Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2018. 10. 5. · 2 1...

583-0000-0000 CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIALENTIDAD:

2 1 09/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTENARIO DE NOVIEMBRE DEL 2014 , SEGUN SOLICITUD N° CCPCS-GAQ-053-2015,CP.2, FACT. 001-001-4737434

SSAPROBADO0.00382.90EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1700 001 0 382.90 382.90 0.00

6 4 12/01/2015 DEV NOR OGACHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJESEGUN MEMORANDO GAQ-7408-2014, POR LA COMISIÓN UIO-2014-1790, CP.5

SSAPROBADO0.00188.18CHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA

0103398772 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 188.18 188.18 0.00

7 3 12/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE 31/10/2014 AL 02/12/2014, SEGÚN MEMORANDO GAQ-063-2014, FACT. 148-001-1503777 CP.1

SSAPROBADO0.001,268.39EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,268.39 1,268.39 0.00

8 5 12/01/2015 DEV NOR OGAESTUPINAN SANCHEZ LUCY JACQUELINE.- REGISTRO PAGO DE CONSEJERA SUPLENTE DRA. JACQUELINE ESTUPIÑAN DE 5 SESIONES DE PLENO, CP. 6, FAC. 002-001-383, SEGUN MEMORANDO GAQ-072-2015

SSAPROBADO0.00556.50ESTUPINAN SANCHEZ LUCY JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 570301 1700 001 0 556.50 556.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 583, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion >= 01/07/31, Fecha Elaboracion <= 31/07/2015

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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REPORTE: R00804109.rdlc

10 3 13/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE 02/12/2014 AL 02/01/2014 SEGU MEMO CPCCS-GAQ-109-2015, CP.1



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,288.48 1,288.48 0.00

15 11 14/01/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-122-2015, FAC. 59,CP.16

SSAPROBADO0.0040.87SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 JCATOTA14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1000 001 0 40.87 40.87 0.00

16 12 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-134-2015,CP. 17, FACT. Nº 12885167

SSAPROBADO0.0095.50EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 JCATOTA14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1800 001 0 95.50 95.50 0.00

17 13 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8, FACT. Nº 73668

SSAPROBADO0.0070.59EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 70.59 70.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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18 14 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-135-2015,CP.27, FACT. Nº 5994283-6157330

SSAPROBADO0.00122.05EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1100 001 0 122.05 122.05 0.00

32 21 15/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- REGISTRO PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CP.18, SEGÚN MEMO CPCCS-GAQ-154-2014, FACT. 043-029-002157267

SSAPROBADO0.0059.45EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2300 001 0 59.45 59.45 0.00

36 22 15/01/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26, FACT. 002-001-949

SSAPROBADO0.00141.14SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 141.14 141.14 0.00

38 23 15/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-151-2015,CP.7. MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1300 001 0 176.19 176.19 0.00


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43 42 16/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA.- REGISTRO PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-163-2015,CP.29, FACT. 5859846-5525703

SSAPROBADO0.00205.05EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0100 001 0 205.05 205.05 0.00

47 46 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS-QUITO DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-237-2015,CP.70, fact. 012-022-9732

SSAPROBADO0.001,400.52EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 1,400.52 1,400.52 0.00

49 24 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGISTRO PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-169-2015,CP.31, FACT. 001-777-8379931

SSAPROBADO0.00124.44CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0600 001 0 124.44 124.44 0.00

51 25 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO-MACHALA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-166-2015,CP.33 - fac. 001-777-8827171



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0700 001 0 81.97 81.97 0.00


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53 19 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-170-2015,CP.44- fact. 001-077-8380453



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2400 001 0 82.88 82.88 0.00

55 26 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-164-2015,CP.39- fact. 001-777-8349715



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1200 001 0 57.00 57.00 0.00

57 31 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-153-2015,CP.28, FACT. 001-777-8349714



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1300 001 0 157.99 157.99 0.00

61 30 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-158-2015,CP.45- fact. 001-777-8349720



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1100 001 0 99.46 99.46 0.00


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65 63 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-223-2015,CP.25, FACT. 093-001-2547429



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2400 001 0 95.76 95.76 0.00

66 37 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-155-2015,CP.46, FACT. Nº 8349716



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2000 001 0 21.91 21.91 0.00

68 62 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-227-2015,CP.3, FACT. 001-007-53510

SSAPROBADO0.002,514.84EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 2,514.84 2,514.84 0.00

69 35 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA,S EGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-167-2015,CP.47, FACT. Nº 8381194



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1000 001 0 90.94 90.94 0.00


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71 33 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-150-2015,CP.48, FACT. Nº 8349709



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2300 001 0 36.62 36.62 0.00

72 60 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- REGISTR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-217-2015,CP.51, FACT. 001-001-713042

SSAPROBADO0.0018.25EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1300 001 0 18.25 18.25 0.00

74 39 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO, SEUGN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-148-2015,CP.40, FACT. Nº 8349718



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1500 001 0 42.97 42.97 0.00

76 58 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-194-2015,CP.21- 092-001-2963460



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0800 001 0 139.27 139.27 0.00


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77 34 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-149-2015,CP.36, FACT. Nº 8349713



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0500 001 0 46.99 46.99 0.00

79 29 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-15-2015,CP.49, FACT. Nº 8382241



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1600 001 0 27.46 27.46 0.00

81 27 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-161-2015,CP.30, FACT. Nº 8382225



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0300 001 0 52.20 52.20 0.00

83 28 20/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-160-2015,CP.42, MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACT. 001-777-8349721



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1900 001 0 60.55 60.55 0.00


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85 41 20/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-172-2015,CP.32- MES DE DICIEMBRE 2014, FACT. 001-777-8827169



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2100 001 0 45.53 45.53 0.00

115 93 21/01/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-235-2015,CP.58, mes de diciembre 2014

SSAPROBADO0.0011.95GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0500 001 0 11.95 11.95 0.00

116 92 21/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLOCITUD N° CPCCS-GAQ-242-2015,CP.11, , FAC. 115-001-1865857



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2100 001 0 92.80 92.80 0.00

117 89 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-244-2015,CP.66- MES DE DICIEMBRE DEL 2014 , FACT. 001-777-8349703/8349711/8349710/8349708/8349707/8349706

SSAPROBADO0.002,298.76CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 2,298.76 2,298.76 0.00


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122 91 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-246-2015,CP.65 FACT. 001-777-8349704 - MES DE DICIEMBRE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 658.03 658.03 0.00

124 95 21/01/2015 DEV NOR OGABYRON TORRES SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0004, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 8 DE ENRO AL 12 DE ENERO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00585.00TORRES CORDOVA BYRON RENE1712338837 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00

125 97 21/01/2015 DEV NOR OGA Quimbiulco Penafiel Eduardo WSERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0005, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 8 DE ENRO AL 12 DE ENERO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00585.00Quimbiulco Penafiel Eduardo W1002579322 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00

126 107 21/01/2015 DEV NOR OGAEDMUNDO BRITO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0006 VIAJE A PORTOVIJEO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00480.00BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER1714602180 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

127 108 21/01/2015 DEV NOR OGABOLIVAR VERA RAMON SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0001 VIAJE A SANTA ELENA. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.25VERA RAMON BOLIVAR MISAEL0916022239 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00


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128 109 21/01/2015 DEV NOR OGALUIS PAREDES SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0002 VIAJE A PLAYAS. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.25PAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO0904797479 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00

129 110 21/01/2015 DEV NOR OGAJUAN CARLOS GRANDA SERCICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0003. VIAJE A BALZAR. ADMINSITRATIVO

SSAPROBADO0.0044.00GRANDA LEON JUAN CARLOS0901468397 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

130 112 21/01/2015 DEV NOR OGAITALO MURILLO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0001. VIAJE A GUAYAQUIL COMISIÓN DE HEROES.

SSAPROBADO0.00120.00MURILLO ITALO DE LA CRUZ0909113698 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

131 113 21/01/2015 DEV NOR OGANELSON PADILLA SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0004. VIAJE A BABAHOYO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00PADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO0911450567 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

132 114 21/01/2015 DEV NOR OGAEDISON QUINZO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0002. VIAJE A GUAYAQUIL. COMISIÓN DE HEROES

SSAPROBADO0.00120.00QUINZO NAVAS EDISON FERNANDO1719410472 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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133 119 21/01/2015 DEV NOR OGAEDUARDO QUIMBIULCO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0012. VIAJE A GUAYAQUIL. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0065.00Quimbiulco Penafiel Eduardo W1002579322 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

134 120 21/01/2015 DEV NOR OGAFLAVIO VIZUETE SERVICIOS INSTITCUIONALES UIO-2015-0017. VIAJE A PEDRO MONCAYO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.60VIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO1709432544 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.60 2.60 0.00

135 121 21/01/2015 DEV NOR OGAJAIME CAÑAS SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0024. VIAJE A RIOBAMBA. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00126.00CANAS ORTIZ JAIME GIOVANNY1708554835 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

136 103 21/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-315-2015,CP.53- fact. 001-001-145

SSAPROBADO0.005.93CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 5.93 5.93 0.00

137 104 21/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-313-2015,CP.34, FACT. 001-001-143



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 69.95 69.95 0.00


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138 105 21/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR DE NOVEIMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-316-2015,CP.13, FACT. 001-001-142



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 81.38 81.38 0.00

139 106 21/01/2015 DEV NOR OGAMEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.- REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-229-2015,CP.56- FACT. 001-001-1506000

SSAPROBADO0.0012.42EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0800 001 0 12.42 12.42 0.00

140 88 21/01/2015 DEV NOR OGARIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO PARA EL ABSECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS CHIMBORAZO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCS-GAQ-241-2015,CP.85, FACT. 001-002-48652

SSAPROBADO0.0042.59RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO0600056287001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 42.59 42.59 0.00

141 98 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-171-2015,CP.50, FACT. Nº 8418135



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1400 001 0 57.94 57.94 0.00


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143 87 21/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR .- PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-219-2015,CP.88,FAC. 3882

SSAPROBADO0.00641.63EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 641.63 641.63 0.00

148 99 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE ESMERALDAS,CP.81,SEGUN MEMORANDO N° CPCCS-GAQ-317-2015, FACT. Nº 8376756



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0800 001 0 265.00 265.00 0.00

149 94 21/01/2015 DEV NOR OGAPARADA LARA RICARDO GEOVANY.- REGISTRO , PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE/2014 DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-225-2015,CP.79- FACT. 001-001-366

SSAPROBADO0.00255.00PARADA LARA RICARDO GEOVANY0602741589001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 1700 001 0 255.00 255.00 0.00

151 100 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-317-2015,CP.82, FACT. No 8349705



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 600.00 600.00 0.00


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152 96 21/01/2015 DEV NOR OGAVILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL PARA EL PAGO DE ABSECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS PASTAZA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-322-2015,CP.84, FACT. 308772

SSAPROBADO0.0064.15VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1600 001 0 64.15 64.15 0.00

155 102 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE INTERNET DE TABLETS POR EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-318-2015,CP.80, FACT. 794599



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 468.00 468.00 0.00

156 101 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE QUITO Y ENLACE DE DATOS OFICINAS PROVINCIALES, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-317-2015,CP.83, FACT. Nº 8380452-8433039



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 9,419.06 9,419.06 0.00

158 90 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-232-2015,CP.41, FACT. Nº 8349717



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0800 001 0 201.29 201.29 0.00


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169 162 23/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-345-2015,CP.35, FACT. Nº 8827170



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0400 001 0 44.51 44.51 0.00

171 166 23/01/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-337-2015,CP.54, FACT. Nº 453-454

SSAPROBADO0.0024.46SILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0400 001 0 24.46 24.46 0.00

172 164 23/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-346-2015,CP.10, FACT. Nº 12641312

SSAPROBADO0.0089.95EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0600 001 0 89.95 89.95 0.00

173 165 23/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-344-2015,CP.14, FACT. Nº 10949248

SSAPROBADO0.00144.17EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0400 001 0 144.17 144.17 0.00

174 168 26/01/2015 DEV NOR OGAAUCATOMA MALITASIG FAUSTO ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL SR. LUIS ASHCA COMISIONADO DEL CNE DE 7 VIAJES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS.GAQ.357-2015,CP.72, FACT. 001-001-116

SSAPROBADO0.00220.99AUCATOMA MALITASIG FAUSTO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 220.99 220.99 0.00


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175 167 26/01/2015 DEV NOR OGADAULE FOODS S.A. DAFUDSA.- PAGO DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA LA DELEGACIÓN GUAYAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-333-2015,CP.74, FACT. 001-002-9973

SSAPROBADO0.0053.60DAULE FOODS S.A. DAFUDSA0992253177001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 0900 001 0 53.60 53.60 0.00

182 180 28/01/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLCIITUD N° CPCCS-GAQ-341-2015,CP.100, FAC. 452-455


1500069008001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0400 001 0 20.80 20.80 0.00

183 179 28/01/2015 DEV NOR OGAEZONE S.A. POR ADQUISICIÓN DE TRANSMISIÓN ONLINE-STREAMING DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-336-2015,CP.91, FACT. Nº 1192

SSAPROBADO0.00850.00EZONE S.A.0992502649001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 850.00 850.00 0.00

190 178 28/01/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A. MEDIANTE SE SOLCITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIRI LA EXTENCIÓN DE POLIZA DE4 SEGUROS GENERALES Y FIDELIDAD QUE SE MANTENIENE CON SEGURO SUGRE, CP.78, SEGUN SOLICITUD Nº CPCCS-GAQ-402-2015, FACT. Nº 9053-9189-9052-9050-9058-9060-9049-9059-9048-9055-9056

SSAPROBADO0.00780.46SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570201 1700 001 0 780.46 780.46 0.00


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194 188 28/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-421-2015,CP.19,FAC. 2473534


0968599020001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1200 001 0 171.95 171.95 0.00

195 104 28/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- REEMBOLSO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-427-2015,CP.34, FACT. Nº 147


0291513409001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 63.44 63.44 0.00

196 105 28/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- REEMBOLSO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR/MES DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-425-2015,CP.13, FACT. Nº 146



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 98.71 98.71 0.00

197 103 28/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-430-2015,CP.53, FACT. Nº 148



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 5.28 5.28 0.00


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198 191 28/01/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU REEMBOLSO PARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-404-2015,CP.57, FACT. Nº 91

SSAPROBADO0.0018.49GUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU1400420665001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1400 001 0 18.49 18.49 0.00

199 187 28/01/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-409-2015 DEL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, CP.12, FACT. Nº 827

SSAPROBADO0.00171.37INMORENSE CIA. LTDA.0791743737001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0700 001 0 171.37 171.37 0.00

200 189 29/01/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-423-2015,CP..23,FAC. 423

SSAPROBADO0.00102.91FREIRE FLORES HECTOR ORLANDO1600163149001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1600 001 0 102.91 102.91 0.00

202 186 29/01/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-407-2015,CP.24,FAC. 92

SSAPROBADO0.0090.49GUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU1400420665001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1400 001 0 90.49 90.49 0.00


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203 185 29/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PARA CUBRIR LA FACT. 32 DE TAME , SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-391-2015,CP.102,FAC. 32

SSAPROBADO0.002,430.96EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 2,430.96 2,430.96 0.00

207 181 29/01/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA EL PAGO DE LAS MATRICULAS VEHICULARES/2015 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL CPCCS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-300-2015,CP.90

SSAPROBADO0.001,203.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 1,203.00 1,203.00 0.00

216 214 30/01/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-456-2015,CP.55,FAC. 457

SSAPROBADO0.0031.34ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 31.34 31.34 0.00

217 213 30/01/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO POR REEMBOLSO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, PORE L MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-480-2015,CP.55 FACT 461


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 48.54 48.54 0.00

218 1 30/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,SOLICITUD N° CCPCS-GAQ-053-2015,CP.2 FACT. 5289754


1768154260001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1700 001 0 302.07 302.07 0.00


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219 13 30/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8 MES DE DICIEMBRE FACT. 84021



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 66.52 66.52 0.00

223 210 30/01/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-479-2015,CP.38,FAC. 001460


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 9.92 9.92 0.00

224 211 30/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MEDIANTE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-437-2015,CP.38 FACTURA 8349712



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 9.52 9.52 0.00

226 215 30/01/2015 DEV NOR OGAEXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA. PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PARA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DEL AÑO 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-454-2015,CP.97,FAC. 6342

SSAPROBADO0.005,357.14EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.1791250966001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1700 001 0 5,357.14 5,357.14 0.00

232 231 03/02/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO GA-2014-052 QUE ES POR 5 MESES Y LO QUE NO SE OCUPO EN EL 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-530-2015,CP.71,FAC. 54005

SSAPROBADO0.0014,662.25MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.1790771318001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 14,662.25 14,662.25 0.00


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249 248 04/02/2015 DEV NOR OGAGRANIZO VALDEZ WILSON LEONID SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0011. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.00GRANIZO VALDEZ WILSON LEONID0903824993 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

250 241 04/02/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0028. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00179.00BAEZ MOLINA JOSE OLMEDO1707443709 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

251 243 04/02/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL RUIZ EDGAR A. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0032. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0065.00PENAFIEL RUIZ EDGAR A.1307286565 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

252 245 04/02/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0007. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00GRANDA LEON JUAN CARLOS0901468397 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

253 246 04/02/2015 DEV NOR OGAABRIL QUINTEROS RIGOBERTO MAURICIO SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0008

SSAPROBADO0.0040.00ABRIL QUINTEROS RIGOBERTO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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254 247 04/02/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO ENDARA TITO MAURICIO SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0010. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.00JARAMILLO ENDARA TITO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

255 240 04/02/2015 DEV NOR OGATERAN SUAREZ JULIO CESAR SOLICITUD SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0025. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00195.00TERAN SUAREZ JULIO CESAR LCDO.1300151451 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

256 239 04/02/2015 DEV NOR OGAARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0018

SSAPROBADO0.00195.00ARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO1701801423 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

257 238 04/02/2015 DEV NOR OGAFRANCO ANDREE TINOCO AGUIRRE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-009. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.00FRANCO ANDREE TINOCO AGUIRRE0703795799 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

258 237 04/02/2015 DEV NOR OGABRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-022. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00480.00BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER1714602180 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

259 236 04/02/2015 DEV NOR OGAQuimbiulco Penafiel Eduardo W SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0023. ADMINISTRATIVA

SSAPROBADO0.00585.00Quimbiulco Penafiel Eduardo W1002579322 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00


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260 235 04/02/2015 DEV NOR OGAVERA RAMON BOLIVAR MISAEL SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-012-014. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0044.50VERA RAMON BOLIVAR MISAEL0916022239 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 44.00 44.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.50 0.50 0.00

261 234 04/02/2015 DEV NOR OGAPAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-619-2015-06-17. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00120.00PAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO0904797479 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 116.00 116.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

262 233 04/02/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ SOLICITUD DE SERVICIOS INMSTITUCIONALES UIO-2015-045-0026-027-39. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00535.00OSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ1715218440 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 480.00 480.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

267 264 05/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-541-2015,CP.9, FAC. 1425917

SSAPROBADO0.0045.45EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0300 001 0 45.45 45.45 0.00


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268 265 05/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO POR EL MES DE DICEIMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-542-2015,CP.20,FAC. 12737



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1500 001 0 68.64 68.64 0.00

269 266 05/02/2015 DEV NOR OGACISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA UBICADA EN SANTA CLARA DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 HASTA 13 DE ENERO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-519-2015,CP.61,FAC. 707

SSAPROBADO0.001,100.00CISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

274 272 06/02/2015 DEV NOR OGAREINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS LUV DMAX DE PLACAS PEI-2260-BUSETON URBANO COLOR BLANCO PLACAS PEI-3757 Y BUSETON URBANO COLO BLANCO PLACAS PEI-1462,CP.108,FAC. 20897, FORMA DE PAGO POST PAGO, memo CPCCS-GAQ-599-2015

SSAPROBADO0.002,678.57REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO1706934344001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 2,678.57 2,678.57 0.00

285 283 09/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR MEDIANTE MEMORANDO GAQ-091-2015, SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS-QUITO,CP.68 FACTURA 10007DEL 1 AL 31 DE ENEERO 2015


1768153530001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 1,330.29 1,330.29 0.00


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286 281 09/02/2015 DEV NOR OGAADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS EXPENSAS DE LA DELAGACIÓN GUAYAS, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-630-2015,FAC. 21169,CP.64, POR ENERO 2015 FACTURA 21169

SSAPROBADO0.001,900.00ADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0900 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

287 277 09/02/2015 DEV NOR OGAAUQUILLA LUCERO LIBIA HORTENCIA SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER RENDICION DE CUENTAS EN CUENCA NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-618-2015,CP.157,FAC. 3079 CUENCA

SSAPROBADO0.00358.93AUQUILLA LUCERO LIBIA HORTENCIA0100177211001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0100 001 0 358.93 358.93 0.00

288 276 09/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA GARCIA SIMON ALFREDO SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE MANABI MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL VEHICULO LUV D-MAX PLACA PEI-3465, CP. 149,FAC. 1940

SSAPROBADO0.0020.00MENDOZA GARCIA SIMON ALFREDO1303711053001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1300 001 0 20.00 20.00 0.00

289 279 09/02/2015 DEV NOR OGAAUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DELEGACION GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-564-2015,FAC. 47986,CP.151.

SSAPROBADO0.0098.00AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 98.00 98.00 0.00


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290 278 09/02/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL SERVICIO DE REFRIGERIOS A LOS PARTICIPANTES A NIVEL NACIONAL DE LOS TALLERES DE CAPACITACION A INSTITUCIONES A RENDIR CUENTAS EN SANTA ELENA NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-621-2015,FAC. 046,CP.145

SSAPROBADO0.00168.75GALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL0913546420001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 2400 001 0 168.75 168.75 0.00

291 284 09/02/2015 DEV NOR OGAAULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A. SOLICITUD se contrato la compra de materiales, lamparas, focos, balastros y florescentes, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-629-2015,FAC. 2775,CP.169

SSAPROBADO0.001,243.28AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530811 1700 001 0 1,243.28 1,243.28 0.00

292 282 09/02/2015 DEV NOR OGATORRES QUEZADA GLORIA MARIA SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER RENDICION DE CUENTAS EN EL ORO NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-622-2015,FAC. 11269,CP.159

SSAPROBADO0.00294.64TORRES QUEZADA GLORIA MARIA0701057069001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0700 001 0 294.64 294.64 0.00

293 280 10/02/2015 DEV NOR OGARIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO POR SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 VEHICULO DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-588-2015,FAC. 49750,CP.150

SSAPROBADO0.0067.99RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO0600056287001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 67.99 67.99 0.00

305 302 10/02/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 29 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-633-2015,FAC. 54116,CP.71 FACTURA 54116

SSAPROBADO0.007,975.16MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.1790771318001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 7,975.16 7,975.16 0.00


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306 303 10/02/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO DE CHAPAS EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y ARCHIVADORES DE LA DELEGACIÓN GUAYAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-627-2015,CP.94,FAC. 1009

SSAPROBADO0.00120.00HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530403 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

328 308 11/02/2015 DEV NOR OGAPACHALA POMA LUIS ALBERTO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0056. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00325.00PACHALA POMA LUIS ALBERTO0201205887 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

329 309 11/02/2015 DEV NOR OGAQuimbiulco Penafiel Eduardo W SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0037. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00585.00Quimbiulco Penafiel Eduardo W1002579322 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00

330 310 11/02/2015 DEV NOR OGABRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0038. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00480.00BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER1714602180 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

331 312 11/02/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0057. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00222.00BAEZ MOLINA JOSE OLMEDO1707443709 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00


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332 313 11/02/2015 DEV NOR OGAPADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0021. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00PADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO0911450567 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

333 314 11/02/2015 DEV NOR OGAPAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO SERVICIOS INSTITUCINALES GYE-2015-0020. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.25PAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO0904797479 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00

334 315 11/02/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO FIGUEROA RAFAEL MARCOS SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0015. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00ZAMBRANO FIGUEROA RAFAEL MARCOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

335 316 11/02/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS SERVBICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0018. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.50GRANDA LEON JUAN CARLOS0901468397 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.50 0.50 0.00

336 311 11/02/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0050-0051. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00189.20OSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ1715218440 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00


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01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 9.20 9.20 0.00

337 319 11/02/2015 DEV NOR OGALEON SANCHEZ ANDREA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE UNA OFICINA EN LA DELEGACIÓN DE GALÁPAGOS DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DEL CONTRATO NO. GA-2014-043, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-650-2015,CP.165,FAC. 78-79

SSAPROBADO0.001,200.00LEON SANCHEZ ANDREA NATHALY2000047171001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

338 317 11/02/2015 DEV NOR OGAALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO PARA SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DEL PLENO DEL 12 DE ENERO DEL 2015, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-645-2015,CP.59,FAC. 7659

SSAPROBADO0.00465.00ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO1709686479001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530205 1700 001 0 465.00 465.00 0.00

339 62 11/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-227-2015,CP.3 FACTURA 378394


1790053881001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 2,673.21 2,673.21 0.00

342 92 11/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLOCITUD N° CPCCS-GAQ-242-2015,CP.11 FACTUA 18889303



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2100 001 0 71.46 71.46 0.00


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347 323 11/02/2015 DEV NOR OGAPENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES 2014, CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL BANCO DE PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE MERITOS Y OPOSICION DE LOS CONSEJEROS DEL CNE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-632-2015,FAC16395-16396,CP.163 FACTURA 16395, 16396

SSAPROBADO0.00960.80PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA1712331444001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570206 1700 001 0 960.80 960.80 0.00

349 21 11/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CP.18DE ENERO 2015 FACTURA 2355300



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2300 001 0 47.39 47.39 0.00

351 327 11/02/2015 DEV NOR OGAGUAPISACA ROBLES DANILO ANTONIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN GUAYAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-655-2015,FAC.641,CP.75

SSAPROBADO0.001,892.00GUAPISACA ROBLES DANILO ANTONIO0925818304001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 0900 001 0 1,892.00 1,892.00 0.00

390 22 12/02/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA mes de diciembre 2014 DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26FACTURA 960

SSAPROBADO0.00132.87SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 132.87 132.87 0.00


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391 373 12/02/2015 DEV NOR OGARIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO PARA EL ABSECIMIENTO ENERO 2015 DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-688-2015,FAC.49801,CP.86


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 21.96 21.96 0.00

395 348 12/02/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA POR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA DEL 19/12/2014 AL 19/01/2015,CP.16,FAC. 72

SSAPROBADO0.0038.53SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1000 001 0 38.53 38.53 0.00

396 350 12/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO POR EL MES DE ENERO 2015,CP.20,FAC.36263



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1500 001 0 51.44 51.44 0.00

397 352 12/02/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO POR REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-686-2015,FAC.464

SSAPROBADO0.0010.02ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 10.02 10.02 0.00

398 368 12/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DELEGACION GUAYAS A FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CPCCS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-669-2015,FAC. 8351,CP.181 INGRESO DE BODEGA 316

SSAPROBADO0.00598.00MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 0900 001 0 598.00 598.00 0.00


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400 357 12/02/2015 DEV NOR OGAGUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL TALLER DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ELABORACION DEL MPT EN NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-672-2015,CP.172,FAC.173

SSAPROBADO0.00100.45GUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER0201870441001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530205 1700 001 0 100.45 100.45 0.00

402 364 12/02/2015 DEV NOR OGAGAONA SAVEDRA DEISY MIREYA SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL TALLER RENDICION DE CUENTAS EN ORELLANA 2014 EL 12,14,18,20 NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-670-2015,FAC. 1615,CP.175

SSAPROBADO0.00180.00GAONA SAVEDRA DEISY MIREYA1900210855001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 2200 001 0 180.00 180.00 0.00

404 346 12/02/2015 DEV NOR OGAABAD BASTIDAS ZOILA MARLENE COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00442.50ABAD BASTIDAS ZOILA MARLENE.0909702474 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

405 358 12/02/2015 DEV NOR OGAALVARADO QUITO KARINA MARISOL COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00ALVARADO QUITO KARINA MARISOL0916864366 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

406 359 12/02/2015 DEV NOR OGAARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.001,062.00ARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO1701801423 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


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407 360 12/02/2015 DEV NOR OGAARRICIAGA KUONQUI GEOVANNA PAOLA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00619.50ARRICIAGA KUONQUI GEOVANNA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

408 361 12/02/2015 DEV NOR OGABANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.001,062.00BANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA0300933223 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

409 362 12/02/2015 DEV NOR OGACARVAJAL SUÁREZ RICARDO RENÉ COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00796.50CARVAJAL SUÁREZ RICARDO RENÉ0920706579 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00

410 363 12/02/2015 DEV NOR OGACHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

411 365 12/02/2015 DEV NOR OGACOELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00796.50COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00


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412 385 12/02/2015 DEV NOR OGADARQUEA OLVERA LEONARDO JAVIER COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00619.50DARQUEA OLVERA LEONARDO JAVIER1304579723 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

413 366 12/02/2015 DEV NOR OGADURAN OYERVIDE ALONSO FERNANDO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00DURAN OYERVIDE ALONSO FERNANDO0103653879 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

414 367 12/02/2015 DEV NOR OGAGEORGE YITZAK ESPINEL RIVERA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00796.50GEORGE YITZAK ESPINEL RIVERA0917009573 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00

416 369 12/02/2015 DEV NOR OGAGALLARDO HIDROBO WILSON STALIN COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00GALLARDO HIDROBO WILSON STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

417 370 12/02/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ ORLANDO ROMEL LEONARDOCOMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00619.50GONZALEZ ORLANDO ROMEL LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00


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418 371 12/02/2015 DEV NOR OGAGUZMAN AGUILERA MARGARETH CAROLINA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00619.50GUZMAN AGUILERA MARGARETH CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

419 372 12/02/2015 DEV NOR OGAIBUJES NARVAEZ SANDRA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00IBUJES NARVAEZ SANDRA0400953907 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

420 374 12/02/2015 DEV NOR OGAMarcela Miranda Perez COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015 ,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.001,062.00Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

421 389 12/02/2015 DEV NOR OGAORELLANA MACIAS JOSEFA TATIANA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00442.50ORELLANA MACIAS JOSEFA TATIANA1307654846 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

422 376 12/02/2015 DEV NOR OGAPALACIOS BURGOS ITALIA ELIZABETH COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00PALACIOS BURGOS ITALIA ELIZABETH0911609675 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00


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423 377 12/02/2015 DEV NOR OGAPALACIOS ROMERO MARIA CECILIA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00442.50PALACIOS ROMERO MARIA CECILIA0702274523 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

424 378 12/02/2015 DEV NOR OGAPAREJA FRANCO CARLA ESTEFANIA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-201

SSAPROBADO0.00885.00PAREJA FRANCO CARLA ESTEFANIA0914042411 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

425 380 12/02/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL RUIZ EDGAR A. COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00PENAFIEL RUIZ EDGAR A.1307286565 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

426 381 12/02/2015 DEV NOR OGARIVADENEIRA DUMAS CARLOS ALBERTO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00RIVADENEIRA DUMAS CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

427 382 12/02/2015 DEV NOR OGARIVERA VILLAVICENCIO ANDREA EL COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.001,062.00RIVERA VILLAVICENCIO ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


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428 386 12/02/2015 DEV NOR OGAVICTOR MANUEL TARAGUAY ESCOBAR COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00442.50VICTOR MANUEL TARAGUAY ESCOBAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

429 384 12/02/2015 DEV NOR OGAMONICA MONSERRATT TORRES NARAN COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00MONICA MONSERRATT TORRES NARAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

430 387 12/02/2015 DEV NOR OGAVILLAO REYES CRISTOBAL SABINO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00619.50VILLAO REYES CRISTOBAL SABINO0906679055 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

431 388 12/02/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO INTRIAGO ZOBEIDA DANAHE COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00973.50ZAMBRANO INTRIAGO ZOBEIDA DANAHE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 973.50 973.50 0.00

432 383 13/02/2015 DEV NOR OGAROSERO MINDA DAVID ALEJANDRO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.001,062.00ROSERO MINDA DAVID ALEJANDRO0400911731 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


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435 434 13/02/2015 DEV NOR OGACEDENO RIVADENEIRA FERNANDO ENRIQUE VIATICO DE RESIDENCIA DE ENERO /2015, CERT. 63, INFORME, AUTORIZACIÓN, DOC. RESPALDO, MEMO DE PAGO RHQ-194

SSAPROBADO0.001,062.00CEDENO RIVADENEIRA FERNANDO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

444 433 18/02/2015 DEV NOR OGADUARTE APOLO MERI ELIZABETH SERVICIO DE ALIMENTACION TALLERES REALIZADOS EN QUITO EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-711-2015,CP.200,FAC. 67

SSAPROBADO0.00433.93DUARTE APOLO MERI ELIZABETH1705153227001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 433.93 433.93 0.00

449 436 18/02/2015 DEV NOR OGAGUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER REALIZADO EN BOLIVAR EN NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-671-2015,FAC. 174,CP.176


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0200 001 0 100.45 100.45 0.00

451 439 18/02/2015 DEV NOR OGABENAVIDES RIOFRIO DINA VICTORIA SERVICIO DE ALIMENTACION EN PICHINCHA EVENTO MAPEATE EN NOVIEMBRE 22 DEL 2014 QUE NO SE PUEDO PAGAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-744-2015,FAC. 3179,CP.198

SSAPROBADO0.00357.14BENAVIDES RIOFRIO DINA VICTORIA1703194611001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 357.14 357.14 0.00

453 440 18/02/2015 DEV NOR OGADUARTE APOLO MERI ELIZABETH SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER REALIZADO EN QUITO EL 20 DE NOVIEMBRE 2014 QUE NO SE PUDO REALIZAR EL PAGO , SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-745-2015,FAC.68,CP.197

SSAPROBADO0.00558.04DUARTE APOLO MERI ELIZABETH1705153227001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 558.04 558.04 0.00


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468 456 18/02/2015 DEV NOR OGAPADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0023 VIAJE A SANAT ELENA. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00

469 457 18/02/2015 DEV NOR OGAVERA RAMON BOLIVAR MISAEL SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0022. VIAJE A LOS RIOS ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00VERA RAMON BOLIVAR MISAEL0916022239 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

470 459 18/02/2015 DEV NOR OGATIGUA GÓMEZ MAGGIE IVONNE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-618-632-638 Transparencia .

SSAPROBADO0.00120.00TIGUA GÓMEZ MAGGIE IVONNE0917735185 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

471 460 18/02/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-0640 Transparencia año 2015. Solicitud 2015-088.

SSAPROBADO0.0040.00MÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

472 461 18/02/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ MOLINA CARMEN AMELIA SERVCICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1912 Transparencia año 2015. Solicitud 2015-088.

SSAPROBADO0.0040.00FERNANDEZ MOLINA CARMEN AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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473 462 18/02/2015 DEV NOR OGAPAZMINO GRANIZO FANNY CORALIA SERVICIOS INSTITUCIONALES PAZMINO GRANIZO FANNY CORALIA Transparencia año 2015. Solicitud 2015-088.

SSAPROBADO0.00280.00PAZMINO GRANIZO FANNY CORALIA 1709920456 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

474 463 18/02/2015 DEV NOR OGALopez Acosta Armando Jairo SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1879 Promoción de la Participación año 2014. Solicitud 2015-109.

SSAPROBADO0.00120.00Lopez Acosta Armando Jairo0400769352 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

475 464 18/02/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-0602-0656 Promoción de la Participación año 2014. Solicitud 2015-109

SSAPROBADO0.00160.00RODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

476 465 18/02/2015 DEV NOR OGAMONSALVE ALMONACID ANGELA JULIETA SERVICIOS INSTITCIONALES GYE-2014-0607-0633 Promoción de la Participación año 2014. Solicitud 2015-109.

SSAPROBADO0.0080.00MONSALVE ALMONACID ANGELA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

477 467 18/02/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA PARA PAGOS SERVICIOS DE ALICUOTAS DEL CPCCS CAÑAR DE LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-657-2015,FAC. 230,CP.140

SSAPROBADO0.00215.45SALINAS LOYOLA ANA LUCIA0301452306001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0300 001 0 215.45 215.45 0.00


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480 441 19/02/2015 DEV NOR OGALOPEZ SAUD NEDELKA DEL CARMEN SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER RENDICION DE CUENTAS ESMERALDAS NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-752-2015,FAC.61501,CP.148

SSAPROBADO0.00329.47LOPEZ SAUD NEDELKA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0800 001 0 329.47 329.47 0.00

482 481 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA ENERO 2015. CP.38, FACT. 9375155, MEMO DE PAGO GAQ-770-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 10.10 10.10 0.00

484 29 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE ENERO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-15-2015,CP.49



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1600 001 0 23.84 23.84 0.00

486 33 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO ENERO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-150-2015,CP.48



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2300 001 0 31.28 31.28 0.00

488 34 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO ENERO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-149-2015,CP.36



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0500 001 0 45.04 45.04 0.00


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490 31 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO ENERO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-153-2015,CP.28 FACTURA 9375157



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1300 001 0 169.27 169.27 0.00

492 24 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO ENERO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-169-2015,CP.31 FACTURA 9403087



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0600 001 0 160.89 160.89 0.00

498 37 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO ENERO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-155-2015,CP.46 FACTURA 9375159



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2000 001 0 14.94 14.94 0.00

500 479 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DE CELULARES CONSEJEROS DE ENENRO 2015. CP. 67, FACT. 963281. MEMO DE PAGO GAQ-640



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 1,539.93 1,539.93 0.00


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502 99 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE ESMERALDAS,CP.81,SEGUN MEMORANDO N° CPCCS-GAQ-317-2015 FACTURA 9401492



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0800 001 0 265.00 265.00 0.00

504 101 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE QUITO Y ENLACE DE DATOS OFICINAS PROVINCIALES, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-317-2015,CP.83 FACTURA 9405161, 9420884



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 9,419.06 9,419.06 0.00

507 100 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-317-2015,CP.82 FACTURA 9375146



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 600.00 600.00 0.00

509 41 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-172-2015,CP.32DICIEMBRE 2014 FACTURA 9890709



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2100 001 0 12.78 12.78 0.00


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511 19 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-170-2015,CP.44 ENERO FACTURA 9405162



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2400 001 0 82.52 82.52 0.00

513 26 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-164-2015,CP.39 ENERO FACTURA 9375158



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1200 001 0 61.74 61.74 0.00

515 91 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-246-2015,CP.65 ENERO FACTURAS 9392382, 93988806, 9372147,9392381



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 850.66 850.66 0.00

517 89 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-244-2015,CP.66 ENERO FACTURAS 9375146, 9375154, 9375153, 9375151, 9375149



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 2,522.15 2,522.15 0.00


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519 30 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-158-2015,CP.45 ENERO FACTURA 9375163



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1100 001 0 104.87 104.87 0.00

521 39 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO, SEUGN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-148-2015,CP.40 enero factura 9375161



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1500 001 0 44.87 44.87 0.00

523 35 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA,S EGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-167-2015,CP.47 ENERO FACTURA 9404401



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1000 001 0 85.66 85.66 0.00

525 42 19/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-163-2015,CP.29 ENERO FACTURA 6194846



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0100 001 0 72.42 72.42 0.00


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537 505 21/02/2015 DEV NOR OGAADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA REEMBOLSO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BODEGA ADMIRAICES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014. Solicitud 2015-095 ADMINISTRATIVO. CP. 182, FACTURA 973-993 MEMO DE PAGO GAQ-692-2015

SSAPROBADO0.0076.01ADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 76.01 76.01 0.00

541 14 21/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-135-2015,CP.27 FACTURA 6373034 ENERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1100 001 0 57.30 57.30 0.00

550 27 21/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-161-2015,CP.30 FACTURA 9406274



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0300 001 0 45.37 45.37 0.00

553 28 21/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-160-2015,CP.42 FACTURA 9375164



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1900 001 0 76.44 76.44 0.00


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555 542 21/02/2015 DEV NOR OGADAULE FOODS S.A. DAFUDSA POR SERVCIO DE ENTREGA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DEL CPCCS GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-816-2015,CP.139,FAC. 10363

SSAPROBADO0.0053.60DAULE FOODS S.A. DAFUDSA0992253177001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 1700 001 0 53.60 53.60 0.00

557 539 21/02/2015 DEV NOR OGAPARADA LARA RICARDO GEOVANY POR SERVCIO DE ENTREGA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-817-2015,CP.139,FAC. 378 ENERO

SSAPROBADO0.00222.70PARADA LARA RICARDO GEOVANY0602741589001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 1700 001 0 222.70 222.70 0.00

560 529 21/02/2015 DEV NOR OGALANAS NARVAEZ CARLA MERCEDES SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER RENDICION DE CUENTAS EN COTOPAXI NOVIEMBRE 2014. Solicitud 2015-051. RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-791-2015,CP.147,NOTA DE VENTA 8368

SSAPROBADO0.00225.00LANAS NARVAEZ CARLA MERCEDES0501196950001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0500 001 0 225.00 225.00 0.00

561 494 21/02/2015 DEV NOR OGAQUIJIA PILLAJO CELSO RENE MNTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DE UN AÑO DE ENERO DE 2015 A ENERO DE 2016. Solicitud 2015-006. ADMINISTRATIVO. CP. 141, MEMO DE PAGO GAQ-786 ENERO FACTURA 60

SSAPROBADO0.00230.00QUIJIA PILLAJO CELSO RENE1705298741001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530418 1700 001 0 230.00 230.00 0.00


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564 3 21/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MEDIANTE MEMORANDO GAQ-018, LA SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA NOVIEMBRE 2015, CP.1



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,411.97 1,411.97 0.00

565 63 21/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-223-2015,CP.25



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2400 001 0 107.90 107.90 0.00

566 545 24/02/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE ENERO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-88, CP. 118, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-746 FACTURAS 453, 463 ENERO Y FEBRERO

SSAPROBADO0.002,000.00ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1800 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

568 543 24/02/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ORELLANA DE ENERO A DICIEMBRE, GA-2015-085, CP. 116, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-737 FACTURA 947, 959 ENERO Y FEBRERO

SSAPROBADO0.001,620.00SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2200 001 0 1,620.00 1,620.00 0.00


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571 540 24/02/2015 DEV NOR OGACOELLO CHANG NINO RICKY SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE SANTA ELENA DE ENERO A DICIEMBRE/2015. GA-2015-86, CP. 115, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-743 FACTURAS 1297, 1301 ENERO Y FEBRERO

SSAPROBADO0.001,890.00COELLO CHANG NINO RICKY0913140422001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2400 001 0 1,890.00 1,890.00 0.00

573 538 24/02/2015 DEV NOR OGAVELOZ PAZMINO VICTOR HUGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE NAPO DE ENERO A DICIEMBRE/2015. GA-2015-84, CP. 113, MERMO DE PRIMER PAGO GAQ-722. FACTURA 10861, 10954 ENERO Y FEBRERO

SSAPROBADO0.001,200.00VELOZ PAZMINO VICTOR HUGO1600005902001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1500 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

575 536 24/02/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL GUIGAY S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOS RIOS DE ENERO A DICIEMBRE /2015, CONTRATO GA-2015-082, CP. 111, MEMO DE DE PRIMER PAGO GAQ-720-2015 FACTURAS 2129, 2130 ENERO Y FEBRERO

SSAPROBADO0.001,080.00COMERCIAL GUIGAY S.A.1290055055001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1200 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00

578 535 24/02/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE CAÑAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO GA-2015-079, CP. 110, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-707 FACTURAS 222, 234 ENERO Y FEBRERO

SSAPROBADO0.001,840.00SALINAS LOYOLA ANA LUCIA0301452306001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0300 001 0 1,840.00 1,840.00 0.00


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580 569 24/02/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CPCCS EN QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-892-2015,CP.211

SSAPROBADO0.00404.92MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 404.92 404.92 0.00

584 324 24/02/2015 DEV NOR TRFFUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO POR CANCELACION DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PRIMER CONCURSO DE FONDOS CONCURSABLES, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-384-2015, ACTA-0025-2014-CTFC

SSAPROBADO0.004,000.00FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 780204 1700 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

591 585 24/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR POR EL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLCITUD N° CPCCS-GAQ-860-2015,FAC. 1460578.CP.9



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0300 001 0 44.25 44.25 0.00

592 583 24/02/2015 DEV NOR OGAJANYYE JOHANA PAVON CEDENO VIATICO DE RESIDENCIA DE ENERO A OCTUBRE/2015, CP.63, INFORME APROBADO, REQUISITOS PARA PAGO, MEMO DE PAGO RHQ-222-2015 ENERO

SSAPROBADO0.00442.50JANYYE JOHANA PAVON CEDENO1309042859 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

593 586 24/02/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ GUASHIMA SANDRA ROCIO SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER ESCUELAS DE FORMACION EN NOVIEMBRE 2014 EN ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-838-2015,FAC. 456,CP.183

SSAPROBADO0.00248.50MARTINEZ GUASHIMA SANDRA ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1900 001 0 248.50 248.50 0.00


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594 587 24/02/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO MERINO DARWIN MARCELO TALLER PROMOCION DE LA PARTICIPACION EN NOVIEMBRE 2014 EN SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-847-2015,FAC.338,CP.186

SSAPROBADO0.00107.14ZAMBRANO MERINO DARWIN MARCELO1710154145001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2300 001 0 107.14 107.14 0.00

595 588 24/02/2015 DEV NOR OGAZORRO IQUINAS ALFREDO LUMBI SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER A REALIZADO EN TULCAN EN NOVIEMBRE 2014 ESCUELAS DE FORMACION CIUDADANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-920-2015,CP.173,FAC.105

SSAPROBADO0.002,480.00ZORRO IQUINAS ALFREDO LUMBI1754480885001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0400 001 0 2,480.00 2,480.00 0.00

596 576 24/02/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE PASTAZA PARA EL AÑO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-922-2015,CP.124,FAC. 422-425 (ENERO-FEBRERO)

SSAPROBADO0.002,100.00FREIRE FLORES HECTOR ORLANDO1600163149001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 2,100.00 2,100.00 0.00

597 547 24/02/2015 DEV NOR OGADIOCESIS DE LOJA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOJA ENENRO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-094, CP. 123, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-748

SSAPROBADO0.002,578.64DIOCESIS DE LOJA1190082020001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1100 001 0 2,578.64 2,578.64 0.00


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609 23 25/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-151-2015,CP.7 FACTRUA 6622370


0968599020001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1300 001 0 144.23 144.23 0.00

611 23 25/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-151-2015,CP.7 FACTURA 648759



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1300 001 0 258.25 258.25 0.00

612 602 25/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA GILER ANGELA JESUS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE MANABI, POR UN AÑO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-936-2015,CP.119,CONTRATO 583-089-2015 FACTURA 128 Y 129

SSAPROBADO0.002,142.86MENDOZA GILER ANGELA JESUS1300754486001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1300 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00

624 610 25/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS POR EL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-852-2015,CP.19 FACTURA 2605858



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1200 001 0 148.86 148.86 0.00


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635 534 25/02/2015 DEV NOR OGAUNIVISA S.A. POR SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA UNIVISA PARA LAS OFICINA DEL CPCCS DE GUAYAQUIL POR EL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-843-2015,FAC. 676,CP.132

SSAPROBADO0.0036.19UNIVISA S.A.0991285172001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 36.19 36.19 0.00

645 531 25/02/2015 DEV NOR OGAUNIVISA S.A. PARA PAGO DE TELEVISIÓN PAGADA UNIVISA PARA LAS OFICINA DEL CPCCS DE QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-785-2015,FAC. 41257-240651-4260-240664-41254-239550-240653-41258-240654,CP.132


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 196.90 196.90 0.00

655 530 25/02/2015 DEV NOR OGAUNIVISA S.A. PAGO TELEVISIÓN PAGADA UNIVISA PARA LAS OFICINA DEL CPCCS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-790-2015,FAC.231955,CP.132


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 36.18 36.18 0.00

657 651 25/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE DE NOVIEMBRE, DICEIMBRE 2014, ENERO 2015,CP.22,FAC.. 6481642



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1900 001 0 243.48 243.48 0.00


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658 618 25/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CORRESPONDENCIA MASIVA, LOCAL, NACIONAL, INTERNACIONAL, VOLANTEO COMERCIAL, ENSOBRADO, ETIQUETADO Y ENFUNDADO PARA EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL. (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014),CP.190

SSAPROBADO0.004,886.44EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1700 001 0 4,886.44 4,886.44 0.00

670 442 26/02/2015 DEV NOR OGAMEDINA CEDENO JAVIER ANDRES SERVICIO DE ALIMENTACION ESCUELAS DE FORMACION CIUDADANA REALIZADO EN NOVIEMBRE 2014 EN GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-749-2015,FAC.112-112-114-118-119-121,CP.174

SSAPROBADO0.00840.00MEDINA CEDENO JAVIER ANDRES0922603832001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0900 001 0 840.00 840.00 0.00

677 637 26/02/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO GA-2015-83 DE ENERO A DICIEMBRE/2015, CP. 114, INFORMES, CONTRATO, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-865-2015 FACTURAS 90 Y 93

SSAPROBADO0.001,596.00GUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU1400420665001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1400 001 0 1,596.00 1,596.00 0.00

689 669 26/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DE CCONSUMO TELEFONICO DE CELULARES CONSEJEROS DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-949-2015,CP.67FAC. 1061048



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 1,539.93 1,539.93 0.00


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695 25 26/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO-MACHALA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-166-2015,CP.33 FACTURA 9890711



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0700 001 0 37.12 37.12 0.00

708 648 26/02/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE EL ORO GA-2015-090 DE ENERO A DICIEMBRE/2015, CP. 120, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-954-2015 FACTURAS 828

SSAPROBADO0.001,100.00INMORENSE CIA. LTDA.0791743737001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

711 663 26/02/2015 DEV NOR OGALARA ANDRADE FERNANDO MAURICIO SERVICIO DE HOSTING PARA EL CPCCS EN EL AÑO 2015, SOLICITUD-2015-121, CP.138, ORDEN DE SERVICIO, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-978 FACTURA 723

SSAPROBADO0.00875.38LARA ANDRADE FERNANDO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 875.38 875.38 0.00

714 665 26/02/2015 DEV NOR OGAALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓNPARA PLENO RESERVADO DEL 29 DE OCTUBRE N. 320 . Solicitud 2015-040. CP. 152, OS. 2014-0808, MEMO DE PAGO GAQ-947-2015, FACT. 7723

SSAPROBADO0.00270.00ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO1709686479001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530205 1700 001 0 270.00 270.00 0.00


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716 667 26/02/2015 DEV NOR OGACOTERA PARRAGA MILSA SONIA TALLER REALIZADO EN GALAPAGOS EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2014. Solicitud 2015-009. Rendición de Cuentas, CP. 143, OS. P014-0680, FIRMAS DE PARTCIICPANTES, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT. 102, MEMORANDO GAQ-969-2015

SSAPROBADO0.00171.00COTERA PARRAGA MILSA SONIA0800616310001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 2000 001 0 171.00 171.00 0.00

717 671 26/02/2015 DEV NOR OGALOPEZ PINOARGOTE ELVA BEATRIZ TALLER ESCUELAS DE FORMACION CIUDADANA EN NOVIEMBRE 2014 EN PORTOVIEJO. Solicitud 2015-104.´PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN. CP. 187, FIRMAS DE PARTICIPANTES, FACT.61-62-63, MEMO DE PAGO GAQ-964-2015

SSAPROBADO0.001,562.75LOPEZ PINOARGOTE ELVA BEATRIZ1302407257001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1300 001 0 1,562.75 1,562.75 0.00

720 713 26/02/2015 DEV NOR OGAMARIUT MARIUS ARRIENDO PARQUEADERO CPCCS PASTAZA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-979-2015,FAC. 110,CP.215

SSAPROBADO0.0056.18MARIUT MARIUS1600842890001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1600 001 0 56.18 56.18 0.00

727 60 27/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP MEDIANTE MEMORANDO GAQ-013-2015, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-217-2015,CP.51 FACTURA 731624



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1300 001 0 210.25 210.25 0.00


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728 681 27/02/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. REEMBOLSO DE POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO DEL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE AL 23 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-982-2015,CP.12,FAC. 841

SSAPROBADO0.00177.73INMORENSE CIA. LTDA.0791743737001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0700 001 0 177.73 177.73 0.00

729 90 27/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-232-2015,CP.41 FACTURA 9375160



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0800 001 0 240.28 240.28 0.00

732 281 27/02/2015 DEV NOR OGAADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS EXPENSAS DE LA DELAGACIÓN GUAYAS, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-630-2015,FAC. 21169,CP.64, POR ENERO 2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0900 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

734 527 27/02/2015 DEV NOR OGATECHNODIGITAL S.A., LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORIA PARA REVISIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE INFORMES DE RENDICIÓN CUENTAS. SOLICITUD-2015- 042,CP. 154, INFORMES, ACTA ENTREGA- RECPCIÓN FINAL, 6 CARPETAS DE DOCUEMNTACIÓN MEMO DE PAGO GAQ-440-2015, fact. 222

SSAPROBADO0.00102,678.00TECHNODIGITAL S.A.0992721650001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 016 000 530601 1700 998 0 71,874.99 71,874.99 0.00

55 000 000 003 000 530601 1700 001 0 30,803.01 30,803.01 0.00


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735 718 27/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA GARCIA SIMON ALFREDO ARRIENDO PARQUEADERO VEHICULO CPCCS MANABI POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, SEUGN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-976-2015,CP.214,FAC. 1937-1939


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1300 001 0 90.00 90.00 0.00

738 493 27/02/2015 DEV NOR OGAFUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA BUSETONES DEL CPCCS GUAYAS. CP. 137. MEMO DE PAGO GAQ-723-2015 FACTURA 287

SSAPROBADO0.00145.20FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 145.20 145.20 0.00

740 703 27/02/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO GA-2014-052 QUE ES POR 5 MESES Y LO QUE NO SE OCUPO EN EL 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1013-2015,CP.71,FAC. 54317


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 6,164.81 6,164.81 0.00

749 744 27/02/2015 DEV NOR OGAUNIVISA S.A. DE TELEVISIÓN PAGADA UNIVISA PARA LAS OFICINA DEL CPCCS DE QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-840-2015,CP.132,FAC-41259 POR EL MES DE FEBRERO 2015 FFACTRUA 41259


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 26.98 26.98 0.00

756 162 27/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-345-2015,CP.35 FACTURA 9890710



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0400 001 0 42.51 42.51 0.00


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759 98 27/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-171-2015,CP.50 FACTURA 9471043



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1400 001 0 70.04 70.04 0.00

761 1 27/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LA SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTENARIO DE NOVIEMBRE DEL 2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN SOLICITUD N° CCPCS-GAQ-053-2015,CP.2



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1700 001 0 417.83 417.83 0.00

768 765 27/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CONBUSTIBLE PARA GUAYAS. Solicitud 2015-185. ADMINISTRATIVO. CP. 255, OR. 2015-082, MEMO DE PAGO GAQ-1094-2015 FACTURA 3981



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 267.33 267.33 0.00

775 754 02/03/2015 DEV NOR OGAMARIUT MARIUS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DEL CPCCS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA. CP. 128. ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO GAQ-1054-2015. FACTURA 126

SSAPROBADO0.0045.00MARIUT MARIUS1600842890001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 45.00 45.00 0.00


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782 448 02/03/2015 DEV NOR OGAEZONE S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN ONLINE PARA EL CPCCS. TECNOLOGÍA. CERT. 92, ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO DE COMPROMISO GAQ-747-2015 FACTURA 1225

SSAPROBADO0.00605.25EZONE S.A.0992502649001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 605.25 605.25 0.00

783 750 02/03/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA CONTRATO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL CPCCS IMBABURA GA-2014-053, CP. 109, INFORMES, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-980-2015, FACT. 58-69 ENERO Y FEBRERO 2015

SSAPROBADO0.002,620.00SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1000 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00

785 745 02/03/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA CONTRATO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL CPCCS IMBABURA GA-2014-053, CP. 213, CONTRATO, INFORMES, SOLICITUDES-2015-134, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-955-2015, PAGO DE 12 DIAS DE NOV Y DICIEMBRE FACT. 68-66

SSAPROBADO0.001,834.00SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1000 001 0 1,834.00 1,834.00 0.00

787 747 02/03/2015 DEV NOR OGAESCOBAR FLORES PAOLA VANESSA TALLER ESCUELAS DE FORMACION CIUDADANA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-957-2015,CP.185 FACTURA 306,307,308,309,310,311,312,313,314

SSAPROBADO0.002,142.86ESCOBAR FLORES PAOLA VANESSA0922560503001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0900 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00


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799 346 02/03/2015 DEV NOR OGAABAD BASTIDAS ZOILA MARLENE COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

800 358 02/03/2015 DEV NOR OGAALVARADO QUITO KARINA MARISOL COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.00885.00ALVARADO QUITO KARINA MARISOL0916864366 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

801 359 02/03/2015 DEV NOR OGAARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.001,062.00ARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO1701801423 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

802 360 02/03/2015 DEV NOR OGAARRICIAGA KUONQUI GEOVANNA PAOLA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

803 361 02/03/2015 DEV NOR OGABANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBERO

SSAPROBADO0.001,062.00BANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA0300933223 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


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804 362 02/03/2015 DEV NOR OGACARVAJAL SUÁREZ RICARDO RENÉ COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.00796.50CARVAJAL SUÁREZ RICARDO RENÉ0920706579 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00

805 434 02/03/2015 DEV NOR OGACEDENO RIVADENEIRA FERNANDO ENRIQUE VIATICO DE RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015, CERT. 63, INFORME, AUTORIZACIÓN, DOC. RESPALDO, MEMO DE PAGO RHQ-194 FEBRERO

SSAPROBADO0.001,062.00CEDENO RIVADENEIRA FERNANDO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

806 363 02/03/2015 DEV NOR OGACHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

807 365 02/03/2015 DEV NOR OGACOELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00

808 385 02/03/2015 DEV NOR OGADARQUEA OLVERA LEONARDO JAVIER COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.00619.50DARQUEA OLVERA LEONARDO JAVIER1304579723 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00


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809 367 02/03/2015 DEV NOR OGAGEORGE YITZAK ESPINEL RIVERA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00

810 369 02/03/2015 DEV NOR OGAGALLARDO HIDROBO WILSON STALIN COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

811 370 02/03/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ ORLANDO ROMEL LEONARDOCOMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

812 371 02/03/2015 DEV NOR OGAGUZMAN AGUILERA MARGARETH CAROLINA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

813 372 02/03/2015 DEV NOR OGAIBUJES NARVAEZ SANDRA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.00885.00IBUJES NARVAEZ SANDRA0400953907 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00


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814 374 02/03/2015 DEV NOR OGAMarcela Miranda Perez COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.001,062.00Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

815 389 02/03/2015 DEV NOR OGAORELLANA MACIAS JOSEFA TATIANA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.00442.50ORELLANA MACIAS JOSEFA TATIANA1307654846 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

817 376 02/03/2015 DEV NOR OGAPALACIOS BURGOS ITALIA ELIZABETH COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.00885.00PALACIOS BURGOS ITALIA ELIZABETH0911609675 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

818 377 02/03/2015 DEV NOR OGAPALACIOS ROMERO MARIA CECILIA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

819 378 02/03/2015 DEV NOR OGAPAREJA FRANCO CARLA ESTEFANIA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-201 FEBRERO

SSAPROBADO0.00885.00PAREJA FRANCO CARLA ESTEFANIA0914042411 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00


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820 583 02/03/2015 DEV NOR OGAJANYYE JOHANA PAVON CEDENO VIATICO DE RESIDENCIA DE ENERO A OCTUBRE/2015, CP.63, INFORME APROBADO, REQUISITOS PARA PAGO, MEMO DE PAGO RHQ-222-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.00442.50JANYYE JOHANA PAVON CEDENO1309042859 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

821 380 02/03/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL RUIZ EDGAR A. COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

822 381 02/03/2015 DEV NOR OGARIVADENEIRA DUMAS CARLOS ALBERTO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.00885.00RIVADENEIRA DUMAS CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

823 382 02/03/2015 DEV NOR OGARIVERA VILLAVICENCIO ANDREA EL COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.001,062.00RIVERA VILLAVICENCIO ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

824 383 02/03/2015 DEV NOR OGAROSERO MINDA DAVID ALEJANDRO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.001,062.00ROSERO MINDA DAVID ALEJANDRO0400911731 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


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825 386 02/03/2015 DEV NOR OGAVICTOR MANUEL TARAGUAY ESCOBAR COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

826 384 02/03/2015 DEV NOR OGAMONICA MONSERRATT TORRES NARAN COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

827 387 02/03/2015 DEV NOR OGAVILLAO REYES CRISTOBAL SABINO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO

SSAPROBADO0.00619.50VILLAO REYES CRISTOBAL SABINO0906679055 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

828 388 02/03/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO INTRIAGO ZOBEIDA DANAHE COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 973.50 973.50 0.00

829 699 03/03/2015 DEV NOR OGAFIGUEROA SAMANIEGO MARIA CONCEPCION SERVICIO INSTITUCIONAL UIO-2014-1818 INTERCULTURALIDAD

SSAPROBADO0.0050.29FIGUEROA SAMANIEGO MARIA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 009 000 530303 1700 001 0 50.29 50.29 0.00


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830 702 03/03/2015 DEV NOR OGAENRIQUEZ LOAIZA GUILLERMO DANIEL SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1788 INTERCULTURALIDAD

SSAPROBADO0.0030.00ENRIQUEZ LOAIZA GUILLERMO DANIEL1709761280001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 009 000 530303 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

831 701 03/03/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ ULLOA WALTER NORBERTO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1828 INTERCULTURALIDAD

SSAPROBADO0.0022.50FERNANDEZ ULLOA WALTER NORBERTO0911491496001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 009 000 530303 1700 001 0 22.50 22.50 0.00

833 700 03/03/2015 DEV NOR OGACORONEL VILLA LUIS FRANCISCO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1855 INTERCULTURALIDAD

SSAPROBADO0.0096.74CORONEL VILLA LUIS FRANCISCO1706594395001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 009 000 530303 1700 001 0 96.74 96.74 0.00

834 697 03/03/2015 DEV NOR OGATACOAMAN VILLAFUERTE LUIS ALBERTO SERVICIOS INSTITUCIONALES PAS-2014-0027 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00TACOAMAN VILLAFUERTE LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

835 696 03/03/2015 DEV NOR OGABURGUAN CHAMBA FANNY GEOCONDA SERVICIOS INSTITUCIONALES ZCH-2014-0033 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0050.00BURGUAN CHAMBA FANNY GEOCONDA1103013700 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00


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836 694 03/03/2015 DEV NOR OGACABASCANGO VICTOR SERVICIOS INSTITUCIONALES SUC-2014-0026 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00CABASCANGO VICTOR1708258619 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

837 693 03/03/2015 DEV NOR OGAREYES ARTEAGA LUIS ALEJANDRO SERVICIOS INSTITUCIONALES SDO-2014-0026 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00REYES ARTEAGA LUIS ALEJANDRO1714609938 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

838 691 03/03/2015 DEV NOR OGASUAREZ MATIAS CINDY ZULAY SERVICIOS INSTITUCIONALES SEL-2014-0041 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0047.34SUAREZ MATIAS CINDY ZULAY0916855273 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 47.34 47.34 0.00

839 690 03/03/2015 DEV NOR OGAALTAMIRANO GUAYTARA IVAN ORLAN SERVICIOS INSTITUCIONALES TUN-2014-0035 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00ALTAMIRANO GUAYTARA IVAN ORLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

840 688 03/03/2015 DEV NOR OGACARRION LAURA SERVICIOS INSTITUCIONALES ORE-2014-0029 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00CARRION LAURA0918629379 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


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841 686 03/03/2015 DEV NOR OGAZURITA BUITRON AMANDA SOLEDAD SERVICIOS INSTITUCIONALES NAP-2014-0023 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00ZURITA BUITRON AMANDA SOLEDAD1715032858 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

842 685 03/03/2015 DEV NOR OGALOJA CARDENAS JOSE MODESTO SERVICIOS INSTITUCIONALES MSA-2014-0028 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00LOJA CARDENAS JOSE MODESTO1400574297 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

843 684 03/03/2015 DEV NOR OGASANCHEZ MARTINEZ BRENDA BEGONIA SERVICIOS INSTITUCIONALES LRI-2014-0032 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0050.00SANCHEZ MARTINEZ BRENDA BEGONIA1204598567 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

844 683 03/03/2015 DEV NOR OGASARMIENTO JARAMILLO JARKIE EST SERVICIOS INSTITUCIONALES LOJ-2014-0035 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0089.29SARMIENTO JARAMILLO JARKIE EST


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 89.29 89.29 0.00

845 682 03/03/2015 DEV NOR OGAPADILLA YEPEZ JUAN CARLOS SERVICIOS INSTITUCIONALES CAR-2014-0034 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00PADILLA YEPEZ JUAN CARLOS0401400767 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


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846 680 03/03/2015 DEV NOR OGAAUCANCELA CUCURI LUZ MARIA SERVICIOS INSTITUCIONALES CHI-2014-0040 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00AUCANCELA CUCURI LUZ MARIA0602924896 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

847 679 03/03/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ PERLAZA MANUEL SERVICIOS INSTITUCIONALES ESM-2014-0034 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00GONZALEZ PERLAZA MANUEL0800586398 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

848 678 03/03/2015 DEV NOR OGAPASPUEZAN SOTO MARIA YOLANDA SERVICIOS INSTITUCIONALES IMB-2014-0030 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00PASPUEZAN SOTO MARIA YOLANDA1002004636 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

849 676 03/03/2015 DEV NOR OGAQUEZADA PADRON LUCIA FERNANDA SERVICIOS INSTITUCIONALES CAN-2014-0032 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0050.00QUEZADA PADRON LUCIA FERNANDA0301855888 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

850 674 03/03/2015 DEV NOR OGAGUZMAN ROCHINA LUZ MARIANA SERVICIOS INSTITUCIONALES AZU-2014-0039 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00GUZMAN ROCHINA LUZ MARIANA0201470002 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


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851 675 03/03/2015 DEV NOR OGAEGAS MEDINA JUAN CARLOS SERVICIOS INSTITUCIONALES COT-2014-0040 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0040.00EGAS MEDINA JUAN CARLOS0502096175 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

852 673 03/03/2015 DEV NOR OGAVEGA AMAY EDDY PATRICIO SERVICIOS INSTITUCIONALES AZU-2014-0039 VIAJE A QUITO EVALUACIÓN POA/2015. Solicitud 2015-119 laSubcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

SSAPROBADO0.0080.00VEGA AMAY EDDY PATRICIO0104354071 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

853 644 03/03/2015 DEV NOR OGATAPIA DELGADO ERNESTO ANDRES SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0078 VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA. Solicitud 2015-117

SSAPROBADO0.00120.00TAPIA DELGADO ERNESTO ANDRES1309871109 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 009 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

858 320 03/03/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN GUAYAS. OREDEN DE SERVICIO, SOLICITUD DE ADQUSICIÓN, CERT. 76. MEMORANDO GAQ-667-2015 FACTURA 1210

SSAPROBADO0.0095.64AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 95.64 95.64 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 135.23 135.23 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 151.86 151.86 0.00


SSAPROBADO0.0048.92AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 48.92 48.92 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 483.56 483.56 0.00

872 13 03/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8 FACTURA 92374


0190003809001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 69.06 69.06 0.00


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873 103 03/03/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBMBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-315-2015,CP.53



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 6.14 6.14 0.00

874 781 03/03/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL PERIODO DEL 26/12/2014 AL 25/01/2015, CP. 23,FAC. 429

SSAPROBADO0.0095.22FREIRE FLORES HECTOR ORLANDO1600163149001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1600 001 0 95.22 95.22 0.00

875 104 03/03/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-313-2015,CP.34 FACTURA 152



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 84.34 84.34 0.00

879 320 04/03/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN GUAYAS. OREDEN DE SERVICIO, SOLICITUD DE ADQUSICIÓN, CERT. 76. MEMORANDO GAQ-667-2015 FACTRUA 1207


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 204.48 204.48 0.00


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884 784 04/03/2015 DEV NOR OGALOPEZ SAUD NEDELKA DEL CARMEN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES AL TALLER A REALIZARSE EN ESMERALDAS EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-950-2015,CP.206,FAC. 61440



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0800 001 0 267.85 267.85 0.00

887 771 04/03/2015 DEV NOR OGAMENDOZA GARCIA SIMON ALFREDO SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DEL CPCCS MANABI POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-684-2015,FAC.1938,CP.193


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1300 001 0 20.00 20.00 0.00

890 786 04/03/2015 DEV NOR OGAORTEGA ORTEGA SERGIO ALBERTO Pago de Diagnóstico por concepto de Recuperación de Datos del Disco Duro SAMSUNG HX-MUD10EA/62 E2F5J108911842, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1083-2015,CP.230,FAC.426

SSAPROBADO0.0030.00ORTEGA ORTEGA SERGIO ALBERTO1704955978001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530704 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

894 493 04/03/2015 DEV NOR OGAFUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA BUSETONES DEL CPCCS GUAYAS. CP. 137. MEMO DE PAGO GAQ-723-2015 FACTURA 6 ENERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 145.20 145.20 0.00

905 871 04/03/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-11147-2015,CP.57,FAC. 95

SSAPROBADO0.0016.49GUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU1400420665001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1400 001 0 16.49 16.49 0.00


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907 863 04/03/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A. PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1003-2015,CP.73,FAC.10830

SSAPROBADO0.0021,156.74SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570201 1700 001 0 21,156.74 21,156.74 0.00

909 494 04/03/2015 DEV NOR OGAQUIJIA PILLAJO CELSO RENE MNTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DE UN AÑO DE ENERO DE 2015 A ENERO DE 2016. Solicitud 2015-006. ADMINISTRATIVO. CP. 141, MEMO DE PAGO GAQ-786 FACTURA 62


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530418 1700 001 0 230.00 230.00 0.00

911 893 04/03/2015 DEV NOR OGACOELLO VAZQUEZ LIA MARINA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE AZUAY POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-096,CP.125 FACTURA 181, 180 EERO Y FEBRERO

SSAPROBADO0.002,142.86COELLO VAZQUEZ LIA MARINA0100060557001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0100 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00

914 877 04/03/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ CARRION RUGBY RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCIPE POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° CONTRATO N° GA-2014-087,CP.127 FACTURA 414, 416 ENERO Y FEBRERO

SSAPROBADO0.002,035.72MARQUEZ CARRION RUGBY REINALDO1900496090001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1900 001 0 2,035.72 2,035.72 0.00


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918 757 04/03/2015 DEV NOR TRFFEDERACION DE MUJERES DE SUCUMBIOS POR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% A LAS ORGANIZACIONES DE LOS FONDOS CONCURSABLES, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-123-2015

SSAPROBADO0.004,000.00FEDERACION DE MUJERES DE SUCUMBIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 780204 1700 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

938 921 06/03/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU REEMBOLDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO. CP. 24, MEMORANDO GAQ-1144-2015 DICIEMBRE Y ENERO FACTURA 96


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1400 001 0 90.61 90.61 0.00

939 923 06/03/2015 DEV NOR OGAADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA ARRIENDO BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS DEL CPCCS DICIEMBRE 2014.Solicitud 2015-011. ADMINISTRATIVO. CP. 164, FACT. 974, MEMO DE PAGO GAQ-475

SSAPROBADO0.001,623.46ADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 1,623.46 1,623.46 0.00

941 922 06/03/2015 DEV NOR OGAGAVILANEZ ARCOS RUBEN EDUARDO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER EN AMBATO 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2014. Solicitud 2015-046. RENDICIÓN DE CUENTAS. CP. 144, FACT. 939, MEMO DE PAGO GAQ-1152-2015

SSAPROBADO0.00232.14GAVILANEZ ARCOS RUBEN EDUARDO1803249414001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1800 001 0 232.14 232.14 0.00

949 906 06/03/2015 DEV NOR OGAQUIJIA PILLAJO CELSO RENE SERVICIO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. Solicitud 2015-133. AMINISTRATIVO, CP. 229, FACT. 061, MEMO DE PAGO GAQ-1162

SSAPROBADO0.00322.86QUIJIA PILLAJO CELSO RENE1705298741001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530418 1700 001 0 322.86 322.86 0.00


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955 946 06/03/2015 DEV NOR OGARUIZ CARRENO BELLITA VITALIA SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER A REALIZADO EN LOJA EL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1232-2015,CP.274,FAC.25

SSAPROBADO0.00696.43RUIZ CARRENO BELLITA VITALIA1308627130001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530205 1100 001 0 696.43 696.43 0.00

957 862 06/03/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS GENERALES EN LOS RAMOS DE INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA Y MAQUIMARIA, FIDELIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CPCCS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1007-2015,CP.99FAC. 10831-10836-10835-10833-10832-10834

SSAPROBADO0.0079,494.00SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570201 1700 001 0 79,494.00 79,494.00 0.00

961 926 09/03/2015 DEV NOR OGA VERA RAMON BOLIVAR MISAEL GYE-2014-655-665-666-667. ADMINISTRATIVO SSAPROBADO0.00160.75

VERA RAMON BOLIVAR MISAEL0916022239 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.75 0.75 0.00

963 927 09/03/2015 DEV NOR OGAPADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-0622-0651-0654. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.25 2.25 0.00


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964 928 09/03/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO FIGUEROA RAFAEL MARCOS SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-620 VIAJE A MILAGRO. ADMINISTRATIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

965 929 09/03/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-0659. VIAJE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

966 931 09/03/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO FIGUEROA RAFAEL MARCOS SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-025-033. VIAJE A DAULE, LOMAS DE SARGENTILLO, NARANJAL. ADMINISTRATIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

967 933 09/03/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS SERVICIO DE LICENCIAS GYE-2015-0028. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.006.00GRANDA LEON JUAN CARLOS0901468397 GSILVA09 GFLORES12 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

968 936 09/03/2015 DEV NOR OGAPAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0034. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 8.00 8.00 0.00


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01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00

969 925 09/03/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ SOLICITUDES SOLICITUDES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1600-1662-1785-1877-1916-1934-1938-1941-1942. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 760.00 760.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 86.50 86.50 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 28.80 28.80 0.00

1005 924 09/03/2015 DEV NOR OGACISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA BODEGA DE SANTA CLARA DEL 2015. CP. 93, MEMORANDO DE PAGO GAQ-1149

SSAPROBADO0.0032.60CISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 18.66 18.66 0.00

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 13.94 13.94 0.00

1006 916 09/03/2015 DEV NOR OGA CISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE ARRIENDO DE LA BODEGA UBICADA EN SANTA CLARA REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS. CP. 61, FACT. 709, MEMO DE PAGO GAQ-1160



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 17.16 17.16 0.00

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 27.04 27.04 0.00

1011 962 09/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS-QUITO. CP. 68, FACT. 10255, REPORTES DE CONSUMO, MEMO DE PAGO GAQ-1277



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 1,224.66 1,224.66 0.00


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1013 648 10/03/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE EL ORO GA-2015-090 DE ENERO A DICIEMBRE/2015, CP. 120, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-954-2015 FACTURA 845


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0700 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

1015 971 10/03/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. CP. 55, INFORME ENERO/2015, FACT. 466, MEMO DE PAGO GAQ-1194


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 31.34 31.34 0.00

1016 105 10/03/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR DE ENERO DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-316-2015,CP.13 FACTURA 151



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 104.90 104.90 0.00

1017 92 10/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MEDIANTE MEMORANDO GAQ-014-2015, PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLOCITUD N° CPCCS-GAQ-242-2015,CP.11



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2100 001 0 68.15 68.15 0.00


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1018 618 10/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.CORRESPONDENCIA MASIVA, LOCAL, NACIONAL, INTERNACIONAL, VOLANTEO COMERCIAL, ENSOBRADO, ETIQUETADO Y ENFUNDADO PARA EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL. (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014),CP.190 FACTURA 627



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1700 001 0 5,634.37 5,634.37 0.00

1020 960 10/03/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CONTRATO GA-2014-052 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES E IMTERNACIONALES PARA AUTORIDADES DEL CPCCS. CP. 71, FACT. 54352,INFORMES, MEMO DE PAGO GAQ-1247-2015 DEL 16 AL 26 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 2,030.06 2,030.06 0.00

1021 1008 10/03/2015 DEV NOR OGAPUEBLA CHAVEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA. SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA OFICINA EN CHIMBORAZO DE ENERO/2015 HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE/2015, INFORMES, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-1290 FACTURA 3 Y 2 ENERO Y FEBRERO

SSAPROBADO0.002,800.00PUEBLA CHAVEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0600 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00

1023 1002 10/03/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE SERVICIO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE BOLIVAR GA-2014-080, CP. 112, INFORMES, MEMO DE MAGO GAQ-1241 FACTURA 149 ENERO

SSAPROBADO0.001,080.00CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0200 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00


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1026 1001 10/03/2015 DEV NOR OGABOADA CASTRO RUBEN BLADIMIR SERVICIOS INSTITUCIONALESUIO-2014-1865. CONTROL SOCIAL

SSAPROBADO0.00120.00BOADA CASTRO RUBEN BLADIMIR1705089686 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1027 1000 10/03/2015 DEV NOR OGAHIDALGO RIVADENEIRA CESAR MICHAEL SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-606-609. CONTROL SOCIAL

SSAPROBADO0.0080.00HIDALGO RIVADENEIRA CESAR MICHAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

1028 999 10/03/2015 DEV NOR OGALIVIA MARIA LEON PAREJA SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-653-652. CONTROL SOCIAL

SSAPROBADO0.0080.00LIVIA MARIA LEON PAREJA0905346565 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

1029 998 10/03/2015 DEV NOR OGAPACHALA POMA LUIS ALBERTO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1665-1892-1945. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 715.00 715.00 0.00

1030 997 10/03/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO INTRIAGO ZOBEIDA DANAHE SERVICIOS INSTITCUIONALES UIO-2014-1861. ADMINISTRATIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

1031 996 10/03/2015 DEV NOR OGATORRES CORDOVA BYRON RENE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1603. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00195.00TORRES CORDOVA BYRON RENE1712338837 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00


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1032 995 10/03/2015 DEV NOR OGARACINES TOBAR DIEGO FERNANDO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1772. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00264.00RACINES TOBAR DIEGO FERNANDO1709836603 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 264.00 264.00 0.00

1033 993 10/03/2015 DEV NOR OGABANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA SERVICIOS INSTITCUIONALES UIO-2014-1811-1933. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00130.00BANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA0300933223 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 130.00 130.00 0.00

1034 991 10/03/2015 DEV NOR OGACHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1790-1809-1906. ADMINISTRATIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 264.00 264.00 0.00

1035 992 10/03/2015 DEV NOR OGABEDOYA JARRIN MIGUEL ANGEL SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1810-1932. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00260.00BEDOYA JARRIN MIGUEL ANGEL1712917945 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 260.00 260.00 0.00

1036 994 10/03/2015 DEV NOR OGAARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO SERVUICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1937. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00260.00ARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO1701801423 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 260.00 260.00 0.00

1037 986 10/03/2015 DEV NOR OGABRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-066. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 44.00 44.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00


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1038 982 10/03/2015 DEV NOR OGAVIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-096. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0045.20VIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO1709432544 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

1039 981 10/03/2015 DEV NOR OGANARANJO ARELLANO IVAN OLIMPO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1913. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.00NARANJO ARELLANO IVAN OLIMPO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1040 980 10/03/2015 DEV NOR OGACAHUASQUI LEMA EDGAR HENRY SERVICIOS INSTITCUIONALES UIO-2015-0086. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00CAHUASQUI LEMA EDGAR HENRY1708565112 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

1041 979 10/03/2015 DEV NOR OGAPADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0027. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

1042 977 10/03/2015 DEV NOR OGAVERA RAMON BOLIVAR MISAEL SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-030. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00


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1043 976 10/03/2015 DEV NOR OGARIVERA ARMIJOS LAURO MIGUEL SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1917, UIO-2015-095. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00327.00RIVERA ARMIJOS LAURO MIGUEL1102279633 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 79.00 79.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

1044 975 10/03/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1664-1944 Y UIO-2015-067. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 600.00 600.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 53.00 53.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

1045 984 10/03/2015 DEV NOR OGACANAS ORTIZ JAIME GIOVANNY SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1939. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00203.75CANAS ORTIZ JAIME GIOVANNY1708554835 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 3.75 3.75 0.00

1046 983 10/03/2015 DEV NOR OGASAAVEDRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0081. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00133.50SAAVEDRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 13.50 13.50 0.00


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1047 985 10/03/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-070. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

1049 989 10/03/2015 DEV NOR OGAPALACIOS MOYA DIEGO ARMANDO SERVICIOS INSTITCUIONALES UIO-2014-1931. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.00PALACIOS MOYA DIEGO ARMANDO1716356165 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1050 978 10/03/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO PAGOS ENERGÍA ELECTRICA CPCCS TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1262-2015,CP.290

SSAPROBADO0.00156.41ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1800 001 0 156.41 156.41 0.00

1051 988 10/03/2015 DEV NOR OGAQuimbiulco Penafiel Eduardo W SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-065. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 69.00 69.00 0.00

1052 972 10/03/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. INFORME DE ENERO/2015, CP. 38, FACT. 468, MEMO DE PAGO GAQ-1198


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 8.42 8.42 0.00


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1097 1076 11/03/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA, CP. 16, INFORME, FACT. 78, MEMO DE PAGO GAQ-1310 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1000 001 0 48.50 48.50 0.00

1098 22 11/03/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26 ENERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 116.96 116.96 0.00

1099 93 11/03/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-235-2015,CP.58



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0500 001 0 15.33 15.33 0.00

1100 1092 11/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CP. 15, INFORMES, MEMO DE PAGO GAQ-1320

SSAPROBADO0.00100.13EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0500 001 0 100.13 100.13 0.00

1101 1087 11/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO HASTA DICIEMBRE/2015, CP. 20, MEMO DE PAGO GAQ-1313



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1500 001 0 44.42 44.42 0.00


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1102 21 11/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CP.18



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2300 001 0 46.92 46.92 0.00

1103 1095 11/03/2015 DEV NOR OGALEON SANCHEZ ANDREA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE UNA OFICINA EN LA DELEGACIÓN DE GALÁPAGOS DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DEL CONTRATO NO. GA-2014-043, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1315-2015,CP.165 FACTURA 80

SSAPROBADO0.00600.00LEON SANCHEZ ANDREA NATHALY2000047171001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 600.00 600.00 0.00

1105 543 11/03/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ORELLANA DE ENERO A DICIEMBRE, GA-2015-085, CP. 116, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-737 FACTURA 956 MARZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2200 001 0 810.00 810.00 0.00

1107 540 11/03/2015 DEV NOR OGACOELLO CHANG NINO RICKY SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE SANTA ELENA DE ENERO A DICIEMBRE/2015. GA-2015-86, CP. 115, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-743 FACTURA 1306 MARZO

SSAPROBADO0.00945.00COELLO CHANG NINO RICKY0913140422001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2400 001 0 945.00 945.00 0.00


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1109 750 11/03/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA CONTRATO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL CPCCS IMBABURA GA-2014-053, CP. 109, INFORMES, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-980-2015, FACT. 58-69 MARZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1000 001 0 1,310.00 1,310.00 0.00

1111 547 11/03/2015 DEV NOR OGADIOCESIS DE LOJA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOJA ENENRO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-094, CP. 123, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-748 FACTURA 3019 MARZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1100 001 0 1,289.32 1,289.32 0.00

1113 535 11/03/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE CAÑAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO GA-2015-079, CP. 110, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-707 FACTURA 237 MARZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0300 001 0 920.00 920.00 0.00

1126 576 12/03/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE PASTAZA PARA EL AÑO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-922-2015,CP.124,FAC. 422-425 (ENERO-FEBRERO) MARZO

SSAPROBADO0.001,050.00FREIRE FLORES HECTOR ORLANDO1600163149001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00


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1128 751 12/03/2015 DEV NOR OGASIERRA CISNEROS RITA DE LOS ANGELES SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA TALLER SOBRE MEMORIA DE LA PARTICIPACION Y ORGANIZACION DEL BARRIO ATUCUCHO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1022-2015,CP.237,FAC.380

SSAPROBADO0.00345.00SIERRA CISNEROS RITA DE LOS ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730205 1700 001 0 345.00 345.00 0.00

1130 1094 12/03/2015 DEV NOR OGAGUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER TALLER DE CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO ASAMBLEAS CIUDADANAS EN GUARANDA NOVIEMBRE 201. Solicitud 2015-101. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, INFORMES, FACT. 176, MEMO DE PAGO GAQ-1343


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0200 001 0 160.71 160.71 0.00

1132 1115 12/03/2015 DEV NOR OGAANDRADE RACINES DAVID ROBERTO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1886. RENDICIÓN DE CUENTAS

SSAPROBADO0.00200.00ANDRADE RACINES DAVID ROBERTO1711849032 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

1133 1116 12/03/2015 DEV NOR OGALITUMA YANEZ MARCO FREDDY SOC. SERVICIOS INSTTUCIONALES GYE-2014-0657-658. RENDICIÓN DE CUENTAS

SSAPROBADO0.0080.00LITUMA YANEZ MARCO FREDDY SOC.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

1134 1117 12/03/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-038-039. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

SSAPROBADO0.00160.00PENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00


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1135 1118 12/03/2015 DEV NOR OGAPAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0041. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

1136 1119 12/03/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0099. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 3.20 3.20 0.00

1137 1120 12/03/2015 DEV NOR OGACANAS ORTIZ JAIME GIOVANNY SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0112. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

1138 1121 12/03/2015 DEV NOR OGAMAILA ANGELO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0124 ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00123.60MAILA ANGELO1707872097 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 3.60 3.60 0.00


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1139 1122 12/03/2015 DEV NOR OGAVERA RAMON BOLIVAR MISAEL SERVICIOS INSTITUCINALES GYE-2015-0037. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 5.50 5.50 0.00

1140 1123 12/03/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0040. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

1150 724 13/03/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ JARAMILLO LILIANA RAQUEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE PARA LOS SERVICDORES DE LAS OFICINAS PROVINCIALES QUE ASISTIRAN EL TALLER DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO DE PRACTIAS TRANSPARENTES A REALIZARSE EN QUITO DEL 26 AL 28 DE FEBRARO/2015. CP.223,SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1001

SSAPROBADO0.003,513.18GONZALEZ JARAMILLO LILIANA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530205 1700 001 0 3,513.18 3,513.18 0.00

1153 765 13/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CONBUSTIBLE PARA GUAYAS. Solicitud 2015-185. ADMINISTRATIVO. CP. 255, OR. 2015-082, MEMO DE PAGO GAQ-1094-2015 FACTURA 4106



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 345.57 345.57 0.00


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1155 536 13/03/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL GUIGAY S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOS RIOS DE ENERO A DICIEMBRE /2015, CONTRATO GA-2015-082, CP. 111, MEMO DE DE PRIMER PAGO GAQ-720-2015 FACTURA 2131 MARZO

SSAPROBADO0.00540.00COMERCIAL GUIGAY S.A.1290055055001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1200 001 0 540.00 540.00 0.00

1157 1002 13/03/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE SERVICIO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE BOLIVAR GA-2014-080, CP. 112, INFORMES, MEMO DE MAGO GAQ-1241 FACTURA 154, 156 FEBRERO Y MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0200 001 0 2,160.00 2,160.00 0.00

1159 538 13/03/2015 DEV NOR OGAVELOZ PAZMINO VICTOR HUGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE NAPO DE ENERO A DICIEMBRE/2015. GA-2015-84, CP. 113, MERMO DE PRIMER PAGO GAQ-722. FACTURA 1306 MARZO

SSAPROBADO0.00600.00VELOZ PAZMINO VICTOR HUGO1600005902001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1500 001 0 600.00 600.00 0.00

1161 1144 13/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR FEBRERO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1462-2015,CP.9,FAC. 1480980



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0300 001 0 1.86 1.86 0.00


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1162 3 13/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MEDIANTE MEMORANDO GAQ-018, LA SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA NOVIEMBRE 2015, CP.1



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,364.57 1,364.57 0.00

1163 62 13/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-227-2015,CP.3



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 2,407.01 2,407.01 0.00

1183 1174 16/03/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0123-0148. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

1184 1175 16/03/2015 DEV NOR OGASAAVEDRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0115. ADMINISTRATIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 6.85 6.85 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

1186 1176 16/03/2015 DEV NOR OGAZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0110. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00194.00ZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO1708238876 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 164.00 164.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

1187 1178 16/03/2015 DEV NOR OGACACHAGUAY OBANDO MAYRA CRISTINA SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0117. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00120.00CACHAGUAY OBANDO MAYRA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1188 1180 16/03/2015 DEV NOR OGAPACHALA POMA LUIS ALBERTO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0122 ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

1189 1179 16/03/2015 DEV NOR OGARIVERA VILLAVICENCIO ANDREA EL SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0118-0121. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00260.00RIVERA VILLAVICENCIO ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 260.00 260.00 0.00

1190 1181 16/03/2015 DEV NOR OGALANDY PESANTEZ ALEX ANDRES SERVICIOS INSTITUCIONALES AZU-2015-0001. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.00LANDY PESANTEZ ALEX ANDRES0103168423 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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1191 893 16/03/2015 DEV NOR OGACOELLO VAZQUEZ LIA MARINA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE AZUAY POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-096,CP.125 FACTURA 183 MARZO

SSAPROBADO0.001,071.43COELLO VAZQUEZ LIA MARINA0100060557001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0100 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

1193 27 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-161-2015,CP.30 FACTURA 10550839



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0300 001 0 45.94 45.94 0.00

1195 89 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-244-2015,CP.66 FATURA 10519073, 10519081, 10519080



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 2,175.44 2,175.44 0.00

1197 41 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-172-2015,CP.32 10731724



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2100 001 0 58.90 58.90 0.00


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1199 91 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-246-2015,CP.65 FACTURA 10519074, 10536450, 10536449, 10541854



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 750.01 750.01 0.00

1201 26 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-164-2015,CP.39 FACTURA 10519085



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1200 001 0 52.61 52.61 0.00

1203 24 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-169-2015,CP.31 FACTURA |10549002



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0600 001 0 157.81 157.81 0.00

1205 35 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA,S EGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-167-2015,CP.47 FACTURA 10549929



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1000 001 0 78.86 78.86 0.00


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1207 19 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-170-2015,CP.44 FACTURA 10549149



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2400 001 0 64.46 64.46 0.00

1209 33 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-150-2015,CP.48 FACTURA 10519079



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2300 001 0 26.57 26.57 0.00

1211 28 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-160-2015,CP.42 FACTURA 10519091



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1900 001 0 98.24 98.24 0.00

1213 1145 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SOLICITUD CERTIFICACIÓN PAGO CELULARES CONSEJEROS MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1432-2015,CP.167,FAC. 1199714



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 1,489.93 1,489.93 0.00

1223 1222 17/03/2015 DEV NOR OGAVERA RAMON BOLIVAR MISAEL SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0053. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00

1278 14 19/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-135-2015,CP.27 FACATURA 6538844



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1100 001 0 55.62 55.62 0.00

1279 63 19/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-223-2015,CP.25 FACTURA 2794862



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2400 001 0 129.01 129.01 0.00

1280 281 19/03/2015 DEV NOR OGAADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS EXPENSAS DE LA DELAGACIÓN GUAYAS, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-630-2015,FAC. 21169,CP.64, POR ENERO 2015 FACTURA 21369 MARZO


0992116676001 GSILVA09 GFLORES12 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0900 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00


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1281 37 19/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-155-2015,CP.46 FACTURA 10519086



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2000 001 0 12.17 12.17 0.00

1283 34 19/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-149-2015,CP.36 FACTURA 10519083



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0500 001 0 63.40 63.40 0.00

1285 30 19/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-158-2015,CP.45 FACTURA 10519090



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1100 001 0 87.07 87.07 0.00

1288 29 19/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-15-2015,CP.49 FACTURA 10550865



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1600 001 0 35.66 35.66 0.00


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1291 31 19/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-153-2015,CP.28 FACTURA 10519084



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1300 001 0 146.05 146.05 0.00

1293 754 19/03/2015 DEV NOR OGAMARIUT MARIUS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DEL CPCCS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA. CP. 128. ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO GAQ-1054-2015. FACTURA 128 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 45.00 45.00 0.00

1295 637 19/03/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO GA-2015-83 DE ENERO A DICIEMBRE/2015, CP. 114, INFORMES, CONTRATO, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-865-2015 FACTURA 98 MARZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1400 001 0 798.00 798.00 0.00

1298 1275 20/03/2015 DEV NOR OGAUNIVISA S.A. SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA UNIVISA PARA LAS OFICINA DEL CPCCS. CP. 132 MEMORANDO GAQ-1555-2015 FACTRUA 264480- 264481-264478-264491-263402-


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 111.94 111.94 0.00

1300 1276 20/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Contrato complementario al GA-2014-041 (FACTURA -0151054514-010519075-010549148-010769349



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 10,284.06 10,284.06 0.00


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1302 1286 20/03/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. REEMBOLSO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO. CP. 12, MEMORANDO GAQ-1567-2015 FACTURA 860


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0700 001 0 201.41 201.41 0.00

1303 1277 20/03/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CAÑAR. CP. 52, MEMORANDO GAQ-1539-2015 FACTURA 238


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0300 001 0 7.33 7.33 0.00

1308 1289 23/03/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS NIVEL NACIONAL, EXCEPTO GUAYAS DEL 2014. Solicitud 2015-168. ADMINISTRATIVO. CP. 243, MEMORANDO GAQ-1563-2015 FACT. 1536,1539,1541,1542,1545,1546,1549,1550,1551,1552,1553,1538

SSAPROBADO0.005,691.58ECUA AUTO S.A. ECAUSA1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 5,691.58 5,691.58 0.00

1319 1072 25/03/2015 DEV NOR OGACEDENO MACIAS MARIA VIRGINIA SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE VEEDORES QUE VIGILARAN EL PROCESO DE TRASPASO DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS EN LA PROVICIA DE MANABI,CONTROL SOCIAL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1169-2015,CP.247 factura 1351

SSAPROBADO0.00104.16CEDENO MACIAS MARIA VIRGINIA1310782626001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1300 001 0 104.16 104.16 0.00


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1321 42 25/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-163-2015,CP.29 FACTURA 6529622



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0100 001 0 85.45 85.45 0.00

1323 539 25/03/2015 DEV NOR OGAPARADA LARA RICARDO GEOVANY POR SERVCIO DE ENTREGA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-817-2015,CP.139,FAC. 378 FACTURA 404 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 1700 001 0 221.00 221.00 0.00

1326 98 25/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-171-2015,CP.50 FACTURA 10816798



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1400 001 0 58.48 58.48 0.00

1328 25 25/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO-MACHALA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-166-2015,CP.33 FACTURA 10731726



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0700 001 0 62.45 62.45 0.00


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1330 1312 25/03/2015 DEV NOR OGASERUIZ FLORES MAYRA DEL ROCIO SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE VEEDORES QUE VIGILARAN EL PROCESO DE TRASPASO DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS EN LA PROVICIA DE EL ORO. Solicitud 2015-178. CONTROL SOCIAL, CP. 252, OREDEN DE SERVICIO PO15-074, MEMORANDO GAQ-1608-2015 FACTURA 206

SSAPROBADO0.0087.84RUIZ FLORES MAYRA DEL ROCIO0915128896001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0700 001 0 87.84 87.84 0.00

1332 877 25/03/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ CARRION RUGBY RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCIPE POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° CONTRATO N° GA-2014-087,CP.127 FACTURA 419 MARZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1900 001 0 1,017.86 1,017.86 0.00

1334 60 25/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP MEDIANTE MEMORANDO GAQ-013-2015, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-217-2015,CP.51 FACTURA 46267 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1300 001 0 73.03 73.03 0.00

1335 1091 25/03/2015 DEV NOR OGAGOMEZ PULLA WASHINGTON PATRICIO SERVICIO DE ALIMANTACIÓN PARA TALLER E MECANISMO DE CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTROL SOCIAL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1397-2015,CP.297 FACTURA 21

SSAPROBADO0.00330.00GOMEZ PULLA WASHINGTON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 330.00 330.00 0.00


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1338 1313 25/03/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA DEL MES DE ENERO/2015, CP. 38, MEMORANDO GAQ-1644-2015473 ENERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 8.77 8.77 0.00

1340 1314 25/03/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, CP. 55, MEMORANDO GAQ-1643-2015 FACTURA 471 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 16.49 16.49 0.00

1341 978 25/03/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO PAGOS ENERGÍA ELECTRICA CPCCS TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1262-2015,CP.290 FACTURA 470 FFEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1800 001 0 82.69 82.69 0.00

1344 23 25/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-151-2015,CP.7 FACVTURA 6909850, 6714539



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1300 001 0 196.70 196.70 0.00


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1345 1316 25/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSAEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONIDENTE AL MES DE FEBRERO 2015, CP. 22,FAC. 6665042 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1900 001 0 85.07 85.07 0.00

1346 663 25/03/2015 DEV NOR OGALARA ANDRADE FERNANDO MAURICIO SERVICIO DE HOSTING PARA EL CPCCS EN EL AÑO 2015, SOLICITUD-2015-121, CP.138, ORDEN DE SERVICIO, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-978 FACTURA 729 MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 437.69 437.69 0.00

1350 1074 25/03/2015 DEV NOR OGAVACA HERRERA ANA BELEN SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE VEEDORES QUE VIGILARAN EL PROCESO DE TRASPASO DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS EN LA PROVICIA DE GUAYAS, CONTROL SOCIAL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1180-2015,CP.253 FACTURA 28

SSAPROBADO0.0028.57VACA HERRERA ANA BELEN0940623788001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0900 001 0 28.57 28.57 0.00

1352 772 25/03/2015 DEV NOR OGADELGADO BENALCAZAR PATRICIA ELIZABETH SERVICIO DE ALMUERZO PARA TALLER DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA LOS DIAS 23 Y 27 DE FEBRERO EN LOS RIOS. Solicitud 2015-149. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-997-2015,CP.220 FACTURA 1

SSAPROBADO0.00360.00DELGADO BENALCAZAR PATRICIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1200 001 0 360.00 360.00 0.00


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1354 1318 25/03/2015 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. NOVIEMBR/ 2014 (ESCOPUSA). Solicitud 2015-175. COMUNICACIÓN, CP. 258, FACT. 25362, MEMORANDO GAQ-1705-2015 FACTURA 25362

SSAPROBADO0.001,200.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530241 1700 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

1356 1342 25/03/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS GEA-1002. SOLICITUD#2015-365. ADMINISTRATIVO, CP. 362, MEMORANDO GAQ-1794-2015

SSAPROBADO0.0027.62MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 27.62 27.62 0.00

1357 1339 25/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP Pago de Revisión Técnica Vehicular de los vehículos Institucionales del CPCCS- Delegación Guayas. SOLICITUD#2015-337. ADMINISTRATIVA, CP. 342, MEMORANDO GAQ-1746-2015

SSAPROBADO0.00139.31EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0900 001 0 139.31 139.31 0.00

1386 318 27/03/2015 DEV NOR OGAVILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL CON ORDFEN DE SERVICIO, SOLICITUD DE ADQUSICIÓN 2015-045, CERT. 87 MEMORANDO DE REGISTRO DE COMPROMISO GAQ-659-2015. FACTURA 320768, 320770



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1600 001 0 82.71 82.71 0.00


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1389 1375 27/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 12 TABLETS IPAD 4. Solicitud 2015-071. ADMINISTRATIVO. CP. 166, MEMORANDO GAQ-1610-2015. FACTURA 1245209



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 468.00 468.00 0.00

1391 1377 27/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA DE FEBRERO/2015. CP. 38, FACT. 10519082 MEMORANDO GAQ-1775-2015 FACTURA 10519082



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 17.26 17.26 0.00

1394 1378 27/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CANCELACIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, CP. 19, MEMORANDO GAQ-1731-2015 FACTURA 2724419



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1200 001 0 153.31 153.31 0.00

1396 1166 27/03/2015 DEV NOR OGAAGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER eparación de las bases de apoyo de la puerta a control remoto del ingreso de vehículos del CPCCS al subsuelo del Edificio Centenario. SOLICITUD#2015-256. ADMINISTRATIVO. CP.329, OS. P2015-120, MEMORANDO GAQ-1502-2015 FACTURA 1106

SSAPROBADO0.00120.00AGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER1500475072001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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1401 602 27/03/2015 DEV NOR OGAMENDOZA GILER ANGELA JESUS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE MANABI, POR UN AÑO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-936-2015,CP.119,CONTRATO 583-089-2015 FACTRUA 130 MARZO

SSAPROBADO0.001,071.43MENDOZA GILER ANGELA JESUS1300754486001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1300 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

1404 1275 27/03/2015 DEV NOR OGAUNIVISA S.A. SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA UNIVISA PARA LAS OFICINA DEL CPCCS. CP. 132 MEMORANDO GAQ-1555-2015 FACTURA 25592

SSAPROBADO0.0036.18UNIVISA S.A.0991285172001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 36.18 36.18 0.00

1408 947 27/03/2015 DEV NOR OGAORGANIZACION COMUNITARIA DE GESTION TURISTICA, SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVA BOMBODROMO PALENQUE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1230-2015,CP.228 FACTURA 321

SSAPROBADO0.00107.14ORGANIZACION COMUNITARIA DE GESTION TURISTICA, SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVA BOMBODROMO PALENQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1000 001 0 107.14 107.14 0.00

1413 952 27/03/2015 DEV NOR OGAPREMIERHOTEL CIA. LTDA. SERVICIOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES CON INSTITUCIONES INVOLUCRDAS CON EL EXAMEN DEL ECUADOR PARA LA CONVENCIÓN DE ECUADOR DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1276-2015,CP.289 FACTURA 2825

SSAPROBADO0.00367.62PREMIERHOTEL CIA. LTDA.1792378982001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530205 1700 001 0 367.62 367.62 0.00


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1425 791 27/03/2015 DEV NOR OGAOJEDA INIGUEZ OSCAR ALEJANDRO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ESCUELAS DE FORMACIÓN E TUNGURAHUA EL 26 DE FEBRERO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1035-2015,CP.239 FACTURA 91

SSAPROBADO0.0093.75OJEDA INIGUEZ OSCAR ALEJANDRO1803679719001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1800 001 0 93.75 93.75 0.00

1432 1071 27/03/2015 DEV NOR OGAGOMEZ PULLA WASHINGTON PATRICIO SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE VEEDORES QUE VIGILARAN EL PROCESO DE TRASPASO DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS EN LA PROVICIA DE PICHINCHA, CONTROL SOCIAL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1190-2015,CP.254 FACTURA 17



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 562.50 562.50 0.00

1434 545 27/03/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE ENERO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-88, CP. 118, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-746 FACTURA 469 MARZO

SSAPROBADO0.001,000.00ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1800 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

1436 39 27/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO, SEUGN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-148-2015,CP.40 FACTURA 10519088



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1500 001 0 36.37 36.37 0.00


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1438 90 27/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-232-2015,CP.41 FACTURA 10519087



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0800 001 0 101.42 101.42 0.00

1440 58 27/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-194-2015,CP.21 FACTURA 3292438 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0800 001 0 283.35 283.35 0.00

1441 726 27/03/2015 DEV NOR OGAMERA CAICEDO FRANCISCO JAVIER MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CENTENARIO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1000-2015,CP.226 FACTURA 4

SSAPROBADO0.0090.00MERA CAICEDO FRANCISCO JAVIER1705952131001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 1700 001 0 90.00 90.00 0.00

1443 373 27/03/2015 DEV NOR OGARIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO PARA EL ABSECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-688-2015,FAC.49801,CP.86 FACTURA 50961

SSAPROBADO0.0053.04RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO0600056287001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 53.04 53.04 0.00


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1445 1385 27/03/2015 DEV NOR OGAMACIAS ARROYO FRANKLIN GREGORIO SERVICIO CONTRATACION DE PEDAGOGOS PARA QUE PRESTEN EL SERVICIO DE ELABORACION DE PREGUNTAS PARA LA FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO . SOLICITUD#2015-255. ADMINISTRATIVO. CP. 303, FACT. 837, CONTRATO, INFORME, MEMORANDO GAQ-1835-2015 FACTURA 837

SSAPROBADO0.001,200.00MACIAS ARROYO FRANKLIN GREGORIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530221 1700 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

1448 1171 27/03/2015 DEV NOR OGAGOMEZ PULLA WASHINGTON PATRICIO Servicio de almuerzos para la elección de coordinador nacional de la veeduría de recursos de los treinta y siete fondos complementarios provisionales cerrados conforme a lo dispuesto por la ley de seguridad social (BIESS). CP. 313, OS. 119, MEMO GAQ-1495-2015 FA 29



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1700 001 0 148.00 148.00 0.00

1455 106 27/03/2015 DEV NOR OGAMEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEOPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-229-2015,CP.56 FACTURA 1518779 ENERO Y FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0800 001 0 25.28 25.28 0.00

1457 1384 27/03/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. SERVICIO CONTRATO GA-2014-052 QUE ES POR 5 MESES Y LO QUE NO SE OCUPO EN EL 2014. CP. 71, MRMORANDO GAQ-1711-2015. FACTURA 54586

SSAPROBADO0.0010,533.54MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.1790771318001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 10,533.54 10,533.54 0.00


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1471 1426 30/03/2015 DEV NOR OGAJARRIN SANCHEZ MARLENE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0139. CP. 191, PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

SSAPROBADO0.0080.00JARRIN SANCHEZ MARLENE1709285462 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

1472 1427 30/03/2015 DEV NOR OGAMANAY ROMERO NANCY MARLENE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0257. CP. 284 CONTROL SOCIAL

SSAPROBADO0.0040.00MANAY ROMERO NANCY MARLENE1707238331 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1473 1431 30/03/2015 DEV NOR OGAMOREANO SAGASTI FABIOLA MICHEL SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0143. CP. 284. CONTROL SOCIAL

SSAPROBADO0.00120.00MOREANO SAGASTI FABIOLA MICHEL1710655620 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1474 1400 30/03/2015 DEV NOR OGASAAVEDRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO2015-167-205-232-278. ADMINISTRATIVO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 10.40 10.40 0.00

1476 1414 30/03/2015 DEV NOR OGAZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0215. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

1477 1412 30/03/2015 DEV NOR OGACORELLA WILIAN SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0200. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0045.20CORELLA WILIAN1707827760 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

1478 1407 30/03/2015 DEV NOR OGAPADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO SERVICIOS INSTITUIONALES GYE-2015-0042. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00

1479 1421 30/03/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE SERVICIOS INSTITUICIONALES GYE-2015-0052-0065. PARTICIPACIÓN



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

1480 1422 30/03/2015 DEV NOR OGABOADA CASTRO RUBEN BLADIMIR SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0140. PARTICIPACIÓN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1481 1424 30/03/2015 DEV NOR OGAGARCIA MERA VIVIANA SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0062. CP. 191 PARTICIPACIÓN

SSAPROBADO0.0040.00GARCIA MERA VIVIANA1307133338 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1482 1429 30/03/2015 DEV NOR OGAALMEIDA IGLESIAS EDY PATRICIA SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0145 CP. 283. RENDICIÓN DE CUENTAS

SSAPROBADO0.00120.00ALMEIDA IGLESIAS EDY PATRICIA0400875068 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1483 1430 30/03/2015 DEV NOR OGABARBOSA PANTA ANGEL EDUARDO SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0063. CONTROL SOCIAL

SSAPROBADO0.0040.00BARBOSA PANTA ANGEL EDUARDO0914491220 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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1484 1420 30/03/2015 DEV NOR OGAPILATASIG ESTRELLA MAURO RODRI SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0209. CP. 178 COMUNICACIÓN

SSAPROBADO0.00120.00PILATASIG ESTRELLA MAURO RODRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1485 1416 30/03/2015 DEV NOR OGALARGO MENDEZ ANGEL RONNY SERVICIOS INSTUTCIONALES GYE-2015-0061 CP. 178 COMUNICACIÓN

SSAPROBADO0.0040.00LARGO MENDEZ ANGEL RONNY0923970024 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1486 1419 30/03/2015 DEV NOR OGAPAZMINO MANTILLA VIVIANA ELIZABETH SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0206. CP. 178 COMUNICACIÓN

SSAPROBADO0.0080.00PAZMINO MANTILLA VIVIANA ELIZABETH1715408595 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

1487 1418 30/03/2015 DEV NOR OGABASTIDAS MOLINA JESSICA PAOLA SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-193 CP. 178, COMUNICACIÓN

SSAPROBADO0.0040.00BASTIDAS MOLINA JESSICA PAOLA1716764947 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1488 1417 30/03/2015 DEV NOR OGAZUNIGA PUENTESTAR DAVID ISRAEL SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0191 CP. 178. COMUNICACIÓN

SSAPROBADO0.0040.00ZUNIGA PUENTESTAR DAVID ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1489 1395 30/03/2015 DEV NOR OGAVERA RAMON BOLIVAR MISAEL SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-043-044. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 44.00 44.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


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1490 1397 30/03/2015 DEV NOR OGAPACHALA POMA LUIS ALBERTO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0196-0237. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 390.00 390.00 0.00

1491 1399 30/03/2015 DEV NOR OGAPAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0058-0074. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 44.00 44.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.25 2.25 0.00

1501 1499 30/03/2015 DEV NOR OGACONEXPERTISSE COMUNICACION CIA. LTDA. Contrato No. GA-2014-076 "Contratación de una agencia de publicidad que realice el diseño, traducción al Kiwchua y Shuar y difusión de las publicaciones reglamentarias para procesos de designación de autoridades". Solicitud 2015-120. COMUNICACIÓN,FAC. 4133,CP207

SSAPROBADO0.0011,769.00CONEXPERTISSE COMUNICACION CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 1700 001 0 11,769.00 11,769.00 0.00

1502 1498 30/03/2015 DEV NOR OGACONEXPERTISSE COMUNICACION CIA. LTDA.Contrato Complementario al contrato No. GA-2014-076 "Contratación de una Agencia de Publicidad que Realice el Diseño, traduccción al Kiwchua y Shuar de difusión de las publicaciones reglamentarias para el proceso de designación de Autoridades". Solicitud 2015-09



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 1700 001 0 9,599.40 9,599.40 0.00


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1517 1453 01/04/2015 DEV NOR OGAANDRADE TORRES PAOLA CATALINA SERVICIOS NOTARIALES DEL CPCCS PROTOCOLARIZACIÓN DE ACTAS NOTARIALES PARA EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN CIUADADANA DE SELCCIÓN DEL TCE. . SOLICITUD#2015-346. ADMINISTRATIVO, CP. 357, FACT. 888, MEMORANDO GAQ-1743-2015 FACTURA 888

SSAPROBADO0.00364.62ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA1707738702001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570206 1700 001 0 364.62 364.62 0.00

1519 164 01/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-346-2015,CP.10 FACTURA 1296374 ENERO Y FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0600 001 0 211.62 211.62 0.00

1520 1 01/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LA SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTENARIO DE NOVIEMBRE DEL 2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN SOLICITUD N° CCPCS-GAQ-053-2015,CP.2 FACTURA 26044 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1700 001 0 410.85 410.85 0.00

1521 1456 01/04/2015 DEV NOR OGAPARRA ROMERO BOLIVAR XAVIER CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA VEHICULO DEL CPPCS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. CP. 130, MEMORANDO GAQ-1862-2015 FACTURA 12681 FEBRERO

SSAPROBADO0.00118.00PARRA ROMERO BOLIVAR XAVIER0603350745001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0600 001 0 118.00 118.00 0.00


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1523 448 01/04/2015 DEV NOR OGAEZONE S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN ONLINE PARA EL CPCCS. TECNOLOGÍA. CERT. 92, ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO DE COMPROMISO GAQ-747-2015 FACTURA 1239 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 605.25 605.25 0.00

1526 493 01/04/2015 DEV NOR OGAFUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA BUSETONES DEL CPCCS GUAYAS. CP. 137. MEMO DE PAGO GAQ-723-2015 FACTURA 1495 MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 145.20 145.20 0.00

1534 1530 01/04/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL MES DE FEBRERO EN EL PERIODO DEL 27/01/2015 AL 26/02/2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1934-2015,CP.23 FACTIRA 432 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1600 001 0 84.32 84.32 0.00

1535 13 01/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8 FACTURA 101676 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 61.68 61.68 0.00

1536 104 01/04/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-313-2015,CP.34 FACTURA 159N FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 90.32 90.32 0.00


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1537 162 01/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-345-2015,CP.35 FACTURA 10731725 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0400 001 0 62.95 62.95 0.00

1540 1527 01/04/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU POR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1974-2015,CP.57,FAC. 100 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1400 001 0 13.35 13.35 0.00

1541 1524 01/04/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1923-2015,CP. 38 FACTURA 475 FEBRERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 7.28 7.28 0.00

1543 103 01/04/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-315-2015,CP.53 FACTURA 157 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 6.14 6.14 0.00


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1545 1507 01/04/2015 DEV NOR OGAMONSALVE ALMONACID ANGELA JULIETA Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores a la ciudad GYE-2015-0082,CP.191. PROMOCION DE LA PARTICIPACION



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1546 1509 01/04/2015 DEV NOR OGATOAPANTA QUISHPE DARIO JAVIER POR VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD N° UIO-2015-0219, CP. 381, COMUNICACION

SSAPROBADO0.00120.00TOAPANTA QUISHPE DARIO JAVIER0603471947 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1547 1510 01/04/2015 DEV NOR OGAHERRERA HENRIQUEZ HERNANDO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD N° UIO-2015-0179,CP.283 RENDICION DE CUENTAS

SSAPROBADO0.00200.00HERRERA HENRIQUEZ HERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

1548 1511 01/04/2015 DEV NOR OGAQUEZADA CALDERON GABRIELA BELEN POR VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD N° UIO-2015-0293, FONDOS CONCURSABLES, CP.218

SSAPROBADO0.00195.00QUEZADA CALDERON GABRIELA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

1549 551 01/04/2015 DEV NOR OGAGARCIA ROSALES SANTIAGO XAVIER ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DEL CPCCS. Solicitud 2015-129-130. ADMINISTRATIVO. O.S.055, CP. 210. MEMO GAQ-833 FACTURA 67

SSAPROBADO0.005,621.59GARCIA ROSALES SANTIAGO XAVIER1715161996001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 1700 001 0 4,114.19 4,114.19 0.00

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 1,507.40 1,507.40 0.00


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1552 549 01/04/2015 DEV NOR OGAHERRERA GUDINO ALCI WLADIMIR Adquisición de materiales de oficina (Toners). Solicitud 2015-126. ADMINISTRATIVO. O.S. 053, CP. 208, MEMO GAQ-831-2015 FACTURA 5712

SSAPROBADO0.007,252.28HERRERA GUDINO ALCI WLADIMIR1709689747001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 7,252.28 7,252.28 0.00

1554 788 01/04/2015 DEV NOR OGAMUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA Adquisición de DVDS, CDS y materiales específicos para la Coordinación de Comunicación, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1036-2015,CP. 238 FACTURA 2196

SSAPROBADO0.007,232.00MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530804 1700 001 0 7,232.00 7,232.00 0.00

1556 443 01/04/2015 DEV NOR OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE 2015. Solicitud 2015-111. ADMINISTRATIVO. CERT. 195, O.S. FACTURA 8399

SSAPROBADO0.007,210.00MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 7,210.00 7,210.00 0.00

1558 1544 01/04/2015 DEV NOR OGASALAZAR VELASQUEZ MIGUEL ANGEL EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS BUSETONES INSTITUCIONALES DEL CPCCS QUITO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1940-2015,CP.135,FAC. 70 FEBERO Y MARZO

SSAPROBADO0.00120.00SALAZAR VELASQUEZ MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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1575 973 02/04/2015 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP DIAGRAMACION, ILUSTRACION E IMPRESION DE FOLLETOS INSTITUCIONALES PARA PROMOVER LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E INCENTIVAR LA PRESENTACION DE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCION. Solicitud 2015-197. INVESTIGACIÓN. CP. 266, N DE CREDITO 15, INFORMES, MEMO DE PAGO GAQ-1293 FACTURA 1732

SSAPROBADO0.004,464.29EL TELEGRAFO EP0968603820001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530204 1700 001 0 4,464.29 4,464.29 0.00

1577 1572 02/04/2015 DEV NOR OGAPADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SOLICITUD GYE-2015-0083,CP.377


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1578 1567 02/04/2015 DEV NOR OGAVERA RAMON BOLIVAR MISAEL PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD#2015-0085, ADMINISTRATIVO,CP.377


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1579 1513 02/04/2015 DEV NOR OGAHERRERA HENRIQUEZ HERNANDO VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN SOLICITUD N° UIO-2015-00175, RENDICION DE CUENTAS,CP.283

SSAPROBADO0.00280.00HERRERA HENRIQUEZ HERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

1580 1573 02/04/2015 DEV NOR OGAZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SOLICITUD UIO-2015-0110,CP.377 ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 36.00 36.00 0.00


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1581 1566 02/04/2015 DEV NOR OGARACINES TOBAR DIEGO FERNANDOPARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SOLICITUD UIO-2015-0146, CP.377


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

1582 1565 02/04/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO FIGUEROA RAFAEL MARCOS PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SOLICITUD GYE-2015-0057,CP.377



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

1583 1564 02/04/2015 DEV NOR OGASAAD VARGAS ADULCIR LLONKA PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD UIO-2015-0279,CP.377 ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0065.00SAAD VARGAS ADULCIR LLONKA1706523428 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

1584 1563 02/04/2015 DEV NOR OGAQuimbiulco Penafiel Eduardo W PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD UIO-2015-0283,CP.377


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 134.00 134.00 0.00

1585 1562 02/04/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD N° UIO-2015-0288, ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1586 1559 02/04/2015 DEV NOR OGABRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD N° UIO-2015-0284,CP.377 ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 84.00 84.00 0.00


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1587 1560 02/04/2015 DEV NOR OGACORELLA WILIAN PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD N° UIO-2015-0292, ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1600 1588 02/04/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO FIGUEROA RAFAEL MARCOS PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SOLICITUD # GYE-2015-0094/ GYE-2015-0084,CP. 377



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

1601 1589 02/04/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS PARA CUBRIR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SOLICITUD# 2015-0088,CP.377 ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1602 1593 02/04/2015 DEV NOR OGACHERREZ CHERREZ JUAN CARLOS VIATICOS Y SUBSITENCIAS EN EL INTERIOR SOLICITUD#2015-0090,CP.281 PATROCINIO

SSAPROBADO0.0040.00CHERREZ CHERREZ JUAN CARLOS1205954793 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1603 1591 02/04/2015 DEV NOR OGAVELEZ VERGARA ALEXANDRA MERCED VIATICO Y SUBSISTENCIA SOLCITUD # 2015-0086,CP.371 ADMISION Y ORIENTACION JURIDICA, CP.371,

SSAPROBADO0.0040.00VELEZ VERGARA ALEXANDRA MERCED


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1604 1590 02/04/2015 DEV NOR OGAMESTANZA BOSQUEZ CRISTINA JOSEFINA POR VIATICO Y SUBSISTENCIA SOLICITUD # 2015-0087,CP.371 ADMISION Y ORIENTANCION

SSAPROBADO0.0040.00MESTANZA BOSQUEZ CRISTINA JOSEFINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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1624 1612 06/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 LAS FACTURA n° 11205618 Y 11430635,CP.100 ENERO Y FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0400 001 0 40.37 40.37 0.00

1630 1070 06/04/2015 DEV NOR OGASARMIENTO JARA MARTHA JEANET SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE VEEDORES QUE VIGILARAN EL PROCESO DE TRASPASO DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS EN LA PROVICIA DE CAÑAR, CONTROL SOCIAL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1170-2015,CP.251 FACTURA 476

SSAPROBADO0.00106.05SARMIENTO JARA MARTHA JEANET0300447802001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0300 001 0 106.05 106.05 0.00

1634 1605 06/04/2015 DEV NOR OGACENTRO COMERCIAL EL GIGANTE CCGIGANT CIA. LTDA. ARRIENDO DE LA OFICINA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO POR LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO LAS FACTURA N° 308-302-294,CP.121 FACTURA 308, 302, 294

SSAPROBADO0.003,744.00CENTRO COMERCIAL EL GIGANTE CCGIGANT CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2300 001 0 3,744.00 3,744.00 0.00

1635 1633 06/04/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS SOLICITUD CERTIFICACION PARA PAGO DE COBERTURA DEL SISTEMA PUBLICO DE PAGO PARA ACCIDENTES DE TRANSITO SPATT, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2038-2015,CP.386

SSAPROBADO0.001,129.67SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 1,129.67 1,129.67 0.00


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1636 1095 06/04/2015 DEV NOR OGALEON SANCHEZ ANDREA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE UNA OFICINA EN LA DELEGACIÓN DE GALÁPAGOS DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DEL CONTRATO NO. GA-2014-043, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1315-2015,CP.165 FACTURA 81 MARZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 600.00 600.00 0.00

1659 1083 06/04/2015 DEV NOR OGADEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA TALLER E MECANISMO DE CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS,CONTROL SOCIAL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1411-2015,CP.299 FACTURA 94938

SSAPROBADO0.00306.60DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 306.60 306.60 0.00

1670 1669 07/04/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ CONTRATO DE ARRIENDO OFICINAS DE TULCA-CARCHI POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-081,CP.387,FAC.502 ENERO, FEBRERO, MARZO, MEMO DE PAGO GAQ-2162-2015

SSAPROBADO0.003,024.00SILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0400 001 0 3,024.00 3,024.00 0.00

1674 1363 07/04/2015 DEV NOR OGAMUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2265 CUADERNILLOS DE TRABAJO FULL COLOR, EN TAMAÑO A5, CON UN NÚMERO DE 16 PÁGINAS EN PAPEL BOND, GRAPADO, LAS CUALES DIFIEREN EL CONTENIDO POR PROVINCIA, CP. 323,FACTURA 2200 MEMO DE PAGO GAQ-2051-2015

SSAPROBADO0.002,491.50MUNOZ AYALA LUCRECIA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530204 1700 001 0 2,491.50 2,491.50 0.00


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1677 1662 07/04/2015 DEV NOR OGAOJEDA INIGUEZ OSCAR ALEJANDRO SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER RENDICION DE CUENTAS EN TUNGURAHUA NOVIEMBRE 2014, SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2138-2015,CP.160, FAC. 90 MEMO DE PAGO GAQ-2138.2015

SSAPROBADO0.00257.14OJEDA INIGUEZ OSCAR ALEJANDRO1803679719001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1800 001 0 257.14 257.14 0.00

1679 1059 07/04/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ GUASHIMA SANDRA ROCIO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN ZAMORA, RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1383-2015,CP.310 FACTURA 488 MEMO DE PAGO GAQ-2126-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1900 001 0 446.43 446.43 0.00

1681 1063 07/04/2015 DEV NOR OGAHOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. SERVICIOS PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS EN GUAYAQUIL, RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1381-2015,CP.301 FACTURA 162615 MEMO DE PAGO GAQ-2083-2015

SSAPROBADO0.003,190.00HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.0990267278001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0900 001 0 3,190.00 3,190.00 0.00

1684 320 08/04/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN GUAYAS. OREDEN DE SERVICIO, SOLICITUD DE ADQUSICIÓN, CERT. 76. MEMORANDO GAQ-667-2015 FACTURA 3190, 3035 MEMO DE PAGO GAQ-2054-2015

SSAPROBADO0.00357.11AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 357.11 357.11 0.00


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1695 93 09/04/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-235-2015,CP.58 MEMO DE PAGO GAQ-2124-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0500 001 0 6.74 6.74 0.00

1696 1691 09/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS-QUITO POR EL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2143-2015,CP.68, FAC. 10510 MEMO DE PAGO GAQ-2143-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 1,665.54 1,665.54 0.00

1709 1700 09/04/2015 DEV NOR OGACISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE MEDIANTE MEMORANDO GAQ-111, PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA UBICADA EN SANTA CLARA DESDE EL 13 DE ENERO DEL 2015 HASTA 13 DE ENERO DEL 2016, FAC.717-718,CP.60 MEMO DE PAGO GAQ-2189-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

1711 1699 09/04/2015 DEV NOR OGAVILLACIS MORENO BLANCA MERCEDES Servicio de refrigerios para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse los días 5 y 12 de marzo de 2015 Ambato. SOLICITUD#2015-215PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN NOTA DE VENTA N. 223 Y 224 MEMO DE PAGO GAQ-2156-2015

SSAPROBADO0.00210.00VILLACIS MORENO BLANCA MERCEDES1801685395001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1800 001 0 210.00 210.00 0.00


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SOL PAGO

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1712 1384 09/04/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. SERVICIO CONTRATO GA-2014-052 QUE ES POR 5 MESES Y LO QUE NO SE OCUPO EN EL 2014. CP. 71, MRMORANDO GAQ-1711-2015. FACTURA 54632 MEMO DE PAGO GAQ-2165-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 6,784.92 6,784.92 0.00

1713 1061 09/04/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN SANTA ELENA, RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1393-2015,CP.311 FACTURA 102 MEMO DE PAGO GAQ-2127-2015

SSAPROBADO0.00446.43GALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL0913546420001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 2400 001 0 446.43 446.43 0.00

1715 1218 09/04/2015 DEV NOR OGASOTOMAYOR IBARRA ARMANDO EFRAIN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SANTO DOMINGO. , SEGUN SOLICTUD CPCCS-GAQ-1519-2015RENDICIÓN DE CUENTAS,CP.312 FACTURA 1331 MEMO DE PAGO GAQ-2122-2015

SSAPROBADO0.00357.00SOTOMAYOR IBARRA ARMANDO EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 2300 001 0 357.00 357.00 0.00

1717 358 09/04/2015 DEV NOR OGAALVARADO QUITO KARINA MARISOL COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MES DE MARZO

SSAPROBADO0.00885.00ALVARADO QUITO KARINA MARISOL0916864366 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00


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SOL PAGO

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1718 359 09/04/2015 DEV NOR OGAARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MES DE MARZO

SSAPROBADO0.00973.50ARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO1701801423 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 973.50 973.50 0.00

1719 360 09/04/2015 DEV NOR OGAARRICIAGA KUONQUI GEOVANNA PAOLA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 ME MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

1720 361 09/04/2015 DEV NOR OGABANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00973.50BANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA0300933223 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 973.50 973.50 0.00

1721 362 09/04/2015 DEV NOR OGACARVAJAL SUÁREZ RICARDO RENÉ COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00796.50CARVAJAL SUÁREZ RICARDO RENÉ0920706579 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00

1722 434 09/04/2015 DEV NOR OGACEDENO RIVADENEIRA FERNANDO ENRIQUE VIATICO DE RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015, CERT. 63, INFORME, AUTORIZACIÓN, DOC. RESPALDO, MEMO DE PAGO RHQ-194 MARZO

SSAPROBADO0.00973.50CEDENO RIVADENEIRA FERNANDO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 973.50 973.50 0.00


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1723 363 09/04/2015 DEV NOR OGACHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

1724 365 09/04/2015 DEV NOR OGACOELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00

1725 385 09/04/2015 DEV NOR OGADARQUEA OLVERA LEONARDO JAVIER COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00619.50DARQUEA OLVERA LEONARDO JAVIER1304579723 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

1726 367 09/04/2015 DEV NOR OGAGEORGE YITZAK ESPINEL RIVERA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00796.50GEORGE YITZAK ESPINEL RIVERA0917009573 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00

1727 370 09/04/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ ORLANDO ROMEL LEONARDOCOMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00


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1728 371 09/04/2015 DEV NOR OGAGUZMAN AGUILERA MARGARETH CAROLINA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

1729 372 09/04/2015 DEV NOR OGAIBUJES NARVAEZ SANDRA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00885.00IBUJES NARVAEZ SANDRA0400953907 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

1730 374 09/04/2015 DEV NOR OGAMarcela Miranda Perez COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00973.50Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 973.50 973.50 0.00

1731 389 09/04/2015 DEV NOR OGAORELLANA MACIAS JOSEFA TATIANA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00442.50ORELLANA MACIAS JOSEFA TATIANA1307654846 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

1732 583 09/04/2015 DEV NOR OGAJANYYE JOHANA PAVON CEDENO VIATICO DE RESIDENCIA DE ENERO A OCTUBRE/2015, CP.63, INFORME APROBADO, REQUISITOS PARA PAGO, MEMO DE PAGO RHQ-222-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00442.50JANYYE JOHANA PAVON CEDENO1309042859 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00


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1733 380 09/04/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL RUIZ EDGAR A. COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00885.00PENAFIEL RUIZ EDGAR A.1307286565 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

1734 382 09/04/2015 DEV NOR OGARIVERA VILLAVICENCIO ANDREA EL COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00973.50RIVERA VILLAVICENCIO ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 973.50 973.50 0.00

1735 383 09/04/2015 DEV NOR OGAROSERO MINDA DAVID ALEJANDRO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00973.50ROSERO MINDA DAVID ALEJANDRO0400911731 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 973.50 973.50 0.00

1736 384 09/04/2015 DEV NOR OGAMONICA MONSERRATT TORRES NARAN COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

1737 387 10/04/2015 DEV NOR OGAVILLAO REYES CRISTOBAL SABINO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO

SSAPROBADO0.00619.50VILLAO REYES CRISTOBAL SABINO0906679055 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00


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1738 388 10/04/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO INTRIAGO ZOBEIDA DANAHE COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 973.50 973.50 0.00

1748 765 10/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CONBUSTIBLE PARA GUAYAS. Solicitud 2015-185. ADMINISTRATIVO. CP. 255, OR. 2015-082, MEMO DE PAGO GAQ-1094-2015 FACTURA 4215 MEMO DE PAGO 2260 MES DE MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 683.80 683.80 0.00

1773 893 13/04/2015 DEV NOR OGACOELLO VAZQUEZ LIA MARINA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE AZUAY POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-096,CP.125 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2250-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0100 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

1775 21 13/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CP.18 FACTURA 274301 DE MARZO MEMO DE PAGO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2300 001 0 56.74 56.74 0.00


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1777 22 13/04/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26 FACTURA 977 FEBRERO MEMO DE PAGO GAQ-2192-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 134.55 134.55 0.00

1780 105 13/04/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR DE NOVEIMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-316-2015,CP.13 factura 162 MES DE FEBRERO MEMO DE PAGO GAQ-2213-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 129.89 129.89 0.00

1781 942 13/04/2015 DEV NOR OGAALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS) DESIGNACIÓN DE HÉROES Y HEROINAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA MARTES 3 DE MARZO DE 2015, SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1249-2015,CP.276 FACTURA 7866 MEMO DE PAGO GAQ-2242-2015

SSAPROBADO0.00600.00ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO1709686479001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530205 1700 001 0 600.00 600.00 0.00

1783 1758 13/04/2015 DEV NOR OGAASOCIACION DE PRODUCCION ALTERNATIVA SENOR DE LOS REMEDIOS SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS FONDOS COMPLEMENTARIOS EN LA PROVICIA DE TUNGURAHUA. CONTROL SOCIAL, SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2247-2015,CP.245,FAC. 401 MEMO DE PAGO GAQ-2247-2015

SSAPROBADO0.0098.66ASOCIACION DE PRODUCCION ALTERNATIVA SENOR DE LOS REMEDIOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1800 001 0 98.66 98.66 0.00


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1785 1087 13/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO HASTA DICIEMBRE/2015, CP. 20, MEMO DE PAGO GAQ-1313 FACTURA 80237 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2214-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1500 001 0 48.59 48.59 0.00

1790 1379 14/04/2015 DEV NOR OGAAPPTEK CIA. LTDA. SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA COMPUTADORA MAC. SOLICITUD#2015-333. TECNOLOGÍA. CP. 338, FACT. 34260, MEMORANDO GAQ-1652-2015 MEMO DE PAGO GAQ-2298-2015

SSAPROBADO0.00173.16APPTEK CIA. LTDA.1791404874001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530704 1700 001 0 173.16 173.16 0.00

1792 25 14/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO-MACHALA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-166-2015,CP.33 FACTURA 1172061 EL ORO, MEMO DE PAGO GAQ-2261-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0700 001 0 73.51 73.51 0.00

1794 1092 14/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CP. 15, INFORMES, MEMO DE PAGO GAQ-1320 FACTURA 4321202 FEBRERO MEMO DE PAGO GAQ-2230-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0500 001 0 40.86 40.86 0.00


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1795 42 14/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, DE CUENCA ETAPA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-163-2015,CP.29 FACTURA 6865753 MEMO DE PAGO GAQ-2269-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0100 001 0 89.52 89.52 0.00

1797 1220 14/04/2015 DEV NOR OGABAZURTO VALENCIA VERONICA AUXILIADORA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE PASTAZA, RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1524-2015,CP.327 FACTURA 480 MEMO DE PAGO GAQ-2226-2015

SSAPROBADO0.00357.15BAZURTO VALENCIA VERONICA AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1600 001 0 357.15 357.15 0.00

1799 705 14/04/2015 DEV NOR OGAGAONA SAVEDRA DEISY MIREYA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARALA EJECUCIÓN DEL TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA. Solicitud 2015-151. CONTROL SOCIAL FACUTRA 1820 MEMO DE PAGO GAQ-2287-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 2200 001 0 580.50 580.50 0.00

1801 1787 14/04/2015 DEV NOR OGAADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA CON MEMORANDO GAQ-287-2015, SE SOLICITA EL REEMPLASO DE LA CERTIFICACIÓN FUTURA N.27 RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL CPCCS SANTA PRISCA, CP. 133 CONTRATO GA-2014-98 FACTURA 975-995 ENERO Y FEBRERO MEMO DE PAGO GAQ-2265-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 5,392.20 5,392.20 0.00


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1823 494 16/04/2015 DEV NOR OGAQUIJIA PILLAJO CELSO RENE MNTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS DEL CPCCS DE QUITO POR EL PERIODO DE UN AÑO DE ENERO DE 2015 A ENERO DE 2016. Solicitud 2015-006. ADMINISTRATIVO. CP. 141, MEMO DE PAGO GAQ-786 FACTURA 63 MEMO DE PAGO GAQ-2240-2015

SSAPROBADO0.00230.00QUIJIA PILLAJO CELSO RENE1705298741001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530418 1700 001 0 230.00 230.00 0.00

1825 663 16/04/2015 DEV NOR OGALARA ANDRADE FERNANDO MAURICIO SERVICIO DE HOSTING PARA EL CPCCS EN EL AÑO 2015, SOLICITUD-2015-121, CP.138, ORDEN DE SERVICIO, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-978 FACTURA 734 MEMO DE PAGO GAQ-2320-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 437.69 437.69 0.00

1827 98 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-171-2015,CP.50 FACTURA 111728036 MEMO DE PAGO GAQ-2309-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1400 001 0 92.41 92.41 0.00

1829 722 16/04/2015 DEV NOR OGACEDENO MACIAS MARIA VIRGINIA SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADAS INFORMATIVAS DERECHO PARTICIPACION Y MERCADO PARA LA CONFORMACIÓN DE COMITES DE USUARIAS Y USUARIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1043-2015,CP.219 FACTURA 1354 MEMO DE PAGO GAQ-2318-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1300 001 0 446.40 446.40 0.00


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1831 281 16/04/2015 DEV NOR OGAADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS EXPENSAS DE LA DELAGACIÓN GUAYAS, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-630-2015,FAC. 21169,CP.64, POR ENERO 2015 FACTURA 21464 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2314-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0900 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

1832 754 16/04/2015 DEV NOR OGAMARIUT MARIUS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DEL CPCCS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA. CP. 128. ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO GAQ-1054-2015. FACTURA 130 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2312-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 45.00 45.00 0.00

1834 29 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-15-2015,CP.49 FACTURA 1166109 MEMO DE PAGO GAQ-2311-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1600 001 0 59.88 59.88 0.00

1836 545 16/04/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE ENERO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-88, CP. 118, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-746 FACTURA 476 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2244-2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1800 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


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1843 1820 16/04/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015. Solicitud GYE-2015-0097,CP.423



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1844 1814 16/04/2015 DEV NOR OGAVIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015. Solicitud UIO-2015-0323,CP.423


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1845 1815 16/04/2015 DEV NOR OGACUARAN ROSERO PIEDAD DEL ROCIO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015. Solicitud UIO-2015-0316,C.423

SSAPROBADO0.0040.00CUARAN ROSERO PIEDAD DEL ROCIO1002982112 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1847 1816 16/04/2015 DEV NOR OGANARANJO ARELLANO IVAN OLIMPO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015. Solicitud UIO-2015-0309



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1848 1817 16/04/2015 DEV NOR OGAZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015. Solicitud UIO-2015-0304,CP.423

SSAPROBADO0.00280.00ZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO1708238876 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00


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1849 1818 16/04/2015 DEV NOR OGACUARAN ROSERO PIEDAD DEL ROCIO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015. Solicitud UIO-2015-0317,CP.423


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1851 1822 16/04/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015. Solicitud GYE-2015-0091,CP.423



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1852 1642 16/04/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0171-0218. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 524.00 524.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 79.75 79.75 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 7.20 7.20 0.00

1854 1842 16/04/2015 DEV NOR OGAALMEIDA IGLESIAS EDY PATRICIA VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA SUNCOORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOLICITUD UIO-2015-0225,CP.283

SSAPROBADO0.0040.00ALMEIDA IGLESIAS EDY PATRICIA0400875068 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1855 1839 16/04/2015 DEV NOR OGAANDRADE RACINES DAVID ROBERTO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA SUNCOORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUN SOLICITUD UIO-2015-0168,CP.283


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 164.00 164.00 0.00


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1865 1858 16/04/2015 DEV NOR OGARIVERA ARMIJOS LAURO MIGUEL Reembolso por concepto de Combustible para servidores/as del CPCCS, SOLICITUD UIO-2015-0315,CP. 407


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

1866 1850 16/04/2015 DEV NOR OGAANDRADE RACINES DAVID ROBERTO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA SUNCOORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUN SOLICITUD N° UIO-2015-0307,CP.283


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

1867 1861 16/04/2015 DEV NOR OGAVIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO Reembolso por concepto de Combustible para servidores/as del CPCCS, SOLICITUDUIO-2015-0320,CP.407


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

1868 1863 16/04/2015 DEV NOR OGARIVERA ARMIJOS LAURO MIGUEL Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as del Proyecto de Inversión Fondos Conscursables año 2015. Solicitud UIO-2015-0318,CP.218


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1871 1870 16/04/2015 DEV NOR OGASAAVEDRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER Reembolso por concepto de Combustible para servidores/as del CPCCS, SOLICITUD UIO-2015-0335,CP.407



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 6.00 6.00 0.00


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1873 1869 16/04/2015 DEV NOR OGACAMACHO MONCAYO LUCIA FERNANDA VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA SUBCOORDINACIÓN DE CONTROL SOCIAL M.G. 281. SOLICITUD UIO-2015-0305,CP.284

SSAPROBADO0.00120.00CAMACHO MONCAYO LUCIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

1874 1872 16/04/2015 DEV NOR OGAROMERO JARRIN SERGIO GUSTAVO Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Investigación SOLICITUD UIO-2015-0016

SSAPROBADO0.0040.00ROMERO JARRIN SERGIO GUSTAVO1708234255 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1875 1864 16/04/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUB. TRANSPARENCIA SOLICITUD GYE-2015-0093,CP.428



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

1876 377 16/04/2015 DEV NOR OGAPALACIOS ROMERO MARIA CECILIA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MES DE MARO MEMO RRHH-458-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

1877 346 16/04/2015 DEV NOR OGAABAD BASTIDAS ZOILA MARLENE COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MES DE MARZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00


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1878 386 16/04/2015 DEV NOR OGAVICTOR MANUEL TARAGUAY ESCOBAR COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO A JUNIO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015 MES DE MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

1889 26 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-164-2015,CP.39 FACTURA 11633279 MES DE MARZO LOS RIOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1200 001 0 104.87 104.87 0.00

1891 33 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-150-2015,CP.48 FACTURA 1163373 MES DE MARZO STO. DOMINGO MEMO DE PAGO GAQ-2508-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2300 001 0 44.42 44.42 0.00

1893 34 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-149-2015,CP.36 FACTURA 11633277 MES DE MARZO COTOPAXI MEMO DE PAGO GAQ-2442-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0500 001 0 77.16 77.16 0.00


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1895 35 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA,S EGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-167-2015,CP.47 FACTURA 11663235 IMBABURA MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-.2382-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1000 001 0 112.85 112.85 0.00

1897 19 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-170-2015,CP.44 FACTURA 11663262 SANTA ELENA MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2432-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2400 001 0 122.25 122.25 0.00

1899 24 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-169-2015,CP.31 FACTURA 11662050 CHIMBORAZO MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2436-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0600 001 0 148.54 148.54 0.00

1901 63 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-223-2015,CP.25 FACTURA 2911496 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2440-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2400 001 0 142.68 142.68 0.00


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1902 30 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-158-2015,CP.45 FACTURA 11633284 LOJA MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2505-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1100 001 0 153.41 153.41 0.00

1904 89 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-244-2015,CP.66 FACTURA 11633267, 11633275, 11633274, 11633272, 11633271, 11633270 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2385-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 2,253.25 2,253.25 0.00

1906 91 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-246-2015,CP.65 FACTURA 11633268, 11656341, 1164997, 11649996 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2384-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 715.71 715.71 0.00

1909 162 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-345-2015,CP.35 FACTURA 12172060 MES DE MARZO CARCHI MEMO DE PAGO GAQ-2507-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0400 001 0 59.69 59.69 0.00


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1913 41 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-172-2015,CP.32 FACTURA 12172059 SUCUMBIOS MES DEMARZO MEMO DE PAGO GAQ-2387-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2100 001 0 83.45 83.45 0.00

1915 28 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-160-2015,CP.42 FACTURA 11633285 MES DE MARZO ZAMORA MEMO DE PAGO GAQ-2386-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1900 001 0 80.71 80.71 0.00

1917 1885 20/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2383-2015, FAC. 11633276,CP.38 FACTURA 11633276 MES DE MARZO TUNGURAHUA MEMO DE PAGO GAQ-2382-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 32.18 32.18 0.00

1919 493 20/04/2015 DEV NOR OGAFUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA BUSETONES DEL CPCCS GUAYAS. CP. 137. MEMO DE PAGO GAQ-723-2015 FACTURA 2264 MES DE ABRIL PARQUEADERO MEMO DE PAGO GAQ-2524-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 145.20 145.20 0.00


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No.CUR

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1921 1002 20/04/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE SERVICIO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE BOLIVAR GA-2014-080, CP. 112, INFORMES, MEMO DE MAGO GAQ-1241 FACTURA 161 MES DE ABRIL ARRIENDO BOLIVAR MEMO DE PAGO GAQ-2481-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0200 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00

1923 1886 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2363-2015,CP.22 FACTURA 6851239 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2363-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1900 001 0 99.90 99.90 0.00

1924 62 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-227-2015,CP.3 FACTURA 1059590 MES DE MARZO QUITO MEMO DE PAGO GAQ-2357-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 2,346.88 2,346.88 0.00

1925 1887 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2366-2015,CP. 9 FACTURA 1528663 MES MARZO CAÑAR MEMO DE PAGO GAQ-2366-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0300 001 0 94.59 94.59 0.00


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1926 92 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MEDIANTE DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLOCITUD N° CPCCS-GAQ-242-2015,CP.11 FACTURA 2065357 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2367.2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2100 001 0 72.42 72.42 0.00

1927 14 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-135-2015,CP.27 FACTURA 6726159 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2500-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1100 001 0 61.10 61.10 0.00

1928 543 20/04/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ORELLANA DE ENERO A DICIEMBRE, GA-2015-085, CP. 116, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-737 FACTURA 978 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2370-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2200 001 0 810.00 810.00 0.00

1930 164 20/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-346-2015,CP.10 FACTURA 13134028 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2438-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0600 001 0 117.86 117.86 0.00


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1931 877 20/04/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ CARRION RUGBY RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCIPE POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° CONTRATO N° GA-2014-087,CP.127 FACTURA 423 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2396-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1900 001 0 1,017.86 1,017.86 0.00

1946 3 21/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MEDIANTE DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA NOVIEMBRE 2015, CP.1 FACTURA 578527 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2364-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,456.11 1,456.11 0.00

1947 1375 21/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 12 TABLETS IPAD 4. Solicitud 2015-071. ADMINISTRATIVO. CP. 166, MEMORANDO GAQ-1610-2015. FACTURA 1497400 TABLES MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2424-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 468.00 468.00 0.00

1949 1911 21/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CELULARES CONSEJEROS /AS MES DE MARZO DE 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2537-2015,CP.424 FACTURA 1453674 MEMO DE PAGO GAQ-2537-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 1,539.93 1,539.93 0.00


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1952 1275 21/04/2015 DEV NOR OGAUNIVISA S.A. SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA UNIVISA PARA LAS OFICINA DEL CPCCS. CP. 132 MEMORANDO GAQ-1555-2015 FAC288387, 288376, 288377, 288374, 287315 MEMO DE PAGO GAQ-2349-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 112.29 112.29 0.00

1955 648 21/04/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE EL ORO GA-2015-090 DE ENERO A DICIEMBRE/2015, CP. 120, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-954-2015 FACTURA 876 ARRIENDO MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2378-2015

SSAPROBADO0.001,100.00INMORENSE CIA. LTDA.0791743737001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

1957 538 21/04/2015 DEV NOR OGAVELOZ PAZMINO VICTOR HUGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE NAPO DE ENERO A DICIEMBRE/2015. GA-2015-84, CP. 113, MERMO DE PRIMER PAGO GAQ-722. FACTURA 1315 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2379-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1500 001 0 600.00 600.00 0.00

1959 750 21/04/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA CONTRATO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL CPCCS IMBABURA GA-2014-053, CP. 109, INFORMES, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-980-2015, FACT. 58-69 FACTURA 81 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2376-2015

SSAPROBADO0.001,310.00SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1000 001 0 1,310.00 1,310.00 0.00


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1961 1314 21/04/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, CP. 55, MEMORANDO GAQ-1643-2015 FACTURA 479 MES DE MARZO MAMEO DE PAGO GAQ-2511-2015

SSAPROBADO0.0018.36ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 18.36 18.36 0.00

1962 978 21/04/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO PAGOS ENERGÍA ELECTRICA CPCCS TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1262-2015,CP.290 FACTURA 478 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2510-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1800 001 0 85.63 85.63 0.00

1963 1945 21/04/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2513-2015,CP.24,FAC. 103-105 FACTURA 103,105 MES DE FEBRERO Y MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2513-2015

SSAPROBADO0.00130.06GUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU1400420665001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1400 001 0 130.06 130.06 0.00

1964 1951 21/04/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2463-2015,CP.57 FACTURA 106 MES DEMARZO MEMO DE PAGO GAQ-2463-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1400 001 0 9.20 9.20 0.00


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1965 1953 21/04/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA MEDIANTE PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2381-2015,CP.16 FACTURA 84 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2381-2015

SSAPROBADO0.0053.17SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1000 001 0 53.17 53.17 0.00

1967 1944 21/04/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO POR REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2512-2015,CP.38 FACTUR 480 MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2512-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 10.39 10.39 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530302 1700 001 0 1,432.21 1,432.21 0.00

1982 23 23/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-151-2015,CP.7 FACTURA 7032936 MES MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2584-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1300 001 0 192.93 192.93 0.00


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1983 1286 23/04/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. REEMBOLSO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO. CP. 12, MEMORANDO GAQ-1567-2015 FACTURA 879 MEMO DE PAGO GAQ 2602-2015 MES DE MARZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0700 001 0 171.32 171.32 0.00

1984 1275 23/04/2015 DEV NOR OGAUNIVISA S.A. SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA UNIVISA PARA LAS OFICINA DEL CPCCS. CP. 132 MEMORANDO GAQ-1555-2015 factura 279421 MES DE ABRIL GUAYAQUIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 36.25 36.25 0.00

1986 373 23/04/2015 DEV NOR OGARIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO PARA EL ABSECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-688-2015,FAC.49801,CP.86 FACTURA 52456 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2623-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 43.53 43.53 0.00

1988 1976 23/04/2015 DEV NOR OGAANDRADE TORRES PAOLA CATALINA POR LA CONSTATACION DEL SORTEO PARA DESIGNAR A LAS Y LOS COMISIONADOS PRINCIPALES Y SUPLENTES DELEGADOS DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2371-2015,CP.357,FAC. 1538 MEMO DE PAGO GAQ-2371-2015

SSAPROBADO0.00364.62ANDRADE TORRES PAOLA CATALINA1707738702001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570206 1700 001 0 364.62 364.62 0.00


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1990 1089 23/04/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ GUASHIMA SANDRA ROCIO SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE DELIBERACIÓN PÚBLICA A REALIZARSE EL 10 DE MARZO DE 2015 EN ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1398-2015,CP.306 FACTURA 506 MEMO DE PAGO GAQ-2560-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1900 001 0 267.86 267.86 0.00

1995 1065 23/04/2015 DEV NOR OGADELGADO BENALCAZAR PATRICIA ELIZABETH SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ASAMBLEAS CIUDADANA EL 10 DE MARZO,PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1326-2015,CP.304 FACTURA 7 MEMO DE PAGO GAQ-2515-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1200 001 0 240.00 240.00 0.00

1997 1994 23/04/2015 DEV NOR OGARENDON QUIJIJE LAURA CATALINA SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA INTERNET EM LAS OFICINAS DE LA DELEGACION GALAPAGOS SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2410-2015,CP.241 FACTURA 1003 MEMO DE PAGO GAQ-2410-2015

SSAPROBADO0.001,221.25RENDON QUIJIJE LAURA CATALINA1204414765001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 2000 001 0 1,221.25 1,221.25 0.00

1999 39 23/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO, SEUGN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-148-2015,CP.40 FACTUR 1633282 MES DE MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1500 001 0 41.11 41.11 0.00


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2001 60 23/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP MEDIANTE MEMORANDO GAQ-013-2015, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-217-2015,CP.51 FACTURA 71343 MEMO DE PAGO GAQ-2539.2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1300 001 0 111.25 111.25 0.00

2002 1628 23/04/2015 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA CONSULTAS LEGALES POR UN AÑO CON LEXIS S.A., SOLICITUD CPCCS-GAQ-2059-2015,CP.376 FACTURA 26324 MEMO DE PAGO GAQ-2603-2015

SSAPROBADO0.006,764.80LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530702 1700 001 0 6,764.80 6,764.80 0.00

2004 320 24/04/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN GUAYAS. OREDEN DE SERVICIO, SOLICITUD DE ADQUSICIÓN, CERT. 76. MEMORANDO GAQ-667-2015 FACTUR 3705 MEMO DE PAGO GAQ-2380-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 109.10 109.10 0.00

2006 1627 24/04/2015 DEV NOR OGAAGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER Mantenimiento del baño ubicado en el cuarto piso del Edificio Centenario. SOLICITUD CPCCS-GAQ-2058-2015,CP.379 FACTURA 1110 MEMO DE PAGO GAQ-2373-2015

SSAPROBADO0.0070.00AGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER1500475072001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1700 001 0 70.00 70.00 0.00


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2009 1626 24/04/2015 DEV NOR OGAAGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER MANTENIMIENTO DE PUERTA DE INGRESO AL PARQUEADERO (Soldadura de varillas de hierro Refuerzo en brazo mecánico). SOLICITUD CPCCS-GAQ-2057-2015,CP.374 FACTURA 1111 MEMO DE PAGO GAQ-2368-2015

SSAPROBADO0.0070.00AGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER1500475072001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1700 001 0 70.00 70.00 0.00

2011 1977 24/04/2015 DEV NOR OGAPASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER DE RENDICION DE CUENTAS EN IMBABURA NOVIEMBRE 2014. Solicitud CPCCS-GAQ-2445-2015 RENDICIÓN DE CUENTAS, NOTA DE VENTA 1224-1126-1227, CP. 156 FACTURA 1224, 1226, 1227 MEMO DE PAGO GAQ-2445-2015

SSAPROBADO0.00257.28PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1000 001 0 257.28 257.28 0.00

2013 1088 24/04/2015 DEV NOR OGADELGADO BENALCAZAR PATRICIA ELIZABETH SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE DELIBERACIÓN PÚBLICA A REALIZARSE EL 11 DE MARZO DE 2015 EN LOS RIOS, CP. 307,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1399-2015 FACTURA 10 MEMO DE PAGO GAQ-2516-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1200 001 0 100.00 100.00 0.00

2015 535 24/04/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE CAÑAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO GA-2015-079, CP. 110, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-707 FACTURA 307 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2588-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0300 001 0 920.00 920.00 0.00


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2019 539 24/04/2015 DEV NOR OGAPARADA LARA RICARDO GEOVANY POR SERVCIO DE ENTREGA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-817-2015,CP.139,FAC. 378 FACTURA 421 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2631-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 1700 001 0 120.70 120.70 0.00

2040 103 27/04/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-315-2015,CP.53 FACT 164 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2654-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 7.65 7.65 0.00

2042 104 27/04/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-313-2015,CP.34 FACTURA 165 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2653-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 100.62 100.62 0.00

2045 13 27/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8 FACTURA 11099 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2678-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 69.36 69.36 0.00


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2047 58 27/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-194-2015,CP.21 FACTURA 348140 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2616-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0800 001 0 159.94 159.94 0.00

2052 2044 27/04/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A. Pago de 2 inclusiones en el ramo de Equipo Electrónico a la Póliza que mantiene el CPCCS con Seguros Sucre, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2711-2015, FAC. 12385-12387,CP.463 FACTURA 12385, 12387 INCLUSIONES EQUIPO ELECTRONICO MEMO DE PAGO GAQ-2711-2015

SSAPROBADO0.0032.14SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570201 1700 001 0 32.14 32.14 0.00

2059 2053 27/04/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCS-GAQ--2676-2015,CP.100, FAC. 505 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2676-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0400 001 0 6.69 6.69 0.00

2060 166 27/04/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-337-2015,CP.54 FACTURA 506 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2680-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0400 001 0 43.11 43.11 0.00


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2062 1008 27/04/2015 DEV NOR OGAPUEBLA CHAVEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA. SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA OFICINA EN CHIMBORAZO DE ENERO/2015 HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE/2015, INFORMES, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-1290 FACTURA 6 Y 7 MES DE MARZO Y ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2407-2015

SSAPROBADO0.002,800.00PUEBLA CHAVEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0600 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00

2069 547 27/04/2015 DEV NOR OGADIOCESIS DE LOJA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOJA ENENRO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-094, CP. 123, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-748 FACTURA 3040 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2581-2015

SSAPROBADO0.001,289.32DIOCESIS DE LOJA1190082020001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1100 001 0 1,289.32 1,289.32 0.00

2071 1095 27/04/2015 DEV NOR OGALEON SANCHEZ ANDREA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE UNA OFICINA EN LA DELEGACIÓN DE GALÁPAGOS DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DEL CONTRATO NO. GA-2014-043, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1315-2015,CP.165 FACTUA 82 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2672-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 600.00 600.00 0.00

2074 105 27/04/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR DE NOVEIMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-316-2015,CP.13 FACTURA 163 MES DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2660-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 82.37 82.37 0.00


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2075 106 27/04/2015 DEV NOR OGAMEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEOPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-229-2015,CP.56 FACTURA 210664 MES DE MARZO MEMORANDO GAQ-2617-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0800 001 0 12.01 12.01 0.00

2093 2049 27/04/2015 DEV NOR OGASERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. SERVICIO DE VIGILANCIA DE QUITO Y 21 PROVINCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, CONFORME AL CONTRATO NO. GA-2014-040. SOLICITUD CPCCS-GAQ-2582-2015, FAC. 5905,CP.444 MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MEMO DE PAGO GAQ-2582-2015

SSAPROBADO0.0033,285.29SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530208 1700 001 0 33,285.29 33,285.29 0.00

2098 2050 27/04/2015 DEV NOR OGASERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO GA-2014-040 EN LA PROVINCIAS DE ESMERALDAS, TUNGURAHUA SANTA ELENA Y ORELLANA. SOLICITUD CPCCS-GAQ-2582-2015, FAC. 5904,CP.372 FACTURA 5904 MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MEMO DE PAGO GAQ-2582-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530208 1700 001 0 10,557.36 10,557.36 0.00

2103 1683 27/04/2015 DEV NOR OGAC S TECHNOLOGY S.A. Mantenimiento correctivo del sistema de almacenamiento HP que opera en la Data Center del CPCCS Quito, solicitud N° CPCCS-GAQ-2133-2015,CP.398 FACTURA 2492 MEMO DE PAGO GAQ-2662-2015

SSAPROBADO0.002,532.00C S TECHNOLOGY S.A.1792034884001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530704 1700 001 0 2,532.00 2,532.00 0.00


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2105 90 27/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-232-2015,CP.41 FACTURA 11633281 MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2615-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0800 001 0 70.22 70.22 0.00

2107 27 27/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-161-2015,CP.30 FACTURA 1166097 MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2614-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0300 001 0 58.13 58.13 0.00

2109 2008 27/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CONEXION DEDICADO A INTERNET PARA LA OFICINA MATRIZ DEL CPCCS QUITO y servicio de enlace dedicado de datos entre las oficinas del CPCCS Quito y las oficinas provinciales del CPCCS a nivel nacional. Solicitud2457-2015,CP.272 MARZO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 10,284.06 10,284.06 0.00

2111 1978 27/04/2015 DEV NOR OGAPASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER REALIZADO EN IBARRA 2014. Solicitud CPCCS-GAQ-2425-2015. RENDICIÓN DE CUENTAS, NOTA DE VENTA 1223-1225,CP.162 MEMO DE PAGO GAQ-2425-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1000 001 0 240.00 240.00 0.00


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2114 2082 28/04/2015 DEV NOR OGABARBOSA PANTA ANGEL EDUARDO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud GYE-2015-105, CP. 284


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2115 2077 28/04/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Transparencia año 2015, Solicitud GYE-2015-106, CP. 170



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2116 2076 28/04/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL RUIZ EDGAR para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-295


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 134.00 134.00 0.00

2117 2072 28/04/2015 DEV NOR OGAGALLARDO HIDROBO WILSON STALIN para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-303



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

2118 2097 28/04/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promocion de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-110, CP. 423



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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2119 2092 28/04/2015 DEV NOR OGAMONSALVE ALMONACID ANGELA JULIETA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promocion de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-111-112, CP. 423



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

2120 2090 28/04/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO LEMA HECTOR DAVID para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Proyecto de Inversión Fondos Concursables año 2015, Solicitud CHI-2015-0002, CP. 218

SSAPROBADO0.0040.00JARAMILLO LEMA HECTOR DAVID0603280926 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2121 2085 28/04/2015 DEV NOR OGAHIDALGO RIVADENEIRA CESAR MICHAEL para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud GYE-2015-107, CP. 284



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2122 2101 28/04/2015 DEV NOR OGACUARAN ROSERO PIEDAD DEL ROCIO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promocion de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-0337, CP. 423


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2123 2102 28/04/2015 DEV NOR OGAGUAMAN CHACHA WILSON GILBERTO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promocion de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-0173, CP. 423

SSAPROBADO0.0040.00GUAMAN CHACHA WILSON GILBERTO1704398757 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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2124 2100 28/04/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promocion de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-109, CP. 423



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2125 2039 28/04/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-288-238-340-349. ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 560.00 560.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 13.60 13.60 0.00

2126 2043 28/04/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO.- Reembolso por concepto de Combustible para servidores/as del CPCCS,UIO-2015-238-288-340-349, SOLICITUD#2015-402, ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 75.00 75.00 0.00

2127 2029 28/04/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ.- SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-345-346-372-355-356, ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 12.20 12.20 0.00

2128 2030 28/04/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ.- Reembolso por concepto de Combustible UIO-2015-345-346-372-355-356, ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 50.00 50.00 0.00


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2129 2113 28/04/2015 DEV NOR OGANUNEZ NUNEZ DANY PATRICIO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud UIO-2015-0386, CP. 281

SSAPROBADO0.0040.00NUNEZ NUNEZ DANY PATRICIO0201771292 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2130 2112 28/04/2015 DEV NOR OGAMOLINA LOPEZ HILDA MARIA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud UIO-2015-0388, CP. 281

SSAPROBADO0.0065.00MOLINA LOPEZ HILDA MARIA0925868291 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

2131 2034 28/04/2015 DEV NOR OGAZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO.- Reembolso por concepto de Combustible UIO-2015-304, SOLICITUD#2015-402, ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 49.50 49.50 0.00

2132 2033 28/04/2015 DEV NOR OGAZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-304, ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.60 4.60 0.00

2133 2036 28/04/2015 DEV NOR OGAZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promocion de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-380, CP. 423


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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2134 2037 28/04/2015 DEV NOR OGAZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud UIO-2015-392, CP. 281


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2135 2038 28/04/2015 DEV NOR OGAZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO para peajes para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-380-392, CP. 417


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

2136 2054 28/04/2015 DEV NOR OGANARANJO ARELLANO IVAN OLIMPO para viáticos y peajes para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-229-381, CP. 4



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 9.20 9.20 0.00

2137 2055 28/04/2015 DEV NOR OGANARANJO ARELLANO IVAN OLIMPO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Promocion de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-381, CP. 423



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2138 2056 28/04/2015 DEV NOR OGANARANJO ARELLANO IVAN OLIMPO para combustible para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-229-353, CP. 407



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00


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2139 2057 28/04/2015 DEV NOR OGACANAS ORTIZ JAIME GIOVANNY para combustible para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-249, CP. 407


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

2140 2058 28/04/2015 DEV NOR OGABRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER para combustible para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-284-326, CP. 407


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 180.00 180.00 0.00

2141 2061 28/04/2015 DEV NOR OGAPACHALA POMA LUIS ALBERTO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-339-348


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00

2142 2064 28/04/2015 DEV NOR OGAPAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO para viáticos y peajes para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud GYE-2015-80, CP. 4


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

2143 2065 28/04/2015 DEV NOR OGAPAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO para combustible para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud GYE-2015-80, CP. 407


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 15.00 15.00 0.00


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2144 2063 28/04/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO FIGUEROA RAFAEL MARCOS para viáticos y peajes para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud GYE-2015-35-70, CP. 4



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.25 2.25 0.00

2145 2066 28/04/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO FIGUEROA RAFAEL MARCOS para combustible para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud GYE-2015-70, CP. 407



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

2146 2031 28/04/2015 DEV NOR OGACAHUASQUI LEMA EDGAR HENRY.- Reembolso por concepto de Combustible UIO-2015-0365, ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

2147 2032 28/04/2015 DEV NOR OGACAHUASQUI LEMA EDGAR HENRY.- SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-365, ADMINISTRATIVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

2172 2168 29/04/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS A FIN DE CUMPLIR CON OBLIGACIONES DEL IESS A FIN DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL IESS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-RHQ-524-2015,CP.483 LIQUIDACION DEL TITULO DE CREDITO 31856666

SSAPROBADO0.00202.89INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 570216 1700 001 0 202.89 202.89 0.00


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2173 2171 29/04/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA CUBRIR LOS INTERESES GENERADOS EN COMPROBANTE N° 273819 POR AJUSTE DE EXTENSION DE SALUD A CONYUGES, SOLICITUD N° CPCCS-RHQ-484-2015, CP.484



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 570218 1700 001 0 1.89 1.89 0.00

2178 2149 29/04/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-0396


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2179 2154 29/04/2015 DEV NOR OGACUARAN ROSERO PIEDAD DEL ROCIO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-378-379, CP. 423


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

2180 2153 29/04/2015 DEV NOR OGASANMARTIN MORALES MARIA BERONICA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica año 2015, Solicitud UIO-2015-0400

SSAPROBADO0.0040.00SANMARTIN MORALES MARIA BERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2183 2151 29/04/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ para combustible para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-0396, CP. 407


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00


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2189 2187 30/04/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Promocion de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-0117-0118, CP. 423



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2194 31 04/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-153-2015,CP.28 FACTURA 11633278 MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2586-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1300 001 0 221.97 221.97 0.00

2196 1 04/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LAEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTENARIO DE NOVIEMBRE DEL 2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN SOLICITUD N° CCPCS-GAQ-053-2015,CP.2 FACTURA 594845 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2816-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1700 001 0 452.76 452.76 0.00


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2198 318 04/05/2015 DEV NOR OGAVILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL CON ORDFEN DE SERVICIO, SOLICITUD DE ADQUSICIÓN 2015-045, CERT. 87 MEMORANDO DE REGISTRO DE COMPROMISO GAQ-659-2015. FACTURA 179719 DE MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2724-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1600 001 0 57.01 57.01 0.00

2200 1378 04/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CANCELACIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, CP. 19, MEMORANDO GAQ-1731-2015 FACTURA 2843446 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2794-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1200 001 0 178.54 178.54 0.00

2201 2165 04/05/2015 DEV NOR OGASOCIEDAD DE HECHO J R ASOCIADOS SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO PARA LA OFICINA PROVINCIAL DEL CPCCS EN RIOBAMBA DE LUNES A DOMINGO. SOLICITUD A PARTIR DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2721-2015,CP.363 FACTURA 36374 MEMODE PAGO GA-2721

SSAPROBADO0.00194.99SOCIEDAD DE HECHO J R ASOCIADOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 0600 001 0 194.99 194.99 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 1700 001 0 8,443.50 8,443.50 0.00


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2209 2094 04/05/2015 DEV NOR OGAALBUJA CORDOVA DIANA GABRIELA Adquisición de materiales de oficina para el CPCCS, que no se encuentra en catalogo electrónico , SOLCIITUD CPCCS-GAQ-2714-2015,CP.426 FACTURA 240 MEMO DE PAGO GAQ-2832-2015

SSAPROBADO0.001,152.96ALBUJA CORDOVA DIANA GABRIELA1719095380001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 1,152.96 1,152.96 0.00

2211 726 04/05/2015 DEV NOR OGAMERA CAICEDO FRANCISCO JAVIER MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO CENTENARIO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1000-2015,CP.226 FACTURA 12 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2790-20|5

SSAPROBADO0.0090.00MERA CAICEDO FRANCISCO JAVIER1705952131001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 1700 001 0 90.00 90.00 0.00

2213 1933 04/05/2015 DEV NOR OGAESPINOZA MATERON RODOLFO ALEXANDER Servicio de alimentación a realizarse los días 15 y 16 de abril de 2015 en Quito, CONTROL SOCIAL, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2402-2015,CP.421 FACTURA 1469 MEMO DE PAGO GAQ-2753-2015

SSAPROBADO0.00250.08ESPINOZA MATERON RODOLFO ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 250.08 250.08 0.00

2215 1170 04/05/2015 DEV NOR OGASOTOMAYOR IBARRA ARMANDO EFRAIN Servicio de almuerzos a realizarse el 28 de marzo de 2015 en Santo Domingo. SOLICITUD#2015-295. PROMOCIÓN DE LA PARATICIPACIÓN, CP. 320, OS. PO15-110, MEMO GAQ-1499-2015 FACTURA 1336 MEMO DE PAGO GAQ-2765-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2300 001 0 400.00 400.00 0.00


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2217 943 04/05/2015 DEV NOR OGAGAONA SAVEDRA DEISY MIREYA SERVICIO DE REFRIGERIOS REALIZARSE LOS DÍAS 4, 5, 11 Y 12 DE MARZO DE 2015 EN ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1239-2015,CP.279 FACTURA 1790 MEMO DE PAGO GAQ-2765-2015

SSAPROBADO0.00375.20GAONA SAVEDRA DEISY MIREYA1900210855001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2200 001 0 375.20 375.20 0.00

2219 725 04/05/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL ARCENTALES DANIELA ELIZABETH SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS REALIZARSE EL 27 DE FEBRERO DE 2015 EN MACHACHI Y EL 28 DE FEBRERO DE 2015 EN LA MERCED,CP.232,SEGUN CPCCS-GAQ-998-2015 FACTURA 501 MEMO DE PAGO GAQ-2765-2015

SSAPROBADO0.00179.46PENAFIEL ARCENTALES DANIELA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 179.46 179.46 0.00

2221 2207 04/05/2015 DEV NOR OGABANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Transparencia año 2015, Solicitud UIO-2015-0390

SSAPROBADO0.00130.00BANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA0300933223 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 130.00 130.00 0.00

2222 2202 04/05/2015 DEV NOR OGAVIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-0412, CP. 423

SSAPROBADO0.00120.00VIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO1709432544 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2223 2193 04/05/2015 DEV NOR OGAPINTADO CALLES LUIS ESTUARDO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud UIO-2015-0399, CP. 281

SSAPROBADO0.0040.00PINTADO CALLES LUIS ESTUARDO1709258055 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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2224 2197 04/05/2015 DEV NOR OGASAAD VARGAS ADULCIR LLONKA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas año 2015, Solicitud UIO-2015-0290, CP. 283

SSAPROBADO0.0065.00SAAD VARGAS ADULCIR LLONKA1706523428 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

2225 1975 04/05/2015 DEV NOR OGAFUENTES LIMA SANDRA NATHALY SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES QUE SE REALIZÓ EN TULCAN LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD N°CPCCS-GAQ-1202-2015,CP.275,FA.C 809 FACTURA 851 MEMO D EPAGO GAQ-2523-2015

SSAPROBADO0.00642.85FUENTES LIMA SANDRA NATHALY0401446323001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530205 0400 001 0 642.85 642.85 0.00

2227 1067 04/05/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL 13 DE MARZO, PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1333-2015,CP.302 FACTURA 101 MEMO DE PAGO GAQ-2765-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2400 001 0 160.71 160.71 0.00

2229 1168 04/05/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL Servicio de refrigerios y almuerzos a realizarse en Santa Elena. SOLICITUD#2015-292. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN. CP. 318, OS. P2015-108, MEMORANDO GAQ-1497-2015 FACTURA 104 MEMO DE PAGO GAQ-2765-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2400 001 0 267.86 267.86 0.00


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2231 1388 04/05/2015 DEV NOR OGAGAONA SAVEDRA DEISY MIREYA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL 25 Y 26 DE MARZO Orellana. SOLICITUD#2015-335. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN. CP. 340, OS.PO15-132. MEMORANDO GAQ-1742-2015 FACTURA 1756 MEMO D EPAGO GAQ-2765-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2200 001 0 187.60 187.60 0.00

2233 1169 04/05/2015 DEV NOR OGAGAONA SAVEDRA DEISY MIREYA Servicio de refrigerios y almuerzos a realizarse el 27 de marzo de 2015 en ORELLANA. SOLICITUD#2015-293. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, CP. 319, OS. P015-109, MEMO DE GAQ-1498-2015 FACTURA 1759 MEMO DE PAGO GAQ-2765-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2200 001 0 670.00 670.00 0.00

2235 1167 04/05/2015 DEV NOR OGAGAONA SAVEDRA DEISY MIREYA Servicio de refrigerios a realizarse el 18 de marzo de 2015 EN ORELLANA. SOLICITUD#2015-290. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN. CP. 317. OS. P2015-107, MEMORANDO GAQ-1496-2015 FACTURA 1757 MEMO DE PAGO GAQ-2765-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2200 001 0 93.80 93.80 0.00

2244 2158 05/05/2015 DEV NOR OGAPASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER.- SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER REALIZADO EN IMBABURA 2014. Solicitud CPCCS-GAQ-2722-2015, RENDICIÓN DE CUENTAS, NOTA DE VENTA 1222, CP. 158



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1000 001 0 88.72 88.72 0.00


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2245 93 05/05/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-235-2015,CP.58 REPORTE DE GASTOS MARZO MEMOD E PAGO GAQ-2944-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0500 001 0 7.02 7.02 0.00

2246 1092 05/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CP. 15, INFORMES, MEMO DE PAGO GAQ-1320 FACTURA 4447 MARZO MEMO DE PAGO GAQ-2943-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0500 001 0 48.14 48.14 0.00

2247 1384 05/05/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. SERVICIO CONTRATO GA-2014-052 QUE ES POR 5 MESES Y LO QUE NO SE OCUPO EN EL 2014. CP. 71, MRMORANDO GAQ-1711-2015. FACTURA 54836 MEMO DE PAGO 2739-2015 AL 15 DE ABRIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 5,566.52 5,566.52 0.00

2264 1551 06/05/2015 DEV NOR OGAALBAN CARRERA LUCIA ALEXANDRA PARA EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS BUSETONES INSTITUCIONALES DEL CPCCS QUITO SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1976-2015,CP.135,FAC. 14 MORANDO DE PAGO GAQ-2839-2015 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL

SSAPROBADO0.00535.71ALBAN CARRERA LUCIA ALEXANDRA1716258817001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 535.71 535.71 0.00


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2266 2258 06/05/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA PARA PAGOS SERVICIO ALÍCUOTAS CPCCS CAÑAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO, SOLICITUD Nº CPCCS-GAQ-2891-2015 ,ADMINISTRATIVO, CP. 442 FACTURA 309 FEBRERO MEMO DE PAGO GAQ-2891-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0300 001 0 37.15 37.15 0.00

2270 37 06/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-155-2015,CP.46 FACTURA 11633280 MEMO DE PAGO GAQ-3009-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2000 001 0 17.27 17.27 0.00

2272 1544 06/05/2015 DEV NOR OGASALAZAR VELASQUEZ MIGUEL ANGEL EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS BUSETONES INSTITUCIONALES DEL CPCCS QUITO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1940-2015,CP.135,FAC. 121 MEMO DE PAGO GAQ2873-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

2302 2261 07/05/2015 DEV NOR OGAYEPEZ NAVAS ESTEBAN para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud UIO-2014-1903-1946, CP. 535

SSAPROBADO0.00455.00YEPEZ NAVAS ESTEBAN1715464606 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 455.00 455.00 0.00


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2303 2263 07/05/2015 DEV NOR OGARACINES TOBAR DIEGO FERNANDO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud UIO-2014-1947, CP. 535


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 260.00 260.00 0.00

2304 2262 07/05/2015 DEV NOR OGACARRASCO GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud UIO-2014-1943, CP. 535

SSAPROBADO0.00120.00CARRASCO GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2305 2295 07/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADORMEDIANTE MEMORANDO GAQ-091-2015, SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS-QUITO, MESDE ABRIL DE 2015,CP.68 FACTURA 10680 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2994-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 1,443.45 1,443.45 0.00

2307 1787 07/05/2015 DEV NOR OGAADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA CON MEMORANDO GAQ-287-2015, SE SOLICITA EL REEMPLASO DE LA CERTIFICACIÓN FUTURA N.27 RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL CPCCS SANTA PRISCA, CP. 133 CONTRATO GA-2014-98 FACTURA 1131 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2871-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 1,797.40 1,797.40 0.00


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2313 1311 07/05/2015 DEV NOR OGASOLUCIONES CORPORATIVAS STRATUSCORP CIA. LTDA.SERVICIO DE AULAS VIRTUALES, SABE MEETING SERVICIO ON DEMAND SERVICE DE LA PLATAFORMA DE COLABOARACION SABEMEATIING CON 5 SALAS. Solicitud 2015-202. TECNOLOGÍA. CP. 270, OREDEN DE SERVICIO N. 130 FACTURA 1821 MEMO PAGO 3109

SSAPROBADO0.005,100.00SOLUCIONES CORPORATIVAS STRATUSCORP CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530702 1700 001 0 5,100.00 5,100.00 0.00

2316 92 08/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MEDIANTE MEMORANDO GAQ-014-2015, PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLOCITUD N° CPCCS-GAQ-242-2015,CP.11 FACTURA 2178769 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2100 001 0 88.87 88.87 0.00

2317 1348 08/05/2015 DEV NOR OGABARRETO AVILA ANASTACIA ENRIQUETA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CAÑAR EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015,CP.347 FFACTURA 19 MEMO DE PAGO GAQ-2849-2015

SSAPROBADO0.00598.40BARRETO AVILA ANASTACIA ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0300 001 0 598.40 598.40 0.00

2319 1217 08/05/2015 DEV NOR OGACARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE IMBABURA, RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1520-2015,CP.314 FACTURA 3081 MEMO DE PAGO GAQ-2848-2015

SSAPROBADO0.00446.25CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1000 001 0 446.25 446.25 0.00


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2321 1277 08/05/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CAÑAR. CP. 52, MEMORANDO GAQ-1539-2015 FACTURA 308 MEMO DE PAGO DAG-3055-2015

SSAPROBADO0.008.00SALINAS LOYOLA ANA LUCIA0301452306001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0300 001 0 8.00 8.00 0.00

2324 2288 08/05/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A. Pago de 1 inclusión en el ramo de Equipo Electrónico a la Póliza que mantiene el CPCCS con Seguros Sucre , SOLICITUD CPCCS-GAQ-2922-2015, FAC. 12380, CP. 492 FACTURA 12380 MEMO DE PAGO GAQ-2922-2015

SSAPROBADO0.0017.57SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570201 1700 001 0 17.57 17.57 0.00

2326 22 08/05/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26 FACTURA 994 MARZO MEMO DE PAGO GAQ-3057-2015

SSAPROBADO0.00133.72SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 133.72 133.72 0.00

2327 2258 11/05/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA PARA PAGOS SERVICIO ALÍCUOTAS CPCCS CAÑAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO, SOLICITUD Nº CPCCS-GAQ-2891-2015 ,ADMINISTRATIVO, CP. 442 FACTURA 314 ENERO MEMO DE PAGO GAQ-3017-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0300 001 0 62.93 62.93 0.00


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2328 893 11/05/2015 DEV NOR OGACOELLO VAZQUEZ LIA MARINA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE AZUAY POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-096,CP.125 FACTURA 204 MAYO MEMO DE PGO GAQ-3036-2015

SSAPROBADO0.001,071.43COELLO VAZQUEZ LIA MARINA0100060557001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0100 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

2359 1631 12/05/2015 DEV NOR OGAYEPEZ GUADAMUD JOSE ANTONIO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RIOS. SOLICITUD#2015-300. RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN MEMORANDO N° CPCCS-GAQ-1999-2015,CP.326 FACTURA 13 MEMO DE PAGO GAQ-2847

SSAPROBADO0.00535.50YEPEZ GUADAMUD JOSE ANTONIO1205076282001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1200 001 0 535.50 535.50 0.00

2361 1309 12/05/2015 DEV NOR OGACEDENO MACIAS MARIA VIRGINIA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DE MARZO EN MANABI. SOLICITUD#2015-304. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, CP. 332, OREDEN DE SERVICIO PO15-124, MEMORANDO GAQ-1622-2015. FACTURA 1357 MEMO DE PAGO GAQ- 3003-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1300 001 0 240.00 240.00 0.00

2363 1934 12/05/2015 DEV NOR OGAYEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI Servicio de hospedaje y alimentación los días 15 y 16 de abril de 2015 en Quito, CONTROL SOCIAL, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2401-2015,CP.420 40366-65576 MEMO DE PAGO GAQ-3124-2015

SSAPROBADO0.00525.96YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 525.96 525.96 0.00


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2365 1668 12/05/2015 DEV NOR OGAELIZALDE GUERRERO ADRIANA CUMANDA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2001-2015,CP.324 FACTURA 201 MEMO DE PAGO GAQ-2850-2015

SSAPROBADO0.00446.43ELIZALDE GUERRERO ADRIANA CUMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1100 001 0 446.43 446.43 0.00

2367 3 12/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MEDIANTE MEMORANDO GAQ-018, PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA NOVIEMBRE 2015, CP.1 FACTU1240100 MEMO DE PAGO GAQ-3220-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,264.44 1,264.44 0.00

2372 1364 13/05/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. Solicitud 2015-152. ADMINISTRATIVO, CP. 242, MEMORANDO GAQ-1780-2015 FACTUA 14733 MEMO DE PAGO GAQ-3123-2015

SSAPROBADO0.001,358.62COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 1,358.62 1,358.62 0.00

2373 2355 13/05/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-0416-0424


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

2374 2353 13/05/2015 DEV NOR OGAPINTADO CALLES LUIS ESTUARDO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud UIO-2015-0425, CP. 481

SSAPROBADO0.0040.00PINTADO CALLES LUIS ESTUARDO1709258055 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2376 2343 13/05/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, SolicitudGYE-2015-0131, CP. 423



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2377 2340 13/05/2015 DEV NOR OGAMONSALVE ALMONACID ANGELA JULIETA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-0113, CP. 423



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2378 2341 13/05/2015 DEV NOR OGAMARCELA MIRANDA PEREZ para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-0178, CP. 377

SSAPROBADO0.00260.00Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 260.00 260.00 0.00

2379 2342 13/05/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-120-121-122, CP. 423



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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2384 2354 13/05/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-0391, CP. 423


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

2385 2356 13/05/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ para combustible para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-391-424, CP. 407


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

2386 2357 13/05/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ para peajes para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-391-416-424, CP. 417


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 9.20 9.20 0.00

2397 2387 14/05/2015 DEV NOR OGAEDITORIAL LA GACETA S.A. Pago de facturas por suscripción anual de diarios nacionales y locales de las Oficinas provinciales del CPCCS, Guayas, Esmeraldas, Cotopaxi, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3240-2015, COMUNICACION,CO.475 factura 56557 MEMO DE PAGO GAQ-2316-2015

SSAPROBADO0.00160.71EDITORIAL LA GACETA S.A.0591710605001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 0500 001 0 160.71 160.71 0.00

2399 2388 14/05/2015 DEV NOR OGAEDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A. Pago de facturas por suscripción anual de diarios nacionales y locales de las Oficinas provinciales del CPCCS, Guayas, Esmeraldas, Cotopaxi, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3240-2015, COMUNICACION,CP.475 FACTURA 1765 MEMO D EPAGO GAQ-3240-2015

SSAPROBADO0.00112.50EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 0800 001 0 112.50 112.50 0.00


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2403 1499 14/05/2015 DEV NOR OGACONEXPERTISSE COMUNICACION CIA. LTDA. Contrato No. GA-2014-076 "Contratacióndiseño, traducción al Kiwchua y Shuar y difusión de las publicaciones reglamentarias para procesos de designación de autoridades". Solicitud 2015-120. COMUNICACIÓN,FAC. 4133,CP207 MEMO DE PAGO GAQ-3048-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 1700 001 0 2,526.67 2,526.67 0.00

2405 1499 14/05/2015 DEV NOR OGACONEXPERTISSE COMUNICACION CIA. LTDA. Contrato No. GA-2014-076 "Contratación de una agencia de publicidad para procesos de designación de autoridades". Solicitud 2015-120. COMUNICACIÓN,FAC. 4133,CP207 MEMO DE PAGO GAQ-2968-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 1700 001 0 9,673.50 9,673.50 0.00

2408 162 14/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-999345-2015,CP.35 FACTURA 12999284 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3185-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0400 001 0 74.11 74.11 0.00

2410 41 14/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-172-2015,CP.32 FACTURA 12999283 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3192-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2100 001 0 73.72 73.72 0.00


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2414 2344 15/05/2015 DEV NOR OGAFRANCO ANDREE TINOCO AGUIRRE para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Investigación año 2015, Solicitud GYE-2015-0129, CP. 429

SSAPROBADO0.0040.00FRANCO ANDREE TINOCO AGUIRRE0703795799 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2415 2345 15/05/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Transparencia año 2015, Solicitud GYE-2015-0130



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2416 21 15/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CP.18 FACTURA 2947641 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3160-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2300 001 0 60.15 60.15 0.00

2417 14 15/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-135-2015,CP.27 FACTURA 6935707 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3156-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1100 001 0 56.48 56.48 0.00

2418 164 15/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-346-2015,CP.10 FACTURA 13298949 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3307-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0600 001 0 96.09 96.09 0.00


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2419 1887 15/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2366-2015,CP. 9 FACTURA 1562304 ABRIL MEMO D EPAGO GAQ-3243-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0300 001 0 46.41 46.41 0.00

2420 2412 15/05/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, POR EL MES DE ABRIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-CPCCS-GAQ-3251-2015,CP.24,FAC. 109 FACTURA 109 ABRIL MEMO D E PAGO GAQ-3251-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1400 001 0 71.97 71.97 0.00

2422 2406 15/05/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL MES DE MARZO EN EL PERIODO DEL 28/02/2015 AL 30/03/2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-3163-2015,CP.23 FACTURA 442 MEMO DE PAGO GAQ-2738-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1600 001 0 93.03 93.03 0.00

2423 765 15/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CONBUSTIBLE PARA GUAYAS. Solicitud 2015-185. ADMINISTRATIVO. CP. 255, OR. 2015-082, MEMO DE PAGO GAQ-1094-2015 FACTURA 4321 MEMO DE PAGO GAQ-3175-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 309.18 309.18 0.00


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2427 98 15/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-171-2015,CP.50 FACTURA 13082549 ABRIL MEMO D EPAGO GAQ-3183-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1400 001 0 83.55 83.55 0.00

2430 29 15/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-15-2015,CP.49 FACTURA 12801491 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3197-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1600 001 0 59.77 59.77 0.00

2432 27 15/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-161-2015,CP.30 FACTURA 12801419 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3236-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0300 001 0 62.37 62.37 0.00

2434 35 15/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA,S EGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-167-2015,CP.47 FACTURA 12804453 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3217-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1000 001 0 56.27 56.27 0.00


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2436 26 15/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-164-2015,CP.39 FACTURA 12771665 MEMO DE PAGO GAQ-3230-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1200 001 0 81.73 81.73 0.00

2438 33 15/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-150-2015,CP.48 FACTURA 12771659 MEMO DE PAGO GAQ-3225-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2300 001 0 23.39 23.39 0.00

2440 24 15/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-169-2015,CP.31 FACTURA 12802126 MEMO DE PAGO GAQ-3238-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0600 001 0 153.01 153.01 0.00

2442 30 15/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-158-2015,CP.45 ABRIL FACTURA 12771670 MEMO DE PAGO GAQ-3227-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1100 001 0 154.60 154.60 0.00


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2444 39 15/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO, SEUGN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-148-2015,CP.40 FACTURA 12771668 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3226-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1500 001 0 40.72 40.72 0.00

2446 2413 15/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA DE ABRIL/2015. CP. 38, FACT. 12771662 MEMORANDO GAQ-3235-2015 FACTURA 12771662 ABRIL MEMO D EPAGO GAQ-3235-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 16.62 16.62 0.00

2448 37 15/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-155-2015,CP.46 FACTURA 12771666 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3224



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2000 001 0 11.79 11.79 0.00

2450 1087 15/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO HASTA DICIEMBRE/2015, CP. 20, MEMO DE PAGO GAQ-1313 FACTURA 103560 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3241



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1500 001 0 52.97 52.97 0.00


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2452 2285 15/05/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Adquisición de dispositivo para recarga del Telepeaje para el busetón urbano placas PEI-1462 en la ruta CPCCS-Autopista General Rumiñahui-Sangolquí-CPCCS de lunes a viernes, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2988-2015, CP.485 FACTURA 3667

SSAPROBADO0.006.25GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 531404 1700 001 0 6.25 6.25 0.00

2454 2428 15/05/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Servicio de Telepeaje para el busetón urbano placas PEI-1462 en la ruta CPCCS-Autopista General Rumiñahui-Sangolquí-CPCCS de lunes a viernes, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3268-2015, CP.521 FACTURA 12305 MEMO DE PAGO GAQ-3268

SSAPROBADO0.00280.80GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 280.80 280.80 0.00

2455 281 15/05/2015 DEV NOR OGAADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS EXPENSAS DE LA DELAGACIÓN GUAYAS, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-630-2015,FAC. 21169,CP.64, FACTURA 21564 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3310-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0900 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

2456 2258 15/05/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA PARA PAGOS SERVICIO ALÍCUOTAS CPCCS CAÑAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO, SOLICITUD Nº CPCCS-GAQ-2891-2015 ,ADMINISTRATIVO, CP. 442 FACTURA 323 MARZO MEMO DE PAGO GAQ-3249-2015

SSAPROBADO0.0037.44SALINAS LOYOLA ANA LUCIA0301452306001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0300 001 0 37.44 37.44 0.00


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2457 547 15/05/2015 DEV NOR OGADIOCESIS DE LOJA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOJA ENENRO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-094, CP. 123, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-748 FACTURA 3066 MAYO MEMO DE PAGO GAG-3283-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1100 001 0 1,289.32 1,289.32 0.00

2459 536 15/05/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL GUIGAY S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOS RIOS DE ENERO A DICIEMBRE /2015, CONTRATO GA-2015-082, CP. 111, MEMO DE DE PRIMER PAGO GAQ-720-2015 FACTURA 2134 ABRIL Y MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3285-2015

SSAPROBADO0.001,080.00COMERCIAL GUIGAY S.A.1290055055001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1200 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00

2461 545 15/05/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE ENERO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-88, CP. 118, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-746 FACTURA 476 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3289-2015

SSAPROBADO0.001,000.00ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1800 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

2465 1551 15/05/2015 DEV NOR OGAALBAN CARRERA LUCIA ALEXANDRA PARA EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS BUSETONES INSTITUCIONALES DEL CPCCS QUITO SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1976-2015,CP.135,FAC. 65 FACTURA 47 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3280-2015

SSAPROBADO0.00133.93ALBAN CARRERA LUCIA ALEXANDRA1716258817001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 133.93 133.93 0.00


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2467 493 15/05/2015 DEV NOR OGAFUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA BUSETONES DEL CPCCS GUAYAS. CP. 137. MEMO DE PAGO GAQ-723-2015 FACTURA 2928 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3306-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 145.20 145.20 0.00

2469 1544 15/05/2015 DEV NOR OGASALAZAR VELASQUEZ MIGUEL ANGEL EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS BUSETONES INSTITUCIONALES DEL CPCCS QUITO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1940-2015,CP.135,FAC. 153 MEMO DE PAGO GAQ-3278-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

2471 538 15/05/2015 DEV NOR OGAVELOZ PAZMINO VICTOR HUGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE NAPO DE ENERO A DICIEMBRE/2015. GA-2015-84, CP. 113, MERMO DE PRIMER PAGO GAQ-722. FACTURA 1320 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3134-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1500 001 0 600.00 600.00 0.00

2473 1002 15/05/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE SERVICIO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE BOLIVAR GA-2014-080, CP. 112, INFORMES, MEMO DE MAGO GAQ-1241 FACTURA 166 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-2481-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0200 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00


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2475 1314 15/05/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, CP. 55, MEMORANDO GAQ-1643-2015 FACTURA 483 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3273-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 35.71 35.71 0.00

2476 1277 15/05/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CAÑAR. CP. 52, MEMORANDO GAQ-1539-2015 FACTURA 322 MARZO MEMO DE PAGO GAQ-3250-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0300 001 0 9.03 9.03 0.00

2477 978 15/05/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO PAGOS ENERGÍA ELECTRICA CPCCS TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1262-2015,CP.290 FACTURA 482 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3274-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1800 001 0 87.11 87.11 0.00

2478 2462 15/05/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-3281-2015-2015,CP.57 FACTURA 108 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3281-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1400 001 0 9.20 9.20 0.00


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2479 2464 15/05/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE IMBABURA, CP. 16, INFORME, FACT. 86, MEMO DE PAGO GAQ-3276-2015 FACTURA 86 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3276-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1000 001 0 49.82 49.82 0.00

2480 750 15/05/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA CONTRATO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL CPCCS IMBABURA GA-2014-053, CP. 109, INFORMES, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-980-2015, FACT. 58-69 FACTURA 85 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3125-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1000 001 0 1,310.00 1,310.00 0.00

2488 1375 19/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 12 TABLETS IPAD 4. Solicitud 2015-071. ADMINISTRATIVO. CP. 166, MEMORANDO GAQ-1610-2015. FACTURA 1766019 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3312-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 468.00 468.00 0.00

2490 91 19/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-246-2015,CP.65 FACTURA 12771654, 12789227, 12794800, 12789226 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3333-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 812.63 812.63 0.00


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2492 89 19/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-244-2015,CP.66 FACTURA 12771656, 657, 658,660,661,653 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3332-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 2,400.77 2,400.77 0.00

2494 28 19/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-160-2015,CP.42 F 122771671ACTURA ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3362-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1900 001 0 99.09 99.09 0.00

2498 62 19/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA L PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-227-2015,CP.3 FACTURA1414917 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3373-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 2,229.53 2,229.53 0.00

2499 2483 19/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-3360-2015,CP.22 FACTURA 7032730 MEMO DE PAGO GAQ-3360-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1900 001 0 67.57 67.57 0.00


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2501 63 19/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-223-2015,CP.25 FACTURA 3041252 MEMO DE PAGO 3352-2015 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2400 001 0 147.85 147.85 0.00

2503 2396 19/05/2015 DEV NOR OGAARMIJOS NANCHI ROSA MARISOL Servicio de alimentación para los participantes del taller de Asambleas Ciudadanas a realizarse el 23 de abril de 2015 en La Paz, Bolivar, SOLCIITUD CPCCS-GAQ-2548-2015,CP.435 FACTURA 501 MEMO DE PAGO GAQ-3161-2015

SSAPROBADO0.00120.00ARMIJOS NANCHI ROSA MARISOL1900641521001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1900 001 0 120.00 120.00 0.00

2505 1629 19/05/2015 DEV NOR OGAYEPEZ GUADAMUD JOSE ANTONIO Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse el día 25 de marzo de 2015 en la Provincia de Los Ríos, SEGUN MEMORNADO N°CPCCS-GAQ-1996-2015,CP.353 FACTURA 15 MEMO DE PAGO GAQ-3209-2015

SSAPROBADO0.00160.00YEPEZ GUADAMUD JOSE ANTONIO1205076282001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1200 001 0 160.00 160.00 0.00

2507 1214 19/05/2015 DEV NOR OGALOPEZ SAUD NEDELKA DEL CARMEN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ESMERALDAS, RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1517-2015,CP.316 FACTU RA 6199 7 MEMO DE PAGO GAQ-3208-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0800 001 0 446.43 446.43 0.00


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2509 1707 19/05/2015 DEV NOR OGAVACA HERRERA ANA BELEN Servicio de alimentación Escuelas de Formación Ciudadana en la Ciudad de Guayaquil, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2135-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION, CP.397 FACTURA 29 MEMO DE PAGO GAQ-3212-015

SSAPROBADO0.00187.60VACA HERRERA ANA BELEN0940623788001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0900 001 0 187.60 187.60 0.00

2514 2484 19/05/2015 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP IMPRESION DEL DOCUMENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL CPCCS. Solicitud CPCCS-GAQ-2777-2015 RENDICIÓN DE CUENTAS, CP.153, FAC. 5977 FACTURA 5977 MEMO D EPAGO GAQ-

SSAPROBADO0.006,800.00EL TELEGRAFO EP0968603820001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530204 1700 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

2516 1658 19/05/2015 DEV NOR OGABRAMBILLA SERRA DINO MARCELLO Servicio de Capacitación para servidores/as del CPCCS (Taller de Formulación de Indicadores de Gestión), los días 5 y 10 de marzo de 2015 en Quito. Solicitud CPCCS-GAQ-2047-2015,CP.293,FAC. 367 MEMO DE PAGO GAQ-608-2015

SSAPROBADO0.002,000.00BRAMBILLA SERRA DINO MARCELLO0910501873001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530603 1700 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

2518 2486 19/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN DEDICADA INTERNET MATRIZ QUITO Y ENLACE DEDICADO DE DATOS ENTRE QUITO Y LAS OFICINAS PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL,RECCP-CPCCS-006-2015, MEMO GAQ-3330-2015, CP. 389 ABRIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 12,136.77 12,136.77 0.00


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2519 2485 19/05/2015 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP Pago de facturas por suscripción anual de diarios nacionales y locales de las Oficinas provinciales del CPCCS, Guayas, SOLICITUD#2015-CPCCS-GAQ-3279-2015, COMUNICACION,FAC. 855 MEMO DE PAGO GAQ-3279-2015

SSAPROBADO0.00130.71EL TELEGRAFO EP0968603820001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 0900 001 0 130.71 130.71 0.00

2524 2522 20/05/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR PAGO DE INTERESES POR MORA GENERADOS EN EL COMPROBANTE N° 14924899 QUIROGRAFARIOS Y 1352275 PRESTAMOS HIPOTECARIOS, SEGUN MEMORANDO N° CPCCS-RHQ-640-2015,CP.575



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 570218 1700 001 0 10.31 10.31 0.00

2525 42 20/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-163-2015,CP.29 FACTURA 7202321 ABIL



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0100 001 0 62.59 62.59 0.00

2528 34 20/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-149-2015,CP.36 FACTURA 12771663 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3364-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0500 001 0 82.74 82.74 0.00


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2530 23 20/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-151-2015,CP.7 FACTURA 7516245-7268712 MEMO DE PAGO GAQ-3407-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1300 001 0 206.87 206.87 0.00

2532 2521 20/05/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO POR REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-3383-2015,CP.38 FACTURA 484 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3383-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 12.13 12.13 0.00

2533 648 20/05/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE EL ORO GA-2015-090 DE ENERO A DICIEMBRE/2015, CP. 120, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-954-2015 FACTURA 891 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3140-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

2535 1095 20/05/2015 DEV NOR OGALEON SANCHEZ ANDREA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE UNA OFICINA EN LA DELEGACIÓN DE GALÁPAGOS DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DEL CONTRATO NO. GA-2014-043, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1315-2015,CP.165 FACTURA 85 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3363-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 600.00 600.00 0.00


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2537 543 20/05/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ORELLANA DE ENERO A DICIEMBRE, GA-2015-085, CP. 116, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-737 FACTURA 993 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3137

SSAPROBADO0.00810.00SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2200 001 0 810.00 810.00 0.00

2539 877 20/05/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ CARRION RUGBY RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCIPE POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° CONTRATO N° GA-2014-087,CP.127 FACTURA 425 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3139-2015

SSAPROBADO0.001,017.86MARQUEZ CARRION RUGBY REINALDO1900496090001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1900 001 0 1,017.86 1,017.86 0.00

2541 535 20/05/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE CAÑAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO GA-2015-079, CP. 110, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-707 FACTURA 312 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3136-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0300 001 0 920.00 920.00 0.00

2543 1456 20/05/2015 DEV NOR OGAPARRA ROMERO BOLIVAR XAVIER CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA VEHICULO DEL CPPCS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. CP. 130, MEMORANDO GAQ-1862-2015 FACTURA 12856 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3365-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0600 001 0 118.00 118.00 0.00


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2545 663 20/05/2015 DEV NOR OGALARA ANDRADE FERNANDO MAURICIO SERVICIO DE HOSTING PARA EL CPCCS EN EL AÑO 2015, SOLICITUD-2015-121, CP.138, ORDEN DE SERVICIO, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-978 FACTURA 736 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3141-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 437.69 437.69 0.00

2575 2383 21/05/2015 DEV NOR OGABERNARDINO SUAREZ CESAR STALIN Reembolso a favor de César Bernardino por concepto de pago de Revisión Técnica Vehicular del vehículo Chevrolet Luv Dmax placas GXI-0421, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3246-2015,ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0026.03BERNARDINO SUAREZ CESAR STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 0900 001 0 26.03 26.03 0.00

2576 31 21/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-153-2015,CP.28 factura 12771664 MEMO DE PAGO GAQ-3410-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1300 001 0 205.63 205.63 0.00

2577 25 21/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO-MACHALA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-166-2015,CP.33 FACTURA 12999285 MEMO DE PAGO GAQ-3409-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0700 001 0 82.52 82.52 0.00


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2578 19 21/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-170-2015,CP.44 FACTURA 12802241 MEMO DE PAGO GAQ-3408-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2400 001 0 146.51 146.51 0.00

2585 2084 21/05/2015 DEV NOR OGAYEPEZ GUADAMUD JOSE ANTONIOServicio de alimentación ( ALMUERZOS) provincia de Los Ríos parroquia la Esmeralda, 25 de abril de 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2698-2015,CP.456 FACTURA 21 MEMO DE PAGO GAQ-3257-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1200 001 0 160.00 160.00 0.00

2587 2087 21/05/2015 DEV NOR OGAGUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER Servicio de alimentación (ALMUERZOS) en la provincia de Bolivar, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2698-2015,CP.436 FACTURA 184 MEMO DE PAGO GAQ-3261-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0200 001 0 506.25 506.25 0.00

2589 2081 21/05/2015 DEV NOR OGAESPINOZA ESPINOZA JANETH DEL CARMEN Servicio de alimentación ( CENAS) en la provincia deZamora Chinchipe, 24 de abril de 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2698-2015,CP.457 FACTURA 3526 MEMO D EPAGO GAQ-3259-2015

SSAPROBADO0.00140.00ESPINOZA ESPINOZA JANETH DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1900 001 0 140.00 140.00 0.00

2591 2083 21/05/2015 DEV NOR OGAYEPEZ GUADAMUD JOSE ANTONIOServicio de alimentación ( ALMUERZOS) en la provincia de Los Ríos, los dias 24 y 25 de abril 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2698-2015,CP.455 FACTURA 12 MEMO D EPAGO GAQ-3245-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1200 001 0 320.00 320.00 0.00


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2593 2526 21/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CELULARES CONSEJEROS /AS MES DE ABRIL DE 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3458-2015,CP.5741723286 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3458-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 1,542.93 1,542.93 0.00

2597 723 21/05/2015 DEV NOR OGASIGÜENCIA ROJAS JOHN ELIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1002-2015,CP.225 FACTURA 1137 MEMO DE PAGO GAQ-3260-2015

SSAPROBADO0.004,050.00SIGÜENCIA ROJAS JOHN ELIAS1710550326001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 1700 001 0 4,050.00 4,050.00 0.00

2606 576 21/05/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE PASTAZA PARA EL AÑO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-922-2015,CP.124,FAC. 422-425 (ENERO-FEBRERO) ABRIL FACTURA 437 MEMO DE PAGO GAQ-2482-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

2658 2531 22/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO GA-2014-035 POR CORRESPONDENCIA MASIVA, LOCAL, NACIONAL, INTERNACIONAL, VOLANTEO COMERCIAL, ENSOBRADO, ETIQUETADO, ENFUNDADO PARA CPCCS A NIVEL NACIONAL(ENERO Y FEBRERO 2015), factura 6633, 6634



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530106 1700 001 0 10,370.16 10,370.16 0.00


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2660 2642 22/05/2015 DEV NOR OGAEDIARMOCA CIA.LTDA. CONSULTORIA PARA MEDIAR PEDAGOGICAMENTE, DIAGRAMAR E IMPRIMIR 11 GUIAS DE RENDICION DE CUENTAS. SOLICITUD CPCCS-GAQ-3393-2015,RENDICIÓN DE CUENTAS, CP.449, FAC. 425, CONTRATO CPCCS-RCQ-164-2015 MEMO DE PAGO GAQ-3393-2015

SSAPROBADO0.0035,625.00EDIARMOCA CIA.LTDA.1792261864001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530601 1700 001 0 35,625.00 35,625.00 0.00

2662 2086 22/05/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ PRIETO GLADIZ JANETH Servicio de alimentación (CENAS) en la provincia de Morona Santiago, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2698-2015,CP.448 FACTURA 2 MEMO DE PAGO GAQ-3232-2015

SSAPROBADO0.00160.71GUTIERREZ PRIETO GLADIZ JANETH1400671580001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1400 001 0 160.71 160.71 0.00

2664 1310 22/05/2015 DEV NOR OGAGUALAN LOZANO LIDIA ALEXANDRA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ASAMBLEAS CIUDADANAS DE MARZO EN ZAMORA. SOLICITUD#2015-303. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN . CP. 331, ORDEN DE SERVICIO PO15-123, MEMORANDO GAQ-1617-2015 FACTURA21 MEMO DE PAGO GAQ-3170-2015

SSAPROBADO0.00160.00GUALAN LOZANO LIDIA ALEXANDRA1900514934001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1900 001 0 160.00 160.00 0.00

2666 1706 22/05/2015 DEV NOR OGADELGADO BENALCAZAR PATRICIA ELIZABETH Servicio de alimentación los días 10, 11, 17 y 18 de abril de 2015 en Quevedo y los días 11 y 18 de abril de 2015 en el GAD de Esmeraldas-Los Ríos,SOLICITUD CPCCS-GAQ-2130-201 FACTURA 11 MEMO DE PAGO GAQ-3288-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1200 001 0 960.00 960.00 0.00


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2669 1705 22/05/2015 DEV NOR OGARUIZ MOLINA VICTOR MARCELO Servicio de audio y amplificación para la realización del evento provincial de rendición de cuentas en Manabí. SOLICITUD CPCCS-GAQ-2154-2015,CP.346 FACTURA 373 MEMO DE PAGO GAQ-3419-2015

SSAPROBADO0.00119.64RUIZ MOLINA VICTOR MARCELO1308268760001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1300 001 0 119.64 119.64 0.00

2699 13 25/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.- PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-3512-2015,CP. 8, fact. 001-003-128615



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 47.40 47.40 0.00

2700 106 25/05/2015 DEV NOR OGAMEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEOPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS POR EL MES abril 2015 SEGUN MEMO N° CPCCS-GAQ-3515-2015,CP.56- FACT. 003-001-22185



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0800 001 0 16.65 16.65 0.00

2701 58 25/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN MEMO N° CPCCS-GAQ-3513-2015,CP.21, FACT. 092-001-3624897



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0800 001 0 185.90 185.90 0.00


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2708 924 26/05/2015 DEV NOR OGACISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA BODEGA DE SANTA CLARA DEL 2015. CP. 93, MEMORANDO DE PAGO GAQ-1149 FACTURA 722 MEMO DE PAGO GAQ-3492-2015 FEBRERO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 16.67 16.67 0.00

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 21.94 21.94 0.00

2709 103 26/05/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-315-2015,CP.53 abril FAC 168



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 6.57 6.57 0.00

2710 104 26/05/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-313-2015,CP.34 FACTURA 167 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3553-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 126.74 126.74 0.00

2711 105 26/05/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR DE NOVEIMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-316-2015,CP.13 FACTURA 169 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3556-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 91.12 91.12 0.00


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2712 90 26/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-232-2015,CP.41 FACTURA 12771667 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3516



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0800 001 0 110.26 110.26 0.00

2714 1378 26/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CANCELACIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, CP. 19, MEMORANDO GAQ-1731-2015 FACTURA 2843446 MAYO MEMO DE PAGO GAQ 3551-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1200 001 0 211.26 211.26 0.00

2717 2702 26/05/2015 DEV NOR OGACARLOS HOMERO LOPEZ OBANDO.- PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DEL CPCCCS PROTOCOLARIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE LEGALES, SOLICITUD#2015-516, ADMINISTRATIVO, CP. 515, FACT. 497-2780, MEMORANDO GAQ-3334-2015 FACTURA 497-2780 MEMO DE PAGO GAQ-3334-2015

SSAPROBADO0.00314.10LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO1710253202001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570206 1700 001 0 314.10 314.10 0.00

2719 1349 26/05/2015 DEV NOR OGAGAONA SAVEDRA DEISY MIREYA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA EL 19 DE MARZO Orellana. SOLICITUD#2015-339. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN,CP 341 FACTURA 1758 MEMO DE PAGO GAQ-3210-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2200 001 0 93.80 93.80 0.00


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2721 1787 26/05/2015 DEV NOR OGAADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA CON MEMORANDO GAQ-287-2015, SE SOLICITA EL REEMPLAZO DE LA CERTIFICACIÓN FUTURA N.27 RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL CPCCS SANTA PRISCA, CP. 133 CONTRATO GA-2014-98 FACTURA 1144 MAYO MEMO PAGO GAQ-3539-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 1,797.40 1,797.40 0.00

2723 1669 26/05/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ CONTRATO DE ARRIENDO OFICINAS DE TULCA-CARCHI POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-081,CP.387,FAC.502 MEMO DE PAGO GAQ-3505-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0400 001 0 756.00 756.00 0.00

2726 494 26/05/2015 DEV NOR OGAQUIJIA PILLAJO CELSO RENE MNTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DE UN AÑO DE ENERO DE 2015 A ENERO DE 2016. FACTURA 76 MEMO DE PAGO GAQ-3555-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530418 1700 001 0 230.00 230.00 0.00

2728 2696 26/05/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO MERINO DARWIN MARCELO Servicio de alimentación para el encuentro local para la promoción de la participación, formación ciudadana y control social con líderes y lideresas adolescentes y jóvenes de organizaciones juveniles, STO DOMINGO, SOLCIITUD CPCCS-GAQ-3501-2015, LGBTI,CP.462,FAC. 364

SSAPROBADO0.001,332.50ZAMBRANO MERINO DARWIN MARCELO1710154145001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730205 2300 001 0 1,332.50 1,332.50 0.00


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01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 6,695.58 6,695.58 0.00

2733 2693 26/05/2015 DEV NOR OGASOTOMAYOR IBARRA ARMANDO EFRAIN Servicio de alimentación (Refrigerios) para la implementación de escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias en el mes de Abril-2015 en la provincia de Santo Doming, PROMOCION DE LA PARTICIPACION, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3524-2015,CP.414



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2300 001 0 214.29 214.29 0.00

2738 2676 26/05/2015 DEV NOR OGADELGADO BENALCAZAR PATRICIA ELIZABETH Servicio de alimentación para la capacitación a jóvenes lideres y lideresas de la provincia de los Ríos, 23,27,28 DE ABRIL DE 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3503-2015,LGBTI, CP.461, FAC. 13 MEMO DE PAGO GAQ-3503-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730205 1200 001 0 400.00 400.00 0.00

2741 2695 26/05/2015 DEV NOR OGAGARCIA INTRIAGO ANGEL ALEXY Servicio de alimentación (refrigerios/almuerzos) para la realización de jornadas de capacitación en mecanismos de control social, en la provincia de Manabí, Cantón Pichincha, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3511-2015,CP.538

SSAPROBADO0.00942.00GARCIA INTRIAGO ANGEL ALEXY1308289279001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1300 001 0 942.00 942.00 0.00


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01 000 000 003 000 530217 1700 001 0 13,478.84 13,478.84 0.00

2749 2284 27/05/2015 DEV NOR OGATURISMUNDIAL S.A. Pago por concepto de emisión de 19 boletos premios emitidos por TAME a TURISMUNDIAL en el año 2014. SOLICITUD CPCCS-GAQ-2960-2015,CP.365FAC. 96838-96837-96836-96835-96834-96833 MEMO DE PAGO GAQ-3440-2015

SSAPROBADO0.00775.35TURISMUNDIAL S.A.1790033090001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 775.35 775.35 0.00

2773 2677 28/05/2015 DEV NOR OGABEDOYA JARRIN MIGUEL ANGEL para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-133-460

SSAPROBADO0.00325.00BEDOYA JARRIN MIGUEL ANGEL1712917945 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

2774 2678 28/05/2015 DEV NOR OGAPALACIOS MOYA DIEGO ARMANDO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-134

SSAPROBADO0.0080.00PALACIOS MOYA DIEGO ARMANDO1716356165 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

2775 2679 28/05/2015 DEV NOR OGASAAD VARGAS ADULCIR LLONKA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-476

SSAPROBADO0.00195.00SAAD VARGAS ADULCIR LLONKA1706523428 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00


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2776 2680 28/05/2015 DEV NOR OGAPACHALA POMA LUIS ALBERTO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-0473


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

2777 2681 28/05/2015 DEV NOR OGANUNEZ NUNEZ DANY PATRICIO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud UIO-2015-0443


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2778 2682 28/05/2015 DEV NOR OGAMACAS VACACELA PACHAKUTIK para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud UIO-2015-0401

SSAPROBADO0.00120.00MACAS VACACELA PACHA KUTIK1712625373 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2779 2683 28/05/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-0139



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2780 2684 28/05/2015 DEV NOR OGABARBOSA PANTA ANGEL EDUARDO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud GYE-2015-0133


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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2781 2685 28/05/2015 DEV NOR OGAMOREIRA ORELLANA JOSE DEL CARMEN para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud GYE-2015-0140

SSAPROBADO0.0040.00MOREIRA ORELLANA JOSE DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2782 2686 28/05/2015 DEV NOR OGAMONSALVE ALMONACID ANGELA JULIETA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-135-136



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

2783 2687 28/05/2015 DEV NOR OGAZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-413


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2784 2689 28/05/2015 DEV NOR OGABOADA CASTRO RUBEN BLADIMIR para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-0410


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2785 2690 28/05/2015 DEV NOR OGAPAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud GYE-2015-144


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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2786 2692 28/05/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO para Viáticos y Subsistencias al Interior, peajes y combustible para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-472


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

2787 2694 28/05/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ para Viáticos y Subsistencias al Interior, peajes y combustible para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-430


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 7.20 7.20 0.00

2788 1092 28/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CP. 15, INFORMES, MEMO DE PAGO GAQ-1320 FACTURA 4667130 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3653-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0500 001 0 43.49 43.49 0.00


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2789 2772 28/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 12 TABLETS IPAD 4. Solicitud 2015-592. ADMINISTRATIVO. CP. 602, MEMORANDO GAQ-1610-2015. FACTURA 1009957 TABLES MES DE ENERO VALOR PENDIENTE DE PAGO, MEMO DE PAGO GAQ-3638-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 468.00 468.00 0.00

2835 1219 01/06/2015 DEV NOR OGAROJAS LEMA BLANCA CRUZ SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CHIMBORAZO, RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1518-2015,CP.315 FACTURA 122 MEMO DE PAGO GAQ-3415-2015

SSAPROBADO0.00446.25ROJAS LEMA BLANCA CRUZ0601385172001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0600 001 0 446.25 446.25 0.00

2837 1702 01/06/2015 DEV NOR OGASARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO Servicio de alimentación para la realización del evento provincial de rendición de cuentas en Cañar. SOLCIITUD CPCCS-GAQ-2157-2015. RENDICIÓN DE CUENTAS,CP.348 FACTURA 25277 MEMO DE PAGO GAQ-3575-2015

SSAPROBADO0.00446.25SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO1709176208001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0300 001 0 446.25 446.25 0.00

2840 2743 01/06/2015 DEV NOR OGADUQUE TORRES GIOVANNY JAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, AUDIO, AMPLIFICACIÓN, VIDEO Y ESTRUCTURA (CARPAS/SILLAS/MESAS) PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PROVINCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN PICHINCHA. SOLICITUD#2015-371. RENDICIÓN DE CUENTAS, MEMO GAQ-3571-2015, FACT. 778, CP. 367

SSAPROBADO0.003,533.69DUQUE TORRES GIOVANNY JAVIER1715037527001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1700 001 0 3,533.69 3,533.69 0.00


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2843 2716 01/06/2015 DEV NOR OGAHOTEL COLON INTERNACIONAL CAAlquiler de local para las reuniones de trabajo para la visita in situ al ecuador en el marco del proceso de examen a la implementación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción-CNUCC, de la semana del 20 al 24 de abril de 2015, SOLICITUD#2015-385, RELA

SSAPROBADO0.006,077.70HOTEL COLON INTERNACIONAL CA1790033287001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 008 000 530205 1700 001 0 6,077.70 6,077.70 0.00

2844 1625 01/06/2015 DEV NOR OGAPAREDES PACHECO DIEGO FRANCISCO Servicio de refrigerio para la participacion del seminario sobre derecho de participacion ciudadana, lucha contra la corrupción, acceso a la información y democracia a realizarse el 1 de abril de 2015 en Cuenca, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2055-2015,CP.383

SSAPROBADO0.00937.50PAREDES PACHECO DIEGO FRANCISCO0104612759001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530205 0100 001 0 937.50 937.50 0.00

2848 754 01/06/2015 DEV NOR OGAMARIUT MARIUS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DEL CPCCS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA. CP. 128. ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO GAQ-1054-2015. factura 137 aril MEMO DE PAGO GAQ-3636-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 45.00 45.00 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1700 001 0 458.75 458.75 0.00


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2853 2852 01/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI MES MARZO Y ABRIL 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-3671-2015,CP.100,FAC. 11898765



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0400 001 0 92.99 92.99 0.00

2872 373 02/06/2015 DEV NOR OGARIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO PARA EL ABSECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-688-2015,FAC.49801,CP.86 FACTURA 54415 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3609-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 56.43 56.43 0.00

2874 320 02/06/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN GUAYAS. OREDEN DE SERVICIO, SOLICITUD DE ADQUSICIÓN, CERT. 76. MEMORANDO GAQ-667-2015 FACTURA 5046 MEMO DE PAGO GAQ-3563-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 277.84 277.84 0.00

2876 1971 02/06/2015 DEV NOR OGADE LA TORRE ROSERO CLAUDIA ELIZABETH servicio de alimentación para los participantes del taller de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse el 25 de abril de 2015 en Antonio Ante-Ibarra, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2552-2015,CP.433 NOTA DE VENTA 160,161 MEMO DE PAGO GAQ-3643-2015

SSAPROBADO0.00247.50DE LA TORRE ROSERO CLAUDIA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1000 001 0 247.50 247.50 0.00


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2877 1770 02/06/2015 DEV NOR OGADE LA TORRE ROSERO CLAUDIA ELIZABETH Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse los días 4, 11 y 18 de abril de 2015 en Antonio Ante-Imbabura,SOLICITUD CPCCS-GAQ-2160-2015,CP.391 NOTA DE VENTA 154,155,156,157,158,159 MEMO 3725



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1000 001 0 742.50 742.50 0.00

2878 1277 02/06/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CAÑAR. CP. 52, MEMORANDO GAQ-1539-2015 FACTURAS 45-48 FEBRERO A DICIEMBRE 2014 MEMO D EPAGO GAQ-3284-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0300 001 0 480.06 480.06 0.00

2880 2795 02/06/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL MES DE ABRIL EN EL PERIODO DEL 31/03/15 AL 30/04/15, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-3672-2015,CP.23 FACTURA 443 MEMO DE PAGO GAQ-3672-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1600 001 0 96.57 96.57 0.00

2881 2286 02/06/2015 DEV NOR OGAGIGADIGITAL S.A. SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL REPOSITORIO DOCUMENTAL ON BASE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. SOLIITUD# CPCCS-GAQ-2992-2015,CP.514 FACTURA 6054 MEMO DE PAGO GAQ-3457-2015

SSAPROBADO0.006,000.00GIGADIGITAL S.A.1791806905001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530701 1700 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00


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2882 1665 02/06/2015 DEV NOR OGACEDENO MACIAS MARIA VIRGINIA Servicio de alimentación para la realización del evento provincial de rendición de cuentas en Manabí el 20/03/2015, segun solicitud N° CPCCS-GAQ-2084-2015,CP.343 FACTURA 1356 MEMO D EPAGO GAQ-3560-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1300 001 0 642.60 642.60 0.00

2886 2834 02/06/2015 DEV NOR OGACEDENO PONCE JOSE PATRICIO.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE OBSERVATORIO CIUDADANO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA PROVINCIA DE EL ORO, 21 DE ABRIL, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3613-2015, CP. 441 FACTURA 9263 MEMO DE PAGO GAQ-3613-2015

SSAPROBADO0.00472.50CEDENO PONCE JOSE PATRICIO1705337648001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0700 001 0 472.50 472.50 0.00

2888 1384 03/06/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. SERVICIO CONTRATO GA-2014-052 QUE ES POR 5 MESES Y LO QUE NO SE OCUPO EN EL 2014. CP. 71, MRMORANDO GAQ-1711-2015. FACTRUA 55146 DEL 30 ABRIL AL 14 DE MAYO MEMO DE PAGO GAR-3687-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 6,537.96 6,537.96 0.00

2890 2750 03/06/2015 DEV NOR OGAIZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3624-2015, TECNOLOGICO, CP. 523, FAC. 3407 MEMO DE PAGO GAQ-3624-2015- SEGUNDO MANTENIMIENTO

SSAPROBADO0.001,012.22IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530704 1700 001 0 1,012.22 1,012.22 0.00


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2892 2747 03/06/2015 DEV NOR OGAIZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45 COMPUTADORES ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2013. SOLICITUD CPCCS-GAQ-3579-2015 TECNOLOGIA,CP.337, FAC. 3405 MEMO DE PAGO GAQ-3579-2015 PRIMER MANTENIMIENTO

SSAPROBADO0.001,012.22IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530704 1700 001 0 1,012.22 1,012.22 0.00

2895 2863 03/06/2015 DEV NOR OGAVALENCIA CASTRO LORENA EVELINAContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , CPCCS-RHQ-677-2015, CONTRATO,FAC.227,CP. 384, MES ABRIL factura 227 MEMO DE PAGO GAQ-RHQ-6

SSAPROBADO0.00708.47VALENCIA CASTRO LORENA EVELINA0923748370001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 708.47 708.47 0.00

2897 2864 03/06/2015 DEV NOR OGAQUIZHPI DUTAN MARTHA VERONICAContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil, SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015, CONTRATO, CP.384,FAC. 69 MES DE ABRIL MEMO PAGO GAQ-RHQ-677

SSAPROBADO0.00708.47QUIZHPI DUTAN MARTHA VERONICA0920457876001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 708.47 708.47 0.00

2899 2867 03/06/2015 DEV NOR OGABRITO MENDOZA CINTHIA AURORAontratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015,CP.384,CONTRATO, FAC. 51 MES DE ABRIL MEMO PAGO GAQ-RHQ-677

SSAPROBADO0.00586.32BRITO MENDOZA CINTHIA AURORA0911334316001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 586.32 586.32 0.00


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2902 2865 03/06/2015 DEV NOR OGANOBOA REYES TOMAS ARTEMIOContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015,CP.384,FAC. 1126,CONTRATO MEMO DE PAGO GAQ-RHQ.677

SSAPROBADO0.00708.47NOBOA REYES TOMAS ARTEMIO0909789679001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 708.47 708.47 0.00

2906 2866 03/06/2015 DEV NOR OGASANTANDER SANTANDER CHRISTIAN ALEJANDROContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades Quito, SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015, CONTRATO, CP.384, FAC. 105 ABRIL MEMO PAGO RHQ-677

SSAPROBADO0.00733.00SANTANDER SANTANDER CHRISTIAN ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 1700 001 0 733.00 733.00 0.00

2910 2871 03/06/2015 DEV NOR OGABRUQUE CHIRIBOGA MARIO ALFREDO Contratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015,FAC. 6,CP.384 MES DE ABRIL MEMO PAGO RHQ-677

SSAPROBADO0.00708.47BRUQUE CHIRIBOGA MARIO ALFREDO0905759007001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 708.47 708.47 0.00

2913 2870 03/06/2015 DEV NOR OGAVACA VEAS JACINTA CONCEPCION Contratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil y Quito, 9 Promotores Guayaquil SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015, FAC. 183,CP.384 MES DE ABRIL M

SSAPROBADO0.00708.47VACA VEAS JACINTA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 708.47 708.47 0.00


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2917 2869 03/06/2015 DEV NOR OGAESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRAContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015,CP.384,FAC. 263 MES DE ABRIK MEMO PAGO RHQ-677

SSAPROBADO0.00708.47ESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRA0922839832001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 708.47 708.47 0.00

2919 2868 03/06/2015 DEV NOR OGAESPIN ROJAS LAURA MARCOLFAContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015,CONTRATO,FAC. 55 MES DE ABRIL,CP.384 MEMO PAGO RHQ-677

SSAPROBADO0.00708.47ESPIN ROJAS LAURA MARCOLFA1201404876001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 708.47 708.47 0.00

2926 2841 03/06/2015 DEV NOR OGAGUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER Servicio de alimentación (ALMUERZOS) para taller de Deliberación Pública en el mes de Abril-2015 en la provincia deBolívar , SOLICITUD CPCCS-GAQ-3632-2015,CP.437 FACTURA 187 MEMO DE PAGO GAQ-3632-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0200 001 0 140.63 140.63 0.00

2928 2887 03/06/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA E INTERCAMBIO DE SABERES Y EXPERIENCIAS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, LOS DÍAS 09,10,16,17/04/15 ,PROMOCION DE LA PARTICIPACION, SOLICITUD CPCCS-GAQ-364,FACT. Nº 107,CP.

SSAPROBADO0.00642.86GALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL0913546420001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2400 001 0 642.86 642.86 0.00


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2930 2889 03/06/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA E INTERCAMBIO DE SABERES Y EXPERIENCIAS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, 23/24/29/30 DE ABRIL,SOLICITUD CPCCS-GAQ-3645-2015, FACT. 109, CP. 447, PROMOCION DE LA PARTICIPACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2400 001 0 642.86 642.86 0.00

2932 2894 03/06/2015 DEV NOR OGAGUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA E INTERCAMBIO DE SABERES Y EXPERIENCIAS EN EL 08/05/15 EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR, MEMORANDO Nº CPCCS-GAQ-3648-2015, PROMOCION DE PARTICIPACION, FACT. 188, CP. 546


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0200 001 0 140.63 140.63 0.00

2934 1969 03/06/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Asambleas Ciudadanas a realizarse el 29 de abril de 2015 en Santa Elena, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2553-2015,CP.432 FACTURA 111 MEMO DE PAGO GAQ-3549


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2400 001 0 160.72 160.72 0.00

2936 2924 03/06/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ para Viáticos, Subsistencias y peajes al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-446-471-507-515


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 50.00 50.00 0.00


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01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 7.60 7.60 0.00

2937 2923 03/06/2015 DEV NOR OGANUNEZ NUNEZ DANY PATRICIO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud UIO-2014-1813


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2938 2921 03/06/2015 DEV NOR OGANARANJO ARELLANO IVAN OLIMPO para Viáticos, Subsistencias y peajes al Interior para los servidores/as, Subcoodinación de Patrocinio/Promoción y Administrativo, Solicitud UIO-2015-421-474



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 9.25 9.25 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.75 40.75 0.00

2939 2922 03/06/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoodinación de Promoción de la Participación, Solicitud GYE-2015-146-148-152-153-154



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

2940 2916 03/06/2015 DEV NOR OGAJIMENEZ GARCIA DELIA ALEXANDRA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud CAR-2015-0007

SSAPROBADO0.0040.00JIMENEZ GARCIA DELIA ALEXANDRA0400995296 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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2941 2914 03/06/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-0504


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

2942 2911 03/06/2015 DEV NOR OGAGEORGE YITZAK ESPINEL RIVERA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoodinación de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-0509


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

2943 2908 03/06/2015 DEV NOR OGAPACHALA POMA LUIS ALBERTO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-0503


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

2944 2907 03/06/2015 DEV NOR OGACUARAN ROSERO PIEDAD DEL ROCIO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-0447


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

2945 2905 03/06/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-0157



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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2946 2903 03/06/2015 DEV NOR OGABASTIDAS MOLINA JESSICA PAOLA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Coordinación General de Comunicación año 2015, Solicitud UIO-2015-0492

SSAPROBADO0.00120.00BASTIDAS MOLINA JESSICA PAOLA1716764947 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

2957 2799 03/06/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ PARA PAGOS SERVICIO ALÍCUOTAS CPCCS CARCHI AÑO 2015, MESES DE ENERO A MAYO 2015 MEMO DE PAGO GAQ-3669-2015 FACTURA 512



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0400 001 0 150.00 150.00 0.00

2959 60 04/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP MEDIANTE MEMORANDO GAQ-013-2015, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-217-2015,CP.51



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1300 001 0 147.75 147.75 0.00

2960 2948 04/06/2015 DEV NOR OGASRANGO CELIA Contratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades Quito, , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015, CP.384 FA. 224 MES DE ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-RHQ-677-2015

SSAPROBADO0.00733.00SARANGO CELIA MARIA1705170353001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 1700 001 0 733.00 733.00 0.00


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2962 2949 04/06/2015 DEV NOR OGAEDUARDO LOPEZ Contratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil 9 SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015 PROMOCION DE LA PARTICIPACION,FAC. 58 MES DE ABRIL ,CP.384

SSAPROBADO0.00708.47LOPEZ BRIONES EDUARDO RODOLFO0913177200001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 708.47 708.47 0.00

2964 1069 04/06/2015 DEV NOR OGASOTOMAYOR IBARRA ARMANDO EFRAIN SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA VEEDURÍA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2013 DEL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 01 DE MARZO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1155-2015,CP.273 FACTURA 1351 MEMO-3600



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 2300 001 0 195.00 195.00 0.00

2966 2958 04/06/2015 DEV NOR OGATORRES TORO SAVINA ISABEL.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN(REFRIGERIO/ ALMUERZOS)SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN LOS DIAS 04/05/06/07 DE MAYO 2015 PARA APOYAR A LOS MIEMBROS DEL OBSERVATORIO CIUDADANO , MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-3742-2015, FACT 795, CP. 522

SSAPROBADO0.003,000.00TORRES TORO SAVINA ISABEL1709813487001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 009 000 530205 1700 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

2968 1786 04/06/2015 DEV NOR OGAALOJAMIENTO CANOA HOTEL CANOACOAST S.A.ervicio de alimentación ¿capacitación nacional sobre la función de participación ciudadana y control social en los gobiernos autónomos descentralizados municipales¿ a realizarse en San Vicente el 13 de abril de 2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION, SOLICITU#2015

SSAPROBADO0.001,250.00ALOJAMIENTO CANOA HOTEL CANOACOAST S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1300 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00


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2970 2950 04/06/2015 DEV NOR OGAAUQUILLA LUCERO LIBIA HORTENCIA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EL DIA 18/03/15 EN LA PROVINCIA DE AZUAY, MEMORANDO No. CPCCS-GAQ-3780-2015. FACT. Nº 3124, CP. 333 MEMO DE PAGO GAQ-3780-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0100 001 0 600.00 600.00 0.00

2979 1807 05/06/2015 DEV NOR OGACEDENO MACIAS MARIA VIRGINIA Servicio de alimentación para los participantes del taller de Asambleas Ciudadanas a realizarse el 15 de abril de 2015 en Bahía de Caráquez, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2306-2015PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.408 factura 1362 MEMO D EPAGO GAQ-3733-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1300 001 0 267.60 267.60 0.00

2982 2332 05/06/2015 DEV NOR OGAGUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER Servicio de alimentación para los participantes del taller de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse el 15 de mayo de 2015 en la Parroquia Ángel Polibio Chávez-BOLIVAR, SOLCIITUD CPCCS-GAQ-3120-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.542 FACTURA 189 MEMO 3729


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0200 001 0 140.63 140.63 0.00

2984 2671 05/06/2015 DEV NOR OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CPCCS PARA ADQUISICION DE TOALLAS DESECHABLES SENCILLAS, SEGUN SOLICITUD CPCCS-GAQ-3506-2015, ADMINISTRATIVO, CP.583 FACTURA 8969 MEMO DE PAGO GAQ-3703-2015

SSAPROBADO0.001,783.60MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 1,783.60 1,783.60 0.00


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2986 1708 05/06/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ PRIETO GLADIZ JANETH Servicio de alimentación los días 10 y 17 de abril de 2015 en Méndez-Morona Santiago, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2131-2015,CP.393 FACTURA 18 MEMO DE PAGO GAQ-3730-2015

SSAPROBADO0.00321.36GUTIERREZ PRIETO GLADIZ JANETH1400671580001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1400 001 0 321.36 321.36 0.00

2988 2972 05/06/2015 DEV NOR OGAROAD TRACK ECUADOR S A CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN, RASTREO SATELITAL Y RECUPERACIÓN VEHICULAR A TRAVES DE LOS DISPOSITIVOS CHEVYSTAR, PARA LOS VEHICULOS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3720-2015, ADMINISTRATIVO ,CP.471,FAC. 8537

SSAPROBADO0.006,140.08ROAD TRACK ECUADOR S A1791887565001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 6,140.08 6,140.08 0.00

2991 1972 08/06/2015 DEV NOR OGAGRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. Renovación de 350 licencias antivirus corporativo para computadores de escritorio, computadores portátiles, servidores de archivos y servidores de aplicaciones del CPCCS, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2546-2015,CP.439 FACTURA 2510 MEMO 3567-2015

SSAPROBADO0.004,800.00GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530702 1700 001 0 4,800.00 4,800.00 0.00

2993 1216 08/06/2015 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP ERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3500 INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS CPCCS-2014 solicitado con Memorando N° CPCCS-RCQ-047-2015 de 27 de enero de 2015, RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1494-2015,CP.209 FACTURA 457 MEMO DE PAGO 3762

SSAPROBADO0.006,777.75EL TELEGRAFO EP0968603820001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530204 1700 001 0 6,777.75 6,777.75 0.00


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2999 893 08/06/2015 DEV NOR OGACOELLO VAZQUEZ LIA MARINA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE AZUAY POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-096,CP.125 FACTURA 208 JUNIO MEMO D EPAGO GAQ-3791-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0100 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0500 001 0 7.67 7.67 0.00

3015 2337 09/06/2015 DEV NOR OGAMEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.Contratar un proveedor que realice el diseño, producción y publicación de los productos proceso de convocatoria al concurso de oposición y méritos FACTURA 136 MEMO DE PAGO GA-3802-2015

SSAPROBADO0.006,200.00MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 1700 001 0 6,200.00 6,200.00 0.00

3047 765 10/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CONBUSTIBLE PARA GUAYAS. Solicitud 2015-185. ADMINISTRATIVO. CP. 255, OR. 2015-082, MEMO DE PAGO GAQ-1094-2015 FACTURA 4435 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3924-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 405.77 405.77 0.00


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3049 3018 10/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS-QUITO POR EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN MEMO DE PAGO N° CPCCS-GAQ-3892-2015,CP.68, FAC. 11033 MEMO DE PAGO GAQ-3892-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 1,157.12 1,157.12 0.00

3051 92 10/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MEDIANTE MEMORANDO GAQ-014-2015, PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLOCITUD N° CPCCS-GAQ-242-2015,CP.11 FACTURA 2256775 MAYO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2100 001 0 64.12 64.12 0.00

3052 2616 10/06/2015 DEV NOR OGATRAVEZ GARCIA LUIS FELIPE Diseño, diagramación e impresión de la guía y herramientas para la transversalización de Interculturalidad, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3264-2015, INTERCULTURALIDAD,CP.531 FACTURA 612 MEMO D EPAGO GAQ-3654-2015

SSAPROBADO0.002,216.00TRAVEZ GARCIA LUIS FELIPE1712539525001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 009 000 530204 1700 001 0 2,216.00 2,216.00 0.00

3054 22 10/06/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26 FACTURA 1003 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3879-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 120.12 120.12 0.00


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3055 448 10/06/2015 DEV NOR OGAEZONE S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN ONLINE PARA EL CPCCS. TECNOLOGÍA. CERT. 92, ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO DE COMPROMISO GAQ-747-2015 FACTURA 1261, 1262 MEMO DE PAGO GAQ-3840-2015

SSAPROBADO0.001,210.50EZONE S.A.0992502649001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 1,210.50 1,210.50 0.00

3059 3019 10/06/2015 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., POR SERVICIO DE MONITOREO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. FAC. 25990-26229,CP.258 FACTURA 26229 MEMO DE PAGO GAQ-3374-2015

SSAPROBADO0.001,600.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530241 1700 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

3062 3013 10/06/2015 DEV NOR OGAALBAN CARRERA LUCIA ALEXANDRA.- PARA CANCELACION ARRIENDO PARQUEADERO BUSETON/PLACA PEI-1462 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. SOLICITUD CPCCS-GAQ-3817-2015. ADMINISTRATIVO, FACT. 78, CP. 364 MEMO DE PAGO GAQ-3817.2015

SSAPROBADO0.00178.57ALBAN CARRERA LUCIA ALEXANDRA1716258817001 GSILVA09 GSILVA09 JCATOTA14 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 178.57 178.57 0.00

3068 3016 10/06/2015 DEV NOR OGAALBAN CARRERA LUCIA ALEXANDRA.- PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO DE BUSETON/PLACA PEI-3757 EN LA CIUDAD DE QUITO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014,SOLICITUD CPCCS-GAQ-3817-2015 ,ADMINISTRATIVO, FACT. 79, CP. 469

SSAPROBADO0.00178.57ALBAN CARRERA LUCIA ALEXANDRA1716258817001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 178.57 178.57 0.00


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3074 602 10/06/2015 DEV NOR OGAMENDOZA GILER ANGELA JESUS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE MANABI, POR UN AÑO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-936-2015,CP.119,CONTRATO 583-089-2015 ABRIL , MAYO MEMO DE PAGO GQ-3855-2015

SSAPROBADO0.002,000.00MENDOZA GILER ANGELA JESUS1300754486001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

3076 602 10/06/2015 DEV NOR OGAMENDOZA GILER ANGELA JESUS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE MANABI, POR UN AÑO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-936-2015,CP.119,CONTRATO 583-089-2015 JUNIO FACTURA 144 MEMO D EPAGO GAQ-3935-2015

SSAPROBADO0.001,000.00MENDOZA GILER ANGELA JESUS1300754486001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1300 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

3086 3020 11/06/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CPCCS-DELEGACIÓN GUAYAS, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-2807-2015, ADMINISTRATIVO, CP. 470 FACTURA 5354 MEMO DE PAGO GAQ-3801-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 371.25 371.25 0.00

3088 3020 11/06/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CPCCS-DELEGACIÓN GUAYAS, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-2807-2015, ADMINISTRATIVO, CP. 470 FACTURA 5057 5079 MEMO DE PAGO GAQ-3795-2015

SSAPROBADO0.00252.60AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 252.60 252.60 0.00


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3092 3083 11/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CELULARES CONSEJEROS /AS MES DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3956-2015,CP.495, ADMINISTRATIVO FACTURA 20085 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3956-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 739.93 739.93 0.00

3102 21 11/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CP.18 FACTURA 314793 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3914-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2300 001 0 50.70 50.70 0.00

3103 164 11/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-346-2015,CP.10 FACTURA 13464022 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3968-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0600 001 0 106.56 106.56 0.00

3104 538 11/06/2015 DEV NOR OGAVELOZ PAZMINO VICTOR HUGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE NAPO DE ENERO A DICIEMBRE/2015. GA-2015-84, CP. 113, MERMO DE PRIMER PAGO GAQ-722. FACTRUA 1326 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-3922-2015

SSAPROBADO0.00600.00VELOZ PAZMINO VICTOR HUGO1600005902001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1500 001 0 600.00 600.00 0.00


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3106 648 11/06/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE EL ORO GA-2015-090 DE ENERO A DICIEMBRE/2015, CP. 120, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-954-2015 FACTURA 900 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-3920-2015

SSAPROBADO0.001,100.00INMORENSE CIA. LTDA.0791743737001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

3108 543 11/06/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ORELLANA DE ENERO A DICIEMBRE, GA-2015-085, CP. 116, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-737 FACTURA 1002 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-3913-2015

SSAPROBADO0.00810.00SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2200 001 0 810.00 810.00 0.00

3110 535 11/06/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE CAÑAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO GA-2015-079, CP. 110, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-707 FACTURA 324 JUNIO MEMO DE PGO GAQ-3790-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0300 001 0 920.00 920.00 0.00

3112 547 11/06/2015 DEV NOR OGADIOCESIS DE LOJA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOJA ENENRO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-094, CP. 123, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-748 FACTURA 3093 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-3917-2015

SSAPROBADO0.001,289.32DIOCESIS DE LOJA1190082020001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1100 001 0 1,289.32 1,289.32 0.00


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3114 877 11/06/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ CARRION RUGBY RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCIPE POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° CONTRATO N° GA-2014-087,CP.127 FACTURA 426 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-3918-2015

SSAPROBADO0.001,017.86MARQUEZ CARRION RUGBY REINALDO1900496090001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1900 001 0 1,017.86 1,017.86 0.00

3116 3099 11/06/2015 DEV NOR OGAMOREJON GARCIA FATIMA BEATRIZPago de Dietas para los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de los miemros del TCE en su primera Renovación Parcial, CP.494,FAC.117,ABRIL Y MAYO

SSAPROBADO0.004,297.80MOREJON GARCIA FATIMA BEATRIZ0201900156001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 570301 1700 001 0 4,297.80 4,297.80 0.00

3118 3100 11/06/2015 DEV NOR OGAYEPEZ VON LIPPKE AXEL GIOVANNIPago de Dietas para los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de los miemros del TCE en su primera Renovación Parcial, CPCCS-RHQ-804-2015,CP.494,ABRIL, MAYO

SSAPROBADO0.004,297.80YEPEZ VON LIPPKE AXEL GIOVANNI1711492387001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 570301 1700 001 0 4,297.80 4,297.80 0.00

3121 3101 11/06/2015 DEV NOR OGAASHCA SALAZAR LUIS ANIBAL JORGE Pago de Dietas para los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de los miemros del TCE en su primera Renovación Parcial, ABRIL Y MAYO

SSAPROBADO0.004,297.80ASHCA SALAZAR LUIS ANIBAL JORGE0501615876001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 570301 1700 001 0 4,297.80 4,297.80 0.00


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3123 3091 11/06/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA REMBOLSO DE PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE MAYO DE 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3970-2015,CP.16, FAC. 101 MEMO DE PAGO GAQ-3970-2015

SSAPROBADO0.0051.05SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1000 001 0 51.05 51.05 0.00

3124 1384 11/06/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. SERVICIO CONTRATO GA-2014-052 QUE ES POR 5 MESES Y LO QUE NO SE OCUPO EN EL 2014. CP. 71, MRMORANDO GAQ-1711-2015. FACTURA 55248 MEMO D EPAGO GAQ-4039-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 8,364.90 8,364.90 0.00

3125 98 11/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-171-2015,CP.50 FACTURA 14252937 MEMO DE PAGO GAQ-4026



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1400 001 0 61.53 61.53 0.00

3127 1002 11/06/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE SERVICIO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE BOLIVAR GA-2014-080, CP. 112, INFORMES, MEMO DE MAGO GAQ-1241 FACTURA 170 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-3916-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0200 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00


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3129 1669 11/06/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ CONTRATO DE ARRIENDO OFICINAS DE TULCA-CARCHI POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-081,CP.387,FAC.513 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-3023-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0400 001 0 756.00 756.00 0.00

3135 25 12/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO-MACHALA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-166-2015,CP.33 FACTURA 14473219 MEMO DE PAGO GAQ-3985-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0700 001 0 41.16 41.16 0.00

3137 26 12/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-164-2015,CP.39 FACTURA 14505337 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3983-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1200 001 0 86.07 86.07 0.00

3139 41 12/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-172-2015,CP.32 FACTURA 1447321 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3986-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2100 001 0 92.20 92.20 0.00


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3141 89 12/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-244-2015,CP.66 FACTURAS 14505325-5333-5332-5330-5329-5328 MAYO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 2,123.49 2,123.49 0.00

3153 35 12/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA,S EGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-167-2015,CP.47 FACTURA 14534348 MEMO DE PAGO GAQ-3991-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1000 001 0 63.72 63.72 0.00

3158 19 12/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-170-2015,CP.44 FACTURA 14533175 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3990-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2400 001 0 73.94 73.94 0.00

3163 2799 12/06/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ PARA PAGOS SERVICIO ALÍCUOTAS CPCCS CARCHI AÑO 2015, MEDIANTE CONTRATO No. GA-2014-0081, SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO, SOLICITUD Nº GAQ-3669-2015, ADMINISTRATIVO, CP. 532 FACTURA 514 MAYO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0400 001 0 30.00 30.00 0.00


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3164 924 12/06/2015 DEV NOR OGACISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA BODEGA DE SANTA CLARA DEL 2015. CP. 93, MEMORANDO DE PAGO GAQ-1149 FACTURA 725 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3897-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 14.04 14.04 0.00

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 18.46 18.46 0.00

3166 494 12/06/2015 DEV NOR OGAQUIJIA PILLAJO CELSO RENE MNTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS DELDE QUITO POR EL PERIODO DE UN AÑO DE ENERO DE 2015 A ENERO DE 2016. Solicitud 2015-006. ADMINISTRATIVO. CP. 141, MEMO DE PAGO GAQ-786 FACTURA 77 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-3999-2015

SSAPROBADO0.00230.00QUIJIA PILLAJO CELSO RENE1705298741001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530418 1700 001 0 230.00 230.00 0.00

3168 1456 12/06/2015 DEV NOR OGAPARRA ROMERO BOLIVAR XAVIER CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA VEHICULO DEL CPPCS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. CP. 130, MEMORANDO GAQ-1862-2015 FAO MEMO DE PCTURA 14128 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4016-2015

SSAPROBADO0.0059.00PARRA ROMERO BOLIVAR XAVIER0603350745001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0600 001 0 59.00 59.00 0.00

3175 2080 13/06/2015 DEV NOR OGAELIZALDE GUERRERO ADRIANA CUMANDA Servicio de alimentación (ALMUERZOS) para la implementación de escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias en el mes de Abril-2015 en la provincia de Loja 25/04/2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2698-2015,CP.453 FACTURA 209 MEMO DE PAGO GAQ.3814



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1100 001 0 140.35 140.35 0.00


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3178 3126 13/06/2015 DEV NOR OGAYEPEZ ZAPATA PABLO ANDRES Taller de Capacitación para la socialización de Mecanismos de Control Social a los servidores/as del CPCCS a realizarse en Quito el 29 de mayo de 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4024-2015 TALENTO HUMANO,CP.605,FAC. 194 MEMO DE PAGO GAQ-4024-2015

SSAPROBADO0.001,200.00YEPEZ ZAPATA PABLO ANDRES1715240501001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530603 1700 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

3180 2703 13/06/2015 DEV NOR OGARENJIFO SALGADO WILMA MARINAAdquisición de Ofrendas Florales para las ceremonia de colocación de Ofrendas Florales en la Catedral Metropolitana el 21 de mayo de 2015 y en la Cima de la Libertad el 23 de mayo de 2015, FACTURA 13224 MEMO DE PAGO GAQ-3852-2015

SSAPROBADO0.00600.00RENJIFO SALGADO WILMA MARINA1705783387001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530205 1700 001 0 600.00 600.00 0.00

3181 2162 13/06/2015 DEV NOR OGAPARADA LARA RICARDO GEOVANY Servicio de provisión de agua embotellada para las oficinas del CPCCS Quito, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2756-2015,CP.466 FACTURA 436 MEMO DE PAGO GAQ-3842-2015

SSAPROBADO0.00222.70PARADA LARA RICARDO GEOVANY0602741589001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 1700 001 0 222.70 222.70 0.00

3183 2800 13/06/2015 DEV NOR OGAPUBLIEVENTOS CIA. LTDA. Alquiler de equipos para la presentación del Informe de Gestión del Presidente del CPCCS en la Asamblea Nacional el 27 de mayo de 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3673-2015, COMUNICACION ,CP.600 FACTURA 1240 MEMO DE PAGO GAQ-3900-2015

SSAPROBADO0.005,400.00PUBLIEVENTOS CIA. LTDA.1792072042001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530504 1700 001 0 5,400.00 5,400.00 0.00


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3185 3172 13/06/2015 DEV NOR OGAELIZALDE GUERRERO ADRIANA CUMANDA Servicio de alimentación (Almuerzos / Cenas) para la implementación de escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias en el mes de Abril-2015 en la provincia de Loja, 11, 18 de abril, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4019-2015,CP.404 FACTURA 208



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1100 001 0 280.70 280.70 0.00

3187 954 13/06/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL ARCENTALES DANIELA ELIZABETH SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLEERES DE ASAMBLES CIUDADANAS DEL 5 Y 10 DE MARZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1282-2015,CP.288 FACTURA 518 MEMO DE PGO GAQ.3931-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 200.89 200.89 0.00

3189 1066 13/06/2015 DEV NOR OGA ERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DEL 9 DE MARZO DEL 2015, PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1324-2015,CP.295 FACTURA 502 MEMO DE PAGO GAQ-3927-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 58.93 58.93 0.00

3192 29 13/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-15-2015,CP.49 factura 14536108 MAYO MEMO DE PAGO GQ-4102-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1600 001 0 44.01 44.01 0.00


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3194 30 13/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-158-2015,CP.45 FACTURA 14505342 MAYO MEMO DE PAGO GAQQ-4104-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1100 001 0 129.53 129.53 0.00

3196 31 13/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-153-2015,CP.28 FACTURA 14505336 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4106-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1300 001 0 239.60 239.60 0.00

3198 33 13/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-150-2015,CP.48 FACTURA 14505331 MEMO DE PAGO GAQ-3988-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2300 001 0 45.57 45.57 0.00

3201 60 13/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP , SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-217-2015,CP.51 FACTURA 87642 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4108



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1300 001 0 63.25 63.25 0.00


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3202 281 13/06/2015 DEV NOR OGAADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS EXPENSAS DE LA DELAGACIÓN GUAYAS, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-630-2015,FAC. 21169,CP.64, POR ENERO 2015 FACTURA 21671 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-4095



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0900 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

3204 3162 13/06/2015 DEV NOR OGARUBIO SILVA MARIA ISABEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE VEEDORES QUE VIGILARAN EL PROCESO DE TRASPASO DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI, CONTROL SOCIAL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1172-2015,CP.248, FACT. 1910 MEMO DE PAGO GAQ-4070-2015

SSAPROBADO0.0045.54RUBIO SILVA MARIA ISABEL0400728333001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0400 001 0 45.54 45.54 0.00

3206 3159 13/06/2015 DEV NOR OGALOPEZ SAUD NEDELKA DEL CARMEN.- PARA SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE VEEDORES QUE VIGILARAN EL PROCESO DE TRASPASO DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS EN LA PROVICIA DE ESMERALDAS EL DIA 28/02/15, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4075-2015, CONTROL SOCIAL, FACT. 61994, CP. 451



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0800 001 0 166.96 166.96 0.00

3210 3171 13/06/2015 DEV NOR OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICIÓN DE CD´S REGRABABLES CON CAJA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. Solicitud 2015-152. ADMINISTRATIVO. CP. 242, MEMORANDO CPCCS-GAQ-3940-2015,CP. 242, FACT. 9122 MEMO DE PAGO GAQ-3940-2015

SSAPROBADO0.00152.69MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 152.69 152.69 0.00


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3212 3165 13/06/2015 DEV NOR OGASARMIENTO ORELLANA PERCY JORGE.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS PARA LA OFICINA PROVINCIAL DEL CPCCS EN ZAMORA CHINCHIPE EN EL AÑO 2014,615, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-3948-2015 FACTURA 1235 MEMO DE PAGO GQ-3948

SSAPROBADO0.00361.50SARMIENTO ORELLANA PERCY JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 731404 1900 001 0 361.50 361.50 0.00

3214 1370 13/06/2015 DEV NOR OGAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICIÓN DE ESFEROGRAFICO NEGRO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. Solicitud 2015-152. ADMINISTRATIVO. CP. 242, MEMORANDO GAQ-1780-2015 FACTURA 31431 MEMO DE PAGO GAQ-3890-2015

SSAPROBADO0.00174.72VERNAZA GRAFIC CIA LTDA1790577929001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 174.72 174.72 0.00

3216 1369 13/06/2015 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ESPIRALES POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. Solicitud 2015-152. ADMINISTRATIVO. CP. 242, MEMORANDO GAQ-1780-2015 FACTURA 932 MEMO D EPAGO GAQ-3887

SSAPROBADO0.0024.00EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 24.00 24.00 0.00

3218 3094 13/06/2015 DEV NOR OGASARMIENTO ORELLANA PERCY JORGE Por la adquisición e instalación de señalética contra incendioa para la Oficina Provincial de CPCCS en Zamora Chichipe,adquirido en el año 2014, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3954-2015, FAC. 1236,CP.616 MEMO DE PAGO GAQ-3954

SSAPROBADO0.00104.00SARMIENTO ORELLANA PERCY JORGE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730811 1900 001 0 104.00 104.00 0.00


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3221 1087 15/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO HASTA DICIEMBRE/2015, CP. 20, MEMO DE PAGO GAQ-1313 FACTURA 127317 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4093-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1500 001 0 54.62 54.62 0.00

3222 1887 15/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2366-2015,C438 MAYP. 9 FACTURA 1595438 MAYO MEMO D EPAGO GAQ-4148-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0300 001 0 44.38 44.38 0.00

3223 750 15/06/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA CONTRATO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL CPCCS IMBABURA GA-2014-053, CP. 109, INFORMES, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-980-2015, FACT. 100 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-4110-2015

SSAPROBADO0.001,310.00SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1000 001 0 1,310.00 1,310.00 0.00

3225 37 15/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-155-2015,CP.46 FACTURA 14505338 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4151-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2000 001 0 6.58 6.58 0.00


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3228 536 15/06/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL GUIGAY S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOS RIOS DE ENERO A DICIEMBRE /2015, CONTRATO GA-2015-082, CP. 111, MEMO DE DE PRIMER PAGO GAQ-720-2015 FACTRUA 2137 JUNIIO MEMO DE PAGO GAQ-4144-2015

SSAPROBADO0.00540.00COMERCIAL GUIGAY S.A.1290055055001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1200 001 0 540.00 540.00 0.00

3253 924 17/06/2015 DEV NOR OGACISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA BODEGA DE SANTA CLARA DEL 2015. CP. 93, MEMORANDO DE PAGO GAQ-1149 FACTURA 724 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-3724-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 21.69 21.69 0.00

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 27.23 27.23 0.00

3254 3203 17/06/2015 DEV NOR OGADOMINGUEZ NAVARRETE JESSICA BELEN.-PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE DELIBERACIÓN PUBLICA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES EN RIOBAMBA-CHIMBORAZO EL DÍA 17/04/15,SOLICITUD#2015-412, INTERCULTURALIDAD, MEMO GAQ-4007-2015, CP. 413

SSAPROBADO0.001,000.00DOMINGUEZ NAVARRETE JESSICA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 009 000 530205 0600 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

3256 3227 17/06/2015 DEV NOR OGAROJAS CABRERA GLADYS JUDITH.- PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PROVINCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN NAPO EL DÍA 25/03/15. SOLICITUD#2015-369. RENDICIÓN DE CUENTAS, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4149-2015, CP. 369 FACTURA 1052 MEMO GAQ4149

SSAPROBADO0.00446.43ROJAS CABRERA GLADYS JUDITH1701007518001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1500 001 0 446.43 446.43 0.00


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3259 3232 17/06/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE TIJERAS, ESFEROGRAFICOS, CARTULINA, FLASHMEMORY 8GB POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. Solicitud 2015-152. ADMINISTRATIVO, CP. 242, MEMORANDO CPCCS-GAQ-4032-2015 41036 MEMO DE PAGO GAQ-4032-2015

SSAPROBADO0.00299.21CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 299.21 299.21 0.00

3263 1763 17/06/2015 DEV NOR OGATORRES QUEZADA GLORIA MARIA Servicio de alimentación para la realización del evento provincial de rendición de cuentas en El Oro. SOLICITUD CPCCS-GAQ-2103-2015,CP.354 factura 11693 MEMO DE PAGO GAQ-4152-2015

SSAPROBADO0.00357.14TORRES QUEZADA GLORIA MARIA0701057069001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0700 001 0 357.14 357.14 0.00

3265 3191 17/06/2015 DEV NOR OGAGUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER.- PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA EL EVENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PRACTICAS TRANSPARENTES-BOLIVAR EL DIA 30/04/15, SOLICITUD#2015-489, TRANSPARENCIA, FACT. 186, CP. 488 FACTURA 186 MEMO DE PAGO GAQ-4098

SSAPROBADO0.00120.54GUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER0201870441001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530205 0200 001 0 120.54 120.54 0.00

3267 2242 17/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURA 2754 MEMO DE PAGO GAQ-2745-2015

SSAPROBADO0.0099.22ECUA AUTO S.A. ECAUSA1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 99.22 99.22 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 336.66 336.66 0.00


SSAPROBADO0.00207.78ECUA AUTO S.A. ECAUSA1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 207.78 207.78 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 330.72 330.72 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 980.13 980.13 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 788.07 788.07 0.00

3280 2242 17/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURA 8906-8907


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 766.85 766.85 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 173.90 173.90 0.00

3285 2242 17/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURA 8910 MEMO DE PGO GAQ-4264-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 293.20 293.20 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 192.63 192.63 0.00

3290 2242 17/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURA 2750 MEMO DE PAGO GAQ-2780


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 384.11 384.11 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 60.52 60.52 0.00

3295 2242 17/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 factura 8996 memo de pago gaq-4332-2015


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 110.70 110.70 0.00


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3318 3296 18/06/2015 DEV NOR OGAPEREZ PARRA KAROL TATIANA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación de Control Social año 2015, Solicitud CAN-2015-0004

SSAPROBADO0.00120.00PEREZ PARRA KAROL TATIANA0301804480 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

3319 3297 18/06/2015 DEV NOR OGACAHUASQUI LEMA EDGAR HENRY para Alimentación y Peajes para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Patrocinio/Administrativo año 2015, Solicitud UIO-2015-0561

SSAPROBADO0.006.60CAHUASQUI LEMA EDGAR HENRY1708565112 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.60 2.60 0.00

56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

3320 3298 18/06/2015 DEV NOR OGASAAVEDRA AGUILAR FRANCISCO JAVIER para Subsistencias y Combustibles para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Investigación/Administrativo año 2015, Solicitud UIO-2015-0466



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 17.50 17.50 0.00

56 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

3321 3299 18/06/2015 DEV NOR OGABARBOSA PANTA ANGEL EDUARDO para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación de Control Social año 2015, Solicitud GYE-2015-0151

SSAPROBADO0.0040.00BARBOSA PANTA ANGEL EDUARDO0914491220 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

3322 3300 18/06/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-0169



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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3323 3301 18/06/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-0164



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

3324 3302 18/06/2015 DEV NOR OGAMONSALVE ALMONACID ANGELA JULIETA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-161-170



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 44.00 44.00 0.00

3327 2159 18/06/2015 DEV NOR OGACENTRO DE ESPIRITUALIDAD SAN PATRICIOServicio de hospedaje y alimentación para los servidores/as que asistirán al taller de Capacitación Interculturalidad, Derechos Colectivos y Enfoque de Género que se realizará del 21 al 24 de abril de 2015, CP.-445 FACTURA 7703

SSAPROBADO0.005,865.00CENTRO DE ESPIRITUALIDAD SAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 009 000 530205 1700 001 0 5,865.00 5,865.00 0.00

3329 3156 18/06/2015 DEV NOR OGAAUQUILLA LUCERO LIBIA HORTENCIA.- PARA SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE VEEDORES QUE VIGILARAN EL PROCESO DE TRASPASO DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS EN LA PROVICIA DE AZUAY EL DIA 28/02/15. MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4068-2015. CONTROL SOCIAL, FACT. 3123, CP. 452


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0100 001 0 102.00 102.00 0.00


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3340 34 22/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-149-2015,CP.36 FACTURA 14505335 MEMO D EPAGO GAQ-4382-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0500 001 0 63.91 63.91 0.00

3342 14 22/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-135-2015,CP.27 FACTURA 7107676 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4077-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1100 001 0 59.82 59.82 0.00

3344 62 22/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-227-2015,CP.3 FAACTURA 175578 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4053-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 2,160.13 2,160.13 0.00

3345 3 22/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP MEDIANTE DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA NOVIEMBRE 2015, CP.1 FACTURA 1973772 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4223-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,420.67 1,420.67 0.00


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3346 3334 22/06/2015 DEV NOR OGAADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA.- REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS BODEGA SANTA PRISCA. SOLICITUD#2015-338. ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4240-2015, CP. 351 FACTURA 1218 ABRIL MEMO D EPAGO GAQ-4319-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 13.93 13.93 0.00

3347 3333 22/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-4221-2015,CP.22 FACTURA 72222983 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4221-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1900 001 0 92.54 92.54 0.00

3348 3330 22/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ENLACES QUITO, GUAYAQUIL, ESMERALDAS Y DELEGACIONES PROVINCIAS POR EL MES DE MAYO DE 2015, SOLICITUD#2015-579, ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4141-2015, CP. 597 FACTURA 14528252-2117418-14533174-14269094 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4141



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 10,284.06 10,284.06 0.00

3349 63 22/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-223-2015,CP.25 FACTURA 3157113 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4305



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2400 001 0 177.43 177.43 0.00


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3350 42 22/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-163-2015,CP.29 FACTURA 7540478 MAYO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0100 001 0 55.53 55.53 0.00

3352 1787 22/06/2015 DEV NOR OGAADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA CON MEMORANDO GAQ-287-2015, RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL CPCCS SANTA PRISCA, CP. 133 CONTRATO GA-2014-98 FACTURA 1209 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-4318-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 1,797.40 1,797.40 0.00

3357 2865 22/06/2015 DEV NOR OGANOBOA REYES TOMAS ARTEMIOContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015,CP.384,FAC. 1126,CONTRATO FACTURA 1127 MAYO MEMO DE PAGO RHQ-853-2

SSAPROBADO0.00733.00NOBOA REYES TOMAS ARTEMIO0909789679001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 733.00 733.00 0.00

3359 2871 22/06/2015 DEV NOR OGABRUQUE CHIRIBOGA MARIO ALFREDO Contratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015,FAC. 6,CP.384 MES DE MAYO FACTURA 9

SSAPROBADO0.00733.00BRUQUE CHIRIBOGA MARIO ALFREDO0905759007001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 733.00 733.00 0.00


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3361 2863 22/06/2015 DEV NOR OGAVALENCIA CASTRO LORENA EVELINAContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , CPCCS-RHQ-677-2015, CONTRATO,FAC.227,CP. 384, MES MAYO FACTURA 229

SSAPROBADO0.00733.00VALENCIA CASTRO LORENA EVELINA0923748370001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 733.00 733.00 0.00

3363 2869 22/06/2015 DEV NOR OGAESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRAContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015,CP.384,FAC. 263 MES DE MAYO FACTURA 265

SSAPROBADO0.00733.00ESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRA0922839832001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 733.00 733.00 0.00

3365 2867 22/06/2015 DEV NOR OGABRITO MENDOZA CINTHIA AURORAontratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015,CP.384,CONTRATO, FAC. 51 MES DE MAYO FACTURA 53

SSAPROBADO0.00733.00BRITO MENDOZA CINTHIA AURORA0911334316001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 733.00 733.00 0.00

3367 2864 22/06/2015 DEV NOR OGAQUIZHPI DUTAN MARTHA VERONICAContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil, SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015, CONTRATO, CP.384,FAC. 69 MES DE MAYO FACTURA 70

SSAPROBADO0.00733.00QUIZHPI DUTAN MARTHA VERONICA0920457876001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 733.00 733.00 0.00


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3369 2949 22/06/2015 DEV NOR OGAContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil 9 SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015 PROMOCION DE LA PARTICIPACION,FAC. 58 MES DE ABRIL ,CP.384 MAYO FACTURA 60

SSAPROBADO0.00733.00LOPEZ BRIONES EDUARDO RODOLFO0913177200001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 733.00 733.00 0.00

3371 2870 22/06/2015 DEV NOR OGAVACA VEAS JACINTA CONCEPCION Contratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil y Quito, 9 Promotores Guayaquil SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015, FAC. 183,CP.384 MES DE MAYOF

SSAPROBADO0.00733.00VACA VEAS JACINTA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 733.00 733.00 0.00

3373 2868 22/06/2015 DEV NOR OGAESPIN ROJAS LAURA MARCOLFAContratación de un equipo de Promotores en Mecanismos de Promoción de la Participación Ciudadana, Organizaciones Sociales, Barriales y Comunitarias para la ciudades de Guayaquil , SOLICITUD CPCCS-RHQ-677-2015,CONTRATO,FAC. 55 MES DE ABRIL,CP.384 FACTURA 56 MAYO

SSAPROBADO0.00733.00ESPIN ROJAS LAURA MARCOLFA1201404876001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 0900 001 0 733.00 733.00 0.00

3380 3375 23/06/2015 DEV NOR OGACISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA UBICADA EN SANTA CLARA DESDE EL 13 DE ENERO DEL 2015 HASTA 13 DE ENERO DEL 2016, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-3902-2015,CP. 60 FACTURA 729 MAYO MEMOD E PAGO GAQ-4214



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00


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3382 3375 23/06/2015 DEV NOR OGACISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE.- PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA UBICADA EN SANTA CLARA DESDE EL 13 DE ENERO DEL 2015 HASTA 13 DE ENERO DEL 2016, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-3902-2015,CP. 60 ABRIL A MAYO Y DE MAYO A JUNIO MEMO D EPAGO GAQ-3902 FACTURA721 Y 726



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

3387 318 23/06/2015 DEV NOR OGAVILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL CON ORDFEN DE SERVICIO, SOLICITUD DE ADQUSICIÓN 2015-045, CERT. 87 MEMORANDO DE REGISTRO DE COMPROMISO GAQ-659-2015. FACTURA 33987 ABRIL MEMO DE PAO GAQ-4421



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1600 001 0 37.95 37.95 0.00

3389 318 23/06/2015 DEV NOR OGAVILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL CON ORDFEN DE SERVICIO, SOLICITUD DE ADQUSICIÓN 2015-045, CERT. 87 MEMORANDO DE REGISTRO DE COMPROMISO GAQ-659-2015. FACTURA 190493 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4422



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1600 001 0 38.61 38.61 0.00

3391 106 23/06/2015 DEV NOR OGAMEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEOPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDASN° CPCCS-GAQ-229-2015,CP.56 FACTURA 844383 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4405



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0800 001 0 19.46 19.46 0.00


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3392 2258 23/06/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA PARA PAGOS SERVICIO ALÍCUOTAS CPCCS CAÑAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO, SOLICITUD Nº CPCCS-GAQ-2891-2015 ,ADMINISTRATIVO, CP. 442 FACTURA 327 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-4402


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0300 001 0 38.29 38.29 0.00

3393 1277 23/06/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CAÑAR. CP. 52, MEMORANDO GAQ-1539-2015 FACTURA 328 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-4403


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0300 001 0 17.81 17.81 0.00

3394 3343 23/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Contrato complementario al GA-2014-041 ( enlace dedicados de internet correspondeinte a los meses de febrero, amrzo, abril 2015). CP.107, FAC. 2117419 FEBRERO, MARZO, ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-4139



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 4,320.00 4,320.00 0.00

3399 1375 23/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 12 TABLETS IPAD 4. Solicitud 2015-071. ADMINISTRATIVO. CP. 166, MEMORANDO GAQ-1610-2015. FACTURA 2049041 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4215



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 468.00 468.00 0.00


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3401 91 23/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-246-2015,CP.65 FACTURA 14505684-20585-25581-05326 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4224



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 731.00 731.00 0.00

3403 3325 23/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA DE MAYO/2015. CP. 38, FACT. 14505334 MEMORANDO CPCCS-GAQ-4219-2015 FACTURA 14505334 MAYO MEMO DE PAGO GQ-4219



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 19.79 19.79 0.00

3405 24 23/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-169-2015,CP.31 FACTU14533314 MAYO MEMO DE PAGO GQ-4191



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0600 001 0 150.11 150.11 0.00

3407 28 23/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-160-2015,CP.42 factura 14505343 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4234



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1900 001 0 103.66 103.66 0.00


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3409 39 23/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO, SEUGN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-148-2015,CP.40 FACTURA 14505340 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4256



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1500 001 0 31.03 31.03 0.00

3411 27 23/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NAC1IONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-161-2015,CP.30 FACTURA 14535803 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4192



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0300 001 0 50.62 50.62 0.00

3413 162 23/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-345-2015,CP.35 FACTURA 14473218 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4339



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0400 001 0 46.14 46.14 0.00

3415 90 23/06/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-232-2015,CP.41 FACTURA 14505339 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4408



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0800 001 0 138.35 138.35 0.00


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3417 58 23/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-194-2015,CP.21 FACTURA 3689392 MAYO MEMO 4404



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0800 001 0 187.02 187.02 0.00

3418 1092 23/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI. CP. 15, INFORMES, MEMO DE PAGO GAQ-1320 FACTURA 5549 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4430



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0500 001 0 46.13 46.13 0.00

3419 548 23/06/2015 DEV NOR OGAAUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. Solicitud 2015-122. ADMIISTRATIVO. O.S. 052, CP. 203, MEMO DE GAQ-841-2015 FACTURA 48237 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4275



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 98.00 98.00 0.00

3421 548 23/06/2015 DEV NOR OGAAUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. Solicitud 2015-122. ADMIISTRATIVO. O.S. 052, CP. 203, MEMO DE GAQ-841-2015 FACTURA 47996 ABRIL MEMO DE PAGO GAQ-4279



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 98.00 98.00 0.00


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3423 548 23/06/2015 DEV NOR OGAAUCOSA CORONEL S A SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. Solicitud 2015-122. ADMIISTRATIVO. O.S. 052, CP. 203, MEMO DE GAQ-841-2015 FACTURA 47768 MARZO MEMO DE PAGO GAQ-4081



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 98.00 98.00 0.00

3425 545 23/06/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE ENERO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-88, CP. 118, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-746 FACTURA 485 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-4274


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1800 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

3427 1544 23/06/2015 DEV NOR OGASALAZAR VELASQUEZ MIGUEL ANGEL EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS BUSETONES INSTITUCIONALES DEL CPCCS QUITO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1940-2015,CP.135,FAC. 194 JUNIO MEMO D EPAGO GAQ-4299



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

3429 1095 23/06/2015 DEV NOR OGALEON SANCHEZ ANDREA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE UNA OFICINA EN LA DELEGACIÓN DE GALÁPAGOS DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DEL CONTRATO NO. GA-2014-043, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1315-2015,CP.165 FACTURA 86


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 600.00 600.00 0.00


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3431 493 23/06/2015 DEV NOR OGAFUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA BUSETONES DEL CPCCS GUAYAS. CP. 137. MEMO DE PAGO GAQ-723-2015 FACTURA 3591 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-4298



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 145.20 145.20 0.00

3434 3008 24/06/2015 DEV NOR OGAONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA Servicio de alimentación para la reunión de trabajo con el Observatorio Ciudadano de Cumplimiento Efectivo de los Derechos Colectivos a realizarse el 9 de junio de 2015 en Quito, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3837-2015,CONTROL SOCIAL,CP.617 FACTURA 854 MEMO 4351

SSAPROBADO0.0080.00ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA1709023681001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

3436 1077 24/06/2015 DEV NOR OGACARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE VEEDORES QUE VIGILARAN EL PROCESO DE TRASPASO DE LOS FONDOS DE IMBABURA CONTROL SOCIAL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1173-2015,CP.246 FACTURA 3083 MEMO 4072

SSAPROBADO0.0090.96CARVAJAL MEDIAVILLA CARLOS MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1000 001 0 90.96 90.96 0.00

3438 1771 24/06/2015 DEV NOR OGAONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA Servicio de refrigerios y almuerzosa realizarse los días 14 y 15 de abril de 2015 en el Barrio San Marcos y taller de Asambleas Ciudadanas el 16 de abril de 2015 en Tupigachi, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2182-201 FACTURA 830 MEMO GAQ-4023


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 715.00 715.00 0.00


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3441 2331 24/06/2015 DEV NOR OGAELIZALDE GUERRERO ADRIANA CUMANDA Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse los días 9 y 16 de mayo de 2015 en Sagrario-Loja-SOLICITUD CPCCS-GAQ-3119-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.541 FACTURA 210



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1100 001 0 280.70 280.70 0.00

3444 3336 24/06/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL ARCENTALES DANIELA ELIZABETHervicio de alimentación (refrigerios/cenas) para la implementación de escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias en el mes de Abril-2015 en la provincia de Pichincha, 18 Y 20 de Abril, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4033-2015,CP.438,FAC. 507



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 281.25 281.25 0.00

3446 1762 24/06/2015 DEV NOR OGAGUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER Servicio de alimentación para la realización del evento provincial de rendición de cuentas en Bolívar. SOLICITUD CPCCS-GAQ-2095-2015RENDICIÓN DE CUENTAS,CP.358 FACTRUA 190 MEMO DE PAGO GAQ-4099


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0200 001 0 535.71 535.71 0.00

3448 1666 24/06/2015 DEV NOR OGAMEJIA ALBAN MARIA ELENA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PROVINCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2088-2015,CP.360 FACTURA 5272 MEMO DE PAGO GAQ-4126

SSAPROBADO0.00400.00MEJIA ALBAN MARIA ELENA0501637318001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0500 001 0 400.00 400.00 0.00


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3449 2609 24/06/2015 DEV NOR OGAELIZALDE GUERRERO ADRIANA CUMANDA Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse los días 23 y 30 de mayo de 2015 en Sagrario-LOJA, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3341-2015,PROMOCION DE LA PARTICIPACION, CP.564 FACTURA 211 MEMO 4285



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1100 001 0 280.70 280.70 0.00

3451 3289 24/06/2015 DEV NOR OGAGARCIA NARANJO ALEX JAVIERServicio de alimentación (refrigerios/almuerzos) para el taller de trabajo para la socialización de experiencias observatorio ciudadano de medios de comunicación en la provincia de Guayas, CP.473 FACTURA 127 MEMO DE PAGO GAQ-4020

SSAPROBADO0.00214.29GARCIA NARANJO ALEX JAVIER0925140147001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0900 001 0 214.29 214.29 0.00

3454 2238 24/06/2015 DEV NOR OGASOTOMAYOR IBARRA ARMANDO EFRAINServicio de alimentación ( REFRIGERIOS) para la implementación de escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias en el mes de Abril-2015 en la provincia de Santo Domingo, los dias 24 y 30 de abril, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2863-2015,CP.454



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2300 001 0 214.40 214.40 0.00

3456 773 24/06/2015 DEV NOR OGADELGADO BENALCAZAR PATRICIA ELIZABETH SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ASAMBLES CIUDADANAS LOS 24 Y 27 DE FEBRERO EN LOS RIOS. Solicitud 2015-153. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-999-2015,CP.221 FACTURA 4 MEMO DE PAGO GAQ-3971



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1200 001 0 372.00 372.00 0.00


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3461 13 24/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8 FACTURA 16717678 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4460



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 86.30 86.30 0.00

3462 448 24/06/2015 DEV NOR OGAEZONE S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN ONLINE PARA EL CPCCS. TECNOLOGÍA. CERT. 92, ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO DE COMPROMISO GAQ-747-2015 FACTURA 1283 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4467


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 605.25 605.25 0.00

3464 663 24/06/2015 DEV NOR OGALARA ANDRADE FERNANDO MAURICIO SERVICIO DE HOSTING PARA EL CPCCS EN EL AÑO 2015, SOLICITUD-2015-121, CP.138, ORDEN DE SERVICIO, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-978 FACTURA 742 JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-4458



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 437.69 437.69 0.00

3466 754 24/06/2015 DEV NOR OGAMARIUT MARIUS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DEL CPCCS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA. CP. 128. ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO GAQ-1054-2015. FACTURA 138 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4446


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 45.00 45.00 0.00


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3468 1765 24/06/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL ARCENTALES DANIELA ELIZABETH Servicio de alimentación (refrigerios) para la conformación de asambleas ciudadanas en el mes de Marzo-2015 en la provincia de Pichincha. SOLICITUD CPCCS-GAQ-2102-2015. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, CP.345FACTURA 503 MEMO 4045



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 428.57 428.57 0.00

3470 3439 24/06/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL ARCENTALES DANIELA ELIZABETH SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FORMACIÓN DE CONSEJOS SECTORIALES , PROMOCION DE LA PARTICIPACION , SOLICITUD CPCCS-GAQ-4042-2015,CP.422,FAC. 510 MEMO DE PAGO GAQ-4042



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 187.50 187.50 0.00

3472 3442 24/06/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL ARCENTALES DANIELA ELIZABETH Servicio de alimentación (refrigerios) para la conformación de asambleas ciudadanas en el mes de Marzo-2015 en la provincia de Pichincha. SOLICITUD CPCCS-GAQ-4038-2015. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN,CP.368,FAC. 504 MEMO 4038



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 80.36 80.36 0.00

3474 1703 24/06/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL ARCENTALES DANIELA ELIZABETH SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA DE MARZO EN PICHINCHA. SOLICITUD CPCCS-GAQ-2161-2015 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN,CP. 330 FACTURA 505 MEMO DE PAGO 4048



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 511.61 511.61 0.00


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3476 3453 24/06/2015 DEV NOR OGACEDENO MACIAS MARIA VIRGINIA Servicio de alimentación (Almuerzos) la FTCS en Mabí, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4212-2015,CP.543 FACTURA 1360 MEMO DE PAGO GAQ-4212

SSAPROBADO0.001,017.60CEDENO MACIAS MARIA VIRGINIA1310782626001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530205 1300 001 0 1,017.60 1,017.60 0.00

3478 2802 24/06/2015 DEV NOR OGAONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA Servicio de alimentación (ALMUERZOS) para taller de Delibaración Pública en el mes de Mayo de 2015 en la provincia de Pichincha, SOLICITUD CPCCS-GAQ-367-2015 PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.604 FACTURA 853 MEMO D EPAGO GAQ-4082


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 442.00 442.00 0.00

3480 3339 24/06/2015 DEV NOR OGAYEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI Servicio de hospedaje y alimentación a realizarse el 9 de junio de 2015 en Quito,SOLICITUD CPCCS-GAQ-3836-2015, CONTROL SOCIAL,CP.625 FACTURAS 40706-66726 MEMO D EPAGO GAQ-4358



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 291.26 291.26 0.00

3503 2731 25/06/2015 DEV NOR OGASANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA LOS ARCHIVOS DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3610-2015ADMINISTRATIVO , CP.573 FACTURA 479 MEMO DE PAGO GAQ-3950

SSAPROBADO0.003,250.00SANDOVAL FLORES FERNANDO XAVIER1719057414001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 3,250.00 3,250.00 0.00


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3505 3486 25/06/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE PASTAZA PARA EL AÑO 2015, FACTURA 449-448 MAYO JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-4448


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 2,100.00 2,100.00 0.00

3507 3460 25/06/2015 DEV NOR OGAESPINOZA ESPINOZA JANETH DEL CARMEN Servicio de alimentación (cenas) en el mes de Mayo-2015 en la provincia de Zamora Chinchipe, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4175-2015 PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.568 FACTRUA 3528 MEMO DE PAGO GAQ-4175



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1900 001 0 160.00 160.00 0.00

3509 23 25/06/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-151-2015,CP.7 FACTURA 7814865-946 MEMO DE PAGO 4501



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1300 001 0 194.42 194.42 0.00

3511 1704 25/06/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL ARCENTALES DANIELA ELIZABETH SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS DEL MES DE MARZO EN PICHINCHA. SOLICITUD CPCCS-GAQ-2159-2015. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, CP.339 FACTURA 506 MEMO 4289



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 241.07 241.07 0.00


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3513 3501 25/06/2015 DEV NOR OGAONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA Servicio de alimentación Asambleas Ciudadanas en la Provincia de Pichincha mes de abril de 2015, solicitud N° CPCCS-GAQ-2074-2015,CP.388 FACTURA 849 MEMO DE PAGO GAQ-4396


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 418.50 418.50 0.00

3520 3495 25/06/2015 DEV NOR OGAINMOBILIARIA INMOPACIF S.A. Servicio de alimentación (Almuerzos) con las entidades que conforman la FTCS en Guayaquil., CP.551, FA. 64937 FACTURA 64937 MEMO DE PAGO GAQ-43409

SSAPROBADO0.001,050.00INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.0990614016001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530205 0900 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

3522 3494 25/06/2015 DEV NOR OGAYEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI Servicio de hospedaje para Reunión de trabajo con el Observatorio Ciudadano de Cumplimiento Efectivo de los derechos Colectivos, cenas y hospedaje el 30 de Abril, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4357-2015, CONTROL SOCIAL.CP.493 FACTURA 40694- 6606 MEMO4357



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 307.22 307.22 0.00

3527 2242 25/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURA 8902 MEMO DE PAGO GAQ-4266


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 85.89 85.89 0.00


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3531 2242 25/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURA 6879

SSAPROBADO0.00228.22ECUA AUTO S.A. ECAUSA1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 228.22 228.22 0.00

3533 2242 25/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURA 6883


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 204.68 204.68 0.00

3535 2242 25/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS , ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURAS - 6891-8992.-7005-6875-6877


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 983.46 983.46 0.00

3537 2242 25/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURAS 6881-2755-6890-2757-6884


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 2,026.09 2,026.09 0.00


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3540 3497 26/06/2015 DEV NOR OGARIVEROS VALENZUELA RODOLFO.- PARA ADQUISICIÓN REPUESTOS DE ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENO, SOLICITUD#2015-606, COMUNICACION, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4352-2015,CP. 610 FACTURA 79702,79703

SSAPROBADO0.00377.42RIVEROS VALENZUELA RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530813 1700 001 0 377.42 377.42 0.00

3542 3525 26/06/2015 DEV NOR OGACOELLO CHANG NINO RICKY SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE SANTA ELENA DE ENERO A DICIEMBRE/2015. GA-2015-86, CP. 115, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4505-2015 COM. DE ABRIL, MAYO, JUNIO MEMO DE PAGO GAQ-4505

SSAPROBADO0.002,700.00COELLO CHANG NINO RICKY0913140422001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2400 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00

3551 3307 26/06/2015 DEV NOR BYE REGISTRO DE COMPRA DE 23 COMPUTADORAS LAPTOPS SSAPROBADO0.0028,268.61AKROS CIA. LTDA.1791148800001 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 840107 1700 001 0 28,268.61 28,268.61 0.00

3553 1371 26/06/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND. A4-75G ELECTRONICO. Solicitud 2015-152. ADMINISTRATIVO. CP. 242, MEMORANDO GAQ-1780-2015 FACTURA 41847 MEMO DE PAGO GAQ-4006

SSAPROBADO0.003,160.86CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 3,160.86 3,160.86 0.00

3554 2801 26/06/2015 DEV NOR OGAHERRERA REVELO ANGELA VANESSA Servicio de alimentación (almuerzos) para fortalecimiento de asambleas ciudadanas en el mes de Mayo -2015 en la provincia de Pichincha, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3646-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.599 FACTURA 1985 MEMO 4316

SSAPROBADO0.00178.57HERRERA REVELO ANGELA VANESSA1714004445001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 178.57 178.57 0.00


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3556 3502 26/06/2015 DEV NOR OGAMORAN CEVALLOS LAURA JANNET Servicio de refrigerios y almuerzos para la realización del primer encuentro de de psicología de la universidad estatal de milagro, promoviendo los mecanismos de participación ciudadana y control social en Milagro, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4418-2015, LGBTI, CP.425,FAC. 7

SSAPROBADO0.00885.60MORAN CEVALLOS LAURA JANNET1202196943001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730205 0900 001 0 885.60 885.60 0.00

3559 2861 26/06/2015 DEV NOR OGAQUEZADA PINA JOHN ENRIQUEServicio de alimentación para Taller sobre mecanismos de Control social para la vigilancia ciudadana de las políticas públicas para grupso de atención prioritaria en la provinica de Orellana, El 28 de mayo de 2015 en el cantón Franciasco de Orellana Provincia de Orellana, SO

SSAPROBADO0.00258.93QUEZADA PINA JOHN ENRIQUE1500473952001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 2200 001 0 258.93 258.93 0.00

3563 3510 26/06/2015 DEV NOR OGAMEDINA CEDENO JAVIER ANDRES Servicio de alimentación (refrigerios) para la implementación de escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias en el 07 de Mayo-2015 en la provincia de Guayas, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4436-2015, CP.540 FACATURA 208 MEMO 4436


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0900 001 0 218.94 218.94 0.00

3565 2673 26/06/2015 DEV NOR OGAMACIAS LIBERIO JEFFERSON LEONIDAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION GUAYAS, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3526-2015,CP.585 FACTURA 5 MEMO D EPAGO GAQ-4207

SSAPROBADO0.003,098.58MACIAS LIBERIO JEFFERSON LEONIDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 1700 001 0 3,098.58 3,098.58 0.00


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3567 2242 26/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS GAQ-2015-092,CP.419 FACTURA 6880-5373-5375-5374-2752-8998


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 3,089.48 3,089.48 0.00

3572 2242 26/06/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURAS 2758, 2759,2760,5376,6882,6886,6887,6888,7006,2749

SSAPROBADO0.002,953.02ECUA AUTO S.A. ECAUSA1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 2,953.02 2,953.02 0.00

3578 2287 29/06/2015 DEV NOR OGAMEJIA ALBAN MARIA ELENA Servicio de alimentación ( ALMUERZOS) para la implementación de escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias en el 25de Abril-2015 en la provincia de COTOPAXI, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2919-2015,CP.468 FACTURA 5273 MEMO 4437

SSAPROBADO0.00135.00MEJIA ALBAN MARIA ELENA0501637318001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0500 001 0 135.00 135.00 0.00

3579 2239 29/06/2015 DEV NOR OGAAZUERO BENITEZ JACKELINE DEL ROCIO Servicio de alimentación (REFRIGERIOS) para taller de Delibaración Pública el 30 de Abril-2015 en la provincia de Sucumbios, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2878-2015,CP.479 PROMOCION DE LA PARTICIPACION FACTURA 16295 MEMO 4433

SSAPROBADO0.00210.00AZUERO BENITEZ JACKELINE DEL ROCIO

1500356850001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2100 001 0 210.00 210.00 0.00


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3622 1378 01/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CANCELACIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, CP. 19, MEMORANDO GAQ-1731-2015 FACTURA 3082987 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4584



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1200 001 0 185.73 185.73 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1700 001 0 435.79 435.79 0.00

3624 978 01/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO PAGOS ENERGÍA ELECTRICA CPCCS TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1262-2015,CP.290 FACTURA 486 MEMO DE PAGO GAQ-4469


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1800 001 0 96.52 96.52 0.00

3626 2242 01/07/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURA 2753, 5378, 6892, 5377, 6876, 6878

SSAPROBADO0.003,713.66ECUA AUTO S.A. ECAUSA1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 3,713.66 3,713.66 0.00


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3628 2242 01/07/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURAS 8903,5371,5372,5379,8994,8995

SSAPROBADO0.001,180.53ECUA AUTO S.A. ECAUSA1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 1,180.53 1,180.53 0.00

3630 3020 01/07/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CPCCS-DELEGACIÓN GUAYAS, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-2807-2015, ADMINISTRATIVO, CP. 470 FACTURA 5828 MEMO DE PAGO GAQ-4304


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 304.77 304.77 0.00

3635 3004 01/07/2015 DEV NOR OGAGARCIA NARANJO ALEX JAVIER Servicio de alimentación para los participantes de la Jornada el 10 de junio de 2015 en Guayaquil., SOLICITUD CPCCS-GAQ-3824-2015, CONTROL SOCIAL,CP.606 FACTURA 135 MEMO DE PAGO GAQ-4478

SSAPROBADO0.00223.21GARCIA NARANJO ALEX JAVIER0925140147001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0900 001 0 223.21 223.21 0.00

3637 3568 01/07/2015 DEV NOR OGABECERRA LEON JEAN CARLO Servicio de alimentación (cenas) para la en el mes de Junio 04-11-18-25 del año2015 en la provincia de Guayas, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-4457-2015,CP.620,FAC. 565 FACTURA 565 MEMO D EPAGO GAQ-4457

SSAPROBADO0.00241.08BECERRA LEON JEAN CARLO1204883274001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0900 001 0 241.08 241.08 0.00


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3639 1090 01/07/2015 DEV NOR OGAMEDINA CEDENO JAVIER ANDRES SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN GUAYAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1401-2015,CP.296 FACTURA 153 MEMO DE PAGO GAQ-4078

SSAPROBADO0.00275.80MEDINA CEDENO JAVIER ANDRES0922603832001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0900 001 0 275.80 275.80 0.00

3641 1970 01/07/2015 DEV NOR OGAMEDINA CEDENO JAVIER ANDRES Servicio de alimentación para los participantes del taller de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse el 30 de abril de 2015 en Milagro., SOLICITUD CPCCS-GAQ-2555-2015,CP.431 FACTURA 209 MEMO DE PAGO GAQ-4518

SSAPROBADO0.00560.00MEDINA CEDENO JAVIER ANDRES0922603832001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0900 001 0 560.00 560.00 0.00

3643 2392 01/07/2015 DEV NOR OGABAZURTO VALENCIA VERONICA AUXILIADORA Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse los días 18, 19 y 20 de mayo de 2015 en Puyo, SOLICITUD#2015-549, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.557 FACTURA 508 MEMO 4519



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1600 001 0 361.61 361.61 0.00

3645 2704 01/07/2015 DEV NOR OGABAZURTO VALENCIA VERONICA AUXILIADORA Servicio de alimentación para a realizarse los días 21, 22, 25, 26 Y 27 de mayo de 2015 en Pastaza cantón Puyo, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3582-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.578 FACT509 MEMO DE PAGO GAQ-4520



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1600 001 0 602.68 602.68 0.00


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3647 3261 01/07/2015 DEV NOR OGASANCHO HERDOIZA CESAR EDMUNDO Servicio de alimentación y hospedaje para el Encuentro Nacional Juventudes y Partiicpación Politica para la toma de decisiones Públicas, a realizarse en la ciudad de Riobamba los días 12 y 13 de junio de 2015, FACTURA 11784 MEMO 4514

SSAPROBADO0.002,156.00SANCHO HERDOIZA CESAR EDMUNDO0601079023001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730205 0600 001 0 2,156.00 2,156.00 0.00

3649 2240 01/07/2015 DEV NOR OGARUBIO SILVA MARIA ISABEL Servicio de alimentación (REFRIGERIOS) para taller de Delibaración Pública EL 30 de Abril-2015 en la provincia de Carchi, SEGUN SOLICITUD CPCCSGAQ2878-2015,CP.480 PROMOCION DE LA PARTICIPACION FACTURA 1915 MEMO DE PAGO GAQ-4573


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0400 001 0 267.86 267.86 0.00

3651 2670 01/07/2015 DEV NOR OGARUBIO SILVA MARIA ISABEL Servicio de alimentación (almuerzos) para fortalecimiento de asambleas ciudadanas el 27 de Mayo -2015 en la provincia de Carchi, SEGUN SOLICITUD CPCCS-GAQ-3536-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.596 FACTURA 1914 MEMO 4571


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0400 001 0 80.36 80.36 0.00

3653 3612 01/07/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ GUASHIMA SANDRA ROCIO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA FORMACION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS, ZAMORA CHINCHIPE, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4550-2015,CP.607,FAC. 541 MEMO DE PAGO GAQ-4550



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1900 001 0 106.00 106.00 0.00


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0500 001 0 6.39 6.39 0.00

3656 2705 01/07/2015 DEV NOR OGAMORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO Servicio de alimentación para los participantes del taller de Implementación del Modelo de Prácticas Transparentes a realizarse el 25 de mayo de 2015 en Lago Agrio, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3590-2015,TRANSPARENCIA,CP.592 FACTURA 3601 MEMO DE PAGO GAQ-4536

SSAPROBADO0.00140.00MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO1717302549001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530205 2100 001 0 140.00 140.00 0.00

3660 3071 01/07/2015 DEV NOR OGACHARIGUAMAN ESPINOZA NEICER HERIBERTO Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse los días 6 y 13 de junio de 2015 en Lago Agrio, SOLICIUTD CPCCS-GAQ- 3835-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION ,CP.621 FACTURA 164-162

SSAPROBADO0.00178.58CHARIGUAMAN ESPINOZA NEICER HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2100 001 0 178.58 178.58 0.00

3663 1772 01/07/2015 DEV NOR OGACEDENO PONCE JOSE PATRICIO Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse los días 6, 7, 10, 13, 14, 17 y 20 de abril de 2015 en Machala, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2158-2015,CP.392 FACTURA 9274 MEMO 4577

SSAPROBADO0.00840.00CEDENO PONCE JOSE PATRICIO1705337648001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0700 001 0 840.00 840.00 0.00


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3665 1966 01/07/2015 DEV NOR OGAESCOBAR FLORES PAOLA VANESSA Servicio de alimentación para los participantes del taller de Asambleas Ciudadanas a realizarse el 25 de abril de 2015 en Naranjal-Guayas, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2549-2015,CP.434 FACTURA 316 MEMO 4438

SSAPROBADO0.00401.79ESCOBAR FLORES PAOLA VANESSA0922560503001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0900 001 0 401.79 401.79 0.00

3670 3230 01/07/2015 DEV NOR OGAESPANA FAJARDO RODOLFO.- PARA SERVICIO DE LOCUCIÓN PARA LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, SOLICITUD#2015-469, COMUNICACIÓN, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4181-2015, CP. 474, FACT. 548 MEMO 4427

SSAPROBADO0.003,150.00ESPANA FAJARDO RODOLFO1721427811001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530222 1700 001 0 3,150.00 3,150.00 0.00

3672 3020 01/07/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL CPCCS-DELEGACIÓN GUAYAS, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-2807-2015, ADMINISTRATIVO, CP. 470 FACTURA 6532 MEMO 4599

SSAPROBADO0.00361.48AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.1790009289001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 361.48 361.48 0.00

3699 3698 02/07/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO para Viáticos al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-621


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

3700 3697 02/07/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Transparencia año 2015, Solicitud GYE-2015-202



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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3701 3696 02/07/2015 DEV NOR OGAHIDALGO RIVADENEIRA CESAR MICHAEL para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud GYE-2015-197



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

3702 3695 02/07/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-186-187-206



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

3703 3694 02/07/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS para Viáticos y Peajes al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud GYE-2015-181


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

3704 3692 02/07/2015 DEV NOR OGABARBOSA PANTA ANGEL EDUARDO para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud GYE-2015-192-194


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

3705 3691 02/07/2015 DEV NOR OGAMONSALVE ALMONACID ANGELA JULIETA para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-171-172-188-191



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 124.00 124.00 0.00


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3706 3686 02/07/2015 DEV NOR OGAJARRIN SANCHEZ MARLENE para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud UIO-2015-575

SSAPROBADO0.0040.00JARRIN SANCHEZ MARLENE1709285462 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

3707 3684 02/07/2015 DEV NOR OGACORELLA WILIAN para Viáticos y Peajes al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-614


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

3708 3687 02/07/2015 DEV NOR OGAZAVALA ALVAREZ OSWALDO RAMIRO para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Transparencia año 2015, Solicitud UIO-2015-620


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

3709 3688 02/07/2015 DEV NOR OGALUGRIS FERNANDEZ FERNANDO para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Transparencia año 2015, Solicitud UIO-2015-588

SSAPROBADO0.0040.00LUGRIS FERNANDEZ FERNANDO0917307688 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

3710 3690 02/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-179-189



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00


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3711 3680 02/07/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ para Viáticos, Combustible y Peajes al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-550-552-571-574-603-604-615


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 244.00 244.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 14.60 14.60 0.00

3712 3681 02/07/2015 DEV NOR OGACUARAN ROSERO PIEDAD DEL ROCIO para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-576-578-581


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

3713 3682 02/07/2015 DEV NOR OGAMANAY ROMERO NANCY MARLENE para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud UIO-2015-569-580

SSAPROBADO0.0080.00MANAY ROMERO NANCY MARLENE1707238331 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

3714 3683 02/07/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ MOLINA CARMEN AMELIA para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Transparencia año 2015, Solicitud UIO-2015-618

SSAPROBADO0.00120.00FERNANDEZ MOLINA CARMEN AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

3715 3678 02/07/2015 DEV NOR OGACAHUASQUI LEMA EDGAR HENRY para Viáticos y Peajes al Interior para los servidores/as, Promocion de la Participación y Administrativo año 2015, Solicitud UIO-2015-607-612


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00


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55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

3716 3677 02/07/2015 DEV NOR OGANARANJO ARELLANO IVAN OLIMPO para Viáticos y Peajes al Interior para los servidores/as, Promocion de la Participación, Interculturalidad y Administrativo año 2015, Solicitud UIO-2015-547-598



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 3.60 3.60 0.00

01 000 000 009 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

3717 3676 02/07/2015 DEV NOR OGAVERA RAMON BOLIVAR MISAEL para Viáticos, Combustible y Peajes al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud GYE-2015-174-185


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

3718 3675 02/07/2015 DEV NOR OGACUERO CASTRO CINTHIA LORENA para Viáticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Proyecto Grupos de Atención Prioritaria año 2015, Solicitud UIO-2015-0605

SSAPROBADO0.00240.00CUERO CASTRO CINTHIA LORENA0925622912 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730303 1700 001 0 240.00 240.00 0.00

3723 3614 03/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-4470-2015,CP. 38 FACTURA 488 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-161


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 11.85 11.85 0.00


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3724 3613 03/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI MES MAYO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-CPCCS-GAQ-4585-2015,CP.100,FAC. 12273756 MEMO DE PAGO GAQ-4585



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0400 001 0 44.70 44.70 0.00

3725 1314 03/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, CP. 55, MEMORANDO GAQ-1643-2015 FACTURA 487 MAYO MEMO DE PAGO GAQ-4650


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 46.12 46.12 0.00

3726 3666 03/07/2015 DEV NOR OGAGARCIA NARANJO ALEX JAVIER.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS DE LA VEEDURÍA CIUDADANA,EN DAULE EL 10 DE JUNIO, SOLICITUD#2015-607, CONTROL SOCIAL, MEMORANDO CPCCS-GAQ-4531-2015, CP. 608 FACTURA 136 MEMO 4531

SSAPROBADO0.00267.86GARCIA NARANJO ALEX JAVIER0925140147001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0900 001 0 267.86 267.86 0.00

3730 3669 03/07/2015 DEV NOR OGACOELLO JIMENEZ GENESIS GIANELLA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, EL 06 DE JUNIO DE 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4540-2015, CP.609,FAC. 71 MEMO DE PAGO GAQ-4540

SSAPROBADO0.00160.00COELLO JIMENEZ GENESIS GIANELLA1207118108001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1200 001 0 160.00 160.00 0.00


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3732 3496 03/07/2015 DEV NOR OGAATDI ASESORIA TALENTO DESARROLLO E INNOVACION CIA. LTDA. SOPORTE TECNICO DE 60 HORAS SISTEMA DE NOMINA Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS SIAPR CONTRATI 583-1429-2013, SEGUN MEMORANDO N° CPCCS-GAQ-4482-2015 FACTRUA 619 MEMO DE PAGO 4482

SSAPROBADO0.002,160.00ATDI ASESORIA TALENTO DESARROLLO E INNOVACION CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1700 998 0 1,080.00 1,080.00 0.00

01 000 000 006 000 530701 1700 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00

3734 3661 03/07/2015 DEV NOR OGAAISALIA YUNGAN LUIS ALFREDO.- PARA CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL LAVADO MENSUAL DEL VEHÍCULO DE LA DELEGACION DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. Solicitud 2015-147. ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4629-2015, CP. 217 FACTURA 329, 321,313 MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO MEMO 4629-4635-4633

SSAPROBADO0.0028.57AISALIA YUNGAN LUIS ALFREDO0603487158001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0600 001 0 28.57 28.57 0.00

3736 2740 03/07/2015 DEV NOR OGARAMOS ABAD JUAN DOMINGO Mantenimiento de tuberías de agua y mantenimiento de baños de la Oficina Provincial del CPCCS en Cotopaxi, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3584-2015 ADMINISTRTIVO,CP.588 FACTURA 99 MEMO DE PAGO GAQ-4292

SSAPROBADO0.00235.00RAMOS ABAD JUAN DOMINGO1103175988001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0500 001 0 235.00 235.00 0.00

3737 1384 03/07/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. SERVICIO CONTRATO GA-2014-052 QUE ES POR 5 MESES Y LO QUE NO SE OCUPO EN EL 2014. CP. 71, MRMORANDO GAQ-1711-2015.FACTURA 55523 MEMO DE PAGO GAQ-4523


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530302 1700 001 0 2,301.95 2,301.95 0.00


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3738 1384 03/07/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. SERVICIO CONTRATO GA-2014-052 QUE ES POR 5 MESES Y LO QUE NO SE OCUPO EN EL 2014. CP. 71, MRMORANDO GAQ-1711-2015. FACTURA 55522 MEMO DE PAGO GAQ-4640


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 3,681.00 3,681.00 0.00

3739 2242 03/07/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURA 9351-8997 MEMO 4346 Y4475

SSAPROBADO0.00464.81ECUA AUTO S.A. ECAUSA1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 464.81 464.81 0.00

3740 3693 03/07/2015 DEV NOR OGABUSTOS BRAVO PIEDAD LAURENTINA Servicio de alimentación (Almuerzos) con las entidades que conforman la FTCS en Cañar, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4526-2015 FACTURA 553 MEMO DE PAGO GAQ-4526

SSAPROBADO0.00714.29BUSTOS BRAVO PIEDAD LAURENTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530205 0300 001 0 714.29 714.29 0.00

3744 3679 03/07/2015 DEV NOR OGAMEDINA CEDENO JAVIER ANDRES SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA E INTERCAMBIO DE SABERES Y EXPERIENCIAS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN SOLICITUD CPCCS-GAQ-4542-2015,CP.579,FAC. 181 MEMO 4542


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0900 001 0 218.94 218.94 0.00


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3752 1701 06/07/2015 DEV NOR OGAMEJIA ALBAN MARIA ELENA Servicio de alimentación (refrigerios) para la implementación de escuelas de formación ciudadanames de Marzo-2015 en la provincia de Cotopaxi.SOLCIITUD N° CPCCS-GAQ-2166-2015 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, CP.336 FACTURA 5191 MEMO 4624

SSAPROBADO0.00228.00MEJIA ALBAN MARIA ELENA0501637318001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0500 001 0 228.00 228.00 0.00

3753 3685 06/07/2015 DEV NOR OGABECERRA LEON JEAN CARLO.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA E INTERCAMBIO DE SABERES EL 11/06/15 EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, ENVIA MEMORANDO GAQ-4457-2015 FACTURA 568 MEMO 4619

SSAPROBADO0.00241.07BECERRA LEON JEAN CARLO1204883274001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0900 001 0 241.07 241.07 0.00

3755 3722 06/07/2015 DEV NOR OGAYEPEZ GUADAMUD JOSE ANTONIO.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS) EL MES DE MAYO-2015 EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, SOLICITUD#2015-543,PROMOCION DE LA PARTICIPACION, MEMO GAQ-4611-2015,CP 550 FACTURA 27 MEMO 4611


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1200 001 0 480.00 480.00 0.00

3758 3729 06/07/2015 DEV NOR OGADE LA TORRE ROSERO CLAUDIA ELIZABETH.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) /MES DE MAYO-2015/PROVINCIA DE IMBABURA, SOLICITUD#2015-547, PROMOCION DE LA PARTICIPACION, MEMO GAQ-4605-201, CP. 554 NOTAS DE VENTA 201,202,204,205 MEMO 4605



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1000 001 0 495.00 495.00 0.00


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3759 2706 06/07/2015 DEV NOR OGASARMIENTO PEREZ AMILCAR LIZANDRO Servicio de alimentación para los participantes del taller de Implementación del Modelo de Prácticas Transparentes a realizarse el 28 de mayo de 2015 en Tulcán, SEGUN SOLICITUD CPCCS-GAQ-3593-2015, TRANSPARENCIA ,CP.593 FACTURA 1392 MEMO4581

SSAPROBADO0.00156.25SARMIENTO PEREZ AMILCAR LIZANDRO0401529409001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530205 0400 001 0 156.25 156.25 0.00

3761 3745 06/07/2015 DEV NOR OGALOOR LOOR ELSINTAN DELFINA.- PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS . SOLICITUD#2015-379. PIP GRUPOS DE ATENCIÓN PRIOTITARIA, MEMO DE PAGO GAQ-4628-2015, CP. 378 FACTURAS 206,207,208,210,211,212,213,214,215 MEMO 4628

SSAPROBADO0.002,196.00LOOR LOOR ELSINTAN DELFINA1305044446001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 002 001 000 730205 0700 001 0 2,196.00 2,196.00 0.00

3762 2707 06/07/2015 DEV NOR OGALOPEZ SAUD NEDELKA DEL CARMEN Servicio de alimentación para los participantes del taller de Deliberación Pública a realizarse el 22 de mayo de 2015 en Esmeraldas, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3595-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.594 FACTURA 62370 MEMO 4579



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0800 001 0 178.57 178.57 0.00

3764 2162 06/07/2015 DEV NOR OGAPARADA LARA RICARDO GEOVANY Servicio de provisión de agua embotellada para las oficinas del CPCCS Quito, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2756-2015,CP.466 FACTURA 452 MAYO Y JUNIO MEMO 4492


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 1700 001 0 222.70 222.70 0.00


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3766 3741 06/07/2015 DEV NOR OGABPE ELECTRONIC CIA. LTDA. MANTENIMIENTO Y UPGRADE DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ON LINE (TRICASTER), SOLICITUD CPCCS-GAQ-4597-2015, COMUNICACION,CP.476,FAC. 11202 MEMO 4597

SSAPROBADO0.006,590.00BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.1791873033001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530701 1700 001 0 6,590.00 6,590.00 0.00

3768 548 06/07/2015 DEV NOR OGAAUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHÍCULOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. Solicitud 2015-122. ADMIISTRATIVO. O.S. 052, CP. 203, MEMO DE GAQ-841-2015 FACTURA 48486 JUNIO MEMO 4625



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 98.00 98.00 0.00

3770 3133 06/07/2015 DEV NOR OGASATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDAComunicar a la nación sobre el cumplimiento de los objetivos en el marco de la participación ciudadana y la transparencia, que se encargue de producir y difundir productos audiovisuales sobre la gestión del CPCCS, CP.525,CONTRATO GA-2015-006 FACT. 3249 MEMO 4712

SSAPROBADO0.0050,100.00SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530217 1700 001 0 50,100.00 50,100.00 0.00

3776 3751 08/07/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS), SANTA ELENA, SOLICITUD#2015-468, INVESTIGACION, MEMO DE PAGO GAQ-4675-2015, CP. 472 FACTURA 151 MEMO 4675


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530205 2400 001 0 241.07 241.07 0.00


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3778 3750 08/07/2015 DEV NOR OGASOANET S.A. CONSULTORIA PARA AUDITORIA INFORMATICA EXTERNA DE LOS PROCESOS DE SELLECION DE AUTOIRADES DE COPISA,BIESS Y CNE, SEGUN CONTRATO 113-2014 FACTURA 886 MEMO 4449

SSAPROBADO0.0050,000.00SOANET S.A.0992457473001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530601 1700 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00

01 000 000 008 000 530601 1700 998 0 30,000.00 30,000.00 0.00

3781 3303 08/07/2015 DEV NOR OGACENTRO COMERCIAL EL GIGANTE CCGIGANT CIA. LTDA..- RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2015, CONTRATO 097, CP. 121 FACTURA 354-355 ABRIL Y MAYO MEMO 3773



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2300 001 0 2,420.00 2,420.00 0.00

3784 3657 08/07/2015 DEV NOR OGAMARIN ROJAS JULIO CESAR.- PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE SUCUMBIOS DE ENERO A DICIEMBRE/2015, DE ACUERDO AL INFORME TECNICO REALIZADO EN MEMORANDO GAQ-1127-2015. SOLICITUD#2015-357. DESCONCENTRADO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4591-2015,CP. 373 FACTURA 1791, 93, 94, 95, 96, 97 MEMO 4591

SSAPROBADO0.006,480.00MARIN ROJAS JULIO CESAR1101172607001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2100 001 0 6,480.00 6,480.00 0.00

3786 3771 08/07/2015 DEV NOR OGAMAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR QUE SE ENCARGUE DE LA EJECUCIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR EL PROCESO DE CONVOCATORIA A FONDOS CONCURSABLES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 2015, CP.271 FACTURA 783 MEMO 4704

SSAPROBADO0.0011,451.50MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.0990355908001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730217 1700 001 0 11,451.50 11,451.50 0.00


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3788 3303 08/07/2015 DEV NOR OGACENTRO COMERCIAL EL GIGANTE CCGIGANT CIA. LTDA..- RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2015, CONTRATO 097, CP. 121 FACTURA 356 JUNIO MEMO 4079



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2300 001 0 1,210.00 1,210.00 0.00

3791 494 08/07/2015 DEV NOR OGAQUIJIA PILLAJO CELSO RENE MNTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL PERIODO DE UN AÑO DE ENERO DE 2015 A ENERO DE 2016. Solicitud 2015-006. ADMINISTRATIVO. CP. 141, MEMO DE PAGO GAQ-786 FACTURA 78 JUNIO MEMO 4757


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530418 1700 001 0 230.00 230.00 0.00

3793 1544 08/07/2015 DEV NOR OGASALAZAR VELASQUEZ MIGUEL ANGEL EL SERVICIO DE GARAJE PARA LOS BUSETONES INSTITUCIONALES DEL CPCCS QUITO POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1940-2015,CP.135,FAC. 70 FACTURA 228 JULIO MEMO 4758



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

3795 1365 08/07/2015 DEV NOR OGASANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO ADQUISICIÓN DE GOMA E N BARRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO. Solicitud 2015-152. ADMINISTRATIVO. CP. 242, MEMORANDO GAQ-1780-2015 FACTURA 2640 MEMO 4593

SSAPROBADO0.0016.59SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 16.59 16.59 0.00


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3821 3806 09/07/2015 DEV NOR OGAQUIMBIULCO PEÑAFIEL EDUARDO para Viáticos al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-628


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00

3822 3808 09/07/2015 DEV NOR OGABRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER para Viáticos y Combustible al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación/Administrativo año 2015, Solicitud UIO-2015-602-627


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 240.00 240.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

3823 3814 09/07/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO FIGUEROA RAFAEL MARCOS para Peajes y Combustible al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud GYE-2015-183



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 30.00 30.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.50 4.50 0.00

3825 3815 09/07/2015 DEV NOR OGAVIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO para Peajes y Combustible al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-606


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00


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3826 3816 09/07/2015 DEV NOR OGANARANJO ARELLANO IVAN OLIMPO para Combustible al Interior para los servidores/as, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-611



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

3827 3817 09/07/2015 DEV NOR OGAHIDALGO RIVADENEIRA CESAR MICHAEL para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud GYE-2015-205



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

3828 3818 09/07/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Transparencia año 2015, Solicitud GYE-2015-207



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

3829 3819 09/07/2015 DEV NOR OGALOPEZ ACOSTA ARMANDO JAIRO para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud UIO-2015-617

SSAPROBADO0.00120.00Lopez Acosta Armando Jairo0400769352 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

3830 3820 09/07/2015 DEV NOR OGASALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Coordinación General de Interculturalidad 2015, Solicitud UIO-2015-619

SSAPROBADO0.00120.00SALGADO VASCONEZ TANIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 009 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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3837 1384 09/07/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. SERVICIO CONTRATO GA-2014-052 QUE ES POR 5 MESES Y LO QUE NO SE OCUPO EN EL 2014. CP. 71, MRMORANDO GAQ-1711-2015. FACTURA 55685 MEMO 4779


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 3,072.12 3,072.12 0.00

3838 3005 09/07/2015 DEV NOR OGACAINA CAINA SONYA INES Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse los días 2, 3, 9, 10 ,16, 17 y 23 de junio de 2015 en Pelileo, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3825-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION ,CP.611 FACTURA 1325- 13216 MEMO 4713

SSAPROBADO0.00703.13CAINA CAINA SONYA INES1802977965001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1800 001 0 703.13 703.13 0.00

3842 3006 09/07/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL Servicio de alimentación para los participantes del taller de Asambleas Ciudadanas a realizarse el 24 de junio de 2015 en el GAD Parroquial José Luis Tamayo-Santa Elena, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3828-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.614 FACTURA 155 MEMO 4740


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2400 001 0 160.71 160.71 0.00

3844 2613 09/07/2015 DEV NOR OGAMEJIA ALBAN MARIA ELENA Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse los días 15 y 16 de mayo de 2015 en Pastocalle, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3324-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.561 FACTURA 5330 MEMO 4638

SSAPROBADO0.00270.00MEJIA ALBAN MARIA ELENA0501637318001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0500 001 0 270.00 270.00 0.00


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3845 2622 09/07/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL Servicio de alimentación refrigerios para fortalecimiento de asambleas ciudadanas en el mes de Mayo -2015 en la provincia de Santa Elena , SOLICITUD CPCCS-GAQ-3433-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.569 FACTURA 152 MEMO 4735


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2400 001 0 80.36 80.36 0.00

3847 3174 09/07/2015 DEV NOR OGAAUQUILLA LUCERO LIBIA HORTENCIA Servicio de alimentación para las Jornadas Nacionales Informativas Derecho Participación y Mercado a llevarse a cabo en la provincia de Azuay , los dias 24/25/26 junio 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4112-2015, CONTROL SOCIAL,CP.638 FACTURA 3136 MEMO 4793


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0100 001 0 241.07 241.07 0.00

3849 2390 09/07/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL.- Servicio de alimentación (refrigerios) para fortalecimiento de asambleas ciudadanas en el mes de Mayo -2015 en la provincia de Santa Elena, SOLICITUD#2015-546, PROMOCION DE LA PARTICIPACION FACTURA 154 MEMO 4734

SSAPROBADO0.0080.36GALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL0913546420001 GSILVA09 MCRUZ14 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2400 001 0 80.36 80.36 0.00

3851 3395 09/07/2015 DEV NOR OGACOELLO JIMENEZ GENESIS GIANELLA Servicio de alimentación para las Jornadas Nacionales Informativas Derecho Participación y Mercado a llevarse a cabo en la provincia de Los Ríos, el 17 de junio de 2015,SEGUN SOLICITUD CPCCS-GAQ-4367-2015, CONTROL SOCIAL,CP.645 FACTURA 72 MEMO 4736

SSAPROBADO0.0080.36COELLO JIMENEZ GENESIS GIANELLA1207118108001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1200 001 0 80.36 80.36 0.00


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3853 602 09/07/2015 DEV NOR OGAMENDOZA GILER ANGELA JESUS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE MANABI, POR UN AÑO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-936-2015,CP.119,CONTRATO 583-089-2015 FACTURA 145 JULIO MEMO 4776

SSAPROBADO0.001,000.00MENDOZA GILER ANGELA JESUS1300754486001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1300 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

3855 543 09/07/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ORELLANA DE ENERO A DICIEMBRE, GA-2015-085, CP. 116, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-737 FACTURA 1020 JULIO MEMO 4794


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2200 001 0 810.00 810.00 0.00

3857 1286 09/07/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. REEMBOLSO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO. CP. 12, MEMORANDO GAQ-1567-2015 FACTURA 933 ABRIL Y MAYO MEMO 4787


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0700 001 0 386.27 386.27 0.00

3858 22 09/07/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26 FACTURA 1021 MAYO MEMO 4790


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 136.39 136.39 0.00


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3859 1087 09/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO HASTA DICIEMBRE/2015, CP. 20, MEMO DE PAGO GAQ-1313 FACTURA 151719 MEMO 4786



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1500 001 0 57.91 57.91 0.00

3860 3836 09/07/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, POR EL MES DE MAYO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-4801-2015,CP.24,FAC. 153 FACTURA 153 MAYO MEMO 4801


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1400 001 0 62.12 62.12 0.00

3861 535 09/07/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE CAÑAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO GA-2015-079, CP. 110, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-707 FACTURA 329 JULIO MEMO 4778


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0300 001 0 920.00 920.00 0.00

3863 3332 09/07/2015 DEV NOR OGASERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. PARA LA PRORROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL DEL 19 AL 22 DE ENRO DEL 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3972-2015,CP.89 FACTURA 5975 DEL 19 AL 22 ENERO MEMO 4764



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530208 1700 001 0 5,426.19 5,426.19 0.00


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3866 3331 09/07/2015 DEV NOR OGASERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. Servicio de seguridad y vigilancia para privaday Control Social en Quito y 21 provincias del territorio nacional, DEL 01 AL 18 DE ENERO DE 2015,SOLICITUD CPCCS-GAQ-2015,CP.520 FACTURA 5975 MEMO 4764



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530208 1700 001 0 19,971.12 19,971.12 0.00

3869 2242 09/07/2015 DEV NOR OGAECUA AUTO S.A. ECAUSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL CPCCS A NIVEL NACIONAL EXCEPTO GUAYAS, ADMINISTRATIVO, CONTRATO N° GAQ-2014-093 REGISTRO CONTRATO GAQ-2015-092,CP.419 FACTURA 8901-8909 MEMO 4268.4288


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1700 001 0 504.47 504.47 0.00

3872 3868 09/07/2015 DEV NOR OGABEDON LEMA JULIA EDITH CONTRATO GA-2014-092, SUSCRITO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERIODO 2015-2018, SOLICITUD#2015-479 FACTURA 707 5 CARPETAS BENE MEMO 4822

SSAPROBADO0.0048,500.00BEDON LEMA JULIA EDITH0602321374001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530601 1700 001 0 48,500.00 48,500.00 0.00

3876 3040 10/07/2015 DEV NOR OGAINDUSTRIAS OZZ S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3946-2015, ADMINISTRATIVO,CP.481 FACTURA 38396 MEMO 4555

SSAPROBADO0.00852.17INDUSTRIAS OZZ S.A.1791215125001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 852.17 852.17 0.00


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3878 3044 10/07/2015 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3946-2015, ADMINISTRATIVO,CP.481 FACTURA 41441 MEMO 4549

SSAPROBADO0.00228.53CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 228.53 228.53 0.00

3880 3041 10/07/2015 DEV NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3946-2015, ADMINISTRATIVO,CP.481 FACTURA 39016 MEMO 4596

SSAPROBADO0.00110.67MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 110.67 110.67 0.00

3882 3042 10/07/2015 DEV NOR OGAEUROXS S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3946-2015, ADMINISTRATIVO,CP.481 FACTURA 21146 MEMO 4594

SSAPROBADO0.00554.40EUROXS S.A.0991409696001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 554.40 554.40 0.00

3884 3036 10/07/2015 DEV NOR OGAPLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3946-2015, ADMINISTRATIVO,CP.481 FACTURA 14881 MEMO 4546

SSAPROBADO0.00655.29PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 655.29 655.29 0.00


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3886 3038 10/07/2015 DEV NOR OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3946-2015, ADMINISTRATIVO,CP.481 FACTURA 8968 MEMO 4543

SSAPROBADO0.0063.08MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 63.08 63.08 0.00

3888 3045 10/07/2015 DEV NOR OGAFARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3946-2015, ADMINISTRATIVO,CP.481 FACTURA 99332, 99340 MEMO 4551

SSAPROBADO0.001,062.07FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 1,062.07 1,062.07 0.00

3891 3840 10/07/2015 DEV NOR OGASANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA TONER A TRAVÉS DE ÍNFIMA CUANTÍA, SOLICITUD#2015-594, ADMINISTRATIVO, MEMO DE PAGO CPCCS-GAQ-4766-2015, CP. 598, FACT. Nº 4767 MEMO 4766

SSAPROBADO0.004,824.29SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 4,824.29 4,824.29 0.00

3893 3033 10/07/2015 DEV NOR OGASUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3946-2015, ADMINISTRATIVO,CP.481 FACTURA 14951 MEMO 4545

SSAPROBADO0.00205.21SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 205.21 205.21 0.00


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3895 2091 10/07/2015 DEV NOR OGAONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIAServicio de alimentación para los participantes de los talleres de Consejos Sectoriales a realizarse el 30 de abril de 2015 en Cayambe, CP. 446 FACTURA 851 MEMO 4569


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 105.00 105.00 0.00

3897 2089 10/07/2015 DEV NOR OGAJEREZ SALAN MILTON DANILO Servicio de alimentación ( REFRIGERIOS) para la implementación de escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias en el mes de Abril-2015 en la provincia deTUNGURAHUA, SOLICITUD CPCCS-GAQ-2698-2015,CP,459 FACTURA 102 MEMO 4772

SSAPROBADO0.00187.50JEREZ SALAN MILTON DANILO1802091841001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1800 001 0 187.50 187.50 0.00

3899 2619 10/07/2015 DEV NOR OGAONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA Servicio de alimentación almuerzos y cenas ) para fortalecimiento de asambleas ciudadanas en el mes de Mayo -2015 en la provincia de Pichincha, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3433-2015 PROMOCION DE LA PARTICIPACION, CP. 570 FACTURA 860 MEMO 4815

SSAPROBADO0.001,240.00ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA1709023681001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1700 001 0 1,240.00 1,240.00 0.00

3901 1073 10/07/2015 DEV NOR OGAMORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLERES DE VEEDORES DE SUCUMBIOS,CONTROL SOCIAL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1195-2015,CP.249 FACTURA 3602 MEMO 4627

SSAPROBADO0.0049.11MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO1717302549001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 2100 001 0 49.11 49.11 0.00


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3903 3865 10/07/2015 DEV NOR OGACEDEÑO MACIAS MARIA VIRGINIA.-PAGO SERVICIO ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CIUDADANA EL 13 JUNIO-2015 EN LA PROVINCIA DE MANABÍ,SOLICITUD#2015-650, 1365 MEMO 4617


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1300 001 0 140.35 140.35 0.00

3905 3146 10/07/2015 DEV NOR OGACAINA CAINA SONYA INES Servicio de alimentación (almuerzos)en la provincia de Tungurahua,PROMOCION DE LA PARTICIPACION , SOLICITUD CPCCS-GAQ-4084-2015,CP.562 FACTRUA 13217 MEMO 4623

SSAPROBADO0.00187.50CAINA CAINA SONYA INES1802977965001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1800 001 0 187.50 187.50 0.00

3908 3782 10/07/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A. Pago de 1 inclusión en el ramo de Equipo Electrónico a la Póliza que mantiene el CPCCS con Seguros SucrE, SEGUN SOLICITUD CPCCS-GAQ-4641-2015,CP.670,FAC. 43 MEMO 4641

SSAPROBADO0.0031.65SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570201 1700 001 0 31.65 31.65 0.00

3910 2624 10/07/2015 DEV NOR OGAPUENTE RAMIREZ MARIA LORENA Servicio de impresión de informes finales de Rendición de Cuentas 2014, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3378-2015, RENDICION DE CUENTAS,CP.491 FACTURA 3335 MEMO 4558

SSAPROBADO0.007,210.00PUENTE RAMIREZ MARIA LORENA1713215539001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530204 1700 001 0 7,210.00 7,210.00 0.00

3955 164 13/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-346-2015,CP.10 FACTURA 13629288 JUNIO MEMO 4837



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0600 001 0 108.66 108.66 0.00


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3956 3948 13/07/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA REMBOLSO DE PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE JUNIO DE 2015, MEMO DE PAGO GAQ-4844-2015,CP.16, FAC. 102 JUNIO MEMO 4844


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1000 001 0 52.03 52.03 0.00

3957 3946 13/07/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL MES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-4842-2015,CP.23 FCTURA 452 MAYO Y JUNIO MEMO 4842


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1600 001 0 234.89 234.89 0.00

3958 1787 13/07/2015 DEV NOR OGAADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA CON MEMORANDO GAQ-287-2015, SE SOLICITA EL REEMPLASO DE LA CERTIFICACIÓN FUTURA N.27 RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS BODEGAS DEL CPCCS SANTA PRISCA, CP. 133 CONTRATO GA-2014-98 FACTURA 1248 JULIO MEMO 4797



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 1,797.40 1,797.40 0.00

3963 3943 13/07/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N°CPCCS-GAQ-4799-2015,CP.57 FACTURA 152 MAYO MEMO 4799


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1400 001 0 9.20 9.20 0.00


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3965 493 13/07/2015 DEV NOR OGAFUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA BUSETONES DEL CPCCS GUAYAS. CP. 137. MEMO DE PAGO GAQ-723-2015 FACTURA 4398 JULIO MEMO 4872



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0900 001 0 145.20 145.20 0.00

3967 538 13/07/2015 DEV NOR OGAVELOZ PAZMINO VICTOR HUGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE NAPO DE ENERO A DICIEMBRE/2015. GA-2015-84, CP. 113, MERMO DE PRIMER PAGO GAQ-722. FACTURA 1330 JULIO MEMO 4795

SSAPROBADO0.00600.00VELOZ PAZMINO VICTOR HUGO1600005902001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1500 001 0 600.00 600.00 0.00

3970 1062 13/07/2015 DEV NOR OGAASOCIACION DE PRODUCCION ALTERNATIVA SENOR DE LOS REMEDIOS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN TUNGURAHUA. RENDICIÓN DE CUENTAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1382-2015,CP.309 FACTURA 860 MEMO 4354



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1800 001 0 357.14 357.14 0.00

3972 3608 13/07/2015 DEV NOR BYE ADQUISICION 2 PORTATILES SSAPROBADO0.001,490.50REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.

1792113636001 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 840107 1700 001 0 1,490.50 1,490.50 0.00

3973 3251 13/07/2015 DEV NOR OGACEDENO PONCE JOSE PATRICIO Servicio de alimentación a realizarse los días 26 y 27 de junio de 2015 en la Provincia de El Oro, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4236-2015, CONTROL SOCIAL,CP.650 FACTURA 9315 MEMO 4862

SSAPROBADO0.00180.00CEDENO PONCE JOSE PATRICIO1705337648001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0700 001 0 180.00 180.00 0.00


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3977 35 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA,S EGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-167-2015,CP.47 FACTURA 15463726 JUNIO MEMO 4860



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1000 001 0 50.42 50.42 0.00

3979 1375 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA 12 TABLETS IPAD 4. Solicitud 2015-071. ADMINISTRATIVO. CP. 166, MEMORANDO GAQ-1610-2015. FACTURA 2344454 MEMO 4903



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 468.00 468.00 0.00

3981 3083 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CELULARES CONSEJEROS /AS MES DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3956-2015,CP.495, ADMINISTRATIVO FACTURA 2305218 JUNIO MEMO 4761



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 739.93 739.93 0.00

3983 24 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-169-2015,CP.31 FACTRUA 15462868 JUNIO MEMO 4881



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0600 001 0 125.45 125.45 0.00


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3986 29 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-15-2015,CP.49 FACTUA 15464887 JUNIO MEMO 4886



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1600 001 0 41.47 41.47 0.00

3989 39 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO, SEUGN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-148-2015,CP.40 FACTURA 15432957 JUNIO MEMO 4858



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1500 001 0 43.25 43.25 0.00

3991 34 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-149-2015,CP.36 FACTURA 15432952 JUNIO MEMO 4857



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0500 001 0 56.91 56.91 0.00

3995 89 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-244-2015,CP.66 FACTURA 15432942-2950-2949-2947-2946-2945 JUNIO MEMO 4856



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 1,964.88 1,964.88 0.00


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3997 98 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-171-2015,CP.50 FACTURA 15527842 JUNIO MEMO 4859



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1400 001 0 55.22 55.22 0.00

3999 26 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-164-2015,CP.39 FACTURA 1543954 JUNIO MEMO 4855



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1200 001 0 91.77 91.77 0.00

4001 33 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-150-2015,CP.48 FACTUR A 15432948 JUNIO MEMO 4847



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2300 001 0 16.03 16.03 0.00

4003 19 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-170-2015,CP.44 FACTURA 15462645 JUNIO MEMO 4850



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2400 001 0 114.49 114.49 0.00


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4005 30 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-158-2015,CP.45 FACTURA 15432959 JUNIO MEMO 4853



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1100 001 0 131.40 131.40 0.00

4007 41 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-172-2015,CP.32 FACTURA 1575414 JUNIO MEMO 4911



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2100 001 0 89.71 89.71 0.00

4009 28 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-160-2015,CP.42 FACTURA 15432960 JUNIO MEMO 4878



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1900 001 0 88.94 88.94 0.00

4011 3941 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CANCELACIÓN CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA DE JUNIO/2015. CP. 38, FACT. 15432951 MEMORANDO CPCCS-GAQ-4875-2015 FACTURA 15432951 JUNIO MEMO 4875



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 15.28 15.28 0.00


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4013 25 13/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO-MACHALA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-166-2015,CP.33 FACTURA 15715416 JUNIO MEMO 4861



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0700 001 0 27.86 27.86 0.00

4017 4016 13/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-4931-2015,CP.22 FACTURA 7395278 JUNIO MEMO 4931



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1900 001 0 92.54 92.54 0.00

4018 42 13/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-163-2015,CP.29 FACTURA 7882017 JUNIO MEMO 4887



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0100 001 0 46.81 46.81 0.00

4020 14 13/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-135-2015,CP.27 FACTURA 7250293 JUNIO MEMO 4884



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1100 001 0 58.14 58.14 0.00


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4021 92 13/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLOCITUD N° CPCCS-GAQ-242-2015,CP.11 FACTURA 2347429 JUNIO MEMO 4910



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2100 001 0 69.05 69.05 0.00

4022 3611 13/07/2015 DEV NOR BYE COMPRA D 23 RELOJES BIOMETRICOS SSAPROBADO0.006,799.03LA COMPETENCIA S.A.1790001075001 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 840104 1700 001 0 6,799.03 6,799.03 0.00

4024 21 13/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CP.18 FACTURA 3346899 JUNIO MEMO 4836



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2300 001 0 51.64 51.64 0.00

4025 978 13/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO PAGOS ENERGÍA ELECTRICA CPCCS TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-1262-2015,CP.290 FACTURA 490 JUNIO MEMO 4888


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1800 001 0 44.23 44.23 0.00

4026 1314 13/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, CP. 55, MEMORANDO GAQ-1643-2015 FACTURA 491 JUNIO MEMO 4898


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 64.03 64.03 0.00


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4027 3486 13/07/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE PASTAZA PARA EL AÑO 2015, FACTURA 453 JULIO MEMO 4907


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

4042 3780 15/07/2015 DEV NOR OGAESTUPINAN SANCHEZ LUCY JACQUELINE PARA EL PAGO DE HABERES POR ASISTENCIA A7 SESIONES DEL PLENO DE LA DRA. JACQUELINE ESTUPIÑAN, SEGUN SOLICITUD CPCCS-RHQ-943-2015,CP.666. FAC. 428 MEMO RHQ-943

SSAPROBADO0.00740.25ESTUPINAN SANCHEZ LUCY JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 570301 1700 001 0 740.25 740.25 0.00

4044 3525 15/07/2015 DEV NOR OGACOELLO CHANG NINO RICKY SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE SANTA ELENA DE ENERO A DICIEMBRE/2015. GA-2015-86, CP. 115, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4505-2015 COM. DE ABRIL A DICIEMBRE FACTURA 1338J JULIIO MEMO 4908

SSAPROBADO0.00900.00COELLO CHANG NINO RICKY0913140422001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2400 001 0 900.00 900.00 0.00

4046 3657 15/07/2015 DEV NOR OGAMARIN ROJAS JULIO CESAR.- PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE SUCUMBIOS DE ENERO A DICIEMBRE/2015, DE ACUERDO AL INFORME TECNICO REALIZADO EN MEMORANDO GAQ-1127-2015. SOLICITUD#2015-357. DESCONCENTRADO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4591-2015,CP. 373 FACTURA 1806 JULIO MEMO 4916

SSAPROBADO0.001,080.00MARIN ROJAS JULIO CESAR1101172607001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2100 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00


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4048 547 15/07/2015 DEV NOR OGADIOCESIS DE LOJA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOJA ENENRO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-094, CP. 123, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-748 FACTURA 3120 JULIO MEMO 4915


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1100 001 0 1,289.32 1,289.32 0.00

4050 545 15/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DE ENERO A DICIEMBRE/2015, GA-2015-88, CP. 118, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-746 FACTURA 489 MEMO 4913


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1800 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

4052 893 15/07/2015 DEV NOR OGACOELLO VAZQUEZ LIA MARINA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE AZUAY POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-096,CP.125 FACTURA 212 JULIO MEMO 4909


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0100 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

4054 3303 15/07/2015 DEV NOR OGACENTRO COMERCIAL EL GIGANTE CCGIGANT CIA. LTDA..- RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2015, CONTRATO 097, CP. 121 FACTURA 357 JIULIO MEMO 4937



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 2300 001 0 1,210.00 1,210.00 0.00


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4056 877 15/07/2015 DEV NOR OGAMARQUEZ CARRION RUGBY RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCIPE POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° CONTRATO N° GA-2014-087,CP.127 FACTURA 430 JULIO MEMO 4964


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1900 001 0 1,017.86 1,017.86 0.00

4058 1456 15/07/2015 DEV NOR OGAPARRA ROMERO BOLIVAR XAVIER CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PARQUEADERO PARA VEHICULO DEL CPPCS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. CP. 130, MEMORANDO GAQ-1862-2015 FACTURA 14231 JUNIO MEMO 4935


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0600 001 0 59.00 59.00 0.00

4060 750 15/07/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA CONTRATO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DEL CPCCS IMBABURA GA-2014-053, CP. 109, INFORMES, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-980-2015, FACT. 58-69 FACTURA 96 JULIO MEMO 4932


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1000 001 0 1,310.00 1,310.00 0.00

4062 536 15/07/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL GUIGAY S.A. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE LOS RIOS DE ENERO A DICIEMBRE /2015, CONTRATO GA-2015-082, CP. 111, MEMO DE DE PRIMER PAGO GAQ-720-2015 FACTURA 2138 JULIO MEMO 4904

SSAPROBADO0.00540.00COMERCIAL GUIGAY S.A.1290055055001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1200 001 0 540.00 540.00 0.00


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4064 648 15/07/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. SERVICIO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PROVINCIA DE EL ORO GA-2015-090 DE ENERO A DICIEMBRE/2015, CP. 120, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-954-2015 FACTURA 934 JULIO MEMO 4851


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

4067 106 15/07/2015 DEV NOR OGAMEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEOPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-229-2015,CP.56 FACTURA1532 JUNIO MEMO 4945



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0800 001 0 11.59 11.59 0.00

4068 1277 15/07/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA REEMBOLSO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CAÑAR. CP. 52, MEMORANDO GAQ-1539-2015 FACTRUA 332 MAYO MEMO 4955


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0300 001 0 14.63 14.63 0.00

4069 2258 15/07/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA PARA PAGOS SERVICIO ALÍCUOTAS CPCCS CAÑAR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO, SOLICITUD Nº CPCCS-GAQ-2891-2015 ,ADMINISTRATIVO, CP. 442 FACTURA 334 MAYO MEMO 4954


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0300 001 0 38.20 38.20 0.00


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4070 63 15/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-223-2015,CP.25 FACTURA 3275294 JUNIO MEMO 4952



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2400 001 0 137.96 137.96 0.00

4071 62 15/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEL EDIFICIO CENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-227-2015,CP.3 FACTURA 6804 JUNIO MEMO 4941



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 2,213.73 2,213.73 0.00

4072 3334 15/07/2015 DEV NOR OGAADMIRAICES INMOBILIARIA CIA LTDA.- REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ BODEGA SANTA PRISCA. SOLICITUD#2015-338. ADMINISTRATIVO, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4240-2015, CP. 351 FACTURA 1252 ENRO, FEBRERO Y MARZO MEMO 4967



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 23.25 23.25 0.00

4073 1887 15/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-2366-2015,CP. 9 FACTURA 1629925 JUNIO MEMO 4950



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0300 001 0 49.64 49.64 0.00


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4074 58 15/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-194-2015,CP.21 FACTURA 383282 JUNIO MEMO 4942



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0800 001 0 191.62 191.62 0.00

4075 37 15/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-155-2015,CP.46 FACTURA 15432955 JUNO MEMO 4936



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2000 001 0 6.20 6.20 0.00

4077 91 15/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-246-2015,CP.65 FACTURA 15432943/58762/15452612/1545261 JUNIO MEMO 4951



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 700.81 700.81 0.00

4079 162 15/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-345-2015,CP.35 FACTURA 15715415 MEMO 4953



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0400 001 0 42.27 42.27 0.00


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4081 90 15/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-232-2015,CP.41 FACTURA 15432959 JUNIO MEMO 4938



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0800 001 0 92.05 92.05 0.00

4082 318 15/07/2015 DEV NOR OGAVILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL CON ORDFEN DE SERVICIO, SOLICITUD DE ADQUSICIÓN 2015-045, CERT. 87 MEMORANDO DE REGISTRO DE COMPROMISO GAQ-659-2015. FACTURA 344972 MEMO 4958



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1600 001 0 45.46 45.46 0.00

4083 4031 15/07/2015 DEV NOR OGAESPANA FAJARDO RODOLFO Servicio de locución para los productos comunicacionales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4773-2015,CP.474.FAC. 560 MEMO 4773

SSAPROBADO0.00450.00ESPANA FAJARDO RODOLFO1721427811001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530222 1700 001 0 450.00 450.00 0.00

4088 1761 15/07/2015 DEV NOR OGAASOCIACION DE PRODUCCION ALTERNATIVA SENOR DE LOS REMEDIOSServicio de alimentación (refrigerios) en la provincia de Tungurahua. SOLICITUD#2015-349. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN FACTURA 504 MEMO 4695



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1800 001 0 187.50 187.50 0.00


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4109 3544 16/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADORABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONSJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DE LA CIUDAD DE QUITO, EN LA ESTACIÓN PETROCOMERCIAL, PROPIEDAD DE LA EP PETROECUADOR POR UN AÑO CALENDARIO, CP268 junio - fact. 11247



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 1,435.43 1,435.43 0.00

4116 4102 17/07/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ para Viaticos, Subsistencias y Peajes al Interior para los servidores/as,ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-629


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.60 2.60 0.00

4117 4103 17/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-210-212



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

4118 4104 17/07/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-209



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


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4119 4105 17/07/2015 DEV NOR OGABARBOSA PANTA ANGEL EDUARDO para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud GYE-2015-211


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4120 4106 17/07/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS para Viaticos, Subsistencias y Peajes al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Investigación y Administrativo año 2015, Solicitud GYE-2015-213


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

56 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4121 4108 17/07/2015 DEV NOR OGAHIDALGO RIVADENEIRA CESAR MICHAEL para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Control Social año 2015, Solicitud GYE-2015-204



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4122 4101 17/07/2015 DEV NOR OGAYEPEZ NAVAS ESTEBAN para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores/as,ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-630

SSAPROBADO0.0065.00YEPEZ NAVAS ESTEBAN1715464606 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

4123 4107 17/07/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO ENDARA TITO MAURICIO para Viaticos, Subsistencias y Peajes al Interior para los servidores/as, Subcoordinación Nacional de Investigación año 2015, Solicitud GYE-2015-214

SSAPROBADO0.0040.00JARAMILLO ENDARA TITO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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4127 27 17/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-161-2015,CP.30 FACTURA 15462873 JUNIO MEMO 4948



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0300 001 0 41.39 41.39 0.00

4128 4066 17/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FACTURA 4560 JUNIO MEMO 4923



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 303.62 303.62 0.00

4132 2799 17/07/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ PARA PAGOS SERVICIO ALÍCUOTAS CPCCS CARCHI AÑO 2015, MEDIANTE CONTRATO No. GA-2014-0081, SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO, SOLICITUD Nº GAQ-3669-2015, ADMINISTRATIVO, CP. 532 FACTURA 527 JULIO MEMO 5009



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0400 001 0 30.00 30.00 0.00

4134 4113 17/07/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, POR EL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO N° CPCCS-GAQ-5041-2015,CP.24 FACTURA 159 JUNIO MEMO 5041


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1400 001 0 60.60 60.60 0.00


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4135 4112 17/07/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN MEMORANDO N° CPCCS-GAQ-5043-2015,CP.57 FACTURA 158 MEMO 5043


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1400 001 0 9.20 9.20 0.00

4137 754 17/07/2015 DEV NOR OGAMARIUT MARIUS SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DEL CPCCS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA. CP. 128. ORDEN DE SERVICIO, MEMORANDO GAQ-1054-2015. FACTURA 142 JUNIO MEMO 5010

SSAPROBADO0.0045.00MARIUT MARIUS1600842890001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 1600 001 0 45.00 45.00 0.00

4139 663 17/07/2015 DEV NOR OGALARA ANDRADE FERNANDO MAURICIO SERVICIO DE HOSTING PARA EL CPCCS EN EL AÑO 2015, SOLICITUD-2015-121, CP.138, ORDEN DE SERVICIO, MEMO DE PRIMER PAGO GAQ-978 FACTURA 744 JULIO MEMO 5007



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 437.69 437.69 0.00

4141 1669 17/07/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ CONTRATO DE ARRIENDO OFICINAS DE TULCA-CARCHI POR UN AÑO SEGUN CONTRATO N° GA-2014-081,CP.387,FAC.502 FACTURA 526 JULIO MEMO 5008



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730502 0400 001 0 756.00 756.00 0.00


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4143 3833 17/07/2015 DEV NOR OGAGAONA SAVEDRA DEISY MIREYA Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse el 27 de junio de 2015 en La Joya de los Sachas, FACTURA 2006 MEMO 4921


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2300 001 0 100.25 100.25 0.00

4147 4115 17/07/2015 DEV NOR OGABECERRA LEON JEAN CARLO Servicio de alimentación (cenas) para la implementación de escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias en el mes de Junio 18-25 del año2015 en la provincia de Guayas, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4968-2015,CP.620FAC.575 MEMO 4968


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0900 001 0 482.14 482.14 0.00

4150 3257 17/07/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ GUASHIMA SANDRA ROCIO Servicio de alimentación para las Jornadas Nacionales provincia de Zamora Chinchipe el 15/22/26 de junio de 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4201-2015,CONTROL SOCIAL,CP.646 FACTURA 553-565 MEMO 4934



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1900 001 0 241.20 241.20 0.00

4152 3173 17/07/2015 DEV NOR OGABAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN Servicio de alimentación para las Jornadas Nacionales Informativas Derecho Participación y Mercado a llevarse a cabo en la provincia de Chimborazo los dias 16/18/22 de JUNIO 2015, SOLICITUD CPCC-GAQ-4112-2015, CONTROL SOCIAL,CP.637 FACTURA 2081-2082 MEMO 4930

SSAPROBADO0.00237.60BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN0602051211001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0600 001 0 237.60 237.60 0.00


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4154 3245 20/07/2015 DEV NOR OGASOTOMAYOR IBARRA ARMANDO EFRAIN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) EL MERCADO EL 23 JUNIO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4269-2015, CONTROL SOCIAL,CP.636 FACTURA 1362 MEMO 4876



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0600 001 0 80.40 80.40 0.00

4156 4114 20/07/2015 DEV NOR OGACEDENO MACIAS MARIA VIRGINIA Servicio de alimentación (almuerzos) para la implementación de escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias el 27 DE Junio-2015 en la provincia de Manabi, SOLICITUD CPCCS-GAQ-5031-2015 PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP.669,FAC. 1366

SSAPROBADO0.00140.35CEDENO MACIAS MARIA VIRGINIA1310782626001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1300 001 0 140.35 140.35 0.00

4158 3547 20/07/2015 DEV NOR OGASANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN ADQUISICION DE TONERS PARA LAS OFIICNAS DEL CPCCS A NIVEL NACIONAL. Solicitud 2015-190. ADMINISTRATIVO,CP.263 factura 687 MEMO 4848

SSAPROBADO0.0052,600.00SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530804 1700 001 0 52,600.00 52,600.00 0.00

4161 281 20/07/2015 DEV NOR OGAADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS EXPENSAS DE LA DELAGACIÓN GUAYAS, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-630-2015,FAC. 21169,CP.64, POR JULIO FACTURA 21775 MEMO 5058



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0900 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00


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4162 31 20/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-153-2015,CP.28 FACTURA 15432953 JUNIO MEMO 5075



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1300 001 0 225.87 225.87 0.00

4164 4126 20/07/2015 DEV NOR OGAURBINA MELO EDGAR OSWALDO.-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS) EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHU, SOLICITUD#2015-424,MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4997-2015, CP. 427 FACTURA 2488 MEMO 4997

SSAPROBADO0.0093.75URBINA MELO EDGAR OSWALDO1801313022001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1800 001 0 93.75 93.75 0.00

4166 3396 20/07/2015 DEV NOR OGACOELLO JIMENEZ GENESIS GIANELLA Servicio de alimentación en Babahoyo Provincia de Los Ríos, a llevarse a cabo el día 30 d ejunio de 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4367-2015, CONTROL SOCIAL,CP.642 FACTURA 78 MEMO 4984

SSAPROBADO0.00535.50COELLO JIMENEZ GENESIS GIANELLA1207118108001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1200 001 0 535.50 535.50 0.00

4168 4144 20/07/2015 DEV NOR OGABECERRA LEON JEAN CARLO.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZOS) DESDE EL 17,23,24 DE JUNIO DEL 2015 EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, SOLICITUD#2015-654, CONTROL SOCIAL, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4956-2015, CP. 656 FACTURA 574 MEMO 4956


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 0900 001 0 241.07 241.07 0.00


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4171 4129 20/07/2015 DEV NOR OGAESPINOZA ESPINOZA JANETH DEL CARMEN.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CENAS) SABERES EL 08/05/15 EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, SOLICITUD#2015-539 PROMOCION DE LA PARTICIPACION, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4973-2015, CP. 548 FACTURA 3628 MEMO 4973

NSAPROBADO139.30142.14ESPINOZA ESPINOZA JANETH DEL CARMEN

1900351402001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GFLORES12

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1900 001 0 142.14 142.14 0.00

4173 3069 20/07/2015 DEV NOR OGAGAONA SAVEDRA DEISY MIREYA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DIAS 09-13-20 DE JUNIO DE 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-3981-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP. 629 FACTURA 2010 MEMO 4949


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2200 001 0 300.75 300.75 0.00

4176 4100 20/07/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4896-2015, ADMINISTRATIVO,CP.481 FACTURA 16149 MEMO 4896

SSAPROBADO0.00262.94COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 262.94 262.94 0.00

4180 3064 20/07/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA. CONTRATO DE SEGURIDAD EN LAS 24 PROVINCIAS DEL PAIS, CP. 77 FACTURA 4787 ENERO MEMO 4719

SSAPROBADO0.009,786.96COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730208 1700 001 0 9,786.96 9,786.96 0.00


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4181 3065 20/07/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA. CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS 24 PROVINCIAS, CP.77 FACTURA 4786 ENERO MEMO 4719

SSAPROBADO0.001,578.54COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530208 1700 001 0 1,578.54 1,578.54 0.00

4183 3 20/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP A DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA NOVIEMBRE 2015, CP.1 FACTURA 2703963 JUNIO MEMO 5039



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,468.05 1,468.05 0.00

4189 4032 21/07/2015 DEV NOR OGAPAREDES PACHECO DIEGO FRANCISCO Servicio de alimentación para los participantes del taller de Implementación del Modelo de Prácticas Transparentes a realizarse el 11 de junio de 2015 en Cuenca, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4832-2015,CP.639,FAC. 486 MEMO 4832

SSAPROBADO0.00140.63PAREDES PACHECO DIEGO FRANCISCO0104612759001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530205 0100 001 0 140.63 140.63 0.00

4191 4175 21/07/2015 DEV NOR OGAESPINOZA ESPINOZA JANETH DEL CARMEN Servicio de alimentación (cenas) para la implementación de escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes y experiencias eL 29 Mayo-2015 en la provincia de Zamora Chinchipe, SOLICITUD CPCCS-GAQ-5070-2015,CP.582,FAC. 3562



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1900 001 0 160.00 160.00 0.00


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4194 3667 21/07/2015 DEV NOR OGAMORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE INDUCCIÓN A LOS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO 24 DE ABRIL DE 2015, SOLCIITUD#2015-460,CONTROL SOCIAL, MEMORANDO NO. CPCCS-GAQ-4444-2015, CP. 465 factura 3657 MEMO 5084

SSAPROBADO0.0083.71MORETA CEVALLOS LUIS ALBERTO1717302549001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 2100 001 0 83.71 83.71 0.00

4196 1779 21/07/2015 DEV NOR OGAMEJIA ALBAN MARIA ELENA Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse los días 11 y 18 de abril de 2015 en Pastocalle, 11 y 18 de abril de 2015. PROMOCION , SOLICITUD CPCCS-GAQ-2296-2015,CP.409 FACTURA 5473 MEMO 5068

SSAPROBADO0.00270.00MEJIA ALBAN MARIA ELENA0501637318001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 0500 001 0 270.00 270.00 0.00

4197 3009 21/07/2015 DEV NOR OGAELIZALDE GUERRERO ADRIANA CUMANDA Servicio de alimentación para los participantes de los talleres de Escuelas de Formación Ciudadana a realizarse los días 6 y 27 de junio de 2015 en Loja- Sagrario,SOLICITUD CPCCS-GAQ-3886-2015, PROMOCION DE LA PARTICIPACION,CP 626 FACTURA 217 MEMO 5065



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 1100 001 0 280.70 280.70 0.00

4199 3249 21/07/2015 DEV NOR OGACARDENAS VELASQUEZ VERONICA PAULINA Servicio de alimentación para los participantes de las Jornadas Nacionales Informativas de Derecho a realizarse los días 24, 25 y 26 de junio de 2015 en la Provincia de Pichincha, SOLICITUD CPCCS-GAQ-4238-2015, CONTROL SOCIAL,CP.635 FACTURA 181 MEMO 5069

SSAPROBADO0.00241.07CARDENAS VELASQUEZ VERONICA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 241.07 241.07 0.00


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4201 4169 21/07/2015 DEV NOR OGACHARIGUAMAN ESPINOZA NEICER HERIBERTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FORMACION DE ESCUELAS CIUDADANAS EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS EL 27 DE JUNIO DE 2015, SOLICITUD CPCCS-GAQ-5038-2015,CP.655,FAC. 174 FACTURA 174 MEMO 5038

SSAPROBADO0.0089.29CHARIGUAMAN ESPINOZA NEICER HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530205 2100 001 0 89.29 89.29 0.00

4203 3549 21/07/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Contratación por el servicio de conexión dedida Internet matriz Quito y enlace dedicado de datos entre Quito y las oficinas provinciales a nivel nacional por 6 meses, CP.443 FACTURA 5460428-15432944-145480186 MEMO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 10,586.02 10,586.02 0.00

4204 4149 21/07/2015 DEV NOR OGAJURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITUD CPCCS-GAQ-5020-2015, ADMINISTRATIVO, CP.481 FACTURA 8969 MEMO 5020

SSAPROBADO0.0057.83JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1700 001 0 57.83 57.83 0.00

4223 4217 24/07/2015 DEV NOR OGACATOTA CRUZ JONATHAN WLADIMIR para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-637

SSAPROBADO0.0040.00CATOTA CRUZ JONATHAN WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4224 4218 24/07/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-215



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


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4225 4219 24/07/2015 DEV NOR OGATIGUA GÓMEZ MAGGIE IVONNE para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores, Subcoordinación Nacional de Transparencia año 2015, Solicitud GYE-2015-217

SSAPROBADO0.0040.00TIGUA GÓMEZ MAGGIE IVONNE0917735185 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4226 4220 24/07/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores, Subcoordinación Nacional de Transparencia año 2015, Solicitud GYE-2015-216



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56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4227 4222 24/07/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ para Viaticos, Subsistencias y Peajes al Interior para los servidores, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-638-639


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01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 24.50 24.50 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 3.60 3.60 0.00

4228 13 24/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8 FACTURA 167252 JUNIO MEMO 5136



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01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 73.87 73.87 0.00


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4229 4216 24/07/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-5137-2015,CP.678 FACTURA 8107852-7936 JUNIIO MEMO 5137



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01 000 001 001 000 730104 1300 001 0 128.27 128.27 0.00

4231 4215 24/07/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-5112-2015,CP. 38 FACTURA 491 JUNIIO MEMO 5112


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01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 7.73 7.73 0.00

4236 4230 24/07/2015 DEV NOR OGABRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER para Combustible al Interior para los servidores, ADMINISTRATIVO año 2015, Solicitud UIO-2015-632


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01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4257 4245 29/07/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA RIVERA RAFAEL ENRIQUE para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores, Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación año 2015, Solicitud GYE-2015-223



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

4258 4244 29/07/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS para Viaticos, Subsistencias y Peajes al Interior para los servidores, Subcoordinación Nacional de Patrocinio y Administrativo año 2015, Solicitud GYE-2015-222


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01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 5.00 5.00 0.00


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56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

4259 4243 29/07/2015 DEV NOR OGACHERREZ CHERREZ JUAN CARLOS para Viaticos y Subsistencias al Interior para los servidores, Subcoordinación Nacional de Patrocinio año 2015, Solicitud GYE-2015-221

SSAPROBADO0.0040.00CHERREZ CHERREZ JUAN CARLOS1205954793 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

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56 000 000 004 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 583-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 14431,537,401.58 139.301,537,401.58 0.00

TOTAL GENERAL : 1,537,401.58 139.301,537,401.58 0.00


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