SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 474 FECHA :10/12/2015 Ley...

12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

4741 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130015ENTIDAD

PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Gestion de

Gasto

71 AGUINALDO**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** PAGO DE SEGUNDO 50% DE

AGUINALDOS AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ÁNGEL

ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2014, SEGUN NOMINA 1-2015

59,751.46

6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS

113 TELEFONIACENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS* PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

PRESTADO EN 14 LINEAS TELEFONICA DEL 02-11-14 AL 01-01-15 EN LOS NUMEROS

22300608, 22300609, 22300611, 22300718, 22300721, 22300722, 22300755, 22300771,

22324041, 22324042, 22324043, 22324044, 22324045 Y 22329442

6,198.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

71 AGUINALDOPAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL 2DO. 50% AL PERSONAL BAJO EL RENGLON

031, DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Y CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA14,696.25

7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLÓN 031 DE JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2014 SEGÚN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 54-201416,753.16

12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION

33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DE CEIBAL,

PETEN UBICACION 1710 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION

GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M3-1-A)

12,505.50

3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DE CHUWA

NIMA'AB`ÄJ UBICACION 0403 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA

DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M7-1-A)

34,165.69


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DE GUMARKAJ

UBICACION 1401 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION


9,373.50


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DE IXIMCHE



22,115.90


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DE

KAMINALJUYU UBICACION 0101 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA

DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M5-1-A)

23,094.14


Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

4742 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD

PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DE MIRADOR,

PETEN UBICACION 1704 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION


41,425.03


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DE

MONUMENTOS PREHISPANICO UBICACION 0101 DEPTO DE MONUMENTOS

PREHISPANICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y

NATURAL. (PLANILLA M6-1-A)

22,195.00


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DE QUIRIGUA



56,787.90


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DE SITIOS

ARQUEOLOGICOS DE PETEN UBICACION 1701 DEPTO DE MONUMENTOS



40,631.00


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DE SITIOS

ARQUEOLOGICOS DE PETEN UBICACION 1701 DEPTO DE MONUMENTOS



135,785.28


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DE ZACULEU



18,589.50


31 JORNALESPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DEL PARQUE

ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA NO. T.A. 1A-2015)

138,081.05


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL 031 DEL PARQUE

ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA NO. T.A. 1A-2015)

138,081.05


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO 2014, AL PERSONAL POR JORNAL DEL

PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, A CARGO DE DIRECCIÓN GENERAL

DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (PLANILLA PNYNN 01.01)

85,359.95


71 AGUINALDOPago del segundo 50% de Aguinaldo correspondiente al año 2,014 Para personal por Jornal

"031" que labora en el Parque Nacional Tikal (Planilla 01.2015).328,988.98


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

4743 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD

PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL

71 AGUINALDOPago del segundo 50% de Aguinaldo correspondiente al año 2014, del Personal por Jornal del

Atlas Arqueológico de Guatemala de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

(No. de planilla: 01-2015).

11,320.96


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DE 2014 AL PERSONAL POR JORNAL DEL

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS

PREHISPÁNICOS (DECORSIAP), DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL (PLANILLA NO.01)

282,191.34


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 (071) PARA EL PERSONAL

POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. (PLANILLA No. BNG

01-2015/PJ)

4,750.85

2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA

71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 (071) PARA EL PERSONAL

POR JORNAL DE LA HEMEROTECA NACIONAL (PLANILLA No. PHN 01-2015)11,516.89

6641024 HEMEROTECA NACIONAL

71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 AL PERSONAL POR JORNAL

(031) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA PLANILLA No. AGPNC-01.18,098.07



(031) DEL DESPACHO, PLANILLA DS01S20,039.04



DE CEREBIEM PLANILLA D-1-1-A3723.73


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 DEL PERSONAL POR

JORNAL 031 DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C1.01 S AG.

1,563.50



JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, A CARGO DE LA

DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C2.01 S AG.

11,098.65



JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA, A CARGO

DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C9.01

S AG.

1,563.50



12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

4744 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD

PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, A CARGO DE LA


4,690.50



JORNAL 031 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE


3,109.50



JORNAL 031 DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C6.01S AG.

3,134.50



JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, A CARGO DE LA

DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C14.05 S.

7,898.20



JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN

DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C4.12 S AG.

13,516.38



JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE


9,588.35



JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, A CARGO DE LA


1,563.50



JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE


1,948.33


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014 RENGLON 031 JORNALES

DEL DECORBIC PLANILLAS (D-1-1-A, D-1-1-A1 Y D-1-1-A2)174,914.75


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2014, PARA EL PERSONAL POR

JORNAL 031 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES

DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA.-(PLANILLA NO.

01-2015)

4,778.70



12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

4745 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD

PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

09/12/2014 AL 09/01/2015, SEGÚN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877,

FACTURA SERIE NO. CFACE-1-BZ-001-150053799157, A CARGO DEL ARCHIVO

GENERAL DE CENTRO AMERICA.

4,540.79

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037

(Q.639.00) Y SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q.252.00) Y

2253-9262 (Q.62.00), DEL 02/12/2014 AL 01/01/2015 FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,

NOS. 150,000,003,740, 150,000,003,742 Y 150,000,003,747 A CARGO DEL AGCA.

953.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

71 AGUINALDOPRIMER PAGO DE AGUINALDO JORNALES RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN PLANILLA

ADICIONAL 57-2014

1,271.00


73 BONO VACACIONAL

71 AGUINALDOPRIMER PAGO DE AGUINALDO JORNALES RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN PLANILLA 57-20141,271.00


73 BONO VACACIONAL

71 AGUINALDOPRIMER PAGO DE AGUINALDO JORNALES, RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN PLANILLA

ADICIONAL 55-2014

732.48


73 BONO VACACIONAL

71 AGUINALDOSEGUNDO PAGO DE AGUINALDO JORNALES RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN PLANILLA 56-2014431,461.34



PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN PLANILLA

ADICIONAL 55-2014

732.48


73 BONO VACACIONAL


PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN PLANILLA 58-20141,071.00



12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

4746 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDADTOTAL POR PROCESO 2,234,620.67

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1 AGENDAS, PARA LOS COLABORADORES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA

RECREACION, A CARGO DEL VICEDESPACHO MINISTERIAL DEL DEPORTE Y LA

RECREACION.

45,000.00

8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO10 SERV/DE TARIMA E ILUMINACION P/LA ACT/RECREATIVA EXTERNA "OBRA DE TEATRO

DIA DE TECUN UMAN" EN ANEXO ZONA 6 COLONIA SAN JUAN DE DIOS EL 20/02/2015 A

CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R

41,000.00

86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO100 SERVICIO DE TARIMA, SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y SERVICIO DE SONIDO

PROFESIONAL, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "CELEBRACIÓN DEL DÍA

DEL CARIÑO" EN EL ASENTAMIENTO 19 DE MAYO SECTOR 3 Z.6, EL DÍA 14 /02/2015

DE 17 A 21 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA

D.G.D.R.

55,000.00

65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO101 SERV/DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "DIA DEL

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION" EN LA COLONIA AMPARO II Z. 7 EL 23/02/2015

A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.

83,120.00

77970535 RANERO LOPEZ DE GORDIANO ANDREA ISABEL

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

1013 SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DISCOS COMPACTOS CON CANCIONES EN

IDIOMAS MAM, Q'EQCHI Y GARÍFUNA; SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CANCIONEROS

QUE CONSTAN DE 24 PAGINAS CADA UNO, A FULL COLOR DE 12 *12 CM. EN IDIOMAS

MAM, Q'EQCHI' Y GARÍFUNA TRADUCIDOS AL CASTELLANO.

36,890.25

82898626 CARDEL SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO102 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (ACTIVIDAD

CULTURAL), EN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE ZONA 21, A CARGO DEL

PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

25,000.00

2501353K MONROY BOLAÑOS DE AMADO CLARA FRANCISCA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1026 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 34 ASTAS DE METAL, CON

PINTURA POLICRIMO-SINTETICA, 1.10" DE LARGO Y MONTAJE DE HIERRO PLANO

PARA SUSTITUCIÓN DE SERCHA, ATORNILLADO AL TUBO, DE LOS PABELLONES QUE

SE ENCUENTRAN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.

19,450.00

27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

4747 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

1029 EC,DGA, IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS "TRASLACIONES", LIBROS PROGRAMADOS Y

ESTABLECIDA SU IMPRESIÓN EN PLAN DE PUBLICACIONES Y POA DE EDITORIAL

CULTURA, SERÁN UTILIZADOS PARA VENTA EN LIBRERÍAS Y DONACIONES EN

BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL AÑO 2015.

5,700.00

5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO103 PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (ACTIVIDAD CULTURAL) EL 23 DE FEBRERO

2015, EN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE ZONA 21, DE 16:00 A 23:00 HORAS A

CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION A AREAS

SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

53,000.00

68196261 TELLO PEREZ DE HERNANDEZ KAREM ISELA

254 ARTICULOS DE CAUCHO1038 COMPROMISO POR COMPRA DE 100 SAPITOS (SANITARIO) 100 MANGUERAS DE

ABASTO, 20 PARES DE GUANTES TALLA GRANDE, 6 PARES DE GUANTES TALLA

MEDIANA, 20 PARES DE GUANTES TALLA GRANDE CORRUGADO, 6 PARES DE

GUANTES TALLA MEDIANA CORRUGADO Y 3 MANGUERAS DE JARDINERÍA, PARA USO

EN EL PALACIO NACIONAL.

5,997.00

8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO104 PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (CELEBRACION DEPORTIVA) EL 24 DE

FEBRERO 2015, EN COLONIA PARAISO 2 ZONA 18, DE 18:00 A 22:00 HORAS, A CARGO

DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS

DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

55,000.00

78718945 IC MULTIMEDIA SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

1042 EC,DGA, IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS: "POR ESE OLOR DE AZUCENA", LIBROS

PROGRAMADOS Y ESTABLECIDA SU IMPRESIÓN EN PLAN DE PUBLICACIONES Y POA

DE EDITORIAL CULTURA, SERÁN UTILIZADOS PARA VENTA EN LIBRERÍAS Y

DONACIONES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL

AÑO 2015.

6,300.00



REPRODUCCION

1043 EC,DGA, IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS: "POESÍA DE LUIS CARDOZA Y ARAGÓN",

LIBROS PROGRAMADOS Y ESTABLECIDA SU IMPRESIÓN EN PLAN DE

PUBLICACIONES Y POA DE EDITORIAL CULTURA, SERÁN UTILIZADOS PARA VENTA EN

LIBRERÍAS Y DONACIONES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA

DURANTE EL AÑO 2015.

9,900.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS105 SERV. DE 6 BUSES CON CAP. PARA 50 PERSONAS, PARA LA ACT. RECREATIVA

EXTERNA "EVENTO CULTURAL Y DE RECREACIÓN" EN EL MUNICIPIO DE PUERTO

BARRIOS DEL DEPTO DE IZABAL DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2015, A CARGO DEL

PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

33,000.00

6845959 MUÑOZ VOGEL ROQUE AROLDO


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

4748 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

1053 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS A CARGO DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DE 2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-27-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL 431-2015.

8,725.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1054 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA LOS VEHÍCULOS P-991DDV,

P-303CDG, P-165 BMF, UBICADO EN LA 6TA. AV. 3-60 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. MCD-18-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 469-2015.

1,656.00

3309266 REBECA JEANNETTE BATRES ALGARA Y COMPAÑIA LIMITADA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1055 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA N-7 UBICADA EN LA 6TA CALLE 4-17 ZONA

1 EDIFICIO TIKAL PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. MCD-04-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2015.

2,727.00

342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1056 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

NUEVE ELEVADORES OTIS, UBICADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

1,270.20

37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1057 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLOTER HP

DESIGNJET 800 DE 42" LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE GENERAL, REVISIÓN DE

ESTADO FÍSICO DE CONSUMIBLES, FAJA, ENCODER, RODILLOS CABEZALES NEGRO,

CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, A CARGO DE DECORBIC.

3,485.00

30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS106 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL STOCK

DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.15,794.92

72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

1063 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL

CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS,POR LA ENTREGA DEL PRODUCTO

TRES Y PRODUCTO CUATRO, SEGÚN CONTRATO No. MCD-31-A-2015 Y ACUERDO No.

483-2015

40,000.00

2562928 VELIZ ROSALES ALVARO ENRIQUE


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

4749 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1065 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD

CAMPAMENTO DE VOLUNTARIADO PARA IMPULSAR MUSICA TRADICIONAL DE LAS

COMUNIDADES LINGÜISTICAS EL 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL

MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA

59,200.00

57248451 RALON DE LEON ERIKA ISABEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1066 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES EN "SEMINARIO PARA

LA ARMONIZACIÓN DEL WAYEB' Y LA PROPUESTA DE LEY DE LUGARES SAGRADOS

CON AJQ'IJAB Y ACADEMICOS" LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN EL

MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA

37,360.00

4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES

ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

1067 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE

50% DE INGRESO A TAQUILLA EN TEATRO DE CAMARA EL DIA 25-06-2015, POR LA

PRESENTACION DEL EVENTO "ROMEO Y JULIETA, AMOR Y ODIO EN VERONA", SEGUN

CONVENIO 42-2015 Y ACTA 009-2015

6,375.00

66165423 CANO MELGAR OSCAR ALFONSO

232 ACABADOS TEXTILES107 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA STOCK DE

ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.18,072.52


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


P.V.C.

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1073 ***CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS*** COMPROMISO PARA EL PAGO DE

FASE II DE ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL

ANGEL ASTURIAS, EL CUAL TIENE COMO FINALIDAD DAR LOS LINEAMIENTOS PARA

LA ADMINISTRACION ADECUADA.

29,985.00

56571674 RAMIREZ KLEE NELLY ELIZABETH

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1074 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MONTACARGAS Y FOSO DE ORQUESTA

INSTALALDOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL.

59,760.00

4476328 VALENZUELA BORRAYO JUSTO RUFINO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1076 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA

DE LA CULTURA GARÍFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-17-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No.394-2015.

2,666.67

5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47410 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1077 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DGA. SERVICIO DE 600 REFACCIONES PARA LA

INAUGURACIÓN DEL EVENTO GUATECORAL EN EL TEATRO DE CÁMARA HUGO

CARRILLO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DEL 08 AL 11 DE

SEPTIEMBRE 2015.

15,000.00

7678835 GONZALEZ OCHOA MILDRED


OBRAS

1078 FORMACIÓN ARTÍSTICA, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL

CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DURANTE EL MES

DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN CONTRATO No. MCD-34-2015 Y ACUERDO No. 623-2015.

10,000.00

2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON108 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL

STOCK DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y

DEPORTES.

22,176.48

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


P.V.C.

291 UTILES DE OFICINA

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1080 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO

(SALVADILLO), (12) QUINTALES DE CONCENTRADO (ECONOGANADO), QUE SERÁN

UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO QUE SE

ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL

RETALHULEU.

3,380.00

20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1081 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO, (10) BOLSAS

DE 22.5 KGS C/U DE CONCENTRADO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A

LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE

ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU.

6,600.00



REPRODUCCION

1097 EXCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DP5200

CZH-724813, DP5200 CZF-5110404 y CZI-5110404 CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DEL 2015, A CARGO DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.

2,492.90

4616928 MORALES FLORES ANIBAL


REPRODUCCION

1098 SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN DE 275 DVD'S MUESTRA DE CINE MAYA,

(EN IDIOMA TZ'UTUJIL, KAQCHIKEL, KICHE Y CASTELLANO SUBTITULADOS EN

ESPAÑOL E INGLES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES

CULTURALES A PERSONAS E INSTITUCIONES.

27,500.00



12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47411 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO11 SERVICIO DE VALLAS PERIMETRALES PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA

"ACTIVIDAD DEPORTIVA" EN LA COLONIA BARRIO SAN ANTONIO ZONA 6, EL

21/02/2015 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA

D.G.D.R

87,000.00

14940264 MUSIC AND REST, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO110 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA

(ELECCIÓN DE LA REINA DEL DEPORTE DE LA COMUNIDAD), EN ZONA 6, BARRIO SAN

ANTONIO, EL 20/02/2015, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA

D.A.S. DE LA D.G.D.R.840784

58,000.00

8400784 GAVARRETE DE LEON LUIS PEDRO


OBRAS


CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCANTARA",

CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TERCER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No.

MCD-31-2015 Y ACUERDO No. 483-2015.

22,125.00

13940619 CHIN VALLADARES MANUEL EDUARDO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1103 DYC, PAGO DE 11 BOLETOS AÉREOS QUE INCLUYEN GASTOS ADMINISTRATIVOS,

PARA INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE LAS ARTES Y DIRECTORA GENERAL DE LAS ARTES, PARA PARTICIPAR

EN LA XI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, DEL 19 AL 23

DE AGOSTO 2015.

27,100.00

7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON111 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL STOCK

DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.7,360.72



286 HERRAMIENTAS MENORES



REPRODUCCION

1114 EC,DGA, IMPRESIÓN DE 1000 LIBROS "CUENTOS DE JOYABAJ", LIBROS




AÑO 2015.

20,400.00



REPRODUCCION

1115 EC,DGA, IMPRESIÓN DE 600 LIBROS "LOS HABITANTES DEL AIRE", LIBROS




AÑO 2015.

4,002.00


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47412 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS112 COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN,

DIRECCIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.13,567.18



187 SERVICIOS POR ACTUACIONES

ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

1123 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE 50% DE INGRESO A TAQUILLA EN GRAN

SALA EL DIA 24-06-2012, POR LA PRESENTACION DEL EVENTO "LIXAJOJ TUN", SEGUN

CONVENIO 34-2012 Y ACTA 25-2012 (DEUDA RECONOCIDA SEGUN ACTA 11-2015 Y

RESOLUCION DGA-14-2015

4,400.00

4752058 LOPEZ AGUSTIN HECTOR MANFREDO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1124 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE POLILLA O

TERMITAS Y OTROS INSECTOS EN EL 4TO. Y 6TO. NIVEL DEL ÁREA DE

ALMACENAMIENTO DE FONDOS DOCUMENTALES, DEL ARCHIVO GENERAL DE

CENTRO AMÉRICA.

9,520.00

61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

1,270.20



OBRAS


CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA" DURANTE EL MES

DE OCTUBRE 2015 SEGÚN CONTRATO No. MCD-34-2015 Y ACUERDO No. 623-2015.

10,000.00



OBRAS


CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA "GERMÁN ALCÁNTARA",

CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No.

MCD-31-2015 Y ACUERDO No. 483-2015.

22,125.00

13940619 CHIN VALLADARES MANUEL EDUARDO


P.V.C.

1129 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 12 PAQUETES DE

BOLSAS PARA BASURA MEDIANA, 100 BOLSAS DE DETERGENTE, 35 GALONES DE

JABÓN PARA MANOS, 49 PASTILLAS AROMATIZANTE, 10 LIMPIA MUEBLES, 25

LIMPIADORES, 6 DISPENSADORES DE JABÓN, 10 PAD, PARA USO EN EL MUSEO DE

ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA.

9,979.68



SANITARIOS


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47413 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO113 SERV/DE 200 MTS DE VALLAS PERIMETRALES P/LA ACT/REC/EXTERNA

(CELEBRACION DEL DIA DE LA MARIMBA Y LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

"AMOR AÑEJO") EL 20/2/2015 EN PLAZA DE LA CONSTITUCION Z 1 A CARGO DEL

PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR

12,000.00

39887294 RAMIREZ LOPEZ DE TAHUITE ANABELA DEL ROSARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1137 ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DGA. SERVICIOS TÉCNICO PROFESIONALES EN LA

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGÚN

CONTRATO No. 1376-2015 Y ACUERDO No. 511-2015.

5,850.00

25640240 RAMIREZ VARGAS DALILA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1138 ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA


CONTRATO No. 1228-2015 Y ACUERDO No. 427-A-2015.

6,000.00

5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA



CONTRATO No. 1227-2015 Y ACUERDO No. 427-A-2015.

9,500.00

27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES114 DYC PAGO DE TINTAS Y TONÉR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES

SECCIONES Y DEPARTAMETNOS DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.24,995.70

45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH



CONTRATO No. 1226-2015 Y ACUERDO No. 424-2015

4,800.00

19672055 ESCOBAR MONTERROSO DE DE MARROQUIN MIRIAM JEANNETTE

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1147 FA,DYC,MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIONES DEL TECHO DE LA

ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIÓN

DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES.

87,375.00

44889216 MAZA CASTELLANOS OSMIN ISIDRO VALENTIN

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO116 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (ACTIVIDAD

CULTURAL), EL 25/02/2015, EN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE ZONA 21, A CARGO

DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

25,000.00

2501353K MONROY BOLAÑOS DE AMADO CLARA FRANCISCA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES1161 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PANEL PRINCIPAL DE CONTROL

DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO

CULTURAL, PARA GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

67,000.00

43606997 ERNESTO PARDO VELEZ

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1165 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA

CULTURA GARÍFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-17-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 394-2015.

2,666.66

5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47414 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OFICINA


DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-27-2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL 431-2015.

8,725.00


ANONIMA



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. MCD-18-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 469-2015

1,656.00



1 EDIFICIO TIKAL PARA EL USO DEL RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA DGDCFC

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, SEGÚN CONTRATO


2,727.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO117 SER.DE SONIDO PROF.,SER.DE TARIMA Y SER.DE ILUMIN.PARA LA ACT.RECRE.EXT.

(FERIA PATRO. EN HONOR A LA SANT.VIRGEN DE LOURDES Y ELEC.DE REINA

INDÍGENA), EN EL CAMPO DE LA FERIA,ALDEA LO DE MEJÍA, MUNI.DE SAN JUAN

SACATE., EL 14/2/15 A LAS 18 HRS. A 00 HRS. A CARGO DEL PROG. EVENT. ESPEC. DE

LA DAS. DE

53,500.00

13968122 PEREZ LOPEZ LORENA ELIZABETH

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1170 COMPROMISO POR SERVICIO DE EMBALAJE Y FLETE DE 400 PIEZAS

ARQUEOLÓGICAS DE PIEDRA Y CERÁMICA LAS CUALES SERÁN EMPACADAS,

EMBALADAS Y TRASLADADAS DEL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA HACIA EL

MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y

CENTROS CULTURALES. ( PRIMER PAGO PARCIAL 1/2)

51,200.00

42159466 ROCA LOPEZ RAFAEL


REPRODUCCION

1172 COMPROMISO POR IMPRESIÓN DE 53,000 BOLETOS EN PAPEL BOND, A FULL COLOR,

MEDIDAS 23X7 CMS, PARA VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS DE LOS

PARQUES ARQUEOLÓGICOS KAMINALJUYU,CHUWA NIMA´AB´AJ, GUMARKAAJ, A

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPÁNICOS Y COLONIALES.

(PAPELERÍA ORIG. CUR 1075)

9,540.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1173 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA-UDAF- DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.

1,558.75

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES1176 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL

STOCK DE ALMACÉN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y

DEPORTES.

11,706.74


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47415 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


P.V.C.


SANITARIOS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1177 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (04) LICENCIAS DE OFICINA 2016 Y (02) LICENCIAS

DE ANTIVIRUS PARA 3 PC'S, QUE SERÁN INSTALADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO

QUE TIENE ASIGNADO LA UNIDAD DE ARTESANÍAS, LUGARES SAGRADOS,

CONTABILIDAD, SECRETARÍA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PATRIMONIO CULTURAL

INTANGIBLE.

8,988.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1178 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS

PARA REUNIONES DE TRABAJOS Y EN VISITAS RECIBIDAS EN EL DESPACHO

SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.

24,067.50

63123959 SAQUIL SOLORZANO DE JUAREZ LILIA ELIZABETH

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1180 COMPROMISO POR LA COMPRA DE SOFTWARE ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD

10.3 CONCURRENT USE, QUE SERÁ UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO QUE

TIENE ASIGNADO PARA GEO-REFERENCIAR LA UNIDAD DE LUGARES SAGRADOS DE

LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE.

64,000.00

7303297 GEOSISTEMAS Y TECNOLOGIA AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

1181 COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EXCEDENTES DE

COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN

ARRENDAMIENTO EN LA DELEGACIÓN DE RRHH Y DEPTO. FINANCIERO DE LA

DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. LA COTIZACIÓN

ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 682.

253.40


ANONIMA


REPRODUCCION




DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. LA COTIZACIÓN ORIGINAL

SE ENCUENTRA EN EL CUR 682.

468.10


ANONIMA


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47416 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO1190 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DGA. 24 BANDERAS DE GUATEMALA DE INTEMPERIE,

CON ESCUDO DE GUATEMALA A FULL COLOR, CON REFUERZO Y MULTICOSTURAS,

MOSQUETONES METÁLICOS PARA SU INSTALACIÓN, DE 3 DE 2.70X4.35 MTS, 3 DE

3.00X4.80 MTS, 3 DE 7.00X11.00 MTS Y 3 DE 8.00X12.00 MT SEGÚN CONVENIO No.

DGPCYN-08-2015.

62,250.00

44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1191 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN, DGA, COMPRA POR CARTUCHO CANON PG-210

NEGRO ORIGINAL, CARTUCHO CANON CL-211 TRICOLOR ORIGINAL, TONER HP

CB435A ORIGINAL, ETC, PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE LAS ARTES, DEUDA 2012 SEGÚN ACTA No. 11-2015 Y RESOLUCIÓN

14-2015.

5,236.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

1195 DIRECCION Y COORDINACIÓN, DGA. 20 BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO DE 600 GRS.,

20 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, 15 ESPONJAS SINTETICAS ETC.

DICHO PRODUCTO SERÁ UTILIZADO POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE

LA DGA.

3,263.85

34389237 PEREZ REYNOSO CARLOS

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1196 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL SEMINARIO DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN

DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EN QUETZALTENANGO EL 24/09/20154,550.00

24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO12 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA

"CELEBRACION DEL DIA DEL CARIÑO" EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS Z. 6 EL

14/02/2015 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA

D.G.D.R

65,000.00

82704422 BTLIN SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO120 SER.DE SONIDO PROF.,SER.DE TARIMA Y SER.DE ILUMIN.PARA LA ACT.RECRE.EXT.

(FERIA PATRO. EN HONOR A LA SANT.VIRGEN DE LOURDES Y ELEC.DE REINA

INDÍGENA), EN EL CAMPO DE LA FERIA,ALDEA LO DE MEJÍA, DE SAN JUAN SACATE.,

EL 15/2/15 DE 15 A 20 HRS. A CARGO DEL PROG. EVENT. ESPEC. DE LA DAS. DE LA

DGDR.

69,500.00

81836694 ACERFINSA, SOCIEDAD ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES1201 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO EL SISTEMA DE

CIRCUITO CERRADO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MUSEO NACIONAL DE

ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS

CULTURALES.

7,280.00

84985496 INVERSIONES LUMAKI, SOCIEDAD ANONIMA

283 PRODUCTOS DE METAL1202 COMPROMISO POR COMPRA DE 04 ROLLOS DE MALLA FORRADA DE PVC, CALIBRE

11 MILÍMETRO, LARGO 25 MTS, ALTO 1.5 METRO, MATERIAL ACERO. PARA CERCAR

MONTÍCULOS Y ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO

KAMINALJUYU.

9,980.00



12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47417 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1203 COMPROMISO POR CÓCTEL PARA LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

DENOMINADA " CICLOS DE LA VIDA" EL CUAL SE BRINDARÁ A LOS PARTICIPANTES,

(UN APROXIMADO DE 125 PERSONAS) EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO

NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA EL DÍA 29/10/2015.

9,460.00

5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS121 DYC, DGA. COMRPA DE 60 PAQUETES DE CAFE MOLIDO, 51 FRASCOS DE CREMORA,

62 CAJAS DE TÉ DE DIFERENTES SABORES, 15 CAJAS DE FILTRO DE PAPEL, 29

PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES, ETC. PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y

COORDINACIÓN DE LA DGA.

14,150.29

34389237 PEREZ REYNOSO CARLOS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON


P.V.C.


SANITARIOS

286 HERRAMIENTAS MENORES1211 COMPROMISO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, 300 CEPILLOS DE CERDA

DE BRONCE, 25 PUNTAS DE ACERO DIÁMETRO 3/4" LARGO 9", 25 PUNTAS DE ACERO

DIÁMETRO 3/8" LARGO 9", 1 CORTADORA DE CERÁMICA, 8 CUCHARAS USO ALBAÑIL,

PARA USO EN PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.

9,890.00

54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO


OFICINA


DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

DE 2015 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-27-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL 431-2015.

8,725.00


ANONIMA



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRATO


1,656.00



1 EDIFICIO TIKAL PARA EL USO DEL RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA DGDCFC

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGÚN CONTRATO


2,727.00



12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47418 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1217 COMPROMISO POR COMPRA DE 20 CANECAS DE PINTURA (CUBETA)

ANTICORROSIVA APLICACIÓN METALES, COLOR VERDE SELVA PARA USO EN EL

PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL.

9,000.00

75667304 FERRETERIA LA SUREÑA, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

1218 EXCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE LAS MAQUINAS: DP5200 CZH-724813 Y DP5200

CZF-5110404. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A CARGO DE LA

SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y

LA RECREACIÓN.

1,712.70


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1219 COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA

DE GUATEMALA, DEL ÁREA DE SÓTANO Y DE ATENCIÓN AL PUBLICO.

22,000.00

34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA

233 PRENDAS DE VESTIR122 PLAYERAS, PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LAS DISTINTAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE SE ORGANIZARAN DURANTE EL

AÑO 2015, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

90,000.00

83607552 PROMOCIONES, TEXTILES E IMPRESOS, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO123 DYC, DGA. COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE COLORES,

100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BLANCAS, 6 CAJAS DE 100 FOLDERS

MANILA TAMAÑO CARTA, 12 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1", ETC, PARA USO EN

LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DE LA DGA.

24,271.75

32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON



196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO125 SERVICIO DE COFEE BREAK, PARA LA ACTIVIDAD DE PRESENTACION DEL LIBRO

"CRONICAS Y RECUERDOS DE JESUS NAZARENO DE LAS BEATAS DE BELEN", EL

05/03/2015, EN EL TEATRO DE CAMARA HUGO CARILLO, CENTRO CULTURAL ,MIGUEL

ANGEL ASTURIAS, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA

RECREACION.

17,500.00

81098367 GRUPO EIKA SOCIEDAD ANONIMA

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1259 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO, (10) BOLSAS

DE 22.5 KGS C/U DE CONCENTRADO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A

LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE


6,600.00


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47419 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



REPRODUCCION

126 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 PULSERAS PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA

INTERNA (CARAVANA DEL ZORRO) EL 7/02/2015, EN LA 6TA CALLE ENTRE 6TA Y 7MA

AVENIDA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE

LA D.G.D.R.

4,250.00

6816592 LOPEZ RAMIREZ MANUEL STUARDO

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1260 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO

(SALVADILLO), (12) QUINTALES DE CONCENTRADO (ECONOGANADO), QUE SERÁN

UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO QUE SE

ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL

RETALHULEU.

3,380.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1261 CONSOLIDACIÓN POR LA COMPRA DE (01) CHAPEADORA TIPO MOCHILA, SISTEMA DE

CORTE DE HILO Y (01) CHAPEADORA TIPO CARRETILLA, SISTEMA DE CORTE DE

CUCHILLAS, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL

PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU.

9,681.00

574716 FEMCO SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1262 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) UNIDADES DE PODER INTERRUMPIDO (UPS),

LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO

QUE SE UTILIZA EN OFICINAS CENTRALES Y EN LA BODEGA DEL PARQUE


1,170.00

55711197 COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1263 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (70) METROS CUADRADOS DE HOJAS DE PALMA,

TIPO SINTÉTICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CUBRIR EL

RANCHO QUE RESGUARDA LAS PIEZAS ARQUEOLÓGICAS EN EL PARQUE

ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ, DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y

NATURAL.

14,000.00

700012K ECONOMIA Y ECOLOGIA PLASTICA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1264 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN (1) ELEVADOR OTIS

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015; A CARGO DE LA SECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN.

1,270.20


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1265 COMPROMISO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CAJA DE LOS

DESECHOS QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN ÁREA DE LA PILA, DESINSTALCION E

INSTALACIÓN DE PILA, PARA LA ELABORACIÓN DE SIFÓN ASÍ EVITAR FILTRACIÓN DE

MALOS OLORES, QUE CONECTA CON LOS SERVICIOS SANITARIOS, ARCHIVO

GENERAL DE CENTRO AMÉRICA.

3,375.00



12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47420 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1266 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (REFACCIONES) PARA

150 PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA CONFERENCIA DE LA RESTAURACIÓN DE

VITRALES EL DIA 9/11/2015, A LAS 9:30. A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA

CULTURA.

7,800.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1267 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, EL DIA 10/11/2015 A LAS

13:00 HORAS, POR MOTIVO DEL 72 ANIVERSARIO DEL PALACIO NACIONAL DE LA

CULTURA.

9,500.00



OBRAS


CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, "GERMÁN ALCANTARA" DURANTE EL MES

DE NOVIEMBRE 2015, SEGÚN CONTRATO No. 34-2015 Y ACUERDO No. 623-2015.

10,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO127 SERVICIO DE REFACCIONES EMPACADAS Y SERVICIO DE ALMUERZOS SERVIDOS,

PARA LA ACT.REC.EXT.(CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA CULTURA),EL 19/01/2015,EN

LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQ.CENTENARIO Z.1, A CARGO DEL PROG.EVENTOS

ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

34,152.80

15980324 ORELLANA AREVALO DE ACEITUNO GLENDA VANESSA

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1271 COMPROMISO POR COMPRA DE (10) SACOS DE 1 QUINTAL DE ALIMENTO

CONCENTRADO CLASE PERRO TIPO BALANCEADO, PARA USO EN EL MUSEO

NACIONAL DE HISTORIA NATURAL.

3,500.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1273 COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES) EN HORARIOS

DE MAÑANA Y TARDE, PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL TALLER ASPECTOS

JURÍDICOS Y TÉCNICOS, LOS DÍAS 27, 28,29 DE OCTUBRE 2015 Y 4,5, DE NOVIEMBRE

DEL 2015. A CARGO DEL DEPTO. DE TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES.

7,800.00

12572748 ALVARADO MORALES OTTO RENE


CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015; A CARGO DE LA SECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGUN ACUERDO No.29-2015 Y CONVENIO DE

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No.06-2015

1,270.20



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015; A CARGO DE LA SECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGUN ACUERDO No.29-2015 Y CONVENIO DE

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No.06-2015

1,270.20



12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47421 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION128 SERVICIO DE CUÑAS DIARIAS, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, DEL 11 AL 28 DE

FEBRERO DEL 2015, PARA DIFUNDIR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, A CARGO DE LA

DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL

DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

6,999.86

1410989 VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.

1,270.20



REPRODUCCION

1283 compromiso por Impresiòn de Boletos para ingreso de visitantes nacionales al Museo Nacional

de Historia Natural forma MNHN-1-CCC-C-V, impreso a un color en papel de seguridad

perforados al centro y dos numeraciones en color rojo del 210,001 al 240,000, en talonarios de

boletos de 100 c/u.

6,900.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1287 SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL. PARA ACT. RECRE. INT. RE-CREA MAS EL

27/9/15 EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA

DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE

CULTURA FISICA EN LA POBLACION GUATEMALTECA DE LOS 22 DEPTOS. DE LA DAS

DE LA DGDR.

4,300.00

51153459 RN SOUND, SOCIEDAD ANONIMA

173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO

COMUN

1289 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18/04/2015 AL 17/07/2015,

SEGÚN CONTADOR No. 13600513 UBICADO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA

CULTURA.

35,710.89

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS129 SERVICIO DE 2 BUSES CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDAD

RECREATIVA EXTERNA (EVENTO DE CULTURA Y RECREACIÓN) EL 25/02/2015 EN EL

PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS

ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. CON RECORRIDO SEGÚN CUADRO ADJUNTO

8,500.00

25913336 CORPORACION DE SERVICIOS CORRESA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1291 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS ESET

ENDPOINT SECURITY, PARA 170 COMPUTADORAS ASIGNADO AL PERSONAL QUE

LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y/O UNIDADES DE LA DIRECCIÓN

SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MICUDE.

20,230.00

48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1292 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE ESET NETBOX BLUE

CON CAPACIDAD DE HASTA 250 USUARIOS + FIREWALL, POR UN AÑO PARA USO EN

LA DIRECCIÓN SUPERIOR SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y

DEPORTES.

21,959.00


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47422 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

1293 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 100 IMPRESIONES DE TARJETAS DE

PRESENTACIÓN EN CARTULINA LINO BEIGE CON ESCUDO NACIONAL ESTAMPADO Y

100 IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN TIPO CARTERITA EN CARTULINA

LINO BEIGE, PARA LA SRA. MINISTRA ANA MARÍA RODAS DEL MINISTERIO DE

CULTURA Y DEPORTES.

1,900.00

82451427 ORTIZ SANTOS ANDREA MICHELLE


REPRODUCCION

1294 EXCEDENTE DE LAS MAQUINAS: DP5200 CZH-724813 Y DP5200 CZF-5110404.

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A CARGO DE LA SECCIÓN DE

SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN.

1,712.70



REPRODUCCION

1298 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000 LIBROS TITULADOS

"ANTOLOGÍA DE LUIS CARDOZA Y ARAGÓN (POESÍA)" EN APOYO A LAS ACTIVIDADES

A REALIZAR POR LA EDITORIAL CULTURA, SOLICITADO POR EL VICE-DESPACHO DE

CULTURA, DEL MICUDE.

16,115.00

8358125 EDICIONES PAPIRO, SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVA EXTERNA (CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA CULTURA) EL 19/1/2015, EN

LA CONCHA ACUSTICA PARQUE CENTENARIO ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA

EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.

23,000.00

26740389 FERMAN MARROQUIN HANS

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO130 SERVICIO DE ALMUERZOS EMPACADOS Y SERVICIO DE REFACCIONES EMPACADAS,

PARA LA ACT. REC. EXT. (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER), EL 08/03/2015, EN LA

6TA. AVENIDA 2-62 ZONA 1, GUATEMALA, A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES

ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

10,575.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1300 COMPROMISO D/PAGO P/COMPRA BOLETO AÉREO DE GUATEMALA-EL SALVADOR Y

VICEVERSA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PARA EL ASESOR DEL

DESPACHO MINISTERIAL LIC. MAXIMILIANO ARAUJO Y ARAUJO, PARA PARTICIPAR EN

LA 34a. REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE

CULTURA DE LA CECC/SICA.

6,412.80

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.


REPRODUCCION




DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. LA COTIZACIÓN ORIGINAL

SE ENCUENTRA EN EL CUR 682.

1,650.80


ANONIMA


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47423 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1302 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA

MARCA BROTHER MFC 8710DW, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.

1,255.00

1726328K URBINA RUIZ GERSON

142 FLETES1304 COMPROMISO POR SERVICIO DE FLETE DE 400 PIEZAS ARQUEOLÓGICAS DE PIEDRA

Y CERÁMICA LAS CUALES TRASLADADAS DEL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y

ETNOLOGÍA HACIA EL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA. A CARGO DE LA DIRECCIÓN

DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. (DOCUMENTOS ORIGINALES SE

ENCUENTRAN EN EL CUR 1483)

17,800.00

42159466 ROCA LOPEZ RAFAEL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1307 SERV.DE 2 BUSES CON CAP.50 PERS.PARA ACT.RECRE.INTER.RALLY EL 14/9/15 EN EL

ESTA.MATEO FLORES Z.5 A CARGO DEL PROG.JUVENTUD Y SERV.DE 1 BUS CON

CAP.45 PERS.PARA ACT.RECRE.EXT.GIRA ARTÍS. EL 15/8/15 EN FLORES, PETEN A

CARG.DEL PROG.DE RECRE.Y DEPOR.PARA LA POBLA. A NIVEL NACIO.DE LA

DAS.DE LA DGDR.

14,300.00

83630325 MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1310 SERVICIO DE SONIDO PROFE; TARIMA E ILUMINACION PARA LA ACT. RECRE. EXT.

(PASA. CON TRAJES Y DIS. DEL GUATEMA. YOSHI REYES) EL DIA 20/08/2015 EN LA

INST. DEL MUSEO DEL FERROCARRIL, A CARGO DE DESA DE LA ACT. FISICA,

DEPORTE Y RECRE. POR MEDIO DEL PROG. DE CAP. ESP. EN LOS 22 DEP. DE LA DAS

DE LA DGDR

12,000.00

74475541 EVENTOS EXCLUSIVOS, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1313 SERVICIO DE SONIDO PROFE; TARIMA PARA LA ACT. RECRE. INT. (RE-CREA MAS) LOS

DIAS 22 Y 23/08/2015 EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11,

A CARGO DEL PROG. DE DESA. DE EVENTOS ESP. DE PROMOCION Y

FORTALECIMIENTO DE CULT. FISICA EN LA POBLACION GUATEMA. DE LOS 22 DEP.

DE LA DAS DE LA DGDR

10,400.00

74475541 EVENTOS EXCLUSIVOS, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1316 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA ACTI.

RECRE. EXT. (FESTIVAL CENTRO HISTÓRICO) EL DÍA 12/11/2015 EN EL ATRIO DEL

SAGR. 8a CA. ENTRE 7a Y 8a AV. Z. 1, A CARGO DEL PROG. DESA. DE EVE. ESP. DE

PROMO. Y FORTA. DE CULT. FISICA EN LA POBLA. GUAT. DE LOS 22 DEP. DE LA DAS

DE L

5,875.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1317 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESTRUCTURAS PARA LA ACT. RECRE. EXT.

(FESTIVAL CENTRO HISTORICO) EL DIA 15/11/2015 EN EL ATRIO SAGRARIO DE 8a

CALLE 7a Y 8a AVENIDAS Z. 1, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESP. DE PROM. Y

FORT. DE CULT. FISICA EN LA POBLACION GUATEMA. DE LOS 22 DEP.DE LAS DAS DE

LA DGDR

5,875.00



12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47424 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1318 SERV. DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA ACTI. RECRE.

EXT. (FESTI. CENTRO HISTÓRICO) EL DÍA 13/11/2015 EN EL ATRIO DEL SAG. 8a CA.

ENTRE 7a Y 8a AV. Z. 1, A CARGO DEL PROG. DESA. DE EVE. ESP. DE PROMO. Y

FORTA. DE CULT. FISICA EN LA POBLA. GUAT. DE LOS 22 DEP. DE LA DAS DE LA

DGDR

5,875.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1319 SERV.DE AUDIO,ILUMINACIÓN,2 ESTRUC.DE ALUMINIO Y SOBRE TARIMA,PARA LA

ACT.RECRE.EXT.FESTIVAL CENT.HISTO. EL 18-11-2015 ,EN EL ATRIO DEL

SAGRARIO,8ª CALLE ENTRE 7ª Y 8ª AV.Z.1,A CARGO DE PROG.DESARR.DE EVENTOS

ESPEC.DE PROMO.Y FORTAL.DE CULT.FÍSICA .DE LA DAS.DE LA DGDR

5,875.00



RECREATIVA INTERNA "EXCURSIONES" EL 26/02/2015 EN EL CENTRO RECREATIVO

LAS NINFAS, AMATITLAN A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS DE LA DGDR.

CON RECORRIDO SEGÚN CUADRO ADJUNTO

15,500.00

25913336 CORPORACION DE SERVICIOS CORRESA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1320 SERV.DE AUDIO,ILUMINACIÓN,2 ESTRUC.DE ALUMINIO Y SOBRE TARIMA,PARA LA

ACT.RECRE.EXT.FESTIVAL CENT.HISTO.EL 11-11-2015 EN EL ATRIO DEL SAGRARIO,8ª

CALLE ENTRE 7ª Y 8ª AV.Z.1,A CARGO DE PROG.DESARR.DE EVENTOS ESPEC.DE

PROMO.Y FORTAL.DE CULT.FÍSICA .DE LA DAS.DE LA DGDR

16,500.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES133 EP, DGA, COMPRA DE TINTA PARA CARTUCHO TRICOLOR HP C963WL, TINTA PARA

CARTUCHO COLOR NEGRO HP C8767WL, TINTA PARA CARTUCHO T133120 COLOR

NEGRO, ETC, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

33,450.00

39447642 CHIP INTEGRADO SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO134 SERVICIO DE REFACCIONES EMPACADAS, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA

EXTERNA "RECORRIDO CULTURAL Y RECREATIVO", EL 26/02/2015, EN EL PALACIO

NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE

LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

4,225.00

45649057 MIKERY RIOS DE GUZMAN CELESTE ENEDINA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO136 SERV.DE ALMUER.EMPAC.PARA LA ACT.REC.INTER."DEPORTE,RECREACION Y

D E S A R R O L L O H U M A N O " D E L . C E N T . R E C . P I R A . D E V I L L A

NUEVA,25ALMUER.DIARI.DEL02AL06/03/2015,EN 3RA.CALLE Y 15 AVE."C"SEC.MARIO

A L I O T O S A N C H E Z Z . 4 D E V I L L A N U E V A , A C A R G O D E L

PROYECT.MOD.DE.CONVI.CIUDAD.(CENT.REC.PIRAMIDE)DE LA DAS DE LA DGDR

4,375.00

79618154 FLORES PAIZ JOSE LEONEL


12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47425 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO138 SERV.DE ALMUER.EMPAC.PARA LA ACT.REC.INTER."DEPORTE,RECREACION Y

D E S A R R O L L O H U M A N O " D E L . C E N T . R E C . P I R A . D E V I L L A

C A N A L , 5 0 A L M U E R . D I A R I . D E L 0 2 A L 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 , E N A V E . C E M E N . 1 3 - 1 4 Z . 2 V I L L A

CANALES,OF.DE OBRAS SOCI.DE LA ESPO. DEL ALCALDE,A CARGO DEL

PROY.MOD.DE.CONVI.CIUDA.(CENT.REC.PIRAMI.)DE LA DAS DE LA DGDR

8,750.00



RECREATIVA EXTERNA (CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA CULTURA) EL 19/01/2015,

EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGIA ZONA 13. A CARGO DEL

PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.

16,500.00

26740389 FERMAN MARROQUIN HANS

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO143 SERV/DE TARIMA Y SONIDO P/LA ACT/RECREATIVA EXTERNA (BATALLAS DE BREAK

DANCE) EL 01/03/2015 EN PARQUEO DE PRADERA PUERTO BARRIOS IZABAL A CARGO

DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DAS DE LA DGDR

85,000.00

47992913 PINEDA LOPEZ CARLOS ALBERTO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO145 SERVICIO DE REFACCIONES EMPACADAS, PARA LA ACT. REC. EXT. "RECORRIDO

CULTURAL Y RECREATIVO", EL 25/02/2015, EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA

ZONA 1, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

3,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO146 SERVICIO DE ALMUERZOS EMPACADOS, PARA LA ACT. REC. INTER. "EXCURSIONES",

EL 26/02/2015, EN EL CENTRO RECREATIVO LAS NINFAS, AMATITLAN, A CARGO DEL

PROG. MUJER DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

8,000.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO148 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y

OFICIO PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE

CULTURA Y DEPORTES.

9,900.00

16111281 ORTIZ MELCHOR EDDY CONRADO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO15 SERV/DE SONIDO TARIMA E ILUMINACION P/LA ACT/REC/EXT. (PRESENTACION DE

DANZAS FOLKLORICAS Y ELECCION DE LA SEÑORITA PREDILECTA) EL 24/1/2015 EN

COL. NUEVA CANDELARIA ALDEA VILLALOBOS SUR Z 6 VILLA NUEVA A/CARGO DEL

PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.

29,000.00

1656155 GODINEZ LEMUS JOSE RODOLFO

233 PRENDAS DE VESTIR150 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, PARA USO EN

ACTIVIDADES RECREATIVAS, ORGANIZADAS POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.

11,550.00

68656300 CENTRAL DE UNIFORMES SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO155 ALMUERZOS EMPACADOS, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA "FUT MAS", EL

11/03/2015, EN EL CENTRO DEPORTIVO ERICK BARRONDO ZONA 7, A CARGO DEL

PROG. EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

4,000.00



12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47426 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS157 SERVICIO DE 1 VEHÍCULO TIPO MICRO BUS CON CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS

PARA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA ("FESTIVAL DEL AMOR AÑEJO") EL 20/02/2015

EN EL PARQUE CENTRAL DE ZACAPA, ZACAPA A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO

MAYOR DE LA DAS DE LA DGDR.

7,700.00

6711316 ALBUREZ BATRES CARLOS ANTONIO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS159 SERVICIO DE 1 BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS Y 1 BUS CON CAPACIDAD

PARA 15 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "DÍA DE LA MUJER

EN EL CALENDARIO MAYA Y EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER" EL 12/03/2015 EN

EL CENTRO CEREMONIAL CAMINAL JUYU, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA

DAS DE LA DGDR.

8,250.00

6711316 ALBUREZ BATRES CARLOS ANTONIO

253 LLANTAS Y NEUMATICOS160 COMPROMISO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS

PREHISPANICOS

18,548.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA161 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ARENA DE RIO, ARENA AMARILLA,

PIEDRA GRANITO Y POLVO DE MARMOL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS

DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA Monto: 8,390.00 Fecha Adjudicación: 12/03/2015

2:13:17 p. m.

8,390.00

28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES163 COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLSAS, CAJAS PLASTICAS, NYLON

PALANGANAS, CUBETAS, COSTALES,QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SITIOS YAXHA

Y NARANJO, UBICADOS EN PETEN A CARGO DEL DEPARTARTAMENTO DE

CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS

20,973.00



P.V.C.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES164 EC,DGA,COMPRA DE TINTA CANON 5 PGBK, TONER BROTHER TN 580, TONER HP

CB543A MAGENTA,ETC QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN EL

DEPARTAMENTO DE EDITORIAL CULTURA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS

ARTES.

28,202.60

45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS165 DYC, DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NUEVE ELEVADORES

UBICADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO 2015

1,270.20



12:59.22HORA :

10/12/2015FECHA :

47427 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

NoviembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS167 SERVICIO DE 1 BUS CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS PARA ACTIVIDAD

RECREATIVA EXTERNA (RECORRIDO GUIADO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA

CULTURA, CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE GOBERNACION) EL

18/02/2015 EN EL PALACIO NACIONAL Z. 1 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS

ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.

3,125.00

45029881 CASTILLO REYES JOSE LUIS

141 TRANSPORTE DE PERSONAS169 SER. DE 2 BUSES CON CAP. PARA 60 PERSONAS PARA ACT. RECREATIVA EXTERNA

(RECORRIDO GUIADO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, CONGRESO DE LA

REPÚBLICA Y MINISTERIO DE GOBERNACIÓN) EL 17/02/2015 EN EL PALACIO

NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES

DE LA DAS DE LA DGDR

6,250.00

45029881 CASTILLO REYES JOSE LUIS


REPRODUCCION

17 1 SERVICIO DE IMPRESION DE 3000 BANDERINES FULL COLOR DOBLE CARA

MATERIAL PAPEL FORMA TRIANGULAR PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA INTERNA

FESTIVAL DEL AMOR AÑEJO EL 12/02/2015 EN EL PARQUE DE LA CONSTITUCION Z.1 A

CARGO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA DAS DE LA DGDR

10,500.00

2423510 DE LEON PEREZ JOSE ALEJANDRO

141 TRANSP

SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 474 FECHA :10/12/2015 Ley...

Documents

Transcript of SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 474 FECHA :10/12/2015 Ley...