Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2017. 2. 20. · katherine...

038-0000-0000 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIALENTIDAD:

18 18 06/01/2014 COM NOR OGAQUINONEZ OCAMPO JULIO CESAR.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 04 AL 05-DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION PREPARATORIA DEL GABINETE SECTORIAL SOCIAL , SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00169.48QUINONEZ OCAMPO JULIO CESAR0910579077 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

38 38 07/01/2014 COM NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CONVOCADA POR EL SECRETARIO TECNICO,PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS A LA SECRETARIA TECNICA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0081.75BEDRAN LEON CARLOS ARMANDO0919623959 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

39 39 07/01/2014 COM NOR OGACAJAS PADILLA JAIME MANUEL.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION DEL 04 AL 05-DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CONVOCADA POR EL SR. VICEMINISTRO EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA SECRETARIA TECNICA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0095.59CAJAS PADILLA JAIME MANUEL0915618763 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

45 45 07/01/2014 COM NOR OGAALEXANDRA MARCELA ESPÍN ESPINOZA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 24 AL 26-NOVIEMBRE-2013, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA COORDINACION DEL MONTAJE E INSTACION DEL STAND DEL MCDS EN LA CONVENCION MUNDIAL DE DISCAPACITADOS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00199.67ALEXANDRA MARCELA ESPÍN ESPINOZA

1718451584 SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Estado <> CYD, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 1 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20

REPORTE: R00804109.rdlc

47 47 07/01/2014 COM NOR OGAVITERI MENDOZA SORAYA KATHERINE.-LIQUIDACION DE 5 VIATICOS DEL 16 AL 21-OCTUBRE-2013, A DURAN, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00240.00VITERI MENDOZA SORAYA KATHERINE


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

60 60 07/01/2014 COM NOR OGAMAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 13-AGOSTO-2013, A TULCAN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MENSUAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENIPLA,PARA LA ELABORACION DE LA PLANIFICACION MENSUAL INTERSECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0019.50MAGDALENA CHAVEZ1002870846 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

64 64 07/01/2014 COM NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 30-NOVIEMBRE-2013, AMACHALA Y ARENILLAS, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ARTICULACION DE LA ESTRATEGIA ENIPLA,Y EN LA FERIA CIUDADANA DE ARENILLAS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00146.65GRANDA SARANGO ANA ROCIO1102980677 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

103 103 08/01/2014 COM NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 04 AL 05-DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA PRESENTACION DE RESULTADOS A LA SECRETARIA TECNICA EN EL GABINETE SECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0088.44HARO PINCAY MARITZA NOEMI0918162884 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 2 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


107 107 08/01/2014 COM NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 01-OCTUBRE-2013, A MACHALA, PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE APELACION DENTRO DEL PROCESO PENAL EN CONTRA DE JOHN JAIRO ALEJANDRO , SEGUN ADJUNTOS

NNERRADO23.0023.00HARO PINCAY MARITZA NOEMI0918162884 SOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 11.00 11.00 0.00

110 110 08/01/2014 COM NOR OGAAVALOS GUEVARA PAOLO ANTONIO .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 15-NOVIEMBRE-2013, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR COMO APOYO EN EL ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-PERU, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0029.24AVALOS GUEVARA PAOLO ANTONIO 1715427439 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

111 111 08/01/2014 COM NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 11 AL 12-NOVIEMBRE-2013, A OLMEDO,CHAGUARPAMBA,MACHALA, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL ALCALDE DE OLMEDO PARA DEFINIR APROBACION DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

113 113 08/01/2014 COM NOR OGARIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 11 AL 16-OCTUBRE-2013, A GUAYAQUIL Y DURAN, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE DURAN, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00360.22RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA1500593304 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 3 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


129 129 13/01/2014 COM NOR OGATERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL PERSONAL CONTRATADO DEL OPERATIVO DEL REGISTRO SOCIAL SEDE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00132.81TERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER0924554306 CRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

130 129 13/01/2014 DEV NOR OGATERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL PERSONAL CONTRATADO DEL OPERATIVO DEL REGISTRO SOCIAL SEDE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00132.81TERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER0924554306 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

135 113 13/01/2014 DEV NOR OGARIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 11 AL 16-OCTUBRE-2013, A GUAYAQUIL Y DURAN, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE DURAN, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00360.22RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA1500593304 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

136 111 13/01/2014 DEV NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 11 AL 12-NOVIEMBRE-2013, A OLMEDO,CHAGUARPAMBA,MACHALA, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL ALCALDE DE OLMEDO PARA DEFINIR APROBACION DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0097.62GRANDA SARANGO ANA ROCIO1102980677 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 4 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


140 103 13/01/2014 DEV NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 04 AL 05-DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA PRESENTACION DE RESULTADOS A LA SECRETARIA TECNICA EN EL GABINETE SECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0088.44HARO PINCAY MARITZA NOEMI0918162884 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

149 18 13/01/2014 DEV NOR OGAQUINONEZ OCAMPO JULIO CESAR.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 04 AL 05-DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION PREPARATORIA DEL GABINETE SECTORIAL SOCIAL , SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00169.48QUINONEZ OCAMPO JULIO CESAR0910579077 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

179 179 17/01/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DEL PASAJE AEREO AL INTERIOR EN LA RUTA CUENCA-QUITO UNTILIZADO EL 17/12/2013 POR LA FUNCIONARIA MONICA VINUEZA, SEGUN MEMORANDO No: MCDS-CGAF-2014-013-M, FACTURAS 8075 Y 8074.

NNAPROBADO0.00147.62YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.

1792068258001 CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 147.62 147.62 0.00

180 179 17/01/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DEL PASAJE AEREO AL INTERIOR EN LA RUTA CUENCA-QUITO UNTILIZADO EL 17/12/2013 POR LA FUNCIONARIA MONICA VINUEZA, SEGUN MEMORANDO No: MCDS-CGAF-2014-013-M, FACTURAS 8075 Y 8074.

SSAPROBADO0.00133.70YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.

1792068258001 FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 133.70 133.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 5 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


185 179 17/01/2014 RDP NOR OGARECLASIFICACIÓN DEL IVA.- YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DEL PASAJE AEREO AL INTERIOR EN LA RUTA CUENCA-QUITO UNTILIZADO EL 17/12/2013 POR LA FUNCIONARIA MONICA VINUEZA, SEGUN MEMORANDO No: MCDS-CGAF-2014-013-M, FACTURAS 8075 Y 8074.


1792068258001 VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 13.92 13.92 0.00

202 45 17/01/2014 DEV NOR OGAALEXANDRA MARCELA ESPÍN ESPINOZA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 24 AL 26-NOVIEMBRE-2013, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA COORDINACION DEL MONTAJE E INSTACION DEL STAND DEL MCDS EN LA CONVENCION MUNDIAL DE DISCAPACITADOS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00199.67ALEXANDRA MARCELA ESPÍN ESPINOZA


FERNANDOLIMA

VERONICAINCA GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

208 39 17/01/2014 DEV NOR OGACAJAS PADILLA JAIME MANUEL.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION DEL 04 AL 05-DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CONVOCADA POR EL SR. VICEMINISTRO EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA SECRETARIA TECNICA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0095.59CAJAS PADILLA JAIME MANUEL0915618763 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

209 38 17/01/2014 DEV NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CONVOCADA POR EL SECRETARIO TECNICO,PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS A LA SECRETARIA TECNICA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0081.75BEDRAN LEON CARLOS ARMANDO0919623959 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 6 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


214 47 17/01/2014 DEV NOR OGAVITERI MENDOZA SORAYA KATHERINE.-LIQUIDACION DE 5 VIATICOS DEL 16 AL 21-OCTUBRE-2013, A DURAN, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

223 60 17/01/2014 DEV NOR OGAMAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 13-AGOSTO-2013, A TULCAN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MENSUAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENIPLA,PARA LA ELABORACION DE LA PLANIFICACION MENSUAL INTERSECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0019.50MAGDALENA CHAVEZ1002870846 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

227 64 17/01/2014 DEV NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 30-NOVIEMBRE-2013, AMACHALA Y ARENILLAS, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ARTICULACION DE LA ESTRATEGIA ENIPLA,Y EN LA FERIA CIUDADANA DE ARENILLAS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

251 110 17/01/2014 DEV NOR OGAAVALOS GUEVARA PAOLO ANTONIO .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 15-NOVIEMBRE-2013, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR COMO APOYO EN EL ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-PERU, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0029.24AVALOS GUEVARA PAOLO ANTONIO 1715427439 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 7 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


269 269 20/01/2014 COM NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION DEL 04 AL 05-DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS A LA SECRETARIA TECNICA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0085.39PINTO CABALLERO JUAN MARCOS0922899521 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

270 270 20/01/2014 COM NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 1-DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL COMITE ESTRATEGICO SECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0047.60ABAD GARCIA CESAR IVAN 0924404601 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

271 271 20/01/2014 COM NOR OGABENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-ENERO-2014, A MANTA, PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA ENTREGA DE 150 CASAS A CARGO DL MINISTERIO DE DESARROLLOP URBANO, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0033.81BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

273 273 20/01/2014 COM NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-ENERO-2014, A MANTA, PARA PARTICIPAR EN LA CORDINACION EN EL PROYECTO BANCO FOTOGRAFICO DEL SECTOR SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0041.28FLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO 0401571377 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 8 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


279 279 20/01/2014 COM NOR OGAJIMENEZ MARTINEZ STALIN EDISON.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 12-DICIEMBRE-2013 A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DEL COMITE DE GESTION ESTRATEGICA SECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0049.10JIMENEZ MARTINEZ STALIN EDISON0917271405 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

291 291 21/01/2014 COM NOR OGACASARES PROANO CARLOS ALBERTO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-ENERO-2013, A MANTA,PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE 150 VIVIENDAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0051.59CASARES PROANO CARLOS ALBERTO1710018589 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

300 300 21/01/2014 COM NOR OGAROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO.-REEMBOLSO POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 16-DICIEMBRE-2013, A LOJA, PARA REEMPLAZAR A CONDUCTOR DE LA ZONAL DE LOJA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0010.00ROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO1800766204 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

311 311 21/01/2014 COM NOR OGAALEXANDRA MARCELA ESPÍN ESPINOZA.-PAGO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ESPIN ESPINOZA ALEXANDRA MARCELA, POR LA COMPRA DEL PASAJE AEREO EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA ENTRE EL 24 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013A A GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 16-AE-DCS-MCDS-2013, LIQ 944



SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 130.39 130.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 9 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


322 322 22/01/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA MONICA VINUEZA (ASESORA MINISTERIAL), SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0221-M Y FACTURAS 8117,8118



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 266.99 266.99 0.00

343 322 23/01/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA MONICA VINUEZA (ASESORA MINISTERIAL), SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0221-M Y FACTURAS 8117,8118



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 240.95 240.95 0.00

344 322 23/01/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-RECLASIFICACION DE IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA MONICA VINUEZA (ASESORA MINISTERIAL), SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0221-M Y FACTURAS 8117,8118



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 26.04 26.04 0.00

349 311 23/01/2014 DEV NOR OGAALEXANDRA MARCELA ESPÍN ESPINOZA.-PAGO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ESPIN ESPINOZA ALEXANDRA MARCELA, POR LA COMPRA DEL PASAJE AEREO EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA ENTRE EL 24 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013A A GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 16-AE-DCS-MCDS-2013, LIQ 944



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 119.47 119.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

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350 311 23/01/2014 RDP NOR OGAALEXANDRA MARCELA ESPÍN ESPINOZA.-PAGO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ESPIN ESPINOZA ALEXANDRA MARCELA, POR LA COMPRA DEL PASAJE AEREO EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA ENTRE EL 24 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013A A GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 16-AE-DCS-MCDS-2013, LIQ 944. IVA



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.92 10.92 0.00

375 300 24/01/2014 DEV NOR OGAROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO.-REEMBOLSO POR TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 16-DICIEMBRE-2013, A LOJA, PARA REEMPLAZAR A CONDUCTOR DE LA ZONAL DE LOJA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0010.00ROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO1800766204 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

378 214 24/01/2014 DEV RTO OGARTO POR AÑOS ANTERIORES NECESITA INFORME.-VITERI MENDOZA SORAYA KATHERINE.-LIQUIDACION DE 5 VIATICOS DEL 16 AL 21-OCTUBRE-2013, A DURAN, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00-240.00VITERI MENDOZA SORAYA KATHERINE


VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -15.00 -15.00 0.00

379 47 24/01/2014 COM RTO OGAVITERI MENDOZA SORAYA KATHERINE.-LIQUIDACION DE 5 VIATICOS DEL 16 AL 21-OCTUBRE-2013, A DURAN, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS, SEGUN ADJUNTOS( REVERSADO PARA AUTORIZACION DE PAGO POR SER VIATICO DE OCTUBRE-2013)

NNAPROBADO0.00-240.00VITERI MENDOZA SORAYA KATHERINE


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -15.00 -15.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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387 387 24/01/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE VOLETOS EREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-254-M, Y FACTURA 001-004-20386

NNAPROBADO0.009,763.24EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8,374.01 8,374.01 0.00

412 412 25/01/2014 COM NOR OGABARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEL 17 AL 19-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL MONTAJE DE LA FERIA CIUDADANA, RECORRIDO DEL REGISTRO SOCIAL, Y EVALUACION DE BRIGADAS EN EL MONTE SINAI, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00261.81BARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ1801767078 SOLANPERALT

ACRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

413 413 25/01/2014 COM NOR OGATERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARTICIPACION EN REUNION CON EL SECRETARIO TECNICO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SOBRE TEMAS DE TALENTO HUMANO PARA LLEVAR A CABO LA CREACION DE LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0065.99TERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER0924554306 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

414 414 25/01/2014 COM NOR OGAPADILLA ESTEVEZ DANNY ALEXANDER.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-ENERO-2014, A CUENCA, PARA REALIZAR VISITA A FUNCIONARIOS DE LAS ZONALES DEL MCDS Y DEL IEPS, PARA CONOCER SITUACION ACTUAL DE ACREEDORES Y PROVEDORES EN CASO COOPERA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0034.91PADILLA ESTEVEZ DANNY ALEXANDER1713844999 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

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426 279 27/01/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ MARTINEZ STALIN EDISON.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 12-DICIEMBRE-2013 A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DEL COMITE DE GESTION ESTRATEGICA SECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0049.10JIMENEZ MARTINEZ STALIN EDISON0917271405 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

434 271 27/01/2014 DEV NOR OGABENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-ENERO-2014, A MANTA, PARA REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA ENTREGA DE 150 CASAS A CARGO DL MINISTERIO DE DESARROLLOP URBANO, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0033.81BENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

438 270 27/01/2014 DEV NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 1-DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL COMITE ESTRATEGICO SECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0047.60ABAD GARCIA CESAR IVAN 0924404601 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

449 269 27/01/2014 DEV NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 ALIMENTACION DEL 04 AL 05-DICIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS A LA SECRETARIA TECNICA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0085.39PINTO CABALLERO JUAN MARCOS0922899521 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


460 273 27/01/2014 DEV NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-ENERO-2014, A MANTA, PARA PARTICIPAR EN LA CORDINACION EN EL PROYECTO BANCO FOTOGRAFICO DEL SECTOR SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0041.28FLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO 0401571377 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

463 291 27/01/2014 DEV NOR OGACASARES PROANO CARLOS ALBERTO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-ENERO-2013, A MANTA,PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE 150 VIVIENDAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0051.59CASARES PROANO CARLOS ALBERTO1710018589 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

505 387 27/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE VOLETOS EREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-254-M, Y FACTURA 001-004-20386

SSAPROBADO0.008,848.96EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7,589.82 7,589.82 0.00

506 387 27/01/2014 RDP NOR OGARECLASIFICACION DEL IVA.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE VOLETOS EREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2013, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-254-M, Y FACTURA 001-004-20386

SSAPROBADO0.00914.28EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 784.19 784.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 14 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


514 514 28/01/2014 COM NOR OGAVILLAROEL MORENO ELIAS.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-ENERO-2014, A CUENCA,PARA REALIZAR VISITA A LOS COORDINADORES ZONALES DEL MCDS Y IEPS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0034.66VILLAROEL MORENO ELIAS1710584549 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

611 611 31/01/2014 COM NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-ENERO-2014- A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES COCLO COSTA 2014, AL MINISTERIO DE EDUCACION YREALIZAR VISITA A SEDES DEL REGISTRO SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00389.20ORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

669 669 03/02/2014 COM NOR OGADELGADO EDISON GERMAN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 16 AL 18-ENERO-2014, A SUCUA-MACAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MCDS, A SUCUA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00162.15DELGADO EDISON GERMAN1710909324 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

681 681 04/02/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-CUENCA, PARA QUE EL SR. JOFRE RODRIGUEZ (MIEMBRO DE SEGURIDAD) ACOMPAÑE A LA SRTA MINISTRA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0412-M Y FACTURAS 8174,8180



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 266.81 266.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


699 681 04/02/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-CUENCA, PARA QUE EL SR. JOFRE RODRIGUEZ (MIEMBRO DE SEGURIDAD) ACOMPAÑE A LA SRTA MINISTRA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0412-M Y FACTURAS 8174,8180

NNERRADO241.63241.73YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.


FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 241.73 241.73 0.00

700 700 04/02/2014 COM NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 20-ENERO-2014,A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL RECORRIDO DE LA MINISTRA POR LOS COLEGIOS DONDE SE ESTA HACIENDO ENTREGA DE CUPOS PARA EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0029.15CONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

705 681 04/02/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-CUENCA, PARA QUE EL SR. JOFRE RODRIGUEZ (MIEMBRO DE SEGURIDAD) ACOMPAÑE A LA SRTA MINISTRA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0412-M Y FACTURAS 8174,8180



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 241.73 241.73 0.00

706 706 04/02/2014 COM NOR OGABENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.-PAGO DEL 30% DE LA COMISION Y REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR ENTREVISTA EN LA PRESCRIPCION DE CUPOS EN GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 16 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


707 681 04/02/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-CUENCA, PARA QUE EL SR. JOFRE RODRIGUEZ (MIEMBRO DE SEGURIDAD) ACOMPAÑE A LA SRTA MINISTRA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0412-M Y FACTURAS 8174,8180



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 25.08 25.08 0.00

712 712 04/02/2014 COM NOR OGAPROANO DIAZ IVAN PATRICIO.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION CICLO COSTA 2014 AL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00390.28PROANO DIAZ IVAN PATRICIO1716779937 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

719 719 05/02/2014 COM NOR OGAJARRIN MACHUCA CARLOS FERNANDO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 18 AL 19-DICIEMBRE-2013, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN BRIGADAS DE SERVICIOS EMBLEMATICOS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0077.48JARRIN MACHUCA CARLOS FERNANDO1710521665 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

725 725 05/02/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA LA SRTA. MINISTRA CECILIA VACA, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO No.MCDS-CGAF-2014-422-M Y FACTURAS 8172 Y 8178



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 88.95 88.95 0.00


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726 726 05/02/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA EL SR. JEOFFRE RODRIGUEZ MIEMBRO DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL DEL MCDS, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO No.MCDS-CGAF-2014-421-M Y FACTURAS 8177,8173



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 88.95 88.95 0.00

727 727 05/02/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-PGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR , PARA QUE EL SR. MARCO VIRACOCHA (MIEMBRO DE SEGURIDAD) ACOMPAÑE A LA SRTA. MINISTRA A DIFERENTES ACTOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0445-M Y FACTURAS 8198,8199,8181,8175



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 272.41 272.41 0.00

729 729 05/02/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA EL FUNCIONARIO WILSON BENAVIDES, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO No.MCDS-CGAF-2014-444-M Y FACTURAS: 8201 Y 8202



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 92.31 92.31 0.00

730 726 06/02/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA EL SR. JEOFFRE RODRIGUEZ MIEMBRO DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL DEL MCDS, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO No.MCDS-CGAF-2014-421-M Y FACTURAS 8177,8173



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 81.27 81.27 0.00


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731 726 06/02/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-RECLASIFICACION DE IVA POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA EL SR. JEOFFRE RODRIGUEZ MIEMBRO DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL DEL MCDS, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO No.MCDS-CGAF-2014-421-M Y FACTURAS 8177,8173



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7.68 7.68 0.00

732 725 06/02/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA LA SRTA. MINISTRA CECILIA VACA, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO No.MCDS-CGAF-2014-422-M Y FACTURAS 8172 Y 8178



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 81.27 81.27 0.00

733 725 06/02/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-RECLASIFICACION DE IVA POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA LA SRTA. MINISTRA CECILIA VACA, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMO No.MCDS-CGAF-2014-422-M Y FACTURAS 8172 Y 8178



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7.68 7.68 0.00

740 729 06/02/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA EL FUNCIONARIO WILSON BENAVIDES, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO No.MCDS-CGAF-2014-444-M Y FACTURAS: 8201 Y 8202



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 85.47 85.47 0.00


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741 729 06/02/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- RECLASIFICACION DE IVA POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA EL FUNCIONARIO WILSON BENAVIDES, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO No.MCDS-CGAF-2014-444-M Y FACTURAS: 8201 Y 8202



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.84 6.84 0.00

752 611 06/02/2014 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-ENERO-2014- A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES COCLO COSTA 2014, AL MINISTERIO DE EDUCACION YREALIZAR VISITA A SEDES DEL REGISTRO SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00389.20ORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

756 669 06/02/2014 DEV NOR OGADELGADO EDISON GERMAN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 16 AL 18-ENERO-2014, A SUCUA-MACAS, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MCDS, A SUCUA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00162.15DELGADO EDISON GERMAN1710909324 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

771 414 06/02/2014 DEV NOR OGAPADILLA ESTEVEZ DANNY ALEXANDER.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-ENERO-2014, A CUENCA, PARA REALIZAR VISITA A FUNCIONARIOS DE LAS ZONALES DEL MCDS Y DEL IEPS, PARA CONOCER SITUACION ACTUAL DE ACREEDORES Y PROVEDORES EN CASO COOPERA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0034.91PADILLA ESTEVEZ DANNY ALEXANDER1713844999 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


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772 772 06/02/2014 COM NOR OGAVIRACOCHA ANCHAPAXI MARCO VINICIO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. MINISTRA, SEGUNA DJUNTOS

NNAPROBADO0.00154.54VIRACOCHA ANCHAPAXI MARCO VINICIO


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 154.54 154.54 0.00

773 412 06/02/2014 DEV NOR OGABARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEL 17 AL 19-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL MONTAJE DE LA FERIA CIUDADANA, RECORRIDO DEL REGISTRO SOCIAL, Y EVALUACION DE BRIGADAS EN EL MONTE SINAI, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00261.81BARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ1801767078 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

776 514 06/02/2014 DEV NOR OGAVILLAROEL MORENO ELIAS.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-ENERO-2014, A CUENCA,PARA REALIZAR VISITA A LOS COORDINADORES ZONALES DEL MCDS Y IEPS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0034.66VILLAROEL MORENO ELIAS1710584549 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

788 712 06/02/2014 DEV NOR OGAPROANO DIAZ IVAN PATRICIO.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION CICLO COSTA 2014 AL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00390.28PROANO DIAZ IVAN PATRICIO1716779937 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


802 719 06/02/2014 DEV NOR OGAJARRIN MACHUCA CARLOS FERNANDO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 18 AL 19-DICIEMBRE-2013, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN BRIGADAS DE SERVICIOS EMBLEMATICOS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0077.48JARRIN MACHUCA CARLOS FERNANDO1710521665 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

805 706 06/02/2014 DEV NOR OGABENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.-PAGO DEL 30% DE LA COMISION Y REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR ENTREVISTA EN LA PRESCRIPCION DE CUPOS EN GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

812 700 06/02/2014 DEV NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 20-ENERO-2014,A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL RECORRIDO DE LA MINISTRA POR LOS COLEGIOS DONDE SE ESTA HACIENDO ENTREGA DE CUPOS PARA EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0029.15CONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

817 413 06/02/2014 DEV NOR OGATERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARTICIPACION EN REUNION CON EL SECRETARIO TECNICO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SOBRE TEMAS DE TALENTO HUMANO PARA LLEVAR A CABO LA CREACION DE LA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0065.99TERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER0924554306 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


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No.CUR

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824 727 06/02/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-PGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR , PARA QUE EL SR. MARCO VIRACOCHA (MIEMBRO DE SEGURIDAD) ACOMPAÑE A LA SRTA. MINISTRA A DIFERENTES ACTOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0445-M Y FACTURAS 8198,8199,8181,8175



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 245.77 245.77 0.00

826 727 06/02/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-PGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR , PARA QUE EL SR. MARCO VIRACOCHA (MIEMBRO DE SEGURIDAD) ACOMPAÑE A LA SRTA. MINISTRA A DIFERENTES ACTOS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0445-M Y FACTURAS 8198,8199,8181,8175



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 26.64 26.64 0.00

867 867 07/02/2014 COM NOR OGAALEXANDRA MARCELA ESPÍN ESPINOZA.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS DEL 16 AL 19-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS CON MOTIVO DEL SEPTIMO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION CIUDADANA, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

872 872 07/02/2014 COM NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 13-ENERO-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN REUNION DEL CASO TGGL Y CON DELEGADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0045.85NAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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877 877 07/02/2014 COM NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 22 AL 23-ENERO-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN CASO TGGL Y CON DELEGADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

896 772 07/02/2014 COM RTO OGARTO CUR No. 772.-VIRACOCHA ANCHAPAXI MARCO VINICIO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. MINISTRA, SEGUNA DJUNTOS

NNAPROBADO0.00-154.54VIRACOCHA ANCHAPAXI MARCO VINICIO


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -154.54 -154.54 0.00

905 877 07/02/2014 DEV NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 22 AL 23-ENERO-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN CASO TGGL Y CON DELEGADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0069.25NAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO


FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

910 872 07/02/2014 DEV NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 13-ENERO-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN REUNION DEL CASO TGGL Y CON DELEGADOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


911 867 07/02/2014 DEV NOR OGAALEXANDRA MARCELA ESPÍN ESPINOZA.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS DEL 16 AL 19-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS CON MOTIVO DEL SEPTIMO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION CIUDADANA, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

1018 1018 10/02/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, PARA QUE NARCISA GARZON PARA QUE ACOMPAÑE POR TEMAS DE SEGURIDAD A LA SRTA. MINISTRA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0505-M Y FACTURAS 8213, 8212.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 202.69 202.69 0.00

1654 1654 12/02/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA FRANKLIN ESPIN EDECAN DE LA SRTA. MINISTRA, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0537-M Y FACTURAS 8225,8226



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 206.05 206.05 0.00

1663 1663 12/02/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE TRANSPORTE AEREO PARA MISHELLE CALVACHE DIRECTORA JURIDICA , NATHALIE SANCHEZ ASESORA Y CARINA SANTOS SP1, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-0468-M, Y FACT. 8245,8243,8240,8242,8239,8238



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 736.01 736.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


1732 1732 12/02/2014 COM NOR OGACARLA SORIA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 31-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE INAUGURACION DE PROYECTO INTERSECTORIAL ACAMPA SCOUT, SEGUN ADJUNTOS

NNERRADO37.6037.60CARLA SORIA1714586250 SOLANPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

1992 1018 12/02/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, PARA QUE NARCISA GARZON PARA QUE ACOMPAÑE POR TEMAS DE SEGURIDAD A LA SRTA. MINISTRA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0505-M Y FACTURAS 8213, 8212.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 184.81 184.81 0.00

2111 1018 12/02/2014 RDP NOR OGAR. IVA.- YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, PARA QUE NARCISA GARZON PARA QUE ACOMPAÑE POR TEMAS DE SEGURIDAD A LA SRTA. MINISTRA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0505-M Y FACTURAS 8213, 8212.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 17.88 17.88 0.00

2388 1663 13/02/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE TRANSPORTE AEREO PARA MISHELLE CALVACHE DIRECTORA JURIDICA , NATHALIE SANCHEZ ASESORA Y CARINA SANTOS SP1, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-0468-M, Y FACT. 8245,8243,8240,8242,8239,8238



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 669.53 669.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 26 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


2389 1663 13/02/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE TRANSPORTE AEREO PARA MISHELLE CALVACHE DIRECTORA JURIDICA , NATHALIE SANCHEZ ASESORA Y CARINA SANTOS SP1, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-0468-M, Y FACT. 8245,8243,8240,8242,8239,8238 R. IVA



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 66.48 66.48 0.00

2699 1654 14/02/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA FRANKLIN ESPIN EDECAN DE LA SRTA. MINISTRA, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0537-M Y FACTURAS 8225,8226



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 188.17 188.17 0.00

2709 1654 14/02/2014 RDP NOR OGAR. IVA.- ANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION Y USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO PARA FRANKLIN ESPIN EDECAN DE LA SRTA. MINISTRA, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0537-M Y FACTURAS 8225,8226



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 17.88 17.88 0.00

3499 3499 18/02/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL, EN EL HORARIO DE LAS 20H00 PARA LA SRA MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0634-M, FACTURA: 001-001-80458.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 72.15 72.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


3807 3499 18/02/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL, EN EL HORARIO DE LAS 20H00 PARA LA SRA MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0634-M, FACTURA: 001-001-80458.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 66.27 66.27 0.00

3836 3499 18/02/2014 COM RTO OGA(RTO - ERROR EN RUC) YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL, EN EL HORARIO DE LAS 20H00 PARA LA SRA MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-0634-M, FACTURA: 001-001-80458.

NNAPROBADO0.00-72.15YANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -72.15 -72.15 0.00

4760 4760 21/02/2014 COM NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEL 12 AL 14-SEPTIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON ASEORES DE LA SECRETARIA TECNICA Y DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0039.00TANDAZO PALACIO MARLON FERNAND1103505010 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

4767 4767 21/02/2014 COM NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 08 AL 10-DICIEMBRE-2013, A MACHALA, PARA PARTICIPAR EN VISITAS GAD POR PROYECTO DE INICIATIVAS MIGRACION Y DESARROLLO , SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


4802 4802 21/02/2014 COM NOR OGASALTOS LOOR LUZ LORENA.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 13-FEBRERO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00214.21SALTOS LOOR LUZ LORENA1311325151 SOLANPERALT

ACRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

4849 4849 21/02/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA COCA-QUITO, PARA EL DIA 13/FEB/2014, PARA LA FUNCIONARIA VICKY RIVAS, CON EL FIN DE QUE ACOMPAÑE A LA SRTA. MINISTRA EN SUS REUNIONES EN DICHA CIUDAD, SEGUN MEMO MCDS-CGAF-2014-0688-M, F: 8303 Y 8304.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 105.90 105.90 0.00

4859 4859 21/02/2014 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA CARLA SANCHEZ (ASESORA MINISTERIAL), PARA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-0732-M, F: 80507 Y 80508.

NNAPROBADO0.00187.29ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 187.29 187.29 0.00

4954 4954 21/02/2014 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL PARA LA SRA MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMO MCDS-CGAF-2014-672-M Y FACTURAS 001-001-80458,80457



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 72.15 72.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 29 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


5009 4954 24/02/2014 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL PARA LA SRA MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMO MCDS-CGAF-2014-672-M Y FACTURAS 001-001-80458,80457

SSAPROBADO0.0066.27ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 66.27 66.27 0.00

5013 4954 24/02/2014 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-RECLASIFICACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL PARA LA SRA MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMO MCDS-CGAF-2014-672-M Y FACTURAS 001-001-80458,80457



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.88 5.88 0.00

5015 4849 24/02/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA COCA-QUITO, PARA EL DIA 13/FEB/2014, PARA LA FUNCIONARIA VICKY RIVAS, CON EL FIN DE QUE ACOMPAÑE A LA SRTA. MINISTRA EN SUS REUNIONES EN DICHA CIUDAD, SEGUN MEMO MCDS-CGAF-2014-0688-M, F: 8303 Y 8304.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 96.30 96.30 0.00

5017 4849 24/02/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- R. IVA. POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA COCA-QUITO, PARA EL DIA 13/FEB/2014, PARA LA FUNCIONARIA VICKY RIVAS, PARA ACOMPAÑE A LA SRTA. MINISTRA EN SUS REUNIONES EN DICHA CIUDAD, SEGUN MEMO MCDS-CGAF-2014-0688-M, F: 8303 Y 8304.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.60 9.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 30 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


5024 5024 24/02/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, POR EL MES DE ENERO DE 2014, HASTA QUE EL PROCESO DE RENOVACION DEL CONTRATO No. EQ-TC-RE-MCDS-006-2012 SE EJECUTE, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-0628-M, F: 20993.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14,349.27 14,349.27 0.00

5045 4859 24/02/2014 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA CARLA SANCHEZ (ASESORA MINISTERIAL), PARA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-0732-M, F: 80507 Y 80508.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 169.77 169.77 0.00

5048 4859 24/02/2014 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- R. IVA. POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA CARLA SANCHEZ (ASESORA MINISTERIAL), PARA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-0732-M, F: 80507 Y 80508.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 17.52 17.52 0.00

5410 4760 26/02/2014 DEV NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEL 12 AL 14-SEPTIEMBRE-2013, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON ASEORES DE LA SECRETARIA TECNICA Y DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0039.00TANDAZO PALACIO MARLON FERNAND1103505010 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 31 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


5420 4802 26/02/2014 DEV NOR OGASALTOS LOOR LUZ LORENA.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 13-FEBRERO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00214.21SALTOS LOOR LUZ LORENA1311325151 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

5422 4767 26/02/2014 DEV NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 08 AL 10-DICIEMBRE-2013, A MACHALA, PARA PARTICIPAR EN VISITAS GAD POR PROYECTO DE INICIATIVAS MIGRACION Y DESARROLLO , SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

5452 5024 27/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, POR EL MES DE ENERO DE 2014, HASTA QUE EL PROCESO DE RENOVACION DEL CONTRATO No. EQ-TC-RE-MCDS-006-2012 SE EJECUTE, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-0628-M, F: 20993.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 13,019.43 13,019.43 0.00

5454 5024 27/02/2014 RDP NOR OGAR. DEL IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, POR EL MES DE ENERO DE 2014, HASTA QUE EL PROCESO DE RENOVACION DEL CONTRATO No. EQ-TC-RE-MCDS-006-2012 SE EJECUTE, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-0628-M, F: 20993.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,329.84 1,329.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 32 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


5537 5537 27/02/2014 COM NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 21-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNION Y PRESENTACION DE AVANCES DE GUAYAQUIL ECOLOGICO EN EL GOBIERNO ZONAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0050.60NARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO1711412963 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.50 15.50 0.00

5539 5539 27/02/2014 COM NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 19-DICIEMBRE-2013, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR RECORRIDO A CENTROS DE SALUD Y A LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PORCEL DEL GUASMO SUR, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

5543 5543 27/02/2014 COM NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 05 AL 06-FEBRERO-2014, A MACHALA, PARA PARTICIPAR EN PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO PARA EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SRTA. MINISTRA, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

5545 5545 27/02/2014 COM NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 20-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN COBERTURA DE LA MINISTRA POR LOS PUESTOS DE ATENCION PARA LA ENTREGA DE CUPOS EN INICIO DE CLASES, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 33 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


5550 5550 27/02/2014 COM NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11-FEBRERO-2014, A QUITO Y CUENCA, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRIMERA INFANCIA ORGANIZADO POR EL MCDS, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

5623 5623 28/02/2014 COM NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 25-FEBRERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR VISITA AL ESTADIO CHRISTIAN CHUCHO BENITEZ EN EL PARQUE SAMANES, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

5677 5537 05/03/2014 DEV NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 21-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNION Y PRESENTACION DE AVANCES DE GUAYAQUIL ECOLOGICO EN EL GOBIERNO ZONAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0050.60NARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO1711412963 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.50 15.50 0.00

5678 5539 05/03/2014 DEV NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 19-DICIEMBRE-2013, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR RECORRIDO A CENTROS DE SALUD Y A LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PORCEL DEL GUASMO SUR, SEGUN ADJUNTOS

NNERRADO53.1053.10NARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO1711412963 FERNANDOLI

MA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 34 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


5680 5539 05/03/2014 DEV NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 19-DICIEMBRE-2013, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR RECORRIDO A CENTROS DE SALUD Y A LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PORCEL DEL GUASMO SUR, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

5683 5543 05/03/2014 DEV NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 05 AL 06-FEBRERO-2014, A MACHALA, PARA PARTICIPAR EN PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO PARA EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SRTA. MINISTRA, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

5684 5545 05/03/2014 DEV NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 20-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN COBERTURA DE LA MINISTRA POR LOS PUESTOS DE ATENCION PARA LA ENTREGA DE CUPOS EN INICIO DE CLASES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

5706 5706 06/03/2014 COM NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 DE ENERO DE 2014, EN LA RUTA-QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 004-RN-DM-MCDS-2014. Y LIQUIDACION DE COMPRAS 950


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.07 156.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

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5707 5706 06/03/2014 DEV NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 DE ENERO DE 2014, EN LA RUTA-QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 004-RN-DM-MCDS-2014. Y LIQUIDACION DE COMPRAS 950


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 141.20 141.20 0.00

5708 5706 06/03/2014 RDP NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.- R.IVA. POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 DE ENERO DE 2014, EN LA RUTA-QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 004-RN-DM-MCDS-2014. Y LIQUIDACION DE COMPRAS 950


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AVERONICAINC

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.87 14.87 0.00

5722 5550 07/03/2014 DEV NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11-FEBRERO-2014, A QUITO Y CUENCA, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRIMERA INFANCIA ORGANIZADO POR EL MCDS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

5734 5623 07/03/2014 DEV NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 25-FEBRERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR VISITA AL ESTADIO CHRISTIAN CHUCHO BENITEZ EN EL PARQUE SAMANES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 11:00:20


5755 5755 08/03/2014 COM NOR OGAYANEZ BORJA MANUEL GERARDO.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS SY 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 13-FEBRERO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO ACADEMICO INTERNACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, SEGUN ADJUNTOS

NNERRADO121.37121.37YANEZ BORJA MANUEL GERARDO0201498276 SOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

5757 5757 08/03/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA EL 25 DE FEBRERO DE 2014, CON EL OBJETIVO DE QUE EL FUNCIONARIO MAURICIO NAJERA ACOMPAÑE A LA SRTA MINISTRA EN SUS REUNIONES, SEGUN MCDS-CGAF-2014-0798-M, F: 8401/02



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 94.75 94.75 0.00

5767 5757 08/03/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA EL 25 DE FEBRERO DE 2014, CON EL OBJETIVO DE QUE EL FUNCIONARIO MAURICIO NAJERA ACOMPAÑE A LA SRTA MINISTRA EN SUS REUNIONES, SEGUN MCDS-CGAF-2014-0798-M, F: 8401/02



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 87.67 87.67 0.00

5768 5757 08/03/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA LTDA.- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA EL 25 DE FEBRERO DE 2014, CON EL OBJETIVO DE FUNCIONARIO MAURICIO NAJERA ACOMPAÑE A LA SRTA MINISTRA EN SUS REUNIONES, SEGUN MCDS-CGAF-2014-0798-M, F: 8401/02



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7.08 7.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


5771 5771 08/03/2014 COM NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 27 AL 28-FEBRERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR VISITA A SEDES DISTRITALES DEL MINEDUC PARA VERIFICAR ESTADO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS Y VISITA A COORDINACION ZONAL, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

5817 223 11/03/2014 DEV RTO OGARTO FALTA AUTORIZACION PARA PAGO 2013.- MAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 13-AGOSTO-2013, A TULCAN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MENSUAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENIPLA,PARA LA ELABORACION DE LA PLANIFICACION MENSUAL INTERSECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00-19.50MAGDALENA CHAVEZ1002870846 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -5.00 -5.00 0.00

5824 60 11/03/2014 COM RTO OGAMAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 13-AGOSTO-2013, A TULCAN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MENSUAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENIPLA,PARA LA ELABORACION DE LA PLANIFICACION MENSUAL INTERSECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00-19.50MAGDALENA CHAVEZ1002870846 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -5.00 -5.00 0.00

5872 5872 13/03/2014 COM NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 27-FEBRERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON MIDUVI Y LA SECRETARIA TECNICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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PAGINA: 38 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


5879 5771 13/03/2014 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 27 AL 28-FEBRERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR VISITA A SEDES DISTRITALES DEL MINEDUC PARA VERIFICAR ESTADO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS Y VISITA A COORDINACION ZONAL, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

5892 5892 13/03/2014 COM NOR OGAMAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 13-AGOSTO-2013, A TULCAN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MENSUAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENIPLA,PARA LA ELABORACION DE LA PLANIFICACION MENSUAL INTERSECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

5951 5951 13/03/2014 COM NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.- REEMBOLSO POR EL GASTO GENERADO EN LA COMPRA DE UN PASAJE AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA CUMPLIR CON LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLITUD E INFORME No. 010-RN-DM-MCDS-2014 Y LIQUIDACION DE COMPRAS 956


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 89.07 89.07 0.00

6088 5951 14/03/2014 DEV NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.- REEMBOLSO POR EL GASTO GENERADO EN LA COMPRA DE UN PASAJE AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA CUMPLIR CON LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLITUD E INFORME No. 010-RN-DM-MCDS-2014 Y LIQUIDACION DE COMPRAS 956


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 81.40 81.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


6125 5951 14/03/2014 RDP NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.- R. IVA. POR EL GASTO GENERADO EN LA COMPRA DE UN PASAJE AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA CUMPLIR CON LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN SOLITUD E INFORME No. 010-RN-DM-MCDS-2014 Y LIQUIDACION DE COMPRAS 956


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AVERONICAINC

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7.67 7.67 0.00

6377 5872 15/03/2014 DEV NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 27-FEBRERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON MIDUVI Y LA SECRETARIA TECNICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

6385 5892 15/03/2014 DEV NOR OGAMAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 13-AGOSTO-2013, A TULCAN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MENSUAL DEL EQUIPO TECNICO DE ENIPLA,PARA LA ELABORACION DE LA PLANIFICACION MENSUAL INTERSECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0019.50MAGDALENA CHAVEZ1002870846 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

6628 6628 17/03/2014 COM NOR OGACOELLO BALLADARES KAREN MERCEDES.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-03-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON LA SRA. MIBNISTRA,REUNION EN PETROECUADOR, REUNION DE PLANIFICACION, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00165.66COELLO BALLADARES KAREN MERCEDES


SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 40 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


6629 6629 17/03/2014 COM NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-03-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON LA SRA. MIBNISTRA,REUNION EN PETROECUADOR, REUNION DE PLANIFICACION, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

7850 6629 20/03/2014 DEV NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-03-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON LA SRA. MIBNISTRA,REUNION EN PETROECUADOR, REUNION DE PLANIFICACION, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

7908 6628 20/03/2014 DEV NOR OGACOELLO BALLADARES KAREN MERCEDES.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-03-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON LA SRA. MIBNISTRA,REUNION EN PETROECUADOR, REUNION DE PLANIFICACION, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00165.66COELLO BALLADARES KAREN MERCEDES


FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

9007 9007 24/03/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP TAME PARA LA SRTA. MINISTRA COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1133-M Y FACTURA: 001-014-3013.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


9020 9007 24/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP TAME PARA LA SRTA. MINISTRA COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1133-M Y FACTURA: 001-014-3013.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

9026 9007 24/03/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- R. IVA. CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES PARA LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP TAME PARA LA SRTA. MINISTRA COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1133-M Y FACTURA: 001-014-3013.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 128.57 128.57 0.00

10452 10452 28/03/2014 COM NOR OGAGUZMAN MARTINEZ SANDRA LUCIA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-MARZO-2014, A MACHALA, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL ORO ,PARA REVISARPROYECTO PARA PESONAS MIGRANTES RETORNADAS EN EL MARCO DE LA INICIATIVA CONJUNTA DE MIGRACION Y DESARROLLO

NNAPROBADO0.0031.55GUZMAN MARTINEZ SANDRA LUCIA1717523110 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 42 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


10457 10457 28/03/2014 COM NOR OGAGUZMAN MARTINEZ SANDRA LUCIA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 27 AL 28-02-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR VISITA A LAS SEDES DISTRITALES DEL MINEDUC PARA VERIFICAR ESTADO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS Y VISITA A COORDINACION ZONAL DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

10684 10684 28/03/2014 COM NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL 21-03-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON SENPLADES,MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD , REUNION DE GABINETE E INSPECCION A PREDIO, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

11306 10452 01/04/2014 DEV NOR OGAGUZMAN MARTINEZ SANDRA LUCIA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-MARZO-2014, A MACHALA, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL ORO ,PARA REVISARPROYECTO PARA PESONAS MIGRANTES RETORNADAS EN EL MARCO DE LA INICIATIVA CONJUNTA DE MIGRACION Y DESARROLLO

SSAPROBADO0.0031.55GUZMAN MARTINEZ SANDRA LUCIA1717523110 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

11317 10684 01/04/2014 DEV NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL 21-03-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON SENPLADES,MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD , REUNION DE GABINETE E INSPECCION A PREDIO, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 43 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


11320 10457 01/04/2014 DEV NOR OGAGUZMAN MARTINEZ SANDRA LUCIA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 27 AL 28-02-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR VISITA A LAS SEDES DISTRITALES DEL MINEDUC PARA VERIFICAR ESTADO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS Y VISITA A COORDINACION ZONAL DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

11337 11337 03/04/2014 COM NOR OGACOELLO BALLADARES KAREN MERCEDES.- REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA COELLO BALLADARES KAREM MERCEDES, POR LA COMPRA DEL PASAJE AEREO PARA LA COMISION A QUITO ENTRE EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 07-KC-ST-MCDS-2014 Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 962



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 160.79 160.79 0.00

11357 11357 04/04/2014 COM NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL 21-MARZO-2014, A QUITO, REUNION SOBRE SECTORES ESTRATEGICOS Y PETROECUADOR POR INVASIONES EN OLEODUCTO, Y REUNION CON AFECTADOS POSESIONARIOS DE LA ASOCIACION LOS PINOS, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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11364 11337 04/04/2014 DEV NOR OGACOELLO BALLADARES KAREN MERCEDES.- REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA COELLO BALLADARES KAREM MERCEDES, POR LA COMPRA DEL PASAJE AEREO PARA LA COMISION A QUITO ENTRE EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 07-KC-ST-MCDS-2014 Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 962

NNERRADO146.15146.15COELLO BALLADARES KAREN MERCEDES


FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 146.15 146.15 0.00

11365 11337 04/04/2014 RDP NOR OGACOELLO BALLADARES KAREN MERCEDES.- R. IVA. A FAVOR DE LA FUNCIONARIA COELLO BALLADARES KAREM MERCEDES, POR LA COMPRA DEL PASAJE AEREO PARA LA COMISION A QUITO ENTRE EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 07-KC-ST-MCDS-2014 Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 962



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.64 14.64 0.00

11366 11366 04/04/2014 COM NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEL 17 AL 19-ENERO-2014, A GUAYAQUIL PARA COORDINAR LA PARTICIPACION DEL SECTOR SOCIAL , ENCABEBEZADOPOR EL MCDS EN LA FERIA SOCIO PAIS, ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACIONPUBLICA, SEGUN ADJUNTOS

NNERRADO267.52267.52AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH


SOLANPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


11370 11337 04/04/2014 DEV NOR OGACOELLO BALLADARES KAREN MERCEDES.- REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA COELLO BALLADARES KAREM MERCEDES, POR LA COMPRA DEL PASAJE AEREO PARA LA COMISION A QUITO ENTRE EL 05 Y 06 DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME No. 07-KC-ST-MCDS-2014 Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 962



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 146.15 146.15 0.00

11382 11382 07/04/2014 COM NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08-MARZO-2014 A MACHALA, HUAQUILLAS,EL GUABO, ARENILLAS, PARTICIPAR EN RECORRIDO POR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,VISITA A SEDES PARA VERIFICARLA ASIGNACION DE CUPON EN EL CICLO COSTA, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

11383 11383 07/04/2014 COM NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL20-NOVIEMBRE-2013, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE VIOLENCIA DE GENERO, SOCIALIZAR LA NORMA TECNICA A LOS TRABAJADORES DE SALUD SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SISTEMA DE VICTIMAS DE VIOL


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

11391 11391 07/04/2014 COM NOR OGACARLA SORIA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 31-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA AVANZADA DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL PROYECTO INTERSECTORIAL ACAMPA SCOUT, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0037.60CARLA SORIA1714586250 SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 46 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


11423 11423 08/04/2014 COM NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 25-02-14, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNION PARA DAR A CONOCER LA PRESENTACION DE LOS COMPONENTES Y AVANCES DEL PROYECTOS GUAYAQUIL ECOLOGICO, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

11424 11424 08/04/2014 COM NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 31-03-14, A CUENCA, PARA REALIZAR GESTIONES EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD SOBRE LA DEMANDA PRESENTADA POR KARINA QUEZADA (CASO COOPERA), SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

11431 11431 08/04/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-MANTA, MISMO QUE SERA UTILIZADO EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2014 POR LA SRTA. NARCIZA GORDON MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRTA MINISTRA, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1287-M Y FAC: 8596 Y 8597.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 87.30 87.30 0.00

11434 11434 08/04/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA MANTA QUITO, PARA EL DIA 05/ABR/2014, PARA NARCISA GORDON Y FRANKLIN ESPIN , MIEMBROS DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRTA MINISTRA, SEGUN MCDS-CGAF-2014-1288-M Y F: 8593, 8595, 8594 Y 8591



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 240.92 240.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


11448 11431 08/04/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-MANTA, MISMO QUE SERA UTILIZADO EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2014 POR LA SRTA. NARCIZA GORDON MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRTA MINISTRA, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1287-M Y FAC: 8596 Y 8597.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 80.07 80.07 0.00

11464 11431 08/04/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- R. IVA. POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-MANTA, MISMO QUE SERA UTILIZADO EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2014 POR LA SRTA. NARCIZA GORDON MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1287-M Y FAC: 8596 Y 8597.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.96 6.96 0.00

11466 11434 08/04/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA MANTA QUITO, PARA EL DIA 05/ABR/2014, PARA NARCISA GORDON Y FRANKLIN ESPIN , MIEMBROS DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRTA MINISTRA, SEGUN MCDS-CGAF-2014-1288-M Y F: 8593, 8595, 8594 Y 8591



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 217.40 217.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 48 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


11471 11434 08/04/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA LTDA.- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA MANTA QUITO, PARA EL DIA 05/ABR/2014, PARA NARCISA GORDON Y FRANKLIN ESPIN , MIEMBROS DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA, SEGUN MCDS-CGAF-2014-1288-M Y F: 8593, 8595, 8594 Y 8591



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 23.52 23.52 0.00

11472 11424 08/04/2014 DEV NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 31-03-14, A CUENCA, PARA REALIZAR GESTIONES EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD SOBRE LA DEMANDA PRESENTADA POR KARINA QUEZADA (CASO COOPERA), SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

11473 11423 08/04/2014 DEV NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 25-02-14, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNION PARA DAR A CONOCER LA PRESENTACION DE LOS COMPONENTES Y AVANCES DEL PROYECTOS GUAYAQUIL ECOLOGICO, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

11800 11800 09/04/2014 COM NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-ABRIL-2014, A MANTA Y PAJAN, PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO Y COORDINACION DEL MONTAJE DEL STAND DEL SECTOR SOCIAL EN EL GABINETE ITINERANTE EN PAJAN, SEGUN ADJUNTOS

NNERRADO166.12166.12CONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 49 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


12205 11391 10/04/2014 DEV NOR OGACARLA SORIA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 31-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA AVANZADA DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL PROYECTO INTERSECTORIAL ACAMPA SCOUT, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0037.60CARLA SORIA1714586250 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

12208 11383 10/04/2014 DEV NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL20-NOVIEMBRE-2013, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE VIOLENCIA DE GENERO, SOCIALIZAR LA NORMA TECNICA A LOS TRABAJADORES DE SALUD SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DEL SISTEMA DE VICTIMAS DE VIOL


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

12213 11382 10/04/2014 DEV NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08-MARZO-2014 A MACHALA, HUAQUILLAS,EL GUABO, ARENILLAS, PARTICIPAR EN RECORRIDO POR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,VISITA A SEDES PARA VERIFICARLA ASIGNACION DE CUPON EN EL CICLO COSTA, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

12811 12811 11/04/2014 COM NOR OGACHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-ABRIL-2014, A MANTA Y PAJAN, PARA PARTICIPAR COMO APOYO TECNICO EN EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00181.13CHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 50 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


13319 13319 14/04/2014 COM NOR OGAFLORES RIVERA ZOILA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 02 AL 03-ABRIL-2014, A CUENCA Y GUALACEO, PARA ACOMPAÑAR AL SECRETARIO TECNICO A INSPECCIO EN PREDIOS DE ASENATAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00122.80FLORES RIVERA ZOILA CRISTINA0919597468 SOLANPERALT

ACRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

13545 11357 14/04/2014 DEV NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 AL 21-MARZO-2014, A QUITO, REUNION SOBRE SECTORES ESTRATEGICOS Y PETROECUADOR POR INVASIONES EN OLEODUCTO, Y REUNION CON AFECTADOS POSESIONARIOS DE LA ASOCIACION LOS PINOS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

13740 13740 15/04/2014 COM NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-ABRIL-2014, A PAJAN Y MANTA, PARA PARTICIPAR EN REGISTRO FOTOGRAFICO Y COORDINACION DEL MONTAJE DEL STAND DEL SECTOR SOCIAL EN EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN ADJUNTOS



SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

14377 14377 16/04/2014 COM NOR OGACHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 16-ABRIL-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS PERTENECIENTES AL MCDS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.001.65CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE1719093435 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1.65 1.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


14411 14411 16/04/2014 COM NOR OGAMERINO SARANGO WILLIAM GIOVANN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-ABRIL-2014, A MANTA Y PAJAN, PARA PARTICIPAR COMO APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MCDS, EN EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00213.79MERINO SARANGO WILLIAM GIOVANN1717755019 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

14608 14608 16/04/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO-CUENCA, PARA QUE EL SR. MARCO VIRACOCHA MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD ACOMPAÑE A LA SRTA MINISTRA MINISTRA COORDINADORA EN SUS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMO No MCDS-CGAF-2014-1419-M, F:8649 Y 8648



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 82.43 82.43 0.00

14619 14619 16/04/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1443-M Y FACTURAS: 8624, 8626, 8623, 8622, 8621 Y 8620.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 653.57 653.57 0.00

14639 14608 16/04/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO-CUENCA, PARA QUE EL SR. MARCO VIRACOCHA MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD ACOMPAÑE A LA SRTA MINISTRA MINISTRA COORDINADORA EN SUS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMO No MCDS-CGAF-2014-1419-M, F:8649 Y 8648



VERONICAINCA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 76.67 76.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 52 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


14640 14608 16/04/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE EN LA RUTA QUITO-CUENCA, PARA QUE EL SR. MARCO VIRACOCHA MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD ACOMPAÑE A LA SRTA MINISTRA MINISTRA COORDINADORA EN SUS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMO No MCDS-CGAF-2014-1419-M, F:8649 Y 8648



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.76 5.76 0.00

14641 14619 16/04/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1443-M Y FACTURAS: 8624, 8626, 8623, 8622, 8621 Y 8620.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 596.33 596.33 0.00

14642 14619 16/04/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1443-M Y FACTURAS: 8624, 8626, 8623, 8622, 8621 Y 8620.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 57.24 57.24 0.00

14865 14865 17/04/2014 COM NOR OGAMAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 04-ABRIL-2014, A SAN LORENZO, PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION LOGISTICA Y PARTICIPACION EN EL TALLER DE NUTRICION, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 53 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


15024 15024 17/04/2014 COM NOR OGAAVILA YANZA GLADIS NOEMI .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17-MARZO-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN LA RENDICION DE CUENTAS DE LA ZONAL 6 DEL MIES, CON EL OBJETO DE DAR SU INFORME A LA CIUDADANIA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0026.92AVILA YANZA GLADIS NOEMI 1400653950 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.50 8.50 0.00

15058 15058 17/04/2014 COM NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEL 17 AL 19-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00267.52AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

15069 15069 17/04/2014 COM NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEDL 27 AL 29-MARZO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ENIPLA, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

15096 15096 21/04/2014 COM NOR OGAGUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS.-REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES, UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 14-ABRIL-2014, AL TENA, PARA REEMPLAZAR AL CONDUCTOR ASIGNADO A LA ZONAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0033.25GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS1709503799 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 54 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


16634 15069 25/04/2014 DEV NOR OGATANDAZO PALACIO MARLON FERNAND.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEDL 27 AL 29-MARZO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ENIPLA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00156.58TANDAZO PALACIO MARLON FERNAND1103505010 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

16637 15024 25/04/2014 DEV NOR OGAAVILA YANZA GLADIS NOEMI .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17-MARZO-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN LA RENDICION DE CUENTAS DE LA ZONAL 6 DEL MIES, CON EL OBJETO DE DAR SU INFORME A LA CIUDADANIA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0026.92AVILA YANZA GLADIS NOEMI 1400653950 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.50 8.50 0.00

16640 14865 25/04/2014 DEV NOR OGAMAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 04-ABRIL-2014, A SAN LORENZO, PARA PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION LOGISTICA Y PARTICIPACION EN EL TALLER DE NUTRICION, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0015.50MAGDALENA CHAVEZ1002870846 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

16655 13740 25/04/2014 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-ABRIL-2014, A PAJAN Y MANTA, PARA PARTICIPAR EN REGISTRO FOTOGRAFICO Y COORDINACION DEL MONTAJE DEL STAND DEL SECTOR SOCIAL EN EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN ADJUNTOS



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 55 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


16656 12811 25/04/2014 DEV NOR OGACHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-ABRIL-2014, A MANTA Y PAJAN, PARA PARTICIPAR COMO APOYO TECNICO EN EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00181.13CHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA


VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

16665 13319 25/04/2014 DEV NOR OGAFLORES RIVERA ZOILA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 02 AL 03-ABRIL-2014, A CUENCA Y GUALACEO, PARA ACOMPAÑAR AL SECRETARIO TECNICO A INSPECCIO EN PREDIOS DE ASENATAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00122.80FLORES RIVERA ZOILA CRISTINA0919597468 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

16676 15096 25/04/2014 DEV NOR OGAGUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS.-REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES, UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 14-ABRIL-2014, AL TENA, PARA REEMPLAZAR AL CONDUCTOR ASIGNADO A LA ZONAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0033.25GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS1709503799 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.00 14.00 0.00

16680 16680 26/04/2014 COM NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-ABRIL-2014, A PAJAN Y MANTA, PARA PARTICIPAR EN SUPERVISION DEL MONTAJE DE CARPAS Y STANDS DE LA FERIA CIUDADANA EN PAJAN, SEGUN ADJUNTOS



SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 56 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


16692 16692 28/04/2014 COM NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11-ABRIL-2014, A QUITO, ESMERALDAS Y ATACAMES, PARTICIPACION EN REUNION SOLICITADA POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR E INSPECCION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SEGUN ADJUN


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

16697 16697 28/04/2014 COM NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 02 AL 03-ABRIL-2014, A CUENCA, PARA REALIZAR INSPECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y RECOLECCION DE DOCUMENTOS QUE PERMITAN JUDICIALIZAR A TRAFICANTES DE TIERRAS EN INVASIONES, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

16710 16710 29/04/2014 COM NOR OGAPALLO MENA NINFA VERONICA.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 16-ABRIL-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS PERTENECIENTES AL MCDS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.001.65PALLO MENA NINFA VERONICA1711160125 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1.65 1.65 0.00

16711 16711 29/04/2014 COM NOR OGAVALDEZ BRAVO MARIA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 28-ABRIL-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNION INTERINSTITUCIONAL CON INMOBILIAR,IEPS,SEPS, Y REUNION CPN COOPERATIVA ARCOIRIS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0046.70VALDEZ BRAVO MARIA CRISTINA1715842322 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 57 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


16716 16716 29/04/2014 COM NOR OGABENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 15-ABRIL-2014, A CUENCA Y AZOGUES, PARA PARTICIPAR EN COBERTURA DEL EVENTO DEL MINISTERIO DE EDUCACION,Y DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DOCENTE, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

16727 16727 29/04/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE GASTO CORRIENTE E INVERSION ASI COMO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, COMPRENDIDOS ENTRE EL 03/FEB/2014 Y EL 12/MAR/2014, SEGUN MCDS-CGAF-2014-1597-M, F: 22527.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14,315.79 14,315.79 0.00

16729 16727 29/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE GASTO CORRIENTE E INVERSION ASI COMO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, COMPRENDIDOS ENTRE EL 03/FEB/2014 Y EL 12/MAR/2014, SEGUN MCDS-CGAF-2014-1597-M, F: 22527.



VERONICAINCA

VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12,964.74 12,964.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 58 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


16731 16731 29/04/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, EN RELACION AL CONTRATO No. 013-2014, Y QUE CORRESPONDEN AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/MAR/2014 Y EL 31/MAR/2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1614-M, F: 22528.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9,368.02 9,368.02 0.00

16732 16727 30/04/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE GASTO CORRIENTE E INVERSION ASI COMO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, COMPRENDIDOS ENTRE EL 03/FEB/2014 Y EL 12/MAR/2014, SEGUN MCDS-CGAF-2014-1597-M, F: 22527. IVA



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,351.05 1,351.05 0.00

16733 16731 30/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, EN RELACION AL CONTRATO No. 013-2014, Y QUE CORRESPONDEN AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/MAR/2014 Y EL 31/MAR/2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1614-M, F: 22528.



VERONICAINCA

VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8,465.38 8,465.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 59 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


16734 16731 30/04/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- R. IVA. POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, EN RELACION AL CONTRATO No. 013-2014, Y QUE CORRESPONDEN AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/MAR/2014 Y EL 31/MAR/2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1614-M, F: 22528.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 902.64 902.64 0.00

16772 16772 03/05/2014 COM NOR OGAMURIEL PATRICIO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO DEL 15 AL 16-ABRIL-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON LA COOPERATIVA ARCOIRIS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00110.55MURIEL PATRICIO1709766578 SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

16782 16782 03/05/2014 COM NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 17-ABRIL-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO, PARA REVISION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y REVISION DE MATRIZ DE COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA TECNICA EN SENPLADES, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

16783 16783 03/05/2014 COM NOR OGACOELLO BALLADARES KAREN MERCEDES.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 17-ABRIL-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO, PARA REVISION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y REVISION DE MATRIZ DE COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA TECNICA EN SENPLADES, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



USUARIOS



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


16797 16797 05/05/2014 COM NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-ABRIL-2014, A MANTA Y PAJAN, PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL GABINETE ITINERANTE DE PAJAN, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

16816 14411 05/05/2014 DEV NOR OGAMERINO SARANGO WILLIAM GIOVANN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-ABRIL-2014, A MANTA Y PAJAN, PARA PARTICIPAR COMO APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MCDS, EN EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00213.79MERINO SARANGO WILLIAM GIOVANN1717755019 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

16818 16697 05/05/2014 DEV NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 02 AL 03-ABRIL-2014, A CUENCA, PARA REALIZAR INSPECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y RECOLECCION DE DOCUMENTOS QUE PERMITAN JUDICIALIZAR A TRAFICANTES DE TIERRAS EN INVASIONES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

16831 16716 05/05/2014 DEV NOR OGABENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 15-ABRIL-2014, A CUENCA Y AZOGUES, PARA PARTICIPAR EN COBERTURA DEL EVENTO DEL MINISTERIO DE EDUCACION,Y DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DOCENTE, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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16848 15058 08/05/2014 DEV NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEL 17 AL 19-ENERO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA SOCIO PAIS ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00267.52AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

16850 16692 08/05/2014 DEV NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11-ABRIL-2014, A QUITO, ESMERALDAS Y ATACAMES, PARTICIPACION EN REUNION SOLICITADA POR LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR E INSPECCION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SEGUN ADJUN


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

16854 16710 08/05/2014 DEV NOR OGAPALLO MENA NINFA VERONICA.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 16-ABRIL-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS PERTENECIENTES AL MCDS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.001.65PALLO MENA NINFA VERONICA1711160125 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1.65 1.65 0.00

16856 14377 08/05/2014 DEV NOR OGACHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 16-ABRIL-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS PERTENECIENTES AL MCDS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.001.65CHAMBA MAZA GEOVANNI JOSE1719093435 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1.65 1.65 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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16857 16857 08/05/2014 COM NOR OGACOELLO BALLADARES KAREN MERCEDES.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBISTENCIA DEL 19 AL 21-MARZO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL AREA DE PLANIFICACION DEL MIDUVI, SOBRE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, SEGUN DOC ADJUNTOS



RPBERTGALLEGOS

RPBERTGALLEGOS

RPBERTGALLEGOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

16865 16782 08/05/2014 DEV NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 17-ABRIL-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO, PARA REVISION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y REVISION DE MATRIZ DE COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA TECNICA EN SENPLADES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

16872 16680 08/05/2014 DEV NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-ABRIL-2014, A PAJAN Y MANTA, PARA PARTICIPAR EN SUPERVISION DEL MONTAJE DE CARPAS Y STANDS DE LA FERIA CIUDADANA EN PAJAN, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

16882 16882 08/05/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO-COCA-UIO PARA EL 22/ABR/2014, CON EL OBJETIVO DE QUE LA SRTA CARLA SORIA PUEDA ACOMPAÑAR A LA SRTA MINISTRA COMO MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1641-M Y F: 8717 Y 8718.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 205.65 205.65 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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16883 16797 08/05/2014 DEV NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 03 AL 05-ABRIL-2014, A MANTA Y PAJAN, PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL GABINETE ITINERANTE DE PAJAN, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

16892 16882 08/05/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO-COCA-UIO PARA EL 22/ABR/2014, CON EL OBJETIVO DE QUE LA SRTA CARLA SORIA PUEDA ACOMPAÑAR A LA SRTA MINISTRA COMO MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1641-M Y F: 8717 Y 8718.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 187.05 187.05 0.00

16894 16882 08/05/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- R. IVA POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO-COCA-UIO PARA EL 22/ABR/2014, CON EL OBJETIVO DE QUE LA SRTA CARLA SORIA PUEDA ACOMPAÑAR A LA SRTA MINISTRA COMO MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1641-M Y F: 8717 Y 8718.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 18.60 18.60 0.00

16903 16903 08/05/2014 COM NOR OGAFLORES RIVERA ZOILA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 07-ABRIL-2014, A QUITO, PARA ASISTIR A REUNION EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA PARA TRATAR DE BUSCAR APOYO EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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16915 16915 09/05/2014 COM NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEL 10 AL 13-FEBRERO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE INFANCIA PLENA, Y REUNIONSOBRE INFORMACION DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL FIGNO, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

16919 16783 12/05/2014 DEV NOR OGACOELLO BALLADARES KAREN MERCEDES.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 17-ABRIL-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO, PARA REVISION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y REVISION DE MATRIZ DE COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA TECNICA EN SENPLADES, SEGUN ADJUNTOS



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

17159 17159 12/05/2014 COM NOR OGAVILLACRESES ESPINOZA XIMENA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 28-ABRIL-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL MODELO E GRSTION DEL EDIFICIO MAKRO, DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0047.90VILLACRESES ESPINOZA XIMENA1713178653 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

17408 17408 13/05/2014 COM NOR OGAARMAS ACOSTA CRISTIAN.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 02 AL 03-ABRIL-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EQUIPO DE ASESORES DEL GOBERNADOR E INSPECCIONES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0079.79ARMAS ACOSTA CRISTIAN1724080617 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


17583 17583 13/05/2014 COM NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 07-ABRIL-2014, A QUITO, PARA ASISTIR A REUNION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA TRATAR DE BUSCAR APOYO A LOS PROCESOS JUDICIALES, CON LAS ACTUACIONES DE FUNCIONARIOS JUDICIALES, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


NNERRADO360.22360.22RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA1500593304 RPBERTGALLE

GOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00



GOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00



GOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

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GOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00



GOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00



GOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00



GOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


17824 17824 14/05/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, QUE FUERON UTILIZADOS ENTRE LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2014 POR JEOFFRE RODRIGUEZ Y FRANKLIN ESPIN, MIEMBROS DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, SEGUN MCDS-CGAF-2014-1670-M, F: 8891, 8893, 8886 Y 8887.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 339.95 339.95 0.00

17827 17827 14/05/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO, DEL DIA 07 DE MAYO DE 2014, QUE FUERON UTILIZADOS POR LA SRTA. MINISTRA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN SUS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1691-M, F: 8874 Y 8872.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 83.96 83.96 0.00

17831 17824 14/05/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, QUE FUERON UTILIZADOS ENTRE LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2014 POR JEOFFRE RODRIGUEZ Y FRANKLIN ESPIN, MIEMBROS DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, SEGUN MCDS-CGAF-2014-1670-M, F: 8891, 8893, 8886 Y 8887.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 308.63 308.63 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


17860 17824 14/05/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- R. IVA. POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, QUE FUERON UTILIZADOS ENTRE LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2014 POR JEOFFRE RODRIGUEZ Y FRANKLIN ESPIN, DE SEGURIDAD, SEGUN MCDS-CGAF-2014-1670-M, F: 8891, 8893, 8886 Y 8887.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 31.32 31.32 0.00

17978 17827 14/05/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO, DEL DIA 07 DE MAYO DE 2014, QUE FUERON UTILIZADOS POR LA SRTA. MINISTRA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN SUS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1691-M, F: 8874 Y 8872.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 76.88 76.88 0.00

17988 17827 14/05/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE-UIO, DEL DIA 07 DE MAYO DE 2014, QUE FUERON UTILIZADOS POR LA SRTA. MINISTRA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN SUS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-1691-M, F: 8874 Y 8872.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7.08 7.08 0.00

18305 18305 15/05/2014 COM NOR OGABENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.-PAGO DEL 30% DE LA COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PASAJES EL 05-MAYO-2014, A MANTA, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO CICLO COSTA DE LA UNIDAD REPUBLICA DE MANTA, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


18328 18328 15/05/2014 COM NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 02-MAYO- A LAGO AGRIO, PARA REALIZAR LA RECUPERACION DE TABLET DEL SELBEN, Y ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA FISCALIA, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

18476 18476 15/05/2014 COM NOR OGABARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 29 AL 30-ABRIL-2014, A MANTA,PARA PARTICIPAR EN REUNION CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS SOBRE JUEGOS DEPORTIVOS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00168.70BARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ1801767078 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

18771 18771 16/05/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, UTILIZADOS EL 6/MAY/2014 POR DIANA SALVADOR, DIEGO MALDONADO, RICARDO NARVAEZ Y CECILIA FALCONI, PARA ACOMPAÑAR A LA SRTA. MINISTRA, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1671-M, FACTURAS ADJUNTAS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 641.72 641.72 0.00

19039 18771 16/05/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, UTILIZADOS EL 6/MAY/2014 POR DIANA SALVADOR, DIEGO MALDONADO, RICARDO NARVAEZ Y CECILIA FALCONI, PARA ACOMPAÑAR A LA SRTA. MINISTRA, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1671-M, FACTURAS ADJUNTAS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 585.08 585.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


19070 18771 16/05/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- R. IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, UTILIZADOS EL 6/MAY/2014 POR DIANA SALVADOR, DIEGO MALDONADO, RICARDO NARVAEZ Y CECILIA FALCONI, PARA ACOMPAÑAR A LA SRTA. MINISTRA, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1671-M, FACTURAS ADJUNTAS



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 56.64 56.64 0.00

19258 19258 17/05/2014 COM NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-MAYO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL RECORRIDO DE AUTORIDADES POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

19869 16857 20/05/2014 DEV NOR OGACOELLO BALLADARES KAREN MERCEDES.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBISTENCIA DEL 19 AL 21-MARZO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL AREA DE PLANIFICACION DEL MIDUVI, SOBRE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, SEGUN DOC ADJUNTOS



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

19876 17159 20/05/2014 DEV NOR OGAVILLACRESES ESPINOZA XIMENA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 28-ABRIL-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL MODELO E GRSTION DEL EDIFICIO MAKRO, DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0047.90VILLACRESES ESPINOZA XIMENA1713178653 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00


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19888 18476 20/05/2014 DEV NOR OGABARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 29 AL 30-ABRIL-2014, A MANTA,PARA PARTICIPAR EN REUNION CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS SOBRE JUEGOS DEPORTIVOS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00168.70BARRERA NIETO CONSUELO BEATRIZ1801767078 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

19903 16772 20/05/2014 DEV NOR OGAMURIEL PATRICIO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO DEL 15 AL 16-ABRIL-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON LA COOPERATIVA ARCOIRIS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00110.55MURIEL PATRICIO1709766578 VERONICAINCA

VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

19920 18328 20/05/2014 DEV NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 02-MAYO- A LAGO AGRIO, PARA REALIZAR LA RECUPERACION DE TABLET DEL SELBEN, Y ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA FISCALIA, SEGUN ADJUNTOS



VERONICAINCA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

19924 16711 20/05/2014 DEV NOR OGAVALDEZ BRAVO MARIA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 28-ABRIL-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNION INTERINSTITUCIONAL CON INMOBILIAR,IEPS,SEPS, Y REUNION CPN COOPERATIVA ARCOIRIS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0046.70VALDEZ BRAVO MARIA CRISTINA1715842322 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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20175 20175 20/05/2014 COM NOR OGAYANEZ BORJA MANUEL GERARDO.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 13-FEBRERO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO ACADEMICO INTERNACIONAL DE PRIMERA INFANCIA EN REPRESENTACION DE LA ZONA 5, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00121.37YANEZ BORJA MANUEL GERARDO0201498276 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00

20185 20185 20/05/2014 COM NOR OGAAVILA YANZA GLADIS NOEMI .-PAGO DEL 30% DE LA COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE UTILIZADO EL 23-ABRIL 2014, A CHIARENTZA, PARA LEVANTAR INFORMACION SOCIAL DE NECESIDADES Y PROBLEMATICAS DE LA COMUNIDAD, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 64.99 64.99 0.00

20323 16915 21/05/2014 DEV NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEL 10 AL 13-FEBRERO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE INFANCIA PLENA, Y REUNIONSOBRE INFORMACION DE LOS PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL FIGNO, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

20349 16903 21/05/2014 DEV NOR OGAFLORES RIVERA ZOILA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 07-ABRIL-2014, A QUITO, PARA ASISTIR A REUNION EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA PARA TRATAR DE BUSCAR APOYO EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0038.49FLORES RIVERA ZOILA CRISTINA0919597468 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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20357 17583 21/05/2014 DEV NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 07-ABRIL-2014, A QUITO, PARA ASISTIR A REUNION EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA TRATAR DE BUSCAR APOYO A LOS PROCESOS JUDICIALES, CON LAS ACTUACIONES DE FUNCIONARIOS JUDICIALES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

20530 18305 22/05/2014 DEV NOR OGABENAVIDES VASQUEZ WILSON RODRIGO.-PAGO DEL 30% DE LA COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PASAJES EL 05-MAYO-2014, A MANTA, PARA PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO CICLO COSTA DE LA UNIDAD REPUBLICA DE MANTA, SEGUN ADJUNTOS



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

20642 20185 22/05/2014 DEV NOR OGAAVILA YANZA GLADIS NOEMI .-PAGO DEL 30% DE LA COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE TRANSPORTE UTILIZADO EL 23-ABRIL 2014, A CHIARENTZA, PARA LEVANTAR INFORMACION SOCIAL DE NECESIDADES Y PROBLEMATICAS DE LA COMUNIDAD, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0075.49AVILA YANZA GLADIS NOEMI 1400653950 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 64.99 64.99 0.00

20655 20175 22/05/2014 DEV NOR OGAYANEZ BORJA MANUEL GERARDO.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 13-FEBRERO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO ACADEMICO INTERNACIONAL DE PRIMERA INFANCIA EN REPRESENTACION DE LA ZONA 5, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00121.37YANEZ BORJA MANUEL GERARDO0201498276 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

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20947 17408 23/05/2014 DEV NOR OGAARMAS ACOSTA CRISTIAN.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 02 AL 03-ABRIL-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EQUIPO DE ASESORES DEL GOBERNADOR E INSPECCIONES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0079.79ARMAS ACOSTA CRISTIAN1724080617 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

21698 21698 27/05/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO REFERENTE AL CONTRATO No. 13-2014, FIRMADO ENTRE EL MCDS Y TAME, POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES POST PAGO FLYCARD PARA EL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1882-M, F: 22997.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 18,433.58 18,433.58 0.00

21745 21745 28/05/2014 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, QUE SERAN UTILIZADOS ENTRE LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2014 PARA PAMELA ORDOÑEZ Y GABRIELA ALARCON, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2050-M FACT.82892,82891



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 289.10 289.10 0.00

21771 19258 28/05/2014 DEV NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-MAYO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO EN EL RECORRIDO DE AUTORIDADES POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 75 de 163

FECHA: 24/12/2014

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21806 21698 29/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO REFERENTE AL CONTRATO No. 13-2014, FIRMADO ENTRE EL MCDS Y TAME, POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES POST PAGO FLYCARD PARA EL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1882-M, F: 22997.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16,654.79 16,654.79 0.00

21807 21698 29/05/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO REFERENTE AL CONTRATO No. 13-2014, FIRMADO ENTRE EL MCDS Y TAME, POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES POST PAGO FLYCARD PARA EL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-1882-M, F: 22997.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,778.79 1,778.79 0.00

21855 21745 30/05/2014 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, QUE SERAN UTILIZADOS ENTRE LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2014 PARA PAMELA ORDOÑEZ Y GABRIELA ALARCON, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2111-M FACT.83128-83129



VERONICAINCA

VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 263.30 263.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 76 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


21856 21745 30/05/2014 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, QUE SERAN UTILIZADOS ENTRE LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2014 PARA PAMELA ORDOÑEZ Y GABRIELA ALARCON, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2111-M FACT.83128-83129 R. DEL IVA



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 25.80 25.80 0.00

21871 21871 02/06/2014 COM NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSSTENCIA DEL 29 AL 30-ABRIL-2014, A ESMEALDAS Y GUAYAQUIL, PARA PARTICPAR EN RECUPERACION DE TABLETS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIO ALA FISCALIA EN GUAYAQUIL Y ESMERALDAS, SEGUN AJUNTOS



SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

21903 21903 04/06/2014 COM NOR OGASALTOS LOOR LUZ LORENA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 26 AL 28-MARZO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE TECNICOS ENIPLA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00124.73SALTOS LOOR LUZ LORENA1311325151 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

21904 21904 04/06/2014 COM NOR OGAARAUZ PINCAY KARINA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 26 AL 28-MARZO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE TECNICOS ENIPLA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00135.99ARAUZ PINCAY KARINA ALEXANDRA


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 77 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


21915 21915 04/06/2014 COM NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE PREDIOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

21916 21916 04/06/2014 COM NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO Y MEJIA, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE TIERRAS PARA TRATAR CASO DE NORMATIVA JURIDICA DE COMUNAS Y PLAN TIERRAS, INSPECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS , SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

21929 21871 04/06/2014 DEV NOR OGANAJERA PENAHERRERA MAURICIO ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSSTENCIA DEL 29 AL 30-ABRIL-2014, A ESMEALDAS Y GUAYAQUIL, PARA PARTICPAR EN RECUPERACION DE TABLETS Y ENTREGA DE DOCUMENTACIO ALA FISCALIA EN GUAYAQUIL Y ESMERALDAS, SEGUN AJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

21963 21963 05/06/2014 COM NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 08 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON SENPLADES, SUPERVISION Y COORDINACION DE INSPECCIONES DENTRO DE PICHINCHA, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 78 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


21965 21965 05/06/2014 COM NOR OGALEON MORA DEYSI CECIBEL.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON SENPLADES, SUPERVISION Y COORDINACION DE INSPECCIONES DENTRO DE PICHINCHA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00167.13LEON MORA DEYSI CECIBEL1204078875 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

21966 21966 05/06/2014 COM NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON SENPLADES, SUPERVISION Y COORDINACION DE INSPECCIONES DENTRO DE PICHINCHA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00213.39MONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

21982 21903 06/06/2014 DEV NOR OGASALTOS LOOR LUZ LORENA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 26 AL 28-MARZO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE TECNICOS ENIPLA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00124.73SALTOS LOOR LUZ LORENA1311325151 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

21986 21904 06/06/2014 DEV NOR OGAARAUZ PINCAY KARINA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 26 AL 28-MARZO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE TECNICOS ENIPLA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00135.99ARAUZ PINCAY KARINA ALEXANDRA


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 79 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


21994 21915 06/06/2014 DEV NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE PREDIOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

21995 21916 06/06/2014 DEV NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO Y MEJIA, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE TIERRAS PARA TRATAR CASO DE NORMATIVA JURIDICA DE COMUNAS Y PLAN TIERRAS, INSPECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS , SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

22161 22161 09/06/2014 COM NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 20-MAYO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR COBERTURA DEL RECORRIDO DE LOS CAMPAMENTOS ESCOLARES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR LAS VEGAS, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

22202 22202 09/06/2014 COM NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-MAYO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR COBERTURA DEL RECORRIDO CON EL PRESIDENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 80 de 163

FECHA: 24/12/2014

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22211 22211 09/06/2014 COM NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 17-ABRIL-2014, A QUIRO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y REVISION DE MATRIZ DE COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA TECNICA, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

22573 22573 10/06/2014 COM NOR OGAROMERO ESPINOSA MARIA VERONICA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00208.99ROMERO ESPINOSA MARIA VERONICA0703363366 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

22585 22585 10/06/2014 COM NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DEL 05 AL 06-MARZO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON FUNCIONARIOS DEL MCDS,SNAP,SENPLADES, MRL, SOBRE EL CAMBIO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA TECNICA, Y REUNION CON EL MINISTRO DE RECURSOS NO RENOVABLES, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 160.79 160.79 0.00

22588 22588 10/06/2014 COM NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-PAGO DEL 30% DE LA COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADO DEL 22 AL 23-MAYO-2014, A PALLATANGA Y RIOBAMBA, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE INSTRUCCION FISCAL EN CONTRA DEL DIRIGENTE DE PARAISO PALLATANGUEÑO, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.75 4.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

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22601 22601 10/06/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP TAME PARA EL EDECAN DE LA SRTA. MINISTRA CORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2235-M Y FACTURA 001-014-3279



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

22771 22161 11/06/2014 DEV NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 20-MAYO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR COBERTURA DEL RECORRIDO DE LOS CAMPAMENTOS ESCOLARES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SECTOR LAS VEGAS, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

22775 22202 11/06/2014 DEV NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-MAYO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR COBERTURA DEL RECORRIDO CON EL PRESIDENTE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

23350 22601 12/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP TAME PARA EL EDECAN DE LA SRTA. MINISTRA CORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2235-M Y FACTURA 001-014-3279

NNERRADO1,050.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 82 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


23353 22601 12/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP TAME PARA EL EDECAN DE LA SRTA. MINISTRA CORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2235-M Y FACTURA 001-014-3279



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

23377 22601 12/06/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-R. IVA. POR LA ADQUISICION DE LA TARJETA VIP TAME PARA EL EDECAN DE LA SRTA. MINISTRA CORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2235-M Y FACTURA 001-014-3279



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 128.57 128.57 0.00

24162 24162 16/06/2014 COM NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 28 AL 30-MAYO-2014, A IBARRA Y QUITO, PARA INSPECCIONAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES Y REUNION CON DIRECTORES, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

24178 24178 16/06/2014 COM NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 28 AL 30-MAYO-2014, A IBARRA Y OTAVALO, PARA INSPECCIONAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES Y REUNION CON DIRECTORES, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 83 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


24193 24193 16/06/2014 COM NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 28 AL 30-MAYO-2014, A IBARRA Y OTAVALO, PARA INSPECCIONAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES Y REUNION CON DIRECTORES, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

24208 24208 16/06/2014 COM NOR OGAESPIN FATULY NEGHIE.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA RUTA POR UNA INFACIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00127.02ESPIN FATULY NEGHIE0924573181 SOLANPERALT

ACRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

24634 24634 17/06/2014 COM NOR OGAGALARZA VILLAMARIN HECTOR BOLIVAR.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 14-MAYO-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL COORDINADOR NACIONAL DE FINANZAS POPULARES, PARA CONOCER EL ESTADO DE LAS CAJAS DE AHORROS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0066.08GALARZA VILLAMARIN HECTOR BOLIVAR


SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

24704 24704 17/06/2014 COM NOR OGABAQUERO FABIAN.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSSISTENCIA DEL 06 AL 07-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA DE REDES SOCIALES Y APOYO EN LA PRODUCCION PERIODISTICA DE EVENTO RUTA POR UNA INFANCIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00117.03BAQUERO FABIAN1712814514 SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 84 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


24809 24809 17/06/2014 COM NOR OGAGALARZA CALDERON JOSE ANDRES.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 29 AL 30-ABRIL-2014, A MANTA, PARA REALIZAR EL MONITOREO, INSPECCION Y RECORRIDO DE OBRAS DEL COLEGIO REPLICA MANTA, CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00134.00GALARZA CALDERON JOSE ANDRES


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.00 14.00 0.00

24897 24897 18/06/2014 COM NOR OGAVITE JEMENEZ KLEVER JAVER .-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO DEL 2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE PREDIOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, SEGUN ADJUNTOS

NNERRADO121.25121.25VITE JEMENEZ KLEVER JAVER 0917806614 SOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

24914 24914 18/06/2014 COM NOR OGAARMAS ACOSTA CRISTIAN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 12-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE ASAENTAMIENTOS HUMANOS EN SECTORES DE MIRAFLORES- COMUNIDAD DE INGA BAJO, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

25241 25241 18/06/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS,POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-2338-M Y FACTURA 001-004-23616



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 20,346.64 20,346.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 85 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


25283 25241 18/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS,POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-2338-M Y FACTURA 001-004-23616



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 18,397.40 18,397.40 0.00

25285 25241 18/06/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS,POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-2338-M Y FACTURA 001-004-23616 R. DEL IVA



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,949.24 1,949.24 0.00

25592 25592 19/06/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-LOJA, PARA LOS FUNCIONARIOS DENNIS FLORES Y ELIA CEVALLOS, PARA ACOMPAÑAR A LA SRTA. MINISTRA EN SUS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2363-M, Y FACT 9226-7



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 373.10 373.10 0.00

25593 25593 19/06/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAQYAQUIL - QUITO, PARA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2014, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SRTA. MINISTRA Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2362-M Y FACT. 9225,9224



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 190.32 190.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 86 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


25639 25639 20/06/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA GYE-UIO, PARA EL DIA 26/MAYO/2014, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS COELLO KAREN, ABAD CESAR, PINTO JUAN Y QUIÑONEZ JULIO, MCDS-CGAF-2014-2038-M, F: 9095, 9093 Y 9092.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 519.20 519.20 0.00

25857 25639 23/06/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA GYE-UIO, PARA EL DIA 26/MAYO/2014, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS COELLO KAREN, ABAD CESAR, PINTO JUAN Y QUIÑONEZ JULIO, MCDS-CGAF-2014-2038-M, F: 9095, 9093 Y 9092.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 470.72 470.72 0.00

25869 25639 23/06/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- R. IVA.POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA GYE-UIO, PARA EL DIA 26/MAYO/2014, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS COELLO KAREN, ABAD CESAR, PINTO JUAN Y QUIÑONEZ JULIO, MCDS-CGAF-2014-2038-M, F: 9095, 9093 Y 9092.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 48.48 48.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


25871 25593 23/06/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAQYAQUIL - QUITO, PARA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2014, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SRTA. MINISTRA Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2362-M Y FACT. 9225,9224



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 173.76 173.76 0.00

25878 25593 23/06/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAQYAQUIL - QUITO, PARA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2014, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SRTA. MINISTRA Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2362-M Y FACT. 9225,9224



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.56 16.56 0.00

26008 25592 23/06/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-LOJA, PARA LOS FUNCIONARIOS DENNIS FLORES Y ELIA CEVALLOS, PARA ACOMPAÑAR A LA SRTA. MINISTRA EN SUS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2363-M, Y FACT 9226-7



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 343.10 343.10 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


26023 25592 23/06/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-LOJA, PARA LOS FUNCIONARIOS DENNIS FLORES Y ELIA CEVALLOS, PARA ACOMPAÑAR A LA SRTA. MINISTRA EN SUS REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2363-M, Y FACT 9226-7



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

26035 26035 23/06/2014 COM NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 03-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA CUBRIR COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

26048 26048 23/06/2014 COM NOR OGAFLORES RIVERA ZOILA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR VISITA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES Y PRESENTAR DENUNCIAS EN LA FISCALIA DEL CANTON MEJIA, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

26967 24704 01/07/2014 DEV NOR OGABAQUERO FABIAN.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSSISTENCIA DEL 06 AL 07-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA DE REDES SOCIALES Y APOYO EN LA PRODUCCION PERIODISTICA DE EVENTO RUTA POR UNA INFANCIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00117.03BAQUERO FABIAN1712814514 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


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No.CUR

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26968 24634 01/07/2014 DEV NOR OGAGALARZA VILLAMARIN HECTOR BOLIVAR.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 14-MAYO-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON EL COORDINADOR NACIONAL DE FINANZAS POPULARES, PARA CONOCER EL ESTADO DE LAS CAJAS DE AHORROS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0066.08GALARZA VILLAMARIN HECTOR BOLIVAR


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

26973 24809 01/07/2014 DEV NOR OGAGALARZA CALDERON JOSE ANDRES.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 29 AL 30-ABRIL-2014, A MANTA, PARA REALIZAR EL MONITOREO, INSPECCION Y RECORRIDO DE OBRAS DEL COLEGIO REPLICA MANTA, CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00134.00GALARZA CALDERON JOSE ANDRES


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.00 14.00 0.00

26976 26976 01/07/2014 COM NOR OGAELIA CEVALLOS.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA DEL EVENTO, RUTA POR UNA INFANCIA PLENA, ORGANIZACIONDE CONTENIDOS, ENTREVISTAS DIRECCIONADAS AL VOCERO MINISTERIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0099.44ELIA CEVALLOS1710350297 SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

26977 24208 01/07/2014 DEV NOR OGAESPIN FATULY NEGHIE.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA APOYAR EN LA LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA RUTA POR UNA INFACIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00127.02ESPIN FATULY NEGHIE0924573181 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00


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26990 26990 01/07/2014 COM NOR OGAESPIN FATULY NEGHIE.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 19-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA AVANZADA Y LOGISTICA PARA REVISAR Y COORDINAR EL LUGAR Y ESPACIO PARA EL LANZAMIENTO DE LA AGENDA SOCIAL DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

26991 26991 01/07/2014 COM NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-JUNIO-2014, A LOJA, PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA RUTA POR LA INFANCIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

27002 27002 02/07/2014 COM NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 28-MAYO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO,PARA REVISAR AVANCES DEL CASO JUDICIAL EN EL CANTO GUANO,Y PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO EN VARIAS INSTITUCIONES PARA TRATAR TEMAS DE DESOCUPACION


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.25 8.25 0.00

27009 27009 02/07/2014 COM NOR OGAALBARRACIN ESPINOZA IVAN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LOS SECTORES DE : COMUNA DE MIRAFLORES ENGA BAJO , SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00174.15ALBARRACIN ESPINOZA IVAN0915576557 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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27014 27014 02/07/2014 COM NOR OGATERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL ASECRETARIA TECNICA CON LA FINALIDAD DE REVISAR CADA UNA DE LAS DIRECTRICES Y ESTABLECER EL PRESUPUESTO QUE SE TRANSFERIRA A LA SECRETARIA TECNICA

NNAPROBADO0.0053.50TERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER0924554306 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

27015 27015 02/07/2014 COM NOR OGAESPIN FATULY NEGHIE.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-JUNIO-2014, A RIO VERDE, PARA PARTICIPAR EN LA AVANADA LOGISTICA PARA REVISAR Y COORDINAR ESPACIOS PARA EL GABINETE SECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

27201 27002 08/07/2014 DEV NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 28-MAYO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO,PARA REVISAR AVANCES DEL CASO JUDICIAL EN EL CANTO GUANO,Y PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO EN VARIAS INSTITUCIONES PARA TRATAR TEMAS DE DESOCUPACION

SSAPROBADO0.0030.05BEDRAN LEON CARLOS ARMANDO0919623959 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.25 8.25 0.00

27213 22211 08/07/2014 DEV NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 17-ABRIL-2014, A QUIRO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y REVISION DE MATRIZ DE COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA TECNICA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0048.30HARO PINCAY MARITZA NOEMI0918162884 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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27227 21966 08/07/2014 DEV NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON SENPLADES, SUPERVISION Y COORDINACION DE INSPECCIONES DENTRO DE PICHINCHA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00213.39MONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA


VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

27228 21965 08/07/2014 DEV NOR OGALEON MORA DEYSI CECIBEL.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON SENPLADES, SUPERVISION Y COORDINACION DE INSPECCIONES DENTRO DE PICHINCHA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00167.13LEON MORA DEYSI CECIBEL1204078875 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

27234 21963 08/07/2014 DEV NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 08 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON SENPLADES, SUPERVISION Y COORDINACION DE INSPECCIONES DENTRO DE PICHINCHA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00136.00ABAD GARCIA CESAR IVAN 0924404601 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

27262 24193 08/07/2014 DEV NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 28 AL 30-MAYO-2014, A IBARRA Y OTAVALO, PARA INSPECCIONAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES Y REUNION CON DIRECTORES, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00145.01PINTO CABALLERO JUAN MARCOS0922899521 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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27263 24178 08/07/2014 DEV NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 28 AL 30-MAYO-2014, A IBARRA Y OTAVALO, PARA INSPECCIONAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES Y REUNION CON DIRECTORES, SEGUN ADJUNTOS



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

27266 24914 08/07/2014 DEV NOR OGAARMAS ACOSTA CRISTIAN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 12-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE ASAENTAMIENTOS HUMANOS EN SECTORES DE MIRAFLORES- COMUNIDAD DE INGA BAJO, SEGUN ADJUNTOS

NNERRADO106.19106.19ARMAS ACOSTA CRISTIAN1724080617 VERONICAINC

AVERONICAINC

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

27270 27009 08/07/2014 DEV NOR OGAALBARRACIN ESPINOZA IVAN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LOS SECTORES DE : COMUNA DE MIRAFLORES ENGA BAJO , SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00174.15ALBARRACIN ESPINOZA IVAN0915576557 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

27277 22573 08/07/2014 DEV NOR OGAROMERO ESPINOSA MARIA VERONICA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00208.99ROMERO ESPINOSA MARIA VERONICA0703363366 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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27281 22585 08/07/2014 DEV NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DEL 05 AL 06-MARZO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON FUNCIONARIOS DEL MCDS,SNAP,SENPLADES, MRL, SOBRE EL CAMBIO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA TECNICA, Y REUNION CON EL MINISTRO DE RECURSOS NO RENOVABLES, SEGUN ADJUNTOS


AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 160.79 160.79 0.00

27284 22588 08/07/2014 DEV NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-PAGO DEL 30% DE LA COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADO DEL 22 AL 23-MAYO-2014, A PALLATANGA Y RIOBAMBA, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE INSTRUCCION FISCAL EN CONTRA DEL DIRIGENTE DE PARAISO PALLATANGUEÑO, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0015.25BEDRAN LEON CARLOS ARMANDO0919623959 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.75 4.75 0.00

27362 27362 10/07/2014 COM NOR OGAELIA CEVALLOS.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE VISITA DE LA SRA. MINISTRA EN EL EVENTO RUTA POR INFANCIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00128.69ELIA CEVALLOS1710350297 CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

27368 27368 10/07/2014 COM NOR OGABAQUERO FABIAN.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-JUNIO-2014, A BABAHOYO, PARA REALIZAR COBERTURA EN REDES SOCIALES Y APOYO EN PRODUCCION PERIODISTICA DE EVENTO RUTA POR UNA INFANCIA PLENA, ORGANIZADA POR EL MCDS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00124.81BAQUERO FABIAN1712814514 CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


27374 27374 11/07/2014 COM NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-REEMBOLSO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27-JUNIO-20147, A PORTOVIEJO, PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0016.00FLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO 0401571377 CRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

27380 27380 11/07/2014 COM NOR OGAMARIA EUGENIA BENAVIDES GUACHICHULCA.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE Y PAGO DEL 30% DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN LA INDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS EMBLEMATICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0052.00MARIA EUGENIA BENAVIDES GUACHICHULCA


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

27675 27015 11/07/2014 DEV NOR OGAESPIN FATULY NEGHIE.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-JUNIO-2014, A RIO VERDE, PARA PARTICIPAR EN LA AVANADA LOGISTICA PARA REVISAR Y COORDINAR ESPACIOS PARA EL GABINETE SECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0027.24ESPIN FATULY NEGHIE0924573181 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

27680 27014 11/07/2014 DEV NOR OGATERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL ASECRETARIA TECNICA CON LA FINALIDAD DE REVISAR CADA UNA DE LAS DIRECTRICES Y ESTABLECER EL PRESUPUESTO QUE SE TRANSFERIRA A LA SECRETARIA TECNICA

SSAPROBADO0.0053.50TERAN VISCARRA DIEGO ALEXANDER0924554306 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 11:00:20


27686 26048 11/07/2014 DEV NOR OGAFLORES RIVERA ZOILA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR VISITA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES Y PRESENTAR DENUNCIAS EN LA FISCALIA DEL CANTON MEJIA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00204.45FLORES RIVERA ZOILA CRISTINA0919597468 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

27705 24162 11/07/2014 DEV NOR OGAABAD GARCIA CESAR IVAN .-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 28 AL 30-MAYO-2014, A IBARRA Y QUITO, PARA INSPECCIONAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES Y REUNION CON DIRECTORES, SEGUN ADJUNTOS


AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

27711 26035 11/07/2014 DEV NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 03-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA CUBRIR COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA, SEGUN ADJUNTOS



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

27713 27362 11/07/2014 DEV NOR OGAELIA CEVALLOS.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, PARA REALIZAR LA COBERTURA DE VISITA DE LA SRA. MINISTRA EN EL EVENTO RUTA POR INFANCIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00128.69ELIA CEVALLOS1710350297 VERONICAINCA

VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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28166 24914 14/07/2014 COM RTO OGARTO CUR No. 24914.-ARMAS ACOSTA CRISTIAN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 12-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE ASAENTAMIENTOS HUMANOS EN SECTORES DE MIRAFLORES- COMUNIDAD DE INGA BAJO, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00-106.19ARMAS ACOSTA CRISTIAN1724080617 CRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -8.00 -8.00 0.00

28167 28167 14/07/2014 COM NOR OGAARMAS ACOSTA CRISTIAN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 12-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE ASAENTAMIENTOS HUMANOS EN SECTORES DE MIRAFLORES- COMUNIDAD DE INGA BAJO, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0091.19ARMAS ACOSTA CRISTIAN1724080617 CRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

28458 28167 15/07/2014 DEV NOR OGAARMAS ACOSTA CRISTIAN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 12-MAYO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INSPECCION DE ASAENTAMIENTOS HUMANOS EN SECTORES DE MIRAFLORES- COMUNIDAD DE INGA BAJO, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0091.19ARMAS ACOSTA CRISTIAN1724080617 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

28785 26976 17/07/2014 DEV NOR OGAELIA CEVALLOS.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA DEL EVENTO, RUTA POR UNA INFANCIA PLENA, ORGANIZACIONDE CONTENIDOS, ENTREVISTAS DIRECCIONADAS AL VOCERO MINISTERIAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0099.44ELIA CEVALLOS1710350297 VERONICAINCA

VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


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No.CUR

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28789 26990 17/07/2014 DEV NOR OGAESPIN FATULY NEGHIE.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 19-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA AVANZADA Y LOGISTICA PARA REVISAR Y COORDINAR EL LUGAR Y ESPACIO PARA EL LANZAMIENTO DE LA AGENDA SOCIAL DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0045.45ESPIN FATULY NEGHIE0924573181 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

28790 26991 17/07/2014 DEV NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-JUNIO-2014, A LOJA, PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA RUTA POR LA INFANCIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00117.68FLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO 0401571377 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

28866 27380 18/07/2014 DEV NOR OGAMARIA EUGENIA BENAVIDES GUACHICHULCA.-REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJE Y PAGO DEL 30% DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09-MAYO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN LA INDUCCION DE LAS ESTRATEGIAS EMBLEMATICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0052.00MARIA EUGENIA BENAVIDES GUACHICHULCA


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

28870 27368 18/07/2014 DEV NOR OGABAQUERO FABIAN.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-JUNIO-2014, A BABAHOYO, PARA REALIZAR COBERTURA EN REDES SOCIALES Y APOYO EN PRODUCCION PERIODISTICA DE EVENTO RUTA POR UNA INFANCIA PLENA, ORGANIZADA POR EL MCDS, SEGUN ADJUNTOS


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 24/12/2014

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28912 28912 18/07/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS,POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-2703-M Y FACTURA 001-004-24730



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14,520.73 14,520.73 0.00

28913 28912 18/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS,POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-2703-M Y FACTURA 001-004-24730



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 13,108.26 13,108.26 0.00

28914 28912 18/07/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-R. DEL IVA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS,POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-2703-M Y FACTURA 001-004-24730



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,412.47 1,412.47 0.00

28923 28923 19/07/2014 COM NOR OGAFLORES RIVERA ZOILA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 28 AL 30-MAYO-2014, A IBARRA, PARA REALIZAR INSPECION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LOS SECTORES DE SAN CLEMENTE, LAS MERCEDES,JUNCAL, CARPUELA, RIVERAS DE QUEBRADA TANGUARIN, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 100 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


29201 29201 21/07/2014 COM NOR OGAVEGA GRANJA WLADIMIR ESTEBAN.- REEMBOLSO POR EL PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL07-JULIO DEL 2014, A GUAYAQUIL, ,PARA REALIZAR LA RECEPCION DE TABLETS DEL REGITRO SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS.

NNAPROBADO0.008.00VEGA GRANJA WLADIMIR ESTEBAN1710248970 SOLANPERALT

ACRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

29248 28923 21/07/2014 DEV NOR OGAFLORES RIVERA ZOILA CRISTINA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 28 AL 30-MAYO-2014, A IBARRA, PARA REALIZAR INSPECION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LOS SECTORES DE SAN CLEMENTE, LAS MERCEDES,JUNCAL, CARPUELA, RIVERAS DE QUEBRADA TANGUARIN, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00188.00FLORES RIVERA ZOILA CRISTINA0919597468 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

29368 29368 22/07/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA UIO-GYE, PARA 3 FUNCIONARIOS DEL MCDS Y ADICIONALMENTE EL SR. MARCO VIRACOCHA MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE QUE ACOMPAÑEN A LA SRTA. MINISTRA, SEGUN MCDS-CGAF-2014-2586-M.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 694.84 694.84 0.00

29398 29398 22/07/2014 COM NOR OGAARMAS ACOSTA CRISTIAN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEL 28-MAYO AL 02-JUNIO-2014, A IBARRA, PARA REALIZAR VERIFICACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, EN LOS SECTORES DE LA CAROLINA Y SAN ANTONIO, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 101 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


29408 29368 22/07/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA UIO-GYE, PARA 3 FUNCIONARIOS DEL MCDS Y ADICIONALMENTE EL SR. MARCO VIRACOCHA MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE QUE ACOMPAÑEN A LA SRTA. MINISTRA, SEGUN MCDS-CGAF-2014-2586-M.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 630.28 630.28 0.00

29419 29368 22/07/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA UIO-GYE, PARA 3 FUNCIONARIOS DEL MCDS Y ADICIONALMENTE EL SR. MARCO VIRACOCHA MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE QUE ACOMPAÑEN A LA SRTA. MINISTRA, SEGUN MCDS-CGAF-2014-2586-M.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 64.56 64.56 0.00

29424 29424 22/07/2014 COM NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO DEL 19 AL 20-JUNIO-2014, A QUITO Y ESMERALDAS, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE DIRECTORES CON EL SNAP, EL MAGAP DE ESMERALDAS Y EL SECRETARIO TECNICO DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

30083 30083 23/07/2014 COM NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-REEMBOLSO DEL TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12-JULIO-2014, A CUENCA Y DELEG, PARA REALIZAR EL REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACYIVIDADES REALIZADAS POR LA MINISTRA, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 102 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


30292 27374 24/07/2014 DEV NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-REEMBOLSO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27-JUNIO-20147, A PORTOVIEJO, PARA REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

ALANDYQUEZA

DA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

30653 30653 24/07/2014 COM NOR OGAMALDONADO DIEGO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-ENERO-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA DEL VICEMINISTRO DE MOVILIDAD HUMANA AL EDICIO DE SENAMI Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0028.80MALDONADO DIEGO1709765455 SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

30717 30717 24/07/2014 COM NOR OGACHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 12-JULIO-2014, A CUENCA Y DELEG, PARA PARTICIPAR COMO APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL GABINETE SECTORIAL REALIZADO EN DELEG, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.33 8.33 0.00

31011 31011 25/07/2014 COM NOR OGASUAREZ CASTRO JORGE ERIVERTO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 04-JULIO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INDUCCION DEL BUEN VIVIR, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0029.99SUAREZ CASTRO JORGE ERIVERTO1400354237 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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PAGINA: 103 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


31167 31167 25/07/2014 COM NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.-LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA EL 03-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA EN LA INAUGURACION DEL PUENTE DE LA ISLA SANTAY, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0031.99OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL0400880977 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

32278 32278 04/08/2014 COM NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 11-JULIO-2014, A RIOBAMBA, PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE NOTIFICACION CONLA GOBERNACION Y FISCALIA EN PREDIOS INVADIDOS EN RIOBAMBA, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.75 4.75 0.00

32279 32279 04/08/2014 COM NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 04-JULIO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION INSTITUCIONAL PARA COORDINAR UN POSIBLE DESALOJO Y RECOLECCION DE OCUMENTOS Y PRUEBAS PARA INICIAR ACCION PENAL EN GUANO, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

32291 32291 05/08/2014 COM NOR OGAROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 19-JULIO-2014, A LOJA, PARA REEMPLAZAR AL CONDUCTOR DE LA ZONAL DE LOJA, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 104 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


32319 32319 08/08/2014 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA EL FUNCIONARIO GUSTAVO GUERRA, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2913-M, FACTURAS: 001-001-84469 Y 001-001-84470.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 180.99 180.99 0.00

32320 32319 08/08/2014 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA EL FUNCIONARIO GUSTAVO GUERRA, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2913-M, FACTURAS: 001-001-84469 Y 001-001-84470.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 163.47 163.47 0.00

32321 32319 08/08/2014 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..- R. DEL IVA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA EL FUNCIONARIO GUSTAVO GUERRA, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-2913-M, FACTURAS: 001-001-84469 Y 001-001-84470.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 17.52 17.52 0.00

32350 32350 11/08/2014 COM NOR OGACHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 31-JULIO AL 02-AGOSTO-2014, A GUAYAQUIL Y BUCAY,PARA DAR APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MCDS EN EL GABINETE SECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

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HORA: 11:00:20


32363 30653 12/08/2014 DEV NOR OGAMALDONADO DIEGO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-ENERO-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA DEL VICEMINISTRO DE MOVILIDAD HUMANA AL EDICIO DE SENAMI Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0028.80MALDONADO DIEGO1709765455 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.00 12.00 0.00

32371 31011 12/08/2014 DEV NOR OGASUAREZ CASTRO JORGE ERIVERTO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 04-JULIO-2014, A QUITO, PARA REALIZAR INDUCCION DEL BUEN VIVIR, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0029.99SUAREZ CASTRO JORGE ERIVERTO1400354237 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

32446 30717 13/08/2014 DEV NOR OGACHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 12-JULIO-2014, A CUENCA Y DELEG, PARA PARTICIPAR COMO APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL GABINETE SECTORIAL REALIZADO EN DELEG, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.33 8.33 0.00

32737 32737 14/08/2014 COM NOR OGA VERIFICACION CANCELACION CUENTA EXTERIOR SR. FUJIMOTO NNAPROBADO0.000.01GABY FUJIMOTO506430936 JCAÑAVERAL JCAÑAVERAL JCAÑAVERAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 0.01 0.01 0.00

32738 32737 14/08/2014 DEV NOR OGA VERIFICACION CANCELACION CUENTA EXTERIOR SR. FUJIMOTO NNAPROBADO0.000.01GABY FUJIMOTO506430936 JCAÑAVERAL JCAÑAVERAL JCAÑAVERAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 0.01 0.01 0.00


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32739 32738 14/08/2014 DEV RTO OGARTO-REVERTIDO LA CUENTA DEL BENEFICIAIO YA ESTA CREADO FUE SOLICITADO PARA PRUEBA POR GLADIS SUAREZ-VERIFICACION CANCELACION CUENTA EXTERIOR SR. FUJIMOTO

NNAPROBADO0.00-0.01GABY FUJIMOTO506430936 JCAÑAVERAL JCAÑAVERAL JCAÑAVERAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -0.01 -0.01 0.00

32740 32737 14/08/2014 COM RTO OGARTO-REVERTIDO LA CUENTA DEL BENEFICIAIO YA ESTA CREADO FUE SOLICITADO PARA PRUEBA POR GLADIS SUAREZ-VERIFICACION CANCELACION CUENTA EXTERIOR SR. FUJIMOTO

NNAPROBADO0.00-0.01GABY FUJIMOTO506430936 JCAÑAVERAL JCAÑAVERAL JCAÑAVERAL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -0.01 -0.01 0.00

32903 28913 18/08/2014 DEV DNC OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-ADQUISICION DE TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS,POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-2703-M Y FACTURA 001-004-24730, NOTA DE CREDITO N° 001-006-2816

NNERRADO0.00-254.04EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -13,108.26 -13,108.26 0.00

32916 28913 18/08/2014 DEV DNC OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-ADQUISICION DE TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS,POR EL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-2703-M Y FACTURA 001-004-24730, NOTA DE CREDITO N° 001-006-2816

SSAPROBADO0.00-254.04EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -169.35 -169.35 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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32929 32929 18/08/2014 COM NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 08-AGOSTO-2014, A EL GUABO, PARA REALIZAR RECORRIDOPOR LAS INSTALACIONES DE LA UEM ELOY ALFARO CON EL EQUIPO TECNICO DEL MINEDUC, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

32933 29398 18/08/2014 DEV NOR OGAARMAS ACOSTA CRISTIAN.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS DEL 28-MAYO AL 02-JUNIO-2014, A IBARRA, PARA REALIZAR VERIFICACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, EN LOS SECTORES DE LA CAROLINA Y SAN ANTONIO, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00132.36ARMAS ACOSTA CRISTIAN1724080617 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

32996 32996 18/08/2014 COM NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 12-JULIO-2014, A DELEG Y CAÑAR, PARA DAR ASESORIA EN EL GABINETE ITINERANTE Y PARTICIPACION COMO DLEGADA OFICIAL EN LA MESA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE TALENTO HUMANO, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

33024 33024 19/08/2014 COM NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 25-JULIO-2014, HUAQUILLAS Y PUERO HUALTACO, PARTICIPACION EN LA REALIZACION DE L EVENTO , RUTA POR UNA INANCIA PLENA EN HUAQUILLAS-PUERTO HUALTACO, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33034 33034 19/08/2014 COM NOR OGABAQUERO FABIAN.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO DEL 25 AL 26-JULIO-2014, A OUERTO HUALTACO Y HUAQUILLAS, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA RUTA POR UNA INFANCIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0096.00BAQUERO FABIAN1712814514 SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

33035 33035 19/08/2014 COM NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 31-JULI AL 02-AGOSTO-2014, A GUAAQUIL Y BUCAY, PARA PARTICIPAR EN EL STAND DEL CICLO DE VIDA EN EL GABINETE ITINERANTE EN BUCAY, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

33044 32291 19/08/2014 DEV NOR OGAROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 19-JULIO-2014, A LOJA, PARA REEMPLAZAR AL CONDUCTOR DE LA ZONAL DE LOJA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0032.01ROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO1800766204 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

33045 30083 19/08/2014 DEV NOR OGAFLORES ALOMIA DENNIS FERNANDO .-REEMBOLSO DEL TRANSPORTE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12-JULIO-2014, A CUENCA Y DELEG, PARA REALIZAR EL REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACYIVIDADES REALIZADAS POR LA MINISTRA, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33046 29201 19/08/2014 DEV NOR OGAVEGA GRANJA WLADIMIR ESTEBAN.- REEMBOLSO POR EL PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL07-JULIO DEL 2014, A GUAYAQUIL, ,PARA REALIZAR LA RECEPCION DE TABLETS DEL REGITRO SOCIAL, SEGUN ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.008.00VEGA GRANJA WLADIMIR ESTEBAN1710248970 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

33064 33064 19/08/2014 COM NOR OGACARDENAS CALDERON DANIEL ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 24 AL 27-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE MODELO DE ATENCION INTEGRAL Y LA RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD EN GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00227.10CARDENAS CALDERON DANIEL ALEJANDRO


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

33066 33066 19/08/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. MARCO VIRACOCHA (MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRTA. MINISTRA), EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3041-M, FACTURA: 9491 Y 9470.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 167.96 167.96 0.00

33071 33066 19/08/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. MARCO VIRACOCHA (MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRTA. MINISTRA), EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3041-M, FACTURA: 9491 Y 9470.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 151.88 151.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 110 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33072 33072 19/08/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3036-M Y FACTURA: 001-004-25338.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10,263.31 10,263.31 0.00

33075 33066 19/08/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL SR. MARCO VIRACOCHA (MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRTA. MINISTRA), EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3041-M, FACTURA: 9491 Y 9470.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.08 16.08 0.00

33076 33076 19/08/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FUNCIONARIA CECILIA FALCONI EN LA RUTA QUITO-CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3039-M, FACTURAS: 9492 Y 9493.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 137.31 137.31 0.00

33082 33072 20/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3036-M Y FACTURA: 001-004-25338.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9,263.45 9,263.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33084 33072 20/08/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3036-M Y FACTURA: 001-004-25338. R. DEL IVA



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 999.86 999.86 0.00

33088 33076 20/08/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FUNCIONARIA CECILIA FALCONI EN LA RUTA QUITO-CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3039-M, FACTURAS: 9492 Y 9493.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 126.15 126.15 0.00

33090 33076 20/08/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FUNCIONARIA CECILIA FALCONI EN LA RUTA QUITO-CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3039-M, FACTURAS: 9492 Y 9493.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 11.16 11.16 0.00

33100 31167 20/08/2014 DEV NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.-LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA EL 03-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA EN LA INAUGURACION DEL PUENTE DE LA ISLA SANTAY, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0031.99OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL0400880977 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33107 32278 20/08/2014 DEV NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 11-JULIO-2014, A RIOBAMBA, PARA PARTICIPAR EN OPERATIVO DE NOTIFICACION CONLA GOBERNACION Y FISCALIA EN PREDIOS INVADIDOS EN RIOBAMBA, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.75 4.75 0.00

33108 32279 20/08/2014 DEV NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 04-JULIO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION INSTITUCIONAL PARA COORDINAR UN POSIBLE DESALOJO Y RECOLECCION DE OCUMENTOS Y PRUEBAS PARA INICIAR ACCION PENAL EN GUANO, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

33151 29424 20/08/2014 DEV NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO DEL 19 AL 20-JUNIO-2014, A QUITO Y ESMERALDAS, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE DIRECTORES CON EL SNAP, EL MAGAP DE ESMERALDAS Y EL SECRETARIO TECNICO DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

33158 32350 20/08/2014 DEV NOR OGACHAMORRO SANMIGUEL ADRIANA YOLANDA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 31-JULIO AL 02-AGOSTO-2014, A GUAYAQUIL Y BUCAY,PARA DAR APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MCDS EN EL GABINETE SECTORIAL, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 113 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33174 33174 21/08/2014 COM NOR OGAPOZO JUAN PABLO.- REEMBOLSO A FAVOR DEL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LA SRTA. MINISTRA EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3310-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1262

NNAPROBADO0.00173.56POZO JUAN PABLO1709340226 SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 173.56 173.56 0.00

33309 33309 22/08/2014 COM NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2014, A PORTOVIEJO, PARA REALIZAR EL REGISTRO FOTOGRAFICO Y LOGISTICO EN LA ORGANIZACION DE LA RUTA ,POR UNA INFANCIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

33766 33766 27/08/2014 COM NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-REEMBOLSO POR EL PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12-JULIO-2014, A DELEG Y CUENCA, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA DEL GABINETE SECTORIAL , MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CICLO DE VIDA EN DLEG, SEGUN ADJUNTOS



SOLANPERALTA

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.50 12.50 0.00

33795 33795 28/08/2014 COM NOR OGAGUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS.-REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE PEAJE, PASAJE Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 24-AGOSTO-2014, A MANTA, PARA REEMPLAZAR A FUNCIONARIO QUE SE ENCUENTRA DE VACACIONES, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00163.00GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS1709503799 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 114 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33801 33801 28/08/2014 COM NOR OGAPAREDES SALAS EFREN SANTIAGO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 12-AGOSTO-2014, A GUAYAQUIL Y CUENCA, PARA REALIZAR ENTREVISTA DE PERSONAL DE SELECCION PARA CONTRATACION DEL COORDINADOR DISTRITAL, DE LOS PLANES LOCALES PARA LA PRIMERA INFANCIA ZONA 6 Y 8, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0032.35PAREDES SALAS EFREN SANTIAGO1003437793 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

33802 33802 28/08/2014 COM NOR OGAPAREDES SALAS EFREN SANTIAGO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 14-AGOSTO-2014, A MANTA, PARA REALIZAR ENTREVISTA DE PERSONAL DE SELECCION PARA CONTRATACION DEL COORDINADOR DISTRITAL, DE LOS PLANES LOCALES PARA LA PRIMERA INFANCIA ZONA 4, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0043.00PAREDES SALAS EFREN SANTIAGO1003437793 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

33805 33801 29/08/2014 DEV NOR OGAPAREDES SALAS EFREN SANTIAGO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 12-AGOSTO-2014, A GUAYAQUIL Y CUENCA, PARA REALIZAR ENTREVISTA DE PERSONAL DE SELECCION PARA CONTRATACION DEL COORDINADOR DISTRITAL, DE LOS PLANES LOCALES PARA LA PRIMERA INFANCIA ZONA 6 Y 8, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0032.35PAREDES SALAS EFREN SANTIAGO1003437793 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

33806 33802 29/08/2014 DEV NOR OGAPAREDES SALAS EFREN SANTIAGO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 14-AGOSTO-2014, A MANTA, PARA REALIZAR ENTREVISTA DE PERSONAL DE SELECCION PARA CONTRATACION DEL COORDINADOR DISTRITAL, DE LOS PLANES LOCALES PARA LA PRIMERA INFANCIA ZONA 4, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0043.00PAREDES SALAS EFREN SANTIAGO1003437793 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 115 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33827 33174 29/08/2014 DEV NOR OGAPOZO JUAN PABLO.- REEMBOLSO A FAVOR DEL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LA SRTA. MINISTRA EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3310-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1262

SSAPROBADO0.00159.88POZO JUAN PABLO1709340226 VERONICAINCA

VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 159.88 159.88 0.00

33828 33174 29/08/2014 RDP NOR OGAPOZO JUAN PABLO.- REEMBOLSO A FAVOR DEL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LA SRTA. MINISTRA EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3310-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1262. R. DEL IVA.-

SSAPROBADO0.0013.68POZO JUAN PABLO1709340226 VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 13.68 13.68 0.00

33839 33839 29/08/2014 COM NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 31 DE JULIO AL 03-AGOSTO-2014, A BUCAY, PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA A LA CIUDADANIA, GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00110.24OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL0400880977 CRISTIANHIDA

LGOSOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

33855 32996 01/09/2014 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 10 AL 12-JULIO-2014, A DELEG Y CAÑAR, PARA DAR ASESORIA EN EL GABINETE ITINERANTE Y PARTICIPACION COMO DLEGADA OFICIAL EN LA MESA DEL MINISTERIO COORDINADOR DE TALENTO HUMANO, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 116 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33857 32929 01/09/2014 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 07 AL 08-AGOSTO-2014, A EL GUABO, PARA REALIZAR RECORRIDOPOR LAS INSTALACIONES DE LA UEM ELOY ALFARO CON EL EQUIPO TECNICO DEL MINEDUC, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

33890 33766 02/09/2014 DEV NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-REEMBOLSO POR EL PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12-JULIO-2014, A DELEG Y CUENCA, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA DEL GABINETE SECTORIAL , MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CICLO DE VIDA EN DLEG, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 12.50 12.50 0.00

33891 33309 02/09/2014 DEV NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2014, A PORTOVIEJO, PARA REALIZAR EL REGISTRO FOTOGRAFICO Y LOGISTICO EN LA ORGANIZACION DE LA RUTA ,POR UNA INFANCIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

33896 33082 03/09/2014 DEV DNC OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO TICKETS NACIONALES E INTERNACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN PARA EL MCDS, POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3036-M Y FACTURA: 001-004-25338. NOTA DE CRÉDITO N° 001-006-2941

SSAPROBADO0.00-81.68EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -81.66 -81.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 117 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33906 33906 03/09/2014 COM NOR OGAMOSCOSO ULLAURI MARIA DEL CISNE.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2014, A LA CIUDAD DE CUENCA Y DELEG, PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MCDS EN CAÑAR, APOYAR LA REALIZACION DE LA MESA EN EL GABINETE SECTORIAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NNAPROBADO0.00139.26MOSCOSO ULLAURI MARIA DEL CISNE0103631222 CRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 13.41 13.41 0.00

33907 33906 03/09/2014 DEV NOR OGAMOSCOSO ULLAURI MARIA DEL CISNE.- LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2014, A LA CIUDAD DE CUENCA Y DELEG, PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MCDS EN CAÑAR, APOYAR LA REALIZACION DE LA MESA EN EL GABINETE SECTORIAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.00139.26MOSCOSO ULLAURI MARIA DEL CISNE0103631222 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 13.41 13.41 0.00

33936 33936 04/09/2014 COM NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA A QUITO EL 08 DE JULIO DEL 2014,POR ASISTIR A UNA REUNION CON EL REGISTRO SOCIAL PARA TRATAR DEL TEMA GEOPORTAL.SEGUN 15-EM-ST-MCDS-2014.ADJ



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

33939 33939 04/09/2014 COM NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2014,POR REUNION CON EL MIDUVI,MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD.SEGUN 05-MH-ST-MCDS-2014.DOSC ADJ

NNAPROBADO0.00175.48HARO PINCAY MARITZA NOEMI0918162884 CRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 118 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33940 33940 04/09/2014 COM NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014,POR INSPECCION DE PREDIOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.SEGUN 06-MH-ST-MCDS-2014.DOSC ADJ

NNAPROBADO0.00165.14HARO PINCAY MARITZA NOEMI0918162884 CRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

33941 33941 04/09/2014 COM NOR OGACARLA SORIA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A BABAHOYO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014,POR REUNION TRECNICA Y DE STAFF PARA LA COORDINACION DE LA RUTA POR UNA INFANCIA PLENA.SEGUN 05-CS-DCS-MCDS-2014.DOSC ADJ

NNAPROBADO0.00109.46CARLA SORIA1714586250 CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

33942 33942 04/09/2014 COM NOR OGACORDOVA ACARO LILIA PATRICIA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CASCALES DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2014,POR PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION DE ENIPLA EN LA ZONA 1.SEGUN 06-LC-CGPE-MCDS-2014 .DOC ADJ

NNAPROBADO0.0069.00CORDOVA ACARO LILIA PATRICIA1720081353 CRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

33982 33936 05/09/2014 DEV NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA A QUITO EL 08 DE JULIO DEL 2014,POR ASISTIR A UNA REUNION CON EL REGISTRO SOCIAL PARA TRATAR DEL TEMA GEOPORTAL.SEGUN 15-EM-ST-MCDS-2014.ADJ



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 119 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33984 33939 05/09/2014 DEV NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2014,POR REUNION CON EL MIDUVI,MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD.SEGUN 05-MH-ST-MCDS-2014.DOSC ADJ


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

33985 33940 05/09/2014 DEV NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014,POR INSPECCION DE PREDIOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.SEGUN 06-MH-ST-MCDS-2014.DOSC ADJ


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

33986 33941 05/09/2014 DEV NOR OGACARLA SORIA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A BABAHOYO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014,POR REUNION TRECNICA Y DE STAFF PARA LA COORDINACION DE LA RUTA POR UNA INFANCIA PLENA.SEGUN 05-CS-DCS-MCDS-2014.DOSC ADJ

SSAPROBADO0.00109.46CARLA SORIA1714586250 FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

33987 33942 05/09/2014 DEV NOR OGACORDOVA ACARO LILIA PATRICIA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A CASCALES DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2014,POR PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION DE ENIPLA EN LA ZONA 1.SEGUN 06-LC-CGPE-MCDS-2014 .DOC ADJ

SSAPROBADO0.0069.00CORDOVA ACARO LILIA PATRICIA1720081353 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 120 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


33991 33991 05/09/2014 COM NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MANTA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO,POR POR ACOMPAÑAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA UNA REUNION EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE PICOAZA.SEGUN 015-ESA-Z8-MCDS-2014.DOC ADJ

NNAPROBADO0.0074.50SALAZAR ARANA JOSE EDUARDO0906128020 CRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.50 5.50 0.00

34014 33991 05/09/2014 DEV NOR OGASALAZAR ARANA JOSE EDUARDO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A MANTA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO,POR POR ACOMPAÑAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA UNA REUNION EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE PICOAZA.SEGUN 015-ESA-Z8-MCDS-2014.DOC ADJ

SSAPROBADO0.0074.50SALAZAR ARANA JOSE EDUARDO0906128020 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.50 5.50 0.00

34074 33035 10/09/2014 DEV NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 31-JULI AL 02-AGOSTO-2014, A GUAAQUIL Y BUCAY, PARA PARTICIPAR EN EL STAND DEL CICLO DE VIDA EN EL GABINETE ITINERANTE EN BUCAY, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

34075 34075 10/09/2014 COM NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014,POR REALIZAR EL TALLER NACIONAL DE ACCION Y NUTRICION Y VIOLENCIA DE GENERO.SEGUN 033-AG-ST-MCDS-2014.DOC ADJ

NNAPROBADO0.0072.75GRANDA SARANGO ANA ROCIO1102980677 CRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHIDA

LGOCRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 121 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


34076 33034 10/09/2014 DEV NOR OGABAQUERO FABIAN.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO DEL 25 AL 26-JULIO-2014, A OUERTO HUALTACO Y HUAQUILLAS, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA RUTA POR UNA INFANCIA PLENA, SEGUN ADJUNTOS


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

34079 33024 10/09/2014 DEV NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 25-JULIO-2014, HUAQUILLAS Y PUERO HUALTACO, PARTICIPACION EN LA REALIZACION DE L EVENTO , RUTA POR UNA INANCIA PLENA EN HUAQUILLAS-PUERTO HUALTACO, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

34080 34080 10/09/2014 COM NOR OGAVITERI MENDOZA SORAYA KATHERINE.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014,POR REALIZAR EL TALLER NACIONAL DE ACCION Y NUTRICION Y VIOLENCIA DE GENERO.SEGUN 01-SV-ST-MCDS-2014.DOC ADJ



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

34081 34081 10/09/2014 COM NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013,POR COORDINACION DEL EVENTO DE INAGURACION DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EL COLIBRI EN EL SECTOR DE SINAI.SEGUN 03-VA-DCS-MCDS-2014.DOC ADJ



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 122 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


34097 34080 10/09/2014 DEV NOR OGAVITERI MENDOZA SORAYA KATHERINE.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014,POR REALIZAR EL TALLER NACIONAL DE ACCION Y NUTRICION Y VIOLENCIA DE GENERO.SEGUN 01-SV-ST-MCDS-2014.DOC ADJ

SSAPROBADO0.00109.48VITERI MENDOZA SORAYA KATHERINE


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

34098 34075 10/09/2014 DEV NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A QUITO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014,POR REALIZAR EL TALLER NACIONAL DE ACCION Y NUTRICION Y VIOLENCIA DE GENERO.SEGUN 033-AG-ST-MCDS-2014.DOC ADJ


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

34101 33064 10/09/2014 DEV NOR OGACARDENAS CALDERON DANIEL ALEJANDRO.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 24 AL 27-JUNIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE MODELO DE ATENCION INTEGRAL Y LA RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD EN GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00227.10CARDENAS CALDERON DANIEL ALEJANDRO


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

34390 33795 16/09/2014 DEV NOR OGAGUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS.-REEMBOLSO POR LOS GASTOS DE PEAJE, PASAJE Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 24-AGOSTO-2014, A MANTA, PARA REEMPLAZAR A FUNCIONARIO QUE SE ENCUENTRA DE VACACIONES, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00163.00GUEVARA NARVAEZ JUAN CARLOS1709503799 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 11:00:20


34396 33839 16/09/2014 DEV NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 31 DE JULIO AL 03-AGOSTO-2014, A BUCAY, PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA A LA CIUDADANIA, GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

34418 34418 17/09/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA SRTA. MINISTRA Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD, EN LA RUTA MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3324-M Y FACTURAS 001-001-9538,9537,9540,9539



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 494.82 494.82 0.00

34426 34426 17/09/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TICKET AEREO , UTILIZADO POR SERVIDORES DEL MCDS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3338-M Y FACTURA 001-004-26144



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10,396.29 10,396.29 0.00

34541 34426 19/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TICKET AEREO , UTILIZADO POR SERVIDORES DEL MCDS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3338-M Y FACTURA 001-004-26144



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9,389.41 9,389.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 124 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


34543 34426 19/09/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-RECLASIFICACIÓN DEL IVA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TICKET AEREO , UTILIZADO POR SERVIDORES DEL MCDS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3338-M Y FACTURA 001-004-26144



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,006.88 1,006.88 0.00

34578 34578 22/09/2014 COM NOR OGAROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO.-PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 16-SEPTIEMBRE-2014, A LOJA, PARA REEMPLAZAR A FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRABA DE VACACIONES, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

34587 34587 22/09/2014 COM NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 10-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN EL MIDUVI Y MAGAP, PARA TRATAR EL TEMA DE TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL INIAP AL MIDUVI Y LAS ACCIONES DE CONTROL A EJECUTAR EN DICHOS TERRENOS, SEGUN ADJUNTOS



SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

34588 34588 22/09/2014 COM NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 10-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN EL MIDUVI Y MAGAP, PARA TRATAR EL TEMA DE TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL INIAP AL MIDUVI Y LAS ACCIONES DE CONTROL A EJECUTAR EN DICHOS TERRENOS, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 125 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


34633 34418 22/09/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA SRTA. MINISTRA Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD, EN LA RUTA MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3324-M Y FACTURAS 001-001-9538,9537,9540,9539



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 458.46 458.46 0.00

34634 34418 22/09/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-R. IVA. POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA SRTA. MINISTRA Y EL PERSONAL DE SEGURIDAD, EN LA RUTA MANTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3324-M Y FACTURAS 001-001-9538,9537,9540,9539



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 36.36 36.36 0.00

34646 34646 23/09/2014 COM NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 31-JULIO AL 04-AGOSTO-2014, A BUCAY Y GUAYAQUIL, PARA APOYAR EN EL GABINETE ITINERANTE DE BUCAY Y PARTICIPACION COMO DELEGADA OFICIAL DE LA MESA DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS



SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

34647 34647 23/09/2014 COM NOR OGAGUZMAN MARTINEZ SANDRA LUCIA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA, DEL 17 AL 21-JULIO-2014, A LOJA Y ZAMORA, PARA ACOMPAÑAR Y PARTICIPAR EN ANALISIS DE GESTION DE LA MESA DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL , SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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PAGINA: 126 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


34922 34922 02/10/2014 COM NOR OGAFALCONI GARCES CECILIA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-MAYO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR COMO RECURSO DE APOYO EN LA VISITA PRESIDENCIAL, AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0035.50FALCONI GARCES CECILIA1706510938 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

34940 34940 06/10/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA TATIANA ALMEIDA, QUIEN ASISTIO A LA MENCIONADA CIUDAD PARA CUMPLIR CON REUNIONES PROGRAMADAS CON EL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3586-M Y FACT. 9661-2



SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 74.82 74.82 0.00

34970 34970 08/10/2014 COM NOR OGAGUZMAN PENAHERRERA MARIA CLAUDIA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 26-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION,PARA DETERMINAR LOS VALORES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA PRESENTACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 DE LA SECRETARIA TECNICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

NNAPROBADO0.0054.99GUZMAN PENAHERRERA MARIA CLAUDIA


SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

35003 35003 09/10/2014 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA COCA-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA GABRIELA VILLACRESES, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3633-M Y FACTURA 001-001-85396



SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 82.30 82.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 127 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35012 35003 09/10/2014 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA COCA-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA GABRIELA VILLACRESES, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3633-M Y FACTURA 001-001-85396



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 74.50 74.50 0.00

35013 35003 09/10/2014 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-R. IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA COCA-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA GABRIELA VILLACRESES, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3633-M Y FACTURA 001-001-85396



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7.80 7.80 0.00

35024 34940 13/10/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA TATIANA ALMEIDA, QUIEN ASISTIO A LA MENCIONADA CIUDAD PARA CUMPLIR CON REUNIONES PROGRAMADAS CON EL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3586-M Y FACT. 9661-2



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

LANDYQUEZADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 70.50 70.50 0.00

35025 34940 13/10/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA-QUITO, PARA LA FUNCIONARIA TATIANA ALMEIDA, QUIEN ASISTIO A LA MENCIONADA CIUDAD PARA CUMPLIR CON REUNIONES PROGRAMADAS CON EL MINEDUC, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3586-M Y FACT. 9661-2



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.32 4.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 128 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35034 34970 13/10/2014 DEV NOR OGAGUZMAN PENAHERRERA MARIA CLAUDIA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 26-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION,PARA DETERMINAR LOS VALORES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA PRESENTACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015 DE LA SECRETARIA TECNICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

SSAPROBADO0.0054.99GUZMAN PENAHERRERA MARIA CLAUDIA


FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

LANDYQUEZADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

35054 34587 13/10/2014 DEV NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 10-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN EL MIDUVI Y MAGAP, PARA TRATAR EL TEMA DE TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL INIAP AL MIDUVI Y LAS ACCIONES DE CONTROL A EJECUTAR EN DICHOS TERRENOS, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

LANDYQUEZADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

35064 34578 14/10/2014 DEV NOR OGAROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO.-PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 16-SEPTIEMBRE-2014, A LOJA, PARA REEMPLAZAR A FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRABA DE VACACIONES, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00215.00ROSALES BEDOYA CARLOS HUMBERTO1800766204 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

ALANDYQUEZA

DA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

35089 34588 14/10/2014 DEV NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 10-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN EL MIDUVI Y MAGAP, PARA TRATAR EL TEMA DE TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL INIAP AL MIDUVI Y LAS ACCIONES DE CONTROL A EJECUTAR EN DICHOS TERRENOS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

ALANDYQUEZA

DA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 129 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35091 34647 14/10/2014 DEV NOR OGAGUZMAN MARTINEZ SANDRA LUCIA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A LOJA, DEL 17 AL 21-JULIO-2014, A LOJA Y ZAMORA, PARA ACOMPAÑAR Y PARTICIPAR EN ANALISIS DE GESTION DE LA MESA DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL , SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

ALANDYQUEZA

DA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

35106 34922 14/10/2014 DEV NOR OGAFALCONI GARCES CECILIA.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 06-MAYO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR COMO RECURSO DE APOYO EN LA VISITA PRESIDENCIAL, AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0035.50FALCONI GARCES CECILIA1706510938 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

ALANDYQUEZA

DA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

35186 34646 15/10/2014 DEV NOR OGAORDONEZ HERRERA PAMELA ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 31-JULIO AL 04-AGOSTO-2014, A BUCAY Y GUAYAQUIL, PARA APOYAR EN EL GABINETE ITINERANTE DE BUCAY Y PARTICIPACION COMO DELEGADA OFICIAL DE LA MESA DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

LANDYQUEZADA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

35314 35314 16/10/2014 COM NOR OGAFALCONI GARCES CECILIA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 14 AL 16-AGOSTO-2014, YANTZAZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA,PARA REALIZAR VISITA Y RECORRIDO A LUGARES QUE IBA A VISITAR EL SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.50 15.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 130 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35317 35317 16/10/2014 COM NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.-LIQUIDACIONB DE 1 SUBSISTENCIA EL 29-AGOSTO-2014, A PORTOVIEJO, PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE ANIVERSARIO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0027.00OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL0400880977 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

35324 35324 16/10/2014 COM NOR OGAVILLAROEL MORENO ELIAS.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 01-JULIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR VISITA A COOPERATIVA ARCO IRIS Y ADONA CON FUNCIONARIOS COORDINADORES ZONALES DEL MCDS Y DEL IEPS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0028.00VILLAROEL MORENO ELIAS1710584549 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

35377 35377 16/10/2014 COM NOR OGAAVILA YANZA GLADIS NOEMI .-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29-AGOSTO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE DESARROLLO DE MANEJO DE TEMATICAS PARA VIOLENCIA DE GENERO, Y PLANIFICACION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA EMBLEMATICA ACCION NUTRICION, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

35432 35432 16/10/2014 COM NOR OGAMELO REASCOS LEOPOLDO FABIAN.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 05-SEPTIEMBRE-2014, A SAN LORENZO Y MUISNE, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MCDS, A PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0060.00MELO REASCOS LEOPOLDO FABIAN1001840006 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 131 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35445 35445 16/10/2014 COM NOR OGAJIMENEZ MARTINEZ STALIN EDISON.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 26-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE EVALUACION DE PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE E INDUCCION DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

35497 35497 20/10/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-BALTRA, PARA QUE EL FUNCIONARIO RICARDO NARVAEZ PUEDA ASISTIR A UNA REUNION PROGRAMADA EN DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3718-M, FACTURA: 9714 Y 9726.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 557.23 557.23 0.00

35521 35521 20/10/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS AEREOS AL INTERIOR, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO MCDS-CGAF-2014-3723-M Y FACTURA: 001-004-26920.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9,743.80 9,743.80 0.00

35522 35497 20/10/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-BALTRA, PARA QUE EL FUNCIONARIO RICARDO NARVAEZ PUEDA ASISTIR A UNA REUNION PROGRAMADA EN DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3718-M, FACTURA: 9714 Y 9726.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 516.55 516.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 132 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35524 35497 20/10/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-BALTRA, PARA QUE EL FUNCIONARIO RICARDO NARVAEZ PUEDA ASISTIR A UNA REUNION PROGRAMADA EN DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3718-M, FACTURA: 9714 Y 9726.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 40.68 40.68 0.00

35531 35531 21/10/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO ,PARA LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3644-M Y FACTURAS 9723,9689,9690,9685



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 496.75 496.75 0.00

35546 35546 21/10/2014 COM NOR OGAMARTINEZ MONTIEL JORGE LUIS.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 25-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO,PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0046.00MARTINEZ MONTIEL JORGE LUIS0906976139 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

35547 35547 21/10/2014 COM NOR OGAMARTINEZ MONTIEL JORGE LUIS.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 23-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO,PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.0046.00MARTINEZ MONTIEL JORGE LUIS0906976139 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 133 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35553 35432 21/10/2014 DEV NOR OGAMELO REASCOS LEOPOLDO FABIAN.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 05-SEPTIEMBRE-2014, A SAN LORENZO Y MUISNE, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MCDS, A PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0060.00MELO REASCOS LEOPOLDO FABIAN1001840006 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

ALANDYQUEZA

DA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

35560 35445 21/10/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ MARTINEZ STALIN EDISON.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 26-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE EVALUACION DE PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE E INDUCCION DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

35587 35317 22/10/2014 DEV NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.-LIQUIDACIONB DE 1 SUBSISTENCIA EL 29-AGOSTO-2014, A PORTOVIEJO, PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE ANIVERSARIO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

35590 35324 22/10/2014 DEV NOR OGAVILLAROEL MORENO ELIAS.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 01-JULIO-2014, A GUAYAQUIL, PARA REALIZAR VISITA A COOPERATIVA ARCO IRIS Y ADONA CON FUNCIONARIOS COORDINADORES ZONALES DEL MCDS Y DEL IEPS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0028.00VILLAROEL MORENO ELIAS1710584549 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 134 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35591 35377 22/10/2014 DEV NOR OGAAVILA YANZA GLADIS NOEMI .-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29-AGOSTO-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE DESARROLLO DE MANEJO DE TEMATICAS PARA VIOLENCIA DE GENERO, Y PLANIFICACION INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA EMBLEMATICA ACCION NUTRICION, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00124.75AVILA YANZA GLADIS NOEMI 1400653950 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

35597 35314 22/10/2014 DEV NOR OGAFALCONI GARCES CECILIA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 14 AL 16-AGOSTO-2014, YANTZAZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA,PARA REALIZAR VISITA Y RECORRIDO A LUGARES QUE IBA A VISITAR EL SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00202.00FALCONI GARCES CECILIA1706510938 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.50 15.50 0.00

35614 35614 22/10/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA JEOFRE RODRIGUEZ (MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD), PARA ACOMPAÑAR A LA SRTA. MINISTRA CECILIA VACA , SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3766-M Y FACT. 001-001-9733



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 91.39 91.39 0.00

35617 35617 22/10/2014 COM NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 13-MARZO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR ENREUNION EN SOLCA PARA IDENTIFICAR LA SITUACION ACTUAL DEL COMPROMISO DEL ALBERGUE DE GYE, Y AGENDA DE TRABAJO EN EL EDIFICIO MAKRO, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 110.35 110.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 135 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35623 34081 23/10/2014 DEV NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013,POR COORDINACION DEL EVENTO DE INAGURACION DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EL COLIBRI EN EL SECTOR DE SINAI.SEGUN 03-VA-DCS-MCDS-2014.DOC ADJ



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

35696 35696 24/10/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO , PARA EL SR. VICEMINISTRO ETZON ROMO, QUIEN ASISTIO A REUNIONES PROGRAMADAS EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3738-M, FACTURA: 9688 Y 9724.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 185.88 185.88 0.00

35697 35697 24/10/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL ,PARA LOS FUNCIONARIOS MAURICIO NAJERA Y VERONICA FALCONI, QUIENES ASISTIERON A REUNIONES PROGRAMADAS EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3737-M, F: 9687, 9686 Y 9728.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 318.00 318.00 0.00

35726 35726 27/10/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA ,PARA EL SR. JOFFRE RODRIGUEZ CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3812-M Y FACT: 9749 Y 9729.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 105.95 105.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 136 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35727 35726 27/10/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA ,PARA EL SR. JOFFRE RODRIGUEZ CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3812-M Y FACT: 9749 Y 9729.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 99.47 99.47 0.00

35729 35726 27/10/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-CUENCA ,PARA EL SR. JOFFRE RODRIGUEZ CON EL FIN DE BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA EN REUNIONES PROGRAMADAS, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3812-M Y FACT: 9749 Y 9729.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.48 6.48 0.00

35735 35696 27/10/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO , PARA EL SR. VICEMINISTRO ETZON ROMO, QUIEN ASISTIO A REUNIONES PROGRAMADAS EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3738-M, FACTURA: 9688 Y 9724.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 168.96 168.96 0.00

35736 35696 27/10/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO , PARA EL SR. VICEMINISTRO ETZON ROMO, QUIEN ASISTIO A REUNIONES PROGRAMADAS EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3738-M, FACTURA: 9688 Y 9724.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.92 16.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 137 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35737 35614 27/10/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA JEOFRE RODRIGUEZ (MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD), PARA ACOMPAÑAR A LA SRTA. MINISTRA CECILIA VACA , SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3766-M Y FACT. 001-001-9733



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 85.27 85.27 0.00

35738 35614 27/10/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA JEOFRE RODRIGUEZ (MIEMBRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD), PARA ACOMPAÑAR A LA SRTA. MINISTRA CECILIA VACA , SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3766-M Y FACT. 001-001-9733



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.12 6.12 0.00

35749 35521 27/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS AEREOS AL INTERIOR, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO MCDS-CGAF-2014-3723-M Y FACTURA: 001-004-26920.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 8,799.04 8,799.04 0.00

35751 35521 27/10/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-R. DEL IVA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TICKETS AEREOS AL INTERIOR, UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2014, SEGUN MEMO MCDS-CGAF-2014-3723-M Y FACTURA: 001-004-26920.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 944.76 944.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 138 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35771 35697 28/10/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL ,PARA LOS FUNCIONARIOS MAURICIO NAJERA Y VERONICA FALCONI, QUIENES ASISTIERON A REUNIONES PROGRAMADAS EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3737-M, F: 9687, 9686 Y 9728.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 289.68 289.68 0.00

35773 35697 28/10/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- R. DEL IVA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL ,PARA LOS FUNCIONARIOS MAURICIO NAJERA Y VERONICA FALCONI, QUIENES ASISTIERON A REUNIONES PROGRAMADAS EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3737-M, F: 9687, 9686 Y 9728.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 28.32 28.32 0.00

35779 35531 28/10/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL- QUITO ,PARA LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3644-M Y FACTURAS 9723,9689,9690,9685



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 452.81 452.81 0.00

35780 35531 28/10/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.-R. DEL IVA.- ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL- QUITO ,PARA LA SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-3644-M Y FACTURAS 9723,9689,9690,9685



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 43.92 43.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 139 de 163

FECHA: 24/12/2014

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35783 35597 28/10/2014 DEV RTO OGAFALCONI GARCES CECILIA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 14 AL 16-AGOSTO-2014, YANTZAZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA,PARA REALIZAR VISITA Y RECORRIDO A LUGARES QUE IBA A VISITAR EL SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00-202.00FALCONI GARCES CECILIA1706510938 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -15.50 -15.50 0.00

35787 35314 28/10/2014 COM RTO OGARTO CUR No. 35314.-FALCONI GARCES CECILIA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 ALIMENTACION DEL 14 AL 16-AGOSTO-2014, YANTZAZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA,PARA REALIZAR VISITA Y RECORRIDO A LUGARES QUE IBA A VISITAR EL SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00-202.00FALCONI GARCES CECILIA1706510938 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 -15.50 -15.50 0.00

35788 35788 28/10/2014 COM NOR OGAFALCONI GARCES CECILIA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-AGOSTO-2014, YANTZAZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA,PARA REALIZAR VISITA Y RECORRIDO A LUGARES QUE IBA A VISITAR EL SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.50 15.50 0.00

35800 35788 28/10/2014 DEV NOR OGAFALCONI GARCES CECILIA.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-AGOSTO-2014, YANTZAZA-EL PANGUI-LOJA-CUENCA,PARA REALIZAR VISITA Y RECORRIDO A LUGARES QUE IBA A VISITAR EL SR.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00211.75FALCONI GARCES CECILIA1706510938 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.50 15.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 140 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35840 35840 30/10/2014 COM NOR OGAVINUEZA PINA MILTON ROBERTSON.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-OCTUBRE-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE POLITICAS PUBLICAS INTEGRALES PARA LA COMUNIDAD LGBTI, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00136.00VINUEZA PINA MILTON ROBERTSON


SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

35852 35852 30/10/2014 COM NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA EL 10-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN EL MIDUVI Y MAGAP PARA LA TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL INIAP AL MIDUVI Y LAS ACCIONES DE CONTROL A EJECUTAR EN DICHOS TERRENOS, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

35854 35854 30/10/2014 COM NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-PAGO DEL 30% Y REMBOLSO DE PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29-AGOSTO-2014, A MANTA Y PORTOVIEJO, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA DEL ANIVERSARIO DEL SEGURO CAMPESINO, SEGUN ADJUNTOS



SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

35863 35863 31/10/2014 COM NOR OGAJIMENEZ MARTINEZ STALIN EDISON.-LIQUIDACION DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 13 AL 17-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE GEOPORTAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 141 de 163

FECHA: 24/12/2014

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35864 35864 31/10/2014 COM NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 13 AL 17-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE GEOPORTAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS



SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

SOLANPERALTA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

35915 35915 04/11/2014 COM NOR OGAGUZMAN PENAHERRERA MARIA CLAUDIA.-PAGO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA CLAUDIA GUZMAN, DEBIDO AL GASTO CON MOTIVO DE LA COMPRA DE PASAJES PARA MOVILIZARSE HACIA EL AEROPUERTO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-STCIAHI-2014-0334.

NNAPROBADO0.0014.99GUZMAN PENAHERRERA MARIA CLAUDIA


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

35921 35921 05/11/2014 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA Srta. MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3897-M, Y FACTURA No.001-001-86153



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 97.40 97.40 0.00

35924 35924 05/11/2014 COM NOR OGASANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN.-REEMBOSL POR EL PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 25-OCTUBRE-2014, AL TENA, PARA REEMPLAZAR A CONDUCTOR ZONAL, A REUNIONES EN EL DISTRITO MINEDUC, HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA,SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.003.00SANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN1702890771 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 3.00 3.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 142 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


35930 35921 05/11/2014 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA Srta. MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3897-M, Y FACTURA No.001-001-86153



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 87.68 87.68 0.00

35932 35921 05/11/2014 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..-R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA Srta. MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-3897-M, Y FACTURA No.001-001-86153



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 9.72 9.72 0.00

35937 35915 06/11/2014 DEV NOR OGAGUZMAN PENAHERRERA MARIA CLAUDIA.-PAGO POR EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA CLAUDIA GUZMAN, DEBIDO AL GASTO CON MOTIVO DE LA COMPRA DE PASAJES PARA MOVILIZARSE HACIA EL AEROPUERTO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-STCIAHI-2014-0334.

SSAPROBADO0.0014.99GUZMAN PENAHERRERA MARIA CLAUDIA


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

35947 35947 06/11/2014 COM NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH.-REEMBOLSO POR LOS RECURSOS GASTADOS, A FAVOR DE LA FUNCIONARIA VALERIA AROSTEGUI, CON MOTIVO DE LA COMPRA DE UN PASAJE AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EL DIA 21/OCT/2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-DC-2014-0228-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS 1283



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 189.87 189.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 143 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36177 35947 14/11/2014 DEV NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH.-REEMBOLSO POR LOS RECURSOS GASTADOS, A FAVOR DE LA FUNCIONARIA VALERIA AROSTEGUI, CON MOTIVO DE LA COMPRA DE UN PASAJE AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EL DIA 21/OCT/2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-DC-2014-0228-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS 1283



FERNANDOLIMA

FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 171.40 171.40 0.00

36179 35947 14/11/2014 RDP NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH.-R. IVA. REEMBOLSO POR LOS RECURSOS GASTADOS, A FAVOR DE LA FUNCIONARIA VALERIA AROSTEGUI, CON MOTIVO DE LA COMPRA DE UN PASAJE AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, EL DIA 21/OCT/2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-DC-2014-0228-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS 1283



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 18.47 18.47 0.00

36349 36349 19/11/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR (FLYCARD TAME) RECIBIDO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4084-M, F:27666.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 23,606.87 23,606.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 144 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36398 36349 20/11/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR (FLYCARD TAME) RECIBIDO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4084-M, F:27666.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 21,323.76 21,323.76 0.00

36399 36349 20/11/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- R. DEL IVA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR (FLYCARD TAME) RECIBIDO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4084-M, F:27666.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 2,283.11 2,283.11 0.00

36430 35924 21/11/2014 DEV NOR OGASANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN.-REEMBOLSO POR EL PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 25-OCTUBRE-2014, AL TENA, PARA REEMPLAZAR A CONDUCTOR ZONAL, A REUNIONES EN EL DISTRITO MINEDUC, HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA,SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.003.00SANGO CARVAJAL FEDERICO MARTIN1702890771 VERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

AVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 3.00 3.00 0.00

36444 35617 21/11/2014 DEV NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 13-MARZO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN SOLCA PARA IDENTIFICAR LA SITUACION ACTUAL DEL COMPROMISO DEL ALBERGUE DE GYE, Y AGENDA DE TRABAJO EN EL EDIFICIO MAKRO, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 110.35 110.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 145 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36487 35547 21/11/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ MONTIEL JORGE LUIS.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 23-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO,PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0046.00MARTINEZ MONTIEL JORGE LUIS0906976139 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

36488 35546 21/11/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ MONTIEL JORGE LUIS.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 25-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO,PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL MCDS, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.0046.00MARTINEZ MONTIEL JORGE LUIS0906976139 FERNANDOLI

MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

36496 35840 21/11/2014 DEV NOR OGAVINUEZA PINA MILTON ROBERTSON.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-OCTUBRE-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE POLITICAS PUBLICAS INTEGRALES PARA LA COMUNIDAD LGBTI, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00136.00VINUEZA PINA MILTON ROBERTSON


FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

36501 35854 21/11/2014 DEV NOR OGACONTERON ALTA YOLANDA NADEZHDA.-PAGO DEL 30% Y REMBOLSO DE PASAJE UTILIZADO EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29-AGOSTO-2014, A MANTA Y PORTOVIEJO, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA DEL ANIVERSARIO DEL SEGURO CAMPESINO, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 146 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36502 35852 21/11/2014 DEV NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA EL 10-SEPTIEMBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR EN REUNION EN EL MIDUVI Y MAGAP PARA LA TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL INIAP AL MIDUVI Y LAS ACCIONES DE CONTROL A EJECUTAR EN DICHOS TERRENOS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

36504 35864 21/11/2014 DEV NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 13 AL 17-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE GEOPORTAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

36505 35863 21/11/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ MARTINEZ STALIN EDISON.-LIQUIDACION DE 4 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 13 AL 17-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE GEOPORTAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

36535 36535 21/11/2014 COM NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y NOTIFICACION DE CONSTRUCCIONES EN EL SECTOR DE LOS PINOS, REALIZACION DE REPORTE DE NUMEROS DE CONSTRUCCIONES NUEVAS POR GRUPO Y UBICACION EN EL MAPA,


ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 147 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36553 36553 21/11/2014 COM NOR OGAJIMENEZ MARTINEZ STALIN EDISON.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y NOTIFICACION DE CONSTRUCCIONES EN EL SECTOR DE LOS PINOS, REALIZACION DE REPORTE DE NUMEROS DE CONSTRUCCIONES NUEVAS POR GRUPO Y UBICACION EN EL MAPA,


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

36554 36554 21/11/2014 COM NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y NOTIFICACION DE CONSTRUCCIONES EN EL SECTOR DE LOS PINOS, REALIZACION DE REPORTE DE NUMEROS DE CONSTRUCCIONES NUEVAS POR GRUPO Y UBICACION EN EL MAPA,


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

36573 36573 22/11/2014 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA Srta. MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4085-M, FACTURAS: 86316 Y 86317.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 110.84 110.84 0.00

36586 36586 22/11/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LA FUNCIONARIA MONICA VINUEZA, EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, POR SU ASISTENCIA A LAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LA MENCIONADA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4103-M, F: 9863 Y 9866.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 390.39 390.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 148 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36597 36573 24/11/2014 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA Srta. MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4085-M, FACTURAS: 86316 Y 86317.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 99.68 99.68 0.00

36598 36573 24/11/2014 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA LA Srta. MINISTRA CECILIA VACA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4085-M, FACTURAS: 86316 Y 86317.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 11.16 11.16 0.00

36616 36616 24/11/2014 COM NOR OGAMONCAYO MONCAYO JORGE RAUL.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 25 AL 26-SEPTIEMBRE-2014, A FRANCISCO DE ORELLANA, VERIFICACION DE AVANCES DE EJECUCION DE LA OBRA DE LA UEM , VERIFICACION DE LA UNIDAD DE POLICIA TIPO B, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00127.00MONCAYO MONCAYO JORGE RAUL


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7.00 7.00 0.00

36647 36647 25/11/2014 COM NOR OGAVALLEJO LUZURIAGA FABIAN ALEJANDRO .-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-NOVIEMBRE-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA AGENDA SOCIAL 2017 DEL MCDS EM LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, SEGUN ADJUNTOS

NNAPROBADO0.00127.00VALLEJO LUZURIAGA FABIAN ALEJANDRO


CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7.00 7.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 149 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36693 36693 25/11/2014 COM NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON EL PERSONAL DE MAGAP LOS MISMOS QUE APOYARON AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y NOTIFICACION DE NUEVAS CONSTRUCCIONES EN EL SECTOR DE LOS PINOS



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

36704 36586 26/11/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LA FUNCIONARIA MONICA VINUEZA, EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, POR SU ASISTENCIA A LAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LA MENCIONADA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4103-M, F: 9863 Y 9866.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 357.19 357.19 0.00

36705 36586 26/11/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LA FUNCIONARIA MONICA VINUEZA, EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, POR SU ASISTENCIA A LAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LA MENCIONADA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4103-M, F: 9863 Y 9866.



FERNANDOLIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 33.24 33.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 150 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36737 36737 26/11/2014 COM NOR OGAMAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15-AGOSTO-2014, A CASCALES Y LAGO AGRIO, PARA PARTICIPAR EN BRIGADAS Y MONITOREO DE SERVICIOS DEL SECTOR SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE CHANANDIAN Y ATENCION A BRIGADAS MEDICAS EN ATENCION A LA PRIMARIA Y SECUNDARIA, SEGUN ADJUNTOS


ASOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

36744 36744 26/11/2014 COM NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 19-SEPTIEMBRE-2014, A ZAMORA CHINCHIPE, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA MESA ETI, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.80 4.80 0.00

36764 36586 26/11/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA.- R. IVA.PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LA FUNCIONARIA MONICA VINUEZA, EN LA RUTA UIO-GYE-UIO, POR SU ASISTENCIA A LAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LA MENCIONADA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4103-M, F: 9863 Y 9866.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 33.20 33.20 0.00

36838 36616 28/11/2014 DEV NOR OGAMONCAYO MONCAYO JORGE RAUL.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 25 AL 26-SEPTIEMBRE-2014, A FRANCISCO DE ORELLANA, VERIFICACION DE AVANCES DE EJECUCION DE LA OBRA DE LA UEM , VERIFICACION DE LA UNIDAD DE POLICIA TIPO B, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00127.00MONCAYO MONCAYO JORGE RAUL


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7.00 7.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 151 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36883 36554 28/11/2014 DEV NOR OGABEDRAN LEON CARLOS ARMANDO.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y NOTIFICACION DE CONSTRUCCIONES EN EL SECTOR DE LOS PINOS, REALIZACION DE REPORTE DE NUMEROS DE CONSTRUCCIONES NUEVAS POR GRUPO Y UBICACION EN EL MAPA,


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

36887 36553 01/12/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ MARTINEZ STALIN EDISON.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y NOTIFICACION DE CONSTRUCCIONES EN EL SECTOR DE LOS PINOS, REALIZACION DE REPORTE DE NUMEROS DE CONSTRUCCIONES NUEVAS POR GRUPO Y UBICACION EN EL MAPA,


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

36905 36535 01/12/2014 DEV NOR OGAPINTO CABALLERO JUAN MARCOS.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y NOTIFICACION DE CONSTRUCCIONES EN EL SECTOR DE LOS PINOS, REALIZACION DE REPORTE DE NUMEROS DE CONSTRUCCIONES NUEVAS POR GRUPO Y UBICACION EN EL MAPA,


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 152 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36913 36913 01/12/2014 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA EL FUNCIOANRIO RICARDO NARVAEZ QUIEN ASISTIO A REUNIONES PROGRAMADAS EN DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4252-M, Y FACTURAS: 86661 Y 86660.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 187.71 187.71 0.00

36917 36647 01/12/2014 DEV NOR OGAVALLEJO LUZURIAGA FABIAN ALEJANDRO .-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-NOVIEMBRE-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA AGENDA SOCIAL 2017 DEL MCDS EM LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, SEGUN ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00127.00VALLEJO LUZURIAGA FABIAN ALEJANDRO


FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 7.00 7.00 0.00

36921 36921 01/12/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL SEÑOR VICEMINISTRO ETZON ROMO, CON EL FIN DE QUE PUEDA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMAS EN LA MENCIONADA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4187-M Y FACT. 9918 Y 9919



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 199.32 199.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 153 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36924 36924 01/12/2014 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO-GYE, PARA LA FUNCIONARIA PAMELA ORDOÑEZ, CON EL FIN DE QUE PUEDA ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LA MENCIONADA CIUDAD, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-4250-M, F: 86655 Y 86656.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 187.71 187.71 0.00

36925 36925 01/12/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA CUENCA-QUITO, PARA VALERIA AROSTEGUI, CON EL FIN DE QUE PUEDA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD MENCIONADA, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-4183-MY FACT. 9920 Y 9921



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 199.10 199.10 0.00

36928 36693 01/12/2014 DEV NOR OGAMONTALVAN SANTANA EVELYN ALEXANDRA.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA PARTICIPAR ENREUNION CON EL PERSONAL DE MAGAP LOS MISMOS QUE APOYARON AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y NOTIFICACION DE NUEVAS CONSTRUCCIONES EN EL SECTOR DE LOS PINOS



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 154 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36960 36924 01/12/2014 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO-GYE, PARA LA FUNCIONARIA PAMELA ORDOÑEZ, CON EL FIN DE QUE PUEDA ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LA MENCIONADA CIUDAD, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-4250-M, F: 86655 Y 86656.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 169.47 169.47 0.00

36963 36924 01/12/2014 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO-GYE, PARA LA FUNCIONARIA PAMELA ORDOÑEZ, CON EL FIN DE QUE PUEDA ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LA MENCIONADA CIUDAD, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-4250-M, F: 86655 Y 86656.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 18.24 18.24 0.00

36977 36921 02/12/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL SEÑOR VICEMINISTRO ETZON ROMO, CON EL FIN DE QUE PUEDA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMAS EN LA MENCIONADA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4187-M Y FACT. 9918 Y 9919



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 185.04 185.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 155 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


36979 36921 02/12/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, PARA EL SEÑOR VICEMINISTRO ETZON ROMO, CON EL FIN DE QUE PUEDA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMAS EN LA MENCIONADA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4187-M Y FACT. 9918 Y 9919



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.28 14.28 0.00

37004 36925 02/12/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA CUENCA-QUITO, PARA VALERIA AROSTEGUI, CON EL FIN DE QUE PUEDA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD MENCIONADA, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-4183-MY FACT. 9920 Y 9921



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 182.78 182.78 0.00

37005 36925 02/12/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..-R. IVA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LA RUTA CUENCA-QUITO, PARA VALERIA AROSTEGUI, CON EL FIN DE QUE PUEDA ASISTIR A REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD MENCIONADA, SEGUN MEMO No. MCDS-CGAF-2014-4183-MY FACT. 9920 Y 9921



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.32 16.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 156 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


37006 36913 02/12/2014 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA EL FUNCIOANRIO RICARDO NARVAEZ QUIEN ASISTIO A REUNIONES PROGRAMADAS EN DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4252-M, Y FACTURAS: 86661 Y 86660.



FERNANDOLIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 169.47 169.47 0.00

37007 36913 02/12/2014 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA..- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, PARA EL FUNCIOANRIO RICARDO NARVAEZ QUIEN ASISTIO A REUNIONES PROGRAMADAS EN DICHA CIUDAD, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4252-M, Y FACTURAS: 86661 Y 86660.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 18.24 18.24 0.00

37020 36744 03/12/2014 DEV NOR OGAGRANDA SARANGO ANA ROCIO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 19-SEPTIEMBRE-2014, A ZAMORA CHINCHIPE, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE LA MESA ETI, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.80 4.80 0.00

37048 37048 04/12/2014 COM NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA Srta. MINISTRA (NARCIZA GORDON), EN LA RUTA QUITO-CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4326-M, Y FACTURA: 9935 Y 9936.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 168.67 168.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 157 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


37050 37050 04/12/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE LA TERJETA VIP TAME DEL Sr. VICEMINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4328-M, Y FACTURA: 001-014-4015.



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

37053 37050 04/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TERJETA VIP TAME DEL SR. VICEMINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4328-M, Y FACTURA: 001-014-4015.



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

37055 37050 04/12/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- R. DEL IVA.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP TAME DEL Sr. VICEMINISTRO, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4328-M, Y FACTURA: 001-014-4015.



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 128.57 128.57 0.00

37056 37048 04/12/2014 DEV NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA Srta. MINISTRA (NARCIZA GORDON), EN LA RUTA QUITO-CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4326-M, Y FACTURA: 9935 Y 9936.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 154.27 154.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 158 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


37057 37048 04/12/2014 RDP NOR OGAYANACUNA AGENCIA OPERADORA DE VIAJES CIA. LTDA..- R. IVA. POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA Srta. MINISTRA (NARCIZA GORDON), EN LA RUTA QUITO-CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. MCDS-CGAF-2014-4326-M, Y FACTURA: 9935 Y 9936.



FERNANDOLIMA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.40 14.40 0.00

37148 37148 09/12/2014 COM NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 29-OCTUBRE-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNIONPARA EVALUAR Y DETERMINAR EL ESTADO DEL ESPACIO FISICO ASIGNADO AL MINISTERIO DEL DEPORTE EN EL PARQUE SAMANES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA FASE, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 184.35 184.35 0.00

37392 37392 10/12/2014 COM NOR OGAMAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-JUNIO-2014, A TULCAN, PARA REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION INTERSECTORIAL E LA ENIPLA, SEGUN ADJUNTOS


ACRISTIANHID

ALGOCRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.50 4.50 0.00

37459 37459 11/12/2014 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO UTILIZADOPOR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO NO. MCDS-CGAF-2014-4355-M Y FACTURA 001-004-28475



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 15,529.38 15,529.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 159 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


37610 37459 12/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO NO. MCDS-CGAF-2014-4355-M Y FACTURA 001-004-28475

NSAPROBADO16,065.1516,437.95EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14,036.79 14,036.79 0.00

37614 37459 12/12/2014 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-R. DEL IVA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO UTILIZADOPOR LOS FUNCIONARIOS DEL MCDS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO NO. MCDS-CGAF-2014-4355-M Y FACTURA 001-004-28475, APLICACIÓN N/C N° 2816 Y 2941



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 1,492.59 1,492.59 0.00

37639 37148 12/12/2014 DEV NOR OGANARVAEZ UBIDIA WILSON RICARDO.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 29-OCTUBRE-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN REUNIONPARA EVALUAR Y DETERMINAR EL ESTADO DEL ESPACIO FISICO ASIGNADO AL MINISTERIO DEL DEPORTE EN EL PARQUE SAMANES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA FASE, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 184.35 184.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 160 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


37643 36737 12/12/2014 DEV NOR OGAMAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 3 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15-AGOSTO-2014, A CASCALES Y LAGO AGRIO, PARA PARTICIPAR EN BRIGADAS Y MONITOREO DE SERVICIOS DEL SECTOR SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE CHANANDIAN Y ATENCION A BRIGADAS MEDICAS EN ATENCION A LA PRIMARIA Y SECUNDARIA, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

A GSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

37671 37671 12/12/2014 COM NOR OGAHARO PINCAY MARITZA NOEMI.-LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 28 AL 29-OCTUBRE-2014, A QUITO, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FAMILIAS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN EL SECTOR DE LOS PINOS, SEGUN ADJUNTOS

NNERRADO134.99134.99HARO PINCAY MARITZA NOEMI0918162884 SOLANPERALT

ASOLANPERALT

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

37704 37704 12/12/2014 COM NOR OGASANDOVAL BRAVO MARIA FERNANDO.-LIQUIDACION DE 2 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11-ABRIL-2014, A CUENCA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER EN EL CONSEJO CANTONAL DEL MUNICIPIO DE CUENCA SOBRE EL COMITE DE BUENAS PRACTICAS LOCALES, SEGUN ADJUNTOS

NNERRADO164.93164.93SANDOVAL BRAVO MARIA FERNANDO1714993605 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

37709 37392 12/12/2014 DEV NOR OGAMAGDALENA CHAVEZ.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 16-JUNIO-2014, A TULCAN, PARA REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION INTERSECTORIAL E LA ENIPLA, SEGUN ADJUNTOS


MAFERNANDOLI

MAVERONICAINC

AGSUAREZL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 4.50 4.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 161 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


37749 37749 12/12/2014 COM NOR OGAOSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL.-LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA EL 20-MAYO-2014, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN LA COBERTURA DEL RECORRIDO DE LOS CAMPAMENTOS ESCOLARES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SECTOR LOS VERGELES, SEGUN ADJUNTOS

NNERRADO35.4335.43OSEJO GRANDA CARLOS ANIBAL0400880977 SOLANPERALT

ACRISTIANHID

ALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

37833 37833 15/12/2014 COM NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH.- REEMBOLO POR LOS VALORES CUBIERTOS POR LA FUNCIONARIA VALERIA AROSTEGUI CON MOTIVO DE LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO MCDS-DC-2014-0260-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1291



CRISTIANHIDALGO

CRISTIANHIDALGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 156.68 156.68 0.00

38030 37833 17/12/2014 DEV NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH.- REEMBOLSO POR LOS VALORES CUBIERTOS POR LA FUNCIONARIA VALERIA AROSTEGUI CON MOTIVO DE LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO MCDS-DC-2014-0260-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1291



VERONICAINCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 140.61 140.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 162 de 163

FECHA: 24/12/2014

HORA: 11:00:20


38031 37833 17/12/2014 RDP NOR OGAAROSTEGUI OLEAS VALERIA MONCERRATH.- R. DEL IVA.- REEMBOLSO POR LOS VALORES CUBIERTOS POR LA FUNCIONARIA VALERIA AROSTEGUI CON MOTIVO DE LA COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN MEMORANDO MCDS-DC-2014-0260-M Y LIQUIDACION DE COMPRAS No. 1291



VERONICAINCA

VERONICAINCA

VERONICAINCA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1700 001 0 16.07 16.07 0.00

TOTAL ENTIDAD: 038-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 631364,889.25 21,691.39364,889.25 0.00

TOTAL GENERAL : 364,889.25 21,691.39364,889.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 163 de 163

FECHA: 24/12/2014

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2017. 2. 20. · katherine...

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