SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 593 FECHA :07/01/2016...

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07/01/2016FECHA :

5931 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero

SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio

Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11

INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130015ENTIDAD

PROCESO

Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto

contratado

Gestion de

Gasto

71 AGUINALDO**CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** PAGO DE SEGUNDO 50% DE

AGUINALDOS AL PERSONAL POR PLANILLA DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL NGEL

ASTURIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2014, SEGUN NOMINA 1-2015

59,751.46

6637280 CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS

113 TELEFONIACENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS* PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

PRESTADO EN 14 LINEAS TELEFONICA DEL 02-11-14 AL 01-01-15 EN LOS NUMEROS

22300608, 22300609, 22300611, 22300718, 22300721, 22300722, 22300755, 22300771,

22324041, 22324042, 22324043, 22324044, 22324045 Y 22329442

6,198.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

71 AGUINALDOPAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DEL 2DO. 50% AL PERSONAL BAJO EL RENGLON

031, DE LA DIRECCIN Y COORDINACIN Y CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA14,696.25

7302568 DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

31 JORNALESPAGO DE SALARIOS RENGLN 031 DE JORNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2014 SEGN PLANILLA ADICIONAL NUMERO 54-201416,753.16

12899933 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION

33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE CEIBAL,

PETEN UBICACION 1710 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION

GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M3-1-A)

12,505.50

3378519 DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE CHUWA

NIMA'AB`J UBICACION 0403 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA

DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M7-1-A)

34,165.69


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE GUMARKAJ

UBICACION 1401 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION


9,373.50


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE IXIMCHE



22,115.90


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE

KAMINALJUYU UBICACION 0101 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA

DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA M5-1-A)

23,094.14


Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008

11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

5932 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD

PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE MIRADOR,

PETEN UBICACION 1704 DEPTO DE MONUMENTOS PREHISPANICOS DE LA DIRECCION


41,425.03


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE

MONUMENTOS PREHISPANICO UBICACION 0101 DEPTO DE MONUMENTOS

PREHISPANICOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y

NATURAL. (PLANILLA M6-1-A)

22,195.00


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE QUIRIGUA



56,787.90


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE SITIOS

ARQUEOLOGICOS DE PETEN UBICACION 1701 DEPTO DE MONUMENTOS



40,631.00


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE SITIOS

ARQUEOLOGICOS DE PETEN UBICACION 1701 DEPTO DE MONUMENTOS



135,785.28


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DE ZACULEU



18,589.50


31 JORNALESPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DEL PARQUE

ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA NO. T.A. 1A-2015)

138,081.05


71 AGUINALDOPAGO DEL 2DO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL 031 DEL PARQUE

ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL. (PLANILLA NO. T.A. 1A-2015)

138,081.05


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO 2014, AL PERSONAL POR JORNAL DEL

PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, A CARGO DE DIRECCIN GENERAL

DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL (PLANILLA PNYNN 01.01)

85,359.95


71 AGUINALDOPago del segundo 50% de Aguinaldo correspondiente al ao 2,014 Para personal por Jornal

"031" que labora en el Parque Nacional Tikal (Planilla 01.2015).328,988.98


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

5933 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD

PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

6790682 ADMINISTRACION PARQUE NACIONAL TIKAL

71 AGUINALDOPago del segundo 50% de Aguinaldo correspondiente al ao 2014, del Personal por Jornal del

Atlas Arqueolgico de Guatemala de la Direccin General del Patrimonio Cultural y Natural

(No. de planilla: 01-2015).

11,320.96


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DE 2014 AL PERSONAL POR JORNAL DEL

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS

PREHISPNICOS (DECORSIAP), DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL (PLANILLA NO.01)

282,191.34


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 (071) PARA EL PERSONAL

POR JORNAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA. (PLANILLA No. BNG

01-2015/PJ)

4,750.85

2880156 BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA

71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 (071) PARA EL PERSONAL

POR JORNAL DE LA HEMEROTECA NACIONAL (PLANILLA No. PHN 01-2015)11,516.89

6641024 HEMEROTECA NACIONAL

71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 AL PERSONAL POR JORNAL

(031) A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA PLANILLA No. AGPNC-01.18,098.07



(031) DEL DESPACHO, PLANILLA DS01S20,039.04



DE CEREBIEM PLANILLA D-1-1-A3723.73


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 DEL PERSONAL POR

JORNAL 031 DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, A CARGO DE LA DIRECCIN DE

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C1.01 S AG.

1,563.50



JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, A CARGO DE LA

DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C2.01 S AG.

11,098.65



JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL DE ARQUEOLOGIA LA DEMOCRACIA, A CARGO

DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C9.01

S AG.

1,563.50



11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

5934 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD

PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL DEL SURESTE DE PETEN, A CARGO DE LA


4,690.50



JORNAL 031 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, A CARGO DE LA DIRECCIN DE


3,109.50



JORNAL 031 DEL MUSEO DEL LIBRO ANTIGUO, A CARGO DE LA DIRECCIN DE

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C6.01S AG.

3,134.50



JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA, A CARGO DE LA

DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C14.05 S.

7,898.20



JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO, A CARGO DE LA DIRECCIN

DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, SEGUN PLANILLA No.C4.12 S AG.

13,516.38



JORNAL 031 DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, A CARGO DE LA DIRECCIN DE


9,588.35



JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, A CARGO DE LA


1,563.50



JORNAL 031 DEL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCIN DE


1,948.33


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014 RENGLON 031 JORNALES

DEL DECORBIC PLANILLAS (D-1-1-A, D-1-1-A1 Y D-1-1-A2)174,914.75


71 AGUINALDOPAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AO 2014, PARA EL PERSONAL POR

JORNAL 031 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES

DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURA.-(PLANILLA NO.

01-2015)

4,778.70



11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

5935 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD

PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

09/12/2014 AL 09/01/2015, SEGN CONTADOR NO. L-95136, CORRELATIVO NO. 657877,

FACTURA SERIE NO. CFACE-1-BZ-001-150053799157, A CARGO DEL ARCHIVO

GENERAL DE CENTRO AMERICA.

4,540.79

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIAPAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-3037

(Q.639.00) Y SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS NOS. 2251-6695 (Q.252.00) Y

2253-9262 (Q.62.00), DEL 02/12/2014 AL 01/01/2015 FACTURAS SERIE FACE-63-FEA-001,

NOS. 150,000,003,740, 150,000,003,742 Y 150,000,003,747 A CARGO DEL AGCA.

953.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

71 AGUINALDOPRIMER PAGO DE AGUINALDO JORNALES RENGLN 031 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGN PLANILLA

ADICIONAL 57-2014

1,271.00


73 BONO VACACIONAL

71 AGUINALDOPRIMER PAGO DE AGUINALDO JORNALES RENGLN 031 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGN PLANILLA 57-20141,271.00


73 BONO VACACIONAL

71 AGUINALDOPRIMER PAGO DE AGUINALDO JORNALES, RENGLN 031 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGN PLANILLA

ADICIONAL 55-2014

732.48


73 BONO VACACIONAL

71 AGUINALDOSEGUNDO PAGO DE AGUINALDO JORNALES RENGLN 031 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGN PLANILLA 56-2014431,461.34



PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGN PLANILLA

ADICIONAL 55-2014

732.48


73 BONO VACACIONAL


PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGN PLANILLA 58-20141,071.00



11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

5936 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDADTOTAL POR PROCESO 2,234,620.67

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1 AGENDAS, PARA LOS COLABORADORES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA

RECREACION, A CARGO DEL VICEDESPACHO MINISTERIAL DEL DEPORTE Y LA

RECREACION.

45,000.00

8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO10 SERV/DE TARIMA E ILUMINACION P/LA ACT/RECREATIVA EXTERNA "OBRA DE TEATRO

DIA DE TECUN UMAN" EN ANEXO ZONA 6 COLONIA SAN JUAN DE DIOS EL 20/02/2015 A

CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S DE LA D.G.D.R

41,000.00

86576291 LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO100 SERVICIO DE TARIMA, SERVICIO DE ILUMINACIN Y SERVICIO DE SONIDO

PROFESIONAL, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "CELEBRACIN DEL DA

DEL CARIO" EN EL ASENTAMIENTO 19 DE MAYO SECTOR 3 Z.6, EL DA 14 /02/2015

DE 17 A 21 HRS. A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA

D.G.D.R.

55,000.00

65149300 TODO AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO101 SERV/DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA "DIA DEL

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION" EN LA COLONIA AMPARO II Z. 7 EL 23/02/2015

A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.

83,120.00

77970535 RANERO LOPEZ DE GORDIANO ANDREA ISABEL

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

1013 SERVICIO DE REPRODUCCIN DE DISCOS COMPACTOS CON CANCIONES EN

IDIOMAS MAM, Q'EQCHI Y GARFUNA; SERVICIO DE IMPRESIN DE CANCIONEROS

QUE CONSTAN DE 24 PAGINAS CADA UNO, A FULL COLOR DE 12 *12 CM. EN IDIOMAS

MAM, Q'EQCHI' Y GARFUNA TRADUCIDOS AL CASTELLANO.

36,890.25

82898626 CARDEL SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO102 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (ACTIVIDAD

CULTURAL), EN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE ZONA 21, A CARGO DEL

PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

25,000.00

2501353K MONROY BOLAOS DE AMADO CLARA FRANCISCA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1026 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 34 ASTAS DE METAL, CON

PINTURA POLICRIMO-SINTETICA, 1.10" DE LARGO Y MONTAJE DE HIERRO PLANO

PARA SUSTITUCIN DE SERCHA, ATORNILLADO AL TUBO, DE LOS PABELLONES QUE

SE ENCUENTRAN EN LA ADMINISTRACIN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.

19,450.00

27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

5937 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

1029 EC,DGA, IMPRESIN DE 1000 LIBROS "TRASLACIONES", LIBROS PROGRAMADOS Y

ESTABLECIDA SU IMPRESIN EN PLAN DE PUBLICACIONES Y POA DE EDITORIAL

CULTURA, SERN UTILIZADOS PARA VENTA EN LIBRERAS Y DONACIONES EN

BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL AO 2015.

5,700.00

5848083 FOTOMECANICA DE LEON IMPRESOS SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO103 PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (ACTIVIDAD CULTURAL) EL 23 DE FEBRERO

2015, EN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE ZONA 21, DE 16:00 A 23:00 HORAS A

CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION A AREAS

SUSTANTIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

53,000.00

68196261 TELLO PEREZ DE HERNANDEZ KAREM ISELA

254 ARTICULOS DE CAUCHO1038 COMPROMISO POR COMPRA DE 100 SAPITOS (SANITARIO) 100 MANGUERAS DE

ABASTO, 20 PARES DE GUANTES TALLA GRANDE, 6 PARES DE GUANTES TALLA

MEDIANA, 20 PARES DE GUANTES TALLA GRANDE CORRUGADO, 6 PARES DE

GUANTES TALLA MEDIANA CORRUGADO Y 3 MANGUERAS DE JARDINERA, PARA USO

EN EL PALACIO NACIONAL.

5,997.00

8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO104 PARA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (CELEBRACION DEPORTIVA) EL 24 DE

FEBRERO 2015, EN COLONIA PARAISO 2 ZONA 18, DE 18:00 A 22:00 HORAS, A CARGO

DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DE AREAS SUSTANTIVAS

DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

55,000.00

78718945 IC MULTIMEDIA SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

1042 EC,DGA, IMPRESIN DE 1000 LIBROS: "POR ESE OLOR DE AZUCENA", LIBROS

PROGRAMADOS Y ESTABLECIDA SU IMPRESIN EN PLAN DE PUBLICACIONES Y POA

DE EDITORIAL CULTURA, SERN UTILIZADOS PARA VENTA EN LIBRERAS Y

DONACIONES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA DURANTE EL

AO 2015.

6,300.00



REPRODUCCION

1043 EC,DGA, IMPRESIN DE 1000 LIBROS: "POESA DE LUIS CARDOZA Y ARAGN",

LIBROS PROGRAMADOS Y ESTABLECIDA SU IMPRESIN EN PLAN DE

PUBLICACIONES Y POA DE EDITORIAL CULTURA, SERN UTILIZADOS PARA VENTA EN

LIBRERAS Y DONACIONES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y CASA DE LA CULTURA

DURANTE EL AO 2015.

9,900.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS105 SERV. DE 6 BUSES CON CAP. PARA 50 PERSONAS, PARA LA ACT. RECREATIVA

EXTERNA "EVENTO CULTURAL Y DE RECREACIN" EN EL MUNICIPIO DE PUERTO

BARRIOS DEL DEPTO DE IZABAL DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2015, A CARGO DEL

PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

33,000.00

6845959 MUOZ VOGEL ROQUE AROLDO


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

5938 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

1053 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS A CARGO DE LA

DIRECCIN DE DESARROLLO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DE 2015 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-27-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL 431-2015.

8,725.00

4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1054 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEO PARA LOS VEHCULOS P-991DDV,

P-303CDG, P-165 BMF, UBICADO EN LA 6TA. AV. 3-60 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. MCD-18-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 469-2015.

1,656.00

3309266 REBECA JEANNETTE BATRES ALGARA Y COMPAIA LIMITADA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1055 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA N-7 UBICADA EN LA 6TA CALLE 4-17 ZONA

1 EDIFICIO TIKAL PARA USO DEL RESGUARDO DE BIENES DE LA DGDCFC,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AO 2015, SEGN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. MCD-04-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 155-2015.

2,727.00

342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1056 DIRECCIN Y COORDINACIN DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

NUEVE ELEVADORES OTIS, UBICADOS EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

1,270.20

37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1057 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE PLOTER HP

DESIGNJET 800 DE 42" LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE GENERAL, REVISIN DE

ESTADO FSICO DE CONSUMIBLES, FAJA, ENCODER, RODILLOS CABEZALES NEGRO,

CYAN, MAGENTA Y AMARILLO, A CARGO DE DECORBIC.

3,485.00

30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS106 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL STOCK

DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.15,794.92

72729929 DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

1063 DIRECCIN Y COORDINACIN SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL

CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS,POR LA ENTREGA DEL PRODUCTO

TRES Y PRODUCTO CUATRO, SEGN CONTRATO No. MCD-31-A-2015 Y ACUERDO No.

483-2015

40,000.00

2562928 VELIZ ROSALES ALVARO ENRIQUE


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

5939 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1065 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD

CAMPAMENTO DE VOLUNTARIADO PARA IMPULSAR MUSICA TRADICIONAL DE LAS

COMUNIDADES LINGISTICAS EL 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL

MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA

59,200.00

57248451 RALON DE LEON ERIKA ISABEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1066 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES EN "SEMINARIO PARA

LA ARMONIZACIN DEL WAYEB' Y LA PROPUESTA DE LEY DE LUGARES SAGRADOS

CON AJQ'IJAB Y ACADEMICOS" LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN EL

MUNICIPIO DE PANAJACHEL, DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA

37,360.00

4854306 RALON ORDOEZ PATRICIO ESTANISLAO

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES

ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

1067 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE

50% DE INGRESO A TAQUILLA EN TEATRO DE CAMARA EL DIA 25-06-2015, POR LA

PRESENTACION DEL EVENTO "ROMEO Y JULIETA, AMOR Y ODIO EN VERONA", SEGUN

CONVENIO 42-2015 Y ACTA 009-2015

6,375.00

66165423 CANO MELGAR OSCAR ALFONSO

232 ACABADOS TEXTILES107 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA STOCK DE

ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.18,072.52


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


P.V.C.

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1073 ***CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS*** COMPROMISO PARA EL PAGO DE

FASE II DE ELABORACION DE PLAN DE MANEJO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL

ANGEL ASTURIAS, EL CUAL TIENE COMO FINALIDAD DAR LOS LINEAMIENTOS PARA

LA ADMINISTRACION ADECUADA.

29,985.00

56571674 RAMIREZ KLEE NELLY ELIZABETH

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1074 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MONTACARGAS Y FOSO DE ORQUESTA

INSTALALDOS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL.

59,760.00

4476328 VALENZUELA BORRAYO JUSTO RUFINO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1076 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA

DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-17-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL No.394-2015.

2,666.67

5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59310 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1077 DIRECCIN Y COORDINACIN, DGA. SERVICIO DE 600 REFACCIONES PARA LA

INAUGURACIN DEL EVENTO GUATECORAL EN EL TEATRO DE CMARA HUGO

CARRILLO DEL CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS DEL 08 AL 11 DE

SEPTIEMBRE 2015.

15,000.00

7678835 GONZALEZ OCHOA MILDRED


OBRAS

1078 FORMACIN ARTSTICA, DGA. SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA EN EL

CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA "GERMN ALCNTARA" DURANTE EL MES

DE SEPTIEMBRE 2015 SEGN CONTRATO No. MCD-34-2015 Y ACUERDO No. 623-2015.

10,000.00

2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON108 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL

STOCK DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y

DEPORTES.

22,176.48

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


P.V.C.

291 UTILES DE OFICINA

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1080 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO

(SALVADILLO), (12) QUINTALES DE CONCENTRADO (ECONOGANADO), QUE SERN

UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLGICO QUE SE

ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL

RETALHULEU.

3,380.00

20195672 OCHEITA MARTINEZ MEYSI MAVILIA

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1081 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO, (10) BOLSAS

DE 22.5 KGS C/U DE CONCENTRADO, QUE SERN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A

LOS ANIMALES DEL ZOOLGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE

ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU.

6,600.00



REPRODUCCION

1097 EXCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DP5200

CZH-724813, DP5200 CZF-5110404 y CZI-5110404 CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DEL 2015, A CARGO DE LA SECCIN DE SERVICIOS GENERALES DE LA

DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIN.

2,492.90

4616928 MORALES FLORES ANIBAL


REPRODUCCION

1098 SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCIN DE 275 DVD'S MUESTRA DE CINE MAYA,

(EN IDIOMA TZ'UTUJIL, KAQCHIKEL, KICHE Y CASTELLANO SUBTITULADOS EN

ESPAOL E INGLES, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES

CULTURALES A PERSONAS E INSTITUCIONES.

27,500.00



11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO11 SERVICIO DE VALLAS PERIMETRALES PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA

"ACTIVIDAD DEPORTIVA" EN LA COLONIA BARRIO SAN ANTONIO ZONA 6, EL

21/02/2015 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA

D.G.D.R

87,000.00

14940264 MUSIC AND REST, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO110 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIN PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA

(ELECCIN DE LA REINA DEL DEPORTE DE LA COMUNIDAD), EN ZONA 6, BARRIO SAN

ANTONIO, EL 20/02/2015, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA

D.A.S. DE LA D.G.D.R.840784

58,000.00

8400784 GAVARRETE DE LEON LUIS PEDRO


OBRAS


CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA "GERMN ALCANTARA",

CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TERCER PRODUCTO, SEGN CONTRATO No.

MCD-31-2015 Y ACUERDO No. 483-2015.

22,125.00

13940619 CHIN VALLADARES MANUEL EDUARDO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1103 DYC, PAGO DE 11 BOLETOS AREOS QUE INCLUYEN GASTOS ADMINISTRATIVOS,

PARA INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO DE LA DIRECCIN

GENERAL DE LAS ARTES Y DIRECTORA GENERAL DE LAS ARTES, PARA PARTICIPAR

EN LA XI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, EN LA CIUDAD DE PANAM, DEL 19 AL 23

DE AGOSTO 2015.

27,100.00

7746873 VIENA TOURS, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON111 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL STOCK

DE ALMACEN DEL DESPACHO SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.7,360.72



286 HERRAMIENTAS MENORES



REPRODUCCION

1114 EC,DGA, IMPRESIN DE 1000 LIBROS "CUENTOS DE JOYABAJ", LIBROS




AO 2015.

20,400.00



REPRODUCCION

1115 EC,DGA, IMPRESIN DE 600 LIBROS "LOS HABITANTES DEL AIRE", LIBROS




AO 2015.

4,002.00


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS112 COMPROMISO DE PAGO POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN,

DIRECCIN SUPERIOR, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.13,567.18





1123 **CCMAA** COMPROMISO PARA EL PAGO DE 50% DE INGRESO A TAQUILLA EN GRAN

SALA EL DIA 24-06-2012, POR LA PRESENTACION DEL EVENTO "LIXAJOJ TUN", SEGUN

CONVENIO 34-2012 Y ACTA 25-2012 (DEUDA RECONOCIDA SEGUN ACTA 11-2015 Y

RESOLUCION DGA-14-2015

4,400.00

4752058 LOPEZ AGUSTIN HECTOR MANFREDO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1124 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIN PARA EL CONTROL DE POLILLA O

TERMITAS Y OTROS INSECTOS EN EL 4TO. Y 6TO. NIVEL DEL REA DE

ALMACENAMIENTO DE FONDOS DOCUMENTALES, DEL ARCHIVO GENERAL DE

CENTRO AMRICA.

9,520.00

61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

1,270.20


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1126 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LAS PARTICIPANTES EN EL

ENCUENTRO REGIONAL DE OCCIDENTE SOBRE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN

CONTRA DE LAS MUJERES DESDE EL CONTEXTO DEL POPOL WUJ DURANTE LOS

DIAS 06, 07, 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE

HUEHUETENANGO

55,390.00

32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR


OBRAS


CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA "GERMN ALCNTARA" DURANTE EL MES

DE OCTUBRE 2015 SEGN CONTRATO No. MCD-34-2015 Y ACUERDO No. 623-2015.

10,000.00



OBRAS


CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA "GERMN ALCNTARA",

CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CUARTO PRODUCTO, SEGN CONTRATO No.

MCD-31-2015 Y ACUERDO No. 483-2015.

22,125.00



P.V.C.

1129 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 12 PAQUETES DE

BOLSAS PARA BASURA MEDIANA, 100 BOLSAS DE DETERGENTE, 35 GALONES DE

JABN PARA MANOS, 49 PASTILLAS AROMATIZANTE, 10 LIMPIA MUEBLES, 25

LIMPIADORES, 6 DISPENSADORES DE JABN, 10 PAD, PARA USO EN EL MUSEO DE

ARQUEOLOGA Y ETNOLOGIA.

9,979.68



11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS

1129 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 12 PAQUETES DE

BOLSAS PARA BASURA MEDIANA, 100 BOLSAS DE DETERGENTE, 35 GALONES DE

JABN PARA MANOS, 49 PASTILLAS AROMATIZANTE, 10 LIMPIA MUEBLES, 25

LIMPIADORES, 6 DISPENSADORES DE JABN, 10 PAD, PARA USO EN EL MUSEO DE

ARQUEOLOGA Y ETNOLOGIA.

9,979.68


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO113 SERV/DE 200 MTS DE VALLAS PERIMETRALES P/LA ACT/REC/EXTERNA

(CELEBRACION DEL DIA DE LA MARIMBA Y LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

"AMOR AEJO") EL 20/2/2015 EN PLAZA DE LA CONSTITUCION Z 1 A CARGO DEL

PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR

12,000.00

39887294 RAMIREZ LOPEZ DE TAHUITE ANABELA DEL ROSARIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1137 ORQUESTA SINFNICA NACIONAL DGA. SERVICIOS TCNICO PROFESIONALES EN LA

ORQUESTA SINFNICA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015 SEGN

CONTRATO No. 1376-2015 Y ACUERDO No. 511-2015.

5,850.00

25640240 RAMIREZ VARGAS DALILA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1138 ORQUESTA SINFNICA NACIONAL DGA. SERVICIOS PROFESIONALES EN LA


CONTRATO No. 1228-2015 Y ACUERDO No. 427-A-2015.

6,000.00

5536308 SANCHEZ DE PALACIOS GLADYS PATRICIA



CONTRATO No. 1227-2015 Y ACUERDO No. 427-A-2015.

9,500.00

27377652 VARGAS GARCIA HERCILIA VICTORIA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES114 DYC PAGO DE TINTAS Y TONR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES

SECCIONES Y DEPARTAMETNOS DE LA DIRECCIN Y COORDINACIN.24,995.70

45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH



CONTRATO No. 1226-2015 Y ACUERDO No. 424-2015

4,800.00

19672055 ESCOBAR MONTERROSO DE DE MARROQUIN MIRIAM JEANNETTE

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1147 FA,DYC,MANTENIMIENTO, REPARACIN E INSTALACIONES DEL TECHO DE LA

ESCUELA NACIONAL DE DANZA "MARCELLE BONGE DE DEVAUX" DE LA DIRECCIN

DE FORMACIN ARTSTICA DE LA DIRECCIN GENERAL DE LAS ARTES.

87,375.00

44889216 MAZA CASTELLANOS OSMIN ISIDRO VALENTIN

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO116 SERVICIO DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA (ACTIVIDAD

CULTURAL), EL 25/02/2015, EN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA FE ZONA 21, A CARGO

DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

25,000.00

2501353K MONROY BOLAOS DE AMADO CLARA FRANCISCA


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59314 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES1161 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PANEL PRINCIPAL DE CONTROL

DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO

CULTURAL, PARA GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

67,000.00

43606997 ERNESTO PARDO VELEZ

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1165 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA

CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SEGN

CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-17-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 394-2015.

2,666.66


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1166 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO

SOBRE EL PROCESO DE CERTIFICACION DE LA PRODUCCIN Y CREACIN DE LAS

CULTURAS VIVAS EN DOS REGIONES DEL PAS, LOS DIAS 07, 08, Y 09 DE OCTUBRE

DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA.

42,810.00

48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA


OFICINA


DIRECCIN DE DESARROLLO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2015 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-27-2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL 431-2015.

8,725.00


ANONIMA



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. MCD-18-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 469-2015

1,656.00



1 EDIFICIO TIKAL PARA EL USO DEL RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA DGDCFC

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AO 2015, SEGN CONTRATO


2,727.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO117 SER.DE SONIDO PROF.,SER.DE TARIMA Y SER.DE ILUMIN.PARA LA ACT.RECRE.EXT.

(FERIA PATRO. EN HONOR A LA SANT.VIRGEN DE LOURDES Y ELEC.DE REINA

INDGENA), EN EL CAMPO DE LA FERIA,ALDEA LO DE MEJA, MUNI.DE SAN JUAN

SACATE., EL 14/2/15 A LAS 18 HRS. A 00 HRS. A CARGO DEL PROG. EVENT. ESPEC. DE

LA DAS. DE

53,500.00

13968122 PEREZ LOPEZ LORENA ELIZABETH

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1170 COMPROMISO POR SERVICIO DE EMBALAJE Y FLETE DE 400 PIEZAS

ARQUEOLGICAS DE PIEDRA Y CERMICA LAS CUALES SERN EMPACADAS,

EMBALADAS Y TRASLADADAS DEL MUSEO DE ARQUEOLOGA Y ETNOLOGA HACIA EL

MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA. A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y

CENTROS CULTURALES. ( PRIMER PAGO PARCIAL 1/2)

51,200.00


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59315 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

42159466 ROCA LOPEZ RAFAEL


REPRODUCCION

1172 COMPROMISO POR IMPRESIN DE 53,000 BOLETOS EN PAPEL BOND, A FULL COLOR,

MEDIDAS 23X7 CMS, PARA VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS DE LOS

PARQUES ARQUEOLGICOS KAMINALJUYU,CHUWA NIMAABAJ, GUMARKAAJ, A

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPNICOS Y COLONIALES.

(PAPELERA ORIG. CUR 1075)

9,540.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1173 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA

ADMINISTRACIN GENERAL Y DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIN

FINANCIERA-UDAF- DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.

1,558.75

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1175 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE

SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES, EN LAS

AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL.

10,500.00

23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES1176 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL

STOCK DE ALMACN DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y

DEPORTES.

11,706.74

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


P.V.C.


SANITARIOS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1177 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (04) LICENCIAS DE OFICINA 2016 Y (02) LICENCIAS

DE ANTIVIRUS PARA 3 PC'S, QUE SERN INSTALADAS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO

QUE TIENE ASIGNADO LA UNIDAD DE ARTESANAS, LUGARES SAGRADOS,

CONTABILIDAD, SECRETARA Y DIRECCIN TCNICA DEL PATRIMONIO CULTURAL

INTANGIBLE.

8,988.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1178 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERN UTILIZADOS

PARA REUNIONES DE TRABAJOS Y EN VISITAS RECIBIDAS EN EL DESPACHO

SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.

24,067.50

63123959 SAQUIL SOLORZANO DE JUAREZ LILIA ELIZABETH


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59316 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1180 COMPROMISO POR LA COMPRA DE SOFTWARE ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD

10.3 CONCURRENT USE, QUE SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO QUE

TIENE ASIGNADO PARA GEO-REFERENCIAR LA UNIDAD DE LUGARES SAGRADOS DE

LA DIRECCIN TCNICA DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE.

64,000.00

7303297 GEOSISTEMAS Y TECNOLOGIA AVANZADA, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

1181 COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIN DE EXCEDENTES DE

COPIAS EN BLANCO Y NEGRO EN LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN

ARRENDAMIENTO EN LA DELEGACIN DE RRHH Y DEPTO. FINANCIERO DE LA

DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. LA COTIZACIN

ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL CUR 682.

253.40


ANONIMA


REPRODUCCION




DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. LA COTIZACIN ORIGINAL

SE ENCUENTRA EN EL CUR 682.

468.10


ANONIMA

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO1190 DIRECCIN Y COORDINACIN DGA. 24 BANDERAS DE GUATEMALA DE INTEMPERIE,

CON ESCUDO DE GUATEMALA A FULL COLOR, CON REFUERZO Y MULTICOSTURAS,

MOSQUETONES METLICOS PARA SU INSTALACIN, DE 3 DE 2.70X4.35 MTS, 3 DE

3.00X4.80 MTS, 3 DE 7.00X11.00 MTS Y 3 DE 8.00X12.00 MT SEGN CONVENIO No.

DGPCYN-08-2015.

62,250.00

44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1191 DIRECCIN Y COORDINACIN, DGA, COMPRA POR CARTUCHO CANON PG-210

NEGRO ORIGINAL, CARTUCHO CANON CL-211 TRICOLOR ORIGINAL, TONER HP

CB435A ORIGINAL, ETC, PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIN

GENERAL DE LAS ARTES, DEUDA 2012 SEGN ACTA No. 11-2015 Y RESOLUCIN

14-2015.

5,236.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

1195 DIRECCION Y COORDINACIN, DGA. 20 BOTES DE LIMPIADOR EN POLVO DE 600 GRS.,

20 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, 15 ESPONJAS SINTETICAS ETC.

DICHO PRODUCTO SER UTILIZADO POR LA SECCIN DE SERVICIOS GENERALES DE

LA DGA.

3,263.85

34389237 PEREZ REYNOSO CARLOS

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1196 SERVICIO DE ALIMENTACIN PARA EL SEMINARIO DEL CONSEJO DE INVESTIGACIN

DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EN QUETZALTENANGO EL 24/09/20154,550.00

24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59317 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO12 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA EXTERNA

"CELEBRACION DEL DIA DEL CARIO" EN LA COLONIA SAN JUAN DE DIOS Z. 6 EL

14/02/2015 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA

D.G.D.R

65,000.00

82704422 BTLIN SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO120 SER.DE SONIDO PROF.,SER.DE TARIMA Y SER.DE ILUMIN.PARA LA ACT.RECRE.EXT.

(FERIA PATRO. EN HONOR A LA SANT.VIRGEN DE LOURDES Y ELEC.DE REINA

INDGENA), EN EL CAMPO DE LA FERIA,ALDEA LO DE MEJA, DE SAN JUAN SACATE.,

EL 15/2/15 DE 15 A 20 HRS. A CARGO DEL PROG. EVENT. ESPEC. DE LA DAS. DE LA

DGDR.

69,500.00

81836694 ACERFINSA, SOCIEDAD ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES1201 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO EL SISTEMA DE

CIRCUITO CERRADO DE LAS DISTINTAS REAS DEL MUSEO NACIONAL DE

ARQUEOLOGA Y ETNOLOGA A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS

CULTURALES.

7,280.00

84985496 INVERSIONES LUMAKI, SOCIEDAD ANONIMA

283 PRODUCTOS DE METAL1202 COMPROMISO POR COMPRA DE 04 ROLLOS DE MALLA FORRADA DE PVC, CALIBRE

11 MILMETRO, LARGO 25 MTS, ALTO 1.5 METRO, MATERIAL ACERO. PARA CERCAR

MONTCULOS Y ESTRUCTURAS ARQUEOLGICAS DEL PARQUE ARQUEOLGICO

KAMINALJUYU.

9,980.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1203 COMPROMISO POR CCTEL PARA LA INAUGURACIN DE LA EXPOSICIN

DENOMINADA " CICLOS DE LA VIDA" EL CUAL SE BRINDAR A LOS PARTICIPANTES,

(UN APROXIMADO DE 125 PERSONAS) EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO

NACIONAL DE ARQUEOLOGA Y ETNOLOGIA EL DA 29/10/2015.

9,460.00

5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS121 DYC, DGA. COMRPA DE 60 PAQUETES DE CAFE MOLIDO, 51 FRASCOS DE CREMORA,

62 CAJAS DE T DE DIFERENTES SABORES, 15 CAJAS DE FILTRO DE PAPEL, 29

PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES, ETC. PARA USO DE LA DIRECCIN Y

COORDINACIN DE LA DGA.

14,150.29

34389237 PEREZ REYNOSO CARLOS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON


P.V.C.


SANITARIOS


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59318 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

286 HERRAMIENTAS MENORES1211 COMPROMISO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, 300 CEPILLOS DE CERDA

DE BRONCE, 25 PUNTAS DE ACERO DIMETRO 3/4" LARGO 9", 25 PUNTAS DE ACERO

DIMETRO 3/8" LARGO 9", 1 CORTADORA DE CERMICA, 8 CUCHARAS USO ALBAIL,

PARA USO EN PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.

9,890.00

54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO


OFICINA


DIRECCIN DE DESARROLLO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

DE 2015 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MCD-27-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL 431-2015.

8,725.00


ANONIMA



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGN CONTRATO


1,656.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2015, SEGN CONTRATO


2,727.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1217 COMPROMISO POR COMPRA DE 20 CANECAS DE PINTURA (CUBETA)

ANTICORROSIVA APLICACIN METALES, COLOR VERDE SELVA PARA USO EN EL

PARQUE ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ, DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL.

9,000.00

75667304 FERRETERIA LA SUREA, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

1218 EXCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE LAS MAQUINAS: DP5200 CZH-724813 Y DP5200

CZF-5110404. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A CARGO DE LA

SECCIN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y

LA RECREACIN.

1,712.70


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1219 COMPROMISO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE

LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGA Y ETNOLOGA

DE GUATEMALA, DEL REA DE STANO Y DE ATENCIN AL PUBLICO.

22,000.00

34372555 BETANCOURT MEMBREO DE MOLINA SHARON CECILIA

233 PRENDAS DE VESTIR122 PLAYERAS, PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LAS DISTINTAS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE SE ORGANIZARAN DURANTE EL

AO 2015, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

90,000.00

83607552 PROMOCIONES, TEXTILES E IMPRESOS, SOCIEDAD ANONIMA


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59319 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO123 DYC, DGA. COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAO OFICIO DE COLORES,

100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAO OFICIO BLANCAS, 6 CAJAS DE 100 FOLDERS

MANILA TAMAO CARTA, 12 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1", ETC, PARA USO EN

LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCIN Y COORDINACIN

DE LA DGA.

24,271.75

32463243 LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON



196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO125 SERVICIO DE COFEE BREAK, PARA LA ACTIVIDAD DE PRESENTACION DEL LIBRO

"CRONICAS Y RECUERDOS DE JESUS NAZARENO DE LAS BEATAS DE BELEN", EL

05/03/2015, EN EL TEATRO DE CAMARA HUGO CARILLO, CENTRO CULTURAL ,MIGUEL

ANGEL ASTURIAS, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA

RECREACION.

17,500.00

81098367 GRUPO EIKA SOCIEDAD ANONIMA

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1259 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO, (10) BOLSAS

DE 22.5 KGS C/U DE CONCENTRADO, QUE SERN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A

LOS ANIMALES DEL ZOOLGICO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE


6,600.00



REPRODUCCION

126 SERVICIO DE IMPRESIN DE 500 PULSERAS PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA

INTERNA (CARAVANA DEL ZORRO) EL 7/02/2015, EN LA 6TA CALLE ENTRE 6TA Y 7MA

AVENIDA ZONA 1, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE

LA D.G.D.R.

4,250.00

6816592 LOPEZ RAMIREZ MANUEL STUARDO

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1260 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (10) QUINTALES DE CONCENTRADO

(SALVADILLO), (12) QUINTALES DE CONCENTRADO (ECONOGANADO), QUE SERN

UTILIZADOS PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL ZOOLGICO QUE SE

ENCUENTRA EN EL PARQUE ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL

RETALHULEU.

3,380.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1261 CONSOLIDACIN POR LA COMPRA DE (01) CHAPEADORA TIPO MOCHILA, SISTEMA DE

CORTE DE HILO Y (01) CHAPEADORA TIPO CARRETILLA, SISTEMA DE CORTE DE

CUCHILLAS, QUE SERN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL

PARQUE ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ EN EL ASINTAL RETALHULEU.

9,681.00

574716 FEMCO SOCIEDAD ANONIMA


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59320 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO1262 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (02) UNIDADES DE PODER INTERRUMPIDO (UPS),

LOS CUALES SERN UTILIZADOS PARA LA PROTECCIN DEL EQUIPO DE COMPUTO

QUE SE UTILIZA EN OFICINAS CENTRALES Y EN LA BODEGA DEL PARQUE


1,170.00

55711197 COMPAIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1263 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (70) METROS CUADRADOS DE HOJAS DE PALMA,

TIPO SINTTICA, MATERIAL PLSTICO, QUE SERN UTILIZADAS PARA CUBRIR EL

RANCHO QUE RESGUARDA LAS PIEZAS ARQUEOLGICAS EN EL PARQUE

ARQUEOLGICO TAKALIK ABAJ, DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y

NATURAL.

14,000.00

700012K ECONOMIA Y ECOLOGIA PLASTICA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1264 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN (1) ELEVADOR OTIS

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015; A CARGO DE LA SECCIN DE

SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA

RECREACIN.

1,270.20


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1265 COMPROMISO POR SERVICIO DE REVISIN Y REPARACIN DE CAJA DE LOS

DESECHOS QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN REA DE LA PILA, DESINSTALCION E

INSTALACIN DE PILA, PARA LA ELABORACIN DE SIFN AS EVITAR FILTRACIN DE

MALOS OLORES, QUE CONECTA CON LOS SERVICIOS SANITARIOS, ARCHIVO

GENERAL DE CENTRO AMRICA.

3,375.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1266 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ATENCIN Y PROTOCOLO (REFACCIONES) PARA

150 PERSONAS QUE ASISTIRN A LA CONFERENCIA DE LA RESTAURACIN DE

VITRALES EL DIA 9/11/2015, A LAS 9:30. A CARGO DEL PALACIO NACIONAL DE LA

CULTURA.

7,800.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1267 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL DE LA

ADMINISTRACIN DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, EL DIA 10/11/2015 A LAS

13:00 HORAS, POR MOTIVO DEL 72 ANIVERSARIO DEL PALACIO NACIONAL DE LA

CULTURA.

9,500.00



OBRAS


CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, "GERMN ALCANTARA" DURANTE EL MES

DE NOVIEMBRE 2015, SEGN CONTRATO No. 34-2015 Y ACUERDO No. 623-2015.

10,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO127 SERVICIO DE REFACCIONES EMPACADAS Y SERVICIO DE ALMUERZOS SERVIDOS,

PARA LA ACT.REC.EXT.(CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA CULTURA),EL 19/01/2015,EN

LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQ.CENTENARIO Z.1, A CARGO DEL PROG.EVENTOS

ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

34,152.80

15980324 ORELLANA AREVALO DE ACEITUNO GLENDA VANESSA


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59321 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-17-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

NO.394-2015

2,666.66


212 ALIMENTOS PARA ANIMALES1271 COMPROMISO POR COMPRA DE (10) SACOS DE 1 QUINTAL DE ALIMENTO

CONCENTRADO CLASE PERRO TIPO BALANCEADO, PARA USO EN EL MUSEO

NACIONAL DE HISTORIA NATURAL.

3,500.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1273 COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS (REFACCIONES) EN HORARIOS

DE MAANA Y TARDE, PARA 40 PERSONAS QUE ASISTIRN AL TALLER ASPECTOS

JURDICOS Y TCNICOS, LOS DAS 27, 28,29 DE OCTUBRE 2015 Y 4,5, DE NOVIEMBRE

DEL 2015. A CARGO DEL DEPTO. DE TRFICO ILCITO DE BIENES CULTURALES.

7,800.00

12572748 ALVARADO MORALES OTTO RENE


CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015; A CARGO DE LA SECCIN DE

SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGUN ACUERDO No.29-2015 Y CONVENIO DE

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No.06-2015

1,270.20



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015; A CARGO DE LA SECCIN DE

SERVICIOS GENERALES DE LA DGDR. SEGUN ACUERDO No.29-2015 Y CONVENIO DE

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No.06-2015

1,270.20


121 DIVULGACION E INFORMACION128 SERVICIO DE CUAS DIARIAS, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, DEL 11 AL 28 DE

FEBRERO DEL 2015, PARA DIFUNDIR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, A CARGO DE LA

DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL DE LA DIRECCION GENERAL

DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

6,999.86

1410989 VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO



CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.

1,270.20



REPRODUCCION

1283 compromiso por Impresin de Boletos para ingreso de visitantes nacionales al Museo Nacional

de Historia Natural forma MNHN-1-CCC-C-V, impreso a un color en papel de seguridad

perforados al centro y dos numeraciones en color rojo del 210,001 al 240,000, en talonarios de

boletos de 100 c/u.

6,900.00



11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59322 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1287 SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL. PARA ACT. RECRE. INT. RE-CREA MAS EL

27/9/15 EN EL CENTRO DEPORTIVO GERONA ZONA 1. A CARGO DEL PROGRAMA

DESARROLLO DE EVENTOS ESPECIALES DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE

CULTURA FISICA EN LA POBLACION GUATEMALTECA DE LOS 22 DEPTOS. DE LA DAS

DE LA DGDR.

4,300.00

51153459 RN SOUND, SOCIEDAD ANONIMA

173 MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO

COMUN

1289 DIRECCIN Y COORDINACIN DGA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 18/04/2015 AL 17/07/2015,

SEGN CONTADOR No. 13600513 UBICADO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA

CULTURA.

35,710.89

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS129 SERVICIO DE 2 BUSES CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDAD

RECREATIVA EXTERNA (EVENTO DE CULTURA Y RECREACIN) EL 25/02/2015 EN EL

PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS

ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR. CON RECORRIDO SEGN CUADRO ADJUNTO

8,500.00

25913336 CORPORACION DE SERVICIOS CORRESA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1291 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACIN DE LICENCIAS ESET

ENDPOINT SECURITY, PARA 170 COMPUTADORAS ASIGNADO AL PERSONAL QUE

LABORA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y/O UNIDADES DE LA DIRECCIN

SUPERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE SISTEMAS INFORMTICOS DE LA

DIRECCIN SUPERIOR DEL MICUDE.

20,230.00

48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1292 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIN DE ESET NETBOX BLUE

CON CAPACIDAD DE HASTA 250 USUARIOS + FIREWALL, POR UN AO PARA USO EN

LA DIRECCIN SUPERIOR SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE SISTEMAS

INFORMTICOS, DE LA DIRECCIN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y

DEPORTES.

21,959.00

48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

1293 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 100 IMPRESIONES DE TARJETAS DE

PRESENTACIN EN CARTULINA LINO BEIGE CON ESCUDO NACIONAL ESTAMPADO Y

100 IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACIN TIPO CARTERITA EN CARTULINA

LINO BEIGE, PARA LA SRA. MINISTRA ANA MARA RODAS DEL MINISTERIO DE

CULTURA Y DEPORTES.

1,900.00

82451427 ORTIZ SANTOS ANDREA MICHELLE


REPRODUCCION

1294 EXCEDENTE DE LAS MAQUINAS: DP5200 CZH-724813 Y DP5200 CZF-5110404.

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A CARGO DE LA SECCIN DE

SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA

RECREACIN.

1,712.70



11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59323 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

1298 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIN DE 1,000 LIBROS TITULADOS

"ANTOLOGA DE LUIS CARDOZA Y ARAGN (POESA)" EN APOYO A LAS ACTIVIDADES

A REALIZAR POR LA EDITORIAL CULTURA, SOLICITADO POR EL VICE-DESPACHO DE

CULTURA, DEL MICUDE.

16,115.00

8358125 EDICIONES PAPIRO, SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVA EXTERNA (CAPITAL IBEROAMERICANA DE LA CULTURA) EL 19/1/2015, EN

LA CONCHA ACUSTICA PARQUE CENTENARIO ZONA 1 A CARGO DEL PROGRAMA

EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS DE LA DGDR.

23,000.00

26740389 FERMAN MARROQUIN HANS

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO130 SERVICIO DE ALMUERZOS EMPACADOS Y SERVICIO DE REFACCIONES EMPACADAS,

PARA LA ACT. REC. EXT. (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER), EL 08/03/2015, EN LA

6TA. AVENIDA 2-62 ZONA 1, GUATEMALA, A CARGO DEL PROG. CAPACIDADES

ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

10,575.00

81098367 GRUPO EIKA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1300 COMPROMISO D/PAGO P/COMPRA BOLETO AREO DE GUATEMALA-EL SALVADOR Y

VICEVERSA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PARA EL ASESOR DEL

DESPACHO MINISTERIAL LIC. MAXIMILIANO ARAUJO Y ARAUJO, PARA PARTICIPAR EN

LA 34a. REUNIN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACIN Y DE

CULTURA DE LA CECC/SICA.

6,412.80

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.


REPRODUCCION




DGPCYN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. LA COTIZACIN ORIGINAL

SE ENCUENTRA EN EL CUR 682.

1,650.80


ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA1302 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA

MARCA BROTHER MFC 8710DW, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA

ADMINISTRACIN GENERAL, DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.

1,255.00

1726328K URBINA RUIZ GERSON

142 FLETES1304 COMPROMISO POR SERVICIO DE FLETE DE 400 PIEZAS ARQUEOLGICAS DE PIEDRA

Y CERMICA LAS CUALES TRASLADADAS DEL MUSEO DE ARQUEOLOGA Y

ETNOLOGA HACIA EL MUSEO REGIONAL MUNDO MAYA. A CARGO DE LA DIRECCIN

DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES. (DOCUMENTOS ORIGINALES SE

ENCUENTRAN EN EL CUR 1483)

17,800.00

42159466 ROCA LOPEZ RAFAEL


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59324 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1307 SERV.DE 2 BUSES CON CAP.50 PERS.PARA ACT.RECRE.INTER.RALLY EL 14/9/15 EN EL

ESTA.MATEO FLORES Z.5 A CARGO DEL PROG.JUVENTUD Y SERV.DE 1 BUS CON

CAP.45 PERS.PARA ACT.RECRE.EXT.GIRA ARTS. EL 15/8/15 EN FLORES, PETEN A

CARG.DEL PROG.DE RECRE.Y DEPOR.PARA LA POBLA. A NIVEL NACIO.DE LA

DAS.DE LA DGDR.

14,300.00

83630325 MANAGEMENT CONSTRUCTION SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1310 SERVICIO DE SONIDO PROFE; TARIMA E ILUMINACION PARA LA ACT. RECRE. EXT.

(PASA. CON TRAJES Y DIS. DEL GUATEMA. YOSHI REYES) EL DIA 20/08/2015 EN LA

INST. DEL MUSEO DEL FERROCARRIL, A CARGO DE DESA DE LA ACT. FISICA,

DEPORTE Y RECRE. POR MEDIO DEL PROG. DE CAP. ESP. EN LOS 22 DEP. DE LA DAS

DE LA DGDR

12,000.00

74475541 EVENTOS EXCLUSIVOS, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1313 SERVICIO DE SONIDO PROFE; TARIMA PARA LA ACT. RECRE. INT. (RE-CREA MAS) LOS

DIAS 22 Y 23/08/2015 EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT ZONA 11,

A CARGO DEL PROG. DE DESA. DE EVENTOS ESP. DE PROMOCION Y

FORTALECIMIENTO DE CULT. FISICA EN LA POBLACION GUATEMA. DE LOS 22 DEP.

DE LA DAS DE LA DGDR

10,400.00

74475541 EVENTOS EXCLUSIVOS, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1316 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACIN Y ESTRUCTURAS METLICAS PARA LA ACTI.

RECRE. EXT. (FESTIVAL CENTRO HISTRICO) EL DA 12/11/2015 EN EL ATRIO DEL

SAGR. 8a CA. ENTRE 7a Y 8a AV. Z. 1, A CARGO DEL PROG. DESA. DE EVE. ESP. DE

PROMO. Y FORTA. DE CULT. FISICA EN LA POBLA. GUAT. DE LOS 22 DEP. DE LA DAS

DE L

5,875.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1317 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESTRUCTURAS PARA LA ACT. RECRE. EXT.

(FESTIVAL CENTRO HISTORICO) EL DIA 15/11/2015 EN EL ATRIO SAGRARIO DE 8a

CALLE 7a Y 8a AVENIDAS Z. 1, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESP. DE PROM. Y

FORT. DE CULT. FISICA EN LA POBLACION GUATEMA. DE LOS 22 DEP.DE LAS DAS DE

LA DGDR

5,875.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1318 SERV. DE AUDIO, ILUMINACIN Y ESTRUCTURAS METLICAS PARA LA ACTI. RECRE.

EXT. (FESTI. CENTRO HISTRICO) EL DA 13/11/2015 EN EL ATRIO DEL SAG. 8a CA.

ENTRE 7a Y 8a AV. Z. 1, A CARGO DEL PROG. DESA. DE EVE. ESP. DE PROMO. Y

FORTA. DE CULT. FISICA EN LA POBLA. GUAT. DE LOS 22 DEP. DE LA DAS DE LA

DGDR

5,875.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1319 SERV.DE AUDIO,ILUMINACIN,2 ESTRUC.DE ALUMINIO Y SOBRE TARIMA,PARA LA

ACT.RECRE.EXT.FESTIVAL CENT.HISTO. EL 18-11-2015 ,EN EL ATRIO DEL

SAGRARIO,8 CALLE ENTRE 7 Y 8 AV.Z.1,A CARGO DE PROG.DESARR.DE EVENTOS

ESPEC.DE PROMO.Y FORTAL.DE CULT.FSICA .DE LA DAS.DE LA DGDR

5,875.00



11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59325 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


RECREATIVA INTERNA "EXCURSIONES" EL 26/02/2015 EN EL CENTRO RECREATIVO

LAS NINFAS, AMATITLAN A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DAS DE LA DGDR.

CON RECORRIDO SEGN CUADRO ADJUNTO

15,500.00

25913336 CORPORACION DE SERVICIOS CORRESA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1320 SERV.DE AUDIO,ILUMINACIN,2 ESTRUC.DE ALUMINIO Y SOBRE TARIMA,PARA LA

ACT.RECRE.EXT.FESTIVAL CENT.HISTO.EL 11-11-2015 EN EL ATRIO DEL SAGRARIO,8

CALLE ENTRE 7 Y 8 AV.Z.1,A CARGO DE PROG.DESARR.DE EVENTOS ESPEC.DE

PROMO.Y FORTAL.DE CULT.FSICA .DE LA DAS.DE LA DGDR

16,500.00





HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES, PRESTADOS AL CENTRO

CULTURAL DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO 2015, SEGUN ACTA # 8-2015

30,000.00

4752058 LOPEZ AGUSTIN HECTOR MANFREDO




HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES, PRESTADOS AL CENTRO

CULTURAL DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2015,

SEGUN ACTA 09-2015

17,500.00

41550056 PALACIOS SALAZAR FERNANDO JOSE




SERVICIOS ARTSTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA EN

TEATRO DE CMARA "HUGO CARRILLO" EL DA 03-06-2015, POR LA PRESENTACIN

DEL EVENTO "NUEVOS HORIZONTES SONOROS", SEGN CONVENIO # 12-2015, Y

ACTA NO. 17-2015

1,800.00

1841076 LEHNHOFF TEMME DIETER HASSO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES133 EP, DGA, COMPRA DE TINTA PARA CARTUCHO TRICOLOR HP C963WL, TINTA PARA

CARTUCHO COLOR NEGRO HP C8767WL, TINTA PARA CARTUCHO T133120 COLOR

NEGRO, ETC, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIN TCNICA DE

ESPECTCULOS PBLICOS.

33,450.00

39447642 CHIP INTEGRADO SOCIEDAD ANONIMA




SSERVICIOS ARTISTICOS EQUIVALENTES AL 50% DE INGRESO A TAQUILLA EN SALA

EFRAIN RECINOS, EL DIA 19-06-2015, POR LA PRESENTACION DEL EVENTO

"SHOWCASE" SEGUN CONVENIO 34-2015 Y ACTA 18-2015

6,650.00

7019440 FITZENTRUM SOCIEDAD ANONIMA



1331 **CENRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE

50% DE INGRESO A ATAQUILLA EN SALA EFRAIN RECINOS, EL DIA 27-06-2015, POR LA

PRESENTACION DEL EVENTO COSTUMBRES CORALES DE LATINOAMERICA, SEGUN

CONVENIO 44-2015 Y ACTA 19-2015

5,960.00

19837631 SIAN GARCIA MIGUEL ANGEL


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59326 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1332 **CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS** COMPROMISO PARA EL PAGO DE

ELABORACION DE MEMORIA HISTORICA AUDIOVISUAL DEL XI FESTIVAL DE JUNIO

DEL AO 2015, EN 10 EJEMPLARES EN FORMATO DVD Y BACK-UP DIGITAL.

38,000.00

4839641 CORLETO MEJIA JAVIER ENRIQUE


REPRODUCCION

1334 COMPROMISO POR LA IMPRESIN DE (10,000) BOLETOS PARA VISITANTES

NACIONALES MUNH-1-CCC-C-V DEL 55,001 AL 65,000 , PARA EL MUSEO NACIONAL DE

HISTORIA

4,000.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2015, SEGN CONTRATO


2,727.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGN CONTRATO


1,656.00



OFICINA

1337 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA N-7 UBICADA EN LA 6TA CALLE 4-17 ZONA


CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2015, SEGN CONTRATO


8,725.00


ANONIMA


REPRODUCCION

1338 SERVICIO DE IMPRESIN DE LAS POLTICAS CULTURALES, DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS NACIONALES Y RESUMEN EJECUTIVO DE LA MISMA POLTICA, PARA

SER ENTREGADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIN GENERAL DE

DESARROLLO CULTURAL

9,996.00

66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO134 SERVICIO DE REFACCIONES EMPACADAS, PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA

EXTERNA "RECORRIDO CULTURAL Y RECREATIVO", EL 26/02/2015, EN EL PALACIO

NACIONAL DE LA CULTURA ZONA 1, A CARGO DEL PROG. EVENTOS ESPECIALES DE

LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

4,225.00

45649057 MIKERY RIOS DE GUZMAN CELESTE ENEDINA


REPRODUCCION

1340 SERVICIO DE IMPRESION DEL INVENTARIO DE CATALOGO DE LA LITERATURA

INFANTIL Y JUVENIL INDIGENA DE GUATEMALA PARA SER ENTREGADOS EN LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL

Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

39,946.14

66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA


11:39.29HORA :

07/01/2016FECHA :

59327 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2015

DiciembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO1342 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) UPS DE 1000 VA, QUE SERA UTILIZADO EN EL

MUSEO DE ARTE COLONIAL, A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS

CULTURALES DE LA DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

585.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1344 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (01) ESCANER, (01) LICENCIA ANTIVIRUS PARA 3

PCs Y (01) LICENCIA OFFICE. EQUIPO Y LICENCIAS QUE SERN UTILIZADAS EN EL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO.

4,800.00


328 EQUIPO DE COMPUTO

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1347 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE REVISIN Y REPARACIN DE LA CAJA DE LOS

DESECHOS O DESAGE QUE ESTA DEBAJO DE LA PILA, PARA EVITAR LA ENTRADA

DE MALOS OLORES OCASIONADOS POR LAS MATERIAS EN PUTREFACCIN, EL CUAL

CAUSA MALOS OLORES EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL

DE CENTRO AMRICA.

3,375.00



OBRAS


CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA "GERMN ALCNTARA",

CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CUARTO PRODUCTO, SEGN CONTRATO No.

MCD-31-2015 Y ACUERDO No. 483-2015.

22,125.00



OBRAS


CONSERVATORIO NACIONAL DE MSICA, "GERMN ALCNTARA" DURANTE EL MES

DE DICIEMBRE 2015, SEGN CONTRATO No. MCD-34-2015 Y ACUERDO No. 623-2015.

10,000.00



DE LA CULTURA GARFUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-17-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL

NO.394-2015

2,666.66

5308569 MARTINEZ A

SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 593 FECHA :07/01/2016...

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