Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ... · del fondo de caja chica de la Unidad...

2634 2633 09/05/2014 DEV NOR OGASECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de Factura No. 001-002-000441416 por uso de frecuencias del servicio fijo móvil terrestre, solicitado para uso de los señores policías, asignados a la seguridad del Sr. Ministro de Finanzas por el mes de abril de 2014.

SSAPROBADO0.00110.67SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

1760009610001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 110.67 110.67 0.00

2642 2641 09/05/2014 DEV NOR OGALIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA.- Pago de la factura No. 5249 por la participación de 15 servidras en el Congreso Internaciona de Secretarias y Asistentes Ejecutivas 2014, solicitado por la DATH.

SSAPROBADO0.003,750.00LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA

1792257077001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00

2652 2640 12/05/2014 DEV NOR OGAMANCERO RUGEL ROBERTO: Reintegro del fondo de caja chica de la Unidad de Transportes

SSAPROBADO0.00224.51MANCERO RUGEL ROBERTO1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 119.08 119.08 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 45.18 45.18 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 60.25 60.25 0.00

2653 2645 12/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de las facturas Nos. 0601420/1421 por el servicio agua potable para el Ministerio de Finanzas, por el período comprendido del 26 de marzo al 26 de abril del 2014.

SSAPROBADO0.00972.97EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 972.97 972.97 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 225 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45

REPORTE: R00804109.rdlc

2654 2648 12/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de las facturas Nos. 001-006-002431688/693/694/695/698/699/687/692 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 24 de marzo al 23 de abril de 2014

SSAPROBADO0.0034.73EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 34.73 34.73 0.00

2656 2646 12/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura N° 009-023-000003108 por el consumo de combustible Super para el vehículo asignado a la Coordinación Regional 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de abril del 2014.

SSAPROBADO0.00124.16EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 124.16 124.16 0.00

2665 2650 12/05/2014 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Coca el 30 de abril del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante la sesión solemne por la fundación de la ciudad.

SSAPROBADO0.0035.03NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER1712775384 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 35.03 35.03 0.00

2666 2651 12/05/2014 DEV NOR OGABORJA QUINCHUELA FREDDY: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 28 al 30 de abril del 2014, para asistir a Asamblea General Extraordinaria de copropietarios del condominio Atahualpa.

SSAPROBADO0.00333.78BORJA QUINCHUELA FREDDY RICARDO1711334662 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 333.78 333.78 0.00

2667 2647 12/05/2014 DEV NOR OGACUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y subsistencia a Manta, Guayaquil y Quevedo del 3 al 6 de abril del 2014, para brindar seguridad a la Sra. Ministra durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00297.81CUICHAN BRAVO LUIS IVAN1715056824 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 297.81 297.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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2668 2649 12/05/2014 DEV NOR OGAMORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Francisco d Orellana del 29 de abril al 1 de mayo, para realizar la cobertura periodística de la Sesión Solemne por el Cuadragésimo Quinto Aniversario de cantonización de Francisco de Orellana.

SSAPROBADO0.00135.62MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 135.62 135.62 0.00

2669 2638 12/05/2014 DEV NOR OGAMORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Dirección de Certificación y Documentación

SSAPROBADO0.0082.90MORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA1708078843 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 26.46 26.46 0.00

01 000 000 001 000 530403 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 43.00 43.00 0.00

2670 2637 12/05/2014 DEV NOR OGAPROTECCION BLINDADA C.A. PBCA: Pago de la factura No. 210 por el ajuste de blindaje y reparación de vehículo de placas PEI-3761 asignado al Ministro de Finanzas, requerido por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00506.00PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 506.00 506.00 0.00

2672 2636 12/05/2014 DEV NOR OGAMONITOR TRADING LIMITED.- Pago de la factura No. 92055441 para cubrir los pagos del servicio Reuters recibidos a satisfacción por parte del Ministerio de Finanzas correspondiente a abril 2014, liquidación de compras No. 547.

SSAPROBADO0.002,880.00MONITOR TRADING LIMITEDINT0000000752 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530217 1701 001 0 2,880.00 2,880.00 0.00


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2679 2662 12/05/2014 DEV NOR OGAVITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 23 al 25 de abril del 2014, para realizar la presentación de escritos en los que se señala casillero judicial en los procesos de sucesiones en los que el Estado tiene participación.

SSAPROBADO0.00245.63VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO1711286979 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 245.63 245.63 0.00

2680 2663 12/05/2014 DEV NOR OGAVACA MACIAS MARIO XAVIER: Subsistencia a Cuenca el 5 de mayo del 2014, para realizar la supervisión y control de las actividades a desarrollarse para las pruebas técnicas del concurso de méritos y oposición en la Coordinación Regional 6. Reintegro de movilización.

SSAPROBADO0.0031.53VACA MACIAS MARIO XAVIER1720991809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 15.53 15.53 0.00

2682 2661 12/05/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA: Viático y subsistencia a Cuenca del 23 al 25 de abril del 2014, para coordinar acciones sobre juicio de sucesiones con la Delegación Regional del Ministerio de Finanzas en la ciudad de Cuenca.

SSAPROBADO0.00194.37GONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA0201727401 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 194.37 194.37 0.00

2683 2659 12/05/2014 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y subsistencia a Coca del 29 de abril al 1 de mayo del 2014, para movilizar al grupo de seguridad a la realización de la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.

SSAPROBADO0.00154.05NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 154.05 154.05 0.00


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2684 2660 12/05/2014 DEV NOR OGAVIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Loja el 25 de abril del 2014, para movilizar a Xavier López y Renato Paz y Miño a la ciudad de Loja para asistir a talleres organizados por la AME.

SSAPROBADO0.0015.24VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO0105422273 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 15.24 15.24 0.00

2685 2657 12/05/2014 DEV NOR OGAVALDEZ NARVAEZ EDWIN OVIDIO: Viáticos y subsistencia a Coca del 29 de abril al 1 de mayo del 2014, para movilizar a funcionarios de Comunicación Social y al Sr. Ministro al cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.00154.05VALDEZ NARVAEZ EDWIN OVIDIO1710010941 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 154.05 154.05 0.00

2687 2655 12/05/2014 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 28 al 29 de abril del 2014, para movilizar al Sr. Ministro y su equipo de seguridad al cumplimiento de su agenda de trabajo en esa ciudad.

SSAPROBADO0.0090.73IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.73 90.73 0.00

2688 2664 12/05/2014 DEV NOR OGASORIA BALSECA CARLOS FERNANDO: Subsistencia a Urcuqui el 31 de marzo del 2014, para asistir a la inauguración de la Universidad Yachay.

SSAPROBADO0.0015.41SORIA BALSECA CARLOS FERNANDO1713312351 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 15.41 15.41 0.00

2697 2696 13/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de las facturas No. 001-001-450870/69 por el servicio de agua potable para las bodegas del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 26 de marzo al 26 de abril de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 30.19 30.19 0.00


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2704 2689 14/05/2014 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Guayaquil el 6 de mayo del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante la reunión mantenida con el Presidente de la República en el edificio del Banco Territorial.

SSAPROBADO0.0028.34NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER1712775384 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 28.34 28.34 0.00

2705 2690 14/05/2014 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO: Viático y subsistencia a Coca del 29 de abril al 1 de mayo del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante la Sesión Solemne realizada en esa ciudad.

SSAPROBADO0.00226.38ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER

0401221650 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 226.38 226.38 0.00

2706 2698 14/05/2014 DEV NOR OGALUNA LOPEZ PEDRO: Pago de la factura No. 336 por el arriendo y pago de alícuota de oficinas del edificio Rio Amazonas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, correspondiente al mes de abril de 2014

SSAPROBADO0.003,409.79LUNA LOPEZ PEDRO1706268297001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,409.79 3,409.79 0.00

2708 2691 14/05/2014 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Subsistencia a Ibarra el 5 de mayo del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante la inauguración del ECU 911.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2709 2692 14/05/2014 DEV NOR OGACUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Subsistencia a Ibarra el 5 de mayo del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante la inauguración del ECU 911.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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HORA: 07:52:45


2711 2693 14/05/2014 DEV NOR OGACUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viático y subsistencia a Guayaquil del 28 al 29 de abril del 2014, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda del Sr. Ministro en esa ciudad.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 106.08 106.08 0.00

2713 2677 14/05/2014 DEV NOR OGALARA BLANCA: Pago de saldo restante por viáticos a Cuenca del 4 al 7 de mayo del 2014, para impartir talleres acerca del manejo del SPRYN a entidades que conforman el PGE.

SSAPROBADO0.0086.27LARA GUERRERO BLANCA ARACELY1719522748 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 86.27 86.27 0.00

2714 2673 14/05/2014 DEV NOR OGASUASNAVAS DANIELA: Pago de saldo restante por viáticos a Manta del 4 al 7 de mayo del 2014, para impartir talleres acerca del manejo del SPRYN a entidades que conforman el PGE. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.0090.27SUASNAVAS ESPINOSA DANIELA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 86.27 86.27 0.00

2717 2681 14/05/2014 DEV NOR OGAVILEMA JORGE: Pago de saldo restante por viáticos a Ambato del 4 al 7 de mayo del 2014, para impartir talleres acerca del manejo del SPRYN a entidades que conforman el PGE.

SSAPROBADO0.0086.27JORGE VINICIO VILEMA SHUGULÍ1715205900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 86.27 86.27 0.00

2723 2707 14/05/2014 DEV NOR OGAAGUILAR ALARCON MELISSA GEOCONDA: Pago de la factura No. 1274 por la logística y estación de bebidas calientes y frías para el evento de capacitación de proyectos GPR, solicitado por la Dirección General de Planificación

SSAPROBADO0.00196.00AGUILAR ALARCON MELISSA GEOCONDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 196.00 196.00 0.00


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FECHA: 01/12/2014

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2725 2710 14/05/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Pago de la factura No. 17776 por la emisión y renovación de certificados para firma electrónica para uso de funcionarios de varias unidades administrativas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00285.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 285.00 285.00 0.00

2726 2702 14/05/2014 DEV NOR OGAMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 961 por el servicio de limpieza del edificio matriz del M.F. correspondiente al periodo del 02 de abril al 01 de mayo de 2014. Se consideró la multa del 2 por mil del monto del contrato por incumplimiento de obligaciones

SSAPROBADO0.006,577.60MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.

1792060583001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 6,577.60 6,577.60 0.00

2728 2716 14/05/2014 DEV NOR OGACASTRO CASTRO WILSON HELEORO: Pago de la factura No. 958 por el suministro de botellones de agua para las oficinas de la Coordinación Regional 5 (Litoral) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 07 de marzo al 25 de abril de 2014

SSAPROBADO0.0022.75CASTRO CASTRO WILSON HELEORO1306431782001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 22.75 22.75 0.00

2732 2703 14/05/2014 DEV NOR OGAMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 962 por el servicio de limpieza de las bodegas del edificio Berrezueta y de las oficinas del edificio Río Amazonas, correspondiente al periodo del 06 de abril al 05 de mayo de 2014, SE CONSIDERO MULTA DE DOS DIAS.



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01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 1,950.00 1,950.00 0.00


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2744 2734 15/05/2014 DEV NOR OGABARROS FLORES LUIS CELESTINO: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Dirección Financiera

SSAPROBADO0.00145.90BARROS FLORES LUIS CELESTINO1702950385 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 145.60 145.60 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.30 0.30 0.00

2746 2735 15/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 002-012-12263 por la contratación del servicio de Contact Center para brindar un servicio oportuno y eficaz a los usuarios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.0062,009.49CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530105 1701 001 0 62,009.49 62,009.49 0.00

2749 2743 15/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago de la factura No.001-006-02407468 por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 601,602 y 603 ubicadas en el sexto piso del Edificio Río Amazonas, correspondiente al periodo del 21 de marzo al 22 de abril de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 17.43 17.43 0.00

2751 2745 15/05/2014 DEV NOR OGAGUAYAQUIL VISION S.A. QUILVISION: Pago de la factura No. 6293 por servicio de transporte X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y El Caribe, a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil los días 21, 22, y 23 de mayo del 2014.

SSAPROBADO0.00720.00GUAYAQUIL VISION S.A. QUILVISION0992362677001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 720.00 720.00 0.00


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2753 2752 15/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de la factura No. 001-007-1303829 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, por el período del 1 de abril al 1 de mayo del 2014

SSAPROBADO0.008,375.12EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 8,375.12 8,375.12 0.00

2756 2754 15/05/2014 DEV NOR OGAEDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN SA.- Pago de la factura N° 12802 por la publicación de la Resolución de Superintendencia de Compañias No. SC.IRQ.DRMV-2014 en el Diario el Telégrafo, el día 7 de mayo del 2014.

SSAPROBADO0.00712.80EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 712.80 712.80 0.00

2762 2639 16/05/2014 DEV NOR OGAFINANCO POR LA ADQUISICION DE 17 DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA DISTINTAS AREAS DEL MINISTERO DE FINANZAS SEGUN MEMORANDO MINFIN-UCM-2014-016, DEL 27 DE MARZO DEL 2014 POR LA ARQ. BETTY GALVEZ

SSAPROBADO0.003,341.86CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE1712625456001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 3,341.86 3,341.86 0.00

2764 2755 16/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-1109111 por el servicio de telefonía celular utilizado por las autoridades (Viceministra, Subsecretarios y Coordinadores Generales) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de abril de 2014

SSAPROBADO0.00834.33CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 834.33 834.33 0.00


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2766 2757 16/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PUBLICOS: Pago de la factura No. 476 por la logística para el desarrollo de la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y El Caribe, a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil los días 21, 22, y 23 de mayo del 2014

SSAPROBADO0.00175.00EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PUBLICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 175.00 175.00 0.00

2769 2760 16/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 012-022-000007796 por el consumo de combustible en los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de abril de 2014

SSAPROBADO0.002,219.79EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


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01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 2,219.79 2,219.79 0.00

2772 2758 16/05/2014 DEV NOR OGAAUSTROLIMPIO CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 1660 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014

SSAPROBADO0.00420.00AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.0190336697001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

2782 2773 16/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 001108942 por el servicio de telefonía celular para uso del señor Ministro de Finanzas de acuerdo al contrato suscrito, correspondiente al mes de abril del 2014 e incluye el servicio de Roaming.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 548.21 548.21 0.00


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2786 2785 16/05/2014 DEV NOR OGAYANCHATIPAN ALANUCA JOSE FRANCISCO: Pago de la factura No. 359 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de marzo al 30 de abril de 2014

SSAPROBADO0.00370.00YANCHATIPAN ALANUCA JOSE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530418 1701 001 0 370.00 370.00 0.00

2789 2784 16/05/2014 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL: Pago de factura No. 32433 por el mantenimiento e instalación de piezas para el ascensor "A" del Ministerio de Finanzas, requerido por la Unidad de Mantenimiento y Construcciones del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.006,449.00ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 6,449.00 6,449.00 0.00

2809 2780 19/05/2014 DEV NOR OGAESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viático y subsistencia a Tulcan/Huaca del 9 al 10 de mayo del 2014, para movilizar a Paul Villarreal y Javier López a la ciudad de Tulcán, para asistir a la reunión preparatoria previa al Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.0092.43ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 92.43 92.43 0.00

2811 2779 19/05/2014 DEV NOR OGACORELLA MENENDEZ LUIS ALBERTO: Viático y subsistencia a Tulcan/Huaca del 9 al 10 de mayo del 2014, para brindar seguridad a la Sra. Ministra durante el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.0058.78CORELLA MENENDEZ LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 58.78 58.78 0.00

2813 2778 19/05/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO: Subsistencia a Ibarra el 5 de mayo del 2014, para acompañar y asesorar al Sr. Ministro en la inauguración del ECU 911 de Ibarra.

SSAPROBADO0.0020.03LOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00


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2814 2781 19/05/2014 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viático y subsistencia a Manta/Pajan del 3 al 5 de abril del 2014, para brindar seguridad a la Sra. Ministra durante el Gabinete Itinerante.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 237.53 237.53 0.00

2815 2747 19/05/2014 DEV NOR OGAESPINOSA GERMAN: Pago de saldo restante por viáticos a Guayaquil del 4 al 9 de mayo del 2014, para impartir talleres acerca del manejo del SPRYN a entidades que conforman el PGE.

SSAPROBADO0.00135.56ESPINOSA ESPINOSA RAMIRO0701284051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

2818 2750 19/05/2014 DEV NOR OGAALTAMIRANO MARTHA: Pago de saldo restante por viáticos a Cuenca del 7 al 9 de mayo del 2014, para impartir taller de capacitación acerca del manejo y uso del sistema SPRYN.

SSAPROBADO0.0061.62MARTHA L. ALTAMIRANO DEFAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 61.62 61.62 0.00

2819 2736 19/05/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA: Subsistencia a Cuenca el 7 de mayo del 2014, para comparecer a una invitación al Centro de Mediación de Cuenca con respecto al juicio de sucesiones entre los herederos de la Sra. Vicuña, Inmobiliar y Ministerio de Finanzas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 23.18 23.18 0.00

2820 2737 19/05/2014 DEV NOR OGAVITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO: Subsistencia a Cuenca el 7 de mayo del 2014, para comparecer a una invitación al Centro de Mediación de Cuenca con respecto al juicio de sucesiones entre los herederos de la Sra. Vicuña, Inmobiliar y Ministerio de Finanzas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 30.89 30.89 0.00


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2821 2739 19/05/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO: Subsistencia al Coca el 30 de abril del 2014, para acompañar y asesorar al Ministro en las actividades a realizarse por los 45 años de cantonización de Francisco de Orellana.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2823 2740 19/05/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO: Subsistencia a Guayaquil el 6 de mayo del 2014, para acompañar y asesorar al Ministro en reuniones con el Banco Territorial.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2824 2741 19/05/2014 DEV NOR OGAALVAREZ CAJIAO EDWIN ENRIQUE: Viático y subsistencia a Tulcan del 9 al 10 de mayo del 2014, para realizar suscripción de documentos por parte del Sr. Ministro dirigidos al gerente de Petroecuador E.P.

SSAPROBADO0.0054.72ALVAREZ CAJIAO EDWIN ENRIQUE0500712443 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 54.72 54.72 0.00

2826 2804 19/05/2014 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Francisco de Orellana el 30 de abril del 2014, para asistir a sesión por los 45 años de cantonización, reuniones con autoridades del cantón.

SSAPROBADO0.0020.03HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2829 2816 19/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-1115421 por el servicio de internet móvil para 13 IPADS para uso de las autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de abril de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 507.00 507.00 0.00


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2830 2802 19/05/2014 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Guayaquil el 6 de mayo del 2014 para asistir a reuniones en el Banco Territorial-edificio La Moneda, y la Coordinación Regional 5.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2832 2806 19/05/2014 DEV NOR OGAARCOS SANTOS ANDRES FERNANDO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 5 al 7 de mayo del 2014, para supervisar y controlar las actividades a desarrollarse durante las pruebas técnicas para el Concurso de Méritos y Oposición en la Regional 5.

SSAPROBADO0.0097.67ARCOS SANTOS ANDRES FERNANDO1718175357 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 97.67 97.67 0.00

2836 2805 19/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-1112882 por el servicio de internet móvil para uso de los señores Subsecretarios, Coordinadores Generales y Director de Tecnologías y Comunicación del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de abril de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 385.62 385.62 0.00

2839 2800 19/05/2014 DEV NOR OGAMOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00133.02MOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 18.86 18.86 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 3.75 3.75 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 33.91 33.91 0.00

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 76.50 76.50 0.00


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2842 2774 19/05/2014 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS: Pago por la matriculación del vehículo tipo camioneta, marca Chevrolet, modelo DMax CPN B7670342363 de propiedad del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Unidad de Transportes

SSAPROBADO0.00109.50SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 109.50 109.50 0.00

2843 2801 19/05/2014 DEV NOR OGAALNUSAN CIA. LTDA: Pago de la factura No. 28260 por la adquisición de menaje de cocina (tazas, platos y cucharas para café), solicitado por la Coordinación General de Planificación

SSAPROBADO0.0031.32ALNUSAN CIA. LTDA1792383358001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 31.32 31.32 0.00

2853 2852 20/05/2014 DEV NOR OGARUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO: Pago de la factura N°. 8691 por la impresión de 1.000 formularios de Ordenes de Movilización, solicitado por la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO0.0090.00RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO1702983824001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

2854 2807 20/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de las facturas No. 001-777-2115838/39/41/42/43/ por el servicio telefónico red inteligente 1800-374433 (1800-esigef) números pilotos 809832, 809037, 802828 y línea E1 3988700, correspondiente al mes de abril de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 11,005.14 11,005.14 0.00

2860 2858 20/05/2014 DEV NOR OGALUCIO ROMERO RUTH ALICIA: Pago de la factura No. 762 por la entrega del tercer y cuarto producto de la Consultoría "Propuesta de Mejora en la Calidad del Gasto Público en Ecuador, entidad piloto: Ministerio de Salud Pública", solicitado por la Dirección Nacional de Calidad de Gasto Público

SSAPROBADO0.0020,506.20LUCIO ROMERO RUTH ALICIA1706952619001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530601 1701 001 0 15,774.00 15,774.00 0.00


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01 000 000 001 000 530601 1701 998 0 4,732.20 4,732.20 0.00

2866 2862 20/05/2014 DEV NOR OGACUMBA JARA FRANKLIN GUSTAVO: Viático y subsistencia del 8 al 9 de mayo del 2014, para determinar el pago de tasas y contribuciones a la Municipalidad de Guayaquil - Edificio Atahualpa.

SSAPROBADO0.00177.06CUMBA JARA FRANKLIN GUSTAVO0909823932 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 177.06 177.06 0.00

2867 2864 20/05/2014 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 5 al 7 de mayo del 2014, para movilizar a Franklin Rojas al cumplimiento de sus labores de conformidad a la agenda de trabajo del Sr. Ministro.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 142.17 142.17 0.00

2868 2865 20/05/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO: Subsistencia a Loja el 25 de abril del 2014, para brindar una charla técnica en el taller de inducción para las autoridades municipales electas que fue organizado por la AME.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2869 2863 20/05/2014 DEV NOR OGAROJAS CASTILLO FRANKLIN: Viático y subsistencia a Guayaquil del 5 al 7 de mayo del 2014, para realizar avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.

SSAPROBADO0.00198.62ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN1712467057 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 198.62 198.62 0.00

2870 2822 20/05/2014 DEV NOR OGAMORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Viático y subsistencia a Tulcan/Huaca del 8 al 10 de mayo del 2014, para realizar la cobertura y asistencia comunicacional al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 131.38 131.38 0.00


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2871 2827 20/05/2014 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y subsistencia a Tulcan/Huaca del 8 al 10 de mayo del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 205.57 205.57 0.00

2872 2828 20/05/2014 DEV NOR OGACUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viático y subsistencia a Tulcán/Huaca del 9 al 10 de mayo del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 144.48 144.48 0.00

2873 2817 20/05/2014 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ PAUL: Subsistencia a Guayaquil el 6 de mayo del 2014, para acompañar y asesorar al Sr. Ministro durante reuniones en el Banco Territorial-edificio La Moneda, y la Coordinación Regional 5.

SSAPROBADO0.0020.03VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2874 2812 20/05/2014 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ PAUL: Subsistencia a Francisco de Orellana el 30 de abril del 2014, para acompañar y asesorar al Sr. Ministro durante la sesión por los 45 años de cantonización y reuniones con autoridades del cantón.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2875 2810 20/05/2014 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ PAUL: Subsistencia a Ibarra el 5 de mayo del 2014, para acompañar y asesorar al Sr. Ministro en la inauguración del ECU911 y reuniones con autoridades de la Provincia.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00


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2876 2808 20/05/2014 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Ibarra el 5 de mayo del 2014 para asistir a la inauguración del ECU911 en esa ciudad y reuniones con autoridades de la provincia.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

2877 2825 20/05/2014 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viático y subsistencia a Tulcan/Huaca del 9 al 10 de mayo del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 126.28 126.28 0.00

2878 2834 20/05/2014 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viático y subsistencia a Tulcan/Huaca del 9 al 10 de mayo del 2014, para movilizar al grupo de seguridad del Ministro al cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 88.92 88.92 0.00

2887 2831 22/05/2014 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y subsistencia a Tulcán/Huaca del 8 al 10 de mayo del 2014, para movilizar a Christian Morales y Diego Aragón a realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Ministro - Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 154.05 154.05 0.00

2892 2879 22/05/2014 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL: Pago de la factura No. 32374 por el mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 28 de marzo al 27 de abril de 2014

SSAPROBADO0.00259.20ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 259.20 259.20 0.00


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2907 2890 22/05/2014 DEV NOR OGACOBO GRANJA LUIS ALEJANDRO: Pago de saldo restante de viáticos a Guayaquil del 11 al 16 de mayo del 2014, para impartir talleres acerca del manejo del SPRYN a entidades que conforman el PGE

SSAPROBADO0.00131.49COBO GRANJA LUIS ALEJANDRO1709606709 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 131.49 131.49 0.00

2908 2893 22/05/2014 DEV NOR OGACOBO SANDOVAL GLORIA CLEMENCIA: Pago de saldo restante de viáticos a Cuenca del 14 al 17 de mayo del 2014, para impartir talleres a funcionarios responsables de las EODS de talento humano y financiero, en temas referentes al SPRYN.

SSAPROBADO0.0067.54COBO SANDOVAL GLORIA CLEMENCIA1801460013 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 67.54 67.54 0.00

2909 2897 22/05/2014 DEV NOR OGA NARANJO MANAY ENRIQUE: Pago de saldo restante de viáticos a Esmeraldas del 04 al 09 de mayo del 2014, para impartir talleres para la implementación del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina-SPRYN a entidades que conforman el PGE.

SSAPROBADO0.00126.59NARANJO MANAY ENRIQUE0602454209 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 126.59 126.59 0.00

2910 2898 22/05/2014 DEV NOR OGAVALLEJO BURBANO CLEMENCIA EUGENIA: Pago de saldo restante de viáticos a Galápagos del 13 al 16 de mayo del 2014, para el análisis y revisión de tarifas del Parque Nacional Galápagos; y, medir el impacto en el PGE

SSAPROBADO0.0089.40VALLEJO BURBANO CLEMENCIA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 81.40 81.40 0.00

2911 2895 22/05/2014 DEV NOR OGALAVERDE ZAMBRANO MIRIAN JANETH: Pago de saldo restante de viáticos a Cuenca del 14 al 17 de mayo del 2014, para impartir talleres a funcionarios responsables de las EODS de talento humano y financiero, en temas referentes al SPRYN.

SSAPROBADO0.0059.26LAVERDE ZAMBRANO MIRIAN JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 59.26 59.26 0.00


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2912 2900 22/05/2014 DEV NOR OGABENALCAZAR HARO EDISON OCTAVIO.- Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Machala del 13 al 16 de mayo del 2014, para impartir talleres para la implementación del subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina SYPRIN.

SSAPROBADO0.0086.27BENALCAZAR HARO EDISON OCTAVIO1001668100 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 86.27 86.27 0.00

2913 2899 22/05/2014 DEV NOR OGAMIRANDA ROSSANA.- Pago del saldo restante por viáticos y subsistencia a San Cristóbal y reintegro de movilización del 13 al 16 de mayo del 2014, reunión de trabajo con Gobiernos Autónomos Descentralizados del Parque Nacional de Galápagos.

SSAPROBADO0.0099.61MIRANDA ROBAYOROSSANA1711698025 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 83.61 83.61 0.00

2914 2889 22/05/2014 DEV NOR OGAPROANO VITERI SONIA: Subsistencia a Cuenca el 13 de mayo del 2014-asistir a la Sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Cia. electro generadora del Austro Elecaustro S.A.

SSAPROBADO0.0028.28PROANO VITERI SONIA1704994316 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 28.28 28.28 0.00

2915 2891 22/05/2014 DEV NOR OGASALCEDO ROJAS MARCELO: Subsistencia a Cuenca el 13 de mayo del 2014, para asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Electro Generadora del Austro.

SSAPROBADO0.0020.03SALCEDO ROJAS MARCELO1704414745 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00


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2917 2894 22/05/2014 DEV NOR OGALARA BLANCA.- Pago de saldo restante de viáticos a Esmeraldas del 13 al 16 de mayo del 2014, para impartir talleres acerca del manejo del SPRYN a entidades que conforman el PGE.

SSAPROBADO0.0081.98LARA GUERRERO BLANCA ARACELY1719522748 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 81.98 81.98 0.00

2918 2888 22/05/2014 DEV NOR OGASUASNAVAS DANIELA: Pago de saldo restante de viáticos a Esmeraldas del 13 al 16 de mayo del 2014, para impartir talleres acerca del manejo del SPRYN a entidades que conforman el PGE

SSAPROBADO0.0086.27SUASNAVAS ESPINOSA DANIELA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 86.27 86.27 0.00

2919 2916 22/05/2014 DEV NOR OGALAVERDE ZAMBRANO MIRIAN JANETH: Pago de saldo restante de viáticos a Guayaquil del 04 al 09 de mayo de 2014, para impartir talleres a funcionarios responsables de las EODS de Talento Humano y Financiero, en temas referentes a SPRYN

SSAPROBADO0.00101.67LAVERDE ZAMBRANO MIRIAN JANETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 101.67 101.67 0.00

2921 2787 22/05/2014 DEV NOR OGAINNOVAOFFICE CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 3420 por la adquisición de puertas para las oficinas de los asesores del Viceministerio y recepción del señor Ministro de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00520.00INNOVAOFFICE CIA. LTDA.1791893662001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

2924 2906 22/05/2014 DEV NOR OGAFRANCISCO XAVIER REDIN BENITEZ: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas

SSAPROBADO0.00155.44FRANCISCO XAVIER REDIN BENITEZ1708526320 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530204 1701 001 0 12.32 12.32 0.00

01 000 000 008 000 530801 1701 001 0 143.12 143.12 0.00


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2936 2925 23/05/2014 DEV NOR OGABERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: Pago de la factura No. 94 por el arrendamiento de bodegas para archivo pasivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 19 de abril al 18 de mayo de 2014

SSAPROBADO0.006,000.00BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO

0102990090001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

2937 2903 23/05/2014 DEV NOR OGASEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 3230 por el servicio de seguridad, vigilancia y control de las instalaciones del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 07 de abril al 06 de mayo de 2014.

SSAPROBADO0.0014,196.00SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 14,196.00 14,196.00 0.00

2938 2901 23/05/2014 DEV NOR OGACOOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR: Pago de la factura No. 947 para el fortalecimiento de la Imagen Corporativa Institucional a través de la adquisición de prendas de identificación para funcionarios y servidores del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.005,895.00COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 5,895.00 5,895.00 0.00

3012 2902 23/05/2014 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 51756 por la provisión de un pasaje aéreo a Nueva York-Estados Unidos, para el señor Ministro de Finanzas; solicitado por la Dirección de Logística Institucional

SSAPROBADO0.003,071.63MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.1790771318001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 3,071.63 3,071.63 0.00


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3013 2905 23/05/2014 DEV NOR OGAREDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.: Pago de la factura No. 3424 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), de acuerdo al contrato suscrito, correspondiente al mes de abril de 2014, solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00500.00REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

3017 2787 23/05/2014 DEV NOR OGAINNOVAOFFICE CIA. LTDA.POR LA ADQUISICION DE 8 PANELES CON TAPAS FINALES Y DE INICIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO MINFIN-MSMC-2014-039-M, DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 POR LA ARQ.BETTY GALVEZ.

SSAPROBADO0.002,200.00INNOVAOFFICE CIA. LTDA.1791893662001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531403 1701 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

3019 2923 23/05/2014 DEV NOR OGAINNOVAOFFICE CIA. LTDA.POR LA ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS 1 COUNTER Y 1 CREDENZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO MINFIN-MSMC-2014-039-M, DEL 24 DE FEBRERO DEL 2014 POR LA ARQ.BETTY GALVEZ

SSAPROBADO0.004,070.00INNOVAOFFICE CIA. LTDA.1791893662001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840103 1701 001 0 4,070.00 4,070.00 0.00

3021 2904 23/05/2014 DEV NOR OGADAT AUDIO & VIDEO POR LA ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGINAL NIKON PROFESIONAL 24.2 PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOLIITADA POR EL ING VICTOR CARVAJAL DIRECTOR SEGUN MEMORANDO MINFIN-DCS-2014-0148

SSAPROBADO0.00819.00ALVARADO TINOCO DANY XAVIER1708267941001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 819.00 819.00 0.00


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3023 2926 23/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 001-777-002126746 por el servicio de enlace de comunicaciones entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Coordinación Regional 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de abril de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 332.00 332.00 0.00

3025 2927 23/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CNT EP: Pago de las facturas No.001-777-002122707/708/709/710 por el servicio de 4 accesos directos a 2Mbps (E1), correspondiente al mes de abril de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,395.03 2,395.03 0.00

3027 2928 23/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 001-777-002115840 por la provisión de un enlace de internet y comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), correspondiente al mes de abril de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,250.00 9,250.00 0.00

3036 3035 23/05/2014 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- Para cubrir la Tasa anual de Mantenimiento de Regeneración Urbana del edificio Atahualpa de los años 2012, 2013 y 2014 de propiedad del Ministerio de Finanzas en la ciudad de Guayaquil, solicitado por la Coordinación Regional 5 (Guayaquil)

SSAPROBADO0.001,457.64GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

0960000220001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570104 1701 001 0 1,457.64 1,457.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 249 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45


3037 3032 23/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-2145539 por el servicio de enlace de Internet ISP Principal, para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de abril de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00

3040 2952 24/05/2014 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 30599 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de mayo de 2014, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00680.00LOPEZ NARANJO GLADYS VDA. DE D1702685916 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00LOPEZ RON FANNY PIEDAD1701326579 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00MARTIN PLANES AMELIA1707584106 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 250 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00680.00MENDOZA SUASTI LAURA IRENE1701183665 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00MOGROVEJO CALLE DANIEL0300004645 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00MONTENEGRO CARLOS ORLANDO0400373775 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 251 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00680.00PAILLACHO LUIS0400871638 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00PALACIOS CEVALLOS JUDITH VDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN0300016144 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 252 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00680.00PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00POZO GONZALEZ HIPOLITO0400277208 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO0400044871 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00228.28QUIÑONEZ EUFRACIA0800559114 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 228.28 228.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 253 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00680.00REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO0400738316 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA1702749530 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH1711846137 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 254 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00680.00ROMERO PAZ CARLOS MARIA1700009044 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA1701124453 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00TERESA VALLECILLA CELI1704631660 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00VEGA ZUÑIGA RAFAEL SEBASTIAN1713980926 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 255 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00680.00VINUEZA CASTAÑEDA EXIPION ENRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00VIVAR ISABEL VDA.DE FERAUD0902587732 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00YEPEZ RECALDE LUIS GALO1704161957 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00436.90YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI1714912118 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 436.90 436.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 256 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00243.10MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA1713246344 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 243.10 243.10 0.00


SSAPROBADO0.003,200.00MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA0903332492 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00


SSAPROBADO0.003,200.00PEET LANDIN GLADYS ROSITA0902505056 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00


SSAPROBADO0.001,066.67ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES1707159222 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 257 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.001,066.67ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA1707159230 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00


SSAPROBADO0.001,066.66ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER1707149371 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.66 1,066.66 0.00


SSAPROBADO0.003,200.00SANTOS LUCILA MARIANA VDA. DE AROSEMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00IÑIGUEZ VDA. DE ORELLANA MARIA0101213841 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 258 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00680.00QUIROZ ANA ISABEL VDA. DE MART0400353926 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE0900784901 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00850.00FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE0903516649 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 850.00 850.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 259 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00680.00DE LA CRUZ DOMINGUEZ MA.EUGENI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00700.00RICAURTE GAVILANEZ GRACE ALEXA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 700.00 700.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI1700496753 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA AMALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 260 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00680.00AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO1706351903 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO1702104819 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00BOLAÑOS CALDERON LUIS RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU1305780379 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 261 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00680.00CAICEDO REVELO PAULO DEL0400619888 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS1802204667 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00CASTAÑEDA ROMERO CARLOS MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA0300748217 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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SSAPROBADO0.00680.00CASTRO JIJON CAROLINA MARIA1700910217 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00CERVANTES RODRIGUEZ MILTON HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00CHILES HUACA HECTOR RUBEN0400990792 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00CHULDE CERON DARWIN OLAVO0401088471 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


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SSAPROBADO0.00680.00DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA0100019710 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00ESPIN ARMAS BYRON ARTURO1714578463 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00ESPINOZA HIDALGO EUGENIO VALDO1700374588 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


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SSAPROBADO0.00680.00FIERRO BAQUERO MARTHA LORENA0913089066 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO1702435064 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00GUAÑA CASTILLO MARIA DEL PILAR1709665051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


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SSAPROBADO0.00680.00GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN0400873576 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00GUERRA MALDONADO OSCAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00HERNANDEZ ESPAÑA JOSE HORACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


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SSAPROBADO0.00228.28MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 228.28 228.28 0.00


SSAPROBADO0.00680.00QUIÑONEZ SACON JUANA0800521205 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00LEON MENESES CESAR ALONSO1701986174 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00

3111 3038 26/05/2014 DEV NOR OGATELCONET S.A. Pago de la factura No. 007-001-000015162 por el servicio de enlace de internet ISP Alterno para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de abril de 2014

SSAPROBADO0.002,458.25TELCONET S.A.0991327371001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,458.25 2,458.25 0.00


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No.CUR

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3116 3114 26/05/2014 DEV NOR OGAVIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Viático y subsistencia a Quito, Quevedo, Guayaquil del 01 al 02 de mayo de 2014, para realizar el acta entrega recepción del vehículo asignado a la Coordinación Zonal 6 (Cuenca) y entrega de llantas en la Coordinación Regional 5 (Litoral).


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 66.93 66.93 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

3117 3115 26/05/2014 DEV NOR OGAROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO: Subsistencia a Guayaquil el 19 de mayo de 2014, para asistir a la inducción por parte de técnicos en la Bolsa de Valores de Guayaquil sobre el uso del Sistema Bursátil (SEB)

SSAPROBADO0.0033.62ROSERO RAMOS DIEGO ALEJANDRO1716720006 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 17.62 17.62 0.00

3119 3118 26/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-002151356 por el servicio de enlace de comunicación entre el Ministerio de Finanzas y la Coordinación Regional 6-Cuenca, correspondiente al mes de abril de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 679.00 679.00 0.00

3123 3034 26/05/2014 DEV NOR OGAFINANCO POR LA ADQUISICION DE 1 DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

SSAPROBADO0.00182.00CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE1712625456001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 182.00 182.00 0.00


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3128 3127 27/05/2014 DEV NOR OGAMANCERO RUGEL ROBERTO: Reposición del fondo asignado a la Unidad de Transportes, por concepto de gasto en combustible, peajes y parqueaderos.

SSAPROBADO0.00359.12MANCERO RUGEL ROBERTO1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.85 13.85 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 290.12 290.12 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 55.15 55.15 0.00

3136 3134 28/05/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ LIGIA: Pago del saldo restante del viáticos a Machala del 11 al 16 de mayo del 2014, para impartir talleres acerca del manejo del SPRYN a entidades que conforman el PGE

SSAPROBADO0.00135.56MARQUEZ PEREIRA LIGIA0701001182 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3137 3133 28/05/2014 DEV NOR OGAGARCIA JUAN CARLOS.- Subsistencia a Cuenca el 13 de mayo del 2014, para asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Electro Generadora del Austro.

SSAPROBADO0.0020.03GARCIA FOLLECO JUAN CARLOS1706273404 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

3138 3132 28/05/2014 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ PAUL.- Subsistencia al Carchi el 9 de mayo del 2014, para acompañar y asesorar al Sr. Ministro durante Gabinete Ampliado Itinerante



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 44.78 44.78 0.00

3141 3131 28/05/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO.- Subsistencia al Carchi el 9 de mayo del 2014, para acompañar y asesorar al Sr. Ministro durante Gabinete Ampliado Itinerante

SSAPROBADO0.0026.00LOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO0103751764 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 26.00 26.00 0.00


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3152 3143 28/05/2014 DEV NOR OGAFIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO: Pago de la factura No. 8776 por la logística para el desarrollo de la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y El Caribe, a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil del 21 al 23 de mayo del 2014.

SSAPROBADO0.002,838.00FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO0992646411001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 2,838.00 2,838.00 0.00

3153 3135 28/05/2014 DEV NOR OGAPILLAJO SIMBANA FELIX JOSE LUCIO: Pago de la factura No. 17386 por el requerimiento de reparación de las puertas de ingreso y salida vehicular y puerta peatonal, solicitado por la unidad de Mantenimiento y Construcciones de la Dirección de Logística Institucional

SSAPROBADO0.001,200.00PILLAJO SIMBANA FELIX JOSE LUCIO1704886330001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 1,140.00 1,140.00 0.00

01 000 000 001 000 531404 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

3156 3149 28/05/2014 DEV NOR OGACARRION GORDON HUGO VINICIO: Pago de la factura No. 1208 por la capacitación de 2 servidores del Ministerio de Finanzas, en el seminario "Gerencia de Proyectos de Digitalización", en el centro de Investigación para la Sociedad de la Información IMAGINAR, solicitado por la DATH.

SSAPROBADO0.00400.00CARRION GORDON HUGO VINICIO1703923001001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

3158 3151 28/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL: Pago por la emisión del certificado de datos del Registro de la Propiedad, por los inmuebles propiedad del Ministerio de Finanzas ubicados en la Ciudad de Guayaquil; solicitado por la Coordinación Regional Guayaquil

SSAPROBADO0.00105.00EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 105.00 105.00 0.00


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3159 3150 28/05/2014 DEV NOR OGALUNA LOPEZ PEDRO.- Pago de las facturas N° 001-001-0003812248/3813661/3814469/4281105 por el consumo del servicio de telefonía fija del mes de abril del 2014, por cuenta del Ministerio de Finanzas, de la oficina ubicada en la Calle Roca y Av. Amazonas

SSAPROBADO0.0054.57LUNA LOPEZ PEDRO1706268297001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 54.57 54.57 0.00

3160 3146 28/05/2014 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 15325 por el servicio de transporte (12 rutas) a los funcionarios/as y servidores/as del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 21 de abril al 20 de mayo de 2014

SSAPROBADO0.0011,938.00COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 11,938.00 11,938.00 0.00

3162 3145 28/05/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 24375 por el servicio de consulta al Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana Edición Profesional para internet, correspondiente al periodo del 13 de abril al 12 de mayo de 2014.

SSAPROBADO0.00596.67LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 596.67 596.67 0.00

3163 3157 28/05/2014 DEV NOR OGAQUIMO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 427 por el servicio de instalación de puertas de aluminio, papel vinil esmerilado, aldabas y cerraduras, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.001,520.64QUIMO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 1,520.64 1,520.64 0.00


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3166 3147 28/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 1115 por la capacitación de 3 servidores del Ministerio de Finanzas, en el seminario-taller "Procesos de Contratación Pública y su relación con los Sistemas de Planificación y Finanzas-Módulo Facilitador USHAY", solicitado por la DATH

SSAPROBADO0.00900.00CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 900.00 900.00 0.00

3176 3148 28/05/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- Pago de las facturas Nos. 206006/07/08/09 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para servidores/as y funcionarios/as del Ministerio de Finanzas, en la ruta: Qto./Gyas/Qto.

SSAPROBADO0.00356.78EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 356.78 356.78 0.00

3181 3178 29/05/2014 DEV NOR OGAMETROCAR S.A. Pago de las facturas No. 014-006-7147/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67 por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los vehículos del parque automotor del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.0010,652.83METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 10,652.83 10,652.83 0.00

3196 3175 29/05/2014 DEV NOR OGABANATIER S.A.: Pago de la factura No. 4163 por la logística para el desarrollo de la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y El Caribe, a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil los días 21, 22, y 23 de mayo del 2014.

SSAPROBADO0.003,001.00BANATIER S.A.0991144927001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 3,001.00 3,001.00 0.00

3198 3174 29/05/2014 DEV NOR OGADINEDICIONES SA: Pago de la factura No. 692636 por la renovación de la suscripción anual de dos revistas Gestión, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.0096.00DINEDICIONES SA1790738248001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 96.00 96.00 0.00


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3199 3186 29/05/2014 DEV NOR OGAADAME CASTILLO RODRIGO JAVIER :Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por los meses de: marzo, abril y mayo del 2014, cargo Servidor Público 7, Residencia-Ambato.

SSAPROBADO0.001,785.00ADAME CASTILLO RODRIGO JAVIER1803309721 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00

3200 3187 29/05/2014 DEV NOR OGACANDILEJO ALVARADO MARTIN RAFAEL :Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por los meses de marzo, abril y mayo del 2014, cargo Servidor Público de Apoyo 4, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.001,275.00CANDILEJO ALVARADO MARTIN RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 1,275.00 1,275.00 0.00

3202 3189 29/05/2014 DEV NOR OGALOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de mayo de 2014, cargo Director Nacional, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00850.00LOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL0911264018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

3204 3188 29/05/2014 DEV NOR OGANUVOSING S.A.: Pago de la factura No. 202 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de carteleras digitales de propiedad del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo de abril-mayo de 2014 (12/12)

SSAPROBADO0.00285.00NUVOSING S.A.1792216516001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 285.00 285.00 0.00

3214 3208 29/05/2014 DEV NOR OGACARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaria de Presupuesto (cafetería)

SSAPROBADO0.00100.00CARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530801 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


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3215 3185 29/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de la factura No. 22881 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios/as y servidores/as del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de abril de 2014.

SSAPROBADO0.0013,649.22EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13,649.22 13,649.22 0.00

3216 3201 29/05/2014 DEV NOR OGATUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago de la factura No. 2433 por el mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores que dan servicio al Centro de Datos y al edificio matriz del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 25 de marzo al 24 de abril de 2014

SSAPROBADO0.00433.33TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO1703709558001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 433.33 433.33 0.00

3218 3184 29/05/2014 DEV NOR OGAALNUSAN CIA. LTDA: Pago de la factura No. 28742 por la adquisición de menaje de cocina (12 vasos, 12 tazas, 12 platos, 12 cucharas para café), solicitado por la Subsecretaria de Relaciones Fiscales

SSAPROBADO0.0025.23ALNUSAN CIA. LTDA1792383358001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 25.23 25.23 0.00

3220 3190 29/05/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de mayo de 2014, cargo Asesor 2, Residencia-Cuenca


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

3221 3192 29/05/2014 DEV NOR OGAHIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de mayo de 2014, cargo Asesor 4, Residencia-Guayaquil.

SSAPROBADO0.00765.00HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO0926328139 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 765.00 765.00 0.00


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3222 3191 29/05/2014 DEV NOR OGADATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago de la factura No. 10612 por el arriendo de la caseta localizada en Cerro Cruz Loma y el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de repetición de frecuencia y radio base, del 23 de abril al 22 de mayo de 2014

SSAPROBADO0.00126.85DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 18.76 18.76 0.00

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 108.09 108.09 0.00

3223 3193 29/05/2014 DEV NOR OGACOBOS COBOS LINA PATRICIA.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de mayo de 2014, cargo Asesora 3, Residencia-Cuenca.

SSAPROBADO0.00850.00COBOS COBOS LINA PATRICIA0103845640 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

3224 3194 29/05/2014 DEV NOR OGAJAVIER ORELLANA PAEZ.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de mayo de 2014, cargo Asesor 3, Residencia-Guayaquil.

SSAPROBADO0.00850.00JAVIER ORELLANA PAEZ0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

3225 3195 29/05/2014 DEV NOR OGACARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIELA.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de mayo de 2014, cargo Subsecretaria de Estado, Residencia-Cuenca.

SSAPROBADO0.00935.00CARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 935.00 935.00 0.00


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3228 3205 29/05/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ SAENZ MARTHA PATRICIA: Pago de la factura No. 328 por la emisión de 28 tarjetas de proximidad y tarjetas adhesivas para nuevos funcionario y servidores que ingresaron al MF, así como por la pérdida y deterioro de las mismas.

SSAPROBADO0.00232.40ARMENDARIZ SAENZ MARTHA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 232.40 232.40 0.00

3251 3236 30/05/2014 DEV NOR OGAMONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO: Pago de la factura No. 2102 por el servicio de alimentación para trabajadores/as del Ministerio de Finanzas amparados bajo el Código de Trabajo, correspondiente al periodo del 11 de marzo al 10 de abril de 2014.

SSAPROBADO0.003,804.60MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530235 1701 001 0 3,804.60 3,804.60 0.00

3254 3234 30/05/2014 DEV NOR OGAMONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO: Pago de la factura No. 2116 por el servicio de alimentación para trabajadores/as del Ministerio de Finanzas amparados bajo el Código de Trabajo, correspondiente al periodo del 11 de abril al 10 de mayo de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530235 1701 001 0 2,988.60 2,988.60 0.00

3262 3256 30/05/2014 DEV NOR OGASOLA COELLO URSULA IVANOVA: Pago de la factura No. 2559 por derechos notariales, escritura matriz y copias certificadas, requeridos por el Coordinador General Jurídico.

SSAPROBADO0.005,000.00SOLA COELLO URSULA IVANOVA0400933180001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00


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3264 3258 30/05/2014 DEV NOR OGAVALLADARES ESPIN ALEX EDUARDO: Pago de la factura No. 1217 por la logística para el desarrollo de la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y El Caribe, a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil los días 21, 22, y 23 de mayo del 2014 (material de trabajo)

SSAPROBADO0.00577.60VALLADARES ESPIN ALEX EDUARDO1715516041001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 577.60 577.60 0.00

3265 3179 30/05/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 002-012-13043 por la contratación del servicio de Contact Center para brindar un servicio oportuno y eficaz a los usuarios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, correspondiente al mes de abril de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530105 1701 001 0 63,125.19 63,125.19 0.00

3266 3261 30/05/2014 DEV NOR OGAVICUNA CEVALLOS MAGDALENA DEL PILAR: Viáticos, subsistencia y reintegro de pasajes a Guayaquil del 20 al 23 de mayo del 2014, asistir a la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuestos y el BID.

SSAPROBADO0.00439.65VICUNA CEVALLOS MAGDALENA DEL0400378477 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 423.65 423.65 0.00

3269 3259 30/05/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ VEINTIMILLA JAIME EDGAR: Pago de la factura No. 19708 por la provisión de agua embotellada para el Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 25 de abril al 25 de mayo de 2014.

SSAPROBADO0.00465.12MARQUEZ VEINTIMILLA JAIME EDGAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 465.12 465.12 0.00


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3270 3229 30/05/2014 DEV NOR OGAGOMEZ OSCAR: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Tulcán del 11 al 16 de mayo del 2014, para impartir talleres de reformas y Nóminas del Subsistema de Remuneraciones y Nómina a Entidades del Sector Público.

SSAPROBADO0.00135.56GOMEZ PRADO OSCAR VINICIO0201305059 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3271 3230 30/05/2014 DEV NOR OGAGOMEZ OSCAR: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Tulcán del 18 al 24 de mayo del 2014, para impartir talleres de reformas y Nóminas del Subsistema de Remuneraciones y Nómina a Entidades del Sector Público.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 78.05 78.05 0.00

3272 3232 30/05/2014 DEV NOR OGACOBO SANDOVAL GLORIA: Pago de saldo restante de viáticos a Guayaquil del 4 al 9 de mayo del 2014, para impartir talleres a funcionarios responsables de las EODS de Talento Humano y Financiero, en temas referentes al SPRYN.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 111.78 111.78 0.00

3274 3233 30/05/2014 DEV NOR OGAVILEMA JORGE: Reintegro de transporte y pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Tulcán del 18 al 23 de mayo del 2014, para impartir talleres de reformas y Nóminas del Subsistema de Remuneraciones y Nómina a Entidades del Sector Público.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 78.05 78.05 0.00


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3275 3237 30/05/2014 DEV NOR OGAVILEMA JORGE: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Babahoyo del 11 al 16 de mayo del 2014, para impartir talleres de reformas y Nóminas del Subsistema de Remuneraciones y Nómina a Entidades del Sector Público.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3277 3238 30/05/2014 DEV NOR OGAESPINOSA RAMIRO: Reintegro de pasajes y pago de saldo restante de viáticos a Machala del 18 al 23 de mayo del 2014, para impartir talleres a funcionarios responsables de las EODS de Talento Humano y Financiero, en temas referentes al SPRYN.

SSAPROBADO0.00143.13ESPINOSA ESPINOSA RAMIRO0701284051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 127.13 127.13 0.00

3278 3241 30/05/2014 DEV NOR OGANARANJO ENRIQUE: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 18 al 23 de mayo del 2014, para impartir Talleres para la ejecución del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina-SPRYN a las entidades del Sector Público.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 92.47 92.47 0.00

3279 3242 30/05/2014 DEV NOR OGANARANJO ENRIQUE: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Cuenca del 11 al 14 de mayo del 2014, para impartir Talleres para la ejecución del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina-SPRYN a las entidades del Sector Público.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 59.60 59.60 0.00


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3280 3243 30/05/2014 DEV NOR OGAVALLEJO DIANA.- Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Cuenca del 11 al 14 de mayo del 2014, para impartir Talleres para la ejecución del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina-SPRYN a las entidades del Sector Público.

SSAPROBADO0.0094.12VALLEJO PILCO DIANA CAROLINA1721161642 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 94.12 94.12 0.00

3281 3249 30/05/2014 DEV NOR OGAVALLEJO DIANA.- Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a esmeraldas del 4 al 9 de mayo del 2014, para impartir Talleres para la ejecución del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina-SPRYN a las entidades del Sector Público.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3282 3250 30/05/2014 DEV NOR OGAVALLEJO DIANA.- Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 18 al 23 de mayo del 2014, para impartir Talleres para la ejecución del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina-SPRYN a las entidades del Sector Público.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 1.73 1.73 0.00

3283 3252 30/05/2014 DEV NOR OGAGOMEZ OSCAR: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Ambato del 4 al 9 de mayo del 2014, para impartir talleres de reformas y Nóminas del Subsistema de Remuneraciones y Nómina a Entidades del Sector Público


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 112.25 112.25 0.00

3284 3257 30/05/2014 DEV NOR OGACARVAJAL LUI: Viáticos, subsistencia y reintegro de pasajes a Guayaquil del 20 al 23 de mayo del 2014, asistir a la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuestos y el BID.

SSAPROBADO0.00429.60CARVAJAL PEREZ LUIS AMABLE1708532872 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 413.60 413.60 0.00

3285 3260 30/05/2014 DEV NOR OGAMOSQUERA MONICA: Viáticos, Subsistencias y reintegro de pasajes a Guayaquil del 20 al 23 de mayo del 2014, coordinar el evento de la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuestos y el BID.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 59.50 59.50 0.00

3293 3291 30/05/2014 DEV NOR OGASAENZ ACERO NANCY TERESA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Dirección Nacional de Equidad Fiscal.

SSAPROBADO0.00160.00SAENZ ACERO NANCY TERESA1706503388 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530204 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

3308 3292 31/05/2014 DEV NOR OGAJIBAJA MARIA: Pago del saldo restante por viáticos y subsistencias a Guayaquil del 20 al 23 de mayo del 2014, asistir a la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuestos y el BID.

SSAPROBADO0.0096.85JIBAJA RIVERA MARIA DEL CARMEN1707931570 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 96.85 96.85 0.00

3360 3353 03/06/2014 DEV NOR OGAERAZO GUAGUA FERNANDA: Subsistencia y reintegro de pasajes a Guayaquil el día 23 de enero del 2014, visita al edificio Atahualpa y reunión con los administradores del edificio.

SSAPROBADO0.0067.93ERAZO GUAGUA FERNANDA1714823109 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 51.93 51.93 0.00


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3361 3352 03/06/2014 DEV NOR OGAERAZO GUAGUA FERNANDA: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 26 al 27 de febrero del 2014, logística para la X Reunión de Presupuesto por Resultados de la COPLAC-GPRD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 126.35 126.35 0.00

3362 3351 03/06/2014 DEV NOR OGAERAZO GUAGUA FERNANDA: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 29 al 30 de abril del 2014, para asistir a la Reunión en la Coordinación Regional Guayaquil y a la Asamblea de Copropietarios del Edificio Atahualpa


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.35 164.35 0.00

3363 3349 03/06/2014 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 20 al 24 de mayo del 2014, para movilizar los equipos de Comunicación Social para la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuestos y el BID


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 252.23 252.23 0.00

3364 3350 03/06/2014 DEV NOR OGAHEREDIA MEJIA HERNAN JAVIER: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de mayo del 2014, participar en la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuestos y el BID

SSAPROBADO0.00102.27HEREDIA MEJIA HERNAN JAVIER1703106292 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 86.27 86.27 0.00


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3365 3348 03/06/2014 DEV NOR OGALARA GUERRERO BLANCA ARACELY: Viáticos y Subsistencia a Ambato del 21 al 23 de mayo del 2014, para impartir talleres a entidades que conforman el PGE acerca del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (SPRYN).

SSAPROBADO0.0066.62LARA GUERRERO BLANCA ARACELY1719522748 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 61.62 61.62 0.00

3366 3347 03/06/2014 DEV NOR OGAANDRADE CORREA HENRY DANIEL: Viáticos y Subsistencia a Ambato del 07 al 09 de mayo del 2014, para impartir talleres a entidades que conforman el PGE acerca del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (SPRYN).

SSAPROBADO0.0022.39ANDRADE CORREA HENRY DANIEL1715674618 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 19.89 19.89 0.00

3367 3346 03/06/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ PEREIRA LIGIA: Viáticos y Subsistencia a Manta del 04 al 09 de mayo del 2014, para impartir talleres a entidades que conforman el PGE acerca del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (SPRYN).

SSAPROBADO0.00135.56MARQUEZ PEREIRA LIGIA0701001182 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3368 3345 03/06/2014 DEV NOR OGAANDRADE CORREA HENRY DANIEL: Viáticos y Subsistencia al Puyo del 11 al 16 de mayo del 2014, asesoramiento a entidades que conforman el PGE acerca del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (SPRYN).


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 11.50 11.50 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 95.01 95.01 0.00


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3369 3344 03/06/2014 DEV NOR OGAPAEZ VALLEJO LUIS ALBERTO: Subsistencia a Guayaquil el día 22 de mayo del 2014, para asistir a la X Reunión de la Red de Presupuestos por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuesto y el BID.

SSAPROBADO0.0040.88PAEZ VALLEJO LUIS ALBERTO1716171747 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 32.88 32.88 0.00

3370 3331 03/06/2014 DEV NOR OGACARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA: Saldo restante de viáticos y subsistencias a Guayaquil del 20 al 23 de mayo del 2014, apoyo logístico en la X Reunión de la Red de Presupuestos por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuesto y el BID



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 38.32 38.32 0.00

3371 3328 03/06/2014 DEV NOR OGASALTOS ENRIQUEZ MARIA VERONICA: saldo restante de los Viáticos y Subsistencias a Manta del 18 al 23 de mayo del 2014, para impartir talleres de reformas y nóminas del Subsistema de Remuneraciones y Nómina (SPRYN) a Entidades del Sector Público

SSAPROBADO0.00135.56SALTOS ENRIQUEZ MARIA VERONICA1717366262 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3372 3326 03/06/2014 DEV NOR OGAHERRERA JIMENEZ MONICA ALEXANDRA: saldo restante de los viáticos y subsistencias a Guayaquil del 20 al 23 de mayo del 2014, participación en la X Reunión de la Red de Presupuestos por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuesto y el BID.

SSAPROBADO0.0041.76HERRERA JIMENEZ MONICA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 41.76 41.76 0.00


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3373 3322 03/06/2014 DEV NOR OGACULQUINCONDOR EDUARDO.- Pago del saldo restante por viáticos y subsistencias a Cuenca del 4 al 9 de mayo del 2014,para impartir talleres de reformas y Nóminas del Subsistema de Remuneraciones y Nómina (SPRYN) a Entidades del Sector Público.

SSAPROBADO0.0097.88CULQUICONDOR MAZA EDUARDO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 97.88 97.88 0.00

3374 3320 03/06/2014 DEV NOR OGACULQUINCONDOR EDUARDO.- Pago del saldo restante por viáticos, subsistencias y reintegro de pasajes al Puyo del 11 al 16 de mayo del 2014, para impartir talleres de reformas y Nóminas del Subsistema de Remuneraciones y Nómina a Entidades del Sector Público.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 76.97 76.97 0.00

3375 3321 03/06/2014 DEV NOR OGACULQUINCONDOR EDUARDO.- Pago del saldo restante por viáticos, subsistencias y reintegro de pasajes a Ambato del 18 al 23 de mayo del 2014, para impartir talleres de reformas y Nóminas del Subsistema de Remuneraciones y Nómina (SPRYN), a Entidades del Sector Público.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3376 3315 03/06/2014 DEV NOR OGATOBAR RUBEN: Pago del saldo restante por viáticos, subsistencias y, reintegro de pasajes a Guayaquil del 21 al al 23 de mayo del 2014 asistir a la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuestos y el BID.

SSAPROBADO0.00205.73TOBAR HORNA VICTOR RUBEN1706479787 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 197.73 197.73 0.00

3378 3377 03/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago de la factura No. 3267 por la renovación de dos tarjeta VIP para: Villarreal Carlos y López Javier, Asesores del Despacho Ministerial.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00

3391 3380 04/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de las facturas No. 001-001-1049927/1049925 por el servicio de agua potable para las bodegas del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 26 de abril al 26 de mayo de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 7.25 7.25 0.00

3392 3388 04/06/2014 DEV NOR OGASANCHEZ JIMENEZ ADOLFO LAUTARO: Viáticos y alimentación a Guayaquil del 20 al 24 de mayo de 2014, para movilizar a funcionarios del Ministerio de Finanzas en la ciudad de Guayaquil, durante la X Reunión de la Red de Presupuestos por Resultados de América Latina y el Caribe.

SSAPROBADO0.00261.89SANCHEZ JIMENEZ ADOLFO LAUTARO0502069719 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 261.89 261.89 0.00

3393 3387 04/06/2014 DEV NOR OGAANDRADE ESTRADA JENNY VALERIA: Viáticos y Subsistencia a Manta del 07 al 09 de mayo, Guayaquil del 11 al 16 de mayo y Cuenca del 18 al 23 de mayo de 2014,para dar asesoramiento a entidades que conforman el PGE para la ejecución del Subsistema de Remuneraciones y Nómina (SPRYN)

SSAPROBADO0.00292.41ANDRADE ESTRADA JENNY VALERIA1717917635 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 244.41 244.41 0.00


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3394 3383 04/06/2014 DEV NOR OGAITURRALDE GARCIA PATRICIA ELIZABETH: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de mayo de 2014, Coordinar la logística durante el desarrollo del evento de la X Reunión de la Red de Presupuestos por Resultados de América Latina y el Caribe

SSAPROBADO0.00280.35ITURRALDE GARCIA PATRICIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 264.35 264.35 0.00

3395 3384 04/06/2014 DEV NOR OGACADENA PARRENO VICTOR HUGO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de mayo de 2014, para la grabación en audio y video de la X Reunión de la Red de Presupuestos por Resultados de América Latina y el Caribe

SSAPROBADO0.00268.85CADENA PARRENO VICTOR HUGO1705969986 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 252.85 252.85 0.00

3396 3385 04/06/2014 DEV NOR OGAMONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de mayo de 2014, para participar en la X Reunión de la Red de Presupuestos por Resultados de América Latina y el Caribe

SSAPROBADO0.00287.56MONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA1706302922 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530303 1701 001 0 287.56 287.56 0.00

3397 3386 04/06/2014 DEV NOR OGABENALCAZAR HARO EDISON OCTAVIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 18 al 23 de mayo de 2014, para impartir talleres sobre la implementación del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (SPRYN)


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 110.95 110.95 0.00


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3398 3382 04/06/2014 DEV NOR OGAUTRERAS VARGAS ADRIANA PATRICIA: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de mayo de 2014, para la grabación en audio y video de la X Reunión de la Red de Presupuestos por Resultados de América Latina y el Caribe

SSAPROBADO0.00277.98UTRERAS VARGAS ADRIANA PATRICIA1711005676 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 261.98 261.98 0.00

3399 3381 04/06/2014 DEV NOR OGAMORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 22 al 23 de mayo de 2014, Instalación de equipos de amplificación para la cena de trabajo de la X Reunión de la Red de Presupuestos por Resultados de América Latina y el Caribe


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.94 90.94 0.00

3405 3400 05/06/2014 DEV NOR OGALLERENA PINTO FREDDY PAUL: Pago de la factura No. 302 por la entrega del producto 3 de la consultoría "Propuesta de Mejora en la Calidad del Gasto Público en Ecuador-Ministerio de Educación", solicitado por la Dirección Nacional de Calidad del Gasto Público

SSAPROBADO0.0010,000.00LLERENA PINTO FREDDY PAUL1713211496001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530601 1701 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00

01 000 000 001 000 530601 1701 998 0 3,000.00 3,000.00 0.00

3409 3408 05/06/2014 DEV NOR OGACARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica, asignado al Despacho Ministerial

SSAPROBADO0.00249.30CARLA LIZETH VALDIZAN LEON1705853040 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 87.00 87.00 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 123.97 123.97 0.00


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01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 10.33 10.33 0.00

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

3410 3407 05/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago de la factura No. 4233 por el consumo de combustible Super en el vehículo asignado a la Coordinación 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de mayo de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 127.51 127.51 0.00

3414 3412 06/06/2014 DEV NOR OGAGRIJALVA CORDOVA MARIA JANNETH: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Subsecretaria del Tesoro Nacional

SSAPROBADO0.00259.74GRIJALVA CORDOVA MARIA JANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 54.35 54.35 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 28.50 28.50 0.00

01 000 000 005 000 530204 1701 001 0 8.40 8.40 0.00

01 000 000 005 000 530801 1701 001 0 141.30 141.30 0.00

01 000 000 005 000 530813 1701 001 0 13.19 13.19 0.00

3432 3413 09/06/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.: Pago de la factura No. 002-048-471 por la inclusión del vehículo tipo camioneta, marca Chevrolet, adquirida en abril del 2014 dentro de la póliza de seguros del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00192.99SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 FMALDONADOFMALDONAD

O ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 192.99 192.99 0.00


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3446 3440 09/06/2014 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: Pago de la factura No. 001-039-053472024 por el servicio de Internet banda ancha móvil con CLARO, para uso del señor Ministro de Finanzas, Viceministra y dos Asesores del Despacho Ministerial, correspondiente al mes de mayo 2014

SSAPROBADO0.00141.40CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 141.40 141.40 0.00

3449 3447 09/06/2014 DEV NOR OGAAUSTROLIMPIO CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 1695 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, correspondiente al mes de mayo de 2014

SSAPROBADO0.00420.00AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.0190336697001 FMALDONADO

FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

3450 3438 09/06/2014 DEV NOR OGASECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de Factura No. 001-002-000444038 por uso de frecuencias del servicio fijo móvil terrestre, solicitado para uso de los señores policías, asignados a la seguridad del Sr. Ministro de Finanzas por el mes de mayo de 2014.


1760009610001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 110.67 110.67 0.00

3451 3444 09/06/2014 DEV NOR OGALUNA LOPEZ PEDRO: Pago de la factura No. 338 por el arriendo y pago de alícuota de oficinas del edificio Rio Amazonas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, correspondiente al mes de mayo de 2014

SSAPROBADO0.003,409.79LUNA LOPEZ PEDRO1706268297001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,409.79 3,409.79 0.00


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3456 3442 09/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de la factura No. 001-006-3067389 por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 601, 602 y 603 ubicadas en el sexto piso del edificio Río Amazonas, correspondiente al periodo del 22 de abril al 22 de mayo de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 22.80 22.80 0.00

3457 3443 09/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de las facturas Nos. 001-006-3091778/79/80/77/73/72/84/83 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 23 de abril al 23 de mayo de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 35.12 35.12 0.00

3458 3445 09/06/2014 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL: Pago de la factura No. 32526 por la adquisición de un resorte del Sistema de Accionamiento (pinza-puerta de cabina), para el ascensor 2B del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Unidad de Mantenimiento y Construcciones.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 135.61 135.61 0.00

3475 3474 10/06/2014 DEV NOR OGAEDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.: Pago de la factura No. 13328 por la publicación de un anuncio en la prensa: arranque al proyecto de implementación e implantación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas Públicas-Ecuador- solicitado por la Dirección de Comunicación Social

SSAPROBADO0.00490.05EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 490.05 490.05 0.00


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3477 3455 10/06/2014 DEV NOR OGAMOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de mayo de 2014, por apoyo logístico en la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y El Caribe.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 201.29 201.29 0.00

3478 3433 10/06/2014 DEV NOR OGAROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 28 al 29 de abril de 2014, realizar avanzada a los lugares que asistió el señor Ministro de Finanzas.

SSAPROBADO0.0085.08ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN1712467057 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 85.08 85.08 0.00

3479 3434 10/06/2014 DEV NOR OGAABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA: Subsistencia a Guayaquil del día 21 de mayo de 2014, asistir a la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuestos y el BID

SSAPROBADO0.0020.03ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA1707305809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

3480 3436 10/06/2014 DEV NOR OGAMENA MENA CHRISTIAN MAURICIO: Subsistencia a Guayaquil del día 28 de mayo de 2014, Suscripción del acta de carencia de patrimonio de la compañía Rikos Productos Alimenticios en liquidación, en la Superintendencia de Compañias de Guayaquil

SSAPROBADO0.0026.20MENA MENA CHRISTIAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 26.20 26.20 0.00

3481 3437 10/06/2014 DEV NOR OGAHUGO NARANJO MANAY: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 20 al 23 de mayo de 2014, para asistir a la X Reunión de la Red de Presupuesto Por Resultados de América Latina y el Caribe, organizado por la Subsecretaria de Presupuesto y el BID

SSAPROBADO0.00413.60HUGO NARANJO MANAY0602282329 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 413.60 413.60 0.00


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3482 3441 10/06/2014 DEV NOR OGAPANTOJA GUALE LUIS ANIBAL: Pago del saldo de los viáticos y subsistencias a Santa Elena del 18 al 23 de mayo de 2014, para impartir talleres a los servidores de las EODs, para el manejo del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (SPRYN)

SSAPROBADO0.00151.56PANTOJA GUALE LUIS ANIBAL1703887990 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3486 3485 11/06/2014 DEV NOR OGAREDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.: Pago de la factura No. 3447 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), de acuerdo al contrato suscrito, correspondiente al mes de mayo de 2014, solicitado por la Subsecretaria de Financiamiento Público.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

3490 3484 11/06/2014 DEV NOR OGAVALDEZ NARVAEZ EDWIN OVIDIO: Viáticos y Subsistencias a Guayaquil del 27 al 29 de mayo de 2014, para movilizar al cabo de Policía Diego Aragón a Guayaquil, para brindar seguridad al señor Ministro de Finanzas durante las reuniones de trabajo con personal militar de la Base Naval Norte.

SSAPROBADO0.00103.87VALDEZ NARVAEZ EDWIN OVIDIO1710010941 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 103.87 103.87 0.00

3492 3487 11/06/2014 DEV NOR OGACONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 3382 por la capacitación de 1 servidora de la Dirección de Logística Institucional en el Seminario y Capacitación "Conferecnia Internacional de los Procesos de Contratación Pública en el Marco del Derecho Constitucional"

SSAPROBADO0.00195.00CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS CEAS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 195.00 195.00 0.00


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3494 3489 11/06/2014 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago de la factura No. 32524 por el mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes mayo del 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 259.20 259.20 0.00

3496 3491 11/06/2014 DEV NOR OGABELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Subsecretaria de Financiamiento Público

SSAPROBADO0.00269.08BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 59.75 59.75 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 9.52 9.52 0.00

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 7.35 7.35 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

01 000 000 004 000 530204 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

01 000 000 004 000 530801 1701 001 0 81.39 81.39 0.00

01 000 000 004 000 530811 1701 001 0 4.65 4.65 0.00

01 000 000 004 000 570206 1701 001 0 39.42 39.42 0.00

3498 3497 12/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago de la factura No 7991 por el consumo de combustible Super en los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 2,279.35 2,279.35 0.00


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3512 3511 12/06/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.: Pago de la factura No. 002-045-61325 por el deducible y rasa de siniestro del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, modelo Grand Vitara SZ, de placas PEI-4132, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00264.51SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 264.51 264.51 0.00

3514 3500 12/06/2014 DEV NOR OGACABRERA JORGE.- Pago de la factura N° 369 por el servicio de mantenimiento del equipo de la unidad de Odontología, solicitados por la Dirección de Administración del Talento Humano.

SSAPROBADO0.00395.00CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO1707326391001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 395.00 395.00 0.00

3522 3501 13/06/2014 DEV NOR OGAGAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO: Viáticos y Subsistencias a Riobamba del 01 al 06 de junio de 2014-impartir talleres para la implementación del Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN

SSAPROBADO0.00139.31GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.75 3.75 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3523 3502 13/06/2014 DEV NOR OGACABEZAS MUNOZ RUTH DEL PILAR: Viáticos y Subsistencias a Loja del 01 al 06 de junio de 2014-impartir talleres para la implementación del Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN

SSAPROBADO0.00121.26CABEZAS MUNOZ RUTH DEL PILAR1709966319 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 105.26 105.26 0.00


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3524 3505 13/06/2014 DEV NOR OGAANDRADE ESTRADA JENNY VALERIA: Viáticos y Subsistencias a Guayaquil del 01 al 06 de junio de 2014-impartir talleres para la implementación del Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN

SSAPROBADO0.00135.56ANDRADE ESTRADA JENNY VALERIA1717917635 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3525 3506 13/06/2014 DEV NOR OGAESPINOSA ESPINOSA RAMIRO: Viáticos y Subsistencias a Santa Cruz del 04 al 07 de junio de 2014-impartir talleres para la implementación del Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN

SSAPROBADO0.0086.27ESPINOSA ESPINOSA RAMIRO0701284051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 86.27 86.27 0.00

3526 3507 13/06/2014 DEV NOR OGAESTUPINAN POVEDA ANA ELIZABETH: Viáticos y Subsistencias a Loja del 01 al 06 de junio de 2014-impartir talleres para la implementación del Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN

SSAPROBADO0.00130.95ESTUPINAN POVEDA ANA ELIZABETH0802773937 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 114.95 114.95 0.00

3527 3508 13/06/2014 DEV NOR OGAVALLEJO PILCO DIANA CAROLINA: Viáticos y Subsistencias a Loja del 01 al 06 de junio de 2014-impartir talleres para la implementación del Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 113.46 113.46 0.00

3528 3509 13/06/2014 DEV NOR OGAMOREIRA MACIAS GINA VERONICA: Viáticos y Subsistencias a Santa Cruz del 04 al 07 de junio de 2014-impartir talleres para la implementación del Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN

SSAPROBADO0.0094.27MOREIRA MACIAS GINA VERONICA1307155190 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 86.27 86.27 0.00

3529 3503 13/06/2014 DEV NOR OGAANDRADE CORREA HENRY DANIEL: Viáticos y Subsistencias a Guayaquil del 01 al 06 de junio de 2014-impartir talleres para la implementación del Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 81.35 81.35 0.00

3530 3510 13/06/2014 DEV NOR OGASORIA BALSECA CARLOS FERNANDO: Viáticos y Subsistencias a Guayaquil del 20 al 23 de mayo de 2014-asistir a la X Reunión de la Red de Presupuesto por Resultados Altos Funcionarios del Presupuesto de América Latina y El Caribe.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 151.19 151.19 0.00

3531 3504 13/06/2014 DEV NOR OGACULQUICONDOR MAZA EDUARDO IVAN: Viáticos y Subsistencias a Tulcán del 01 al 06 de junio de 2014-impartir talleres para la implementación del Subsistema de Remuneraciones y Nómina SPRYN



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 84.41 84.41 0.00

3551 3549 16/06/2014 DEV NOR OGAATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 516 por el servicio de 180 horas técnicas, para el Fortalecimiento del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.005,040.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530701 1701 001 0 5,040.00 5,040.00 0.00


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3553 3546 16/06/2014 DEV NOR OGAGOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO: Pago de la factura No. 1397 por la adquisición de un Kit Fusor CE 246A para la impresora de color del Despacho Ministerial, solicitado por el Despacho Ministerial

SSAPROBADO0.00360.88GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO1709070922001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 360.88 360.88 0.00

3554 3542 16/06/2014 DEV NOR OGAYANCHATIPAN ALANUCA JOSE FRANCISCO: Pago de la factura No. 360 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 al 30 de mayo de 2014

SSAPROBADO0.00370.00YANCHATIPAN ALANUCA JOSE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530418 1701 001 0 370.00 370.00 0.00

3557 3545 16/06/2014 DEV NOR OGAMANCERO RUGEL ROBERTO.- Reposición del fondo asignado a la Unidad de Transportes, por concepto de gasto en combustible y peajes.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 358.37 358.37 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 9.58 9.58 0.00

3558 3535 16/06/2014 DEV NOR OGAVALDEZ NARVAEZ EDWIN OVIDIO.- Viáticos y Subsistencias al Napo del 05 al 07 de junio de 2014-para movilizar al Cabo Diego Aragón integrante de seguridad Ministerial, para asistir a una reunión preparatoria previa al Gabinete Itinerante y reuniones de trabajo con autoridades locales.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 154.05 154.05 0.00


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3559 3534 16/06/2014 DEV NOR OGAESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY.- Viáticos y Subsistencias al Napo del 05 al 07 de junio de 2014-para movilizar al Dr. Javier López y Juan Jarrín a la provincia del Napo, para asistir a una reunión preparatoria previa al Gabinete Itinerante y reuniones de trabajo con autoridades locales.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 154.05 154.05 0.00

3560 3533 16/06/2014 DEV NOR OGACHAVEZ VERONICA: Viáticos y Subsistencias a Guayaquil del 21 al 23 de mayo de 2014-apoyo logístico en la X Reunión de la Red de Presupuestos por Resultados Altos Funcionarios del Presupuesto de América Latina y el Caribe

SSAPROBADO0.0039.43CHAVEZ VERONICA1713859534 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 39.43 39.43 0.00

3561 3532 16/06/2014 DEV NOR OGAJORGE VINICIO VILEMA SHUGULÍ: Viáticos y Subsistencias al Puyo del 01 al 06 de junio de 2014-impartir talleres para la implementación del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN

SSAPROBADO0.00148.56JORGE VINICIO VILEMA SHUGULÍ1715205900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3562 3537 16/06/2014 DEV NOR OGACANAS MAZAPANTA PABLO VINICIO.- Viáticos y Subsistencias a Cuenca y Guayaquil del 04 al 06 de junio de 2014-recolección de información del comportamiento de la herramienta eSIGEF y cumplir con parámetros de la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad.

SSAPROBADO0.00178.86CANAS MAZAPANTA PABLO VINICIO1716382674 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 162.86 162.86 0.00


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3563 3536 16/06/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO.- Subsistencia a Guayaquil de día 28 de mayo de 2014-para acompañar y asesorar al señor Ministro durante el Taller de socialización del ISSFA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

3565 3548 16/06/2014 DEV NOR OGAMUNOZ ZAPATER FERNANDO GERARDO.- Pago de la factura No. 76291 por la adquisición de una carpeta sintética para protección y entrega de documentación importante, solicitado por la Subsecretaria de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.0020.00MUNOZ ZAPATER FERNANDO GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

3573 3571 16/06/2014 DEV NOR OGAPROANO VITERI SONIA.- Reintegro de gastos por cambio de horario de vuelo en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 12 al 13 de mayo del 2014.

SSAPROBADO0.0047.07PROANO VITERI SONIA1704994316 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 47.07 47.07 0.00

3578 3567 16/06/2014 DEV NOR OGAREYES MARIA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Subsecretaría de Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO0.00237.45REYES BOLANOS MARIA LORENA1706597331 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 195.57 195.57 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 8.90 8.90 0.00

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 7.48 7.48 0.00


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3579 3564 16/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de las factura No. 001-001-1098658 por el servicio de agua potable para el Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 26 de abril al 26 de mayo de 2014, se consideró en Menos (N/C)el valor de la factura 001-001-1098656.

SSAPROBADO0.001,018.66EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 1,018.66 1,018.66 0.00

3580 3547 16/06/2014 DEV NOR OGARUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO: Pago de la factura No. 8725 por el empastado de 37 libros de documentación institucional concernientes al Despacho Ministerial y a la Dirección de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO0.00333.00RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO1702983824001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 333.00 333.00 0.00

3582 3544 16/06/2014 DEV NOR OGACENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN: Pago de la factura No. 145867 por la logística para el desarrollo del taller sobre el Sistema de Bienes y Existencias del 24 de marzo al 02 de abril de 2014, requerido por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas y Contabilidad Gubernamental

SSAPROBADO0.008,302.50CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 4,163.04 4,163.04 0.00

01 000 000 001 000 530504 1701 001 0 378.00 378.00 0.00

01 000 000 008 000 530703 1701 001 0 3,761.46 3,761.46 0.00

3588 3587 17/06/2014 DEV NOR OGAMAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 32568 por la publicación de una Resolución para actuar en representación del Ministerio de Finanzas en la Corporación Civil Bolsa de valores de Quito, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00350.00MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.0990355908001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 350.00 350.00 0.00


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3590 3577 17/06/2014 DEV NOR OGABENALCAZAR EDISON: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Riobamba del 1 al 6 de junio del 2014, para impartir taller de capacitación acerca del manejo y uso del sistema SPRYN. Reintegro movilización.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.85 7.85 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3591 3585 17/06/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ EUGENIA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 1 al 6 de junio del 2014, para impartir taller acerca del uso y manejo del sistema SPRYN. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00143.56RODRIGUEZ SALTOS MIRIAN EUGENIA0200420032 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3592 3570 17/06/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO: Viático y subsistencia a Carlos Arosemena/Tena del 5 al 7 de junio del 2014, para acompañar y asesorar al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 105.50 105.50 0.00

3593 3572 17/06/2014 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viático y subsistencia a Carlos Arosemena/Tena del 5 al 7 de junio del 2014, para movilizar a funcionarios del despacho y al señor Ministro al cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00154.05NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 154.05 154.05 0.00


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3594 3574 17/06/2014 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de mayo del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el desarrollo de las reuniones de trabajo en la Base Aérea de Taura.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 142.76 142.76 0.00

3595 3575 17/06/2014 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viático y subsistencia a Carlos Arosemena/Tena del 5 al 7 de junio del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itierante.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 216.13 216.13 0.00

3597 3576 17/06/2014 DEV NOR OGAROMERO PAZMINO BYRON STALIN: Viático y subsistencia a Guayaquil del 9 al 10 de junio del 2014, para notificar y avisar sobre sanciones de la CGE a deudores de pagos duplicados en el año 2008. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00100.43ROMERO PAZMINO BYRON STALIN1711468064 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 92.43 92.43 0.00

3600 3586 17/06/2014 DEV NOR OGACARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reintegro del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial. [Conforme a lo dispuesto en el numeral 4.10.2.1 "DESTINO, LÍMITES Y PROHIBICIONES" del Acuerdo Ministerial No. 243 de 01/08/2013, no se considero lo correspondiente a Alimentos y Bebidas].

SSAPROBADO0.0060.00CARLA LIZETH VALDIZAN LEON1705853040 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 55.00 55.00 0.00


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3605 3601 17/06/2014 DEV NOR OGAMARITETOUR CIA. LTDA.: Pago de las facturas Nos. 58450/49/52/51/46/45/48/47 por la provisión de pasajes aéreos nacional e internacionales para las autoridades, funcionarios (as) y servidores (as) del ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.0089,587.24MARITETOUR CIA. LTDA.1791704517001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,694.36 1,694.36 0.00

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 87,892.88 87,892.88 0.00

3619 3568 18/06/2014 DEV NOR OGAMICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 3368 por la entrega del tercer producto de la "Consultoría para la Sostenibilidad del Aplicativo eSIGEF", solicitado por la SIFP, Contrato Nro. 130-9999-0000-0183-2013

SSAPROBADO0.00464,360.00MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530601 1701 001 0 345,800.00 345,800.00 0.00

01 000 000 008 000 530601 1701 998 0 118,560.00 118,560.00 0.00

3620 3618 18/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de la factura No. 3315 por la renovación de la tarjetas VIP para el señor Subsecretario de Presupuesto



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

3622 688 18/06/2014 DEV NOR BYESINETCOM S.A. POR LA ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO VNX5300 SOLICITADO POR EL ING EDWIN PEREZ DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE COMUNICACION, ENCARGADO. SEGUN FACTURA 001-001-000004042

SSAPROBADO0.0025,255.84SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 25,255.84 25,255.84 0.00


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3631 3616 18/06/2014 DEV NOR OGAMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 975 por el servicio de limpieza de las bodegas del edificio Berrezueta y de las oficinas del edificio Río Amazonas, correspondiente al periodo del 06 de mayo al 05 de junio de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 1,950.00 1,950.00 0.00

3634 3610 19/06/2014 DEV NOR OGALLERENA PINTO FREDDY PAUL: Pago de la factura No. 303 por la entrega del producto 5 y 6 de la consultoría "Propuesta de Mejora en la Calidad del Gasto Público en Ecuador-Ministerio de Educación", solicitado por la Dirección Nacional de Calidad del Gasto Público

SSAPROBADO0.0010,000.00LLERENA PINTO FREDDY PAUL1713211496001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530601 1701 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00

01 000 000 001 000 530601 1701 998 0 3,000.00 3,000.00 0.00

3640 3630 19/06/2014 DEV NOR OGAGOMEZ OSCAR: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Puyo y Riobamba del 1 al 6 y del 8 al 13 de junio del 2014, para impartir taller acerca del uso y manejo del sistema SPRYN. Reintegro de movilización.

SSAPROBADO0.00284.13GOMEZ PRADO OSCAR VINICIO0201305059 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 271.13 271.13 0.00

3641 3628 19/06/2014 DEV NOR OGAGRANIZO LETICIA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Loja del 8 al 13 de junio del 2014, para impartir taller acerca del uso y manejo del sistema SPRYN.

SSAPROBADO0.00104.51GRANIZO GRANIZO LETICIA GABRIELA1715825384 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 104.51 104.51 0.00


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3642 3629 19/06/2014 DEV NOR OGAPAGUAY JOHANNA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Loja del 8 al 13 de junio del 2014, para impartir taller acerca del uso y manejo del sistema SPRYN.

SSAPROBADO0.0075.20PAGUAY GAGNAY JOHANNA DEL PILAR0604685131 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 75.20 75.20 0.00

3643 3627 19/06/2014 DEV NOR OGASANCHEZ MERY: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Loja del 8 al 13 de junio del 2014, para impartir taller acerca del uso y manejo del sistema SPRYN.

SSAPROBADO0.0085.36SANCHEZ BARNUEVO MERY ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 85.36 85.36 0.00

3644 3625 19/06/2014 DEV NOR OGAMORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Carlos Julio Arosemena/Tena del 5 al 7 de junio del 2014, para realizar la cobertura y asistencia comunicacional al señor Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00134.22MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.22 134.22 0.00

3645 3624 19/06/2014 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ PAUL: Subsistencia a Guayaquil el 28 de mayo del 2014, para acompañar y asesorar al Sr. Ministro durante el taller de socialización del ISSFA realizado en la parroquia de Taura.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

3646 3635 19/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de la factura No. 001-007-1641730 por el servicio de energía eléctrica de las edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 01 de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 9,778.55 9,778.55 0.00


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3648 3614 19/06/2014 DEV NOR OGAMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 974 por el servicio de limpieza del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio del 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 6,577.60 6,577.60 0.00

3652 3647 19/06/2014 DEV NOR OGAMONITOR TRADING LIMITED.- Pago de la factura No. 92114085 para cubrir los pagos del servicio Reuters recibidos a satisfacción por parte del Ministerio de Finanzas correspondiente a mayo 2014, liquidación de compras No. 563.

SSAPROBADO0.002,880.00MONITOR TRADING LIMITEDINT0000000752 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530217 1701 001 0 2,880.00 2,880.00 0.00

3653 3633 19/06/2014 DEV NOR OGAMICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 3370 por el servicio de soporte especializado para herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2014 (40% del valor del contrato), requerido por la SIFP

SSAPROBADO0.0059,996.55MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530701 1701 001 0 59,996.55 59,996.55 0.00

3657 3636 19/06/2014 DEV NOR OGALUCIO ROMERO RUTH ALICIA: Pago de la factura No. 763 por la entrega del quinto y sexto producto de la Consultoría "Propuesta de Mejora en la Calidad del Gasto Público en Ecuador, entidad piloto: Ministerio de Salud Pública", solicitado por la Dirección Nacional de Calidad de Gasto Público

SSAPROBADO0.0012,619.20LUCIO ROMERO RUTH ALICIA1706952619001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530601 1701 001 0 7,887.00 7,887.00 0.00

01 000 000 001 000 530601 1701 998 0 4,732.20 4,732.20 0.00


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3659 3613 19/06/2014 DEV NOR BYECAICEDO PONCE GINA LOYOBIGIDA, POR LA ADQUISICION DE UN RACK DE 12 PUERTOS UR ABATIBLE CON VENTILADOR, 2 PANCH PANEL, 2 ORGANIZADORES, 1 BANDEJA 1 CORTAPICOS, VARIOS TORNILLOS, INSTALADO EN EL EDIF. RIO AMAZONAS, SEGUN INFORME TECNICO DE LA TICS.

SSAPROBADO0.001,003.00CAICEDO PONCE GINA LOYOBIGIDA1309084331001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 840107 1701 001 0 1,003.00 1,003.00 0.00

3661 3654 19/06/2014 DEV NOR OGAKIESEL S.A.: Pago de la factura No. por el abastecimiento de combustible Super para el vehículo de la Regional 6 (Cuenca),correspondiente al mes de mayo de 2014; solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0022.59KIESEL S.A.0992656573001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 22.59 22.59 0.00

3666 3665 19/06/2014 DEV NOR OGACITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED: Pago por honorarios Citigroup Global Markets Limited y Credir Suisse Securities Limited, el primero como Global Coordinator y juntos como los Joint Bookrunners.

SSAPROBADO0.0010,256,410.26CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITEDINT0000003055 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530601 1701 001 0 10,256,410.26 10,256,410.26 0.00

3668 3612 19/06/2014 DEV NOR OGACAICEDO PONCE GINA LOYOBIGIDA: Pago de la factura No. 62 por la contratación de trabajos de cableado estructurado (puntos de red de datos que incluye: certificación, etiquetado, memoria técnica y mano de obra) para oficinas fuera de la Institución, solicitado por la SIFP

SSAPROBADO0.004,000.00CAICEDO PONCE GINA LOYOBIGIDA1309084331001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00


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3669 3649 19/06/2014 DEV NOR OGAATIEMPOFFICE CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 2087 por el servicio de instalación, conexión y configuración del Equipo de Control de Acceso y Timbre de Ingreso a la Dirección de TICs y Dirección de Infraestructura, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.00100.00ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.1792038308001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

3676 3673 20/06/2014 DEV NOR OGAANDRADE HENRY: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Ambato del 18 al 21 de mayo, para impartir talleres acerca del uso y manejo del sistema SPRYN. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.0066.62ANDRADE CORREA HENRY DANIEL1715674618 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 61.62 61.62 0.00

3678 3672 20/06/2014 DEV NOR OGANARANJO MAÑAY ENRIQUE: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Loja y Riobamba del 1 al 6 y del 8 al 13 de junio del 2014, para impartir talleres acerca del uso y manejo del SPRYN. Reintegro movilización.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 247.03 247.03 0.00

3680 3660 20/06/2014 DEV NOR OGAGUZMAN RAMOS GONZALO: Subsistencia a Latacunga el 6 de junio del 2014, para movilizar al Ministro y al cabo de policía Luis Cuichán, al cumplimiento de sus agendas de trabajo.

SSAPROBADO0.009.24GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE0602136806 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 9.24 9.24 0.00


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3683 3682 20/06/2014 DEV NOR OGACHAGUARO SAN ANDRES MARIA TRINIDAD: Pago de las facturas Nos. 2283/86 por el servicio de guardería para 20 hijos/as de los/as servidores/as y funcionarios/as del Ministerio de Finanzas y reajuste, correspondiente al periodo del 10 de abril al 9 de mayo de 2014

SSAPROBADO0.005,591.72CHAGUARO SAN ANDRES MARIA TRINIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530210 1701 001 0 5,591.72 5,591.72 0.00

3684 3681 20/06/2014 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: Pago de impuesto (recalculo de obligaciones) predial de 2 inmuebles de propiedad del Ministerio de Finanzas, correspondientes a los años 2012 y 2013.

SSAPROBADO0.00165.13MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 165.13 165.13 0.00

3688 3685 23/06/2014 DEV NOR BYEGUTIERREZ CAIZA LUIS FABIAN, POR LA ADQUISICION DE 4 RELOJES FECHADORES SOLICITADOS POR, LA DIRC. DE CERT. Y DOCM, Y SUBSE. DE RELACIONES FISCALES S/MEMOS MINFIN-SRF-2014-0222-M Y MINFIN-DCD-2014-0070-C

SSAPROBADO0.001,752.00GUTIERREZ CAIZA LUIS FABIAN1709551681001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 1,752.00 1,752.00 0.00

3690 3639 23/06/2014 DEV NOR BYEGOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO ( ALEXANDER SUPPLAY ), POR LA ADQUISICIÓN DE 1 PIZARRA, SOLICTADO POR LA SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO PUBLO. SEGUN MEMO MINFIN-SFP-2014-0080-M, DEL 23/05/2014

SSAPROBADO0.0098.80GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO1709070922001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840103 1701 001 0 98.80 98.80 0.00


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3696 3694 23/06/2014 DEV NOR OGASUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- Pago de los títulos de crédito Nos. 9140 y 9141 por la inscripción en el Registro del Mercado de Valores por el año 2014, como operador de Valores del Ministerio de Finanzas del Ecuador de la Ing. Ana Valeria Acosta M. funcionaria de la Subs de Finan Público.

SSAPROBADO0.0018,035.00SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y VALORES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530204 1701 001 0 18,035.00 18,035.00 0.00

3698 3677 23/06/2014 DEV NOR OGAMENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO: Pago de la factura No. 31271 por el mantenimiento del cableado y reparaciones del área eléctrica del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00352,589.88MENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 79,324.04 79,324.04 0.00

01 000 000 001 000 530402 1701 998 0 273,265.84 273,265.84 0.00

3699 3674 23/06/2014 DEV NOR BYEMENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO, POR LA ADQUSICION DE UN GENERADOR ELECTRICO AKSA DE 275 KW/343 KVA, 218/121 VAC SERVICIO SATNDBY, TABLEROS ELECTRICOS: TTA3, TSD4, BYPASS, DEL PROYECTO DE "MANTENIMIENTO DEL CABLEADO Y REPARACION DEL EDIFICIO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 24,598.19 24,598.19 0.00

01 000 000 001 000 840104 1701 998 0 57,395.78 57,395.78 0.00

3708 3692 23/06/2014 DEV NOR OGAMANCERO RUGEL ROBERTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes del Ministerio de Finanzas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 7.84 7.84 0.00

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 77.28 77.28 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 45.48 45.48 0.00


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01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 65.60 65.60 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

3709 3702 23/06/2014 DEV NOR OGABERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: Pago de la factura No. 95 por el arrendamiento de bodegas para archivo pasivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

3713 3705 24/06/2014 DEV NOR OGACOBO CLEMENCIA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Loja del 8 al 13 de junio del 2014 para impartir taller acerca del uso y manejo del sistema SPRYN.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 87.06 87.06 0.00

3714 3703 24/06/2014 DEV NOR OGASALCEDO ROJAS MARCELO: Subsistencia a Cuenca el 16 de junio del 2014, para participar en la Junta General de Accionistas de Electro Generadora del Austro Elecaustro.

SSAPROBADO0.0020.03SALCEDO ROJAS MARCELO1704414745 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

3715 3706 24/06/2014 DEV NOR OGABINARIA SISTEMAS S.A.: Pago de la factura No. 77063 por la adquisición de un Kit de Transferencia CE249A para la impresora de color del Despacho Ministerial, solicitado por el Despacho Ministerial

SSAPROBADO0.00490.00BINARIA SISTEMAS S.A.1790394182001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 490.00 490.00 0.00


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3717 3712 24/06/2014 DEV NOR OGADURALLANTA S.A. Pago de la factura No. 105026 por el servicio de reencauche de 5 neumáticos posteriores de los vehículos del parque automotor del Ministerio de Finanzasacordes a las normas de seguridad expuestas en la Norma Técnica Ecuatoriana INEC.solicitado por el Micropro del Servicio de Tran.

SSAPROBADO0.00529.50DURALLANTA S.A.1790425282001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 529.50 529.50 0.00

3756 3720 24/06/2014 DEV NOR OGASORIA BALSECA CARLOS FERNANDO: Subsistencia a Guayaquil el 17 de junio del 2014, para asistir a reunión de Gabinete de Talento Humano con el Presidente de la República.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 28.95 28.95 0.00

3793 3719 24/06/2014 DEV NOR OGATAPIA VICUNA CARLOS ANDREY: Subsistencia a Quito el 17 de junio del 2014, para asistir a reunión de trabajo en la Coordinación General de Planificación relacionada con el manejo del GPR.

SSAPROBADO0.0023.53TAPIA VICUNA CARLOS ANDREY0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 23.53 23.53 0.00

3795 3790 24/06/2014 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 31548 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2014, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 436.90 436.90 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00



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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


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SOL PAGO

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FECHA: 01/12/2014

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00

3872 3817 25/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 8288 por servicios de Contact Center, de conformidad al informe del administrador enviado mediante Oficio No. MINFIN-DNCS-2014-0076-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530105 1701 001 0 75,434.76 75,434.76 0.00

3878 3877 25/06/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TOUR S.A.- Pago de las facturas Nos. 2082276/7 por la adquisición de un pasaje aéreo internacional a Bogotá-Colombia el 26 de mayo del 2014, a favor del Dr. Paúl Villarreal, Asesor del Despacho Ministerial.

SSAPROBADO0.00692.49EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 692.49 692.49 0.00

3882 3876 26/06/2014 DEV NOR OGAMORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Dirección de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO0.00137.42MORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA1708078843 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 91.84 91.84 0.00

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

01 000 000 001 000 530403 1701 001 0 4.48 4.48 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 33.60 33.60 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 01/12/2014

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3883 3880 26/06/2014 DEV NOR OGAMICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 3369 por la entrega del cuarto producto de la "Consultoría para la Sostenibilidad del Aplicativo eSIGEF", solicitado por la SIFP,Contrato Nro. 130-9999-0000-0183-2013

SSAPROBADO0.00387,790.00MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530601 1701 001 0 321,100.00 321,100.00 0.00

01 000 000 008 000 530601 1701 998 0 66,690.00 66,690.00 0.00

3887 3874 26/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-001236487 por el servicio de telefonía celular utilizado por los funcionarios (Viceministra, Subsecretarios y Coordinadores Generales) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 840.94 840.94 0.00

3908 3904 26/06/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.- Pago de la factura No. 002-048-000001197 por la inclusión de bienes adquiridos en el mes de enero 2014, dentro de las pólizas de seguros delMinisterio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 103.96 103.96 0.00

3919 3905 26/06/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.- Pago de la factura No. 002-048-000001208 por la inclusión de bienes adquiridos en el mes de mayo 2014, dentro de las pólizas de seguros del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 32.11 32.11 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45


3922 3907 26/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de las facturas Nos. 001-777-2756161/62/63/64 por el servicio de cuatro accesos directos a 2Mbps (E1), correspondiente al mes de mayo de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,633.81 2,633.81 0.00

3923 3920 26/06/2014 DEV NOR OGALUNA LOPEZ PEDRO PEDRO: Pago de las facturas Nos. 001-001-5935520/5475030/5476364/5778230 por el consumo del servicio de telefonía fija del mes de mayo de 2014, por cuenta del Ministerio de Finanzas, de las oficina ubicada en la Calle Roca y Av. Amazonas.

SSAPROBADO0.0054.57LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO1706268297001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

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01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 54.57 54.57 0.00

3926 3901 26/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-2775347 por el servicio de enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2014.



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01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00

3928 3906 26/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-2749130 por el servicio de enlace de internet y comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), correspondiente al mes de mayo de 2014.



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01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,250.00 9,250.00 0.00


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3930 3902 26/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-2775829 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de mayo de 2014.



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01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 679.00 679.00 0.00

3932 3891 26/06/2014 DEV NOR OGACORPORACIÒN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Servicio telefònico red inteligente (1800-esigef) nùmero piloto 809832 internet (nùmero piloto 809037 enlace de comunicaciones MEF-BCE, correspondiente a mayo 2014, Facturas Nos. 001-777-002749128/129/131/132/133



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,215.00 9,215.00 0.00

3934 3894 26/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-001240159 por el servicio de internet móvil para uso de los señores Subsecretarios, Coordinadores Generales y Director de Tecnologías y Comunicación del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2014



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01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 385.62 385.62 0.00

3938 3884 27/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura 001-777-2756078 por el servicio de enlace de comunicaciones entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Coordinación Regional 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de mayo de 2014, de acuerdo al contrato suscrito.



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01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 332.00 332.00 0.00


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3941 3895 27/06/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 24532 por el servicio de consulta al Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana Edición Profesional para internet, correspondiente al periodo del 13 de mayo al 12 de junio de 2014.



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01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 596.67 596.67 0.00

3944 3892 27/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-001242636 por el servicio de internet móvil para 13 IPADS para uso de las autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 507.00 507.00 0.00

3949 3899 27/06/2014 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viático y subsistencia a Carlos Julio Arosemena del 6 al 7 de junio del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 101.68 101.68 0.00

3950 3898 27/06/2014 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Viático y subsistencia a Carlos Julio Arosemena del 6 al 7 de junio del 2014, para asistir al Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 50.90 50.90 0.00

3952 3890 27/06/2014 DEV NOR OGATUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago de la factura No. 2457 por el mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores que dan servicio al Centro de Datos y al edificio matriz del Ministerio de Finanzas, periodo del 25 de abril al 24 de mayo de 2014.


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01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 433.33 433.33 0.00


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3953 3897 27/06/2014 DEV NOR OGAJARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL: Viáticos y subsistencia a Carlos Julio Arosemena/Tena del 5 al 7 de junio del 2014, para acompañar y asesorar al Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00112.95JARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL1718360975 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

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01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 112.95 112.95 0.00

3954 3903 27/06/2014 DEV NOR OGABENALCAZAR EDISON: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 15 al 20 de junio del 2014, para impartir taller del uso y manjeo del sistema SPRYN. Reintegro movilización.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3955 3900 27/06/2014 DEV NOR OGATAPIA EVELIN: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 15 al 20 de junio del 2014, para impartir capacitación en Contabilidad Gubernamental al personal del Centro de Servicios de la Coordinación Regional 5 y brindar asistencia a usuarios.

SSAPROBADO0.00135.56EVELYN YADIRA TAPIA CADENA0502277452 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

3961 3896 27/06/2014 DEV NOR OGAFLORES SINCHIGUANO OSCAR ANDRES.- Pago de la factura No. 8 por material impreso de difusión ciudadana para eventos o ferias en las que participe el Ministerio de Finanzas con su stand, solicitado por la Dirección de Comunicación Social

SSAPROBADO0.001,700.00FLORES SINCHIGUANO OSCAR ANDRES


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01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00


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3965 3875 27/06/2014 DEV NOR BYEANDEANTRADE S.A POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE LLAMADA PCS. SOLICITADO POR LA DIREC DE TICS S/M MINFIN-DTIC-2014-0081-M, DEL 28/04/2014

SSAPROBADO0.006,800.00ANDEANTRADE S.A.1791738845001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

3970 3909 27/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago de la factura No. 085-003-3447 por el servicio de envió de correspondencia a nivel local, nacional, e internacional, correspondiente al periodo del 11 de abril al 10 de mayo de 2014.

SSAPROBADO0.002,284.44EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


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01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 2,284.44 2,284.44 0.00

3972 3885 27/06/2014 DEV NOR OGALLERENA PINTO FREDDY PAUL: Pago de la factura No. 305 por la entrega de los productos 7 y 8 de la consultoría "Propuesta de Mejora en la Calidad del Gasto Público en Ecuador-Ministerio de Educación", solicitado por la Dirección Nacional de Calidad del Gasto Público

SSAPROBADO0.0010,000.00LLERENA PINTO FREDDY PAUL1713211496001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530601 1701 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00

01 000 000 001 000 530601 1701 998 0 3,000.00 3,000.00 0.00

3974 3964 27/06/2014 DEV NOR OGASEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 3247 por el servicio de seguridad, vigilancia y control de las instalaciones del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 07 de mayo al 06 de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 14,196.00 14,196.00 0.00


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3977 3967 27/06/2014 DEV NOR OGADATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago de la factura No. 10648 por el arrendamiento de la caseta ubicada en Cerro Cruz Loma y mantenimiento preventivo de los equipos de repetición de frecuencia y radio base, correspondiente al periodo del 23 de mayo al 22 de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 21.01 21.01 0.00

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 105.84 105.84 0.00

3984 3982 27/06/2014 DEV NOR OGACENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL: Pago de la factura No. 6002 por la capacitación de 2 servidores del Ministerio de Finanzas en el curso "Gerencia Pública para Servidores de Entidades y Organismos del Sector Público-CTT", solicitado por la DATH

SSAPROBADO0.00500.00CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

3985 3983 27/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.: Pago de la factura No. 12634 por la capacitación de 6 servidores del Ministerio de Finanzas, en el curso "Six Sigma-Green Belt", de la Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional, solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.

SSAPROBADO0.003,960.00CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.0992185198001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00

3987 3981 27/06/2014 DEV NOR OGAPUNTONET S.A.: Pago de la factura No. 60652 por el servicio de enlaces de comunicaciones alternos de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 17 de mayo al 16 de junio de 2014.

SSAPROBADO0.003,333.33PUNTONET S.A.1791290151001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00


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3991 3988 27/06/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 001236344 por el servicio de telefonía celular para uso del señor Ministro de Finanzas, de acuerdo al contrato suscrito, correspondiente al mes de mayo de 2014 e incluye el servicio de Roaming a Washington por USD 4.260,62



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,335.06 4,335.06 0.00

3993 3989 27/06/2014 DEV NOR OGACENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EPN.- Pago de la factura No. 148411 por la asistencia de 16 servidores/as del Ministerio de Finanzas en el curso de idiomas (ingles), 1 Intermediate 1; 5 Intermediate 2; 3 Advanced 1, 2 Advance 2; 3 Academic 1 y 2 Academic 3, solicitado por la DATH



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 2,808.00 2,808.00 0.00

3994 3910 28/06/2014 DEV NOR OGAADAME CASTILLO RODRIGO JAVIER :Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perído del 01| al 30 de junio del 2014, cargo Servidor Público 7, Residencia-Ambato.

SSAPROBADO0.00595.00ADAME CASTILLO RODRIGO JAVIER1803309721 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 595.00 595.00 0.00

3995 3912 28/06/2014 DEV NOR OGACANDILEJO ALVARADO MARTIN RAFAEL :Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 30 de junio del 2014, cargo Servidor Público de Apoyo 4, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00425.00CANDILEJO ALVARADO MARTIN RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 425.00 425.00 0.00


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3996 3913 28/06/2014 DEV NOR OGALOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 30 de junio de 2014, cargo Director Nacional, Residencia-Guayaquil


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

3997 3914 28/06/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 30 de junio de 2014, cargo Asesor 2, Residencia-Cuenca


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

3998 3915 28/06/2014 DEV NOR OGAHIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 30 de junio de 2014, cargo Asesor 4, Residencia-Guayaquil.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 765.00 765.00 0.00

3999 3916 28/06/2014 DEV NOR OGACOBOS COBOS LINA PATRICIA.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 30 de junio de 2014, cargo Asesora 3, Residencia-Cuenca.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

4000 3917 28/06/2014 DEV NOR OGAJAVIER ORELLANA PAEZ.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 30 de junio de 2014, cargo Asesor 3, Residencia-Guayaquil.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00


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4001 3918 28/06/2014 DEV NOR OGACARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIELA.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 30 de junio de 2014, cargo Subsecretaria de Estado, Residencia-Cuenca.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 935.00 935.00 0.00

4002 3975 28/06/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.: Pago de las facturas Nos. 002 - 048 - 1234 /1303 /1306 /1220 /1219 /1302 /1301 / 1221 por la renovación de la segunda anualidad de las pólizas de seguros para amparar los bienes e instalaciones del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00150,289.21SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 150,289.21 150,289.21 0.00

4005 3979 30/06/2014 DEV NOR OGALUCIO ROMERO RUTH ALICIA: Pago de la factura No. 764 por la entrega de los productos 7 y 8 de la Consultoría "Propuesta de Mejora en la Calidad del Gasto Público en Ecuador, entidad piloto : Ministerio de Salud Pública", solicitado por la Dirección Nacional del Gasto Público.

SSAPROBADO0.0011,436.15LUCIO ROMERO RUTH ALICIA1706952619001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530601 1701 001 0 7,887.00 7,887.00 0.00

01 000 000 001 000 530601 1701 998 0 3,549.15 3,549.15 0.00

4009 4007 30/06/2014 DEV NOR OGAITURRALDE MYRIAN: Pago de saldo restnate por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 15 al 20 de junio del 2014, para impartir capacitación en Contabilidad Gubernamental a personal de la Coordinación Regional 5 y brindar asistencia a usuarios.

SSAPROBADO0.0097.92ITURRALDE GARCIA MYRIAN NATALIA1709184897 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 97.92 97.92 0.00


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4011 4008 30/06/2014 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 15714 por el servicio de transporte de los funcionarios/as y servidores/as del Ministerio de Finanzas (12 rutas), correspondiente al periodo del 21 de mayo al 20 de junio de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 11,938.00 11,938.00 0.00

4018 4013 30/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de la factura No. 23502 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para los/as servidores/as y funcionarios/as del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo del 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13,794.58 13,794.58 0.00

4028 4027 02/07/2014 DEV NOR OGAGUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viático y subsistencia a Cuenca del 18 al 19 de junio del 2014, para movilizar el vehículo de placas PEI-1073 a la Coord. Regional 6 y retornar a Quito en el vehículo asignado a esta Coordinación para efectos de revisión vehicular conforme calendarización de la AMT.

SSAPROBADO0.0092.43GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE0602136806 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 92.43 92.43 0.00

4029 4026 02/07/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ JENNY: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil, Cuenca y Cañar del 10 al 13 de junio del 2014, para comparecer a reuniones de trabajo referentes a procesos judiciales de carácter administrativo, coactivo, civil y sucesiones intestadas.

SSAPROBADO0.0086.27GONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA0201727401 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 86.27 86.27 0.00


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4030 4025 02/07/2014 DEV NOR OGAVITERI MIGUEL: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil, Cuenca y Cañar del 10 al 13 de junio del 2014, para comparecer a reuniones con el Director provincial del CNJ, jueces y asesores del Tribunal Contencioso Administrativo. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00109.56VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO1711286979 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 101.56 101.56 0.00

4031 4024 02/07/2014 DEV NOR OGAALEX MAURICIO AGUIRRE DÍAZ: Subsistencia a Guayaquil el 27 de junio del 2014, para participar en reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

SSAPROBADO0.0020.03ALEX MAURICIO AGUIRRE DÍAZ1802945590 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

4032 4023 02/07/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO: Viático y subsistencia a Cuenca del 25 al 26 de junio del 2014, para asistir en representación del Sr. Ministro al desfile Cívico Militar y Sesión Solemne, para celebrar los 190 años de cantonización de San Antonio de la Reales Minas de Hatun Cañar.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

4035 4033 03/07/2014 DEV NOR OGACEVALLOS GABRIELA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 22 al 27 de junio del 2014, para brindar asesoría técnica y conceptual a usuarios en lasinstalaciones de la Coordinación Regional 5.

SSAPROBADO0.00135.56CEVALLOS CALAPI GABRIELA JHOANA0401397849 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00


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4036 4034 03/07/2014 DEV NOR OGACAJAMARCA JACQUELINE: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 15 al 20 de junio del 2014, para brindar capacitación en Contabilidad Gubernamental al personal del centro de servicios de la Coordinación Regional 5, y asistencia a usuarios.

SSAPROBADO0.00135.56CAJAMARCA VASQUEZ JAQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

4039 4037 03/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de las facturas Nos. 001-006-0033752596/97/98/95/91/90/02/01 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 23 de mayo al 24 de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 29.67 29.67 0.00

4044 4040 03/07/2014 DEV NOR OGAVIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Cañar el 25 de junio del 2014, para movilizar al Ab. Javier Lopez en representación del Sr. Ministro a los festejos por la celebración de los 190 años de cantonización de San Antonio de las Reales Minas de Hatun Cañar.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 13.62 13.62 0.00

4045 4041 03/07/2014 DEV NOR OGARUALES MIGUEL: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 22 al 27 de junio del 2014, para brindar asesoría técnica y conceptual a usuarios en las instalaciones de la Coordinación Regional 5.

SSAPROBADO0.00101.67RUALES MARTINEZ MIGUEL ANGEL1720270626 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 101.67 101.67 0.00


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4046 4043 03/07/2014 DEV NOR OGAZALDUMBIDE LORENA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 22 al 27 de junio del 2014, para brindar asesoría técnica y conceptual a usuarios en las instalaciones de la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00150.56ZALDUMBIDE AYALA LORENA E1719273219 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

4047 4038 03/07/2014 DEV NOR OGACARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Subsecretaria de Presupuesto.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530801 1701 001 0 81.78 81.78 0.00

4050 4048 03/07/2014 DEV NOR OGAATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 571 por el servicio de 683.15 horas técnicas, para el Fortalecimiento del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530701 1701 001 0 19,128.20 19,128.20 0.00

4069 4067 08/07/2014 DEV NOR OGAMONITOR TRADING LIMITED.- Pago de la factura No. 92161754 para cubrir los pagos del servicio Reuters recibidos a satisfacción por parte del Ministerio de Finanzas correspondiente a junio 2014, liquidación de compras No. 567

SSAPROBADO0.002,880.00MONITOR TRADING LIMITEDINT0000000752 FMALDONADO FMALDONAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530217 1701 001 0 2,880.00 2,880.00 0.00


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4076 4070 08/07/2014 DEV NOR OGAMOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Dirección de Comunicación Social.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 102.97 102.97 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 35.72 35.72 0.00

4085 4073 09/07/2014 DEV NOR OGAVACA RUBIO HAYDE ELIZABETH: Capacitación de 25 servidores/as del Ministerio de Finanzas, en el curso de "Comunicación y Redacción Institucional", solicitado por la DATH

SSAPROBADO0.001,400.00VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH1703536050001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

4087 4075 09/07/2014 DEV NOR OGAESTRELLA NELSON: Pago de saldo restante comisión a Guayaquil del 18 al 20 de junio del 2014, para asistir al Taller Regional de Agua y Saneamiento de la SGR

SSAPROBADO0.0061.62ESTRELLA BRITO NELSON ANIBAL1707441281 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 61.62 61.62 0.00

4096 4089 10/07/2014 DEV NOR OGASECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de Factura No. 001-002-000446623 por uso de frecuencias del servicio fijo móvil terrestre, solicitado para uso de los señores policías, asignados a la seguridad del Sr. Ministro de Finanzas por el mes de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 110.67 110.67 0.00


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4102 4099 10/07/2014 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: Pago de la factura No. 001-065-004172231 por el servicio de Internet banda ancha móvil con CLARO, para uso del señor Ministro de Finanzas, Viceministra y dos Asesores del Despacho Ministerial, correspondiente al mes de junio 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 110.32 110.32 0.00

4104 4093 10/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de la factura No. 001-006-003728172 por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 601, 602 y 603 ubicadas en el sexto piso del edificio Río Amazonas, correspondiente al periodo del 22 de mayo al 23 de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 22.70 22.70 0.00

4107 4090 10/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago de la factura No 8220 por el consumo de combustible Super en los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 2,041.41 2,041.41 0.00

4111 4091 10/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago de la factura No. 3233 por el consumo de combustible Super en el vehículo asignado a la Coordinación 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 118.11 118.11 0.00

4113 4108 10/07/2014 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Guayaquil el 28 de mayo del 2014, para asistir al taller de socialización del ISSFA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00


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4114 4109 10/07/2014 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ PAUL: Subsistencia a Guayaquil el 8 de julio del 2014, para acompañar y asesorar al Ministro en varias reuniones de trabajo.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 63.43 63.43 0.00

4115 4106 10/07/2014 DEV NOR OGACARRERA SANDRA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 22 al 27 de junio del 2014, para brindar asesoría técnica y conceptual a usuarios en la Coordinación Regional 5.

SSAPROBADO0.00135.56CARRERA CHIZA SANDRA VERONICA1715431936 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

4119 4092 11/07/2014 DEV NOR OGAAUSTROLIMPIO CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 1728 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, correspondiente al mes de junio de 2014, solicitado por el Centro de Servicios de la Regional 6 (Cuenca).

SSAPROBADO0.00420.00AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.0190336697001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

4122 4094 11/07/2014 DEV NOR OGAMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 979 por el servicio de limpieza de las bodegas del edificio Berrezueta y de las oficinas del edificio Río Amazonas, correspondiente al periodo del 06 de junio al 05 de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 1,950.00 1,950.00 0.00

4124 4095 11/07/2014 DEV NOR OGAMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INTEGRAL BLASUGAL CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 978 por el servicio de limpieza del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 6,577.60 6,577.60 0.00


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4129 4120 11/07/2014 DEV NOR OGASANTOS FLORES SHEILA MARILIN: Reposición del fondo asignado a caja chica asignado a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

SSAPROBADO0.00246.19SANTOS FLORES SHEILA MARILIN1712829751 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 22.20 22.20 0.00

01 000 000 006 000 530204 1701 001 0 91.82 91.82 0.00

01 000 000 006 000 530801 1701 001 0 132.17 132.17 0.00

4135 4127 11/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-1365068 por el servicio de telefonía celular utilizada por el señor Ministro de Finanzas de acuerdo al contrato suscrito, correspondiente al mes de junio de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 74.44 74.44 0.00

4136 4128 11/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-1365163 por el servicio de telefonía celular para uso de la señora Viceministra, Subsecretarios(as) y Coordinadores(as) Generales del Ministerio de Fianzas, correspondiente al mes de junio de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 842.33 842.33 0.00

4137 4130 11/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-1371113 por el servicio de internet movil para los 13 Ipads de las autoridades del Ministerio de Finanzas, requerido por la Dirección de Tecnologías y Comunicación, correspondiente al mes de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 507.00 507.00 0.00


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4139 4132 11/07/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO: Subsistencia a Guayquil el 8 de julio del 2014, para acompañar y asesorar al Ministro durante varias reuniones de trabajo.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 49.26 49.26 0.00

4144 4131 11/07/2014 DEV NOR OGAMORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO0.00121.77MORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA1708078843 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 37.84 37.84 0.00

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 70.49 70.49 0.00

4147 4133 14/07/2014 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Subsistencia a Milagro el 28 de mayo del 2014, para movilizar al Ab. Carlos Tapia al cumplimiento de su agenda de trabajo. Reintegro peajes.

SSAPROBADO0.0020.47SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 18.47 18.47 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

4148 4146 14/07/2014 DEV NOR OGAITURRALDE MYRIAM: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 29 de junio al 4 de julio del 2014, para brindar asesoría técnica y conceptual a usuarios e impartir capacitación a los nuevos integrantes del Centro de Servicios en esa ciudad. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00151.56ITURRALDE GARCIA MYRIAN NATALIA1709184897 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00


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4149 4145 14/07/2014 DEV NOR OGAVITERI OMAR: Pago del saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 29 de junio al 4 de julio del 2014, para brindar asesoría técnica y conceptual a usuarios e impartir capacitación a los nuevos integrantes del Centro de Servicios en esa ciudad. Reintegro de movilización.

SSAPROBADO0.00117.67VITERI SUNTAXI OMAR ARTURO1715623565 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 101.67 101.67 0.00

4150 4140 14/07/2014 DEV NOR OGATAPIA EVELYN: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 29 de junio al 4 de julio del 2014, para brindar asistencia técnica y conceptual a usuarios e impartir capacitación a los nuevos integrantes del Centro de Servicios en esa ciudad. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00145.56EVELYN YADIRA TAPIA CADENA0502277452 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

4151 4138 14/07/2014 DEV NOR OGAPADILLA SANDRA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 29 de junio al 4 dejulio del 2014, para brindar asistencia técnica y conceptual a usuarios en la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00136.21PADILLA VILLARREAL CRISTINA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 120.21 120.21 0.00


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4160 4156 14/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de la factura No. 001-007-1944822 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de junio al 01 de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 9,402.71 9,402.71 0.00

4161 4152 14/07/2014 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias al Exterior a Washington-Estados Unidos del 19 al 21 de junio de 2014-reuniones de trabajo (ROAD SHOW), a fin de continuar con los procesos de negociación de Financiamiento Público-Ministro de Finanzas.

SSAPROBADO0.001,075.80HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,075.80 1,075.80 0.00

4163 4153 14/07/2014 DEV NOR OGASOCASI TAYUPANTA NANCY PATRICIA: Viático y subsistencia a Santa Clara, Pastaza del 8 al 9 de julio del 2014, para movilizar a servidores de Relaciones Fiscales para que impartan el taller "Modelo de equidad territorial y distribución de los recursos a los GADs".

SSAPROBADO0.0092.43SOCASI TAYUPANTA NANCY PATRICIA1711646503 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 92.43 92.43 0.00

4164 4154 14/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de la factura No. 001-001-1680069 por el servicio de agua potable para el Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 26 de mayo al 26 de junio de 2014.

SSAPROBADO0.001,644.61EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 1,644.61 1,644.61 0.00


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4165 4155 14/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-1368838 por el servicio de internet móvil para uso de los Subsecretarios, Coordinadores Generales y Director de Tecnologías y Comunicación del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 385.62 385.62 0.00

4169 4158 15/07/2014 DEV NOR OGAEDUCENTRO S.A.: Pago de la factura No.2945 por alícuotas ordinarias del Edificio Condominio Atahualpa ubicado en la Calle Francisco Icaza 437 entre Baquerizo Moreno y Gral. Córdova (Guayaquil), correspondiente al mes de julio de 2014.

SSAPROBADO0.00606.67EDUCENTRO S.A.0992236191001 FMALDONADOFMALDONAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 606.67 606.67 0.00

4177 4176 15/07/2014 DEV NOR OGAMONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO: Pago de la factura No. 2175 por el servicio de alimentación para los trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo de 11 de mayo al 10 de junio de 2014.


1703779494001 FMALDONADO FMALDONADO

ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530235 1701 001 0 3,648.20 3,648.20 0.00

4181 4178 15/07/2014 DEV NOR OGABLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602495280 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESSIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de junio de 2014. Liquidación de Compras 569.

SSAPROBADO0.002,200.00BLOOMBERGINT0000000751 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530217 1701 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00


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4184 4183 15/07/2014 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Pago de la factura No. 19399 por la renovación de tres certificados y renovación de un certificado para firma electrónica para uso de funcionarios de varias unidades administrativas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional

SSAPROBADO0.0090.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

4188 4171 16/07/2014 DEV NOR OGAREDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.: Pago de la factura No. 3464 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), de acuerdo al contrato suscrito, correspondiente al mes de junio de 2014, solicitado por la Subsecretaria de Financiamiento Público.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

4196 4195 16/07/2014 DEV NOR OGALUNA LOPEZ PEDRO: Pago de la factura No. 342 por el arriendo y pago de alícuota de oficinas del edificio Rio Amazonas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, correspondiente al mes de junio de 2014

SSAPROBADO0.003,409.79LUNA LOPEZ PEDRO1706268297001 FMALDONADO FMALDONADO

ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,409.79 3,409.79 0.00

4198 4189 16/07/2014 DEV NOR OGAHIDALGO VERONICA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 8 al 11 de julio del 2014, para brindar capacitación acerca del sistema de bienes y existencias a funcionarios de las entidades del Ministerio de Defensa y reintegro movilización.

SSAPROBADO0.0097.44HIDALGO VALLEJO VERONICA PATRICIA1721823753 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 82.45 82.45 0.00


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4199 4187 16/07/2014 DEV NOR OGAAYALA HORACIO: Pago del saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 8 al 11 de julio del 2014 y reintegro de movilización, para brindar capacitación acerca del sistema de bienes y existencias a funcionarios de las entidades del Ministerio de Defensa.

SSAPROBADO0.00102.27AYALA FLORES HORACIO1709066243 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 86.27 86.27 0.00

4200 4186 16/07/2014 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Guayaquil el 8 de julio del 2014, para asistir a reuniones de trabajo con los señores Prefecto del Guayas, Alcaldesa de Durán y SENAGUA, para previsión del presupuesto.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

4201 4191 16/07/2014 DEV NOR OGAVEGA FRANCISCO: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 8 al 11 de julio del 2014, para brindar capacitación acerca del sistema de bienes y existencias a funcionarios de las entidades del Ministerio de Defensa y reintegro de movilización.

SSAPROBADO0.0098.93VEGA VERA FRANCISCO VINICIO1706789151 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 83.94 83.94 0.00

4208 4205 17/07/2014 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL: Pago de la factura No. 32673 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos ascensores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 259.20 259.20 0.00


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4210 4204 17/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 002-012-15240 por la contratación del servicio de Contact Center para brindar un servicio oportuno y eficaz a los usuarios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, correspondiente al mes de mayo de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530105 1701 001 0 56,015.15 56,015.15 0.00

4211 4206 17/07/2014 DEV NOR OGAAGUILAR ALARCON MELISSA GEOCONDA: Pago de la factura No. 1558 por bebidas calientes y frías para el taller "EUROSOCIAL/IEF", para el levantamiento de un diagnostico sobre la elaboración de cifras fiscales en el Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaría de Política Fiscal.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530801 1701 001 0 572.20 572.20 0.00

4216 4214 17/07/2014 DEV NOR OGAARROYO CRUZ CARMEN ELENA: Reposición del fondo de caja chica, asignada a la Coordinación General de Gestión Estratégica.

SSAPROBADO0.00159.53ARROYO CRUZ CARMEN ELENA1703185502 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 129.08 129.08 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 30.45 30.45 0.00

4224 4141 18/07/2014 DEV NOR BYEOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. POR LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA D-MX CRDI FULL AC 32 SOLICITADOS POR EL SR ROBERTO MANCERO PARA REEMPLAZAR 7 DE LOS 8 VEHICULOS QUE SERAN REMATADOS. SEGUN MEMORANDO NRO. MINFIN-MST-2014-0268-M FACTURA 0342699

SSAPROBADO0.0031,296.89OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.1790233979001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840105 1701 001 0 31,296.89 31,296.89 0.00


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4230 4141 18/07/2014 DEV NOR BYEOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. POR LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA D-MX CRDI FULL AC 32 SOLICITADOS POR EL SR ROBERTO MANCERO PARA REEMPLAZAR 7 DE LOS 8 VEHICULOS QUE SERAN REMATADOS. SEGUN MEMORANDO NRO. MINFIN-MST-2014-0268-M FACTURA 0342700

SSAPROBADO0.0031,296.89OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.1790233979001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840105 1701 001 0 31,296.89 31,296.89 0.00

4239 4170 18/07/2014 DEV NOR OGAMARITETOUR CIA. LTDA.: Pago de las facturas No. 59160/59/58/57 por el servicio no normalizado de provisión de pasajes aéreos nacional e internacionales para las autoridades, funcionarios (as) y servidores (as), correspondiente al mes de junio de 2014.

SSAPROBADO0.0057,380.69MARITETOUR CIA. LTDA.1791704517001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,176.19 2,176.19 0.00

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 55,204.50 55,204.50 0.00

4240 4232 18/07/2014 DEV NOR OGAVERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 1321 por la adquisición de suministros y materiales oficina, correspondiente a la segunda adquisición cuatrimestral, solicitado por la Dirección de Logística Institucional (Almacén).

SSAPROBADO0.00165.42VERNAZA GRAFIC CIA LTDA1790577929001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 165.42 165.42 0.00

4242 4233 18/07/2014 DEV NOR OGAFARFAN FABIOLA.- Pago de la factura No. 96813 por la adquisición de materiales de aseo (lavavajilla) para el cuatrimestre de junio a septiembre del 2014, solicitado por el Almacén del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00132.79FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 132.79 132.79 0.00


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4243 4220 18/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION 3D.- Capacitación de 6 servidores de la Coordinación General de Gestión Estratégica del Ministerio de Finanzas en el Seminario taller "ISO 27001:2013 de la normativa a la práctica, solicitado por la DATH.

SSAPROBADO0.002,400.00CORPORACION 3D1791891473001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

4246 4219 18/07/2014 DEV NOR OGALARREA ENDARA MARIA ALEJANDRA: Pago de la factura No. 1597 por la provisión de alimentos y bebidas caliente y frías para la socialización de los resultados de Clima Laboral y Cultura Organizacional a ejecutarse por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, solicitado por la DATH.

SSAPROBADO0.001,246.00LARREA ENDARA MARIA ALEJANDRA1708738859001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 1,246.00 1,246.00 0.00

4252 4250 18/07/2014 DEV NOR OGACHUCUMA SYLVIA: Reintegro del fondo de caja chica asignado a la Coordinación Regional 6.

SSAPROBADO0.00144.08CHUCUMA SYLVIA1712820834 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 83.94 83.94 0.00

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 31.33 31.33 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 28.81 28.81 0.00

4253 4236 18/07/2014 DEV NOR OGACOBO LUIS: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 6 al 11 de julio del 2014, para brindar soporte en asistencia conceptual y normativa a usuarios de la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00151.56COBO GRANJA LUIS ALEJANDRO1709606709 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00


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4254 4237 18/07/2014 DEV NOR OGABERMUDEZ GLORIA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Cuenca del 6 al 11 de julio del 2014, para brindar asesoramiento a usuarios de las entidades públicas en temas relacionados a eSIGEF y eSPRYN. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00150.55BERMUDEZ LEIVA GLORIA CARLOTA1707356869 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

4255 4223 18/07/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ CORDERO VALERIA LUCIA: Viático y subsistencia a Pastaza, Santa Clara del 8 al 9 de julio del 2014, para realizar el taller " Modelo de equidad territorial y distribución de los recursos a los GADs Municipales", dirigido a los municipios amazónicos del país.

SSAPROBADO0.0086.27MARTINEZ CORDERO VALERIA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 86.27 86.27 0.00

4256 4225 18/07/2014 DEV NOR OGAANDREA LUCIA VILLARREAL OJEDA: Viático y subsistencia a Pastaza, Santa Clara del 8 al 9 de julio del 2014, para realizar el taller " Modelo de equidad territorial y distribución de los recursos a los GADs Municipales", dirigido a los municipios amazónicos del país.

SSAPROBADO0.0090.77ANDREA LUCIA VILLARREAL OJEDA0401583380 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.77 90.77 0.00

4257 4227 18/07/2014 DEV NOR OGADURAN SALEM SERGIO XAVIER: Viático y subsistencia a Cuenca, Deleg del 11 al 12 de julio del 2014 para brindar asistencia a autoridades del Ministerio de Finanzas durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.0092.43DURAN SALEM SERGIO XAVIER1705933537 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 92.43 92.43 0.00


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4258 4228 18/07/2014 DEV NOR OGAVITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO: Subsistencia a Riobamba el 9 de julio del 2014, para mantener reuniones de trabajo con la delegación de la PGE y realizar la presentación de escritos en el juzgado quinto de lo civil y mercantil.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

4259 4229 18/07/2014 DEV NOR OGAJARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL: Reintegro de gastos por comisión de servicios a Cuenca Deleg del 10 al 12 de julio del 2014, para acompañar y asesorar al Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00156.85JARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL1718360975 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 156.85 156.85 0.00

4260 4231 18/07/2014 DEV NOR OGAABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA: Reintegro de gastos por comisión de servicios a Cuenca Deleg del 11 al 12 de julio para asistir al Gabinete Ampliado Itinerante.

SSAPROBADO0.0097.60ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA1707305809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 97.60 97.60 0.00

4261 4235 18/07/2014 DEV NOR OGAMORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Viáticos y subsistencias a Cuenca Deleg del 10 al 12 de julio del 2014, para realizar cobertura y asistencia comunicacional al Señor Ministro durante el Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.87 195.87 0.00

4262 4238 18/07/2014 DEV NOR OGAKMSOLUTIONS S.A.- Pago de la factura No. 11494 por el servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo de 5 equipos de digitalización (scaners canon) de propiedad del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.00875.00KMSOLUTIONS S.A.1792094429001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 875.00 875.00 0.00


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4265 4248 18/07/2014 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 32706 por la adquisición de suministros y materiales oficina, correspondiente a la segunda adquisición cuatrimestral, solicitado por la Dirección de Logística Institucional (Almacén).

SSAPROBADO0.00630.79CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 630.79 630.79 0.00

4266 4218 18/07/2014 DEV NOR OGACASTRO LOPEZ PAUL ALEJANDRO: Pago de la factura No. 5611 por la adquisición de materiales de aseo para el cuatrimestre de junio a septiembre del 2014, solicitado por el Almacén del Ministerio de Finanzas

SSAPROBADO0.001,667.00CASTRO LOPEZ PAUL ALEJANDRO1708553027001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 1,667.00 1,667.00 0.00

4268 4249 18/07/2014 DEV NOR OGASUQUILLO MARCO.- Pago de la factura No. 12079 por la adquisición de materiales de aseo (ambiental en spray) para el cuatrimestre de junio a septiembre del 2014, solicitado por el Almacén del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00302.30SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 302.30 302.30 0.00

4271 4245 18/07/2014 DEV NOR OGAGOMEZ JORGE.- Pago de la factura No. 1419 por la adquisición de 200 cassettes DV 60 M y 60 PRR, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.001,100.00GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO1709070922001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

4296 4217 21/07/2014 DEV NOR OGASANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO: Pago de la factura No. 662 por la adquisición de suministros y materiales oficina, correspondiente a la segunda adquisición cuatrimestral, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00211.83SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 211.83 211.83 0.00


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4301 4293 21/07/2014 DEV NOR OGAINDUSTRIAS OZZ S.A.- Pago de la factura No. 34991 por la adquisición de materiales de aseo (spray) para el cuatrimestre de junio a septiembre del 2014, solicitado por el Almacén del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00267.28INDUSTRIAS OZZ S.A.1791215125001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 267.28 267.28 0.00

4302 4298 21/07/2014 DEV NOR OGACOGECOMSA S. A.: Pago de la factura No. 9663 por la adquisición de suministros y materiales oficina para el cuatrimestre de junio a septiembre del 2014, solicitado por el Almacén del Ministerio de Finanzas

SSAPROBADO0.00725.74COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 725.74 725.74 0.00

4304 4292 21/07/2014 DEV NOR OGAESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO: Pago de la factura No. 669 por la adquisición de materiales de aseo (alcohol anticéptico) para el cuatrimestre de junio a septiembre del 2014, solicitado por el Almacén del Ministerio de Finanzas

SSAPROBADO0.0026.97ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 26.97 26.97 0.00

4308 4300 21/07/2014 DEV NOR OGAFREIRE CEDENO DIEGO DAVID: Pago de la factura No. 71 por la adquisición de sets de pinturas ecológicas con sacapuntas, como complemento para material comunicacional didáctico, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.001,170.00FREIRE CEDENO DIEGO DAVID1720282175001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1,170.00 1,170.00 0.00

4311 4299 21/07/2014 DEV NOR OGAKMSOLUTIONS S.A.: Pago de la factura No. 11623 por la adquisición de repuestos para mantenimiento de equipos de digitalización (escáner Canon), solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.00142.00KMSOLUTIONS S.A.1792094429001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 142.00 142.00 0.00


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4313 4297 21/07/2014 DEV NOR OGAMANCERO RUGEL ROBERTO: Reposición del fondo asignado a la Unidad de Transportes, por concepto de gasto en combustible, peajes y parqueaderos.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 12.05 12.05 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 348.19 348.19 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 53.93 53.93 0.00

4320 4316 21/07/2014 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil Deleg del 10 al 13 de julio del 2014, para movilizar al Sr. Ministro en la ciudad de Guayaquil y Cuenca al cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.00207.70NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 207.70 207.70 0.00

4322 4318 21/07/2014 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Cuenca Deleg del 10 al 13 de julio del 2014, para movilizar al grupo de seguridad al cumplimiento de sus labores de conformidad a la agenda de trabajo del Sr. Ministro.

SSAPROBADO0.00184.90IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 184.90 184.90 0.00

4325 4319 21/07/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA: Subsistencia a Riobamba el 9 de julio del 2014, para mantener reuniones de trabajo con la delegación de la PGE a fin de coordinar acciones referentes a procesos de sucesiones intestadas.

SSAPROBADO0.0026.76GONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA0201727401 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 26.76 26.76 0.00

4326 4321 21/07/2014 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Subsistencia a Portoviejo el 16 de julio del 2014, para movilizar al Ab. Roger Nieto a la Corte de Justicia. Reintegro peajes.

SSAPROBADO0.0023.24SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.24 19.24 0.00


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01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4328 4317 21/07/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.: Pago del deducible a la Compañía de Seguros, por la restitución del equipo informático (Laptop) a la Subsecretaría de Financiamiento Público, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

4329 4323 21/07/2014 DEV NOR OGAJURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: Pago de las facturas No. 75217/16 por la adquisición de suministros y materiales oficina para el cuatrimestre de junio a septiembre del 2014, solicitado por el Almacén del Ministerio de Finanzas

SSAPROBADO0.004,326.49JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 4,326.49 4,326.49 0.00

4333 4331 22/07/2014 DEV NOR OGASUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 13641 por la adquisición de suministros y materiales oficina para el cuatrimestre de junio a septiembre del 2014, solicitado por el Almacén del Ministerio de Finanzas

SSAPROBADO0.00680.40SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 680.40 680.40 0.00

4335 4330 22/07/2014 DEV NOR OGACAJAMARCA JAQUELINE: Pago saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 6 al 11 de julio del 2014, para brindar asistencia conceptual y normativa a usuarios de la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00143.56CAJAMARCA VASQUEZ JAQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00


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4336 4315 22/07/2014 DEV NOR OGAEDUCENTRO S.A.: Pago de la factura No. 2946 por alícuotas ordinarias del Edificio Condominio Atahualpa ubicado en la Calle Francisco Icaza 437 entre Baquerizo Moreno y Gral. Córdova (Guayaquil), correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2014.

SSAPROBADO0.002,426.68EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 2,426.68 2,426.68 0.00

4340 4338 22/07/2014 DEV NOR TRFUNCTAD.- Por el servicio de mantenimiento y actualización del Software del sistema SIGADE-versión 5.3, correspondiente al año 2014, de conformidad al acuerdo de mantenimiento existente, solicitado por la Subsecretaria de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.005,000.00UNCTADINT0000000019 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 580204 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

4342 4339 22/07/2014 DEV NOR OGALAZARD FRERES: Pago de la factura No. 2014-06/ER/001 por concepto de honorarios por servicios prestados y recibidos a satisfacción de conformidad al informe presentado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00202,287.90LAZARD FRERESINT0000001165 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530601 1701 001 0 202,287.90 202,287.90 0.00

4346 4309 22/07/2014 DEV NOR BYEIMPORTADORA JURADO S. A. POR LA ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA PLASTICA SOLICITADOS POR SRTA DAYANA RIVERA DIRECTORA DE CERTIFICACION Y DOCUMENTACION. SEGUN MEMORANDO NRO. MINFIN-DCD-2014-0359-M FACTURA 0346947

SSAPROBADO0.0029.87IMPORTADORA JURADO S. A.1792003199001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531404 1701 001 0 29.87 29.87 0.00


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4347 4343 22/07/2014 DEV NOR OGACHUCUMA SYLVIA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Quito del 6 al 11 de julio del 2014, para recibir capacitación sobre la programación y formulación presupuestaria y programación cuatrianual 2015-2018. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00143.56CHUCUMA SYLVIA1712820834 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

4348 4341 22/07/2014 DEV NOR OGAHERRERA KARINA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Quito del 6 al 11 de julio del 2014, para asistir al taller de capacitación sobre programación y formulación 2015 y programación cuatrianual.

SSAPROBADO0.00109.67HERRERA BERMEO KARINA PAOLA0914624705 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 101.67 101.67 0.00

4349 4337 22/07/2014 DEV NOR OGAOCHOA BYRON: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Quito del 6 al 11 de julio del 2014, para asistir al taller de capacitación sobre programación y formulación 2015 y programación cuatrianual. Reintegro de movilización.

SSAPROBADO0.00109.67OCHOA CASTRO BYRON PASTOR0920123767 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 101.67 101.67 0.00

4350 4221 22/07/2014 DEV NOR OGAEQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 15270 por el mantenimiento preventivo de los cinco equipos de aire acondicionado, solicitado por la Direcciòn Nacional de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.00655.00EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.1790806952001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 655.00 655.00 0.00


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4353 4352 22/07/2014 DEV NOR OGAALMEIDA COSTA MARCO ANTONIO: Reposición por gastos efectuados en la Coordinación General Jurídica Ministerial.

SSAPROBADO0.0045.77ALMEIDA COSTA MARCO ANTONIO1715000202 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 18.91 18.91 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 21.82 21.82 0.00

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 5.04 5.04 0.00

4355 4354 22/07/2014 DEV NOR OGACARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 159.36 159.36 0.00

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 11.20 11.20 0.00

4369 4360 23/07/2014 DEV NOR OGAROJAS CASTILLO FRANKLIN: Viáticos y subsistencia a Cuenca Deleg del 10 al 13 de julio del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 290.24 290.24 0.00

4370 4359 23/07/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO: Reposición de gastos por comisión de servicios a Cuenca Deleg para acompañar y asesorar al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.44 164.44 0.00


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4371 4364 23/07/2014 DEV NOR OGATEXTIL SAN PEDRO S.A.- Pago de la factura No. 84378 por la adquisición de 700 toallas de mano azules para el personal del Ministerio de Finanzas, con logo tipo de la Institución, solicitado por la Coordinación General de Planificación.

SSAPROBADO0.001,288.00TEXTIL SAN PEDRO S.A.1790249646001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 1,288.00 1,288.00 0.00

4373 4361 23/07/2014 DEV NOR OGAALMEIDA MARIA DOLORES.- Pago de la factura No. 382 por la entrega parcial: Producto 1, contrato de consultoría en Equidad de Género, solicitado por la Dirección Nacional de de Equidad Fiscal.

SSAPROBADO0.001,800.00ALMEIDA SANCHEZ MARIA DOLORES1707739551001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530601 1701 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00

4381 4365 23/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-003423433 por el servicio de enlace de internet y comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), correspondiente al mes de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,250.00 9,250.00 0.00

4458 4379 23/07/2014 DEV NOR OGACOBOS COBOS LINA PATRICIA: Reintegro de pasaje aéreo en la ruta Baltra- San Cristóbal del día 16 de julio de 2014, para suscribir el convenio de Administración de Fondos con el Banco del Estado a favor de los GAD de Galápagos y reuniones con los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

SSAPROBADO0.00100.00COBOS COBOS LINA PATRICIA0103845640 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 100.00 100.00 0.00


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4459 4378 23/07/2014 DEV NOR OGACARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIELA: Reintegro de pasaje aéreo en la ruta: Baltra- San Cristóbal del día 16 de julio de 2014, para suscribir el convenio de Administración de Fondos con el Banco del Estado a favor de los GAD de Galápagos y reuniones con los Gobiernos Autónomos Descentralizados.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

4460 4380 24/07/2014 DEV NOR OGAIZA BORJA JUAN GABRIEL: Reintegro de pasaje aéreo en la ruta Baltra-San Cristóbal del día 16 de julio de 2014, para suscribir el convenio de Administración de Fondos con el Banco del Estado a favor de los GAD de Galápagos y reuniones con los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

SSAPROBADO0.00100.00IZA BORJA JUAN GABRIEL1002029872 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

4461 4384 24/07/2014 DEV NOR OGAVASCONEZ RUBIO WILLIAM RICARDO: Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias al Exterior a Nueva York-Estados Unidos del 19 al 20 de junio de 2014, asistir a reuniones de trabajo (ROAD SHOW) a fin de continuar con los procesos de negociación de Financiamiento Público-Subsecretario de Financiamiento P.

SSAPROBADO0.00741.40VASCONEZ RUBIO WILLIAM RICARDO1710371814 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530304 1701 001 0 741.40 741.40 0.00

4462 4383 24/07/2014 DEV NOR OGACANAS MAZAPANTA PABLO VINICIO: Viáticos y subsistencia a Cuenca y Guayaquil del 14 al 16 de julio del 2014, para recolectar información acerca del comportamiento de la herramienta eSIGEF y cumplir parámetros de la norma ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00179.39CANAS MAZAPANTA PABLO VINICIO1716382674 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 008 000 530303 1701 001 0 163.39 163.39 0.00


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4463 4376 24/07/2014 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Subsistencia a Santa Elena el 19 de julio del 2014, para movilizar al Ab. Carlos Tapia al cumplimiento de su agenda de trabajo. Reposición peaje.

SSAPROBADO0.0019.49SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.24 19.24 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.25 0.25 0.00

4464 4377 24/07/2014 DEV NOR OGAYANEZ CABRERA CAROLA ALEXANDRA: Subsistencia a Guayaquil el 18 de julio del 2014, para asistir a reunión de trabajo en el Banco del Pacífico referente al Programa de Eficiencia Energética y Proyecto de Cocinas de Inducción. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.0043.85YANEZ CABRERA CAROLA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 35.85 35.85 0.00

4465 4375 24/07/2014 DEV NOR OGAALEX MAURICIO AGUIRRE DÍAZ: Subsistencia a Guayaquil el 18 de julio del 2014, para asistir a una reunión de trabajo con el Banco del Pacífico conjuntamente con autoridades del MEER.

SSAPROBADO0.0032.03ALEX MAURICIO AGUIRRE DÍAZ1802945590 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 32.03 32.03 0.00

4468 4358 24/07/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.: Pago de la factura No. 1757 y 1758 por la inclusión de bienes adquiridos en el mes de marzo de 2014, dentro de las pólizas de seguros del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional

SSAPROBADO0.0032.60SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 32.60 32.60 0.00


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4470 4357 24/07/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.: Pago de la factura No. 1537 por la inclusión de bienes adquiridos en el mes de mayo y junio de 2014, dentro de las pólizas de seguros del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional

SSAPROBADO0.0064.71SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 64.71 64.71 0.00

4472 4362 24/07/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.- Pago de la factura No. 1776 por la inclusión a la póliza de seguros los vehículos y bienes a partir del 4 de junio y 1 de julio de 2014, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.009,193.23SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 9,193.23 9,193.23 0.00

4473 4363 24/07/2014 DEV NOR OGABERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: Pago de la factura No. 96 por el arrendamiento de bodegas para archivo pasivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 19 de junio al 18 de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

4481 4478 24/07/2014 DEV NOR OGAAPARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S.A.- Pago de la factura No. 207250 por coffe break para el taller de revisión de las Directrices Presupuestarias 2015, solicitado por el Despacho Ministerial.

SSAPROBADO0.001,144.00APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 1,144.00 1,144.00 0.00

4483 4356 24/07/2014 DEV NOR OGASTANDARD POORS: Pago de la factura de exportación No. 0001-00000069 por los servicios de calificación de riesgos de emisión internacional, de conformidad al recibido a satisfacción de la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00961,538.46STANDARD POORS INT0000002567 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530601 1701 001 0 961,538.46 961,538.46 0.00


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4485 4367 24/07/2014 DEV NOR OGAAQUATTROPRINT CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 813 por el diseño de dos ilustraciones planas de dos personas diferentes (hombre y mujer) a full color, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00400.00AQUATTROPRINT CIA. LTDA.1792228166001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

4487 4479 24/07/2014 DEV NOR OGAPUNTONET S.A.: Pago de la factura No. 001-002-83890 por el servicio de enlaces de comunicaciones alternos de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 17 de junio al 16 de julio de 2014.

SSAPROBADO0.003,333.33PUNTONET S.A.1791290151001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00

4494 4475 24/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-3431622 por el servicio de enlace de comunicaciones entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 332.00 332.00 0.00

4496 4476 24/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-3458873 por el servicio de enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00


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4499 4477 24/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-3456832 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 679.00 679.00 0.00

4500 4480 24/07/2014 DEV NOR OGAASEOTOTAL S.A.: Pago de la factura No. 15832 por la adquisición de materiales de aseo (jabón líquido) para el cuatrimestre de junio a septiembre del 2014, solicitado por el Almacén del Ministerio de Finanzas

SSAPROBADO0.00216.77ASEOTOTAL S.A.1792018420001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 216.77 216.77 0.00

4502 4489 24/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de las facturas No. 001-777-3423435/36/32/31/34 por el servicio telefónico red inteligente 1800-esigef, 809832 internet, 809037 enlace de comunicacional MEF-Banco Central, 802828 y 3988700 para uso del Call Center, correspondiente a junio/2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,106.98 9,106.98 0.00

4514 4513 25/07/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.: Pago de las facturas Nos. 1947 y 1942 por la inclusión de bienes adquiridos en el mes de mayo y que se incluyen a partir del 4 de junio de 2014, dentro de las pólizas de seguros, solicitado por la Dirección de Logística Institucional

SSAPROBADO0.0037.20SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 37.20 37.20 0.00


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4515 4512 25/07/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ VEINTIMILLA JAIME EDGAR: Pago de la factura No. 20176 por la provisión de agua embotellada para el MF, correspondiente al periodo del 1 al 22 de junio de 2014, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 496.80 496.80 0.00

4516 4510 25/07/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO JULIA.- Pago de la factura No. 1268 por la adquisición de sellos institucionales, con el nuevo logotipo de la institución para la Dirección de Administración de Talento Humano y Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0098.00JARAMILLO JIMENEZ JULIA1708101215001 FMALDONADO FMALDONAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 98.00 98.00 0.00

4517 4507 25/07/2014 DEV NOR OGACUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 10 al 12 de julio del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo programada - Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 193.34 193.34 0.00

4518 4509 25/07/2014 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Viático y subsistencia a Guayaquil y Cuenca del 10 al 11 de julio del 2014, para asistir a la reunión previa al taller de empresas públicas realizado en el despacho presidencial del Gobierno Zonal del Litoral; y Gabinete Itinerante realizado en el cantón Deleg.

SSAPROBADO0.00132.77HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 132.77 132.77 0.00

4523 4506 25/07/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CNT EP: Pago de las facturas No.001-777-003430957/58/59/60 por el servicio de 4 accesos directos a 2Mbps (E1), correspondiente al mes de junio de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,188.46 2,188.46 0.00


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4527 4508 25/07/2014 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 24702 por el servicio de consulta al Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana Edición Profesional para internet, correspondiente al periodo del 13 de junio al 12 de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 596.67 596.67 0.00

4528 4522 25/07/2014 DEV NOR OGAMANCERO RUGEL ROBERTO: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO0.00239.82MANCERO RUGEL ROBERTO1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 204.80 204.80 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 35.02 35.02 0.00

4530 4505 25/07/2014 DEV NOR OGASEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 3259 por el servicio de seguridad, vigilancia y control de las instalaciones del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 07 de junio al 06 de julio de 2014.



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01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 14,196.00 14,196.00 0.00

4534 4406 25/07/2014 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 32642 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de julio de 2014, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.


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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


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4564 4558 28/07/2014 DEV NOR OGATOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Reposición de gastos a Cuenca Deleg del 10 al 12 de julio, para asistir al Gabinete Itinerante. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00179.00TOBAR HORNA VICTOR RUBEN1706479787 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

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01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 173.00 173.00 0.00

4568 4533 28/07/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ VEINTIMILLA JAIME EDGAR: Pago de la factura No. 20175 por la provisión de agua embotellada para el MF, correspondiente al periodo del 27 de mayo al 24 de junio de 2014, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.



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01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 610.56 610.56 0.00


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4575 4571 28/07/2014 DEV NOR OGALUNA LOPEZ PEDRO PEDRO: Pago de las facturas Nos. 001-001-007251761/7272430/7272408/7275158 por el consumo del servicio de telefonía fija del mes de junio de 2014, por cuenta del Ministerio de Finanzas, de las oficina ubicada en la calle Roca y Av. Amazonas.

SSAPROBADO0.0054.57LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO1706268297001 FMALDONADO FMALDONAD


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01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 54.57 54.57 0.00

4577 4573 28/07/2014 DEV NOR OGAAGUILAR ALARCON MELISSA GEOCONDA: Pago de la factura No. 1571 por bebidas calientes y frías para la presentación de la Guía de Administración de Contratos del Ministerio de Finanzas para las unidades que realizan procesos de Contratación Pública, solicitado por la Coordinación General Jurídica.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 375.00 375.00 0.00

4579 4572 28/07/2014 DEV NOR OGACOMPUTADORA SAN EDUARDO S.A COMPSESA.- Pago de la factura No. 20794 por el 60% del valor del contrato de Servicio de Soporte Post Garantía para la infraestructura del Centro de Datos Principal, requerido por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.00231,789.18COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA


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01 000 000 008 000 530701 1701 001 0 231,789.18 231,789.18 0.00

4582 4576 28/07/2014 DEV NOR OGASALGADO MORENO VERONICA XIMENA: Pago de la factura No. 785 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.006,247.61SALGADO MORENO VERONICA XIMENA1711591378001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530418 1701 001 0 6,247.61 6,247.61 0.00

4584 4574 28/07/2014 DEV NOR OGABELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00227.97BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS


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01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 39.25 39.25 0.00


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01 000 000 004 000 530801 1701 001 0 68.32 68.32 0.00

01 000 000 004 000 570206 1701 001 0 120.40 120.40 0.00




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4589 4426 28/07/2014 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 32643 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, al Sr. LEON RAMIREZ MIGUEL RAMIREZ, por los meses de mayo, junio y julio de 2014, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.002,040.00LEON RAMIREZ GERMAN0300037801 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 2,040.00 2,040.00 0.00



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4594 4395 28/07/2014 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 32642 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, en favor de la Sra. MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA, por los meses de mayo, junio y julio de 2014, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.002,040.00MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA1702228162 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 2,040.00 2,040.00 0.00



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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO


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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00



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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.66 1,066.66 0.00


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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 850.00 850.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 700.00 700.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00

4639 4636 29/07/2014 DEV NOR OGATRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 15973 por el servicio de transporte de los funcionarios/as y servidores/as del Ministerio de Finanzas (12 rutas), correspondiente al periodo del 21 de junio al 20 de julio de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 11,938.00 11,938.00 0.00

4640 4570 29/07/2014 DEV NOR BYEOMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. POR LA ADQUISICION DE UN GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.0 5 P 4X2 TM SEGUN MEMORANDO MINFIN-MST-2014-268-M SOLICITADO POR ROBERTO MANCERO RESPONSABLE DE TRANSPORTE FACTURA 0342762

SSAPROBADO0.0023,945.54OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.1790233979001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840105 1701 001 0 23,945.54 23,945.54 0.00


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01 000 000 001 000 840105 1701 001 0 23,945.54 23,945.54 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840105 1701 001 0 23,945.54 23,945.54 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840105 1701 001 0 23,945.54 23,945.54 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840105 1701 001 0 23,945.54 23,945.54 0.00


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4658 4655 30/07/2014 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Cuenca Deleg el 11 de julio del 2014, para brindar seguridad al Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 25.41 25.41 0.00

4659 4656 30/07/2014 DEV NOR OGANIETO MARIDUENA ROGER HECTOR: Subsistencia a Portoviejo el 16 de julio del 2014, para acudir al Tribunal Distrital No. 4 para la presentación de escrito de prueba solicitando nueva fecha para confesión judicial.

SSAPROBADO0.0022.32NIETO MARIDUENA ROGER HECTOR0911317402 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 22.32 22.32 0.00

4660 4657 30/07/2014 DEV NOR OGATEJADA RIVADENEIRA ANDRES: Subsistencia a Cuenca el 23 de julio del 2014, para impulsar el despacho favorable del juicio incitado por Angel Palomeque en contra de esta Cartera de Estado, reuniones de trabajo con personal del Juzgado de Coactivas del IESS.

SSAPROBADO0.0029.32TEJADA RIVADENEIRA ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 29.32 29.32 0.00

4670 4668 31/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de las facturas Nos. 3518/19 por emisión de tarjeta VIP para el señor Econ. Fausto Herrera, Ministro de Finanzas y la renovación de la tarjeta VIP del Mayor Edison Nieto, Edecán del Ministro de Finanzas.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,111.61 1,111.61 0.00


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4673 4666 31/07/2014 DEV NOR OGADATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.: Pago de la factura No. 10681 por el arrendamiento de la caseta ubicada en Cerro Cruz Loma y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de repetición de frecuencia y radio base, correspondiente al periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 18.76 18.76 0.00

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 108.09 108.09 0.00

4676 4671 31/07/2014 DEV NOR OGACENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL: Pago de la factura No. 6056 por la capacitación de 3 servidores del Ministerio de Finanzas en el curso "Gerencia Pública para Servidores de Entidades y Organismos del Sector Público-CTT"



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 750.00 750.00 0.00

4677 4674 31/07/2014 DEV NOR OGATUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO: Pago de la factura No. 2489 por el mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores que dan servicio al Centro de Datos y al edificio matriz del Ministerio de Finanzas, periodo del 25 de mayo al 25 de junio de 2014.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 433.33 433.33 0.00

4679 4665 31/07/2014 DEV NOR OGATROYA CARLOS: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Guayaquil del 8 al 11 de julio del 2014, para brindar capacitación del módulo de bienes y existencias a funcionarios del Ministerio de Defensa. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00155.18TROYA PROANO CARLOS ANTONIO1707514244 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 140.19 140.19 0.00


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4691 4690 01/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de las facturas Nos. 001-006-004448870/71/72/69/65/64/76/75 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 23 de junio al 23 de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 33.68 33.68 0.00

4693 4682 01/08/2014 DEV NOR OGAADAME CASTILLO RODRIGO JAVIER :Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perído del 01| al 31 de julio del 2014, cargo Servidor Público 7, Residencia-Ambato.

SSAPROBADO0.00595.00ADAME CASTILLO RODRIGO JAVIER1803309721 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 595.00 595.00 0.00

4694 4683 01/08/2014 DEV NOR OGACANDILEJO ALVARADO MARTIN RAFAEL :Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de julio del 2014, cargo Servidor Público de Apoyo 4, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00425.00CANDILEJO ALVARADO MARTIN RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 425.00 425.00 0.00

4695 4684 01/08/2014 DEV NOR OGALOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de julio de 2014, cargo Director Nacional, Residencia-Guayaquil


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

4696 4685 01/08/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de julio de 2014, cargo Asesor 2, Residencia-Cuenca


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00


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4697 4686 01/08/2014 DEV NOR OGAHIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de julio de 2014, cargo Asesor 4, Residencia-Guayaquil.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 765.00 765.00 0.00

4698 4687 01/08/2014 DEV NOR OGACOBOS COBOS LINA PATRICIA.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de julio de 2014, cargo Asesora 3, Residencia-Cuenca.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

4699 4688 01/08/2014 DEV NOR OGAJAVIER ORELLANA PAEZ.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de julio de 2014, cargo Asesor 3, Residencia-Guayaquil.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

4700 4689 01/08/2014 DEV NOR OGACARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIELA.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el perìodo del 01 al 31 de julio de 2014, cargo Subsecretaria de Estado, Residencia-Cuenca.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 935.00 935.00 0.00


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4701 4692 01/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de la factura No. 001-001-002024780 por el servicio de agua potable para las bodegas del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 25 de junio al 25 de julio de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 3.39 3.39 0.00

4715 4710 04/08/2014 DEV NOR OGAVACA RUBIO HAYDE ELIZABETH.- Pago de la factura No. 210 por la capacitación de 25 servidores/as del Ministerio de Finanzas, en el curso de "Comunicación y Redacción Institucional", solicitado por la DATH.

SSAPROBADO0.001,400.00VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH1703536050001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

4717 4713 04/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de la factura No. 001-006-4391582 por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 601, 602 y 603 ubicadas en el sexto piso del edificio Río Amazonas, correspondiente al periodo del 23 de junio al 22 de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 27.40 27.40 0.00

4718 4702 04/08/2014 DEV NOR OGACARRASCO GABRIELA: Pago del saldo restante por viáticos y subsistencia a Galápagos del 16 al 18 de julio del 2014, para asistir a la firma del Convenio de Administración de Fondos con el Banco del Estado, y reuniones de trabajo con el GAD.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 52.37 52.37 0.00


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4719 4704 04/08/2014 DEV NOR OGACOBOS LINA: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Galápagos del 16 al 18 de julio del 2014, para asistir a la firma del Convenio de Administración de Fondos con el Banco del Estado, y reuniones de trabajo con el GAD.

SSAPROBADO0.0064.38COBOS COBOS LINA PATRICIA0103845640 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 64.38 64.38 0.00

4720 4709 04/08/2014 DEV NOR OGACEVALLOS MILTON: Pago de saldo restante por viáticos a Ibarra del 20 al 25 de julio del 2014, para impartir curso de Contabilidad Gubernamental a GADs Municipales de la DTR 1 cede Ibarra. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00140.56CEVALLOS BASTIDAS MILTON MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

4721 4708 04/08/2014 DEV NOR OGAIDROBO LEONARDO: Pago de saldo restante por viáticos a Ibarra del 20 al 25 de julio del 2014, para impartir curso de Contabilidad Gubernamental a GADs Municipales de la DTR 1 cede Ibarra. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00140.56HIDROBO OCAMPO LEONARDO MARCEL1715204622 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

4722 4703 04/08/2014 DEV NOR OGAIZA GABRIEL: Pago de saldo restante por viáticos y subsistencia a Galápagos del 16 al 18 de julio del 2014, para asistir a la firma del Convenio de Administración de Fondos con el Banco del Estado, y reuniones de trabajo con el GAD. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00108.13IZA BORJA JUAN GABRIEL1002029872 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 100.13 100.13 0.00


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4726 4725 05/08/2014 DEV NOR OGACARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica, asignado al Despacho Ministerial.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 282.07 282.07 0.00

4733 4729 06/08/2014 DEV NOR OGALOPEZ ESPINOZA JAVIER ESTUARDO: Reintegro de gastos por acompañar y asesorar al Ministro durante el desarrollo del Gabinete Itinerante del 1 al 2 de agosto en Bucay.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

4734 4731 06/08/2014 DEV NOR OGAMURIEL SALAS GONZALO JAVIER: Viático y subsistencia a Guayaquil del 28 al 29 de julio del 2014, para brindar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos en la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00131.24MURIEL SALAS GONZALO JAVIER1715474514 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

4735 4732 06/08/2014 DEV NOR OGASALGADO CESAR: Pago de saldo restante por comisión de servicios a Tena del 27 de julio al 1 de agosto para brindar capacitación sobre normativa contable del Sector Público no financiero a los GADs. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00141.56SALGADO ESPINOSA CESAR FERNANDO1703905289 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

4751 4745 07/08/2014 DEV NOR OGACARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA: Reposición del fondo de caja, asignado a la Subsecretaria de Presupuesto.



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01 000 000 003 000 530801 1701 001 0 95.48 95.48 0.00


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4752 4750 07/08/2014 DEV NOR OGALUNA LOPEZ PEDRO: Pago de la factura No. 343 por el arriendo y pago de alícuota de oficinas del edificio Rio Amazonas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, correspondiente al mes de julio de 2014

SSAPROBADO0.003,409.79LUNA LOPEZ PEDRO1706268297001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

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01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,409.79 3,409.79 0.00

4755 4749 07/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago de la factura No 8496 por el consumo de combustible Super en los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de julio de 2014.



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01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 2,036.62 2,036.62 0.00

4762 4738 07/08/2014 DEV NOR BYEGOMEZJURADO SLATINKOVA CLAUDIA YANARA TEKOGAR POR LA ADQUISICION DE UNA REFRIGERADORA PEQUEÑA SEGUN MEMORANDO MINFIN-SFP-2014-0120-M SOLICITADO POR EL AB. WILLIAM RICARDO VASCONEZ RUBIO SUBSECRETARIO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO.

SSAPROBADO0.00216.85GOMEZJURADO SLATINKOVA CLAUDIA YANARA


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01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 216.85 216.85 0.00

4779 4753 08/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago de la factura No. 3343 por el consumo de combustible Super en el vehículo asignado a la Coordinación Regional 5 (Guayaquil), correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2014.



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01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 143.48 143.48 0.00


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4784 4780 08/08/2014 DEV NOR OGACUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y subsistencia a Guayaquil/Bucay/Quevedo del 31 de julio al 3 de agosto del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.22 280.22 0.00

4789 4773 08/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.- Pago de la factura No. 12986 por la capacitación en el taller "Negociación con Gente Difícil" al que asistieron de 20 servidores/as de la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas del MF, solicitado por la DATH

SSAPROBADO0.003,150.00CORPORACION DE SERVICIOS TBL S.A.0992185198001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 3,150.00 3,150.00 0.00

4794 4793 08/08/2014 DEV NOR OGAADEXUS S.A.: Pago de la factura No. 5512 por el Servicio de Pruebas de Carga (orientado a rendimiento) y Stress, 20% del valor total del contrato (primer pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0030,210.00ADEXUS S.A.0991339957001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530701 1701 001 0 30,210.00 30,210.00 0.00

4796 4791 08/08/2014 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: Pago de la factura No. 5445268 por el servicio de Internet banda ancha móvil con CLARO, para uso del señor Ministro de Finanzas, Viceministra y dos asesores del Despacho Ministerial, correspondiente al mes de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 156.00 156.00 0.00


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4805 4790 08/08/2014 DEV NOR OGATORRES LOURDES: Pago de saldo restante por viáticos al Tena del 27 de julio al 1 de agosto del 2014 para impartir capacitación sobre normativa contable del Sector Público no Financiero a los GADs. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00140.25TORRES NIETO LOURDES DE LOS ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 134.25 134.25 0.00

4806 4777 08/08/2014 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Subsistencia Guayaquil/Bucay el 23 de julio del 2014, para realizar la avanzada de los lugares a los que asistirá el Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.



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01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 37.16 37.16 0.00

4807 4771 08/08/2014 DEV NOR OGACULQUICONDOR EDUARDO: Pago de saldo restante por viáticos a Galápagos del 30 de julio al 3 de agosto del 2014, para levantamiento de información del personal militar de las unidades de las Fuerzas Armadas enmarcado en el proceso de reforma y reestructura del sector defensa.



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01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 204.68 204.68 0.00

4809 4772 08/08/2014 DEV NOR OGACABEZAS RUTH: Pago de saldo restante por viáticos a Galápagos del 30 de julio al 3 de agosto del 2014, para levantamiento de información del personal militar de las unidades de las Fuerzas Armadas enmarcado en el proceso de reforma y reestructura del sector defensa

SSAPROBADO0.00209.54CABEZAS MUNOZ RUTH DEL PILAR1709966319 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 209.54 209.54 0.00


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4810 4770 08/08/2014 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Reintegro de gastos realizados en Bucay del 1 al 2 de agosto del 2014, para asistir al Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.0080.00HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4811 4767 08/08/2014 DEV NOR OGAJARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL: Reintegro de gastos por acompañar y asesorar al Sr. Ministro en Guayaquil y Bucay del 31 de julio al 2 de agosto durante el desarrollo del Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00141.75JARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL1718360975 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 141.75 141.75 0.00

4812 4765 08/08/2014 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y subsistencia a Guayaquil y Bucay del 31 de julio al 3 de agosto del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.



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01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 286.34 286.34 0.00

4813 4763 08/08/2014 DEV NOR OGAVALDEZ NARVAEZ EDWIN OVIDIO: Viáticos y subsistencia a Bucay del 31 de julio al 2 de agosto del 2014, para movilizar a funcionarios de la Dirección de Comunicación Social y Despacho Ministerial en el cantón Bucay, durante el Gabinete Itinerante.


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01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 141.21 141.21 0.00

4814 4769 08/08/2014 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viáticos y subsistencia a Guayaquil y Bucay del 1 al 2 de agosto del 2014, para brindar seguridad al señor Ministro durante el Gabinete Itinerante.


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01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 101.50 101.50 0.00


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4815 4759 08/08/2014 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Guayaquil el 8 de julio del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda institucional.


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01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

4816 4757 08/08/2014 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ CARLOS: Reintegro de gastos por acompañar y asesorar al Ministro en Bucay del 1 al 2 de agosto del 2014 - Gabinete Itinerante.



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01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 71.00 71.00 0.00

4830 4817 11/08/2014 DEV NOR OGAVIVANCO ZUBIETA CLAUDIA ANDREA: Pago de la factura No. 447 por la capacitación de 10 servidores/as de la Subsecretaria del Tesoro Nacional del Ministerio de Finanzas: "La Administración y Manejo del Módulo de Programación de Caja Fiscal-PROPADE.

SSAPROBADO0.003,900.00VIVANCO ZUBIETA CLAUDIA ANDREA1707312961001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

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01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 3,900.00 3,900.00 0.00

4832 4820 11/08/2014 DEV NOR OGAAUSTROLIMPIO CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 1769 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, solicitado por el Centro de Servicios de la Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de julio de 2014.

SSAPROBADO0.00420.00AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.0190336697001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

4834 4819 11/08/2014 DEV NOR OGAARMENDARIZ SAENZ MARTHA PATRICIA: Pago de la factura No. 335 por la elaboración de 57 tarjetas de proximidad y 57 tarjetas adhesivas de identidad para funcionarios y servidores nuevos que ingresan al Ministerio de Finanzas, así como por deterioro de las mismas.

SSAPROBADO0.00473.10ARMENDARIZ SAENZ MARTHA PATRICIA


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01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 473.10 473.10 0.00


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4847 4844 11/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de las facturas Nos. 001-001-2201784/85 por el servicio de agua potable para el Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 25 de junio al 26 de julio de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 966.29 966.29 0.00

4848 4842 11/08/2014 DEV NOR OGAMONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO: Pago de la factura No. 2344 por el servicio de alimentación para los trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo de 11 de junio al 10 de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530235 1701 001 0 3,457.80 3,457.80 0.00

4849 4843 11/08/2014 DEV NOR OGABLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602518786 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESSIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de julio de 2014, liquidación de compras No. 575.

SSAPROBADO0.002,150.00BLOOMBERGINT0000000751 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530217 1701 001 0 2,150.00 2,150.00 0.00

4850 4846 11/08/2014 DEV NOR OGAMONITOR TRADING LIMITED: Pago de la factura No. 92266889 por el servicio de Reuters recibidos a satisfacción por parte del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de julio de 2014, liquidación de compras No. 576.

SSAPROBADO0.002,880.00MONITOR TRADING LIMITEDINT0000000752 FMALDONADO FMALDONAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530217 1701 001 0 2,880.00 2,880.00 0.00


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4857 4851 11/08/2014 DEV NOR OGACOMWARE S.A.- Pago de la factura No.14548 por el servicio de mantenimiento del servidor de base de datos de aplicación interna, solicitado por la Dirección deTecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.00200.00COMWARE S.A.0990140669001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

4868 4860 12/08/2014 DEV NOR OGACALVACHI YANEZ BLANCA NOEMI: Reposición del fondo de caja chica, asignado al Viceministerio de Finanzas

SSAPROBADO0.00247.66CALVACHI YANEZ BLANCA NOEMI1717595696 FMALDONADO FMALDONAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 4.48 4.48 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 163.18 163.18 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

4869 4861 12/08/2014 DEV NOR OGASECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Pago de la factura No. 449530 por uso de la frecuencia del servicio fijo móvil terrestre, solicitado para uso de los señores policías, asignados a la seguridad del Sr. Ministro de Finanzas, correspondiente al mes de julio de 2014.


1760009610001 FMALDONADO FMALDONADO

ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 157.67 157.67 0.00

4870 4864 12/08/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.: Pago de la factura No. 2350 por la inclusión a pólizas de seguros de los vehículos adquiridos a partir del 29 de julio del 2014, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.006,954.58SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 FMALDONADOFMALDONAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 6,954.58 6,954.58 0.00


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4875 4862 12/08/2014 DEV NOR OGACENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL: Pago de la factura No. 6092 por la capacitación para un servidor del Ministerio de Finanzas, en el curso "Gerencia Pública para servidores de entidades y organismos del Sector Público-CTT", solicitado por la DATH



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

4877 4865 12/08/2014 DEV NOR OGACENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL: Pago de la factura No. 6087 por la capacitación de 2 servidores del Ministerio de Finanzas en el curso "Gerencia Pública para Servidores de Entidad y Organismos del Sector Público"-CTT, solicitado por la DATH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

4878 4866 12/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-001496386 por el servicio de telefonía celular para uso de la señora Viceministra, Subsecretarios(as) y Coordinadores(as) Generales del Ministerio de Fianzas, correspondiente al mes de julio de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 832.33 832.33 0.00

4879 4867 12/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-001499523 por el servicio de internet móvil para uso de los Subsecretarios, Coordinadores Generales y Director de Tecnologías y Comunicación del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 385.62 385.62 0.00


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4886 4543 13/08/2014 DEV NOR OGAANDEANTRADE S.A.: Adquisición de un Switch PoE de Comunicaciones de 48 puertos, con su respectiva instalación, capacitación y dos mantenimientos anuales para la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.006,668.69ANDEANTRADE S.A.1791738845001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 6,668.69 6,668.69 0.00

4892 4891 13/08/2014 DEV NOR OGACHAGUARO SAN ANDRES MARIA TRINIDAD: Pago de las facturas Nos. 2262/63 por el servicio de guardería para 20 hijos/as de los/as servidores/as y funcionarios/as del Ministerio de Finanzas y reajuste, correspondiente al periodo del 10 de junio al 9 de julio de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530210 1701 001 0 5,146.36 5,146.36 0.00

4898 4897 13/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de la factura No. 001007-002307418 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de julio al 01 de agosto de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 9,650.65 9,650.65 0.00

4900 4895 14/08/2014 DEV NOR OGAMARITETOUR CIA. LTDA.: Pago de las facturas No. 59563/62 por el servicio no normalizado para la provisión de pasajes aéreos internacionales para autoridades y servidores del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de julio de 2014.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 28,594.76 28,594.76 0.00


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4902 4896 14/08/2014 DEV NOR OGAMARITETOUR CIA. LTDA.: Pago de las facturas No. 59560/61 por el servicio no normalizado para la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades y servidores del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de julio de 2014.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8,947.18 8,947.18 0.00

4908 4906 14/08/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las facturas (cruce) Nos. 2347 y 2349 por la inclusión a pólizas de seguros de los bienes: equipo electrónico y incendio adquiridos en el mes de julio 2014, solicitado por la Dirección de Logística Institucional

SSAPROBADO0.0036.52SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 36.52 36.52 0.00

4915 4880 14/08/2014 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil/Bucay/Quevedo del 31 de julio al 03 de agosto de 2014, para realizar avanzada en los sitios a los que asistirá el señor Ministro de Finanzas, durante el Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 210.54 210.54 0.00

4916 4881 14/08/2014 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil/Bucay/Quevedo del 31 de julio al 03 de agosto de 2014, para movilizar al grupo de seguridad del señor Ministro de Finanzas, durante el Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 210.54 210.54 0.00


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4917 4882 14/08/2014 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Subsistencia a Bucay el 23 de julio de 2014, para movilizar al grupo de seguridad a efectuar la reservación de hoteles para el señor Ministro de Finanzas y Asesores, durante el Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 23.47 23.47 0.00

4918 4883 14/08/2014 DEV NOR OGAVITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO: Subsistencia a Ibarra el 01 de agosto de 2014, para asistir a una diligencia judicial para la formación de inventario y tasación de bienes y, mantener reuniones de trabajo con la Delegación de la Procuraduría General del Estado.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 36.07 36.07 0.00

4919 4884 14/08/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ ABRIL JENNY LUCILA: Subsistencia a Ibarra el 01 de agosto de 2014, para asistir a una diligencia judicial para la formación de inventario y tasación de bienes y, mantener reuniones de trabajo con la Delegación de la Procuraduría General del Estado.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 14.56 14.56 0.00

4920 4885 14/08/2014 DEV NOR OGACEVALLOS BASTIDAS MILTON MARCELO: Viáticos y Subsistencia a Riobamba del 03 al 08 de agosto de 2014, para asistir al curso de Contabilidad Gubernamental GADs Municipales de la DTR3 sede Riobamba.

SSAPROBADO0.0051.35CEVALLOS BASTIDAS MILTON MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 35.35 35.35 0.00


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4924 4922 15/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-001501780 por el servicio de internet movil para los 13 Ipads de las autoridades del Ministerio de Finanzas, requerido por la Dirección de Tecnologías y Comunicación, correspondiente al mes de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 507.00 507.00 0.00

4926 4923 15/08/2014 DEV NOR OGACENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL: Pago de la factura No. 6096 por la capacitación de 4 servidores del Ministerio de Finanzas en el curso "Gerencia Pública para Servidores de Entidad y Organismos del Sector Público"-CTT, solicitado por la DATH.

SSAPROBADO0.001,000.00CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

1768121090001 FMALDONADOFMALDONAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

4932 4929 15/08/2014 DEV NOR OGAMANCERO RUGEL ROBERTO.- Reposición del fondo asignado a la Unidad de Transportes, por concepto de gasto de combustible, peajes y parqueaderos.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 12.20 12.20 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 435.89 435.89 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 48.78 48.78 0.00

4933 4853 15/08/2014 DEV NOR BYEGUALLASAMIN SANCHEZ LUIS EDUARDO ( COLVIDRIOS), POR LA ADQUISICION DE UNA MAMPARA UBICADA EN LA OFICINA 408, DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN MEMORANDO MINFIN-CGP-2014-181, DEL 03/06/2014

SSAPROBADO0.00897.60GUALLASAMIN SANCHEZ LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531403 1701 001 0 897.60 897.60 0.00


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4938 4852 15/08/2014 DEV NOR OGAGUALLASAMIN SANCHEZ LUIS EDUARDO: Pago de la factura No. 484 por el servicio e instalación de puertas de aluminio, ventanas, vidrios para escritorio, vidrios para ventas y persianas en distintas áreas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.004,562.87GUALLASAMIN SANCHEZ LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 4,562.87 4,562.87 0.00

4941 4928 15/08/2014 DEV NOR OGAESCOBAR MEDIAVILLA EDISON.- Viáticos y Subsistencia a Guayaquil/Bucay/Cuenca del 31 de julio al 03 de agosto de 2014, para movilizar a funcionarios del Despacho Ministerial durante el Gabinete Itinerante.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 192.54 192.54 0.00

4942 4936 16/08/2014 DEV NOR OGATROYA PROANO CARLOS ANTONIO: Viáticos y Subsistencia a Loja del 30 de julio al 01 de agosto de 2014, para impartir la capacitación al Consejo Provincial de Loja sobre el sistema eSIGEF.

SSAPROBADO0.00290.58TROYA PROANO CARLOS ANTONIO1707514244 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 282.58 282.58 0.00

4943 4939 18/08/2014 DEV NOR OGASALGADO MORENO VERONICA XIMENA: Pago de la factura No. 787 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de julio de 2014.

SSAPROBADO0.00662.50SALGADO MORENO VERONICA XIMENA1711591378001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530418 1701 001 0 662.50 662.50 0.00


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4944 4863 18/08/2014 DEV NOR BYELOMAS MORILLO EDISON OMAR, FACTURA #223, ADQUISION DE MOBILIARIO 15 SILLAS GIRATORIA Y 15 ESTACIONES DE TRABAJO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MINFIN-MSMC-2014-0158,POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES

SSAPROBADO0.006,645.00LOMAS MORILLO EDISSON OMAR0401281357001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840103 1701 001 0 6,645.00 6,645.00 0.00

4949 4947 18/08/2014 DEV NOR OGAHIDALGO JUAN.- Reintegro de pasajes al interior en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, el 2 y 4 de agosto del 2014, Subsecretario de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00241.43HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO0926328139 FMALDONADO

FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 241.43 241.43 0.00

4951 4948 18/08/2014 DEV NOR OGAREDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.: Pago de la factura No. 3485 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), de acuerdo al contrato suscrito, correspondiente al mes de julio de 2014. Solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

4960 4954 19/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 002-012-18346 por la contratación del servicio de Contact Center para brindar un servicio oportuno y eficaz a los usuarios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, correspondiente al mes de junio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530105 1701 001 0 55,834.40 55,834.40 0.00


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4963 4956 19/08/2014 DEV NOR OGASOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y COMERCIAL COMTEL S.A.C.: Pago de la factura No. 10309 por la elaboración de 232 tarjetas de proximidad y tarjetas adhesivas de identidad para funcionarios y servidores nuevos que ingresan al Ministerio de Finanzas, así como por deterioro de las mismas.

SSAPROBADO0.001,345.60SOCIEDAD ANONIMA CIVIL Y COMERCIAL COMTEL S.A.C.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,345.60 1,345.60 0.00

4965 4957 19/08/2014 DEV NOR OGATOTMEN FABIAN.- Pago de la factura No. 711 por el avalúo técnico comercial de 8 vehículos livianos del propiedad de la institución para el proceso de remate, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00320.00TORMEN NARANJO FABIAN DANIEL1710682012001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530221 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

4970 4967 19/08/2014 DEV NOR OGAALMEIDA MARIA DOLORES.- Pago de la factura No. 383 por la entrega del segundo Producto, del contrato de consultoría en Equidad de Género, solicitado por la Dirección Nacional de de Equidad Fiscal.

SSAPROBADO0.004,500.00ALMEIDA SANCHEZ MARIA DOLORES1707739551001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530601 1701 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

4974 4971 19/08/2014 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS: Pago por la matriculación de 7 automotores propiedad del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO0.00666.50SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 666.50 666.50 0.00

4977 4975 20/08/2014 DEV NOR OGACARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica, asignado al Despacho Ministerial

SSAPROBADO0.00300.00CARLA LIZETH VALDIZAN LEON1705853040 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 269.00 269.00 0.00


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01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

4979 4978 20/08/2014 DEV NOR OGALOPEZ MARIBEL.- Reposición del fondo de caja chica asignado a unidad de Bienes y Existencias.

SSAPROBADO0.00174.44LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.17 33.17 0.00

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 74.76 74.76 0.00

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 36.51 36.51 0.00

4980 4976 20/08/2014 DEV NOR OGAGOMEZ OSCAR.-Pago de viáticos y subsistencias a Guayaquil del 13 al 15 de agosto del 2014, para revisar y aprobar reformas web de traspasos e incorporaciones de personal de las zonas 5 y 8 del Ministerio de Educación.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 203.09 203.09 0.00

5057 4982 20/08/2014 DEV NOR OGAPANTOJA GUALE LUIS ANIBAL.- Pago de viáticos; subsistencias y reintegro de movilización a Guayaquil del 13 al 15 de agosto de 2014, revisión y aprobación de reformas Web de traspasos e incorporaciones de personal de las Zonas 5 y 8 del Ministerio de Educación.

SSAPROBADO0.00218.60PANTOJA GUALE LUIS ANIBAL1703887990 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 202.60 202.60 0.00


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5067 5063 21/08/2014 DEV NOR OGAEDUCENTRO S.A.- Pago de la factura No. 2948 por alícuotas ordinarias del Edificio Condominio Atahualpa ubicado en la Calle Francisco Icaza 437 entre Baquerizo Moreno y General. Córdova (Guayaquil), correspondiente al mes de agosto del 2014

SSAPROBADO0.00606.67EDUCENTRO S.A.0992236191001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 606.67 606.67 0.00

5068 5064 21/08/2014 DEV NOR OGARUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- Pago de la factura No. 8857 por impresión de tarjetas de presentación, para varias autoridades del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00300.00RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO1702983824001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

5070 5065 21/08/2014 DEV NOR OGAPEOPLEWEB S.A.- Pago de la factura No. 1688 por la capacitación de 7 servidores del Ministerio de Finanzas en el curso de certificación ITIL-2011 fundamentos con examen de certificación, solicitado por la DATH.

SSAPROBADO0.005,460.00PEOPLEWEB S.A.1792031524001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 5,460.00 5,460.00 0.00

5072 5062 21/08/2014 DEV NOR OGAVERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 1688 por la adquisición de carpetas y vinchas para el archivo pasivo de la Dirección de Administración de Talento Humano.

SSAPROBADO0.00791.20VERNAZA GRAFIC CIA LTDA1790577929001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 791.20 791.20 0.00

5074 5006 21/08/2014 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 33446 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de agosto de 2014, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00CASTRO JIJON CAROLINA MARIA1700910217 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

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CLASEMOD.



USUARIOS



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5086 5085 21/08/2014 DEV NOR OGAEQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 15419 por la adquisición de cables de conexión y pintura para las dos condensadores que dan servicio a los aires acondicionadores del MF, solicitado por la Dirección de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.00270.00EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.1790806952001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530811 1701 001 0 270.00 270.00 0.00

5087 5066 21/08/2014 DEV NOR OGACHAGUARO SAN ANDRES MARIA TRINIDAD.- Pago de las facturas Nos. 2364/68 por el servicio de guardería para 20 hijos/as de los/as servidores/as y funcionarios/as del Ministerio de Finanzas y reajuste, correspondiente al periodo del 10 de mayo al 9 de junio de 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530210 1701 001 0 5,343.89 5,343.89 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



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EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



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FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45



SSAPROBADO0.00680.00LEON RAMIREZ GERMAN0300037801 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 428 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA1702228162 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



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FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


SSAPROBADO0.00680.00PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 228.28 228.28 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



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01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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HORA: 07:52:45




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 433 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 434 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 436.90 436.90 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 243.10 243.10 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 435 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.66 1,066.66 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 436 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

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ORTFTEUBGRENACPYPR

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 437 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45





ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00




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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 438 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45





ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 680.00 680.00 0.00

5158 5155 22/08/2014 DEV NOR OGAESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS.- Pago de la factura No. 1312 por la capacitación de 5 servidores/as de la Dirección de Comunicación Social, en el taller Especializado "Redes Sociales, Institciones Públicas y Política 2.0", solicitado porla DATH.

SSAPROBADO0.002,700.00ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS1708750128001 FMALDONADO FMALDONAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

5159 5094 22/08/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las facturas Nos. 4828 hasta la 4834 por la adquisición del SOAT para 7 vehículos de propiedad del Ministerio de Finanzas correspondiente al año 2014, solicitado por la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO0.00367.27SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 367.27 367.27 0.00

5165 4950 22/08/2014 DEV NOR BYEREPRESS MUNDIAL CIA. LTDA. FACTURA No.17119, ADQUISION DE EQUIPO INFORMATICO (15 TECLADOS Y 15 MOUSE), SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No.MINFIN-DATH-2014-0744, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO

SSAPROBADO0.00462.50REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531407 1701 001 0 462.50 462.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 439 de 632

FECHA: 01/12/2014

HORA: 07:52:45


5168 4950 22/08/2014 DEV NOR BYEREPRES MUNDIAL CIA. LTDA., FACTURA No.17118, ADQUISION DE EQUIPO INFORMATICO (15 CPU Y 15 MONITORES), SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO No.MINFIN-DATH-2014-0744, POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO

SSAPROBADO0.0021,441.25REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 21,441.25 21,441.25 0.00

5173 5101 22/08/2014 DEV NOR OGAEDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Pago de las facturas Nos. 105640/41/42 43 por el servicio de actualización de las tres bibliotecas jurídicas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Coordinación General Jurídica

SSAPROBADO0.002,926.00EDICIONES LEGALES EDLE S.A.1790924491001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 2,926.00 2,926.00 0.00

5179 5175 22/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. 001-777-4140609/10/11/12 por el servicio de accesos directos a 2Mbps (E1), correspondiente al mes de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,098.80 2,098.80 0.00

5181 5176 22/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de la factura No. 001-777-4134431 por el servicio de enlace de internet y comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), correspondiente al mes de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,250.00 9,250.00 0.00


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5183 5177 22/08/2014 DEV NOR OGASANDOVAL PITARQUE MARIA DE LOURDES: Pago de la factura No. 831 por el diseño y elaboración de un banco de ilustraciones solicitado por el Director de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.002,000.00SANDOVAL PITARQUE MARIA DE LOURDES


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01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

5186 4955 22/08/2014 DEV NOR BYEEDICIONES LEGALES EDLE S.A POR LA ADQUSICION DE CODIGOS INTEGRALES PENALES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

SSAPROBADO0.00282.24EDICIONES LEGALES EDLE S.A.1790924491001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 531409 1701 001 0 282.24 282.24 0.00

5189 5185 22/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 002-012-214 por la contratación del servicio de Contact Center para brindar un servicio oportuno y eficaz a los usuarios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, correspondiente al mes de julio del 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530105 1701 001 0 45,828.64 45,828.64 0.00

5190 5156 22/08/2014 DEV NOR OGATORRES FRANCISCO.- Viáticos, Subsistencia y reintegro de movilización a Manta del 10 al 15 de agosto del 2014, para impartir la capacitación sobre la Norma Contable del Sector Público No Financiero a los GAD´s de la Región DTR 4.

SSAPROBADO0.00143.56TORRES MOLINA GERMAN FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00


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5191 5157 22/08/2014 DEV NOR OGAMORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Bucay del 31 de julio al 2 de agosto del 2014, para realizar la cobertura y brindar asistencia comunicacional al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 134.92 134.92 0.00

5192 5160 22/08/2014 DEV NOR OGAROJAS CASTILLO FRANKLIN: Viáticos y subsistencia a Riobamba y Cuenca del 12 al 14 de agosto del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 211.83 211.83 0.00

5194 5161 22/08/2014 DEV NOR OGASOSA JAIME.- Viáticos y Subsistencia a Loja del 14 al 15 de agosto del 2014, brindar asistencia técnica contable previo al proceso de traslado de saldos contable.

SSAPROBADO0.00123.24SOSA RUALES JAIME ANIBAL1710161504 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

5195 5162 22/08/2014 DEV NOR OGAPONCE NATHALIA.- Viáticos y Subsistencia a Loja del 14 al 15 de agosto del 2014, capacitación a la entidades financieras públicas y privadas sobre recursos públicos que se mantienen en sus instituciones.

SSAPROBADO0.0092.43PONCE MARTINEZ NATHALI ELIZABETH


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01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 92.43 92.43 0.00

5196 5164 22/08/2014 DEV NOR OGAVILLARREAL PAUL.- Subsistencia a Guayaquil el 13 de agosto del 2014, acompañar y asesorar al Sr. Ministro de Finanzas, en varias reuniones de trabajo.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 66.76 66.76 0.00


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5197 5188 22/08/2014 DEV NOR OGAMENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO: Pago de la factura No. 31816 por la adición de cable eléctrico en acometida desde TDP hacia TDS4 (Centro de Datos), solicitado por la Dirección de Logística Institucional.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 5,196.86 5,196.86 0.00

5198 5167 22/08/2014 DEV NOR OGAVILLARREAL PAUL.- Subsistencia a Guayaquil el 12 de agosto del 2014, acompañar y asesorar al Sr. Ministro de Finanzas, en varias reuniones de trabajo.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 58.17 58.17 0.00

5199 5170 22/08/2014 DEV NOR OGAMIRANDA ROBAYO ROSSANA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 14 al 15 de agosto del 2014, para brindar capacitación a entidades financieras públicas y privadas sobre recursos públicos que se mantienen en sus instituciones. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00123.16MIRANDA ROBAYOROSSANA1711698025 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 110.16 110.16 0.00

5201 5171 22/08/2014 DEV NOR OGAJARA CAZORLA ADRIANA ELIZABETH: Viático y subsistencia a Guayaquil del 14 al 15 de agosto del 2014, para brindar capacitación a entidades financieras públicas y privadas sobre recursos públicos que se mantienen en sus instituciones.

SSAPROBADO0.00101.18JARA CAZORLA ADRIANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 101.18 101.18 0.00

5202 5172 22/08/2014 DEV NOR OGAPALACIOS JARAMILLO MONICA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 14 al 15 de agosto del 2014, para brindar capacitación a entidades financieras públicas y privadas sobre recursos públicos que se mantienen en sus instituciones. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00151.84PALACIOS JARAMILLO MONICA1001045556 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 143.84 143.84 0.00

5203 5174 22/08/2014 DEV NOR OGAFIALLOS PAZMINO LUIS ALBERTO: Viático y subsistencia a Cuenca del 14 al 15 de agosto del 2014, para brindar asistencia técnica contable previo al proceso de traslado de saldos contables.

SSAPROBADO0.00123.24FIALLOS PAZMINO LUIS ALBERTO1714557160 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00

5205 5178 22/08/2014 DEV NOR OGASALGADO CESAR: Pago de saldo restante por comisión de servicios a Manta del 10 al 15 de agosto del 2014, para brindar capacitación sobre normativa contable del Sector Público no financiero a los GADs, de la Región DTR4.

SSAPROBADO0.00135.56SALGADO ESPINOSA CESAR FERNANDO1703905289 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 135.56 135.56 0.00

5207 5206 25/08/2014 DEV NOR OGAATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 581 por el servicio de Caja de Horas (536,30) Técnicas de Tecnologías de la Información para el Fortalecimiento del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN del Ministerio de Finanzas.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530701 1701 001 0 15,016.40 15,016.40 0.00

5218 5217 25/08/2014 DEV NOR OGABLOOMBERG: Pago de la factura No. 30484500 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESSIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente a los días 29 y 30 de junio de 2014.

SSAPROBADO0.00143.33BLOOMBERGINT0000000751 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530217 1701 001 0 143.33 143.33 0.00


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5222 5209 25/08/2014 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Guayaquil el 12 de agosto de 2014, repotenciación integral de 14 hospitales y planificación de centros de salud, en el Gobierno Zonal del Litoral con el señor Presidente de la Republica.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00

5223 5210 25/08/2014 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO. Subsistencia a Cuenca el 13 de agosto de 2014, para asistir a la Reunión de análisis de la situación macro del Ecuador con el señor Presidente de la Republica.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 66.76 66.76 0.00

5224 5214 25/08/2014 DEV NOR OGASANTOS SANTOS LEONARDO ALBERTO: Subsistencia a Cuenca el 15 de agosto de 2014, asistir a la reunión referente a las competencias del Servicio de Bomberos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

SSAPROBADO0.0026.33SANTOS SANTOS LEONARDO ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 26.33 26.33 0.00

5225 5220 25/08/2014 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Cuenca el 13 de agosto de 2014, para brindar seguridad al señor Ministro de Finanzas, durante el cumplimiento de su agenda.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 32.58 32.58 0.00

5226 5221 25/08/2014 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Guayaquil el 12 de agosto de 2014, para brindar seguridad al señor Ministro de Finanzas, durante el cumplimiento de su agenda.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00


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5242 5231 26/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-1496254 por el servicio de telefonía celular para uso del Sr. Ministro correspondiente al mes de julio de 2014. incluye USD 1.185,88 de ROAMING que debe ser depositado en la Cta. de Ingresos del Ministerio.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,660.32 1,660.32 0.00

5245 5233 26/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-4140599 por el servicio de enlace de comunicaciones entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Coordinación Regional 5, correspondiente al mes de julio/2014. Se deduce la N/C 002-008-7498 por 126.56



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 332.00 332.00 0.00

5253 5234 27/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-001-9643990 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 679.00 679.00 0.00

5255 5235 27/08/2014 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-001-9642537 por el servicio de enlace de internet ISP Principal para el ambiente de producción del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de julio de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00


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5261 5260 27/08/2014 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A.- Pago de la factura No. 2471 por la indemnización por daño en pantalla de laptop HP, a cargo de la Dra. Carola Yánez, asesora del Despacho Ministerial, solicitado por la Dirección de Logística Institucional


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 168.00 168.00 0.00

5263 5258 27/08/2014 DEV NOR OGACONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH: Pago de la factura No. 27 por el servicio de horas técnicas en tecnología de la información para la optimización de capas y arquitectura del aplicativo eSIGEF del Ministerio de Finanzas. (8vo pago).

SSAPROBADO0.0029,304.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530701 1701 001 0 17,080.00 17,080.00 0.00

5267 5229 27/08/2014 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.: Pago de la factura No. 16352 por el servicio de transporte para funcionarios, servidores y empleados del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 21 de julio al 20 de agosto de 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 15,933.92 15,933.92 0.00

5268 5238 27/08/2014 DEV NOR OGACENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN: Pago de la factura No. 155736 por el curso de Administración por procesos y uso de herramientas BPMN-Empresarial presencial para 2 servidores, solicitado por la DATH.

SSAPROBADO0.00598.00CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 598.00 598.00 0.00


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5270 5230 27/08/2014 DEV NOR OGACENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN: Pago de la factura No. 155771 por la capacitación de 13 servidores en el curso de "Inglés", solicitado por la Dirección de Administración del Talento Humano, correspondiente al ciclo 3-2014 (periodo junio-julio).



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 2,281.50 2,281.50 0.00

5271 5257 27/08/2014 DEV NOR OGACENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN: Pago de la factura No. 155748 por el curso de Hackeo Ético-Administración de Tecnologías, para 4 servidores de la Dirección de Tecnologías y Comunicación, solicitado por la DATH.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 1,240.00 1,240.00 0.00

5272 5259 27/08/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE NOLIVOS CARLOS FERNANDO.- Pago de la factura No. 875 por el seminario "El desafio-equipos de alto desempeño" para 26 servidres/as de la Dirección de Administración del Talento Humano y de la Coordinación General de Administración y Financiera-solicitado por la DATH.

SSAPROBADO0.003,600.00AGUIRRE NOLIVOS CARLOS FERNANDO1708250814001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

5274 5239 27/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago de la factura No. 5358 por el servicio de correspondencia a nivel local, nacional e internacional para el Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 11 de junio al 10 de julio de 2014.

SSAPROBADO0.001,120.79EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 1,120.79 1,120.79 0.00


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