Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-04-09 · clase gto....

540-0000-0000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIONENTIDAD:

1 1 09/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q-DA-PERÍODO 13-11 AL 16-12-2014.PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MINTEL, SUMINISTRO 90001018-4, SOLICITADA POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-11 DE 06-01-2015,FACTURA 3822854 Y CP 001.

NNAPROBADO0.002,773.06EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,773.06 2,773.06 0.00

2 2 09/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTODA-PERIODO 17-11 AL 17-12-2014. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO MINTEL, CUENTAS 994436321 Y 99442808 EDIFICIO MINTEL,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILANES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2015-10, FACTURAS 4825923 Y 4825924 Y CP 3.

NNAPROBADO0.001,081.29EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 1,081.29 1,081.29 0.00

3 3 09/01/2015 COM NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.REF.M.MINTEL-DA-2015-009 Y FACTURAS 1235091 Y 1297625 Y CP 4.

NNAPROBADO0.00167.21TEVECABLE S. A.1790896269001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 167.21 167.21 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <= 274

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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REPORTE: R00804109.rdlc

4 1 10/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q-DA-PERÍODO 13-11 AL 16-12-2014.PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MINTEL, SUMINISTRO 90001018-4, SOLICITADA POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-11 DE 06-01-2015,FACTURA 3822854 Y CP 001.

SSAPROBADO0.002,773.06EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,773.06 2,773.06 0.00

5 2 10/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTODA-PERIODO 17-11 AL 17-12-2014. PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO MINTEL, CUENTAS 994436321 Y 99442808 EDIFICIO MINTEL,SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILANES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.ADJ:M.MINTEL-DA-2015-10, FACTURAS 4825923 Y 4825924 Y CP 3.

SSAPROBADO0.001,081.29EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 1,081.29 1,081.29 0.00

6 3 10/01/2015 DEV NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-009 Y FACTURAS 1235091 Y 1297625 Y CP 4.

NNERRADO146.32149.30TEVECABLE S. A.1790896269001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 149.30 149.30 0.00

7 3 10/01/2015 RDP NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR 6 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: COPIA DE FACTURAS 1235091 Y 1297625

NNERRADO17.9117.91TEVECABLE S. A.1790896269001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 17.91 17.91 0.00


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8 3 12/01/2015 DEV NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014-PAGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: M-DA-2015-009 Y FACTURAS 1235091 Y 1297625 Y CP 4.

NNERRADO128.68149.30TEVECABLE S. A.1790896269001 CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 149.30 149.30 0.00

9 3 12/01/2015 DEV NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014-PAGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: M-DA-2015-009 Y FACTURAS 1235091 Y 1297625 Y CP 4.

SSAPROBADO0.00149.30TEVECABLE S. A.1790896269001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 149.30 149.30 0.00

10 3 12/01/2015 RDP NOR OGATEVECABLE S. A.DA-PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014-ALCANCE AL CUR N° 09-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: FACTURAS 1235091 Y 1297625.

SSAPROBADO0.0017.91TEVECABLE S. A.1790896269001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 17.91 17.91 0.00

11 11 13/01/2015 COM NOR OGAGALLEGOS DELGADO GABRIELA-DAI-SASI 1269/2014-ESMERALDAS.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 14-12-2014,ASISTE A REUNIÓN PREPARATORIA ENCUENTRO DE CANCILLERES DE ECUADOR Y COLOMBIA, COMPROMISO INTERNACIONALES.REF.SASI E INFORME 1269, DETALLE VIÁTICOS Y CP 8.

NNAPROBADO0.00120.00GALLEGOS DELGADO GABRIELA LIZZET


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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12 12 13/01/2015 COM NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.PAGO GLOSA No. 17892654 E INTERES MORA ATENCIÓN MÉDICA SRA. LUISA ARGÜELLO, SOL.LUIS LARA-DTH.REF.DTH-2015-008,MINTEL-DTH-2015-11,NOTIFICACIÓN DE PAGO,COMPR.PAGO 729802 IESS, DEPOSITOS.PAGO ASUMIDO POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y CP 18.

NNAPROBADO0.00162.53INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570216 1701 001 0 159.00 159.00 0.00

01 000 000 001 000 570218 1701 001 0 3.53 3.53 0.00

13 11 13/01/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS DELGADO GABRIELA-DAI-SASI 1269/2014-ESMERALDAS.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 14-12-2014,ASISTE A REUNIÓN PREPARATORIA ENCUENTRO DE CANCILLERES DE ECUADOR Y COLOMBIA, COMPROMISO INTERNACIONALES. ADJ: SASI E INFORME 1269, DETALLE VIÁTICOS Y CP 8.

SSAPROBADO0.00120.00GALLEGOS DELGADO GABRIELA LIZZET


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

14 12 13/01/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.PAGO GLOSA No. 17892654 E INTERES MORA ATENCIÓN MÉDICA SRA. LUISA ARGÜELLO, SOL.LUIS LARA-DTH. ADJ: DTH-2015-008,MINTEL-DTH-2015-11,NOTIFICACIÓN DE PAGO,COMPR.PAGO 729802 IESS, DEPOSITOS.PAGO ASUMIDO POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y CP 18.

SSAPROBADO0.00162.53INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570216 1701 001 0 159.00 159.00 0.00

01 000 000 001 000 570218 1701 001 0 3.53 3.53 0.00


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15 15 14/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MINTEL,SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2015-53,FACTURAS 8376372,8351472,8374138,8374137,8374136,8374085 Y 8374084 Y CP 19.

NNAPROBADO0.00663.67CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 663.67 663.67 0.00

16 16 14/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA 1800600600 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA-REF.M.MINTEL-DA-2014-49, M.MINTEL-DAU-2015-14, INFORME,FACTURA 8351171 Y CP 20.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 47.17 47.17 0.00

17 17 14/01/2015 COM NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA.PERÍODO 24-11 AL 23-12.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA. REF. M.MINTEL-DA-2014-48, FACTURA 1837294 Y CP 21.

NNAPROBADO0.0055.61CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 55.61 55.61 0.00


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18 15 14/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MINTEL,SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-53,FACTURAS 8376372,8351472,8374138,8374137,8374136,8374085 Y 8374084 Y CP 19.

NNERRADO663.67663.67CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 663.67 663.67 0.00

19 17 14/01/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA.PERÍODO 24-11 AL 23-12.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-48, FACTURA 1837294 Y CP 21.

SSAPROBADO0.0049.65CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 49.65 49.65 0.00

20 20 14/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MINTEL, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM M.MINTEL-DA-2015-52,FACTURA 9754, DETALLE,INFORME ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍC.,COMPROBANTES Y CP 23.

NNAPROBADO0.001,951.00EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,951.00 1,951.00 0.00


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21 20 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MINTEL, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-52,FACTURA 9754, DETALLE,INFORME ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍC.,COMPROBANTES Y CP 23.

NNERRADO1,707.121,741.96EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,741.96 1,741.96 0.00

22 17 14/01/2015 RDP NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA.PERÍODO 24-11 AL 23-12.PAGO ALCANCE AL CUR 19 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA. ADJ: COPIA DE FACT.N° 1837294

SSAPROBADO0.005.96CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5.96 5.96 0.00

23 20 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-DICIEMBRE 2014. COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MINTEL, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM M.MINTEL-DA-2015-52,FACTURA 9754, DETALLE,INFORME ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍC.,COMPROBANTES Y CP 23.

SSAPROBADO0.001,741.96EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,741.96 1,741.96 0.00


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24 20 14/01/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR 23 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PAGO MÁS IVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MINTEL, SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM ADJ COPIA DE FACT.N° 9754 05/01/2015

SSAPROBADO0.00209.04EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 209.04 209.04 0.00

25 25 14/01/2015 COM NOR OGAPANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL-DA-PAGO RECARGA DISPOSITIVOS TELEPEAJE ESTACIÓN OYACOTO VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO,REQ.SRA. SANDRA VILLALBA-ASESORA Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DA.REF.M.MINTEL-DA-2015-57, COTIZACIÓN , SOLICITUDES,CORREOS ELECTRÓNICOS Y CP 25.

NNAPROBADO0.0060.00PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL1791317025001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

26 25 14/01/2015 COM RTO OGAREVERSIÓN POR CUANTO LA EMPRESA PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL NO EMITE FACTURAS, MIENTRAS NO SE EFECTÚE EL PAGO POR RECARGA DISPOSITIVOS TELEPEAJE ESTACIÓN OYACOTO VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO.

NNAPROBADO0.00-60.00PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL1791317025001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -60.00 -60.00 0.00

27 27 15/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-PERIODO 01 AL 31-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACE INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2014-58, FACTURA 8372230, INFORME DISPONIBILIDAD Y CP 22.

NNAPROBADO0.002,240.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00


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28 28 16/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDGT-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET, CONTRATO MINTEL-014-25, SOL.POR ING. LUIS RIVERA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO.REF.M.MINTEL-DGT-2015-10,INFORME MINTEL-DGT-OR-2015-04,FACTURA 8351169,REPORTE Y CP 5.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7,392.00 7,392.00 0.00

29 29 16/01/2015 COM NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-DAU-SASI 1038/2014-EL ORO.PAGO DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 31-10-1024, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS CONTRATO TELCONET.REF.SASI E INFORME 1038, CUR CONT.56157015,CUR DEV.4663, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y CP 26.

NNAPROBADO0.0080.00RIVERA HIDALGO JAVIER MARCELO1714446349 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

30 30 16/01/2015 COM NOR OGAPINO RECALDE DAVID-DAU-SASI 1037/2014-LOJA.PAGO REEMBOLSO DE VALOR DE TRANSPORTE DE COMISIÓN DEL 27 AL 31-10-2014, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS ESCUELAS FISCALES COANTRATO CNT.REF. SASI E INFORME 1037,CUR CONTABLE 56159756,CUR REGUL.4548,LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 27.

NNAPROBADO0.0014.99PINO RECALDE DAVID VINICIO1714593637 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


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31 15 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MINTEL,SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-53,FACTURAS 8376372,8351472,8374138,8374137,8374136,8374085 Y 8374084 Y CP 19.

SSAPROBADO0.00592.57CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 592.57 592.57 0.00

32 32 19/01/2015 COM NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DE BATERIA GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL EDIFICIO DEL MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM.REF.MINTEL-DA-2015-74,FACTURA 2677,ACTA ENT.RECEP,COMP.ING. Y EGR.,M.MINTEL-DA-2015-020,M.MINTEL-DA-2015-19,PROFORMA, SRI Y CP 6.

NNAPROBADO0.00162.27COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 162.27 162.27 0.00

33 15 19/01/2015 RDP NOR OGACNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 31 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MINTEL,SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACT 8376372,8351472,8374138,8374137,8374136,8374085 Y 8374084 Y CP 19.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 71.10 71.10 0.00


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34 16 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA 1800600600 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA- ADJ: M.MINTEL-DA-2014-49, M.MINTEL-DAU-2015-14, INFORME,FACTURA 8351171 Y CP 20.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 42.12 42.12 0.00

35 16 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR 34 COMPENSACION VIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA 1800600600 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL, SOL.POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DA ADJ: FACTURA 8351171



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5.05 5.05 0.00

36 27 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-PERIODO 01 AL 31-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACE INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-58, FACTURA 8372230, INFORME DISPONIBILIDAD Y CP 22.

SSAPROBADO0.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


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37 27 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-PERIODO 01 AL 31-12-2014. ALCANCE AL CUR 36 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO ENLACE INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACTURA 8372230



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

38 28 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDGT-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET, CONTRATO MINTEL-014-25, SOL.POR ING. LUIS RIVERA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DGT-2015-10,INFORME MINTEL-DGT-OR-2015-04,FACTURA 8351169,REPORTE Y CP 5.

SSAPROBADO0.006,600.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6,600.00 6,600.00 0.00

39 28 19/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDGT-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR 38 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET, CONTRATO MINTEL-014-25, SOL.POR ING. LUIS RIVERA-ADMINISTRADOR DE CONTRATO. ADJ: COPIA DE FACTURA 8351169



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 792.00 792.00 0.00


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40 40 19/01/2015 COM NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-DAIN-SOL.VIAJE EXT.39525/2014-BOGOTÁ.PAGO 30% RESTANTE POR COMISIÓN AL EXTERIOR DEL 25 AL 26-12-2014, REUNIONES PREPARATORIAS ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.REF.SOL. E INFORME 39525, CUR CONT.56957522,REGUL. 4574,DET.VIAT. Y CP 32.

NNAPROBADO0.00104.90GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 104.90 104.90 0.00

41 41 19/01/2015 COM NOR OGACORDOVA YAMBERLA LUIS-DSEEPRC-SASI 1231/2014-GALÁPAGOS. PAGO DE TRANSPORTE Y TASAS DE INGRESO A LAS ISLAS POR COMISIÓN DEL 11 AL 12-12-2014,VISITA TÉCNICA A AGENCIA REGISTRO CIVIL Y AVANCES DE OBRAS.REF. SASI E INFORME 1231,CUR CONTA.57566073,CUR REG.4597, FACTURAS, DETALLE LIQUIDACIÓN VIÁT. Y CP 34

NNAPROBADO0.0032.00CORDOVA YAMBERLA LUIS FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

42 29 20/01/2015 DEV NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-DAU-SASI 1038/2014-EL ORO.PAGO DIFERENCIA A FAVOR DEL SERVIDOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 31-10-1024, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS CONTRATO TELCONET. ADJ: SASI E INFORME 1038, CUR CONT.56157015,CUR DEV.4663, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y CP 26.

SSAPROBADO0.0080.00RIVERA HIDALGO JAVIER MARCELO1714446349 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


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43 30 20/01/2015 DEV NOR OGAPINO RECALDE DAVID-DAU-SASI 1037/2014-LOJA.PAGO REEMBOLSO DE VALOR DE TRANSPORTE DE COMISIÓN DEL 27 AL 31-10-2014, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS ESCUELAS FISCALES COANTRATO CNT. ADJ: SASI E INFORME 1037,CUR CONTABLE 56159756,CUR REGUL.4548,LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 27.

SSAPROBADO0.0014.99PINO RECALDE DAVID VINICIO1714593637 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

44 40 20/01/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-DAIN-SOL.VIAJE EXT.39525/2014-BOGOTÁ.PAGO 30% RESTANTE POR COMISIÓN AL EXTERIOR DEL 25 AL 26-12-2014, REUNIONES PREPARATORIAS ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA. ADJ: SOL. E INFORME 39525, CUR CONT.56957522,REGUL. 4574,DET.VIAT. CP 32.

SSAPROBADO0.00104.90GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 104.90 104.90 0.00

45 41 20/01/2015 DEV NOR OGACORDOVA YAMBERLA LUIS-DSEEPRC-SASI 1231/2014-GALÁPAGOS. PAGO DE TRANSPORTE Y TASAS DE INGRESO A LAS ISLAS POR COMISIÓN DEL 11 AL 12-12-2014,VISITA TÉCNICA A AGENCIA REGISTRO CIVIL Y AVANCES DE OBRAS.ADJ:SASI E INFORME 1231,CUR CONTA.57566073,CUR REG.4597, FACTURAS, DETALLE LIQUIDACIÓN VIÁT. Y CP 34

SSAPROBADO0.0032.00CORDOVA YAMBERLA LUIS FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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46 32 20/01/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DE BATERIA GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL EDIFICIO DEL MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: MINTEL-DA-2015-74,FACTURA 2677,ACTA ENT.RECEP,COMP.ING. Y EGR.,M.MINTEL-DA-2015-020,M.MINTEL-DA-2015-19,PROFORMA, SRI Y CP 6.

NNERRADO143.43144.88COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 144.88 144.88 0.00

47 47 20/01/2015 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DOS BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-GALÁPAGOS-QUITO PARA ING. VINICIO MÉNDEZ-DPTTIC Y JOAN PAZMINO MORENO-DAU, SOL.POR ING.GAVILÁNES-DA.REF.M.MINTEL-DA-2015-64, FACTURA 87387,REQUERIMIENTOS,PASAJES Y CP 28.

NNAPROBADO0.001,597.74ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 798.87 798.87 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 798.87 798.87 0.00

48 48 20/01/2015 COM NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES; SOL.POR SR.M.VALENZUELA-ADMIN.CONTRATO.REF. Ms.DA-2015-60,DA-2015-72,DA-2015-85,FACTURA 27722,INFORMES Y CP 40.

NNAPROBADO0.00179.20DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 179.20 179.20 0.00


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49 49 20/01/2015 COM NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHICULOS ,SOL.POR SR.M. VALENZUELA-ADM.CTO.REF.Ms.DA-2015-61,DA-2015-075,DA-2015-84,FACT.649, INFORME Y CP 41.

NNAPROBADO0.001,399.96LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,399.96 1,399.96 0.00

50 47 20/01/2015 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DOS BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-GALÁPAGOS-QUITO PARA ING. VINICIO MÉNDEZ-DPTTIC Y JOAN PAZMINO MORENO-DAU, SOL.POR ING.GAVILÁNES-DA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-64, FACTURA 87387,REQUERIMIENTOS,PASAJES Y CP 28.

NNERRADO1,408.741,435.74ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

1791239687001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 717.87 717.87 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 717.87 717.87 0.00

51 48 20/01/2015 DEV NOR OGADISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES; SOL.POR SR.M.VALENZUELA-ADMIN.CONTRATO. ADJ: Ms.DA-2015-60,DA-2015-72,DA-2015-85,FACTURA 27722,INFORMES Y CP 40.

SSAPROBADO0.00160.00DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


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52 48 20/01/2015 RDP NOR OGAMAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA-DA-DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 51COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES; SOL.POR SR.M.VALENZUELA-ADMIN.CONTRATO. ADJ: COPIA DE FACT.N°27722 08/01/15

SSAPROBADO0.0019.20DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 19.20 19.20 0.00

53 49 20/01/2015 DEV NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-DICIEMBRE 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHICULOS ,SOL.POR SR.M. VALENZUELA-ADM.CTO. ADJ: Ms.DA-2015-61,DA-2015-075,DA-2015-84,FACT.649, INFORME Y CP 41.

SSAPROBADO0.001,249.96LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,249.96 1,249.96 0.00

54 54 20/01/2015 COM NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERIODO 15-12-2014 AL 14-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. REF. M.MINTEL-DA-2015-93,FACTURA 473,OFICIO GGL-001-15, INFORME SERVICIO,ROLES,PLANILLAS IESS, Y CP 29.

NNAPROBADO0.009,281.06AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL1718987199001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 9,281.06 9,281.06 0.00


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55 49 20/01/2015 RDP NOR OGALARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR 53 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL FLOTA VEHICULOS ,SOL.POR SR.M. VALENZUELA-ADM.CTO. ADJ: COPI FACT.

SSAPROBADO0.00150.00LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

56 56 20/01/2015 COM NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-11-2014 AL 19-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CONTRATO.REF.M.MINTEL-DA-2015-91,OFICIO,FACTURA 10243,INFORME,LISTADO,ROLES, PLANILLAS IESS Y CP 33.

NNAPROBADO0.0013,695.08COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 13,695.08 13,695.08 0.00

57 56 20/01/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-11-2014 AL 19-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CONTRATO.ADJ:M.MINTEL-DA-2015-91,OFICIO,FACTURA 10243,INFORME,LISTADO,ROLES, PLANILLAS IESS Y CP 33.

SSAPROBADO0.0012,227.75COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 12,227.75 12,227.75 0.00


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58 56 20/01/2015 RDP NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-11-2014 AL 19-12-2014.ALCANCE AL CUR 57 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINSTERIAL 312 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CONTRATO.ADJ: COPIA DE FACT.N° 10243 14/01/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,467.33 1,467.33 0.00

59 54 20/01/2015 DEV NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERIODO 15-12-2014 AL 14-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-93,FACTURA 473,OFICIO GGL-001-15, INFORME SERVICIO,ROLES,PLANILLAS IESS, Y CP 29.

SSAPROBADO0.008,286.66AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL1718987199001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 8,286.66 8,286.66 0.00

60 54 20/01/2015 RDP NOR OGAAMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PERIODO 15-12-2014 AL 14-01-2015.ALCANCE AL CUR 59 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACT.N° 473 15/01/2015

SSAPROBADO0.00994.40AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL1718987199001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 994.40 994.40 0.00


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61 61 20/01/2015 COM NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-SOL.VIAJE EXTERIOR 40390/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE VISITA DE ESTADO.REF. SOL.E INF 40390,RESOL.006,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,INFORME DIR.TALENTO HUMANO,DETALLE VIÁT. Y CP 44

NNAPROBADO0.002,264.40GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,264.40 2,264.40 0.00

62 62 20/01/2015 COM NOR OGASILVA PERALTA JOSE-SOL.VIAJE EXTERIOR 40396/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE REPÚBLICA VISITA DE ESTADO.REF.SOL.E INF40396,RESOL.006,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,INF.TALENTO HUMANO, DETALLE Y CP 45.

NNAPROBADO0.002,264.40SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO1802176550 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,264.40 2,264.40 0.00

63 63 20/01/2015 COM NOR OGAPAZMINO REYES ANDRES GABRIEL-DSEEPRC-SASI 24/2015-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 13-01-2015,PARA VISITA TÉCNICA A LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAQUILREF.SASI E INFORME 24, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 35.

NNAPROBADO0.0040.00PAZMINO REYES ANDRES GABRIEL1713281481 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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64 63 21/01/2015 DEV NOR OGAPAZMINO REYES ANDRES GABRIEL-DSEEPRC-SASI 24/2015-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 13-01-2015,PARA VISITA TÉCNICA A LAS AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL GUAYAQUIL-DAULE-GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 24, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 35.

SSAPROBADO0.0040.00PAZMINO REYES ANDRES GABRIEL1713281481 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

65 61 21/01/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-SOL.VIAJE EXTERIOR 40390/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE VISITA DE ESTADO.ADJ: SOL.E INF 40390,RESOL.006,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,INFORME DIR.TALENTO HUMANO,DETALLE VIÁT. Y CP 44

SSAPROBADO0.002,264.40GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,264.40 2,264.40 0.00

66 62 21/01/2015 DEV NOR OGASILVA PERALTA JOSE-SOL.VIAJE EXTERIOR 40396/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE REPÚBLICA VISITA DE ESTADO.ADJ:SOL.E INF40396,RESOL.006,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,INF.TALENTO HUMANO, DETALLE Y CP 45.

SSAPROBADO0.002,264.40SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO1802176550 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,264.40 2,264.40 0.00


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67 67 21/01/2015 CYD NOR SUE[P:11 T:HE A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS / EXTRAORDINARIAS PARA INCLUIR AL PERSONAL QUE QUEDO PENDIENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014 M. SANDOVAL, L.RIVERA, Y W. PUENTE.

SSAPROBADO0.00230.64MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1768151240001 XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510509 1700 001 0 230.64 230.64 0.00

68 68 21/01/2015 COM NOR BYEFABRIEQUIPOS C.A., COMPROMISO DEL CONTRATO No.-MINTEL-2014-036, PARA DOTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, REF. DOCUMENTOS DE PROCESO RE-MINTEL-022-2014, M-MINTEL-DAU-2015-0024-M Y CP 47.

NNAPROBADO0.002,376,020.00FABRIEQUIPOS C.A.0990656924001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 731407 1701 001 0 2,376,020.00 2,376,020.00 0.00

69 68 21/01/2015 COM RTO BYEREVERSIÓN POR CAMBIO NÚMERO DE CATALGO.- FABRIEQUIPOS C.A., COMPROMISO DEL CONTRATO No.-MINTEL-2014-036, PARA DOTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, REF. DOCUMENTOS DE PROCESO RE-MINTEL-022-2014, M-MINTEL-DAU-2015-0024-M Y CP 47.

NNAPROBADO0.00-2,376,020.00FABRIEQUIPOS C.A.0990656924001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 731407 1701 001 0 -2,376,020.00 -2,376,020.00 0.00

70 70 21/01/2015 COM NOR BYEFABRIEQUIPOS C.A., COMPROMISO DEL CONTRATO No.-MINTEL-2014-036, PARA DOTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, REF. DOCUMENTOS DE PROCESO RE-MINTEL-022-2014, M-MINTEL-DAU-2015-0024-M Y CP 47.

NNAPROBADO2,376,020.002,376,020.00FABRIEQUIPOS C.A.0990656924001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 731407 1701 001 0 2,376,020.00 2,376,020.00 0.00


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71 71 22/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-PROGRAMA 01-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINTEL.REF.M.MINTEL-DA-2015-94,M.MINTEL-DA-2015-080,INFORME ADM.CTO.,FACT.29342,DETALLE PASAJES, FORMULARIOS REQUER.,PASAJES Y CP 42.

NNAPROBADO0.002,409.29EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,409.29 2,409.29 0.00

72 72 22/01/2015 COM NOR OGACOHECO S.A-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO.REF.M.MINTEL-DA-2015-92,FACTURA 168017,OFICIO UIO-TEC-0015-15,REPORTE,INFORME ADM.CTO.,ACTA ENT.RECEP. Y CP 30.

NNAPROBADO0.00638.70COHECO S.A.1790043800001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 638.70 638.70 0.00

73 72 22/01/2015 DEV NOR OGACOHECO S.A-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-92,FACTURA 168017,OFICIO UIO-TEC-0015-15,REPORTE,INFORME ADM.CTO.,ACTA ENT.RECEP. Y CP 30.

SSAPROBADO0.00570.27COHECO S.A.1790043800001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 570.27 570.27 0.00


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74 72 22/01/2015 RDP NOR OGACOHECO S.A-DA-DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 73 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO.ADJ: COPIA DE FACT.N° 168017 08/01/15

SSAPROBADO0.0068.43COHECO S.A.1790043800001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 68.43 68.43 0.00

75 75 22/01/2015 COM NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. PAGO MÁS IVA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM..REF.M.MINTEL-DTH-2015-10,FACT.602,INFORME APROBADO POR LCDA.M.VALAREZO-DCS-,CONTRATO,INFORME TÉCNICO Y CP 52.

NNAPROBADO0.006,544.83PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 6,544.83 6,544.83 0.00

76 76 22/01/2015 COM NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-12-2014 AL 19-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING.D.TARAPUES-ADM. CONTRATO.REF. M.MINTEL-DA-2015-106, OFICIO No. 011,INFORME ADM.CTO.,ROLES,PLANILLAS IESS Y CP 33.

NNAPROBADO0.0013,695.08COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 13,695.08 13,695.08 0.00


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77 77 22/01/2015 COM NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE TRES PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A LA CHINA PARA ING. AUGUSTO ESPÍN, ING. JOSÉ SILVA Y LCDA. DANIELA GONZÁLEZ.REF. M.MINTEL-DA-2015-103,FACTURAS 87384,87385 Y 87386,CONVENIO PAGO, DOCUMENTOS DE RESPALDO Y CP 9

NNAPROBADO0.0020,545.22ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 20,545.22 20,545.22 0.00

78 78 22/01/2015 COM NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-MONTEVIDEO-QUITO PARA ING. LEONARDO CADENA,SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.DA-2015-106,DA-2015-71,INFORME,FACTURAS 170026 Y 170102, FORMULARIO REQUERIMIENTO, PASAJE EMITIDO Y CP 39.

NNAPROBADO0.001,375.59AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,375.59 1,375.59 0.00

79 79 23/01/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 25/2015-GUAYAQUIL-PROG. 01-DM-PAGO POR VIÁTICO DEL 23-12-2014 AGENDA REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 25,PASAJES, PASES ,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49

NNAPROBADO0.00130.00ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN1709331431 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

80 80 23/01/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 23/2015-GALÁPAGOS.PAGO VIÁTICO DEL 22-12-2015,RECORRIDO PROYECTO EÓLICO PROYECTO BALTRA, SISTEMA DE TRANSMISIÓN BALTRA SANTA CRUZ.REF.SASI E INFORME 23, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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81 81 23/01/2015 COM NOR OGASERRANO DIAZ MARIO-SASI 18/2015-IMBABURA-PROG.01.PAGO SUBSISTENCIA DEL 06-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI 3192, MOVILIZA A LCDO. JOSÉ SAUD-SERVIDOR DE LA DIR.COM.SOCIAL,QUIEN ASISTE A FERIA YACHAY.REF.SASI E INFORME 18, ORD.MOVILIZACIÓN, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

NNAPROBADO0.0045.20SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO1710598747 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

82 82 23/01/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 16/2015-LA CONCORDIA-PROG.01-DM.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13-12-2014,ASISTE AL GABINETE ITINERANTE EN LA CONCORDIA.REF.SASI E INFORME 16, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

83 83 23/01/2015 COM NOR OGAVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 13/2015-URCUQUÍ-PROG.01-DCS.PAGO SUBSISTENCIA DEL 06-01-2015, TRABAJO DE AVANZADA PREPARACIÓN FERIA YACHAY PARTICIPACIÓN MINISTERIO.REF. SASI E INFORME 13,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

NNAPROBADO0.0040.00VASQUEZ SAUD JOSE LUIS1720218088 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

84 84 23/01/2015 COM NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 09/2015-GALÁPAGOS-PROG.01-DM. PAGO VIÁTICO DEL 22-12-2014,SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA EN GALÁPAGOS CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA. REF. SASI E INFORME 09, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

NNAPROBADO0.00130.00PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO1711921229 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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85 85 23/01/2015 COM NOR OGAMÉNDEZ AGAMA VINICIO-SASI 07/2015-GALÁPAGOS-PROG. 01-DISSI-PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014. INSPECCIONES CONJUNTAS TELECOMUNICACIONES Y LEVANTAMIENTO DATOS SERVICIO DE INTERNET, RECORRIDO OBRAS EMBLEMÁTICAS.REF.SASI E INF.07/2015,PASAJES, PASES,DET,VIAT. Y CP 49.

NNAPROBADO0.00360.00MÉNDEZ AGAMA VINICIO DANIEL1722755467 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

86 86 23/01/2015 COM NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS-SASI 06/2015-PROG.01-DCS-SANTO DOMINGO.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13-12-2014,REUNIÓN MÁXIMAS AUTORIDADES CONLOS MEDIOS LOCALES, COBERTURA FOTOGRÁFICA Y PERIODÍSTICA, ELABORACIÓN NOTICIAS GABINETE ITINERANTE EN LA CONCORDIA.REF.SASI E INFOR.06, DET.VIÁTICOS Y CP 49

NNAPROBADO0.00120.00FRANCIS DEL PILAR SALAS SOLA1713617866 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

87 87 23/01/2015 COM NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 01/2015-ESMERALDAS-PROG. 01-DAIN.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DEL 13 AL 14-12-2014 Y REEMB.COMBUST. VEHÍC.PEI3192, MOVILIZA A PERSONAL DIR.ASUNTOS INTERNAC., PARTICIPACIÓN ENCUENTRO PRESIDENCIA Y III GABINETE BINACIONAL.REF.SAS E INF.01, ORD. MOVIL, FACTURAS,DET.VIÁTIC.Y CP 49

NNAPROBADO0.00147.50BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.50 27.50 0.00


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88 88 23/01/2015 COM NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 17/2015-IBARRA-PROG.55-PROY. 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 24-10-2014, VERIFICAR SITIOS Y LEVANTAR ACTAS DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORME 17,DETALLE VIÁTICOS Y CP 51.

NNAPROBADO0.00280.00YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO1707850986 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

89 89 23/01/2015 COM NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 14/2015-PROG. 55 PROY.08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3189,MOVILIZA AL ING. CARLOS TOSCANO,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFOR.14,ORD. MOV.,FACTURAS,PEAJES,DET. VIAT.Y CP 51.

NNAPROBADO0.00318.00BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 34.00 34.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

90 90 23/01/2015 COM NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 26/2015-GUAYAQUIL-PROG.55-PROY.04. PAGO POR 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI5355,MOVILIZA A ING. HUGO GUAMINGA,VERIFICACIÓN ACTAS MEGA INFOCENTROS.REF.SASI E INF. 26,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS,DETALLE Y CP 56

NNAPROBADO0.00503.01JACOME PIEDRA EDISON RUBEN1712733748 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 51.01 51.01 0.00


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55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

91 32 23/01/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DE BATERIA GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL EDIFICIO DEL MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: MINTEL-DA-2015-74,FACTURA 2677,ACTA ENT.RECEP,COMP.ING. Y EGR.,M.MINTEL-DA-2015-020,M.MINTEL-DA-2015-19,PROFORMA, SRI Y CP 6.

SSAPROBADO0.00144.88COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 DAGONZALEZ CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 144.88 144.88 0.00

92 92 23/01/2015 COM NOR OGACOMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-11 AL 14-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE IMPRESIÓN CON LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO, SOL.ING.M.SANDOVAL-ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DGT-2015-019,INFORME ADM.CTO.,FACTURA 39515,INFORME FACT.,ACTA ENT.PARCIAL Y CP 43.

NNAPROBADO0.006,632.42COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 6,632.42 6,632.42 0.00

93 93 26/01/2015 COM NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITODA-PAGO DE PREDIOS DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOL.POR ING. GAVILÁNES-DIR. ADM. REF. M.MINTEL-DA-2015-117, TITULOS DE CRÉDITO 6617365,5468978,6617364,6617603,6617602,6673825,667382, CORREOS ELECTRÓNICOS Y CP 60.

NNAPROBADO0.001,141.64MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,141.64 1,141.64 0.00


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94 92 26/01/2015 DEV NOR OGACOMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-11 AL 14-12-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE IMPRESIÓN CON LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO, SOL.ING.M.SANDOVAL-ADM.CTO.ADJ: M.MINTEL-DGT-2015-019,INFORME ADM.CTO.,FACTURA 39515,INFORME FACT.,ACTA ENT.PARCIAL Y CP 43.

SSAPROBADO0.005,921.80COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 5,921.80 5,921.80 0.00

95 92 26/01/2015 RDP NOR OGACOMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-11 AL 14-12-2014. ALCANCE AL CUR 94 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE IMPRESIÓN CON LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO, SOL.ING.M.SANDOVAL-ADM.CTO.ADJ: COPIA DE FACT.N° 39515 21/01/15

SSAPROBADO0.00710.62COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 710.62 710.62 0.00

96 76 26/01/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-12-2014 AL 19-01-2015.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING.D.TARAPUES-ADM. CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-106, OFICIO No. 011,INFORME ADM.CTO.,ROLES,PLANILLAS IESS Y CP 33.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 12,227.75 12,227.75 0.00


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97 76 26/01/2015 RDP NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.DA-PERIODO 20-12-2014 AL 19-01-2015. ALCANCE AL CUR 96 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO,SOL.POR ING.D.TARAPUES-ADM. CONTRATO. ADJ: COPIA DE FACT.N° 10248 19/01/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,467.33 1,467.33 0.00

98 88 26/01/2015 DEV NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 17/2015-IBARRA-PROG.55-PROY. 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 24-10-2014, VERIFICAR SITIOS Y LEVANTAR ACTAS DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFORME 17,DETALLE VIÁTICOS Y CP 51.

SSAPROBADO0.00280.00YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO1707850986 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

99 99 26/01/2015 COM NOR OGAVIZUETE ESTRADA EDGAR-SASI 02/2015-AMBATO-PROGRAMA 55 PROYECTO 04-PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015 INSPECCIÓN DE SITIOS DONDE SE IMPLEMENTÓ PROYECTO LA AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFOR.02, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

NNAPROBADO0.00440.00VIZUETE ESTRADA EDGAR FERNANDO1718391293 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

100 100 26/01/2015 COM NOR OGACHIQUIZA LLIQUIN ANA-SASI 03/2015-PROGR.55 PROY.04. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015.FISCALIZACIÓN DE LABORATORIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 03, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

NNAPROBADO0.00440.00CHIQUIZA LLIQUIN ANA ISABEL0604143875 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


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101 101 26/01/2015 COM NOR OGAMOROCHO VALDIVIESO ANGEL-SASI 04/2015-RIOBAMBA-PROG.55 PROY.04.PAGO 5Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015.FISCALIZACIÓN LABORATORIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 04, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37

NNAPROBADO0.00440.00MOROCHO VALDIVIESO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

102 79 26/01/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 25/2015-GUAYAQUIL-PROG. 01-DM-PAGO POR VIÁTICO DEL 23-12-2014 AGENDA REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 25,PASAJES, PASES ,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49

SSAPROBADO0.00130.00ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN1709331431 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

103 103 26/01/2015 COM NOR OGAGUAMINGA GUALLICHICO HUGO-SASI 05/2015-PROG.55 PROY. 04-PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015,FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 05, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

NNAPROBADO0.00440.00GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

104 80 26/01/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 23/2015-GALÁPAGOS.PAGO VIÁTICO DEL 22-12-2015,RECORRIDO PROYECTO EÓLICO PROYECTO BALTRA, SISTEMA DE TRANSMISIÓN BALTRA SANTA CRUZ. ADJ: SASI E INFORME 23, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


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105 82 26/01/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 16/2015-LA CONCORDIA-PROG.01-DM.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13-12-2014,ASISTE AL GABINETE ITINERANTE EN LA CONCORDIA. ADJ: SASI E INFORME 16, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

106 83 26/01/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 13/2015-URCUQUÍ-PROG.01-DCS.PAGO SUBSISTENCIA DEL 06-01-2015, TRABAJO DE AVANZADA PREPARACIÓN FERIA YACHAY PARTICIPACIÓN MINISTERIO. ADJ: SASI E INFORME 13,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

SSAPROBADO0.0040.00VASQUEZ SAUD JOSE LUIS1720218088 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

107 84 26/01/2015 DEV NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 09/2015-GALÁPAGOS-PROG.01-DM. PAGO VIÁTICO DEL 22-12-2014,SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA EN GALÁPAGOS CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA. ADJ: SASI E INFORME 09, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

SSAPROBADO0.00130.00PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO1711921229 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

108 85 26/01/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ AGAMA VINICIO-SASI 07/2015-GALÁPAGOS-PROG. 01-DISSI-PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014. INSPECCIONES CONJUNTAS TELECOMUNICACIONES Y LEVANTAMIENTO DATOS SERVICIO DE INTERNET, RECORRIDO OBRAS EMBLEMÁTICAS. ADJ: SASI E INF.07/2015,PASAJES, PASES,DET,VIAT. Y CP 49.

SSAPROBADO0.00360.00MÉNDEZ AGAMA VINICIO DANIEL1722755467 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


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109 86 26/01/2015 DEV NOR OGAFRANCIS DEL PILAR SALAS-SASI 06/2015-PROG.01-DCS-SANTO DOMINGO.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13-12-2014,REUNIÓN MÁXIMAS AUTORIDADES CONLOS MEDIOS LOCALES, COBERTURA FOTOGRÁFICA Y PERIODÍSTICA, ELABORACIÓN NOTICIAS GABINETE ITINERANTE EN LA CONCORDIA.ADJ:SASI E INFOR.06, DET.VIÁTICOS Y CP 49

SSAPROBADO0.00120.00FRANCIS DEL PILAR SALAS SOLA1713617866 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

110 81 26/01/2015 DEV NOR OGASERRANO DIAZ MARIO-SASI 18/2015-IMBABURA-PROG.01.PAGO SUBSISTENCIA DEL 06-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI 3192, MOVILIZA A LCDO. JOSÉ SAUD-SERVIDOR DE LA DIR.COM.SOCIAL,QUIEN ASISTE A FERIA YACHAY. ADJ: SASI E INFORME 18, ORD.MOVILIZACIÓN, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

SSAPROBADO0.0045.20SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO1710598747 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

111 87 26/01/2015 DEV NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 01/2015-ESMERALDAS-PROG. 01-DAIN.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DEL 13 AL 14-12-2014 Y REEMB.COMBUST. VEHÍC.PEI3192, MOVILIZA A PERSONAL DIR.ASUNTOS INTERNAC., PARTICIPACIÓN ENCUENTRO PRESIDENCIA Y III GABINETE BINACIONAL.ADJ:SAS E INF.01, ORD. MOVIL, FACTURAS,DET.VIÁTIC.Y CP 49

SSAPROBADO0.00147.50BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.50 27.50 0.00


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112 112 26/01/2015 COM NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA.- CONTRATO No.MINTEL-2014-028, MCBS-MINTEL-002-2014, TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL, REF. MEMORANDO MINTEL-DFISSI-2015-0005-M Y MINTEL DFSSI-2015-0001-M DE 22 Y 9 DE ENERO DE 2015, SE ANEXA EXPEDIENTE, CP.63

NNAPROBADO0.0039,431.28ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 39,431.28 39,431.28 0.00

113 103 26/01/2015 DEV NOR OGAGUAMINGA GUALLICHICO HUGO-SASI 05/2015-PROG.55 PROY. 04-PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015,FISCALIZACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 05, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

SSAPROBADO0.00440.00GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

114 99 26/01/2015 DEV NOR OGAVIZUETE ESTRADA EDGAR-SASI 02/2015-AMBATO-PROGRAMA 55 PROYECTO 04-PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015 INSPECCIÓN DE SITIOS DONDE SE IMPLEMENTÓ PROYECTO LA AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: .SASI E INFOR.02, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

SSAPROBADO0.00440.00VIZUETE ESTRADA EDGAR FERNANDO1718391293 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

115 115 26/01/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SOL.VIAJE EXTERIOR 40389/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE REPÚBLICA VISITA DE ESTADO.REF.SOL.E INFORME 40389,ACUERDO 997,DECRETO 535,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,DET.VIAT. Y CP 61.

NNAPROBADO0.002,692.80ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN1709331431 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,692.80 2,692.80 0.00


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116 100 26/01/2015 DEV NOR OGACHIQUIZA LLIQUIN ANA-SASI 03/2015-PROGR.55 PROY.04. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015.FISCALIZACIÓN DE LABORATORIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 03, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37.

SSAPROBADO0.00440.00CHIQUIZA LLIQUIN ANA ISABEL0604143875 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

117 117 26/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DVM-PAGO MÁS IVA EMISIÓN TARJETA VIP A NOMBRE DE ING. XAVIER QUINTANILLA-VICEMINISTRO, SOLICITADO POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-119,FORMULARIO TAME , OFICIO MINTEL-CGAF-2015-28,FACTURA 4111, ACUERDO 004-2015 Y CP 64.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

118 101 26/01/2015 DEV NOR OGAMOROCHO VALDIVIESO ANGEL-SASI 04/2015-RIOBAMBA-PROG.55 PROY.04.PAGO 5Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015.FISCALIZACIÓN LABORATORIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 04, DETALLE VIÁTICOS Y CP 37

SSAPROBADO0.00440.00MOROCHO VALDIVIESO ANGEL RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

119 115 26/01/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SOL.VIAJE EXTERIOR 40389/2014-CHINA.PAGO 8Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 3 AL 11 DE ENERO DE 2015, DELEGACIÓN DE ECUADOR QUE ACOMPAÑA A PRESIDENTE REPÚBLICA VISITA DE ESTADO. ADJ: SOL.E INFORME 40389,ACUERDO 997,DECRETO 535,M.MINTEL-DAIN-2014-189,AYUDA MEMORIA,DET.VIAT. Y CP 61.

SSAPROBADO0.002,692.80ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN1709331431 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,692.80 2,692.80 0.00


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120 120 26/01/2015 COM NOR OGAIPIALES TIPAN CESAR-PROG. 55 PROY.04-SASI 27/2015-CHIMBORAZO. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 05 AL 10-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES,PEAJES VEHÍCULO PEI 3191, MOVILIZA A ING. A. CHIQUIZA, FISCALIZACIÓN ESTADO INFOCENTROS.REF.SASI E INF. 27, ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 56.

NNAPROBADO0.00472.00IPIALES TIPAN CESAR GALO1709828576 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

121 90 26/01/2015 DEV NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 26/2015-GUAYAQUIL-PROG.55-PROY.04. PAGO POR 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI5355,MOVILIZA A ING. HUGO GUAMINGA,VERIFICACIÓN ACTAS MEGA INFOCENTROS.ADJ:SASI E INF. 26,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS,DETALLE Y CP 56

SSAPROBADO0.00503.01JACOME PIEDRA EDISON RUBEN1712733748 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 51.01 51.01 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

122 89 26/01/2015 DEV NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 14/2015-PROG. 55 PROY.08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3189,MOVILIZA AL ING. CARLOS TOSCANO,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ: SASI E INFOR.14,ORD. MOV.,FACTURAS,PEAJES,DET. VIAT.Y CP 51.

SSAPROBADO0.00318.00BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 34.00 34.00 0.00


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55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

123 123 26/01/2015 COM NOR OGACHILUIZA MEJIA JUAN-SASI 51/2015-URCUQUÍ.PAGO SUBSISTENCIA DEL 18-01-2015 PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY PROYECTO DE TERRITORIOS DIGITALES.REF. SASI E INFORME 51, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

NNAPROBADO0.0040.00CHILUIZA MEJIA JUAN CARLOS0601888472 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

124 124 26/01/2015 COM NOR OGAREYES LEON GARY DANIEL-SASI 11/2015-TULCÁN-PROGRAMA 55 PROYECTO 04. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 10-01-2015,VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFORME 11, DETALLE VIÁTICOS Y CO 37.

NNAPROBADO0.00280.00REYES LEON GARY DANIEL0401347463 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

125 125 26/01/2015 COM NOR OGANINA ORBE LUIS-SASI 15 Y 29/2015-URCUQUÍ.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST. DEL 15 AL 16-2015, APOYO COORDINACIÓN Y ASESORIA DESARROLLO LANZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN E INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO DE YACHAY.REF.SASI E INFOR.29, DETALLE VIÁTICO Y CP 38

NNAPROBADO0.00120.00NINA ORBE LUIS ISRAEL1710544691 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

126 126 26/01/2015 COM NOR OGAGUZMAN AVILA DIANA-SASI 39/2015-IMBABURA-PROG.56 PROY. 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES.REF.SASI E INFORME 39, DETALLE VIÁTICOS Y CP 50

NNAPROBADO0.00120.00GUZMAN AVILA DIANA MARGOTH1721704557 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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127 120 26/01/2015 DEV NOR OGAIPIALES TIPAN CESAR-PROG. 55 PROY.04-SASI 27/2015-CHIMBORAZO. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 05 AL 10-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES,PEAJES VEHÍCULO PEI 3191, MOVILIZA A ING. A. CHIQUIZA, FISCALIZACIÓN ESTADO INFOCENTROS.ADJ:SASI E INF. 27, ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 56.

SSAPROBADO0.00472.00IPIALES TIPAN CESAR GALO1709828576 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

128 128 26/01/2015 COM NOR OGAAYO LINCANGO MAYRA-SASI 43/2015-IMBABURA-PROGRAMA 56 PROYECTO 01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES.REF. SASI E INFORME 43, DETALLE VIÁTICOS Y CP 50.

NNAPROBADO0.00120.00AYO LINCANGO MAYRA ELIZABETH1715439178 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

129 129 26/01/2015 COM NOR OGABLANCO LOPEZ MARIA-SASI 45/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 56 PROYECTO 01.PAGO SUBISISTENCIA DEL 16-01-2015 ,PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY PROYECTO DE TERRITORIOS DIGITALES,OBSERVATORIO TIC.REF. SASI E INFORME 45, DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.

NNAPROBADO0.0040.00BLANCO LOPEZ MARIA CRISTINA1002060984 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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130 130 26/01/2015 COM NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 52/2014-PROG. 56 PROY.01-PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 15/01/2015,REEMBOLSO PEAJES, MOVILIZA A ING.ESTHELA RAMÍREZ Y LUIS NINA, PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY E INNOPOLIS.REF. SASI E INFORME 52,ORD. MOVILIZACIÓN, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.

NNAPROBADO0.0045.20JACOME PIEDRA EDISON RUBEN1712733748 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 001 001 000 770102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

131 131 26/01/2015 COM NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-SASI 74/2015-PROG.56 PROY.01. PAGO SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI5358, MOVILIZA A INGS. J.SUÁREZ Y CRISTINA BLANCO,PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY.REF.SASI E INFORME 74,ORDEN MOVIL.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.

NNAPROBADO0.0045.20ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN ERNESTO1706660394 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 001 001 000 770102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

132 132 26/01/2015 COM NOR OGAGUSNAY HACHI MAURICIO-SASI 60/2015-MACHALA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,FISCALIZACIÓN EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO IMPLEMENTADOS.REF.SASI E INFORME 60, PASAJES,PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 62

NNAPROBADO0.00280.00GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL1600607533 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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133 133 26/01/2015 COM NOR OGAPAZMINO MORENO JOAN-SASI 61/2015-GALÁPAGOS-PROG.55 PROY.08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014, EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET EN INSTITUCIONES EUDCATIVAS EN LA PROV. GAÁPAGOS.REF.SASI E INFORME 61, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 62.

NNAPROBADO0.00360.00PAZMINO MORENO JOAN RAMIRO0802515833 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

134 134 26/01/2015 COM NOR OGADE LA TORRE GORDON EDGAR-SASI 63/2015-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO SUBSISTENCIA DEL 11-12-2014, VERIFICAR Y FISCALIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO IMPLEMENTADOS CONTRATO MINTEL 2013-23.REF.SASI E INFORME 63,DETALLE VIÁTICOS Y CP 62.

NNAPROBADO0.0040.00DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

135 135 27/01/2015 COM NOR OGAVELARDE GARCES MARIA-SASI 08/2015-PROGRAMA 01-DCS-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-12-2014, COBERTURA ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA.REF. SASI E INFORME 08, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

NNAPROBADO0.00120.00VELARDE GARCES MARIA BETHANIA0920204310 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

136 93 27/01/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-DA-PAGO DE PREDIOS DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOL.POR ING. GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-117, TITULOS DE CRÉDITO 6617365,5468978,6617364,6617603,6617602,6673825,667382, CORREOS ELECTRÓNICOS Y CP 60.

SSAPROBADO0.001,141.64MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1760003410001 CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,141.64 1,141.64 0.00


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SOL PAGO

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137 137 27/01/2015 COM NOR OGAPONCE FRANCO VICENTE-SASI 67/2015-PROG- 01-DCS-IMBABURA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI 3192, MOVILIZA A SRTA. BETHANIA VELARDE, COBERTURA EVENTO INNOPOLIS EN YACHAY.REF.SASI E INFORME 67, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

NNAPROBADO0.00125.20PONCE FRANCO VICENTE HARRY1707774798 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

138 112 27/01/2015 DEV NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA-CONTRATO No.MINTEL-2014-028, MCBS-MINTEL-002-2014, TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL, ADJ: M-DFISSI-2015-0005-M Y M-DFSSI-2015-0001-M, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEP. PROVISIONAL, FACT N°1508,CARTA COMPROM- CP.63

NNAPROBADO0.0021,123.90ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 21,123.90 21,123.90 0.00

139 117 27/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DVM-PAGO EMISIÓN TARJETA VIP A NOMBRE DE ING. XAVIER QUINTANILLA-VICEMINISTRO, SOLICITADO POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR ADM. ADJ:.M.MINTEL-DA-2015-119, FORMULARIO TAME , OFICIO MINTEL-CGAF-2015-28, FACTURA 4111, ACUERDO 004-2015 Y CP 64.

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00


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140 140 27/01/2015 COM NOR OGAVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 69/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DCS-PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015,COBERTURA Y ORGANIZACIÓN STANDS MINTEL, ASÍ COMO COBERTURA PARTICIPACIÓN MINISTRO EN FERIA YACHAY.REF. SASI E INF.69, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

NNAPROBADO0.00200.00VASQUEZ SAUD JOSE LUIS1720218088 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

141 117 27/01/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DVM-ALCANCE AL CUR N°139 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO EMISIÓN TARJETA VIP A NOMBRE DE ING. XAVIER QUINTANILLA-VICEMINISTRO, SOLICITADO POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR ADM. ADJ: FACTURA 4111.

SSAPROBADO0.00128.57EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 128.57 128.57 0.00

142 142 27/01/2015 COM NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 77/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DM.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI 1024,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR. MINISTRO.REF.SASI E INF.77,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

NNAPROBADO0.00244.60LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 42.00 42.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00


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143 112 27/01/2015 RDP NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA.- ALCANCE AL CUR N° 138-REGULARIZACION IVA-SEGUN ACUERDOTRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL. ADJ: FACT. N° 1508 DE 9-01-2015.

SSAPROBADO0.002,534.87ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 2,534.87 2,534.87 0.00

144 144 27/01/2015 COM NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 78/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DVM.PAGO SUBSISTENCIA DEL 15-01-2015,REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI3195,MOVILIZA A ING.ALEXANDRA ALAVA-VICEMINISTRA, QUIEN ASISTE AL EVENTO EXPOSICIÓN YACHAY.REF.SASI E INFORME 78, ORD. MOVIL.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

145 145 27/01/2015 COM NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 79/2014-PROGRAMA 01-DM.PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015, ASISTE AL CONSEJO EN INNOPOLIS.REF.SASI E INFORME 79,AGENDA,DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00

146 146 27/01/2015 COM NOR OGAPÉREZ CADENA CARLOS-SASI 53/2015-LATACUNGA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT2.REF. SASI E INF.53,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

NNAPROBADO0.00280.00PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS0502449887 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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147 32 27/01/2015 RDP NOR OGACOMERCIAL KYWI S.A.DA-ALCANCE AL CUR N°91 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN DE BATERIA GENERADOR ELÉCTRICO UBICADO EN EL EDIFICIO DEL MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: FACTURA 2677.

SSAPROBADO0.0017.39COMERCIAL KYWI S.A.1790041220001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 17.39 17.39 0.00

148 148 27/01/2015 COM NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 55/2015-MACHALA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,SUPERVISAR PRIMERA FISCALIZACIÓN CONVENIO CNT3.REF.SASI E INFORME 55, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

NNAPROBADO0.00280.00BASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO1718443136 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

149 71 27/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-PROGRAMA 01-DICIEMBRE 2014.PAGO ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINTEL. ADJ:M.MINTEL-DA-2015-94,M.MINTEL-DA-2015-080,INFORME ADM.CTO.,FACT.29342,DETALLE PASAJES, FORMULARIOS REQUER.,PASAJES Y CP 42.

SSAPROBADO0.002,182.73EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,182.73 2,182.73 0.00

150 150 27/01/2015 COM NOR OGAGAIBOR PONCE MONICA-SASI 54/2015-GUAYAQUIL-PROG.55 PROY. 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICAR Y LEVANTAR LAS ACTAS DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD IMPLEMENTADO EN LABORATORIOS DE CÓMPUTO.REF. SASI E INF,54,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

NNAPROBADO0.00280.00GAIBOR PONCE MONICA ISABEL1720856465 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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151 151 27/01/2015 COM NOR OGAPALOMEQUE NUNEZ LENIN-SASI 57/2015-RIOBAMBA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO TELCONET.REF.SASI E INF. 57, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

NNAPROBADO0.00280.00PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK0604080028 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

152 71 27/01/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DA-PROGRAMA 01-DICIEMBRE 2014. ALCANCE AL CUR N°149 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL MINTEL. ADJ:FACT.29342.

SSAPROBADO0.00226.56EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 226.56 226.56 0.00

153 78 27/01/2015 DEV NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-MONTEVIDEO-QUITO PARA ING. LEONARDO CADENA,SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ:DA-2015-106,DA-2015-71,INFORME,FACTURAS 170026 Y 170102, FORMULARIO REQUERIMIENTO, PASAJE EMITIDO Y CP 39.

SSAPROBADO0.001,239.87AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,239.87 1,239.87 0.00

154 78 27/01/2015 RDP NOR OGAAGENTUR CIA. LTDA.DA-ALCANCE AL CUR N°153 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-MONTEVIDEO-QUITO PARA ING. LEONARDO CADENA,SOL. POR ING.T. GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: FACTURAS 170026 Y 170102.

SSAPROBADO0.00135.72AGENTUR CIA. LTDA.1790631311001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 135.72 135.72 0.00


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155 155 27/01/2015 COM NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 58/2015-PROG.55 PROY.08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS, SUBSISENCIA DEL 09 AL 12-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO CNT1.REF.SASI E INFORME 58, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

156 156 27/01/2015 COM NOR OGASOLIS GOMEZ WILLIAM-SASI 66/2015-PROG.55 PROY. 08-PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015, REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEHÍC.PEI3193,MOVILIZA A ING. D.HEREDIA Y C.TOSCADO, VERIFIC EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD ESCUELAS FISCALES. REF. SASI E INFORME 66,ORD. MOVIL., PEAJES,FACTs.,DET. Y CP 70

NNAPROBADO0.00309.51SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO1722408356 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.51 27.51 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

157 157 27/01/2015 COM NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 75/2015-PROG.55 PROY.08. PAGO 5DS.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 1701-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE,MOVILIZA AL ING. HUGO GUAMINGA PARA VERIFICACIÓN ACTAS DE COMPROMISO EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFOR.55, FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

NNAPROBADO0.00511.20BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 71.20 71.20 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00


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158 158 27/01/2015 COM NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 56/2015-PROG.55 PROY.08-MANTA.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN CONVENIO CNT1.REF.SASI E INFORME 56,PASAJES, PASES, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

NNAPROBADO0.00208.00GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO0603051665 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

159 157 27/01/2015 DEV NOR OGABENALCAZAR BRAVO SIXTO-SASI 75/2015-PROG.55 PROY.08. PAGO 5DS.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 1701-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLE,MOVILIZA AL ING. HUGO GUAMINGA PARA VERIFICACIÓN ACTAS DE COMPROMISO EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFOR.55, FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

SSAPROBADO0.00511.20BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 71.20 71.20 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

160 158 27/01/2015 DEV NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 56/2015-PROG.55 PROY.08-MANTA.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN CONVENIO CNT1. ADJ: SASI E INFORME 56,PASAJES, PASES, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

SSAPROBADO0.00208.00GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO0603051665 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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161 155 27/01/2015 DEV NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 58/2015-PROG.55 PROY.08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS, SUBSISENCIA DEL 09 AL 12-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONTRATO CNT1. ADJ: SASI E INFORME 58, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

162 75 27/01/2015 DEV NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM. ADJ:MINTEL-DTH-2015-10,FACT.602,INF. APROBADO POR LCDA.M.VALAREZO-DCS-,CONTRATO,INFORME TÉCNICO Y CP 52.

NNAPROBADO0.005,843.60PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 5,843.60 5,843.60 0.00

163 156 27/01/2015 DEV NOR OGASOLIS GOMEZ WILLIAM-SASI 66/2015-PROG.55 PROY. 08-PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-01-2015, REEMB.COMBUST. Y PEAJES VEHÍC.PEI3193,MOVILIZA A ING. D.HEREDIA Y C.TOSCADO, VERIFIC EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD ESCUELAS FISCALES. ADJ: SASI E INFORME 66,ORD. MOVIL., PEAJES,FACTs.,DET. Y CP 70

SSAPROBADO0.00309.51SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO1722408356 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.51 27.51 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


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164 75 27/01/2015 RDP NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. ALCANCE AL CUR N°162 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM. ADJ: FACT.602.

SSAPROBADO0.00701.23PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 701.23 701.23 0.00

165 47 27/01/2015 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-PAGO ADQUISICIÓN DOS BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-GALÁPAGOS-QUITO PARA ING. VINICIO MÉNDEZ-DPTTIC Y JOAN PAZMINO MORENO-DAU, SOL.POR ING.GAVILÁNES-DA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-64, FACTURA 87387,REQUERIMIENTOS,PASAJES Y CP 28.

SSAPROBADO0.001,435.74ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 717.87 717.87 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 717.87 717.87 0.00

166 146 27/01/2015 DEV NOR OGAPÉREZ CADENA CARLOS-SASI 53/2015-LATACUNGA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN EQUIPAMIENTO CONVENIO CNT2. ADJ: SASI E INF.53,DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

SSAPROBADO0.00280.00PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS0502449887 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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167 47 27/01/2015 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-ALACANCE AL CUR N°165 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN DOS BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-GALÁPAGOS-QUITO PARA ING. VINICIO MÉNDEZ-DPTTIC Y JOAN PAZMINO MORENO-DAU, SOL.POR ING.GAVILÁNES-DA. ADJ: FACTURA 87387.

SSAPROBADO0.00162.00ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 81.00 81.00 0.00

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 81.00 81.00 0.00

168 150 27/01/2015 DEV NOR OGAGAIBOR PONCE MONICA-SASI 54/2015-GUAYAQUIL-PROG.55 PROY. 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICAR Y LEVANTAR LAS ACTAS DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD IMPLEMENTADO EN LABORATORIOS DE CÓMPUTO. ADJ: SASI E INF,54,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

SSAPROBADO0.00280.00GAIBOR PONCE MONICA ISABEL1720856465 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

169 151 27/01/2015 DEV NOR OGAPALOMEQUE NUNEZ LENIN-SASI 57/2015-RIOBAMBA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO TELCONET. ADJ: SASI E INF. 57, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

SSAPROBADO0.00280.00PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK0604080028 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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170 148 27/01/2015 DEV NOR OGABASTIDAS CUMBAL JORGE-SASI 55/2015-MACHALA-PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,SUPERVISAR PRIMERA FISCALIZACIÓN CONVENIO CNT3. ADJ: SASI E INFORME 55, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 70.

SSAPROBADO0.00280.00BASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO1718443136 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

171 135 27/01/2015 DEV NOR OGAVELARDE GARCES MARIA-SASI 08/2015-PROGRAMA 01-DCS-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-12-2014, COBERTURA ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA. ADJ: SASI E INFORME 08, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

SSAPROBADO0.00120.00VELARDE GARCES MARIA BETHANIA0920204310 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

172 137 27/01/2015 DEV NOR OGAPONCE FRANCO VICENTE-SASI 67/2015-PROG- 01-DCS-IMBABURA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI 3192, MOVILIZA A SRTA. BETHANIA VELARDE, COBERTURA EVENTO INNOPOLIS EN YACHAY. ADJ: SASI E INFORME 67, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

SSAPROBADO0.00125.20PONCE FRANCO VICENTE HARRY1707774798 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

173 140 27/01/2015 DEV NOR OGAVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-SASI 69/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DCS-PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015,COBERTURA Y ORGANIZACIÓN STANDS MINTEL, ASÍ COMO COBERTURA PARTICIPACIÓN MINISTRO EN FERIA YACHAY. ADJ: SASI E INF.69, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

SSAPROBADO0.00200.00VASQUEZ SAUD JOSE LUIS1720218088 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00


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174 142 27/01/2015 DEV NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 77/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DM.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI 1024,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR. MINISTRO. ADJ: SASI E INF.77,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

SSAPROBADO0.00244.60LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 42.00 42.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.60 2.60 0.00

175 144 27/01/2015 DEV NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 78/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-DVM.PAGO SUBSISTENCIA DEL 15-01-2015,REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI3195,MOVILIZA A ING.ALEXANDRA ALAVA-VICEMINISTRA, QUIEN ASISTE AL EVENTO EXPOSICIÓN YACHAY. ADJ: SASI E INFORME 78, ORD. MOVIL.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

SSAPROBADO0.0045.20BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

176 145 27/01/2015 DEV NOR OGAESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 79/2014-PROGRAMA 01-DM.PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015, ASISTE AL CONSEJO EN INNOPOLIS. ADJ: SASI E INFORME 79,AGENDA,DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.00 134.00 0.00


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177 132 27/01/2015 DEV NOR OGAGUSNAY HACHI MAURICIO-SASI 60/2015-MACHALA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,FISCALIZACIÓN EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO IMPLEMENTADOS. ADJ: SASI E INFORME 60, PASAJES,PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 62

SSAPROBADO0.00280.00GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL1600607533 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

178 133 27/01/2015 DEV NOR OGAPAZMINO MORENO JOAN-SASI 61/2015-GALÁPAGOS-PROG.55 PROY.08.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014, EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET EN INSTITUCIONES EUDCATIVAS EN LA PROV. GALÁPAGOS. ADJ: SASI E INFORME 61, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 62.

SSAPROBADO0.00360.00PAZMINO MORENO JOAN RAMIRO0802515833 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

179 134 27/01/2015 DEV NOR OGADE LA TORRE GORDON EDGAR-SASI 63/2015-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO SUBSISTENCIA DEL 11-12-2014, VERIFICAR Y FISCALIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO IMPLEMENTADOS CONTRATO MINTEL 2013-23. ADJ: SASI E INFORME 63,DETALLE VIÁTICOS Y CP 62.

SSAPROBADO0.0040.00DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

180 131 27/01/2015 DEV NOR OGAALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-SASI 74/2015-PROG.56 PROY.01. PAGO SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI5358, MOVILIZA A INGS. J.SUÁREZ Y CRISTINA BLANCO,PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY. ADJ: SASI E INFORME 74,ORDEN MOVIL.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.

SSAPROBADO0.0045.20ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN ERNESTO1706660394 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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56 000 001 001 000 770102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

181 130 27/01/2015 DEV NOR OGAJACOME PIEDRA EDISON-SASI 52/2014-PROG. 56 PROY.01-PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 15/01/2015,REEMBOLSO PEAJES, MOVILIZA A ING.ESTHELA RAMÍREZ Y LUIS NINA, PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY E INNOPOLIS. ADJ: SASI E INFORME 52,ORD. MOVILIZACIÓN, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.

SSAPROBADO0.0045.20JACOME PIEDRA EDISON RUBEN1712733748 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 001 001 000 770102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

182 123 27/01/2015 DEV NOR OGACHILUIZA MEJIA JUAN-SASI 51/2015-URCUQUÍ.PAGO SUBSISTENCIA DEL 18-01-2015 PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY PROYECTO DE TERRITORIOS DIGITALES. ADJ: SASI E INFORME 51, DETALLE VIÁTICOS Y CP 66.

SSAPROBADO0.0040.00CHILUIZA MEJIA JUAN CARLOS0601888472 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

183 183 27/01/2015 COM NOR OGATELCONET II.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA CANCELAR LA PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO No.-MINTEL-2013-023 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2013, REF: COPIA DEL CONTRATO LICBS-MINTEL-001-2013, SALDOS DE APERTURA 2015, MEMORANDO MINTEL-SID-2015-0016-M , REF: MEMORANDO MINTEL-SID-2014-0396-M, CP: 78

NNERRADO6,014,596.366,014,596.36TELCONET S.A.0991327371001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 397,117.59 397,117.59 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 429,499.31 429,499.31 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00


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20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,117,175.46 2,117,175.46 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00

184 129 28/01/2015 DEV NOR OGABLANCO LOPEZ MARIA-SASI 45/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 56 PROYECTO 01.PAGO SUBISISTENCIA DEL 16-01-2015 ,PARTICIPACIÓN EN EVENTO YACHAY PROYECTO DE TERRITORIOS DIGITALES,OBSERVATORIO TIC. ADJ: SASI E INFORME 45, DETALLE VIÁTICOS Y CP 67.

SSAPROBADO0.0040.00BLANCO LOPEZ MARIA CRISTINA1002060984 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

185 124 28/01/2015 DEV NOR OGAREYES LEON GARY DANIEL-SASI 11/2015-TULCÁN-PROGRAMA 55 PROYECTO 04. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 10-01-2015,VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS PROYECTO AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFORME 11, DETALLE VIÁTICOS Y CO 37.

SSAPROBADO0.00280.00REYES LEON GARY DANIEL0401347463 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

186 125 28/01/2015 DEV NOR OGANINA ORBE LUIS-SASI 15 Y 29/2015-URCUQUÍ.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST. DEL 15 AL 16-2015, APOYO COORDINACIÓN Y ASESORIA DESARROLLO LANZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN E INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO DE YACHAY.ADJ:SASI E INFOR.29, DETALLE VIÁTICO Y CP 38

SSAPROBADO0.00120.00NINA ORBE LUIS ISRAEL1710544691 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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187 187 28/01/2015 COM NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS MINISTERIO.REF.M.MINTEL-DA-2015-1136,INFORME ADM.CTO.,FACTURAS 3266,3267,3268,3269,3279,3271 Y 3272, OFI.MALG-15-01-2015, INFORMES TÉCNICOS,ORD.MANTEN.,CONT.MANTEN. Y CP 46.

NNAPROBADO0.005,745.60GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 1,412.32 1,412.32 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 483.28 483.28 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 3,850.00 3,850.00 0.00

188 126 28/01/2015 DEV NOR OGAGUZMAN AVILA DIANA-SASI 39/2015-IMBABURA-PROG.56 PROY. 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES. ADJ: SASI E INFORME 39, DETALLE VIÁTICOS Y CP 50

SSAPROBADO0.00120.00GUZMAN AVILA DIANA MARGOTH1721704557 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

189 77 28/01/2015 DEV NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-PAGO ADQUISICIÓN DE TRES PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A LA CHINA PARA ING. AUGUSTO ESPÍN, ING. JOSÉ SILVA Y LCDA. DANIELA GONZÁLEZ. ADJ:M.MINTEL-DA-2015-103,FACTURAS 87384,87385 Y 87386,CONVENIO PAGO, DOCUMENTOS DE RESPALDO Y CP 9



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 18,604.43 18,604.43 0.00


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190 190 28/01/2015 COM NOR OGATELCONET II.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA CANCELAR LA PRIMERA ETAPA DEL CONTRATO No.-MINTEL-2013-023 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2013, REF: COPIA DEL CONTRATO LICBS-MINTEL-001-2013, SALDOS DE APERTURA 2015, MEMORANDO MINTEL-SID-2015-0016-M , REF: MEMORANDO MINTEL-SID-2014-0396-M, CP: 79

NNAPROBADO0.006,014,596.36TELCONET S.A.0991327371001 RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 001 001 000 731403 1701 001 0 397,117.59 397,117.59 0.00

20 000 001 001 000 731403 1701 998 0 414,251.46 414,251.46 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 001 0 429,499.31 429,499.31 0.00

20 000 001 001 000 731404 1701 998 0 448,030.30 448,030.30 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 001 0 2,117,175.46 2,117,175.46 0.00

20 000 001 001 000 731407 1701 998 0 2,208,522.24 2,208,522.24 0.00

191 128 28/01/2015 DEV NOR OGAAYO LINCANGO MAYRA-SASI 43/2015-IMBABURA-PROGRAMA 56 PROYECTO 01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES. ADJ: SASI E INFORME 43, DETALLE VIÁTICOS Y CP 50.

SSAPROBADO0.00120.00AYO LINCANGO MAYRA ELIZABETH1715439178 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


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192 187 28/01/2015 DEV NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS MINISTERIO.ADJ:M.MINTEL-DA-2015-1136,INFORME ADM.CTO.,FACTURAS 3266,3267,3268,3269,3279,3271 Y 3272, OFI.MALG-15-01-2015, INFORMES TÉCNICOS,ORD.MANTEN.,CONT.MANTEN. Y CP 46.

SSAPROBADO0.005,130.00GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 1,261.00 1,261.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 431.50 431.50 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 3,437.50 3,437.50 0.00

193 193 28/01/2015 COM NOR OGAAGUIRRE MORENO CARLOS DAIN-PAGO MÁS IVA SERVICIO LOGÍSTICA REUNIONES PROYECTOS ECUADOR Y JAPÓN RESULTADOS PRIMER FORO INTERN. Y ENCUENTRO INDUSTRIAS TIC, REQ. LCDA.GONZÁLES-DAIN.REF.Ms.DA-2015-129,DA-CP-2015-002,DAIN-2015-03,FACTURA 606,INFORME SERVIC.,LISTA ASIST.,ORD.COMP.AGENDA,PROFORMA Y CP 53.

NNAPROBADO0.00224.00AGUIRRE MORENO CARLOS JULY1707445746001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 224.00 224.00 0.00

194 194 28/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN (PLAN 3G).SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-131, FACTURA 762080 Y CP 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 224.00 224.00 0.00


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195 77 28/01/2015 RDP NOR OGAADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.DA-ALCANCE AL CUR N°189 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312- PAGO ADQUISICIÓN DE TRES PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES A LA CHINA PARA ING. AUGUSTO ESPÍN, ING. JOSÉ SILVA Y LCDA. DANIELA GONZÁLEZ. ADJ: FACTURAS 87384,87385 Y 87386.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,940.79 1,940.79 0.00

196 196 28/01/2015 COM NOR OGASIMBANA IMACAÑA FRANKLIN-SASI 38/2015-IMBABURA.PROGRAMA 01-DISSI-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17-01-2015, PARTICIPACIÓN EVENTO DE YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES.REF. SASI E INF.38, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

NNAPROBADO0.00120.00SIMBANA IMACANA FRANKLIN ROLAN1710912922 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

197 187 28/01/2015 RDP NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS-DA-DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 192 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS MINISTERIO. ADJ: COPIA DE FACTURAS 3266,3267,3268,3269,3279,3271 Y 3272

SSAPROBADO0.00615.60GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 151.32 151.32 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 51.78 51.78 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 412.50 412.50 0.00


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198 198 28/01/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS BAIRON-SASI 49/2015-IBARRA-PROGR.01.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-091-2015,AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO,ASISTE A AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME., DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.00325.00GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO1712793171 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

199 199 28/01/2015 COM NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 48/2015-IBARRA-PROGRAMA 01- PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015,SEGURIDAD INMEDIATA SR MINISTRO,CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 48, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.00195.00MORALES SANCHEZ VICTOR0201410123 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

200 200 28/01/2015 COM NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 47/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 47,DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.00195.00PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO1711921229 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

201 201 28/01/2015 COM NOR OGASUAREZ BORJA JOHANNA-SASI 46/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 01.PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015,PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES Y NORMATIVA.REF SASI E INFORME 46, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.0040.00SUAREZ BORJA JOHANNA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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202 202 28/01/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 44/2015-TENA-PROGRAMA 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DEL 12 AL 13-12-2014 Y REEMB. COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍC. PEI5358, MOVILIZA A LCDA. F.SALAS-DCS. PARA COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFÍA AGENDA TRABAJO MINISTRO.REF.SASI E INFORM.44,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS,DETALLE Y CP 54.

NNAPROBADO0.00149.00GOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL1712592904 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

203 203 28/01/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL-SASI 81/2015-AMBATO-PROGRAMA 01.PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 16-12-2014 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI5358,MOVILIZA A ING. ALFREDO CORNEJO-ASESOR DESPACHO, ASISTE A ACTOS SOLEMNES CANTONIZACIÓN BAÑOS DE AGUA SANTA,REF.SASI E INFORME 81,PEAJES, FACTURA Y CP 73


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

204 204 28/01/2015 COM NOR OGAJUAN PABLO PUCHAICELA HUACA-SASI 80/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 01.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 15-12-2014, REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE COMERCIO EXETRIOR SUSCRIPCIÓN INFORME INTERINSTITUCIONAL RELACIONADA CON LA POLÍTICA DE CELULARES.REF. SASI E INFORME 80, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 73.

NNAPROBADO0.0040.00JUAN PABLO PUCHAICELA HUACA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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205 143 28/01/2015 RDP DVO OGAREVERSION POR CALCULO MULTA-ESCUDERO MARIA FERNANDA.- ALCANCE AL CUR N° 138-REGULARIZACION IVA-SEGUN ACUERDOTRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL. ADJ: FACT. N° 1508 DE 9-01-2015.

SSAPROBADO0.00-2,534.87ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 -2,534.87 -2,534.87 0.00

206 138 28/01/2015 DEV RTO OGAREVERSION POR CALCULO MULTA-ESCUDERO MARIA FERNANDA-CONTRATO No.MINTEL-2014-028, MCBS-MINTEL-002-2014, TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL, ADJ:M-DFISSI-2015-0005-M Y M-DFSSI-2015-0001-M,CONTRATO, ACTA ENT. RECEP. PROVISIONAL, FACT N°1508.

NNAPROBADO0.00-21,123.90ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 -21,123.90 -21,123.90 0.00

207 207 28/01/2015 COM NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 10/2015-GALÁPAGOS.PAGO POR 4Ds VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014.REEMBOLSO TARJETA VISITANTE, TRASPORTE MARÍTIMO Y AÉREO, AVANZADA Y SEGURIDAD SE MINISTRO, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INF.10, FACTURAS,PASAJES,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.001,713.09MORALES SANCHEZ VICTOR0201410123 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,112.09 1,112.09 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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208 208 28/01/2015 COM NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 28/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01. PAGO POR 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-12-2014, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI3191, MOVILIZA A SRTA. BETHANIA VELARDE-DCS, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF. SASI E INFORME 28,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE Y CP 54

NNAPROBADO0.00304.50HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS1710557537 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 102.50 102.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

209 209 28/01/2015 COM NOR OGAMOREANO VITERI ROBERTO-SASI 32/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01.PAGO POR 2DS.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 15-12-2014, REUNIÓN CONJUNTA CON SR. MINISTRO, PLAN DE ACCIÓN, DECLARACIÓN PRESIDENCIAL Y PRESENTACIÓN EJE DE INFRAESTRUCTURA.REF.SASI E INFOR.,PASAJE, PASE, FACTURA,DETALLE Y CP 54.

NNAPROBADO0.00325.00MOREANO VITERI ROBERTO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

210 210 28/01/2015 COM NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 33/2015-CHIMBORAZO-PROG.01.PAGO DE 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3193,MOVILIZA A ING. A.MOROCHO,, VERIFICACIÓN INFOCENTROS A NIUVEL PROVINCIAL.REF.SASI E INFORME 33, FACTURAS,PEAJES, ORD. MOVIL.,DETALLE Y CP 54.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 25.00 25.00 0.00


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01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

211 211 28/01/2015 COM NOR OGAPAREDES MOLINA WILLIAM-SASI 54/2015-GUAYAQUIL.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 21-10-2014, EXPOSICIÓN VISIÓN STTIC AL MINISTRO Y RECEPCIÓN DE LINEAMIENTOS PARA STTIC.REF. SASI E INFORME 54, PASAJES,PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.0065.00PAREDES MOLINA WILLIAM DAVID1712083219 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

212 212 28/01/2015 COM NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-SASI 42/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15-12-2014, REUNIONES PREPARATORIAS PARA REVISIÓN DE AVANCES DE EJES RELACIÓN BILATERIAL ECUADOR-COLOMBIA Y III GABINETE BINACIONAL.REF.SASI E INFORM.42, PASAJE, PASE,DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.00455.00GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00

213 213 28/01/2015 COM NOR OGAYANCHATIPAN UGSHA EDGAR-SASI 50/2015-PROGRAMA 01. PAGO 2 Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015,AVANZADA Y SEGURIDAD SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A AGENDA DE TRABAJO EN YACHAY.REF.SASI E INFORME 50, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

NNAPROBADO0.00325.00YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00


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214 112 28/01/2015 DEV NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA.-CONTRATO No.MINTEL-2014-028, MCBS-MINTEL-002-2014,PAGO TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL,ADJ:M. MINTEL-DFISSI-2015-0005-M Y MINTEL DFSSI-2015-0001-M DE 22 Y 9 DE ENERO DE 2015,FACT 1508,SE ANEXA EXPEDIENTE, CP.63

SSAPROBADO0.0021,123.90ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 21,123.90 21,123.90 0.00

215 112 28/01/2015 RDP NOR OGAESCUDERO MARIA FERNANDA.- CONTRATO No.MINTEL-2014-028, MCBS-MINTEL-002-2014, ALCANCE AL CUR N°214 COMPENSACION IVA SEGUN CUERDO MINISTERIAL 312-PAGO TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE NORMAS TÉCNICAS INTERNAC. EN TIC DEL IDIOMA INGLES AL IDIOMA ESPAÑOL, ADJ: FACT. 1508.

SSAPROBADO0.002,534.87ESCUDERO NAVAS MARIA FERNANDA1704199783001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 006 001 000 730204 1701 001 0 2,534.87 2,534.87 0.00

216 216 28/01/2015 COM NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE INCLUSIÓN DE BIENES EN LAS PÓLIZAS VIGENTES SUSCRITAS CON SEGUROS SUCRE,REQUERIM. ING. DARIO TARAPUES-ADMINISTRADOR CONTRATO.REF. M.MINTEL-DA-2015-118,FACTURAS 9511,9512 Y 9513,ANEXOS, CORREOS, M.MINTEL-DA-2014-1710, REPORTE ACTIVOS FIJOS Y CP 72

NNAPROBADO0.00146.48SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 146.48 146.48 0.00


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217 217 28/01/2015 COM NOR OGAMORA HIDALGO HUGO-SASI 34/2015-CHIMBORAZO.PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, REEMB. COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3197, MOVILIZA AL ING. DIEGO HEREDIA ,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFORM.34,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE Y CP 55

NNAPROBADO0.00306.00MORA HIDALGO HUGO DARÍO1709138141 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

218 218 28/01/2015 COM NOR OGAJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-SASI 35/2015-VARIAS PROVINCIAS-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 09 AL 12-12-2014, REEMB. COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEI3190,MOVILIZA A ING. LENÍN PALOMEQUE, VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFOR.35, ORD.MOVIL., FACTURAS,DET. Y CP 55.

NNAPROBADO0.00298.00JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ1716044803 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

219 219 28/01/2015 COM NOR OGATOLEDO VILLAMARIN DIEGO-SASI 36/2015-TUNGURAHUA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015,REEMBOLSO COMBUST.,PEAJES VEHÍCULO PEI3189,MOVILIZA AL ING. EDGAR VIZUETE , FISCALIZACIÓN DE INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 36,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE Y CP 55

NNAPROBADO0.00479.60TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 35.60 35.60 0.00


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55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

220 220 28/01/2015 COM NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 64/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 17-10-2014,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO MINTEL-2013-023.REF.SASI E INFORME 64, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.

NNAPROBADO0.00280.00GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO0603051665 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

221 221 28/01/2015 COM NOR OGAOROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO-SASI 65/2015-STO DOMINGO-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 2 SUBSISTENCIAS DEL 09 Y 11-12-2014,VERIFICAR Y FISCALIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO MINTEL-2013-23.REF SASI E INFORME 65, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.

NNAPROBADO0.0080.00OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO0603138447 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

222 222 28/01/2015 COM NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 62/2015-GUARANDA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, VERIFICACIÓN BENEFICAIRIOS CONTRATO MINTEL-2013-23. REF.SASI E INFORME 62,M.MINTEL-SID-2015-13, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.

NNAPROBADO0.00280.00TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO1716061096 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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223 223 28/01/2015 COM NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 59/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 04-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE AEROPUERTO, VERIFICAR EQUIPAMIENTO ENTREGADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONVENIO CNT1.REF.SASI E INFOR.59, PASAJES,PASES, FACTURAS,DETALLE Y CP 74.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

224 224 28/01/2015 COM NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE REYES.PROGRAMA 55 PROY.04-SASI 76/2015-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA.PAGO 4Ds. VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 12 AL 16-01-2015 Y REEMB.COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEO 276, MOVILIZA A INGs. ANA CHIQUIZA Y ANGEL MOROCHO,VISITAS INFOCENTROS.REF.SASI E INFOR.76, FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS CP 75

NNAPROBADO0.00427.00PEDRO JAVIER PONCE REYES1306239532 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 58.00 58.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

225 225 28/01/2015 COM NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 1267/2014-ESMERALDAS-PROG. 01.REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI1024 UTILIZADO EN COMISIÓN DEL 11 AL 16-12-2014,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.REF.SASI E INFORME 1267,CUR CONTABLE 57811491,CUR REGUL.4585, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y CP 76.

NNAPROBADO0.00132.00LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 132.00 132.00 0.00


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226 225 28/01/2015 DEV NOR OGALUIS ALFREDO GUAYPACHA-SASI 1267/2014-ESMERALDAS-PROG. 01.REEMBOLSO POR COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI1024 UTILIZADO EN COMISIÓN DEL 11 AL 16-12-2014,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. ADJ: SASI E INFORME 1267,CUR CONTABLE 57811491,CUR REGUL.4585, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y CP 76.

SSAPROBADO0.00132.00LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

227 212 28/01/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ GUERRA DANIELA-SASI 42/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15-12-2014, REUNIONES PREPARATORIAS PARA REVISIÓN DE AVANCES DE EJES RELACIÓN BILATERIAL ECUADOR-COLOMBIA Y III GABINETE BINACIONAL. ADJ: SASI E INFORM.42, PASAJE, PASE,DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.00455.00GONZALEZ GUERRA DANIELA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00

228 211 28/01/2015 DEV NOR OGAPAREDES MOLINA WILLIAM-SASI 54/2015-GUAYAQUIL.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 21-10-2014, EXPOSICIÓN VISIÓN STTIC AL MINISTRO Y RECEPCIÓN DE LINEAMIENTOS PARA STTIC. ADJ: SASI E INFORME 54, PASAJES,PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.0065.00PAREDES MOLINA WILLIAM DAVID1712083219 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00


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229 209 28/01/2015 DEV NOR OGAMOREANO VITERI ROBERTO-SASI 32/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01.PAGO POR 2DS.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 15-12-2014, REUNIÓN CONJUNTA CON SR. MINISTRO, PLAN DE ACCIÓN, DECLARACIÓN PRESIDENCIAL Y PRESENTACIÓN EJE DE INFRAESTRUCTURA. ADJ: SASI E INFOR.,PASAJE, PASE, FACTURA,DETALLE Y CP 54.

SSAPROBADO0.00325.00MOREANO VITERI ROBERTO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

230 213 28/01/2015 DEV NOR OGAYANCHATIPAN UGSHA EDGAR-SASI 50/2015-PROGRAMA 01. PAGO 2 Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-01-2015,AVANZADA Y SEGURIDAD SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A AGENDA DE TRABAJO EN YACHAY. ADJ: SASI E INFORME 50, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.00325.00YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

231 200 28/01/2015 DEV NOR OGAPINCHAO SUMBA MARCO-SASI 47/2015-IMBABURA-PROGRAMA 01-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 47,DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.00195.00PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO1711921229 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

232 198 28/01/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS BAIRON-SASI 49/2015-IBARRA-PROGR.01.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-091-2015,AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO,ASISTE A AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME., DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.00325.00GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO1712793171 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00


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233 199 28/01/2015 DEV NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 48/2015-IBARRA-PROGRAMA 01- PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-01-2015,SEGURIDAD INMEDIATA SR MINISTRO,CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 48, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.00195.00MORALES SANCHEZ VICTOR0201410123 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

234 201 28/01/2015 DEV NOR OGASUAREZ BORJA JOHANNA-SASI 46/2015-URCUQUÍ-PROGRAMA 01.PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 16-01-2015,PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO YACHAY PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES Y NORMATIVA. ADJ: SASI E INFORME 46, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.0040.00SUAREZ BORJA JOHANNA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

235 204 28/01/2015 DEV NOR OGAJUAN PABLO PUCHAICELA HUACA-SASI 80/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 01.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 15-12-2014, REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE COMERCIO EXETRIOR SUSCRIPCIÓN INFORME INTERINSTITUCIONAL RELACIONADA CON LA POLÍTICA DE CELULARES. ADJ: SASI E INFORME 80, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 73.

SSAPROBADO0.0040.00JUAN PABLO PUCHAICELA HUACA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

236 236 28/01/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 1134 SSAPROBADO0.0091.96

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

1768151240001 USERAPP USERAPP CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 31.96 31.96 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 60.00 60.00 0.00


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237 237 28/01/2015 REG NOR OGAREPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA N° 138-DARIO TARAPUES-ALCANCE AL CUR N° 236-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312, SEGUN FORMULARIO REPOSICION N° 0037. ADJ: C/FACTURAS N° 188732-189006.


1768151240001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 3.83 3.83 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 120.25 120.25 0.00

239 239 28/01/2015 REG NOR OGAREPOSICION FONDO CAJA CHICA N° 350-MONICA ROSALES-ALCANCE AL CUR N° 238-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312, MEDIANTE M-DA-002-M Y FORMULARIO REPOSICION N° 025. ADJ: COPIA FACT.N| 3057.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 10.48 10.48 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 30.00 30.00 0.00


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241 210 29/01/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 33/2015-CHIMBORAZO-PROG.01.PAGO DE 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3193,MOVILIZA A ING. A.MOROCHO, VERIFICACIÓN INFOCENTROS A NIUVEL PROVINCIAL. ADJ: SASI E INFORME 33, FACTURAS,PEAJES, ORD. MOVIL.,DETALLE Y CP 54.

SSAPROBADO0.00471.00GOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL1712592904 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

242 208 29/01/2015 DEV NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 28/2015-ESMERALDAS-PROGRAMA 01. PAGO POR 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-12-2014, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI3191, MOVILIZA A SRTA. BETHANIA VELARDE-DCS, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.ADJ: SASI E INFORME 28,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE Y CP 54

SSAPROBADO0.00304.50HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS1710557537 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 102.50 102.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

243 203 29/01/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL-SASI 81/2015-AMBATO-PROGRAMA 01.PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 16-12-2014 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI5358,MOVILIZA A ING. ALFREDO CORNEJO-ASESOR DESPACHO, ASISTE A ACTOS SOLEMNES CANTONIZACIÓN BAÑOS DE AGUA SANTA,ADJ:SASI E INFORME 81,PEAJES, FACTURA Y CP 73

SSAPROBADO0.0059.00GOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL1712592904 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

244 202 29/01/2015 DEV NOR OGAGOMEZ VARGAS JOSE-SASI 44/2015-TENA-PROGRAMA 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DEL 12 AL 13-12-2014 Y REEMB. COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍC. PEI5358, MOVILIZA A LCDA. F.SALAS-DCS. PARA COBERTURA PERIODÍSTICA Y FOTOGRAFÍA AGENDA TRABAJO MINISTRO.ADJ:SASI E INFORM.44,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS,DETALLE Y CP 54.

NNERRADO149.00149.00GOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL1712592904 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 27.00 27.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

245 207 29/01/2015 DEV NOR OGAMORALES SANCHEZ VICTOR-SASI 10/2015-GALÁPAGOS.PAGO POR 4Ds VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 23-12-2014.REEMBOLSO TARJETA VISITANTE, TRASPORTE MARÍTIMO Y AÉREO, AVANZADA Y SEGURIDAD SE MINISTRO, CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INF.10, FACTURAS,PASAJES,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 54.

SSAPROBADO0.001,713.09MORALES SANCHEZ VICTOR0201410123 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,112.09 1,112.09 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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246 217 29/01/2015 DEV NOR OGAMORA HIDALGO HUGO-SASI 34/2015-CHIMBORAZO.PROG.55 PROY.08.PAGO 3Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, REEMB. COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3197, MOVILIZA AL ING. DIEGO HEREDIA ,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ:SASI E INFORM.34,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE Y CP 55

SSAPROBADO0.00306.00MORA HIDALGO HUGO DARÍO1709138141 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

247 219 29/01/2015 DEV NOR OGATOLEDO VILLAMARIN DIEGO-SASI 36/2015-TUNGURAHUA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 10-01-2015,REEMBOLSO COMBUST.,PEAJES VEHÍCULO PEI3189,MOVILIZA AL ING. EDGAR VIZUETE , FISCALIZACIÓN DE INFOCENTROS.ADJ: SASI E INFORME 36,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE Y CP 55

SSAPROBADO0.00479.60TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 35.60 35.60 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

248 218 29/01/2015 DEV NOR OGAJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-SASI 35/2015-VARIAS PROVINCIAS-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 09 AL 12-12-2014, REEMB. COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEI3190,MOVILIZA A ING. LENÍN PALOMEQUE, VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.ADJ:SASI E INFOR.35, ORD.MOVIL., FACTURAS,DET. Y CP 55.

NNERRADO298.00298.00JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ1716044803 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


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55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

55 000 008 001 000 770102 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

249 220 29/01/2015 DEV NOR OGAGUERRERO CHAVEZ LUIS-SASI 64/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 17-10-2014,VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO MINTEL-2013-023. ADJ: SASI E INFORME 64, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.

SSAPROBADO0.00280.00GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO0603051665 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

250 164 29/01/2015 RDP DVO OGAREVERSION POR FACTURA INCORRECTA-PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. ALCANCE AL CUR N°162 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM. ADJ: FACT.602.

SSAPROBADO0.00-701.23PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 -701.23 -701.23 0.00

251 162 29/01/2015 DEV RTO OGAREVERSION POR FACTURA INCORRECTA- PARRAGA QUINTERO MARCOS -DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. PAGO HONORARIOS POR SERVS. PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM. ADJ:MINTEL-DTH-2015-10,FACT.602,INF. APR. POR LCDA.M.VALAREZO-DCS-,CONT,INF.TÉCNICO Y CP 52.

NNAPROBADO0.00-5,843.60PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 -5,843.60 -5,843.60 0.00


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252 221 29/01/2015 DEV NOR OGAOROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO-SASI 65/2015-STO DOMINGO-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO 2 SUBSISTENCIAS DEL 09 Y 11-12-2014,VERIFICAR Y FISCALIZAR EL USO Y FUNCIONAMIENTO LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO MINTEL-2013-23. ADJ: SASI E INFORME 65, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.

SSAPROBADO0.0080.00OROZCO VINUEZA PAUL FERNANDO0603138447 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

253 223 29/01/2015 DEV NOR OGAYANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 59/2015-GUAYAQUIL-PROGRAMA 55 PROYECTO 08. PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 04-12-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE AEROPUERTO, VERIFICAR EQUIPAMIENTO ENTREGADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONVENIO CNT1.ADJ: SASI E INFOR.59, PASAJES,PASES, FACTURAS,DETALLE Y CP 74.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

254 75 29/01/2015 DEV NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM.. ADJ:M.MINTEL-DTH-2015-10,FACT.603,INFORME APROBADO POR LCDA.M.VALAREZO-DCS-,CONTRATO,INFORME TÉCNICO Y CP 52.

SSAPROBADO0.005,843.60PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 5,843.60 5,843.60 0.00


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255 255 29/01/2015 COM NOR OGARIVERA HIDALGO JAVIER-SASI 97/2015-PROGRAMA 55 PROY.08-SASI 97/2015-GUAYAS. PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014,VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA BENEFICIARIOS CONTRATO MINTEL-2013-23.REF. SASI E INFORME 97,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 86.

NNAPROBADO0.00280.00RIVERA HIDALGO JAVIER MARCELO1714446349 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

256 75 29/01/2015 RDP NOR OGAPARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL-DTH-DCS-PERÍODO 19-11 AL 18-12-2014 Y DEL 19-12 A 31-12-2014. ALCANCE AL CUR N°254 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312- PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOL. POR PSIC.LUIS LARA-DIR.TALENTO HUM. ADJ: FACT.603.

SSAPROBADO0.00701.23PARRAGA QUINTERO MARCOS MIGUEL1304975095001 CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 701.23 701.23 0.00

257 257 29/01/2015 COM NOR OGACABEZAS MOLINA ESTHELA-SASI 37/2015-PROGRAMA 01-DISSIF.PAGO SUBSISTENCIA DEL 15-01-2015,PARTICIPACIÓN EVENTO YACHAY CON PROYECTO TERRITORIOS DIGITALES.REF.SASI E INFORME 37, DETALLE VIÁTICOS Y CP 49.

NNAPROBADO0.0040.00CABEZAS MOLINA ESTHELA MARIBEL1715740211 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

258 222 29/01/2015 DEV NOR OGATOSCANO MORENO CARLOS-SASI 62/2015-GUARANDA-PROGRAMA 55 PROYECTO 08.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-12-2014, VERIFICACIÓN BENEFICAIRIOS CONTRATO MINTEL-2013-23. ADJ: SASI E INFORME 62,M.MINTEL-SID-2015-13, DETALLE VIÁTICOS Y CP 74.

NNERRADO280.00280.00TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO1716061096 DAGONZALEZ DAGONZALEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 008 001 000 730303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


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259 224 29/01/2015 DEV NOR OGAPEDRO JAVIER PONCE REYES.PROGRAMA 55 PROY.04-SASI 76/2015-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA.PAGO 4Ds. VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 12 AL 16-01-2015 Y REEMB.COMBUST.Y PEAJES VEHÍCULO PEO 276, MOVILIZA A INGs. ANA CHIQUIZA Y ANGEL MOROCHO,VISITAS INFOCENTROS.ADJ:SASI E INFOR.76, FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICO

SSAPROBADO0.00427.00PEDRO JAVIER PONCE REYES1306239532 DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 004 001 000 730303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

55 000 004 001 000 730803 1701 001 0 58.00 58.00 0.00

55 000 004 001 000 770102 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

260 260 29/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

SSAPROBADO0.00171,161.65MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 95,696.00 95,696.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 9,234.78 9,234.78 0.00

55 000 000 001 000 510105 1700 001 0 11,827.00 11,827.00 0.00

55 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,141.32 1,141.32 0.00

56 000 000 001 000 510105 1700 001 0 16,166.00 16,166.00 0.00

56 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,560.04 1,560.04 0.00

57 000 000 001 000 510105 1700 001 0 32,409.00 32,409.00 0.00

57 000 000 001 000 510601 1700 001 0 3,127.51 3,127.51 0.00


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261 261 29/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-DVM-PAGO INCLUYE IVA POR CONCEPTO DE EMISIÓN DE TARJETA VIP A NOMBRE DE ING.ALEXANDRA ALAVA, VICEMINISTRA DE TELECOMUNICACIONES,SOLIC.POR ING. GAVILÁNES-DA.REF.M.MINTEL-DA-2015-137, FORMULARIO,OF.CGAF-2015-34,FACTURA 4123, ACUERDO 004-2015 Y CP 83



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

262 262 29/01/2015 COM NOR OGACARRERA CUSTODE PAULINA-PAGO INCLUYE IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA ÁREAS DEL MINTEL,SOLIC. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-2015-128,LISTA DOCUMENTOS,FACTURA 4020,ORD.COMPRA, INFORME,DETALLE, LISTADOS DE ENTREGAS Y CP 84.

NNAPROBADO0.00234.36CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 234.36 234.36 0.00

263 263 29/01/2015 CYD NOR SUE[P:12 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DE HABERES DE: CHIRIBOGA SEBASTIAN AL 19/09/2014 Y VALDIVIESO PABLO AL 30/11/2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,060.83 1,060.83 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 56.66 56.66 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 212.08 212.08 0.00

57 000 000 001 000 510204 1700 001 0 113.33 113.33 0.00


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264 264 29/01/2015 COM NOR OGABONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 96/2018-CHIMBORAZO-PROG.01.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST.DE 21 AL 22-01-2015,Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍC. PEI3193,MOVILIZA ING. PATRICIO CARVAJAL, PARTICIPA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ALISTAMIENTO DIGITAL EN INFOCENTRO.REF.SASI E INF.96,FACT.,PEAJES,DET.Y CP 87.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

265 265 30/01/2015 COM NOR OGASALAZAR ZAPATA VICTOR-SASI 98/2015-LOJA-PROGRAMA 01.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24-01-2015,ASISTENCIA A GABINTE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA.REF.SASI E INFORME 98,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 87.

NNAPROBADO0.00195.00SALAZAR ZAPATA VICTOR HUGO1708042575 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

266 266 30/01/2015 COM NOR OGAHERRERA GUILLEN MARIO-SASI 99/2015-URCUQUÍ-PROG.01.PAGO 4Ds. VIÁTICOS, SUBSISTENCIA DEL 14 AL 18-01-2015, REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI4619, MOVILIZA A PERSONAL DIR.COMUN.SOCIAL.REF.SASI E INFORMEM 99,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 87.

NNAPROBADO0.00408.20HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS1710557537 LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 43.00 43.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00


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267 267 30/01/2015 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DA-PERIODO 16-12-2014 AL 13-01-2015. PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MINTEL, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF. M.MINTEL-DA-205-140, FACTURA 216640 Y CP 12.

NNAPROBADO0.002,470.25EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 2,470.25 2,470.25 0.00

268 268 30/01/2015 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EPDA-PERÍODO DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADM.REF.M.MINTEL-DA-2015-142, FACTs.74339,775192,794232,795182 Y CP 16.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,014.71 1,014.71 0.00

269 268 30/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EPDA-PERÍODO DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-142, FACTs.74339,775192,794232,795182 Y CP 16.


1768152560001 DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 905.99 905.99 0.00


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270 268 30/01/2015 RDP NOR OGACNT EPDA-PERÍODO DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 269 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADM. ADJ: FACTs.74339,775192,794232,795182



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 108.72 108.72 0.00

271 194 30/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN (PLAN 3G).SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2015-131, FACTURA 762080 Y CP 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

272 194 30/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-DICIEMBRE 2014.ALCANCE AL CUR 271 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN (PLAN 3G).SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES -DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACT.N° 762080 02/01/15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

273 273 30/01/2015 CYD NOR SUE[P:09 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION ALCANCE A LA LIQUIDACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE HABERE DE: CHIRIBOGA SEBASTIAN AL 19/09/2014 PARA INCLUIR EL VALOR DE LAS VACACIONES UNA VEZ QUE FINANZAS ASIGNO PRESUPUESTO A LA PARTIDA. (ALCANCE AL CUR N° 263)



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 990.39 990.39 0.00


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274 274 30/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 7,493.00 7,493.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 910.59 910.59 0.00

TOTAL ENTIDAD: 540-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 27414,917,168.37 38,470,843.7714,917,168.37 0.00

TOTAL GENERAL : 14,917,168.37 38,470,843.7714,917,168.37 0.00


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