1DE Ejecución de Gastos - Reportes - Consejo de la ......26/12/2013 11:29.28 REPORTE:R00804109.rpt...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE1

26/12/2013

11:29.28

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Unidad Ejecutora = 23

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

010-0023-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILASENTIDAD:

1 1 10/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.-

COMPROMETIDO POR SERVICIO

DE CORREO DE TODAS LAS

DEPENDENCIAS DE LA FUNCIÓN

JUDICIAL DE SANTO DOMINGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2012.

NNAPROBADO 0.00 229.45EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 229.45 229.45 0.00

2 2 10/01/2013 COM NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL

DE ELECTRICIDAD S.A.-

COMPROMETIDO POR

SUMINISTRO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DEL EDIFICIO

PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO

DOMINGO CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DE 2012.

NNAPROBADO 0.00 1,447.10CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,447.10 1,447.10 0.00

3 3 10/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE SANTO

DOMINGO EP.- SERVICIO DE

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS

DEL EDIFICIO PALACIO DE

JUSTICIA DE SANTO DOMINGO,


DICIEMBRE DE 2012.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00

4 4 10/01/2013 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-

COMPROMETIDO POR

SUMINISTRO TELEFÓNICO PARA

SOPORTE DEL SISTEMA IP DE LA

DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE SANTO



NNAPROBADO 0.00 27.78CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 27.78 27.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE2

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





COMPROMETIDO POR

SUMINISTRO DE SERVICIO DE

INTERNET DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO


DICIEMBRE DE 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00

6 2 11/01/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL

DE ELECTRICIDAD S.A.-CONSUMO

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL

EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA

DE SANTO DOMINGO


DICIEMBRE DE 2012, SEGUN

FACTURA 006-008-000051458.

SSAPROBADO 0.00 1,447.10CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE

0992598468001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,447.10 1,447.10 0.00

7 3 11/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO EP.-CONSUMO DE

AGUA POTABLE DE TODAS LAS

DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO


DOMINGO, CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE DE 2012,

SEGUN FACTURAS

001-001-00492699, 001-001-000492700

.

SSAPROBADO 0.00 31.29EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00

8 5 14/01/2013 COM RTO OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE


REVERSADO TOTAL POR NO

INCLUIR EL VALOR DEL IVA POR


INTERNET DE LA DIRECCIÓN



DICIEMBRE DE 2012.

NNAPROBADO 0.00-320.00CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 -320.00 -320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE3

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



9 1 14/01/2013 COM RTO OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.- REVERSADO

TOTAL POR NO INCLUIR EL

VALOR DEL IVA POR SERVICIO DE

CORREO DE TODAS LAS




DICIEMBRE DE 2012.

NNAPROBADO 0.00-229.45EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 -229.45 -229.45 0.00



REVERSO TOTAL POR NO INCLUIR

EL IVA AL VALOR POR




JUDICATURA DE SANTO




NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 -27.78 -27.78 0.00



COMPROMETIDO POR


TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN



DICIEMBRE DE 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 31.11 31.11 0.00

12 12 18/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE EP.-


DE CORREO DE TODAS LAS




DICIEMBRE DE 2012.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 256.98 256.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE4

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





COMPROMETIDO POR




JUDICATURA DE SANTO




NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 358.40 358.40 0.00



COMPROMETIDO POR





NOVIEMBRE DE 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 27.76 27.76 0.00

15 11 21/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.

-SERVICIO TELEFONICO EN EDF.

PALACIO DE JUSTICIA DE LA DIR.

PROV. DE STO DGO


DICIEMBRE DE 2012, LINEAS:

2744193, 2750145, 2750157, 2750952,

S/FACTURAS

001.001:021118611,021118612,

021118613,021118614.

NNERRADO 27.78 27.78CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI

1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

16 12 21/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE EP.- SERVICIO DE

CORREO DE TODAS LAS




DICIEMBRE DE 2012 SEGUN

FACTURA 083-008-00000515.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 229.45 229.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE5

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



17 17 21/01/2013 REG NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P. REGULACION

CUENTA POR COBRAR IVA

SERVICIO DE TELEFONIA EN EL

EDF. PALACIO DE JUSTICIA

DIR.PROV. SANTO DOMINGO POR

EL VALOR DE 229.45 MA IVA

NNERRADO 27.53 27.53EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR



SERVICIO TELEFONIA LP PARA



JUDICATURA DE SANTO


MES DE DICIEMBRE DE 2012,

SEGUN FACTURA

001-001-021118610.

SSAPROBADO 0.00 320.00CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00

19 13 22/01/2013 RDP NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE


REGULACION CUENTAS POR

COBRAR IVA POR PAGO DE

SERVICIO LP PARA SOPORTE DEL

SISTEMA IP DE LA DIRECCIÓN

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

DE SANTO DOMINGO


DICIEMBRE DE 2012 POR EL

VALOR DE 320.00 MAS IVA.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI

1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 38.40 38.40 0.00

20 12 22/01/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE EP. REGULACION

DE IVA PAGADO EN SERVICIO DE

CORREO DE TODAS LAS




DICIEMBRE DE 2012 VALOR

PAGADO 229.45 MAS IVA 27.53

S/FACT 003-008-000000515.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 27.53 27.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE6

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






ESTAR CARGADAS LAS

FACTURAS DE SUMINISTRO DE

SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

SANTO DOMINGO


NOVIEMBRE DE 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 -27.76 -27.76 0.00




ESTAR LAS FACTURAS

CARGADAS EN EL SISTEMA POR





DICIEMBRE DE 2012.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 -31.11 -31.11 0.00

23 23 05/02/2013 COM NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL

DISTRIBUCIÓN, SUMICODI CIA.

LTDA.- COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN DE 12 TONERS Y 6

CILINDROS PARA LAS 3

FOTOCOPIADORAS DE MARCA

XEROX, MODELO WC 5330 PARA

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE

SANTO DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 3,921.12SUMINISTROS

COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 3,921.12 3,921.12 0.00

24 23 05/02/2013 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL


LTDA.-ADQUISICIÓN DE 12

TONERS Y 6 CILINDROS PARA LAS

3 FOTOCOPIADORAS DE MARCA




SANTO DOMINGO, SEGUN

FACTURA 001-001-000012046.

SSAPROBADO 0.00 3,501.00SUMINISTROS

COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE7

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530804 2300 001 0 3,501.00 3,501.00 0.00

25 25 05/02/2013 COM NOR OGA ARELLANO MEJÍA SONIA

MARILLAC.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

(AGUA POTABLE, ENERGÍA

ELECTRICA, TELEFONÍA) DE LA

UNIDAD ESPECIALIZADA DE

CONTRAVENCIONES


DICIEMBRE DE 2012.

NNAPROBADO 0.00 161.81ARELLANO MEJIA

SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 140.00 140.00 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 15.33 15.33 0.00

26 23 05/02/2013 RDP NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL


LTDA.- REGULACION DE IVA

PAGADO EN ADQUISICIÓN DE 12

TONERS Y 6 CILINDROS PARA LAS

3 FOTOCOPIADORAS DE MARCA


LA DIR. PROV. DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO POR EL VALOR DE

3501,00 MAS IVA FACT 12046.

SSAPROBADO 0.00 420.12SUMINISTROS

COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 420.12 420.12 0.00

27 25 05/02/2013 DEV NOR OGA ARELLANO MEJÍA SONIA

MARILLAC.- PAGO DE SERVICIOS

BÁSICOS (AGUA POTABLE,

ENERGÍA ELECTRICA, TELEFONÍA)

DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA

DE CONTRAVENCIONES


DICIEMBRE DE 2012 SEGUN

FACTURA 001-001-000000026

SSAPROBADO 0.00 161.81ARELLANO MEJIA

SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 140.00 140.00 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 15.33 15.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE8

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





COMPROMETIDO POR





MES DE ENERO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 987.54CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 987.54 987.54 0.00


DE ELECTRICIDAD S.A.

-SUMINISTRO DE ENERGÍA




MES DE ENERO DE 2013, FACTURA

006-008-000053378.

SSAPROBADO 0.00 987.54CNEL

CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 987.54 987.54 0.00

30 30 06/02/2013 COM NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN

RODOLFO.- COMPROMETIDO POR

HONORARIOS PROFESIONALES EN

CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EN

REEMPLAZO DE LA DRA. CENIA

VERA CEVALLOS SEGÚN ACCIÓN

DE PERSONAL

005-CJ-UP-DPSDT-2013.

NNAPROBADO 0.00 300.89SANTILLAN

ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 300.89 300.89 0.00





REEMPLAZO DEL DR. JORGE LUIS

FREIRE FIERRO SEGÚN ACCIÓN

DE PERSONAL 956-DP-DPSDT-2012.


ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 300.89 300.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE9

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO.- COMPROMETIDO POR

SERVICIO DE SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE PARA TODAS LAS




AL MES DE ENERO DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00

33 33 06/02/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-

COMPROMETIDO POR VIÁTICOS Y

SUBSISTENCIAS POR

TRASLADARSE A LA CIUDAD DE

QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE

ENERO DE 2013 A REALIZAR

GESTIONES INHERENTES A LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL EN LA

DIRECCIÓN NACIONAL

FINANCIERA Y DIRECCIÓN

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00 176.00MENDOZA CORTES

IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00



SUBSISTENCIAS POR


QUITO LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO

DE 2013 AL SEMINARIO DE

ACTUALIZACIÓN DE

HERRAMIENTAS INFORMATICAS

DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTRATACIÓN.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 166.80 166.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE10

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO.-SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE PARA TODAS LAS




AL MES DE ENERO DE 2013,

SEGUN FACTURA

001-001-000518485,001-001-00051848

6 .


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00

36 36 07/02/2013 COM NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE

PATRICIA.- COMPROMETIDO POR

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR






DIRECCIÓN NACIONAL

FINANCIERA Y DIRECCIÓN

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.

NNAPROBADO 0.00 165.60VERA PUEBLA

GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 165.60 165.60 0.00

37 33 07/02/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.

-VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

VIAJE A QUITO EL 21 Y 22 DE

ENERO DE 2013 GESTIONES

INHERENTES A LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL EN LA DIRECCIÓN

NACIONAL FINANCIERA Y

DIRECCIÓN NACIONAL DE

PLANIFICACIÓN SEGUN

SOLICITUD DE VIATICOS No.

CJ-DPSDT-2013-002.

SSAPROBADO 0.00 176.00MENDOZA CORTES

IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE11

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







QUITO LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO

DE 2013 A REALIZAR GESTIONES



PROVINCIAL DE PICHINCHA, EN

LA DIR. NAC. FINANCIERA Y EN

LA DIR. NAC. DE PERSONAL.


GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00


-VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

VIAJE A QUITO LOS DIAS 7 Y 8 DE

ENERO DE 2013 AL SEMINARIO DE

ACTUALIZACIÓN DE

HERRAMIENTAS INFORMATICAS

DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTRATACIÓN PUBLICA, SEGUN

SOLICITUD CJ-DPSDT-2013-001.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 166.80 166.80 0.00

40 36 07/02/2013 DEV NOR OGA VERA PUEBLA GUADALUPE

PATRICIA.- VIÁTICOS Y

SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO

LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO DE

2013 A REALIZAR GESTIONES



NACIONAL FINANCIERA Y


PLANIFICACIÓN, SEGUN

SOLICITUD

UF-DCJSDT-PAG-2013-002.

SSAPROBADO 0.00 165.60VERA PUEBLA

GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 165.60 165.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE12

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PATRICIA.- VIÁTICOS Y

SUBSISTENCIAS VIAJE A QUITO

EL 2 Y 3 DE ENERO DE 2013




PICHINCHA, EN LA DIR. NAC.

FINANCIERA Y EN LA DIR. NAC.

DE PERSONAL, SOLICITUD No.

UF-DCJSDT-PAG-2013-001


GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00

42 42 08/02/2013 COM NOR OGA MESIAS ONOFRE GUSTAVO.-

COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN DE 10 LIBRETINES

DE FACTURAS A5 PARA LA SALA

DE SORTEOS Y CASILLEROS DE

SANTO DOMINGO DE LOS

TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 90.72MESIAS ONOFRE

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 90.72 90.72 0.00

43 42 13/02/2013 DEV NOR OGA MESIAS ONOFRE GUSTAVO.-

ADQUISICIÓN DE 10 LIBRETINES

DE FACTURAS A5 PARA LA SALA

DE SORTEOS Y CASILLEROS Y

PARA EL AREA FINANCIERA DE

LA DIRECCION PROVINCIAL DEL



TSACHILAS, SEGUN FACTURA

001-001-000031853 .

SSAPROBADO 0.00 81.00MESIAS ONOFRE

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 81.00 81.00 0.00

44 42 13/02/2013 RDP NOR OGA MESIAS ONOFRE GUSTAVO.-

REGULACION DE IVA PAGADO

POR ADQUISICIÓN DE 10

LIBRETINES DE FACTURAS A5

PARA LA SALA DE SORTEOS Y

CASILLEROS DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS, S/F

001-001-000031853 POR $81.00 MAS

IVA .

SSAPROBADO 0.00 9.72MESIAS ONOFRE

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 9.72 9.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE13

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



45 30 14/02/2013 DEV NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN

RODOLFO.-HONORARIOS

PROFESIONALES EN CALIDAD DE

JUEZ TEMPORAL EN REEMPLAZO

DE LA DRA. CENIA VERA

CEVALLOS SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL 005-CJ-UP-DPSDT-2013

DEL 07 AL 08-01-2013, SEGUN

FACTURA 001-001-0000346.

SSAPROBADO 0.00 268.65SANTILLAN

ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 268.65 268.65 0.00

46 30 14/02/2013 RDP NOR OGA SANTILLAN ANDRADE JULIAN

RODOLFO.-REGULACION DE IVA

PAGADO EN HONORARIOS



DE LA DRA. CENIA VERA

CEVALLOS SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL 005-CJ-UP-DPSDT-2013,

DEL 07 AL 08-01-2013 S/F

001-001-0000346 POR EL VALOR DE

$ 268.65 MAS IVA.


ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 32.24 32.24 0.00


RODOLFO.-HONORARIOS



DEL DR. JORGE LUIS FREIRE

FIERRO SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL

956-DP-DPSDT-2012,DEL 29 AL

30-12-2012 SEGUN FACTURA

001-001-0000351.


ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 268.65 268.65 0.00


RODOLFO.- REGULACION DE IVA




DEL DR. JORGE LUIS FREIRE

FIERRO SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL 956-DP-DPSDT-2012,

DEL 29 AL 30-12-2012 SEGUN

FACTURA 001-001-0000351.


ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE14

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530221 2300 001 0 32.24 32.24 0.00

49 49 20/02/2013 COM NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.

- COMPROMETIDO POR


CALIDAD DE CONJUEZ EN

REEMPLAZO DEL DR. ALVARO

RIOS SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL 827-DP-DPSDT-2012 Y

58CJ-UP-DPSDT-201.

NNAPROBADO 0.00 3,801.15VELASCO ACOSTA

HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 3,801.15 3,801.15 0.00

50 50 20/02/2013 COM NOR OGA GODOY ESPINOSA PAOLA

MERCEDES.- COMPROMETIDO

POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

POR TRASLADARSE A LA CIUDAD

DE QUITO EL DÍA 17 DE ENERO DE

2013 PARA RECIBIR LOS KITS

PROMOCIONALES CON EL

MATERIAL DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA.

NNAPROBADO 0.00 50.00GODOY ESPINOSA

PAOLA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

51 51 20/02/2013 COM NOR OGA GODOY ESPINOSA PAOLA

MERCEDES.- COMPROMETIDO

POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS


DE QUITO LOS DIAS 21, 22, 23 y 24

DE ENERO DE 2013 CONFORME

MEMORANDO N° 769-DG-2013

SUSCRITO POR EL DR. MAURICIO

JARAMILLO.

NNAPROBADO 0.00 363.00GODOY ESPINOSA

PAOLA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 363.00 363.00 0.00

52 49 20/02/2013 DEV NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.

- HONORARIOS PROFESIONALES

EN CALIDAD DE CONJUEZ EN

REEMPLAZO DEL DR. ALVARO

RIOS SEGÚN ACCIÓNES DE

PERSONAL No: 827-DP-DPSDT-2012

del 23-11-2012 AL 16-12-2012 Y No.

58CJ-UP-DPSDT-201 14-01-2013.

SSAPROBADO 0.00 3,393.88VELASCO ACOSTA

HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 3,393.88 3,393.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE15

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



53 49 20/02/2013 RDP NOR OGA VELASCO ACOSTA HUGO RAFAEL.

- REGULACION DE IVA PAGADO

POR HONORARIOS


CONJUEZ EN REEMPLAZO DEL DR.

ALVARO RIOS S/ACC. DE

PERSONAL No. 827-DP-DPSDT-2012

DEL 23-11-2012 AL 16-12-2012 Y No

58CJ-UP-DPSDT-2013 EL 14-01-20113

S/FACT 001-001-0000308 POR

3393.88 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 407.27VELASCO ACOSTA

HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 407.27 407.27 0.00

54 50 20/02/2013 DEV NOR OGA GODOY ESPINOSA PAOLA

MERCEDES.- SUBSISTENCIAS POR


QUITO EL DÍA 17 DE ENERO DE

2013 PARA RECIBIR LOS KITS

PROMOCIONALES CON EL

MATERIAL DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA, SEGUN SOLCITUD

DE VIATICOS,SUBSISTENCIAS Y

MOVILIZACION No

CS-PG-DCJSDT-2013-002.

SSAPROBADO 0.00 50.00GODOY ESPINOSA

PAOLA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00




DE TELECOMUNICACIONES DE

TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA

FUNCION JUDICIAL EN EL


DE SANTO DOMINGO


ENERO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 30.00 30.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE16

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



56 56 20/02/2013 COM NOR OGA COHECO S.A.- COMPROMETIDO

POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE DOS

ASCENSORES DEL EDIFICIO

PALACIO DE JUSTICIA DE LA

DIRECCIÓN DE SANTO DOMINGO

DE LOS TSÁCHILAS


ENERO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 413.12COHECO S.A.1790043800001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 413.12 413.12 0.00



-SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES DE




DE SANTO DOMINGO


ENERO DE 2013, FACT:

001-001-022628717,022628716,022628

715, 022628714 .


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 26.80 26.80 0.00



REGULACION IVA PAGADO EN

SERVICIO DE

TELECOMUNICACIONES EN EL


DE SANTO DOMINGO


ENERO DE 2013 POR EL VALOR DE

26.80 MA IVA

FACT:001-001-22628714,22628715,22

628716,22628717.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 3.20 3.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE17

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



59 56 20/02/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A.- SERVICIO DE


CORRECTIVO DE DOS




DE LOS TSÁCHILAS


ENERO DE 2013, CONFORME

CONTRATO VIGENTE Y SEGUN

FACTURA 001-001-0130760.

SSAPROBADO 0.00 368.86COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00

60 56 20/02/2013 RDP NOR OGA COHECO S.A.- REGULACION DE

IVA PAGADO EN SERVICIO DE


CORRECTIVO DE DOS




DE LOS TSÁCHILAS


ENERO DE 2013 POR EL VALOR DE

368.86 MAS IVA S/F

001-001-0130760.

SSAPROBADO 0.00 44.26COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00


ECUADOR CDE E.P.-

COMPROMETIDO POR

CONTRACIÓN DE SERVICIOS Y

DESCUENTOS DE CORREOS DEL

ECUADRO CDE EP PARA LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL



TSACHILAS, CONFORME A

CONTRATO SUSCRITO.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 376.40 376.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE18

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUADOR CDE E.P.-CONTRACIÓN

DE SERVICIOS Y DESCUENTOS DE

CORREOS DEL ECUADRO CDE EP

PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL


DE SANTO DOMINGO DE LOS


CONTRATO SUSCRITO VIGENTE

AL 31-12-2013, FACTURA

083-008-000000576.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 336.07 336.07 0.00


ECUADOR CDE E.P.- REGULACION

DE IVA PAGADO EN SERVICIOS

DE CORREOS DEL ECUADRO CDE

EP; PARA EL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS,

CONFORME A CONTRATO

SUSCRITO POR EL VALOR DE

336.07MAS IVA, FACT

083-008-00000576.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 40.33 40.33 0.00


TELECOMUNICACACIONES CNT

EP.- COMPROMETIDO POR

SERVICIO LP DE TODAS LAS

DEPENDENCIAS DE LA FUNCION

JUDICIAL EN EL EDIFICIO





NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 345.27 345.27 0.00



EP.-SERVICIO LP DE TODAS LAS





MES DE ENERO DE 2013, SEGUN

FACTURA 001-001-022628713.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI

1768152560001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE19

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00

66 65 23/02/2013 DEV RTO OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE


EP.-RTO APLICAR DESCUENTO

QUE NO ESTABA REGISTRADO EN

FACTURA,SERVICIO LP DE TODAS

LAS DEPENDENCIAS DE LA



DE SANTO DOMINGO


ENERO DE 2013, SEGUN FACTURA

001-001-022628713.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 -320.00 -320.00 0.00



EP.- SERVICIO LP DE TODAS LAS





MES DE ENERO DE 2013, SEGUN

FACTURA 001-001-022628713 SE

APLICA DESCUENTO SALDO A

FAVOR.

NNERRADO 306.87 320.00CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00

68 51 23/02/2013 DEV NOR OGA GODOY ESPINOSA PAOLA

MERCEDES.- VIÁTICOS Y

SUBSISTENCIAS POR


QUITO LOS DIAS 21, 22, 23 y 24 DE

ENERO DE 2013 CONFORME

MEMORANDO N° 769-DG-2013

SUSCRITO POR EL DR. MAURICIO

JARAMILLO, SOLICITUD

CS-PG-DCJSDT-2013-004.

SSAPROBADO 0.00 363.00GODOY ESPINOSA

PAOLA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 363.00 363.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE20

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



69 69 25/02/2013 COM NOR OGA MONCAYO BADILLA JUAN PABLO.

- COMPROMETIDO POR VIÁTICOS

Y SUBSISTENCIAS POR


LAGO AGRIO LOS DÍAS 9, 10 Y 11

DE ENERO DE 2013 PARA LA

CAPACITACION DEL SOFTWARE

SATJE.

NNAPROBADO 0.00 270.00MONCAYO

BADILLA JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 270.00 270.00 0.00

70 69 25/02/2013 DEV NOR OGA MONCAYO BADILLA JUAN PABLO.

- VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR


LAGO AGRIO LOS DÍAS 9, 10 Y 11

DE ENERO DE 2013 PARA LA

CAPACITACION REFERENTE AL

SOFTWARE SATJE, SOLICITUD

001-CJ-UI-JM-DPSDT-2013.

SSAPROBADO 0.00 270.00MONCAYO

BADILLA JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 270.00 270.00 0.00

71 71 25/02/2013 COM NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.-


DE LIMPIEZA EN LAS

DEPENDENCIAS DEL PALACIO DE

JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 3 DE ENERO AL 2 DE

FEBRERO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 2,345.02LANDCRYSTAL CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,345.02 2,345.02 0.00

72 72 25/02/2013 COM NOR OGA SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA EN LAS



LOS TSACHILAS


DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 2,045.23IC SERVICIOS DE

SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 2,045.23 2,045.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE21

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



73 73 25/02/2013 COM NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA






CONTRAVENCIONES


ENERO DE 2013.


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 136.72 136.72 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 17.10 17.10 0.00

74 71 25/02/2013 DEV NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.

-SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS



LOS TSACHILAS



FEBRERO DE 2013, PRORROGA DE

PLAZO SEGUN CLAUSULA

NOVENA Y OFICIO

1922-CJ-DPSDT-2012, FACTURA

001-001-0000409 .

SSAPROBADO 0.00 2,093.77LANDCRYSTAL CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,093.77 2,093.77 0.00

75 71 25/02/2013 RDP NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.-

REGULACION DE IVA PAGADO EN

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS



LOS TSACHILAS



FEBRERO DE 2013, POR LELVALOR

DE 2097.77 MAS IVA, FACTURA

409.

SSAPROBADO 0.00 251.25LANDCRYSTAL CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 251.25 251.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE22

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



76 72 25/02/2013 DEV NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD

PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE

CIA. LTDA:SERVICIO DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN

LAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO

DE JUSTICIA DE STO DGO DE LOS

TSACHILAS ;DEL 1 AL 31 DE

ENERO DE 2013, PRORROGA

SEGUN CLAUSULA NOVENA DEL

CONTRATO VIGENTE AL

15-01-2013 S/FACTURA

001-001-0005834


SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 1,826.17 1,826.17 0.00



EP.- REVERSADO POR DIFERENCIA

EN EL VALOR DE PAGO DEL








NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 -345.27 -345.27 0.00




LP DE TODAS LAS DEPENDENCIAS

DE LA FUNCION JUDICIAL EN EL


DE SANTO DOMINGO


ENERO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE23

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





REVERSADO POR NO INCLUIR EL

IVA POR SERVICIO LP DE TODAS




DE SANTO DOMINGO


ENERO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 -320.00 -320.00 0.00

80 73 26/02/2013 DEV NOR OGA ARELLANO MEJIA SONIA

MARILLAC.- PAGO DE SERVICIOS




DE CONTRAVENCIONES


ENERO DE 2013, CONFORME LO

MANIFIESTA LA CLAUSULA

DECIMA DEL CONTRATO DE

ARRIENDO; FACTURA

001-001-000028 .


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 136.72 136.72 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 17.10 17.10 0.00




LP DE TODAS LAS DEPENDENCIAS

DE LA FUNCION JUDICIAL EN EL


DE SANTO DOMINGO


ENERO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 358.40 358.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE24

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










MES DE ENERO DE 2013,SEGUN

FACTURA 001-001-022628713.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00



REGULACION POR IVA PAGADO

EN SERVICIO LP DE TODAS LAS





MES DE ENERO DE 2013, VALOR

320.00 MAS IVA FACTURA

001-001-022628713.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 38.40 38.40 0.00

84 76 26/02/2013 DEV RTO OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD


CIA. LTDA: RTO POR ERROR EN

VALOR FACTURA- SEGURIDAD Y

VIGILANCIA EN LAS


JUSTICIA DE STO DGO DE LOS

TSACHILAS ;DEL 1 AL 31 DE

ENERO DE 2013, PRORROGA

S/CLAUSULA 9 DEL CONTRATO

VIGENTE AL 15-01-2013

S/FACT.001-001-0005834

NNAPROBADO 0.00-1,826.17IC SERVICIOS DE

SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 -1,826.17 -1,826.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE25

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CIA. LTDA:SERVICIO DE




TSACHILAS PERIODO DEL 1 AL 31

DE ENERO DE 2013, PROROGA DE

PLAZO SEGUN CLAUSULA 9 DE

CONTRATO AL 15-01-2013,

FACTURA 004-001-0005837.

SSAPROBADO 0.00 1,826.10IC SERVICIOS DE

SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 1,826.10 1,826.10 0.00

86 72 26/02/2013 RDP NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD


CIA. LTDA, REGULACION DE IVA

PAGADO EN SERVICIO DE



DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO

DE LOS TSACHILAS


DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013,

POR EL VALOR 1826.10 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 219.13IC SERVICIOS DE

SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 219.13 219.13 0.00

87 87 26/02/2013 COM NOR OGA LUDEÑA JIMÉNEZ HÉCTOR

RAMÓN.- COMPROMETIDO POR



REEMPLAZO DEL DR. ROBERTO

CARLOS LLUMIQUINGA

MARCILLO SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL 917-DP-DPSDT-2012 Y

ACCIÓN DE PERSONAL N°

884-DP-DPSDT-2012.

NNAPROBADO 0.00 2,407.06LUDENA JIMENEZ

HECTOR RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 1,053.09 1,053.09 0.00

020 000 001 990102 2300 001 0 1,353.97 1,353.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE26

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



88 87 01/03/2013 DEV NOR OGA LUDEÑA JIMÉNEZ HÉCTOR

RAMÓN.- HONORARIOS



DEL DR. ROBERTO CARLOS

LLUMIQUINGA MARCILLO SEGÚN

ACCIÓN DE PERSONAL

917-DP-DPSDT-2012 EL 11-12-2012 Y


884-DP-DPSDT-2012, DEL 24-12-2012

AL 07-01-2013 FACT.

001-001-000000249.

SSAPROBADO 0.00 2,149.16LUDENA JIMENEZ

HECTOR RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 940.26 940.26 0.00

020 000 001 990102 2300 001 0 1,208.90 1,208.90 0.00

89 87 01/03/2013 RDP NOR OGA LUDEÑA JIMÉNEZ HÉCTOR

RAMÓN.-REGULACION DE IVA




DEL DR. ROBERTO CARLOS

LLUMIQUINGA MARCILLO SEGÚN

ACCIÓN DE PERSONAL

917-DP-DPSDT-2012 Y ACCIÓN DE

PERSONAL N°

884-DP-DPSDT-2012,FACTURA 249

POR 2149.16 MAS IVA .

SSAPROBADO 0.00 257.90LUDENA JIMENEZ

HECTOR RAMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 112.83 112.83 0.00

020 000 001 990102 2300 001 0 145.07 145.07 0.00

90 90 05/03/2013 COM NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME

ALBERTO.- COMPROMETIDO POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE LA BOMBA DE

AGUA DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 78.40BASTIDAS

JARAMILLO JAIME

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 78.40 78.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE27

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



91 90 05/03/2013 DEV NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME

ALBERTO.- POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DE LA BOMBA DE AGUA DE LA



FACTURA 002-001-000000350.

SSAPROBADO 0.00 70.00BASTIDAS

JARAMILLO JAIME

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 70.00 70.00 0.00

92 90 06/03/2013 RDP NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME

ALBERTO.-REGULACION DE IVA

PAGADO POR SERVICIO DE


DE LA BOMBA DE AGUA DE LA



FACTURA 002-001-000000350, POR

LE VALOR DE $70.00 MAS IVA .


JARAMILLO JAIME

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 8.40 8.40 0.00


DE ELECTRICIDAD.-

COMPROMETIDO POR CONSUMO

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL



TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE 2013.


CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,680.75 1,680.75 0.00


DE ELECTRICIDAD.- CONSUMO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA DEL



TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE 2013,

FACTURA 006-008-000055264.


CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,680.75 1,680.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE28

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



95 95 06/03/2013 COM NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.-

COMPROMETIDO POR


CALIDAD DE CONJUEZ DE LA

SALA POR RESOLUCIÓN DE

CAUSAS SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL N° 747-DP-DPSDT-2012.

NNAPROBADO 0.00 168.00LOPEZ AREVALO

EBER WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 168.00 168.00 0.00

96 95 06/03/2013 DEV NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.

-HONORARIOS PROFESIONALES

EN CALIDAD DE CONJUEZ DE LA


CAUSAS JUCIO PENAL No

0130A-2012 SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL N° 747-DP-DPSDT-2012

DEL 03-10-2012,REEMPLAZA A DR.

ALVARO RIOS V. SEGUN

FACTURA 001-001-000000511.

SSAPROBADO 0.00 150.00LOPEZ AREVALO

EBER WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 150.00 150.00 0.00

97 95 06/03/2013 RDP NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.-





CAUSAS JUICIO PENAL No

0130A-2012 SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL N° 747-DP-DPSDT-2012,

SEGUN FACTURA

001-001-000000511 POR EL VALOR

DE $150.00 MAS IVA.


EBER WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 18.00 18.00 0.00

98 98 06/03/2013 COM NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL.-

COMPROMETIDO POR PAGO DE

INTERESES POR MORA POR NO

CONSTAR TODOS LOS

EMPLEADOS DEL DISTRITO EN EL

DISTRIBUTIVO DE ENERO DE 2013

CONFORME MEMORANDO

N°56-CJ-DPSDT-2013 SUSCRITO

POR ING. JENNY ANDRADE.

NNAPROBADO 0.00 592.35INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570218 2300 001 0 592.35 592.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE29

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



99 99 06/03/2013 COM NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA

GUADALUPE.- COMPROMETIDO

POR SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE DE LOS

VEHÍCULOS DEL PARQUE

AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA CONFORME

MEMORANDO N°

033-SG-DPCJ-SDT-2013.

NNAPROBADO 0.00 1,192.91GUERRON

BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 1,192.91 1,192.91 0.00

100 99 06/03/2013 DEV NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA

GUADALUPE.-SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE DE LOS




JUDICATURA MEMORANDO N°

033-SG-DPCJ-SDT-2013 SEGUN

FACTURAS 001-001:000810217,

000810283, DEL 30-11-2012 AL

21-02-2013 .

SSAPROBADO 0.00 1,065.10GUERRON

BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 1,065.10 1,065.10 0.00

101 99 07/03/2013 RDP NOR OGA GUERRÓN BENALCÁZAR SONIA

GUADALUPE.- REGULACION DE

IVA PAGADO POR SUMINISTRO

DE COMBUSTIBLE DE LOS




JUDICATURA MEMORANDO N°

033-SG-DPCJ-SDT-2013, SEGUN

FACTURA 000810217, 000810283,

POR LE VALOR DE 4 1065.10 MAS

IVA.

SSAPROBADO 0.00 127.81GUERRON

BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 127.81 127.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE30

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



102 103 07/03/2013 DEV NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.-






Y ACCIÓN DE PERSONAL N°

776-DP-DPSDT-2012.


EBER WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 300.00 300.00 0.00

103 103 07/03/2013 COM NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.-

COMPROMETIDO POR






Y ACCIÓN DE PERSONAL N°

776-DP-DPSDT-2012.

NNAPROBADO 0.00 336.00LOPEZ AREVALO

EBER WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 336.00 336.00 0.00

104 98 07/03/2013 COM RTO OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL.-

REVERSADO TOTAL PAGO

INDIVIDUAL DE INTERESES POR

MORA POR NO CONSTAR TODOS

LOS EMPLEADOS DEL DISTRITO

EN EL DISTRIBUTIVO DE ENERO

DE 2013 CONFORME MEMORANDO



NNAPROBADO 0.00-592.35INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570218 2300 001 0 -592.35 -592.35 0.00


SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO DE


CONSTAR TODOS LOS



CONFORME MEMORANDO


POR ING. JENNY ANDRADE,

CORRESPONDE COMPROBANTE

N° 45586803, CONCEPTO PAGO

PLANILLAS NORMALES.


ECUATORIANO DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE31

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 570218 2300 001 0 542.07 542.07 0.00




CONSTAR TODOS LOS



CONFORME MEMORANDO


POR ING. JENNY ANDRADE,

CORRESPONDE COMPROBANTE

N° 45586954, CONCEPTO PAGO

PLANILLAS - AJUSTES.


ECUATORIANO DE

SEGURIDAD

1760004650001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570218 2300 001 0 50.28 50.28 0.00

107 105 07/03/2013 DEV NOR OGA INSTITUTO ECUATORIANO DE



CONSTAR TODOS LOS


DISTRIBUTIVO DE ENERO 2013/

MEMORANDO N°56-CJ-DPSDT-2013

DE ING. JENNY ANDRADE, COMP.

IESS N° 45586803, PLANILLAS

NORMALES, DEPOSITO

No173288357 CTA 0010262732 DE

27-02-2013.

SSAPROBADO 0.00 542.07INSTITUTO

ECUATORIANO DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570218 2300 001 0 542.07 542.07 0.00


SEGURIDAD SOCIAL.-PAGO DE


CONSTAR TODOS LOS


DISTRIBUTIVO DE ENERO

2013/MEMORANDO

N°56-CJ-DPSDT-2013 DE ING.

JENNY ANDRADE, COMP.IESS N°

45586954, PAGO PLANILLAS -

AJUSTES, DEP No. 173288357 CTA.

0010262732(3).


ECUATORIANO DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570218 2300 001 0 50.28 50.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE32

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



109 103 07/03/2013 RDP NOR OGA LÓPEZ ARÉVALO EBER WILLIAM.-

REGULACION IVA PAGADO EN






DEL 19-09-2012 Y ACCIÓN DE

PERSONAL N°

776-DP-DPSDT-2012,DEL 15-10-2012

FACTURA 001-001-000000512,POR

300.00 MAS IVA.


EBER WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 36.00 36.00 0.00

110 110 13/03/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-

COMPROMENTIDO POR

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

INSTITUCIONAL DE PLACA

PEN-704 GRAND VITARA.

NNAPROBADO 0.00 139.14TALLERES

REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 52.02 52.02 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 87.12 87.12 0.00



COMPROMETIDO POR


INTERNET IP DE TODAS LAS

DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA UBICADAS EN EL



FEBRERO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 358.40 358.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE33

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





COMPROMETIDO POR

SUMINISTRO DE SERVICIO

TELEFÓNICO DE TODAS LAS






FEBRERO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 31.92 31.92 0.00

113 113 13/03/2013 COM NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.-


DE ASEO Y LIMPIEZA DEL


DE SANTO DOMINGO


FEBRERO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 2,345.02LANDCRYSTAL CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,345.02 2,345.02 0.00


- COMPROMETIDO POR VIÁTICOS

Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO

A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS

5 Y 6 DE FEBRERO DE 2013 PARA

CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE

DE PENSIONES ALIMENTICIAS.


BADILLA JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 150.00 150.00 0.00

115 115 13/03/2013 COM NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARÍA.-


SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A

LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS

DÍAS 11 Y 12 DE ENERO DE 2013 AL

TALLER ESPECIALIZADO

DICTADO POR EL PROGRAMA DE

ATENCIÓN PARA EL BIENESTAR

LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE

TALENTO HUMANO DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURA.

NNAPROBADO 0.00 160.00CEDENO BRAVO

NELLY MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE34

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUADOR CDE EP.-

COMPROMETIDO POR








CONTRATO SUSCRITO.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 302.79 302.79 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO EP.- COMPROMETIDO

POR SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE DEL EDIFICIO PALACIO



FEBRERO DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00


POR SERVICIO DE


CORRECTIVO DE LOS DOS

ASCENSORES UBICADOS EN EL


DE SANTO DOMINGO


FEBRERO DE 2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 413.12 413.12 0.00


COMPROMETIDO POR


INSTITUCIONAL , PLACA PEN-356,

MODELO VITARA, MARCA

CHEVROLET.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 10.58 10.58 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 40.20 40.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE35

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR


INSTITUCIONAL , PLACA PEI-1559,

MODELO GRAND VITARA, MARCA

CHEVROLET.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 40.82 40.82 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 55.04 55.04 0.00


COMPROMETIDO POR




CHEVROLET.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 103.08 103.08 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 225.96 225.96 0.00



SERVICIO TELEFÓNICO DE TODAS



CONSEJO DE LA JUDICATURA

UBICADAS EN EL EDIFICIO

PALACIO DE JUSTICIA


FEBRERO DE 2013, FACT: 001-001-:

000028371,000028372,000028373,0000

28374.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 28.51 28.51 0.00









PALACIO DE JUSTICIA

CORRESPONDIENTE A FEBRERO

DE 2013, POR 28.51 MAS IVA.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 3.41 3.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE36

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO EP.- SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE DEL EDIFICIO



MES DE FEBRERO DE 2013,

FACTURA 001-001-00536856,

001-011-000536857.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00



SERVICIO DE INTERNET IP DE





PALACIO DE JUSTICIA


FEBRERO DE 2013, FACTURA

001-001-000028370.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00









PALACIO DE JUSTICIA


FEBRERO DE 2013, POR 320.00 MAS

IVA .


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 38.40 38.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE37

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



127 116 14/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE EP.- SERVICIOS Y


ECUADOR CDE EP PARA LA





CONTRATO SUSCRITO, FACTURA

083-008-000000606,


2013-02-01-2013-02-28.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 270.35 270.35 0.00

128 116 14/03/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE EP.- REGULACION

DE IVA SERVICIOS Y







CONTRATO SUSCRITO, POR EL

VALOR $ 270.35 MAS IVA.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 32.44 32.44 0.00

129 110 14/03/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-

MANTENIMIENTO A LOS 118534

KM DEL VEHÍCULO


PEN-704 GRAND VITARA,

FACTURA 001-001-0081566 .

SSAPROBADO 0.00 124.23TALLERES

REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 46.45 46.45 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 77.78 77.78 0.00

130 110 14/03/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.-




PEN-704 GRAND

VITARA,FACTURA

001-001-0081566, POR EL VALOR DE

124.23 MAS IVA .


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 5.57 5.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE38

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530813 2300 001 0 9.34 9.34 0.00

131 113 15/03/2013 DEV NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.-

SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA


JUSTICIA DE SANTO DOMINGO


FEBRERO DE 2013, SEGUN

PRORROGA DE ACUERDO A

CLAUSULA NOVENA DEL

CONTRATO VIGENTE AL

02-01-2013; FACTURA

001-001-000000433

SSAPROBADO 0.00 2,093.77LANDCRYSTAL CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,093.77 2,093.77 0.00


-VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR

TRASLADO A LA CIUDAD DE

QUITO LOS DÍAS 5 Y 6 DE

FEBRERO DE 2013 PARA

CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE

DE PENSIONES ALIMENTICIAS,

SOLICITUD



BADILLA JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 150.00 150.00 0.00

133 113 18/03/2013 RDP NOR OGA LANDCRYSTAL CIA. LTDA.

-REGULACION DE IVA SERVICIO

DE ASEO Y LIMPIEZA DEL


DE SANTO DOMINGO



FACTURA 001-001-000000433, POR

$2093,77 MAS IVA .

SSAPROBADO 0.00 251.25LANDCRYSTAL CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 251.25 251.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE39

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



134 115 18/03/2013 DEV NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARÍA.-


TRASLADO A PORTOVIEJO LOS

DÍAS 11 Y 12 DE ENERO DE 2013 AL

TALLER ESPECIALIZADO

DICTADO POR EL PROGRAMA DE


LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE

TALENTO HUMANO DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURA,SOLICITUD

129-CJ-DPSDT-2013.

SSAPROBADO 0.00 160.00CEDENO BRAVO

NELLY MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 160.00 160.00 0.00

135 118 18/03/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A.-SERVICIO DE





DE SANTO DOMINGO



CONTRATO VIGENTE A MAYO

2013, FACTURA 001-001-0132279

.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00



INSTITUCIONAL A LOS 71876 KM ,

PLACA PEI-1559, MODELO GRAND

VITARA, MARCA CHEVROLET,

SEGUN FACTURA 001-001-0081565.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 36.45 36.45 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 49.14 49.14 0.00






CHEVROLET, SEGUN FACTURA

001-001-0081565 .


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 4.37 4.37 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 5.90 5.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE40

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



138 121 18/03/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.

-MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

INSTITUCIONAL A LOS 77.176.00

KM, PLACA PEI-1559, MODELO

GRAND VITARA, MARCA

CHEVROLET, FACTURA

001-001-0081568 .


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 92.04 92.04 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 201.75 201.75 0.00






CHEVROLET, FACTURA

001-001-0081568 POR EL VALOR DE

$ 293.79 MAS IVA .


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 11.04 11.04 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 24.21 24.21 0.00



INSTITUCIONAL A LOS 186.128.00

KM , PLACA PEN-356, MODELO

VITARA, MARCA CHEVROLET,



REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 9.45 9.45 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 35.89 35.89 0.00




INSTITUCIONAL , PLACA PEN-356,

MODELO VITARA, MARCA

CHEVROLET,SEGUN FACTURA

001-001-0081602 POR EL VALOR DE

$ 45.34 MAS IVA .


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 1.13 1.13 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 4.31 4.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE41

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









DE SANTO DOMINGO


FEBRERO DE 2013, POR EL VALOR

DE $ 368.86 MAS IVA SEGUN

FACTURA 001-001-0132279.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00



COMPROMETIDO POR

CONTRATACIÓN SE SERVICIO DE

BACKUP DE INTERNET PARA LA




TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 1,087.52CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 1,087.52 1,087.52 0.00

144 144 01/04/2013 COM NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD


CIA. LTDA.- COMPROMETIDO POR

SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA EN LAS



LOS TSACHILAS


DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.


SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 2,045.23 2,045.23 0.00

145 145 02/04/2013 COM NOR OGA ROMERO CALDERON ANGELICA

MARÍA.- COMPROMETIDO POR

REPOSICIÓN POR PAGO DE

PLANILLAS DE CONSUMO

TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE

AL CONSUMO DE LOS MESES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE

2013.

NNAPROBADO 0.00 58.87ROMERO

CALDERON

ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 58.87 58.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE42

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR


LA CIUDAD DE QUITO A

REALIZAR GESTIONES


PROVICNIAL Y POR ASISTIR AL

TALLER DE REVISION POA

PROVINCIAS SEGUN

MEMORANDO N° 171-CJDPSDT Y

OFICIO CIRCULAR N°

CJ-DNPL-007-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 126.00 126.00 0.00

147 147 02/04/2013 COM NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER

ENRIQUE.- COMPROMETIDO POR

REPOSICIÓN DE GASTOS POR

ADQUISICIÓN DE TEXTOS

JURÍDICOS PARA LAS UNIDADES

DE CONTROL DISCIPLINARIO,

UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y

UNIDAD ADMINISTRATIVA

FINANCIERA.

NNAPROBADO 0.00 370.00VERA ZAMBRANO

WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 2300 001 0 370.00 370.00 0.00

148 148 02/04/2013 COM NOR OGA ARMIJOS ALVAREZ NATALIA

ESTEFANIA.- COMPROMETIDO

POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

POR TRASLADO A LA CIUDAD A

LA CAPACITACIÓN SOBRE

DIRECTRICES EMITIDAS POR EL

MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE

BIENES DE LARGA DURACIÓN

SEGUN MEMORANDO N°

1934A-CJ-DPSDT-2012.

NNAPROBADO 0.00 55.20ARMIJOS ALVAREZ

NATALIA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE43

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



149 149 02/04/2013 COM NOR OGA MILI VARGAS MARISOL

ELIZABETH.- COMPROMETIDO

POR SUBSISTENCIA POR ASISTIR A

LA CIUDAD DE QUITO EL DIA

07/12/2012 A CAPACITARSE EN EL

SISTEMA DE RECEPCIÓN DE

ESCRITOS DE LOS JUZGADOS

CIVILES, PENALES,

CONTRAVENCIONES Y OTROS

DEL DISTRITO DE PICHINCHA

SEGUN MEMORANDO N°

1193-CJ-DPSDT-2012.

NNAPROBADO 0.00 50.00MILI VARGAS

MARISOL

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

150 150 02/04/2013 COM NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-

COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA

CIUDAD DE QUITO EL DIA

21/02/2012 AL TALLER DE

VALIDACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN

DEL POA SEGUN MEMORANDO N°

139-CJ-DPSDT-2013.

NNAPROBADO 0.00 76.00VELOZ AVILA

MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00

151 151 02/04/2013 COM NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARIA.-

COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA

CAPACITACIÓN SOBRE LAS


MEF PARA EL CIERRE DEL

EJERCICIO 2012 Y APERTURA 2013

Y CONCILIACION DE BIENES DE

LARGA DURACIÓN EN LA CIUDAD

DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE

DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE

QUITO.


NELLY MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 102.60 102.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE44

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



152 152 02/04/2013 COM NOR OGA LEON CUEVA JOSE LUIS.-

COMPROMETIDO POR









DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE

QUITO.

NNAPROBADO 0.00 105.20LEON CUEVA JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 105.20 105.20 0.00

153 153 02/04/2013 COM NOR OGA VASQUEZ VILLAVICENCIO OLGA

MARIANELA.- COMPROMETIDO


POR ASISTIR A QUITO LOS DIAS 14

Y 15 AL TALLER SOBRE EL FORM.

107 DEL IR SEGUN MEMO N°

033-CJ-DPSDT-2013 Y LOS DIAS 2 Y

3 DE ENERO A COORDINAR

NÓMINA SEGUN MEMO N°

1960-CJ-DPSDT-2012.

NNAPROBADO 0.00 353.00VASQUEZ

VILLAVICENCIO

OLGA MARIANELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 353.00 353.00 0.00

154 154 02/04/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-

COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIAS SEGUN

DISPOSICIONES DE VIAJE

MEDIANTE MEMO N°

49-A-CJ-DPSDT-2013 DEL

15/01/2013, MEMO N°

92-A-CJ-DPSDT-2013 DEL

04/02/2013, MEMO N°

76-A-CJ-DPSDT-2013 DEL 23/01/2013

Y MEMO N° 11-A-CJ-DPSDT-2013

DEL 07/01/2013.

NNAPROBADO 0.00 316.40ZAVALA PLUA

VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 316.40 316.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE45

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SUBSISTENCIAS POR



DICIEMBRE DE 2012 AL CURSO DE

ACTIVOS FIJOS Y LOS DIAS 14 Y 15

DE ENERO DE 2013 A LA

CAPACITACIÓN SOBRE LOS

FORMULARIOS PARA LA

DECLARACION DEL IR.


MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 354.00 354.00 0.00



CIA. LTDA.- SERVICIO DE




DE LOS TSACHILAS


DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013,



SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 1,826.17 1,826.17 0.00

157 156 04/04/2013 DEV RTO OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD


CIA. LTDA.-RTO POR DIFERENCIA

EN VALOR DE FACTURA DE


VIGILANCIA EN LAS




DE FEBRERO DE 2013, SEGUN

FACTURA 001-001-0005935,.

NNAPROBADO 0.00-1,826.17IC SERVICIOS DE

SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 -1,826.17 -1,826.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE46

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



158 145 04/04/2013 DEV NOR OGA ROMERO CALDERON ANGELICA

MARÍA.- REPOSICIÓN POR PAGO

DE PLANILLAS DE CONSUMO

TELEFÓNICO DE LOS NUMEROS

2744195, 2750145, 2750157, 2750952,

2750952 CORRESPONDIENTE AL

CONSUMO DE LOS MESES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE

2013 DEBIDO A QUE NO FUERON

CARGADAS EN EL SISTEMA LO

QUE NO PERMITIO PAGARLAS .

SSAPROBADO 0.00 58.87ROMERO

CALDERON

ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 58.87 58.87 0.00


-POR SUBSISTENCIAS EN QUITO A

REALIZAR GESTIONES,SOLIC.

UADFI-DCJSDT-2013-002 EL

28-02-2013 Y POR ASISTIR AL

TALLER REVISION POA

PROVINCIAS SEGUN

MEMORANDO N° 171-CJDPSDT Y

OFICIO CIRCULAR N°

CJ-DNPL-007-2013, SOLICITUD

UADFI-DCJSDT-2013-002 EL

21-02-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 126.00 126.00 0.00

160 154 05/04/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.-

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR

TRASLADAR A LA CIUDAD DE

QUITO, A FUNCIONARIOS DE ESTA

DEPENDENCIA SEGUN

DISPOSICIONES ADJUNTAS, LOS

DIAS: 08, 17 Y 24 DE ENERO 2012 Y

LOS DIAS: 05 Y 06 DE FEBRERO

2012 ; SEGUN SOLICITUDES:

001-DCJSDT-RZP-2013 A LA

004-DCJSDT-RZP-2013

SSAPROBADO 0.00 316.40ZAVALA PLUA

VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 316.40 316.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE47

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE




DE LOS TSACHILAS


DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013,

SEGUN PRORROGA DE ACUERDO

A CLAUSULA NOVENA DEL

CONTRAT .

SSAPROBADO 0.00 1,826.10IC SERVICIOS DE

SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 1,826.10 1,826.10 0.00



CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA

PAGADO POR SERVICIO DE





DE FEBRERO DE 2013 FACTURA

001-001-0005940 POR 1826.10 MAS

IVA.


SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 219.12 219.12 0.00

163 147 05/04/2013 DEV NOR OGA VERA ZAMBRANO WILMER

ENRIQUE.- REPOSICIÓN DE

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE 18

TEXTOS JURÍDICOS PARA LAS

UNIDADES DE CONTROL

DISCIPLINARIO, UNIDAD DE

TALENTO HUMANO Y UNIDAD

ADMINISTRATIVA FINANCIERA,

ADQUIRIDO A LIBRERIA JURIDICA

ONI SEGUN FACTURAS

001-001:0119994 ,0119995 Y 5

TABLAS Y CARTILLA 0119996.

SSAPROBADO 0.00 370.00VERA ZAMBRANO

WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530807 2300 001 0 370.00 370.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE48

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





POR SUBSISTENCIAS POR


QUITO EL DÍA 07 DE ENERO DE

2013 AL SEMINARIO DE

ACTUALIZACIÓN DE LAS

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

DEL SNCP CONFORME

MEMORANDO N°

0066A-CJ-DPSDT-2013.


NATALIA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00







CONTRAVENCIONES


FEBRERO DE 2013.


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 166.18 166.18 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 10.72 10.72 0.00

166 153 08/04/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ VILLAVICENCIO OLGA

MARIANELA.- POR VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A

QUITO LOS DIAS 14 Y 15 AL

TALLER SOBRE EL FORM. 107 DEL

IRTASOLICITUD

002-DCJSDT-MV-2013 Y LOS DIAS 2

Y 3 DE ENERO

SOLICITUD001-DCJSDT-MV-2013 A

COORDINAR LO REFERENTE A

NÓMINA SEGUN MEMO N°

1960-CJ-DPSDT-2012.

SSAPROBADO 0.00 353.00VASQUEZ

VILLAVICENCIO

OLGA MARIANELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 353.00 353.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE49

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



167 148 08/04/2013 DEV NOR OGA ARMIJOS ALVAREZ NATALIA

ESTEFANIA.-SUBSISTENCIAS POR

TRASLADO A LA CIUDAD A LA

CAPACITACIÓN SOBRE




SEGUN MEMORANDO N°

1934A-CJ-DPSDT-2012, SOLICITUD

003-UAF-DPCJSDT-NEAA-2012.

NNERRADO 55.20 55.20ARMIJOS ALVAREZ

NATALIA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00


ESTEFANIA.- SUBSISTENCIAS POR


QUITO EL DIA 21-12-2012 A LA

CAPACITACIÓN SOBRE




-MEMORANDO N°



SSAPROBADO 0.00 55.20ARMIJOS ALVAREZ

NATALIA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00

169 149 08/04/2013 DEV NOR OGA MILI VARGAS MARISOL

ELIZABETH.- SUBSISTENCIA EN

QUITO EL DIA 07/12/2012 A

CAPACITARSE EN EL SISTEMA DE

RECEPCIÓN DE ESCRITOS DE LOS

JUZGADOS CIVILES, PENALES,

CONTRAVENCIONES Y OTROS

DEL DISTRITO DE PICHINCHA

SEGUN MEMORANDO N°

1193-CJ-DPSDT-2012, SOLICITUD

MEMV-VRE-CPJSDT-2012-001.

SSAPROBADO 0.00 50.00MILI VARGAS

MARISOL

ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

170 150 08/04/2013 DEV NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.-




VALIDACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN

DEL POA SEGUN MEMORANDO N°


UF-MRVA-DCJSDT-2013-002.

SSAPROBADO 0.00 76.00VELOZ AVILA

MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE50

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00

171 152 08/04/2013 DEV NOR OGA LEON CUEVA JOSE LUIS.-

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS




EJERCICIO 2012-APERTURA 2013 Y

CONCILIACION DE BIENES DE



DICIEMBRE 2012, SOLICITUD

001-INFOR-2013

SSAPROBADO 0.00 105.20LEON CUEVA JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 105.20 105.20 0.00

172 151 08/04/2013 DEV NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARIA.

-SUBSISTENCIAS POR ASISTIR






LARGA DURACIÓN EN QUITO LOS

DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE 2012

SOLICITUD CJSDT-2012-1192


NELLY MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 102.60 102.60 0.00



COMPROMETIDO POR


ELÉCTRICA A TODAS LAS






MARZO DE 2013.


CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 2,121.86 2,121.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE51

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



174 155 08/04/2013 DEV NOR OGA VELOZ AVILA MIRIAN ROCIO.

-VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN

QUITO DIAS 20 Y 21-12-2012

ASISTIR AL CURSO DE ACTIVOS

FIJOS SOLIC:

UF-MRVA-DCJSDT-2012-001 Y LOS

DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2013

CAPACITACIÓN SOBRE

FORMULARIOS G. PERSONALES Y

DECLARACION DEL IMPTO A LA

RENTA

SOLICITUD:UF-MRVA-DCJSDT-201

2-001.


MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 293.60 293.60 0.00

175 175 08/04/2013 COM NOR OGA MESIAS ONOFRE GUSTAVO.-

COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN DE MATERIAL

IMPRESO PARA TODAS LAS

UNIDADES DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

NNAPROBADO 0.00 4,789.56MESIAS ONOFRE

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 4,789.56 4,789.56 0.00




ELÉCTRICA A TODAS LAS

DEPENDENCIAS DE LA DIR.

PROV.CONSEJO DE LA

JUDICATURA -EDF. PALACIO DE

JUSTICIA -MES DE MARZO DE

2013, S/FACTURA

006-008-000057162, INCREMENTO

DE CONSUMO POR COLOCACION

DE 30 AIRES ACONDICIONADOS Y

UPS.


CORPORACION

NACIONAL DE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 2,121.86 2,121.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE52

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ESTEFANIA.- SUBSISTENCIAS EN

LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 07

DE ENERO DE 2013 ASISTIR AL

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN

DE LAS HERRAMIENTAS

INFORMÁTICAS DEL SNCP

CONFORME MEMORANDO N°




NATALIA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00


MARILLAC.- REEMBOLSO DE

GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS


ELECTRICA, TELEFONÍA)

UTILIZADOS EN LA UNIDAD

ESPECIALIZADA DE

CONTRAVENCIONES



CONTRATO DE ARRIENDO

VIGENTSE,

FACTURA001-001-0000039


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 166.18 166.18 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 10.72 10.72 0.00



COMPROMETIDO POR








MARZO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 29.54 29.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE53

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





COMPROMETIDO POR


INTERNET IP DE TODAS LAS






MARZO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 358.40 358.40 0.00

181 181 09/04/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE Y







MARZO DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00



-POR SUMINISTRO DE SERVICIO

TELEFÓNICO EN DEPENDENCIAS

DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL


EDF. PALACIO DE JUSTICIA MES

DE MARZO DE 2013, 2744193,

2750145, 2750157 Y 2750952

FACT:001-001: 2755157, 255158,

2755159, 2755160.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 25.64 25.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE54

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





-SERVICIO DE INTERNET IP DE






MARZO DE 2013, No. 0000803790

FACTURA 01-001-002755156.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 320.00 320.00 0.00

184 184 09/04/2013 COM NOR OGA ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL.-

COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE

FERRETERÍA PARA LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 5,000.00ULLOA ZUMBA

DAVID SAMUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

185 181 09/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE Y






MES DE MARZO DE 2013,

FACTURAS: 001-001: 000554734,

000554735.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00




CIUDAD DE QUITO EL DIA 05 DE

MARZO DE 2013 A REUNIÓN DE

TRABAJO CON DIRECTORES

PROVINCIALES PARA TRABAJAR

EN LA MATRIZ DE

PLANIFICACIÓN.


WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE55

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SUBSISTENCIA POR ASISTIR AL

TALLER DE CONTROL

DISCIPLINARIO EN LA CIUDAD DE

QUITO EL DÍA 13 DE MARZO DE

2013, CONFORME OFICIO

CIRCULAR N° DNAJ-2013-001.


WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00



SUBSISTENCIA POR ASISTIR A

REUNION DE TRABAJO EN LA


PERSONAL EL DÍA 08 DE ENERO

DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO.


WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00




CIUDAD DE QUITO A LA

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL


TRANSICIÓN EL DIA 24/03/2013

CONFORME INVITACIÓN

REMITIDA POR PATRICIA SORIA

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE

COMUNICACION.


WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00


ENRIQUE.-SUBSISTENCIAS EN

QUITO ASISTIR A LA RENDICIÓN

DE CUENTAS DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE TRANSICIÓN EL

DIA 24/01/2013 CONFORME

INVITACIÓN REMITIDA POR

PATRICIA SORIA DE LA


COMUNICACION SOLICITUD

002-DCJSDT-WEVZ-2013.


WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE56

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ENRIQUE.-SUBSISTENCIA EN

QUITO EL DIA 05 DE MARZO DE

2013 A REUNIÓN DE TRABAJO

CON DIRECTORES PROVINCIALES

PARA TRABAJAR EN LA MATRIZ

DE PLANIFICACIÓN. SOLICITUD



WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00


ENRIQUE.-SUBSISTENCIA POR

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO

EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE

PERSONAL EL DÍA 08 DE ENERO

DE 2013 EN LA CIUDAD DE QUITO,

SOLICITUD



WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00


ENRIQUE.-SUBSISTENCIA POR

ASISTIR AL TALLER DE CONTROL


QUITO EL DÍA 13 DE MARZO DE

2013, CONFORME OFICIO

CIRCULAR N° DNAJ-2013-001,

SOLICITUD



WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00

194 194 10/04/2013 COM NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES

MILTON ESTUARDO.-

COMPROMETIDO POR


CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL DE



SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL N°

137-CJ-UP-DPSDT-2013 Y

PERSONAL N°


NNAPROBADO 0.00 2,783.17CAMPOVERDE

PALADINES

MILTON ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 2,783.17 2,783.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE57

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CIUDAD DE QUITO AL TALLER DE

TRABAJO CON EL OBJETO DE

VALIDAR Y SOCIALIZAR LA

PROGRAMACIÓN OPERATIVA

ANUAL DE CADA UNA DE LAS

DIRECCIONES PROVINCIALES EL

DÍA 21/02/2013.


GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00


POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE LOS DOS

ASCENSORES DEL PALACIO DE


LOS TSACHILAS, SEGÚN

CONTRATO N° 03-2012,


MARZO DE 2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 413.12 413.12 0.00


COMPROMETIDO POR VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR


QUITO A RECIBIR

DOCUMENTACIÓN DE LOS

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN

DE SANTO DOMINGO EN LA

UNIDAD DE PERSONAL DE

PICHINCHA LOS DIAS 20 Y 21 DE

MARZO DE 2013.


MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE58

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIA POR ASISITIR A

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA


PLANIFICACIÓN,

INFRAESTRUCTURA CIVIL Y

TALENTO HUMANO EN LA

UNIDAD JUDICIAL

ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA,

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

EL DÍA MARTES 05/03/2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

199 199 10/04/2013 COM NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON

PATRICIO.- COMPROMETIDO POR


CIUDAD DE QUITO AL ACTO DE

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL


TRANSICIÓN CONFORME MEMO

N° 76B-CJ-DIS-DPSDT-2013 EL DÍA

24 DE ENERO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 50.00GRIJALVA

CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00



SUBSISTENCIA POR


QUITO EL DÍA 8 DE ENERO DE 2013

A REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE PERSONAL CON LA

AB. ESTEFANIA CALDERÓN SOBRE

EL TEMA DE CONTRATACIONES

DE PERSONAL.


CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00




VIGILANCIA DEL EDIFICIO

PALACIO DE JUSTICIA SEGÚN


CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15

DE MARZO DE 2013.


CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE59

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530208 2300 001 0 989.62 989.62 0.00

202 201 10/04/2013 COM RTO OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON

PATRICIO.- REVERSADO POR

ERROR AL CARGAR LA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA






DE MARZO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00-989.62GRIJALVA

CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 -989.62 -989.62 0.00



SUBSISTENCIA POR


QUITO A REALIZAR TRAMITES

INHERENTES A SUS FUNCIONES

EN LA DIRECCION NACIONAL DE

PERSONAL EL DIA 04/03/2013.


CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 77.00 77.00 0.00

204 204 10/04/2013 COM NOR OGA IC SERVICIOS DE SEGURIDAD

PRIVADA DLE ECUADOR ICSSE

CIA. LTDA.- COMPROMETIDO POR






DE MARZO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 989.62IC SERVICIOS DE

SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 989.62 989.62 0.00


COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIA POR TRASLADAR

AL DIRECTOR PORVINCIAL, DRA.

MARGARITA ANDRADE Y SR.

RUBEN ALCIVAR A TALLER EN LA


MARZO DE 2013.


VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.00 54.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE60

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR


AL DIRECTOR PROVINCIAL Y A LA

ING. IRIS MENDOZA A LA CIUDAD

DE QUITO A REALIZAR

GESTIONES INHERENTES A SUS

CARGOS EL DIA 28/03/2013.


VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.40 54.40 0.00

207 207 10/04/2013 COM NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY

EVELIN.- COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIAS POR



REALIZAR GESTIONES

INHERENTES AL CARGO EN LA

DIRECCION NACIONAL DE

PERSONAL.

NNAPROBADO 0.00 55.20ANDRADE MORENO

JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00



SUBSISTENCIAS POR ASISITIR A

LA UNIDAD DE PERSONAL DE LA


PICHINCHA A CONTINUAR CON EL

TRÁMITE DE

DESCONCENTRACIÓN DE NÓMINA

LOS DÍAS 02 Y 03 DE ENERO DE

2013.


JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00

209 209 10/04/2013 COM NOR OGA VERA PUEBLA GUDALUPE




PLANIFICACIÓN A REUNIÓN CON

LA ING. LETICIA ARROYAVE EL

DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013 EN LA

CIUDAD DE QUITO.


GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE61

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SUBSISTENCIAS POR



MARZO A REALIZAR FUNCIONES

INHERENTES A SU CARGO EN LA


PERSONAL, EN EL MINISTERIO DE

FINANZAS Y EN EL IESS.


JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 100.00 100.00 0.00

211 211 10/04/2013 COM NOR OGA FLORES ROBLES MERCEDES

ESPERANZA.- COMPROMETIDO


POR ASISTIR AL TALLER

ESPECIALIZADO QUE DICTARÁ EL

PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA

EL BIENESTAR LABORAL DE LA


TALENTO HUMANO.

NNAPROBADO 0.00 160.00FLORES ROBLES

MERCEDES

ESPERAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 160.00 160.00 0.00

212 212 10/04/2013 COM NOR OGA CEVALLOS DUEÑAS ADRIAN

ROLANDO.- COMPROMETIDO POR



GUAYAQUIL LOS DÍAS 17 Y 18 DE

ENERO DE 2013 PARA

CAPACITARSE EN EL SISTEMA

SATJE EN EL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE GUAYAS.

NNAPROBADO 0.00 162.00CEVALLOS DUENAS

ADRIAN ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 162.00 162.00 0.00



SUBSISTENCIA POR


QUITO PARA CAPACITARSE EN EL

SISTEMA DNP EN EL CONSEJO DE

LA JUDICATURA EL DÍA 08/01/2013.


ADRIAN ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE62

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR

ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO

LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE

2013 PARA CAPACITARSE EN EL

SOFTWARE DE PENSIONES

ALIMENTICIAS EN EL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DE PICHINCHA.


ADRIAN ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 150.00 150.00 0.00

215 215 10/04/2013 COM NOR OGA ALCIVAR ZAMBRANO RUBEN

DARIO.- COMPROMETIDO POR




DISPOSICIONES SEGÚN CONSTAN

EN MOEMORANDO N°

228-CJ-DPSDT-2013.

NNAPROBADO 0.00 55.00ALCIVAR

ZAMBRANO RUBEN

DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.00 55.00 0.00





FEBRERO DE 2013 A REALIZAR


EN MEMORANDO N°

233-CJ-DPSDT-2013.


ZAMBRANO RUBEN

DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 65.50 65.50 0.00





MARZO DE 2013 A REALIZAR


EN MOEMORANDO N°

238-CJ-DPSDT-2013.


ZAMBRANO RUBEN

DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE63

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



218 218 10/04/2013 COM NOR OGA VASQUEZ VILLAVICENCIO OLGA

MARIANELA.- COMPROMETIDO






EL EL MEMORANDO N°

236-CJ-DPSDT-2013.

NNAPROBADO 0.00 176.00VASQUEZ

VILLAVICENCIO

OLGA MARIANELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00


COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIA POR


QUITO A LA REUNIÓN DE

TRABAJO EN EL ÁREA DE

COORDINACIÓN

INTERINSTITUCIONAL DEL


CON EL DR. WILSON NAVARRETE

EL DÍA 28 DE MARZO DE 2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A



PROVINCIAL A REALIZAR


CARGOS CUMPLIENDO

DISPOSICIÓN DEL MEMORANDO

N° 157-A-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA 28

DE FEBRERO DE 2013.


VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.00 54.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE64

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR


LA CIUDAD DE QUITO AL

DIRECTOR PROVINCIAL Y LA ING.

IRIS MENDOZA A REALIZAR


CARGOS CUMPLIENDO


N° 177-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA 05

DE MARZO DE 2013.


VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 64.00 64.00 0.00

222 222 10/04/2013 COM NOR OGA ANDRADE LOPEZ ROSA

MARGARITA.- COMPROMETIDO

POR SUBSISTENCIA POR ASISTIR

AL TALLER DE CONTROL


QUITO CUMPLIENDO DISPOSICIÓN

DEL MEMORANDO N°

197-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA 13 DE

MARZO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE LOPEZ

ROSA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

223 223 10/04/2013 COM NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS

ARMANDO.- COMPROMETIDO POR

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL


DE SANTO DOMINGO PARA EL

AÑO 2013, ADJUDICADO A

ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS

ARMANDO, SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°

SIE-DPSDT-CJ-01-2013.

NNAPROBADO 0.00 2,416.40ECHEVERRIA

BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,416.40 2,416.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE65

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



224 224 10/04/2013 COM NOR OGA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD JARRIN ALDAS

FUERTES SSJAF CIA.LTDA.-


DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARA EL EDIFICIO PALACIO DE


PARA EL AÑO 2013, ADJUDICADO

A S.S. JAF CIA. LTDA., SEGÚN

PROCESO DE SUBASTA INVERSA

N° SIE-DPSDT-CJ-02-2013.

NNAPROBADO 0.00 2,289.13COMPANIA DE

SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 2,289.13 2,289.13 0.00


ECUADOR CDE EP.-

COMPROMETIDO POR








CONTRATO SUSCRITO, MES DE

MARZO DE 2013


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 240.61 240.61 0.00

226 184 10/04/2013 DEV NOR OGA ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL.

-ADQUISICIÓN DE MATERIALES

DE FERRETERÍA PARA LA




TSACHILAS, FACTURAS

001-001-000000246, 000000245,

000000244, 000000243, 000000242,

000000241, 000000240.

SSAPROBADO 0.00 4,464.29ULLOA ZUMBA

DAVID SAMUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 4,464.29 4,464.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE66

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



227 227 10/04/2013 COM NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA


POR SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE



JUDICATURA DE SANTO


DEL PERIODO 22 DE FEBRERO AL

28 DE MARZO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 501.00GUERRON

BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 501.00 501.00 0.00


PATRICIA.-SUBSISTENCIA EN

QUITO ASISTIR AL TALLER DE

TRABAJO CON EL OBJETO DE

VALIDAR Y SOCIALIZAR LA

PROGRAMACIÓN OPERATIVA

ANUAL DE CADA UNA DE LAS

DIRECCIONES PROVINCIALES EL

DÍA 21/02/2013, SOLICITUD



GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00


VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA

CIUDAD DE QUITO A RECIBIR

DOCUMENTACIÓN DE LOS


DE SANTO DOMINGO EN LA


PICHINCHA LOS DIAS 20 Y 21 DE

MARZO DE 2013, SOLICITUD N°



MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE67

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



230 198 10/04/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELLA.-

SUBSISTENCIA EN QUITO POR

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO

CON LA DIRECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN,

INFRAESTRUCTURA CIVIL Y

TALENTO HUMANO EN LA

UNIDAD JUDICIAL

ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA,

EL DÍA MARTES 05/03/2013,

SOLICITUD N°

004-CJDPSDT-UADFIIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

231 199 10/04/2013 DEV NOR OGA GRIJALVA CORNEJO BYRON

PATRICIO.- SUBSISTENCIA POR


AL ACTO DE RENDICIÓN DE

CUENTAS DEL CJT CONFORME

MEMO N° 76B-CJ-DIS-DPSDT-2013

EL DÍA 24 DE ENERO DE 2013,

SOLICITUD N°

002-CJ-DPSDT-DTH-2013.

SSAPROBADO 0.00 50.00GRIJALVA

CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


PATRICIO.- SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE QUITO EL DÍA 8 DE

ENERO DE 2013 A REUNIÓN EN LA


PERSONAL CON LA AB.

ESTEFANIA CALDERÓN SOBRE EL

TEMA DE CONTRATACIONES DE

PERSONAL, SOLICITUD N°



CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


PATRICIO.- SUBSISTENCIA A LA

CIUDAD DE QUITO A REALIZAR

TRAMITES INHERENTES A SUS

FUNCIONES EN LA DIRECCION

NACIONAL DE PERSONAL EL DIA

04/03/2013, SOLICITUD N°



CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE68

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 2300 001 0 77.00 77.00 0.00



AL DIRECTOR PORVINCIAL, DRA.

MARGARITA ANDRADE Y SR.

RUBEN ALCIVAR A TALLER EN LA



007-DCJSDT-RZP-2013.


VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.00 54.00 0.00

235 220 10/04/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL.

-SUBSISTENCIA POR TRASLADAR

A LA CIUDAD DE QUITO A


PROVINCIAL A REALIZAR


CARGOS CUMPLIENDO


N° 157-A-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA




VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.00 54.00 0.00



LA CIUDAD DE QUITO AL

DIRECTOR PROVINCIAL Y LA ING.

IRIS MENDOZA A REALIZAR


CARGOS CUMPLIENDO


N° 177-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA




VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 64.00 64.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE69

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AL DIRECTOR PROVINCIAL Y A LA

ING. IRIS MENDOZA A LA CIUDAD

DE QUITO A REALIZAR


CARGOS EL DIA 28/03/2013,

SOLICITUD N°



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.40 54.40 0.00

238 208 10/04/2013 DEV NOR OGA ANDRADE MORENO JENNY

EVELIN.- SUBSISTENCIAS POR

ASISITIR A LA UNIDAD DE

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE PICHINCHA A

CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE

DESCONCENTRACIÓN DE NÓMINA

LOS DÍAS 02 Y 03 DE ENERO DE

2013, SOLICITUD N°

001-UP-DCJSDT-2013.

SSAPROBADO 0.00 176.00ANDRADE MORENO

JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00





REALIZAR GESTIONES

INHERENTES AL CARGO EN LA

DIRECCION NACIONAL DE

PERSONAL, SOLICITUD N°

002-UP-DCJSDT-2013.


JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00

240 211 10/04/2013 DEV NOR OGA FLORES ROBLES MERCEDES

ESPERANZA.- VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL

TALLER ESPECIALIZADO QUE

DICTARÁ EL PROGRAMA DE


LABORAL DE LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE TALENTO

HUMANO, SOLICITUD N°

129-CJ-DPSDT-2013.

SSAPROBADO 0.00 160.00FLORES ROBLES

MERCEDES

ESPERAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 160.00 160.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE70

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PATRICIA.- SUBSISTENCIA POR

ASISTIR A LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN A

REUNIÓN CON LA ING. LETICIA

ARROYAVE EL DÍA 28 DE

FEBRERO DE 2013 EN LA CIUDAD

DE QUITO, SOLICITUD N°



GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

242 222 10/04/2013 DEV NOR OGA ANDRADE LOPEZ ROSA

MARGARITA.- SUBSISTENCIA POR

ASISTIR AL TALLER DE CONTROL


QUITO CUMPLIENDO DISPOSICIÓN

DEL MEMORANDO N°

197-CJ-DPSDT-2013 EL DÍA 13 DE


001-DCJSDT-RMAL-2013.

SSAPROBADO 0.00 50.00ANDRADE LOPEZ

ROSA MARGARITA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

243 212 10/04/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS DUEÑAS ADRIAN

ROLANDO.- VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR


GUAYAQUIL LOS DÍAS 17 Y 18 DE

ENERO DE 2013 PARA

CAPACITARSE EN EL SISTEMA

SATJE EN EL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE GUAYAS,

SOLICITUD N°

002-CJ-UI-AC-DPSDT-2013.

SSAPROBADO 0.00 162.00CEVALLOS DUENAS

ADRIAN ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 162.00 162.00 0.00


ROLANDO.- SUBSISTENCIA POR


QUITO PARA CAPACITARSE EN EL

SISTEMA DNP EN EL CONSEJO DE

LA JUDICATURA EL DÍA 08/01/2013,

SOLICITUD N°



ADRIAN ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE71

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ROLANDO.- VIATICOS Y


CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 Y 6

DE FEBRERO DE 2013 PARA

CAPACITARSE EN EL SOFTWARE

DE PENSIONES ALIMENTICIAS EN

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

DE PICHINCHA, SOLICITUD N°



ADRIAN ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 150.00 150.00 0.00

246 215 10/04/2013 DEV NOR OGA ALCIVAR ZAMBRANO RUBEN

DARIO.- SUBSISTENCIA POR


EL DIA 14 DE ENERO DE 2013 A

REALIZAR DISPOSICIONES SEGÚN

CONSTAN EN MEMORANDO N°


N°OPCD-DCJSDT-2013-001-R.A.

SSAPROBADO 0.00 55.00ALCIVAR

ZAMBRANO RUBEN

DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.00 55.00 0.00




EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2013 A


CONSTAN EN MEMORANDO N°




ZAMBRANO RUBEN

DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 65.50 65.50 0.00




EL DIA 13 DE MARZO DE 2013 A


CONSTAN EN MOEMORANDO N°




ZAMBRANO RUBEN

DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE72

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



249 218 10/04/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ VILLAVICENCIO OLGA

MARIANELA.- VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR





EL EL MEMORANDO N°

236-CJ-DPSDT-2013, SOLICITUD N°

003-DCJSDT-MV-2013.

SSAPROBADO 0.00 176.00VASQUEZ

VILLAVICENCIO

OLGA MARIANELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 176.00 176.00 0.00


SUBSISTENCIA POR


QUITO A LA REUNIÓN DE

TRABAJO EN EL ÁREA DE

COORDINACIÓN

INTERINSTITUCIONAL DEL


CON EL DR. WILSON NAVARRETE

EL DÍA 28 DE MARZO DE 2013,

SOLICITUD N°

005-CJDPSDT-UADFIIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

251 194 10/04/2013 DEV NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES

MILTON ESTUARDO.-

HONORARIOS PROFESIONALES

JUEZ TEMPORAL DE LA




137-CJ-UP-DPSDT-2013 DEL 14 AL

27-02-2013 Y PERSONAL N°

21-CJ-UP-DPSDT-2013 DEL 11 AL

13-01-2013, FACTURA

001-001-0000930.

SSAPROBADO 0.00 2,484.97CAMPOVERDE

PALADINES

MILTON ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 2,484.97 2,484.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE73

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







LOS TSACHILAS, SEGÚN



MARZO DE 2013, FACTURA

0133621.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00

253 227 10/04/2013 DEV NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA

GUADALUPE.- SUMINISTRO DE




JUDICATURA DE STO DGO DE LOS

TSACHILAS DEL 22 DE FEBRERO

AL 28 DE MARZO DE 2013,

FACTURA 001-01-000816191.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 447.32 447.32 0.00




CIUDAD DE QUITO A REUNION DE

TRABAJO CON EL ING. WILSON

NAVARRETE, ING. DIEGO ORTIZ

PARA COORDINAR TEMA DE LA

UNIDAD DE FLAGRANCIA EL DIA

27/03/2013.


WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00






TSACHILAS, SEGÚN CONTRATO N°

03-2012, AL MES DE MARZO DE

2013, POR EL VALOR 368.86 MAS

IVA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE74

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ENRIQUE.- SUBSISTENCIA POR

ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A

REUNION DE TRABAJO CON EL

ING. WILSON NAVARRETE, ING.

DIEGO ORTIZ PARA COORDINAR

TEMA DE LA UNIDAD DE

FLAGRANCIA EL DIA 27/03/2013,

SOLICITUD N.



WILMER ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00

257 227 10/04/2013 RDP NOR OGA GUERRON BENALCAZAR SONIA

GUADALUPE.-REGULACION IVA

PAGADO EN SUMINISTRO DE





TSACHILAS DEL 22 DE FEBRERO

AL 28 DE MARZO DE 2013 POR


001-001-000816191.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 53.68 53.68 0.00


ECUADOR CDE EP.- SERVICIOS Y





STO DGO DE LOS TSACHILAS,

CONFORME A CONTRATO

SUSCRITO, MES DE MARZO DE

2013, FACTURA 083-008-000000643.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 214.83 214.83 0.00



CIA. LTDA.- SERVICIO DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL


SEGÚN CONTRATO N° 02-2012,

CORRESPONDIENTE AL PERIOD 01

AL 15 DE MARZO DE 2013 ,

FACTURA 001-001-0005956.


SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE75

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530208 2300 001 0 883.59 883.59 0.00

260 223 11/04/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS

ARMANDO.-SERVICIO DE ASEO Y

LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO


DOMINGO PARA EL AÑO 2013,

SEGÚN PROCESO DE SUBASTA

INVERSA N°

SIE-DPSDT-CJ-01-2013.FACT:001-001

-0001132

SSAPROBADO 0.00 2,157.50ECHEVERRIA

BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00

261 224 11/04/2013 DEV NOR OGA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE




VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO


DOMINGO PARA EL AÑO

2013,SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°

SIE-DPSDT-CJ-02-2013, FACTURA

001-001-00004269

SSAPROBADO 0.00 2,043.87COMPANIA DE

SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 2,043.87 2,043.87 0.00





MARZO A REALIZAR FUNCIONES

INHERENTES A SU CARGO EN LA


PERSONAL, EN EL MINISTERIO DE

FINANZAS Y EN EL IESS,

SOLICITUD N°

003-UP-DCJSDT-2013.


JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE76

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



263 184 12/04/2013 RDP NOR OGA ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL.-



FERRETERÍA PARA LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO


POR EL VALOR DE $ 4464.29 MAS

IVA 535.71 001-001-000000246,

000000245,000000244, 000000243,

000000242, 000000241, 0

SSAPROBADO 0.00 535.71ULLOA ZUMBA

DAVID SAMUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 535.71 535.71 0.00

264 194 12/04/2013 RDP NOR OGA CAMPOVERDE PALADINES

MILTON ESTUARDO.

-REGULACION DE IVA PAGADO EN






137-CJ-UP-DPSDT-2013 Y

PERSONAL N°

21-CJ-UP-DPSDT-2013, POR 2484.97

MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 298.20CAMPOVERDE

PALADINES

MILTON ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 298.20 298.20 0.00







CONSEJO DE LA JUDICATURA EDF

PALACIO DE JUSTICIA MES DE

MARZO DE 2013, POR 320 MAS IVA

FACT 001-001-002755156.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 38.40 38.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE77

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





-REGULACION SERVICIO




JUDICATURA EDF. PALACIO DE

JUSTICIA MES DE MARZO DE 2013,

POR $ 25.64 MAS IVA FACT

2755157, 255158, 2755159, 2755160.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 3.07 3.07 0.00


ECUADOR CDE EP.-REGULACION

DE IVA PAGADO EN SERVICIOS Y






CONFORME A CONTRATO

SUSCRITO, MES DE MARZO DE

2013, POR 214.83 MAS IVA


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 25.78 25.78 0.00

268 223 12/04/2013 RDP NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS

ARMANDO.- REGULACION DE IVA

PAGADO EN SERVICIO DE ASEO Y

LIMPIEZA PARA EL EDF.PALACIO

DE JUSTICIA DE STO DGO PARA

EL AÑO 2013, SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°

SIE-DPSDT-CJ-01-2013, POR EL

VALOR DE 2.157.250 MAS IVA .

SSAPROBADO 0.00 258.90ECHEVERRIA

BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE78

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



269 224 12/04/2013 RDP NOR OGA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE



REGULACION DE SERVICIO DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA

EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA DE

SANTO DOMINGO PARA EL AÑO

2013, SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°

SIE-DPSDT-CJ-02-2013 VALOR

2.043,87 MAS IVA .

SSAPROBADO 0.00 245.26COMPANIA DE

SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 245.26 245.26 0.00


COMPROMETIDO POR

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

INSTITUCIONAL MODELO

GRANDVITARA, CON PLACAS

PEI1559, CON KILOMETRAJE DE

83.571 KM DE RECORRIDO.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 53.73 53.73 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 95.92 95.92 0.00


COMPROMETIDO POR


INSTITUCIONAL MODELO VITARA,

CON PLACAS PEN0356, CON

KILOMETRAJE DE 191.295 KM DE

RECORRIDO.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 139.93 139.93 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 166.57 166.57 0.00




CIUDAD DE QUITO A REVISIÓN DE

CONTRATOS DE PERSONAL Y

REUNIÓN CON ING. ANGELICA

PALACIOS GERENTE DE

CAPACITACIÓN EL DIA 27/03/2013,

SEGÚN SOLICITUD N°



CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 83.60 83.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE79

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SUMINISTRO DE SERVICIOS




DE CONTRAVENCIONES


MARZO DE 2013.


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 135.21 135.21 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 12.11 12.11 0.00



CIA. LTDA.-REGULACION DE IVA


SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL


SEGÚN CONTRATO N° 02-2012,


DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2013,

POR EL VALOR DE 883.59 MAS IVA

.


SEGURIDAD

PRIVADA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 106.03 106.03 0.00


PATRICIO.-SUBSISTENCIA POR


REVISIÓN DE CONTRATOS DE

PERSONAL Y REUNIÓN CON ING.

ANGELICA PALACIOS GERENTE

DE CAPACITACIÓN EL DIA

27/03/2013, SEGÚN SOLICITUD N°



CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 83.60 83.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE80

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MARILLAC.- SUMINISTRO DE

SERVICIOS BÁSICOS (AGUA

POTABLE, ENERGÍA ELECTRICA,

TELEFONÍA) DE LA UNIDAD

ESPECIALIZADA DE

CONTRAVENCIONES


MARZO DE 2013, SEGUN

CONTRATO VIGENTE Y FACTURA

001-001-00000042 .


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 135.21 135.21 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 12.11 12.11 0.00

277 277 30/04/2013 COM NOR OGA MULLO AIMACAÑA HUGO

MARCELO.- COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN DE 1´000.000 DE

HOJAS IMPRESAS CON EL SELLO

DE AGUA (LOGOTIPO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA) EN

PAPEL BOND EXTRA BLANCO DE

75 GR. TAMAÑO INEN A4, SEGUN

PROCESO N°


NNAPROBADO 0.00 9,072.00MULLO AIMACANA

HUGO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 9,072.00 9,072.00 0.00

278 278 30/04/2013 COM NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO

VICENTE.- COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN DE TONERS Y

CINTAS PARA LAS IMPRESORAS

DE LAS DIFERENTES UNIDADES

JUDICIALES Y AMINISTRATIVAS



DE SANTO DOMINGO, SEGUN

PROCESO N°


NNAPROBADO 0.00 17,704.96TOAPANTA

CUMBAL MARIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 17,704.96 17,704.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE81

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



279 279 08/05/2013 COM NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO.-

COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA EL

EJERCICIO 2013 DE TODAS LAS



JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

NNAPROBADO 0.00 1,600.00CALLE CUEVA LUIS

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00

280 279 08/05/2013 DEV NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO.-

POR ADQUISICIÓN POR INFIFMA

CUANTIA DE SELLOS PARA EL

EJERCICIO 2013 PARA TODAS LAS



JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS,

FACTURA 004-001-000002045.

SSAPROBADO 0.00 1,428.57CALLE CUEVA LUIS

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 1,428.57 1,428.57 0.00

281 279 09/05/2013 RDP NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO.-


ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA EL

EJERCICIO 2013 PARA TODAS LAS



JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS,

FACTURA 004-001-000002045.

SSAPROBADO 0.00 171.43CALLE CUEVA LUIS

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 171.43 171.43 0.00

282 282 09/05/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA

ESTRATÉGICA CORPORACIÓN

NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CNEL EP.- SUMINISTRO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA A DEL EDF.

PALACIO DE JUSTICIA,


ABRIL DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 2,139.70EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 2,139.70 2,139.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE82

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



283 282 10/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA




ENERGÍA ELÉCTRICA A DEL EDF.



ABRIL DE 2013, FACTURA

043008000000077.

SSAPROBADO 0.00 2,139.70EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 2,139.70 2,139.70 0.00

284 284 10/05/2013 COM NOR OGA HERRERA INTRIAGO CRISTINA

ISABEL.- COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIA POR TRASLADO A

LA CIUDAD DE QUITO A REUNIÓN

CON LOS JEFES DE RRHH POR

PARTE DE LA DIR. NAC. DE

DESARROLLO Y MEJORA

CONTINUA DEL SERVICIO

JUDICIAL EL DÍA 22/04/2013,

SEGUN SOL. n°

001-UP-CH-DCJSDT-2013.

NNAPROBADO 0.00 78.00CRISTINA ISABEL

HERRERA

INTRIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 78.00 78.00 0.00


-MANTENIMIENTO DEL VEHICULO




83.571 KM DE RECORRIDO,

001-001-0082936; 001-001-0082935.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 47.97 47.97 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 85.65 85.65 0.00


REGULACION DE IVA POR





83.571 KM DE RECORRIDO, POR

133.62 MAS IVA FACTURAS

001-001-0082936, 001-001-0082935.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 5.76 5.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE83

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530813 2300 001 0 10.27 10.27 0.00


POR MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO INSTITUCIONAL

MODELO VITARA 191295 km DE

RECORRIDO, CON PLACAS

PEN0356, CON KILOMETRAJE DE

191.295 KM DE RECORRIDO,

001-001-0082933; 001-001-0082932.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 124.94 124.94 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 148.72 148.72 0.00

288 271 13/05/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.

-REGULACION DE IVA PAGADO

POR MANTENIMIENTO DEL

VEHICULO INSTITUCIONAL

MODELO VITARA, CON PLACAS

PEN0356, CON KILOMETRAJE DE

191.295 KM DE RECORRIDO, POR

EL VALOR DE $ 273.66 MAS IVA ,

FACTURA 001-001-0082933,

001-001-0082932.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 14.99 14.99 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 17.85 17.85 0.00

289 277 14/05/2013 DEV NOR OGA MULLO AIMACAÑA HUGO

MARCELO.-ADQUISICIÓN

MEDIANTE SUBASTA INVERSA

ELECTRONICA

SIE-DPSDT-CJ-04-2013 DE 1´000.000

DE HOJAS IMPRESAS CON SELLO

DE AGUA (LOGOTIPO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA) EN

PAPEL BOND EXTRA BLANCO DE

75 GR. TAMAÑO INEN A4,

FACTURA 001-001-000008962.

SSAPROBADO 0.00 8,100.00MULLO AIMACANA

HUGO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 8,100.00 8,100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE84

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



290 277 15/05/2013 RDP NOR OGA MULLO AIMACAÑA HUGO

MARCELO.- REGULACION DE IVA

PAGADO EN ADQUISICIÓN DE

1´000.000 DE HOJAS IMPRESAS

CON EL SELLO DE AGUA

(LOGOTIPO DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA) EN PAPEL BOND

EXTRA BLANCO DE 75 GR.

TAMAÑO INEN A4, SEGUN

PROCESO N°

SIE-DPSDT-CJ-04-2013, POR $

8.100.00 MAS IVA FACT,

001-001-0000089.

SSAPROBADO 0.00 972.00MULLO AIMACANA

HUGO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 972.00 972.00 0.00

291 291 15/05/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS

DEL ECUADOR.- COMPROMETIDO

POR CONTRACIÓN DE SERVICIOS

Y DESCUENTOS DE CORREOS DEL







ABRIL.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 360.71 360.71 0.00


COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIA POR


QUITO A LA CAPACITACIÓN

SOBRE EL MANEJO DEL PORTAL

DEL IESS PARA EL PAGO DE

RETROACTIVO A LOS JUECES,




MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE85

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



293 291 16/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS

DEL ECUADOR.- POR









ABRIL,FACTURA

083-008-000000698.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 322.06 322.06 0.00

294 278 16/05/2013 DEV NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO

VICENTE.- DQUISICIÓN MEDIANTE

SUBABSTA INVERSA PROCESO N°

SIE-DPSDT-CJ-05-2013 DE: TONERS

Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS

DE LAS DIFERENTES UNIDADES

JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS

DE LA DIR. PROV. CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE STO DGO,

FACTURA 002-001-0000845.

SSAPROBADO 0.00 15,808.00TOAPANTA

CUMBAL MARIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 15,808.00 15,808.00 0.00



REVERSADO PORQUE SE

REALIZARAN PAGOS MENSUALES






TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00-1,087.52CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 -1,087.52 -1,087.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE86

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



296 291 16/05/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS

DEL ECUADOR.-REGULACION DE

IVA PAGADO EN SERVICIOS Y








ABRIL POR $ 322.06 MAS IVA.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 38.65 38.65 0.00

297 278 16/05/2013 RDP NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO

VICENTE.- REGULACION DE IVA


TONERS Y CINTAS PARA LAS

IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES

UNIDADES JUDICIALES Y

AMINISTRATIVAS DE LA DIR.

PROV. DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE STO DGO,

PROCESO N° SIE-DPSDT-CJ-05-2013

POR 415.808.00 MAS IVA

.

SSAPROBADO 0.00 1,896.96TOAPANTA

CUMBAL MARIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 1,896.96 1,896.96 0.00


SUBSISTENCIA POR


QUITO EL DIA 11-04-2013 A LA

CAPACITACIÓN SOBRE EL

MANEJO DEL PORTAL DEL IESS

PARA EL PAGO DE RETROACTIVO

A LOS JUECES, SEGÚN SOLICITUD

N° UF-MRVA-DCJSDT-2013-004.


MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE87

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





COMPROMETIDO POR






TSACHILAS, COSTO DE

INSTALACIÓN Y MES DE

CONSUMO ABRIL 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 104.65 104.65 0.00

300 300 17/05/2013 COM NOR OGA ECHEVERÍA BARAHONA CARLOS




JUSTICIA DE SANTO DOMINGO,


INVERSA N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013,

CORRESPONDE AL MES DE ABRIL

2013.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,416.40 2,416.40 0.00


DE AGUA POTABLE Y




A TODAS LAS DEPENDENCIAS

QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO



MES DE ABRIL DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00




DE INTERNET DE TODAS LAS

DEPENDECIAS DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO



ABRIL DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE88

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530105 2300 001 0 95.57 95.57 0.00




DE TELEFONÍA DE TODAS LAS



JUDICATURA DE SANTO



ABRIL DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 22.84 22.84 0.00

304 284 20/05/2013 DEV NOR OGA HERRERA INTRIAGO CRISTINA

ISABEL.- SUBSISTENCIA POR


QUITO A REUNIÓN CON LOS JEFES

DE RRHH POR PARTE DE LA DIR.

NAC. DE DESARROLLO Y MEJORA

CONTINUA DEL SERVICIO

JUDICIAL EL DÍA 22/04/2013,

SEGUN SOL. N°

001-UP-CH-DCJSDT-2013.

SSAPROBADO 0.00 78.00CRISTINA ISABEL

HERRERA

INTRIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 78.00 78.00 0.00



-SERVICIO DE BACKUP DE

INTERNET PARA LA DIR. PROV.


DE STO DGO DE LOS TSACHILAS,

COSTO DE INSCRIPCIO $ 80,00 Y

MES DE CONSUMO ABRIL 2013

LINEA 2750952 $ 8.01 Y

PROPORICONAL SERVICIO

BACKUP $ 5.90, FACT

001-001-004265044.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 93.44 93.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE89

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






SERVICIO DE BACKUP DE

INTERNET PARA LA DIR. PROV.



COSTO DE INSTALACIÓN Y MES

DE CONSUMO ABRIL 2013 $93,44

MAS IVA.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 11.21 11.21 0.00

307 300 20/05/2013 DEV NOR OGA ECHEVERÍA BARAHONA CARLOS

ARMANDO.- SERVICIO DE ASEO Y



DOMINGO, CONTRATO VIGENTE

HASTA 02 DE MARZO 2014 SEGÚN


N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013,


2013 FACT 001-001-0001151.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00

308 300 20/05/2013 RDP NOR OGA ECHEVERÍA BARAHONA CARLOS

ARMANDO.-REGULACION DE IVA




DOMINGO, SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°

SIE-DPSDT-CJ-01-2013,


2013, POR $ 2.157.50 MAS IVA.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE90

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO.- SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE A TODAS LAS

DEPENDENCIAS QUE FUNCIONAN

EN EL EDIFICIO PALACIO DE



ABRIL DE 2013,FACT

001-001-000573063,001-001-573064.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00



SERVICIO DE INTERNET DE

TODAS LAS DEPENDECIAS DE LA




TSACHILAS, PROPORCIONAL AL

MES DE ABRIL DE 2013, FACTURA

001-001-004265040, LINEA

0000803790.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 85.33 85.33 0.00




POR SERVICIO DE INTERNET DE

TODAS LAS DEPENDECIAS DE LA





ABRIL DE 2013, POR $85.33 MAS

IVA.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 10.24 10.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE91

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO DE TELEFONÍA DE


DIR. PROV. DEL CONSEJO DE LA


TSACHILAS, PO EL MES DE ABRIL

DE 2013, LINEAS 2744193, 2750145,

2750157 FACTURAS 001-001:

004265041, 004265042, 004265043.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 20.40 20.40 0.00




SERVICIO DE TELEFONÍA DE


DIR.PROV. DEL CONSEJO DE LA


TSACHILAS, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DE 2013, POR

20.40 MAS IVA .


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 2.44 2.44 0.00

314 314 21/05/2013 COM NOR OGA COHECO.- COMPROMETIDO POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

DOS ASCENSORES UBICADOS EN

EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA


ABRIL DE 2013, SEGÚN COTNRATO

N° 03-2012.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 413.12 413.12 0.00

315 315 21/05/2013 COM NOR OGA TENORIO TINOCO ARCELIO DE

JESUS.- COMPROMETIDO POR

SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS

LOCALES DE SANTO DOMINGO DE

MAYOR CIRCULACIÓN LOCAL



TSÁCHILAS.

NNAPROBADO 0.00 80.00TENORIO TINOCO

ARCELIO DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE92

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



316 316 21/05/2013 COM NOR OGA EL DIARIO EDIASA S.A.-

COMPROMETIDO POR






TSÁCHILAS.

NNAPROBADO 0.00 147.00EL DIARIO EDIASA

SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 147.00 147.00 0.00

317 317 21/05/2013 COM NOR OGA EDICENTRAL S.A.-

COMPROMETIDO POR






TSÁCHILAS.

NNAPROBADO 0.00 170.00EDICENTRAL S.A.1791166582001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 170.00 170.00 0.00

318 314 21/05/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A. .- POR SERVICIO DE


CORRECTIVO DE DOS




ABRIL DE 2013, SEGÚN CONTRATO

N° 03-2012, FACTURA

001-001-0135179.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00

319 314 21/05/2013 RDP NOR OGA COHECO.- REGULACION DE IVA



CORRECTIVO DE DOS




ABRIL DE 2013, SEGÚN COTNRATO

N° 03-2012, POR $ 3683.86 MAS IVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE93

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIAS POR


QUITO A REALIZAR GESTIONES

PARA CAMBIO DE FIRMA DE LA

DIRECTORA AB. SILVIA AGUIRRE

Y A LA DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS SEGÚN SOLICITUD N°



MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

321 316 21/05/2013 DEV NOR OGA EL DIARIO EDIASA S.A.

-SUCRIPCIÓN AL DIARIO CENTRO

DESDE MAYO A DICIEMBRE 2013 ,

2 EJEMPLARES DE LUNES A

DOMINGO PARA MONITOREO DE

MEDIOS Y PARA LA DIRECCIÓN


DE LOS TSÁCHILAS, SEGUN

FACTURA 015-002-000005310.

SSAPROBADO 0.00 131.25EL DIARIO EDIASA

SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 131.25 131.25 0.00


COMPROMETIDO POR


DR. LEONIDAS VILLAGRÁN,

ASESOR DE LA DRA. KARINA

PERALTA A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL CUMPLIENDO

DISPOSICIÓN DE MEMO

415-A-CJ-DPSDT-2013, SEGÚN

SOLICITUD N°



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 52.00 52.00 0.00

323 323 23/05/2013 COM NOR OGA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO









SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 4,435.20 4,435.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE94

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



324 316 23/05/2013 RDP NOR OGA EL DIARIO EDIASA S.A.-


SUSCRIPCIÓN AL DIARIO CENTRO

DE STO DGO PARA MONITORE

DE MEDIOS Y PARA LA



TSÁCHILAS DESDE MAYO A

DICIEMBRE DEL 2013 2

EJEMPLARES DE LUNES A

DOMINGO POR 131.25 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 15.75EL DIARIO EDIASA

SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 15.75 15.75 0.00

325 323 23/05/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE


FUERTES SSJAF CIA. LTDA.



PALACIO DE JUSTICIA DE

STO.DGO. 2 PUESTOS DE 24HOO 4

HOMBRES, PERIODO ABRIL 2013

CONTRATO No.02-2013 VIGENTE

AL 15 DE MARZO DEL 2014


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00

326 323 23/05/2013 RDP NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE


FUERTES SSJAF CIA. LTDA.-




PALACIO DE JUSTICIA DE STO

DGO PARA EL AÑO 2013,

CONTRATO No 02-2013 VIGENTE

AL 15-03-2014 POR $ 3960.00 MAS

IVA FACT.001-001-000004295


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE95

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



327 315 23/05/2013 DEV NOR OGA TENORIO TINOCO ARCELIO DE

JESUS.- SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL

COLORADO; DE MAYO A

DICIEMBRE DEL 2013, 2

EJEMPLARES DE LUNES A

VIERNES, PARA EL MONITOREO

DE MEDIOS Y PARA LA



TSÁCHILAS, FACTURA

001-001-000004368.

SSAPROBADO 0.00 71.43TENORIO TINOCO

ARCELIO DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 71.43 71.43 0.00

328 315 23/05/2013 RDP NOR OGA TENORIO TINOCO ARCELIO DE

JESUS.-REGULACION DE IVA

PAGADO EN SUSCRIPCIÓN A

DIARIO EL COLORADO, PARA EL

MONITOREO DE MEDIOS Y PARA

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE


TSÁCHILAS POR EL VALOR DE

$71.43 MAS IVA, FACTURA

001-001-000004368

SSAPROBADO 0.00 8.57TENORIO TINOCO

ARCELIO DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 8.57 8.57 0.00

329 317 23/05/2013 DEV NOR OGA EDICENTRAL S.A.- SUSCRIPCIÓN

AL DIARIO LA HORA DESDE

MAYO HASTA DICIEMBRE DEL

2013 DOS EJEMPLARES PARA

MONITOREO DE MEDIOS Y PARA



TSÁCHILAS, SEGUN FACTURA

001-002-000069730.

SSAPROBADO 0.00 151.79EDICENTRAL S.A.1791166582001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 151.79 151.79 0.00

330 317 23/05/2013 RDP NOR OGA EDICENTRAL S.A.- REGULACION

DE IVA PAGADO EN SUSCRIPCION

DE DIARIO LA HORA DESDE

MAYO HASTA DICIEMBRE 2

EJEMPLARES PARA MONITORIE

DE MEDIOS Y PARA LA



TSÁCHILAS, POR EL VALOR DE

$151.79 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 18.21EDICENTRAL S.A.1791166582001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE96

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530204 2300 001 0 18.21 18.21 0.00


SUBSISTENCIAS POR


QUITO EL 16-04-2013 A REALIZAR

GESTIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Y BANCO CENTRAL PARA

CAMBIO DE FIRMA DE LA

DIRECTORA AB. SILVIA AGUIRRE

Y A LA DIRECCION DE RECURSOS

HUMANOS SEGÚN SOLICITUD N°



MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00



DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO CORRESPONDIENTE

AL VEHÍCULO INSTITUCIONAL

CHEVROLET GRAND VITARA,

PLACA PEI-1559.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 61.60 61.60 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 120.32 120.32 0.00

333 333 27/05/2013 COM NOR OGA LOPEZ AREVALO EBER WILLIAM.-

COMPROMETIDO POR



SALA DE LA CORTE SEGUN

ACCIÓN DE PERSONAL

N°256-UP-CJ-DPSDT-2013 DEL

01/04/2013 AL 20/04/2013.

NNAPROBADO 0.00 3,741.55LOPEZ AREVALO

EBER WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 3,741.55 3,741.55 0.00

334 334 27/05/2013 COM NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME


MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y

PREVENTIVO DE LA BOMBA DE

SUCCION DE AGUAS LLUVIAS DEL


DE LA DIRECCION PROVINCIAL.

NNAPROBADO 0.00 95.00BASTIDAS

JARAMILLO JAIME

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 95.00 95.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE97

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



335 335 27/05/2013 COM NOR OGA ANDRADE MORENO JENNT




25/04/2013 A LA DNP A REALIZAR

TRAMITES INHERENTES A

TALENTO HUMANO Y AL IESS,

SEGUN SOLICITUD N°

005-UP-DCJSDT-2013.


JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


COMPROMETIDO POR


LA AB. SILVIA AGUIRRE A LA


125/04/2013 SEGUN SOLICITUD N°



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 57.20 57.20 0.00

337 337 27/05/2013 COM NOR OGA HERRERA INTRIAGO CRISTINA

ISABEL.- COMPROMETIDO POR


CIUDAD DE QUITO A LA DNP A

RETIRAR DOCUMENTACION Y AL

MINISTERIO DEL INTERIOR EL

DIA 02/05/2013 SEGUN SOLICITUD

N° 002-UP-CH-DCJSDT-2013.

NNAPROBADO 0.00 50.00CRISTINA ISABEL

HERRERA

INTRIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


COMPROMETIDO POR


LA AB. CRISTINA HERRERA E ING.

BYRON GRIJALVA A REALIZAR

GESTIONES INHERENTES AL

CARGO A LA CIUDAD DE QUITO

EL DIA 02/05/2013 SEGUN

SOLICITUD N°



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.80 54.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE98

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR







VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 56.80 56.80 0.00

340 340 28/05/2013 COM NOR OGA TEKATRONIC S.A.-

COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN DE 20 ROLLOS DE

3.000 TICKETS PARA TURNERO

WIRLESS PLUG AND PLAY PARA

LA UNIDAD DE PAGADURÍA DE

LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA DE LA

DIRECCION PROVINCIAL DE STO.

DGO.

NNAPROBADO 0.00 268.80TEKATRONIC S.A.1792257492001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 268.80 268.80 0.00

341 333 28/05/2013 DEV NOR OGA LOPEZ AREVALO EBER WILLIAM.



SALA DE LA CORTE SEGUN

ACCIÓN DE PERSONAL


01/04/2013 AL 20/04/2013, FACTURA

001-001-00000529.

SSAPROBADO 0.00 3,340.67LOPEZ AREVALO

EBER WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 3,340.67 3,340.67 0.00

342 333 28/05/2013 RDP NOR OGA LOPEZ AREVALO EBER WILLIAM.-


POR HONORARIOS


CONJUEZ DE LA SALA DE LA

CORTE SEGUN ACCIÓN DE

PERSONAL


01/04/2013 AL 20/04/2013, POR EL

VALOR DE 3340.67 MAS IVA .


EBER WILLIAM


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 400.88 400.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE99

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



343 334 28/05/2013 DEV NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME

ALBERTO.-MANTENIMIENTO

CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE

LA BOMBA DE SUCCION DE

AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO


DIRECCION PROVINCIAL,

FACTURA 002-001-000000371.


JARAMILLO JAIME

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 84.82 84.82 0.00

344 334 28/05/2013 RDP NOR OGA BASTIDAS JARAMILLO JAIME

ALBERTO.- REGULACION DE IVA

EN MANTENIMIENTO

CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE

LA BOMBA DE SUCCION DE

AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO


DIRECCION PROVINCIAL POR

84.82 MAS IVA .


JARAMILLO JAIME

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 10.18 10.18 0.00


-SERVICIO DE MANTENIMIENTO


A LOS 84806Km AL VEHÍCULO

INSTITUCIONAL CHEVROLET

GRAND VITARA, PLACA PEI-1559,

FACTURA 001-001-0083489.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 44.55 44.55 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 107.43 107.43 0.00



POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO


GRAND VITARA, PLACA PEI-1559

POR EL VALOR DE 151.98 MAS IVA,

FACTURA 001-001-0083489.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 5.35 5.35 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 12.89 12.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE100

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



347 340 28/05/2013 DEV NOR OGA TEKATRONIC S.A.- ADQUISICIÓN

DE 20 ROLLOS DE 3.000 TICKETS

PARA TURNERO WIRLESS PLUG

AND PLAY PARA LA UNIDAD DE

PAGADURÍA DE LOS JUZGADOS

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

DE LA DIRECCION PROVINCIAL

DE STO. DGO, FACTURA

001-001-00000450.

SSAPROBADO 0.00 240.00TEKATRONIC S.A.1792257492001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 240.00 240.00 0.00

348 340 28/05/2013 RDP NOR OGA TEKATRONIC S.A.- REGULACION

DE IVA PAGADO POR

ADQUISICIÓN DE 20 ROLLOS DE

3.000 TICKETS PARA TURNERO

WIRLESS PLUG AND PLAY PARA

LA UNIDAD DE PAGADURÍA DE


ADOLESCENCIA DE LA

DIRECCION PROVINCIAL DE STO.

DGO, POR 240.OO MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 28.80TEKATRONIC S.A.1792257492001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 28.80 28.80 0.00

349 335 28/05/2013 DEV NOR OGA ANDRADE MORENO JENNT

EVELIN.- SUBSISTENCIA POR


EL DIA 25/04/2013 A LA DNP A

REALIZAR TRAMITES

INHERENTES A TALENTO

HUMANO Y AL IESS, SEGUN

SOLICITUD N°

005-UP-DCJSDT-2013.


JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00



DR. LEONIDAS VILLAGRÁN,

ASESOR DE LA DRA. KARINA

PERALTA A LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL EL DIA 26-04-2013

CUMPLIENDO DISPOSICIÓN DE

MEMO 415-A-CJ-DPSDT-2013;

SEGÚN SOLICITUD DE VIATICOS

N° 012-DCJSDT-RZP-2013.


VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 52.00 52.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE101

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





LA AB. SILVIA AGUIRRE, A ING.

JENNY ANDRADE Y AB. VIRGINA

VELASQUEZ A LA CIUDAD DE

QUITO EL DIA 25/04/2013 SEGUN

SOLICITUD DE VIATICOS N°



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 57.20 57.20 0.00

352 337 28/05/2013 DEV NOR OGA HERRERA INTRIAGO CRISTINA

ISABEL.- SUBSISTENCIA POR


LA DNP A RETIRAR

DOCUMENTACION Y AL

MINISTERIO DEL INTERIOR EL

DIA 02/05/2013 SEGUN SOLICITUD

N° 002-UP-CH-DCJSDT-2013.

SSAPROBADO 0.00 50.00CRISTINA ISABEL

HERRERA

INTRIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


-SUBSISTENCIA POR TRASLADAR

A LA AB. CRISTINA HERRERA E

ING. BYRON GRIJALVA A

REALIZAR GESTIONES

INHERENTES AL CARGO A LA





VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.80 54.80 0.00



LA AB. SILVIA AGUIRRE Y LCDA.

MIRIAN VELOZ A LA CIUDAD DE

QUITO EL DIA 16/04/2013 SEGUN

SOLICITUD N°



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 56.80 56.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE102

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR







VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00





11/04/2013 A LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE PICHINCHA A LA

CHARLA SOBRE ELMANEJO DEL

PORTAL DEL SISTEMA DEL IESS,

SEGUN SOLICITUD N°

004-UP-DCJSDT-2013.


JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 76.00 76.00 0.00


COMPROMETIDO POR




SOCIALIZACIÓN DEL POA, SEGUN

SOLICITUD N°

UADFI-DCJSDT-2013-006.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


COMPROMETIDO POR


PORTOVIEJO EL DIA 20/05/2013 A

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL

EQUIPO DE PLANIFICACIÓN DE LA

DIRECCIÓN NACIONAL

CONFORME A CRONOGRAMA

EXPUESTO EN EL TALLER DE

SOCIALIZACIÓN DEL PAPP,

SOLICITUD N°

007-CJPSDT-UADFIIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE103

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR


LA DIRECTORA PROVINCIAL A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL A UN

TALLERES DE TRABAJO CON LOS

DIRECTORES PROVINCIALES EL

DIA 12 DE ABRIL DE 2013, SEGÚN

SOLICITUD N°



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 61.00 61.00 0.00



SUBSISTENCIA POR



REALIZAR TRÁMITES


HUMANO Y CONTROL

DISCIPLINARIO, SEGÚN

SOLICITUD N°



CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00



POR SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS




TSACHILAS COMPRENDIDO EN EL

PERIODO DEL 28/03/2013 AL

17/05/203.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 710.20 710.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE104

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE AGUA POTABLE Y




POTABLE Y ALCANTARILLADO EN

TODO EL EDF. PALACIO DE



MAYO DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00


ELECTRICIDAD CNEL.-

COMPROMETIDO POR


ELÉCTRICA EN TODAS LAS





MAYO DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,891.80 1,891.80 0.00


POR SERVICIO DE


CORRECTIVO DE DOS




MAYO DE 2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 413.12 413.12 0.00







DE CONTRAVENCIONES


ABRIL DE 2013.


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 170.72 170.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE105

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530105 2300 001 0 10.30 10.30 0.00

366 366 05/06/2013 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE


COMPROMETIDO POR






TSACHILAS.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 117.82 117.82 0.00



COMPROMETIDO POR


TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS DE





AL MES DE MAYO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 21.57 21.57 0.00








VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00


EVELIN.- SUBSISTENCIA POR


EL DIA 11/04/2013 A LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE PICHINCHA A LA

CHARLA SOBRE EL MANEJO DEL

PORTAL DEL SISTEMA DEL IESS,

SEGUN SOLICITUD N°

004-UP-DCJSDT-2013.


JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE106

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ELECTRICIDAD CNEL.







MAYO DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,891.80 1,891.80 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO EP.-SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN TODO EL

EDF. PALACIO DE JUSTICIA DE

SANTO DOMINGO


MAYO DE 2013, SEGUN FACTURA

001-001-000579850,

001-001-000579851.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00





SOCIALIZACIÓN DEL POA, SEGUN

SOLICITUD N°

UADFI-DCJSDT-2013-006.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00



PORTOVIEJO EL DIA 20/05/2013 A

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL

EQUIPO DE PLANIFICACIÓN DE LA

DIRECCIÓN NACIONAL

CONFORME A CRONOGRAMA

EXPUESTO EN EL TALLER DE

SOCIALIZACIÓN DEL PAPP,

SOLICITUD N°

007-CJPSDT-UADFIIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE107

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00




CIUDAD DE GUAYAQUIL A UN

TALLER DE TRABAJO CON LOS

DIRECTORES PROVINCIALES EL

DIA 12 DE ABRIL DE 2013, SEGÚN

SOLICITUD N°



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 61.00 61.00 0.00



SERVICIO TELEFÓNICO


MAYO DE 2013 UTILIZADO EN LAS

INSTALACIONES DEL EDIFICIO

DIR. PROV. STO DGO. LINEAS:

2750145, 2744193, 2750157

FACTURAS: 6391586,

6391585,6391587


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 19.27 19.27 0.00




EN SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS

LÍNEAS DE LA DIRECCIÓN




AL MES DE MAYO DE 2013 POR

19.27 MAS IVA.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 2.30 2.30 0.00

377 366 11/06/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE



INTERNET PARA LA DIRECCIÓN



TSACHILAS, 2750952 FACTURA

6391588.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 105.20 105.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE108

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



378 366 11/06/2013 RDP NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE


REGULACÓN DE IVA PAGADO EN

SE SERVICIO DE BACKUP DE



JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO DE LOS

TSACHILAS.POR EL $105 MAS IVA


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 12.62 12.62 0.00


MARILLAC.-REPOSICION POR





DE CONTRAVENCIONES


ABRIL DE 2013 SEGUN CONTRATO

VIGENTE.


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.48 6.48 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 170.72 170.72 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 10.30 10.30 0.00


PATRICIO.- SUBSISTENCIA POR



REALIZAR TRÁMITES


HUMANO Y CONTROL

DISCIPLINARIO, SEGÚN

SOLICITUD N°



CORNEJO BYRON

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00






DE STO DGO DE LOS TSACHILAS

EN EL PERIODO DEL 28/03/2013 AL

17/05/203, FACTURA 001.001.834111.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE109

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530803 2300 001 0 634.11 634.11 0.00


GUADALUPE.-REGULACION DE

IVA PAGADO EN COMPRA DE


DE LA DIR. PROV. DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURA DE STO DGO

DE LOS TSACHILAS PERIODO DEL

28/03/2013 AL 17/05/2013 POR 634.11

MAS IVA .


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 76.09 76.09 0.00



CORRECTIVO DE DOS




MAYO DE 2013, CONTRATO

VIGENTE , FACTURA

001-001-0136709.

SSAPROBADO 0.00 368.86COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00




CORRECTIVO DE DOS




MAYO DE 2013, POR 368,86 MAS

IVA FACTURA 001-001-0136709.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00


COMPROMETIDO POR


DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL

CON PLACAS PEN0356, MARCA

CHEVROLET, MODELO VITARA 3P,

KILOMETRAJE 196.209KM DE

RECORRIDO.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 75.21 75.21 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 48.03 48.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE110

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



386 386 24/06/2013 COM NOR OGA VICUÑA URGILES MARCOS

VINICIO.- COMPROMETIDO POR

SERVICIO DE REUBICACIÓN DE

AIRE ACONDICIONADO DE LA




TSÁCHILAS.

NNAPROBADO 0.00 459.20VICUNA URGILES

MARCOS VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2300 001 0 459.20 459.20 0.00




CAPACITACION SOBRE TALLER

DE SOCIALIZACIÓN DEL POA 2014,

EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 6

DE MAYO DE 2013, SOLICITUD N°



GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

388 388 25/06/2013 COM NOR OGA ADQUISICIÓNY COLOCACION DE

ADHESIVOS EN LOS VEHICULOS

INSTITUCIONALES CON LOS

DISTINTOS LOGOTIPOS DE LA



SANTO DOMINGO E INFORME

COMO CONDUZCO.

NNERRADO 71.12 71.12VELOZ AVILA

MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 71.12 71.12 0.00




TALLER DE ELABORACIÓN DE LA

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA

POLITICA PUBLICA PAPP-2014 A

LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL

DIA 20 DE MAYO DE 2013,

SOLICITUD N°



GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE111

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUADOR CDE EP.-

COMPROMETIDO POR









MAYO.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 972.27 972.27 0.00


PATRICIA.-SUBSISTENCIA POR

ASISTIR AL TALLER DE

ELABORACIÓN DE LA

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA

POLITICA PUBLICA PAPP-2014 A

LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL

DIA 20 DE MAYO DE 2013,

SOLICITUD N°



GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00



ASISTIR A CAPACITACION SOBRE

TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL

POA 2014, EN LA CIUDAD DE

QUITO EL DIA 6 DE MAYO DE 2013,

SOLICITUD N°



GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE112

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



393 395 25/06/2013 DEV NOR OGA CANDO MOREIRA EDISON

PATRICIO. READECUACIÓN DE

LOS ESPACIOS DONDE SE

ENCUENTRAN LOS ARCHIVOS DE

LAS DIFERENTES JUDICATURAS

DE ESTE DISTRITO, EN

CUMPLIENTOS A LA RESOL. N°

23-2013, PROCESO DE

CONTRATACIÓN POR MENOR

CUANTÍA N°

MC-DPSDT-CJ-02-2013,FACTURA

003-001-000000275.

SSAPROBADO 0.00 7,003.32CANDO MOREIRA

EDISON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 7,003.32 7,003.32 0.00

394 394 25/06/2013 COM NOR OGA GUERRÓN BENALCAZAR SONIA


POR SUMINISTRO DE







31/05/203.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 178.52 178.52 0.00

395 395 25/06/2013 COM NOR OGA CANDO MOREIRA EDISON

PATRICIO. COMPROMETIDO POR

READECUACIÓN DE LOS

ESPACIOS DONDE SE


LAS DIFERENTES JUDICATURAS

DE ESTE DISTRITO, EN

CUMPLIENTOS A LA RESOL. N°

23-2013, PROCESO DE

CONTRATACIÓN POR MENOR

CUANTÍA N°

MC-DPSDT-CJ-02-2013.

NNAPROBADO 0.00 7,844.48CANDO MOREIRA

EDISON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 7,844.48 7,844.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE113

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



396 386 26/06/2013 DEV NOR OGA VICUÑA URGILES MARCOS

VINICIO.- SERVICIO DE

REUBICACIÓN DE 2 AIRES

ACONDICIONADOS DE LA

OFICINA DE INFORMATICA A LA

OFICINA DE LA DIRECCION Y A LA

SALA DE LA CORTE PROVINCIAL

DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA, FACTURA

001-001-000013292

SSAPROBADO 0.00 410.00VICUNA URGILES

MARCOS VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2300 001 0 410.00 410.00 0.00

397 394 26/06/2013 DEV NOR OGA GUERRÓN BENALCAZAR SONIA

GUADALUPE.-COMBUSTIBLE

PARA VEHÍCULOS DE LA




TSACHILAS, PERIODO DEL

20/05/2013 AL 31/05/203,

001-001-000834159.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 159.39 159.39 0.00

398 398 26/06/2013 COM NOR OGA COMPANÍA DE SERVICIS DE


FUERTES.- CONTRATACIÓN DEL


VIGILANCIA PARA EL EDF.


DGO, SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°



MAYO/2013.


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 35,338.53 35,338.53 0.00

399 398 26/06/2013 COM RTO OGA COMPANÍA DE SERVICIS DE


FUERTES.- REVERSADO POR

ERROR AL CARGAR EL

CONTRATO POR SERVICIO DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA

EL EDF. PALACIO DE JUSTICIA DE

STO DGO, SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°


NNAPROBADO 0.00-35,338.53COMPANIA DE

SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE114

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530208 2300 001 0 -35,338.53 -35,338.53 0.00

400 400 26/06/2013 COM NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE

SEGUIRDAD JARRÍN ALDAS











SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 35,338.53 35,338.53 0.00

401 390 26/06/2013 COM RTO OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE EP.- REVERSADO

POR ERROR A LA CARGA DEL

CONTRATO DE SERVICIOS Y







CONTRATO SUSCRITO.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 -972.27 -972.27 0.00


ECUADOR CDE EP.-

COMPROMETIDO POR








CONTRATO SUSCRITO.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 972.27 972.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE115

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



403 400 26/06/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE






DGO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN

PROCESO SIE-DPSDT-CJ-02-2013,

POR EL MES DE MAYO 2 PUESTOS

DE 24 HORAS, 4 HOMBRES, FACT.

001-001-000004333 .


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00

404 175 26/06/2013 COM RTO OGA MESIAS ONOFRE GUSTAVO.-

REVERSADO POR

INCUMPLIMIENTO PARA LA

PRODUCCIÓN DE MATERIAL




JUDICATURA DE SANTO



NNAPROBADO 0.00-4,789.56MESIAS ONOFRE

GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 -4,789.56 -4,789.56 0.00

405 405 26/06/2013 COM NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO.-

COMPROMETIDO POR





JUDICATURA DE SANTO



NNAPROBADO 0.00 4,607.00CALLE CUEVA LUIS

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 4,607.00 4,607.00 0.00

406 386 26/06/2013 RDP NOR OGA VICUÑA URGILES MARCOS

VINICIO.-REGULACION DE IVA


REUBICACIÓN DE AIRES

ACONDICIONADOS POR UN

VALOR DE 410.00 MAS IVA

SSAPROBADO 0.00 49.20VICUNA URGILES

MARCOS VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2300 001 0 49.20 49.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE116

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



407 407 26/06/2013 COM NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS

ARMANDO.- COMPREMETIDO POR





A ECHEVERRÍA BARAHONA

CARLOS ARMANDO, SEGÚN



NNERRADO 1,000.00 1,000.00ECHEVERRIA

BARAHONA

CARLOS ARMANDO

1002895249001 GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 19,175.30 19,175.30 0.00

408 394 26/06/2013 RDP NOR OGA GUERRÓN BENALCAZAR SONIA


IVA PAGADO EN SUMINISTRO DE







31/05/203 POR 159.39 MAS IVA.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 19.13 19.13 0.00












BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 19,175.30 19,175.30 0.00







RECORRIDO, FACTURA

001-001-0084285.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 67.15 67.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE117

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530813 2300 001 0 42.89 42.89 0.00

411 411 26/06/2013 REG NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE




SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL

MES DE MAYO DE 2013 POR EL

VALOR DE $ 3.960.00 MAS IVA

NNERRADO 475.20 475.20COMPANIA DE

SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00

412 405 26/06/2013 DEV NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO:

POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL




JUDICATURA DE SANTO


PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013,

facturas: 004-001:0002166,0002165,

0002175.

SSAPROBADO 0.00 4,113.39CALLE CUEVA LUIS

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 4,113.39 4,113.39 0.00

413 405 26/06/2013 RDP NOR OGA CALLE CUEVA LUIS ERNESTO.


COMPRA DE MATERIAL IMPRESO

PARA TODAS LAS UNIDADES DE




TSACHILAS PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2013 POR 4113.39 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 493.61CALLE CUEVA LUIS

ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 493.61 493.61 0.00

414 414 26/06/2013 COM NOR OGA TALLERES REPARCAR S.A.-

COMPROMETIDO POR


DEL VEHICULO INSTITUCIONAL

DE PLACAS PEN-704 DE LA

DIRECCION PROVINCIAL DE


TSACHILAS.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 48.68 48.68 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 45.80 45.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE118

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



415 400 26/06/2013 RDP NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE








PROCESO SIE-DPSDT-CJ-02-2013

POR 3960 MAS IVA.

NNERRADO 475.20 475.20COMPANIA DE

SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00








RECORRIDO.

NNERRADO 13.20 13.20TALLERES

REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 8.05 8.05 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 5.15 5.15 0.00

417 417 27/06/2013 COM NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE


REPARACIÓN DE LA CAJA DE

FUSIBLES DE LAS BOMBAS DE

AGUA DEL EDIFICIO PALACIO DE

JUSTICIA UBICADAS EN EL

SUBSUELO 2.

NNAPROBADO 0.00 211.52CRUZATTI

MOREIRA JOFFRE

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 211.52 211.52 0.00


ECUADOR CDE EP.- SERVICIOS DE






CONTRATO SUSCRITO, POR EL

MES DE MAYO DE 2013, FACTURA

083-008-000000761.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 265.49 265.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE119

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUADOR CDE EP.-REGULACION

DE IVA PAGADO EN SERVICIOS

DE CORREOS DEL ECUADRO CDE

EP PARA LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO


CONFORME A CONTRATO

SUSCRITO POR 265.49 MAS IVA.

NNERRADO 31.86 31.86EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 31.86 31.86 0.00


ECUADOR CDE EP: REGULACION

DE IVA PAGADO EN SERVICIOS DE

CORREO EN TODAS LAS


PALACIO DE JUSTICIA PERIODO

MAYO 2013 POR EL VALOR DE

265.49 MAS IVA


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 31.86 31.86 0.00

421 410 27/06/2013 DEV RTO OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.

-RTO POR DIFERENCIA DE UN

CENTAVO EN IVA






RECORRIDO, FACTURA

001-001-0084285.

NNAPROBADO 0.00-110.04TALLERES

REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 -67.15 -67.15 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 -42.89 -42.89 0.00

422 422 27/06/2013 COM NOR OGA TUQUERES PAREDES EDGAR

GILBERTO.- COMPROMETIDO POR


LIMPIEZA PARA TODAS LAS



JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 721.28TUQUERES

PAREDES EDGAR

GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 721.28 721.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE120

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



423 423 27/06/2013 COM NOR OGA REPRESERNTACIONES MEDICAS

JARA FABIÁN JARAFABI CIA.






JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 2,089.18REPRESENTACIONE

S MEDICAS JARA

FABIAN JARAFABI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 2,089.18 2,089.18 0.00

424 403 27/06/2013 DEV RTO OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE


FUERTES SSJAF CIA. LTDA.- RTO

POR DIFERENCIA EN

PRESUPUESTO -SEGURIDAD Y



DGO PARA EL AÑO 2013,

SIE-DPSDT-CJ-02-2013, POR EL MES

DE MAYO 2 PUESTOS DE 24

HORAS, 4 HOMBRES, FACT.

001-001-000004333 .


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 -3,960.00 -3,960.00 0.00

425 425 27/06/2013 COM NOR OGA DISSALEN CIA. LTDA.-

COMPROMETIDO POR





JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 728.02DISSALEN CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 728.02 728.02 0.00

426 400 27/06/2013 COM RTO OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS SSJAF

CIA. LTDA.- REVERSADO POR

INCLUIR EL IVA PARA SERVICIO


PARA EL EDF. PALACIO DE

JUSTICIA PARA EL AÑO 2013,

ADJUDICADO A S.S. JAF CIA.

LTDA., SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°



SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE121

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530208 2300 001 0 -35,338.53 -35,338.53 0.00







RECORRIDO, FACTURA

001-001-0084285


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 67.14 67.14 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 42.89 42.89 0.00

428 428 27/06/2013 COM NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD JARRÍN ALDAS


COMPROMETIDO POR EL


VIGILANCIA PARA EL EDF

PALACIO DE JUSTICIA PARA EL

AÑO 2013, ADJUDICADO A S.S. JAF

CIA. LTDA., SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°



SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 31,680.00 31,680.00 0.00

429 409 27/06/2013 COM RTO OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS

ARMANDO.- REVERSADO POR

INCLUIR EL IVA SERVICIO DE

ASEO Y LIMPIEZA PARA EL EDF


AÑO 2013, ADJUDICADO A

ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS

ARMANDO, SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°


NNAPROBADO 0.00-19,175.30ECHEVERRIA

BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 -19,175.30 -19,175.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE122

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










RECORRIDO, POR EL VALOR DE

110.03 MAS IVA.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 8.06 8.06 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 5.15 5.15 0.00

431 431 27/06/2013 COM NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS











BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 17,120.81 17,120.81 0.00

432 427 27/06/2013 DEV RTO OGA TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.

-RTO POR ERROR EN VALOR IVA






RECORRIDO, FACTURA

001-001-0084285

NNAPROBADO 0.00-110.03TALLERES

REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 -67.14 -67.14 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 -42.89 -42.89 0.00







RECORRIDO, FACTURA N

001-001-0084285.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE123

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530405 2300 001 0 67.15 67.15 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 42.89 42.89 0.00

434 434 27/06/2013 COM NOR OGA DURALLANTA S.A.

-COMPROMETIDO POR SERVICIO

DE REENCAUCHE DE 11

NEUMÁTICOS Y ADQUISICIÓN DE

6 NEUMATICOS PARA LOS 3

VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

INCLUIDAS LAS 3 LLANTAS DE

EMERGENCIA Y 2 QUE SE

ENCUENTRAN EN BODEGA.

NNAPROBADO 0.01 1,871.29DURALLANTA S.A.1790425282001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 1,871.29 1,871.29 0.00

435 435 27/06/2013 COM NOR OGA SUQUILLO ANDRANGO MARCO






JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 851.33SUQUILLO

ANDRANGO

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 851.33 851.33 0.00

436 436 27/06/2013 COM NOR OGA MEGACADEVI CIA. LTDA.-

COMPROMETIDO POR





JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 1,263.36MEGACAVEDI CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 1,263.36 1,263.36 0.00








RECORRIDO POR 110.03 MAS IVA


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 8.06 8.06 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 5.14 5.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE124

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



438 438 27/06/2013 COM NOR OGA MACAS BARBERAN HENRY

DAVID.- COMPROMETIDO POR





JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 29.58MACAS BARBERAN

HENRY DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 29.58 29.58 0.00

439 439 27/06/2013 COM NOR OGA FARFAN MUÑOZ FABIOLA

GERARDINA.- COMPROMETIDO

POR ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA




SANTO DOMINGO.

NNAPROBADO 0.01 651.50FARFAN MUNOZ

FABIOLA

GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 651.50 651.50 0.00

440 440 27/06/2013 COM NOR OGA PLASTILIMPIO S.A.-

COMPROMETIDO POR





JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 245.68PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 245.68 245.68 0.00

441 414 27/06/2013 DEV NOR OGA TALLERES REPARCAR S.A.-






TSACHILAS, FACTURA

001-001-0084284.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 43.47 43.47 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 40.89 40.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE125

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



442 442 27/06/2013 COM NOR OGA VALLEJO ROBALINO JUAN






JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 499.73VALLEJO

ROBALINO JUAN

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 499.73 499.73 0.00

443 414 27/06/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR S.A.-







TSACHILAS, POR EL VALOR DE

84.36 MAS IVA.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 5.22 5.22 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 4.91 4.91 0.00







AÑO 2013, N°

SIE-DPSDT-CJ-02-2013, MES DE

MAYO DEL 2013 DOS PUESTOS DE

24 HORAS 4 HOMBRES, FACTURA

001-001-0004333.


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00

445 414 28/06/2013 RDP NOR OGA TALLERES REPARCAR S.A.-







TSACHILAS, POR EL VALOR DE

84.36 MAS IVA.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 5.21 5.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE126

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530813 2300 001 0 4.91 4.91 0.00



FUERTES SSJAF CIA. LTDA:


SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS

INSTALACIONES DEL EDIFICIO


MAYO 2013 POR EL VALOR DE $

3960.00 MAS IVA


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00








MES DE MAYO 2013 , FACTURA

001-001-001173


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00

448 448 28/06/2013 COM NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON

ANCIZAR.- COMPROMETIDO POR

ADQUISICION DE MATERIALES Y

SUMINISTROS DE OFICINA PARA


DIRECCION PROVINCIAL DEL


SANTO DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 80.76JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 80.76 80.76 0.00

449 449 28/06/2013 REG NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS

ARMANDO: REGULACION DE IVA

PAGADO EN SERVICIO DE ASEO


JUSTICIA POR EL MES DE

MAYO,VALOR DE 2157.50 MAS IVA


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE127

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



450 434 28/06/2013 DEV NOR OGA DURALLANTA S.A.-REENCAUCHE

DE 11 NEUMÁTICOS Y

ADQUISICIÓN DE 6 NEUMATICOS

PARA LOS 3 VEHÍCULOS

INSTITUCIONALES INCLUIDAS

LAS 3 LLANTAS DE EMERGENCIA

Y 2 QUE SE ENCUENTRAN EN

BODEGA, FACTURA 001-001:

000091688, 91687, 91691.

SSAPROBADO 0.00 1,670.79DURALLANTA S.A.1790425282001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 1,670.79 1,670.79 0.00

451 434 28/06/2013 RDP NOR OGA DURALLANTA S.A.- REGULACION


REENCAUCHE DE 11 NEUMÁTICOS

Y ADQUISICIÓN DE 6

NEUMATICOS PARA LOS 3

VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

INCLUIDAS LAS 3 LLANTAS DE

EMERGENCIA Y 2 QUE SE

ENCUENTRAN EN BODEGA, FACT.

001-001-000091688, 000091687,

000091691 POR 1670.79 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 200.49DURALLANTA S.A.1790425282001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 200.49 200.49 0.00


COMPROMETIDO POR




PICHINCHA A RECABAR

INFORMACIÓN SOBRE

RETROACTIVOS A JUECES EL DIA

10/05/2013, SEGUN SOLICITUD N°



MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 60.20 60.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE128

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



453 453 28/06/2013 COM NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELA.-

COMPROMETIDO POR



DIRECCIÓN A LA DNP Y DNPL A

VALIDAR INFORMACION SOBRE

EL TEMA DE CREACION DE

JUZGADOS DE VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER Y FAMILIA EL

DIA 17/06/2013, SEGUN SOLICITUD

N° 009-CJD23-UAFIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


-SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA



PICHINCHA A RECABAR

INFORMACIÓN SOBRE

RETROACTIVOS A JUECES EL DIA

10/05/2013, SEGUN SOLICITUD N°



MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 60.20 60.20 0.00

455 453 28/06/2013 DEV NOR OGA MENDOZA CORTES IRIS STELA.

-SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA


DIRECCIÓN A LA DNP Y DNPL A

VALIDAR INFORMACION SOBRE

EL TEMA DE CREACION DE

JUZGADOS DE VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER Y FAMILIA EL

DIA 17/06/2013, SEGUN SOLICITUD

N° 009-CJD23-UAFIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

456 456 01/07/2013 COM NOR OGA Pago viáticos a la Sra. VELOZ AVILA

MIRIAN ROCIO, por la comisión de

servicios a la ciudad de Quito, del 10 al

14 de junio de 2013, al taller de

Capacitación en el manejo del Sistema

E-BYE, de existencias.


MIRIAN ROCIO

1706217070 EPVASQUEZ GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE129

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



457 457 01/07/2013 COM NOR OGA Pago viáticos a la ING. VERA PUEBLA

GUADALUPE PATRICIA, por la

comisión de servicios a la ciudad de

Quito, del 10 al 14 de junio de 2013, al

taller de Capacitación en el manejo del

Sistema E-BYE, de existencias. SOL.



GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00

458 456 02/07/2013 DEV NOR OGA Pago viáticos a la Sra. VELOZ AVILA

MIRIAN ROCIO, por la comisión de

servicios a la ciudad de Quito, del 10 al

14 de junio de 2013, al taller de

Capacitación en el manejo del Sistema

E-BYE, de existencias, segun solcitud de

viaticos UF-MRVA-DCJSDT-2013-007


MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00

459 457 02/07/2013 DEV NOR OGA Pago viáticos a la ING. VERA PUEBLA

GUADALUPE PATRICIA, por la







GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00

460 460 02/07/2013 COM NOR OGA Pago viáticos a la ING. CEDEÑO

BRAVO NELLY MARIA, por la





AF-DP23-01-2013.


NELLY MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE130

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ESTRATEGICA CORPORACION

NACIONAL DE ELECTRICIDAD .-

COMPROMETIDO POR



DEPENDENCIAS DEL EDF PALACIO

DE JUSTICIA DE STO DGO


JUNIO DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,778.05 1,778.05 0.00

462 460 02/07/2013 DEV NOR OGA Pago viáticos a la ING. CEDEÑO

BRAVO NELLY MARIA, por la





AF-DP23-01-2013.


NELLY MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00



NACIONAL DE ELECTRICIDAD .-



DEPENDENCIAS DEL EDF PALACIO

DE JUSTICIA DE STO DGO/MES DE

JUNIO DE 2013, MEDIDOR

28663465, CODIGO CTA 5835;

CLIENTE 108258; FACT.

043-008-000003922.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,778.05 1,778.05 0.00

464 464 04/07/2013 COM NOR OGA PAGO A EDICENTRAL S.A POR

PUBLICACION DE

CONVOCATORIA PARA

ARRENDAMIENTO DE UN BIEN

INMUEBLE PARA "CREACIÓN DE

NUEVOS JUECES SANTO

DOMINGO", SEGUN

CONVOCATORIA DEL PROCESO

PE-DP23-01-2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 181.44 181.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE131

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



465 465 04/07/2013 COM NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA .S.A POR






SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN

DE COMPRA N° 207811.

NNAPROBADO 0.00 9,939.62COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 9,939.62 9,939.62 0.00

466 465 05/07/2013 DEV NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA .S.A POR






SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN

DE COMPRA N° 207811 FACTURAS:

002-002:000002683, 00002684.

SSAPROBADO 0.00 8,874.66COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 8,874.66 8,874.66 0.00

467 465 05/07/2013 RDP NOR OGA PAGO A COMPAÑÍA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA .S.A


POR ADQUISICION DE

MATERIALES Y SUMINISTROS DE

OFICINA PARA TODAS LAS

DEPENDENCIAS DE LA DIR. PROV.


DE STO DGO, SEGUN ORDEN DE

COMPRA N° 207811, POR $8.874.66

MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 1,064.96COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 1,064.96 1,064.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE132

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



468 422 05/07/2013 DEV NOR OGA TUQUERES PAREDES EDGAR

GILBERTO.- ADQUISICION

MEDIANTE CATALOGO

ELECTRONICO ORDEN CM-2013

207588 DE MATERIALES DE

LIMPIEZA JABON, TOALLA PARA




STO DGO, SEGUN FACTURA

002-001-000022051.

SSAPROBADO 0.00 644.00TUQUERES

PAREDES EDGAR

GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 644.00 644.00 0.00

469 423 05/07/2013 DEV NOR OGA REPRESERNTACIONES MEDICAS


LTDA.- ADQUISICIÓN DE





SANTO DOMINGO, PROCESO

CE-DPCJSDT-001-2013 FACTURA

001-001-000021291

SSAPROBADO 0.00 1,865.34REPRESENTACIONE

S MEDICAS JARA

FABIAN JARAFABI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 1,865.34 1,865.34 0.00

470 422 08/07/2013 RDP NOR OGA TUQUERES PAREDES EDGAR

GILBERTO.- REGULACION DE IVA






SANTO DOMINGO, POR EL VALOR

DE $644.00 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 77.28TUQUERES

PAREDES EDGAR

GILBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 77.28 77.28 0.00

471 423 08/07/2013 RDP NOR OGA REPRESERNTACIONES MEDICAS


LTDA.-REGULACION DE IVA EN





JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO, POR EL VALOR DE $

1865.34 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 223.84REPRESENTACIONE

S MEDICAS JARA

FABIAN JARAFABI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE133

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530805 2300 001 0 223.84 223.84 0.00

472 472 09/07/2013 COM NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-

COMPROMETIDO POR






SANTO DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 2,971.27CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 2,971.27 2,971.27 0.00

473 473 09/07/2013 COM NOR OGA LEON CUEVA JOSE LUIS.-

COMPROMETIDO POR PAGO POR

REPOSICIÓN DE GASTOS PARA

COMPRA DE VARIOS MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN ARREGLOS

DE OFICINAS DEL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL OFICINAS

DEL MEZZANINE, Y OFICINAS DEL

JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE

LA NIÑEZ.

NNAPROBADO 0.00 39.30LEON CUEVA JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 39.30 39.30 0.00

474 474 09/07/2013 COM NOR OGA SANTOS DEL CASTILLO CLINT

ARTURO.- COMPROMETIDO POR






SANTO DOMINGO, ORDEN DE

COMPRA N° 207810.

NNAPROBADO 0.00 502.21SANTOS DEL

CASTILLO CLINT

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 502.21 502.21 0.00

475 475 09/07/2013 COM NOR OGA CAMPAÑA MEJÍA JHON

FERNANDO.- COMPROMETIDO

POR PAGO DE MATERIALES Y






COMPRA N° 207814.

NNAPROBADO 0.00 789.47CAMPANA MEJIA

JHON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 789.47 789.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE134

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y

LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE

CONTRAVENCIONES DE SANTO

DOMINGO, SEGUN PROCESO N°



BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 9,260.00 9,260.00 0.00

477 477 10/07/2013 COM NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA

JANINA.- COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN Y COLOCACION DE

ADHESIVOS EN LOS VEHICULOS






COMO CONDUZCO.

NNAPROBADO 0.00 71.12SANCHEZ DAVILA

JESSICA JANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 71.12 71.12 0.00

478 395 11/07/2013 COM RPA OGA CANDO MOREIRA EDISON

PATRICIO.- REVERSADO PARCIAL

POR SER ARTESANO Y NO

GRAVAR IVA DE LA

READECUACIÓN DE LOS

ESPACIOS DONDE SE


LAS JUDICATURAS DEL DISTRITO,

SEGUN RESOL. N° 23-2013,

PROCESO MENOR CUANTÍA N°

MC-DPSDT-CJ-02-2013.

NNAPROBADO 0.00-841.16CANDO MOREIRA

EDISON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 -841.16 -841.16 0.00

479 448 11/07/2013 COM RTO OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON

ANCIZAR.- REVERSADO TOTAL

POR ERROR EN DIGITACION PARA

EL PAGO DE MATERIALES Y





SANTO DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00-80.76JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 -80.76 -80.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE135

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PAGO DE MATERIALES Y






COMPRA N° 207813.

NNAPROBADO 0.00 2,497.79JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 2,497.79 2,497.79 0.00

481 417 12/07/2013 DEV NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE

ROLANDO.-POR REPARACIÓN DE

LA CAJA DE FUSIBLES DE LAS

BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO

PALACIO DE JUSTICIA UBICADAS

EN EL SUBSUELO 2, FACTURA

001-001-000001101.

SSAPROBADO 0.00 188.86CRUZATTI

MOREIRA JOFFRE

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 188.86 188.86 0.00

482 417 12/07/2013 RDP NOR OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE

ROLANDO.- REGULACION DE IVA

PAGADO EN REPARACIÓN DE LA

CAJA DE FUSIBLES DE LAS

BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO

PALACIO DE JUSTICIA UBICADAS

EN EL SUBSUELO 2, POR EL



MOREIRA JOFFRE

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 22.66 22.66 0.00

483 425 12/07/2013 DEV NOR OGA DISSALEN CIA. LTDA.- POR





JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO. COMPRA POR

CATALOGO ORDEN DE COMPRA

CM-2013-207585, SEGUN FACTURA

001-001-000002590

SSAPROBADO 0.00 650.02DISSALEN CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 650.02 650.02 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE136

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



484 425 12/07/2013 RDP NOR OGA DISSALEN CIA. LTDA.-

REGULACIOND E IVA PAGADO EN





JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO POR EL VALOR DE

650.02 MAS IVA

SSAPROBADO 0.00 78.00DISSALEN CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 78.00 78.00 0.00

485 435 12/07/2013 DEV NOR OGA SUQUILLO ANDRANGO MARCO

VINICIO.-ADQUISICIÓN DE


SER DISTRIBUIDO A TODAS LAS



JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO, SEGUN FACTURA

001-001-000009935

SSAPROBADO 0.00 760.12SUQUILLO

ANDRANGO

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 760.12 760.12 0.00

486 435 12/07/2013 RDP NOR OGA SUQUILLO ANDRANGO MARCO

VINICIO.- REGULACION DE IAV






SANTO DOMINGO POR EL VALOR

DE 760.12 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 91.21SUQUILLO

ANDRANGO

MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 91.21 91.21 0.00

487 436 12/07/2013 DEV NOR OGA MEGACADEVI CIA. LTDA.-

ADQUISICIÓN DE MATERIALES

DE LIMPIEZA POR CATALOGO

ELECTRONICO ORDEN COMPRA

CM-2013-207589 ( GEL

DESINFECTANTE) PARA TODAS




STO DGO, FACTURA

001-001-0034620.

SSAPROBADO 0.00 1,128.00MEGACAVEDI CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 1,128.00 1,128.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE137

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



488 436 12/07/2013 RDP NOR OGA MEGACADEVI CIA. LTDA.-



LIMPIEZA (GEL DESINFECTANTE)




DE SANTO DOMINGO, POR $

1.128,00 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 135.36MEGACAVEDI CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 135.36 135.36 0.00

489 476 12/07/2013 DEV NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS

ARMANDO.- PAGO DEL SERVICIO

DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA

UNIDAD DE CONTRAVENCIONES


PROCESO N°

SIE-DPSDT-CJ-03-2013, SEGUN

FACTURA 001-001-0001181


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00

490 476 12/07/2013 RDP NOR OGA ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS






SIE-DPSDT-CJ-03-2013, POR EL


NNERRADO 138.90 138.90ECHEVERRIA

BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00






DOMINGO POR EL VALOR DE $

1157.50 MAS IVA


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE138

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



492 438 12/07/2013 DEV NOR OGA MACAS BARBERAN HENRY

DAVID.- ADQUISICIÓN DE






FACTURA 001-001-0017117

SSAPROBADO 0.00 26.41MACAS BARBERAN

HENRY DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 26.41 26.41 0.00

493 438 12/07/2013 RDP NOR OGA MACAS BARBERAN HENRY

DAVID.- REGULACION DE IVA






SANTO DOMINGO, FACTURA

001-001-00017117.

SSAPROBADO 0.00 3.17MACAS BARBERAN

HENRY DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 3.17 3.17 0.00

494 439 12/07/2013 DEV NOR OGA FARFAN MUÑOZ FABIOLA

GERARDINA.- ADQUISICIÓN

CATALOGO ELECTRONICO ORD.

DE COMPRA No CM-2013-207583

MATERIALES DE LIMPIEZA

DISPENSADOR DE JABON,

AMBIENTAL, JABON PARA TODAS




STO DGO. FACT 0091831

SSAPROBADO 0.00 581.69FARFAN MUNOZ

FABIOLA

GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 581.69 581.69 0.00

495 439 12/07/2013 RDP NOR OGA FARFAN MUÑOZ FABIOLA

GERARDINA.- REGLACION DE IVA






SANTO DOMINGO.

SSAPROBADO 0.00 69.80FARFAN MUNOZ

FABIOLA

GERARDINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 69.80 69.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE139

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



496 440 12/07/2013 DEV NOR OGA PLASTILIMPIO S.A.- ADQUISICIÓN

DE MATERIALES DE LIMPIEZA





FACTURA 001-002-000005861.

SSAPROBADO 0.00 219.36PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 219.36 219.36 0.00

497 440 12/07/2013 RDP NOR OGA PLASTILIMPIO S.A.- REGULACION

DE IVA PAGADO EN ADQUISICIÓN

DE MATERIALES DE LIMPIEZA




DE SANTO DOMINGO, POR EL

VALOR DE $ 219.36.

SSAPROBADO 0.00 26.32PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 26.32 26.32 0.00

498 442 15/07/2013 DEV NOR OGA VALLEJO ROBALINO JUAN

VINICIO.- ADQUISICIÓN DE





SANTO DOMINGO SEGUN

FACTURA 002-001-000063981

SSAPROBADO 0.00 446.19VALLEJO

ROBALINO JUAN

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 446.19 446.19 0.00

499 442 15/07/2013 RDP NOR OGA VALLEJO ROBALINO JUAN

VINICIO.- REGULACION DE IVA






SANTO DOMINGO POR EL VALOR

DE $ 446.19

SSAPROBADO 0.00 53.54VALLEJO

ROBALINO JUAN

VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530805 2300 001 0 53.54 53.54 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE140

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



500 464 15/07/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDICENTRAL S.A POR

PUBLICACION DE

CONVOCATORIA PARA



NUEVOS JUECES SANTO

DOMINGO", SEGUN


PE-DP23-01-2013, FACTURA

001-001-001831713.

SSAPROBADO 0.00 162.00EDICENTRAL S.A.1791166582001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 162.00 162.00 0.00

501 464 15/07/2013 RDP NOR OGA REGULACION DE IVA PAGADO A

EDICENTRAL S.A POR

PUBLICACION DE

CONVOCATORIA PARA



NUEVOS JUECES SANTO

DOMINGO", SEGUN


PE-DP23-01-2013 POR EL VALOR DE

162.00 MAS IVA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 19.44 19.44 0.00

502 473 15/07/2013 DEV NOR OGA LEON CUEVA JOSE LUIS.-

REPOSICIÓN DE GASTOS PARA

COMPRA DE VARIOS MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN ARREGLOS

DE OFICINAS DEL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL OFICINAS

DEL MEZZANINE, Y OFICINAS DEL

JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DE

LA NIÑEZ.

SSAPROBADO 0.00 39.30LEON CUEVA JOSE

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 39.30 39.30 0.00

503 474 15/07/2013 DEV NOR OGA SANTOS DEL CASTILLO CLINT

ARTURO.- ADQUISICION DE


OFICINA ( CD -R) PARA TODAS





COMPRA N° 207810, FACTURA

001-001- 00036070.

SSAPROBADO 0.00 448.40SANTOS DEL

CASTILLO CLINT

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE141

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530804 2300 001 0 448.40 448.40 0.00

504 474 15/07/2013 RDP NOR OGA SANTOS DEL CASTILLO CLINT

ARTURO.- REGULACION DE IVA

PAGADO EN ADQUISICION DE



DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION


JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO, ORDEN DE COMPRA N°

207810, POR EL VALOR DE $448.40

MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 53.81SANTOS DEL

CASTILLO CLINT

ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 53.81 53.81 0.00

505 477 16/07/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA

JANINA.- ADQUISICIÓN Y

COLOCACION DE ADHESIVOS EN

LOS VEHICULOS






COMO CONDUZCO, SEGUN

FACTURA 003-001-000020122.

SSAPROBADO 0.00 63.50SANCHEZ DAVILA

JESSICA JANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 63.50 63.50 0.00

506 477 16/07/2013 RDP NOR OGA SANCHEZ DAVILA JESSICA

JANINA.- REGULACION DE IVA

PAGADO EN ADQUISICIÓN Y

COLOCACION DE ADHESIVOS EN

LOS VEHICULOS






COMO CONDUZCO, POR 63.50 MAS

IVA.


JESSICA JANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 7.62 7.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE142

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



507 472 16/07/2013 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.

-ADQUISICION DE MATERIALES Y






FACTURA 001-001-0023583.

SSAPROBADO 0.00 2,652.92CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 2,652.92 2,652.92 0.00

508 472 16/07/2013 RDP NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-







SANTO DOMINGO, POR $ 2.652.92

MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 318.35CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 318.35 318.35 0.00

509 509 16/07/2013 COM NOR OGA REPARCAR CIA. LTDA.-

COPROMETIDO POR PAGO DE



DE MARCA CHEVROLET, MODELO

GRAND VITARA 5P, DE PLACA PEI

1559.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 93.50 93.50 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 57.03 57.03 0.00



PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE

LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE

CONTRAVENCIONES DE LA


SANTO DOMINGO

CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE MAYO Y JUNIO.


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 12.96 12.96 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 313.87 313.87 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 19.97 19.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE143

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



511 475 17/07/2013 DEV NOR OGA CAMPAÑA MEJÍA JHON

FERNANDO.- COMPRA MEDIANTE

CATALOGO ELECTRONICO DE:


OFICINA (LIBROS DE ACTAS)PARA





COMPRA N° 207814, SEGUN

FACTURA 001-001-0001631.

SSAPROBADO 0.00 704.88CAMPANA MEJIA

JHON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 704.88 704.88 0.00

512 475 17/07/2013 RDP NOR OGA CAMPAÑA MEJÍA JHON

FERNANDO.-REGULACION DE IVA

PAGADO EN COMPRA DE





JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO, ORDEN DE COMPRA N°

207814, POR EL VALOR DE $ 704.88

MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 84.59CAMPANA MEJIA

JHON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 84.59 84.59 0.00

513 480 17/07/2013 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON

ANCIZAR.-PAGO DE MATERIALES

Y SUMINISTROS DE OFICINA




DE SANTO DOMINGO, COMPRA

POR CATALOGO SEGUN ORDEN

DE COMPRA N° 207813, FACTURA

001-001-0070191.

SSAPROBADO 0.00 2,230.17JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 2,230.17 2,230.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE144

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



514 480 17/07/2013 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON

ANCIZAR.-REGULACION DE IVA

PAGADO EN COMPRA DE





JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO, COMPRA POR

CATALOGO SEGUN ORDEN DE

COMPRA N° 207813, POR 2230.17

MAS IVA

SSAPROBADO 0.00 267.62JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 267.62 267.62 0.00


DE AGUA POTABLE Y



POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO




JUNIO DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO EP.- PAGO DE

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO



MES DE JUNIO DE 2013, FACTURA

001-001-000606850,

001-001-000606849.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00




DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO



MES DE JUNIO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE145

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530105 2300 001 0 23.00 23.00 0.00



COMPROMETIDO POR PAGO DEL




JUDICATURA DE SANTO



JUNIO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 118.37 118.37 0.00



SERVICIO DE TELEFONÍA DEL


DE SANTO DOMINGO


JUNIO DE 2013, SEGUN

FACTURAS: 001-001: 009122316,

009122317, 009122318.LINEAS

22744193, 22750145, 22750157


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 20.53 20.53 0.00




POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL


DE SANTO DOMINGO


JUNIO DE 2013 POR $ 20.53 MAS

IVA .


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 2.47 2.47 0.00



POR PAGO DE SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS

VEHICULOS INSTITUCIONALES DE



SANTO DOMINGO DEL 03/06/2013

AL 27/06/2013.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE146

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530803 2300 001 0 381.00 381.00 0.00


ECUADOR CDE EP.- SERVICIOS DE

CORREOS POR EL MES DE JUNIO

2013 PARA LAS DEPENDENCIAS DE




CONFORME A CONTRATO

VIGENTE, SEGUN FACTURA

083-008-000000823 .


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 360.59 360.59 0.00


ECUADOR CDE E.P: REGULACION


CORREOS A LAS DIFERENTES


RPOVINCIAL DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE STO.DGO. DE LOS

TSACHILAS POR EL VALOR DE

360.59 MAS IAVA.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 43.27 43.27 0.00





VIGILANCIA POR EL MES DE

JUNIO 2013 2 PUESTOS DE 24

HORAS 4 HOMBRES EN EL EDF

PALACIO DE JUSTICIA, PROCESO

N°

SIE-DPSDT-CJ-02-2013,CONTRATO

VIGENTE, FACTURA

001-001-00004347 .


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE147

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








VIGILANCIA POR EL MES DE

JUNIO 2013 , 2 PUESTOS DE 24

HORAS 4 HOMBRES PARA TODAS


DE JUSTICIA, POR EL VALOR DE

3960 MAS IVA


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00


GUADALUPE.-PAGO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

PARA TODOS LOS VEHICULOS

INSTITUCIONALES DE LA




AL 27/06/2013, SEGUN FACTURA

001-001-000858113.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 340.18 340.18 0.00









AL 27/06/2013, POR LE VALOR DE $

340.18 MAAS IVA.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 40.82 40.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE148

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







DGO PARA EL AÑO 2013, SEGÚN


N° SIE-DPSDT-CJ-01-2013, POR EL

MES DE JUNIO 2013, CONFORME


001-001-0001200.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00




LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS

DEL PALACIO DE JUSTICIO EN EL

PERIODO JUNIO 2013, POR EL

VALOR DE 2.157,50 MAS IVA


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00



-PAGO DEL SERVICIO DE BACKUP

DE INTERNET - LINEA 2750952 ,





JUNIO DE 2013,FACTURA

001-001-009122319 .


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 105.69 105.69 0.00







JUDICATURA DE SANTO



JUNIO DE 2013, POR EL VALORDE

105.69 MAS IVA.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 12.68 12.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE149

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR

SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR

A LA SEÑORA DIRECTORA A LA

CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 15, 16

Y 17 DE MAYO DE 2013 A

REALIZAR GESTIONES

INHERENTES AL CARGO, SEGÚN

DISPOSICIÓN N°

461-CJ-DPSDT-2013. SOLICITUD N°



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 166.30 166.30 0.00


- COMPROMEIDO POR



SALA UNICA DE LA CORTE


SANTO DOMINGO, SEGÚN

ACCIONES DE PERSONAL N°

462-UP-CJ-DPSDT-2013, N°

485-UP-CJ-DPSDT-2013 Y N°

333-UP-CJ-DPSDT-2013.

NNAPROBADO 0.00 911.24VELASCO ACOSTA

HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 911.24 911.24 0.00

534 534 23/07/2013 COM NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS






SANTO DOMINGO SEGÚN ACCIÓN

DE PERSONAL N°

460-UP-CJ-DP23-2013.

NNAPROBADO 0.00 1,053.09OSTAIZA

ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 1,053.09 1,053.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE150

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



535 535 23/07/2013 COM NOR OGA IESS.- COMPROMETIDO POR PAGO

DE INTERESES POR MORA POR NO

INGRESAR A TIEMPO LAS

RENUNCIAS DE 3 SERVIDORES

DEL DISTRITO EN EL


CONFORME SE INFORMA EN EL

MEMORANDO

N°DP23-CJ-UP-2013-221 SUSCRITO



ECUATORIANO DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570218 2300 001 0 0.51 0.51 0.00









120-CJ-UP-DPSDT-2013 Y N°



ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 1,832.15 1,832.15 0.00

537 536 24/07/2013 COM RTO OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS

ALBERTO.- REVERSADO POR

ERROR EN EL VALOR









NNAPROBADO 0.00-1,832.15OSTAIZA

ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 -1,832.15 -1,832.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE151

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR


A LA ING. IRIS MENDOZA A LA


JUNIO DE 2013 A REALIZAR


CARGO, SEGÚN DISPOSICIÓN N°

DP23-CJ-GN-2013-567B. SOLICITUD



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 56.80 56.80 0.00


COMPROMETIDO POR



CIUDAD DE EL DÍA 20 DE 2013 A

REALIZAR GESTIONES


DISPOSICIÓN N°

472-A-CJ-DPSDT-2013. SOLICITUD



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00




POR TALLER DE CAPACITACION

DEL SUBSISTEMA e-ByE DEL 10 AL

14 DE JUNIO DE 2013,

DIRECCIONES PROVINCIALES,

SOL. 002-UAF-DPCJSDT-NEEAA.


NATALIA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00

541 541 24/07/2013 COM NOR OGA SUBSISTENCIA PARA REALIZAR

EL PROCESO DE REENCAUCHE DE

LAS LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS

INSTITUCIONALES, CONFORME

CONSTA EN EL MEMORANDO N°

DP23-CJ-GN-2013-510A. SOLICITUD



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 52.60 52.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE152

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA














ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 1,832.16 1,832.16 0.00


COMPROMETIDO POR


FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE

QUITO EL DIA 28 DE JUNIO DE

2013 AL TALLER NACIONAL DE

AUDIENCIAS Y NOTIFICACIONES

SEGUN MEMO

DP23-CJ-GN-2013-611. SOLICITUD



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 59.20 59.20 0.00

544 544 24/07/2013 COM NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON

DUQUER.- COMPROMETIDO POR


CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL

DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS

PENALES DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE SANTO

DOMINGO SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL N°

586-UP-CJ-DP23-2013, N°

560-UP-CJ-DP23-2013 Y N°

505-UP-CJ-DP23-2013.

NNAPROBADO 0.00 493.48ANGULO CHAVEZ

SIMON DUQUER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 493.48 493.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE153

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



545 545 24/07/2013 COM NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO

ANTONIO.- COMPROMETIDO POR



DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS

PENALES SANTO DOMINGO


585-UP-CJ-DP23-2013, N°

561-UP-CJ-DP23-2013 Y N°

503-UP-CJ-DP23-2013.

NNAPROBADO 0.00 493.48GALARZA

PENALOZA MARIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 493.48 493.48 0.00

546 509 24/07/2013 DEV NOR OGA REPARCAR CIA. LTDA.-

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

LOS 88530KM DEL VEHICULO

INSTITUCIONAL DE MARCA

CHEVROLET, MODELO GRAND

VITARA 5P, DE PLACA PEI 1559,



REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 83.48 83.48 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 50.92 50.92 0.00

547 509 24/07/2013 RDP NOR OGA REPARCAR CIA. LTDA.




DE MARCA CHEVROLET, MODELO

GRAND VITARA 5P, DE PLACA PEI

1559 SEGUN FACTURA

001-001-0084867 POR EL VALOR DE

$ 134.40 MAS IVA.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 10.02 10.02 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 6.11 6.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE154

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




- COMPROMETIDO POR

HONORARIOS PROFESIONALES

RESOLUCIÓN DE CAUSAS SEGÚN

AP: N°329-DP-DPSDT-2012,

N°0593-DP-DPSDT-2011,

N°596-DP-DPSDT-2012, N°

S/NDP-DPSDT-2011 DEL 08/12/2011,

N°668-DP-DPSDT-2012,



N°099-DP-DPSDT-2012.


HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 896.00 896.00 0.00


-SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR

A LA SEÑORA DIRECTORA A LA


Y 17 DE MAYO DE 2013 A

REALIZAR GESTIONES


DISPOSICIÓN N°

461-CJ-DPSDT-2013. SOLICITUD N°



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 166.30 166.30 0.00

550 550 24/07/2013 COM NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAÚL.-

COMPROMETIDO POR


LA CIUDAD DE QUITO PARA

REALIZAR PROCESO DE

REENCAUCHE DE LLANTAS

CONFORME A DISPOSICIÓN N°

DP23-CJ-GN-2013-510A EL DIA 12

DE JUNIO DE 2013. SOLICITUD N°



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE155

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








STO DGO, ACC. DE PERSONAL N°

462-UP-CJ-DPSDT-2013/27 AL

30-05-2013,

N°485-UP-CJ-DPSDT-2013 Y

N°333-UP-CJ-DPSDT-2013/19-04-2013

, FACT. 0318.


HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 813.61 813.61 0.00










485-UP-CJ-DPSDT-2013 Y N°



HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 97.63 97.63 0.00

553 553 24/07/2013 COM NOR OGA HINOJOSA PAZOS MARCO FABIAN.

- COMPROMETIDO POR



ABRIL DE 2013 A LA

PRESENTACIÓN DEL PLAN

ESTRATÉGICO DE LA FUNCIÓN

JUDICIAL CONFORME SE ANEXA

EMAIL REMITIDO POR JOHANA

DEL CARMEN BELTRAN OJEDA.

NNAPROBADO 0.00 90.20HINOJOZA PAZOS

MARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 90.20 90.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE156

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



554 534 24/07/2013 DEV NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS

ALBERTO.- HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL DE LA




DE PERSONAL N°

460-UP-CJ-DP23-2013 /24 AL

30-05-2013, FACTURA

001-001-00000026.

SSAPROBADO 0.00 940.26OSTAIZA

ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 940.26 940.26 0.00

555 534 24/07/2013 RDP NOR OGA OSTAIZA ZAMBRANO LUIS




JUEZ TEMPORAL DE LA




DE PERSONAL N°

460-UP-CJ-DP23-2013 POR $940.26

MAS IVA.


ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 112.83 112.83 0.00





JUNIO DE 2013 A REALIZAR


CARGO, SEGÚN DISPOSICIÓN N°

DP23-CJ-GN-2013-567B. SOLICITUD



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 56.80 56.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE157

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR VIATICOS Y


CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 Y

05 DE JULIO A CUMPLIR CON

DISPOSICIONES EMITIDAS EN EL

MEMORANDO N°

DP23-CJ-GN-2013-622 SUSCRITO

POR LA AB. SILVIA AGUIRRE.

SOLICITUD N°

010-CJD23-UAFIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 152.60 152.60 0.00




CIUDAD DE EL DÍA 20 DE MAYO

2013 A REALIZAR GESTIONES


DISPOSICIÓN N°

472-A-CJ-DPSDT-2013. SOLICITUD



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00




PARA LA FUGA DE AGUA EN LA

PLANTA BAJA, EN LOS BAÑOS DE

LA OFICINA DE PAGADURÍA DE


ADOLESCENCIA.

NNAPROBADO 0.00 50.40CRUZATTI

MOREIRA JOFFRE

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2300 001 0 50.40 50.40 0.00


ESTEFANIA.- VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS EN QUITO POR

ASISTENCIA A TALLER DE

CAPACITACION DEL SUBSISTEMA

e-ByE DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE

2013, DICTADO POR MINISTERIO

DE FINANZAS A TODAS LAS

DIRECCIONES PROVINCIALES

DEL CONSEJO DE LA

JUDICATUIRA, SOL.

002-UAF-DPCJSDT-NEEAA.


NATALIA

ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE158

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 2300 001 0 460.20 460.20 0.00


MILTON ESTUARDO.-

COMPROMETIDO POR



LA DIRECCION PROVINCIAL DE


DE PERSONAL N°




NNAPROBADO 0.00 3,169.24CAMPOVERDE

PALADINES

MILTON ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 3,169.24 3,169.24 0.00

562 562 24/07/2013 COM NOR OGA COHECOS.A.- COMPROMETIDO

POR SERVICIO DE


CORRECTIVO DE DOS

ASCENSORES MARCA MITSUBISHI

INSTALADOS EN EL EDIFICIO




STO. DGO.

NNAPROBADO 0.00 2,840.25COHECO S.A.1790043800001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 2,840.25 2,840.25 0.00

563 563 24/07/2013 COM NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA.- COMPROMETIDO

POR ARRENDAMIENTO DE UN

BIEN INMUEBLE PARA LA

CREACIÓN DE NUEVAS UNIDADES

JUDICIALES DE SANTO DOMINGO,

SEGUN CONTRATO N°

07-PE-DP23-01-2013.

NNAPROBADO 841.13 31,290.00PLAZA DE LA

CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 31,290.00 31,290.00 0.00

564 541 25/07/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAUL:

SUBSISTENCIA EL DIA 14-06-2013

EN QUITO PARA RETIRAR EL

VEHICULO PEI 1559, QUE ESTABA

REENCAUCHANDO SUS LLANTAS ,

CONFORME CONSTA EN EL

MEMORANDO N°




VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE159

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 2300 001 0 52.60 52.60 0.00


ALBERTO.-HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL DE LA



STO DGO, SEGÚN ACC. DE

PERSONAL

N°120-CJ-UP-DPSDT-2013 13 AL

22-02-2013 Y

N°180-CJ-UP-DPSDT-2013/23-02-2013

, FACT.001-001-000000027.

SSAPROBADO 0.00 1,635.86OSTAIZA

ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 1,635.86 1,635.86 0.00


ALBERTO.-REGULACION DE IVA



JUEZ TEMPORAL DE LA



STO DGO, SEGÚN ACCIONES DE

PERSONAL N°


180-CJ-UP-DPSDT-2013 POR

$1635.86.


ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 196.30 196.30 0.00



FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE

QUITO EL DIA 28 DE JUNIO DE

2013 AL TALLER NACIONAL DE


SEGUN MEMO

DP23-CJ-GN-2013-611. SOLICITUD



VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 59.20 59.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE160

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



568 544 25/07/2013 DEV NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON

DUQUER.-HONORARIOS

PROFESIONALES JUEZ TEMPORAL

TRIBUNAL DE GARANTÍAS


JUDICATURA DE STO DGO SEGÚN

ACC. DE PERSONAL N°

586-UP-CJ-DP23-2013/28-06-2013, N°

560-UP-CJ-DP23-2013/20-06-2013 Y

N° 505-UP-CJ-DP23-2013/ 07-06-2013,

FACT 001-001-0000103.

SSAPROBADO 0.00 440.61ANGULO CHAVEZ

SIMON DUQUER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 440.61 440.61 0.00

569 544 25/07/2013 RDP NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON

DUQUER.- REGULACION DE IVA


PROFESIONALES JUEZ TEMPORAL

TRIBUNAL DE GARANTÍAS


JUDICATURA DE STO DGO SEGÚN

ACC. DE PERSONAL N°

586-UP-CJ-DP23-2013, N°

560-UP-CJ-DP23-2013 Y N°

505-UP-CJ-DP23-2013, POR $440.61


SIMON DUQUER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 52.87 52.87 0.00


MARILLAC.- REPOSICION PAGO

DE SERVICIOS BASICOS DE LA


CONTRAVENCIONES DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE STO

DGO CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE MAYO Y JUNIO, SEGUN

CONDICIONES DEL CONTRATO Y

SEGUN FACTURA

001-001-00000117.


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 12.96 12.96 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 313.87 313.87 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 19.97 19.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE161

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DE 2013, PARA LA



PROCESO N°

SIE-DPSDT-CJ-03-2013, SEGUN


001-001-0001207.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00




LIMPIEZA EN LA OFICINA DE LA


DE STO.DGO. DE LOS TSACHILAS

POR EL MES DE JUNIO DE 2013

POR EL VALOR DE $ 1.157.50 MAS

IVA.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00


SEGURIDAD SOCIAL IESS: PAGO

DE INTERESES POR MORA

PLANILLA NORMAL, COMP

0000000049188200 POR NO

INGRESAR A TIEMPO LAS

RENUNCIAS DE 3 SERVIDORES

DEL DISTRITO EN EL


MEMORANDO

N°DP23-CJ-UP-2013-221 SUSCRITO



ECUATORIANO DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570218 2300 001 0 0.51 0.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE162

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






AP: N°329-DP-DPSDT-2012,

N°0593-DP-DPSDT-2011,

N°596-DP-DPSDT-2012, N°

S/NDP-DPSDT-2011 DEL 08/12/2011,




N°099-DP-DPSDT-2012,FAC.T319.


HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 800.00 800.00 0.00


-REGULACION IVA HONORARIOS

PROFESIONALES RESOLUCIÓN DE

CAUSAS SEGÚN AP:


N°0593-DP-DPSDT-2011,

N°596-DP-DPSDT-2012, N°

S/NDP-DPSDT-2011 DEL 08/12/2011,




N°099-DP-DPSDT-2012.


HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 96.00 96.00 0.00

576 550 25/07/2013 DEV NOR OGA ZAVALA PLUA VICENTE RAÚL.-


LA CIUDAD DE QUITO EL DIA

12-06-2013 A DEJAR EL VEHICULO

PIE 1559 EN LAS INSTALACIONES

DE DURALLANTA PARA QUE SEAN

REENCAUCHADAS LAS LLANTAS

SEGUN DISPOSICIÓN N°




VICENTE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE163

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



577 553 25/07/2013 DEV NOR OGA HINOJOSA PAZOS MARCO FABIAN.

- SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A

LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25

DE ABRIL DE 2013 A LA

PRESENTACIÓN DEL PLAN

ESTRATÉGICO DE LA FUNCIÓN

JUDICIAL CONFORME SE ANEXA

EMAIL REMITIDO POR DIRECCION

NACIONAL DE COMUNICACION

-JOHANA DEL CARMEN BELTRAN

OJEDA.

SSAPROBADO 0.00 90.20HINOJOZA PAZOS

MARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 90.20 90.20 0.00




LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO 2013 A

CUMPLIR CON DISPOSICIONES

EMITIDAS EN EL MEMORANDO N°

DP23-CJ-GN-2013-622 SUSCRITO

POR LA AB. SILVIA AGUIRRE.

SOLICITUD N°

010-CJD23-UAFIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 152.60 152.60 0.00


MILTON ESTUARDO.


EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL


DE STO DGO SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL N°



440-UP-CJ-DPSDT-2013, FACTURA

001-001-0000961.

SSAPROBADO 0.00 2,829.68CAMPOVERDE

PALADINES

MILTON ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 2,829.68 2,829.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE164

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MILTON ESTUARDO.-




LA DIRECCION PROVINCIAL DE

STO DGO SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL N°



440-UP-CJ-DPSDT-2013,POR

$2829.68 MAS IVA.


PALADINES

MILTON ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 339.56 339.56 0.00

581 581 25/07/2013 COM NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-

COMPROMETIDO POR RECARGA

DE POLVO QUÍMICO PARA LOS 10

EXTINTORES DEL EDIFICIO

PLACIO DE JUSTICIA DE LA

DIRECCIÓ PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 134.40CARRION VELEZ

AMADO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530203 2300 001 0 134.40 134.40 0.00

582 562 26/07/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.- SERVICIO


JUNIO 2013 DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2






STO. DGO,FACTURA:

001-001-0138238, 001-001-0138239.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00

583 583 26/07/2013 REG NOR OGA COHECO S.A.: REGULACION DE


MANTENIMIETO


JUNIO 2013, DE 2 ASCENSORES

QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO

PALACIO DE JUSTICIA DE STO.

DGO. DE LOS TSACHILAS. SEGUN

CONTRATO VIGENTE, POR EL

VALOR DE $ 405.75 MAS IVA

NNERRADO 48.69 48.69COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE165

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530204 2300 001 0 48.69 48.69 0.00



MANTENIMIENTO


JUNIO, PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE 2 ASCENSORES

MARCA MITSUBISHI QUE

FUNCIONAN EN EL EDIFICIO

PALACIO DE JUSTICIA DE

STO.DGO. DE LOS TSACHILAS.

PRO EL VALOR DE $ 405.75 MAS

IVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00

585 581 26/07/2013 DEV NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-

RECARGA DE POLVO QUÍMICO

PARA LOS 10 EXTINTORES DEL

EDIFICIO PLACIO DE JUSTICIA DE

LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DE


FACTURA 001-001-000004809.

SSAPROBADO 0.00 120.00CARRION VELEZ

AMADO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530203 2300 001 0 120.00 120.00 0.00

586 581 26/07/2013 RDP NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-


POR RECARGA DE POLVO

QUÍMICO PARA LOS 10

EXTINTORES DEL EDIFICIO

PLACIO DE JUSTICIA DE LA

DIRECCIÓ PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO POR EL VALOR DE $


001-001-00004809.


AMADO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530203 2300 001 0 14.40 14.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE166

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



587 545 26/07/2013 DEV NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO

ANTONIO.- HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL DEL TRIBUNAL

DE GARANTÍAS PENALES SANTO


PERSONAL N°

585-UP-CJ-DP23-2013, N°

561-UP-CJ-DP23-2013 Y N°

503-UP-CJ-DP23-2013, FACTURA

002-001-00000553.

SSAPROBADO 0.00 440.61GALARZA

PENALOZA MARIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 440.61 440.61 0.00

588 545 01/08/2013 RDP NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO

ANTONIO.- REGULACION DE IVA




DE GARANTÍAS PENALES STO

DGO SEGÚN ACC. DE PERSONAL

N° 585-UP-CJ-DP23-2013, N°

561-UP-CJ-DP23-2013 Y N°

503-UP-CJ-DP23-2013 POR $440.61

MAS IVA.


PENALOZA MARIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 52.87 52.87 0.00

589 589 02/08/2013 COM NOR OGA QUITO NAVIA EDGAR FABIAN.-

COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN DE 18 TONERS CON

CODIGO 106R02306 DE IMPRESORA

XEROX PHASER 3320, PARA LA

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA


TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 2,484.00QUITO NAVIA

EDGAR FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 2,484.00 2,484.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE167

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




COMPROMETIDO POR PAGO PARA

MANTENIMIENTO

CORRESPONDIENTE AL VEHICULO

INSTITUCIONAL DE LA

DIRECCION PROVINCIAL CON

PLACAS PEN 0356, CHEVROLET

MODELO VITARA 39 CON UN


RECORRIDO.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 37.39 37.39 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 50.38 50.38 0.00


ROLANDO.- MANTENIMIENTO

CORRECTIVO DEBIDO A LA FUGA

DE AGUA EN LA PLANTA BAJA


JUSTICIA , EN LOS BAÑOS DE LA

OFICINA DE PAGADURÍA DE LOS

JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA, FACTURA

001-001-000001104.


MOREIRA JOFFRE

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2300 001 0 45.00 45.00 0.00


ROLANDO.- REGULACION DE IVA

PAGADO EN MANTENIMIENTO

CORRECTIVO DEBIDO A LA FUGA

DE AGUA EN LA PLANTA BAJA


JUSTICIA , EN LOS BAÑOS DE LA

OFICINA DE PAGADURÍA DE LOS

JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA, POR $ 45.00 MAS

IVA.


MOREIRA JOFFRE

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2300 001 0 5.40 5.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE168

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



593 562 06/08/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.- SERVICIO DE

MANTENIMIENTO POR EL MES DE

JULIO DE 2013 PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE DOS






STO. DGO, FACTURA

001-001-0139664.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 368.86 368.86 0.00



MANTENIMIENTO DE DOS

ASCENSORES, POR EL MES DE

JULIO 2013, SEGUN CONTRATO

VIGENTE, FACTURA

001-001-0139664 POR EL VALOR DE

$368.86 MAS IVA .

SSAPROBADO 0.00 44.26COHECO S.A.1790043800001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 44.26 44.26 0.00

595 595 07/08/2013 COM NOR OGA ROMERO CALDERÓN ANGÉLICA



PAGO DE SOAT DEL AÑO 2013


INSTITUCIONAL CON PLACAS N°

PEN-704 CORRESPONDIENTE A LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL.


CALDERON

ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 2300 001 0 47.18 47.18 0.00

596 596 07/08/2013 COM NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.


MATRICULA VEHICULAR


INSTITUCIONAL MARCA


VITARA, 5P, PLACA PEI-1559, AÑO

2013.

NNAPROBADO 0.00 46.00SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 2300 001 0 46.00 46.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE169

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



597 597 07/08/2013 COM NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-


MATRICULA VEHICULAR DEL

AÑO 2013 CORRESPONDIENTE A

LA MOTO INSTITUCIONAL DE

MARCA HONDA CON PLACAS

EA807F.

NNAPROBADO 53.59 53.59SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 2300 001 0 53.59 53.59 0.00



PAGO PARA REPOSICIÓN DE

GASTOS DE MATRÍCULA

VEHICULAR CORRESPONDIENTE

A LOS VEHICULOS

INSTITUCIONALES CON PLACAS

PEN0704 Y PEN0356

CORRESPONDIENTES AL AÑO

FISCAL 2013.


GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 2300 001 0 148.00 148.00 0.00




INSTITUCIONAL DE LA


SANTO DOMINGO CON PLACAS

PEI-1559 MODELO GRAND VITARA

5P, CON UN KILOMETRAJE DE

90185 KM DE RECORRIDO.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 89.17 89.17 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 21.92 21.92 0.00

600 600 07/08/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIAPL

DE AGUA POTABLE DE SANTO


PAGO DE CONSUMO DE


Y ALCANTARILLADO EN TODAS

LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO

PALACIO DE JUSTICIA


JULIO.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE170

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



601 601 07/08/2013 COM NOR OGA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA

CORPORACIÓN NACIONAL DE

ELECTRICIDAD CNEL.-

COMPROMETIDO PPOR PAGO DEL

SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DE TODAS LAS


PALACIO DE JUSTICIA


JULIO DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,777.43 1,777.43 0.00


DE AGUA POTABLE DE SANTO

DOMINGO.-SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN

TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL



JULIO 2013, FACTURA

001-001-00609323, 001-001-00609324.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00

603 601 07/08/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA


ELECTRICIDAD CNEL.-POR PAGO

DEL SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO 2013 DE TODAS

LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO

PALACIO DE JUSTICIA


JULIO DE 2013, FACTURA

043008000005977.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,777.43 1,777.43 0.00

604 596 07/08/2013 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

PAGO DE MATRICULA

VEHICULAR CORRESPONDIENTE

AL VEHÍCULO INSTITUCIONAL

MARCA CHEVROLET, MODELO

GRAND VITARA, 5P, PLACA

PEI-1559, AÑO 2013, EN BASE A

REPORTE OBTENIDO DE LA

PAGINA DEL SRI.

SSAPROBADO 0.00 46.00SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE171

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 570102 2300 001 0 46.00 46.00 0.00

605 595 07/08/2013 DEV NOR OGA ROMERO CALDERÓN ANGÉLICA

MARÍA.- REPOSICIÓN DE GASTOS

POR PAGO DE SOAT DEL AÑO 2013


INSTITUCIONAL CON PLACAS N°

PEN-70 DE PROPIEDAD DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL

STO.DGO. COMPROBANTE

001-007-001881318.


CALDERON

ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 2300 001 0 47.18 47.18 0.00


PATRICIA.-POR PAGO PARA

REPOSICIÓN DE GASTOS DE

MATRÍCULA VEHICULAR

CORRESPONDIENTE A LOS

VEHICULOS INSTITUCIONALES

CON PLACAS PEN0704 Y PEN0356

CORRESPONDIENTES AL AÑO

FISCAL 2013 COMPROBANTES DE

DEPOSITO BANCO Y REPORTE DE

PAGO OBTENIDO DEL SRI.


GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 2300 001 0 148.00 148.00 0.00




-SERVICIO DE SEGURIDAD Y


PALACIO DE JUSTICIA

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO

2013 SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°

SIE-DPSDT-CJ-02-2013, 2 PUESTOS

DE 24 HORAS (4 HOMBRES).


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE172

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL

MES DE JULIO 2013 , SEGUN

CONTRATO VIGENTE POR EL



SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00

609 589 08/08/2013 DEV NOR OGA QUITO NAVIA EDGAR FABIAN.-

ADQUISICIÓN MEDIANTE INFIMA

CUANTIA DE 18 TONERS CON






TSACHILAS, FACTURA

001-001-000004856.

SSAPROBADO 0.00 2,217.86QUITO NAVIA

EDGAR FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 2,217.86 2,217.86 0.00

610 589 08/08/2013 RDP NOR OGA QUITO NAVIA EDGAR FABIAN.-


ADQUISICIÓN DE 18 TONERS CON






TSACHILAS POR EL VALOR DE $

2217.86 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 266.14QUITO NAVIA

EDGAR FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 266.14 266.14 0.00


ECUADOR CDE EP.-POR

CONTRACIÓN DE SERVICIOS DE

CORREOS POR EL MES DE JULIO

DE 2013 PARA LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO


CONFORME A CONTRATO

SUSCRITO FACTURA

083-008-000000877.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE173

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530106 2300 001 0 318.85 318.85 0.00


ECUADOR CDE E.P.: REGULACION


CORREOS DEL MES DE JULIO DE

2013 PARA LAS DEPENDENCIAS




318.85 MAS IVA


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 38.26 38.26 0.00



INSTITUCIONAL DE LA





90185 KM DE RECORRIDO,

FACTURA 001-001-0085257.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 79.62 79.62 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 19.57 19.57 0.00




INSTITUCIONAL DE LA





90185 KM DE RECORRIDO POR EL

VALOR DE $ 99.19 MAS IVA.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 9.55 9.55 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 2.35 2.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE174

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MANTENIMIENTO


INSTITUCIONAL DE LA



MODELO VITARA 39 CON 201.312

KM DE RECORRIDO,FACTURA

001-001-0085256.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 33.39 33.39 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 44.98 44.98 0.00



MANTENIMIENTO


INSTITUCIONAL DE LA



MODELO VITARA 39 CON UN


RECORRIDO, POR $ 78.37 MAS IVA.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 4.00 4.00 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 5.40 5.40 0.00



COMPROMETIDO PARA PAGO DE


TELEFONÍA DEL EDF. PALACIO DE



JULIO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 22.36 22.36 0.00



POR SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE PARA LOS

VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE




JULIO DE 2013.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE175

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530803 2300 001 0 476.57 476.57 0.00

619 563 09/08/2013 DEV NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA.-ARRENDAMIENTO

DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA



SEGUN CONTRATO N°

07-PE-DP23-01-2013.CORRESPONDI

ENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31

DE JULIO 2013 SEGU FACTURA

003-001-000000001

SSAPROBADO 0.00 4,373.87PLAZA DE LA

CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 4,373.87 4,373.87 0.00

620 620 09/08/2013 REG NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA: REGULACION DE IVA

PAGADO EN ARRIENDO DE

EDIFICIO PARA LA UNIDAD DE

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y

LA FAMILIA, POR EL MES DE

JULIO PERIODO DEL 06 AL 31,

SEGUN CONTRATO VIGENTE POR

EL VALOR DE $ 524.86 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 524.86PLAZA DE LA

CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 524.86 524.86 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT.-







TSACHILAS.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 118.23 118.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE176

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PAGO DE SERVICIO DE

TELEFONÍA DEL EDF. PALACIO DE



JULIO DE 2013, No 2750157

FACT001-001-010669803, No.

2750145 FACT 001-001-010669802,

No.2744193 FACT.

001-001-010669801


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 19.97 19.97 0.00





EDF. PALACIO DE JUSTICIA DE

SANTO DOMINGO


JULIO DE 2013, POR EL VALOR DE

$ 19.97 MAS IVA.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 2.39 2.39 0.00








JULIO DE 2013, FACTURA

001-001-000858156.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 425.51 425.51 0.00









JULIO DE 2013, POR $ 425.51 MAS

IVA.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE177

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530803 2300 001 0 51.06 51.06 0.00

626 626 09/08/2013 COM NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO

JAVIER.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE ADQUISICIÓN DE

MEDICINA Y PRODUCTOS

FARMACEUTICOS PARA LA



EN CUMPLIMIENTO A LA

RESOLUCION DEL PLENO

053-2013.

NNAPROBADO 0.00 174.27QUIMI GUEVARA

ARMANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730809 2300 001 0 174.27 174.27 0.00

627 627 09/08/2013 COM NOR OGA CHAMBA PEREZ BYRON

RODRIGO.- COMPROMETIDO POR


CABLEADO ESTRUCTURADO Y

CABLEADO ELÉCTRICO PARA LA

UNIDAD JUDICIAL

ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA


EN CUMPLIMIENTO A LA RES. N°

049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013.

NNAPROBADO 0.00 5,200.00CHAMBA PEREZ

BYRON RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730811 2300 001 0 4,527.78 4,527.78 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 672.22 672.22 0.00



PAGP DE ADQUISICIÓN DE

INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR

PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE


LA FAMILIA EN CUMPLIMIENTO A

LA RESOLUCION DEL PLENO

053-2013.

NNAPROBADO 0.00 5,208.30QUIMI GUEVARA

ARMANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730808 2300 001 0 5,208.30 5,208.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE178

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



629 629 09/08/2013 COM NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY

GONZALO.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE ADQUISICIÓN DE DE

PERSIANAS PARA LA UNIDAD

JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER Y LA FAMILIA EN

CUMPLIMIENTO A LA


053-2013.

NNAPROBADO 0.00 1,189.72CORDERO CUEVA

FREDY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 731403 2300 001 0 1,189.72 1,189.72 0.00

630 630 09/08/2013 COM NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON

GEOVANNY.- COMPROMETIDO

POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DE CABLEADO

ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO

PARA LAS INSTLACIONES DE LA




TSACHILAS.


EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 1,568.00 1,568.00 0.00


DE AGUA POTABLE Y




POTABLE DEL EDF. PLAZA DE LA

CUEVA DONDE FUNCIONA LA

UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER Y LA FAMILIA


JULIO DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 38.04 38.04 0.00

632 632 09/08/2013 COM NOR OGA PLAZA DE LA CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA.- COMPROMETIDO

POR PAGO DE REEMBOLSO DE


ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE


LA FAMILIA UBICADA EN EL EDF.

PLAZA DE LA CUEVA


JULIO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 198.08PLAZA DE LA

CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE179

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530104 2300 001 0 198.08 198.08 0.00

633 633 09/08/2013 COM NOR OGA CUNDULLE GUAMANÍ SEGUNDO

JUAN.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE HONORARIOS



PRIMERO DE GARANTÍAS

PENALES SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL N°

504-UP-CJ-DP23-2013, N°

559-UP-CJ-DP23-2013 Y N°

584-UP-CJ-DP23-2013.

NNAPROBADO 0.00 493.48CUNDULLE

GUAMANI

SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 493.48 493.48 0.00

634 634 09/08/2013 COM NOR OGA MORALES NARANJO JUAN

CARLOS.-COMPROMETIDO POR

PAGO DE SUBSISTENCIA POR


ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN

EL BCE EN CUMPLIMIENTO CON

LA REGULACIÓN N° 026-2012, EL

DÍA 31 DE JULIO DE 2013.

SOLICITUD N°

JCMN-DP23-2013-001.

NNAPROBADO 0.00 55.20MORALES

NARANJO JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00


- COMPROMETIDO POR PAGO DE


ASISTIR AL TALLER

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

INFORMÁTICO SATJE DEL

29/07/201 AL 01/08/2013 EN LA

CIUDAD DE ESMERALDAS.

SOLICITUD N°



BADILLA JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 355.20 355.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE180

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ENRIQUETA.- POR PAGO DE

REEMBOLSO DE SUMINISTRO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA



UBICADA EN EL EDF. PLAZA DE

LA CUEVA CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO DE 2013, SEGUN

CONTRATO VIGENTE FACTURA

003-001-00000002.


CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 198.08 198.08 0.00

637 634 09/08/2013 DEV NOR OGA MORALES NARANJO JUAN

CARLOS.-PAGO DE SUBSISTENCIA

POR ASISTIR A LA CIUDAD DE

QUITO A ENTREGAR

DOCUMENTACIÓN EN EL BCE EN

CUMPLIMIENTO CON LA

REGULACIÓN N° 026-2012, EL DÍA

31 DE JULIO DE 2013. SOLICITUD

N° JCMN-DP23-2013-001.

SSAPROBADO 0.00 55.20MORALES

NARANJO JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00





DOMINGO CORRESPONDEN AL

MES DE JULIO DE 2013 , SEGÚN



FACTURA 001-001-0001224.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00




LIMPIEZA EN EL EDIFICIO


DGO. POR EL PERIODO DE JULIO

DE 2013 POR EL VALOR DE $

2157.50 MAS IVA.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE181

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



640 629 12/08/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY

GONZALO.- ADQUISICIÓN

MEDIANTE INFIMA CUANTIA DE

DE PERSIANAS PARA LA UNIDAD



CUMPLIMIENTO A LA


053-2013, FACTURA

001-001-000001200.

SSAPROBADO 0.00 1,062.25CORDERO CUEVA

FREDY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 731403 2300 001 0 1,062.25 1,062.25 0.00

641 629 12/08/2013 RDP NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY

GONZALO.-REGULACION DE IVA

PAGADO EN ADQUISICIÓN DE DE

PERSIANAS PARA LA UNIDAD



CUMPLIMIENTO A LA


053-2013, POR EL VALOR $ 1062.25

MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 127.47CORDERO CUEVA

FREDY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 731403 2300 001 0 127.47 127.47 0.00

642 626 12/08/2013 DEV NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO

JAVIER.-ADQUISICIÓN DE







053-2013, FACTURA 001-001-00000

NNERRADO 154.04 155.60QUIMI GUEVARA

ARMANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730809 2300 001 0 155.60 155.60 0.00

643 626 12/08/2013 RDP NOR OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO

JAVIER.- REGULACIONDE IVA








053-2013, POR EL VALOR DE

$165.60 MAS IVA.


ARMANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE182

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 591 001 730809 2300 001 0 18.67 18.67 0.00


JAVIER.- ADQUISICIÓN DE


MEDIANTE INFIMA CUANTIA





053-2013,FACTURAS 001-001: 8395,

8397, 8398, 8399.

NNERRADO 4,603.76 4,650.27QUIMI GUEVARA

ARMANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730808 2300 001 0 4,650.27 4,650.27 0.00


JAVIER.- REGULACION DE IVA







053-2013, POR EL VALOR DE

4650.27 MAS IVA.


ARMANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730808 2300 001 0 558.03 558.03 0.00

646 630 13/08/2013 DEV NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON

GEOVANNY.-PAGO DE



ELÉCTRICO PARA LAS

INSTLACIONES DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO


001-001-00005751 .

SSAPROBADO 0.00 1,400.00CHAMBA PEREZ

EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE183

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



647 630 13/08/2013 RDP NOR OGA CHAMBA PEREZ EDISON

GEOVANNY.-REGULACION DE IVA



ELÉCTRICO PARA LAS

INSTLACIONES DE LA DIRECCIÓN



TSACHILAS, FACTURA

001-001-000005688.

SSAPROBADO 0.00 168.00CHAMBA PEREZ

EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 168.00 168.00 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO EP.-SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE DEL EDF. PLAZA

DE LA CUEVA DONDE FUNCIONA

LA UNIDAD DE VIOLENCIA



JULIO DE 2013, 001-001-000624382.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 38.04 38.04 0.00


-PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL

TALLER IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA INFORMÁTICO SATJE

DEL 29/07/201 AL 01/08/2013 EN LA

CIUDAD DE ESMERALDAS.

SOLICITUD N°



BADILLA JUAN

PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 355.20 355.20 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT.





TSACHILAS, MES DE JULIO 2013

LINEA 2750952, FACTURA

001-001-010669804.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 105.56 105.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE184

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









JUDICATURA DE SANTO



IVA.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 12.67 12.67 0.00

652 633 15/08/2013 DEV NOR OGA CUNDULLE GUAMANÍ SEGUNDO

JUAN.-HONORARIOS





PERSONAL N° 504-UP-CJ-DP23-2013

/07-06-2013, N°

559-UP-CJ-DP23-2013/20-06-2013 Y

N° 584-UP-CJ-DP23-2013/28-06-2013,

FACTURA 001-001-00000703.

SSAPROBADO 0.00 440.61CUNDULLE

GUAMANI

SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 440.61 440.61 0.00

653 633 15/08/2013 RDP NOR OGA CUNDULLE GUAMANÍ SEGUNDO

JUAN.- REGULACION DE IVA






PERSONAL N°

504-UP-CJ-DP23-2013, N°

559-UP-CJ-DP23-2013 Y N°

584-UP-CJ-DP23-2013 POR $ 440.61

MAS IVA.


GUAMANI

SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 52.87 52.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE185

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO 2013 PARA LA



PROCESO N°


001-001-0001226 .


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00




LIMPIEZA POR EL MES DE JULIO

2013 EN EL EDIFCIO DONDE

FUNCIONA LA UNIDAD DE



POR EL VALOR DE $1.157,50


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00

656 627 19/08/2013 DEV NOR OGA CHAMBA PEREZ BYRON

RODRIGO.-CABLEADO

ESTRUCTURADO Y CABLEADO

ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD

JUDICIAL ESPECIALIZADA DE



LA RES. N° 049-2013, N° 053-2013 Y

N° 077-2013, FACTURAS 33922,

33930, 33929.


BYRON RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730811 2300 001 0 4,042.66 4,042.66 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 600.20 600.20 0.00

657 627 19/08/2013 RDP NOR OGA CHAMBA PEREZ BYRON

RODRIGO.- REGULACION DE IVA

ADQUISICIÓN DE CABLEADO

ESTRUCTURADO Y CABLEADO

ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD




LA RES. N° 049-2013, N° 053-2013 Y

N° 077-2013.


BYRON RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE186

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 591 001 730811 2300 001 0 485.12 485.12 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 72.02 72.02 0.00

658 658 27/08/2013 COM NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.


ADQUISICIÓN DE 21 SELLOS PARA

LA UNIDAD JUDICIAL




RESOLUCION DEL PLENO N°

049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013.

NNAPROBADO 0.00 487.20CALLE SOLORZANO

KEVIN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 487.20 487.20 0.00

659 659 27/08/2013 COM NOR OGA TELCONET S.A.- COMPROMETIDO

POR SERVICIO CORPORATIVO DEL

ENLACE PARA LAS

RECAUDACIONES Y PAGO DE

PENSIONES ALIMENTICIAS DEL

BANCO DE GUAYAQUIL.

NNAPROBADO 0.00 873.60TELCONET S.A.0991327371001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 873.60 873.60 0.00

660 660 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013]

SDT-NOM-NOMBRAMIENTOS

SSAPROBADO 0.00 207,949.51DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA

2360001680001 OMVASQUEZV OMVASQUEZV OMVASQUEZV GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510105 2300 001 0 183,131.92 183,131.92 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 16,756.66 16,756.66 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 8,060.93 8,060.93 0.00

661 661 27/08/2013 COM NOR OGA BENAVIDES PORTILLA ESTUARDO

ESTEFANO.- COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN DE 30 SILLAS

UNIPERSONALES PARA LA SALA

DE ESPERA DE LA UNIDAD




LA RESOLUCION DEL PLENO N°

049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013.

NNAPROBADO 0.00 1,200.00BENAVIDES

PORTILLA

ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 731403 2300 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE187

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



662 662 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013]

SDT-NOM-CONTRATOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 129,028.81 129,028.81 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 11,794.91 11,794.91 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 2,563.09 2,563.09 0.00

663 663 27/08/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013]

SDT-NOM-CODIGO TRABAJO


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 1,777.70 1,777.70 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 216.01 216.01 0.00

664 659 28/08/2013 DEV NOR OGA TELCONET S.A.- POR SERVICIO

CORPORATIVO DE ENLACE (

TRANSMISION DE DATOS MPLS

256K) PARA RECAUDACIONES Y

PAGO DE PENSIONES

ALIMENTICIAS CON EL BANCO DE

GUAYAQUIL. CORRESPONDE A

LOS MESES DE FEBRERO, MARZO ,

ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO

2013, CONTRATO

No.CON-001-002-08423 Factura

002-011-000030845

SSAPROBADO 0.00 780.00TELCONET S.A.0991327371001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 780.00 780.00 0.00

665 659 28/08/2013 RDP NOR OGA TELCONET S.A.- REGULACION DE

IVA PAGADO EN SERVICIO

SERVICIO CORPORATIVO DEL

ENLACE PARA LAS

RECAUDACIONES Y PAGO DE

PENSIONES ALIMENTICIAS DEL

BANCO DE GUAYAQUIL. POR EL

VALOR DE $ 780.00 MAS IVA .

SSAPROBADO 0.00 93.60TELCONET S.A.0991327371001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 93.60 93.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE188

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE

IMPRESIÓN DE 15 AFICHES PARA

LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL



CONFORME RESOLUCIÓN DEL

PLENO N° 077-2013.

NNAPROBADO 0.00 18.00SANCHEZ DAVILA

JESSICA JANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730204 2300 001 0 18.00 18.00 0.00



ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA


DE LA UNIDAD JUDICIAL





049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013.

NNAPROBADO 0.00 1,548.96SANCHEZ DAVILA

JESSICA JANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730204 2300 001 0 1,548.96 1,548.96 0.00

668 668 02/09/2013 COM NOR OGA SALGADO JORGE ENRIQUE.-

COMPROMETIDO POR

REPARACIÓN DEL PARABRISAS


DE PLACA PEN0356 DE LA OFICINA

DE CITACIONES DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO


NNERRADO 95.20 95.20SALGADO JORGE

ENRIQUE

1704303245001 GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 95.20 95.20 0.00



ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE

PEQUEÑO SEGÚN

REQUERIMIENTO ENVIADO POR

LA DNP PARA LA UNIDAD



CUMPLIMIENTO A LA


049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013.

NNERRADO 1,680.00 1,680.00QUIMI GUEVARA

ARMANDO JAVIER

0905075859001 GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE189

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 591 001 840104 2300 001 0 1,680.00 1,680.00 0.00

670 658 03/09/2013 DEV NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.

- ADQUISICIÓN DE 21 SELLOS

PARA LA UNIDAD JUDICIAL





049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013,

SEGUN FACTURA 002-001-00000529.

SSAPROBADO 0.00 435.00CALLE SOLORZANO

KEVIN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 435.00 435.00 0.00

671 658 03/09/2013 RDP NOR OGA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR.


EN ADQUISICIÓN DE 21 SELLOS

PARA LA UNIDAD JUDICIAL





049-2013, N° 053-2013 Y N° 077-2013


IVA.


KEVIN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 52.20 52.20 0.00

672 672 03/09/2013 COM NOR OGA SALGADO JORGE ENRIQUE.-

COMPROMETIDO POR






JUDICATURA DE SANTO


NNAPROBADO 0.00 80.00SALGADO JORGE

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE190

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




- COMPROMETIDO POR


IMPRESIÓN PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2013 DE LA NUEVA

UNIDAD JUDICIAL


CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA,


RESOLUCIÓN DEL PLENO N°

077-2013.

NNAPROBADO 0.00 1,120.00CALLE SOLORZANO

KEVIN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730204 2300 001 0 1,120.00 1,120.00 0.00


- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE


FISCAL 2013 DE LA NUEVA

UNIDAD JUDICIAL




RESOLUCIÓN DEL PLENO N°

077-2013, FACTURA

002-01-00000530.

SSAPROBADO 0.00 1,000.00CALLE SOLORZANO

KEVIN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730204 2300 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


- REGULACION DE IVA EN

COMPRA DE MATERIAL DE


FISCAL 2013 DE LA UNIDAD



LA FAMILIA, RESOLUCIÓN DEL

PLENO N° 077-2013, POR EL VALOR

$ 1000.00 MAS IVA.


KEVIN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730204 2300 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE191

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



676 661 04/09/2013 DEV NOR OGA BENAVIDES PORTILLA ESTUARDO

ESTEFANO.- ADQUISICIÓN DE 30

SILLAS UNIPERSONALES PARA LA

SALA DE ESPERA DE LA UNIDAD



LA FAMILIA RESOLUCION DEL

PLENO N° 049-2013, N° 053-2013 Y

N° 077-2013, FACT.001-001-0000581

SSAPROBADO 0.00 1,071.43BENAVIDES

PORTILLA

ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 731403 2300 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00



NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-


DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE

TODAS LAS DEPENDENCIAS


PALACIO DE JUSTICIA


AGOSTO DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,995.43 1,995.43 0.00

678 678 05/09/2013 COM NOR OGA CUSME PITA ELMI GRACIELA.-

COMPROMETIDO POR


DE MOVILIZACION PARA LA

DEVOLUCIÓN DE BIENES

INSTITUCIONALES RECIBIDOS EN

PRÉSTAMO PARA LA UNIDAD DE



LA RESOL. N° 049-2013, N° 053-2013

Y N° 077-2013.

NNAPROBADO 0.00 89.60CUSME PITA ELMI

GRACIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730202 2300 001 0 89.60 89.60 0.00



MANTENIMIENTO Y REPARACION



DE SANTO DOMINGO DE MARCA


PLACAS PEN0356.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 30.24 30.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE192

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530813 2300 001 0 2.42 2.42 0.00

680 680 05/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013]

SDT-NOM-VALENCIA LUDYS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510105 2300 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 118.95 118.95 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 108.29 108.29 0.00

681 681 06/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] STD-NOMB-

BALSECA CARLOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510105 2300 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 458.51 458.51 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 417.42 417.42 0.00

682 682 06/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:FR A:2013]

SDT-ACUMULACION FONDO DE

RESERVA AGOSTO 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510602 2300 001 0 3,432.14 3,432.14 0.00




SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DE TODAS LAS

DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL



AGOSTO DE 2013, 043-008-00007912


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,995.43 1,995.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE193

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



684 684 06/09/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA


ELECTRICIDAD S.A.-




VIOLENCIA CONTRALA MUJER Y

LA FAMILIA UBICADA EN EL

EDIFICIO PLAZA DE LA CUEVA


AGOSTO DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 107.84EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 107.84 107.84 0.00

685 684 06/09/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA


ELECTRICIDAD S.A.-CONSUMO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE

VIOLENCIA CONTRALA MUJER Y

LA FAMILIA EDIF. PLAZA DE LA

CUEVA, MES DE AGOSTO DE 2013,

MEDIDOR 50157465, FACTURA

043005000749209, MEDIDOR

0020120998,FACTURA

043005000749212

SSAPROBADO 0.00 107.84EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 107.84 107.84 0.00


-COMPROMETIDO POR PAGO DE



SALA DE LA CORTE POR

RESOLUCIÓN DE CAUSAS, SEGÚN

MEMO N° DP23-UAF-MV-2013-154.


HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 1,624.00 1,624.00 0.00




SALA DE LA CORTE POR

RESOLUCIÓN DE CAUSAS: 5

SENTENCIAS Y 14 AUTOS, 9401

FOJAS SEGÚN LIQUIDACION

ADJUNTA EN MEMORANDO N°

DP23-UAF-MV-2013-154.


HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 1,450.00 1,450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE194

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-RDP EN PAGO DE HONORARIOS


CONJUEZ DE LA SALA DE LA

CORTE POR RESOLUCIÓN DE

CAUSAS, SEGÚN MEMO N°

DP23-UAF-MV-2013-154, POR EL

VALOR $ 1450.00 MAS IVA.


HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 174.00 174.00 0.00


JANINA.- ADQUISICIÓN DE

SEÑALÉTICA PARA TODAS LAS

DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD




PLENO N° 049-2013, N° 053-2013 Y

N° 077-2013, FACTURA

003-001-00020902.

SSAPROBADO 0.00 1,383.00SANCHEZ DAVILA

JESSICA JANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730204 2300 001 0 1,383.00 1,383.00 0.00


JANINA.- REGULACION DE IVA

PAGADO EN ELABORACION DE

SEÑALÉTICA PARA TODAS LAS

DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD




PLENO N° 049-2013, N° 053-2013 Y

N° 077-2013 POR EL VALOR

$1383.00 MAS IVA


JESSICA JANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730204 2300 001 0 165.96 165.96 0.00

691 661 11/09/2013 RDP NOR OGA BENAVIDES PORTILLA ESTUARDO

ESTEFANO.- REGULACION DE IVA

PAGADO EN ADQUISICION DE 30

SILLAS UNIPERSONALES PARA LA

SALA DE ESPERA DE LA UNIDAD




PLENO N° 049-2013, N° 053-2013 Y

N° 077-2013.

SSAPROBADO 0.00 128.57BENAVIDES

PORTILLA

ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE195

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 591 001 731403 2300 001 0 128.57 128.57 0.00


JANINA.- ADQUISICIÓN DE

MATERIAL DE IMPRESIÓN 15

AFICHES PARA LA NUEVA

UNIDAD JUDICIAL




PLENO N° 077-2013, FACTURA

003-001-000020903


JESSICA JANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730204 2300 001 0 16.07 16.07 0.00


JANINA.- REGULACION DE IVA EN

COPRA DE MATERIAL DE

IMPRESIÓN DE 15 AFICHES PARA

LA NUEVA UNIDAD JUDICIAL




PLENO N° 077-2013, POR UN

VALOR DE $16.07 MAS IVA .


JESSICA JANINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730204 2300 001 0 1.93 1.93 0.00

694 694 11/09/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:NO A:2013] STODGO

NORM.CONTRATOS RUMIGUANO,

ACOSTA


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 43,416.00 43,416.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 3,972.56 3,972.56 0.00

695 628 11/09/2013 COM RTO OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO

JAVIER.- REVERSADO POR ERROR

EN LA CLASIFICACIÓN DE ITEMS

DE LA ADQUISICIÓN DE






053-2013.

NNAPROBADO 0.00-5,208.30QUIMI GUEVARA

ARMANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730808 2300 001 0 -5,208.30 -5,208.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE196

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ENRIQUETA.- ARRIENDO


AGOSTO 2013 ED. UNIDAD

JUDICIAL VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER SANTO DOMINGO , SEGUN

CONTRATO N° 07-PE-DP23-01-2013,

FACTURA 003-001-000000004.


CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 5,215.00 5,215.00 0.00



PAGADO EN ARRIENDO DE ED.

PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA


, POR EL MES DE AGOSTO 2013


IVA


CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 625.80 625.80 0.00



CORRECTIVO DE DOS






STO. DGO MES DE AGOSTO 2013

FACTURA 001-011-000141363.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00



MANTENIMIENTO DE

ASCENSORES POR EL MES DE

AGOSTO 2013 POR EL VALOR DE

$405,75 MAS IVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE197

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE AGUA POTABLE Y



POR PAGO DE AGUA POTABLE DE



UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA

DE LA CUEVA CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00



PAGO DEL SUMINISTRO DE LOS

SERVICIOS BÁSICOS DE LA


CONTRAVENCIONES


DE JULIO Y AGOSTO DE 2013.


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 12.96 12.96 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 220.46 220.46 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 13.22 13.22 0.00






PALACIO DE JUSTICIA

CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE

2013, SUBASTA INVERSA N°


001-001-000004405 .


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00



FUERTES SSJAF CIA. LTDA.:


SERVICIO DE SEGURIDAD POR EL

MES DE AGOSTO EN EL EDIF.


DGO. POR EL VALOR DE $ 3.960.00

MAS IVA.


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE198

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00


DE AGUA POTABLE Y



POR PAGO DE AGUA POTABLE




PALACIO DE JUSTICIA


AGOSTO DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00


TELECOMUNICACIONES CNT-EP.-


SERVICIO DE TELEFONÍA PARA


DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CJ

DE SANTO DOMINGO UBICADAS


JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 20.84 20.84 0.00

706 706 12/09/2013 COM NOR OGA GUERON BENALCAZAR SONIA







STO. DGO., CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 313.14 313.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE199

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







DGO PARA EL AÑO 2013,PROCESO

DE SUBASTA INVERSA N°


CORRESPONDE AL MES DE

AGOSTO DE 2013, FACTURA

001-001-0001240.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00





MES DE AGOSTO DE 2013 EN EL

EDIF. PALAIO DE JUSTICIA POR EL

VALORDE $ 2157.50 MAS IVA .


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00









001-001-0001241.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00




LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE

CONTRAVENCIONES POR EL MES

DE AGOSTO DE 2013, POR EL



BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE200

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SERVICIO DE TELEFONÍA PARA


DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CJ

DE STO DGO EDIF. PALACIO DE

JUSTICIA CORRESPONDIENTE A

AGOSTO DE 2013: 2744193 FACT

001-001-013433162; 2750145 FACT

013433163, 2750157 FACT.013433164


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 18.61 18.61 0.00



DE SERVICIO DE TELEFONÍA EN


PROVINCIAL DEL CJ DE STO DGO

UBICADAS EN EL EDIF PALACIO

DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO DE 2013.POR

EL VALOR DE $ 18.61 MAS IVA


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 2.23 2.23 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO EP.- AGUA POTABLE DE



UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA


AL MES DE AGOSTO DE 2013,

FACTURA 001-001-000639575.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO EP.-AGUA POTABLE




PALACIO DE JUSTICIA



001-001-000629727,000629728 .


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE201

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00


MARILLAC.- SUMINISTRO DE LOS



CONTRAVENCIONES


DE JULIO Y AGOSTO DE 2013,

SEGUN CONTRATO VIGENTE,

FACTURA 001-001-000000128 .


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 12.96 12.96 0.00

020 000 001 530104 2300 001 0 220.46 220.46 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 13.22 13.22 0.00

716 706 13/09/2013 DEV NOR OGA GUERON BENALCAZAR SONIA

GUADALUPE.- PAGO DE


PARA TODOS LOS VEHICULOS





MES DE AGOSTO, FACTURA

001-001-000864131.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 279.59 279.59 0.00

717 706 13/09/2013 RDP NOR OGA GUERON BENALCAZAR SONIA

GUADALUPE.-REGULACION DE







MES DE AGOSTO. POR EL VALOR

DE $ 279.59 MAS IVA


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 33.55 33.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE202

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



718 672 17/09/2013 DEV NOR OGA SALGADO JORGE ENRIQUE.-






JUDICATURA DE SANTO


factura 001-001-000003605.

SSAPROBADO 0.00 71.43SALGADO JORGE

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 71.43 71.43 0.00

719 672 17/09/2013 RDP NOR OGA SALGADO JORGE ENRIQUE.-







JUDICATURA DE SANTO


POR EL VALOR DE $71.42 MAS IVA

SSAPROBADO 0.00 8.57SALGADO JORGE

ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 8.57 8.57 0.00




INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR,

MEDICINA Y EQUIPOS MÉDICOS





053-2013.

NNAPROBADO 0.00 5,208.29QUIMI GUEVARA

ARMANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730808 2300 001 0 3,671.15 3,671.15 0.00

020 591 001 730809 2300 001 0 588.72 588.72 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 948.42 948.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE203

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





COMPROMETIDO POR EL PAGO

DEL SERVICIO DE BACKUP DE



JUDICATURA DE SANTO



AGOSTO.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 117.82 117.82 0.00

722 402 18/09/2013 COM RPA OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE EP.- REVERSADO

PARCIAL PARA LA CONTRACIÓN

DE SERVICIOS Y DESCUENTOS DE






CONTRATO SUSCRITO.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 -27.34 -27.34 0.00



-PAGO DEL SERVICIO DE BACKUP

DE INTERNET PARA LA




TSACHILAS CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO, LINEA

2750952 FACTURA

001-001-013433165.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 105.20 105.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE204

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









JUDICATURA DE SANTO



AGOSTO, POR EL VALOR DE $

105.20 MAS IVA.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 12.62 12.62 0.00







PLACAS PEN0356, FACTURAS

001-001-0086212, 001-001-0086211.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 27.00 27.00 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 2.16 2.16 0.00








PLACAS PEN0356, POR EL VALOR

DE $ 29.16 MAS IVA.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 3.24 3.24 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 0.26 0.26 0.00

727 727 18/09/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:HO A:2013] STO DGO

HONORARIOS JULIO VIOLENCIA


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510507 2300 001 0 20,928.62 20,928.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE205

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



728 728 18/09/2013 COM NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA

GERMANIA.- COMPROMETIDO


LA REUNIÓN DE TRABAJO DE

LEVANTAMIENTO DE LAS

NECESIDADES FINALES DEL PLAN

DE AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

JUDICIAL EL 15 DE JULIO EN LA

CIUDAD DE QUITO.

NNAPROBADO 0.00 70.00AGUIRRE VILCA

SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00



POR SUBSISTENCIAS POR ASISTIR

A LA CIUDAD DE QUITO AL

TALLER UNIDAD NACIONAL DE

COORDINACIÓN DE AUDIENCIAS

Y NOTIFICACIONES EN LA

CIUDAD DE IBARRA EL DÍA 28 DE

JUNIO DE 2013.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00




LA NOTIFICACIÓN DE MIEMBROS

DE LOS TRIBUNALES DE

NOTARIAS Y NOTARIOS DEL 15 AL

17 DE MAYO DE 2013, EN LAS

INSTALACIONES DEL CENTRO DE

CONVENCIONES TELEFERICO DE

QUITO.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 210.00 210.00 0.00



POR SUBSISTENCIAS POR ASISITIR

AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN

PARA LA ELABORACIÓN DEL POA

2014 EN LA UNIDAD JUDICIAL DE

LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE

QUITO EL DIA DÍA 06 DE MAYO DE

2013.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE206

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



732 728 18/09/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE VILCA SILVIA

GERMANIA.- SUBSISTENCIA POR

ASISTIR A LA REUNIÓN DE

TRABAJO DE LEVANTAMIENTO

DE LAS NECESIDADES FINALES

DEL PLAN DE AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO JUDICIAL EL 05 DE

JULIO 2013 EN LA CIUDAD DE

QUITO SOLCIITUD No 005

-DCJSDT-SAV-2013

.

SSAPROBADO 0.00 70.00AGUIRRE VILCA

SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00


GERMANIA.- SUBSISTENCIAS POR


AL TALLER UNIDAD NACIONAL

DE COORDINACIÓN DE


EN LA CIUDAD DE IBARRA EL DÍA

28 DE JUNIO DE 2013, SOLICITUD

No. 004-DCJSDT-SAV-2013

.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00



ASISTIR A LA NOTIFICACIÓN DE

MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES

DE NOTARIAS Y NOTARIOS DEL 15

AL 17 DE MAYO DE 2013, EN LAS

INSTALACIONES DEL CENTRO DE

CONVENCIONES TELEFERICO DE

QUITO SEGUN SOLICITUD No. 003

-DCJSDT-SAV-2013

.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 210.00 210.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE207

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GERMANIA.- SUBSISTENCIAS POR

ASISITIR AL TALLER DE

SOCIALIZACIÓN PARA LA

ELABORACIÓN DEL POA 2014 EN

LA UNIDAD JUDICIAL DE LA

FAMILIA EN LA CIUDAD DE QUITO

EL DIA DÍA 06 DE MAYO DE 2013

SOLICITUD No. 002-DCJSDT-SAV-

2013

.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00





GESTIONAR LA CAPACITACIÓN

PARA EL PERSONAL DE CONTROL

DISCIPLINARIO Y TALENTO

HUMANO EL DIA 25 DE ABRIL DE

2013.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00


GERMANIA.-SUBSISTENCIA POR


GESTIONAR LA CAPACITACIÓN

PARA EL PERSONAL DE CONTROL

DISCIPLINARIO Y TALENTO

HUMANO EL DIA 25 DE ABRIL DE

2013 SOLICITUD No. 001

-DCJSDT-SAV-2013

.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 70.00 70.00 0.00

738 738 19/09/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:HO A:2013] STO DGO

HONORARIOS 07 RUMIGUANO

SSAPROBADO 0.00 932.26DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510507 2300 001 0 932.26 932.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE208

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




JAVIER.- ADQUISICIÓN DE







053-2013, FACTURA 8570, 8571,

8572, 8573, 8574, 8575.

SSAPROBADO 0.00 4,650.26QUIMI GUEVARA

ARMANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730808 2300 001 0 3,277.82 3,277.82 0.00

020 591 001 730809 2300 001 0 525.64 525.64 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 846.80 846.80 0.00


JAVIER.- REGULACION DE IVA








053-2013, POR $4650.26 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 558.03QUIMI GUEVARA

ARMANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730808 2300 001 0 393.33 393.33 0.00

020 591 001 730809 2300 001 0 63.08 63.08 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 101.62 101.62 0.00

741 741 20/09/2013 COM NOR OGA LITARDO RAMIREZ JACINTO

RENE.- COMPROMETIDO POR


PEQUEÑO SEGÚN


LA DNP PARA LA UNIDAD DE



LA RESOL. N° 049-2013, N° 053-2013

Y N° 077-2013.

NNAPROBADO 0.00 1,680.00LITARDO RAMIREZ

JACINTO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2300 001 0 1,680.00 1,680.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE209

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



742 742 20/09/2013 COM NOR OGA MANABI SERVICIOS

MANASERVICIOS S.A.-



EDIFICIO "PLAZA DE LA CUEVA",

DONDE LA UNIDAD JUDICIAL DE


LA FAMILIA CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL

31/12/2013.

NNAPROBADO 0.01 9,333.31MANABI SERVICIOS

MANASERVICIOS

S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 9,333.31 9,333.31 0.00


DE AGUA POTABLE Y




AGUA POTABLE DEL NUEVO

EDIFICIO JUDICIAL UBICADO EN

LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN


DESDE MARZO A AGOSTO DEL

2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 38.83 38.83 0.00

744 744 20/09/2013 COM NOR OGA EDICENTRAL S.A.-

COMPROMETIDO POR

PUBLICACIÓN POR

CONVOCATORIA PARA EL


INMUEBLE PARA LA CREACIÓN

DE LAS UNIDADES JUDICIALES EN

EL CANTON LA CONCORDIA,

PROVINCIA SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 171.36 171.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE210

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



745 744 20/09/2013 DEV NOR OGA EDICENTRAL S.A.-POR

PUBLICACIÓN POR







LOS TSACHILAS, FACTURA

001-001-00187094

SSAPROBADO 0.00 153.00EDICENTRAL S.A.1791166582001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 153.00 153.00 0.00

746 744 20/09/2013 RDP NOR OGA EDICENTRAL S.A.-POR

PUBLICACIÓN POR







LOS TSACHILAS.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530204 2300 001 0 18.36 18.36 0.00


DE AGUA POTABLE Y



AGUA POTABLE DEL NUEVO




DESDE MARZO A AGOSTO DEL

2013, FACTURA 001-001-000639605.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 38.83 38.83 0.00

748 753 23/09/2013 DEV NOR OGA VIDAL ALTAMIRANO DAVID

PATRICIO.- POR PAGO DE

SUBSISTENCIA POR COMISIÓN DE

SERVICIOS EN LA CIUDAD DE

QUITO EL DÍA 21 DE JUNIO DE

2013, CONFORME LO DISPONEN EL

EL MEMORANDO N°

DP23-CJ-GN-2013-510A, SOLICITUD

N° 002-DCJSDT-DV-2013.

SSAPROBADO 0.00 54.60VIDAL

ALTAMIRANO

DAVID PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE211

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



749 742 23/09/2013 DEV NOR OGA MANABI SERVICIOS

MANASERVICIOS S.A.-SERVICIO







31/12/2013, 001-001-000001259.

SSAPROBADO 0.00 1,866.66MANABI SERVICIOS

MANASERVICIOS

S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 1,866.66 1,866.66 0.00

750 750 23/09/2013 REG NOR OGA MANABI SERVICIOS

MANASERVICIOS S.A:



POR EL MES DE AOGOSTO 2013 EN



SEGUN CONTRATO

08-SIE-DP23-CJ-07-2013, POR EL


SSAPROBADO 0.00 224.00MANABI SERVICIOS

MANASERVICIOS

S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 224.00 224.00 0.00

751 751 24/09/2013 COM NOR OGA ROMERO CALDERON ANGÉLICA


PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS

POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL

DE LOS VEHÍCULOS


PEN-704 Y PEN-356.


CALDERON

ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 2300 001 0 55.00 55.00 0.00

752 752 24/09/2013 COM NOR OGA VIDAL ALTAMIRANO DAVID



COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA


JUNIO DE 2013, CONFORME LO

DISPONEN EL EL MEMORANDO N°

DP23-CJ-GN-2013-510A, Y SEGÚN

SE ANEXA SOLICITUD N°

001-DCJSDT-DV-2013.

NNAPROBADO 0.00 54.60VIDAL

ALTAMIRANO

DAVID PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE212

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








JUNIO DE 2013, CONFORME LO




002-DCJSDT-DV-2013.


ALTAMIRANO

DAVID PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00


ECUADOR CDE EP.-


DE CORREOS DE TODAS LAS



JUDICATURA DE SANTO



AGOSTO DE 2013.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 452.87 452.87 0.00


COMPRPMETIDO POR PAGO DE



QUITO EL DÍA 13 DE AGOSTO DE


EL MEMORANDO N°

DP23-CJ-GN-2013-763, Y SEGÚN SE

ANEXA SOLICITUD N°

012-CJD23-UAFIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00







EL MEMORANDO N°


ANEXA SOLICITUD N°

011-CJDP23-UAFIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE213

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

757 757 25/09/2013 COM NOR OGA VEINTIMILLA ARREDONDO

EDILMA.- COMPROMETIDO POR



CIUDAD DE ESMERALDAS LOS

DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2013,

CONFORME LO DISPONEN EL EL

MEMORANDO N°


ANEXA SOLICITUD N°

01-UPJNA-EV-2013.

NNAPROBADO 0.00 132.50VINTIMILLA

ARREDONDO

EDILMA OD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 132.50 132.50 0.00



CORREOS DE TODAS LAS



JUDICATURA DE SANTO




083-008-00000940.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 404.35 404.35 0.00

759 562 25/09/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.-SERVICIO DE


CORRECTIVO DE DOS


EDIF. PALACIO DE JUSTICIA DE LA



STO. DGO FACT. 001-001-000141588

SALDO CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO 2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 36.89 36.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE214

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





MANTENIMIENTO DE

ASCENSORES POR DIFERENCIA

DEL MES DE JULIO DE 2013 PARA

EL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA

SEGUN CONTRATO VIGENTE POR

EL VALOR DE $ 36.89


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 4.43 4.43 0.00

761 761 25/09/2013 COM NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA

GUADALUPE EDISABEL.-




POR RESOLUCIÓN DE CAUSAS

SEGUN ACCIONES DE PERSONAL

N°70-CJ-UP-DPSDT-2013,

N°937-DP-DPSDT-2012 Y

N°129-CJ-UP-DPSDT-2013.

NNAPROBADO 0.00 280.00SAMPEDRO

SANGOQUIZA

GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 280.00 280.00 0.00


ECUADOR CDE EP.-SERVICIO DE




JUDICATURA DE SANTO



AGOSTO DE 2013 FACTURA

083-008-000000940.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 48.52 48.52 0.00

763 678 25/09/2013 DEV NOR OGA CUSME PITA ELMI GRACIELA.-


DE MOVILIZACION PARA LA

DEVOLUCIÓN DE BIENES

INSTITUCIONALES RECIBIDOS EN

PRÉSTAMO PARA LA UNIDAD DE



LA RESOL. N° 049-2013, N° 053-2013

Y N° 077-2013, FACT. 681.

SSAPROBADO 0.00 89.60CUSME PITA ELMI

GRACIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730202 2300 001 0 89.60 89.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE215

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



764 761 25/09/2013 DEV NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA

GUADALUPE EDISABEL.


EN CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL






FACTURA 001.001.-000000623

SSAPROBADO 0.00 250.00SAMPEDRO

SANGOQUIZA

GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 250.00 250.00 0.00

765 761 25/09/2013 RDP NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA









N°129-CJ-UP-DPSDT-2013 POR $

250.00 MAS IVA.


SANGOQUIZA

GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 30.00 30.00 0.00

766 766 25/09/2013 COM NOR OGA DIEZ SUNTA DIANA ALEXANDRA.-






EL MEMORANDO N°


ANEXA SOLICITUD N°

UTH-001-DD-2013.

NNAPROBADO 0.00 55.20DIEZ SUNTA DIANA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE216

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



767 741 26/09/2013 DEV NOR OGA LITARDO RAMIREZ JACINTO

RENE.- ADQUISICIÓN DE

AUTOCLAVE PEQUEÑO SEGÚN





LA RESOL. N° 049-2013, N° 053-2013

Y N° 077-2013, FACTURA

001-001-0009777.

SSAPROBADO 0.00 1,500.00LITARDO RAMIREZ

JACINTO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2300 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

768 741 26/09/2013 RDP NOR OGA LITARDO RAMIREZ JACINTO

RENE.- REGULACION DE IVA EN


PEQUEÑO SEGÚN





LA RESOL. N° 049-2013, N° 053-2013

Y N° 077-2013, $1500.00 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 180.00LITARDO RAMIREZ

JACINTO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2300 001 0 180.00 180.00 0.00

769 769 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013]

STDGO-NORM-NOMBRAMIENTOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510105 2300 001 0 189,442.92 189,442.92 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 17,334.12 17,334.12 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 8,933.49 8,933.49 0.00

770 770 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013] STDGO-NORM

CONTRATOS

NNERRADO 140,610.02 177,779.22DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00


CONTRATOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE217

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00


CONTRATOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00


CONTRATOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00


CONTRATOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00


CONTRATOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00

776 776 27/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:NO A:2013] STDGO

NORMAL CODIGO T


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 1,545.00 1,545.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE218

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 510601 2300 001 0 187.74 187.74 0.00


CONTRATOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00


CONTRATOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 161,058.00 161,058.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 14,736.81 14,736.81 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 1,984.41 1,984.41 0.00

779 779 30/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:AJ A:2013] STODGO

CONTRAT AVILA LOOR RAMON


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 440.00 440.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 40.26 40.26 0.00

780 780 30/09/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:LI A:2013] STODGO

PASIVOS SEPTIEMBRE: MERO,

SANABRIA, VERDUGA


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 1,318.30 1,318.30 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 120.63 120.63 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 46.36 46.36 0.00

781 781 01/10/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:LI A:2013] STDODGO

PASIVOS SEPTIEMBRE MERO,

SANABRIA, VERDUGA


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 1,318.30 1,318.30 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 120.63 120.63 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 46.36 46.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE219

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



782 751 02/10/2013 DEV NOR OGA ROMERO CALDERON ANGÉLICA

MARÍA.- REPOSICIÓN DE VALOR

CANCELADO POR TASAS A LA

ANT POR CAMBIO DE RAZÓN

SOCIAL DE LOS VEHÍCULOS


PEN-704 Y PEN-356, SEGUN

FACTURA 001-078-001650877,

001-078-002276135.


CALDERON

ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 2300 001 0 55.00 55.00 0.00


PATRICIO.- PAGO DE



QUITO EL DÍA 19 DE JUNIO DE


EL MEMORANDO N°



001-DCJSDT-DV-2013.


ALTAMIRANO

DAVID PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 54.60 54.60 0.00





AGOSTO DE 2013, CONFORME LO



ANEXA SOLICITUD N°

012-CJD23-UAFIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00





AGOSTO DE 2013, CONFORME LO



ANEXA SOLICITUD N°

011-CJDP23-UAFIM-2013.


IRIS STELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE220

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



786 757 02/10/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA ARREDONDO

EDILMA.-PAGO DE SUBSISTENCIA

POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN

LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS


CONFORME LO DISPONEN EL EL

MEMORANDO N°


ANEXA SOLICITUD N°

01-UPJNA-EV-2013.

SSAPROBADO 0.00 132.50VINTIMILLA

ARREDONDO

EDILMA OD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 132.50 132.50 0.00

787 766 02/10/2013 DEV NOR OGA DIEZ SUNTA DIANA ALEXANDRA.-






EL MEMORANDO N°


ANEXA SOLICITUD N°

UTH-001-DD-2013.

SSAPROBADO 0.00 55.20DIEZ SUNTA DIANA

ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 55.20 55.20 0.00

788 788 03/10/2013 COM NOR OGA CANDO MOREIRA ANGEL

FERNANDO.- COMPROMETIDO

PARA PAGO PROVISIÓN DE

PANELERÍA PARA LA UNIDAD


LA MUJER Y LA FAMILIA DE


TSÁCHILAS, SEGUN CONTRATO N°

09-MC-DP23-CJ-04-2013.

NNAPROBADO 0.00 14,931.38CANDO MOREIRA

ANGEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 14,931.38 14,931.38 0.00

789 789 08/10/2013 COM NOR OGA CUNDULLE GUAMANÍ SEGUNDO


PAGO DE HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL DE LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA SEGÚN


552-UP-CJ-DP23-2013.


GUAMANI

SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 56.00 56.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE221

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



790 789 08/10/2013 COM RTO OGA CUNDULLE GUAMANÍ SEGUNDO

JUAN.- REVERSADO POR ERROR

EN EL BENEFICIARIO DE



LA CORTE PROVINCIAL DE

JUSTICIA SEGÚN ACCIÓN DE

PERSONAL N°

552-UP-CJ-DP23-2013.

NNAPROBADO 0.00-56.00CUNDULLE

GUAMANI

SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 -56.00 -56.00 0.00

791 791 08/10/2013 COM NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMÓN

DÚQUER.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE HONORARIOS





552-UP-CJ-DP23-2013.


SIMON DUQUER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 56.00 56.00 0.00

792 562 08/10/2013 DEV NOR OGA COHECOS.A.- MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

DOS ASCENSORES MARCA

MITSUBISHI INSTALADOS EN EL




DE STO. DGO, FCTURA

001-001-000143043 CORRESPONDE

AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00




DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL CON PLACAS

PEI-1559, MARCA CHEVROLET,

MODELO GRAND VITARA 5P.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 10.59 10.59 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 52.57 52.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE222

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE AGUA POTABLE Y



PAGO DE SERVICIO DE



JUSTICIA UBICADO EN LA AV.

QUITO Y RÍO TOACHI


SEPTIEMBRE DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00

795 795 08/10/2013 COM NOR OGA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

SANTO DOMINGO.-



DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA


UBICADO EN EL EDIFICIO PLAZA


AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00


DE AGUA POTABLE Y



PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE DEL NUEVO EDIFICIO

JUDICIAL UBICADO EN LA AV.

ABRAHAM CALAZACÓN Y RIO

TOACHI CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.39 6.39 0.00


IVA PAGADO EN

MANTENIMIENTO DE



PALACIO DE JUSTICIA SANTO

DOMINGO, POR EL VALOR DE $

405.75 MAS IVA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE223

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00

798 791 08/10/2013 DEV NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMÓN

DÚQUER.- PAGO DE HONORARIOS





552-UP-CJ-DP23-2013 RESOLUCION

DE CAUSA PENAL 2010-A-0044,

FACTURA 001-001-0000104


SIMON DUQUER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 50.00 50.00 0.00

799 791 08/10/2013 RDP NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMÓN

DÚQUER.- REGULACION DE IVA

PAGO POR HONORARIOS





552-UP-CJ-DP23-2013, POR EL

VALOR $50.00 MAS IVA.


SIMON DUQUER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 6.00 6.00 0.00

800 795 08/10/2013 DEV NOR OGA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

SANTO DOMINGO.- PAGO DE



SEPTIEMBRE DE 2013, PARA


LA MUJER Y LA FAMILIA EDIF.

PLAZA DE LA CUEVA FACTURA

001-001-000648687


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00



ADQUISICIÓN DE 7 SELLOS PARA

EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS

PENALES DE SANTO DOMINGO DE

LOS TSACHILAS EN

CUMPLIMIENTO A LA

RESOLUCION N°076-2013.

NNAPROBADO 0.00 212.80CALLE SOLORZANO

KEVIN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 212.80 212.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE224

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO.- PAGO DE SERVICIO

DE SUMINISTRO DE AGUA


DE JUSTICIA UBICADO EN LA AV.

QUITO Y RÍO TOACHI


SEPTIEMBRE DE 2013, FACT

0648688, 0648689.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO.- PAGO DE SUMINISTRO

DE AGUA POTABLE DEL NUEVO


LA AV. ABRAHAM CALAZACÓN Y

RIO TOACHI CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,

FACTURA 001-001-000648690.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.39 6.39 0.00

804 804 09/10/2013 COM NOR OGA ROMERO CALDERÓN ANGÉLICA



PAGO DE MATRÍCULACIÓN

VEHICULAR SEGÚN SE SOLICITA

EN EL MEMORANDO N°

DP23-SG-2013-150, DE LA MOTO

CON PLACA EA807F

PERTENECIENTE A LA

INSTITUCIÓN.


CALDERON

ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 2300 001 0 49.74 49.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE225

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



805 805 09/10/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA


NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

- SERVICIO DE SUMINISTRO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA DEL


UBICADO EN LA AV. QUITO Y RÍO

TOACHI CUYO CÓDIGO DE

CUENTA ES 5835


SEPTIEMBRE DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 2,022.99 2,022.99 0.00


ESTRATEGICA CORPORACIONA









SEPTIEMBRE DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 193.66 193.66 0.00


- PAGO DE ADQUISICIÓN DE 7

SELLOS PARA EL TRIBUNAL DE

GARANTÍAS PENALES DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN

CUMPLIMIENTO A LA

RESOLUCION N°076-2013,

FACTURA 002-001-000000593.


KEVIN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 190.00 190.00 0.00



EN ADQUISICIÓN DE 7 SELLOS

PARA EL TRIBUNAL DE

GARANTÍAS PENALES DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN

CUMPLIMIENTO A LA

RESOLUCION N°076-2013, POR EL



KEVIN OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE226

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530804 2300 001 0 22.80 22.80 0.00

809 809 09/10/2013 COM NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE.-


ARRENDAMIENTO DE UN

INMUEBLE DE PARA LAS

UNIDADES JUDICIALES EN EL

CANTÓN LA CONCORDIA,

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

DE LOS TSACHILAS CONFORME A

LA RESOLUCIÓN N° 095-2013.

NNAPROBADO 2,500.00 8,166.67VERA GAON

SANDRO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2300 001 0 8,166.67 8,166.67 0.00

810 804 09/10/2013 DEV NOR OGA ROMERO CALDERÓN ANGÉLICA

MARÍA.- REPOSICIÓN DE GASTOS

POR PAGO DE MATRÍCULA DE LA

MOTO CON PLACA EA807F, SEGÚN

SE SOLICITA EN EL MEMORANDO

N° DP23-SG-2013-150, SEGUN

COMPROBANTE No. 3959694 DEL

BANCO DEL PACIFICO .


CALDERON

ANGELICA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 2300 001 0 49.74 49.74 0.00

811 788 09/10/2013 DEV NOR OGA CANDO MOREIRA ANGEL

FERNANDO.- CONTRATACION

MEDIANTE MENOR CUANTIA

PARA LA PROVISIÓN DE

PANELERÍA PARA LA UNIDAD




TSÁCHILAS, SEGUN CONTRATO N°

09-MC-DP23-CJ-04-2013,FACTURA

001-001-000003166.


ANGEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 14,931.38 14,931.38 0.00

812 812 09/10/2013 REG NOR OGA CANDO MOREIRA ANGEL

FERNANDO: REGULACION DE IVA

PAGADO EN ADQUISICION DE

DIVISION, PANELERIA Y PUERTAS



POR UN VALOR DE $ 14931,38 MAS

IVA


ANGEL FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 1,791.70 1,791.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE227

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



813 813 09/10/2013 COM NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO


PAGO DE HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL POR



550-UP-CJ-DP23-2013 EN

REEMPLEZO DEL DR. BOLIVAR

GALLEGOS.


PENALOZA MARIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 56.00 56.00 0.00

814 814 09/10/2013 COM NOR OGA SANTILLÁN ANDRADE JULIAN


PAGO DE HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL SEGÚN ACCIÓN

DE PERSONAL N°

730-UP-CJ-DP23-2013 EN

REEMPLAZO DEL DR. MARCO

JIRÓN CORONEL.


ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 977.87 977.87 0.00

815 805 09/10/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA


NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.



PALACIO DE JUSTICIA UBICADO

EN LA AV. QUITO Y RÍO TOACHI

CUYO CÓDIGO DE CUENTA ES

5835 CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE DE 2013,

FACTURA 043008000009872.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 2,022.99 2,022.99 0.00



PAGO DE HONORARIOS



DE PERSONAL N°

599-UP-CJ-DP23-2013 EN

REEMPLAZO DEL DR. EDGARDO

LARA AVEROS.


ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE228

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530221 2300 001 0 150.44 150.44 0.00


ESTRATEGICA CORPORACIONA


PAGO DE SUMINISTRO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA U. DE





SEPTIEMBRE DE 2013,

043-005-0000937278,043-005-0000937

281.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 193.66 193.66 0.00

818 818 09/10/2013 COM NOR OGA SOLORZANO NEIRA JAVIER

EMILIANO.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE VIÁTICOS Y


CIUDAD DE QUITO PARA LA

CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA

DE PAGO Y RECAUDACIÓN DE

PENSIONES ALIMENTICIAS LOS



DP23-UI-UI-JS-2013-001.

NNAPROBADO 0.00 157.25SOLORZANO NEIRA

JAVIER EMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 157.25 157.25 0.00

819 813 09/10/2013 DEV NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO

ANTONIO.- PAGO DE





550-UP-CJ-DP23-2013 EN


GALLEGOS, FACTURA

002-001-00000556.


PENALOZA MARIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE229

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



820 813 09/10/2013 RDP NOR OGA GALARZA PEÑALOZA MARIO

ANTONIO.-REGULACION DE IVA



JUEZ TEMPORAL POR



550-UP-CJ-DP23-2013 EN


GALLEGOS POR $ 50.00 MAS IVA.


PENALOZA MARIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 6.00 6.00 0.00


MANASERVICIOS S.A.- SERVICIO





CORRESPONDIENTE A

SEPTIEMBRE DE 2013 FACTURA

001-001-000001278


MANASERVICIOS

S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 1,866.66 1,866.66 0.00


MANASERVICIOS S.A:

REGULACION DE IVA PAGDO EN

SERVICIO DE ASEO PARA LA


DE SANTO DOMINGO POR EL MES

DE SEPTIEMBRE 2013 POR $

1.866.66 MAS IVA.


MANASERVICIOS

S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 224.00 224.00 0.00


TELECOMUNICACIONES.-


SERVICIO DE SUMINISTRO

TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO



SEPTIEMBRE DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 25.10 25.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE230

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN



001-001-000004431.


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00







JUDICATURA DE SANTO



SEPTIEMBRE DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 121.71 121.71 0.00



FUERTES SSJAF CIA. LTDA.:


SERVICIO DE GUARDIANIA PARA

ED. PALACIO DE JUSTICIA


SEPTIEMBRE DE 2013 POR EL

VALOR DE $ 3960.00


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00


RODOLFO.- PAGO DE


CALIDAD DE JUEZ TEMPORAL EL

DIA 04-07-2013 SEGÚN ACCIÓN DE


EN REEMPLAZO DEL DR.

EDGARDO LARA AVEROS,

FATURA 001-001-00000422.


ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE231

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530221 2300 001 0 134.32 134.32 0.00






DE PERSONAL N°

599-UP-CJ-DP23-2013 EN

REEMPLAZO DEL DR. EDGARDO

LARA AVEROS POR EL VALOR DE

$ 134.32 MAS IVA.


ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 16.12 16.12 0.00

829 814 10/10/2013 DEV NOR OGA SANTILLÁN ANDRADE JULIAN

RODOLFO.- PAGO DE



DEL 04 AL 10-09-2013 SEGÚN


730-UP-CJ-DP23-2013 EN


JIRÓN CORONEL, FACTURA

001-001-00000421 .


ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 873.10 873.10 0.00

830 814 10/10/2013 RDP NOR OGA SANTILLÁN ANDRADE JULIAN





DE PERSONAL N°

730-UP-CJ-DP23-2013 EN


JIRÓN CORONEL, POR $ 873.10

MAS IVA.


ANDRADE JULIAN

RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 104.77 104.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE232

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



831 818 10/10/2013 DEV NOR OGA SOLORZANO NEIRA JAVIER

EMILIANO.-PAGO DE VIÁTICOS Y


CIUDAD DE QUITO PARA LA

CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA

DE PAGO Y RECAUDACIÓN DE

PENSIONES ALIMENTICIAS LOS



DP23-UI-UI-JS-2013-001.

SSAPROBADO 0.00 157.25SOLORZANO NEIRA

JAVIER EMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 157.25 157.25 0.00


TELECOMUNICACIONES.-PAGO DE

SERVICIO TELEFÓNICO ULIZADO

EN EDF. DIRECCIÓN PROVINCIAL




AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,

2750157 FACT 01555116, 2750145

FACT 015555115, 2744193 FAC

15555114.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 22.41 22.41 0.00


TELECOMUNICACIONES.


SERVICIO TELEFÓNICO ULIZADO

EN EDF. DIRECCIÓN PROVINCIAL



TSACHILAS MES DE SEPTIEMBRE

DE 2013, 2750157 FACT 01555116,

2750145 FACT 015555115, 2744193

FAC 15555114.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 2.69 2.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE233

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ECUADOR CDE EP.-

COMPROMETIDO POR PAGO

SERVICIO DE CORREOS DEL

ECUADOR DE TODAS LAS




MES DE SEPTIEMBRE D E2013.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 530.81 530.81 0.00



EL PAGO DEL SUMINISTRO DE

LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA


CONTRAVENCIONES


SEPTIEMBRE.


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 19.57 19.57 0.00

020 000 001 530105 2300 001 0 19.82 19.82 0.00








SANTO DOMINGO


SEPTIEMBRE DE 2013.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 509.38 509.38 0.00

837 837 10/10/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:FR A:2013] STD

ACUMULACION FONDOS

RESERVA ACTIVOS SEPTIEMBRE

2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510602 2300 001 0 3,464.04 3,464.04 0.00

838 838 10/10/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:FD A:2013] SDT- FONDOS DE

RESERVA SANABRIA MES DE

SEPTIEMBRE


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE234

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 510602 2300 001 0 6.82 6.82 0.00

839 809 10/10/2013 DEV NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE.- POR

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE

UN INMUEBLE DE PARA LAS





LA RESOLUCIÓN N° 095-2013

CONTRATO VIGENTE

CORRESPONDE A 8 DIAS DEL MES

DE SEPTIEMBRE 2013 FACT 1692.

SSAPROBADO 0.00 666.67VERA GAON

SANDRO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2300 001 0 666.67 666.67 0.00

840 840 10/10/2013 REG NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE:


ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS

UNIDADES JUDICIALES DEL

CANTON LA CONCORDIA VALOR

PROPORCIONAL


SEPTIEMBRE DE 2013 POR EL

VALOR DE $666.67 MAS IVA


SANDRO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2300 001 0 80.00 80.00 0.00


ENRIQUETA.- POR



DE NUEVAS UNIDADES


SEGUN CONTRATO N°

07-PE-DP23-01-2013,


SEPTIEMBRE 2013 SEGUN


003-001-000008.


CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 5,215.00 5,215.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE235

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PAGADO EN ARRENDAMIENTO DE

BIEN INMUELBE PARA LA UNIDAD



CORRESPONDE LA MES DE

SEPTIEMBRE 2013 POR UN VALOR

DE $ 5215.00 MAS IVA


CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 625.80 625.80 0.00


ECUADOR CDE EP.-POR PAGO






MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,

SEGUN CONTRATO VIGENTE Y

FACTURA 083-008-00000999.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 473.94 473.94 0.00



DE IVA PAGADO POR PAGO






MES DE SEPTIEMBRE D E2013, POR

EL VALOR DE 473.4 MAS IVA.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 56.87 56.87 0.00


MARILLAC.- REPOSICION DEL

PAGO DEL SUMINISTRO DE LOS



CONTRAVENCIONES


SEPTIEMBRE, FACTURA

001-001-000000131.


SONIA MARILLAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 19.57 19.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE236

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530105 2300 001 0 19.82 19.82 0.00


GUADALUPE.-POR PAGO DE


PARA TODOS LOS VEHÍCULOS




SANTO DOMINGO


SEPTIEMBRE DE 2013, FACTURA

001-001-000864198.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 454.80 454.80 0.00



IVA PAGADO POR PAGO DE


PARA TODOS LOS VEHÍCULOS




STO DGO CORRESPONDE A

SEPTIEMBRE DE 2013. POR $454.80

MAS IVA


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 54.58 54.58 0.00


COMPROMETIDO POR EL PAGO DE

LADQUISICIÓN DE 5 EXTINTORES

DE CO2 DE 5 LBS., 5 EXTINTORES

DE POLVO QUÍMICO SECO DE 10

LBS., Y SEÑALÉTICA REFLECTIVA

PARA EL EDIFICIO PLAZA DE LA


UNIDAD JUDICIAL

ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA.

NNAPROBADO 0.00 425.04CARRION VELEZ

AMADO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530203 2300 001 0 365.01 365.01 0.00

020 000 001 530402 2300 001 0 60.03 60.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE237

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



849 849 18/10/2013 COM NOR OGA ASEOS DELFIN S.A. ASEODELFIN.-

COMPROMETIDO PARA PAGO POR


DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS

UNIDADES JUDICIALES UBICADAS

EN EL CANTÓN LA CONCORDIA,


DE LOS TSÁCHILAS.

NNAPROBADO 1,858.35 4,795.71ASEOS DELFIN S.A

ASEODELFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 4,795.71 4,795.71 0.00



PAGO DE ADECUACIÓN DEL

EDIFICIO ARRENDADO PARA LA

UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE



SEGÚN CONTRATO N°

021-CJ-DNA-2013.

NNAPROBADO 0.00 1,008.00CRUZATTI

MOREIRA JOFFRE

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00







JUDICATURA DE SANTO



SEPTIEMBRE DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 108.67 108.67 0.00







JUDICATURA DE SANTO



SEPTIEMBRE DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 13.04 13.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE238

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






OFICINA PARA LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO


POR INCREMENTO DE PERSONAL

DEBIDO A LA CREACIÓN DE

NUEVAS UNIDADES JUDICIALES.

NNAPROBADO 0.00 576.30CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 576.30 576.30 0.00

854 854 23/10/2013 COM NOR OGA COMPAÑÍA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S.A.-


PARA LA ADQUISICIÓN DE

MATERIAL DE OFICINA PARA LA




TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 824.91COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 824.91 824.91 0.00








TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 337.87JURADO

VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 337.87 337.87 0.00

856 856 23/10/2013 COM NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL



PAGO DE ADQUISICIÓN DE 15

FUSORES PARA IMPRESORAS

XEROX PHASER 3435 PARA LA




TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 5,023.20SUMINISTROS

COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 5,023.20 5,023.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE239

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



857 857 23/10/2013 COM NOR OGA QUIMI DELGADO LUIS RAMIRO.-

COMPROMETIDOPOR PAGO DE

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL

MÉDICO MENOR, EQUIPOS,


FARMACEÚTICOS PARA LAS


CANTON LA CONCORDIA,


DE LOS TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 3,800.63QUIMI DELGADO

LUIS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730808 2300 001 0 903.53 903.53 0.00

020 591 001 730809 2300 001 0 505.90 505.90 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 2,391.20 2,391.20 0.00


COMPROMETIDOPOR PAGO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN


CON PLACAS PEN0356 MARCA

CHEVROLET, MODELO VITARA 3P.

NNAPROBADO 0.00 1,155.40TALLERES

REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 179.41 179.41 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 975.99 975.99 0.00




DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE

LA DIRECCIÓN PROVICNIAL CON

PLACAS PEN-701 MARCA


VITARA 5P.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 44.45 44.45 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 238.02 238.02 0.00


COMPROMETIDO POR EL PAGO DE

MANTENIMIENTO



GRAND VITARA, PLACAS PEI-1559.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 222.45 222.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE240

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530813 2300 001 0 118.26 118.26 0.00



LIMPIEZA PARA EL EDF. PALACIO

DE JUSTICIA DE STO DGO

CORRESPODIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2013, SEGÚN



FACTURA 001-001-0001271.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00




LIMPIEZA POR EL MES DE

SEPTIEMBRE 2013 EN EL EDIFICIO


DGO POR EL VALOR $ 2.157,50

MAS IVA.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00


ARMANDO.-PAGO DEL SERVICIO

DE ASEO Y LIMPIEZA POR EL MES

DE SEPTIEMBRE DE 2013 PARA LA



PROCESO N°

SIE-DPSDT-CJ-03-2013. FACTURA

001-001-0001272


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00





MES DE SEPTIEMBRE 2013 PARA

LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE

CONTRAVENCIONES POR EL



BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE241

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PAGO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CON

PLACAS PEI-1559, MARCA


VITARA 5P, SEGUN FACTURA No.

001-001-0087019 .


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 9.45 9.45 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 46.94 46.94 0.00


REGULACION DE IVA POR PAGO

DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE


PLACAS PEI-1559, MARCA


VITARA 5P POR EL VALOR DE $

56.39 MAS IVA.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 1.13 1.13 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 5.63 5.63 0.00


PAGO DE LADQUISICIÓN DE 5

EXTINTORES DE CO2 DE 5 LBS., 5

EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO

SECO DE 10 LBS., Y SEÑALÉTICA

REFLECTIVA PARA EL EDIFICIO

PLAZA DE LA CUEVA DONDE

FUNCIONA LA UNIDAD JUDICIAL



FACT 00004944.


AMADO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530203 2300 001 0 325.90 325.90 0.00

020 000 001 530402 2300 001 0 53.60 53.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE242

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



868 848 24/10/2013 RDP NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.


ADQUISICIÓN DE 5 EXTINTORES

DE CO2 DE 5 LBS., 5 EXTINTORES

DE POLVO QUÍMICO SECO DE 10

LBS., Y SEÑALÉTICA REFLECTIVA

PARA EL EDIFICIO PLAZA DE LA


UNIDAD JUDICIAL


CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA.


AMADO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530203 2300 001 0 39.11 39.11 0.00

020 000 001 530402 2300 001 0 6.43 6.43 0.00

869 626 25/10/2013 COM RTO OGA QUIMI GUEVARA ARMANDO

JAVIER.- REVERSADO POR ERROR

PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN

DE MEDICINA Y PRODUCTOS






053-2013.

NNAPROBADO 0.00-174.27QUIMI GUEVARA

ARMANDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730809 2300 001 0 -174.27 -174.27 0.00


ROLANDO.- PAGO DE

ADECUACIÓN DEL EDIFICIO

ARRENDADO PARA LA UNIDAD

JUDICIAL PRIMERA DE



SEGÚN CONTRATO N°

021-CJ-DNA-2013, FACTURA

001-001-0001105.


MOREIRA JOFFRE

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 900.00 900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE243

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ROLANDO.-POR PAGO DE

ADECUACIÓN DEL EDIFICIO


JUDICIAL PRIMERA DE



SEGÚN CONTRATO N°

021-CJ-DNA-2013, POR EL VALOR

DE $900.00 MAS IVA.


MOREIRA JOFFRE

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 108.00 108.00 0.00

872 857 25/10/2013 DEV NOR OGA QUIMI DELGADO LUIS RAMIRO.-



EQUIPOS, MEDICINA Y

PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

PARA LAS UNIDADES JUDICIALES

DEL CANTON LA CONCORDIA,


DE LOS TSACHILAS, facturas 0152,

0153, 0154, 0155.

SSAPROBADO 0.00 3,393.42QUIMI DELGADO

LUIS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730808 2300 001 0 806.72 806.72 0.00

020 591 001 730809 2300 001 0 451.70 451.70 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 2,135.00 2,135.00 0.00

873 857 25/10/2013 RDP NOR OGA QUIMI DELGADO LUIS RAMIRO.-

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL

MÉDICO MENOR, EQUIPOS,


FARMACEÚTICOS PARA LAS


CANTON LA CONCORDIA,


DE LOS TSACHILAS, POR EL


SSAPROBADO 0.00 407.21QUIMI DELGADO

LUIS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730808 2300 001 0 96.81 96.81 0.00

020 591 001 730809 2300 001 0 54.20 54.20 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 256.20 256.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE244

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



874 874 25/10/2013 COM NOR OGA HINOJOSA VARGAS LEOPOLDO

MARTIN.- COMPROMETIDO POR

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE

PANELERÍA CIEGA Y MIXTA A

MEDIDA EN MARCOS DE

ALUMINIO Y VIDRIO

ESMERILADO SUPERIOR PARA

LOS ESPACIOS DEFINIDOS PARA

LA NUEVA SALA

MULTICOMPETENTE Y UNIDAD

JUDICIAL DEL CANTÓN LA

CONCORDIA.

NNAPROBADO 0.00 33,165.83HINOJOSA VARGAS

LEOPOLDO MARTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 33,165.83 33,165.83 0.00

875 874 25/10/2013 DEV NOR OGA HINOJOSA VARGAS LEOPOLDO

MARTIN.- ADQUISICIÓN E

INSTALACIÓN DE PANELERÍA

CIEGA Y MIXTA A MEDIDA EN

MARCOS DE ALUMINIO Y VIDRIO

ESMERILADO SUPERIOR PARA

LOS ESPACIOS DEFINIDOS PARA

LA NUEVA SALA

MULTICOMPETENTE Y UNIDAD

JUDICIAL DEL CANTÓN LA

CONCORDIA, FACT 540.

SSAPROBADO 0.00 33,165.83HINOJOSA VARGAS

LEOPOLDO MARTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 33,165.83 33,165.83 0.00

876 876 25/10/2013 REG NOR OGA HINOJOSA VARGAS LEOPOLDO

MARTIN: REGULACION DE IVA

PAGADO EN ADQUISICION E

INSTALACION DE PANELERIA

PARA LA UNIDAD JUDICIAL DE LA

CONCORDIA Y PARA LA SALA

MULTICOMPETENTE DE STO

DGO. POR UN VALOR DE $33165.83

MAS IVA

SSAPROBADO 0.00 3,979.90HINOJOSA VARGAS

LEOPOLDO MARTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 3,979.90 3,979.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE245

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



877 877 25/10/2013 COM NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY

GONZALO.- COMPROMENTIDO

POR PAGO DE PROVISIÓN E

INSTALACIÓN DE PERSIANAS

VERTICALES CON RIEL DE

ALUMINIO, CADENA PLÁSTICA


DEL CANTÓN LA CONCORDIA Y

LA SALA MULTICOMPETENTE DE

LA CORTE PROVINCIAL DE SANTO


NNAPROBADO 0.00 1,393.50CORDERO CUEVA

FREDY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 1,393.50 1,393.50 0.00

878 878 25/10/2013 COM NOR OGA QUIMI GUEVARA ELIO WILSON.-


ADQUISICIÓN DE MEDICINA Y

PRODUCTOS FARMACEUTICOS





053-2013.

NNAPROBADO 0.00 174.27QUIMI GUEVARA

ELIO WILSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730809 2300 001 0 174.27 174.27 0.00

879 879 25/10/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:NO A:2013]

SDT-CONTRATOS MES DE

OCTUBRE DEL 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 174,141.00 174,141.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 15,933.90 15,933.90 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 2,782.64 2,782.64 0.00

880 877 25/10/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY

GONZALO.- PROVISIÓN E








DOMINGO DE LOS

TSACHILAS,FACTURA 1208.

SSAPROBADO 0.00 1,244.20CORDERO CUEVA

FREDY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 1,244.20 1,244.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE246

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



881 877 25/10/2013 RDP NOR OGA CORDERO CUEVA FREDY

GONZALO.- REGULACION DE IVA

PAGADO EN PROVISIÓN E









SSAPROBADO 0.00 149.30CORDERO CUEVA

FREDY GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 149.30 149.30 0.00

882 882 25/10/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:NO A:2013]

SDT-NOMBRAMIENTO OCTUBRE

DEL 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510105 2300 001 0 175,256.92 175,256.92 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 16,036.09 16,036.09 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 9,179.56 9,179.56 0.00

883 883 25/10/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:NO A:2013] SDT-CODIGO DE

TRABAJO- OCTUBRE 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 2,677.00 2,677.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 298.50 298.50 0.00

884 884 28/10/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:LI A:2013] SDT-PASIVOS

OCTUBRE DEL 2013CABASCANGO,

GAMBOA, MONCAYO, OJEDA

ASMARA,ORTEGA CINDY,PEREZ,

TORRES


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 4,813.32 4,813.32 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 440.41 440.41 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 166.04 166.04 0.00

885 885 28/10/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:AJ A:2013] SDT-CONTRATO

OCTUBRE 2013-EGAS Y PONCE


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 1,503.34 1,503.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE247

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 510601 2300 001 0 137.56 137.56 0.00

886 886 28/10/2013 COM NOR OGA SOZA MERO KAREN DAYANET.-



PAGO DE SOAT DE LOS



PLACAS PEI-1559; PEN0356 Y DE LA

MOTO CON PLACAS EA807F.

NNAPROBADO 0.00 132.49SOZA MERO KAREN

DAYANET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 2300 001 0 132.49 132.49 0.00

887 856 28/10/2013 DEV NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL


LTDA.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE

15 FUSORES PARA IMPRESORAS

XEROX PHASER 3435 PARA LA




TSACHILAS, FACTURA

001-001-0000012996.

SSAPROBADO 0.00 4,485.00SUMINISTROS

COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 4,485.00 4,485.00 0.00

888 856 28/10/2013 RDP NOR OGA SUMINISTROS COMERCIAL


LTDA.- REGULACION DE IVA EN

ADQUISICIÓN DE 15 FUSORES

PARA IMPRESORAS XEROX

PHASER 3435 PARA LA DIRECCION


JUDICATURA DE SANTO


SSAPROBADO 0.00 538.20SUMINISTROS

COMERCIAL

DISTRIBUCION,


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 538.20 538.20 0.00



(AMORTIGUADOR, KIT PASTILLAS,

RULIMAN) DEL VEHÍCULO

INSTITUCIONAL CON PLACAS

PEN0356 MARCA CHEVROLET,

MODELO VITARA 3P, FACTURA

001-001-0087021- 001-001-0087022

SSAPROBADO 0.00 1,031.61TALLERES

REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 160.19 160.19 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 871.42 871.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE248

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CON PLACAS PEN0356 MARCA

CHEVROLET, MODELO VITARA 3P

POR EL VALOR DE $M 1031.61 MAS

IVA


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 19.22 19.22 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 104.57 104.57 0.00

891 891 28/10/2013 COM NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO

ALVARO.- COMPROMETIDO POR


SELLOS PARA LAS NUEVAS




DE LOS TSACHILAS SEGÚN

RESOLUCIÓN N° 097-2013.

NNAPROBADO 0.00 943.04VELOZ

MALDONADO

GALO ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 943.04 943.04 0.00







VITARA 5P, FACTURA

001-001-0087023, 001-001-0087024.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 39.69 39.69 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 212.52 212.52 0.00








VITARA 5P, POR EL VALOR DE

252.21 MAS IVA.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 4.76 4.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE249

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530813 2300 001 0 25.50 25.50 0.00


MANTENIMIENTO



GRAND VITARA, PLACAS PEI-1559

FACTURA 001-001-0087029,

001-001-0087028


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 198.62 198.62 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 105.59 105.59 0.00



MANTENIMIENTO



GRAND VITARA, PLACAS PEI-1559,


IVA.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 23.83 23.83 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 12.67 12.67 0.00

896 886 28/10/2013 DEV NOR OGA SOZA MERO KAREN DAYANET.-


PAGO DE SOAT DE LOS



PLACAS PEI-1559; PEN0356 Y DE LA

MOTO CON PLACAS EA807F.

SSAPROBADO 0.00 132.49SOZA MERO KAREN

DAYANET


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570201 2300 001 0 132.49 132.49 0.00

897 878 28/10/2013 DEV NOR OGA QUIMI GUEVARA ELIO WILSON.-







053-2013, FACTURA

001-001-0000989.


ELIO WILSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730809 2300 001 0 155.60 155.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE250

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



898 878 28/10/2013 RDP NOR OGA QUIMI GUEVARA ELIO WILSON.-








053-2013, POR EL VALOR DE $

155.60 MAS IVA.


ELIO WILSON


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730809 2300 001 0 18.67 18.67 0.00


COMPROMETIDO POR

CONTRATACIÓN DE SEÑALÉTICA

SEGÚN DISEÑO DE LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y

AMPARADOS EN EL DISEÑO DEL

ESPACIO DE INSFRAESTRUCTURA

CIVIL DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA PARA LAS

UNIDADES DEL CANTÓN LA

CONCORDIA.

NNAPROBADO 0.00 2,240.00CARRION VELEZ

AMADO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00

900 891 29/10/2013 DEV NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO

ALVARO.- ADQUISICIÓN DE 40






RESOLUCIÓN N° 097-2013,

FACTURA 002-001-00000708.

SSAPROBADO 0.00 842.00VELOZ

MALDONADO

GALO ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 842.00 842.00 0.00

901 891 29/10/2013 RDP NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO

ALVARO.-REGULACION DE IVA

PAGADO EN ADQUISICIÓN DE 40






RESOLUCIÓN N° 097-2013 $ 842.00

MAS IVA .


MALDONADO

GALO ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE251

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 591 001 730804 2300 001 0 101.04 101.04 0.00


ADQUISICION DE SEÑALÉTICA






JUDICATURA PARA LAS


CONCORDIA, SEGUN FACTURA

001-001-000004956.

SSAPROBADO 0.00 2,000.00CARRION VELEZ

AMADO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

903 899 29/10/2013 RDP NOR OGA CARRIÓN VELEZ AMADO STALIN.-

CONTRATACIÓN DE SEÑALÉTICA






JUDICATURA PARA LAS


CONCORDIA.


AMADO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 240.00 240.00 0.00

904 904 31/10/2013 COM NOR OGA VICUÑA URGILES MARCOS


REUBICACIÓN, ADQUISICIÓN E

INSTALACIÓN DE AIRES

ACONDICIONADOS PARA LAS

NUEVAS UNIDADES JUDICIALES

DEL CANTON LA CONCORDIA,

CONFORME CONTRATO N°

13-MC-DP23-CJ-08-2013.

NNAPROBADO 0.00 21,850.00VICUNA URGILES

MARCOS VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2300 001 0 21,850.00 21,850.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE252

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



905 905 31/10/2013 COM NOR OGA VASCONEZ CHAVEZ SERGIO LUIS.

- COMPROMETIDO POR LA

ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS

FÍSICOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS

UNIDADES JUDICIALES DE LO

CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL; Y

LA UNIDAD JUDICIAL PENAL Y

TRÁNSITO DEL CANTÓN SANTO


CONFORME RESOLUCIÓN N°

076-2013.

NNAPROBADO 0.00 5,200.00VASCONEZ

CHAVEZ SERGIO

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2300 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00

906 906 04/11/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:LI A:2013] SDT- CONTRATO

GABRIELA NOVILLO OCTUBRE

DEL 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 109.80 109.80 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 99.96 99.96 0.00

907 907 04/11/2013 COM NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARIA.-




SEPTIEMBRE DE 2013 A RECIBIR

EL VEHÍCULO ASIGNADO CON

PLACAS PEN-701 DE LA CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA, SEGÚN

SOLICITUD N° AF-DP23-02-2013.


NELLY MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 32.60 32.60 0.00



PAGO DE SUBSISTENCIAS POR


EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

A RECIBIR EL VEHÍCULO

ASIGNADO CON PLACAS PEN-701

DE LA CORTE NACIONAL DE

JUSTICIA, SEGÚN SOLICITUD N°

003-DCJSDT-DV-2013.


ALTAMIRANO

DAVID PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE253

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



909 909 04/11/2013 COM NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA

BLANCA.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL SEGUN ACCION

DE PERSONAL N°

852-UP-CJ-DP23-2013 EN

REEMPLAZO DEL DR. ROBERTO

LLUMIQUINGA.

NNAPROBADO 0.00 5,089.93AMAY CHAMBA

ESTRELLA BLANCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 5,089.93 5,089.93 0.00

910 910 04/11/2013 COM NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO


PAGO DE HONORARIOS



DE PERSONAL N°

827-UP-CJ-DP23-2013, ACCION DE


Y ACCION DE PERSONAL N°

783-UP-CJ-DP23-2013.


GUAMANI

SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 477.56 477.56 0.00



PAGO DE HONORARIOS



DE PERSONAL N°

937-UP-CJ-DP23-2013 EN


VERA.

NNAPROBADO 0.00 155.46OSTAIZA

ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 155.46 155.46 0.00



PAGO DE HONORARIOS



DE PERSONAL N°

867-UP-CJ-DP23-2013 EN


JIRON CORONEL.


ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 1,243.65 1,243.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE254

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



913 913 04/11/2013 COM NOR OGA GALARZA PENALOZA MARIO


PAGO DE HONORARIOS



DE PERSONAL N°

972-UP-CJ-DP23-2013 EN

REEMPLAZO DE LA DRA. MIRIAN

YANEZ.


PENALOZA MARIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 310.91 310.91 0.00




CNEL EP.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE SUMINISTRO DE

ENERGIA ELECTRICA DEL


UBICADO EN LA AV. QUITO 1202 Y

RIO TOACHI CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,976.49 1,976.49 0.00


DE AGUA POTABLE Y




AGUA POTABLE

CORRESPONDIENTE AL NUEVO


LA AV. ABRAHAM CALAZACON


OCTUBRE DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.39 6.39 0.00


DE AGUA POTABLE Y






EN LA AV. QUITO Y RIO TOACHI


OCTUBRE DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE255

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00



CORRECTIVO DE DOS






STO. DGO, CORRESPONDE AL MES

DE OCTUBRE 2013 FACTURA

001-001-000144798 .


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00

918 918 05/11/2013 REG NOR OGA COHECOS.A.-REGULACION DE IVA



CORRECTIVO DE DOS






STO. DGO POR EL VALOR DE $

405.75 MAS IVA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00

919 919 05/11/2013 COM NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA





SEGUN ACCION DE PERSONAL N°

909-UP-CJ-DP23-2013 EN

REEMPLAZO DE LA DRA MARIA

GABRIELA GENDE PORTILLA.

NNAPROBADO 0.00 5,332.76SAMPEDRO

SANGOQUIZA

GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 5,332.76 5,332.76 0.00

920 920 05/11/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:FR A:2013] STD

ACUMULACION DE FONDOS

RESERVA ACTIVOS OCTUBRE 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510602 2300 001 0 3,117.18 3,117.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE256

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






SUMINISTRO DE TELEFONÍA DEL


UBICADO EN LA AV. QUITO Y RIO


MES DE OCTUBRE DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 25.08 25.08 0.00

922 922 05/11/2013 COM NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO

ALVARO.- COMPROMETIDO POR




CANTÓN SANTO DOMINGO

SEGÚN RESOLUCIÓN N° 076-2013.

NNAPROBADO 0.00 1,377.60VELOZ

MALDONADO

GALO ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 1,377.60 1,377.60 0.00

923 922 06/11/2013 DEV NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO

ALVARO.- ADQUISICIÓN DE 49




SEGÚN RESOLUCIÓN N° 076-2013

FCTURA 002-001-000000707

.

SSAPROBADO 0.00 1,230.00VELOZ

MALDONADO

GALO ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 1,230.00 1,230.00 0.00

924 922 06/11/2013 RDP NOR OGA VELOZ MALDONADO GALO

ALVARO.- REGULACION DE IVA

PAGADOEN ADQUISICIÓN DE 49




SEGÚN RESOLUCIÓN N° 076-2013.


MALDONADO

GALO ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 147.60 147.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE257

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







ENERGIA ELECTRICA DEL EDIF.


EN LA AV. QUITO 1202 Y RIO

TOACHI CORRESPONDIENTE A

OCTUBRE DE 2013, FACT

04300800001805.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 1,976.49 1,976.49 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO EP.-PAGO DE


CORRESPONDIENTE AL NUEVO


LA AV. ABRAHAM CALAZACON


OCTUBRE DE 2013 FACT 663348.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 6.39 6.39 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO EP.- PAGO DE



JUSTICIA UBICADO EN LA AV.

QUITO Y RIO TOACHI


OCTUBRE DE 2013 FACT 663350

-0663349.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00



-CONSUMO TELEFONICO EN EDIF.

PALACIO DE JUSTICIA AV. QUITO

Y RIO TOACHI

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE

DE 2013 2744193 FACT 17036231/

2750145 F A CT 17036232/2750157

FACT.17036233.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE258

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530105 2300 001 0 22.39 22.39 0.00






UBICADO EN LA AV. QUITO Y RIO


MES DE OCTUBRE DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 2.69 2.69 0.00

930 919 06/11/2013 DEV NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA

GUADALUPE EDISABEL.- PAGO DE




909-UP-CJ-DP23-2013 EN


GABRIELA GENDE PORTILLA

FACT 001-001-0000639.

SSAPROBADO 0.00 4,761.39SAMPEDRO

SANGOQUIZA

GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 4,761.39 4,761.39 0.00

931 919 06/11/2013 RDP NOR OGA SAMPEDRO SANGOQUIZA






909-UP-CJ-DP23-2013 EN


GABRIELA GENDE PORTILLA.


SANGOQUIZA

GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 571.37 571.37 0.00

932 910 06/11/2013 DEV NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO

JUAN.-HONORARIOS



DE PERSONAL N°




783-UP-CJ-DP23-2013 FACT

001-001-000705.


GUAMANI

SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 426.39 426.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE259

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



933 910 06/11/2013 RDP NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO

JUAN.- REGULACION DE IVA




DE PERSONAL N°




783-UP-CJ-DP23-2013.


GUAMANI

SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 51.17 51.17 0.00

934 913 07/11/2013 DEV NOR OGA GALARZA PENALOZA MARIO

ANTONIO.- HONORARIOS



DE PERSONAL N°

972-UP-CJ-DP23-2013 EN


YANEZ03 Y 04-10-2013 , FACTURA

002-001-000000558.


PENALOZA MARIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 277.60 277.60 0.00

935 913 07/11/2013 RDP NOR OGA GALARZA PENALOZA MARIO

ANTONIO.- REGULACION DE IVA




DE PERSONAL N°

972-UP-CJ-DP23-2013 EN


YANEZ, POR ELVALOR DE $ 277.60

MAS IVA.


PENALOZA MARIO

ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 33.31 33.31 0.00

936 909 07/11/2013 DEV NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA

BLANCA.- HONORARIOS



DE PERSONAL N°

852-UP-CJ-DP23-2013 DEL M06 AL

08-10-2013 EN REEMPLAZO DEL

DR. ROBERTO LLUMIQUINGA,

FACTURA 002-001-000000201.

SSAPROBADO 0.00 4,544.58AMAY CHAMBA

ESTRELLA BLANCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 4,544.58 4,544.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE260

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



937 909 07/11/2013 RDP NOR OGA AMAY CHAMBA ESTRELLA

BLANCA.-HONORARIOS



DE PERSONAL N°

852-UP-CJ-DP23-2013 DEL 06 AL 08

-10-2013 EN REEMPLAZO DEL DR.

ROBERTO LLUMIQUINGA

FACTURA 002-001-00000201.

SSAPROBADO 0.00 545.35AMAY CHAMBA

ESTRELLA BLANCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 545.35 545.35 0.00





DE PERSONAL N°

867-UP-CJ-DP23-2013 DEL 10 AL

17-09-2013 EN REEMPLAZO DEL

DR. MARCO JIRON CORONEL,

FACTURA 001-001-00000030.

SSAPROBADO 0.00 1,110.40OSTAIZA

ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 1,110.40 1,110.40 0.00






DE PERSONAL N°

867-UP-CJ-DP23-2013 EN


JIRON CORONEL POR EL VALOR

DE $ 1110.40 MAS IVA.


ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 133.25 133.25 0.00

940 809 07/11/2013 DEV NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE.- PAGO

DE ARRENDAMIENTO DE UN






LA RESOLUCIÓN N° 095-2013, POR

EL MES DE OCTUBRE 2013

FACTURA 001-001-000001715.

SSAPROBADO 0.00 2,500.00VERA GAON

SANDRO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2300 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE261

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE PARA LAS UNIDADES

JUDICIALES EN LA CONOCRDIA ,


OCTUBRE 2013 POR EL VALOR DE

$ 2.500.00 MAS IVA.


SANDRO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2300 001 0 300.00 300.00 0.00

942 854 07/11/2013 DEV NOR OGA COMPAÑÍA GENERAL DE



OFICINA (NOTAS ADHESIVAS,

GRAPADORA, MARCADORES, ECT)




TSACHILAS, FACTURA

002-001-000005433

SSAPROBADO 0.00 736.53COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 736.53 736.53 0.00

943 854 07/11/2013 RDP NOR OGA COMPAÑÍA GENERAL DE






JUDICATURA DE SANTO


FACTURA 002-001-00004761.

SSAPROBADO 0.00 88.38COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 88.38 88.38 0.00

944 855 07/11/2013 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON

ANCIZAR.- ADQUISICIÓN DE

MATERIAL DE OFICINA (

CUADERNO ESPIRAL, ESFERO

AZUL Y ROJO) PARA LA




TSACHILAS, FACTURA

001-001-00071789.


VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 301.67 301.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE262

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



945 855 07/11/2013 RDP NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON

ANCIZAR.- REGULACIONDE IVA






TSACHILAS $301.67 MAS IVA.


VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 36.20 36.20 0.00


PATRICIO.- PAGO DE



SEPTIEMBRE DE 2013 A RECIBIR

EL VEHÍCULO ASIGNADO CON

PLACAS PEN-701 DE LA CORTE

NACIONAL DE JUSTICIA, SEGÚN

SOLICITUD N°

003-DCJSDT-DV-2013.


ALTAMIRANO

DAVID PATRICI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 35.00 35.00 0.00

947 907 07/11/2013 DEV NOR OGA CEDEÑO BRAVO NELLY MARIA.-

PAGO DE SUBSISTENCIAS POR


EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

A RECIBIR EL VEHÍCULO

ASIGNADO CON PLACAS PEN-701

DE LA CORTE NACIONAL DE

JUSTICIA, SEGÚN SOLICITUD N°

AF-DP23-02-2013.


NELLY MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 32.60 32.60 0.00

948 853 07/11/2013 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-


OFICINA (PORTA CLIP,

ARCHIVADORES, PERFORADORA,

SOBRE MANILA) DIREC. PROV.





JUDICIALES FACT 26468


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 514.55 514.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE263

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








JUDICATURA DE SANTO



DEBIDO A LA CREACIÓN DE

NUEVAS UNIDADES JUDICIALES.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730804 2300 001 0 61.75 61.75 0.00

950 950 07/11/2013 COM NOR OGA ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.-

COMPROMETIDO POR


ELÉCTRICO PARA LA

REUBICACIÓN DE LAS UNIDADES

JUDICIALES DE LO CIVIL,

MERCANTIL Y LABORAL; Y LA

UNIDAD JUDICIAL PENAL Y




076-2013.


MARIO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00

951 951 08/11/2013 COM NOR OGA HINOJOSA PAZOS MARCO FABIAN.




LOS DÍAS 16, 17 Y 18 AL

SEMINARIO "EL PRINCIPIO DE

ORALIDAD EN LA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA" Y

A LA REUNIÓN DE PRESIDENTES

DE LA CORTE.

NNAPROBADO 0.00 200.00HINOJOZA PAZOS

MARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE264

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



952 951 08/11/2013 DEV NOR OGA HINOJOSA PAZOS MARCO FABIAN.

-PAGO DE VIATICOS Y



Y 18 AL SEMINARIO "EL PRINCIPIO

DE ORALIDAD EN LA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA" Y

A LA REUNIÓN DE PRESIDENTES

DE LA CORTE, 2013-105-PCPJ-SDT.

SSAPROBADO 0.00 200.00HINOJOZA PAZOS

MARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 200.00 200.00 0.00



COMPROMETIDO POR









NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 122.15 122.15 0.00






GRAND VITARA CON PLACAS

PEI-1559.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 32.37 32.37 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 269.59 269.59 0.00


ECUADOR CDE EP.-


DEL SERVICIO DE CORREOS DE








CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 457.91 457.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE265

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD DE


LA FAMILIA UBICADO EN EL



OCTUBRE DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 190.62 190.62 0.00




COMBUSTIBLE A TODOS LOS


LA DORECCIÓN PROVINCIAL DEL






BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 456.71 456.71 0.00


DE AGUA POTABLE Y




POTABLE DEL EDIFICIO PLAZA DE

LA CUEVA DONDE FUNCIONA LA




OCTUBRE DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE266

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PAGO DE VIATICOS Y


CIUDAD DE QUITO DEL 3 AL 4 DE

OCTUBRE DE 2013 A LA

CAPACITACIÓN DEL SUBSISTEMA

PRESUPUESTARIO DE

REMUNERACIONES Y NÓMINA

(SPRYN).


JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 64.67 64.67 0.00





DE PERSONAL N°

937-UP-CJ-DP23-2013 EN


VERA 25-09-2013 FACTURA

001-001-0000029.


ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 138.80 138.80 0.00






DE PERSONAL N°

937-UP-CJ-DP23-2013 EN


VERA, POR $ 138.80 MAS IVA.


ZAMBRANO LUIS

ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 16.66 16.66 0.00



LIMPIEZA PARA LA UNIDAD

CIVIL, MERCANTIL, LABORAL,


TRANSITO (CONTRAVENCIONES)


PROCESO N°


001-001-0001293 MES OCTUBRE

2013.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE267

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00





CIVIL, MERCANTIL, LABORAL,


TRANSITO (CONTRAVENCIONES)

DE STO DGO, SEGUN PROCESO N°


001-001-0001293 MES OCTUBRE

2013.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00



LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2013


DE SANTO DOMINGO, SEGÚN



FACTURA 001-001-0001289.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00




LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 2013


DE SANTO DOMINGO, SEGÚN



FACTURA 001-001-0001289.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00






JUDICATURA DE SANTO



OCTUBRE DE 2013,FACTURA

083-008-00001075.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE268

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530106 2300 001 0 408.85 408.85 0.00







JUDICATURA DE SANTO



OCTUBRE DE 2013.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 49.06 49.06 0.00





ELÉCTRICA MES DE OCTUBRE DE

2013, PARA LA UNIDAD DE


LA FAMILIA, EDIFICIO PLAZA DE

LA CUEVA, FACTURA

043-005-1313149, 043-005-1313146.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 190.62 190.62 0.00


EVELIN.-VIATICOS Y

SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A

CAPACITACIÓN DEL SUBSISTEMA

PRESUPUESTARIO DE

REMUNERACIONES Y NÓMINA

(SPRYN) EN QUITO EL 3 Y 4 DE

OCTUBRE DE 2013, SEGUN

SOLICITUD 7-UP-CJ-DP23-2013


JENNY EVELIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 64.67 64.67 0.00


MANASERVICIOS S.A.-SERVICIO

DE ASEO Y LIMPIEZA MES DE

OCTUBRE EN UNIDAD JUDICIAL

DE VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER Y LA FAMILIA, EDIFICIO

"PLAZA DE LA CUEVA", FACTURA

001-001-000001317.


MANASERVICIOS

S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 1,866.66 1,866.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE269

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MANASERVICIOS S.A:



MES DE OCTUBRE EN UNIDAD


LA MUJER Y LA FAMILIA,


FACTURA 001-001-000001317.


MANASERVICIOS

S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 224.00 224.00 0.00

972 849 15/11/2013 DEV NOR OGA ASEOS DELFIN S.A. ASEODELFIN.-



UBICADAS EN EL CANTÓN LA

CONCORDIA, PROVINCIA DE


TSÁCHILAS, MES DE OCTUBRE

2013 FACTURA 001-001-675

.

SSAPROBADO 0.00 1,079.03ASEOS DELFIN S.A

ASEODELFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 1,079.03 1,079.03 0.00

973 973 15/11/2013 REG NOR OGA ASEOS DELFIN S.A ASEODELFIN:







TSÁCHILAS, MES DE OCTUBRE

2013 FACTURA 001-001-0000669.

SSAPROBADO 0.00 129.48ASEOS DELFIN S.A

ASEODELFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 129.48 129.48 0.00





VIGILANCIA MES DE OCTUBRE

2013, PARA EL EDF PALACIO DE

JUSTICIA- SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°


001-001-0004459.


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE270

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








VIGILANCIA MES DE OCTUBRE

2013, PARA EL EDF PALACIO DE

JUSTICIA- SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°


001-001-0004459.


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00

976 904 15/11/2013 DEV NOR OGA VICUÑA URGILES MARCOS

VINICIO.- REUBICACIÓN,


AIRES ACONDICIONADOS PARA

LAS NUEVAS UNIDADES

JUDICIALES DEL CANTON LA

CONCORDIA, CONFORME

CONTRATO N°

13-MC-DP23-CJ-08-2013, FACTURA

001-001-000014016.

SSAPROBADO 0.00 21,850.00VICUNA URGILES

MARCOS VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2300 001 0 21,850.00 21,850.00 0.00

977 977 15/11/2013 REG NOR OGA VICUNA URGILES MARCOS

VINICIO: REGULACION DE IVA

PAGADO EN REUBICACIÓN,


AIRES ACONDICIONADOS PARA

LAS NUEVAS UNIDADES

JUDICIALES DEL CANTON LA

CONCORDIA, CONFORME

CONTRATO N°

13-MC-DP23-CJ-08-2013, FACTURA

001-001-000014016.

SSAPROBADO 0.00 2,622.00VICUNA URGILES

MARCOS VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 840104 2300 001 0 2,622.00 2,622.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE271

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




ENRIQUETA.-ARRENDAMIENTO

DE UN BIEN INMUEBLE PERIDO

OCTUBRE DEL 2013 PARA





ED. PLAZA DE LA CUEVA

FACTURA 003-001-0000012.


CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 5,215.00 5,215.00 0.00



PAGADO EN ARRENDAMIENTO DE

UN BIEN INMUEBLE PERIDO

OCTUBRE DEL 2013 PARA


LA MUJER Y LA FAMILIA DE STO

DGO, CONTRATO N°

07-PE-DP23-01-2013, ED. PLAZA DE

LA CUEVA FACTURA

003-001-0000012.


CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 625.80 625.80 0.00







TSACHILAS, CONSUMO OCTUBRE

DE 2013, LINEA 2750952 FACTURA

001-001-017036234.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 109.06 109.06 0.00








TSACHILAS, CONSUMO OCTUBRE

DE 2013, LINEA 2750952 FACTURA

001-001-017036234.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE272

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530105 2300 001 0 13.09 13.09 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO.-SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE DEL EDIFICIO PLAZA DE

LA CUEVA DONDE FUNCIONA LA




OCTUBRE DE 2013, FACTURA

001-001-000676011.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 14.04 14.04 0.00

983 983 18/11/2013 COM NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISRAEL

OSWALDO.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE ADECUACIÓN,

INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO

DE UNA CAMARA GESELL EN

ESPACIO EXISTENTE PARA LAS




LOS TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 21,228.66GUANOTOA SOCASI

ISRAEL OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 6,259.98 6,259.98 0.00

020 591 001 840103 2300 001 0 1,828.00 1,828.00 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 13,140.68 13,140.68 0.00

984 984 21/11/2013 COM NOR OGA INDUSTRIAS MOTORIZADAS

INDUMOT S.A.- COMPROMETIDO

POR PAGO DE SERVICIO DE


CORRECTIVO DE LA MOTO

HONDA DE PLACA EA807F QUE SE

ENCUNTRE EN LA DIRECCION


JUDICATURA DE STO. DGO.

NNAPROBADO 0.00 8.95INDUSTRIAS

MOTORIZADAS

INDUMOT SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 8.95 8.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE273

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








PEI-1559, KILOMETRAJE 97295

FACTURAS 001-001-0087487,

001-001-0087488 .


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 28.90 28.90 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 240.70 240.70 0.00







PEI-1559.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 3.47 3.47 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 28.88 28.88 0.00

987 950 21/11/2013 COM RTO OGA ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.-

REVERSADO POR ERROREN LA

CLASIFICACION PARA LA

ADQUISICION ATERIAL

ELÉCTRICO PARA LA








076-2013.

NNAPROBADO 0.00-5,200.00ULLOA ZUMBA

MARIO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 -5,200.00 -5,200.00 0.00

988 988 21/11/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:HO A:2013]

SDT-HONORARIOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510507 2300 001 0 10,836.78 10,836.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE274

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



989 989 22/11/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:AJ A:2013] SDT-BRITO,

NULA Y JARAMILLO OCTUBRE

DEL 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510105 2300 001 0 13,339.00 13,339.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 1,220.53 1,220.53 0.00

990 990 22/11/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:AJ A:2013] SDT-CONTRATO,

PAREDES, JAYA Y BAYAS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 430.05 430.05 0.00

991 983 22/11/2013 COM RTO OGA GUANOTOA SOCASI ISRAEL

OSWALDO.- REVERSADO POR

ERROR EN EL VALOR PARA EL

PAGO ADECUACIÓN,







LOS TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00-21,228.66GUANOTOA SOCASI

ISRAEL OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 -6,259.98 -6,259.98 0.00

020 591 001 840103 2300 001 0 -1,828.00 -1,828.00 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 -13,140.68 -13,140.68 0.00

992 992 22/11/2013 COM NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISRAEL

OSWALDO.- REVERSADO POR

PAFO DE ADECUACIÓN,







LOS TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 21,228.65GUANOTOA SOCASI

ISRAEL OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 6,259.97 6,259.97 0.00

020 591 001 840103 2300 001 0 1,828.00 1,828.00 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 13,140.68 13,140.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE275

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



993 993 22/11/2013 COM NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.-




SALA ÚNICA DE LA CORTE


DE LOS TSACHILAS, CONFORME A

LA ACCIÓN DE PERSONAL N°

147-UP-CJ-DP23-2013 Y ACCIÓN DE

PERSONAL N°814-UO-CJ-DP23-2013.

NNAPROBADO 0.00 4,369.59ORTEGA NORMAN

PLUTARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 4,369.59 4,369.59 0.00







DE LOS TSACHILAS CONFORME

ACCION DE PERSONAL N°

686-DP-DPSDT-2012, N°

107-DP-DPSDT-2012 Y N°



HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 392.00 392.00 0.00









1091-UP-CJ-DP23-2013.


HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 15,750.71 15,750.71 0.00


SEGURIDAD SOCIAL IESS.-

COMPROMETIDO POR INTERES

POR MORA PATRONAL DE

SERVIDORES JUDICIALES

INGRESADOS AL DISTRIBUTIVO

POR LA DNP EN EL MES DE

NOVIEMBRE.


ECUATORIANO DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570218 2300 001 0 41.07 41.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE276

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




SEGURIDAD SOCIAL IESS.-

INTERES POR MORA PATRONAL

DE SERVIDORES JUDICIALES

INGRESADOS AL DISTRIBUTIVO

POR LA DNP EN EL MES DE

NOVIEMBRE, COMPROBANTE

000052589418 PLANILLA AJUSTE

PERIODO OCTUBRE .


ECUATORIANO DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570218 2300 001 0 41.07 41.07 0.00

998 984 25/11/2013 DEV NOR OGA INDUSTRIAS MOTORIZADAS

INDUMOT S.A.- SERVICIO DE




ENCUNTRA EN LA DIRECCION


JUDICATURA DE STO. DGO

014-001-000004747.

SSAPROBADO 0.00 7.99INDUSTRIAS

MOTORIZADAS

INDUMOT SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 7.99 7.99 0.00

999 992 25/11/2013 DEV NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISRAEL

OSWALDO.- ADECUACIÓN,







LOS TSACHILAS, RESOLUCION

097-2013 FACTURA

001-001-0000340, 001-001-00000339 .

SSAPROBADO 0.00 21,228.65GUANOTOA SOCASI

ISRAEL OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 6,259.97 6,259.97 0.00

020 591 001 840103 2300 001 0 1,828.00 1,828.00 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 13,140.68 13,140.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE277

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1000 1000 25/11/2013 REG NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISRAEL

OSWALDO.-REGULACION DE IVA

PAGADO EN ADECUACIÓN,







LOS TSACHILAS.

SSAPROBADO 0.00 2,547.44GUANOTOA SOCASI

ISRAEL OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 751.20 751.20 0.00

020 591 001 840103 2300 001 0 219.36 219.36 0.00

020 591 001 840104 2300 001 0 1,576.88 1,576.88 0.00

1001 984 25/11/2013 RDP NOR OGA INDUSTRIAS MOTORIZADAS

INDUMOT S.A.- REGULACION DE





ENCUNTRE EN LA DIRECCION


JUDICATURA DE STO. DGO.

SSAPROBADO 0.00 0.96INDUSTRIAS

MOTORIZADAS

INDUMOT SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 0.96 0.96 0.00








1091-UP-CJ-DP23-2013, FACTURA

001-001-0402


HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 14,063.13 14,063.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE278

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





EN HONORARIOS


CONJUEZ DE LA SALA ÚNICA DE



CONFORME A LA ACCIÓN DE

PERSONAL N°

1091-UP-CJ-DP23-2013.


HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 1,687.58 1,687.58 0.00








686-DP-DPSDT-2012, N°


198-UP-CJ-DPSDT-2013,

001-001-0000402


HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 350.00 350.00 0.00









686-DP-DPSDT-2012, N°




HUGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 42.00 42.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE279

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1006 905 25/11/2013 DEV NOR OGA VASCONEZ CHAVEZ SERGIO LUIS.

- ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS

FÍSICOS PARA EL





TRÁNSITO DEL CANTÓN STO DGO

DE LOS TSACHILAS, RESOLUCIÓN

N° 076-2013, FACT.001-001-0057 /

001-001-00060.

SSAPROBADO 0.00 4,642.86VASCONEZ

CHAVEZ SERGIO

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2300 001 0 4,642.86 4,642.86 0.00

1007 905 25/11/2013 RDP NOR OGA VASCONEZ CHAVEZ SERGIO LUIS.


EN ADECUACIÓN DE LOS

ESPACIOS FÍSICOS PARA EL








076-2013.

SSAPROBADO 0.00 557.14VASCONEZ

CHAVEZ SERGIO

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530402 2300 001 0 557.14 557.14 0.00


GUADALUPE.- PAGO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

TODOS LOS VEHÍCULOS


DORECCIÓN PROVINCIAL DEL




AL MES DE OCTUBRE DE 2013,

001-001-0878560.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 407.78 407.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE280

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








LA DORECCIÓN PROVINCIAL DEL






BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 48.93 48.93 0.00





DE MARCA CHEVROLET MODELO

GRAND VITARA 5P, PLACAS

PEN-704 DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO



REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 265.94 265.94 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 81.95 81.95 0.00

1011 1011 26/11/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:NO A:2013] SDT-CONTRATO

MES DE NOVIEMBRE 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 151,616.00 151,616.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 13,872.86 13,872.86 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 3,409.80 3,409.80 0.00

1012 1012 26/11/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:NO A:2013]

SDT-NOMBRAMIENTO

NOVIEMBRE DEL 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510105 2300 001 0 184,431.92 184,431.92 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 16,875.61 16,875.61 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 9,943.84 9,943.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE281

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

LOS 128786 KM - DEL VEHÍCULO

INSTITUCIONAL DE MARCA

CHEVROLET MODELO GRAND

VITARA 5P, PLACAS PEN-704 DE




001-001-0087715, 001-001-0087714.


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 237.45 237.45 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 73.17 73.17 0.00





DE MARCA CHEVROLET MODELO

GRAND VITARA 5P, PLACAS

PEN-704 DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO



REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 28.49 28.49 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 8.78 8.78 0.00

1015 1015 27/11/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:NO A:2013] SDT-CODIGO DE

TRABAJO NOVIEMBRE DEL 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 2,677.00 2,677.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 325.28 325.28 0.00

1016 1016 28/11/2013 COM NOR OGA ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.-

COMPROEMTIDO POR PAGO DE


ELÉCTRICO PARA LA








076-2013.


MARIO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE282

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530811 2300 001 0 4,878.73 4,878.73 0.00

020 000 001 840103 2300 001 0 321.27 321.27 0.00

1017 1017 29/11/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:LI A:2013] STODGO LIQ

Enriquez Carmita y Mero jorge


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 4,735.61 4,735.61 0.00

020 000 001 510204 2300 001 0 330.36 330.36 0.00



PAGO DE HONORARIOS


JUEZA TEMPORAL DE LA



SEGÚN ACCION DE PERSONAL N°

1044-CJ-UP-DP23-2013.

NNAPROBADO 0.00 300.88AMAY CHAMBA

ESTRELLA BLANCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 300.88 300.88 0.00




ASISTIR A LA CAPACITACIÓN

SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA

SPRYN EN LA CIUDAD DE QUITO

EL 05 DE OCTUBRE DE 2013 EN LA

CIUDAD DE QUITO.


MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 71.79 71.79 0.00



PAGO DE HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL DE LA




DE PERSONAL

N°829-CJ-IP-DP23-2013,

N°481-CJ-IP-DP23-2013 Y

N°1064-CJ-IP-DP23-2013.

NNAPROBADO 0.00 2,106.18AMAY CHAMBA

ESTRELLA BLANCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 2,106.18 2,106.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE283

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PAGO DE VIATICOS Y


CAPACITACIÓN SOBRE EL

MANEJO DEL SISTEMA SPRYN EN

LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL

04 DE OCTUBRE DE 2013 EN LA

CIUDAD DE QUITO, SOLICITUD



MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 71.79 71.79 0.00


BLANCA.-HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL DE LA




DE PERSONAL

N°829-CJ-IP-DP23-2013,

N°481-CJ-IP-DP23-2013 Y

N°1064-CJ-IP-DP23-2013, FACT

002-001-00000202.

SSAPROBADO 0.00 1,880.52AMAY CHAMBA

ESTRELLA BLANCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 1,880.52 1,880.52 0.00


BLANCA.- REGULACION DE IVA



JUEZ TEMPORAL DE LA




DE PERSONAL

N°829-CJ-IP-DP23-2013,

N°481-CJ-IP-DP23-2013 Y

N°1064-CJ-IP-DP23-2013.


ESTRELLA BLANCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 225.66 225.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE284

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





POR PAGO DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO DE UNA BOMBA DE

AGUA SITUADA EN EL EDIFICIO




SANTO DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 201.60CHAMBA PEREZ

EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 201.60 201.60 0.00




SUMINISTROS DE NETWORKING

PARA LA INSTALACIÓN DE RED

PARA EL PERSONAL DE

DEPURACIÓN DE CAUSAS Y

UNIDADES DE LA FAMILIA DE LA


CONSEJO DE LA JUDICATURA.


EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 1,274.39 1,274.39 0.00

020 000 001 531407 2300 001 0 234.26 234.26 0.00



POR PAGO DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO DEL BACKBONE DE

FIBRA OPTICA QUE PERMITE LA

CONEXIÓN DE RED (SISTEMA

SATJE, TELEFONÍA IP, IMPRESIÓN,

ENTRE OTROS) DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA.


EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 268.80 268.80 0.00


BLANCA.- PAGO DE HONORARIOS






1044-CJ-UP-DP23-2013, FACTURA

002-001-00000203


ESTRELLA BLANCA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE285

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530221 2300 001 0 268.64 268.64 0.00


BLANCA.- REGULACION E IVA







1044-CJ-UP-DP23-2013.


ESTRELLA BLANCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 32.24 32.24 0.00

1029 993 03/12/2013 DEV NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.-

PAGO DE HONORARIOS


CONJUEZ DE LA SALA ÚNICA DE

LA CORTE PROVINCIAL DE STO

DGO DE LOS TSACHILAS,

CONFORME A LA ACCIÓN DE


Y ACCIÓN DE PERSONAL

N°814-UO-CJ-DP23-2013 FACT

001-001-00001376.

SSAPROBADO 0.00 3,901.42ORTEGA NORMAN

PLUTARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 3,901.42 3,901.42 0.00

1030 993 03/12/2013 RDP NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.








147-UP-CJ-DP23-2013 Y ACCIÓN DE

PERSONAL N°814-UO-CJ-DP23-2013.

SSAPROBADO 0.00 468.17ORTEGA NORMAN

PLUTARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 468.17 468.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE286

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1031 809 03/12/2013 DEV NOR OGA VERA GAON SANDRO JOSE.-

ARRENDAMIENTO DE UN






LA RESOLUCIÓN N° 095-2013


NOVIEMBRE 2013, FACTURA

001-001-00001729.

SSAPROBADO 0.00 2,500.00VERA GAON

SANDRO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2300 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00



ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE


EN EL CANTON LA CONCORDIA


NOVIEMBRE 2013


SANDRO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530502 2300 001 0 300.00 300.00 0.00

1033 1033 03/12/2013 COM NOR OGA BRIONES GUTIERREZ JULIANA

JACQUELINE.- COMPROMETIDO

POR CONTRATACIÓN DE LA

IMPLEMENTACIÓN DEL

CABLEADO ESTRUCTURADO DE

DATOS Y ELÉCTRICOS PARA LAS

NUEVAS UNIDADES DEL CANTON

LA CONCORDIA Y PARA LA

NUEVA SALA

MULTICOMPETENTES DE LA

CORTE PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 9,312.00BRIONES

GUTIERREZ

JULIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 9,312.00 9,312.00 0.00


GEOVANNY.- MANTENIMIENTO

CORRECTIVO DEL BACKBONE DE

FIBRA OPTICA QUE PERMITE LA

CONEXIÓN DE RED (SISTEMA

SATJE, TELEFONÍA IP, IMPRESIÓN,

ENTRE OTROS) DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA, FACTURA

001-001-00006122.


EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE287

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530404 2300 001 0 240.00 240.00 0.00


GEOVANNY.- REGULACION DE

IVA PAGADO EN


DEL BACKBONE DE FIBRA OPTICA

QUE PERMITE LA CONEXIÓN DE

RED (SISTEMA SATJE, TELEFONÍA

IP, IMPRESIÓN, ENTRE OTROS) DE




EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 28.80 28.80 0.00




AL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE


MITSUBISHI INSTALADOS EN EL




DE STO. DGO, 001-001-000146152.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00

1037 1037 03/12/2013 REG NOR OGA COHECO S.A. REGULACION DE




AL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE


MITSUBISHI EDIF PALACIO DE

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE STO. DGO,

001-001-000146152.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE288

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GEOVANNY.- MANTENIMIENTO

CORRECTIVO DE UNA BOMBA DE

AGUA SITUADA EN EL EDIFICIO




SANTO DOMINGO, FACTURA

001-001-0006124.


EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 180.00 180.00 0.00


GEOVANNY.- REGULACION DE

IVA PAGADO EN


DE UNA BOMBA DE AGUA

SITUADA EN EL EDIFICIO




SANTO DOMINGO.


EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 21.60 21.60 0.00

1040 1040 04/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:AJ A:2013] STO DGO

NOVIEMBRE 2013: JUECES

NUEVOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510105 2300 001 0 25,831.00 25,831.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 2,363.56 2,363.56 0.00


GEOVANNY.- ADQUISICIÓN DE



PARA EL PERSONAL DE




CONSEJO DE LA JUDICATURA,

FACTURA 001-001-0006119.


EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 1,137.85 1,137.85 0.00

020 000 001 531407 2300 001 0 209.16 209.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE289

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








PARA EL PERSONAL DE






EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 136.54 136.54 0.00

020 000 001 531407 2300 001 0 25.10 25.10 0.00

1043 1016 04/12/2013 DEV NOR OGA ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.-


ELÉCTRICO PARA LA





TRÁNSITO DEL CANTÓN STO DGO,

RESOLUCIÓN N° 076-2013

FACTURA 001-001-:156,157,151, 152

SSAPROBADO 0.00 4,642.86ULLOA ZUMBA

MARIO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 4,356.01 4,356.01 0.00

020 000 001 840103 2300 001 0 286.85 286.85 0.00

1044 1016 04/12/2013 RDP NOR OGA ULLOA ZUMBA MARIO ENRIQUE.-



ELÉCTRICO PARA LA








076-2013.

SSAPROBADO 0.00 557.14ULLOA ZUMBA

MARIO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 522.72 522.72 0.00

020 000 001 840103 2300 001 0 34.42 34.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE290

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








PALACIO DE JUSTICIA PROCESO

SIE-DPSDT-CJ-02-2013 MES DE

NOVIEMBRE 2013 FACT

001-001-0004486.


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00

1046 1046 04/12/2013 REG NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE







NOVIEMBRE 2013, POR EL VALOR

DE $ 3960.00 MAS IVA.


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00


ENRIQUETA.- ARRENDAMIENTO






NOVIEMBRE DE 2013, FACTURA

003-001-000000014


CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 5,215.00 5,215.00 0.00


ENRIQUETA.- REGULACION DE

IVA PAGADO EN



DE NUEVAS UNIDADES





003-001-000000014


CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 625.80 625.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE291

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1049 1049 04/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:FR A:2013] SDT-FONDO DE

RESERVA MES DE

NOVIEMBRE-ACUMULACION


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510602 2300 001 0 3,258.79 3,258.79 0.00




CORRECTIVO DEL VEHICULO

INSTITUCIONAL MARCA


VITARA CON PLACAS PEN-701 DE




TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 1,069.22TALLERES

REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 508.09 508.09 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 561.13 561.13 0.00

1051 1051 05/12/2013 COM NOR OGA OMEGANET.- COMPROMETIDO


UNA BATERIA PARA LA LAPTOP

MARCA LENOVO , MODELO

THINKPAD T61 PERTENECIENTE A




TSACHILAS.

NNAPROBADO 0.00 106.40OMEGANET1791798511001 GPVERAP GPVERAP GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 106.40 106.40 0.00

1052 1052 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:06 T:HE A:2013] STO DGO-

TURNOS- JUNIO 2013

NNAPROBADO 0.00 9,243.39DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 9,243.39 9,243.39 0.00



POR PAGO DE SERVICIO DE

UNIFICACIÓN DE MEDIDORES

PARA LA CASA JUDICIAL DE LA


DE LOS TSACHILAS, CON SEDE EN

EL CANTÓN LA CONCORDIA.


EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE292

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 591 001 730402 2300 001 0 560.00 560.00 0.00

1054 1054 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:06 T:LI A:2013] STO-DGO-

TURNOS- JUNIO 2013- PASIVOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 2,068.00 2,068.00 0.00

1055 1055 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:HE A:2013] STO-DGO

TURNOS- JULIO 2013 - ACTIVOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 10,757.34 10,757.34 0.00

1056 1056 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:LI A:2013] STO-DGO-

TURNOS JULIO 2013- PASIVOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 1,903.74 1,903.74 0.00

1057 1057 05/12/2013 COM NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON

DUQUER.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL DE LA




DE PERSONAL

N°1002-CJ-IP-DP23-2013,

N°844-CJ-IP-DP23-2013 Y

N°960-CJ-IP-DP23-2013.


SIMON DUQUER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 374.44 374.44 0.00

1058 1058 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:LI A:2013] STO-DGO;

TURNOS AGOSTO 2013; PASIVOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 1,954.67 1,954.67 0.00

1059 1059 05/12/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:HE A:2013] STO-DGO;

TURNOS SEPTIEMBRE

2013-ACTIVOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 11,093.56 11,093.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE293

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





POR PAGO DE SUBSISTENCIA POR


EL DÍA 25/09/2013 EN CALIDAD DE

MIEMBRO DEL TRIBUNAL PARA

LA TOMA DE CASOS PRACTICOS

EN EL CONCURSO DE NOTARIOS Y

NOTARIAS ANIVEL NACIONAL.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00

1061 1054 05/12/2013 CYD RTO SUE [P:06 T:LI A:2013] STO-DGO-

TURNOS- JUNIO 2013- PASIVOS :

SE REVERSA LA NOMINA SUBIDA

EN FORMA INDIVIDUAL PARA

PROCEDER A INGRESAR EN

FORMA CONSOLIDADA

NNAPROBADO 0.00-2,068.00DIRECCION

PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 -2,068.00 -2,068.00 0.00

1062 1056 05/12/2013 CYD RTO SUE [P:07 T:LI A:2013] STO-DGO-

TURNOS JULIO 2013- PASIVOS: SE

REVERSA LA NOMINA SUBIDA EN

FORMA INDIVIDUAL PARA

PROCEDER A INGRESAR EN

FORMA CONSOLIDADA


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 -1,903.74 -1,903.74 0.00

1063 1058 05/12/2013 CYD RTO SUE [P:08 T:LI A:2013] STO-DGO;

TURNOS AGOSTO 2013;

PASIVOS:SE REVERSA LA NOMINA

SUBIDA EN FORMA INDIVIDUAL

PARA PROCEDER A INGRESAR EN

FORMA CONSOLIDADA


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 -1,954.67 -1,954.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE294

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1064 1064 05/12/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA



COMPROMETIDO POR

SUMINISTRO DE ENERGIA






NOVIEMBRE DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 198.09 198.09 0.00



POR APGO DE SUBSISTENCIA POR








SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00




ASISTIR AL TALLER DE

MEDIACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

ANDINA SIMÓN BOLÍVAR EL DÍA

28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA

CIUDAD DE QUITO.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00

1067 1067 05/12/2013 COM NOR OGA MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.-




CIUDAD DE QUITO EL DÍA


PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA.

NNAPROBADO 0.00 23.60MAZON ARTEAGA

NEY ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 23.60 23.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE295

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







EL DÍA 21/09/2013 AL TALLER DE


DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00

1069 1069 06/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:HE A:2013] STO-DGO;

TURNOS- OCTUBRE 2013-

ACTIVOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 11,156.95 11,156.95 0.00







LA TOMA DE CASOS PORACTICOS


NOTARIAS A NIVEL NACIONAL.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00











SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00

1072 1072 06/12/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:HE A:2013] STO-DGO,

TURNOS AGOSTO 2013- ACTIVOS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 13,029.13 13,029.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE296

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






LA DIRECTORA NACIONAL A LA

CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 23,

24, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE

2013 AL TALLER DE


DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA.


NEY ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 131.00 131.00 0.00

1074 1052 06/12/2013 CYD RTO SUE [P:06 T:HE A:2013] STO DGO-

TURNOS- JUNIO 2013: SE

REVERSA PARA INCLUIR

INFORMACIÓN


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 -9,243.39 -9,243.39 0.00











SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00




LA DIRECTORA PROVINCIAL AL

TALLER DE MEDIACIÓN EN LA

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN

BOLÍVAR EL DÍA 28 DE

SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA

CIUDAD DE QUITO.


NEY ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 23.00 23.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE297

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GERMANIA.- POR PAGO DE



25/09/2013 EN CALIDAD DE






SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00










SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00


GERMANIA.-PAGO DE


TALLER DE MEDIACIÓN EN LA

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN

BOLÍVAR EL DÍA 28 DE

SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA

CIUDAD DE QUITO.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00

1080 1067 06/12/2013 DEV NOR OGA MAZON ARTEAGA NEY ISRAEL.-


TRASLADAR A LA DIRECTORA

PROVINCIAL A LA CIUDAD DE

QUITO EL DÍA 21/09/2013 AL

TALLER DE PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA.

SSAPROBADO 0.00 23.60MAZON ARTEAGA

NEY ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 23.60 23.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE298

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




GERMANIA.-PAGO DE





DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA.


SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00


GERMANIA.- PAGO DE









SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00


GERMANIA.- PAGO DE









SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00


GERMANIA.-PAGO DE









SILVIA GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE299

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






NACIONAL A LA CIUDAD DE

QUITO LOS DÍAS 23, 24, 25, 26 Y 27

DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL

TALLER DE PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA.


NEY ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 131.00 131.00 0.00




PROVINCIAL AL TALLER DE

MEDIACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

ANDINA SIMÓN BOLÍVAR EL DÍA

28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA

CIUDAD DE QUITO.


NEY ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 23.00 23.00 0.00

1087 1064 06/12/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA



SUMINISTRO DE ENERGIA






NOVIEMBRE DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 198.09 198.09 0.00

1088 1033 06/12/2013 DEV NOR OGA BRIONES GUTIERREZ JULIANA

JACQUELINE.- CONTRATACIÓN DE

LA IMPLEMENTACIÓN DEL





NUEVA SALA


CORTE PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO.

SSAPROBADO 0.00 9,312.00BRIONES

GUTIERREZ

JULIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 9,312.00 9,312.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE300

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1089 1089 06/12/2013 REG NOR OGA BRIONES GUTIERREZ JULIANA

JACQUELINE.- REGULACION DE

IVA PAGADO EN CONTRATACIÓN

DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL





NUEVA SALA


CORTE PROVINCIAL DE STO DGO

POR $9312.00 MAS IVA

.

SSAPROBADO 0.00 1,117.44BRIONES

GUTIERREZ

JULIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 1,117.44 1,117.44 0.00


-POR PAGO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A

LOS 136520 KM. DEL VEHICULO

INSTITUCIONAL MARCA


VITARA CON PLACAS PEN-701

FACTURA 001-001-0088308,

FACTURA 001-0001-0088307


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 453.65 453.65 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 501.01 501.01 0.00




CORRECTIVO DEL VEHICULO

INSTITUCIONAL MARCA


VITARA CON PLACAS PEN-701 DE


REPARCAR CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530405 2300 001 0 54.44 54.44 0.00

020 000 001 530813 2300 001 0 60.12 60.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE301

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1092 1051 06/12/2013 DEV NOR OGA OMEGANET.- ADQUISICIÓN DE







TSACHILAS, FACTURA

001-001-00005399

SSAPROBADO 0.00 95.00OMEGANET1791798511001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 95.00 95.00 0.00

1093 1051 06/12/2013 RDP NOR OGA OMEGANET.- REGULACION DE

IVA PAGADO EN ADQUISICIÓN DE








95.00 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 11.40OMEGANET1791798511001 CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530813 2300 001 0 11.40 11.40 0.00

1094 1057 06/12/2013 DEV NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON

DUQUER.- PAGO DE HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL DEL CONSEJO DE



PERSONAL N°1002-CJ-IP-DP23-2013,

N°844-CJ-IP-DP23-2013 Y

N°960-CJ-IP-DP23-2013 FACTURA

001-001-0000106.


SIMON DUQUER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 334.32 334.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE302

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1095 1057 06/12/2013 RDP NOR OGA ANGULO CHAVEZ SIMON

DUQUER.- REGULACION DE IVA



JUEZ TEMPORAL DE LA




DE PERSONAL

N°1002-CJ-IP-DP23-2013,

N°844-CJ-IP-DP23-2013 Y

N°960-CJ-IP-DP23-2013.


SIMON DUQUER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 40.12 40.12 0.00

1096 1096 08/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:LI A:2013] SDT-CONTRATO

GINELA MARIN- NOVIEMBRE


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 780.00 780.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 71.37 71.37 0.00

1097 1097 08/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013]

SDT-LIQUIDACIONES 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 16,460.82 16,460.82 0.00

020 000 001 510204 2300 001 0 2,338.21 2,338.21 0.00

020 000 001 510507 2300 001 0 138.80 138.80 0.00

020 000 001 510707 2300 001 0 3,122.86 3,122.86 0.00

1098 1098 08/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013]

SDT-LIQUIDACIONES 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 1,695.83 1,695.83 0.00

020 000 001 510204 2300 001 0 638.65 638.65 0.00

020 000 001 510707 2300 001 0 16,722.28 16,722.28 0.00

1099 1099 08/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] SDD

LIQUIDACIONES 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 2,942.01 2,942.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE303

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 510707 2300 001 0 755.99 755.99 0.00

1100 1100 09/12/2013 COM NOR OGA LEON RODRIGUEZ IVAN XAVIER.-



ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE

JUECES DE LAS NUEVAS

UNIDADES JUDICIALES Y SALAS

DE CORTES PROVINCIALES

MULTICOMPETENTES A NIVEL

NACIONAL LOS DÍAS 23 Y 24 DE

NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE

QUITO.

NNAPROBADO 0.00 110.00LEON RODRIGUEZ

IVAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 110.00 110.00 0.00


DE AGUA POTABLE Y




POTABLE Y ALCANTARILLADO




NOVIEMBRE DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO DE LOS TSACHILAS.-



Y ALCANTARILLADO DEL

EDIFICIO JUDICIAL UBICADA EN



NOVIEMBRE DE 2013.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 6.39 6.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE304

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






COMPROMETIDO POR






NOVIEMBRE DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 2,000.86 2,000.86 0.00


ECUADOR CDE EP.-



ECUADOR CDE E.P. PARA LA




TSACHILAS SEGÚN CONTRATO,

POR EL PERIODO DEL 01 AL 27 DE

NOVIEMBRE DE 2013.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 528.93 528.93 0.00


MILTON ESTUARDO.-





SANTO DOMINGO CONFORME A


1050-UP-CJ-DP23-2013.

NNAPROBADO 0.00 300.89CAMPOVERDE

PALADINES

MILTON ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 300.89 300.89 0.00

1106 1106 09/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:HO A:2013]

SDT-HONORARIOS DICIEMBRE


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510507 2300 001 0 8,462.13 8,462.13 0.00

1107 1107 09/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:DT A:2013] SDT-DECIMO

TERCERO, NOMBRAMIENTO,

CONTRATO Y CODIGO DE

TRABAJO


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE305

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 510203 2300 001 0 261,286.90 261,286.90 0.00

1108 1108 09/12/2013 COM NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.-


HONORARIOS PROFESIONES EN



PARA RESOLUCIÓN DE CAUSAS

CONFORME SE ADJUNTA

DETALLE SUSCRITO POR LA

SECRETARIA RELATORA DE LA

CORTE.

NNAPROBADO 0.00 2,240.00ORTEGA NORMAN

PLUTARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00

1109 1109 09/12/2013 COM NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO


PAGO DE HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL CONFORME A

LOS INFORMES MEDIANTE

MEMORANDO N°

165-2013-TPGP-SDT SUSCRITO POR

LA AB. MYRIAN MENDOZA Y

MEMORANDO N°

003-2013-TGP-SDT SUSCRITO POR

LA AB. LUCIA PINTA CALLE.


GUAMANI

SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 952.00 952.00 0.00




COMPROMETIDO POR


ELÉCTRICA DE LA CASA JUDICIAL

UBICADA EN EL CANTÓN LA

CONCORDIA, EN EL EDIFICIO

SANDRO VERA


NOVIEMBRE DE 2013.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 694.40 694.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE306

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





ADQUISICIÓN DE 2.000

ARCHIVADORES DE CARTON CON

TAPA N° 15 PARA EL TRASLADO

DEL ARCHIVO DE LAS UNIDADES

JUDICIALES DE LA DIRECCION


DE LOS TSACHILAS.

NNAPROBADO 3,474.24 3,474.24CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 3,474.24 3,474.24 0.00









TSACHILAS, CORRESPONDE AL

MES DE NOVIEMBRE DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 117.82 117.82 0.00





TELEFONICO PARA TODAS LAS

DEPENDENCIAS DEL CONSEJO DE





NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 27.57 27.57 0.00

1114 1114 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:AJ A:2013] SDT-CONTRATOS

NUEVOS MES NOVIEMBRE


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 78,076.00 78,076.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 7,143.95 7,143.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE307

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1115 1115 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:RT A:2013] SDT-

RETROACTIVOS DE CODIGO DE

TRABAJO MORALES JUAN, VIDAL

DAVID Y ZAMBRANO NATIVIDAD


SEPTIEMBRE DEL 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 83.00 83.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 9.41 9.41 0.00

1116 1116 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:RT A:2013]

SDT-RETROACTIVO DE CODIGO

DE TRABAJO MES DE OCTUBRE

2013, MORALES JUAN, VIDAL

DAVID Y ZAMBRANO NATIVIDAD


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 83.00 83.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 9.41 9.41 0.00

1117 1117 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:AJ A:2013]

SDT-REGULACION PAGO CODIGO

DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE

DEL 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 83.00 83.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 9.41 9.41 0.00

1118 1118 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:DT A:2013] SDT-DECIMO

TERCERO


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 13,137.25 13,137.25 0.00


DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO.- SUMINISTRO DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO



MES DE NOVIEMBRE DE 2013,

001-001-000680128,

001-001-000680127.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 31.29 31.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE308

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1120 1120 10/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] SDT-DECIMO

TERCERO PASIVO 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00


TERCERO PASIVO 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00


TERCERO PASIVO 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00


TERCERO PASIVO 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00


TERCERO PASIVO 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00

1125 1125 10/12/2013 COM NOR OGA CHAVEZ MENESES JIMMY

MARCELO.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE REJAS DE

PROTECCIÓN PARA LA

ADECUACIÓN DE LA SALA DE

ASEGURAMIENTO TRANSITORIO

EN LA UNIDAD JUDICIAL DEL


PROVINCIA DE SANTO DOMINGO.

NNAPROBADO 7,917.90 7,917.90CHAVEZ MENESES

JIMMY MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 7,917.90 7,917.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE309

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE AGUA POTABLE Y


DOMINGO DE LOS TSACHILAS.-


Y ALCANTARILLADO DEL

EDIFICIO JUDICIAL UBICADA EN




001-001-0680129.


MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 6.39 6.39 0.00

1127 1127 10/12/2013 COM NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO

VICENTE.- COMPROMETIDO POR


TONERS DE PARA IMPRESORAS

XEROX 3435 REF: 106R01415, 04

CILINDROS FOTOCONDUCTORES

PARA FOTOCOPIADORAS

MULTIUSOS XEROX WORK

CENTER 5325, 5330 Y 5335, REF:

013R00591 Y 28 TONERS XEROX

3320 REF: 10602306.

NNAPROBADO 16,246.28 16,246.28TOAPANTA

CUMBAL MARIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 16,246.28 16,246.28 0.00



NACIONAL DE ELECTRICIDAD.




DGO DE LOS TSACHILAS


NOVIEMBRE DE 2013,

043-008-000013760.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 2,000.86 2,000.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE310

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.




TSACHILAS, POR EL PERIODO DEL

01 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013,

083-008-000001169.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 472.26 472.26 0.00



DE IVA PAGO DE SERVICIO DE

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.




TSACHILAS SEGÚN CONTRATO,

POR EL PERIODO DEL 01 AL 27 DE

NOVIEMBRE DE 2013.


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530106 2300 001 0 56.67 56.67 0.00





ELÉCTRICA DE LA CASA JUDICIAL

UBICADA EN EL CANTÓN LA

CONCORDIA, EN EL EDIFICIO

SANDRO VERA



043008000015657.


ELECTRICA

PUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530104 2300 001 0 694.40 694.40 0.00



PAGO DE SERVICIO DE BACKUP

DE INTERNET PARA LA




TSACHILAS, CORRESPONDE AL


FACT 001-014-000797019.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE311

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530105 2300 001 0 105.20 105.20 0.00







JUDICATURA DE SANTO



NOVIEMBRE DE 2013, POR 105.20

IVA.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 12.62 12.62 0.00



SERVICIO TELEFONICO PARA



STO. DGO. MES DE NOVIEMBRE

DE 2013, 2744193 FACT

001-014-000797016, 2750145 FACT

001-014-000797017, 2750157 FACT.

001-014-000797018


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 24.62 24.62 0.00




SERVICIO TELEFONICO PARA



STO DGO MES DE NOVIEMBRE DE

2013 POR 24.62 MAS IVA.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 2.95 2.95 0.00


TERCERO PASIVO


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 6,731.12 6,731.12 0.00

1137 1137 11/12/2013 CYD NOR SUE [P:06 T:HE A:2013] STO.DGO.

TURNOS MES JUNIO 2013

PERSONAL ACTIVO


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE312

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 510509 2300 001 0 9,243.39 9,243.39 0.00

1138 1138 12/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:LI A:2013] SDT-NOMINA

NOVIEMBRE 2013 SEÑORA RUTH

ROMERO


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 146.67 146.67 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 13.42 13.42 0.00

1139 1139 12/12/2013 COM NOR OGA HERRERA GUDIÑO ALCI

WLADIMIR.- COMPROMETIDO POR


GRABADORAS DE AUDIO USB DE

4GB, 6 MEMORIAS RAM DE 2GB

DIMM DDR3 PC3-10600 1333 MHZ,

PARA LA UNIDAD DE

INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA DE SANTO


NNAPROBADO 0.00 2,486.40HERRERA GUDINO

ALCI WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 731404 2300 001 0 1,485.12 1,485.12 0.00

020 591 001 840107 2300 001 0 1,001.28 1,001.28 0.00

1140 1140 12/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:HO A:2013]

SDT-HONORARIOS MES DE

OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510507 2300 001 0 29,404.64 29,404.64 0.00



CORRECTIVO DE DOS






STO. DGO POR EL MES DE

DICIEM,BRE DE 2013, FACTURA

001-001-000146421.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 405.75 405.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE313

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1142 1142 12/12/2013 REG NOR OGA COHECOS.A.- REGULACION DE



CORRECTIVO DE DOS






STO. DGO POR EL MES DE

DICIEM,BRE DE 2013, FACTURA

001-001-000146421.


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530404 2300 001 0 48.69 48.69 0.00









TSACHILAS CORRESONDIENTE AL



BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 465.61 465.61 0.00


GEOVANNY.- PAGO DE SERVICIO

DE UNIFICACIÓN DE MEDIDORES




EL CANTÓN LA CONCORDIA,

FACTURA 001-001-0006131


EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 500.00 500.00 0.00




UNIFICACIÓN DE MEDIDORES




EL CANTÓN LA CONCORDIA POR $

500.00 MAS IVA


EDISON

GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE314

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 591 001 730402 2300 001 0 60.00 60.00 0.00




DECIVIL, MERCANTIL Y LABORAL


PROCESO N°


NOVIEMBRE DE 2013 FACTURA

001-001-0001314.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00







PROCESO N°



001-001-0001314


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00

1148 179 13/12/2013 COM RPA OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE


REVERSADO POR DIFERENCIA EN

FACTURA SUMINISTRO DE






PALACIO DE JUSTICIA


MARZO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 -0.82 -0.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE315

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1149 179 13/12/2013 COM RPA OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE


REVERSADO POR ERROR EN

FACTURA SUMINISTRO DE






PALACIO DE JUSTICIA


MARZO DE 2013.


NACIONAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530105 2300 001 0 -0.01 -0.01 0.00




COMBUSTIBLE DE TODOS LOS

VEHICULOS INTITUCIONALES DE






10/12/2013.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 177.99 177.99 0.00

1151 1151 13/12/2013 COM NOR OGA MOROCHO RENGIFO LIDA

LEONOR. COMPROMETIDO POR

PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTO


POTABLE PARA DE LAS UNIDADES

JUDICIALES DEL CANTÓN LA

CONCORDIA UBICADAS EN EL

EDIFICIO SANDRO VERA


DEL 14/10/2013 HASTA EL 27 DE

NOVIEMBRE DE 2013.

NNAPROBADO 0.00 125.00MOROCHO

RENGIFO LIDA

LEONOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE316

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PAGO DE ADECUACION DEL

EDIFICIO "PLAZA DE LA CUEVA"


JUDICIAL DE LA CIOLENCIA



TSACHILAS SEGÚN CONTRATO N°

07-PE-DP23-01-2013 PARA SU

RESPECTIVA ENTREGA.

NNAPROBADO 0.00 1,285.76CRUZATTI

MOREIRA JOFFRE

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 1,285.76 1,285.76 0.00

1153 1153 13/12/2013 COM NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISREL

OSWALDO.- COMPROMETIDO POR


EQUIPO INFORMATICO

NECESARIO PARA GUARDAR LOS

RESPALDOS DE LA BASE DE

DATOS EN MEDIOS DE

ALMACENAMIENTO DE

INFORMACIÓN EXTERNOS, DE LA



SANTO DOMINGO.

NNAPROBADO 0.00 480.47GUANOTOA SOCASI

ISRAEL OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 45.92 45.92 0.00

020 000 001 840104 2300 001 0 220.41 220.41 0.00

020 000 001 840107 2300 001 0 214.14 214.14 0.00



SUBSISTENCIA POR ASISTIR EL

DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 A


REUNION DE TRABAJO CON LA


PICHINCHA CON LA FINALIDAD

DE TRAER DOCUMENTACION

PARA PAGOS DE FUNCIONARIOS

Y EX FUNCIONARIOS.


MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 28.00 28.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE317

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013

A LA SOCIALIZACION DE LAS

DIRECTRICES PARA EL CIERRE

DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Y

APERTURA DEL EJERCICIO 2014

EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE

FINANZAS.


GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 46.00 46.00 0.00





NOVIEMBRE DE 2013 A LA

SOCIALIZACION DE LAS





FINANZAS.


MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 46.00 46.00 0.00

1157 1157 13/12/2013 COM NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DE SANTO DOMINGO.-


IMPUESTO PREDIAL DE LOS

PREDIOS DE LA DIRECCIÓN


JUDICATURA UBICADO EN EL


DE SANTO DOMINGO, EN LA AV.

QUITO #1202 Y RIO TOACHI.

NNAPROBADO 0.00 4,701.98GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 2300 001 0 4,701.98 4,701.98 0.00

1158 1158 13/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:HE A:2013] STO DGO

TURNOS OCTUBRE 2013: FREIRE,

DELGADO Y PABON


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 1,638.08 1,638.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE318

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




TURNOS MES DE NOVIEMBRE

2013 PERSONAL ACTIVO


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 20,220.50 20,220.50 0.00

1160 1160 15/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] STO DGO

H.EXTRAS: 01,02 Y 03 ZAVALA

/06,07 Y 08 GAMBOA /06 A 09

VINUEZA


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 2,497.68 2,497.68 0.00


H.EXTRAS 04-05 ZAVALA / 09

GAMBOA


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 1,103.67 1,103.67 0.00

1162 1162 16/12/2013 COM NOR OGA OÑA GARCES MERCEDES

BEATRIZ.- COMPROMETIDO POR

PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS

POR ADQUISICIÓN DE

MATERIALES PARA CONECTAR EL

SERVICIO DE RED E IMPRESIÓN

PARA LA JORNADA DE

MEDIACIÓN EN LA UNIDAD

JUDICIAL DE LA CONCORDIA.

NNAPROBADO 0.00 46.99ONA GARCES

MERCEDES

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 27.99 27.99 0.00

020 000 001 531407 2300 001 0 19.00 19.00 0.00

1163 1153 16/12/2013 DEV NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISREL

OSWALDO.- ADQUISICIÓN DE

EQUIPO INFORMATICO PARA

GUARDAR LOS RESPALDOS DE LA

BASE DE DATOS EN MEDIOS DE

ALMACENAMIENTO DE

INFORMACIÓN EXTERNOS, DE LA

DIR. PROV. CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE STO DGO.

FACTURA N° 001-001-00344.

SSAPROBADO 0.00 428.99GUANOTOA SOCASI

ISRAEL OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 41.00 41.00 0.00

020 000 001 840104 2300 001 0 196.79 196.79 0.00

020 000 001 840107 2300 001 0 191.20 191.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE319

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1164 1153 16/12/2013 RDP NOR OGA GUANOTOA SOCASI ISREL

OSWALDO.- REGULACION DE IVA

PAGAO EN ADQUISICIÓN DE

EQUIPO INFORMATICO PARA

GUARDAR LOS RESPALDOS DE LA

BASE DE DATOS EN MEDIOS DE

ALMACENAMIENTO DE

INFORMACIÓN EXTERNOS, DIR.

PROV. CONSEJO DE LA

JUDICATURA DE STO DGO, POR EL

VALOR DE $428.99 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 51.48GUANOTOA SOCASI

ISRAEL OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 4.92 4.92 0.00

020 000 001 840104 2300 001 0 23.62 23.62 0.00

020 000 001 840107 2300 001 0 22.94 22.94 0.00






MES DE NOVIEMBRE 2013,


001-001-0001313.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,157.50 2,157.50 0.00

1166 1166 16/12/2013 REG NOR OGA ECHEVERRÍA BARAHONA CARLOS

ARMANDO.-REGULACION DE IVA





MES DE NOVIEMBRE 2013,


001-001-0001313 POR $ 2157.50 MAS

IVA


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 258.90 258.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE320

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1167 1152 16/12/2013 COM RTO OGA CRUZATTI MOREIRA JOFFRE

ROLANDO.- REVERSADO POR

POSTERGACION DE OBRA PARA

LA ADECUACION DEL EDIFICIO

"PLAZA DE LA CUEVA"


JUDICIAL DE LA CIOLENCIA


DE STO. DGO. SEGÚN CONTRATO

N° 07-PE-DP23-01-2013 PARA SU

RESPECTIVA ENTREGA.

NNAPROBADO 0.00-1,285.76CRUZATTI

MOREIRA JOFFRE

ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 -1,285.76 -1,285.76 0.00

1168 849 16/12/2013 DEV NOR OGA ASEOS DELFIN S.A. ASEODELFIN.-






TSÁCHILAS, CORRESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,

SEGUN FACTURA N° 001-001-00683.

SSAPROBADO 0.00 1,858.33ASEOS DELFIN S.A

ASEODELFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 1,858.33 1,858.33 0.00

1169 1162 16/12/2013 DEV NOR OGA OÑA GARCES MERCEDES

BEATRIZ.- REPOSICIÓN DE

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE

MATERIALES PARA CONECTAR EL

SERVICIO DE RED E IMPRESIÓN

PARA LA JORNADA DE

MEDIACIÓN EN LA UNIDAD

JUDICIAL DE LA CONCORDIA,

FACT 019-001-00035846.

SSAPROBADO 0.00 46.99ONA GARCES

MERCEDES

BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530811 2300 001 0 27.99 27.99 0.00

020 000 001 531407 2300 001 0 19.00 19.00 0.00

1170 1170 16/12/2013 REG NOR OGA ASEOS DELFIN S.A. ASEODELFIN.-







TSÁCHILAS, CORRESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

SSAPROBADO 0.00 223.00ASEOS DELFIN S.A

ASEODELFIN


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE321

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 530209 2300 001 0 223.00 223.00 0.00

1171 1109 16/12/2013 DEV NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO

JUAN.- HONORARIOS


JUEZ TEMPORAL CONFORME A

LOS INFORMES MEDIANTE

MEMORANDO N°

165-2013-TPGP-SDT SUSCRITO POR

LA AB. MYRIAN MENDOZA Y

MEMORANDO N°

003-2013-TGP-SDT SUSCRITO POR

LA AB. LUCIA PINTA CALLE,

SEGUN FACTURA N° 001-001-0707.


GUAMANI

SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 850.00 850.00 0.00








AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN

FACTURA N° 001-001-001370.


MANASERVICIOS

S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 1,866.66 1,866.66 0.00


MANASERVICIOS S.A:

REGULACION DE IVA PAGDO EN

SERVICIO DE ASEO PARA LA


DE SANTO DOMINGO POR EL MES

DE NOVIEMBRE 2013 POR $

1,866.66 MAS IVA.


MANASERVICIOS

S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 224.00 224.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE322

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







VIGILANCIA EDIFICIO PALACIO

DE JUSTICIA PARA EL AÑO 2013,

ADJUDICADO A S.S. JAF CIA.

LTDA., SEGÚN PROCESO DE

SUBASTA INVERSA N°


DICIEMBRE SEGUN FACTURA

001-001-4501.


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 3,960.00 3,960.00 0.00

1175 1175 16/12/2013 REG NOR OGA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE







DICIEMBRE 2013, POR EL VALOR

DE $ 3960.00 MAS IVA.


SERVICIOS DE

SEGURIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530208 2300 001 0 475.20 475.20 0.00

1176 1108 16/12/2013 DEV NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.-





CONFORME SE ADJUNTA



CORTE, SEGUN FACTURA N°

001-001-1377.

SSAPROBADO 0.00 2,000.00ORTEGA NORMAN

PLUTARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE323

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1177 1108 16/12/2013 RDP NOR OGA ORTEGA NORMAN PLUTARCO.-

REGULARIZACION DEL IVA POR





CONFORME SE ADJUNTA



CORTE, POR EL VALOR DE

$2.000,00 MAS IVA.

SSAPROBADO 0.00 240.00ORTEGA NORMAN

PLUTARCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 240.00 240.00 0.00

1178 1109 16/12/2013 RDP NOR OGA CUNDULLE GUAMANI SEGUNDO

JUAN.- REGULACION DE IVA POR



CONFORME INFORMES CON

MEMORANDO

N°165-2013-TPGP-SDT Y

MEMORANDO N°

003-2013-TGP-SDT, POR EL VALOR

DE $850.00 MAS IVA.


GUAMANI

SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 102.00 102.00 0.00





DOMINGO PARA EL AÑO 2013, ,



MES DE DICIEMBRE SEGUN

FCTURA N° 001-001-01329.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 2,018.30 2,018.30 0.00


ARMANDO.- REGULARIZACION

DEL IVA POR SERVICIO DE ASEO

Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO



MES DE DICIEMBRE DE 2013, POR

EL VALOR DE $2,018.30 MAS IVA.


BARAHONA

CARLOS ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 242.20 242.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE324

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1181 1100 16/12/2013 DEV NOR OGA LEON RODRIGUEZ IVAN XAVIER.-

PAGO DE VIATICOS Y


CAPACITACIÓN DE JUECES DE

LAS NUEVAS UNIDADES

JUDICIALES Y SALAS DE CORTES

PROVINCIALES

MULTICOMPETENTES A NIVEL

NACIONAL LOS DÍAS 23 Y 24 DE

NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE

QUITO.

SSAPROBADO 0.00 110.00LEON RODRIGUEZ

IVAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 110.00 110.00 0.00




NOVIEMBRE DE 2013 A LA

SOCIALIZACION DE LAS





FINANZAS.


MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 46.00 46.00 0.00




EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2013

A LA SOCIALIZACION DE LAS





FINANZAS.


GUADALUPE

PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 46.00 46.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE325

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-SUBSISTENCIA POR ASISTIR EL

DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 A


REUNION DE TRABAJO CON LA


PICHINCHA CON LA FINALIDAD

DE TRAER DOCUMENTACION

PARA PAGOS DE FUNCIONARIOS

Y EX FUNCIONARIOS.


MIRIAN ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530303 2300 001 0 28.00 28.00 0.00

1185 1139 16/12/2013 DEV NOR OGA HERRERA GUDIÑO ALCI

WLADIMIR.- ADQUISICIÓN DE 17

GRABADORAS DE AUDIO USB DE

4GB, 6 MEMORIAS RAM DE 2GB


PARA LA UNIDAD DE



JUDICATURA DE STO DGO

FACTURA 002-001-00004702

NNERRADO 2,197.80 2,220.00HERRERA GUDINO

ALCI WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 731404 2300 001 0 1,326.00 1,326.00 0.00

020 591 001 840107 2300 001 0 894.00 894.00 0.00


ARMANDO.- DEL SERVICIO DE

ASEO Y LIMPIEZA PARA LA



PROCESO N°



DICIEMBRE DE 2013 FACTURA

001-001-0001330


BARAHONA

CARLOS ARMANDO

1002895249001 GPVERAP CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530209 2300 001 0 1,157.50 1,157.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE326

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











31/12/2013 FACTURA

001-001-00001383 .


MANASERVICIOS

S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 1,866.66 1,866.66 0.00







PROCESO N°



001-001-0001314


BARAHONA

CARLOS ARMANDO

1002895249001 GPVERAP CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 138.90 138.90 0.00

1189 1157 16/12/2013 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DE SANTO DOMINGO.- IMPUESTO

PREDIAL DE LOS PREDIOS DE LA



UBICADO EN EL EDIFICIO


DGO, EN LA AV. QUITO #1202 Y

RIO TOACHI CLAVE CATSTRAL

2130071977 A 2130071966.

SSAPROBADO 0.00 4,701.98GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 570102 2300 001 0 4,701.98 4,701.98 0.00

1190 1190 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT-NOMINA

NOMBRAMIENTO DICIEMBRE 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510105 2300 001 0 182,780.52 182,780.52 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 16,953.11 16,953.11 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 10,708.11 10,708.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE327

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






VEHICULOS INTITUCIONALES DE






10/12/2013, SEGUN FACTURA N°

001-001-889050.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 158.92 158.92 0.00


ENRIQUETA.- ARRENDAMIENTO




SEGUN CONTRATO N°

07-PE-DP23-01-2013

CRRESPONMDE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2013.


CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730502 2300 001 0 5,215.00 5,215.00 0.00


GUADALUPE.- REGULARIZACION

DE IVA SUMINISTRO DE


VEHICULOS INTITUCIONALES

DIRECCION PROVINCIAL CONSEJO



DEL 02/12/2013 AL 10/12/2013, POR

EL VALOR DE $158.92 MAS IVA.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 19.07 19.07 0.00


ENRIQUETA.-REGULACION DE IVA

PAGADO EN ARRENDAMIENTO




SEGUN CONTRATO N°

07-PE-DP23-01-2013

CRRESPONMDE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2013.


CUEVA ERLINDA

ENRIQUETA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE328

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 591 001 730502 2300 001 0 625.80 625.80 0.00


CONTRATOS DICIEMBRE 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00


CONTRATOS DICIEMBRE 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00


CONTRATO DICIEMBRE DEL 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00

1198 1151 16/12/2013 DEV NOR OGA MOROCHO RENGIFO LIDA

LEONOR. REPOSICIÓN DE GASTO


POTABLE UNIDAD JUDICIAL DE

LA CONCORDIA UBICADAS, EDIF

SANDRO VERA


DEL 14/10/2013 HASTA EL 27 DE

NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN

FACT. 002-001-157, 002-001-158.

SSAPROBADO 0.00 125.00MOROCHO

RENGIFO LIDA

LEONOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530101 2300 001 0 125.00 125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE329

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










TSACHILAS CORRESONDIENTE AL


SEGUN FACTURA N°

001-001-0889029.


BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE

1703096824001 GPVERAP CJTMRVELOZA CJTMRVELOZA GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 415.72 415.72 0.00


MANASERVICIOS S.A.-

REGULACIONDE IVA PAGADO EN


PARA EL EDIFICIO "PLAZA DE LA

CUEVA", DONDE LA UNIDAD




DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013

FACTURA 001-001-00001383 .

NNERRADO 224.00 224.00MANABI SERVICIOS

MANASERVICIOS

S.A


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730209 2300 001 0 224.00 224.00 0.00


GUADALUPE.- REGULARIZACION

DE IVA SUMINISTRO DE


VEHICULOS INSTITUCIONALES

DIRECCION PROVINCIAL CONSEJO


CORRESONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2013, POR EL



BENALCAZAR

SONIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530803 2300 001 0 49.89 49.89 0.00

1202 1202 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] SDT- 01 PL.

LIQUIDACIONES: NUÑEZ, RIVILLA,

JIMENEZ SLAVATIERRA, POZO,

SIMBAÑA, GUYAGUA, VERA,

CADENA,GALARZA, SANTILLAN


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 6,555.49 6,555.49 0.00

020 000 001 510204 2300 001 0 611.46 611.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE330

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 510707 2300 001 0 17,414.11 17,414.11 0.00

020 000 001 990101 2300 001 0 3,498.20 3,498.20 0.00




PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00


MILTON ESTUARDO.-






1050-UP-CJ-DP23-2013, SEGUN

FACTURA N° 001-001-01022.

NNAPROBADO 241.78 268.65CAMPOVERDE

PALADINES

MILTON ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 268.65 268.65 0.00


MILTON ESTUARDO.-

REGULARIZACION DE IVA DE






1050-UP-CJ-DP23-2013, POR EL



PALADINES

MILTON ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530221 2300 001 0 32.24 32.24 0.00

1206 1111 16/12/2013 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-







DE LOS TSACHILAS, SEGUN

FACTURA N° 001-001-27445.

NNREGISTRADO 3,079.80 3,102.00CODYXOPAPER

CIA. LTDA.

1791775643001 GPVERAP CJTMRVELOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 3,102.00 3,102.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE331

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00




PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA

2360001680001 BSORDONEZJ BSORDONEZJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00


REGULARIZACION DE IVA POR







DE LOS TSACHILAS, POR EL


NNREGISTRADO 372.24 372.24CODYXOPAPER

CIA. LTDA.

1791775643001 GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 372.24 372.24 0.00




PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00




PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA

2360001680001 BSORDONEZJ BSORDONEZJ

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE332

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00

1212 1125 16/12/2013 DEV NOR OGA CHAVEZ MENESES JIMMY

MARCELO.- SUMINISTRO E


PROTECCIÓN PARA LA





PROVINCIA DE SANTO DOMINGO,

SEGUN FACTURA N° 002-001-511 Y

N° 002-001-510.

NNREGISTRADO 7,917.90 7,917.90CHAVEZ MENESES

JIMMY MARCELO

1719781468001 GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 7,917.90 7,917.90 0.00

1213 1213 16/12/2013 REG NOR OGA CHAVEZ MENESES JIMMY

MARCELO.- REGULARIZACION DE

IVA POR SUMINISTRO E


PROTECCIÓN PARA LA





PROVINCIA DE SANTO DOMINGO,

POR EL VALOR DE 7.917,90 MAS

IVA.

NNREGISTRADO 950.15 950.15CHAVEZ MENESES

JIMMY MARCELO

1719781468001 GPVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 730402 2300 001 0 950.15 950.15 0.00




PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510510 2300 001 0 218,280.00 218,280.00 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 19,972.61 19,972.61 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 5,228.57 5,228.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE333

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1215 1127 16/12/2013 DEV NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO

VICENTE.- ADQUISICIÓN DE 65


XEROX 3435 REF: 106R01415, 04


PARA FOTOCOPIADORAS

MULTIUSOS XEROX WORK

CENTER 5325, 5330 Y 5335, REF:

013R00591 Y 28 TONERS XEROX

3320 REF: 10602306, SEGUN

FACTURA N° 002-001-0977.

NNERRADO 16,246.28 16,246.28TOAPANTA

CUMBAL MARIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 530804 2300 001 0 16,246.28 16,246.28 0.00

1216 1216 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013]

SDT-LIQUIDACION 2013 NUÑEZ

EVA, SALVATIERRA SIXTO, POZO

MARCELO, SIMBAÑA MIGUEL,

GALARZA MARIO, RIVILLA

WALTER Y GUAYGUA LUIS


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510203 2300 001 0 377.83 377.83 0.00

020 000 001 510204 2300 001 0 397.42 397.42 0.00

020 000 001 510707 2300 001 0 7,238.90 7,238.90 0.00

020 000 001 990101 2300 001 0 4,355.80 4,355.80 0.00

1217 1217 16/12/2013 REG NOR OGA TOAPANTA CUMBAL MARIO

VICENTE.- ADQUISICIÓN DE 65


XEROX 3435 REF: 106R01415, 04


XEROX WORK CENTER 5325, 5330

Y 5335, REF: 013R00591 Y 28

TONERS XEROX 3320 REF:

10602306, POR EL VALOR DE

$16,246.28 MAS IVA.

NNREGISTRADO 950.15 950.15TOAPANTA

CUMBAL MARIO

VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE334

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



1218 1139 16/12/2013 COM RTO OGA HERRERA GUDIÑO ALCI

WLADIMIR.- REVERSADO POR

FALTA DE CAJA ADQUISICIÓN DE

17 GRABADORAS DE AUDIO USB

DE 4GB, 6 MEMORIAS RAM DE 2GB


PARA LA UNIDAD DE



JUDICATURA DE SANTO


NNAPROBADO 0.00-2,486.40HERRERA GUDINO

ALCI WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 591 001 731404 2300 001 0 -1,485.12 -1,485.12 0.00

020 591 001 840107 2300 001 0 -1,001.28 -1,001.28 0.00


H.EXTRAS NEY MAZON OCTUBRE

Y NOVIEMBRE 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 365.83 365.83 0.00

1220 1220 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:LI A:2013] STO DGO.

H.EXTRAS 06-07-08 VINUEZA Y

GAMBOA 06-07-08


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510509 2300 001 0 2,266.68 2,266.68 0.00

1221 1221 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:NO A:2013] SDT- NOMINA

NOMBRAMIENTO Y OTROS

DICIEMBRE 2013


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510105 2300 001 0 1,651.40 1,651.40 0.00

020 000 001 510203 2300 001 0 11,038.09 11,038.09 0.00

020 000 001 510204 2300 001 0 4,125.79 4,125.79 0.00

020 000 001 510507 2300 001 0 2,668.33 2,668.33 0.00

020 000 001 510510 2300 001 0 313.33 313.33 0.00

020 000 001 510601 2300 001 0 154.61 154.61 0.00

020 000 001 510602 2300 001 0 19,680.91 19,680.91 0.00

1222 1222 16/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:HE A:2013] STO DOG. H.

EXTRA MARIÑO MENENDEZ


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

335DE335

26/12/2013

11:29.28


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



020 000 001 510509 2300 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00

1223 1223 17/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:LI A:2013]

SDT-HONORARIOS PASIVOS DR.

ORTEGA PLUTARCO


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510507 2300 001 0 1,002.19 1,002.19 0.00


VACACIONES GENDE GABRIELA Y

AVILA ALFREDO


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510707 2300 001 0 1,097.33 1,097.33 0.00

1225 1225 17/12/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:LI A:2013]

SDT-HONORARIOS PEDRERA

DORIS Y SALAN MARIA


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510507 2300 001 0 3,059.97 3,059.97 0.00

020 000 001 510509 2300 001 0 226.67 226.67 0.00

1226 1226 17/12/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2013] STO.DGO.

VACACIONES BALSECA 01 PL


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510707 2300 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00

1227 1227 17/12/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:LI A:2013] STO DGO.

VACACIONES BALSECA 2DA


PROVINCIAL DEL

CONSEJO DE LA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 000 001 510707 2300 001 0 5,011.00 5,011.00 0.00

TOTAL ENTIDAD:010-0023-0000 CANTIDAD DE CURS: 1227 7,104,324.48 2,634,418.73 7,104,324.48 0.00

TOTAL GENERAL : 7,104,324.48 2,634,418.73 7,104,324.48 0.00

1DE Ejecución de Gastos - Reportes - Consejo de la ......26/12/2013 11:29.28 REPORTE:R00804109.rpt...

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