Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2016-05-26 · municipal...

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120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD: 6 5 22/01/2015 DEV NOR OGA PARA PAGO A PRIMAX ABAD PALACIOS FCO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES GASTOS DICIEMBRE-2014; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-VMH-2015-10160-M; MEMO SUBIDA AL PORTAL MREMH- CZ6-AZOGUES-2015-0197-M; FACTURA#0025909; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPTE DE PAGO. S S APROBADO 0.00 404.64 ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO 0301121810001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 404.64 404.64 0.00 7 5 22/01/2015 RDP NOR OGA PARA PAGO A PRIMAX ABAD PALACIOS FCO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES GASTOS DICIEMBRE-2014; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-VMH-2015-10160-M; MEMO SUBIDA AL PORTAL MREMH- CZ6-AZOGUES-2015-0197-M; FACTURA#0025909; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPTE DE PAGO. S S APROBADO 0.00 48.56 ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO 0301121810001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 48.56 48.56 0.00 8 2 22/01/2015 DEV NOR OGA PAGOA METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL EXTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 13/01/2015; REF. MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-AZOGUES-CZ6-2015-0210 -M Y #FACTURAS 78143-082-027; MEMO NECESIDAD MERMH-CZ6-AZOGUES- 2015-M0146-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPEDIENTE. S S APROBADO 0.00 6,486.40 METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA 0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 006 000 530302 0301 001 0 6,486.40 6,486.40 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2015 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA: 1 de 452 FECHA: 02/03/2015 HORA: 19:31:29 REPORTE: R00804109.rdlc

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120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANAENTIDAD:

6 5 22/01/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A PRIMAX ABAD PALACIOS FCO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES GASTOS DICIEMBRE-2014; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-VMH-2015-10160-M; MEMO SUBIDA AL PORTAL MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0197-M; FACTURA#0025909; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPTE DE PAGO.

SSAPROBADO0.00404.64ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO

0301121810001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 404.64 404.64 0.00

7 5 22/01/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO A PRIMAX ABAD PALACIOS FCO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES GASTOS DICIEMBRE-2014; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-VMH-2015-10160-M; MEMO SUBIDA AL PORTAL MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0197-M; FACTURA#0025909; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPTE DE PAGO.

SSAPROBADO0.0048.56ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO

0301121810001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 48.56 48.56 0.00

8 2 22/01/2015 DEV NOR OGAPAGOA METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL EXTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 13/01/2015; REF. MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-AZOGUES-CZ6-2015-0210-M Y #FACTURAS 78143-082-027; MEMO NECESIDAD MERMH-CZ6-AZOGUES-2015-M0146-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPEDIENTE.

SSAPROBADO0.006,486.40METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 0301 001 0 6,486.40 6,486.40 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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10 2 22/01/2015 RDP NOR OGAPAGOA METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL EXTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 13/01/2015; REF. MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-AZOGUES-CZ6-2015-0210-M Y #FACTURAS DETALLADAS; MEMO NECESIDAD MERMH-CZ6-AZOGUES-2015-M0146-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPEDIENTE.

SSAPROBADO0.00458.85METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 0301 001 0 458.85 458.85 0.00

12 3 22/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A EMAPAL AZOGUES POR CONSUMO DE AGUA MES DICIEMBRE-2014 CASA HACIENDA DONDE FUNCIONABA EL VICEMINISTERIO DE MOVILIDA HUMANA Y EL EDIFICIO NUEVO CIAC AZOGUES. REF. MEMO VMH-2015-01042-M; MEMO PAGO MREMH-VMH-2015-0161-M; FACTURA #001-002-000117295; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPTE PARA PAGO.

SSAPROBADO0.0051.45EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

0360027190001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 0301 001 0 51.45 51.45 0.00

15 4 23/01/2015 DEV NOR OGAPAGP A EMPRESA ELECTRICA AZOGUES POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA CASA HACIENDA DONDE FUNCIONADA EL VMH $166.45; Y, $672.99 DEL NUEVO EDIFICIO VMH CIAC; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M;MEMO REQUERIMIENTO MREMH-VMH-2015-0163-M; FACTURA#1425837 Y 5919; MAS DOCTOS.HABILIT

SSAPROBADO0.00839.44EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

0390011075001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 0301 001 0 839.44 839.44 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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16 14 23/01/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE CONSUMO GASTOS ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 POR EL AÑO 2015; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M (PAGO MES DIC-2014); MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0213-M; MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0176-M; FACTUR#507; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES

SSAPROBADO0.001,016.62EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

0190003809001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 0101 001 0 1,016.62 1,016.62 0.00

17 1 23/01/2015 DEV NOR OGAPAGOA METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL INTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 09/01/2015 TOTAL $3211.60 ; Y CON CORTE AL 06/01/2015 $5010.58, REF. MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-AZOGUES-CZ6-2015-0212-M Y #FACTURAS DETALLADAS;MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPEDIENTE.

SSAPROBADO0.001,055.80METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 1,055.80 1,055.80 0.00

19 1 26/01/2015 DEV NOR OGAPAGOA METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL INTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 09/01/2015 TOTAL $3211.60 ; Y CON CORTE AL 06/01/2015 $5010.58, REF. MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-AZOGUES-CZ6-2015-0212-M Y #FACTURAS DETALLADAS;MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPEDIENTE.

SSAPROBADO0.00959.83METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 959.83 959.83 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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20 1 26/01/2015 DEV NOR OGAPAGOA METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL INTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 09/01/2015 TOTAL $3211.60 ; Y CON CORTE AL 06/01/2015 $5010.58, REF. MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-AZOGUES-CZ6-2015-0212-M Y #FACTURAS DETALLADAS;MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPEDIENTE.

SSAPROBADO0.00891.21METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 891.21 891.21 0.00

23 21 26/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A ETAPA CUENAC POR CONSUMO DE TELEFONOS DE OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6-POR ELMES DE DICIEMBRE-2014; REF. AL AMPARO DEL MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0256-M; MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0235-M; FACTURA#440-441-441-443Y444;MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.001,520.50EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0101 001 0 1,520.50 1,520.50 0.00

24 21 26/01/2015 RDP NOR OGAPAGO A ETAPA CUENAC POR CONSUMO DE TELEFONOS DE OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 6-POR ELMES DE DICIEMBRE-2014; REF. AL AMPARO DEL MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0256-M; MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0235-M; FACTURA#440-441-441-443Y444;MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00180.69EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0101 001 0 180.69 180.69 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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25 22 26/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR COORDINACION ZONAL 6 A CARGO DEL COORDINADOR ZONAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2014; REF. AL AMPAROMEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2014-0258-M; REQUERIMIENTO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0224-M; FACTURA#8735Y78827; MAS DCT.HABILITANTE

SSAPROBADO0.0058.88CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0101 001 0 58.88 58.88 0.00

27 26 26/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONOS DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA DE AZOGUES POR ELMES DE DICIEMBRE-2014; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0259-M; MEMO REQUERIMIENTO MREMH-VMH-2015-0201-M; FACTURA#2120-2119Y2121; MAS DOCUMENTOS HABILITATES.

SSAPROBADO0.0036.41CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 36.41 36.41 0.00

28 26 26/01/2015 RDP NOR OGAPAGO A CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONOS DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA DE AZOGUES POR ELMES DE DICIEMBRE-2014; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0259-M; MEMO REQUERIMIENTO MREMH-VMH-2015-0201-M; FACTURA#2120-2119Y2121; MAS DOCUMENTOS HABILITATES.

SSAPROBADO0.004.37CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 4.37 4.37 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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29 1 26/01/2015 DEV NOR OGAPAGOA METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL INTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 09/01/2015 TOTAL $3211.60 ; Y CON CORTE AL 06/01/2015 $5010.58, REF. MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-AZOGUES-CZ6-2015-0212-M Y #FACTURAS DETALLADAS;MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPEDIENTE.

SSAPROBADO0.001,344.49METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 1,344.49 1,344.49 0.00

30 1 26/01/2015 DEV NOR OGAPAGOA METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL INTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 09/01/2015 TOTAL $3211.60 ; Y CON CORTE AL 06/01/2015 $5010.58, REF. MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-AZOGUES-CZ6-2015-0212-M Y #FACTURAS DETALLADAS;MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPEDIENTE.

SSAPROBADO0.002,171.65METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 2,171.65 2,171.65 0.00

32 1 26/01/2015 DEV NOR OGAPAGOA METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL INTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 09/01/2015 TOTAL $3211.60 ; Y CON CORTE AL 06/01/2015 $5010.58, REF. MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-AZOGUES-CZ6-2015-0212-M Y #FACTURAS DETALLADAS;MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPEDIENTE.

SSAPROBADO0.00511.50METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 511.50 511.50 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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34 1 26/01/2015 DEV NOR OGAPAGOA METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL INTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 09/01/2015 TOTAL $3211.60 ; Y CON CORTE AL 06/01/2015 $5010.58, REF. MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-AZOGUES-CZ6-2015-0212-M Y #FACTURAS DETALLADAS;MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPEDIENTE.

SSAPROBADO0.00497.07METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 497.07 497.07 0.00

36 1 27/01/2015 RDP NOR OGAPAGOA METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL INTERIOR DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 09/01/2015 TOTAL $3211.60 ; Y CON CORTE AL 06/01/2015 $5010.58, REF. MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-AZOGUES-CZ6-2015-0212-M Y #FACTURAS DETALLADAS;MAS DOCUMENTOS HABILITANTES EN EXPEDIENTE.

SSAPROBADO0.00790.63METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 790.63 790.63 0.00

37 35 27/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A METROPOLITAN TOURING POR CONSUMO DE PASAJES INTERIOR DEL VICEMINISTERIO DEMOVILIDAD HUMANA-AZOGUES CON CORTE AL 21/01/2015; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0265-M; MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0195-M Y FACTURAS ENLISTADAS; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00251.83METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 251.83 251.83 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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38 35 27/01/2015 RDP NOR OGAPAGO A METROPOLITAN TOURING POR CONSUMO DE PASAJES INTERIOR DEL VICEMINISTERIO DEMOVILIDAD HUMANA-AZOGUES CON CORTE AL 21/01/2015; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0265-M; MEMOPEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0195-M Y FACTURAS ENLISTADAS; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.0027.34METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 27.34 27.34 0.00

42 41 27/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A METROPOLITAN TOURIN POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS Y/O AUTORIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 $321.01; Y DEL VICEMINISTERIO DE MHAZOGUES $2445.41; MES DE ENERO CONCORTE AL 13/01/2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0160-M Y FACTURAS ENLISTADAS; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00208.83METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 0101 001 0 208.83 208.83 0.00

43 41 27/01/2015 RDP NOR OGAPAGO A METROPOLITAN TOURIN POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS Y/O AUTORIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 $321.01; Y DEL VICEMINISTERIO DE MHAZOGUES $2445.41; MES DE ENERO CONCORTE AL 13/01/2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0160-M Y FACTURAS ENLISTADAS; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.0022.18METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 0101 001 0 22.18 22.18 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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44 40 27/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A METROPOLITAN TOURIN POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS Y/O AUTORIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 $321.01; Y DEL VICEMINISTERIO DE MHAZOGUES $2445.41; MES DE ENERO CONCORTE AL 13/01/2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0160-M Y FACTURAS ENLISTADAS; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.001,454.58METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 1,454.58 1,454.58 0.00

45 40 28/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A METROPOLITAN TOURIN POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS Y/O AUTORIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 $321.01; Y DEL VICEMINISTERIO DE MHAZOGUES $2445.41; MES DE ENERO CONCORTE AL 13/01/2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0160-M Y FACTURAS ENLISTADAS; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00756.41METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 756.41 756.41 0.00

46 40 28/01/2015 RDP NOR OGAPAGO A METROPOLITAN TOURIN POR PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS Y/O AUTORIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 $321.01; Y DEL VICEMINISTERIO DE MHAZOGUES $2445.41; MES DE ENERO CONCORTE AL 13/01/2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0160-M Y FACTURAS ENLISTADAS; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00234.42METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 234.42 234.42 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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49 47 28/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FAVOR DE FUNCIONARIO SP5 GERMAN CARDENAS RESPONSABLE DE MANEJO DE VEHICULOS, POR GASTOS INHERENTES A LA MATRICULA DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MAZDA PEO-0191; REF. MEMO SUMILLADO CON PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2014-0268-M; MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0290-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00176.04CARDENAS VERDUGO GERMAN0301366936 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570102 0101 001 0 176.04 176.04 0.00

50 48 28/01/2015 DEV NOR OGAPARA ETAPA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 6 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0293-M; MEMO POA MREMH-DPI-2015-0019-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.0082.13EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 0101 001 0 82.13 82.13 0.00

66 51 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A DIRECTORA DE INCLUSION ALA COMUNIDA EXTANJ.-VMH ILIANA CHIRIBOGA VIATICOS INTERIOR CC#0800308132; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00784.00ILIANA CHRIBIBOGA MOSQUERA0800308132 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 784.00 784.00 0.00

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68 52 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A DIRECTORA DE NATURALIZACIONES-VMH PAOLA ORELLANA CURILLO VIATICOS INTERIOR CC#0103737607; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.0063.00ORELLANA CURILLO JESSICA PAOLA0103737607 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 63.00 63.00 0.00

69 53 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIONARIO DEL -VMH WELINTON CAMPOVERDE CAMPOVERDE VIATICOS INTERIOR CC#0301229548; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00640.00CAMPOVERDE CAMPOVERDE WELINTON JOSELITO

0301229548 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 640.00 640.00 0.00

71 54 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIONARIO DEL -VMH DIEGO FERNANDO SALDAÑA GOMEZ VIATICOS INTERIOR CC#0102815818; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00360.00SALDANA GOMEZ DIEGO FERNANDO0102815818 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 360.00 360.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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72 55 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIONARIA DEL -VMH PINTADO OCHOA TANIA VIATICOS INTERIOR CC#0104518014; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00360.00PINTADO OCHOA TATIANA KATHERINE

0104518014 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 360.00 360.00 0.00

73 56 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A DIRECTOR DE EXTRANJERIA GUIDO REYES MEZAM POR VIATICOS INTERIOR CC#094442456; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00589.00REYES MEZA GUIDO ANTONIO0904442456 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 589.00 589.00 0.00

74 57 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIORIO DEL VMH WILSON CONTRERAS GONZALEZ POR VIATICOS INTERIOR CC#0102841418; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00280.00CONTRERAS GONZALEZ WILSON PAUL

0102841418 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 280.00 280.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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76 58 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A DIRECTOR DE MIGRACION PATRICIO RODRIGUEZ PERZ POR VIATICOS INTERIOR CC#0915704100; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00849.00RODRIGUEZ PEREZ PATRICIO0915704100 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 849.00 849.00 0.00

77 59 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIORIO DEL VMH DARIO ERREYES TOCTO POR VIATICOS INTERIOR CC#1103348866; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.0040.00ERREYES TOCTO DARIO JAVIER1103348866 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 40.00 40.00 0.00

78 60 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIONARIO MARIO CUZCO POR VIATICOS INTERIOR CC#1309532073; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00160.00CUZCO QUIROZ MARIO EDUARDO1309532073 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 160.00 160.00 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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80 61 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIONARIA DEL VMH- ELIZABETH SIMBAÑA MINCHALA POR VIATICOS INTERIOR CC#0103682472; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00120.00SIMBANA MINCHALA ELIZABETH CRISTINA

0103682472 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 120.00 120.00 0.00

81 62 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIONARIA DEL VMH NORMA FARFAN VASQUES POR VIATICOS INTERIOR CC#0102155272; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00160.00NORMA FARFAN0102155272 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 160.00 160.00 0.00

82 63 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A DIRECTOR DE INTEGRACION DE MIGRANTES RETORNADOS-VMH POR VIATICOS INTERIOR CC#0800220097; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.0016.00CADENA LOPEZ MARIO ENRIQUE0800220097 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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83 64 29/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A DIRECTORA DE REFUGIO - VMH LAURA ROMERO MENDEZPOR VIATICOS INTERIOR CC#030128917; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.001,889.00ROMERO MENDEZ LAURA ESTHER0301289617 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 1,889.00 1,889.00 0.00

90 85 30/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A NIETO PACHECO MARCIA MARIANA., POR DECLARACION JURAMENTADA POR PERDIDA DE PLACAS DEL VEHICULO OFICIAL PEO-0191, SEGUN MEMORANDO No. MREMH-CZ6-AZO-2015-0323-M, FACTURA No. 25696 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.

SSAPROBADO0.0035.40NIETO PACHECO MARCIA MARIANA1400192751001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570102 0101 001 0 35.40 35.40 0.00

92 85 30/01/2015 RDP NOR OGAPAGO A NIETO PACHECO MARCIA MARIANA., POR DECLARACION JURAMENTADA POR PERDIDA DE PLACAS DEL VEHICULO OFICIAL PEO-0191, SEGUN MEMORANDO No. MREMH-CZ6-AZO-2015-0323-M, FACTURA No. 25696 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.

SSAPROBADO0.004.25NIETO PACHECO MARCIA MARIANA1400192751001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570102 0101 001 0 4.25 4.25 0.00

93 65 30/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A CHOFER DE LA COORDINADOR ZONAL 6 -CZ6 IVAN GRANDA AREVALO POR VIATICOS INTERIOR CC#0104663752; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00410.40GRANDA AREVALO EDGAR IVAN0104663752 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0101 001 0 410.40 410.40 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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94 67 30/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A COORDINADOR ZONAL 6 -CZ6 WILSON R HIDALGO TANDAZO POR VIATICOS INTERIOR CC#0919284026; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.001,010.00HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIR0919284026 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0101 001 0 1,010.00 1,010.00 0.00

95 75 30/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIONARIO DE LA CZ6 CARLOS SAN ANDRES BECERRA POR VIATICOS INTERIOR CC#0104807185; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00120.00SAN ANDRES BECERRA CARLOS MIGUEL

0104807185 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

96 84 30/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIOARIA DE LA CZ6-DANIELA MALO LIDES UNIDAD VULNERABLES POR PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES INTERNAS CC# 0104647391; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2014-0313-M CON DETALLE DE LA COMISION Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DCTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00100.00MALO LARREA DANIELA0104647391 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0101 001 0 100.00 100.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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97 86 30/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIOARIA DE LA CZ6-VICTORIA PULLA UND VULNERABLES POR PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES INTERNAS CC# 0102952124; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2014-0313-M CON DETALLE DE LA COMISION Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DCTOS HABILITANTES

SSAPROBADO0.00164.00PULLA QUITO VICTORIA ELIZABETH

0102952124 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0101 001 0 164.00 164.00 0.00

98 88 30/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIOARIA DE LA CZ6-MARIA ABRILS UNIDAD VULNERABLES POR PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES INTERNAS CC# 0101787067; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2014-0313-M CON DETALLE DE LA COMISION Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DCTOS HABILITANTES

SSAPROBADO0.00120.00ABRIL GUZMAN MARIA NATIVIDAD0101787067 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

99 89 30/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A FUNCIOARIO DE LA CZ6-MARUICIO AVILES ORDOÑE UND. EXTRANJERIA PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES INTERNAS CC# 0103872511; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2014-0313-M CON DETALLE DE LA COMISION Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DCTOS HABILITANTES

SSAPROBADO0.00120.00AVILES ORDONEZ MAURICIO LEONARDO

0103872511 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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101 100 30/01/2015 DEV NOR OGAPAGO A THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., POR CONSUMO DE 16 BIDONES DE AGUA DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 09/01/2015 SEGUN REF MREMH-CZ6-AZO-2015-0336, FACTURA No. 670260 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.

SSAPROBADO0.0025.00THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

1790005739001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 0301 001 0 25.00 25.00 0.00

102 100 30/01/2015 RDP NOR OGAPAGO A THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., POR CONSUMO DE 16 BIDONES DE AGUA DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA CON CORTE AL 09/01/2015 SEGUN REF MREMH-CZ6-AZO-2015-0336, FACTURA No. 670260 Y DOCUMENTACION HABILITANTE.

SSAPROBADO0.003.00THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

1790005739001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 0301 001 0 3.00 3.00 0.00

103 70 02/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A EX-COORDINADOR ZONAL 6 -CZ6 PABLO MARTINEZ MENUIÑO POR VIATICOS INTERIOR CC#0103240347; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00240.87MARTINEZ MENDUINO PABLO SEBASTIAN

0103240347 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0101 001 0 240.87 240.87 0.00

104 79 02/02/2015 DEV NOR OGAPAGO AL FUNCIONARIO DE LA CZ6 DIEGO FERNANDO GOMEZ QUEZADA POR VIATICOS INTERIOR CC#0104439443; REF.MEMO MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0313-M CON DETALLE DE COMISIÓN Y DOCUMENTACION HABILITANTE; CORTE AL 31/12/2014; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO EN EXPTE.

SSAPROBADO0.00496.00GOMEZ QUEZADA DIEGO ESTEBAN0104439443 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0101 001 0 496.00 496.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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127 91 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A HINOJOSA PALACIOS WILSON POR SERVICIO DE ARRIENDO ENERO-2015-RENOVACION CONTRATO DEL EDIFICIOPARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 POR EL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DE 2015; . REF. MEMO CONSTATACION POA MREMH-DPI-2015-0020; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-0332-M; FACTURA#128;MAS DOCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.007,800.00HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE0102055795001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 7,800.00 7,800.00 0.00

128 91 04/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A HINOJOSA PALACIOS WILSON POR SERVICIO DE ARRIENDO ENERO-2015-RENOVACION CONTRATO DEL EDIFICIOPARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 POR EL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DE 2015; . REF. MEMO CONSTATACION POA MREMH-DPI-2015-0020; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZG-2015-0332-M; FACTURA#128;MAS DOCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00936.00HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE0102055795001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 936.00 936.00 0.00

129 105 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO ACRISTINA CACHIMUAL DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA OCT A DICIEMBRE-2014 CC# 1002833836; REF. MEMO AUTORIZACION MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0139-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMIVO MAS DTOS.HAB.

SSAPROBADO0.001,328.83CACHIMUEL BURGA CRISTINA1002833836 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 1,328.83 1,328.83 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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130 106 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARIO CADENA L. POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA OCT A DICIEMBRE-2014 CC# 0800220097; REF. MEMO AUTORIZACION MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0139-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMIVO MAS DTOS.HAB.

SSAPROBADO0.001,700.00CADENA LOPEZ MARIO ENRIQUE0800220097 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00

131 107 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A SOSA ROJAS JOSE POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA AGOSTO A DICIEMBRE-2014 CC# 1704275070; REF. MEMO AUTORIZACION MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0139-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMIVO MAS DTOS.HAB.

SSAPROBADO0.003,187.50SOSA ROJAS JOSE1704275070 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 3,187.50 3,187.50 0.00

132 108 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO AGOMEZ SANCHEZ CELIA POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA OCT A DICIEMBRE-2014 CC# 1720575800; REF. MEMO AUTORIZACION MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0139-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMIVO MAS DTOS.HAB.

SSAPROBADO0.001,904.00GOMEZ SANCHEZ CELIA1720575800 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 1,904.00 1,904.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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133 109 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO PAUL CONTRERAS GONZALEZ VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA NOV Y DICIEMBRE-2014 CC# 0102841418; REF. MEMO AUTORIZACION MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0139-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMIVO MAS DTOS.HAB.

SSAPROBADO0.00952.00CONTRERAS GONZALEZ WILSON PAUL

0102841418 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 952.00 952.00 0.00

134 110 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A PACURUCU PACURUCU SAUL A.POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA DICIEMBRE-2014 CC# 0103088449; REF. MEMO AUTORIZACION MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0139-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMIVO MAS DTOS.HAB.

SSAPROBADO0.00714.00PACURUCU PACURUCU SAUL ANDRE

0103088449 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 714.00 714.00 0.00

135 111 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A LANDAZURI DE MORA MARIA POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 172429644; REF. MEMO AUTORIZACION MREMH-VMH-2015-0142-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMIVO MAS DTOS.HAB.

SSAPROBADO0.001,020.00LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA

1712429644 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00

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136 112 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARTINEZ MENDUIÑO PABLO SUBSE-ACMR VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 0103240347; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.001,020.00MARTINEZ MENDUINO PABLO SEBASTIAN

0103240347 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00

137 113 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARIO CUZCO VMH-SP7 -VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 1309532073; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00595.00CUZCO QUIROZ MARIO EDUARDO1309532073 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 595.00 595.00 0.00

138 114 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A ROBERTO ESCOBAR-VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 0201035037; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00595.00ROBERTO ESCOBAR MELENDEZ0201035037 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 595.00 595.00 0.00

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139 115 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A ORELLANA CURILLO PAOLA DIRECTORA-DNATURALIZACION-VMHPOR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 0103737607; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DCTOSHABILITANTES.

SSAPROBADO0.00765.00ORELLANA CURILLO JESSICA PAOLA0103737607 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 765.00 765.00 0.00

140 116 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A REYES MEZA GUIDO ANTONIO DIRECTOR EXTRANJE-VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 0904442456; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00765.00REYES MEZA GUIDO ANTONIO0904442456 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 765.00 765.00 0.00

141 117 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARCELA S. MARTINEZ VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 1703429801; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00595.00MARTIMEZ YANEZ MARCELA SOLEDAD1703429801 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 595.00 595.00 0.00

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142 118 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A OTTO COELLO CHANG VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 0925409153; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00595.00COELLO CHANG OTTO MANUEL0925409153 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 595.00 595.00 0.00

143 119 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A PATRICIO RODRIGUEZ DIRECTOR MIGRACION-VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 0800308132; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00765.00RODRIGUEZ PEREZ PATRICIO0915704100 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 765.00 765.00 0.00

144 120 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A iILIANA CHIRIBOGA DIRECTORA DE ICM-VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 0800308132; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00765.00ILIANA CHRIBIBOGA MOSQUERA0800308132 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 765.00 765.00 0.00

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145 121 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A CRISTINA CACHIMUAL DEL VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 1002833836; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00595.00CACHIMUEL BURGA CRISTINA1002833836 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 595.00 595.00 0.00

146 122 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARIO ENRIQUE CADENA DIRECTOR IMR-VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 0800220097; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00765.00CADENA LOPEZ MARIO ENRIQUE0800220097 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 765.00 765.00 0.00

147 123 04/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A JOSE SOSA ROJAS DIRECTOR-VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 170575800; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00595.00SOSA ROJAS JOSE1704275070 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 595.00 595.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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161 160 06/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A SEGUROS ROCAFUERTE POR DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULO PEE 3989 ASIGANDO A LA COORDINACION ZONAL 6;MEMO SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0349-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0352-M. MEMO AUTORIZACION DE EJECUCION MREMH-VMH-2015-0234-M; POLIZA 30006281;MAS.DCTOS.HABI

SSAPROBADO0.00312.48ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570102 0101 001 0 312.48 312.48 0.00

163 162 09/02/2015 DEV NOR OGAPARA CERTIFICAR FONDOS DE LA PARTIDA 530702 PARA RENOVACION DE SISTEMA SITAC PARA EL2015 UND CONTABILIDAD; REF. MEMO SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0317-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-04387-M; FACTURA # 001-001-000904; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO.

SSAPROBADO0.00110.00MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO

0801895186001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530702 0101 001 0 110.00 110.00 0.00

164 162 09/02/2015 RDP NOR OGAPARA CERTIFICAR FONDOS DE LA PARTIDA 530702 PARA RENOVACION DE SISTEMA SITAC PARA EL2015 UND CONTABILIDAD; REF. MEMO SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0317-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-04387-M; FACTURA # 001-001-000904; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL PAGO.

SSAPROBADO0.0013.20MERO MOSQUERA FABRICIO FORTUNATO

0801895186001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530702 0101 001 0 13.20 13.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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165 155 09/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A MA GABRIELA VERA B DE VIATICOS COMISION DE COMISION INTERIOR CORTE AL 26/01/2015 CC# 1310812894; REF. MEMO DE CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0267-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-VGI-2015-0111-M; MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-302M; MEMO AUTORIZACION DE EJECUCION MREMH-VMH-2015-0234-M; MAS DOCTS.HABILI

SSAPROBADO0.00157.47VERA BASURTO MARIA GABRIELA1310812894 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 157.47 157.47 0.00

166 124 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO ACELIA GOMEZ SANCHEZVMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 1720575800; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00595.00GOMEZ SANCHEZ CELIA1720575800 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 595.00 595.00 0.00

167 125 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A PAUL CONTRERAS GONZALEZ VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC# 0102841418; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00595.00CONTRERAS GONZALEZ WILSON PAUL

0102841418 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 595.00 595.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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168 126 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A SAUL ANDRES PACURUCUDIRECTORA DGSC-VMH POR VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA ENERO-2015 CC#010308849; REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0316-M; MEMO VERIFIC. POA MREMH-VGI-2015-0111-M; ACTIVIDAD DEL VMH INCLUIDA EN POA CZ6 COMO GASTO ADMINISTRATIVO MAS DOCUMENTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00765.00PACURUCU PACURUCU SAUL ANDRE

0103088449 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 765.00 765.00 0.00

169 158 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A HINOJOSA PALACIOS WILSON POR SERVICIO DE ARRIENDO RENOVACION CONTRATO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 MES ENERO-2015; REF. MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-403-M; REF. MEMO CONSTATACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0408-M; FACTURAS#132;MAS DOTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.007,800.00HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE0102055795001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 7,800.00 7,800.00 0.00

170 158 10/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A HINOJOSA PALACIOS WILSON POR SERVICIO DE ARRIENDO RENOVACION CONTRATO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA COORDINACIÓN ZONAL 6 MES ENERO-2015; REF. MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-403-M; REF. MEMO CONSTATACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0408-M; FACTURAS#132;MAS DOTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00936.00HINOJOSA PALACIOS WILSON ENRIQUE0102055795001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0101 001 0 936.00 936.00 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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171 156 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A DIEGO GOMEZ Q. POR VIATICOS COMISION DE COMISION INTERIOR CORTE AL 26/01/2015 CC# 0104439443; REF. MEMO DE CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0267-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-VGI-2015-0111-M; MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-302M; MEMO AUTORIZACION DE EJECUCION MREMH-VMH-2015-0234-M; MAS DOCTS.HABILI

SSAPROBADO0.00240.00GOMEZ QUEZADA DIEGO ESTEBAN0104439443 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0101 001 0 240.00 240.00 0.00

172 157 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A RAMIRO HIDALGO T, COORDINADOR ZONAL-CZ6 PORCOMISION INTERIOR CORTE AL 26/01/2015 CC# 0919284026; REF. MEMO DE CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0267-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-VGI-2015-0111-M; MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-302M; MEMO AUTORIZACION DE EJECUCION MREMH-VMH-2015-0234-M; MAS DOCTS.HABILI

SSAPROBADO0.00276.27HIDALGO TANDAZO WILMER RAMIR0919284026 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0101 001 0 276.27 276.27 0.00

173 159 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A MIRIAM LILIBETH ROMERO POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CC31722564984 ENERO DE 2015 (619.50-99.92PAGADO EN CUR149); REF; MEMO DE CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0428-M; FUNCIOARIOS DEL VMH; MEMO VERIFICACION POA MREMH-VGI-2015-0111-M; MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0402M;MAS DOCTOS. HABILITANTES

SSAPROBADO0.00519.58ROMERO SALAZAR MYRIAN1722564984 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 519.58 519.58 0.00

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174 154 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO MA GABRIELA VERA BASURTO CC# 1310812894 (5DIAS MES ENERO-2015) POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE FUNCIONARIA DEL VMH; MEMO INFORME FAVORABLE MREMH-DARH-2015-0379-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0411-M; MEMO POA CZ6 MREMH-VGI-2015-0111-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES DE PAGO.

SSAPROBADO0.00112.50VERA BASURTO MARIA GABRIELA1310812894 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 112.50 112.50 0.00

175 153 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A GLADYS SALINAS TENECOTA CC# 0104955786 POR EL MES ENERO-2015 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE FUNCIONARIA DEL VMH; MEMO INFORME FAVORABLE MREMH-DARH-2015-0379-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0411-M; MEMO POA CZ6 MREMH-VGI-2015-0111-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES DE PAGO.

SSAPROBADO0.00619.50SALINAS TENECOTA GLADYS MERCEDES0104955786 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 619.50 619.50 0.00

176 152 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO JUAN MERIGUET SUBSECRETARIO DE AMI# 1703485118 MES ENERO-2015 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE FUNCIONARIO DEL VMH; MEMO INFORME FAVORABLE MREMH-DARH-2015-0379-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0411-M; MEMO POA CZ6 MREMH-VGI-2015-0111-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES DE PAGO.

SSAPROBADO0.00973.50MERIGUET MARTINEZ JUAN CRISTOBAL

1703485118 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 973.50 973.50 0.00

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177 151 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO LUCIA SEVILLANO CASANOVACC# 1003981758 MES 26 DIAS ENERO-2015 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE FUNCIONARIA DEL VMH; MEMO INFORME FAVORABLE MREMH-DARH-2015-0379-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0411-M; MEMO POA CZ6 MREMH-VGI-2015-0111-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES DE PAGO.

SSAPROBADO0.00519.58SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA

1003981758 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 519.58 519.58 0.00

178 149 10/02/2015 DEV NOR OGAPAGO LILIBETH ROMERO CC# 17225649847 (23 DIAS DE DICIEMBRE-14 MAS SALDO $99.92) POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE FUNCIONARIA DEL VMH; MEMO INFORME FAVORABLE MREMH-DARH-2015-0379-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0411-M; MEMO POA CZ6 MREMH-VGI-2015-0111-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES

SSAPROBADO0.00541.37ROMERO SALAZAR MYRIAN1722564984 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 541.37 541.37 0.00

192 186 18/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A EDUALTER. S.A.POR BENEFICIO DE SUBVENCIÓN POR GUARDERIAS EMILIA MONCAYO HIJA DE ANDRES MONCAYO FUNCIONARIO DE CZ6 MES DE ENERO Y FEBRERO-2015; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0423-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-M; FACTURA 8594, MAS DCTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00300.00EDUCACION ALTERNATIVA EDUALTER S.A.

0190340872001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530210 0101 001 0 300.00 300.00 0.00

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193 187 18/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A CEBJUGUETE CIA. LTDA. POR BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIA A JUAN CEDEÑO SERRANO HIJO DE GABRIELA SERRANO FUNCIONARIA DE LA CZ6; MES DE ENERO Y FEBRERO-2015; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0423-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0539-M; FACTURA 15933; MAS DCTOS.HABI.

SSAPROBADO0.00300.00CENTRO EDUCATIVO BILINGUE MUNDO DEL JUGUETE CEBJUGUETE CIA. LTDA.

0190169162001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530210 0101 001 0 300.00 300.00 0.00

194 184 18/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A EDUALTER S.A. POR BENEFICIO DE SUBVENCIÓN POR GUARDERIAS JAVIER BARZALL CRUZ HIJO DE DANIELA CRUZ FUNCIONARIA DE CZ6 MES DE ENERO Y FEBRERO-2015; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0423-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-M; FACTURA 8593, MAS DCTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00300.00EDUCACION ALTERNATIVA EDUALTER S.A.

0190340872001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530210 0101 001 0 300.00 300.00 0.00

195 183 18/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A IÑIGUES LITUMA D. FCA. POR BENEFICIO DE SUBVENCIÓN POR GUARDERIAS PABL PELAEZ M. HIJO DE ADRIAN PELAEZ V. FUNCIONARIO DE CZ6 MES DE ENERO Y FEBRERO-2015; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0423-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-M; FACTURA 2052, MAS DCTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00120.00INIGUEZ LITUMA DIANA FRANCISCA0102742319001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530210 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

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199 182 18/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A MERCHAN TERREROS ADRIANA POR BENEFICIO DE SUBVENCIÓN POR GUARDERIAS J.C. ZHINIO B. HIJO DE ELITA BARBERAN FUNCIONARIA DE CZ6 MES DE ENERO Y FEBRERO-2015; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0423-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-M; FACTURA;1746-1747, MAS DCTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00300.00MERCHAN TERREROS ADRIANA DEL ROCIO

0102373537001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530210 0101 001 0 300.00 300.00 0.00

200 198 18/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A RAMIREZ CRESPO MARIA P.POR BENEFICIO DE GUARDERIAS EMILIO MORA COBOS HIJO DE PATRICIA COBOS FUNCIONARIA DE CZ6 MES DE ENERO Y FEBRERO-2015; REF.MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0423-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-M; FACTURA16545; MAS DCTOS HABILIT.

SSAPROBADO0.00294.64RAMIREZ CRESPO MARIA PAULA0101793370001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530210 0101 001 0 294.64 294.64 0.00

201 198 18/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A RAMIREZ CRESPO MARIA P.POR BENEFICIO DE GUARDERIAS EMILIO MORA COBOS HIJO DE PATRICIA COBOS FUNCIONARIA DE CZ6 MES DE ENERO Y FEBRERO-2015; REF.MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0423-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-M; FACTURA16545; MAS DCTOS HABILIT.

SSAPROBADO0.005.36RAMIREZ CRESPO MARIA PAULA0101793370001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530210 0101 001 0 5.36 5.36 0.00

202 179 18/02/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO ALPRISEG CIA LTDA POR INFIMA CUANTIA MES DE ENERO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 EN CUENCA INCLUIDO IVA; REF. MEMO DE NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0299-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0525-M; FACTURA 222; MAS DOCUMENTOS HABILITANT

SSAPROBADO0.003,860.00ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA

1091729381001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 0101 001 0 3,860.00 3,860.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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203 191 18/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A SUBSECRETARIO SMC PABLO MARTINEZ CC# 0103240347 POR VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES, FEBRERO-2015, REF. MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; INFORME FAVORABLE MREMH-DARH-2014-2812-M; MAS DCTOS.HABILITANTE

SSAPROBADO0.00927.00MARTINEZ MENDUINO PABLO SEBASTIAN

0103240347 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 927.00 927.00 0.00

204 190 18/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A VICEMINITRA MH MA. LANDAZURI CC# 172429644 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA-VICEMISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES-FEBRERO-2015; MEMO SUMILLADO Y CON ACLARACION EN RECORRIDO QUIPUX ADJUNTO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.001,062.00LANDAZURI DE MORA MARIA ETELVINA

1712429644 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

217 206 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A DE CUZCO QUIROZ MARIO EDUARDO CC#1309532073 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA - VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES DEL MES DE FEBRERO DE 2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00619.50CUZCO QUIROZ MARIO EDUARDO1309532073 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 619.50 619.50 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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218 207 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A ESCOBAR MELENDEZ ROBERTO B. CC#0201035037 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA - VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES DEL MES DE FEBRERO DE 2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; INFORME MREMH-DARH-2014-4098-M; MAS DCTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00619.50ROBERTO ESCOBAR MELENDEZ0201035037 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 619.50 619.50 0.00

219 209 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A ORELLANA CURILLO J,PAOLA. CC#0103737607 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA -VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES DEL MES DE FEBRERO DE 2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; INFORME MREMH-DARH-2014-4333-M; MAS DCTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00796.50ORELLANA CURILLO JESSICA PAOLA0103737607 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 796.50 796.50 0.00

220 210 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A REYEZ MEZA GUIDO ANTONIO CC#0904442456 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA - VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES DEL MES DE FEBRERO DE 2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; INFORME MREMH-DARH-2014-5264-M; MAS DCTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00796.50REYES MEZA GUIDO ANTONIO0904442456 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 796.50 796.50 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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221 211 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARTINEZ YANEZ M.SOLEDAD CC#1703429801 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA - VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES DEL MES DE FEBRERO DE 2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; INFORME MREMH-DARH-2014-5264-M; MAS DCTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00619.50MARTIMEZ YANEZ MARCELA SOLEDAD1703429801 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 619.50 619.50 0.00

222 212 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A OTTO COELLO CHANG CC#0925409153 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA - VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES DEL MES DE FEBRERO DE 2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; INFORME MREMH-DARH-2014-5264-M; MAS DCTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00619.50COELLO CHANG OTTO MANUEL0925409153 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 619.50 619.50 0.00

223 214 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A PATRICIO RODRIGUEZ PEREZ CC#0915704100 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA - VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES DEL MES DE FEBRERO DE 2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; INFORME MREMH-DARH-2014-5264-M; MAS DCTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00796.50RODRIGUEZ PEREZ PATRICIO0915704100 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 796.50 796.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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230 225 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A SRA.PEDONE CLAUDIA GRACIELA LOURDES DOCUMENTO IDENTIDAD 18083772N, BECARIA PROMETEO QUE COLABORO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CANCILLERIA-SENESCYT; MEMO DE PEDIDO MREMH-VMH-2015-0271-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0575-M; COPIA CONVENIO Y MAS DCTOS. HABILITANTES DE PAGO.

SSAPROBADO0.002,663.50PedoneClaudia Graciela Lourdes18083772N EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 0301 001 0 2,663.50 2,663.50 0.00

235 215 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A ILIANA CHIRIBOGA MOSQUERA CC#0800308132 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA - VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES DEL MES DE FEBRERO DE 2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; INFORME MREMH-DARH-2014-5806-M; MAS DCTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00796.50ILIANA CHRIBIBOGA MOSQUERA0800308132 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 796.50 796.50 0.00

236 216 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A CRISTINA CHACHIMUEL BURG CC#1002833836 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA - VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES DEL MES DE FEBRERO DE 2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; INFORME MREMH-DARH-2014-6613-M; MAS DCTOS.HABILITANTES

SSAPROBADO0.00619.50CACHIMUEL BURGA CRISTINA1002833836 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 619.50 619.50 0.00

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237 224 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A MARIO CADENA LOPEZ CC# 0800220097 POR GASTOS DE RESIDENCIA-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES DEL MES DE FEBRERO DE 2015; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; INFORME MREMH-DARH-2014-6613-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00796.50CADENA LOPEZ MARIO ENRIQUE0800220097 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 796.50 796.50 0.00

238 226 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A JOSE MIGUEL SOSA CC# 1704275070 POR DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES DEL MES DE FEBRERO DE 2015; MEMO DE CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-532-M; INFORME MREMH-DARH-2014-6613-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00966.50SOSA ROJAS JOSE1704275070 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 966.50 966.50 0.00

240 227 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A CELIA M. GOMEZ SANCHEZ CC# 172057800 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES; FEBRERO DE 2015; MEMO DE CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-532-M; INFORME MREMH-DARH-2014-6613-M; PRESENTA RENUNCIA AL 17/02/2015.

SSAPROBADO0.00376.25GOMEZ SANCHEZ CELIA1720575800 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 376.25 376.25 0.00

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241 228 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A PAUL CONTRERAS GONZALEZ CC# 0102841418 POR DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES; FEBRERO DE 2015; MEMO DE CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-532-M; INFORME MREMH-DARH-2014-6665-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES

SSAPROBADO0.00619.50CONTRERAS GONZALEZ WILSON PAUL

0102841418 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 619.50 619.50 0.00

242 233 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A SUBSE.JUAN MERIGUET CC#1703485118 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES; FEBRERO 2015; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; INFORME MREMH-DARH-2015-0379-M; MAS DOCUMENTO HABILITANTES PARA EL PAGO.

SSAPROBADO0.00973.50MERIGUET MARTINEZ JUAN CRISTOBAL

1703485118 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 973.50 973.50 0.00

243 229 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A SAUL PACURUCU PACURUCU CC# 0103088449 POR DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES; FEBRERO DE 2015; MEMO DE CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-532-M; INFORME MREMH-DARH-2014-6665-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES

SSAPROBADO0.00796.50PACURUCU PACURUCU SAUL ANDRE

0103088449 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 796.50 796.50 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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244 231 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A LUCIA SEVILLANO CC# 1003981758 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES; FEBRERO 2015; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; INFORME MREMH-DARH-2015-0379-M; MAS DOCUMENTO HABILITANTES PARA EL PAGO.

SSAPROBADO0.00619.50SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA

1003981758 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 619.50 619.50 0.00

245 232 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A LILIBETH ROMERO CC# 1722569847 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES; FEBRERO 2015; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; INFORME MREMH-DARH-2015-0379-M; MAS DOCUMENTO HABILITANTES PARA EL PAGO.

SSAPROBADO0.00619.50ROMERO SALAZAR MYRIAN1722564984 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 619.50 619.50 0.00

246 234 19/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A GLADYS SALINAS TENECOT CC# 0104955786 POR VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES; FEBRERO 2015; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0382-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0532-M; INFORME MREMH-DARH-2015-0379-M; MAS DOCUMENTO HABILITANTES PARA EL PAGO.

SSAPROBADO0.00619.50SALINAS TENECOTA GLADYS MERCEDES0104955786 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530306 0301 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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249 247 21/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A ALPRISEG CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VICEMINITERIO DE MOVILDADHUMANA AZOGUES-ENERO-2015; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0510-M; MEMO PORTAL MREMH-CZ6-AZOGUES-20154-533-M; MEMO CONFORMIDAD MREMH-VMH-2015-0397-M;FACTURA 224; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.002,568.00ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA

1091729381001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 0301 001 0 2,568.00 2,568.00 0.00

250 247 21/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A ALPRISEG CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VICEMINITERIO DE MOVILDADHUMANA AZOGUES-ENERO-2015; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0510-M; MEMO PORTAL MREMH-CZ6-AZOGUES-20154-533-M; MEMO CONFORMIDAD MREMH-VMH-2015-0397-M;FACTURA 224; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00308.16ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA

1091729381001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 0301 001 0 308.16 308.16 0.00

255 239 21/02/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A ROLANDO RIOS CIA. LTDA SERVICIO DE CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULO INSTITUCIONAL A DE LA COORDINACION ZONAL 6 AEI 1118 MES DE ENERO-2015; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0582-M; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0503-M; FACTURA # 128; MAS DOCUMENTOS HABILITANTS

SSAPROBADO0.00100.53ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA

0190097781001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 0101 001 0 100.53 100.53 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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257 254 21/02/2015 DEV NOR OGAPAGO ABAD PALACIOS FRANCISCO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES CON COMISIONES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA-AZOGUES, MES DE ENERO-2015; REF. MEMO DE PEDIDO MREMH-VMH-2015-0393-M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-0616-M; FACTURA#26002; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00250.94ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO

0301121810001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 250.94 250.94 0.00

259 254 21/02/2015 RDP NOR OGAPAGO ABAD PALACIOS FRANCISCO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INSTITUCIONALES CON COMISIONES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA-AZOGUES, MES DE ENERO-2015; REF. MEMO DE PEDIDO MREMH-VMH-2015-0393-M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-0616-M; FACTURA#26002; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.0030.11ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO

0301121810001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 0301 001 0 30.11 30.11 0.00

260 251 21/02/2015 DEV NOR OGAPAGO POR DIFERENCIA DE CF 50 MONTO $1082.50 A FAVOR DE SRA. CLAUDIA PEDONE BECARIA PROMETO QUE COLABORÓ EN EL MARCO DEL CONVENIO CANCILLERI-SENESCYT; MEMO DE PEDIDO MREMH-VMH-2015-0271-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0575-M; INFORME FAVORABLE DICTAMEN 0015-DALGI-2015; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES

SSAPROBADO0.001,082.75PedoneClaudia Graciela Lourdes18083772N EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530307 0301 001 0 1,082.75 1,082.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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REPORTE: R00804109.rdlc

261 256 21/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A MIRASOL S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL AEI-1118; REF. MEMO DE PEDIDO CON AUTORIZACIÓN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0552-M; MEMOVERIFICACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0554-M; FACTURA 0321; MEMO DE PEDIDO MREMH-CA6-CUENCA-2015-001-INT CONSUMILA DE PROCEDER ;MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00304.09MIRASOL SA0190005232001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 0301 001 0 304.09 304.09 0.00

263 256 21/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A MIRASOL S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL AEI-1118; REF. MEMO DE PEDIDO CON AUTORIZACIÓN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0552-M; MEMOVERIFICACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0554-M; FACTURA 0321; MEMO DE PEDIDO MREMH-CA6-CUENCA-2015-001-INT CONSUMILA DE PROCEDER ;MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.0036.49MIRASOL SA0190005232001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 0301 001 0 36.49 36.49 0.00

264 258 21/02/2015 DEV NOR OGAPAGO SEGUROS ROCAFUERTE S.A. DE POLIZA DE SEGUO DE VEHICULO AEI 1118; REF. MEMO SUMILLADO SR. COORDINADOR DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0442-M; MEMOADQUISICION POLIZA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0154; FACTURA# 00524;OFICIO ENTREGAPOLIZA C-RS-C-COM-15-020; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00521.20ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570201 0101 001 0 521.20 521.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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265 258 21/02/2015 RDP NOR OGAPAGO SEGUROS ROCAFUERTE S.A. DE POLIZA DE SEGUO DE VEHICULO AEI 1118; REF. MEMO SUMILLADO SR. COORDINADOR DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0442-M; MEMOADQUISICION POLIZA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0154; FACTURA# 00524;OFICIO ENTREGAPOLIZA C-RS-C-COM-15-020; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.0062.54ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570201 0101 001 0 62.54 62.54 0.00

271 252 23/02/2015 DEV NOR OGAPAGO POR AUSTROLIMPIO CIA LTDA. POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL VICEMINITERIO DE MOVILDADHUMANA AZOGUES MES DE ENERO -2015; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-VMH-2015-0297-M; MEMO REQUIRIMIENTO MREMH-VMH-2015-0297-M; FACTURA #2015; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.002,660.00AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.0190336697001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 0301 001 0 2,660.00 2,660.00 0.00

272 252 23/02/2015 RDP NOR OGAPAGO POR AUSTROLIMPIO CIA LTDA. POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL VICEMINITERIO DE MOVILDADHUMANA AZOGUES MES DE ENERO -2015; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-VMH-2015-0297-M; MEMO REQUIRIMIENTO MREMH-VMH-2015-0297-M; FACTURA #2015; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00319.20AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.0190336697001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 0301 001 0 319.20 319.20 0.00

273 253 23/02/2015 DEV NOR OGAPAGO ESPINOZA GALARZA JUAN A. POR FLETES DE TRASLADO Y MUDANZA DE OFICINAS DE LA CASA HACIENDA A EDIFICIO LATACELA EN AZOGUES DEL VMH; REF. MEMO DE NECESIDAD SUMILLADO CON PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0239-M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-0610-M; FACTURA#4518; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.004,925.00ESPINOZA GALARZA JUAN AURELIO0101878908001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530202 0301 001 0 4,925.00 4,925.00 0.00

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274 248 23/02/2015 DEV NOR OGAPAGO BRITO SACA DANIEL HERNANDO-ENERO -2015 POR INFIMA CUANTÍA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6; REF. MEMO DE NECESIDAD SUMILLADO CON PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0544-M; FCTURA 979; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-299-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.001,300.00BRITO SACA DANIEL HERNANDO0103372637001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 0101 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

275 248 23/02/2015 RDP NOR OGAPAGO BRITO SACA DANIEL HERNANDO-ENERO -2015 POR INFIMA CUANTÍA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6; REF. MEMO DE NECESIDAD SUMILLADO CON PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0544-M; FCTURA 979; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-299-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00156.00BRITO SACA DANIEL HERNANDO0103372637001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 0101 001 0 156.00 156.00 0.00

276 262 23/02/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA SERVIDORA PATRICIA ASTUDILLO CC 0102305729, ASESORA SUBSECRETARIO JUAN MERIGUET; REF. MEMO SUMILLADO DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0583-M; MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-2015-0644-M; MEMO CONVALIDACION MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-598-M, MAS DCTOS. HABILITANTES.

SSAPROBADO0.003,645.00Patricia Astudillo0102305729 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 3,532.48 3,532.48 0.00

60 000 000 001 000 530303 0301 001 0 112.52 112.52 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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277 270 23/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A DICTORA DE NATURALIZACIONES CC# 0103737607 POR DE VIATICOS COMISIONES DE COMISION INTERIOR DEL VMH CORTE AL 26/01/2015; REF; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0267-M FUNCIOARIOS DE VMH; MEMO VERIF.POA MREMH-VGI-2015-0111-M; MEMO AUTORIZ. EJECUCION MREMH-VMH-2015-0234-M; MAS DCTOS. HABILIT

SSAPROBADO0.00284.27ORELLANA CURILLO JESSICA PAOLA0103737607 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 284.27 284.27 0.00

278 268 23/02/2015 DEV NOR OGAPAGO LAURA ROMERO CC# 0301289617 DIRECTORA REFUGIO-VMH POR VIATICOS COMISION INTERIOR DEL VMH CORTE AL 26/01/2015; REF; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0267-M ; MEMO POA MREMH-VGI-2015-0111-M; MEMO EJECUCION MREMH-VMH-2015-0234-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-540-M; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00195.00ROMERO MENDEZ LAURA ESTHER0301289617 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 195.00 195.00 0.00

279 266 23/02/2015 DEV NOR OGAPAGO SAUL PACURUCU CC# 0103088449 DIRECTOR DGSC-VMH POR DE VIATICOS COMISION INTERIOR DEL VMH CORTE AL 26/01/2015; REF; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0267-M ; MEMO POA MREMH-VGI-2015-0111-M; MEMO EJECUCION MREMH-VMH-2015-0234-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-540-M; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00276.27PACURUCU PACURUCU SAUL ANDRE

0103088449 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 0301 001 0 86.53 86.53 0.00

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 189.74 189.74 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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280 267 23/02/2015 DEV NOR OGAPAGO LAURA ROMERO CC# 0301289617 DIRECTORA REFUGIO-VMH POR VIATICOS COMISION INTERIOR DEL VMH CORTE AL 26/01/2015; REF; MEMO CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0267-M ; MEMO POA MREMH-VGI-2015-0111-M; MEMO EJECUCION MREMH-VMH-2015-0234-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-540-M; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00554.98ROMERO MENDEZ LAURA ESTHER0301289617 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 554.98 554.98 0.00

281 269 23/02/2015 DEV NOR OGAPAGO JUAN PEÑA RODAS CIA.LTDA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEQ-0353 DEL VICEMINITERIO DE MOVILDADHUMANA AZOGUES ORDEN DE TRABAJO 051; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0550-M; Y MREMH-VMH-SCEM-001-INT; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0649-M; FACTURA#596; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00246.73JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.0190386805001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 0301 001 0 246.73 246.73 0.00

282 269 23/02/2015 RDP NOR OGAPAGO JUAN PEÑA RODAS CIA.LTDA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEQ-0353 DEL VICEMINITERIO DE MOVILDADHUMANA AZOGUES ORDEN DE TRABAJO 051; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0550-M; Y MREMH-VMH-SCEM-001-INT; MEMOPAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0649-M; FACTURA#596; MAS DCTOS.HABILITANTES.

SSAPROBADO0.0029.61JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.0190386805001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 0301 001 0 29.61 29.61 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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287 285 24/02/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A ETAPA EP. POR SERVICIO TELEFONICO COORDINACION ZONAL 6-MES DE ENERO-2015; REF. MEMO DE APROBADO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-623-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0635-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0669-M; FACTURA # 0296-0297-0298-0399 Y 0300; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00987.15EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0101 001 0 987.15 987.15 0.00

290 285 24/02/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO A ETAPA EP. POR SERVICIO TELEFONICO COORDINACION ZONAL 6-MES DE ENERO-2015; REF. MEMO DE APROBADO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-623-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0635-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0669-M; FACTURA # 0296-0297-0298-0399 Y 0300; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00116.67EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0101 001 0 116.67 116.67 0.00

291 284 24/02/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A ETAPA EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 6-MES DE ENERO-2015; REF. MEMO DE APROBADO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-621-M; MEMO CONSTATACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0628-M; FACTUAS 001-003-006328584; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.0082.13EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 0101 001 0 82.13 82.13 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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292 286 24/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR POR GASTOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 MES ENERO-2015; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0639-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0660-M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-0672-M; FACTURAS ELECTRONICAS Y DOCTOS HABILITANT

SSAPROBADO0.00943.85EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

0190003809001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 0101 001 0 943.85 943.85 0.00

293 283 24/02/2015 DEV NOR OGAPARA PAGO A CNT EP POR SERVIDO TELEFONOS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA-AZOGUES; MES DE EN ENERO-2015; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0417-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0487-M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-0673; FACTURAS 406961-6962 Y 6960; MAS DOCUMENTOS HABILITENTES.

SSAPROBADO0.0048.66CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 48.66 48.66 0.00

294 283 24/02/2015 RDP NOR OGAPARA PAGO A CNT EP POR SERVIDO TELEFONOS DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA-AZOGUES; MES DE EN ENERO-2015; REF. MEMO MREMH-VMH-2015-0417-M; MEMO VERIFICACION POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0487-M; MEMO PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2015-0673; FACTURAS 406961-6962 Y 6960; MAS DOCUMENTOS HABILITENTES.

SSAPROBADO0.005.84CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 5.84 5.84 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

300 297 25/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL POR SERVICIO INTERNET COORDINACION ZONAL 6 MES ENERO Y FEBRERO-2015; REF. MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0564; MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0592-M; MEMO VERIFIC.POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0668-M; FACTURA#3827 Y 9377; MAS DCTOS.HABILITANTE

SSAPROBADO0.00415.57SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL

0991267263001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0101 001 0 415.57 415.57 0.00

301 288 25/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A HOTEL PARAISO S.A. POR EVENTO VI RONDA DE CONVERSACIONES MIGRATORIAS ECUADOR CUBA; REF; MEMO MREMH-VMH-2015-0239-M DE PROCEDER CON CF; MEMO AUTORIZACION DE EJECUCION MREMH-VMH-2015-0234-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0671-M; INFORME ADJUNTO EN EXPTE. FACTURA 47249; MAS DCTOS. HABILITANT

SSAPROBADO0.002,025.00HOTELPARAISO S.A.0390037007001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530206 0301 001 0 2,025.00 2,025.00 0.00

302 288 25/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A HOTEL PARAISO S.A. POR EVENTO VI RONDA DE CONVERSACIONES MIGRATORIAS ECUADOR CUBA; REF; MEMO MREMH-VMH-2015-0239-M DE PROCEDER CON CF; MEMO AUTORIZACION DE EJECUCION MREMH-VMH-2015-0234-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0671-M; INFORME ADJUNTO EN EXPTE. FACTURA 47249; MAS DCTOS. HABILITANT

SSAPROBADO0.00243.00HOTELPARAISO S.A.0390037007001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530206 0301 001 0 243.00 243.00 0.00

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303 299 25/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA 2015 DE VEHICULOS INSTITUCIONALES-COORDINACION ZONAL 6; INDEPENDIENTE DE#DE PLACA CIRCULAR MINFIN-STN-2015-0002 (04/02/2015); REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-00661-M; VEHICULOS PEI-5340 AEA-1031 Y PEQ-0353; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0693-M.

SSAPROBADO0.00157.17SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570102 0101 001 0 157.17 157.17 0.00

304 298 25/02/2015 DEV NOR OGAPAGO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULA 2015 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA AZOGUES INDEPENDIENTE DE # DE PLACA CIRCULAR MINFIN-STN-2015-0002 (04/02/2015); REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-00661-M VEHICULOS PEI-5340 AEA-1031 Y PEQ-0353

SSAPROBADO0.00128.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570102 0301 001 0 128.00 128.00 0.00

306 305 26/02/2015 DEV NOR OGAPAGO REMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR RESIDENCIA A ILILANA CRIRIBOGA CC# 08003081DIRECTORA DICE- VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA-AZOGUES AL 08/02/2015, REF. MEMO MREMH-DICE-2015-0040-M (LISTA) CONSUMILLA DE PROCEDER; MEMO DE AUTORIZACIÓN MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0697-M; MAS DCTOS. HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00933.84ILIANA CHRIBIBOGA MOSQUERA0800308132 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 933.84 933.84 0.00

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316 314 28/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A LATACELA ZUÑIGA JUAN FERNANDO POR SERVICO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO LATACETA ENERO Y FEBRERO-2015 VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA; REF. MEMO PEDIDO MREMH-VMH-2015-0442-M; MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-652-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0726-M; FACTURA#6862 Y 6863; MAS DCT.HABILITANT

SSAPROBADO0.00720.00LATACELA ZUNIGA JUAN FERNANDO0301234092001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0301 001 0 720.00 720.00 0.00

318 313 28/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A METROPOLITAN TOURIN POR PASAJES AL INTERIOR COMISIONES AUTORIDADES DEL VMH-AZOGUES SUBSECRETARIO CEM CON CORTE AL 20/02/2015; REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0696-M (LISTA); MEMO SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-713-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-727-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.0014.87METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530301 0301 001 0 14.87 14.87 0.00

320 312 28/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A METROPOLITAN TOURING POR PASAJES AL EXTERIOR COMISIONES AUTORIDADES DEL VMH-AZOGUES CORTE 19/02/2015, REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0629-M (LISTA); MEMO SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0629-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0728-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00588.11METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

60 000 000 001 000 530302 0301 001 0 588.11 588.11 0.00

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323 310 28/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A METROPOLITAN TOURIN PASAJES INTERIOR COMISION -COORDINACION ZONA6 A QUITO PO REUNION CITADA POR SRA VICEMINISTRA EN TEMAS FINANCIEROS Y ADMINITRATIVOS (04/02/2015),CORTE AL 20/02/2015; REF MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0729-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0729-M; MAS DCTOS. HABILITAN

SSAPROBADO0.0070.65METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 0101 001 0 70.65 70.65 0.00

329 325 28/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A METROPOLITN TOURING POR PASJES AL INTERIOR COMISIONES AUTORIDADES DEL VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA-AZOGUES CON CORTE AL 20/02/2015, REF. MEMO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0625-M (LISTA); MEMO DE PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0729-M; MEMO SUBIDA PORTAL MREMH-CZ6...716-M; MAS DCTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00160.26METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530301 0301 001 0 160.26 160.26 0.00

332 327 28/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A METROPOLITAN TORURIN POR PASAJES AL INTERIOR RESIDENCIA DE LOS DIRECTORES GUIDO REYES, JOSE SOSA MARIO CADENA Y SUBSECRETARIO JUAN MERIGUET- AUTORIDADES DEL VMH-AZOGUES CORTE 20/02/2015; MEMO PEDIDO MREMH-CZ6-2015-0625-M; MEMO PAGO MREMH-CZ6-2015-0729-M; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00204.25METROPOLITAN TOURING DE CUENCA SA

0190006034001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 0301 001 0 204.25 204.25 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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337 333 28/02/2015 RDP NOR OGAPAGO JUAN PEÑA RODAS CIA LTDA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INTITUCIONALES DEL VICEMINITERIO DE MOVILDADHUMANA AZOGUES ORDEN DE TRABAJO 01 AEA1031 - OT. 02 PEQ-0353 Y OT. 04 PEI 5340- 2015; REF.MEMO SUMILLA DE PROCEDER MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0655-M; FACTURA 627-628Y629; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.0070.55JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.0190386805001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 0301 001 0 70.55 70.55 0.00

339 335 28/02/2015 RDP NOR OGAPAGO A VIZCAINO LEON JOSE JULIO TRABAJO DE DESMONTAJE DE RACK Y EQUIPOS, ARMADO DE PATCH PANEL, ORGANIZACION DE CONEXIONES Y CABLEADO RACK, INSPECCION Y PROVISION DEL VMH EDIFICIO LATACELA-AZOGUES; MEMO SUMILLADO MERMH-CZ6-AZOGUES-2015-004-I; FACTURA #334; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00743.04VIZCAINO LEON JOSE JULIO0104081039001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0301 001 0 743.04 743.04 0.00

341 336 28/02/2015 RDP NOR OGAPAGOA CNT EP ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONIA MOVIL PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 6; REF. MEMO SUMILLADO CON AUTORIZADO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0234-M; SOLICITUD DE PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0692-M; MEMO SUBIDAPORTAL MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-700-M; FACTURA#4083; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.002.93CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0101 001 0 2.93 2.93 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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345 343 28/02/2015 RDP NOR OGAPAGO INNOVACION TECNOLOGICA INNOVASEET CIA. LTDA.DE POR INSPECCION Y TRABAJOS, PRUEBAS PUNTOS DE RED EN EDIFICIO VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA-AZOGUES; REF. MEMO SUMILLADO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0664-M; ,MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2015-0749-M; FACTURA #021; MAS DOCUMENTOS HABILITANTES.

SSAPROBADO0.00864.00INNOVACION TECNOLOGICA INNOVASEET CIA. LTDA.

0190404188001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0301 001 0 864.00 864.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 167126,931.11 0.00126,931.11 0.00

120-0002-0000 COORDINACION ZONAL 8 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANAENTIDAD:

6 2 02/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CANCELACION DE FACTURAS N°009-015-000003955 Y 099-023-000003886 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA COORDINACION ZONAL 8 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.00402.40EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 402.40 402.40 0.00

7 2 02/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION IVA PAGADO EN FACTURAS Nos 3955 Y 3886 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES.

SSAPROBADO0.0048.28EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 48.28 48.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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8 1 02/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION DE FACTURAS N°001-777-008375534/008375535/008375536/008375537/008375538 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LAS LÍNEAS ASIGNADAS A ESTA COORDINACIÓN ZONAL 8

SSAPROBADO0.0064.30CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 64.30 64.30 0.00

9 1 02/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION IVA PAGADO EN FACTURAS N°001-777-008375534/008375535/008375536/008375537/008375538 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

SSAPROBADO0.007.71CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 7.71 7.71 0.00

10 3 02/02/2015 DEV NOR OGAMADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJES REALIZADOS A CUENCA (DEL 18 AL 20 DE DICEIMBRE/14) Y SANTA ELENA (DEL 24 DE DICIEMBRE/14 AL 03 DE ENERO DEL 2015).

SSAPROBADO0.001,162.00MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO

1302491442 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 118.00 118.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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11 4 02/02/2015 DEV NOR OGANAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJES A TENGUEL (19/12/2014) MOVILIZANDO A MIRIAM ROJAS; MILAGRO (8/01/2015) MOVIL. JOSE CRESPO Y JUAN PINEDA; Y MILAGRO (20/01/2015) MOVILIZANDO A JOSE CRESPO

SSAPROBADO0.0097.00NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC0903944957 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOB

YR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 84.00 84.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

12 5 02/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP..- CANCELACION DE FACTURA N°137-003-000795464 POR EL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014

SSAPROBADO0.0038.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 38.00 38.00 0.00

13 5 02/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP..- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA N°137-003-000795464 POR EL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014

SSAPROBADO0.004.56CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 4.56 4.56 0.00

17 14 03/02/2015 DEV NOR OGANAVARRETE IBARRA LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A AZOGUES DEL 15 AL 16/12/2014 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS GABRIELA VALLEJO Y LUIS CUBILLOS.

SSAPROBADO0.00150.69NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC0903944957 MLEONR MLEONR MLEONR

SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 27.69 27.69 0.00

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 3.00 3.00 0.00

18 15 03/02/2015 DEV NOR OGAVALLEJO MIRANDA GABRIELA DEL CARMEN.- PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A AZOGUES DEL 15 AL 16/12/2014 PARA PARTICIPAR EN "TALLER DE CONSULES DE ECUADOR EN AMERICA LATINA, ASIA, AFRICA Y OCEANIA"

SSAPROBADO0.00120.00VALLEJO MIRANDA GABRIELA DEL CARMEN

0915809644 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

19 16 03/02/2015 DEV NOR OGAHERCULES CASTRO.- PAGO DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 17 AL 19/01/2015 MOVILIZANDO A LA SEGURIDAD MINISTERIAL

SSAPROBADO0.00184.24HERCULES CASTRO0910982875 MLEONR MLEONR MLEONRSOLORZANOB

YR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 164.00 164.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 19.99 19.99 0.00

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 0.25 0.25 0.00

23 20 05/02/2015 DEV NOR OGAMONICA MEDINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A EL TRIUNFO EL 20 DE ENERO DE 2015 PARA REALIZAR VISITA SOCIOECONÓMICA POR CASO DE VULNERABILIDAD DE COMPATRIOTA.

SSAPROBADO0.0040.00MONICA MEDINA0914374731 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 003 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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24 21 05/02/2015 DEV NOR OGACRESPO PALMA JOSE.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES A MILAGRO PARA HABILITACION SISTEMAS Y REDES CZ5 (8/01/2015); INSTALACIÓN DE PROGRAMA DE COMPRAS PUBLICAS EN CZ5 (14/01/2015); Y CONEXION DE ENLACE DE INTERNET (20/01/2015)

SSAPROBADO0.00120.00CRESPO PALMA JOSE DOMINGO0917117962 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOB

YR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

25 22 05/02/2015 DEV NOR OGAROJAS GUTIERREZ MIRIAM.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A TENGUEL EL 19/12/2014 PARA ASISTIR A GABINETE PROVINCIAL CONVOCADO POR LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS

SSAPROBADO0.0040.00ROJAS GUTIERREZ MIRIAM0923867790 MLEONR MLEONR MLEONR

SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

27 26 11/02/2015 DEV NOR OGAALIANZA FRANCESA DE GUAYAQUIL.- CANCELACION DE FACTURA No. 000049287 POR LA INSCRIPCIÓN DE LA FUNCIONARIA PERLA SALAS GOMEZ EN EL MODULO 5 DE FRANCES, SEGUN CONSTANCIA POA N°1 DENTRO DE LA ACTIVIDAD FORMACION DE TERCEROS SECRETARIOS.

SSAPROBADO0.00404.00ALIANZA FRANCESA DE GUAYAQUIL0990264856001 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOB

YR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530603 0901 001 0 404.00 404.00 0.00

31 28 12/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION DE FACTURA No. 001010860 POR EL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

SSAPROBADO0.0038.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 38.00 38.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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32 28 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 001010860 POR EL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO.

SSAPROBADO0.004.56CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 4.56 4.56 0.00

33 30 12/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION DE FACTURAS No.009898463/009898464/009898465/009898466 Y 7009898467 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS ASIGNADAS A ESTA COORDINACIÓN ZONAL 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

SSAPROBADO0.0065.96CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 65.96 65.96 0.00

34 30 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURAS No. 009898463/009898464/009898465/009898466 Y 7009898467 POR EL SERVICIO, SEGUN CUR 33.

SSAPROBADO0.007.92CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 7.92 7.92 0.00

35 29 12/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP .- CANCELACION DE FACTURA No. 000003985 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2015 PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA COORDINACION ZONAL 8.

SSAPROBADO0.00549.22EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 549.22 549.22 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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36 29 12/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP .- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 00003985 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE, SEGUN CUR 35.

SSAPROBADO0.0065.91EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 65.91 65.91 0.00

40 37 20/02/2015 DEV NOR OGAVALLEJO MIRANDA GABRIELA DEL CARMEN.- CANCELACIÓN DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A AZOGUES DEL 27 AL 28/02/2015 PARA PARTICIPAR EN "TALLER DE CONSULES DE ECUADOR EN AMERICA DEL NORTE, CENTRAL Y CARIBE"

SSAPROBADO0.00120.00VALLEJO MIRANDA GABRIELA DEL CARMEN

0915809644 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

41 38 20/02/2015 DEV NOR OGAMADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO.- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJES A STA. ELENA (DEL 17 AL 19/01/2015; DEL 25 AL 26/01/2015; Y DEL 7 AL 8/02/2015); A CATAMAYO Y GONZANAMA (del 21 al 24/01/2015); MOVILIZANDO AL CANCILLER

SSAPROBADO0.00806.08MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO

1302491442 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 640.00 640.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 150.80 150.80 0.00

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 15.28 15.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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42 39 20/02/2015 DEV NOR OGANAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- CANCELACIÓN DE VIÁTICO SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJES A NARANJAL EL 26/01/2015 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO HUMBERTO SANCHEZ; Y A AZOGUES DEL 27 AL 28/01/2015 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA GABRIELA VALLEJO

SSAPROBADO0.00184.00NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC0903944957 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOB

YR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 18.00 18.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 6.00 6.00 0.00

51 43 21/02/2015 DEV NOR OGAMACHADO RODRIGUEZ RICARDO ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A NARANJAL EL 12/01/2015 PARA REALIZAR TRAMITES EN LA FISCALIA POR INDAGACIÓN DE JUICIO PENDIENTE

SSAPROBADO0.0040.00MACHADO RODRIGUEZ RICARDO ANDRES

0922684287 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

52 44 21/02/2015 DEV NOR OGAMADRID PISCO JUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 13 AL 17/02/2015 MOVILIZANDO AL SEÑOR CANCILLER RICARDO PATIÑO

SSAPROBADO0.00392.00MADRID PISCO JUSTO HERMENEGILDO

1302491442 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 32.00 32.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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53 45 21/02/2015 DEV NOR OGANAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISCO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 13 AL 17/02/2015 MOVILIZANDO A LA SEGURIDAD MINISTERIAL

SSAPROBADO0.00395.00NAVARRETE IBARRA LUIS FRANCISC0903944957 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOB

YR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 35.00 35.00 0.00

54 47 21/02/2015 DEV NOR OGACASTRO HERCULES.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJES A PROGRESO (29/01/2019) MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MIRIAM ROJAS; STA. ELENA (DEL 25 AL 26/01/2015) Y CATAMAYO- (DEL 21 AL 24/01/2015) MOLIZANDO A LA SEGURIDAD MINISTERIAL

SSAPROBADO0.00395.48HERCULES CASTRO0910982875 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 65.00 65.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 10.48 10.48 0.00

55 48 21/02/2015 DEV NOR OGAROJAS GUTIERREZ MIRIAM.-PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A PROGRESO EL 29/01/2015 POR PARTICIPACION EN GABINETE AMPLIADO PROVINCIAL.

SSAPROBADO0.0040.00ROJAS GUTIERREZ MIRIAM0923867790 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOB

YR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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56 49 21/02/2015 DEV NOR OGAHERCULES CASTRO.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJES REALIZADOS A CUENCA (DEL 18 AL 20/12/2014) AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD MINISTERIAL; Y A STA. ELENA ( DEL 24/12/2014 AL 03/01/2015) MOVILIZANDO A LA SEGURIDAD MINISTERIAL.

SSAPROBADO0.001,191.04HERCULES CASTRO0910982875 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 0901 001 0 147.04 147.04 0.00

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

57 50 21/02/2015 DEV NOR OGAENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICIONES DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJES A NARANJAL(12/01/2015) MOVILIZANDO AL FUNC. RICARDO MACHADO; MILAGRO (14/01/2015) MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JOSE CRESPO; Y EL TRIUNFO (20/01/2015) MOV. A FUNC. MONICA MEDIN

SSAPROBADO0.00129.00ENRIQUE HERNANDEZ ACOSTA

0903508711 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 9.00 9.00 0.00

58 46 21/02/2015 DEV NOR OGAEDUCONSUL S.A. .- CANCELACION DE FACTURA No. 000085987 POR LA INCRIPCIÓN DEL TERCER SECRETARIO RAFAEL IDROVO EN EL MODULO 2 DE INGLES A REALIZARSE EN LA ACADEMIA BENEDIC SCHOOL.

SSAPROBADO0.00258.50EDUCONSUL S.A.0990943303001 MLEONR MLEONR MLEONR SOLORZANOBYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530603 0901 001 0 258.50 258.50 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000 CANTIDAD DE CURS: 327,565.85 0.007,565.85 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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120-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANAENTIDAD:

4 1 29/01/2015 DEV NOR OGAEMELNORTE PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE IBAARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014; FACTURA Nro 001-002-010885565/ Nro 001-002-010885564 DOUDMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-020-2015

SSAPROBADO0.0010.23EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

1090051721001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 0401 001 0 10.23 10.23 0.00

5 2 29/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE COMUNICACION CNT PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, IBARRA, LAGO AGRIO Y TULCAN; FACTURA Nro 008834505/008834506/008834507/008377389/008382303/008377390/008377391/008377392/008377393 DOCUMENTO DE RESP. MREMH-CZ1-021-2015

SSAPROBADO0.00143.87CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0401 001 0 143.87 143.87 0.00

6 2 29/01/2015 RDP NOR OGAIVA-CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACION CNT PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, IBARRA, LAGO AGRIO Y TULCAN; FACTURA Nro 008834505/008834506/008834507/008377389/008382303/008377390/008377391/008377392/008377393 DOCUMENTO DE RESP. MREMH-CZ1-021-2015

SSAPROBADO0.0017.25CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0401 001 0 17.25 17.25 0.00

7 3 29/01/2015 DEV NOR OGAEMAPA-I PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DE IBARRA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA Nro 001-001-002551702/ 001-001-002551704 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-022-2015

SSAPROBADO0.0010.28EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

1060031300001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 0401 001 0 10.28 10.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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12 8 03/02/2015 DEV NOR OGAWILLIAM GUERRON PAGO POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN TEMAS DE REFUGIO, MISMA QUE SERA IMPARTIDA POR EL SEÑOR Dr. HAZAEL ALMEIDA DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-027-2015

SSAPROBADO0.00416.00WILLAM AMILCAR GUERRON PEREIRA0400831889 PIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

U CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 0401 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 0401 001 0 400.00 400.00 0.00

13 9 03/02/2015 DEV NOR OGABOLIVAR BOLAÑOS FUERTES PAGO POR CONCEPTO DE COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA CAPACITACION A LOS COMPAÑEROS EN EL MANEJO DE PROGRESS DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-029-2015

SSAPROBADO0.00450.00BOLANOS FUERTES BOLIVAR ALEXANDER

0401279278 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 0401 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 0401 001 0 440.00 440.00 0.00

14 10 03/02/2015 DEV NOR OGARONALD VASQUEZ COMISION REALIZADO AL CANTON SAN PEDRO DE HUACA DONDE SE DARA A CONOCER LOS RESULTADOS DEL PROYECTO BINACIONAL " MODELO SUBNACIONAL BINACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DEN AGUA DOUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-030-2015

SSAPROBADO0.0041.50VASQUEZ ARMIJOS RONALD1714617832 PIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UCVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 0401 001 0 1.50 1.50 0.00

01 000 000 003 000 530303 0401 001 0 40.00 40.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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15 11 03/02/2015 DEV NOR OGASANTIAGO JATIVA PAGO CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARA TRASLADAR EQUIPOS QUE SERAN UBICADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE REFUGIO UBICADAS EN LA PLATAFORMA ZONAL DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-028-2015

SSAPROBADO0.0080.00JATIVA NARVAEZ SANTIAGO ALEJANDRO

0401588843 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0401 001 0 80.00 80.00 0.00

20 16 04/02/2015 DEV NOR OGAEPMAPA-T PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-040-2015 FCT.001-006-111941

SSAPROBADO0.002.78EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

0460028810001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 0401 001 0 2.78 2.78 0.00

21 17 04/02/2015 DEV NOR OGACNEL PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH; FACTURA Nro 092-001-002976726/092-001-002976724/092-001-002963537 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-041-2015

SSAPROBADO0.00457.74EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 0401 001 0 457.74 457.74 0.00

22 18 04/02/2015 DEV NOR OGAEXPERTSERVI PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAGO AGRIO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DEL ENERO 2015 MREMH-CZ1-042-2015.fc001-001-9198

SSAPROBADO0.001,500.00EXPERTSERVI S.A.0992542721001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0401 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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23 18 04/02/2015 RDP NOR OGAIVA-EXPERTSERVI PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAGO AGRIO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DEL ENERO 2015 MREMH-CZ1-042-2015.FCT. 001-001-9198

SSAPROBADO0.00180.00EXPERTSERVI S.A.0992542721001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0401 001 0 180.00 180.00 0.00

24 19 04/02/2015 DEV NOR OGASERVILIMPIA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015; FACTURA 001-002-000000623 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-043-2015

SSAPROBADO0.00435.00TENORIO MINA JUAN0911880656001 PIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

U CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 0401 001 0 435.00 435.00 0.00

25 19 04/02/2015 RDP NOR OGAIVA-SERVILIMPIA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015; FACTURA 001-002-000000623 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-043-2015

SSAPROBADO0.0052.20TENORIO MINA JUAN0911880656001 PIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

U

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 0401 001 0 52.20 52.20 0.00

27 26 05/02/2015 DEV NOR OGAPETROECUADOR PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA 069-003-000030614

SSAPROBADO0.00133.93EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 133.93 133.93 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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28 26 05/02/2015 RDP NOR OGAIVA-PETROECUADOR PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA 069-003-000030614

SSAPROBADO0.0016.07EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 16.07 16.07 0.00

36 30 11/02/2015 DEV NOR OGARAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO POR CONCEPTO DE COMISION CUMPLIDA EN IBARRA PARA UNA REUNION DE TRABAJO EL DIA 07-01-2015.MEMORANDUM DE RESPALDO MREMH-CZ1-001-2015.

SSAPROBADO0.0044.00CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO0400837407 PIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

U CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 0401 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 0401 001 0 40.00 40.00 0.00

42 33 11/02/2015 DEV NOR OGALEMA LOPEZ FRANKLIN PAGO POR CONCEPTO DE COMISION REALIZADA NE CHICAL Y MALDONADO EN LA CUAL SE REALIZO BRIGADAS QUE HARAN PRESENCIA EN TERRITORIO CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA CARTERA DE ESTADO,DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-056-2015

SSAPROBADO0.00160.00LEMA LOPEZ FRANKLIN HUMBERTO

0401114871 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0401 001 0 160.00 160.00 0.00

43 34 11/02/2015 DEV NOR OGAGABRIELA BUSTOS PAGO POR CONCEPTO DE COMISION REALIZADA EN CHICAL Y MALDONADO EN LA CUAL SE REALIZO BRIGADAS QUE HARAN PRESENCIA EN TERRITORIO CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA CARTERA DE ESTADO, DOCUEMNTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-058-2015

SSAPROBADO0.00160.00BUSTOS GUERRON GABRIELA ALEXANDRA

0401020920 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0401 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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44 35 11/02/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ JOFFRE PAGO POR CONCEPTO DE COMISION REALIZADA NE CHICAL Y MALDONADO EN LA CUAL SE REALIZO BRIGADAS QUE HARAN PRESENCIA EN TERRITORIO CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA CARTERA DE ESTADO,DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-055-2015

SSAPROBADO0.00160.00RODRIGUEZ ENRIQUEZ JOFFRE RAMIRO

0400952081 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0401 001 0 160.00 160.00 0.00

45 37 11/02/2015 DEV NOR OGAPIARPUEZAN PABON LUCY TATIANA PAGO POR CONCEPTO DE COMISION REALIZADA NE CHICAL Y MALDONADO EN LA CUAL SE REALIZO BRIGADAS QUE HARAN PRESENCIA EN TERRITORIO CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA CARTERA DE ESTADO,DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-057-2015

SSAPROBADO0.00160.00PIARPUEZAN PABON LUCY TATIANA0400948402 PIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

U CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0401 001 0 160.00 160.00 0.00

46 38 11/02/2015 DEV NOR OGARAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO POR CONCEPTO DE COMISION REALIZADA NE CHICAL Y MALDONADO EN LA CUAL SE REALIZO BRIGADAS QUE HARAN PRESENCIA EN TERRITORIO CON EL FIN DE SOCIALIZAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA CARTERA DE ESTADO,DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-060-2015

SSAPROBADO0.00174.00CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO0400837407 PIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

U CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0401 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 0401 001 0 14.00 14.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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47 39 11/02/2015 DEV NOR OGAJHATIRA ALDAS PAGO POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE ENERO 2015 PARA COORDINAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INAGURACION DE LA OFICINA DE IBARRA VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA COORDINACION ZONAL 1 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-063-2015

SSAPROBADO0.0080.00JHATIRA VALERIA ALDAS LANDAZURI0400976957 PIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

U CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0401 001 0 80.00 80.00 0.00

48 41 11/02/2015 DEV NOR OGAMIELES AVELLAN JULIO CESAR PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREINDO DEL MES DE ENERO 2015 DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA N 0001244 MREMH-CZ1-064-2015

SSAPROBADO0.001,086.00MIELES AVELLAN JULIO CESAR0800000861001 PIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

U CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0401 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

49 41 11/02/2015 RDP NOR OGAIVA-MIELES AVELLAN JULIO CESAR PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREINDO DEL MES DE ENERO 2015 DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA N 0001244 MREMH-CZ1-064-2015

SSAPROBADO0.00130.32MIELES AVELLAN JULIO CESAR0800000861001 PIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

U

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 0401 001 0 130.32 130.32 0.00

53 50 13/02/2015 DEV NOR OGAGOTITAS DE MIEL PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ESCOLAR DE LA MENOR RAFAELA SUAREZ HIJA DE LA FUNCIONARIA MARJHURY MICHELENA POR EL MES DE FEBRERO 2015 FACTURA 001-001-0019302 / MREMH-CZ1-0061-2015

SSAPROBADO0.00130.00LEGUISAMO BOHORQUEZ MARIA BELEN

1001797750001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530210 0401 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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54 51 13/02/2015 DEV NOR OGAPASITO A PASO PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ESCOLAR DEL MENOR BENJAMIN CEVALLOS, HIJO DE LA FUNCIONARIA JHATIRA ALDAS POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015MREMH-CZ1-0062-2015

SSAPROBADO0.00180.00CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE PASITO A PASO

1091719696001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530210 0401 001 0 180.00 180.00 0.00

55 52 13/02/2015 DEV NOR OGAARUBA HOSTERIA PAGO POR CONCEPTO DE LOGISTICA BRINDADO EN EL TALLER DE PLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH FACTURA 003-001-000004090 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-072-2015

SSAPROBADO0.00701.79MERA JIMENEZ WASHINGTON ORLANDO

0400412052001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 003 000 530206 0401 001 0 701.79 701.79 0.00

56 52 13/02/2015 RDP NOR OGAIVA-ARUBA HOSTERIA PAGO POR CONCEPTO DE LOGISTICA BRINDADO EN EL TALLER DE PLANIFICACION DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH FACTURA 003-001-000004090 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-072-2015

SSAPROBADO0.0084.21MERA JIMENEZ WASHINGTON ORLANDO

0400412052001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 003 000 530206 0401 001 0 84.21 84.21 0.00

62 57 21/02/2015 DEV NOR OGAEPMAPA-T PAGO POR CONCETO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVIIDAD HUMANA, FACTURA N.001-005000005414 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-0075-2015

SSAPROBADO0.0012.44EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

0460028810001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 0401 001 0 12.44 12.44 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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64 59 21/02/2015 DEV NOR OGATURISMUNDIAL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKET AEREO PARA CUMPLIR COMISIONES A LA CIUDAD DE AZOGUES DEL COORDINADOR ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA 001-005-000095385 /001-005-095241

SSAPROBADO0.00203.73TURISMUNDIAL S.A.1790033090001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 0401 001 0 203.73 203.73 0.00

71 59 23/02/2015 RDP NOR OGAIVA-TURISMUNDIAL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKET AEREO PARA CUMPLIR COMISIONES A LA CIUDAD DE AZOGUES DEL COORDINADOR ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA FACTURA 001-005-000095385 / 001-005-095241

SSAPROBADO0.001.68TURISMUNDIAL S.A.1790033090001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 0401 001 0 1.68 1.68 0.00

72 61 23/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE COMUNICACION CNT PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, IBARRA, LAGO AGRIO Y TULCAN; FACTURA Nro 009899381/009899382/009899383/009402499/009402500/009406398/009402501/009402502/009402503/009402504 DOCUMENTO DE RESP. MREMH-CZ1-079-2015

SSAPROBADO0.00165.48CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0401 001 0 165.48 165.48 0.00

74 61 23/02/2015 RDP NOR OGAIVA-CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACION CNT PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, IBARRA, LAGO AGRIO Y TULCAN; FACTURA Nro 009899381/009899382/009899383/009402499/009402500/009406398/009402501/009402502/009402503/009402504 DOCUMENTO DE RESP. MREMH-CZ1-079-2015

SSAPROBADO0.0019.84CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0401 001 0 19.84 19.84 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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75 68 23/02/2015 DEV NOR OGASERSEIVI CIA. LTDA PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 FACTURA 001-002-0005809 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-0074-2015

SSAPROBADO0.004,164.09SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

0190320839001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 0401 001 0 4,164.09 4,164.09 0.00

76 68 23/02/2015 RDP NOR OGAIVA-SERSEIVI CIA. LTDA PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 FACTURA 001-002-0005809 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-0074-2015

SSAPROBADO0.00499.69SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

0190320839001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 0401 001 0 499.69 499.69 0.00

77 69 23/02/2015 DEV NOR OGASERSEIVI PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINA DE LAGO AGRIO DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 14 DE FEBRERO 2015; FACTURA N° 001-002-0005815 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-080-2015

SSAPROBADO0.004,000.00SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

0190320839001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 0401 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

78 69 23/02/2015 RDP NOR OGAIVA-SERSEIVI PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINA DE LAGO AGRIO DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 14 DE FEBRERO 2015; FACTURA N° 001-002-0005815 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-080-2015

SSAPROBADO0.00480.00SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

0190320839001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 0401 001 0 480.00 480.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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81 79 23/02/2015 DEV NOR OGAEMELNORTE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA IBARRA DE LA COORDINACION ZONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 22 AL 20 DE FEBRERO 2015 FACTURA N. 001-002-011316235 / 001-002-011316228

SSAPROBADO0.0034.44EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

1090051721001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 0401 001 0 34.44 34.44 0.00

82 80 23/02/2015 DEV NOR OGAEMELNORTE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 02 AL 02 DE FEBRERO 2015 FACTURA N. 001-002-011204974. MREMH-CZ1-0083-2015

SSAPROBADO0.00313.92EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

1090051721001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 0401 001 0 313.92 313.92 0.00

87 86 24/02/2015 DEV NOR OGACNEL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LAGO AGRIO DE LA NCOORDINACION ZONAL 1 CORREPONDIENTE AL PERIODO 18/12/2014 AL 19/01/2015 FACTURA N. 115-001-001881820 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-087-2015

SSAPROBADO0.0065.10EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 0401 001 0 65.10 65.10 0.00

88 84 24/02/2015 DEV NOR OGACNEL PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 MES DE ENERO 2012 FACTURA N° 092-001-003173542 / 092-001-003173547 / 092-001-003173546 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-086-2015

SSAPROBADO0.00484.10EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

0968599020001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 0401 001 0 484.10 484.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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90 89 25/02/2015 DEV NOR OGACOMERCIAL HIDROBO S.A.COMHIBROBO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH FACTURA 005-006-084/005-006-085 MREMH-CZ1-089-2015

SSAPROBADO0.00587.40COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO

1090084247001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 0401 001 0 587.40 587.40 0.00

91 89 25/02/2015 RDP NOR OGAIVA-COMERCIAL HIDROBO S.A.COMHIBROBO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH FACTURA 005-006-084/005-006-085 MREMH-CZ1-089-2015

SSAPROBADO0.0070.48COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO

1090084247001 PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

PIARPUEZANLU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 0401 001 0 70.48 70.48 0.00

93 92 27/02/2015 DEV NOR OGALENIN SANDOVAL PANTOJA- PAGO POR MOV.DE PERSONAS CON VISAS DE REFUGIO QUIENES RENOVARON SU DOCUMENTACION Y PARTICIPARON EN EL EVENTO RENDICION DE CUENTAS QUE SE REALIZO EN RIO VERDE PROV. ESMERALDAS. FACTURA 0000303 -MREMH-CZ1-100-2015. RECORRIDO SAN LORENZO-RIO VERDE-ESMERALDAS Y VICEVERSA.

SSAPROBADO0.00350.00SANDOVAL PANTOJA LENIN YURY0400729745001 PIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

UPIARPUEZANL

U CVASQUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530206 0401 001 0 350.00 350.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-1000-0000 CANTIDAD DE CURS: 4518,649.56 0.0018,649.56 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

120-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANAENTIDAD:

3 1 23/01/2015 DEV NOR OGASE REGISTRA EL DEVENGADO PARA EL PAGO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MEDIDOR N-318056 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DE ACUERDO A LAS FACTURAS N- 9846-33532 , SEGUN OP. N-001.

SSAPROBADO0.0048.98EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1501 001 0 48.98 48.98 0.00

4 2 23/01/2015 DEV NOR OGASE PROCEDE A REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PAGO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONO DE LA FACTURA N-001-777-009193545 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DE ACUERDO A LA ORDEN DE PAGO N-002.

SSAPROBADO0.00174.72CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1501 001 0 174.72 174.72 0.00

5 2 23/01/2015 RDP NOR OGASE PROCEDE A REGISTRAR EL PAGO DEL IVA A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONO.

SSAPROBADO0.0020.97CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1501 001 0 20.97 20.97 0.00

6 2 26/01/2015 DEV NOR OGASE PROCEDE A REGISTRAR EL DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONO DE LA FACTURA N-001-777-009193545 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DE ACUERDO A LA ORDEN DE PAGO N-002.

SSAPROBADO0.00143.36CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1501 001 0 143.36 143.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

7 2 26/01/2015 RDP NOR OGASE PROCEDE A REGISTRAR EL PAGO DEL IVA A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONO.

SSAPROBADO0.0017.20CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1501 001 0 17.20 17.20 0.00

10 14 20/02/2015 DEV NOR OGASE REGISTRA EL DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CNT: SERVICIO TELEFONICO DEL N- 2 847 974 E INTERNET DE LA FACT. N-001-777-010266741 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO N-00003

SSAPROBADO0.00129.27CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1501 001 0 129.27 129.27 0.00

15 14 26/02/2015 RDP NOR OGASE REGISTRA EL PAGO DEL IVA POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL N- 2 847 974 E INTERNET DE LA FACT. N-001-777-010266741 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015,

SSAPROBADO0.0015.51CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1501 001 0 15.51 15.51 0.00

17 16 27/02/2015 DEV NOR OGASE REGISTRA EL DEVENGADO A FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A,POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS RUTA : QUITO-CUENCA-QUITO DE FECHA 27 Y 30 DE ENERO ; 23 Y 24 DE FEBRERO 2015 TRANSP.AL ING. MARIO JATIVA COORDINADOR ZONAL 2 , FACTU. N- 001-001-000228816-000228815-00229007-000229008 , DE ACUERDO A LA OP.N-5.

SSAPROBADO0.00466.94EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE POLOIR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1501 001 0 466.94 466.94 0.00

18 16 27/02/2015 RDP NOR OGASE REGISTRA EL PAGO DEL IVA FAVOR DE EUROVIAJES TUR S.A,POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS.

SSAPROBADO0.0050.28EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1501 001 0 50.28 50.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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TOTAL ENTIDAD: 120-2000-0000 CANTIDAD DE CURS: 91,067.23 0.001,067.23 0.00

120-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANAENTIDAD:

2 1 07/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por consumo de Energía Eléctrica del mes de diciembre 2014 CZ3-MREMH Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0012-M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP. 01 S/F. 001-008-113563.

SSAPROBADO0.00149.36EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 1801 001 0 149.36 149.36 0.00

4 3 10/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefonia de 5 línes oficinas CZ3-MREMH, de Diciembre 2014 REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-AMBATO-2015-0036-M, MREMH-DPI-2015-0004 CP. 04, s/f. 001-777-008381762/008381763/008381764/008381765/008381766.

SSAPROBADO0.0080.24CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1801 001 0 80.24 80.24 0.00

5 3 19/01/2015 RDP NOR OGAIVA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH, del mes de Diciembre 2014 REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0036-M, MREMH-DPI-2015-0004 CP. 04, s/f. 001-777-008381762/008381763/008381764/008381765/008381766.

SSAPROBADO0.009.63CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1801 001 0 9.63 9.63 0.00

7 6 04/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por consumo de Energía Eléctrica del mes de enero 2015 de la CZ3-MREMH Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0097-M, MREMH-DPI-2015-0004, CP. 03 S/F. 001-012-310155, Contrato Arriendo Nro. ABI-CZ3MREMH-01-2014

SSAPROBADO0.00136.47EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 1801 001 0 136.47 136.47 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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9 8 06/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- pago por servicios básicos Agua del mes de enero de 2015 de la CZ3-MREMH Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0109-M, MREMH-DPI-2015-0004-M, CP2 s/f. 003-001-0406541, Contrato Nro. ABI-CZ3MREMH-01-2014

SSAPROBADO0.0011.29EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

1865030070001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 1801 001 0 11.29 11.29 0.00

11 10 10/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH, del mes de enero de 2015 REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0116-M, MREMH-DPI-2015-0004 CP. 04, s/f. 001-777-009406586/09406587/009406590/009406589/009406588.

SSAPROBADO0.0076.69CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1801 001 0 76.69 76.69 0.00

15 10 18/02/2015 RDP NOR OGAIVA.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por telecomunicaciones de la CZ3-MREMH, del mes de enero de 2015 REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0116-M, MREMH-DPI-2015-0004 CP. 04, s/f. 001-777-009406586009406587/009406590/009406589/009406588.

SSAPROBADO0.009.20CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1801 001 0 9.20 9.20 0.00

16 12 18/02/2015 DEV NOR OGAPAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. Pago por servicio de seguridad de la CZ3-MREMH mes de enero 2015 Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0127-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, según Cont. N° 02-2014, CP8, S/F. 001-001-007173, doc. Habilitantes.

SSAPROBADO0.001,900.00PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.1891713742001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 1801 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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17 12 18/02/2015 RDP NOR OGAIVA.- PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. Pago por servicio de seguridad de la CZ3-MREMH mes de enero 2015 Ref. Memorando No. MREMH-CZ3-2015-0127-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, según Cont. N° 02-2014, CP8, S/F. 001-001-007173, doc. Habilitantes.

SSAPROBADO0.00228.00PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.1891713742001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 1801 001 0 228.00 228.00 0.00

18 13 18/02/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., pago por mantenimiento de la camioneta de la CZ3-MREMH, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0129-M, MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 6, s/f. 009-102-000000604. 009-102-000000605., PLACA TEI-1184

SSAPROBADO0.00413.47AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1801 001 0 413.47 413.47 0.00

19 13 18/02/2015 RDP NOR OGAIVA.- AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., pago por mantenimiento de la camioneta de la CZ3-MREMH, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0129-M, MREMH-DPI-2015-0051-M CP. 6, s/f. 009-102-000000604. 009-102-000000605., PLACA TEI-1184

SSAPROBADO0.0049.62AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.1890000130001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1801 001 0 49.62 49.62 0.00

22 21 26/02/2015 DEV NOR OGARAMOS ALVAREZ CAROLINA FERNANDA, pago del servicio de aseo y limpieza de las oficinas de la CZ3 del MREMH, del mes de enero de 2015, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0128-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP 9, Contrato Nro. 0003-2014, S/F. 001-001-000253. Acta de entrega y Recepción del servicio.

SSAPROBADO0.00440.00RAMOS ALVAREZ CAROLINA FERNANDA

1803689148001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 1801 001 0 440.00 440.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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23 21 26/02/2015 RDP NOR OGAIVA.- RAMOS ALVAREZ CAROLINA FERNANDA, pago del servicio de aseo y limpieza de las oficinas de la CZ3 del MREMH, del mes de enero de 2015, REF: Memorando Nro. MREMH-CZ3-2015-0128-M, MREMH-DPI-2015-0051-M, CP 9, Contrato Nro. 0003-2014, S/F. 001-001-000253. Acta de entrega y Recepción del servicio.

SSAPROBADO0.0052.80RAMOS ALVAREZ CAROLINA FERNANDA

1803689148001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 1801 001 0 52.80 52.80 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-3000-0000 CANTIDAD DE CURS: 133,556.77 0.003,556.77 0.00

120-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANAENTIDAD:

3 1 09/02/2015 DEV NOR OGACNT.-CANCELACIÓN DE FACTURA # 001-777-008377674; F# 001-777-00837765, F# 001-777-008377676 POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA OFICINA DE MANTA POR LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS 2628-629; 2628-476 Y 2628-982 HAB. FACTURAS, CERT.PRESUP. # 2, MEMO DE PAGO # CZ4-MANTA-2015-0218-M

SSAPROBADO0.00315.81CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1308 001 0 315.81 315.81 0.00

4 1 09/02/2015 RDP NOR OGACNT.-CANCELACIÓN DE FACTURA # 001-777-008377674; F# 001-777-00837765, F# 001-777-008377676 POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA OFICINA DE MANTA POR LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS 2628-629; 2628-476 Y 2628-982 HAB. FACTURAS, CERT.PRESUP. # 2, MEMO DE PAGO # CZ4-MANTA-2015-0218-M

SSAPROBADO0.0037.89CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1308 001 0 37.89 37.89 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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5 2 09/02/2015 DEV NOR OGACNT- CANCELACIÓN DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS 2-750-064; 022 -750-123 Y 022-750-209. HAB. F# 001-777-008377671, F# 001-777-008377672 Y F#001-777-008377673, CERTIF.PRESUPUESTARIA # 001, CZ4-MANTA-2014-0

SSAPROBADO0.0024.36CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 2301 001 0 24.36 24.36 0.00

6 2 09/02/2015 RDP NOR OGACNT- CANCELACIÓN DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS 2-750-064; 022 -750-123 Y 022-750-209. HAB. F# 001-777-008377671, F# 001-777-008377672 Y F#001-777-008377673, CERTIF.PRESUPUESTARIA # 001, CZ4-MANTA-2014-0

SSAPROBADO0.002.92CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 2301 001 0 2.92 2.92 0.00

9 7 12/02/2015 DEV NOR OGASEGURILLANTAS .- CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ DE PLACA PE-2703 DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4 POR CAMBIO DE ACEITE POR LOS 158266 KM DE FONDOS .- HAB. F# 001-903-000007569, CERTIF. PRES. # 3, ORDEN TRAB.# 01/15, SL.DE MABT. VEHI.MEMO CZ4-MANTA-2015-0013-M, PROFORMA.

SSAPROBADO0.00116.10SEGURILLANTA S.A.1390119387001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1308 001 0 116.10 116.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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REPORTE: R00804109.rdlc

13 11 13/02/2015 DEV NOR OGAPAZVISEG.-CANCELACIÓN DE SERCICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE 1ER PISO Y MEZANINE DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. HAB. F# 001-001-007156, COPIA DE CERTIF.Y PLANILLA IESS, MEMO CZ4-MANTA-2015-0222-M, CZ4-MANTA-2015-0274-M

SSAPROBADO0.001,460.34PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.1891713742001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 1308 001 0 1,460.34 1,460.34 0.00

14 11 13/02/2015 RDP NOR OGAPAZVISEG.-CANCELACIÓN DE SERCICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE 1ER PISO Y MEZANINE DE LA CIUDAD DE MANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. HAB. F# 001-001-007156, COPIA DE CERTIF.Y PLANILLA IESS, MEMO CZ4-MANTA-2015-0222-M, CZ4-MANTA-2015-0274-M

SSAPROBADO0.00175.24PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.1891713742001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 1308 001 0 175.24 175.24 0.00

15 12 13/02/2015 DEV NOR OGAPASVISEG.- CANCELACIÓN DE SERCICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SANTA DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. HAB F# 001-001-007155, MEMO CZ4-MANTA-2015-0222-M; MEMO CZ4-MANTA-2015-0273-M

SSAPROBADO0.00730.17PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.1891713742001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 2301 001 0 730.17 730.17 0.00

16 12 13/02/2015 RDP NOR OGAPASVISEG.- CANCELACIÓN DE SERCICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE SANTA DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. HAB F# 001-001-007155, MEMO CZ4-MANTA-2015-0222-M; MEMO CZ4-MANTA-2015-0273-M

SSAPROBADO0.0087.62PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.1891713742001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 2301 001 0 87.62 87.62 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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17 7 13/02/2015 RDP NOR OGASEGURILLANTAS .- CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SUZUKI SZ DE PLACA PE-2703 DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4 POR CAMBIO DE ACEITE POR LOS 158266 KM DE FONDOS .- HAB. F# 001-903-000007569, CERTIF. PRES. # 3, ORDEN TRAB.# 01/15, SL.DE MABT. VEHI.MEMO CZ4-MANTA-2015-0013-M, PROFORMA.

SSAPROBADO0.0013.93SEGURILLANTA S.A.1390119387001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1308 001 0 13.93 13.93 0.00

18 10 13/02/2015 DEV NOR OGAMAFLA QUIROZ BERTHA.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. HAB. F# 001-001-00000015, CERTIF.PRES. # 8, MEMO CZ4-MANTA-2015-0222-M; CZ4-MANTA-2015-02065-M

SSAPROBADO0.00178.57MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA1708282544001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 2301 001 0 178.57 178.57 0.00

19 10 13/02/2015 RDP NOR OGAMAFLA QUIROZ BERTHA.- CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. HAB. F# 001-001-00000015, CERTIF.PRES. # 8, MEMO CZ4-MANTA-2015-0222-M; CZ4-MANTA-2015-02065-M

SSAPROBADO0.0021.43MAFLA QUIROZ BERTHA MARINA1708282544001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 2301 001 0 21.43 21.43 0.00

20 8 13/02/2015 DEV NOR OGALUIS CEDEÑO.- CANCELAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DEL MEZZANINE Y PRIMER PISO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE LA OFICINA DE MANTA. HAB. NV.# S-001-001-000000638; NV# S-001-001-000000637. CERTIF.PRESU. #7; MEMO CZ4-MANTA-2015-0222-M Y MEMO CZ4-MANTA-2015-0263-M

SSAPROBADO0.00350.00CEDENO PARRALES LUIS ALFREDO1305661611001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 1308 001 0 350.00 350.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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23 21 13/02/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO PLAZA.- CANCELAR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. HAB. F# 001-001-000000382, MEMOS CZ4-MANTA-2015-0222-M; CZ4-MANTA-2015-0281-M, CERTIF.PRESUPUESTARIA # 5

SSAPROBADO0.00954.41SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO

2390014158001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2301 001 0 954.41 954.41 0.00

24 21 13/02/2015 RDP NOR OGASANTO DOMINGO PLAZA.- CANCELAR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. HAB. F# 001-001-000000382, MEMOS CZ4-MANTA-2015-0222-M; CZ4-MANTA-2015-0281-M, CERTIF.PRESUPUESTARIA # 5

SSAPROBADO0.00103.20SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO

2390014158001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2301 001 0 103.20 103.20 0.00

25 22 13/02/2015 DEV NOR OGASANTO DOMINGO PLAZA.- CANCELAR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. HAB. F# 001-001-000000382, MEMOS CZ4-MANTA-2015-0222-M; CZ4-MANTA-2015-0281-M, CERTIF.PRESUPUESTARIA # 5

SSAPROBADO0.00954.41SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO

2390014158001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2301 001 0 954.41 954.41 0.00

26 22 13/02/2015 RDP NOR OGASANTO DOMINGO PLAZA.- CANCELAR LOS SERVICIOS DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. HAB. F# 001-001-000000382, MEMOS CZ4-MANTA-2015-0222-M; CZ4-MANTA-2015-0281-M, CERTIF.PRESUPUESTARIA # 5

SSAPROBADO0.00103.20SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO

2390014158001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2301 001 0 103.20 103.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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28 27 20/02/2015 DEV NOR OGATAME.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. HAB- F. # 001-020-000000536; CERTIF. # 20, MEMO CZ4-MANTA-2015-0213-M, MEMO CZ4-MANTA-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00987.82EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1308 001 0 987.82 987.82 0.00

29 27 20/02/2015 RDP NOR OGATAME.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. HAB- F. # 001-020-000000536; CERTIF. # 20, MEMO CZ4-MANTA-2015-0213-M, MEMO CZ4-MANTA-2015-0315-M

SSAPROBADO0.0097.68EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1308 001 0 97.68 97.68 0.00

39 30 23/02/2015 DEV NOR OGACNT.-CANCELACIÓN DE EL SERVICIO TELÉFONICO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA POR LOS NUMEROS TELEFONICOS: 2628-629, 2628-476 Y 2628-982 F# 001-777-009402973; F# 001-777-009402974 Y F# 001-777-009402975 MEMO CZ4-MANTA-2015-0324-M

SSAPROBADO0.00270.01CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1308 001 0 270.01 270.01 0.00

40 30 23/02/2015 RDP NOR OGACNT.-CANCELACIÓN DE EL SERVICIO TELÉFONICO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA POR LOS NUMEROS TELEFONICOS: 2628-629, 2628-476 Y 2628-982 F# 001-777-009402973; F# 001-777-009402974 Y F# 001-777-009402975 MEMO CZ4-MANTA-2015-0324-M

SSAPROBADO0.0032.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1308 001 0 32.40 32.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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No.CUR

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41 31 23/02/2015 DEV NOR OGACNT.- CANCELACIÓN DE EL SERVICIO TELÉFONICO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. POR LOS NUMERO DE TELEFONO # 02750054; 02750123 Y 022750-209 HAB. F# 001-777-009402970; 001-777-009402971 Y F# 001-777-009402972, CZ4-MANTA-2015-0325-M

SSAPROBADO0.0041.60CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 2301 001 0 41.60 41.60 0.00

42 31 23/02/2015 RDP NOR OGACNT.- CANCELACIÓN DE EL SERVICIO TELÉFONICO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. POR LOS NUMERO DE TELEFONO # 02750054; 02750123 Y 022750-209 HAB. F# 001-777-009402970; 001-777-009402971 Y F# 001-777-009402972, CZ4-MANTA-2015-0325-M

SSAPROBADO0.004.99CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 2301 001 0 4.99 4.99 0.00

43 32 23/02/2015 DEV NOR OGAESTACION ROJAS.- CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. HAB. F# 001-008-000000066; ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE, VALES DE CREDITO, DETALLE EXCELL CONSUMOS, CZ4-MANTA-0313-M

SSAPROBADO0.00415.84ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS

1391751931001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 415.84 415.84 0.00

44 34 23/02/2015 DEV NOR OGACNT.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. HAB. F# 001-008-000000065, DETALLE DE FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE VALES, MEMO CZ4-MANTA-2015-0316-M

SSAPROBADO0.00363.71ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS

1391751931001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 363.71 363.71 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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45 34 23/02/2015 RDP NOR OGACNT.- CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. HAB. F# 001-008-000000065, DETALLE DE FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE VALES, MEMO CZ4-MANTA-2015-0316-M

SSAPROBADO0.0043.65ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS

1391751931001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 43.65 43.65 0.00

46 35 23/02/2015 DEV NOR OGASEGURILLANTAS.-CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET LUZ DIMAX DE PLACA PEI-1946. HAB. F# 001-903-000007571, SOLCITUD DE REPAR. ORDEN DE TRABAJO # 001/2015, CONTROL DE MANTEN. PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-2015-0194-M, CZ4-MANTA-2015-0327-A-M, CZ4-MANTA-2015-0329-M

SSAPROBADO0.0043.19SEGURILLANTA S.A.1390119387001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIASMCZAMBRAN

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1308 001 0 43.19 43.19 0.00

47 35 23/02/2015 RDP NOR OGASEGURILLANTAS.-CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CAMIONETA CHEVROLET LUZ DIMAX DE PLACA PEI-1946. HAB. F# 001-903-000007571, SOLCITUD DE REPAR. ORDEN DE TRABAJO # 001/2015, CONTROL DE MANTEN. PROFORMA, MEMO CZ4-MANTA-2015-0194-M, CZ4-MANTA-2015-0327-A-M, CZ4-MANTA-2015-0329-M

SSAPROBADO0.005.18SEGURILLANTA S.A.1390119387001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1308 001 0 5.18 5.18 0.00

48 36 23/02/2015 DEV NOR OGAINMOPLASOL CIA LTDA.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. HAB. F# S 001-001-000012774. F# S-001-001-000012773, MEMO CZ4-MANTA-2015-0293-M

SSAPROBADO0.001,673.70PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA

1390104096001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1308 001 0 1,673.70 1,673.70 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

49 36 23/02/2015 RDP NOR OGAINMOPLASOL CIA LTDA.- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. HAB. F# S 001-001-000012774. F# S-001-001-000012773, MEMO CZ4-MANTA-2015-0293-M

SSAPROBADO0.00191.28PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA

1390104096001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1308 001 0 191.28 191.28 0.00

50 37 23/02/2015 DEV NOR OGAINMOPLASOL CIA LTDA.-CANCELACIÓN DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA ( 1ER PISO Y MEZANINE) CORRESPONDIENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIMEBRE DE 2014. HAB F# S 001-001-000012768; F# S-001-001-000012769; DETALLE DE CONSUMO , COPIA DE FACTURA GENERAL.

SSAPROBADO0.00315.10PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA

1390104096001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 1308 001 0 315.10 315.10 0.00

51 38 23/02/2015 DEV NOR OGAINMOPLASOL CIA LTDA.-CANCELACIÓN DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE MANTA ( 1ER PISO Y MEZANINE) CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014. HAB F# S 001-001-000012770; F# S-001-001-000012771; DETALLE DE CONSUMO , COPIA DE FACTURA GENERAL.

SSAPROBADO0.00282.60PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA

1390104096001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 1308 001 0 282.60 282.60 0.00

55 52 25/02/2015 DEV NOR OGAINMOPLASOL CIA LTDA.- CANCELACIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2015. HAB. F# S-001-001-00012722; F# S-001-001-000012735, CERTID. # 24 COPIA DE FACTURA GENERAL. DETALLE DE CONSUMO Y MEMO CZ4-MANTA-2015-0322-M

SSAPROBADO0.00270.15PLAYA MAR Y SOL INMOPLASOL CIA.LTDA

1390104096001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 1308 001 0 270.15 270.15 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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56 53 25/02/2015 DEV NOR OGAALVAREZ MARIA .-CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GARAJE PARA LOS DOS VEHÍCULOS DE OFICINA DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. HAB. F# 001-001-0002927, MEMO CZ4-MANTA-2015-0312-M

SSAPROBADO0.0096.00ALVAREZ RUIZ MARGARITA MARIA1391771592001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1308 001 0 96.00 96.00 0.00

58 53 25/02/2015 RDP NOR OGAALVAREZ MARIA .-CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GARAJE PARA LOS DOS VEHÍCULOS DE OFICINA DE ESTA COORDINACIÓN ZONAL 4 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2015. HAB. F# 001-001-0002927, MEMO CZ4-MANTA-2015-0312-M

SSAPROBADO0.0011.52ALVAREZ RUIZ MARGARITA MARIA1391771592001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1308 001 0 11.52 11.52 0.00

59 54 25/02/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO LASCANO .- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERIA DEL HIJOS DE FUNCIONARIA: DIANA MACIAS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. HAB. F# 001-001-000001933, MEWMO CZ4-MANTA-2015-0294-M

SSAPROBADO0.00130.00ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE

1303468530001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530210 1308 001 0 130.00 130.00 0.00

60 57 25/02/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO LASCANO .- CANCELACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERIA DEL HIJOS DE FUNCIONARIA: DIANA MACIAS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. HAB. F# 001-001-000001931, F# : 001-001-000001932, MEWMO CZ4-MANTA-2015-0295-M

SSAPROBADO0.00260.00ZAMBRANO LASCANO CONSUELO MONSERRATE

1303468530001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530210 1308 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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63 61 25/02/2015 DEV NOR OGADAVID CEVALLOS.- CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIAS POR CONDUCIR EL VEHICULO PARA LLEVARA FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO HAB. INFORME Y SOL. DE LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA, MEMOS DE SOLICITUD DE COMISIÓN, MEMO CZ4-2015-0367-M, FACT.DE COMBUSTIBLE, PEAJE

SSAPROBADO0.0094.00CEVALLOS GARCIA EDISSON DAVID1309195780 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1308 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1308 001 0 4.00 4.00 0.00

64 62 25/02/2015 DEV NOR OGARODOLFO QUIROGA.- CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIAS POR CONDUCIR EL VEHICULO PARA LLEVARA FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO HAB. INFORME Y SOL. DE LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA, MEMOS DE SOLICITUD DE COMISIÓN, MEMO CZ4-2015-0367-M, FACT.DE COMBUSTIBLE, PEAJE

SSAPROBADO0.0040.00QUIROGA ZAMBRANO JUAN RODOLFO

1306671502 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1308 001 0 40.00 40.00 0.00

66 65 25/02/2015 DEV NOR OGADAVID CEVALLOS.- CANCEL.SUSBSI Y VIATICOS PARA MANEJAR VEHICULO X COM. REALIZADA EN PEDERNALES Y AZOGUES HAB. INFORME Y SOLIC.AGENDA, MEMOS DE SOLICITUD DE COMISIÓN, MEMO CZ4-2015-0367-M, FACT.DE COMBUSTIBLE, PEAJE

SSAPROBADO0.00298.00CEVALLOS GARCIA EDISSON DAVID1309195780 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 10.00 10.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1308 001 0 8.00 8.00 0.00

61 000 000 003 000 530303 1308 001 0 280.00 280.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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69 67 26/02/2015 DEV NOR OGARODOLFO QUIROGA.-CANCELACIÓN DE SUBSIST.Y VIATICOS X CONDUCIR PARA LLEVAR A FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, AZOG.GYE, PAJAN, HAB. INFORME Y SOL. DE LIC, HOJA DE RUTA, AGENDA, MEMOS DE SOLICITUD DE COMISIÓN, MEMO CZ4-2015-0367-M, FACT.DE COMBUSTIBLE, PEAJE

SSAPROBADO0.00534.50QUIROGA ZAMBRANO JUAN RODOLFO

1306671502 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 32.00 32.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1308 001 0 22.50 22.50 0.00

58 000 000 001 000 530303 1308 001 0 480.00 480.00 0.00

70 68 26/02/2015 DEV NOR OGADAVID CEVALLOS.- CANCELACIÓN DE SUBSIST.CONDUCIR PARA LLEVAR A COORDINADOR PARA CUMPLIR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, HAB. INFORME Y SOL. DE LIC, HOJA DE RUTA, AGENDA, MEMOS DE SOLICITUD DE COMISIÓN, MEMO CZ4-2015-0367-M, FACT.DE PEAJE

SSAPROBADO0.0044.00CEVALLOS GARCIA EDISSON DAVID1309195780 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570102 1308 001 0 4.00 4.00 0.00

58 000 000 001 000 530303 1308 001 0 40.00 40.00 0.00

73 71 26/02/2015 DEV NOR OGA MARTHA ZAMBRANO.- CANCELACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AZOGUES 27-28/02/14.- HAB. SOL.E INFORME DE LIC. AGENDA INFORME DE COMISIÓN, HOJA DE RUTA DE VEHICULO. MEMO CZ4-MANTA-2015-0364-M, CERTIF. # 33

SSAPROBADO0.00240.00ZAMBRANO MACIAS MARTHA CECILIA1307533909 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 003 000 530303 1308 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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74 72 26/02/2015 DEV NOR OGAVINICIO VAZCONES.- CANCELACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO 05-07/01/14.- HAB. SOL.E INFORME DE LIC. AGENDA INFORME DE COMISIÓN, HOJA DE RUTA DE VEHICULO. MEMO CZ4-MANTA-2015-0364-M, CERTIF. # 33, FACTURA DE HOTEL

SSAPROBADO0.00253.00VASCONEZ GILER VINICIO ALEJANDRO1717106288 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 003 000 530303 1308 001 0 253.00 253.00 0.00

76 75 26/02/2015 DEV NOR OGALEONARDO MURILLO.- CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN REALIZADA EN PEDERNALES EL 10/01/15, HAB. SOLIC.E INFORME DE LICENCIA, HOJA DE RUTA, AGENDA E INFORME DE ACTIVIDADES.

SSAPROBADO0.0040.00MURILLO AVILA MAXIMO LEONARDO1304177270 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 003 000 530303 1308 001 0 40.00 40.00 0.00

78 32 26/02/2015 RDP NOR OGAESTACION ROJAS.- CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. HAB. F# 001-008-000000066; ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE, VALES DE CREDITO, DETALLE EXCELL CONSUMOS, CZ4-MANTA-0313-M

SSAPROBADO0.0049.90ESTACION DE SERVICIOS ROJAS CIA. LTDA. SERVIROJAS

1391751931001 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1308 001 0 49.90 49.90 0.00

79 77 26/02/2015 DEV NOR OGAVICTOR GALARZA .- CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AZOGUES. LOS DIAS 02-04 DE FEBRERO 2015 HAB. SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA, AGENDA E INFORME DE TRABAJO, HOJA DE RUTA

SSAPROBADO0.00160.00GALARZA VELEZ VICTOR HUGO1309074092 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRAN

OM

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530303 1308 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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81 80 26/02/2015 DEV NOR OGAGINA RODRIGUEZ.-CANCELACIÓN DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AZOGUES LOS DIAS 02-04/02/15, HAB. SOLI. E INFORME DE LICENCIA, HOJA DE RUTA, INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDA DE TRABAJO. CERTIF. PRESUPUESTARIA # 32 Y MEMO CZ4-MANTA-2015-0364-M

SSAPROBADO0.00160.00RODRIGUEZ MORENO GINA LILIANA

1311928442 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530303 1308 001 0 160.00 160.00 0.00

83 82 26/02/2015 DEV NOR OGAMAYRA VERA ZAMBRANO.-CANCELACIÓN DE SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE STO DOM. EL 13/01/15 HAB. SOLI. E INFORME DE LICENCIA, HOJA DE RUTA, INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDA DE TRABAJO. CERTIF. PRESUPUESTARIA # 31 Y MEMO CZ4-MANTA-2015-0364-M

SSAPROBADO0.0040.00VERA ZAMBRANO MAYRA ESTHER1309908547 DIMACIAS DIMACIAS DIMACIAS

MCZAMBRANOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1308 001 0 40.00 40.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-4000-0000 CANTIDAD DE CURS: 4913,119.42 0.0013,119.42 0.00

120-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANAENTIDAD:

4 1 26/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0138-M de fecha 23 de enero del 2015,de la certificación Nº02, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA MACHALA Y LOJA DEL MES DE DICIEMBRE/2014.

SSAPROBADO0.00175.69CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR VVALAREZOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0701 001 0 175.69 175.69 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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5 1 26/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0138-M de fecha 23 de enero del 2015,de la certificación Nº02, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA MACHALA Y LOJA DEL MES DE DICIEMBRE/2014.

SSAPROBADO0.0021.08CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0701 001 0 21.08 21.08 0.00

7 6 11/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0296-M de fecha 10 de febrero del 2015,de la certificación Nº03, PAGO DE SERVICIO EMISIÓN PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014.

SSAPROBADO0.001,921.97EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR VVALAREZOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 003 000 530301 0701 001 0 1,921.97 1,921.97 0.00

8 6 11/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0296-M de fecha 10 de febrero del 2015,de la certificación Nº03, PAGO DE SERVICIO EMISIÓN PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014.

SSAPROBADO0.00191.40EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 003 000 530301 0701 001 0 191.40 191.40 0.00

13 12 19/02/2015 DEV NOR OGAFRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0339-M de fecha 13 de febrero del 2015, certificación Nº01, por PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA AL INTERIOR Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, motivo TALLER DE CÓNSULES Y REUNION DE POA 2015.

SSAPROBADO0.00475.00FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO

0700907181 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR VVALAREZOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0701 001 0 455.00 455.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 0701 001 0 20.00 20.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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14 10 19/02/2015 DEV NOR OGAFRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0343-M de fecha 13 de febrero del 2015,de la certificación Nº01, por PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo PARTICIPACIÓN DE GABINETE ITINERARIO EN EL CANTÓN GONZANAMA.

SSAPROBADO0.00195.00FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO

0700907181 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR VVALAREZOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0701 001 0 195.00 195.00 0.00

16 15 19/02/2015 DEV NOR OGAFRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0334-M y MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0376-M de fecha 13 y 19 de febrero 2015,de la certificación Nº01, por PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo III REUNION MIGRACIONES.

SSAPROBADO0.00195.00FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO

0700907181 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR VVALAREZOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0701 001 0 195.00 195.00 0.00

18 17 20/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0382-M de fecha 19 de febrero del 2015,de la certificación Nº 02, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA MACHALA Y LOJA DEL MES DE ENERO/2015.

SSAPROBADO0.00189.57CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR VVALAREZOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0701 001 0 189.57 189.57 0.00

19 17 20/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0382-M de fecha 19 de febrero del 2015,de la certificación Nº 02, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA MACHALA Y LOJA DEL MES DE ENERO/2015.

SSAPROBADO0.0022.75CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 0701 001 0 22.75 22.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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21 20 23/02/2015 DEV NOR OGAFRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0389-M de fecha 20 de febrero 2015,de la certificación Nº01, por PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: INAGURACION DE UNASUR.

SSAPROBADO0.00305.00FRANCO CORREA FULTÓN IGNACIO ALBERTO

0700907181 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR VVALAREZOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0701 001 0 305.00 305.00 0.00

24 22 25/02/2015 DEV NOR OGAFAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0330-M de fecha 12 de febrero 2015,de la certificación Nº01, por PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: REUNION POA 2015 ¿ TALLES DE COSULES.

SSAPROBADO0.00280.00FAJARDO GAGLIARDO MANUEL ENRIQUE

0915623227 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR VVALAREZOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0701 001 0 280.00 280.00 0.00

25 23 25/02/2015 DEV NOR OGAMONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0329-M de fecha 12 de febrero 2015,de la certificación Nº01, por PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA AL INTERIOR, motivo: REUNION POA 2015 ¿ TALLES DE CÓNSULES.

SSAPROBADO0.00280.00MONSERRATE SOTOMAYOR VANESSA VIVIANA

1720487576 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR VVALAREZOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 0701 001 0 280.00 280.00 0.00

27 26 25/02/2015 DEV NOR OGASEVISA CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0422-M de fecha 25 de febrero del 2015,de la certificación Nº 05, por PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MES DE ENERO/2015.

SSAPROBADO0.002,482.87SEVISA CIA. LTDA.1191712478001 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR VVALAREZOP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 0701 001 0 2,482.87 2,482.87 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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29 26 25/02/2015 RDP NOR OGASEVISA CIA. LTDA., según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA-2015-0422-M de fecha 25 de febrero del 2015, de la certificación Nº 05, por PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 7 DEL MES DE ENERO/2015.

SSAPROBADO0.00297.94SEVISA CIA. LTDA.1191712478001 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530208 0701 001 0 297.94 297.94 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-7000-0000 CANTIDAD DE CURS: 147,033.27 0.007,033.27 0.00

120-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRALENTIDAD:

2 1 07/01/2015 DEV NOR OGAADOUM JARAMILLO ROSANGELA.- TRASLADO A LA MISION PERMANENETE ONU-GINEBRA/DE CONFORMIDAD CON LA ACCION DE PERSONAL N° 3331/REF: MREMH-DARH-2015-0001-M/CERT PRES N° 1.

SSAPROBADO0.0018,255.27ADOUM JARAMILLO ROSANGELA1703393577 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 18,255.27 18,255.27 0.00

4 3 14/01/2015 DEV NOR OGAESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA.- GASTOS DE INSTALACION DE CONFORMIDAD CON LA ACCION DE PERSONAL N°3333/AL HABERSE DISPUESTO SU ROTACION A LA REPRESENTACION PERMANENTE EN LA ONU-GINEBRA/DECRETO EJECUTIVO N° 527/REF MEMO:MREMH-DARH-2015-0021-M/CERT PRES N° 9.

SSAPROBADO0.0023,705.06ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA1705877296 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 23,705.06 23,705.06 0.00

6 6 15/01/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 722 No Entrada: 3980 SSAPROBADO0.00314.68

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 294.14 294.14 0.00

55 000 000 001 000 530804 1701 001 0 20.54 20.54 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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7 7 15/01/2015 REG NOR OGAREG.IVA/Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 722 No Entrada: 3980/ Fondo del Ejercicio: 2014. FONDO 722/ANDRADE ESPINOZA MARIA FERNANDA/REEMBOLSO CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL CANCILLER/MEMORANDO NO. MREMH-GM-2015-025 GASTOS DEL 16 DIC. 2014 AL 12 ENE 2015

SSAPROBADO0.0010.31MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 7.85 7.85 0.00

55 000 000 001 000 530804 1701 001 0 2.46 2.46 0.00

8 5 19/01/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN MEXICO- OSCAR GARCIA ENDARA.- GASTOS DE TRASLADO DE CONFORMIDAD CON LA ACCION DE PERSONAL N 3368 AL HABERSE DISPUESTO SU ROTACION A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN REP DOMINICANA REF MREMH-DARH-2015-77-M

SSAPROBADO0.0017,080.48EMBAJADA DEL ECUADOR EN MEXICO

INT0000001209 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 17,080.48 17,080.48 0.00

11 11 20/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:LI A:2015] PAGO ENCARGO DE NEGOCIOS DE HURTADO LOMAS MARCELO DEL 8 AL 29 DE JULIO/2014 CON ACCION DE PERSONAL 002026 DEL 30 DE JULIO/2014, EXTERIOR

SSAPROBADO0.001,288.00MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 003 000 510110 1701 001 0 1,288.00 1,288.00 0.00

13 10 20/01/2015 DEV NOR OGAMUNOZ MERA MIREYA DEL CARMEN/EMBAJADORA/PAGO GASTOS DE TRASLADO E INTALACIÓN A LA EMBAJADA DE LA HAYA - PAISES BAJOS/CERT. PRES. 017 - VGI-DARH/PERÍODO 2015/MREMH-DARH-2015-0020-M/ACCION PERS. 3358, ACUERDO MINISTERIAL 164

SSAPROBADO0.0022,084.66MUNOZ MERA MIREYA DEL CARMEN

1707338438 DINAGL DINAGL DINAGLAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 22,084.66 22,084.66 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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14 9 20/01/2015 DEV NOR OGAHERRERA GILBERT OSCAR GUSTAVO/ GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN COREA DE CONFORMIDAD CON LAS ACCIONES DE PERSONAL N 33337/ REF MREMH-DARH-2015-228-M

SSAPROBADO0.0021,853.17HERRERA GILBERT OSCAR GUSTAVO1001443447 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 21,853.17 21,853.17 0.00

33 33 21/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:LI A:2015] PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO DE FIGUEROA RIOS MARTHA TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA EN CUBA POR COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE/2014

SSAPROBADO0.001,881.64MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 510203 1701 001 0 1,824.97 1,824.97 0.00

55 000 000 007 000 510204 1701 001 0 56.67 56.67 0.00

53 53 22/01/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 124 No Entrada: 136 SSAPROBADO0.00168.24

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 168.24 168.24 0.00

54 54 22/01/2015 REG NOR OGA PARA REGISTRO DE IVA CAJA CHICA PROTOCOLO SSAPROBADO0.0014.85

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 14.85 14.85 0.00

59 59 22/01/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 89 No Entrada: 97 SSAPROBADO0.0064,342.45

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP KABISAAB KABISAAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530302 6501 001 0 5,947.65 5,947.65 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 003 000 530304 6501 001 0 3,020.00 3,020.00 0.00

01 000 000 005 000 530209 6501 001 0 2,267.24 2,267.24 0.00

01 000 000 005 000 530402 6501 001 0 157.02 157.02 0.00

01 000 000 005 000 530502 6501 001 0 38,705.23 38,705.23 0.00

01 000 000 005 000 531408 6501 001 0 94.64 94.64 0.00

01 000 000 006 000 530104 6501 001 0 319.83 319.83 0.00

01 000 000 006 000 530105 6501 001 0 1,883.48 1,883.48 0.00

01 000 000 006 000 530106 6501 001 0 61.98 61.98 0.00

01 000 000 006 000 530209 6501 001 0 554.28 554.28 0.00

01 000 000 006 000 530803 6501 001 0 344.51 344.51 0.00

01 000 000 006 000 530804 6501 001 0 199.45 199.45 0.00

01 000 000 006 000 570203 6501 001 0 161.14 161.14 0.00

55 000 000 006 000 530309 6501 001 0 10,626.00 10,626.00 0.00

60 60 22/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:LI A:2015] PAGO DE VIERA SALAZAR HENRY JONATHAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2014

SSAPROBADO0.005,485.87MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 510110 1701 001 0 4,659.28 4,659.28 0.00

55 000 000 007 000 510203 1701 001 0 826.59 826.59 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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70 57 22/01/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK-VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-PAGO GASTOS DE RETORNO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN ACCION DE PERSONAL 3353 ACUERDO No. 162 MREMH-DARH-2015-0041-M

SSAPROBADO0.003,413.38CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK

INT0000000210 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 3,413.38 3,413.38 0.00

71 56 22/01/2015 DEV NOR OGAMOREANO CRUZ CRUSKAYA ELIZABETH/MREIP-CELAC/VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACIÓN POLÍTICA/VIATICO A COSTA RICA DEL 24 AL 30-1-2015/TERECERA CUMBRE DE LA CELAC/SNAP-40715/REF MREMH-VMREP-2015-0037-M

SSAPROBADO0.001,503.13MOREANO CRUZ CRUSKAYA ELIZABETH

1705201224 REYESAN REYESAN REYESANAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530304 1701 001 0 1,503.13 1,503.13 0.00

72 48 22/01/2015 DEV NOR TRFCORTE INTERAMERICANA DE DH NUMERO 5042-PAGO DE CONTRIBUCION VOLUNTARIA A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS CONFORME A INSTRUCCION DEL SR. CANCILLER MEMO MREMH-SOIS-2015-0124-M/MREMH-DNU-2015-0044-M (SEGUNDO ENVIO)

SSAPROBADO0.00333,333.33CORTE INTERAMERICANA DE DH NUMERO 5042

INT0000003096 PEREZPA PEREZPA PEREZPAAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 580301 1701 001 0 333,333.33 333,333.33 0.00

73 64 22/01/2015 DEV NOR OGAARIZAGA SCHMEGEL LEONARDO/MREIP-CELAC/CELAC/VICEMINISTRO DE ESTADO/ VIATICO EXTERIOR A SAN JOSE-COSTA RICA DEL 24 AL 30 DE ENERO 2015/REF: MREMH-VMREP-2015-0036-M/AUT PRES N° 40733/CERT PRES N° 21.

SSAPROBADO0.001,787.50ARIZAGA SCHMEGEL LEONARDO1704719812 PEREZPA PEREZPA PEREZPA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530304 1701 001 0 1,787.50 1,787.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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74 58 23/01/2015 DEV NOR OGAALTA PERUGACHI BLANCA INES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/TERCER SECRETARIO/PAGO DE GASTOS DE TRASLADO INSTALACION A CONSULADO DE ECUADOR EN CHICAGO EEUU DE FUNCIONARIA DEL MREMH/CERT. PRESUP. N° 22/MREMH-DARH-2014-6753-M/ACC.PERS 3204

SSAPROBADO0.0011,545.02ALTA PERUGACHI BLANCA INES1003327036 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 11,545.02 11,545.02 0.00

75 20 23/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/PASAJES NACIONALES E INTERNACINALES //REF MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.006,385.44EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 318.15 318.15 0.00

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 6,067.29 6,067.29 0.00

76 63 23/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-MREIP-DSNU-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0154-M/ Fact. 224214,224261, 224316, 224315/MIAMI, ATLANTA, MEXICO/CONVALIDACION MEMO MREMH-CGAF-C-2015-0047-M

SSAPROBADO0.002,691.01EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 2,691.01 2,691.01 0.00

77 23 23/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DESPACHO/PAGO DE FACTURAS N° 225809-225401 POR VIAJE NACIONAL Y EXTERIOR/MREMH-DA-2015-0153-M Y MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.003,865.82EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 302.15 302.15 0.00

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 3,563.67 3,563.67 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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78 63 23/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-REG.IVA/MREIP-DSNU-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0154-M/ Fact. 224214,224261, 224316, 224315/MIAMI, ATLANTA, MEXICO/CONVALIDACION MEMO MREMH-CGAF-C-2015-0047-M

SSAPROBADO0.0081.60EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 81.60 81.60 0.00

80 23 23/01/2015 RDP NOR OGAREGISTRO DE IVA EUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DESPACHO/PAGO DE FACTURAS N° 225809-225401 POR VIAJE NACIONAL Y EXTERIOR/MREMH-DA-2015-0153-M Y MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.00434.76EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 401.40 401.40 0.00

81 20 23/01/2015 RDP NOR OGAREGISTRO IVA POR COMPRA PASAJES EUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/PASAJES NACIONALES E INTERNACINALES //REF MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.00352.44EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 35.28 35.28 0.00

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 317.16 317.16 0.00

82 17 23/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VMH-CZ9/COORDINACION ZONAL QUITO/PASAJES NACIONALES /FACT-224481,80,224299,224642/REF MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.00781.91EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 002 000 530301 1701 001 0 253.97 253.97 0.00

61 000 000 003 000 530302 1701 001 0 527.94 527.94 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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84 17 23/01/2015 RDP NOR OGAREGISTO IVA EUROVIAJES TUR S.A./VMH-CZ9/COORDINACION ZONAL QUITO/PASAJES NACIONALES /FACT-224481,80,224299,224642/REF MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.0085.20EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 002 000 530301 1701 001 0 27.60 27.60 0.00

61 000 000 003 000 530302 1701 001 0 57.60 57.60 0.00

85 51 23/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-MREIP-DAMO-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.0012,337.24EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 12,337.24 12,337.24 0.00

86 34 23/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TURSA/MRE-DESPACHO/DESP MINISTERIO/PASAJES NAC Y EXT VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACT NAC 225365-225366-225370-224208-225369-224461-224463-224475-224476-224477-224605/FACT EXT 224369-224249-224251-224335-224334-224204-225673/DA-2015-153-154-M/memo CONVALID MREMH-CGAF-C-2015-47-46-M

SSAPROBADO0.008,664.01EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,241.63 2,241.63 0.00

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 6,422.38 6,422.38 0.00

91 34 23/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TURSA/REG.IVA/MRE-DESPACHO/DESP MINISTERIO/PASAJES NAC Y EXT VARIOS FUNCION MREMH/ FACT NAC 225365-225366-225370-224208-225369-224461-224463-224475-224476-224477-224605/FACT EXT 224369-224249-224251-224335-224334-224204-225673/DA-2015-153-154-M/memo CONVALID MREMH-CGAF-C-2015-47-46-M

SSAPROBADO0.00902.16EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 246.12 246.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 656.04 656.04 0.00

93 51 23/01/2015 RDP NOR OGAREG IVA EUROVIAJES TUR S.A.-MREIP-DAMO-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.00735.00EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 735.00 735.00 0.00

107 21 23/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCP/PAGO DE DIFERENTES FACTURAS N° 225386-225396-224336-224293-225379-225377-225374-225372-224328-224329-224337-224338-225354-224281-224280-224279-224277-224284 POR VIAJE NACIONAL Y AL EXTERIOR/MREMH-DA-2015-0153-M/MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.0015,138.68EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,973.20 1,973.20 0.00

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 13,165.48 13,165.48 0.00

109 106 23/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TURSA/MRE-DESPACHO/DESP MINISTERIO/PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 224205-06-28-29-65-82-4359-82-83-84-85-91-48-56-98-5415-16-4426-72-74-84-4633-34-4721-22-23-24-25-26-5267-5325/REF MEMO: MREMH-DA-0153-M/MMREMH-CGAF-C-2015-0046-M.

SSAPROBADO0.006,489.53EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 6,489.53 6,489.53 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

116 21 23/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCP/REG DE IVA PAGO DE DIFERENTES FACTURAS N° 225386-225396-224336-224293-225379-225377-225374-225372-224328-224329-224337-224338-225354-224281-224280-224279-224277-224284 POR VIAJE NACIONAL Y AL EXTERIOR/MREMH-DA-2015-0153-M/MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.001,505.64EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 204.60 204.60 0.00

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,301.04 1,301.04 0.00

118 106 23/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TURSA/MRE-DESPACHO/DESP MINISTERIO/REG IVA.- PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 224205-06-28-29-65-82-4359-82-83-84-85-91-48-56-98-5415-16-4426-72-74-84-4633-34-4721-22-23-24-25-26-5267-5325/REF MEMO: MREMH-DA-0153-M/MREMH-CGAF-C-2015-0046-M.

SSAPROBADO0.00704.16EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 704.16 704.16 0.00

135 121 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DRBME/DIRECCION DE RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES CON EUROPA/FACT 224590/ PASAJES NACIONES EXTERIOR GONZALO GONZALEZ FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46

SSAPROBADO0.00600.12EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 600.12 600.12 0.00

136 112 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PAGO DE FACTURAS N° 225265-225266 POR VIAJES NACIONALES/MREMH-DA-2015-0237-M

SSAPROBADO0.00312.94EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 312.94 312.94 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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PAGINA: 108 de 452

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137 121 26/01/2015 RDP NOR OGAREGISTRO IVA POR EMISION DE PASAJES EUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DRBME/DIRECCION DE RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES CON EUROPA/FACT 224590/ PASAJES NACIONES EXTERIOR GONZALO GONZALEZ FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46

SSAPROBADO0.0058.56EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 58.56 58.56 0.00

142 112 26/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PAGO DE FACTURAS N° 225265-225266 POR VIAJES NACIONALES/MREMH-DA-2015-0237-M

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

145 123 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DCAE/DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS ECONOMICOS Y PRODUCCION/FACT 224294/ PASAJE EXTERIOR FUNCIONARIO SCHULDT WALTER DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46

SSAPROBADO0.001,168.24EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,168.24 1,168.24 0.00

146 111 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA/PAGO DE FACTURA N° 22449; MUECKAY LUIS/POR VIAJE NACIONAL DE FUNCIONARIO/MREMH-DA-2015-0237-M/

SSAPROBADO0.00302.15EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 302.15 302.15 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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147 111 26/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DESPACHO/REGISTRO IVA.-VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACION POLITICA/PAGO DE FACTURA N° 22449; MUECKAY LUIS/POR VIAJE NACIONAL DE FUNCIONARIO/MREMH-DA-2015-0237-M/

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

149 115 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-CGPGI-DASDDHH-DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA AUTORIDADES Y FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0154-M/RESIDENCIAS LORENA HERRERA/CONVALIDACION MREMH-CGAF-C-2015-0047-M/FACT. 224629-224467-225382

SSAPROBADO0.00760.77EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 760.77 760.77 0.00

150 115 26/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-REG.IVA/DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA AUTORIDADES Y FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0154-M/RESIDENCIAS LORENA HERRERA/CONVALIDACION MREMH-CGAF-C-2015-0047-M/FACT. 224629-224467-225382

SSAPROBADO0.0083.40EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 83.40 83.40 0.00

168 133 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DCS/DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD/FACT 224346-224458-224347/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46

SSAPROBADO0.00821.45EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 821.45 821.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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169 133 26/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DCS/DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD/FACT 224346-224458-224347/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46

SSAPROBADO0.0089.88EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 89.88 89.88 0.00

170 30 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/PASAJES NACIONALES DE FACTURAS N° 224720/224324/224325/225355/MREMH-DA-2015-0153-M Y MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.005,130.78EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 468.55 468.55 0.00

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 4,662.23 4,662.23 0.00

171 132 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DA-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.0016,914.11EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 16,914.11 16,914.11 0.00

173 128 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TURSA/MRE-DESPACHO/DESP MINISTERIO/PASAJES NAC VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT 224424-224806-224807-224808/REF: DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46

SSAPROBADO0.00582.72EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 582.72 582.72 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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176 119 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VMH-DGSC/DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS CONSULARES/ PASAJES NACIONES PARA CARLOS ESPINOZA FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46/Fact. 224295-224296

SSAPROBADO0.00244.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530301 1701 001 0 244.97 244.97 0.00

177 119 26/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./REG.IVA/VMH-DGSC/DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS CONSULARES/ PASAJES NACIONES PARA CARLOS ESPINOZA FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46/Fact. 224295-224296

SSAPROBADO0.0026.52EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530301 1701 001 0 26.52 26.52 0.00

178 30 26/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./REG DE IVA MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/PASAJES NACIONALES DE FACTURAS N° 224720/224324/224325/225355/MREMH-DA-2015-0153-M Y MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.00199.44EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 28.44 28.44 0.00

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 171.00 171.00 0.00

179 128 26/01/2015 RDP NOR OGAREGISTRO IVA POR ADQUISICON DE PASAJES EUROVIAJES TURSA/MRE-DESPACHO/DESP MINISTERIO/PASAJES NAC VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT 224424-224806-224807-224808/REF: DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46

SSAPROBADO0.0066.72EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 66.72 66.72 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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181 129 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DSI/DIRECCION DEL SISTEMA INTERAMERICANO /FACT 224631-/ PASAJE NACIONAL FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46

SSAPROBADO0.00277.15EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 277.15 277.15 0.00

182 129 26/01/2015 RDP NOR OGAREGISTRO IVA POR ADQUISICION DE PARAJES EUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DSI/DIRECCION DEL SISTEMA INTERAMERICANO /FACT 224631-/ PASAJE NACIONAL FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46

SSAPROBADO0.0030.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

183 24 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VMH-DESPACHO/PAGO DE PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros° 225808-225587-224456-225586 FUNCIONARIOS: CORDERO DORYS, LEROUX GEOVANNY/MREMH-DA-2015-0153-M/

SSAPROBADO0.00519.94EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 003 000 530301 1701 001 0 519.94 519.94 0.00

185 125 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DGDA/DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO /FACT 224272/ PASAJE NACIONAL FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46/CONVALIDACION MREMH-CGAF-C-2015-0046-M/MREMH-CGAF-C-2015-0123-M

SSAPROBADO0.00295.15EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 295.15 295.15 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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186 125 26/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./REG.IVA/VGI-DGDA/DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO /FACT 224272/ PASAJE NACIONAL FUNCIONARIO DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46/CONVALIDACION MREMH-CGAF-C-2015-0046-M/MREMH-CGAF-C-2015-0123-M

SSAPROBADO0.0032.52EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 32.52 32.52 0.00

187 24 26/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VMH-DESPACHO/REGISTRO IVA.-PAGO DE PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros° 225808-225587-224456-225586 FUNCIONARIOS: CORDERO DORYS, LEROUX GEOVANNY/MREMH-DA-2015-0153-M/

SSAPROBADO0.0056.64EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 003 000 530301 1701 001 0 56.64 56.64 0.00

188 117 26/01/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO/MRE-DESPACHO/GABINETE MINISTERIO/PAGO POR EL SERVICIO DE UNA MÁQUINA DISPENSADORA DE CAFÉ AUTOMÁTICA Y MULTISERVICIOS/CONSUMO 5-12-2014 AL 16-01-2015/FACT-001-001-10955/REF MREMH-DA-2015-0246-M

SSAPROBADO0.00612.00MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO1700219759001 REYESAN REYESAN REYESAN

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530504 1701 001 0 612.00 612.00 0.00

189 117 26/01/2015 RDP NOR OGAMARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO/MRE-DESPACHO/GABINETE MINISTERIO/REGISTRO IVA POR EL SERVICIO DE UNA MÁQUINA DISPENSADORA DE CAFÉ AUTOMÁTICA Y MULTISERVICIOS/CONSUMO 5-12-2014 AL 16-01-2015/FACT-001-001-10955/REF MREMH-DA-2015-0246-M

SSAPROBADO0.0073.44MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO1700219759001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530504 1701 001 0 73.44 73.44 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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190 110 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-CGAI/COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/PAGO DE FACTURAS Nros: 224235-224263/ POR PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIO: CAÑARTE DANIEL/REF: MREMH-DA-2015-0153-M Y MREMH-DA-2015-0154-M/MREMH-DA-2015-0237-M.

SSAPROBADO0.00504.30EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 504.30 504.30 0.00

191 15 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCS/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES/FACT-224286,42,44,46,8366,67,85,60,59,225388,87,224322,23,17,14,13,93 Y 224403/REF MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.0011,414.91EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 2,214.17 2,214.17 0.00

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 9,200.74 9,200.74 0.00

194 110 26/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-CGAI/REGISTRO IVA.- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/PAGO DE FACTURAS Nros: 224235-224263/ POR PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIO: CAÑARTE DANIEL/REF: MREMH-DA-2015-0153-M Y MREMH-DA-2015-0154-M/MREMH-DA-2015-0237-M.

SSAPROBADO0.0054.72EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 54.72 54.72 0.00

199 25 26/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DARH/PAGO DE FACTURAS Nros: 225327-224809-224486-225794-224361-224366-224363-224362-224390/POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0153-M Y MREMH-DA-2015-0154-M/

SSAPROBADO0.002,471.45EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 2,471.45 2,471.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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200 25 26/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DARH/REGISTRO IVA.- PAGO DE FACTURAS Nros: 225327-224809-224486-225794-224361-224366-224363-224362-224390/POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0153-M Y MREMH-DA-2015-0154-M/

SSAPROBADO0.00270.60EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 270.60 270.60 0.00

207 132 27/01/2015 RDP NOR OGAREG IVA EUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DA-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.001,076.88EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 1,076.88 1,076.88 0.00

235 167 27/01/2015 DEV NOR OGAOLMOS ALEJANDRO ENRIQUE/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINIST/PAGO AL FUNCIONARIO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS INMATERIALES CAITISA/HOSPEDAJE DEL 23-30-NOV 2014/ REF: CGAF-C-2015-0069-M/DARH-2015-0106-M/CTPNAF-2015-0006-M/CTPNAF-2015-0001-M/ CTPNAF-2014-0303-M

SSAPROBADO0.001,515.50H.O.V. HOTELERA QUITO SA1790580113001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530307 1701 001 0 1,515.50 1,515.50 0.00

249 167 27/01/2015 RDP NOR OGAOLMOS ALEJANDRO ENRIQUE/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINIST/PAGO AL FUNCIONARIO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS INMATERIALES CAITISA/HOSPEDAJE DEL 23-30-NOV 2014/ REF: CGAF-C-2015-0069-M/DARH-2015-0106-M/CTPNAF-2015-0006-M/CTPNAF-2015-0001-M/ CTPNAF-2014-0303-M

SSAPROBADO0.00163.80H.O.V. HOTELERA QUITO SA1790580113001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530307 1701 001 0 163.80 163.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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250 15 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./REG DE IVA MRE-DCS/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES/FACT-224286,42,44,46,8366,67,85,60,59,225388,87,224322,23,17,14,13,93 Y 224403/REF MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.001,069.56EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 231.24 231.24 0.00

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 838.32 838.32 0.00

259 163 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGJ/COORDINACION GENERAL JURIDICA/PASAJES NACIONALES /FACT-224339/REF MREMH-DA-2015-0154-M/MREMH-DA-2015-0101-M/MREMH-CGJ-2014-0724-M, PATRICIA GIBBONS PARRA ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR -COLOMBIA 14 DIC.2014, UIO-ESMERALDAS

SSAPROBADO0.0098.47EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 1701 001 0 98.47 98.47 0.00

260 163 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGJ/COORDINACION GENERAL JURIDICA/REG.IVA/PASAJES NACIONALES /FACT-224339/REF MREMH-DA-2015-0154-M/MREMH-DA-2015-0101-M/MREMH-CGJ-2014-0724-M, PATRICIA GIBBONS PARRA ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR -COLOMBIA 14 DIC.2014, UIO-ESMERALDAS

SSAPROBADO0.009.72EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.72 9.72 0.00

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266 161 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DALGI/DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES DE GESTION INTERNA/PASAJES NACIONALES /FACT-224304 Y 224305 FUNCIONARIOS: PICO PAMELA Y MORA DIEGO/REF: MREMH-DA-2015-0154-M/MREMH-CGAF-C-2015-0047-M.

SSAPROBADO0.00471.94EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 471.94 471.94 0.00

269 18 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VMH-CZ5/COORDINACION ZONAL DE MILAGRO/PASAJES NACIONALES /FACT-224327,26,224297/REF MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.00773.45EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 773.45 773.45 0.00

273 161 27/01/2015 RDP NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A./VGI-DALGI/REGISTRO IVA.- DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES DE GESTION INTERNA/PASAJES NACIONALES /FACT-224304 Y 224305 FUNCIONARIOS: PICO PAMELA Y MORA DIEGO/REF: MREMH-DA-2015-0154-M/MREMH-CGAF-C-2015-0047-M.

SSAPROBADO0.0050.88EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 50.88 50.88 0.00

278 18 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VMH-CZ5/REG DE IVA COORDINACION ZONAL DE MILAGRO/PASAJES NACIONALES /FACT-224327,26,224297/REF MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.0084.12EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 84.12 84.12 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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283 165 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DA-PAGO POR EMISION PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0154-M,MREMH-CGAF-C-2015-0047-M/FACT.224349, 224348 SOATUNCE MANUEL, CERON JESUS DEL 15-17 DIC 2014 INSTALACION DE EQUIPOS INFORMAT Y MUEBLES COORD. ZONAL 5 MILAGRO, UIO-GYE-UIO

SSAPROBADO0.00554.30EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 554.30 554.30 0.00

284 165 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DA/REG.IVA/PAGO POR EMISION PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0154-M,MREMH-CGAF-C-2015-0047-M/FACT.224349, 224348 SOATUNCE MANUEL, CERON JESUS DEL 15-17 DIC 2014 INSTALACION DE EQUIPOS INFORMAT Y MUEBLES COORD. ZONAL 5 MILAGRO, UIO-GYE-UIO

SSAPROBADO0.0060.72EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 60.72 60.72 0.00

285 285 27/01/2015 REG NOR OGAVILLACIS OROSCO NOE MANUEL CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICO $ 360 POR EL FONDO 1455 POR EL VALOR DEL GASTO 328.88

SSAPROBADO0.00328.88VILLACIS OROSCO NOE MANUEL0603079344 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 328.88 328.88 0.00

286 138 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-CELAC/COMISION DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS AMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) /FACT 224493-224492/PASAJE EXTERIOR FUNCIONARIOS MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46, FUNC. HURTADO MARCELO Y PAREDES RAFAEL, UIO-BEIJING-UIO DEL 2 AL 11 ENE 2015

SSAPROBADO0.007,978.54EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 7,978.54 7,978.54 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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287 138 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-CELAC/REG.IVA/COMISION DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS AMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) /FACT 224493-224492/PASAJE EXTERIOR FUNCIONARIOS MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-153-154/CGAF-C-2015-47-46, FUNC. HURTADO MARCELO Y PAREDES RAFAEL, UIO-BEIJING-UIO DEL 2 AL 11 ENE 2015

SSAPROBADO0.00928.80EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 928.80 928.80 0.00

288 19 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DF/DIRECCION FINANCIERA/PASAJES NACIONALES /FACT-224823,25,24,225699,225394,91/REF MREMH-DA-2015-0153-M

SSAPROBADO0.00764.91EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 764.91 764.91 0.00

293 19 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DF/REG. DE IVA DIRECCION FINANCIERA/PASAJES NACIONALES /FACT-224823,25,24,225699,225394,91/REF MREMH-DA-2015-0153-M

SSAPROBADO0.0083.16EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530301 1701 001 0 83.16 83.16 0.00

295 295 27/01/2015 REG NOR OGACGPGI-DCE/DIRECCION DE COORDINACIÓN CON EL ESTADO/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ENERO 2015/CERT-PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR AJUSTE DE LA CUENTA IVA DE DICIEMBRE 2014 CON CLASE DE REGISTRO REG CUENTA 113.81.01 REF MEMO MREMD2015-0167-M

SSAPROBADO0.00562.85MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530820 1701 001 0 27.37 27.37 0.00

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 261.10 261.10 0.00

55 000 000 001 000 530804 1701 001 0 145.81 145.81 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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55 000 000 001 000 530805 1701 001 0 128.57 128.57 0.00

300 29 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DEFBIE/PASAJES NACIONALES DE FACTURAS N° 224355-58-56, 225328/MREMH-DA-2015-0153-M /0154-M,CONVALID MREMH-CGAF-C-2015-0047-M LEONARDO FLORES, RESIDENCIAS PASAJ. UIO-GYE-UIO, 12-14, 20-21, 24-28 DIC.14, 31 DIC.14 AL 4 ENE 2015

SSAPROBADO0.001,113.60EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 1,113.60 1,113.60 0.00

301 29 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DEFBIE/reg.iva/PASAJES NACIONALES DE FACTURAS N° 224355-58-56, 225328/MREMH-DA-2015-0153-M /0154-M,CONVALID MREMH-CGAF-C-2015-0047-M LEONARDO FLORES, RESIDENCIAS PASAJ. UIO-GYE-UIO, 12-14, 20-21, 24-28 DIC.14, 31 DIC.14 AL 4 ENE 2015

SSAPROBADO0.00122.04EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 122.04 122.04 0.00

303 166 27/01/2015 DEV NOR OGAOLMOS ALEJANDRO ENRIQUE/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINIST/PAGO AL FUNCIONARIO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS INMATERIALES CAITISA/INFORME Y CRITERIO/MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOV 2014/ REF: CGAF-C-2015-0069-M/DARH-2015-0106-M/CTPNAF-2015-0006-M/CTPNAF-2015-0001-M/CTPNAF-2014-0303LC411

SSAPROBADO0.0016,696.00OLMOS ALEJANDRO ENRIQUEAAA990688 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 1701 001 0 16,696.00 16,696.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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310 279 27/01/2015 DEV NOR OGADIRECTV ECUADOR C.LTDA.-VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ENERO 2015/ PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV ECUADOR CIA LTDA PARA VARIAS UNIDADES DEL MREMH FACTS Nros:001-003-1279959/1280514/1281008/1280357/1241305/1281049/1281242/1279657/REF MREMH-DA-2015-0234-M;MREMH-CGPGE-2015-0061-M/MREMH-DA-2015-285-M

SSAPROBADO0.00377.85DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 377.85 377.85 0.00

320 294 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES UR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PAGO DE FACTURA N° 224466-224637 POR VIAJES NACIONALES CORRESP A RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0270-M, VELEZ DIEGO, GUAYAQUIL 19 DIC.14 AL 5 ENE.15, SALAZAR PAULA GYE-UIO 12 ENE.15, CONVALID MREMH-CGAF-C-2015-0077-M

SSAPROBADO0.00447.83EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 447.83 447.83 0.00

321 294 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES UR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/REG.IVA/FACTURA N° 224466-224637 POR VIAJES NACIONALES CORRESP A RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0270-M, VELEZ DIEGO, GUAYAQUIL 19 DIC.14 AL 5 ENE.15, SALAZAR PAULA GYE-UIO 12 ENE.15, CONVALID MREMH-CGAF-C-2015-0077-M

SSAPROBADO0.0050.04EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 50.04 50.04 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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323 166 27/01/2015 RDP NOR OGAOLMOS ALEJANDRO ENRIQUE/IVAMRE-DESPACHO/DESPACHO MINIST/PAGO AL FUNCIONARIO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS INMATERIALES CAITISA/INFORME Y CRITERIO/MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOV 2014/REF: CGAF-C-2015-0069-M/DARH-2015-0106-M/CTPNAF-2015-0006-M/CTPNAF-2015-0001-M/CTPNAF-2014-0303-M

SSAPROBADO0.002,003.52OLMOS ALEJANDRO ENRIQUEAAA990688 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530606 1701 001 0 2,003.52 2,003.52 0.00

328 208 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A/VGI-DESPACHO/DESPACHO VICEMINISTERIO DE GESTION INTERNA/PAGO FACT. 225414-224262 PASAJE EXTERIOR FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0154-M/MREMH-VGI-2014-0634-M, SR. XAVIER ALCIVAR Y SRTA VICEMINIST. GEST.INTERNA ISELA SANCHEZ, ATLANTA 6-11 DIC.14, II TALLER CONSULES EEUU Y MEXI

SSAPROBADO0.002,403.38EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530302 1701 001 0 2,403.38 2,403.38 0.00

329 279 27/01/2015 RDP NOR OGADIRECTV ECUADOR C.LTDA.-VGI-DA/REG IVA.-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ENERO 2015/PAGO SERVICIO DE DIRECTV ECUADOR CIA LTDA PARA VARIAS UNIDADES DEL MREMH FACTS Nros:001-003-1279959/1280514/1281008/1280357/1241305/1281049/1281242/1279657/REF MREMH-DA-2015-0234-M;MREMH-CGPGE-2015-0061-M/MREMH-DA-2015-285-M

SSAPROBADO0.0045.32DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 45.32 45.32 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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CUR Detallado del Gasto

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330 208 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A/VGI-DESPACHO/DESPACHO VICEMINISTERIO DE GESTION INTERNA/PAGO FACT. 225414-224262 PASAJE EXTERIOR FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0154-M/MREMH-VGI-2014-0634-M, SR. XAVIER ALCIVAR Y SRTA VICEMINIST. GEST.INTERNA ISELA SANCHEZ, ATLANTA 6-11 DIC.14, II TALLER CONSULES EEUU Y MEXI

SSAPROBADO0.00257.88EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530302 1701 001 0 257.88 257.88 0.00

332 203 27/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-VGI-DIOTI-PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE ANILLO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0278-M

SSAPROBADO0.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

335 257 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DESPACHO -PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIO DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-001-226428-226429-225698; MUECKAY LUIS/ SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. DF-002-2015.

SSAPROBADO0.00613.58EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 613.58 613.58 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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339 203 27/01/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-VGI-DIOTI-REGISTRO IVA POR POR EL SERVICIO DE ENLACE DE ANILLO PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0278-M

SSAPROBADO0.00240.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

340 257 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DESPACHO - REGISTRO IVA.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIO DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-001-226428-226429-225698; MUECKAY LUIS/ SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. DF-002-2015.

SSAPROBADO0.0067.80EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 67.80 67.80 0.00

341 239 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-CGPGI-DASDDHH.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-001-226164-225505; HERRERA LORENA/SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. DF-002-2015.

SSAPROBADO0.00504.58EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 504.58 504.58 0.00

342 239 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-CGPGI-DASDDHH.- REGISTRO IVA.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-001-226164-225505; HERRERA LORENA/SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. DF-002-2015.

SSAPROBADO0.0054.72EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 54.72 54.72 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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343 291 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VMH-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA/PAGO DE FACTURA N° 224419; VERA MARIA/POR VIAJE NACIONAL CORRESPONDIENTE A RESIDENCIA DE FUNCIONARIO DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0270-M

SSAPROBADO0.00273.15EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 273.15 273.15 0.00

346 291 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VMH-DESPACHO/REGISTRO IVA.- VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA/PAGO DE FACTURA N° 224419; VERA MARIA/POR VIAJE NACIONAL CORRESPONDIENTE A RESIDENCIA DE FUNCIONARIO DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0270-M.

SSAPROBADO0.0029.88EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 29.88 29.88 0.00

350 292 27/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DIOTI/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI/PAGO DE FACTURA Nro: 224630; LENIN ROBAYO /POR VIAJE NACIONAL CORRESPONDIENTE A RESIDENCIA DE FUNCIONARIO DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0270-M/MREMH-DA-2015-0154-M.

SSAPROBADO0.00302.15EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 302.15 302.15 0.00

351 292 27/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DIOTI/REGISTRO IVA.- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI/PAGO DE FACTURA Nro: 224630; LENIN ROBAYO /POR VIAJE NACIONAL CORRESPONDIENTE A RESIDENCIA DE FUNCIONARIO DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0270-M/MREMH-DA-2015-0154-M.

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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352 197 27/01/2015 DEV NOR OGAALVARADO LOPEZ DAVID ISAC/CGPGI-DASDDHH/DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/SERVIDOR PÚBLICO 4/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LAGO AGRIO DEL 20 AL 22 DE NOV. 2014 PARA PARTICIPAR EN III ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00160.00ALVARADO LOPEZ DAVID ISAC1803823499 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

353 196 27/01/2015 DEV NOR OGAPONCE VINCES JOHANNA MARIANA/MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/SERVIDOR PÚBLICO 2/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 PARA COORDINACION DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00400.00PONCE VINCES JOHANNA MARIANA1310213390 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

354 195 27/01/2015 DEV NOR OGACHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD DEL MINISTRO/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A STO DOMINGO DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MINITRO EC. RICARDO PATIÑO/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00260.00CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO

0502024607 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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355 193 27/01/2015 DEV NOR OGAGUALOTU?A JUAN CARLOS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD DEL MINISTRO/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A STO DOMINGO DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2014 PARA BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL MINITRO EC. RICARDO PATIÑO/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00260.00GUALOTU?A JUAN CARLOS1711447878 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

356 45 27/01/2015 DEV NOR OGACERON ROBALINO JESUS FERNANDO/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ASISTENTE/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2014 PARA TRASLADAR Y ARMAR MOBILIARIO EN COORDINACIÓN ZONAL MILAGRO/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00160.00CERON ROBALINO JESUS FERNANDO1708270226 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

357 46 27/01/2015 DEV NOR OGASOATUNCE CHUSIN MANUEL JESUS/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ASISTENTE/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2014 PARA TRASLADAR Y ARMAR MOBILIARIO EN COORDINACIÓN ZONAL MILAGRO-GUAYAQUIL/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00160.00SOATUNCE CHUSIN MANUEL JESUS0502094196 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

358 47 27/01/2015 DEV NOR OGAVELA VILLAMARIN FREDY GONZALO/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHOFER/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A III ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00160.96VELA VILLAMARIN FREDY GONZALO1711754984 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1701 001 0 76.96 76.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 005 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

359 359 27/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:EX A:2015] PAGO DE NOMINA DEL EXTERIOR CORRESPONDIENTE A ENERO 2015, CUBA

SSAPROBADO0.0057,906.61MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

8888888888888 TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 510110 1701 001 0 42,561.46 42,561.46 0.00

55 000 000 007 000 510514 1701 001 0 5,367.96 5,367.96 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 1,085.46 1,085.46 0.00

55 000 000 007 000 510602 1701 001 0 988.19 988.19 0.00

58 000 000 001 000 510110 1701 001 0 7,548.00 7,548.00 0.00

58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 186.11 186.11 0.00

58 000 000 001 000 510602 1701 001 0 169.43 169.43 0.00

362 67 28/01/2015 DEV NOR OGAAREVALO GUERRA CARLOS RODRIGO/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHOFER/SUB A TULCÁN EL 8-12-2014/TRANSPORTE DE PERSONAL/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0066.00AREVALO GUERRA CARLOS RODRIGO0400443586 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

366 66 28/01/2015 DEV NOR OGAFLORES MACIAS FERNANDO IVAN/VMH-DAPEE/DIRECCION DE ATENCION Y PROTECCION A ECUATORIANOS /EMBAJADOR/VIATICO A TULCÁN DEL 25-26-9-2014/TEMAS DE TRATA DE PERSONAS/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00195.00FLORES MACIAS FERNANDO IVAN1703076214 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 002 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

367 37 28/01/2015 DEV NOR OGAIANNUZZELLI LECARO SERGIO RAFAEL/CGPGI-DASDDHH/DIR. DE COORD. DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/SERVIDOR PÚBLICO 4/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LAGO AGRIO DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN III ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00240.00IANNUZZELLI LECARO SERGIO RAFAEL

0916882145 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

368 368 28/01/2015 CYD NOR SUE [P:01 T:EX A:2015] PAGO DE NOMINA DEL EXTERIOR ENERO 2015. SSAPROBADO0.003,966,316.40

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

8888888888888 TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCAAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 510110 1701 001 0 1,720,241.46 1,720,241.46 0.00

55 000 000 007 000 510514 1701 001 0 446,937.66 446,937.66 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 49,379.24 49,379.24 0.00

55 000 000 007 000 510602 1701 001 0 41,228.14 41,228.14 0.00

57 000 000 003 000 510110 1701 001 0 318,355.10 318,355.10 0.00

57 000 000 003 000 510601 1701 001 0 7,847.82 7,847.82 0.00

57 000 000 003 000 510602 1701 001 0 6,704.73 6,704.73 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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58 000 000 001 000 510110 1701 001 0 951,880.61 951,880.61 0.00

58 000 000 001 000 510514 1701 001 0 380,392.66 380,392.66 0.00

58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 24,126.85 24,126.85 0.00

58 000 000 001 000 510602 1701 001 0 19,222.13 19,222.13 0.00

370 202 28/01/2015 DEV NOR OGATRADEFLIN S.A./VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/15 DICIEMBRE 2014-14 ENERO 2015/ PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO SOLIS DEL MREMH/ FACT-001-001-1040/REF MREMH-DA-2015-0286-M

SSAPROBADO0.0016,919.37TRADEFLIN S.A.0992219246001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 16,919.37 16,919.37 0.00

371 202 28/01/2015 RDP NOR OGATRADEFLIN S.A./VGI-DA/REG DE IVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DICIEMBRE 2014-ENERO 2015/ PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO SOLIS DEL MREMH/ FACT-001-001-1040/REF MREMH-DA-2015-0286-M

SSAPROBADO0.002,030.32TRADEFLIN S.A.0992219246001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 2,030.32 2,030.32 0.00

375 375 28/01/2015 REG NOR OGARENDICION DE FONDO ANTICIPO DE VIATICO FONDO 1481 PRECIADO ESTACIO ANTONIO

SSAPROBADO0.00600.00PRECIADO ESTACIO ANTONIO0800676751 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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378 315 28/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./VGI-DA/UNIDAD ADMINISTRATIVA/PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014/ PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS SOLIS,ZURITA, PRINCIPAL, PASAPORTES,SOLIS II, EXTRANJERÍA, ACADEMIA DIPLOMATICA,PLAZA REAL,BODEGAS EL GLOBO Y REFUGIO/ REF MREMH-DA-2015-0221-M

SSAPROBADO0.0011,227.46EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 1701 001 0 11,227.46 11,227.46 0.00

379 289 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DSNU-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M FACT-226431-226432 HARO ALEXANDRA.

SSAPROBADO0.00252.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 252.29 252.29 0.00

380 198 28/01/2015 DEV NOR OGAPRECIADO ESTACIO ANTONIO/CGPGI-DASDDHH/DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/SERVIDOR PÚBLICO 4/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 8 AL 16 DE DIC. 2014 PARA CONTINUAR CON PROCESO DE AFECTADOS POR ASPERSION DE GLIFOSATO/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0080.00PRECIADO ESTACIO ANTONIO0800676751 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

382 90 28/01/2015 DEV NOR OGAMONGE PONTON ALEX GUILLERMO/VGI-CGGI/COORD GENERAL DE GESION INMOBILIARIA/VIATICOS A LAGO AGRIO DEL 4 AL 5-09-2014 CON EL FIN DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA DE LAS OFICINAS DE LA CEBAF REF MREMH-DA-2014-3789-M

SSAPROBADO0.0088.00MONGE PONTON ALEX GUILLERMO1716480825 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

383 61 28/01/2015 DEV NOR OGATOBAR ABARCA DIANA CAROLINA/MREIP-CELAC/COMISION DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS AMERICANOS Y CARIBEÑOS/SPA 3/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 30-11 AL 5-12 2014/COMISION NACIONAL/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00400.00TOBAR ABARCA DIANA CAROLINA1711280949 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

384 62 28/01/2015 DEV NOR OGAACOSTA ARIAS JORGE LEONARDO/MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/ASESOR 2/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4-12-2014/SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTEGRACION/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00260.00ACOSTA ARIAS JORGE LEONARDO1703845196 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

385 108 28/01/2015 DEV NOR OGAHURTADO LOMAS MARCELO FABIAN/MREIP-CELAC/CELAC/CONSEJERO/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 30-11 AL 5-12-2014/TEMAS INAGURACIÓN SEDE UNASUR/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00400.00HURTADO LOMAS MARCELO FABIAN0400734323 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

386 289 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DSNU-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-Mfact:226431

SSAPROBADO0.0027.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 27.36 27.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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387 201 28/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOVGI-DA/UNIDAD ADMINISTRATIVA/PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014/ PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIO DEL MREMH/ REF:DA-2015-235-M/DA-2015-0284-0164-0235-M/FACT4824935-4825999-4825925 DEVUELTA-FAC-4825873

SSAPROBADO0.00663.86EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 1701 001 0 663.86 663.86 0.00

388 275 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MRE-DCP-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M FACT-226511-226513

SSAPROBADO0.00252.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 252.29 252.29 0.00

389 201 28/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOVGI-DA/UNIDAD ADMINISTRATIVA/PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014/ PAG SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIO DEL MREMH/ REF:DA-2015-235-M/DA-2015-0284-0164-0235-M/FACT-4825920-4826314-4825872-4825080-4825856

SSAPROBADO0.001,293.96EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 1701 001 0 1,293.96 1,293.96 0.00

391 275 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA MRE-DCP-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M FACT-226511-226513

SSAPROBADO0.0027.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 27.36 27.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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392 234 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DEFBIE-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-MFACT-225960 FLORES FERNANDO

SSAPROBADO0.00277.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

393 234 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DEFBIE-REG DE IVA PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-MFACT-225960 FLORES FERNANDO

SSAPROBADO0.0030.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

394 313 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-MREIP-DSI-PAGO EMISION PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DEL MREMH SEG. MEMO MREMH-DA-2015-0271-M, FACTS.225512-14 Diego Morejon y Ballesteros Xavier, viaje a Panama, 21-23 Ene.15 participac Primera Reunión Ordinaria Implement Cumbres (GRIC). cert.pres. No. DF-002-2015

SSAPROBADO0.00815.74EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530302 1701 001 0 815.74 815.74 0.00

395 221 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-01-226143,46,44,47,45,226308,226418,19,20,22,225426/MREMH-DA-2015-271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°.DF-02-2015.

SSAPROBADO0.007,566.62EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 7,566.62 7,566.62 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

396 313 28/01/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A.-MREIP-DSI-PAGO EMISION PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DEL MREMH SEG. MEMO MREMH-DA-2015-0271-M, FACTS.225512-14 Diego Morejon y Ballesteros Xavier, viaje a Panama, 21-23 Ene.15 participac Primera Reunión Ordinaria Implement Cumbres (GRIC). cert.pres. No. DF-002-2015

SSAPROBADO0.0072.00EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530302 1701 001 0 72.00 72.00 0.00

397 305 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGTICS/COORDINACION GENERAL DE TIC S/PASAJES NACIONALES FACT 224465/224640/224730 MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-154-M

SSAPROBADO0.00447.83EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 447.83 447.83 0.00

399 204 28/01/2015 DEV NOR OGABANCO NACIONAL DE FOMENTO/VGI-DF/DIRECCIÓN FINANCIERA/DICIEMBRE 2014/ SERVICIO DE RECAUDACIÓN/FACT-3999,4044,2466,1066,67 Y 697/REF MREMH-CGAF-C-2015-79-M

SSAPROBADO0.0014,187.50BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF1760002790001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570203 1701 001 0 14,187.50 14,187.50 0.00

400 309 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-MRE-DESPACHO-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M, TAMAYO MARTIN, HABANA 12-17 ENE.15; RUIZ HUGO, ASUNCION-UIO 20-28 ENE.15; ECHAIDE JAVIER , ARGENT-UIO 17 ENE - 2 FEB.15/FACTS.225519,226436-37

SSAPROBADO0.004,648.64EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 4,648.64 4,648.64 0.00

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401 309 28/01/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A.-MRE-DESPACHO-PAGO POR EMISION PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M, TAMAYO MARTIN, HABANA 12-17 ENE.15; RUIZ HUGO, ASUNCION-UIO 20-28 ENE.15; ECHAIDE JAVIER , ARGENT-UIO 17 ENE - 2 FEB.15/FACTS.225519,226436-37

SSAPROBADO0.0076.68EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 76.68 76.68 0.00

403 305 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGTICS/COORDINACION GENERAL DE TIC S/REGISTRO IVA POR PASAJES NACIONALES FACT 224465/224640/224730 MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-154-M

SSAPROBADO0.0050.04EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 50.04 50.04 0.00

404 221 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/REGISTRO IVA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-01-226143,46,44,47,45,226308,226418,19,20,22,225426/MREMH-DA-2015-271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°.DF-02-2015.

SSAPROBADO0.00843.54EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 843.54 843.54 0.00

406 327 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES- MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 225791/225517/225423/225424/226148/226153/226154/226156 MREMH-DA-2015-271-M

SSAPROBADO0.008,202.48EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 8,202.48 8,202.48 0.00

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407 204 28/01/2015 RDP NOR OGABANCO NACIONAL DE FOMENTO/VGI-DF/DIRECCIÓN FINANCIERA/DICIEMBRE 2014/ SERVICIO DE RECAUDACIÓN/FACT-3999,4044,2466,1066,67 Y 697/REF MREMH-CGAF-C-2015-79-M

SSAPROBADO0.001,702.50BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF1760002790001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570203 1701 001 0 1,702.50 1,702.50 0.00

408 263 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- VGI-DA-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.00181.94EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 181.94 181.94 0.00

409 215 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PASAJES INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-001-225884,225417,225418,225498,225499,225534,226005/MREMH-DA-2015-271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°.DF-002-2015.

SSAPROBADO0.0012,523.27EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 12,523.27 12,523.27 0.00

411 263 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- VGI-DA-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.0015.84EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 15.84 15.84 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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415 412 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES- MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 226434/226454/226424/226425/226426/226427/226450/226451/226452/226453 MREMH-DA-2015-271-M

SSAPROBADO0.001,547.45EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,547.45 1,547.45 0.00

416 327 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES- MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/REGISTRO IVA PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 225791/225517/225423/225424/226148/226153/226154/226156 MREMH-DA-2015-271-M

SSAPROBADO0.00594.84EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 594.84 594.84 0.00

421 214 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PASAJES INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-225496, 225504, 225508, 225510, 225881, 225882, 225525, 225528, 225583, 225584 Y 225585/ MREMH-DA-2015-271-M, Rotación personal y Renuncias Funcionarios MREMH

SSAPROBADO0.008,577.99EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 8,577.99 8,577.99 0.00

423 214 28/01/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PASAJES INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACT-225496, 225504, 225508, 225510, 225881, 225882, 225525, 225528, 225583, 225584 Y 225585/ MREMH-DA-2015-271-M, Rotación personal y Renuncias Funcionarios MREMH

SSAPROBADO0.00360.00EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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425 412 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES- MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 226434/226454/226424/226425/226426/226427/226450/226451/226452/226453 MREMH-DA-2015-271-M

SSAPROBADO0.00171.12EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 171.12 171.12 0.00

426 417 28/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR/VGI-DA/UNIDAD ADMINISTRATIVA/PERIODO DICIEMBRE 2014/ PAGO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTRIZ/ FACT-012-022-9792/REF MREMH-DA-2015-0212-M

SSAPROBADO0.004,455.45EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 4,455.45 4,455.45 0.00

427 417 28/01/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR/VGI-DA/REG DE IVA UNIDAD ADMINISTRATIVA/PERIODO DICIEMBRE 2014/ PAGO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTRIZ/ FACT-012-022-9792/REF MREMH-DA-2015-0212-M

SSAPROBADO0.00534.65EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 534.65 534.65 0.00

428 215 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/REGISTRO IVA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA/PASAJES INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-001-225884,225417,225418,225498,225499,225534,226005/MREMH-DA-2015-271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°.DF-002-2015.

SSAPROBADO0.00797.40EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 797.40 797.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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429 255 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MRE-CTP/COMISION TECNICA PRESIDENCIAL/ .- PASAJES NACIONALES FACT 224276/224278 MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-154-M

SSAPROBADO0.001,172.02EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,172.02 1,172.02 0.00

431 255 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MRE-CTP/REG DE IVA COMISION TECNICA PRESIDENCIAL/ .- PASAJES NACIONALES FACT 224276/224278 MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-154-M

SSAPROBADO0.00129.60EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 129.60 129.60 0.00

432 253 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- VGI-DSPC/DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD/ PASAJES NACIONALES FACTURAS Nros: 224227, 224344/ VILLACRES PETITA/REF: MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-153-M.

SSAPROBADO0.00390.62EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 390.62 390.62 0.00

438 41 28/01/2015 DEV NOR OGACEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ASESOR 2/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A QUITO DE 3 AL 4 DE DICIEMBRE 2014 PARA ATENDER TEMAS INHERENTES A SU CARGO/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0080.00CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID0905025060 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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439 40 28/01/2015 DEV NOR OGACEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ASESOR 2/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A QUITO DE 10 DE DICIEMBRE 2014 PARA ATENDER TEMAS INHERENTES A SU CARGO/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0040.00CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID0905025060 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

440 39 28/01/2015 DEV NOR OGAQUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/SEGUNDO SECRETARIO/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00280.00QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO1711893634 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

441 38 28/01/2015 DEV NOR OGAANDRADE ENDARA LUIS FRANCISCO/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/EXPERTO 1/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN III ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0040.00ANDRADE ENDARA LUIS FRANCISCO1706852751 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

442 251 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DESPACHO.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-001-225961-226162-226449; BERMUDEZ PATRICIA; ZUÑIGA BYRON/SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. DF-002-2015.

SSAPROBADO0.00772.55EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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58 000 000 002 000 530301 1701 001 0 495.26 495.26 0.00

443 302 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/PASAJES EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACT 225494/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.001,387.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530302 1701 001 0 1,387.97 1,387.97 0.00

444 302 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/REG DE IVA DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/PASAJES EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACT 225494/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.00150.48EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530302 1701 001 0 150.48 150.48 0.00

445 398 28/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESACORREOS DEL ECUADOR/VGI-DGDA-DIR DE GEST DOCUMENTAL Y ARCHIVO-SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA PAQUETES ESPECIALES Y ESPECIES VALORADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONA EL PERIODO NOV Y DIC. 2014 /MEMO MREMH-DA-2015-0244-M FAC 15841/15840/6086/6078/6079. CERT.PRES. 27

SSAPROBADO0.0085,407.09EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530106 1701 001 0 85,407.09 85,407.09 0.00

446 398 28/01/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EMPRESACORREOS DEL ECUADOR/VGI-DGDA-DIR DE GEST DOCUMENTAL Y ARCHIVO-SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA PAQUETES ESPECIALES Y ESPECIES VALORADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNAC EL PERIODO NOV Y DIC. 2014 /MEMO MREMH-DA-2015-0244-M FAC 15841/15840/6086/6078/6079. CERT.PRES. 27

SSAPROBADO0.0010,248.85EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530106 1701 001 0 10,248.85 10,248.85 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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447 308 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DIOTI/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI/PASAJES EXTERIOR FUNCIONARIO ROBAYO LENIN FUNCIONARIO DEL MREMH/ FACT 225497/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.00826.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530302 1701 001 0 826.97 826.97 0.00

448 251 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DESPACHO.- REGISTRO IVA.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-001-225961-226162-226449; BERMUDEZ PATRICIA; ZUÑIGA BYRON/SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. DF-002-2015.

SSAPROBADO0.0084.00EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

58 000 000 002 000 530301 1701 001 0 53.64 53.64 0.00

450 308 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DIOTI/REG DE IVA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI/PASAJES EXTERIOR FUNCIONARIO ROBAYO LENIN FUNCIONARIO DEL MREMH/ FACT 225497/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.0083.16EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530302 1701 001 0 83.16 83.16 0.00

453 318 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PASAJES EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACT 225516-225500-225502-225419-225420-225421-225422-226158-226159-/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.005,725.54EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 5,725.54 5,725.54 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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457 372 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- VGI-DDTI/DIRECCION DE DESARROLLO TI/ .- PASAJES NACIONALES FACT 224490/224289/224291/224290/224292/224333/224332 MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-153-M/

SSAPROBADO0.001,001.06EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 1,001.06 1,001.06 0.00

463 241 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.- VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO / .- PASAJES NACIONALES FACT 224388, 224387, 224321, 224468, 224470, 224469, 224471, 224287, 224288, 224489, 224268, 224729 MREMH-DA-2015-154-M, CONVALIDAC MREMH-DA-2015-0101-M, CAPACITACIONES Y RESIDENCIAS 2014

SSAPROBADO0.002,089.66EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 2,089.66 2,089.66 0.00

464 372 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- VGI-DDTI/DIRECCION DE DESARROLLO TI/ .- REGISTRO IVA.- PASAJES NACIONALES FACT 224490/224289/224291/224290/224292/224333/224332 MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-153-M/

SSAPROBADO0.00108.60EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 108.60 108.60 0.00

466 318 28/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCS/REG DE IVA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PASAJES EXTERIOR VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACT 225516-225500-225502-225419-225420-225421-225422-226158-226159-/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.00577.80EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 577.80 577.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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468 420 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DARH-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.00594.58EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 594.58 594.58 0.00

469 420 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DARH-REGISTRO DE IVA POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.0065.52EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 65.52 65.52 0.00

470 437 29/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./VGI-DA/UNIDAD ADMINISTRATIVA/PERIODO NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2014/ PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MRMEH/FACT-7727112,7584319,7579234 Y 3822855/REF MREMH-DA-2015-0221-M

SSAPROBADO0.001,368.10EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 1701 001 0 1,368.10 1,368.10 0.00

472 28 29/01/2015 DEV NOR OGAVGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SERVICIO DE RENTAS INTERNAS/PERÍODO 2015/CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE MATRÍCULAS DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MREMH/ REF MREMH-DA-2015-0085-M

SSAPROBADO0.002,815.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 2,815.00 2,815.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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473 314 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DDTI/DIRECCION DE DESARROLLO TI/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIO DEL MREMH/ FACT 226149-225443/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.00443.26EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 443.26 443.26 0.00

474 314 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DDTI/DIRECCION DE DESARROLLO TI/REGISTRO DE IVA POR PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIO DEL MREMH/ FACT 226149-225443/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.0046.80EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 46.80 46.80 0.00

476 325 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES- MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 225970/225695/225539/225694/225540/225697/225537/225793/225887/225967/225690/226163/22544 MREMH-DA-2015-271-M

SSAPROBADO0.002,669.09EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,669.09 2,669.09 0.00

477 290 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- VGI-DALGI-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.00495.94EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 495.94 495.94 0.00

478 290 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- VGI-DALGI-REGISTRO IVA PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.0053.76EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 53.76 53.76 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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479 253 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- VGI-DSPC/REGISTRO IVA.- DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD/ PASAJES NACIONALES FACTURAS Nros: 224227, 224344/ VILLACRES PETITA/REF: MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-153-M.

SSAPROBADO0.0041.88EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 41.88 41.88 0.00

480 381 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DDTI/DIRECCION DE DESARROLLO TI/ PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACT 224410-224414-224416-/REF: MREMH-DA-2015-0301-M/DF-2015-0199-M

SSAPROBADO0.0084.00EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

481 241 29/01/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.- VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO / .- PASAJES NACIONALES FACT 224388, 224387, 224321, 224468, 224470, 224469, 224471, 224287, 224288, 224489, 224268, 224729 MREMH-DA-2015-154-M, CONVALIDAC MREMH-DA-2015-0101-M, CAPACITACIONES Y RESIDENCIAS 2014

SSAPROBADO0.00277.64EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 277.64 277.64 0.00

482 381 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DDTI/DIRECCION DE DESARROLLO TI/ REGISTRO IVA POR EMISION PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACT 224410-224414-224416-/REF: MREMH-DA-2015-0301-M/DF-2015-0199-M

SSAPROBADO0.0010.08EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 10.08 10.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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483 418 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-CGPGI-DCS-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIO DEL MREMH/FACTURA Nro: 225691; MACANCELA IVETTE/ SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M.

SSAPROBADO0.00277.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

485 418 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-CGPGI-DCS.- REGISTRO IVA.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIO DEL MREMH/FACTURA Nro: 225691; MACANCELA IVETTE/ SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M.

SSAPROBADO0.0030.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

486 325 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES- MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ PASAJES NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS FACT 225970/225695/225539/225694/225540/225697/225537/225793/225887/225967/225690/226163/22544 MREMH-DA-2015-271-M

SSAPROBADO0.00294.00EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 294.00 294.00 0.00

487 299 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACT 225692-225425-225968-225963/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.00895.52EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 895.52 895.52 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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488 295 29/01/2015 REG DVO OGACGPGI-DCE/DIRECCION DE COORDINACIÓN CON EL ESTADO/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ENERO 2015/CERT-PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR AJUSTE DE LA CUENTA IVA DE DICIEMBRE 2014 CON CLASE DE REGISTRO REG CUENTA 113.81.01 REF MEMO MREMD2015-0167-M

SSAPROBADO0.00-562.85MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 MARGORIEG MARGORIEG PEREZPA PEREZPA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530820 1701 001 0 -27.37 -27.37 0.00

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 -261.10 -261.10 0.00

55 000 000 001 000 530804 1701 001 0 -145.81 -145.81 0.00

55 000 000 001 000 530805 1701 001 0 -128.57 -128.57 0.00

489 271 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DIR.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACTURAS Nros: 001-001-226515-226514/ACOSTA JORGE/ SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. DF-002-2015.

SSAPROBADO0.00244.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 244.97 244.97 0.00

490 271 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DIR.- REGISTRO IVA.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACTURAS Nros: 001-001-226515-226514/ACOSTA JORGE/ SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. DF-002-2015.

SSAPROBADO0.0026.52EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 26.52 26.52 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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492 299 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACT 225692-225425-225968-225963/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.0095.52EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 95.52 95.52 0.00

493 317 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGTICS/COORDINACION GENERAL DE TICS/PASAJES NACIONALES FUNCIONARIO JOSE DELGADO DEL MREMH/ FACT 225503/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.00252.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 252.29 252.29 0.00

494 490 29/01/2015 RDP DVO OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DIR.- REGISTRO IVA.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACTURAS Nros: 001-001-226515-226514/ACOSTA JORGE/ SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. DF-002-2015.

SSAPROBADO0.00-26.52EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA PEREZPA PEREZPA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 -26.52 -26.52 0.00

495 317 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGTICS/COORDINACION GENERAL DE TICS/PASAJES NACIONALES FUNCIONARIO JOSE DELGADO DEL MREMH/ FACT 225503/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.0027.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 27.36 27.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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496 172 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DESPACHO/DESPACHO VICEMINISTERIO DE GESTION INTERNA/PAGO DE FACTURAS N° 224485-224464-225320 POR VIAJE CORRESPONDIENTE A RESIDENCIA/MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.00906.45EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 906.45 906.45 0.00

497 419 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VMH-CZ9/COORDINACION ZONAL QUITO/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACT 226076-226439/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M, CERT.PRES. No. DF-002-2015/BURGOS BERNARDO (27-28 ENE.15) Y MARTINEZ CARLOS (21 ENE.15) PARTICIPACIÓN TALLERES EN CUENCA

SSAPROBADO0.00471.94EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 471.94 471.94 0.00

498 419 29/01/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./VMH-CZ9/COORDINACION ZONAL QUITO/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACT 226076-226439/ REF: MREMH-DA-2015-0271-M, CERT.PRES. No. DF-002-2015/BURGOS BERNARDO (27-28 ENE.15) Y MARTINEZ CARLOS (21 ENE.15) PARTICIPACIÓN TALLERES EN CUENCA

SSAPROBADO0.0050.88EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 50.88 50.88 0.00

500 467 29/01/2015 DEV NOR OGAQUINTERO LOPEZ RAFAEL BERNARDINO- VGI-DARH-PAGO GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION AL SER NOMBRADO EMBAJADOR EN EL LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN VENEZUELA SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 3336/DECRETO EJECUTIVO No. 528/ MEMO MREMH-DARH-2015-0320-M/CERT PRES N° 38.

SSAPROBADO0.0018,464.77QUINTERO LOPEZ RAFAEL BERNARDINO

0800165474 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 18,464.77 18,464.77 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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503 322 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DESPACHO-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M

SSAPROBADO0.001,872.40EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 1,872.40 1,872.40 0.00

504 316 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-MREIP-CELAC-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M, fact. 226423, 225515, 225964, 225966, 225965 CERTIF.PRES. No. DF-002-2015

SSAPROBADO0.004,834.25EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 4,834.25 4,834.25 0.00

508 172 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DESPACHO/DESPACHO VICEMINISTERIO DE GESTION INTERNA/PAGO DE FACTURAS N° 224485-224464-225320 POR VIAJE CORRESPONDIENTE A RESIDENCIA/MREMH-DA-2015-0154-M

SSAPROBADO0.00100.08EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 100.08 100.08 0.00

514 377 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- VGI-DIOTI/DIR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/.- PASAJES NACIONALES FACTURAS Nros: 001-001- 24489/224306/224389; ROBAYO LENIN, LOACHAMIN JULIO/REF: MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-154-M/

SSAPROBADO0.00803.45EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 803.45 803.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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517 322 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DESPACHO-REG DE IVA PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M FACT-226035-226075

SSAPROBADO0.00198.96EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 198.96 198.96 0.00

520 377 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- VGI-DIOTI/REGISTRO IVA.- DIR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/.- PASAJES NACIONALES FACTURAS Nros: 001-001- 24489/224306/224389; ROBAYO LENIN, LOACHAMIN JULIO/REF: MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-154-M/

SSAPROBADO0.0087.72EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 87.72 87.72 0.00

521 316 29/01/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A.-MREIP-CELAC-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M, fact. 226423, 225515, 225964, 225966, 225965 CERTIF.PRES. No. DF-002-2015

SSAPROBADO0.00511.68EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 511.68 511.68 0.00

524 524 29/01/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 906 No Entrada: 4919 SSAPROBADO0.0087.49

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1701 001 0 87.49 87.49 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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REPORTE: R00804109.rdlc

525 525 29/01/2015 REG NOR OGA VGI-DGDA REGISTO DE IVA CAJA CHICA SSAPROBADO0.0010.50

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

529 481 29/01/2015 RDP DVO OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.- VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/.- PASAJES NACIONALES FACT 224388, 224387, 224321, 224468, 224470, 224469, 224471, 224287, 224288, 224489, 224268, 224729 MREMH-DA-2015-154-M, CONVALIDAC MREMH-DA-2015-0101-M, CAPACITACIONES Y RESIDENCIAS 2014/error valor

SSAPROBADO0.00-277.64EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL PEREZPA PEREZPA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 -277.64 -277.64 0.00

530 241 29/01/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.- VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/.- PASAJES NACIONALES FACT 224388, 224387, 224321, 224468, 224470, 224469, 224471, 224287, 224288, 224489, 224268, 224729 MREMH-DA-2015-154-M, CONVALIDAC MREMH-DA-2015-0101-M, CAPACITACIONES Y RESIDENCIAS 2014

SSAPROBADO0.00227.64EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 227.64 227.64 0.00

531 271 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DIR.- REGISTRO IVA.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/ FACTURAS Nros: 001-001-226515-226514/ACOSTA JORGE/ SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°. DF-002-2015.

SSAPROBADO0.0026.52EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 26.52 26.52 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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532 319 29/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DESPACHO-PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-M Fact-226445-226440-226401-226400-225427.

SSAPROBADO0.006,559.57EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 6,559.57 6,559.57 0.00

533 319 29/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- MREIP-DESPACHO- REG DE IVA PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0271-MFACT-226445-440-401-400.

SSAPROBADO0.00567.89EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 567.89 567.89 0.00

537 537 29/01/2015 REG NOR OGABAZANTES SALTOS FAUSTO REINERIO.-VGI-DII.-LIQUIDACION DE VIATICO A RIO VERDE-ESMERALDAS DEL 11 AL 16/12/2014 POR ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA. REF: MREMH-DCP-2014-3992-M

SSAPROBADO0.00400.00BAZANTES SALTOS FAUSTO REINERIO0200718971 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

541 541 29/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO DE NOMINA DE CANCILLERIA CODIGO DE TRABAJO ENERO 2015

SSAPROBADO0.0067,592.70MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510106 1701 001 0 17,532.00 17,532.00 0.00

01 000 000 006 000 510510 1701 001 0 29,016.00 29,016.00 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 5,656.29 5,656.29 0.00

58 000 000 001 000 510106 1701 001 0 2,049.00 2,049.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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58 000 000 001 000 510510 1701 001 0 11,135.00 11,135.00 0.00

58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 1,602.15 1,602.15 0.00

61 000 000 002 000 510510 1701 001 0 537.00 537.00 0.00

61 000 000 002 000 510601 1701 001 0 65.26 65.26 0.00

542 542 29/01/2015 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2015] PAGO DE NOMINA DE CANCILLERIA ENERO 2015. SSAPROBADO0.001,788,896.34

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 YCAMPOVERDEL

YCAMPOVERDEL

YCAMPOVERDEL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510105 1701 001 0 449,903.95 449,903.95 0.00

01 000 000 006 000 510510 1701 001 0 224,251.20 224,251.20 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 65,057.06 65,057.06 0.00

55 000 000 007 000 510105 1701 001 0 165,013.00 165,013.00 0.00

55 000 000 007 000 510510 1701 001 0 91,747.00 91,747.00 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 24,777.46 24,777.46 0.00

56 000 000 002 000 510105 1701 001 0 7,124.00 7,124.00 0.00

56 000 000 002 000 510510 1701 001 0 6,536.00 6,536.00 0.00

56 000 000 002 000 510601 1701 001 0 1,318.20 1,318.20 0.00

57 000 000 003 000 510105 1701 001 0 163,363.00 163,363.00 0.00

57 000 000 003 000 510510 1701 001 0 5,541.00 5,541.00 0.00

57 000 000 003 000 510601 1701 001 0 16,299.33 16,299.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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58 000 000 001 000 510105 1701 001 0 269,657.00 269,657.00 0.00

58 000 000 001 000 510510 1701 001 0 164,105.00 164,105.00 0.00

58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 41,859.07 41,859.07 0.00

59 000 000 001 000 510510 1701 001 0 5,297.00 5,297.00 0.00

59 000 000 001 000 510601 1701 001 0 511.16 511.16 0.00

60 000 000 001 000 510510 1701 001 0 29,426.00 29,426.00 0.00

60 000 000 001 000 510601 1701 001 0 2,839.71 2,839.71 0.00

61 000 000 002 000 510105 1701 001 0 28,786.00 28,786.00 0.00

61 000 000 002 000 510510 1701 001 0 14,014.00 14,014.00 0.00

61 000 000 002 000 510601 1701 001 0 4,130.23 4,130.23 0.00

62 000 000 001 000 510105 1701 001 0 2,846.00 2,846.00 0.00

62 000 000 001 000 510510 1701 001 0 3,848.00 3,848.00 0.00

62 000 000 001 000 510601 1701 001 0 645.97 645.97 0.00

543 543 29/01/2015 CYD NOR SUE [P:01 T:AJ A:2015] PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2015 SSAPROBADO0.0098,360.37

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 YCAMPOVERDEL

YCAMPOVERDEL

YCAMPOVERDEL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510602 1701 001 0 40,181.07 40,181.07 0.00

55 000 000 007 000 510602 1701 001 0 17,123.44 17,123.44 0.00

56 000 000 002 000 510602 1701 001 0 761.69 761.69 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

57 000 000 003 000 510602 1701 001 0 13,326.77 13,326.77 0.00

58 000 000 001 000 510602 1701 001 0 23,993.51 23,993.51 0.00

60 000 000 001 000 510602 1701 001 0 360.94 360.94 0.00

61 000 000 002 000 510602 1701 001 0 2,236.27 2,236.27 0.00

62 000 000 001 000 510602 1701 001 0 376.68 376.68 0.00

544 544 29/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:LI A:2015] NOMINA MES ENERO 2015 ING. GARNICA BENITEZ IVONNE DOMINIQUE AL 19 DE ENERO DE 2015

SSAPROBADO0.001,163.90MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 YCAMPOVERDEL

YCAMPOVERDEL

YCAMPOVERDEL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 510510 1701 001 0 1,061.47 1,061.47 0.00

58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 102.43 102.43 0.00

545 545 30/01/2015 REG NOR OGAASTUDILLO CASTILLO LUIS ANIBAL.-MRE-DAPI-DIR ANALISIS POLITICO INT.LIQUIDACIÓN FONDO 1408 ANTIC.VIATICO GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DIC.14/COBERTURA FOTOGRAFICA SEMINARIO INTERNACIONAL "INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA AMERICA SUR/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00160.00ASTUDILLO CASTILLO LUIS ANIBAL

1716531619 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

561 524 30/01/2015 REG DVO OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 906 No Entrada: 4919 SSAPROBADO0.00-87.49

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 MVASQUEZE MVASQUEZE PEREZPA PEREZPA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 1701 001 0 -87.49 -87.49 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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562 241 30/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.- VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO /.- PASAJES NACIONALES FACT 224386 CAMBIO POR 227267 MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-0101-M

SSAPROBADO0.00277.15EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 277.15 277.15 0.00

563 241 30/01/2015 RDP NOR OGAreg.iva/EUROVIAJES TUR S.- VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO /.- PASAJES NACIONALES FACT 224386 CAMBIO POR 227267 MREMH-DA-2015-154-M, MREMH-DA-2015-0101-M

SSAPROBADO0.0030.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

569 525 30/01/2015 REG DVO OGA VGI-DGDA REGISTO DE IVA CAJA CHICA SSAPROBADO0.00-10.50

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 MVASQUEZE MVASQUEZE PEREZPA PEREZPA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1701 001 0 -10.50 -10.50 0.00

570 570 30/01/2015 REG NOR OGAALMEIDA VILLAMIL ANDREA LILIANA.-SP7.- RENDICION DEL FONDO N° 1323.- VIATICO A GUAYAQUIL DEL 02-04/12/2014.

SSAPROBADO0.00200.00ALMEIDA VILLAMIL ANDREA LILIANA1716589773 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

572 572 30/01/2015 CYD NOR SUE [P:01 T:HO A:2015] PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ENERO 2015 SSAPROBADO0.001,883.35

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCAAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510507 1701 001 0 653.60 653.60 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 63.07 63.07 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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REPORTE: R00804109.rdlc

55 000 000 007 000 510507 1701 001 0 1,064.00 1,064.00 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 102.68 102.68 0.00

573 573 30/01/2015 REG NOR OGACGPGI-DCE/DIRECCION DE COORDINACIÓN CON EL ESTADO/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/RECLASIFICACIÓN DE CUENTA 124.85.81 RDP NO REGISTRADOS EN EL AÑO 2014. MEMORANDO MREMH-DF-2015-0167-M CERT- PRESUPUESTARIA #31FONDO 907-1037

SSAPROBADO0.00562.85SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530820 1701 001 0 27.37 27.37 0.00

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 261.10 261.10 0.00

55 000 000 001 000 530804 1701 001 0 145.81 145.81 0.00

55 000 000 001 000 530805 1701 001 0 128.57 128.57 0.00

574 574 30/01/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 906 No Entrada: 4919 SSAPROBADO0.0087.49

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1701 001 0 87.49 87.49 0.00

575 575 30/01/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:HE A:2015] PAGO DE NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS

SSAPROBADO0.0074,252.40MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510509 1701 001 0 72,816.86 72,816.86 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 1,368.86 1,368.86 0.00

57 000 000 003 000 510509 1701 001 0 66.68 66.68 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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576 576 30/01/2015 REG NOR OGA VGI DGDA PARA REGISTRO DE IVA CAJA CHICA SSAPROBADO0.0010.50

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

579 546 30/01/2015 DEV NOR OGAINMOBILIARIA MALDONADO LEON C LTDA.- VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA MISION Y RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE PALESTINA EN QUITO CORRESPONDIENTE Al periodo 11 DE DIC 2014 AL 10 DE ENERO 2015 SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0280-M , FACT 2229

SSAPROBADO0.004,000.00INMOBILIARIA MALDONADO LEON C LTDA

1790593568001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

580 546 30/01/2015 RDP NOR OGAINMOBILIARIA MALDONADO LEON C LTDA.- VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA MISION Y RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE PALESTINA EN QUITO CORRESPONDIENTE A 11 DE DIC AL 10 DE ENERO 2015 SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0280-M , FACT

SSAPROBADO0.00480.00INMOBILIARIA MALDONADO LEON C LTDA

1790593568001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

582 582 30/01/2015 REG NOR OGAVASCONEZ NARANJO CARLOS ESTEBAN.-MREID-DIR INTEGRACION REGIONAL/LIQ FONDO 1433 ANTIC.VIATICO GUAYAQUIL DEL 30 NOV AL 4 DIC.14/APOYO COORDINAC Y ORGANIZ SEMINARIO INTERNACIONAL "INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA AMERICA SUR/MREMH-UNASUR-2014-0795-M/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00320.00VASCONEZ NARANJO CARLOS ESTEBAN

1710339738 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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583 583 30/01/2015 REG NOR OGALOPEZ RAMOS SANTIAGO OSWALDO.-MREID-DIR-DIR-INTEGRACION REGIONAL/LIQ FONDO 1435 ANTIC.VIATICO GUAYAQUIL DEL 30 NOV AL 4 DIC.14/APOYO COORDINAC Y ORGANIZ SEMINARIO INTERNACIONAL "INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA AMERICA SUR/MREMH-UNASUR-2014-0795-M/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00320.00LOPEZ RAMOS SANTIAGO OSWALDO

1600422396 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

589 568 30/01/2015 DEV NOR OGASALAZAR BENITEZ PATRICIO XAVIER/MREIP-RCAMESUR/REPRESENTACION COMERCIAL AMERICA LATINA /REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA RESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2014/MREMH-CGAF-2015-0093-M/

/

SSAPROBADO0.004,954.86SALAZAR BENITEZ PATRICIO XAVIER0914385240 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530502 1701 001 0 4,954.86 4,954.86 0.00

591 591 30/01/2015 REG NOR OGAARGUELLO CASTRO VALERIA CAROLINA.-MREID-DIR-DIR-INTEGRACION REGIONAL/LIQ FONDO 1418 ANTIC.VIATICO GUAYAQUIL DEL 30 NOV-4 DIC.14/APOYO COORDINAC Y ORGANIZ SEMINARIO INTERNACIONAL "INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA AMERICA SUR/MREMH-UNASUR-2014-0795-M/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00320.00ARGUELLO CASTRO VALERIA CAROLINA1713758561 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

596 596 30/01/2015 REG NOR OGAVELA VILLAMARIN FREDY GONZALO.- CONDUCTOR.-LIQUIDACION DE FONDO N°1496.- ESMERALDAS DEL 12 AL 16/12/2014.- FONDO N° 1496.- REF:MREMH-CGAF-C-2015-0027-M.

SSAPROBADO0.00280.00VELA VILLAMARIN FREDY GONZALO1711754984 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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598 449 30/01/2015 DEV NOR OGABARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ASESOR 2/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A QUITO DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014 PARA ATENDER TEMAS INHERENTES A SU CARGO/MREMH-DARH-2015-0206-M, MREMH-DARH-2015-0049-M, MREMH-CGAF-C-2015-0027-M, MREMH-GM-2014-1272

SSAPROBADO0.00195.00BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO

0902234145 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

599 452 30/01/2015 DEV NOR OGABARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ASESOR 2/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A QUITO EL 28 DE NOVIEMBRE 2014 PARA ATENDER TEMAS INHERENTES A SU CARGO/MREMH-DARH-2015-0206-M, MREMH-DARH-2015-0049-M, MREMH-CGAF-C-2015-0027-M, MREMH-GM-2014-1284

SSAPROBADO0.0065.00BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO

0902234145 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

600 455 30/01/2015 DEV NOR OGACEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ASESOR 2/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A QUITO EL 8 DE DICIEMBRE 2014 PARA ATENDER TEMAS INHERENTES A SU CARGO/MREMH-DARH-2015-0206-M, MREMH-DARH-2015-0049-M, MREMH-CGAF-C-2015-0027-M, MREMH-GM-2014-1364

SSAPROBADO0.0065.00CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID0905025060 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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602 274 30/01/2015 DEV NOR OGAULCUANGO LUIS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 6-8 DICIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-M, MREMH-DARH-2015-0049-M, MREMH-CGAF-C-2015-0027-M, MREMH-GM-2014-1330

SSAPROBADO0.00260.00ULCUANGO LUIS0400987152 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

605 155 30/01/2015 DEV NOR OGAIDROBO PENAHERRERA CARLOS HUMBERTO-VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO VIATICO A ESMERALDAS DEL 8 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00899.99IDROBO PENAHERRERA CARLOS HUMBERTO

1704117843 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 680.00 680.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 219.99 219.99 0.00

611 592 30/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VMH-CZ9/COORDINACION ZONAL QUITO/PAGO DE FACTURA 224340 POR VIAJE NACIONAL DE FUNCIONARIO MARTÍNEZ CARLOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0295-M

SSAPROBADO0.00235.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530301 1701 001 0 235.97 235.97 0.00

613 594 30/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-MREIP-DESPACHO-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH-SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0376-M, MREMH-CGAF-C-2015-0103-M, MREMH-DA-2015-0295-M, MREMH-VMREIP-2014-1000-M. FACT. 224269-224270/LEONARDO ARIZAGA 18 DIC.14 CUENCA TALLER CONSULES

SSAPROBADO0.00236.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 236.97 236.97 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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614 584 30/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/PAGO DE FACTURAS Nros: 224307-224308; NOVOA OSCAR Y MOREJON JUAN/POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0295-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°.DF-002-2015.

SSAPROBADO0.00381.94EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 381.94 381.94 0.00

617 584 30/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCP/REGISTRO IVA.- DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/PAGO DE FACTURAS Nros: 224307-224308; NOVOA OSCAR Y MOREJON JUAN/POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0295-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°.DF-002-2015.

SSAPROBADO0.0038.88EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 38.88 38.88 0.00

618 594 30/01/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A.-MREIP-DESPACHO-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH-SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0376-M, MREMH-CGAF-C-2015-0103-M, MREMH-DA-2015-0295-M, MREMH-VMREIP-2014-1000-M. FACT. 224269-224270/LEONARDO ARIZAGA 18 DIC.14 CUENCA TALLER CONSULES

SSAPROBADO0.0025.56EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 25.56 25.56 0.00

619 592 30/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VMH-CZ9/REG DE IVA COORDINACION ZONAL QUITO/PAGO DE FACTURA 224340 POR VIAJE NACIONAL DE FUNCIONARIO DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0295-M

SSAPROBADO0.0025.44EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530301 1701 001 0 25.44 25.44 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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622 601 30/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-MREIP-DESPACHO-PAGO POR EMISION DE PASAJES EXTERIOR FACT 226740, MEMO MREMH-GM-2014-289, MREMH-DA-2015-0376-M FUNCIONARIA DAVILA PATRICIA.

SSAPROBADO0.00579.37EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 579.37 579.37 0.00

624 604 30/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DDTI/DIRECCION DE DESARROLLO TI-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH/MREMH-CGTI-2015-12-M/FACTURAS Nros: 001-001-225188/225186; CAMACHO WILSON Y CHIZA ROBERTO/REF: MREMH-DA-2015-0376-M.

SSAPROBADO0.00495.09EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 495.09 495.09 0.00

625 601 30/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-REG DE IVA MREIP-DESPACHO-PAGO POR EMISION DE PASAJES EXTERIOR FACT 22674, MEMO MREMH-GM-2014-289, MREMH-DA-2015-0376-M

SSAPROBADO0.0055.56EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 55.56 55.56 0.00

626 608 30/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGAF/COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/PAGO DE PASAJES NACIONALES DEL COORDINADOR DE CGAF QUE PARTICIPA EN EL TALLER DE CONSULES/FACT-224360/REF MREMH-DA-2015-0376-M, MREMH-DA-2015-0295-M,MREMH-CGAF-C-2015-0103-M, MREMH-VGI-2014-0683-M

SSAPROBADO0.00253.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 253.97 253.97 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

627 608 30/01/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGAF/COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/PAGO DE PASAJES NACIONALES DEL COORDINADOR DE CGAF QUE PARTICIPA EN EL TALLER DE CONSULES/FACT-224360/REF MREMH-DA-2015-0376-M, MREMH-DA-2015-0295-M,MREMH-CGAF-C-2015-0103-M, MREMH-VGI-2014-0683-M

SSAPROBADO0.0027.60EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 27.60 27.60 0.00

628 604 30/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VGI-DDTI/REGISTRO IVA.- DIRECCION DE DESARROLLO TI-PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH/MREMH-CGTI-2015-12-M/FACTURAS Nros: 001-001-225188/225186; CAMACHO WILSON Y CHIZA ROBERTO/REF: MREMH-DA-2015-0376-M.

SSAPROBADO0.0052.68EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 52.68 52.68 0.00

629 621 30/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGTICS/COORDINACION GENERAL DE TIC/PASAJES NACIONALES FACTURA 224423, 224421. REF: MREMH-DA-2015-0376-M DELGADO JOSÉ.

SSAPROBADO0.00225.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 225.97 225.97 0.00

630 607 30/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-CGAI/COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/PAGO DE PASAJES NACIONALES FACTURA Nro. 001-001-224522; CAÑARTE DANIEL/MREMH-DGDI-2014-550-M/MREMH-DA-2015-376-M/

SSAPROBADO0.00269.15EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 269.15 269.15 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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632 607 30/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-CGAI/REGISTRO IVA.- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/PAGO DE PASAJES NACIONALES FACTURA Nro. 001-001-224522; CAÑARTE DANIEL/MREMH-DGDI-2014-550-M/MREMH-DA-2015-376-M/

SSAPROBADO0.0029.40EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 29.40 29.40 0.00

633 621 30/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGTICS/REG DE IVA COORDINACION GENERAL DE TIC/PASAJES NACIONALES FACTURA 224423, 224421. REF: MREMH-DA-2015-0376-M

SSAPROBADO0.0024.24EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 24.24 24.24 0.00

634 615 30/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VMH-DDVL.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-001-224274-224275; VEGA ANGEL/SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0376-M/

SSAPROBADO0.00245.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530301 1701 001 0 245.97 245.97 0.00

635 157 30/01/2015 DEV NOR OGADAVILA CEVALLOS FERNANDO MIGUEL ANGEL-VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO VIATICO A GUAYAQUIL-MILAGRO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA TRASLADAR MOBILIARIO DE GUAYAQUIL A MILAGRO PARA COORDINACION ZONAL SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00200.00DAVILA CEVALLOS FERNANDO MIGUEL ANGEL

1708064819 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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636 615 30/01/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.-VMH-DDVL.- REGISTRO IVA.- PAGO POR EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA FUNCIOANRIOS DEL MREMH/FACTURAS Nros: 001-001-224274-224275; VEGA ANGEL/SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0376-M/

SSAPROBADO0.0026.64EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530301 1701 001 0 26.64 26.64 0.00

637 637 31/01/2015 REG NOR OGACHAVEZ CEDENO ANA BELEN.- 3ER SECCRETARIO.- LIQUIDACION DEL FONDO 1432 /GUAYAQUIL DEL 02 AL 04/12/2014/ORGANIZACION Y COORDINACION EN EL "SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTEGRACION Y CONVERGENCIA DE AMERICA DEL SUR/MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00160.00CHAVEZ CEDENO ANA BELEN1712419942 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

638 638 31/01/2015 REG NOR OGAMICHILENA CADENA SANDRA ELIZABETH.- ANALISTA.- LIQUIDACION DE FONDO N° 1422/GUAYAQUIL DEL 02 AL 04-12/2014/ COBERTURA PERIODISTICA DE EVENTOS UNASUR/MREMH*DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00160.00MICHILENA CADENA SANDRA ELIZABETH1719349159 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

639 639 31/01/2015 REG NOR OGAGONZABAY MAZZA ROBERTO ANDRES.- 3ER SECRETARIO.- LIQUIDACION DEL FONDO N° 1411.- A GUAYAQUIL DEL 30/11 AL 05/12/2014/CEREMONIA DE TRASPASO DE PRESIDENCIA DE LA UNASUR.- REUNION DE CONSEJO UNASUR"SEMINARIO DE INTEGRACION Y CONVERGENCIA DE AMERICA DEL SUR/REF:MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00400.00GONZABAY MAZZA ROBERTO ANDRES0917121550 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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640 640 31/01/2015 REG NOR OGAENRIQUEZ LEON EDWIN MARCELO.-SPA2.- LIQUIDACION DE FONDO N° 1485.- VIATICO A ESMERALDAS DEL 11 AL 16/12/2014/APOYO.-ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00400.00ENRIQUEZ LEON EDWIN MARCELO1709982738 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

641 220 31/01/2015 DEV NOR OGAANA ROSERO/MREIP-DSI/DIRECCION DEL SISTEMA INTERAMERICANO/TERCER SECRETARIO/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00440.00ANA ROSERO0603457995 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMAAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

642 265 31/01/2015 DEV NOR OGACHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A STO DOMINGO-CONCORDIA-ESMERALDAS 11-14 DICIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-M.

SSAPROBADO0.00390.00CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO

0502024607 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMAAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

643 192 31/01/2015 DEV NOR OGACORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/EMBAJADOR/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN VII REUNIÓN DE PESCA ILEGAL NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00160.00CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD1706907431 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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644 262 31/01/2015 DEV NOR OGACHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 14-16 NOVIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00260.00CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO

0502024607 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

657 184 02/02/2015 DEV NOR OGAVELALCAZAR REA DIANA CRISTINA/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/SERVIDOR PUBLICO 4/VIATICO A-RIO VERDE ESMERALDAS-DEL 13-16 DE DICIEMBRE 2014/ POR ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y IIIGABINETE BINACIONAL ECUADOR -COLOMBIA /REF: MREMH-DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00280.00VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA1802958270 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

658 268 02/02/2015 DEV NOR OGAROCHA PEREZ MONICA PAMELA /CGPGI-DCAE /DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SERVIDOR PUBLICO 4/SUB A GUAYAQUIL EL 3-12-2014/PARTICIPACIÓN EN TALLER/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.0040.00ROCHA PEREZ MONICA PAMELA 1712589611 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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659 232 02/02/2015 DEV NOR OGAMASSON FIALLOS VICTOR HUGO/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/ASESOR M/VIATICO A-RIO VERDE ESMERALDAS-DEL 13-16 DE DICIEMBRE 2014/ POR ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y IIIGABINETE BINACIONAL ECUADOR -COLOMBIA /REF: MREMH-DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00390.00MASSON FIALLOS VICTOR HUGO1600216228 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

660 261 02/02/2015 DEV NOR OGACHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 29-11 AL 01-12 DE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00260.00CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO

0502024607 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

661 223 02/02/2015 DEV NOR OGACUBILLOS AVILES LUIS RICARDO/VMH-CZ5/COORD ZONAL 5 MILAGRO/VIATICOS A QUITO DEL 3 AL 4-09-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION CON EL MINISTRO RICARDO PATIÑO PARA REALIZAR GESTIONES PARA LA CONFORMACION DE LA COORDINACION ZONAL 5, MREMH-CZ5-MILAGRO -2014-003-M, MREMH-CGAF-C-2015-27-M

SSAPROBADO0.0080.00CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO1705556676 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

662 267 02/02/2015 DEV NOR OGACEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ASESOR 2/SUB A QUITO EL 28-11-2014/ACTIVIDADES INEHERENTES A SU CARGO/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.0065.00CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID0905025060 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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663 213 02/02/2015 DEV NOR OGAWENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI/VMH-CZ5/COORD ZONAL 5 MILAGRO/VIATICOS A SANTA ELENA EL 01-12-2014 CON EL FIN DE REALIZAR LA ENTREGA DE INVITACIONES A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA LOS EVENTO DE UNASUR MREMH-003-CZ5-MILAGRO-2014

SSAPROBADO0.0040.00WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI

0920351772 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

664 158 02/02/2015 DEV NOR OGAPRADO BELTRAN PAOLA- VMH-CZ9-COORDINACION ZONAL 9- PAGO VIATICO A CUENCA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CONSULES ECUATORIANOS 2014 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00360.00PRADO BELTRAN PAOLA1712647617 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

665 152 02/02/2015 DEV NOR OGAARMIJOS SAMANIEGO LUIS FABIAN-MRE-DCP-DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO-PAGO VIATICO A CUENCA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA COORDINAR Y ORGANIZAR LOS EVENTOS CON OCASION DEL TALLER DE CONSULES EN LA CIUDAD DE AZOGUEZ SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00480.00ARMIJOS SAMANIEGO LUIS FABIAN

1725511875 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEGAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

666 222 02/02/2015 DEV NOR OGAANDREA SALAZAR/MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/SERVIDOR PÚBLICO 4/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A CUENCA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2014 PARA DAR COBERTURA PERIODISTICA EN TALLER DE CONSULES Y CELEBRACION DEL DÍA DEL MIGRANTE/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00320.00ANDREA SALAZAR1715419964 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

667 162 02/02/2015 DEV NOR OGAANDREA P. SALAZAR S.-MREIP-DRBME-DIRECCION DE RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES CON EUROPA PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA DAR SOPORTE EN LA CEREMONIA DE TRASPASO DE PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA UNUSAR SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00120.00ANDREA P. SALAZAR S.1716913759 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

668 227 02/02/2015 DEV NOR OGACHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON/VMH-CZ5/COORD ZONAL 5 MILAGRO/VIATICOS A SANTA ELENA EL 01-12-2014 CON EL FIN DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA ENTREGA DE INVIATACIONES MEMORANDO 003-MREMH-CZ5-MILAGRO2014, MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON0914149976 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

669 669 02/02/2015 CYD NOR SUE [P:01 T:SE A:2015] SUBROGACIONES MES ENERO DE 2015 SSAPROBADO0.0031,929.09

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510513 1701 001 0 6,904.27 6,904.27 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 666.27 666.27 0.00

55 000 000 001 000 510512 1701 001 0 2,801.18 2,801.18 0.00

55 000 000 007 000 510513 1701 001 0 786.00 786.00 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 346.17 346.17 0.00

56 000 000 002 000 510512 1701 001 0 189.00 189.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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56 000 000 002 000 510513 1701 001 0 1,134.00 1,134.00 0.00

56 000 000 002 000 510601 1701 001 0 127.67 127.67 0.00

57 000 000 003 000 510512 1701 001 0 2,292.31 2,292.31 0.00

57 000 000 003 000 510513 1701 001 0 512.00 512.00 0.00

57 000 000 003 000 510601 1701 001 0 270.60 270.60 0.00

58 000 000 001 000 510512 1701 001 0 1,612.33 1,612.33 0.00

58 000 000 001 000 510513 1701 001 0 11,073.00 11,073.00 0.00

58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 1,224.14 1,224.14 0.00

60 000 000 001 000 510513 1701 001 0 870.00 870.00 0.00

60 000 000 001 000 510601 1701 001 0 83.96 83.96 0.00

61 000 000 002 000 510512 1701 001 0 945.00 945.00 0.00

61 000 000 002 000 510601 1701 001 0 91.19 91.19 0.00

670 180 02/02/2015 DEV NOR OGAPICO PICO PAMELA ELIZABETH-VGI-DALGI-DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y GESTION INTERNA-PAGO VIATICO A CUENCA EL 17 Y 18 DICIEMBRE DEL 2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL CASO DE LOS EX JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO SEGUN MEMO PICO PICO PAMELA ELIZABETH

SSAPROBADO0.00128.00PICO PICO PAMELA ELIZABETH1714533674 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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674 674 02/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:HO A:2015] PAGO DE NOMINA DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO ENERO 2015.

SSAPROBADO0.007,680.00MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510306 1701 001 0 5,896.00 5,896.00 0.00

58 000 000 001 000 510306 1701 001 0 1,784.00 1,784.00 0.00

675 231 02/02/2015 DEV NOR OGAULCO PARDO SANTIAGO DAVID/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHOFER/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 8 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE CONTINUAN EN RECEPCIÓN DE INFORMACION DE POSIBLES AFECTADOS POR ASPERSIONES DE GLIFOSATO/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00203.00ULCO PARDO SANTIAGO DAVID1714573829 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 123.00 123.00 0.00

676 240 02/02/2015 DEV NOR OGANOVOA VELASCO OSCAR ALBERTO/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHOFER/REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL III ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0076.00NOVOA VELASCO OSCAR ALBERTO1706573506 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 76.00 76.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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677 236 02/02/2015 DEV NOR OGATINAJERO GARZON HUGO MEDARDO/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHOFER/REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y TASAS DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL III ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0079.00TINAJERO GARZON HUGO MEDARDO1709898132 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 75.00 75.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

678 678 02/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 116 No Entrada: 125 SSAPROBADO0.0036,308.52

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP DESPINEL DESPINEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530403 6201 001 0 28.45 28.45 0.00

01 000 000 005 000 530418 6201 001 0 85.00 85.00 0.00

01 000 000 005 000 530502 6201 001 0 30,220.00 30,220.00 0.00

01 000 000 005 000 530704 6201 001 0 90.40 90.40 0.00

01 000 000 006 000 530101 6201 001 0 65.04 65.04 0.00

01 000 000 006 000 530104 6201 001 0 274.41 274.41 0.00

01 000 000 006 000 530105 6201 001 0 507.30 507.30 0.00

01 000 000 006 000 530106 6201 001 0 1,262.63 1,262.63 0.00

01 000 000 006 000 530204 6201 001 0 265.11 265.11 0.00

01 000 000 006 000 530208 6201 001 0 254.24 254.24 0.00

01 000 000 006 000 530217 6201 001 0 33.50 33.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530302 6201 001 0 11.38 11.38 0.00

01 000 000 006 000 530805 6201 001 0 432.68 432.68 0.00

01 000 000 006 000 570203 6201 001 0 377.75 377.75 0.00

55 000 000 001 000 530309 6201 001 0 1,960.05 1,960.05 0.00

55 000 000 006 000 530217 6201 001 0 213.61 213.61 0.00

55 000 000 006 000 530309 6201 001 0 37.93 37.93 0.00

58 000 000 003 000 530205 6201 001 0 189.04 189.04 0.00

679 244 02/02/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ BOLANOS CARLOS ANDRES/VMH-CZ9/COORDINACION ZONAL QUITO/COORDINADOR ZONAL/PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS EL 16 DE DICIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CONSULES/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0065.00MARTINEZ BOLANOS CARLOS ANDRES

1708233364 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

680 680 02/02/2015 REG NOR OGAMOSQUERA JACOME JOSE ANTONIO.-MRE-DCP.-LIQUIDACION VIATICO A ESMERALDAS DEL 11-16/12/2014 POR ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y IIIGABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA. REF: MREMH-DCP-2014-3992-M

SSAPROBADO0.00400.00MOSQUERA JACOME JOSE ANTONIO1706670294 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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681 143 02/02/2015 DEV NOR OGAMORA ECHEVERRIA DIEGO-VGI-DALGI-DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y GESTION INTERNA-PAGO VIATICO A CUENCA EL 17 Y 18 DICIEMBRE DEL 2014 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL CASO DE LOS EX JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO SEGUN MEMO PICO PICO PAMELA ELIZABETH

SSAPROBADO0.00120.00MORA ECHEVERRIA DIEGO1716539380 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

683 156 02/02/2015 DEV NOR OGACORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD-MREIP-DRVS-EMBAJADORA-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS-PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00455.00CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD1706907431 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 455.00 455.00 0.00

685 131 02/02/2015 DEV NOR OGACORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD-MREIP-DRVS-EMBAJADORA-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS-PAGO VIATICOS A TULCAN EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA REUNION CON EL MINISTERIO COORDINADOR A FIN DE TRATAR LA PROBLEMATICA DEL TRANSPORTE SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.0065.00CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD1706907431 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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686 151 02/02/2015 DEV NOR OGAJACOME SANCHEZ CARLOS PATRIC-VGI-DSSU-DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO-PAGO VIATICO A ESMERALDAS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA APOYO EN EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE ECUADOR COLOMBIA SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00480.00JACOME SANCHEZ CARLOS PATRIC1708258643 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

688 688 02/02/2015 REG NOR OGAMUNOZ ARAY XAVIER JOSE.-MREIP-DRVS.-LIQUIDACION DE VIATICO A ESMERALDAS DEL 13-16/12/2014 POR ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA. REF: MREMH-SALC-2014-3327-M

SSAPROBADO0.00280.00MUNOZ ARAY XAVIER JOSE0914898978 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

690 212 02/02/2015 DEV NOR OGAWENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI/VMH-CZ5/COORD ZONAL 5 MILAGRO/VIATICOS A GUARANDA EL 3-12-2014 CON EL FIN DE REALIZAR LA ENTREGA DE INVITACIONES A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA LOS EVENTOS DE UNASUR MEMORANDO 004-MREMH-CZ5-MILAGRO2014

SSAPROBADO0.0040.00WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI

0920351772 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

696 211 02/02/2015 DEV NOR OGACHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON/VMH-CZ5/COORD ZONAL 5 MILAGRO/VIATICOS A GUARANDA - BABAHOYO EL 03-12-2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES MEMORANDO 004-MREMH-CZ5-MILAGRO2014, MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.0055.00CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON0914149976 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 003 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 003 000 570102 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

700 226 02/02/2015 DEV NOR OGAWENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI/VMH-CZ5/COORD ZONAL 5 MILAGRO/VIATICOS A BABAHOYO EL 18-11-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES DE APOYO Y COOPERACION CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA PARA MEJORAR LA ATENCION EL ACCESO A SERVICIOS Y LA PROTECCION DE DERECHOS DE LA POBLACIONREF MREMH-CZ5-M-AD-2014

SSAPROBADO0.0040.00WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI

0920351772 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

701 701 02/02/2015 REG NOR OGAROCHINA GUZMAN MARCIA BEATRIZ.- 3ER SECRETARIO.- LIQUIDACION DEL FONDO N°1473 A ESMERALDAS DEL 13 AL 16/12/2014/ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/REF:MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00280.00ROCHINA GUZMAN MARCIA BEATRIZ0201881364 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

704 704 02/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:LI A:2015] PAGO DE NOMINA EXTERIOR CORRESPONDIENTE A ENERO/2015, EXTERIOR (3)CUBA

SSAPROBADO0.00199.52MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

8888888888888 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 510514 1701 001 0 199.52 199.52 0.00

705 705 02/02/2015 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA CANCILLERIA MES ENERO 2015 (2) SSAPROBADO0.0021,572.69

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510105 1701 001 0 7,040.00 7,040.00 0.00

01 000 000 006 000 510109 1701 001 0 2,124.00 2,124.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 679.36 679.36 0.00

55 000 000 007 000 510105 1701 001 0 3,542.00 3,542.00 0.00

55 000 000 007 000 510109 1701 001 0 354.00 354.00 0.00

55 000 000 007 000 510510 1701 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 503.53 503.53 0.00

57 000 000 003 000 510105 1701 001 0 3,542.00 3,542.00 0.00

57 000 000 003 000 510601 1701 001 0 341.80 341.80 0.00

58 000 000 001 000 510109 1701 001 0 1,770.00 1,770.00 0.00

706 706 02/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:LI A:2015] PAGO DE NOMINA EXTERIOR CORRESPONDIENTE A ENERO/2015, EXTERIOR (4)

SSAPROBADO0.0013,960.56MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

8888888888888 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 510110 1701 001 0 4,991.17 4,991.17 0.00

55 000 000 007 000 510514 1701 001 0 2,017.30 2,017.30 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 129.20 129.20 0.00

55 000 000 007 000 510602 1701 001 0 117.62 117.62 0.00

57 000 000 003 000 510110 1701 001 0 5,170.64 5,170.64 0.00

57 000 000 003 000 510601 1701 001 0 142.69 142.69 0.00

58 000 000 001 000 510514 1701 001 0 1,391.94 1,391.94 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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707 159 02/02/2015 DEV NOR OGAPRADO BELTRAN PAOLA- VMH-CZ9-COORDINACION ZONAL 9- PAGO VIATICO A CUENCA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INCLUSION A LA COMUNIDAD EXTRANJERA SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.0040.00PRADO BELTRAN PAOLA1712647617 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

709 709 02/02/2015 REG NOR OGASALGADO NAVEDA ALEJANDRO FABIAN, CANCILLER 4.- LIQUIDACION DEL FONDO N° 1486 A ESMERALDAS DEL 11 AL 16/12/2014/ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00400.00SALGADO NAVEDA ALEJANDRO FABIAN1704253960 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

710 710 02/02/2015 REG NOR OGAJACOME CESAR ARMANDO.-VGI-DA/DIRECCION ADMINIST/LIQ FONDO 1444 ANTIC.VIATICO ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DIC.14/APOYO ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/MREMH-VMREIP-2014-0912-M/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00360.00JACOME CESAR ARMANDO1705681003 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

711 711 02/02/2015 REG NOR OGAALOMIA PAVON MARIA ISABEL, 3ER SECRETARIO.- LIQUIDACION DEL FONDO N° 1490 A ESMERALDAS DEL 13 AL 16/12/2014/ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00280.00ALOMIA PAVON MARIA ISABEL0400905907 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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712 712 02/02/2015 REG NOR OGAHERRERA HERNANDEZ JORGE HUMBERTO, CONDUCTOR.- LIQUIDACION DEL FONDO N° 1456 A ESMERALDAS DEL 14 AL 16/12/2014/PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00260.00HERRERA HERNANDEZ JORGE HUMBERTO

1711406445 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

713 713 02/02/2015 REG NOR OGASANDOVAL TORRRES PABLO ROBERTO.-VMH-CZ9/COORDINAC ZONAL 9/LIQ. FONDO 1502 ANTIC.VIATICO AZOGUEZ-CAÑAR DEL 15 AL 21 DIC.14/TALLER CONSULES DEL ECUADOR 2014/MREMH-DGSC-2014-1792-M/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00480.00SANDOVAL TORRRES PABLO ROBERTO1708559800 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

716 716 02/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO NOMINA (2) MES ENERO DE ING. IVONNE GARNICA BENITEZ

SSAPROBADO0.001,342.44MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMAAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510510 1701 001 0 1,224.30 1,224.30 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 118.14 118.14 0.00

721 721 03/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 722 No Entrada: 3980 SSAPROBADO0.00172.21

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530206 1701 001 0 66.96 66.96 0.00

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 105.25 105.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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724 724 03/02/2015 REG NOR OGAREPOSICIÓN DE CAJA CHICA.-REGISTRO DE IVA CUSTODIO ANDRADE ESPINOZA MARIA FERNANDA/ DESPACHO DEL CANCILLER/MEMORANDO NO. 540 GM -2014; MEMORANDO MREMH-GM-2015-084; CERT. PRESUPUESTARIA #49 LIQUIDACION DE COMPRAS #412 FAC-5824-11013-3142-24374

SSAPROBADO0.0020.67MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530206 1701 001 0 12.63 12.63 0.00

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 8.04 8.04 0.00

728 728 03/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO NOMINA MES ENERO 2015 DE SRTA. HERNANDEZ TELLO MARIA JOSE

SSAPROBADO0.00797.38MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 510510 1701 001 0 727.20 727.20 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 70.18 70.18 0.00

733 733 03/02/2015 REG NOR OGAQUINALUISA CAISA NELSON DAVID.- VGI-DA/1-6-530303LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 A ESMERALDAS FONDO #1447

SSAPROBADO0.00440.00QUINALUISA CAISA NELSON DAVID1713630646 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

734 734 03/02/2015 REG NOR OGATELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA/CGPGJ-DASDDHH/LIQ. FONDO 1478 ANT.VIATICO SAN LORENZO ESMERALDAS DEL 8 AL 16 DIC.14/RECOLPILACION DOCUMENTOS AFECTADOS ASPERSIONES COLOMBIANAS DE GLIFOSATO/MREMH-DCACDSDH-2014-0621-M, MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00600.00TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA

0802136028 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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735 735 03/02/2015 REG NOR OGACUEVA BORJA MARIO ALEJANDRO.- MRE-DCP/55-1-530303 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 A ESMERALDAS FONDO #1459; SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2015-0027-M;MREMH-DARH-2015-0049-M;MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00400.00CUEVA BORJA MARIO ALEJANDRO1705965935 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

736 736 03/02/2015 REG NOR OGAMOSQUERA CASTILLO DARLIN NEL/CGPGJ-DASDDHH/LIQ. FONDO 1482 ANT.VIATICO SAN LORENZO ESMERALDAS DEL 8 AL 16 DIC.14/RECOPILACION DOCUMENTOS AFECTADOS ASPERSIONES COLOMBIANAS DE GLIFOSATO/MREMH-DCACDSDH-2014-0621-M, MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00600.00MOSQUERA CASTILLO DARLIN NEL

0801446105 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

738 738 03/02/2015 REG NOR OGAZAMBRANO MERO EDWIN LUIS.-MREIP-DIR/62-3-530303 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2014 A GUAYAQUIL FONDO #1410; SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2015-0027-M;MREMH-DARH-2015-0049-M;MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00400.00ZAMBRANO MERO EDWIN LUIS1309483475 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

739 739 03/02/2015 REG NOR OGACORRAL GONZALEZ ANDREA VICTORIA/MREIP-DIR/LIQ. FONDO 1392 ANTIC.VIATICO GUAYAQUIL DEL 30 NOV. AL 5 DIC.14 COORDINACION POR REUNION DE MINISTRAS/OS RELACIONES EXTERIORES UNASUR/MREMH-DCP-2014-4047-M/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00400.00CORRAL GONZALEZ ANDREA VICTORIA1722639935 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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740 740 03/02/2015 REG NOR OGAPRADO BELTRAN PAOLA/MREIP-DIR/LIQ. FONDO 1381 ANTIC.VIATICO GUAYAQUIL DEL 1 AL 5 DIC.14 APOYO EN EL ENLACE CUMBRE CONSEJO MINISTRAS/OS Y PRESIDENTES UNASUR/MREMH-DCP-2014-4053-M/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00360.00PRADO BELTRAN PAOLA1712647617 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

741 741 03/02/2015 REG NOR OGAPONCE VINCES JOHANNA MARIANA.-MRE-DCP/55-1-530303 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2014 A GUAYAQUIL FONDO #1368; SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2015-0027-M;MREMH-DARH-2015-0049-M;MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00400.00PONCE VINCES JOHANNA MARIANA1310213390 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

742 742 03/02/2015 REG NOR OGAROMERO GUERRERO DAVID EDMUNDO.-MREIP-DIR/62-3-530303 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 A ESMERALDAS FONDO #1388; SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2015-0027-M;MREMH-DARH-2015-0049-M;MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00360.00ROMERO GUERRERO DAVID EDMUNDO1707779029 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

749 749 03/02/2015 REG NOR OGAGALLO LOPEZ DANIELA .-MREIP-DRVS/56-1-530303 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 A ESMERALDAS FONDO #1488; SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2015-0027-M;MREMH-DARH-2015-0049-M;MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00280.00GALLO LOPEZ DANIELA 1722339635 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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757 757 03/02/2015 REG NOR OGAREVELO ARELLANO MICHAEL DANIEL.-MRE-DAPI/55-4-530303 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE 2014 A GUAYAQUIL FONDO #1327; SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2015-0027-M;MREMH-DARH-2015-0049-M;MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00200.00REVELO ARELLANO MICHAEL DANIEL1715823785 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 004 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

802 767 03/02/2015 DEV NOR OGACANARTE CASAL DANIEL EDUARDO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/DTA /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERTIF PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00796.50CANARTE CASAL DANIEL EDUARDO0914162573 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

811 768 03/02/2015 DEV NOR OGACASTILLO DONOSO MARCOS VINICIO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/DTA /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERTIF PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00796.50CASTILLO DONOSO MARCOS VINICIO0908759293 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

813 769 03/02/2015 DEV NOR OGAVERA RODAS ROLANDO PATRICIO/VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-/PAGO GASTOSTRASLADO FUNCIONARIO VERA RODAS ROLANDO PATRICIO TRASLADO A AGENCIA CONSULAR DEL ECUADOR TORONTO CANADA /CGPGE-2015-0056-M/DARH-2015-028-M/DARH-2014-6552-M/AC MINI 149-150/ACCION DE PERSONAL N.- 3197-3198

SSAPROBADO0.0022,398.88VERA RODAS ROLANDO PATRICIO0102316890 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 22,398.88 22,398.88 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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814 776 03/02/2015 DEV NOR OGAPATINO AROCA RICARDO ARMANDO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.001,062.00PATINO AROCA RICARDO ARMANDO0901693051 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

817 782 03/02/2015 DEV NOR OGASALAZAR MACIAS PAULA JESUS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00885.00SALAZAR MACIAS PAULA JESUS1302903735 DINAGL DINAGL DINAGL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

818 766 03/02/2015 DEV NOR OGAPATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/ASESOR 3 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERTIF PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00885.00PATRICIA ELIZABETH BERMUDEZ

0905532214 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

819 778 03/02/2015 DEV NOR OGASANCHEZ VINAN ISELA VERONICA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00973.50SANCHEZ VINAN ISELA VERONICA0913619532 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 973.50 973.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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822 788 03/02/2015 DEV NOR OGAORTEGA PACHECO DANIEL VICENTE/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00885.00ORTEGA PACHECO DANIEL VICENTE1717305211 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

825 793 03/02/2015 DEV NOR OGAVELEZ FLORES DIEGO DAVID /VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/CERTIF PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00885.00VELEZ FLORES DIEGO DAVID 0915509558 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

827 717 03/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN LOS PAISES BAJOS/VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-/ PAGO GASTOS DE REINSTALACIÓN DEL FUNCIONARIO JACOME GUERRERO JOSE LUIS RETORNO DE EMBJADA DEL ECUADOR EN PAISES BAJOS /REF:MREMH-CGPGE-2015-0056-M/ DARH-2015-0286-M/AP N.-085

SSAPROBADO0.005,934.00EMBAJADA DEL ECUADOR EN LOS PAISES BAJOS

INT0000002181 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 5,934.00 5,934.00 0.00

828 821 03/02/2015 DEV NOR OGAROBAYO PARRA CARLOS LENIN /VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/CERTIF PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00796.50ROBAYO PARRA CARLOS LENIN0918768920 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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830 810 03/02/2015 DEV NOR OGALUNA VARAS MARCO ANTONIO/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-DIRECTOR TECNICO DE AREA/CERTIF PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00796.50MARCO ANTONIO LUNA VARAS0914418124 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

837 808 03/02/2015 DEV NOR OGADAVILA AVEIGA GRACE PATRICIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPOND MES ENERO 2015//ASESOR 2 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00885.00DAVILA AVEIGA GRACE PATRICIA1302335029 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

879 631 04/02/2015 DEV NOR OGARUALES GALINDO RICHARD VINICIO- MRE-DCS-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL- PAGO VIATICO A CUENCA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CONSULES ECUATORIANOS 2014 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00120.00RUALES GALINDO RICHARD VINICIO1711787992 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

880 434 04/02/2015 DEV NOR OGAVEGA ZURITA ANGEL FERNANDO- VMH-DDVL-DIRECCION DE DOCUMENTOS DE VIAJES Y LEGALIZACIONES- PAGO VIATICO A CUENCA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE REF MREMH-DDVL-2014-2262-M

SSAPROBADO0.00160.00VEGA ZURITA ANGEL FERNANDO1715986814 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 003 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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881 390 04/02/2015 DEV NOR OGANARANJO ALBUJA MARIO/MRE-CTP/COMISION TECNICA PRESIDENCIAL/SERVIDOR PUBLICO 7/ VIATICO NACIONAL A QUITO DEL 12-13 DIC 2014/ POR PATICIPACIÓN EN TALLER DE TRABAJO/ REF: DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M/CTPNAF-2014-0291-M

SSAPROBADO0.0080.00NARANJO ALBUJA MARIO0916892904 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

882 410 04/02/2015 DEV NOR OGAESPINOZA ESPINOZA CARLOS DESIDERIO/VMH-DDVL/DIRECCION DE DOCUMENTOS DE VIAJE Y LEGALIZACIONES/VIATICO NACIONAL A AZOGUEZ CUENCA DEL 15-17 DE DIC 2014/POR TALLER DE CONSULES/REF: DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-027-M/DGSC-2014-1827-M

SSAPROBADO0.00260.00ESPINOZA ESPINOZA CARLOS DESIDERIO1706455613 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

883 590 04/02/2015 DEV NOR OGAVILLARUEL VALVERDE VERONICA LUCIA/MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/SP 7/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 2-4-12-2014/COBERTURA PERIODISTICA/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00164.00VILLARUEL VALVERDE VERONICA LUCIA

1714363510 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

884 577 04/02/2015 DEV NOR OGAANGUETA RAMIREZ ANDREA ESTEFANIA/MRE-DCS/ DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/VIATICOS A ESMERALDAS DEL 11 AL 15-12-2014 /AVANZADA Y LOGISTICA COBERTURA PERIODISTICA DEL ENCUENTRO PRESIDENCIA Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/MREMH-DCS-2014-1345

SSAPROBADO0.00360.00ANGUETA RAMIREZ ANDREA ESTEFANIA1722701065 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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FECHA: 02/03/2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

885 578 04/02/2015 DEV NOR OGACEVALLOS DELGADO MARCELA MARIANA/MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/VIATICOS A ESMERALDAS DEL 11 AL 16-12-2014/ORGANIZACION Y APOYO III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA REF MREMH-DCP-2014-3992-M

SSAPROBADO0.00400.00CEVALLOS DELGADO MARCELA MARIANA

1302240237 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

886 237 04/02/2015 DEV NOR OGAVELEZ BEDOYA ISRAEL RAMIRO/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/ANALISTA 3/VIATICO A-RIO VERDE ESMERALDAS-DL 14-16 DE DICIEMBRE 2014/ POR ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y IIIGABINETE BINACIONAL ECUADOR -COLOMBIA /REF: MREMH-DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00200.00VELEZ BEDOYA ISRAEL RAMIRO1715840763 REYESAN REYESAN REYESAN

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

887 513 04/02/2015 DEV NOR OGAPIZARRO CUENCA SANTOS JUAN/MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 30-11 AL 05-12-2014 CON EL FIN DE ORGANIZAR Y COORDINAR EL SEMINARIO DE INTEGRACION Y CONVERGENCIA EN AMERICA DE SUR REF MREMH-DCP-2014-4047-M

SSAPROBADO0.00400.00PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN0910389675 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

888 522 04/02/2015 DEV NOR OGAFLORES CARRILLO HECTOR ROBERTO/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHOFER/VIATICOS A CARCHI-TULCAN DEL 09-11 DIC 2014/ POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL ENCUENTRO PRESIDENCIALES Y III GABINETE BINACIONAL ./REF: MREMH-DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00188.20FLORES CARRILLO HECTOR ROBERTO1708325632 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 8.20 8.20 0.00

889 402 04/02/2015 DEV NOR OGAALOMIA PAVON MARIA ISABEL/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/TERCER SECRETARIO/VIATICO A-TULCAN CARCHI-DEL 09-11 DE DIC 2014/POR REVISAR LA DELEGACIÓN DE LA CANCILLERIA COLOMBIANA PRO DE DECLARACIÓN PRESIDENCIAL IIIGABINETE BINACIONAL/REF:DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-27-M

SSAPROBADO0.00160.00ALOMIA PAVON MARIA ISABEL0400905907 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

890 462 04/02/2015 DEV NOR OGAALOMIA PAVON MARIA ISABEL- MREIP-DRVS DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS-VIATICOS TULCAN EL 8-12-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA PR EL MINISTERIO COORDINADOR DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD REF MREMH-DRVS-2014-2931

SSAPROBADO0.0040.00ALOMIA PAVON MARIA ISABEL0400905907 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

891 687 04/02/2015 DEV NOR OGANELLY PATRICIA YEPEZ RIOS-MRE-DCP-DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO-PAGO VIATICO A GUAYAQUIL EL 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 201 PARA APOYAR EN LA TRADUCCION DE LA REUNION DE CANCILLERES DE UNASUR SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00120.00NELLY PATRICIA YEPEZ RIOS 1714446331 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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CUR Detallado del Gasto

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2015

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892 699 04/02/2015 DEV NOR OGASAAVEDRA ESPANA JORGE JEFFERSON- MRE-DESPACHO-DESPACHO MINISTERIO- PAGO VIATICO A LAGO AGRIO DEL 17 AL 22-11-2014 CON EL FIN DE REALIZAR LA RECOLECCION DE DOCUMENTACION DE POSIBLES AFECTADOS POR LAS ASPERSIONES COLOMBIANAS DE GLIFOSATO MRMEH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00400.00SAAVEDRA ESPANA JORGE JEFFERSON0909440877 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

893 65 04/02/2015 DEV NOR OGACHAVEZ CEDENO ANA BELEN/MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/ASESOR 2/VIATICO A CHONE-TOSAGUA-MANABI DEL 7-10-11-2014/TEMAS INAGURACIÓN SEDE UNASUR/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00200.00CHAVEZ CEDENO ANA BELEN1712419942 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

894 560 04/02/2015 DEV NOR OGAHELGA MARIA LUZURIAGA GRAF- VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH- PAGO VIATICO A CUENCA DEL 18 AL 19 DE DIC-2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CONSULES ECUATORIANOS 2014 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00195.00HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF0905685061 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

938 787 04/02/2015 DEV NOR OGAKIRMAN ROMEL CARPIO TORRES /VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 4 /RESIDENCIA-LOJA/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00619.50KIRMAN ROMEL CARPIO TORRES 1103087688 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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939 786 04/02/2015 DEV NOR OGACAMACHO MICHAY WILSON EDUARDO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 7 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00619.50CAMACHO MICHAY WILSON EDUARDO0916832785 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

944 784 04/02/2015 DEV NOR OGACALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 7 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00619.50CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA0906214242 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

947 839 04/02/2015 DEV NOR OGAGONZALES VELASQUEZ KATHY ELIZABETH.- VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 /RESIDENCIA-MANABI / REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00442.50GONZALEZ VELASQUEZ KATHY ELIZABETH

1310476708 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

949 833 04/02/2015 DEV NOR OGAESPIN BARROSO PAOLO WILFRIDO.- VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SERVIDOR PUBLICO 5 /RESIDENCIA-PUYO / REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50ESPIN BARROSO PAOLO WILFRIDO1600451122 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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950 567 04/02/2015 DEV NOR OGAAREVALO GUERRA CARLOS RODRIGO-VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO VIATICO A ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0206-M pago diferencia en anticipo de viático fondo # 1416

SSAPROBADO0.0066.76AREVALO GUERRA CARLOS RODRIGO0400443586 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 66.76 66.76 0.00

952 838 04/02/2015 DEV NOR OGAGARCIA LEON DINA CECILIA.- VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SERVIDOR PUBLICO 4 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL / REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00619.50GARCIA LEON DINA CECILIA 0915446090 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

953 834 04/02/2015 DEV NOR OGAFLORES AGREDA GUSTAVO FERNANDO.- VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/DTA /RESIDENCIA-GUAYAQUIL / REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00796.50FLORES AGREDA GUSTAVO FERNANDO

1705948733 REYESAN REYESAN REYESANAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2015

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No.CUR

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954 926 04/02/2015 DEV NOR OGAMERA ESTERILLA CARLOS EDUARDO/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-QUININDE.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2

SSAPROBADO0.00442.50MERA ESTERILLA CARLOS EDUARDO0802589374 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

956 923 04/02/2015 DEV NOR OGAMONTERO LARA MANUEL ENRIQUE/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO 4

SSAPROBADO0.00619.50MONTERO LARA MANUEL ENRIQUE0923386718 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

957 518 04/02/2015 DEV NOR OGAVELA VILLAMARIN FREDY GONZALO/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHOFER/VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4-12-2014/ POR TRASLADAR A A LA CIUDAD DE QUITO DE LA EDITORA CIENTIFICA LINEA SUR Y MATERIAL LOGISTICO PERTINENTE./REF: MREMH-DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M diferencia en fondo #1438

SSAPROBADO0.0049.00VELA VILLAMARIN FREDY GONZALO1711754984 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

958 924 04/02/2015 DEV NOR OGANARANJO MIÑO MARIA ISABEL/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-AMBATO.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO 2

SSAPROBADO0.00619.50NARANJO MINO MARIA1803207842 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

959 843 04/02/2015 DEV NOR OGAOJEDA CEVALLOS MARIA ELENA /VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 4/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00619.50OJEDA CEVALLOS MARIA ELENA1103198634 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

969 809 04/02/2015 DEV NOR OGABRIONES GARCIA MARIA DELIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SPA 3 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00442.50BRIONES GARCIA MARIA DELIA1203643646 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

970 783 04/02/2015 DEV NOR OGABRIONES VERA ERWIN ALBANY/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 4 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50BRIONES VERA ERWIN ALBANY0915704027 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2015

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971 771 04/02/2015 DEV NOR OGAABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 5 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50ABARCA MARTINEZ PEGGY CAROLA0915856041 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

974 790 04/02/2015 DEV NOR OGACARRION MARQUEZ CARLOS ALBERTO /VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 6 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50CARRION MARQUEZ CARLOS ALBERTO 0912572690 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

995 868 04/02/2015 DEV NOR OGATorres Gómez Roxana Elizabeth/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 7/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50Torres Gómez Roxana Elizabeth0918686759 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

997 844 04/02/2015 DEV NOR OGAORDONEZ ORELLANA CHRISTIAN/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 7/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50ORDONEZ ORELLANA CHRISTIAN

0915212252 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

999 851 04/02/2015 DEV NOR OGAPEREZ DEFRANC HECTOR DANIEL /VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 7/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50PEREZ DEFRANC HECTOR DANIEL 1802553584 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1000 874 04/02/2015 DEV NOR OGAIBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO 6

SSAPROBADO0.00619.50IBARRA SILVA GABRIELA STEFANIA

0924131675 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1001 876 04/02/2015 DEV NOR OGAMEDINA RODRIGUEZ CARLOS LUIS/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-SERVIDOR PÚBLICO 7

SSAPROBADO0.00619.50MEDINA RODRIGUEZ CARLOS LUIS0914354279 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1004 875 04/02/2015 DEV NOR OGALITARDO UNDA JULIO GIOVANNI/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-AMBATO.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO 7

SSAPROBADO0.00619.50LITARDO UNDA JULIO GIOVANNI0914989876 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1005 873 04/02/2015 DEV NOR OGAIANNUZZELLI LECARO SERGIO RAFEL/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO 4

SSAPROBADO0.00619.50IANNUZZELLI LECARO SERGIO RAFAEL

0916882145 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1007 772 04/02/2015 DEV NOR OGAABENDANO RUIZ CHRISTIAN GEOVANNY/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 4 /RESIDENCIA-LOJA/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50ABENDANO RUIZ CHRISTIAN GEOVANNY

1104223068 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1010 847 04/02/2015 DEV NOR OGAPALACIOS CONTRERAS JOHANNA DEN/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 4/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50PALACIOS CONTRERAS JOHANNA DEN

0910875459 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1020 848 04/02/2015 DEV NOR OGAPALACIOS GRIJALVA PEDRO JAVIER/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 7/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50PALACIOS GRIJALVA PEDRO JAVIER0916353717 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1021 846 04/02/2015 DEV NOR OGAORTIZ CEVALLOS VERONICA KARINA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 5/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50ORTIZ CEVALLOS VERONICA KARINA0502633134 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1022 820 04/02/2015 DEV NOR OGAMACANCELA PATIÑO IVETTE STEPHANIE/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-DIRECTORA DE AREA

SSAPROBADO0.00796.50MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE0912262847 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1023 823 04/02/2015 DEV NOR OGAMADERO POVEDA DIEGO RAFAEL/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-DIRECTOR TECNICO DE AREA

SSAPROBADO0.00796.50MADERO POVEDA DIEGO RAFAEL0924069982 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

1024 826 04/02/2015 DEV NOR OGAMUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-ASESOR 4

SSAPROBADO0.00796.50MUECKAY ARCOS LUIS ENRIQUE0905019204 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

1025 815 04/02/2015 DEV NOR OGALUZURIAGA GRAF HELGA MARIA/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-DIRECTORA DE AREA

SSAPROBADO0.00796.50HELGA MARIA LUZURIAGA GRAF0905685061 DINAGL DINAGL DINAGL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1026 862 04/02/2015 DEV NOR OGASAA MONTALVO MARIA DANIELA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00442.50SAA MONTALVO MARIA DANIELA1804654950 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

1033 799 04/02/2015 DEV NOR OGACONTERON ALBARAN GEORGINA SULAY.- VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 /RESIDENCIA-OTAVALO / REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00442.50CONTERON ALBARAN GEORGINA SULA

1002962643 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

1034 1034 04/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 902 No Entrada: 4890 SSAPROBADO0.00214.75

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 193.75 193.75 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 21.00 21.00 0.00

1036 1036 04/02/2015 REG NOR OGAREG.IVA/Fondo del Ejercicio: 2014. Reposición FONDO 902 CAJA CHICA/VGI-DA/DIR ADMIN. UNIDAD DE TRANSPORTE FUNCIONARIO RESPONSABLE DANILO JAVIER SALAS SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0344-M, DEL 8 DIC.14 AL 19 ENERO 2015 CERT.PRES. 45

SSAPROBADO0.0023.25MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 23.25 23.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1037 1019 04/02/2015 DEV NOR OGAI?IGUEZ ZAMBRANO MARIA CAROLA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/DIRECTOR TECNICO DE AREA /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00796.50I?IGUEZ ZAMBRANO MARIA CAROLA1716493851 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

1038 967 04/02/2015 DEV NOR OGACOELLO CHANG OTTO MANUEL/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 7 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00619.50COELLO CHANG OTTO MANUEL0925409153 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1039 1013 04/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA MOÑOZ BRYAN ABDON/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF:DARH-2015-0315-M/ POA 2015 -DPI-2015-0053-M/INFORME TEC. No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-MANABI.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO 4(SE PAGA ENERO Y PRO DE 22 DÍAS DE DIC/14/CP N° 55.

SSAPROBADO0.001,041.76mendoza mu¿ozbryan abdon1314341593 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,041.76 1,041.76 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1040 333 04/02/2015 DEV NOR OGAVASCONEZ ESTRELLA RUTH CECIL/MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/SEGUNDO SECRETARIO/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 1-5 de diciembre 2014/INAGURACIÓN SEDE UNASUR/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00360.00VASCONEZ ESTRELLA RUTH CECIL

1711500536 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1041 863 04/02/2015 DEV NOR OGASAVERIO COELLO GERARDO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/DIRECTOR TECNICO DE AREA/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00796.50SAVERIO COELLO GERARDO0914656566 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

1043 831 04/02/2015 DEV NOR OGAESCALANTE RUIZ ROGER STALIN.- VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SERVIDOR PUBLICO 1 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL / REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00619.50ESCALANTE RUIZ ROGER STALIN0914357439 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

1044 276 04/02/2015 DEV NOR OGAULCUANGO LUIS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 2-4 DICIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00260.00ULCUANGO LUIS0400987152 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

1045 805 04/02/2015 DEV NOR OGAEGUEZ ALAVA HECTOR EDUARDO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/ASESOR 2/RESIDENCIA-MANTA/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00885.00EGUEZ ALAVA HECTOR EDUARDO1302528532 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

1046 807 04/02/2015 DEV NOR OGADELGADO VELEZ JOSE MIGUEL/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/COORDINADOR GENERAL /RESIDENCIA-GUARANDA/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00885.00DELGADO VELEZ JOSE MIGUEL0913908554 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

1047 277 04/02/2015 DEV NOR OGAYAMASCA AYALA WILLIAM BORIS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 2-4 DICIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00260.00YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS1712651700 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1048 856 04/02/2015 DEV NOR OGAREYES ALVAREZ ANTONIO PAUL/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00442.50REYES ALVAREZ ANTONIO PAUL1003290523 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

1049 852 04/02/2015 DEV NOR OGADEGADO JANUMIS MARY FRANCES.- VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SERVIDOR PÚBLICO 4 /RESIDENCIA-MANABÍ / REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00619.50DELGADO JANUMIS MARY FRANCES1312098831 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1050 869 04/02/2015 DEV NOR OGAVALDIVIESO MENDOZA MICHELLE ANAIS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 4/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50VALDIVIESO MENDOZA MICHELLE ANAIS

1307485811 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEGAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1051 842 04/02/2015 DEV NOR OGACUCALON GAIBOR DAMIAN RENE.- VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SERVIDOR PUBLICO 1 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL / REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00619.50CUCALON GAIBOR DAMIAN RENE0918132044 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1052 512 04/02/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ TELLO MARIA JOSE /MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 2 AL 12-2014 CON EL FIN DE CUMPLIR TAREAS DE ORGANIZACION Y COORDINACION EN EL SEMINARIO INTERNACION DE INTEGRACION EN AMERICA DEL SUR MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00176.00HERNANDEZ TELLO MARIA JOSE 1721085494 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1053 840 04/02/2015 DEV NOR OGAHERRERA GONZALEZ EVANS LORENA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/DIRECTOR TECNICO DE AREA /RESIDENCIA-GUAYAQUIL/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00796.50HERRERA GONZALEZ EVANS LORENA

0912173358 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1054 859 04/02/2015 DEV NOR OGAMARTHA ELENA ROLDAN PEREZ/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/DIRECTOR TECNICO DE AREA/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00796.50MARTHA ELENA ROLDAN PEREZ1713792727 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

1055 841 04/02/2015 DEV NOR OGACRUZATTI CONSTANTINE CHRISTIAN RONALD.- VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SERVIDOR PUBLICO 7 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL / REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00619.50CRUZATTI CONSTANTINE CHRISTIAN

0911847614 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1056 858 04/02/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ PIZARRO GUSTAVO GABRIEL/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00442.50RODRIGUEZ PIZARRO GUSTAVO GABRIEL

0921643706 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

1057 648 04/02/2015 DEV NOR OGACALUGUILLIN SANCHEZ GUSTAVO PAUL /MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/SP 4/VIATICOS A ESMERALDAS DEL 11-16 DIC 2014/ ORGANIZACION DE EVENTOS/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M, MREMH-DCP-2014-3992-M

SSAPROBADO0.00400.00CALUGUILLIN SANCHEZ GUSTAVO PAUL

1713927505 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1058 857 04/02/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ ALVARADO EDISON PAUL/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 7/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50RODRIGUEZ ALVARADO EDISON PAUL

0915679914 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1059 849 04/02/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA AGUILAR MARTHA ALEXANDRA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 6/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/CERT PRES N° 55.

SSAPROBADO0.00619.50PENAHERRERA AGUILAR MARTHA ALEXANDRA

1104612484 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1060 855 04/02/2015 DEV NOR OGAPUELL TROYA CHRISTAN MILTON/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 1/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50PUELL TROYA CHRISTAN MILTON0912443967 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1061 854 04/02/2015 DEV NOR OGAPONCE VINCES JOHANNA MARIANA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 2/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50PONCE VINCES JOHANNA MARIANA1310213390 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1062 646 04/02/2015 DEV NOR OGANARANJO COLOMA GUISELLA MARISOL /MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/SP 4/VIATICOS A ESMERALDAS DEL 11-16 DIC 2014/ APOYO EN LA ORGANIZACION DE EVENTOS GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00400.00NARANJO COLOMA GUISELLA MARISO0201413069 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

1063 853 04/02/2015 DEV NOR OGAPLAZA AMADO MARCO ANTONIO /VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00442.50PLAZA AMADO MARCO ANTONIO0911526069 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

1064 527 04/02/2015 DEV NOR OGAVALENCIA MALDONADO JHENER MAURICIO/MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/SERVIDOR PÚBLICO 1/PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 PARA AVANZADA Y LOGISTICA EN EL ECUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00320.00VALENCIA MALDONADO JHENER MAURICIO

1712917101 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

1065 526 04/02/2015 DEV NOR OGACUBILLOS AVILES LUIS RICARDO/VMH-CZ5/COORDINACION ZONAL 5 - MILAGRO/COORDINADOR ZONAL/PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A QUITO EL 5 DE DICIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE INAUGURACIÓN DE UNASUR/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0065.00CUBILLOS AVILES LUIS RICARDO1705556676 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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1066 836 04/02/2015 DEV NOR OGAESPINOZA VASCONEZ ERNESTO ALONSO.- VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SERVIDOR PUBLICO 7 /RESIDENCIA-GUAYAQUIL / REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50ESPINOZA VASCONEZ ERNESTO ALONSO

0603129966 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1067 538 04/02/2015 DEV NOR OGACENTENO QUIMBITA ANGEL GABRIEL /VMH-DDVL/DIRECCION DE DOCUMENTOS DE VIAJES Y LEGALIZACIONES/SPA 4/VIATICOS A CARCHI-TULCAN DEL 10-13 DIC 2014/ CAPACITACION SOBRE SERVICIO DE PASAPORTES/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00240.00CENTENO QUIMBITA ANGEL GABRIEL 1716306913 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

1068 1068 04/02/2015 REG NOR OGARUALES GALINDO RICHARD VINICIO.- TECNICO.- LIQUIDACION DEL FONDO N° 1467 A ESMERALDAS DEL 13 AL 16/12/2014/"TERCER GABINETE BINACIONAL ECUDOR COLOMBIA Y ENCUENTRO DE PRESIDENTES/REF:MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00280.00RUALES GALINDO RICHARD VINICIO1711787992 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1069 548 04/02/2015 DEV NOR OGACOELLO MEJIA BAYRUM ASDRUBAL/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/VIATICOS A TULCAN DEL 10 AL 13-12-2014 CON EL FIN DE TRASNPORTAR A LOS FUNCIONARIOS REF MREMH-CGAF-C-2015-27-M, MREMH-DDVL-2014-2239-M

SSAPROBADO0.00258.20COELLO MEJIA BAYRUM ASDRUBAL0602906588 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 8.20 8.20 0.00

1070 547 04/02/2015 DEV NOR OGANAREA SANCHEZ ANA EMMA/VMH-CZ5/COORDINACION ZONAL MILAGRO /VIATICOS A QUITO DEL 11 AL 12-12-2014/ ASISTIR A LA APERTURA DE LA OFERTA TECNICA CORRSPONDIENTE AL PROCESO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA SEDE/MREMH-CZ5-MILAGRO-2014-30-M

SSAPROBADO0.0080.00NAREA SANCHEZ ANA EMMA0916442676 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1071 770 04/02/2015 DEV NOR OGAABDO PERALTA TEOFILO ENRIQUEVGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 1 /RESIDENCIA-RIOBAMBA/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50ABDO PERALTA TEOFILO ENRIQUE0603275090 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1072 597 04/02/2015 DEV NOR OGAVILLARUEL VALVERDE VERONICA LUCIA-MRE-DCS-PAGO POR VIATICOS A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA Y PREPARACION LOGITICA DEL III GABINETE BINACIONAL COLOMBIA -ECUDOR SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00280.00VILLARUEL VALVERDE VERONICA LUCIA

1714363510 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1073 860 04/02/2015 DEV NOR OGAROSALES GUERRERO KAREN DENISSE/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DE ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00256.94ROSALES GUERRERO KAREN DENISSE

0930957808 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 256.94 256.94 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1074 571 04/02/2015 DEV NOR OGAALDAZ YANEZ EDUARDO NOLBERTO-VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO VIATICO A ESMERALDAS EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0078.50ALDAZ YANEZ EDUARDO NOLBERTO

1201007943 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 36.50 36.50 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1075 564 04/02/2015 DEV NOR OGACRUZ OSCULLO ENRIQUE ALEXANDER-VMH-DDVL-DIRECCION DE DOCUMENTOS DE VIAJES Y LEGALIZACIONES-PAGO VIATICO A TULCAN DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA VISITA DE VERIFICACION Y CAPACITACION SOBRE SERVICIOS DE PASAPORTES LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00240.00CRUZ OSCULLO ENRIQUE ALEXANDER

1714724687 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

60 000 000 001 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

1076 925 04/02/2015 DEV NOR OGALARA CAMPAS CAROLINA DEL ROCIO/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

SSAPROBADO0.00442.50LARA CAMPAS CAROLINA DEL ROCIO

0921716908 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1077 1077 04/02/2015 REG NOR OGACOQUE QUITO CESAR.- ASISTENTE.- LIQUIDACION DEL FONDO N° 1499 A RIO VERDE-ESMERALDAS DEL 12 AL 16/12/2014/APOYO A ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00360.00COQUE QUITO CESAR1716909955 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1079 727 04/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DIR.- DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/PASAJES NACIONALES FACTURA Nros: 001-001-226519/226520; ESCOBAR DIEGO/REF: MREMH-DA-2015-399-M,MREMH-SALC-2015-127-M/

SSAPROBADO0.00240.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 240.97 240.97 0.00

1080 727 04/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DIR.- REGISTRO IVA.- DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/PASAJES NACIONALES FACTURA Nros: 001-001-226519/226520; ESCOBAR DIEGO/REF: MREMH-DA-2015-399-M,MREMH-SALC-2015-127-M/

SSAPROBADO0.0026.04EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 26.04 26.04 0.00

1081 730 04/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGTICS/COORDINACION GENERAL DE TIC/PASAJES NACIONALES FACTURA Nro: 001-001-226039; DELGADO JOSE/ REF: MREMH-DA-2015-0399-M.

SSAPROBADO0.00156.47EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 156.47 156.47 0.00

1082 730 04/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGTICS/REGISTRO IVA.- COORDINACION GENERAL DE TIC/PASAJES NACIONALES FACTURA Nro: 001-001-226039; DELGADO JOSE/ REF: MREMH-DA-2015-0399-M.

SSAPROBADO0.0016.68EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 16.68 16.68 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1083 731 04/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/PASAJES NACIONALES FACTURA Nro:001-001 225792; CUEVA RUBEN/REF: MREMH-DA-2015-0399-M, MREMH-DSSU-2015-0001-M.

SSAPROBADO0.00190.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 190.97 190.97 0.00

1084 731 04/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/REGISTRO IVA.- DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/PASAJES NACIONALES FACTURA Nro:001-001 225792; CUEVA RUBEN/REF: MREMH-DA-2015-0399-M, MREMH-DSSU-2015-0001-M.

SSAPROBADO0.0019.44EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 19.44 19.44 0.00

1085 516 04/02/2015 DEV NOR OGAJACOME GUAYASAMIN XIMENA DEL CONSUELO/MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/TERCER SECRETARIO/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 30 NOV-05 DIC 2014/ POR PARTICIPACIÓN EN CEREMONIA DE TRASPASO PRO TEMPORE UNASUR /REF:MREMH-DARH-2014-0206-M/liq. fondo 1373 rembolso viaticos

SSAPROBADO0.0080.00JACOME GUAYASAMIN XIMENA DEL CONSUELO

1708621576 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1086 1086 04/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 1042 No Entrada: 5384 SSAPROBADO0.0051,500.91

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP ARELLANOJO ARELLANOJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 6304 001 0 109.42 109.42 0.00

01 000 000 005 000 530502 6304 001 0 40,354.81 40,354.81 0.00

01 000 000 005 000 530701 6304 001 0 202.02 202.02 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530101 6304 001 0 48.98 48.98 0.00

01 000 000 006 000 530104 6304 001 0 1,086.35 1,086.35 0.00

01 000 000 006 000 530105 6304 001 0 1,820.66 1,820.66 0.00

01 000 000 006 000 530106 6304 001 0 328.08 328.08 0.00

01 000 000 006 000 530208 6304 001 0 741.39 741.39 0.00

01 000 000 006 000 530209 6304 001 0 501.52 501.52 0.00

01 000 000 006 000 530405 6304 001 0 27.62 27.62 0.00

01 000 000 006 000 530601 6304 001 0 892.25 892.25 0.00

01 000 000 006 000 530803 6304 001 0 414.99 414.99 0.00

01 000 000 006 000 530804 6304 001 0 90.66 90.66 0.00

01 000 000 006 000 570102 6304 001 0 365.71 365.71 0.00

01 000 000 006 000 570203 6304 001 0 190.40 190.40 0.00

55 000 000 003 000 530204 6304 001 0 1.46 1.46 0.00

55 000 000 003 000 530205 6304 001 0 77.33 77.33 0.00

55 000 000 006 000 530309 6304 001 0 1,699.09 1,699.09 0.00

58 000 000 003 000 530205 6304 001 0 564.55 564.55 0.00

58 000 000 003 000 530302 6304 001 0 1,861.77 1,861.77 0.00

62 000 000 003 000 530302 6304 001 0 121.85 121.85 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1087 1087 04/02/2015 REG NOR OGAJACOME GUAYASAMIN XIMENA DEL CONSUELO/MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/RECLASIF. FONDO 1373/VIATICO GUAYAQUIL DEL 30 NOV-05 DIC 2014 PARTICIPACIÓN EN CEREMONIA DE TRASPASO PRO TEMPORE UNASUR/REF:MREMH-DARH-2014-0206-M

SSAPROBADO0.00320.00JACOME GUAYASAMIN XIMENA DEL CONSUELO

1708621576 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

1088 1088 04/02/2015 CYD NOR SUE [P:01 T:AJ A:2015] PAGO FONDOS DE RESERVA (2) MES ENERO 2015 SSAPROBADO0.00762.84

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMAAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510602 1701 001 0 623.23 623.23 0.00

55 000 000 007 000 510602 1701 001 0 139.61 139.61 0.00

1089 1089 04/02/2015 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2015] HORAS EXTRAS MES ENERO 2015 (2) SSAPROBADO0.00295.87

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510509 1701 001 0 295.87 295.87 0.00

1090 943 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN ISRAEL-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.002,471.18EMBAJADA DEL ECUADOR EN ISRAEL

INT0000001204 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,471.18 2,471.18 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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1091 934 05/02/2015 DEV NOR OGAMISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.0016,607.13MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA

INT0000001216 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 16,607.13 16,607.13 0.00

1092 935 05/02/2015 DEV NOR OGAMISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU NEW YORK-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.0013,297.57MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU NEW YORK

INT0000001213 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 13,297.57 13,297.57 0.00

1093 936 05/02/2015 DEV NOR OGAMISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA UNESCO-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.002,823.40MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA UNESCO

INT0000001214 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,823.40 2,823.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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1094 937 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN ALEMANIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.007,274.58EMBAJADA DEL ECUADOR EN ALEMANIA

INT0000002169 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 7,274.58 7,274.58 0.00

1095 960 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN BELARUS-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.002,914.43EMBAJADA DEL ECUADOR EN BELARUS

INT0000003100 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,914.43 2,914.43 0.00

1096 998 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN IPIALES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.002,544.46CONSULADO DEL ECUADOR EN IPIALES

INT0000000192 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,544.46 2,544.46 0.00

1097 1012 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN LONDRES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.005,492.89CONSULADO DEL ECUADOR EN LONDRES

INT0000000198 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 5,492.89 5,492.89 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1098 1014 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN LOS ANGELES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.004,432.52CONSULADO DEL ECUADOR EN LOS ANGELES

INT0000000199 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,432.52 4,432.52 0.00

1099 1015 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.0011,195.44CONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID

INT0000000200 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 11,195.44 11,195.44 0.00

1100 1008 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN EGIPTO -VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.002,278.06EMBAJADA DEL ECUADOR EN EGIPTO

INT0000001199 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,278.06 2,278.06 0.00

1101 1006 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN COSTA RICA -VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.004,092.12EMBAJADA DEL ECUADOR EN COSTA RICA

INT0000000926 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,092.12 4,092.12 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1102 1011 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA -VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.0016,348.90EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA

INT0000001200 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 16,348.90 16,348.90 0.00

1103 973 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN ALICANTE/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.004,087.22CONSULADO DEL ECUADOR EN ALICANTE

INT0000002378 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,087.22 4,087.22 0.00

1104 975 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN ATLANTA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,241.11CONSULADO DEL ECUADOR EN ATLANTA

INT0000002236 REYESAN REYESAN REYESANAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,241.11 1,241.11 0.00

1106 972 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN BARCELONA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.006,752.81CONSULADO DEL ECUADOR EN BARCELONA

INT0000000174 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 6,752.81 6,752.81 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1107 792 05/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DASDDHH DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/PASAJES NACIONALES FACTURA Nro: 001-001-226518/REF: MREMH-DA-2015-0399-M; MREMH-DCACDSDH-2015-0013-M/

SSAPROBADO0.00252.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 252.29 252.29 0.00

1108 792 05/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DASDDHH.- REGISTRO IVA.- DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/PASAJES NACIONALES FACTURA Nro.: 001-001-226518/REF: MREMH-DA-2015-0399-M; MREMH-DCACDSDH-2015-0013-M

SSAPROBADO0.0027.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 27.36 27.36 0.00

1109 929 05/02/2015 DEV NOR OGAEEMBAJADA DEL ECUADOR EN FRANCIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.007,940.80EMBAJADA DEL ECUADOR EN FRANCIA

INT0000001201 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZEAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 7,940.80 7,940.80 0.00

1111 930 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN GUATEMALA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.003,566.18EMBAJADA DEL ECUADOR EN GUATEMALA

INT0000002177 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 3,566.18 3,566.18 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1112 931 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN HONDURAS-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.001,969.36EMBAJADA DEL ECUADOR EN HONDURAS

INT0000002178 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,969.36 1,969.36 0.00

1114 932 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN HUNGRIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.002,487.99EMBAJADA DEL ECUADOR EN HUNGRIA

INT0000002179 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,487.99 2,487.99 0.00

1115 933 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN LA INDIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.002,543.23EMBAJADA DEL ECUADOR EN LA INDIA

INT0000001202 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,543.23 2,543.23 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1116 942 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN INDONESIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.004,053.64EMBAJADA DEL ECUADOR EN INDONESIA

INT0000001203 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,053.64 4,053.64 0.00

1117 987 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN GUANDONG CHINA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.002,388.16CONSULADO DEL ECUADOR EN  GUANDONG CHINA

INT0000002403 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,388.16 2,388.16 0.00

1118 985 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN GENOVA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.009,443.48CONSULADO DEL ECUADOR EN GENOVA

INT0000000187 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 9,443.48 9,443.48 0.00

1119 982 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN CHICAGO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.006,205.53CONSULADO DEL ECUADOR EN CHICAGO

INT0000000184 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 6,205.53 6,205.53 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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1120 980 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN BOGOTA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.004,268.13CONSULADO DEL ECUADOR EN BOGOTA

INT0000002195 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,268.13 4,268.13 0.00

1122 976 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN CANADA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.0011,045.61EMBAJADA DEL ECUADOR EN CANADA

INT0000002173 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 11,045.61 11,045.61 0.00

1123 968 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DE ECUADOR BRASIL-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.007,934.38EMBAJADA DE ECUADOR BRASILINT0000002124 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 7,934.38 7,934.38 0.00

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1125 964 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR BOLIVIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.003,588.18EMBAJADA DEL ECUADOR BOLIVIAINT0000002125 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 3,588.18 3,588.18 0.00

1126 951 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN AUSTRALIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.007,632.00EMBAJADA DEL ECUADOR EN AUSTRALIA

INT0000002171 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 7,632.00 7,632.00 0.00

1127 940 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN ARGENTINA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.007,657.23EMBAJADA DEL ECUADOR EN ARGENTINA

INT0000002170 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 7,657.23 7,657.23 0.00

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1129 955 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN AUSTRIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.007,432.61EMBAJADA DEL ECUADOR EN AUSTRIA

INT0000000225 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 7,432.61 7,432.61 0.00

1130 966 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN PANAMA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.007,177.79EMBAJADA DEL ECUADOR EN PANAMA

INT0000002182 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 7,177.79 7,177.79 0.00

1132 775 05/02/2015 DEV NOR OGAALVARADO LOPEZ DAVID ISAC/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 4 /RESIDENCIA-TUNGURAHUA/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50ALVARADO LOPEZ DAVID ISAC1803823499 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1133 965 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN NICARAGUA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.001,597.20EMBAJADA DEL ECUADOR EN NICARAGUA

INT0000002180 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,597.20 1,597.20 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1134 865 05/02/2015 DEV NOR OGATELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00442.50TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA

0802136028 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

1135 963 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN MEXICO-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.006,201.80EMBAJADA DEL ECUADOR EN MEXICO

INT0000001209 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 6,201.80 6,201.80 0.00

1136 898 05/02/2015 DEV NOR OGAMERA URETA JORGE ALBERTO/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-MANABI.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO 1

SSAPROBADO0.00619.50MERA URETA JORGE ALBERTO1310203235 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1137 962 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN MALASIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.001,924.00EMBAJADA DEL ECUADOR EN MALASIA

INT0000001208 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,924.00 1,924.00 0.00

1139 900 05/02/2015 DEV NOR OGAMINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-MORONA SANTIAGO.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO 4

SSAPROBADO0.00619.50MINDA JEMPEKAT ROBERTO CARLOS1400560155 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1140 961 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN JAPON-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.007,223.80EMBAJADA DEL ECUADOR EN JAPONINT0000001207 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 7,223.80 7,223.80 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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1142 901 05/02/2015 DEV NOR OGAMONROY POZO ALFREDO DAVID/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO 1

SSAPROBADO0.00619.50MONROY POZO ALFREDO DAVID0909410961 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1145 800 05/02/2015 DEV NOR OGACHIMBO CANDO ANGELA OLGA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 4 /RESIDENCIA-GUARANDA/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50CHIMBO CANDO ANGELA OLGA0201114956 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1146 945 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN ITALIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.0011,221.61EMBAJADA DEL ECUADOR EN ITALIAINT0000001205 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 11,221.61 11,221.61 0.00

1147 867 05/02/2015 DEV NOR OGATOBAR MORA SANTIAGO ERNESTO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00442.50TOBAR MORA SANTIAGO ERNESTO0503109456 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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1148 907 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN QUEENS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.006,914.74CONSULADO DEL ECUADOR EN QUEENS

INT0000002199 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 6,914.74 6,914.74 0.00

1150 872 05/02/2015 DEV NOR OGAVERDEZOTO SALAZAR CARMITA ELIZABETH/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 1/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50VERDEZOTO SALAZAR CARMITA ELIZABETH

1709809543 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1151 908 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN RIO DE JANEIRO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-3

SSAPROBADO0.002,821.11CONSULADO DEL ECUADOR EN RIO DE JANEIRO

INT0000002750 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,821.11 2,821.11 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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1153 870 05/02/2015 DEV NOR OGAVARGAS TANCHIMIA LISA ROCIO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00442.50VARGAS TANCHIMIA LISA ROCIO1600833824 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

1155 1016 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN MALAGA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.002,843.29CONSULADO DEL ECUADOR EN MALAGA

INT0000002196 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,843.29 2,843.29 0.00

1157 559 05/02/2015 DEV NOR OGASALGADO BARONA MARIA FERNANDA- VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH- PAGO VIATICO AZOGUES DEL 18 AL 19 DE DIC-2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CONSULES ECUATORIANOS 2014 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.0080.00SALGADO BARONA MARIA FERNANDA1707559157 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1158 558 05/02/2015 DEV NOR OGACHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON- VMH-CZ5-COORDINACION ZONAL MILAGRO PAGO VIATICO A SALINAS EL 10-12-2014 CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISITIR A LA REUNION CON AUTORIDADES SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.0040.25CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON0914149976 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 0.25 0.25 0.00

1165 551 05/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA VERA CARLOS OSWALDO/VMH-CZ5/COORDINACION ZONAL MILAGRO /VIATICOS A GUAYAQUIL 11-12-2014/ VISITA A LOS JEFES DE LOS CANTONES DAULE Y BALZAR PARA SOLICITAR APOYO A LAS OFICINAS MOVILES/MEMO 006-MREMH-CZ5M-AD-2014

SSAPROBADO0.0040.00MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO1202007835 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1166 550 05/02/2015 DEV NOR OGACHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON/VMH-CZ5/COORDINACION ZONAL MILAGRO/VIATICOS A GUAYAQUIL 30-11-2015/ TRANSPORTAR A LOS GUNCIONARIOS A LA REUNIONES REF MREMH-CGAF-C-2015-27-M

SSAPROBADO0.0041.00CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON0914149976 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 1.00 1.00 0.00

1167 1167 05/02/2015 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2015] PAGO NOMINA HORAS EXTRAS MES ENERO 2015 (3) SSAPROBADO0.0048.08

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510509 1701 001 0 48.08 48.08 0.00

1168 1017 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN MEXICO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.003,781.59CONSULADO DEL ECUADOR EN MEXICO

INT0000000202 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEGAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 3,781.59 3,781.59 0.00

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1169 459 05/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA VERA CARLOS OSWALDO- VMH-CZ5/COORDINACION ZONAL MILAGRO- PAGO VIATICO A SALINAS EL 10-12-2014 CON EL FIN DE VISITAR A LOS JEFES POLITICOS Y ALCALDES D ELOS CANTONES LIBERTAD Y SALINAS /MEMO 6-MREMH-CZ5M-AD-2014

SSAPROBADO0.0040.00MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO1202007835 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1170 433 05/02/2015 DEV NOR OGACORDERO ZUMBA DORYS ALEXANDRA- VMH-DESPACHO-VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA-PAGO VIATICO AZOGUES DEL 19 AL 20-12-2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CONSULES ECUATORIANOS 2014 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.0080.00CORDERO ZUMBA DORYS ALEXANDRA1710570902 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1171 928 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN EE.UU-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.0011,169.96EMBAJADA DEL ECUADOR EN EE.UUINT0000002175 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 11,169.96 11,169.96 0.00

1172 1018 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN MIAMI/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.007,623.94CONSULADO DEL ECUADOR EN MIAMIINT0000000203 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 7,623.94 7,623.94 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1173 1027 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN MILAN/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.006,179.18CONSULADO DEL ECUADOR EN MILANINT0000000204 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 6,179.18 6,179.18 0.00

1175 1030 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN MINNEAPOLIS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.002,836.81CONSULADO DEL ECUADOR EN MINNEAPOLIS

INT0000002200 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,836.81 2,836.81 0.00

1177 981 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN QATAR -VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.003,534.30EMBAJADA DEL ECUADOR EN QATAR

INT0000002510 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMAAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 3,534.30 3,534.30 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1178 1032 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN MONTERREY/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.002,420.21CONSULADO DEL ECUADOR EN MONTERREY

INT0000002749 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,420.21 2,420.21 0.00

1180 992 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN HAMBURGO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,596.86CONSULADO DEL ECUADOR EN HAMBURGO

INT0000000189 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,596.86 1,596.86 0.00

1181 984 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN CHILE -VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.009,228.16EMBAJADA DEL ECUADOR EN CHILEINT0000000796 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 9,228.16 9,228.16 0.00

1182 994 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN HOUSTON/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.007,525.13CONSULADO DEL ECUADOR EN HOUSTON

INT0000000191 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 7,525.13 7,525.13 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1184 991 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN CHINA -VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.0013,134.87EMBAJADA DEL ECUADOR EN CHINAINT0000001198 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 13,134.87 13,134.87 0.00

1186 996 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN COLOMBIA -VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.0014,789.70EMBAJADA DEL ECUADOR EN COLOMBIA

INT0000000177 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 14,789.70 14,789.70 0.00

1188 1002 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN COREA -VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.004,024.69EMBAJADA DEL ECUADOR EN COREAINT0000000928 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,024.69 4,024.69 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1189 909 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN ROMA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.001,236.71CONSULADO DEL ECUADOR EN ROMAINT0000000216 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,236.71 1,236.71 0.00

1191 910 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN SANTIAGO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.003,523.48CONSULADO DE SANTIAGO DE CHILEINT0000000219 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 3,523.48 3,523.48 0.00

1192 911 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN SAO PAULO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.005,084.83CONSULADO DEL ECUADOR EN SAO PAULO

INT0000002192 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMAAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 5,084.83 5,084.83 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

1194 912 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN SHANGAI/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.001,044.82CONSULADO DEL ECUADOR EN SHANGAI

INT0000002193 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,044.82 1,044.82 0.00

1195 913 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN TAPACHULA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.002,117.69CONSULADO DEL ECUADOR EN TAPACHULA

INT0000002238 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,117.69 2,117.69 0.00

1199 914 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN TORONTO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.004,797.71CONSULADO DEL ECUADOR EN TORONTO

INT0000000222 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMAAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,797.71 4,797.71 0.00

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1207 915 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN TUMBES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.001,924.00CONSULADO DEL ECUADOR EN TUMBES

INT0000002258 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,924.00 1,924.00 0.00

1208 916 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN VALENCIA - ESPAÑA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-201

SSAPROBADO0.004,442.64CONSULADO DEL ECUADOR EN VALENCIA

INT0000000223 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,442.64 4,442.64 0.00

1211 1211 05/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 1080 No Entrada: 5563 SSAPROBADO0.00223.34

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530204 1701 001 0 43.93 43.93 0.00

01 000 000 006 000 530801 1701 001 0 158.17 158.17 0.00

01 000 000 006 000 570206 1701 001 0 21.24 21.24 0.00

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1213 1028 05/02/2015 DEV NOR OGAPERLAZA RODRIGUEZ ALBERTO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH/ GASTOS DE INSTALACIÓN /ROTACIÓN A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN SUECIA/TERCER SECRETARIO/ACCIÓN-71/REF MREMH-DARH-2015-0430-M/CERT PRES N° 60.

SSAPROBADO0.0019,007.60EMBAJADA DEL ECUADOR EN SUECIA

INT0000002186 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 19,007.60 19,007.60 0.00

1215 1215 05/02/2015 REG NOR OGA VGI- DESPACHO PARA REGISTRO DE IVA CAJA CHICA SSAPROBADO0.0024.51

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530204 1701 001 0 5.27 5.27 0.00

01 000 000 006 000 530801 1701 001 0 16.69 16.69 0.00

01 000 000 006 000 570206 1701 001 0 2.55 2.55 0.00

1218 1035 05/02/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/PERÍODO 2015/ PAGO DE REVISIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MREMH/ REF MREMH-DA-2015-365-M/CERT PRES N° 46.

SSAPROBADO0.001,263.82MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1760003410001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 1,263.82 1,263.82 0.00

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1219 978 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN PARAGUAY-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.001,004.89EMBAJADA DEL ECUADOR EN PARAGUAY

INT0000002183 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,004.89 1,004.89 0.00

1220 979 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN PERU-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.008,108.27EMBAJADA DEL ECUADOR EN PERUINT0000002184 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 8,108.27 8,108.27 0.00

1221 986 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN GRAN BRETANA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.008,118.47EMBAJADA DEL ECUADOR EN GRAN BRETANA

INT0000001210 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 8,118.47 8,118.47 0.00

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1222 988 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN RUSIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.004,546.64EMBAJADA DEL ECUADOR EN RUSIAINT0000002176 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,546.64 4,546.64 0.00

1223 989 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN SUDAFRICA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.003,706.95EMBAJADA DEL ECUADOR EN SUDAFRICA

INT0000001211 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 3,706.95 3,706.95 0.00

1224 990 05/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN SUECIA-VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO MREMH-DARH-2015-0316-M

SSAPROBADO0.004,607.82EMBAJADA DEL ECUADOR EN SUECIA

INT0000002186 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,607.82 4,607.82 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1225 906 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN PHOENIX/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.004,077.92CONSULADO DEL ECUADOR EN PHOENIX ARIZONA

INT0000002241 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,077.92 4,077.92 0.00

1226 905 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN PALMA DE MALLORCA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-201

SSAPROBADO0.003,198.70CONSULADO DEL ECUADOR EN PALMA DE MALLORCA

INT0000002197 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 3,198.70 3,198.70 0.00

1227 904 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.0012,942.97CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW YORK

INT0000000210 DINAGL DINAGL DINAGLAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 12,942.97 12,942.97 0.00

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1228 903 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN NEW JERSEY/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.0010,106.15CONSULADO DEL ECUADOR EN NEW JERSEY

INT0000000209 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 10,106.15 10,106.15 0.00

1229 902 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN NEW HAVEN/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.006,382.83CONSULADO DEL ECUADOR EN CONNECTICUT NEW HAVEN

INT0000002198 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 6,382.83 6,382.83 0.00

1230 899 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN MURCIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.004,087.22CONSULADO DEL ECUADOR EN MURCIA

INT0000000208 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,087.22 4,087.22 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1231 922 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN MUMBAI/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.00964.67CONSULADO DEL ECUADOR EN MUMBAI

INT0000002821 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 964.67 964.67 0.00

1232 1031 05/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN MONTREAL/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.002,487.70CONSULADO DEL ECUADOR EN MONTREAL

INT0000000206 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,487.70 2,487.70 0.00

1233 921 05/02/2015 DEV NOR OGADELEGACION PERMANENTE ANTE LA OMC - GINEBRA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-20

SSAPROBADO0.0011,335.03MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA OMC GINEBRA

INT0000001215 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 11,335.03 11,335.03 0.00

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1234 919 05/02/2015 DEV NOR OGADELEGACION PERMANENTE ANTE LA OEA - WASHINGTON/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI

SSAPROBADO0.008,865.05MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA OEA

INT0000001212 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 8,865.05 8,865.05 0.00

1238 1238 05/02/2015 REG NOR OGAAREVALO GUERRA CARLOS RODRIGO.- CIERRE DE VIÁTICO FONDO # 1416 A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2014

SSAPROBADO0.00360.00AREVALO GUERRA CARLOS RODRIGO0400443586 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1239 1239 05/02/2015 REG NOR OGAVELA VILLAMARIN FREDY GONZALO.- CIERRE DE VIATICO FONDO # 1438 VIAJE A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE 2014 MEMOS:MREMH-DARH-2015-0049-M;MREMH-CGAF-C-2015-27-M

SSAPROBADO0.00200.00VELA VILLAMARIN FREDY GONZALO1711754984 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1240 682 05/02/2015 DEV NOR OGAIDROBO PENAHERRERA CARLOS HUMBERTO-VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO VIATICO A ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00222.98IDROBO PENAHERRERA CARLOS HUMBERTO

1704117843 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 62.98 62.98 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1241 651 05/02/2015 DEV NOR OGAVALENCIA MORENO LUIS FELIPE/MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO /MINISTRO/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 1-5 de diciembre 2014/COMISIÓN NACIONAL SEDE UNASUR/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00585.00VALENCIA MORENO LUIS FELIPE1703476091 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

1242 282 05/02/2015 DEV NOR OGAYAMASCA AYALA WILLIAM BORIS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A ESMERALDAS DEL 13-16 DICIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00422.00YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS1712651700 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

55 000 000 001 000 530803 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

1243 373 05/02/2015 DEV NOR OGAMACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE/CGPGI-DCS/DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD/DTA/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 12-16 DE NOVIEMBRE 2014/REUNIONES INEHERENTES A SU CARGO/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00585.00MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE0912262847 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1244 256 05/02/2015 DEV NOR OGAMaría Clara Sharupi Jua/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3/VIATICO A ESMERALDAS 13-16 DICIEMBRE 2014/COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE ECUADOR-COLOMBIA/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00280.00María Clara Sharupi Jua1400227292 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1245 337 05/02/2015 DEV NOR OGABARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ASESOR 2/VIATICO A QUITO DEL 4-5 DE DICIEMBRE 2014/INAGUARACIÓN SEDE UNASUR/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00195.00BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO

0902234145 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

1246 272 05/02/2015 DEV NOR OGAULCUANGO LUIS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A ESMERALDAS DEL 13-16 DICIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00390.00ULCUANGO LUIS0400987152 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

1247 258 05/02/2015 DEV NOR OGAGUALOTU?A JUAN CARLOS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A ESMERALDAS 11-14 DICIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00410.00GUALOTU?A JUAN CARLOS1711447878 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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55 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

1248 338 05/02/2015 DEV NOR OGAACOSTA ARIAS JORGE LEONARDO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ASESOR 2/SUBSISTENCIA A QUITO EL 23 DE JUNIO 2014/REUNIONES UNASUR/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.0073.00ACOSTA ARIAS JORGE LEONARDO1703845196 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1249 280 05/02/2015 DEV NOR OGAYAMASCA AYALA WILLIAM BORIS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 06 al 08 DICIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00260.00YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS1712651700 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

1250 694 05/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA VERA CARLOS OSWALDO/VMH-CZ5/COORDINACION ZONAL MILAGRO /VIATICOS A GUAYAQUIL 20-11-2014/ VISITAR AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE PARA SOLICITAR APOYO A LAS OFICINAS MOVILES DE LA ZONAL 5/MREMH-DARH-2015-206-M, MEMO 003-MREMH-CZ5M-AD-2014

SSAPROBADO0.0040.00MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO1202007835 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1253 653 06/02/2015 DEV NOR OGARAMOS ROMERO KAREN LIZET/MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/SP 5/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 2-4-12-2014/COBERTURA PERIODISTICA/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00160.00RAMOS ROMERO KAREN LIZET1718174285 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1254 281 06/02/2015 DEV NOR OGAYAMASCA AYALA WILLIAM BORIS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 22-23 DE NOVIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00130.00YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS1712651700 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

1260 1255 06/02/2015 DEV NOR OGALOPEZ FORERO JOSE FERNANDO/ VGI-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INTERNA/FECHA DESDE EL 16 DE NOV AL 5 DIC 2014/PAGO HONORARIOS PROFESIONALES FUNCIONARIO DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INTERNA/REF: MREMH-CGAF-C-2015-0050-M/DARH/2015-0106-M/DARH-2015-0029-M.

SSAPROBADO0.002,034.00LOPEZ FORERO JOSE FERNANDO1716055593001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 2,034.00 2,034.00 0.00

1261 1255 06/02/2015 RDP NOR OGA LOPEZ FORERO JOSE FERNANDO/ VGI-DESPACHO/REGISTRO IVA.- VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INTERNA/FECHA DESDE EL 16 DE NOV-15 DIC 2014/PAGO HONORARIOS PROFESIONALES FUNCIONARIO DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INTERNA/REF: MREMH-CGAF-C-2015-0050-M/DARH/2015-0106-M/DARH-2015-0029-M

SSAPROBADO0.00244.08LOPEZ FORERO JOSE FERNANDO1716055593001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530606 1701 001 0 244.08 244.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1262 1113 06/02/2015 DEV NOR OGAVALENCIA SALVADOR PATRICIO IVA/CONSULADO DE ECUADOR EN CARACAS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,242.10VALENCIA SALVADOR PATRICIO IVA

1703780120 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,242.10 1,242.10 0.00

1263 1110 06/02/2015 DEV NOR OGAPORTALUPPI CASTRO MARIA DE LOURDES/CONSULADO DE ECUADOR EN CARACAS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,951.88PORTALUPPI CASTRO MARIA DE LOURDES

0902195270 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,951.88 1,951.88 0.00

1264 1154 06/02/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ ERAZO CESAR ELIU/EMBAJADA DEL ECUADOR EN VENEZUELA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,596.99GUTIERREZ ERAZO CESAR ELIU1301340335 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,596.99 1,596.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1265 1105 06/02/2015 DEV NOR OGAMACHADO PABLO/CONSULADO DE ECUADOR EN CARACAS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,242.10MACHADO PABLO1713932125 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,242.10 1,242.10 0.00

1266 1029 06/02/2015 DEV NOR OGAGUAYAQUIL PROANO MIGUEL/CONSULADO DE ECUADOR EN CARACAS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,596.99GUAYAQUIL PROANO MIGUEL1707785299 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,596.99 1,596.99 0.00

1267 993 06/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN URUGUAY/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.004,997.01EMBAJADA DEL ECUADOR EN URUGUAY

INT0000002189 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,997.01 4,997.01 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1268 1149 06/02/2015 DEV NOR OGACARRERA CARVAJAL ORLANDO HERNAN/EMBAJADA DEL ECUADOR EN VENEZUELA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,064.66CARRERA CARVAJAL ORLANDO HERNAN0201294485 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,064.66 1,064.66 0.00

1269 983 06/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN TURQUIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.004,635.53EMBAJADA DEL ECUADOR EN TURQUIA

INT0000002188 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,635.53 4,635.53 0.00

1270 1128 06/02/2015 DEV NOR OGAPINOS ZAMBRANO PATRICIO HUMB/CONSULADO DE ECUADOR EN MERIDA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,242.10PINOS ZAMBRANO PATRICIO HUMB0101901031 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,242.10 1,242.10 0.00

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1271 1124 06/02/2015 DEV NOR OGAVIVAR CHIRIBOGA JAVIER EUGENIO/CONSULADO DE ECUADOR EN CARACAS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,242.10VIVAR CHIRIBOGA JAVIER EUGENIO0102249752 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,242.10 1,242.10 0.00

1272 1143 06/02/2015 DEV NOR OGABARAHONA TERAN TANIA SOLEDAD/EMBAJADA DEL ECUADOR EN VENEZUELA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,242.10BARAHONA TERAN TANIA SOLEDAD1710220391 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,242.10 1,242.10 0.00

1273 977 06/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN SUIZA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.005,535.71EMBAJADA DEL ECUADOR EN SUIZAINT0000002187 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 5,535.71 5,535.71 0.00

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1274 1121 06/02/2015 DEV NOR OGAREPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA UNIÓN EUROPEA /VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.009,160.37REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA UNIÓN EUROPEA

INT0000003067 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 9,160.37 9,160.37 0.00

1275 1161 06/02/2015 DEV NOR OGAVELASQUEZ CARRERA SUSANA MARIANA/EMBAJADA DEL ECUADOR EN VENEZUELA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,242.10VELASQUEZ CARRERA SUSANA MARIANA

1705238176 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,242.10 1,242.10 0.00

1276 1159 06/02/2015 DEV NOR OGAMENDEZ GRUEZO ELIZABETH NORALMA/EMBAJADA DEL ECUADOR EN VENEZUELA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,242.10MENDEZ GRUEZO ELIZABETH NORALMA

1001469624 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,242.10 1,242.10 0.00

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1277 1251 06/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA REPUBLICA DOMINICANA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,484.55EMBAJADA REPUBLICA DOMINICANA

INT0000002235 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,484.55 1,484.55 0.00

1278 1252 06/02/2015 DEV NOR OGABENITEZ FLORES MARCO/EMBAJADA DEL ECUADOR EN REPUBLICA DOMINICANA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR/MREMH-DARH-2015-0316-M/C.P. 56/POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.00944.71BENITEZ FLORES MARCO1711086320 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 944.71 944.71 0.00

1280 1141 06/02/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ ANDRADE JAIME FERNANDO/CONSULADO DE ECUADOR EN VALENCIA VENEZUELA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,242.10FERNANDEZ ANDRADE JAIME FERNANDO

1307458503 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,242.10 1,242.10 0.00

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1281 1131 06/02/2015 DEV NOR OGAVALDIVIESO VALDIVIESO PABLO/CONSULADO DE ECUADOR EN MERIDA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR / MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-0053-M ACUERDO MRL-2014-0171 .

SSAPROBADO0.001,951.88VALDIVIESO VALDIVIESO PABLO1101433272 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 1,951.88 1,951.88 0.00

1284 1259 06/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA-CARRASCO VINTIMILLA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ TRASLADO A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPAÑA DE CONFORMIDAD CON LA ACCION DE PERSONAL N° 3298/MREMH-DARH-2014-6840-M.

SSAPROBADO0.0012,029.30EMBAJADA DEL ECUADOR EN ESPANA

INT0000001200 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 12,029.30 12,029.30 0.00

1285 1185 06/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN LOS PAISES BAJOS/VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-/ PAGO POR AJUSTE DE VALOR GASTOS DE RETORNO DEL FUNCIONARIO JACOME GUERRERO JOSE LUIS RETORNO DE EMBJ ECUADOR EN PAISES BAJOS /REF:CGPGE-2015-0056-M/DARH-2015-0286-M/ AP N.-085.

SSAPROBADO0.004,937.22EMBAJADA DEL ECUADOR EN LOS PAISES BAJOS

INT0000002181 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMAAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 4,937.22 4,937.22 0.00

1289 1289 07/02/2015 REG NOR OGACASTANEDA CHICAIZA WASHINGTON ABRAHAM.- CANCILLER 4.-MRE-DCS.- LIQUIDACION DEL FONDO N° 1471 A ESMERALDAS DEL 13 AL 16/12/2014/TERCER GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA Y ENCUENTRO PRESIDENCIAL/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00280.00CASTANEDA CHICAIZA WASHINGTON ABRAHAM

1710048719 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1290 1290 07/02/2015 REG NOR OGAMICHILENA CADENA SANDRA ELIZABETH.- CANCILLER 4.- MRE-DCS.- LIQUIDACION DEL FONDO N° 1469 A ESMERALDAS DEL 13 AL 16/12/2014/TERCER GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA Y ENCUENTRO DE PRESIDENTES/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00280.00MICHILENA CADENA SANDRA ELIZABETH1719349159 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1291 1291 07/02/2015 REG NOR OGARAMOS ROMERO KAREN LIZET.- SP5.- MRE-DCS.- LIQUIDACION DEL FONDO N° 1468 A ESMERALDAS DEL 13 AL 16/12/2014/TERCER GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA Y ENCUENTRO DE PRESIDENTES/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00280.00RAMOS ROMERO KAREN LIZET1718174285 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1292 1292 07/02/2015 REG NOR OGADIAZ CHILUISA VICTOR ELIAS.-CONDUCTOR.- MRE-DCS.- LIQUIDACION DEL FONDO N° 1412 A RIO VERDE-ESMERALDAS DEL 11 AL 16/12/2014/ TRASLADO DE CANCILLERES A ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y IIIGABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00360.00DIAZ CHILUISA VICTOR ELIAS1708216526 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1293 897 07/02/2015 DEV NOR OGADIAZ CHILUISA VICTOR ELIAS-VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO VIATICO A ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00148.00DIAZ CHILUISA VICTOR ELIAS1708216526 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 66.00 66.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1294 1203 07/02/2015 DEV NOR OGAMEJIA MORALES FAUSTO-MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PAGO VIATICO CUENCA DEL 18 AL 19-12-2014 CON EL FIN DE COORDINAR TEMAS DE COMUNICACION DEL EVENTO DIA DEL MIGRANTE MREMHN 152/DCS/2014/MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00130.00MEJIA MORALES FAUSTO1705914099 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

1295 1197 07/02/2015 DEV NOR OGAMEJIA MORALES FAUSTO-MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PAGO VIATICO A ESMERALDAS DEL 13 AL 16-12-2014 CON EL FIN DE COORDINAR TEMAS COMUNICACIONALES EN EL 3ER GABINETE BINACIONAL Y ENCUENTRO PRESIDENCIAL ECUADOR-COLOMBIA / MREMH-151/DCS/2014/MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00390.00MEJIA MORALES FAUSTO1705914099 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

1296 917 07/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN WASHINGTON/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0316-M/ POA 2015 SEGÚN MREMH-DPI-2015-316-M

SSAPROBADO0.004,787.12CONSULADO DEL ECUADOR EN WASHINGTON

INT0000002280 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,787.12 4,787.12 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1297 1009 07/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN EL SALVADOR -VGI-DARH-PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXT QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR SEGÚN ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPT 2014 CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 MEMO DARH-2015-2015-2015-0316-M

SSAPROBADO0.002,427.20EMBAJADA DEL ECUADOR EN EL SALVADOR

INT0000000923 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 2,427.20 2,427.20 0.00

1298 1256 07/02/2015 DEV NOR OGACONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PRIMER SECRETARIO/PAGO DE GASTOS DE TRASLADOS AL CONSULADO DE MADRID- ESPAÑA DEL FUNCIONARIO MANCHENO EGAS CRISTIAN WLADIMIR/REF. MREMH-DARH-2015-0212-M/CERT PRES N° 60.

SSAPROBADO0.0016,173.82CONSULADO DEL ECUADOR EN MADRID

INT0000000200 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 16,173.82 16,173.82 0.00

1299 1237 09/02/2015 DEV NOR OGACARRION OCHOA SANTOS MARTIN -VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/PAGO VIATICO A IBARRA-IMBABURA DEL 6AL 7-02-2015/TRANSLADAR A LOS FUNCIONARIOS / MREMH-DCP-2015-305-M

SSAPROBADO0.0096.00CARRION OCHOA SANTOS MARTIN 1709729238 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 96.00 96.00 0.00

1300 722 09/02/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ TELLO MARIA JOSE /MREIP-DIR /DIREC DE INT REGIONAL/VIATICOS A MACHALA DEL25 SL 27-11-2014 CON EL FIN DE SOCIACIALIZAR SOBRE UNASUR DE SUR REF MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.00176.00HERNANDEZ TELLO MARIA JOSE 1721085494 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1301 405 09/02/2015 DEV NOR OGAEGUEZ ALAVA HECTOR EDUARDO/MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/ASESOR 2/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 03-04 DE DIC 2014/ POR PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA EN AMERICA DEL SUR/REF:DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00195.00EGUEZ ALAVA HECTOR EDUARDO1302528532 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

1302 1202 09/02/2015 DEV NOR OGACEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID-MRE-DESPACHO-DESPACHO MINISTERIO/PAGO VIATICO A PICHINCHA EL 6-01-2015 CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y CORTE CONSTITUCIONAL / MREMH-GM-2015-31/MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.0090.00CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID0905025060 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

1303 1200 09/02/2015 DEV NOR OGAGOMEZ SILVERS CHRISTIAN DAVID-MRE-DCS-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PAGO VIATICO CUENCA 17 AL 19-12-2014 CON EL FIN DE REALIZAR LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL TALLER DE CONSULES DEL ECUADOR MREMH-DCS-2014-1357/MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00160.00GOMEZ SILVERS CHRISTIAN DAVID1706775416 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1304 1204 09/02/2015 DEV NOR OGAPAREDES AVILA LUIS EDUARDO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ASESOR 2/VIATICO A ESMERALDAS DEL 20-6-2014 AL 22-6-2014/REUNIONES DE TRABAJO/REF MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00246.74PAREDES AVILA LUIS EDUARDO1703430676 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 246.74 246.74 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1310 1210 09/02/2015 DEV NOR OGACARPIO TORRES ELVIRA LORENA/VGI-DF/DIRECCION FINANCIERA/DTA/VIATICO A AZOGUEZ DEL 18-19 DICIEMBRE 2014/EXPOSICIONES EN EL TALLER DE CONSULES/REF MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00130.00CARPIO TORRES ELVIRA LORENA1710490739 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

1312 1235 09/02/2015 DEV NOR OGAZUNIGA VASCONEZ BYRON MARCELO-VGI-CGAF-VICEMINISTERIO DE GESTION INTERNA-PAGO VIATICO A CUENCA EL 1 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA TRATAR TEMAS ACERCA DE PRODUCTOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS CON EL SUBSECRETARIO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00130.00ZUNIGA VASCONEZ BYRON MARCELO0602487365 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

1314 1216 09/02/2015 DEV NOR OGAGIBBONS PARRA PATRICIA ELIZABETH/VGI-DAJI/DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES/DTA/VIATICO A ESMERALDA DEL 14-16 DIC 2014/APOYO EN LAS NEGOCIACIONES RELACIONADAS CON EL GLIFOSATO/REF MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00260.00GIBBONS PARRA PATRICIA ELIZABETH

1715758205 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEGAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

1315 1209 09/02/2015 DEV NOR OGA GUEVARA ARGUELLO RAUL OSWALDO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A ESMERALDAS DEL 13-16 DE DICIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00390.00GUEVARA ARGUELLO RAUL OSWALDO

1708803091 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1316 1206 09/02/2015 DEV NOR OGA GUEVARA ARGUELLO RAUL OSWALDO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A LA CONCORDIA DEL 11-13 DE DICIEMBRE 2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00260.00GUEVARA ARGUELLO RAUL OSWALDO

1708803091 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

1317 1174 09/02/2015 DEV NOR OGADELGADO VELEZ JOSE MIGUEL-VGI-CGTICS-COORDINACION GENRAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES-PAGO VIATICO A CUENCA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA REALIZAR EXPOSICION SOBRE SEGURIDADES Y RESPONSABILIDADES EN ESIGEX SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0335-M

SSAPROBADO0.0065.00DELGADO VELEZ JOSE MIGUEL0913908554 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1318 1318 09/02/2015 REG NOR OGAMRE-DCP ARIAS SAMANIEGO FERNANDO JAVIER CIERRE DE FONDO N0 1377 COMISION GUAYAQUIL DEL 30 DE NOV A 05 DE DIC DEL 2014

SSAPROBADO0.00400.00ARIAS SAMANIEGO FERNANDO JAVIER1203567316 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

1320 1198 09/02/2015 DEV NOR OGALOYOLA CASAJOANA MARÍA VERÓNICA-VMH-CZ9-COORDINACION ZONAL QUITO/PAGO CUENCA DEL 20 AL 21-11-2014/ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE VISAS Y NATURALIZACIONES, ORGANIZADO POR LAS FIRECCIONES DE MIGRACION, EXTRAJERIA Y NATURALIZACIONES/ MREMH-CZ9-2014-1321-M/MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.0080.00LOYOLA CASAJOANA MARÍA VERÓNICA

0102911591 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1322 1322 09/02/2015 REG NOR OGAMRE DCP HUAYAMAVE BETANCOURTH XAVIER CIERRE DE FONDO 1389 COMISION GUAYAQUIL DEL 01 DE DIC AL 05 DE DICI DEL 2014

SSAPROBADO0.00320.00HUAYAMAVE BETANCOURTH XAVIER

0912496148 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

1323 1179 09/02/2015 DEV NOR OGAVALENCIA QUINONEZ JUAN-CGPGI-DASDDHH-DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS-PAGO VIATICO A ESMERALDAS RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS AFECTADOS POR EL GLIFOSATO SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0335-M

SSAPROBADO0.0080.00VALENCIA QUINONEZ JUAN0801865114 DINAGL DINAGL DINAGL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1324 1212 09/02/2015 DEV NOR OGACUEVA CANADAS RUBEN CRISTIAN/VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/SP 1/VIATICO A AZOGUEZ DEL 27-28 NOVIEMBRE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA ESIGEX/REF MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.0080.00CUEVA CANADAS RUBEN CRISTIAN1311621948 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1325 1201 09/02/2015 DEV NOR OGAMALDONADO OJEDA CARLOS AGUSTIN-MRE-DCS-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PAGO VIATICO A ESMERALDAS DE 11 AL 15-12-2014/AVANZADA Y LOGISTICA REUNION PRSIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/ MREMH-DCS-2014-1345/MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00320.00MALDONADO OJEDA CARLOS AGUSTIN1721488714 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1326 1326 09/02/2015 REG NOR OGAMRE DCP QUISHPE ONA FRANKLIN FABIAN CIERRE DE FONDO 1500 COMISION ESMERALDAS DEL12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.00440.00QUISHPE ONA FRANKLIN FABIAN1706998794 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

1328 1328 09/02/2015 REG NOR OGACEVALLOS BERRAZUETA CLAUDIO ALEJANDRO CIERRE DE FONDO 1483 COMISION ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.00650.00CEVALLOS BERRAZUETA CLAUDIO ALEJANDRO

1704400355 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 650.00 650.00 0.00

1330 1330 09/02/2015 REG NOR OGAMRE DCP VALENCIA QUINONEZ JUAN CIERRE DE FONDO 1434 COMISION GUAYAQUIL DEL 30 DE NOV AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.00320.00VALENCIA QUINONEZ JUAN0801865114 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

1331 1319 09/02/2015 DEV NOR OGABUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/PERÍODO 2015/ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DEL MREMH/ REF MREMH-DA-2015-0391-M/FACT 12419

SSAPROBADO0.00654.00BUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO1706388947001 REYESAN REYESAN REYESAN

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530804 1701 001 0 654.00 654.00 0.00

1332 1332 09/02/2015 REG NOR OGAMRE ACP CIERRE DE FONDO 1429 RAMIREZ FREIRE NATHALIE CRIS COMISION GUAYAS DE 01 DE DIC AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.00320.00RAMIREZ FREIRE NATHALIE CRIS1712067899 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

1337 1214 09/02/2015 DEV NOR OGASALAZAR LOMAS TOBIAS RAFAEL/VGI-CGAF/COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/COORDINADOR/VIATICO A AZOGUEZ DEL 18-19 DICIEMBRE 2014/PARTICIPACION EN EL TALLER DE CONSULES/REF MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00130.00SALAZAR LOMAS TOBIAS RAFAEL0501500888 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

1339 1152 09/02/2015 DEV NOR OGAANDRADE FLORES WASHINGTON VICENTE-VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO VIATICO A ESMERALDAS EL 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIOANRIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-CGAF-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00165.00ANDRADE FLORES WASHINGTON VICENTE

1713589099 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEGAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

1340 1319 09/02/2015 RDP NOR OGABUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/PERÍODO 2015/REGISTRO IVA POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES DEL MREMH/ REF MREMH-DA-2015-0391-M/FACT 12419

SSAPROBADO0.0078.48BUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO1706388947001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530804 1701 001 0 78.48 78.48 0.00

1348 1348 09/02/2015 REG NOR OGARUALES GALINDO RICHARD VINICIO/MRE-DCS/RECLASIFICACION DE VIATICO DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE 2014 A GUAYAQUIL A REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE EVENTOS DE UNASUR SEGUN MEMO:MREMH-DCS-2014-1313

SSAPROBADO0.00160.00RUALES GALINDO RICHARD VINICIO1711787992 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1350 1350 09/02/2015 REG NOR OGADIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE/MREM-DCP/LIQUIDACION VIATICO A ESMERALDAS DEL 11-16/12/2014 PARTICIPACION ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BENACIONALECUADOR-COLOMBIA SEGUN MEMO: MREMH-DCP-2014-3992-M

SSAPROBADO0.00400.00DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE1104196447 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

1351 1351 09/02/2015 REG NOR OGASALAS JIJON OSWALDO MIGUEL/VGI-DA/LIQUIDACION VIATICO A ESMERALDAS DEL 11-16/12/2014 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA LA PARTICIPACION ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BENACIONALECUADOR-COLOMBIA SEGUN MEMO: MREMH-DCP-2014-4068-M

SSAPROBADO0.00440.00SALAS JIJON OSWALDO MIGUEL 1712528668 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

1352 1162 09/02/2015 DEV NOR OGANIATO GUAMAN LUIS ROBERT-VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO VIATICO A ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DEL MREMH SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0206-M combustible y peaje no contemplados en el anticipo de viaje fondo#1445

SSAPROBADO0.00110.00NIATO GUAMAN LUIS ROBERT1712929932 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 106.00 106.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1355 1205 09/02/2015 DEV NOR OGAPATINO AROCA RICARDO ARMANDO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/MINISTRO DE ESTADO/SUB A ESMERALDAS EL 15-12-2014/PARTICIPACIÓN EN EL GABIMETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/REF MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.0065.00PATINO AROCA RICARDO ARMANDO0901693051 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1357 1357 09/02/2015 CYD NOR SUE [P:01 T:SE A:2015] PAGO SUBROGACIONES (2) MES ENERO 2015 SSAPROBADO0.008,465.39

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510512 1701 001 0 7,720.39 7,720.39 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 745.00 745.00 0.00

1358 1358 09/02/2015 REG NOR OGAMOREJON MICHILENA JUAN FRANCISCO.- CIERRE DE ANTICIPO DE FONDO #1491 AÑO 2014 SEGUN MEMOS: MREMH-CGAF-C-2015-0027-M; MREMH-DARH-2015-0049-M

SSAPROBADO0.00400.00MOREJON MICHILENA JUAN FRANCISCO

1712211851 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

1359 1359 09/02/2015 REG NOR OGANOBOA NIETO OSCAR ADRIAN.- CIERRE DE ANTICIPO DE FONDO #1497 AÑO 2014 SEGUN MEMOS: MREMH-CGAF-C-2015-0027-M; MREMH-DARH-2015-0049-M

SSAPROBADO0.00400.00NOBOA NIETO OSCAR ADRIAN1716437775 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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1360 1360 09/02/2015 REG NOR OGANIATO GUAMAN LUIS ROBERT.-CIERRE DE ANTICIPO DE FONDO #1445 AÑO 2014 SEGUN MEMOS: MREMH-CGAF-C-2015-0027-M; MREMH-DARH-2015-0049-M

SSAPROBADO0.00440.00NIATO GUAMAN LUIS ROBERT1712929932 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

1361 1196 10/02/2015 DEV NOR OGACORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD-MREIP-DRVS-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/PAGO VIATICO A IBARRA DEL 9 AL 11-12-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA NEGOCIACION DE DECLARACION PRESIDENCIAL / MREMH-DRVS-2014-2946/MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00160.00CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD1706907431 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1362 1190 10/02/2015 DEV NOR OGAQUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO-MREIP-DRVS-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/PAGO VIATICO A IBARRA DEL 9 AL 11-12-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA NEGOCIACION DE DECLARACION PRESIDENCIAL / MREMH-DRVS-2014-2946/MREMH-DARH-2015-335-M

SSAPROBADO0.00160.00QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO1711893634 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1363 1363 10/02/2015 REG NOR OGAMRE DCP ULCO QUINCHIMBA NANCY ELIZAB CIERRE DE FONDO 1462 COMISION ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DICIEMBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.00360.00ULCO QUINCHIMBA NANCY ELIZAB1715243026 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1368 1368 10/02/2015 REG NOR OGAMRE DCS CIERRE DE FONDO 1470 GOMEZ SILVERS CHRISTIAN DAVID DEL 13 A 16 DE DICIMBRE DEL 2014 COMISION ESMERALDAS

SSAPROBADO0.00280.00GOMEZ SILVERS CHRISTIAN DAVID1706775416 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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1373 1373 10/02/2015 REG NOR OGAPAUCAR TOAPANTA ALEXANDRA VERONICA.-MRE-DARH/LIQ. FONDO 1394 ANTIC.VIATICO AZOGUEZ-CAÑAR DEL 2 AL 5 DIC.14/SELECCION PERSONAL VICEMINIST MOV HUM/MREMH-DARH-2014-6532-M/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00280.00PAUCAR TOAPANTA ALEXANDRA VERONICA

1713171492 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1374 1374 10/02/2015 REG NOR OGALANDAZURI SALAZAR RICARDO ALEXANDER.-VGI-DARH/LIQ- FONDO 1318 ANTIC.VIATICO AZOGUEZ-CAÑAR DEL 18 AL 21 NOV.14/SELECCION PERSONAL VICEMINIST MOV HUM/MREMH-DARH-2014-6314-M/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00280.00LANDAZURI SALAZAR RICARDO ALEXANDER

0401576897 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1375 1375 10/02/2015 REG NOR OGACUEVA CAMPOVERDE DIANA GABRIELA.-MREIP-DRVS/LIQ. FONDO 1474 ANTIC.VIATICO RIO VERDE ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DIC.14/COORD Y PARTIC.ENCUENTRO PRESIDENC Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA/MREMH-SALC-2014-3327-M/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00280.00CUEVA CAMPOVERDE DIANA GABRIELA

1714661806 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1376 1376 10/02/2015 REG NOR OGAVGI DA CIERRE DE FONDO 1439 TINAJERO GARZON HUGO MEDARDO DEL 12 AL 16 DICIEMBRE 2014 COMISION ESMERALDAS

SSAPROBADO0.00360.00TINAJERO GARZON HUGO MEDARDO1709898132 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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1380 1380 10/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:AJ A:2015] PAGO ACUMULACION DE FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2015

SSAPROBADO0.0021,988.90MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510105 1701 001 0 0.01 0.01 0.00

01 000 000 006 000 510602 1701 001 0 10,007.88 10,007.88 0.00

55 000 000 007 000 510602 1701 001 0 3,501.77 3,501.77 0.00

56 000 000 002 000 510602 1701 001 0 133.36 133.36 0.00

57 000 000 003 000 510602 1701 001 0 1,264.25 1,264.25 0.00

58 000 000 001 000 510602 1701 001 0 6,540.77 6,540.77 0.00

60 000 000 001 000 510602 1701 001 0 231.82 231.82 0.00

61 000 000 002 000 510602 1701 001 0 218.58 218.58 0.00

62 000 000 001 000 510602 1701 001 0 90.46 90.46 0.00

1385 1385 10/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:FD A:2015] PAGO ACUMULACION DE FONDOS DE RESERVA CESANTE ENERO 2015

SSAPROBADO0.0068.07MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510105 1701 001 0 0.01 0.01 0.00

01 000 000 006 000 510602 1701 001 0 68.06 68.06 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

1387 835 10/02/2015 DEV NOR OGANARANJO PINTA LUIS ANIBAL /VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 5/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50NARANJO PINTA LUIS ANIBAL1101091377 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1388 812 10/02/2015 DEV NOR OGAVERA BASURTO MARIA GABRIELA /VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00102.77VERA BASURTO MARIA GABRIELA1310812894 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 102.77 102.77 0.00

1389 845 10/02/2015 DEV NOR OGAORTIZ BAQUERO ANALI STEFANIE/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 5/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50ORTIZ BAQUERO ANALI STEFANIE0917245805 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1390 773 10/02/2015 DEV NOR OGAALAVA BASTIDAS JULIO CESAR/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 4 /RESIDENCIA-MANTA/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50ALAVA BASTIDAS JULIO CESAR1309071544 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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1391 850 10/02/2015 DEV NOR OGARONY ALEXANDER PERALVO PAZAN /VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 1/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50RONY ALEXANDER PERALVO PAZAN 0920476033 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1392 774 10/02/2015 DEV NOR OGAALCIVAR MIELES CARLOS LUIS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 1 /RESIDENCIA-MANABI/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50ALCIVAR MIELES CARLOS LUIS1310500812 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1393 861 10/02/2015 DEV NOR OGAROSAS WILLIAMS JESSICA MARIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 1/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50ROSAS WILLIAMS JESSICA MARIA 0913105730 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1395 806 10/02/2015 DEV NOR OGAALVAREZ ZHUNIO MARCELA ESTEPHANIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/INGRESA EL 5 DE ENERO 2015/SE PAGAN 27 DIAS/SP 1 /RESIDENCIA-AZUAY/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00539.56ALVAREZ ZHUNIO MARCELA ESTEPHANIA

0104907639 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 539.56 539.56 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1396 864 10/02/2015 DEV NOR OGAALEX ANDRES TELLO VERGARA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00442.50ALEX ANDRES TELLO VERGARA0802367102 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

1397 779 10/02/2015 DEV NOR OGAANDRADE MOREIRA MARIA BELEN/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 1 /RESIDENCIA-PORTOVIEJO/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50ANDRADE MOREIRA MARIA BELEN1309758454 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1398 866 10/02/2015 DEV NOR OGATENESACA SAAVEDRA JONATHAN JOSEPH/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00442.50TENESACA SAAVEDRA JONATHAN JOSEPH

0922329198 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

1399 781 10/02/2015 DEV NOR OGAARGUELLO REINOSO JORGE ERNESTO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SP 4 /RESIDENCIA-RIOBAMBA/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00619.50ARGUELLO REINOSO JORGE ERNESTO0603415662 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1400 871 10/02/2015 DEV NOR OGAVEIRA ROCA BORIS WASHINGTON/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/SERVIDOR PÚBLICO 1/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0315-M

SSAPROBADO0.00619.50VEIRA ROCA BORIS WASHINGTON0918188392 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1401 832 10/02/2015 DEV NOR OGAESCOBAR ESCOBAR KLEVER ERMEL.- VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ENERO 2015/ GASTOS DE RESIDENCIA/SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 /RESIDENCIA-LA MANA / REF. MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.00442.50ESCOBAR ESCOBAR KLEVER ERMEL1716799026 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

1402 895 10/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA BAR TITO OMAR/VGI-DARH/DIREC DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIATICO DE RESIDENCIA / MES DE ENERO 2015 / REF: MREMH-DARH-2015-0315-M/ POA 2015 - MREMH-DPI-2015-0053-M/INFORME TECNICO No.001-DARH-2015 -LUGAR DE RESIDENCIA-GUAYAQUIL.-CATEGORIA-SERVIDOR PUBLICO 4

SSAPROBADO0.00619.50TITO OMAR MENDOZA BAR0908194251 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

1405 1372 10/02/2015 DEV NOR OGARIOFRIO FIGUEROA MIGUEL ELOY/VMH-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA (Despacho del Viceministerio)/SERVICIOS PROFESIONALES/DICIEMBRE 2014/FACTURA Nro: 001-001-481/ REF MREMH-CGAF-2015-0127-M; MREMH-DF-2015-0377-M.

SSAPROBADO0.002,034.00RIOFRIO FIGUEROA MIGUEL ELOY0910854967001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530606 1701 001 0 2,034.00 2,034.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1406 1372 10/02/2015 RDP NOR OGARIOFRIO FIGUEROA MIGUEL ELOY/VMH-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA (Despacho del Viceministerio).- REGISTRO IVA/SERVICIOS PROFESIONALES/DICIEMBRE 2014/FACTURA Nro: 001-001-481/ REF MREMH-CGAF-2015-0127-M; MREMH-DF-2015-0377-M.

SSAPROBADO0.00244.08RIOFRIO FIGUEROA MIGUEL ELOY0910854967001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530606 1701 001 0 244.08 244.08 0.00

1409 1409 11/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 36 SSAPROBADO0.0011,527.60

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP LPUMA LPUMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530302 6509 001 0 3,062.45 3,062.45 0.00

01 000 000 003 000 530304 6509 001 0 880.00 880.00 0.00

01 000 000 005 000 530402 6509 001 0 360.25 360.25 0.00

01 000 000 005 000 530704 6509 001 0 25.03 25.03 0.00

01 000 000 006 000 530104 6509 001 0 92.32 92.32 0.00

01 000 000 006 000 530105 6509 001 0 316.61 316.61 0.00

01 000 000 006 000 530106 6509 001 0 122.97 122.97 0.00

01 000 000 006 000 530204 6509 001 0 15.79 15.79 0.00

01 000 000 006 000 530209 6509 001 0 141.24 141.24 0.00

01 000 000 006 000 530403 6509 001 0 50.85 50.85 0.00

01 000 000 006 000 530405 6509 001 0 76.00 76.00 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530803 6509 001 0 313.29 313.29 0.00

01 000 000 006 000 530804 6509 001 0 28.25 28.25 0.00

01 000 000 006 000 570203 6509 001 0 261.90 261.90 0.00

55 000 000 001 000 530206 6509 001 0 31.40 31.40 0.00

55 000 000 001 000 530309 6509 001 0 2,547.83 2,547.83 0.00

55 000 000 005 000 530205 6509 001 0 3,201.42 3,201.42 0.00

1411 1386 11/02/2015 DEV NOR OGAINMOBILIARIA MALDONADO LEON C LTDA/VGI-DA-ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA MISION Y RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE PALESTINA EN QUITO DESDE 11 DE ENERO AL 10-FEBRERO/2014 SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0460-M, MREMH-DA-2015-546-M, FACT 2244

SSAPROBADO0.004,000.00INMOBILIARIA MALDONADO LEON C LTDA

1790593568001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

1412 1386 11/02/2015 RDP NOR OGAINMOBILIARIA MALDONADO LEON C LTDA/VGI-DA-ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA MISION Y RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE PALESTINA EN QUITO DESDE 11 DE ENERO AL 10-FEBRERO/2014 SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0460-M, MREMH-DA-2015-546-M, FACT 2244

SSAPROBADO0.00480.00INMOBILIARIA MALDONADO LEON C LTDA

1790593568001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

1414 1414 11/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 94 No Entrada: 102 SSAPROBADO0.0039,483.43

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP NSORIA NSORIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 5512 001 0 2,085.18 2,085.18 0.00

01 000 000 005 000 530502 5512 001 0 5,386.51 5,386.51 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530104 5512 001 0 1,737.58 1,737.58 0.00

01 000 000 006 000 530105 5512 001 0 3,547.86 3,547.86 0.00

01 000 000 006 000 530106 5512 001 0 4,921.09 4,921.09 0.00

01 000 000 006 000 530205 5512 001 0 874.03 874.03 0.00

01 000 000 006 000 530206 5512 001 0 4,643.00 4,643.00 0.00

01 000 000 006 000 530209 5512 001 0 1,748.05 1,748.05 0.00

01 000 000 006 000 530505 5512 001 0 8,412.79 8,412.79 0.00

01 000 000 006 000 530601 5512 001 0 4,582.61 4,582.61 0.00

01 000 000 006 000 530804 5512 001 0 811.53 811.53 0.00

01 000 000 006 000 570201 5512 001 0 103.78 103.78 0.00

01 000 000 006 000 570203 5512 001 0 629.42 629.42 0.00

1424 1435 11/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PAGO DE FACTURAS 137-003-000549155 Y 137-003-000749428 POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL MREMH CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/MREMH-DA-2015-0591--M

SSAPROBADO0.00835.72CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESANAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 835.72 835.72 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1425 1419 11/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SERVICIO DE TELEFONÍA FACTURAS Nros: 137-003 595992 Y 794837/REF MREMH-DA-2015-0486-M/MREMH-DA-2015-589-MF MREMH-DA-2015-0486-M/MREMH-DA-2015-589-M.

SSAPROBADO0.00549.80CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 549.80 549.80 0.00

1426 1410 11/02/2015 DEV NOR OGADIRECTV ECUADOR C. LTDA./VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-SERVICIO DE DIRECTV/FEBRERO 2015/FACT 1327886 /1331192/ 1333866/ 1330355/ 1321610/ 1334083/ 1335242/ 1325981 MREMH-DA-2015-579-M. NO. CERTIF. 68

SSAPROBADO0.00390.90DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 390.90 390.90 0.00

1428 1419 11/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/REGISTRO IVA.- SERVICIO DE TELEFONÍA FACTURAS Nros: 137-003 595992 Y 794837/REF MREMH-DA-2015-0486-M/MREMH-DA-2015-589-MF MREMH-DA-2015-0486-M/MREMH-DA-2015-589-M.

SSAPROBADO0.0060.78CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 60.78 60.78 0.00

1429 1423 11/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DIOTI/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DEL ENLACE DEL ANILLO MINISTERIAL PARA EL MREMH/ENERO 2015/FACTURA Nro:-001-777-9372642/REF MREMH-DA-2015-0592-M.

SSAPROBADO0.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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1430 1423 11/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DIOTI/REGISTRO IVA.-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DEL ENLACE DEL ANILLO MINISTERIAL PARA EL MREMH/ENERO 2015/FACTURA Nro:-001-777-9372642/REF MREMH-DA-2015-0592-M.

SSAPROBADO0.00240.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

1441 1435 11/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/REGISTRO IVA POR PAGO DE FACTURAS 137-003-000549155 Y 137-003-000749428 POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL MREMH CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/MREMH-DA-2015-0591--M

SSAPROBADO0.00100.28CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 100.28 100.28 0.00

1442 1440 11/02/2015 DEV NOR OGAOTECEL S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MOVIL E INTERNET MOVIL PARA IPAD SR MINISTRO RELAC EXTERIORES FACT 001-327-12628887/ MREMH-DA-2015-0593-M. CERTIF. PRES. 65

SSAPROBADO0.00592.63OTECEL S.A.1791256115001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 592.63 592.63 0.00

1444 1433 11/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/D ADMINISTRATIVA/PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LAS AUTORIDADES DEL MREMH/REF: MREMH-DA-2015-0487-M/MREMH-CGAF-C-2015-0014-M/DA-2015-590-M/DA-2015-0598-M/FACT 966723

SSAPROBADO0.00417.86CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 417.86 417.86 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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1445 1440 11/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/OTECEL S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MOVIL E INTERNET MOVIL PARA IPAD SR MINISTRO RELAC EXTERIORES FACT 001-327-12628887/ MREMH-DA-2015-0593-M. CERTIF. PRES. 65

SSAPROBADO0.0071.12OTECEL S.A.1791256115001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 71.12 71.12 0.00

1446 1418 11/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/D ADMINISTRATIVA/MES DE ENRO 2015/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA ATENCIÓN REMOTA DEL SERVICIO DE CONTAC CENTER Y DISPOSITIVOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO.2323776/REF:DA-2015-0488-M/DPI-2015-0059-M/DA-2015-588-M/F1010109

SSAPROBADO0.00217.65CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEGAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 217.65 217.65 0.00

1447 1433 11/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/D ADMINISTRATIVA/REGISTRO DE IVA PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LAS AUTORIDADES DEL MREMH/REF: MREMH-DA-2015-0487-M/MREMH-CGAF-C-2015-0014-M/DA-2015-590-M/DA-2015-0598-M/FACT 966723

SSAPROBADO0.0050.14CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 50.14 50.14 0.00

1448 1418 11/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES IVA CNT EP/VGI-DA/D ADMINISTRATIVA/MES DE ENRO 2015/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA ATENCIÓN REMOTA DEL SERVICIO DE CONTAC CENTER Y DISPOSITIVOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO.2323776/REF:DA-2015-0488-M/DPI-2015-0059-M/DA-2015-588-M/F1010109

SSAPROBADO0.0023.52CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 23.52 23.52 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1449 1415 11/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS DEL MREMH/ PERÍODO-17-12-2014 AL 16-01-2015/REF MREMH-DA-2015-0580-M FACTURAS:001-001-5378327-5379353-5379428-4379303

SSAPROBADO0.001,188.29EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 1701 001 0 1,188.29 1,188.29 0.00

1450 1415 11/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS DEL MREMH/ PERÍODO-17-12-2014 AL 16-01-2015/REF MREMH-DA-2015-0580-M FACT-5379285-5378477-5379302-5379746

SSAPROBADO0.001,322.49EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 1701 001 0 1,322.49 1,322.49 0.00

1451 1451 11/02/2015 REG NOR OGAMADRID CEPEDA ORLIN MANUEL.-MREIP-DSI.-LIQUIDACION VIATICO A ESMERALDAS DEL 11-16/12/2014 POR COORDINACION DE ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUDOR-COLOMBIA REF: MREMH-DSI-2014-0605-M FONDO 1414

SSAPROBADO0.00400.00MADRID CEPEDA ORLIN MANUEL 0918828237 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

1452 1410 11/02/2015 RDP NOR OGAreg.iva/DIRECTV ECUADOR C. LTDA./VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-SERVICIO DE DIRECTV/FEBRERO 2015/FACT 1327886 /1331192/ 1333866/ 1330355/ 1321610/ 1334083/ 1335242/ 1325981 MREMH-DA-2015-579-M. NO. CERTIF. 68

SSAPROBADO0.0046.92DIRECTV ECUADOR C. LTDA.1792067782001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 46.92 46.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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1454 1408 12/02/2015 DEV NOR OGAISABEL ELENA AGUIRRE MILLET-VGI-DARH-PAGO GASTOS DE REINSTALACION SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 2191 ART. 143 LOSE MEMO MREMH-DARH-2014-4413-M

SSAPROBADO0.001,412.00ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET0906590047 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

1455 1407 12/02/2015 DEV NOR OGAISABEL ELENA AGUIRRE MILLET-VGI-DARH-PAGO GASTOS DE RETORNO SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 2191 MEMO MREMH-DARH-2014-4413-M

SSAPROBADO0.002,136.42ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET0906590047 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 2,136.42 2,136.42 0.00

1459 1236 12/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN BELARUS/MREIP-BELARUS/EMBAJADA BELARUS/ 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2015/REEBOLSO DE ALOJAMIENTO ENERO 2015 DEL EMBAJADOR CARLOS HUMBERTO LARREA DÁVILA/ REF: MREMH-EECUBELARUS-2015-0042-M ( 90 dias seg. ACUERDO ESTATUTO 83 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES/CERT.PRES.63

SSAPROBADO0.001,350.00EMBAJADA DEL ECUADOR EN BELARUS

INT0000003100 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 6603 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00

1461 1461 12/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2015] PAGO NOMINA MES ENERO 2015 (ERAS, DELGADO, BERMERO) (3)

SSAPROBADO0.001,537.29MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510106 1701 001 0 504.00 504.00 0.00

01 000 000 006 000 510510 1701 001 0 371.00 371.00 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 97.05 97.05 0.00

58 000 000 001 000 510106 1701 001 0 504.00 504.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 61.24 61.24 0.00

1470 1462 12/02/2015 DEV NOR OGAORTIZ PROANO CARLOS/MRE-CGAI/COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/VIATICOS COLOMBIA DEL 18 AL 28-02-2015/EXAMEN ESPECIAL A LA DEVOLUCION DE VEHICULOS ENTREGADOS EN CUSTODIA AL CONSULADO DEL ECUADOR EN IPIALES/AUT PRES 41136/MREMH-DGDI-2015-48-M se devenga por el 80% del valor total 2.249.10

SSAPROBADO0.001,799.28ORTIZ PROANO CARLOS1711616217 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 1,799.28 1,799.28 0.00

1471 1458 12/02/2015 DEV NOR OGAARIZAGA SCHMEGEL LEONARDO/MREIP-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES /VICEMINISTRO DE ESTADO/VIATICO A-CHINA/3 AL 11-01-2015/ PARTICIPAR EN LA VISITA DE ESTADO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RAFAEL CORREA/RES MIN 47/AUT PRES 40532/MREMH-DARH-2015-476-M

SSAPROBADO0.002,534.40ARIZAGA SCHMEGEL LEONARDO1704719812 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,534.40 2,534.40 0.00

1473 1460 12/02/2015 DEV NOR OGASANTOS PLAZARTE XAVIER EDUARDO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/GASTOS DE TRASLADO A LA EMBAJADOR DEL ECUADOR EN PALESTINA DE CONFORMIDAD CON LA ACCION DE PERSONAL N° 157/MREMH-DARH-2015-0561-M/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 60.

SSAPROBADO0.0018,827.27SANTOS PLAZARTE XAVIER EDUARDO0904466356 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 18,827.27 18,827.27 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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1475 1456 12/02/2015 DEV NOR OGACNT EP/VGI-DIOTI/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA EL MREMH/MAYO 2014/FACT-137-003-1011356; REEMPLAZA A FACT. NO CARGADA EN EL SISTEMA #001-001-10371328 CUR:20808 AÑO 2014 /REF MREMH-CGAF-2015-0180-M

SSAPROBADO0.00130.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

1476 1469 12/02/2015 DEV NOR OGATELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA/CGPGI-DASDDHH/DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/VIATICOS A GINEBRA DEL 14-21 FEBRERO 2015/APOYO A LA DIRECTORA/SNAP NO.41198/REF MREMH-DCACDSDH-2015-0165-M, 80% ANTICIPO

SSAPROBADO0.001,478.40TELLO VERGARA KAREN ANTHONELLA

0802136028 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,478.40 1,478.40 0.00

1477 1464 12/02/2015 DEV NOR OGAMOREJON PAZMIÑO DIEGO FERNANDO/MREIP-DSNU/DIRECCION DE SISTEMA DE NACIONES UNIDAS/SUBSECRETARIO DE ESTADO/VIATICO A-PANAMA-DEL 22-25 FEBRERO 2015/POR PARTICIPAR EN LA II REUNION ORDINARIA 2015 DE GRIC/REF:SOIS-2015-0235-M/PR 41218.

SSAPROBADO0.00665.28MOREJON PAZMINO DIEGO FERNAN1706390281 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 665.28 665.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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FECHA: 02/03/2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

1478 1456 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DIOTI/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA EL MREMH/MAYO 2014/FACT-137-003-1011356/REF MREMH-CGAF-2015-0180-M

SSAPROBADO0.0015.60CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 15.60 15.60 0.00

1484 1467 12/02/2015 DEV NOR OGACHIRIBOGA MOSQUERA FIDEL RAMON-VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH-PAGO GASTOS DE RETORNO SEGUN ACCION DE PERSONAL No. 0164, 165. ACUERDO MINIST 156, ACC.PERS. 3299, MEMO MREMH-DARH-2015-0566-M, MREMH-DARH-2015-0016-M. CERT.PRES. 60

SSAPROBADO0.005,856.73CHIRIBOGA MOSQUERA FIDEL RAMON

0800378093 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 5,856.73 5,856.73 0.00

1493 1472 12/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PAGO DE FACTURAS 001-777-008363207 Y 137-003-000786507 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA EL MREMH Y OFICINAS ZONALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014/MREMH-DA-2015-0628-M

SSAPROBADO0.0013,023.39CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REYESAN REYESAN REYESANAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 13,023.39 13,023.39 0.00

1494 1472 12/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/REGSITRO IVA POR PAGO DE FACTURAS 001-777-008363207 Y 137-003-000786507 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA EL MREMH Y OFICINAS ZONALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014/MREMH-DA-2015-0628-M

SSAPROBADO0.001,562.80CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 1,562.80 1,562.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1495 1490 12/02/2015 DEV NOR OGAGARCÍA ZUMARRAGA ANGEL RENATO/MRE-CGAI/COORD. GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/ANT. VIAT. 80% POR VIAJE A ARGENTINA DEL 22 DE FEB AL 14 DE MARZO 2015 PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA OFICINA CONSULAR EN BUENOS AIRES Y LA EMBAJADA DE ECUADOR EN ARGENTINA/MREMH-DGDI-2015-0053-M

SSAPROBADO0.003,853.15GARCÍA ZUMARRAGA ANGEL RENATO

1710859115 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 3,853.15 3,853.15 0.00

1496 1491 12/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR/VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE ENERO/FACTURA N° 012-022-10082/REF: MREMH-DA-2015-0594-M.- SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0535/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 77.

SSAPROBADO0.004,107.06EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 4,107.06 4,107.06 0.00

1497 1482 12/02/2015 DEV NOR OGAGUAITA SANTILLAN ELIZABETH/MRE-CGAI/COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COLOMBIA PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LA DEVOLUCION DE VEHÍCULOS ENTREGADOS EN CUSTODIA AL CONSULADO DE ECUADOR EN IPIALES A SUS PROPIETARIOS/MREMH-DGDI-2015-0048-M

SSAPROBADO0.001,799.28GUAITA SANTILLAN ELIZABETH1712141686 REYESAN REYESAN REYESAN

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 1,799.28 1,799.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1498 1491 12/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS PETROECUADOR/VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA- REGISTRO IVA.- PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE ENERO/FACTURA N° 012-022-10082/REF: MREMH-DA-2015-0594-M.- SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0535/CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 77.

SSAPROBADO0.00492.85EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 492.85 492.85 0.00

1510 1463 13/02/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ SALAS ALICIA/MRE-CGAI/COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/SP5/VIATICO A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 22 FEB-14MARZ 2015/ POR REALIZAR UN EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA OFICINA CONSULAR / REF: RP 41141/MREMH-DGDI-2015-0053-M DEVENGO DEL 80% VALOR TOTAL 4.080.60

SSAPROBADO0.003,264.48RODRIGUEZ SALAS ALICIA1706957816 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 3,264.48 3,264.48 0.00

1512 1474 13/02/2015 DEV NOR OGAMORA PITA MARIA ANGELA/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL USO DE DIPLOMATICOS CUBANOS EN EL ECUADOR /ENERO 2015/FACT-3921 Y ALICUOTA RECIBO NO.61/REF MREMH-DA-2015-0603-M

SSAPROBADO0.002,550.00MORA PITA MARIA ANGELA1703478279001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 2,550.00 2,550.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1514 1483 13/02/2015 DEV NOR OGAYEPEZ LASSO DIEGO FERNANDO/MREIP-SANE/SUBSECRETARIA DE AMERICA DEL NORTE Y EUROPA/VIATICO A ESPAÑA E ITALIA DEL 23-29 OCTUBRE 2014/ DELAGACIÓN DEL CANCILLER/RES MIN Nros: 106 Y 994/AUT PRES Nros: 38139 Y 40602/MREMH-DARH-2015-476-M.

SSAPROBADO0.00770.43YEPEZ LASSO DIEGO FERNANDO1704275906 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 409.63 409.63 0.00

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 360.80 360.80 0.00

1516 1474 13/02/2015 DEV NOR OGAMORA PITA MARIA ANGELA/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL USO DE DIPLOMATICOS CUBANOS EN EL ECUADOR /ENERO 2015/FACT-3921 Y ALICUOTA RECIBO NO.61/REF MREMH-DA-2015-0603-M PAGO DE CONDOMINIO RECIBO 000061 MES DE ENERO

SSAPROBADO0.00750.00MORA PITA MARIA ANGELA1703478279001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 750.00 750.00 0.00

1517 1517 13/02/2015 REG NOR OGAYEPEZ LASSO DIEGO FERNANDO.- SUBS DE ESTADO.- MREIP-SANE.- SUBS DE AMERICA DEL NORTE Y EUROPA.- LIQUIDACION DEL FONDO N° 1189 A MILAN Y GENOVA (ITALIA) DEL 24 AL 29/10/2014.-DELEGACION QUE ACOMPAÑA AL CANCILLER PARA TRATAR SITUACION DE TUTELA INFANTIL/REF: MREMH-DARH-2015-0476-M.

SSAPROBADO0.001,507.00YEPEZ LASSO DIEGO FERNANDO1704275906 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,507.00 1,507.00 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1518 1513 13/02/2015 DEV NOR OGAHERRERA GONZALEZ EVANS LORENA/CGPGI-DASDDHH/DIR. DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/ANTICIPO 80% VIATICO POR VIAJE A SUIZA DEL 14 AL 21 DE FEBRERO 2014 PARA PARTICIPAR EN 8° Y 9° INFORME PERIODISTICO CONSOLIDADO ANTE EL COMITE CEDAW/MREMH-DCACDSDH-2015-0134-M

SSAPROBADO0.001,709.40HERRERA GONZALEZ EVANS LORENA

0912173358 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,709.40 1,709.40 0.00

1519 1479 13/02/2015 DEV NOR OGATAMA CORDOBA MARIA CECILIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL CURSO DE INICIATIVA, EL MOTOR DE LA VIDA/FACT-001-001-138/REF MREMH-DA-2015-0612-M

SSAPROBADO0.006,800.00TAMA CORDOBA MARIA CECILIA1710753821001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530603 1701 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

1523 1479 13/02/2015 RDP NOR OGATAMA CORDOBA MARIA CECILIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL CURSO DE INICIATIVA, EL MOTOR DE LA VIDA/FACT-001-001-138/REF MREMH-DA-2015-0612-M

SSAPROBADO0.00816.00TAMA CORDOBA MARIA CECILIA1710753821001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530603 1701 001 0 816.00 816.00 0.00

1526 1468 13/02/2015 DEV NOR OGAOLALLA ESPINOSA NELLY MARITHZA/MRE-CGAI/COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/VIATICOS A BUENOS AIRES DEL 22-2-2015 AL 14-3-2015/EXAMEN ESPECIAL/SNAP NO.41137/REF MREMH-DGDI-2015-0053-M ANTICIPO 80%

SSAPROBADO0.003,264.48OLALLA ESPINOSA NELLY MARITHZA1500458946 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 3,264.48 3,264.48 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1527 1507 13/02/2015 DEV NOR OGAYAMASCA AYALA WILLIAM BORIS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A GUAYAQUL DEL 14 AL 18-02-2014/BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO/REF MREMH-GM-2015-145 ANTICIPO DE VIÁTICO 80%.

SSAPROBADO0.00416.00YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS1712651700 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 416.00 416.00 0.00

1528 1503 13/02/2015 DEV NOR OGATAMA CORDOBA MARIA CECILIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO LA CUOTA DEL SACRIFICIO DIARIA/MREMH-DA-2015-621-M, FACT 139/MREMH-DA-2015-550-M

SSAPROBADO0.006,800.00TAMA CORDOBA MARIA CECILIA1710753821001 REYESAN REYESAN REYESAN

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530603 1701 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

1529 1503 13/02/2015 RDP NOR OGATAMA CORDOBA MARIA CECILIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ REGSITRO IVA POR CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO LA CUOTA DEL SACRIFICIO DIARIA/MREMH-DA-2015-621-M, FACT 139/MREMH-DA-2015-550-M

SSAPROBADO0.00816.00TAMA CORDOBA MARIA CECILIA1710753821001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530603 1701 001 0 816.00 816.00 0.00

1530 1502 13/02/2015 DEV NOR OGACANARTE CASAL DANIEL EDUARDO /MRE-CGAI/COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/DTA/ VIATICO BUENOS AIRES DEL 01 AL 14 DE MARZO 2015/REALIZAR EXAMEN ESPECIAL/ AUT PRES N° 41201/REF MREMH-DGDI-2015-0054-M.

SSAPROBADO0.002,347.28CANARTE CASAL DANIEL EDUARDO0914162573 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 2,347.28 2,347.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1531 1506 13/02/2015 DEV NOR OGACANARTE CASAL DANIEL EDUARDO /MRE-CGAI/COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/DTA/ VIATICO A IPIALES-COLOMBIA/22 AL 28-02-2015/EXAMEN ESPECIAL DEVOLUCION DE VEHICULOS ENTREGADOS EN CUSTODIA AL CONSULADO EN IPIALES/AUT PRES 41295.

SSAPROBADO0.001,212.12CANARTE CASAL DANIEL EDUARDO0914162573 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 1,212.12 1,212.12 0.00

1532 1501 13/02/2015 DEV NOR OGAROCHA PEREZ MONICA PAMELA /CGPGI-DCAE /DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/SP 4/ VIATICO A NY DEL 16-21 DE FEBRERO 2015/PARTICIPAR EN LA SESION DE NEGOCIACIONES/ SNAP-41247/REF MREMH-DDCAE-2015-112-M. ANTICIPO 80%

SSAPROBADO0.001,108.40ROCHA PEREZ MONICA PAMELA 1712589611 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,108.40 1,108.40 0.00

1537 1533 13/02/2015 DEV NOR OGAMONROY POZO ALFREDO DAVID/VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/VIATICOS POR VIAJE A ITALIA DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 PARA DAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS INFORMATICOS DE DEL CONSULADO DEL ECUADOR EN MILAN/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.002,096.10MONROY POZO ALFREDO DAVID0909410961 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530304 1701 001 0 2,096.10 2,096.10 0.00

1542 1542 13/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 40 SSAPROBADO0.002,480.79

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP WENRIQUEZ WENRIQUEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530704 6207 001 0 180.00 180.00 0.00

01 000 000 006 000 530104 6207 001 0 1,149.91 1,149.91 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 006 000 530105 6207 001 0 413.82 413.82 0.00

01 000 000 006 000 530106 6207 001 0 393.31 393.31 0.00

01 000 000 006 000 530402 6207 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 006 000 530804 6207 001 0 42.80 42.80 0.00

01 000 000 006 000 530805 6207 001 0 288.95 288.95 0.00

1546 1543 13/02/2015 DEV NOR OGATULCANAZA JOSE/ SEGURIDAD/ MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ANT VIATICO A GUAYAQUIL 14-18 DE FEBRERO 2015/ POR BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. CANCILLER/ REF:MREMH-GM-2015-145 /80% ANTICIPO

SSAPROBADO0.00416.00TULCANAZA JOSE1714752480 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 416.00 416.00 0.00

1547 1541 13/02/2015 DEV NOR TRFMISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU NEW YORK-MREIP-DSNU-ENVIO DE VALORES PARA PAGO A LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL 2015 SEGUN MEMO MREMH-DNU-2015-0023-M;CERT-PRES-DF-0004-2015

SSAPROBADO0.001,193,968.00MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU NEW YORK

INT0000001213 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 580301 1701 001 0 1,193,968.00 1,193,968.00 0.00

1548 1544 13/02/2015 DEV NOR OGASANTOS PLAZARTE XAVIER EDUARDO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/GASTOS DE TRASLADO A LA EMBAJAD DEL ECUADOR EN PALESTINA DE CONFORMIDAD CON LA ACCION DE PERSONAL N° 157/MREMH-DARH-2015-561-M DIFERENCIA POR NUEVO CALCULO DE TRASLADO.

SSAPROBADO0.0025,273.91SANTOS PLAZARTE XAVIER EDUARDO0904466356 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 25,273.91 25,273.91 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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CUR Detallado del Gasto

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2015

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1552 1552 16/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 47 SSAPROBADO0.0018,714.06

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP GMATEUS GMATEUS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 5505 001 0 3,852.36 3,852.36 0.00

01 000 000 006 000 530105 5505 001 0 4,334.18 4,334.18 0.00

01 000 000 006 000 530106 5505 001 0 2,186.04 2,186.04 0.00

01 000 000 006 000 530201 5505 001 0 51.92 51.92 0.00

01 000 000 006 000 530202 5505 001 0 7.68 7.68 0.00

01 000 000 006 000 530205 5505 001 0 1,956.68 1,956.68 0.00

01 000 000 006 000 530208 5505 001 0 836.91 836.91 0.00

01 000 000 006 000 530217 5505 001 0 85.04 85.04 0.00

01 000 000 006 000 530402 5505 001 0 172.17 172.17 0.00

01 000 000 006 000 530601 5505 001 0 476.11 476.11 0.00

01 000 000 006 000 530703 5505 001 0 291.50 291.50 0.00

01 000 000 006 000 530704 5505 001 0 633.55 633.55 0.00

01 000 000 006 000 530804 5505 001 0 1,831.53 1,831.53 0.00

01 000 000 006 000 530805 5505 001 0 642.96 642.96 0.00

01 000 000 006 000 530809 5505 001 0 37.34 37.34 0.00

01 000 000 006 000 570203 5505 001 0 376.27 376.27 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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58 000 000 002 000 530818 5505 001 0 941.82 941.82 0.00

1553 1553 17/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 120 SSAPROBADO0.0023,638.01

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP FARRELLANO FARRELLANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530202 5508 001 0 3,521.66 3,521.66 0.00

01 000 000 006 000 530208 5508 001 0 19,829.98 19,829.98 0.00

01 000 000 006 000 530601 5508 001 0 286.37 286.37 0.00

1558 1521 18/02/2015 DEV NOR OGAPONCE FRIEND ENRIQUE JOSE-MREIP-DRVS-DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANIAS-PAGO VIATICO A A RIO VERDE DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0049-M FONDO 1475

SSAPROBADO0.0040.00PONCE FRIEND ENRIQUE JOSE 0921926432 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1560 1560 18/02/2015 REG NOR OGAPONCE FRIEND ENRIQUE JOSE.- año 2014 cierre de fondo #1475 VIÁTICO A RIO VERDE DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2014.

SSAPROBADO0.00320.00PONCE FRIEND ENRIQUE JOSE 0921926432 MARGORIEG MARGORIEG OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

1561 1561 18/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:SE A:2015] PAGO SUBROGACION MES ENERO 2015 SR. CALDERON LEDESMA EDUARDO ALBERTO

SSAPROBADO0.001,233.23MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 510512 1701 001 0 1,124.70 1,124.70 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 108.53 108.53 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1562 1562 18/02/2015 CYD NOR SUE[P:01 T:SE A:2015] PAGO SUBROGACION MES ENERO 2015 (4) SR. ORTEGA ALMEIDA GERMAN ALEJANDRO

SSAPROBADO0.00857.90MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 003 000 510512 1701 001 0 782.40 782.40 0.00

57 000 000 003 000 510601 1701 001 0 75.50 75.50 0.00

1563 1563 18/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 19 SSAPROBADO0.008,354.45

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP GYEPEZ GYEPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 6204 001 0 176.60 176.60 0.00

01 000 000 006 000 530105 6204 001 0 1,656.26 1,656.26 0.00

01 000 000 006 000 530106 6204 001 0 268.01 268.01 0.00

01 000 000 006 000 530208 6204 001 0 197.89 197.89 0.00

01 000 000 006 000 530209 6204 001 0 246.98 246.98 0.00

01 000 000 006 000 530405 6204 001 0 557.30 557.30 0.00

01 000 000 006 000 530601 6204 001 0 59.10 59.10 0.00

01 000 000 006 000 530803 6204 001 0 96.34 96.34 0.00

01 000 000 006 000 530804 6204 001 0 200.62 200.62 0.00

01 000 000 006 000 530805 6204 001 0 4.62 4.62 0.00

01 000 000 006 000 570203 6204 001 0 6.60 6.60 0.00

55 000 000 001 000 530302 6204 001 0 250.00 250.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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REPORTE: R00804109.rdlc

55 000 000 004 000 530205 6204 001 0 296.83 296.83 0.00

55 000 000 007 000 530309 6204 001 0 4,337.30 4,337.30 0.00

1566 1553 18/02/2015 REG DVO OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 120 SSAPROBADO0.00-23,638.01

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 FARRELLANO FARRELLANO LCARPIO LCARPIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530202 5508 001 0 -3,521.66 -3,521.66 0.00

01 000 000 006 000 530208 5508 001 0 -19,829.98 -19,829.98 0.00

01 000 000 006 000 530601 5508 001 0 -286.37 -286.37 0.00

1570 1570 18/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 120 SSAPROBADO0.0023,638.01

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP FARRELLANO FARRELLANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530202 5508 001 0 3,521.66 3,521.66 0.00

01 000 000 006 000 530208 5508 001 0 19,829.98 19,829.98 0.00

01 000 000 006 000 530601 5508 001 0 286.37 286.37 0.00

1576 1371 18/02/2015 DEV NOR OGAVEGA MATHEUS MARIO OSWALDO/VGI-DSITI/DIRECCION DE SEGURIDAD INFORMATICA TI/CANCILLER MAYOR/VIATICO A-ESMERALDAS-DEL 12-17-DIC 2014/ POR APOYO EN ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL/REF:MREMH-DARH-2015-0335-M/CGAF-C-2015-076-M

SSAPROBADO0.00440.00VEGA MATHEUS MARIO OSWALDO1710586114 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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1578 1365 18/02/2015 DEV NOR OGAORTUÑO DELGADO MAURICIO FEDERICO/VMH-CZ9/COORD ZONAL 5 MILAGRO/SERVIDOR PUBLICO 7/VIATICO A-QUITO-DEL 11-12 DIC 2014/ POR PARTICIPAR EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APERTURA DE LA OFERTA TECNICA /REF:MREMH-DARH-2015-0206-M/CZ5-MILAGRO-2014-0030-M

SSAPROBADO0.0080.00ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO

0920465796 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1579 1369 18/02/2015 DEV NOR OGAORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO/VMH-CZ5/COORDINACION ZONAL MILAGRO/VIATICO A-QUITO DEL 15 AL 16-12-2014 CON EL FIN DE COORDINAR Y ENTREGAR LOS DOCUEMKNTOS HABILITANTES PARA LA EJECUCION CONTRATO ARRENDAMIENTO/MREMH-CZ5-MILAGRO-2014-36-M, MREMH-CGAF-C-2015-27-M

SSAPROBADO0.0080.00ORTUNO DELGADO MAURICIO FEDERICO

0920465796 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

1580 1333 18/02/2015 DEV NOR OGAMOSQUERA CASTILLO DARLIN NEL/CGPGI-DASDDHH/DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 8 AL 16 DE DIC. 2014 PARA RECEPCION DE INFORMACION DE AFECTADOS POR ASPERSIONES DE GLIFOSATO/MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0080.00MOSQUERA CASTILLO DARLIN NEL

0801446105 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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1582 1354 18/02/2015 DEV NOR OGALOPEZ MENDOZA DOLORES MARYBEL-CGPGI-DCE-DIRECCION DE COORDINACION CON EL ESTADO-PAGO VIATICO A ESMERALDAS DEL 8 AL 16 DE DCIEMBRE DEL 2014 PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DOCUMENTACION DE POSIBLES AFECTADOS POR LAS ASPERCIONES DE GLIFOSATO REF MREMH-DA-2015-0206-M

SSAPROBADO0.00680.00LOPEZ MENDOZA DOLORES MARYBEL0801608894 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 680.00 680.00 0.00

1583 1382 18/02/2015 DEV NOR OGASANDOVAL TORRRES PABLO ROBERTO/VMH-CZ9/COORDINACION ZONAL QUITO/SP 7/VIATICO A CUENCA DEL 15-21 DICIEMBRE 2014/COLABORAR E EL TALLER DE CONSULES/REF MREMH-DARH2015-0206-M

SSAPROBADO0.00193.89SANDOVAL TORRRES PABLO ROBERTO1708559800 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530303 1701 001 0 193.89 193.89 0.00

1584 1356 18/02/2015 DEV NOR OGASALAS JIJON OSWALDO MIGUEL /VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHOFER/VIATICOS A GUAYAS- GUAYAQUIL DEL 11-16 DIC 2014/ POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL ENCUENTRO PRESIDENCIALES Y III GABINETE BINACIONAL ./REF: MREMH-DARH-2015-0206-M/CGAF-C-2015-0027-M

SSAPROBADO0.0054.00SALAS JIJON OSWALDO MIGUEL 1712528668 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 52.00 52.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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REPORTE: R00804109.rdlc

1585 1378 18/02/2015 DEV NOR OGABARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ SUBSISTENCIA A QUITO EL 10-12-2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEL COMITE DE OBRA DEL EDIFICIO UNASUR Y PARA TRATAR TEMAS CON LA COORDINACION INMOBILIARIA MREMH-GM-2014-1336, MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.0065.00BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO

0902234145 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1586 1364 18/02/2015 DEV NOR OGAVELALCAZAR REA DIANA CRISTINA/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/SERVIDOR PUBLICO 4/VIATICO A-ESMERALDAS-DEL 2-4 DIC 2014/ POR PARTICIPACION EN REUNION BINACIONAL DE PESCA ILEGAL CON COLOMBIA/REF:MREMH-DARH-2014-/ DRVS-2014-2937

SSAPROBADO0.00160.00VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA1802958270 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1587 1287 18/02/2015 DEV NOR OGABARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/CANCILLER 2/VIATICO A-TULCAN EL 17-12-2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEL COMITE DE OBRA DEL EDIFCIO UNASUR Y TRATAR TEMAS CON LA COORDINACION INMOBILIARIA/MREMH-GM-2014-1354/MREMH-DARH-2015-206-M

SSAPROBADO0.0065.00BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO

0902234145 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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CUR Detallado del Gasto

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2015

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PAGINA: 305 de 452

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REPORTE: R00804109.rdlc

1589 1465 18/02/2015 DEV NOR OGAPATINO AROCA RICARDO ARMANDO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A MEXICO-VERACRUZ DEL 7 AL 10-12-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA V REUNION DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLITICAS CON CUBA/RES MIN 32/SCUERDO 972

SSAPROBADO0.00607.20PATINO AROCA RICARDO ARMANDO0901693051 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 607.20 607.20 0.00

1590 1590 18/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 84 SSAPROBADO0.0017,002.55

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP SCORTAZAR SCORTAZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530603 5114 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

01 000 000 006 000 530101 5114 001 0 297.53 297.53 0.00

01 000 000 006 000 530104 5114 001 0 1,861.83 1,861.83 0.00

01 000 000 006 000 530105 5114 001 0 3,484.19 3,484.19 0.00

01 000 000 006 000 530106 5114 001 0 29.40 29.40 0.00

01 000 000 006 000 530202 5114 001 0 110.00 110.00 0.00

01 000 000 006 000 530208 5114 001 0 4,151.08 4,151.08 0.00

01 000 000 006 000 530302 5114 001 0 517.01 517.01 0.00

01 000 000 006 000 530402 5114 001 0 20.68 20.68 0.00

01 000 000 006 000 530404 5114 001 0 1,194.15 1,194.15 0.00

01 000 000 006 000 530502 5114 001 0 540.47 540.47 0.00

01 000 000 006 000 570102 5114 001 0 65.33 65.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 570203 5114 001 0 964.77 964.77 0.00

58 000 000 001 000 530205 5114 001 0 1,646.11 1,646.11 0.00

62 000 000 003 000 530304 5114 001 0 120.00 120.00 0.00

1591 1403 18/02/2015 DEV NOR OGABARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ SUBSISTENCIA A QUITO EL 7-01-2015 /REUNION DEL COMITE DE OBRA DEL EDIFICIO UNASUR Y TRATAR TEMAS CON LA COORDINACION INMOBILIARIA/ MREMH-DARH-2015-465-M, MREMH-GM-2015-62

SSAPROBADO0.0065.00BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO

0902234145 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1592 1404 18/02/2015 DEV NOR OGACOELLO MEJIA BAYRUM ASDRUBAL/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ SUBSISTENCIA A YACHAY EL 15-01-2015 CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS REF MREMH-DARH-2015-465-M, MREMH-GM-2015-41-M

SSAPROBADO0.0045.20COELLO MEJIA BAYRUM ASDRUBAL0602906588 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

1594 1520 18/02/2015 DEV NOR OGAMONTUFAR FLORES AMPARITO-VGI-DARH-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS-PAGO VIATICOS A CUENCA DEL 18 AL 19 DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR DE LA EXPOSICION DEL DIRECTOR FINANCIERO SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0049-M

SSAPROBADO0.00120.00MONTUFAR FLORES AMPARITO1717002313 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

1595 1595 18/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 120 SSAPROBADO0.0023,638.01

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP FARRELLANO FARRELLANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 5508 001 0 8,203.89 8,203.89 0.00

01 000 000 006 000 530601 5508 001 0 8,685.72 8,685.72 0.00

58 000 000 002 000 530227 5508 001 0 5,690.30 5,690.30 0.00

58 000 000 002 000 530818 5508 001 0 1,058.10 1,058.10 0.00

1596 1487 18/02/2015 DEV NOR OGAGALARZA DAVILA GALO FERNANDO/MREIP-SALC/SUBSECRETARIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE/COSTA RICA-SAN JOSE DEL 24 AL 27-12-2014 EN LA IX REUNION DE COORDINACIONES DE NACIONES DE LA CELAC RES MIN 1213/AUT PRES 39151/MREMH-DARH-2015-476-M

SSAPROBADO0.00962.50GALARZA DAVILA GALO FERNANDO0200412377 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 962.50 962.50 0.00

1598 1379 18/02/2015 DEV NOR OGAZUNIGA VASCONEZ BYRON MARCELO/VGI-CGAF/COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/VIATICO A GUAYAQUIL EL 15-01-2015 CON EL FIN DE REUNION CON LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL/MREMH-CGAF-C-2015-41-M, MREMH-DARH-2015-465-M

SSAPROBADO0.0065.00ZUNIGA VASCONEZ BYRON MARCELO0602487365 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

1600 1370 18/02/2015 DEV NOR OGAROMERO TASIGUANO RODRIGO/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ASISTENTE/VIATICO A-SAN LORENZO - ESMERALDAS-DEL 11-16 DIC 2014/ POR TRASLADO A FUNCIONARIOS A ENCUENTRO PRESIDENCIAL ECUADOR COLOMBIA/REF:MREMH-DARH-2015-0049-M/CGAF-C-2015-0027-M

SSAPROBADO0.00215.14ROMERO TASIGUANO RODRIGO

1708474760 MARGORIEG DALBAÑIL MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 53.14 53.14 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1602 1288 18/02/2015 DEV NOR OGAQUINALUISA CAISA NELSON DAVID/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/CHOFER/VIATICOS A ESMERALDAS DEL 11-16 DIC 2014/ POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL ENCUENTRO PRESIDENCIALES Y III GABINETE BINACIONAL ./REF: CGAF-C-2015-0027-M

SSAPROBADO0.0079.00QUINALUISA CAISA NELSON DAVID1713630646 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 75.00 75.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1605 1366 18/02/2015 DEV NOR OGAARIZAGA SCHMEGEL LEONARDO/MREIP-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (Despacho del Viceministerio)/VICEMINISTRO DE ESTADO/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 03-04-DIC 2014/ POR PARTICIPACION EN ACTOS POR INAGURACION UNASUR/REF:MREMH-DARH-2015-0335-M/CGAF-C-2015-076-M

SSAPROBADO0.00195.00ARIZAGA SCHMEGEL LEONARDO1704719812 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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PAGINA: 309 de 452

FECHA: 02/03/2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

1606 1383 18/02/2015 DEV NOR OGAORTIZ OLMEDO MARÍA LORENA/VMH-CZ9/COORDINACION ZONAL QUITO/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE/2014 PARA PARTICIPAR EN III ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y GABINETE BINACIONAL ECUADOR - COLOMBIA/MREMH-DARH-2015-0335-M.

SSAPROBADO0.00320.00ORTIZ OLMEDO MARÍA LORENA0801756289 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

1607 1335 18/02/2015 DEV NOR OGATOSCANO AMORES DENYS/MREIP-DSI/DIRECCION DEL SISTEMA INTERAMERICANO/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE/2014 PARA COORDINAR TEMAS LOGISTICOS EN TRASPASO DE PRESIDENCIA PROTEMPORE DE UNASUR/MREMH-DARH-2015-0335-M.

SSAPROBADO0.00160.00TOSCANO AMORES DENYS1706556741 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1614 1334 18/02/2015 DEV NOR OGAMEJIA MORALES FAUSTO/MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE/2014 PARA COORDINAR TEMAS LOGISTICOS EN TRASPASO DE PRESIDENCIA PROTEMPORE DE UNASUR/MREMH-DARH-2015-0335-M.

SSAPROBADO0.00120.00MEJIA MORALES FAUSTO1705914099 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1623 1306 18/02/2015 DEV NOR OGACHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON/VMH-CZ9/COORD ZONAL 5 MILAGRO/SUB A STA ELENA DEL 19/11/2014/ POR REALIZAR VISITAS Y REUNIONES DE APOYO Y COOPERACION CON EL GOBERNADOR DE LA PROV/ REF: MREMH-CZ5M-AD-2014/DARH-2015-049-M/DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0040.00CHAVEZ MENDEZ JERRY JACKSON0914149976 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 310 de 452

FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

1633 1307 18/02/2015 DEV NOR OGANARVAEZ JARAMILLO CRISTINA LUCIA/VMH-CZ9/COORD ZONAL 5 MILAGRO/SUB A STA ELENA DEL 19/11/2014/ POR REALIZAR VISITAS Y REUNIONES DE APOYO Y COOPERACION CON EL GOBERNADOR DE LA PROV/ REF: MREMH-CZ5M-AD-2014/DARH-2015-049-M/DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0040.00NARVAEZ JARAMILLO CRISTINA LUCIA

0910646058 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1635 1381 18/02/2015 DEV NOR OGAYELITA ALBANNY REVELO GUTIERREZ/VGI-DF/DIRECCION FINANCIERA/SP 7/VIATICO A CAÑAR-AZOGUEZ DEL 17-19 DICIEMBRE 2014/TRABAJO EN GRUPO MESAS TEMATICAS/REF MREMH-DARH2015-0335-M

SSAPROBADO0.00160.00YELITA ALBANNY REVELO GUTIERREZ1718393703 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1637 1349 18/02/2015 DEV NOR OGANARANJO ALBUJA MARIO/MRE-CTP/COMISION TECNICA PRESIDENCIAL/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A QUITO EL 03 DE DICIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN LA III REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL BANCO DEL SUR/MREMH-DARH-2015-0335-M.

SSAPROBADO0.0040.00NARANJO ALBUJA MARIO0916892904 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1642 1321 18/02/2015 DEV NOR OGAYEPEZ VALERO PATRICIO FERNAN/VGI-DF/DIRECCION FINANCIERA/VIATICO A-CAÑAR-AZOGUES DEL 17 AL 19-DICIEMBRE/2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CONSULES ORGANIZADO POR LA DIR DE GESTION Y SERV CONSULARES/REF:MREMH-DARH-2015-0335-M, MREMH-DF-2014-4116-M

SSAPROBADO0.00160.00YEPEZ VALERO PATRICIO FERNAN1712997764 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 311 de 452

FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

1652 1652 19/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 44 SSAPROBADO0.006,463.44

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP VILLAGOMEZM

VILLAGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530702 6504 001 0 66.49 66.49 0.00

01 000 000 006 000 530104 6504 001 0 139.68 139.68 0.00

01 000 000 006 000 530105 6504 001 0 315.94 315.94 0.00

01 000 000 006 000 530106 6504 001 0 9.72 9.72 0.00

01 000 000 006 000 530204 6504 001 0 1,338.42 1,338.42 0.00

01 000 000 006 000 530208 6504 001 0 572.25 572.25 0.00

01 000 000 006 000 530209 6504 001 0 287.68 287.68 0.00

01 000 000 006 000 530803 6504 001 0 115.58 115.58 0.00

01 000 000 006 000 530804 6504 001 0 501.56 501.56 0.00

01 000 000 006 000 570203 6504 001 0 58.98 58.98 0.00

55 000 000 001 000 530309 6504 001 0 2,497.54 2,497.54 0.00

58 000 000 002 000 530818 6504 001 0 559.60 559.60 0.00

1654 1654 19/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 120 SSAPROBADO0.0023,638.01

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP FARRELLANO FARRELLANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 5508 001 0 6,594.21 6,594.21 0.00

01 000 000 005 000 530502 5508 001 0 362.20 362.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 005 000 530704 5508 001 0 595.81 595.81 0.00

01 000 000 006 000 530101 5508 001 0 45.56 45.56 0.00

01 000 000 006 000 530208 5508 001 0 1,527.41 1,527.41 0.00

01 000 000 006 000 530601 5508 001 0 6,264.34 6,264.34 0.00

58 000 000 002 000 530227 5508 001 0 5,451.23 5,451.23 0.00

58 000 000 002 000 530818 5508 001 0 2,797.25 2,797.25 0.00

1660 1344 19/02/2015 DEV NOR OGAQUINALUISA CAISA NELSON DAVID/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TULCAN DEL 7 AL 8 DE ENERO 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MREMH A CAPACITACION DE USO CORRESCTO DE EQUIPOS INFORMATICOS QUE SE ENTREGAN A DISTINTAS COORDINACIONES/MREMH-DARH-2015-0335-M

SSAPROBADO0.00135.95QUINALUISA CAISA NELSON DAVID1713630646 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 10.95 10.95 0.00

1661 1343 19/02/2015 DEV NOR OGAVILLACIS OROSCO NOE MANUEL/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSCHILAS EL 7 DE ENERO 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION A LA COORDINACIÓN ZONAL 4/MREMH-DARH-2015-0335-M

SSAPROBADO0.0044.00VILLACIS OROSCO NOE MANUEL0603079344 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1663 1305 19/02/2015 DEV NOR OGAWENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI/VMH-CZ9/COORD ZONAL 5 MILAGRO/SUB A BABAHOYO EL 28/11/2014 CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES DE APOYO Y COOPERACION CON EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA PARA MEJORAR LA ATENCION EL ACCESO A SERVICIOS Y LA PROTECCION DE DERECHOS DE LA POBLACION/REF-CZ5-MILAGRO-2014-015-M

SSAPROBADO0.0040.00WENDY ROSSANA FARINO GURUMENDI

0920351772 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1664 1394 19/02/2015 DEV NOR OGANOBOA NIETO OSCAR ADRIAN/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/VIATICO A SANTA ROSA DEL 12 AL 16-01-2015 CON EL FIN DE BRINDAR CAPCITACION DEL SISTEMA eSByE PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y CARGA DE MATRICES AL SISTEMA MREMH-DA-2015-465-M

SSAPROBADO0.00360.00NOBOA NIETO OSCAR ADRIAN1716437775 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1665 1665 19/02/2015 REG NOR OGAOÑA TORRES HUGO RAMIRO.- 3ER SECRETARIO.- MREZP-DIR.- LIQUIDACION FAF N° 1370 A GUAYAQUIL DEL 30/11 AL 05/12/2014/ASISTENCIA AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTEGRACION Y CONVERGENCIA EN AMERICA DEL SUR/REF: MREMH-DARH-2015-0206-M.

SSAPROBADO0.00400.00O¿A TORRES HUGO RAMIRO1715376727 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

1666 1311 19/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA VERA CARLOS OSWALDO/VMH-CZ9/COORD ZONAL 5 MILAGRO/SERVIDOR PUBLICO 5/SUB A STA ELENA DEL 19/11/2014/ POR REUNIONES CON EL GOBERNADOR PROV. STA ELENA PARA MEJORAR ATENCIÓN DE ACCESO A SERV Y PROT DDHH/REF: 002-CZ5M-AD-2014/DARH-2015-049-M/DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0040.00MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO1202007835 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1667 1313 19/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA VERA CARLOS OSWALDO/VMH-CZ9/COORD ZONAL 5 MILAGRO/SERVIDOR PUBLICO 5/SUB A STA ELENA DEL 26/11/2014/ POR VISITA AL GOBERNADOR DE LA PROV DE LOS RIOS- ALCALDESA DE MILAGRO PARA REALIZAR INVITACIÓN/REF: 002-CZ5M-AD-2014/DARH-2015-049-M/DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0040.00MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO1202007835 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1670 1670 19/02/2015 REG NOR OGACIERRE DE FONDO DEL AÑO ANTERIOR N0.1495 NOVOA VELASCO OSCAR ALBERTO COMISION ESMERALDAS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE 2014

SSAPROBADO0.00440.00NOVOA VELASCO OSCAR ALBERTO1706573506 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

1682 1638 19/02/2015 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR/GI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/CERTTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/REF MREMH-DA-2015-0581-M, FACT 27849

SSAPROBADO0.00140.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530228 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

1685 1286 19/02/2015 DEV NOR OGAANDRADE DELGADO EDWIN RUBEN/MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/CANCILLER 2/VIATICO A-GUAYAQUIL-DEL 3011/2014-04/12/2014/ POR EVENTOS UNASUR EN GUAYAQUIL/REF:MREMH-DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.008.00ANDRADE DELGADO EDWIN RUBEN1706668892 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1686 1686 19/02/2015 REG NOR OGAULCO PARDO SANTIAGO DAVID CIERRE DE FONDO N0. 1494 COMISION ESMERALDAS DEL 08 AL 16 DE DICIEMBRE 2014

SSAPROBADO0.00600.00ULCO PARDO SANTIAGO DAVID1714573829 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

1690 1690 19/02/2015 REG NOR OGAPONCE FRIEND ENRIQUE JOSE.-MRE-DCP.-LIQUIDACION VIATICO A GUAYAQUIL DEL 1 AL 4/12/2014 POR APOYO EN LA CORDINACIONY EJECUCION DE LA REUNION PARA UNASUR Y SEMINARIO INTERNACIONAL INTEGRACION Y CONERGENCIA EN AMERICA DEL SUR/MEMO MREMH-DCP-2014-4047-M FONDO 1420

SSAPROBADO0.00280.00PONCE FRIEND ENRIQUE JOSE 0921926432 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1691 1638 19/02/2015 RDP NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR/REG DE IVA GI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/CERTTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS PARA FUNCIONARIOS DEL MREMH/REF MREMH-DA-2015-0581-M, FACT 27849

SSAPROBADO0.0016.80BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530228 1701 001 0 16.80 16.80 0.00

1692 1692 19/02/2015 REG NOR OGAVGI DA CIERRE DE FONDO N0.1493 URCUANGO ESCOLA WILLIAM RICA COMISION ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.00360.00URCUANGO ESCOLA WILLIAM RICA1707875140 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1694 1694 19/02/2015 REG NOR OGAMRE DCP CIERRE DE FONDO AÑO ANTERIOR N0. 1501 BALSECA MALDONADO GUILBER JOFFRE COMISION DEL 11 AL 17 DICIEMBRE 2014 ESMERALDAS

SSAPROBADO0.00480.00BALSECA MALDONADO GUILBER JOFFRE

1709490773 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1695 1695 19/02/2015 REG NOR OGAARIZAGA SCHMEGEL LEONARDO.-MREIP-DESPACHO.-LIQUIDACION VIATICO A ESMERALDAS DEL 13 AL 15/12/2014 POR PARTICIPACION EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/MREMH-VMREIP-2014-0964-M FONDO 1461

SSAPROBADO0.00325.00ARIZAGA SCHMEGEL LEONARDO1704719812 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

1696 1308 19/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA VERA CARLOS OSWALDO/VMH-CZ9/COORD ZONAL 5 MILAGRO/SERVIDOR PUBLICO 5/SUB A STA ELENA DEL 18/11/2014/ POR REALIZAR VISITAS Y REUNIONES DE APOYO Y COOPERACION CON EL GOBERNADOR Y ALCALCE DE LA LOS RIOS-QUEVEDO/REF: MREMH-CZ5M-AD-2014/DARH-2015-049-M/DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0040.00MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO1202007835 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1697 1309 19/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA VERA CARLOS OSWALDO/VMH-CZ9/COORD ZONAL 5 MILAGRO/SERVIDOR PUBLICO 5/SUB A GUARANDA BABAHOYO DEL 28/11/2014/ POR REUNIONES CON EL GOBERNADOR PROV. BOLIVAR LOS RIOS POR INVITACION A CONFERECIAS/REF: 005-CZ5M-AD-2014/DARH-2015-049-M/DARH-2015-0206-M

SSAPROBADO0.0040.00MENDOZA VERA CARLOS OSWALDO1202007835 DINAGL DINAGL DINAGL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1698 1341 19/02/2015 DEV NOR OGAROBAYO PARRA CARLOS LENIN/VGI-DIOTI/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A MILAGRO EL 23 DE DIC. 2014 PARA GESTIONAR TEMAS DE ENLACE Y REDES DE LA COORDINACIÓN ZONAL EN MILAGRO/MREMH-DARH-2015-0335-M

SSAPROBADO0.0040.00ROBAYO PARRA CARLOS LENIN0918768920 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1699 1534 19/02/2015 DEV NOR OGARUALES FLORES ANGIE ELIZABETH-VGI-DDTI-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-PAGO VIATICO A CUENCA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE CONSULES DEL ECUADOR 2014 PARA EXPONER TEMAS RELACIONADOS AL ESIGEX SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0049-M

SSAPROBADO0.00160.00RUALES FLORES ANGIE ELIZABETH1714404165 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

1700 1536 19/02/2015 DEV NOR OGANARANJO COLOMA GUISELLA MARISO-VMH-CZ9-COORDINACION ZONAL 9-PAGO VIATICO A CUENCA EL 29 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA CAPACITACION A FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS CONSULARES EN CUENCA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-0335-M

SSAPROBADO0.00120.00NARANJO COLOMA GUISELLA MARISO0201413069 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 003 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1702 1702 19/02/2015 REG NOR OGAMRE DCP CIERRE DE FONDO AÑO ANTERIOR N0.1454 ANGULO CORTEZ INGRID PAOLA COMISION ESMERALDAS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2014

SSAPROBADO0.00360.00ANGULO CORTEZ INGRID PAOLA0921197828 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1703 1703 19/02/2015 REG NOR OGAPRADO BELTRAN PAOLA.-VMH-CZ9.-LIQUIDACION VIATICO A ESMERALDAS DEL 11 AL 16/12/2014 POR PARTICIPACION EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/MREMH-DCP-2014-3992-M FONDO 1460

SSAPROBADO0.00320.00PRADO BELTRAN PAOLA1712647617 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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CUR Detallado del Gasto

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2015

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1704 1704 19/02/2015 REG NOR OGAARIAS LARENAS LILIAN LORENA.- MREZP-DIR -62-03 CIERRE DE FONDO # 1371 ANTICIPO DE VIÁTICO A GUAYAQUIL DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2014

SSAPROBADO0.00400.00ARIAS LARENAS LILIAN LORENA1714673587 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

1705 1705 19/02/2015 REG NOR OGA VGI DA CIERRE DE FONDO ANÑO ANTERIOR N0.1417 ROLANDO RUBILEZ NARANJO NARANJO COMISION 13 AL 16 DE DICIEMBRE 2014 ESMERALDAS

SSAPROBADO0.00360.00ROLANDO RUBILEZ NARANJO NARANJO1710060094 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

1708 1708 19/02/2015 REG NOR OGACIERRE DE FONDO 1487 COMISION ESMERALDAS MALDONADO BAUTISTA ANA MARIA

SSAPROBADO0.00324.00MALDONADO BAUTISTA ANA MARIA

1715458574 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 324.00 324.00 0.00

1709 1572 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINITRATIVA/SERVICIO TELEFONÍA CELULAR MÓVIL AUTORIDADES MREMH/SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014/FACT-416969-364287-545381-745741/MREMH-CGAF-2015-205-M/MREMH-CGAF-2015-155-M

SSAPROBADO0.0011,020.77CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZEAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 11,020.77 11,020.77 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1712 1711 19/02/2015 DEV NOR OGAYEPEZ LASSO DIEGO FERNANDO/MREIP-SANE/SUBSECRETARIA DE AMERICA DEL NORTE Y EUROPA/CUBSECRETARIO DE ESTADO/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A ITALIA DEL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL FIN DE PARTICIPAR COMO MIEMBR DE LA DELEGACION QUE EXAMINO CASOS DE PERDIDA DE TUTELA DE MENORES/MREMH-DARH-2015-6815-M

SSAPROBADO0.002,167.00YEPEZ LASSO DIEGO FERNANDO1704275906 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530304 1701 001 0 2,167.00 2,167.00 0.00

1714 1714 19/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 128 SSAPROBADO0.0017,267.03

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP ESPINOZAGE ESPINOZAGE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530309 6401 001 0 66.53 66.53 0.00

01 000 000 003 000 530601 6401 001 0 2,439.16 2,439.16 0.00

01 000 000 003 000 570206 6401 001 0 600.00 600.00 0.00

01 000 000 005 000 530402 6401 001 0 18.88 18.88 0.00

01 000 000 005 000 530404 6401 001 0 13.99 13.99 0.00

01 000 000 005 000 530405 6401 001 0 64.20 64.20 0.00

01 000 000 005 000 530704 6401 001 0 44.75 44.75 0.00

01 000 000 005 000 530813 6401 001 0 125.87 125.87 0.00

01 000 000 006 000 530104 6401 001 0 477.94 477.94 0.00

01 000 000 006 000 530105 6401 001 0 1,217.77 1,217.77 0.00

01 000 000 006 000 530106 6401 001 0 246.64 246.64 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530201 6401 001 0 167.83 167.83 0.00

01 000 000 006 000 530208 6401 001 0 4,342.55 4,342.55 0.00

01 000 000 006 000 530209 6401 001 0 83.64 83.64 0.00

01 000 000 006 000 530803 6401 001 0 181.89 181.89 0.00

01 000 000 006 000 530804 6401 001 0 1,222.79 1,222.79 0.00

01 000 000 006 000 530805 6401 001 0 187.85 187.85 0.00

01 000 000 006 000 530811 6401 001 0 17.77 17.77 0.00

01 000 000 006 000 570203 6401 001 0 147.39 147.39 0.00

55 000 000 003 000 530202 6401 001 0 1,425.79 1,425.79 0.00

55 000 000 003 000 530204 6401 001 0 170.59 170.59 0.00

55 000 000 003 000 530206 6401 001 0 173.43 173.43 0.00

55 000 000 003 000 530309 6401 001 0 2,243.20 2,243.20 0.00

55 000 000 006 000 530309 6401 001 0 524.33 524.33 0.00

58 000 000 002 000 530818 6401 001 0 300.00 300.00 0.00

62 000 000 003 000 530206 6401 001 0 224.48 224.48 0.00

62 000 000 003 000 530309 6401 001 0 537.77 537.77 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1715 1650 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MREMH(EXTRANJERIA-MREMH-BACK UP-SOLIS-E1-ZURITA- PASAPORTES-REG CIVIL TURUBAMBA-EX SENAMI-) /MES DE DICIEMBRE 2014/REF MREMH-DA-2015-0630-M/CF79/

SSAPROBADO0.0036,963.82CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 36,963.82 36,963.82 0.00

1717 1717 19/02/2015 REG NOR OGANARVAEZ RICAURTE LUIS JAIME.-MREZP-DIR.-LIQUIDACION VIATICO A GUAYAQUIL DEL 30/11/2014 AL 6/12/2014 POR APOYO EN LA CORDINACIONY EJECUCION DE LA REUNION PARA UNASUR Y SEMINARIO INTERNACIONAL INTEGRACION Y CONERGENCIA EN AMERICA DEL SUR/MEMO MREMH-DCP-2014-4047-M FONDO 1374

SSAPROBADO0.00400.00NARVAEZ RICAURTE LUIS JAIME1705071106 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

1719 1648 19/02/2015 DEV NOR OGAMAEYENS WENDY/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/FACTURA N° 001-001-078/ FUNCIONARIA TRADUCTOR BAJO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL "CASO CHEVRON" / PERIODO 10 AL30 DE NOVIEMBRE2014 REF: CGAF-C-2015-0160-M/GM-2014-2303-M/ INFORME PRODUCTOS ENTREGADOS.

SSAPROBADO0.00848.40MAEYENS WENDY0952336147001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530606 1701 001 0 848.40 848.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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1723 1648 19/02/2015 RDP NOR OGAMAEYENS WENDY/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/REGISTRO IVA.- FACTURA N° 001-001-078/ FUNCIONARIA TRADUCTOR BAJO SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL "CASO CHEVRON" / PERIODO 10 AL30 DE NOVIEMBRE2014 REF: MREMH-CGAF-C-2015-0160-M/GM-2014-2303-M/ INFORME PRODUCTOS ENTREGADOS.

SSAPROBADO0.00101.81MAEYENS WENDY0952336147001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530606 1701 001 0 101.81 101.81 0.00

1724 1724 19/02/2015 REG NOR OGAANDRADE DELGADO EDWIN RUBEN.-MREIP-DIR.-LIQUIDACION VIATICO A GUAYAQUIL DEL 1 AL 4/12/2014 POR ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y TERCER GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA/MEMO MREMH-DCP-2014-4047-M FONDO 1426

SSAPROBADO0.00320.00ANDRADE DELGADO EDWIN RUBEN1706668892 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

1729 1729 19/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 120 SSAPROBADO0.0023,039.17

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP FARRELLANO FARRELLANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 5508 001 0 259.93 259.93 0.00

01 000 000 005 000 530704 5508 001 0 2,298.15 2,298.15 0.00

01 000 000 006 000 530101 5508 001 0 99.15 99.15 0.00

01 000 000 006 000 530104 5508 001 0 138.09 138.09 0.00

01 000 000 006 000 530205 5508 001 0 63.02 63.02 0.00

01 000 000 006 000 530208 5508 001 0 3,601.34 3,601.34 0.00

01 000 000 006 000 530601 5508 001 0 1,764.74 1,764.74 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 006 000 530804 5508 001 0 176.69 176.69 0.00

01 000 000 006 000 570203 5508 001 0 289.16 289.16 0.00

56 000 000 002 000 530217 5508 001 0 9,737.85 9,737.85 0.00

58 000 000 001 000 530217 5508 001 0 4,611.05 4,611.05 0.00

1731 1730 19/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MREMH/PERÍODO DICIEMBRE 2014-ENERO 2015/ REF MREMH-DA-2015-0703-Mfact-450081-591434-

SSAPROBADO0.009,525.51EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 1701 001 0 9,525.51 9,525.51 0.00

1732 1730 19/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MREMH/PERÍODO DICIEMBRE 2014-ENERO 2015/ REF MREMH-DA-2015-0703-MFACT-216641-444998-590898

SSAPROBADO0.00822.12EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 1701 001 0 822.12 822.12 0.00

1733 1650 19/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL MREMH(EXTRANJERIA-MREMH-BACK UP-SOLIS-E1-ZURITA- PASAPORTES-REG CIVIL TURUBAMBA-EX SENAMI-) /MES DE DICIEMBRE 2014/REF MREMH-DA-2015-0630-M/CF79/

SSAPROBADO0.004,435.51CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 4,435.51 4,435.51 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

1734 1505 19/02/2015 DEV NOR OGASALAZAR CORTEZ OSCAR ANDRES/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ ENERO 2015/ARRIENDO CONSEJEROS ECONOMICOS COMERCIALES DE LA REPUBLICA DE CUBA ENECUADOR REF MREMH-DA-2015-530-M, FACT 0001/MREMH-DA-2015-56-M,MREMH-DA-2015-53-M, MREMH-DA-2015-0582-M

SSAPROBADO0.001,350.00SALAZAR CORTEZ OSCAR ANDRES0503106072001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00

1741 1741 19/02/2015 REG NOR OGASALTOS MONTERO ALEX VINICIO.-MREIP-DIR/LIQ. FONDO 1415 ANTIC.VIATICO GUAYAQUIL DEL 30 NOV. AL 5 DIC.14/COORD. ORGANIZACION Y EJECUCION EVENTOS UNASUR/MREMH-DCP-2014-4047-M/MREMH-DARH-2015-0206-M, MREMH-CGAF-C-2015-027-M

SSAPROBADO0.00400.00SALTOS MONTERO ALEX VINICIO0201103389 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

1754 1651 20/02/2015 DEV NOR OGAGUTIERREZ LOPEZ JULIO CESAR/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ENERO 2015/PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL SR. JULIO GUTIERREZ PARA EL USO DE DIPLOMATICOS CUBANOS EN EL ECUADOR /REF: DA-2015-0390-M/DA-2015-0059-M/DA-2015-0604-M/DA-2015-0050-M/CGAF-C-2014-434-OF/DA-2015-0417-M

SSAPROBADO0.006,500.00GUTIERREZ LOPEZ JULIO CESAR1700978826001 REYESAN REYESAN REYESAN

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 6,500.00 6,500.00 0.00

1771 1572 20/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINITRATIVA/SERVICIO TELEFONÍA CELULAR MÓVIL AUTORIDADES MREMH/SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014/FACT-416969-364287-545381-745741/MREMH-CGAF-2015-205-M/MREMH-CGAF-2015-155-M

SSAPROBADO0.001,322.50CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 1,322.50 1,322.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1772 1651 20/02/2015 RDP NOR OGAGUTIERREZ LOPEZ JULIO CESAR/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ENERO 2015/REGSITRO IVA POR PAGO ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL SR. JULIO GUTIERREZ PARA EL USO DE DIPLOMATICOS CUBANOS EN EL ECUADOR /REF: DA-2015-0390-M/DA-2015-0059-M/DA-2015-0604-M/DA-2015-0050-M/CGAF-C-2014-434-OF/DA-2015-0417-M

SSAPROBADO0.00780.00GUTIERREZ LOPEZ JULIO CESAR1700978826001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 780.00 780.00 0.00

1780 1655 20/02/2015 DEV NOR OGAERAZO CORRAL PAULINA DEL CARMEN/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 002-001-763 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) URCUANGO CUMBAL KAYLEE HIJO(A) DE FUNCIONARIO(A) URCUANGO ESCOLA WULLIAM/CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M/CERT PRES N° 103.

SSAPROBADO0.0090.00ERAZO CORRAL PAULINA DEL CARMEN

1710082239001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

1781 1713 20/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DGDA/DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO/ PASAJE NACIONAL DTA DIEGO MADERO/ FACT-226959/MREMH-DA-2015-635-M

SSAPROBADO0.00277.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

1782 1713 20/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DGDA/DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO/REGISTRO IVA POR PASAJE NACIONAL DTA DIEGO MADERO/ FACT-226959/MREMH-DA-2015-635-M

SSAPROBADO0.0030.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1785 1672 20/02/2015 DEV NOR OGAMONTES VILLACIS MALENA MERCEDES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 001-001-974 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑO:JOHAN MISAEL PERLAZA HIJO DEL FUNCIONARIO ALBERTO MAGNO PERLAZA/CORRESPONDIENTE A ENERO/MREMH-DARH-2015-0589-M/CERT PRES N° 103.

SSAPROBADO0.00140.00MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES0802339812001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

1787 1716 20/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI/VICEMINISTERIO DE GESTION INTERNA/ PASAJE NACIONAL VICEMINISTRA ISESA SANCHEZ/ FACT-226961/MREMH-DA-2015-635-M

SSAPROBADO0.00302.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 302.29 302.29 0.00

1788 1622 20/02/2015 DEV NOR OGACAMACHO MONAR TERESA DEL ROCIO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 001-001-630 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑA GARCIA OCHOA GIANNE HIJA DE FUNCIONARIA OCHOA VELOZ GEANELLA/CORRESPONDIENTE A ENERO Y PENSION FEBRERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M/CERT PRES N° 103.

SSAPROBADO0.00300.00CAMACHO MONAR TERESA DEL ROCIO1710381185001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1790 1790 20/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 124 No Entrada: 136 SSAPROBADO0.00145.71

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 145.71 145.71 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1791 1716 20/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI/VICEMINISTERIO DE GESTION INTERNA/REGISTRO DE IVA POR PASAJE NACIONAL VICEMINISTRA ISESA SANCHEZ/ FACT-226961/MREMH-DA-2015-635-M

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

1793 1793 20/02/2015 REG NOR OGA PARA REGISTRO DE IVA CAJA CHICA SSAPROBADO0.0015.44MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 15.44 15.44 0.00

1794 1626 20/02/2015 DEV NOR OGAANASI CAJAMARCA KATTY JOSETTE/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 003-001-366 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑA PILLAJO PAUCAR CAMILA HIJA DE FUNCIONARIA PAUCAR TOAPANTA ALEXANDRA/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M/CERT PRES N° 103.

SSAPROBADO0.00300.00ANASI CAJAMARCA KATTY JOSETTE1715457246001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1796 1636 20/02/2015 DEV NOR OGAUNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 001-001-138591 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) RIVAS SALDAÑA AINHOA HIJO(A) DE FUNCIONARIO(A) SALDAÑA ABAD REMIGIA/CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M/CERT PRES N° 103.

SSAPROBADO0.00150.00UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE1790149021001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1797 1577 20/02/2015 DEV NOR OGATODOVENDING CIA. LTDA./VGI-DA/CGAF/PERÍODO 2015/PAGO DE FACTURA N° 4600 POR SERVICIO TÉCNICO DE CAFETERA PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/CERT. PRESUP. 16/ REF. MREMH-DA-2015-0668-M

SSAPROBADO0.0053.57TODOVENDING CIA. LTDA.1792004780001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530404 1701 001 0 53.57 53.57 0.00

1798 1545 20/02/2015 DEV NOR OGABRACHO TORRES JOSE JULIO/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ARRIENDO MES DE ENERO 2015 PARA DIPLOMATICOS DE LA REPUBLICA DE CUBA EN EL ECUADOR/ MREMH-DA -2015-529-M, MREMH-DA-2015-51-M, MREMH-DA-2015-602-M, Dictamen No. 714-DALGI-2014, FACT 001-001-1665, CERT.PRES. 4

SSAPROBADO0.001,100.00BRACHO TORRES JOSE JULIO1703773257001 DINAGL DINAGL DINAGL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

1799 1577 20/02/2015 RDP NOR OGATODOVENDING CIA. LTDA./REG DE IVA VGI-DA/CGAF/PERÍODO 2015/PAGO DE FACTURA N° 4600 POR SERVICIO TÉCNICO DE CAFETERA PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/CERT. PRESUP. 16/ REF. MREMH-DA-2015-0668-M

SSAPROBADO0.006.43TODOVENDING CIA. LTDA.1792004780001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530404 1701 001 0 6.43 6.43 0.00

1800 1634 20/02/2015 DEV NOR OGAAPARICIO REYES LUCY IVONNE/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO FACTURA N° 001-001-1042 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) YAMBERLA SARANGO ALLI WILKAKUTIK HIJO(A) DE FUNCIONARIO(A) SARANGO VACACELA SOLEDAD/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2015/MREMH-DARH-2015-0589-M/C-PRES N°103.

SSAPROBADO0.00300.00APARICIO REYES LUCY IVONNE1709199093001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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1801 1776 20/02/2015 DEV NOR OGAESPINDOLA FLORES MARIA PAULINA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/.- /PAGO SERV DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -ROBAYO PEREZ JUAN MANUEL-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-PEREZ ARIAS PAULINA DEL ROSARIO-DARH-2015-0589-M/CF 103/AM N° 018-C, FACTURA N° -1813- POR EL MES DE ENERO -FEBRER 2015

SSAPROBADO0.00200.00ESPINDOLA FLORES MARIA PAULINA1714954516001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1802 1739 20/02/2015 DEV NOR OGASYLVA CHARVET RUTH/MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/VIATICOS DEL 20 AL 24-05-2014/ APOYO COORDINACION DE UNASUR PARA LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES UNASUR/MREMH-DARH-2014-2841-M, MREMH-CGAF-C-2015-223-M

SSAPROBADO0.00369.72SYLVA CHARVET RUTH1707289110 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530303 1701 001 0 369.72 369.72 0.00

1803 1728 20/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ PASAJES NACIONALES/ FACT-227264/MREMH-DA-2015-635-M FUNCIONARIA LUZURIAGA HELGA

SSAPROBADO0.00302.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 302.29 302.29 0.00

1804 1728 20/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./REG DE IVA VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ PASAJES NACIONALES/ FACT-227264/MREMH-DA-2015-635-M

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

1805 1656 20/02/2015 DEV NOR OGACOLEGIO MENOR CMSFQ S.A./VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 001-002-000104105 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) GARCIA BAHAMONDE ALEX HIJO(A) DE FUNCIONARIO(A) GARCIA PAZ Y MIÑO FABIAN/CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M/CERT PRES N° 103.

SSAPROBADO0.00150.00COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.1791754794001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1806 1718 20/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DAJI/DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES/ PASAJE NACIONAL DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES/ FACT-227454/MREMH-DA-2015-635-MFUNCIONARIA REGALADO MARIA.

SSAPROBADO0.00277.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

1807 1718 20/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DAJI/REG DE IVA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES/ PASAJE NACIONAL DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES/ FACT-227454/MREMH-DA-2015-635-M

SSAPROBADO0.0030.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

1808 1657 20/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 182854 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) FONSECA VINUEZA JUAN HIJO(A) DE FUNCIONARIO(A) FONSECA MAÑAY HERMES/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M/CPRES N°103.

SSAPROBADO0.00272.00CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION

1790448398001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 272.00 272.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2015

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1809 1688 20/02/2015 DEV NOR OGAESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)MARCO CAICEDO HIJO(A) DEL FUNCIONARIO MARTHA MOSQUERA/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACT-11516/REF MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES

1704160819001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1810 1624 20/02/2015 DEV NOR OGAINTERNATIONAL GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD EDUCATIVA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 3962 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑO SISALEMA NARANJO AARON HIJO DE FUNCIONARIA NARANJO CEVALLOS MONICA/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00INTERNATIONAL GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD EDUCATIVA

1791951735001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1812 1627 20/02/2015 DEV NOR OGAMONTES VILLACIS MALENA MERCEDES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 975 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) PERLAZA MARQUEZ MAGNO HIJO(A) DE FUNCIONARIO(A) PERLAZA RODRIGUEZ ALBERTO/CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00140.00MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES0802339812001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1813 1608 20/02/2015 DEV NOR OGAANDRADE MOLINA MARIA EUGENIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 951 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑA LOACHAMIN PACHECO SHEYLA FRANCHESCA HIJA DE FUNCIONARIO LOACHAMIN TIPAN JULIO ORLANDO/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00240.00ANDRADE MOLINA MARIA EUGENIA1709416612001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

1814 1620 20/02/2015 DEV NOR OGAESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 11523 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑA ANA PAULA TINOCO HIJA DE FUNCIONARIO JUAN FERNANDO TINOCO/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES

1704160819001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1815 1673 20/02/2015 DEV NOR OGABORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)JUAN RODRIGUEZ FREIRE HIJO(A) DEL FUNCIONARIO MERY FREIRE ACOSTA/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACT-5725/REF MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00260.00BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD

0200514149001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1816 1629 20/02/2015 DEV NOR OGAVALENCIA CALDERON ANA MARIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 3106 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑO MATEO YEPEZ VEINTIMILLA HIJO DEL FUNCIONARIO PATRICIO YEPEZ/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00VALENCIA CALDERON ANA MARIA

1715467138001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1817 1675 20/02/2015 DEV NOR OGACORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)TEO ABDO HIJO(A) DEL FUNCIONARIO TEOFILO ABDO/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACT-7780/REF MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA1711104289001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1818 1604 20/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DASDDHH/DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/PASAJE INTERNACIONAL Facts 227979-227980 Herrera Evans Lorena yTello Anthonella, Gnebra-Suiza, del 14 al 21 FEB.15/MREMH-DF-2015-0416-M/0674-M, MREMH-DCACDSDH-2015-0165-M

SSAPROBADO0.005,484.94EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 5,484.94 5,484.94 0.00

1820 1619 20/02/2015 DEV NOR OGAVEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N 19327 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑA ANDREA ROSERO SANCHEZ HIJA DE LA FUNCIONARIA LORENA ISABEL SANCHEZ/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA

1703716769001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1821 1676 20/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)MARIA VALLEJO HIJO(A) DEL FUNCIONARIO MARIA ALOMIA/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACT-182862/REF MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION

1790448398001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1822 1612 20/02/2015 DEV NOR OGAPAZMINO BASTIDAS LAURA MIREYA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 2076 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑO DANIEL MONTAÑO HIJA DE FUNCIONARIO MONICA AYALA BARRAGAN/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00PAZMINO BASTIDAS LAURA MIREYA1710618180001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1824 1615 20/02/2015 DEV NOR OGAFUNDACION COLEGIO AMERICANO DE QUITO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 2002355 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑA LUCIANA TORRES HIJA DE FUNCIONARIO VERONICA ORTIZ/CORRESPONDIENTE A ENERO /MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00150.00FUNDACION COLEGIO AMERICANO DE QUITO

1790100588001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1826 1677 20/02/2015 DEV NOR OGAASTUDILLO MOLINA ADRIANA CECILIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)BELEN YANEZ HIJO(A) DEL FUNCIONARIO CARLA ARMAS/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACT-1973/REF MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00ASTUDILLO MOLINA ADRIANA CECILIA1716254006001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1827 1604 20/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DASDDHH/DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/PASAJE INTERNACIONAL Facts 227979-227980 Herrera Evans Lorena yTello Anthonella, Gnebra-Suiza, del 14 al 21 FEB.15/MREMH-DF-2015-0416-M/0674-M, MREMH-DCACDSDH-2015-0165-M

SSAPROBADO0.00576.24EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 576.24 576.24 0.00

1828 1616 20/02/2015 DEV NOR OGAFUNDACION COLEGIO AMERICANO DE QUITO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 2002356 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑA LUCIANA TORRES HIJA DE FUNCIONARA VERONICA ORTIZ /CORRESPONDIENTE A FEBRERO/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00150.00FUNDACION COLEGIO AMERICANO DE QUITO

1790100588001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1829 1829 20/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 110 No Entrada: 119 SSAPROBADO0.0063,519.53

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP JLOPEZAM JLOPEZAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530302 5112 001 0 478.20 478.20 0.00

01 000 000 005 000 530502 5112 001 0 18,873.01 18,873.01 0.00

01 000 000 005 000 530504 5112 001 0 803.83 803.83 0.00

01 000 000 006 000 530105 5112 001 0 2,657.99 2,657.99 0.00

01 000 000 006 000 530106 5112 001 0 791.98 791.98 0.00

01 000 000 006 000 530201 5112 001 0 1,548.00 1,548.00 0.00

01 000 000 006 000 530204 5112 001 0 550.00 550.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530208 5112 001 0 6,361.11 6,361.11 0.00

01 000 000 006 000 530209 5112 001 0 5,900.00 5,900.00 0.00

01 000 000 006 000 530804 5112 001 0 87.70 87.70 0.00

01 000 000 006 000 530812 5112 001 0 26.74 26.74 0.00

01 000 000 006 000 570203 5112 001 0 718.80 718.80 0.00

55 000 000 004 000 530206 5112 001 0 14,046.00 14,046.00 0.00

58 000 000 001 000 530304 5112 001 0 1,582.30 1,582.30 0.00

58 000 000 002 000 530227 5112 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00

58 000 000 002 000 530601 5112 001 0 3,520.87 3,520.87 0.00

58 000 000 002 000 530603 5112 001 0 150.00 150.00 0.00

58 000 000 002 000 530818 5112 001 0 723.00 723.00 0.00

1831 1662 20/02/2015 DEV NOR OGAESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 11522 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) DE LA CUEVA ATIENCIA PABLO (A) DE FUNCIONARIO(A) ATIENCIA GARZON VALERIA/CORRESPONDIENTE A ENERO y FEBRERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES

1704160819001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

1833 1631 20/02/2015 DEV NOR OGACASTILLO DELGADO SILVANA DEL ROCIO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 2575 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑA XAVIER ALCIVAR LASCANO HIJO DEL FUNCIONARIO XAVIER ALCIVAR/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00CASTILLO DELGADO SILVANA DEL ROCIO1713475836001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1834 1588 20/02/2015 DEV NOR OGAFLORES PEREZ JOSE MOISES/VMH-DRA/DIRECCIÓN DE REFUGIO/PAGO DE FACTURA N° 003-001-456 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE REFUGIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MRMEH-DA-2015-0642-M/CERT PRES N° 8

SSAPROBADO0.004,800.00FLORES PEREZ JOSE MOISES1707211676001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 4,800.00 4,800.00 0.00

1835 1573 20/02/2015 DEV NOR OGATRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO GASTOS DE TRASLADO DEL FUNCIONARIO TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN/ TRASLADO A LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN CANADA/REF:DPI-2015-0053-M/DARH-2014-6425-M/ACCIONES DE PERSONAL 3162-3161/ DECRETOS 487-486/CS/N

SSAPROBADO0.0026,122.51TRUJILLO NEWLIN NICOLAS FABIAN1723987879 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 26,122.51 26,122.51 0.00

1836 1628 20/02/2015 DEV NOR OGAIGLESIA EVANGELICA EL CORDERO DE DIOS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 2726 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑA RENATA UMAJINGA CACERES HIJA DE FUNCIONARIO UMAJINGA PASTUÑA BAYARDO/CORRESPONDIENTE A FEBRERO/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00100.00IGLESIA EVANGELICA EL CORDERO DE DIOS

1790408876001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1837 1610 20/02/2015 DEV NOR OGAIGLESIA EVANGELICA EL CORDERO DE DIOS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 2666 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑA ISABELA ESPIN HIJA DE FUNCIONARIO PAOLO ESPIN/CORRESPONDIENTE A ENERO /MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00100.00IGLESIA EVANGELICA EL CORDERO DE DIOS

1790408876001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

1838 1588 20/02/2015 RDP NOR OGAFLORES PEREZ JOSE MOISES/VMH-DRA/DIRECCIÓN DE REFUGIO/REGISTRO IVA.- PAGO DE FACTURA N° 003-001-456 POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE REFUGIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/REF. MRMEH-DA-2015-0642-M/CERT PRES N° 8.

SSAPROBADO0.00576.00FLORES PEREZ JOSE MOISES1707211676001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 576.00 576.00 0.00

1839 1689 20/02/2015 DEV NOR OGAPACHAEDU S. A./VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A) ARIAN GUALICHICO HIJO(A) DEL FUNCIONARIO HENRY GUALLICHICO/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACT-38459/REF MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00PACHAEDU S. A.0491507098001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1840 1840 20/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 66 SSAPROBADO0.0018,190.18

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP LREVELO LREVELO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530104 5104 001 0 276.91 276.91 0.00

01 000 000 006 000 530105 5104 001 0 1,100.50 1,100.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530106 5104 001 0 159.21 159.21 0.00

01 000 000 006 000 530204 5104 001 0 1,319.41 1,319.41 0.00

01 000 000 006 000 530205 5104 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 006 000 530208 5104 001 0 104.00 104.00 0.00

01 000 000 006 000 530209 5104 001 0 435.00 435.00 0.00

01 000 000 006 000 530217 5104 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

01 000 000 006 000 530502 5104 001 0 10,675.00 10,675.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 5104 001 0 469.97 469.97 0.00

01 000 000 006 000 530804 5104 001 0 247.56 247.56 0.00

01 000 000 006 000 570203 5104 001 0 1,602.62 1,602.62 0.00

55 000 000 001 000 530205 5104 001 0 600.00 600.00 0.00

1841 1630 20/02/2015 DEV NOR OGASILVA JARAMILLO MARITZA BEATRIZ/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 991 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑO SAMUEL POZO FUENTES HIJO DE LA FUNCIONARIA SUSANA MERCEDES FUENTES /CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00SILVA JARAMILLO MARITZA BEATRIZ1712213295001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1843 1678 20/02/2015 DEV NOR OGAESCOBAR ONA MARCELO RIGOBERTO VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)GABRIEL ASTUDILLO HIJO(A) DEL FUNCIONARIO MARIA BERMEO/PERÍODO FEBRERO 2015/FACT-1160/REF MREMH-DARH-2015-0589-M, cert.pres. 103

SSAPROBADO0.00150.00ESCOBAR ONA MARCELO RIGOBERTO

1710202100001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1844 1844 20/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 127 SSAPROBADO0.0019,972.66

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP EPONCE EPONCE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 6202 001 0 1,108.41 1,108.41 0.00

01 000 000 005 000 530404 6202 001 0 191.85 191.85 0.00

01 000 000 005 000 530601 6202 001 0 1,275.27 1,275.27 0.00

01 000 000 006 000 530101 6202 001 0 176.65 176.65 0.00

01 000 000 006 000 530104 6202 001 0 1,977.64 1,977.64 0.00

01 000 000 006 000 530105 6202 001 0 4,760.11 4,760.11 0.00

01 000 000 006 000 530202 6202 001 0 40.36 40.36 0.00

01 000 000 006 000 530204 6202 001 0 205.90 205.90 0.00

01 000 000 006 000 530309 6202 001 0 3,980.72 3,980.72 0.00

01 000 000 006 000 530402 6202 001 0 25.30 25.30 0.00

01 000 000 006 000 530803 6202 001 0 1,619.70 1,619.70 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 006 000 530804 6202 001 0 913.92 913.92 0.00

01 000 000 006 000 530805 6202 001 0 59.55 59.55 0.00

01 000 000 006 000 530818 6202 001 0 297.88 297.88 0.00

01 000 000 006 000 570203 6202 001 0 974.76 974.76 0.00

55 000 000 003 000 530206 6202 001 0 303.70 303.70 0.00

55 000 000 004 000 530309 6202 001 0 868.28 868.28 0.00

55 000 000 006 000 530309 6202 001 0 689.78 689.78 0.00

62 000 000 003 000 530206 6202 001 0 502.88 502.88 0.00

1845 1680 20/02/2015 DEV NOR OGASARANGO ALEJANDRO SILVIA DEL PILAR/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)RENATA PIEDRA HIJO(A) DEL FUNCIONARIO VICTORIA GARCIA/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACT-5049/REF MREMH-DARH-2015-0589-M, cert.pres. 103

SSAPROBADO0.00300.00SARANGO ALEJANDRO SILVIA DEL PILAR

1710095496001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1846 1681 20/02/2015 DEV NOR OGAERAZO CORRAL PAULINA DEL CARMEN/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)KAYLEE URCUANGO HIJO(A) DEL FUNCIONARIO WILLIAM URCUANGO/PERÍODO FEBRERO 2015/FACT-764/REF MREMH-DARH-2015-0589-M, cert.pres. 103

SSAPROBADO0.0090.00ERAZO CORRAL PAULINA DEL CARMEN

1710082239001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

1848 1683 20/02/2015 DEV NOR OGABURBANO DUQUE GRACIELA ELIZABETH/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)LUIS FERNANDO TORRES HIJO(A) DEL FUNCIONARIO LUIS TORRES/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACT-803/REF MREMH-DARH-2015-0589-M, cert.pres. 103

SSAPROBADO0.00300.00BURBANO DUQUE GRACIELA ELIZABETH

1710771740001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1849 1684 20/02/2015 DEV NOR OGAMONTES VILLACIS MALENA MERCEDES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)MAGNO PERLAZA HIJO(A) DEL FUNCIONARIO ALBERTO PERLAZA/PERÍODO FEBRERO 2015/FACT-977/REF MREMH-DARH-2015-0589-M, cert.pres. 103

SSAPROBADO0.00140.00MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES0802339812001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

1850 1687 20/02/2015 DEV NOR OGAAUZ CADENA MONICA DEL ROCIO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)MARTIN PROAÑO HIJO(A) DEL FUNCIONARIO DIANITA ORDOÑEZ/PERÍODO ENERO 2015/FACT-3666/REF MREMH-DARH-2015-0589-M, cert.pres. 103

SSAPROBADO0.00150.00AUZ CADENA MONICA DEL ROCIO0913326534001 DINAGL DINAGL DINAGL

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1852 1601 20/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PASAJE INTERNACIONAL FACTURA N° 001-001-228281.- FUNCIONARIO: SANTO JAVIER / MREMH-DA-2015-674-M

SSAPROBADO0.002,002.09EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530302 1701 001 0 2,002.09 2,002.09 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 343 de 452

FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

1853 1611 20/02/2015 DEV NOR OGACASTRO HERNANDEZ GLADYS MARGOTH/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 3942 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DEL NIÑA MAOLI GARDENIA CAIZAHIJA DE FUNCIONARIO MANUEL FAUSTINO CAIZA/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/MREMH-DARH-2015-0589-M, CERT.PRES.103

SSAPROBADO0.00250.00CASTRO HERNANDEZ GLADYS MARGOTH

0501512297001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

1854 1659 20/02/2015 DEV NOR OGAESCOBAR ONA MARCELO RIGOBERTO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 1159 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) ASTUDILLO BERMEO GABRIEL HIJO(A) DE FUNCIONARIO(A) BERMEO REVILLA MARIA/CORRESPONDIENTE A ENERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M, CERT.PRES. 103

SSAPROBADO0.00150.00ESCOBAR ONA MARCELO RIGOBERTO

1710202100001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1855 1601 20/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/REGISTRO IVA.- PASAJE INTERNACIONAL FACTURA N° 001-001-228281.- FUNCIONARIO: SANTO JAVIER / MREMH-DA-2015-674-M.

SSAPROBADO0.00207.24EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530302 1701 001 0 207.24 207.24 0.00

1858 1858 20/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 29 SSAPROBADO0.0068,461.84

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP JLASSOM JLASSOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 9101 001 0 43,061.65 43,061.65 0.00

01 000 000 006 000 530105 9101 001 0 1,172.67 1,172.67 0.00

01 000 000 006 000 530106 9101 001 0 318.54 318.54 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 006 000 530204 9101 001 0 57.60 57.60 0.00

01 000 000 006 000 530209 9101 001 0 800.00 800.00 0.00

01 000 000 006 000 530405 9101 001 0 65.60 65.60 0.00

01 000 000 006 000 530504 9101 001 0 587.59 587.59 0.00

01 000 000 006 000 530601 9101 001 0 16,146.00 16,146.00 0.00

01 000 000 006 000 530803 9101 001 0 359.45 359.45 0.00

01 000 000 006 000 530804 9101 001 0 1,029.46 1,029.46 0.00

01 000 000 006 000 530805 9101 001 0 162.61 162.61 0.00

01 000 000 006 000 570203 9101 001 0 571.86 571.86 0.00

55 000 000 001 000 530205 9101 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

55 000 000 001 000 530206 9101 001 0 655.00 655.00 0.00

55 000 000 007 000 530309 9101 001 0 1,973.81 1,973.81 0.00

1862 1862 20/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 116 SSAPROBADO0.0065,245.83

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP JESCALA JESCALA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 5110 001 0 8,310.33 8,310.33 0.00

01 000 000 006 000 530101 5110 001 0 134.85 134.85 0.00

01 000 000 006 000 530104 5110 001 0 1,290.50 1,290.50 0.00

01 000 000 006 000 530105 5110 001 0 520.59 520.59 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530106 5110 001 0 3,917.23 3,917.23 0.00

01 000 000 006 000 530205 5110 001 0 12,404.31 12,404.31 0.00

01 000 000 006 000 530209 5110 001 0 344.50 344.50 0.00

01 000 000 006 000 530601 5110 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

01 000 000 006 000 530702 5110 001 0 85.50 85.50 0.00

01 000 000 006 000 530804 5110 001 0 3,209.45 3,209.45 0.00

01 000 000 006 000 570203 5110 001 0 2,053.57 2,053.57 0.00

56 000 000 002 000 530217 5110 001 0 26,975.00 26,975.00 0.00

1875 1875 20/02/2015 REG NOR OGAGONZALEZ REGALADO CARLOS ALBERTO.- CIERRE DE FONDO #1358 CHILE-SANTIAGO DE CHILE DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN MEMO ,MREMH-CGAF-2015-0075-M

SSAPROBADO0.00791.35GONZALEZ REGALADO CARLOS ALBERTO

1714557863 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 791.35 791.35 0.00

1878 1878 20/02/2015 REG NOR OGACORONEL VAZQUEZ ALISVA BEATRIZ.-CIERRE DE FONDO # 1336 A RUSIA-MOSCÚ DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN MEMO;MREMH-CGAF-2015-0075-M;RESOLUCION MINISTERIAL 1215 SVE:39334

SSAPROBADO0.001,074.40CORONEL VAZQUEZ ALISVA BEATRIZ0103195806 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,074.40 1,074.40 0.00

1881 1881 20/02/2015 REG NOR OGAYEPEZ LASSO DIEGO FERNANDO.-MREIP-SANE.-LIQUIDACION VIATICO A COSTA RICA DEL 24-30/11/2014 PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION EN LAS REUNIONES DE LA SELAC. REF MREMH-SANE-2014-0739. FONDO 1326

SSAPROBADO0.001,650.00YEPEZ LASSO DIEGO FERNANDO1704275906 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1883 1883 20/02/2015 REG NOR OGAGONZALEZ FIERRO GONZALO GILB.- CIERRE DE FONDO # 1332 A RUSIA -MOSCU DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN MEMOS; MREMH-CGAF-2015-0075-M;RESOLUCION MINISTERIAL #1212 SVE:39333

SSAPROBADO0.001,074.40GONZALEZ FIERRO GONZALO GILB1705075016 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,074.40 1,074.40 0.00

1885 1885 20/02/2015 REG NOR OGACANARTE CASAL DANIEL EDUARDO.- CIERRE DE FONDO #1284 A ESPAÑA -MALAGA DEL 14 AL 29 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN MEMOS:MREMH-CGAF-2015-0075-M;RESOLUCION MINISTERIAL 1055 SVE:38587

SSAPROBADO0.004,051.50CANARTE CASAL DANIEL EDUARDO0914162573 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 4,051.50 4,051.50 0.00

1887 1887 20/02/2015 REG NOR OGAGONZALEZ GALLEGOS ANDA CLAUDIA MARIA.- CIERRE DE FONDO #1448 A MEXICO-VERACRUZ DEL 4 AL 11 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN MEMO:MREMH-CGAF-2015-0075-M;RESOLUCION MINISTERIAL 009; SVE:39643

SSAPROBADO0.001,642.20GONZALEZ GALLEGOS ANDA CLAUDIA MARIA

1711427789 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,642.20 1,642.20 0.00

1892 1871 21/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MREMH/REF: MREMH-DA-2015-0544-M/MREMH-CGPGE-2015-0159-M/ MREMH-DA-2015-0743-M/DA-2015-0630-M/FACT 8350218-8346533

SSAPROBADO0.00246.26CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 246.26 246.26 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1893 1871 21/02/2015 RDP NOR OGAreg.iva/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MREMH/REF: MREMH-DA-2015-0544-M/MREMH-CGPGE-2015-0159-M/ MREMH-DA-2015-0743-M/DA-2015-0630-M/FACT 8350218-8346533

SSAPROBADO0.0029.55CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 29.55 29.55 0.00

1894 1674 21/02/2015 DEV NOR OGARUILOBA MENA JANNETH ALEXANDRA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)MILAGROS JIMENEZ HIJO(A) DEL FUNCIONARIO MARISOL NARANJO/PERÍODO FEBRERO 2015/FACT-479/REF MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00110.00RUILOBA MENA JANNETH ALEXANDRA

1709144966001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZEAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 110.00 110.00 0.00

1897 1597 21/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES FACT 228011/227192/227971/227974/227015/MREMH-DA-2015-674-M

SSAPROBADO0.002,018.80EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,199.16 1,199.16 0.00

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 819.64 819.64 0.00

1905 1597 21/02/2015 RDP NOR OGAREG IVA EUROVIAJES TUR S.A/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES FACT 228011/227192/227971/227974/227015/MREMH-DA-2015-674-M

SSAPROBADO0.00132.24EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 132.24 132.24 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1908 1778 21/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS /FACT-226936 REF MREMH-DA-2015-0635-M/MREMH-DSSSU-2015-92-M

SSAPROBADO0.00277.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

1911 1778 21/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/PASAJES NACIONALES FUNCIONARIOS /FACT-226936 REF MREMH-DA-2015-0635-M/MREMH-DSSSU-2015-92-M

SSAPROBADO0.0030.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

1918 1863 21/02/2015 DEV NOR OGAROCAFUERTE SEGUROS S.A./VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO DE DEDUCIBLE POR LA REPARACION DE LOS DAÑOS EN EL VEHICULO PLACAS PEI-2698 SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0596-M/MREMH-CGPGE-2015-0158-M SINIESTRO 7-5022110-2014

SSAPROBADO0.00236.42ROCAFUERTE SEGUROS S.A.0990093377001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570201 1701 001 0 236.42 236.42 0.00

1919 1865 21/02/2015 DEV NOR OGARUIZ MARIA ISABEL/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)JONATHAN SAMUEL MELO(A) DEL FUNCIONARIO FREDDY MELO ARREAGA/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACT-3481/REF MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00RUIZ MARIA ISABEL1708305980001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1921 1891 21/02/2015 DEV NOR OGAROBAYO PARRA CARLOS LENIN/VGI-DIOTI/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI/DTA/VIATICO A NEW YORK Y BOSTON DEL 11-15 DE ENERO 2015/ATENDER LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL CONSULADO/RES MIN-91/SNAP-40616/REF MREMH-DARH-2015-0575-M

SSAPROBADO0.004,415.78ROBAYO PARRA CARLOS LENIN0918768920 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530302 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

01 000 000 005 000 530304 1701 001 0 4,331.78 4,331.78 0.00

1922 1869 21/02/2015 DEV NOR OGAUNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)MATIAS ZAMBRANO SANCHEZ HIJO(A) DEL FUNCIONARIO MARITZA SANCHEZ/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACTURA N° 001-001-138583/REF MREMH-DARH-2015-0589-M.

SSAPROBADO0.00300.00UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE1790149021001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1923 1868 21/02/2015 DEV NOR OGARAMOS GARRETA SANDRA LILIANA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)SAMANTHA GILER HIJO(A) DEL FUNCIONARIO DANIELA CORNEJO/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACT-13769/REF MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00RAMOS GARRETA SANDRA LILIANA0400610531001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1925 1925 21/02/2015 REG NOR OGAYAMASCA AYALA WILLIAM BORIS CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICO FONDO N0 1344 COMISION CUBA LA HABANA DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2014

SSAPROBADO0.00354.45YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS1712651700 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 354.45 354.45 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1926 1926 21/02/2015 REG NOR OGACIERRE DE ANTICIPO DE VIATICO AÑO ANTERIOR FONDO N0. 1219 GUALOTU?A JUAN CARLOS COMISIONH ESPAÑA MADRID DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.00744.60GUALOTU?A JUAN CARLOS1711447878 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 6605 001 0 744.60 744.60 0.00

1928 1928 21/02/2015 REG NOR OGACIERRE DE ANTICIPO AÑO ANTERIOR N0. 1183 ESCOBAR CASTRO DIEGO HUMBERTO COMISION DOHA QATAR

SSAPROBADO0.001,639.65ESCOBAR CASTRO DIEGO HUMBERTO1712911781 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,639.65 1,639.65 0.00

1930 1930 21/02/2015 REG NOR OGACIERRE DE ANTICIPO DE VIATICO N0. 1211 GOMEZ SILVERS CHRISTIAN DAVID COMISION DOHA MADRID DEL 19 DE OCT AL 27 DE OCT DEL 2014

SSAPROBADO0.001,578.45GOMEZ SILVERS CHRISTIAN DAVID1706775416 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 1,578.45 1,578.45 0.00

1932 1932 21/02/2015 REG NOR OGAMRER DCS CIERRE DE ANTICIPO DE VIATICO AÑO ANTERIOR N0.1180 COMISION ESPAÑA DEL 28 01 DE MARZO 2014

SSAPROBADO0.001,657.50ANDREA SALAZAR1715419964 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 1,657.50 1,657.50 0.00

1935 1857 21/02/2015 DEV NOR OGABELTRAN AVILA BARBARA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)JOY LEROUX HIJO(A) DEL FUNCIONARIO CRISTIAN LEROUX/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACT-1889/REF MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00180.00BELTRAN AVILA BARBARA1707770176001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 180.00 180.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1943 1774 21/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DEFBIE/DIRECCION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR/ PASAJES NACIONALES/ FACTURA N° 001-001-227273.- FLORES FERNANDO/MREMH-DA-2015-0635-M.

SSAPROBADO0.00277.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

1944 1774 21/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DEFBIE/DIRECCION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR/ REGISTRO IVA.- PASAJES NACIONALES/ FACTURA N° 001-001-227273.- FLORES FERNANDO/MREMH-DA-2015-0635-M.

SSAPROBADO0.0030.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

1945 1613 21/02/2015 DEV NOR OGARUILOBA MENA JANNETH ALEXANDRA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 463 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE LA NIÑA MILAGROS JIMENEZ HIJA DE LA FUNCIONARIA GUISELLA MARISOL NARANJO/CORRESPONDIENTE A ENERO /MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00110.00RUILOBA MENA JANNETH ALEXANDRA

1709144966001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 110.00 110.00 0.00

1946 1783 21/02/2015 DEV NOR OGATROYA RODRIGUEZ MARÍA GABRIELA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/EMBAJADORA/PAGO DE GASTOS DE ROTACIÓN A LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA UNIÓN EUROPEA /ACCION PERSONAL-111/REF MREMH-DARH-2015-0621-M

SSAPROBADO0.0050,620.63REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA UNIÓN EUROPEA

INT0000003067 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 50,620.63 50,620.63 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1947 1761 21/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-SOIS/SUBSECRETARIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SUPRAREGIONALES/ PASAJES INTERNACIONALES FACTURA N° 001-001-226980.-YANEZ HELENA/MREMH-DA-2015-0635-M/MREMH-VMREIP-2015-67-M.

SSAPROBADO0.001,139.20EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 1,139.20 1,139.20 0.00

1948 1859 21/02/2015 DEV NOR OGAMANTILLA PROANO NELLY MAGDALENA NELLY MAGDALENA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)ERICK PONCE HIJO(A) DEL FUNCIONARIO GUATAVO PONCE/PERÍODO FEBRERO 2015/FACT-2856/REF MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00120.00MANTILLA PROANO NELLY MAGDALENA NELLY MAGDALENA

1704556982001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEGAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1949 1949 21/02/2015 REG NOR OGAIÑIGUEZ ZAMBRANO MARIA CAROLA/MREIP-DSI-DIR SISTEMA INTERAM/LIQ FONDO 1398/VIATICO MONTEVIDEO-URUGUAY DEL 30 NOV. AL 3 DIC.14/ PARTIC REUNION TRABAJO COMPOSICION ABIERTA DERECHOS HUM MARCO UNASUR/ SVE.39582, RES.MIN.1219/ MREMH-DARH-2015-0476-M, MREMH-CGAF-C-2015-0075-M CONVALIDACION

SSAPROBADO0.00693.75I?IGUEZ ZAMBRANO MARIA CAROLA1716493851 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530304 1701 001 0 693.75 693.75 0.00

1950 1872 21/02/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO/MRE-DESPACHO/GABINETE MINISTERIO/ENERO-FEBRERO 2015/ SERVICIO DE UNA MÁQUINA DISPENSADORA DE CAFÉ AUTOMÁTICA Y MULTISERVICIOS/FACT-11076/REF MREMH-DA-2015-0719-M

SSAPROBADO0.00595.00MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO1700219759001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530504 1701 001 0 595.00 595.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1953 1872 21/02/2015 RDP NOR OGAMARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO/REG DE IVA MRE-DESPACHO/GABINETE MINISTERIO/ENERO-FEBRERO 2015/ SERVICIO DE UNA MÁQUINA DISPENSADORA DE CAFÉ AUTOMÁTICA Y MULTISERVICIOS/FACT-11076/REF MREMH-DA-2015-0719-M

SSAPROBADO0.0071.40MARTINEZ ALVEAR LUIS PATRICIO1700219759001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530504 1701 001 0 71.40 71.40 0.00

1956 1761 21/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-SOIS/SUBSECRETARIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SUPRAREGIONALES/ REGISTRO IVA.- PASAJES INTERNACIONALES FACTURA N° 001-001-226980.-YANEZ HELENA/MREMH-DA-2015-0635-M/MREMH-VMREIP-2015-67-M.

SSAPROBADO0.00125.64EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 125.64 125.64 0.00

1959 1753 21/02/2015 DEV NOR OGATRADEFLIN S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO SOLIS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA /PERIODO ENERO-FEBRERO 2015/FACT-1041/MREMH-DA-2015-0708-M Y MREMH-CGPEGE-2015-0160-M

SSAPROBADO0.0016,919.37TRADEFLIN S.A.0992219246001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEGAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 16,919.37 16,919.37 0.00

1960 1603 21/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-SOIS/SUBSECRETARIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SUPRAREGIONALES/ PASAJE INTERNACIONAL FACTURA N° 001-001-228010.- MOREJON DIEGO / MREMH-DA-2015-0674-M.

SSAPROBADO0.00572.87EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 572.87 572.87 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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1962 1603 21/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-SOIS/SUBSECRETARIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SUPRAREGIONALES/ REGISTRO IVA.- PASAJE INTERNACIONAL FACTURA N° 001-001-228010.- MOREJON DIEGO / MREMH-DA-2015-0674-M.

SSAPROBADO0.0054.00EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 54.00 54.00 0.00

1964 1757 21/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ PASAJES NACIONALES FACTURAS Nros: 001-001-226937 Y 001-001-226938/MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.00459.94EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 459.94 459.94 0.00

1965 1753 21/02/2015 RDP NOR OGATRADEFLIN S.A./VGI-DA/REG DE IVA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ARRENDAMIENTO DEL EDIFICO SOLIS DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA /PERIODO ENERO-FEBRERO 2015/FACT-1041/MREMH-DA-2015-0708-M Y MREMH-CGPEGE-2015-0160-M

SSAPROBADO0.002,030.32TRADEFLIN S.A.0992219246001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 2,030.32 2,030.32 0.00

1966 1966 21/02/2015 REG NOR OGAMOREJON PAZMINO DIEGO FERNANDO/MREIP-SOIS-SUBS ORGAN INTERNAC SUPRAREG/LIQ. FONDO 1361/VIATICO A VERACRUZ MEXICO DEL 4 AL 11 DIC.14/PARTIC XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO/ SVE. 39421, RES.MIN.26/MREMH-DARH-2015-0476-M, MREMH-CGAF-C-2015-0075-M CONVALIDACION

SSAPROBADO0.001,821.60MOREJON PAZMINO DIEGO FERNAN1706390281 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,821.60 1,821.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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1968 1968 21/02/2015 REG NOR OGAGARCÍA ZUMARRAGA ANGEL RENATO/MRE-CGAI-COORD GEN AUDIT INTERNA/LIQ. FONDO 1277/ VIATICO MALAGA - ESPAÑA DEL 7 AL 29 NOV.14/REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS AL CONSULADO MALAGA /SVE.38376,RES.MIN.1036/MREMH-DARH-2015-0476-M, MREMH-CGAF-C-2015-0075-M CONVALIDACION

SSAPROBADO0.005,199.79GARCÍA ZUMARRAGA ANGEL RENATO

1710859115 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 5,199.79 5,199.79 0.00

1969 1757 21/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ REGISTRO IVA.- PASAJES NACIONALES FACTURAS Nros: 001-001-226937 Y 001-001-226938/MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.0049.44EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 49.44 49.44 0.00

1970 1795 21/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INT POLITICA/PASAJES INTERNACIONALES/FACT-226950/227118 REF MREMH-DA-2015-0635-M/, MEMO 001-VMREIP/2014 FUNCIONARIOS: NARANJO ANDRES-TOSCANO DENYS

SSAPROBADO0.001,536.20EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,536.20 1,536.20 0.00

1972 1795 21/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./REG DE IVA MREIP-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES E INT POLITICA/PASAJES INTERNACIONALES/FACT-226950/227118 REF MREMH-DA-2015-0635-M/, MEMO 001-VMREIP/2014

SSAPROBADO0.00124.68EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 124.68 124.68 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

2006 2006 23/02/2015 REG NOR OGACIERRE DE ANTICIPO DE VIATICO AÑO ANTERIOR FONDO N0.1465 MARTINEZ CENTENO ERICK VINICIO COMOSION MEXICO VERACRUZ DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014

SSAPROBADO0.00759.00MARTINEZ CENTENO ERICK VINICIO1710016567 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530304 1701 001 0 759.00 759.00 0.00

2007 2007 23/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 137 No Entrada: 158 SSAPROBADO0.00266,416.20

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP SCELY SCELY

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530309 6102 001 0 2,547.40 2,547.40 0.00

01 000 000 005 000 530402 6102 001 0 541.08 541.08 0.00

01 000 000 005 000 530404 6102 001 0 325.00 325.00 0.00

01 000 000 005 000 530504 6102 001 0 1,179.04 1,179.04 0.00

01 000 000 006 000 530101 6102 001 0 748.16 748.16 0.00

01 000 000 006 000 530104 6102 001 0 2,433.26 2,433.26 0.00

01 000 000 006 000 530105 6102 001 0 2,805.60 2,805.60 0.00

01 000 000 006 000 530204 6102 001 0 860.21 860.21 0.00

01 000 000 006 000 530208 6102 001 0 12,291.00 12,291.00 0.00

01 000 000 006 000 530209 6102 001 0 5,392.57 5,392.57 0.00

01 000 000 006 000 530803 6102 001 0 1,213.82 1,213.82 0.00

01 000 000 006 000 530804 6102 001 0 317.70 317.70 0.00

01 000 000 006 000 570203 6102 001 0 1,230.25 1,230.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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CUR Detallado del Gasto

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55 000 000 001 000 530106 6102 001 0 776.73 776.73 0.00

55 000 000 001 000 530201 6102 001 0 152.50 152.50 0.00

55 000 000 001 000 530217 6102 001 0 15,814.45 15,814.45 0.00

55 000 000 001 000 530302 6102 001 0 3,502.20 3,502.20 0.00

55 000 000 001 000 530304 6102 001 0 1,522.50 1,522.50 0.00

55 000 000 001 000 530601 6102 001 0 175,866.00 175,866.00 0.00

55 000 000 003 000 530206 6102 001 0 14,471.40 14,471.40 0.00

55 000 000 003 000 530304 6102 001 0 2,498.33 2,498.33 0.00

58 000 000 002 000 530302 6102 001 0 942.20 942.20 0.00

58 000 000 002 000 530304 6102 001 0 2,984.80 2,984.80 0.00

61 000 000 003 000 530601 6102 001 0 16,000.00 16,000.00 0.00

2008 2008 23/02/2015 REG NOR OGATROYA SUAREZ PATRICIO ESTEBAN.- CIERRE DE FONDO 1457 VIAJE A EEUU-NEW YORK DEL 10 AL 18 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN MEMOS: MREMH-CGAF-C-2015-0075-M, RESOLUCIÓN MINISTERIAL #10; SVE:39810

SSAPROBADO0.002,355.35TROYA SUAREZ PATRICIO ESTEBA1707217269 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,355.35 2,355.35 0.00

2010 1737 23/02/2015 DEV NOR OGAPILATUNA GUANANGA OSCAR ORLANDO-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/TRABAJOS DE ADECUACIONES DEL ESPACIO FISICO / REF: MREMH-DA-2015-0477-M/MREMH-DA-2015-0455-M/MREMH-DA-2015-647-M, FACT 238/ MREMH-DA-2015-647-M

SSAPROBADO0.0099.60PILATUNA GUANANGA OSCAR ORLANDO

1715145916001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1701 001 0 99.60 99.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2013 1737 23/02/2015 RDP NOR OGAPILATUNA GUANANGA OSCAR ORLANDO-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/TRABAJOS DE ADECUACIONES DEL ESPACIO FISICO / REF: MREMH-DA-2015-0477-M/MREMH-DA-2015-0455-M/MREMH-DA-2015-647-M, FACT 238/ MREMH-DA-2015-647-M REG IVA

SSAPROBADO0.0011.95PILATUNA GUANANGA OSCAR ORLANDO

1715145916001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1701 001 0 11.95 11.95 0.00

2014 2014 23/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 98 No Entrada: 106 SSAPROBADO0.007,904.81

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPPERIVADENEIR

AERIVADENEIR

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530302 5107 001 0 612.20 612.20 0.00

01 000 000 006 000 530101 5107 001 0 65.56 65.56 0.00

01 000 000 006 000 530104 5107 001 0 382.09 382.09 0.00

01 000 000 006 000 530105 5107 001 0 1,288.42 1,288.42 0.00

01 000 000 006 000 530106 5107 001 0 24.27 24.27 0.00

01 000 000 006 000 530203 5107 001 0 62.85 62.85 0.00

01 000 000 006 000 530217 5107 001 0 300.00 300.00 0.00

01 000 000 006 000 530402 5107 001 0 800.00 800.00 0.00

01 000 000 006 000 530404 5107 001 0 319.93 319.93 0.00

01 000 000 006 000 530504 5107 001 0 452.47 452.47 0.00

01 000 000 006 000 530601 5107 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

01 000 000 006 000 530804 5107 001 0 480.92 480.92 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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01 000 000 006 000 530807 5107 001 0 106.99 106.99 0.00

01 000 000 006 000 570203 5107 001 0 1,009.11 1,009.11 0.00

2015 2011 23/02/2015 DEV NOR OGAASTUDILLO CASTILLO LUIS ANIBAL/MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/VIATICO A MEXICO DEL 07 AL 12-12-2014/COBERTURA INFORMTIVA/RES MIN N° 122, SNAP 40575/REF :MREMH-DARH-2015-575-M/MREMH-DARH-2015-0466-M.

SSAPROBADO0.001,104.00ASTUDILLO CASTILLO LUIS ANIBAL

1716531619 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 1,104.00 1,104.00 0.00

2016 1786 23/02/2015 DEV NOR OGACISNEROS LARCO ANDRES ALEJANDRO/MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/VIÁTICOS POR VIAJE A CHINA DEL 2 AL 11 DE ENERO 2015 CON EL FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE MINISTROS Y MINISTRAS DE ESTADO DURANTE LA VISITA DE ESTADO A LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.002,073.60CISNEROS LARCO ANDRES ALEJANDRO

1713906335 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 2,073.60 2,073.60 0.00

2017 2017 23/02/2015 REG NOR OGAACOSTA ARIAS JORGE LEONARDO.-LIQUIDACION VIATICO A SANTA CRUZ BOLIVIA DEL 19 AL 23/11/2014 PARA PARTICIPAR EN REUNION DE ALTO NIVEL SOBRE VISION ESTRATEGICA DE UNASUR. REF: MREMH-UNASUR-2014-0683-M/AUTORIZACION N° 39138-FONDO 1314

SSAPROBADO0.00836.20ACOSTA ARIAS JORGE LEONARDO1703845196 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530304 1701 001 0 836.20 836.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2021 2021 23/02/2015 REG NOR OGAVELEZ BEDOYA ISRAEL RAMIRO.-MREIP-DRVS.-LIQUIDACION VIATICO A BOGOTA-COLOMBIA DEL 24-27/11/2014 PARA COORDINAR CON INSTITUCIONES NACIONALES Y COLOMBIANASLA EVISIOND E COMPROMISOS ECUADOR-COLOMBIA Y APOYO EN ENCUENTRO DE CANCILLERES. REF: MREMH-DRVS-2014-2764/SOL 39585-FONDO 1342

SSAPROBADO0.00642.60VELEZ BEDOYA ISRAEL RAMIRO1715840763 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530304 6305 001 0 642.60 642.60 0.00

2022 2022 23/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 111 No Entrada: 120 SSAPROBADO0.0010,083.27

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP FARRELLANO FARRELLANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 5508 001 0 70.34 70.34 0.00

01 000 000 006 000 530105 5508 001 0 375.78 375.78 0.00

01 000 000 006 000 530106 5508 001 0 56.58 56.58 0.00

01 000 000 006 000 530208 5508 001 0 5,684.99 5,684.99 0.00

01 000 000 006 000 530209 5508 001 0 706.93 706.93 0.00

01 000 000 006 000 530804 5508 001 0 374.48 374.48 0.00

01 000 000 006 000 530805 5508 001 0 21.53 21.53 0.00

55 000 000 001 000 530302 5508 001 0 1,361.84 1,361.84 0.00

55 000 000 001 000 530304 5508 001 0 1,430.80 1,430.80 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2023 1880 23/02/2015 DEV NOR OGAEGUEZ ALAVA HECTOR EDUARDO/MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/ASESOR 2/VIATICO A-CARACAS VENEZUELA DEL 12 AL 15-11-2014 CON E FIN DE GESTIONAR CON LA CANCILLERIA VENEZONALA LA DELEACION DE DOS REPRSENTANTES PARA EL FONDO VENEZOLANO RSNAP40216/RESMIN 89/REF:DARH-2015-476-M

SSAPROBADO0.00861.18EGUEZ ALAVA HECTOR EDUARDO1302528532 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530304 1701 001 0 861.18 861.18 0.00

2024 2024 23/02/2015 REG NOR OGAVARGAS AGREDA MARIA GABRIELA.-MRE-DCS.-LIQUIDACION VIATICO A SANTIAGO DE CHILE-CHILE DEL 25-28/11/2014 PARA BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA QUE CUMPLIRA EL MINSITRO RICARDO PATIÑO. REF: MREMH-DCS-2014-1279 - SOL 39456 - FONDO 1353

SSAPROBADO0.00678.30VARGAS AGREDA MARIA GABRIELA1002612370 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 678.30 678.30 0.00

2025 1882 23/02/2015 DEV NOR OGACARLOS LOPEZ ARGUELLO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/VIATICO POR VIAJE A IMBABURA EL 15 DE ENERO 2015 PARA PARTICIPAR EN EVENTO ORGANIZADO POR LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY/MREMH-DARH-2015-0465-M

SSAPROBADO0.0040.00CARLOS LOPEZ ARGUELLO1709685422 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2026 1877 23/02/2015 DEV NOR OGASCHULDT ESPINEL WALTER/CGPGI-DCAE /DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/DTA/VIATICO A LIMA-PERU DE 16-05-2014/REUNION DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON MIRAS A DEFINIR POSICION NACIONAL PARA LA 65 REUNION /RES MIN 42/SNAP-39778/MREMH-DARH-2015-476-M

SSAPROBADO0.00117.48SCHULDT ESPINEL WALTER1201829585 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 117.48 117.48 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

2027 2027 23/02/2015 REG NOR OGACORDERO ZUMBA DORYS ALEXANDRA.-VMH-DESPACHO.-LIQUIDACION VIATICO A ATLANTA-EE.UU DEL 06-10/12/2014 PARA APOYAR EN TALLER DE CONSULES Y EXPOSICION DEL TEMA "REGISTRO DE ECUATORIANOS PARA CCEDER AL BENEFICIO 4X4". REF: MREMH-GVMH-2014-1269-M/SOL. 39799/FONDO 1464

SSAPROBADO0.001,078.65CORDERO ZUMBA DORYS ALEXANDRA1710570902 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530304 1701 001 0 1,078.65 1,078.65 0.00

2028 2028 23/02/2015 REG NOR OGAPRADO ESPINOSA JULIO CESAR.-MREIP-DIR.-LIQUIDACION VIATICO A MOSCU-RUSIA DEL 06-10/12/2014 CON EL FIN DE PARTTICIPAR EN LA REUNION DE CONSULTAS POLITICAS A NIVEL DE VICECANCILLERES ECUADOR-RUSIA. REF: MREMH-GVMREIP-2014-0885-M - SOL 39314 - FONDO 1337

SSAPROBADO0.001,169.20PRADO ESPINOSA JULIO CESAR1704116571 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530304 1701 001 0 1,169.20 1,169.20 0.00

2029 2029 23/02/2015 REG NOR OGAROCHA PEREZ MONICA PAMELA.-CGPGI-DCAE-LIQUIDACION VIATICO A LIMA-PERU DEL 07-13/12/2014 PARA PARTICIPAR EN LA XX CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMATICO. REF: MREMH-DDCAE-2014-0222-M - SOL 39641 - FONDO 1400

SSAPROBADO0.001,295.40ROCHA PEREZ MONICA PAMELA 1712589611 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530304 1701 001 0 1,295.40 1,295.40 0.00

2030 2030 23/02/2015 REG NOR OGASERRANO OCAMPO MARIANA DEL CISNE.-MREIP-SANE.-LIQUIDACION VIATICO A SAN JOSE-COSTA RICA PARA PARTICIPAR COMO MIEMBRO DE LA DELEGACION OFICIAL QUE PARTICIPARA ENB LAS REUNIONES DE LA CELAC-UE. REF: MREMH-SANE-2014-0751 - SOL 39235 - FONDO-1333

SSAPROBADO0.001,275.00SERRANO OCAMPO MARIANA DEL CISNE

1713287876 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530304 1701 001 0 1,275.00 1,275.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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REPORTE: R00804109.rdlc

2031 1736 23/02/2015 DEV NOR OGAANDRADE AULESTIA FAUSTO VIDAL-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/TRABAJOS DE PINTURA EN PAREDES Y CIELOS RASOS DE OFICINA DE MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES/REF: MREMH-DA-2015-0477-M/MREMH-DA-2015-0455-M/MREMH-DA-2015-0647-M, FACTURA N° 001-001-3691.

SSAPROBADO0.00230.00ANDRADE AULESTIA FAUSTO VIDAL1708724628001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1701 001 0 230.00 230.00 0.00

2032 1747 23/02/2015 DEV NOR OGAQUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/VIÁTICOS POR VIAJE A COLOMBIA DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE AUTORIDADES DE FRONTERA RESPONSABLES DE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.00428.40QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO1711893634 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530304 1701 001 0 428.40 428.40 0.00

2033 1555 23/02/2015 DEV NOR OGAANDRADE FLORES WASHINGTON VICENTE/VGI-DA/DIRECCION ADMINITRATIVA/CONDUCTOR/SUB A YACHAY EL 15 DE ENERO 2015/TRANSPORTE DE PERSONAL/REF MREMH-DARH-2015-465-M

SSAPROBADO0.0045.20ANDRADE FLORES WASHINGTON VICENTE

1713589099 REYESAN REYESAN REYESANAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

2034 1736 23/02/2015 RDP NOR OGAANDRADE AULESTIA FAUSTO VIDAL-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/REGISTRO IVA.- TRABAJOS DE PINTURA EN PAREDES Y CIELOS RASOS DE OFICINA DE MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES/REF: MREMH-DA-2015-0477-M/MREMH-DA-2015-0455-M/MREMH-DA-2015-0647-M, FACTURA N° 001-001-3691.

SSAPROBADO0.0027.60ANDRADE AULESTIA FAUSTO VIDAL1708724628001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1701 001 0 27.60 27.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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2035 1549 23/02/2015 DEV NOR OGABETANCOURT GUERRA MARIA PAULA/MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/DOHA -CATAR DEL 19 AL 23-10-2014 /TRADUCCIOM E INTERPRETACION PARA EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SU DELEGACION EN LAS REUNIONES/RES MIN 15/AUT PRES 38922

SSAPROBADO0.001,438.20BETANCOURT GUERRA MARIA PAULA

1712644796 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,438.20 1,438.20 0.00

2036 1488 23/02/2015 DEV NOR OGABARBA BUSTOS IRINA ALEXANDRA/CGPGI-DCAE /DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/LIMA 26-11 AL 7-12-2014PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE CAMBIO CLIMATICO EN REUNIONES PREPARATORIAS RES MIN 24/AUT PRES 39463

SSAPROBADO0.002,374.90BARBA BUSTOS IRINA ALEXANDRA1713903837 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,374.90 2,374.90 0.00

2037 1489 23/02/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ CENTENO ERICK VINICIO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/COLOMBIA-BOGOTA/ 26-11-2014/BRINDAR SEGURIDAD AL SR CANCILLER RES MIN 1088/AUT PRES 39218/MREMH-DARH-2015-476-M, MREMH-GM-2014-1230

SSAPROBADO0.00277.20MARTINEZ CENTENO ERICK VINICIO1710016567 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 277.20 277.20 0.00

2038 1758 23/02/2015 DEV NOR OGAVELEZ BEDOYA ISRAEL RAMIRO/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/VIÁTICOS POR VIAJE A LIMA-PERÚ DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN REUNION TECNICA DE FUNDAMENTACIÓN DEL GOLFO DE GUAYAQUIL COMO BAHÍA HISTORICA/MREMH-DARH-2015-0476-M.

SSAPROBADO0.00539.75VELEZ BEDOYA ISRAEL RAMIRO1715840763 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530304 1701 001 0 539.75 539.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2039 1571 23/02/2015 DEV NOR OGACEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A QUITO EL 13 DE ENERO 2015 PARA TRATAR TEMAS INHERENTES A SU CARGO/MREMH-DARH-2015-0465-M.

SSAPROBADO0.0065.00CEVALLOS ALCIVAR JUAN DAVID0905025060 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

2040 1556 23/02/2015 DEV NOR OGAGUALOTU?A JUAN CARLOS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A GUAYAQUIL DEL 11-12 DE ENERO 2015/SEGURIDAD DEL MINISTRO/REF MREMH-DARH-2015-465-M

SSAPROBADO0.00195.00GUALOTU?A JUAN CARLOS1711447878 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2041 1554 23/02/2015 DEV NOR OGATINAJERO GARZON HUGO MEDARDO/VGI-DA/DIRECCION ADMINITRATIVA/CONDUCTOR/SUB A IBARRA EL 15 DE ENERO 2015/TRANSPORTE DE PERSONAL/REF MREMH-DARH-2015-465-M

SSAPROBADO0.0045.20TINAJERO GARZON HUGO MEDARDO1709898132 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

2042 1551 23/02/2015 DEV NOR OGAVARGAS AGREDA MARIA GABRIELA/MRE-DCS /DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PERU/ 14 -10-2014/ COBERTURA PERIODISTICA DEL CONSEJO ANDINO DE MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES CON LA COMUNIDAD ANDINA RES MIN 46/AUT PRES 39394/MREMH-DARH-2015-476-M

SSAPROBADO0.00107.95VARGAS AGREDA MARIA GABRIELA1002612370 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 107.95 107.95 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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CUR Detallado del Gasto

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2043 1756 23/02/2015 DEV NOR OGAMASSON FIALLOS VICTOR HUGO/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/VIÁTICOS POR VIAJE A PERÚ DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN REUNION TECNICA DE FUNDAMENTACIÓN DEL GOLFO DE GUAYAQUIL COMO BAHÍA HISTORICA/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.00539.75MASSON FIALLOS VICTOR HUGO1600216228 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530304 1701 001 0 539.75 539.75 0.00

2044 1486 23/02/2015 DEV NOR OGAANDRANGO CABASCANGO JORGE VINICIO/MREIP-DSNU/DIRECCION DE SISTEMA DE NACIONES UNIDAS/ITALIA-ROMA DEL 18 AL 22-11-2014/PARTICIPAR EN LA SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE NUTRICION /RES MIN 1181/AUT PRES 39185/MREMH-DARH-2015-476-M

SSAPROBADO0.001,020.00ANDRANGO CABASCANGO JORGE VINICIO

1002156352 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00

2046 1743 23/02/2015 DEV NOR OGAOROSA PALEO IVAN/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/VIÁTICOS POR VIAJE A HONDURAS EL 8 DE AGOSTO 2014 CON EN FIN DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL CANCILLER EN VISITA DE TRABAJO/

SSAPROBADO0.00123.03OROSA PALEO IVAN1754608360 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 123.03 123.03 0.00

2048 1755 23/02/2015 DEV NOR OGAQUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/VIÁTICOS POR VIAJE A PERÚ DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN REUNION TECNICA DE FUNDAMENTACIÓN DEL GOLFO DE GUAYAQUIL COMO BAHÍA HISTORICA/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.00539.75QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO1711893634 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530304 1701 001 0 539.75 539.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2049 1879 23/02/2015 DEV NOR OGACHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/VIATICO POR VIAJE A URCUQUI-IMBABURA EL 15 DE ENERO 2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOS MINISTRO/MREMH-DARH-2015-0465-M

SSAPROBADO0.0070.20CHUQUITARCO MIRANDA GERMANICO

0502024607 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

2050 1750 23/02/2015 DEV NOR OGANARANJO VINUEZA MIGUEL ANDRES/MREIP-DSNU/DIRECCION DE SISTEMA DE NACIONES UNIDAS/VIÁTICOS POR VIAJE A COSTA RICA DEL 24 AL 30 DE ENERO 2015 PARA ASISTIR A TERCERA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO CELAC/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.001,381.25NARANJO VINUEZA MIGUEL ANDRES1717112559 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530304 1701 001 0 1,381.25 1,381.25 0.00

2051 1752 23/02/2015 DEV NOR OGAALOMIA PAVON MARIA ISABEL/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/VIÁTICOS POR VIAJE A COLOMBIA DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRANSPORTE INTERNACIONAL/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.00428.40ALOMIA PAVON MARIA ISABEL0400905907 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530304 1701 001 0 428.40 428.40 0.00

2052 1766 23/02/2015 DEV NOR OGAJHONNY DAGOBERTO REINOSO VASQUEZ/MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/VIÁTICOS POR VIAJE A CHINA DEL 02 AL 11 DE ENERO 2015 CON EL FIN DE ASISTIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE MINISTROS Y MINISTRAS DE ESTADO DURANTE LA VISITA DE ESTADO A LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.002,203.20JHONNY DAGOBERTO REINOSO VASQUEZ

0603912635 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 2,203.20 2,203.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

2053 1819 23/02/2015 DEV NOR OGAGUAMUSHIG LASLUISA BYRON GIOVANNY/VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/VIÁTICOS POR VIAJE A MILAN-ITALIA DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL FIN REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES SOBRE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL CONSULADO DE MILAN/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.002,096.10GUAMUSHIG LASLUISA BYRON GIOVANNY

1718048224 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530304 1701 001 0 2,096.10 2,096.10 0.00

2064 2064 24/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 26 SSAPROBADO0.0013,312.47

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP JBARBERIS JBARBERIS

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 6608 001 0 34.86 34.86 0.00

01 000 000 005 000 530702 6608 001 0 55.60 55.60 0.00

01 000 000 006 000 530101 6608 001 0 174.17 174.17 0.00

01 000 000 006 000 530104 6608 001 0 81.44 81.44 0.00

01 000 000 006 000 530105 6608 001 0 298.85 298.85 0.00

01 000 000 006 000 530106 6608 001 0 1.62 1.62 0.00

01 000 000 006 000 530209 6608 001 0 224.49 224.49 0.00

01 000 000 006 000 530601 6608 001 0 100.43 100.43 0.00

01 000 000 006 000 530803 6608 001 0 171.76 171.76 0.00

01 000 000 006 000 530804 6608 001 0 26.15 26.15 0.00

01 000 000 006 000 570201 6608 001 0 287.68 287.68 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2015

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 006 000 570203 6608 001 0 233.19 233.19 0.00

55 000 000 001 000 530304 6608 001 0 988.00 988.00 0.00

55 000 000 001 000 530309 6608 001 0 984.15 984.15 0.00

55 000 000 004 000 530205 6608 001 0 111.79 111.79 0.00

55 000 000 004 000 530206 6608 001 0 570.59 570.59 0.00

55 000 000 005 000 530807 6608 001 0 8,967.70 8,967.70 0.00

2066 2066 24/02/2015 REG NOR OGAPALACIOS ALVARO GUSTAVO HERNAN.-VGI-DA.-LIQUIDACION VIATICO DEL12-16/12/2014 A ESMERALDAS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y TERCER GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA. REF: MREMH-DRVS-2014-2773/FONDO 1424

SSAPROBADO0.00360.00PALACIOS ALVARO GUSTAVO HERNAN1705104048 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

2067 1874 24/02/2015 DEV NOR OGAOCHOA VELOZ GEANELLA MARGARITA/CGPGI-DCAE /DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/VIATICO A CHILE DEL 8 AL 11-10-2014 REUNION REGIONAL DE JEFES DE DELEGCION EN LAS NEGOCIACIONES DE CAMBIO CLIMATICO/RES MIN 1117/SNAP-37662/MREMH-DARH-2015-476-M

SSAPROBADO0.00678.30OCHOA VELOZ GEANELLA MARGARITA

0503243768 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 678.30 678.30 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2068 1873 24/02/2015 DEV NOR OGAMARTINEZ BOLANOS CARLOS ANDRES/VMH-CZ9/COORDINACION ZONAL QUITO/COORDINADOR ZONAL/PAGO DE VIATICO A CUBA LA HABANA DEL 23 AL 25-11-2014 CON EL FIN DE ASISTIR A LA V REUNION DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLITICAS ECUADOR-CUBA RES MIN 52/RES MIN 40071

SSAPROBADO0.00590.75MARTINEZ BOLANOS CARLOS ANDRES

1708233364 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 001 000 530304 1701 001 0 590.75 590.75 0.00

2070 1870 24/02/2015 DEV NOR OGARUALES GALINDO RICHARD VINICIO- MRE-DCS-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL- PAGO VIATICO A BOGOTA DEL 25 AL 27-11-2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA REUNION DE CANCILLERES DE ECUADOR COLOMBIA SEGUN MEMO MREMH-DARH-2015-476-M, MRMEH-CGAF-C-2015-75-M

SSAPROBADO0.00403.20RUALES GALINDO RICHARD VINICIO1711787992 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 403.20 403.20 0.00

2071 1768 24/02/2015 DEV NOR OGACOQUE QUITO CESAR/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SPA 4/VIATICO A IMBABURA DEL 14-15 ENERO 2015/APOYO EN EL EVENTO YACHAY/REF MREMH-DARH-2015-465-M

SSAPROBADO0.0080.00COQUE QUITO CESAR1716909955 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2073 1735 24/02/2015 DEV NOR OGAVIVANCO ARIAS WILMER HERNANMRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/FEBRERO 2015/TRABAJOS ADECUACION CIELO RASO PARA UBICAR PANTALLA Y PROYECTOR CON MATERIALES/ REF: MREMH-DA-2015-0477-M/MREMH-DA-2015-0455-M/MREMH-DA-2015-647-M, CERT.PRES 73 FACT 2262 caducada cambio por factura No. 2305

SSAPROBADO0.0095.00VIVANCO ARIAS WILMER HERNAN1709294977001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1701 001 0 95.00 95.00 0.00

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2074 1748 24/02/2015 DEV NOR OGACORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/VIÁTICOS POR VIAJE A COLOMBIA DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE AUTORIDADES DE FRONTERA RESPONSABLES DE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.00554.40CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD1706907431 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530304 1701 001 0 554.40 554.40 0.00

2075 1746 24/02/2015 DEV NOR OGASALGADO RIVADENEIRA FRANCISCO/MREIP-SAAO/SUBSECRETARIA DE ASIA, AFRICA Y OCEANIA/VIÁTICOS POR VIAJE A EGIPTO DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014 CON EN FIN DE CONFORMAR MISION DE AVANZADA PARA ADELTAR GESTIONES PARA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA AL PUEBLO PALESTINO/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.001,295.40SALGADO RIVADENEIRA FRANCISCO

1707766307 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530304 1701 001 0 1,295.40 1,295.40 0.00

2076 1745 24/02/2015 DEV NOR OGAMERIGUET MARTINEZ JUAN CRISTOBAL/VMH-SAI/SUBSECRETARIA DE ATENCION A INMIGRANTES/VIÁTICOS POR VIAJE A COLOMBIA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2014 CON EN FIN DE ATENDER COMBOCATORIA DEL GOBIERNO DE COLOMBIA PARA TRATAR TEMAS EN MATERIA DE REFUGIO Y FLUJOS MIGRATORIOS POSTCONFLICTO/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.00415.80MERIGUET MARTINEZ JUAN CRISTOBAL

1703485118 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530304 1701 001 0 415.80 415.80 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2077 1744 24/02/2015 DEV NOR OGAOROSA PALEO IVAN/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/VIÁTICOS POR VIAJE A INGLATERRA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2014 CON EN FIN DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO AL CANCILLER EN VISITA DE TRABAJO/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.001,397.60OROSA PALEO IVAN1754608360 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,397.60 1,397.60 0.00

2078 1735 24/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/VIVANCO ARIAS WILMER HERNANMRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/FEBRERO 2015/TRABAJOS ADECUACION CIELO RASO PARA UBICAR PANTALLA Y PROYECTOR CON MATERIALES/ REF: MREMH-DA-2015-0477-M/MREMH-DA-2015-0455-M/MREMH-DA-2015-647-M, CERT.PRES 73 FACT 2262 caducada cambio por factura No. 2305

SSAPROBADO0.0011.40VIVANCO ARIAS WILMER HERNAN1709294977001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1701 001 0 11.40 11.40 0.00

2080 2080 24/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 17 SSAPROBADO0.007,592.28

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1760000820001 USERAPP USERAPP CPJATIVA CPJATIVA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 6606 001 0 277.91 277.91 0.00

01 000 000 005 000 530701 6606 001 0 295.13 295.13 0.00

01 000 000 006 000 530105 6606 001 0 3,483.96 3,483.96 0.00

01 000 000 006 000 530106 6606 001 0 493.66 493.66 0.00

01 000 000 006 000 530209 6606 001 0 860.80 860.80 0.00

01 000 000 006 000 530404 6606 001 0 218.84 218.84 0.00

01 000 000 006 000 530601 6606 001 0 171.17 171.17 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530803 6606 001 0 220.21 220.21 0.00

01 000 000 006 000 530804 6606 001 0 792.69 792.69 0.00

01 000 000 006 000 530805 6606 001 0 60.34 60.34 0.00

01 000 000 006 000 530811 6606 001 0 19.89 19.89 0.00

01 000 000 006 000 570102 6606 001 0 12.30 12.30 0.00

01 000 000 006 000 570203 6606 001 0 76.24 76.24 0.00

55 000 000 003 000 530217 6606 001 0 42.38 42.38 0.00

55 000 000 007 000 530309 6606 001 0 566.76 566.76 0.00

2084 2084 24/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 13 SSAPROBADO0.009,420.34

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1760000820001 USERAPP USERAPP ASAA ASAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530309 6512 001 0 944.72 944.72 0.00

01 000 000 003 000 530601 6512 001 0 546.47 546.47 0.00

01 000 000 005 000 530405 6512 001 0 35.68 35.68 0.00

01 000 000 006 000 530105 6512 001 0 461.70 461.70 0.00

01 000 000 006 000 530106 6512 001 0 62.93 62.93 0.00

01 000 000 006 000 530209 6512 001 0 441.92 441.92 0.00

01 000 000 006 000 530502 6512 001 0 438.12 438.12 0.00

01 000 000 006 000 530803 6512 001 0 115.73 115.73 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530804 6512 001 0 418.50 418.50 0.00

01 000 000 006 000 570201 6512 001 0 100.08 100.08 0.00

01 000 000 006 000 570203 6512 001 0 86.06 86.06 0.00

55 000 000 001 000 530206 6512 001 0 437.11 437.11 0.00

55 000 000 001 000 530302 6512 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

58 000 000 001 000 530302 6512 001 0 945.92 945.92 0.00

58 000 000 002 000 530304 6512 001 0 2,185.40 2,185.40 0.00

2087 1644 24/02/2015 DEV NOR OGASCHULDT ESPINEL WALTER/CGPGI-DCAE /DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/DTA/VIATICO A NEW YORK Y NAIROBI DEL 17-30 DE JUNIO 2014/PARTICIPAR EN GRUPOS DE TRABAJO/RES MIN 37/SNAP-39741 Y 39743/MREMH-DARH-2015-476-M

SSAPROBADO0.003,420.65SCHULDT ESPINEL WALTER1201829585 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 3,420.65 3,420.65 0.00

2089 1646 24/02/2015 DEV NOR OGASCHULDT ESPINEL WALTER/CGPGI-DCAE /DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/DTA/VIATICO A BOON DEL 29 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2014/PARTICIPAR EN GRUPOS DE TRABAJO/RES MIN 43/SNAP-40160/MREMH-DARH-2015-476-M

SSAPROBADO0.002,464.20SCHULDT ESPINEL WALTER1201829585 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 2,464.20 2,464.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2091 1641 24/02/2015 DEV NOR OGAOROSA PALEO IVAN/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ASESOR 2/VIATICO A BRASILIA DEL 15-18 DE JULIO 2014/COMISION VISITA OFICIAL CANCILLER/RES MIN 78/SNAP-39471/MREMH-DARH-2015-476-M

SSAPROBADO0.00777.00OROSA PALEO IVAN1754608360 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 777.00 777.00 0.00

2092 1645 24/02/2015 DEV NOR OGASCHULDT ESPINEL WALTER/CGPGI-DCAE /DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS/DTA/VIATICO A NEW YORK DEL 16-19 DE JULIO 2014/PARTICIPAR EN GRUPOS DE TRABAJO/RES MIN 41/SNAP-40159/MREMH-DARH-2015-476-M

SSAPROBADO0.00904.65SCHULDT ESPINEL WALTER1201829585 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 904.65 904.65 0.00

2093 2093 24/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 118 No Entrada: 128 SSAPROBADO0.003,501.23

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP ESPINOZAGE ESPINOZAGE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530302 6401 001 0 1,952.84 1,952.84 0.00

55 000 000 003 000 530304 6401 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00

58 000 000 002 000 530302 6401 001 0 508.39 508.39 0.00

2094 1749 24/02/2015 DEV NOR OGACORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/VIÁTICOS POR VIAJE A LIMA-PERÚ DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 PARA PARTICIPAR EN REUNION TECNICA DE FUNDAMENTACIÓN DEL GOLFO DE GUAYAQUIL COMO BAHÍA HISTORICA/MREMH-DARH-2015-0476-M.

SSAPROBADO0.00587.38CORDOVA MONTERO MARIA SOLEDAD1706907431 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530304 1701 001 0 587.38 587.38 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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FECHA: 02/03/2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

2096 2096 24/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 42 SSAPROBADO0.0067,667.30

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP SANDOVALJO SANDOVALJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530101 6307 001 0 193.20 193.20 0.00

01 000 000 006 000 530104 6307 001 0 285.22 285.22 0.00

01 000 000 006 000 530105 6307 001 0 3,218.61 3,218.61 0.00

01 000 000 006 000 530106 6307 001 0 177.36 177.36 0.00

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01 000 000 006 000 530803 6307 001 0 143.10 143.10 0.00

01 000 000 006 000 530804 6307 001 0 357.30 357.30 0.00

01 000 000 006 000 530805 6307 001 0 59.06 59.06 0.00

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01 000 000 006 000 570102 6307 001 0 26.69 26.69 0.00

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55 000 000 001 000 530205 6307 001 0 428.14 428.14 0.00

55 000 000 001 000 530206 6307 001 0 48,247.00 48,247.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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55 000 000 007 000 530309 6307 001 0 3,514.60 3,514.60 0.00

58 000 000 001 000 530302 6307 001 0 1,903.67 1,903.67 0.00

58 000 000 002 000 530818 6307 001 0 17.15 17.15 0.00

58 000 000 003 000 530302 6307 001 0 817.00 817.00 0.00

2099 2099 24/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 117 No Entrada: 127 SSAPROBADO0.003,552.04

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1760000820001 USERAPP USERAPP EPONCE EPONCE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 6202 001 0 1,264.46 1,264.46 0.00

55 000 000 003 000 530304 6202 001 0 691.11 691.11 0.00

58 000 000 002 000 530302 6202 001 0 831.10 831.10 0.00

62 000 000 003 000 530302 6202 001 0 765.37 765.37 0.00

2108 2108 24/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 120 No Entrada: 130 SSAPROBADO0.00148,722.61

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1760000820001 USERAPP USERAPP MIJACOME MIJACOME

ORTFTEUBGRENACPYPR

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01 000 000 005 000 530405 6605 001 0 128.00 128.00 0.00

01 000 000 005 000 530502 6605 001 0 1,898.02 1,898.02 0.00

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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530106 6605 001 0 4,845.80 4,845.80 0.00

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55 000 000 006 000 530309 6605 001 0 2,627.67 2,627.67 0.00

58 000 000 001 000 530304 6605 001 0 18,407.46 18,407.46 0.00

58 000 000 002 000 530601 6605 001 0 2,854.29 2,854.29 0.00

58 000 000 003 000 530205 6605 001 0 97,169.67 97,169.67 0.00

2109 2109 24/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 57 SSAPROBADO0.0012,304.07

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1760000820001 USERAPP USERAPP FRIOFRIO FRIOFRIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 5103 001 0 106.92 106.92 0.00

01 000 000 006 000 530106 5103 001 0 167.87 167.87 0.00

01 000 000 006 000 530804 5103 001 0 114.76 114.76 0.00

01 000 000 006 000 570203 5103 001 0 845.94 845.94 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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55 000 000 001 000 530201 5103 001 0 1,110.88 1,110.88 0.00

55 000 000 001 000 530206 5103 001 0 8,432.85 8,432.85 0.00

55 000 000 001 000 530302 5103 001 0 924.85 924.85 0.00

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2113 2113 24/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 90 SSAPROBADO0.0019,366.05

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1760000820001 USERAPP USERAPP HSEVILLA HSEVILLA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530304 6303 001 0 828.50 828.50 0.00

01 000 000 003 000 530309 6303 001 0 3,991.30 3,991.30 0.00

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01 000 000 006 000 530101 6303 001 0 490.72 490.72 0.00

01 000 000 006 000 530104 6303 001 0 302.30 302.30 0.00

01 000 000 006 000 530105 6303 001 0 1,794.34 1,794.34 0.00

01 000 000 006 000 530106 6303 001 0 448.34 448.34 0.00

01 000 000 006 000 530209 6303 001 0 1,159.85 1,159.85 0.00

01 000 000 006 000 530402 6303 001 0 776.57 776.57 0.00

01 000 000 006 000 530601 6303 001 0 468.39 468.39 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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01 000 000 006 000 530803 6303 001 0 760.67 760.67 0.00

01 000 000 006 000 530804 6303 001 0 77.62 77.62 0.00

01 000 000 006 000 570203 6303 001 0 147.72 147.72 0.00

55 000 000 001 000 530302 6303 001 0 2,398.19 2,398.19 0.00

55 000 000 007 000 530807 6303 001 0 221.69 221.69 0.00

58 000 000 001 000 530302 6303 001 0 1,298.19 1,298.19 0.00

58 000 000 001 000 530304 6303 001 0 1,021.75 1,021.75 0.00

2115 2115 24/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 116 SSAPROBADO0.001,695.81

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP JESCALA JESCALA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530302 5110 001 0 566.20 566.20 0.00

01 000 000 003 000 530304 5110 001 0 652.13 652.13 0.00

58 000 000 001 000 530302 5110 001 0 477.48 477.48 0.00

2127 2125 24/02/2015 DEV NOR OGALARREA CHIRIBOGA MARIA DEL CARMEN/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGOS GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DE LA FUNCIONARIA LARREA CHIRIBOGA MARIA DEL CARMEN TRAS A EMB REPUBLICA DOMINICANA/ REF: MREMH-DARH-2015-0559-M/ ACP167/DECRETO EJECUTIVO 562/ACCION DE PERSONAL N° 167/CP N°116.

SSAPROBADO0.0010,000.00LARREA CHIRIBOGA MARIA DEL CARMEN1704246923 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

2129 2129 25/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 11 SSAPROBADO0.0014,660.35

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MAGUERREROM

MAGUERREROM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530309 6614 001 0 481.55 481.55 0.00

01 000 000 005 000 530105 6614 001 0 426.78 426.78 0.00

01 000 000 005 000 530601 6614 001 0 5,056.88 5,056.88 0.00

01 000 000 005 000 530704 6614 001 0 337.25 337.25 0.00

01 000 000 006 000 530104 6614 001 0 599.76 599.76 0.00

01 000 000 006 000 530105 6614 001 0 1,985.86 1,985.86 0.00

01 000 000 006 000 530106 6614 001 0 415.97 415.97 0.00

01 000 000 006 000 530209 6614 001 0 1,079.00 1,079.00 0.00

01 000 000 006 000 530402 6614 001 0 1,424.96 1,424.96 0.00

01 000 000 006 000 530803 6614 001 0 544.25 544.25 0.00

01 000 000 006 000 530804 6614 001 0 532.79 532.79 0.00

01 000 000 006 000 570203 6614 001 0 289.62 289.62 0.00

55 000 000 001 000 530304 6614 001 0 423.74 423.74 0.00

55 000 000 003 000 530204 6614 001 0 252.84 252.84 0.00

58 000 000 003 000 530603 6614 001 0 809.10 809.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

2135 2135 25/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 117 SSAPROBADO0.0061,927.57

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP JAICAZA JAICAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 6503 001 0 73.17 73.17 0.00

01 000 000 005 000 530405 6503 001 0 566.69 566.69 0.00

01 000 000 005 000 530502 6503 001 0 42,234.24 42,234.24 0.00

01 000 000 005 000 530504 6503 001 0 239.11 239.11 0.00

01 000 000 005 000 530704 6503 001 0 70.42 70.42 0.00

01 000 000 006 000 530104 6503 001 0 24.52 24.52 0.00

01 000 000 006 000 530105 6503 001 0 554.13 554.13 0.00

01 000 000 006 000 530106 6503 001 0 352.08 352.08 0.00

01 000 000 006 000 530202 6503 001 0 97.32 97.32 0.00

01 000 000 006 000 530803 6503 001 0 423.71 423.71 0.00

01 000 000 006 000 530804 6503 001 0 459.62 459.62 0.00

01 000 000 006 000 530805 6503 001 0 56.88 56.88 0.00

01 000 000 006 000 530807 6503 001 0 18.33 18.33 0.00

01 000 000 006 000 570102 6503 001 0 84.34 84.34 0.00

01 000 000 006 000 570201 6503 001 0 949.30 949.30 0.00

01 000 000 006 000 570203 6503 001 0 43.26 43.26 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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55 000 000 001 000 530302 6503 001 0 16.96 16.96 0.00

55 000 000 001 000 530304 6503 001 0 2,971.33 2,971.33 0.00

55 000 000 003 000 530106 6503 001 0 2.71 2.71 0.00

55 000 000 003 000 530205 6503 001 0 1,524.10 1,524.10 0.00

55 000 000 003 000 530217 6503 001 0 652.10 652.10 0.00

55 000 000 003 000 530804 6503 001 0 843.29 843.29 0.00

55 000 000 004 000 530302 6503 001 0 574.29 574.29 0.00

55 000 000 006 000 530309 6503 001 0 3,566.61 3,566.61 0.00

58 000 000 003 000 530206 6503 001 0 5,529.06 5,529.06 0.00

2137 2137 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:LI A:2015] PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE ARAUZ TRIVIÑO EMILIO JOSE DE LA EMBAJADA EN ESTADOS UNIDOS

SSAPROBADO0.007,688.52MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

8888888888888 TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 003 000 510110 1701 001 0 7,688.52 7,688.52 0.00

2139 1998 25/02/2015 DEV NOR OGABELTRAN RAMIREZ JESSY MARILLAC DEL PILAR/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 4084 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) QUILUMBA ALCOCER MATHYAS (A) DE FUNCIONARIO(A) ALCOCER QUILUMBA VICTORIA/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00290.00BELTRAN RAMIREZ JESSY MARILLAC DEL PILAR

1707165484001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 290.00 290.00 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2141 2102 25/02/2015 DEV NOR OGAMONTES VILLACIS MALENA MERCEDES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -PERLAZA MARQUEZ JOHAN MISAEL-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-PERLAZA RODRIGUEZ ALBERTO MAGNO-/DARH-2015-0589-M/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -976- POR EL MES DE -FEB 2015

SSAPROBADO0.00140.00MONTES VILLACIS MALENA MERCEDES0802339812001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

2142 2140 25/02/2015 DEV NOR OGACHANGO ALMEIDA VERONICA GISSELA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -DUQUE NARANJO ANGEL ARIEL-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-NARANJO SIMBA CRISTINA ISABEL-/DARH-2015-0589-M/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -2901- POR EL MES DE ENE-FEB 2015

SSAPROBADO0.00190.00CHANGO ALMEIDA VERONICA GISSELA1718512088001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 190.00 190.00 0.00

2144 2100 25/02/2015 DEV NOR OGAVARGAS LOPEZ MARGARITA DE JESUS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -CABRERA GUERRA MICAELA SAMADHI-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-GUERRA AREVALO ERIKA ALEXANDRA-DARH-2015-0589-M/ACUERDO MINIST N° 118-C, FACTURA N° -3052- POR EL MES DE ENE-FEB/15

SSAPROBADO0.00300.00VARGAS LOPEZ MARGARITA DE JESUS

1700636879001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2145 2098 25/02/2015 DEV NOR OGAESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -LOAIZA AGUILAR KEVIN JOSUE-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-LOAIZA GUZMAN JUAN CARLOS-DARH-2015-0589-M/ACUERDO MINIST N° 118-C, FACTURA N° -2015- POR EL MES DE ENE-FEB 2015

SSAPROBADO0.00280.00ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA1707306302001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2146 2095 25/02/2015 DEV NOR OGARUIZ MARIA ISABEL./VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -SILVA CAÑIZARES MAURO LEONARDO-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-SILVA ARROBA MAURO FRANCISCO-SEGÚN MREMH-DARH-2015-0589-M/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -3482- POR EL MES DE ENE-FEB 2015

SSAPROBADO0.00300.00RUIZ MARIA ISABEL1708305980001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2147 2103 25/02/2015 DEV NOR OGAUNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -RIVAS SALDAÑA AINHOA-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-SALDAÑA ABAD REMIGIA ALEJANDRA-/DARH-2015-0589-M/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -138592- POR EL MES DE FEB 2015

SSAPROBADO0.00150.00UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE1790149021001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2148 1996 25/02/2015 DEV NOR OGABELTRAN MAYORGA LUZ ANGELICA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 592 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) BOLAÑOS TORRES ISAAC (A) DE FUNCIONARIO(A)TORRES VELA GABRIELA/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00BELTRAN MAYORGA LUZ ANGELICA1713578837001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2149 2123 25/02/2015 DEV NOR OGACHANGO ALMEIDA VERONICA GISSELA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -ANTHONY VIVAS ACHIG-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-CAROLINA ACHIG INCHIGLEMA-/DARH-2015-0589-M/ACM N° 118-C, FACTURA N°2857-2908 POR EL MES DE FEB Y MATRICULA2015

SSAPROBADO0.00140.00CHANGO ALMEIDA VERONICA GISSELA1718512088001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

2151 1997 25/02/2015 DEV NOR OGACARRILLO SALAS GIOCCONDA DEL PILAR/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 1356 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) BERRU GOMEZ DAVID HIJO(A) DE FUNCIONARIO(A)GOMEZ SALAZAR JENNY/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00CARRILLO SALAS GIOCCONDA DEL PILAR

1709144628001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2153 1993 25/02/2015 DEV NOR OGABENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 3227 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) ARELLANO ARELLANO NINA HIJO(A) DE FUNCIONARIO(A) ARELLANO CHIMBOLEMA SIMON/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00270.00BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR

1711709673001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 270.00 270.00 0.00

2156 1995 25/02/2015 DEV NOR OGATORRES HIDALGO ANA JAQUELINE/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 353 POR SERVICIO DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) CISNEROS COELLO CAMILA HIJO(A) DE FUNCIONARIO(A) CISNEROS CEVALLOS EDWIN/CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015/MREMH-DARH-2015-0589-M

SSAPROBADO0.00300.00TORRES HIDALGO ANA JAQUELINE1102849286001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2157 2124 25/02/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL VERA MARIA VICTORIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -CIFUENTES TERAN AARON ALEJANDRO -_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-CIFUENTES MERIZALDE JAIME GUSTAVO -/DARH-2015-0589-M/ACM N° 118-C, FACTURA N°6951 POR EL MES DE FEB 2015

SSAPROBADO0.00140.00PENAFIEL VERA MARIA VICTORIA1704227964001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2159 1784 25/02/2015 DEV NOR OGATERAN PARRAL ANDRES HORACIO/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO GASTOS DE REINSTALACIÓN EMB ANDRES TERAN / RETORNO DE EMBAJADA DEL ECUADOR EN CANADA/ REF:DPI-2015-0053-M/DARH-2014-6426-M/ACCION DE PERSONAL 3163/ DECRETO EJE N.-485

SSAPROBADO0.003,542.00TERAN PARRAL ANDRES HORACIO1703845071 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 3,542.00 3,542.00 0.00

2160 1988 25/02/2015 DEV NOR OGATAMA CORDOBA MARIA CECILIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ PAGO POR CURSO DE "ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y APRENDIZAJE CONTINUO"/REF: MREMH-DA-2015-0620-M/MREMH-CGAF-C-2015-0168-M/MREMH-DARH-2014-6707-M/MREMH-DARH-2015-0494-M/FACTURA N° 001-001-137.

SSAPROBADO0.006,800.00TAMA CORDOBA MARIA CECILIA1710753821001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530603 1701 001 0 6,800.00 6,800.00 0.00

2161 2079 25/02/2015 DEV NOR OGAOTECEL S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CELULAR, INTERNET MOVIL PARA IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES/PERIODO 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2015/REF MREMH-DA-2015-0772-M

SSAPROBADO0.00578.79OTECEL S.A.1791256115001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 578.79 578.79 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2162 1988 25/02/2015 RDP NOR OGATAMA CORDOBA MARIA CECILIA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/ REGISTRO IVA.- PAGO POR CURSO DE "ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y APRENDIZAJE CONTINUO"/REF: MREMH-DA-2015-0620-M/MREMH-CGAF-C-2015-0168-M/MREMH-DARH-2014-6707-M/MREMH-DARH-2015-0494-M/FACTURA N° 001-001-137.

SSAPROBADO0.00816.00TAMA CORDOBA MARIA CECILIA1710753821001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530603 1701 001 0 816.00 816.00 0.00

2164 1980 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DIOTI/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI/PAGO DE FACTURA-227908/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.00217.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 217.97 217.97 0.00

2165 2079 25/02/2015 RDP NOR OGAOTECEL S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/REGSITRO IVA POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CELULAR, INTERNET MOVIL PARA IPAD DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES/PERIODO 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2015/REF MREMH-DA-2015-0772-M

SSAPROBADO0.0069.45OTECEL S.A.1791256115001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 69.45 69.45 0.00

2166 1980 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DIOTI/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI/PAGO DE FACTURA-227908/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.0023.28EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 23.28 23.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2167 1867 25/02/2015 DEV NOR OGACALDERON LOZANO SANDRA VERONICA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)ANA BELEN UYAGUARI ALVAREZ HIJO DEL FUNCIONARIO(A) MARCELA ALVAREZ/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACTURA N° 002-001-3970/REF MREMH-DARH-2015-0589-M.

SSAPROBADO0.00300.00CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA1708107691001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2168 1938 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DCS/DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD/ PASAJES NACIONALES FACT 227741/MREMH-DA-2015-635-M/MREMH-DDCS-2015-22-M

SSAPROBADO0.00226.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 226.97 226.97 0.00

2170 2090 25/02/2015 DEV NOR OGACUMBAYAVALLEY LEARNING CENTER CIA. LTDA.- /PAGO SERV DE GUARDERIA DEL NIÑO-CRUZ ROMERO SAMUEL ALEJANDRO-_HIJO DE LA FUNIONARIA:-ROMERO ACOSTA BEATRIZ ROCIO -MREMH-DARH-2015-589-M/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -7644-7643- POR MESES NOV-DIC-ENE-FEB 2015

SSAPROBADO0.00600.00CUMBAYAVALLEY LEARNING CENTER CIA. LTDA.

1792265436001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

2171 1938 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DCS/DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD/ PASAJES NACIONALES FACT 227741/MREMH-DA-2015-635-M/MREMH-DDCS-2015-22-M

SSAPROBADO0.0024.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 24.36 24.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2172 1958 25/02/2015 DEV NOR OGAERAZO SALAS ANA GABRIELA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)ANAHI PIJAL CAIZA HIJO(A) DEL FUNCIONARIO LUIS PIJAL/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACTURA N° 001-001-009/REF MREMH-DARH-2015-0589-M/CERT PRES N° 103.

SSAPROBADO0.00220.00ERAZO SALAS ANA GABRIELA1004004972001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 220.00 220.00 0.00

2173 1994 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PAGO DE FACTURA-228275/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.002,038.87EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 2,038.87 2,038.87 0.00

2174 1978 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DSNU/DIRECCION DE SISTEMA DE NACIONES UNIDAS/PAGO DE FACTURA N° 227456 POR VIAJES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/ROMERO RICARDO -NEW YORK/2 AL 6 FEB.2015

SSAPROBADO0.00662.87EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 662.87 662.87 0.00

2176 2002 25/02/2015 DEV NOR OGAMORA AROCA JOSE BENITO/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/PAGO DE FACTURA N° 3512 POR LA ADQUISICIÓN DE COLLARINES CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN Y CINTAS PVC PARA CREDENCIALES/ REF. MREMH-DA-2015-0750-M, MREMH-DA-2015-0120-M Y MREMH-DA-2015-0090-M

SSAPROBADO0.006,840.00MORA AROCA JOSE BENITO0801075961001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530804 1701 001 0 6,840.00 6,840.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2177 1994 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/PAGO DE FACTURA-228275/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.00207.72EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 207.72 207.72 0.00

2178 1866 25/02/2015 DEV NOR OGACADENA BUENANO PAULINA IVONNE/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE BENEFICIO DE SUBVENCIÓN DE GUARDERIAS DEL NIÑO(A)ALAN BUENAÑO HERRERA HIJO(A) DEL FUNCIONARIO EVELYN HERRERA/PERÍODO ENERO Y FEBRERO 2015/FACTURA N° 001-001-10924/REF MREMH-DARH-2015-0589-M/CERT PRES N° 103.

SSAPROBADO0.00280.00CADENA BUENANO PAULINA IVONNE1713732186001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

2179 2117 25/02/2015 DEV NOR OGAARBOLEDA GARCIA MARIA LUISA CATALINA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -ESPINOSA BENAVIDES JULIO GAEL-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-BENAVIDES VELASCO MARIA GABRIELA-DARH-2015-0589-M/ACM N° 018-C, FACTURA N° -1851- POR EL MES DE ENE-FEB 2015

SSAPROBADO0.00300.00ARBOLEDA GARCIA MARIA LUISA CATALINA

1000515047001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2180 1983 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DDTI/DIRECCION DE DESARROLLO TI/PAGO DE FACTURA-227182/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.00252.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 252.29 252.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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2181 2002 25/02/2015 RDP NOR OGAMORA AROCA JOSE BENITO/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/REGISTRO DE IVA POR PAGO DE FACTURA N° 3512 POR LA ADQUISICIÓN DE COLLARINES CON LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN Y CINTAS PVC PARA CREDENCIALES/ REF. MREMH-DA-2015-0750-M, MREMH-DA-2015-0120-M Y MREMH-DA-2015-0090-M

SSAPROBADO0.00820.80MORA AROCA JOSE BENITO0801075961001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530804 1701 001 0 820.80 820.80 0.00

2182 1983 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DDTI/DIRECCION DE DESARROLLO TI/PAGO DE FACTURA-227182/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.0027.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 27.36 27.36 0.00

2183 1984 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PAGO DE FACTURA-228008/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.00120.82EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 120.82 120.82 0.00

2184 1984 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PAGO DE FACTURA-228008/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.0013.68EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 13.68 13.68 0.00

2185 1985 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA-227976/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.00302.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 302.29 302.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2015

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2186 1978 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DSNU/DIRECCION DE SISTEMA DE NACIONES UNIDAS/PAGO DE F. N° 227456 POR VIAJES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/ROMERO RICARDO -NEW YORK/2 AL 6 FEB.2015

SSAPROBADO0.0062.88EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 62.88 62.88 0.00

2187 1979 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/PAGO DE FACTURA N° 228026 POR VIAJES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0748-M/cert.pres. DF-003-2015/TOBAR DIANA, 9 AL 12 FEB.15, MONTEVIDEO URUGUAY, REUNION MISIONES AVANZADA ACTOS DE MANDO PRESIDENCIAL

SSAPROBADO0.001,319.37EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 1,319.37 1,319.37 0.00

2188 1985 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA-227976/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

2189 1979 25/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/PAGO DE FACTURA N° 228026 POR VIAJES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0748-M/cert.pres. DF-003-2015/TOBAR DIANA, 9 AL 12 FEB.15, MONTEVIDEO URUGUAY, REUNION MISIONES AVANZADA ACTOS DE MANDO PRESIDENCIAL

SSAPROBADO0.00143.76EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 143.76 143.76 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

2190 2106 25/02/2015 DEV NOR OGACOLEGIO MENOR CMSFQ S.A./VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -GARCIA BAHAMONDE ALEX-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-GARCIA PAZ Y MIÑO FABIAN OSWALDO-/DARH-2015-0589-M/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N°-104104- POR EL MES DE ENE 2015

SSAPROBADO0.00150.00COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.1791754794001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

2191 2191 25/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 520 No Entrada: 2438 SSAPROBADO0.005,707.36

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP MDELGADOM MDELGADOM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530302 5302 001 0 2,085.16 2,085.16 0.00

01 000 000 003 000 530304 5302 001 0 480.00 480.00 0.00

01 000 000 006 000 530104 5302 001 0 276.66 276.66 0.00

01 000 000 006 000 530105 5302 001 0 455.37 455.37 0.00

01 000 000 006 000 530106 5302 001 0 308.46 308.46 0.00

01 000 000 006 000 530209 5302 001 0 472.64 472.64 0.00

01 000 000 006 000 570203 5302 001 0 515.00 515.00 0.00

60 000 000 001 000 530205 5302 001 0 1,114.07 1,114.07 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

2192 1981 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/PAGO DE FACTURA-227270/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.00302.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 302.29 302.29 0.00

2193 1942 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PASAJES INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS /FACT-227552/227554/227553/226983/ REF MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.008,577.51EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 8,577.51 8,577.51 0.00

2194 1981 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/REGISTRO DE IVA POR PAGO DE FACTURA-227270/REF MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

2195 1942 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PASAJES INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS /FACT-227552/227554/227553/226983/ REF MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.00741.24EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 741.24 741.24 0.00

2196 1920 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DCS/DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD/PASAJES NACIONALES /FACT-227170/ REF MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.00302.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 302.29 302.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2197 1957 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DCS/DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD/PAGO DE FACTURAS Nros° 001-001-227274-001-001-228283/POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0748-M.

SSAPROBADO0.00528.26EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 250.97 250.97 0.00

2198 1917 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS /FACT-,226886,227910,227577,227088,226990,226991,226998,227002 Y226946/ REF MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.001,696.80EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 1,696.80 1,696.80 0.00

2200 1920 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DCS/DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD/REGISTRO DE IVA POR PASAJES NACIONALES /FACT-227170/ REF MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

2201 1982 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-CTP/COMISION TECNICA PRESIDENCIAL/PAGO DE FACTURA N° 226962 POR VIAJES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/TRUJILLO FREDY, 23 AL 29 ENE.2015/SAN JOSE COSTA RICA, REUNIONES DE TRABAJO III CUMBRE CELAC TRASPASO PRESIDENCIA PRO TEMPORE COSTA RICA A ECUADOR

SSAPROBADO0.00830.20EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 830.20 830.20 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2202 2104 25/02/2015 DEV NOR OGAIGLESIA EVANGELICA EL CORDERO DE DIOS//VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -RENATA UMAJINGA CACER/A DEL FUNIONARIO/BAYARDO UMAJUNGA PASTUÑA -/DARH-2015-0589-M/ACM N° 118-C, FCT N° 2724 -MATRICULA 2014-2015

SSAPROBADO0.0050.00IGLESIA EVANGELICA EL CORDERO DE DIOS

1790408876001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 50.00 50.00 0.00

2203 1971 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DASDDHH/DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/PAGO DE FACTURAS N° 227190 POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.00302.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 302.29 302.29 0.00

2204 1982 25/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./MRE-CTP/COMISION TECNICA PRESIDENCIAL/PAGO FACT N° 226962 POR VIAJES AL EXTERIOR FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/TRUJILLO FREDY, 23 AL 29 ENE.2015/SAN JOSE COSTA RICA, REUNIONES DE TRABAJO III CUMBRE CELAC TRASPASO PRESIDENCIA PRO TEMPORE COSTA RICA A ECUADOR

SSAPROBADO0.0088.56EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 88.56 88.56 0.00

2205 2205 25/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 58 SSAPROBADO0.0038,482.72

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1760000820001 USERAPP USERAPP ROLIVO ROLIVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530302 5504 001 0 749.42 749.42 0.00

01 000 000 003 000 530304 5504 001 0 752.32 752.32 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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01 000 000 006 000 530104 5504 001 0 3,448.81 3,448.81 0.00

01 000 000 006 000 530105 5504 001 0 1,436.62 1,436.62 0.00

01 000 000 006 000 530106 5504 001 0 59.02 59.02 0.00

01 000 000 006 000 530208 5504 001 0 2,479.19 2,479.19 0.00

01 000 000 006 000 530402 5504 001 0 3,245.63 3,245.63 0.00

01 000 000 006 000 530601 5504 001 0 1,367.32 1,367.32 0.00

01 000 000 006 000 530804 5504 001 0 97.71 97.71 0.00

01 000 000 006 000 570203 5504 001 0 155.80 155.80 0.00

55 000 000 001 000 530205 5504 001 0 1,102.46 1,102.46 0.00

55 000 000 001 000 530206 5504 001 0 206.71 206.71 0.00

58 000 000 002 000 530227 5504 001 0 23,381.71 23,381.71 0.00

2206 2107 25/02/2015 DEV NOR OGAIGLESIA EVANGELICA EL CORDERO DE DIOS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO SERV DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -ESPIN VASCONEZ ISABELA BETZABE-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-ESPIN BARROSO PAOLO WILFRIDO-/DARH-2015-0589-M/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N°2723 POR EL MES DE -FEB 2015

SSAPROBADO0.00100.00IGLESIA EVANGELICA EL CORDERO DE DIOS

1790408876001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2208 1971 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DASDDHH/DIRECCION DE COORDINACION DE ASUNTOS CULTURALES, DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS/REGISTRO DE IVA POR PAGO DE FACTURAS N° 227190 POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0748-M

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

2214 1989 25/02/2015 DEV NOR OGACOBO REGALADO MARIA DOLORES/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -ALCIVAR ANDRADE NAIMA-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-ANDRADE MOREIRA MARIA BELEN -DARH-2015-0589-M/ACUERDO MINISTERIAL N° 018-C, FACTURA N° 3911 POR EL MES DE ENERO -FEBRERP 2015

SSAPROBADO0.00300.00COBO REGALADO MARIA DOLORES0702214651001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2215 1957 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DCS/DIRECCION DE COORDINACION DE SEGURIDAD/REGISTRO IVA.- PAGO DE FACTURAS Nros° 001-001-227274-001-001-228283/POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0748-M.

SSAPROBADO0.0057.00EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 26.64 26.64 0.00

2216 1977 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-SANE/SUBSECRETARIA DE AMERICA DEL NORTE Y EUROPA/PAGO DE FACTURA N° 226960 POR VIAJES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.00902.20EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 902.20 902.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2217 1941 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGGI/COORDINACION GENERAL DE GESTION INMOBILIARIA/ PASAJES NACIONALES FACT 227459/MREMH-DA-2015-635-M/MREMH-CGGI-2015-47-M/ DELGADO CAROLINA, SANTA ROSA, 3 AL 5 FEB.2015/DESPLAZ TERRESTRE A PIURA/INSPECCION INMUEBLE Y ESTUDIO MERCADO DE LOS INMUEBLES DE VENTA EN LA ZONA

SSAPROBADO0.0090.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 90.97 90.97 0.00

2218 1917 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS /FACT-,226886,227910,227577,227088,226990,226991,226998,227002 Y226946/ REF MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.00187.56EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 187.56 187.56 0.00

2219 1941 25/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGGI/COORDINACION GENERAL DE GESTION INMOBILIARIA/PASAJES NACIONALES FACT 227459/MREMH-DA-2015-635-M/MREMH-CGGI-2015-47-M/ DELGADO CAROLINA, SANTA ROSA, 3 AL 5 FEB.2015/DESPLAZ TERR A PIURA/INSPECCION INMUEBLE Y ESTUDIO MERCADO DE LOS INMUEBLES DE VENTA EN LA ZONA

SSAPROBADO0.007.92EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 7.92 7.92 0.00

2221 2221 25/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 19 SSAPROBADO0.002,516.00

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP GYEPEZ GYEPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 006 000 530304 6204 001 0 2,516.00 2,516.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

2222 1977 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-SANE/SUBSECRETARIA DE AMERICA DEL NORTE Y EUROPA/REGISTRO DE IVA POR PAGO DE FACTURA N° 226960 POR VIAJES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.0097.20EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530302 1701 001 0 97.20 97.20 0.00

2225 1847 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DSI/DIRECCION DEL SISTEMA INTERAMERICANO/PASAJE INTERNACIONALES /FACT-226975/ REF MREMH-DA-2015-0635-M/MREMH-SOIS-2015-120-M

SSAPROBADO0.001,131.20EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530302 1701 001 0 1,131.20 1,131.20 0.00

2226 1976 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DIOTI/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI/PAGO DE FACTURA N° 001-001-226935.-CONDOR EDISON/POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/

SSAPROBADO0.00277.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

2228 1986 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/PAGO DE FACTURA-227992/REF MREMH-DA-2015-0748-M, QUIÑONEZ ROBERTO, 9 FEB.2015, MANTA PARTICIP REUNION SOBRE CONVENIO TRIPARTITO E/MREMH-MIN DEFENSA Y SECRETAR TECNICA MAR

SSAPROBADO0.00250.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 1701 001 0 250.97 250.97 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2229 1986 25/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/PAGO DE FACTURA-227992/REF MREMH-DA-2015-0748-M, QUIÑONEZ ROBERTO, 9 FEB.2015, MANTA PARTICIP REUNION SOBRE CONVENIO TRIPARTITO E/MREMH-MIN DEFENSA Y SECRETAR TECNICA MAR

SSAPROBADO0.0026.64EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 1701 001 0 26.64 26.64 0.00

2230 1847 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DSI/DIRECCION DEL SISTEMA INTERAMERICANO/PASAJE INTERNACIONALES /REGISTRO DE IVA FACT-226975/ REF MREMH-DA-2015-0635-M/MREMH-SOIS-2015-120-M

SSAPROBADO0.00124.68EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530302 1701 001 0 124.68 124.68 0.00

2231 2057 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-SOIS/SUBSECRETARIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SUPRAREGIONALES/ PASAJES NACIONALES FACT 228012/MREMH-SOIS-2015-243-M

SSAPROBADO0.00572.87EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 572.87 572.87 0.00

2232 1976 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DIOTI/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI/REGISTRO IVA.- PAGO DE FACTURA N° 001-001-226935.-CONDOR EDISON/POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/

SSAPROBADO0.0030.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2233 1973 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DEFBIE/DIRECCION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR/PAGO DE FACTURAS N° 226942-226941 POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/FERNANDO FLORES, 23 AL 25 ENERO 2015, POR RESIDENCIA GUAYAQUIL

SSAPROBADO0.00277.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

2234 1973 25/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./VGI-DEFBIE/DIRECCION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR/PAGO DE FACTURAS N° 226942-226941 POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/FERNANDO FLORES, 23 AL 25 ENERO 2015, POR RESIDENCIA GUAYAQUIL

SSAPROBADO0.0030.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

2235 2057 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-SOIS/SUBSECRETARIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES SUPRAREGIONALES/ PASAJES NACIONALES REGISTRO IVA FACT 228012/MREMH-SOIS-2015-243-M

SSAPROBADO0.0054.00EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530302 1701 001 0 54.00 54.00 0.00

2236 1975 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGAF/COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/PAGO DE FACTURA N° 001-001-227457.- SALAZAR TOBIAS/POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M.

SSAPROBADO0.00277.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 277.29 277.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2237 2056 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/ PASAJES NACIONALES FACT 228279/MREMH-DRVS-2015-280-M, MREMH-DA-2015-748-M

SSAPROBADO0.001,872.57EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530302 1701 001 0 1,872.57 1,872.57 0.00

2238 1975 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGAF/COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REGISTRO IVA.- PAGO DE FACTURA N° 001-001-227457.- SALAZAR TOBIAS/POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M.

SSAPROBADO0.0030.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

2239 2056 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/ REGISTRO DE IVA POR PASAJES NACIONALES FACT 228279/MREMH-DRVS-2015-280-M, MREMH-DA-2015-748-M

SSAPROBADO0.00183.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530302 1701 001 0 183.36 183.36 0.00

2240 2240 25/02/2015 REG NOR OGALARA CAMPAS CAROLINA DEL ROCIO.-CGPGI-DESPACHO/COORD GRAL PROMOCIONY GESTION/LIQ FONDO 1396/VIATICO A LIMA-PERU DEL 28 NOV. AL 13 DIC.14/ASISTENCIA COY 10-COP20Y PART SOCIEDAD CIVIL COP20-CUMBRE DE LOS PUEBLOS/SVE.39700,RES.MIN.28/MREMH-DARH-2015-0476-M, MREMH-CGAF-C-2015-0075-M CONVALIDACION

SSAPROBADO0.003,048.00LARA CAMPAS CAROLINA DEL ROCIO

0921716908 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530304 1701 001 0 3,048.00 3,048.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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2241 1974 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 001-001-227191.- LUZURIAGA HELGA/ POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/

SSAPROBADO0.00252.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 252.29 252.29 0.00

2242 2242 25/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 1082 No Entrada: 7465 SSAPROBADO0.00222,416.64

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP PACHAVEZ PACHAVEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 6613 001 0 222,416.64 222,416.64 0.00

2243 1974 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/REGISTRO IVA.- PAGO DE FACTURA N° 001-001-227191.- LUZURIAGA HELGA/ POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/

SSAPROBADO0.0027.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 27.36 27.36 0.00

2244 1967 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES/PAGO DE FACTURAS N° 226963 (reembolso) -227978 POR VIAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/MREMH-DA-2015-0748-M/LEONARDO ARIZAGA, LOJA, 24 ENE-2015;LUIS MUECKAY, GUAYAQUIL, 6 AL 9 FEB.15 POR RESIDENCIA

SSAPROBADO0.00410.76EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 410.76 410.76 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2245 1967 25/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES/PAGO FACTS N° 226963 (reembolso) -227978 POR VIAJES NACIONALES FUNCIONARIOS MREMH/MREMH-DA-2015-0635-M/MREMH-DA-2015-0748-M/LEONARDO ARIZAGA, LOJA, 24 ENE-2015;LUIS MUECKAY, GUAYAQUIL, 6 AL 9 FEB.15 POR RESIDENCIA

SSAPROBADO0.0044.28EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 44.28 44.28 0.00

2247 1901 25/02/2015 DEV NOR OGAGUIJARRO GARCIA JOSE MARIA/MREIP-SAAO/SUBSECRETARIA DE ASIA, AFRICA Y OCEANIA/SUBSISTENCIA A BOLIVIA DEL 14-15 DE JUNIO 2014/REPRESENTANTE OFICIAL DEL ECUADOR EN LA COMISION PRESIDENCIAL/RES MIN-80/SNAP-39415/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.00124.30GUIJARRO GARCIA JOSE MARIA1754324893 DINAGL DINAGL DINAGL ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530304 1701 001 0 124.30 124.30 0.00

2248 1900 25/02/2015 DEV NOR OGAOROSA PALEO IVAN/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SUB A CARACAS DEL 10-10 DE JUNIO 2014/COMISION DEL CANCILLER/RES MIN-82/SNAP-38927/MREMH-DARH-2015-0476-M

SSAPROBADO0.00123.03OROSA PALEO IVAN1754608360 DINAGL DINAGL DINAGL ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530304 1701 001 0 123.03 123.03 0.00

2249 1924 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PASAJES INTERNACIONALES/FACT-227631/ REF MREMH-DA-2015-0635-M Funcionario:Perlaza Alberto

SSAPROBADO0.002,028.17EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 2,028.17 2,028.17 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

2250 2250 25/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 37 SSAPROBADO0.0011,601.88

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP ALOPEZA ALOPEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530701 6103 001 0 82.19 82.19 0.00

01 000 000 006 000 530101 6103 001 0 283.94 283.94 0.00

01 000 000 006 000 530104 6103 001 0 631.23 631.23 0.00

01 000 000 006 000 530105 6103 001 0 1,185.83 1,185.83 0.00

01 000 000 006 000 530106 6103 001 0 1,714.74 1,714.74 0.00

01 000 000 006 000 530208 6103 001 0 146.95 146.95 0.00

01 000 000 006 000 530302 6103 001 0 3,795.04 3,795.04 0.00

01 000 000 006 000 530402 6103 001 0 221.77 221.77 0.00

01 000 000 006 000 530418 6103 001 0 275.40 275.40 0.00

01 000 000 006 000 530803 6103 001 0 185.87 185.87 0.00

01 000 000 006 000 530804 6103 001 0 148.77 148.77 0.00

01 000 000 006 000 570102 6103 001 0 134.20 134.20 0.00

01 000 000 006 000 570203 6103 001 0 627.25 627.25 0.00

55 000 000 007 000 530309 6103 001 0 1,710.29 1,710.29 0.00

58 000 000 002 000 530818 6103 001 0 458.41 458.41 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.ORI.

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

2252 1924 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/REG DE IVA DIRECCION ADMINISTRATIVA/PASAJES INTERNACIONALES/FACT-227631/ REF MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.00207.60EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 207.60 207.60 0.00

2253 1789 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGJ/COORDINACION GENERAL JURIDICA/PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS /FACT-227086/227085 REF MREMH-DA-2015-0635-M/, MREMH-CGJ-2015-52-M

SSAPROBADO0.001,216.54EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 1,216.54 1,216.54 0.00

2254 1593 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-CGAI/COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/PASAJE NACIONAL E INTERNACIONALES.- RODRIGUEZ, OLALLA, GARCIA Y CAÑARTE/FACTURAS Nros: 001-001- 228276-228277-22827-/226984/REF: MREMH-DA-2015-0674-M, MREMH-DF-2015-416-M

SSAPROBADO0.004,174.37EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 156.47 156.47 0.00

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 4,017.90 4,017.90 0.00

2255 1789 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGJ/REG DE IVA COORDINACION GENERAL JURIDICA/PASAJES INTERNACIONALES FUNCIONARIOS /FACT-227086/227085 REF MREMH-DA-2015-0635-M/, MREMH-CGJ-2015-52-M

SSAPROBADO0.00115.20EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 115.20 115.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2256 1775 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS /FACT-227262/226952/227591/ REF MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.001,282.86EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 433.76 433.76 0.00

55 000 000 007 000 530302 1701 001 0 849.10 849.10 0.00

2258 1906 25/02/2015 DEV NOR OGAPENAHERRERA AGUILAR MARTHA ALEXANDRA/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SUB A URCUQUI DEL 15-16 DE ENERO 2015/APOYO EVENTO YACHAY/MREMH-DARH-2015-0465-M

SSAPROBADO0.0040.00PENAHERRERA AGUILAR MARTHA ALEXANDRA

1104612484 REYESAN REYESAN REYESAN ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2260 1775 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/REG DE IVA DESPACHO MINISTERIO/PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS /FACT-226952/227591/ REF MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.0047.04EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 47.04 47.04 0.00

2262 1593 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-CGAI/COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/REGISTRO IVA.- PASAJE NACIONAL E INTERNACIONALES.- RODRIGUEZ, OLALLA, GARCIA Y CAÑARTE/FACTURAS Nros: 001-001- 228276-228277-22827-/226984/REF: MREMH-DA-2015-0674-M, MREMH-DF-2015-416-M

SSAPROBADO0.00446.88EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 16.68 16.68 0.00

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 430.20 430.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2263 1939 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/ PASAJES NACIONALES FACT 227266/MREMH-DA-2015-635-M/MREMH-DRVS-2015-136-M/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS

SSAPROBADO0.0090.97EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 1701 001 0 90.97 90.97 0.00

2270 1939 25/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DRVS/REG DE IVA DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/ PASAJES NACIONALES FACT 227266/MREMH-DA-2015-635-M/MREMH-DRVS-2015-136-M/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS

SSAPROBADO0.007.92EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.92 7.92 0.00

2273 2131 25/02/2015 DEV NOR OGACORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA//VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRHH /PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO/A -VACA CORDERO JUAN DIEGO-_HIJO/A DEL FUNIONARIO/A:-VACA JARAMILLO DIEGO JAVIER-/DARH-2015-0589-M/ACUERDO MINISTERIAL N° 118-C, FACTURA N° -7781- POR EL MES DE ENE-FEB 2015

SSAPROBADO0.00300.00CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA1711104289001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

2274 2136 25/02/2015 DEV NOR OGABUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/PERÍODO 2015/PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN SELLO DE CAUCHO COMO TIMBRE CONSULAR Y DIPLOMÁTICO/REF: MREMH-DA-2015-0792-M/MREMH-DA-2015-0391-M/NOTA DE INGRESO 7172/FACT 001-001-012465

SSAPROBADO0.007.00BUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO1706388947001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530804 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2275 2268 25/02/2015 DEV NOR OGATOSCANO AMORES DENYS/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE INTALACION EN LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN ETIOPIA/REF. MREMH-DPI-2015-0632-M, ACCION PERSONAL 156, DECRETO EJECUTIVO NO. 563, CERT. PRES. 116

SSAPROBADO0.0042,448.29TOSCANO AMORES DENYS1706556741 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 42,448.29 42,448.29 0.00

2276 2272 25/02/2015 DEV NOR OGAAUDIOAUTO S.A./VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DEL MREMH(PERIODO 03 DIC 2014-02 SEPT. 2015)/ FACT 001-002-0640 PAGO DEL 3 DE DIC 2014 AL 2 DE ENERO 2015/001-002-0641 PAGO DEL 3 DE EN AL 2 DE FEB / REF: DA-2015-0763-M/DA-2015-0744-M/RECIBI CONFORME

SSAPROBADO0.005,677.32AUDIOAUTO S.A.1791354400001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEGAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1701 001 0 5,677.32 5,677.32 0.00

2277 2136 25/02/2015 RDP NOR OGABUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/PERÍODO 2015/REGISTRO DE IVA PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN SELLO DE CAUCHO COMO TIMBRE CONSULAR Y DIPLOMÁTICO/REF: MREMH-DA-2015-0792-M/MREMH-DA-2015-0391-M/NOTA DE INGRESO 7172/FACT 001-001-012465

SSAPROBADO0.000.84BUENANO CHICAIZA VICTOR RODRIGO1706388947001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530804 1701 001 0 0.84 0.84 0.00

2282 2272 25/02/2015 RDP NOR OGAAUDIOAUTO S.A./REG DE IVA VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DEL MREMH(PERIODO 03 DICIEMBRE 2014-02 SEPTIEMBRE 2015)/ FACT 001-002-0640/001-002-0641/ REF: DA-2015-0763-M/DA-2015-0744-M/RECIBI CONFORME

SSAPROBADO0.00681.28AUDIOAUTO S.A.1791354400001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1701 001 0 681.28 681.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2291 2223 25/02/2015 RDP NOR OGAreg.iva/PEREZ DOMINGUEZ ROSARIO ADRIANAMRE-MRE-DAPI-DIRECCION DE ANALISIS POLITICO INTERNACIONAL-PAGO CONTRATO No. 000056 SERVICIO DE DISEÑO, REPRODUCCION Y TRADUCCION DE LA 8VA EDICION DE REVISTA LINEA SUR SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2015-0262-M/ fact. 68, certif. pres. 114

SSAPROBADO0.003,085.68PEREZ DOMINGUEZ ROSARIO ADRIANA1704086790001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530204 1701 001 0 3,085.68 3,085.68 0.00

2294 1913 25/02/2015 DEV NOR OGAANDRADE FLORES WASHINGTON VICENTE/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/VIATICO A SAN LORENZO 12-21 DE NOVIEMBRE 2014/TRANSPORTE DE PERSONAL/MREMH-DARH-2015-0465-M

SSAPROBADO0.0035.00ANDRADE FLORES WASHINGTON VICENTE

1713589099 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530803 1701 001 0 35.00 35.00 0.00

2296 2126 25/02/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA REPUBLICA DOMINICANA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGOS GASTOS DE TRASLADO E INSTALACION DE LA FUNCIONARIA LARREA CHIRIBOGA MARIA DEL CARMEN TRAS A EMB REPUBLICA DOMINICANA/ REF: MREMH-DARH-2015-0559-M/ ACP167/DECRETO EJECUTIVO 562

SSAPROBADO0.0022,744.17EMBAJADA REPUBLICA DOMINICANA

INT0000002235 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530305 1701 001 0 22,744.17 22,744.17 0.00

2297 2297 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:EX A:2015] NOMINA EXTERIOR CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2015, EXTERIOR, CUBA

SSAPROBADO0.0057,694.65MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

8888888888888 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 510110 1701 001 0 42,854.66 42,854.66 0.00

55 000 000 007 000 510514 1701 001 0 4,862.80 4,862.80 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 1,085.46 1,085.46 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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55 000 000 007 000 510602 1701 001 0 988.19 988.19 0.00

58 000 000 001 000 510110 1701 001 0 7,548.00 7,548.00 0.00

58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 186.11 186.11 0.00

58 000 000 001 000 510602 1701 001 0 169.43 169.43 0.00

2305 2305 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:EX A:2015] PAGO NOMINA EXTERIOR MES DE FEBRERO 2015 REG. 3.1, 3.2, 3.3 AGENCIA 9007 9005

SSAPROBADO0.003,944,107.16MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

8888888888888 TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 510110 1701 001 0 1,707,109.04 1,707,109.04 0.00

55 000 000 007 000 510514 1701 001 0 412,568.52 412,568.52 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 49,184.35 49,184.35 0.00

55 000 000 007 000 510602 1701 001 0 40,843.04 40,843.04 0.00

57 000 000 003 000 510110 1701 001 0 333,424.63 333,424.63 0.00

57 000 000 003 000 510601 1701 001 0 8,187.28 8,187.28 0.00

57 000 000 003 000 510602 1701 001 0 6,704.73 6,704.73 0.00

58 000 000 001 000 510110 1701 001 0 954,544.61 954,544.61 0.00

58 000 000 001 000 510514 1701 001 0 387,702.32 387,702.32 0.00

58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 24,292.81 24,292.81 0.00

58 000 000 001 000 510602 1701 001 0 19,545.83 19,545.83 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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2307 2307 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:HE A:2015] PAGO DE NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS

SSAPROBADO0.0053,317.57MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510509 1701 001 0 52,333.12 52,333.12 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 984.45 984.45 0.00

2308 2308 25/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2015] PAGO NOMINA CANCILLERIA MES DE FEBRERO 2015 REG. 1.1, 1.2, 1.5 AGENCIA 9001 Y 9002

SSAPROBADO0.001,816,195.89MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510105 1701 001 0 459,536.95 459,536.95 0.00

01 000 000 006 000 510109 1701 001 0 1,770.00 1,770.00 0.00

01 000 000 006 000 510510 1701 001 0 222,202.30 222,202.30 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 65,788.92 65,788.92 0.00

55 000 000 007 000 510105 1701 001 0 168,007.00 168,007.00 0.00

55 000 000 007 000 510109 1701 001 0 354.00 354.00 0.00

55 000 000 007 000 510510 1701 001 0 95,659.00 95,659.00 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 25,443.89 25,443.89 0.00

56 000 000 002 000 510105 1701 001 0 7,124.00 7,124.00 0.00

56 000 000 002 000 510510 1701 001 0 6,878.50 6,878.50 0.00

56 000 000 002 000 510601 1701 001 0 1,351.25 1,351.25 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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57 000 000 003 000 510105 1701 001 0 166,202.47 166,202.47 0.00

57 000 000 003 000 510510 1701 001 0 6,274.00 6,274.00 0.00

57 000 000 003 000 510601 1701 001 0 16,644.08 16,644.08 0.00

58 000 000 001 000 510105 1701 001 0 273,648.00 273,648.00 0.00

58 000 000 001 000 510109 1701 001 0 1,770.00 1,770.00 0.00

58 000 000 001 000 510510 1701 001 0 158,669.00 158,669.00 0.00

58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 41,719.65 41,719.65 0.00

59 000 000 001 000 510510 1701 001 0 5,297.00 5,297.00 0.00

59 000 000 001 000 510601 1701 001 0 511.16 511.16 0.00

60 000 000 001 000 510105 1701 001 0 4,628.00 4,628.00 0.00

60 000 000 001 000 510510 1701 001 0 29,183.60 29,183.60 0.00

60 000 000 001 000 510601 1701 001 0 3,262.92 3,262.92 0.00

61 000 000 002 000 510105 1701 001 0 28,786.00 28,786.00 0.00

61 000 000 002 000 510510 1701 001 0 14,014.00 14,014.00 0.00

61 000 000 002 000 510601 1701 001 0 4,130.23 4,130.23 0.00

62 000 000 001 000 510105 1701 001 0 2,846.00 2,846.00 0.00

62 000 000 001 000 510510 1701 001 0 3,848.00 3,848.00 0.00

62 000 000 001 000 510601 1701 001 0 645.97 645.97 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2309 2309 25/02/2015 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2015] PAGO DE NOMINA DE TRABAJO FEBRERO 2015 SSAPROBADO0.0068,723.18

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510106 1701 001 0 18,036.00 18,036.00 0.00

01 000 000 006 000 510510 1701 001 0 29,016.00 29,016.00 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 5,717.53 5,717.53 0.00

58 000 000 001 000 510106 1701 001 0 2,553.00 2,553.00 0.00

58 000 000 001 000 510510 1701 001 0 11,672.00 11,672.00 0.00

58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 1,728.65 1,728.65 0.00

2311 2311 26/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 8 SSAPROBADO0.0014,797.13

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP LLATORRE LLATORRE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 6604 001 0 14,484.50 14,484.50 0.00

01 000 000 006 000 530104 6604 001 0 266.73 266.73 0.00

01 000 000 006 000 570203 6604 001 0 45.90 45.90 0.00

2328 2298 26/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-VGI-DIOTI-PAGO SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS DEL MINISTERIO DE RELAC EXT Y MOVILIDAD HUMANA CORRESP AL MES ENERO DEL 2015 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2015-0275-M/FACT.001-777-9387805/137-003-1001888/cert.pres.72

SSAPROBADO0.0013,068.99CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGLAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 13,068.99 13,068.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2333 2003 26/02/2015 DEV NOR OGAMORALES HIDALGO CRISTHIAN GABRIEL/VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/PAGO DE VIATICO POR VIAJE A CAÑAR DEL 18 AL 20 DE DIC 2014 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CONSULES SOBRE TEMAS QUIPUX U REGISTRO CIVIL/MREMH-DARH-2015-0602-M

SSAPROBADO0.00200.00MORALES HIDALGO CRISTHIAN GABRIEL1717550287 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2334 2005 26/02/2015 DEV NOR OGALUNA SEVILLA CARLOS JAVIER/VGI-DDTI/DIRECCION DE DESARROLLO TI/PAGO DE VIATICO POR VIAJE A CAÑAR DEL 18 AL 20 DE DIC 2014 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CONSULES SOBRE TEMAS ESIGEX Y CONSULADOS VIRTUALES/MREMH-DARH-2015-0602-M

SSAPROBADO0.00160.00LUNA SEVILLA CARLOS JAVIER1001723525 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2335 2004 26/02/2015 DEV NOR OGALOPEZ MUNOZ CARLOS ALBERTO/VGI-DSPC/DIRECCION DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD/PAGO DE VIATICO POR VIAJE A CAÑAR DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2014 PARA REVISAR Y ACTUALIZAR FLUJOGRAMA DE LOS PROCESOS DE NEUTRALIZACIONES/MREMH-DARH-2015-0602-M

SSAPROBADO0.0080.00LOPEZ MUNOZ CARLOS ALBERTO0401083001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

2336 2298 26/02/2015 RDP NOR OGAreg.iva/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-VGI-DIOTI-PAGO SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET Y DATOS DEL MINISTERIO DE RELAC EXT Y MOVILIDAD HUMANA CORRESP AL MES ENERO DEL 2015 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2015-0275-M/FACT.001-777-9387805/137-003-1001888/cert.pres.72

SSAPROBADO0.001,568.28CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 1,568.28 1,568.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2339 2209 26/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ PASAJES NACIONALES FACT 227271/MREMH-DA-2015-99-M/ MREMH-DA-2015-748-M

SSAPROBADO0.00302.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 302.29 302.29 0.00

2340 2340 26/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 137 No Entrada: 158 SSAPROBADO0.00122,149.94

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP SCELY SCELY

ORTFTEUBGRENACPYPR

58 000 000 002 000 530204 6102 001 0 49,050.00 49,050.00 0.00

58 000 000 002 000 530601 6102 001 0 73,099.94 73,099.94 0.00

2341 2065 26/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINITRATIVA/REGISTRO IVA.- ADQUISICIÓN DE TELEFONO CELULARES MÓVILES PARA AUTORIDADES MREMH/CONTRATO NO.39-2014/FACTURA N° 137-003-416970/MREMH-CGAF-C-2015-0205-M/MREMH-CGAF-C-2015-0155-M.

SSAPROBADO0.00885.60CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 840104 1701 001 0 885.60 885.60 0.00

2342 2261 26/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGGI/COORDINACION GENERAL DE GESTION INMOBILIARIA/ PASAJES NACIONALES FACT 227972/MREMH-DA-2015-635-M/ MREMH-DA-2015-748-M

SSAPROBADO0.00302.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 302.29 302.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2344 2211 26/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-SALC/SUBSECRETARIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE/ PASAJES NACIONALES FACT 227014/MREMH-DA-2015-635-M/ MREMH-SALC-2015-158-M

SSAPROBADO0.00254.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 254.29 254.29 0.00

2346 2269 26/02/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO-VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-PARA CONTRATO No. 20 SERVICIO DE ENTREGA DE EJEMPLARES DE PRENSA NACIONAL ESCRITA PARA EL MREMH (PERIODO ENERO AL06 DE JULIO 2015)/DA-2015-0586-M/CGPGE-2015-0160-M/ FACT 002-001-02695/MREMH-DA-2015-0765-M

SSAPROBADO0.001,500.19GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO1102617279001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530807 1701 001 0 1,500.19 1,500.19 0.00

2348 2261 26/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-CGGI/COORDINACION GENERAL DE GESTION INMOBILIARIA/ PASAJES NACIONALES FACT 227972/MREMH-DA-2015-635-M/ MREMH-DA-2015-748-M

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

2349 2211 26/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-SALC/SUBSECRETARIA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE/ PASAJES NACIONALES FACT 227014/MREMH-DA-2015-635-M/ MREMH-SALC-2015-158-M

SSAPROBADO0.0027.60EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 27.60 27.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2015

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2350 2269 26/02/2015 RDP NOR OGAGONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO-VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-REGISTRO DE IVA PARA CONTRATO No. 20 SERVICIO DE ENTREGA DE EJEMPLARES DE PRENSA NACIONAL ESCRITA PARA EL MREMH (PERIODO ENERO AL06 DE JULIO 2015)/DA-2015-0586-M/CGPGE-2015-0160-M/ FACT 002-001-02695/MREMH-DA-2015-0765-M

SSAPROBADO0.00180.02GONZALEZ OCHOA ERDWIN FABRICIO1102617279001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530807 1701 001 0 180.02 180.02 0.00

2351 2209 26/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ PASAJES NACIONALES FACT 227271/MREMH-DA-2015-99-M/ MREMH-DA-2015-748-M

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

2354 2289 26/02/2015 DEV NOR OGABANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF-VGI-DF-DIRECCION FINANCIERA-PAGO DE LOS SERVICIOS DE RECAUDACION REALIZADA POR LA UNIDADES DE RECAUDACION EN ECUADOR DEL MREMH CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO DEL 2015/REF:DF-2015-0556-M/MREMH-CGPGE-2015-0062-M/DF-2015-0557-M

SSAPROBADO0.0029,565.50BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF1760002790001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570203 1701 001 0 29,565.50 29,565.50 0.00

2357 2301 26/02/2015 RDP NOR OGAINTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A./VGI-DA/REG DE IVA DIRECCION ADMINISTRATIVA/PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CONTRATO No. 00012/PERÍODO ENERO A 25 DE MAYO SEGÚN PLAZO DE CONTRATO 2015REF. MREMH-DA-2015-0824-M

SSAPROBADO0.003,920.00INTERIORESKLC COMPANIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SERVICIOS S.A.

1791358155001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530209 1701 001 0 3,920.00 3,920.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

2358 2154 26/02/2015 RDP NOR OGAMOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINITRATIVAS/REGISTRO IVA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MREMH/REF: MREMH-CGAF-C-2015-0113-M/CONTRATO N° 42.

SSAPROBADO0.001,496.52MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL

1716484025001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1701 001 0 1,496.52 1,496.52 0.00

2359 2289 26/02/2015 RDP NOR OGABANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF-VGI-DF-DIRECCION FINANCIERA-REGISTRO IVA POR PAGO DE LOS SERVICIOS DE RECAUDACION REALIZADA POR LA UNIDADES DE RECAUDACION EN ECUADOR DEL MREMH CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO DEL 2015/REF:DF-2015-0556-M/MREMH-CGPGE-2015-0062-M/DF-2015-0557-M

SSAPROBADO0.003,547.86BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF1760002790001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 570203 1701 001 0 3,547.86 3,547.86 0.00

2361 2312 26/02/2015 DEV NOR OGAVILLACIS SANTAMARIA FRANCISCO ANDRES/VGI-DF/DIRECCION FINANCIERA/VIATICO A CAÑAR -AZOGUEZ DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2014/TALLER DE CONSULES/REF MREMH-DARH-2015-0602-M.

SSAPROBADO0.00160.00VILLACIS SANTAMARIA FRANCISCO ANDRES

1716239148 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 004 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2363 2363 26/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 943 No Entrada: 5132 SSAPROBADO0.0072,200.16

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP LARREACA LARREACA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 6603 001 0 8,168.66 8,168.66 0.00

01 000 000 005 000 530502 6603 001 0 39,833.50 39,833.50 0.00

01 000 000 005 000 530505 6603 001 0 7,928.83 7,928.83 0.00

01 000 000 005 000 531408 6603 001 0 147.01 147.01 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 006 000 530101 6603 001 0 712.00 712.00 0.00

01 000 000 006 000 530104 6603 001 0 790.00 790.00 0.00

01 000 000 006 000 530105 6603 001 0 200.05 200.05 0.00

01 000 000 006 000 530106 6603 001 0 735.91 735.91 0.00

01 000 000 006 000 530202 6603 001 0 951.45 951.45 0.00

01 000 000 006 000 530209 6603 001 0 1,089.00 1,089.00 0.00

01 000 000 006 000 530402 6603 001 0 54.23 54.23 0.00

01 000 000 006 000 530601 6603 001 0 6,250.00 6,250.00 0.00

01 000 000 006 000 530804 6603 001 0 4,870.57 4,870.57 0.00

01 000 000 006 000 570102 6603 001 0 138.95 138.95 0.00

55 000 000 003 000 530206 6603 001 0 330.00 330.00 0.00

2365 2337 26/02/2015 DEV NOR OGACOBA TORRES MARCO ENRIQUE/VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/REEMBOLSO DE PAGO POR TRAMITE NOTARIZACION DE UN PODER ESPECIAL MINUTA PARA PROCEDER CON LA MATRICULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES"/MREMH-DA-2015-834-M

SSAPROBADO0.00203.84COBA TORRES MARCO ENRIQUE1711304822 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 570206 1701 001 0 203.84 203.84 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

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2367 2303 26/02/2015 RDP NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL TERCER PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES SOLIZ Y ZURITA FACT 33795-33798

SSAPROBADO0.001,056.95ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790010570001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1701 001 0 1,056.95 1,056.95 0.00

2369 2369 26/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:HO A:2015] PAGO NOMINA DE ALIMENTACION PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO FEBRERO 2015

SSAPROBADO0.007,564.00MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510306 1701 001 0 5,992.00 5,992.00 0.00

58 000 000 001 000 510306 1701 001 0 1,572.00 1,572.00 0.00

2371 2299 26/02/2015 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.VGI-DGDA-REG IVA.-DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO-PGO CONTRATO No 31 SERV DE TRANSPORTE DE CORRESP Y/O PAQUETES ESPECIALES Y ESPECIES VALORADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL MREMH/ENERO 2015/DA-2015-0771-M/DPI-2015-0108/FACT Nros: 6270 Y 15935

SSAPROBADO0.008,496.47EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530106 1701 001 0 8,496.47 8,496.47 0.00

2373 2319 26/02/2015 DEV NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.112/FACT-001-001-8666/REF MREMH-CGAF-2015-0247-M Y MREMH-CGAF-2015-0231-M

/

SSAPROBADO0.00423.36COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 REYESAN REYESAN REYESANAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530206 1701 001 0 423.36 423.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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REPORTE: R00804109.rdlc

2375 2313 26/02/2015 DEV NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-CTP/COMISION TECNICA PRESIDENCIAL/PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/EVENTO No.111.-CONTRATO N° 24/FACTURA N° 001-001-8700/REF MREMH-CGAF-C-2015-0252-M Y MREMH-CGAF-C-2015-0231-M.

/

SSAPROBADO0.00327.60COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 002 000 530206 1701 001 0 327.60 327.60 0.00

2376 2319 26/02/2015 RDP NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/REGISTRO DE IVA POR PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.112/FACT-001-001-8666/REF MREMH-CGAF-2015-0247-M Y MREMH-CGAF-2015-0231-M

/

SSAPROBADO0.0050.80COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530206 1701 001 0 50.80 50.80 0.00

2377 2377 26/02/2015 REG NOR OGAINSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR .-REG DE IVA FACT-278819 PAGO DEL 50% FINAL CUR:2285 CONTRATO N° 004

SSAPROBADO0.008,812.35INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

1768007200001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530204 1701 001 0 8,812.35 8,812.35 0.00

2378 2313 26/02/2015 RDP NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-CTP/COMISION TECNICA PRESIDENCIAL/REGISTRO IVA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/EVENTO No.111.-CONTRATO N° 24/FACTURA N° 001-001-8700/REF MREMH-CGAF-C-2015-0252-M Y MREMH-CGAF-C-2015-0231-M. /

SSAPROBADO0.0039.31COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 002 000 530206 1701 001 0 39.31 39.31 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

2379 2379 26/02/2015 CYD NOR SUE [P:02 T:AJ A:2015] PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2015 SSAPROBADO0.0099,287.87

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510602 1701 001 0 40,785.11 40,785.11 0.00

55 000 000 007 000 510602 1701 001 0 17,038.52 17,038.52 0.00

56 000 000 002 000 510602 1701 001 0 727.46 727.46 0.00

57 000 000 003 000 510602 1701 001 0 13,404.49 13,404.49 0.00

58 000 000 001 000 510602 1701 001 0 24,096.34 24,096.34 0.00

60 000 000 001 000 510602 1701 001 0 746.45 746.45 0.00

61 000 000 002 000 510602 1701 001 0 2,112.82 2,112.82 0.00

62 000 000 001 000 510602 1701 001 0 376.68 376.68 0.00

2381 2318 26/02/2015 DEV NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.117/FACT-001-001-8665/REF MREMH-CGAF-2015-0243-M Y MREMH-CGAF-2015-0231-M

/

SSAPROBADO0.00322.56COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 REYESAN REYESAN REYESAN AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530206 1701 001 0 322.56 322.56 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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PAGINA: 427 de 452

FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

2383 2374 26/02/2015 DEV NOR OGAMADERO POVEDA DIEGO RAFAEL.- VGI-DGDA/DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO/ VIATICOS AZOGUES DEL 3 AL 4-02-2015 /IMPLANTACION DE PROCESOS TECTINOCS QUE PERMITAN LA ESTANDARIZACION DE LA GESTION DOCUMENTAL MREMH-DARH-2015-613-N

SSAPROBADO0.00195.00MADERO POVEDA DIEGO RAFAEL0924069982 KBACAAG KBACAAG KBACAAG ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2384 2320 26/02/2015 DEV NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.116.- CONTRATO N° 24/FACTURA N° 001-001-8664/REF MREMH-CGAF-C-2015-0246-M Y MREMH-CGAF-C-2015-0231-M/

SSAPROBADO0.001,975.68COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530206 1701 001 0 1,975.68 1,975.68 0.00

2385 2318 26/02/2015 RDP NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/REGISTRO DE IVA POR PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.117/FACT-001-001-8665/REF MREMH-CGAF-2015-0243-M Y MREMH-CGAF-2015-0231-M

/

SSAPROBADO0.0038.71COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530206 1701 001 0 38.71 38.71 0.00

2391 2320 26/02/2015 RDP NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/REGISTRO IVA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.116.- CONTRATO N° 24/FACTURA N° 001-001-8664/REF MREMH-CGAF-C-2015-0246-M Y MREMH-CGAF-C-2015-0231-M/

SSAPROBADO0.00237.08COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530206 1701 001 0 237.08 237.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/03/2015

HORA: 19:31:29

REPORTE: R00804109.rdlc

2401 2323 26/02/2015 RDP NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/REGISTRO IVA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.114.-CONTRATO N° 24/FACTURAS Nros: 001-001-8701; 8702 ; 8703 Y 8704/REF MREMH-CGAF-C-2015-0253-M Y MREMH-CGAF-C-2015-0231-M.

SSAPROBADO0.001,740.28COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530206 1701 001 0 1,740.28 1,740.28 0.00

2402 2326 26/02/2015 DEV NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/EVENTO No113.-CONTRATO N° 24/FACTURA Nro: 001-001-8657/REF MREMH-CGAF-C-2015-0242-M Y MREMH-CGAF-C-2015-0231-M/

SSAPROBADO0.001,481.76COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530206 1701 001 0 1,481.76 1,481.76 0.00

2403 2326 26/02/2015 RDP NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/REGISTRO IVA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/EVENTO No113.-CONTRATO N° 24/FACTURA Nro: 001-001-8657/REF MREMH-CGAF-C-2015-0242-M Y MREMH-CGAF-C-2015-0231-M/

SSAPROBADO0.00177.81COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530206 1701 001 0 177.81 177.81 0.00

2405 2224 26/02/2015 DEV NOR OGAGROSS SALAS GUILLERMO GERMAN/MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/VIATICO A ESMERALDAS DEL 12-16 DE DICIEMBRE 2014/APOYO ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ECUADOR -COLOMBIA /REF MREMH-DARH-2015-335-M/CGAF-C-2015-0076-M/DCP-2014-4058-M

SSAPROBADO0.00320.00GROSS SALAS GUILLERMO GERMAN

1705331153 REYESAN REYESAN REYESAN ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2406 2175 26/02/2015 RDP NOR OGAPACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA/VGI-DA/REG DE IVA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA DEL MREMH-FACT 4810/11/12/13/14/15/4838/4817/4818/4819/4820/4839/4822/4840/4824/4841/4826/4827/4828/4829/4830/4846/47/42/4836/37MREMH-DA-2015-717-M

SSAPROBADO0.003,812.17PACHECO MOYA ZORAYDA VALERIA0502032576001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530811 1701 001 0 3,812.17 3,812.17 0.00

2418 2360 26/02/2015 RDP NOR OGATELCONET S.A./VGI-DIOTI-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION/REG IVA.-/CONTRATO No 29.-FACT N° 002-011-64092 Y 64093 SERVICIO DATA CENTER VIRTUAL CLOUD PERIODO 5TO/6TO(6 DIC 2014-05ENR 2015/6 ENERO 5 FEBRERO 2015)/DA-2015-0796-M/CGPGE-2015-0146-M/CGAF-C-2015-0297-M

SSAPROBADO0.0015,531.10TELCONET S.A.0991327371001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1701 001 0 15,531.10 15,531.10 0.00

2419 2306 26/02/2015 RDP NOR OGAINMOBILIARIA MALDONADO LEON C LTDAVGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA-REG DE IVA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA MISION Y RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE PALESTINA EN QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 FEBRERO A 10-MARZO SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0525-M FACT 2255

SSAPROBADO0.00480.00INMOBILIARIA MALDONADO LEON C LTDA

1790593568001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

2420 2420 26/02/2015 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS FEBRERO 2015 SSAPROBADO0.001,186.93

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510507 1701 001 0 470.60 470.60 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 45.41 45.41 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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55 000 000 007 000 510507 1701 001 0 611.87 611.87 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 59.05 59.05 0.00

2421 2324 26/02/2015 RDP NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/REGISTRO DE IVA POR PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.109-C/FACT-001-001-8680,8691,8690,8689,8688,,8687,8684,8685,8683 Y 8682/REF MREMH-CGAF-2015-0259-M Y MREMH-CGAF-2015-0231-M

SSAPROBADO0.0085,772.11COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530206 1701 001 0 85,772.11 85,772.11 0.00

2424 2278 26/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN FACTURA Nro: 001-001-228209.- LUZURIAGA HELGA/REF MREMH-DA-2015-0571-M/MREMH-DA-2015-0773-M.

SSAPROBADO0.00252.29EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 252.29 252.29 0.00

2427 2278 26/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/REGISTRO IVA.- PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN FACTURA Nro: 001-001-228209.- LUZURIAGA HELGA/REF MREMH-DA-2015-0571-M/MREMH-DA-2015-0773-M.

SSAPROBADO0.0027.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530301 1701 001 0 27.36 27.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2429 2279 26/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN FACTURAS Nros: 001-001-228701/228697/228696/227909/REF: MREMH-DSSU-2015-0201-M/MREMH-DSSU-2015-212-M,MREMH-DSSU-2015-168-M/MREMH-DA-2015-0773-M.

SSAPROBADO0.00774.52EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 774.52 774.52 0.00

2432 2280 26/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINITRATIVAS/PAGO FACT POR SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MREMH/REF MREMH-CGAF-C-2015-113-M, MREMH-DA-2015-0373-M (CONVALIDAC), MREMH-DA-2015-0196-M, FACT. 11442/41/64/59/66/70/69/71/73/72/74/75/81/82/86/87

SSAPROBADO0.001,230.96MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL

1716484025001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1701 001 0 1,230.96 1,230.96 0.00

2444 2444 26/02/2015 CYD NOR SUE[P:02 T:SE A:2015] PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES FEBRERO 2015

SSAPROBADO0.0040,297.02MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510512 1701 001 0 2,916.60 2,916.60 0.00

01 000 000 006 000 510513 1701 001 0 8,519.40 8,519.40 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 1,103.57 1,103.57 0.00

55 000 000 001 000 510512 1701 001 0 1,566.27 1,566.27 0.00

55 000 000 007 000 510513 1701 001 0 786.00 786.00 0.00

55 000 000 007 000 510601 1701 001 0 227.00 227.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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56 000 000 002 000 510513 1701 001 0 1,134.00 1,134.00 0.00

56 000 000 002 000 510601 1701 001 0 109.43 109.43 0.00

57 000 000 003 000 510512 1701 001 0 3,182.40 3,182.40 0.00

57 000 000 003 000 510513 1701 001 0 512.00 512.00 0.00

57 000 000 003 000 510601 1701 001 0 356.52 356.52 0.00

58 000 000 001 000 510512 1701 001 0 3,477.73 3,477.73 0.00

58 000 000 001 000 510513 1701 001 0 13,786.17 13,786.17 0.00

58 000 000 001 000 510601 1701 001 0 1,665.97 1,665.97 0.00

60 000 000 001 000 510513 1701 001 0 870.00 870.00 0.00

60 000 000 001 000 510601 1701 001 0 83.96 83.96 0.00

2449 1910 26/02/2015 DEV NOR OGAVACA CABEZAS JAVIER ANTONIO/MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/SUB A URCUQUI-IMBABURA DEL 15-16 DE ENERO 2015/APOYO PROTOCOLAR AL EVENTO YACHAY/MREMH-DARH-2015-0465-M, CERT.PRES. 80/MREMH-DCP-2015-0128-M

SSAPROBADO0.0040.00VACA CABEZAS JAVIER ANTONIO1712909926 DINAGL DINAGL DINAGL ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2451 1912 26/02/2015 DEV NOR OGAARMIJOS SAMANIEGO LUIS FABIAN/MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/SUB A URCUQUI-IMBABURA DEL 15-16 DE ENERO 2015/APOYO PROTOCOLAR AL EVENTO YACHAY/MREMH-DARH-2015-0465-M, MREMH-VMH-2015-0130-M, CERT. 80

SSAPROBADO0.0040.00ARMIJOS SAMANIEGO LUIS FABIAN

1725511875 DINAGL DINAGL DINAGL ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2454 2314 26/02/2015 DEV NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.106/FACT-001-001-8667/REF MREMH-CGAF-C-2015-0241-M Y MREMH-CGAF-2015-00231-M,MREMH-GM-2014-1300/MREMH-CGAF-C-2015-0241-M/CONV.

SSAPROBADO0.00171.36COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530206 1701 001 0 171.36 171.36 0.00

2455 2316 26/02/2015 DEV NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.115/FACT-001-001-8663/REF MREMH-CGAF-2015-0240-M, MREMH-DPI-2014-0493 Y MREMH-CGAF-2015-00231-M CONTRATO 24

SSAPROBADO0.002,298.24COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530206 1701 001 0 2,298.24 2,298.24 0.00

2527 2279 27/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DSSU/DIRECCION DE SOPORTE Y SERVICIO AL USUARIO/REGISTRO IVA.- PAGO DE PASAJES NACIONALES SEGUN FACTURAS Nros: 001-001-228701/228697/228696/227909/REF: MREMH-DSSU-2015-0201-M/MREMH-DSSU-2015-212-M,MREMH-DSSU-2015-168-M/MREMH-DA-2015-0773-M.

SSAPROBADO0.0082.92EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 82.92 82.92 0.00

2529 2163 27/02/2015 DEV NOR OGAPATINO AROCA RICARDO ARMANDO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/SUB A CAÑAR-AZOGUES EL 19 DE DICIEMBRE 2014/ POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE CONSULES DEL ECUADOR EN AMERICA LATINA, AFRICA, ASIA Y OCEANIA/ REF: MREMH-DARH-2015-0335-M/ MREMH-CGAF-C-2015-0076-M/MREMH-GM-2014-1358.

SSAPROBADO0.0065.00PATINO AROCA RICARDO ARMANDO0901693051 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2530 2152 27/02/2015 DEV NOR OGAPATINO AROCA RICARDO ARMANDO/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/SEGURIDAD/VIATICO A ESMERALDAS-LA CONCORDIA DEL 12-13 DE DICIEMBRE 2014/ POR PARTICIPACION EN 35 SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE/ REF: MREMH-DARH-2015-0335-M/MREMH-CGAF-C-2015-0076-M/MREMH-GM-2015-013.

SSAPROBADO0.00195.00PATINO AROCA RICARDO ARMANDO0901693051 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2531 2322 27/02/2015 RDP NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MREIP-DIR/DIRECCION DE INTEGRACION REGIONAL/PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.109-B/FACT-001-001-8668 Y 8669/REF MREMH-CGAF-2015-0239-M Y MREMH-CGAF-2015-0231-M

/

SSAPROBADO0.0040,726.62COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530206 1701 001 0 40,726.62 40,726.62 0.00

2532 2000 27/02/2015 DEV NOR OGAPLAZA ALCIVAR KATHERINE YAJAIRA/MRE-DCP/DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO/PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A QUITO-PICHINCHA DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 PARA RECIBIR INDUCCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREA DE PROTOCOLO/MREMH-DARH-2015-0335-M.

SSAPROBADO0.00251.00PLAZA ALCIVAR KATHERINE YAJAIRA

0924744634 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

01 000 000 006 000 530303 1701 001 0 240.00 240.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2534 2534 27/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 108 No Entrada: 117 SSAPROBADO0.002,882.14

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP JAICAZA JAICAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530302 6503 001 0 2,882.14 2,882.14 0.00

2537 1899 27/02/2015 DEV NOR OGAMERIGUET MARTINEZ JUAN CRISTOBAL/VMH-SCEM/SUBSECRETARIA DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA MIGRANTE/VIATICO A BRASILIA-BRASIL DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2014/REUNIONES CON AUTORIDADES BRASILEÑAS/RES MIN N° 83/SNAP N° 40158/MREMH-DARH-2015-0476-M.

SSAPROBADO0.001,848.00MERIGUET MARTINEZ JUAN CRISTOBAL

1703485118 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530304 1701 001 0 1,848.00 1,848.00 0.00

2538 2295 27/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DGDA/DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO/ PASAJE NACIONAL / FACT-228851/MREMH-DGDA-2015-91-M

SSAPROBADO0.0024.00EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2541 1895 27/02/2015 DEV NOR OGAMALDONADO BAUTISTA ANA MARIA/MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/VIATICO A BOGOTA-COLOMBIA DEL 24-27 DE NOVIEMBRE 2014/COORDINAR CON INSTITUCIONES COLOMBIANAS/RES MIN N°44/SNAP N° 40052/MREMH-DARH-2015-0476-M.

SSAPROBADO0.00642.60MALDONADO BAUTISTA ANA MARIA

1715458574 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530304 1701 001 0 642.60 642.60 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2542 1884 27/02/2015 DEV NOR OGAYAMASCA AYALA WILLIAM BORIS/MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/VIATICO POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE ENERO/2015 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO/MREMH-DARH-2015-0465-M.

SSAPROBADO0.00260.00YAMASCA AYALA WILLIAM BORIS1712651700 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 260.00 260.00 0.00

2544 1896 27/02/2015 DEV NOR OGAVILLARUEL VALVERDE VERONICA LUCIA/MRE-DCS/DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/VIATICO A CARACAS-VENEZUELA DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014/COBERTURA INFORMTIVA/RES MIN N° 40/SNAP N° 39642/MREMH-DARH-2015-0476-M.

SSAPROBADO0.00452.20VILLARUEL VALVERDE VERONICA LUCIA

1714363510 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530304 1701 001 0 452.20 452.20 0.00

2545 2284 27/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DDTI/DIRECCION DE DESARROLLO TI/PAGO DE FACTURA-227977/REF MREMH-DDTI-2015-38-M, MREMH-DA-2015-0773-M

SSAPROBADO0.0033.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1701 001 0 33.36 33.36 0.00

2547 2422 27/02/2015 RDP NOR OGAABU SAIF MAHER/MRE-DESPACHO/GABINETE MINISTERIO/REGISTRO DE IVA POR SERVICIOS DE TRADUCCIÓN EN LOS IDIOMAS ALEMÁN Y ÁRABE/FACT-001-001-14/REF MREMH-CGAF-2015-0301-M

SSAPROBADO0.00543.96ABU SAIF MAHER1803631777001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 543.96 543.96 0.00

2551 2286 27/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-CGAI/COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA/PASAJE INTERNACIONAL FACT 228203/228692/MREMH-DGDI-2015-70-M,54-M

SSAPROBADO0.00206.52EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 30.36 30.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 176.16 176.16 0.00

2552 2300 27/02/2015 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-VGI-DA-REG DE IVA PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN MEMO MREMH-DA-2015-0832-M

SSAPROBADO0.002,123.65CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1701 001 0 2,123.65 2,123.65 0.00

2559 2481 27/02/2015 DEV NOR OGAROBAYO PARRA CARLOS LENIN /DTA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/PAGO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MREMH CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0750-M SE PAGA 8 DÍAS DE FEBRERO COMO DTA Y 20 DIAS COMO COORD SEGÚN ACCION DE PERS. 182

SSAPROBADO0.00859.71ROBAYO PARRA CARLOS LENIN0918768920 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 859.71 859.71 0.00

2569 2430 27/02/2015 DEV NOR OGACOOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL/VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIASMREMH/PERIODO ENERO- 5 DE MAYO 2015/CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 37/REF. MEMO MREMH-DA-2015-0709-M/cert. pres.84

SSAPROBADO0.001,109.33COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRECE DE ABRIL

1791050487001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGLAMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530201 1701 001 0 1,109.33 1,109.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2579 2120 27/02/2015 DEV NOR OGAPACHAEDU S. A./VGI-DARH/DIR. DE ADM. DE RRRHH/PAGO DE FACTURA N° 001-001-38453 POR SERV. DE GUARDERIAS DE NIÑO(A) GUALLICHICO TRUJILLO ARYAN (A) DE FUNCIONARIO(A) GUALLICHICO GUALOTUÑA MILTON/POR MATRICULA Y PENSIONES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014/MREMH-DARH-2015-0589-M/ MREMH-DARH-2015-0573-M

SSAPROBADO0.00650.00PACHAEDU S. A.0491507098001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 650.00 650.00 0.00

2589 2589 27/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 129 SSAPROBADO0.009,882.84

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP SANDRANGO SANDRANGO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530309 6203 001 0 74.00 74.00 0.00

01 000 000 004 000 530204 6203 001 0 90.00 90.00 0.00

01 000 000 005 000 530209 6203 001 0 1,540.92 1,540.92 0.00

01 000 000 005 000 530404 6203 001 0 215.00 215.00 0.00

01 000 000 005 000 530502 6203 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

01 000 000 005 000 530704 6203 001 0 198.00 198.00 0.00

01 000 000 006 000 530101 6203 001 0 148.77 148.77 0.00

01 000 000 006 000 530104 6203 001 0 325.49 325.49 0.00

01 000 000 006 000 530105 6203 001 0 412.18 412.18 0.00

01 000 000 006 000 530106 6203 001 0 892.92 892.92 0.00

01 000 000 006 000 530504 6203 001 0 26.91 26.91 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 006 000 530505 6203 001 0 114.00 114.00 0.00

01 000 000 006 000 530804 6203 001 0 301.29 301.29 0.00

01 000 000 006 000 570201 6203 001 0 96.37 96.37 0.00

01 000 000 006 000 570203 6203 001 0 48.39 48.39 0.00

55 000 000 003 000 530309 6203 001 0 2,045.33 2,045.33 0.00

62 000 000 003 000 530309 6203 001 0 353.27 353.27 0.00

2597 2314 27/02/2015 RDP NOR OGAREG. IVA.COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.106/FACT-001-001-8667/REF MREMH-CGAF-C-2015-0241-M Y MREMH-CGAF-2015-00231-M,MREMH-GM-2014-1300/MREMH-CGAF-C-2015-0241-M/CONV

SSAPROBADO0.0020.56COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530206 1701 001 0 20.56 20.56 0.00

2601 2321 27/02/2015 RDP NOR OGACOORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MREIP-DAMO/REG DE IVA DIRECCION DE AFRICA Y MEDIO ORIENTE/PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.110/FACT-001-001-8696,8699 Y8697/REF MREMH-CGAF-2015-0251-M Y MREMH-CGAF-2015-0231-M

/

SSAPROBADO0.003,428.01COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530206 1701 001 0 3,428.01 3,428.01 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.CUR

No.ORI.

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FECHA: 02/03/2015

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REPORTE: R00804109.rdlc

2605 2543 27/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/REGISTRO IVA POR PAGO DE FACTURAS N° 227973-227084-227083-227082-227081-227179 POR VIAJES AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/MREMH-DA-2015-0748-M/MREMH-DA-2015-0635-M

SSAPROBADO0.00361.32EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 361.32 361.32 0.00

2606 2553 27/02/2015 DEV NOR OGAALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A./VGI-DGDA/DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO/PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS EN EL EDIFICIO ALMACENES EL GLOBO PARA EL ARCHIVO DE MREMH/PRIODO ENERO A JUNIO 2015/CONTRATO N° 46/REF. MREMH-DA-2015-661-M-FACT-1606 POR EL MES DE ENERO 2015

SSAPROBADO0.002,582.44ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.

1790036391001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 2,582.44 2,582.44 0.00

2607 2316 27/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA./MREIP-DRVS/DIRECCION DE RELACIONES VECINALES Y SOBERANAS/PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES/ EVENTO No.115/FACT-001-001-8663/REF MREMH-CGAF-2015-0240-M, MREMH-DPI-2014-0493 Y MREMH-CGAF-2015-00231-M CONTRATO 24

SSAPROBADO0.00275.79COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.

1791255097001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530206 1701 001 0 275.79 275.79 0.00

2608 2553 27/02/2015 RDP NOR OGAALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A./VGI-DGDA/REG DE IVA DIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO/PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGAS EN EL EDIFICIO ALMACENES EL GLOBO PARA EL ARCHIVO DE MREMH/PRIODO ENERO A JUNIO 2015/CONTRATO N° 46/REF. MREMH-DA-2015-661-M FACT-1606

SSAPROBADO0.00309.89ALMACENES EL GLOBO DE QUITO C. A.

1790036391001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1701 001 0 309.89 309.89 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2612 2356 27/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./CGPGI-DESPACHO/COORDINACION GENERAL DE PROMOCION Y GESTION INTERINSTITUCIONAL/ PASAJES NACIONALES FUNCIONARIO LUIS MUECKAY GYE-RESIDENCIA (22 AL 26 AGO.14), LAGO AGRIO 2 OCT.14, 8 AL 1 OCT.14 EVENTO DIPLOMACIA CIUDADANA EN TERR FRONTERA/ REF: MREMH-DA-2015-0481-M

SSAPROBADO0.0051.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 51.36 51.36 0.00

2622 2304 27/02/2015 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL/VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFCIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REF MREMH-CGAF-C-2015-272-M, FACT 33794 DEL 22 NOV AL 21-DIC.PAGO DE DICIEMBRE 2014.

SSAPROBADO0.00758.15ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790010570001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1701 001 0 758.15 758.15 0.00

2635 2304 27/02/2015 RDP NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL/REG DE IVA VGI-DA-DIRECCION ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFCIOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REF MREMH-CGAF-C-2015-272-M, FACT 33794 DEL 22 NOV AL 21-DIC FACT-33794

SSAPROBADO0.0090.98ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790010570001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 1701 001 0 90.98 90.98 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2644 2388 27/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/EUROVIAJES TUR S.A./VGI-DESPACHO/DESPACHO VICEMINISTERIO DE GESTION INTERNA/PASAJES NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS DEL MREMH/ REF: MREMH-DA-2015-0748-M/ FACT 227970-227571-227269-228286-227993/RESIDENCIAS Y REUNIONES VARIAS

SSAPROBADO0.00156.84EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 156.84 156.84 0.00

2691 2280 27/02/2015 DEV NOR OGAMOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINITRATIVAS/PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MREMH/REF MREMH-CGAF-2015-113-M/FACT. 11665, 11483

SSAPROBADO0.001,669.00MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL

1716484025001 DINAGL DINAGL DINAGL AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1701 001 0 1,669.00 1,669.00 0.00

2694 2280 27/02/2015 RDP NOR OGAREG.IVA/MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINITRATIVAS/PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MREMH/REF MREMH-CGAF-2015-113-M/FACT. 11665, 11483

SSAPROBADO0.00200.28MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL

1716484025001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1701 001 0 200.28 200.28 0.00

2708 2392 27/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ REGISTRO IVA.- PASAJES NACIONALES DE FUNCIONARIOS DEL MREMH.- SEGUN FACTURAS Nros: 001-001-228201-227975 / REF: MREMH-DA-2015-0748-M.

SSAPROBADO0.0066.72EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 66.72 66.72 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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2716 2390 27/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./MREIP-DESPACHO/VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (Despacho del Viceministerio)/ REGISTRO IVA.- PASAJES NACIONALES DEL FUNCIONARIO LUIS MUECKAY.- SEGUN FACTURA N° 001-0011-226988 / REF: MREMH-DA-2015-0748-M/

SSAPROBADO0.0027.36EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 27.36 27.36 0.00

2720 2513 27/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAEUROVIAJES TUR S.A./VGI/VICEMINISTERIO DE GESTION INTERNA/REGISTRO IVA.- PAGO DE PASAJES NACIONES SEGUN FACTURAS Nros: 001-001-228693-227994-228861/REF: MREMH-VGI-2015-0343-M, MREMH-VGI-2015-288-M, MREMH-VGI-2015-15-M/MREMH-DA-2015-0773-M.

SSAPROBADO0.0097.08EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530301 1701 001 0 97.08 97.08 0.00

2722 2439 27/02/2015 RDP NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A./VGI-DA/DIRECCION ADMINISTRATIVA/REG DE IVA PAGO DE FACTURA-228695/228694/228842/REF MREMH-DA-2015-0621-M, 559-M, 565-M

SSAPROBADO0.00258.48EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530302 1701 001 0 258.48 258.48 0.00

2852 2358 27/02/2015 RDP DVO OGAMOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINITRATIVAS/REGISTRO IVA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MREMH/REF: MREMH-CGAF-C-2015-0113-M/CONTRATO N° 42.ERRADO

SSAPROBADO0.00-1,496.52MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL

1716484025001 OJEDAMA OJEDAMA LCARPIO LCARPIO

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1701 001 0 -1,496.52 -1,496.52 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2863 2825 27/02/2015 RDP NOR OGAreg.iva/URIA MARIA FERNANDA/VMH-DESPACHO/VICEMINISTERIO MH (Despacho del Viceministerio)/PAG FUNCIONARIA BAJO SERVICIOS PROF DEL DM/ PAG MES JUNIO 2014 / REF:CONTRATO N.-216/CGAF-C-2015-0314-M/FACT 0127/DARH-2015-0605-M/(MODELO DE GEST PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS )

SSAPROBADO0.00480.00DE LUCA URIA MARIA FERNANDA0914320510001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

61 000 000 003 000 530606 1701 001 0 480.00 480.00 0.00

2874 2154 27/02/2015 RDP NOR OGAMOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL/VGI-DA/DIRECCIÓN ADMINITRATIVAS/REGISTRO IVA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL MREMH/REF: MREMH-CGAF-C-2015-0113-M/CONTRATO N° 42.

SSAPROBADO0.001,490.52MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL

1716484025001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530405 1701 001 0 1,490.52 1,490.52 0.00

2914 2914 28/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4 SSAPROBADO0.0069,001.86

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP SSISALEMA SSISALEMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 6301 001 0 9,509.68 9,509.68 0.00

01 000 000 005 000 530502 6301 001 0 9,941.64 9,941.64 0.00

01 000 000 005 000 530803 6301 001 0 336.59 336.59 0.00

01 000 000 006 000 530104 6301 001 0 461.78 461.78 0.00

01 000 000 006 000 530105 6301 001 0 750.54 750.54 0.00

01 000 000 006 000 530106 6301 001 0 544.35 544.35 0.00

01 000 000 006 000 530202 6301 001 0 2,696.20 2,696.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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01 000 000 006 000 530217 6301 001 0 453.22 453.22 0.00

01 000 000 006 000 530601 6301 001 0 7,132.78 7,132.78 0.00

01 000 000 006 000 530804 6301 001 0 160.38 160.38 0.00

01 000 000 006 000 530807 6301 001 0 517.80 517.80 0.00

01 000 000 006 000 570102 6301 001 0 4.22 4.22 0.00

01 000 000 006 000 570201 6301 001 0 366.07 366.07 0.00

01 000 000 006 000 570203 6301 001 0 1,108.19 1,108.19 0.00

55 000 000 001 000 530302 6301 001 0 516.50 516.50 0.00

55 000 000 003 000 530205 6301 001 0 18,953.19 18,953.19 0.00

55 000 000 004 000 530205 6301 001 0 3,717.64 3,717.64 0.00

55 000 000 004 000 530302 6301 001 0 298.82 298.82 0.00

55 000 000 006 000 530309 6301 001 0 4,186.55 4,186.55 0.00

55 000 000 007 000 530206 6301 001 0 3,659.73 3,659.73 0.00

55 000 000 007 000 530302 6301 001 0 509.09 509.09 0.00

55 000 000 007 000 530304 6301 001 0 2,616.90 2,616.90 0.00

62 000 000 003 000 530304 6301 001 0 560.00 560.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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2950 2868 28/02/2015 RDP NOR OGAEUREUROVIAJES TUR S.A./MRE-DESPACHO/DESPACHO MINISTERIO/ REGISTRO IVA.- PASAJES NACIONALES SEGUN FACTURAS Nros: 001-001-227570-85-93-94-95-96-227455-58-227016-227268-226943-76-83-226976/ PASAJES EXT FACTURA Nro:001-001- 227263 DE FUNCIONARIOS DEL MREMH/REF: MREMH-DA-2015-0635-M/DF-2015-0416-M.

SSAPROBADO0.00267.96EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 267.96 267.96 0.00

2956 2956 28/02/2015 REG NOR OGAHARO MANCHENO RUTH.- CIERRE DE ANTICIPO DE VIÁTICO A LA HAYA-PAISES BAJOS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2014 FONDO 1338

SSAPROBADO0.001,341.25HARO MANCHENO RUTH1709271116 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,341.25 1,341.25 0.00

2961 2961 28/02/2015 REG NOR OGANARANJO VINUEZA MIGUEL ANDRES.-MREIP-DSNU/LIQ.FONDO 1395/VIATICO GINEBRA-SUIZA DEL 29 NOV. AL 6 DIC.14/PARTIC REUNION ESTADOS PARTE DE LA CONVENCION ARMAS BIOLOGICAS/SVE.39718,RES.MIN.008/MREMH-DARH-2015-0476-M, MREMH-CGAF-C-2015-0075-M CONVALIDACION

SSAPROBADO0.001,963.50NARANJO VINUEZA MIGUEL ANDRES1717112559 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 007 000 530304 1701 001 0 1,963.50 1,963.50 0.00

2963 2963 28/02/2015 REG NOR OGASÁNCHEZ GAVI CINTYA LORENA.-CIERRE DE FONDO # 1419 A GUAYAQUIL DEL 2 AL 4 DICIEMBRE 2014 SEGUN MEMO: MREMH-CGAF-2015-0139-MMREMH-UNASUR-2014-0795-M

SSAPROBADO0.00160.00SÁNCHEZ GAVI CINTYA LORENA1714980248 MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG MARGORIEG

ORTFTEUBGRENACPYPR

62 000 000 003 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

2969 2969 28/02/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 84 SSAPROBADO0.0030,160.56

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP SCORTAZAR SCORTAZAR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 5114 001 0 23,298.55 23,298.55 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

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REPORTE: R00804109.rdlc

01 000 000 006 000 530101 5114 001 0 87.08 87.08 0.00

01 000 000 006 000 530104 5114 001 0 1,676.89 1,676.89 0.00

01 000 000 006 000 530105 5114 001 0 2,846.16 2,846.16 0.00

01 000 000 006 000 530106 5114 001 0 44.85 44.85 0.00

01 000 000 006 000 530302 5114 001 0 135.47 135.47 0.00

01 000 000 006 000 530402 5114 001 0 826.63 826.63 0.00

01 000 000 006 000 570102 5114 001 0 231.20 231.20 0.00

01 000 000 006 000 570203 5114 001 0 1,013.73 1,013.73 0.00

2981 2938 02/03/2015 DEV NOR OGAEMBAJADA DEL ECUADOR EN CUBA/VGI-DARH/DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RRRHH/VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL PERSONAL DIPLOMATICO Y AUXILIAR DEL SERVICIO EXTERIOR ACUERDO MRL-2014-0171 DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2014/MES FEBRERO 2015/REF. MREMH-DARH-2015-0769-M/ CF 136

SSAPROBADO0.0017,880.79EMBAJADA DEL ECUADOR EN CUBAINT0000002174 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA AMBULUDIM

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 17,880.79 17,880.79 0.00

2988 2988 02/03/2015 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2015] PAGO NOMINA MES FEBRERO 2015 (2) SSAPROBADO0.001,837.73

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510510 1701 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 161.73 161.73 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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2993 2993 02/03/2015 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2015] PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2015 (2) SSAPROBADO0.00980.10

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

1760000820001 PROANOMA PROANOMA PROANOMA AMBULUDIMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 510507 1701 001 0 893.86 893.86 0.00

01 000 000 006 000 510601 1701 001 0 86.24 86.24 0.00

2996 2996 02/03/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 722 No Entrada: 3980 SSAPROBADO0.00302.04

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530801 1701 001 0 302.04 302.04 0.00

3000 3000 02/03/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 77 SSAPROBADO0.0071,800.92

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP PASTORWI PASTORWI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 003 000 530204 6602 001 0 22.80 22.80 0.00

01 000 000 003 000 530601 6602 001 0 625.96 625.96 0.00

01 000 000 005 000 530402 6602 001 0 1,093.66 1,093.66 0.00

01 000 000 005 000 530405 6602 001 0 38.01 38.01 0.00

01 000 000 005 000 530502 6602 001 0 39,922.70 39,922.70 0.00

01 000 000 005 000 530504 6602 001 0 855.66 855.66 0.00

01 000 000 005 000 530704 6602 001 0 4,940.91 4,940.91 0.00

01 000 000 005 000 530811 6602 001 0 528.78 528.78 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

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CUR Detallado del Gasto

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2015

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01 000 000 005 000 531407 6602 001 0 37.28 37.28 0.00

01 000 000 006 000 530104 6602 001 0 325.35 325.35 0.00

01 000 000 006 000 530105 6602 001 0 1,715.84 1,715.84 0.00

01 000 000 006 000 530106 6602 001 0 3,648.77 3,648.77 0.00

01 000 000 006 000 530202 6602 001 0 271.59 271.59 0.00

01 000 000 006 000 530204 6602 001 0 748.15 748.15 0.00

01 000 000 006 000 530209 6602 001 0 4,253.39 4,253.39 0.00

01 000 000 006 000 530302 6602 001 0 328.16 328.16 0.00

01 000 000 006 000 530803 6602 001 0 712.95 712.95 0.00

01 000 000 006 000 530804 6602 001 0 1,260.89 1,260.89 0.00

01 000 000 006 000 530805 6602 001 0 121.59 121.59 0.00

01 000 000 006 000 530813 6602 001 0 151.20 151.20 0.00

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01 000 000 006 000 570203 6602 001 0 4,055.39 4,055.39 0.00

55 000 000 001 000 530302 6602 001 0 140.29 140.29 0.00

55 000 000 006 000 530309 6602 001 0 2,084.32 2,084.32 0.00

58 000 000 003 000 530206 6602 001 0 182.43 182.43 0.00

62 000 000 003 000 530304 6602 001 0 331.18 331.18 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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No.ORI.

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3005 3005 02/03/2015 REG NOR OGAMRE-DESPACHO-DESPACHO MINISTERIAL/REPOSICION FONDO 722/MARIA FERNANDA ANDRADE ESPINOZA/REEMBOLSO DEL 5 AL 25 FEB.15/GABINETE DEL MINISTRO, MREMH-GM-2015-200 CERT.PRES. 145

SSAPROBADO0.0026.90MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 DINAGL DINAGL DINAGL DINAGL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530801 1701 001 0 26.90 26.90 0.00

3008 3008 02/03/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 46 SSAPROBADO0.006,847.86

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP JARAMILLODI JARAMILLODI

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 5106 001 0 350.00 350.00 0.00

01 000 000 006 000 530101 5106 001 0 13.06 13.06 0.00

01 000 000 006 000 530105 5106 001 0 561.71 561.71 0.00

01 000 000 006 000 530106 5106 001 0 109.01 109.01 0.00

01 000 000 006 000 530205 5106 001 0 1,338.40 1,338.40 0.00

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01 000 000 006 000 570203 5106 001 0 316.97 316.97 0.00

58 000 000 001 000 530302 5106 001 0 2,013.00 2,013.00 0.00

58 000 000 001 000 530304 5106 001 0 1,825.96 1,825.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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3016 3016 02/03/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:120-9999-0 No de fondo: 1080 No Entrada: 5563 SSAPROBADO0.00227.56

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

1760000820001 USERAPP USERAPP OJEDAMA OJEDAMA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530801 1701 001 0 227.56 227.56 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 119117,822,882.32 0.0017,822,882.32 0.00

TOTAL GENERAL : 18,000,805.53 0.0018,000,805.53 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 120, Unidad Desconcentrada = 0, Unidad Ejecutora > 0, Pagado Total = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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