REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR...

315-0002-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 2 LITORAL Y GALAPAGOSENTIDAD:

9 1 17/01/2017 DEV NOR OGACHICA CAMPOVERDE ALEXANDRA MERCEDES.-PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION REGIONAL GUAYAQUIL, DEL 15 NOV AL 14 DIC 2016 FACT 130 SEGUN MEMO MDT-CSA-002-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR AB. RAFAEL CAICEDO,CATALOGO ELECTRONICO,FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO0.004,987.82CHICA CAMPOVERDE ALEXANDRA MERCEDES0910047091001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0901 001 0 4,987.82 4,987.82 0.00

23 22 19/01/2017 DEV NOR OGACHICA CAMPOVERDE ALEXANDRA MERCEDES.-PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIREC. REGIONAL DE TRABAJO DE GUAYAQUIL, DEL 15 DIC 2016 AL 14 ENE 2017 fact 131 SEGUN MEMO MDT-CSA-014-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR AB. RAFAEL CAICEDO,CATALOGO ELECTRONICO,FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO0.004,987.82CHICA CAMPOVERDE ALEXANDRA MERCEDES0910047091001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0901 001 0 4,987.82 4,987.82 0.00

25 21 19/01/2017 DEV NOR OGASALAZAR ESCOBAR DANILO CHRISTIAN.- PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GAS REFRIGERANTE PARA COMPRESORES AC DEL PISO 7 DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GUAYAQUIL SEGUN MEMO 044-MDT-UM-2016 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, DERECHOS Y OBLIGACIONES.

SAPROBADO0.0044.95SALAZAR ESCOBAR DANILO CHRISTIAN1802790855 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0901 001 0 44.95 44.95 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur >= 0, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

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S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

26 19 19/01/2017 DEV NOR OGAHERNANDEZ ESTEVES NORA ESPERANZA.-PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA, OCT-NOV-DIC 2016, SEGUN MEMO MDT 001-DPSE 2017-M AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, DERECHO Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.00132.45HERNANDEZ ESTEVES NORA ESPERANZA1706993779001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 132.45 132.45 0.00

27 18 19/01/2017 DEV NOR OGAMEZA AROCA NELSON CAMILO.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE GUARANDA, NOV Y DIC 2016, SEGUN MEMO MDT-DPTSPB-2017-0003 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.0059.44MEZA AROCA NELSON CAMILO0200570695001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 59.44 59.44 0.00

29 19 19/01/2017 DEV NOR OGAHERNANDEZ ESTEVES NORA ESPERANZA.-PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA, OCT-NOV-DIC 2016 FACT 135199, SEGUN MEMO MDT 001-DPSE 2017-M AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, DERECHO Y OBLIGACIONES LABORALES.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 153.96 153.96 0.00

31 19 19/01/2017 DEV NOR OGAHERNANDEZ ESTEVES NORA ESPERANZA.-PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA, OCT-NOV-DIC 2016, SEGUN MEMO MDT 001-DPSE 2017-M FACT 135196 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, DERECHO Y OBLIGACIONES LABORALES.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 91.03 91.03 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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34 15 19/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUARANDA, DIC 2016, FACT 1479897 SEGUN MEMO MDT-DPTSPB-2017-0002 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB. RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.0038.76EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 38.76 38.76 0.00

36 14 20/01/2017 DEV NOR OGATORRES TOAPANTA KERLY ABIGAIL.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE BABAHOYO, DIC 2016 FACT 13, SEGUN MEMO MDT-DPTSPLRB-2017-001 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.00421.05TORRES TOAPANTA KERLY ABIGAIL1205612920001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 421.05 421.05 0.00

39 13 20/01/2017 DEV NOR OGAVASCO NARANJO OLGA BEATRIZ.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE GUARANDA, SEP-OCT-NOV-DIC 2016 FACT 787 SEGUM MEMO MDT-DPTSPB-2017-0001 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.004,100.00VASCO NARANJO OLGA BEATRIZ0200535854001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 4,100.00 4,100.00 0.00

42 38 20/01/2017 DEV NOR OGAHARO POZO MARCO ROLANDO.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 ASCENSORES MARCA FUJI YIDA APERTURA CENTRAL 11 PARADAS CAP 8 PER DE LA DIREC. REGIONAL DE GUAYAQUIL, NOV- DIC2016 FACT 4226 , SEGUN MEMO MDT-CSA-020-2017 AUT. POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,INFIMA,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.00946.40HARO POZO MARCO ROLANDO1712070414001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0901 001 0 946.40 946.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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44 35 20/01/2017 DEV NOR OGAVICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.-PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL, DIC 2016,SEGUN MEMO 003-DPGPBM-MDT-2017-PDZ FACT 1335 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,INFIMA,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.00500.00VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 500.00 500.00 0.00

46 8 20/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO TELF. DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA, DIC 2016, 42775384, FACT 53490713 SEGUN MEMO MDT-CSA-001-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL..

SAPROBADO0.007.13CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 7.13 7.13 0.00

49 5 20/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DE QUEVEDO, DIC 2016, 52750026 FACT 53492841, SEGUN MEMO MDT-CSA-001-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 7.13 7.13 0.00

57 4 22/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO TELF DE LA DELEGACION DE BABAHOYO, DIC 2016, 52020002 FACT 53487084, SEGUN MEMO MDT-CSA-001-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 7.13 7.13 0.00


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DESCRIPCION DEL CUR





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No.CUR

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60 54 22/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL, NOV 2016, SEGUN MEMO 005-DPGPBM-MDT-2017-PDZ FACT 221817 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.0080.18EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

0991500006001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 80.18 80.18 0.00

61 51 22/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL,DIC 2016, SEGUN MEMO 002-DPGPBM-MDT-2017-PDZ FACT 233394 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 126.07 126.07 0.00

62 52 22/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PAGO POR RECAUDACION A TERCEROS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL,DIC 2016, SEGUN MEMO 002-DPGPBM-MDT-2017-PDZ FACT 233394 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 45.00 45.00 0.00


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No.CUR

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63 3 22/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DE GUARANDA, DIC 2016, 32551240 FACT 53490712, SEGUN MEMO MDT-CSA-001-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 13.80 13.80 0.00

65 10 22/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DE SANTA ELENA, DIC 2016, 43728919 FACT 53490714, SEGUN MEMO MDT-CSA-001-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 8.09 8.09 0.00

67 6 22/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL, DIC 2016, 52520266 FACT 53490715 , SEGUN MEMO MDT-CSA-001-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 7.88 7.88 0.00


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No.CUR

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Hora: 09:15:23



69 7 22/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ, DIC 2016, 52524019 FACT 53487085 , SEGUN MEMO MDT-CSA-001-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 9.66 9.66 0.00

71 16 22/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ, DIC 2016 FACT 233098, SEGUN MEMO 001-DPGPA-MDT-2017-MA AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB. RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 33.79 33.79 0.00

72 17 22/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PAGO RECAUDACION A TERCEROS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ, DIC 2016, SEGUN MEMO 001-DPGPA-MDT-2017-MA AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB. RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 8.62 8.62 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

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77 55 23/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PAGO POR RECAUDACION A TERCEROS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL, NOV 2016, SEGUN MEMO 005-DPGPBM-MDT-2017-PDZ AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

91 82 24/01/2017 DEV NOR OGACONTRERAS FRÄNKEL CARLOS JOSE.- PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PEQ738 DE LA REGIONAL GUAYAQUIL PARA TRASLADO A GUARANDA EL DIA 22 DIC 2016 SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION N.-999 Y MEMO MDT-MPE-001-2016 AUTORIZADO POR DIRECTOR AB.RAFAEL CAICEDO,DERECHOS YOBL.LAB

SAPROBADO0.0022.05CONTRERAS FRÄNKEL CARLOS JOSE0908920796 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 22.05 22.05 0.00

92 81 24/01/2017 DEV NOR OGASOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A.-PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE QUEVEDO, SEP-OCT Y NOV2016 SEGUN MEMO 0002-IT-MDT-DPTSPLRQ-2017-CICM FACT 102889 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.00423.94SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 423.94 423.94 0.00


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95 80 24/01/2017 DEV NOR OGAGARCIA PAREDES ANGEL JOFFRE.-PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE QUEVEDO MESES SEP,OCT,NOV Y DIC 2016 SEGUN MEMO 0001-IT-MDT-DPTSPLRQ-2017-CICM FACT 705 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.002,200.00GARCIA PAREDES ANGEL JOFFRE1204131450001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

97 87 24/01/2017 DEV NOR OGAVILLACRES ONTANO VANESSA MELINA.-PAGO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CASILLERO JUDICIAL 3275 DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GYE, AÑO 2017, SEGÚN MEMO MDT-AJ-2017-0001-M FACT 16343 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.0013.68VILLACRES ONTANO VANESSA MELINA0919013201 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 13.68 13.68 0.00

98 85 24/01/2017 DEV NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE GYE,DEL 16 NOV AL 15 DIC 2016, SEGUN MEMO MDT-CSA-003-2017 FACT 980 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,CATALOGO ELEC,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.008,499.90ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0901 001 0 8,499.90 8,499.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



100 86 24/01/2017 DEV NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE GYE,DEL 16 DIC AL 15 ENE 2017, SEGUN MEMO MDT-CSA-033-2017 FACT 1028 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,CATALOGO ELEC,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.008,499.90ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0901 001 0 8,499.90 8,499.90 0.00

109 102 25/01/2017 DEV NOR OGAMONTIEL ALVARRACIN JORGE HIPOLITO.-PAGO DE 2 VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN CUENCA - AZUAY, DEL 31 OCT AL 02 NOV 2016, SEGUN 14-JHMA-UT-MDT-2016, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. RAFAEL CAICEDO, DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.0089.35MONTIEL ALVARRACIN JORGE HIPOLITO0914000997 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 89.35 89.35 0.00

110 103 25/01/2017 DEV NOR OGASUAREZ PRENDE HENRY ALBERTO.-PAGO DE 2 VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN CUENCA - AZUAY, DEL 31 OCT AL 02 NOV 2016, SEGUN 07-HASP-UT-MDT-2016, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. RAFAEL CAICEDO, DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.0084.50SUAREZ PRENDE HENRY ALBERTO0912148384 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 84.50 84.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



111 104 25/01/2017 DEV NOR OGAGOYA MORENO ALBERTO JOFFRE.-PAGO DE 1 VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN QUEVEDO-VALENCIA-LOS RIOS DEL 11 NOV AL 12 NOV 2016, SEGUN 11-AJYM-UT-MDT-2016, PARA TRANSPORTAR AL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. RAFAEL CAICEDO, DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.0080.00GOYA MORENO ALBERTO JOFFRE0702729070 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

113 106 25/01/2017 DEV NOR OGABURGOS RUBIO FREMIO.- PAGO DE 1 VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN CUENCA - AZUAY, DEL 01 DIC AL 02 DIC 2016, SEGUN 06-FBR-UT-MDT-2016, PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. RAFAEL CAICEDO, DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.0046.69BURGOS RUBIO FREMIO0906403613 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 46.69 46.69 0.00

115 108 25/01/2017 DEV NOR OGACAICEDO SAVERIO RAFAEL URBANO.-PAGO DE 1 VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN VALENCIA-LOS RIOS-LA MANA-COTOPAXI, DEL 11 AL 12 NOV 2016, SEGUN 002-RCS-DRTSPG-MDT-2016, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE Y AL ENLACE CIUDADANO, DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.0065.26CAICEDO SAVERIO RAFAEL URBANO0916560279 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 65.26 65.26 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



116 88 25/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GYE, OCT 2016, FACT 308812 SEGÚN MEMO MDT-CSA-041-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO0.004,230.67EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 4,230.67 4,230.67 0.00

117 89 25/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GYE, NOV 2016, SEGÚN MEMO MDT-CSA-041-2017 FACT 396815 AUTORIZADO POR DIRECTOR AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INST.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 4,650.82 4,650.82 0.00

118 90 25/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GYE, DIC 2016, SEGÚN MEMO MDT-CSA-041-2017 FACT 467165 AUTORIZADO POR DIRECTOR AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INST.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 4,294.14 4,294.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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121 119 25/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO GUAYAQUIL, SEGUN MEMO MDT-CSA-043-2017 FACT. 69 AUTORIZADO POR DIRECTOR AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, DERECHO Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.005,263.16EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 5,263.16 5,263.16 0.00

140 79 26/01/2017 DEV NOR OGACONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.-PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE LOS 11 DISPOSITIVOS TAGS DEL TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REG DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GYE 6651 SEGUN MEMO MDT-CSA-030-2017AUTORIZADO POR DIRECTOR AB.RAFAEL CAICEDO,INFIMA,FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO0.00500.00CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.0991503331001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 500.00 500.00 0.00

141 78 26/01/2017 DEV NOR OGACONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.-PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE LOS 11 DISPOSITIVOS TAGS DEL TELEPEAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GYE SEGUN MEMO MDT-CSA-029-2017 FACT 7188 AUTORIZADO POR DIRECTOR AB.RAFAEL CAICEDO,INFIMA,FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO0.00800.00CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.0991503102001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 800.00 800.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



144 129 26/01/2017 DEV NOR OGANARVAEZ FLORES FERNANDO ERNESTO.-PAGO DE 1 VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN SALINAS-SANTA ELENA, DEL 06 OCT AL 07 OCT 2016, SEGUN 004-FENF-DF-MDT-2016, PARA REVISION DE ARCHIVO FISICO DEL DEP.FINANCIERO DE LA DELEGACION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. RAFAEL CAICEDO, DERECHOS Y OBLI

SAPROBADO0.0050.96NARVAEZ FLORES FERNANDO ERNESTO0923801526 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 4.15 4.15 0.00

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 46.81 46.81 0.00

145 143 26/01/2017 DEV NOR OGABURGOS URGILES LUIS ALBERTO.-PAGO DE 2 VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS, DEL 29 NOV AL 01 DIC 2016, SEGUN 001-LABU-TICS-MDT-2016, PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN DELEGA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. RAFAEL CAICEDO, DERECHOS Y OBLIG

SAPROBADO0.00176.00BURGOS URGILES LUIS ALBERTO0930109301 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

146 127 26/01/2017 DEV NOR OGASS TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE BABAHOYO, NOV2016, SEGUN MEMO MDT-DPTSPLRB-2017-002 FACT 233005 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.00327.00S S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.0991431535001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 327.00 327.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



148 126 26/01/2017 DEV NOR OGAS S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE BABAHOYO, NOV2016, SEGUN MEMO MDT-DPTSPLRB-2017-002 FACT 233003 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 179.83 179.83 0.00

150 123 26/01/2017 DEV NOR OGAS S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE BABAHOYO, OCT 2016,SEGUN MEMO MDT-DPTSPLRB-2017-002 FACT 233002 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,INFIMA, DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 78.95 78.95 0.00

153 152 30/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS,CERTIFICADO, LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA REG. DE TRABAJO DE GYE Y SUS DELEGACIONES, DIC 2016 FACT 4867 SEGUN MEMO MDT-DRG-2016-0003-M AUTORIZADO POR DIRECTOR AB.RAFAEL CAICEDO,INFIMA,FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO0.001,385.96EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0901 001 0 1,385.96 1,385.96 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



155 135 30/01/2017 DEV NOR OGACOMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE GUAYAQUIL, DEL 01 AL 15 NOV2016 FACT 7055 SEGUN MEMO MDT-CSA-039-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR,SUBASTA,FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO0.003,839.74COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0901 001 0 3,839.74 3,839.74 0.00

159 157 31/01/2017 DEV NOR OGABURGOS URGILES LUIS ALBERTO.-PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL A LA DELEGACION DE SANTA CRUZ PARA COMISION SEGUN MEMOMDT-TICS-2017-0001-M AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,DRECHOS Y OBLIGACIONES LAB.

SAPROBADO0.0030.00BURGOS URGILES LUIS ALBERTO0930109301 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 30.00 30.00 0.00

160 158 31/01/2017 DEV NOR OGACARDENAS HUANCA CARLOS GIOVANNI.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ, SEGUN MEMO 011-DPGPA-MDT-2017-MA FACT 1121 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,INFIMA,DERECHO Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.00470.00CARDENAS HUANCA CARLOS GIOVANNI2000028379001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0901 001 0 470.00 470.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



165 164 07/02/2017 DEV NOR OGAQUISHPE ALARCON LUIS ALEJANDRO.-PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO DE QUEVEDO Y PEAJES SEGUN MEMO MDT-DPTSPLRQ-2017-0011 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO ,DERECHOS Y OBLIGACIONES LAB.

SAPROBADO0.0014.50QUISHPE ALARCON LUIS ALEJANDRO0914233762 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 0901 001 0 5.00 5.00 0.00

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 9.50 9.50 0.00

166 163 07/02/2017 DEV NOR OGACORDERO MARTINEZ CRISTINA IBET.-PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO DE QUEVEDO SEGUN MEMO MDT-DPTSPLRQ-2017-0012 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO ,DERECHOS Y OBLIGACIONES LAB.

SAPROBADO0.0020.00CORDERO MARTINEZ CRISTINA IBET1206277772 JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

167 162 07/02/2017 DEV NOR OGACEDENO SALAS MARIA CONCEPCION PAGO POR ADQUISICION DE 30 BLOCKS DE PEDIDOS DE UTILIZACION DE VEHICULOS TAMAÑO A5 DE 100X2 PARA LA REGIONAL DE TRABAJO DE GYE FACT 1650 SEGUN MEMO MDT-CSA-064-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,INFIMA,DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.00360.00CEDENO SALAS MARIA CONCEPCION0907750962001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR JCLOOR FENARVAEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0901 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



170 169 08/02/2017 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECC REG. DE TRABAJO DE GYE Y SUS DELEGACIONES FACT 12396 SEGUN MEMO MDT-CSA-063-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,CATALOGO ELEC,FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO0.004,183.38EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 4,183.38 4,183.38 0.00

171 169 08/02/2017 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECC REG DE TRABAJO DE GYE Y SUS DELEGACIONES FACT 12397 SEGUN MEMO MDT-CSA-063-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,CATALOGO ELEC,FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO0.0083.85EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 83.85 83.85 0.00

174 173 10/02/2017 DEV NOR OGAALVEAR COLLAHUAZO ERWIN WILLIAM.-PAGO POR SERVICIO DE MANT. DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE BABAHOYO,SEGUN MEMO MDT-DPTSPLRB-2017-006 FACT 307 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,INFIMA,DERECHOS Y OBLIGACIONES LAB.

SAPROBADO0.001,000.00ALVEAR COLLAHUAZO ERWIN WILLIAM0914879259001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530404 0901 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



191 188 15/02/2017 DEV NOR OGAMONTIEL ALVARRACIN JORGE HIPOLITO.-PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ARREGLO DE VEHICULO PLACA PEQ-231 ASIGNADO PARA LA MOVILIZACION DEL VICEMINISTRO DE TRABAJO, SEGUN MEMO MDT-UT-002-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,DERECHOS Y OBLIGACIONES LAB.

SAPROBADO0.0093.00MONTIEL ALVARRACIN JORGE HIPOLITO0914000997 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 0901 001 0 93.00 93.00 0.00

192 190 15/02/2017 DEV NOR OGAMANFALLES CHEVEZ OSWALDO ALFONSO.-PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ARREGLO DE VEHICULO PLACA PEQ-237 POR FALLA EN FRENOS, SEGUN MEMO MDT-UT-003-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO0.0025.00MANFALLES CHEVEZ OSWALDO ALFONSO0917024077 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 0901 001 0 25.00 25.00 0.00

193 189 15/02/2017 DEV NOR OGABURGOS RUBIO FREMIO.-PAGO DE 3 VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION EN CUENCA-LOJA-MACHALA, DEL 05 AL 08 FEB 2017, SEGUN 01-FBR-UT-MDT-2017, PARA TRANSLADO DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO PARA CUMPLIR CON AGENDA, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. RAFAEL CAICEDO, DERECHOS Y OBLIGACIONE

SAPROBADO0.00222.25BURGOS RUBIO FREMIO0906403613 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0901 001 0 222.25 222.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



194 176 15/02/2017 DEV NOR OGAVASCO NARANJO OLGA BEATRIZ.-PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE TRABAJO DE BOLIVAR-GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACT 801, SEGUN MEMO MDT-DPTSPB-2017-0006 AUTORIZADO POR DIRECTOR REG. AB.RAFAEL CAICEDO, PUBLICACION ESPECIAL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.001,025.00VASCO NARANJO OLGA BEATRIZ0200535854001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 1,025.00 1,025.00 0.00

198 196 16/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACT 1541853 , SEGUN MEMO MDT-DPTSPB-2017-0009 AUTORIZADO POR DIRECTOR REG. AB.RAFAEL CAICEDO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.


0968599020001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 37.19 37.19 0.00

199 181 16/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO TELEFONICO# 52524019 DE LA DELG DE TRABAJO DE SANTA CRUZ,CORRESPONDIENTE MES ENERO FACT 55873357, SEGUN MEMO MDT-CSA-067-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 8.42 8.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 20 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



201 179 16/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO TELF# 52750026 DE LA DELEG DE TRABAJO DE QUEVEDO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACT 55880911, SEGUN MEMO MDT-CSA-067-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 7.13 7.13 0.00

203 178 16/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO TELEF# 52020002 DE LA DELEGACION DE TRABAJO DE BABAHOYO,CORRESPONDIENTE MES DE ENERO FACT 55873341, SEGUN MEMO MDT-CSA-067-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 7.13 7.13 0.00

205 182 16/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO TELEF# 42775384 DE LA DELEGACION DE TRABAJO DE SANTA ELENA,CORRESPONDIENTE ENERO FACT 55877319, SEGUN MEMO MDT-CSA-067-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REG AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 7.13 7.13 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



209 177 16/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO TELEF # 32551240 DE LA DELEGACION DE TRABAJO DE GUARANDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACT 55877318, SEGUN MEMO MDT-CSA-067-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REG AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 13.80 13.80 0.00

212 210 16/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO TELEF# 43728919 DE LA DELEGACION DE TRABAJO DE SANTA ELENA,CORRESPONDIENTE ENERO FACT 55877320, SEGUN MEMO MDT-CSA-067-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 8.04 8.04 0.00

214 184 17/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG DE TRABAJO DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE MES ENERO FACT 243777, SEGUN MEMO 008-DPGPBM-MDT-2017-PDZ AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INST.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 58.30 58.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 22 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



216 180 17/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO TELEF# 52520266 DE LA DELEGACION DE TRABAJO DE SAN CRISTOBAL,CORRESPONDIENTE ENERO FACT 55877321, SEGUN MEMO MDT-CSA-067-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 8.18 8.18 0.00

218 215 17/02/2017 DEV NOR OGACASTRO ROBAYO FAUSTO GIOVANNY.-PAGO SERVICIO DE UN PERITO ESPECIALIZADO EN ING. MECANICA PARA UNA CAMIONETA MAZDA BT50 PLACAS GSM-4913 DENTRO DEL JUICIO DE COACTIVA 100-2016 SEGUN MEMO 002-JCG-MDT-2017-YA ,FACT 464 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO0.00375.00CASTRO ROBAYO FAUSTO GIOVANNY1801661966001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0901 001 0 375.00 375.00 0.00

221 186 17/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE ENERO FACT 243515, SEGUN MEMO 001-DPGPA-MDT-2017-JY AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INST.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 46.08 46.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 23 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



224 223 17/02/2017 DEV NOR OGABURGOS RUBIO FREMIO.-PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ARREGLO DE VEHICULO PLACA PEQ-738 ASIGNADO PARA LA MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRABAJO, SEGUN MEMO MDT-UT-004-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,DERECHOS Y OBLIGACIONES LAB.

SAPROBADO0.00889.20BURGOS RUBIO FREMIO0906403613 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 0901 001 0 889.20 889.20 0.00

226 225 21/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REG. DE TRABAJO DE GYE, DEL 10 ENE AL 07 FEB FACT 538543, SEGUN MEMO MDT-CSA-073-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INST.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 4,571.70 4,571.70 0.00

227 185 21/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PAGO RECAUDACION A TERCEROS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG. DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE ENERO FACT 243777 ADICIONAL, SEGUN MEMO 008-DPGPBM-MDT-2017-PDZ AUTORIZADO POR DIRECTOR REG AB.RAFAEL CAICEDO,FORTALECIMIENTO INST.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 16.00 16.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 24 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



228 187 21/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-PAGO RECAUDACION A TERCEROS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE ENERO FACT 243515 ADICIONAL, SEGUN MEMO 001-DPGPA-MDT-2017-JY AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, FORTALECIMIENTO INST.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0901 001 0 13.60 13.60 0.00

231 230 23/02/2017 DEV NOR OGACHICA CAMPOVERDE ALEXANDRA MERCEDES.-PAGO DE FACT 151 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE GUAYAQUIL, DEL 15 ENE AL 14 FEB, SEGUN MEMO MDT-CSA-083-2017 AUTORIZADO POR AB.RAFAEL CAICEDO,CATALOGO ELECTRONICO,FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO4,888.064,987.82CHICA CAMPOVERDE ALEXANDRA MERCEDES0910047091001 DFVERA DFVERA DFVERA ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0901 001 0 4,987.82 4,987.82 0.00

241 240 24/02/2017 DEV NOR OGAGARCIA PAREDES ANGEL JOFFRE.-PAGO DE FACT 709 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFI DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOS RIOS-QUEVEDO,MES ENERO, SEGUN MEMO 0011-IT-MDT-DPTSPLRQ-2017-CICM AUT POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,PUBLICACION ESPECIAL,FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO506.00550.00GARCIA PAREDES ANGEL JOFFRE1204131450001 DFVERA DFVERA DFVERA ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 550.00 550.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 25 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



242 234 24/02/2017 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES EN OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECC REG. DE TRABAJO DE GYE Y SUS DELEGACIONES SEGUN MEMO MDT-CSA-082-2017 FACT 24421 AUTORIZADO POR DIRECTOR AB.RAFAEL CAICEDO,CATALOGO ELEC.FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO861.30870.00COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 870.00 870.00 0.00

245 239 24/02/2017 DEV NOR OGATORRES TOAPANTA KERLY ABIGAIL.-PAGO DE FACT 14 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOS RIOS-BABAHOYO,MES ENERO, SEGUN MEMO MDT-DPTSPLRB-2017-006 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB. RAFAEL CAICEDO, INFIMA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO387.37421.05TORRES TOAPANTA KERLY ABIGAIL1205612920001 DFVERA DFVERA DFVERA ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 421.05 421.05 0.00

247 238 24/02/2017 DEV NOR OGABUCHELI FALCONI NORMA DALILA.-PAGO DE FACT 301 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ, MES ENERO, SEGUN MEMO 014-DPGPA-MDT-MA-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

SAPROBADO484.21526.32BUCHELI FALCONI NORMA DALILA2000035663001 DFVERA DFVERA DFVERA ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0901 001 0 526.32 526.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



250 235 24/02/2017 DEV NOR OGARODRIGUEZ CEDENO BETTY HOLANDA.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECC REGDE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GYE Y SUS DELEGACIONES, SEGUN MEMO MDT-CSA-078-2017 FACT 730 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA CUANTIA, FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO1,867.021,885.88RODRIGUEZ CEDENO BETTY HOLANDA0915000244001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0901 001 0 1,885.88 1,885.88 0.00

252 235 24/02/2017 DEV NOR OGARODRIGUEZ CEDENO BETTY HOLANDA.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION REG DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GYE Y SUS DELEGACIONES, SEGUN MEMO MDT-CSA-078-2017 FACT 731 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA CUANTIA, FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO203.86205.92RODRIGUEZ CEDENO BETTY HOLANDA0915000244001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0901 001 0 205.92 205.92 0.00

254 235 24/02/2017 DEV NOR OGARODRIGUEZ CEDENO BETTY HOLANDA.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GYE Y SUS DELEGACIONES, SEGUN MEMO MDT-CSA-078-2017 FACT 732 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA CUANTIA, FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO126.79128.07RODRIGUEZ CEDENO BETTY HOLANDA0915000244001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 0901 001 0 128.07 128.07 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 27 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



256 237 24/02/2017 DEV NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA DIRECCION REG DE TRABAJO DE GYE DE GUAYAQUIL,DEL 16 ENE AL 15 FEB FACT 1067, SEGUN MEMO MDT-CSA-084-2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO,CATALOGO ELEC.FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO8,329.908,499.90ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 0901 001 0 8,499.90 8,499.90 0.00

258 236 24/02/2017 DEV NOR OGAMEZA AROCA NELSON CAMILO.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE GUARANDA, MES ENERO FACT 194715, SEGÚN MEMO MDT-DPTSPB-2017-0008 AUTORIZADO POR DIRECTOR REGIONAL AB.RAFAEL CAICEDO, INFIMA, DRECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES.

SAPROBADO45.7245.72MEZA AROCA NELSON CAMILO0200570695001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0901 001 0 45.72 45.72 0.00

260 233 24/02/2017 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES EN OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION REG DE TRABAJO DE GYE Y SUS DELEGACIONES SEGUN MEMO MDT-CSA-076-2017 FACT 13820 AUTORIZADO POR DIRECTOR AB.RAFAEL CAICEDO,CATALOGO ELEC. FORTALECIMIENTO INST.

SAPROBADO94.5995.55CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 JCLOOR JCLOOR JCLOOR ANDREAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 95.55 95.55 0.00

TOTAL ENTIDAD: 315-0002-0000 CANTIDAD DE CURS: 8794,454.77 17,794.8294,454.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 28 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



315-0003-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO REGIONAL 3 CENTRO DE LA SIERRA Y AMAZONIAENTIDAD:

16 1 25/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AMBATO DE LAS CUENTAS 67968 - 67969 DE AGOSTO A DICIEMBRE Y 67970 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 001-777-000005919,877,8 POR $254.43, CON MEMO: MDT-DRA-UA-2017-0010-M

SAPROBADO0.00254.43EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

1865030070001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT FROMEROT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1801 001 0 254.43 254.43 0.00

17 2 25/01/2017 DEV NOR OGADEVENGADO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AMBATO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 001-012-004879955 POR $183.60, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-UA-2017-0004-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO0.00183.60EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 183.60 183.60 0.00

18 3 25/01/2017 DEV NOR OGADEVENGADO EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE PASTAZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 002-005-000715460 POR $39.90, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPP-2017-0007-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 39.90 39.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 29 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



19 4 25/01/2017 DEV NOR OGADEVENGADO EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURAS 001-039-016624190,1,3 POR $55.48, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPCH-2017-00017-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO0.0055.48EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.0690000512001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT FROMEROT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 55.48 55.48 0.00

20 5 25/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AMBATO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURAS 001-777-053486494,90977,9,93 POR $64.71, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-UA-2017-0005-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ


1768152560001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT FROMEROT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 56.76 56.76 0.00

22 6 25/01/2017 DEV NOR OGADEVANGADO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 001-777-053491001 POR $10.64, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPCH-2017-0007-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 9.33 9.33 0.00

24 7 25/01/2017 DEV NOR OGADEVENGADO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DELEGACIÓN DE PASTAZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 001-777-053501688 POR $9.72, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPP-2017-0008-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ


1768152560001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT FROMEROT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 8.53 8.53 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 30 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



26 8 25/01/2017 DEV NOR OGAPONCE SEVILLA GALO ROBERTO: PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DIRECCION REGIONAL DE AMBATO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 002-001-0000036 POR $4560.00, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-UA-2017-0008-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO0.004,000.00PONCE SEVILLA GALO ROBERTO1801100205001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT FROMEROT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1801 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

28 9 25/01/2017 DEV NOR OGATENESACA MENDOZA ALICIA MARGARITA: PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE CHIMBORAZO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 001-001-000000161 POR $1425.00, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPCH-2017-00018-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO0.001,250.00TENESACA MENDOZA ALICIA MARGARITA0602609299001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT FROMEROT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1801 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00

30 10 25/01/2017 DEV NOR OGAVILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO: PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DELEGACION DE PASTAZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 001-001-0000513 POR $912.00, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPP-2017-0005-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO0.00800.00VILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO1600009359001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT FROMEROT

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1801 001 0 800.00 800.00 0.00

32 11 25/01/2017 DEV NOR OGAPACHECO PACHECO HUGO VICENTE: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACIÓN DE PASTAZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 001-001-0655212 POR $78.68, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPP-2017-0011-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO0.0069.02PACHECO PACHECO HUGO VICENTE0500511027001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT FROMEROT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1801 001 0 69.02 69.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 31 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



34 12 25/01/2017 DEV NOR OGAMARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACIÓN DE COTOPAXI DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 001-003-000001406 POR $105.99, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPP-2017-006-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO0.0092.97MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL0591717278001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT FROMEROT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1801 001 0 92.97 92.97 0.00

36 13 25/01/2017 DEV NOR OGALOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 001-001-0259670 POR $153.34, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPCH-2017-0003-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO0.00134.51LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO0600019319001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT FROMEROT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1801 001 0 134.51 134.51 0.00

38 14 25/01/2017 DEV NOR OGAESTAZUL CIA. LTDA.: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AMBATO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 001-002-0073938 POR $267.15, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-UA-2017-0009-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO0.00234.34ESTAZUL CIA. LTDA.1891723357001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT FROMEROT

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1801 001 0 234.34 234.34 0.00

40 15 27/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AMABATO Y SUS DELEGACIONES DEL 28 DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON FACTURA 092-011-000001660 POR $834.00, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-UA-2017-0011-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO0.00731.58EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1801 001 0 731.58 731.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 32 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



53 42 22/02/2017 DEV NOR OGAPONCE SEVILLA GALO ROBERTO: PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AMBATO DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURA 002-001-0000037 POR $4560, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-UA-2017-00020-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO3,680.004,000.00PONCE SEVILLA GALO ROBERTO1801100205001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1801 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

55 43 22/02/2017 DEV NOR OGAVILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO: PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE PASTAZA DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURA 001-001-0000514 POR $912.00, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPP-2017-0036-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO736.00800.00VILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO1600009359001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1801 001 0 800.00 800.00 0.00

57 44 22/02/2017 DEV NOR OGATENESACA MENDOZA ALICIA MARGARITA: PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURA 001-001-000000162 POR $1300.00, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPCH-2017-00080-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO1,049.121,140.35TENESACA MENDOZA ALICIA MARGARITA0602609299001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1801 001 0 1,140.35 1,140.35 0.00

59 45 22/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AMBATO DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURAS 001-777-055872505,8597,8,603 POR $61.98, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-UA-2017-0021-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ


1768152560001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 54.37 54.37 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 33 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



61 46 22/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURA 001-777-055878616 POR $9.28, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPCH-2017-0077-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 8.14 8.14 0.00

64 47 23/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA DELEGACIÓN DE PASTAZA DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURA 001-777-055889313 POR $8.91, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPP-2017-0038-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 7.82 7.82 0.00

66 48 23/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AMBATO DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURA 001-012-005081467 POR $169.09, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-UA-2017-0022-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 169.09 169.09 0.00

67 49 23/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE PASTAZA DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURA 001-005-000745831 POR $43.84, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPP-2017-0037-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 43.84 43.84 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 34 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



68 50 23/02/2017 DEV NOR OGA MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACIÓN DE COTOPAXI DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURA 001-003-00001425 POR $99.86, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPC-2017-071-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO87.6087.60MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL0591717278001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1801 001 0 87.60 87.60 0.00

70 51 23/02/2017 DEV NOR OGALOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURA 001-001-0261515 POR $80.50, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPCH-2017-0069-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO70.6170.61LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO0600019319001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1801 001 0 70.61 70.61 0.00

72 52 23/02/2017 DEV NOR OGAPACHECO PACHECO HUGO VICENTE: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACIÓN DE PASTAZA DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURA 001-001-0657696 POR $54.48, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPP-2017-0044-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO47.7947.79PACHECO PACHECO HUGO VICENTE0500511027001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1801 001 0 47.79 47.79 0.00

74 62 23/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO DE ENERO DEL 2017 CON FACTURAS 001-039-016791636,7,9 POR $ 50.46, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-DPCH-2017-0110-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO50.4650.46EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.0690000512001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1801 001 0 50.46 50.46 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 35 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



76 75 23/02/2017 DEV NOR OGAESTAZUL CIA. LTDA.: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AMBATO DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURA 001-002-0074586 POR $276.56, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-UA-2017-0025-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ

SAPROBADO242.60242.60ESTAZUL CIA. LTDA.1891723357001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1801 001 0 242.60 242.60 0.00

79 78 24/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO DEL SERVICO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AMBATO DEL MES DE ENERO DEL 2017 CON FACTURAS 092-011-000001706,46 POR $847.08, SEGÚN MEMO: MDT-DRA-UA-2017-0028-M APROBADO POR DRA. SILVIA SUAREZ


1768042620001 PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT PSUAREZT WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1801 001 0 743.05 743.05 0.00


315-0004-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CUENCA REGIONAL 6ENTIDAD:

7 1 12/01/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio telefónico No.4075882-4075883-4075884-4075889-4075890 y 4075892 oficina Dirección Regional Cuenca mes dic.16. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-003-M facturas.

SAPROBADO0.0059.79EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 59.79 59.79 0.00

10 4 12/01/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago adquisición combustible para vehiculo d-max PEI-1483 Delegación de Trabajo Azogues y del parque automotor del Ministerio del Trabajo mes dic.16 a Gasolineras Abad e hijos. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-006-M certif.fond.Nr.1 factura No.001-002-0010256

SAPROBADO0.00174.10ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE0300164464001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0101 001 0 174.10 174.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 36 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



12 5 12/01/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago adquisición combustible para vehiculo luv GXG-115 Delegación de Trabajo La Troncal y del parque automotor del Ministerio del Trabajo mes dic.16 a Estación de Servicios Rircay. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-007-M certif.fond.No.2 factura.

SAPROBADO0.0029.78ESTACION DE SERVICIOS RIRCAY S.A.0391016046001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0101 001 0 29.78 29.78 0.00

14 6 12/01/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago adquisición combustible para vehiculo d-max PEI-1485 y vitara VEA-1091 Delegación de Trabajo Morona Santiago y del parque automotor del Ministerio del Trabajo mes dic.16 a Gasolinera Vega. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-008-M certif.fond.Nr.3 factura.001-002-000010302

SAPROBADO0.00195.92VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS1702221522001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0101 001 0 195.92 195.92 0.00

16 8 12/01/2017 DEV NOR OGAPara devengar al pago adquisición combustible para la flota vehicular de Dirección de Trabajo Cuenca y del parque automotor del Ministerio del Trabajo mes dic.16 a Estación de Servicio Conak Cia.Ltda. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-009-M certif.fond.No.4 factura.

SAPROBADO0.001,115.14CONAK CIA. LTDA.0190406911001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0101 001 0 1,115.14 1,115.14 0.00

19 18 12/01/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio telefonía celular móvil (plan voz y datos) con la empresa CNT E.P. para Director Regional de Trabajo Cuenca en cumplimiento de sus labores cotidianas mes dic-16. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-010-M. certif.fond.Nr.5 factura.


1768152560001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 46.00 46.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 37 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



23 21 17/01/2017 DEV NOR OGAPara comprometer el pago de correo (correspondencia EMS,super express,certificado,etc.local,nacional e internacional) oficina Dirección Regional de Trabajo Cuenca y delegación de Trabajo Azogues mes dic.16. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-012-M certif.fond.No.10 factura No.114-020-000001462



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0101 001 0 491.81 491.81 0.00

29 28 18/01/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio de energía eléctrica código No.7020864 y 4390563 oficina Delegación de Trabajo La Troncal y Morona Santiago mes dic.16. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-016-M factura No.001-003-002029388 y 002013127

SAPROBADO0.00150.43EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0101 001 0 150.43 150.43 0.00

32 2 20/01/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio telefónico No.2702372 oficina Delegación de Trabajo Morona Santiago mes dic.16. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-004-M factura No.001-777-053506154 y 053501308



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 62.47 62.47 0.00

34 3 20/01/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago servicio telefónico No.2702372 oficina Delegación de Trabajo Morona Santiago mes dic.16. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-005-M factura No.001-777-053500488



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 10.86 10.86 0.00

36 30 20/01/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago x el servicio arrendamiento de inmueble oficina Delegación de Trabajo Cañar-La Troncal mes enero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-017-M. certif.fond.No.9 factura No.003-001-000001013

SAPROBADO0.00478.17PADRON IGLESIAS PEDRO JAVIER0301407011001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 478.17 478.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



38 27 20/01/2017 DEV NOR OGAPara devengar el servicio de limpieza tipo II oficinas Delegación de Trabajo Cañar-La Troncal periodo 12-dic-16 a 11-enero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2016-015-M. certif.fond.No.13 factura No.001-001-00000037

SAPROBADO0.00381.15ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA0300958907001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 381.15 381.15 0.00

40 25 20/01/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago x la adquisición servicio de limpieza tipo II oficinas Delegación de Trabajo Morona Santiago (Macas) periodo 12-dic-16 a 11-enero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-013-M. certif.fond.No.13 factura No.001-001-00000072

SAPROBADO0.00381.15RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA1400376321001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 381.15 381.15 0.00

42 26 20/01/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago x la adquisición servicio de limpieza y cambio de canal en la cubierta del local oficinas Dirección Regional de Trabajo Cuenca. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-014-M. certif.fond.Nr.7 factura No.001-001-0000491

SAPROBADO0.00550.00YAMBAY CAMPOVERDE CHRISTIAN FERNANDO0105927727001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0101 001 0 550.00 550.00 0.00

46 44 23/01/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago suscripción de periódicos diario El Tiempo (dos ejemplares de lunes a viernes) para la Dirección Regional Cuenca sin iva. Memo No.MDT-DRC-DA-2017-027-M. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-017-M certif.fond.No.15 factura No.001-006-000005963 Infima cuantia.

SAPROBADO0.00179.49EL TIEMPO CIA LTDA0190007049001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 0101 001 0 179.49 179.49 0.00

49 48 23/01/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio de arriendo inmueble oficina Delegación de Trabajo Morona Santiago (Macas) periodo 15-dic-16 a 14-enero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2016-019-M. certif.fond.Nr.14 factura No.001-001-000000451

SAPROBADO0.00900.00LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ1400277008001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 900.00 900.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

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55 53 24/01/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio de correo (correspondencia EMS,super express,certificado,etc.local,nacional e internacional) oficina Delegación de Trabajo Morona Santiago(Macas) mes dic.16. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-021-M certif.fond.No.10 factura.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0101 001 0 100.46 100.46 0.00

59 58 30/01/2017 DEV NOR OGAPara devengar el servicio de publicación en prensa escrita por convocatoria para arrendamiento de oficinas Delegación de Trabajo Morona Santiago (Macas). Memo No.MDT-DRC-DF-2017-023-M certif.fond.No.6 factura No.001-001-0004074.

SAPROBADO0.0060.00LLERENA CORTEZ EDGAR GONZALO0601815046001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0101 001 0 60.00 60.00 0.00

61 60 06/02/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio telefónico No.4075882-4075883-4075884-4075889-4075890 y 4075892 oficina Dirección Regional de Trabajo Cuenca mes enero de 2017. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-026-M. facturas.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 181.99 181.99 0.00

66 64 07/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago servicio de provisión combustible para vehiculo chevrolet luv GXG-115 Delegación de Trabajo La Troncal y del parque automotor del Ministerio del Trabajo mes enero-17. Memo No. No.MDT-DRC-DF-2017-027-M certif.fond.Nr.21 factura No.001-004-000010767

SAPROBADO0.00125.86ESTACION DE SERVICIOS RIRCAY S.A.0391016046001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0101 001 0 125.86 125.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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Página: 40 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



68 65 07/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago servicio de provisión combustible para la flota vehicular (2) Delegación de Trabajo Morona Santiago y del parque automotor del Ministerio del Trabajo mes enero-17. Memo No. No.MDT-DRC-DF-2017-029-M. certif.fond.No.21 factura No.001-002-000010571

SAPROBADO0.00159.21VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS1702221522001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0101 001 0 159.21 159.21 0.00

76 71 08/02/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio de agua potable código No.982409440 MIES ocupado por las oficinas Dirección Regional de Trabajo Cuenca mes oct.nov.y dicbre de 2016. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-030-M. facturas.

SAPROBADO0.001,238.75EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0101 001 0 1,238.75 1,238.75 0.00

78 72 08/02/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio de energía eléctrica código No.0500012096 MIES ocupado por las oficinas Dirección Regional de Trabajo Cuenca mes diciembre de 2016. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-031-M. factura.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0101 001 0 500.44 500.44 0.00

79 77 08/02/2017 DEV NOR OGAPD pago viático Sr.Marco Escudero J. por viaje a ciudad Babahoyo y Guayaquil, los días 31-enero y 1-febrero-2017,por trasladar a servidores de comunicación social de Dirección Regional Guayaquil para apoyo logístico visita Sr.Ministro de Trabajo. Memo No.001-MVEJ-DRC-MDT-17.Se adjunta solicitud e in

SAPROBADO0.0078.84ESCUDERO JACOME MARCO VINICIO0501654412 JCINGAI JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 78.84 78.84 0.00


Ejercicio:

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2017

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No.CUR

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83 88 10/02/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio de lavado completo para flota vehicular Dirección Regional Trabajo Cuenca mes enero-2017. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-038-M. certif.fond.No.18 factura No.001-001-0003979 ,

SAPROBADO0.0061.40ORDONEZ CHAUCA JHON ESTEBAN0302245246001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 0101 001 0 61.40 61.40 0.00

84 81 10/02/2017 DEV NOR OGAPara devenagr el pago servicio de correo (correspondencia EMS,super express,certificado,etc.local,nacional e internacional) oficina Delegación de Trabajo Morona Santiago-Macas mes enero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-036-M certif.fond.No.10 factura No.000001280



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0101 001 0 108.28 108.28 0.00

86 80 10/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago servicio de provisión combustible para la flota vehicular de Dirección Regional Trabajo Cuenca y del parque automotor del Ministerio del Trabajo mes enero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-035-M. certif.fond.No.21 factura.

SAPROBADO0.001,482.34ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.0190343588001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0101 001 0 1,482.34 1,482.34 0.00

92 91 13/02/2017 DEV NOR OGAPara DEvengar el pago servicio de provisión combustible para vehículo d-max PEI-1483 Delegación de Trabajo Cañar-Azogues y del parque automotor del Ministerio del Trabajo mes enero-2017. Memo No. No.MDT-DRC-DF-2017-041-M. certif.fond.No.21 factura.

SAPROBADO0.00123.24ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE0300164464001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 0101 001 0 123.24 123.24 0.00

94 73 13/02/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio telefónico No.3706014 y 2423454 oficina Delegación de Trabajo Cañar: Azogues y La Troncal mes enero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-032-M factura No.001-777-055893895 y 055889047



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 11.06 11.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

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No.CUR

No.ORI.

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Hora: 09:15:23



95 74 13/02/2017 DEV NOR OGAPara devenagr el pago servicio telefónico No.2702372 oficina Delegación de Trabajo Morona Santiago:Macas mes enero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-033-M factura No.001-777-055888373



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 10.98 10.98 0.00

97 75 13/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el servicio telefonía celular móvil (plan voz y datos) con la empresa CNT E.P. para Director Regional de Trabajo Cuenca en cumplimiento de sus labores cotidianas mes enero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-034-M. certif.fond.No.5 factura No.137-888-004865422



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0101 001 0 46.00 46.00 0.00

100 99 13/02/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago adquisición servicio de limpieza tipo II y III para instalaciones Dirección Regional de Trabajo Cuenca periodo 5-enero a 4-febrero-2017. Memo No. No.MDT-DRC-DF-2017-044-M. certif.fond.No.22 factura No.001-001-000000624

SAPROBADO0.001,613.02CABRERA MENESES FABIAN ELICEO0102423662001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 1,613.02 1,613.02 0.00

107 104 15/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago x el servicio de correo (correspondencia EMS,super express,certificado,etc.local,nacional e internacional) oficina Dirección Regional de Trabajo Cuenca y Delegación de Trabajo Azogues mes enero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-000-M certif.fond.No.10 factura No.114-020-001640



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0101 001 0 483.12 483.12 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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Hora: 09:15:23



109 106 15/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago servicio de arrendamiento de garaje para flota vehicular (2) Delegación de Trabajo Morona Santiago (Macas) mes enero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-028-M. certif.fond.No.20 factura No.001-001-000009063

SAPROBADO0.00100.00DOMINGUEZ RODAS MARIO OSWALDO0100167931001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 100.00 100.00 0.00

112 111 15/02/2017 DEV NOR OGAPD pago viáticos al señor Luis León Z. por viaje a ciudad Manta-Manabí, los días 10 al 12 de febrero-17, para trasladar al señor Ministro del Trabajo para cumplir con agenda de trabajo en esa ciudad. Memo No.002-LALZ-DRC-MDT-2017. Se adjunta solicitud e informe de servicios institucionales, orden mo

SAPROBADO0.00160.00LEON ZUNIGA LUIS ALBERTO0301810909 JCINGAI JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

118 114 17/02/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago adquisición del servicio de instalación de cajetin para líneas telefónicas en inmueble Dirección Regional de Trabajo Cuenca sin iva. Memo No.MDT-DRC-DA-2017-066-M. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-050-M. certif.fond.No.29 factura No.001-001-0000461

SAPROBADO0.002,779.00PIEDRA BELTRAN GEOVANNY FRANCISCO0102309135001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0101 001 0 2,779.00 2,779.00 0.00

120 116 17/02/2017 DEV NOR OGAPara registrar el Devengado x adquisición servicio de adecuaciones sanitarias en las nuevas oficinas de Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público Cuenca . Memo No.MDT-DRC-DA-2017-048-M. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-051-M certif.fond.No.24 factura No.001-001-0000117

SAPROBADO0.005,600.00CHICA MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL0103350039001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 0101 001 0 5,600.00 5,600.00 0.00


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No.CUR

No.ORI.

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Hora: 09:15:23



125 124 17/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago adquisición del servicio de aseo interiores tipo II para instalaciones Delegación de Trabajo Cañar-La Troncal periodo 12-enero a 11-febrero-2017. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-052-M. certif.fond.No.13 factura No.001-001-00000040

SAPROBADO0.00381.15ALTAMIRANO URGILES FLORIA GUILLERMINA0300958907001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 381.15 381.15 0.00

128 127 17/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago adquisición del servicio de aseo interiores tipo II para instalaciones Delegación de Trabajo Morona Santiago-Macas periodo 12-enero a 11-febrero-2017. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-053-M. certif.fond.No.13 factura No.001-001-00000074

SAPROBADO0.00381.15RAIGOZA MARTINEZ GALIDIA1400376321001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR DCALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 0101 001 0 381.15 381.15 0.00

133 131 21/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago servicio arrendamiento de inmueble oficina Delegación de Trabajo Cañar-La Troncal mes febrero-17. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-056-M. certif.fond.No.9 factura No.003-001-000001017

SAPROBADO0.00478.17PADRON IGLESIAS PEDRO JAVIER0301407011001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JCINGAI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 478.17 478.17 0.00

137 135 22/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago adquisición del servicio de mantenimiento preventivo para vehiculo d-max PEQ-240 Ministerio de Trabajo Regional Cuenca. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-061-M certif.fond.No.36 facturas.

SAPROBADO0.0057.34PENA RODAS JUAN BERNARDO0102648029001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JCINGAI

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 0101 001 0 11.00 11.00 0.00

55 000 000 001 000 530841 0101 001 0 46.34 46.34 0.00


Ejercicio:

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No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



144 143 22/02/2017 DEV NOR OGAPD pago viático Sr. Edison Illescas P. por viaje a ciudad Manta los días 10 y 12-febrero-2017, para trasladar a los señores de seguridad del señor Ministro del Trabajo para cumplir agenda de trabajo. Memo No.002-EGIP-DRC-MDT-2017. Se adjunta solicitud e informe de servicios institucionales, ord.movi

SAPROBADO0.00160.00ILLESCAS PANGOL EDISON GUSTAVO0103370748 JCINGAI JORDONEZR JORDONEZR JCINGAI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

145 139 22/02/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio de energía eléctrica código No.7020864 y 4390563 oficina Delegación de Trabajo La Troncal y Morona Santiago mes enero-2017. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-062-M factura No.001-003-002444909 y 002445566


0190003809001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JCINGAI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0101 001 0 194.24 194.24 0.00

146 140 22/02/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio de agua potable código No.982409440 MIES ocupado por las oficinas Dirección Regional de Trabajo Cuenca mes enero de 2017. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-063-M factura.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 0101 001 0 351.53 351.53 0.00

149 148 23/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago servicio de energía eléctrica código No.0500012096 MIES ocupado por las oficinas Dirección Regional de Trabajo Cuenca mes enero de 2017. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-065-M factura.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 0101 001 0 190.22 190.22 0.00

150 130 23/02/2017 DEV NOR OGAPara Devengar el pago servicio de arrendamiento de inmueble oficinas Delegación de Trabajo Morona Santiago-Macas periodo 16-enero a 15-febrero-2017 sin iva. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-054-M certif.fond.No.8 factura No.001-001-000000455

SAPROBADO0.00900.00LOPEZ JARA LIBIA BEATRIZ1400277008001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JCINGAI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0101 001 0 900.00 900.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 46 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



153 152 24/02/2017 DEV NOR OGAPara devengar el pago servicio de mantenimiento preventivo vehículos Dirección Regional Trabajo Cuenca. Memo No.MDT-DRC-JAFM-2017-069-M. Memo No.MDT-DRC-DF-2017-059-M certif.fond.No.25 Ord.No.CE20170000760691 factura No.001-001-0002283

SAPROBADO493.40503.47JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.0190386805001 JORDONEZR JORDONEZR JORDONEZR JCINGAI

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 0101 001 0 503.47 503.47 0.00

TOTAL ENTIDAD: 315-0004-0000 CANTIDAD DE CURS: 4723,827.52 493.4023,827.52 0.00

315-0010-0000 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRAENTIDAD:

52 35 27/01/2017 DEV NOR OGAVILLARREAL BENAVIDES PATRICIO VILAMAR, REPOSICIÓN POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN COMPROBANTE NRO.001-011-000017678, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI CON MEMO NRO.MDT-DPTSPCAR-2017-0033-M

SAPROBADO0.005.64VILLARREAL BENAVIDES PATRICIO VILAMAR0400667523 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 5.64 5.64 0.00

53 34 27/01/2017 DEV NOR OGAVILLARREAL BENAVIDES PATRICIO VILAMAR, REPOSICIÓN PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FC.001-999-000204134, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI CON MEMO NRO.MDT-DPTSPCAR-2017-0034-M


Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 108.09 108.09 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 47 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



54 32 27/01/2017 DEV NOR OGAGORDILLO GORDILLO EDELMIRA ALEXANDRA, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 18 DE DICIEMBRE 2016 AL 18 DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-001-000000214 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0128-MEMORANDO PAGO 1 DE 6

SAPROBADO0.00361.60GORDILLO GORDILLO EDELMIRA ALEXANDRA1002280327001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 361.60 361.60 0.00

57 30 27/01/2017 DEV NOR OGAJACOME ESCANTA VICTOR ALONSO, PAGO SERVICIO DE ASEO DEL 18 DE DICIEMBRE 2016 AL 18 DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-001-000000930 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0130-MEMORANDO 1 DE 6

SAPROBADO0.00678.00JACOME ESCANTA VICTOR ALONSO1002563540001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 678.00 678.00 0.00

60 20 27/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO SERVICIO DEL 09 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FC.060-011-000001631 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0089-MEMORANDO PAGO 16 DE 24


1768042620001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1001 001 0 361.42 361.42 0.00

62 6 27/01/2017 DEV NOR OGAGUERRERO ALVARADO ABANA GENOVEBA, PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.003-001-000000419, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DPTSPE-2017-0028-M PAGO 6 DE 24

SAPROBADO0.001,500.00GUERRERO ALVARADO ABANA GENOVEBA0800768764001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 48 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



64 38 27/01/2017 DEV NOR OGADELGADO ARTEAGA HECTOR PATRICIO, REPOSICIÓN PEAJES DEL MES DE DICIEMBRE 2016 DEL VEHÍCULO PLACA PEQ-731 SEGÚN FACTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIUONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON REPOSICIÓN NRO.12-DAHP-2017

SAPROBADO0.0017.40DELGADO ARTEAGA HECTOR PATRICIO0400906004 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1001 001 0 17.40 17.40 0.00

65 37 27/01/2017 DEV NOR OGAENCALADA VEGA NICOLAS FRANCISCO, REPOSICIÓN DE PEAJES DEL VEHÍCULO PLACAS PEQ-538 DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON REPOSICIÓN NRO.02-NFEV-2017

SAPROBADO0.0024.00ENCALADA VEGA NICOLAS FRANCISCO1718045543 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1001 001 0 24.00 24.00 0.00

66 36 27/01/2017 DEV NOR OGALUNA ACOSTA MIRNA MARIANNELA, PAGO COMBISTIBLE DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.003-001-0009100 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0127-MEMORANDO PAGO 12 DE 13

SAPROBADO0.00404.28LUNA ACOSTA MIRNA MARIANNELA1002286357001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1001 001 0 404.28 404.28 0.00

73 16 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO 062640006 DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FC.001-777-053503302 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0082-MEMORANDO


1768152560001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 14.44 14.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 49 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



77 12 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062991969, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FC.001-777-053503303 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SUCUMBÍOS CON MEMO NRO.MDT-DPTSPS-2017-0015-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 9.69 9.69 0.00

79 48 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062713785 DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FC.001-777-053503293 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0144-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 7.13 7.13 0.00

86 4 30/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SERVICIO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 12 DE ENERO DE 2017 SEGÚN FC.092-001-006239588 DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DPTSPE-2017-0033-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 213.10 213.10 0.00

87 5 30/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SERVICIO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FC.092-001-006189490DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DPTSPE-2017-0018-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 329.59 329.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 50 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



88 25 30/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO A TERCEROS DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 221 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FC.001-999-000182996 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0087-MEMORANDO

SAPROBADO0.0018.04EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 18.04 18.04 0.00

89 24 30/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FC.001-999-000182996 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0088-MEMORANDO

SAPROBADO0.00224.89EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS

GMONTALVOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 224.89 224.89 0.00

90 17 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO 062645253 DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FC.001-777-053503291 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0083-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 12.74 12.74 0.00

92 19 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO 062224294 DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEFÚN FC.001-777-053502819 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0085-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 16.59 16.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 51 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



94 18 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO 062224315 DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FC.001-777-053502820 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0084-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 7.85 7.85 0.00

96 15 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062955644 DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FC.001-777-053505806 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0081-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 11.21 11.21 0.00

101 50 30/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 22 DE DICIEMBRE 2016 AL 23 DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-999-000217977, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0138-MEMORANDO


GMONTALVOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 227.73 227.73 0.00

103 49 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICO TELEFÓNICO 062723020, DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FC.001-777-053503295 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0145-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 9.55 9.55 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 52 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



105 46 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062713784 DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FC.001-777-053503292, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0142-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 7.13 7.13 0.00

107 75 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FC.137-888-004377789, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0159-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 29.00 29.00 0.00

108 47 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062723009 DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FC.001-777-053503294 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0143-MEMORANDO


1768152560001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOSGMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 7.93 7.93 0.00

112 2 30/01/2017 DEV NOR OGACHICAIZA AUCAPINA MARITZA DAMARIS, PAGO 1 VIATICO DEL 10 AL 12 DE ENERO 2017 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE SUCUMBÍOS A REALIZAR INSPECCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO CON SOLICITUD NRO.002-MDCA-DRIB-MDT-2017

SAPROBADO0.0092.00CHICAIZA AUCAPINA MARITZA DAMARIS1804634903 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1001 001 0 12.00 12.00 0.00

55 000 000 001 000 530303 1001 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 53 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



113 55 30/01/2017 DEV NOR OGAGUARDERAS GUARDERAS MELVA ALVINA, PAGO DE 2 VIATICOS DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2017 SEGÚN SOLICITUD E INFORME REUNIÓN CON EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y FERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE ATACAMES ESMERALDAS CON SOLICITUD NRO.001-GGMA-MDT-DRIB-2017

SAPROBADO0.00260.00GUARDERAS GUARDERAS MELVA ALVINA1001699857 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1001 001 0 260.00 260.00 0.00

114 3 30/01/2017 DEV NOR OGADELGADO ARTEAGA HECTOR PATRICIO, PAGO DE 2 VIATICOS DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2017 SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A FERIA CIUDADANA CON SOLICITUD NRO.01-HPDA-DRIB-MDT-2017

SAPROBADO0.00137.25DELGADO ARTEAGA HECTOR PATRICIO0400906004 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1001 001 0 137.25 137.25 0.00

115 100 31/01/2017 DEV NOR OGABECERRA ENRIQUEZ PABLO EDGAR, PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-001-000000027 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0162-MEMORANDO

SAPROBADO0.00400.00BECERRA ENRIQUEZ PABLO EDGAR0400491080001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 400.00 400.00 0.00

117 82 31/01/2017 DEV NOR OGAMONTANO OLIVO NEIBA JANET, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGÚN FC.001-001-000000101 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0160-MEMORANDO

SAPROBADO0.00490.42MONTANO OLIVO NEIBA JANET0800561144001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 490.42 490.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 54 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



119 71 31/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN FC.091-040-000078398, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0156-MEMORANDO

SAPROBADO0.00526.32EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1001 001 0 526.32 526.32 0.00

121 1 31/01/2017 DEV NOR OGAVIRULCO SECURITY CIA. LTDA., LIQUIDACIÓN CONTRATO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN FC.001-001-000000461 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0090-MEMORANDO

SAPROBADO0.002,900.00VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.1792502837001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS

GMONTALVOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530208 1001 001 0 2,900.00 2,900.00 0.00

123 22 31/01/2017 DEV NOR OGACORRALES GARCIA NANCY VERONICA, PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-001-0000732, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0091-MEMORANDO PAGO 7 DE 24

SAPROBADO0.002,630.00CORRALES GARCIA NANCY VERONICA1002512950001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS

GMONTALVOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 2,630.00 2,630.00 0.00

127 13 31/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, PAGO SERVICIO DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-003-000630016 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0086-MEMORANDO

SAPROBADO0.003.08EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 3.08 3.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



137 132 23/02/2017 DEV NOR OGAVILLARREAL BENAVIDES PATRICIO VILAMAR, PAGO SERVICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-999-000241574, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI CON MEMO NRO.MDT-DPTSPCAR-2017-0086-M


Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 162.78 162.78 0.00

138 133 23/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 12 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2017 SEGÚN FC.092-001-006366285 DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DPTSPE-2017-0096-M



Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 227.45 227.45 0.00

139 134 23/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017 SEGÚN FC.092-001-006325433 DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DPTSPE-2017-0089-M



Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 296.01 296.01 0.00

141 128 23/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2017 SEGÚN FC.001-003-000667900 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0304-MEMORANDO

SAPROBADO0.006.47EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 6.47 6.47 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 56 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



144 129 23/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 23 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 SEGÚN FC.001-999-000253237, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0302-MEMORANDO

SAPROBADO0.00237.74EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 237.74 237.74 0.00

146 130 23/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 23 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 SEGÚN FC.001-999-000253237 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0303-MEMORANDO FONDOS DE TERCEROS


GMONTALVOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1001 001 0 18.92 18.92 0.00

148 135 23/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062224294 DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-777-055890156, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DEL CARCHI CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0283-MEMORANDO


1768152560001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOSGMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 19.35 19.35 0.00

155 136 23/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE INTERNET 996060972 DEL MES DE ENERO 2017 CON FC.137-888-004722047 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0281-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 29.00 29.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 57 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



159 149 23/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062955644 DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-777-055891890 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPÍ-2017-0289-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 14.84 14.84 0.00

161 147 23/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062723020 DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-777-055890491 DE LA DELEGACIÓN PROVICNCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0286-MEMORANDO



Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 8.72 8.72 0.00

163 145 23/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062645253 DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-777-055890487 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0285-MEMORANDO



Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 15.19 15.19 0.00

165 143 23/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062224315 DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-777-055890157 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE TULCÁN CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0284-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 7.85 7.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 58 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



186 154 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062723009 DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-777-055890490 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0292-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 7.49 7.49 0.00

188 156 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062991969 DEL MES DE ENERO DE 2017 SEGÚN FC.001-777-055890497 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SUCUMBÍOS CON MEMO NRO.MDT-DPTSPS-2017-0121-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 7.31 7.31 0.00

190 153 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062640006 DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-777-055890496 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0287-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 18.36 18.36 0.00

193 152 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062713785 DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.001-777-055890489 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0291-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 7.13 7.13 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 59 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



196 151 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO 062713784 DEL MES DE ENERO DE 2017 SEGÚN FC.001-777-055890488 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0290-MEMORANDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1001 001 0 7.13 7.13 0.00

203 182 24/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.069-040-000330914 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0306-MEMORANDO

SAPROBADO263.16263.16EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1001 001 0 263.16 263.16 0.00

205 200 24/02/2017 DEV NOR OGAVILLARREAL BENAVIDES PATRICIO VILAMAR, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN COMPROBANTE NRO.001-017-000055696 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI CON MEMO NRO.MDT-DPTSPCAR-2017-0085-M


Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1001 001 0 5.64 5.64 0.00

206 199 24/02/2017 DEV NOR OGAROMO LANDAZURI MARIA JOSE, PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACA PEQ-532 DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN FC.002-001-000058660 DE LA DELGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DEL CARCHI CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0317-MEMORANDO

SAPROBADO33.8134.50ROMO LANDAZURI MARIA JOSE0401050505001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1001 001 0 34.50 34.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 60 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



208 180 24/02/2017 DEV NOR OGAMONTANO OLIVO NEIBA JANET, PAGO SERVICIO DE ASEO DEL 18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2017 SEGÚN FC.001-001-00000103 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0295-MEMORANDO PAGO 2 DE 6

SAPROBADO480.61490.42MONTANO OLIVO NEIBA JANET0800561144001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 490.42 490.42 0.00

211 194 24/02/2017 DEV NOR OGA PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, PAGO MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA PEQ-529 DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN FC.001-001-000022395 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE SUCUMBÍOS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0309-MEMORANDO

SAPROBADO33.8134.50PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO1708815236001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS

GMONTALVOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1001 001 0 34.50 34.50 0.00

214 176 24/02/2017 DEV NOR OGAGORDILLO GORDILLO EDELMIRA ALEXANDRA, PAGO SERVICIO DE ASEO DEL 18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2017 SEGÚN FC.001-001-000000215 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE TULCÁN CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0298-MEMORANDO PAGO 2 DE 6

SAPROBADO354.37361.60GORDILLO GORDILLO EDELMIRA ALEXANDRA1002280327001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS

GMONTALVOY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 361.60 361.60 0.00

217 169 24/02/2017 DEV NOR OGAGUERRERO ALVARADO ABANA GENOVEBA, PAGO ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGÚN FC.003-001-0000425, DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DPTSPE-2017-0088-M

SAPROBADO1,380.001,500.00GUERRERO ALVARADO ABANA GENOVEBA0800768764001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 61 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



219 171 24/02/2017 DEV NOR OGACORRALES GARCIA NANCY VERONICA, PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN FC.001-001-0000736 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0293-MEMORANDO

SAPROBADO2,419.602,630.00CORRALES GARCIA NANCY VERONICA1002512950001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 2,630.00 2,630.00 0.00

221 174 24/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DEL MES DE ENERO 2017 SEGÚN FC.060-011-000001718 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0296-MEMORANDO



Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1001 001 0 615.23 615.23 0.00

223 178 24/02/2017 DEV NOR OGAJACOME ESCANTA VICTOR ALONSO, PAGO SERVICIO DE ASEO DEL 18 DE ENERO AL 18 FEBRERO DEL 2017 DEGÚN FC.001-001-0000938 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0297-MEMORANDO PAGO 2 DE 6

SAPROBADO664.44678.00JACOME ESCANTA VICTOR ALONSO1002563540001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1001 001 0 678.00 678.00 0.00

225 216 24/02/2017 DEV NOR OGALUNA ACOSTA MIRNA MARIANNELA, PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN FC.003-001-0009500 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO 1 DE IBARRA CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0324-MEMORANDO

SAPROBADO397.30397.30LUNA ACOSTA MIRNA MARIANNELA1002286357001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1001 001 0 397.30 397.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 62 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



227 173 24/02/2017 DEV NOR OGAVIRULCO SECURITY CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2017 SEGÚN FC.001-001-000000491 DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE ESMERALDAS CON MEMO NRO.MDT-DRTSPI-2017-0314-MEMORANDO REALIZADO POR ÍNFIMA CUANTÍA

SAPROBADO2,842.002,900.00VIRULCO SECURITY CIA. LTDA.1792502837001 PCEVALLOS PCEVALLOS PCEVALLOS GMONTALVO

Y

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530208 1001 001 0 2,900.00 2,900.00 0.00


315-0011-0000 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORAENTIDAD:

38 2 23/01/2017 DEV NOR OGACNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2016 REGIONAL 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA SEGUN FACTURAS 001-777-05302647.3635.2977.2976.3629.2648. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-002-OP


1768152560001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1101 001 0 99.30 99.30 0.00

40 1 23/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DELEGACION MACHALA Y RSE MES DE DICIEMBRE SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE 001-003-000774895. EL PAGO SE REALIZA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-001-OP

SAPROBADO0.0056.34EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 56.34 56.34 0.00

41 6 23/01/2017 DEV NOR OGASACOTO ARTETA LUCAS VALDEMAR PAGO DE ARRIENDO DELEGACION MACHALA SEGUN DETALLE DE FACTURA 002-001-0009. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-006-OP

SAPROBADO0.002,631.58SACOTO ARTETA LUCAS VALDEMAR0800348633001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 2,631.58 2,631.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 63 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



43 8 23/01/2017 DEV NOR OGALUCAS VALDEMAR SACOTO ARTETA REMBOLSO AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE REMBOLSO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE DE FACTURA 002-001-00010 DELEGACION MACHALA . EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-008-OP

SAPROBADO0.00260.27SACOTO ARTETA LUCAS VALDEMAR0800348633001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 46.57 46.57 0.00

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 213.70 213.70 0.00

44 11 23/01/2017 DEV NOR OGAVALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO PAGO DE COMBUSTIBLE DELEGACION LOJA MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN DETALLE DE FACTURA 004-006-000981. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-011-OP

SAPROBADO0.0077.27VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO1100177185001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 77.27 77.27 0.00

46 3 23/01/2017 DEV NOR OGAEERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION LOJA MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y DELEGACION ZAMORA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN DETALLE DE FACTURAS 001-003-00081678.1679.1680.7386. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-003-OP

SAPROBADO0.00308.91EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 308.91 308.91 0.00

47 10 24/01/2017 DEV NOR OGAGASOLINERA SULTANA DE ORO PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DELEGACION PORTOVELO SEGUN DETALLE DE FACTURAS 002-001-00697870.697871. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-010-OP

SAPROBADO0.0046.14SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZARUMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 46.14 46.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 64 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



49 14 24/01/2017 DEV NOR OGAAUTO TRUCK JALIL OSWALDO ESPINOSA BUSTAMANTE MANTENIMIENTO VEHICULO VITARA 3P PLACAS PBS-9824 SOLICITUD REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DETALLE DE FACTURA 001-001-0019631. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-014-OP

SAPROBADO0.00270.00ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO1711098226001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 270.00 270.00 0.00

51 15 24/01/2017 DEV NOR OGAAUTO TRUCK JALIL OSWALDO ESPINOSA BUSTAMANTE REPUESTOS VEHICULO VITARA 3P PLACAS PBS-9824 SOLICITUD REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DETALLE DE FACTURA 001-001-0019632. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-015-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530841 1101 001 0 160.85 160.85 0.00

54 16 24/01/2017 DEV NOR OGAAUTO TRUCK JALIL OSWALDO ESPINOSA BUSTAMANTE MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEQ-530 SOLICITUD REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DETALLE DE FACTURA 001-001-0019633. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-016-OP

SAPROBADO0.00140.00ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO1711098226001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 140.00 140.00 0.00

56 17 24/01/2017 DEV NOR OGAAUTO TRUCK JALIL OSWALDO ESPINOSA BUSTAMANTE MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEQ-530 SOLICITUD REALIZADA EN EL MES DE JUNIO DE 2016 DETALLE DE FACTURA 001-001-0019634. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-017-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 50.00 50.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 65 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



58 18 24/01/2017 DEV NOR OGAAUTO TRUCK JALIL OSWALDO ESPINOSA BUSTAMANTE MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS PEQ-530 SOLICITUD REALIZADA EN EL MES DEAGOSTO DE 2016 DETALLE DE FACTURA 001-001-0019635. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-018-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 108.00 108.00 0.00

60 19 24/01/2017 DEV NOR OGAAUTO TRUCK JALIL OSWALDO ESPINOSA BUSTAMANTE MANTENIMIENTO VEHICULO VITARA 5 P PLACAS PEL-719 SOLICITUD REALIZADA EN EL MES DE JULIO DE 2016 DETALLE DE FACTURA 001-001-0019636. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-019-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 110.01 110.01 0.00

62 20 24/01/2017 DEV NOR OGAAUTO TRUCK JALIL OSWALDO ESPINOSA BUSTAMANTE MANTENIMIENTO VEHICULO VITARA 5 P PLACAS PEL-719 SOLICITUD REALIZADA EN EL MES DE JUNIO DE 2016 DETALLE DE FACTURA 001-001-0019637. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-020-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

64 21 24/01/2017 DEV NOR OGAAUTO TRUCK JALIL OSWALDO ESPINOSA BUSTAMANTE MANTENIMIENTO VEHICULO VITARA 3P PLACAS PBS-9824 SOLICITUD REALIZADA EN EL MES DE MAYO DE 2016 DETALLE DE FACTURA 001-001-0019638. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-021-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 205.00 205.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 66 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



66 4 24/01/2017 DEV NOR OGAAPOLO CORDOVA GEORGE WITNEY PAGO DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-001963. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-004-OP

SAPROBADO0.003,000.00APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY1708273949001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

68 5 24/01/2017 DEV NOR OGACORDOVA GEORGE WITNEY PAGO ARRIENDO MES DE ENERO 2017 DELEGACION LOJA SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-0001964. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-005-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

70 7 24/01/2017 DEV NOR OGAAPOLO CORDOVA GEORGE WITNEY REMBOLSO DE GASTOS PAGO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-0001965. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-007-OP

SAPROBADO0.0044.63APOLO CORDOVA GEORGE WITNEY1708273949001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 44.63 44.63 0.00

71 9 24/01/2017 DEV NOR OGALUCAS VALDEMAR SACOTO ARTETA REMBOLSO DE GASTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DELEGACION MACHALA SEGUN DETALLE DE FACTURA 002-001-00011. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN MDT-DRTSPL-2017-009-OP

SAPROBADO0.00179.17SACOTO ARTETA LUCAS VALDEMAR0800348633001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 179.17 179.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 67 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



72 12 24/01/2017 DEV NOR OGAMORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA PAGO DE COMBUSTIBLE DELEGACION DE MACHALA MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-00317543. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-012-OP

SAPROBADO0.00220.94M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA0791708192001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 220.94 220.94 0.00

74 13 24/01/2017 DEV NOR OGAMORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA PAGO DE COMBUSTIBLE DELEGACION DE MACHALA MES DICIEMBRE SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-00317546. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-013-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 222.46 222.46 0.00

76 22 24/01/2017 DEV NOR OGAASOUNF PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DELEGACION LOJA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-00356. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-022-OP

SAPROBADO0.002,373.60ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA LA UNION HACE LA FUERZA ASOUNF


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 2,373.60 2,373.60 0.00

78 23 24/01/2017 DEV NOR OGAMARTHA CORINA MAZA BAO PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DELEGACION DE ZAMORA MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000107. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-023-OP

SAPROBADO0.00306.13MAZA BAO MARTHA CORINA1900295039001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 306.13 306.13 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 68 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



80 24 24/01/2017 DEV NOR OGAMARTHA CORINA MAZA BAO PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DELEGACION DE ZAMORA MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000108. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-024-OP

SAPROBADO0.00306.13MAZA BAO MARTHA CORINA1900295039001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 306.13 306.13 0.00

82 27 24/01/2017 DEV NOR OGALILIA DEL ROSARIO CASTILLO BUSTAMANTE PAGO DE ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DELEGACION ZAMORA SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000761. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-027-OP

SAPROBADO0.00500.00CASTILLO BUSTAMANTE LILIA DEL ROSARIO1900003706001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 500.00 500.00 0.00

84 28 24/01/2017 DEV NOR OGALILIA DEL ROSARIO CASTILLO BUSTAMANTE PAGO DE ARRIENDO MES DE ENERO DE 2017 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000762. EL PAGO SE REALIZA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-028-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 500.00 500.00 0.00

86 29 24/01/2017 DEV NOR OGALILIA DEL ROSARIO CASTILLO BUSTAMANTE REMBOLSO DE GASTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DEL 2016 DELEGACION DE ZAMORA - SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000763. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-029-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 60.09 60.09 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 69 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



87 25 24/01/2017 DEV NOR OGAGEORGE GEOVANNY PAREDES MEJIA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE NOVIEMBRE DELEGACION DE PORTOVELO, MACHALA Y RSE- SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000517. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-025-OP

SAPROBADO0.001,185.80PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY0704050368001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 1,185.80 1,185.80 0.00

89 26 24/01/2017 DEV NOR OGAGEORGE GEOVANNY PAREDES MEJIA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000518. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-026-OP

SAPROBADO0.001,185.80PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY0704050368001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 1,185.80 1,185.80 0.00

91 30 24/01/2017 DEV NOR OGAGUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO PAGO DE VIATICO SEGÚN DETALLE 03-DAGR-DAF-DRTSPL-2016 VIAJE A PORTOVELO MACHALA EL ORO LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2016.

SAPROBADO0.00121.08GUAJALA RIVILLA DARWIN AFRANIO1102981857 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1101 001 0 121.08 121.08 0.00

92 31 24/01/2017 DEV NOR OGALOPEZ JIMENEZ MARJORIE MARIBEL PAGO DE VIATICO SEGÚN DETALLE 03-MMLJ-DAF-DRTSPL-2016 VIAJE A PORTOVELO-MACHALA-EL ORO LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2016.

SAPROBADO0.00128.07LOPEZ JIMENEZ MARJORIE MARIBEL1104493489 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1101 001 0 128.07 128.07 0.00

93 32 24/01/2017 DEV NOR OGAJIMENEZ MORA JORGE PATRICIO PAGO DE VIATICO SEGÚN DETALLE 007-JMJP-DTIC-MDT-2016 VIAJE A MACHALA- PORTOVELO - EL ORO LOS DIAS 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

SAPROBADO0.0076.75JIMENEZ MORA JORGE PATRICIO1104497829 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1101 001 0 76.75 76.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 70 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



94 33 24/01/2017 DEV NOR OGAMACIAS GRANJA WILLIAMS FREDDY ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICOS SEGÚN DETALLE 0001-WFMG-UT-MDT-2016 VIAJE A LOJA-MACARA-CELICA-LOJA LOS DIAS 19, 20, 21, 22, Y 23 DE OCTUBRE DE 2016.

SAPROBADO0.00318.00MACIAS GRANJA WILLIAMS FREDDY1711871952 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1101 001 0 318.00 318.00 0.00

95 35 24/01/2017 DEV NOR OGAMATAILO GARCIA JORGE LUIS PAGO ARRIENDO GARAJE LOJA MES DE ENERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000341. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-031-OP.

SAPROBADO0.00165.00MATAILO GARCIA JORGE LUIS1104108137001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 165.00 165.00 0.00

97 37 24/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA PAGO DE 21 TONERS PARA LA REGIONAL 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE SEGUN DETALLE DE FACTURA 003-011-0001937. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-032-OP

SAPROBADO0.00888.91EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.1191725847001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1101 001 0 888.91 888.91 0.00

99 52 24/01/2017 DEV NOR OGAPALACIOS MASACHE JUAN MARCOS PAGO DE GASOLINA EXTRA MES DE JUNIO DEL 2016, DELEGACION DE ZAMORA, SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-008-0001007. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-033-OP

SAPROBADO0.0018.79PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS1100372307001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 18.79 18.79 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 71 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



102 101 26/01/2017 DEV NOR OGAAUTO TRUCK - JALIL ESPINOSA BUSTAMANTE PAGO DE CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS PEQ-530 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-00019657.656. EL PGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-034-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 5.00 5.00 0.00

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 32.00 32.00 0.00

105 104 27/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIO DE CORREOS MES DE DICIEMBRE SEGUN DETALLE DE FACTURA 119-008-0002732. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-030-OP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1101 001 0 580.37 580.37 0.00

121 108 17/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MACHALA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DELEGACION MACHALA SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-003-000823151. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-035-OP

SAPROBADO0.0036.40EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1101 001 0 36.40 36.40 0.00

122 115 20/02/2017 DEV NOR OGASACOTO ARTETA LUCAS VALDEMAR PAGO ARRIENDO DELEGACION MACHALA MES DE FEBRERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 002-001-000012. EL PAGO SE REALIZA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-042-OP

SAPROBADO0.002,631.58SACOTO ARTETA LUCAS VALDEMAR0800348633001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 2,631.58 2,631.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 72 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



124 116 20/02/2017 DEV NOR OGASAMANIEGO ALDAZ ALEX OMAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO PLACAS PEI-1831 DELEGACION ZAMORA SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-0003974. EL PAGO SE REALIZA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-043-OP

SAPROBADO0.00381.00SAMANIEGO ALDAZ ALEX OMAR1900065812001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 100.00 100.00 0.00

55 000 000 001 000 530841 1101 001 0 281.00 281.00 0.00

126 112 20/02/2017 DEV NOR OGAVALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO PAGO DE COMBUSTIBLE DELEGACION LOJA MES DE ENERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 004-006-001016. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-039-OP

SAPROBADO0.00196.91VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO1100177185001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 196.91 196.91 0.00

128 109 20/02/2017 DEV NOR OGACNT PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO SEGUN DETALLE DE FACTURAS 001-777-055890053.91204.90273.90272.91199.90054 EL PAGO SE EFECTUA SEGUN DETALLE DE ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-036-OP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1101 001 0 93.60 93.60 0.00

132 111 20/02/2017 DEV NOR OGAMORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA PAGO DE COMBUSTIBLE DELEGACION DE MACHALA MES DE ENERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-0003179000. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-038-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 120.36 120.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 73 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



134 114 20/02/2017 DEV NOR OGACONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE PLACAS PEQ-556 DELEGACION MACHALA SEGUN DETALLE DE FACTURA 007-001-0054963. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-041-OP

SAPROBADO0.00274.20CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.0190005070001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530841 1101 001 0 274.20 274.20 0.00

136 117 20/02/2017 DEV NOR OGACUEVA MATUTE FRANZ EDUARDO PAGO SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA REGIONAL DEL MDT NRO 7 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-005715. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-044-OP

SAPROBADO0.00171.08CUEVA MATUTE FRANZ EDUARDO1900196674001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530203 1101 001 0 171.08 171.08 0.00

138 110 20/02/2017 DEV NOR OGAEERSSA PAGO DE ENERGIA ELE4CTRICA MES DE ENERO DELEGACIONES LOJA Y ZAMORA SEGUN DETALLE DE FACTURAS 001-003-0088114.88113.88112.93312 EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-037-OP

SAPROBADO0.00285.88EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1101 001 0 285.88 285.88 0.00

139 107 20/02/2017 DEV NOR OGARAMON CABRERA VICTOR HUGO PAGO DE VIATICO SEGÚN DETALLE 01-VR-UT-MDT-2017 VIAJE A MACHALA EL ORO LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO DE 2017

SAPROBADO0.0061.60RAMON CABRERA VICTOR HUGO1103685408 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1101 001 0 61.60 61.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 74 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



140 113 20/02/2017 DEV NOR OGAGASOLINERA SULTANA DE ORO PAGO DE COMBUSTUBLE MES DE ENERO DELEGACION DE PORTOVELO SEGUN DETALLE DE FACTURA 002-001-00713173. EL PAGO SE REALIZA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-040-OP

SAPROBADO0.0038.34SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZARUMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 38.34 38.34 0.00

142 119 20/02/2017 DEV NOR OGAGONZALEZ VACA CARLOS DANIEL PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACAS PEQ-556 MACHALA SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-0010168. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-046-OP

SAPROBADO0.0034.50GONZALEZ VACA CARLOS DANIEL0702424813001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 34.50 34.50 0.00

144 120 20/02/2017 DEV NOR OGAAPOLO CORDOVA GEORGE WITNEY ARRIENDO DELEGACION LOJA MES DE FEBRERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-0001968. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-047-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

146 118 20/02/2017 DEV NOR OGAAMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DELEGACION MACHALA, RSE Y PORTOVELO MES DE ENERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-00600. EL PAGO SE AUTORIZA SEGUN MEMORANDO MDT-DRTSPL-2017-045-OP

SAPROBADO0.001,477.05AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO0704170364001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 1,477.05 1,477.05 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 75 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



148 130 20/02/2017 DEV NOR OGAMATAILO GARCIA JORGE LUIS PAGO DE SERVICIO DE GARAJE VEHICULOS DELEGACION DE LOJA MES DE FEBRERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000351. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-DAF-2017-048

SAPROBADO0.00165.00MATAILO GARCIA JORGE LUIS1104108137001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 165.00 165.00 0.00

153 150 21/02/2017 DEV NOR OGAESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MAZDA BT 50 PLACAS PEQ-707 PORTOVELO SEGUN DETALLE DE FACTURAS 001-001-19724.19725. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-049-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 55.81 55.81 0.00

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 115.12 115.12 0.00

155 152 21/02/2017 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO DE MATERIALES DE OFICINA 35 BORRADORES DE LAPIZ SEGUN DETALLE DE FACTURA 002-001-0012690. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-051-OP

SAPROBADO0.001.81EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1101 001 0 1.81 1.81 0.00

159 151 21/02/2017 DEV NOR OGAASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y ORGANIZACION DE EVENTOS SOCIALES LA FLOR ZAMORANA ASOFLORANA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DELEGACION LOJA MES DE ENERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-00131. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-050-OP

SAPROBADO0.001,186.80ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y ORGANIZACION DE EVENTOS SOCIALES LA FLOR ZAMORANA ASOFLORANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 1,186.80 1,186.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 76 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



161 157 22/02/2017 DEV NOR OGAFERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA PAGO DE 20 BALASTROS, 20 FOCOS AHORRADORES Y 10 CINTAS PARA LA DIRECCION REGIONAL SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-00056061. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-053-OP

SAPROBADO0.00249.58FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA1100170131001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1101 001 0 249.58 249.58 0.00

170 158 22/02/2017 DEV NOR OGAJALIL OSWALDO ESPINOSA BUSTAMANTE PAGO DE MANTENIMIENTO (RETENES, RULIMANES, TAPA DE RADIADOR ADITIVO, LIQUIDO) VEHICULO PLACAS PEL-719 REGIONAL LOJA- SEGUN FACTURAS 001-001-0019782.19783. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRSTPL-2017-052-OP

SAPROBADO0.00238.71ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO1711098226001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 105.00 105.00 0.00

55 000 000 001 000 530841 1101 001 0 133.71 133.71 0.00

176 173 24/02/2017 DEV NOR OGAPALACIOS MASACHE JUAN MARCOS PAGO DE COMBUSTIBLE DELEGACION DE ZAMORA MES DE ENERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-008-0001046. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-062-OP

SAPROBADO24.0324.03PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS1100372307001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530837 1101 001 0 24.03 24.03 0.00

178 172 24/02/2017 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (CLIPS SOBRES DE MANILA SACAGRAPAS GRAPAS CINTA ADHESIVA ESFEROS GOMA) SEGUN DETALLE DE FACTURA 002-002-0033784 . EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-061-OP

SAPROBADO494.67499.67COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1101 001 0 499.67 499.67 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 77 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



180 175 24/02/2017 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA (TABLA, MARCADOR, MASKING, RESMAS, RESALTADORES) SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-0014081. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-064-OP

SAPROBADO2,107.802,129.09CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1101 001 0 2,129.09 2,129.09 0.00

182 169 24/02/2017 DEV NOR OGASOTOMAYOR LAM MARCOS ROBERTO PAGO DE 16 CANECAS DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA PINTAR EDIFICIO DELEGACION MACHALA OCUPADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-00051. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-056-OP

SAPROBADO1,091.571,102.60SOTOMAYOR LAM MARCOS ROBERTO0706519493001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1101 001 0 1,102.60 1,102.60 0.00

184 164 24/02/2017 DEV NOR OGAGONZALEZ VACA CARLOS DANIEL PAGO DE SUELDA DE CAJA Y CORONA Y PERNOS VEHICULO PEL-720 DE LA DELEGACION DE MACHALA SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-00010214. EL PAGO SE REALIZA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-055-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1101 001 0 15.00 15.00 0.00

55 000 000 001 000 530841 1101 001 0 21.00 21.00 0.00

186 163 24/02/2017 DEV NOR OGAGONZALEZ VACA CARLOS DANIEL PAGO MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE) PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEL-720 DELEGACION MACHALA SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-0010213. SE REALIZA EL PAGO SEGUN ORDEN MDT-DRTSPL-2017-054-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530841 1101 001 0 35.33 35.33 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 78 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



188 166 24/02/2017 DEV NOR OGACASTILLO BUSTAMANTE LILIA DEL ROSARIO PAGO ARRIENDO DELEGACION ZAMORA MES DE FEBRERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000765. SE AUTORIZA MEDIANTE ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-058-OP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1101 001 0 500.00 500.00 0.00

190 167 24/02/2017 DEV NOR OGAMARTHA CORINA MAZA BAO PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DELEGACION ZAMORA MES DE ENERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000109. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-059-OP

SAPROBADO300.01306.13MAZA BAO MARTHA CORINA1900295039001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 306.13 306.13 0.00

192 168 24/02/2017 DEV NOR OGAMARTHA CORINA MAZA BAO PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DELEGACION ZAMORA DEL 01 AL 10 DE FEBRERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 001-001-000110. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-060-OP

SAPROBADO93.88102.04MAZA BAO MARTHA CORINA1900295039001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1101 001 0 102.04 102.04 0.00

194 165 24/02/2017 DEV NOR OGAPAREDES MEJIA BYRON JONATHAN PAGO DE SERVICIO DE PLOMERIA PARA EL ARREGLO DE LA BOMBA DE AGUA PARA LA DELEGACION DE MACHALA SEGUN FACTURA 001-001-000127. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-057-OP

SAPROBADO228.88232.00PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN0704050327001 DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA DGUAJALA MNOLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1101 001 0 232.00 232.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 79 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



196 174 24/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORREO MES DE ENERO SEGUN DETALLE DE FACTURA 119-008-0002896. EL PAGO SE EFECTUA SEGUN ORDEN DE PAGO MDT-DRTSPL-2017-063-OP



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1101 001 0 667.43 667.43 0.00


315-0013-0000 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO - DIRECCION REGIONAL MANTAENTIDAD:

2 1 09/01/2017 DEV NOR OGA MANTAORO HOTELERA MANTA S.A DEVENGADO FACTURA 001-013-748 POR EL ARRIENDO DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE MANTA, MES DE ENERO 2017. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0057-M, AUTORIZADO AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE.

SAPROBADO0.001,500.00MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.1390142389001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

18 5 13/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO MENDOZA HUGO. DEVENGADO FACTURA NRO 001-001-1132. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION MANTA PLACAS PEQ 236 CONDUCTOR HUGO JIMBO, AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA SUBROGANTE MEMO NRO MDT-DRTSPP-2017-0053-M

SAPROBADO0.0034.50ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO1309091906001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 34.50 34.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 80 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



20 6 13/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO MENDOZA HUGO. DEVENGADO FACTURA NRO 001-001-001133. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION CHONE PEQ 539 CONDUCTOR JULIO BRAVO, AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA SUBROGANTE MEMO NRO MDT-DRTSPP-2017-0054-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 34.50 34.50 0.00

23 10 13/01/2017 DEV NOR OGASILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO - SILVA COMERCIAL- DEVENGADO DE FACT Nro 001-001-34235, COMPRA DE UNA BATERIA BOSCH 45 HP S4 PARA EL VEHIC INST PLACA PEQ 737 CONDUCTOR LEONARDO CEVALLOS. AUTORIZADO AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE. MEMO NRO MDT-DRTSPP-2017-0077-M

SAPROBADO0.00116.07SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO1307196822001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 116.07 116.07 0.00

29 15 13/01/2017 DEV NOR OGADISTRELLA CIA LTDA DEVENGADO FACT NRO 001-001-0159688. SERVICO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA DELEGACION DE MANTA. MES DE DICIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA CHAVEZ DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0108-M

SAPROBADO0.0013.00DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.

1391725949001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1301 001 0 13.00 13.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 81 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



31 17 13/01/2017 DEV NOR OGAINTRIAGO MACIAS DELIA. DEVENGADO FACT 002-001-135 . SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION EL CARMEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR LA AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0111-M

SAPROBADO0.00600.00INTRIAGO MACIAS DELIA DOLORES1713519963001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 600.00 600.00 0.00

33 8 13/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO MENDOZA HUGO. DEVENGADDO FACTURA NRO 001-001-1334. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VEHICULO INSTIT DE LA DELEGACION MANTA, PLACAS PEQ 537 CONDUCTOR JORGE ALCIVAR, AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA, DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE. MEMO NRO MDT-DRTSPP-2017-0078-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 34.50 34.50 0.00

35 9 13/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO MENDOZA HUGO, DEVENGADO FACTURA NRO 001-001-1335. VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELGACION DE CHONE, PLACAS PEQ 539 CONDUCTOR JULIO BRAVO, AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA, DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE. MEMO NRO MDT-DRTSPP-2017-0079-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 40.19 40.19 0.00

48 11 18/01/2017 DEV NOR OGATAMAYO TAMAYO OSCAR, DEVENGADO DE FACTURA NRO 001-001-1355 SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DELEGACIÓN DE CHONE, MES DE ENERO 2017. AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0092-M

SAPROBADO0.00750.00TAMAYO TAMAYO OSCAR LINDORFO0600279210001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 750.00 750.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 82 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



50 14 18/01/2017 DEV NOR OGAGAR WATER, DEVENGADO FACTURA NOR 001-001-87456 SERVICO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO. MES DE DICIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA CHAVEZ DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0107-M

SAPROBADO0.0016.07GARWATER S.A1391719078001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1301 001 0 16.07 16.07 0.00

52 41 18/01/2017 DEV NOR OGATAMAYO TAMAYO OSCAR, DEVENGADO FACTURA NRO 001-001-1354 SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION CHONE MES DICIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR LA AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0090-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 750.00 750.00 0.00

54 44 18/01/2017 DEV NOR OGACNEL EP, DEVENGADO DE FACTURA NRO 043-029-006861036 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO EL CARMEN. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. JOSE HERRERA, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0139-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 78.67 78.67 0.00

55 46 18/01/2017 DEV NOR OGACOOP. DE TRANSP. ALFARO NRO 7. DEVENGADO FACTURA 001-001-2124 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO. ENERO 2017. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA F - DIRECTOR REGIONAL. MEMO Nro. MDT-DRTSPP-2017-0147-M

SAPROBADO0.002,192.98COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE AUTOMOVILES ALFARO 7


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 2,192.98 2,192.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 83 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



57 47 18/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, DEVENGADO FACTURA NRO 001-001-1336. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEG MANTA, PLACAS PEQ 236 CONDUCTOR HUGO JIMBO, AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA, DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE. MEMO NRO MDT-DRTSPP-2017-0080-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 32.28 32.28 0.00

69 60 23/01/2017 DEV NOR OGALOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC, DEVENGADO FACTURA NRO 001-001-830 POR LA REPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO PORTOVIEJO. AUTORIZADO AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0161-M

SAPROBADO0.001,789.82LOPEZ PINARGOTE HECTOR ISAAC1306946714001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1301 001 0 1,789.82 1,789.82 0.00

71 61 23/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO CEDEÑO GASTON ALEY, DEVENGADO FACTURA NRO 001-001-14439 POR LA ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA PEQ 539 DE LA DELEGACIÓN DE CHONE. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0125-M

SAPROBADO0.00116.07ZAMBRANO CEDENO GASTON ALEY1303987539001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 116.07 116.07 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 84 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



73 63 23/01/2017 DEV NOR OGAINTRIAGO MACIAS DELIA DOLORES, DEVENGADO FACTURA Nro 002-001-136 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE EL CARMEN. MES ENERO 2017. AUTORIZADO POR EL AB. JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0181-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 600.00 600.00 0.00

76 62 23/01/2017 DEV NOR OGAMACIAS VITERI GABRIELA NATHALY, DEVENGADO FACTURA NRO 001-001-521. POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LAS EX OFICINAS DE LA DELEGACIÓN MANTA. MES MAYO 2016 . AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL . MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0183-M

SAPROBADO0.001,500.00MACIAS VITERI GABRIELA NATHALY1310369127001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

80 68 23/01/2017 DEV NOR OGACNEL EP, DEVENGADO FACTURA NRO 033-002-000036405. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLIO DE CHONE. MES NOVIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. JOSE HERRERA, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0165-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 81.72 81.72 0.00

81 66 23/01/2017 DEV NOR OGACNEL EP, DEVENGADO FACTURA NRO 033-001-012996396. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO. MES NOVIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. JOSE HERRERA, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0164-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 476.94 476.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 85 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



82 78 23/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, FACTURA Nro 001-005-781547. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0195-M

SAPROBADO0.00127.75EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 127.75 127.75 0.00

83 16 24/01/2017 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR CDE EP. DEVENGADO DE FACTURA 008-012-2249 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DICIEMBRE 2016 DE LA DR4 PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES CHONE, EL CARMEN, MANTA Y SANTO DOMINGO AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA. DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0110-M.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1301 001 0 601.01 601.01 0.00

101 97 26/01/2017 DEV NOR OGACNT EP.- DEVENGADO FACT. 53503407 STO DGO, 53505005 EL CARMEN, 53503410 CHONE, 53503408, 53503409, 53503665 PORTOVIEJO, 53503717, 53503674 MANTA, SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN DICIEMBRE 2016 DE LA DR4 Y SUS DELEGACIONES. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL. MEMO MDT-DRTSPP-2017-0228-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1301 001 0 130.44 130.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 86 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



104 99 26/01/2017 DEV NOR OGAEPAM, DEVENGADO DE FACTURAS Nro 001-001-663385 Y 001-001-663390 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE MANTA MES DICIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0235-M

SAPROBADO0.0022.01EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 22.01 22.01 0.00

106 88 26/01/2017 DEV NOR OGACORRALES GARCIA MARLON ERWIN, DEVENGADO FACTURA Nro 001-001-2037 MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO PLACA PEQ 229, ASIGNADO A LA DR4 PORTOVIEJO CONDUCTOR MATIAS CUENCA AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0066-M

SAPROBADO0.00125.00CORRALES GARCIA MARLON ERWIN1307273159001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 40.00 40.00 0.00

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 85.00 85.00 0.00

108 89 26/01/2017 DEV NOR OGACORRALES GARCIA MARLON ERWIN, DEVENGADO FACTURA Nro 001-001-2038 MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO PLACA PEQ 737, ASIGNADO A LA DR4 PORTOVIEJO CONDUCTOR LEONARDO CEVALLOS, AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0116-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 40.00 40.00 0.00

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 87 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



110 92 26/01/2017 DEV NOR OGACORRALES GARCIA MARLON ERWIN, DEVENGADO FACTURA Nro 001-001-2039 MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO PLACA PEQ 236, ASIGNADO A LA DELEGACION MANTA. CONDUCTOR HUGO JIMBO. AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0118-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 90.00 90.00 0.00

55 000 000 001 000 530837 1301 001 0 15.00 15.00 0.00

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 255.00 255.00 0.00

113 93 26/01/2017 DEV NOR OGACORRALES GARCIA MARLON ERWIN, DEVENGADO FACTURA Nro 001-001-2040 MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO PLACA PEQ 537, ASIGNADO A LA DELEGACION MANTA CONDUCTOR JORGE VICTOR ALCIVAR. AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0119-M

SAPROBADO0.0049.00CORRALES GARCIA MARLON ERWIN1307273159001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 20.00 20.00 0.00

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 29.00 29.00 0.00

115 94 26/01/2017 DEV NOR OGACORRALES GARCIA MARLON ERWIN, DEVENGADO FACTURA Nro 001-001-2042 MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO PLACA PEQ 737, ASIGNADO A LA DR4 PORTOVIEJO. CONDUCTOR LEONARDO CEVALLOS. AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0120-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 25.00 25.00 0.00

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 70.00 70.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 88 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



117 95 26/01/2017 DEV NOR OGACORRALES GARCIA MARLON ERWIN, DEVENGADO FACTURA Nro 001-001-1937 MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO PLACA PEQ 236, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN MANTA. CONDUCTOR HUGO JIMBO. AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0122-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 140.00 140.00 0.00

125 111 30/01/2017 DEV NOR OGAESTACION DE SERVICIO DIDIMO ARTEAGA VERA. DEVENGADO FACTURA NRO 003-001-572441 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION DE EL CARMEN 14 Y 15 DICIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0231-M

SAPROBADO0.0073.02COOPERATIVA DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA DIDIMO ARTEAGA VERA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1301 001 0 73.02 73.02 0.00

129 120 30/01/2017 DEV NOR OGAVILLA PIN JOSE FERNANDO SELLOS VILLA, DEVENGADO FACTURA NRO 001-001-1649. ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LA DR4 DELEGACIÓN DE CHONE Y MANTA. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0245-M

SAPROBADO0.00127.00VILLA PIN JOSE FERNANDO1306960137001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1301 001 0 127.00 127.00 0.00

131 122 30/01/2017 DEV NOR OGAINGAUTOTEC S.A, DEVENGADO FACTURAS Nros 001-001-2562 y 001-001-2564 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 238 DE LA DELEGACIÓN DE SANTO DGO. CONDUCTOR LUIS GORDON, AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO Nro MDT-DRTSPP-2017-0247-M

SAPROBADO0.0068.44INGAUTOTEC S.A2390018692001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 27.23 27.23 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 89 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



55 000 000 001 000 530837 1301 001 0 33.75 33.75 0.00

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 7.46 7.46 0.00

133 123 30/01/2017 DEV NOR OGAINGAUTOTEC S.A DEVENGADO FACTURAS Nros 001-001-2530 y 001-001-2531 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 239 DELEGACIÓN DE SANTO DGO. CONDUCTOR RENE RAMIREZ, AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO Nro MDT-DRTSPP-2017-0240-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 297.23 297.23 0.00

55 000 000 001 000 530837 1301 001 0 47.25 47.25 0.00

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 10.54 10.54 0.00

135 124 30/01/2017 DEV NOR OGAINGAUTOTEC S.A, DEVENGADO FACTURAS Nros 001-001-2528 y 001-001-2529 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ 736 DE LA DELEGACIÓN DE SANTO DGO. CONDUCTOR GENARO ANDINO, AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO Nro MDT-DRTSPP-2017-0239-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 53.23 53.23 0.00

55 000 000 001 000 530837 1301 001 0 47.25 47.25 0.00

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 22.91 22.91 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



136 102 30/01/2017 DEV NOR OGAINGAUTOTEC S.A, DEVENGADO FACTURAS Nros 001-001-2553 y 001-001-2554 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI 3114 DE LA DELEGACIÓN DE EL CARMEN. CONDUCTOR FRANCISCO MENDOZA AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO Nro MDT-DRTSPP-2017-0237-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530422 1301 001 0 25.23 25.23 0.00

55 000 000 001 000 530837 1301 001 0 33.75 33.75 0.00

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 7.71 7.71 0.00

138 127 30/01/2017 DEV NOR OGACORRALES GARCIA MARLON ERWIN, DEVENGADO FACTURA Nro 001-001-1938 MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO PLACA PEQ 737 ASIGNADO A LA DR4 PORTOVIEJO. CONDUCTOR LEONARDO CEVALLOS. AUTORIZADO POR AB. MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0123-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530841 1301 001 0 243.00 243.00 0.00

158 144 06/02/2017 DEV NOR OGAFRANCISCO SOLORZANO MENDOZA. DEVENGADO DE UN VIATICO EL CARMEN Y SANTO DOMINGO 14-15 DICIEMBRE. DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TRASLADO PUNTOS DE RED. AUTORIZADO POR EL AB JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL SOLICITUD 02-FASM-DRTSPP-MDT-2016.

SAPROBADO0.0080.00SOLORZANO MENDOZA FRANCISCO ANTONIO1312125774 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1301 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 91 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



159 149 06/02/2017 DEV NOR OGAJOSE RICARDO HERRERA. DEVENGADO DE UN VIATICO A STO DGO REUNION CON EMPRESA CHINA DISPOSICION DEL DESPACHO MINISTERIAL. 09 Y 10 OCT 2016. AUTORIZADO POR EL AB JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL. SOLICITUD 04-JRHF-DRTSPP-MDT-2016.

SAPROBADO0.0090.86HERRERA FALCONES JOSE RICARDO1306265537 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1301 001 0 90.86 90.86 0.00

160 153 06/02/2017 DEV NOR OGAREBECA CAROLINA ALAVA BASURTO. DEVENGADO DE 1 VIATICO CHONE EL CARMEN Y STO DGO. 12 AL 13 DE ENERO 2017. ARQUEO A FONDOS DE TERCEROS Y RECAUDACION MULTAS CUATRIMESTRAL SEP A DIC 2016. AUTORIZADO POR AB MARILIN VEINTIMILLA. DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE. SOLICITUD 01-RCAB-DRTSPP-MDT-2017.

SAPROBADO0.0080.00ALAVA BASURTO REBECA CAROLINA1310307267 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1301 001 0 80.00 80.00 0.00

161 151 06/02/2017 DEV NOR OGASHIRLEY QUIROZ MENDOZA. DEVENGADO DE 1 VIATICO CHONE EL CARMEN Y STO DGO. 12 AL 13 DE ENERO 2017. ARQUEO A FONDOS DE TERCEROS Y RECAUDACION MULTAS CUATRIMESTRAL SEP A DIC 2016. AUTORIZADO POR AB MARILIN VEINTIMILLA DIRECTORA REGIONAL SUBROGANTE. SOLICITUDD 001-SSQM-DRTSPP-MDT-2017.

SAPROBADO0.0080.00QUIROZ MENDOZA SHIRLEY SILVANA1312519349 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1301 001 0 80.00 80.00 0.00

162 143 06/02/2017 DEV NOR OGALAURA DELGADO ACOSTA. DEVENGADO DE 1 VIATICO QUITO PICHINCHA. TALLER DE LIDERAZGO Y COACHING. 25 Y 26 DE NOV 2016. DELEGADA DEL DIRECTOR REGIONAL AB. JOSE HERRERA. AUTORIZADO POR EL AB JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL. SOLICITUD 003-LGDA-DAGP-MDT-2016.

SAPROBADO0.00131.02DELGADO ACOSTA LAURA GHYSLAINE1308869997 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



55 000 000 001 000 530303 1301 001 0 115.02 115.02 0.00

180 156 13/02/2017 DEV NOR OGAMANTAORO HOTELERA MANTA SA. DEVENGADO DE FACTURA NRO 001-013-0793 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION MANTA MES DE FEBRERO 2017. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0280-M

SAPROBADO0.001,500.00MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.1390142389001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

182 157 13/02/2017 DEV NOR OGATAMAYO TAMAYO OSCAR. DEVENGADO DE FACTURA NRO 001-001-1366. SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO 2017. DELEGACIÓN DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE CHONE. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0279-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 750.00 750.00 0.00

184 169 13/02/2017 DEV NOR OGACNEL EP, DEVENGADO DE FACTURA NRO 043-029-007046755 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION EL CARMEN. MES ENERO 2017. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. JOSE HERRERA FALCONES, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0305-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 66.72 66.72 0.00

185 171 13/02/2017 DEV NOR OGAGAR WATER. DEVENGADO FACTURA Nro 001-001-00087477. SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO, MES DE ENERO 2017. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0308-M

SAPROBADO0.0019.64GARWATER S.A1391719078001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1301 001 0 19.64 19.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



187 172 13/02/2017 DEV NOR OGAINTRIAGO MACIAS DELIA. DEVENGADO FACT NRO 002-001-0138. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE EL CARMEN. MES DE FEBRERO 2017. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0309-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 600.00 600.00 0.00

189 176 13/02/2017 DEV NOR OGACUADROS SUQUE SCARLETT NARCISA, REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS. FACT NRO 019-904-000041231 COMERCIAL KIWI S.A. AUTORIZADO POR AB. JOSÉ HERRERA DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0311-M

SAPROBADO0.0025.24CUADROS SUQUE SCARLETT NARCISA1310433402 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1301 001 0 25.24 25.24 0.00

190 177 13/02/2017 DEV NOR OGAJARAMILLO MOLINA KETTY ALEJANDRA, REEMBOLSO FACTURA NRO 001-001-35785 ZAMBRANO JOSE ALEJANDRO, POR COMPRA DE FOCOS PARA LA DELEGACIÓN DE MANTA. AUTORIZADO POR AB. JOSÉ HERRERA FALCONES, DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0314-M

SAPROBADO0.0045.00JARAMILLO MOLINA KETTY ALEJANDRA1718146028 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1301 001 0 45.00 45.00 0.00

202 191 16/02/2017 DEV NOR OGACORREOS DEL ECUADOR CDE EP, DEVENGADO DE FACTURA NO. 008-012-0002367, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DR4 PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES MANTA, CHOE, EL CARMEN Y SANTO DOMINGO, MES ENERO 2017. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA, DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NO. MDT-DRTSPP-2017-0320-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1301 001 0 729.52 729.52 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

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No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



204 193 16/02/2017 DEV NOR OGACNEL EP, DEVENGADO FACTURA NRO 033-001-013277054. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO PORTOVIEJO. MES DICIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. JOSE HERRERA, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0328-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 506.93 506.93 0.00

206 195 16/02/2017 DEV NOR OGACNEL EP, DEVENGADO FACTURA NO 033-002-000043065. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE CHONE. MES DICIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR REGIONAL AB. JOSE HERRERA, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0330-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1301 001 0 82.42 82.42 0.00

207 196 16/02/2017 DEV NOR OGACOOP. DE TRANSP. ALFARO NRO 7. DEVENGADO FACTURA NO. 001-001-2176 SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE PORTOVIEJO. FEBRERO 2017. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES - DIRECTOR REGIONAL. MEMO NO. MDT-DRTSPP-2017-0335-M

SAPROBADO0.002,192.98COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE AUTOMOVILES ALFARO 7


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1301 001 0 2,192.98 2,192.98 0.00

209 197 16/02/2017 DEV NOR OGAEPAM MANTA, DEVENGADO FACTURAS NO. 001-001-690248 Y 001-001-690253 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACIÓN MANTA, MES ENERO DE 2017, AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0336-M

SAPROBADO0.0013.62EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 13.62 13.62 0.00


Ejercicio:

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



210 200 16/02/2017 DEV NOR OGACNT EP. DEVENGADO FACT. NO. 001-777-55890623 STO DGO, 55892623 EL CARMEN, 55890626 CHONE, 55890624, 55890625, 55891215 PORTOVIEJO, 55891277, 55891242 MANTA, SERVICIO LINEAS TELEFONICAS ENERO 2017. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0349-M


1768152560001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1301 001 0 110.99 110.99 0.00

214 212 16/02/2017 DEV NOR OGAPORTOAGUAS EP, DEVENGADO DE FACTURA Nro 001-005-0837191 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DR4 PORTOVIEJO MES DE ENERO 2017. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0354-M

SAPROBADO0.00160.75EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1301 001 0 160.75 160.75 0.00

215 211 16/02/2017 DEV NOR OGAASOATIN, DEVENGADO FACTURA NO. 001-001-127 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DR4 PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES: CHONE, EL CARMEN, SANTO DOMINGO, PERIODO 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2017. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0353-M

SAPROBADO0.002,902.50ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ANITA LATIN ASOATIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1301 001 0 2,902.50 2,902.50 0.00

217 213 16/02/2017 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA LTDA, DEVENGADO FACTURA 001-001-013974 COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DR4 PORTOVIEJO Y SUS DELEGACIONES PROCESO CATE-DRTSPP-007-2017. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0355-M

SAPROBADO0.002,731.91CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1301 001 0 2,731.91 2,731.91 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 96 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



219 178 17/02/2017 DEV NOR OGAMANABI VIAL EP, DEVENGADO FACTURA NRO 001-028-00000486. ACREDITACIÓN DE SALDO A LOS DISPOSITIVOS DE TELEPEAJE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO MANTA. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0316-M

SAPROBADO0.00500.00EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1301 001 0 500.00 500.00 0.00

223 222 20/02/2017 DEV NOR OGADISTRELLA CIA LTDA. DEVENGADO FACTURA Nro 001-001-000163698. SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA DELEGACIÓN DE MANTA, MES DE ENERO 2017. AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL, MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0369-M

SAPROBADO0.0014.00DISTRIBUIDORA AGUA ESTRELLA DISTRELLA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1301 001 0 14.00 14.00 0.00

228 226 20/02/2017 DEV NOR OGACOMERCIAL MASTER SA COMASTER, DEVENGADO FACTURA 001-001-037118, COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y PARA RED (DAÑOS EN EL TENDIDO ELÉCTRICO Y DE RED DE LA DR4 Y LA DELEGACIÓN MANTA) AUTORIZADO POR AB. JOSE HERRERA FALCONES DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO NRO MDT-DRTSPP-2017-0339-M

SAPROBADO0.002,709.45COMERCIAL MASTER S.A COMASTER1391724160001 MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1301 001 0 2,709.45 2,709.45 0.00

232 231 22/02/2017 DEV NOR OGASOLORZANO MENDOZA FRANCISCO, DEVENGADO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR PORTÁTIL FACT. 002-002-1469 CRISTOBAL ALARCON Y UN ADAPTADOR FACT. 001-001-103549 MARCOS MENESES, PARA EL BIOMÉTRICO DE LA DELEGACIÓN MANTA, AUT. POR AB. JOSÉ HERRERA, DIRECTOR REGIONAL. MEMORANDO MDT-DRTSPP-2017-0400-M

SAPROBADO0.0047.00SOLORZANO MENDOZA FRANCISCO ANTONIO1312125774 MJLOOR MJLOOR MJLOOR MJLOOR SQUIROZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530811 1301 001 0 47.00 47.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 97 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



TOTAL ENTIDAD: 315-0013-0000 CANTIDAD DE CURS: 6229,754.63 0.0029,754.63 0.00

315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRALENTIDAD:

2 1 05/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EMITIDOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN MEMO MDT-DA-2017-0008-M.

SAPROBADO0.0061,369.08EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 CPOZO CPOZO CPOZO VCHUQUIZALA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 61,369.08 61,369.08 0.00

30 3 09/01/2017 DEV NOR OGAQUITO TENESACA WILSON RODOLFO: REEMBOLSO POR REUNION LABORAL ENTRE EL MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y OTRAS PERSONAS VINCULADAS CON EL TEMA PERTENECIENTE A LA ASAMBLEA NACIONAL,CPC, C.S., Y SECAP, MEMO MDT-DA-2017-0003-M, INF DE REUNION DE TRABAJO, LISTADO DE PARTICIPANTES, FACTURA 0035631.

SAPROBADO0.00420.11QUITO TENESACA WILSON RODOLFO0102408200 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO VCHUQUIZAL

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 420.11 420.11 0.00

97 25 10/01/2017 DEV NOR OGAFERNANDEZ AYALA GLADYS GERMANIA: PAGO DE 3 VIATICOS DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL-CUENCA,TALLER DE ESTRATEGIAS DEL BUEN SERVICIO , SOLICITUD INFORME 01-GGFA-DSCACC-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.00240.00FERNANDEZ AYALA GLADYS GERMANIA1706298625 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 98 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



98 20 10/01/2017 DEV NOR OGATIBANTA ATAHUALPA ZOILA DELFILIA: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 A ESMERALDAS,TALLER DE SENSIBLILIZACION AL MOVIMIENTO SOCIAL, SOLICITUD INFORME 003-ZDTA-MDT-2016, FACTURA

SAPROBADO0.0067.00TIBANTA ATAHUALPA ZOILA DELFILIA1711281046 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 67.00 67.00 0.00

99 16 10/01/2017 DEV NOR OGAECHEVERRIA DALGO PATRICIO FERNANDO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2016 A CUENCA,REGISTRO EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA PARTICIPACION DE LA ORQUESTA SINFONICA, SOLICITUD INFORME 007-PE-DCS-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.0052.50ECHEVERRIA DALGO PATRICIO FERNANDO1707026991 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 52.50 52.50 0.00

101 13 10/01/2017 DEV NOR OGALOPEZ ARRIETA MARIA BELEN: PAGO DE 1 VIATICO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE NSEPTIEMBRE DEL 2016 A TENA,REUNION CON 3EL DEPARTAMENTO JURIDICO CON PREFECTURA DE TENA , SOLICITUD INFORME 06-MBLA-MPE-MDT-2016, FACTURA

SAPROBADO0.0080.00LOPEZ ARRIETA MARIA BELEN0103834297 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

102 12 10/01/2017 DEV NOR OGAAMAYA TORRES DIEGO ALEJANDRO: REMBOLSO DE MOVILIZACION DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE 2016 A CUENCA, INFORME SOLICITUD 002-ATDA-DTH-MDT-2016

SAPROBADO0.0016.00AMAYA TORRES DIEGO ALEJANDRO1721793592 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 99 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



103 10 10/01/2017 DEV NOR OGATIBANTA ATAHUALPA ZOILA DELFILIA: PAGO DE 1 VIATICO DEL 30 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 A ESMERALDAS,DESARROLLO DEL EVENTO DEL MOVIMIENTO SOCIAL PLURINACIONAL Y MULTIETNICO, SOLICITUD INFORME 007-ZDTA-DAGP-MDT-2016, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 67.50 67.50 0.00

104 9 10/01/2017 DEV NOR OGAJACOME CARRERA JUAN PABLO: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LATACUNGA,AMBATO,NEGOCIACION DE CONTRATO COLECTIVO GAD, SOLICITUD INFORME 004-JPJC-DML-MDT-2016, FACTURA

SAPROBADO0.00160.00JACOME CARRERA JUAN PABLO0503131807 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

106 8 10/01/2017 DEV NOR OGAAGUILAR TOLEDO MARIA YOLANDA: REMBOLSO DE MOVILIZACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2016 A GUAYAQUIL, INFORME SOLICITUD 001-MYAT-DGF-MT

SAPROBADO0.008.00AGUILAR TOLEDO MARIA YOLANDA1400160386 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

107 7 10/01/2017 DEV NOR OGACHASIPANTA LLULLUNA JORGE LUIS: PAGO DE 4 VIATICOS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A JOYA DE LOS SACHAS,EL COCA, ORELLAN,NAPO,TENA,ASISTENCIA TECNOLOGICA , SOLICITUD INFORME 07-JLCL-DTICS-MDT-2016, FACTURA

SAPROBADO0.00320.00CHASIPANTA LLULLUNA JORGE LUIS1714142591 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 100 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



108 17 10/01/2017 DEV NOR OGAJAHUACO CONDOR JONATHAN EDUARDO: PAGO DE 3 VIATICOS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A MACHALA,INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA LA DELEGACION DE MACHALA, SOLICITUD INFORME 004-JEJC-UM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA, SE REEMBOLSA TRASPORTE POR 12 DOLARES

SAPROBADO0.00252.00JAHUACO CONDOR JONATHAN EDUARDO1717646259 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

119 64 10/01/2017 DEV NOR OGAFIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: REEMBOLSO POR EL SERVIVIO TELEFONICO POR EL PERIODO DE CONSUMO NOVIEMBRE 2016 EN REFERENCIA LA CONTRATO No 13, SEGUN MEMORANDO MDT-SEQN-CGES-2016-0032, FACTURA 2273

SAPROBADO0.0089.49FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL1704710035001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO VCHUQUIZAL

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 89.49 89.49 0.00

120 109 10/01/2017 DEV NOR OGACORDOVA ULLOA JEAN PAUL: PAGO DE 5 VIATICOS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 A MACHALA,INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, SOLICITUD INFORME 02-JPCU-DTICS-MDT-2016, FACTURA

SAPROBADO0.00390.75CORDOVA ULLOA JEAN PAUL1716652084 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.75 390.75 0.00

123 40 10/01/2017 DEV NOR OGAATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO: PAGO DE 2 VIATICOS A COTOPAXI LA MANA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 15-ACPR-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SE REEMBOLA PEAJES

SAPROBADO0.00163.40ATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO1709168387 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 101 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.40 3.40 0.00

126 36 10/01/2017 DEV NOR OGASANCHEZ MORETA DAVID ALBERTO: PAGO DE 2 VIATICOS A LOS RIOS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 02-DASM-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURASDE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SE REEMBOLA PEAJES

SAPROBADO0.0090.50SANCHEZ MORETA DAVID ALBERTO0201232337 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 88.50 88.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

127 84 10/01/2017 DEV NOR OGAYANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL DEL14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , SOLICITUD, INFORME 019-OJYS-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES ABORDO

SAPROBADO0.00104.39YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER0201448826 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 104.39 104.39 0.00

128 35 10/01/2017 DEV NOR OGAATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO: PAGO DE 1 VIATICO A RIOBAMBA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME -17-ACPR-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURASDE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SE REEMBOLA PEAJES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 102 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



129 113 10/01/2017 DEV NOR OGAVITERI GUILLEN JOSE OSWALDO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CUMPLIMIENTO AGENDA DIRECCIÓN REGIONAL, INFORME SOLICITUD 28-VGJO-DM-MDT-2016, FACTURAS DE HOSPEDAJE.

SAPROBADO0.00100.38VITERI GUILLEN JOSE OSWALDO1307876027 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 100.38 100.38 0.00

130 71 10/01/2017 DEV NOR OGAYANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, INFORME SOLICITUD 21-OJYS-DM-MDT-2016, ACUERDO 152.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

131 69 10/01/2017 DEV NOR OGAVITERI GUILLEN JOSE OSWALDO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, ACTIVIDADES DE DESPACHO, INFORME SOLICITUD 30-VGJO-DM-MDT-2016, FACTURAS DE HOSPEDAJE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 129.46 129.46 0.00

132 67 10/01/2017 DEV NOR OGASILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016, RUEDA DE PRENSA TEMA LIQUIDACIONES EX TRABAJADORES HACIENDA CLEMENTINA, INFORME SOLICITUD 27-SCHSA-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACIÓN.

SAPROBADO0.0082.98SILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO1718580788 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 82.98 82.98 0.00

133 65 10/01/2017 DEV NOR OGACHACON CASALS KARINA DANIELA: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, ENTREGA CERTIFICACIONES EN PORTOVIEJO MDT SECAP, INFORME SOLICITUD 03-KDCHC-DCS-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

SAPROBADO0.00260.00CHACON CASALS KARINA DANIELA1718862962 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



145 134 11/01/2017 DEV NOR OGAFIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE LAS OFICINAS DE LA RED SOCIO EMPLEO GRANADOS NORTE, CONSUMO DE MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2016, MEMO MDT-SEQN-CGES-2016-003-M, EN REFERENCIA AL CONTRATO DE ARRIENDO 13, FACTURA 001-001-2274

SAPROBADO0.00120.85FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL1704710035001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 120.85 120.85 0.00

148 73 11/01/2017 DEV NOR OGAMORENO CHAUCA WILSON DIEGO: PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 003-WDMCH-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SE REEMBOLSA PEAJES Y PARQUEADERO

SAPROBADO0.00315.50MORENO CHAUCA WILSON DIEGO0400818738 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 308.10 308.10 0.00

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 2.40 2.40 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

149 80 11/01/2017 DEV NOR OGAARROYO VALVERDE MARCO EDISON: PAGO DE 5 VIATICOS A CUENCA, GUAYQUIL Y MACHALA DEL 20 AL 25 DE SEP DEL 2016, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , SOLICITUD, INFORME 012-MEAV-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES ABORDO

SAPROBADO0.00537.93ARROYO VALVERDE MARCO EDISON1002805735 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 537.93 537.93 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 104 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



150 82 11/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO ZAMBRANO ROBYN MICHAEL: PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , SOLICITUD, INFORME 024-RMZZ-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES ABORDO

SAPROBADO0.00435.06ZAMBRANO ZAMBRANO ROBYN MICHAEL0603566860 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 435.06 435.06 0.00

151 83 11/01/2017 DEV NOR OGAYANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 1VIATICO A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , SOLICITUD, INFORME 020-OJYS-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES ABORDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

152 79 11/01/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO : PAGO DE 1 VIATICOS A CUENCA DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , SOLICITUD, INFORME 030-DFMB-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES ABORDO

SAPROBADO0.0099.14MORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO1714942388 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 99.14 99.14 0.00

153 78 11/01/2017 DEV NOR OGASANCHEZ MORETA DAVID ALBERTO: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL DEL DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 003-DASM-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SE REEMBOLSA PEAJES.

SAPROBADO0.0086.00SANCHEZ MORETA DAVID ALBERTO0201232337 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



154 77 11/01/2017 DEV NOR OGASALTOS DURAN WALTER GEOVANNY: PAGO DE2 VIATICOS A LA MANA COTOPAXI DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , SOLICITUD, INFORME 019-WGSD-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.

SAPROBADO0.00121.60SALTOS DURAN WALTER GEOVANNY0104296330 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 121.60 121.60 0.00

155 86 11/01/2017 DEV NOR OGASUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS: PAGO DE 3 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 04-JLS-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SE REEMBOLA PEAJES Y COMBUSTIBLE

SAPROBADO0.00231.80SUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS1716479967 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 210.80 210.80 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

157 135 11/01/2017 DEV NOR OGASALTOS DURAN WALTER GEOVANNY: PAGO DE 2 VIATICOS A LA CUENCA Y GUAYAS 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , SOLICITUD, INFORME 020-WGSD-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASE A BORDO

SAPROBADO0.00155.10SALTOS DURAN WALTER GEOVANNY0104296330 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 155.10 155.10 0.00

158 125 11/01/2017 DEV NOR OGAALVEAR SANCHEZ SANTIAGO PAUL: PAGO DE 1 VIÁTICO CUENCA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2016, SEGURIDAD AL SR. MINISTRO , SOLICITUD INFOR 025-ASSP-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE.

SAPROBADO0.00130.00ALVEAR SANCHEZ SANTIAGO PAUL0603228602 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 106 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



159 26 11/01/2017 DEV NOR OGATIBANTA ATAHUALPA ZOILA DELFILIA: PAGO DE 3 VIATICOS DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL,VISITA A LA EMORESA PROMARISCO S.A , SOLICITUD INFORME 005-ZDTA-DAGP-MDT-2016, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

160 34 11/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO CALVACHE MARIA DOLORES: PAGO DE 1 VIATICO DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A CUENCA,COORDINACION Y APOYO EN LA COBERTURA PERIODISTICA DE EVENTO DE LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA SINFONICA, SOLICITUD INFORME 001-MDZ-DCS-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.0054.00ZAMBRANO CALVACHE MARIA DOLORES1714748835 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 54.00 54.00 0.00

162 37 11/01/2017 DEV NOR OGABETANCOURT BOSMEDIANO EDWIN IVAN: PAGO DE 1 VIATICO DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016 A TENA,REUNION DE MI PRIMER EMPLEO, SOLICITUD INFORME 004-BBEI-DM-MDT-2016, FACTURA

SAPROBADO0.0054.00BETANCOURT BOSMEDIANO EDWIN IVAN

1710580067 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 54.00 54.00 0.00

165 44 11/01/2017 DEV NOR OGABETANCOURT BOSMEDIANO EDWIN IVAN: PAGO DE 3 VIATICOS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2016 A GALAPAGOS,REUNION EN EL CONSEJO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS, SOLICITUD INFORME 003-BBEI-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA, PAGO DE PEAJES Y PAGO DE MOVILIZACION

SAPROBADO0.00224.62BETANCOURT BOSMEDIANO EDWIN IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 194.62 194.62 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 107 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



166 52 11/01/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL,SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME 026-DFMB-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 105.56 105.56 0.00

167 54 11/01/2017 DEV NOR OGAYANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA MANA,COTOPAXI,VALENCIA,LOS RIOS,SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME 018-OJYS-DM-MDT-2016, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 127.90 127.90 0.00

175 55 12/01/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL,CUENCA,SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME 028-DFMB-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 107.82 107.82 0.00

176 57 12/01/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL,CUENCA,SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME 027-DFMB-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 182.29 182.29 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 108 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



177 5 12/01/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE DOS VIATICOS A LA MANA- VALENCIA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016, PRESTANDO SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME 025-DFMB-DM-MDT-2016, INFORME DE ACTIVIDADES, DETALLE DE FACTURAS, FACTURAS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

178 4 12/01/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE VIATICO A CUENCA DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2016, PRESTANDO SEGURIDAD AL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME 029-DFMB-DM-MDT-2016, INFORME DE ACTIVIDADES, DETALLE DE FACTURA, FACTURA, BOARDING PASS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 99.14 99.14 0.00

179 68 12/01/2017 DEV NOR OGAFRANCO MUNOZ EVA MARIA: PAGO DE 2 VIATICO DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2016, GABINETE BINACIONAL ECUADOR - PERÚ, INFORME SOLICITUD 01-EMFM-DRI-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE.

SAPROBADO0.00152.50FRANCO MUNOZ EVA MARIA0106051394 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 152.50 152.50 0.00

180 66 12/01/2017 DEV NOR OGASILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2016, ACTIVIDADES DE DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO CUENCA, INFORME SOLICITUD 26-SCHSA-DM-MDT-2016, FACTURAS DE HOSPEDAJE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 123.32 123.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 109 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



181 138 12/01/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 1 VIÁTICOS AZUAY -CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITUD INFOR 031-DFMB-DM-MDT-2016, FACTURA HOSPEDAJE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 109.25 109.25 0.00

182 94 12/01/2017 DEV NOR OGAATIENCIA CUZCO PEDRO ROBERTO: PAGO DE 1 VIATICO A SANTO DOMINGO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 16-ACPR-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE , SE REEMBOLA PEAJES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

183 51 12/01/2017 DEV NOR OGAJININ GALO RAMIRO: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DICIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME004-GRJ-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION. FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SE REEMBOLSA COMBUSTIBLE Y PEAJES

SAPROBADO0.0064.95JININ GALO RAMIRO1708005366 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 34.95 34.95 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 23.00 23.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 110 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



202 173 12/01/2017 DEV NOR OGAALVEAR SANCHEZ SANTIAGO PAUL: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A GUAYQUI,CUENCA,SEGURIDAD DEL MINISTRO, SOLICITUD INFORME 023-ASSP-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 250.13 250.13 0.00

203 169 12/01/2017 DEV NOR OGAALVEAR SANCHEZ SANTIAGO PAUL: PAGO DE 2 VIÁTICOS CUENCA - GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO EN LA PROVINCIA DE MANTA GUAYAS Y AZUAY, SOLICITUD INFOR 019-ASSP-DM-MDT-2016, FACTURAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 204.96 204.96 0.00

204 141 12/01/2017 DEV NOR OGAALVEAR SANCHEZ SANTIAGO PAUL: PAGO DE 7 VIÁTICOS GUAYAS - GUAYAQUIL AZUAY -CUENCA DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY, SOLICITUD INFOR 022-ASSP-DM-MDT-2016, FACTURA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 851.48 851.48 0.00

205 142 12/01/2017 DEV NOR OGAALVEAR SANCHEZ SANTIAGO PAUL: PAGO DE 3 VIÁTICOS GUAYAS - GUAYAQUIL AZUAY -CUENCA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY, SOLICITUD INFOR 020-ASSP-DAGP-DM-MDT-2016, FACTURA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 372.98 372.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 111 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



206 164 12/01/2017 DEV NOR OGAAGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA: PAGO DE 2 VIATICOS GUAYAQUIL - GUAYAS CUENCA-AZUAY DEL 21 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE 2016, EVENTO CONMEMORATIVO SECAP, SOLICITUD INFOR 20-AZLM-DM-MDT-2016, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE.

SAPROBADO0.00116.72AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA0911533180 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 116.72 116.72 0.00

207 140 12/01/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 1 VIÁTICOS AZUAY -CUENCA DEL 6 AL 7 DE OCTUBRE 2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITUD INFOR 021-DFMB-DM-MDT-2016, FACTURA HOSPEDAJE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 103.17 103.17 0.00

208 139 12/01/2017 DEV NOR OGAPAZMINO ROSAS DANIELA CAROLINA: PAGO DE 1 VIATICO1 DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2016 A MACAS,ENCUENTRO PRESIDENCIALY X GABINETES BINACIONAL ECUADOR-PERU, SOLICITUD INFORME 02-DCPR-DRI-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.0054.00PAZMINO ROSAS DANIELA CAROLINA1719591693 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 54.00 54.00 0.00

209 143 12/01/2017 DEV NOR OGACHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 013-PECHS-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SE REEMBOLSA PEAJES.

SAPROBADO0.0042.00CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS1712291630 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 36.00 36.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 112 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



210 146 12/01/2017 DEV NOR OGAQUELAL CALDERON LUIS GONZALO: PAGO DE 1 VIATICOS A COTOPAXI LA MANA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 04-LGQC-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION, SE REEMBOLSA PEAJES

SAPROBADO0.0054.50QUELAL CALDERON LUIS GONZALO0400869962 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 52.50 52.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

211 172 12/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO ZAMBRANO ROBYN MICHAEL: PAGO DE 1 VIATICOS DEL02 AL 03 DE ENERO DEL 2017 A CUENCA,SEGURIDAD DEL MINISTRO, SOLICITUD INFORME 001-RMZZ-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 111.14 111.14 0.00

212 171 12/01/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 3 VIATICOS DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 ACUENCA,SEGURIDAD DEL MINISTRO, SOLICITUD INFORME 032-DFMB-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 290.61 290.61 0.00

213 170 12/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO ZAMBRANO ROBYN MICHAEL: PAGO DE 1 VIATICOS DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 A CUENCA,SEGURIDAD DEL MINISTRO, SOLICITUD INFORME 026-RMZZ-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 109.00 109.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 113 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



215 61 12/01/2017 DEV NOR OGAAGUILAR OROZCO CARLOS JAIRO: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A EL ORO,GRABACION DE TESTIMONIALES DE LOS CHICOS EN EL CORO CONTRA LA ERRADICACION INFANTIL, SOLICITUD INFORME 012-CAO-DCS-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA, PAGO DE MOVILIZACION

SAPROBADO0.00107.75AGUILAR OROZCO CARLOS JAIRO0702842196 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 94.75 94.75 0.00

216 63 12/01/2017 DEV NOR OGAVILLALBA CLAVIJO FATIMA MONSERRAT: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A EL ORO,COBERTURA GABINETE INTINERANTE EN HUAQUILLAS, SOLICITUD INFORME 002-FMVC-DCS-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.00102.50VILLALBA CLAVIJO FATIMA MONSERRAT0502544158 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 102.50 102.50 0.00

217 163 12/01/2017 DEV NOR OGACHASIPANTA LLULLUNA JORGE LUIS: PAGO DE 4 VIATICOS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A MACHALA,INSTALACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS, SOLICITUD INFORME 06-JLCL-DTICS-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA, REEMBOLSO DE TRASPORTE DE 14 DOLARES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 279.24 279.24 0.00

218 201 12/01/2017 DEV NOR OGACHASIPANTA LLULLUNA JORGE LUIS: ALCANCE AL CUR 162 POR EL PAGO DE TRANSPORTE SEGUN INFORME 06-JLCL-DTICS-MDT-2016


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 114 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



219 190 12/01/2017 DEV NOR OGAFIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL, INFORME N° 7-9 (24-11-16 AL 23-12-16), CONTRATO N° 13 POR CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA RSE QUITO NORTE AGENCIA GRANADOS, SEGUN MEMO MDT-SEQN-CGES-2016-0031-M, INFOR ENT SATIS, FACTURA 2272.

SAPROBADO0.003,890.00FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL1704710035001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,890.00 3,890.00 0.00

228 221 13/01/2017 DEV NOR OGAEPMAPS.-PAGO CONSUMO AGUA EDIF GEMINIS FAC 8633876 (24-11 AL 27-12-2016), UNIDAD ANA MAC AULIFFE FAC 8633683 (24-11 AL 27-12-2016), CENTRO ARTESANAL FAC 8633430 (17-11 AL 16-12-2016), EDIF TORREZUL FAC 8632465 (18-11 AL 19-12-2016), RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR FAC 8632890 (10-11 AL 10-12-2016)

SAPROBADO0.001,942.22EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 1,942.22 1,942.22 0.00

229 75 13/01/2017 DEV NOR OGABUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO: PAGO DE 3 VIATICO A CUENCA DEL 30 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 15-LABG-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE SE REEMBOLSA PEAJES, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE

SAPROBADO0.00191.44BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO1714655287 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 169.55 169.55 0.00

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 0.50 0.50 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 19.00 19.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.39 2.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



230 92 13/01/2017 DEV NOR OGABUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO: PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 16-LABG-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION, SE REEMBOLA PEAJES Y COMBUSTIBLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.39 4.39 0.00

231 193 13/01/2017 DEV NOR OGAJININ GALO RAMIRO: PAGO DE 4 VIATICOS A MANABI Y LA MANA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 03-GRJ-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SE CANCELA A MANABI EL 100% ACUERDO 153, SE REEMBOLA PEAJES Y COMBUSTIBLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 192.00 192.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

233 199 13/01/2017 DEV NOR OGASIMBANA MUZO CRISTOBAL: PAGO DE 1 VIATICO A COTOPAXI LA MANA, LOS RIOS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 06-CS-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION. FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

SAPROBADO0.0072.50SIMBANA MUZO CRISTOBAL1707773543 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 72.50 72.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 116 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



234 197 13/01/2017 DEV NOR OGASUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS: PAGO DE 1 VIATICO A ESMERALDAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 06-JLSC-UT-MDT-2016 , ORDEN DE MOVILIZACION. SE CANCELA EL 100% ACUERDO 153,


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

244 223 16/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO CONSUMO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIO GEMINIS, EDIFICIO TORREZUL FAC 89599 y 89842 de 01-12-2016 AL 01-01-2017), SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2017-0039-M.

SAPROBADO0.006,495.73EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 6,495.73 6,495.73 0.00

245 238 16/01/2017 DEV NOR OGANOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 A ESMERALDAS,TALLERES DE SENSIBILIZACION AL MOVIMIENTO SOCIAL, SOLICITUD INFORME 005-MJNB-DAGP-MDT-2016, FACTURA

SAPROBADO0.00159.00NOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT1711045458 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 159.00 159.00 0.00

246 243 16/01/2017 DEV NOR OGATIBANTA ATAHUALPA ZOILA DELFILIA: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 A ESMERALDAS,DESARROLLO DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION AL MOVIENTO SOCIAL, SOLICITUD INFORME 004-ZDTA-DAGP-MDT-2016, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 148.50 148.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 117 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



315 313 18/01/2017 DEV NOR OGAPENA BERNAL JOAQUIN ANTONIO: PAGO DE 3 VIATICOS DEL 04 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL,CONGRESO IBEROAMERICANO LABORAL, SOLICITUD INFORME 037-PBJA-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.00301.98PENA BERNAL JOAQUIN ANTONIO0103547055 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 301.98 301.98 0.00

317 296 18/01/2017 DEV NOR OGABANECUADOR B.P: PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDO BRINDADO POR BANECUADOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMORANDO MDT-DF-2017-0039, FACTURA 002-001-0000000071, OFICIO GCS-CS-TS-0018-2017 Y REPORTE DE TRANSACCIONES DE MRL EN VENTAMILLA ESPECIAL DE QUITO.

SAPROBADO0.00845.00BANECUADOR B.P.1768183520001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 845.00 845.00 0.00

319 273 18/01/2017 DEV NOR OGABANECUADOR: PAGO POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD BRINDADO POR EL BANCO BANECUADOR , DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016, FACTURA 002-001-00000072, PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MDT-DF-2017-0018, INFORME MDT-DF-2017-0014, OFICIO GCS-CS-TS-0019-2017.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

323 314 19/01/2017 DEV NOR OGAYUCAZA LLUMIPANTA PABLO ENRIQUE: REEMBOLSO DE PEAJES DEL VEHICULO PEI-3107 DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMO MDT-DA-2017-0038-M, 46 TICKES

SAPROBADO0.0017.94YUCAZA LLUMIPANTA PABLO ENRIQUE1707715239 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 17.94 17.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 118 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



326 304 19/01/2017 DEV NOR OGAVACA CHANGO AMADA BEATRIZ: PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SOLICITUD MEMORANDO MDT-DTH-2017-0033-M, FACTURA 002-001-000001588, CERT PRESUPUESTARIA N° 19, INF ENT SATISFACCIÓN, CHECK LIST ADJUNTO.

SAPROBADO0.005,856.40VACA CHANGO AMADA BEATRIZ1711112076001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530802 1701 001 0 5,856.40 5,856.40 0.00

329 322 19/01/2017 DEV NOR OGABERREZUETA CARRION LEONARDO RENATO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 A MANTA,FIRMA DEL CONTRATO COLECTIVO CON LOS TRABAJOS DE LA UNIVERSIDAD DE MANTA, SOLICITUD INFORME 37-BLCR-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.0039.00BERREZUETA CARRION LEONARDO RENATO0103306965 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

332 305 19/01/2017 DEV NOR OGABONILLA PROANO BLANCA OLIVA: PAGO POR EL LAVADO Y PLACHADO DE LA LENCERIA DEL DISPENSARIO MEDICO ODONTOLOGICO DEL EDIFICIO GEMINIS Y TORREZUL DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, MEMO MDT-DTH-2017-001-M, LISTADO, FACTURA 001-001-10

SAPROBADO0.00160.00BONILLA PROANO BLANCA OLIVA1717363772001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



334 292 19/01/2017 DEV NOR OGACARRILLO JARAMILLO ELID MARGARITA: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE NAPO, PERIODO 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 19 DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO 0003-2017-MDT-DPTSPN, FACTURA, INFORME DE ENTERA SATISFACCION

SAPROBADO0.00948.63CARRILLO JARAMILLO ELID MARGARITA1500148455001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 948.63 948.63 0.00

336 311 19/01/2017 DEV NOR OGAASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION: PAGO POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE VEHICULOS A GASOLINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL QUITO SEGUN MEMORANDO MDT-UT-2017-0010-M, FACTURA, INFORME DE ENTERA SATISFACCION

SAPROBADO0.00448.50ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION1792552486001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 448.50 448.50 0.00

338 300 19/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO MES DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMO MDT-DA-2017-0044-M, MDT-UT-2017-006-M, INFORMES, TICKES DE CARGA DE COMBUSTIBLE

SAPROBADO0.004,099.10EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 4,099.10 4,099.10 0.00

340 260 19/01/2017 DEV NOR OGAVILLA TITUANA MILTON ABEL: REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 DEL VEHICULO DE PLACAS PEO-070 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, TICKES, MEMO MDT-DA-2016-1835M

SAPROBADO0.005.40VILLA TITUANA MILTON ABEL1716044712 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.40 5.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 120 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



341 281 19/01/2017 DEV NOR OGAIZA CISNEROS YADIRA VERONICA: REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO QUITO-CUENCA, CUENCA-QUITO 11 DE ENERO, COMISIÓN DE SERVICIOS POR AUDIENCIAS DEL CENTRO DE MEDIACIÓN LABORAL ENTRE LA EMPRESA SANITARIOS HYPOO S.A Y LOS TRABAJADORES, MEMO MDT-DML-2017-0009-M, FACTURA, BOARDING PASS.

SAPROBADO0.00161.17IZA CISNEROS YADIRA VERONICA1720477833 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 161.17 161.17 0.00

342 272 19/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE QUITO-MANTA DEL 22 DE DICIEMBRE - MANTA-QUITO DEL 26 DE DICIEMBRE 2016 Y DE QUITO MANTA- MANTA-QUITO DE 30 DE DICIEMBRE 2016 POR ENCONTRARSE EN MANTENIMIENTO LA CUENTA DE LA EROLINEA TAME SEGUN MEMO MDT-VTE-JG-2017-001, FACTURAS

SAPROBADO0.00421.00ZAMBRANO GARCIA MONICA JAZMIN1310692130 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 421.00 421.00 0.00

345 325 19/01/2017 DEV NOR OGASIMBORAM: INFORME (DIC. 01-31-2016), CONTRATO N° 0024 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MDT, SEGÚN: MEMORANDO MDT-DA-2017-0018, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, ACTA RECEPCIÓN, FACT N° 462, VENCE 18-03-2017

SAPROBADO0.0035,924.87SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 35,924.87 35,924.87 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 121 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



360 346 20/01/2017 DEV NOR OGALOCATIONWORLD S.A.:PAGO POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO CONTRATO 12 PARA LOS MES DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMO MDT-UT-2017-009-M, ACTA ENTREGA PARCIAL INFORME DE ENTERA SATISFACC, FACTURA 001-001-12580

SAPROBADO0.001,389.66LOCATIONWORLD S.A.1791922727001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 1,389.66 1,389.66 0.00

364 196 20/01/2017 DEV NOR OGASUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS: PAGO DE 2 VIATICOS A SANTO DOMINGO ESMERALDAS DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 03-JLS-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION, NO PRESENTA FACTURAS DE SANTO DOMINGO, SE CANCELA EL 100% A ESMERALDA ACUERDO 153


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 104.00 104.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

366 48 20/01/2017 DEV NOR OGACHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: PAGO DE 2 VIATICOS A L COCA DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 09-PECHS-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION. FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SE REEMBOLSA COMBUSTIBLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 13.75 13.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 122 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



367 306 20/01/2017 DEV NOR OGACORDOVA LOPEZ PEDRO JOSE: PAGO DE 1 VIATICOS DEL 14 al 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL,REUNION DE TRABAJO SOBRE TEMAS RESERVADOS, SOLICITUD INFORME 20-CLPJ-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.00130.00CORDOVA LOPEZ PEDRO JOSE0104425475 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

368 307 20/01/2017 DEV NOR OGACORDOVA LOPEZ PEDRO JOSE: PAGO DE 1 VIATICOS DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL,CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GUAYAQUIL, SOLICITUD INFORME 21-CLPJ-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.00130.00CORDOVA LOPEZ PEDRO JOSE0104425475 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

369 237 20/01/2017 DEV NOR OGABUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO: PAGO DE 2 VIATICO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 SEP DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 13-LABG-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION. SE REEMBOLSA PEAJES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.39 6.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 123 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



370 88 20/01/2017 DEV NOR OGACHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: PAGO DE 4 VIATICOS AL COCA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 TRASLADO DE FUNCIONARIOS , SOLICITUD, INFORME 011-PECHS-UT-MDT-2016, ORDEN DE MOVILIZACION. FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SE REEMBOLSA COMBUSTIBLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 317.75 317.75 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

371 286 20/01/2017 DEV NOR OGAPONCE ITURRIAGA EDGAR ANIBAL: PAGO DE 1 VIATICO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2016 A MANTA,CONTACTO CON LOS ORGANIZADORES SINDUCALES PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO COLECTIVO , SOLICITUD INFORME 05-EAPI-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.00130.00PONCE ITURRIAGA EDGAR ANIBAL1700447319 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

372 284 20/01/2017 DEV NOR OGALOAIZA LARA CYNTHIA CECILIA: PAGO DE 1 VIATICO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL,COORDINACION EN DIFERENTES PROCESOS CONTRATACION , SOLICITUD INFORME 005-CCLL-DA-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.0080.00LOAIZA LARA CYNTHIA CECILIA1711572576 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

373 282 20/01/2017 DEV NOR OGALOAIZA LARA CYNTHIA CECILIA: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL,COORDINACION EN DIFERENTES PROCESOS CONTRATACION Y REUNION PARA EL II CONGRESO IBEROAMERICANO, SOLICITUD INFORME 003-CCLL-DA-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 124 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



374 288 20/01/2017 DEV NOR OGALOAIZA LARA CYNTHIA CECILIA: PAGO DE 1 VIATICO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL,COORDINACION EN PROCESOS DE CONTRATACION , SOLICITUD INFORME 002-CCLL-DA-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

375 248 20/01/2017 DEV NOR OGATAMAYO PEREZ ANDRES SEBASTIAN: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL,SOPORTE PARA LAS PROVIDENCIAS EMITIDAS REFERENTES AL NO REGISTRO DE BENEFICIOS SOCIALES, SOLICITUD INFORME 01-DAS-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA, REEMBOLSO POR MOVILIZACION 8 DOLARES

SAPROBADO0.00120.51TAMAYO PEREZ ANDRES SEBASTIAN1718380338 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 112.51 112.51 0.00

376 347 20/01/2017 DEV NOR OGARODAS BALSECA MARIA BELEN: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE QUITO CUENCA QUITO DEL 13 DE ENERO DEL 2017, MDT-DRI-003-2017-M, TICKES , PASES A BORDO

SAPROBADO0.00235.27RODAS BALSECA MARIA BELEN0105685150 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 235.27 235.27 0.00

377 328 20/01/2017 DEV NOR OGACALLE FIGUEROA PABLO ANDRES: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 29 DE ENERO DEL 2016, EN REPRESENTACION DEL SR. MINISTRO A GABINETE ITINERANTE, SOLICITUD E INFORME 001-PACF-VSP-MDT-2016, PASE A BORDO

SAPROBADO0.0019.50CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES0102249364 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 125 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



378 331 20/01/2017 DEV NOR OGACALLE FIGUEROA PABLO ANDRES: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A MACAS DEL 18 DE MARZO DEL 2016, EN REPRESENTACION DEL SR. MINISTRO A GABINETE ITINERANTE, SOLICITUD E INFORME 005-PACF-VSP-MDT-2016.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

379 333 20/01/2017 DEV NOR OGACALLE FIGUEROA PABLO ANDRES: PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 19 DE FEBRERO DEL 2016, EN REPRESENTACION DEL SR. MINISTRO A GABINETE ITINERANTE, SOLICITUD E INFORME 004-PACF-VSP-MDT-2016, PASE A BORDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

383 363 20/01/2017 DEV NOR OGAALVAREZ CANIZARES DIANA CATALINA: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE QUITO CUENCA QUITO DEL 5 Y EL 16 DE ENERO DEL 2017, MEMO MDT-DM-2017-005, TICKES

SAPROBADO0.00145.98ALVAREZ CANIZARES DIANA CATALINA0102045457 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 145.98 145.98 0.00

384 353 20/01/2017 DEV NOR OGAFILESTORAGE S.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS PERTENECIENTE AL EX INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA. SEGUN MEMO MDT-DA-2017-0003, MEMO MDT-DA-2017-020, FACTURA 001-001-71376, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, MES DE DICIEMBRE DEL 2016

SAPROBADO0.00255.25FILESTORAGE S.A.1791730909001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 255.25 255.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 126 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



386 349 20/01/2017 DEV NOR OGAEL MERCURIO CIA LTDA: PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE 4 EJEMPLARES DEL DIARIO EL MERCURIO PARA VARIAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0014-M, MDT-DCS-2017-007, FACTURA 001-102-81, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, TERMINOS DE REFERENCIA

SAPROBADO0.00759.20EL MERCURIO CIA LTDA0190005151001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 759.20 759.20 0.00

388 348 20/01/2017 DEV NOR OGAACCESORIOS SOLUTIONS S.A.,PAGO POR EL SERVICIO DE 8 RADIOS MOTOROLAS PRO-7150 PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMO MDT-DA-2017-051-M, FACTURA 001-001-44244, INFORME DE ENTERA SATISFACCION

SAPROBADO0.0080.00ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.1791864182001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

390 351 20/01/2017 DEV NOR OGAEDITORIAL MINOTAURO SA: PAGO POR POR LA SUCRIPCION DE 4 EJEMPLARES DEL DIARIO LA HORA, DE ACUERDO A MEMORANDO MDT-DCS-2017-0011, AL INFORME DE ENTERA SATISFACCION ADJUNTO Y FACTURA 001-100-000038368

SAPROBADO0.00651.80EDITORIAL MINOTAURO SA1790548287001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 651.80 651.80 0.00

395 354 20/01/2017 DEV NOR OGAGRUPO EL COMERCIO C.A. : PAGO POR POR LA SUCRIPCION DE 4 EJEMPLARES DEL DIARIO EL COMERCIO, DE ACUERDO A MEMORANDO MDT-DCS-2017-0009 AL INFORME DE ENTERA SATISFACCION ADJUNTO Y FACTURA 021-107-000153939

SAPROBADO0.00671.44GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 671.44 671.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 127 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



397 350 20/01/2017 DEV NOR OGAAROPIAINC S.A: PAGO POR EL CONSUMO DE 560 BOTELLONES DE AGUA PARA EL MDT, PERIODO DIC 2016, OFICINAS TORREZUL, GEMINIS, RSE QUITO SUR, RSE GRANADOS, LEGARDA, SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2017-0050-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN, FACT 001-001-25925, 9 NOTAS DE ENTREGA Y 10 LISTADOS DE DESP DE AGUA.

SAPROBADO0.00946.40AROPIAINC S.A.1792297311001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 946.40 946.40 0.00

399 355 20/01/2017 DEV NOR OGAEDITORES NACIONALES C.LTDA (ENSA): PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE CUATRO EJEMPLARES DE LA REVISTA VISTAZO PARA VARIAS AUTORIDADES DEL MDT, SEGÚN MEMORANDO MDT-DCS-2017-0008, INF DE CONFORMIDAD, FACT 001-101-00004250001, ORDEN DE COMPRA, CERT PRESUPUESTARIA, TDR, PROFORMA, ANEXOS.

SAPROBADO0.00147.37EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA 0990004250001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 147.37 147.37 0.00

407 357 23/01/2017 DEV NOR OGAALVEAR SANCHEZ SANTIAGO PAUL: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 05 al 07 DE ENERO 2017 A GUAYAQUIL-CUENCA,SEGURIDAD DEL MINISTRO, SOLICITUD INFORME 001-ASSP-DM-MDT-2017, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 248.48 248.48 0.00

408 361 23/01/2017 DEV NOR OGACHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: PAGO DE 1 VIATICO DEL 03 AL 10 DE ENERO 2017 A TENA,TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SOLICITUD INFORME 01-PECHS-UT-MDT-2017, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 128 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



409 359 23/01/2017 DEV NOR OGAPILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN: PAGO DE 1 VIATICO DEL 11 AL 12 DE ENERO 2017 A GUAYAQUIL,ISPECCION TECNICA DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GUAYAQUIL, SOLICITUD INFORME 001-FRPT-DA-MDT-2017, FACTURA

SAPROBADO0.0060.14PILLALAZA TUPIZA FREDY RUBEN1711247005 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 60.14 60.14 0.00

411 358 23/01/2017 DEV NOR OGACHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: PAGO DE 1 VIATICO DEL 11 AL 12 DE ENERO 2017 A GUAYAQUIL,TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SOLICITUD INFORME 02-PECHS-UT-MDT-2017, FACTURA, REEMBOLSO DE PEAJES 5 DOLARES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 57.99 57.99 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

412 382 23/01/2017 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MDT, CONTR 041, DEL 03 DE OCT AL 02 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN MEMO MDT-DA-2017-0065-M, FACT 001-001-0010336, AERP, INF ENT SATISF, OFICIOS Y LISTADOS DE 26 RUTAS.

SAPROBADO0.0031,635.00COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

1790935426001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 31,635.00 31,635.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


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Página: 129 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



415 393 23/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE NAPO, PERIODO 07-12-2016 AL 06-01-2017 SEGUN MEMORANDDO MDT-DA-2017-0069-M, FACTURA 009-003-000624966



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 114.24 114.24 0.00

417 403 23/01/2017 DEV NOR OGACADENA LANDETA ALBERTO RICARTE: PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE LA DELEGACIÓN CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2017-0062-M, FACT 001-002-000016744, 3 VALES, CEDVC, 32 ORDENES DE MOVI Y CONTR VEH.

SAPROBADO0.0044.14CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE1101107934001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 44.14 44.14 0.00

419 414 23/01/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 06 al 07 DE ENERO 2017 A CUENCA,SEGURIDAD DEL MINISTRO, SOLICITUD INFORME 002-MBDF-DM-MT, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 103.17 103.17 0.00

442 401 24/01/2017 DEV NOR OGACISNEROS ONITCHENKO PAULA LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DEL 2017, PARA SISTIR A LA REUNION DEL COMITE INTERISTITUCIONAL DE DROGAS, TICKES , MEMO -MDT-DM2017-005-M

SAPROBADO0.00149.17CISNEROS ONITCHENKO PAULA LORENA0103948840 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 149.17 149.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 130 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



443 404 24/01/2017 DEV NOR OGARIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON: REEMBOLSO DE PEAJES DEL VEHICULO DE PLACAS PEO-072 DE ESTA CARTERA DE ESTADO , MEMO MDT-DA-2017-064-M, TICKES DE PEAJES, MDT-UT-2017-015-M,MEMO MDT-DRQ-DPPC-2017-001-NR

SAPROBADO0.008.00RIVERA ALBUJA SEGUNDO NELSON1002507075 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

445 426 24/01/2017 DEV NOR OGACISNEROS ONITCHENKO PAULA LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE QUITO CUENCA DEL 16 DE DICIEMBRE ,27 DE DICIEMBRE,30 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2 DE ENERO DE 2017, POR MOTIVO DE RESIDENCIA, MDT-DM-2017-0004-M, TICKES , MEMO -MDT-DM2017-005-M

SAPROBADO0.00275.60CISNEROS ONITCHENKO PAULA LORENA0103948840 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 275.60 275.60 0.00

446 433 24/01/2017 DEV NOR OGACHACON CASALS KARINA DANIELA: PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 , PARA ASISTIR Y MONTAJE DEL LUGAR PARA EL CONGRESO IBEROAMERICANO DEL DERECHO LABORAL, SOLICITUD INFORME 004-KDCHC-DCS-MDT-2016, FACTURAS , PASES A BORDO

SAPROBADO0.00520.00CHACON CASALS KARINA DANIELA1718862962 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

447 436 24/01/2017 DEV NOR OGACORTEZ ESTRELLA MARIA BELEN: PAGO DE 1 VIATICO DEL 11 al 12 DEOCTUBRE 2016 A GUAYAQUIL,CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO LABORAL COMO MEDIADORA, SOLICITUD INFORME 02-MBPD-DOL-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.00120.20CORTEZ ESTRELLA MARIA BELEN1716972433 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.20 120.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 131 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



449 434 24/01/2017 DEV NOR OGAALMEIDA POZO JUAN CARLOS: PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 , PARA ASISTIR Y MONTAJE DEL LUGAR PARA EL CONGRESO IBEROAMERICANO DEL DERECHO LABORAL, SOLICITUD INFORME 002-JCAP-SPN-MDT-2016, FACTURAS , PASES A BORDO

SAPROBADO0.00414.20ALMEIDA POZO JUAN CARLOS0102962883 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 414.20 414.20 0.00

450 431 24/01/2017 DEV NOR OGAVILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL QUITO (EDIFICIO GEMINIS, RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE Y ARCHIVO CENTRAL LEGARDA), MES DEL 07 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO DEL 2017, FACT 003-001-565, INF ENT SATIS, CP, AERP, IRA, IRT, CCIESS.

SAPROBADO0.0013,158.00VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO1705982575001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 13,158.00 13,158.00 0.00

453 410 24/01/2017 DEV NOR OGAJARA VIERA EDISON VINICIO: PARA LA ADQUISICIÓN DE QUINCE SOUVENIRS PARA LOS REPRESENTANTES DE LAS EMBAJADAS EN EL ECUADOR, MEMORANDO MDT-DM-2017-0012-M, FACTURA, IFORME DE ENTERA SATISFACCION, EXPEDIENTE.

SAPROBADO0.00415.00JARA VIERA EDISON VINICIO1718498551001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 415.00 415.00 0.00

459 457 24/01/2017 DEV NOR OGABERREZUETA CARRION LEONARDO RENATO: PAGO COMO ALCANCE DE 1 VIATICO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE EL 2016 A LA CIUDAD DE MANTA, SOLICITUD E INFORME 37-BLCR-DM-MDT-2016

SAPROBADO0.0091.00BERREZUETA CARRION LEONARDO RENATO0103306965 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 91.00 91.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 132 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



483 472 25/01/2017 DEV NOR OGAMARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL: ÚLTIMO PAGO MANT PREV DE GENERADORES PERTENECIENTES AL MDT UBICADOS EN LOS ED GEMINIS (200Y100KVA) Y TORREZUL (300KVA) UIO, MEMO MDT-DA-2017-0081-M, FACT 0415, 3 REP, AERD, IES, MDT-DF-2016-1419, LEC 62, MDT-DA-2016-1863-M, MDT-CGAF-2016-0204, CP 61 Y MDT-DA-2017-0067

SAPROBADO0.001,478.39MARTINEZ CRUCIRIRA LUIS MIGUEL1719816082001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 1,478.39 1,478.39 0.00

486 478 25/01/2017 DEV NOR OGAFIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS (TELÉFONO) DE LAS OFICINAS DE LA RED SOCIO EMPLEO NORTE GRANADOS, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2016, MEMO MDT-SEQN-CGES-2017-36-M, FACT 001-001-000002281, 001-777-054240523, 001-777-054240524, 001-777-054240525.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 88.83 88.83 0.00

487 476 25/01/2017 DEV NOR OGACUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA: REEMBOLSO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL LEGARDA DEL MDT PERIODO DE NOVIEMBRE -DICIEMBRE DEL 2016, CONTRATO 22, MEMO MDT-DA-2017-0077-M, FACTURA 001-001-509

SAPROBADO0.0039.88CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA1700507401001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 39.88 39.88 0.00

488 466 25/01/2017 DEV NOR OGACUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA, REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA LEGARDA ARCHIVO CENTRAL DEL MDT , FACTURA 001-001-510, PERIODO DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2016, CONTRATO DE ARRIENDO 22


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 36.02 36.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 133 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



489 477 25/01/2017 DEV NOR OGACUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA:REEMBOLSO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL LEGARDA DEL MDT PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2016, CONTRATO 22, MEMO MDT-DA-2017-0076-M, FACTURA 001-001-507


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 29.57 29.57 0.00

490 461 25/01/2017 DEV NOR OGACUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA,REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA LEGARDA ARCHIVO CENTRAL DEL MDT , FACUTURA 001-001-508, PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE, CONTRATO DE ARRIENDO 22


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 39.01 39.01 0.00

493 440 25/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO IZURIETA MARIA AUGUSTA: PAGO POR LOGÍSTICA PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL TALLER INFORMATIVO SOBRE POLÍTICAS LABORALES ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO (MDT) Y LA CENTRAL DE TRABAJADORES (CUT), MEMO MDT-DM-2017-0013-M, FACT 002-001-000026602, INF ENT SATIS, CHECK LIST.

SAPROBADO0.002,406.89ZAMBRANO IZURIETA MARIA AUGUSTA1705358420001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530611 1701 001 0 2,406.89 2,406.89 0.00

496 428 25/01/2017 DEV NOR OGAFIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL, INFORME N° 8-9 (24-12-16 AL 23-01-17), CONTRATO N° 13 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA RSE QUITO NORTE AGENCIA GRANADOS, SEGÚN MEMO MDT-SEQN-CGES-2017-0037-M, INFOR ENT SATIS, FACTURA 2283.

SAPROBADO0.003,890.00FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL1704710035001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,890.00 3,890.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 134 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



499 435 25/01/2017 DEV NOR OGAFIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 DE LAS OFICINAS DE LA RED SOCIO EMPLEO NORTE, MEMORANDO MDT-SEQN-CGES-2017-0035-M, FACT 001-001-000002282, 001-006-000197096, 022-313-001-000045.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 380.50 380.50 0.00

504 460 26/01/2017 DEV NOR OGAALVAREZ CANIZARES DIANA CATALINA: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A QUITO-CUENCA DEL 19 DE ENERO DEL 2017 Y CUENCA - QUITO DEL 23 DE ENERO 2017 DEBIDO A QUE NO DISPONER CREEDITO PARA LA COMPRA DE PASAJES

SAPROBADO0.00229.57ALVAREZ CANIZARES DIANA CATALINA0102045457 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 229.57 229.57 0.00

507 448 26/01/2017 DEV NOR OGAASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT: PAGO DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 20160000690490 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NAPO, FACTURA 0130,IES,ACP,IA

SAPROBADO0.00221.88ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 221.88 221.88 0.00

509 482 26/01/2017 DEV NOR OGAASOCIACIÓN DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE JOYA DE LOS SACHAS PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMO MDT-DAG-2017-0003-M, FACT 001-001-000000110, CP, AERP, INF REC ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.

SAPROBADO0.0077.40ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 77.40 77.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 135 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



512 423 26/01/2017 DEV NOR OGASILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 29 al 30 DE DICIEMBRE 2016 A CUENCA-GUAYAQUIL,ACOMPAÑAMINETO AL SR. MINISTRO A VISITAS EN EL TERRITORIO, SOLICITUD INFORME 30-SCHSA-DM-MDT-2016, PASE A BORDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

513 421 26/01/2017 DEV NOR OGAVALVERDE MENDIETA WELLINGTON LEANDRO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 19 al 20 DE DICIEMBRE 2016 A MANTA-GUAYAQUIL,FIRMA DEL CONTRATO COLECTIVO UY CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLICITUD INFORME 0021-WVM-DCSMDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.0080.00VALVERDE MENDIETA WELLINGTON LEANDRO0104134986 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

514 420 26/01/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 01 al 02 DE NOVIEMBRE 2016 A GUAYAQUIL- CUENCA,SEGURIDAD DEL MINISTRO, SOLICITUD INFORME023-DFMB-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 99.14 99.14 0.00

515 471 26/01/2017 DEV NOR OGASILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO: PAGO DE 1 VIATICOS DEL 22 al 24 DE DICIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL-CUENCA,REUNION CON ASESORES DEL DESPACHO PARA DEFINICION DE TEMAS DE AGENDA TERRITORIAL , SOLICITUD INFORME 29-SCHSA-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 136 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



516 470 26/01/2017 DEV NOR OGAJAHUACO CONDOR JONATHAN EDUARDO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 11 al 12 DE ENERO 2017 A GUAYAQUIL,INSPECCION TECNICA DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE GUAYAQUIL, A CAUSA DE LA LLUVIA, SOLICITUD INFORME 001-JEJC-DA-MDT-2017, FACTURA

SAPROBADO0.0060.14JAHUACO CONDOR JONATHAN EDUARDO1717646259 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 60.14 60.14 0.00

518 469 26/01/2017 DEV NOR OGAVITERI GUILLEN JOSE OSWALDO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 01 al 02 DE DICIEMBRE 2016 A GUAYAQUIL,SOPORTE DIRECTO A LA MAXIMA AUTORIDAD PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL LANZAMINETO DE LA ORQUESTA SINFONICA , SOLICITUD INFORME 27-VGJO-DM-MDT-2017, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

520 468 26/01/2017 DEV NOR OGASILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 19 al 20 DE DICIEMBRE 2016 A MANTA-GUAYAQUIL,REVISION DE DETALLES CON EL EQUIPO LOGISTICO DEL MDT PARA COBERTURA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, SOLICITUD INFORME 28-SCHSA-DM-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

521 517 26/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO ZAMBRANO ROBYN MICHAEL: PAGO DE 4 VIATICOS DEL 14 al 18 DE ENERO 2017 A GUAYAQUIL,SEGURIDAD DEL MINISTRO, SOLICITUD INFORME 002-RMZZ-DM-MDT-2017, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 494.14 494.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 137 de 184

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Hora: 09:15:23



522 467 26/01/2017 DEV NOR OGAZAMORA SALAZAR JOSE EFRAIN: PAGO DE 4 VIATICOS DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A MACHALA,REVISION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL, SOLICITUD INFORME 04-JEZS-DTICS-MDT-2016, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.00310.29ZAMORA SALAZAR JOSE EFRAIN0919118091 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 298.29 298.29 0.00

524 481 26/01/2017 DEV NOR OGABARRERA NUNEZ KAYMIRA EVELIN: PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016, POR LA PARTICIPACION DEL EVENTO II CONGRESO IBEROAMERICANO DEL DERECHO LABORAL SOLICITUD E INFORME 001-KEBN-SPN-MDT-2017, FACTURAS PASES ABORDO

SAPROBADO0.00285.03BARRERA NUNEZ KAYMIRA EVELIN1803993961 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 285.03 285.03 0.00

526 505 26/01/2017 DEV NOR OGATIBANTA ATAHUALPA ZOILA DELFILIA: PAGO DE 1 VIATICO DEL 20 AL 21 ENERO DEL 2017 A IBARRA,DESARROLLO DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION AL MOVIMIENTO PLURINACIONAL, SOLICITUD INFORME 001-ZDTA-DAGP-MDT-2017,FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 66.00 66.00 0.00

527 506 26/01/2017 DEV NOR OGANOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT: PAGO DE 1 VIATICO DEL 20 AL 21 ENERO DEL 2017 A IBARRA,DESARROLLO DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION AL MOVIMIENTO PLURINACIONAL, SOLICITUD INFORME 001-MJNB-DAGP-MDT-2017,FACTURA

SAPROBADO0.0067.00NOVILLO BALDEON MAGNO JOSAFAT1711045458 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 67.00 67.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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528 464 26/01/2017 DEV NOR OGAROJAS BONILLA DIEGO ENRIQUE: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TICKETS AÉREOS DEL SR. MINISTRO DR. LEONARDO BERREZUETA Y CAPITÁN DAVID MORALES A FAVOR DE DIEGO ROJAS EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL DE FECHA 15 ENERO 2017, MEMO MDT-DA-2017-0083-M, INFORMACIÓN DE COMPRA, CERTIFICADO DE VUELO.

SAPROBADO0.00271.50ROJAS BONILLA DIEGO ENRIQUE1712904034 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 271.50 271.50 0.00

529 501 26/01/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO ZAMBRANO ROBYN MICHAEL: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DEL 2017, PRESTANDO SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, MEMO 005-MDT-SEGURIDA PASE A BORDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 95.39 95.39 0.00

530 432 26/01/2017 DEV NOR OGAASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION ORELLANA Y LA RED SOCIO EMPLEO ORELLANA PERIODO DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MDT-DAG-2017-0004-M, FACTURA 001-001-00000112,INFORME DE ENTERA SATISFACCION



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 129.00 129.00 0.00

534 473 26/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.INFORME N° 2-5 (01 A 31 DE NOV. 2016 ), CONTRATO N° 0033 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS , SEGÚN: MEMORANDO MDT-DSG-2017-0297-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACT N° 3406, VENCE 01-04-2017.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 2,150.70 2,150.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/03/2017

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536 441 26/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA PAGO DE VALORES PENDIENTES POR SERVICIOS SÚPER EXPRESS, CORRESPONDENCIA CERTIFICADA Y EMS, RECIBIDOS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015, 2DO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 0063, MDT-DSG-2017-0296-M, FACTURA, INFORME , ACTA ENTREGA R FINAL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 6,113.28 6,113.28 0.00

538 491 26/01/2017 DEV NOR OGAPRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE TRABAJO, DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMO MDT-UT-2017-0022-M, FACT .001-001-000000663, INF DE REC ADM, INF DE REC TÉC, INF DE ENT SAT, 36 AER.

SAPROBADO0.004,071.42PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR1713708970001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 4,071.42 4,071.42 0.00

547 532 27/01/2017 DEV NOR OGAACHINA CHICO ELIANA VICTORIA: SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAYAMBE PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMORANDO MDT-DAG-2017-0002-M, FACTURA 001-001-0056, INFORME DE ENTERA SATISFACCION

SAPROBADO0.00103.20ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA1722013701001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 103.20 103.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 140 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



549 503 27/01/2017 DEV NOR OGAASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION: ORDEN DE COMPRA N°CE-20160000692099, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE DE LOS VEHICULOS , SEGÚN: MEMORANDO MDT-UT-2017-0011-M, FACTURA N°126, INFORME RECEPCION ADMINISTRATIVA, ACTA RECEPCIÓN TECNICA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 739.50 739.50 0.00

577 559 30/01/2017 DEV NOR OGAMINISTERIO DEL TRABAJO: PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DE LOS DIFERENTES DÉBITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL N° 1110083 A NOMBRE DEL MINISTERIO DEL TRABAJOl, PEDIDO SEGÚN MEMORANDO N° MDT-DF-2017-0058 DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 97.

SAPROBADO0.0052.50MINISTERIO DEL TRABAJO1768150940001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 52.50 52.50 0.00

578 562 30/01/2017 DEV NOR OGAMINISTERIO DEL TRABAJO: PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DE LOS DIFERENTES DEBITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL N° 1121953 A NOMBRE DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, PEDIDO SEGÚN MEMORANDO N° MDT-DF-2017-0057 DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 98.

SAPROBADO0.0035.00MINISTERIO DEL TRABAJO1768150940001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

580 391 30/01/2017 DEV NOR OGA ICSSE CIA. LTDA: PAGO DEL 01 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016, C. COMPLENETARIO N°14, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, MDT-DA, 2017-0059-M, FACTURA, INFORME, ACTA ENTREGA, ESPEDIENTE.MULTA 300 DEDUCI 250

SAPROBADO0.0022,868.85IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 22,868.85 22,868.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 141 de 184

Fecha: 01/03/2017

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582 557 30/01/2017 DEV NOR OGACOHECO S.A.: ULTIMO PAGO CONTRATO 0006-A QUE FENECE EL 30-12-2016, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS TORREZUL Y RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMO MDT-DA-2017-0087-M, FACT 212552,IFES

SAPROBADO0.00758.93COHECO S.A.1790043800001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 758.93 758.93 0.00

589 554 30/01/2017 DEV NOR OGA CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN DTH POR CABLE PARA EL DESPACHO Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0093-M, FACTURA 001-777-054209895, INFORME



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 31.05 31.05 0.00

591 587 30/01/2017 DEV NOR OGAHERMANAS DOMINICAS DE LA INMACULADA: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA DE TRABAJADORES ELOY ALFARO, MDT-DA- 2017-0127-M, FACTURA 1322, CONVENIO, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE INICIO.

SAPROBADO0.00840.00HERMANAS DOMINICAS DE LA INMACULADA CASA DE RETIROS SANTO DOMINGO DE GUZMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530249 1701 001 0 840.00 840.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 142 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



594 568 30/01/2017 DEV NOR OGABINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.: PAGO DEL CONTRATO 40 POR LA ADQUISICION DE LA RENOVACION DE MANTENIMIENTO 1 AÑO DEL SOFWARE TABLEAU SEGUN MEMORANDO MDT-DERL-2017-003M, FACTURA 001-001-0000445, INFORME DE ENTERA SATISFACCION

SAPROBADO0.002,620.00BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 2,620.00 2,620.00 0.00

601 566 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MÓVIL (LTE CTRL 4G) PARA MÁXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, PEDIDO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N° MDT-DA-2016-0097-M, FACT 137-888-004520050, MES DE DICIEMBRE 2016.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 530.00 530.00 0.00

604 599 30/01/2017 DEV NOR OGACOOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA: PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE MOVILIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE LA SINFÓNICA DE TRABAJADORES ELOY ALFARO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMO MDT-DA-2017-0128-M, FACT 007-002-000679699, CONVENIO COOP INTER MDT Y SECAP. (CAMBIO FACT)

SAPROBADO0.002,300.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530249 1701 001 0 2,300.00 2,300.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 143 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



606 550 30/01/2017 DEV NOR OGAFIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE LA RED SOCIO EMPLEO NORTE CONSUMO DE DICIEMBRE 2016 A ENERO 2017, EN REFERENCIA AL CONTRATO DE ARRIENDO 13 SEGUN MEMORANDO MDT-SEQN-CGES-2017-0038-M, FACTURA 001-001-2284


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 179.73 179.73 0.00

607 597 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL PARA AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CONTRATO 009 SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0119-M, FACTURA 137-003-001710074, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, NOTA DE CREDITO

SAPROBADO0.002,714.50CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,714.50 2,714.50 0.00

608 576 30/01/2017 DEV NOR OGACUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA: PAGO POR EL CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL (LEGARDA) DEL MDT, PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMO MDT-DA-2017-0110-M, INF ENT SATIS, FACT 001-001-0000505, CP, MDT-DA-2017-0112-M (ALCANCE MDT-DA-2017-0023-M).

SAPROBADO0.004,394.86CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA1700507401001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 4,394.86 4,394.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 144 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



610 571 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 MODEMS CON 900 MEGAS PARA PERSONAS QUE REALIZAN TELETRABAJO EN EL MDT, SEGÚN MEMORANDO MDT-STQ-2017-0003-M, FACTURA 137-888-004521347, 10 ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

613 570 30/01/2017 DEV NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO SERVICIO CENTRALTELEFÓNICA SEGÚN MEMORANDO N° MDT-DA-2017-0105-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, FACTURAS 053486055, 053486059, 053475886, 053475887, INFORME DE ENTERA SATISFACCIÓN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,759.42 2,759.42 0.00

622 617 31/01/2017 DEV NOR OGAGUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE: PAGO CONTRATO 016 POR UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMEINTO DE LA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE PICHINCHA-DELEGACION CAYAMBE, PERIODO 17 DE DICIEMBRE 2016 AL 16 DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO MDT-DRQ-DPPC-2017-0043-M, FACTURA 4395, IES

SAPROBADO0.00500.00GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE1701661892001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 500.00 500.00 0.00


Ejercicio:

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2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 145 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



627 560 31/01/2017 DEV NOR OGACUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA: PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO ARCHIVO CENTRAL DE MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PERIODO DEL 19-11-2016 AL 18-01-2017 SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0111-M, FACTURA 001-001-506, INFORME DE ENTERA SATISFACCION

SAPROBADO0.004,394.86CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA1700507401001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 4,394.86 4,394.86 0.00

633 616 31/01/2017 DEV NOR OGAGRANDA CARRILLO PABLO ANDRES: PAGO POR LA CONTRATACION A UAN PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE REALICE LA GRABACION, MEZCLA Y MASTERIZACION DE 5 CANCIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LOS TRABAJADORES ELEOY ALFARO Y REPRODUCCION DE 600 CDS SEGUN MEMO MDT-DCS-2017-0006, FACT 153, IES

SAPROBADO0.002,500.00GRANDA CARRILLO PABLO ANDRES1714860572001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

637 573 31/01/2017 DEV NOR OGATECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.PAGO (3-3) CONTRATO N° 99 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA SOLUCION DE CONTROL DE ACCESO DEL EDIFICIO, MDT- DTH-2017-0055-M, FACTURA N° 11901, ACTA ERD.INFORME DE SATISFACCION, INFORME TECNICO.

SAPROBADO0.002,100.00TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 2,100.00 2,100.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 146 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



642 581 31/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP: PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN (4) EJEMPLARES DEL DIARIO EL TELEGRAFO POR 12 MESEs, DE ACUERDO AL MEMORANDO MDT-DCS-2017-0020 , FACTURA 002-009-000006005 , INFORME DE ENTERA SATISFACCION

SAPROBADO0.00595.72EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 595.72 595.72 0.00

646 600 31/01/2017 DEV NOR OGAJIBAJA REVELO SHALI JACQUELINE: INFORME N° 8-8 (24 DE DIC. 2016 AL 23 DE ENERO DEL 2017), C-E 20160000541405 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLANTA CENTRAL Y RED SOCIO EMPLEO , SEGÚN: MDT-DA-2017-0103-M, ACTA E. R DEFINITIVA, INFORME R. ADMINISTRATIVA, INFORME R. TECNICA, FACT N° 222, VENCIO. 23-01-2017

SAPROBADO0.0014,706.00JIBAJA REVELO SHALI JACQUELINE1708160245001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 14,706.00 14,706.00 0.00

648 546 31/01/2017 DEV NOR OGAJIBAJA REVELO SHALI JACQUELINE: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL (EDIFICO TORREZUL, RED SOCIO EMPLEO GRANADOS) DEL MDT, PERIODO 24-11-2016 AL 23-12-2016,SEGUN MEMO MDT-DA-2017-0094-M, FACTURA 220, ACTA ER PARCIAL, INFOR RECEP TECNICA Y ADMISTRATIVA

SAPROBADO0.0014,706.00JIBAJA REVELO SHALI JACQUELINE1708160245001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 14,706.00 14,706.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 147 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



654 563 31/01/2017 DEV NOR OGACARRILLO JARAMILLO ELID MARGARITA: PAGO CONTRATO 0003-A DE 20-03-2015 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE NAPO PERÍODO 20-12-2016 AL 19-01-2017, FENECE CONTRATO 19-03-2017, SEGÚN MEMO 0006-2017-MDT-DPTSPN, IES, FACT 001-001-000000174.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 948.63 948.63 0.00

657 567 31/01/2017 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A: INFOME (12-12) PERIODO 03 DE NOV AL 02 DE DIC., CONTRATO N° 041, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MDT, SEGUN MEMO MDT-DA-2017-0066-M, FACT 001-001-0010337, AERP 12, INF ENT SATISF 12, OFICIOS Y LISTADOS DE RUTAS.

SAPROBADO0.0031,635.00COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 31,635.00 31,635.00 0.00

658 626 31/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP: PAGO DIFINITIVO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SAPROBADO0.001,083.32EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,083.32 1,083.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 148 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



659 618 31/01/2017 DEV NOR OGAVALENCIA SANDOVAL WASHINGTON VITERVO: PAGO POR RESCATE CON 2 GRÚAS PARA LA CAMIONETA PLATEADA DE PLACAS NEI 1106 ACCIDENTADA EN LA VIA TENA - BAEZA - QUITO KM 32 Y LLEVADA HASTA LOS PATIOS DE LA JEFATURA DE TRANSITO, SEGÚN MEMORANDO MDT-DPTSPN-2017-0022-M, FACTURA 001-001-000000816.

SAPROBADO0.00800.00VALENCIA SANDOVAL WASHINGTON VITERVO1500241441001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530202 1701 001 0 800.00 800.00 0.00

661 635 31/01/2017 DEV NOR OGAESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.:INFORME N° 4-5 (25 DE NOV. AL 24 DE DEL 2016), CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 0019 ,POR SERVICIO DE MONITOREO DE COMINICACION, SEGÚN: MEMORANDO MDT-DCS-2017-0005-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, ACTA RECEPCIÓN, FACT N° 31633.

SAPROBADO0.001,350.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530241 1701 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00

663 603 31/01/2017 DEV NOR OGACOMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A: PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE ACOPIO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES SUJETOS A CONTROL DEL MDT, PERIODO 27-12-16 AL 26-01-17,CONTRATO 0030, SEGÚN MEMO MDT-DA-2017-0121-M, INF ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURA 001-001-000001585.

SAPROBADO0.003,308.90COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A1792282705001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,308.90 3,308.90 0.00

666 619 31/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE MULTIPLAN EMP PUBL 4G-3G CTR MES DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO MDT-DA-2017-0102-M, FACTURAS, INFORME ENTERA SATISFACCION.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 207.00 207.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 149 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



670 574 31/01/2017 DEV NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERVICIO LP (ENLACE DE DATOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, MEMO MDT-DA-2017-0107-M, 45 FACTURAS, INFORME DE RESULTADOS DEL PERÍODO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 23,490.00 23,490.00 0.00

674 667 31/01/2017 DEV NOR OGADPC DIEZ PUNTO COMUNICACIONES CIA. LTDA: PAGO DEFINITIVO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE INFORME A LA CIUDADANÍA SOBRE TODA LA GESTIÓN QUE SE REALIZA EN EL MDT, SEGÚN MEMO MDT-DCS-2017-0015-M, AERD, ICC N° 002, LEC RE-MDT-002-2016, LEC N° 63, FACT 0468, INF FINAL.

SAPROBADO0.008,500.00DPC DIEZ PUNTO COMUNICACIONES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 1701 001 0 8,500.00 8,500.00 0.00

684 671 31/01/2017 DEV NOR OGACOMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A: INFORME N° 3-12 (27 DE NOV. AL 26 DE DIC.2016), CONTRATO N° 21 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO, SEGÚN: MEMORANDO MDT-DA-2017-0095-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACT N° 001-001-0001584, VENCE 27-09-2017

SAPROBADO0.003,308.90COMERCIALIZADORA ORTIESPINOSA S.A1792282705001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,308.90 3,308.90 0.00

689 685 31/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR, PERIODO 28-11 AL 27-12 DEL 2016, SEGUN MEMO MDT-DA-2017-0092-M, FACTURA 001-999-71424.

SAPROBADO0.00209.89EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 209.89 209.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 150 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



692 575 31/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016., SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0106-M, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, 127 FACTURAS.


1768152560001 CPOZO CPOZO CPOZO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 7,036.39 7,036.39 0.00

694 656 31/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:INFORME N° 7,8 DE 13 ,(NOVIEMBRE-DIC. 2016) CONTRATO N° 1500 , PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE 4G O HSPA, SEGÚN: MEMORANDO MDT-DTICS-2017-0019-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, ACTA RECEPCIÓN PARCIAL, FACTURAS, VENCE16-06-2017.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 5,800.00 5,800.00 0.00

706 643 01/02/2017 DEV NOR OGAROJAS BONILLA DIEGO ENRIQUE: REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PBS-9826 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DICIEMBRE 2016 - ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2017-0126-M, MDT-UT-2017-0017-M, MDT-DA-2017-0055-M, 23 TICKETS PEAJES, 6 TICKETS COMBUSTIBLE.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 77.50 77.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 20.31 20.31 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 151 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



707 665 01/02/2017 DEV NOR OGASANTAMARIA CAICEDO LORENA ALEXANDRA: REEMBOLSO POR RUBROS CANCELADOS EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, EXCEDENTE DE LA GRÚA ENVIADA POR LA ASEGURADORA SUCRE Y PRUEBA DE ALCOHOL CHECK, SEGÚN MEMORANDO MDT-DPTSPN-2017-0022-M, FACTURAS 029-502-000000213, 029-509-000000225.

SAPROBADO0.00107.20SANTAMARIA CAICEDO LORENA ALEXANDRA1803962917 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 21.60 21.60 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 85.60 85.60 0.00

708 523 01/02/2017 DEV NOR OGAAYORA JARA MARIA ISABEL: PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016, POR LA PARTICIPACION DEL EVENTO II CONGRESO IBEROAMERICANO DEL DERECHO LABORAL SOLICITUD E INFORME 001-MIAJ-SPN-DPNTE-MDT-2016, FACTURAS PASES ABORDO

SAPROBADO0.00205.20AYORA JARA MARIA ISABEL0104230685 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 205.20 205.20 0.00

742 713 03/02/2017 DEV NOR OGAGALVEZ VALDERRAMA JOSE RICARDO: PAGO DE 5 VIATICOS Y 2 SUBSISTENCIA A GINEBRA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016,PARA ASISTIR A LA REUNION DEL GRUPO GUBERNAMENTAL CON LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOLICITUD INFORME 001-JRGV-VTE-MDT-2017, MDT-VTE-JG-2017-006, SOLICITUD 55096, AUTORIZACION

SAPROBADO0.002,178.00GALVEZ VALDERRAMA JOSE RICARDO0915103725 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,178.00 2,178.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 152 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



752 744 06/02/2017 DEV NOR OGACONGREGACION DE RELIGIOSAS DE SAN FRANCISCO DE SALES O SALESIAS: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA PARTICIPACION DE LA ORQUESTA SINFONICA DE TRABAJADORES ELOY ALFARO, SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0145-M, FACTURA 799, INFORME DE SATISFACCION, TERMINOS DE REFERENCIA, ORDEN DE COMPRA.

SAPROBADO0.001,050.00CONGREGACION DE RELIGIOSAS DE SAN FRANCISCO DE SALES O SALESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530249 1701 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00

769 758 07/02/2017 DEV NOR OGAEPMAPS.-PAGO CONSUMO AGUA EDIF GEMINIS FAC 9222377 (27-12-16 AL 24-01-17), UNID. ANA MAC AULIFFE FAC 9222184 (27-12-16 AL 24-01-17), CENT. ARTESANAL FAC 9221929 (16-12-16 AL 18-01-17), EDIF TORREZUL FAC 9220957 (19-12-16 AL 19-01-2017), RED SOCIO EMPLEO QUITO SUR FAC 9221387 (10-12-16 AL 11-01-17)

SAPROBADO0.001,148.76EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 1,148.76 1,148.76 0.00

771 757 07/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED SOCIO EMPLEO SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-12-27 AL 2017-01-25, FACTURA 001-999-219114, MEMO MDT-DA-2017-162-M

SAPROBADO0.00223.47EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 223.47 223.47 0.00

772 770 07/02/2017 DEV NOR OGAFIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BÁSICOS (LUZ ELECTRICA) DE LAS OFICINAS DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO NORTE, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2016 - ENERO 2017 SEGUN MEMORANDO MDT-SEQN-CGES-2017-0039-M, FACTURA 001-001-000002313, COMPROBANTE DE PAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 351.89 351.89 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 153 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



776 735 07/02/2017 DEV NOR OGALOAIZA LARA CYNTHIA CECILIA: PAGO DE 1 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2017, COORDINACION EN PROCESOS DE CONTRATACION EN LA DIRECCION REGIONAL , INFORME SOLICITUD 001-CCLL-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO.

SAPROBADO0.0080.00LOAIZA LARA CYNTHIA CECILIA1711572576 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

777 727 07/02/2017 DEV NOR OGACHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: PAGO DE 1 VIATICO AL TENA DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL 2017, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDT, INFORME SOLICITUD 03-PECHS-UT-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, ORDEN DE MOVILIZACION.

SAPROBADO0.0054.00CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS1712291630 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 54.00 54.00 0.00

778 721 07/02/2017 DEV NOR OGAALVEAR SANCHEZ SANTIAGO PAUL: PAGO DE 4 VIATICOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2017, PARA PRESTAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, INFORME SOLICITUD 002-ASSP-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y PASES A BORDO

SAPROBADO0.00520.00ALVEAR SANCHEZ SANTIAGO PAUL0603228602 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 520.00 520.00 0.00

779 726 07/02/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 3 VIATICOS A CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2017, PARA PRESTAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, INFORME SOLICITUD 003-MBDF-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO.

SAPROBADO0.00328.37MORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO1714942388 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 328.37 328.37 0.00


Ejercicio:

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 154 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



780 751 07/02/2017 DEV NOR OGAYANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 2 VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2017, PARA PRESTAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, INFORME SOLICITUD 001-OJYS-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SE CANCELA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 153

SAPROBADO0.00260.00YANEZ SANTANA OSCAR JAVIER0201448826 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

781 746 07/02/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE ENERO DEL 2017, SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , INFORME SOLICITUD 0005-MBDF-DM-MDT-2017-2017, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 87.18 87.18 0.00

785 755 07/02/2017 DEV NOR OGAPAZMINO ROSAS DANIELA CAROLINA: PAGO DE 4 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016, REUNION COMO EXPOSITOR DE JEAN PIERRE PARA REALIZAR TRADUCCION EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO INFORME SOLICITUD 003-DCRP-DRI-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PB, SE REEMBOLSA MOVILIZA

SAPROBADO0.00336.00PAZMINO ROSAS DANIELA CAROLINA1719591693 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

786 756 07/02/2017 DEV NOR OGAJININ GALO RAMIRO: PAGO DE 1 VIATICO A ESMERALDAS DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2017, TRASLADO A FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 001-GRJ-UT-MDT-2017-UT-MDT-2017, ORDEN DE MOVILIZACION, SE CANCELA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 153.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 155 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



787 761 07/02/2017 DEV NOR OGAVILLA TITUANA MILTON ABEL, PAGO POR REMBOLSO SERVICIOS DE RECARGA DE TELEPEAJE, PEAJE Y PARQUEADERO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PEO-070 DE ESTA CARTERA DE ESTADO 3 TIKETS PEAJE, 3 FACTURAS SEGÚN MEMO MDT-DA-2017-0142-M.

SAPROBADO0.0034.62VILLA TITUANA MILTON ABEL1716044712 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 1.90 1.90 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 32.72 32.72 0.00

788 767 07/02/2017 DEV NOR OGAYANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 1 VIATICO DEL 24 AL 25 DE ENERO 2017 A GUAYAQUIL,SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME 002-OJYS-DM-MDT-2017, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 111.75 111.75 0.00

789 728 07/02/2017 DEV NOR OGAVITERI GUILLEN JOSE OSWALDO: PAGO DE 1 VIATICO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2017, ACTIVIDADES AGENDA TERRITORIAL, INFORME SOLICITUD 002-VGJO-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO.

SAPROBADO0.00112.57VITERI GUILLEN JOSE OSWALDO1307876027 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 112.57 112.57 0.00

790 768 07/02/2017 DEV NOR OGAZAMBRANO ZAMBRANO ROBYN MICHAEL: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 23 AL 25 DE ENERO 2017 A GUAYAQUIL,SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SOLICITUD INFORME 003-RMZZ-DM-MDT-2017, PASE A BORDO, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 156 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



791 733 07/02/2017 DEV NOR OGAVITERI GUILLEN JOSE OSWALDO: PAGO DE 2 VIATICOS A CUENCA DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016, CUMPLIENDO AGENDA TECNICO LOGISTICO, INFORME SOLICITUD 033-VGJO-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

792 731 07/02/2017 DEV NOR OGAVITERI GUILLEN JOSE OSWALDO: PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL 7 DE ENERO DEL 2017, ACTIVIDADES AGENDA TERRITORIAL,REUNION RELACIONADO CON LA HACIENDA CLEMENTINA INFORME SOLICITUD 001-VGJO-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

793 722 07/02/2017 DEV NOR OGAARROYO VALVERDE MARCO EDISON: PAGO DE 2 VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2017, PARA PRESTAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, INFORME SOLICITUD 001-AVME-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SE CANCELA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 153

SAPROBADO0.00260.00ARROYO VALVERDE MARCO EDISON1002805735 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

794 724 07/02/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 2 VIATICOS A CUENCA -GUAYAQUIL ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2017, PARA PRESTAR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, INFORME SOLICITUD 004-DFMB-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO , SE CANCELA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 153


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 253.08 253.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 157 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



796 775 08/02/2017 DEV NOR OGAVITERI GUILLEN JOSE OSWALDO: PAGO DE 1 VIATICO A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, FIRMA DEL CONTRATO COLECTIVO CON LOS TRABAJADORES DE MANTA, INFORME SOLICITUD 032-VGJO-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO,


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 109.00 109.00 0.00

797 773 08/02/2017 DEV NOR OGAARELLANO TROYA WILSON MIGUEL: PAGO DE 1 VIATICO DEL 30 AL 31 DE ENERO 2017 A IBARRA,MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO A QUE CUMPLA ACTIVIDADES OFICIALES, SOLICITUD INFORME 01-WMAT-UT-MDT-2017, FACTURA

SAPROBADO0.0076.20ARELLANO TROYA WILSON MIGUEL0200878940 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 71.00 71.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

798 783 08/02/2017 DEV NOR OGASILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2017 A GUAYAQUIL,REUNION CON EL EQUIPO DE AVANZADA PARA AGENDA DEL SR. MINISTRO CON PRESIDENCIA EN GUAYAQUIL, SOLICITUD INFORME 01-SCHSA-DM-MDT-2017, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.0094.20SILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO1718580788 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 94.20 94.20 0.00

799 740 09/02/2017 DEV NOR OGAQUELAL CALDERON LUIS GONZALO: PAGO DE 2 VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2017, TRASLADO A FUNCIONARIOS , INFORME SOLICITUD 001-LGQC-UT-MDT-2017, ORDEN DE MOVILIZACION, SE CANCELA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 153.

SAPROBADO0.00160.00QUELAL CALDERON LUIS GONZALO0400869962 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 158 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



824 816 13/02/2017 DEV NOR OGAGUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE:: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CAYAMBE, PERIODO DE 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016, FACTURA 001-001-4390, MEMO MDT-DRQ-DPPC-2017-072

SAPROBADO0.00500.00GUALAVISI IGUAGO LUIS ENRIQUE1701661892001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

826 821 13/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 01-01-2017 AL 01-02-2017 EDIFICIOS TORREZUL Y GEMINIS SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0179-M, FACTURAS 001-999-000218194 , 001-999-000218437

SAPROBADO0.006,531.22EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 6,531.22 6,531.22 0.00

827 815 13/02/2017 DEV NOR OGABUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO: REEMBOLSO DE PEAJES DEL 27 DE ENERO DEL 2017 AL TENA , INFORME SOLICITUD 01-LABG-UT-MDT-2017

SAPROBADO0.000.60BUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO1714655287 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.60 0.60 0.00

830 806 13/02/2017 DEV NOR OGAPROTELCOTELSA S.A.: PAGO POR EL SERVICIO DE CIERRE DL SISTEMA DE INVENTARIOS OLYMPO DEL AÑO 2016 Y APERTURA DEL 2017, MODULO DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE PLANTA CENTRAL Y LA DIRECCION REGIONAL QUITO DEL MDT, MDT-PROV-2017-0001-M, INFORME E. SATISFACCIÓN, ORDEN DE T, FACT N°1284

SAPROBADO0.00280.00PROTELCOTELSA S.A.1791351525001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 280.00 280.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 159 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



833 805 13/02/2017 DEV NOR OGABANECUADOR B.P.,:PAGO POR EL PROCESO DE CONECTIVIDAD BRINDADO POR BANECUADOR A ESTA CARTERA DE ESTADO MES DE ENERO DEL 2017, MEMO MDT-DF-2017-159, CF-142, FACTURA 002-001-78


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

838 801 13/02/2017 DEV NOR OGAVIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER: PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES MARCA HUBSCHMANN RHEIN DEL EDIFICIO GEMINIS DEL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0150-M, FACTURA 001-001-000009847

SAPROBADO0.00450.00VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER1706646740001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 450.00 450.00 0.00

840 717 13/02/2017 DEV NOR OGAPIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO: REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS DEL SR. MINISTRO DR. LEONARDO BERREZUETA Y EL SR. WALTER SALTOS, RUTA CUENCA-QUITO-CUENCA, 25 Y 29 DE ENERO 2017, SEGÚN MEMO MDT-DM-2017-0143-M, 2 COMPR BILLETE ELECTR LATAM AIRLINES, FACT 001-001-000002862, 2863.

SAPROBADO0.00240.68PIEDRA VEINTIMILLA RENATO ALFONSO0103547022 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 240.68 240.68 0.00

846 810 14/02/2017 DEV NOR OGACISNEROS ONITCHENKO PAULA LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A QUITO CUENCA EL 19-01-2017, Y EL 22-01-2017 CUENCA QUITO, PASES A BORDO, MEMO MDT-DM-2017-21-M.

SAPROBADO0.00128.13CISNEROS ONITCHENKO PAULA LORENA0103948840 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 128.13 128.13 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 160 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



847 808 14/02/2017 DEV NOR OGAGUZMAN OCHOA BAYRON BENJAMIN: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A QUITO CUENCA EL 05-01-2017, PASES A BORDO, MEMO MDT-DPI-2017-001-M.

SAPROBADO0.0093.11GUZMAN OCHOA BAYRON BENJAMIN0102962123 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 93.11 93.11 0.00

852 837 14/02/2017 DEV NOR OGAFIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: REEMBOLSO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA RED SOCIO EMPLEO NORTE MES DE ENERO DEL 2017, MEMO MDT-SEQN-CGES-2017-40-M. FACTURA 001-001-2318


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 69.08 69.08 0.00

853 841 14/02/2017 DEV NOR OGAESCOPUSA S.A.: PAGO 5 DE 5 CONTRATO 19 PERODO DEL 25-12 AL 24-01-2017 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE COMUNICACIONES ESCRITOS TELEVISIVOS RADIALES Y DIGITALES SEGUN MEMO, MDT-DCS-2017-0023, ACTA E.R.DEFINITIVA N°5, INFORME DE CONFORMIDAD,3 CDS, FACT. 31898,CONTRATO VENCE 22-01-2017.

SAPROBADO0.001,350.00ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530241 1701 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00

856 831 14/02/2017 DEV NOR OGAQUITO TENESACA WILSON RODOLFO: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DEL 2017 A LOJA ,REUNION CON EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA , INFORME SOLICITUD 001-WRQT-CGAF-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION, PASES A BORDO

SAPROBADO0.00260.00QUITO TENESACA WILSON RODOLFO0102408200 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 161 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



858 857 15/02/2017 DEV NOR OGAALVEAR SANCHEZ SANTIAGO PAUL: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2017 A GUAYAQUIL Y LOS RIOS ,SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO , INFORME SOLICITUD 003-ASSP-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION, PASES A BORDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 207.56 207.56 0.00

861 812 15/02/2017 DEV NOR OGAMICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.,PAGO POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO DEL MDT, MEDT-DA-2017-016-M, ORDEN DE COMPRA DE TRABAJO 02 CF.- FACTURA 001-001-23003,INFORME DE ENTERA SATISFACCION.

SAPROBADO0.00448.00MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.1790547337001 MGCARRILLO CAMPUDIAG MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 448.00 448.00 0.00

866 844 15/02/2017 DEV NOR OGAGENSMOTORS CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS GÉMINIS Y TORREZUL DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL TRABAJO , SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2017-00177-M, FACTURA N° 367, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, ORDEN DE TRABAJO, PLAZO 8 DIAS.

SAPROBADO0.001,000.00GENSMOTORS CIA. LTDA.1792521963001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530840 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 162 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



872 869 16/02/2017 DEV NOR OGALLANGANATE ABRIL WILSON GUSTAVO: PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION LOGISTICA DE MOVILIZACION PARA PARATICIPACION DE LA SINFONICA DE TRABAJADORES ELOY ALFARO EN LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN MEMORANDO MDT-PETI-2017-0020-M, FACTURA, INFORME DE ENTERA SATISFACCION

SAPROBADO0.002,100.00LLANGANATE ABRIL WILSON GUSTAVO0102109089001 CPOZO CPOZO CPOZO CPOZO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530249 1701 001 0 2,100.00 2,100.00 0.00

891 886 17/02/2017 DEV NOR OGACOLLANTES DOMINGUEZ ANA ALEJANDRA: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2017 A GUAYAQUIL,PRESENTACION DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LOS TRABAJADORES ELEOY ALFARO, SOLICITUD INFORME 0001-ACD-PETI-MDT-20,PASE ABORDO, FACTURA

SAPROBADO0.00160.00COLLANTES DOMINGUEZ ANA ALEJANDRA1719381913 DAMOLINA DAMOLINA DAMOLINA WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

896 865 20/02/2017 DEV NOR OGABUSTAMANTE GUEVARA LUIS ALFREDO: PAGO DE 4 VIATICOS DEL 30 DE ENERO 2017 AL 03 DE FEBRERO DEL 2017 A TENA,REEMPLAZO CONDUCTOR DE LA CIUDAD DE TENA, SOLICITUD INFORME 02-LABG-UT-MDT-2017, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 317.25 317.25 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.60 0.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 163 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



899 863 20/02/2017 DEV NOR OGASUQUILLO COLLAGUAZO JOSE LUIS: PAGO DE 1 VIATICO DEL 20 AL 21 DE ENERO 2017 A IBARRA,TRASLADAR A LA FUNCIONARIA PARA QUE REALICE ACTIVIDADES OFICIALES, SOLICITUD INFORME 01-JLSC-UT-MDT-2017, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 67.00 67.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

902 862 20/02/2017 DEV NOR OGABARRERA NUNEZ KAYMIRA EVELIN: PAGO DE 1 VIATICO DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017 A LOJA,REUNION CON UTPL PARA COORDINAR EL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO LBORAL, SOLICITUD INFORME 001-KEBN-SPN-DPNTE-MDT-2017, PASE A BORDO, FACTURA

SAPROBADO0.0080.00BARRERA NUNEZ KAYMIRA EVELIN1803993961 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

905 860 20/02/2017 DEV NOR OGACHANGO SANGUANO PAUL ELIAS: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL 2017 A TENA,TRASLADO DEL FUNCIONARIO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SOLICITUD INFORME 04-PECHS-UT-MDT-2017, FACTURA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 106.25 106.25 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

907 890 20/02/2017 DEV NOR OGACOMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO: PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE 4 EJEMPLARES DEL DIARIO EL UNIVERSO PARA VARIAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0006-M DE FECHA 05 DE ENERO 2017, FACTURA 008-100-4115, INFORME DE ENTERA SATISFACCION

SAPROBADO0.00735.66COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO0990019657001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 735.66 735.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 164 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



911 904 20/02/2017 DEV NOR OGAEL MERCURIO CIA LTDA: PAGO POR LA PUBLICACION REALIZADA POR EL FALLECIMIENTO DEL MONSEÑOR LUIS ALBERTO LUNA TOBAR , SEGUN MEMORANDO MDT-DCS-2017-0028, INFORME ENTERA SATISFACCION, FACTURA N° 2547,EXPEDIENTE .

SAPROBADO0.00540.00EL MERCURIO CIA LTDA0190005151001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 540.00 540.00 0.00

914 897 21/02/2017 DEV NOR OGALOAIZA LARA CYNTHIA CECILIA:REEMBOLSO POR APOYO LOGÍSTICO REFERENTE AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL - SECAP, SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2017-0089-M, FACTURAS , INFORME


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530249 1701 001 0 311.22 311.22 0.00

916 892 21/02/2017 DEV NOR OGAVERDEZOTO MERA GERMAN GREGORIO: REEMBOLSO DE PEAJES Y PARQUEADERO DEL VEHICULO PEI-5239 DE LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2016 Y ENERO DEL 2017, MD-DA-2017-188-M. TICKES DE PARQUEADERO Y PEAJES

SAPROBADO0.0017.60VERDEZOTO MERA GERMAN GREGORIO1204631269 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 12.80 12.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 165 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



919 906 21/02/2017 DEV NOR OGATENE CARDENAS VICTOR LEONARDO: PAGO POR EL SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PUERTAS DE VIDRIO DE LOS EDIFICIOS GEMINIS Y TORREZUL SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0191-M, FACTURA 001-001-000677, INFORME DE ENTERA SATISFACCION

SAPROBADO0.005,095.00TENE CARDENAS VICTOR LEONARDO1709617326001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 5,095.00 5,095.00 0.00

921 894 21/02/2017 DEV NOR OGASIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.: PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DEL MDT PERIODO DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0044, FACTURA 001-002-000000471, IES

SAPROBADO0.0035,924.87SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.

1792069564001 CPOZO CPOZO CPOZO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 35,924.87 35,924.87 0.00

923 900 21/02/2017 DEV NOR OGAACCESORIOS SOLUTIONS S.A.: PAGO POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE OCHO RADIOS MOTOROLAS PRO 7150 PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL SEÑOR MINISTRO DEL MES DE ENERO 2017 SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0199-M , FACTURA 001-001-0044458, IES

SAPROBADO0.0080.00ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.1791864182001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 80.00 80.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 166 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



929 925 21/02/2017 DEV NOR OGAMARTINEZ MARIN JOSE EMILIO:PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2017. COORDINACION Y LOGISTICA SECAP-MDT, INFORME SOLICITUD 001-JEMM-SE-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

SAPROBADO0.00233.65MARTINEZ MARIN JOSE EMILIO0102061918 CPOZO CPOZO CPOZO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 233.65 233.65 0.00

930 874 21/02/2017 DEV NOR OGAMARTINEZ MARIN JOSE EMILIO: PAGO DE 1 VIATICO DEL 30 AL 31 DE ENERO 2017 A IBARRA,PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE LOS TRABAJADORES ELOY ALFARO , SOLICITUD INFORME 002-JEMM-SE-MDT-2017, FACTURA

SAPROBADO0.0060.10MARTINEZ MARIN JOSE EMILIO0102061918 CPOZO CPOZO CPOZO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 60.10 60.10 0.00

931 881 21/02/2017 DEV NOR OGASILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO: PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016, PARA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN DEL CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO LABORAL, INFORME SOLICITUD 23-SCHSA-DM-MDT-2016, FACTURAS DE ALIMENTACION, PASES A BORDO

SAPROBADO0.00250.91SILVA CHAMORRO SANTIAGO ALEJANDRO1718580788 CPOZO CPOZO CPOZO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 250.91 250.91 0.00

932 928 21/02/2017 DEV NOR OGAMORENO CHAUCA WILSON DIEGO: PAGO DE 5 VIATICOS DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2017 AL TENA,TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES EN LA CIUDAD DEL TENA, SOLICITUD INFORME 01-WDMCH-UT-MDT-2017, FACTURA

SAPROBADO0.00348.24MORENO CHAUCA WILSON DIEGO0400818738 CPOZO CPOZO CPOZO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 348.24 348.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 167 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



941 915 21/02/2017 DEV NOR OGAGORDON MORA CRISTIAN PATRICIO: REEMBOLSO DE PEAJES Y PARQUEADERO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-3116 DE LOS MESES DE NOVEIMBRE DICIEMBRE DEL 2016 Y ENERO DEL 2017, TICKES DE PEAJES Y PARQUEADERO, MEMO MDT-DA-2017-202-M

SAPROBADO0.0055.18GORDON MORA CRISTIAN PATRICIO1713023792 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 53.98 53.98 0.00

942 918 21/02/2017 DEV NOR OGAYUCAZA LLUMIPANTA PABLO ENRIQUE: REEMBOLSO DE PEAJES DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-3107 DEL MES ENERO DEL 2017, TICKES DE PEAJES Y PARQUEADERO, MEMO MDT-DA-2017-190-M

SAPROBADO0.0019.22YUCAZA LLUMIPANTA PABLO ENRIQUE1707715239 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 19.22 19.22 0.00

943 898 21/02/2017 DEV NOR OGAASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CATALOGO ELECTRONICO 20160000690304 PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ORELLANA , SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0023-M, FACTURA 001-001-125, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, AEP Y IRA



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 129.00 129.00 0.00

945 908 21/02/2017 DEV NOR OGAACHINA CHICO ELIANA VICTORIA: PAGO POR EL PROCEDIMIENTOS DE CATALOGO LECTRONICO 20160000690504 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAYAMBE , MES DE ENERO DEL 2017, FACTURA 001-001-65, AERP, IRA,IRT

SAPROBADO0.00103.20ACHINA CHICO ELIANA VICTORIA1722013701001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 103.20 103.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 168 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



947 903 21/02/2017 DEV NOR OGAASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT: PAGO DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 20160000690490 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NAPO, MES DE ENERO DEL 2017, FAC. 001-001-137

SAPROBADO0.00221.88ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 221.88 221.88 0.00

950 934 21/02/2017 DEV NOR OGAUNIVERSIDAD DE CUENCA, PAGO POR EL ALQUILER DEL TEATRO CARLOS CUEVA PARA EL LANZAMIENTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LOS TRABAJADORES "ELOY ALFARO" PEDIDIO SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MDT-PETI-2017-0019-M. , FAC. 008-999-6085.

SAPROBADO0.00600.00UNIVERSIDAD DE CUENCA0160001240001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530249 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

957 901 22/02/2017 DEV NOR OGAVILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL QUITO (EDIFICIO GEMINIS, RED SOCIO EMPLEO QUITUMBE Y ARCHIVO CENTRAL LEGARDA), PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2017, FCATURA 003-001-563, INFORME R ADMINISTRATIVA, AERP, IRT,

SAPROBADO0.0013,158.00VILLAMARIN BERNAL FERNANDO VINICIO1705982575001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 13,158.00 13,158.00 0.00

960 936 22/02/2017 DEV NOR OGA ASORAMREC: INFORME N°2-4 (1 AL 31 DE ENERO-17), CE-2016000690172, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE JOYA DE LOS SACHAS , MEMO MDT-DAG-2017-0008-M, FACT 001-001-0000124, ACTA ENTREGA R., INF REC ADMINISTRATIVA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 77.40 77.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 169 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



966 913 22/02/2017 DEV NOR OGACAICEDO NAVARRETE SUSANA JACQUELINE: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017 A MANABI,EVALUACION DEL PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO EN EL HOSPÍTAL H. ALCIVAR PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS , SOLICITUD INFORME 001-SCN-DECSP-MDT-2017, PASE A BORDO, FAC., REEMBOLSO DE MOVIL. Y TRASP.

SAPROBADO0.00179.00CAICEDO NAVARRETE SUSANA JACQUELINE1716858426 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 19.00 19.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

967 877 22/02/2017 DEV NOR OGARIVERA MALACATOS JUAN CARLOS: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 04 AL 08 DE ENERO DEL 2017 A QUITO,TALLER DE CAPACITACION FORMADOR DE FORMADORES DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO , SOLICITUD INFORME 001-JCRM-MPE-MDT-2017, FACTURA

SAPROBADO0.00140.00RIVERA MALACATOS JUAN CARLOS1104203995 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

968 878 22/02/2017 DEV NOR OGAFERRIN MENDOZA MARICRUZ: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 05 AL 07 DE ENERO DEL 2017 A QUITO,TALLER DE CAPACITACION FORAMADOR DE FORMADORES DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO , SOLICITUD INFORME 001-MFM-MPE-MDT-2017, FACTURA

SAPROBADO0.00151.75FERRIN MENDOZA MARICRUZ0802193938 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 151.75 151.75 0.00

969 879 22/02/2017 DEV NOR OGABAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 05 AL 07 DE ENERO DEL 2017 A QUITO,TALLER DE CAPACITACION FORAMADOR DE FORMADORES DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO , SOLICITUD INFORME 001-BBBB-MPE-MDT-2017, FACTURA

SAPROBADO0.00160.00BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR1803000783 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 170 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



970 882 22/02/2017 DEV NOR OGAANDRADE QUIJIJE MARIA GABRIELA: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 04 AL 07 DE ENERO DEL 2017 A QUITO,TALLER DE CAPACITACION FORAMADOR DE FORMADORES DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO , SOLICITUD INFORME 001-MGAQ-MPE-MDT-2017, FACTURA

SAPROBADO0.00135.00ANDRADE QUIJIJE MARIA GABRIELA1313768614 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 135.00 135.00 0.00

971 884 22/02/2017 DEV NOR OGAALVEAR PADILLA MARIUXI LEONELA: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 04 AL 08 DE ENERO DEL 2017 A QUITO,TALLER DE CAPACITACION FORAMADOR DE FORMADORES DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO , SOLICITUD INFORME 001-MLAO-MPE-MDT-2017, FACTURA

SAPROBADO0.00137.23ALVEAR PADILLA MARIUXI LEONELA0923966378 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 137.23 137.23 0.00

973 880 22/02/2017 DEV NOR OGASALTOS DURAN WILFRIDO FABIAN: PAGO DE 2 VIATICOS DEL 04 AL 08 DE ENERO DEL 2017 A QUITO,TALLER DE CAPACITACION FORAMADOR DE FORMADORES DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO , SOLICITUD INFORME 001-WFSD-MPE-MDT-2017, FACTURA

SAPROBADO0.00156.70SALTOS DURAN WILFRIDO FABIAN1706997713 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730303 1701 001 0 156.70 156.70 0.00

974 939 22/02/2017 DEV NOR OGAQUITO TENESACA WILSON RODOLFO: REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACION DEL DESPACHO MINISTERIAL, MDT-CGAF-2017-006-M, FACTURA

SAPROBADO0.00133.00QUITO TENESACA WILSON RODOLFO0102408200 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530844 1701 001 0 133.00 133.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 171 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



984 981 22/02/2017 DEV NOR OGACADENA LANDETA ALBERTO RICARTE: PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO DE LA DELEGACIÓN CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2017, SEGÚN MEMORANDO MDT-DA-2017-0212-M, FACT 001-002-000016813, 4 VALES, CEDVC, 37 ORDENES DE MOVI Y CONTR VEH.

SAPROBADO0.0049.33CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE1101107934001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 49.33 49.33 0.00

988 956 22/02/2017 DEV NOR OGAINSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA INMACULADA:PAGO POR EL SERVICIO DE COOPERACION LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE ORQUESTA SINFONICA DE TRABAJADORES ELOY ALFARO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE CERT. EN LA CIUDAD DE LOJA SEGUN MEMO MDT-DA-2017-0200-M, FACT. 209.I.E.S.

SAPROBADO0.001,342.00INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA INMACULADA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530249 1701 001 0 1,342.00 1,342.00 0.00

989 952 22/02/2017 DEV NOR OGACONGREGACION DE HERMANAS DOMINICAS DE LA INMACULADA CONCEPCION:PAGO POR EL SERVICIO DE COOPERACION LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE ORQUESTA SINFONICA DE TRABAJADORES ELOY ALFARO PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE CERT. EN LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN MEMO MDT-DA-2017-0201A-M, FACT. 580, IES

SAPROBADO0.001,416.24CONGREGACION DE HERMANAS DOMINICAS DE LA INMACULADA CONCEPCION CASA DE RETIROS SANTO DOMINGO DE GUZMAN CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530249 1701 001 0 1,416.24 1,416.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 172 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



990 933 22/02/2017 DEV NOR OGACOLLANTES DOMINGUEZ ANA ALEJANDRA, REEMBOLSO POR APOYO LOGÍSTICO POR LA PARTICIPACION DE LA ORQUESTA SINFONICA REFERENTE AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL - SECAP, SEGÚN MEMORANDO MEMO -MDT-CGES-2017-019, FACTURAS .

SAPROBADO0.00207.50COLLANTES DOMINGUEZ ANA ALEJANDRA1719381913 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530249 1701 001 0 207.50 207.50 0.00

991 949 22/02/2017 DEV NOR OGAROJAS BONILLA DIEGO ENRIQUE: REEMBOLSO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2017 DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS PBS-9826 Y PEI-3106, SEGÚN MEMO MDT-DA-2017-0203-M, MDT-UT-2017-0041-A-M, MDT-DA-2017-0189-M, 31 TK PEAJES, 7 FAC COMB Y 2 FACT REP.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 18.50 18.50 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 92.61 92.61 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 21.13 21.13 0.00

993 954 22/02/2017 DEV NOR OGAMULTIPRUEBAS S.A: PAGO DEL SERVICIO ONLINE DE TOMA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS-PROCESOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL 05-02-2017 AL 31-12-17, SEGÚN MEMO MDT-DTH-2017-0133-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACTURA 001-001-0000670, CHECK LIST ADJUNTO.

SAPROBADO0.005,900.00MULTIPRUEBAS S.A1792387213001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 5,900.00 5,900.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


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Página: 173 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



1002 819 23/02/2017 DEV NOR OGABANECUADOR B.P.: PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDOS BRINDADO POR EL BANECUADOR A ESTA CARTERA DE ESTADO MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO MDT-DF-2017-0166, FACTURA 002-001-0000000077


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570203 1701 001 0 587.00 587.00 0.00

1005 889 23/02/2017 DEV NOR OGAMUNOZ SERRANO WILSON BOLIVAR: PAGO POR VALORES DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO MDT-DTH-2017-0019-M, FACTURA,INFORME

SAPROBADO0.002,034.00MUNOZ SERRANO WILSON BOLIVAR0101298222001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 2,034.00 2,034.00 0.00

1009 937 23/02/2017 DEV NOR OGAROMERO ROMERO GALO ANIBAL: REEMBOLSO DE PEAJES Y PARQUEADERO DEL VEHICULO DE PLACAS PEO-074 DE ESTA CARTERA DE ESTADO MES DE ENERO DEL 2017, MEMO MDT-DA-210-M, TICKES DE PEAJES Y PARQUEADERO

SAPROBADO0.0019.28ROMERO ROMERO GALO ANIBAL1704432903 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 1.20 1.20 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 18.08 18.08 0.00

1010 961 23/02/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 5 VIATICOS A CUENCA LOJA MACHALA GUAYAQUIL DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGURIDAD MINISTERIAL, SOLICITUD E INFORME 008-MBDF-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 560.59 560.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 174 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



1012 964 23/02/2017 DEV NOR OGAALVEAR SANCHEZ SANTIAGO PAUL: PAGO DE 7 VIATICOS A CUENCA GUAYAQUIL LOJA MACHALA DEL 03 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGURIDAD MINISTERIAL, SOLICITUD E INFORME 004-ASSP-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 864.52 864.52 0.00

1013 963 23/02/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 1 VIATICO A CUENCA GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2017, SEGURIDAD MINISTERIAL, SOLICITUD E INFORME 007-MBDF-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 111.49 111.49 0.00

1014 962 23/02/2017 DEV NOR OGAMORALES BAHAMONTES DAVID FERNANDO: PAGO DE 2 VIATICOS A LOS RIOS GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2017, SEGURIDAD MINISTERIAL, SOLICITUD E INFORME 006-MBDF-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 210.77 210.77 0.00

1015 958 23/02/2017 DEV NOR OGAYANEZ SANTANA OSCAR JAVIER: PAGO DE 4 VIATICOS A LOJA MACHALA GUAYAQUIL DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGURIDAD MINISTERIAL, SOLICITUD E INFORME 003-OJYS-DM-MDT-2017, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PASES A BORDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 427.44 427.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 175 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



1024 1016 23/02/2017 DEV NOR OGAASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION: PAGO POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE VEHICULOS A GASOLINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL QUITO SEGUN MEMORANDO MDT-UT-2017-0044-M, FACTURA 001-001-000000134, IES, ACTAS, OFICIOS, MEMOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 828.00 828.00 0.00

1027 998 23/02/2017 DEV NOR OGAULLOA PATIN VILMA MARLENE: REEMBOLSO DE GASTOS DE NOTARIA PARA LA CREACION DE USUARIOS DE CLAVES OTORGADAS EN EL SISTEMA ESIGEF SEGUN MEMORANDO MDT-DF-2017-0150, FACTURA 001-002-000034874

SAPROBADO23.2723.27ULLOA PATIN VILMA MARLENE1716173099 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 23.27 23.27 0.00

1028 997 23/02/2017 DEV NOR OGAHERRERA PAREDES CHRISTIAN GEOVANNY: REEMBOLSO DE GASTOS DE NOTARIA PARA LA CREACION DE USUARIOS DE CLAVES OTORGADAS EN EL SISTEMA ESIGEF SEGUN MEMORANDO MDT-DF-2017-0150, FACTURA 001-002-000034873

SAPROBADO23.2723.27HERRERA PAREDES CHRISTIAN GEOVANNY1709163586 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 23.27 23.27 0.00

1039 1026 23/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO MES DE ENERO DEL 2017, 127 FACTURAS, MEMO MDT-DA-2017-234-M, LISTADO DE FACTURAS

SAPROBADO6,134.546,134.54CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 6,134.54 6,134.54 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 176 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



1050 1044 24/02/2017 DEV NOR OGATELLO ESPINOZA JOSE ROLANDO: PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PRESTE SUS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UN TALLER DE MEJORAMINETO DE DISCURSOS Y LINEAS DE DEBATE DE LOS DIRECTORES REGIONALES, SEGUN MEMORANDO MDT-DA- 2017-0231-M, FACTURA, TERMINOS D. R., ORDEN DE T.

SAPROBADO5,220.005,800.00TELLO ESPINOZA JOSE ROLANDO0100727148001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530611 1701 001 0 5,800.00 5,800.00 0.00

1054 1031 24/02/2017 DEV NOR OGACUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA LEGARDA ARCHIVO CENTRAL DEL MDT , FACUTURA 001-001-512, PERIODO DE DICIEMBRE 2016 A ENERO 2017, CONTRATO DE ARRIENDO 22


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 36.02 36.02 0.00

1055 1034 24/02/2017 DEV NOR OGACUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA: PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL LEGARDA DEL MDT PERIODO DE DICIEMBRE 2016 ENERO 2017, CONTRATO 22, MEMO MDT-DA-2017-0224-M, FACTURA 001-001-513.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 64.02 64.02 0.00

1056 1043 24/02/2017 DEV NOR OGADE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER: PAGO CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE REALICE LA REPRODUCCIÓN DE 1400 CDS, CON 5 CANCIONES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LOS TRABAJADORES ELOY ALFARO, SEGUN MEMO MDT-DCS-2017-0024, FACT 001-001-0000324, CHECK LIST ADJUNTO.

SAPROBADO2,940.003,000.00DE LA TORRE ESPINOSA ANDRES JAVIER1718370016001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 177 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



1058 1036 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE E1, TROLCAL IP-30C SECTOR PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017,FACTURAS .001-777-55873358,55873361,55863687,55863688, INFORME DE ENTERA SATISFACCION, MEMO MDT-DA-2017-226-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,745.77 2,745.77 0.00

1061 1021 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MÓVIL (LTE CTRL 4G) PARA MÁXIMAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, PEDIDO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO N° MDT-DA-2017-0232-M, FACT 137-888-004865004, MES DE ENERO 2017, INFORME DE SERVICIO INTERNET MÓVIL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 530.00 530.00 0.00

1067 1032 24/02/2017 DEV NOR OGACARRILLO JARAMILLO ELID MARGARITA: PAGO CONTRATO 0003-A DE 20-03-2015 EL CANON DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEL NAPO, PERIODO DEL 20 DE ENRO AL 19 DE FEBRERO DEL 2017, MEMO 0011-2017-MDT-DPTDPN, FACTURA 001-001-178, INFORME DE ENTERA SATISFACCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 948.63 948.63 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 178 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



1072 1035 24/02/2017 DEV NOR OGAFIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE PERIODO 24-01-2017 AL 23-02-2017 OFICINAS DE LA RED SOCIO EMPLEO QUITO NORTE AGENCIA GRANADOS SEGUN MEMORANDO MDT-SEQN-CGES-2017-0042-M, FACTURA 001-001-000002321, IES

SAPROBADO3,578.803,890.00FIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL1704710035001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,890.00 3,890.00 0.00

1074 1041 24/02/2017 DEV NOR OGACUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA: PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO ARCHIVO CENTRAL DE MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PERIODO DEL19-01-2017 AL 18-02-2017 SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0223-M, FACTURA 001-001-511, INFORME DE ENTERA SATISFACCION

SAPROBADO4,043.274,394.86CUEVA AGUIRRE DOLORES MAGDALENA1700507401001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 4,394.86 4,394.86 0.00

1080 1029 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN DTH POR CABLE PARA EL DESPACHO Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ENERO 2017 SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0225-M, FACTURA 001-777-056095186, INFORME SERVICIO TELEVISIÓN.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 31.05 31.05 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 179 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



1082 1051 24/02/2017 DEV NOR OGAFIERRO LEHMANN JUAN MICHAEL: REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE AGUA PORTABLE DE LA RED SOCIO EMPLEO NORTE CONSUMO DE ENERO - FEBRERO 2017, EN REFERENCIA AL CONTRATO DE ARRIENDO 13 SEGUN MEMORANDO MDT-SEQN-CGES-2017-0041-M, FACTURA 001-001-2320.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 115.86 115.86 0.00

1083 1075 24/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO CONTRATO 001 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EMITIDOS EN ENERO 2017, SEGÚN MEMO MDT-DA-2017-0243-M, FACT 001-020-000016829, INF ENT SAT, CHECK LIST ADJUNTO.

SAPROBADO17,888.3317,888.33EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 17,888.33 17,888.33 0.00

1085 1030 24/02/2017 DEV NOR OGAJAHUACO CHANGOLUISA SEGUNDO MAROY: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE HIDRONEUMÁTICO UBICADO EN EL EDIFICIO TORREZUL (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA), SEGÚN MEMORANDO N° MDT-DA-2017-0217-M, FACT 000000340, INF ENT SATISFACCIÓN, CHECK LIST.

SAPROBADO1,274.001,300.00JAHUACO CHANGOLUISA SEGUNDO MAROY1706593215001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

1089 1033 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:INFORME N° 9 DE 13 ,(ENERO 2016) CONTRATO N° 1500 , PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL LTE 4G O HSPA, SEGÚN: MEMORANDO MDT-DTICS-2017-0016-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, ACTA RECEPCIÓN PARCIAL, FACTURA, VENCE 16-06-2017.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,900.00 2,900.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 180 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



1090 1076 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MOVIL PARA AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL TRABAJOPOR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 CONTRATO COMPLEMENTARIO 009SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0242-M, FACTURA 1831541, IES



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,006.75 2,006.75 0.00

1097 1077 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO DE MULTIPLAN EMP PUBL 4G,3G CTR CONFORME CONTRATOS N° 1526838 Y 1978389 PARA RSE GRANADOS, DESPACHO DE MINISTRO, VICEMIN DE TRABAJO Y SERV PUBL, TALEN HUM, ENERO, F 137-888-004844486, 004858544, INFORME DE ENTERA SATIS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 207.00 207.00 0.00

1101 1053 24/02/2017 DEV NOR OGAEL TIEMPO CIA LTDA: PAGO POR PUBLICACIÓN DE PARTE MORTORIO EN EL DIARIO EL TIEMPO DE LA CIUDAD DE CUENCA POR EL FALLECIMIENTO DEL MONSEÑOR LUIS LUNA TOBAR , SEGUN MEMORANDO No. MDT-DCS-2017-0029, FACTURA N° 27660, INFORME, ORDEN DE TRABAJO.

SAPROBADO403.92408.00EL TIEMPO CIA LTDA0190007049001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 408.00 408.00 0.00

1107 1096 24/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.INFORME N° 4-5 (01 A 31 DE ENE. 2016 ), CONTRATO N° 0033 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS , SEGÚN: MEMORANDO MDT-DSG-2017-0845-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACT N° 3756, VENCE 01-04-2017.

SAPROBADO2,206.492,206.49EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 2,206.49 2,206.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 181 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



1109 1092 24/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.INFORME N° 3-5 (01 A 31 DE DIC. 2016 ), CONTRATO N° 0033 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS , SEGÚN: MEMORANDO MDT-DSG-2017-0844-M, INFORME ENTERA SATISFACCIÓN, FACT N° 3570, VENCE 01-04-2017.

SAPROBADO2,009.292,009.29EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 2,009.29 2,009.29 0.00

1112 1103 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR EL SERVICIO LP (ENLACE DE DATOS) FACTURAS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0250-M, FACTURAS, INFORME DE ENTERA SATISFACCION



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 14,232.80 14,232.80 0.00

1119 1087 24/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO MES DE ENERO DEL 2017, MEMO MDT-DA-2017-0213-M, MDT-UT-2017-040-M, INFORMES, TICKES DE CARGA DE COMBUSTIBLE.

SAPROBADO5,025.815,025.81EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 5,025.81 5,025.81 0.00

1121 1105 24/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DEL NAPO, PERIODO 03-01-2017 AL 02-02-2017, FACTURA 009-003-650867



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 121.04 121.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 182 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



1122 1113 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 MODEMS CON 900 MEGAS CADA UNO PARA LAS PERSONAS QUE REALIZAN TELETRABAJO EN EL MDT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGUN MEMORANDO MDT-DA-2017-0251-M, FACTURA 137-888-004865761, IES



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1124 1115 24/02/2017 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PARA EL PAGO DE REVISIÓN Y MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SEGÚN MEMORANDO N° MDT-DA-2017-0253-M, AUTORIZACION DE PAGO, INFORME SOLICITUD DE PAGO,

SAPROBADO20,044.5920,044.59SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 20,044.59 20,044.59 0.00

1125 1100 24/02/2017 DEV NOR OGACASABACA S.A : PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA MODELO 4 RUNNER CON PLACA PEQ-186, PEDIDO SOLICITADO CON MEMORANDO MDT-DA-2017-0241-M DE 22 DE FEBRERO DE 2016, 4 FACTURAS, DOCUMENTOS HABILITANTES.

SAPROBADO2,130.942,157.39CASABACA S.A.1790009459001 MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO MGCARRILLO WFACHIGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 2,157.39 2,157.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 183 de 184

Fecha: 01/03/2017

Hora: 09:15:23



1129 1104 24/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: (INFORME 5 -5) CONTRATO N° 003 -2016, PAGO DEL SERVICIO DE CENTRO DE DATOS VIRTUAL MES DE SETIEMBRE DEL 2016, MEMO MDT-TICS-2017-0017-M, MEMO. MDT.DTICS-2017-0001-I., ACTA ENTREGA RECEPCION PARACIAL Y DEFINIVA, JUSTIFICACION RETRASO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,016.76 9,016.76 0.00


TOTAL GENERAL : 808,795.80 148,042.62808,795.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR





2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR...

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