTON ESPACIOS CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DE OCTUBRE AL 4 NOVIEMBRE DEL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0900 001 0 723.17 723.17 0.00


EJERCICIO:

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1182 1174 14/11/2014 DEV NOR OGAELECTRICA DE GUAYAQUIL Y/O CNEL:PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO NAHIM, ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

SSAPROBADO0.002,715.32EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0900 001 0 2,715.32 2,715.32 0.00

1183 1177 14/11/2014 DEV NOR OGASERVACONSA S. A : PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE MATERIALES DE LOS NUEVE ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG QUE INCLUYE A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

SSAPROBADO0.0020,061.67SERVICIOS VARIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVACONSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0900 001 0 20,061.67 20,061.67 0.00

1185 1169 14/11/2014 DEV NOR OGAEL UNIVERSO S. A : PAGO POR LA RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA LA HEMEROTECA DEL ARCHIVO HISTORICO DEL GUAYAS ,ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG QUE TIENE EL SERVICIOS DE PRESTAMOS DE PERIODICOS A USUARIOS .

SSAPROBADO0.00187.20COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 0900 002 0 187.20 187.20 0.00

1191 1046 19/11/2014 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL: PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DEL AÑO 2014 DE LOS MUSEOS NAHIN ISAIAS Y PRESLEY NORTON, ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG, INCLUYE PREDIOS POR REGENERACION URBANA DEL MUSEO NAHIN ISAIAS AÑOS 2012-2013 Y 2014

SSAPROBADO0.006,516.32GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0900 002 0 6,516.32 6,516.32 0.00


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1192 1187 19/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR : PAGOS POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL CENTRO Y MUSEO DE MANTA , ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0900 001 0 45.32 45.32 0.00

1194 1189 19/11/2014 DEV NOR OGAELETRICA DE GUAYAQUIL -CNEL: PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CCLSB ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 6 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0900 001 0 17,871.39 17,871.39 0.00

1195 1190 19/11/2014 DEV NOR OGACNEL: PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO MUSEO Y AUDITORIO DE MANTA ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0900 001 0 3,911.70 3,911.70 0.00

1196 1188 20/11/2014 DEV NOR OGAEPAM: PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO - MUSEO Y AUDITORIO DE MANTA,ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.00120.61EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0900 001 0 120.61 120.61 0.00


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1198 1197 20/11/2014 DEV NOR OGAELÉCTRICA DE GUAYAQUIL-CNEL:PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PAO ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE DESDE EL 9 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0900 001 0 11,206.58 11,206.58 0.00

1206 1199 22/11/2014 DEV NOR OGACNEL: PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO Y ARCHIVO DE PORTOVIEJO ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE DEL 13 DE OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0900 001 0 1,639.33 1,639.33 0.00

1207 1200 22/11/2014 DEV NOR OGACNEL :PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUSEO DE BAHIA DE CARAQUEZ ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0900 001 0 1,653.32 1,653.32 0.00

1209 1203 25/11/2014 DEV NOR OGASANEINT. S .A : PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS NUEVE ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG QUE INLCUYE A MANABI Y SANTA ELENA POR EL PERIODO DESDE EL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014.

SSAPROBADO0.0047,589.12SANEINT S.A.0992361433001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0900 001 0 47,589.12 47,589.12 0.00


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1212 1208 25/11/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR : PAGOS POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL MUSEO Y ARCHIVO DE PORTOVIEJO ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0900 001 0 157.66 157.66 0.00

1214 1211 25/11/2014 DEV NOR OGASERVACONSA S. A : PAGO POR PROVISIONES DE MATERIALES DE LOS NUEVE ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG QUE INCLUYE A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

SSAPROBADO0.003,984.58SERVICIOS VARIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVACONSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0900 001 0 3,984.58 3,984.58 0.00

1218 1204 25/11/2014 DEV NOR OGACELAMARCORP S.A :PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS NUEVE ESPACIOS DE LA DCG POR EL PERIODO DESDE EL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2014.

SSAPROBADO0.0012,962.29CELAMARCORP S.A.0992164816001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0900 001 0 12,962.29 12,962.29 0.00

1224 1223 25/11/2014 DEV NOR OGATEYTUR S. A : PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LOS ESPACIOS DE GUAYAQUIL DE LA DCG POR EL PERIODO DEL 8 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.003,168.00TRANSPORTE ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL S.A. TEYTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530201 0901 002 0 3,168.00 3,168.00 0.00


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1227 1216 26/11/2014 DEV NOR OGACNT.: PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS NUEVE ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG QUE INCLUYE A LAS PORVINCIAS DE MANABI Y STA. ELENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2014, NO INCLUYE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEL CCLSB

SSAPROBADO0.002,494.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0900 001 0 2,494.00 2,494.00 0.00

1229 1225 26/11/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR :PAGOS POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL MUSEO DE BAHIA DE CARAQUEZ , ESPACIO CULTURAL DE LA DCG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0900 001 0 45.32 45.32 0.00

1244 1228 27/11/2014 DEV NOR OGAFUNDACION MALECON 2000:PAGO DE EXPENSAS COMUNES QUE CORRESPONDE A LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION Y AL CCLSB ESPACIOS QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.00113,618.40FUNDACION MALECON 20000991392432001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0900 001 0 113,618.40 113,618.40 0.00

1246 1243 27/11/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR :PAGOS POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION Y CINCO ESPACIOS CULTURALES UBICADOS EN GYE QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0900 001 0 184.48 184.48 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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1248 1217 27/11/2014 DEV NOR OGACNT: PAGOS DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS CONVENCIONALES DE LOS NUEVE ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG QUE INCLUYE A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y STA. ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0900 001 0 605.37 605.37 0.00


150-0027-0000 DIRECCION CULTURAL DE CUENCAENTIDAD:

607 583 04/11/2014 DEV NOR OGASENALEX CIA. LTDA., FACTURA NO. 002-001-000100327, PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFUSION DE LA EXPOSICION EROTOPIAS A REALIZARSE EN EL MUSEO PUMAPUNGO EL VALOR DE $ 975,00 MAS IVA, DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0559-M

SSAPROBADO0.00975.00SENALEX CIA. LTDA.0190168417001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 975.00 975.00 0.00

610 609 04/11/2014 DEV NOR OGAALVAREZ CHACON IVAN PATRICIO PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL SEMINARIO"PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN LAS BIBLIOTECAS PBLICAS DEL ECUADOR, 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014,SEGUN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA MEMO MCYP-DCCUEN-14-0558-M

SSAPROBADO0.00170.00ALVAREZ CHAC?N IVAN PATRICIO0101505261 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMAN

N

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 001 0 50.00 50.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00


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612 611 07/11/2014 DEV NOR OGAMONTESINOS JARAMILLO RUTH PATRICIA PARA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARTICIPACION EN EL SEMINARIO"PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN LAS BIBLIOTECAS PÙBLICAS DEL ECUADOR,23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEM MCYP-DCCUEN-14-0567-M

SSAPROBADO0.00200.00MONTESINOS JARAMILLO RUTH PATRICIA

1101957353 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

615 614 10/11/2014 DEV NOR OGAGUZMAN SALINAS PAOLA VALERIA, FACTURA NO. 001-001-0000112, PAGO POR SERVICIOS POR LA PRESENTACION DE GRUPO DE DANSA EN LA PARROQUIA TOTORACOCHA,COMO PARTE DEL PROGRAMA "PUMAPUNGO EN LA COMUNIDAD,EL VALOR DE $500,00 MAS IVA, AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMO NO. MCYP-DCCUEN-14-0570-M

SSAPROBADO0.00500.00GUZMAN SALINAS PAOLA VALERIA0104649165001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMAN

N

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 500.00 500.00 0.00

617 613 11/11/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR, FACTURA NO. 005-002-00010278, REEMBOLSO DE VALORES PROPORCIONALES POR EL CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO NO.MCYP-DCCUEN-14-0566-M

SSAPROBADO0.003,148.06BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA

JKOUPERMANN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0101 002 0 375.42 375.42 0.00

01 000 000 001 000 530104 0101 002 0 2,593.15 2,593.15 0.00

01 000 000 001 000 570102 0101 001 0 179.49 179.49 0.00


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619 618 12/11/2014 DEV NOR OGAGRANDA ORDONEZ JESSICA GENOVEVA, FACT. 001-001-0000037, PAGO POR SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN TORNO A LA FIESTAS DE CUENCA, AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORNADO NO. MCYP-DCCUEN-14-0583-MEL VALOR DE $ 1.750,00 MAS IVA

SSAPROBADO0.001,750.00GRANDA ORDONEZ JESSICA GENOVEVA0105194484001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMAN

N

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00

622 621 12/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL FACT.001-003-005193230, 005199740, 005199029,005198396 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION CULTURAL CUENCA,MES DE OCTUBRE DE 2014,AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA, EN MEMO NO. MCYP-DCCUEN-14-0579-M, EL VALOR DE $ 76.85 INCLUIDO IVA Y OTRAS TASAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 69.29 69.29 0.00

625 624 13/11/2014 DEV NOR OGAWILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACTUA NO. 001-002-0021794, PARA PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DE LA DIRECCION CULTURAL CUENCA, AUTORIZADO EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0484-M. EL VALOR DE $ 136.05 MAS IVA

SSAPROBADO0.00136.05WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

0190109666001 JPMORAA JPMORAA JPMORAAJKOUPERMAN

N

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0101 001 0 136.05 136.05 0.00

631 627 13/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL CNT EP,FACT. 001-777-006488559, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRECCION CULTURAL CUENCA,MES DE OCTUBRE DE 2014,AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMO MCYP-DCCUEN-14-0585-M,EL VALOR DE $ 1.080.85 MAS IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 1,080.85 1,080.85 0.00


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632 627 13/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL CNT EP,FACT. 001-777-006488029, 006488028, 006488027, 006488026,PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA,MES DE OCTUBRE DE 2014,AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMO MCYP-DCCUEN-14-0585-M,EL VALOR DE $ 55.63 MAS IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 55.63 55.63 0.00

634 628 13/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA NO. 114-007-0005892, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DE LA DIRECCION CULTURAL CUENCA, SEGUN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0586-M, EL VALOR DE $ 68.09 MAS IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0101 001 0 68.09 68.09 0.00

636 629 13/11/2014 DEV NOR OGAMUNICIPIO DE LOJA,FACTURA NO. 001-022-0009978, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0588-M, EL VALOR DE $ 13.28

SSAPROBADO0.0013.28MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 JPMORAA JPMORAA JPMORAAJKOUPERMAN

N

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0101 002 0 13.28 13.28 0.00

637 630 13/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,FACTURA NO. 001-005-005814831, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0587-M EL VALOR DE $ 191.77

SSAPROBADO0.00191.77EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0101 002 0 191.77 191.77 0.00


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640 638 18/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA NO. 001-003-00068501, PAGO POR COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE PUMAPUNGO, CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, EL VALOR DE $ 144.56 SEGUN LO AUTORIZADO EN MEMORANDO MCYP-DCCUEN-14-0594-M

SSAPROBADO0.00144.56EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0101 002 0 144.56 144.56 0.00

641 639 18/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL ETAPA, FACTURA NO .001-003-005314359, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE PUMAPUNGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, EL VALRO DE $ 363,00, SEGUN LO AUTORIZADO EN MEMORANDO MCYP-DCCUEN-14-0595



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0101 002 0 363.00 363.00 0.00

642 456 18/11/2014 DEV NOR OGAFLORES PERALTA SILVIA LORENA, FACTURA NO. 001-001-00001001 PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO PUMAPUNGO Y MUSEO DE LA CULTURA LOJANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 VALOR DE $ 3.415.50 MAS IVA SEGUN LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0592-M Y CONT.MCYP-CGJ-2014-088

SSAPROBADO0.003,415.50FLORES PERALTA SILVIA LORENA0104045711001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA

JKOUPERMANN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 3,415.50 3,415.50 0.00

645 644 25/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, FACTURA NO. 001-001-0027946 PAGO DE SEGUNDA REVISION TECNICA VEHICULAR DEL CAMION CANTER AEA-1054 DE LA DIRECCION CULTURAL CUENCA, TRAMITE EXIGIDO POR EL EMOV-EP EL VALOR DE $ 28.04 MAS IVA, DE ACUERDO A LO SOLCITADO EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0608-M

SSAPROBADO0.0028.04EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.

0160049360001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0101 001 0 28.04 28.04 0.00


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646 644 25/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD,COMPROBANTE DE PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICO PARA REALIZAR SEGUNDA REVISION TECNICA VEHICULAR DEL CAMION CANTER AEA-1054,TRAMITE EXIGIDO POR EL EMOV-EP EL VALOR DE $ 2.00 DE ACUERDO A LO SOLCITADO EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0608-M

SSAPROBADO0.002.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.

0160049360001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 0101 001 0 2.00 2.00 0.00

652 648 26/11/2014 DEV NOR OGAPROSAL CIA. LTDA., FACTURA 001-001-00002040 PAGO POR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL MUSEO Y PARQUE PUMAPUNGO, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, EL VALOR DE 300.00 MAS IVA, SEGÚN LO AUTORIZADO POR ECO. JONATHAN KOUPERMANN DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0599-M

SSAPROBADO0.00300.00PROSAL CIA. LTDA.0190348350001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 300.00 300.00 0.00

654 649 26/11/2014 DEV NOR OGASIAVICHAY CAJAMARCA ALEJANDRO DARIO, FACTURA NO. 001-001-0000423, PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE CEDULAS INFORMATIVAS Y SENALETICA EXISTENTES DENTRO DE PARQUE PUMAPUNGO, DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0607-M EL VALOR DE $ 604.20 MAS IVA

SSAPROBADO0.00604.20SIAVICHAY CAJAMARCA ALEJANDRO DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 604.20 604.20 0.00


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No.CUR

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FECHA: 03/12/2014

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656 650 26/11/2014 DEV NOR OGAGOERCKE MORENO BORIS EDUARDO, FACTURA NO. 001-001-0006239 PAGO POR SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS JARDINERAS EXTERIORES DEL EDIFICIO MUSEO PUMAPUNGO, DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO MCYP-DCCUEN-14-0606-MEL VALOR DE $ 1.183,00 MAS IVA

SSAPROBADO0.001,183.00GOERCKE MORENO BORIS EDUARDO0101689024001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMAN

N

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530418 0101 001 0 1,183.00 1,183.00 0.00

658 651 26/11/2014 DEV NOR OGACABRERA INIGUEZ RICHARD WILSON, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO DE PEAJES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA TRASLADO A LCDO. RAFAEL BARRIGA, ASESOR MINISTERIAL,SEGUN LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0591-M

SSAPROBADO0.0043.00CABRERA INIGUEZ RICHARD WILSON 1709617185 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMAN

N

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 0101 001 0 3.00 3.00 0.00


150-0029-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DEL GUAYASENTIDAD:

306 302 07/11/2014 DEV NOR OGALUIS SANTANA, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS DE UNA SUBSISTENCIAS EN ATENCION A AL SUMILLA INSERTA EN EL MEMO-MCYP-DPGUAY-14-720-M , SOLICTUD E INFORME DE COMISION Nº DPGUAY-03-2014

SSAPROBADO0.0040.00LUIS SANTANA0905465837 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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HORA: 12:08:13


307 303 07/11/2014 DEV NOR OGAVERA MORALES EDISON RUBEN, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS DE UNA SUBSISTENCIAS Y PEAJES, EN ATENCION AL MEMO-MCYP-SCRN-14-0098-M, SOLICITUD EN INFORME DE COMISION Nº-DPGUAY-11-2014

SSAPROBADO0.0041.00VERA MORALES EDISON RUBEN0909218026 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 1.00 1.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

308 304 07/11/2014 DEV NOR OGAVERA MORALES EDISON RUBEN, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS DE VIATICOS Y REPOSCION DE PEAJES Y COMBUSTIBLES EN ATENCION AL MEMO-MCYP-DPGUAY-14-098-M Y SOLICITUD E INFORME DE COMISION Nº-DPGUAY-12-2014

SSAPROBADO0.00101.00VERA MORALES EDISON RUBEN0909218026 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

309 305 07/11/2014 DEV NOR OGALOOR ALVARADO PEDRO, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE UNA SUBSISTENCIAS Y REPOSCION DE PEAJES Y COMBUSTIBLES POR LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMO-MCYP-DPGUAY-14-730-M; MEMO-MCYP-DPGUAY-14-731-M

SSAPROBADO0.0052.00LOOR ALVARADO PEDRO0906530357 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 6.00 6.00 0.00


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318 310 18/11/2014 DEV NOR OGAGERMAN GARCIA GUADALUPE ALEXANDRA, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS DE UNA SUBSISTENCIAS EN ATENCIOS A LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMO-NºMCYP-DPGUAY-14-748-M, SOLICITUD E INFORME DE COMISIONNº-DPGUAY-03-14-GGG

SSAPROBADO0.0040.00GERMAN GARCIA GUADALUPE ALEXANDRA

0908331341 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

319 311 18/11/2014 DEV NOR OGAJOMBO JOMBO HEBER ANTONIO, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS DE UNA SUBSISTENCIAS EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMO-MCYP-DPGUAY-14-747-M, SOLICITUD E INFORME DE COMISION Nº-DPGUAY-03-2014-HJJ

SSAPROBADO0.0040.00JOMBO JOMBO HEBER ANTONIO1102511019 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

320 312 18/11/2014 DEV NOR OGALOOR ALVARADO PEDRO, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS DE UNA SUBSISTENCIAS Y REPOSCION DE PEAJES EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMO Nº-MCYP-DPGUAY-14-741 Y SOLICITUD E INFORME DE COMISION Nº DPGUAY-13-2014-PVLA

SSAPROBADO0.0044.00LOOR ALVARADO PEDRO0906530357 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

321 313 18/11/2014 DEV NOR OGA VERA MORALES EDISON RUBEN, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE UNA SUBSISTENCIAS Y REPOSCION DE PEAJES EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN ELE MEMO-Nº-MCYP-DPGUAY-14-013-ERVM Y SOLICTUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº DPGUAY-13-2014-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 4.00 4.00 0.00


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01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

322 314 18/11/2014 DEV NOR OGAALVAREZ RUIZ TERRY ORLANDELLY, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS DE UN SUBSISTENCIAS EN SOLICITUD E INFORME DE COMISION-DPGUAY-02-2014-TAR

SSAPROBADO0.0040.00ALVAREZ RUIZ TERRY ORLANDELLY

1101823696 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

323 315 18/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACTURA Nº 01-777-006462307 DEL NUMERO DE TELEFONO 042684448, EN ATENCION AL MEMORANDO Nº-MCYP-SRCN-14-0102-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 6.92 6.92 0.00

325 316 18/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO DE LA FCATURA Nº 009-023-000003723 POR LA PROVISION DE COMGUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE PLACA PEQ-592: PEQ966 EN ATENCION AL MEMORANDO-MCYP-SRCN-14-0102-M

SSAPROBADO0.00270.36EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0901 001 0 270.36 270.36 0.00

327 317 18/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. PAGO DE LA FCATURA Nº 018-024-00006443 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA, ATENCION AL MEMORANDO-MCYP.SRCN-14-0102-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 100.91 100.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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330 329 20/11/2014 DEV NOR OGA CORDOVA PITA GUSTAVO CARLOS PAGO DE L AFCATURA Nº 001-001-0002088 POR EL ARREGLO DE PANTALLA INFLABLE DEL EQUIPO DE PROYECCION, EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO Nº MCYP-14-0692-M

SSAPROBADO0.00150.00CORDOVA PITA GUSTAVO CARLOS0917362469001 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530403 0901 001 0 150.00 150.00 0.00

335 332 26/11/2014 DEV NOR OGAVERA MORALES EDISON RUBEN, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS DE SUBSISTENCIA , EN ATENCION A L MEMORANDONº-MCYP-DPGUAY-14-788-M,MEMORANDONº-MCYP-DPGUAY-14-783-M- SOLICITUD E INFORME DE COMISION Nº-DPGUAY-14-2014-ERVM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

336 333 26/11/2014 DEV NOR OGALOOR ALVARADO PEDRO, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS DE SUBSISTENCIAS Y REPOSCION DE PEAJES EN ATENCION AL MEMORANDO-MCYP-DPGUAY-14-732-M Y SOLICITUD E INFORME DE COMISION Nº-DPGUAY-14-2014-M

SSAPROBADO0.0042.00LOOR ALVARADO PEDRO0906530357 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 001 0 2.00 2.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

337 334 26/11/2014 DEV NOR OGA LIBIA MORA, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONES DE SERVICIOS DE SUBSISTENCIAS, EN ATENCION AL MEMORANDO -MCYP-DPGUAY-14-732-M, SOLICITUD E INFORME COMISION Nº DPGUAY-03-14-LLMM

SSAPROBADO0.0040.00LIBIA MORA0902137751 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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150-0030-0000 ORQUESTA SINFONICA DE CUENCAENTIDAD:

1228 1180 25/09/2014 DEV NOR OGACERNA CASTRO JUAN: POR ARREGLO ORQUESTAL DE LAS OBRA "LA MASA" PARA EL CONCIERTO REVOLUCIONARIO, 12 Y 13/06/2014 FACT. 638

SSAPROBADO0.00250.00CERNA CASTRO JUAN CARLOS0103389508001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840109 0101 001 0 250.00 250.00 0.00

1369 1367 04/11/2014 DEV NOR OGAPAUTA MANUEL POR SERVICOS DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA CONCIERTOS DIDACTICOS, DEL 18/09 AL 14/10/2014

SSAPROBADO0.001,330.00PAUTA TAPIA MANUEL ARTURO0101720001001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 0101 001 0 1,330.00 1,330.00 0.00

1370 1368 04/11/2014 DEV NOR OGATORAL JUAN PABLO: GRABACION Y EDICION DE CONCIERTO DIDACTICO "SINFONICA AL AULA" Y COPIAS DE OTROS EVENTOS. FACT. 278

SSAPROBADO0.00189.00TORAL BURBANO JUAN PABLO1707586861001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 189.00 189.00 0.00

1376 1372 05/11/2014 DEV NOR OGAJAIME TANDAZO: POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA LOS CONCIERTOS DIDACTICOS, DESDE EL 18/09 AL 14/10/2014. L/C.716

SSAPROBADO0.00990.00TANDAZO PINTADO JAIME ANDRES0105308209 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530504 0101 001 0 990.00 990.00 0.00

1378 1373 05/11/2014 DEV NOR OGALOZANO CRISTINA: POR DISEÑO Y ESCENOGRAFIA DE LA PUERTA DE KIEV. FACT.171

SSAPROBADO0.00180.00LOZANO LEON CRISTINA ELIZABETH

0104270343001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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1380 1374 05/11/2014 DEV NOR OGAMALDONADO PATRICIO: POR DISEÑO E IMPRESION DEL MATERIAL PUBLICITARIO -CONCIERTOS DIDACTICOS ACT.39367

SSAPROBADO0.00695.00MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO0101149870001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 695.00 695.00 0.00

1381 1375 05/11/2014 DEV NOR OGAPAUTA MANUEL: ALQUILER DE CAMION PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA CONCIERTOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. FACT.234

SSAPROBADO0.00540.00PAUTA TAPIA MANUEL ARTURO0101720001001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 0101 001 0 540.00 540.00 0.00

1393 1382 06/11/2014 DEV NOR OGAARPI DANIEL: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE VIOLIN, EN OCTUBRE/14 FACT.127

SSAPROBADO0.00986.00ARPI SARMIENTO DANIEL ROLANDO0104037064001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 986.00 986.00 0.00

1397 1383 06/11/2014 DEV NOR OGACABRERA JENNIFER: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE CORNO, DESDE EL 16-31/10/14 FACT.203

SSAPROBADO0.00525.90CABRERA MEDINA JENNIFER ALEXIS0926422890001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 525.90 525.90 0.00

1399 1384 06/11/2014 DEV NOR OGAREGALADO WILMER: POR SERVICIO TECNICO DE ILUMINACION DEL TEATRO PUMAPUNGO, CONCIERTOS DIDACTICOS FACT.1203

SSAPROBADO0.001,380.00REGALADO CARDENAS WILMER ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530504 0101 001 0 1,380.00 1,380.00 0.00

1401 1385 06/11/2014 DEV NOR OGAVANSERVICE INTERNACIONAL: POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LOS CONCIERTOS DIDACTICOS FACT.6459

SSAPROBADO0.007,600.00VANSERVICE INTERNACIONAL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 0101 001 0 7,600.00 7,600.00 0.00


EJERCICIO:

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1402 1387 06/11/2014 DEV NOR OGAGARCIA LUIS: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE VIOLA, EN 10/2014 FACT.109

SSAPROBADO0.00986.00GARCIA TOLEDO LUIS CARLOS0104554803001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 986.00 986.00 0.00

1404 1386 06/11/2014 DEV NOR OGALITUMA PATRICIO: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE VIOLIN, EN 10/14 FACT.166

SSAPROBADO0.00986.00LITUMA GUARACA PATRICIO FABIAN0103706099001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 986.00 986.00 0.00

1406 1388 06/11/2014 DEV NOR OGABENENAULA PAUL: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE CONTRABAJO, EN 10/2014 FACT.114

SSAPROBADO0.00986.00BENENAULA BERMEO PAUL ISMAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 986.00 986.00 0.00

1408 1389 06/11/2014 DEV NOR OGAPACCHA SANTIAGO: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE VIOLIN, EN 10/2014. FACT.96

SSAPROBADO0.00986.00PACCHA SANGURIMA FAUSTO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 986.00 986.00 0.00

1410 1390 06/11/2014 DEV NOR OGASANGURIMA ANDRES: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE VIOLIN, EN 10/14 FACT.69

SSAPROBADO0.00986.00SANGURIMA GONZALEZ HERNAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 986.00 986.00 0.00

1412 1391 06/11/2014 DEV NOR OGACONTRERAS EDWIN: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE TROMPETA, DESDE EL 16-31/10/14 FACT. 56

SSAPROBADO0.00525.87CONTRERAS PRADO EDWIN VLADIMIR0105081582001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 525.87 525.87 0.00


EJERCICIO:

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1414 1392 06/11/2014 DEV NOR OGABUSTOS BORIS: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE PERCUSION, DESDE EL 16-31/10/2014. FACT.165

SSAPROBADO0.00525.90BUSTOS GARATE BORIS ISRAEL0104433990001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 525.90 525.90 0.00

1416 1394 07/11/2014 DEV NOR OGAVASCO FERNANDO: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTSA de OBOE, EN 10/2014 FACT. 272

SSAPROBADO0.001,212.00VASCO CAIZA LUIS FERNANDO1716694722001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1418 1395 07/11/2014 DEV NOR OGAVALLEJO CRISTIAN: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE PERCUSION. 10/2014. FACT.235

SSAPROBADO0.00986.00VALLEJO YEPEZ CRISTIAN ESTEBAN0104032396001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 986.00 986.00 0.00

1425 1420 07/11/2014 DEV NOR OGACNT: POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN SEPTIEMBRE/2014 FACT.234090



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 69.99 69.99 0.00

1429 1421 07/11/2014 DEV NOR OGAETAPA-POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, CONSUMO DE 10/2014 SEG. FACTURAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 251.77 251.77 0.00


EJERCICIO:

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1432 1422 07/11/2014 DEV NOR OGAEDUARDO VILLAVICENCIO: POR REPOSICIÓN DE VALOR PAGADO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL CONCIERTO DEL 7/11/2014. ADJ. FACTURA

SSAPROBADO0.00100.29VILLAVICENCIO JARA EDUARDO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0101 001 0 100.29 100.29 0.00

1433 1423 07/11/2014 DEV NOR OGACOTRATUDOSA: POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA LOS CONCIERTOS EN GUALACEO Y SISIG FACT.6924

SSAPROBADO0.00260.00COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 0101 001 0 260.00 260.00 0.00

1434 1424 07/11/2014 DEV NOR OGAFLORES LORENA: POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO PUMAPUNGO FACT.1006

SSAPROBADO0.00428.58FLORES PERALTA SILVIA LORENA0104045711001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0101 001 0 428.58 428.58 0.00

1436 1427 07/11/2014 DEV NOR OGADURAN BERTHA: POR ALQUILER DE VIVIENDA A JENNIFER CABRERA INSTRUMENTISTA DE CORNO, DEL 16-31/10/2014. FACT.877

SSAPROBADO0.00125.00DURAN GONZALEZ BERTHA YOLANDA0101031680001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 125.00 125.00 0.00

1437 1428 07/11/2014 DEV NOR OGATANIA FERNANDEZ: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE LA BRUJA PARA CONCIERTOS DIDACTICOS

SSAPROBADO0.0022.16FERNANDEZ FERNANDEZ TANIA1711310571 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530408 0101 001 0 22.16 22.16 0.00

1443 1439 10/11/2014 DEV NOR OGADIEGO CARNEIRO: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SOLISTA DE VIOLONCELLO, CONCIERTOS DEL 8 Y 9/05/2014. L/C 717

SSAPROBADO0.00920.00DIEGO CARNEIRO DE OLIVEIRA390921 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 920.00 920.00 0.00


EJERCICIO:

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1445 1440 10/11/2014 DEV NOR OGAMIRIAM MONCAYO: LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO, 28 Y 29/10/2014. SEG. INFORME.

SSAPROBADO0.00136.00MONCAYO ANDRADE MIRIAM0101597219 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 136.00 136.00 0.00

1446 1441 10/11/2014 DEV NOR OGATORRES PATRICIO: LIQUIDACION DE VIATICOS, COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO, 28 Y 29/10/2014. SE ADJUNTA INFORME.

SSAPROBADO0.00203.00TORRES HARRIS EDGAR PATRICIO0101848943 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 203.00 203.00 0.00

1454 1448 12/11/2014 DEV NOR OGAARGUDO SANDRA: POR SEVICIOS PRESTADOS COMO CANTANTE EN EL CONCIERTO DE HOMENAJE A CUENCA, 07/11/2014- FACT.564

SSAPROBADO0.001,000.00ARGUDO COBOS SANDRA ELIZABETH0102609864001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

1456 1450 12/11/2014 DEV NOR OGATORAL JUAN PABLO: POR GRABACION Y EDICION DEL CONCIERTO EN HOMENAJE A CUENCA, 07/11/2014. FACT.280

SSAPROBADO0.00180.00TORAL BURBANO JUAN PABLO1707586861001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 180.00 180.00 0.00

1458 1451 12/11/2014 DEV NOR OGASAFIED S.A -MAS MUSIKA: POR ADQUISICIÓN DE UN PARCHE PARA BONGÓ EB09. FACT. 47

SSAPROBADO0.0028.07SAFIED S.A.0991515712001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 0101 001 0 28.07 28.07 0.00

1462 1438 17/11/2014 DEV NOR OGAMERA MARIA AUGUSTA: POR ARREGLOS ORQUESTALES DE 6 OBRAS CONFORME SE DETALLA EN FACT.1618

SSAPROBADO0.001,250.00MERA BARRERA MARIA AUGUSTA0101521375001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840109 0101 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00


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1464 1452 17/11/2014 DEV NOR OGAOFFICESOLUCIONES: POR REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX. FACT. 65633

SSAPROBADO0.00399.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0101 001 0 399.00 399.00 0.00

1466 1453 17/11/2014 DEV NOR OGASAFIED S.A: POR ADQUISICION DE BAQUETAS PARA BATERIA Y UN HI-HAT. FACT. 49

SSAPROBADO0.00235.81SAFIED S.A.0991515712001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 0101 001 0 235.81 235.81 0.00

1468 1461 17/11/2014 DEV NOR OGABRAVO SOFÍA: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE VIOLIN, DEL 8-12/09/2014. FACT.51

SSAPROBADO0.00164.35BRAVO PIEDRA GEOVANNA SOFIA0105334379001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 164.35 164.35 0.00

1478 1470 19/11/2014 DEV NOR OGATORRES DIEGO: POR ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTO DIDACTICO EN GUALACEO FACT.1292

SSAPROBADO0.00250.00TORRES CEDILLO DIEGO OLMEDO0103484127001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530504 0101 001 0 250.00 250.00 0.00

1480 1471 19/11/2014 DEV NOR OGASARMIENTO SANTIAGO: POR ADQUISICION DE UN LENTE CANON 18-155mm SN: 9672020179. FACT.1240

SSAPROBADO0.00553.57SARMIENTO RODRIGUEZ SANTIAGO FABRICIO

0102652187001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 0101 001 0 553.57 553.57 0.00

1482 1472 19/11/2014 DEV NOR OGATAME: POR VENTA DE TICKETS AEREOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, EN OCTUBRE/2014 FACT. 27339

SSAPROBADO0.00393.94EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 001 0 393.94 393.94 0.00


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1484 1473 19/11/2014 DEV NOR OGA ORDOÑEZ ROBERT: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. FACT. 19489 SSAPROBADO0.00175.80

ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO1102877451001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0101 001 0 175.80 175.80 0.00

1486 1474 19/11/2014 DEV NOR OGAARIAS PEDRO: POR LA PARTICIPACION DEL GRUPO DE DANZA EN LOS CONCIERTOS DIDACTICOS, DEL 20 AL 31/10/2014. 451

SSAPROBADO0.001,500.00ARIAS TOLEDO PEDRO XAVIER0101679173001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1488 1475 19/11/2014 DEV NOR OGACHIMBO CARLOS ADRIAN: POR ARREGLOS ORQUESATALES DE OBRAS FACT. 51

SSAPROBADO0.001,000.00CHIMBO CAMPOVERDE CARLOS ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840109 0101 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

1491 1476 20/11/2014 DEV NOR OGACOTRATUDOSSSA: POR ALQUILER DE DOS BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL A ALAUSI. FACT. 7006

SSAPROBADO0.00700.00COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICA DOSMILTRES S.A. COTRATUDOSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 0101 001 0 700.00 700.00 0.00

1492 1477 20/11/2014 DEV NOR OGAZAMORA DIEGO: POR ACTUACION COMO CANTANTE EN EL CONCIERTO EN HOMENAJE A CUENCA. FACT.190

SSAPROBADO0.001,000.00ZAMORA MENDIETA DIEGO JAVIER0104612775001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

1496 1493 20/11/2014 DEV NOR OGACNT: POR CONSUMO DE SERVICO TELEFONICO MOVIL, DE LA DIRECCION EJECUTIVA, EN 11/2014 FACT.3963318



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 69.99 69.99 0.00


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1498 1494 20/11/2014 DEV NOR OGACOGECOMSA: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, FACT. 002-002-12309, 12308

SSAPROBADO0.00698.57COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0101 001 0 698.57 698.57 0.00

1500 1495 20/11/2014 DEV NOR OGADURAMAS CIA LTDA: POR ADQUISICION E INSTALACION DE ALFOMBRA EN SALAS DEL NUEVO BLOQUE DE AULAS NUEVAS FACT.55889

SSAPROBADO0.002,505.12DURAMAS CIA. LTDA.0190063917001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0101 001 0 2,505.12 2,505.12 0.00

1503 1502 21/11/2014 DEV NOR OGAPALACIOS MARIA DEL CISNE: POR SERVICIO TECNICO EFECTUADO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTACION DE LA OSC. FACT.159 y 160

SSAPROBADO0.0075.00PALACIOS SOTOMAYOR MARIA DEL CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0101 001 0 75.00 75.00 0.00

1510 1505 24/11/2014 DEV NOR OGAMETROPOLITAN TOURING: POR EMISION DE TICKET AEREO PARA SR. ALVARO MANZANO DIRECTOR INVITADO FACT. 77689.

SSAPROBADO0.00238.90METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 001 0 238.90 238.90 0.00

1512 1506 24/11/2014 DEV NOR OGARIOS MARIA EULALIA: POR ALQUILER DE VIVIENDA PARA FERNANDO VASCO, INTRUMENTISTA DE OBOE, POR 11/2014 FACT.11252

SSAPROBADO0.00250.00RIOS PIEDRA MARIA EULALIA0101346948001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 250.00 250.00 0.00

1513 1507 24/11/2014 DEV NOR OGAORDOÑEZ MARCOS: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO UTILEROS -GUSTAVO CRIOLLO- EN LOS CONCIERTOS DE: 20, 21, 28 29, 30 Y 31/10/2014, Y 7/11/2014. N/V. 5 Y 6

SSAPROBADO0.00425.00ORDONEZ CHACHA MARCOS RAMON0104861307001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 0101 001 0 425.00 425.00 0.00


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1514 1508 24/11/2014 DEV NOR OGAOFFICESOLUCIONES: POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MULTIFUNCION DE SECRETARIA FACT.65761

SSAPROBADO0.00102.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0101 001 0 102.00 102.00 0.00

1516 1509 24/11/2014 DEV NOR OGAAUSTROLIMPIO CIA LTDA.: POR SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OSC. FACT.1925

SSAPROBADO0.00310.65AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.0190336697001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 0101 001 0 310.65 310.65 0.00

1528 1518 26/11/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ CARLOS: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO UTILERO FACT. 1 SSAPROBADO0.00335.00

VASQUEZ BACUILIMA CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 0101 001 0 335.00 335.00 0.00

1530 1519 26/11/2014 DEV NOR OGABUSTOS GARATE BORIS: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE PERCUSION, DEL 1-14/11/2014 FACT. 201

SSAPROBADO0.00460.00BUSTOS GARATE BORIS ISRAEL0104433990001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 460.00 460.00 0.00

1532 1520 26/11/2014 DEV NOR OGACABRERA JENNIFER: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE CORNO, DEL 10 AL 14/11/2014. FACT. 204

SSAPROBADO0.00164.30CABRERA MEDINA JENNIFER ALEXIS0926422890001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 164.30 164.30 0.00

1534 1521 26/11/2014 DEV NOR OGABRABO LITUMA LUCAS: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE PIANO, DEL 7 AL 14/11/2014. FACT. 9

SSAPROBADO0.00263.00BRABO LITUMA LUCAS SANTIAGO0104048996001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 263.00 263.00 0.00


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1536 1523 27/11/2014 DEV NOR OGAIMPORTADORA JURADO S.A: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. FACT. 007-002-393

SSAPROBADO0.003.14IMPORTADORA JURADO S. A.1792003199001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0101 001 0 3.14 3.14 0.00

1538 1524 27/11/2014 DEV NOR OGATORRES CHRISTIAN: ARREGLOS ORQUESTALES DE OBRAS QUE SE DETALLAN EN LA FACT. 001-001-32

SSAPROBADO0.00750.00TORRES ALBARRACIN CHRISTIAN VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840109 0101 001 0 750.00 750.00 0.00

1540 1525 27/11/2014 DEV NOR OGAVALLEJO CRISTIAN: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE PERCUSION. DEL 1 AL 14/11/2014. FACT. 236

SSAPROBADO0.00460.00VALLEJO YEPEZ CRISTIAN ESTEBAN0104032396001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 460.00 460.00 0.00

1542 1526 27/11/2014 DEV NOR OGAPUCHAICELA JORGE: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA TROMPETA, EN OCTUBRE/14. FACT.126

SSAPROBADO0.00986.00PUCHAICELA CUENCA JORGE SEBASTIAN

1103516777001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 986.00 986.00 0.00

1544 1527 27/11/2014 DEV NOR OGAVICOSA CIA. LTDA.: POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS PARA EL CONCIERTO EN HOMENAJE A CUENCA. FACT. 7647

SSAPROBADO0.0054.00VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0101 001 0 54.00 54.00 0.00

1547 1546 28/11/2014 DEV NOR OGAURGILES PRISCILA: POR SERVICIOS PRESTADOS PREPARANDO EL CORO PARA EL 21/11/2014 Y POR SU PARTICIPACION COMO CANTANTE, El 7/11/14. FACT.199

SSAPROBADO0.002,700.00URGILES ENCALADA PRISCILA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0101 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00



EJERCICIO:

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150-0031-0000 ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUILENTIDAD:

1919 1918 10/11/2014 DEV NOR OGASOLORZANO CEDEÑO LUIS ALFREDO.- Devengado de la Fact 001-001-1232 por Transportación de Instrumentos Musicales para el Concierto del 3110/2014 en el Museo Municipal.

SSAPROBADO0.00240.00SOLORZANO CEDENO LUIS ALFREDO

0908683337001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

05 000 000 002 000 530202 0901 001 0 240.00 240.00 0.00

1920 1916 10/11/2014 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, Devengado del Comprobante NO. 6211743, por recalculo de interese de planillas de aportes del mes de Septiembre del 2014

SSAPROBADO0.0011.88INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570218 0901 001 0 11.88 11.88 0.00

1925 1736 14/11/2014 DEV NOR OGAKRABATEL S.A, Devengado de la fact NO. 1324, por la compra de reloj de pared , tres spray de maderol y una grabadora de voz.

SSAPROBADO0.0042.37KRABATEL S.A.0992847107001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 42.37 42.37 0.00

1929 1928 17/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de la Fact 001-777-6472443 por Servicio Telefónico correspondiente al mes de Octubre 2014. Teléfono 2583798.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 15.63 15.63 0.00

1933 1931 17/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de la Fact 001-777-6472447 por Serivicio Telefónico correspondiente al mes de Octubre 2014. Teléfono 2583883.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 80.91 80.91 0.00


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1935 1932 17/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de la Fact 001-777-6472419 por Serivicio Telefónico correspondiente al mes de Octubre 2014. Teléfono 2583663.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 15.60 15.60 0.00

1939 1937 19/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESD CNT EP.- Devengado de la Fact 001-777-6476658 por Servicio Telefónico correspondiente al mes de Octubre de 2014. Telefono 2580130.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 82.78 82.78 0.00

1941 1938 19/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de la Fact. 001-777-6472415 por Servicio Telefonico e Internet correspondiente al mes de Octubre 2014.Telefono2582794.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 497.23 497.23 0.00

1945 1943 19/11/2014 DEV NOR OGACHAVEZ CAMPAÑA WILLIAN SANDRO.- Devengado de la Fact 001-001-1358 por Adquisición de 130 credenciales de identificación para el personal de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil.

SSAPROBADO0.00480.00CHAVEZ CAMPANA WILLIAN SANDRO0913563946001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

05 000 000 001 000 530807 0901 001 0 480.00 480.00 0.00

1948 1947 24/11/2014 DEV NOR OGATHE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.- Comprometiodo de la Fact 030-001-89488 por Compra de 42 botellones de agua para los departamentos :Financiero,Dirección Ejecutiva,Dirección Artística,Relaciones Publicas,Recursos Humanos, Tecnico y musical.

SSAPROBADO0.0056.25THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

05 000 000 001 000 530801 0901 001 0 56.25 56.25 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

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No.ORI.

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1955 1954 25/11/2014 DEV NOR OGAWILLIAN SANDRO CHAVEZ CAMPAÑA, Devengado de la fact No. 1366 cordones tipo nylon color azul con signia del logo y texto de la Orquesta Sinfonica de Guayaquil

SSAPROBADO0.00260.00CHAVEZ CAMPANA WILLIAN SANDRO0913563946001 NASALAZARA NASALAZARA NASALAZARA HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 0901 001 0 260.00 260.00 0.00

1959 1950 25/11/2014 DEV NOR OGAHARUTYUNYAN DAVIT.- Devengado de la Fact 001-001-255 por Honorarios a favor del Director Artístico correspondiente al mes de Noviembre del 2014.

SSAPROBADO0.003,960.00HARUTYUNYAN DAVIT0930417183001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 0901 002 0 3,960.00 3,960.00 0.00

1961 1951 25/11/2014 DEV NOR OGAMACIAS HUERTA DAVID OSCAR.- Devengado de la Fact. 001-001-509 por Contratación de Servicios profesionales de Macias Huerta David - Pianistas Correpetidor de la OSG correspondiente al mes de Noviembre-2014.

SSAPROBADO0.00986.00MACIAS HUERTA DAVID OSCAR0907655104001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

1965 1957 25/11/2014 DEV NOR OGAHERRERA FREIRE PEDRO WILMAN.- Devengado de la Fact 001-001-72 por Transporte del Personal Tecnico-Logistico por Concierto de Temporada, Gala y Grupos de Cámara presentados en el mes de Noviembre de 2014.

SSAPROBADO0.00367.32HERRERA FREIRE PEDRO WILMAN0909451890001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 0901 001 0 367.32 367.32 0.00

1976 1969 27/11/2014 DEV NOR OGAKHUDOBLYAK OLEG.- Devengado de la Fact 001-001-303 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de Contrabajo de la OSG correspondiente al mes de Noviembre -2014.

SSAPROBADO0.001,676.00KHUDOBLYAK OLEG0930462189001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00


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No.CUR

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1978 1970 27/11/2014 DEV NOR OGAKHUDOBLYAK OLGA.- Devengado de la Fact 001-001-284 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de violín de la OSG correspondiente al mes de Noviembre -2014.

SSAPROBADO0.001,676.00KHUDOBLYAK OLGA0930504246001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

1980 1973 28/11/2014 DEV NOR OGAVACA VERA JULIO CESAR.- Devengado de la Fact 001-001-390 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de percusión correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.00986.00VACA VERA JULIO CESAR0919030551001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

1982 1974 28/11/2014 DEV NOR OGACAMPOS LOOR MANUEL ALEXANDER.- Devengado de la Fact 001-001-122 por Servicio Profesionales en calidad de Instrumentista de violín correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.00901.00CAMPOS LOOR MANUEL ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1984 1975 28/11/2014 DEV NOR OGAKARAGYOZOV GEORGI KUTEV.- Devengado de la Fact 001-001-510 por Servicio Profesionales en calidad de Instrumentista de contrabajo correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,212.00KARAGYOZOV GEORGI KUTEV0927749838001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1991 1986 28/11/2014 DEV NOR OGAMAKEYENKO TETYANA.- Devengado de la Fact 001-001-128 por Servicio Profesionales en calidad de Instrumentista de Arpa correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,676.00MAKEYENKO TETYANA0930428719001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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1993 1987 28/11/2014 DEV NOR OGAFOLKINCHTEIN ALEXANDRE.- Devengado de la Fact 001-001-297 por Servicio Profesionales en calidad de Instrumentista de Trombón correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,760.00FOLKINCHTEIN ALEXANDRE0930303375001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

1995 1988 28/11/2014 DEV NOR OGASOLORZANO CEDEÑO LUIS ALFREDO.- Devengado de la Fact 001-001-1239 por Transporte de Instrumentos Musicales para Concierto del 21/11/2014 en el Centro de Arte.

SSAPROBADO0.00120.00SOLORZANO CEDENO LUIS ALFREDO

0908683337001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

05 000 000 002 000 530202 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

1996 1989 28/11/2014 DEV NOR OGAPAREDES SUAREZ PEDRO CAMILO.- Devengado de la Fact 001-001-221 por Servicio Profesionales en calidad de Instrumentista de Violín correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,086.00PAREDES SUAREZ PEDRO CAMILO0926213760001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

1998 1990 28/11/2014 DEV NOR OGABERMUDEZ HERNANDEZ LEONEL EUSEBIO.- Devengado de la Fact 001-001-366 por Servicio Profesionales en calidad de Instrumentista de Viola correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,412.00BERMUDEZ HERNANDEZ LEONEL EUSEBIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

2005 2000 28/11/2014 DEV NOR OGAUISYMBEKOVA SHYNAR.- Devengado de la Fact 001-001-183 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de violoncello correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,760.00UISYMBEKOVA SHYNAR0930303474001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2007 2001 28/11/2014 DEV NOR OGASOLANO MATTOS JOSE CARLOS.- Devengado de la Fact 001-001-627 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de tuba correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,760.00SOLANO MATTOS JOSE CARLOS1710664150001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

2012 2003 28/11/2014 DEV NOR OGASALAS DIAZ RODOLFO JAVIER.- Devengado de la Fact 001-001-555 por Servicios Profesionales en calidad de Coordinador de Eventos Culturales correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,086.00SALAS DIAZ RODOLFO JAVIER0911237428001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

2014 2004 28/11/2014 DEV NOR OGAPOUKHIRIA KOHOVA EKATERINA.- Devengado de la Fact 001-001-609 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de Piano correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,760.00POUKHIRIA KOHOVA EKATERINA0917746471001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

2016 2011 28/11/2014 DEV NOR OGAARMIJOS YAMBAY EDUARDO PAUL.- Devengado de la Fact 001-001-139 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de violín correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.00986.00ARMIJOS YAMBAY EDUARDO PAUL0926416736001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

2023 2018 28/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ CAICEDO JOALNYS.- Devengado de la Fact 001-001-305 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de Violocello coeespondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,212.00RODRIGUEZ CAICEDO JOALNYS1314589951001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2025 2019 28/11/2014 DEV NOR OGARIVAS CHAVEZ MIGUEL EDUARDO.- Devengado de la Fact 001-001-272 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de Oboe correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,086.00RIVAS CHAVEZ MIGUEL EDUARDO0910285055001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

2027 2020 28/11/2014 DEV NOR OGADONOSO ORTIZ JUAN CARLOS .- Devengado de la Fact 001-001-419 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de Violín correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,086.00DONOSO ORTIZ JUAN CARLOS0922216130001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

2029 2021 28/11/2014 DEV NOR OGADE GRAEVE LEONAAR.- Devengado de la Fact 001-001-13 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de Trombón correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,676.00DE GRAEVE LEONAAR0956375224001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

2031 2022 28/11/2014 DEV NOR OGAJASTRZEBSKI ADAM TOMASZ.- Devengado de la Fact 001-001-576 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de Corno correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,760.00JASTRZEBSKI ADAM TOMASZ1719017053001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

2040 2033 28/11/2014 DEV NOR OGABAZINYAN ZORIK.- Devengado de la Fact 001-001-273 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de viola correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,676.00BAZINYAN ZORIK0930460274001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00


EJERCICIO:

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No.ORI.

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2042 2034 28/11/2014 DEV NOR OGACIFUENTES LLAGUNO VICTOR MANUEL.- Devengado de la Fac 001-001-194 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de Oboe correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,086.00CIFUENTES LLAGUNO VICTOR MANUEL

0926412842001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

2044 2035 28/11/2014 DEV NOR OGACARRILLO MARTINEZ VICTOR HUGO.- Devengado de la Fac 001-001-452 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de VIOLONCELLO correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,086.00CARRILLO MARTINEZ VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

2046 2036 28/11/2014 DEV NOR OGAVARICH MARIA.- Devengado de la Fac 001-001-127 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de Fagot correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,676.00VARICH MARIA0931792436001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

2048 2037 28/11/2014 DEV NOR OGAPEDRO MORALES JOAO.- Devengado de la Fac 001-001-209 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de Corno correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,760.00PEDRO MORALES JOAO0931640148001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

2050 2038 28/11/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ SANTANA SARAHI DEL ROSARIO.- Devengado de la Fac 001-001-158 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de Corno correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,212.00GONZALEZ SANTANA SARAHI DEL ROSARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/12/2014

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2052 2039 28/11/2014 DEV NOR OGAVERA PINZON ANA BELEN.- Devengado de la Fact 001-001-156 por Servicios Profesionales en calidad de Instrumentista de violoncello correspondiente a Noviembre 2014.

SSAPROBADO0.001,086.00VERA PINZON ANA BELEN0926428491001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00


150-0032-0000 ORQUESTA SINFONICA NACIONALENTIDAD:

1705 1699 06/11/2014 DEV NOR OGANAGLES PARDO YEZID ORIET.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL ESPECIALIDAD VIOLIN POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.148 Y MEMO-OSNE-ME-TH-NOM-2014-062.

SSAPROBADO0.001,765.00NAGLES PARDO YEZID ORIET1792339715001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,765.00 1,765.00 0.00

1706 1700 06/11/2014 DEV NOR OGALAYANA LOPEZ JORGE JAVIER.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MUSICO INSTRUMENTISTA PRINCIPAL DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL ESPECIALIDAD OBOE POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N. 596 Y MEMO-OSNE-ME-TH-NOM-2014-062. RF. 9193.

SSAPROBADO0.003,182.50LAYANA LOPEZ JORGE JAVIER0908338080001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 3,182.50 3,182.50 0.00

1707 1701 06/11/2014 DEV NOR OGAMUNOZ ZUNIGA YONY ALBERTO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL ESPECIALIDAD TROMBONISTA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.156 Y MEM-OSNE-ME-TH-NOM-2014-062. RF.9194.

SSAPROBADO0.002,095.00MUNOZ ZUNIGA YONY ALBERTO1792339693001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 2,095.00 2,095.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


1708 1702 06/11/2014 DEV NOR OGACABALLERO CABRERA IRADYS OMAYRA.-SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE BILBIOTECARIA DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N. 66 Y MEMO-OSNE-ME-TH-NOM-062. RF. 9195.

SSAPROBADO0.001,412.00CABALLERO CABRERA IRADYS OMAYRA

1725232498001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

1709 1703 06/11/2014 DEV NOR OGAMELKUMYAN MUSHEGH.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL ESPECIALIDAD TROMPETISTA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.153 Y MEMO-OSNE-ME-TH-NOM-2014-062. RF. 9196.

SSAPROBADO0.002,095.00MELKUMYAN MUSHEGH0107338428001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 2,095.00 2,095.00 0.00

1710 1704 06/11/2014 DEV NOR OGASERRANO GILLING ROMAN GUILLERMO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MUSICO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL ESPECIALIDAD VIOLA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N. 187 Y MEMO-OSNE-ME-TH-14-062. RF. 9197.

SSAPROBADO0.002,095.00SERRANO GILLING ROMAN GUILLERMO1726141334001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 2,095.00 2,095.00 0.00

1717 1577 06/11/2014 DEV NOR OGASMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE DOS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DIGITALES MULTIFUNCION PARA LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N.28817 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-931/POR CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA. RF. 9201.

SSAPROBADO0.005,880.00SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.1791845897001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 5,880.00 5,880.00 0.00


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1720 1719 06/11/2014 DEV NOR OGALANE TED ALVIN.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MUSICO CAPACITADOR INSTRUMENTISTA PRINCIPAL DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL ESPECIALIDAD CLARINETE POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.32 Y MEMO-OSNE-ME-TH-NOM-2014-062. RF. 9200.

SSAPROBADO0.002,977.18LANE TED ALVIN1750884759001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 2,977.18 2,977.18 0.00

1733 1723 10/11/2014 DEV NOR OGAALBUJA BAYAS MARIA ISABEL.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE SOPRANA DEL PERSONAL DEL CORO VOSU POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.421 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-961. RF. 9210.

SSAPROBADO0.001,183.00ALBUJA BAYAS MARIA ISABEL1713141297001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,183.00 1,183.00 0.00

1735 1724 10/11/2014 DEV NOR OGAPASTOR PAZMINO WAGNER MAURICIO.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTOR TENOR DEL PERSONAL DEL CORO VOSU POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.39 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-961. RF. 9212.

SSAPROBADO0.00986.00PASTOR PAZMINO WAGNER MAURICIO1723295653001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

1737 1725 10/11/2014 DEV NOR OGAALARCON FABRE ALEX GERMAN.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PIANISTA COREPETIDOR DEL PERSONAL DEL CORO VOSU POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.1009 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-961. RF.9211.

SSAPROBADO0.00986.00ALARCON FABRE ALEX GERMAN0916381775001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 986.00 986.00 0.00


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1739 1726 10/11/2014 DEV NOR OGAESPINOZA AREVALO DIANA ELIZABETH.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE DEL PERSONAL DEL CORO VOSU POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.08 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-961. RF.9209.

SSAPROBADO0.00585.00ESPINOZA AREVALO DIANA ELIZABETH1311718363001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

1741 1727 11/11/2014 DEV NOR OGAVERA ALCIVAR MARTHA CECILIA.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE DEL PERSONAL DEL CORO VOSU POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.09 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-961. RF.9208.

SSAPROBADO0.00585.00VERA ALCIVAR MARTHA CECILIA0703650408001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

1743 1728 11/11/2014 DEV NOR OGAIBARRA OLAVE NARCISA ISABEL.-SERVCIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE DEL PERSONAL DEL CORO VOSU POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.06 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-961. rf. 9207.

SSAPROBADO0.00585.00IBARRA OLAVE NARCISA ISABEL1311796641001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

1745 1729 11/11/2014 DEV NOR OGANICOLALDE RUBIO SUSANA DEL CARMEN.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DE EXPESION CORPORAL DEL PERSONAL DEL CORO VOSU POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-961. RF. 9206.

SSAPROBADO0.00954.19NICOLALDE RUBIO SUSANA DEL CARMEN

0909398935001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 954.19 954.19 0.00


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1747 1730 11/11/2014 DEV NOR OGAVALCHAK IRYNA.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTOR TENOR DEL PERSONAL DEL CORO VOSU POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.88 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-961. RF. 9213.

SSAPROBADO0.00986.00VALCHAK IRYNA1751340546001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

1751 1731 11/11/2014 DEV NOR OGAVELASCO RENGIFO JUAN CARLOS.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COLABORADOR GENERAL DEL PERSONAL DEL CORO VOSU POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.486 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-961. RF. 9205.

SSAPROBADO0.001,016.52VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS1001740610001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 1,016.52 1,016.52 0.00

1754 1732 11/11/2014 DEV NOR OGAFLORES GUANUNA MANUEL MARIA.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS JARDINES DE LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N. 118 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-957. RF. 9214.

SSAPROBADO0.00150.00FLORES GUANUNA MANUEL MARIA1700960931001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1757 1756 11/11/2014 DEV NOR OGATROYA GUEVARA SANTIAGO DANIEL.-PAGO DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN 3 BUSES PARA PROMOCIONAR LOS CONCIERTOS DE SINFONICA EN LAS AULAS Y FONSECA SINFONICO SEG. FACT N. 976 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-954. RF. 9215.

SSAPROBADO0.00690.00TROYA GUEVARA SANTIAGO DANIEL1718855131001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530219 1701 001 0 690.00 690.00 0.00


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1764 1761 12/11/2014 DEV NOR OGAGRANJA CEDENO FERNANDO XAVIER.-PAGO POR EL CONCEPTO DE INSUMOS DE LA PAGINA WEB DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAl SEG. FACT N.211 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-953. RF. 9218.

SSAPROBADO0.001,212.00GRANJA CEDENO FERNANDO XAVIER1712718145001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1766 1762 12/11/2014 DEV NOR OGAASIAUTO S.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FURGONETA MARACA KIA PREGIO MODELO 2012 COLOR BLANCO PURO DE PLACAS PEI-1486 DE PROPIEDAD DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N.57984 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-985 . RF. 9217.

SSAPROBADO0.00496.39ASIAUTO S.A1791754115001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 496.39 496.39 0.00

1768 1763 12/11/2014 DEV NOR OGABANOS PADILLA JIMENA JANNETH.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CORO VOSU EN LOS ENSAYOS Y CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 124 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-958. RF. 9216.

SSAPROBADO0.001,133.33BANOS PADILLA JIMENA JANNETH1712424280001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 1,133.33 1,133.33 0.00

1772 1769 17/11/2014 DEV NOR OGAPROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER DE LA MSTRA. RAMIRO SORIANO DIRECTOR INVITADO DEL CONCIERTO QUE SE REALIZARA EL 07 DE MAYO DEL 2014 SEG. FACT N.991 Y MEM-OSN-ME-AD-TH-14-504. RF. 8722.

SSAPROBADO0.001,028.57PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1701 001 0 1,028.57 1,028.57 0.00


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1775 1770 17/11/2014 DEV NOR OGATAMAYO ROSERO CAMILO ERNESTO.-SERVICIOS PRESTADOS POR LA ACTUALIZACION, REDISEÑO Y REPOTENCIALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 138 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-967. RF. 9219.

SSAPROBADO0.001,945.00TAMAYO ROSERO CAMILO ERNESTO1710864982001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 1,945.00 1,945.00 0.00

1778 1771 17/11/2014 DEV NOR OGAPAUTE ROCHA LUIS ERNESTO.-SERVICIOS PRESTADOS EN LA REMODELACION DE LA BODEGA QUE GUARDA BAJO SU CUSTODIA DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACION Y SONIDO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 305 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-970. RF. 9220.

SSAPROBADO0.001,500.00PAUTE ROCHA LUIS ERNESTO1706860895001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1780 1773 17/11/2014 DEV NOR OGABARRONUEVO TALAVERA ELISA MARIBEL.-ADQUISICION DE ACCESORIOS MUSICALES PARA EL PERSONAL MUSICAL DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N.178 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-971. RF. 9221.

SSAPROBADO0.003,570.00BARRONUEVO TALAVERA ELISA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 3,400.00 3,400.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 002 0 170.00 170.00 0.00

1782 1774 17/11/2014 DEV NOR OGAARIZABALA MALDONADO FREDDY GEOVANNI.-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO VOSU QUIENES PARTICIPAN CON LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 2926 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-966. RF. 9222.

SSAPROBADO0.001,700.00ARIZABALA MALDONADO FREDDY GEOVANNI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530802 1701 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00


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1798 1786 20/11/2014 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 35211 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-964.

SSAPROBADO0.0017.25CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 17.25 17.25 0.00

1800 1787 20/11/2014 DEV NOR OGASANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N.1257 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-995. RF. 9227.

SSAPROBADO0.0033.21SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 33.21 33.21 0.00

1802 1788 20/11/2014 DEV NOR OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS ISNTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 8204 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-963.

SSAPROBADO0.00117.60COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 117.60 117.60 0.00

1804 1789 20/11/2014 DEV NOR OGAFALCONI CISNEROS JOSE LUIS.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (SEPARADORES PLASTICOS) PARA LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 8918 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-965. RF. 9224.

SSAPROBADO0.0010.45FALCONI CISNEROS JOSE LUIS1715241525001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 10.45 10.45 0.00


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1806 1790 20/11/2014 DEV NOR OGAJURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (SOBRE MANILA, ESFEROGRAFICO, GOMAS) PARA LAS INSTALCIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N.76813 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-955. RF. 9223.

SSAPROBADO0.0046.88JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 46.88 46.88 0.00

1808 1791 20/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 2565733/2235538/2502815/2238943/6454700 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-989.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 91.80 91.80 0.00

01 000 000 001 000 530105 1701 002 0 691.37 691.37 0.00

1811 1792 20/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN MULTIPLANES CTRL HPLUSS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 362415/414891 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-1001.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 364.97 364.97 0.00

1812 1795 20/11/2014 DEV NOR OGAEDICIONES LEGALES EDLE S.A.-ADQUISICION DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE LEGAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DURANTE UN MES SEG. FACT N. 106600 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-981.RF. 9230.

SSAPROBADO0.00110.20EDICIONES LEGALES EDLE S.A.1790924491001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 110.20 110.20 0.00


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1814 1810 21/11/2014 DEV NOR OGASISTEMAS GUIA S.A. GUIASA.-PAGO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA LOS CONCIERTOS DIDACTICOS DEL 01 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.25561 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-998. RF.9231.

SSAPROBADO0.00714.29SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA1791094735001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 1701 001 0 714.29 714.29 0.00

1815 1796 21/11/2014 DEV NOR OGAKRAMSKOVA ELENA BERISENA.-PAGO EN REPRESENTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL MSTRO. ANDREI VASILEUSKI QUIEN PARTICIPARA EN CALIDAD DE DIRECTOR INVITADO PARA PREPARAR A LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL PARA LOS CONCIERTOS DE FONSECA SINFONICA SEG. FACT N. 479 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-994. RF.922

SSAPROBADO0.001,333.33KRAMSKOVA ELENA BERISENA1710077544001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1701 001 0 1,333.33 1,333.33 0.00

1819 1791 21/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 2565733/2235538/2502815/2238943/6454700 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-989.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 93.04 93.04 0.00

1826 1822 24/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.4088685/4088686/4087441 Y ME-OSN-ME-AD-TH-14-1005.

SSAPROBADO0.0082.20EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 82.20 82.20 0.00


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1827 1823 24/11/2014 DEV NOR OGASERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXIS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.4516 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-992. RF. 9233.

SSAPROBADO0.00390.67SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 390.67 390.67 0.00

1828 1824 24/11/2014 DEV NOR OGAINTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DEL ECUADOR POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.2126 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-990.

SSAPROBADO0.001,700.00INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00

1830 1825 24/11/2014 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N.11951 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-1006. RF.9234.

SSAPROBADO0.00458.83COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 458.83 458.83 0.00

1837 1834 25/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N.4200 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-1002.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 207.58 207.58 0.00


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1839 1835 25/11/2014 DEV NOR OGAFOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DEL MAESTRO YRY SOBOLEV DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEG. FACT N. 6919 Y MEMO-OSNE-ME-RRPP-14-113. RF. 9236.

SSAPROBADO0.001,081.02FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA1792319684001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,081.02 1,081.02 0.00

1841 1836 25/11/2014 DEV NOR OGAERAZO MORENO CARLOS EFREN.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PIANISTA CO-REPETIDOR DEL CORO VOSU POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N.505 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-1000. RF. 9235.

SSAPROBADO0.00508.90ERAZO MORENO CARLOS EFREN1102619317001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 508.90 508.90 0.00

1849 1848 27/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DEL PERIODO DEL 15-10-2014 AL 13 -11-2014. SEG. FACT N. 6816990/6879932/6879933 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-1020.

SSAPROBADO0.00290.66EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 290.66 290.66 0.00

1850 1843 27/11/2014 DEV NOR OGACABEZAS PORTILLA ELIZABETH PAULINA.-SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE DE LOGISTICA DEL CORO VOSU POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEG. FACT N10 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-1000. RF. 9240.

SSAPROBADO0.00301.94CABEZAS PORTILLA ELIZABETH PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 301.94 301.94 0.00


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1852 1844 27/11/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-ADQUISICION DE 4 LICENCIAS DE SOFTWARE LEGAL LEXIS PARA LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DEL 10 DE NOVIEMBRE 2014 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEG. FACT N.25315 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-981. RF. 9239.

SSAPROBADO0.001,088.64LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 1,088.64 1,088.64 0.00

1854 1845 27/11/2014 DEV NOR OGAPROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA. HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER DEL MSTRO. LARRY MANCINI DEL CONCIERTO DE DIRECCION MUSICAL DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL EN EL CONCIERTO QUE SE REALIZO EL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN EL TEATRO SUCRE SEG. FACT N.989 Y ME-OSN-ME-AD-TH-14-100

SSAPROBADO0.00763.45PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1701 001 0 763.45 763.45 0.00

1857 1846 27/11/2014 DEV NOR OGAPROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER DE LA MSTRA. NATALIE CHOQUETTE QUIEN PARTICIPO EN CALIDAD DE SOLISTA DE CANTO EN EL CONCIERTO EL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN EL TEATRO SUCRE SEG. FACT N. 990 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-1003.

SSAPROBADO0.00784.00PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1701 001 0 784.00 784.00 0.00

1860 1847 27/11/2014 DEV NOR OGACOLCHA PILCO GEOVANNY PATRICIO.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 2536/2537 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-1012. RF. 9241 / 9242.

SSAPROBADO0.00700.00COLCHA PILCO GEOVANNY PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 700.00 700.00 0.00


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1865 1864 28/11/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.-PAGO POR LA RENOVACIONDE LA POLIZA CONTRA ROBO,INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRONICO, EQUIPO Y MAQUINARIA/ VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 7398/7363/7361/7359/7358/7357 Y MEMO-OSNE-DE-ME-14-246/ RESOLUCION N.ADJ-CP-04-2014. RF. 9243.

SSAPROBADO0.0016,629.78SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 16,629.78 16,629.78 0.00

1871 1864 28/11/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.-PAGO POR LA RENOVACIONDE LA POLIZA CONTRA ROBO,INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, EQUIPO ELECTRONICO, EQUIPO Y MAQUINARIA/ VEHICULOS Y FIDELIDAD DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 7398/7363/7361/7359/7358/7357 Y MEMO-OSNE-DE-ME-14-246/ RESOLUCION N.ADJ-CP-04-2014.

SSAPROBADO0.008,863.04SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 8,773.69 8,773.69 0.00

01 000 047 001 000 770201 1701 001 0 89.35 89.35 0.00

1873 1869 28/11/2014 DEV NOR OGAVERDUGO PENA DANIEL ERNESTO.-SERVICIO POR EL TRASLADO Y AFINACION DEL PIANO 3/4 DE COLA QUE PERTENECE A LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DESDE EL CONSERVATORIO DE MUSICA HASTA EL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA SG FACT N.1546 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-1037. RF. 9252

SSAPROBADO0.00450.00VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO1707209696001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1701 001 0 450.00 450.00 0.00


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1876 1866 28/11/2014 DEV NOR OGADAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SEG.N FACTURA N. 2508 / MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-1009 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.OSNE-004-2014.

SSAPROBADO0.003,536.13DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.1791906802001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 3,536.13 3,536.13 0.00

1878 1875 28/11/2014 DEV NOR OGAAGUAS MOGROVEJO TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA CIA. LTDA.CONTRATACION DE UNA PLATAFORMA MOVIL NECESARIA PARA TRASLADAR EL GENERADOR ELECTRICO DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DESDE EL SECTOR DEL CONDADO HASTA GUAJALO SEG. FACT N.83 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-1031.

SSAPROBADO0.00120.00AGUAS MOGROVEJO TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1880 1574 28/11/2014 DEV NOR OGAVELA MOSQUERA ANDREA DEL PILARLIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS DE LA MSTRA. ANDREA VELA EN EL LOJA-QUITO-LOJA EN EL CONCIERTO REALIZADO EL 12 DE SEPTIEMBRE 2014 SEG. MEM-OSN-ME-AD-TH-14-897 Y ACCION DEL PERSONAL ADJUNTA.

SSAPROBADO0.00496.00VELA MOSQUERA ANDREA DEL PILAR1712193620 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00


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1881 1879 28/11/2014 DEV NOR OGAVALENCIA PONCE JUAN CARLOS.-SERVICIO DE FABRICACION DEL GUARDACHOQUE DE TIRO A PARA COLOCARSE EN LA CAMIONETA ASIGNADA PARA EL EFECTO, ASI COMO LA ADECUACION DE LA TORTUGA DEL GENERADOR ELECTRICO MOVIL DEL ESCENARIO RODANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 236 Y ME-OSN-ME-AD-TH-14-1035

SSAPROBADO0.00350.00VALENCIA PONCE JUAN CARLOS1713650727001 EPCARRERAB EPCARRERAB EPCARRERAB DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


150-0033-0000 CONJUNTO NACIONAL DE DANZAENTIDAD:

965 964 06/11/2014 DEV NOR OGAPRODUCTIONS CAS PUBLIC .- taller de capacitación de danza contemporánea para los integrantes del cuerpo artístico de la CNDE.

SSAPROBADO0.00600.00PRODUCTIONS CAS PUBLICINT0000003196 AKROSEROC AKROSEROC AKROSEROC

JGCASTANEDAOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1700 001 0 600.00 600.00 0.00

968 966 06/11/2014 DEV NOR OGAROGTOURS.- Transporte del personal artístico y técnico luego de la función en la Sala de Conciertos de la Casa de la Música el viernes 24 de octubre, fact No. 001-001-0001770

SSAPROBADO0.00200.00ROGELIOPAULA TOURS S.A.1792217075001 AKROSEROC AKROSEROC AKROSEROC AKROSEROC JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

969 967 06/11/2014 DEV NOR OGAROGTOURS.- Transporte del cuerpo artístico a la Fundación Guayasamín, visita para reconocer los elementos artísticos que se usarán en las funciones de las obra "Huayrapamushcas", fct No. 001-001-0001777

SSAPROBADO0.00150.00ROGELIOPAULA TOURS S.A.1792217075001 AKROSEROC AKROSEROC AKROSEROC JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1700 001 0 150.00 150.00 0.00


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981 972 13/11/2014 DEV NOR OGACHRISTIAN CHANGO.- combustible para el camión de la institución, viaje a la ciudad de Ambato para la función del jueves 13 de noviembre de 2014 a las 11h00, teatro de la Universidad.

SSAPROBADO0.0040.00CHANGO CARDENAS CHRISTIAN PATRICIO

1713088274 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANEDAOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

982 973 13/11/2014 DEV NOR OGAFERRETERÍA LOS SHYRIS.- Materiales para arreglo del inodoro de la institución, Fct No. S001-002-000073382

SSAPROBADO0.0012.38ARIAS VICUNA NARCISA DE JESUS0101337566001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1700 002 0 12.38 12.38 0.00

984 974 13/11/2014 DEV NOR OGARADIO VISIÓN.- 30 cuñas radiales del 10 al 14 de noviembre horarios rotativos, Fact No. 001-001-016142

SSAPROBADO0.00600.00RADIO VISION DE QUITO S.A1790091279001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730218 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

986 975 13/11/2014 DEV NOR OGASAFIED S.A.- adquisición de una guitarra que será usada como parte de la utilería de la obra "Huayrapamushka" del coreógrafo Freddy López, fact No. 008-003-000000005

SSAPROBADO0.00199.92SAFIED S.A.0991515712001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANEDAOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1700 001 0 199.92 199.92 0.00

988 976 13/11/2014 DEV NOR OGAIMPROMEX CIA LTDA.- 7 pares de guantes para uso del personal técnico de la institución, Fact No. 001-001-000014178

SSAPROBADO0.0033.60IMPROMEX CIA. LTDA1791878094001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1700 002 0 33.60 33.60 0.00

990 977 13/11/2014 DEV NOR OGAPROVEPROMO.- 1000 flyers y 50 afiches para la publicidad de la obra "El Bolero de Ravel"función que se realizará en la Casa de la Música el 15 de noviembre de 2014, Fct No. S001-001-000000263

SSAPROBADO0.00187.50LOPEZ JACOME JULIO PAUL1714293717001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730204 1701 001 0 187.50 187.50 0.00


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994 978 13/11/2014 DEV NOR OGAFM MUNDO.- Publicaciones de las actividades artísticas de la CNDE en el banner de contenido y Agenda de la página web de FM Mundo Noticias, del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2014, Fact No. 001-001-000008771

NNAPROBADO0.00120.00MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.

1792029422001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730204 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

996 979 13/11/2014 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Revisión técnica vehicular camión CHEVROLET placas PEI 2854, AMT-PROF3709-2014

SSAPROBADO0.0042.30MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1700 001 0 42.30 42.30 0.00

997 962 13/11/2014 DEV NOR OGAPROVEPROMO.- Elaboración de afiches y hojas volantes para la función del viernes 24 de octubre de 2014, S001-001-000000260


AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730204 1701 001 0 225.00 225.00 0.00

999 994 13/11/2014 DEV RTO OGAFM MUNDO.- Publicaciones de las actividades artísticas de la CNDE en el banner de contenido y Agenda de la página web de FM Mundo Noticias, del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2014, Fact No. 001-001-000008771

NNAPROBADO0.00-120.00MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.

1792029422001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730204 1701 001 0 -120.00 -120.00 0.00

1001 978 13/11/2014 DEV NOR OGAFM MUNDO.- Publicaciones de las actividades artísticas de la CNDE en el banner de contenido y Agenda de la página web de FM Mundo Noticias, del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2014, Fact No. 001-001-000008771

SSAPROBADO0.00120.00MAS COMUNICACION Y MASBTL CIA. LTDA.

1792029422001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANEDAOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730204 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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1008 1005 17/11/2014 DEV NOR OGAConevel.- Consumo telefonía móvil institucional corte al 07 de noviembre de 2014, fct No. 001-065-010668414

SSAPROBADO0.0065.49CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730105 1701 001 0 65.49 65.49 0.00

1010 1006 17/11/2014 DEV NOR OGACNT.- Consumo de telefonía fija e internet en las instalaciones del CNDE por octubre de 2014


1768152560001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASOJGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730105 1701 001 0 212.64 212.64 0.00

1012 1007 17/11/2014 DEV NOR OGAPROVEPROMO.- 500 afiches full color funciones sectores vulnerables, Fcat No. S001-001-000000264


AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730204 1701 001 0 270.00 270.00 0.00

1015 1014 18/11/2014 DEV NOR OGAMAGDALENA SILVA.- 50 % ANTICIPO Vestuario para la obra "CLAN DESTINO" del Mtro. Christian Masabanda, obra que se estrenará el 11 y 12 de diciembre de 2014.

SSAPROBADO0.00829.50SILVA MADRID MAGDALENA1711635233001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530802 1700 001 0 829.50 829.50 0.00

1019 1016 18/11/2014 DEV NOR OGAMARÍA VILLACÍS VITERI.- 50% anticipo elaboración de vestuario obra "Huayrapamushca" del Mtro. Freddy López.

SSAPROBADO0.001,278.57VILLACIS VITERI MARIA GABRIELA1715412837001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1700 001 0 378.57 378.57 0.00

01 000 000 001 000 530802 1700 002 0 900.00 900.00 0.00

1023 1021 18/11/2014 DEV NOR OGACHRISTIAN CHANGO.- Combustible para transporte a la Unidad Educativa Aloasí lugar donde se realizará la función el 19 de noviembre de 2016 a las 16h00.

SSAPROBADO0.0020.00CHANGO CARDENAS CHRISTIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00


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1026 1024 19/11/2014 DEV NOR OGAALBERGUE SAN JUAN DE DIOS.- 4 estibadores para montaje y desmontaje de la función en el Albergue San juan de Dios 17 noviembre 2014, Fct No. 002-001-000001936

SSAPROBADO0.0060.00ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1700 002 0 60.00 60.00 0.00

1032 1028 20/11/2014 DEV NOR OGAROSA CHIRIBOGA.- Edición, impresión y reproducción de 100 DVDs con la obra "El Carnaval de los Animales" para el proyecto "Mochila Cultural" del Ministerio de Cultura y Patrimonio.

SSAPROBADO0.0094.00CHIRIBOGA CARRERA ROSA ELENA


AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730204 1701 001 0 94.00 94.00 0.00

1035 1029 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE.- Consumo de Agua potable en las instalaciones del CNDE de 20 de octubre al 18 de noviembre de 2014, Fct No. 001-001-004104405



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1700 001 0 50.67 50.67 0.00

1036 1030 20/11/2014 DEV NOR OGALIDIA MENDOZA.- agua potable para consumo del cuerpo artístico por noviembre de 2014, Fct No. 002-001-0002362

SSAPROBADO0.0026.79MENDOZA TOAQUIZA LIDIA AMPARITO


AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1700 001 0 26.79 26.79 0.00

1038 1031 21/11/2014 DEV NOR OGAIMPRENTA MANZANO.- 2 libretines numerados para legalizar las salidas de los vehículos de la CNDE, Fct No. S001-003-000002552

SSAPROBADO0.0030.00MANZANO DIAZ ANGELICA GEOVANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

1040 1022 21/11/2014 DEV NOR BYECOMPRA DE 3 IMPRESORAS EPSONL555 MULTIFUNCION COPIADORA FAX ESCANER

SSAPROBADO0.00953.57NOVISOLUTIONS CIA. LTDA.1792291666001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 840107 1701 001 0 953.57 953.57 0.00


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1043 1033 21/11/2014 DEV NOR BYEESCRITORIO AUXILIAR COLOR CEREZO CON CAJONERA PORTATECLADO PASACABLES Y PATAS DE TUBO

SSAPROBADO0.00140.00MARTINEZ SAAVEDRA CHRISTIAN WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 840103 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

1045 1044 24/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELÉCTRICA QUITO.- del 17 de octubre al 17 de noviembre de 2014, 980KWh, Fct No. 001-006-006934503



AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730104 1701 001 0 103.30 103.30 0.00

1049 1047 24/11/2014 DEV NOR OGAALMACENES EL FOCO.- materiales eléctricos para escenografía de la obra "Clan-Destino" del Coreógrafo Cristian Masabanda, Fct No. S001-005-000065357

SSAPROBADO0.00411.36ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.1790045811001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1700 002 0 411.36 411.36 0.00

1054 1053 25/11/2014 DEV NOR OGAROGTOURS.- Transporte para las funciones : Casa de la Música sábado 15 nov, Albergue San Juan de Dios 17 nov. y Aloasí 19 de noviembre, Fct No. 001-001-0001793

SSAPROBADO0.00730.00ROGELIOPAULA TOURS S.A.1792217075001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730201 1701 001 0 730.00 730.00 0.00

1062 1058 26/11/2014 DEV NOR OGAFERRETERÍA LOS SHYRIS.- Pintura y otros materiales para mantenimiento de la fachada exterio de la CNDE, Fct No. S001-001-000099138 y 40

SSAPROBADO0.00449.46ARIAS VICUNA NARCISA DE JESUS0101337566001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1700 001 0 449.46 449.46 0.00

1064 1051 26/11/2014 DEV NOR BYE COMPRA IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICA SSAPROBADO0.00149.00

INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 840107 1701 001 0 149.00 149.00 0.00


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1070 1066 26/11/2014 DEV NOR OGAPROVEPROMO.- Impresión de 100 portadas para CDs proyecyo "Mochila Cultural" del Ministerio de Cultura, Fct No. S001-001-000000272


AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730204 1701 001 0 68.00 68.00 0.00

1072 1069 27/11/2014 DEV NOR OGAPROVEPROMO.- 1000 flyers, 100 afiches y 500 invitaciones para la obra "Una Puerta" del Coreógrafo Jorge Alcolea se realizará en la Casa de la Cultura el 30 de noviembre de 2014, cierre Feria del Libro, Fct No. S001-001-000000269

SSAPROBADO0.00420.00LOPEZ JACOME JULIO PAUL1714293717001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO

JGCASTANEDAOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730204 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

1078 1074 27/11/2014 DEV NOR OGARADIO VISIÓN .- cuñas radiales del 26 al 28 de noviembre de 2014, para difusión de la obra "Una Puerta" del Mtro. Jorge Alcolea, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 30 de noviembre 18h00 cierre de la "Feria Internacional del Libro", Radio Visión, Fct 001-001-016188

SSAPROBADO0.00360.00RADIO VISION DE QUITO S.A1790091279001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730218 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1080 1075 27/11/2014 DEV NOR OGARADIO SUCESOS RADIO SISTEMA.- cuñas radiales del 26 al 28 de noviembre para difusión de la obra "Una Puerta" del Mtro. Jorge Alcolea, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 30 de noviembre 18h00 cierre de la "Feria Internacional del Libro".

SSAPROBADO0.00280.00RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA S.A.1791272897001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730218 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1083 1076 27/11/2014 DEV NOR OGAECUADORADIO.- cuñas radiales del 26 al 28 de noviembre de 2014 al para difusión de la obra "Una Puerta" del Mtro. Jorge Alcolea, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 30 de noviembre 18h00 cierre de la "Feria Internacional del Libro", Radio Platinum, Fct No. 001-001-000021569

SSAPROBADO0.00470.40ECUADORADIO S.A.1790448029001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANEDAOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730218 1701 001 0 470.40 470.40 0.00


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1086 1042 28/11/2014 DEV NOR BYECOMPRA DE 4 COMPUTADORES HP 4 LED HP CON SUS TECLADOS Y MOUSE HP

SSAPROBADO0.003,389.76AGUIRRE BENAVIDES XIMENA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 840107 1701 001 0 3,389.76 3,389.76 0.00

1090 1052 28/11/2014 DEV NOR BYE Compra Impresora Epson modelo L800 S U72K028235 SSAPROBADO0.00385.00

CORDOVA FLORES JUAN CARLOS1712760410001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 840107 1701 001 0 385.00 385.00 0.00

1092 1089 28/11/2014 DEV NOR OGALORENA LARREA.- bailarina extra para varias funciones del CNDE del 15 de octubre al 12 de diciembre de 2014, Fct No. S001-001-0000023

SSAPROBADO0.00877.50LARREA TERAN LORENA ISABEL1716287956001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1700 001 0 877.50 877.50 0.00

1098 1093 28/11/2014 DEV NOR OGAKARLA PUMISACHO.- bailarina extra para varias funciones del 30 de octubre al 12 de diciembre de 2014, Fct No. 001-001-0000101

SSAPROBADO0.00877.50PUMISACHO CARRERA KARLA IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530205 1700 001 0 877.50 877.50 0.00

1100 1097 28/11/2014 DEV NOR OGADNS.- Adquisición de una guillotina formato A3 base metálica, Fct No. S001-001-00081417

SSAPROBADO0.0078.00DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1700 001 0 78.00 78.00 0.00

1104 1102 28/11/2014 DEV NOR OGACERTIFICAR RECURSOS PARTIDA 530807 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIONES.- declaraciones juramentadas para 3 usuarios de eSIGEF.

SSAPROBADO0.0013.20ACOSTA HOLGUIN JAIME ANDRES1705325320001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO JGCASTANED

AOL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1700 001 0 13.20 13.20 0.00


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1106 1096 28/11/2014 DEV NOR BYE ESPIRALADORA STAR OFICIO LUXO 612 SSAPROBADO0.00217.00

DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 840104 1701 001 0 217.00 217.00 0.00


150-0034-0000 ARCHIVO NACIONALENTIDAD:

502 500 14/11/2014 DEV NOR OGAESCALANTE LOZADA GALO FABIAN:- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014, INCLUIDO MAQUINARIA, MATERIALES.

SSAPROBADO0.00600.00ESCALANTE LOZADA GALO FABIAN

1705917001001 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

504 503 14/11/2014 DEV NOR OGAIVAN GALLARDO:- REPOSICION DE CAJA CHICA DE USO DEL ARCHIVO NACIONAL.

SSAPROBADO0.0047.94GALLARDO EDGAR 1706755582 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 3.65 3.65 0.00

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 36.79 36.79 0.00

507 505 14/11/2014 DEV NOR OGALUCIA CARREIRA MENDEZ:- PAGO POR SEGUIR CON EL INVENTARIO DEL FONDO TENENCIAS POLITICAS QUE REPOSA EN EL REPOSITORIO 2 DEL ARCHIVO NACIONAL.

SSAPROBADO0.001,000.00CARREIRA MENDEZ LUCIA1754724522001 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530221 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


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512 508 26/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 2280431 POR $ 10.23, DEL 2572118 POR $ 234.11 DEL 032824936 POR $ 8.65 DE USO DEL ARCHIVO NACIONAL Y SU SECCIONAL.


1768152560001 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 002 0 225.88 225.88 0.00

516 513 27/11/2014 DEV NOR OGALUCIA CARREIRA:- PAGO POR AVANCE DEL INGRESO EN BASE DE DATOS WINISIS, EL INVENTARIO DE LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DEL ARCHIVO NACIONAL.

SSAPROBADO0.00396.00CARREIRA MENDEZ LUCIA1754724522001 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530221 1701 002 0 396.00 396.00 0.00


150-9999-0000 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - PLANTA CENTRALENTIDAD:

13622 13509 31/10/2014 DEV RTO OGACORDOVA ARIAS INNCER NAPOLEONAR, PAGO DE HONORARIOS A LOS EMBAJADORES CULTURALES, DEL PROYECTO "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA CULTURA DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR", MCYP-DRI-14-1115-M, FACTURA No. 101, HO/C.C.-REVERSO

NNAPROBADO0.00-607.14CORDOVA ARIAS INNCER NAPOLEON0200988632001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 040 001 000 730221 1701 001 0 -607.14 -607.14 0.00

13628 13584 04/11/2014 DEV NOR OGAMOREANO RECALDE RAMON GERONIMO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A ALAUSI EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 2008-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0080.00MOREANO RECALDE RAMON GERONIMO1715675862 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 105 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


13629 13605 04/11/2014 DEV NOR OGAMUÑOZ DIAZ MAURO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIAS PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A IBARRA EL 17 DE OCTUBRE/14 COMP. 2205-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00MUNOZ DIAZ MAURO ENRIQUE000000

1708196116 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13630 13604 04/11/2014 DEV NOR OGAMARIN GUTIERREZ PAOLA NATALI, PAGO DE SUBSISTENCIAS PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A CARANQUI EL 17 DE OCTUBRE/14 COMP. 2205-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00MARIN GUTIERREZ PAOLA NATALI1716533847 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

13631 13600 04/11/2014 DEV NOR OGAANALUISA BAUTISTA RODOLFO SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A ANCON-MANGLAR ALTO-SANTA ELENA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE/14 COMP. 2183-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0080.00ANALUISA BAUTISTA RODOLFO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

13632 13598 04/11/2014 DEV NOR OGACHACON RIQUETTI JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A TULCAN-SAN GABRIEL-IPIALES-LAS CRUCES DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE/14 COMP. 2199-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00280.00CHACON RIQUETTI JUAN CARLOS0103648291 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 106 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


13633 13594 04/11/2014 DEV NOR OGACHILIQUINGA RODRIGUEZ JORGE PAUL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-PEDERNALES DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE/14 COMP. 2212-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00360.00CHILIQUINGA RODRIGUEZ JORGE PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

13634 13591 04/11/2014 DEV NOR OGAGUASCO TUPIZA LUIS ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A PANGUA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/14 COMP. 2211-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00200.00GUASCO TUPIZA LUIS ENRIQUE1712901154 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

13635 13589 04/11/2014 DEV NOR OGABORJA CEVALLOS FRANCISCO JOSE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-PEDERNALES DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE/14 COMP. 2210-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00360.00BORJA CEVALLOS FRANCISCO JOSE1702669829 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

13636 13588 04/11/2014 DEV NOR OGAMERO GARCIA PAUL ANDRES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A LOJA EL 16 Y 17 DE OCTUBRE/14 COMP. 2207-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00120.00MERO GARCIA PAUL ANDRES1715006928 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

13637 13587 04/11/2014 DEV NOR OGAJARA ORTIZ LUIS FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 21 DE OCTUBRE/14 COMP. 2202-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00JARA ORTIZ LUIS FERNANDO1703847929 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 107 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


13639 13585 04/11/2014 DEV NOR OGACAICEDO ELBIS GUSTAVO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A QUITO EL 16 DE OCTUBRE/14 COMP. 2208-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0044.00CAICEDO ELBIS GUSTAVO1001017191 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

13642 13579 04/11/2014 DEV NOR OGAPEREZ ALAJO ISMAEL DAVID, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A IBARRA EL 08 DE OCTUBRE/14 COMP. 2203-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0070.20PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID1716759384 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

13643 13578 04/11/2014 DEV NOR OGACARVAJAL PAEZ JORGE EDISON, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A PANGUA-COTOPAXI DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/14 COMP. 2209-DFIN-2014, B.V.

SSAPROBADO0.00222.90CARVAJAL PAEZ JORGE EDISON1707454201 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 20.90 20.90 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

13644 13641 04/11/2014 DEV NOR OGADONOSO VALLEJO MAXIMILIANO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 08 DE OCTUBRE/14 COMP. 2204-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00DONOSO VALLEJO MAXIMILIANO1703545358 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 108 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


13649 13648 05/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, SUMINISTRO 1429617-4 FACTURA 148-001-000162258, MCYP-DA-14-2750-M, VT./VGC.

NNAPROBADO0.003,711.90EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 004 001 000 730104 1701 001 0 3,711.90 3,711.90 0.00

13651 13377 05/11/2014 DEV RTO OGAYELA ACOSTA WERNER ANTONIO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 200 CUÑAS POR CONCEPTO DE TERCERA FERIA REGIONAL MONTUBIA SALITRE 2014, FACTURA 3349, MCYP-DPGUAY-14-0691-M, VT./VGC.

NNAPROBADO0.00-1,000.00YELA ACOSTA WERNER ANTONIO1202021349001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 0901 001 0 -1,000.00 -1,000.00 0.00

13652 13360 05/11/2014 DEV NOR OGAYELA ACOSTA WERNER ANTONIO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 200 CUÑAS POR CONCEPTO DE TERCERA FERIA REGIONAL MONTUBIA SALITRE 2014, FACTURA 3349, MCYP-DPGUAY-14-0691-M, VT./VGC.

SSAPROBADO0.001,000.00YELA ACOSTA WERNER ANTONIO1202021349001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530218 0901 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

13654 9742 05/11/2014 DEV NOR OGAVELASCO TORRES JUAN FERNANDO, PAGO DEL 40% DEL CONTRATO 150-9999-0000-0077-2014, OBRA DISCOGRAFICA LEYENDAS DE LA MUSICA ECUATORIANA, SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DEIF-2014-0224-M, Y FACTURA N° 468, VT./VGC.

SSAPROBADO0.00105,808.00VELASCO TORRES JUAN FERNANDO1705923751001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 031 001 000 730222 1701 001 0 105,808.00 105,808.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 109 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


13657 13649 05/11/2014 DEV RTO OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, SUMINISTRO 1429617-4 FACTURA 148-001-000162258, MCYP-DA-14-2750-M, VT./VGC.

NNAPROBADO0.00-3,711.90EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 004 001 000 730104 1701 001 0 -3,711.90 -3,711.90 0.00

13658 13648 05/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 01/06/14 AL 01/10/14 DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, SUMINISTRO 1429617-4 FACTURA 148-001-000162258, MCYP-DA-14-2750-M, VT./VGC.


0968599020001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 004 001 000 730104 1701 001 0 3,711.90 3,711.90 0.00

13661 13655 05/11/2014 DEV NOR OGACAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA, PAGO F/73899, REEMBOLSO DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE STAND FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LIMA 2014, MCYP-DEIE-14-0207-M, B.V./MT

SSAPROBADO0.008,820.00CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA

1791317742001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 040 001 000 730205 1701 001 0 8,820.00 8,820.00 0.00

13663 13656 05/11/2014 DEV NOR OGAPOLIT AULESTIA YOLANDA, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2731-M, Y FACTURA N° 003 B.V./VGC.

SSAPROBADO0.00135.00POLIT AULESTIA YOLANDA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1700 001 0 135.00 135.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 110 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


13669 13635 05/11/2014 DEV RTO OGABORJA CEVALLOS FRANCISCO JOSE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-PEDERNALES DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE/14 COMP. 2210-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-360.00BORJA CEVALLOS FRANCISCO JOSE1702669829 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 -360.00 -360.00 0.00

13670 13529 05/11/2014 DEV RTO OGAPACHECO ESTRELLA MILTON EDUARDO, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A PERDENALES-MANTA-PEDERNALES EL 10, 11 Y 14 DE OCTUBRE/14 COMP. 2190-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-161.00PACHECO ESTRELLA MILTON EDUARDO0501206346 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 -160.00 -160.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 -1.00 -1.00 0.00

13671 13513 05/11/2014 DEV RTO OGAFUENTES JIJON LUIS MARCELO.-PLANILLA N° 2 DE FISCALIZACION DEL PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS", FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 30 INMUEBLES PATRIMONIALES EN CONJUNTO URBANO EN BUENOS AIRES, MCYP-SPAT-14-0819-M,SEGÚN FACTURA 44, HO/CA

NNAPROBADO0.00-4,137.40FUENTES JIJON LUIS MARCELO1707023279001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 013 001 000 730604 1701 001 0 -4,137.40 -4,137.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 111 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


13672 11051 05/11/2014 DEV NOR OGAFUENTES JIJON LUIS MARCELO.- PLANILLA N° 2 DE FISCALIZACION DEL PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS", FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 30 INMUEBLES PATRIMONIALES EN CONJUNTO URBANO EN BUENOS AIRES, MCYP-SPAT-14-0819-M, SEGÚN FACTURA 449, HO/CA

SSAPROBADO0.004,137.40FUENTES JIJON LUIS MARCELO1707023279001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 013 001 000 730604 1701 001 0 4,137.40 4,137.40 0.00

13679 13677 05/11/2014 DEV NOR OGAMUNICIPIO DE LOJA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL TEATRO DE LOJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEDIDORES: 0080666411, 0080666312, 0508020074, SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DA-14-2773-M, Y FACTURAS N° 642,641,640, VT./VGC.

SSAPROBADO0.0032.38MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1700 001 0 32.38 32.38 0.00

13680 13668 05/11/2014 DEV NOR OGAHURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH, PAGO POR IMPRESION DE 500 DIPTICOS Y 300 AFICHES EN EL MARCO DE LOS DIAS DE TURQUIA, FACTURA 712, MCYP-DRI-14-01095-M, VT.

SSAPROBADO0.00490.00HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH1715453906001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 040 001 000 730204 1701 001 0 490.00 490.00 0.00

13682 13678 05/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL PERIODO DEL 18/09/14 AL 18/10/14, MEDIDORES: 986858, 21105414 SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DA-14-2772-M, Y FACTURAS N° 3774390, 3773555, VT./VGC.

SSAPROBADO0.001,111.23EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1700 001 0 1,111.23 1,111.23 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

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13683 13667 06/11/2014 DEV NOR OGAGILFERHOTELS SERVICES CIA. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO Y ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO EN EL SEMINARIO "PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ECUADOR", FACTURA 110, MCYP-DBIB-2014-0096-M, VT./VGC.

SSAPROBADO0.002,670.00GILFERHOTELS SERVICES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 033 001 000 730205 1701 001 0 2,670.00 2,670.00 0.00

13685 13673 06/11/2014 DEV NOR OGAORTEGA LUNA CARLOS ALONSO, PAGO PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES CIERRE DE AUSPICIO DEL PROYECTO "VIVE LAS ARTES" CONVENIO Nº 150-9999-0000-0014-2013, SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DPCAR-14-376-M Y FACTURA N° 1803, B.V./VGC.

SSAPROBADO0.004,000.00ORTEGA LUNA CARLOS ALONSO0400998472001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 035 001 000 730205 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

21 000 035 001 000 730205 1701 998 0 2,000.00 2,000.00 0.00

13688 13390 06/11/2014 DEV RTO OGARTO. ALIANDES ALIANZA Y DESARROLLO CIA. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE TALLERES DE CAPACITACION PARA EMPENDIMIENTOS CULINARIOS PATRIMONIALES EN 21 CANTONES, PRODUCTO NRO. 4(FINAL), FACTURA 983, MCYP-SPAT-14-0800-M, VT./JC

NNAPROBADO0.00-24,475.58ALIANDES ALIANZA Y DESARROLLO CIA. LTDA.

1792000246001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 015 001 000 730603 1701 001 0 -24,475.58 -24,475.58 0.00

13690 13195 06/11/2014 DEV RTO OGAABAD VILLAVICENCIO ANGEL FABIAN, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y ALIMENTACION POR VIAJE A QUITO EL 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE/14 COMP. 2157-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-84.00ABAD VILLAVICENCIO ANGEL FABIAN

1102274550 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 -84.00 -84.00 0.00


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SOL PAGO

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13691 13564 06/11/2014 DEV RTO OGATONATO ALMACHE JORGE RAMIRO, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE/14 COMP. 2197-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-230.00TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO1711679744 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 -200.00 -200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 -20.00 -20.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 -10.00 -10.00 0.00

13693 13525 06/11/2014 DEV RTO OGAABRIL ALBARRACIN XIMENA PAOLA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 23 Y 24 DE OCTUBRE/14 COMP. 2200-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-120.00ABRIL ALBARRACIN XIMENA PAOLA0102311099 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 -120.00 -120.00 0.00

13699 13227 06/11/2014 DEV NOR OGAPALOMEQUE CANTOS REMIGIO EFRAIN.- PAGO POR PLANILLA No. 2 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO MENOR CUANTIA DE OBRA DE LA INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO ELECTRONICO Y DE AUDIO DE LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LAS FLORES AZOGUES CAÑAR, 150-9999-0000-0080-2014 MCYP-PPRPCE-2014-01257-M, SEGUN FACTURA 709,VT/CA

SSAPROBADO0.0010,512.35PALOMEQUE CANTOS REMIGIO EFRAIN

0300751260001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730402 1701 001 0 10,512.35 10,512.35 0.00

13701 13664 06/11/2014 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TELEFONO 0996670880, POR SALDO PENDIENTE COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA 001-064-001253630, MCYP-DA-14-2732-M, VT. /JC

NNAPROBADO0.0033.04CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 33.04 33.04 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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13704 13686 06/11/2014 DEV NOR OGAGARCIA JAQUE RAUL FERNANDO , PAGO DEL 30% POR EJECUCION DEL PROYECTO "SEPTIMO FESTIVAL INTERNACIONAL DE HIP-HOP 2013, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MCYP-DPPICH-14-0249-M, FACTURA NO. 32, PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES, CONVENIO Nº 150-9999-0000-0081-2013, VT/MT

SSAPROBADO0.0017,751.41GARCIA JAQUE RAUL FERNANDO1720854858001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730205 1701 001 0 3,751.41 3,751.41 0.00

25 000 001 001 000 730205 1701 998 0 14,000.00 14,000.00 0.00

13706 13689 06/11/2014 DEV NOR OGAGARCIA JAQUE RAUL FERNANDO, REEMBOLSO DEL IVA POR EJECUCION DEL PROYECTO "SEPTIMO FESTIVAL INTERNACIONAL DE HIP-HOP 2013, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MCYP-DPPICH-14-0249-M, PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES, CONVENIO Nº 150-9999-0000-0081-2013, VT/MT

SSAPROBADO0.001,910.39GARCIA JAQUE RAUL FERNANDO1720854858001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730205 1701 001 0 1,910.39 1,910.39 0.00

13713 13666 07/11/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO MOTOCHE EDWIN JEOVANNY, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURA 036, MCYP-DPMOR-14-0250-M, VT./C.C.

SSAPROBADO0.00800.00JARAMILLO MOTOCHE EDWIN JEOVANNY

1400479166001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1401 001 0 800.00 800.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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13721 13674 07/11/2014 DEV NOR TRFBORBOR DE LA CRUZ JONATHAN ARCADIO, TRANSFERENCIA DE ACUERDO A CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-080 OBRA: FESTIVAL DE COMETAS "VUELA TUS SUEÑOS COMO LA NATURALEZA ANCESTRAL", MCYP-SAC-2014-0668-M, VT./VGC.

SSAPROBADO0.0010,000.00BORBOR DE LA CRUZ JONATHAN ARCADIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

13722 8787 07/11/2014 DEV NOR OGAPUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD PAGO CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LA DIRECCION EMPRENDIMIENTOS E INDUSTRIA FONOGRAFICA CONVENIO Nº 150-9999-0000-0067-2014, SEGÚN FACTURA NRO. 19531, B.V./CA

SSAPROBADO0.00320,714.28PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD

0990094772001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 031 001 000 730217 1701 001 0 320,714.28 320,714.28 0.00

13725 13724 07/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA, PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE, MEDIDOR 23232-7, FACTURA No. 1603299, MCYP-DA-14-2798, HO/VGC.


0968599020001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 39.29 39.29 0.00

13730 13718 07/11/2014 DEV NOR OGAGOMEZ GOMEZ DIANA, PAGO F/57 POR HONORARIOS POR PARTICIPACION EN EL V CONGRESO DE ESTUDIANTES DE HISTORIA MEMORANDO Nº MCYP-DRI-14-1135-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.00303.57GOMEZ GOMEZ DIANA CAROLINA1726993833001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 040 001 000 730221 1701 001 0 303.57 303.57 0.00


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SOL PAGO

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13735 13707 07/11/2014 DEV NOR OGAIBARRA NUNEZ MARIA XIMENA.- PAGO DE FACTURA NRO. 1174, POR EVENTO "ARTE EN LA PLAZA",PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2015". CERT. 1477. N.C/JC

SSAPROBADO0.002,250.00IBARRA NUNEZ MARIA XIMENA1802500114001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730205 1701 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00

13746 13745 07/11/2014 DEV NOR OGAINTELLIGENT BUSINESS, PAGO F/3182 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS SERVIDORES DEL MCYP MEMORANDO Nº MCYP-UATH-14-1571-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.001,197.00INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1700 001 0 1,197.00 1,197.00 0.00

13748 13726 07/11/2014 DEV NOR OGAMITJANS ANASTACIO, PAGO GASTOS DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE/14 SEGUN MEMORANDO NRO. MCYP-UATH-14-1574-M COMP. 2229-DFIN-2014, B.V. /LA

SSAPROBADO0.00595.00MITJANS ANASTACIO1718221680 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 025 001 000 730306 1701 001 0 595.00 595.00 0.00

13749 13732 07/11/2014 DEV NOR OGABORJA CEVALLOS FRANCISCO JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 28 DE OCTUBRE/14 COMP. 2214-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0065.00BORJA CEVALLOS FRANCISCO JOSE1702669829 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

13750 13736 07/11/2014 DEV NOR OGAQUIROGA GALLEGOS DIEGO FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 28 DE OCTUBRE/14 COMP. 2215-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0065.00QUIROGA GALLEGOS DIEGO FERNAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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13751 13739 07/11/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 28 DE OCTUBRE/14 COMP. 2213-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0065.00VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO0201473477 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

13752 13210 07/11/2014 DEV NOR OGAIÑIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "IMNUEBLE PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A IBARRA-SAN GABRIEL-CARCHI EL 02 Y 03 DE OCTUBRE/14 COMP. 2022-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00120.00INIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA1719866194 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 013 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

13753 13694 07/11/2014 DEV NOR OGATONATO ALMACHE JORGE RAMIRO, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE/14 COMP. 2197-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00194.00TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO1711679744 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 164.00 164.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

13755 13696 07/11/2014 DEV NOR OGABORJA CEVALLOS FRANCISCO JOSE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS-CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-PEDERNALES DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE/14 COMP. 2210-DFIN-2014, B.V./LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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13758 13698 07/11/2014 DEV NOR OGAMENDOZA DE JANON OSCAR GASTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A PERDENALES-MANTA-PEDERNALES EL 10, 11 Y 14 DE OCTUBRE/14 COMP. 2190-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00121.00MENDOZA DE JANON OSCAR GASTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 1.00 1.00 0.00

13759 13733 07/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. DEL 01/08/14 AL 31/08/14 VARIOS NUMEROS FACTURA N°7505 N.C/VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 891.76 891.76 0.00

13761 13727 07/11/2014 DEV NOR OGAMONTALVO FLORES FLORMARINA, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE IMBABURA, MCYP-DA-14-2792-M, HO/VGC.

SSAPROBADO0.00281.98MONTALVO FLORES FLORMARINA1002439253 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 281.98 281.98 0.00

13762 13729 07/11/2014 DEV NOR OGABORJA CEVALLOS FRANCISCO JOSE, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A PANGUA-COTOPAXI DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/14 COMP. 2216-DFIN-2014, B.V./LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


13763 13757 07/11/2014 DEV NOR OGAABAD VILLAVICENCIO ANGEL FABIAN, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y ALIMENTACION POR VIAJE A QUITO EL 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE/14 COMP. 2157-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00136.00ABAD VILLAVICENCIO ANGEL FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

13764 4261 07/11/2014 DEV NOR BYEAKROS CIA LTDA. PAGO DE ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA MUSEOS, ARCHIVOS, BIBLIOTECAS ANIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO CONVENIO N 150-9999-0000-0026-2014.

SSAPROBADO0.001,297,731.32AKROS CIA. LTDA.1791148800001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1700 001 0 1,297,731.32 1,297,731.32 0.00

13767 13719 07/11/2014 DEV NOR OGAPALOMEQUE CANTOS REMIGIO, PAGO F/708 DE PLANILLA Nº 2 PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" ACTIVIDAD: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS IGLESIA SEÑOR DE LAS FLORES MEMORANDO Nº MCYP-PPRPCE-2014-001267-M,B.V./CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730402 1701 001 0 25,961.02 25,961.02 0.00

13770 12943 10/11/2014 DEV NOR BYEANDEANTRADE S.A PAGO POR ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA RED INALAMBRICA DE DATOS INSTITUCIONALES, FACTURAS N 21510 Y 21511.

SSAPROBADO0.0015,204.00ANDEANTRADE S.A.1791738845001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 001 001 000 840107 1701 001 0 15,204.00 15,204.00 0.00


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13771 10117 10/11/2014 DEV NOR BYEANDEANTRADE S.A PAGO DEL ANTICIPO DEL 70 DEL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-MCYP-CGE-14-36, MACYP-CGJ-2014-099, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED INALAMBRICA INSTITUCIONAL, 150-9999-0000-0082-2014.

SSAPROBADO0.0035,476.00ANDEANTRADE S.A.1791738845001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 001 001 000 840107 1701 001 0 35,476.00 35,476.00 0.00

13774 13768 10/11/2014 DEV NOR OGACOOP. DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, PAGO F/11017 POR DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y EDIFICIO ARANJUEZ DEL MES DE OCTUBRE/14 MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2793-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.0011,275.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1700 001 0 11,275.00 11,275.00 0.00

13775 13769 10/11/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ ESPINOZA ROSA, PAGO F/527 DE ARRIENDOS DEL MES DE NOVIEMBRE/14 DE LAS OFICNAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO MEMORANDO Nº MCYP-DPMOR-14-0262-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.00750.00GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 750.00 750.00 0.00

13895 13772 10/11/2014 DEV NOR OGALOZA MOREIRA NATALY.- PAGO F/77 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EJECUTORA Y COORDINADORA FESTIVAL DE LOJA MEMORANDO Nº MCYP-UATH-14-1576-M, B.V./CA

SSAPROBADO0.001,366.67LOZA MOREIRA NATALY NADYEZHDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 001 001 000 730606 1701 001 0 1,366.67 1,366.67 0.00

13897 13773 10/11/2014 DEV NOR OGAORTEGA ALMEIDA MARIA, PAGO F/543 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTORA DE LOGISTICIA FESTIVAL DE LOJA MEMORANDO Nº MCYP-UATH-14-1575-M, B.V./CA

SSAPROBADO0.002,333.33ORTEGA ALMEIDA MARIA AUGUSTA1704990017001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 001 001 000 730606 1701 001 0 2,333.33 2,333.33 0.00


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13904 13899 11/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA DE SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA BIGEGASIP CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALRMAS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014 SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DPCOT-14-314-M Y FACTURA NRO. 3243. CERT. 180. N.C/VGC.

SSAPROBADO0.0020.00EMPRESA DE SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA BIGEGASIP CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0501 001 0 20.00 20.00 0.00

13909 13906 11/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE FACTURAS N° 3774552, 3774996, 3774859, MUSEO NACIONAL, MUSEO CAMILO EGAS Y ED. ARANJUEZ, MEDIDORES 31100871, 2049422, 980265, POR EL PERIODO DEL 24/09 AL 24/10. Y 18/09 AL 18/10 MCYP-DA-2806-14 N.C/VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1700 001 0 803.92 803.92 0.00

13910 13907 11/11/2014 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.-PAGO DE TASA PREDIAL DEL EDIFICIO EL TELEGRAFO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LAS OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2012 2013 Y 2014, CODIGO PREDIAL 3-39-7-0-0-0-1CERT. 1625. N.C/VGC.

SSAPROBADO0.005,435.20GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 5,435.20 5,435.20 0.00

13911 13908 11/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DPIMB-14-403-M Y FACTURA N° 5682 DE LA DIR. PROV. IMBABURA, PERIODO 01 AL 30 DE SEP-2014, CERT. 1070. N.C/VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1001 001 0 25.67 25.67 0.00


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13917 13914 11/11/2014 DEV NOR OGAVIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.- PAGO FACTURA NRO. 6751, MANTENIMIENTO ASCENSORES POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2014. CERT. 518. N.C-C.C.

SSAPROBADO0.00250.00VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1700 001 0 250.00 250.00 0.00

13920 13916 11/11/2014 DEV NOR OGACARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL.- PAGO DE FACTURA NRO. 7182, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA, POR OCTUBRE DE 2014. CERT. 1070. N.C-C.C.

SSAPROBADO0.00281.98CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1001 001 0 281.98 281.98 0.00

13930 13728 11/11/2014 DEV NOR OGANAVARRETE BURBANO HUGO RAMIRO, PAGO POR PAUTAJE DEL SPOT PROMOCIONAL "CARNAVAL OLAS DEL RIO EN EL JUNCAL," CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION CULTURAL EN EL ESPACIO PUBLICO," FACTURA 2291, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MCYP-DPIMB-14-0314-M, N.C/M.T

SSAPROBADO0.00100.00NAVARRETE BURBANO HUGO RAMIRO

1001919677001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 035 001 000 730205 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

13935 13915 11/11/2014 DEV NOR OGAECUADORIANDEALS NEGOCIOS S.A.-PAGO FACTURA NRO. 227, EJECUCIÓN DEPROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", ALQUILER PARA BOSEGA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, CERT. 45. N.C-MEMO No. MCYP-PPRPCE-2014-1290-M-C.C.

SSAPROBADO0.001,405.71ECUADORIANDEALS NEGOCIOS S.A.1792353386001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730502 1701 001 0 1,405.71 1,405.71 0.00


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13940 13913 11/11/2014 DEV NOR OGAVALLEJO JIMENEZ JUAN FRANCISCO.- PAGO FC: 133, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AULAS PARA TALLERES PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO-DIRECCIÓN PROVINCIAL MORONA SANTIAGO- CERT. 1485. N.C-MEMO No. MCYP-DPMOR-14-0244-M-C.C.

NNAPROBADO0.001,294.64VALLEJO JIMENEZ JUAN FRANCISCO1400426753001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1401 001 0 1,294.64 1,294.64 0.00

13942 13902 11/11/2014 DEV NOR OGAVINUEZA SALINAS JOHN HENRY.- PAGO FACTURA: 187, PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y REC. DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" ACTIVIDAD: VALIDACION DE LOS PRODUCTOS FORMULACION DE PROPUESTAS DEL MODELO DE GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE BCP EN EL CANTON SANTA ELENA. CERT.1298. N.C/CA

SSAPROBADO0.007,000.00VINUEZA SALINAS JOHN HENRY0602544991001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00

13948 13903 11/11/2014 DEV NOR OGACANDO NOBOA FRANKLIN FERNANDO.- PAGO FACTURA 814, FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS- PLAZAS DEL BUEN VIVIR EN PARROQUIAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO YACHAY,FISCALIZACIÓN OBRA PLAZA PARROQUIA SALINAS. CERT. 967. N.C/CA

SSAPROBADO0.006,307.57CANDO NOBOA FRANKLIN FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 018 001 000 730604 1701 001 0 6,307.57 6,307.57 0.00

13958 13901 12/11/2014 DEV NOR OGASANCHEZ SALAZAR RUTH ELIZABETH.- PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y REC. DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" ACTIVIDAD: VALIDACION DE LOS PRODUCTOS FORMULACION DEL MODELO DE GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE BCP EN LOS CANTONES ZARUMA-PORTOVELO, FACTURA NRO. 427. CERT. 1299. N.C/CA

SSAPROBADO0.005,000.00SANCHEZ SALAZAR RUTH ELIZABETH1707573703001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


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13962 9596 12/11/2014 DEV NOR OGAFUNDACION TECNALIA RESEARCH INNOVATION.- PAGO PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y REC. DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", ACTIVIDAD SISTEMA DE SOSTENIBILIDAD MODELO DE GESTION Y ESTUDIOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL DE VINCES , FACTURA NRO. 110, B.V./CA

SSAPROBADO0.008,928.57FUNDACION TECNALIA RESEARCH INNOVATION


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 8,928.57 8,928.57 0.00

13970 13959 12/11/2014 DEV NOR OGASIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA SEGURIDAD Y GUARDIANIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/10/14 al 06/11/14 CONTRATO N° MCYP-CGJ-2014-008, PARA LAS INTALACIONES EDIF Y BIENES CULTURALES DEL MCYP SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DA-14-2811-M Y FACTURA N° 3440 N.C/VGC.

SSAPROBADO0.00162,908.08SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1700 001 0 162,908.08 162,908.08 0.00

13971 13955 12/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART.- PAGO DE FACTURA NRO. 439, EVENTO PROMOCIÓN DE LAS PRÁCTICAS ESPONTÁNEAS DE USO DE ESPACIO PÚBLICO CON ACTIVIDADES DIVERSAS QUE PROMUEVEN LA INTERCULTURALIDAD. CERT. 1460. N.C/CA

SSAPROBADO0.0049,949.00CORPORACION DE DESARROLLO CULTURAL KIART


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 035 001 000 730205 1701 001 0 49,949.00 49,949.00 0.00

13973 13960 12/11/2014 DEV NOR OGASIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE UARTES EN GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 07/10/14 AL 06/11/14. SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DA-14-2811-M Y FACTURA N° 3441, N.C/VGC.

SSAPROBADO0.0019,805.00SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 004 001 000 730208 1701 001 0 19,805.00 19,805.00 0.00


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13982 13981 12/11/2014 DEV NOR OGAHERDOIZA MORALES KELLY YELENA, PAGO POR PRODUCCIÓN GENERAL LOGÍSTICA Y TÉCNICA DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL PROFESOR JUSTINO CORNEJO EN EL CANTON PUEBLOVIEJO, CERT. 1096, F. 2861, SOLICITADO MEDIANTE MEMO NO. MCYP-DA-14-2828-M Y MCYP-DA-14-2681-M N.C/MT

SSAPROBADO0.006,800.00HERDOIZA MORALES KELLY YELENA

1202295042001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 010 001 000 730205 1701 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

13983 13963 12/11/2014 DEV NOR OGABARRE AVILA MIGUEL ANGEL.- REEMBOLSO DE GASTOS POR HABER CANCELADO EL SERVICIIO DE PEAJE OYACOTO POR TRASLADO DEL SR. MINISTRO DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO, CERT. 1179. N.-C.C.

SSAPROBADO0.008.40BARRE AVILA MIGUEL ANGEL1712821121 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 8.40 8.40 0.00

13992 13987 12/11/2014 DEV NOR OGAGARZON MORALES EDGAR ROBERTO.- PAGO DE FACTURA NRO. 113, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DP DE TUNGURAHUA, SEGÚN MEMORANDO NRO. MCYP-DPTUN-14-0271-M, CERT. 274. N.C/CA

SSAPROBADO0.00280.00GARZON MORALES EDGAR ROBERTO1802706059001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1801 001 0 280.00 280.00 0.00

14000 13986 12/11/2014 DEV NOR OGATAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO DE FACTURA NRO. 459271, SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. CERT. 1082, SEGÚN MEMORANDO NRO. MCYP-DPTUN-14-0270-M, N.C/CA

SSAPROBADO0.0065.31TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL1800038083001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1801 001 0 65.31 65.31 0.00


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14008 14005 12/11/2014 DEV NOR OGAEMP. ELECTRICA PUB. ESTRATEGICA CORP. NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/14 DEL CENTRO CULTURAL DE ESMERALDAS MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2812-M, Y FACTURA N° 2649235 MEDIDOR N° 167886 B.V./VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 779.21 779.21 0.00

14010 14007 12/11/2014 DEV NOR OGAEMP. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL ESMERALDAS SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2813-M Y FACTURA N° 1505312, MEDIDOR N° 0805036378, POR EL PERIODO DEL 12/09/14 AL 13/10/14, B.V./VGC.

SSAPROBADO0.0017.25EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1700 001 0 17.25 17.25 0.00

14011 13968 12/11/2014 DEV NOR OGAHIDALGO CORDERO JUAN FERNANDO.- PAGO DE CONSULTORIA LISTA CORTA LCC-MCYP-SPAT-14-04 ELABORACION DE ESTUDIOS INTEGRALES DE DISEÑO PARA LA REHABILITACION Y GESTION DE UN AREA PATRIMONIAL EN LA PARROQUIA DE CHUQUIRIBAMBA, FACTURA NRO. 263, SEGÚN MEMORANDO NRO. MCYP-SPAT-14-0847-M,N.C./CA

SSAPROBADO0.0052,987.72HIDALGO CORDERO JUAN FERNANDO0104040431001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730601 1701 001 0 52,987.72 52,987.72 0.00

14023 9454 12/11/2014 DEV NOR OGAARROYO DE SUTTER MICHELE VERONIQUE.- PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DEL MUSEO DE SITIO INKA-WASI, PARROQUIA CARNAQUI, CANTON IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA, CONTRATO 150-9999-0000-0264-2013, SEGÚN MEMORANDO NRO. MCYP-SPAT-14-848-M, FACTURA 97, VT./CA

SSAPROBADO0.0010,972.80ARROYO DE SUTTER MICHELE VERONIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730601 1701 001 0 6,583.68 6,583.68 0.00


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01 000 004 001 000 730601 1701 998 0 4,389.12 4,389.12 0.00

14031 13922 13/11/2014 DEV NOR OGAGUAMAN TOAZA MARIA MARLENE, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A CHUQUIRIBAMBA-LOJA EL 20 AL 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1956-DFIN-014, B.V./JC

SSAPROBADO0.0082.12GUAMAN TOAZA MARIA MARLENE1712133451 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 69.12 69.12 0.00

14035 14025 13/11/2014 DEV NOR OGAHINOJOSA ALDEAN DORA ESTELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A LOS RIOS, MANABI Y GUAYAS, DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, COMP. 2240-DFIN-2014, SOLICITUD Y INFORME N° 005-DAI-MC-2014, HO/LA

SSAPROBADO0.00225.00HINOJOSA ALDEAN DORA ESTELA1704222072 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 225.00 225.00 0.00

14037 13923 13/11/2014 DEV NOR OGANARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A MONTECRISTI-MANTA EL 28 AL 29 DE AGOSTO/14 COMP. 1959-DFIN-014, B.V./JC

NNAPROBADO0.0082.54NARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 74.54 74.54 0.00


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14039 13714 13/11/2014 DEV NOR OGAYUQUILEMA YUPANGUI JULIO CESAR.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 150-9999-0000-0075-2013, PROYECTO "FESTIVAL NACIONAL KAPAK RAYMIPI", FACTURA No. 276, MCYP-DPCHI-14-0328-M, HO/JO

SSAPROBADO0.0019,667.76YUQUILEMA YUPANGUI JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730205 1701 001 0 5,667.76 5,667.76 0.00

25 000 001 001 000 730205 1701 998 0 14,000.00 14,000.00 0.00

14041 13926 13/11/2014 DEV NOR OGAGUAMAN TOAZA MARIA MARLENE, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A MANABI-MONTECRISTI DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/14 COMP. 1962-DFIN-014, B.V./JC

SSAPROBADO0.0061.10GUAMAN TOAZA MARIA MARLENE1712133451 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 53.10 53.10 0.00

14042 13999 13/11/2014 DEV NOR OGAMONTALVO FLORES FLORMARINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 17 DE OCTUBRE/14 COMP. 2230-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0065.00MONTALVO FLORES FLORMARINA1002439253 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

14043 13998 13/11/2014 DEV NOR OGAANDRADE BASTIDAS JOSE FRANCISCO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 16 DE OCTUBRE/14 COMP. 2228-DFIN-2014, B.V./VGC.

SSAPROBADO0.0040.00ANDRADE BASTIDAS JOSE FRANCISCO1002077863 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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14044 13996 13/11/2014 DEV NOR OGAMENDEZ CEVALLOS MARITZA, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A CAYAMBE-PEDRO MONCAYO EL 21 DE OCTUBRE/14 COMP. 2218-DFIN-2014, B.V.

SSAPROBADO0.0040.00MENDEZ CEVALLOS MARITZA1003171749 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

14047 13993 13/11/2014 DEV NOR OGAALAVA MOLINA MAYRA DE LOURDES, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 08 DE OCTUBRE/14 COMP. 2146-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00ALAVA MOLINA MAYRA DE LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

14048 13990 13/11/2014 DEV NOR OGAVALLEJO BRAVO LUIS MIGUEL, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 21 DE OCTUBRE/14 COMP. 2191-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0081.00VALLEJO BRAVO LUIS MIGUEL1712718459 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

14051 13934 13/11/2014 DEV NOR OGAMENDEZ AYOVI CARLOS, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A SUSUDEL-CUENCA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/14 COMP. 2099-DFIN-014, B.V./JC

SSAPROBADO0.0064.65MENDEZ AYOVI CARLOS0800770026 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 56.65 56.65 0.00


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14053 13989 13/11/2014 DEV NOR OGAFRAGA MARCO SEGUNDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A AMBATO EL 29 DE OCTUBRE/14 COMP. 2232-DFIN-2014, B.V./VGC.

SSAPROBADO0.0044.00FRAGA MARCO SEGUNDO1706677166 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

14054 13944 13/11/2014 DEV NOR OGANARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR EL 19 DE AGOSTO/14 COMP. 1958-DFIN-014, B.V./JC

SSAPROBADO0.0019.04NARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 19.04 19.04 0.00

14055 14021 13/11/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO TAMAYO MARIO RAMIRO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A ESMERALDAS EL 31-DE OCTUBRE, COMP. 2225-DFIN-2014, HO/LA.

SSAPROBADO0.0065.00JARAMILLO TAMAYO MARIO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

14057 14020 13/11/2014 DEV NOR OGABORJA CEVALLOS FRANCISCO JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A ESMERALDAS Y MACHALA EL 31-DE OCTUBRE Y 30 DE OCTUBRE/14 RESPECTIVAMENTE, COMP. 2243 Y 2244-DFIN-2014, HO/LA.

SSAPROBADO0.00130.00BORJA CEVALLOS FRANCISCO JOSE1702669829 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 130.00 130.00 0.00


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14059 14018 13/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ FLOR MARIA ANTONIETA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A TULCAN EL 25 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 2222-DFIN-2014, B.V./LA.

SSAPROBADO0.0040.00RODRIGUEZ FLOR MARIA ANTONIETA1719990010 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

14060 14017 13/11/2014 DEV NOR OGAMARIN GUTIERREZ PAOLA NATALI, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A LORETO EL 14 Y 15 DE OCTUBRE/14 COMP. 2171-DFIN-2014, B.V./LA.

SSAPROBADO0.00120.00MARIN GUTIERREZ PAOLA NATALI1716533847 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

14061 13947 13/11/2014 DEV NOR OGAMENDEZ AYOVI CARLOS, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A ALAUSI-RIOBAMBA EL 04 DE AGOSTO/14 COMP. 1960-DFIN-014, B.V./JC

SSAPROBADO0.0022.08MENDEZ AYOVI CARLOS0800770026 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 22.08 22.08 0.00

14062 13949 13/11/2014 DEV NOR OGAMONTOYA VARGAS LAURA MATILDE, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A ALAUSI-RIOBAMBA EL 04 DE AGOSTO/14 COMP. 1961-DFIN-014, B.V./JC

SSAPROBADO0.0019.07MONTOYA VARGAS LAURA MATILDE1707426985 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 19.07 19.07 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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14063 13977 13/11/2014 DEV NOR OGAPRODUCTISARIAL CIA LTDA.- PAGO DE FACTURA NRO. 96 DEL PROYECTO "SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR", ACTIVIDAD: CERTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS CON IDENTIDAD, MEMORANDO NRO. MCYP-SPAT-14-0827-M, HO/CA

SSAPROBADO0.0026,340.00PRODUCTISARIAL CIA LTDA1792381592001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 015 001 000 730601 1701 001 0 26,340.00 26,340.00 0.00

14064 14016 13/11/2014 DEV NOR OGAFLORES CARRILLO KAREN LISSET, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIORPROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A LOJA-CHUQUIRIBAMBA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 01, 02 DE OCTUBRE/14 COMP. 2148-DFIN-2014, B.V./LA.

NNAPROBADO0.00136.00FLORES CARRILLO KAREN LISSET1721715926 VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

14066 13953 13/11/2014 DEV NOR OGAGOMEZ CARRION SILVIA CATALINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A SUSUDEL-CUENCA DEL 09 AL 10 DE JULIO/14 COMP. 2077-DFIN-014, B.V./JC

SSAPROBADO0.0050.28GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA ARQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 50.28 50.28 0.00

14067 9599 13/11/2014 DEV NOR OGAFUNDACION TECNALIA RESEARCH INNOVATION.- PAGO FACTURA NRO. 108 DEL PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" ACTIVIDAD ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE BCP EN EL CANTON SANTA ELENA ,MEMORANDO NRO. MCYP-PPRPCE-2014-1311-M, B.V./CA

SSAPROBADO0.0049,107.14FUNDACION TECNALIA RESEARCH INNOVATION


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 49,107.14 49,107.14 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14068 13954 13/11/2014 DEV NOR OGAGOMEZ CARRION SILVIA CATALINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A ALAUSIL-CUENCA DEL 24 AL 25 DE JULIO/14 COMP. 2098-DFIN-014, B.V./JC

SSAPROBADO0.0036.97GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA ARQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 36.97 36.97 0.00

14069 14015 13/11/2014 DEV NOR OGAGUAMAN TOAZA MARIA MARLENE, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A LOJA-CHUQUIRIBAMBA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 01, 02 DE OCTUBRE/14 COMP. 2147-DFIN-2014, B.V./LA.

NNAPROBADO0.00136.00GUAMAN TOAZA MARIA MARLENE1712133451 VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

14072 14003 13/11/2014 DEV NOR OGAMENA TAPIA ERNESTO PATRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL-MANTA EL 03 Y 04 DE OCTUBRE/14 COMP. 2223-DFIN-2014, B.V./LA.

SSAPROBADO0.00120.00MENA TAPIA ERNESTO PATRICIO1719746362 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

14073 13921 13/11/2014 DEV NOR OGAMORA NAVAS CARLOS JAVIER, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A SUSUDEL-CUENCA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO/14 COMP. 1957-DFIN-014, B.V./JC

SSAPROBADO0.0062.49MORA NAVAS CARLOS JAVIER1707038194 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 46.49 46.49 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/12/2014

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14076 14002 13/11/2014 DEV NOR OGASALGADO CELIA MARÍA, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A PEDRO VICENTE MALDONADO-LOS BANCOS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE/14 COMP. 2226-DFIN-2014, B.V./LA.

SSAPROBADO0.00160.00SALGADO CELIA MARÍA1708139322 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

14077 14001 13/11/2014 DEV NOR OGAJARA LEON ETZA, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A PEDRO VICENTE MALDONADO-LOS BANCOS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE/14 COMP. 2227-DFIN-2014, B.V./LA.

SSAPROBADO0.00160.00JARA LEON ETZA0500621974 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

14080 13938 13/11/2014 DEV NOR OGANARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A MANTA-MONTECRISTI EL 29, 30 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 2144-DFIN-014, B.V./LA.

NNAPROBADO0.00376.00NARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

14081 14050 13/11/2014 DEV NOR OGAVERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO.-, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE AL CANTONES LUMBAQUI, PROVINCIA DE SUCUMBIOS EL 6-7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2014, COMP. 2242-DFIN-2014, HO/LA.

SSAPROBADO0.00325.00VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO0201473477 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00


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14082 14074 13/11/2014 DEV NOR OGAINTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURA NRO. 026-004-23834, PERIODO DE PAGO DEL 29 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE-2014, CORRESPONDE AL PAGO DE OCTUBRE 2014 PROYECTO "UNIVERSIDAD DE LAS ARTES", CERT. 1408. N.C /JC

SSAPROBADO0.008.88INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 004 001 000 730101 1701 001 0 8.88 8.88 0.00

14083 14027 13/11/2014 DEV NOR OGAMOGROVEJO JARAMILLO PABLO JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR HABER REALIZADO EN LA COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL ¿QUE LEE GUAYAQUIL?, EL 16 DE OCTUBRE-2014, EN LA PROV. DE GUAYAS. CERT. 1179. N.C/LA.

SSAPROBADO0.0056.00MOGROVEJO JARAMILLO PABLO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

14085 14032 13/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ SANTIAGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR HABER REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL VIDEO "EXPRESIONES CULTURALES DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS", DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE-2014, EN SUCUMBÍOS. CERT. 1179. N.C/LA.

SSAPROBADO0.00162.00RODRIGUEZ SANTIAGO1711992147 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

14086 14078 13/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE CORREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014, SEGÚN FACTURA NRO. 1070, CERT. 1589. N.C/JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0501 001 0 29.47 29.47 0.00


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14087 14030 13/11/2014 DEV NOR OGAMENDEZ CEVALLOS MARITZA.- PAGO DE VIÁTICOS POR HABER REALIZADO LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA GESTORES CULTURALES DEL CANTÓN CAYAMBE, DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE-2014, EN CAYAMBE. CERT. 1179. N.C/LA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

14089 14070 13/11/2014 DEV NOR OGAALAVA MOLINA MAYRA DE LOURDES.- PAGO POR REPOSICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE F/6485343 Y REPOSICION DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 F/6032475 DEL 2014, DP. DE SANTO DOMINGO, CERT. 1123. N.C /JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 221.77 221.77 0.00

14091 13610 13/11/2014 DEV RTO OGAREVERSO-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL PERIODO DEL SEPTIEMBRE DE 2014, FACTURA 11621, MCYP-DA-14-2756-M, HO/C.C.

NNAPROBADO0.00-27.91EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1700 001 0 -27.91 -27.91 0.00

14092 13430 13/11/2014 DEV RTO OGARTO. ALVARADO COZAR CRISTIAN XAVIER, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, PASAJES AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO-CUENCA-GUALAQUIZA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/14 COMP. DFIN-2014, B.V./JC

NNAPROBADO0.00-208.96ALVARADO COZAR CRISTIAN XAVIER1400429328 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -8.00 -8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 -182.96 -182.96 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 -18.00 -18.00 0.00


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14096 14036 13/11/2014 DEV NOR OGAMENDEZ CEVALLOS MARITZA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN EL PAIS POR HABER PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE CÍVICO Y SESIÓN SOLEMNE POR LOS 224 AÑOS DE PARROQUIALIZACIÓN DE CANGAHUA, EL 29 DE OCTUBRE-2014, EN CANGAHUA. CERT. 1179. N.C/LA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 3.20 3.20 0.00

14097 14038 13/11/2014 DEV NOR OGAMERA REASCO ELVER ANTONIO.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DENTRO DEL PAIS POR HABER TRASLADADO A LOS FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR, MANABÍ Y RETORNO A QUITO, EL 27 Y 28 DE OCTUBRE-2014, CERT. 1179. N.C/LA.

SSAPROBADO0.00193.35MERA REASCO ELVER ANTONIO1715466692 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 69.07 69.07 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 4.28 4.28 0.00

14098 14026 13/11/2014 DEV NOR OGAGUERRERO RODRIGUEZ FELIPE EDUARDO.- PAGO POR VIÁTICO POR HABER REALIZADO LA INSPECCIÓN DE LA ENTREGA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DEL CAMBIO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO, EL 27 Y 28 DE OCTUBRE-2014, EN LA PROV. DE GUAYAS. CERT. 1179. N.C/LA.

SSAPROBADO0.0052.00GUERRERO RODRIGUEZ FELIPE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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14101 14099 13/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE RIOBAMBA, POR EL PERIODO DEL SEPTIEMBRE DE 2014, FACTURA 11621, MCYP-DA-14-2756-M, HO/C.C.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1700 001 0 27.91 27.91 0.00

14106 14095 13/11/2014 DEV NOR OGAALVARADO COZAR CRISTIAN XAVIER, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, PASAJES AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO-CUENCA-GUALAQUIZA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO/14 COMP. DFIN-2014, NC/JC

SSAPROBADO0.00173.72ALVARADO COZAR CRISTIAN XAVIER1400429328 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 147.72 147.72 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 18.00 18.00 0.00

14112 14071 13/11/2014 DEV NOR OGAMENDEZ AYOVI CARLOS-, PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A CATAMAYO-LOJA-PALANDA EL 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 2011-DFIN-014, N.C./LA

SSAPROBADO0.0062.36MENDEZ AYOVI CARLOS0800770026 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 62.36 62.36 0.00

14113 14111 13/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ARANJUEZ DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE DE 2014, SUMINISTRO 90000137-1, FACTURA 001-007-003308699, VT./C.C.

SSAPROBADO0.001,775.40EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 1,775.40 1,775.40 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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14114 14028 13/11/2014 DEV NOR OGAJURADO CHAVES SOFÍA ALEXANDRA.-COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER PARTICIPADO EN VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE-2014, EN LA PROV. DE MORONA SANTIAGO. CERT. 1179. N.C/LA

SSAPROBADO0.0050.00JURADO CHAVES SOFÍA ALEXANDRA1713067351 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

14115 14058 13/11/2014 DEV NOR OGAHERDOIZA MORALES KELLY YELENA, PAGO POR LA REALIZACION DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LAS TRES MARIAS EN EL CIUDAD DEL JUNCAL EL DIA 3 DE OCTUBRE, FACT. 2860, MCYP-DA-14-2853-M Y MCYP-DA-14-2647-M, VT/MT

SSAPROBADO0.003,000.00HERDOIZA MORALES KELLY YELENA

1202295042001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 036 001 000 730205 1701 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

14145 14006 14/11/2014 DEV NOR OGAALAVA MOLINA MAYRA DE LOURDES, PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, COMP. PAGO N° 78300 SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DPSD-14-0256-M, FACTURA No. 1678189, POR EL PERIODO DEL 25/09/14 AL 27/10/14 MEDIDOR N° 2019577, HO/VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 36.44 36.44 0.00

14149 14140 14/11/2014 DEV NOR OGAPICUASI QUINCHIGUANGO LEONARDO FREDDY, PAGO POR ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN CULTURAL EN EL ESPACIO PÚBLICO", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MCYP-DPIMB-14-0328-M, FACTURA 362 BV/MT

SSAPROBADO0.00312.50PICUASI QUINCHIGUANGO LEONARDO FREDDY

1002404711001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 035 001 000 730205 1701 001 0 312.50 312.50 0.00


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14152 14084 14/11/2014 DEV NOR OGAALIANDES ALIANZA Y DESARROLLO CIA.- PAGO POR CONCEPTO DE TALLERES DE CAPACITACION PARA EMPRENDIMIENTOS PATRIMONIALES EN 21 CANTONES PRODUCTO NRO. 4(FINAL). FACTURA 969, MCYP-SPAT-14-0800 NC/JC

SSAPROBADO0.0024,475.58ALIANDES ALIANZA Y DESARROLLO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 015 001 000 730603 1701 001 0 24,475.58 24,475.58 0.00

14158 7018 14/11/2014 DEV NOR OGASANCHEZ LEON JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO POR EJECUCION DEL PROYECTO "BRK UNA OPORTUNIDAD" MCYP-SDA-439 PROPONENTE FACTURA 701, CERT. 943. NC. /JC

SSAPROBADO0.0010,000.00SANCHEZ LEON JUAN CARLOS0920504537001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 001 001 000 730205 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

14161 14079 14/11/2014 DEV NOR OGASANCHEZ LEON JUAN CARLOS.- PAGO POR DEVOLUCCION DE IVA A TERCEROS POR EJECUCION DEL PROYECTO "BRK UNA OPORTUNIDAD" MCYP-SDA-439 PROPONENTE FACTURA 701, CERT. 943. NC. /JC

SSAPROBADO0.001,200.00SANCHEZ LEON JUAN CARLOS0920504537001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 001 001 000 730205 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

14163 14136 14/11/2014 DEV NOR OGATERAN ARAUZ EDGAR PAUL.- PAGO POR DE VIÁTICO (LIQUIDACION ANTICIPO), AL EXTERIOR POR HABER COORDINADO Y GESTIONADO EL EVENTO MERCADO MUSICAL DEL PACÍFICO 2014, EN CALI-COLOMBIA, DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 16701. N.C /JC

SSAPROBADO0.00556.92TERAN ARAUZ EDGAR PAUL1719897397 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1700 001 0 556.92 556.92 0.00


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14172 14166 14/11/2014 DEV NOR OGAOTECEL S.A., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SISTEMA MOVI TALK CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 001-327-011056273,LINEAS, 0958861016, 0958861017,0958861018,0958861019,0958861020,0958861021, MCYP-DA-14-2855-M, VT. /JC

SSAPROBADO0.00150.67OTECEL S.A.1791256115001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 150.67 150.67 0.00

14188 14037 17/11/2014 DEV RTO OGARTO. NARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A MONTECRISTI-MANTA EL 28 AL 29 DE AGOSTO/14 COMP. 1959-DFIN-014, B.V./JC

NNAPROBADO0.00-82.54NARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 -8.00 -8.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 -74.54 -74.54 0.00

14190 14148 17/11/2014 DEV NOR OGACADENA FUERTES VICTOR HUGO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO Y CAMBIO DE REPUESTOS, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA, PLACAS PEC7091, SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DPIMB-14-406-M Y DE FACTURAS NRO. 5664 Y 4709,CERT. 1070. N.C/VGC.

SSAPROBADO0.00104.75CADENA FUERTES VICTOR HUGO1708789522001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1001 001 0 69.00 69.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1001 001 0 35.75 35.75 0.00


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SOL PAGO

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14192 14080 17/11/2014 DEV RTO OGANARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A MANTA-MONTECRISTI EL 29, 30 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 2144-DFIN-014, B.V./LA.

NNAPROBADO0.00-376.00NARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO

0400581633 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 -16.00 -16.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 -360.00 -360.00 0.00

14198 14147 17/11/2014 DEV NOR OGACONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO.- PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXPENSAS COMUNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LAS OFICINAS NO. 403 Y 404 DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA DE PORTOVIEJO, PLANILLA 8519, MCYP-DPMAN-14-0271-M N.C./CA

SSAPROBADO0.00223.75CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1301 001 0 223.75 223.75 0.00

14203 14186 17/11/2014 DEV NOR OGATAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PROYECTO "SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR" POR VIAJE A TABACUNDO EL 06 Y 07 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2245-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00120.00TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 015 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

14204 14201 17/11/2014 DEV NOR OGABAILON SILVA JORGE ANIBAL.-EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUEPRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", ACTIVIDAD: FISCALIZACIÓN OBRAS DE ESTRUCTURAS, PLAZA CARANQUI, FACTURA NRO. 736, CERT. 752. N.C/CA

NNAPROBADO0.006,322.72BAILON SILVA JORGE ANIBAL1703715167001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730604 1701 001 0 6,322.72 6,322.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 143 de 198

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14205 14185 17/11/2014 DEV NOR OGACHACON RIQUETTI JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PASAJES POR VIAJE A ARENILLAS-HUAQUILLAS-EL ORO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE/14 COMP. 2220-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00215.00CHACON RIQUETTI JUAN CARLOS0103648291 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

14206 14184 17/11/2014 DEV NOR OGAMOGROVEJO JARAMILLO PABLO JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PASAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 06 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2252-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0081.00MOGROVEJO JARAMILLO PABLO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

14207 14197 17/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION BIBLIOTECARIA KOHA, FACTURA 6457054, MCYP-DBIB-2014-0100-M, PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE DE 2014 Y EL CONSUMO DE CLOUD SPTMBRE, VT/VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 033 001 000 730703 1701 001 0 4,645.40 4,645.40 0.00

14209 14182 17/11/2014 DEV NOR OGAROSERO MARIA JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PASAJES POR VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO-MANABI EL 04 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2247-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0055.00ROSERO MARIA JOSE1708781651 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

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14210 14180 17/11/2014 DEV NOR OGAVillacís Machuca Carlos Anibal, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A CANGAGUA EL 29 DE OCTUBRE/14 COMP. 2253-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00Villacís Machuca Carlos Anibal1802926418 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

14211 14179 17/11/2014 DEV NOR OGAJIMMY HERRERA, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A CAYAMBE EL 24 Y 25 DE OCTUBRE/14 COMP. 2260-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0080.00JIMMY HERRERA1709131849 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

14212 14178 17/11/2014 DEV NOR OGAQUEVEDO VALENCIA TANIA GUADALUPE, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2246-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0080.00QUEVEDO VALENCIA TANIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

14213 14176 17/11/2014 DEV NOR OGASORIA ECHEVERRIA GLENN EUGENIO, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 24, 25 DE OCTUBRE Y DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2255-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00390.00SORIA ECHEVERRIA GLENN EUGENIO1801531797 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 390.00 390.00 0.00

14214 14175 17/11/2014 DEV NOR OGAQUIROGA GALLEGOS DIEGO FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A LUMBAQUI DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE / AL ORO DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 Y A ESMERALDAS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 COMP. 2257-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00520.00QUIROGA GALLEGOS DIEGO FERNAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 520.00 520.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/12/2014

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14216 14174 17/11/2014 DEV NOR OGACHILIQUINGA RODRIGUEZ JORGE PAUL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL-EL ORO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE/14 COMP. 2256-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00195.00CHILIQUINGA RODRIGUEZ JORGE PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

14217 14171 17/11/2014 DEV NOR OGAVillacís Machuca Carlos Anibal, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A IBARRA-CAYAMBE EL 08 Y 21 DE OCTUBRE/14 COMP. 2261-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0086.60Villacís Machuca Carlos Anibal1802926418 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 6.60 6.60 0.00

14218 14167 17/11/2014 DEV NOR OGALUZURIAGA ARELLANO JORGE ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A URUQUI EL 28 DE OCTUBRE/14 COMP. 2258-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0044.00LUZURIAGA ARELLANO JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

14220 14164 17/11/2014 DEV NOR OGALUZURIAGA ARELLANO JORGE ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA EL 05 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2250-DFIN-2014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 146 de 198

FECHA: 03/12/2014

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14221 14162 17/11/2014 DEV NOR OGALUZURIAGA ARELLANO JORGE ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A LATACUNGA-COTOPAXI EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2266-DFIN-2014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

14222 14160 17/11/2014 DEV NOR OGAPACALLA ALLAUCA SEGUNDO JUAN, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A CAYAMBE EL 24 Y 25 DE OCTUBRE/14 COMP. 2264-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0083.20PACALLA ALLAUCA SEGUNDO JUAN0602629255 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 3.20 3.20 0.00

14223 14159 17/11/2014 DEV NOR OGABARRE AVILA MIGUEL ANGEL, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A TENA-NAPO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE/14 COMP. 2263-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00103.00BARRE AVILA MIGUEL ANGEL1712821121 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 23.00 23.00 0.00

14224 14156 17/11/2014 DEV NOR OGAGUALOTO PILLAJO WILSON MESIAS, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS EL 29 Y 30 DE OCTUBRE/14 COMP. 2249-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00135.00GUALOTO PILLAJO WILSON MESIAS1712462926 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 147 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


14225 14154 17/11/2014 DEV NOR OGAMITE MENCIAS JESUS ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A PASTAZA EL 05 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2265-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0054.00MITE MENCIAS JESUS ALBERTO1720032760 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

14226 14153 17/11/2014 DEV NOR OGASOLA RICAURTE DAVID, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO-BABAHOYO-LOS RIOS-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANABI DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/14 COMP. 2259-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00420.00SOLA RICAURTE DAVID1712683372 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 55.00 55.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

14227 14194 17/11/2014 DEV NOR OGANARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A MANTA-MONTECRISTI EL 29, 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE/14 COMP. 2144-DFIN-014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 148 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


14228 14196 17/11/2014 DEV NOR OGANARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A MONTECRISTI-MANTA EL 28 AL 29 DE AGOSTO/14 COMP. 1959-DFIN-014, B.V./JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 65.80 65.80 0.00

14229 14204 17/11/2014 DEV RTO OGABAILON SILVA JORGE ANIBAL.-EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUEPRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", ACTIVIDAD: FISCALIZACIÓN OBRAS DE ESTRUCTURAS, PLAZA CARANQUI, FACTURA NRO. 736, CERT. 752. N.C/CA

NNAPROBADO0.00-6,322.72BAILON SILVA JORGE ANIBAL1703715167001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730604 1701 001 0 -6,322.72 -6,322.72 0.00

14230 14201 17/11/2014 DEV NOR OGABAILON SILVA JORGE ANIBAL.-PLANILLA DE ORDEN DE CAMBIO NRO. 1 DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUEPRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", ACTIVIDAD: FISCALIZACIÓN OBRAS DE ESTRUCTURAS, PLAZA CARANQUI, FACTURA NRO. 736, CERT. 752. N.C/CA

SSAPROBADO0.006,322.72BAILON SILVA JORGE ANIBAL1703715167001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730604 1701 001 0 6,322.72 6,322.72 0.00

14232 14231 17/11/2014 DEV NOR OGABM TOURS S.A. BMTOURS, PAGO FACTURAS 3845 Y 3849 POR PROVISION DE PASAJES AEREOS PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR" ACTIVIDAD: EMBAJADORES CULTURALES EN EL RESTO DEL MUNDO, DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MEMORANDO Nº MCYP-DRI-14-1153-M, B.V./MT

SSAPROBADO0.002,291.56BM TOURS S.A. BMTOURS0992452692001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 040 001 000 730302 1701 001 0 2,291.56 2,291.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 149 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


14234 14064 17/11/2014 DEV RTO OGAFLORES CARRILLO KAREN LISSET, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIORPROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A LOJA-CHUQUIRIBAMBA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 01, 02 DE OCTUBRE/14 COMP. 2148-DFIN-2014, B.V./LA.

NNAPROBADO0.00-136.00FLORES CARRILLO KAREN LISSET1721715926 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 -16.00 -16.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 -120.00 -120.00 0.00

14235 14069 17/11/2014 DEV RTO OGAGUAMAN TOAZA MARIA MARLENE, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A LOJA-CHUQUIRIBAMBA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 01, 02 DE OCTUBRE/14 COMP. 2147-DFIN-2014, B.V./LA.

NNAPROBADO0.00-136.00GUAMAN TOAZA MARIA MARLENE1712133451 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 -16.00 -16.00 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 -120.00 -120.00 0.00

14241 14215 17/11/2014 DEV NOR OGALUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS 403 Y 404 DE LA DIRECCION PROV. DE MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014. SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DPMAN-14-0275-M Y FACTURA NRO. 167,CERT. 999. N.C/VGC.

SSAPROBADO0.00100.00LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS1307794873001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1301 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 150 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


14242 14201 17/11/2014 DEV NOR OGABAILON SILVA JORGE ANIBAL.-PAGO DE COSTO+% DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUEPRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", ACTIVIDAD: FISCALIZACIÓN OBRAS DE ESTRUCTURAS, PLAZA CARANQUI, FACTURA NRO. 737, CERT. 752. N.C/CA

SSAPROBADO0.00814.46BAILON SILVA JORGE ANIBAL1703715167001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730604 1701 001 0 814.46 814.46 0.00

14249 12338 17/11/2014 DEV NOR OGABURNEO YEROVI PATRICIO DAVID, PAGO DEL 50% POR EL SERVICIO DE PRODUCCION COORDINACION Y LOGISTICA PARA JURADOS FINALISTAS Y ENTRENADORES DEL CONCURSO DEL FONDO FONOGRAFICO 2014, 150-9999-0000-0089-2014, SEFUN MEMORANDO N° MCYP-DEIF-2014-228-M Y FACTURA N° 728, VT./VGC.

SSAPROBADO0.0027,900.00BURNEO YEROVI PATRICIO DAVID1710010925001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 031 001 000 730205 1701 001 0 27,900.00 27,900.00 0.00

14251 14246 17/11/2014 DEV NOR OGAGUAMAN TOAZA MARIA MARLENE, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIORPROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A LOJA-CHUQUIRIBAMBA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 01, 02 DE OCTUBRE/14 COMP. 2147-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00143.50GUAMAN TOAZA MARIA MARLENE1712133451 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 23.50 23.50 0.00

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

14252 14248 17/11/2014 DEV NOR OGAFLORES CARRILLO KAREN LISSET, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIORPROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A LOJA-CHUQUIRIBAMBA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 01, 02 DE OCTUBRE/14 COMP. 2148-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00143.50FLORES CARRILLO KAREN LISSET1721715926 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 23.50 23.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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FECHA: 03/12/2014

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01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

14253 14151 17/11/2014 DEV NOR OGASIGCHA SANCHEZ ANGEL HUMBERTO.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 1174, MCYP-DPSD-2014-258-M, VT./CA

SSAPROBADO0.00150.00SIGCHA SANCHEZ ANGEL HUMBERTO1707134043001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 2301 001 0 150.00 150.00 0.00

14255 14239 17/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESARIAL RIVAS PAZMINO CIA. LTDA.- PAGO ÚNICO DE LA FACTURA NRO. 573, ESTUDIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA ANTIGUA CATEDRAL DEL TENA, CERT. 1167, SEGÚN MEMORANDO NRO. MYCP-PPRPCE-2014-1333-M,N.C./CA

SSAPROBADO0.0013,200.00EMPRESARIAL RIVAS PAZMINO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 13,200.00 13,200.00 0.00

14257 14236 17/11/2014 DEV NOR OGACEVALLOS CASTILLO ELIZABETH PATRICIA.- PAGO DE LA PLANILLA NRO. 5 FACTURA NRO. 42,EJECUCIÓN DEPROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", FISCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN INTEGRAL CATEDRAL DEL TENA, CERT.46, SEGÚN MEMORANDO NRO. MCYP-PPRPCE-2014-1335-M,N.C/CA

SSAPROBADO0.00355.70CEVALLOS CASTILLO ELIZABETH PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730604 1701 001 0 355.70 355.70 0.00

14259 13924 17/11/2014 DEV NOR OGAGUAMAN TOAZA MARIA MARLENE, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A MANTA-MANABI EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 1987-DFIN-014, B.V./CA

SSAPROBADO0.0052.00GUAMAN TOAZA MARIA MARLENE1712133451 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


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01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

14260 13952 17/11/2014 DEV NOR OGAMENDEZ AYOVI CARLOS, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR EL 19 DE AGOSTO/14 COMP. 1993-DFIN-014, B.V./CA

SSAPROBADO0.0019.88MENDEZ AYOVI CARLOS0800770026 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 19.88 19.88 0.00

14261 5752 18/11/2014 DEV NOR OGAPINEDA INSUASTI JULIO AMILCAR.- CONTRATO CONSULTORÍA IDENTIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS FASE II. CONTRATO NRO. 150-9999-0000-0040-2014. CERT 120. NC/FACTURA No. 508-SEGUNDO PRODUCTO-C.C.

NNAPROBADO0.0022,250.00PINEDA INSUASTI JULIO AMILCAR1001914470001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 015 001 000 730601 1701 001 0 22,250.00 22,250.00 0.00

14269 14266 18/11/2014 DEV NOR OGAPETROECUADOR, PAGO F/749895 DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/2014 AL 31/10/2014 MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2861-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.002,276.33EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 2,276.33 2,276.33 0.00

14280 14278 18/11/2014 DEV NOR OGACONVENIO ANDRES BELLO, PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CURSO VIRTUAL "ECONOMÍA Y CULTURA EN IBEROAMÉRICA", SOLICITADO POR EL ING. GUIDO MONCAYO, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ENCARGADO, FACTURA No. 7670 (COLOMBIA), MCYP-CGP-14-1099-M, HO/MT

NNAPROBADO0.001,000.00CONVENIO ANDRES BELLOINT0000001836 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 037 001 000 730603 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


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14281 14273 18/11/2014 DEV NOR OGASANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO PATRICIO.- PAGO FACTURA NRO. 272, SERVICIO DE REFRIGERIO EN EL EVENTO "ORIENTACIONES METODOLOGICAS PARA LA MEDICION DEL CLIMA ORGANIZACIONAL" MEMORANDO MCYP-DA-14-2856. CERT. 1615. N.C. /JC

SSAPROBADO0.00698.40SANCHEZ RODRIGUEZ FAUSTO PATRICIO

1705250312001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530307 1700 001 0 698.40 698.40 0.00

14303 14293 18/11/2014 DEV NOR OGASANTIN NAMICELA EDUARDO RENE, PAGO F/315 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GARAGE PARA EL VEHICULO CHEVROLTE LUV DMAX PLACA PEI 1618 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, MEMORANDO Nº MCYP-DPMOR-14-0264-M, B.V/MT

SSAPROBADO0.0030.00SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE1100597614001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1401 001 0 30.00 30.00 0.00

14316 14133 19/11/2014 DEV NOR BYEAKROS CIA LTDA PAGO F127322 DE IVA POR LA ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO MEMORANDO N MCYP-DA-14-2697-M,

SSAPROBADO0.00261,304.42AKROS CIA. LTDA.1791148800001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1700 001 0 261,304.42 261,304.42 0.00

14317 14135 19/11/2014 DEV NOR BYEAKROS CIA LTDA, PAGO F127323 POR ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO MEMORANDO N MCYP-DA-14-2697-M.

SSAPROBADO0.0019,963.26AKROS CIA. LTDA.1791148800001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840103 1700 001 0 19,963.26 19,963.26 0.00


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14318 14294 19/11/2014 DEV NOR OGASALAZAR MOREIRA HERMES SEBASTIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GONZALO PIZARRO-SUCUMBIOS EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2272-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00120.00SALAZAR MOREIRA HERMES SEBASTIAN0503525438 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

14319 14291 19/11/2014 DEV NOR OGAFRAGA MARCO SEGUNDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR VIAJE A ATUNTAQUI-IMBABURA EL 11 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2286-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0045.20FRAGA MARCO SEGUNDO1706677166 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

14320 14290 19/11/2014 DEV NOR OGAMERA REASCO ELVER ANTONIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR VIAJE A LATACUNGA-COTOPAXI EL 10 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2284-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0042.00MERA REASCO ELVER ANTONIO1715466692 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

14321 14289 19/11/2014 DEV NOR OGASOLA RICAURTE DAVID, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A TENA-NAPO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE/14 COMP. 2277-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00130.00SOLA RICAURTE DAVID1712683372 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

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14322 14285 19/11/2014 DEV NOR OGAMERA REASCO ELVER ANTONIO, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A MINDO-LOS BANCOS-PUEBLO NUEVO-TABACUNDO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE Y 06 Y 07 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2262-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00299.95MERA REASCO ELVER ANTONIO1715466692 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 16.75 16.75 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 3.20 3.20 0.00

14323 14288 19/11/2014 DEV NOR OGACARVAJAL PAEZ JORGE EDISON, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SUCUMBIOS-LUMBAQUI-LAGO AGRIO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2285-DFIN-2014, B.V./LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 27.70 27.70 0.00

14325 14287 19/11/2014 DEV NOR OGACARVAJAL PAEZ JORGE EDISON, PAGO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS EL 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2280-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00108.85CARVAJAL PAEZ JORGE EDISON1707454201 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 28.85 28.85 0.00

14328 14286 19/11/2014 DEV NOR OGAPACALLA ALLAUCA SEGUNDO JUAN, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A GONZALO PIZARRO-SUCUMBIOS EL 07 Y 08 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2287-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00140.60PACALLA ALLAUCA SEGUNDO JUAN0602629255 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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SOL PAGO

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01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 0.60 0.60 0.00

14329 14283 19/11/2014 DEV NOR OGAABRIL ALBARRACIN XIMENA PAOLA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 23 Y 24 DE OCTUBRE/14 COMP. 2200-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO112.00112.00ABRIL ALBARRACIN XIMENA PAOLA0102311099 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 112.00 112.00 0.00

14330 14284 19/11/2014 DEV NOR OGACHACON RIQUETTI JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A TULCAN-SAN GABRIEL-IPIALES-LAS CRUCES DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE/14 COMP. 2267-DFIN-2014, ALCANCE DE VIATICO GENERADO EN CUR 13598 Y CUR 13632 B.V./LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

14332 14295 19/11/2014 DEV NOR OGAPAZMIÑO CAIZA ALEX PATRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LAGO AGRIO-GONZALO PIZARRO-SUCUMBIOS EL 29 AL 30 DE OCTUBRE/14 COMP. 2270-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00120.00PAZMINO CAIZA ALEX PATRICIO1712996998 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

14333 14296 19/11/2014 DEV NOR OGAANALUISA BAUTISTA RODOLFO SANTIAGO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LATACUNGA-COTOPAXI EL 29 Y 30 DE OCTUBRE/14 COMP. 2184-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0080.00ANALUISA BAUTISTA RODOLFO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


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14334 14297 19/11/2014 DEV NOR OGAALVAREZ CHISAQUINGA PABLO ADAN, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO-PICHINCHA EL 16 DE OCTUBRE/14 COMP. 2254-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00ALVAREZ CHISAQUINGA PABLO ADAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

14335 14298 19/11/2014 DEV NOR OGAMASAQUIZA CHANGO JOSE ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LATACUNGA-PUJILI-COTOPAXI EL 29 DE OCTUBRE/14 COMP. 2279-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00MASAQUIZA CHANGO JOSE ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

14336 14299 19/11/2014 DEV NOR OGAALVAREZ CHISAQUINGA PABLO ADAN, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A LATACUNGA-COTOPAXI EL 29 Y 30 DE OCTUBRE/14 COMP. 2281-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00130.00ALVAREZ CHISAQUINGA PABLO ADAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 130.00 130.00 0.00

14337 14301 19/11/2014 DEV NOR OGAROHN BAZURTO IZABELTH MONSERRAT, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A PUYO-PASTAZA EL 05 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2283-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0065.00ROHN BAZURTO IZABELTH MONSERRAT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

14338 14302 19/11/2014 DEV NOR OGAMIÑO YEPEZ VERONICA NELLY, PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR VIAJE A TENA-NAPO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE/14 COMP. 2275-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0084.00MINO YEPEZ VERONICA NELLY1708313067 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 84.00 84.00 0.00


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14339 14205 19/11/2014 DEV RTO OGACHACON RIQUETTI JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PASAJES POR VIAJE A ARENILLAS-HUAQUILLAS-EL ORO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE/14 COMP. 2220-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-215.00CHACON RIQUETTI JUAN CARLOS0103648291 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -15.00 -15.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 -200.00 -200.00 0.00

14341 14305 19/11/2014 DEV NOR OGAMORALES CONTRERAS MARIA ALEXANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIAS PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA EL 05 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2276-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00MORALES CONTRERAS MARIA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

14342 14306 19/11/2014 DEV NOR OGASETTI IONE SANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIAS PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA EL 31 DE OCTUBRE/14 COMP. 2273-DFIN-2014, B.V./JC

SSAPROBADO0.0040.00SETTI IONE SANDRA1708006828 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

14343 14308 19/11/2014 DEV NOR OGANARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A GUARANDA-MONTECRISTI EL 27 Y 28 DE OCTUBRE/14 COMP. 2269-DFIN-014, B.V./JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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14344 14310 19/11/2014 DEV NOR OGAMOLINA MORALES JOSE LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A LOJA EL 05 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2268-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00MOLINA MORALES JOSE LUIS1713697934 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 013 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

14346 14312 19/11/2014 DEV NOR OGAMOLINA MORALES JOSE LUIS, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A PARROQUIA MALDONADO-CANTON SAN GABRIEL-CARCHI EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2282-DFIN-2014, B.V./JC

SSAPROBADO0.00120.00MOLINA MORALES JOSE LUIS1713697934 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 013 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

14348 14340 19/11/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, PAGO F/1547 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE/14 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA MEMORANDO Nº MCYP-DPTUN-14-0286-M, B.V./C.C.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1801 001 0 20.09 20.09 0.00

14349 14307 19/11/2014 DEV NOR OGASETTI IONE SANDRA, PAGO DE PASAJES PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA EL 31 DE OCTUBRE/14 COMP. 2273-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.002.50SETTI IONE SANDRA1708006828 JJONATEC LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

14351 14347 19/11/2014 DEV NOR OGACHACON RIQUETTI JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PASAJES POR VIAJE A ARENILLAS-HUAQUILLAS-EL ORO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE/14 COMP. 2220-DFIN-2014, B.V./LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 28.50 28.50 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00


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14352 14279 19/11/2014 DEV NOR OGAENRIQUEZ BOLANOS PABLO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINACION Y EJECUCIÓN DEL MONTAJE DEL PROYECTO "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA CULTURA DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR", MEMORANDO N°MCYP-DRI-14-1161-M Y FACTURA NRO. 227, N.C/VGC.

SSAPROBADO0.0035,650.00ENRIQUEZ BOLANOS PABLO JAVIER0401376116001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 040 001 000 730205 1701 001 0 35,650.00 35,650.00 0.00

14359 1668 19/11/2014 DEV NOR OGACONDELPANO S.A. CONSTRUCTORA DEL RIO PANO S.A.- PLANILLA NRO. 5 DE LA EJECUCIÓN DEPROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", INTERVENCIÓN INTREGAL ANTIGUA CATEDRAL DEL TENA, SEGÚN MEMORANDO MCYP-PPRPCE-2014-01349-M, FACTURA NRO. 446, HO/CA

SSAPROBADO0.008,910.46CONDELPANO S.A. CONSTRUCTORA DEL RIO PANO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730402 1701 001 0 8,910.46 8,910.46 0.00

14363 14275 19/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA, DIR. PROVINCIAL DE GUAYAS, MES DE CONSUMO OCTUBRE-2014. CERT. 1123, SEGÚN FACTURA NRO. 001-777-6462302,6462308,6462309,6462311,6462339,6462340,6462342, N.C/CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 78.58 78.58 0.00

14364 13712 19/11/2014 DEV NOR OGAALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA, , PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE ORGANIZACION Y LOGISTICA "QUINTO ENCUENTRO DE POLITICAS PUBLICAS Y DISEÑO"CONTRATO 150-9999-0000-0094-2014. FACTURA 401. MCYP-SEC-2014-1500-M, VT. /JC

SSAPROBADO0.0016,946.43ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA0800639536001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 031 001 000 730205 1701 001 0 16,946.43 16,946.43 0.00


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No.CUR

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14367 14362 19/11/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, PAGO F/3346 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE/14 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI MEMORANDO Nº MCYP-DPMAN-14-0281-M, B.V./JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1301 001 0 39.74 39.74 0.00

14371 13711 19/11/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ SANDOVAL RAMON, PAGO F/10863 POR LA ADQUISICIÓN DE 2 HINODOROS Y REPUESTOS PARA HABILITAR LAS OFICINAS DE LOS ASESORES MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2606-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.00539.12JIMENEZ SANDOVAL RAMON MARCELO0500050612001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1700 001 0 485.12 485.12 0.00

01 000 000 001 000 530813 1700 001 0 54.00 54.00 0.00

14374 13709 19/11/2014 DEV NOR BYEJIMENEZ SANDOVAL RAMON F10862 POR LA ADQUSICION DE UN LAVABO PARA HABILITAR LAS OFICINAS DE LOS ASESORES MEMORANDO N MCYP-DA-14-2606-M.

SSAPROBADO0.0087.00JIMENEZ SANDOVAL RAMON MARCELO0500050612001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531411 1700 001 0 87.00 87.00 0.00

14376 14277 19/11/2014 DEV NOR OGADE LA TORRE PENALOZA LOLA AZUCENA.- PAGO ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 212, MCYP-DPSD-2014-0259, HO./CA

SSAPROBADO0.00555.00DE LA TORRE PENALOZA LOLA AZUCENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2301 001 0 555.00 555.00 0.00


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No.CUR

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14378 14360 19/11/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR.- PAGO FACTURA NRO. 2071 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE/14 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO MEMORANDO Nº MCYP-DPSD-14-0264-M, B.V./CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1700 001 0 41.52 41.52 0.00

14382 14365 19/11/2014 DEV NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MATRIZ Y AREAS CULTURALES DEL MINISTERIO PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE/14 MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2872-M, FACTURA N° 427 B.V./VGC.

SSAPROBADO0.0015,516.07AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL1718987199001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1700 001 0 15,516.07 15,516.07 0.00

14385 14314 19/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO F/6478068 Y 6463290 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE OCTUBRE/14 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-DPCAÑ-14-0334-M, B.V./NÚMEROS 72249198-72249206-C.C.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0301 001 0 20.19 20.19 0.00

14387 14315 19/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES, PAGO F/1356817 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE/14 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-DPCAÑ-14-0334-M, B.V./MEDIDOR No. 101010-C.C.

SSAPROBADO0.009.74EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0301 001 0 9.74 9.74 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


14388 14324 19/11/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, PAGO F/1315 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE/14 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-DPCAÑ-14-0334-M, B.V./C.C.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0301 001 0 50.90 50.90 0.00

14390 14331 19/11/2014 DEV NOR OGAESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN, PAGO F/92305 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE/14 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-DPCAÑ-14-0334-M, B.V./C.C.

SSAPROBADO0.0086.46ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0301 001 0 86.46 86.46 0.00

14393 14357 20/11/2014 DEV NOR OGACASTRO ESPINOSA GINA SILVANA.-PAGO DE FC 284, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION "SECRETARIADO", SOLICITADO POR EL ING. ANDRES BURBANO, CON ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN, CERT. 1543, N.C./C.C.

NNAPROBADO0.002,250.00CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA1714432976001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1700 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00

14394 14369 20/11/2014 DEV NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE/14 PARA UARTES GYE DEL PROYECTO "UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" CONTRATO COMPLEMENTARIO N° MCYP-CGJ-2014-048. MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2872-M, FACTURA N° 423, B.V./VGC.

SSAPROBADO0.003,571.42AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL1718987199001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 004 001 000 730209 1701 001 0 3,571.42 3,571.42 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/12/2014

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14398 14292 20/11/2014 DEV NOR OGACAICEDO ELBIS GUSTAVO, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR VIAJE A LATACUNGA-PUJILI-COTOPAXI EL 29 DE OCTUBRE/14 COMP. 2278-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0042.00CAICEDO ELBIS GUSTAVO1001017191 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

14399 14392 20/11/2014 DEV NOR OGACONSTRUCTORA LA ROCA CLR S.A.- PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y REC. DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" ACTIVIDAD: OBRAS DE LA PLAZA ATAHUALPA EN CARANQUI, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 2, MCYP-PPRPCE-14-1334-M, FACTURA No. 4552, HO/CA

SSAPROBADO0.00142,154.31CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S.A.1792260043001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730402 1701 001 0 142,154.31 142,154.31 0.00

14402 14397 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014. MEDIDOR 103694 SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DA-14-2887-M Y FACTURA N° 2469563, CERT. 1111. N.C/VGC.

SSAPROBADO0.006.47EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1700 001 0 6.47 6.47 0.00

14411 14408 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO CAMILO EGAS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 001-006-006630971, HO./SUMINISTRO No. 1341-5-C.C.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 202.89 202.89 0.00


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SOL PAGO

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FECHA: 03/12/2014

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14414 14407 20/11/2014 DEV NOR OGATEMPOSERVICIOS, PAGO F/2359 POR ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE/14 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI MEMORANDO Nº MCYP-DPC-14-0324-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.00219.14TEMPOSERVICIOS S.A.1791350049001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0501 001 0 219.14 219.14 0.00

14419 14400 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGÚN FACTURA NRO. 3810104, SUMINISTRO 135413. MEDIDOR 110929 DEL 19/09/2014 AL 22/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, HO/JC

SSAPROBADO0.0020.67EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 20.67 20.67 0.00

14425 14410 20/11/2014 DEV NOR OGATRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A, PAGO POR MOVILIZACION DE ARTISTAS POR EL ENCUENTRO INTERNACIONAL MAESTROS/AS BAILES EN PAREJA EN LAS CIUDADES DE QUITO-PUYO Y PILLARO DEL 1 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2014, MCYP-DA-14-2877-M, FACTURA No. 3271, HO/JC

NNAPROBADO0.001,914.50TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730201 1701 001 0 1,914.50 1,914.50 0.00

14433 4816 20/11/2014 DEV NOR OGAPARRA ROMERO CARLOS HUMBERTO, REEMBOLSO POR PAGO DE AUSPICIO PROYECTO "CREACION DE EXPRESIONES ARTISTICAS EN BARRIOS PERIFERICOS PARA FOMENTAR EL DIALOGO DE SABERES ENTRE LA COMUNIDAD Y CULTURAS DIVERSAS" CONVENIO Nº 150-9999-0000-0029-2014, FACTURA 651. MEMORANDO MCYP-DEP-2014-0317-M. B.V./JC

SSAPROBADO0.009,500.00PARRA ROMERO CARLOS HUMBERTO0503016347001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 001 001 000 730205 1701 001 0 9,500.00 9,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14434 14429 20/11/2014 DEV NOR OGAPARRA ROMERO CARLOS HUMBERTO, PAGO A TERCEROS PAGO DE AUSPICIO PROYECTO "CREACION DE EXPRESIONES ARTISTICAS EN BARRIOS PERIFERICOS PARA FOMENTAR EL DIALOGO DE SABERES ENTRE LA COMUNIDAD Y CULTURAS DIVERSAS" CONVENIO Nº 150-9999-0000-0029-2014, FACTURA 651. MEMORANDO MCYP-DEP-2014-0317-M. B.V./JC

SSAPROBADO0.001,140.00PARRA ROMERO CARLOS HUMBERTO0503016347001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 001 001 000 730205 1701 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00

14444 14261 21/11/2014 DEV RTO OGAREVERSO-PINEDA INSUASTI JULIO AMILCAR.- CONTRATO CONSULTORÍA IDENTIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS FASE II. CONTRATO NRO. 150-9999-0000-0040-2014. CERT 120. NC/FACTURA No. 508-SEGUNDO PRODUCTO-C.C.

NNAPROBADO0.00-22,250.00PINEDA INSUASTI JULIO AMILCAR1001914470001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 015 001 000 730601 1701 001 0 -22,250.00 -22,250.00 0.00

14445 5752 21/11/2014 DEV NOR OGAPINEDA INSUASTI JULIO AMILCAR.- CONTRATO CONSULTORÍA IDENTIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS FASE II. CONTRATO NRO. 150-9999-0000-0040-2014. CERT 120. NC/FACTURA No. 508-SEGUNDO PRODUCTO-C.C.

SSAPROBADO0.0022,250.00PINEDA INSUASTI JULIO AMILCAR1001914470001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 015 001 000 730601 1701 001 0 22,250.00 22,250.00 0.00

14451 14280 21/11/2014 DEV RTO OGARTO. CONVENIO ANDRES BELLO, PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CURSO VIRTUAL "ECONOMÍA Y CULTURA EN IBEROAMÉRICA", SOLICITADO POR EL ING. GUIDO MONCAYO, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ENCARGADO, FACTURA No. 7670 (COLOMBIA), MCYP-CGP-14-1099-M, HO/MT

NNAPROBADO0.00-1,000.00CONVENIO ANDRES BELLOINT0000001836 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 037 001 000 730603 1701 001 0 -1,000.00 -1,000.00 0.00


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14452 14278 21/11/2014 DEV NOR OGACONVENIO ANDRES BELLO, PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CURSO VIRTUAL "ECONOMÍA Y CULTURA EN IBEROAMÉRICA", SOLICITADO POR EL ING. GUIDO MONCAYO, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ENCARGADO, FACTURA No. 7670 (COLOMBIA), MCYP-CGP-14-1099-M, HO/MT

NNAPROBADO1,000.001,000.00CONVENIO ANDRES BELLOINT0000001836 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 037 001 000 730603 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

14453 14409 21/11/2014 DEV NOR OGACORDOVA ARIAS INNCER NAPOLEON, PAGO F/102 POR HONORARIOS POR PARTICIPACION EVENTO EMBAJADOR CULTURAL-REFERENCIA PROYECTO DE INVERSIÓN "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA CULTURA DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR".B.V./C.C.

SSAPROBADO0.00303.57CORDOVA ARIAS INNCER NAPOLEON0200988632001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 040 001 000 730221 1701 001 0 303.57 303.57 0.00

14464 14460 21/11/2014 DEV NOR OGAATIMASA, PAGO F/1929 DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/14 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI MEMORANDO Nº MCYP-DPMAN-14-0278-M, B.V./C.C.

SSAPROBADO0.00134.93ATIMASA S.A.0991331859001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1301 001 0 134.93 134.93 0.00

14473 14237 24/11/2014 DEV NOR OGAMARANGONI BERTINI LARISSA CATERINA, LIQUIDACION DE CONTRATO No. 150-9999-0000-0240-2013, PROYECTO 25-001-001 "FOMENTO Y CIRCULACIÓN", FACTURAS No.801, MCYP-DPGUAY-14-0520-M, HO/CA

NNAPROBADO0.008,487.50MARANGONI BERTINI LARISSA CATERINA

0906683511001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730205 1701 001 0 1,487.50 1,487.50 0.00

25 000 001 001 000 730205 1701 998 0 7,000.00 7,000.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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14474 14473 24/11/2014 DEV RTO OGAMARANGONI BERTINI LARISSA CATERINA, LIQUIDACION DE CONTRATO No. 150-9999-0000-0240-2013, PROYECTO 25-001-001 "FOMENTO Y CIRCULACIÓN", FACTURAS No.801, MCYP-DPGUAY-14-0520-M, HO/CA

NNAPROBADO0.00-8,487.50MARANGONI BERTINI LARISSA CATERINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730205 1701 001 0 -1,487.50 -1,487.50 0.00

25 000 001 001 000 730205 1701 998 0 -7,000.00 -7,000.00 0.00

14476 14447 24/11/2014 DEV NOR BYESALAZAR VACA MANUEL ALBERTO, COMPROMISO POR PAGO DE FACTURA N 110 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR ESPECIALIZADA PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

SSAPROBADO0.002,222.44SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO1711691251001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1700 001 0 1,739.00 1,739.00 0.00

01 000 000 001 000 840106 1700 001 0 483.44 483.44 0.00

14478 14448 24/11/2014 DEV NOR OGASALAZAR VACA MANUEL ALBERTO.- PAGO DE FACTURA NRO. 109, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y VESTIMENTA DE TRABAJO , CERT. 1571. N.C./JO

SSAPROBADO0.002,999.11SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO1711691251001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530802 1700 001 0 1,142.56 1,142.56 0.00

01 000 000 001 000 530811 1700 001 0 1,856.55 1,856.55 0.00

14484 14481 24/11/2014 DEV NOR OGAMARANGONI BERTINI LARISSA CATERINA, LIQUIDACION DE CONTRATO No. 150-9999-0000-0240-2013, PROYECTO 25-001-001 "FOMENTO Y CIRCULACIÓN" REPOSICIÓN DE FONDOS PARA EL PROYECTO "FRANJA DE ARTE COMUNIDAD", FACTURAS No. 801, MCYP-DPGUAY-14-0520-M, HO/CA

SSAPROBADO0.008,487.50MARANGONI BERTINI LARISSA CATERINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730205 1701 001 0 1,487.50 1,487.50 0.00

25 000 001 001 000 730205 1701 998 0 7,000.00 7,000.00 0.00


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No.CUR

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14486 14481 24/11/2014 DEV NOR OGAMARANGONI BERTINI LARISSA CATERINA, LIQUIDACION DE CONTRATO No. 150-9999-0000-0240-2013, PROYECTO 25-001-001 "FOMENTO Y CIRCULACIÓN" HONORARIOS DEL PROYECTO " FRANJA DE ARTE COMUNIDAD", FACTURAS No. 796, MCYP-DPGUAY-14-0520-M, HO/CA

SSAPROBADO0.001,056.41MARANGONI BERTINI LARISSA CATERINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730205 1701 001 0 1,056.41 1,056.41 0.00

14487 14483 24/11/2014 DEV NOR OGAMARANGONI BERTINI LARISSA CATERINA, LIQUIDACION DE CONTRATO No. 150-9999-0000-0240-2013, PROYECTO 25-001-001 "FOMENTO Y CIRCULACIÓN" REMBOLSO DE IVA PROYECTO "FRANJA DE ARTE COMUNIDAD", MCYP-DPGUAY-14-0520-M, HO/CA

SSAPROBADO0.00845.62MARANGONI BERTINI LARISSA CATERINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

25 000 001 001 000 730205 1701 001 0 845.62 845.62 0.00

14500 14495 24/11/2014 DEV NOR OGAORTEGA GUILLERMO HERNAN.- PAGO FACTURA NRO. 1207, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY", ACTIVIDAD: fISCALIZACIÓN OBBRA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO YACHAY,CERT. 1526. N.C./CA

SSAPROBADO0.001,831.33ORTEGA GUILLERMO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 018 001 000 730604 1701 001 0 1,831.33 1,831.33 0.00

14503 14494 24/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBR1 AL 30 DE OCTUBRE, UARTES, SUMINISTRO,1429617-4 FACTURA 833079, MCYP-DA-14-2928-M, HO /JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 004 001 000 730104 1701 001 0 3,847.08 3,847.08 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14505 14472 24/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURAS 377492, 362402, 365268, 365569, 406695, MCYP-DA-14-02884-M, VARIAS LINEAS DE ALTAS AUTORIDADES VT./VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 2,323.96 2,323.96 0.00

14509 7492 24/11/2014 DEV NOR OGASILVA CASCANTE ANGEL VICENTE, PAGO PLANILLA NRO. 4 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA GOBERNACION DE CAÑAR, DE ACUERDO A CONTRATO No: COTO-MCYP-PP-02-2013, SEGÚN FACTURA NRO. 749, MEMORANDO NRO. MCYP-PPRPCE-2014-1397-M,HO/CA

SSAPROBADO0.00112,324.29SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE1706650130001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 026 001 000 730402 1701 001 0 112,324.29 112,324.29 0.00

14513 14508 24/11/2014 DEV NOR OGAMOROCHO ANGUISACA ELIZABETH.- PAGO FACTURA NRO. 1262 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EN MORONA SANTIAGO MEMORANDO Nº MCYP-DPMOR-14-0267-M, B.V./CA

NSAPROBADO2,053.572,232.14MOROCHO ANGUISACA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1401 001 0 2,232.14 2,232.14 0.00

14518 14511 24/11/2014 DEV NOR OGALEON RUIZ HERNAN.- PAGO FACTURA NRO. 596 DE PLANILLA Nº 4 DE FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-PPRPCE-14-1398-M, B.V./CA

SSAPROBADO0.005,455.68LEON RUIZ HERNAN PATRICIO1706457122001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 026 001 000 730604 1701 001 0 5,455.68 5,455.68 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 171 de 198

FECHA: 03/12/2014

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14520 14510 24/11/2014 DEV NOR OGABARRE AVILA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES, RUTA OYACOTO Y AUTOPISTA GRAL. RUMIÑAHUI, UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO. CERT. 1179. N.C /JC

SSAPROBADO0.0010.59BARRE AVILA MIGUEL ANGEL1712821121 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 10.59 10.59 0.00

14522 8250 25/11/2014 DEV NOR OGAUNIVERSIDAD DE CUENCA.- PAGO II ETAPA DEL PROYECTO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CUPULAS DE LA CATEDRAL DE LA CIUDAD DE CUENCA CONVENIO Nº 150-9999-0000-0061-2014,MEMORANDO NRO. MCYP-PPRPCE-2014-1384-M, SEGÚN FACTURA NRO. 1378, B.V./CA

SSAPROBADO0.0021,741.60UNIVERSIDAD DE CUENCA0160001240001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 21,741.60 21,741.60 0.00

14524 13701 25/11/2014 DEV RTO OGARTO. CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TELEFONO 0996670880, POR SALDO PENDIENTE COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA 001-064-001253630, MCYP-DA-14-2732-M, VT. /JC

NNAPROBADO0.00-33.04CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 -33.04 -33.04 0.00

14526 8525 25/11/2014 DEV NOR OGACORDERO MALDONADO LUIS FRANCISCO.- PAGO PLANILLA NRO. 2 DE FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE GOBERNACION DE COTOPAXI CONVENIO Nº 150-9999-0000-0062-2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. MCYP-PPRPCE-2014-1336, FACTURA NRO. 453,B.V./CA

NNAPROBADO1,265.862,109.77CORDERO MALDONADO LUIS FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 026 001 000 730604 1701 001 0 2,109.77 2,109.77 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/12/2014

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14528 14493 25/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONCEPTO DEl SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DEL EDIFICIO MATRIZ Y DE LAS AREAS CULTURALES, FACTURAS VARIAS, Y VARIOS NUMEROS MCYP-DA-14-2915-M, HO/VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 12,517.64 12,517.64 0.00

14533 14431 25/11/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO TAMAYO MARIO RAMIRO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PASAJES POR VIAJE A LOJA EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2297-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00203.00JARAMILLO TAMAYO MARIO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

14534 14499 25/11/2014 DEV NOR OGAPALOMEQUE CANTOS REMIGIO EFRAIN.-PAGO FACTURA NRO. 711, ORDEN DE CAMBIO NRO. 3,EJECUCIÓN DEPROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS IGLESIA SEÑOR DE LAS FLORES,CERT. 36. N.C./CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730402 1701 001 0 2,955.68 2,955.68 0.00

14535 14437 25/11/2014 DEV NOR OGATORRES TAMBO COSME WILLIAM, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIASPROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR" POR VIAJE A GUARANDA-MONTECRISTI RL 27 Y 28 DE OCTUBRE/14 COMP. 2294-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00120.00TORRES TAMBO COSME WILLIAM1102624028 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 004 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

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14536 14426 25/11/2014 DEV NOR OGAKHALIFE MORAGA LUIS EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 08 DE OCTUBRE/14 COMP. 2295-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00KHALIFE MORAGA LUIS EDUARDO1705513784 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

14537 14438 25/11/2014 DEV NOR OGATOLEDO CAMPOVERDE CORNELIO VINICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE/14 COMP. 2062-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00120.00TOLEDO CAMPOVERDE CORNELIO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

14538 14436 25/11/2014 DEV NOR OGAYEPEZ RIVERA MILTON, PAGO DE SUBSISTENCIAS PROYECTO "CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY" POR VIAJE A QUITO EL 10 Y 24 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 2292-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0080.00YEPEZ RIVERA MILTON1001410636 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 018 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

14539 14435 25/11/2014 DEV NOR OGACANACUAN PALMA SANDRA VERONICA, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES PROYECTO "CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY" POR VIAJE A QUITO EL 03 Y 08 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 2289-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00100.00CANACUAN PALMA SANDRA VERONICA0401571021 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 018 001 000 730301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 018 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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14540 14432 25/11/2014 DEV NOR OGAVELEZ CHECA DIEGO IVAN, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PASAJES POR VIAJE A CUENCA EL 05 Y 06 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2290-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00136.00VELEZ CHECA DIEGO IVAN0603141375 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

14544 14463 25/11/2014 DEV NOR OGAVILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A TENA-NAPO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE/14 COMP. 2305-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00130.00VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL1709636896 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 130.00 130.00 0.00

14545 14430 25/11/2014 DEV NOR OGAOVIEDO POLO DIEGO ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PASAJES POR VIAJE A ESMERALDAS EL31 DE OCTUBRE/14 COMP. 2221-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0070.98OVIEDO POLO DIEGO ALEJANDRO1714366133 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.98 5.98 0.00

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

14546 14427 25/11/2014 DEV NOR OGAMONTALVO FLORES FLORMARINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 21 DE OCTUBRE/14 COMP. 2296-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0065.00MONTALVO FLORES FLORMARINA1002439253 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

14547 14424 25/11/2014 DEV NOR OGAOVIEDO POLO DIEGO ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 05 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2233-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0065.00OVIEDO POLO DIEGO ALEJANDRO1714366133 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00


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14548 14423 25/11/2014 DEV NOR OGABEDMAR MUNOZ IRENE, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A PANGUA-COTOPAXI DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE/14 COMP. 2293-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00160.00BEDMAR MUNOZ IRENE1755040738 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

14550 14422 25/11/2014 DEV NOR OGASALTOS COLOMA SHELLY FABIAN, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A PUYO-PASTAZA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2271-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00160.00SALTOS COLOMA SHELLY FABI1303514200 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

14551 14421 25/11/2014 DEV NOR OGAGUZMAN BARRERA DIEGO EDUARDO, PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2234-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00160.00GUZMAN BARRERA DIEGO EDUARDO1720509718 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

14552 14420 25/11/2014 DEV NOR OGAPAZMIÑO CAIZA ALEX PATRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A SUCUMBIOS-LAGRO AGRIO-GONZALO PIZARRO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2299-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00200.00PAZMINO CAIZA ALEX PATRICIO1712996998 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

14553 14418 25/11/2014 DEV NOR OGAARIAS MOSCOSO DIEGO FIDEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A SUCUMBIOS-LAGRO AGRIO-EL COCA DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2291-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00325.00ARIAS MOSCOSO DIEGO FIDEL1713709721 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


14554 14416 25/11/2014 DEV NOR OGATONATO ALMACHE JORGE RAMIRO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A IBARRA-IMBABURA EL 11 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2303-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0045.20TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO1711679744 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

14555 14415 25/11/2014 DEV NOR OGAPEREZ ALAJO ISMAEL DAVID, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SUCUMBIOS-LUMBAQUI-LAGRO AGRIO-EL COCA DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2300-DFIN-2014, B.V./LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

14556 14413 25/11/2014 DEV NOR OGAPEREZ ALAJO ISMAEL DAVID, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A SAN GABRIEL-CARCHI EL 11 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2301-DFIN-2014, B.V./LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 4.25 4.25 0.00

14557 14412 25/11/2014 DEV NOR OGAGUALOTO PILLAJO WILSON MESIAS, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A MALDONADO-SAN GABRIEL-CARCHI EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2302-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00138.99GUALOTO PILLAJO WILSON MESIAS1712462926 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 177 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1700 001 0 5.99 5.99 0.00

14559 14497 25/11/2014 DEV NOR OGASILVA CASCANTE ANGEL VICENTE.-POR PAGO FACTURA NRO. 750,DE REAJUSTE DE LA PLANILLA NRO. 4 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA GOBERNACION DE CAÑAR, DE ACUERDO A CONTRATO No: COTO-MCYP-PP-02-2013,PLANILLA Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PATRIMONIAL DE LA GOB. DEL CAÑAR. N.C/CA

SSAPROBADO0.00898.60SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE1706650130001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 026 001 000 730402 1701 001 0 898.60 898.60 0.00

14560 14515 25/11/2014 DEV NOR OGASINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO, PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DIR. PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR CONSUMOS DEL MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, MEMORANDO MCYP-DPSD-2014-0268-M .FACTURA 379428, VT./JC

NNAPROBADO0.00710.50SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 2301 001 0 710.50 710.50 0.00

14564 5799 25/11/2014 DEV NOR OGACOHECO S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO PARA ASCENSORES ED. ARANJUEZ DEL MINISTERIO DE CULTURA, ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCYP-DA-14-2893-M, , FACTURA No. 164738, HO. /JC

SSAPROBADO0.00433.33COHECO S.A.1790043800001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1700 001 0 433.33 433.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 178 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


14569 14529 25/11/2014 DEV NOR OGACHAMBA VEGA ANGEL EFREN.- PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDO No. MCYP-DA-14-2935-M. CERT. 1004. N.C /JC

NNAPROBADO0.00600.00CHAMBA VEGA ANGEL EFREN1102903950001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 600.00 600.00 0.00

14570 14569 25/11/2014 DEV RTO OGARTO. CHAMBA VEGA ANGEL EFREN.- PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDO No. MCYP-DA-14-2935-M. CERT. 1004. N.C /JC

NNAPROBADO0.00-600.00CHAMBA VEGA ANGEL EFREN1102903950001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 -600.00 -600.00 0.00

14571 14566 25/11/2014 DEV NOR OGAORTEGA GUILLERMO HERNAN.-PAGO FACTURA NRO. 1203 DE PLANILLA COSTO+% DEL PROYECTO "CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY", ACTIVIDAD: FISCALIZACIÓN OBRA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO YACHAY MEMORANDO Nº MCYP-SPAT-14-0905-M, B.V./CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 018 001 000 730604 1701 001 0 1,934.35 1,934.35 0.00

14572 14529 25/11/2014 DEV NOR OGACHAMBA VEGA ANGEL EFREN.- PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DE ACUERDO A MEMORANDO No. MCYP-DA-14-2935-M.FACTURA 156. CERT. 1004. N.C /JC

SSAPROBADO0.00600.00CHAMBA VEGA ANGEL EFREN1102903950001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1901 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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PAGINA: 179 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


14575 14568 25/11/2014 DEV NOR OGAORTEGA GUILLERMO HERNAN.PAGO F/1202 DE PLANILLA POR FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PLAZAS DEL BUEN VIVIR EN PARROQUIAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO YACHAY FISCALIZACIÓN OBRA PLAZA PARROQUIA TUMBABIRO MEMORANDO Nº MCYP-SPAT-14-0906-M, B.V/CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 018 001 000 730604 1701 001 0 4,469.78 4,469.78 0.00

14577 14530 25/11/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, PAGO F/2242 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL PERIODO COMPRENDIDO 21/09/2014 AL 31/10/2014 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA MEMORANDO Nº MCYP-DPZAM-14-0098-M, N.C./JC


1768042620001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1901 001 0 44.20 44.20 0.00

14579 14531 25/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/09/2014 AL 23/10/2014, MEDIDOR 204557.FACTURA 001-005-005918165,N.C. /JC

SSAPROBADO0.0025.76EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1901 001 0 25.76 25.76 0.00

14580 14425 25/11/2014 DEV RTO OGARTO. TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A, PAGO POR MOVILIZACION DE ARTISTAS POR EL ENCUENTRO INTERNACIONAL MAESTROS/AS BAILES EN PAREJA EN LAS CIUDADES DE QUITO-PUYO Y PILLARO DEL 1 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2014, MCYP-DA-14-2877-M, FACTURA No. 3271, HO/JC

NNAPROBADO0.00-1,914.50TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730201 1701 001 0 -1,914.50 -1,914.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

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PAGINA: 180 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


14581 14410 25/11/2014 DEV NOR OGATRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A, PAGO POR MOVILIZACION DE ARTISTAS POR EL ENCUENTRO INTERNACIONAL MAESTROS/AS BAILES EN PAREJA EN LAS CIUDADES DE QUITO-PUYO Y PILLARO DEL 1 AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2014, MCYP-DA-14-2877-M, FACTURA No. 3271, HO/JC

SSAPROBADO0.001,914.50TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730201 1701 001 0 1,914.50 1,914.50 0.00

14582 14491 25/11/2014 DEV NOR BYEMARCELO FREIRE S.A COMPROMISO POR ADQUSICION DE EQUIPOS MEDICOS, CON ACTA ENTREGA-RECEPCION A STAISFACIION SEGUN FACTURA NRO 68923 CERT 1483

SSAPROBADO0.00108.00MARCELO FREIRE S.A.0990638861001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531404 1700 001 0 108.00 108.00 0.00

14584 14492 25/11/2014 DEV NOR BYEMARCELO FREIRE S.A COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS CON ACTA ENTREGA-RECEPCION A SATISFACCION, SEGUN FACTURA N 68921-68922, CERT. 1483 Y SEGUN MEMORANDO MCYP-14-2599-M

NNAPROBADO0.00648.00MARCELO FREIRE S.A.0990638861001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840103 1700 001 0 89.92 89.92 0.00

01 000 000 001 000 840104 1700 001 0 558.08 558.08 0.00

14588 14404 25/11/2014 DEV NOR OGAMARIN GUACHICHULLCA WILSON JAVIER, PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN PRODUCCION MUSICAL, MEMORANDO No: MCYP-DPMOR-14-0269-M, FACTURA No. 160, HO/JC

NNAPROBADO2,053.572,232.14MARIN GUACHICHULLCA WILSON JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1401 001 0 2,232.14 2,232.14 0.00


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14590 14532 25/11/2014 DEV NOR OGAHIDALGO GAVILANES JORGE LUIS.- PAGO DE FACTURA NRO. 7, POR ESPECTACULO DE ESTILO VARIATE PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2015", ARTISTA DE CIRCO. MEMORANDO MCYP-DA-14-2918-M. CERT. 1477. N.C/JC

SSAPROBADO0.002,000.00HIDALGO GAVILANES JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730205 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

14594 14439 26/11/2014 DEV NOR OGATOLEDO CAMPOVERDE CORNELIO VINICIO, PAGO DE PASAJES PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE/14 COMP. 2062-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0020.00TOLEDO CAMPOVERDE CORNELIO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

14596 14325 26/11/2014 DEV RTO OGACARVAJAL PAEZ JORGE EDISON, PAGO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS EL 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE/14 COMP. 2280-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-108.85CARVAJAL PAEZ JORGE EDISON1707454201 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 -80.00 -80.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 -28.85 -28.85 0.00

14600 14541 26/11/2014 DEV NOR OGATALLERES REPARCAR CIA. LTDA.- PAGO FACTURA NRO. 96380,MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTO DOMINGO, MES: OCTUBRE-2014. CERT. 1608. N.C/CA

SSAPROBADO0.00264.54TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 2301 001 0 264.54 264.54 0.00


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14603 14584 26/11/2014 DEV RTO BYERTO.MARCELO FREIRE S.A COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS CON ACTA ENTREGA-RECEPCION A SATISFACCION, SEGUN FACTURA N 68921-68922, CERT. 1483 Y SEGUN MEMORANDO MCYP-14-2599-M

NNAPROBADO0.00-648.00MARCELO FREIRE S.A.0990638861001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840103 1700 001 0 -89.92 -89.92 0.00

01 000 000 001 000 840104 1700 001 0 -558.08 -558.08 0.00

14605 4945 26/11/2014 DEV NOR OGACAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE.- PAGO DE LA FACTURA NRO. 1528 POR CONCEPTO DE DEL CONTRATO LICO-MCYP-PP-01-2014 DE LA OBRA RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPERIOR PUBLICA DEL ECUADOR. CERT.300 AM/CA

NNAPROBADO269,708.81550,426.15CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE1701619577001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 045 001 000 730402 1701 001 0 550,426.15 550,426.15 0.00

14613 14461 26/11/2014 DEV NOR OGADECORAPLICA, PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LIMPEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CISTERNAS DE AGUA DULCE QUE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICOS: MATRIZ, ARANJUEZ Y MUSEO NACIONAL DEL MINISTERIO MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2830-M, Y FACTURA N° 106, B.V./VGC.

SSAPROBADO0.00360.00DECORAPLICA CIA. LTDA.1792488427001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

14615 14492 26/11/2014 DEV NOR BYEMARCELO FREIRE S.A. - COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, CON ACTA ENTREGA - RECEPCION A SATISFACCION, SEGUN FACTURA No. 68921 68922, CERT. 1483. SEGUN MEMORANDO MCYP-DA-14-2599-M

SSAPROBADO0.00648.00MARCELO FREIRE S.A.0990638861001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840103 1700 001 0 90.00 90.00 0.00

01 000 000 001 000 840104 1700 001 0 558.00 558.00 0.00


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No.CUR

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14617 14393 26/11/2014 DEV RTO OGAREVERSO-CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA.-PAGO DE FC 284, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION "SECRETARIADO", SOLICITADO POR EL ING. ANDRES BURBANO, CON ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN, CERT. 1543, N.C./C.C.

NNAPROBADO0.00-2,250.00CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA1714432976001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1700 001 0 -2,250.00 -2,250.00 0.00

14622 14357 26/11/2014 DEV NOR OGACASTRO ESPINOSA GINA SILVANA.-PAGO DE FC 284, POR EL SERVICIO DE CAPACITACION "SECRETARIADO", SOLICITADO POR EL ING. ANDRES BURBANO, CON ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN, CERT. 1543, N.C./C.C.

SSAPROBADO0.002,250.00CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA1714432976001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1700 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00

14624 14604 26/11/2014 DEV NOR OGANICOLALDE CIFUENTES JORGE ALCIDES, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO 2014 EN EL CURSO DE NIVELACION DE UARTES, FACTURA 417, MCYP-CGP-14-1138-M, VT. /JC

NNAPROBADO1,830.602,034.00NICOLALDE CIFUENTES JORGE ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 004 001 000 730606 1701 001 0 2,034.00 2,034.00 0.00

14627 14599 26/11/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES & TUR S.A., PAGO DE BOLETOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014 (PEDRO JIMENEZ), FACTURAS 220628 Y 220629, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MCYP-DA-14-2953-M, CERT. 54. N.C./MT

NNAPROBADO1,365.951,366.23EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1700 001 0 1,366.23 1,366.23 0.00


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14628 14502 26/11/2014 DEV NOR OGAMORALES SIMBA SEGUNDO RAFAEL.-POR PAGO POR REEMBOLSO DE HONORARIOS A LOS EMBAJADOR CULTURAL-REFERENCIAPROYECTO DE INVERSIÓN "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA CULTURA DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR", CON RECEPCIÓN A CONFORMIDAD. CERT. 1496. N.C/C.C.

NNAPROBADO0.00340.00MORALES SIMBA SEGUNDO RAFAEL1712096591 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 040 001 000 730221 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

14629 14466 26/11/2014 DEV NOR OGAALBAN MOREIRA DIEGO, PAGO POR EL SERVICIO EVENTO MODELO DE GESTIÓN DECENTRALIZADO PARA LA TRANSPARENCIA DE COMPETENCIAS DEL PATRIMONIO CULTURA Y ARQUITECTONICO A LOS GADs DEL MINISTERIO DE CULTURAL Y PATRIMONIO MEMORANDO Nº MCYP-PPRPCE-2014-1351-M, Y FACTURA N° 1382 B.V./VGC.

SSAPROBADO0.003,255.12ALBAN MOREIRA DIEGO ROBERTO1714949417001 VGRACIA JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730206 1701 001 0 3,255.12 3,255.12 0.00

14632 14405 26/11/2014 DEV NOR OGAARIAS GUZMAN CRISTINA NATALY.- PAGO POR LA ADQUSICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CARTÓN, EXHIBIDORES PROMOCIONALES, PARA REPRODUCCIÓN DE MÚSICA, SEGUN MEMORANDO MCYP-DA-14-2890-M, Y FACTURA No. 14, HO/VGC.

NNAPROBADO3,306.203,339.60ARIAS GUZMAN CRISTINA NATALY1718724410001 VGRACIA VGRACIA JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 031 001 000 730824 1701 001 0 3,339.60 3,339.60 0.00

14635 14406 26/11/2014 DEV NOR BYEARIAS GUZMN CRISTINA NATALY ADQUISICIN DE SISTEMA DE AUDIO, EXHIBIDORES PROMOCIONALES, PARA REPRODUCCIN DE MSICA, MCYP-DA-14-2890-M, FACTURA No. 15

NNAPROBADO2,622.212,648.70ARIAS GUZMAN CRISTINA NATALY1718724410001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 031 001 000 840107 1701 001 0 2,648.70 2,648.70 0.00


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14650 14639 27/11/2014 DEV NOR TRFMUNICIPIO DE LOJA.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2015", ENTREGA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE LOJA, SOLICITADO POR EL ING. ALEXANDER VEGA, SUBSECRETARIO DE ARTES Y CREATIVIDAD, ENCARGADO, MCYP-SAC-2014-0745-M, HO/CA

SSAPROBADO0.0030,000.00MUNICIPIO DE LOJA1160000240001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 780104 1701 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00

14653 14652 27/11/2014 DEV NOR OGAVALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DA-14-2886 Y FACTURAS NRO.267,261,258,257,254,253,252,251,249,248,361 Y 247, SEGÚN ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN, VT./VGC.

SSAPROBADO0.003,351.69VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1700 001 0 3,351.69 3,351.69 0.00

14656 14450 27/11/2014 DEV NOR BYEOFFICESOLUCIONES CA. LTDA. - COMPROMISO POR PAGO DE FACTURA NO. 65669, POR LA ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO INFORMTICO PARA EL MINISTERIO, CON ACTA ENTREGA RECEPCIN A SATISFACCIN, 20 FOJAS, CERT. 1503

NNAPROBADO6,187.506,250.00OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.0190167739001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 001 001 000 840107 1701 001 0 6,250.00 6,250.00 0.00

14666 14663 27/11/2014 DEV NOR TRFIBERMUSEOS.- PAGO DE LA CUOTA ANUAL AL PROGRAMA IBERMUSEOS POR PARTE DEL ECUADOR COMO PAÍS MIEMBRO, CORRESPONDIENTE A AL CUOTA DEL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA Mgs. MARÍA QUINATOA, SUBSECRETARIA DE MEMORIA SOCIAL, ENCARGADA, MCYP-SMS-2014-0947-M, HO/CA

SSAPROBADO0.0030,000.00IBERMUSEOSINT0000001396 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580301 1700 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14667 14665 27/11/2014 DEV NOR TRFEMBAJADA DEL ECUADOR EN MEXICO, PARTICIPACIÓN DEL ECUADO EN LA 28 VA. EDICION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA-2014, MCYP-SEC-2014-1540-M, HO /CA

SSAPROBADO0.006,913.04EMBAJADA DEL ECUADOR EN MEXICO

INT0000001209 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 031 001 000 730205 1701 001 0 6,913.04 6,913.04 0.00

14668 14539 27/11/2014 DEV RTO OGACANACUAN PALMA SANDRA VERONICA, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES PROYECTO "CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY" POR VIAJE A QUITO EL 03 Y 08 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 2289-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-100.00CANACUAN PALMA SANDRA VERONICA0401571021 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 018 001 000 730301 1701 001 0 -20.00 -20.00 0.00

01 000 018 001 000 730303 1701 001 0 -80.00 -80.00 0.00

14670 14669 27/11/2014 DEV NOR OGATROYA MOGOLLON IVAN, PAGO F/532 POR TRABAJOS DE IMPLEMENTACION Y REUBICACION DE 61 PUNTOS DE RED DE DATOS A REALIZARSE EN EL MINISTERILO MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2874-M, B.V./C.C.

SSAPROBADO0.004,880.00TROYA MOGOLLON IVAN VICENTE1710681998001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1700 001 0 4,880.00 4,880.00 0.00

14672 4011 27/11/2014 DEV NOR OGAMOLESTINA ZALDUMBIDE SARA MARIA DEL CARMEN.- PAGO FINAL DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN", ACTIVIDAD: PUESTA EN VALOR SITIO MALQUI MACHAY CONVENIO Nº 150-9999-0000-0024-2014, SEGÚN FACTURA NRO. 717, B.V./CA

NNAPROBADO12,920.0033,300.00MOLESTINA ZALDUMBIDE SARA MARIA DEL CARMEN

1701954891001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 036 001 000 730601 1701 001 0 33,300.00 33,300.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14675 14598 27/11/2014 DEV NOR OGACARVAJAL PAEZ JORGE EDISON, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, VT. /LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1700 001 0 28.85 28.85 0.00

14676 14671 27/11/2014 DEV NOR OGACASTRO NARANJO SEBASTIAN, PAGO F/2220 POR SERVICIO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONALQUITO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 A LA MÉDICA DE LA INTITUCIÓN DIANA MARÍA ÁLVAREZ-MEMORANDO Nº MCYP-UATH-14-1517-M, B.V./C.C.

SSAPROBADO0.00450.00CASTRO NARANJO SEBASTIAN1711439891001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1700 001 0 450.00 450.00 0.00

14679 4630 27/11/2014 DEV NOR OGACONSORCIO INGENNUS URBAN CONSULTING A.I.E.- PAGO PRODUCTO 2 EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", ACTIVIDAD DEFINICIÓN DE LINEAS BASE DE LOS BCP EN EL ECUADOR, PARA SANTA ELENA, EL ORO Y PASTAZA, FACTURA NRO. 2, HO/CA (FONDOS BID)

NNAPROBADO58,774.24209,908.00CONSORCIO INGENNUS URBAN CONSULTING A.I.E.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 209,908.00 209,908.00 0.00

14680 14610 27/11/2014 DEV NOR BYEZAMBRANO CEVALLOS MARON DISNEY, ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS DEL ARCHIVO HISTORICO DE QUITO, PROYECTO REPOSITORIOS DE LA MEMORIA N MCYP-DF-14-2894-M FACTURA N 6701.

SSAPROBADO0.001,086.00ZAMBRANO CEVALLOS MARON DISNEY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 033 001 000 840104 1701 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00


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2014

SOL PAGO

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14685 9742 27/11/2014 DEV NOR OGAVELASCO TORRES JUAN FERNANDO, PAGO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 10% DEL CONTRATO 150-9999-0000-0077-2014, PROYECTO "LEYENDAS DE LA MUSICA ECUATORIANA", SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DEIF-2014-232-M Y FACTURA N° 469 VT./VGC.

NNAPROBADO12,696.9626,452.00VELASCO TORRES JUAN FERNANDO1705923751001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 031 001 000 730222 1701 001 0 26,452.00 26,452.00 0.00

14687 14660 27/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE OCTUBRE, DEL EDIFICO MATRIZ DEL MINISETRIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, FACTURAS 4219, 5816, MCYP-DA-14-2927-M, VT./VGC.

SSAPROBADO0.002,990.17EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 2,990.17 2,990.17 0.00

14688 14673 27/11/2014 DEV NOR OGAALVEAR CHALACAN SAMUEL.- PAGO F/3332 POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES PROYECTO "SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR" MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2911-M, B.V./CA

NNAPROBADO2,100.002,142.86ALVEAR CHALACAN SAMUEL1700149139001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 015 001 000 730205 1701 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00

14693 14657 27/11/2014 DEV NOR OGAMORENO AGUIRRE CARLOS ROBERTO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO FESTIVAL OZOGOCHE CULTURAS VIVAS REALIZADO EL 4 Y 5 DE OCTUBRE, FACTURA 1089, MCYP-DA-14-2926-M, VT./VGC.

NNAPROBADO1,372.001,400.00MORENO AGUIRRE CARLOS ROBERTO0601882723001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730205 1701 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00


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2014

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14695 14628 27/11/2014 DEV RTO OGAREVERSO-MORALES SIMBA SEGUNDO RAFAEL.-POR PAGO POR REEMBOLSO DE HONORARIOS A LOS EMBAJADOR CULTURAL-REFERENCIAPROYECTO DE INVERSIÓN "PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA CULTURA DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR", CON RECEPCIÓN A CONFORMIDAD. CERT. 1496. N.C/C.C.

NNAPROBADO0.00-340.00MORALES SIMBA SEGUNDO RAFAEL1712096591 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 040 001 000 730221 1701 001 0 -340.00 -340.00 0.00

14697 14517 27/11/2014 DEV NOR OGADE LA TORRE RIVERA FAUSTO RAMIRO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPRODUCCION DE MATERIALES IMPRESOS DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE TEATRAL "APRENDO Y ACTUO CON ALEGRIA" FACTURA 3953, MCYP-DA-14-2873-M, VT./VGC.

NNAPROBADO2,712.502,767.86DE LA TORRE RIVERA FAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730204 1701 001 0 2,767.86 2,767.86 0.00

14698 13940 27/11/2014 DEV RTO OGAREVERSO-VALLEJO JIMENEZ JUAN FRANCISCO.- PAGO FC: 133, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AULAS PARA TALLERES PARA EL LABORATORIO DE COMPUTO-DIRECCIÓN PROVINCIAL MORONA SANTIAGO- CERT. 1485. N.C-MEMO No. MCYP-DPMOR-14-0244-M-C.C.

NNAPROBADO0.00-1,294.64VALLEJO JIMENEZ JUAN FRANCISCO1400426753001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1401 001 0 -1,294.64 -1,294.64 0.00

14703 14661 27/11/2014 DEV NOR OGALAMAR SALAS VANESSA CRUZKAYA, PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE PARTICIPACION EN MASTER CLASS DE CANTO LIRICO E INTERPRETACION EN PADOVA ITALIA REALIZADAS DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE, FACTURA 174, MCYP-DRI-14-1163-M, VT./VGC.

SSAPROBADO0.00303.57LAMAR SALAS VANESSA CRUZKAYA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 040 001 000 730221 1701 001 0 303.57 303.57 0.00


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14708 14516 27/11/2014 DEV NOR OGAACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LA REALIZACIÓN DE 1 VIDEO, SOBRE LAS EXPRESIONES CULTURALES DE GONZALO PIZARRO: "GABINETE GONZALO PIZARRO", MCYP-DEP-2014-2913-M, FACTURA No. 1494, HO./VGC.

NNAPROBADO6,644.406,780.00ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 035 001 000 730222 1701 001 0 6,780.00 6,780.00 0.00

14713 14558 27/11/2014 DEV NOR OGANAVARRO JARA MAURICIO FABIAN, PAGO POR LOS SERVICIOS CAPACITACION EN PRODUCCION RADIAL PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EN MORONA SANTIAGO MEMORANDO Nº MCYP-DPMOR-14-0270-M Y FACTURA N° 801, B.V./VGC.

NNAPROBADO2,053.572,232.14NAVARRO JARA MAURICIO FABIAN1400510614001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1401 001 0 2,232.14 2,232.14 0.00

14718 14716 28/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL DE IBARRA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL PERIODO DEL 21/10/14 AL 21/11/14, FACTURA N° 001-002-010606615, SUMINISTRO 116777-4, MCYP-DA-14-2964-M, VT./VGC.

NNAPROBADO0.00179.23EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

1090051721001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 179.23 179.23 0.00

14720 14715 28/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL DE RIOBAMBA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 001-039-012347380, MCYP-DA-14-2976-M, MEDIDOR ZRE-88795 VT./VGC.

NNAPROBADO0.0079.08EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 79.08 79.08 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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14729 14721 28/11/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ PIN COLON ELOY.- PAGO FACTURA NRO. 402 DE PLANILLA Nº 4 PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR FISCALIZACIÓN DE 50 INMUEBLES PRIVADOS EN GUAYAQUIL MEMORANDO Nº MCYP-SPAT-14-0915-M, B.V./CA

NNAPROBADO4,307.914,786.57GONZALEZ PIN COLON ELOY0915831556001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 013 001 000 730604 1701 001 0 4,786.57 4,786.57 0.00

14734 14722 28/11/2014 DEV NOR OGARODAS MARQUEZ WILSON SANTIAGO.- PAGO FACTURA NRO. 507 DE PLANILLA Nº 2 POR FISCALIZACION DE OBRAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS COMPLEMENTARIAS PARA IGLESIA SEÑOR DE LAS FLORES MEMORANDO Nº MCYP-PPRPCE-14-1414-M, B.V./CA

NNAPROBADO440.89489.88RODAS MARQUEZ WILSON SANTIAGO0103087144001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730604 1701 001 0 489.88 489.88 0.00

14737 14728 28/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-COMPROMISO POR PAGO F/1626 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE/14 DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE IBARRA MCYP-DA-14-2968-M, N.C./C.C.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1700 001 0 40.19 40.19 0.00

14741 14735 28/11/2014 DEV NOR OGAMERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION "FACTURA ELECTRONICA", CON FECHA 18 DE NOVIEMBBRE DE 2014, PARA DOS FUNCIOANRIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MINISTERIO FACTURA 717, MCYP-UATH-14-1688-M, VT./VGC.

NNAPROBADO239.20260.00MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO

0801895186001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1700 001 0 260.00 260.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14744 14719 28/11/2014 DEV NOR OGAGAVILANEZ ROMERO SOFIA NATALIA.- REEMBOLSO POR EJECUCION DEL PROYECTO "PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL VOCES DE ALTURA" FACTURA 1481, MCYP-DAM-2014-0334-M, VT./CA

NNAPROBADO5,600.005,600.00GAVILANEZ ROMERO SOFIA NATALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 047 001 000 730205 1701 001 0 5,600.00 5,600.00 0.00

14745 14731 28/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL MES DE OCTRUBRE DE 2014, FACTURA 133-003-000001836, MCYP-DA-14-02974-M, VT./CA

NSAPROBADO55.1455.14EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1700 001 0 55.14 55.14 0.00

14747 14732 28/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL CENTRO CULTURAL DE ESMERALDAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 002-006-000002321, MCYP-DA-14-02967-M, VT./CA

NSAPROBADO69.2969.29EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1700 001 0 69.29 69.29 0.00

14749 14733 28/11/2014 DEV NOR OGASALAZAR ALMEIDA GUSTAVO MARCELO.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/10/2014 AL 10/11/2014, FACTURA 279, MCYP-DA-14-02974-M, VT./CA

NSAPROBADO644.00700.00SALAZAR ALMEIDA GUSTAVO MARCELO1000699296001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 2201 001 0 700.00 700.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14756 14274 28/11/2014 DEV NOR OGACEMBRANOS OBANDO LIDIO ESTEBAN.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO POR EL MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA, FACTURA 1517, MCYP-DPIMB-14-0407-M, CERT. 657. N.C /CA

NNAPROBADO0.00500.00CEMBRANOS OBANDO LIDIO ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 500.00 500.00 0.00

14767 14717 28/11/2014 DEV NOR OGAUBICARSAT S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL CON SERVICIO POR UN AÑO A LOS VEHICULOS DEL MCYP, FACTURA 213, MCYP-DA-14-2917-M, VT./CA

NNAPROBADO4,880.704,930.00UBICARSAT S.A.1792424046001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1700 001 0 4,930.00 4,930.00 0.00

14771 14765 28/11/2014 DEV NOR OGAEDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO POR CONCEPTO DE 14 EXPRESIONES DE INTERES DENTRO DEL PLAN PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, FACTURA 002-005-000016181, MCYP-DPMOR-14-0246-M , VT./C.C.

NNAPROBADO0.008,731.80EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730204 1701 001 0 8,731.80 8,731.80 0.00

14775 13547 28/11/2014 DEV NOR OGAKULTURA IDEAS Y ESTRATEGIAS PARA EL PATRIMONIO S.L.-PRODUCTO 2 DEL "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR": DEFINICION DE LA LINEA BASE DE LOS BCP EXISTENTES EN EL ECUADOR, MCYP-PPRPCE-2014-1410-M, FACTURA NRO. 6, FONDOS BID, HO/CA

NNAPROBADO28,420.0029,000.00KULTURA IDEAS Y ESTRATEGIAS PARA EL PATRIMONIO S.L.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730601 1701 001 0 29,000.00 29,000.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

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No.ORI.

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PAGINA: 194 de 198

FECHA: 03/12/2014

HORA: 12:08:13


14777 14771 28/11/2014 DEV RTO OGAREVERSO-EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO POR CONCEPTO DE 14 EXPRESIONES DE INTERES DENTRO DEL PLAN PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, FACTURA 002-005-000016181, MCYP-DPMOR-14-0246-M , VT./C.C.

NNAPROBADO0.00-8,731.80EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730204 1701 001 0 -8,731.80 -8,731.80 0.00

14785 14782 28/11/2014 DEV NOR OGAEDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO POR CONCEPTO DE 14 EXPRESIONES DE INTERES DENTRO DEL PLAN PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN UN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, FACTURA 002-005-000016181, MCYP-DPMOR-14-0246-M , VT./C.C.

NNAPROBADO8,644.488,731.80EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730204 1701 001 0 8,731.80 8,731.80 0.00

14792 14263 28/11/2014 DEV NOR OGAASESORIA Y CAPACITACION COACHERS FEDALVOS CIA LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS SERVIDORES DEL MCYP, "INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO", SOLICITADO POR EL ING. ANDRES BURBANO, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, MCYP-UATH-14-1572-M, FACTURA No. 25, HO/CA

NNAPROBADO3,410.403,480.00ASESORIA Y CAPACITACION COACHERS FEDALVOS CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1700 001 0 3,480.00 3,480.00 0.00

14803 14755 29/11/2014 DEV NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES GYE CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, POR TERMINACION DEL CONTRATO, SEGUN FACTURA 434, MCYP-DA-14-2969-M, VT/VGC.

NNAPROBADO1,400.001,428.57AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL1718987199001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 004 001 000 730209 1701 001 0 1,428.57 1,428.57 0.00


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SOL PAGO

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FECHA: 03/12/2014

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14806 14718 29/11/2014 DEV RTO OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL DE IBARRA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL PERIODO DEL 21/10/14 AL 21/11/14, FACTURA N° 001-002-010606615, SUMINISTRO 116777-4, MCYP-DA-14-2964-M, VT./VGC.

NNAPROBADO0.00-179.23EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 -179.23 -179.23 0.00

14807 14784 29/11/2014 DEV NOR OGACORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A, PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION "DOCUMENTACION, CLASIFICACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVOS", FACTURA 331, MCYP-UATH-14-1691-M, VT./C.C.

NNAPROBADO1,862.001,900.00CORPORACION CAPACITACION CREATIVA ACELERADA C2A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1700 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

14808 14716 29/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL DE IBARRA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL PERIODO DEL 21/10/14 AL 21/11/14, FACTURA N° 001-002-010606615, SUMINISTRO 116777-4, MCYP-DA-14-2964-M, VT./VGC.

SSAPROBADO0.00179.23EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 179.23 179.23 0.00

14809 14720 29/11/2014 DEV RTO OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL DE RIOBAMBA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 001-039-012347380, MCYP-DA-14-2976-M, MEDIDOR ZRE-88795 VT./VGC.

NNAPROBADO0.00-79.08EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 -79.08 -79.08 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

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14810 14715 29/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL DE RIOBAMBA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 001-039-012347380, MCYP-DA-14-2976-M, MEDIDOR ZRE-88795 VT./VGC.

NNAPROBADO79.0879.08EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 79.08 79.08 0.00

14826 14814 29/11/2014 DEV NOR OGABAILON SILVA JORGE ANIBAL.- PAGO F/740 DE PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO N°2 DEL PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUEPRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" ACTIVIDAD: FISCALIZACIÓN OBRAS DE ESTRUCTURAS, PLAZA CARANQUI MEMORANDO Nº MCYP-PPRPCE-2014-1440-M, B.V./CA

NNAPROBADO7,255.278,061.41BAILON SILVA JORGE ANIBAL1703715167001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 003 001 000 730604 1701 001 0 8,061.41 8,061.41 0.00

14828 14816 29/11/2014 DEV NOR OGANEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES, PAGO F/40225 POR LA ADQUISICION DE 3 TONERS XEROX WC 5845 PARA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORK CENTRE 5845 PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2958-M, B.V./JC

NNAPROBADO446.69451.20NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1700 001 0 451.20 451.20 0.00

14830 14812 29/11/2014 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR, PAGO F/3051 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y AGOSTO/14 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO MEMORANDO Nº MCYP-DPMOR-14-0266-M, B.V./JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1700 001 0 85.98 85.98 0.00


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14832 14811 29/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO F/3478576 Y 3478811 DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO Y DEL MUSEO NACIONAL PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 14/10/2014 AL 13/11/2014 Y 15/10/2014 AL 14/11/2014 SUMINISTROS 90000939-9 Y 90001773-1 MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2965-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.003,961.74EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1700 001 0 3,961.74 3,961.74 0.00

14834 14813 29/11/2014 DEV NOR OGANARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA, PAGO F/631 POR MANTENIMIENTO DE 4 GENERADORES PARA EL EDIFICIO MATRIZ, ARANJUEZ Y MUSEO NACIONAL DEL MCYP MES DE NOVIEMBRE/14 MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2972-M, B.V./C.C.

NNAPROBADO378.01385.72NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA1001149945001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1700 001 0 385.72 385.72 0.00

14836 14833 29/11/2014 DEV NOR OGACASTRO ESPINOSA GINA SILVANA.- PAGO FACTURA NRO. 314 POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS SERVIDORES DE EXCEL NIVEL BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO DEL MCYP MEMORANDO Nº MCYP-UATH-14-1683-M, B.V./CA

NNAPROBADO4,528.244,922.00CASTRO ESPINOSA GINA SILVANA1714432976001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1700 001 0 4,922.00 4,922.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 150-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 3734,165,698.77 463,441.244,165,698.77 0.00

TOTAL GENERAL : 4,679,038.49 463,441.244,679,038.49 0.00


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