Gob · 2017. 6. 7. · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO:...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE1

04/06/2012

11:07.33

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

280-0026-0000 DIRECCCION PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE TUNGURAHUAENTIDAD:

1 1 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ESTACION DE

SERVICIO LO JUSTO POR

CONCEPTO DE COMBUSTIBLE

PARA LAS CAMIONETAS

MITSUBISHI PEO 204 Y MAZDA

TEC 0071 PERTENECIENTES A

ESTA COORDINACION SEGUN

MEMO CZ-3-MIES-001- C -2012

SOLICITADO POR ING. GABRIELA

JACOME Y AUTORIZADO POR EL

SEÑOR COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 133.53DISTRIBUIDORA

COMERCIAL

HECTOR HERDOIZA

1890153433001 JGJACOME JGJACOME JGJACOME MGALLEGOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 1800 001 0 133.53 133.53 0.00

2 2 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA

ELECTRICA AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A POR

CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA

COORDINACION ZONAL 3

CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE LAS CUENTAS

4216, 82320, 135944 AUTORIZADO

POR EL SEÑOR COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 102.22EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 1800 001 0 102.22 102.22 0.00

3 3 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE

TELECOMUNICACIONES POR

CONCEPTO DE SERVICIOS

BASICOS DE TELEFONO DE LOS

NUMEROS

2823617-2424763-2422046 DE LA

COORDINACION ZONAL


DICIEMBRE DE 2011 SEGUN

MEMO CZ-3-MIES-001-2012

AUTORIZADO POR EL SEÑOR

COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 132.37CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 1800 001 0 132.37 132.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE2

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



4 4 05/01/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMAPA POR

CONSUMO DE AGUA POTABLE DE

LA COORDINACION ZONAL 3


DICIEMBRE DE 2011 DE LA

CUENTA 4042 AUTORIZADO POR

EL SEÑOR COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 86.73EMPRESA PUBLICA

EMPRESA

MUNICIPAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 1800 001 0 86.73 86.73 0.00


DISTRIBUIDORA LO JUSTO POR


PARA LAS CAMIONETAS


TEC 0071 PERTENECIENTE A ESTA

COORDINACION SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-002- C -2012



SR. COORDINADOR


COMERCIAL

HECTOR HERDOIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 1800 001 0 67.27 67.27 0.00

6 6 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL

ECUADOR POR SERVICIOS DE

ENVIO DE CORREOS DE ESTA

COORDINACION


DICIEMBRE DE 2011, SEGUN




SR. COORDINADOR


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 1800 001 0 23.39 23.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE3

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



7 7 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE POZO EDISON

ROBERTO POR CONCEPTO DE

ALQUILER DE UN CAMION

MONTACARGAS PARA

TRASLADAR LOS EQUIPOS DE

LAS BODEGAS DE PELILEO AL

CENTRO GERONTOLOGICO DE

PATATE SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-004- C -2012

SOLICITADO POR GABRIELA


SR. COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 200.00POZO

VILLAFUERTE

EDISON ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 1800 001 0 200.00 200.00 0.00

8 8 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LUZURIAGA

LIZANO VICTOR POR CONCEPTO

DE AFINAMIENTO Y VISITA

TECNICA A LOS EQUIPOS DE

COMPUTO DEL DEPARTAMENTO

DE TALENTO HUMANO SEGUN


SOLICITADO POR LA ING.

GABRIELA JACOME Y

AUTORIZADO POR EL SR.

COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 55.50LUZURIAGA

LIZANO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 1800 001 0 55.50 55.50 0.00

9 9 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE APRAEZ

PICON SANDRA POR CONCEPTO

DE REFRIGERIOS PARA LA

REUNION DEL SR. COORDINADOR

CON LA COORDINACION ZONAL 2

RELAIZAD EL DIA VIERNES 13 DE

ENERO DE 2012 SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-006- C -2012,


COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 21.60APRAEZ PICON

SANDRA

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 21.60 21.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE4

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



10 10 01/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DECASTRO

MORALES OMAR POR CONCEPTO

DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

MONITORIADA A LAS OFICINAS

DE LA COORDINACION,


ENERO SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-007- C -2011,



SR. COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 17.00CASTRO MORALES

OMAR VLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 1800 001 0 17.00 17.00 0.00


POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS

TECNICOS DEL DEPARTAMENTO

DE TALENTO HUMANO Y

PLANIFICACION DE ESTA

COORDINACION, SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-008- C -2012,



SR. COORDINADOR


LIZANO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 1800 001 0 102.00 102.00 0.00

12 12 07/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VERONICA

SORIA POR VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

EL DIA 26 DE ENERO DE 2012 A

QUITO AL TALLER CONVOCADO

POR LA DIRECCION NACIONAL

DE GERONTOLOGIA SEGUN

MEMO

CZ-3-MIES-G-002-2012,SOLICITAD

O POR LCDA. VERONICA SORIA Y


COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 40.00SORIA RODRIGUEZ

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE5

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



13 13 07/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VICTORIA

AGUILAR FUNCIONARIO DE LA

COORDINACION ZONAL 3 POR

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL

INTERIOR EL DIA 23 DE ENERO DE

2012 A QUITO AL TALLER

CONVOCADO POR EL SEÑOR

MARLON SERRANO SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-022-2012, AUTORIZADO


SSAPROBADO 0.00 30.00AGUILAR

MAYORGA

VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 30.00 30.00 0.00

14 14 07/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LCDO. ALEX

CEVALLOS POR VIATICOS Y


LOS DIAS 10-17-30 DE ENERO DE

2012 A QUITO, RIOBAMBA

REUNIONES DE TRABAJO SEGUN

MEMO CZ--3-MIES-022-2012


COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 150.00CEVALLOS RIVERA

ALEX ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 150.00 150.00 0.00

15 15 07/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A IVAN ESCOBAR

FUNCIONARIO DE LA

COORDINACION ZONA 3 POR


INTERIOR CORRESPONDIENTES A

LOS DIAS 10-17-23-25-26-30 A

QUITO Y RIOBAMBA SEGUN

MEMO CZ--3-MIES-022-2012,

SOLICITADO POR EL SR. IVAN

ESCOBAR Y AUTORIZADO POR EL

SEÑOR COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 202.00ESCOBAR

BERMUDES DIEGO

IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 1800 001 0 22.00 22.00 0.00

001 000 001 530303 1800 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE6

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



16 16 09/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE FANNY ORTIZ

FUNCIONARIO DE LA



INTERIOR LOS DIAS 07 - 14 DE

DICIEMBRE DE 2011 A SIMIATUG

Y QUITO, SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-024-P-2012,


COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 77.50ORTIZ

CARVAJALFANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 1800 001 0 2.50 2.50 0.00

001 000 001 530303 1800 001 0 75.00 75.00 0.00



CONCEPTO DE SERVICIOS DE

TELEFONIA CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2012 DE

LOS NUMEROS, 2823617; 2424763;

2422046 PERTENECIENTES A LA

COORDINACION AUTORIZADO


NNERRADO 80.36 80.36CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI

1768152560001 JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR




TELEFONIA CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2012 DE

LOS NUMEROS, 2823617; 2424763;

2422046 PERTENECIENTES A LA

COORDINACION AUTORIZADO



NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 1800 001 0 80.36 80.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE7

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ELECTRICA AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A POR

SERVICIOS DE LUZ DE LAS

CUENTAS 4216; 82320; 135944

PERTENECIENTES A LA

COORDINACION ZONAL 3,


ENERO DE 2012, AUTORIZADO



ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 1800 001 0 103.12 103.12 0.00


SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE

LA CUENTA 4042 PERTENECIENTE

A LA COORDINACION ZONAL 3


ENERO DE 2012, AUTORIZADO



EMPRESA

MUNICIPAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 1800 001 0 34.60 34.60 0.00

21 21 13/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CHAGUEZA

TIPANTASIG EDISSON POR


BREAKS Y ALMUERZOS VIERNES,

SABADO Y DOMINGO SEGUN

MEMO CZ-3-MIES-013- C -2011,


COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 637.50CHAGUEZA

TIPANTASIG

EDISSON FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

031 000 001 530603 1800 001 0 637.50 637.50 0.00

22 22 17/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ESTACION LO

JUSTO POR CONCEPTO DE

COMBUSTIBLE PARA LOS

VEHICULOS DE LA


CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DEL MES

DE ENERO DE 2012, SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-009-C-2012 SOLICITADO

POR ING. GABRIELA JACOME Y


COORDINADOR


COMERCIAL

HECTOR HERDOIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE8

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530803 1800 001 0 86.70 86.70 0.00

23 23 17/02/2012 CYD NOR OGA PAO A FAVOR DE CORREOS DEL

ECUADOR POR CONCEPTO DE

ENVIOS DE LA COORDINACION

ZONAL 3 CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DE 2012 SEGUN

MEMO CZ-3-MIES-011-C-2012


JACOME, Y AUTORIZADO POR EL

SEÑOR COORDINADOR ALEX

CEVALLOS


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 1800 001 0 68.79 68.79 0.00


POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS

TECNICOS DEL DEPARTAMENTO

DE TALENTO HUMANO Y

PLANIFICACION DE ESTA

COORDINACION, SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-012- C -2012,



SR. COORDINADOR


LIZANO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 1800 001 0 48.00 48.00 0.00

25 25 17/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LETICIA

CHICA FUNCIONARIA DE LA

COORDINACION POR VIATICOS Y


EL DIA 26 DE ENERO DE 2012 A

QUITO SOLICITADO SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-G-002-2012


COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 40.00CHICO HIDALGO

LETICIA ROSALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE9

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



26 26 17/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARCELA

NARANJO FUNCIONARIA DE LA

COORDINACION POR VIATICOS Y


EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2011

A QUITO SOLICITADO SEGUN

MEMO DADM-2011-0011-OF


COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 40.00NARANJO JEREZ

RITA MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

27 27 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GALLEGOS

MARY FUNCIONARIO DE LA


CONCEPTO DE VIATICOS Y


DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE

2011 A QUITO SEGUN MEMO CZ-

-3-MIES-022-2012 AUTORIZADO


SSAPROBADO 0.00 40.00GALLEGOS MEZA

MARY VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

28 28 24/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE IVAN

ESCOBAR FUNCIONARIO DE LA

COORDIANCION ZONAL 3 POR


INTERIOR DEL DIA 22 DE

DICIEMBRE DE 2011 A LA CIUDAD

DE QUITO SEGUN MEMO CZ-

-3-MIES-022-2012 AUTORIZADO



BERMUDES DIEGO

IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE10

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DISTRIBUIDORA AYALA CIA.

LTDA POR CONCEPTO DE

SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN

LAS REUNIONES REALIZADAS EL

09 COMITE ZONAL MIES Y 14 DE

FEBRERO DE 2012PROPUESTA DE

COMUNICACION SOLICITADO

POR LA DRA. MARCELA

NARANJO; SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0116-M


COORDINADOR

NNAPROBADO 0.00 81.25DISTRIBUIDORA

AYALA CIA. LTDA.

1891735819001 JGJACOME JGJACOME JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 81.25 81.25 0.00



SERVICIO DE COMBUSTIBLE


PRIMERA QUINCENA DE

FEBRERO EN LAS CAMIONETAS

PERTENECIENTES A LA

COORDINACION ZONAL 3 SEGUN




SEÑOR COORDINADOR


COMERCIAL

HECTOR HERDOIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 1800 001 0 100.48 100.48 0.00


TIPANTASIG EDISSON POR


BREAKS Y ALMUERZOS VIERNES,

SABADO Y DOMINGO EN EL

TALLER CAPACITACION A

MUJERES JOVENES EN

FORMACION POLITICA SEGUN

MEMO CZ-3-MIES-013.- C -2012


COORDINADOR ALEX CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 495.00CHAGUEZA

TIPANTASIG

EDISSON FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

031 000 001 530603 1800 001 0 495.00 495.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE11

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



32 32 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DEL SEÑOR IVAN




LOS DIAS 10 Y 15 DE FEBRERO DE

2012 A LA CIUDAD DE PUYO Y

RIOBAMBA RESPECTIVAMENTE

SEGUN MEMO 32-CZ-3-MIES-2012


COORDINADOR


BERMUDES DIEGO

IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 1800 001 0 2.00 2.00 0.00

001 000 001 530303 1800 001 0 60.00 60.00 0.00

33 33 27/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DEL LCDO. ALEX

CEVALLOS COORDINADOR

ZONAL POR SUBSISTENCIAS EN

EL INTERIOR EL DIA 15 DE

FEBRERO DE 2012 A LA CIUDAD

DE RIOBAMBA SEGUN MEMO

32-CZ-3-MIES-2012 AUTORIZADO


SSAPROBADO 0.00 50.00CEVALLOS RIVERA

ALEX ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 50.00 50.00 0.00

34 29 29/02/2012 CYD RTO OGA REVERSION POR ERROR DE

NUMERO DE MEMORANDO LTDA

POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE

REFRIGERIOS EN LAS REUNIONES

REALIZADAS EL 09 COMITE

ZONAL MIES Y 14 DE FEBRERO DE

2012PROPUESTA DE


POR LA DRA. MARCELA

NARANJO; SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0116-M


COORDINADOR

NNAPROBADO 0.00-81.25DISTRIBUIDORA

AYALA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 -81.25 -81.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE12

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DISTRIBUIDORA AYALA CIA.

LTDA POR CONCEPTO DE

SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN

LAS REUNIONES REALIZADAS EL

09 COMITE ZONAL MIES Y 14 DE

FEBRERO DE 2012PROPUESTA DE


POR LA DRA. MARCELA

NARANJO; SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0150-M


COORDINADOR


AYALA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 81.25 81.25 0.00

36 36 29/02/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SPICE HOUSE

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION A LOS

FUNCIONARIOS DE LA

COORDINACION ZONAL

3-TUNGURAHUA


ENERO DE 2012 SOLICITADO

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0151-M POR LA

DRA. MARCELA NARANJO Y



SSAPROBADO 0.00 463.75CAZAR LOPEZ

PATRICIO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 463.75 463.75 0.00


CHICO POR CONCEPTO DE

SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR

LOS DIAS 03 DE FEBRERO DE 2012

A QUITO; Y 22 FEBRERO DE 2012 A

RIOBAMBA Y VIATICOS EN EL

INTERIOR A PUEMBO 16Y17 DE

FEBRERO 2012,SOLICITADO POR

LETICIA CHICO SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0135-M


COORDINADOR

NNAPROBADO 0.00 190.00CHICO HIDALGO

LETICIA ROSALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 190.00 190.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE13

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



38 37 01/03/2012 CYD RTO OGA PAGO A FAVOR DE LETICIA









MIES-CZ-3-2012-0135-M


COORDINADOR

NNAPROBADO 0.00-190.00CHICO HIDALGO

LETICIA ROSALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 -190.00 -190.00 0.00










MIES-CZ-3-2012-0135-M


COORDINADOR


LETICIA ROSALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 1800 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530303 1800 001 0 185.00 185.00 0.00

40 40 05/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CARRASCO

LOPEZ NESTOR POR CONCEPTO

DE ARRENDAMIENTO DEL

EDIFICIO DE LA COORDINACION

ZONAL 3,PPS,ALIMENTATE

ECUADOR CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO

2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0165-M

SOLICITADO POR DRA. MARCELA

NARANJO Y AUTORIZADO POR EL

SR. COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 4,812.00CARRASCO LOPEZ

NESTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 1800 001 0 4,812.00 4,812.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE14

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






UTILIZADO EN LAS CAMIONETAS


TEC 0071 PERTENECIENTES A LA





SEÑOR COORDINADOR


COMERCIAL

HECTOR HERDOIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 1800 001 0 21.92 21.92 0.00


ELECTRICA DELE CUADOR POR

CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LAS CUENTAS

4216-82320-135944

PERTENECIENTES A LOS

MEDIDORES DE LA



FEBRERO DE 2012 AUTORIZADO


ALEX CEVALLOS


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 1800 001 0 117.29 117.29 0.00

43 43 06/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE

AGUA POTABLE POR CONSUMO

DE AGUA DE LA CUENTA 4042

PERTENECIENTE A LA





ALEX CEVALLOS


EMPRESA

MUNICIPAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 1800 001 0 47.33 47.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE15

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




TELECOMUNICACIONES DE LOS

NUMEROS TELEFONICOS

2823617-2424763-2422046

PERTENECIENTES A LA





ALEX CEVALLOS


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 1800 001 0 106.79 106.79 0.00

45 45 07/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VACA

GUEVARA LUIS ANTONIO POR


REFRIGERIOS EN LA ACTIVIDAD

PARTICIPACION DEPORTIVA DE

NIÑOS CON DISCAPACIDAD

REALIZADA EL 31 DE ENERO DE

2012 SOLICITAD POR VERONICA

SORIA, SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-010- C -2012,



SSAPROBADO 0.00 200.00VACA GUEVARA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530205 1800 001 0 200.00 200.00 0.00


CHICA FUNCIONARIA DE LA


CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS EN

EL INTERIOR EL DIA 27 DE

FEBRERO A LA IUDAD DE

LATACUNDA PARA TRATAR

PROPUESTA DE INTERVENCION

PARA EL RETORNO A LAS

PARROQUIAS INTERVENIDAS EN

LA ESTRATEGIA SIERRA CENTRO

MEMO MIES-CZ-3-2012-0166-M


LETICIA ROSALIA

1708670102 JGJACOME JGJACOME JGJACOME JGJACOME MGALLEGOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE16

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



47 47 09/03/2012 CYD NOR OGA PAGO POR REPOSICION A FAVOR

DE NARANJO MARCELA POR

ASISTENCIA AL CURSO DE

TUTORES VIRTUALES EN LA

CONTRALORIA GENERAL DEL

ESTADO, SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0156-M

SOLICITADO POR LA DRA.

MARCELA NARANJO Y




RITA MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 1800 001 0 70.00 70.00 0.00

48 48 12/03/2012 COM NOR OGA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A

FAVOR DE FARMACIA NAPOLES,

POR ADQUISICIÓN DE MEDICINA

PARA SRA. ANA MELÉNDEZ,

SOLICITADO POR LA LCDA.

SORIA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

FAMILIAR Y AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 356.89GALLEGOS

LLERENA WILLAN

MARCELO

1802096691001 MGALLEGOS MGALLEGOS MGALLEGOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 356.89 356.89 0.00

49 49 12/03/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA A

FAVOR DE FARMAENLACE POR

ADQUISICION DE MEDICINAS,

PARA LA SRA. GRACIELA

YUNGAN SOLICITADO POR LA

LCDA. SORIA TÉCNICA DE

PROTECCIÓN FAMILIAR Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL ALEX

CEVALLOS

NNAPROBADO 0.00 379.48FARMAENLACE

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 379.48 379.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE17

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





ADQUISICION DE MEDICINAS ,

PARA LA NIÑA GERMANIA

VASCONEZ SOLICITADO POR LA



AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 463.98 463.98 0.00




PARA EL NIÑO LUIS POAQUIZA




COORDINADOR ZONAL


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 387.33 387.33 0.00



ADQUICISION DE MEDICINAS

PARA EL NIÑO JOSUE MIGUEL

NARANJO SOLICITADO POR LA



AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 386.42 386.42 0.00



ADQUISICION DE MEDICINAS

PARA EL SEÑOR JUAN FUENTES





CEVALLOS


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE18

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



028 000 001 530809 1800 001 0 82.88 82.88 0.00

54 54 12/03/2012 COM NOR OGA APLICACION

PRESUPUESTARIAPOR

ADQUISISCION DE MEDICINAS

PARA EL JOVEN FERNANDO

GABRIEL JACOME SOLICITADO

POR LA LCDA. SORIA TÉCNICA DE


AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 359.23 359.23 0.00

55 55 12/03/2012 COM NOR OGA AOLICACION PRESUPUESTARIA

POR ADQUISICION DE MEDICINAS

PARA LA SEÑORA JOSEFINA

TUALOMBO SOLICITADO POR LA



AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 50.22 50.22 0.00


FAVOR DE FARMACIAS NAPOLES


PARA LA SRTA. SAMANTHA

VELASTEGUI SOLICITADO POR

LA LCDA. SORIA TÉCNICA DE


AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 173.72 173.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE19

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






PARA EL SEÑOR MANUEL

GONZALEZ SOLICITADO POR LA



AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 386.77 386.77 0.00




PARA EL JOVEN JOSE LUIS FREIRE





CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 116.01 116.01 0.00



POR ADQUISICION DE MEDICINA

PARA LA SEÑORA MARIA

MANUELA TAYUPANTA





CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 246.79 246.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE20

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





POR ADQUISICION DE

MEDICINAS PARA EL JOVEN JUAN

VELASTEGUI SOLICITADO POR LA



AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 322.35 322.35 0.00



POR ADQUISICION DE

MEDICINAS PARA LA NIÑA

CRISTINA BARRERA SOLICITADO



AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 373.84 373.84 0.00



POR ADQUISICION DE

MEDICINAS PARA EL SEÑO

MARLON SOLIS DIAZ SOLICITADO



AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 246.42 246.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE21

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





POR ADQUISICION DE

MEDICINAS PARA EL SEÑOR

MIGUEL ANGEL LOPEZ





CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 264.42 264.42 0.00

64 64 12/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDITORIAL

DON BOSCO POR COMPRA DE

MATERIALES DE TRABAJO PARA

LA ACTIVIDAD "ESTRATEGIA

INTERSECTORIAL DE

PLANIFICACION FAMILIAR Y

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN

ADOLESCENTES SOLICITADO

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0115-M Y



NNAPROBADO 62.64 62.64EDITORIAL DON

BOSCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

031 000 001 530603 1800 001 0 62.64 62.64 0.00


FAVOR DE VARGAS VALENCIA

LUIS POR ALQUILER DE SISTEMA

DE AMPLIFICACION E

ILUMINACION EN LA ACTIVIDAD

DENOMINADA "UNIDOS AL GRITO

DEL ROCK" , SOLICITADO POR LA



AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 1,000.00VARGAS VALENCIA

LUIS STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

031 000 001 530205 1800 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE22

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



66 66 12/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ICONO

SISTEMAS POR VISITA TECNICA,

AFINAMIENTO PC Y

RECONFIGURACION CENTRAL

TELEFONICA EN LA OFICINA DE

TALENTO HUMANO



SOLICITADO PAGO SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0199-M




LIZANO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 1800 001 0 75.00 75.00 0.00


SISTEMAS POR RECARGA DE

TONER LEXMARK DE COLOR

PARA LA IMPRESORA DE LA

LCDA. LETICIA CHICO-AREA DE

PLANIFICACION DE LA



SOLICITADO POR MARCELA


SEÑOR COORDINADOR


LIZANO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 1800 001 0 182.16 182.16 0.00


FAVOR DE SALINAS FREDDY POR

ADQUISICION DE TONERS DE

IMPRESORAS PARA LA

COORDINACIÓN ZONAL. SEGÚN

MIES-CZ-3-2012-0118-M


MARCELA NARANJO ANALISTA

DE SERVICIOS ADM. -

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 976.63SALINAS

ZAMBRANO

FREDDY HORACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 1800 001 0 976.63 976.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE23

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



69 48 14/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE FARMACIA

NAPOLES, POR ADQUISICIÓN DE

MEDICINA PARA SRA. ANA

MELÉNDEZ, SOLICITADO POR LA


PROTECCIÓN FAMILIAR; SEGUN

MEMO MIES-CZ-3-2012-0122-M DE

LA DRA. MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 356.89GALLEGOS

LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 356.89 356.89 0.00

70 49 14/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE

FARMAENLACE POR

ADQUISICION DE MEDICINAS,

PARA LA SRA. GRACIELA

YUNGAN SOLICITADO POR LA


PROTECCIÓN FAMILIAR, SEGUN



MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 379.48FARMAENLACE

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 379.48 379.48 0.00

71 50 14/03/2012 DEV NOR OGA PAGOA FAVOR DE

FARMAENLACE POR


PARA LA NIÑA GERMANIA

VASCONEZ SOLICITADO POR LA





MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 463.98 463.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE24

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FARMAENLACE POR


PARA EL NIÑO LUIS POAQUIZA



FAMILIAR, SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0161-M POR LA


AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 387.33 387.33 0.00


FARMAENLACE POR

ADQUICISION DE MEDICINAS

PARA EL NIÑO JOSUE MIGUEL

NARANJO SOLICITADO POR LA





MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 386.42 386.42 0.00


FARMAENLACE POR

ADQUISICION DE MEDICINAS

PARA EL SEÑOR JUAN FUENTES




MIES-CZ-3-2012-0161-M PAGO


MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 82.88 82.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE25

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



75 54 14/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE FARMACIAS

NAPOLES POR ADQUISISCION DE

MEDICINAS PARA EL JOVEN

FERNANDO GABRIEL JACOME






NARANJO Y AUTORIZADO POR

EL COORDINADOR ZONAL ALEX

CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 359.23 359.23 0.00


NAPOLES POR ADQUISICION DE

MEDICINAS PARA LA SEÑORA

JOSEFINA TUALOMBO








CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 50.22 50.22 0.00



MEDICINAS PARA LA SRTA.

SAMANTHA VELASTEGUI








CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 173.72 173.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE26

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






MANUEL GONZALEZ SOLICITADO




PAGO SOLICITADO POR

MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 386.77 386.77 0.00



MEDICINAS PARA EL JOVEN JOSE

LUIS FREIRE SOLICITADO POR LA




PAGO SOLICITADO POR

MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 116.01 116.01 0.00



MEDICINAS PARA EL JOVEN JUAN

VELASTEGUI SOLICITADO POR LA


PROTECCIÓN FAMILIAR SEGUN


PAGO SOLICITADO POR

MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 322.35 322.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE27

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





MEDICINA PARA LA SEÑORA

MARIA MANUELA TAYUPANTA



FAMILIAR SEGUN MEMO





CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 246.79 246.79 0.00



MEDICINAS PARA LA NIÑA

CRISTINA BARRERA SOLICITADO




PAGO SOLICITADO POR

MARCELA NARANJOY

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 373.84 373.84 0.00

83 62 14/03/2012 DEV NOR OGA PAGOA FAVOR DE FARMACIAS


MEDICINAS PARA EL SEÑO

MARLON SOLIS DIAZ SOLICITADO




PAGO SOLICITADO POR

MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 246.42 246.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE28

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






MIGUEL ANGEL LOPEZ








CEVALLOS


LLERENA WILLAN

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 264.42 264.42 0.00

85 65 14/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE VARGAS

VALENCIA LUIS POR ALQUILER

DE SISTEMA DE AMPLIFICACION

E ILUMINACION EN LA

ACTIVIDAD DENOMINADA

"UNIDOS AL GRITO DEL ROCK" ,

SOLICITADO POR LA LCDA. SORIA

TÉCNICA DE PROTECCIÓN

FAMILIAR, PAGO SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0155-M Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

SSAPROBADO 0.00 1,000.00VARGAS VALENCIA

LUIS STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

031 000 001 530205 1800 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

86 68 14/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SALINAS

FREDDY POR ADQUISICION DE

TONERS DE IMPRESORAS PARA

LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS

DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3

SEGUN MEMO DE PAGO

MIES-CZ-3-2012-0126-M


NARANJO AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 976.63SALINAS

ZAMBRANO

FREDDY HORACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 1800 001 0 976.63 976.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE29

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



87 87 15/03/2012 COM NOR TRF APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A

FAVOR DE LA FUNDACIÓN

MANOS UNIDAS A FIN DE

FINANCIAR EL PROYECTO

DENOMINADO "APOYO AL

PROCESO DE REHABILITACIÓN,

NUTRICIÓN Y MEJORAMIENTO DE

SALUD A NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES CON

NECESIDADES ESPECIALES EN

LOS CANTONES TISALEO Y

PATATE" SEGÚN CONVENIO

FIRMADO - ANEXOS

NNAPROBADO 4,250.00 17,000.00FUNDACION

MANOS UNIDAS

CENTRO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 002 580204 1800 001 0 17,000.00 17,000.00 0.00

88 87 15/03/2012 DEV NOR TRF TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA

FUNDACIÓN MANOS UNIDAS A

FIN DE FINANCIAR EL PROYECTO

DENOMINADO "APOYO AL

PROCESO DE REHABILITACIÓN,

NUTRICIÓN Y MEJORAMIENTO DE

SALUD A NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES CON

NECESIDADES ESPECIALES EN

LOS CANTONES TISALEO Y

PATATE" SEGÚN CONVENIO

FIRMADO - 75% ANTICIPO

SSAPROBADO 0.00 12,750.00FUNDACION

MANOS UNIDAS

CENTRO DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 002 580204 1800 001 0 12,750.00 12,750.00 0.00

89 89 15/03/2012 COM NOR TRF APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A

FAVOR DE LA FUNDACIÓN DE

AYUDA SOCIAL "SAN JUAN

BAUTISTA" A FIN DE FINANCIAR

EL PROYECTO DENOMINADO

CENTRO DE ATENCIÓN DIARIO A

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y

PERSONAS CON CAPACIDADES

ESPECIALES Y LESIONES FÍSICAS

DEL CANTÓN MOCHA" SEGÚN

CONVENIO FIRMADO - ANEXOS

NNAPROBADO 0.00 10,000.00FUNDACION DE

AYUDA SOCIAL

SAN JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 002 580204 1800 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE30

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL

"SAN JUAN BAUTISTA" A FIN DE


DENOMINADO CENTRO DE

ATENCIÓN DIARIO A NIÑOS,

NIÑAS, ADOLESCENTES Y




CONVENIO FIRMADO - 75%

ANTICIPO

SSAPROBADO 0.00 7,500.00FUNDACION DE

AYUDA SOCIAL

SAN JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 002 580204 1800 001 0 7,500.00 7,500.00 0.00

91 91 19/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL

ECUADOR POR CONCEPTO DE

ENVIOS DE LA COORDINACION

ZONAL 3 CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO DE 2012 SEGUN



JACOME, Y AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 1800 001 0 85.49 85.49 0.00

92 92 26/03/2012 COM NOR OGA APLICACION PRESUPUESTARIA

PARA REALIZAR EL PROCESO DE

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS

DE OFICINA, PARA LA


OFICIO MIES/INFA-DP-

TUNGURAHUA-DADM-2012-0014-

OF SOLICITADO POR LA DRA.


DE SERVICIOS ADM Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 863.96COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 1800 001 0 863.96 863.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE31

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






DE OFICINA, PARA LA






DE SERVICIOS ADM Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 740.95JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 1800 001 0 740.95 740.95 0.00




DE ASEO PARA LA






DE SERVICIOS ADM Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 52.93FARFAN MUNOZ

FABIOLA

GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 1800 001 0 52.93 52.93 0.00




DE ASEO PARA LA






DE SERVICIOS ADM Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 30.00UNILIMPIO S.A.1791713494001 MGALLEGOS MGALLEGOS MGALLEGOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 1800 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE32

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






DE ASEO PARA LA






DE SERVICIOS ADM Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 26.40SPARTAN DEL

ECUADOR

PRODUCTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 1800 001 0 26.40 26.40 0.00




DE OFICINA, PARA LA






DE SERVICIOS ADM Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 197.12CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 1800 001 0 197.12 197.12 0.00




DE ASEO PARA LA






DE SERVICIOS ADM Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 46.83SUQUILLO

ANDRANGO

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 1800 001 0 46.83 46.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE33

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






DE ASEO PARA LA






DE SERVICIOS ADM Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 108.10QUALITYCORPORA

TION S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 1800 001 0 108.10 108.10 0.00




DE ASEO PARA LA






DE SERVICIOS ADM Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 335.65VALLEJO

ROBALINO JUAN

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 1800 001 0 335.65 335.65 0.00

101 92 27/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COGECOMSA

S.A POR ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE OFICINA, PARA

LA COORDINACIÓN ZONAL 3

SEGÚN OFICIO MIES/INFA-DP-



MARCELA NARANJO Y MEMO DE

PAGO MIES-CZ-3-2012-0258-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 863.96COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 1800 001 0 863.96 863.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE34

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








ECUADOR CORRESPONDIENTE

AL MES DE MARZO DE 2012

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0218-M



SR. COORDINADOR ALEX

CEVALLOS


NESTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 1800 001 0 2,406.00 2,406.00 0.00

103 103 27/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOREJON

URBINA GABRIELA PATRICIA POR

CONCEPTO DE IMPRESION DE UN

LIBRETIN DE COMPROBANTES DE

RETENCION PARA LA






CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 7.00MOREJON URBINA

GABRIELA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 1800 001 0 7.00 7.00 0.00

104 93 27/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE JURADO

VILLAGOMEZ EDISON POR


DE OFICINA, PARA LA

COORDINACIÓN ZONAL.



DE SERVICIOS ADM SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0258-M Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 740.95JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 1800 001 0 740.95 740.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE35

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



105 94 27/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE FARFAN

MUÑOZ FABIOLA POR


DE ASEO PARA LA




DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0259-M Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 52.93FARFAN MUNOZ

FABIOLA

GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 1800 001 0 52.93 52.93 0.00

106 95 27/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE UNILIMPIO

S.A. POR ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO PARA LA





SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0259-M Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 30.00UNILIMPIO S.A.1791713494001 JGJACOME JGJACOME JGJACOME MGALLEGOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 1800 001 0 30.00 30.00 0.00

107 96 27/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SPARTAN DEL

ECUADOR POR ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE ASEO PARA LA





SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0259-M

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 26.40SPARTAN DEL

ECUADOR

PRODUCTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 1800 001 0 26.40 26.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE36

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




CODYXOPAPER CIA. LTDA. POR


DE OFICINA, PARA LA

COORDINACIÓN ZONAL 3




SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0258-M

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 197.12CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 1800 001 0 197.12 197.12 0.00

109 98 27/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SUQUILLO

ANDRANGO MARCO POR


DE ASEO PARA LA





SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0259-M

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 46.83SUQUILLO

ANDRANGO

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 1800 001 0 46.83 46.83 0.00

110 99 27/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE QUALITY

CORPORATION S.A POR


DE ASEO PARA LA





SEGUN MEMO DE PAGO

MIES-CZ-3-2012-0259-M

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 108.10QUALITYCORPORA

TION S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE37

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530805 1800 001 0 108.10 108.10 0.00

111 100 27/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE VALLEJO

ROBALINO JUAN VINICIO POR


DE ASEO PARA LA





SEGUN MEMO DE PAGO

MIES-CZ-3-2012-0259-M

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 335.65VALLEJO

ROBALINO JUAN

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530805 1800 001 0 335.65 335.65 0.00



CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL

ALBERGUE DE SANTA ROSA Y

BODEGAS DE COORDINACIÓN

ZONAL. SEGÚN MEMORANDO

ADM-RH-001-2012-AM -



DE SERVICIOS ADM. AUTORIZADO

POR EL COORDINADOR

NNAPROBADO 0.00 3,976.66L M DE SEGURIDAD

PRIVADA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 1800 001 0 3,976.66 3,976.66 0.00

113 112 27/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE L&M

SEGURIDAD POR SERVICIOS DE




ZONAL. SOLICITADO POR LA

DRA. MARCELA NARANJO

ANALISTA DE SERVICIOS ADM.

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0260-M

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


PRIVADA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE38

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530208 1800 001 0 3,976.66 3,976.66 0.00







COORDINACION ZONAL 3 1ERA.

QUINCENA DE MARZO SEGUN




SEÑOR COORDINADOR


COMERCIAL

HECTOR HERDOIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 1800 001 0 170.36 170.36 0.00


VICTOR MANUEL POR CONCEPTO

DE RECARGA DE TONER NEGRO Y

DE COLOR DE LA IMPRESORA

PERTENECIENTE A LA LCDA.

LETICIA CHICO, SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0214-M


MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


LIZANO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 1800 001 0 123.12 123.12 0.00

116 113 28/03/2012 CYD RTO OGA REVERSION POR ERROR DE

CERTIFICACION L&M SEGURIDAD

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA EL ALBERGUE DE

SANTA ROSA Y BODEGAS DE




DE SERVICIOS ADM. SEGUN


AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

NNERRADO 0.00-3,976.66L M DE SEGURIDAD

PRIVADA CIA LTDA

0691700933001 JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 1800 001 0 -3,976.66 -3,976.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE39

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



117 113 28/03/2012 DEV RTO OGA REVERSION POR ERROR DE

CERTIFICACION L&M SEGURIDAD

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA EL ALBERGUE DE

SANTA ROSA Y BODEGAS DE




DE SERVICIOS ADM. SEGUN


AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

NNAPROBADO 0.00-3,976.66L M DE SEGURIDAD

PRIVADA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 1800 001 0 -3,976.66 -3,976.66 0.00

118 112 28/03/2012 COM RTO OGA REVERSION ERROR CERTIFICACIO






ZONAL. SEGÚN MEMORANDO

ADM-RH-001-2012-AM -



DE SERVICIOS ADM. AUTORIZADO

POR EL COORDINADOR

NNAPROBADO 0.00-3,976.66L M DE SEGURIDAD

PRIVADA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 1800 001 0 -3,976.66 -3,976.66 0.00


DE LOS SERVICIOS DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA

EL ALBERGUE DE SANTA ROSA,

BODEGAS Y CENTRO

GERONTOLÓGICO

PERTENECIENTES A LA


MEMORANDO

ADM-RH-001-2012-AM

-SOLICITADO POR LA MARCELA

NARANJO ANALISTA DE

SERVICIOS AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL


PRIVADA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE40

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530208 1800 001 0 3,976.66 3,976.66 0.00


SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PARA EL ALBERGUE

DE SANTA ROSA, BODEGAS Y

CENTRO GERONTOLÓGICO

PERTENECIENTES A LA


MEMORANDO

ADM-RH-001-2012-AM -


NARANJO ANALISTA DE

SERVICIOS AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL


PRIVADA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 1800 001 0 4,857.17 4,857.17 0.00

121 119 28/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE L&M DE


EL ALBERGUE DE SANTA ROSA,

BODEGAS Y CENTRO

GERONTOLÓGICO

PERTENECIENTES A LA

COORDINACIÓN ZONAL ENERO

2012 SOLICITADO POR LA

MARCELA NARANJO SEGUN


AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

SSAPROBADO 0.00 3,976.66L M DE SEGURIDAD

PRIVADA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 1800 001 0 3,976.66 3,976.66 0.00




DE SANTA ROSA, BODEGAS Y

CENTRO GERONTOLÓGICO

PERTENECIENTES A LA



NARANJO SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0287-M

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 4,857.17L M DE SEGURIDAD

PRIVADA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE41

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530208 1800 001 0 4,857.17 4,857.17 0.00


PARA CONTRATAR UN

CAPACITADOR DE LA ACTIVIDAD

DENOMINADA "TERAPIA DE

BAILE DIRIGIDO A LAS Y LOS

ADULTAS MAYORES DE LAS

ASOCIACIONES Y CENTROS

GERONTOLÓGICOS , SOLICITADO


PROTECCIÓN FAMILIAR

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 500.00BUENANO MEDINA

ROSA MARIANELA

1802364537001 MGALLEGOS MGALLEGOS MGALLEGOS MGALLEGOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530603 1800 001 0 500.00 500.00 0.00


FIN DE PROCEDER A CONTRATAR

UN CAPACITADOR DE LA


"TALLER MUSICAL PARA NN/A

CON DISCAPACIDAD VISUAL" ,




COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 300.00MASAQUIZA

MASAQUIZA

MARIO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530603 1800 001 0 300.00 300.00 0.00





"RECREACIÓN E INCLUSIÓN DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD "

, SOLICITADO POR LA LCDA.



COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 250.00VILLACIS FONSECA

JEANNETTE DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530603 1800 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE42

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



126 123 29/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE BUENAÑO

MARIANELA CAPACITADOR DE

LA ACTIVIDAD DENOMINADA

"TERAPIA DE BAILE DIRIGIDO A

LAS Y LOS ADULTAS MAYORES

DE LAS ASOCIACIONES Y

CENTROS GERONTOLÓGICOS ,MES

DE FEBRERO 2012. SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0273-M


NARANJO AUTORIZADO POR

ALEX CEVALLOS COORDINADOR

SSAPROBADO 0.00 500.00BUENANO MEDINA

ROSA MARIANELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530603 1800 001 0 500.00 500.00 0.00

127 124 29/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MASAQUIZA

MARIO CAPACITADOR DE LA



CON DISCAPACIDAD VISUAL"

,DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE

MARZO 2012 SOLICITADO SEGUN

MEMO DE PAGO

MIES-CZ-3-2012-0272-M POR

MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 300.00MASAQUIZA

MASAQUIZA

MARIO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530603 1800 001 0 300.00 300.00 0.00

128 125 29/03/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE VILLACIS

JEANETTE CAPACITADOR DE LA




, MES DE FEBRERO 2012

SOLICITADO SEGUN MEMO DE

PAGO MIES-CZ-3-2012-0280-M POR

LA DRA. MARCELA NARANJO

AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

NNAPROBADO 230.00 250.00VILLACIS FONSECA

JEANNETTE DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530603 1800 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE43

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DISTRIBUIDORA AYALA POR

SERVCIOS DE REFRIGERIO EN LA

RUEDA DE PRENSA REALIZADA

EL 09 DE MARZO DE 2012;

"REFORZAMIENTO DE ACCIONES

PARA GARANTIZAR CALIDAD EN

EL DESARROLLO INFANTIL"

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0219-M DE

MARCELA NARANJO,

AUTORIZADO POR EL



AYALA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 68.00 68.00 0.00

130 130 30/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUERRA

CARDENAS FABRICIO

ALEXANDER POR SERVICIOS DE

CERRAJERIA EN LAS PUERTAS

DEL CENTRO GERONTOLOGICO

PATATE SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-006- F -2012

SOLICITADO POR MARY

GALLEGOS Y AUTORIZADO POR


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 92.00GUERRA

CARDENAS

FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 1800 001 0 92.00 92.00 0.00

131 131 30/03/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE JEREZ SALAN

MILTON DANILO POR ARREGLO,

DESARMADA E INSTALACION DE

GABINETE DE

COCINA-ESTANTERIAS

METALICAS Y EQUIPOS DE

FISIOTERAPIA DEL CENTRO

GERONTOLOGICO PATATE

SEGUN MEMO CZ-3-MIES-006- F

-2012 SOLICITADO POR MARY

GALLEGOS AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 180.00JEREZ SALAN

MILTON DANILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 1800 001 0 180.00 180.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE44

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



132 132 02/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ

DARWIN GEOVANNY POR

INSTALACION LINEA

TELEFONICA Y ARREGLO DE

TOMA CORRIENTES EN EL AREA

DE COCINA Y CUARTO FRIO DEL

CENTRO GERONTOLOGICO

PATATE SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-006-F-2012 SOLICITADO

POR MARY GALLEGOS Y

AUTORIZADO POR EL DIRECTOR

ALEX CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 149.64RODRIGUEZ PILLA

DARWIN

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530402 1800 001 0 149.64 149.64 0.00

133 133 04/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CAZAR LOPEZ

PATRICIO STALIN POR CONCEPTO

DE ALIMENTACION AL

PERSONAL DE LOS

FUNCIONARIOS DE LA



FEBRERO SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0300-M




CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 437.25CAZAR LOPEZ

PATRICIO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 437.25 437.25 0.00


ELECTRICA AMBATO POR

CONSUMO DE LUZ DEL EDIFICIO

EN DONDE FUNCIONA LA


ALIMENTATE ECUADOR, IEPS Y

PPS CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO DE 2012; CUENTAS,

4216, 82320, 135944 AUTORIZADO


ALEX CEVALLOS


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 1800 001 0 119.59 119.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE45

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



135 135 09/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DEL ILUSTRE

MUNICIPIO DE AMBATO POR

PREDIO DEL CENTRO INFANTIL

BLANCA MARTINEZ MERA DEL

AÑO 2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0304-M




CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 609.09GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 1800 001 0 609.09 609.09 0.00


PARA PROCEDER ADQUIRIR

MEDICINAS Y PRODUCTOS

FARMACEÚTICOS, PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LOS PEDIDOS

REALIZADOS POR LAS PERSONAS

CON CAPACIDADES ESPECIALES




COORDINADOR ZONAL


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 569.50 569.50 0.00


FIN DE FINANCIAR LA

ACTIVIDAD POR CONMEMORAR

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA

MUJER, , SOLICITADO POR LA


ANALISTA DE SERVICIOS ADM. -

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNERRADO 480.68 480.68FARMAENLACE

CIA. LTDA.

1791984722001 MGALLEGOS MGALLEGOS

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE46

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA













COORDINADOR ZONAL


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 480.68 480.68 0.00











COORDINADOR ZONAL


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 239.09 239.09 0.00











COORDINADOR ZONAL


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 486.51 486.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE47

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA













COORDINADOR ZONAL


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 305.97 305.97 0.00











COORDINADOR ZONAL


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 412.97 412.97 0.00

143 136 09/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A FARMAENLACE POR

ADQUISICION DE MEDICINAS, A

FAVOR DEL NIÑO JAIRO ZUÑIGA

SOLICITADO POR VERONICA

SORIA TECNICA DE PROTECCIÓN

FAMILIAR; MEMO DE PAGO

MIES-CZ-3-2012-0161-M





CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 569.50 569.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE48

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ADQUISICION DE MEDICINAS, A

FAVOR DEL SEÑOR PORRAS

JACOME JOFFRE SOLICITADO POR

VERONICA SORIA TECNICA DE

PROTECCIÓN FAMILIAR; MEMO

DE PAGO MIES-CZ-3-2012-0256-M





CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 480.68 480.68 0.00


ADQUISICION DE MEDICINAS Y

PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, A

FAVOR DEL SR. LUIS ENRIQUE

LALALEO SOLICITADO POR LA








CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 239.09 239.09 0.00




FAVOR DEL SR. JORGE EDUARDO

MORALES SOLICITADO POR LA



MEMO DE PAGO

MIES-CZ-3-2012-0003-M





CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 486.51 486.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE49

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






FAVOR DEL NIÑO CAMACHO

CARLOS SOLICITADO POR LA








CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 305.97 305.97 0.00




FAVOR DE LA NIÑA DIANA

CAROLINA GUERRERO



FAMILIAR; SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0271-M





CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 412.97 412.97 0.00











COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 370.00WESTERN

PHARMACEUTICAL

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 370.00 370.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE50

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



150 149 09/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A WESTERN

PHARMACEUTICAL POR



FAVOR DEL NIÑO CHRISTIAN

SINCHIGUANO SOLICITADO POR




POR MARCELA NARANJO Y

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 370.00WESTERN

PHARMACEUTICAL

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 370.00 370.00 0.00

151 151 09/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TALLERES

AMBAMAZDA POR CONCEPTO DE

MANTENIMINETO A LA

CAMIONETA MAZDA BT50

PERTENECIENTE A LA





COORDINZADOR ZONAL ALEX

CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 186.74TALLERES

AMBAMAZDA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 1800 001 0 186.74 186.74 0.00

152 152 10/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CNT POR

CONCEPTO DE SERVICIOS

TELEFONICOS DE LA LINEAS

2-424763; 2-823617; 2422046

PERTENECIENTE A LA



MARZO SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-070-2012-MEM




NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 1800 001 0 204.24 204.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE51

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA













COORDINADOR ZONAL


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 552.58 552.58 0.00




FARMACEÚTICOS, PARA

ATENDER LOS PEDIDOS

REALIZADOS POR LOS ADULTOS

MAYORES - SOLICITADO POR LA



AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530809 1800 001 0 398.03 398.03 0.00




FAVOR DE LUIS ALBERTO

ALTAMIRANO SOLICITADO POR



MEMO DE PAGO

MIES-CZ-3-2012-0295-M





CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530809 1800 001 0 552.58 552.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE52

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






FAVOR DE LA SRA. ANA MARIA

ZAMORA SOLICITADO POR LA




SOLCITADO POR MARCELA

NARNJO Y AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530809 1800 001 0 398.03 398.03 0.00







COORDINACION ZONAL 3 2da.

QUINCENA DE MARZO SEGUN




SEÑOR COORDINADOR


COMERCIAL

HECTOR HERDOIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 1800 001 0 105.28 105.28 0.00


CONSUMO DE AGUA POTABLE DE

LA CUENTA 4042

CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO

EN DONDE FUNCIONA LA



MARZO SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-020- C -2012,



COORDINADOR ZONAL 3


EMPRESA

MUNICIPAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 1800 001 0 214.49 214.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE53

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



159 159 16/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MOREJON

PATRICIA POR CONCEPTO DE

IMPRESIONES DE UN LIBRETIN DE

COMPROBANTES DE RETENCIÓN

PARA LA COORDINACION ZONAL

3 SEGUN MEMO CZ-3-MIES-021- C

-2012 SOLICITADO POR GABRIELA



CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 8.00MOREJON URBINA

GABRIELA

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 1800 001 0 8.00 8.00 0.00







AL MES DE ABRIL DE 2012 SEGUN





CEVALLOS


NESTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 1800 001 0 2,406.00 2,406.00 0.00

161 161 23/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LOPEZ

MARCIAL GUSTAVO POR

MODULARES NUEVOS Y

ARREGLOS DE MUEBLES Y

ENSERES PARA LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE LA

COORDINACION ZONAL 3, SEGUN





CEVALLOS

NNSOLICITADO 1,239.27 1,251.79LOPEZ MARCIAL

GUSTAVO

MARCELO

1801397611001 JGJACOME JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 1800 001 0 93.74 93.74 0.00

001 000 001 530899 1800 001 0 296.44 296.44 0.00

001 000 001 840103 1800 001 0 861.61 861.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE54

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




INSTALACION DE LINEA

TELEFONICA EN EL CENTRO DE

ATENCION INTEGRAL PATATE Y

PENSION BASICA POR CONSUMO


DICIEMBRE SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-001-CAIP




NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 1800 001 0 114.24 114.24 0.00


CONSUMO DE PENSION BASICA

DE TELEFONO DEL CENTRO DE

ATENCION INTEGRAL PATATE

CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE ENERO Y FEBRERO DE 2012,

LINEA TELEFONICA 900869617

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-001-CAIP,


COORDINADOR


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 1800 001 0 13.84 13.84 0.00


PUBLICA DE CORREOS POR

SERVICIOS DE ENVIOS DE

CORRESPONDENCIA DE LA



MARZO DE 2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0356-M




CEVALLOS


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 1800 001 0 56.14 56.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE55

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



165 165 24/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ARCOS VACA

LUIS RAUL POR CONCEPTO DE

JUEGO DE PASTILLAS Y

CHEQUEO DE FRENOS DE LA

CAMIONETA MAZDA

BT50-TEC0071 PERTENECIENTE A


SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0357-M




CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 41.96ARCOS VACA LUIS

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 1800 001 0 41.96 41.96 0.00

166 166 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARCELA

NARANJO FUNCIONARIA DE LA

CORDINACION ZONAL 3 POR

SUBSISTENCIAS, DEL DIA 24 DE

FEBRERO DE 2012 A LA CIUDAD

DE QUITO AL TALLER INDUCCION

A LAS ACTIVIDADES DE TALENTO

HUMANO, SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0164-M



COORDINADOR ZONAL


RITA MARCELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 1800 001 0 5.00 5.00 0.00

001 000 001 530303 1800 001 0 40.00 40.00 0.00

167 167 27/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DEL SR. IVAN



CONCEPTO DE SUSISTENCIAS, DE

LOS MESES DE FEBRERO, MARZO

Y ABRIL DE 2012 SEGUN MEMO

CZ--3-MIES-074-2012-MEM

SOLICITADO POR IVAN ESCOBAR

Y AUTORIZADO POR EL SEÑOR



BERMUDES DIEGO

IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 1800 001 0 17.00 17.00 0.00

001 000 001 530303 1800 001 0 240.00 240.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE56

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FAVOR DE LA ASOCIACION

AGROPECUARIA QUINLATA - POR


ALIMENTACIÓN BRINADOS A 489

BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE

ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO

MAYOR, CORRESPONDIENTES AL

MES DE MARZO, SEGÚN

MEMORANTO EMITIDO POR

ARACELLY NÚÑEZ Y

AUTORIZADO POR EL COORDINA

NNERRADO 1,295.85 1,295.85ASOCIACION

AGROPECUARIA

QUINLATA

1891738168001 MGALLEGOS

ORTFTEUBGRENACPYPR


FAVOR DE LA ASOC.

AGROPECUARIA QUINLATA POR

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

DIURNA DEL PROYECTO DE

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DENOMINADO "ATENCIÓN

INTEGRAL A LAS Y LOS ADULTOS

MAYORES DEL CENTRO

GERONTOLÓGICO PATATE"

SEGÚN MEMO EMITIDO POR

ARACELLY NÚÑEZ Y

AUTORIZADO POR EL COORD.

NNAPROBADO 0.00 1,295.85ASOCIACION

AGROPECUARIA

QUINLATA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530801 1800 001 0 1,295.85 1,295.85 0.00

170 169 27/04/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA ASOC.

AGROPECUARIA QUINLATA POR


DIURNA DEL PROYECTO DE

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DENOMINADO "ATENCIÓN

INTEGRAL A LAS Y LOS ADULTOS

MAYORES DEL CENTRO

GERONTOLÓGICO PATATE"

SEGÚN MEMO

MIES-AETU-212-0032-M

ARACELLY NÚÑEZ Y

AUTORIZADO POR EL COORD.

SSAPROBADO 0.00 1,295.85ASOCIACION

AGROPECUARIA

QUINLATA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530801 1800 001 0 1,295.85 1,295.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE57

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



171 171 28/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDIEPOCA S.A

POR PAUTAJE PUBLICITARIOS EN

MEDIOS DE COMUNICACION

SOCIAL RADIO, PRENSA Y TV,

RENDICION DE CUENTAS

MIES-2011 "JORNADAS DE

DIALOGO CIUDADANO" EL 31 DE

MARZO, 1 Y 2 DE ABRIL DE 2012

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 201.60EDIEPOCA S.A.

EDITORES DE

PRENSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 201.60 201.60 0.00

172 172 28/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RAMOS

ALICIA POR PAUTAJE

PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE

COMUNICACION SOCIAL RADIO,

PRENSA Y TV, RENDICION DE

CUENTAS MIES-2011 "JORNADAS

DE DIALOGO CIUDADANO" EL 31

DE MARZO, 1 Y 2 DE ABRIL DE

2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 110.00RAMOS JARRIN

ALICIA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 110.00 110.00 0.00

173 173 28/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE YUNDA JORGE








SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 181.50YUNDA MACHADO

JORGE HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 181.50 181.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE58

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



174 174 28/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PINO JAIME

RADIO STEREO FA POR PAUTAJE







2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 160.00PINO MERA JAIME

FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 160.00 160.00 0.00

175 175 28/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE FLORES

DANIEL RADIO CENTRO POR

PAUTAJE PUBLICITARIOS EN







SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 160.00FLORES PAEZ

DANIEL OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 160.00 160.00 0.00

176 176 28/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DIAZ NESTOR

RADIO AMBATO POR PAUTAJE







2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 160.00DIAZ MOPOSITA

NESTOR GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE59

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



177 177 28/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RIVERA

ORTEGA BONITAFM POR PAUTAJE







2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 160.00RIVERA ORTEGA

EDISON ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 160.00 160.00 0.00

178 178 28/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VELASTEGUI

INES RUMBA POR PAUTAJE







2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 160.00VELASTEGUI

GALARZA INES

MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 160.00 160.00 0.00

179 179 28/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR PICO RODRIGUEZ

S.A POR PAUTAJE PUBLICITARIOS

EN MEDIOS DE COMUNICACION






SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 90.00PICO RODRIGUEZ

S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE60

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



180 180 28/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PAZ Y BIEN

AM FM POR PAUTAJE







2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 160.00PAZ Y BIEN A.M. Y

F.M.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 160.00 160.00 0.00

181 181 28/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE HERENCIA

ECUATORIANA POR PAUTAJE







2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 160.00LA HERENCIA

ECUATORIANA

JOSE MEJIA CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 160.00 160.00 0.00

182 182 29/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MONTALVO

SANTIAGO CIRCUITO DE TV POR

PAUTAJE PUBLICITARIOS EN







SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ALEX CE

SSAPROBADO 0.00 1,350.00MONTALVO

JARAMILLO

SANTIAGO DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE61

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



183 183 29/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GAVILEMA

LUIS POR TARIMAS Y

ESCENARIOS "GAVY", RENDICION

DE CUENTAS MIES-2011

"JORNADAS DE DIALOGO

CIUDADANO" EL 31 DE MARZO, 1

Y 2 DE ABRIL DE 2012 SEGUN




SSAPROBADO 0.00 380.00GAVILEMA

JACOME LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 1800 001 0 380.00 380.00 0.00

184 184 29/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VACA LUIS

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION DE 20

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES

EN RENDICION DE CUENTAS

"JORNADAS DE DIALOGO

CIUDADANO" REALIZADO EL 31


2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M,

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 200.00VACA GUEVARA

LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 1800 001 0 200.00 200.00 0.00

185 185 29/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LEMA MUESES

ANGEL POR MOVILIZACION DE

LOS PARTICIPANTES AL TALLER

"JOVENES DE LEY" REALIZADO

LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE

2012 DESDE AMBATO-PUYO Y

VICEVERSA SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0381-M

SOLICITADO POR MARY


EL COORDINADOR ALEX

CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 400.00LEMA MUESES

ANGEL MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

031 000 001 530603 1800 001 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE62

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



186 186 29/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VACA

AMPARITO POR HOSPEDAJE Y

ALIMENTACION A LOS

PARTICIPANTES AL TALLER

"JOVENES DE LEY" REALIZADO

LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL DE

2012 DESDE AMBATO-PUYO Y

VICEVERSA SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0381-M

SOLICITADO POR MARY

GALLEGOS, AUTORIZADO POR EL


CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 1,074.00VACA VALLE

AMPARITO

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

031 000 001 530603 1800 001 0 1,074.00 1,074.00 0.00

187 187 30/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE RIVERA

EDISON POR SPOT RADIAL

PUBLICITARIO TRANSMITIDO EN







SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M.

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ALEX CEVAL

SSAPROBADO 0.00 100.00RIVERA ORTEGA

EDISON ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 100.00 100.00 0.00

188 188 30/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE DOCE DE

NOVIEMBRE POR PAUTAJE







2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL


SSAPROBADO 0.00 160.00DOCE DE

NOVIEMBRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE63

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



189 189 30/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PINTO

TENEDA CARLOS POR CONCEPTO

DE AMPLIFICACION LOS DIAS

16,17 Y 18 ABRIL DE 2012 EN EL

TALLER FORTALECIMIENTO Y

CAPACITACION PARA

COOPERATIVAS DE AHORRO Y

CREDITO DE TUNGURAHUA

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0364-M DE

ANABELL PEREZ Y AUTORIZADO

POR EL COORDINADOR ALEX

CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 420.00PINTO TENEDA

CARLOS JOAQUIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 1800 001 0 420.00 420.00 0.00


DISTRIBUIDORA AYALA POR

CONCEPTO DE ALIMENTACION

LOS DIAS 16,17 Y 18 ABRIL DE

2012 EN EL TALLER

FORTALECIMIENTO Y

CAPACITACION PARA



SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0364-M DE



CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 1,384.40DISTRIBUIDORA

AYALA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 1800 001 0 1,384.40 1,384.40 0.00

191 191 30/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE NUÑEZ JUAN

POR CONCEPTO DE MATERIALES

DE OFICINA LOS DIAS 16,17 Y 18

ABRIL DE 2012 EN EL TALLER

FORTALECIMIENTO Y

CAPACITACION PARA



SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0364-M DE



CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 440.54NUNEZ LASCANO

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE64

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530603 1800 001 0 440.54 440.54 0.00

192 192 30/04/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ALCOCER

JAIME POR CONCEPTO DE

IMPRESION DE CERTIFICADOS A

LOS PARTICIPANTES DEL TALLER

FORTALECIMIENTO Y

CAPACITACION PARA



SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0364-M DE



CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 411.00ALCOCER

PACHECO JAIME

DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530603 1800 001 0 411.00 411.00 0.00


FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL

"SAN JUAN BAUTISTA" A FIN DE


DENOMINADO CENTRO DE

ATENCIÓN DIARIO A NIÑOS,

NIÑAS, ADOLESCENTES Y




CONVENIO FIRMADO - 25% SALDO

SSAPROBADO 0.00 2,500.00FUNDACION DE

AYUDA SOCIAL

SAN JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 002 580204 1800 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

194 194 03/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TUBON

HERNAN POR LONAS Y ROLL

UPS, PARA LA RENDICION DE




2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

SOLICITADO Y AUTORIZADO POR

EL SR. COORDINADOR ALEX

CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 294.64TUBON VILLACIS

HERNAN ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 1800 001 0 294.64 294.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE65

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA









COORDINACION ZONAL 3 1era.

QUINCENA DE ABRIL SEGUN




SEÑOR COORDINADOR


COMERCIAL

HECTOR HERDOIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 1800 001 0 107.32 107.32 0.00

196 196 07/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MENDEZ

NARAVEZ JAIME DANIEL, POR

ELABORACION DE ROTULO PARA

EL CENTRO DE ATENCION

INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

EN PATATE SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0400-M

SOLICITADO POR MARY


EL SEÑOR COORDINADOR ALEX

CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 225.00MENDEZ NARVAEZ

JAIME DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530219 1800 001 0 225.00 225.00 0.00

197 197 07/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPLEOS Y

SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA.

LTDA. POR CONCEPTO DE

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y

DESINFECCION EN EL CENTRO DE

ATENCION INTEGRAL DE

ADULTO MAYOR SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0400-M

SOLICITADO POR MARY


EL COORDINADOR ALEX

CEVALLOS

NNREGISTRADO 1,254.40 1,280.00EMPLEOS

SERVICIOS RAMOS

AGUILAR CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE66

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SISTEMAS POR CONCEPTO DE

LICENCIA WIN7 Y AFINAMIENTO

COMPLETO EN LOS EQUIPOS DE

COMPUTO PERTENECIENTES AL

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL

DE ADULTO MAYOR PATATE

MIES-CZ-3-2012-0400-M

SOLICITADO POR MARY


EL COORDIANDOR ALEX

CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 1,840.00LUZURIAGA

LIZANO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530702 1800 001 0 1,665.00 1,665.00 0.00

001 000 001 530704 1800 001 0 175.00 175.00 0.00

199 199 07/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE TORRES

ALVARADO ROSA RAQUEL POR

ELABORACION DE UNIFORMES

DE 2 PIEZAS PARA LOS

FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE

DESARROLLO DE ATENCION

INTEGRAL PATATE SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0400-M

SOLICITADO POR MARY


EL COORDINADOR ALEX

CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 189.00TORRES

ALVARADO ROSA

RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530802 1800 001 0 189.00 189.00 0.00

200 200 07/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE NUÑEZ

MANUEL MESIAS POR EMPASTE Y

PINTURA DE LAS AREAS DE

ADMINISTRACION, PASILLO,

HABITACIONES, COMEDOR Y

LAVADORA DEL CAIAM SEGUN


SOLICITADO POR MARY


EL COORDINADOR ALEX

CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 250.00NUNEZ SANCHEZ

MANUEL MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530402 1800 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE67

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



201 201 07/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PONCE JUAN

CARLOS POR INSTALACION DE

ACOMETIDA, ARREGLOS DE

CANALETAS, LUCES,

REUBICACIONES DE EXTINTOR Y

CAMBIOS DE BALASTRO EN EL


A.M DE PATATE SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0400-M

SOLICITADO POR MARY


EL COORDINADOR ALEX

CEVALLOS

SSAPROBADO 0.00 619.00PONCE VILLALBA

JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530402 1800 001 0 619.00 619.00 0.00

202 202 07/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMERCIAL

YOLANDA SALAZAR POR

ADQUISICION DE ALFOMBRAS

PARA ENTRADAS Y BAÑOS EN EL


DEL ADULTO MAYOR PATATE

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-565-M

SOLICITADO POR MARY


EL COORDINADOR ALEX

CEVALLOS

NNREGISTRADO 147.04 148.53COMERCIAL

YOLANDA

SALAZAR CIA.

1890153913001 JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR

203 203 07/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ALMOGAS

POR ADQUISICION DE CILINDROS

DE GAS 15KG PARA LOS

CALEFONES Y COCINA EN EL


DEL ADULTO MAYOR PATATE

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-565-M

SOLICITADO POR MARY


EL COORDINADOR ALEX

CEVALLOS

NNREGISTRADO 316.10 319.29ALCIDES

MOSQUERA E HIJOS

ALMOGAS C. LTDA

1890091365001 JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE68

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



204 204 08/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DOCE DE

NOVIEMBRE RADIO SENSACION








SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ALEX CEVA

NNERRADO 156.80 160.00DOCE DE

NOVIEMBRE

1891731538001 JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 160.00 160.00 0.00

205 205 08/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE BARRENO

ELVA RADIO PANAMERICANA








SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0380-M

AUTORIZADO POR

COORDINADOR ALEX CEVALL

SSAPROBADO 0.00 160.00BARRENO

BARRENO MARIA

ELVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 160.00 160.00 0.00


ELECTRICA AMBATO POR

CONCEPTO DE SERVICIOS DE LUZ

DEL EDIFICIO EN DONDE

FUNCIONA LA COORDINACION

ZONAL 3 DE LA CUENTAS

4216-82320-135944


ABRIL SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-022- C- 2012



COORDINADOR


ELECTRICA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE69

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530104 1800 001 0 98.67 98.67 0.00

207 207 11/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AGUA

POTABLE CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL DE LA CUENTA

4042, PERTENECIENTE AL

EDIFICIO EN DONDE FUNCIONA


SEGUN MEMO CZ-3-MIES-022- C-

2012 SOLICITADO POR GABRIELA


SR. COORDINADOR


EMPRESA

MUNICIPAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 1800 001 0 96.31 96.31 0.00


CONCEPTO DE SERVICIO

TELEFONICO DE LOS NUMEROS

2823617 - 2422046 - 2424763

PERTENECIENTES AL EDIFICIO EN

DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO

DE LA COORDINACION ZONAL 3


ABRIL SEGUN MEMO

CZ-3-MIES-096-2012-MEM Y

AUTORIZAO POR EL SR.

COORDINADOR


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 1800 001 0 216.35 216.35 0.00

209 209 23/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ESCOBAR

IVAN POR SUBSISTENCIAS DE LOS

DIAS 12, 20, 23, 24 DE ABRIL DE

2012 A LA CIUDAD DE QUITO POR

ASUNTOS VARIOS

PERTENECIENTES A ESTA

COORDINACION SEGUN MEMO

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M



COORDINADOR ZONAL ARQ.

CARLOS CASTRO

NNAPROBADO 132.00 132.00ESCOBAR

BERMUDES DIEGO

IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 1800 001 0 12.00 12.00 0.00

001 000 001 530303 1800 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE70

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




SORIA POR SUBSISTENCIAS Y

VIATICOS EN EL INTERIOR LOS

DIAS 10 DE ABRIL A QUITO; LOS

DIAS 13 Y 14 DE ABRIL A PUYO

SEGUN MEMORANDO

MIES-CZ-3-2012-0418-M



SEÑOR COORDINADOR ARQ.

CARLOS CASTRO

NNAPROBADO 160.00 160.00SORIA RODRIGUEZ

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

031 000 001 530303 1800 001 0 160.00 160.00 0.00

211 211 24/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GALLEGOS

MEZA MARY VICTORIA POR

CONCEPTO DE VIATICOS Y


LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL A

PUYO AL EVENTO "JOVENES DE

LEY" SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M




CARLOS CASTRO

NNAPROBADO 120.00 120.00GALLEGOS MEZA

MARY VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 120.00 120.00 0.00

212 212 24/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE VICTORIA

AGUILAR POR VIATICOS Y


LOS DIAS 13 Y 14 DE ABRIL A

PUYO AL EVENTO "JOVENES DE

LEY" SSEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M




CARLOS CASTRO

NNAPROBADO 90.00 90.00AGUILAR

MAYORGA

VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 1800 001 0 90.00 90.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE71

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



213 213 24/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PEREZ

NELSON POR PAUTAJE







2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR

NNAPROBADO 215.60 220.00PEREZ LOPEZ

NELSON

GEOVANNY

1802888410001 JGJACOME JGJACOME JGJACOME JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 220.00 220.00 0.00

214 214 24/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE SANCHEZ

JULIO POR PAUTAJE







2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M


COORDINADOR

NNAPROBADO 98.00 100.00SANCHEZ LOPEZ

JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 100.00 100.00 0.00







AL MES DE MAYO DE 2012 SEGUN




SR. COORDINADOR ARQ. CARLOS

CASTRO

NNAPROBADO 2,213.52 2,406.00CARRASCO LOPEZ

NESTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530502 1800 001 0 2,406.00 2,406.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE72

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



216 216 24/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DECASTRO

MORALES OMAR POR CONCEPTO

DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

MONITORIADA A LAS OFICINAS

DE LA COORDINACION,


FEBRERO-ABRIL SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M,




CASTRO

NNSOLICITADO 49.98 51.00CASTRO MORALES

OMAR VLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 1800 001 0 51.00 51.00 0.00

217 217 24/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUILLEN

JORGE POR PAUTAJE







2012 SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ARQ. CARLOS

CASTRO

NNAPROBADO 156.80 160.00GUILLEN GAIBOR

JORGE OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 160.00 160.00 0.00

218 218 24/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE ARCOS VACA

LUIS RAUL POR CONCEPTO DE

MANTENIMIENTO DE LA

CAMIONETA MITSUBISHI L200

PERTENECIENTE A LA






CASTRO

NNAPROBADO 474.21 479.00ARCOS VACA LUIS

RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 1800 001 0 479.00 479.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE73

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



219 219 24/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE LOPEZ

MARCIAL GUSTAVO POR

CONCEPTO DE UNA ESTANTERIA

PARA EL CENTRO DE ATENCION

INTEGRAL DE ADULTO MAYOR

PATATE, SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M,




CASTRO

NNAPROBADO 88.40 89.29LOPEZ MARCIAL

GUSTAVO

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530299 1800 001 0 89.29 89.29 0.00

220 220 24/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE CAZAR LOPEZ

PATRICIO STALIN POR SERVICIOS

DE ALIMENTACION A LOS

FUNCIONARIOS DE ESTA



DE MARZO Y ABRIL DE 2012

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M


JACOME Y AUTORIZADO POR SR.

COORDINADOR CARLOS CASTRO

NNERRADO 829.92 846.86CAZAR LOPEZ

PATRICIO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 846.86 846.86 0.00

221 221 24/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE PEÑA

CALVACHE MARIO XAVIER POR

CONCEPTO DE RECARGA DE

TONNER SOLICITADO POR LA

DRA. ANABELL PEREZ DPTO.

COOPERATIVAS SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M



SR. COORDINADOR CARLOS

CASTRO

NNAPROBADO 13.26 13.39PENA CALVACHE

MARIO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530704 1800 001 0 13.39 13.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE74

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FIN DE FINANCIAR LA






AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 87.39SANCHEZ

MANTILLA

VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 1800 001 0 87.39 87.39 0.00


FIN DE FINANCIAR LA






AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 235.41MANTILLA FREIRE

ROSA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 1800 001 0 235.41 235.41 0.00


PARA ADQUIRIR FRUTAS Y

VERDURAS, SEGÚN

MEMORANDOS No.

MIES-AETU-2012-0017 Y

MIES-CZ-3-2012-0141-M A FIN DE

SESNSIBILIZAR A LA POBLACIÓN

EN LA ALIMENTACIÓN

SALUDABLE, SOLICITADO POR

LA DRA. MARCELA NARANJO -

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 67.97PLANTA

HORTIFRUTICOLA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 67.97 67.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE75

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FIN DE FINANCIAR LA






AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 0.00 921.20BOADA MARTINEZ

ANA CLEMENCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 1800 001 0 921.20 921.20 0.00

226 226 29/05/2012 COM NOR OGA APLICACIO PRESUPUESTARIA




EL ALBERGUE DE SANTA ROSA Y

BODEGAS PERTENECIENTES A LA


MEMORANDO

ADM-RH-001-2012-AM -


MARCELA NARANJO. -

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL


PRIVADA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530208 1800 001 0 4,857.17 4,857.17 0.00





"CAPACITACIÓN EN

MANUALIDADES A LAS Y LOS

ADULTOS MAYORES DE LAS

ASOCIACIONES" , SOLICITADO



AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 4,000.00 4,500.00PANIMBOZA MAYA

MARTHA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530603 1800 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE76

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA










CENTROS GERONTOLÓGICOS ,




COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 3,500.00 4,000.00BUENANO MEDINA

ROSA MARIANELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530603 1800 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

229 222 29/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SANCHEZ

VIVIANA POR COMPRA DE

FRUTAS Y PAN PARA LOS

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD POR

CONMEMORAR EL DÍA

INTERNACIONAL DE LA MUJER, ,


MARCELA NARANJO

MIES-CZ-3-2012-0263-M Y SEGUN

MEMO MIES-CZ-3-2012-0418-M -

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL CARLOS

CASTRO

NNAPROBADO 86.52 87.39SANCHEZ

MANTILLA

VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 1800 001 0 87.39 87.39 0.00

230 223 29/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MANTILLA

ROSA MARIA POR COMPRA DE

ALIMENTOS PARA DESAYUNO EN

LA ACTIVIDAD POR

CONMEMORAR EL DÍA

INTERNACIONAL DE LA MUJER, ,


MARCELA NARANJO

MIES-CZ-3-2012-0263-M Y MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M -

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNAPROBADO 233.05 235.41MANTILLA FREIRE

ROSA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 1800 001 0 235.41 235.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE77

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



231 224 29/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE PLANHOFA

POR ADQUIRIR FRUTAS Y

VERDURAS, SEGÚN

MEMORANDOS No.

MIES-AETU-2012-0017

SENSIBILIZACION A LA

POBLACIÓN EN LA

ALIMENTACIÓN SALUDABLE,


MARCELA NARANJO -SEGUN


AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNAPROBADO 67.29 67.97PLANTA

HORTIFRUTICOLA

AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 67.97 67.97 0.00

232 225 29/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE BOADA

MARTINEZ ANA CLEMENCIA POR

ALMUERZOS PARA LOS

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

POR CONMEMORAR EL DÍA

INTERNACIONAL DE LA MUJER,

EN QUITO, SOLICITADO POR LA


SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNAPROBADO 902.78 921.20BOADA MARTINEZ

ANA CLEMENCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 1800 001 0 921.20 921.20 0.00




DE SANTA ROSA - BODEGAS Y

CENTRO GERONTOLOGICO

PATATE CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO;

PERTENECIENTES A LA

COORDINACIÓN ZONAL SEGUN


AUTORIZADO POR EL


CARLOS CASTRO

NNAPROBADO 4,760.03 4,857.17L M DE SEGURIDAD

PRIVADA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE78

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530208 1800 001 0 4,857.17 4,857.17 0.00

234 227 31/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE PANIMBOZA

MARTHA POR CAPACITACION EN


"CAPACITACIÓN EN



ASOCIACIONES" , SOLICITADO

POR LA LCDA. SORIA TÉCNICA,

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M,

AUTORIZADO POR EL

COORDINADO ZONAL CARLOS

CASTRO

NNAPROBADO 230.00 250.00PANIMBOZA MAYA

MARTHA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530603 1800 001 0 250.00 250.00 0.00

235 228 31/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE BUENAÑO

ROSA POR CAPACITACION DE LA





CENTROS GERONTOLÓGICOS ,


MARZO SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M,

AUTORIZADO POR EL

COORDINADRO ZONAL CARLOS

CASTRO

NNAPROBADO 460.00 500.00BUENANO MEDINA

ROSA MARIANELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530603 1800 001 0 500.00 500.00 0.00

236 236 31/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A GUEVARA REVELO

MARCO POR CONCEPTO DE

TRANSPORTE A LA CIUDAD DE

QUITO A LA ACTIVIDAD

"LANZAMIENTO DE LA

PROGRAMATICA JUVENTUD 2012"

CON JOVENES DE LA PROVINCIA

EL 10 DE ABRIL SEGUN INFORMES

Y MEMO MIES-CZ-3-2012-0418-M,

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNAPROBADO 198.00 200.00GUEVARA REVELO

MARCO AURELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE79

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



031 000 001 530603 1800 001 0 200.00 200.00 0.00

237 237 31/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE MENDEZ

NARVAEZ JAIME POR CONCEPTO

DE CERTIFICADOS PARA LOA

PARTICIPANTES EN LA

ACTIVIDAD " AGENDA

PROGRÁMATICA DE LA JUENTUD

-2012" REALIZADA EL 10 DE

ABRIL EN QUITO, SEGUN

INFORMES Y MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNAPROBADO 46.28 46.75MENDEZ NARVAEZ

JAIME DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

031 000 001 530603 1800 001 0 46.75 46.75 0.00


SORIA POR REEMBOLSO POR

COMPRA DE REFRIGERIOS PARA

LOS PARTICIPANTES EN EL

ACTIVIDAD AGENDA

PROGRAMATICA DE

JUVENTUD-2012 REALIZADA EN

LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE

ABRIL SEGUN INFORMES Y MEMO

MIES-CZ-3-2012-0344-M

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNAPROBADO 150.70 150.70SORIA RODRIGUEZ

VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

031 000 001 530603 1800 001 0 150.70 150.70 0.00


POR CONCEPTO DE

CONFIGURACION DE CENTRAL

TELEFONICA DE LAS OFICINAS

DE LA COORDINACION ZONAL 3,

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M




CARLOS CASTRO

NNAPROBADO 29.40 30.00LUZURIAGA

LIZANO VICTOR

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 1800 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE80

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DEVICES POR COMPRA DE

MATERIALES PARA INSTALACION

DE RED TELEFÓNICA E INTERNET

INALAMBRICO EN LA OFICINAS


SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M,

SOLICITADO POR AGBRIELA



CEVALLOS

NNERRADO 41.62 42.04ICONO DEVICES1891742394001 JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR


DEVICES POR COMPRA DE

MATERIALES PARA INSTALACION

DE RED TELEFÓNICA E INTERNET

INALAMBRICO EN LA OFICINAS


SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M,

SOLICITADO POR AGBRIELA



CEVALLOS

NNAPROBADO 41.62 42.04ICONO DEVICES1891742394001 JGJACOME JGJACOME JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530404 1800 001 0 42.04 42.04 0.00

242 242 31/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE

CORREOS DEL ECUADOR POR

CONCEPTO DE ENVIO DE

CORRESPONDENCIA

PERTENECIENTE A ESTA

COORDINACION,


ABRIL DE 2012, SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M




CASTRO

NNAPROBADO 44.46 44.46EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 1800 001 0 44.46 44.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE81

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




DISTRIBUIDORA "LO JUSTO" POR

CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A

LAS CAMIONETAS MITSUBISHI

PEO204 Y MAZDA BT50 TEC0071

VEHICULOS PERTENECIENTES A

ESTA COORDINACION,


SEGUNDA QUINCENA DEL MES

DE ABRIL, SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M,

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 100.94 100.94DISTRIBUIDORA

COMERCIAL

HECTOR HERDOIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 1800 001 0 100.94 100.94 0.00




PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA

COORDINACIÓN ZONAL3 - SEGÚN

MEMO No. MIES-CZ-3-2012-0104-M



DE SERVICIOS ADM. -

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 4,374.14 5,221.00CAZAR LOPEZ

PATRICIO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 5,221.00 5,221.00 0.00

245 244 31/05/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CAZAR LOPEZ

PATRICIO STALIN POR SERVICIOS

DE ALIMENTACION A LOS

FUNCIONARIOS DE ESTA



DE MARZO Y ABRIL DE 2012

SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M


JACOME Y AUTORIZADO POR SR.

COORDINADOR CARLOS CASTRO

NNAPROBADO 829.92 846.86CAZAR LOPEZ

PATRICIO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 1800 001 0 846.86 846.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE82

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



246 246 31/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GOBIERNO

AUTONOMO SAN CRISTOBAL DE

PATATE POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE AGUA POTABLE

PARA EL CAIAM DE PATATE


ABRIL, SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0416-M

SOLICITADO POR NARCISA LOPEZ

ADIMINISTRADORA Y

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNREGISTRADO 102.80 102.80GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD

1860000560001 JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR

247 247 31/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE FUENTES

CASANAS GUILLERMO DANIEL

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION EN LA

ACTIVIDAD IVALIDACION

EXTERNA DE LA CONSULTORIA

DEL VOLUNTARIADO DE

JOVENES CON ADULTOS

MAYORES SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNREGISTRADO 242.35 247.30CASANAS FUENTES

GUILLERMO

DANIEL

1803113362001 JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR



POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION EN LA



DEL VOLUNTARIADO DE

JOVENES CON ADULTOS

MAYORES SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNERRADO 242.35 247.30CASANAS FUENTES

GUILLERMO

DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE83

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



025 000 001 530603 1800 001 0 247.30 247.30 0.00



POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION EN LA



DEL VOLUNTARIADO DE

JOVENES CON ADULTOS

MAYORES SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNAPROBADO 242.35 247.30CASANAS FUENTES

GUILLERMO

DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 000 001 530219 1800 001 0 247.30 247.30 0.00

250 250 31/05/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE AGUILAR

DIEGO FERNANDO POR

CONCEPTO DE IMPRESIONES DE

VOLANTES DE CARTAS

PERSONALIZADAS PARA PADRES

-MADRES DE FAMILIA

CIBVs,SEGUN INFORMES Y

MEMOS SOLICITADOS POR

MARCELA NARANJO Y

SOLICITADO SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M, Y

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNAPROBADO 1,414.28 1,428.57AGUILAR SUAREZ

DIEGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530218 1800 001 0 1,428.57 1,428.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE84

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



251 251 01/06/2012 CYD NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUEVARA

MARCO POR CONCEPTO DE

TRASLADO DE LOS ADULTOS

MAYORES DE HOSPITAL

REGIONAL AMBATO AL CENTRO

DE ATENCION INTEGRAL

ADULTO MAYOR PATATE; Y DEL

HOSPITAL REGIONAL AMBATO A

MACAS SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M,

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNREGISTRADO 396.00 400.00GUEVARA REVELO

MARCO AURELIO

1802252120001 JGJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR

252 252 01/06/2012 COM NOR OGA CERTIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA A FIN DE

PROCEDER A CONTRATAR UN

CAPACITADOR DE LA ACTIVIDAD

DENOMINADA "TALLER MUSICAL

PARA NN/A CON DISCAPACIDAD

VISUAL" , SOLICITADO POR LA



AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 2,100.00 2,700.00MASAQUIZA

MASAQUIZA

MARIO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530603 1800 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00







, SOLICITADO POR LA LCDA.



COORDINADOR ZONAL

NNAPROBADO 2,250.00 2,250.00VILLACIS FONSECA

JEANNETTE DEL

ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530603 1800 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE85

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




TIPANTASIG EDISSON FABIAN

POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS

A LOS PARTICIPANTES EN LA

ACTIVIDAD CAPACITACION A

MUJERES EN FORMACION

POLITICA SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M


JACOME AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNAPROBADO 495.00 495.00CHAGUEZA

TIPANTASIG

EDISSON FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

031 000 001 530603 1800 001 0 495.00 495.00 0.00


TIPANTASIG EDISSON FABIAN

POR CONCEPTO DE

ALIMENTACION A LOS

PARTICIPANTES EN LA

ACTIVIDAD FESTIVALES

DEPORTIVOS PARA PERSONAS

CON DISCAPACIDAD SEGUN

INFORMES DE LCDA. SORIA

TECNICA Y SEGUN MEMO

MIES-CZ-3-2012-0418-M

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNAPROBADO 1,600.00 1,600.00CHAGUEZA

TIPANTASIG

EDISSON FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530205 1800 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

256 227 01/06/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE PANIMBOZA

MARTHA POR CAPACITACION EN


"CAPACITACIÓN EN



ASOCIACIONES" , SEGUN

INFORMES Y MEMO

MIES-CZ-3-2012-0430-M

SOLICITADO POR LCDA. SORIA Y

AUTORIZADO POR EL

COORDINADOR ZONAL 3 CARLOS

CASTRO

NNAPROBADO 230.00 250.00PANIMBOZA MAYA

MARTHA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

86DE86

04/06/2012

11:07.33


HORA :

FECHA :

PAGINA :

RUC >= 01



RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



025 000 001 530603 1800 001 0 250.00 250.00 0.00

257 252 01/06/2012 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MASQUIZA

MARIO POR CONCEPTO DE

CAPACITACION EN LA



CON DISCAPACIDAD VISUAL" ,

SEGUN INFORMES

CORRESPONDIENTES DEL 08 DE

MARZO AL 07 DE MAYO, SEGUN

MEMO MIES-CZ-3-2012-0432-M Y

AUTORIZADO POR EL


CASTRO

NNAPROBADO 552.00 600.00MASAQUIZA

MASAQUIZA

MARIO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

028 000 001 530603 1800 001 0 600.00 600.00 0.00

TOTAL ENTIDAD:280-0026-0000 CANTIDAD DE CURS: 257 168,130.12 44,118.71 168,130.12 0.00

TOTAL GENERAL : 168,130.12 44,118.71 168,130.12 0.00

Gob · 2017. 6. 7. · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO:...

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