Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR …...1364 1337 23/09/2014 DEV NOR OGA GARCIA VALDIVIESO...

040-0001-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ESMERALDASENTIDAD:

448 437 31/03/2014 DEV NOR OGAOLIVES ERAZO ANA CRISTINA.-PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 13 DE MARZO PARA ASITRI ATALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS.

SSAPROBADO0.0016.00OLIVES ERAZO ANA CRISTINA0803141670 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

449 435 31/03/2014 DEV NOR OGATUALA QUINONEZ MABEL ALEJANDRA.-PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE DE GESTÓN DE RIESGO .

SSAPROBADO0.008.00TUALA QUINONEZ MABEL ALEJANDRA0802496760 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 8.00 8.00 0.00

456 438 31/03/2014 DEV NOR OGABUSTOS BATALLAS LUIS ANTONIO.-PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE AULAS VERDES LOS DIAS 02/02/2014 AL 05/02/2014.

SSAPROBADO0.0016.00BUSTOS BATALLAS LUIS ANTONIO0802365494 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

486 447 31/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR PASAJES AEREOS SEGUN FAC N°001-004-000021389.

SSAPROBADO0.00689.89EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 689.89 689.89 0.00

493 429 31/03/2014 DEV NOR OGACORTEZ SOLIS MANUEL LENIN.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LACIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL MODULO DE GESTION DE RIESGO.

SSAPROBADO0.0016.00CORTEZ SOLIS MANUEL LENIN0802125252 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Unidad Ejecutora <> 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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REPORTE: R00804109.rdlc

495 468 31/03/2014 DEV NOR OGAHURTADO QUINONEZ BENITO ABEL.-PAGO POR SERVICO DE COMISIÓN CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIRA AL TALLER DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL POA LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO 2014.

SSAPROBADO0.0016.00HURTADO QUINONEZ BENITO ABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

545 538 14/04/2014 DEV NOR OGALUNA CUERO OMAR ALEXANDER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE CONFERENCIA FINAL DE AUDITORIA LOS DIAS 09 DE ABRIL 2014

SSAPROBADO0.0016.00LUNA CUERO OMAR ALEXANDER000000802108431 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

550 536 14/04/2014 DEV NOR OGAGRACIA GUAGUA ANDER XAVIER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR A TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN NACIONAL DE TORTUGAS MARINAS EL DIA 27-28 DE MARZO 2014

SSAPROBADO0.0016.00GRACIA GUAGUA ANDER XAVIER0802803981 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

582 575 22/04/2014 DEV NOR OGAVERA BURBANO GISSELLA ROXANA.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 DE ABRIL DEL 2014 PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE LA AUDITORIA REALIZADA AL MAE.

SSAPROBADO0.0016.00VERA BURBANO GISSELLA ROXANA0803419969 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

587 579 22/04/2014 DEV NOR OGAORTIZ GASPAR SANTA GLENDA.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD QUITO EL DIA 09 DE ABRIL Y EL 10 A LA CIUDAD DECOTOPAXI.

SSAPROBADO0.008.00ORTIZ GASPAR SANTA GLENDA0801129610 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

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707 703 12/05/2014 DEV NOR OGACORTEZ SOLIS MANUEL LENIN.-PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24-25 DE ABRIL 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE CAMBIO CLIMATICO.

SSAPROBADO0.0016.00CORTEZ SOLIS MANUEL LENIN0802125252 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

708 705 12/05/2014 DEV NOR OGATUALA QUINONEZ MABEL ALEJANDRA .-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDA ALA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE CAMBIO DE CLIMATICO-PROGRAMA AULAS VERDE ,CIUDAD DE QUITO.

SSAPROBADO0.0016.00TUALA QUINONEZ MABEL ALEJANDRA0802496760 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

820 819 30/05/2014 DEV NOR OGAGARCIA VALDIVIESO JOHN JAIRO.-PAGO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 16 POR ASITIR A TALLER ANUAL DE VIDA SILVESTRE.

SSAPROBADO0.0016.00GARCIA VALDIVIESO JOHN JAIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

833 825 30/05/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ MORENO KAREN DENNISSE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014 PARA LEGALIZAR LICENCIAS AMBIENTALES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE.

SSAPROBADO0.0016.00MARTINEZ MORENO KAREN DENNISSE0802266122 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

918 909 26/06/2014 DEV NOR OGALUNA CUERO OMAR ALEXANDER00000.-PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES DE VIATICO S Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO 17 DE JUNIO..


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00


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947 922 30/06/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ MORENO KAREN DENNISSE.-PAGO POR VIATICOS Y SUSISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO 3 Y4 DE JUNIO DEL 2014 .

SSAPROBADO0.0016.00MARTINEZ MORENO KAREN DENNISSE0802266122 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

948 924 30/06/2014 DEV NOR OGADELGADO CAICEDO JANYNE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE JUNIO DEL 2014

SSAPROBADO0.0016.00DELGADO CAICEDO JANYNE0802257410 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

971 958 30/06/2014 DEV NOR OGALUNA CUERO OMAR ALEXANDER00000.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA ALA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 DE JUNIO PARA TRATAR PROBLEMATICA DE PATRIMONIO NATURAL .


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

1013 1011 21/07/2014 DEV NOR OGALUNA CUERO OMAR ALEXANDER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZAR TRAMITES REALICIONADOS CON LA AUDITORIA DE QUE SE REALIALIZA EN EL MAE -ESMERALDAS LOS DIAS 14 DE JULIO DEL 2014..


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 8.00 8.00 0.00

1334 1323 23/09/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LA ISLA SANTAY Y GALLO DEL 12 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014.

SSAPROBADO0.008.00RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

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1364 1337 23/09/2014 DEV NOR OGAGARCIA VALDIVIESO JOHN JAIRO.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE MONITOREO Y AVISTAMIENTO DE BALLENAS JOROBADAS LOS DIAS 12,13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2014.

SSAPROBADO0.0013.00GARCIA VALDIVIESO JOHN JAIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 13.00 13.00 0.00

1365 1341 23/09/2014 DEV NOR OGAGUANGA CORTEZ EDWIN ALFREDO.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL APOYO AL AREA NACIONAL DE RECREACION ISLA SANTAY E ISLA GALLO DEL 18 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014.

SSAPROBADO0.0016.00GUANGA CORTEZ EDWIN ALFREDO1003227392 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

1366 1343 23/09/2014 DEV NOR OGAMEDINA FLORINDA CRISTOBAL.-PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL APOYO AL AREA NACIONAL DE RECREACION ISLA SANTAY E ISLA GALLO DEL 18 AL 26 DE AGOSTO 2014.

SSAPROBADO0.0016.00MEDINA FLORINDA CRISTOBAL0800410078 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

1374 1352 23/09/2014 DEV NOR OGAESCUDERO TAMA JOSE MANUEL.- PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDA DE QUITO TALLER DE CAPACITACION PARA EL MANEJO Y NORMALIZACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS, PROCEDIMIENTO PARA USO DE INCIDENCIAS TECNOLOGICAS LOS DIAS 17,18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2014

SSAPROBADO0.008.00ESCUDERO TAMA JOSE MANUEL0802810788 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0806 002 0 8.00 8.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 241,014.89 0.001,014.89 0.00


EJERCICIO:

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2014

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040-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABIENTIDAD:

379 369 21/05/2014 DEV NOR OGAJAIME BAQUE C. PAGO COMISION A QUITO 16/17/05/2014, SEGUN MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2014-0372, (ADJUNTA 12 DCTOS) MEMO 302/372/92/CUADRO RESUMEN, PASAJES AEREOS,RECIBO HOTEL, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION

SSAPROBADO0.0071.84BAQUE CANTOS JAIME ALCIDES1304482571 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 001 0 9.00 9.00 0.00

382 372 21/05/2014 DEV NOR OGAMAYRA VERA HIDALGO. PAGO COMISION A QUITO EL DIA 24/04/2014 SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2014-0703 (ADJUNTA 13 DCTOS. MEMOS 302,702/703, SOLICITUD E INFORME DE LIC. CON REMUNERACION 060, PASAJES AEREOS, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE)

SSAPROBADO0.0089.43VERA HIDALGO MAYRA LORENA1309862595 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

390 367 21/05/2014 DEV NOR OGAJONAS PONCE SALTOS.- PAGO COMISION 3/4/04/2014, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2014-0138, (ADJUNTA 10 DCTOS) MEMO 138, SOLICITUD E INFORME 005, PASAJE AEREO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE.

SSAPROBADO0.0078.80LORENZO JONAS PONCE SALTOS1303156440 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 001 0 12.00 12.00 0.00

420 394 27/05/2014 DEV NOR OGAJOHANNA MOREIRA.- PAGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SEGUN INDICA MEMO 0818 (ADJUNTA 10DCTOS. ) MEMO 818, LIC. E INFORME DE LIC. CON REMUNERACION 071, PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE).

SSAPROBADO0.00177.67JESSICA JOHANNA MOREIRA GARCIA1310113830 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

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573 567 20/06/2014 DEV NOR OGAMANABITRAVEL S.A. PAGO FACTURA 3231 DOS PASAJES NANCY LOOR, ANGELO TRAVERSO A QUITO, SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2014-0200 DE RUBEN AVILA, ADJUNTA FACTURA.

SSAPROBADO0.00255.00MANABITRAVEL S.A.1391766599001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 001 0 255.00 255.00 0.00

731 723 15/07/2014 DEV NOR OGAVICTOR REYES.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL(SANTAY) DISPOSICION VICEMINISTRE MAE-VMA-2014-0115, MEMO MAE-UPN-DPAM-2014-1084, ADJUNTA SOLIC. E INFORME 106, RECIBO HOTEL, ALIMENTACION Y PASAJE.

SSAPROBADO0.00421.00Reyes CaicedoVictor Alfonso1312841859 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 001 0 5.00 5.00 0.00

922 907 28/08/2014 DEV NOR OGAZOILA PADILLA U. REINTEGRO DE (2)PASAJES DE LA COMISION A QUITO DEL 14 AL 18/07/2014, DE JAIME BAQUE Y ZOILA PADILLA, Y TRANSPORTE TAXI AL AEROPUERTO, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2014-1392, ADJUNTA COMPROBANTES.

SSAPROBADO0.00167.32PADILLA UBILLUS ZOLIA DEL CARMEN1306602366 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 002 0 167.32 167.32 0.00

923 908 28/08/2014 DEV NOR OGANORA MACIAS.- PAGO COMISION A QUITO DESDE EL 19 AL 22/08/2014, SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2014-0264, SOLICITUD E INFORME 015-NMM-UAF-DPAM-MAE-2014, ADJUNTA RECIBO BOLETOS AERESO Y TRANSPORTE TERRESTRE $8.00

SSAPROBADO0.0092.00NORA NILA MACIAS MOREIRA1303141889 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 002 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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933 909 28/08/2014 DEV NOR OGANANCY LOOR.- PAGO COMISION A QUITO 24/25/8/2014SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2014-0267 SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION 016-2014-NLZ-DPAM-MAE, RECIBO ALIMENTACION $19.68, BOLETOS AEREOS Y TRANSPORTE TERRESTRE $8.

SSAPROBADO0.0074.68NANCY MIREYA LOOR ZAMORA1307504033 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 002 0 8.00 8.00 0.00

951 949 28/08/2014 DEV NOR OGAJONAS PONCE S. PAGO COMISION A QUITO DESDE EL 19 AL 22/8/2014, SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2014-0265, SOLICITUD E INFORME 016-LPS-UAF-DPAM-MAE-2014, RECIBO ALIMENTACION $ 6.16, BOLETO AEREO DEL DIA 19 Y TRANSPORTE TERRESTRE $8

SSAPROBADO0.0077.16LORENZO JONAS PONCE SALTOS1303156440 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 002 0 8.00 8.00 0.00

1106 1087 17/09/2014 DEV NOR OGAGALO NAULA.- PAGO COMISION A QUITO EL 12/13/08/2014, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2014-1548, SOLICITUD E INFORME 146-2014-GNM-UPN-ADJUNTA 2 BOLETOS AEREOS,6 RECIBOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION TOTAL DE $85.68 Y TRANSPORTE T. $16.

SSAPROBADO0.00136.00NAULA MERIZALDE GALO 0912165115 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 002 0 16.00 16.00 0.00

1111 1093 17/09/2014 DEV NOR OGAOLIVER LOOR CEDEÑO.-PAGO COMISION A QUITO EL 30/6 Y 1/7./2014, SEGUN MEMO MAE-UCA-DPAM-2014-0636, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION N.002-ORLC-DPM-MAE-2014, RECIBOS 3: ALIMENTACION 21., TRANSPORTE 8, HOSPEDAJE 89.78 TOTAL 119.13.

SSAPROBADO0.00158.00LOOR CEDENO OLIVER ROLANDO1307290773 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 002 0 8.00 8.00 0.00


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1116 1096 17/09/2014 DEV NOR OGADAVID PAUCAR.PAGO COMISION A GUAYAQUIL (ISA SANTAY) DISPOSICION VICEMINISTRA MEMO 115, DEL 20/28/07/2014, SGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2014-1314, ADJUNTA SOLICITUD E INFORME NO. 131-DP-UPN-DPAM-MAE-2014, ADJUNTA RECIBOS.

SSAPROBADO0.00450.00PAUCAR CHILAGUACHI DAVID JESUS

0604566166 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 002 0 6.00 6.00 0.00

1652 1651 12/12/2014 DEV NOR OGAPARA CUBRIR EL PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PAAR EL ING. ANGELO TRAVERSO PINCAY EN LA RUTA MANTA-QUITO-MANTA

SSAPROBADO0.00210.00MANABITRAVEL S.A.1391766599001 NMACIAS NMACIAS NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 001 0 210.00 210.00 0.00

1681 1680 13/12/2014 DEV NOR OGAVICTOR REYES CAICEDO .-PAGO COMISION A QUITO (SAN ANTONIO)CATEQUILLA DEL 25 NOV. AL 3 DCBRE/2014, SEGUN MEMO MAE-UPN-DPAM-2014-2213, ADJUNTA SOLICITUD E INFORME 243-FILL-RVSMCP-DPA-MAE-2014

SSAPROBADO0.00680.00Reyes CaicedoVictor Alfonso1312841859 NMACIAS NMACIAS NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 001 0 176.00 176.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0002-0000 CANTIDAD DE CURS: 15920.32 0.00920.32 0.00

040-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE GUAYASENTIDAD:

460 458 16/04/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR BOLETOS AEREOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2014. PAGO DE FACT#20179 MAE-CGZ5-DPAG-2014-0122


1768161550001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 918.99 918.99 0.00


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1038 1028 30/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR PAGO DE FACTURA POR EMISION DE BOLETOS A CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. PAGO DE FACT#22636 MAE-UAF-DPAG-2014-0238



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 314.72 314.72 0.00

1155 1134 26/11/2014 DEV NOR OGAMENDEZ DIAZ RUTH PATRICIA.- REINTEGRO DE GASTOS POR ADQUSICION DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE QUITO. ANEXO#3 MAE-CGZ5-DPAG-2014-0940

SSAPROBADO0.00227.91MENDEZ DIAZ RUTH PATRICIA0801726894 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 227.91 227.91 0.00

1156 1135 26/11/2014 DEV NOR OGAPALMA PARRAGA MARIA BELEN.- REINTEGRO DE GASTOS POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA CIUDAD DE QUITO. ANEXO#7 MAE-UAJG-DPAG-2014-0090.

SSAPROBADO0.00133.91PALMA PARRAGA MARIA BELEN1308305547 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 133.91 133.91 0.00

1250 1216 09/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR AQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2014. PAGO DE FACT#28199 MAE-UAF-DPAG-2014-0361

SSAPROBADO0.001,565.05EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 1,565.05 1,565.05 0.00



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040-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURAENTIDAD:

68 61 11/02/2014 DEV NOR OGAINTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.-Pago ticketes aéreos cumplimiento comisión delegada por Sra. Ministra de participar en enlace ciudadano 359 en la parroquia Pascuales de la Prov del Guayas, el 01-02-2014, solicitado a través de memorando Nro. MAE-CGZ1-DPAI-2014-0207

SSAPROBADO0.00112.35INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.

1090105171001 HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO

HMMONTALVO MCAMPUES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1001 002 0 112.35 112.35 0.00

142 132 13/03/2014 DEV NOR OGAINTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA..-Pago de ticketes aéreos, para el Ing. Segundo Fuentes, quien se trasladó a un taller de Directores, convocados por la Sra. Ministra, en la ciudad de Loja, solicitado a través de memorando nro. MAE-CGZ1-DPAI-2014-0041.



HMMONTALVO

HMMONTALVO

MCAMPUES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1001 002 0 210.53 210.53 0.00

181 176 31/03/2014 DEV NOR OGAINTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.-Pago ticketes aéreos, para asistir a taller de Directores que se desarrolló, el 27 y 28 de marzo-2014, en la Provincia de El Oro, convocada por el Viceministerio, solicitud realizada a través de memorando nro. MAE-CGZ1-DPAI-2014-0170



HMMONTALVO

HMMONTALVO MCAMPUES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1001 002 0 220.73 220.73 0.00


040-0005-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHAENTIDAD:

241 230 10/03/2014 DEV NOR OGATAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE LOJA EL 26,27 Y 28 DE FEFRERO DEL 2014., SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.00547.12TAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO

1714046438 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 297.12 297.12 0.00


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324 323 21/03/2014 DEV NOR OGALUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA.-.-PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.006.40LUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA

1721000675 GMMOSQUERAM

GMMOSQUERAM MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.40 6.40 0.00

357 350 27/03/2014 DEV NOR OGACANAR OJEDA EDGAR VICENTE.-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA ENTREGA DE DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION A OTRAS INSTITUCIONES , SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.0041.75CANAR OJEDA EDGAR VICENTE1103412555 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 41.75 41.75 0.00

377 376 04/04/2014 DEV NOR OGAGLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN TRAMITES EN OTRAS INSTITUCIONES, PEAJES, PASAJES, PARQUEADEROS Y COMBUSTIBLE, SE ANEXA CUADRO CON LA INFORMACIÓN RESPECTIVA.

SSAPROBADO0.0018.98GLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA1707965214 GMMOSQUERA

MGMMOSQUER

AM MALUNAGMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.50 5.50 0.00

386 379 07/04/2014 DEV NOR OGACANAR OJEDA EDGAR VICENTE.-PARA REALIZAR EL PAGO POR PASAJES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION A OTRAS INSTITUCIONES.

SSAPROBADO0.0016.75CANAR OJEDA EDGAR VICENTE1103412555 GMMOSQUERA

MGMMOSQUER

AM MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.75 16.75 0.00

482 481 25/04/2014 DEV NOR OGATAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO.-PARA REALIZAR EL PAGO DE LA COMISION REALIZADA EN EL GABINET INTERNO EN EL ORO LOS DIAS 26,27,28 Y 29 DE MARZO DEL 2014.


1714046438 GMMOSQUERAM MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 190.77 190.77 0.00


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530 524 07/05/2014 DEV NOR OGACANAR OJEDA EDGAR VICENTE.-PARA REALIZAR EL PAGO POR PASAJES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION A OTRAS INSTITUCIONES.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 13.00 13.00 0.00

570 569 08/05/2014 DEV NOR OGACUEVA ARROYO XAVIER ALEXANDER.- PARA REALIZAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS DEL SEÑOR CUEVA XAVIER QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 28,29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014 PARA ASISTIR AL TALLER PARA SOCIALIZAR LA METODOLOGIA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE VISITANTES

SSAPROBADO0.00296.35CUEVA ARROYO XAVIER ALEXANDER



AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 191.35 191.35 0.00

600 598 12/05/2014 DEV NOR OGAPORTILLA GUERRA CLAYDERMAN GABRIEL.- TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL EVENTO QUE SE REALIZÓ EN LA RESERVA ECOLOGICA MANGLARES CHURUTE EL 28, 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014 PARA ASISTIR AL TALLER PARA SOCIALIZAR LA METODOLOGIA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE VISITANTES.

SSAPROBADO0.0095.35PORTILLA GUERRA CLAYDERMAN GABRIEL



AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 12.85 12.85 0.00

748 747 12/06/2014 DEV NOR OGACAÑAR OJEDA EDGAR VICENTE.- REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACION TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, MEMO MAE-UCAP-DPAPCH-0245, SE ANEXA PEDIDO Y JUSTIFICATIVOS, CON FUENTE 002

SSAPROBADO0.0011.75CANAR OJEDA EDGAR VICENTE1103412555 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 11.75 11.75 0.00


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749 743 12/06/2014 DEV NOR OGACUEVA ARROYO XAVIER ALEXANDER.-PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS EN EL TALLER METODOLOGIA CON EL FIN DE CONSTRUIR EL PLAN DE MANEJO DE VISITANTES AL EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA (SALINAS) DESDE EL 25 AL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

SSAPROBADO0.00364.00CUEVA ARROYO XAVIER ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

779 770 16/06/2014 DEV NOR OGA LUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA.-REPOSICIONES DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.

SSAPROBADO0.002.78LUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.75 2.75 0.00

785 784 17/06/2014 DEV NOR OGACHISAG AGUAGALLO FREDDY FABIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 9,10,11,12,13,14,15, DE JUNIO DEL 2014 PARA DAR APOYO A LA AREA NACIONAL RECREACION ISLA SANTAY, CONTROL DE TURISMO POR LA APERTURA RECIENTE DE ESTA AREA PROTEGIDA.

SSAPROBADO0.00218.45CHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 7.50 7.50 0.00

870 869 03/07/2014 DEV NOR OGACORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.-PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTAY COLABORACION DE ACTIVIDADES EN LA APERTURA DE LA AREA PROTEGIDA DESDE EL23 AL 2 DE JULIO DEL 2014, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.00431.84CORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO



AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00


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872 871 03/07/2014 DEV NOR OGACANAR OJEDA EDGAR VICENTE.- REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACION TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, MEMO MAE-UCAP-DPAPCH-0301, SE ANEXA PEDIDO Y JUSTIFICATIVOS, CON FUENTE 002


MGMMOSQUER

AM MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 17.25 17.25 0.00

943 936 16/07/2014 DEV NOR OGAMALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DEL TENA EL DIA 09 DE JULIO DEL 2014 POR LOS SEÑORES JUAN CARLOS VIZUETE, SANTIAGO MALDONADO, EDUARDO VISTIN Y ANABEL BUCHELI.

SSAPROBADO0.0099.57MALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 0.40 0.40 0.00

944 937 16/07/2014 DEV NOR OGACORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SR. CORDONEZ CAÑIZARES MARCELO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DEL VICEMINISTERIO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

979 978 22/07/2014 DEV NOR OGAMALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL.- COMISION REALIZADA AL NAPO EL DIA 15 DE JULIO 2014 AL TALLER Y CAPACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO GOBIERNO POR RESULTADOS. MAE-CGZ2-DPAN-0839, CON FUENTE 002



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 0.40 0.40 0.00


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1011 1010 29/07/2014 DEV NOR OGACHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00

1018 1017 30/07/2014 DEV NOR OGACORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 20.00 20.00 0.00

1047 1046 12/08/2014 DEV NOR OGACANAR OJEDA EDGAR VICENTE.- REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACION TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, MEMO MAE-UCAP-DPAPCH-0301, SE ANEXA PEDIDO Y JUSTIFICATIVOS, CON FUENTE 002


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.62 15.62 0.00

1073 1072 19/08/2014 DEV NOR OGACHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA. DESDE EL 28 DE JULIO A PARTIR DE LAS 12 DE LA NOCHE, HASTA EL 5 DE AGOSTO SALIDA 01H30 DE LA MADRUGADA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 17.50 17.50 0.00


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1120 1113 04/09/2014 DEV NOR OGACHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 17.50 17.50 0.00

1121 1112 04/09/2014 DEV NOR OGAARMAS SOTOMAYOR GUSTAVO.-, SEÑOR PATRICIO ARMAS LOS DIAS 13,14,19,21,27 Y 29 DE AGOSTO A LAS CIUDADES DE CAYAMBE Y LOS BANCOS. SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.00118.40ARMAS SOTOMAYOR GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.80 6.80 0.00

1122 1111 04/09/2014 DEV NOR OGAGLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA.-COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS 21-25 Y 26 DE AGOSTO A LA CIUDADES DE CAYAMBE Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SE ADJUNTA INFORMES Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.00140.10GLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA1707965214 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 9.85 9.85 0.00

1134 1125 04/09/2014 DEV NOR OGACANAR OJEDA EDGAR VICENTE.- REPOSICION DE MOVILIZACION DE TRAMITES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, MEMO MAE-UCAP-DPAPCH-0411, SE ANEXA PEDIDO Y RESPALDOS, CON FUENTE 002

SSAPROBADO0.0011.85CANAR OJEDA EDGAR VICENTE1103412555 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 11.85 11.85 0.00

1162 1160 05/09/2014 DEV NOR OGANEVAREZ MONCAYO FULTON.- LOS DIAS 25,26 DE AGOSTO DEL 2014 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS E INFORME.

SSAPROBADO0.0082.70NEVAREZ MONCAYO FULTON1708002413 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.20 5.20 0.00


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No.CUR

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1184 1171 12/09/2014 DEV NOR OGAGLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA.- PARA REALIZAR LA REPOSICION DE LOS BOLETOS AEREOS A LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PARA EL SEÑOR DIRECTOR , QUE SALIO EN COMISION DE SERVICIOS.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 163.03 163.03 0.00

1185 1175 12/09/2014 DEV NOR OGACORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.- POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA.SE DESCUENTA DE UNA SUBSISTENCIA QUE SE PAGO EN MA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 20.00 20.00 0.00

1187 1177 12/09/2014 DEV NOR OGAGARRIDO TOSCANO EDISON PAUL.-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDA DE GUAYLLABAMBA Y EL TENA LOS DIAS 3, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE, SE ANEXA PEDIDO E INFORME, FACTURAS.

SSAPROBADO0.00123.60GARRIDO TOSCANO EDISON PAUL1714767371 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 0.60 0.60 0.00

1218 1217 12/09/2014 DEV NOR OGAARMAS SOTOMAYOR GUSTAVO.-COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE CAYAMBE Y LOS BANCOS. LOS DIAS 4 Y 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SE ANEXA PEDIDO E INFORME JUSTIFICATIVO.

SSAPROBADO0.0039.20ARMAS SOTOMAYOR GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.20 3.20 0.00

1219 1216 12/09/2014 DEV NOR OGAVILLACIS VILLEGAS FLOR.-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDADE DE CAYAMBE LOS DIAS 12 DE AGOSTO, SE ANEXA PEDIDO JUSTIFICATIVO E INFORMES Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.0025.63VILLACIS VILLEGAS FLOR1707564413 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.20 3.20 0.00


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1257 1242 19/09/2014 DEV NOR OGACORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SR. CORDONEZ CAÑIZARES WILFRIDO MARCELO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DE LA SEÑOR VICEMINISTRA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 20.00 20.00 0.00

1258 1243 19/09/2014 DEV NOR OGACHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SR. CHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 20.00 20.00 0.00

1299 1294 25/09/2014 DEV NOR OGACORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA., SE ANEXA PEDIDOS E INFORMES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 20.00 20.00 0.00

1300 1295 25/09/2014 DEV NOR OGACHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN.-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA., SE ANEXA PEDIDOS E INFORMES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 17.50 17.50 0.00


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1328 1317 29/09/2014 DEV NOR OGABUCHELI BENAVIDES MARTHA ANABEL.-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.0043.23BUCHELI BENAVIDES MARTHA ANABEL

1718434036 MALUNA GMMOSQUERAM MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 0.39 0.39 0.00

1338 1326 30/09/2014 DEV NOR OGACHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE GUARDAPARQUES PARA PRESTAR APOYO EN LA ISLA SANTAY, POR DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA DE AMBIENTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 19.00 19.00 0.00

1339 1327 30/09/2014 DEV NOR OGACORDONEZ CANIZAREZ WILFRIDO MARCELO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE GUARDAPARQUES PARA PRESTAR APOYO EN LA ISLA SANTAY, POR DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA DE AMBIENTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 19.00 19.00 0.00

1352 1347 08/10/2014 DEV NOR OGAGARRIDO TOSCANO EDISON PAUL.- COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE Y EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 1.39 1.39 0.00

1354 1348 08/10/2014 DEV NOR OGATAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO.- COMISIONES REALIZADAS EN PEDRO MONCAYO, CAYAMBE, LOS BANCOS Y BAÑOS LOS DIA, 3- 5-11- 26/09/2014, SE ANEXA PEDIDOS.


1714046438 MALUNA MALUNA MALUNAGMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.60 2.60 0.00


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1364 1356 08/10/2014 DEV NOR OGA MALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 3 DE OCTUBRE DEL 2014, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 1.00 1.00 0.00

1365 1358 08/10/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ROJAS DORIS R.-COMISION DE SERVICIOS ACTIVIDAD ENTREGAR NOTIFICACIONES EN PIFO, TUMBACO, YARUQUI, SE ANEXA PEDIDO Y NOTIFICACIONES.

SSAPROBADO0.004.80JARAMILLO ROJAS DORIS R1102753058 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 0.80 0.80 0.00

1411 1382 09/10/2014 DEV NOR OGACAÑAR OJEDA EDGAR VICENTE.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS PASAJES POR LOS TRAMITES QUE REALIZA EN OTRAS INSTITUCIONES, DURANTE EL MES DE SEOTIEMBRE DEL 2014, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.25 15.25 0.00

1438 1433 22/10/2014 DEV NOR OGACHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE GUARDAPARQUES PARA PRESTAR APOYO EN LA ISLA SANTAY, POR DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA DE AMBIENTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 17.50 17.50 0.00

1440 1435 22/10/2014 DEV NOR OGACORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE GUARDAPARQUES PARA PRESTAR APOYO EN LA ISLA SANTAY, POR DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA DE AMBIENTE.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 20.00 20.00 0.00


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1465 1462 23/10/2014 DEV NOR OGACHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN.-COMISION DE SERVICIOS A LA ISLA SANTAY CUMPLIENDO DISPOSICIONES DE LA SEÑORA VICEMINISTRAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA APERTURA DE LA ISLA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 35.00 35.00 0.00

1466 1461 23/10/2014 DEV NOR OGACORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.-COMISION DE SERVICIOS A LA ISLA SANTAY CUMPLIENDO DISPOSICIONES DE LA SEÑORA VICEMINISTRAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA APERTURA DE LA ISLA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 39.00 39.00 0.00

1474 1468 23/10/2014 DEV NOR OGAGARRIDO TOSCANO EDISON PAUL.-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CAYAMBE, REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA, SE ANEXA PEDIDOS E INFORMES.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 0.78 0.78 0.00

1476 1464 23/10/2014 DEV NOR OGARAMIREZ PANTOJA ORLANDO.-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CAYAMBE Y AL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHO LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2014, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.

SSAPROBADO0.0082.00RAMIREZ PANTOJA ORLANDO0400600144 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

1498 1489 29/10/2014 DEV NOR OGACORDONEZ CAÑIZARES WILFRIDO MARCELO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR APOYO LOGISTICO A LA ISLA SANTAY DURANTE LOS DIAS 23 AL 27 DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA SOLICITUD Y MEMORANDO MAE-VMA-2014-0273.


1716433428 MALUNA MALUNA MALUNAGMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 20.00 20.00 0.00


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1499 1490 29/10/2014 DEV NOR OGACHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR APOYO LOGISTICO A LA ISLA SANTAY DURANTE LOS DIAS 23 AL 27 DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA SOLICITUD Y MEMORANDO MAE-VMA-2014-0273.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 17.50 17.50 0.00

1511 1316 29/10/2014 DEV NOR OGAGLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENT PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.0046.90GLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA1707965214 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 18.03 18.03 0.00

1585 1547 07/11/2014 DEV NOR OGACORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS A LA ISLA DE SANTAY DE ACUERDO DISPOSICION EMITIDA POR LA SEÑORA VICEMINISTRA, SE ANEXA PEDIDO E INFORMES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 19.00 19.00 0.00

1586 1548 07/11/2014 DEV NOR OGACACERES PANCHEZ EDWIN SAUL.-COMISION DE SERVICIOS A LA ISLA DE SANTAY DE ACUERDO DISPOSICION EMITIDA POR LA SEÑORA VICEMINISTRA, SE ANEXA PEDIDO E INFORMES.

SSAPROBADO0.00219.00CACERES PANCHEZ EDWIN SAUL1718177429 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 19.00 19.00 0.00

1598 1558 07/11/2014 DEV NOR OGACANAR OJEDA EDGAR VICENTE.-POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE 2014.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.85 16.85 0.00


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1644 1624 15/11/2014 DEV NOR OGACACERES PANCHEZ EDWIN SAUL.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL LA DPAPCH, Y DE GUARDAPARQUES PARA PRESTAR APOYO EN LA ISLA SANTAY, POR DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA DE AMBIENTE.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 21.00 21.00 0.00

1661 1652 19/11/2014 DEV NOR OGARAMIREZ PANTOJA ORLANDO.-COMISION DE SERVICIOS A PULULAHUA LOS DIAS 25 DE SEPTIEMBRE SE REALIZA UNA REELIQUIDACIÒN AL CUR 1357, Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LA CIUDAD DE cAYAMBE, SE ANEXA PEDIDOS E INFORMES.

SSAPROBADO0.0079.20RAMIREZ PANTOJA ORLANDO0400600144 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.20 3.20 0.00

1783 1777 02/12/2014 DEV NOR OGACACERES PANCHEZ EDWIN SAUL.-COLABORACION EN LA ISLA SANTY POR DISPOSICIONES DE LA SEÑORA VICEMINISTRA, LOS DIAS 27,28,29,30 DE NOVIEMBRE Y 1 DEDICIEMBRE DEL 2014. SE ANEXA PEDIDO Y JUSTIFICATIVOS.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 20.00 20.00 0.00

1793 1790 03/12/2014 DEV NOR OGACANAR OJEDA EDGAR VICENTE.- REPOSICION DE PASAJES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.


MGMMOSQUER

AMMALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 18.75 18.75 0.00


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1972 1971 10/12/2014 DEV NOR OGAGLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA.-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.


AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 13.26 13.26 0.00

2001 1997 12/12/2014 DEV NOR OGANADYA KARINA RODRIGUEZ ALBA.- INSPECCION EN PEDRO MONCAYO SOBRE EL PREDIO EN LITIGIO EN AREA MINERA , SE ANEXA INFORME DE COMISION.

SSAPROBADO0.0043.20NADYA KARINA RODRIGUEZ ALBA1900503655 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUER

AM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.20 3.20 0.00

2036 2028 12/12/2014 DEV NOR OGAMALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SE ANEXA EL PEDIDO E INFORME.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 1.00 1.00 0.00


040-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE TUNGURAHUAENTIDAD:

120 118 07/03/2014 DEV NOR OGALANDAZURI OMAR.- Pago por comisión Loja desde el 26-02-2014 al 01-03-2014 reunión con el Viceministro y Directores, Coordinadores, Subsecretarios, Asesores del MAE. Se descuenta el anticipo del CUR 17 de anticipo de viáticos a la ciudad de Santa Rosa porque se suspende el taller con el Viceministro.

SSAPROBADO0.00348.09LANDAZURI GALARRAGA OMAR MAURICIO

1707138143 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1801 001 0 248.09 248.09 0.00



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040-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE AZUAYENTIDAD:

225 224 28/03/2014 DEV NOR OGAPARA PAGO POR REPOSICION DE GASTOS CANCELADOS A COSMOPOLITA CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS.

SSAPROBADO0.00472.74SILVIO BENIGNO CABRERA RODRIGUEZ

0103155644 VVILLA VVILLA SMLEONPRMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 0101 002 0 472.74 472.74 0.00

243 242 04/04/2014 DEV NOR OGAPARA PAGO POR REPOSICION DE VALOR CANCELADO A COSMOPOLITA CIA. LTDA. SEGUN FACT. NO. 001-001-6481, 001-001-6536, 001-001-6453 POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS

SSAPROBADO0.00838.79DELGADO PINOS MARIA FERNANDA0104434634 VVILLA VVILLA SMLEONP RMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 0101 002 0 838.79 838.79 0.00

274 273 10/04/2014 DEV NOR OGAPARA PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR VALOR CANCELADO A COSMOPOLITA CIA. LTDA. FACTURA NO. 001-001-6452 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS

SSAPROBADO0.00386.28RODAS BARROS FRANCO GIOVANNY0102594140 VVILLA VVILLA SMLEONP RMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 0101 002 0 386.28 386.28 0.00

316 315 17/04/2014 DEV NOR OGAPARA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS

SSAPROBADO0.001,281.33COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA

0190093816001 VVILLA VVILLA SMLEONP RMVALDIVIESOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 0101 002 0 1,060.75 1,060.75 0.00


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335 312 22/04/2014 DEV NOR OGAPARA PAGO POR REPOSICION DE VALOR CANCELA A COSMOPOLITA CIA. LTDA. FACTURA NO. 001-001-6586 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS A QUITO

SSAPROBADO0.00171.88JUELA BERNAL FERNANDO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 001 0 171.88 171.88 0.00

338 337 24/04/2014 DEV NOR OGAPARA PAGO POR REPOSICION DE VALOR CANCELADO A COSMOPOLITA CIA. LTDA. CON FACTURA NO. 001-001-6565 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS

SSAPROBADO0.00386.90VALENCIA AUCAPINA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 001 0 278.12 278.12 0.00

512 511 03/06/2014 DEV NOR OGAPAGO 30% DE VIATICO Y REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE Y PASAJE AEREO POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 76.75 76.75 0.00

559 558 06/06/2014 DEV NOR OGAPARA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBEINTE DE AZUAY EN COMISION DE SERVICIOS

SSAPROBADO0.00158.44COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 158.44 158.44 0.00


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591 590 11/06/2014 DEV NOR OGAPAGO 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN MACHALA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2014

SSAPROBADO0.00102.43MANUEL GUILLERMO GUTIERREZ GARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 10.00 10.00 0.00

648 601 02/07/2014 DEV NOR OGAPARA PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES


1768161550001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP RMVALDIVIESOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 35.78 35.78 0.00

922 921 16/09/2014 DEV NOR OGAPAGO 30% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2014

SSAPROBADO0.00131.24GUEVARA SALINAS LYKO LUZ MARIA0602561581 VVILLA VVILLA AESPINOZA RMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 8.00 8.00 0.00

924 923 16/09/2014 DEV NOR OGAPAGO 30% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION EN QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014

SSAPROBADO0.00226.67TORRES DAVILA PAOLA1103335384 VVILLA VVILLA AESPINOZA RMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 16.00 16.00 0.00


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1021 1020 26/09/2014 DEV NOR OGAPAGO 30% DE VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE; Y, VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN R.O. 326 POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN QUITO DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.00319.01PADILLA BARBECHO PABLO JOSE0105841829 VVILLA VVILLA AESPINOZA RMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 7.00 7.00 0.00

1023 1022 26/09/2014 DEV NOR OGAPAGO 30% DE VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE; Y, VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN R.O. 326 POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN QUITO DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.00323.71VALENCIA AUCAPINA JUAN CARLOS

0102110152 VVILLA VVILLA AESPINOZA RMVALDIVIESOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 7.00 7.00 0.00

1129 1128 21/10/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.00168.00CARDENAS OCHOA CANDY ELIZABETH0104268248 VVILLA VVILLA SMLEONP RMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 8.00 8.00 0.00

1133 1132 21/10/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO DEL 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014


0103155644 VVILLA VVILLA VVILLA RMVALDIVIESOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 4.00 4.00 0.00

1141 1140 21/10/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE y 01 DE OCTUBRE DE 2014

SSAPROBADO0.00248.00JUELA BERNAL FERNANDO SANTIAGO

0102319084 VVILLA VVILLA SMLEONPRMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 8.00 8.00 0.00


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1145 1144 21/10/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICO Y REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 2.00 2.00 0.00

1152 1151 22/10/2014 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO BOLETO NO. 2692132220086 RUTA CUENCA-QUITO UTILIZADO EN CUMPLIMIENTO DE COMISION A QUITO EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 001 0 139.78 139.78 0.00

1200 1194 05/11/2014 DEV NOR OGAPAGO 3 VIATICOS Y REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES AEREO Y TRANSPORTE TERRESTER POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014


0103155644 VVILLA VVILLA VVILLARMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 001 0 207.17 207.17 0.00

1214 1209 10/11/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICOS POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y REPOSICION DE GASTO DE TRANSPORTE TERRESTRE

SSAPROBADO0.00169.00TRUJILLO ESPINOZA XAVIER FERNANDO0103567160 VVILLA VVILLA VVILLA RMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 9.00 9.00 0.00

1239 1235 13/11/2014 DEV NOR OGAPARA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY

SSAPROBADO0.001,441.34COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 1,441.34 1,441.34 0.00


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1264 1261 25/11/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICOS POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00255.00RAFAEL ANTONIO OCHOA AMOROSO0300601390 VVILLA VVILLA VVILLA RMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 15.00 15.00 0.00

1290 1287 27/11/2014 DEV NOR OGAPAGO POR REPOSICION DE GASTO DE TRANSPORTE OCASIONADO EN EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.0016.00LARRIVA RIVERA JOSE GENARO0101499697 VVILLA VVILLA VVILLA RMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 16.00 16.00 0.00

1335 1330 03/12/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y REPOSICION DE GASTO DE TRANSPORTE

SSAPROBADO0.00136.00TORRES DAVILA PAOLA1103335384 VVILLA VVILLA VVILLA RMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 001 0 16.00 16.00 0.00

1346 1339 03/12/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS EN QUITO DE LOS DIAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 Y DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 001 0 4.00 4.00 0.00

1413 1408 08/12/2014 DEV NOR OGAPAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y REPOSICION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES

SSAPROBADO0.00309.00ANGEL GUILLERMO ZAMORA NUGRA0102548609 VVILLA VVILLA VVILLA RMVALDIVIES

OD

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 002 0 4.00 4.00 0.00


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1483 1469 10/12/2014 DEV NOR OGAPAGO POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0101 001 0 1,427.82 1,427.82 0.00


040-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOJAENTIDAD:

2 1 07/01/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Reembolso por adquisicion de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 11 y 12 de Diciembre del 2013, para asistir al evento denominado SOMOS AMBIENTE 2013 realizado en Quito el 11 de diiembre/2013. LCS 661. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2013-2366.

SSAPROBADO0.0080.00JARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES

1104159403 JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

4 3 07/01/2014 DEV NOR OGAARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por adquisición de dos pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 8 y 14 de diciembre/2013, para asistir al Programa AULA VERDE realizado en Quito del 9 al 14 de diciembre del 2013. LCS 663. Ref. Mem. ,AE-UPN-DPAL-2013-2381.

SSAPROBADO0.0037.00ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO1103496723 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 37.00 37.00 0.00

6 5 07/01/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ GONZALEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso por adquisición de dos pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 8 y 14 de diciembre/2013, para participar en el programa AULA VERDE DEL 9 AL 14 de diciembre del /2013. LCS 662. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2013-2380 .

SSAPROBADO0.0037.00GONZALEZ GONZALEZ JUAN AGUSTIN


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 37.00 37.00 0.00


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18 17 07/01/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA.- Reembolso por gastos de movilización realizada el 18 y 19 de diciembre del 2013, Tababela-Quito-Tababela, con el fin de realizar trámites en el Ministerio de Finanzas y MAE -Planta Central- referente a pagos duplicados del 2008 y activación clave usuarios.

SSAPROBADO0.0016.00RODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

20 19 07/01/2014 DEV NOR OGABETANCOURT BENTANCOURT ROCIO.- Reembolso por gastos de movilización realizados el 18 y 19 diciembre/2013 de Tababela-Quito-Tababela por comision realizada a Quito, para realizar trámites en el Ministerio Finanzas sobre pagos duplicados del 2008 y en el MAE tramite clave usuarios.

SSAPROBADO0.0016.00BETANCOURT BENTANCOURT ROCIO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

22 21 07/01/2014 DEV NOR OGAESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Reembolso por gastos de movilización realizada el 25 y 26 diciembre del 2013, por comision realizada a Quito participar en reunión de socialización de Implem. permisos de Export. e Importa. servicio de ventanilla unica de Ecuatoriana.

SSAPROBADO0.0016.00ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

28 27 08/01/2014 DEV NOR OGAVINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE.- Reembolso por adquisición de dos pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 18 y 19 Dic.2013, participar de una reunión de trabajo sobre el tema del proyecto de reforestación ejecutado por el Ministerio del Ambiente. LCS 671,Ref. Mem.MAE-UPN-DPAL-2013-2407.

SSAPROBADO0.0060.00VINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE1104167125 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00


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30 29 08/01/2014 DEV NOR OGACORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Amaluza-Quito-Loja-Amaluza el 7-14 y 15/12/2013, con el fin de participar en el curso "AULA VERDE", que se realizo del 9 al 94/12/2013. LCS 670. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0008 del 2/01/2014.

SSAPROBADO0.0036.75CORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN1103863419 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 36.75 36.75 0.00

44 43 08/01/2014 DEV NOR OGARAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja , el 8 y 14 de diciembre del 2013, con el fin de participar en el programa AULA VERDE, realizado en Quito del 9 al 14 de diciembre del 2013. ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2013-2373 del 16/12/2013.

SSAPROBADO0.0037.00RAMON CAPA LUIS GERMAN1104434798 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 37.00 37.00 0.00

50 49 09/01/2014 DEV NOR OGAPlacencia Berru Stalin.- Reembolso por gastos de movilizacion del 25 y 26 de diciembre 2013, ruta Tababela-Quito-Tababela, con el fin de participar en la socializacion de los procesos de emision de permisos de export. e import.mediante servicio de fentanilla unica ecuatoriana. LCS 672.

SSAPROBADO0.0016.00Placencia Berru Stalin1104054182 JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

105 104 31/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la adquisición de pasajes aéreos durante el mes de diciembre del 2013, utilizados por los servidores de la Dirección Provincial del Ambiente Loja. Fact. 20235. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-106 del 31 enero del 2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 1,063.92 1,063.92 0.00


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193 192 26/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por concepto de adquisición de 2 pasajes arereos de los servidores Carlos Espínosa y Vladimir Placencia, durante el mes de enero del 2014. Fact.20839. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-0174 de fecha 26 de febrero del 2014.



JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 184.54 184.54 0.00

210 209 27/02/2014 DEV NOR OGARAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisición de un pasaje terrestre Loja-Quito realizado el 6 de enero del 2014, para asistir al curso Aula Verde a llevarse a cabo del 7 al 11 de enero del 2014. LCS 674. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-104 del 20/01/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 20.00 20.00 0.00

212 211 27/02/2014 DEV NOR OGAPATINO NOVILLO NOLBERTO.- Reembolso por adquisición de 2 pasajes terrestres del 12 y 14 de enero del 2014, ruta Loja-Quito-Loja, con el fin de participar en el curso AULA VERDE, llevarse a cabo en la ciudad de Quito. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0112 del 20/01/2014.LCS 675.

SSAPROBADO0.0060.00PATINO NOVILLO NOLBERTO1101908364 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00

214 213 27/02/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres del 12 y 14 enero/2014 ruta Loja-Quito-Loja, con el fin de participar en el curso AULA VERDE, durante los dias 13 y 14 de enero/2014. LCS 676. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-108 del 20/01/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00


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216 215 27/02/2014 DEV NOR OGAARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja del 6 y 11 de enero del 2014, con el fin de asistir al curso AULA VERDE a llevarse a cabo en Quito del 7 al 11 de enero del 2014. LCS 677. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0103 del 20/01/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

218 217 27/02/2014 DEV NOR OGAESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.-Reembolso por gastos de transporte y movilización en la comisión realizada a Quito el 15 y 16 enero/2014, participar en la capacitación para la elaboración de la matriz de rendicion de cuentas. LCS 678 Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-0067 de fecha 17 enero/2014.

SSAPROBADO0.0048.00ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 48.00 48.00 0.00

220 219 27/02/2014 DEV NOR OGAPlacencia Berru Stalin.-Reembolso por gastos de transporte y movilización incurriros en la comision realizada el 15 y 16 de enero/2014, participar en a capacitación de la matríz de rendición de cuentas. LCS 679. Ref. Mem. MAE-PN-DPAL-2014-100 del 17/01/2014.


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 48.00 48.00 0.00

222 221 27/02/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Reembolso por gastos de transporte de los dias 20 y 21 de enero/2014, ruta Loja-Cuenca-Loja con el fin de participar en el taller organizado por l SENAGUA sobre Manejo Integral y Sostenible de Recusrsos Hídricos. LCS 680.Ref.Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0121-22-01-2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 24.00 24.00 0.00


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224 223 27/02/2014 DEV NOR OGAINIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO.- Reembolso de pasajes terrestres adquiridos el 7 y 8 enero/2014 ruta Loja-Quito-Loja, para participar en la socialización de procesos entregados a ventanilla ünica Ecuatoriana a llevarse a cabo el 8 enero/2014. LCS 681. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0070 del 15/01/2014.

SSAPROBADO0.0080.00INIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO1100613965 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

226 225 27/02/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Reembolso por adquisiciópn de 2 pasajes terrestres el 22 y 24 enero/2014, ruta Loja-Quito-Loja, con el fin de asistir al Programa de capacitación AULA VERDE, para jefes de las areas protegidas. LCS 683. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0174 del 13 enero/2014.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

228 227 27/02/2014 DEV NOR OGAARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Reembolso por compra de pasajes terrestres el 27 y 28 de enero/2014 ruta Loja-Quito-Loja, con el fin de participar del taller de monitoreo de actividades y resultados del POA. LCS 684. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0174 del 31 enero/2014.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

230 229 27/02/2014 DEV NOR OGAPATINO NOVILLO NOLBERTO.-Reembolso por gastos en la adquisción de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 22 y 24 de enero 2014, con el fin de participar en la capacitacion de AULA VERDE para jefes de áreas protegidas. LCS 682. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0184 del 03/02/2014.

SSAPROBADO0.0080.00PATINO NOVILLO NOLBERTO1101908364 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00


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284 283 17/03/2014 DEV NOR OGAARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por gastos en la adquisición de pasajes terrestres en Coop.Loja, ruta Loja-Quito-Loja el 2 y 10 de feb.2014 fin participar curso Aula Verde a llevarse a cabo del 2 al 9 Febrero/2014. REf. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0259 del 12/02/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

286 285 17/03/2014 DEV NOR OGACORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO.- Reembolso por adquisición de pasajes ruta Amaliza-Loja-Quito-Loja-Cariamanga. del 6 y 12 enero/2014, con el fin da participar en el currso Aula Verde a realizarse en Quito del 6 al 12 enero/2014. LCS 690.Ref.Mem.MAE-UPN-DPAL-2014-0297 del 20-02/2014.

SSAPROBADO0.0078.75CORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO1104200959 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 78.75 78.75 0.00

288 287 17/03/2014 DEV NOR OGACORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso por adquisici´´on pasajes ruta Amaluza-Loja-Quito-Loja-Amaluza del 2 al 8 Feb. 2014 y ruta Loja-Quito-Loja-Cariamanga del 6 al 12 enero/2014, con el fin participar curso Aula Verde. LCS 689.Ref. Mem.MAE-UPN-DPAL-2014-0297 del 20/02/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 83.50 83.50 0.00

290 289 17/03/2014 DEV NOR OGAMONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reembolso por adquisición de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja, el 16 y 17 de febrero/2014, fin asistir a la capacitación del GPR el 17 febrero/2014. LCS 691. Ref. Mem. MAE-UPC-DPAL-2014-0008 de fecha 21 febrero del 2014.

SSAPROBADO0.0060.00MONTANO OCHOA LUZ MARIA1103100325 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00


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292 291 17/03/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.-Reembolso por adquisición de pasaje ruta: Loja-Quito-Loja, el 24 y 26 de febrero del 2014, para participar de las jornadas de talleres de Educación Ambiental. LCS 695.mRef. Mem. MAE- upn-dpal-2014-0363, de fecha 05/03/2014.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00

328 327 25/03/2014 DEV NOR OGARAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por gastos en la adquisición de pasajes terrestres ruta: Loja-Quito-Loja, para asistir a la capacitación de Aula Verde a realizarse en Quito del 9 al 13 marzo/2014. LCS 700. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0480 del 20 marzo/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

486 485 23/04/2014 DEV NOR OGATAME .- Pago de la emision de boletos para transporte de servidores de la Direccion Provincial de Loja correspondiente al mes de marzo del 2014. mem MAE-CGZ7-DPAL-2014-0356 del 21 de abril del 2014, factura 001-004-22040 del 10 de abril del 2014.



RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 472.24 472.24 0.00

489 488 23/04/2014 DEV NOR OGAARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.-Reembolso por adquisicion de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja para asistir a l capacitación de Aula Verde a realizarse en Quito del 10 al 13 marzo del 2014. LCS 711.Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-480 DEL 20 MARZO DEL 2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00


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491 490 23/04/2014 DEV NOR OGATAMBO CARAGUAY LUIS.-Reembolso por adquisición de un pasaje terrestre ruta Quito-Loja el 17 de marzo del 2014 y gastos de movilización de Tababela-Quito el 16/03/2014, asistir al taller sobre elaboración de ramos alternativos. LCS 710. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0478 del 20/03/2014.

SSAPROBADO0.0029.00TAMBO CARAGUAY LUIS1102401815 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 29.00 29.00 0.00

493 492 23/04/2014 DEV NOR OGAVINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE.- Reembolso por adq. de un pasaje terrestre, ruta Quito-Loja el 12/03/2014 y movilización de Tababela-Quito, participar reunión trabajo sobre tema de reforestación. LCS 712. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0408 del 11/03/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 49.00 49.00 0.00

564 563 02/05/2014 DEV NOR OGAARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por adquisicion de 2 pasajes ruta LOJA-QUITO-LOJA el 30 marzo y 4 abril/2014, para asistir al curso AULA VERDE, que se realizara del 31 marzo al 4 abril del 2014. LCS 715. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0572 DEL 7/04/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

571 570 05/05/2014 DEV NOR OGACORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso por adquisición de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja del 30 de marzo y 4 abril del 2014, para participar en la capacitación de Aua Verde. LCS 716, Ref. Mem, MAE-UPN-DPAL-2014-0631 de fecha 14/04/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 37.00 37.00 0.00


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578 577 06/05/2014 DEV NOR OGACORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja-Amaluza el 30 de marzo, 4 y 5 de abril del 2014, con la finalidad de participar en reunión de capacitación "Aula Verde" a realizarse en Quito. LCS 718. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0631.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 41.75 41.75 0.00

580 579 06/05/2014 DEV NOR OGARAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja de fecha 30 de marzo y 4 de abril del 2014, para asistir a la capacitación de "Aula Verde" realizada en Quito . LCS 717. Ref. Mem MAE-UPN-DPAL-2014-0625.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

623 622 15/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por adquisicíón de pasajes aéreos utilizados por varios servidores de la entidad en el cumplimiento de comisiones de servicios realizado en la ciudad de Quito, de acuerdo a anexo adjunto. Ref. MAE-CGZ7-DPAL-2014-0444 del 14/05/2014.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 559.00 559.00 0.00

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 85.18 85.18 0.00

628 627 15/05/2014 DEV NOR OGAHIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Reembolso por adquisiciión de un pasaje terrestre en Cooperativa Loja ruta Loja-Auito, el dia 27 de abril del 2014, con la finalidad de realizar la recepciópn de un vehículo entregao por Planta Central LCS 720. Ref. Mem. MAE -CGZ7-DPAL-2014-0396 del 01/05/2014.

SSAPROBADO0.0040.00HIDALGO BALCAZAR DUMANI1101911467 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 11.53 11.53 0.00

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 28.47 28.47 0.00


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637 636 16/05/2014 DEV NOR OGAMONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reembolso por adquisición de un pasaje terrestre ruta Quito-Loja el 8 de mayo del 2014, asi como pago de la movilizacion de Loja a Catamayo, para asistir a una reunión en quito a revision del GPR. LCS 722.,Ref. Mem. MAE-UPC-DPAL-2014-0010 del 14 mayo/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 45.00 45.00 0.00

654 653 20/05/2014 DEV NOR OGAINIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO.- Reembolso por adquisisión de un pasaje terrestre ruta Loja-Quito y gasto de movilización de de Quito a Tababela, con el fin de asistir Taller de Coord. de Incenivos Socio Bosque.LCS 723. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0738 del 02/05/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 48.00 48.00 0.00

656 655 20/05/2014 DEV NOR OGAFIGUEROA PIEDRA CESAR.- Reembolso por gastos de movilización de Quito a Ibarra el 28 abril del 2014, con el fin de asistir al Taller, Diseño y Estructura de un Standar Generico para Certif. productos legales de madera. LCS 724. Ref. Mem.MAE-UPN-DPAL-2014-0770 del 09/05/2014.

SSAPROBADO0.003.80FIGUEROA PIEDRA CESAR1102838776 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 3.80 3.80 0.00

658 657 20/05/2014 DEV NOR OGAARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por adquisición de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 27 y 30 de abril del 2014. participar en la capacitación sobre curso "AULA VERSE". LCS 725. Ref. Mem, MAE-UPN-DPAL-2014-0770 DEL 09/05/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 40.00 40.00 0.00


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681 680 20/05/2014 DEV NOR OGARAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja, para participar al curso de capacitación Aula Verde a realizarse del 27 al 30 de abril del 2014. LCS 726. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0770 del 9 de mayo del 2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 37.00 37.00 0.00

833 832 12/06/2014 DEV NOR OGABETANCOURT BENTANCOURT ROCIO.- Reembolso por gastos de transporte y movilización en la comisión realizada a Quito durante los dias 28 y 29 mayo/2014, con el fin de asistir al taller de reclutamiento y selección del personal. LCS 735. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2014-0178 del 02/06/2014-



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 21.00 21.00 0.00

835 834 12/06/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA.- Reembolso por gastos de transporte y moilización durante los dias 28 y 29 de mayo/2014, en la comision realizada a Quito para asistir al taller de análisis presupuestario. LCS 734. Ref. Mem, MAE-UAF-DPAL-2014-0177 del 02/06/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 21.00 21.00 0.00

837 836 12/06/2014 DEV NOR OGAINIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO.- Reembolso por la adquisición de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 14 y 16 de mayo del 2014 participar taller anual de gestión de vida silvestre y acciones relacionado conflicto genta-fauna.LCS 732. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0844 DEL 22/05/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 80.00 80.00 0.00


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839 838 12/06/2014 DEV NOR OGATAMBO CARAGUAY LUIS.-Reembolso por adquisición de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 12 y 13 de mayo del 2014 asistir al taller inicio proyecto GEF desarrollo de enfoques de manejo de paisajes en el Sist. Areas Protegidas-


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 40.00 40.00 0.00

841 840 12/06/2014 DEV NOR OGAPINEDA QUIROLA GRACIELA ESPERANZA.-Reembolso por adquisiión de un pasaje ruta Loja-Quito del dia 27 de abril del 2014, con el fin de recibir de planta central un vehículo y materiales de oficina y aseo. LCS 728. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2014-0146 DEL 05 MAYO DEL 2014.

SSAPROBADO0.0040.00PINEDA QUIROLA GRACIELA ESPERANZA


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 40.00 40.00 0.00

843 842 12/06/2014 DEV NOR OGAINIGUEZ CELI MARIA SOLEDAD.- Reembolso por gastos de transporte y movilización en el viaje realizado a Quito el 3 y 4 de junio del 2014, fin participar taller de Gestión Documental realizado el 4 jun.2014. LCS 739. Ref. Mem.MAE-UAF-DPA-2014-0186 del 6 de junio del 2014.

SSAPROBADO0.0019.99INIGUEZ CELI MARIA SOLEDAD1103214902 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 19.99 19.99 0.00

853 852 16/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por concepto de emisión de pasajes aéreos a los servidores de la Dirección Provincial de Loja, durante el mes de mayo del 2014. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-0580 del 16 junio del 2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 707.24 707.24 0.00


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872 871 17/06/2014 DEV NOR OGACORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 9 y 13 de marzo del 2014, con el fin de participar del taller de Aula Verde a realizarse en Quito del 9 al 14 de marzo del 2014. LCS 742. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1040 del 16/06/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 37.00 37.00 0.00

874 873 17/06/2014 DEV NOR OGACORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 9 y 13 marzo del 2014 para participar del taller Aula Verde realizado el Quito del 9 al 14 de marzo del 2014. LCS 743. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1040 del 16/06/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 37.00 37.00 0.00

898 897 20/06/2014 DEV NOR OGARAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisicion de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja realizado para cumplir comisión a Quito participar en el Aula Verde del 27 al 31 de mayo del 2014. LCS 747. Ref. Mem.MAE-UPN-DPAL-2014-1032 del 16 junio del 2014.


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CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 35.04 35.04 0.00

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 4.96 4.96 0.00

902 901 20/06/2014 DEV NOR OGAARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja para participar del programa Aula Verde a llevarse en Quito del 26 al 31 de mayo del 2014. LCS 746. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1032 del 16/06/2014.


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CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00


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910 909 20/06/2014 DEV NOR OGACORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Amaluza-Quito-Loja-Amaluza, los dias del 27 de abril al 1 de mayo del 2014, con el fin de participar del programa Aula Verde, a realizarse en Quito del 28 al 30 de abril del 2014. LCS 744.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 39.75 39.75 0.00

912 911 20/06/2014 DEV NOR OGACORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestes ruta Loja-Quito-Loja, del 27 al 30 de abril del 2014, con el fin de participar en el curso Aula Verde, a llevarse a cabo del 28 al 30 de abril del 2014. LCS 745. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1031 del 16 junio del 2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 27.32 27.32 0.00

21 000 000 001 000 530301 1101 002 0 7.68 7.68 0.00

927 926 24/06/2014 DEV NOR OGAJUAN FIDEL ESCOBAR VICENTE.- Reembolso por adquisición de dos pasajes terrestres ruta Palanda-Loja-Palanda el 9 y 16 de junio /2014, con la finalidad de realizar la vigilancia de las instalaciones del MAE Loja del 9 al 16 junio/2014. LCS 750. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1048 del 18/06/2014.

SSAPROBADO0.009.00JUAN FIDEL ESCOBAR VICENTE1900229277 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 9.00 9.00 0.00

934 933 26/06/2014 DEV NOR OGAMONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reembolso por gastos de movilización de Tababela-Quito-Tababela y transporte de Loja a Catamayo, en la comisión realizada a Quito del 16 al 18 de junio para asistir a la capacitación del GPR. LCS 751. Ref. Mem. MAE-UPC-DPAL-2014-0014 dek 19/06/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 19.99 19.99 0.00


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982 981 09/07/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ ZHININ MANUEL ALEJANDRO .-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja del 26 y 28 junio del 2014, con el fin de realizar tramites e inspecciones de licencias ambientales en el registro oficial del Ecuador en Quito. LCS 752. Ref. Mem. MAE-UAJ-DPAL-2014-130.

SSAPROBADO0.0060.00GONZALEZ ZHININ MANUEL ALEJANDRO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00

1104 1103 25/08/2014 DEV NOR OGAMINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Reembolso por adquisición de un pasaje terrestre, ruta Loja-Cuenca, con el fin de participar en el curso de gestion de residios solidos el dia 25 de julio/2014 en la Universidad de Cuenca. LCBS 760. Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2014-0792 del 05/08/2014.

SSAPROBADO0.0012.00MINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL1103618409 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 12.00 12.00 0.00

1109 1108 27/08/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA.- Reembolso por gastos de monvilización y transporte incurridos en la comisión de servicios realizada a Quito del 12 al 16 de agosto del 2014, asistir reunión del bioconocimiento y curso del programa eSBye. LCBS 763. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2014-0253.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 28.00 28.00 0.00

1111 1110 27/08/2014 DEV NOR OGAMONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reembolso por gastos de movilización y transporte en la comisión realizada a Quito el 12 y 13 de agosto del 2014, para participar del Taller de Comunicación realizada el 13 de agosto del 2014 en Planta Central. LCBS 762. Ref. Mem MAE-UPC-DPAL-2014-0022.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 37.00 37.00 0.00


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1113 1112 28/08/2014 DEV NOR OGAPlacencia Berru Stalin.- Reembolso por gastos de movilización realizados de Tababela a Quito y viceversa los dias 22 y 23 de julio del 2014, con el fin de participar en el foro de Bioseguridad y Biotecnología. LCBS 764. Ref. Mem.MAE-UPN-DPAL-2014-1286 del 24/07/2014.


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

1160 1159 12/09/2014 DEV NOR OGAMONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres y gastos de movilización, en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 24 al 26 de agosto del 2014, participar del taller Agentes de Cambio. LCBS 767. Ref. Mem. MAE-UPC-DPAL-2014-0023 del 26/08/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 41.49 41.49 0.00

1162 1161 12/09/2014 DEV NOR OGAMINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Reembolso por adquisición de pasaje terrestre, ruta Loja Cuenca, con la finalidad de participar en el curso de formación de técnicos de gestión de resíduos sólidos el 5 y 6 Sept.2014. LCBS 766. Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2014-0930 DEL 10/09/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 12.00 12.00 0.00

1175 1174 17/09/2014 DEV NOR OGAPINEDA QUIROLA GRACIELA ESPERANZA.- Reembolso por gastos de pasajes y movilización en la ruta Loja-Cuenca-Loja y movilización de Quito-Tababela y viceversa en la comision realizada a Quito del 13 al 15 agosto /2014 asistir al taller del eSBye.LCBS 769.Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2014-0263.

SSAPROBADO0.0040.00PINEDA QUIROLA GRACIELA ESPERANZA

1102734504 RDBETANCOURT

RDBETANCOURT


ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00


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1253 1252 02/10/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA.- Reembolso por gastos de transporte en la comisión realizada a Quito el 24 y 25 de septiembre del 2014 participar reunion en Planta Central, sobre instrucciones para llenar matriz consolidada 2009-2014. LCBS 773. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2014-286.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 17.00 17.00 0.00

1261 1260 03/10/2014 DEV NOR OGAORTEGA CEVALLOS JUAN CARLOS.- Reembolo por gastos de transporte realizado en la ruta Loja-Cuenca-Loja para asistir a Cuenca del 14 al 16 de enero del 2014 a la capacitación de facilitqdores y taller de evaluación de resultados del 2013 del proyecto S.C.C. Ref.Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-0583 .

SSAPROBADO0.0019.50ORTEGA CEVALLOS JUAN CARLOS1103599872 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 19.50 19.50 0.00

1263 1262 03/10/2014 DEV NOR OGAMINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Reembolso por gastos de movilización ruta Tababela-Quito y Quito- Tababela en la comisión realizada del 16 al 18 Sept.2014 en la que participó en reunión para analizar poceso de regularización ambiental de proyectos del MTOP.Ref.mem. MAE-UCA-DPAL-2014-974.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

1273 1272 09/10/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Reembolso por gastos de transporte y movilización en las comisiones realizadas a Quito del 11 al 14 de agosto/2014 y del 11 y 12 de septiembre del 2014. LCBS 777 y 778. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1717 del 3 octubr del 2014.


1104159403 RDBETANCOURT

RDBETANCOURT


ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 46.00 46.00 0.00


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1277 1276 15/10/2014 DEV NOR OGACORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso por gastos en la adquisición de pasajes para movilizarse a la ciudad de Quito, con el fin de participar de la capacitación del pograma AULA VERDE, de acuerdo a las invitaciones realizadas. LBCS 786-785-787-788.Ref.Mem.MAE-UPN-DPAL-2014-1717.


CARDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 147.25 147.25 0.00

1281 1280 15/10/2014 DEV NOR OGATAMBO CARAGUAY LUIS.- Reembolso por gastos de transporte realizado en la ruta Loja-Catamayo y Quito-Loja, loa dias 24 y 26 Septbre.2014 con el fin de asistir al primer simposio de tráfico y control de vida silvestre. LCBS 779. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1668 del 29/09/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 22.00 22.00 0.00

1283 1282 15/10/2014 DEV NOR OGAORELLANA FIERRO MANUEL SAUL.-Reembolso por gastos de transporte ruta Loja-Catamayo y Catamayo-Loja los dias 24 y 25 Septbre.2014 con el fin de viajar a Quito y participar de reunión de trabajo asuntos relacionados con la Contraloría G. Estado. LCBS 781. Ref. Mem. MAE-upn-dpal-2014-1717.

SSAPROBADO0.0010.00ORELLANA FIERRO MANUEL SAUL1104198146 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 10.00 10.00 0.00

1291 1284 15/10/2014 DEV NOR OGAPATINO NOVILLO NOLBERTO.- Reembolso de gastos de transporte ruta Loja-Quito el 17/09/2014 y Cuenca -Loja el 18/09/2014 con el fin de participar de reunión con el Ing. Wilson Rojas, Director N. Biodivesidad sobre contratos de guardaparque y Técnicos. LCBS 782.Ref.Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1717.

SSAPROBADO0.0024.50PATINO NOVILLO NOLBERTO1101908364 RDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTRDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 24.50 24.50 0.00


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1293 1292 16/10/2014 DEV NOR OGACORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta amaluza-Loja-Quito-Loja del 26 y 31 mayo/2014 y ruta Loja-Quito-Loja-Amaluza de los dias 14-19 y 20 se septiembre/2014 para asistir a la capacitación de AULA VERDE. LCBS 789 y 790.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 83.25 83.25 0.00

1304 1303 21/10/2014 DEV NOR OGAJUAN FIDEL ESCOBAR VICENTE.- Reembolso por adquisición de un pasaje terrestre ruta Loja¨Palanda del dia 30 de junio/2014 con el fin de retornar a su sede de trabajo luego de realizar la guardianía en la Dirección Provincial de Loja. LCBS 797. Ref. Mem, NAE-UPN-DPAL-2014-1744.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1101 001 0 4.50 4.50 0.00

1418 1417 07/11/2014 DEV NOR OGARAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres, ruta Loja-Quito-Loja del 17 y 22 agostos/2014, con el fin de participar en la capacitación de Aula Verde que se llevará a cabo del 18 al 22 de agosto en Quito. LCBS 795. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1717.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 34.00 34.00 0.00

1421 1419 07/11/2014 DEV NOR OGAVILLA ESPARZA JOSE FERNADO.-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Guayaquil-Loja del 12 y 17 de septiembre del 2014, con el fin de prestar servicios en el área de recreación Isla Santay. LCBS 791. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1717 del 03/10/2014.

SSAPROBADO0.0021.00VILLA ESPARZA JOSE FERNADO1900235779 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 21.00 21.00 0.00


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1423 1422 07/11/2014 DEV NOR OGAARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja, con la finalidad de participar en la capacitacíón de Aula Verde, llevada a cabo en la ciudad de Quito del 15 al 19 de septiembre del 2014. LCBS. Ref. MEEM.MAE-UPN-DPAL-2014-1717.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 34.00 34.00 0.00

1425 1424 07/11/2014 DEV NOR OGASOTOMAYOR MEJIA ALEX FERNANDO.-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Guayaquil-Loja el 18 y 25 de septiembre del 2014, con la finalidad de apoyar en diferentes actividades de manejo en el Area Nacional de Recreación Isla Santay. LCBS 792. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1757.

SSAPROBADO0.0020.00SOTOMAYOR MEJIA ALEX FERNANDO1103229876 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 20.00 20.00 0.00

1427 1426 07/11/2014 DEV NOR OGARAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por gastos de transporte ruta Loja-Guayaquil-Loja del 29 de septiembre al 2 de octubre del 2014, para apoyar en las actividades de manejo en el Area Recreacional de la Isla Santay. LCBS 805. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1798 del 15/10/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 20.00 20.00 0.00

1429 1428 07/11/2014 DEV NOR OGAARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja los dias del 17 y 23 de agosto del 2014, con el fin de participar en la capacitación del programa AULA VERDE, a realizarse en Quito del 18 al 22 agosto/2014. LCBD 794. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1717


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CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 35.00 35.00 0.00


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1431 1430 07/11/2014 DEV NOR OGA.RAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisición de pasajes ruta Loja-Quito-Loja del 22 y 28 de junio/2014 con el fin de asistir a Quito para participar de la capacitación de AULA VERDE el mismo que se llevo a cabo del 23 al 28 de junio del 2014. LCBS 799. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1744.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 37.00 37.00 0.00

1433 1432 07/11/2014 DEV NOR OGAARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja del 22 y 28 de junio del 2014 con el fin de viajar a Quito para participar del curso de capacitacipon de AULA VERDE. LCBS 798. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1744 del 06/10/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 35.00 35.00 0.00

1435 1434 07/11/2014 DEV NOR OGAVINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE.- Reembolso por gastos de movilización de Tababela a Quito y viceversa los dias 15 y 16 de julio del 2014, para participar de la reunión de trabajo sobre temas de reforestación realizado en Quito el 16 julio del 2014. LCBS 800.Ref.Mem. MAE-upn-dpal-2014-1744.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 16.00 16.00 0.00

1437 1436 07/11/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO PESANTEZ JOSE MANUEL.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta-Loja-Guayaquil-Loja los dias 3 y 9 de octubre cel 2014, con el fin de apoyar a las diferentes actividades de manejo en el área nacional de recreación Isla Santay del 3 al 9 octubre del 2014. LCBS 808.

SSAPROBADO0.0022.00JARAMILLO PESANTEZ JOSE MANUEL


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 22.00 22.00 0.00


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1439 1438 07/11/2014 DEV NOR OGAMONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reembolso por gastos de movilización realizados en la ciudad de Quito el 15 y 16 octubre del 2014, con la finalidad de participar en la capacitación sobre políticas y estandares de seguridad informática para usuarios realizada en Quito el 16 /10/2014. LCBS 804.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 16.00 16.00 0.00

1490 1489 13/11/2014 DEV NOR OGAMINGA CASTILLO ROBERTH DANIEL.- Reembolso por adquisición de un pasaje terrestre ruta Cuenca-Loja con el fin de participar en el II módulo del curso de Gestión de Resíduos Sólidos del 2 al 4 de octubre del 2014. LCBS 811. Ref. Mem. MAE-UCA-DPAL-2014-1040 del 04/10/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 12.00 12.00 0.00

1498 1497 14/11/2014 DEV NOR OGAORELLANA FIERRO MANUEL SAUL.- Reembolso por gastos de transporte de Catamayo a Loja el dia 1 de octubre del 2014, con el fin de viajar a Quito a participar en la capacitación de telefonos satelitales. LCBS 817. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1798.

SSAPROBADO0.005.00ORELLANA FIERRO MANUEL SAUL1104198146 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 5.00 5.00 0.00

1519 1518 17/11/2014 DEV NOR OGADIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 4 y 5 Nov.2014, con el fin de asistir al I seminario de delitos en contra de la flora y fauna silvestre el mismo que se realizó el 5 Nov.2014.LCBS 818. Ref. Mem, MAE-UAJ-DPAL-2014-195.

SSAPROBADO0.0080.00DIEGO FABRICIO OLEAS GUEVARA0603011388 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 80.00 80.00 0.00


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1553 1552 24/11/2014 DEV NOR OGADOMINGUEZ ESPARZA VICTOR HUGO.-Reembolso por adquisción de pasajes terrestres ruta Loja-Quito y Quito-Loja los dias 17 y 18 de Nov. 2014 con el fin de participar en el taller"EVALUACION DE IMPACTOS DE MINERIA EMISRIOS SUBMARINOS Y MARICULTURA". LCBS 820. Mem. MAE-UCA-DPAL-2014-1214.

SSAPROBADO0.0080.00DOMINGUEZ ESPARZA VICTOR HUGO


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 80.00 80.00 0.00

1584 1583 28/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA.- Reembolso por gastos de movilización y gastos de transporte en la comisión realizada a Quito del 20 al 22 de Nov.2014, para asistir al Taller de implantación del Modulo Adm. Financ. de la Biodiversidad ( SIB). LCBS 821. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2014-0336 del 25/11



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 29.50 29.50 0.00

1595 1594 02/12/2014 DEV NOR OGAMONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reembolso de gastos de transporte y movilización en la comisión realizada a Quito del 24 al 26 de noviembre del 2014 con el fin de asistir al taller de levantamiento del POA 2015 de la Direcciones Provinciales. LCBS 823. REf. Mem. MAE-UPC-DPAL-2014-0030 del 27/11/2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 31.00 31.00 0.00

1597 1596 02/12/2014 DEV NOR OGABETANCOURT BENTANCOURT ROCIO.- Reembolso de gastos de transporte y movilización en la comisión realizada a Quito del 24 al 26 de noviembre del 2014, con el fin de asistir al taller de levantamiento del POA 2015 de las Direcciones Provinciales. LCBS 824. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2014-0350.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 31.00 31.00 0.00


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1700 1699 09/12/2014 DEV NOR OGATAME:- Pago de los pasajes aéreos emitidos durante el mes de noviembre del 2014. REF. MEM MAE-CGZ7-2014-1140 del 5 de diciembre del 2014.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 216.94 216.94 0.00

1705 1703 09/12/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ GONZALEZ JUAN AGUSTIN.- Reintegro de pasaje terrestre utilizado en cumplimiento de comision del 16 al 22 de octubre del 2014 en la Isla Santay.Mem MAE-UPN-DPAL- 2014-2090

SSAPROBADO0.0020.00GONZALEZ GONZALEZ JUAN AGUSTIN


JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 20.00 20.00 0.00

1707 1706 09/12/2014 DEV NOR OGAARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reintegro de pasajes terrestres por cumplimiento de comision en la Isla Santay del 9 y 16 de octubre del 2014 y aula verde del 23 y 24 de octubre del 2014. Mem MAE-UPN-DPAL-2014-2090 del 26 de noviembre del 2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 002 0 54.00 54.00 0.00

1713 1711 09/12/2014 DEV NOR OGARAMON CAPA LUIS GERMAN.-Reintegro de pasaje terrestre para cumplir comisión en Quito en forestación de Catequilla del 21 al 23 de noviembre y graduación de guardaparques en el Aula Verde del 23 de octubre del 2014. Memorando MAE-UPN-DPAL-2014-1888 del 28 de octubre el 2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 34.00 34.00 0.00

1736 1735 10/12/2014 DEV NOR OGAARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Reembolso por gastos de transporte para la comisión realizada a Quito el 14 de Nov.2014, participar en reunión de evaluación técnica del proceso de contratación de consultoría Biocorredores Sangay Podocarpus. LCBS 837.Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1999.



JVRODRIGUEZCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00


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1785 1784 11/12/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres con el fin de viajar a Quito a participar de reunión de trabajo del 28 Nov,2014 socializar temas tratados septima reunión de conferencia de convenio de la diversidad biológica. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-2210.



JVRODRIGUEZCA

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

1787 1786 11/12/2014 DEV NOR OGAMONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reembolso por gastos de movilización en la ciudad de Quito en la comisión realizada para retirar equipos de computación en Planta Central el día 3 de diciembre del 2014. Ref. Mem. MAE-UPC-DPAL-2014-0034 del 8 de diciembre del 2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 15.00 15.00 0.00

1789 1788 11/12/2014 DEV NOR OGACORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres con la finalidad de viajar a Quito del 23 al 25 de Octubre del 2014, participar en el programa de graduación de Aula Verde. rEF. mEM. mae-upn-dpal-2014-1927 del 4 Nov. 2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 38.75 38.75 0.00

1791 1790 11/12/2014 DEV NOR OGACORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso gastos de transporte en el viaje a Quito del 25 Nov. al 3 Dic. apoyando en actividades de reforestación en el cerro Catequilla y Casitagua . Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-2170 del 5 de diciembre del 2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 22.50 22.50 0.00


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1793 1792 11/12/2014 DEV NOR OGAMARQUEZ VACA JOSE TEODORO.-Reembolso por gastos en la adquisición de pasajes para movilizarse a Quito del 25 de Nov. al 3 Diciembre del 2014, con el fin de colaborar con actividades de reforestación en el cerro Catequilla y Casitagua. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-2171 del 05/12/2014.

SSAPROBADO0.0022.50MARQUEZ VACA JOSE TEODORO1716530462 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 22.50 22.50 0.00

1795 1794 11/12/2014 DEV NOR OGAJUAN FIDEL ESCOBAR VICENTE.- Reembolso por gastos de transporte en la comisión realizada a Quito del 20 al 23 de Nov.2014 apoyando a las actividades de reforestación en el cerro Catequilla y Casitagua. Ref. Mem. MAE-UPN-DPA-2014-2078 del 24 de Nov.2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 17.00 17.00 0.00

1798 1797 11/12/2014 DEV NOR OGAJUAN FIDEL ESCOBAR VICENTE.- Reembolso por gastos en la adquisición de pasajes terrestres con el fin de asistir a la ciudad de Quito del 25 Nov. al 3 Dic. 2014, brindando el apoyo en la reforestación del cerro Catequilla y Casitagua. Ref. Mem, MAE-UPN-DPAL-2014-2174 del 5 de diciembre del 2014.


CAJVRODRIGUEZ

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CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 22.50 22.50 0.00

1801 1800 11/12/2014 DEV NOR OGACORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO.- Reembolso por adquisición de pasajes por viaje a Quito del 23 al 25 de Octubre del 2014 con el fin de participar en el programa de graduación de Aula Verde. Ref. Mem. MAE-UPN-dpal-2014-1925 DEL 04 nOV. 2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RTLJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 38.75 38.75 0.00


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1851 1850 17/12/2014 DEV NOR OGAINIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres del 4 y 6 de noviembre del 2014, con el fin de participar en la capacitacion "Fortalecer la Articulacion Interint. entre Fiscalia y Ministerio Ambiente". Ref. Oficio s/n del 4 noviembre del 2014.


CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

1853 1852 17/12/2014 DEV NOR OGAORTEGA CEVALLOS JUAN CARLOS.- Reembolso por adquisición de pasajes del 10 y 11 de diciembre del 2014, con el fin de viajar a Quito al taller "FORMADOR DE FORMADORES" convocado por el Ministerio Relaciones Laborales y el Ministerio del Ambiente. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-1167.

SSAPROBADO0.0034.00ORTEGA CEVALLOS JUAN CARLOS1103599872 JVRODRIGUEZ

CAJVRODRIGUEZ

CARDBETANCOU

RT LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1101 001 0 34.00 34.00 0.00


040-0009-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SUCUMBIOSENTIDAD:

103 102 17/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago de servicio de pasaje aéreo de la DPS, correspondiente al mes de enero del 2014


1768161550001 WCALDERON WCALDERON WCALDERON RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 296.74 296.74 0.00

180 177 10/04/2014 DEV NOR OGAALBA DEL ROCIO REMÍREZ REQUELME.-Pago de viáticos y subsistencia, de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 20 y 21 de marzo del 2014 (Taller sobre manual de procedimientos jurídicos ambientales) se procede con la devolución de pasajes terrestres.

SSAPROBADO0.00115.23ALBA DEL ROCIO REMÍREZ REQUELME

1103710735 WCALDERON WCALDERON WCALDERON RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 8.00 8.00 0.00


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229 215 29/04/2014 DEV NOR OGAARMAS ORTIZ MARIA FERNANDA.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 10 y 11 de abril del 2014 (Varias reuniones), se considera valor de pasajes terrestres.

SSAPROBADO0.00106.00ARMAS ORTIZ MARIA FERNANDA1002496857 WCALDERON WCALDERON WCALDERON RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 10.00 10.00 0.00

230 217 29/04/2014 DEV NOR OGABONIFAZ NORIEGA HECTOR MARTINPago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito el día 17 de abril del 2014 (Taller sobre aplicación del acuerdo de procedimientos y requisitos para la obtención de autorización para la transferencia y consumo de mercurio).

SSAPROBADO0.0098.50BONIFAZ NORIEGA HECTOR MARTIN0601743081 WCALDERON WCALDERON WCALDERON RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 000 001 000 530301 2101 002 0 8.00 8.00 0.00

325 311 12/05/2014 DEV NOR OGAARMAS ORTIZ MARIA FERNANDAPago de viático y subsistencia de la comisión a realizada en la ciudad de Guayaquil (Taller de Construcción del Plan de manejo de visitantes como insumo para el desarrollo de la metodología de gestión destino, del 28 al 30 de abril ), se considera valor de pasaje terrestre

SSAPROBADO0.00148.36ARMAS ORTIZ MARIA FERNANDA1002496857 WCALDERON WCALDERON WCALDERON RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 12.00 12.00 0.00

351 344 16/05/2014 DEV NOR OGACOBENA SILVESTRE RAMON CRISTOBAL.-Pago viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 25, 26, 27 y 28 de marzo del 2014 (Taller para la elaboración de plan de manejo de visitantes de áreas protegidas), se considera devolución de valor de pasajes

SSAPROBADO0.0079.00COBENA SILVESTRE RAMON CRISTOBAL2100551619 WCALDERON WCALDERON LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 16.00 16.00 0.00

396 375 27/05/2014 DEV NOR OGACALDERON RODRIGUEZ VILMA.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 19,20 y 21 de mayo del 2014 (Taller sobre manejo del Spryn), se considera valor de pasajes

SSAPROBADO0.00109.97CALDERON RODRIGUEZ VILMA2100272208 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 8.00 8.00 0.00


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407 402 27/05/2014 DEV NOR OGADONOSO PARTICIO.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad del Quito los días 15 y 16 de mayo del 2014;(Taller anual de Gestión de la Vida Silvestre), se considera valor de pasajes

SSAPROBADO0.0071.50DONOSO PARTICIO1900183912 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 16.00 16.00 0.00

423 420 04/06/2014 DEV NOR OGACUEVA JIMENEZ LUCIA MARICELA.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 19,20 y 21 de mayo del 2014 (Taller sobre manejo del SPRYN, se considera valor de pasajes

SSAPROBADO0.00105.00CUEVA JIMENEZ LUCIA MARICELA2100567896 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 8.00 8.00 0.00

424 421 04/06/2014 DEV NOR OGAVERA ROSA INES.-Pago de viáticos y subsistencia en el interior de la comisión realizada en la ciudad de Quito el día 29 de mayo del 2014 (Capacitación Norma Técnica de Reclutamiento y Selección de Personal), se considera valor de pasaje terrestre

SSAPROBADO0.0061.29VERA ROSA INES2100205604 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 8.00 8.00 0.00

441 429 09/06/2014 DEV NOR OGAVIRACUCHA MANOBANDA ROBERTO CARLOS.-Reposición de gastos de la comisión realizada en el sector del Tena (Gestión de Conflictos) se considera valor de pasajes terrestre.

SSAPROBADO0.0053.35VIRACUCHA MANOBANDA ROBERTO CARLOS

1500755820 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2102 002 0 3.75 3.75 0.00

442 430 09/06/2014 DEV NOR OGATIPANTIZA ANDI RENE MIGUEL.- Reposición de gastos de la comisión realizada en el sector del Tena (Gestión de Conflictos) se considera valor de pasajes terrestre

SSAPROBADO0.0056.35TIPANTIZA ANDI RENE MIGUEL1500613193 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2102 002 0 3.75 3.75 0.00


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443 431 09/06/2014 DEV NOR OGAANDI VILLA YADIRA SUSANA.-Pago de viático y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad del tena los días 19, 20 y 21 de mayo del 2014 (Gestión de Conflictos) se considera valor de pasajes terrestre

SSAPROBADO0.00103.10ANDI VILLA YADIRA SUSANA2100636055 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2102 002 0 7.00 7.00 0.00

444 432 09/06/2014 DEV NOR OGACOYAGO VIRACUCHA MILTON OCTAVIO.-Reposición de gastos de la comisión realizada en el sector del Tena los días 19,20 y 21 de mayo del 2014 (Gestión de Conflictos) se considera valor de pasajes terrestre.

SSAPROBADO0.0052.85COYAGO VIRACUCHA MILTON OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2102 002 0 3.75 3.75 0.00

452 451 10/06/2014 DEV NOR OGAANDI VILLA YADIRA SUSANAA Anticipo de viáticos y subsistencia de la comisión a realizarse en la ciudad de Guayaquil desde el 09 de junio al 09 de julio del 2014 (Apoyar al desarrollo de actividades turísticas en la Isla Santay E Isla Gallo), se considera valor de pasajes terr

SSAPROBADO0.001,000.00ANDI VILLA YADIRA SUSANA2100636055 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2102 002 0 40.00 40.00 0.00

481 476 12/06/2014 DEV NOR OGASANCHEZ TRUJILLO MAIRA ASUCENA.-Pago de viáticos y subsistencia en el interior de la comisión realizada en la ciudad de Quito el día 29 y 30 de mayo del 2014 (Capacitación norma técnica de reclutamiento y selección de personal), se considera valor de pasaje terrestre

SSAPROBADO0.0060.04SANCHEZ TRUJILLO MAIRA ASUCENA2100517206 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 8.00 8.00 0.00

519 497 25/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago de pasaje aéreo de la Dirección Provincial correspondiente al mes de enero del 2012, de la funcionaria Inés Vera en las Rutas Lago Agrio-Quito



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 44.00 44.00 0.00


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20 000 000 001 000 530301 2101 001 0 84.28 84.28 0.00

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 16.92 16.92 0.00

547 541 04/07/2014 DEV NOR OGAAMAY ARMIJOS CESAR GABRIEL.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Santo Domingo (Homogenizar criterios sobre regularización Ambiental Cultivo de Palma Aceitera) se considera valor de pasajes terrestre.

SSAPROBADO0.00185.59AMAY ARMIJOS CESAR GABRIEL2100209747 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 000 001 000 530301 2101 002 0 20.00 20.00 0.00

576 572 16/07/2014 DEV NOR OGATORRES SILVA ANA MARIA.-Pago de Viáticos y Subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Zamora- Loja los días 2, 3 y 4 de julio del 2014 (Participación en III Congreso Universitario de Turismo en Áreas Protegidas y Biodiversidad) se considera valor de pasajes.

SSAPROBADO0.00177.15TORRES SILVA ANA MARIA1715080972 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2102 002 0 5.40 5.40 0.00

595 591 23/07/2014 DEV NOR OGAAMAY ARMIJOS CESAR GABRIEL.-Pago de viático y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 14 hasta el 18 de julio del 2014,II Curso Nacional Para Formación de Formadores de Promotores Ambientales Comunitarios, se considera valor de pasajes terrestres.

SSAPROBADO0.00315.75AMAY ARMIJOS CESAR GABRIEL2100209747 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 000 001 000 530301 2101 002 0 16.00 16.00 0.00

618 613 31/07/2014 DEV NOR OGAJUAN PABLO MORALES COROZO.-Pago de subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito, el día 21 de julio del 2014 (Foro Bioseguridad para Autoridades y Tomadores de Decisión), se considera valor de pasajes

SSAPROBADO0.0033.00JUAN PABLO MORALES COROZO1714572672 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 000 001 000 530301 2101 002 0 16.00 16.00 0.00


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693 687 26/08/2014 DEV NOR OGASEGURA BORJA AMPARITO.-Pago de subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito el día 13 de agosto del 2014 (Taller de comunicación, se considera valor de pasaje.

SSAPROBADO0.0027.75SEGURA BORJA AMPARITO2100043583 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2101 001 0 16.00 16.00 0.00

698 691 26/08/2014 DEV NOR OGABARRERA CANGO LIDIA ALCIRA.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión a realizada en la ciudad de Quito los días 13, 14 y 15 del mes de agosto del 2014 (Curso de capacitación ESBYE impartido por el MEF)Se considera valor de pasaje terrestre.

SSAPROBADO0.00119.90BARRERA CANGO LIDIA ALCIRA2100570932 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 16.00 16.00 0.00

720 718 29/08/2014 DEV NOR OGAVARGAS MORETA HECTOR.-Pago de liquidación de viáticos realizados en la Isla Santay e Isla el gallo durante 30 días, según disposición de la Sra. Viceministra Lorena Sánchez- Memorando nro. MAE- VMA-2014-0146, se considera valor de pasajes

SSAPROBADO0.00749.88VARGAS MORETA HECTOR2100505573 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 19.00 19.00 0.00

746 740 05/09/2014 DEV NOR OGAVERA ROSA INES.-Pago de subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito el día 25 de agosto del 2014 (Taller de agentes del cambio), se considera valor de pasaje terrestre.

SSAPROBADO0.0031.17VERA ROSA INES2100205604 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 16.00 16.00 0.00

758 752 08/09/2014 DEV NOR OGABARRERA CANGO LIDIA ALCIRA.-Pago de valor de subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito el día 03 de septiembre del 2014 (retiro de bienes de planta central) se considera valor de pasajes.

SSAPROBADO0.0024.50BARRERA CANGO LIDIA ALCIRA2100570932 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 000 001 000 530301 2101 002 0 8.00 8.00 0.00


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759 753 08/09/2014 DEV NOR OGAIBARRA QUEZADA MANUEL ALFREDO.-Liquidación de viáticos de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 2 y 3 de septiembre del 2014 (Capacitación de la unidad jurídica y Directores Provinciales). Se considera valor de pasaje terrestre.

SSAPROBADO0.00160.00IBARRA QUEZADA MANUEL ALFREDO2100192505 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

22 000 000 001 000 530301 2101 002 0 16.00 16.00 0.00

929 922 11/11/2014 DEV NOR OGAGAONA JIMENEZ LIVIA LUCIA.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 04 y 05 de octubre del 2014, participación en el I seminario en contra de la vida silvestre e, se considera valor de pasajes terrestre.

SSAPROBADO0.00136.00GAONA JIMENEZ LIVIA LUCIA1104495138 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 16.00 16.00 0.00

933 926 11/11/2014 DEV NOR OGADONOSO PARTICIOPago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 04 y 05 de octubre del 2014, participación en el I seminario en contra de la vida silvestre y manejo de flora decomisada identificación de huellas y rastro de especies, se considera pasaje

SSAPROBADO0.00208.00DONOSO PARTICIO1900183912 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 8.00 8.00 0.00

984 981 26/11/2014 DEV NOR OGASANCHEZ TRUJILLO MAIRA ASUCENA.-Pago de subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Ibarra el día 20 de noviembre del 2014 (Reunión sobre buenas prácticas ambientales)se considera valor de pasaje.

SSAPROBADO0.0058.50SANCHEZ TRUJILLO MAIRA ASUCENA2100517206 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 18.50 18.50 0.00

1038 1036 01/12/2014 DEV NOR OGAJORGE SALAZAR CONZA.-Pago de subsistencia de la comisión a realizada en la ciudad de Ibarra el día 20 de noviembre del 2014 (Reunión sobre buenas prácticas ambientales)se considera valor de pasaje

SSAPROBADO0.0061.00JORGE SALAZAR CONZA2100340195 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 2104 001 0 21.00 21.00 0.00


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040-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE NAPOENTIDAD:

702 700 26/06/2014 DEV NOR OGAPago de Viáticos y pasajes de la Sra. Mayra Licuy, salida a la ciudad de Guayaquil, los días del 9 al 18 de junio del 2014, para realizar control de ingreso de visitantes al Àrea Nacional de Recreación Isla Santay e isla Gallo.

SSAPROBADO0.00390.22LICUY CHIMBO MAYRA AMPARO1500717457 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1501 001 0 27.00 27.00 0.00

703 698 26/06/2014 DEV NOR OGAPago de Viáticos del Señor Juan Ortega, salida a la ciudad de Guayaquil, los días del 9 al 18 de junio del 2014, para realizar control de ingreso de apoyo en el Àrea Nacional de Recreación Isla Santay e isla Gallo.

SSAPROBADO0.00475.68ORTEGA SANCHEZ JUAN DAVID1500898554 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

VEMIESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1501 001 0 24.00 24.00 0.00

739 737 10/07/2014 DEV NOR OGAPago de Viáticos del Sr. Carlos Oña, salida a la ciudad de Guayaquil, para apoyar como guardaparque en el Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, los días 19 al 28 de junio del 2014.

SSAPROBADO0.00533.80ONA PILLAJO CARLOS ENRIQUE1709442162 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1501 002 0 11.00 11.00 0.00

904 897 27/08/2014 DEV NOR OGAPago de Viáticos y pasajes del Sr. Wilson Haro, salida a la ciudad de Guayaquil, para realizar control y monitoreo en el Área de Recreación Nacional Isla Santay, los días del 4 al 13 de agosto del 2014.

SSAPROBADO0.00507.62HARO VEGA WILSON JAVIER1500570898 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1501 002 0 22.00 22.00 0.00


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905 898 27/08/2014 DEV NOR OGAPago de Viáticos y pasajes de la Srta. Mayra Chongo, salida a la ciudad de Quito, para participar en el Taller de capacitación de actualización del sistema de bienes y existencias SByE, del Ministerio de Finanzas, los días 13,14,15 de agosto del 2014.

SSAPROBADO0.00177.48CHONGO CAYO MAYRA LASTENIA1500877319 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1501 002 0 6.00 6.00 0.00

906 899 27/08/2014 DEV NOR OGAPago de Viáticos y pasajes de la Ing. Lady Gómez, por salida a la ciudad de Quito, los días 12,13,14,15 de agosto del 2014, para asistir a Taller de capacitación-actualización del Sistema de Bienes y Existencias ESByE del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00203.40LADY DIANA GÓMEZ SUQUI1500741507 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1501 002 0 5.50 5.50 0.00

974 972 15/09/2014 DEV NOR OGAPago de Viáticos de la Ing. Eliana Varela, salida a la ciudad de Cumbaya, los días 23,24,25 de juio del 2014, para asistir a Taller: Lineamientos GADs.

SSAPROBADO0.0037.06VARELA MOLINA ELIANA MELIZA1003541743 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1501 002 0 6.00 6.00 0.00

978 976 17/09/2014 DEV NOR OGAPago de viáticos del Sr. Wilmer Chimbo, salida a la ciudad de Guayaquil, Isla Santay, para apoyar en control de turismo, los días 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 de agosto del 2014.

SSAPROBADO0.00570.00CHIMBO TANGUILA WILMER FRANKLIN1500878291 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1501 002 0 12.00 12.00 0.00

979 977 17/09/2014 DEV NOR OGAPago de Viáticos del Sr. Wilson Shiguango, salida a la ciudad de Guayaquil, los días del 24,25,26,27,28,29,30,31 de agosto y 1,2 de septiembre del 2014, para realizar control de turismo en la Isla Santay.

SSAPROBADO0.00562.43SHIGUANGO CHIMBO WILSON FEDERICO

1500478944 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZSVEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1501 002 0 16.75 16.75 0.00


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994 986 20/09/2014 DEV NOR OGAPago por los Viáticos y pasajes del Sr. Carlos Oña, salida a la ciudad de Guayaquil, los días del 4 al 13 de agosto del 2014, para realizar control de turismo en la isla Santay.

SSAPROBADO0.00570.00ONA PILLAJO CARLOS ENRIQUE1709442162 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1501 002 0 10.00 10.00 0.00

1106 1099 13/11/2014 DEV NOR OGAPago de Viáticos Ing. Eliana Varela, salida a la ciudad de Guayaquil, los días 27,28,29 de agosto del 2014, para asistir al Evento de lanzamiento de lineamientos generales de planes, programas y estrategias de cambio climático de los gobiernos autónomos descentralizados.

SSAPROBADO0.0042.00VARELA MOLINA ELIANA MELIZA1003541743 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS

VEMIESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1501 002 0 6.75 6.75 0.00


040-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CARCHIENTIDAD:

86 76 28/02/2014 DEV NOR OGAJENY CHALA.- TALLER LINEAMIENTOS 2014 DIRECCIONES PROVINCIALES SEGUN MEMO MAE-DPAC-2014-0032,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA. PAGO AUTORIZADO SE PROCEDE AL DEV

SSAPROBADO0.00174.81JENY CHALA0400864443 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 001 0 174.81 174.81 0.00

116 111 12/03/2014 DEV NOR OGAJENY CHALA.- TALLER LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 2014 EN 14 LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO EN LOJA MAE-DPAC-2014-0073,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMRPOMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA. UNA VEZ AUTORIZ. EL PAGO PROCEDO CON EL DEV


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 001 0 28.00 28.00 0.00


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140 138 21/03/2014 DEV NOR OGANARCIZA ELIZABETH RUIZ NARVAEZ.- CAPACITACION JEFES DE AREAS PROTEGIDAS EL 17 Y 18 DE FEBRERO EN QUITO MAE-UPNC-DPAC-2014-0078,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZ. EL PAGO PROCEDO AL DEV

SSAPROBADO0.0039.00NARCIZA ELIZABETH RUIZ NARVAEZ

1002536017 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 001 0 15.00 15.00 0.00

809 803 06/11/2014 DEV NOR OGAOSEJO ALMEIDA NESTOR JAVIER.- TALLER DIRECTRICES CIERRE 2014 Y APERTURA 2015 MAE-UAFC-DPAC-2014-0479,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO, PROCEDO AL DEV

SSAPROBADO0.0050.00OSEJO ALMEIDA NESTOR JAVIER0401187844 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 10.00 10.00 0.00

855 846 18/11/2014 DEV NOR OGAPAUCAR FUEL MARIA ISABEL.- FORO GESTION INTEGRALDE RESIDUOS SOLIDOS EN QUEVEDO EL 11-11-2014 SEGUN MEMO MAE-PNGIDS-2014-1089-O,SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES PROCEDO AL DEV.

SSAPROBADO0.00210.00PAUCAR FUEL MARIA ISABEL0401094669 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 10.00 10.00 0.00


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858 854 18/11/2014 DEV NOR OGAYEPEZ DURAN JORGE FERNANDO.- APOYO TECNICOS DE CALIDAD AMBIENTAL EN ESMERALDAS MAE-DPAC-2014-0377,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO PROCEDO AL DEVENGADO

SSAPROBADO0.00422.00YEPEZ DURAN JORGE FERNANDO1002408001 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 22.00 22.00 0.00

859 853 18/11/2014 DEV NOR OGACANACUAN CUESTA GERARDO HERIBERTO.- APOYO TECNICOS DE CALIDAD AMBIENTAL EN ESMERALDAS MAE-DPAC-2014-0377,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONSOS, COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL PAGO PROCEDO AL DEVENGADO

SSAPROBADO0.00422.00CANACUAN CUESTA GERARDO HERIBERTO

0400987236 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 22.00 22.00 0.00

860 852 18/11/2014 DEV NOR OGAENRIQUEZ CASTRO WILSON.- APOYO TECNICOS DE CALIDAD AMBIENTAL EN ESMERALDAS MAE-DPAC-2014-0377,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMRPOSMISO, JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, , UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL PAGO PROCEDO AL DEVENGADO

SSAPROBADO0.00422.00ENRIQUEZ CASTRO WILSON0400559613 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 22.00 22.00 0.00


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888 883 27/11/2014 DEV NOR OGAPONCE PORTILLA DAMIAN ALAMIRO.- TALLER LINEA BASE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN IBARRA EL 20/11/2014 MAE-UPNC-DPAC-2014-0589,SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA., UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES PROCEDO AL DEV.

SSAPROBADO0.0045.00PONCE PORTILLA DAMIAN ALAMIRO0401351010 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 5.00 5.00 0.00

889 882 27/11/2014 DEV NOR OGAOSEJO ALMEIDA NESTOR JAVIER.- TALLER NACIONAL GESTION FINANCIERA AREAS PROTEGIDAS EN QUITO EL 21-11-2014 MAE-VMA-2014-0345,SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO X LOS RESPONSABLES D GASTO PROCEDO AL DEV


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 10.00 10.00 0.00

890 884 27/11/2014 DEV NOR OGAOSEJO ALMEIDA NESTOR JAVIER.- TALLER ELABORACION POA 2015 EN QUITO EL 24-11-2014 MAE-DPAC-2014-0401,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO X LOS RESPONSABLES D GASTO PROCEDO AL DEV


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 10.00 10.00 0.00


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899 898 27/11/2014 DEV NOR OGAVALENCIA CASTRO JORGE LEONARDO.-ALCANCE MEMO MAE-SPN-2014-1055 PASAJES RETIRO DE EQUIPOS PARA LA DPAC EN QUITO EL 25-11-2014, REVISAR CUR 894 SE PAGA UNICAMENTE VIATICOS, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO, PROCEDO AL DEV.

SSAPROBADO0.0010.00VALENCIA CASTRO JORGE LEONARDO1003444013 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 10.00 10.00 0.00

907 903 01/12/2014 DEV NOR OGATOBAR GUADALUPE EDGAR PATRICIO.- ALCANCE MEMO MAE-DPAC-2014-0401 PEAJES COMISION TALLER POA 2015 EN QUITO EL 24-11-2014,SE ADJUTA COPIAS DE SOLICITUD E INFORME DE LA COMISION, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTOPROCEDO AL DEVENGADO

SSAPROBADO0.0010.40TOBAR GUADALUPE EDGAR PATRICIO1001671468 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 10.40 10.40 0.00

923 918 03/12/2014 DEV NOR OGAJENY CHALA.- XII ENCUENTRO ANUAL DE REVISION AVANCES Y PLANIFICACION EJECUCION FONDO AP MAE-VMA-2014-0370,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES PROCEDO AL DEV.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 21.00 21.00 0.00

1015 1008 10/12/2014 DEV NOR OGABLANCA MARISOL CUASAPAZ TIRIRA.- ALCANCE MEMO MAE-CGZ1-DPAI-2014-0597 TALLER IDENTIFICACION ANATOMICA Y ORGANOLEPTOCA DE LA MADERA POR PAGO DE PASAJES SE ADJUNTA COPIAS DE DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CUR DE PAGO 1007, UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO POR LOS RESPONSABLES DEL GASTO, PROCEDO AL DEV.

SSAPROBADO0.005.00BLANCA MARISOL CUASAPAZ TIRIRA0401201280 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 5.00 5.00 0.00


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1016 1009 10/12/2014 DEV NOR OGAMOLINA PERALTA GISSELA PAOLA.- REPOSICION PASAJE TULCAN-CUENCA/CUENCA-TULCAN TALLER CAPACITACION PROCESOS, 17/12/2014 MEMO MAE-UAJC-DPAC-2014-0076,SE ADJUNTA,PEDIDO,CERTIFICACION FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO X LA DIRECTORA,UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO LOS RESPONSABLES, PROCL DEV.

SSAPROBADO0.0036.00MOLINA PERALTA GISSELA PAOLA1002691044 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0401 002 0 36.00 36.00 0.00


040-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ORELLANAENTIDAD:

234 233 23/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. COMPROMISO DEL PAGO DE 1 PASAJE AEREO PARA EL ING. CESAR ANDRADE DIRECTOR PROV. MAE ORELLANA HASTA LA CIUDAD DE QUITO S/F 22576 DEVENGADO


1768161550001 BLSANTAMARIA

BLSANTAMARIA

BLSANTAMARIA

CXANDRADEV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2201 002 0 161.20 161.20 0.00

325 319 20/06/2014 DEV NOR OGAHÉCTOR JAVIER ZURITA MEDINA: COMISION DEL DIA 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 DESDE COCA/QUITO-QUITO/COCA, TALLER DE APERTURAS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LEY FORESTAL Y CONTRATACION PUBLICA. DEVENGADO

SSAPROBADO0.00177.86HÉCTOR JAVIER ZURITA MEDINA1803876208 DCGRANIZO DCGRANIZO DCGRANIZO CXANDRADE

V

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2201 002 0 10.00 10.00 0.00


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326 320 20/06/2014 DEV NOR OGAANDRADE VERDESOTO CESAR XAVIER. VIATICOS Y SUBSISTENCIA LOS DIAS 4, 5 DEL 12- 2013, DESDE COCA/QUITO-Q/C TALLER SOMOS AMBIENTE, 10, 11 Y 12 DESDE COCA/QUITO-Q/C REUNION DE COMITE PNY, COMISION 20 Y 24 DEL 12 -2013 REUNION Y TRAMITES INSTIT. MAE QUITO, COMISI 25 Y 26 DIC PERMISOS DE EXP E IMPLEMENTA.

SSAPROBADO0.00373.70ANDRADE VERDESOTO CESAR XAVIER

1001670221 DCGRANIZO DCGRANIZO DCGRANIZO DCGRANIZO CXANDRADEV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2201 002 0 26.00 26.00 0.00

347 338 26/06/2014 DEV NOR OGAALARCON CUASPA MARIO U: CANCELACION COMISION COCA-PUYO/PUYO-COCA EL 20/05/2014 TALLER PLAN NAC. RESTAU Y FIJACION METAS 2017, COMISION COCA-QUITO/QUITO-COCA EL DIA 4 JUNIO TALLER GESTION DOCUMENTAL, COMISION DEL 13 AL 14/06/2014 TALLER RESTAURACION CONSERV. LOS BANCOS. DEVENGADO

SSAPROBADO0.00132.89ALARCON CUASPA MARIO U1001841871 DCGRANIZO DCGRANIZO DCGRANIZO CXANDRADE

V

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2201 002 0 16.00 16.00 0.00

388 385 22/07/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE VOLETOS AEREOS OCUPADOS POR EL ING. CESAR ANDRADE DIRECTOR Y LCDA. MARIBEL GOMEZ RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO EN LOS MESES DE ENERO 2014. DEVENGADO


1768161550001 DCGRANIZO BLSANTAMARIA DCGRANIZO DCGRANIZO CXANDRADE

V

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2201 002 0 464.21 464.21 0.00


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393 391 22/07/2014 DEV NOR OGASANCHEZ HERNANDEZ EDISON PATRICIO: COMISION DEL 01 AL 02/04 COCA/TENA INDUCCION Y CAPAC. EN EL MAE NAPO, 26/27 DEL 05 INDUCCION Y CAPAC. MAE NAPO PROCESOS FORESTALES DEL 14 AL 16 MAYO COCA/QUITO TALLER DE APERTURA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS, LEY FORESTAL, CONTRATACION PUBLICAS Y CALIDAD AMBIENTAL.

SSAPROBADO0.00245.87SANCHEZ HERNANDEZ EDISON PATRICIO

1001457025 DCGRANIZO DCGRANIZO DCGRANIZO CXANDRADEV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2201 002 0 14.00 14.00 0.00

397 394 23/07/2014 DEV NOR OGASUAREZ MORALES KERLIN LENIN: PAGO DE LA COMISION AL TALLER DE MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO DESDE COCA/QUITO LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO 2014. DEVENGADO

SSAPROBADO0.0039.10SUAREZ MORALES KERLIN LENIN1719838144 DCGRANIZO DCGRANIZO DCGRANIZO CXANDRADE

V

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2201 002 0 10.00 10.00 0.00

415 413 25/07/2014 DEV NOR OGAGRANIZO PENAFIEL DIANA CRISTINA: PAGO DE LA COMISION COCA/QUITO-QUITO/COCA EL 29/05/2014, TALLER NORMAS,TECNICAS DE RECLUTAMIENTO/COCA/ QUITO-QUITO/COCA DEL 03AL4/06 CAPACITACION DE GESTION DOCUMENTAL Y COMISION DEL 16AL17/06 COCA/QUITO - QUITO/COCA CAPACITACION DE GESTION POR RESULTADOS DEVENGADO.

SSAPROBADO0.00138.89GRANIZO PENAFIEL DIANA CRISTINA1600541781 DCGRANIZO DCGRANIZO DCGRANIZO CXANDRADE

V

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2201 002 0 42.00 42.00 0.00

512 510 22/08/2014 DEV NOR OGAGRANIZO PENAFIEL DIANA CRISTINA: PAGO DE LA COMISION DEL 13 AL 15 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE QUITO TALLER DE BIENES eSByE. (9ANEXOS)

SSAPROBADO0.0075.15GRANIZO PENAFIEL DIANA CRISTINA1600541781 DCGRANIZO DCGRANIZO DCGRANIZO CXANDRADE

V

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2201 002 0 3.16 3.16 0.00



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040-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PASTAZAENTIDAD:

435 416 14/08/2014 DEV NOR OGASR. FRANKIE LUGO, SE DEVENGA EL PAGO DE PASAJES, QUITO 04-05/08/2014.

SSAPROBADO0.007.50LUGO VILLARRUEL FRANKIE JAIME1600190050 SDRVILLAROE

LSDRVILLARO

ELSDRVILLARO

ELALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 001 0 7.50 7.50 0.00

454 452 15/08/2014 DEV NOR OGAVILLARROEL SUSANA, SE DEVENGA EL PAGO DE LOS PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE PASTAZA, , AMBATO 12/08/2014.

SSAPROBADO0.005.80VILLARROEL VILLALBA SUSANA1600390643 SDRVILLAROE

LSDRVILLARO

ELSDRVILLARO

ELALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 001 0 5.80 5.80 0.00

462 459 22/08/2014 DEV NOR OGAING. JORGE MOPOCITA, SE DEVENGA EL PAGO DE LOS PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE PASTAZA, DECLARADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS; AMBATO 12/08/2014.

SSAPROBADO0.005.80MOPOCITA SIZA JORGE LUIS1600264418 SDRVILLAROE

LSDRVILLARO

ELSDRVILLARO

ELALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 001 0 5.80 5.80 0.00

608 605 09/10/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS PARA LOS GUARDAPARQUES DEL PNY, LENIN TOAPANTA, INGRESO Y SALIDA DE JORNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

SSAPROBADO0.0022.50TOAPANTA CUNALATA LENIN ROBERTO

1803564275 CJGARCIA CJGARCIA CJGARCIA ALROD7RIGUEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 001 0 22.50 22.50 0.00

615 604 09/10/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS PARA LOS GUARDAPARQUES DEL PNY, GUSTAVO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL INGRESO Y SALIDA DE LA JORNADA DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014.

SSAPROBADO0.0060.00GUSTAVO RICARDO BARAHONA GONZALEZ

1600576845 CJGARCIA CJGARCIA CJGARCIA ALROD7RIGUEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 001 0 60.00 60.00 0.00


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680 678 27/10/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS ,GUARDAPARQUE DEL PNY, JOPRNADA OCTUBRE DEL 2014, SR. LENIN TOAPANTA.


1803564275 LSRACINES LSRACINES LSRACINES ALROD7RIGUEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 001 0 30.00 30.00 0.00

738 732 17/11/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS, CRISTHIAN GUAQUIPANA, OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PLANIFICACIÓN PRESENTADA POR EL SR. GUSTAVO BARAHONA,DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DR. PABLO LÓPEZ DIRECTOR PROVINCIAL DEL MAE-PASTAZA.

SSAPROBADO0.0030.00GUAQUIPANA PATIN CRISTHIAN MAURICIO

0201832920 LSRACINES LSRACINES LSRACINESALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 002 0 30.00 30.00 0.00

739 733 17/11/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS, MARJORIE CASTRO LLERENA, GURADAPARQUE PNY, DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PLANIFICACIÓN PRESENTADA POR EL SR. GUSTAVO BARAHONA,DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DR. PABLO LÓPEZ DIRECTOR PROVINCIAL DEL MAE-PASTAZA.

SSAPROBADO0.0030.00CASTRO LLERENA MARJORIE LEONOR1600389231 LSRACINES LSRACINES LSRACINES ALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 002 0 30.00 30.00 0.00

740 734 17/11/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS, MURILLO PASTOR PABLO ANDRES, GUARDAPARQUE PNY, OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PLANIFICACIÓN PRESENTADA POR EL SR. GUSTAVO BARAHONA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DR. PABLO LÓPEZ DIRECTOR PROVINCIAL DEL MAE-PASTAZA.

SSAPROBADO0.0030.00MURILLO PASTOR PABLO ANDRES1600512451 LSRACINES LSRACINES LSRACINES ALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 002 0 30.00 30.00 0.00


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742 735 17/11/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS, GEOVANNY ORTIZ, GUARDAPARQUE PNY, OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PLANIFICACIÓN PRESENTADA POR EL SR. GUSTAVO BARAHONA, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DR. PABLO LÓPEZ DIRECTOR PROVINCIAL DEL MAE-PASTAZA.

SSAPROBADO0.0030.00ORTIZTOROGEOVANNYFERNANDO1600512188 LSRACINES LSRACINES LSRACINES ALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 002 0 30.00 30.00 0.00

758 745 18/11/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS, DANILO BONILLA-GURADAPARQUE PNY, DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN PLANIFICACIÓN PRESENTADA POR EL SR. GUSTAVO BARAHONA,DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL DR. PABLO LÓPEZ DIRECTOR PROVINCIAL DEL MAE-PASTAZA.

SSAPROBADO0.0030.00BONILLA CHONATA DANILO WILFRIDO1600204315 LSRACINES LSRACINES LSRACINES ALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 002 0 30.00 30.00 0.00

759 744 18/11/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS APARA LOS GUARDAPARQUES DEL PNY, GUSTAVO BARAHONA OCTUBRE/ 2014, SEGÚN PLANIFICACIÓN APROBADA POR EL DR. PABLO LÓPEZ, DIRECTOR PROVINCIAL MAE-PASTAZA.

SSAPROBADO0.0030.00GUSTAVO RICARDO BARAHONA GONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 001 0 30.00 30.00 0.00

825 818 02/12/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE LOS PASAJES, ING. JULISSA SANTI, CUENCA, 17-18/11/2014.

SSAPROBADO0.0021.00SANTI SALAZAR GLADYS JULISSA1600436842 LSRACINES LSRACINES LSRACINES ALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 001 0 21.00 21.00 0.00

826 819 02/12/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE LOS PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS, ING. JORGE MOPOCITA, LIMONCOCHA, 10-14/11/2014.

SSAPROBADO0.0018.00MOPOCITA SIZA JORGE LUIS1600264418 LSRACINES LSRACINES LSRACINES ALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 001 0 18.00 18.00 0.00


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832 828 03/12/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS, CORRESPONDIENTES A LA JORNADANA DE NOVIEMBRE Y PAGO ANTICIPADO DE LA JORNADA DE DICIEMBRE 2014, LENIN TOAPNAT CUNALATA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 002 0 60.00 60.00 0.00

833 830 03/12/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS, CORRESPONDIENTES A LA JORNADANA DE NOVIEMBRE DEL 2014, GEOVANNY ORTIZ TORO, SEGÚN FACTURA ADJUNTA.

SSAPROBADO0.0015.00ORTIZTOROGEOVANNYFERNANDO1600512188 LSRACINES LSRACINES LSRACINES ALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 002 0 15.00 15.00 0.00

834 829 03/12/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE PASAJES AÉREOS, CORRESPONDIENTES A LA JORNADANA DE NOVIEMBRE Y PAGO ANTICIPADO DE LA JORNADA DE DICIEMBRE 2014, CRISHIAN GUAQUIPANA PATIN.

SSAPROBADO0.0060.00GUAQUIPANA PATIN CRISTHIAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 002 0 60.00 60.00 0.00

861 840 05/12/2014 DEV NOR OGAREGISTRO DEVENGADO DEL PAGO DE LOS PASAJES AÉREOS, PABLO MURILLO, JORNADA NOVIEMBRE DEL 2014, SEGÚN FACTURA TAME 3133.

SSAPROBADO0.0015.00MURILLO PASTOR PABLO ANDRES1600512451 LSRACINES LSRACINES LSRACINES ALROD7RIGU

EZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1601 001 0 15.00 15.00 0.00



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040-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CHIMBORAZOENTIDAD:

54 39 17/02/2014 DEV NOR OGAACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014

SSAPROBADO0.00126.65ACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL1801251958 AEDMORAM AEDMORAM AEDMORAM CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 28.00 28.00 0.00

57 42 17/02/2014 DEV NOR OGAVELASTEGUI CHARCO JUAN VIRGILIO PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ENERO 2014

SSAPROBADO0.0026.39VELÁSTEGUI CHARCO JUAN VIRGILIO

0601982796 AEDMORAM AEDMORAM AEDMORAM CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 6.39 6.39 0.00

59 44 17/02/2014 DEV NOR OGADE MORA MARCHAN ALEXANDRA ELIZABETH PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES DE ENERO 2014

SSAPROBADO0.0069.03DE MORA MARCHAN ALEXANDRA ELIZABETH

0603805581 AEDMORAM AEDMORAM AEDMORAM CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 11.87 11.87 0.00

61 46 17/02/2014 DEV NOR OGAOLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADESDE ENERO 2014

SSAPROBADO0.0065.95OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO0603030362 AEDMORAM AEDMORAM AEDMORAM CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 8.00 8.00 0.00

63 48 17/02/2014 DEV NOR OGAVILLARES RIERA EFRAIN AURELIO PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES DE ENERO 2014

SSAPROBADO0.0038.90VILLARES RIERA EFRAIN AURELIO1714770391 AEDMORAM AEDMORAM AEDMORAM CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00


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121 104 27/03/2014 DEV NOR OGAARIAS SALAZAR CECILIA DE LOURDES PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN A QUITO EL 21-02-2014

SSAPROBADO0.0030.40ARIAS SALAZAR CECILIA DE LOURDES

0601189475 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 8.40 8.40 0.00

156 148 29/03/2014 DEV NOR OGAORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO PARA EL PAGO POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIO FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO

SSAPROBADO0.0041.00ORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO0604124016 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00

181 172 09/04/2014 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO iNFORMES ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00698.52OVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY0603587734 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 2.00 2.00 0.00

182 173 09/04/2014 DEV NOR OGACHISAGUANO CHICAIZA HERNAN DARIO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO ADJ. INFORMES

SSAPROBADO0.0056.74CHISAGUANO CHICAIZA HERNAN DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 10.00 10.00 0.00

186 176 09/04/2014 DEV NOR OGAACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO

SSAPROBADO0.0062.00ACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL1801251958 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 8.00 8.00 0.00


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247 231 07/05/2014 DEV NOR OGACORONEL ALARCON CESAR GUSTAVO PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0051.14CORONEL ALARCON CESAR GUSTAVO0602193930 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 14.00 14.00 0.00

249 235 07/05/2014 DEV NOR OGAVALDIVIESO MOROCHO JIMENA ISABEL PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO , SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0086.97VALDIVIESO MOROCHO JIMENA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 7.60 7.60 0.00

250 236 07/05/2014 DEV NOR OGARAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A LATACUNGA, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0015.00RAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL0603339136 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 3.00 3.00 0.00

252 240 07/05/2014 DEV NOR OGAERAZO MUYULEMA SILVIA VERONICA PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0092.50ERAZO MUYULEMA SILVIA VERONICA0603809351 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 10.00 10.00 0.00

253 243 07/05/2014 DEV NOR OGAACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A LATACUNGA Y CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

254 244 07/05/2014 DEV NOR OGACEDENO GUZMAN DOUGLAS BLADIMIR PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A LATACUNGA, QUITO Y AMBATO, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0088.25CEDENO GUZMAN DOUGLAS BLADIMIR1400498513 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 2.00 2.00 0.00


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255 245 07/05/2014 DEV NOR OGALEMACHE AGUAGALLO JORGE MAURICIO PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO, AMBATO LATACUNGA, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0061.50LEMACHE AGUAGALLO JORGE MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 2.00 2.00 0.00

367 356 26/05/2014 DEV NOR OGARAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 6.00 6.00 0.00

369 359 26/05/2014 DEV NOR OGAALDAS LEDEZMA GUSTAVO FRANCISCO PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0022.50ALDAS LEDEZMA GUSTAVO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 6.00 6.00 0.00

418 405 18/06/2014 DEV NOR OGAACUÑA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 12.00 12.00 0.00

420 407 18/06/2014 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 14.50 14.50 0.00


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423 410 18/06/2014 DEV NOR OGAVILLARES RIERA EFRAIN AURELIO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0042.20VILLARES RIERA EFRAIN AURELIO1714770391 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

424 411 18/06/2014 DEV NOR OGAVALDIVIEZO MOROCHO JIMENA ISABEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

425 412 18/06/2014 DEV NOR OGAPACA LLUAY JOSE AGUSTIN PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.00110.11PACA LLUAY JOSE AGUSTIN0602964959 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

515 514 26/06/2014 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 9-06-2014 AMBATO Y DEL 17 AL 19-06-2014 A QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

567 548 07/07/2014 DEV NOR OGAVILLARES RIERA EFRAIN AURELIO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 2,18,19, 26, 30 DE JUNIO Y DEL 1 DE JULIO DE 2014

SSAPROBADO0.00130.18VILLARES RIERA EFRAIN AURELIO1714770391 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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568 549 07/07/2014 DEV NOR OGARAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 2,17 Y DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 201|4 A QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 9.00 9.00 0.00

569 550 07/07/2014 DEV NOR OGAORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 2, 17, Y DEL 25 Y 26 DE JUNIO DE 2014 A QUITO

SSAPROBADO0.00148.96ORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO0604124016 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 2.00 2.00 0.00

571 552 07/07/2014 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 26, 30 DE JUNIO Y DEL 1 DE JULIO DE 2014 A QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 6.00 6.00 0.00

572 554 07/07/2014 DEV NOR OGAACUÑA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 11, 18, 19, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2014 A IBARRA, QUITO, GUAYAQUIL Y TENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 001 0 12.00 12.00 0.00

573 555 07/07/2014 DEV NOR OGARUIZ LLANGARI POLO DANIEL PARA EL PAGO DE SUSBSISTENCIAS DEL 18 Y 19-JUNIO 014 A QUITO

SSAPROBADO0.008.00RUIZ LLANGARI POLO DANIEL0604036350 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 6.00 6.00 0.00

577 559 07/07/2014 DEV NOR OGAPINO CACERES MARCELO PATRICIO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 2, 9 Y 10 DE JUNIO DE 2014 A QUITO, AMBATO Y BAÑOS

SSAPROBADO0.0053.78PINO CACERES MARCELO PATRICIO0603048083 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

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639 627 21/07/2014 DEV NOR OGAACUÑA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL 4,9 Y 10-07-2014 A QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 10.00 10.00 0.00

641 629 21/07/2014 DEV NOR OGAVELASTEGUI CHARCO JUAN VELASTEGUI PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DEL 10-07-2014 A QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 6.00 6.00 0.00

642 630 21/07/2014 DEV NOR OGAPEREZ RUIZ JOSE MARCELOPARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL 8-07-2014 A LATACUNGA

SSAPROBADO0.0017.50PEREZ RUIZ JOSE MARCELO0603615428 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 2.50 2.50 0.00

643 631 21/07/2014 DEV NOR OGATIXI CHACHA NATIVIDAD GEORGINA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL 8 DE JULIO DE 2014 A LATACUNGA

SSAPROBADO0.0017.50TIXI CHACHA NATIVIDAD GEORGINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 2.50 2.50 0.00

646 634 21/07/2014 DEV NOR OGARAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL 3 Y 4-07-2014 A CUMANDA Y LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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664 659 24/07/2014 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL PERSONAL EL 22-07-2014 A QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 1.00 1.00 0.00

665 660 24/07/2014 DEV NOR OGARAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL PERSONAL EL 11-07-2014 AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 2.00 2.00 0.00

767 757 26/08/2014 DEV NOR OGAARIAS SALAZAR CECILIA DE LOURDES PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS A QUITO, AMBATO Y PUYO DEL 10,15,17 DE ABRIL; 9, 17, 30 DE JUNIO; Y DEL 15Y 17 DE JULIO DE 2014, DOCUMENTOS DE SUSTENTO ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00226.59ARIAS SALAZAR CECILIA DE LOURDES

0601189475 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 7.00 7.00 0.00

827 795 01/09/2014 DEV NOR OGAACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL: PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DE CONFORMIDAD CON EL INFORME ADJUNTO

SSAPROBADO0.0046.50ACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL1801251958 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 6.50 6.50 0.00

828 796 01/09/2014 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY: PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AMBATO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME ADJUNTO

SSAPROBADO0.0041.00OVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY0603587734 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 2.00 2.00 0.00


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831 799 01/09/2014 DEV NOR OGAALDAS LEDEZMA GUSTAVO FRANCISCO: PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A OYACACHI Y AMBATO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME ADJUNTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 2.00 2.00 0.00

834 802 01/09/2014 DEV NOR OGACORONEL ALARCON CESAR GUSTAVO: PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL Y QUITO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME ADJUNTO

SSAPROBADO0.00100.88CORONEL ALARCON CESAR GUSTAVO0602193930 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 15.25 15.25 0.00

835 803 01/09/2014 DEV NOR OGACHISAGUANO CHICAIZA HERNAN DARIO: PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A QUITO DE CONFORMIDAD CON EL INFORME ADJUNTO

SSAPROBADO0.0023.39CHISAGUANO CHICAIZA HERNAN DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 3.75 3.75 0.00

837 805 01/09/2014 DEV NOR OGACLAVIJO CRISTIAN PARA: EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A OYACACHI DE CONFORMIDAD CON EL INFORME ADJUNTO

SSAPROBADO0.0043.00CLAVIJO CRISTIAN1720077351 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 8.00 8.00 0.00

839 807 01/09/2014 DEV NOR OGAZUNA CHACHA EULOGIO: PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA ISLA SANTAY DE CONFORMIDAD CON EL INFORME ADJUNTO

SSAPROBADO0.00421.75ZUNA CHACHA EULOGIO0601468630 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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841 826 01/09/2014 DEV NOR OGAVILLARES RIERA EFRAIN AURELIO: PARA EL PAGO DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS AMBATO, LATACUNGA Y QUITO , DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0053.95VILLARES RIERA EFRAIN AURELIO1714770391 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 5.00 5.00 0.00

917 903 18/09/2014 DEV NOR OGAACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL: PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS DEL PERSONAL DE LA DPACH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 9.00 9.00 0.00

919 905 18/09/2014 DEV NOR OGAVILLARES RIERA EFRAIN AURELIO: PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS DEL 28-08, del 2,3 y 4-09-2014 A ALAUSÍ, PALLATANGA Y AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 2.00 2.00 0.00

920 906 18/09/2014 DEV NOR OGAALDAS LEDEZMA GUSTAVO FRANCISCO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS DEL 21,25, 28 de agosto y del 8-09-2014 A QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 24.00 24.00 0.00

922 908 18/09/2014 DEV NOR OGAORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO: PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS DEL 25, 26 de agosto y del 2 y 4-09-2014 A QUITO,CHUNCHI, PUYO

SSAPROBADO0.0058.00ORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO0604124016 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 6.00 6.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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928 913 18/09/2014 DEV NOR OGACHIMBO DUCHI JAIME RODOLFO: PARA El PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS DEL 29-08-2014 A QUITO

SSAPROBADO0.0012.00CHIMBO DUCHI JAIME RODOLFO0603408584 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 3.00 3.00 0.00

929 914 18/09/2014 DEV NOR OGACLAVIJO CRISTIAN: PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS DEL 3-09-2014 A OYACACHI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 9.00 9.00 0.00

930 915 18/09/2014 DEV NOR OGAURGILES PESANTES MIGUEL DANILO PARA EL PAGO VIATICOS POR DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 12, 20, 22, 28 DE AGOSTO Y DEL 8-09-2014 A QUITO Y AMBATO

SSAPROBADO0.00192.22URGILES PESANTES MIGUEL DANILO0301606059 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 3.75 3.75 0.00

1056 1052 13/10/2014 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN QUITO EL 29-09-2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 11.00 11.00 0.00

1155 1134 07/11/2014 DEV NOR OGACLAVIJO CRISTIAN PARA EL PAGO DE COMISONES DEL 24-09-2014 A QUITO Y DEL 24 AL 25-10-2014 A QUITO-OYACACHI SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO Y cERTIFICACION pRESUPUESTARIA 289


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 14.00 14.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1158 1137 07/11/2014 DEV NOR OGACUSHQUICULLMA COLCHA DIEGO FRANCISCO PARA EL PAGO DE COMISONES DEL 30-09 AL 1-10-2014 A QUITO SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO Y CERT.PRESUP. 289

SSAPROBADO0.00127.75CUSHQUICULLMA COLCHA DIEGO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 7.75 7.75 0.00

1164 1145 07/11/2014 DEV NOR OGAORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO PARA EL PAGO DE COMISONES DEL 22-09-2014 A CUMANDA Y DEL 7-10-2014 A QUITO SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO Y CERT.PRESUP. 289

SSAPROBADO0.0054.50ORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO0604124016 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 6.50 6.50 0.00

01 000 000 001 000 530301 0601 002 0 8.00 8.00 0.00

1169 1138 07/11/2014 DEV NOR OGACHIMBO DUCHI JAIME RODOLFO PARA EL PAGO DE COMISONES DEL 9-09-2014 A QUITO CERT.PRESUP. 289

SSAPROBADO0.0046.00CHIMBO DUCHI JAIME RODOLFO0603408584 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 6.00 6.00 0.00

1171 1166 07/11/2014 DEV NOR OGAURGILES PESANTES MIGUEL DANILO PARA EL PAGO DE COMISONES DEL 20-09-2014 A lATACUNGA, 30-09-2014 A QUITO,24-10-2014 A QUITO Y 6-11-2014 AAMBATO,SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO Y CERTIF.289


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 1.00 1.00 0.00

1172 1167 07/11/2014 DEV NOR OGAMONGE CRISTIAN PARA EL PAGO DE COMISONES DEL 30-09-2014- A QUITO SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0046.00MONGE CRISTIAN0603339763 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 6.00 6.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1188 1179 08/11/2014 DEV NOR OGACLAVIJO CRISTIAN PARA EL PAGO DE PEAJES YA QUE LOS GASTOS CUBREN QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 5.00 5.00 0.00

1190 1181 08/11/2014 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE COMISIONES DEL 16-10-2014 AMBATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 2.00 2.00 0.00

1192 1182 08/11/2014 DEV NOR OGAVILLARES RIERA EFRAIN AURELIO PARA EL PAGO DE COMISIONES DEL 15 SEPT. A BAÑOS, 17 SEP A CAPSOL, 18-SEPT AMBATO, 19-SEPT ALAUSI, 29 AL 30-SEPTI. QUITO, 13 AL 15 DE OCTUBRE QUITO 16-OCTUBRE QUITO Y DEL 4 AL 7-11-2014 A QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 19.00 19.00 0.00

1201 1191 08/11/2014 DEV NOR OGAACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE COMISIONES DEL 15-09-A GUAYAQUIL, 25Y 29 SEPT. A QUITO Y 9-10- AL PUYO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 4.00 4.00 0.00

1204 1195 08/11/2014 DEV NOR OGA VALDIVIESO MOROCHO JIMENA ISABEL PARA EL PAGO DE COMISIONES DEL 17 L 19-09-2014 A QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 7.60 7.60 0.00

1206 1196 08/11/2014 DEV NOR OGATIXI CHACHA OSCAR GUSTAVO PARA EL PAGO DE COMISIONES DEL 24-10-2014 A QUITO

SSAPROBADO0.0046.00TIXI CHACHA OSCAR GUSTAVO0600888192 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 6.00 6.00 0.00


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1209 1199 08/11/2014 DEV NOR OGAVELÁSTEGUI CHARCO JUAN VIRGILIO PARA EL PAGO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DEL 25 AL 26-09-2014 QUE SE ENCUENTRA PAGADO LOS VIÁTICOS CON EL CUR 984 DEL 26-09-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 6.00 6.00 0.00

1235 1229 17/11/2014 DEV NOR OGAZAMORA MARTINEZ ROBERTO VINICIO: PARA EL PAGO DE LOS PASAJES DE LA COMISION A LA ISLA SANTAY DEL 18 AL 25-09-2014 PARAGADO LOS VIATICOS EN EL CUR 901 DEL 18-09-2014

SSAPROBADO0.009.25ZAMORA MARTINEZ ROBERTO VINICIO0601880800 MURGILES MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 9.25 9.25 0.00

1236 1230 17/11/2014 DEV NOR OGAAGUALSACA GUAMBO SEGUNDO JOSE PARA EL PAGO DE COMISIONES DEL 18 AL 27-07-2014 EL ANTICIPO SE REALIZO EN FECHA 23-07-2014 CON EL CUR 638

SSAPROBADO0.00121.75AGUALSACA GUAMBO SEGUNDO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 9.25 9.25 0.00

1283 1270 20/11/2014 DEV NOR OGAOVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA LA DEVOLUCION DE LOS PEAJES DE LA COMISION DEL 18-11-2014 A QUITO (rEF cUR DE PAGO 1256)


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 6.00 6.00 0.00

1388 1380 02/12/2014 DEV NOR OGAURGILES PESANTEZ MIGUEL DANILO PARA EL PROCESO DE PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE PASAJES del 24-11-2014 A QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 6.00 6.00 0.00


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1461 1433 05/12/2014 DEV NOR OGAPALACIOS TRONCOSO ANGEL ALFREDO PARA EL PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 1- AL 3-12-2014 A MITAD DEL MUNDO REALIZAR REFORESTACION EN EL CERRO CATEQUILLA

SSAPROBADO0.00210.00PALACIOS TRONCOSO ANGEL ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 10.00 10.00 0.00

1462 1434 05/12/2014 DEV NOR OGAVELASTEGUI CHARCO JUAN VIRGILIO PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 1- AL 3-12-2014 A MITAD DEL MUNDO REALIZAR REFORESTACION EN EL CERRO CATEQUILLA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 6.00 6.00 0.00

1479 1454 05/12/2014 DEV NOR OGAVILLARES RIERA EFRAIN AURELIO PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 1 AL 3-12-2014 A REALIZAR REFORESTACION CERRO CATEQUILLA (MITAD DEL MUNDO) REF CERT. 322


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 5.00 5.00 0.00

1500 1488 08/12/2014 DEV NOR OGAMARIA FALCONI PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES DEL 3 Y 4-12-2014 SE EXTENDIÓ LA COMISIÓN 1 DÍA MAS SE PAGA LA DIFERENCIA (REF.DEV 1391)

SSAPROBADO0.0083.75MARIA FALCONI0603246067 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 3.75 3.75 0.00

1501 1489 08/12/2014 DEV NOR OGARAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL ALCANCE AL CUR DE PAGO NRO. 1260 PAGADO EL VIÁTICO Y CON ESTE PAGO SE PAGA LOS PEAJES Y EL PAGO DEL VIÁTICO DE 1-12-2014 A QUITO

SSAPROBADO0.0042.00RAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL0603339136 MURGILES MURGILES MURGILES CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0600 002 0 2.00 2.00 0.00



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040-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTA ELENAENTIDAD:

82 81 19/02/2014 DEV NOR OGADARQUEA ARTEAGA JODIE: Para registrar el rientegro de 3viáticos, 1subsistencia, pasajes por viaje a Quito desde el 2 al 5/02/2014 para asistir al PRograma Aula Verde dirigido a los servidores de áreas protegidas, segun sol e informe lic con remuneración 002-JDA-UPN-DPSE-2014 y oficio JDA-003-2014

SSAPROBADO0.00150.85DARQUEA SRTEAGA JODIE JESSICA0918674359 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

84 83 19/02/2014 DEV NOR OGADARQUEA ARTEAGA JODIE: Para registrar el reintegro de 1 subsistencia por viaje a Guayaquil para participar en el Plan de Acción Natural para la conservación de tortugas Marinas protegidas, segúninforme y lic con remuneracion 003-JDA-UPN-DPSE-2014 y Oficio JDA-004-2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 6.80 6.80 0.00

86 85 19/02/2014 DEV NOR OGAORDOÑEZ SEQUERA BARBARA: Para registrar el reintegro de 1 subsistencia por viaje a Quito el 16/01/2014 para asistir al taller de capacitación para rendicion de cuentas 2013, según informe y lic con remuneracion 001-BOS-UPN-DPSE-2014 y memorando MAE UPNSE DPASE 2014 0052

SSAPROBADO0.0040.27ORDONEZ SEQUERA BARBARA LUZMILA0921644142 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 22.00 22.00 0.00

155 154 10/03/2014 DEV NOR OGACASTILLO RODRIGUEZ DANIEL: Para registrar el reintegro por adquisicón de pasaje aéreo en comisión a Quito el 9/01/2014 en vista que la Dirección Provincial no contaba con presupuesto para el mismo, solicitado con memorando MAE DPASE 2014 0051

SSAPROBADO0.00182.99CASTILLO RODRIGUEZ DANIEL ALFREDO

0909710972 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2401 002 0 182.99 182.99 0.00


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164 163 11/03/2014 DEV NOR OGAROJAS GAVILANEZ ROBINSON: Para registrar el pago de 1subsistencia y reposición de pasajes en viaje a Quito el 17/02/2014 para asistir a la capacitación del sistema GPR-PROCESOS segun solicitud e informe de licen con remuneracion 001-RIRG-UPN-DPASE-2014 y MAE UPNSE DPASE 2014 0111

SSAPROBADO0.0041.05ROJAS GAVILANES ROBINSON ISRAEL1712960473 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00

208 207 26/03/2014 DEV NOR OGADARQUEA ARTEAGA JODIE: Para registrar el reintegro por 3 viáticos y 1 subsistencia desde el 20 al 22/02/2014 para asistir al Taller de Aula verde Gestión de Riesgos 2, según solicitud e informe de licen con remuneracion 005-JDA-UPN-DPASE-2014 y DPSE UPN REMAPE JDA 009 2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.50 3.50 0.00

214 213 26/03/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE ORRALA KATHERINE: Reintegro por 1 subsistencia en viaje a Quito el 06/03/2014 para asistir a convocatoria del Ministerio de Finanzas e instalaciones de Planta Central segun solicitud e informe de licen con remuneracion 002-KIA-UAF-DPASE-2014 y MAE UAFSE DPASE 2014 0032

SSAPROBADO0.0031.99AGUIRRE ORRALA KATHERINE IVONN0919969352 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00

230 229 26/03/2014 DEV NOR OGASANCHEZ ROGEL MAURICIO: Rreintegro por 1 subsistencia en viaje a Quito el 06/03/2014 para asistir a convocatoria del Miisterio de Finanzas para realizar una parametrizacion de gastos del grupo 840, según solicitud e informe de licen con remuneracion 006-MRSR-UAF-DPASE-2014 y MAE DPASE 2014 0315

SSAPROBADO0.0041.13SANCHEZ ROGEL MAURICIO RIGOBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00


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312 311 10/04/2014 DEV NOR OGADARQUEA ARTEAGA JODIE: Para registrar 1 subsistencia y viático el 17 y 18/03/2014 para asisitr a Quito para asistir al Taller de CambioClimático del aula verde segun sol e inform de lic con remu 007-JDA-UPN-DPSE-2014 memorando MAE UNPSE DPASE 2014 0200


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

388 387 08/05/2014 DEV NOR OGARIVERA GONZABAY GINA: Para registrar 2viaticos y 1subsistencia por viaje a Naranjal el 28/04/2014 para asistir al taller herramientas para mejorar el Turismo e áreas protegidas según sol e inf 003-GLRG-UPN-DPSE-2014 Y MAE UPNSE 2014 0387

SSAPROBADO0.00107.59RIVERA GONZABAY GINA DE LOURDES0926363599 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 8.10 8.10 0.00

390 389 08/05/2014 DEV NOR OGARIVERA GONZABAY GINA: Para registrar 1viaticos y 2subsistencia por viaje a Quito el 18 al 20/03/2014 para asistir al taller herramientas para mejorar el Turismo e áreas protegidas según sol e inf 001-GLRG-UPN-DPSE-2014 Y MAE UPNSE 2014 0258


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 15.30 15.30 0.00

392 391 08/05/2014 DEV NOR OGAROJAS GAVILANEZ ROBINSON: Para registrar 2viaticos y 1subsistencia por viaje a Quito el 28 al 30/04/2014 para asistir al taller Coordinación entre Directores y estrategia Nacional de incentivos Socio Bosque según sol e inf 004-RIRG-UPN-DPSE-2014 Y MAE UPNSE 2014 0422


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00

400 399 08/05/2014 DEV NOR OGADARQUEA JODIE: Para registrar 1subsistencia viaje a Guayaquil el 15/04/2014 para trabajar en elaboración del plan de manejo de la remape según sol e inf 009-JDA-UPN-DPSE-2014 Y MAE UPNSE 2014 0357


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 7.00 7.00 0.00


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404 403 08/05/2014 DEV NOR OGADELGADO WILLIAM: Para registrar 1 subsistencia viaje Quito el 17/04/2014 para asistir al Taller Acuerdo de Procedimientos y requisitos para autorización de transferencia y consumo de mercurio s/ sol e inf 001-WD-UCA-DPSE-2014 Y MAE UCASE 2014 0331

SSAPROBADO0.0027.50DELGADO ORTIZ WILLIAM ANIBAL0916842032 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 11.30 11.30 0.00

406 405 09/05/2014 DEV NOR OGACEVALLOS DENISSE: Para registrar 3 viáticos y 1 subsistencia viaje Quito del 24 al 27/02/2014 para asistir al I Jornada de talleres deEducación Ambiental según sol e inf 002-DGCR-UAF-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0222

SSAPROBADO0.00255.79CEVALLOS RIOS DENISSE GISELLA0926306507 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 7.30 7.30 0.00

408 407 09/05/2014 DEV NOR OGATORRES VICTOR: Para registrar 3 viáticos y 1 subsistencia viaje Babahoyo del 13 al 16/01/2014 para asistir al taller territorial de evaluación de resultados 2013 y programacion actividades 2014 según sol e inf 001-VHTP-UAF-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0056

SSAPROBADO0.00196.35TORRES PANCHANA VICTOR0910028257 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 2.35 2.35 0.00

410 409 09/05/2014 DEV NOR OGALADINES BEATRÍZ:Para registrar reintegro de alimentos y pasajes viaje Quito del 27 al 28/03/2014 para asistir al taller Herramientas de gestión de destino según sol e inf 006-BLV-UPN-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0333

SSAPROBADO0.0017.10BEATRIZ VIRGINIA LADINES VILLAMAR0916677891 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

422 421 13/05/2014 DEV NOR OGARIVERA GINA:Para registrar reintegro de 1 viático y 2 subsistencias viaje Quito del 26 al 28/03/2014 para asistir al taller Herramientas para mejorar el programa de turismo en Áreas Protegidas según sol e inf 002-GLRG-DPSE-2014 Y MAE UPNSE 2014 0257


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 12.00 12.00 0.00


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458 457 20/05/2014 DEV NOR OGALADINES BEATRIZ:Para registrar reintegro del 2 subsistencias por viaje a Quito el 03y 05/02/2014 para asistir al módulo del programa del aula verde, sobre anañisis de riesgo, amenazas y vulnerabilidad de areas protegidas, según sol e inf 002-BLV-UPN-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0132


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

462 461 20/05/2014 DEV NOR OGALADINES BEATRIZ:Para registrar reintegro de 1 viaticos y 1 subsistencia por viaje a Quito el 27 Y 28/01/2014 para asistir taller sobre MONITOREO DE PLANES DE GESTIÓN ANUAL, según sol e inf 001-BLV-UPN-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0111


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

524 523 27/05/2014 DEV NOR OGAESPINALES CESAR: Para registrar pago 12 viáticos y 2 subsistencia en viaje a Zamora desde 11al 24/05/2014 para apoyar a la DPAZM en trámites de regularización de minería artesanal, según sol e inf 002-CAER-UCA-DPSE-2014 Y MAE UCASE 2014 0468

SSAPROBADO0.00850.40ESPINALES ROSALES CESAR ARMANDO0924925126 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 15.30 15.30 0.00

550 549 04/06/2014 DEV NOR OGASANCHEZ MAURICIO: Para registrar pago 1 subsistencia en viaje a Quito el 29/05/2014 para asistir a capacitación brindada por el Instituto de Meritocracia sobre "La norma tecnica de eclutamiento y selección", según sol e inf 012-MRSR-UAF-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0590



ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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552 551 04/06/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE KATHERINE: Para registrar pago 1 subsistencia en viaje a Quito el 29/05/2014 para asistir a capacitación brindada por el Instituto de Meritocracia sobre "La norma tecnica de eclutamiento y selección", según sol e inf 004-KIAO-UAF-DPSE-2014 Y MAE UAFSE 2014 0093


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00

579 578 10/06/2014 DEV NOR OGAALVAREZ ANDREA: Pago 1 subsistencia por viaje a Quito el 4/06/2014 capacitación sobre el proceso de depuración y clasificación de archivos, codificación de archivos e inventarios, encuestas de evaluacion, guia de la herramienta de gestión documental, inspección y constatación fisica

SSAPROBADO0.0036.60ALVAREZ JARAMILLO ANDREA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 6.60 6.60 0.00

655 654 19/06/2014 DEV NOR OGAVILLON RIGOBERTO: Para registrar pago 3 subsistencia viaje Guayaquil del 11 AL 13/06/2014 para asistir a la capacitación en el software libre GVSIG y uso de GPS en guayaquil con sol e inf lic con remuneracion 001-RWVV-UPN-DPASE-2014 memo MAE UPNSE 2014 0622

SSAPROBADO0.0060.51VILLON VASQUEZ RIGOBERTO WALKIR0923831663 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 6.60 6.60 0.00

661 660 19/06/2014 DEV NOR OGATORRES PANCHANA VICTOR: Para registrar pago 3 viaticos y 1 subsistencia en viaje Guayaquil del 7 al 07/06/2014 para asistir a la Planificación y Programación del Tercer Ciclo SCC con sol e inf lic con remuneracion 002-VHTP-UAF-DPASE-2014 memo MAE DPASE 2014 0630

SSAPROBADO0.00192.48TORRES PANCHANA VICTOR0910028257 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00


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665 664 20/06/2014 DEV NOR OGACEVALLOS RIOS DENISSE: Para registrar 1 subsistencia en viaje Quito el 17/06/2014 para asistir a la Capacitación sobre GPR convocado por la Coordinacion Genral de Planificación Ambiental con memo MAE CGPA 2014 0925 según sol lic con remuneracion 003-DGCR-UAF-DPSE-2014 memo MAE DPASE 2014 0672

SSAPROBADO0.0045.19CEVALLOS RIOS DENISSE GISELLA0926306507 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00

667 666 20/06/2014 DEV NOR OGAARMAS MORENO MONICA: Para registrar 1 subsistencia en viaje Quito el 17/06/2014 para asistir a la Capacitación sobre GPR convocado por la Coordinacion General de Planificación Ambiental con memo MAE CGPA 2014 0925 según sol lic con remuneracion 002-MIAM-UCA-DPSE-2014 memo MAE UCASE 2014 0571

SSAPROBADO0.0046.59ARMAS MORENO MONICA ISABEL0918027400 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00

672 671 20/06/2014 DEV NOR OGAROJAS GAVILANEZ ROBINSON: Para registrar 1 subsistencia en viaje Quito el 17/06/2014 para asistir a la Capacitación sobre GPR convocado por la Coordinacion General de Planificación Ambiental con memo MAE CGPA 2014 0925 según sol lic con remuneracion 006-RIRG-UPN-DPSE-2014 memo MAE DPASE 2014 0675


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00

895 894 28/07/2014 DEV NOR OGAARMAS MONICA: Pago 4 viáticos y 1subsistencia viaje Quito desde 14 al 18/07/2014 para"II Curso Nacional de Formación de Formadores de Promotores Ambientales Comunitarios" en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE,con sol e inf 003-MIAM-UCA-DPASE-2014 Y MAE UCA 2014 0712


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00


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917 916 08/08/2014 DEV NOR OGADELGADO WILLIAM: Para cancelar 1 subsistencia en viaje a Quito el 29/07/2014 para asistir al taller Zonal Mensual de levantamiento de observaciones por la comision técnica a los estudios GIRS, segun sol e in lic con remuneración 004-WD-UCA-DPSE-2014, MAE UCASE 2014 0783

SSAPROBADO0.0020.00DELGADO ORTIZ WILLIAM ANIBAL0916842032 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 8.00 8.00 0.00

921 920 12/08/2014 DEV NOR OGACORONEL RAUL: Para cancelar 1 subsistencia en viaje a Guayaquil el 17/07/2014 para asistir a la Consesionaria Autobhan, segun sol e in lic con remuneración 001-ARCR-UPN-DPSE-2014, MAE UPNSE 2014 0920

SSAPROBADO0.0015.60ALEXIS RAUL CORONEL RIVAS0923826374 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 6.60 6.60 0.00

923 922 12/08/2014 DEV NOR OGACORONEL RAUL: Para cancelar 1 subsistencia en viaje a Guayaquil el 23/07/2014 para asistir a la Consesionaria Autobhan y retirar el vehículo Amarok que se encontrabab en mantenimiento, segun sol e in lic con remuneración 002-ARCR-UPN-DPSE-2014, MAE UPNSE 2014 0925


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

1007 1006 24/08/2014 DEV NOR OGADARQUEA JODIE: Cancelación 1subsistencia viaje Guayaquil el 7/07/2014 firma y sumilla de 3ejemplares del Acuerdo Ministerial para ampliar los límites del Área de ReservaMarina El Pelado con solicitud e informe de lic. con remuneración 015-JDA-UPN-DPSE-2014 y memorando MAE UPNSE 2014 0763


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 6.60 6.60 0.00


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1027 1026 27/08/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE ORRALA KATHERINE: Para registrar cancelación de 2 viáticos 1 subsistencia en viaje a Quito el 20 al 21/08/2014 para participar en el Taller del eSByE impartido por el Ministerio de Finanzas según solicitud e informe de lic. con remuneración 005-KIAO-UAF-DPSE-2014 y memorando MAE UAFSE 2014 0144


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00

1029 1028 27/08/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE ORRALA KATHERINE: Para registrar cancelación de 1 subsistencia en viaje a Quito el 25/08/2014 para participar en el Taller de Agentes de Cambio según solicitud e informe de lic. con remuneración 006-KIAO-UAF-DPSE-2014 y memorando MAE UAFSE 2014 0145


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00

1031 1030 27/08/2014 DEV NOR OGAESPINALES CESAR: Pago 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quevedo el 17 y 18/08/2014 para asistir a la capacitación brindada por los técnicos de planta central para elproceso de regularización ambiental del MITOP, segun sol e inf de licencia con remuneración 003-CAER-UCA-DPASE-2014 y mem

SSAPROBADO0.0051.75ESPINALES ROSALES CESAR ARMANDO0924925126 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.00 3.00 0.00

1033 1032 27/08/2014 DEV NOR OGACARREÑO OSCAR: Para registrar el pago de 1 viático y 1 subsistencia por viaje a Quito el 4 Y 5/08/2014 para asistir al taller de Biología comportamiento manejo y conservación de muerciélagos hematófagos", segun sol e inf de licencia con remuneración 005-ODC-UPN-DPSE-2014 y memorando MAE UPNSE 2014 0945

SSAPROBADO0.0076.80CARRENO MALDONADO OSCAR DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 22.30 22.30 0.00


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1154 1153 30/09/2014 DEV NOR OGAORTIZ JORGE: Para registrar viático y subsistencia a Puerto lópez el 13 y 14/09/2014 para asistir al taller de monitoreo y avistamiento de ballenas jorobadas, segun inf y sol lic con rem 001-JDOP UPNSE DPASE 2014 y memorando MAE UPNSE JDO 2014 002

SSAPROBADO0.0049.75ORTIZ PABON JORGE DAVID1719007781 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 8.00 8.00 0.00

1156 1155 30/09/2014 DEV NOR OGACORONEL ALEXIS: Para registrar subsistencia a Guayaquil el 28/08/2014 para retirar el vehículo Amarok que se encontraba en la concesionaria por el mantenimiento, segun inf y sol lic con rem 004-ARCR UPNSE DPASE 2014 y memorando MAE UPNSE 2014 1059


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

1205 1204 01/10/2014 DEV NOR OGARIVAS ANGELA: viático subsistencia Guayaquil 24 y25/09/2014 para capcitación sist administrción forestal y adjudicación tierras del patrimonio forestal del estado, bosques y vegetacion, segun inf y sol lic con rem 004-AARG UPN DPASE 2014 y MAE UPNSE 2014 1264

SSAPROBADO0.0056.80ANGELA ANALIA RIVAS GAVILANEZ0923562177 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

1234 1233 08/10/2014 DEV NOR OGANARANJO VICTOR: 1 viático y 1 subsistencia viaje Quito 25 y 26/09/2014 para evento Desarrollo Enfoque MAnejo Paisajes en el SNAP del Ecuador para mejorar la concervacion de Vida Silvestre, según sol e inf de lic con remineracion 004-VHN-UPN-DPSE-2014 y MAE UPNSE 2014 1269

SSAPROBADO0.00149.30NARANJO HARO VICTOR HUGO0603112129 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 29.30 29.30 0.00


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1236 1235 08/10/2014 DEV NOR OGAROJAS ROBINSON:1 viático y 1 subsistencia viaje Guayaquil 25 y 26/09/2014 para asistir Sistema Administración forestal y adjudicaciones de tierras del patrimonio Forestal del Estado, según sol e inf de lic con remineracion 008-RIRG-UPN-DPSE-2014 y MAE UPNSE 2014 1267


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

1238 1237 08/10/2014 DEV NOR OGALADINES BEATRIZ: 1 subsistencia y pasajes viaje Quito 12/09/2014 para reunion en oficinas del SNAP para validacion de productos del centro de interpretación y retiro de matrícula camionea amarok, según sol e inf de lic con remineracion 010-BLV-UPN-DPSE-2014 y MAE UPNSE 2014 1077


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 22.60 22.60 0.00

1321 1320 22/10/2014 DEV NOR OGATOMALA CLAUDIO: Para registrar reintegro de pasaje en comisión a Quito para el 6,7, y 8 en el taller nacional de Gestión operativa en áreas protegidas, según 002-CTB-UPN-DPSE-2014 y memorando MAE UPNSE 2014 1355

SSAPROBADO0.003.30TOMALA BAZAN CLAUDIO EFREN0917358038 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

1323 1322 22/10/2014 DEV NOR OGACARREÑO OSCAR: Para registrar reintegro de 1viaticos y 1 subsistencia en viaje a Puerto López del 13 al 14/09/2014 para asistir al taller monitoreo y avistamiento de población de ballenas jorobadas, según 006-ODC-UPN-DPSE-2014 y memorando MAE UPNSE 2014 1226



ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 8.00 8.00 0.00


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1325 1324 22/10/2014 DEV NOR OGACARREÑO OSCAR: Para registrar 1viatico y 1 subsistencia viaje Quito del 25-26/09/2014 para asistir al 1er simposio nacional sobre la gestión del conflicto gente-Fauna silvestre y 1er simposio nacional sobre trafico de vida silvestr, según 007-ODC-UPN-DPSE-2014 y MAE UPNSE 2014 1274



ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 18.00 18.00 0.00

1327 1326 22/10/2014 DEV NOR OGACARREÑO OSCAR: Para registrar reintegro de 1viaticos y 1 subsistencia en viaje a Quito del 30/09/2014 al 01/10/2014 para asistir al taller nacional de acceso a recursos genéticos y protocolos bioculturales, según 008-ODC-UPN-DPSE-2014 y memorando MAE UPNSE 2014 1342



ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00

1329 1328 22/10/2014 DEV NOR OGACARREÑO OSCAR: Para registrar reintegro de 1viaticos y 1 subsistencia en viaje a Puerto López del 02 al 03/10/2014 para asistir a la socialización de la convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, según 009-ODC-UPN-DPSE-2014 y memorando MAE UPNSE 2014 1347



ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00

1331 1330 22/10/2014 DEV NOR OGAPANCHANA MANUEL: Para registrar reintegro de 6viaticos y 1 subsistencia en viaje a Guayaquil del 13 al 19/10/2014 para asistir como apoyo logistico en el Área Nacional de Recreació Santay e Isla Gallo, según 001-MAPD-UPN-DPSE-2014 y memorando MAE UPNSE 2014 1247

SSAPROBADO0.00526.60PANCHANA DELGADO MANUEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 6.60 6.60 0.00


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1361 1360 22/10/2014 DEV NOR OGASALINAS FREDDY: Para registrar 2subsistencia en viaje a Puerto López el 13 al 14/09/2014 para asistir al taller Generación de capacidades para avistamiento y monitoreo de ballenas jorobadas en el marco de la conservación de las especies migratorias CMS. segun memorando MAE UPN 2014 1229

SSAPROBADO0.0081.00SALINAS RODRIGUEZ FREDDY JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 11.00 11.00 0.00

1366 1365 23/10/2014 DEV NOR OGACORONEL ALEXIS: Para registrar 7 viáticos y 1 subsistencia en viaje a Guayaquil desde el 13 al 19/09/2014 como apoyo logístico en el área nacional de rescreación Isla Santay e Isla Gallo, segun memorando MAE UPN 2014 1288


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 6.60 6.60 0.00

1376 1375 23/10/2014 DEV NOR OGAAEROLINEAS AEREAS ECUATORIANAS TAME: Para registrar pago por concepto de recarga de tarjeta FLY CARD para la Dirección Provincial, según memorando No. MAE-DPASE-2014-1240



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2401 002 0 1,000.00 1,000.00 0.00

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 1,000.00 1,000.00 0.00

1386 1385 28/10/2014 DEV NOR OGASALINAS FREDDY: Pra registra 1 subsistencia en viaje a Guayaquil el 09/09/2014 para realizar la inscripció en el curso de Destreza en el manejo de embarcaciones de salvamento y rescate y superviviencia de personal en el mar según MAE UPN 2014 1228

SSAPROBADO0.0046.60SALINAS RODRIGUEZ FREDDY JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 6.60 6.60 0.00


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1415 1414 12/11/2014 DEV NOR OGAPOZO MIGUEL: Pra registra 1viático y 1 subsistencia en viaje a Puerto López el 13y14/09/2014 para asistir al Taller de Generación de capacidades para avistamiento y monitoreo de ballenas jorobadas en el marco de la conservación de las Especies Migratorias CMS según MAE UPN 2014 1175

SSAPROBADO0.00113.00POZO ROSALES MIGUEL ANGEL 0925724908 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 8.00 8.00 0.00

1419 1418 12/11/2014 DEV NOR OGAMURILLO JOSE: Para registrar viaje a Guayaquil el 15/10/14 para asistir a las instaalciones de AUTOBAHN con la finalidad de retirar la camioneta amrok de la concesionaria segun inf y sol de lic con remu 006-JAMG-UPN-DPASE-2014 memorando MAE UPNSE 2014 1410

SSAPROBADO0.0043.30MURILLO GILER JOSE ALEJANDRO1205971466 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

1648 1647 04/12/2014 DEV NOR OGAGONZABAY PATRICIA: Para registrar subsistencia el 09/06/2014 por traslado a la consesionaria autobanh para el mantenimiento de los 10000 KM de la PEI-7628 MAE UPNSE 2014 1078

SSAPROBADO0.0012.30GONZABAY RODRIGUEZ PATRICIA JOHANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

1650 1649 04/12/2014 DEV NOR OGAGONZABAY PATRICIA: Para registrar subsistencia el 09/05/2014 por traslado a la consesionaria induwagen para areglo de PEI-7628 ya que no arrancaba al encenderlo MAE UPNSE 2014 1077



ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

1652 1651 04/12/2014 DEV NOR OGAGONZABAY PATRICIA: Para registrar subsistencia el 25/08/2014 por traslado a la consesionaria autobanh para mantenimeinto de los 20000km de PEI-7628 MAE UPNSE 2014 1079



ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00


EJERCICIO:

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1654 1653 04/12/2014 DEV NOR OGAGONZABAY PATRICIA: Para registrar 1 viatico y 1 subsistencia el 12 y 13/09/2014 por asistir al Taller de Generación de capacidades para avistamiento y monitoreo de ballenas jorobadas MAE UPNSE 2014 1179



ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3.50 3.50 0.00

1671 1670 05/12/2014 DEV NOR OGAARMAS MONICA: Para registrar reintegro de pasaje en comision el 20 y 21/10/2014 a Quito para asistir al curso Principios y estrategias de moderación MAE UCASE 2014 1113


ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 28.10 28.10 0.00

1677 1676 05/12/2014 DEV NOR OGASANCHEZ MAURICIO: Para registrar 1 subsistencia el 21/11/2014 a Quito para asistir al Taller nacional de Gestión Financiera de Áreas Protegidas MAE DPASE 2014 1434



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2401 002 0 9.38 9.38 0.00

21 000 000 001 000 530301 2401 002 0 5.61 5.61 0.00

1679 1678 05/12/2014 DEV NOR OGASANCHEZ MAURICIO: Para registrar 1 subsistencia el 25/11/2014 a Quito para asistir al Taller de planificación del POA MAE DPASE 2014 1435



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00

1799 1798 10/12/2014 DEV NOR OGAAEROLINEAS AEREAS ECUATORIANAS TAME: Para registrar pago por concepto de recarga de tarjeta FLY CARD para la Dirección Provincial, según memorando No. MAE-DPASE-2014-1509.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 2401 002 0 3,356.44 3,356.44 0.00

20 000 000 001 000 530301 2401 001 0 750.00 750.00 0.00


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20 000 000 001 000 530301 2401 002 0 388.56 388.56 0.00


040-0024-0000 DIRECCION PORVINCIAL DEL AMBIENTE CANARENTIDAD:

67 59 21/03/2014 DEV NOR OGATAME.- PAGO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A CREDITO CON CARGO A LA TARJETA FLY CARD POST PAGO, SOLICITADOS EN DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014. SEGUN FACTURAS NO. 001-004-000021254 Y 001-004-000021253.


1768161550001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 838.62 838.62 0.00

86 82 31/03/2014 DEV NOR OGAALVARADO MELVIN.- PAGO DE VIATICO, ALIMENTACION Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISION EN QUITO Y CUENCA (EVENTO CONVOCADO POR MINISTRA Y REUNION EN ZONAL 6) DIAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE 2013.

SSAPROBADO0.0084.00ALVARADO OCHOA MELVIN GIANCARL00301292173 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 8.00 8.00 0.00

87 83 31/03/2014 DEV NOR OGAORELLANA SANDRA.- PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE GASTOS POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (CAPACITACION DE AULA VERDE) DIAS 16 Y 18 DE FEBRERO 2014; Y, MOVILIZACION DE COMISIONES DE LOS DIAS 12, 22 Y 27 DE ENERO 2014.

SSAPROBADO0.00111.44ORELLANA TORAL SANDRA CATALINA 0103076337 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 32.00 32.00 0.00

88 84 31/03/2014 DEV NOR OGAALVARADO MELVIN.- PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO Y LOJA (CAPACITACION RENDICION DE CUENTAS Y TALLER LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 2014) DIAS 16 DE ENERO Y 27-28 DE FEBRERO 2014.

SSAPROBADO0.00247.01ALVARADO OCHOA MELVIN GIANCARL00301292173 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ

MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 16.00 16.00 0.00


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162 158 16/05/2014 DEV NOR OGAABAD SIMON.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A TALLER PARA GUARDAPARQUES DEL AULA VERDE EN QUITO, DIAS 02 Y 08 DE ABRIL 2014.

SSAPROBADO0.0029.00SIMON GREGORIO ABAD MENDEZ0302675855 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 24.00 24.00 0.00

164 160 16/05/2014 DEV NOR OGAGOMEZCOELLO JOSE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISIONES EN LA TRONCAL Y QUITO (AUDIENCIA PUBLICA Y TALLER ACUERDO 060) DIAS 8 Y 17 DE ABRIL 2014.

SSAPROBADO0.0097.64GOMEZCOELLO VASQUEZ JOSE LUIS0103067401 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

208 199 28/05/2014 DEV NOR OGAVERDUGO MILTON.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN MACAS (REUNION DE COORDINACION ZONAL 6), DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2014. Y MOVILIZACION DE COMISION EN QUITO 19-21 DE MARZO 2014.

SSAPROBADO0.00113.72VERDUGO RIVAS MILTON FABRICIO0301645719 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

209 200 28/05/2014 DEV NOR OGAZHINDON LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN IBARRA (TALLER FORMULACION ESTANDAR CERTIFICADO PRODUCTOS FORESTALES), DIAS 28 A 30 DE ABRIL 2014 Y MOVILIZACION DE COMISION EN QUITO DE 23 DIC. 2013.

SSAPROBADO0.00157.30ZHINDON PAIDA LUIS REMIGIO0301639100 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 8.00 8.00 0.00


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210 201 28/05/2014 DEV NOR OGAAMBULUDI LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR COMISIONES EN MACAS Y QUITO (REUNION DE COORDINACION ZONAL 6 Y TALLER INCENTIVO SOCIO BOSQUE), DIAS 21-22 Y 28-30 DE ABRIL 2014 Y MOVILIZACION DE COMISION EN QUITO DE 23 DIC. 2013 Y 7-9 ENERO 2014.

SSAPROBADO0.00301.57AMBULUDI MACAS LUIS STALIN1103344915 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 24.00 24.00 0.00

211 202 28/05/2014 DEV NOR OGAALVARADO MELVIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO Y MACAS (TALLER APLICACION ACUERDO 060 Y REUNION DE COORDINACION ZONAL 6), DIAS 17-18 Y 21-22 DE ABRIL 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

213 204 28/05/2014 DEV NOR OGAAGUAIZA FREDDI.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO Y MACAS (TALLER APLICACION ACUERDO 060 Y REUNION DE COORDINACION ZONAL 6), DIAS 17-18 Y 21-22 DE ABRIL 2014.

SSAPROBADO0.00177.00AGUAIZA LEMA FREDDI GERARDO0301491262 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

251 237 13/06/2014 DEV NOR OGAURGILES PAOLA.- PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (CAPACITACION EN GESTION DOCUMENTAL), DIAS 3 Y 4 DE JUNIO 2014.

SSAPROBADO0.00106.18URGILES GUERRERO MIRIAM PAOLA0301827507 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00


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270 259 19/06/2014 DEV NOR OGASALINAS SONIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (CAPACIACION NORMA TECNICA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION), DIA 29 DE MAYO 2014.

SSAPROBADO0.0040.92SALINAS ZEA SONIA BEATRIZ0301030573 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 14.50 14.50 0.00

281 276 25/06/2014 DEV NOR OGACUENCA JOHN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN GUAYAQUIL (APOYO EN CONTROL DE ISLA SANTAY) DIAS 8 AL 16 DE JUNIO 2014.

SSAPROBADO0.00430.46CUENCA PALAGUACHE JOHN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 7.00 7.00 0.00

291 290 30/06/2014 DEV NOR OGAAGUAIZA FREDDI.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN POR CUMPLIR COMISIONES EN LA TRONCAL Y QUITO (REUNION CON ALCALDE, CAPACITACION EN ARCHIVO, AUDIENCIA PUBLICA EN ECUDOS), DIAS 28 DE MAYO, 3-4 Y 13 DE JUNIO 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

299 294 14/07/2014 DEV NOR OGACASTILLO JUAN.- PAGO DE MOVILIZACION, VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIÓN EN GUAYAQUIL (APOYO EN CONTROL EN LA ISLA SANTAY), DIAS 22 AL 30 DE JUNIO 2014.

SSAPROBADO0.00505.82CASTILLO CASTILLO JUAN LEON0301130118 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 13.00 13.00 0.00

303 298 14/07/2014 DEV NOR OGAALVARADO MELVIN.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (PRESENTACION PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOS), DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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317 312 22/07/2014 DEV NOR OGAAMBULIDI LUIS.- PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE POR CUMPLIR COMISIONES EN GUAYAQUIL Y MACAS (TRASLADO DE VICEMINISTRA Y REUNION DE COORDINACION ZONAL 6), DIAS 12 Y 15-16 DE JULIO 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 6.00 6.00 0.00

325 323 25/07/2014 DEV NOR OGAALVARADO MELVIN.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (FORO BIOSEGURIDAD PARA AUTORIDADES Y TOMADORES DE DECISION), DIAS 22-23 DE JULIO 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

335 330 30/07/2014 DEV NOR OGASIGUENCIA ALCIBIADES.- PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS POR CUMPLIR COMISION EN GUAYAQUIL (APOYO EN CONTROL DE ISLA SANTAY), DIAS 15 AL 19 DE JULIO 2014.

SSAPROBADO0.00237.68SIGUENCIA SARMIENTO MANUEL ALCIBIADES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 6.00 6.00 0.00

336 331 30/07/2014 DEV NOR OGAORELLANA SANDRA.- PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (REUNION DE TRABAJO DEL SNAP), DIAS 9 AL 11 DE JULIO 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 10.00 10.00 0.00

337 332 30/07/2014 DEV NOR OGAAMBULUDI LUIS.- PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (FORO BIOSEGURIDAD PARA AUTORIDADES Y TOMADORES DE DECISION) DIAS 22-23 DE JULIO 2014..


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00


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349 344 08/08/2014 DEV NOR OGACUENCA JOHN.- PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS POR CUMPLIR COMISION EN GUAYAQUIL (APOYO EN CONTROL DE LA ISLA SANTAY), DIAS 24 JULIO A 2 DE AGOSTO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 14.00 14.00 0.00

411 404 29/08/2014 DEV NOR OGAAMBULUDI LUIS.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO (TALLERES DE COMUNICACION Y DE AGENTES DEL CAMBIO), DIAS 12 A 14 Y 24-25 DE AGOSTO 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 18.00 18.00 0.00

412 405 29/08/2014 DEV NOR OGASARMIENTO JAVIER.-PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISION EN GUAYAQUIL (APOYO EN CONTROL DE ISLA SANTAY), DIAS 7 AL 12 DE AGOSTO 2014.

SSAPROBADO0.00319.54SARMIENTO CRESPO NELSON JAVIER0301916284 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 36.00 36.00 0.00

414 407 29/08/2014 DEV NOR OGASALINAS SONIA.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (TALLER SOBRE BIENES eSByE), DIAS 19 A 22 DE AGOSTO 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

415 408 29/08/2014 DEV NOR OGASERRANO JUAN.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (TALLER SOBRE BIENES eSByE), DIAS 19 A 22 DE AGOSTO 2014.

SSAPROBADO0.00195.43SERRANO SERPA JUAN CARLOS0302077946 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00


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442 438 06/09/2014 DEV NOR OGAABAD SIMON.- PAGO DE MOVILIZACION, VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN LA QUITO Y GUAYAQUIL (PROGRAMA AULA VERDE Y APOYO EN CONTROL ISLA SANTAY), DIAS 17, 22 A 29 DE AGOSTO 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 30.00 30.00 0.00

443 439 06/09/2014 DEV NOR OGAMERCHAN EMANUEL.- PAGO DE MOVILIZACION, VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN BAÑOS (FERIA DE SOCIOS "UN INTERCAMBIO PARA EL CAMBIO 2014), DIAS 2 A 4 DE SEPTIEMBRE 2014.

SSAPROBADO0.00124.87TORRES MERCHAN ANDRES EMANUEL0301728531 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 14.00 14.00 0.00

444 440 06/09/2014 DEV NOR OGAVERDUGO MILTON.- PAGO DE MOVILIZACION, VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (TALLER SOBRE USO DE MESA DE AYUDA JURIDICA, CATEGORIZACION, PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD AMBIENTAL), DIAS 1 A 3 DE SEPTIEMBRE 2014.

SSAPROBADO0.00162.55VERDUGO RIVAS MILTON FABRICIO0301645719 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 15.06 15.06 0.00

490 482 17/10/2014 DEV NOR OGAAGUAIZA FREDDI.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO Y MACAS (JORNADA DE CAPACITACION Y TRABAJO CON VICEMINISTRA Y REUNION ZONAL), DIAS 1-4 Y 09-10 DE SEPTIEMBRE 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 7.00 7.00 0.00


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505 502 23/10/2014 DEV NOR OGASARMIENTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO Y PLAYAS VILLAMIL (PROGRAMA AULA VERDE Y LIMPIEZA DE PLAYAS), DIAS 14 - 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 22.00 22.00 0.00

506 503 23/10/2014 DEV NOR OGAABAD SIMON.- PAGO DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO Y PLAYAS VILLAMIL (PROGRAMA AULA VERDE Y LIMPIEZA DE PLAYAS), DIAS 14 - 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 12.00 12.00 0.00

507 504 23/10/2014 DEV NOR OGARODAS FRANCO.- PAGO DE MOVILIZACION Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO Y PLAYAS VILLAMIL (PROGRAMA AULA VERDE Y LIMPIEZA DE PLAYAS), DIAS 14 - 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2014.

SSAPROBADO0.0069.00RODAS BARROS FRANCO GIOVANNY0102594140 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 22.00 22.00 0.00

521 515 24/10/2014 DEV NOR OGALATINVIATOUR.- PAGO DE ADQUISICION DE DOS BOLETOS AEREOS SOLICITADOS POR SANDRA ORELLANA Y FABIAN SAMANIEGO PARA CUMPLIR COMISION EN QUITO. SEGUN FACTURAS No. 001-001-000002507, 000002508, 000002509 Y 000002510.

SSAPROBADO0.00421.00LATINOAMERICANA TOURS LATINVIATOUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 421.00 421.00 0.00


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560 550 13/11/2014 DEV NOR OGAGANZHI MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIONES EN GUAYAQUIL (APOYO EN CONTROL DE ISLA SANTAY), DIAS 5 A 12 DE SEPTIEMBRE Y 18 A 25 DE OCTUBRE 2014.

SSAPROBADO0.001,226.00GANZHI TACURI MANUEL MARIA0301631081 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 26.00 26.00 0.00

561 551 13/11/2014 DEV NOR OGAPESANTEZ MARCO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO Y GUAYAQUIL (PROGRAMA AULA VERDE Y APOYO EN CONTROL DE ISLA SANTAY), DIAS 14 A 19 Y 20 A 27 DE SEPTIEMBRE 2014.

SSAPROBADO0.00630.00PESANTEZ SIGUENCIA MARCO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 30.00 30.00 0.00

564 554 13/11/2014 DEV NOR OGAGUARACA RAFAEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO (SIMPOSIOS SOBRE CONFLICTO GENTE-FAUNA, TRAFICO DE VIDA SILVESTRE Y TALLER NACIONAL ACCESO A RECURSOS GENETICOS), DIAS 24-27 DE SEPTIEMBRE Y 29 A 2 DE OCTUBRE 2014.

SSAPROBADO0.00544.00ANGEL RAFAEL GUARACA SUAREZ0300598232 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 24.00 24.00 0.00

565 555 13/11/2014 DEV NOR OGARODAS FRANCO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIONES EN GUAYAQUIL Y QUITO (APOYO EN CONTROL DE ISLA SANTAY Y GRADUACION AULA VERDE), DIAS 4 A 11 23 A 24 DE OCTUBRE 2014.

SSAPROBADO0.00664.00RODAS BARROS FRANCO GIOVANNY0102594140 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 24.00 24.00 0.00


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568 559 13/11/2014 DEV NOR OGASARMIENTO JAVIER.- PAGO DE MOVILIZACIÓN Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (GRADUACION AULA VERDE), DIAS 23 A 24 DE OCTUBRE 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 24.00 24.00 0.00

588 581 19/11/2014 DEV NOR OGAGUARACA RAFAEL.- PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (TALLERES SOBRE FLORA Y FAUNA SILVESTRE), DIAS 4 A 7 NOVIEMBRE 2014.

SSAPROBADO0.00255.00ANGEL RAFAEL GUARACA SUAREZ0300598232 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 15.00 15.00 0.00

593 590 20/11/2014 DEV NOR OGALATINVIATOUR CIA LTDA.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE CUATRO PASAJES AEREOS SOLICITADOS POR SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN PARA CUMPLIR COMISIONES EN QUITO. SEGUN FACTURAS No. 001-001-000000256, 000002563, 000002564, 000002565, 000002566, 000002567, 000002568 Y 000002569.


0391007691001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZMGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 741.30 741.30 0.00

621 607 27/11/2014 DEV NOR OGALATINVIATOUR CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES AEREOS, SOLICITADOS POR SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, PARA TRASLADO A QUITO. SEGUN FACTURAS No. 001-001-000002572, 000002573, Y 000002576.


0391007691001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 313.85 313.85 0.00


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622 607 28/11/2014 DEV NOR OGALATINVIATOUR CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS, SOLICITADOS POR SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, PARA TRASLADO A QUITO. SEGUN FACTURA No. 001-001-000002575.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 278.13 278.13 0.00

643 634 10/12/2014 DEV NOR OGAAGUAIZA FREDDI.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN QUITO (REUNION SOBRE PROYECTO DE AGUAS TERMALES Y CIERRE DE MINAS DE GUAPAN, TALLER DE EVALUACION IMPACTOS DE MINERIA), DIAS 12 Y 17-18 NOVIEMBRE 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 13.00 13.00 0.00

645 636 10/12/2014 DEV NOR OGACUENCA JOHN.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN SUSCAL Y QUITO (INSPECCIONES POR DENUNCIAS Y ENCUENTRO MAEDUCA, EDUCACION AMBIENTAL), DIAS 11 Y 26-28 DE NOVIEMBRE 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 8.00 8.00 0.00

646 637 10/12/2014 DEV NOR OGAALVARADO MELVIN.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN QUITO Y LA TRONCAL (EVENTO COP 11 Y REUNION CON POLICIA NACIONAL; REUNION PROYECTO DE AGUAS TERMALES DE GUAPAN, TALLER DE EVALUACION IMPACTOS DE MINERIA), DIAS 4-5, 12 Y 17-18 NOVIEMBRE 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 13.00 13.00 0.00


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647 638 10/12/2014 DEV NOR OGALATINOAMERICANA CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE DOS BOLETOS AEREOS SOLICITADOS PARA SONIA SALINAS Y LUIS AMBULUDI, POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN QUITO. SEGUN FACTURAS No. 001-001-0000026354, 000002635, 000002636 Y 0002638.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 582.74 582.74 0.00

649 639 10/12/2014 DEV NOR OGAAMBULUDI LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LA TRONCAL Y QUITO (REUNION CON POLICIA NACIONAL Y TALLER LEVANTAMIENTO DE POA 2015), DIAS 5 Y 24-25 NOVIEMBRE 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

650 640 10/12/2014 DEV NOR OGAFLORES JUAN.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA EN QUITO (PRIMER SEMINARIO DELITOS CONTRA FLORA Y FAUNA SILVESTRE), DIAS 4-6 NOVIEMBRE 2014.

SSAPROBADO0.00169.00FLORES SIMBANA JUAN CARLOS0301526943 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARAD

OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 9.00 9.00 0.00

651 641 10/12/2014 DEV NOR OGAORELLANA SANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN QUITO Y RIOBAMBA (TALLERES AULA VERDE Y REUNION DE PROGRAMACION POA 2015 DEL FAN), DIAS 26- 30, 31 DE OCTUBRE Y 09-11 NOVIEMBRE 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 22.00 22.00 0.00


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652 642 10/12/2014 DEV NOR OGASALINAS SONIA.- PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION POR COMISIONES CUMPLIDAS EN QUITO (TALLER GESTION OPERATIVA DE AREAS PROTEGIDAS, TALLER LEVANTAMIENTO POA 2015), DIAS 20-22 Y 23-25 NOVIEMBRE 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 32.00 32.00 0.00

712 694 12/12/2014 DEV NOR OGATAME.- COMPROMISO PARA PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CON CARGO A LA TARJETA FLAY CARD POST PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN FACTURA No. 001-004-000028175.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 1,435.82 1,435.82 0.00

726 721 12/12/2014 DEV NOR OGALATINOAMERICANA CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS EN AGENCIA, SOLICITADOS PARA LA BIOLOGA SANDRA ORELLANA. SEGUN FACTURAS No. 001-001-000002649, 000002650 Y 000002652.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 263.38 263.38 0.00

737 731 13/12/2014 DEV NOR OGAORELLANA SANDRA.- PAGO DE PASAJE AEREO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO (TALLER PLANIFICACION POA 2015 DEL SNAP, REUNION CONSULTORIA PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA AREAS PILOTO, ENCUENTRO AULA VERDE), DIAS 4-6, 19-20 DE NOVIEMBRE Y 7-9 DE DICIEMBRE 2014.


OO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 44.20 44.20 0.00

01 000 000 001 000 530301 0301 002 0 203.01 203.01 0.00


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741 735 13/12/2014 DEV NOR OGAGUILLCATANDA WALTER.- PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICO POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (TALLER DEFINICION DE MODELO DE MOTIVACION Y CAPACITACION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS DEL PROYECTO SERVICIO CIVIL CIUDADANO), DIAS 11 Y 12 DICIEMBRE 2014.

SSAPROBADO0.0096.00GUILLCATANDA ORELLANA WALTER ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00


040-0025-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MORONA SANTIAGOENTIDAD:

109 87 26/02/2014 DEV NOR OGAMOSQUERA ORDO?ES HERMOGENES FAVIAN, Reposición de gastos por adquisición de pasajes aéreos para cumplir comisiones de servicios, en las rutas Cuenca-Quito-Macas (16-12-2013) y Macas-Quito (23-12-2013), justificados con los pases a bordo. en fojas: 4.

SSAPROBADO0.00240.55MOSQUERA ORDO?ES HERMOGENES FAVIAN

0103569133 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS RCCHIRIBOGAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1401 001 0 240.55 240.55 0.00

115 89 27/02/2014 DEV NOR OGALEON CALDAS VICTOR FREDY, Reposición de gastos por la adquisición de pasajes para asistir a las capacitaciones del Programa Aula Verde de fechas 16-02-2014, 22-01-2014, 12-01-2014 (ida) y (retorno) 14-01-2014, dirigido a los Administradores de Areas Protegidas, en fojas 6, incluye 4 pasajes.

SSAPROBADO0.0032.00LEON CALDAS VICTOR FREDY1400204077 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS RCCHIRIBOGA

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1401 002 0 32.00 32.00 0.00

116 92 27/02/2014 DEV NOR OGAAEROMORONA CIA.LTDA, Pago por adquisición de pasaje aereo en la ruta Macas-Taisha-Macas para el Director Provincial, para movilizarce el día 08-02-2014 al Enlace Ciudadano en Taisha para rendición de cuentas por parte del Presidente a la ciudadanía, factura 1134, en fojas 8.

SSAPROBADO0.00107.14AEROMORONA CIA.LTDA1490813620001 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS RCCHIRIBOGA

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1401 001 0 107.14 107.14 0.00


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168 158 20/03/2014 DEV NOR OGATAME EP, Pago por adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Dirección Provincial, correspondiente al mes de febrero de 2014m, factura 21503, en fojas 7.


1768161550001 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS RCCHIRIBOGAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1401 002 0 228.64 228.64 0.00

229 222 23/04/2014 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO ORELLANA EDISON MAURICIOReposición de gastos de pasaje aéreo en la ruta Quito - Macas, capacitación de los Responsables Jurídicos de las DP, en Quito, los días 20 y 21 de marzo de 2013 (reembolso por deducción de pasaje en la liquidación de la C/S 01-2013 - AG 1528 del 09-07-2013), 4FJ

SSAPROBADO0.0087.83VILLAVICENCIO ORELLANA EDISON MAURICIO

0705096519 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYASRCCHIRIBOGA

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

30 000 000 001 000 530301 1401 001 0 87.83 87.83 0.00

247 230 28/04/2014 DEV NOR OGAOCAMPO ROMAN ALEXANDER PATRICIO, Reposición de gastos por la compra de pasaje aéreo en la ruta Quito - Loja, para asistir al evento sobre la difusión del Plan Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos efectuado el 01-04-2014. EN FOJAS 04. INCLUYE TIKET 2694822775186C1

SSAPROBADO0.00121.55OCAMPO ROMAN ALEXANDER PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 121.55 121.55 0.00

248 231 28/04/2014 DEV NOR OGATAME EP, Pago por adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Dirección Provincial, correspondiente al mes de Marzo de 2014, factura 22081, en fojas siete.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 229.67 229.67 0.00

278 275 12/05/2014 DEV NOR OGACABRERA RAMIREZ VICTOR HUGO, Pago de viàticos, subsistencias, alimentaciones, y reposiciòn de gastos de combustible, vehìculos y pasajes, correspondiente a los Informes de Comisiòn Nº 07-2013, 08-2013, 09-2013, 01-2014, 02-2014 y 03-2014 del Sr. Victor Cabrera, en fojas 18 que incluyen 31 facturas.

SSAPROBADO0.00758.08CABRERA RAMIREZ VICTOR HUGO1400510275 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS

RCCHIRIBOGAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 214.71 214.71 0.00


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300 281 16/05/2014 DEV NOR OGAMOSQUERA ORDO?ES HERMOGENES FAVIAN, Liquidación de viàticos, subsistencias, alimentaciones, correspondiente a los Informes de Comisiòn Nº 17, 18, 19, 20-2013, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27y 28-2014 según informes adjuntos, en fojas 41 incluyen 46 facturas

SSAPROBADO0.001,309.93MOSQUERA ORDO?ES HERMOGENES FAVIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 20.50 20.50 0.00

301 283 16/05/2014 DEV NOR OGA TAME EP, Pago por adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Dirección Provincial, correspondiente al mes de abril de 2014, segú factura 22871 NSR, en fojas. 6.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 204.30 204.30 0.00

334 320 21/05/2014 DEV NOR OGAAEROSANGAY , Pago por adquisición de pasajes para el personal de la Dirección Provincial, en la ruta Macas - Taisha - Macas, para realizar inspección por denuncia de minería ilegal, factura 18142 NSR. en fojas 4.

SSAPROBADO0.00121.17AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.

1490808805001 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYASRCCHIRIBOGA

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 116.07 116.07 0.00

419 416 03/07/2014 DEV NOR OGACARREÑO LOZADA AGUSTIN; Liquidación de viáticos, subsist. y reposición de pasajes de la com. de serv. N° 01-2014 cumplida en Guayaquil del 07-16/jun/2014, por realizar actividades de manejo y control de turismo en el Area Nacional de Recreación Isla Santay, dispuesto por la Viceministra del Ambiente

SSAPROBADO0.00400.16CARRENO LOZADA AGUSTIN1400186993 RCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA

GHFMOSQUERA

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 14.75 14.75 0.00

439 436 11/07/2014 DEV NOR OGAORTIZ ORTIZ MILIAR ANTONIO, Liquidación de viáticos, subsistencias y reposición de pasajes, de las comisiones de servicios 04-2013, 01-2014 hasta 10-2014, cumplidas en diferentes ciudades y provincias, de acuerdo a los informes y facturas adjuntas.

SSAPROBADO0.00733.95ORTIZ ORTIZ MILIAR ANTONIO1400294680 RCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA

GHFMOSQUERA

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 20.00 20.00 0.00


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449 440 15/07/2014 DEV NOR OGATENECOTA LOJA GERMAN ROLANDO, Liquidación de viáticos, subsistencias y reposición de pasajes de la comisión de servicios cumplida en Guayaquil del 29-06 al 07-07 de 2014 como apoyo para control de turistas y patrullajes en la Isla Santay.

SSAPROBADO0.00431.15TENECOTA LOJA GERMAN ROLANDO1400740906 RCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA

GHFMOSQUERA

O

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 26.50 26.50 0.00

489 484 11/08/2014 DEV NOR OGAVILLAVICENCIO ORELLANA EDISON MAURICIO, Liquidación de viáticos y reposición de pasaje de la C/S N° 01-2014 cumplida en Quito del 19 al 21/MAR/2014, por participar en el taller de capacitación a Responsables Jurídicos de las Direcciones Provinciales.

SSAPROBADO0.00124.44VILLAVICENCIO ORELLANA EDISON MAURICIO

0705096519 RCCHIRIBOGAG

RCCHIRIBOGAG

RCCHIRIBOGAG

RCCHIRIBOGAG

HFMOSQUERAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 9.00 9.00 0.00

490 486 11/08/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ TAYLOR , Liquidación de viáticos, subsistencias, reposición de pasajes de las C/S N° 03-2013, 04-2013, 05-2013 y 06-2013 cumplidas en las ciudades de Cuenca y Quito, para asistir a eventos de capacitación relacionadas con la gestión de las áreas protegidas.

SSAPROBADO0.00304.45RODRIGUEZ MOROCHO TAYLOR WALDIMIR


RCCHIRIBOGAG

RCCHIRIBOGAG

HFMOSQUERAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1401 002 0 68.00 68.00 0.00

520 517 18/09/2014 DEV NOR OGATENECOTA LOJA GERMAN ROLANDO, Liquidación de Viáticos de la Comisión de Servicios N° 02-2014 cumplida en Guayaquil del 28 de Julio al 04 de Agosto de 2014, como apoyo al personal del Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, en fojas 7

SSAPROBADO0.00427.39TENECOTA LOJA GERMAN ROLANDO1400740906 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS RCCHIRIBOGA

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1401 002 0 16.00 16.00 0.00


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521 518 18/09/2014 DEV NOR OGAORTIZ ORTIZ MILIAR ANTONIO, Liquidación de viáticos y pasajes de las comisiones de Servicios N° 11 y 12 de 2014 cumplidas en Cuenca y Guayaquil , del 16 al 17 y del 20 al 27 de julio de 2014, para la movilización de especímen de vida silvestre y apoyo en el Area de Recreación Isla Santay e Isla Gallo.

SSAPROBADO0.00484.66ORTIZ ORTIZ MILIAR ANTONIO1400294680 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS RCCHIRIBOGA

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1401 002 0 20.00 20.00 0.00

522 519 18/09/2014 DEV NOR OGACELA CHOGLLO ANGEL RAUL, Liquidación de Viáticos y Pasajes de la Comisión de Servicios N° 02-2014 cumplida en Guayaquil, del 10 al 17 de agosto de 2014, como personal de apoyo en el Area Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Galloen fojas 8.

SSAPROBADO0.00335.52CELA CHOGLLO ANGEL RAUL0104489232 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS

RCCHIRIBOGAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1401 002 0 10.00 10.00 0.00

580 543 30/09/2014 DEV NOR OGAAEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL OREIENTE CIA. LTDA., Adquisición de pasajes en las rutas Macas-Taisha y Taisha-Macas para la movilización del Ing. Cristian León, Responsable de la Unidad de Calidad Ambiental.

SSAPROBADO0.0058.03AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 46.41 46.41 0.00

30 000 000 001 000 530301 1401 001 0 11.62 11.62 0.00

666 665 27/11/2014 DEV NOR OGALUIS SUCUZHAÑAY, Liquidación de viáticos, subsistencias y otros gastos de las c/s N° 12-2013, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 y 14 del 2014, por la asistencia a reuniones de trabajo y capacitaciones cumplidas en diferentes ciudades el pais, de acuerdo a los informes presentados.

SSAPROBADO0.00977.36SUCUZHA?AY GUALLPA LUIS FLORENCIO


RCCHIRIBOGAG MAMAYAS RCCHIRIBOGA

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 002 0 83.50 83.50 0.00


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668 667 27/11/2014 DEV NOR OGALEON CALDAS VICTOR FREDY, Liquidación de viáticos, subsistencias y otros gastos de las comisiones de servicios N° 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 del 2014, por la asistencia a reuniones de trabajo y capacitaciones cumplidas en diferentes ciudades el pais, de acuerdo a los informes presentados.

SSAPROBADO0.00508.16LEON CALDAS VICTOR FREDY1400204077 RCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA

G MAMAYAS RCCHIRIBOGAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 002 0 31.00 31.00 0.00

670 669 27/11/2014 DEV NOR OGALIMA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO, Liquidación de viáticos, subsistencias y otros gastos de las comisiones de servicios N° 04-2013, 01 y 02 de 2014, por la asistencia a la rendición de cuentas del PSB e inspecciones de campo cumplidas en la parroquia Cumandá, de acuerdo a los informes presentados.

SSAPROBADO0.00241.02LIMA RAMIREZ AMPARITO DEL ROCIO


RCCHIRIBOGAG MAMAYAS

RCCHIRIBOGAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 002 0 2.50 2.50 0.00

682 681 05/12/2014 DEV NOR OGAALVARADO HURTADO MARIA JHISELA, Liquidación de viáticos, subsistencias y pasajes de las comisiones de servicios N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de 2014, por la asistencia a reuniones de trabajo y capacitaciones en varias ciudades, de acuerdo a los informes presentados, fojas 39 incluye 34 factur

SSAPROBADO0.00548.26ALVARADO HURTADO MARIA JHISELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 63.02 63.02 0.00

20 000 000 001 000 530301 1401 002 0 2.68 2.68 0.00

753 752 16/12/2014 DEV NOR OGADOMINGUEZ ELOY NUSIRQUIA SANDU, Reposición de gastos de alimentación y pasajes, por la asistencia a los talleres de capacitación de AULA VERDE para la formación de los Guadaparques, realizados en la ciudad de Quito desde al año 2013.

SSAPROBADO0.0071.50NUSIRQUIA SANDU DOMINGUEZ ELOY1400375125 RCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA

G MAMAYASRCCHIRIBOGA

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 68.00 68.00 0.00


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755 754 16/12/2014 DEV NOR OGAPUCHA MALDONADO MASCIMO RENE, Liquidación de Viaticos y subsistencias y reposición de gastos de alimentación y pasajes, por la asistencia a los talleres de capacitación de AULA VERDE para la formación de los Guadaparques, y reuniones de trabajo en Planta Central.

SSAPROBADO0.00296.66PUCHA MALDONADO MASCIMO RENE


RCCHIRIBOGAG MAMAYAS RCCHIRIBOGA

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 001 0 123.97 123.97 0.00

01 000 000 001 000 530301 1401 002 0 48.03 48.03 0.00

757 756 16/12/2014 DEV NOR OGACELA CHOGLLO ANGEL RAUL, Liquidación de Viaticos y subsistencias por actividades de reforestación en el cerro Catequilla y Casitagua y reposición de gastos de alimentación y pasajes por la asistencia a los talleres de capacitación de AULA VERDE para la formación de los Guadaparques, según informes adjuntos.

SSAPROBADO0.00385.45CELA CHOGLLO ANGEL RAUL0104489232 RCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA

GMAMAYAS RCCHIRIBOGA

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 002 0 85.00 85.00 0.00

763 761 16/12/2014 DEV NOR OGAPAUCAR CALVA HENRY VINICIO, Liquidación de Viáticos y subsistencias de las comisiones de servicios N° 01-2014 al 15-2014, cumplidas en Quito para recepción y mantenimiento de vehículo mazda y por inspecciones realizadas en diferentes cantones, de acuerdo a los informes adjuntos.

SSAPROBADO0.00561.91PAUCAR CALVA HENRY VINICIO1104205354 RCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 002 0 8.00 8.00 0.00

778 775 17/12/2014 DEV NOR OGANUSIRQUIA SANDU DOMINGUEZ ELOY, Liquidación de Viáticos y subsistencias de las comisiones de servicios N° 01 y 02 del 2014 y reposición de gastos, por la asistencia a capacitaciones sobre el uso de cámaras trampa y Programa Aula Verde de formación de Guardaparques.

SSAPROBADO0.00287.85NUSIRQUIA SANDU DOMINGUEZ ELOY1400375125 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS RCCHIRIBOGA

G

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 002 0 83.00 83.00 0.00


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782 780 17/12/2014 DEV NOR OGALEON PAVAÑA CRISTIAN ALFREDO, Liquidación de viáticos y subsistencias de las comisiones de servicios N° 06-2013, del 01 al 07 y del 09 al 11 de 2014, cumplidas en varias ciudades y diferentes fechas, por asistir a reuniones de trabajo y eventos de capacitación, según informes adjuntos.

SSAPROBADO0.00794.85LEON PAVANA CRISTIAN ALFREDO 1400670905 RCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 002 0 24.72 24.72 0.00

786 785 17/12/2014 DEV NOR OGAFERNANDEZ JARRO JUAN CARLOS, Liquidación de Viáticos y subsistencias de las comisiones de servicios N° 14-2014 por actividades de reforestación en el cerro Catequilla y Casitagua en Quito, 15-2014 en Macas - taller de Valores y principios Institucionales y reposición de gastos de la capacitación de

SSAPROBADO0.00282.55FERNANDEZ JARRO JUAN CARLOS1900553288 RCCHIRIBOGA

GRCCHIRIBOGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1401 002 0 34.25 34.25 0.00


040-0026-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE EL OROENTIDAD:

202 185 25/03/2014 DEV NOR OGAEmpresa Pública TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, por Fact.21736, de emisión de boletos a crédito correspondiente a la emisión de 6 boletos.


1768161550001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 922.30 922.30 0.00

206 187 25/03/2014 DEV NOR OGASres.Tame Pública Línea Aerea del Ecuador TAME, por Fact.21737, de emisión de boletos a crédito correspondiente a 6 boletos solicitados para funcionarios de la Dirección de El Oro.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 836.95 836.95 0.00


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1329 1314 13/11/2014 DEV NOR OGASr.Edwin Sánchez Romero-Responsable del Refugio de Vida Silvestre, por viaticos por asistir a la ciudad de Quito al I Seminario Delitos en contra de la Flora y Fauna Silvestre y Taller Manejo de flora decomisada e identificación huellas y rastros de especies fauna silvestre días 5 y 6 de Noviembre.

SSAPROBADO0.00142.00SANCHEZ ROMERO EDWIN XAVIER0702430968 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 22.00 22.00 0.00

1330 1315 13/11/2014 DEV NOR OGAIng.Fanny Vacacela Cuenca-Analista Financiero, subsistencia para participar en socialización de directrices de cierre del ejercicio 2014 y apertura de periodo 2015 convocado por el Ministerio de Finanzas a las entidades que operan el Esigef realizado el 6 de noviembre de 2014 en la ciudad de Cuenca.

SSAPROBADO0.0052.00FANNY YOLANDA VACACELA CUENCA0702096611 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 12.00 12.00 0.00

1331 1316 13/11/2014 DEV NOR OGAAb.Jorge Gomez Campoverde - Abogado Provincial, viáticos por participar en el I Seminario de Delitos en contra de la Flora y Fauna Silvestre dispuesto por la Sra.Vicemistra de Ambiente realizado en la ciudad de Quito el 5 de Noviembre del 2014.

SSAPROBADO0.00108.00GOMEZ CAMPOVERDE JORGE WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 28.00 28.00 0.00

1340 1333 13/11/2014 DEV NOR OGAIng.Prissila Lojas Narváez-Responsable Adminsitrativo Financiero, subsistencia para participar en socialización de directrices de cierre del ejercicio 2014 y apertura de periodo 2015 convocado por el Ministerio de Finanzas a las entidades que operan el Esigef realizado 6/11/14 en la ciudad de Cuenca

SSAPROBADO0.0052.00LOJAS NARVAEZ PRISSILA IVONNE0703560896 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 12.00 12.00 0.00


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1381 1369 27/11/2014 DEV NOR OGAIng.Claudia Bustamante Silva-Especialista en Calidad Ambiental Provincial 1, por viáticos de asistir a taller sobre evaluación de impactos ambientales emisarios submarinos y minería realizado el día martes 18 de noviembre de 2014 en el edificio de SENAGUA a partir de las 8H00.

SSAPROBADO0.00122.00BUSTAMANTE SILVA CLAUDIA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 22.00 22.00 0.00

1382 1370 27/11/2014 DEV NOR OGAIng.Prissila Lojas Narváez-Analista de Administración del Talento Humano Provincial, por asitir a taller Nacional Gestión Financiera de Áreas Protegidas socializado con fecha viernes 21 de noviembre del 2014.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 28.00 28.00 0.00

1383 1371 27/11/2014 DEV NOR OGABlgo.Wilson Quinto Nivela-Especialista en Calidad Ambiental Provincial 3, comisión de servicios de asistir a taller sobre evaluación de impactos ambientales, emisarios, submarinos y minería, realizado el día martes 18 de noviembre del 2014 en la ciudad de Quito edificio de Senagua.

SSAPROBADO0.00122.00QUINTO NIVELA WILSON MANUEL0910658780 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 22.00 22.00 0.00

1596 1588 11/12/2014 DEV NOR OGALOJAS NARVAEZ PRISSILA IVONNE-RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, por asistencia a la ciudad de Quito el día 24 de noviembre del 2014 participación en taller de "Levantamiento de la Planificación Operativa Anual del MAE-2015".


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 26.99 26.99 0.00


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1597 1589 11/12/2014 DEV NOR OGAFANNY YOLANDA VACACELA CUENCA-ANALISTA FINANCIERO, por comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito el día 24 de noviembre del 2014 por participación en taller "Levantamiento de la Planificación Operativa Anual del MAE 2015".


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 26.99 26.99 0.00

1598 1590 11/12/2014 DEV NOR OGAJANDRY HENRY PILLASAGUA CEDENO-TECNICO EN ARCHIVO, por comisión de servicios de asistir a la ciudad de Quito al "Apoyo Técnico para configuración y normalización de equipos (PC - escritorio), realizado el día 03 de diciembre del 2014.

SSAPROBADO0.00175.90JANDRY HENRY PILLASAGUA CEDENO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 15.90 15.90 0.00

1599 1592 11/12/2014 DEV NOR OGAESTRELLA COSTA MAYRA ALEJANDRA-ESPECIALISTA EN VIDA SILVESTRE, por comisión de servicios, en la ciudad de Quito asistir a Taller Nacional de Gestión Operativa en Áreas Protegidas los días 6, 7 y 8 de octubre del 2014.

SSAPROBADO0.00100.00ESTRELLA COSTA MAYRA ALEJANDRA1103968606 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 20.00 20.00 0.00

1675 1673 15/12/2014 DEV NOR OGAIng.Fanny Vacacela-Analista Financiero, por reintegro de pasajes por ser urgente el traslado a la ciudad d Quito al Ministerio de Finanzas el día 12 de diciembre del 2014 y al no poder adquirir el pasaje a través de la Dirección Provincial, autoriza el Director adquisición directa del pasaje aéreo.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 173.56 173.56 0.00


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1676 1674 15/12/2014 DEV NOR OGAIng.Fanny Vacacela Cuenca-Analista Financiero, comisión de servicios por asistir a la ciudad de Quito al Ministerio de Finanzas el día viernes 12 de diciembre del 2014, a gestionar de forma personal la atención a Oficio-Nro.MAE-DPAEO-2014-2750 del 08 de diciembre del 2014.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0701 002 0 25.00 25.00 0.00


040-0027-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ZAMORA CHINCHIPEENTIDAD:

61 60 26/02/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Para certificar disponibilidad de la partida 530301, por concepto de pasajes aéreos del mes de enero del 2014.


1768161550001 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1901 001 0 1,078.39 1,078.39 0.00

72 68 08/03/2014 DEV NOR OGAFRANS ROJAS.- Pago por comisiones cumplidas a Quito devolución de gastos no cubierto por los organizadores.

SSAPROBADO0.0063.18ROJAS ROJAS FRANS VIVIANO1102994991 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

73 69 08/03/2014 DEV NOR OGACESAR JIMENEZ.- Pagor por comisiones cumplidas a Quto, valores no cubiertos por los organizadores.

SSAPROBADO0.0069.73CESAR AUGUSTO JIMENEZ ORELLANA1900278456 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1901 001 0 42.40 42.40 0.00

74 70 08/03/2014 DEV NOR OGACARLOS CABRERA.- Pago por comisiones cumplidas, vaolres no cubiertos por los organizadores del evento.

SSAPROBADO0.0081.19CARLOS HERNAN CABRERA ANGUIZACA


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1901 001 0 49.00 49.00 0.00


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94 93 13/03/2014 DEV NOR OGADYLAN RAMIRO CASTILLO.- Pago por comisión cumplida los días 23, 24, 25, 26 y de febrero del 2014.

SSAPROBADO0.00182.85CASTILLO DELGADO DYLAN RAMIRO1900497650 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

95 92 13/03/2014 DEV NOR OGAALONDRA ALDAZ.- Pago por comisión cumplida los días 23, 24, 25, 26 y de febrero del 2014.

SSAPROBADO0.00164.65ALDAZ GUAZHIMA ALONDRA JESSICA1900569474 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

121 118 15/03/2014 DEV NOR OGAFATIMA ALVERCA.- Pago por subsistencia y reembolso de pasajes por comisión cumplida a la ciuda de Cuenca.

SSAPROBADO0.0045.23FATIMA ALVERCA ALVAREZ1900377845 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1901 001 0 15.00 15.00 0.00

122 119 15/03/2014 DEV NOR OGA BYRON MEDINA.-Pago por comisiones cumplidas, se adjunta informes de comisón. SSAPROBADO0.00115.13

MEDINA PACHECO BYRON STALIN1103666069 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 000 001 000 530301 1901 001 0 10.00 10.00 0.00

133 126 24/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por concepto de pasajes aéreos concedidos en el mes de febrero 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 000 001 000 530301 1901 001 0 347.74 347.74 0.00

201 198 15/04/2014 DEV NOR OGA CARLOS CABRERA.- Pago por comisiones cumplidas a Quito taller Aula Verde. SSAPROBADO0.00129.31

CARLOS HERNAN CABRERA ANGUIZACA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1901 002 0 75.00 75.00 0.00


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209 202 15/04/2014 DEV NOR OGAJUAN CARLOS GONZALEZ.- Pago por viáticos pendientes por comisión cumplida a Quito el 19-20-21-22 de marzo del 2014.

SSAPROBADO0.00177.39GONZALEZ NUNEZ JUAN CARLOS1103497903 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1901 002 0 16.00 16.00 0.00

210 203 15/04/2014 DEV NOR OGABYRON MEDINA.- Pago por comision cumplida a Quito del 16 al 19 de febrero del 2014.

SSAPROBADO0.00172.41MEDINA PACHECO BYRON STALIN1103666069 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1901 002 0 10.00 10.00 0.00

211 204 15/04/2014 DEV NOR OGA LUIS LEON.- Pago por comisiones cumplidas a Quito taller Aula Verde. SSAPROBADO0.00150.61

LEON ACHUPALLAS JOSE LUIS1900630607 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1901 002 0 92.90 92.90 0.00

212 205 15/04/2014 DEV NOR OGA BYRON GONZALEZ.- Pago por comision cumplida a Quito y El Oro. SSAPROBADO0.00390.31

GONZALEZ GONZALEZ BYRON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1901 002 0 40.00 40.00 0.00

214 207 15/04/2014 DEV NOR OGA FRANS ROJAS.- Pago por comision cumplida a Quito taller Aula Verde. SSAPROBADO0.0061.68

ROJAS ROJAS FRANS VIVIANO1102994991 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1901 002 0 40.00 40.00 0.00

215 208 15/04/2014 DEV NOR OGA WASHINGTON DIAZ.- Pago por varias comisiones cumplidas a Quito y Loja. SSAPROBADO0.00334.66

DIAZ LALANGUI WASHINGTON ANIVAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1901 002 0 46.00 46.00 0.00

463 442 03/09/2014 DEV NOR OGADYLAN CASTILLO.- Pago por varias comisiones cumplidas se adjunta informes legalizados.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 5.50 5.50 0.00


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464 443 03/09/2014 DEV NOR OGAKAREN SALINAS.- Pago por varias comisiones cumplidas se adjunta informe de comisión legalizados.

SSAPROBADO0.00340.63SALINAS SALINAS KAREN ANDREA1900478791 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 77.50 77.50 0.00

465 444 03/09/2014 DEV NOR OGABYRON GONZALEZ.- Pago por comision cumplida a Cuenca se adjunta informe de comisión.

SSAPROBADO0.00155.94GONZALEZ GONZALEZ BYRON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00

466 445 03/09/2014 DEV NOR OGAMIREYA MOROCHO CABRERA.- Pago por comision cumplida a Quito se adjunta informe de comisión.

SSAPROBADO0.00139.88MOROCHO CABRERA MIREYA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 21.00 21.00 0.00

468 447 03/09/2014 DEV NOR OGACESAR JIMENEZ.- Pago por comisiones cumplidas a Quito talleres Aula Verde se adjunta informe de comisión.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 155.00 155.00 0.00

469 448 03/09/2014 DEV NOR OGAHECTOR VIÑAMAGUA.- Pago por comision cumplida a Quito se adjunta informe de comisión.

SSAPROBADO0.00114.62VINAMAGUA CUENCA HECTOR RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 18.40 18.40 0.00

470 449 03/09/2014 DEV NOR OGAVERONICA GONZALEZ.- Pago por varias comisiones cumplidas se adjunta informe de comisión lagalizadas.

SSAPROBADO0.00279.89GONZÁLEZ ACHUPALLAS VÉRONICA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 21.00 21.00 0.00


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471 450 03/09/2014 DEV NOR OGAFATIMA ALVERCA.- Pago por varias comisiones cumplidas se adjunta informe de comisión legalizados.

SSAPROBADO0.00299.16FATIMA ALVERCA ALVAREZ1900377845 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 33.00 33.00 0.00

472 451 03/09/2014 DEV NOR OGABYRON MEDINA.- Pago por varias comisiones cumplidas se adjunta informes de comisión legalizadas.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 76.50 76.50 0.00

473 452 03/09/2014 DEV NOR OGAPATRICIO GUZMAN.- Pago por varias comisiones cumplidas se adjunta informe de comisión legalizadas.

SSAPROBADO0.00324.21GUZMAN BUSTAN PATRICIO GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 21.00 21.00 0.00

474 453 03/09/2014 DEV NOR OGAENMA GOMEZ.- Pago por varias comisiones cumplidas se adjunta informe de comisión legalizadas.

SSAPROBADO0.00436.95GOMEZ MORENO ENMA CONSUELO1900131416 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 30.80 30.80 0.00

475 454 03/09/2014 DEV NOR OGACARLOS CABRERA.- Pago por comisiones cumplidas se adjunta informe de comisión legalizadas.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 160.40 160.40 0.00

476 455 03/09/2014 DEV NOR OGAJOSE LUIS LEON.- Pago por varias comisiones cumplidas se adjunta informe de comisión.

SSAPROBADO0.00222.74LEON ACHUPALLAS JOSE LUIS1900630607 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 133.80 133.80 0.00

478 458 03/09/2014 DEV NOR OGA FRANS ROJAS.- Pago por comisiones cumplidas se adjunta informe de comisión. SSAPROBADO0.0063.08

ROJAS ROJAS FRANS VIVIANO1102994991 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 40.00 40.00 0.00


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479 459 03/09/2014 DEV NOR OGAJULIO TRUMAN SEGARRA.-Pago por comisiones cumplidas se adjunta informe de comisión.

SSAPROBADO0.0025.84SEGARRA SANTOS JULIO TRUMAN1102717152 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 2.40 2.40 0.00

480 461 03/09/2014 DEV NOR OGA EDISON MORENO.- Pago por comisiones cumplidas se adjunta informe de comisión. SSAPROBADO0.00128.38

MORENO ALBERCA EDISON XAVIER1103475248 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 13.50 13.50 0.00

481 462 03/09/2014 DEV NOR OGA ANGEL ABUNDIO .- Pago por comisiones cumplidas se adjunta informe de comisión. SSAPROBADO0.00146.95

ABAD GUARINDA ANGEL ABUNDIO1900312719 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 9.00 9.00 0.00

511 494 05/09/2014 DEV NOR OGAKAREN SALINAS.- Pago por concepto de comisión cumplida, se adjunta el informe correspondiente.

SSAPROBADO0.00177.96SALINAS SALINAS KAREN ANDREA1900478791 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 14.40 14.40 0.00

518 504 05/09/2014 DEV NOR OGABYRON MEDINA.- Pago por concepto de comisión cumplida, se adjunta el informe correspondiente.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 10.00 10.00 0.00

519 506 05/09/2014 DEV NOR OGADYLAN CASTILLO.- Pago por concepto de comisión cumplida, se adjunta el informe correspondiente.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 42.00 42.00 0.00

520 507 05/09/2014 DEV NOR OGAALONDRA ALDAZ.- Pago por concepto de comisión cumplida a Quito, se adjunta el informe correspondiente.

SSAPROBADO0.00341.76ALDAZ GUAZHIMA ALONDRA JESSICA1900569474 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 19.40 19.40 0.00


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521 508 05/09/2014 DEV NOR OGACESAR JIMENEZ.- Pago por concepto de comisión cumplida, se adjunta el informe correspondiente.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 37.40 37.40 0.00

522 509 05/09/2014 DEV NOR OGAWASHINGTON DIAZ.- Pago por concepto de comisión cumplida, se adjunta el informe correspondiente.

SSAPROBADO0.00183.66DIAZ LALANGUI WASHINGTON ANIVAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 67.50 67.50 0.00

523 510 05/09/2014 DEV NOR OGAVERONICA GONZALEZ.- Pago por concepto de comisión cumplida, se adjunta el informe correspondiente.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 37.40 37.40 0.00

619 594 14/10/2014 DEV NOR OGAFRANS VIVIANO ROJAS.- Pago de comision realizadas de acuerdo a comisiones cumplidas.

SSAPROBADO0.00114.00ROJAS ROJAS FRANS VIVIANO1102994991 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 34.00 34.00 0.00

620 595 14/10/2014 DEV NOR OGA CARLOS CABRERA.- Pago por comision realizadas SSAPROBADO0.00163.50

CARLOS HERNAN CABRERA ANGUIZACA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 43.50 43.50 0.00

621 597 14/10/2014 DEV NOR OGA FATIMA ALVERCA.- Pago por concepto de comisiones cumplidas. SSAPROBADO0.00213.00

FATIMA ALVERCA ALVAREZ1900377845 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 13.00 13.00 0.00


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624 600 14/10/2014 DEV NOR OGA JOSE LUIS LEON.- Pago de viáticos y subsistencias por comisión cumplida a Quito SSAPROBADO0.00119.90


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 39.90 39.90 0.00

625 601 14/10/2014 DEV NOR OGA CESAR AUGUSTO JIMENEZ.- Pago por comisión realizada en la ciudad de Quito SSAPROBADO0.00118.80

CESAR AUGUSTO JIMENEZ ORELLANA1900278456 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 38.80 38.80 0.00

626 603 14/10/2014 DEV NOR OGA JOSE LUIS LEON .-Pago por comisiones realizadas a la ciudad de Quito y Loja SSAPROBADO0.00271.06


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 130.35 130.35 0.00

627 604 14/10/2014 DEV NOR OGA BYRON GONZALEZ.- Pago por comisiones cumplidas a la ciudad de Quito SSAPROBADO0.00540.59

GONZALEZ GONZALEZ BYRON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 36.40 36.40 0.00

629 605 14/10/2014 DEV NOR OGA JAIRO MEDINA.- Pago por comisiones realizadas en Chinchipe y Loja SSAPROBADO0.00469.12

MEDINA PALACIOS JAIRO HUMBERTO1900533835 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 4.80 4.80 0.00

630 615 14/10/2014 DEV NOR OGA JOSE LUIS LEON.- Pago de comisión realizada a la ciudad de Quito SSAPROBADO0.0069.63


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 42.40 42.40 0.00

673 664 24/10/2014 DEV NOR OGA YENNY CAÑAR.- Pago de comisión cumplida en la ciudad de Quito. SSAPROBADO0.00116.63

CANAR CANAR YENNY DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 20.00 20.00 0.00


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718 686 19/11/2014 DEV NOR OGACANAR CANAR YENNY DEL CARMEN.- Pago por comisión cumplidas a Quito y Machala

SSAPROBADO0.00341.00CANAR CANAR YENNY DEL CARMEN

1103358279 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 21.00 21.00 0.00

732 702 19/11/2014 DEV NOR OGAGONZÁLEZ ACHUPALLAS VÉRONICA VICTORIA.- Pago por comisiones cumplidas a Quito, Cuenca y Valladolid



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 20.00 20.00 0.00

739 703 20/11/2014 DEV NOR OGAROJAS ROJAS FRANS VIVIANO.- Pago por concepto de comisiones cumplidas a Quito y Zamora

SSAPROBADO0.00234.50ROJAS ROJAS FRANS VIVIANO1102994991 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 34.50 34.50 0.00

740 704 20/11/2014 DEV NOR OGAMEDINA PACHECO BYRON STALIN.- Pago por concepto de comisiones cumplidas a Loja y Quito.

SSAPROBADO0.00340.00MEDINA PACHECO BYRON STALIN1103666069 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 20.00 20.00 0.00

741 705 20/11/2014 DEV NOR OGAORDONEZ PEREZ ABRAHAN MARCOS.- Pago por concepto de comisión cumplida a Guayaquil.

SSAPROBADO0.00702.00ORDONEZ PEREZ ABRAHAN MARCOS1900445568 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 22.00 22.00 0.00

742 706 20/11/2014 DEV NOR OGAROBERT FERNANDO PONTON SERRANO.- Pago por comisión cumplida a Quito.

SSAPROBADO0.00137.00ROBERT FERNANDO PONTON SERRANO1900522440 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 17.00 17.00 0.00


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743 707 20/11/2014 DEV NOR OGA DAVILA TAIZHA PATRICIO EUGENIO.- Pago por comisión cumplida a Quito SSAPROBADO0.00118.40

DAVILA TAIZHA PATRICIO EUGENIO1900313410 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 38.40 38.40 0.00

744 708 20/11/2014 DEV NOR OGACESAR AUGUSTO JIMENEZ ORELLANA.- Pago por comisión cumplida a Quito

SSAPROBADO0.00154.00CESAR AUGUSTO JIMENEZ ORELLANA1900278456 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 34.00 34.00 0.00

746 710 20/11/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ GONZALEZ BYRON PATRICIO.- Pago de comisiones cumplidas a Quito y Loja



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 8.00 8.00 0.00

747 711 20/11/2014 DEV NOR OGACARLOS HERNAN CABRERA ANGUIZACA.- Pago por comisiones cumplidas a Loja y Timbara



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 9.00 9.00 0.00

757 750 20/11/2014 DEV NOR OGAMORENO ALBERCA EDISON XAVIER.- Pago por comisiones cumplidas a la ciudad de Loja y Zamora

SSAPROBADO0.00244.50MORENO ALBERCA EDISON XAVIER1103475248 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 4.50 4.50 0.00

762 753 20/11/2014 DEV NOR OGADIAZ LALANGUI WASHINGTON ANIVAL.- Pago de comisiones cumplidas a Quito

SSAPROBADO0.00651.00DIAZ LALANGUI WASHINGTON ANIVAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 91.00 91.00 0.00

763 754 20/11/2014 DEV NOR OGA LEON ACHUPALLAS JOSE LUIS.- Pago de comisión cumplida a Quito SSAPROBADO0.00157.50

LEON ACHUPALLAS JOSE LUIS1900630607 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 37.50 37.50 0.00


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784 772 03/12/2014 DEV NOR OGAGONZALEZ GONZALEZ BYRON PATRICIO.- Pago de comisión cumplida a la ciudad de Quito



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 16.00 16.00 0.00

807 789 08/12/2014 DEV NOR OGASALINAS SALINAS KAREN ANDREA.- Pago por comisiones cumplidas a Loja y Cuenca.

SSAPROBADO0.00148.80SALINAS SALINAS KAREN ANDREA1900478791 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 28.80 28.80 0.00

808 790 08/12/2014 DEV NOR OGA CASTILLO DELGADO DYLAN RAMIRO.- Pago por comisiòn cumplida a Quito SSAPROBADO0.00236.78

CASTILLO DELGADO DYLAN RAMIRO1900497650 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 4.78 4.78 0.00

819 786 09/12/2014 DEV NOR OGA FATIMA ALVERCA ALVAREZ.- Pago por comisiones cumplidas a la ciudad de Quito SSAPROBADO0.00573.00

FATIMA ALVERCA ALVAREZ1900377845 VVGONZALEZ VVGONZALEZ VVGONZALEZ ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1900 002 0 53.00 53.00 0.00


040-0028-0000 SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERAENTIDAD:

161 157 13/02/2014 DEV NOR OGAPUNINE ORTEGA JERWIS- SGMC.- REINTEGRO DE PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE COMBUSTIBLES PARA LA II MINGA DE LIMPIEZA DEL MANGLAR, SEGÚN INFORME 790-MP-DAF-SGMC-2013 18/10/2013 Y ORDEN DE PAGO DAF-030-14 31/01/2014 (7 ANEXOS).

SSAPROBADO0.006.00PUNINE ORTEGA JERWIS M0911285039 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT BMTENEMAZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 6.00 6.00 0.00


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162 158 13/02/2014 DEV NOR OGANUNEZ TORRES ANGELICA - SGMC.- COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LAS DIRECCIONES DE MEDIO AMBIENTE DE LOS MUNICIPIOS DEL GUABO Y MACHALA, SEGÚN INFORME 753-AN-DGCMC-SGMC-2013 Y ORDEN DE PAGO DAF-026-14 31/01/2014 (8 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0010.00NUNEZ TORRES ANGELICA ESTHER0924333396 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT BMTENEMAZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 10.00 10.00 0.00

164 156 13/02/2014 DEV NOR OGAGUSTAVO ITURRALDE-SGMC-PASAJES TABABELA-QUITO-TABABELA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO PARA REALIZAR UNA PRESENTACIÓN SOBRE MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS Y COSTERAS DEL ECUADOR CONTINENTAL, SEGÚN INFORME 807-GIM-DNPMC-SGMC-2013 18/10/2013 Y ORDEN DE PAGO DAF-035-14 31/01/14 (9 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0012.00GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ0915456503 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT BMTENEMAZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00

165 155 13/02/2014 DEV NOR OGAAVENDANO CAMACHO MARIA JANNETH-SGMC.- REINTEGRO DE PASAJES TABABELA-QUITO-TABABELA EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 10/10/2013, SEGÚN INFORME 762-MAE-SGMC-2013 14/10/2013 Y ORDEN DE PAGO DAF-027-14 31/01/14 (8 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0016.00AVENDANO CAMACHO MARIA JANNETH

0918099029 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAITBMTENEMAZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


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166 154 13/02/2014 DEV NOR OGASGMC-PASAJE DE TABABELA-QUITO-TABABELA COMISIÓN DE SERVICIOS 24/09/2013 TALLER "MESA TÉCNICA... DE LAS ENCUESTAS AMBIENTALES" Y 30/09/2013 REVISIÓN DE LAS ACTAS DE REUNIONES BINACIONALES DE PESCA ILEGAL; SEGÚN INFORMES 708-CM-DNPMC-SGMC-2013 25/09/13 Y 724-CM-DNPMC-SGMC-2013 1/10/13 (19 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0032.00MEDINA RODRIGUEZ CARLOS LUIS0914354279 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT BMTENEMAZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 32.00 32.00 0.00

182 159 14/02/2014 DEV NOR OGAERAZO SANGURIMA BYRON JOSE.- SGMC - COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 24-25/11/13 ASISTENCIA TALLER "CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES" MAE PLANTA CENTRAL, SEGÚN INFORME 888-BE-DGCMC-SGMC-2013 22/11/13 (12 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0032.20ERAZO SANGURIMA BYRON JOSE0923642367 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT BMTENEMAZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 20.20 20.20 0.00

186 169 14/02/2014 DEV NOR OGAALVAREZ SALAZAR RAUL - SGMC-REINTEGRO DE PASAJES TABABELA-QUITO-TABABELA COMISIÓN SERVICIOS QUITO FIN ASISTIR A TALLER "MESA TÉCNICA PARA LA SOCIALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS FORMULARIOS DE LAS ENCUESTAS AMBIENTALES" 24/09/2013, SEGÚN INFORME 703-RA-DGCMC-SGMC-2013 25/09/13 O/P DAF-043-14 (10 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0016.00ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO0914380530 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT BMTENEMAZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

187 170 14/02/2014 DEV NOR OGASANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO.- SGMC - REINTEGRO DE PASAJE A LA CIUDAD DE MACHALA PARA REALIZAR INSPECCIÓN EN LA EMBARCACIÓN DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA, SEGÚN INFORME 826-XS-DGCMC-SGMC-2013 18/10/2013 ORDEN PAGO DAF-042-14 13/02/14 (7 ANEXOS).

SSAPROBADO0.006.00SANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO0912036951 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT BMTENEMAZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 6.00 6.00 0.00


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204 203 14/02/2014 DEV NOR OGATAME EP.- SGMC.- PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS VUELOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA, SEGÚN MEMORANDO MAE-DAF-SGMC-2013-0952 Y MAE-DAF-SGMC-2014-0074, CONTRATO No. SGMC-DAJ-C-007-2013 (EXPEDIENTE), FACT. 20583.


1768161550001 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT AEVITERI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 607.44 607.44 0.00

218 203 25/02/2014 DEV NOR OGATAME EP.- SGMC.- CANCELACION DE BOLETOS AÉREOS ADQUIRIDOS EN EL MES ENERO/14 PARA LOS SERVIDORES DE LA SGMC, SEGÚN MEMORANDO MAE-DAF-SGMC-2014-0117, CONTRATO No. SGMC-DAJ-C-007-2013 (EXPEDIENTE), FACT. No. 20805 DEL 13/02/14. (38 ANEXOS)


1768161550001 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT AEVITERI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 1,063.65 1,063.65 0.00

239 230 27/02/2014 DEV NOR OGAPATIÑO APOLO SAMANTHA SGMC.-PAGO POR SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA DIRECCION TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE EN QUITO, EL DÍA 03 ENERO 2014 (13 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0028.32PATINO APOLO SAMANTA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

563 203 26/03/2014 DEV NOR OGATAME EP.- SGMC.- PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS VUELOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SGMC DEL MES DE FEBRERO/14, SEGÚN MEMORANDO MAE-DAF-SGMC-2014-0247. FACT. 21428. CONTRATO No. SGMC-DAJ-C-007-2013 (EXPEDIENTE).



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 935.73 935.73 0.00


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790 203 21/04/2014 DEV NOR OGATAME EP.- SGMC.- PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS VUELOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SGMC, SEGÚN MEMORANDO MAE-DAF-SGMC-2014-0375, CONTRATO No. SGMC-DAJ-C-007-2013, FACT. 001-004-000022011 PERIODO 01 AL 31 MARZO/14(EXPEDIENTE).


1768161550001 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 1,129.73 1,129.73 0.00

905 882 06/05/2014 DEV NOR OGALORENTI NORIEGA LUIS-SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A MACHALA POR TRASLADO AL BLGO. XAVIER CARCHI EL DIA 24/04/2014, INFORME 161-LL-DGCMC-PRC-SGMC-2014. cf-284. (8 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0024.32LORENTI NORIEGA LUIS ALBERTO0910179373 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00

906 883 06/05/2014 DEV NOR OGADOUGLAS ZAVALA- POR REEMBOLSO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO POR COMISION REALIZADA EL 01 DE ABRIL DE 2014. SEGUN INFORME N°136-DZ-AJ-SGMC-2014. cf-294. (15 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0059.36ZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP0911067866 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 59.36 59.36 0.00

907 884 06/05/2014 DEV NOR OGAXAVIER CARCHI- POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION REALIZADA EL 31 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DE 2014 A LA CIUDAD DE MACHALA, SEGUN INFORME N°126-XC-DGCMC-SGMC-2014. CF-295. (14 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0011.00CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO0910555499 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 11.00 11.00 0.00


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911 888 06/05/2014 DEV NOR OGAXAVIER CARCHI- SUBSISTENCIA Y PASAJES POR COMISION A MANTA POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SETEMAR -ACCIONES PROBLEMATICAS DE CRUCITA EL 23 DE ABRIL DE 2014. INFORME N°156-XC-DGCMC-SGMC-2014. CF- 299. (16 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0035.79CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO0910555499 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 4.00 4.00 0.00

973 941 13/05/2014 DEV NOR OGAKAREN ROMERO- SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO PARA TRAMITAR FUNCIONES DEL SISTEMA E-SIGEF EN PLANTA CENTRAL, EL DIA 04 DE ABRIL DE 2014. INFORME N°140-KRS-DAF-SGMC-2014. (10 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0036.11ROMERO SIGUENZA KAREN0923708663 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

974 940 13/05/2014 DEV NOR OGACLAUDIA PAGUAY- SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO PARA TRAMITAR FUNCIONES Y USO DEL BIOMETRICO DEL SISTEMA E-SIGEF EN PLANTA CENTRAL Y MEF, EL DIA 04 DE ABRIL DE 2014. INFORME N°141-CPB-DAF-SGMC-2014. CF-319. (11 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0036.11PAGUAY BUESTAN CLAUDIA VERONICA0926904970 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

979 953 13/05/2014 DEV NOR OGARAFAEL ANGEL- REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION A MUISNE PARA REALIZAR INSPECCIONES EN CONJUNTO CON PERSONAL DEL RVS DEL DIA 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, INFORME Nº125-DGCMC-SGMC-2014. CF- 332. (7 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0011.00ANGEL MEREJILDO RAFAEL ROLANDO0914553839 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 11.00 11.00 0.00


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980 954 13/05/2014 DEV NOR OGAANDRES VITERI- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO PARA SOLICITAR CREACION DE USUARIO Y ACTIVACION DE FUNCION DE TESORERIA, EL DIA 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2014, INFORME Nº76-AV-DAF-SGMC-2014. CF-333. (11 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0016.00VITERI NARVAEZ ANDRES EDUARDO0916996325 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

981 955 13/05/2014 DEV NOR OGADOUGLAS ZAVALA- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO PARA REUNIRSE CON LA ING. ANGELICA NEIRA PARA TRATAR TEMA DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014, INFORME Nº95-DZ-AJ-SGMC-2014. CF- 334. (14 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0016.00ZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP0911067866 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1043 203 28/05/2014 DEV NOR OGATAME EP.- SGMC.- PAGO FACTURA No.001-004-000022803 POR PASAJES AÉREOS VUELOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA, CORRESPONDIENT AL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN MEMORANDO No.MAE-DAF-SGMC-2014-550.


1768161550001 JAMAVALAREZO

JAMAVALAREZO

JAMAVALAREZO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 1,834.65 1,834.65 0.00

1128 1106 26/06/2014 DEV NOR OGASGMC: TERAN MARIN ROBERTO ERNESTO. SUBSISTENCIA A QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA Y REEMBOLSO DE PASAJES. COMISION DEL 27 DE MAYO DE 2014. POR INDUCCION DE SOPORTE TECNICO, ESTANDARES Y MANEJO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATICOS DEL MAE. REF.: SOL. NO. 001-RETM-DAF-2014.

SSAPROBADO0.0037.81TERAN MARIN ROBERTO ERNESTO0927533075 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

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1166 203 30/06/2014 DEV NOR OGASGMC: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 23431. POR PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS VUELOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA. REF.: MEMORANDO NO. MAE-DAF-SGMC-2013-0952 Y MAE-DAF-SGMC-2014-0074


1768161550001 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 1,608.35 1,608.35 0.00

1246 1199 15/07/2014 DEV NOR OGASGMC: ZAMBRANO HERRERA ROXANA ELIZABETH. SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJE A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. EFECTUADA EL 09 DE JUNIO DE 2014. POR COORDINACIÓN ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA MINGA DE LIMPEZA DEL MANGLAR. SOLICITUD NO. 001-RZ-DAF-SGMC-2014.

SSAPROBADO0.0023.23ZAMBRANO HERRERA ROXANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00

1294 1174 22/07/2014 DEV NOR OGASGMC: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 24517. POR PASAJES AEREOS DE VUELOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA. REF.: SOL.: CONTRATO NRO. SGMC-DAJ-C-006-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 1,062.75 1,062.75 0.00

1403 1391 08/08/2014 DEV NOR OGASGMC: CEDENO SANCHEZ IVAN ANTONIO. SUBSISTENCIA A QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. EFECTUADA EL 17 DE JUNIO DE 2014. PARA REUNIÓN CONVOCADA POR LA CANCILLERIA PARA TRATAR TEMAS SOBRE DIOVERSIDAD MARINA. REF.: SOLICITUD No. SGMC-DGMC-XCV-2014-01.

SSAPROBADO0.0057.87CEDENO SANCHEZ IVAN ANTONIO0911066058 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1494 1478 19/08/2014 DEV NOR OGASGMC: VITERI FLOR CARMEN VANESSA. SUBSISTENCIA A QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. REEMSOLSO DE PASAJES. EFECTUADO EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2014. POR REUNION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. SEGUN INFORME N° SGMC-DAF-CVVF-2014-001.

SSAPROBADO0.0057.08VITERI FLOR CARMEN VANESSA0924191547 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1634 1616 16/09/2014 DEV NOR OGASGMC: MARIA SOLIS. POR SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION A QUITO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014, POR REUNION CON LA MINISTRA DE TURISMO SANDRA NARANJO , SEGUN INFORME N°SGMC-DNPMC-PSC-2014-002.

SSAPROBADO0.0046.03SOLIS COELLO MARIA DEL PILAR0907789986 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1638 1620 16/09/2014 DEV NOR OGASGMC: CARABAJO PALMA VALENTIN. VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. REEMBOLSO DE PASAJES A QUITO. COMISION EFECTUADA LOS DIAS 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. POR CAPACITACION DEL SISTEMA eSByE IMPARTIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. REF.: INFORME N°MAE-DAF-SGMC-VC-2014-01.

SSAPROBADO0.00186.72VALENTIN FERNANDO CARABAJO PALMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1643 1625 16/09/2014 DEV NOR OGASGMC: ROXANA ZAMBRANO. POR VIATICOS, SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO DESDE EL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN INFORME N°SGMC-DAF-RZ-2014-002.

SSAPROBADO0.00124.86ZAMBRANO HERRERA ROXANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


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1686 1667 19/09/2014 DEV NOR OGASGMC: PUNINE ORTEGA JERWIS MIGUEL. VIATICOS Y SUBSISTENCIA A QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO EFECTUADA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION eSByE IMPARTIDO POR MINISTERIO DE FINANZAS. REF.: INFORME N° SGMC-DAF-JP-2014-006.

SSAPROBADO0.00120.05PUNINE ORTEGA JERWIS M0911285039 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1714 1174 24/09/2014 DEV NOR OGASGMC: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 26403. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS DE VUELOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA DEL MES DE JULIO 2014. REF.: CONTRATO N°SGMC-DAJ-C-006-2014.


1768161550001 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 1,638.35 1,638.35 0.00

1717 1174 25/09/2014 DEV NOR OGASGMC: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 25920. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS DE VUELOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA DEL MES DE AGOSTO 2014. REF.: CONTRATO N°SGMC-DAJ-C-006-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 2,389.97 2,389.97 0.00

1789 1765 30/09/2014 DEV NOR OGAMARCIA SANCHEZ- POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSOS DE PEAJES POR COMISION A QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN INFORME N° SGMC-DNPMC-SLMG-2014-003.

SSAPROBADO0.00136.00SANCHEZ LOPEZ MARCIA GABRIELA0919740191 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

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1791 1753 30/09/2014 DEV NOR OGALEONARDO BAILON- POR SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION A QUITO EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN INFORME N°SGMC-DAJ-BGLF-2014-001.

SSAPROBADO0.0028.32BAILON GRAIN LEONARDO FAVIAN1309150082 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1793 1755 30/09/2014 DEV NOR OGAELIECER CRUZ- POR VIATICOS Y SUSBSISTENCIA, REEMBOLSOS DE PASAJES POR COMISION A QUITO,MANTA Y PUERTO LOPEZ, SEGUN INFORMES N°005-ECB-SGMC-2014,008-ECB-SGMC-2014,010-ECB-SGMC-2014, 009-ECB-SGMC-2014, 013-ECB-SGMC-2014, Y 011-ECB-SGMC-2014

SSAPROBADO0.00304.27ELIECER CRUZ BEDON1001630837 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1799 1763 30/09/2014 DEV NOR OGAMARIA SOLIS- POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO PASAJE POR COMISIONES A QUITO Y MANTA, SEGUN INFORMES N° SGMC-DNPMC-PSC-2014-004- SGMC-DNPMC-PSC-2014-003 Y SGMC-DNPMC-PSC-2014-001.

SSAPROBADO0.00196.27SOLIS COELLO MARIA DEL PILAR0907789986 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1930 1893 22/10/2014 DEV NOR OGAKAREN ROMERO-POR SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN INFORME N° SGMC-DAF-KLRS-002.

SSAPROBADO0.0056.00ROMERO SIGUENZA KAREN0923708663 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

2083 1174 31/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-CANCELA FACT. 26688 POR PASAJES AEREOS DE VUELOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA, CONTRATO N°SGMC-DAJ-C-006-2014


1768161550001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 200.00 200.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2116 2101 05/11/2014 DEV NOR OGADOUGLAS ZAVALA- CANCELA VIATICOS Y SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO Y PRO LOPEZ, SEGUN INFORMES N°SGMC-DZR-2014-015, SGMC-DZR-2014-016 Y SGMC-DZR-2014-017.

SSAPROBADO0.00200.38ZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP0911067866 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 0901 002 0 8.00 8.00 0.00

2446 2437 05/12/2014 DEV NOR OGATAME- CANCELA FACTURA 28126 POR CONTRATO COMPLEMENTARIO ENTRE TAME EP Y LA SGMC POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS MEDIANTE EL SERVICIO FLYCARD-POST PAGO, MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°SGMC-DAJ-CC-001-2014.


1768161550001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

26 000 000 001 000 530301 0901 002 0 1,857.97 1,857.97 0.00

2527 2520 12/12/2014 DEV NOR OGAEMP PUBLICA TAME- POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS MEDIANTE EL SERVICIO FLYCARD-POST PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO N°MAE-DAF-SGMC-2014-1474, FACT.28228.


1768161550001 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

26 000 000 001 000 530301 0901 002 0 1,854.88 1,854.88 0.00

2670 2662 18/12/2014 DEV NOR OGATANNIA ALVARADO- CARGAR REEMBOLSO DE PASAJE DE TABABELA -QUITO, SEGUN INFORME N°SGMC-TLAA-2014-003

SSAPROBADO0.006.00ALVARADO AGUILERA TANNIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

26 000 000 001 000 530301 0901 002 0 6.00 6.00 0.00

2675 2666 18/12/2014 DEV NOR OGAYVAN CEDEÑO- CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJE DE QUITO -TABABELA-QUITO, SEGUN INFORME DE SUSTENTOS N°SGMC-DGCMC-ICS-2014-14.

SSAPROBADO0.0016.00CEDENO SANCHEZ IVAN ANTONIO0911066058 JCCARRERA JCCARRERA JCCARRERA CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

26 000 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2732 2714 18/12/2014 DEV NOR OGAEDUARDO ZELAYA- CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJE EN LA COMISION A QUITO, SEGUN INFORME N°SGMC-DAF-EZS-2014-001

SSAPROBADO0.00188.00ZELAYA SANCHEZ EDUARDO JONATHAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

26 000 000 001 000 530301 0901 002 0 188.00 188.00 0.00


040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRALENTIDAD:

109 84 28/01/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-001-004-2691- CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE UNA TARJETA VIP-TAME PARA LA SEÑORA VICEMINISTRA DEL AMBIENTE, MÓNICA HIDALGO A FIN DE OBTENER EMBARQUE PREFERENCIAL CGAF-DA-009-2014


1768161550001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

131 14 29/01/2014 DEV NOR OGAPRIETO FRANCISCO-DIRECTOR NACIONAL BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2013 Y COCA 10 DE ENERO DE 2014, POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DEL PROYECTO CAMINOS ANCESTRALES Y CON JEFE DE AREA PN YASUNI PARA ELABORACION DE INFORME. SOLIC 001-FP- CERT 15

SSAPROBADO0.0071.13PRIETO FRANCISCO1711401719 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECAKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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220 25 30/01/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO DUQUE ANDREA ESTEFANIA-SP1-DIR NAC BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, POR PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA COMUNIDAD DEL MILENIO PAÑACOCHA, A TRAVES DE UNA EXPOSICION EN EL TREN DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS. SOLIC 001-AJ-DNB-2014.CERT 15

SSAPROBADO0.00159.31JARAMILLO DUQUE ANDREA ESTEFANIA1714649215 MOECHEVERR

Y MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

223 33 30/01/2014 DEV NOR OGAGALARZA VASCONEZ MARIA-SP1-DIR ADAP CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUERTO AYORA-GALAPAGOS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2013, POR TALLER DE CAPACITACION INTERMODULAR EN GADS PROVINCIALES Y CLAUSURA DEL CURSO, VISITA PARQUE EOLICO DE GALAPAGOS. SOLIC 044-MJGV-DNACC-SCC.

SSAPROBADO0.00384.00GALARZA VASCONEZ MARIA0201376811 MOECHEVERR

Y MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

238 94 30/01/2014 DEV NOR OGAVILLARROEL ESTRELLA SANTIAGO PAVEL-SP5-UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR ASISTENCIA AL 3ER TALLER DE VALIDACION DEL REGLAMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN FAENAMIENTO DE CUYES. SOLIC SS-277-DNCA-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.0037.00VILLARROEL ESTRELLA SANTIAGO PAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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265 45 31/01/2014 DEV NOR OGABARRERA CAIZA EDITH ALEXANDRA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 08 AL 09 DE ENERO DE 2014, POR CAPACITACION AL PERSONAL TECNICOS DE LA UNID DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA PROVINCIAL DE PASTAZA. SOLIC 04-EABC-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0070.37BARRERA CAIZA EDITH ALEXANDRA1713944666 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.50 5.50 0.00

266 44 31/01/2014 DEV NOR OGAAGUILAR ARMIJOS JOSE ALVARO-SPA3-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 08 AL 10 DE ENERO DE 2014, POR CAPACITACION A LOS TECNICOS DE LA UNID DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA PROVINCIAL DE PASTAZA, EN TEMAS DE HIDROCARBUROS DESCONCENTRADOS. SOLIC 007-DNCA-SCA-MAE-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00152.62AGUILAR ARMIJOS JOSE ALVARO1103490486 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

271 34 31/01/2014 DEV NOR OGAOROZCO ALARCON SANDRA ELIZABETH-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 03 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ASISTIR COMO DELEGADA AL EVENTO DE ENTREGA DE PLACA Y CERTIFICADO PUNTO VERDE COMO EMPRESA ECOEFICIENTE A CERVECERIA NACIONAL. SOLIC SO-377-DNPCA-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.0030.70OROZCO ALARCON SANDRA ELIZABETH 1717647778 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

273 23 31/01/2014 DEV NOR OGABERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO-SP5-DIR INFORMACION SEGUIMIENTO EVALUACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO TEMA CAYANCAS CON ASESOR DE PRESIDENCIA ING MIGUEL PAREDES Y ABG DEISY CARDENAS SUB GESTION MARINA COSTERA. SOLIC DISE-3- CERT 15

SSAPROBADO0.0042.86BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

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286 19 03/02/2014 DEV NOR OGAVINUEZA CASA CRISTIAN RODRIGO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2013, POR VERIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA ANALISIS DE AGUA Y SEDIMIENTOS EN DISTRITO MINERO PONCE ENRIQUEZ. SOLIC 279-CVC-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00206.32VINUEZA CASA CRISTIAN RODRIGO1714508460 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

287 20 03/02/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE BRAVO ELVA XIMENA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2013, POR VERIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA ANALISIS DE AGUA Y SEDIMIENTOS EN DISTRITO MINERO PONCE ENRIQUEZ. SOLIC 278-XAB-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00220.00AGUIRRE BRAVO ELVA XIMENA1718384306 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

323 227 03/02/2014 DEV NOR OGAORTIZ MERA ELIZABETH MAR-AUDITOR 3-DIR AUDITORIA INTERNA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014, POR RECAVAR INFORMACION RELACIONADA AL EXAMEN ESPECIAL DEL PROYECTO GUAYAQUIL ECOLOGICO. SOLICITUD 001-EMOM-DAI-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00126.93ORTIZ MERA ELIZABETH MAR1711296366 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

329 241 03/02/2014 DEV NOR OGALLIQUIN CRIOLLO JUAN CARLOS-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10/12/13, PUYO DEL 08 AL 10/01/14, GUAYAQUIL 13/01/14, POR REUNION MSP-MAE-MIMG, CAPACITACION TECNICA DESCHOS SOLIDOS Y PROTOCOLO PRUEBAS RELLENO SANITARIO. SOLICITUD 06-JLL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00171.35LLIQUIN CRIOLLO JUAN CARLOS1802727188 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.90 12.90 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

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351 336 04/02/2014 DEV NOR OGAFLORES MORALES DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 19/12/13, CUENCA 02/01/14, QUEVEDO DEL 07 AL 09/01/14, GUAYAQUIL EL 15 Y 16/01/14, CUENCA EL 21/01/14, POR REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE VARIOS EVENTOS DEL MAE. SOLIC MAE-DCS-2014-CERT 15

SSAPROBADO0.00354.38FLORES MORALES DAVID E1715142020 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 62.00 62.00 0.00

353 334 04/02/2014 DEV NOR OGACHRISTIAN HERNÁN ESPINOZA CARRILLO-CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 18 Y 19/12/13, 26 Y 27/12/13, 07 Y 08/01/14 Y AMBATO EL 20/01/14, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS DISTINTAS CIUDADES ANTES CITADAS POR REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES. SOLIC 010-CHEC-MT-2014-CERT 15

SSAPROBADO0.00266.77CHRISTIAN HERNÁN ESPINOZA CARRILLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

358 341 05/02/2014 DEV NOR OGACORTEZ CORTEZ GONZALO GUSTAVO-SP5-DIR JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 16 AL 20/12/13, 23, 24, 26 Y 27/12/13, DEL 06 AL 10/01/14 Y DEL 02 AL 03/01/14, POR BRINDAR APOYO AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA. SOL 011-GC-CGJ-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00707.09CORTEZ CORTEZ GONZALO GUSTAVO1706383104 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 49.50 49.50 0.00

359 342 05/02/2014 DEV NOR OGACUMBA ENDARA LUIS RAFAEL-SP7-DIR JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUALAQUIZA EL 03/01/14, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07/01/14 Y EL COCA DEL 13 AL 17/01/14, POR REUNION COMITE INTERINSTITUCIONL, REVISION DE 114 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PARTICIPAR PERICIA AMBIENTAL. SOL 08-LC-CGJ-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00493.02CUMBA ENDARA LUIS RAFAEL1714402524 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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366 304 05/02/2014 DEV NOR OGATAPIA ARIAS MARCO-SP5-SUB CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014, POR PARTICIPACION EN EL TALLER DEL ESTUDIO SOBRE " PRODUCCION Y COMERCIO DE BANANO EN EL MARCO DE CAMBIO CLIMATICO, ORGANIZADO POR MIN DE AGRICUL. SOLIC 01-MT-SCC-DNACC-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00181.70TAPIA ARIAS MARCO1706555511 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

369 299 05/02/2014 DEV NOR OGAALVAREZ LOPEZ ROBINSON-SP7-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, POR NSPECCION Y CONTROL A LA EMPRESA PETROLERA PACIFPETROL. SOL 16-DNCA-SCA-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00139.24ALVAREZ LOPEZ ROBINSON DAVID1802721231 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

370 295 05/02/2014 DEV NOR OGAACOSTA MARFERAN WILFRIDO GEOVANNY-SP3-DIR JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014, POR REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA-MAE CON LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS OPERACIONES PETROLERAS DE COMPAÑIA RIO NAPO. SOL 15-DNCA-SCA-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00120.32ACOSTA MARFETAN WILFRIDO GEOVA1803056371 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

384 239 05/02/2014 DEV NOR OGAGAVILANEZ TORRES ROBERTO-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 22 DE ENERO DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL CAMPO ARMADILLO BLOQUE 55. SOLICITUD 004-JPMO-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00205.32GAVILANEZ TORRES ROBERTO1709501710 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

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462 407 06/02/2014 DEV NOR OGASIMBANA MAROTO FRANCISCO JAVIER-SPA4-DIR ADM-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 11/12/13 Y PUYO EL 26 Y 27/12/13, POR INSPECCION A EMPRESAS FABRICANTES DE MADERA PLASTICA Y FIRMA DE CONTRATO Y CONSTATACION Y RECEPCION DE BIENES POR PARTE DE DP PASTAZA. SOL 3304-MAE-FS-DA-2013 CERT 15

SSAPROBADO0.00100.95SIMBANA MAROTO FRANCISCO JAVIER1720983574 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

464 397 06/02/2014 DEV NOR OGAYEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 24/12/13, 17 Y 18/01/14, QUEVEDO 21 Y 22/01/14 Y ESMERALDAS EL 27 Y 28/01/14, POR LOGISTICA EN EVENTO ISTA SANTAY, COORDINACION STAND FERIA CIUDADANA, COMUNIDAD SUMAK KAUSAY. SOL MAE-DCS-2014-23. CER 15.

SSAPROBADO0.00388.52YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA1721396883 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

466 399 06/02/2014 DEV NOR OGABASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013, POR COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS FICHAS AMBIENTALES EN SUS FACES DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. SOL 373-DIBY-DNCPA-201323. CER 15.

SSAPROBADO0.00226.09BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO1715617914 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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468 400 06/02/2014 DEV NOR OGASIGUENCIA ORTIZ MARIA AUGUSTA-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 11 AL 13/12/13 Y PUYO DEL 07 AL 08/01/14, POR COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS FICHAS AMBIENTALES Y CAPACITACION A TECNICOS DE PASTAZA. SOL 015-MASO-DNCPA-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.00293.78SIGUENCIA ORTIZ MARIA AUGUSTA0104268354 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

487 430 07/02/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ VELOZ EUGENIA CECILIA-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, POR LOGISTICA ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL STAND DEL MAE EN LA FERIA CIUDADANA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DEL MILENIO PAÑACOCHA. SOL MAE-DSC-003. CER 15.

SSAPROBADO0.00156.81MARTINEZ VELOZ EUGENIA CECILIA1715987135 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

496 394 10/02/2014 DEV NOR OGAARMIJOS ARMIJOS LIZETH-SP3-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 27 Y 28 DE ENERO DE 2014, POR ORGANIZAR EL EVENTO DE ENTREGA DE INCENTIVOS SOCIO BOSQUE A COMUNIDADES ESMERALDEÑAS Y HACER COBERTURA DE MEDIOS PARA LA SRA MINISTRA. SOL MAE-DCS-18. CER 15.

SSAPROBADO0.00120.64ARMIJOS ARMIJOS LIZETH1715298426 MEMORALESG MEMORALES

GMEMORALES

GKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

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500 393 10/02/2014 DEV NOR OGACARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 26/11/13, 10, 24/12/13, 15/01/14 Y MACAS DEL 16 AL 18/01/14, POR RUEDA DE PRENSA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA ACTIVIDADES SRA MINISTRA ISLA SANTAY, GABINETE ITINERANTE. SOL MAE-DCS-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.00355.50CARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR

1714868005 MEMORALESG MEMORALESG

MEMORALESG

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 64.00 64.00 0.00

505 437 10/02/2014 DEV NOR OGAALDAZ MARTINEZ GUSTAVO XAVIER-SP7-TALENTO HUMANO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 11 AL 13/12/13, GUAYAQUIL EL 26/12/13 Y 09 Y 10/01/14, POR FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA Y DIAGNOSTICO DE LA DIR PROVINCIAL DEL GUAYAS. SOL 033-MAE-GA-DATH-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00263.38ALDAZ MARTINEZ GUSTAVO XAVIER1711656890 MEMORALESG MEMORALES

GMEMORALES

GKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

531 467 10/02/2014 DEV NOR OGAESPINOZA GARZON AIDA REGINA-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014, POR PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ACIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA SOCIALIZACION DE II PROGRAMA DE REGULARIZACION ARTESANAL EN LA PROV ZAMORA. SOL 017-AREG-DNCA-2014-CERT 15

SSAPROBADO0.00272.48ESPINOZA GARZON AIDA REGINA0101303709 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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534 460 10/02/2014 DEV NOR OGAORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 09/12/13, PUYO 07 Y 08/01/14, GUAYAQUIL 15/01/14 Y PUYO EL 20 Y 21/01/14, POR SOCIALIZACION PROCESO EMISION LICENCIAS APROVECHAMIENTO FORESTAL, CAPACITACION OFICINA FORESTAL, INSPECCION. SOLIC 005-DNF-MFOR-2014-CERT 15

SSAPROBADO0.00227.23ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO 1104263460 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

752 664 14/02/2014 DEV NOR OGADAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, POR REUNION INFORMATIVA SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DEL CAMPO SACHA, PROV FRANCISCO DE ORELLANA. SOL 10-WADV-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0098.16DAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES

1722371299 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

797 555 14/02/2014 DEV NOR OGACAMPOVERDE SANMARIN KLEVER-SP3-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 02 AL 05/12/13 Y EL TENA DEL 16 AL 18/12/13, POR REALIZAR UNA VISITA A LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION MARINA Y PARTICIPAR EN LA REUNION CON VARIOS ACTORES PUBLICOS, PRIVADOS. SOL 001-KC-DNB-2013.

SSAPROBADO0.00347.10CAMPOVERDE SANMARIN KLEVER1708200512 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

798 561 14/02/2014 DEV NOR OGAMIER VIELMA TANIA SOLEDAD-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 15/01/14, QUEVEDO EL 21 Y 22/01/14, ESMERALDAS EL 27 Y 28/01/14, POR RECORRIDO ESTERO SALADO, EVENTO MANCOMUNIDAD SUMAK KAWSAY Y EVENTO ENTREGA INCENTIVOS SOCIO BOSQUE. SOL MAE-DCS-22.

SSAPROBADO0.00247.34MIER VIELMA TANIA SOLEDAD1707285068 MDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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801 547 14/02/2014 DEV NOR OGAFEIJOO VELASCO GINA PATRICIA-SP5-DIR TALENTO HUMANO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 26/12/13, 09 Y 10/01/14 Y SANTO DOMINGO EL 20 Y 21/01/2014, POR DIAGNOSTICO DE TALENTO HUMANO, SELECCION DE PERSONAL EN LA DIR PROV DEL GUAYAS Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. SOL 039-MAE-DATH-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00202.06FEIJOO VELASCO GINA PATRICIA1709717985 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

810 700 14/02/2014 DEV NOR OGASANTIANA JANETH-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS-PUYO DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014 Y LAGO AGRIO, PAÑACOCHA-COCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, POR TALLER SOBRE BOSQUES Y VEGETACION PROTECTORES Y CENSO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD PAÑACOCHA. SOL 02-JS-DNF-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00334.80SANTIANA JANETH1714811229 MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 26.50 26.50 0.00

812 701 14/02/2014 DEV NOR OGAIGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS-PUYO DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014 Y LAGO AGRIO, PAÑACOCHA-COCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, POR TALLER SOBRE BOSQUES Y VEGETACION PROTECTORES Y CENSO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD PAÑACOCHA. SOL 02-JI-DNF-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00307.87IGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE 1711130821 MDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 26.50 26.50 0.00


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2014

SOL PAGO

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839 836 17/02/2014 DEV NOR OGALOPEZ LOPEZ LUIS-SP3-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION Y ESTANDARIZACION DE LOS CONPUTADORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY. SOL LL-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00384.72LOPEZ LOPEZ LUIS1711331114 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

1020 855 19/02/2014 DEV NOR OGABOADA MARTINEZ DOLORES M-SP5-DISE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CONCEPCION-CARCHI EL 31 DE ENERO DE 2014, POR PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION DE INFORMACION EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA CONAGOPARE EN ENTREGA DE CERTIFICADOS A PROMOTORES. SOL 008-DISE-CGPA-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.0026.54BOADA MARTINEZ DOLORES M0600926372 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.25 3.25 0.00

1023 865 19/02/2014 DEV NOR OGALEUPOLZ RIST ROMAN ANDRE-SP5-DIR MITIGACION CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 DE FEBRERO DE 2014, POR ASISTIR A EVENTO DE APETURA DE SOCIO MANGLAR, NUEVO CAPITULO DE INCENTIVOS DEL MAE PARA CONSERVACION Y MANEJO DE MANGLARES. SOLIC 003-RLR-DNMCC-QUITO-14. CERT 15

SSAPROBADO0.0042.99LEUPOLZ RIST ROMAN ANDRE1754812954 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1044 890 19/02/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS JESSICA-SP1-DIR TALENTO HUMANO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, POR APOYO Y SELECCION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS. SOLIC 040-MAE-JV-DATH-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00105.17VILLEGAS JESSICA1718534983 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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1045 882 19/02/2014 DEV NOR OGAMORA CASTRO CESAR GABRIEL-SP1-DIR TECNOLOGICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 09 Y 10 DE ENERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION, NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION DE LOS COMPUTADORES DE LA SUB. MARINO COSTERA. SOLIC CM-DTI-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00113.91MORA CASTRO CESAR GABRIEL 1803889029 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1046 872 19/02/2014 DEV NOR OGASUAREZ GOMEZ IRMA E-SP7-UNIDAD DE PROD Y CONSUMO SUSTENTABLE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 06 DE FEBRERO DE 2014, POR ENTREGA A LA EMPRESA CONTECOM UN A PLACA POR CERTIFICACION ECUATORIANA AMBIENTAL PUNTO VERDE POR CASO DE PRODUCCION MAS LIMPIA. SOLIC IS-002-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0054.31SUAREZ GOMEZ IRMA E1703867489 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1.25 1.25 0.00

1078 908 20/02/2014 DEV NOR OGAMORA CASTRO CESAR GABRIEL-SP1-DIR TECNOLOGICO-PAGO LIQUIDACION EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR FORMATEO DE MAQUINAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP, INSTALACION DEANTIVIRUS. SOLIC CM-DTI-2014- CERT 15. SOLICITUD ORIG EN FONDO 98

SSAPROBADO0.0017.59MORA CASTRO CESAR GABRIEL 1803889029 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1080 910 20/02/2014 DEV NOR OGABARRAGAN TAPIA DIEGO HERNAN-SP1-DIR TECNOLOGICO-PAGO LIQUIDACION EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR FORMATEO DE MAQUINAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP, INGRESO DE DOMINIO EN LA DP DEL GUAYAS. SOLIC DB-DTI-2014- CERT 15. SOLICITUD ORIG EN FONDO 99

SSAPROBADO0.007.70BARRAGAN TAPIA DIEGO HERNAN1718387937 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1084 895 20/02/2014 DEV NOR OGAJIVAJA GERMAN-SP5-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 13/01/14 Y TONSUPA DEL 04 AL 06/02/14, POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS FISCALIA, PN GALAPAGOS Y DAR APOYO JURIDICO EN LA DP DE ESMERALDAS EN VARIOS TEMAS PROCESALES. SOLICITUD 20-EJG-CGJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00159.18JIVAJA GERMAN1717664161 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

1085 897 20/02/2014 DEV NOR OGASUAREZ PROANO DIANA CAROLINA-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 21 DE ENERO DE 2014, POR CUBRIR LA II CUMBRE INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, EN LA QUE PARTICIPARA LA SRA MINISTRA, LORENA TAPIA. SOL MAE-DCS-013-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.0032.82SUAREZ PROANO DIANA CAROLINA1723666051 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1092 904 20/02/2014 DEV NOR OGAROMERO TORRES JUAN ANDRES-SP3-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 05 DE ENERO DE 2014, POR REUNION CON FUNCIONARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE DURAN E INSPECCION PUENTE ISLA SANTAY Y BRINDAR APOYO JURIDICO. SOL 17-JART-CGJ-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.0016.32ROMERO TORRES JUAN ANDRES1706489281 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1305 1234 24/02/2014 DEV NOR OGAMARITETOUR-FACTURA No 001-001-56094/56093 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE CAGAF DA 036-2014-CERT. PRES N° 45

SSAPROBADO0.0019,826.06MARITETOUR CIA. LTDA.1791704517001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 19,826.06 19,826.06 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1553 967 26/02/2014 DEV NOR OGABUSTOS ANDREA-SP4-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, POR COORDINAR CON TECNICOS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINO COSTERA LA INTEGRACION DE LA INFORMACION SOBRE CAMARONERAS, GENERAR REPORTE BASE DE DATOS GEOREFERENCIALES. SOL 03-AB-DNF-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00216.00BUSTOS ANDREA1709056764 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1554 968 26/02/2014 DEV NOR OGASANTOS GARCIA ERNESTO-SP4-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, POR COORDINAR CON TECNICOS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINO COSTERA LA INTEGRACION DE LA INFORMACION SOBRE CAMARONERAS, GENERAR REPORTE BASE DE DATOS GEOREFERENCIALES. SOL 03-AB-DNF-CERT 15

SSAPROBADO0.00216.00SANTOS GARCIA ERNESTO FABIAN 1717917544 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1561 996 26/02/2014 DEV NOR OGABASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 07 Y 08/01/14 Y GUAYAQUIL EL 15/01/14, POR CAPACITACION A TECNICOS EN LA DP DE PASTAZA Y TALLER DE SOCIALIZACION ACUERDO INTERMINISTERIAL N 002 SOBRE NORMATIVA DE ZONIFICACION. SOL 007-DIBY-DNCPA-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.00101.58BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO1715617914 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1595 1432 26/02/2014 DEV NOR OGASANDOVAL REYES VICENTE JAVIER-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DE SOFTWARE. SOL VS-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00385.72SANDOVAL REYES VICENTE JAVIER1715466403 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1599 1439 26/02/2014 DEV NOR OGAJIVAJA GERMAN-SP5-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2014, POR ASISTIR A LA DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL SEÑALADA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA CAMARONERA GUAISA. SOLICITUD 36-EJG-CGJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0060.25JIVAJA GERMAN1717664161 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1604 1405 26/02/2014 DEV NOR OGAMENDOZA JORGE-SP2-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2014, POR ACOMPAÑAR AL MINISTERIO DE RECURSOS NO RENOVABLES PARA LA DETERMINACION DEL ESTDO DE SITUACION DEL PROCESO DE COMPRA DE TERRENOS POR PARTE DE ECUACORRIENTE. SOL 012-MFCT-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00179.97MENDOZA JORGE1713980108 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.40 4.40 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1605 1403 26/02/2014 DEV NOR OGACANDO TANDAZO MARIA FERNANDA-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2014, POR ACOMPAÑAR AL MINISTERIO DE RECURSOS NO RENOVABLES PARA LA DETERMINACION DEL ESTDO DE SITUACION DEL PROCESO DE COMPRA DE TERRENOS POR PARTE DE ECUACORRIENTE. SOL 012-MFCT-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00176.92CANDO TANDAZO MARIA FERNANDA1718741232 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.40 4.40 0.00

1606 1404 26/02/2014 DEV NOR OGADIAZ DELGADO MONICA LILIANA-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2014, POR VERIFICAION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LA ISLA SANTAY Y EL SISTEMA DE VERIFICACION DE AGUA, INCLUIDO BOMBAS-SISTEMA ELECTR. SOL 095-MDD-DA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0092.93DIAZ DELGADO MONICA LILIANA1717452435 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 0.50 0.50 0.00

1609 1380 26/02/2014 DEV NOR OGAFLORES MORALES DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 06 DE FEBRERO DE 2014, POR COBERTURA DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PUNTO VERDE EN LA EMPRESA CONTECOM EN DONDE PARTICIPARA LA SRA MINISTRA. SOLIC MAE-DCS-29-CERT 15

SSAPROBADO0.0049.90FLORES MORALES DAVID E1715142020 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 10:09:57


1610 1286 26/02/2014 DEV NOR OGAMAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 17 Y 18/11, GUAYAQUIL EL 18/12/13, EL 14/01, PN COTOPAXI EL 20/01, QUEVEDO EL 22/01, ESMERALDAS EL 27 Y 28/01/14, POR REALIZAR COBERTURAS PERIODISTICAS DEL MAE EN DICHAS LOCALIDADES, SOL MAE-DCS-21. CERT 15

SSAPROBADO0.00201.57MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO

1712686599 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1613 1345 26/02/2014 DEV NOR OGATIPAN CADENA JUAN EDUARDO-CONDUCTOR-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 17 DE FEBRERO DE 2014, POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS A REALIZAR MANTENIMIENTO TECNICO. SOL 031-JT-DA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0013.24TIPAN CADENA JUAN EDUARDO1709254344 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1615 1292 26/02/2014 DEV NOR OGAALVAREZ FIGUEROA LORENA-DIRECTORA-DIR PROCESOS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2014, POR CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS GRALES PARA LA GESTION DE PROCESOS-NORMA TECNICA DIRIGIDA A SERVIDORES SUBSECRETARIA MARINO COSTERA. SOL 001-DP-2014-MLAF. CERT 15

SSAPROBADO0.0095.56ALVAREZ FIGUEROA LORENA0917059420 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


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2014

SOL PAGO

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1616 1293 26/02/2014 DEV NOR OGABALLADARES PEREZ ANDRES SEBASTIAN-SP7-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, POR REVISION DE 340 EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS DENTRO DEL ESTADO DE EXCEPCION. SOL 018-AB-CGJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00581.71BALLADARES PEREZ ANDRES SEBASTIAN1714662556 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1620 1301 26/02/2014 DEV NOR OGAESTRELLA SANTOS NURIA ISABEL-ASESORA-DESPACHO MINISTERIAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 06 AL 06 DE FEBRERO DE 2014, POR REUNION PREPARATORIA CONSEJO DE GOBIERNO, SESION CONSEJO SE GOBIERNO Y PRESENTACION ESTUDIO MODELOS DE SOSTENIBILIDAD. SOL 045-NE-05-il-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00485.29ESTRELLA SANTOS NURIA ISABEL1708160963 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

1621 1306 26/02/2014 DEV NOR OGAAVALOS GUIJARRO CINTHYA P-SPA3-COOR GRAL GESTION ESTRATEGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2014, POR APOYO LOGISTICO EN LA CAPACITACION EN LINEAMIENTOS GENERALES DE LA GESTION DE PROCESOS-NORMATIVA TECNICA EN LA SUB MARINO COSTERA. SOL 002-CGGE-2014-CPAG. CERT 15

SSAPROBADO0.0086.98AVALOS GUIJARRO CINTHYA P1713705695 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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1622 1308 26/02/2014 DEV NOR OGAPROANO JIMENEZ CINDY LORENA-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE ENERO DE 2014, POR LOGISTI DEL EVENTO FERIA CIUDADANA, VERIFICACION MONTAJE STAND DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. SOL MAE-DCS-002. CERT 15

SSAPROBADO0.00139.24PROANO JIMENEZ CINDY LORENA1716926272 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1624 1313 26/02/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXAND-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DE SOFTWARE. SOL JV-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00363.11VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXAND1002850715 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1626 1325 26/02/2014 DEV NOR OGAGALARZA HERNANDEZ GERMAN RODRI-SP-DIR AUD INTERNA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 14 DE FEBRERO DE 2014, POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES INICIALES DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE EJECUCION Y RECEPCION DE LA ADQUISICION DE BIENES. SOL 001-GGH-DAI-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0050.76GALARZA HERNANDEZ GERMAN RODRI

1713060877 FMRODRIGUEZFMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.68 9.68 0.00


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1628 1332 26/02/2014 DEV NOR OGAEGAS RIVADENEYRA MARIA GABRIELA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 16 AL 18/12/13 Y CUENCA DEL 28 AL 30/01/14, POR REUNION DE TRABAJO CON INSTITUCIONES Y ASISTIR AL TALLER SOBRE LOS BOSQUES Y VEGETACION PROTECTORES DEL ECUADOR. SOL 008-DNF-MGER-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00305.29EGAS RIVADENEYRA MARIA GABRIELA


FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1630 1003 26/02/2014 DEV NOR OGABOLANOS MELO VERONICA ARACELI-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, POR REUNION EN EL VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA, SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE EXPLORACION SISMICA EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL. SOL 378-VABM-DNPCA-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.0031.73BOLANOS MELO VERONICA ARACELI1712096310 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1631 1001 26/02/2014 DEV NOR OGADAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ASISTENCIA A PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL DEL PROYECTO SISMICA 3D DEL CAMPO ARMADILLO, REUNION INFORMATICA EN GRAN HOTEL DEL COCA. SOL 08-WADV-DNPCA-2014. CERT 15



ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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1636 1019 26/02/2014 DEV NOR OGALEON CADENA DIANA C-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO BLOQUE 57 DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2014, POR INSPECCION TECNICA SOCIO AMBIENTAL A LA ZONA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARAHUACU NORTE 1 PETROAMAZONAS". SOL 020-DCLC-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0049.10LEON CADENA DIANA CAROLINA1721182846 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1678 1492 26/02/2014 DEV NOR OGACARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS EL 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA A GALAPAGOS. SOL MAE-DCS-2014. CER 15.



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1679 1494 26/02/2014 DEV NOR OGAMAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 25 Y 26/11/13, 10 Y 24/12/13, GALAPAGOS EL 07 Y 08/02/14, POR REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO ISLA SANTAY Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SRA MINISTRA LORENA TAPIA, SOL MAE-DCS-37. CERT 15



ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 40.00 40.00 0.00


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1683 1512 26/02/2014 DEV NOR OGAVITERI VILLACIS MARIA GABRIELA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-PAÑACOCHA-PUERTO ITAYA DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2014, POR REALIZAR CENSO POBLACIONAL PARA LA COMUNIDAD CORAZON DE JESUS, TOMA DE PUNTO GPS DE LAS PROPIEDADES DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD. SOL 01-GV-DNF-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00198.81VITERI VILLACIS MARIA GABRIELA1718944760 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1699 1419 26/02/2014 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A-FACTURA N° 001-001-200130/200126/200192/200190/200188/200176/200134/200124/200405/200698/200403/200404/200773/200406/200125/200162/200187/200189/200191/200193/200127/200131/200128/200129 COORESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MAE CGAF-DA-61-2

SSAPROBADO0.0030,860.39EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

OKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 30,860.39 30,860.39 0.00

2033 1783 08/03/2014 DEV NOR OGAMONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA-DIRECTORA-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS EL 24/12/13, 21, 27 Y 28/01/14, POR FESTEJO NAVIDEÑO ISLA SANTAY, RUEDA DE PRENSA SRA MINISTRA Y ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIO BOSQUE. SOL MAE-DCS-16. CERT 15

SSAPROBADO0.00230.16MONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA 1715954804 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00


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SOL PAGO

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2036 1784 08/03/2014 DEV NOR OGADE LA CRUZ ANRRANGO FRANKLIN BAYARDO-SP1-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MONTECRISTI EL 28/11/13, ZAMORA-NANGARITZA DEL 13 AL 17/01/14 Y MORONA-LIMON INDANZA DEL 29 AL 31/01/14, POR REALIZAR INSPECCIONES A CONCESION MINERAS EN DICHAS LOCALIDADES. SOL MAE-DNF-FD-2014-007. CERT 15

SSAPROBADO0.00165.20DE LA CRUZ ANRRANGO FRANKLIN BAYARDO

1003174677 MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2049 1813 08/03/2014 DEV NOR OGADIAZ DELGADO MONICA LILIANA-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 21 DE FEBRERO DE 2014, POR CONSTATACION FISICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ENTREGADAS EN LA ISLA SANTAY, LEVANTAMIENTO DE LAS SERIES Y VERIFICACION DE SU FUNCIONAMIENTO. SOL 0144-MDD-DA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0031.56DIAZ DELGADO MONICA LILIANA1717452435 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 0.75 0.75 0.00

2054 1820 08/03/2014 DEV NOR OGAVINUEZA JARAMILLO TATIANA ALEXANDRA-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS A DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DEL SOFTWARE. SOLTV-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00382.40VINUEZA JARAMILLO TATIANA ALEXANDRA


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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2072 1776 10/03/2014 DEV NOR OGAQUISHPE BALLAGAN ANGELA MIREYA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO CONJUNTA CON LA DPAZCH Y ARCOM AL PROYECTO MINERO MIRADOR FASE EXPLORACION Y EXPLOTACION. SOL 24-AMQB-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00204.52QUISHPE BALLAGAN ANGELA MIREYA1720098704 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

2083 1756 10/03/2014 DEV NOR OGASOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR-CONDUCTOR-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS AESMERALDAS E IBARRA EL 28 Y 30/01/2014, POR TRASLADO AL PERSONAL DE SEURIDAD DE LA SRA MINISTRA A LAS CIUDADES ANTES CITADAS. SOL 055-SS-D-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0050.68SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR1710247451 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

2086 1943 10/03/2014 DEV NOR OGAMONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA-DIRECTORA-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 18/12/13 Y 06/02/14, POR COBERTURA DE REUNION EN SUBSECRETARIA MARINO COSTERA Y ENTREGA PUNTO VERDE POR PARTE DE LA SRA MINISTRA. SOL MAE-DCS-3929. CERT 15

SSAPROBADO0.0066.23MONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA 1715954804 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2089 1945 10/03/2014 DEV NOR OGAORTIZ MERA ELIZABETH-AUDITOR 3-DIR AUDITORIA INTERNA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROY GENERACION. SOLICITUD 002-EMOM-DAI-MAE-2014. CERT 15


S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.50 7.50 0.00


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2090 1947 10/03/2014 DEV NOR OGATOAPANTA CHILIQUINGA LUPE M-SP7-DIR AUDITORIA INTERNA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROY GENERACION. SOLICITUD 001-LMTC-DAI-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00334.11TOAPANTA CHILIQUINGA LUPE MARG


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2093 1955 10/03/2014 DEV NOR OGALOPEZ LOPEZ LUIS-SP3-DIR TECNOLOGICA-PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-TONSUPA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014, POR FISCALIZACION DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION IMPLEMENTADO EN LA RESERVA ECOLOGICA CAYAPAS. SOL LL-DTI-2014. CERT 15. SOLICITUD ORIGINAL FONDO N° 101

SSAPROBADO0.0020.27LOPEZ LOPEZ LUIS1711331114 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2095 1903 10/03/2014 DEV NOR OGAMORA CASTRO CESAR GABRIEL-SP1-DIR TECNOLOGICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 24 AL 27DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION, NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION DE LOS COMPUTADORES DE LA DP DE ESMERALDAS. SOLIC CM-DTI-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00259.62MORA CASTRO CESAR GABRIEL 1803889029 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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2096 1919 10/03/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ PARAMO RAUL CLEMENT-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014, POR TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE REGULARIZACION AMBIENTAL Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA ADJUDICAR EL USO Y MANEJO SISTEMA SUIA EN MUNICIPIO CUENCA. SOL 25-RCRP-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00106.97RODRIGUEZ PARAMO RAUL CLEMENT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2099 1914 10/03/2014 DEV NOR OGACHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA-CUENCA EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, POR PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCENTIVOS A LA CONSERVACION Y USO DE PATRIMONIO NATURAL, PRESENTACION DE RESULTADOS EVALUACION NACIONAL FORESTAL. SOL 01-MC-DNF-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0097.35CHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL1713797742 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2130 2017 10/03/2014 DEV NOR OGASANDOVAL REYES VICENTE JAVIER-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS COMPUTADORES PORTATILES Y DE ESCRITORIO DE LA DP DE ESMERALDAS, NORMALIZACION DE NOMBRES Y APLICACIONES. SOL VS-DTI-2014. CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00


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2132 2016 10/03/2014 DEV NOR OGANASAMUES CHUNEZ SUSAN E-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, POR EVIDENCIAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL AREA DE PROYECTO, ASI COMO LA VERIFICACION DE LAS PLATAFORMAS QUE SE INDICAN EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. SOL 024-SENC-DNPCA-2014.CERT 15

SSAPROBADO0.00109.75NASAMUES CHUNEZ SUSAN ESTHELA 0401365994 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2134 1836 10/03/2014 DEV NOR OGARIVERA VALENCIA GABRIELA ALEXANDRA-SPA4-DIR FINANCIERA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, POR REALIZAR UN ANALISIS DE SITUACION ACTUAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS A FIN DE FORTALECER Y MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA. SOL 25-GARV-DF-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.0031.73RIVERA VALENCIA GABRIELA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2136 1853 10/03/2014 DEV NOR OGABARRAGAN TAPIA DIEGO HERNAN-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO. SOL DB-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00367.65BARRAGAN TAPIA DIEGO HERNAN1718387937 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2141 2005 10/03/2014 DEV NOR OGABARRAGAN CALDERON MARIA DANIELA-ASESORA-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE AUTORIDADES. SOL 037-DB-CGJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00280.92BARRAGAN CALDERON MARIA DANIELA


FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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2310 2263 13/03/2014 DEV NOR OGAQUIROZ YANEZ VERENICE ALEXANDRA-SP-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 13 DE ENERO DE 2014, POR VERIFICACION DE LA REALIZACION DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE DESECHOS HOSPITALARIOS EN EL AUTOCLAVE ECODAS T 2000. SOLIC 008-BAQY-DNCA-SCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0032.32QUIROZ YANEZ VERENICE ALEXANDRA


FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2369 2214 14/03/2014 DEV NOR OGANARVAEZ PACHECO GISELLE ALEJANDRA-ASESORA-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014, POR REUNION CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. SOL 38-GN-CGJ-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00283.38NARVAEZ PACHECO GISELLE ALEJANDRA


FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

2374 2205 14/03/2014 DEV NOR OGAESPINOZA GARZON AIDA REGINA-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, POR INSPECCION TECNICA AMBIENTAL A LA CONSECION MINERA SAN CARLOS CODIGO 695 UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. SOL 027-AREG-DNCA-2014- CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2383 2191 14/03/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARIA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22 Y 23/01/14 Y DEL 06 AL 09/02/14, POR INSPECCION DE CONTROL A LA EMPRESA PETROLERA PACIFPETROL, PONER EN CONOCIMEINTO DE LOS TECNICOS DE LA DP STA ELENA DOCUMENTACION RELACIONADA. SOL 18-DNCA-SCA-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00414.71MARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARIA


FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2694 2440 19/03/2014 DEV NOR OGACADENA VERONICA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-PAÑACOCHA-PUERTO ITAYA DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2014, POR CENSO POBLACIONAL PARA LA COMUNIDAD CORAZON DE JESUS, TOMA DE PUNTO GPS DE LAS PROPIEDADES DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD. SOL 01-VC-DNF-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00183.57CADENA VERONICA1718455585 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2701 2404 19/03/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS LIMAICO JENNY A-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO. SOL JV-DTI-2014. CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.30 14.30 0.00

2733 2679 20/03/2014 DEV NOR OGATOAPANTA BASTIDAS YADIRA BELEN-SP1-DTI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DE SOFTWARE. SOL YT-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00375.70TOAPANTA BASTIDAS YADIRA BELEN


FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2768 2536 20/03/2014 DEV NOR OGADUQUE LOPEZ JORGE ELIECER -SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO AL PROYECTO MIRADOR DE LA EMPRESA ECUACORRIENTE SA, CONJUNTAMENTE CON TECNICO DESIGNADO POR EL DP DEL AMBIENTE DE ZAMORA. SOL021-JEDL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00211.50DUQUE LOPEZ JORGE ELIECER 1716594666 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

2804 2651 20/03/2014 DEV NOR OGACARDENAS LOPEZ PABLO SANTIAGO-SPA4-COOR JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA-LA MANA-QUEVEDO-CAÑAR-LA TRONCAL EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2014, POR ENTREGA DE NOTIFICACIONESA COACTIVADOS DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI-CAÑAR-AZUAY. SOLICITUD 045-PC-CGJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0072.50CARDENAS LOPEZ PABLO SANTIAGO1802935583 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2820 2696 20/03/2014 DEV NOR OGACUESTAS FLORES LUIS ANDRES-SP1-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO. SOL LACF-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00427.99CUESTAS FLORES LUIS ANDRES1721763041 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2829 2624 20/03/2014 DEV NOR OGACOELLO ARGUELLO ADOLFO DAVID-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-ESTACION TIPUTINI DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2014, POR REALIZAR LA INSPECCION DEL PREDIO DE LA ESTACION DE BIODIVERSIDAD TIPUTINI, ESTRUCTURAR UN BORRADOR DE COMODATO DE DICHA ESTACION. SOL 002-ADCA-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00106.25COELLO ARGUELLO ADOLFO DAVID1708551823 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2856 2574 21/03/2014 DEV NOR OGA GONGORA RUIZFRANKLIN-SP3-DNCA- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 29, 31/01/2014, AL PUYO 11, 12 Y CUENCA DEL 18 AL 19/02/2014 A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE RESOLUCION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO SOBRE HACIENDAS BANANERAS, REPOSICION DE PASAJES, SOLICI 26-FG-DNCA-2014,

SSAPROBADO0.00430.22FRANKLIN GABRIEL GONGORA RUIZ1712695129 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

2860 2802 21/03/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONVENIO DE PAGO Y FINIQUITAR OBLIGACIONES PENDIENTES DEL AÑO 2013, DE LOS PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES A NIVEL NACIONAL, POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2013, SEGUN REGISTRO 3563, FOLIO 244 DE 14/03/2014, FACTURA 21336 Y


1768161550001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECAKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12,006.70 12,006.70 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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2903 2814 21/03/2014 DEV NOR OGASANCHEZ VINA CYNTHIA-DIRECTORA-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL 17 Y 18/01/14, GUAYAQUIL EL 29/01/14 Y 18/02/14, LOJA EL 27/02/14, POR DELEGACION ACOMPAÑAMIENTO GABINETE PRESIDENCIAL, REUNION DP GUAYAS-MUNICIO GQUIL, CHARLAS PERMISOS CORPEI, GABINETE INTERNO. SOL 31-CMSV-DNPCA-2014. CER15

SSAPROBADO0.00307.70SANCHEZ VINA CYNTHIA M0801884214 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

2910 2792 21/03/2014 DEV NOR OGAONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA-SP5-DATH-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2014, POR REESTRUCTURACION Y ANALISIS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL ORO. SOL01-GO-DATH-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.00126.25ONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA


FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

2939 2763 21/03/2014 DEV NOR OGAREINA JIMENEZ LUIS ERNESTO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 26/02 AL 01/03/14 Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07/03/14, POR EXPOSITOR DE CURSO OBLIGATORIO BRINDADO POR EL MAE A CONDUCTORES QUE TRANSPORTAN MATERIALES O DESECHOS PELIGROSOS EN DICHAS CIUDADES. SOL 29-LERJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00420.47REINA JIMENEZ LUIS ERNESTO1714598966 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

3207 3199 26/03/2014 DEV NOR OGAGONGORA RUIZ FRANKLIN-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2014, POR PARTICIPACION COMO EXPOSITOR EN EL TALLER "PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION INTEGRAL DE PLAGICIDAS ORGANIZADO POR APCSA, AGROCALIDAD, MSP Y MAE PARA AGRICULTORES. SOLICI 30-FG-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00178.55FRANKLIN GABRIEL GONGORA RUIZ1712695129 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 188 de 355

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3291 3154 27/03/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ PARAMO RAUL CLEMENT-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014, POR TALLER DE CAPACITACION SOBRE REGULARIZACION AMBIENTAL MEDIANTE EL SISTEMA SUIA, DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LA REFINERIA DEL PACIFICO. SOL 25-RCRP-DNPCA-2014. CERT 15



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

3295 3145 27/03/2014 DEV NOR OGALEMACHE VERONICA PAULINA-SP7-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-ESTACION TIPUTINI DEL 08 AL 10 DE MARZO DE 2014, POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE FORMA CONJUNTA CON DELEGADOS DEL PN YASUNI Y DE LA UNIV SAN FRANCISCO PARA VALORAR COMODATO SUSCRITO. SOLI 002-VL-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00100.97LEMACHE VERONICA PAULINA1713857256 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3340 3106 28/03/2014 DEV NOR OGAYEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO DE 2014, POR AVANZADA Y RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA COCODRILERA Y RESTO DE ATRACTIVOS EN LA ISLA SANTAY, LANZAMIENTO CAMPAÑA GALAPAGOS . SOL MAE-DCS-2014-43. CER 15.

SSAPROBADO0.0056.30YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA1721396883 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



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PAGINA: 189 de 355

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3401 3294 31/03/2014 DEV NOR OGABOLANOS MELO VERONICA ARACELI-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2014, POR REVISION EN SITU DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA EL LEVANTAMIETO DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA DE GESTION DEL MUNICIPIO DE GQUIL. SOL 36-VABM-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00125.24BOLANOS MELO VERONICA ARACELI1712096310 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3402 3316 31/03/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ PARAMO RAUL CLEMENT-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2014, POR REVISION EN SITU DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA EL LEVANTAMIETO DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA DE GESTION DEL MUNICIPIO DE GQUIL. SOL 35-RCRP-DNPCA-2014. CERT 15



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3409 3315 31/03/2014 DEV NOR OGAMENDEZ BRAVO DAYSI ALEXANDRA-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2014, POR REVISION EN SITU DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA EL LEVANTAMIETO DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA DE GESTION DEL MUNICIPIO DE GQUIL. SOL 34-DAMB-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00139.24MENDEZ BRAVO DAYSI ALEXANDRA0401556600 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 190 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


3433 3089 31/03/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS LIMAICO JENNY A-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO. SOLICITUD ORIGINAL FONDO N° 112. SOL JAVL-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0016.00VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXAND1002850715 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3442 2753 31/03/2014 DEV NOR OGACOBO GARCIA EMILIO JOSE-ASESOR-SUB CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO, RECOLECCION DE EXPERIENCIAS, ANALISIS PARA LA CAPACITACION DE TECNICOS DE DIRECCIONES PROVINCIALES. SOL 001-EC-SCC-2014. CE15

SSAPROBADO0.00296.52COBO GARCIA EMILIO JOSE1718010620 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.32 13.32 0.00

3460 2901 31/03/2014 DEV NOR OGASANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH-SP3-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO. SOL KESO-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00366.27SANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH1900393560 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3473 3395 31/03/2014 DEV NOR OGAHERRERA MEDIAVILLA CESAR ANDRES-SP5-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR TALLERES PARA LA ELABORACION DEL ATEBORRADOR DEL COESC. SOL 056. CERT 15

SSAPROBADO0.00197.14HERRERA MEDIAVILLA CESAR ANDRES


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3477 3391 31/03/2014 DEV NOR OGAYEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE MARZO DE 2014, POR COORDINACION DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL EVENTO DE PRESENTACION DE LA CAMPAÑA "GALAPAGOS EL PARAISO MEJOR CONSERVADO DEL MUNDO". SOL MAE-DCS-2014-44. CER 15.

SSAPROBADO0.00180.32YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA1721396883 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3481 3387 31/03/2014 DEV NOR OGALOPEZ LOPEZ LUIS-SP3-DIR TECNOLOGICA-PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO DP ORELLANA. SOL LL-DTI-2014. CERT 15. SOL ORIGINAL FONDO N° 111

SSAPROBADO0.0015.00LOPEZ LOPEZ LUIS1711331114 MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3489 3378 31/03/2014 DEV NOR OGAOLMEDO MOYA LIDICE J-DIRECTORA-DIR BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014, POR PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. SOL 001-JO-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00149.68OLMEDO MOYA LIDICE J1600160210 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3491 3374 31/03/2014 DEV NOR OGALLIQUIN CRIOLLO JUAN CARLOS-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014, POR INSPECCION TECNICA A TUBASEC REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO NRO MAE-DPACH-2013-0889. SOLICITUD 03-JLL-DNPCA-2014. CERT 15 - NO FACTURA DE HOTEL

SSAPROBADO0.0074.95LLIQUIN CRIOLLO JUAN CARLOS1802727188 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3513 3349 31/03/2014 DEV NOR OGAORTIZ MERA ELIZABETH-AUDITOR 3-DAI-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, TRABAJO DE CAMPO AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROY RESTAURACION. SOL 003-EMOM- CERT 15- ORIG FONDO 131

SSAPROBADO0.008.00ORTIZ MERA ELIZABETH MAR1711296366 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3514 3346 31/03/2014 DEV NOR OGATOAPANTA CHILIQUINGA LUPE-SP7-DAI-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, TRABAJO DE CAMPO AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROY RESTAURACION. SOL MAE-DAI-LT-14- CERT 15 - ORIG FONDO 114



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1.50 1.50 0.00

3515 3345 31/03/2014 DEV NOR OGAMORILLO TOBAR GILMA-SP3-DAI-PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-TONSUPA DEL 10 AL 20 DE MARZO DE 2014, POR ACTIVIDADES DE CAMPO AL EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PRECONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO. SOL 003-GYMT-DAI-MAE-2014. CER 15. ORIG FONDO 105

SSAPROBADO0.009.00MORILLO TOBAR GILMA Y0400755591 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3570 3546 02/04/2014 DEV NOR OGAJARAMILLO DUQUE ANDREA ESTEFANIA-SP1-DIR NAC BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 26 Y 27 DE MARZO DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION INTERNO DEL COMITE PROMOTOR DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MACIZO DEL CAJAS. SOLIC 002-AJ-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0067.97JARAMILLO DUQUE ANDREA ESTEFANIA1714649215 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3606 3580 07/04/2014 DEV NOR OGASANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH-SP3-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR NORMALIZACION DE EQUIPOS E INCLUSION EN EL DIRECTORIO ACTIVO, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE COMPUTADORAS DE LA DP DE MORONA. SOL KESO-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00316.92SANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH1900393560 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3612 3575 07/04/2014 DEV NOR OGAMARIA TERESA GALARZA-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 24 AL 25 DE MARZO DE 2014, POR REUNION EN MAE ORELLANA, VISITA A COMUNIDADES SAN CARLOS, NUEVO ECUADOR Y PLATAFORMAS SACHA VERIFICACION DE COORDENADAS. SOL 38-MTGA-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00144.56MARIA TERESA GALARZA1716168578 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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3666 3584 07/04/2014 DEV NOR OGACUESTAS FLORES LUIS ANDRES-SP1-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALCION DE SOFTWARE. SOL LACF-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00329.51CUESTAS FLORES LUIS ANDRES1721763041 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

3714 3522 08/04/2014 DEV NOR OGAALDAZ MARTINEZ GUSTAVO XAVIER-SP7-TALENTO HUMANO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 27 DE MARZO DE 2014, POR TALLER DE VALIDACION DEL ESTATUTO ORGANICO/DEFINICION DE ESTRUCTURA ORGANICA/LEVANTAMIENTO DE PUESTOS EN SUB MARINO COSTERA. SOL 053-MAE-GA-DATH-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0036.81ALDAZ MARTINEZ GUSTAVO XAVIER1711656890 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3847 3782 09/04/2014 DEV NOR OGACORREA VACA HUGO-ESPECIALISTA 1-DAI-PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, POR VISITA PRELIMINAR A EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PRECONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO. SOL 001-HMCV-DAI-MAE-2014. CER 15. ORIG FONDO 97

SSAPROBADO0.0010.65CORREA VACA HUGO MARCELO1705529046 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3848 3785 09/04/2014 DEV NOR OGAMORILLO TOBAR GILMA Y-SP3-DAI-PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, POR VISITA PRELIMINAR A EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PRECONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO. SOL 001-GYMT-DAI-MAE-2014. CER 15. ORIG FONDO 96

SSAPROBADO0.0013.40MORILLO TOBAR GILMA Y0400755591 MOECHEVERR

YMOECHEVERR

YMOECHEVERR

YKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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3924 3779 10/04/2014 DEV NOR OGADIAZ DELGADO MONICA LILIANA-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014, POR VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE TRES CONTRATOS POR ESTADO DE EMERGENCIA ISLA SANTAY ESPECIFICADAS EN EL INFORME. SOL 351-MDD-DA-2014. CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.25 10.25 0.00

3926 3777 10/04/2014 DEV NOR OGAMAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 25 DE MARZO DE 2014, POR FILMACION Y COBERTURA DE FOTOGRAFIA DEL RECORRIDO ISLA SANTAY DONDE PARTICIPARON FUNCIONARIOS DE LA DP MAE GUAYAS Y PLANTA CENTRAL. SOL MAE-DCS-27. CERT 15



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3937 3760 10/04/2014 DEV NOR OGAGAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE-SP5-DIR PLANIFICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-LOJA DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014, POR COORDINACION Y LOGISTICA PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2013 DEL MAE QUE EXPONDRA LA SEÑORA MINISTRA DESDE ZAMORA. SOLIC SG-031-DPI-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00227.31GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE1717355331 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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3958 3693 11/04/2014 DEV NOR OGAVINUEZA JARAMILLO TATIANA ALEXANDRA-SP3-DTI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALCION DE SOFTWARE. SOL TV-DTI-2014. CERT 15.



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

3960 3688 11/04/2014 DEV NOR OGAYEPEZ MERIZALDE ANA CRISTINA-SP7-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR NORMALIZACION DE EQUIPOS E INCLUSION EN EL DIRECTORIO ACTIVO, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE COMPUTADORAS DE LA DP DE MORONA. SOL ACYM-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00320.92YEPEZ MERIZALDE ANA CRISTINA1715468870 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4078 3879 15/04/2014 DEV NOR OGAMAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014, POR REGISTRO FOTOGRAFICO Y GRABACION DE VIDEO DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS DE LA SRA MINISTRA. SOL MAE-DCS-58. CERT 15



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4085 3878 15/04/2014 DEV NOR OGAMENA OLMEDO JAVIER PATRICIO-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR INSPECCION AL AREA MINERA SACHACHISPAS COD 300780 PARA VERIFICAR LA INFORMACION DETALLADA DE LA AUDITORIA AMBIENTAL. SOLICITUD 033-JPMO-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00211.74MENA OLMEDO JAVIER PATRICIO 1719045856 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 197 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


4089 3874 15/04/2014 DEV NOR OGAYEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2014, POR COORDINACION, MONTALE Y DESMONTAJE PARA EL EVENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS, AVANZADA- SOL MAE-DCS-2014-46. CER 15.


EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4192 3952 16/04/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS LIMAICO JENNY A-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION EQUIPOS A DIRECTORIO MAE. SOLICITUD ORIGINAL FONDO N° 119. SOL JAVL-DTI-2014. CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

4210 4036 16/04/2014 DEV NOR OGATOAPANTA CHILIQUINGA LUPE-SP7-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROY GENERACION AREAS VERDES. DESCUENTO ANTICIPO USD 29.27 FONDO 114- EXP 1588. SOL 003-LMTC-CERT 15



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.25 2.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 198 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


4229 3974 17/04/2014 DEV NOR OGAVINUEZA JARAMILLO TATIANA ALEXANDRA-SP3-DTI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALCION DE SOFTWARE. SOL TV-DTI-2014. CERT 15.



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

4321 4090 21/04/2014 DEV NOR OGASIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR LA INSPECCION EN CAMPO DE INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO, REGISTRO DE VISITANTES EN RESERVA MANGLARES CHURUTE. SOL 001-MS-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00262.48SIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN


FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4332 4045 21/04/2014 DEV NOR OGAMORILLO TOBAR GILMA-SP3-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR EXAMEN ENTREGA DE CONVOCATORIAS DE CONFERNCIA A SERVIORES/AS DE EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS CONTRACTUALES DP DE STO DGO-LOS RIOS. DESCUENTO ANTICIPO USD 50.32 FONDO 105- EXP 1587. SOL 004-GYMT- CERT 15

SSAPROBADO0.0037.28MORILLO TOBAR GILMA Y0400755591 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4340 4055 21/04/2014 DEV NOR OGAMORA CASTRO CESAR GABRIEL-SP1-DIR TECNOLOGICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 24, 29, 30, 31/03 Y 01/04/14, POR INSTALACION DE EQUIPOS PARA RENDICION DE CUENTAS MINISTERIO DEL AMBIENTE. SOLIC CM-DTI-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00284.44MORA CASTRO CESAR GABRIEL 1803889029 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 11.35 11.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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4342 4062 21/04/2014 DEV NOR OGAYUNGA ATAPUMA JOHANA PRISCILA-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR INSPECCION AL AREA MINERA SACHACHISPAS COD 300780, PARA VERIFICAR LA INFORMACION DETALLADA EN LA AUDITORIA AMBIENTAL. SOL 032-JPYA-DNCPA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00207.36YUNGA ATAPUMA JOHANA PRISCILA1715897953 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4366 4172 22/04/2014 DEV NOR OGAPRIETO FRANCISCO-DIRECTOR NACIONAL BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-PN YASUNI-PUYO DEL 07 AL 10 DE MARZO Y EL 02 DE ABRIL DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DEL PN YASUNI Y 7MA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE YASUNI EN DP DE PASTAZA. SOLIC 06-FP-DNB-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00156.40PRIETO FRANCISCO1711401719 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4372 4175 22/04/2014 DEV NOR OGABEDOYA UGARTE MARIA BELEN-SP5-SUB CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 01 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR COMO DELEGADA EN TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE LA REGION DE ESMERALDAS. SOL 001-MBBU-SCC-QUITO-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.0023.32BEDOYA UGARTE MARIA BELEN0912716669 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4377 4178 22/04/2014 DEV NOR OGACUICHAN SIMBA VERONICA LILIANA-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA AMBIENTAL AL AREA PROTEGIDA STA CLARA, SOLICITADA POR LA SUB DE CALIDAD AMBIENTAL Y VERIFICAR ESTADO DE DICHA ISLA. SOL 40-DNCA-SCA-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00106.96CUICHAN SIMBA VERONICA LILIANA1721851911 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4408 4283 22/04/2014 DEV NOR OGADIAZ DELGADO MONICA LILIANA-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 08 DE ABRIL DE 2014, POR VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE DOS CONTRATOS POR ESTADO DE EMERGENCIA ISLA SANTAY ESPECIFICADAS EN EL INFORME. SOL 006-MDD-DA-2014. CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.50 3.50 0.00

4440 4224 22/04/2014 DEV NOR OGAPANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL-SP3-DIR TEC-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014, POR CONFIGURACION DE EQUIPOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SOL GP-DTI-2014. CERT 15. ORIG FONDO 118

SSAPROBADO0.0010.00PANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL1717198475 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4445 4235 22/04/2014 DEV NOR OGAPOZO VARGAS DOMENICO FERNANDO-SP1-DIR TECN-PAGO REEMBOLSO DE GASTO EN COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 21 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2014, POR CONFIGUARACION DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES. SOL DFP-DTI-2014. CERT 15. ORIG FONDO 120

SSAPROBADO0.0016.00POZO VARGAS DOMENICO FERNANDO


FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4449 4290 22/04/2014 DEV NOR OGAGALARZA HERNANDEZ GERMAN RODRI-SP-DIR AUD INTERNA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 10 DE ABRIL DE 2014, POR ENTREGA DE COMUNICACIONES AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE EJECUCION Y RECEPCION DE LA ADQUISICION DE BIENES SUB MARINO COSTERA. SOL 002-GGH-DAI-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0045.08GALARZA HERNANDEZ GERMAN RODRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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4452 4217 22/04/2014 DEV NOR OGAVELEZ VERDESOTO ALFONSO-SP4-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2014, POR INSPECCION DE SEGUIMIENTO A BORDO DE LA DRAGA FRANCISCO DE ORELLANA QUE REALIZA DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO DEL PTO DE GQUIL. SOL 39-AVV-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00118.21VELEZ VERDESOTO ALFONSO1709561706 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4521 4306 23/04/2014 DEV NOR OGASIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR LA INSPECCION EN CAMPO DE AREA PROTEGIDA SANTAY Y PUNTILLA SANTA ELENA SOBRE TEMAS DE GESTION TURISTICA. SOL 002-MS-DNB-2014. CERT 15



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4524 4310 23/04/2014 DEV NOR OGACARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PAJAN-MANABI DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA MINISTRA EN EL GABINETE CON EL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL CORREA. SOL MAE-59-DCS-2014. CER 15.



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4529 4324 23/04/2014 DEV NOR OGALEMACHE VERONICA PAULINA-SP7-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 09 Y 10 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD DE LA RESERVA DE PRODUCCION DE FAUNA CHIMBORAZO Y PN SANGAY. SOLI 004-VL-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0074.27LEMACHE VERONICA PAULINA1713857256 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4547 4474 23/04/2014 DEV NOR OGASIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2014, POR MESA DE TRABAJO PARA LA CONFORMACION DEL PLAN DE MANEJO DE VISITANTES EN SU COMPONENTE DE MONITOREO CON LAS AREAS PROTEGIDA:LIMONCOCHA, YASUNI, CUYABENO. SOL 002-MS-DNB-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

4552 4470 23/04/2014 DEV NOR OGADAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 24 AL 25 DE MARZO DE 2014, POR CUARTA REUNION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PUEBLO INDIGENA KICHUA DE SARAYACU VS ECUADOR, VISITA A COMUNIDADES SAN CARLOS Y NUEVO ECUADOR. SOL 378-WADV-DNPCA-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4560 4427 23/04/2014 DEV NOR OGATAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION CONJUNTA AL PROYECTO PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TARAPO, AGUAS NEGRAS Y SAN JOSE. SOLIC 45-CGTG-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00110.88TAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO 1803582426 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.50 3.50 0.00

4578 4392 23/04/2014 DEV NOR OGAGONGORA RUIZ FRANKLIN-SP3-DNCA- COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014, DICTAR CAPACITACION PARA CONDUCTORES QUE TRANSPORTAN MATERIALES PELIGROSOS EN ORELLANA, SOLICI 43-FG-DNCA-2014, REPOSICION GASTOS DE TRANSPORTE Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 6.

SSAPROBADO0.00221.40FRANKLIN GABRIEL GONGORA RUIZ1712695129 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4585 4384 23/04/2014 DEV NOR OGAMOLINA PAZMINO MILTON-SP7-D AUD INT-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 14 DE ABRIL DE 2014, POR SUPERVISION EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PRECONTRACTUALES, RECEPCION DE BIENES DEL PROYECTO GENERACION Y RESTAURACION AREAS VERDES GQUIL ECOLOGICO. SOLIC 005-MMP-DAI-MAE-2014 REPOSICION DE GASTOS Y M

SSAPROBADO0.0056.20MOLINA PAZMINO MILTON0501028872 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4592 4382 24/04/2014 DEV NOR OGATOAPANTA CHILIQUINGA LUPE-SP7-DAI- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 14 DE ABRIL DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROY GUAYAQUIL ECOLOGICO, SEGUN SOLICITUD 004-LMTC-DAI-MAE-2014-CERT 15, REPOSICION GASTOS Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1.50 1.50 0.00

4593 4380 24/04/2014 DEV NOR OGAORTIZ MERA ELIZABETH-AUDITOR 3-DAI- COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL EL 14 DE ABRIL DE 2014, LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES PROY. GUAYAQUIL ECOLOGICO, REPOSICION GASTOS, SOLICITUD 005-EMOM-DAI-MAE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERT 15, ANEXO 6


S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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4594 4379 24/04/2014 DEV NOR OGAGALARZA VASCONEZ MARIA-SP1-DIR ADAP CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DE 2014, PARA EXPONER FORO GESTION DE RIESGS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO , SEGUN SOLICITUD 004-MJGV-DNACC-SCC, REPOSICION GASTOS DE TRANSPORTE Y MAS DOCUMENTOS

SSAPROBADO0.0027.67GALARZA VASCONEZ MARIA0201376811 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4630 4401 24/04/2014 DEV NOR OGAVINUEZA JARAMILLO TATIANA ALEXANDRA-SP3-DTI-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO MAE. SOL TV-DTI-2014. SOL ORIG EN FONDO 122.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

4700 4569 25/04/2014 DEV NOR OGACOELLO ARGUELLO ADOLFO DAVID-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR INSPECCION CONJUNTA AL PROY PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TARAPOA, AGUAS NEGRAS Y SAN JOSEPORPUESTO POR GAD DE CUYABENO. SOL 004-ADCA-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0099.54COELLO ARGUELLO ADOLFO DAVID1708551823 MDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1.75 1.75 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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4830 4728 28/04/2014 DEV NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (PLANTA CENTRAL), POR EL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-465-2014, FACTURAS 18208-18209-18185-18184-18158-18159 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, (PLANTA CENTRAL)

SSAPROBADO0.002,999.60CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.


FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,999.60 2,999.60 0.00

4966 4722 29/04/2014 DEV NOR OGAROBALINO COELLO MONICA-SP5-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2014, POR REVISION INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES, BIENES DE LARGA DURACION, ADJUDICACIONES DE TIERRAS EN AREAS DE PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO. SOL 001-MRC-DAI-MAE-201

SSAPROBADO0.00126.43ROBALINO COELLO MONICA0602428336 MDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4968 4723 29/04/2014 DEV NOR OGAMOLINA PAZMINO MILTON-SP7-D AUD INT-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 21 Y 22 DE ABRIL DE 2014, POR LECTURA DE BORRADOR DE EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DEL PROY GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES GQUIL ECOLOGICO. SOLIC 006-MMP-DAI-MAE-2014 CERT 15

SSAPROBADO0.00121.50MOLINA PAZMINO MILTON0501028872 MDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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5043 4760 30/04/2014 DEV NOR OGA4966.SANDOVAL REYES VICENTE JAVIER-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. SOL VS-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00257.99SANDOVAL REYES VICENTE JAVIER1715466403 MFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

OKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

5066 4615 02/05/2014 DEV NOR OGAMAIGUASHCA SANCHEZ JALIL-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BALLENITA-STA ELENA EL 14 Y 15 DE ABRIL DE 2014, POR INSPECCION EN ATENCION A LA DENUNCIA DE LA SRA CAROLINA LAVAYEN POR OFENSIVOS OLORES PRESUNTAMENTE PRODUCIDOS POR LA REFINERIA LA LIBERTAD. SOLICITUD 048-JMS-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00120.42MAIGUASHCA SANCHEZ JALIL1714002159 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

5067 4616 02/05/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ PARAMO RAUL CLEMENT-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UN TALLER DE DIFUSION DEL AM 006 DEL 18/02/14, MEDIANTE EL CUAL SE PROCEDE CON LA REGULARIZACION AMBIENTAL DE LAS OBRAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES. SOL 40-RCRP-DNPCA-2014. CERT 15



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


5071 4622 02/05/2014 DEV NOR OGAGALARZA VASCONEZ MARIA-SP1-DIR ADAP CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 21 Y 22 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR COMO EXPOSITOR PARA EL 2DO FORO DE INICITIVAS DE EDUACION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CARCHI. SOL 005-MJGV-DNACC-SCC. CERT 15

SSAPROBADO0.0093.07GALARZA VASCONEZ MARIA0201376811 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5073 4635 02/05/2014 DEV NOR OGAORTIZ MERA ELIZABETH-AUDITOR 3-DAI- COMISION DE SERVICIOS MANTA EL 21 DE ABRIL DE 2014, LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES PROY. GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES, GUAYAQUIL ECOLOGICO. SOLICITUD 006-EMOM-DAI-MAE-2014 CERT 15

SSAPROBADO0.0039.11ORTIZ MERA ELIZABETH MAR1711296366 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5091 4979 02/05/2014 DEV NOR OGATOAPANTA BASTIDAS YADIRA-SP1-DTI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA-GUARANDA DEL 14 AL 17 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, EN DP COTOPAXI Y BOLIVAR. SOL YBTB-DTI-2014. CERT 15



ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 18.14 18.14 0.00


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SOL PAGO

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5095 4981 02/05/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS LIMAICO JENNY A-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE EN DP BOLIVAR. SOL JAVL-DTI-2014. CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

5097 4982 02/05/2014 DEV NOR OGANOBOA MELO KAREN IVONNE-SP1-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA ADUANA DEL ECUADOR, DESARROLLAR Y FORTALECER CONOCIMIENTO Y HABILIDADES EN CONTROL DE VIDA SILVESTRE. SOLIC 003-KN-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00208.31NOBOA MELO KAREN IVONNE1003078662 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5213 5162 07/05/2014 DEV NOR OGATAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 22 Y 23 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR VISITA TECNICA POR SOLVENTAR O NO OBSERVACIONES A PROYECTO MINERO RIO BLANCO, RESPECTO A AGUAS SUBTERRANEAS DE INFOR TEC 118-UCRN-DNCA-SCA-2014. SOLIC 53-CGTG-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00140.59TAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO 1803582426 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


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5224 5147 07/05/2014 DEV NOR OGADAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 24 DE ABRIL DE 2014, POR ATENDER LA CONFLICTIVIDAD QUE SE DESARROLLA PARA LA REEVALUACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL AREA LAGO AGRIO BLOQUE 56 Y 57. SOL 44-WADV-DNPCA-2014. CERT 15



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5250 5061 08/05/2014 DEV NOR OGAVEINTIMILLA YANEZ DAVID ALEJANDRO-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2014, POR CAPACITACION SOBRE BIODIVERSIDAD Y TRAFICI DE VIDA SILVESTRE AL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. SOL 002-DAVY-DNB-2014.

SSAPROBADO0.00167.07VEINTIMILLA YANEZ DAVID ALEJANDRO


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5259 5088 08/05/2014 DEV NOR OGAFLORES MORALES DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR COBERTURA PERIODISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL DECOMISO DE ANIMALES EN ESMERALDAS. SOLIC MAE-DCS-64. CERT 15 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 6.

SSAPROBADO0.00155.10FLORES MORALES DAVID E1715142020 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5261 5100 08/05/2014 DEV NOR OGACOELLO ARGUELLO ADOLFO DAVID-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR INSPECCION CONJUNTA AL PROY PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TARAPOA, AGUAS NEGRAS Y SAN JOSE PROPUESTO POR GAD DE CUYABENO. SOL 005-ADCA-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0064.97COELLO ARGUELLO ADOLFO DAVID1708551823 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1.75 1.75 0.00


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5262 5108 08/05/2014 DEV NOR OGABASTIDAS VILLACRES ANDREA CAROLINA-SP1-DIR COMUNICACION- COMISION DE SERVICIOS AL COTOPAXI EL 15/04 Y A CUENCA EL 23/04/ 2014, A REALIZAR REPORTAJE LIBERACIÓN DE AGUILAS Y REPORTAJE EN EL BOLICHE, SEGUN SOLICITUD MAE-DCS-0066, 0068-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 8.

SSAPROBADO0.0031.11BASTIDAS VILLACRES ANDREA CAROLINA


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

5267 5118 08/05/2014 DEV NOR OGACUESTAS FLORES LUIS ANDRES-SP1-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION, NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION DE LOS COMPUTADORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. SOL LACF-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00249.01CUESTAS FLORES LUIS ANDRES1721763041 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5273 5133 08/05/2014 DEV NOR OGASANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH-SP3-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR NORMALIZACION DE EQUIPOS E INCLUSION EN EL DIRECTORIO ACTIVO, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE COMPUTADORAS DE LA DP DE SANTA ELENA. SOL KESO-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00303.56SANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH1900393560 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

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5274 5134 08/05/2014 DEV NOR OGALEMACHE VERONICA PAULINA-SP7-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 28 Y 29 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE CON DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A ACCESO A RECURSOS GENETICOS. SOLI 005-VL-DNB-2014. CERT 15


EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.25 9.25 0.00

5311 5231 09/05/2014 DEV NOR OGAPOZO VARGAS DOMENICO FERNANDO-SP7-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR NORMALIZACION DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA. SOL DFP-DTI-2014. CERT 15



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5317 5212 09/05/2014 DEV NOR OGAESPINOZA CARRILLO CHRISTIAN.-CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 05 DE ABRIL DE 2014, POR TRASLADAR A JENNY VILLEGAS Y YADIRA TOAPANTA FUNCIONARIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DURANTE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. SOL 091-CHEC-DA-2014. CERT 15.

SSAPROBADO0.0022.49CHRISTIAN HERNÁN ESPINOZA CARRILLO


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

5318 5210 09/05/2014 DEV NOR OGAQUIROGA LOZANO CRISTINA A.-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 28 Y 29 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE CON DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A ACCESO A RECURSOS GENETICOS. SOL 001-CQ-DNB-2014.

SSAPROBADO0.00107.79QUIROGA LOZANO CRISTINA A.1721055109 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

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5322 5200 09/05/2014 DEV NOR OGACALDERON CHAVEZ TERRY ALBERTO-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA-VILLAMIL PLAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014, POR CONSTATACION DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE STA ELENA Y VILLAMIL ENTREGADOS POR EL PNGIDS. SOL 03-MAE-TACCH-DA-2014 CERT 15

SSAPROBADO0.00125.92CALDERON CHAVEZ TERRY ALBERTO1003015052 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

5323 5199 09/05/2014 DEV NOR OGASIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014, POR TALLER SOBRE METODOLOGIA DE GESTION DEL DESTINO Y PMV, CON LAS AP; CHURUTE, PUNTILLA, SANTA ELENA, MACHALILLA, COTACACHI CAYAPAS E INVENTARIO DE ATRACTIVOS. SOL 004-MS-DNB-2014. CERT 15



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

5335 5187 09/05/2014 DEV NOR OGAACOSTA MARFERAN WILFRIDO GEOVANNY-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR INSPECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FUENTE DE CONTAMINACION SACHA 41 Y 56 EN LA PROVINCIA DE ORELLANA. SOL 55-DNCA-SCA-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00139.24ACOSTA MARFETAN WILFRIDO GEOVA1803056371 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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5340 5170 09/05/2014 DEV NOR OGAZALDUMBIDE SALGUERO LENIN ALEJANDRO-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 24 DE ABRIL DE 2014, POR ATENDER LA CONFLICTIVIDAD QUE SE DESARROLLA PARA LA REEVALUACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL AREA LAGO AGRIO BLOQUE 56 Y 57. SOL 43-LAZS-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0095.35ZALDUMBIDE SALGUERO LENIN ALEJANDRO


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5370 4824 12/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-476-2014, CONTRATO REGISTRO 3559, FOLIO 244 DE 11/03/2014, FATURA 22122 Y MAS DOC


1768161550001 MFSOLORZANO

MFSOLORZANO

MFSOLORZANO

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10,777.50 10,777.50 0.00

5407 5110 12/05/2014 DEV NOR OGAESTRELLA SANTOS NURIA ISABEL-ASESORA-DESPACHO MINISTERIAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BALTRA-GALAPAGOS DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR DELEGACION A REUNION DEL PROY ERGAL, DELEGACION VISITA DE CEPAL Y VICEPRESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. SOL 107-NE-21-IIl-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00899.82ESTRELLA SANTOS NURIA ISABEL1708160963 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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5415 5266 12/05/2014 DEV NOR OGAPRIETO FRANCISCO-DIRECTOR NACIONAL BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 22 Y 23 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER PLANIFICACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN ESCENARIOS DE CLIMA CAMBIANTE. SOLIC 07-FP-DNB-2014- CERT 15 NO FACTURAS DE HOTEL

SSAPROBADO0.0056.06PRIETO FRANCISCO1711401719 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5439 5378 13/05/2014 DEV NOR OGASERRANO GONZALEZ EDGAR AUGUSTO-ASESOR-CGAF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 07 DE MAYO DE 2014, POR SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONTRATACIONES PARA INAUGURACION DE ISLA SANTAY. SOL 02-EAS-CGAF-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0048.49SERRANO GONZALEZ EDGAR AUGUSTO


FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5451 5172 13/05/2014 DEV NOR OGAERAZO MALDONADO BOLIVAR ANDRES-SP5-DNACC-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR TALLER DE CAPACITACION TECNICA DE "USO AVANZADO DEL MODELO SWAT (SOIL AND WATER ASSESSMENT TOLL). SOL 001-BE-CHECC-DNACC-QUITO-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00377.72ERAZO MALDONADO BOLIVAR ANDRES


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5558 5538 15/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CAMBIO DE BENEFICIARIO DE LA TARJETA VIP DE LA AEREOLINEA TAME PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE AMBIENTE, SEGUN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-548-2014, FACTURA 3197 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 9.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 107.14 107.14 0.00


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5561 5499 15/05/2014 DEV NOR OGATOAPANTA BASTIDAS YADIRA-SP1-DTI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE EN DP CHIMBORAZO. SOL YBTB-DTI-2014. CERT 15



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.85 3.85 0.00

5563 5497 15/05/2014 DEV NOR OGAVILLEGAS LIMAICO JENNY A-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE EN DP CHIMBORAZO. SOL JAVL-DTI-2014. CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.85 3.85 0.00

5624 5583 16/05/2014 DEV NOR OGALEMACHE VERONICA PAULINA-SP7-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO EN EL PARQUE NACIONAL SANGAY CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA DP DE CAÑAR Y VARIAS ASOCIACIONES ASENTADAS EN ESTE SECTOR. SOLI 006-VL-DNB-2014. CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1.50 1.50 0.00

5644 5542 19/05/2014 DEV NOR OGASILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA EL 08 Y 09 DE MAYO DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION DIRIGIDO A MINEROS ARTESANALES. SOL 063-SVC-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00179.32SILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN1721498242 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


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5793 5738 21/05/2014 DEV NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- ADQ. DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MAE-PLANTA CENTRAL EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, PERÍODO DEL 21/04 AL 10/05/14, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-561-2014, FACT.: 18259, 18260, 18308, 18309, 18310, 18311 DEL 18/04 AL 10/05/14.


1791731182001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,226.16 2,226.16 0.00

5804 5686 21/05/2014 DEV NOR OGACAMPOVERDE SANMARIN KLEVER-SP3-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO AL PARQUE NACIONAL SANGAY SECTOR EL TAMBO, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA DP CAÑAR Y REPRESENTANTES DE VARIAS ASOCIACIONES. SOL 002-KC-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00141.32CAMPOVERDE SANMARIN KLEVER1708200512 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5982 5968 23/05/2014 DEV NOR OGAMARITETOUR CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO 3614, FOLIO 251 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-579-2014, FACTURAS: 58264, 58265 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0045,624.24MARITETOUR CIA. LTDA.1791704517001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 45,624.24 45,624.24 0.00

5983 5530 23/05/2014 DEV NOR OGACARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR.- LIQUIDACION DE COMPRA N° 001-001-3215 PARA LA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS, POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUITO-CUENCA-QUITO Y QUITO-GUAYAQUIL. TRAMITE 1965



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 435.55 435.55 0.00


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6039 5969 26/05/2014 DEV NOR OGAMARITETOUR CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO 3614, FOLIO 251 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-579-2014, FACTURAS: 58268, 58269 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0043,501.62MARITETOUR CIA. LTDA.1791704517001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 43,501.62 43,501.62 0.00

6068 5823 26/05/2014 DEV NOR OGAMENDOZA JORGE-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO AL PROYECTO MIRADOR DE LA EMPRESA ECUACORRIENTE SA, PARA VERIFICAR LAS AREAS DE AMPLIACION A 60000 TONELADAS DEL PROYECTO. SOL 053-JEDL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00189.34MENDOZA JORGE1713980108 FMRODRIGUEZFMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

6069 5820 26/05/2014 DEV NOR OGADUQUE LOPEZ JORGE ELIECER -SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO AL PROYECTO MIRADOR DE LA EMPRESA ECUACORRIENTE SA, PARA VERIFICAR LAS AREAS DE AMPLIACION A 60000 TONELADAS DEL PROYECTO. SOL 053-JEDL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00188.44INIGUEZ TORRES PABLO VINICIO1103907752 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

6079 5819 26/05/2014 DEV NOR OGADUQUE LOPEZ JORGE ELIECER -SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO AL PROYECTO MIRADOR DE LA EMPRESA ECUACORRIENTE SA, PARA VERIFICAR LAS AREAS DE AMPLIACION A 60000 TONELADAS DEL PROYECTO. SOL 052-JEDL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00189.49DUQUE LOPEZ JORGE ELIECER 1716594666 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00


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6080 5817 26/05/2014 DEV NOR OGACARRERA CASTRO DIANA M-SP3-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACHALA DEL 21 AL 24 Y DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2014, POR TALLER REGIONAL DE PLANIFICACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y REUNION DE TRABAJO Y VISITAS DE CAMPO AL RVS ISLA SANTA CLARA. SOLIC 003-DMC-DNB-2014. CERT 15 NO FACT HOTEL

SSAPROBADO0.00156.26CARRERA CASTRO DIANA M1802882843 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6082 5816 26/05/2014 DEV NOR OGAERAZO ALVAREZ JOSE LUIS-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 13 Y 14 DE MAYO DE 2014, POR EXPOSICION DEL ACUERDO 060 "PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE MERCURIO PRENAM Y PROATM. SOL 57-JLEA-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00163.20ERAZO ALVAREZ JOSE LUIS1720210259 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1.75 1.75 0.00

6094 5821 26/05/2014 DEV NOR OGATOAPANTA BASTIDAS YADIRA-SP1-DTI-PAGO REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE EN DP SUCUMBIOS. SOL YBTB-DTI-2014. CERT 15



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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6101 5849 26/05/2014 DEV NOR OGACUESTAS FLORES LUIS ANDRES-SP1-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 05 AL 10 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO DEL MAE, INCORPORACION DE IMPRESORAS A LA RED EN DP LOJA. SOL LACF-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00410.25CUESTAS FLORES LUIS ANDRES1721763041 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.61 7.61 0.00

6102 5851 26/05/2014 DEV NOR OGAPANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL-SP3DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 05 AL 10 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO DEL MAE, INCORPORACION DE IMPRESORAS A LA RED EN DP LOJA. SOL GP-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00423.21PANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL1717198475 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.41 12.41 0.00

6105 5887 26/05/2014 DEV NOR OGASANDOVAL REYES VICENTE JAVIER-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS. SOL VS-DTI-2014. CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

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6510 6508 27/05/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACTURA N° 001-004-22913 POR LA EMISION DE PASAJES AEREROS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO. SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-577-2014


1768161550001 MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 26,791.05 26,791.05 0.00

6520 5906 27/05/2014 DEV NOR OGACABRERA MARIA JOSE-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 14 DE MAYO DE 2014, PO ASISTIR A UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA CAMARA ECUATORIANA DE INDUATRIAS Y PROCESADORES ATUNEROS PARA TRATAR TEMAS COMO LA CERTIFICACION AMBIENTA PUNTO VERDE. SOL 076-MJCC-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0032.01CABRERA MARIA JOSE1714999701 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6524 5911 27/05/2014 DEV NOR OGAMOLINA CHAVEZ RUTH ISABEL-SP7-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 02 DE MAYO DE 2014, POR COLABORACION DE PROTOCOLO DE PRUEBAS EN EMPRESA GUAPAN. SOL 02-RM-PCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0049.08MOLINA CHAVEZ RUTH ISABEL1707288278 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6530 5925 27/05/2014 DEV NOR OGASANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH-SP3-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR NORMALIZACION DE EQUIPOS E INCLUSION EN EL DIRECTORIO ACTIVO, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE COMPUTADORAS DE LA DP DE EL ORO. SOL KESO-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00385.72SANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH1900393560 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

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6534 5930 27/05/2014 DEV NOR OGAPOZO VARGAS DOMENICO FERNANDO-SP1-DIR TECN-PAGO REEMBOLSO DE GASTO EN COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR CONFIGUARACION DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO. SOL DFP-DTI-2014. CERT 15. SOL ORIG FONDO 128



FMRODRIGUEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6552 6073 27/05/2014 DEV NOR OGAPAEZ VINUEZA MARIA JOSE-SP5-DISE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 15 DE MARZO DE 2014, POR REUNION EJECUTIVA DE ANALISIS Y MONITOREO DE GOBIERNO POR RESULTADOS GPR-TALLER INDICADORES TERRITORIALES HISTORICOS, FICHAS DE GESTION RELEVANTES EN SUB MARINO COST. SOL DISE-031-MJPV-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0034.27PAEZ VINUEZA MARIA JOSE1002426011 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

6760 6058 27/05/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE BRAVO ELVA XIMENA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE AGUA Y SEDIMENTOS EN MORONA SANTIAGO, RECONOCIMIENTO DE AREAS MINERAS, REVISION DE FICHAS AMBIENTALES. SOLIC 065-XAB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00339.38AGUIRRE BRAVO ELVA XIMENA1718384306 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.75 13.75 0.00


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SOL PAGO

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8034 5877 27/05/2014 DEV NOR OGAFLORES MORALES DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIO VERDE Y GUAYAQUIL EL 12 Y 16 DE MAYO DE 2014, POR COBERTURA PERIDISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL DIA MUNDIAL DE AVES MIGRATORIAS Y RUEDA DE PRENSA EN GOBERNACION Y VISITA A INTERCIA Y SURPAPEL. SOLIC MAE-DCS-76. CERT 15 .

SSAPROBADO0.0064.53FLORES MORALES DAVID E1715142020 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8046 5856 28/05/2014 DEV NOR OGABASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 14 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA CAMARA ECUATORIANA DE INDUSTRIALES Y PROCESADORES ATUNEROS Y TRATAR TEMAS COMO CERTIFICACION AMBIENTAL. SOL 058-DIBY-DNPCA-2014.CERT 15

SSAPROBADO0.0031.62BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO1715617914 MDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8048 6007 28/05/2014 DEV NOR OGAPLACENCIA CADENA BYRON ORLANDO-SP5-DIR PLANIFICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DE 11 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR CAPACITACION AL PN GALAPAGOS Y AGENCIA DE BIOSEGURIDAD EN EL USO DE MODULO DE SEGUMIENTO A PROYECTOS EN EL SIPeIP Y MAS CAPACITACIONES. SOLIC BCP-042-DP1-2014-CERT 15

SSAPROBADO0.00442.21PLACENCIA CADENA BYRON ORLANDO1721773362 MDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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No.CUR

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8052 5988 28/05/2014 DEV NOR OGAPAEZ VINUEZA MARIA JOSE-SP5-DISE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR UNA VISITA AL PN GALAPAGOS PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION EN LA HERRAMIENTA GPR, REVISION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS. SOL DISE-2014-MJPV-00041. CERT 15

SSAPROBADO0.00382.58PAEZ VINUEZA MARIA JOSE1002426011 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8056 5866 28/05/2014 DEV NOR OGAGAVILANEZ TORRES ROBERTO-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-PLATAFORMAS PETROAMAZONAS DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, REALIZAR UNA INSPECCION A LAS FACILIDADES DE PETROAMAZONAS EP EN EL BLOQUE 31 INSPECCIONANDO LAS PLATAFORMAS APAIKA Y NENKE. SOLIC 051-REGT-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00252.22GAVILANEZ TORRES ROBERTO1709501710 MDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRMDRBASANTE

SRKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8230 8111 29/05/2014 DEV NOR OGAMENDOZA JORGE-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SALINAS-SANTA ELENA EL 23 Y 24 DE MAYO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL DEL PROYECTO INMOBILIARIO. SOL 066-JEDL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00126.54MENDOZA JORGE1713980108 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.30 3.30 0.00

8241 8105 29/05/2014 DEV NOR OGAVEINTIMILLA YANEZ DAVID ALEJANDRO-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2014, POR REUNION PARA EL TRABAJO EN NUEVAS PROPUESTAS Y O ENMIENDAS PARA LA INCLUSION DE ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES EN LOS APENDICES II. SOL 005-DAVY-DNB-2014. CERT 15



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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No.ORI.

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8264 7547 30/05/2014 DEV NOR OGAMORALES FREIRE JORGE LUIS-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 20 Y 21 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR LA REVISION DE LA MAQUINARIA DONADA POR EL PNGIDS. SOL 202-JM-DA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0089.68MORALES FREIRE JORGE LUIS 1714014584 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8332 7241 03/06/2014 DEV NOR OGAMONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA-DIRECTORA-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 16 DE MAYO DE 2014, POR RUEDA DE PRENSA CON SEÑORA MINISTRA Y RECORRIDO EN INTERCIA. SOL MAE-DCS-78. CERT 15

SSAPROBADO0.0044.08MONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA 1715954804 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8341 8253 03/06/2014 DEV NOR OGAERAZO ALVAREZ JOSE LUIS-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, POR EXPOSICION DEL ACUERDO 060 "PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE MERCURIO PRENAM Y PROATM AL PUBLICO EN GRAL. SOL 78-JLEA-DNCA-2014. CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6.75 6.75 0.00

8346 8144 03/06/2014 DEV NOR OGAESPINOZA GARZON AIDA REGINA-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 12 Y 13 DE MAYO DE 2014, POR PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA SUSTITUCION DEL PLAN DE CIERRE DE LA CONSECION MINERA GUAPAN. SOL 068-AREG-DNCA-2014- CERT 15


ZFMRODRIGUE

ZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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FECHA: 05/01/2015

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8348 6543 03/06/2014 DEV NOR OGAROBLES CORDOVA LUIS ALEJANDRO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE AGUA Y SEDIMENTOS EN MORONA, RECONOCIMIENTO DE LAS AREAS MINERAS DE GUALAQUIZA, LIMON INDANZA. SOL 066-LCR-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00340.45ROBLES CORDOVA LUIS ALEJANDRO0705037778 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8372 6935 03/06/2014 DEV NOR OGARUALES SALTOS ALVARO MICHAEL-DIRECTOR-INFORMACION Y SEGUIMIENTO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE MAYO DE 2014, POR REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y REVISION DE HERRAMIENTA GPR, A DP GUAYAS Y SUB MARINO COSTERA. SOL CGPA-2014-AMRS-0044 CERT 15

SSAPROBADO0.00137.22RUALES SALTOS ALVARO MICHAEL1710894047 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8396 8320 03/06/2014 DEV NOR OGABOLANOS MELO VERONICA ARACELI-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 03 DE MAYO DE 2014, POR ASISTENCIA A LA REUNION INTERNACIONAL DE COORDINACION DE ACCIONES PARA LA ENTREDA DE LA ENAMI, SENAGUA Y ENTRIX AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EsIA. SOL 61-VABM-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0017.32BOLANOS MELO VERONICA ARACELI1712096310 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

8397 8356 03/06/2014 DEV NOR OGABARBA ALVEAR VICTOR EFRAI.- LIQUIDACION DE COMPRA N° 001-001-3255 CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA RPUBLICA. MAE-DA-2014-1000

SSAPROBADO0.00198.30BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN1712731403 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 198.30 198.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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8422 8338 04/06/2014 DEV NOR OGAERAZO MALDONADO BOLIVAR ANDRES-SP5-DNACC-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22 Y 26 DE MAYO DE 2014, POR ASISTENCIA AL COMITE ERFEN EN LAS INSTALACIONES DEL INOCAR, REUNION CON CIFEN PARA ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO ENTRE CIIFEN-MAE. SOL 005-BE-CHECC-DNACC-QUITO-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00112.16ERAZO MALDONADO BOLIVAR ANDRES


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

8423 8339 04/06/2014 DEV NOR OGALOPEZ LOPEZ LUIS-SP3-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES EL 27 DE MAYO DE 2014, POR REUNION TECNICA DE COORDINACION SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DONDE FUNCIONARA LA DP PROVINCIAL DE CAÑAR. SOL LL-DTI-2014. CERT 15.

SSAPROBADO0.0056.82LOPEZ LOPEZ LUIS1711331114 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8437 8360 04/06/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE BRAVO ELVA XIMENA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUALAQUIZA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, POR VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE AGUA Y SEDIMENTOS EN GUALAQUIZA. SOLIC 080-XAB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00192.38AGUIRRE BRAVO ELVA XIMENA1718384306 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 05/01/2015

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8439 8365 04/06/2014 DEV NOR OGAERAZO ALVAREZ JOSE-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR EXPOSICION DEL ACUERDO 060 "PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE MERCURIO PRENAM Y PROATM AL PUBLICO EN GRAL. SOL 79-JLEA-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00119.87ERAZO ALVAREZ JOSE LUIS1720210259 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

8442 5354 04/06/2014 DEV NOR OGAVITERI VILLACIS MARIA GABRIELA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-ESTACION CIENTIFICA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2014, POR VERIFICACION DE SITIO PARA LA INSTALACION DE LA TORRE DE FLUJO PARA MEDICION DE CARBONO. SOL 003-GV-DNF-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0067.01VITERI VILLACIS MARIA GABRIELA1718944760 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZKXGAVILANE

S

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8480 8430 04/06/2014 DEV NOR OGABUSTOS ANDREA-SP4-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014, POR REVISION DE LA ZONIFICACION DE LAS AREAS DE RECREACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DENTRO DEL PLAN PILOTO DEL MANEJO DE VISITANTES. SOL 02-AB-DNF-2013. CERT 15 NO FACTURA DE HOTEL

SSAPROBADO0.0052.61BUSTOS ANDREA1709056764 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 228 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


8527 8461 05/06/2014 DEV NOR OGASANTIANA JANETH-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2014, POR ASISTENCIA AL SEMINARIO -TALLER RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE ECUADOR CON FINES DE PROTECCION HIDRICA A REALIZARSE EN LA U TECNICA DE MACHALA. SOL 03-JS-DNF-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00307.76SANTIANA JANETH1714811229 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8543 8498 05/06/2014 DEV NOR OGABERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO-SP5-DIR INFORMACION SEGUIMIENTO EVALUACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO PARA GUARDA PARQUES DEL AREA PROTEGIDA . SOLIC 45-DISE-2014-CERT 1



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

8656 8524 09/06/2014 DEV NOR OGACUEVA ZURITA FERNANDO M-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA-MACHALA EL 30 Y 31 DE MAYO DE 2014, POR IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y NUMERO DE MUESTRAS A EJECUTARSE EN EL PROYECTO DE DRAGADO DE PUERTO JELI. POR DISPOSICION DE SRA MINISTRA. SOL 69-FMCZ-DNPCA-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.0066.86CUEVA ZURITA FERNANDO M1705903597 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.82 13.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


8661 8545 09/06/2014 DEV NOR OGAMATEHUS MEDINA ANDRES SEBASTIAN-SP5-DIR INFORMACION Y SEGUIMIENTO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO PARA GUARDA PARQUES DEL AREA PROTEGIDA. SOL 46-DISE-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00143.85MATEHUS MEDINA ANDRES SEBASTIAN1720538246 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

8678 8578 10/06/2014 DEV NOR OGATAPIA ARIAS MARCO-SP5-SUB CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2014, POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE DISEÑO Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO " PROMOCION DEL MANEJO DE GANADERIA SOSTENIBLE EN PROV VULNERABLES". SOLIC 04-MT-SCC-DNACC-20143. CERT 15

SSAPROBADO0.0038.32TAPIA ARIAS MARCO1706555511 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8751 8647 11/06/2014 DEV NOR OGAYEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION Y AVANZADA DEL EVENTO DE APERTURA DE PUENTE, CICLOPASEO Y COCODRILERA DE LA ISLA SANTAY EN EL QUE PARTICIPARA EL SEÑOR PRESIDENTE- SOL MAE-DCS-2014-85. CER 15.


EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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PAGINA: 230 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


8752 8645 11/06/2014 DEV NOR OGACARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 16 DE MAYO Y 02, 03 DE JUNIO DE 2014, POR RUEDA DE PRENSA CON SRA MINISTRA Y RECORRIDO POR INTERCIA Y COBERTURA DE EVENTO INAUGURACION DE LA ISLA SANTAY. SOL MAE-87-DCS-2014. CER 15.



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 30.99 30.99 0.00

8753 8643 11/06/2014 DEV NOR OGAMAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR COBERTURA DEL EVENTO INAUGURACION DE LA ISLA SANTAY. SOL MAE-DCS-91. CERT 15



MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8755 8640 11/06/2014 DEV NOR OGAARMIJOS ARMIJOS LIZETH-SP3-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA-GUAYAQUIL EL 19, 20/05/14 Y 02 Y 03/06/14, POR COBERTURA LIBERACION CONDOR POLITO E INAUGURACION ISLA SANTAY. SOL MAE-DCS-99. CER 15.

SSAPROBADO0.00175.79ARMIJOS ARMIJOS LIZETH1715298426 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8765 8652 11/06/2014 DEV NOR OGACALDERON CHAVEZ TERRY ALBERTO-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2014, POR CONSTATACION Y SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA-RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS POR EL PROYECTO PMRC EN AÑOS ANTERIORES A LA SUB MARINO COSTERA. SOL 05-MAE-TACCH-DA-2014 CERT 15


EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 231 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


8817 8767 12/06/2014 DEV NOR OGAYEPEZ RIOFRIO MARIA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2014, POR COORDINACION Y AVANZADA CON GOBERADOR DEL GUAYAS, EVENTO DE APERTURA DE PUENTE,CICLOPASEO Y COCODRILERA DE LA ISLA SANTAY DONDE PARTICIPARA EL SEÑOR PRESIDENTE-SOL MAE-DCS-2014-85. CER 15.

SSAPROBADO0.00183.06YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA1721396883 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

8823 8783 12/06/2014 DEV NOR OGAFLORES MORALES DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-AMBATO DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2014, POR COBERTURA PERIODISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA INAUGURACION PUENTE ISLA SANTAY Y VISITA SRA VICEMINISTRA FABRICA CURTIDURIA TUNGURAHUA. SOLIC MAE-DCS-104. CERT 15 .


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8914 8594 13/06/2014 DEV NOR OGATOAPANTA CHILIQUINGA LUPE-SP7-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LA TRAMITACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS AL SECTOR MINERO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL ORO. SOLICITUD 005-LMTC-DAI-MAE-2014-CERT 15,



MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.50 5.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 232 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


8915 8595 13/06/2014 DEV NOR OGAROBALINO COELLO MONICA-SP5-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LA TRAMITACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS AL SECTOR MINERO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL ORO. SOL 002-MRC-DAI-MAE-201

SSAPROBADO0.00334.93ROBALINO COELLO MONICA0602428336 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9061 8612 17/06/2014 DEV NOR OGABASTIDAS VILLACRES ANDREA CAROLINA-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA-COCA-GUAYAQUIL EL 21, 27/05 Y 02 Y 03/06/2014, POR COBERTURA II CUMBRE INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, EVENTO PROTECCION YASUNI Y APERTURA PUENTE ISLA SANTAY. SOLICITUD MAE-DCS-090-2014, CERT 15



MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9092 8680 18/06/2014 DEV NOR OGAMENA OLMEDO JAVIER PATRICIO-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2014, POR INSPECCION AL AREA MINERA KABIA PARA VERIFICAR LA INFORMACION DE UBICACION Y ACTIVIDADES DETALLADAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTUDIO IMPACTO AMB. SOLICITUD 006-JPMO-DNPCA-2014. CERT 15


EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6.04 6.04 0.00

9104 8675 18/06/2014 DEV NOR OGASILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION DIRIGIDO A MINEROS ARTESANALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. SOL 071-SVC-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00123.84SILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN1721498242 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

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9332 8852 24/06/2014 DEV NOR OGAMONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA-DIRECTORA-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-TENA EL 02, 03, 05, 06, 07 DE JUNIO DE 2014, POR RECORRIDO E INAUGURACION PARA EL EVENTO APERTURA DE PUENTE ISLA SANTAY Y COBERTURA GABINETE ITINERANTE. SOL MAE-DCS-100. CERT 15


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

9341 9056 24/06/2014 DEV NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- (PLANTA CENTRAL) ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-773-2014, FACTURAS 18421, 18422, 18423, 18424, 18425, 18426 Y MÁS ANEXOS TRAMITE # 2744



FMRODRIGUEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3,324.38 3,324.38 0.00

9481 9455 27/06/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN CONTRATO REGISTRO 3559, FOLIO 244 DE 11/03/2014, SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-796-2014 Y MÁS ANEXOS.


1768161550001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 31,738.16 31,738.16 0.00


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9558 8866 30/06/2014 DEV NOR OGABERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO-SP5-DIR INFORMACION SEGUIMIENTO EVALUACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO A PERSONAL DE GUARDAPARQUES. SOLIC 47-DISE-2014-CERT 1



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9567 8864 30/06/2014 DEV NOR OGAMATEHUS MEDINA ANDRES SEBASTIAN-SP5-DIR INFORMACION Y SEGUIMIENTO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO A PERSONAL DE GUARDAPARQUES. SOL 48-DISE-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00250.64MATEHUS MEDINA ANDRES SEBASTIAN1720538246 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9600 9132 01/07/2014 DEV NOR OGAERAZO ALVAREZ JOSE-SP3-DNCA-COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA POR EXPOSICION DEL ACUERDO 060 "PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE MERCURIO PRENAM Y PROATM AL PUBLICO EN GRAL. SOL 89-JLEA-DNCA-2014. CERT 15 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEX

SSAPROBADO0.0063.90ERAZO ALVAREZ JOSE LUIS1720210259 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.50 3.50 0.00


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9755 8744 03/07/2014 DEV NOR OGACORREA VACA HUGO-ESPECIALISTA 1-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A STO DOMINGO-ESMERALDAS EL 04 DE ABRIL DE 2014, POR ENTREGA DE CONVOCATORIAS DE CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS A SERVIDORES/AS RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS CONTRACTUALES. SOL 004-HMCV-DAI-MAE-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.0049.08CORREA VACA HUGO MARCELO1705529046 MFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

O JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9758 8778 03/07/2014 DEV NOR OGATERAN REVELO SANDRA DANIELA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-TIWINTZA-SUCUA DEL 19 AL 23 DE MAYO Y DEL 02 AL 03 DE JUNIO DE 2014, POR RECOPILAR, VERIFICAR INFORMACION GEOGRAFICA RECOPILDA EN CONJUNTO CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO COMO MAG-MINTUR BOSQUE PROTECTOR KUTUKU. SOL 296-SNCF- CERT

SSAPROBADO0.00211.38TERAN REVELO SANDRA DANIELA1715835516 MFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

O JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9761 8902 03/07/2014 DEV NOR OGABASTIDAS YAZAN DIEGO I-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS-PUYO EL 23 Y 24 DE MAYO DE 2014, POR APOYO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE HIDROCARBUROS Y MEDIO AMBIENTE CHIMA 2014 Y DIFUNDIR PROCESOS DE REGULARIZACION. SOL 067-DIBY-DNPCA-2014.CERT 15

SSAPROBADO0.0057.08BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO1715617914 MFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

O JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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9765 8947 03/07/2014 DEV NOR OGAERAZO ALVAREZ JOSE-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2014, POR EXPOSICION DEL ACUERDO 060 "PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACIONES PARA LA TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE MERCURIO EN SOCIALIZACION DEL PREMAN Y PROA. SOL 84-JLEA-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00167.94ERAZO ALVAREZ JOSE LUIS1720210259 MFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

O JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.25 13.25 0.00

9897 8813 08/07/2014 DEV NOR OGAPANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL-SP3-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2014, POR INSTALACION DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA EL AREA PROTEGIDA ISLA SANTAY. SOL GPRS-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00202.92PANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL1717198475 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

9898 8812 08/07/2014 DEV NOR OGACLAVIJO VILLACIS LUIS ALFREDO-SP7-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2014, POR INSTALACION DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA EL AREA PROTEGIDA ISLA SANTAY. SOL LC-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00209.16CLAVIJO VILLACIS LUIS ALFREDO1713499265 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9999 9804 11/07/2014 DEV NOR OGASANTIANA JANETH.- COMISION DE SERVICIOS AL PUYO, BAÑOS DEL 3 AL 5/06/2014, A REUNION CON DIRIGENTES DE DIFERENTES COMUNIDADES SHUAR, REPOSICION GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD 01-JS-DNF-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 8.

SSAPROBADO0.00130.65SANTIANA JANETH1714811229 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.50 10.50 0.00


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SOL PAGO

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10006 9828 11/07/2014 DEV NOR OGACHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL.- (DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL) COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO Y BAÑOS DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2014, REUNIÓN COMUNIDAD SHUAR PARA CONOCER LA POBLACION AHUANO Y REUNION EN LA DIR. PROV. SALUD, SEGÚN SOLICITUD 03-MC-DNF-2014 DE 2/06/2014 Y 6 ANEXOS.

SSAPROBADO0.0092.66CHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL1713797742 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

10009 9839 11/07/2014 DEV NOR OGAREINA JIMENEZ LUIS ERNESTO.- (DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL) COMISIÓN DE SERVICIOS A TENA EL 28 DE MAYO DE 2014, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL ACUERDO 060, SEGÚN SOLICITUD 81-LERJ-DNCA-2014 DE 1/06/2014 Y 4 ANEXOS.

SSAPROBADO0.0014.32REINA JIMENEZ LUIS ERNESTO1714598966 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

10010 9136 11/07/2014 DEV NOR OGAMERA CUVI EDUARDO RAFAEL.- SP3 DNCA.- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2014, A PARTICIPAR DEL CURSO TEORICO-PRACTICO DE MODELAJE DE GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN CUENCAS HIDRICAS, REPOSICION DE TRANSPORTE, SEGUN SOLIC. 091-EMRC-DNCA-2014 Y MAS DOCUMENOS ADJUNTOS, ANEXOS 7.

SSAPROBADO0.00211.40MERA CUVI EDUARDO RAFAEL1710482355 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

10013 9789 11/07/2014 DEV NOR OGAFLORES MORALES DAVID E.- COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 17 DE JUNIO DE 2014, A REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DE SUSPENSIONES EN EMPRESAS Y REPORTAJE DE LA ISLA SANTAY, SEGÚN SOLICITUD MAE-DCS-107 DE 16/06/2014 Y 4 ANEXOS.


ZFMRODRIGUE

ZJEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


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SOL PAGO

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10027 9866 11/07/2014 DEV NOR OGACALDERON CHAVEZ TERRY ALBERTO.- (DIRECCION ADMINISTRATIVA), COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA CONSTATACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS POR EL PROYECTO PMRC A ESMERALDAS EL 16 Y 17 DE JUNIO SEGUN 06-MAE-DA-TACCH-2014 9 ANEXOS

SSAPROBADO0.0072.93CALDERON CHAVEZ TERRY ALBERTO1003015052 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

10028 9869 11/07/2014 DEV NOR OGATRUJILLO CORTEZ JORGE EDUARDO.- (SECRETARIA GENERAL), COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA PLAN DE CONTINGUENCIA DE CONTROL Y LEVANTAMIENTO DE ARCHIVO, SEGUIMIENTO EN MANEJO DOCUMENTAL DE LA DP DE ESMERALDAS, DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN 009-SG-2014 8 ANEXOS

SSAPROBADO0.00179.58TRUJILLO CORTEZ JORGE EDUARDO1706385422 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

10094 9850 14/07/2014 DEV NOR OGATORRES ERAZO CARLOS ALBERTO.- (SECRETARIA GENERAL) COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUEZ Y CUENCA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2014, INSPECCIÓN A LAS UNIDADES DE ARCHIVO DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES, SEGÚN SOLICITUD MAE-SG-2014-0003 DE 09/06/2014 Y 13 ANEXOS.

SSAPROBADO0.0079.47TORRES ERAZO CARLOS ALBERTO1719157735 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


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SOL PAGO

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10146 9947 15/07/2014 DEV NOR OGAMATEHUS MEDINA ANDRES SEBASTIAN-SP5-DIR INFORMACION Y SEGUIMIENTO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO A PERSONAL DE GUARDAPARQUES. SOL 48-DISE-2014

SSAPROBADO0.00297.60MATEHUS MEDINA ANDRES SEBASTIAN1720538246 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.04 10.04 0.00

10147 9948 15/07/2014 DEV NOR OGABERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO-SP5-DIR INFORMACION SEGUIMIENTO EVALUACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO A PERSONAL DE GUARDAPARQUES. SOLIC 49-DISE-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

10229 10131 17/07/2014 DEV NOR OGATORRES ERAZO CARLOS-SPA4- SECRETARIA GENERAL- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2014 POR PLAN DE CONTIGENCIA DE CONTROL Y LEVANTAMIENTO DE ARCHIVO, SEGUIMIENTO DE MANEJO DOCUMENTAL Y ANALISIS DE MATRICES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOL 008-SG-2014

SSAPROBADO0.00205.72TORRES ERAZO CARLOS ALBERTO1719157735 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

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10309 10122 18/07/2014 DEV NOR OGAIGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE.- SP5-(DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL) COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2014, TALLER RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEL ECUADOR, CON FINES DE PROTECCIÓN HÍDRICA, SEGÚN SOLICITUD 04-JI-DNF-2014

SSAPROBADO0.00221.40IGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE 1711130821 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

10529 10347 23/07/2014 DEV NOR OGABERMEO GALARZA ERNESTO-SPA4-SECRETARIA GENERAL-COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-CAÑAR DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2014 POR INSPECCION DE LAS UNIDADES DE ARCHIVO E INSTALACIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES. SOL. MAE-SG-2014-04

SSAPROBADO0.0062.98BERMEO GALARZA ERNESTO OSWALDO0104148309 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

10567 10470 24/07/2014 DEV NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.- EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (PLANTA CENTRAL) Y DIRECCIONES PROVINCIALES, POR EL PERIODO DE 13/06 AL 9-07/2014, SEGUN SOLICITUD CGAF-DA-906-2014, FACTURAS. TRAMITE N. 4194


1791731182001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8,756.58 8,756.58 0.00

10585 10403 24/07/2014 DEV NOR OGAQUIROZ YANEZ VERENICE ALEXANDRA-SP5-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02/05 Y DEL 12-13/05, POR CORROBORACION DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS EN EMPRESA GUAPAN. SOLIC 0069/59-BAQY-DNCA-SCA-2014.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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10587 10404 24/07/2014 DEV NOR OGAGAVILANES TORRES ROBERTO-SP5-DIR. PREVENCION DE LA CONTAMINANCION-COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 22-27 DE JUNIO DEL 2014 COORDINACION DE ACTIVIDADES DE INSPECCION PROYECTO EN CANAL DE ITABACA, SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL PROPUESTOS POR PETROECUADOR. SOL 077-REGT-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00466.87GAVILANEZ TORRES ROBERTO1709501710 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

10617 10556 25/07/2014 DEV NOR OGAMONTENEGRO FIGUEROA JUAN SEBASTIAN-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 18 DE JUNIO DEL 2014, POR INSPECCION DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA PARA EL PROYECTO DE RIEGO MOVIL PARA EL FOMKENTO. SOL 04-MAE-JSMF-DA-2014

SSAPROBADO0.0018.79MONTENEGRO FIGUEROA JUAN SEBASTIAN

1723689707 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 0.25 0.25 0.00

10626 10487 25/07/2014 DEV NOR OGAGUALOTUÑA OCTAVIO-CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO- COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA 07/07 Y PUYO 01-02/07, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES EN DICHA CIUDAD. SOL 147-142-OG-MT-2014.

SSAPROBADO0.00116.97GUALOTUNIA TIPANTUNIA OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

10642 10501 25/07/2014 DEV NOR OGASOLORZANO BRAVO ROBERT ALBERTO-CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO- COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CONCORDIA EL 04/07 Y SAQUISILI 02-03/07 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES EN DICHAS CIUDADES, SEGUN 263-262-SB-DA-2014

SSAPROBADO0.0075.20SOLORZANO BRAVO ROBERT ALBERTO1708645765 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 242 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


10677 9455 28/07/2014 DEV NOR OGA4199.EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN CONTRATO REGISTRO 3559, FOLIO 244 DE 11/03/2014, SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-796-2014 (MS)



MFSOLORZANO

MFSOLORZANO ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 24,057.81 24,057.81 0.00

11176 10652 30/07/2014 DEV NOR OGAJOSE TRUJILLO, SERVIDOR PUBLICO 3, DIRECCION NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL, UIO-TENA 02-04/07/2014, QUITO-GYE 14-18/07/2014, ACTIVIDADES, INSPECCION TECNICA AMBIENTAL A LAS CONCESIONES MINERAS EN JULIO AROSEMENA, ADITORIA DE GESTION REGULACION AMBIENTAL PROV, DEL GUAYAS. SOL, 109-117-JVTC-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00565.59TRUJILLO CRUZ JOSE VICENTE1600502353 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

11188 10565 30/07/2014 DEV NOR OGALUIS REINA, SERVIDOR PUBLICO 3, DIRECCION NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL, QUITO-SANTO DOMINGO 09/07/2014-11/07/2014, ACTIVIDADES, EXPOSITOR DE CURSO OBLIGATORIO BRINDADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE ECUADOR A CONDUCTORES QUE TRANSPORTAN MATERIALES O DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS. 115-LERJ-DNCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11221 10723 31/07/2014 DEV NOR OGALIZETH ARMIJOS-SP5-COMUNICACION- COMISION DE SERVICIOS QUITO-CUENCA 07/07/2014 QUITO-GUAYAQUIL 10/07/2014, ACTIVIDAD, DIA NACIONAL DEL CONDOR- RECORRIDO CON LA Sra. MINISTRA Y EL Sr. PRESIDENTE EN LA ISLA SANTAY SOLICITUD: MAE-DCS-118-129

SSAPROBADO0.0097.50ARMIJOS ARMIJOS LIZETH1715298426 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 22.99 22.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 243 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


11224 11059 31/07/2014 DEV NOR OGAJADAN ANIBAL-SP5-SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL-COMISION DE SERVICIOS-TENA-PUYO 17-26/06/2014,ACTIVIDADES: REALIZAR UN ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL ESTADO POBLACIONAL DE LA ESPECIE FORESTAL SWIETENIA MACROPHYLLA (CAOBA) EN EL ECUADOR. SOLICITUD: 361-DNF-PEF-AJ-2014

SSAPROBADO0.00613.51JADAN GUANIN ANIBAL ALBERTO0603256702 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.60 7.60 0.00

11227 11054 31/07/2014 DEV NOR OGAVINUEZA GINA-SP1-CONTROL FORESTAL-COMISION DE SERVICOS, QUITO GUAYAQUIL 03/07/2014, ACTIVIDADES: TALLER DE CAPACITACIO TECNICOS DE MAGAP, TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA PLANTACIONES FORESTALES Y ARBOLES PLANTADOS DEL SISTEMA SAF. SOLICITUD: VCGP

SSAPROBADO0.0036.72VINUEZA CASAGALLO GINA PAOLA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11228 11053 31/07/2014 DEV NOR OGAIRMA SUAREZ-SP7-UNIDAD DE P`RODUCCION Y CONSUMO SUSTENTABLE-COMISION DE SERVICIOS-QUITO-GUAYAQUIL 04/07/2014, ACTIVIDADES, DELEGADA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA QUE FORME PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR DEL OAE EN PROCESO DE VIGILANCIA Nº 2. SOLOICITUD: IS-93-DNPCA-2014.

SSAPROBADO0.0042.90SUAREZ GOMEZ IRMA E1703867489 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 244 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


11229 10752 31/07/2014 DEV NOR OGAYEPEZ MARIA AUGUSTA-SP7-DIRECCION DE COMUNICACION- QUITO-CUENCA 06-07/07/2014, ACTIVIDADES, COORDINACION Y AVANZADA DEL EVENTO DE CONFERENCIA CONSERVACION DEL CONDOR, ASI COMO LA INAGURACION DEL REFUGIO PARA EL CONDOR GUAMBI POR EL DIA NACIONAL DEL CONDOR. SOLICITUD: MAE-DCS-2014-120


ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

11294 11129 31/07/2014 DEV NOR OGASANTILLAN IBARRA PAOLA-SP3-PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL- COMISION DE SERVICIO-UIO-PUYO- 30/06-02/07/2014, ACTIVIDADES: REALIZAR UN RECORRIDO POR LA PLATAFORMA OGLAN CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR SI EL AREA DESBROZADA CORRESPONDE A 1.8 HA. SOLICITUD: 094-PMSI-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00209.12SANTILLAN IBARRA PAOLA M1716551815 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.50 5.50 0.00

11367 11149 01/08/2014 DEV NOR OGAYUNGA ATAPUMA JOHANA-SP3-DIR. PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIO DEL 23 AL 26/06 POR TALLER DE CAPACITACION EN PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNICOS PARA CONSEGUIR EL LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE MINAS Y CANTERAS. SOL 080-JPYA-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00181.42YUNGA ATAPUMA JOHANA PRISCILA1715897953 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 245 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


11370 11148 01/08/2014 DEV NOR OGAPEREZ VALLE MARIA CRISTINA-SP3-PAGO COMISION DE SERVICIOS A INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE LAS PLATAFORMAS SUNKA A Y PENDE A DE LA OPERADORA PETRORIENTAL BLOQUE 14 Y 17 DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014 SOLIC 090-MAE-SCA-DNCA-2014

SSAPROBADO0.0093.21PEREZ VALLE MARIA CRISTINA1721093175 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11435 11384 04/08/2014 DEV NOR OGALLIQUIN CRIOLLO JUAN-SP3-DIR.CONTROL AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014 POR OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES DE CONTROLES DE LECHE. SOL 082-JLL-DNCA-2014

SSAPROBADO0.0045.72LLIQUIN CRIOLLO JUAN CARLOS1802727188 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1.25 1.25 0.00

11441 11376 05/08/2014 DEV NOR OGACALDERON TERRY-SPA4-DIR. ADMINISTRATIVO-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 POR CONSTATACION Y SUSCRIPCION DE ACTA ENTRAGA-RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS POR EL PROYECTO PMRC EN AÑOS ANTERIORES A LA SUBSECRETARIA MARINA COSTERA. SOL 07-MAE-DA-TACCH-2014

SSAPROBADO0.0022.23CALDERON CHAVEZ TERRY ALBERTO1003015052 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

11558 11477 06/08/2014 DEV NOR OGABOLAÑOS VERONICA-SP1-PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL-COMISION-UIO-MACHALA-29/06-04/07-UIO GYE-14-18/07-UIO-PUYO 09-10/07/2014-ACTV REUNION DEL COMITE DE VIGILANCIA PARA EL SEGUIMIENTO DE CONVENIOS.SOL:83/102/100-VABM-DNPCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 246 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


11576 11491 06/08/2014 DEV NOR OGAREINA JIMENEZ LUIS-SP3-CONTROL FORESTAL-COMISION DE SERVICIO A LAGO AGRIO DEL 23 AL 26/07 Y SANTA ROSA DEL 02 AL 04/07 POR COORDINACION Y APOYO A DP DEL ORO SOBRE TEMAS RELACIONADOS A PLAN CERO MERCURIO. SOL 123-106-LERJ-DNCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

11597 11517 06/08/2014 DEV NOR OGAFLORES MORALES DAVID-SP1-COMUNICACION SOCIAL-COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014 POR REPORTAJE EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL AREA PROTEGIDA ISLA CORAZON Y FRAGATAS SOL. MAE-DCS-113

SSAPROBADO0.00104.90FLORES MORALES DAVID E1715142020 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

11599 11520 06/08/2014 DEV NOR OGAMESIAS LOPEZ GINA-SP5-JURIDICO-COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014 POR TALLER DE CAPACITACION EN PROCEDIMIENTO JURIDICO Y TECNICOS PARA CONSEGUIR EL LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE MILAS Y CANTERAS. SOL. 71-GM-CGJ-2014

SSAPROBADO0.00165.17MESIAS LOPEZ GINA TATIANA1720079753 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

11665 11504 06/08/2014 DEV NOR OGAERAZO ALVAREZ JOSE LUIS-SP3-DIR. CONTROL AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL2014 POR PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACIONES PARA LA TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE MERCURIO EN SOCIALIZACION DEL PREMAN Y PROATM, AL PUBLICO EN GENERAL SOL -096-JLE

SSAPROBADO0.00109.84ERAZO ALVAREZ JOSE LUIS1720210259 MEMORALESG MEMORALES

GMEMORALES

G ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 247 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


11686 11528 07/08/2014 DEV NOR OGAVELEZ ALFONSO-SP3-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-QUITO-MACHALA-29/06-04/07-ACTV-AUDITORIA DE GESTION AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL ORO. SOL: 98-AVV-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00405.32VELEZ VERDESOTO ALFONSO1709561706 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

11760 11630 07/08/2014 DEV NOR OGAPRIETO FRANCISCO-DIRECTOR-DIR. BIODIVERSIDAD-COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 18-19, GAYAQUIL 17-06 Y 13-14/06 POR AVALUAR Y APORTAR EN LA ELABORACION DEL PLAN PARA EL MANEJO DE LOS VISITANTES DEL AREA NACIONAL DE RECREACION ISLA SANTAY. SOL 11-12-13-FP-DNB-2013

SSAPROBADO0.00334.01PRIETO FRANCISCO1711401719 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 47.00 47.00 0.00

11761 11635 07/08/2014 DEV NOR OGACARRERA RIVADENEIRA PABLO-SP5-DISE-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 08-09/07/2014 Y EL 23/06/2014 POR REVISION DE HERRAMIENTA GPR, EJECUCION PRESUPUESTARIA, MATRIZ DE EJECUCION CON LA SUBSECRETARIA MARINO COSTERA Y LA DIRECCION PROVINCIAL. SOL 001-002-DISE-PIAN-PSCR-2014

SSAPROBADO0.00168.00CARRERA RIVADENEIRA PABLO SEBASTIAN


ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11764 11661 07/08/2014 DEV NOR OGAVINUEZA GINA-SP1-CONTROL FORESTAL-COMISION-UIO-GYE-26/06-ACTV-TALLER DE CAPACITACION TECNICOS DEL MAGAP COMPETENCIA DE PLANTACIONES FORESTALES. SOL: 90-DNF-GV-2014

SSAPROBADO0.0048.58VINUEZA CASAGALLO GINA PAOLA


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 248 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


11793 11328 07/08/2014 DEV NOR OGADE LA CRUZ ANRRANGO FRANKLIN BAYARDO-SP3-DIRECCION NACIONAL FORESTAL-COMISION DE SERVICIO QUITO-LOJA-18-21/06/2014-ACTIVIDADES: REALIZAR UNA INSPECCION AL ROYECTO MIRADOR EN ZAMORA, EL PANGUI. SOL: MAE-DNF-FD-2014-043




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11818 11208 08/08/2014 DEV NOR OGALEONARDO CAMPAÑA LLIVE-SP1-COORDINACION GENERAL JURIDICA-COMISION DE SERVICIO-QUITO-GUAYAQUIL-08/07/2014-ACTIVIDADES: REUNION ENTRE MAE-MAGAP-MDI Y STPAHI, INTERVENCION AL BLOQUE 10. SOLICITUD: 73-LC-CGJ-2014

SSAPROBADO0.0032.34CAMPANA LLIVE LEONARDO ROGELIO


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

12069 12004 14/08/2014 DEV NOR OGACALDERON CHAVEZ TERRY-SPA4-COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 POR ENTREGA, INTALACION Y SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA MAQUINA RECEPTORA DE BOTELLAS ENTREGADO EN COMODATO POR EL PNGIDS AL GAD DE ESMERALDAS. SOL 09-MAE-DA-TACCH-2014


EZMABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

12177 12042 18/08/2014 DEV NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.- EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (PLANTA CENTRAL), POR EL PERÍODO DE 11/07 AL 10-08/2014, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-1072-2014, FACTURAS 18722, 18723 Y MÁS ANEXOS.



MFSOLORZANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3,018.82 3,018.82 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 249 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


12248 10677 19/08/2014 DEV DNC OGA4199.EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN CONTRATO REGISTRO 3559, FOLIO 244 DE 11/03/2014, SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-796-2014 (MS)

SSAPROBADO0.00-6,496.87EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


MFSOLORZANO

MFSOLORZANO

MFSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -6,496.87 -6,496.87 0.00

12325 9455 20/08/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN CONTRATO REGISTRO 3559, FOLIO 244 DE 11/03/2014, SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-796-2014 Y MÁS ANEXOS.



MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 40,801.12 40,801.12 0.00

13020 12086 29/08/2014 DEV NOR OGABASANTES MONTENEGRO YESSICA FABIOLA-SP5-DIRECCION FINANCIERA-COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 06-08 DE AGOSTO DEL 2014 POR ENTREGA, INSTALACIÓN Y SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA MAQUINARIA RECEPTORA DE BOTELLAS ENTREGADA EN COMODATO POR EL PNGIDS. SOL 01-MAE-DF-JFBM-2014

SSAPROBADO0.00112.95BASANTES MONTENEGRO JESSICA FA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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PAGINA: 250 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


13024 12995 29/08/2014 DEV NOR OGACARRERA SALVADOR XIMENA-SP1-PLANIFICACION-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO SOBRE EL INFORME DE LA 18a REUNION DEL ORGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO CIENTIFICO, TECNICO Y TECNOLOGICO DEL CONVENIO DE BIODIVERSIDAD. SOL-02-GI-2014

SSAPROBADO0.00133.24CARRERA SALVADOR XIMENA ALEXANDRA

1722166764 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

13028 11527 29/08/2014 DEV NOR OGASOLANO DEL SALTO DARIO-SP1-DCS-COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 24-25/06 Y GUAYAQUIL EL 10 DE JULIO DEL 2014 POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RECORRIDO POR EL ESTERO SALADO E ISLA SANTAY CON PRESENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA Y EL SEÑOR PRESIDENTE SOL. MAE-DCS-106-128

SSAPROBADO0.00132.87SOLANO DEL SALTO DARIO ISMAEL1718470725 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 31.00 31.00 0.00

13029 11621 29/08/2014 DEV NOR OGAANDRANGO TUFIÑP GUTBERTO-SP2-DISE-COMISION DE SERVICIO A LOJA-ZAMORA-CUENCA DEL 18-20/06/2014 POR SOCIALIZAR Y COORDINAR CAPACITACIONES DE LOS ECOTALLERES, PARA LA FORMACION DE PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS. SOL CPGA-2014-2014-GRAT-51

SSAPROBADO0.00159.78ANDRANGO TUFINO GUTBERTO RUBEN1706272950 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

13032 13008 29/08/2014 DEV NOR OGACARDENAS ESTEFANI-SP7-COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2014 POR ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE CON LA SEÑORA MINISTRA. SOLICITUD MAE-DCS-71



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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13035 13009 29/08/2014 DEV NOR OGADIANA VASQUEZ-SP5-DIRECCION DE PLANIFICACION-COMISION-UIO-MANTA-28-29/07/2014-ACTV-REVISION DE LA AGENDA DE LA REUNION PREPARATORIA PARA LA DECIMO PRIMERA CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCION SOBRE ESPECIES MIGRATORIAS. SOL: JNL-065-DPI-2014

SSAPROBADO0.00128.57VASQUEZ CERON DIANA POLET1712529708 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

13041 12981 29/08/2014 DEV NOR OGATOAPANTA CHILIQUINGA LUPE-SP7-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 04-08-11-15/08/ 2014, POR VISITA PREVIA PRA PLANIFICACION Y EJECUCION DE EXAMENES ESPECIALES A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY. SOLICITUD 006-LMTC-AI-MAE-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

13044 12975 29/08/2014 DEV NOR OGAQUIROZ BEENICE-SP5-DIRECCION NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL-COMISION-QUITO-CUENCA-12/08-QUITO-CUENCA 05/08-ACTV-VISITS TECNICA A LA EMPRESA CEMENTERA GUAPAN UBICADA EN EL KIOMETRO 1 1/2 VIA A LA PARROQUIA GUAPAN PROVINCIA DE CAÑAR. SOL: 145/141-BAQY-DNCA-SCA-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 29.98 29.98 0.00

13134 13088 03/09/2014 DEV NOR OGAFONSECA VASCONEZ ROSA ELIZABETH-SP7-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A UIO-BALTRA EL 01-08/08/2014, POR REALIZAR UNA CAPACITACION A TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS EN TEMAS RELACIONADOS A LICENCIAMIENTO AMBIENTAL. SOL 110-REFV-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00365.18FONSECA VASCONEZ ROSA ELIZABETH


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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13160 13012 03/09/2014 DEV NOR OGAROBALINO MONICA-SP5-AUDITORIA INTERNA-PAGO COMISION CUENCA DEL 04-08-11-15/08/2014, POR VISITA PREVIA PARA PLANIFICACION Y EJECUCION DE EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY. SOL 003-MRC-DAI-MAE-2014

SSAPROBADO0.00672.87ROBALINO COELLO MONICA0602428336 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

13163 13014 03/09/2014 DEV NOR OGAVELEZ ALFONSO-SP3-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-QUITO-GUAYAQUIL-31/07-01/08-ACTV-SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y VISITA TECNICA AL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA PLANTA ECUAPROTEIN. SOL: 132-AVV-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00113.01VELEZ VERDESOTO ALFONSO1709561706 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

13164 13038 03/09/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ PARAMO RAUL CLEMENT-DIRECTOR-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS AL MACHALA EL 30DE JUNIO DE 2014-GUAYAQUIL-14/07, ACTV-PARTICIPACION EN LA REUNION DE AUDITORIA Y GESTION AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO. SOL 87/101-RCRP-DNPCA-2014



MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 24.00 24.00 0.00

13171 13018 04/09/2014 DEV NOR OGAANDRES MAZABANDA-SP5-COMUNICACION-COMISION-UIO-SUCUMBIOS-28/07/2014-UIO-GYE-31/07-UIO-CUENCA-21-22/08-ACTV-RECORRIDO ALA AGUARICO 4 CON LA SEÑORA MINISTRA-SOL: MAE-DCS-153/152/165



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 22.99 22.99 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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13175 12325 04/09/2014 DEV DNC OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN CONTRATO REGISTRO 3559, FOLIO 244 DE 11/03/2014, SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-796-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00-314.27EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


MFSOLORZANO

MFSOLORZANO

MFSOLORZANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -314.27 -314.27 0.00

13183 13121 04/09/2014 DEV NOR OGAGAVILANEZ TORRES ROBERTO-SP5-PREVENCION DE LA CONTAMINACION- PAGO VIÁTICO QUITO-GUAYAQUIL 31/07-02/08/2014-ACTV- GABINETE ITINERANTE PRESIDENCIAL. SEGUN SOLICITUD 111/116-REGT-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00210.08GAVILANEZ TORRES ROBERTO1709501710 MFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

O ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 29.98 29.98 0.00

13196 13021 04/09/2014 DEV NOR OGADAVID FLORES-SP1-COMUNICACION-COMISION-UIO-GYE-10/07-UIO-EL COCA-15-18/07-UIO-CUENCA-07/07-UIO-GYE-24-25/07-ACTV-COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL RECORRIDO POR LA ISLA SANTAY, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA EXPEDICION ENEL YASUNI Y REPORTAJES. SOL: MAE-DCS-127/134/124/142

SSAPROBADO0.00419.48FLORES MORALES DAVID E1715142020 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 59.96 59.96 0.00

13203 13103 04/09/2014 DEV NOR OGACARRASCO LUIS-SP5-DNF-COMISION-UIO-STO DOMINGO-31/07/2014-ACTV-CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN LAS QUE SE REQUIERE EL USO EXCLUSIVO DE LOS VANT. SOL: 01-LC-DNF-2014

SSAPROBADO0.0024.17CARRASCO CAMACHO LUIS ENRIQUE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.60 2.60 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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13207 13031 04/09/2014 DEV NOR OGAERAZO ALVAREZ JOSE LUIS-SP3-DIR. CONTROL AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA DEL 22-24 DE JULIO DEL2014-ACTV- RELIZAR VISITAS A PLANTAS DE BENEFICIO EN PORTOVELO Y ZARUMA A FIN DE DIFUNDIR LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION. SOL -122-JLEA-DNCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

13209 13110 04/09/2014 DEV NOR OGABASTIDAS DIEGO IGNACIO, SP1-PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACHALA 29/06-04/07/2014, ACTIVIDADES: REVISION PROCESO DE APROBACION DE FICHAS AMBIENTALES, REVISION DE RECURSOS TECNICOS, HUMANOS, TECNOLOGICOS. SOLICITUD: 86-DIBY-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00425.16BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO1715617914 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00

13221 13093 05/09/2014 DEV NOR OGASOLANO DEL SALTO DARIO-SP1-COMUNICACION SOCIAL-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAUQUIL EL 10 DE JULIO DEL 2014 POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RECORRIDO POR EL ESTERO SALADO E ISLA SANTAY. SOL MAE-DCS-128

SSAPROBADO0.0024.67SOLANO DEL SALTO DARIO ISMAEL1718470725 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

13222 13142 05/09/2014 DEV NOR OGAMONTALVO COZAR CINTHIA-DIRECTORA-COMUICACION SOCIAL-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 24/07/2014 POR RECORRIDO POR EL PARQUE SAMANES E ISLA SANTAY. SOL: MAE-DCS-145

SSAPROBADO0.0042.88MONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA 1715954804 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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13227 13116 05/09/2014 DEV NOR OGAACHIG MOLINA FREDY FABIAN.- COMISIÓN DE SERVICIOS AL UIO-ESMERALDAS DEL 07-10/08/2014, TRASLADO DE LA SRA MINISTRA A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS SOLICITUD 0196-FA-D-2014

SSAPROBADO0.00207.72ACHIG MOLINA FREDY FABIAN1714266366 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

13234 13095 05/09/2014 DEV NOR OGASIMBA SILVANA-SP1-COMUNICACION SOCIAL-COMISION DE SERVICIO A MANTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO, COCA DEL 15 AL 18 DE JULIO POR COBERTURA DE LA EXPEDICION YASUNI, ELABORACION DE REPORTAJES EN EL PARQUE. SOL. 133-114-MAE-DCS

SSAPROBADO0.00343.25SIMBA ACOSTA MERY SILVANA1722753199 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 29.98 29.98 0.00

13236 13050 05/09/2014 DEV NOR OGACARRERA SALVADOR XIMENA-SP1-PLANIFICACION-COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 28-29/07/2014-ACTV- REVISION DE LA AGENDA DE LA REUNION PREPARATORIA PARA LA DECIMO PRIMERA CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCION SOBRE ESPECIES MIGRATORIAS. SOL-JLN-065-DPI-2014

SSAPROBADO0.00134.76CARRERA SALVADOR XIMENA ALEXANDRA


MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

13448 13380 10/09/2014 DEV NOR OGABASTIDAS ALEX-ASESOR-DESPACHO-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DEL 2014 POR SUPERVISION A LA ISLA SANTAY. SOLICITUD MAE-DCS-AB-2014

SSAPROBADO0.0036.26BASTIDAS RUIZ ALEX NICOLAI1714095005 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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13625 13407 16/09/2014 DEV NOR OGABASTIDAS ANDREA-SP5-COMUNICACION SOCIAL-COMISION-UIO-GYE-22-23/07/2014-UIO-GYE-12/08/2014-ACTV- EL VIAJE FUE PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE PUNTO VERDE Y PARA PARTICIPAR DE UN RECORRIDO POR LA ISLA SANTAY Y EL ESTERO SALADO. SOL: MAE-DCS-138-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

13626 13485 16/09/2014 DEV NOR OGAROBLES CORDOVA LUIS ALEJANDRO-SP3-DNCA-PAGO COMISION A LOJA-CATAMAYO-GUALAQUIZA-30/06-05/07/2014, POR TOMA DE MUESTRA DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE AGUA Y SEDIMENTOS EN PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. SOL 102-LRC-2014

SSAPROBADO0.00347.32ROBLES CORDOVA LUIS ALEJANDRO0705037778 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

13628 13489 16/09/2014 DEV NOR OGAPOZO MILTON-SP5-DNCA-COMISION-QUITO-STO DOMINGO-21-22/08/2014-UIO-CUENCA-01-02/08/2014-ACTV-REALIZAR LA AVANZADA DE LA VISITA A LA PROVINCIA DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS REALIZADO POR LA MINISTRA. SOL: 169/139-MP-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00228.72POZO INACALLA MILTON GONZALO1718749391 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

13715 13666 18/09/2014 DEV NOR OGAESPINOZA GARZON AIDA REGINA-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA EL 26-27/06/2014-UIO-CUENCA-10-13/07 POR ASISTENCIA AL GABINETE ITINERANTE A DESARROLLARSE EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑAR. SOL 114/100-AREG-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00322.00ESPINOZA GARZON AIDA REGINA0101303709 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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13716 13661 18/09/2014 DEV NOR OGAYEPEZ MARIA AUGUSTA-SP7-DIRECCION DE COMUNICACION- UIO-CUENCA 11-12/07/2014-UIO-GYE-22/07- ACTIVIDADES, COORDINACION DE LA PRESENCIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE CON EL STAD EN LA FERIA CIUDADNA EN LA PROVINCIA DE AZOGUES EN EL CANTON DELEG, CONVOCADA POR PRESIDENCIA. SOL: MAE-DCS-2014-132-140

SSAPROBADO0.00174.32YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA1721396883 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 22.99 22.99 0.00

13718 13652 18/09/2014 DEV NOR OGABOADA MARTINEZ DOLORES-SP5-DISE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS 23-24/07/2014-UIO-OTAVALO 01/08/2014,POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE SOCIALIZACION Y COORDINAR ORGANIZACION DE ECOTALLERES PARA FORMACION DE PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS. SOL: CGPA-2014-DBM-066/069

SSAPROBADO0.00116.26BOADA MARTINEZ DOLORES M0600926372 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.40 14.40 0.00

13719 13650 18/09/2014 DEV NOR OGALIZETH ARMIJOS-SP5-COMUNICACION- COMISION DE SERVICIOS QUITO-CUENCA 11-12/07/2014 QUITO-GUAYAQUIL 10/07/-02/08/2014, ACTIVIDAD, GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, GABINETE ITINERANTE, FERIA CIUDADNA. SOLICITUD: MAE-DCS-121-137

SSAPROBADO0.00420.01ARMIJOS ARMIJOS LIZETH1715298426 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 22.99 22.99 0.00

13750 13609 19/09/2014 DEV NOR OGAJOSE TRUJILLO, SP3, DIR. NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL-COMISION- UIO-BALTRA 05-08/07/2014, UIO-TENA 30/07/2014, ACTV, CAPACITACION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN EL SECTOR MINERO A LOS TECNICOS DE LA DIR. DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS EN LOS TEMAS DE MATERIALES. SOL, 124/135-JVTC-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00301.87TRUJILLO CRUZ JOSE VICENTE1600502353 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 11.00 11.00 0.00


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FECHA: 05/01/2015

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13759 13670 19/09/2014 DEV NOR OGAMARIA TERESA GALARZA-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS UIO-BALTRA01-05/08/2014,ACTV- REALIZAR CAPACITACION TECNICOS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS, EN TEMAS RELACIONADOS AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL. SOL 109-MTGA-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00373.18MARIA TERESA GALARZA1716168578 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

13769 13678 19/09/2014 DEV NOR OGARIVERA MAYRA-SP5-DNCA-COMISION-UIO-CUENCA-01-02/08/2014-ACTV-INSPECCION A RELAVERAS DEL CANTON PONCE ENRIQUEZ, INSPECCION A LA MINA LAS PARALELAS. SOL: 140-MNRF-2014

SSAPROBADO0.00103.83RIVERA FERNANDEZ MAYRA NATALIA1716394133 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

13779 13685 19/09/2014 DEV NOR OGALEON CADENA DIANA CAROLINA-SP1-PAGO COMISION DE SERVICIOS-UIO-PUYO-25-26/08-UIO-BALTRA-01-05/08/2014-ACTV- PARA REUNION CONVOCADA POR LA GOBERNADORA DE PASTAZA, PARA TRATAR LA RUTA PLANTEADA SOBRE LOS TEMAS HIDROCARBURIFEROS EN PASTAZA.SOL: 140/107-DCLC-DNPCA-2013

SSAPROBADO0.00456.01LEON CADENA DIANA CAROLINA1721182846 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

13782 13713 19/09/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-ZULETA MARITZA-SPA4-SECRETARIA GENERAL-COMISION-UIO-SAN CRISTOBAL-19-23/08-ACTV- INSPECCION Y REVISION DE DOCUMENTOS , REALIZACIO DE CAPACITACION PARA LA GESTION DOCUNTAL A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA LA OFICINA TECNICA. SOL: 022-SG-2014

SSAPROBADO0.0014.99ZULETA MORALES MARITZA CRISTINA1719252155 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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13810 13711 22/09/2014 DEV NOR OGATRUJILLO JORGE-SPA 4-SECRETARIA GENERAL-COMISION-UIO-SAN CRISTOBAL-19-23/08/2014-ACTV-SE INSPECCIONO Y SE REALIZO LA REVISION DE LA DOCUMENTACION, Y SE REALIZO LA CAPAITACION PARA LA GESTION DOCUMENTAL. SOL: 020-SG-2014

SSAPROBADO0.0014.99TRUJILLO CORTEZ JORGE EDUARDO1706385422 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

13811 13714 22/09/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICO-TORRES ERAZO CARLOS-SPA4- SECRETARIA GENERAL- COMISION DE SERVICIOS UIO-SAN CRISTOBAL-SE INSPECCIONO Y SE REALIZO LA REVISION DE LA DOCUMENTACION Y SE REALIZO LA CAPACITACION PARA LA GESTION DOCUMENTAL. SOL 019-SG-2014

SSAPROBADO0.0014.99TORRES ERAZO CARLOS ALBERTO1719157735 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

13872 13687 23/09/2014 DEV NOR OGACUMBA ENDARA LUIS RAFAEL.- SP7-DNB - COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-20-24/07/2014-ACTV- ASISTIR A LA PRE INSPECCION Y COORDINACION DE LA PERIPECIA AMBIENTAL A REALIZARSE DENTRO DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS DEBIDO AL BARAMIENTO DEL BUQUE GALAPAFACE I. SOLICITUD 011-LC-DNB-2014

SSAPROBADO0.00362.99CUMBA ENDARA LUIS RAFAEL1714402524 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

13927 13736 23/09/2014 DEV NOR OGARAUL RODRIGUEZ DIR (E) PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL, DIR.NAC. DE LA PREV DE LA CONTAMINACION, QUITO-GUAYAQUIL, 12/08/2014, REUNIO DE CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA, EXPOSICION RESULTADOS DE MUESTRO REALIZADO PARA EL PROY DE DRAG DE PUERTO JELY, SEGUN SOLICITUD 122-RR-DNPCA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14075 13820 25/09/2014 DEV NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURA N° 001-001-18887/1888 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SOLICITUD CGAF-DA-1312-2014



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6,401.68 6,401.68 0.00

14131 9455 25/09/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN SOLICITUD DE PAGO. FACTURA 001-004-26048



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 40,119.47 40,119.47 0.00

14139 13755 25/09/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARIA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA 22-24/07/2014, POR INSPECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PERMISADAS CON LA LICENCIA EMITIDA BAJO RESOLUCION 753 DEL 17 DE OCTOBRE DEL BLOQUE 14 . SEGUN SOL 129-MCHAM-DNCA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

14153 13881 25/09/2014 DEV NOR OGASIERRA MARCELO, SP5,DIR. NAC. DE BIODIVERSIDAD,UIO-LTX DEL 28/07/2014-UIO-GYE DEL 25/07/14/ UIO- EL ANGELDEL 23/07/2014 DAR UNA PRESENTACION EN RELACION DEL PLAN DE MANEJO DE VISITANTES DE LA RESV ECO MANGLARES SEGUN SOLICITUD 6/7/8-MS-DNB-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14168 13888 26/09/2014 DEV NOR OGAMIER TANIA , SP1,DIRECCION DE COMUNICACION,UIO-GYE DEL 30/07/2014- UIO-GYE DEL 10/07/2014- LTX- AGUARICO DEL 28/07/2014 - UIO-GYE DEL 24/07/2014 ENTREGAR INCENTIVO SOCIO MANGLAR EN RESERVA ECOLOGICA MANGLARES CHURUTE,COBERTURA PARA REDES. SEGUN SOLICITUD MAE-DCS-156/130/158/144

SSAPROBADO0.00179.48MIER VIELMA TANIA SOLEDAD1707285068 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 44.97 44.97 0.00

14171 13892 26/09/2014 DEV NOR OGAQUIROZ BERENICE-SP5-DIR. NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL-COMISION-UIO-GYE-20/08/2014-UIO-CUENCA 19/08/2014-ACTV-VISITA TECNICA A LA EMPRESA FUNDAMETZ, EN LA CUAL SE VERIFICO LOS DATOS PARA LA ELABORACION DEL INSTRUCTIVO PARA LA GESTION INTEGRAL DE BATERIAS USADAS. SEGUN SOL: 158/157-BAQY-DNCA-SCA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 29.98 29.98 0.00

14185 14007 26/09/2014 DEV NOR OGASUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2014, REUNION DE TRABAJO Y CAPASITACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MAE Y MTOP SEGUN INFO.127-LVSB-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00102.83SUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA1713661088 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14433 14096 29/09/2014 DEV NOR OGALEMACHE VERONICA PAULINA-SP7-PAGO COMISION DE SERVICIOS-GUAYAQUIL 09/09/2014-ACTV- PARA PARTICIPAR EN TALLER PARA ARMONIZAR EL REGLAMENTO DE GUIAS EN AREAS PROTEGIDAS CON DELEGADOS DE LA SGMC Y DPNG SEGUN .SOLICITUD: 12-VL-DNB-2014


ZFMRODRIGUE

ZECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 10:09:57


14437 14058 29/09/2014 DEV NOR OGANOBOA MELO KAREN IVONNE-SP3-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS TECNICOS DE LAS AREAS PORTEGIDAS EN EL MANEJO, CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES EXOTICAS INVASORAS SEGUN INFO.006-KN-DNB-2014

SSAPROBADO0.00386.00NOBOA MELO KAREN IVONNE1003078662 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14438 14090 29/09/2014 DEV NOR OGAGAVILANEZ TORRES ROBERTO-SP5-PREVENCION DE LA CONTAMINACION- PAGO VIÁTICO COCA DEL 11 AL 13/09/2014-ACTV- CHARLA TECNICA POR PARTE DE EXPERTOS DE TETRATECH PARA EL SEGUIMINRTO INTERNO DEL PROYECTO B-43. SEGUN SOLICITUD 154-REGT-DNPCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14481 14446 01/10/2014 DEV NOR OGALEMACHE VERONICA PAULINA-SP7-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-PUYO-MANABI DEL 10-19/09/2014-02-04/09/2014-25-26-08/2014, POR TALLER REGIONAL PREPARATORIO DE LOS PAISES MIEMBROS LE LA OCTA SEGUN INFO.10-11-13-VL-DNB-2014


EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 12.00 12.00 0.00

14508 14460 01/10/2014 DEV NOR OGALEGNA IZA MIREYA KARINA-SP5-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A FCO. ORELLANA DEL 18-22/08/2014, POR INSPECCION Y CONTROL AMBIENTAL DEL BLOQUE 61 AUCA SEGUN INFO.-143-MAE-SCA-2014

SSAPROBADO0.00129.95LEGNA IZA MIREYA KARINA1715007660 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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14510 14459 01/10/2014 DEV NOR OGAVALAREZO MONTERO NURIA ISABEL-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A FSCO. ORELLANA DEL 18-18/08/2014, INSPECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL BLOQUE 61 AUCA SEGUN INFO.-144-MAE-SCA-2014

SSAPROBADO0.00140.04VALAREZO MONTERO NURIA ISABEL


MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14550 14461 03/10/2014 DEV NOR OGADAVILA WILLIAM-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 25 DEL 29 DE AGOSTO DE 2014, POR INSPECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL BLOQUE 60 CAMPO SACHA EN PROVINCIA DE ORELLANA SEGUN INFO.133-WADV-DNPCA-MAE-2014



MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

14612 14467 06/10/2014 DEV NOR OGASAMANIEGO ALVAREZ PABLO IVAN, SP5-DN CONTROL FORESTAL; COMISION DE SERVICIOS UIO- IBARRA DEL 25-27/08/2014 ; ACT: APOYO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE IBARRA POR DERRAME DE DIESEL Y ACEITE EN LA LAGUNA DE YAGUARCOCHA ; SEGUN SOLICITUD NO. 172-MAE-SCA-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00116.24SAMANIEGO ALVAREZ PABLO IVAN


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00

14615 14472 06/10/2014 DEV NOR OGACHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL.- (DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL) COMISIÓN DE SERVICIOS AL MAGUALPA-PUYO DEL 5 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, SOCIALIZACION SOBRE LA METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE SWIENTENIA MACROPHYLLA KING EN LA COMUNID, SEGÚN SOLICITUD 03-MC-DNF-2014 006-MC-DNF-2014

SSAPROBADO0.00565.93CHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL1713797742 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14616 13937 06/10/2014 DEV NOR OGABARRERA CAIZA EDITH ALEXANDRA-SP2-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2014, POR INSPECCION DE PROYECTO MINERO MIRADOR SEGUN INFO.148-EABC-2014

SSAPROBADO0.00186.88BARRERA CAIZA EDITH ALEXANDRA1713944666 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.80 6.80 0.00

14619 14396 06/10/2014 DEV NOR OGAONOFA GUAYASAMIN SEGUNDO-SP5-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14-15/08/2014, ACT. PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL SBSTTA 18 RELACIONADOS CON DIVERSIDAD BIOLOGICA MARINA EN ELCONTEXTO DE LA COP 12 SEGUN SOLIC 03-AOG-DNB-2014.

SSAPROBADO0.00109.59ONOFA GUAYASAMIN SEGUNDO A


MFSOLORZANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14634 13944 06/10/2014 DEV NOR OGASANTIANA JANETH-SP5-DIR NACIONAL FORESTAL-COMISION-AL PUYO-21-22/07/2014-STO DOMINGO-31/07/2014-ACTV- REUNION EN LA DIRECCION AMBIENTAL DEL PASTAZA CON LOS DIRIGENTES DE LA FEDERACION FICSH Y FENASH PARA EXPONER LOS RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO POBLACIONAL. SEGUN SOLICITUD: 07/08-JS-DNF-2014

SSAPROBADO0.00104.64SANTIANA JANETH1714811229 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 13.10 13.10 0.00

14642 14476 06/10/2014 DEV NOR OGABASTIDAS DIEGO IGNACIO, SP1-PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL COMISION DE SERVICIOS UIO-GYE DEL 20-21/08/2014, ACT. INSPECCION TECNICA A BUQUE TANQUES PARA VERIFICAR LA INFORMACION DE LA UBICACION GEOREFERENCIADA . SOLICITUD: 129-DIBY-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00125.99BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO1715617914 MFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

OMFSOLORZAN

O ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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14649 14474 06/10/2014 DEV NOR OGADAVILA WILLIAM-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA- ESMERALDAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR INSPECCION AL PROYECTO GRAND DIAMOND OCEAN SEGUN INFO.132-WADV-DNPCA-MAE-2014



MFSOLORZANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14724 14470 07/10/2014 DEV NOR OGAFLORES DAVID-SP1-COMUNICACION- PAGO COMISION UIO-GYE-04/09/2014-UIO-BAÑOS-03/09/2014-UIO-STO DOMINGO 01/09/2014-ACTV-,COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL RECORRIDO POR EL PARQUE SAMANES Y CONVERSATORIO CON MEDIOS. SEGUN SOLICITUD: MAE-DCS-175/174/173

SSAPROBADO0.0082.63FLORES MORALES DAVID E1715142020 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

14725 14454 07/10/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARIA-SP3-DNCA-PAGO COMISION LAGO AGRIO 4-8/08/2014-ACTV-PLANIFICACION DE INSPECCION EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SUCUMBIOS . SEGUN SOL 133-AMMC-DNCA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14726 14447 07/10/2014 DEV NOR OGABENITEZ STEPHANIE-SP5-DIRECCION NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL-COMISION-UIO-COCA-22-24/07/2014-UIO-GYE-10-12/09/2014-INSPECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PERMISADAS CON LA LICENCIA EMITIDA BAJO LA RESOLUCION 753 DEL 17 DE OCTUBRE DEL BLOQUE 14. SEGUN SOL: 128/184-BASP-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00392.78BENITEZ ARGUELLO STEPHANIE PAOLA1722652144 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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14745 14531 07/10/2014 DEV NOR OGAANDRES MAZABANDA-SP5-COMUNICACION-COMISION-UIO-GYE-28/08/2014-UIO-GYE-12/08-ACTV-EVENTO CAMBIO CLIMATICO Y EVENTO TIA, REPORTAJE DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES EL MORRO-SOL: MAE-DCS-168/161



MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 22.00 22.00 0.00

14770 14064 07/10/2014 DEV NOR OGADE LA CRUZ FRANKLIN SP3-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PAZTAZA-ARAJUNO DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR LA ING DENISE MARIA COKA BASTIDAS GOBERNADORA DE PASTAZA SEGUN INFO.MAE-DNF-FD-2014-048



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00

14784 14054 07/10/2014 DEV NOR OGAMEJIA ALMEIDA MARIUXI EMPERATRIZ-SP3-CONTROL AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIO-QUITO-ESMERALDAS-15-16/07/2014-ACTIVIDADES: INSPECION REFINERIA ESTATAL ESMERALDAS PARA LA VERIFICACION DE LA FUENTE DE CONTAMINACION CANAL TEA 1 PROXIMA A TAPONAR. SOL: 120-MAE-SCA-2014

SSAPROBADO0.0092.19MEJIA ALMEIDA MARIUXI EMPERATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14789 14149 07/10/2014 DEV NOR OGAVELOS CUICHAN SILVIA.-SP1-DIR. CONTROL AMBIENTAL- COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 10-11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR IMPARTIR CAPACITACIONES DIRIGIDAS A FUERZAS ARMADAS, POLICIA NACIONAL Y SEC. NACIONAL DE ADUANA . SOL 180-SVC-2014

SSAPROBADO0.00127.40SILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN1721498242 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 7.40 7.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

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14790 14143 07/10/2014 DEV NOR OGACUMBA ENDARA LUIS RAFAEL.- SP7-DNB - COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL DEL 31DE AGOSTO A 31/09/2014-ACTV- REALIZAR UNA PERICIA AMBIENTAL EN COMPANIA DE LOS PERITOS DEL PROGRAMA PRAS-MAE SOLICITUD 12-LC-DNB-2014

SSAPROBADO0.00505.73CUMBA ENDARA LUIS RAFAEL1714402524 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14792 14354 07/10/2014 DEV NOR OGASIMBA SILVANA-SP1-COMUNICACION SOCIAL-COMISION-UIO-CUE-07/07/2014-LTX-COCA-30/07/2014-UIO-MANTA-15-17/08/2014- ACTV-COBERTURA NACIONAL DIA DEL CONDOR, COBERTURA ENTREGA DE CHIP PARA MARCAJE DE TORTUGAS Y AVISTAMIENTO DE BALLENAS JOROBADAS. SOL. MAE-DCS-115/163/154

SSAPROBADO0.00233.94SIMBA ACOSTA MERY SILVANA1722753199 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 22.99 22.99 0.00

14821 14609 07/10/2014 DEV NOR OGAERAZO ALVAREZ JOSE LUIS-SP3-DIR. CONTROL AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIOS A CARIAMANGA DEL 19-20/08/2014-ACTV- RELIZAR VISITAS A EXPOSICION DEL MANEJO DE MERCURIO A PERSONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SENAE-MINISTERIO DE DEFENSA N. SOL -156-JLEA-DNCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14822 14608 07/10/2014 DEV NOR OGAQUELAL NATALY-SP5-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-UIO-MANTA-18-19/08-ACTV-VISITA A LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE PCBs DE CNEL UNIDAD DE NEGOCIO MANABI. SOL: 014-NQ-PCBs-2014

SSAPROBADO0.00123.97QUELAL PASQUEL NATALY ISABEL1718290750 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

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14825 14602 07/10/2014 DEV NOR OGASILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION DEL MANEJO DE MERCURIO DIRIGIDO A FUERZAS ARMADAS, POLICIA NACIONAL Y SEC NAC. DE ADUANAS SEGUN INFO.-154-SVC-2014

SSAPROBADO0.00117.84SILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN1721498242 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

14826 14709 07/10/2014 DEV NOR OGASILVIA MERCEDES VELOZ CUICHAN-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 27/08/2014,ACTV-IMPARTIR CAPACITACION DEL MANEJO DE MERCURIO DIRIGIDO A FUERZAS ARMADAS, POLICIA NACIONAL Y SEC NAC. DE ADUANAS. SEGUN AOLICITUD.-162-SVC-2014

SSAPROBADO0.00215.43SILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN1721498242 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14827 14706 07/10/2014 DEV NOR OGASOTALIN JENNY-SP3-DIRECCION DE TALENTO HUMANO-COMISION-CUENCA-LOJA-11-12/09/2014-ACTV- APOYO AL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS OCACIONALES. SEGUN SOL: 01-JS-DATH-2014

SSAPROBADO0.00128.00SOTALIN URUCHIMA JENNY1714487483 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

14832 14688 07/10/2014 DEV NOR OGADONOSO SANTIAGO-SP1-DIRECCION DE TALENTO HUMANO-COMISION-GUAYAQUIL-25-26/08/2014-ESMERALDAS-21-22/08/2014-COTOPAXI TUNGURAHUA-28/08/2014-PASTAZA-01-02/10/2014-ACTV-APOYO PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL. SEGUN SOL: 01/02/03/05-SD-DATH-2014

SSAPROBADO0.00317.25DONOSO BENALCAZAR SANTIAGO RAFAEL


MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14835 14398 07/10/2014 DEV NOR OGALEMACHE VERONICA PAULINA-SP7-PAGO COMISION DE SERVICIOS-QUITO-GUAYAQUIL-13-15/08/2014-ACTV- POR PARTICIPACION FACILITACION Y APOYO TECNICO- LEGAL EN EL TALLER REGIONAL DE REVISION DE LA PROPUESTA DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTO PREVIO .SOLICITUD: 009-VL-DNB-2014


ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14838 14667 07/10/2014 DEV NOR OGAIGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE .- REEMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA COMISION INSTITUCIONAL A LA CIUDAD UYUIMI, DEL 17 AL 27 DE JUNIO, PARA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD DE UYUIMI SOBRE EL PROYECTO SOCIO BOSQUE. ADJ. SOLICITUD 06-JI-DNF-2014, RECIBOS Y FACTURAS

SSAPROBADO0.00510.30IGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE 1711130821 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 7.10 7.10 0.00

14840 14695 07/10/2014 DEV NOR OGAFRANKLIN GABRIEL GONGORA RUIZ.- REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A COMISION INSTITUCIONAL A MACHALA Y LOJA, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO, PARA VISITAS TECNICAS A UNIDADES DE NEGOCIO DE CELEC Y CNEL EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOJA, 19-FG-DNCA-2014, FACTURAS Y RECIBOS

SSAPROBADO0.00195.73FRANKLIN GABRIEL GONGORA RUIZ1712695129 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14841 14694 07/10/2014 DEV NOR OGASIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN.- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA COMISION INSTITUCIONAL A MACHALA, DEL 20 AL 25 DE AGOSTO, PARA PARTICIPACION DE LA REUNION PREPARATORIA PARA LA XI REUNION BIONACTIONAL DEL COMITE DE FRONTERA TUMBES, 153-KERT-DNCA-2014, RECIBOS Y FACTURAS

SSAPROBADO0.0065.55TAPIA ROMERO KARLA ELIZABETH1103813703 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 13.41 13.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14842 14668 07/10/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ MONGE DINGER FRANCISCO .- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA COMISIÓN INSTITUCIONAL A PASTAZA, DEL 17 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD DE UYUIMI SOBRE EL PROYECTO SOCIO BOSQUE. ADJ. 02-DJ-DNF-2014, FACTURAS Y RECIBOS

SSAPROBADO0.00508.30JIMENEZ MONGE DINGER FRANCISCO 1103811889 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.10 5.10 0.00

14844 14670 07/10/2014 DEV NOR OGASANTIANA JANETH.- REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DENTRO DE LA COMISION INSTITUCIONAL A PASTAZA DEL 17 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, PARA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD DE UYUIMI SOBRE EL PROYECTO SOCIO BOSQUE, ADJ. 05-DJ-DNF-2014, RECIBOS Y FACTURAS

SSAPROBADO0.00518.80SANTIANA JANETH1714811229 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.60 15.60 0.00

14845 14697 07/10/2014 DEV NOR OGAMORALES FREIRE JORGE LUIS .- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA COMISION INSTIITUCIONAL A GUAYAQUIL EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, PARA LA ENTREGA Y VERIFICACION DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA DE LA ISLA SANTAY, 206-JM-DA-2014, RECIBOS Y FACTURAS

SSAPROBADO0.0022.14MORALES FREIRE JORGE LUIS 1714014584 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.51 5.51 0.00

14846 14703 07/10/2014 DEV NOR OGASANDOVAL REYES VICENTE JAVIER.- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISION INSTITUCIONAL A LOJA, ZAMORA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, PARA CAMBIO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICAICONES EN LA DP LOJA Y ZAMORA, SEGUN VS-DTI-2014, RECIBOS Y FACTURAS


ZFMRODRIGUE

Z ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14847 14708 07/10/2014 DEV NOR OGAFONSECA VASCONEZ ROSA ELIZABETH.- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA COMISION INSTITUCIONAL GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, PARA INSPECCION TECNICA DE 5 BUQUES TANQUES PARA VERIFICAR LA INFORMACION DE UBICACION GEOREFERENCIAL, SEGUN FACTURAS Y RECIBOS




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

14851 14675 07/10/2014 DEV NOR OGAMUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA COMISION A PASTAZA, DEL 17 AL 26 DE JUNIO DELL 2014, PARA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD DE UYUIMI SOBRE EL PROYECTO SOCIO BOSQUE, ADJ. 01-LM-DNF-2014, RECIBOS Y FACTURAS

SSAPROBADO0.00483.14MUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO1104029697 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.10 5.10 0.00

14852 14671 07/10/2014 DEV NOR OGAPERICHE MAZAQUIZA OSCAR MANUEL .- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISION INSTITUCIONAL A PASTAZA, DEL 17 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, PARA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD UYUIMI SOBRE EL PROYECTO SOCIO BOSQUE, ADJ. 01-OP-DNF-2014, RECIBOS Y FACTURAS

SSAPROBADO0.00457.98PERICHE MAZAQUIZA OSCAR MANUEL


MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.10 5.10 0.00

14854 14679 07/10/2014 DEV NOR OGABELICA NATALIA-SP3-DIRECCION DE TALENTO HUMANO-COMISION-GUAYAQUIL-25-26/08/2014-LAGO AGRIO-26-28/08/2014-ACTV-APOYO AL PROCESO DE SELECCIONY CONTRATACION DE PERSONAL. SEGUN SOL: 02/03-NB-DATH-2014

SSAPROBADO0.00251.53BELICA PEREZ NATALIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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14855 14610 07/10/2014 DEV NOR OGAVEINTIMILLA DAVID-SP5-DNB-PAGO COMISION UIO-TENA-13-14/08-UIO-GYE-17-18/08-UIO-OTAVALO-25/07-UIO-PUYO-02-03/2014- ACTV- VISITA A LOS CENTROS DE TENENCIA Y MANEJO DE VIDA SILVESTRE EN LA CIUDAD DEL TENA Y BAÑOS PROVINCIA DE NAPO Y TUNGURAHUA. SOL 009/010/008/007-DAVY-DNB-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.50 10.50 0.00

14856 14686 07/10/2014 DEV NOR OGACHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL.- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA COMISION INSTITUCIONAL A PASTAZA, DEL 17 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, PARA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD UYUIMI SOBRE EL PROYECTO SOCIO BOSQUE. SEGUN 04-MC-DNF-2014, RECIBOS Y FACTURAS

SSAPROBADO0.00518.20CHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL1713797742 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00

14857 14656 07/10/2014 DEV NOR OGAMATEHUS ANDRES-SP5-DIRECC DE INFORMACION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION-COMISION-TENA 24-27/06-LOJA 01-04/07-GUAYAQUIL 08/07-GUAYAQUIL-10/09/2014-ACT-CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA.SOL: 57/59/64/79-DISE-2014

SSAPROBADO0.00557.76MATEHUS MEDINA ANDRES SEBASTIAN1720538246 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

14907 14866 08/10/2014 DEV NOR OGASERNA GUERRERO AMANDA LIZBETH, SP1 DISE, COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11/09/2014 A LA CIUDAD DE IBARRA, "IMPARTIR CAPACITACION, APOYAR AL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL SUIA EN LA DP IMBABURA", SOLICITUD NO. 020-SUIA-2014-SGAL

SSAPROBADO0.00135.00SERNA GUERRERO AMANDA LIZBETH1718421199 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


14911 14862 08/10/2014 DEV NOR OGAQUELAL PASQUEL NATALY ISABEL, PS5 DNCA, COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21/08/2014 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, "VISITA TECNICA A LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE PCBs DEL CNEL, PARA CONOCER EL ESTADO ACTUAL DEL INVENTARIO", SOLICITUD NO. 015-NQ-PCBS-2014

SSAPROBADO0.0076.89QUELAL PASQUEL NATALY ISABEL1718290750 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.56 14.56 0.00

14924 14450 08/10/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR POR ANTICIPO DE VIATICOS-ZAMBRANO LISETH-SP3-SECRETARIA GENERAL-COMISION-GALAPAGOS-DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014-ACTV-REUNION OPERATIVA JEFE DE OFICINA SAN CRISTOBAL, INSPECCION DOCUMENTAL, APOYO TECNICO E INDICACIONES. SEGUN SOL 011-SG-2014

SSAPROBADO0.0014.99ZAMBRANO ABAD LISETH SORAYA0702911199 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

15052 14974 09/10/2014 DEV NOR OGAVALENCIA CORTEZ ANDREA PATRICIA, SP5 DNACC, COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19/09/2014 A LA CIUDAD DE CUENCA, "VISITA DE CAMPO A SARAGURO, TRABAJO CON LA JUNTA PARROQUIAL SAN BARTOLOME, REUNION CON EMAPAL DEL CANTON AZOGUEZ", SOLICITUD NO. 6-AV-PACC-DNACC-SCC-201

SSAPROBADO0.00243.29VALENCIA CORTEZ ANDREA PATRICIA1718376864 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.29 3.29 0.00

15054 14972 09/10/2014 DEV NOR OGAARMIJOS ARMIJOS LIZETH, SP5 DC, COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20/09/2014 A LA CIUDAD DE PUERTO LOPEZ, "COMISION PARA CUBRIR EVENTOS DE LIMPIEZA DE PLAYAS PARA REDES SOCIALES". SOLICITUD NO. 187-LA-DCS-MAE-2014

SSAPROBADO0.00134.99ARMIJOS ARMIJOS LIZETH1715298426 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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15055 14969 09/10/2014 DEV NOR OGASIMBA ACOSTA MERY SILVANA, SP1 DCS, COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20/09/2014 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, "COBERTURA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS". SOLICITUD NO. 192-MS-DCS-MAE-2014


EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

15058 14964 09/10/2014 DEV NOR OGAMARTINEZ HERRERA JOHANNA, SP1 DISE, COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26/09/2014 A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL, "APOYO A LA DP DEL GUAYAS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL INDUSTRIAL DE LA ZONA", SOLICITUD NO. 009-PIAN II-2014

SSAPROBADO0.00374.99MARTINEZ HERRERA JOHANNA1721090007 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

15059 14961 09/10/2014 DEV NOR OGABARRERA CAIZA EDITH ALEXANDRA, SP2 DNCA, COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 26/09/2014 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, "AUDITORIA DE GESTION A LA DP ESMERALDAS", SOLICITUD NO. 197-EABC-2014

SSAPROBADO0.00294.25BARRERA CAIZA EDITH ALEXANDRA1713944666 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.25 14.25 0.00

15065 14954 09/10/2014 DEV NOR OGAMOREIRA BARBERAN GONZALO.- REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE A COMISION INSTITUCIONAL AL PUYO EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA TRASLADAR A LA SRA. GILMA MORILLO QUIEN REALIZARA EN CALIDAD DE OBSERVADOR UN PROCESO DE DEPURACION DE INVENTARIOS, SEGUN SOLICITUD E INFORME

SSAPROBADO0.0044.00MOREIRA BARBERAN GONZALO


MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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15067 14955 09/10/2014 DEV NOR OGAGUALOTO FARINANGO PEDRO.- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISION INSTITUCIONAL AL TENA E IMBABURA DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA EVALUACION AL CENTRO DE RESCATE GUALLABILLAS Y CONDOR HUSI DE LA PROVINCIA DE IMBABURA Y APOYO TECNICO A MONITOREO Y OPERATIVOS, SEGUN SOLICITUD E IN

SSAPROBADO0.00246.00GUALOTO FARINANGO PEDRO1717749764 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.00 6.00 0.00

15071 14963 09/10/2014 DEV NOR OGAANDRANGO MUNOZ SILVIA VERONICA.- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA COMISION INSTITUCIONAL A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA APOYO COMO FACILITADORES AMBIENTALES EN EL EVENTO DE INAGURACION DEL PUENTE DURAN ISLA SANTAY, DE ACUERDO A SOLICITUD E INFORME

SSAPROBADO0.00122.50ANDRANGO MUNOZ SILVIA VERONICA1713383154 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.50 2.50 0.00

15075 14968 09/10/2014 DEV NOR OGAPROANO HIDALGO PABLO EMILIANO.- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTE A COMISION INSTITUCIONAL A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA APOYO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL INDUSTRIAL DE LA ZONA, SEGUN SOLICITUD E INFORME

SSAPROBADO0.00374.99PROANO HIDALGO PABLO EMILIANO1716776693 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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15077 14970 09/10/2014 DEV NOR OGAVALAREZO MONTERO NURIA ISABEL.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA COMISION INSTITUCIONAL A ESMERALDAS DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME



MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

15092 14701 09/10/2014 DEV NOR OGAGRANJA ESTRELLA FRANKLIN ROBERTO, SP7 PSCC, COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23/09/2014 A LA CIUDAD DE LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA, "SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS VOLUNTARIOS DEL PROYECTO, CHARLAS CON LOS PARTICIPANTES", SOLICITUD 28-PSCC-2014

SSAPROBADO0.00122.00GRANJA ESTRELLA FRANKLIN ROBERTO1716268998 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

15093 14739 09/10/2014 DEV NOR OGASIMBA SILVANA-SP1-COMUNICACION SOCIAL-COMISION-SANTO DOMINGO 01/09/2014-GUAYAQUIL-04/09/2014- ACTV-RECORRIDO DE LA SRA. MINISTRA CON EL SR. PRESIDENTE EN EL PARQUE SAMANES DE GUAYAQUIL.SEGUN SOL. MAE-DCS-182/172


EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

15115 15073 09/10/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-ANDRES BALLADARES-SECRETARIO GENERAL-SECRETARIA GENERAL-COMISION- LOJA- ZAMORA-01-03/10/2014-ACTV-REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ZAMORA. SEGUN SOL: 023-SG-2014

SSAPROBADO0.008.00BALLADARES PEREZ ANDRES SEBASTIAN1714662556 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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15222 14691 13/10/2014 DEV NOR OGAHERNANDEZ RAMIREZ VALERIA ALEXANDRA, SP1 PSCC, COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 18-09-2014 A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, "SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA PROVINCIA, ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LOS JOVENES", SOLICITUD NO. 23-PSCC-2014

SSAPROBADO0.00212.00HERNANDEZ RAMIREZ VALERIA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 12.00 12.00 0.00

16719 15120 14/10/2014 DEV NOR OGALLIQUIN CRIOLLO JUAN-SP3-DIR CONTROL AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIO A SANTA ROSA DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 POR CAPACITACION SOBRE REGISTROS DE GENERADORES, DECLARACIONES ANUALES, PROGRAMAS DE MINIMIZACION DE DESECHOS PELIGROSOS EN PONCE ENRIQUEZ. SOLICITUD 093-JLL-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00112.81LLIQUIN CRIOLLO JUAN CARLOS1802727188 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.00 14.00 0.00

16729 14989 14/10/2014 DEV NOR OGASERNA GUERRERO AMANDA LIZBETH, SP1 SUIA, COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24/09/2014 A LA CIUDAD DE COTOPAXI, "IMPARTIR CAPACITACION, APOYAR AL PERSONAL TECNICO CORESPONDIENTE AL SUIA EN LA DP COTOPAXI", SOLICITUD NO. 31-SUIA-2014-SGAL

SSAPROBADO0.00123.00SERNA GUERRERO AMANDA LIZBETH1718421199 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.00 3.00 0.00

16731 15111 14/10/2014 DEV NOR OGAPROANO DANIELA-SP1-PNGIDS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A EL ORO-MACHALA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR INSPECCION COORDINACION TECNICA EN LIPIEZA DE PLAYAS SEGUN INFO.-393-DFPA-PNGIDS-2014

SSAPROBADO0.00134.99PROANO DANIELA1716757313 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 05/01/2015

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16734 15102 14/10/2014 DEV NOR OGATIPAN CADENA JUAN EDUARDO-CONDUCTOR-UNIDAD DE TRASPORTE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ACT. TRASLADE A LA SRTA ADRIANA JACOME FUNCIONARIA DE LA DNCA Y UN TECNICO DEL PROGRAMA SEGUN INFO.-0221-JT-DA-2014

SSAPROBADO0.00124.00TIPAN CADENA JUAN EDUARDO1709254344 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

16735 15106 14/10/2014 DEV NOR OGAORTIZ LUCAS ROBERTO CHRISTIAN.- (DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL) COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CAPACITACIÓN A CONDUCTORES QUE TRANSPORTAN MATERIALES PELIGROSOS PARA AMBATO , SEGÚN SOLICITUD 203-RO-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00125.00ORTIZ LUCAS ROBERTO CHRISTIAN


MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00

16743 15042 14/10/2014 DEV NOR OGABARRENO ERAZO JOSE.- SP5-PNGIDS - COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA-LOJA DEL 02-04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR PARTICIPACION EN EL TALLERDE TECNICON ESPECIALIZADOS EN GESTION INTERAL DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUN . SOL: 412-JRBE-PENEGIDS-2014

SSAPROBADO0.00212.50BARRENO ERAZO JOSE ROBERTO1719780254 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 12.50 12.50 0.00

16755 15197 14/10/2014 DEV NOR OGAJOSE TRUJILLO, SP3, DIR. NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL-COMISION- UIO-SANTA ELENA DEL 01-03/10/2014, ACTV, AUDITODIA DE GESTION AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA DP DEL AMBIENTE SANTA ELENA SOL, 124/135-JVTC-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00208.00TRUJILLO CRUZ JOSE VICENTE1600502353 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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16763 15339 14/10/2014 DEV NOR OGASANCHEZ MURILLO MARCO ALEJANDRO-SP1-PGEF-PAGO COMISION DE SERVICIOS COCA-MERA-PUYO DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, POR APOYO A LA DP DE ORELLANA Y PASTAZA EN MOVILIZACION DE MONO AULLADOR SEGUN INFO.12-MS-PPVS-MAE-2014

SSAPROBADO0.0052.90SANCHEZ MURILLO MARCO ALEJANDRO1803937919 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.90 12.90 0.00

16778 14729 14/10/2014 DEV NOR OGACUNEZ OLALLA LIGIA ELENA, SP1 SUIA, COMISION DE SERVICIOS DEL 10-11/09/2014 A LA CIUDAD DE AMBATO, "IMPARTIR CAPACITACION, APOYAR AL PESONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL SUIA" SOLICITUD NO. 019-SUIA2014-COLE

SSAPROBADO0.00127.25CUNEZ OLALLA LIGIA ELENA0000001204821605 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 7.25 7.25 0.00

16781 14747 14/10/2014 DEV NOR OGAMESIAS PAZMINO ALBA CECILIA-DIRECTORA-AUDITORIA INTERNA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUYAQUIL DEL 22-24/09/2014,POR LECTURA BORRADOR AL EXAMNE ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA DP DE AZUAY. SEGUN . SOLICITUD 004-AMP-DAI-MAE-2014

SSAPROBADO0.00216.00MESIAS PAZMINO ALBA CECILIA1704005139 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

16793 14913 14/10/2014 DEV NOR OGABOLAÑOS VERONICA-SP1-PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL-COMISION-SNTA ELENA DEL 01-03/10/2014-ACTV AUDITORIA A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MAE SANTA ELENA SEGUN .SOL:177-VABM-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00203.30BOLANOS MELO VERONICA ARACELI1712096310 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.30 3.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 05/01/2015

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16796 14921 14/10/2014 DEV NOR OGAMIER TANIA , SP1,DIRECCION DE COMUNICACION,UIO-GYE DEL 16/09/2014 POR COMISION PARA CUBRIR EL EVENTO DE INAGURACION DEL PUENTE DURAN SANTAY PARA REDES SOCIALES . SEGUN SOLICITUD MAE-DCS-179-TM-DCS-MAE-2014

SSAPROBADO0.0047.49MIER VIELMA TANIA SOLEDAD1707285068 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 7.49 7.49 0.00

16798 14919 14/10/2014 DEV NOR OGABONILLA RON DIEGO ESTEBAN-SP1-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS AGUAYAQUIL DEL 19-21/09/2014, EVENTO LIMPIEZA DE PLAYAS SEGUN INFO.190-DB-DCS-MAE-2014

SSAPROBADO0.00216.00BONILLA RON DIEGO ESTEBAN1719837039 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

16804 15017 14/10/2014 DEV NOR OGAROSERO QUINTERO ELENA VIVIANA, SP1 COORDINACION GENERAL JURIDICA, COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 24/09/2014 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, "REVISION JURIDICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN LA DP A FIN DE LEVANTAR INFORMACION", SOLICITUD NO. MAE-90-ERQ-CGJ-2014

SSAPROBADO0.00216.00ROSERO QUINTERO ELENA VIVIANA0401482682 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

16806 15021 14/10/2014 DEV NOR OGAMORETA CUEVA CARLOS ARTURO, SP1 DATH, COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19/09/2014 A LA CIUDAD DEL COCA, "EVALUACION DE SERVIDORES PUBLICOS", SOLICITUD NO. 01-CM-DATH-2014

SSAPROBADO0.00128.00MORETA CUEVA CARLOS ARTURO 1716425887 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


16807 15023 14/10/2014 DEV NOR OGAPEREZ VALLE MARIA CRISTINA, SP3 DNCA, COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19/09/2014 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, "INSPECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL BLOQUE 49 CAMPO BERMEJO OPERADO POR TECPECUADOR EN SUCUMBIOS", SOLICITUD NO. 186-MAE-SCA-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00176.00PEREZ VALLE MARIA CRISTINA1721093175 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

16809 15053 14/10/2014 DEV NOR OGAMONTESINOS POMA DIEGO ALEJANDRO , SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 22/09/2014 A LA CIUDAD DE QUEVEDO, "VERIFICACION Y RECOPILACION DE LAS PARCELAS LEVANTADAS EN EL BOSQUE LA CLEMENTINA", SOLICITUD NO. DNF-SNCF-DM-2014

SSAPROBADO0.0051.00MONTESINOS POMA DIEGO ALEJANDRO1103580054 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 11.00 11.00 0.00

16810 15057 14/10/2014 DEV NOR OGASISALIMA BASTIDAS EDUARDO MAURICIO , SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014 AL PFC LAS GOLONDRINAS, "INSPECCION EN LA CIRCULACION DE MADERA Y VIDA SILVESTRE EN EL PUESTO FIJO DE CONTROL LAS GOLONDRINAS", SOLICITUD NO. 01-ES-SNCF-MAE-2014

SSAPROBADO0.00571.40SISALIMA BASTIDAS EDUARDO MAURICIO


MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 11.40 11.40 0.00

16937 14750 15/10/2014 DEV NOR OGASANTILLAN IBARRA PAOLA.- (SP3-DNPCA) COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 23-26/09/2014, PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE GESTIÓN, SEGÚN SOLICITUD 173-PMSI-DNPCA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00286.25SANTILLAN IBARRA PAOLA M1716551815 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.25 6.25 0.00


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16941 14749 15/10/2014 DEV NOR OGACUEVA ZURITA FERNANDO.- (DNPCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE GESTIÓN, SEGÚN SOLICITUD 171-FMCZ-DNPCA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00286.25CUEVA ZURITA FERNANDO M1705903597 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.25 6.25 0.00

17019 16841 16/10/2014 DEV NOR OGAROBLES CORDOVA LUIS ALEJANDRO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA DEL 29/08-02/10/09/2014, POR COMISION PAEA ACTIVIDAD ESPECIFICA SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE MERCURIO Y ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCION AMBIENTAL SEGUN INFO.202-LR-DNC-MAE-2014

SSAPROBADO0.00249.50ROBLES CORDOVA LUIS ALEJANDRO0705037778 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 9.50 9.50 0.00

17023 16856 16/10/2014 DEV NOR OGACARRASCO LUIS -SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MAGALPA DEL 05-15/08/2014, POR SOCIALIZACION SOBRE LA METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE SWIENTENIA SEGUN INFO.-02-LC-DNF-2014



ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

17025 16893 16/10/2014 DEV NOR OGAMONTALVO CINTHIA-NJS 2-COMUICACION SOCIAL-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10/07/2014 Y 25/07/2014 Y 31/07AL 02/08/2014 SUCUMBIOS DEL 28/07/2014 POR DIA NACIONAL DEL CONDOR . SOL: MAE-DCS-146-131-150-139


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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17027 16905 16/10/2014 DEV NOR OGAANDRANGO TUFIÑO GUTBERTO-SP2-DISE-COMISION DE SERVICIO ZAMORA DEL 28-29/07/2014 LAGO AGRIO 24-25/07/2014- STO DOMINGO DEL 03-04/07/2014-MACHALA 17-18/07 SOCIALIZAR Y RETOMAR EL CURSO DE PROMOTORES AMBIENTALES SEGUN SOL CPGA-2014-GRAT-0067-66-62-63

SSAPROBADO0.00495.22ANDRANGO TUFINO GUTBERTO RUBEN1706272950 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 37.00 37.00 0.00

17038 16683 16/10/2014 DEV NOR OGAFRANKLIN GABRIEL GONGORA RUIZ-SP5-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUANCA DEL 18-22 DE AGOSTO DE 2014,VISITA TECNICA A LAS UNIDADES DE NEGOCIO CELEC Y CNEL EN LAS PROV DEL CAÑAR Y AZUAY SEGUN INFO.16-FG-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00374.74FRANKLIN GABRIEL GONGORA RUIZ1712695129 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

17078 16908 16/10/2014 DEV NOR OGASOLANO DEL SALTO DARIO-SP1-COMUNICACION SOCIAL-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24/07/2014-31/07/2014 -ACTV-LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA SRA. MINISTRA . SEGUN MAE-DCS-149-151

SSAPROBADO0.0070.06SOLANO DEL SALTO DARIO ISMAEL1718470725 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

17090 14991 16/10/2014 DEV NOR OGASOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA, SP5 SUIA, COMISION DE SERVICIOS DEL 30/09 AL 02/10/2014 A LA CIUDAD DE AZOGUES, "CAPACITACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, SEDE AZOGUES, INCIATIVA UNIVERSIDAD VERDE", SOLICITUD NO. 13-MS-DISE-MAE-2014

SSAPROBADO0.00201.00SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA1104234495 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZJEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 1.00 1.00 0.00


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17091 14993 16/10/2014 DEV NOR OGAVELASTEGUI LUNA ANDREA PAULINA, SP7 DISE, COMISION DE SERVICIOS DEL 30/09 AL 02/10/2014 A LA CIUDAD DE AZOGUEZ, "CAPACITACION UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, SEDE AZOGUES, INICIATIVA UNIVERSIDAD VERDE", SOLICITUD NO. 14-PV-DISE-MAE-2014

SSAPROBADO0.00201.00VELASTEGUI LUNA ANDREA PAULINA1714837224 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 1.00 1.00 0.00

17093 14996 16/10/2014 DEV NOR OGAENDARA GUERRERO GONZALO ALEJANDRO, SP3 PEAC SOMOS PARTE DE LA SOLUCION, COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21/09/2014 A LA CIUDAD DE PUERTO LOPEZ, "COMISION PARA APOYAR EN EL DIA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS", SOLICITUD NO. 045-GE-DISE-MAE-2014

SSAPROBADO0.00216.00ENDARA GUERRERO GONZALO ALEJANDRO


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

17097 14999 16/10/2014 DEV NOR OGAVELASCO TERAN TANIA ANAHI, SP3 PEAC SOMOS LA SOLUCION, COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21/09/2014 A LA CIUDAD DE PUERTO LOPEZ, "COMISION PARA APOYO EN EL DIA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS" SOLICITUD NO. 044-TV-DISE-MAE-2014

SSAPROBADO0.00216.00VELASCO TERAN TANIA ANAHI1718076191 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

17105 16694 16/10/2014 DEV NOR OGAPONCE CARLOS , SP5,DNF,UIO-LOJA DEL 18-21/06/2014- UIO-COCA DEL 25-26/06/2014-UIO- ESMERALDAS DEL 07-09/04/2014 - UIO-COCA DEL 30-31/07/2014 REALIZAR INSPECCION A PROYECTO MINERO MIRADOR . SEGUN SOLICITUD MAE-DNF-CP-2014-309/384/228/DNF-CEPV-2014/

SSAPROBADO0.00417.41PONCE CARLOS1714639885 ETIPAN ETIPAN FMRODRIGUEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 363.43 363.43 0.00

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 53.98 53.98 0.00


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17115 14689 16/10/2014 DEV NOR OGAGAON SARMIENTO EDWIN BAYARDO, SP3 DNCA, COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25/09/2014 A LA CIUDAD EL COCA-ORELLANA, "REVISION Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION REFERENCIAL AL PAFO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS", SOLICITUD NO. 200-EGS-DNCA-SCA-MAE

SSAPROBADO0.00123.50GAON SARMIENTO EDWIN BAYARDO1002742003 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.50 3.50 0.00

17117 15116 16/10/2014 DEV NOR OGAROSERO ALVARADO FRANCISCO DAVID, PROGRAMA NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, COORDINACIÓN TECNICA EN LIMPIEZA DE PLAYAS EN BAJO Y ALTO SEGUN MEMORANDO N°387-FDRA-PNGIDS-2014

SSAPROBADO0.00134.99ROSERO ALVARADO FRANCISCO DAVID1717057259 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

17119 14678 16/10/2014 DEV NOR OGABASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO, SP1 DNPCA, COMISION DE SERVICIO DEL 24/09 AL 25/09/2014 AL COCA-ORELLANA, "RATIDICAR INFORME REMITIDO POR LA DP ORELLANA", SOLICITUD NO. 174-DIBY-DNPCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 1.50 1.50 0.00

17120 14752 16/10/2014 DEV NOR OGAQUIROZ BERENICE.- (SP5 DNCA) COMISIÓN DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 23-26/09/2014, PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE GESTIÓN, SEGÚN SOLICITUD 196-BAQY-DNCA-2014Y MÁS ANEXOS.



FMRODRIGUEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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17124 15204 16/10/2014 DEV NOR OGAVELEZ ALFONSO-SP3-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-QUITO-SANTA ELENA 01-03/09/2014-ACTV-AUDITORIA DE GESTION COMISION DE ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA DP DE SANTA ELENA . SOL:190-AVV-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00211.30VELEZ VERDESOTO ALFONSO1709561706 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 11.30 11.30 0.00

17146 14990 16/10/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ GUERRON DANNY FERNANDO, SP1 SUIA, COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24/09/2014 A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, "IMPARTIR CAPACITACION, APOYAR AL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL SUIA DE LA DP SANTO DOMINGO" SOLICITUD NO. 032-SUIA-2014-JGDF

SSAPROBADO0.00122.60JIMENEZ GUERRON DANNY FERNANDO0401022272 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.60 2.60 0.00

17147 16690 16/10/2014 DEV NOR OGACASTILLO CAROLINA-SP1-DIRECCION DE TALENTO HUMANO-COMISION-COTOPAXI-TUNGURAHUA-28/08/2014-ESMERALDAS-21-22/08/2014-GUAYAQUIL-25-26/08/2014-ACTV-APOYO A PROCESOS DE SELECCION Y CONTRATACION DE PERSONAL-SEGUN SOL: 03/02/01-MC-DATH-2014

SSAPROBADO0.00177.12CASTILLO PAZMINO MARIA CAROLINA1713065470 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

17150 16689 16/10/2014 DEV NOR OGAMOLINA PAZMINO MILTON-SP7-D AUD INT-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 22-24-09/2014 POR LECTURA DEL BORRADOR AL EXAMEN ESPECIAL A LOS I8NGRESOS Y GASTOS DE LA DP DE AZUAY SEGUN. SOLIC 008-MMP-DAI-MAE-2014

SSAPROBADO0.00216.00MOLINA PAZMINO MILTON0501028872 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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17269 14793 17/10/2014 DEV NOR OGASOLANO DEL SALTO DARIO-SP1-COMUNICACION SOCIAL-COMISION DE SERVICIOS A LOJA 21-22/08/2014 -ACTV-LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA SRA. MINISTRA EN SU AGENDA TERRITORIAL POR LA CIUDAD DE LOJA. SEGUN SOL MAE-DCS-164

SSAPROBADO0.00119.46SOLANO DEL SALTO DARIO ISMAEL1718470725 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

17275 16989 17/10/2014 DEV NOR OGASALAZAR SOTO TATIANA PILAR-SP2-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A STO DOMINGO DEL 21-22/08/2014, REALIZAR A AVANZADA DE LA VISITA A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO ". SOLIC 168-TS-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00135.24SALAZAR SOTO TATIANA PILAR1719774364 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 12.00 12.00 0.00

17276 16987 17/10/2014 DEV NOR OGAARRIETA RODRIGUEZ VERONICA P.- (DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL) PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 29/06-24/07/2014 POR REALIZAR LA AUDITORIA DE LA GESTION DEL GAD DE EL ORO SEGUN INFO 99-VPAR-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00365.22ARRIETA RODRIGUEZ VERONICA P

0602667727 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 13.50 13.50 0.00

17277 16984 17/10/2014 DEV NOR OGASUAREZ GOMEZ IRMA E.-SP7- POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 14/07/2014 POR DIALOGO INFORMATIVO DE LOS INCETIVOS DE CERTIFICACION "PUNTO VERDE" SEGUN SOLICITUD IS-099-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.0036.37SUAREZ GOMEZ IRMA E1703867489 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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17285 17007 17/10/2014 DEV NOR OGACHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS HACIENDA CLEMENTINA-LOS RIOS DEL10-15/09/2014, INVENTARIO PARA DIAGNOSTICO DE VEGETACION Y POSTERIOR VALORACION FORESTAL SEGUN INFO.-07-MC-DF-MAE-2014

SSAPROBADO0.00445.00CHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL1713797742 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00

17321 16746 17/10/2014 DEV NOR OGAPABON RODRIGUEZ ANDRES OCTAVIO;SP5;PAGO COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE 07-09/10/2014ACT APOYO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTACION PARA PLANILLAS EN SGMC SEGUN INFO 24-AP-DNB-MAE-2014

SSAPROBADO0.00211.00PABON RODRIGUEZ ANDRES OCTAVIO1716427016 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 11.00 11.00 0.00

17375 16701 20/10/2014 DEV NOR OGAPAZ FLORES GABRIELA PAOLA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-MACHALA DEL 06 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, VALIDACION EN CAMPO DE LOS MAPAS GENERADOSEL MAPA DE USO Y COBERTURA DE LA TIERRA PARA EL AÑO 2013-2014, SEGUN INFO.002-GP-DNF-2014

SSAPROBADO0.00719.77PAZ FLORES GABRIELA PAOLA1721143996 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.00 6.00 0.00

17472 15152 21/10/2014 DEV NOR OGABALSECA DIANA AURELIA, SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014 A LA CIUDAD DE PFC SAN MATEO-ESMERALDAS, "CONTROL FORESTAL Y DE VIDA SILVESTRE EN EL PUESTO FIJO DE CONTROL SAN MATEO", SOLICITUD NO. DB-SNCF-2014

SSAPROBADO0.00568.00BALSECA ALVAREZ DIANA AURELIA1715366868 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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17475 15155 21/10/2014 DEV NOR OGACAJAMARCA PAOLA ELIZABETH, SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014 A LA CIUDAD DE PFC BAEZA, "APOYAR A LAS OFICINAS TECNICAS DEL MAE EN EL CONTROL FORESTAL EN PUNTO DE CONTROL DE BAEZA", SOLICITUD NO. 585-PC-SNCF-MAE-2014

SSAPROBADO0.00563.00CAJAMARCA FAICAN PAOLA ELIZABETH



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.00 3.00 0.00

17477 15154 21/10/2014 DEV NOR OGAORELLANA MARLO SHAMYL, SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014 A LA CIUDAD DE ORELLANA, "CONTROLAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AMBITO FORESTAL, APLICACION DE NORMATIVA FORESTAL", SOLICITUD NO. DNF-SNCF-MO-2014

SSAPROBADO0.00567.60ORELLANA CHIMBO MARLO SHAMYL1104341373 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 7.60 7.60 0.00

17478 15156 21/10/2014 DEV NOR OGAVALVERDE SARANGO ROELITO, SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014 A LA CIUDAD DE PFC SANTA CECILIA, "COMISION PARA REVISION Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PAGO DE LA DP DE ESMERALDAS", SOLICITUD NO. 586-RV-SNCF-MAE-2014

SSAPROBADO0.00568.00VALVERDE SARANGO ROELITO A



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

17480 15157 21/10/2014 DEV NOR OGALUDENA GUAMAN ISRAEL PATRICIO, SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 22/09/2014 A LA CIUDAD DE PFC TANDAPI, "INSPECCION DE CIRCULACION DE PRODUCTOS FORESTALES Y VIDA SILVESTRE EN EL PFC TANDAPI", SOLICITUD NO. 587-IL-SNCF-MAE-2014

SSAPROBADO0.00243.00LUDENA GUAMAN ISRAEL PATRICIO1104888902 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.00 3.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

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17481 15158 21/10/2014 DEV NOR OGAGUAYLLAS LOZANO VILMA BEATRIZ, SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014 A LA CIUDAD DE MERA-PASTAZA, "CONTROLAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AMBITO FORESTAL APLICANDO LA NORMATIVA FORESTAL", SOLICITUD NO. 580-DNF-SNCF-VG-2014

SSAPROBADO0.00570.00GUAYLLAS LOZANO VILMA BEATRIZ1900372028 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

17485 15159 21/10/2014 DEV NOR OGALEMA PAUCAR EFRAIN ORLANDO, SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014 A LA CIUDAD DE TACHINA, "CONTROLAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AMBITO FORESTAL Y DE VIDA SILVESTRE EN TACHINA", SOLICITUD NO. 579-DNF-CNF-EL-2014

SSAPROBADO0.00568.00LEMA PAUCAR EFRAIN ORLANDO0603770843 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

17488 15160 21/10/2014 DEV NOR OGACHANGO CHASI VERONICA ELIZABETH, SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014 A LA CIUDAD DE PFC LA MARUJITA, "CONTROL Y REVISION DE PRODUCTO FORESTAL Y VIDA SILVESTRE QUE CIRCULA POR EL PFC LA MARUJITA", SOLICITUD NO. 581-VCH-SNCF-MAE-2014

SSAPROBADO0.00567.60CHANGO CHASI VERONICA ELIZABETH



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 7.60 7.60 0.00

17489 15161 21/10/2014 DEV NOR OGASINCHE FREIRE MAURICIO GABRIEL, SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014 A LA CIUDAD DE PFC 9 DE OCTUBRE, "CONTROLAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AMBITO FORESTAL", SOLICITUD NO. 582-MS-SNCF-MAE-2014

SSAPROBADO0.00576.00SINCHE FREIRE MAURICIO GABRIEL1104609845 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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17490 15162 21/10/2014 DEV NOR OGASALAZAR ROMERO MARCO VINICIO, SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014 A LA CIUDAD DE PFC PATUCA, "CONTROLAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AMBITO FORESTAL EN CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y DEBERES DE CADA FUNCIONARIO", SOLICITUD NO. 583-MS-SNCF-MAE-2014

SSAPROBADO0.00568.00SALAZAR ROMERO MARCO VINICIO1104094311 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

17496 17284 21/10/2014 DEV NOR OGABOLAÑOS VERONICA-SP1-PREVENCION DE LA CONTAMINACION-COMISION-IBARRA-17-18/09/2014-ACTV-REUNION DE COORDINACION INSTITUCUIONAL CON LA GOBERNACION DE IMBABURA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO. SEGUN SOLICITUD: 162-VABM-DNPCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00

17510 15163 21/10/2014 DEV NOR OGAGLENDA ISABLE MORA, SP3 SNCF, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 22/09/2014 A LA CIUDAD LA MARUJITA, "CONTROLAR LAS DIVERSAS EN EL AMBITO FORESTAL APLICANDO LA NORMATIVA FORESTAL VIGENTE", SOLICITADO NO. 584-GM-SNCF-MAE-2014

SSAPROBADO0.00576.00Glenda Isabel Mora1718935107 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

17543 16981 22/10/2014 DEV NOR OGASOLA AUGUSTO-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS MAGALPA DEL 05-15/08/2014, POR SOCIALIZACION SOBRE KA METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE LA POBLACIONES DE SWIETENIA MACROPHYLLA KING SEGUN INFO.-02-AS-DNF-2014

SSAPROBADO0.00806.79SOLA MONTERO AUGUSTO ALEXANDER



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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17544 16977 22/10/2014 DEV NOR OGAVILLARROEL ESTRELLA SANTIAGO PAVEL-SP5-DIRRECCION DE LA CONTAMINACION-PAGO COMISION MACHALA DEL 07-10/07/14-, ACTV-REVISION PARTICIPACION EN EL TALLER DE REVISION DE LA CATEGORIZACION DE CULTIVOS DE BANANO . SOL: 96-SV-DNPCA-2014




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

17587 16960 22/10/2014 DEV NOR OGAVITERI VILLACIS MARIA GABRIELA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MAGALLALPA DEL 05-15/08/2014, SOCIALIZAR SOBRE LA METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE SWIETENIA MACROPHYLLA KING. SOL 04-GV-DNF-2014

SSAPROBADO0.00801.19VITERI VILLACIS MARIA GABRIELA1718944760 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

17588 16963 22/10/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ GAONA TANIA NOEMI-SP5-DICE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 10-13/08/2014, SE REALIZA LA REUNION DE SEGUIMIENTO A LA HERRAMIENTA GPR, REVISION DE DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LOS INDICADORES SEGUN INFO.-CGPA-2014-TNJG-0071

SSAPROBADO0.00196.01JIMENEZ GAONA TANIA NOEMI1718641176 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

17595 17396 22/10/2014 DEV NOR OGAWILLIAM BERNIS-SP5-DIRECC DE INFORMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION-COMISION-TENA 24-26/06-LOJA-01-04/07-ACTV-CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA.SOL: 56/58-DISE-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 05/01/2015

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17622 16969 22/10/2014 DEV NOR OGAMOLINA PAZMINO MILTON-SP7-D AUD INT-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 10-12/09/2014 SUPERVISION PARA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 SEP DEL 2010 Y EL 31 DIC 2013 007-MMP-DAI-MAE-2014

SSAPROBADO0.00215.47MOLINA PAZMINO MILTON0501028872 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.47 15.47 0.00

17623 16972 22/10/2014 DEV NOR OGAVILLAMAR ESPIN PAULINA-SP5-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 16-18/07/2014,INSPECCION A LAS AREAS MINERAS CELEN Y CAÑICAPA SEGUN INFO.-121-PVE-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00141.64VILLAMAR ESPIN PAULINA1707667844 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 4.48 4.48 0.00

17630 17525 22/10/2014 DEV NOR OGAMENA SOLIS EDISON-SP3-DGCO-PAGO COMISION DE SERVICIOS ALATACUNGA DEL 07/10/2014 , REUNION CON LOS COORDINADORES DE CALIDAD AMBIENTAL Y LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA SEGUN INFO.01-DGCO-EIMS-MAE-2014

SSAPROBADO0.0042.00MENA SOLIS EDISON1803301371 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

17636 17518 22/10/2014 DEV NOR OGAVELEZ ALFONSO-SP3-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-QUITO-GUAYAQUILDEL 14/10/2014-ACTV-AUDITORIA A LA GESTION COMISION DE ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA DP DE GUAYAS . SOL:216-AVV-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00203.00VELEZ VERDESOTO ALFONSO1709561706 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.00 3.00 0.00

17643 14932 22/10/2014 DEV NOR OGAPROANO JIMENEZ CINDY LORENA-SP3-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GYE DEL 01-02/08/2014,POR FERIA CIUDADANA. SEGUN SOL MAE-DCS-147

SSAPROBADO0.00111.01PROANO JIMENEZ CINDY LORENA1716926272 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZJEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 294 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


17662 17445 23/10/2014 DEV NOR OGASUAREZ GOMEZ IRMA E.-SP7- POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14-15/10/2014 PARTICIPACION COMO EXPOSITORA EN EL CURSO TALLER T+L COMO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIETAL Y ACCESO A LA CERTIFICACION PUNTO VERDE " SEGUN SOLICITUD IS-202-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00125.00SUAREZ GOMEZ IRMA E1703867489 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00

17663 17444 23/10/2014 DEV NOR OGAFLORES DAVID-SP1-COMUNICACION- PAGO COMISION GUAYAQUIL DEL 15/10/2014-ACTV-,COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA INAGURACION DE LA EXPOSICION EN FORO DE LA VICEMINISTRA DE AMBIENTE Y DE LA CLAUSURA DE TUBERIAS ILEGALES EN EL ETERO SALADO : 216-DF-DCS-MAE-2014


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

17673 17338 23/10/2014 DEV NOR OGAVILLARROEL ESTRELLA SANTIAGO PAVEL, SP5 DNPCA, COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29/08/2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, "MARICULTURA, PESCA ARTESANAL, PESCO A INDUSTRIAL Y PUERTOS PESQUEROS", SOLICITUD NO. 145-SV-DNPCA-2014




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

17674 17339 23/10/2014 DEV NOR OGABASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO, SP1 DNCPA, COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29/08/2014 A LA CIUDAD DE COCA, "IN, SOLICITUD NO. PECCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL BLOQUE 60, CAMPO SACHA", SOLICITUD NO. 135-DNPCA-SCA.MAE-2014


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 295 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


17676 17341 23/10/2014 DEV NOR OGAVALAREZO MONTERO NURIA ISABEL, SP1 DNCA, COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19/09/2014 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, "INSPECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL ANUAL AL BLOQUE 49-BERMEJO" SOLICITUD NO. 185-DNCA-SCA-MAE-2014




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

17677 17342 23/10/2014 DEV NOR OGAGALLO LALANGUI MARCO ALFONSO, SP5 SUIA, COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17/09/2014 A LA CUIDAD DE BOLIVAR, "IMPARTIR CAPACITACION, APOYAR AL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL SUIA DP BOLIVAR", SOLICITUD NO. 026-SUIA-2014-GLMA

SSAPROBADO0.00209.25GALLO LALANGUI MARCO ALFONSO1103270961 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 9.25 9.25 0.00

17678 17343 23/10/2014 DEV NOR OGAIPIAL ANIBAL. SP1 DNCA, COMISION DE SERVICIOS DEL 25/09/2014 A LA CIUDAD DE CUENCA, "REUNION CON NUEVOS DIRECTIVOS DEL GAD DE CUENCA PARA SEGUIMIENTO AL CONVENIO Y CONTRATO FIRMADO", SOLICITUD NO. 159-SAIG-PCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.0044.00IPIAL ANIBAL0401680061 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

17679 17344 23/10/2014 DEV NOR OGABASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO. SP1 DNCPA, COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10/09/2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, "INSPECCION A LAS CANTERAS VIA A LA COSTA", SOLICITUD NO. 159-DIBY-DNCPA-2014


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 05/01/2015

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17680 17345 23/10/2014 DEV NOR OGAYEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA, SP7 PNGIDS, COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20/09/2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, "SOPORTE COMUNICACIONAL PARA LA COORDINACION DEL EVENTO LIMPIEZA DE PLAYAS", SOLICITUD NO. 03-MY-PNGIDS-MAE-2014


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

17772 17232 23/10/2014 DEV NOR OGAMAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO.- REEMBOLSO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A COMISION INSTITUCIONAL A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA INAGURACION DEL PUENTE DE SANTAY, SEGUN SOLICITUD E INFORME



ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

17773 17227 23/10/2014 DEV NOR OGACHICO FRIAS MARCO ANTONIO.- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA COMISION INSTITUCIONAL A VILCABAMBA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA MICROCHIPEO EN LOS ANIMALES DE LOS CETAS DE LA PROVINCIA DE LOJA. SEGUN SOLICITUD E INFORME

SSAPROBADO0.00215.00CHICO FRIAS MARCO ANTONIO1803946837 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00

17776 17262 23/10/2014 DEV NOR OGACORREA FABIA-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 23-26/09/2014 DE 2014, EJECUCION DE LA AUDITORIA AMBIEBTAL DE LA GESTION A LA DP DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS SEGUN INFO. 170-FPCV-DNPCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.00293.25CORREA FABIA1711003986 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 13.25 13.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


17783 17167 23/10/2014 DEV NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- REGISTRO DIFERENCIA DE LA CERTIFICACION 145 LIBERADA, DEL CONTRATO PARA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, REGISTRO 3580, FOLIO 246 DE 28/03/2014 , SEGUN MEMORANDO MAE-DF-2014-1465 Y MAS D




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7,896.17 7,896.17 0.00

17842 17616 24/10/2014 DEV NOR OGABASTIDAS YAZAN DIEGO.-SP1-PREVENCION DE LA CONTAINACION AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR CHARLA TECNICA POR PARTE DE EXPERTOS DE TETRATECH QUE ESTA ALIADO INTERNACIONALMENTE CON SAMBITO PARA EL SEGUMIENENTO INTERNO PROYECTO B-43 SOL-155-DIBY-DNPCA-201

SSAPROBADO0.00216.00BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO1715617914 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

17844 17613 24/10/2014 DEV NOR OGABARRENO ERAZO JOSE.-SP5-PNGIDS-COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 POR PARTICIPACION EN EL MODULO 1 DEL TALLER DE FORMACION DE TECNICOS ESPECIALISTAS EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. SOL 352-JRBE-PNGIDS-2014

SSAPROBADO0.00216.00BARRENO ERAZO JOSE ROBERTO1719780254 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

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17859 17634 24/10/2014 DEV NOR OGAPABON RODRIGUEZ ANDRES OCTAVIO.- REEMBOLSO POR COMISION INSTITUCIONAL A EL ANGEL DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA INSPECCION TECNICA DE AVANCE DE OBRA DE GUARDIANIA EL VOLADERO EN RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL, SEGUN SOLICITUD E INFORME

SSAPROBADO0.00126.00PABON RODRIGUEZ ANDRES OCTAVIO1716427016 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.00 6.00 0.00

17860 17641 24/10/2014 DEV NOR OGABASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO.- REEMBOLSO POR COMISION INSTITUCIONAL A SANTA ELENA, DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014, PARA AUDITORIA DE GESTION A LA DP DEL MAE SANTA ELENA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 2011 HASTA LA PRESENTE FECHA, ENFOCADOS EN EL NUMERO DE TRAMITES Y TIEMPOS. DE ACUERDO AL INFOR

SSAPROBADO0.00216.00BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO1715617914 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

17863 17646 24/10/2014 DEV NOR OGAHERNANDEZ SANCHEZ ANDREA JOHANNA.- REEMBOLSO POR COMISION INSTITUCIONAL, DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014,PARA AUDITORIA DE GESTION COMISION DE ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA DP SANTA ELENA, SEGUN INFORME Y SOLICITUD

SSAPROBADO0.00203.30HERNANDEZ SANCHEZ ANDREA JOHANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.30 3.30 0.00

17879 17715 24/10/2014 DEV NOR OGAMONTALVO COZAR CINTHIA-DIRECTORA-COMUICACION SOCIAL-COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 07-08/10/2014 ACOMPAÑAMIENTO A SEÑORA MINISTRA PARA AGENDA EN TERRITORIO. SOL: 194-CM-DCS-MAE-2014

SSAPROBADO0.00128.00MONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA 1715954804 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

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17880 17713 24/10/2014 DEV NOR OGAMIER TANIA , SP1,DIRECCION DE COMUNICACION, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUANCA DEL 07-08/10/2014. POR RRECORRDO CON LA SEÑORA MINISTRA AGENDA EN TERRITORIO PARA REDES SOCIALES SEGUN SOLICITUD 210-TM-DCS-MAE-2014

SSAPROBADO0.00128.00MIER VIELMA TANIA SOLEDAD1707285068 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

17887 17655 24/10/2014 DEV NOR OGAPONCE CARLOS , SP5,DNF,PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 24-26/09/2014, INFORME TECNICO SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS POR LA DP DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS . SEGUN SOLICITUD CEPV-DNF-599-2014

SSAPROBADO0.00208.00PONCE CARLOS1714639885 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

17892 17802 24/10/2014 DEV NOR OGAANDRES MAZABANDA-SP5-COMUNICACION-COMISION-GUAYAQUIL-22-23/07/2014-ACTV-RECORRIDO ISLA SANTAY CON SECOM Y FILMACION DE COMPORTAMIENTO DE LAGARTOS. SEGUN SOLICITUD: MAE-DCS-141



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

17901 17803 24/10/2014 DEV NOR OGARAUL RODRIGUEZ- DIR (E)-DIR.NAC. DE LA PREV DE LA CONTAMINACION PAGO COMISION A GUAYAQUIL DE 14-15/10/2014-PARTICIPACION COMO EXPOSITOR EN EL CURSO TALLER P+L COMO ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL -SEGUN SOL 205-RR-DNPCA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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17912 17750 24/10/2014 DEV NOR OGAFLORES DAVID-SP1-COMUNICACION- PAGO COMISION GUAYAQUIL DEL 27-28/08/2014-ACTV-,COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE GALRDONES ,VENTO DE CAMBIO CLIMATICO Y ALMACENES TIA CAMBIO : MAE-DCS-169

SSAPROBADO0.00120.58FLORES MORALES DAVID E1715142020 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.78 14.78 0.00

17922 17684 24/10/2014 DEV NOR OGAFRIDA PIN HOPPE-SP2-DIRECC DE PLANIFICACION-COMISION-UIO-GYE-14-15/08/2014-EL PUYO-02-04/09/2014-EL PUYO26/08-ACTV-REUNION PREPARATORIA Y TALLER DE TRABAJO EN EL MARCO DEL GRUPO MARINO COSTERO PARA REVISAR EL INFORME DE LA DECIMA OCTAVA REUION DEL ORGANO SUBSIDIARIO. SEGUN SOL: 001/002/003-GI-2014

SSAPROBADO0.00245.30PIN HOPPE FRIDA0908285711 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

17924 17691 24/10/2014 DEV NOR OGACAMPOVERDE SANMARTIN HITLER, SP3 DNPCA, COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29/08/2014 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MARICULTURA, PESCA ARTESANAL, PESCA INDUSTRIAL Y PUERTOS PESQUEROS. SEGUN SOLICITUD NO. 146-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00185.91CAMPOVERDE SANMARTIN HITLER1103714281 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

17928 17707 24/10/2014 DEV NOR OGADUQUE LOPEZ JORGE-SP5-PREVENCION DE LA CONTAMINACION-COMISION-SANTA ROSA-10-12/09/2014-GUAYAQUIL-QUEVEDO-17-18/08/2014-ACTV-REALIZAR INSPECCION A LA CONCESION MINERA EL GUAYABO DE CODIGO. SEGUN SOLICITUD: 142/128-JEDL-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00301.67DUQUE LOPEZ JORGE ELIECER 1716594666 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 9.50 9.50 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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17929 17710 24/10/2014 DEV NOR OGAESPINOZA GARZON AIDA REGINA-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS LOJA-02-05/06/2014- ACTV-INSPECCION TECNICA AMBIENTAL A LAS CONCESIONES MINERAS BELLAVISTA 1 Y BELLAVISTA ALTO, UBICADS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. SEGUN SOL 086-AREG-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00237.65ESPINOZA GARZON AIDA REGINA0101303709 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 13.00 13.00 0.00

17938 17815 24/10/2014 DEV NOR OGALEON DIANA-SP1-CONTAMINACION AMBIENTAL-COMISION-ESMERALDAS-23-26/09/2014-ACTV-EJECUCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE GESTION A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEESMERALDAS. SEGUN SOLICITUD: 169-DCLC-DNPCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.00296.00LEON CADENA DIANA CAROLINA1721182846 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

18008 17970 27/10/2014 DEV NOR OGACARVAJAL ORTIZ DIEGO-SPA4-SUIA-COMISION-GUAYAQUIL SANTA ELENA-06/07/10/2014-ACTV-IMPARTIR CAPACITACION APOYAR AL PERSONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTA ELENA. SEGUN SOLICITUD: 041-SUIA-2014-CODS

SSAPROBADO0.00126.60CARVAJAL ORTIZ DIEGO SEBASTIAN1719281162 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.60 6.60 0.00

18011 17959 27/10/2014 DEV NOR OGAORDOÑEZ MILTON-SP5-DNF-COMISION-COCA-14/07/2014-ACTV-SEGUIMIENTO A LA APROBACION DE PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL EN LA OFICINA TECNICA EL COCA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ORELLANA. SEGUN SOLICITUD: 057-DNF-MFOR-2014

SSAPROBADO0.0021.07ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO 1104263460 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 05/01/2015

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18012 17962 27/10/2014 DEV NOR OGAQUILLUPANGUI PAUL-SP5-DNF-COMISION-GUAYAQUIL-DAULE-27-31/08/2014-ACTV-REUNION DE COORDINACION CON LAS AUTORIDADES Y TECNICOS DE APOYO DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DEL MAE Y MAGAP DEL GUAYAS. SEGUN SOLICITUD: 01-RQ-DNF-2014

SSAPROBADO0.00285.71RICHARD PAUL QUILLUPANGUI LICTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

18013 17957 27/10/2014 DEV NOR OGALLIQUIN JUAN-SP3-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-GYE-01-03/10/2014-STO DOMINGO-21-22/08/2014-LAGO AGRIO-COCA-10-16/08/2014-SANTA CRUZ-05-08/08/2014-GYE-27-29/08/2014-ACT-AUDITORIA DE GESTION, COMISION DE ACTIVIADES DESCONCENTRADAS DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA DIRECC PROVINCIAL. SEGUN SOL: 208-JLL-DNCA-2014

SSAPROBADO0.001,141.39LLIQUIN CRIOLLO JUAN CARLOS1802727188 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 38.80 38.80 0.00

18015 17943 27/10/2014 DEV NOR OGADAVID FLORES-SP1-COMUNICACION SOCIAL-COMISION-GUAYAQUIL-09/10/2014-CUENCA-07-08/10/2014-MANTA-19-20/09/2014-ACTV-COMISION PARA COBERTURA PERIODISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LAS PARTICIPACIONES DE LA MINISTRA EN EVENTOS. SEGUN SOLICITUD: 0219-DF-DCS.MAE-2014

SSAPROBADO0.00302.99FLORES MORALES DAVID E1715142020 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 22.99 22.99 0.00

18020 17831 27/10/2014 DEV NOR OGAMEJIA ALMEIDA MARIUXI EMPERATRIZ-SP3-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-SALINAS-GUAYAQUIL-03-05/08/2014-ACTV-INSPECCION BLOQUE 2 GUSTAVO GALINDO ANCON, PARA VERIFICACION DE AFLORAMIENTOS NATURALES DE PETROLEO EN EL CANTON LA LIBERTAD. SEGUN SOLICITUD: 138-DNCA-SCA-MAE-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 05/01/2015

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18040 17836 27/10/2014 DEV NOR OGAARRIETA VERONICA-SP4-DIRECCION NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL-COMISION-GUAYAQUIL-31/08-05/09/2014-ACTV-LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE DARA APOYO TECNICO A LOS PROCESOS Y TRAMITES CORRESPONDIENTES A SUSTANCIAS QUIMICAS. SEGUN SOLICITUD: 173-VPAR-DNCA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 9.25 9.25 0.00

18042 17835 27/10/2014 DEV NOR OGACORREA PATRICIA-SP3-PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL-COMISION-20-21/08/2014-ACTV-INSPECCION TECNICA A BUQUE TANQUES PARA VERIFICAR LA INFORMACION DE UBICACION GEOREFERENCIADA Y ACTIVIDADES DETALLADAS EN LOS ESTUDIOS. SEGUN SOLICITUD: 124-FPCV-DNPCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.00108.70CORREA FABIA1711003986 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 9.00 9.00 0.00

18059 17820 27/10/2014 DEV NOR OGAVARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CARLOS DE LAS MINAS DEL 13-17/10/2014, COMISION PARA ASISTENCIA TECNICA A MINEROS ARTESANALES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE SEGUN 214-GV-DNCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.00369.80VARGAS LUNA GABRIELA JEANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 9.80 9.80 0.00

18060 17905 27/10/2014 DEV NOR OGAROBLES CORDOVA LUIS ALEJANDRO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CARLOS DE LAS MINAS DEL 13-17/10/2014, PORCOMISION PARA ASISTENCIA TECNICA A MINEROS ARTESANALES DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE SEGUN INFO.215-LR-DNCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.00376.00ROBLES CORDOVA LUIS ALEJANDRO0705037778 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 304 de 355

FECHA: 05/01/2015

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18066 17944 27/10/2014 DEV NOR OGAGUERRERO ALEXANDRA-SP5-AUDITORIA INTERNA -PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02/09/2014, ENTREGA DE COMUNICACIONES EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES CONTRACTUALES Y RECEPCION DE LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA DE APOYO ASL SNAP SEGUN INFO.-002-AGM-DAI-MAE-2014

SSAPROBADO0.0057.08GUERRERO MENDOZA ALEXANDRA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

18078 17201 27/10/2014 DEV NOR OGAABRIL CARLOS -SP2-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18-21/09/2014, POR TRASLADO DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA Y MOVILIZACION DE LA DIRECTORA DE LOS PNGIDS SEGUN INFO.-0228-CA-DA-2014

SSAPROBADO0.00290.50ABRIL CARDENAS CARLOS ALFONSO1500825896 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.50 10.50 0.00

18169 14781 28/10/2014 DEV NOR OGAYUNGA ATAPUMA JOHANA PRISCILA.- (DNPCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 23-26/09/2014, PARA AUDITORÍA AMBIENTAL DE GESTIÓN, SEGÚN SOLICITUD 172-JPYA-DNPCA-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00286.25YUNGA ATAPUMA JOHANA PRISCILA1715897953 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.25 6.25 0.00

18173 17213 28/10/2014 DEV NOR OGAPAREDES MOLINA NORMA LORENA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 06 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, LEVANTAMINETO DE PUNTOS DE CALIBRACION, REFEENCIA Y VALIDACION A NIVEL CANTONAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO SEGUN INFO.002-NP-DNF-2014

SSAPROBADO0.00771.12PAREDES MOLINA NORMA LORENA1717394678 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.00 6.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.



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FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


18210 17171 28/10/2014 DEV NOR OGASALAZAR STEPHANI-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 04-08/08/2014, INSPECCION BLOQUE 58 Y 59 SEGUN INFO.-134-SLSG-DNCA-2014

SSAPROBADO0.0074.43SALAZAR GORDILLO STEPHANI LUDOVICA

1721034724 JCNOBOA JCNOBOA JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

18476 18361 30/10/2014 DEV NOR OGAVALAREZO NURIA-SP1-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-ESMERALDAS-07-09/10/2014-ACTV- CAPACITACION (APOYO DOCUMENTACION INHERENTE A LA COMERCIALIZACION Y VENTA DE DERRIVADOS DE HIDROCARBUROS) DE LA DIRECC PROV DE EMERALDAS. SEGUN SOLICITUD: 223-MAE-SCA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

18512 18230 31/10/2014 DEV NOR OGASALVADOR SOFIA-SP5-COORDINACION JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12/09/2014, POR ASESORIA JURIDICA PARA LA REALIZACION DE CONVENIOS Y CONTRATOS RELACIONADOS SEGUN INFO.-87-SS-CGJ-2014

SSAPROBADO0.0048.00SALVADOR AYALA SOFIA ESTEFANY2000044152 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZJEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

18515 18254 31/10/2014 DEV NOR OGAERAZO ALVAREZ JOSE LUIS-SP3-DIR. CONTROL AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIOS A CANTON ZUMBA -ACTV- POE EXPOSICION DEL MANEJO DE MERCURIO A PERSONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR N. SOL -165-JLEA-DNCA-2014


ZFMRODRIGUE

ZJEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 11.50 11.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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18520 18207 31/10/2014 DEV NOR OGAHUIRACOCHA TAPIA YADIRA MELINEA-PS5-DCS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15/10/2014, ENCUENTROS DE LIDERES POR SOSTENIBILIDAD SEGUN INFO.-218-YH-DCS-MAE-2014

SSAPROBADO0.0056.00HUIRACOCHA TAPIA YADIRA MELINEA1719190967 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

18532 18036 31/10/2014 DEV NOR OGASANCHEZ MURILLO MARCO ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR COMISION INSTITUCIONAL A VILCAMBAMBA, DEL 10 AL 13 DE SPETIEMBRE DEL 2014, PARA INSPECCION CETAS Y MANEJO DE ANIMALES PARA EVALUACION TECNICA DE SALUD Y COLOCACION DE MICROCHIPS, SEGUN INFORME Y SOLICITUD

SSAPROBADO0.00256.00SANCHEZ MURILLO MARCO ALEJANDRO1803937919 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

18544 18260 31/10/2014 DEV NOR OGAMIER TANIA , SP1,DIRECCION DE COMUNICACION, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09/10/2014. COMISION PARA CUBRIR EVENTO DE FIESTAS DE GUAYAQUIL PARA REDES SOCIALES CON LA SRA MINISTRA SEGUN SOLICITUD 210-TM-DCS-MAE-2014

SSAPROBADO0.0048.00MIER VIELMA TANIA SOLEDAD1707285068 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

18548 15078 31/10/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-ZULETA MARITZA-SPA4-SECRETARIA GENERAL-COMISION- LOJA- ZAMORA-01-03/10/2014-ACTV-REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ZAMORA. SEGUN SOL: 026-SG-2014

SSAPROBADO0.0014.99ZULETA MORALES MARITZA CRISTINA1719252155 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00


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18560 15082 31/10/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-TORRES CARLOS-SPA4-SECRETARIA GENERAL-COMISION- LOJA- ZAMORA-01-03/10/2014-ACTV-REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ZAMORA. SEGUN SOL: 024-SG-2014

SSAPROBADO0.0010.00TORRES ERAZO CARLOS ALBERTO1719157735 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

18624 18623 31/10/2014 DEV NOR OGADEV. TAME PAGO CORRESPONDIENTE POR LA EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES, SEGÚN FACTURA 27136, SEGÚN MEMORANDO DA-2014-2419 , INFORME DE SATISFACIÓN , BOLETOS AEREOS, CONTRATO .



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 35,827.63 35,827.63 0.00

18626 18625 31/10/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PAGO SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2014-2419, FACTURA NRO.001-004-27135, INFORME DE SATISFACCION, BOLETOS AERES UTILIZADOS ADJUNTO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6,923.06 6,923.06 0.00

18667 18470 04/11/2014 DEV NOR OGASALAZAR TATIANA-SP5-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-SANTA CRUZ-5-8/08/2014-ACTV-CAPACITACION A LOS TECNICOS DE LA DIRECCION PARQUE NACIONAL GALAPAGOS EN ATENCION AL MEMORANDO MAE-SCA-2014-0483. SEGUN SOLICITUD: 125-TS-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00277.36SALAZAR SOTO TATIANA PILAR1719774364 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

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18735 18731 05/11/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS- SANTILLAN PAOLA-SP3-DNPCA-COMISION-GUAYAQUIL-14-16/10/2014-ACTV-EJECUCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE GESTION A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE EN GUAYAS. SEGUN SOLICITUD: 201-PMSI-DNPCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.0012.50SANTILLAN IBARRA PAOLA M1716551815 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 12.50 12.50 0.00

18813 18734 05/11/2014 DEV NOR OGARODRIGUEZ GUALSAQUI ANGEL.- (SP3-DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 7 AL 9/10 Y A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16/10/2014 PARA DAR APOYO TÉCNICO A PROCESOS DE SUSTANCIAS Y DESECHOS PELIGROSOS Y APERTURA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA DPAG, SEGÚN SOLICITUDES 212, 224-AR-DNCA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00416.00RODRIGUEZ GUALSAQUI ANGEL ERNESTO


MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

18840 18777 05/11/2014 DEV NOR OGAVELEZ ALFONSO.- (SP3-DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 22 AL 24/10/2014, PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, SEGÚN SOLICITUD 238-AVV-DNCA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00210.00VELEZ VERDESOTO ALFONSO1709561706 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

18855 18649 05/11/2014 DEV NOR OGAMUÑOZ LUIS-SP5-DNF-COMISION-PUYO-15-16/07/2014-ACTV-REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA CON LOS DIRIGENTES DE LA FEDERANCION FICSH Y FENASH PARA EXPONER RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO. SEGUN SOLICITUD: 02-ML-DNF-2014

SSAPROBADO0.0087.37MUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO1104029697 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZJEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.50 10.50 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

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18871 18685 06/11/2014 DEV NOR OGAMUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS AL PUYO EL 23/10/2014, POR SOCIALIZACIÓN RESULTADOS PRELIMINARES SWIETENIA MACROPHYLLA (AHUANO) COMUN. MANGALPA. SEGUN INFORME 05-LM-DNF-MAE-2014 ANEXOS 5


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.50 5.50 0.00

18872 18686 06/11/2014 DEV NOR OGAVARGAS AGUILAR JUAN CARLOS.- (DNF) COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-PATUCA-MACAS-RIOBAMBA DEL 10 AL 23/10/2014 PARA ACTIVIDADES DE ÁMBITO FORESTAL, SEGÚN SOLICITUD 613-DNF-SNCF-JV-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00536.00VARGAS AGUILAR JUAN CARLOS1104886682 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

18873 18687 06/11/2014 DEV NOR OGAPADILLA FLORES MIGUEL JAIME.- (DNF) COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO-RIOBAMBA-PFC DEL 10 AL 23/10/2014 PARA CONTROL DE ACTIVIDADES DE ÁMBITO FORESTAL, SEGÚN SOLICITUD 614-DNF-SNCF-MC-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00576.00PADILLA FLORES MIGUEL JAIME0803050251 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

18874 18691 06/11/2014 DEV NOR OGASANTIANA JANETH-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS AL PUYO EL 23/10/2014, POR SOCIALIZACIÓN RESULTADOS PRELIMINARES SWIETENIA MACROPHYLLA (AHUANO) COMUN. MANGALPA. SEGUN INFORME 11-JS-DNF-MAE-2014 ANEXOS 8


FMRODRIGUEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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18879 18705 06/11/2014 DEV NOR OGAMAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO-SP5-DCS-LIQUIDACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22/10/2014, PARA RUEDA DE PRENSA AULA VIRTUAL. SEGUN INFORME MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO ANEXOS 4




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

18882 18707 06/11/2014 DEV NOR OGADAVALOS VILLA HUGO DARIO-SP7-DCS-LIQUIDACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22/10/2014, PARA RUEDA DE PRENSA AULAS VIRTUALES, SEGÚN INFORME 221-HD-DCS-2014 ANEXOS 3

SSAPROBADO0.0048.00DAVALOS VILLA HUGO DARIO1308789930 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

18884 18709 06/11/2014 DEV NOR OGAMIER VIELMA TANIA SOLEDAD-SP1-DCS-LIQUIDACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22/10/2014, PARA CUBRIR PRESENTACIÓN CARBONO NEUTRO Y RUEDA DE PRENSA AULA EDUCACIÓN AMBIENTAL, SEGÚN INFORME 226-TM-DCS-2014 ANEXOS 5


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

18890 18713 06/11/2014 DEV NOR OGASALGADO TAPIA LAURA MELISSA-SP7-DNMCC-LIQUIDACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 21 Y 22/10/2014, PARA LANZAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO ECUATORIANO AMBIENTAL CARBONO NEUTRAL, SEGÚN INFORME 01-LS-DNMCC-2014 ANEXOS 3

SSAPROBADO0.00128.00SALGADO TAPIA LAURA MELISSA 1719636704 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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18891 18714 06/11/2014 DEV NOR OGACALVACHI VALVERDE VERONICA PAULINA-SP3-DNPCA-LIQUIDACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 10 AL 12/09/2014, PARA INSPECCIÓN A LA CONCESIÓN MINERA EL GUAYABO DE CÓDIGO 225, VERIFICACIÓN DE CAMPO, SEGÚN INFORME 143-VPCV-DCPCA-2014 ANEXOS 4

SSAPROBADO0.00201.50CALVACHI VALVERDE VERONICA PAULINA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 1.50 1.50 0.00

18894 14977 06/11/2014 DEV NOR OGAPUEBLA PUEBLA MYRIAM ELIZABETH;SP5;PAGO COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10/09/2014;ACT. SOCIALIZAR LA GENERACION DE LOS INDICADORES AMBIENTALES SEGUN INFO-80-DISE-2014

SSAPROBADO0.0054.99PUEBLA PUEBLA MYRIAM ELIZABETH1716160245 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

18895 16700 06/11/2014 DEV NOR OGAEGAS MARIA -SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 02 DE JULIO-GYE DEL 08 DE JULIO DE 2014,REUNION CON LO TECNICOS DE LA DIRECCION DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS PARA COORDINAR TRABAJOS A REALIZAR SOBRE LAS INVACIONES ILEGALES SEGUN INFO.25-27-DNF-MGER-2014

SSAPROBADO0.0047.58EGAS RIVADENEYRA MARIA GABRIELA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00

18899 18694 06/11/2014 DEV NOR OGAHUBENTHAL ANDRES-SUBSECRETARIO DE CAMBIO CLIMATICO-SCC-PAGO COMISION LAGO GUAYAQUIL DEL 22/10/2014, PARTICIPACION N TALLER RECONOCIMIENTO AMBIENTAL CARBONO NEUTRAL SEGUN SOL 003-AH-SCC-MAE-2014

SSAPROBADO0.0081.00HUBENTHAL CAROFILIS JAVIER ANDRES



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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18911 18754 06/11/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-VERONICA CALVACHI-SP3-DNPCA-COMISION-PORTOVIEJO-21-24/10/2014-ACTV-REUNION DE APERTURA Y RECOPILACION DE INFORMACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DEL AREA DE MINERIA. SEGUN SOLICITUD: 191-VPCV-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.0015.00CALVACHI VALVERDE VERONICA PAULINA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00

18928 18822 06/11/2014 DEV NOR OGACUMBA ENDARA LUIS RAFAEL.- SP7.- DIREC. BIODIVERSIDAD.- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MACHALA, QUITO DEL 7 AL 9/10/2014 A REUNION DEL PRIMER OPERATIVO ILEGAL DEL PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL, SEGUN SOL. 015-LC-DNB-MAE-2014, REPOSICION DE TRANSPORTE Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 8.

SSAPROBADO0.00206.00CUMBA ENDARA LUIS RAFAEL1714402524 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.00 6.00 0.00

18938 18798 06/11/2014 DEV NOR OGAACOSTA MARFERAN WILFRIDO.- (SP3-DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 28 AL 30/10/2014, PARA INSPECCIÓN A DERRAME DE PETRÓLEO EN TARAPOA, SEGÚN SOLICITUD 253-DNCA-SCA-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00168.00ACOSTA MARFETAN WILFRIDO GEOVA1803056371 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

18963 18648 06/11/2014 DEV NOR OGAAGUIRRE EMILY-SP3-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-GUAYAQUIL-05/08/2014-ACTV-ASISTENCIA AL CURSO MANEJO OPTIMO ANTIRRESISTENCIA DE FUNGICIDA EN BANANO. SEGUN SOLICITUD: 136-EA-DNC-2014

SSAPROBADO0.0031.71AGUIRRE CAPELO EMILY GABRIELA1721435954 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZJEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 05/01/2015

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18967 18647 06/11/2014 DEV NOR OGATELLO CEPEDA ANA CRISTINA-SP5-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-GUAYAQUIL-3/07/2014-ACTV-REUNION COMITE TECNICO NACIONAL DE PLAGICIDAS. SEGUN SOLICITUD: 107-AT-DNCA-2014

SSAPROBADO0.0040.12TELLO CEPEDA ANA CRISTINA000001715050553 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

18968 18729 06/11/2014 DEV NOR OGASOLANO DEL SALTO DARIO-SP1-COMUNICACION SOCIAL-PAGO TRASPORTRCOMISION A GUAYAQUIL DEL 16/09/2014-ACTV-COBERTURA PERIODISTICA Y RECORRIDO CON AUTORIDADES EN EL EVENTO DE INAGURACION DEL NUEVO PUENTE DURAN-SANTAY . 184.DS-SCS-MAE-2014

SSAPROBADO0.0016.00SOLANO DEL SALTO DARIO ISMAEL1718470725 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

19009 18752 06/11/2014 DEV NOR OGAFLORES DAVID-SP1-COMUNICACION- PAGO TRASPORTE COMISION GUAYAQUIL DEL 16/09/2014-ACTV-,COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA INAGURACION DEL PUENTEDURAN SANGAY . SEGUN SOLICITUD: 181-DF-DCS-MAE-2014


ZFMRODRIGUE

ZJEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

19010 18828 06/11/2014 DEV NOR OGADAVILA ALFREDO-SP5-DNACC-COMISION-RIOBAMBA-19-20/08/2014-COCA-CATAMAYO-10-12/09/2014-ACTV-PARTICIPACION COMO ASISTENTE Y EXPONENTE EN TALLER DE MANEJO Y CONSERVACION DE AGUA Y SUELO. SEGUN SOLICITUD: 10/11-(AD)-DNACC-SCC

SSAPROBADO0.00325.45DAVILA ALFREDO1713447744 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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19011 18767 06/11/2014 DEV NOR OGAANDRANGO TUFINO GUTBERTO RUBEN -SP2-DISE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 13-14/10/2014, POR CAPACITACION SOBRE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES A FUNCIONARIOS DE LA DP SEGUN INFO.-87-RA-CPGA-MAE-2014

SSAPROBADO0.00136.00ANDRANGO TUFINO GUTBERTO RUBEN1706272950 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

19024 18815 06/11/2014 DEV NOR OGACUNEZ OLALLA LIGIA ELENA, SP1 SUIA, COMISION DE SERVICIOS DEL 24/09 AL 27/09/2014 A LA CIUDAD DE AZOGUES, "IMPARTIR CAPACITACION, APOYAR AL PESONAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL SUIA" SOLICITUD NO. 036-SUIA-2014-COLE

SSAPROBADO0.00176.00CUNEZ OLALLA LIGIA ELENA0000001204821605 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

19027 17163 06/11/2014 DEV NOR OGAMEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO ;SPA4;PAGO COMISION A LA CIUDAD DE COCA DEL 18-19/09/2014;ACT. EVALUACION DE SERVIDORES PUBLICOS SEGUN INFO02-FM-DATH-2014

SSAPROBADO0.00128.00MEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO 1716865751 MABEGONZAL

EZJBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

19035 18973 06/11/2014 DEV NOR OGABOADA MARTINEZ DOLORES.- (SP5-DISE) COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCÁN EL 13 Y 14/10/2014, PARA SOCIALIZACIÓN DE OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LOS ECOTALLERES PARA FORMACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS, SEGÚN SOLICITUD 088-DB-CPGA-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00128.50BOADA MARTINEZ DOLORES M0600926372 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZJEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.50 8.50 0.00


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19044 18861 06/11/2014 DEV NOR OGACUEVA ZURITA FERNANDO.- (DNPCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20-24/10/2014, PARA AUDITORÍA AMBIENTAL DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE CUENCA , SEGÚN SOLICITUD 207-FMCZ-DNPCA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00368.00CUEVA ZURITA FERNANDO M1705903597 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

19051 18870 06/11/2014 DEV NOR OGAPROANO HIDALGO PABLO EMILIANO.- (SP1-PIAN II) COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 23/10/2014, PARA ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DEL CATASTRO INDUSTRIAL, SEGÚN SOLICITUD 013-PIAN II-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0043.00PROANO HIDALGO PABLO EMILIANO1716776693 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.00 3.00 0.00

19052 18913 06/11/2014 DEV NOR OGAARRIETA VERONICA.- (SP4-DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 22 AL 24/10/2014, PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, SEGÚN SOLICITUD 244-VPAR-DNCA-2014 Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

19070 18770 07/11/2014 DEV NOR OGAMUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA COMISION A ESMERALDAS , DEL 27/08/2014 AL 05/09/2014, PARA GEOREFENCIACION DE LAS AREAS DE INTERES QUE SIRVAN COMO PUNTOS DE CALIRACION, REFERENCIA Y VALIDACION, SEGUN SOLICITTUD E INFO 04-LM-DNF-2014


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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19072 18921 07/11/2014 DEV NOR OGAANDRADE MONCAYO MAX FABIAN.- (SCC) COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 20/09/2014, PARA PARTICIPACIÓN EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGÚN SOLICITUD 01-MA-SCC-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0056.00ANDRADE MONCAYO MAX FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

19075 18806 07/11/2014 DEV NOR OGAMUNOZ CHAMBA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO POR VIATICOS CORRESPONDIENTE A LA COMISION A MAGALPA, DEL 05-15/08/2014, PARA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD DE SWITETENIA MACROPHYLLA KING EN LA COMINIDAD MAGALPA, ADJ. 03-LM-DNF-2014


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

19081 18749 07/11/2014 DEV NOR OGAMIER TANIA , SP1,DIRECCION DE COMUNICACION,PAGO TRASPORTE POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 19-20/09/2014 PARA CUBRIR EVENTO DE LIMPIEZA DE PLAYAS PARA REDES SOCIALES. SEGUN SOLICITUD MAE-DCS-193-TM-DCS-MAE-2014


ZFMRODRIGUE

Z JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 7.49 7.49 0.00

19082 18779 07/11/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-LAM DAVID-SP3-DNPCA-COMISION-MANTA-21-24/10/2014-ACTV-EJECUCUION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE GESTION A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI.SEGUN SOLICITUD: 190-CDLV-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.0015.00LAM VILLACIS CHRISTIAN DAVID1707508832 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZJEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00


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19083 18837 07/11/2014 DEV NOR OGASANTIANA JANETH-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS AYUIMI DEL 05-15/08/2014, SOCIALIZACION SOBRE LA METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE SWIETENIA MACROPHYLLA KING SEGUN INFO.-06-JS-DNF-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 26.50 26.50 0.00

19120 19015 07/11/2014 DEV NOR OGAIGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE .- SP5.- DIREC. FORESTAL.- COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 15-16/07/2014 A REUNION CON LOS DIRIGENTES DE LA FEDERACION FICSH Y FENASH, EXPONER RESULTADOS PRELIMINARES ESTUDIO POBLACION DE SWIETENIA MACROPHYLLA , REPOSICION TRANSPORTE, SEGUN SOLIC. 07-JI-DNF-2014 Y M

SSAPROBADO0.0083.12IGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE 1711130821 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00

19121 19017 07/11/2014 DEV NOR OGAJIMENEZ MONGE DINGER.- SP5.- DIRECC. FORESTAL.- COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 21-22/07/2014, A REUNION CON DIRIGENTES DE LA FEDERACION FICSH Y FENASH, EXPONER RESULTADOS DEL ESTUDIO POBLACIONAL DE SWIETENIA MACROPHYLLA, REPOSICION DE TRANSPORTE, SEGUN SOLICIT. 03-DJ-DNF-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJ

SSAPROBADO0.0078.47JIMENEZ MONGE DINGER FRANCISCO 1103811889 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.50 5.50 0.00

19122 19016 07/11/2014 DEV NOR OGAVALAREZO MONTERO NURIA ISABEL.- SP1.- DIRECC. CONTROL AMBIENTAL, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 18/07/2014, A REALIZAR EVALUACION Y SEGUIMEINTO ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS DE HIDROCARBUROS, REPOSICION GASTO DE TRANSPORTE, SEGUN SOLICITUD 116-DNCA-SCA-MAE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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19124 19020 07/11/2014 DEV NOR OGACHINCHERO LEMA MIGUEL.- SP5.- DIRECC. FORESTAL.- COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 21-22/07/2014, A REUNION CON DIRIGENTES DE LA FEDERACION FICSH Y FENASH, EXPONER RESULTADOS DEL ESTUDIO POBLACIONAL DE SWIETENIA MACROPHYLLA, REPOSICION DE TRANSPORTE, SEGUN SOLICIT. 05-MC-DNF-2014 Y MAS DOCUMENTOS

SSAPROBADO0.0084.87CHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL1713797742 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.50 10.50 0.00

19131 19115 07/11/2014 DEV NOR OGADAVILA VEINTIMILLA WILLIAN.-SP3-PREVENCION DE LA CONTAMINACION-COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 POR EJECUCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE LA GESTION A LA DIRECCION AMBIENTAL DE MANABI. SOLICITUD 188-WADV-DNCPA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

19136 19014 07/11/2014 DEV NOR OGAONOFA GUAY SEGUNDO A.- SP5.- BIOSEGURIDAD.- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL -QUITO EL 24 DE JULIO DE 2014, A PARTIICPAR EN LA CONFERENCIA SOBRE LA BIODIVERSIDAD MARINA COSTERA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, REPOSICION TRANSPORTE, SEGUN SOLIC 002-AOG-DNB-2014 Y M

SSAPROBADO0.0029.82ONOFA GUAYASAMIN SEGUNDO A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

19144 18932 07/11/2014 DEV NOR OGACYNTHIA JACHO-SP1-DATH-COMISION-TULCAN-18/09/2014-ACTV-EVALUACION DE SERVIDORES PUBLICOS MINISTERIO DE AMBIENTE. SEGUN SOLICITUD: 01-CJ-DATH-2014

SSAPROBADO0.0045.00JACHO GUAMAN CYNTHIA CECILIA1719859900 JBASANTES JBASANTES JBASANTES JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00


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19152 18202 07/11/2014 DEV NOR OGACORRALES RAQUEL-SP7-TALENTO HUMANO-COMISION-TULCAN-18/09/2014-ACTV-EVALUACION DE SERVIDORES PUBLICOS MINISTERIO DE AMBIENTE. SEGUN SOLICITUD:01-RC-DATH-2014

SSAPROBADO0.005.00CORRALES MOSQUERA RAQUEL ARACELLY

1713805297 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00

19153 18903 07/11/2014 DEV NOR OGASANTIAGO VILLARROEL-SP5-PREVENCION DE LA CONTAMINACION-COMISION-GUAYAQUIL-17-18/10/2014-ACTV-ACUERDO MINISTERIAL PESQUERIAS. REUNION SOBRE MARICULTURA, PESCA ARTESANAL, PESCA INDUSTRIAL Y PUERTOS PESQUEROS. SEGUN SOLICITUD: 213-SV-DNPCA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00

19212 19175 10/11/2014 DEV NOR OGADE LA CRUZ FRANKLIN.- (SP3-DNF) COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 25 AL 29/08 Y A STO.DOMINGO-QUEVEDO-LA CLEMENTINA DEL 9 AL 12/09/2014, PARA APOYO TÉCNICO Y REUNIÓN CON ADMINISTRADORES DE HACIENDA LA CLEMENTINA, SEGÚN SOLICITUDES MAE-DNF-2014-47, 49 Y MÁS ANEXOS.


1003174677 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 9.35 9.35 0.00

19215 19186 10/11/2014 DEV NOR OGATERAN CESPEDES LAURA.- (COMUNICADORA-DCS) COMISIÓN DE SERVICIOS A STA.ROSA-GUAYAQUIL EL 19 Y 20/09/2014, PARA COORDINAR Y ORGANIZAR EVENTO DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGÚN SOLICITUD MAE-DCS-189 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00136.00TERAN CESPEDES LAURA1708299902 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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19292 19230 10/11/2014 DEV NOR OGATOAPANTA BASTIDAS YADIRA.- (SP1-DTI) COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS BANCOS EL 4/09/2014, PARA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE LAS OFICINA TÉNICA DE LOS BANCOS, SEGÚN SOLICITUD YBTB-DTI-2014 Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

19297 19206 10/11/2014 DEV NOR OGAOLIVO BENAVIDES ALEXANDRA.- COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 27 Y 28/08/2014, PARA ASISTIR A TALLER LANZAMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GADS, ACUERDO MINISTERIAL 137, SEGÚN SOLICITUD 04-AO-DNACC-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00139.24OLIVO BENAVIDES ALEXANDRA PATR1713226122 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

19299 19207 10/11/2014 DEV NOR OGAACOSTA MARFERAN WILFRIDO.- (SP3-DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS AL COCA DEL 25 AL 29/08/2014, PARA INSPECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL AL BLOQUE 60, CAMPAMENTO SACHA, SEGÚN SOLICITUD 160-DNCA-SCA-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00385.72ACOSTA MARFETAN WILFRIDO GEOVA1803056371 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

19304 19203 10/11/2014 DEV NOR OGAQUINONEZ KAREN, SP7 UNIDAD DE PROCESOS, COMISION DE SERVICIOS DEL 29/10 AL 01/11/2014 A GALAPAGOS, "REUNION DE DIRECTORES DE DIFERENTES AREAS DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS PARA SOCIALIZACION DE LAS FICHAS DE SERVICIOS E IDENTIFICACION DE NUEVOS SERVICIOS" SOLICITUD NO. MAE-EMSR-DTI-2014

SSAPROBADO0.00310.99QUINONEZ MOSQUERA KAREN JAZMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00


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19306 19204 10/11/2014 DEV NOR OGAMENA SOLIS EDISON, SP 5 DIRECCION DE GESTION Y CAMBIO ORG., COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06/11/2014 A LOJA-ZAMORA, "SOCIALIZACION DE LAS FICHAS DE SERVICIO EN LAS DPS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE", SOLICITUD NO. 04-DGCO-EIM-MAE-2014

SSAPROBADO0.00208.40MENA SOLIS EDISON1803301371 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.40 8.40 0.00

19379 19339 11/11/2014 DEV NOR OGAOLMEDO MOYA LIDICE J.- SP7.- DIREC. NACIONAL DE BIODIVERSIDAD.- COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ DEL 4-8/09/2014, ASISITIR AL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA EL MANEJO, CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES EXOTICAS, REPOSICION DE GASTOS, SEGUN SOLIC. 002-JO-DNB-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUN

SSAPROBADO0.00306.00OLMEDO MOYA LIDICE J1600160210 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

19469 19248 12/11/2014 DEV NOR OGAPAZ GABRIELA-SP5-DNF-COMISION-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-ANCONCITO-27/08-05/09/2014-ACTV-TRABAJO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA MAGAP, VALIDADCION DE PUNTOS SOBRE BOSQUE Y NO BOSQUE. SEGUN SOLICITUD: 03-GP-DNF-2014

SSAPROBADO0.00735.74PAZ FLORES GABRIELA PAOLA1721143996 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.30 3.30 0.00

19471 19252 12/11/2014 DEV NOR OGAAGUILAR NGEL-SP5-DNF-COMISION-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-ANCONCITO-27/08-05/09/2014-ACTV-TRABAJO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA MAGAP, VALIDADCION DE PUNTOS SOBRE BOSQUE Y NO BOSQUE. SEGUN SOLICITUD: 03-AA-DNF-2014

SSAPROBADO0.00787.31AGUILAR ALVAREZ ANGEL ALBERTO1204211088 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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19474 19257 12/11/2014 DEV NOR OGACARRASCO LUIS-SP5-DNF-COMISION-ESMERALDAS-QUININDE-BORBON-27/08-05/09/2014-ACTV-SE REALIZO UNA REUINON DE COORDINACION LOS TECNICOS DE APOYO DEL MAE Y MAGAP DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. SEGUN SOLICITUD: 03-LC-DNF-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

19477 19114 12/11/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-MARIA TERESA ALBORNOZ-SP3-DNPCA-ACTV-EJECUCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE GESTION A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI. SEGUN SOLICITUD: 189-MTGA-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.0015.00MARIA TERESA GALARZA1716168578 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00

19506 19342 12/11/2014 DEV NOR OGATUQUERREZ EDWIN-SP1-UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA-28/07/2014-CUENCA-ACTV-INSTALACION DE UN NUEVO RELOJ BIOMETRICO DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR. SEGUN SOLICITUD: 03-ET-DTI-2014

SSAPROBADO0.0036.72TUQUERREZ IPIALES EDWIN GEOVANNY1002956330 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00

19507 19338 12/11/2014 DEV NOR OGASUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, POR INSPECCION DE PROYECTO MINERO BELLAVISTA ALTO Y BELLAVISTA 1 SEGUN INFO.127-LVSB-DNPCA

SSAPROBADO0.00263.79SUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA1713661088 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.50 2.50 0.00


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19571 19497 12/11/2014 DEV NOR OGAFIERRO DIAZ KARLA PAMELA.- COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA EL 26 Y 27/10/2014, PARA REUNIÓN CON ENERJUBONES PARA PRESENTAR EL PROY.CHECC, SEGÚN SOLICITUD 01-PF-CHECC-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00136.00FIERRO DIAZ KARLA PAMELA1717219362 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

19572 19493 12/11/2014 DEV NOR OGAROSERO QUINTERO ELENA VIVIANA.- (SP1-CGJ) COMISION DE SERVICIOS A BALTRA-STA.CRUZ DEL 29/10 AL 01/11/2014, PARA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN SOLICITUD 100-ERQ-CGJ-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00296.00ROSERO QUINTERO ELENA VIVIANA0401482682 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

19804 19638 14/11/2014 DEV NOR OGAPROANO JIMENEZ CINDY LORENA.- (SP3-DIR COMUNICACION) COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA EL 19 Y 20/09/2014, PARA COORDINACIÓN LOGÍSITCA DÍA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS, SEGÚN SOLICITUD 186-CP-DCS-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00128.00PROANO JIMENEZ CINDY LORENA1716926272 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

19809 19208 14/11/2014 DEV NOR OGALARENAS NUNEZ HENRY ALFREDO.- (SP1-DNPCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-STA.ELENA DEL 01-03/10/2014, AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN A PROCESOS DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL, SEGÚN SOLICITUD 179-HALN-DNPCA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00203.30LARENAS NUNEZ HENRY ALFREDO1710428127 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 3.30 3.30 0.00


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20014 19834 17/11/2014 DEV NOR OGAMENDEZ ENRIQUEZ FAUSTO GUSTAVO-SP5-DPI-COMISIÓN A GALAPAGOS DEL 29/10/2014 A 1/11/2014 ANÁLISIS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS, SEGÚN SOLICITUD 91-CGPA-MAE-2014. ANEXOS 4

SSAPROBADO0.00298.00MENDEZ ENRIQUEZ FAUSTO GUSTAVO1716480767 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

20042 19958 17/11/2014 DEV NOR OGAACOSTA WILFRIDO-SP3-CONTROL AMBIENTAL-COMISION-PUYO-2-3/09/2014-ACTV-REUNION DE TRABAJO EN EL CANTON ARAJUNO, SEDE DE LA ASOCIACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DE ARAJUNO PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD LAS ACTIVIDADES DEC ONTROL. SEGUN SOLICITUD: 179-DNCA-SCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.00126.14ACOSTA MARFETAN WILFRIDO GEOVA1803056371 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.90 2.90 0.00

20054 19844 17/11/2014 DEV NOR OGAGALARZA VASCONEZ MARIA.- SP3.- SCC, COMISION DE SERVICIO A CUENCA-QUITO EL 30/07 AL 1/08/2014, A QUIO-RIOBAMBA-CUENCA DEL 28-30/07/2014, A LAS JORNADAS DE CAPACITACION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS INCLUYAN EN SU PLANIFICACION TERRITORIAL, SEGUNSOLIC 007-008-MJGV-DNACC-SCC Y MAS DOCUME

SSAPROBADO0.00398.27GALARZA VASCONEZ MARIA0201376811 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 22.00 22.00 0.00

20079 19876 17/11/2014 DEV NOR OGASOLORZANO CHILUIZA ADELA.- SP3.- DIREC. DE GESTION DE CAMBIO ORGANIZACIONAL.- COMISION DE SERVICIOS A MANTA 4-6/11/2014 , SOCIALIZACION DE LAS FICHAS DE SERVICIOS LEVANTADAS POR LA CONSULTORIA, REPOSICION GASTO TRANSPORTE, SEGUN SOLICIT. 02-DGCO-AJSCH-MAE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS

SSAPROBADO0.00207.00SOLORZANO CHILUIZA ADELA JAQUELINE


FMRODRIGUEZ

ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 7.00 7.00 0.00


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20080 19833 17/11/2014 DEV NOR OGALARENAS NUNEZ HENRY ALFREDO-SP1-DNPCA-COMISIÓN A CUENCA EL10/11/2014 A PRESENTACIÓN DEL LIBRO BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, SEGÚN SOLICITUD 235-HALN-DNPCA-2014. ANEXOS 4

SSAPROBADO0.0048.00LARENAS NUNEZ HENRY ALFREDO1710428127 JBASANTES JBASANTES JBASANTES ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

20159 19914 18/11/2014 DEV NOR OGAGUERRERO MENDOZA ALEXANDRA.-SP5-AUDITORIA INTERNA-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE AGOSTO DEL 2014 POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE INICIO DE ACCION DE CONTROL, EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. SOL 0

SSAPROBADO0.0054.46GUERRERO MENDOZA ALEXANDRA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

20281 19629 19/11/2014 DEV NOR OGACUEVA FERNANDO-SP1-CONTAMINACION AMBIENTAL-COMISION-ESMERALDAS-20-22/08/2014-ACTV-INSPECCION PROYECTO GRAND DIAMOND OCEAN. SEGUN SOLICITUD: 130-FMCZ-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00185.92CUEVA ZURITA FERNANDO M1705903597 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

20287 18655 19/11/2014 DEV NOR OGAMENA JAVIER-SP3-DNPCA-COMISION-SANTA ROSA-03-04/07/2014-ACTV-ASISITENCIA A LA MESA DE TRABAJO DEL SECTOR MINERO " GESTION DEL CONOCIMIENTO COMO FACTOR DE DESARROLLO DEL SECTOR MINEROECUATORIANO, ESPECIALMENTE DENTRO DE LA MINERIA ARTESANAL. SEGUN SOLICITUD: 092-JPMO-DNPCA-2014


EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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20319 20183 19/11/2014 DEV NOR OGAARMIJOS ARMIJOS LIZETH.- (DCS-SP5) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 04/09/2014, SEGÚN SOLICITUD MAE-DCS-199 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0048.00ARMIJOS ARMIJOS LIZETH1715298426 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

20322 20185 19/11/2014 DEV NOR OGAFLORES DAVID.- (SP1-DCS) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10/11/2014, PARA COBERTURA PERIODÍSTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA DEL AMBIENTE EN FERIA MUNDIAL DEL BANANO, SEGÚN SOLICITUD 0243-DF-DCS-MAE-2014.


ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

20328 20182 19/11/2014 DEV NOR OGAARMIJOS ARMIJOS LIZETH.- (DCS-SP5) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22-24/07 Y 2L 27 Y 28/08/2014, PARA RECORRIDO ISLA SANYAT Y AVANZADA AGENDA TERRITORIAL, SEGÚN SOLICITUDES MAE-DCS-143, 200 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00293.35ARMIJOS ARMIJOS LIZETH1715298426 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

20332 20214 19/11/2014 DEV NOR OGAMIER VIELMA TANIA.- (SP1,DCS) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10/11/2014 PARA CUBRIR EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA V CUMBRE MUNDIAL DEL BANANO, SEGUN SOLICITUD 241-TM-DCS-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.


ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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20334 20223 19/11/2014 DEV NOR OGAMARIA TERESA ALBORNOZ.- (SP3-DNPCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 11-13/11/2014, PARA EJECUCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE GESTIÓN A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE LOS RÍOS, SEGÚN SOLICITUD 232-MTGA-DNPCA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00200.00MARIA TERESA GALARZA1716168578 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 200.00 200.00 0.00

20337 20225 19/11/2014 DEV NOR OGAACOSTA WILFRIDO.- (SP3-DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 22-24/10/2014, PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DESCONCENTRADAS DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA DIR.PROV.DE MANABÍ, SEGÚN SOLICITUD 241-DNCA-SCA-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00208.00ACOSTA MARFETAN WILFRIDO GEOVA1803056371 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

20363 20173 19/11/2014 DEV NOR OGACORRALES MOSQUERA RAQUEL-SP7-DATH-COMISION-BALTRA-29/10-01/11/2014-ACTV-LLEGADA AL PNG Y REVISION DE PROCESOS DE PAGO 2014. SEGUN SOLICITUD: 03-RC-DATH-MAE-2014



ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 13.98 13.98 0.00

20437 20243 20/11/2014 DEV NOR OGASOLORZANO CHILUIZA ADELA.- (SP3-CAMBIO ORGANIZACIONAL) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA EL 28 Y 29/10/2014, SOCIALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS FICHAS DE SERVICIOS, SEGÚN SOLICITUD 01-DGCO-AJSCH-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.



FMRODRIGUEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 9.00 9.00 0.00


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20445 20278 20/11/2014 DEV NOR OGAVITERI MARIA GABRIELA-SP5-DNF-COMISION-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-ANCONCITO-27/08-05/09/2014-TRABAJO EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA MAGAP, VALIDACION DE PUNTOS SOBRE BOSQUE Y NO BOSQUE EN LA PROV. DE SANTA ELENA. SEGUN SOLICITUD: 05-GV-DNF-2014

SSAPROBADO0.00670.48VITERI VILLACIS MARIA GABRIELA1718944760 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 11.30 11.30 0.00

20446 20289 20/11/2014 DEV NOR OGATAPIA KARLA.- (SP7-DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MACHALA-STA.ROSA EL 15 Y 16/10/2014, PARA REUNIÓN PARA DEFINICIÓN DE AJUSTES-PROPUESTA MAGAP SOBRE ACTIVIDADES POAIP, SEGÚN SOLICITUD 227-KETR-DNCA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0086.00TAPIA ROMERO KARLA ELIZABETH1103813703 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.00 6.00 0.00

20538 20111 21/11/2014 DEV NOR OGAHERNANDEZ SANCHEZ ANDREA JOHANNA.- DNCA; SP5: PAGO COMISION A MACHALA DEL 04-07/11/2014 POR AUDITORIA A LA DP DE EL ORO/ ACTIVIDADES DE CONTROL AMBIENTAL SECTRO HIDROCARBURIFERO. SEGUN INFORME 249-AJHS-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00286.00HERNANDEZ SANCHEZ ANDREA JOHANNA

1721671905 JBASANTES DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.00 6.00 0.00

20690 20405 24/11/2014 DEV NOR OGAMORALES JORGE.- (SPA4-CONTROL DE BIENES) COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 27-29/10/2014, PARA CONSTATACIÓN DE UNA GUARDIANÍA EN NUEVA ALIANZA, SEGÚN SOLICITUD 212-JM-DA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00208.00MORALES FREIRE JORGE LUIS 1714014584 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00


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20707 20389 24/11/2014 DEV NOR OGAHUIRACOCHA TAPIA YADIRA MELINEA.- (PS5-DCS) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29-31/10/2014, PARA COBERTURA GABINETE BINACIONAL Y EVENTO AULA VIRTUAL, SEGÚN SOLICITUD 234-YH-DCS-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00208.00HUIRACOCHA TAPIA YADIRA MELINEA1719190967 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

20723 20373 24/11/2014 DEV NOR OGASANDOVAL REYES VICENTE JAVIER.- (SP3-DTI) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 01/08/2014, PARA REEMPLAZO EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIONES EN LAS DIR.PROV.DE GUAYAS Y STA.ELENA, SEGÚN SOLICITUD VS-DTI-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0049.08SANDOVAL REYES VICENTE JAVIER1715466403 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

20724 20371 24/11/2014 DEV NOR OGAHUIRACOCHA TAPIA YADIRA MELINEA.- (PS5-DCS) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 7/10/2014, PARA REPORTAJE EN LA CHOCOLATERA PARA GOBIERNO A SUS MANDANTES, SEGÚN SOLICITUD 208-YH-DCS-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0048.00HUIRACOCHA TAPIA YADIRA MELINEA1719190967 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

20729 20404 24/11/2014 DEV NOR OGAFIGUEROA LILIANA.- (DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A STA.ROSA EL 4-6/11/2014, PARA AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LA DIR.PROV.DE EL ORO, SEGÚN SOLICITUD 272-LEFE-DNCA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00126.00FIGUEROA ESPINOSA LILIANA ELIZABETH1718012022 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.00 6.00 0.00


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2014

SOL PAGO

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20753 20386 24/11/2014 DEV NOR OGAMIER VIELMA TANIA.- (SP1,DCS) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 27 Y 28/10 Y DEL 31/10/2014, PARA CUBRIR LA INAUGURACIÓN DE LA AULA VIRTUAL Y EVENTO REDLAC, SEGÚN SOLICITUDES 229,236-TM-DCS-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00254.99MIER VIELMA TANIA SOLEDAD1707285068 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

20838 20833 24/11/2014 DEV NOR OGACALDERON CHAVEZ TERRY-SPA4-ADMINISTRATIVO-COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA 19/11/2014-PN COTOPAXI 20/11/2014-SALINAS 13-14/11/2014-EL ANGEL 11-12/11/2014 RECEPCION PROVICIONAL DE LA OBRA DE READECUACION DE INFRAESTRUCTURA . SOL. 13-11-12-14--MAE-DA-TACCH-2014

SSAPROBADO0.00328.85CALDERON CHAVEZ TERRY ALBERTO1003015052 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ ETIPAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.85 8.85 0.00

20910 20432 25/11/2014 DEV NOR OGADE LA CRUZ FRANKLIN.- (SP3-DNF) COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO DEL 11-13/11/2014, PARA INSPECCIÓN A PLATAFORMA OGLAN 2 DEL BLOQUE 10 - AGIP-OIL ECUADOR, SEGÚN SOLICITUD MAE-DNF-FD-2014-069 Y MÁS ANEXOS.



ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 5.00 5.00 0.00

20988 20485 25/11/2014 DEV NOR OGAFLORES MORALES DAVID.- DIREC. COMUNICACION SOCIAL.- SP1.- COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-QUITO EL 17/11/2014, A COBERTURA PERIODISTA DE LA INAUGURACION DEL AULA ITINERANTE DE EDUCACION AMBIENTAL, REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUN SOLICIT. 246-DF-DCS-MAE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO0.0054.99FLORES MORALES DAVID E1715142020 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


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21018 20682 26/11/2014 DEV NOR OGAROJAS ALFONSO WILSON.- SP7-DNB- COMISIÓN DE SERVICIOS A ARENILLAS DEL 29-31/10/2014 POR PARTICIPACION EN ECUENTRO PRESIDENCIAL Y VIII GABIENETE BINACIONAL ECUADOR -PERU REALIZADO EN ARENILLAS - EL ORO SOLICITUD 004-AWR-DNB-2014

SSAPROBADO0.00213.50ROJAS ALFONSO WILSON0101942563 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 13.50 13.50 0.00

21020 20685 26/11/2014 DEV NOR OGAMENA SOLIS EDISON.- (SP5-CAMBIO ORGANIZACIONAL) COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA 17-20/11/2014, PARA SOCIALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE SERVICIO EN LA DP DE ORELLANA NAPO PASTAZA Y SUCUMBIOS, SEGÚN SOLICITUD 08-DGCO-EIMS-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS

SSAPROBADO0.00249.50MENA SOLIS EDISON1803301371 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 9.50 9.50 0.00

21021 20694 26/11/2014 DEV NOR OGAMENA SOLIS EDISON.- (SP5-CAMBIO ORGANIZACIONAL) COMISIÓN DE SERVICIOS TULCAN DEL 11-14/11/2014, PARA SOCIALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE SERVICIO EN LA DP DE CARCHI IMBABURA Y ESMERALDAS, SEGÚN SOLICITUD 05-DGCO-EIMS-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS

SSAPROBADO0.00246.50MENA SOLIS EDISON1803301371 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.50 2.50 0.00

21025 20725 26/11/2014 DEV NOR OGAESTRELLA MARTHA -SP 7-UNIDAD DE GESTION Y CAMBIO -PAGO COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL-CUANCA DE 12-14/11/2014, POR SENSIBILIZACION A LOS SERVIDORES PARA LA CONSTRICCION DE LA LINEA BASE, REGISTRO BASICOS PARA INICIAR DEL (PUNTO VERDE) SEGUN INFO.-01-MSEL-DGCO-MAE-2014

SSAPROBADO0.00204.28ESTRELLA LANDAZURI MARTHA SUSANA

1708482797 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 4.28 4.28 0.00


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No.CUR

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21032 20677 26/11/2014 DEV NOR OGAMIER VIELMA TANIA.- (SP1,DCS) COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 17/11/2014, PARA COBERTURA DE LA INAGURACION DEL AULA INTELIGENTE DE EDUCACION AMBIENTAL CON LA SRA MINISTRA EN CUENCA, SEGÚN SOLICITUDES 245-TM-DCS-MAE-2014Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0054.99MIER VIELMA TANIA SOLEDAD1707285068 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

21070 20766 26/11/2014 DEV NOR OGASARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO.- NJS 2. DIRECCION DE TECNOLOGIAS, PAGO COMISION A CUENCA DEL 13/11/2014 POR REVFISON DE EQUIPOS E INFORMACION SOLICITUD 01-E.M.S.R-DTI-2014

SSAPROBADO0.0073.00SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

21085 20716 26/11/2014 DEV NOR OGADAVID FLORES-SP1-COUNICACION SOCIAL-COMISION-GUAYAQUIL-27-28/10-29-31/10/2014-ACTV-COMISION PARA COBERTURA PERIODISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA PRESENTACION DE LA SRA MINISTRA DE AMBIENTE EN EVENTO DE REDLAC. SEGUN SOLICITUD: 0228/233-DF-DCS-MAE-2014

SSAPROBADO0.00334.99FLORES MORALES DAVID E1715142020 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

21087 20745 26/11/2014 DEV NOR OGAIÑIGUEZ PABLO-SP3-DNPCA-COMISION-LOJA-19-22/08-ACTV-REUNION DE TARABAJO Y CAPACITACION A LAS 8 DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2014 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE LOJA ENTRE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE. SEGUN SOLICITUD: 125-PVIT-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00160.52INIGUEZ TORRES PABLO VINICIO1103907752 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00


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No.CUR

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21089 20786 26/11/2014 DEV NOR OGADIANA CARRERA-SP1-DNB-COMISION-MANTA-9-15/11/2014-ACTV-TALLER DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA CORAZON Y FRAGATAS Y DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARINO COSTERA PACOCHE. SEGUN SOLICITUD: 006-DMC-DNB-2014

SSAPROBADO0.00524.00CARRERA CASTRO DIANA M1802882843 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

21104 20782 26/11/2014 DEV NOR OGAVELEZ ALFONSO.- (SP3-DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 04-07/11/2014, PARA LEVENYAMIENTO DE CVATASTRO INDUSTRIAL ASENTADAS EN LAS CUENCAS DEL RIO DAULE, SEGÚN SOLICITUD 273-AVV-DNCA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00290.00VELEZ VERDESOTO ALFONSO1709561706 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

21774 20896 28/11/2014 DEV NOR OGAAMAYA CARRASCO-SP7-DNACC-COMISION-19/08/2014-ACTV-TALLER DE TRABAJO DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD DE LA FRANJA COSTERA DEL ECUADOR FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO. SEGUN SOLICITUD: 003-AC-DNACC-2014

SSAPROBADO0.0034.00CARRASCO TORRONTEGUI AMAYA MIRENTXU


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

21782 20970 28/11/2014 DEV NOR OGAESTRELLA MARTHA -SP 7-UNIDAD DE GESTION Y CAMBIO -PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA DEL 18/11/2014, POR SENSIBILIZACION A LOS SERVIDORES PARA LA CONSTRICCION DE LA LINEA BASE, REGISTRO BASICOS PARA INICIAR DEL (PUNTO VERDE) SEGUN INFO.-03-MSEL-DGCO-MAE-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1.50 1.50 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

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21787 20978 28/11/2014 DEV NOR OGAESTRELLA MARTHA -SP 7-UNIDAD DE GESTION Y CAMBIO -PAGO COMISION DE SERVICIOS IBARRA DEL 20/11/2014, POR SENSIBILIZACION A LOS SERVIDORES PARA LA CONSTRICCION DE LA LINEA BASE, REGISTRO BASICOS PARA INICIAR DEL (PUNTO VERDE) SEGUN INFO.-04-MSEL-DGCO-MAE-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

21791 20969 28/11/2014 DEV NOR OGAESTRELLA MARTHA -SP 7-UNIDAD DE GESTION Y CAMBIO -PAGO COMISION DE SERVICIOS AMBATO DEL 17/11/2014, POR SENSIBILIZACION A LOS SERVIDORES PARA LA CONSTRICCION DE LA LINEA BASE, REGISTRO BASICOS PARA INICIAR DEL (PUNTO VERDE) SEGUN INFO.-02-MSEL-DGCO-MAE-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.50 2.50 0.00

21833 21106 01/12/2014 DEV NOR OGAELVA AGUIRRE-SP3-DNCA-COMISION-LOJA-30/06-5/07-ACTV-ACOMPAÑAMIENTO EN LA RECOLECCION DE MUESTRAS DE AGUA Y SEDIMENTOS EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. SEGUN SOLICITUD: 103-XAB-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00400.26AGUIRRE BRAVO ELVA XIMENA1718384306 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

21904 21064 01/12/2014 DEV NOR OGAULLOA XIMENA-COORDINADORA-PLANIFICACION-COMISION-1/09/2014-ACTV-REUNION DE TRABAJO PROYECTO GUAYAQUIL ECOLOGICO. SEGUN SOLICITUD: CGPA-0078-XAUL-2014

SSAPROBADO0.0074.76ULLOA LOZA XIMENA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

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22046 21692 03/12/2014 DEV NOR OGABARRERA CAIZA EDITH ALEXANDRA.- (SP2 DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS 19-21/11/2014, PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A LA CONCESION MINERA OSTONAL BLOQUE 1 , SEGÚN SOLICITUD 308-EABC-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00216.00BARRERA CAIZA EDITH ALEXANDRA1713944666 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

22066 22049 03/12/2014 DEV NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- (DA) ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2014-2736, FACTURAS 19173, 19174, 19175, 19176 Y MÁS ANEXOS.




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 15,677.41 15,677.41 0.00

22311 21898 05/12/2014 DEV NOR OGADAVALOS VILLA HUGO DARIO-SP7-DCS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 30/09 AL 01/10/2014 , PARA COORDINACION DE INFORMES DE PNGIDS DE PRE INVERSION EN 4 MUNICIPIOS , SEGÚN INFORME 206-HD-DCS-2014

SSAPROBADO0.0082.00DAVALOS VILLA HUGO DARIO1308789930 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

22323 21881 05/12/2014 DEV NOR OGACABEZAS KATTY-SP 3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19-21/11/2014 , POR INSPECCION TECNICA A LA CONCESION MINERA OSTIONAL BLOQUE 1 ( CODIGO 400204. A1) SEGUN INFO.-309-KECT-2014

SSAPROBADO0.00216.00CABEZAS TERAN KATTY ELIZABETH1717748535 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


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SOL PAGO

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22326 21522 05/12/2014 DEV NOR OGASARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO.- NJS 2. DIRECCION DE TECNOLOGIAS, PAGO COMISION A GALAPAGOS DEL 29-31/10/2014 POR VISITA TECNICA AL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS Y A LA AGENCVIA DE REGULACION Y CONTROL DE BIOSEGURIDAD SEGUN SOLICITUD 03-E.M.S.R.DTI.2014

SSAPROBADO0.00339.00SARMIENTO RODRIGUEZ MARCELO

0102278496 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

22331 21521 05/12/2014 DEV NOR OGADAVILA WILLIAM -SP3-DIR DE PREV CONTAMINACION -PAGO COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 20/10/2014, POR REUNION CON LA AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO DE ORELLANA SEGUN INFO.-220-WADV-DNPCA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

22333 21690 05/12/2014 DEV NOR OGAFRANKLIN GABRIEL GONGORA RUIZ, SP5 DNCA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- CUANCA DEL 14-17/10/2014, "POR REALIZAR SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION A LA CONSULTORIA GENERACION DEL ESTUDIO TECNICO Y ANALISIS DETALLADO PARA ....", SOLICITUD 30-FG-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00292.00FRANKLIN GABRIEL GONGORA RUIZ1712695129 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 12.00 12.00 0.00

22347 21520 05/12/2014 DEV NOR OGAQUINONEZ KAREN, SP7 UNIDAD DE PROCESOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12-14/11/2014 , REUNION CON LOS DIRECTORES DE LAS DIRERENTES AREAS DE LS SUBSECRETARIA DE GSTION DE MARINO COSTERA" SOLICITUD NO. 002-KJQM-DGCO-2014

SSAPROBADO0.00323.30QUINONEZ MOSQUERA KAREN JAZMIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.30 3.30 0.00


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SOL PAGO

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22367 22188 08/12/2014 DEV NOR OGADAVALOS VILLA HUGO DARIO-SP7-DCS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 26-27/10/2014-MANTA 09-12/11/2014-GUAYAQUIL DEL 29/10 AL 04/11/2014 , PARA COORDINACION LA PRODUCCION FINAL DE VIDEOS PARA AULA VIRTUAL ITINIRENATE , SEGÚN INFORME 252-251-238-HD-DCS-2014

SSAPROBADO0.00936.00DAVALOS VILLA HUGO DARIO1308789930 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

22374 22338 08/12/2014 DEV NOR OGABARRAGAN TAPIA DIEGO HERNAN-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 24-26/11/2014, POR REVISION DE EQUIPOS E INFORMACION-RESPALDO DE INFORMACION-IMPLEMENTACION DÉ POLITICAS DE SEGURIDAD. SOL 01-D.H.B.T-DTI-2014

SSAPROBADO0.00202.00BARRAGAN TAPIA DIEGO HERNAN1718387937 MABEGONZAL

EZMABEGONZA

LEZMABEGONZA

LEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

22408 22195 08/12/2014 DEV NOR OGATIPAN CADENA JUAN.- (CONDUCTOR) COMISIóN DE SERVICIOS A SALINAS DEL 21-25/11/2014,ME TRASLADE LLEVANDO UNA ESTRUCTURA DE CICLO PARQUEADERO A LA CIUDAD DE SALINAS SECTOR CHOCOLATERA , SEGÚN SOLICITUD314-JT-DA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00135.00TIPAN CADENA JUAN EDUARDO1709254344 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

23226 20172 10/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-ARBOLEDA JUAN-ASESOR-COORDINACION ADMINISTRATIVA-COMISION-BALTRA-29/10-01/11/2014-ACTV-LLEGADA AL PNG Y REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS 2014. SEGUN SOLICITUD: 01-CGAF-MAE-2014

SSAPROBADO0.0016.00JUAN CARLOS ARBOLEDA GORDON1708971286 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

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23229 20156 10/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO E VIATICOS-MENDEZ DAISY-SP1-DNPCA-COMISION-CUENCA-20-24/10/2014-ACTV-REUNION DE APERTURA DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE GESTION A REALIZAR AL MUNICIPIO DE CUENCA. SEGUN SOLICITUD: 198-DAMB-DNPCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.008.00MENDEZ BRAVO DAYSI ALEXANDRA0401556600 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

23235 20133 10/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATCOS-GAVILANEZ ROBERTO-SP5-DNPCA-COMISION-LAGO AGRIO-6-9/11/2014-ACTV-CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL GABINETE ITINIRANTE EFECTUADO EN EL CANTON GONZALO PIZARRO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS. SEGUN SOLICITUD: 229-REGT-DNPCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00

23243 20135 10/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-BOLAÑOS VERONICA-SP1-DNPCA-COMISION-SANTA ROSA-4-6/11/2014-ACTV-REUNION DE APERTURA DE LA AUDITORIA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO. SEGUN SOLICITUD: 214-VABM-DNPCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 9.00 9.00 0.00

23244 22455 10/12/2014 DEV NOR OGAQUINTERO GONGORA MARIA BELEN;SP 3; DIR NAC. CONTROL AMBIENTAL; PAGO COMISION A ZAMORA DEL 25-28/11/2014; POR AUDITORIA DE GESTION A LA DP DE ZAMORA MAE; SEGUN SOLICITUD E INFORME 312-MBQG-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00292.00QUINTERO GONGORA MARIA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

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2014

SOL PAGO

No.CUR

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23270 20175 10/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION POR ANTICIPO DE VIATICOS-BALDEON JOSE-SP3-DNPCA-COMISION-CUENCA-20-24/10/2014-ACTV-AUDITORIA DE GESTION AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CUENCA. SEGUN SOLICITUD: 199-JEBC-DNPCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.0016.00BALDEON CAJO JOSE ENRIQUE0603122748 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

23286 22224 10/12/2014 DEV NOR OGASOLORZANO CHILUIZA ADELA.- (SP3-CAMBIO ORGANIZACIONAL) COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 24-26/11/2014, SOCIALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS FICHAS DE SERVICIOS, SEGÚN SOLICITUD 04-DGCO-AJSCH-MAE-2014 MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

23287 22210 10/12/2014 DEV NOR OGACORREA PATRICIA.- (SP3-DNCPA) COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 23-25/11/2014, POR CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE REGULARIZACION AMBIENTAL DE HIDROCARBUROS A LOS COMPAÑEROS DE LA DP DE ESMERALDAS , SEGÚN SOLICITUD 259-FPCV-DNPCA-MAE-2014 MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00231.00CORREA FABIA1711003986 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

23350 22498 10/12/2014 DEV NOR OGADAVILA CEVALLOS ALFREDO XAVIER; SP 5; DIRECCION NACIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO; COMISION QUITO-GUAYAQUIL; 19-21/11; ACT:PARTICIPACION DEL FORO PROYECTO DE INCIDENCIA EN CULTIVOS DE ARROZ, MAIZ,MADURO Y PAPA; SEGUN SOLICITUD 14-AD-DNACC-SCC-MAE-2014. ADJ 8 ANEXOS

SSAPROBADO0.00214.99DAVILA ALFREDO1713447744 MEMORALESG MEMORALESG

MEMORALESG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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23365 22482 10/12/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS- SANTILLAN PAOLA-SP3-DNPCA-COMISION-SANTA ROSA-4-7/11/2014-ACTV-AUDITORIA AMBIENTAL DE GESTION A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE DE EL ORO. SEGUN SOLICITUD: 224-PMSI-DNPCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.009.00SANTILLAN IBARRA PAOLA M1716551815 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

23366 18205 10/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE CORRALES RAQUEL-SP7-TALENTO HUMANO-COMISION-ESMERALDAS-02-03/10/2014-ACTV-REVISION DE CARPETAS DEL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE GUARDAPARQUES Y ESPECIALISTAS DE AREAS PROTEGIDAS. SEGUN SOLICITUD: 02-RC-DATH-MAE-2014




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

23368 22472 10/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-RAQUEL CORRALES-SP7-DATH-COMISION-CATAMAYO-24-26/11/2014-ACTV-CAPACITACION DE FORMATOS Y RENOVACION DE CONTRATOS. SEGUN SOLICITUD: 04-RC-DATH-MAE-2014




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

23373 18769 10/12/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS- MORETA CARLOS-SP1-DATH-COMISION-SUCUMBIOS-2-3/10/2014-ACTV-LLEGADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE SUCUMBIOS Y COMIENZO DE LABORES ENCOMENDADAS. SEGUN SOLICITUD: 02-CM-DATH-MAE-2014

SSAPROBADO0.0010.00MORETA CUEVA CARLOS ARTURO 1716425887 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

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23374 22569 10/12/2014 DEV NOR OGACARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS; CONDUTOR; PROGRAMA APOYO SNAP; COMISION QUITO-MACAS-NUEVA ALIANZA; 26-28/11; ACT: TRASLADO A FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE MACAS; SEGUN SOLICITUD MC-0012-PASNAP-2014. ADJ 7 ANEXOS

SSAPROBADO0.00204.00CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS

1000966992 MEMORALESG MEMORALESG

MEMORALESG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

23473 18743 11/12/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-MORETA CARLOS-SP1-DATH-COMISION-MACHALA-GAUYAQUIL-LOS RIOS-6-9/10/2014-ACTV-LLEGADA A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE EL ORO Y COMIENZO DE LABORES ENCOMENDADAS. SEGUN SOLICITUD: 03-CM-DATH-MAE-2014

SSAPROBADO0.008.00MORETA CUEVA CARLOS ARTURO 1716425887 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

23481 22357 11/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-SANDOVAL VICENTE-SP3-DTI-COMISION-GUAYAQUIL-1-2/12-ACTV-CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION (ACCESS POINT, IMPRESORAS, Y RELOJ BIOMETRICO) CON LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR LA DTI. SEGUN SOLICITUD: VS-DTI-2014


ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

23488 18765 11/12/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-CYNTHIA JACHO-SP1-DATH-COMISION-ESMERALDAS-2-3/10/2014-ACTV-REVISION DE CARPETAS DEL PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE GUARDAPARQUES Y ESPECIALISTAS DE AREAS PROTEGIDAS. SEGUN SOLICITUD: 02-CJ-DATH-MAE-2014

SSAPROBADO0.0010.00JACHO GUAMAN CYNTHIA CECILIA1719859900 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

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23491 18616 11/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-MEDINA FRANKLIN-SPA4-DATH-COMISION-LAGO AGRIO-02-03/10/2014-ACTV-DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE EL ORO Y COMIENZO DE LABORES. SEGUN SOLICITUD: 04-FM-DATH-MAE-2014

SSAPROBADO0.0016.00MEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO 1716865751 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

23493 18736 11/12/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-CASTILLO CAROLINA-SP1-DATH-COMISION-MANTA-02-03/10/2014-ACTV-REVISANDO PERFILES DE GUARDAPARQUES COMO SPA4 Y ESPECIALISTA COMO SP2. SEGUN SOLICITUD: 05-MC-DATH-2014

SSAPROBADO0.008.00CASTILLO PAZMINO MARIA CAROLINA1713065470 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

23568 21923 11/12/2014 DEV NOR OGARIVERA MAYRA.- (SP5-DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A COCA DEL 18-21/11/2014 , PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE GESTION EN LA DP FRANCISCO DE ORELLANA , SEGÚN SOLICITUD 308-MNRF-DNCA-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS

SSAPROBADO0.00248.00RIVERA FERNANDEZ MAYRA NATALIA1716394133 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

23576 21918 11/12/2014 DEV NOR OGACUMBA ENDARA LUIS RAFAEL.- (SP7 -DNB) COMISIÓN DE SERVICIOS A ARENILLA, GUAYAQUIL DEL 28-31/10/2014, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VIII GABINETE BINACIONAL ECUADOR- PERU , SEGÚN SOLICITUD 018-LC-DNB-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00286.00CUMBA ENDARA LUIS RAFAEL1714402524 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6.00 6.00 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 343 de 355

FECHA: 05/01/2015

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23592 21901 11/12/2014 DEV NOR OGACUEVA FERNANDO-SP1-CONTAMINACION AMBIENTAL-COMISION-ESMRALDAS DEL 10-12/11/2014-MANTA 17-18/11/2014-ACTV-INSPECCION PROYECTO DRAGADO DEL ESTERO EBANO. SEGUN SOLICITUD: 246-236-FMCZ-DNPCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.00331.33CUEVA ZURITA FERNANDO M1705903597 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 11.33 11.33 0.00

23597 21892 11/12/2014 DEV NOR OGAMENA SOLIS EDISON.- (SP5-CAMBIO ORGANIZACIONAL) COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 24/11/2014, PARA SOCIALIZACIÓN DE FICHAS DE SERVICIO E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MEJORAS EN DIR.P.ESMERALDAS, SEGÚN SOLICITUD 09-DGCO-EIMS-MAE-2014 Y MÁS ANEXOS

SSAPROBADO0.0056.00MENA SOLIS EDISON1803301371 FMRODRIGUEZFMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 16.00 16.00 0.00

23617 22179 11/12/2014 DEV NOR OGAVELEZ ALFONSO.- (SP3-DNCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 24-26/11/2014, CAPACITACION DE CONTROL AMBIENTAL A LA DP DE ESMERALDAS , SEGÚN SOLICITUD 313-AVV-DNCA-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00203.50VELEZ VERDESOTO ALFONSO1709561706 FMRODRIGUEZ

FMRODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.50 3.50 0.00

23658 22143 11/12/2014 DEV NOR OGABASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO.- PAGO COMISION INSTITUCIONAL A MACHALA DEL 06-08/11/2014-LAGO AGRIO DEL 14-15/11/2014, PARA PRESENTACION E INSPECCION DE LAS ZONAS DE LOS RESULTADOS DE LEVANTAMIENTOS DE LA LINEA BASE , SEGUN INFORME Y SOLICITUD-252-234-DIBY-DNPCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 18.00 18.00 0.00


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2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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23699 23340 11/12/2014 DEV NOR OGAIÑIGUEZ PABLO-SP3-DNPCA-COMISION-LOJA-19-22/08/2014-ACTV-REUNION TRABAJO Y CAPACITACION A LAS 8 AM DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2014 EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE EN LOJA. SEGUN SOLICITUD: 125-PVIT-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00200.59INIGUEZ TORRES PABLO VINICIO1103907752 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 2.00 2.00 0.00

23710 22488 11/12/2014 DEV NOR OGAJOHANNA CONSTANTE-SP1-DF-COMISION-GUAYAQUIL-20/11/2014-ACTV-CONSTATACION FISICA DE TERRENO EN LA ISLA SANTAY. SEGUN SOLICITUD: 01-MAE-DF-JFBM-2014

SSAPROBADO0.0041.25LOPEZ CONSTANTE JOHANNA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1.25 1.25 0.00

23732 22535 11/12/2014 DEV NOR OGAPOZO DOMENICO-SP1-GESTION DE SOPORTE TECNICO-COMISION-CUENCA-21-23/09/2014-ACTV-SE PROCEDIO A VERIFICAR LA NORMALIZACION DE LOS EQUIPOS, INSTALACION DE APLICATIVOS (SPARK, ULTRAVNC,ETC). SEGUN SOLICITUD: DFP-DTI-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

23748 22543 11/12/2014 DEV NOR OGAACOSTA MARFETAN WILFRIDO GEOVA.- DNCA.- SP3.- COMISION DE SERVICIOS A QUITO-COCA DEL 5-6/11/2014, AL PUYO,ARAJUNO DEL 11-14/11/2014, ACONTROL Y SEGUIMIENTO A LA FUENTE DE CONTAMINACION COOPERATIVA LA FLORIDA, INSPECCION IRREGULARIDADES POZO OGLAN 2, SEGUN SOLICIT 281-310-DNCA-SCA-MAE-2014 Y MAS DOC

SSAPROBADO0.00414.99ACOSTA MARFETAN WILFRIDO GEOVA1803056371 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 14.99 14.99 0.00


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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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23981 23313 12/12/2014 DEV NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURA N° 001-001-19303 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2905


1791731182001 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 6,298.06 6,298.06 0.00

23983 23319 12/12/2014 DEV NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURA N° 001-001-19304 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2905

SSAPROBADO0.00536.00CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 536.00 536.00 0.00

24040 18614 12/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-MEDINA FRANKLIN-SPA4-DATH-COMISION-LAGO AGRIO-02-03/10/2014-ACTV-DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SUCUMBIOS Y COMIENZO DE LABORES. SEGUN SOLICITUD: 03-FM-DATH-MAE-2014

SSAPROBADO0.008.00MEDINA ONOFA FRANKLIN RODRIGO 1716865751 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

ZNCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

24075 23730 12/12/2014 DEV NOR OGASUAREZ BASTIDAS LUCIA.-LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-3415 CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2939 DOCUMENTACION ORIGINAL EN CUR 23727

SSAPROBADO0.00121.63SUAREZ BASTIDAS LUCIA VANNESA1713661088 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 121.63 121.63 0.00


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24083 23727 12/12/2014 DEV NOR OGAMENDEZ BRAVO DAYSI.-LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-3414 CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2939

SSAPROBADO0.00121.63MENDEZ BRAVO DAYSI ALEXANDRA0401556600 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 121.63 121.63 0.00

24088 23722 12/12/2014 DEV NOR OGAGARCES SANTANDER SOFIA.-LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-3402 CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION DE COMPRA DE PASAJES NACIONALES. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2940

SSAPROBADO0.00153.24GARCES SANTANDER SOFIA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 153.24 153.24 0.00

24124 23948 12/12/2014 DEV NOR OGALIQUIDACION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICO-BOLAÑOS VERONICA-SP1-DNPCA-COMISION-CUENCA-20-24/10/2014-ACTV-REUNION DE APERTURA DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE GESTION A REALIZAR AL MUNICIPIO DE CUENCA. SEGUN SOLICITUD: 197-VABM-DNPCA-2014


ZFMRODRIGUE

ZNCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

24198 24115 12/12/2014 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME-EP.- FACTURA N° 001-004-28005 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. SOLICITADO CON MEMORANDO MAE-DA-2014-2824

NSAPROBADO33,522.6133,522.61EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 33,522.61 33,522.61 0.00


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24422 24236 15/12/2014 DEV NOR OGACOSTA YEPEZ EVA CAROLINA.- COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 3-5/12/2014, SEGÚN SOLICITUD 002-DNACC-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00208.00COSTA YEPEZ EVA CAROLINA1715060446 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

24462 24126 15/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-PEREZ MARIA-SP5-DNCA-COMISION-COCA-29-31/10/2014-ACTV-INSPECCION CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL BLOQUE 7 CAMPO COCA PAYAMINO OPERADO POR PETROAMAZONAS EP, UBICADO EN ORELLANA. SEGUN SOLICITUD: 235-MAE-SCA-DNCA-2014

SSAPROBADO0.0013.98PEREZ VALLE MARIA CRISTINA1721093175 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.98 13.98 0.00

24694 23506 15/12/2014 DEV NOR OGARUALES ALVARO-DIRECTOR-DISE-COMISION-GUAYAQUIL-01/09/2014-ACTV-REUNION DE TRABAJO CON LOS PROYECTOS, GUAYAQUIL ECOLOGOCO/BIODIVERSIDAD MARINO Y COSTERA. SEGUN SOLICITUD: CGPA-2014-AMRSM-0074

SSAPROBADO0.0079.29RUALES SALTOS ALVARO MICHAEL1710894047 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

24728 24292 15/12/2014 DEV NOR OGACONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- (DA) ADQUISICIÓN DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2014-2993, FACTURAS 19354, 19356 Y MÁS ANEXOS.

NSAPROBADO10,955.7310,959.41CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 10,959.41 10,959.41 0.00


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24730 24451 15/12/2014 DEV NOR OGAFONSECA VASCONEZ ROSA ELIZABETH.- COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16/10/2014, PARA EJECUCIÓN DE AUDITORÍA AMBIENTAL DE GESTIÓN, SEGÚN SOLICITUD 206-REFV-DNPCA-2014 Y MÁS ANEXOS.



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.50 12.50 0.00

24734 24416 15/12/2014 DEV NOR OGAPRIETO ALBUJA FRANCISCO.- COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 25/11 Y DEL 27 AL 28/11/2014, PARA ASISTIR AL XII ENCUENTRO ANUAL DE FONDOS DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN SOLICITUDES 14, 15-FP-DNB-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00289.98PRIETO FRANCISCO1711401719 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 29.98 29.98 0.00

24766 24448 15/12/2014 DEV NOR OGANOBOA MELO KAREN IVONNE; SP 3; DIRECCION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD; COMISION QUITO-SANTA ROSA; 03-04/12; ACT: FORTALECER CONOCIMENIENTOS A LOS MIEMBROS DE LA ADUANA DEL ECUADOR PARA GARANTIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE VIDA SILVESTRE ; SEGUN SOLICITUD 009-KN-DNB-2014

SSAPROBADO0.00136.00NOBOA MELO KAREN IVONNE1003078662 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

24769 24508 15/12/2014 DEV NOR OGASUAREZ IRMA.- (SP7-CONSUMO SUSTENTABLE) COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03/12/2014 PORINDICACION DE CASOS A PUSTULAR A LA CERTIFICACION ECUATORIANA AMBIENTAL PUNTO VERDE. , SEGÚN SOLICITUD 281-IS-DNPCA-MAE-2014 MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0056.00SUAREZ GOMEZ IRMA E1703867489 JELOPEZ JELOPEZ JELOPEZ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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24781 24317 15/12/2014 DEV NOR OGADUQUE LOPEZ JORGE ELIECER .- SP5.- PREVENCION DE LA CONTAMINACION.- COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25-28/11/2014, A EJECUCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE LA DIR. ZAMORA CHINCHIPE, REPOSICION GASTOS TRANSPORTE, SEGUN SOLICITUD 258-JEDL-DNPCA-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 5.

SSAPROBADO0.00295.50DUQUE LOPEZ JORGE ELIECER 1716594666 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 15.50 15.50 0.00

24789 24322 15/12/2014 DEV NOR OGAMIER VIELMA TANIA SOLEDAD.- SP1, DIREC. COMUNICACION, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SALINAS-QUITO DEL 27-28/11/2014, A COBERTURA DEL RECORRIDO DEL PRESIDENTE Y MINISTRA, REPOSICION GASTOS TRANSPORTE, SEGUN SOLICITUD 0257-TM-DCS-MAE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 6.

SSAPROBADO0.00134.99MIER VIELMA TANIA SOLEDAD1707285068 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

24908 24501 16/12/2014 DEV NOR OGAALDAZ ANDRANGO MYRIAM ISABEL-SP5 DNCA;COMISION DE SERVICIOS A GUYAQUIL 03/12/2014 POR IDENTIFICACION DE CASOS DE POSTULACION A LA CERTIFICACION ECUATORIANA AMBIENTAL PUNTO VERDE SEGUN SOL 282-MA-DNPCA-MAE-2014

SSAPROBADO0.0056.00ALDAZ ANDRANGO MYRIAM ISABEL1714993563 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

25049 24420 16/12/2014 DEV NOR OGAROSERO QUINTERO ELENA VIVIANA-SP1-COORNACION JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 08/12/14, POR REUNION CON LA ASOCIACION DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL CARCHI, MISNTERIO DE TRASPORTE, ANT, Y LA DP DEL CARCHI SEGUN INFO.-109-ERQ-CGJ-2014

SSAPROBADO0.008.85ROSERO QUINTERO ELENA VIVIANA0401482682 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.85 4.85 0.00


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25062 24485 16/12/2014 DEV NOR OGAMONTALVO COZAR CINTHIA-DIRECTORA-COMUICACION SOCIAL-COMISION DE SERVICIOS A GUYAQUIL DEL 31/10/2014; COMISION PARA CUBRIR LA INAGURACION DE AULA VIRTUAL ITINIRANTE DE EDUCACION AMBIENTAL. SOL: 235-CM-DCS-MAE-2014

SSAPROBADO0.0079.99MONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA 1715954804 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

25063 25010 16/12/2014 DEV NOR OGAVARELA ROSARIO DANIEL.- SP5.- ESPECIALISTA EN LICENCIAMIENTO AMBIENTAL.- COMISION DE SERVICIOS DEL 1-2/12/2014, A LA CIUDAD AMBATO, A VISITA TECNICA LACTEOS CHIMBORAZO, PARA PLICACION DE CEA Y AUTORIZACION AMBIENTAL, REPOSICION GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUN SOLICITUD 293-DV-SCA-DNPCA-2014 Y MAS DOCUME

SSAPROBADO0.00122.50VARELA ROSARIO DANIEL SANTIAGO1724544620 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.50 2.50 0.00

25075 24960 16/12/2014 DEV NOR OGAHERRERA RAMIREZ HECTOR.- SP7.- DIR. COMUNICACION.- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27-28/11/2014, A COBERTURA EVENTO L APLANIFICACION PARA LA GESTION DE AREAS PROTEGIDAS, REPOSICION GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUN SOLICITUD 261-MH-DCS-MAE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 3.

SSAPROBADO0.00136.00HERRERA RAMIREZ HECTOR MARCIAL1712063237 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


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25079 24979 16/12/2014 DEV NOR OGAVACA CABEZAS PABLO.- SP3, PREVENCION DE LA CONTAMINACION,- COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-QUITO DEL 25-28/11/2014, A EJECUCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ZAMORA CHINCHIPE, REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUN SOLICITUD 257-JPVC-DNPCA-2014 Y MAS DOCUMENTOS

SSAPROBADO0.00247.50VACA CABEZAS PABLO1003293972 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.50 3.50 0.00

25082 24988 16/12/2014 DEV NOR OGACARRERA CASTRO DIANA.- SP1.- BIODIVERSIDAD.- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24-28/11/2014, A PARTICIPAR EN EL XII ENCUANTRO ANUAL DEL FONDO DE AREAS PROTEGIDAS, REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUN SOLICITUD 007-DMC-DNB-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 8.

SSAPROBADO0.00372.00CARRERA CASTRO DIANA M1802882843 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

25090 25003 16/12/2014 DEV NOR OGASANCHEZ DELGADO DANIEL.- SP3.- CONTROL AMBIENTAL.- COMISION DE SERVICIOS A MANTA-QUITO DEL 2-5/12/2014, A SOCIALIZAR EL PROYECTO REFINERIA DEL PACIFICO, ETAPA DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE EQUIPOS, REPOSICION GASTO DE TRANSPORTE, SEGUN SOLICITUD 329-DS-DNCA-MAE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS

SSAPROBADO0.00286.00SANCHEZ DELGADO DANIEL ENRIQUE1722770524 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


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25093 25004 16/12/2014 DEV NOR OGAMEJIA ALMEIDA MARIUXI.- SP5.- CONTROL AMBIENTAL.- COMISION DE SERVICIOS A MANTA-QUITO DEL 2-5/12/2014, SOCIALIZAR PROY. REFIENRIA DEL PACIFICO, ETAPA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE EQUIPOS, REPOSICION GASTOS TRANSPORTE, SEGUN SOLICITUD 328-MM-DNCA-MAE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 4.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

25109 24409 16/12/2014 DEV NOR OGAFONSECA VASCONEZ ROSA ELIZABETH.- COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 27/10 Y A STA.ROSA-GUAYAQUIL DEL 6 AL 8/11/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES E INSPECCIONES, SEGÚN SOLICITUDES 227, 251-REFV-DNPCA-2014 Y MÁS ANEXOS.


1803498201 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

25121 24548 16/12/2014 DEV NOR OGAMARIA TERESA GALARZA.- (SP5-DNPCA) COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 25-28/11/2014, PARA EJECUCION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE GESTIÓN A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE, SEGÚN SOLICITUD 261-MTGA-DNPCA-2014 MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00240.50MARIA TERESA GALARZA1716168578 JTAIPEG JTAIPEG JTAIPEG NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 0.50 0.50 0.00

25128 25114 16/12/2014 DEV NOR OGALIZETH ARMIJOS-SP5-COMUNICACION SOCIAL-COMISION-GUAYAQUIL-31/10/2014-GUAYAQUIL-10/11/2014-COCA-28-29/10/2014-ACTV-COMISION PARA CUBRIR LA INAGURACION DE AULA VIRTUAL ITINERANTE DE EDUCACION AMBIENTAL DEL MAE GUAYAQUIL. SEGUN SOLICIITUD: 0237/0240/213-LA-DCS-MAE-2014

SSAPROBADO0.00181.98ARMIJOS ARMIJOS LIZETH1715298426 DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 21.98 21.98 0.00


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25152 24944 16/12/2014 DEV NOR OGAMARIA DANIELA REYES.- COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A TALLER COMO PONENTE, SEGÚN SOLICITUD 004-MDRB-DNB-2014 Y MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.00168.00MARIA DANIELA REYES1715467443 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

25188 24700 16/12/2014 DEV NOR OGADAVALOS VILLA HUGO DARIO-SP7-DCS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYQUIL 19-21/09/2014 , PARA COORDINACION DE ACTIVIDADES DDE COMUNICACION Y REALIZACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LIMPIEZA DE PLAYAS , SEGÚN INFORME 201-HD-DCS-2014

SSAPROBADO0.00210.00DAVALOS VILLA HUGO DARIO1308789930 MEMORALESG MEMORALES

GMEMORALES

G NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

25323 25051 17/12/2014 DEV NOR OGASUAREZ IRMA.- (SP7-CONSUMO SUSTENTABLE) COMISIÓN DE SERVICIOS A VISITA TECNICA A NOVACERO JUNTO AL ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD ICEA. , SEGÚN SOLICITUD IS-253-SCA-DNPCA-2014 MÁS ANEXOS.

SSAPROBADO0.0056.00SUAREZ GOMEZ IRMA E1703867489 JBASANTES JBASANTES JBASANTES NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

25458 24822 18/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-TOSCANO JOHANA-SP5-UNIDAD DE PRODUCCION Y CONSUMO SUSTENTABLE-COMISION-GUAYAQUIL-8-10/12-ACTV-VISITA TECNICA A PLASTIEMPAQUES, FARMAYALA, LA UNIVERSAL, ANDEC Y QUICORNAC CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACION. SEGUN SOLICITUD: 290-JT-SCA-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.0011.12TOSCANO POZO JHOANA GABRIELA1718426651 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 11.12 11.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



USUARIOS



PAGINA: 354 de 355

FECHA: 05/01/2015

HORA: 10:09:57


25461 24810 18/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-BASTIDAS DIEGO-SP1-DNPCA-COMISION-GUAYAQUIL-8-12/12-ACTV-AUDITORIA DE GESTION A LAS CATIVIDADES DESCONCENTRADAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL, DIRECCION PROVINCIAL MAE LOJA. SEGUN SOLICITUD: 283-DIBY-DNPCA-2014


ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

25466 24875 18/12/2014 DEV NOR OGAREPOSICION DE TRANSPORTE POR ANTICIPO DE VIATICOS-VARELA DANIEL-SP5-UNIDAD DE PRODUCCION Y CONSUMO SUSTENTABLE-COMISION-GUAYAQUIL-8-10/12-ACTV-RUNION INFORMATIVA EN PLASTIEMPAQUES. SEGUN SOLICITUD: 295-DV-SCA-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.0011.02VARELA ROSARIO DANIEL SANTIAGO1724544620 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUE

ZFMRODRIGUE

Z NCFAJARDO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 11.02 11.02 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 741495,226.52 44,478.34495,226.52 0.00

TOTAL GENERAL : 558,769.00 44,478.34558,769.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR





2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.



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Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR …...1364 1337 23/09/2014 DEV NOR OGA GARCIA VALDIVIESO...

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