SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 63 FECHA :10/11/2017 Ley …

8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

631 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130014ENTIDAD

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS336 CARGAS DE ARGÓN Y CARGAS DE NITRÓGENO Monto: 15,400.85 Fecha Publicación:

21/08/2017 11:14:14 a. m.15,400.85

8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 15,400.85

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES100 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL COMPROMISO DE PAGO

DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SANTO TOMAS DE CASTILLA

PUERTO BARRIOS, IZABAL, EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA REGIONAL DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FISCAL 2017

10,752.00

3133222 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES103 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE INSTALACIÓN

DE PUNTOS DE RED NUEVOS, DEBIDO A QUE EL CABLEADO EXISTENTE YA SE

ENCUENTRA DAÑADO, INSTALADO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL TERCERO,

CUARTO Y QUINTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.-

9,612.00

67961215 RED EXTEL SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

104 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE BATERÍA

PARA VEHÍCULO PLACAS P-758 CBD QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE HIDROCARBUROS.

1,310.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES105 EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA COMPRA DE TONER HP CE410A,

CE411A, CE412A Y CE413A, NECESARIO PARA USO DEL REFERIDO DEPARTAMENTO,

COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

7,910.00

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES106 EL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE TONER CANON GPR-54, PARA USO EN

LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR, COMPRA

DE BAJA CUANTÍA.

6,528.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

107 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA

EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20174,346.46

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

632 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS108 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO, PARA

ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES

INSTITUCIONES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA

6,150.00

81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

109 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA,

SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA

TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE

LA DGE.

7,181.87

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES111 EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN LEGAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA,

SOLICITA EL PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PARA CONSULTAR A LA LEGISLACIÓN

GUATEMALTECA EN INTERNET, JURIS COLLECTION

2,495.00

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS112 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE AZUCAR, NECESARIA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN

GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

2,983.00

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS116 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS 265/70 R16

PARA LOS VEHICULOS PICK-UP TOYOTA HI-LUX GRIS OSCURO PLACA: O-024BBS,

PICK UP NISSAN AZUL, PLACAS P-397 DJF, PICK-UP MITSUBISHI GRIS PLACA:

P-009CJN. QUE ESTAN AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION.

16,809.48



TRANSPORTE

118 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA PAGO DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS PLACAS O-619 BBJ, O-620 BBJ P-440 CGC, O-978

BBJ Y O-798 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS.

15,671.00

4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES119 COMPRA DE TINTAS Y TONER LOS CUALES SON PARA USO DEL PERSONAL DE LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS,

PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DICTÁMENES RESOLUCIONES Y OFICIOS.

23,758.75

76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS:

P-787CFH, P-790CFH, P-799DHZ Y P-431CWN. QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE.

14,562.12

1017071 GIRON DIAZ EMILIO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES123 PAGO DE MANTENIMIENTO, BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-415

CBF QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.270.00

14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD

ANONIMA


TRANSPORTE

123 PAGO DE MANTENIMIENTO, BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-415

CBF QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.3,350.00


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

633 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES124 LA D.G.H. REALIZA COMPRA DE LLANTAS Y REALIZACIÓN DE BALANCEO Y

ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-487 FKY QUE ESTA AL SERVICIO DEL VICE

DESPACHO DE MINERÍA E HIDROCARBUROS.

300.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS124 LA D.G.H. REALIZA COMPRA DE LLANTAS Y REALIZACIÓN DE BALANCEO Y

ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS P-487 FKY QUE ESTA AL SERVICIO DEL VICE

DESPACHO DE MINERÍA E HIDROCARBUROS.

7,884.00


322 EQUIPO DE OFICINA125 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE SILLAS TIPO SECRETARIAL Y

ESCRITORIO DE METAL NECESARIO PARA SUSTITUIR A LOS QUE SE ENCUENTRAN

EN MAL ESTADO.COMPRA DE BAJA CUANTIA

3,580.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA

COMUNICACIONES

126 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA TELEFÓNICA DE LA

DGE4,994.00

24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS127 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LUGAR DONDE SE CONSTITUIRA EL

AUDITORIUM DE LA DIRECCION GENERAL DEHIDROCARBUROS QUE ESTA UBICADO

EN EL CUARTO NIVEL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS EL CUAL INCLUYE

DESMONTAJE E INSTALACION DE LAM

9,670.00

34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES128 SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIÓN TELEFÓNICA DEL CENTRO NACIONAL

DE DESECHOS RADIACTIVOS, CENDRA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.5,300.00



TRANSPORTE

129 EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN A 2 VEHÍCULOS MARCA DAIHATSU, COLOR BLANCO, MODELO 2006,

PLACAS P-502DBS Y P-504DBS, AL SERVICIO DE LA DGA Y DS DEL MEM.

605.00



TRANSPORTE


REPARACIÓN A 2 VEHÍCULOS MARCA DAIHATSU, COLOR BLANCO, MODELO 2006,

PLACAS P-502DBS Y P-504DBS, AL SERVICIO DE LA DGA Y DS DEL MEM.

2,340.00


266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS

130 LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS,

PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA9,306.60

2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO


TRANSPORTE


REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS: TOYOTA RUNER P-759CYG Y DAIHATSU P-503DBS,

AL SERVICIO DE LA DGA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

2,131.00

27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

634 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS132 EL ALMACÉN DEL DEPTO. FINANCIERO SOLICITA COMPRA DE GALONES DE CLORO,

NECESARIO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

2,494.00



GENERAL

135 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA Y

CAMBIO DE BATERÍA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS

O-622 BBJ, O-976 BBJ, O-978 BBJ Y O-799 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.

2,700.00



TRANSPORTE

135 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE COMPRA Y

CAMBIO DE BATERÍA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS

O-622 BBJ, O-976 BBJ, O-978 BBJ Y O-799 BBJ QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA


6,340.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES136 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS C-843 BGS O-977 BBJ,

O-976 BBJ Y P-487 FKY Y COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO C-843 BGS, P-663

CWT Y P-415 CBF, ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS O-977 BBJ Y O-976 BBJ

VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS

540.00

7092547 LA UNION PROVEEDORA SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

136 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS C-843 BGS O-977 BBJ,




HIDROCARBUROS

2,460.00



TRANSPORTE

136 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS C-843 BGS O-977 BBJ,




HIDROCARBUROS

5,845.00


291 UTILES DE OFICINA137 EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE CALCULADORAS, LAS

CUALES SON PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA


1,743.00

55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES139 EL DEPTO. DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA

DE CORRIMIENTO A PORTÓN DE INGRESO PRINCIPAL AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y

MINAS, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

3,800.00

6043593 GUARCAX JOJ JACOB


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

635 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


GENERAL

140 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS,

REALIZACIÓN DE BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA VEHÍCULO PLACAS C-843 BGS Y

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO P-756 CBD QUE ESTAN AL SERVICIO DE

LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS

40.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES140 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS,




245.00



TRANSPORTE

140 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS,




610.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS140 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS,




4,516.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS144 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE BOLSAS DE AZÚCAR

DE 5 LIBRAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.1,391.25

4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO146 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL

BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA

DGE

7,037.00

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA



INSTITUCIONES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA

1,591.00



OFICINA


EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20174,346.46


322 EQUIPO DE OFICINA149 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS PARA EL

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL, VICEDESPACHO Y DE LA

DIRECCION GENERAL.

8,498.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION150 EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO TALLER MANEJO DE CRISIS,

DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, IMPARTIDO LOS DÍAS

3 Y 5 DE MAYO DE 2017, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

24,500.00


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

636 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

19553919 HILL & KNOWLTON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION152 EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA DIPLOMADO EN GESTIÓN DE COMPRAS,

IMPARTIDO AL PERSONAL DEL MEM, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y

MAYO, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

6,000.00

6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO

AGIP

295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS

Y DE LAB.

157 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE AMPOLLAS O EMBUDOS DE

DECANTACIÓN DE 125 ML, PARA UTILIZARLA EN LA DETERMINACIÓN DE ORO EN

MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

12,550.00

71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS


SOLICITA LA COMPRA DE RASTRILLOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE

LAS ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE.

1,200.00

69511683 GRUPO EMPRESARIAL ARBAMA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

159 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A

LOS VEHÍCULOS PLACAS P-760CBD, P-644CBN, P-551CCC Y P-963DDC, AL SERVICIO

DEL DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM,


1,080.00



TRANSPORTE

159 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A

LOS VEHÍCULOS PLACAS P-760CBD, P-644CBN, P-551CCC Y P-963DDC, AL SERVICIO

DEL DESPACHO SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM,


1,160.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES160 LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIA

DE DOMINIO WEB PARA LA PÁGINA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PARA USO

EN LAS ACTIVIDADES DEL MEM, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

7,200.00

26302543 YALOVIO PUNTO COM, SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES162 COMPRA DE TELÉFONOS INALAMBRICOS DÚOS E INDIVIDUAL, PARA USO DEL

PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS EN SUSTITUCIÓN DE EQUIPO EN MAL ESTADO.

615.00

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH




1,040.00





1,230.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

637 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




1,275.00





4,775.00



TRANSPORTE

163 EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO

SUZUKI SAMURAI, PLACAS P-953CFG, MODELO 1988, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN


2,050.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION165 EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EL CURSO

MANEJO DE CRISIS, IMPARTIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

LOS DÍAS 3 Y 5 DE MAYO 2017, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

3,209.13

87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION168 LOS LAB TÉCNICOS SOLICITAN CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DE

COMPRAS, YA QUE EL LABORATORIO CUENTA CON SU PROPIO PRESUPUESTO Y ES

NECESARIO QUE EL PERSONAL DE APOYO CONOZCA LA NORMATIVA QUE RIGE

ESTOS PROCESOS.

3,000.00


AGIP

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES169 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA DIRECCIÓN Y SUB-DIRECCIÓN GENERAL

DE HIDROCARBUROS, LO CUAL INCLUYE MONTAJES Y DESMONTAJES DE PUERTAS

ASÍ COMO APLICACIÓN DE PINTURA

650.00

6563309 ARGUETA CONDE MARIO RENE

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS169 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE




3,550.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS169 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE




5,640.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS17 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE FRASCO DE 500G DE

DI-AMONIO HIDRÓGENO FOSFATO P.A. Y AMONIO CLORURO P.A., PARA USO EN LA

CARACTERIZACIÓN QUE SE REALIZAN A DISTINTAS MUESTRAS DE MINERALES,


1,395.00


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

638 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

5886864 RGH SOCIEDAD ANONIMA

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

170 EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS, EL CUAL ES PARA BASCULAS CON

CAPACIDAD DE 300 LBS. CADA UNO LAS CUALES SON PARA LA VERIFICACIÓN DE

CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS.

1,750.00

73639915 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA171 EL JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS, SOLICITA LA COMPRA DE MUEBLE PARA COMPUTADORA, EL CUAL

ES EN REPOSICIÓN DE MUEBLE EN MAL ESTADO.

1,500.00

77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS174 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA,

SOLICITA LA COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA,

MODELO 2013, PLACAS O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE ENERGÍA

2,190.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES175 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ALINEACIÓN BALANCEO Y COMPRA DE PLUMILLAS

Y BATERÍA DE VEHÍCULO PLACAS P-487 FKY Y P-831 FSZ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL

SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.

650.00


ANONIMA


GENERAL

175 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE




1,675.00


ANONIMA


TRANSPORTE





5,410.00


ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA176 EL DEPARTAMENTO FINANCIERO SOLICITA LA COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR

ELECTRÓNICA LA CUAL ES NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y

TARJETAS DE INVENTARIO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN


4,800.00

2758407 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD

ANONIMA


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

639 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


GENERAL


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE PLUMILLAS Y BATERÍA PARA

VEHÍCULOS PLACAS P-663 CWT, O-977 BBJ Y O-978 BBJ, VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL


1,160.00


ANONIMA


TRANSPORTE


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE PLUMILLAS Y BATERÍA PARA

VEHÍCULOS PLACAS P-663 CWT, O-977 BBJ Y O-978 BBJ, VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL


2,545.00


ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES179 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ALINEACIÓN Y

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-096 DQZ, P-756 CBD Y

P-758 CBD VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS.

100.00



TRANSPORTE

179 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE ALINEACIÓN Y

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-096 DQZ, P-756 CBD Y

P-758 CBD VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS.

10,210.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON180 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE ROLLOS

DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE4,816.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS181 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA,

PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

4,992.00

7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS182 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO,



4,002.00

5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES185 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA

DE SEÑAL DE RED DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS, INDISPENSABLE PARA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

2,375.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS186 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE FRASCO DE 100 ML DE

SOLUCIÓN PATRÓN MULTIELEMENTOS (23) PARA ICP, PARA LA CALIBRACIÓN DEL

EQUIPO ICP, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

1,905.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6310 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS187 PAGO DE BOLETO AÉREO, EMITIDO A SEÑOR DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE

HIDROCARBUROS, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MONTE VÍDEO URUGUAY

POR ASISTIR A CONFERENCIA REGIONAL DE PETRÓLEO Y GAS ARPEL 2017 "NUEVA

REALIDAD ENERGÉTICA" A REALIZARSE EL DÍA 23 DE ABRIL AL DÍA 28 DE ABRIL DE

2017.

24,987.70

72414847 DE LEON OBREGON CHRISTIAN ANDRES

185 SERVICIOS DE CAPACITACION189 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE

CAPACITACION DEL CURSO WORD INTERMEDIO PARA EL PERSONAL DE LA

DIRECCION GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 11,12,18, 25 Y 26 DE MAYO DE 2017

2,000.00

3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS19 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 1 FRASCO DE 100 G. DE

PATRÓN DE VANADIO DE 500 PPM, PARA USO EN LA DETERMINACIÓN DE ESTE

ELEMENTO EN LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

3,870.72

30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES190 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER

PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.9,925.00

7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES191 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL SERVICIO DE INSTALACION DE

PUNTOS DE RED PARA EL EQUIPO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION YA QUE ES

NECESARIO PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES

2,955.00


291 UTILES DE OFICINA193 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (CLIPS,

CORRECTOR, MEMORIAS USB, TAPE, PERFORADOR, CINTAS P. MÁQUINA DE

ESCRIBIR) PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

4,442.00



OFICINA


EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20174,346.46


122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

197 EL DEPARTAMENTO FINANCIERO REALIZA EL PAGO POR LA IMPRESIÓN DE

TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SEÑOR VICEMINISTRO DEL ÁREA DE MINERÍA

E HIDROCARBUROS, Y LA IMPRESIÓN DE BOLETAS DE SALIDA Y ENTRADA DE

VEHÍCULOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS.

3,390.00

11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA

328 EQUIPO DE COMPUTO198 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE MONITOR EL

CUAL ES NECESARIO PARA USO DEL SEÑOR DIRECTOR POR CAMBIO DE EQUIPO EN

MAL ESTADO.

1,335.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

199 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, MODELO 2013, PLACAS

O-023-BBS, MOTOR 2DK5843700, CHASIS MROFR22G3D0619706, QUE ESTA AL

SERVICIO DE LA DGE

4,017.55


113 TELEFONIA2 EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y

ENLACE DE DATOS PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

7,400.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

20 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA PAGO DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA MODELO 2007, PLACAS

P-963DDC AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MEM, COMPRA DE BAJA

CUANTÍA.

2,195.00



TRANSPORTE



REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS: P-788CFH, P-431CWN Y P-550CCC

19,813.99


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES203 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE TRABAJO DE

CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA E INSTLACION DE CONVERTIDOR DE MEDIOS,

NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE LA LITOTECA Y ARCHIVO TÉCNICO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

7,960.00



TRANSPORTE

204 EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y

REPARACION A VEHICULOS PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2,007 PLACAS

P-963DDC Y PICK-UP MARCA MAZDA MODELO 1,991 PLACAS P-760CBD POR ESTAR AL

SERVICIO DE LA D.G.A. Y D.S. PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

780.00



TRANSPORTE

204 EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y

REPARACION A VEHICULOS PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2,007 PLACAS

P-963DDC Y PICK-UP MARCA MAZDA MODELO 1,991 PLACAS P-760CBD POR ESTAR AL

SERVICIO DE LA D.G.A. Y D.S. PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

2,400.00



TRANSPORTE

205 EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO Y

REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER, COLOR PLATEADO

MICA,PLACA P-307FJT, NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A

CARGO DEL D.S. DEL M.E.M.

4,357.96


253 LLANTAS Y NEUMATICOS206 EL COORDIANADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS

PARA LOS VEHÍCULOS P-788CFH Y P-550CCC7,725.00


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES207 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE MEDIA

CONVERTER Y SWITCH DE 8 PUERTOS NECESARIO PARA TRABAJOS DE CABLEADO

DE LAS OFICINAS DE LA LITOTECA Y ARCHIVO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE HIDROCARBUROS.

2,955.00

89337778 BARRIOS MENECES DELVY SUSELY


REPRODUCCION

211 LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL SOLICITA IMPRESIÓN DE FOLLETOS SOBRE

CONSULTA POPULAR, TAMAÑO CARTA CERRADO DE 3 CUERPOS, FULL COLOR TIRO

Y RETIRO, MÁS LAMINADO MATE, MATERIAL NECESARIO PARA LOS PROCESO DE

CONSULTAS COMUNITARIAS QUE MANEJA EL MEM.

9,500.00

24754420 MONTOYA GUZMAN DE ALVAREZ AURA JOHANA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION212 EL DEPTO. DE CAPACITACIÓN SOLICITA EL CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA,

IMPARTIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS LOS DÍAS 6, 8 Y 13

DE JUNIO 2017, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

7,500.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS214 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE GARRAFONES DE

AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGE.7,989.10

68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES215 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y

MANTENIMIENTO DE DOS FOSAS SÉPTICAS Y CINCO POZOS DE ABSORCIÓN, QUE

CONFORMAN EL SISTEMA DE DRENAJES DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE.

9,750.00

20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON216 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA COMPRA DE ETIQUETAS

LAS CUALES SON PARA USO DE ARCHIVO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS.

1,990.00

55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES220 La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento, lavado de motor y

limpieza de A/C para el vehiculo tipo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FJ003708

PLACA: P829FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion.

421.00



TRANSPORTE

220 La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento, lavado de motor y

limpieza de A/C para el vehiculo tipo Camioneta RAV 4 Chasis: JTMBD9EV1FJ003708

PLACA: P829FSZ, el cual esta al servicio de esta Direccion.

2,625.25



REPRODUCCION

221 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA

IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO Y

RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN, AUTORIZADOS POR CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS, PARA COMISIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL 029.

5,400.00

3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


GENERAL

222 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y

MANTENIMIENTO, ALINEACION Y BOMBILLA PARA EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA

HI-LUX , PLACAS O-024BBS, CHASIS MR0FR22G3DO687746 MODELO 2013, EL CUAL

ESTA AL SERVICIO DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL.

53.98


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES222 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y




184.99



TRANSPORTE

222 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO Y




6,898.90


291 UTILES DE OFICINA223 LA ENCARGADA DE TESORERÍA SOLICITA LA COMPRA DE PROTECTORA DE

CHEQUES Y CINTA PARA PROTECTORA LA CUAL ES NECESARIO PARA LA

ELABORACIÓN DE CHEQUES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN


505.00

88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA223 LA ENCARGADA DE TESORERÍA SOLICITA LA COMPRA DE PROTECTORA DE

CHEQUES Y CINTA PARA PROTECTORA LA CUAL ES NECESARIO PARA LA

ELABORACIÓN DE CHEQUES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN


5,750.00

88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE



REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PLACAS: O-623BBJ Y P-790CFH.

17,331.46



GENERAL


MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS

VEHÍCULOS P-431CWN Y P-787CFH

2,384.85


328 EQUIPO DE COMPUTO230 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LECTORES DE

CODIGOS DE BARRA, PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA LOS DIFERENTES

EXPEDIENTES QUE SE UTILIZAN DENTRO DE ESTA DIRECCION

2,580.00

78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES231 EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

SOLICITAN LA COMPRA DE GPS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE CAMPO

PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION.

7,600.00

16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6314 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS232 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE CARGA DE ARGÓN DE ALTA

PUREZA, PARA REALIZAR ANÁLISIS URGENTES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.2,749.69

8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-006 CJN O-798 BBJ Y

O-799 BBJ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS.

6,745.00


324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

236 COMPRA DE GRABADORAS DE VOZ, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL

VICEDESPACHO DE MINERÍA E HIDROCARBUROS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS, PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVAN.

1,590.00



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN,BALANCEO, COMPRA DE PLUMILLAS, TAPÓN DE

RADIADOR, PARA VEHÍCULO PLACAS P-096 DQZ QUE ESTA AL SERVICIO DE LA


50.00



GENERAL





205.00



TRANSPORTE





860.00



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, COMPRA DE PLUMILLAS, BATERÍA DE VEHÍCULO Y

LAVADO DE TAPICERÍA PARA VEHÍCULOS PLACAS C-843 BGS O-976 BBJ, P-831 FSZ Y

P-096 DQZ VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS.

430.00


ANONIMA


GENERAL





HIDROCARBUROS.

1,030.00


ANONIMA


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6315 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE





HIDROCARBUROS.

6,535.00


ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS239 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE DOS FRIGOBAR PARA

EL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL Y ESTA DIRECCION.2,740.00

2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS24 EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE 559

GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES

DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

Monto: 6,708.00 Fecha Creación: 17/02/2017 2:56:11 p. m.

6,708.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS242 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE VASOS DE

DUROPORT DE 8 ONZAS, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE1,467.18


291 UTILES DE OFICINA243 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA

PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE7,986.80

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS245 EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA COMPRA DE

CAFÉ NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS. COMPRA DE

BAJA CUANTIA

5,940.00

6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION246 EL DEPTO DE CAPACITACION SOLICITA CURSO"ELABORACIÓN DE INFORMES

PROFESIONALES",SE IMPARTIRÁ A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y

MINAS.

9,000.00

94710910 AHORA DE LA ESTRATEGIA A LA EJECUCION, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-431

CWN, QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA DGE.

8,751.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS249 EL ALMACEN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA NECESARIA


D.G.A.

3,060.00



TRANSPORTE

250 EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACION DE VEHICULOS

POR ESTAR AL SERVICIO DEL D.S. Y LA D.G.A. DEL M.E.M.1,483.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6316 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

250 EL DEPTO. DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACION DE VEHICULOS

POR ESTAR AL SERVICIO DEL D.S. Y LA D.G.A. DEL M.E.M.2,455.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES253 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER

PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE4,937.55

4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES254 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER

PARA SOTCK DE ALMACÉN DE LA DGE.2,255.05

4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES255 EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE LA DGE,

SOLICITA LA COMPRA DE TONER PARA SU EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN,

ASIGNADO A SU DEPARTAMENTO.

1,090.00



TRANSPORTE

257 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA ,

SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-787CFH Y

P-788CFH, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE.

3,587.00



GENERAL


MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS

VEHÍUCLOS P-007CKK Y O-623BBJ, QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DGE.

2,459.60



TRANSPORTE

261 EL DEPTO DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD SOLICITA REPARACION DEL VEHICULO,

MARCA CHEVROLET MODELO 1998, COLOR CELESTE PLACAS P-551CCC. POR ESTAR

AL SERVICIO DE LA D.G.A.DEL M.E.M.

1,100.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION262 EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO: NEGOCIACION Y

RESOLUCION DE CONFLICTOS,IMPARTIDO A PERSONAL DEL M.E.M.2,000.00



REPRODUCCION

265 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE LA IMPRESIÓN

DE FORMULARIOS, TARJETAS DE CONTROL Y ORDENES DE PAGO, LOS CUALES SON

NECESARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA


9,600.00

3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO


TRANSPORTE


SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

P-547CCC, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE.

8,172.96



TRANSPORTE



REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-790CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE.

5,740.84



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6317 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

268 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-788CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE.

3,257.88


253 LLANTAS Y NEUMATICOS270 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS

PARA LOS VEHÍCULOS P-007CKK Y P-431CWN, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE.9,300.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS271 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA UNA REFRIGERADORA

DE DOS PUERTAS PARA USO DE ESTA DIRECCION.2,065.00



FARMACEUTICOS

272 LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA

DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.

9,554.00

326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION273 EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO DE JURISPRUDENCIA Y

SENTENCIAS, IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS

DÍAS 18, 19, 25 Y 26 DE JULIO DE 2017, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

7,500.00

7662343 CASTILLO MAYEN VICTOR MANUEL


GENERAL

274 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REAL A COMPRA DE PLUMILLAS

REALIZA EL PAGO DE BALANCEO, ALINEACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A

VEHÍCULO PLACAS P-415 CBF QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE HIDROCARBUROS

110.00


ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES274 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REAL A COMPRA DE PLUMILLAS



DE HIDROCARBUROS

220.00


ANONIMA


TRANSPORTE

274 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REAL A COMPRA DE PLUMILLAS



DE HIDROCARBUROS

2,295.00


ANONIMA


TRANSPORTE


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-006 CJN, O-978 BBJ Y


HIDROCARBUROS.

5,595.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6318 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


LOGISTICA POR TALLER "SOCIALIZACION DE LEY DE MINERIA, PROPUESTA DE

REFORMAS Y CIERRE TÉCNICO DE MINAS" INCLUYE GASTOS DE MONTAJE SERVICIO

DE TOLDOS, MOBILIARIO, MANTELERIA Y SONIDO.

10,000.00

47098740 MORALES LEMUS DE RODRIGUEZ ESPERANZA


LOGISTICA DEL CURSO GESTION Y DIRECCION DE ALTO DESEMPEÑO IMPARTIDO AL

PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA EL 30 DE MAYO Y EL DIA 06 DE

JUNIO DE 2017

4,368.10



LOGISTICA DEL CURSO GESTION Y DIRECCION DE ALTO DESEMPEÑO IMPARTIDO AL

PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 13 Y 20 DE JUNIO DE

2017.

6,688.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS289 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE COMPRA DE

BASCULAS, LAS CUALES SERÁN NECESARIAS PARA PERSONAL TÉCNICO EN

INSPECCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS

PETROLEROS.

12,000.00


328 EQUIPO DE COMPUTO290 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LAPTOP LA

CUAL SERA PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS.

8,089.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS292 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE FRIGOBAR PARA USO

DE UNO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION.1,370.00


322 EQUIPO DE OFICINA293 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA

SALA DE REUNIONES DEL VICEDESPACHO DEL AREA DE MINERIA.7,194.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION296 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO DE

METROLOGIA EL CUAL TENDRA UNA DURACION DE 4 DIAS PARA 10 PERSONAS DE

LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS.

6,600.00

7226675 HERNANDEZ NAVAS LESTER DAVID



INSTITUCIONES. POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.

1,978.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON298 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE ROLLOS

DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE

COMPRA DIRECTA.

1,500.00


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6319 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


241 PAPEL DE ESCRITORIO299 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL

TAMAÑO CARTA MEMBRETADO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO

DE COMPRA DIRECTA.

1,500.00

15816192 AYALA URBINA EDGAR MAURICIO


TRANSPORTE

30 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA PAGO DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO CHEVY MONZA P-792CFH MODELO

1998, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM, COMPRA

DE BAJA CUANTÍA.

2,785.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION300 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DEL CURSO

DE MANEJO DE CONFLICTOS SOCIALES IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION

GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 3 Y 4 DE AGOSTO DE 2017

16,000.00

94710910 AHORA DE LA ESTRATEGIA A LA EJECUCION, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION303 EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO: HERRAMIENTAS PARA

ANÁLISIS, REDACCIÓN DE DOCUMENTOS Y ORTOGRAFÍA SE IMPARTIRÁ A PERSONAL

DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

3,200.00

96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON304 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE MASKING TAPE NECESARIO PARA

USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA

D.G.A.

1,274.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS306 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE UN

MEDIDOR DE VOLUMEN EL CUAL ES NECESARIO PARA USO DE LOS TÉCNICOS QUE

REALIZAN INSPECCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN Y CALIDAD Y CANTIDAD DE

PRODUCTOS PETROLEROS

18,150.00

71879269 SUMERLOSA, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

307 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE BATERÍA DE

VEHÍCULO PLACAS P-006 CJN VEHÍCULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN


1,120.00


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES309 EL ALMACÉN DE LA DS SOLICITA COMPRA DE TINTAS Y TONER (CANON PG-140,

CL-141, PGI-125, HP Q7553A) PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES

UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.

3,924.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION310 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE CURSO DE

GEOLOGÍA APLICADA EL CUAL ES DE UNA DURACIÓN DE 24 HORAS PARA 10

PERSONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.

24,500.00

1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6320 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


EQUIPOS

314 LA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASCULAS QUE

ESTÁN PARA USO DE PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS

1,333.32



GENERAL



COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO P-440 CGC VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL


1,120.00


ANONIMA


TRANSPORTE



COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO P-440 CGC VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL


2,950.00


ANONIMA


GENERAL


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE FAROL DELANTERO DE VEHÍCULO

PLACAS P-758 CBD VEHÍCULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE HIDROCARBUROS.

175.00



TRANSPORTE


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE FAROL DELANTERO DE VEHÍCULO

PLACAS P-758 CBD VEHÍCULO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE HIDROCARBUROS.

1,765.00



TRANSPORTE


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-440 CGC, O-622 BBJ Y


HIDROCARBUROS.

6,715.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION319 EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO "TRABAJO EN EQUIPO"

IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. IMPARTIDO EL DÍA

11 DE AGOSTO DE 2017.

9,790.00

8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA


EQUIPOS

320 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN MANTENIMIENTOS A EQUIPOS POR SER

INDISPENSABLE PARA PROTEGER AL PERSONAL DEL LABORATORIO CONTRA

VAPORES Y GASES PELIGROSOS QUE GENERAN LOS DISTINTOS MÉTODOS DE

ENSAYO A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES.

9,000.00

58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6321 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


GESTIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS EL CUAL TUVO UNA DURACIÓN DE 8

HORAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.

6,000.00


AGIP

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON328 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE CAJAS DE PAPEL FILTRO NO.

1, 41, 42 DE 125 MM DE DIÁMETRO, NECESARIO PARA USO EN LA METODOLOGÍA DE

ANÁLISIS QUE SE REALIZA EN MUESTRAS TANTO DE HIDROCARBUROS COMO DE

MINERALES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

15,140.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION330 EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO DE GESTIÓN

PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS,IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS.

6,000.00


AGIP

185 SERVICIOS DE CAPACITACION331 EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO RESPONSABILIDAD LEGAL

EN MANEJO DE DOCUMENTACIÓN Y EXPEDIENTES A PERSONAL DEL MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS.

7,900.00

25904280 MAAZ RODRIGUEZ FELIX WALDEMAR

185 SERVICIOS DE CAPACITACION332 EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO DE REDACCIÓN Y

ORTOGRAFÍA A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.2,000.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION333 EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SOLICITA CURSO DERECHO ADMINISTRATIVO

A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO

DE 2017.

6,000.00

5876001 MAZARIEGOS GOMEZ ERICK RENE

185 SERVICIOS DE CAPACITACION334 EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SOLICITA CURSO FUNCIÓN

PUBLICA,PRESUPUESTO Y DEFENSA GUBERNAMENTAL A PERSONAL DEL

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

3,000.00

3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS34 EL ALMACÉN DEL DEPTO. FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE CAFÉ

INSTANTÁNEO DE 200 GRS. PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA


4,350.00

5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA


"GESTION PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS" IMPRATIDO AL PERSONAL DE LA

DIRECCION GENERAL DE MINERIA, LOS DIAS 4, 6 Y 7 DE JULIO DE 2017.

6,000.00


AGIP


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6322 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION348 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL LOS SERVICIOS DE

LOS CURSOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION

GENERAL DE MINERIA

9,800.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS35 EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE

CAFÉ PARA HERVIR, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN


5,940.00

6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA


SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QGIS EL CUAL TENDRÁ UNA DURACIÓN

DE 20 HORAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.

9,000.00

28679059 OLIVA HERNANDEZ JUAN PABLO


SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN LA INDUSTRIA PETROLERA EL

CUAL TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 16 HORAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN


9,900.00

1949004 GARCIA PRADO ROMEL ALARIC


DE GESTION Y DIRECCION DE ALTO DESEMPEÑO" IMPARTIDO A PERSONAL DE LA

DIRECCION GENERAL DE MINERIA LOS DIAS 30 DE MAYO, 6, 13 Y 20 DE JUNIO DE 2017

24,500.00

8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES367 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE LICENCIAS PROJECT

ESTANDAR 2016 PARA GOBIERNO PARA EL PERSONAL DE DE ESTA DIRECCION.6,860.00

6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

368 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA

PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.2,993.70


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES369 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA TELEFONOS IP PARA EL

PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION5,820.00

24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS377 EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, SOLICITA LA

COMPRA DE SILICA GEL PARA USO EN SU LABORATORIO1,200.00

4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO


TRANSPORTE


SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS:

P-431CWN, O-624BBJ y P-550CCC, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE.

14,346.77



OFICINA


EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y

SEPTIEMBRE 2017

17,808.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6323 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA380 EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA

DE DOS PROTECTORAS DE CHEQUES, PARA USO EN CAJA Y TESORERÍA.9,288.00

4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS382 LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA,

SOLICITA LA COMPRA DE UN RELOJ BIOMETRICO FACIAL, PARA EL CONTROL DE

MARCAJE DE INGRESO, ALMUERZO Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA DGE.

4,999.00

87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA


SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO P-799DHZ, QUE ESTA

AL SERVICIO DE LA DGE.

5,200.00



"PROCESO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LA GESTION POR

RESULTADOS" IMPARTIDO A PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EL

DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1,500.00

96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

SOCIEDAD ANONIMA


FARMACEUTICOS

387 LA CLÍNICA MÉDICA SOLICITA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ACETAMINOFÉN,

IBUPROFENO, LORATADINA, METOCARBAMOL, ESOMEPRAZOL, AZITROMICINA), PARA

ATENCIÓN DEL PERSONAL DEL MEM.

2,891.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS388 EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE

CLORO NECESARIO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPTO. DE LA

D.G.A.

4,285.75

3486303 TOC RENOJ CECILIO

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

389 EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE

CÁÑAMO Y FOLDERS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A.

1,250.00


232 ACABADOS TEXTILES389 EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA SOLICITA LA COMPRA DE

CÁÑAMO Y FOLDERS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A.

2,135.00



TRANSPORTE

391 EL DEPTO DE TRANSPORTES SOLICITA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA

CHEVROLET MODELO 1998, COLOR AZUL PLACAS P-792CFH,POR ESTAR AL SERVICIO

DE LA D.G.A. DEL M.E.M.

4,150.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS392 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE CAMARAS DE

VIGILANCIA PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.9,984.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6324 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO,

SANITARIO Y DE LAB.

393 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3

BALANZAS ANALÍTICAS, NECESARIO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, YA QUE LA

EXACTITUD DE LAS MEDICIONES QUE ESTOS REALIZAN ES DETERMINANTE EN LA

CALIDAD DE LOS ANÁLISIS.

2,150.00

4711122 SISTEMAS DE PESAJE SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS394 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND, SOBRES

MANILA, ROLLOS DE MASKING TAPE, TAPE Y BLOC DE NOTAS NECESARIOS EN LAS

DIFERENTES TAREAS, TANTO ADMINISTRATIVAS COMO TECNICAS DE LOS

LABORATORIOS

151.32

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO394 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND, SOBRES



LABORATORIOS

432.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON394 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL BOND, SOBRES



LABORATORIOS

1,753.50


322 EQUIPO DE OFICINA395 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE ARCHIVOS DE 3 Y 4

GAVETAS, PARA USO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN2,099.75

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE



REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2013, PLACAS

O-023BBS, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.

9,991.06



TRANSPORTE

397 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DE VEHÍCULOS ,PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS

2,290.00



TRANSPORTE

397 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DE VEHÍCULOS ,PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR AL SERVICIO DE LA


ENERGÍA Y MINAS

2,465.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6325 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO398 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS

DE 15 KVA, YA QUE ES EL QUE SUMINISTRA ENERGÍA DE EMERGENCIA AL EQUIPO

DE ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ÓPTICA EN EL ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE

MUESTRAS DE MINERALES.

1,400.00

79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

399 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE GAFETES

DE IDENTIFICACIÓN PARA VISITANTES , QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA GARITA DE

SEGURIDAD DE LA DGE.

1,800.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS400 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE LLANTAS

PARA VEHÍCULOS, PLACAS P-440 CGC QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN


1,590.00

48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-756 CBD VEHÍCULO QUE

ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.

6,212.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS410 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE BLOCKS DE NOTAS AHESIVAS,

PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA.

1,050.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES412 EL ALMACÉN DE LA DS SOLICITA COMPRA DE TONER HP Q7553A, PARA USO EN LAS

UNIDADES DEL DESPACHO SUPERIOR.1,446.00


291 UTILES DE OFICINA413 EL ALMACÉN DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (SUJETA PAPEL,

CINTAS IBM, CORRECTOR, BANDERITAS, MEMORIAS USB, BORRADORES,

BOLÍGRAFOS, TIJERAS, ENGRAPADORAS, GOMA, TAPE), PARA USO EN LOS

DIFERENTES DEPTOS. DE LA D.G.A.

9,976.50



REPRODUCCION

414 EL DESPACHO SUPERIOR Y LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLICITA

IMPRESIÓN DE HOJAS DE TRÁMITE Y FORMULARIOS DE RECHAZO, PARA USO EN LAS

ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS MISMOS.

2,200.00

36039810 QUEZADA RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO


REPRODUCCION

414 EL DESPACHO SUPERIOR Y LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLICITA

IMPRESIÓN DE HOJAS DE TRÁMITE Y FORMULARIOS DE RECHAZO, PARA USO EN LAS

ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS MISMOS.

2,500.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS415 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA


INSTITUCIONES, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA

7,482.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6326 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS416 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE BOMBAS

PARA FUMIGAR, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DGE.1,500.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON418 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS DE ROLLOS

DE PAPEL HIGIÉNICO, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE.3,311.00



P.V.C.

419 EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA, SOLICITA LA

COMPRA DE GAFETES PLÁSTICOS, BLANCOS, PARA IMPRESIÓN DE LICENCIAS, QUE

EXTIENDE EL DEPARTAMENTO

3,600.00

35435844 ESQUIVEL MATEO MAXIMO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS421 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 3 MULTÍMETROS

DIGITALES PARA MEDICIÓN DE FRECUENCIA, CAPACITANCIA, RESISTENCIA,

CONTINUIDAD, VOLTAJE Y AMPERAJE, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN

Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO.

4,950.00

575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD

ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO422 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL

TAMAÑO CARTA, PARA STOCK DE ALMACÉN DE LA DGE, POR MEDIO DE COMPRA

DIRECTA

2,998.84



P.V.C.

423 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA, LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS

JUMBO PARA ARCHIVO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA.1,785.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS430 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 28 PIES DE FILTROS PARA

VAPORES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS PARA MASCARILLA DE MEDIA CARA, PARA LA

PROTECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE LOS LABORATORIOS.

2,590.00

59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

44 PAQUETE DE 24 BULBOS DE VIDRIO PARA LA PRUEBA ASTM D524 PARA PRUEBA DE

CARBON RAMSBOTTOM A LAS MUESTRAS DE COMBUSTIBLES5,235.10


185 SERVICIOS DE CAPACITACION444 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CURSO REDACCION Y

ORTOGRAFIA IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA,

LOS DIAS 13, 18, 25 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

2,000.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION445 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CURSO MICROSOFT

PROJECT IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA, LOS

DIAS 18, 20, 22, 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1,500.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6327 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE



REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-788CFH Y P-790CFH, QUE ESTÁN AL SERVICIO

DE LA DGE.

7,478.58



TRANSPORTE


REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS PLACAS P-736DKP, P-963DDC Y P021CJN, AL

SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL


1,500.00



TRANSPORTE


REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS PLACAS P-736DKP, P-963DDC Y P021CJN, AL

SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL


3,200.00



TRANSPORTE

449 EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICO DE REPARACIÓN PARA LOS

VEHÍCULOS CHEVROLET, PLACA 792CFH Y MAZDA, PLACA 760CBD, AL SERVICIO DE

LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

8,580.00


249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON

E IMPRESOS

45 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN FORMULARIOS DE ORDENES DE PAGO,

TAMAÑO CARTA,IMPRESOS EN PAPEL SENSIBILIZADO,ORIGINAL Y TRES COPIAS EN

TINTA AZUL Y NEGRA,ENUMERADAS EN ROJO ,EN BLOCKS DE 50 JUEGOS CADA UNO.

3,200.00

9566880 LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION450 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DEL CURSO PROCESOS

GEOLOGICOS Y YACIMIENTOS MINERALES IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA

DIRECCION GENERAL DE MINERIA, LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE, 2 Y 3 DE

OCTUBRE DE 2017

12,000.00

8014434 GORDILLO BARRANCO DE MARCHENA CARLA DEYANIRA


TRANSPORTE


SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

P-787CFH Y P 547CCC, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE.

16,506.00

19843356 YAX HERNANDEZ JUAN ABEL


TRANSPORTE

457 EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO

CHEVROLET BLAZER, PLACA P-412CBF, MODELO 1998, AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

9,850.00



TRANSPORTE

458 EL DEPTO. DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

MAZDA B2200, COLOR BLANCO, PLACAS P-646CBN, MODELO 1992, AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.

19,855.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6328 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION46 SERVICIO DE LOGISTA DEL SEMINARIO "PRESENTACION DE INDICADORES DE

RESULTADOS EN SEGURIDAD RADIOLOGICA"3,360.00

31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIO Y DE LAB.

461 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO

PARA PRUEBA ASTM D3921, ASTM D56, DESTILADORES DE COMBUSTIBLE, BAÑO DE

VISCOSIDAD, BAÑO PARA PRUEBA DE PRESIÓN, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

10,000.00

23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO

286 HERRAMIENTAS MENORES469 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SOLICITA LA COMPRA DE EQUIPO PARA EL

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.

2,993.00



REPRODUCCION

5 El Despacho Superior solicita servicio de impresión de 25 ejemplares de la Memoria de

Labores 2016 del M.E.M. Compra de baja cuantía. Monto: 9,810.00 Fecha Creación:

13/02/2017 10:04:51 a. m.

9,810.00

12534269 RODRIGUEZ PALACIOS AUGUSTO ALFREDO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS58 COMPRA DE GALONES DE TOLUENO GRADO INDUSTRIAL Y ETER DEL PETROLEO O

BENCINA DE PETROLEO P.A. .COMPRA DE BAJA CUANTIA5,325.00



GENERAL

59 COMPRA DE TERMOCUPLAS PARA MUFLAS THERMOLYNE ACCESORIO QUE MAS SE

DETERIORA POR LAS ALTAS TEMPERATURAS A LAS QUE SON EXPUESTAS.COMPRA

DE BAJA CUANTIA

6,510.00

23854723 BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO


TRANSPORTE


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-006 CJN Y P-096 DQZ QUE

ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO

DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE MARZO DE 2017

7,085.00



TRANSPORTE


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PLACAS P-758 CBD QUE ESTA AL

SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR MEDIO DE

COMPRA DIRECTA EN EL MES DE MARZO DE 2017

4,310.00



TRANSPORTE


SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA,

TIPO CAMIONETA, MODELO 2003, P-790CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DGE.

7,721.79


291 UTILES DE OFICINA65 COMPRA DE UTILES DE OFICINA ( MEMORIAS USB DE 8GB, BOLIGRAFOS PUNTO FINO

VARIOS COLORES, TAPE , PORTAMINAS,CD´S Y CALCULADORAS DE ESCRITORIO )

COMPRA DE BAJA CUANTIA

7,594.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6329 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO66 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO,PAPEL FINO CREMA GILCREST DE 90 GR. TEXTO

EN RELIEVE,ESCUDO ESTAMPADO.COMPRA DE BAJA CUANTIA4,920.00



TRANSPORTE


SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA

NISSAN, TIPO CAMIONETA, MODELO 1998, PLACAS P-787CFH, QUE ESTÁ AL SERVICIO

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA.

1,639.92



FARMACEUTICOS

7 LA CLÍNICA MÉDICA SOLICITA COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA

ATENCIÓN AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DE BAJA

CUANTÍA.

9,993.46


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS70 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA

Y BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS TAMAÑOS, PARA STOCK DE ALMACEN

DE LA DGE.

1,293.00


291 UTILES DE OFICINA70 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA

Y BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS TAMAÑOS, PARA STOCK DE ALMACEN

DE LA DGE.

4,984.50



OFICINA


EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20174,346.46


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON72 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO

PARA STOCK DE ALMACEN DE LA DGE1,556.46



OFICINA


ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES DE MARZO, EL CUAL

ES PARA SERVICIO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.

2,618.45



TRANSPORTE


REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,FORTUNER COLOR NEGRO MICA

PLACA P-489FKY PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO POR ESTAR A CARGO DEL D.S.

DEL M.E.M.

5,930.65



SANITARIOS

81 EL ALMACEN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA

D.G.A. COMPRA DE BAJA CUANTIA

1,853.60



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6330 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


Y DE LAB.

85 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE RESPIRADORES DE MEDIA

CARA, TALLA MEDIANA PARA PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIO PARA LA

PROTECCION DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL LABORATORIO.

BAJA CUANTIA

2,894.40

59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO86 EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO, AL SERVIDOR QUE CONTIENE LA APLICACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS DEL M.E.M., MARCA HEWLETT PACKARD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

Y EVITAR FUTUROS CONTRATIEMPOS.COMPRA BAJA CUANTÍA

2,160.00



TRANSPORTE


REPARACION AL PICK-UP MARCA NISSAN MODELO 2008 PLACAS P-736DKP, POR

ESTAR AL SERVICIO DE LA D.G.A. DEL M.E.M. COMPRA DE BAJA CUANTIA

2,040.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES88 EL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA COMPRA DE PUNTO DE ACCESO

INALÁMBRICO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA WI-FI, EN EL

DESPACHO SUPERIOR. COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

2,475.00


233 PRENDAS DE VESTIR90 EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA,

SOLICITA LA COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE CAMPO DE

ESTA DIRECCION, PARA USO EN LAS DIFERENTES INSPECCIONES QUE REALIZAN.

2,520.00

61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA91 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN A FOTOCOPIADORAS, NECESARIO PARA QUE SE MANTENGAN EN

ÓPTIMAS CONDICIONES, COMPRA DE BAJA CUANTÍA.

4,686.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA


TRANSPORTE

92 La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento al vehiculo tipo pick up

nissan azul, Placas P-397 DJF,Chassis:JN1CJUD22Z0087570 , Motor No: QD32247063

metodo de compra directa.

1,030.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO96 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE RESMAS DE

PAPEL POR MEDIO DE COMPRA DE BAJA CUANTÍA, EN EL MES DE MARZO RESMAS

DE PAPEL QUE SON NECESARIAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS,

DICTÁMENES Y RESOLUCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y CALIDAD

DE COMERCIALIZACIÓN DE LA DGH

7,996.64

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6331 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO96 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA LA COMPRA DE RESMAS DE

PAPEL POR MEDIO DE COMPRA DE BAJA CUANTÍA, EN EL MES DE MARZO RESMAS

DE PAPEL QUE SON NECESARIAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS,

DICTÁMENES Y RESOLUCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTROL Y CALIDAD

DE COMERCIALIZACIÓN DE LA DGH

11,987.14



TRANSPORTE

97 La Direccion General de Minería solicita el servicio y mantenimiento para el vehiculo pick -up

Mitsubishi, placas P-009CJN, chasis JMYJNK3401P001550 modelo 2001, el cual esta al

servicio de dicha Dirección General.

4,393.00



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONIAEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DGE, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO

TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/03/2017 AL 18/04/2017 Monto:

2,621.00 Fecha Creación: 21/04/2017 3:00:40 p. m.

2,621.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA


TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERÍODO DEL 19/04/2017 AL 18/05/2017 Monto:

2,591.00 Fecha Creación: 23/05/2017 9:55:55 a. m.

2,591.00





2,611.54



TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/06/2017 AL 18/07/2017.

Monto: 2,629.43 Fecha Creación: 21/07/2017 9:51:18 a. m.

2,629.43





1,700.35



TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/08/2017 AL 18/09/2017.


2,591.00


113 TELEFONIAEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA

EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL

19/02/2017 AL 18/03/2017. Monto: 2,595.28 Fecha Creación: 21/03/2017 10:35:27 a. m.

2,595.28


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6332 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


113 TELEFONIAEL DEPTO. DE INFORMÁTICA SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO

CORRESPONDIENTE AL 01 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURAS

FACE-63-FEA-001-170004493614 PARA EL 2419-6363 Y FACE-63-FEA-001-170004493615

PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA.

16,860.00



CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO DE 2017, SEGÚN FACTURAS



17,211.00



CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN FACTURAS



17,160.00



CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURAS



12,921.00


111 ENERGIA ELECTRICAla DGM del Ministerio de Energía y Minas solicita el pago del servicio de energía electrica

correspondiente al periodo del mes de Julio -Agosto 2017, por medio de compra directa. Monto:


24,622.72

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIALA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO, SOLICITA EL PAGO DEL

SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/09/2017 AL

18/10/2017 Monto: 2,591.00 Fecha Creación: 23/10/2017 10:54:28 a. m.

2,591.00


111 ENERGIA ELECTRICALA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERIODO DEL

18/09/2017 AL 18/10/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-104138363 CONTADOR J39135 Monto:


9,765.75




23/06/2017 al 25/07/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-099649620 CONTADOR S34616 Monto:


1,332.92



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6333 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



25/07/2017 AL 25/08/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-101084903 CONTADOR S34616 Monto:


1,291.80




18/07/2017 AL 18/08/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-100986229 CONTADOR J-39135 Monto:


10,217.04






10,360.81




23/09/2017 AL 25/10/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-104398988 CONTADOR S-34616 Monto:


1,478.83






9,906.85






10,409.61






1,469.11




25/04/2017 AL 25/05/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-096496406 CONTADOR S34616 Monto:


1,238.04



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6334 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, DEL PERÍODO DEL

18/05/2017 AL 16/06/2017, SEGÚN FACTURA BZ-97755939, CONTADOR J-39135 Monto:


9,715.14



DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 17/03/2017 AL 18/04/2017, SEGUN

FACTURA BZ-094551329, CONTADOR J-39135. Monto: 9,975.51 Fecha Creación :

25/04/2017 8:55:42 a. m.

9,975.51



DE LAS OFICINAS DE LA DGE, DEL PERIODO DEL 24/03/2017 AL 25/04/2017, SEGÚN

FACTURA BZ-94953051, CONTADOR S-34616 Monto: 1,309.09 Fecha Creación: 26/04/2017

9:38:15 a. m.

1,309.09




16/06/2017 AL 18/07/2017, SEGÚN FACTURA, BZ-099340879, CONTADOR J-39135. Monto:


9,702.49




25/05/2017 AL 23/06/2017, SEGÚN FACTURA No. BZ-098044325, CONTADOR No. S34616


1,250.41



DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL PERÍODO DEL

25/08/2017 AL 23/09/2017. SEGUN FACTURA BZ-102755601 Monto: 1,375.69 Fecha

Creación: 26/09/2017 9:32:41 a. m.

1,375.69


112 AGUALA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE, POR UN MONTO DE Q 4,924.44 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR

LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017


4,924.44

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA



LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017


5,550.84



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6335 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AI 0663816

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 Monto: 6,120.29 Fecha Creación:

13/10/2017 10:19:46 a. m.

6,120.29




LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

2017 Monto: 7,002.93 Fecha Creación: 17/03/2017 10:47:04 a. m.

7,002.93



POTABLE, POR UN MONTO DE Q. 5,693.20, DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA

POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2017 Monto: 5,693.20 Fecha Creación: 12/06/2017 8:44:21 a. m.

5,693.20



POTABLE, POR UN MONTO DE Q. 6,006.39 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA

POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, DE LA FACTURA AI 580012

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. Monto: 6,006.39 Fecha Creación:

07/09/2017 12:21:26 p. m.

6,006.39



POTABLE, POR UN MONTO DE Q.4952.91 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR

LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017


4,952.91



POTABLE, POR UN MONTO DE Q.6,120.29 DE ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR

LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017


6,120.29


113 TELEFONIALA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE

TELEFONÍA MÓVIL, POR SERVICIO PRESTADO EN EL PERIODO DEL 05/02/2017 AL

04/03/2017 DE LOS TELÉFONOS QUE ESTÁN PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA


407.00






426.80


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6336 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto






1,097.00






1,698.29






2,055.60






2,694.00


113 TELEFONIAPAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE DE 2017,

SEGÚN FACTURAS FACE-63-FEA-001-170005775409 PARA EL 2419-6363 Y

FACE-63-FEA-001-170005775410 PARA EL 2419-6464, COMPRA DIRECTA.

13,184.00


TOTAL POR PROCESO 1,533,863.76

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


OFICINA

10 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2017 Monto: 4,346.46 Fecha Creación: 15/02/2017 8:56:35 a. m.4,346.46



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6337 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES11 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA EL SERVICIO DE LA

LEGISLACIÓN GUATEMALTECA VÍA INTERNET, A TRAVÉS DE COMPRA DIRECTA, A

REALIZARSE EN EL MES DE FEBRERO, LA CUAL SE UTILIZARÁ PARA EL APOYO

JURÍDICO Y LEGISLATIVO DE GUATEMALA, A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017 Monto: 4,995.00 F

4,995.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

110 ADQUISICIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL

SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y

MINAS PARA EL AÑO 2017 Monto: 80,588.75 Fecha Publicación: 15/12/2016 8:28:34 a. m.

80,588.75

5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO113 LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLICITA COMPRA DE IMPRESORAS

LASER MONOCROMÁTICAS, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TINTA CONTINUA E

IMPRESOA LASER MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN DICHA UNIDAD. Monto: 29,304.00

Fecha Publicación: 24/03/2017 2:19:31 p. m.

29,304.00


ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS115 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y

PINTURA PARA EL CENTRO NACIONAL DE DESECHOS RADIACTIVOS, COMPRA

DIRECTA.

32,300.00

40368874 PRESTADORA DE SERVICIOS BASICOS SOCIEDAD ANONIMA


FARMACEUTICOS

120 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS

PARA LA CLINICA MEDICA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE

MINERIA, METODO DE COMPRA DIRECTA EN FORMA ELECTRONICA: MEDICAMENTOS

Monto: 21,399.96 Fecha Publicación: 21/03/2017 10:15:37 a. m.

21,399.96



FIANZAS

13 LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, SOLICITA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS, POR MEDIO DE

COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR EL

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS COMISIONES QUE SE REALIZAN

EN INTERIOR DEL PAIS. COBE

77,216.62

324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA


EQUIPOS

134 EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VARIOS SOLICITA EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 16 AIRES ACONDICIONADOS, PARA SU ÓPTIMO

FUNCIONAMIENTO, EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, COMPRA DIRECTA.

3,200.00

68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

138 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA DE

DIFERENTES TAMAÑOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS

DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA

DIRECTA.

5,320.00

46556567 SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6338 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS14 COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA,

DEL TERRENO QUE ESTA UBICADO EN LA DIAGONAL 17, 28-40 ZONA 11. QUE ES

UTILIZADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS TRABAJADORES DE LA

DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

FISCAL DEL 2017 Monto: 34,557.48 Fecha Crea

34,557.48

22457127 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIO Y DE LAB.

141 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A

ESPECTROFOTÍMETRO Y ESPECTROFOTOMETRO, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO,

COMPRA DIRECTA.

19,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES16 COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN SAN JOSE

ESCUINTLA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EL CUAL ES UTILIZADO COMO

OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 Monto: 30,000.00 Fecha Creación:

15/02/2017 4:07:42 p. m.

30,000.00

7804342 ORANTES QUEME DE VALLADARES ANGELA CLEOTILDE

241 PAPEL DE ESCRITORIO166 COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.4,386.00

61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

167 COMPRA DE JABÓN EN SPRAY, SHAMPOO PARA CARRO Y TOALLAS PARA TRAPEAR,

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA.

7,999.15

88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES183 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TONERS Y TINTAS (HP C9387AL,

C9385AL, CE320A, CE321A, CE322A, CE323A, CE311A, CE312A, CE313A, Q7553X,

Q2612A, CE505A, 80A, RICOH 1170D, CANON CL-141) PARA EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA

15,785.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES184 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE TONERS Y TINTAS (CANON CLI-126,

PGI-125, PG-140, HP #96, #97, HP CE310A) PARA EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA

9,211.00

76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON192 COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA. Monto: 3,754.00 Fecha Publicación:

24/05/2017 2:52:44 p. m.87.50


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS192 COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA. Monto: 3,754.00 Fecha Publicación:

24/05/2017 2:52:44 p. m.154.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6339 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES192 COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA. Monto: 3,754.00 Fecha Publicación:

24/05/2017 2:52:44 p. m.512.50


291 UTILES DE OFICINA192 COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA. Monto: 3,754.00 Fecha Publicación:

24/05/2017 2:52:44 p. m.3,000.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES194 LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA RENOVACIÓN DE 99 LICENCIAS

DE ANTIVIRUS, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO INSTALADO EN LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 11,286.00 Fecha

Publicación: 06/06/2017 9:42:25 a. m.

11,286.00

656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS195 REMODELACIÓN DE LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, UBICADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE

ENERGÍA Monto: 46,852.00 Fecha Publicación: 30/03/2017 3:25:32 p. m.

46,852.00

26352745 LOPEZ PERALTA JOSE FILIBERTO

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES208 ADQUISICIÓN DE 190 LICENCIAS DE ANTIVIRUS (RENOVACIÓN POR 1 AÑO), PARA

PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

21,660.00

656612K NEGOCIOS ASESORIAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


FIANZAS

21 ADQUISICIÓN DEL SEGURO COLECTIVO PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA


ENERGÍA Y MINAS, DEL 16/02/2017 AL 31/12/2017. COMPRA DIRECTA, NOG 5953928.

79,972.85



OFICINA

210 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO SIN

OPCIÓN A COMPRA (FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES) PARA LA DIRECCIÓN

GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA EL AÑO 2017

10,327.81


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES213 LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA DGE, SOLICITA LA COMPRA DE 06 LICENCIAS DE

MICROSOFT OFFICE, PARA EL EQUIPO DE COMPUTO INSTALADO EN LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto:

17,760.00 Fecha Publicación: 06/06/2017 2:06:22 p. m.

17,760.00

69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO217 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS

TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

9,731.08


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES219 LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA SOLICITA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE

CONSULTA JURÍDICA ELECTRÓNICA DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA PARA 15

USUARIOS, NECESARIO PARA LAS LABORES DIARIAS DE LAS UNIDADES JURÍDICAS Y

LEGALES DEL MEM.

9,975.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6340 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES226 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA DOCE (12) MESES COMPRENDIDO

DEL 1 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO 2018 Monto: 12,019.00 Fecha Publicación:

09/06/2017 12:14:04 p. m.

12,019.00

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS228 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN SERVICIO DE CAMBIO DE 116.51 METROS

CUADRADOS DE PISO INSTALADO EN EL ÁREA DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS.

COMPRA DIRECTA.

21,116.00

72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS229 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE LIBROS DE NORMAS ASTM,

PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS, COMPRA DIRECTA.28,800.00

31985955 URIAS RAMIREZ DE GUZMAN ESTER


OFICINA

23 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO 2017 Monto: 4,346.46 Fecha Creación: 20/02/2017 11:26:41 a. m.4,346.46



RECREATIVO

244 EL DEPARTAMENTO DE CONTROL MINERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

SOLICITAN LA COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA USO DEL PERSONAL

TECNICO DE CAMPO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE SE REALIZAN EN

ESTA DIRECCION. Monto: 8,385.00 Fecha Publicación: 12/07/2017 12:05:08 p. m.

8,385.00

17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO

328 EQUIPO DE COMPUTO251 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UN ESCANER PARA

EL DEPARTAMENTO DE GESTION LEGAL DE ESTA DIRECCION. LAPTOP´S Y ESCANER

Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 14/07/2017 9:12:21 a. m.

13,200.00

8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA252 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA UNA PROTECTORA DE

CHEQUES Y DOCUMENTOS PARA USO DE LA SECCION DE TESORERIA DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIRECCION. u n a

Protectora de cheques Monto: 6,950.00 Fecha Publicación: 14/07/2017 12:29:59 p. m.

6,950.00

39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS26 COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK DE ALMACEN DE LA

DGE, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 4,308.00 Fecha Creación: 21/02/2017

9:55:44 a. m.

4,308.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO263 PAPEL BOND CARTA 120 GRAMOS<br />PAPEL BOND OFICIO 120 GRAMOS PAPEL

COPIA TAMAÑO CARTA Monto: 3,129.40 Fecha Publicación: 13/07/2017 12:33:34 p. m.3,129.40


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON269 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO

INSTITUCIONAL Y TOALLAS PARA SECAR MANOS .15,093.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO27 COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL DE 80 GRAMOS, MEMBRETADO TAMAÑO

CARTA Y OFICIO, FULL COLOR Monto: 9,250.00 Fecha Creación: 20/02/2017 2:55:19 p. m.9,250.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6341 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OFICINA



GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA EL AÑO 2017. Monto: 49,995.00 Fecha

Publicación: 20/01/2017 6:17:23 p. m.

4,545.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO284 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y

OFICIO, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

3,940.00

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS285 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE CUADERNOS Y ARCHIVADORES

PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE

LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

3,293.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA286 COMPRA DE MARCADORES, SUJETA PAPEL Y FASTENERS, PARA USO EN LAS

ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN

GENERAL ADMINISTRATIVA.

2,029.00

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES287 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS INSTALACIONES DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Monto: 4,250.00 Fecha Publicación:

07/08/2017 4:43:37 p. m.

1,275.00

70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS287 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS INSTALACIONES DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS Monto: 4,250.00 Fecha Publicación:

07/08/2017 4:43:37 p. m.

2,975.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS29 COMPRA DE TE Y GALLETAS, PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON

FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE. Monto: 6,741.03 Fecha Creación:

21/02/2017 2:15:14 p. m.

2,019.85



SANITARIOS

29 COMPRA DE TE Y GALLETAS, PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON

FUNCIONARIOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES Y ÚTILES DE LIMPIEZA PARA

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DGE. Monto: 6,741.03 Fecha Creación:

21/02/2017 2:15:14 p. m.

4,721.18


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES295 Remodelación en el Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de

Minería del Ministerio de Energía y Minas Monto: 77,868.05 Fecha Publicación: 11/07/2017

3:33:26 p. m.

10,700.00

7896395 GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6342 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA295 Remodelación en el Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de


3:33:26 p. m.

19,600.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS295 Remodelación en el Departamento Administrativo Financiero de la Dirección General de


3:33:26 p. m.

47,568.05


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 03/01/2017 AL 31/01/2017,

COMPRA DIRECTA.

50,000.00

19651155 CORPORACION JR S.A.


GENERAL

301 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ACCESORIOS DE

SEGURIDAD #86166 Y #86167 PARA PUERTA DE DIGESTOR DE MICROONDAS, EL CUAL

SE UTILIZA EN LA PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA

DIRECTA.

13,070.70


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON305 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE PAQUETES DE SERVILLETAS, PARA

USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

3,180.00

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES308 EL ALMACÉN DE LA D.S. SOLICITA COMPRA DE TONER (HP CE505A, Q5949A, CC364A,

CE285A, CANON GPR-54, SAMSUNG MLT-D309S, MLT-D358S), PARA USO EN LAS

ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR.

16,075.00

81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA


SOLICITA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA,

TIPO JEEP, COLOR GRIS OSCURO, PLACAS P-547CCC, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA

DGE. Monto: 4,040.00 Fecha Creación: 21/02/2017 2:44:16 p. m.

4,040.00



Y DE LAB.

318 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITA COMPRA DE CAPSULAS DE PORCELANA Y

CRISOLES DE PORCELANA NECESARIOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO EN

MUESTRAS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO,CARBON Y BIOMASAS.

4,926.00

4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

324 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE HIDROCARBUROS Monto: 7,334.80 Fecha Publicación: 07/08/2017 3:58:47 p. m.15.00


291 UTILES DE OFICINA324 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE HIDROCARBUROS Monto: 7,334.80 Fecha Publicación: 07/08/2017 3:58:47 p. m.1,197.30



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6343 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS324 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON324 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL



185 SERVICIOS DE CAPACITACION326 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE

"CALIBRACIÓN DOSIMÉTRICA Y CONTROL DE CALIDAD DE EQUIPOS DE

LABORATORIO" EL CUAL ES DE IMPORTANCIA PARA LA PRESTACIÓN DE UN MEJOR

SERVICIO A LOS USUARIOS DEL LABORATORIO SECUNDARIO.

50,100.00



Y DE LAB.

327 LOS LABORATORIOS TECNICOS SOLICITAN COMPRA DE CRISOLES DE PORCELANA

DE 30 ML. DE CAPACIDAD, NECESARIOS PARA ANALISIS DE CALCIO, MAGNESIO,

SILICIO, ETC, EN MUESTRAS DE MINERALES.

2,700.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON329 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE CAJAS DE 12 ROLLOS DE

PAPEL HIGIÉNICO NECESARIO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL PERSONAL DE

LOS LABORATORIOS0 TECNICOS.

1,356.00


291 UTILES DE OFICINA33 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE ROLLOS DE TAPE Y

SACAPUNTAS ELÉCTRICOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE

ESTA DIRECCIÓN GENERAL, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 3,890.00 Fecha

Creación: 22/02/2017 8:09:11 a. m.

3,890.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION337 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN CURSO DE CAPACITACIÓN

"DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE DE LAS MEDICIONES COMO

REQUISITO DE LA NORMA 17025" PARA PERSONAL TÉCNICO DEL LABORATORIO EN

LA DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE QUE AFECTAN A SUS

PROCESOS DE ANALISIS

32,700.00

7226675 HERNANDEZ NAVAS LESTER DAVID


Y DE LAB.

338 L O S L A B O R A T O R I O S T É C N I C O S S O L I C I T A N D E B A L O N E S ,

PIPETAS,PROBETAS,BEAKERS NECESARIOS PARA REALIZAR ANÁLISIS

FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES PARA SU

CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

19,140.00



Y DE LAB.





5,028.00

5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6344 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


Y DE LAB.





5,475.60

3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD

ANONIMA


Y DE LAB.




CARACTERIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD.

5,688.00


328 EQUIPO DE COMPUTO343 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS

PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE

ESTA DIRECCION Adquisición de 9 computadoras portátiles, 5 Computadoras de escritorio y

un escáner Monto: 39,725.00 Fecha Publicación: 17/08/2017 3:51:38 p. m.

20,600.00

95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO343 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE COMPUTADORAS

PORTATILES PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE

ESTA DIRECCION Adquisición de 9 computadoras portátiles, 5 Computadoras de escritorio y

un escáner Monto: 39,725.00 Fecha Publicación: 17/08/2017 3:51:38 p. m.

25,750.00

95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS355 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE QUIMICOS (BROMO,

ACETONA) NECESARIO PARA REALIZAR ANALISIS FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE

MINERALES Y COMBUSTIBLES PARA SU CARACTERIZACION Y CONTROL DE CALIDAD.

7,080.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS356 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE QUIMICOS (ACIDO NITRICO,

TOLUENO, AMONIACO) NECESARIO PARA REALIZAR ANALISIS FISICOQUIMICOS A

MUESTRAS DE MINERALES Y COMBUSTIBLES PARA SU CARACTERIZACION Y

CONTROL DE CALIDAD.

9,620.00

86743163 PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS357 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE ÁCIDO CLORHIDRICO GRADO

REACTIVO, NECESARIO PARA REALIZAR ANALISIS FISICOQUIMICOS A MUESTRAS DE

MINERALES Y COMBUSTIBLES PARA SU CARACTERIZACION Y CONTROL DE CALIDAD.

2,000.00

89101308 REQCA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO359 ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA D.G.H. Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/07/2017

12:43:24 p. m.700.00

38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO

328 EQUIPO DE COMPUTO359 ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA D.G.H. Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 18/07/2017

12:43:24 p. m.1,400.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6345 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN,

TIPO CAMIONETA, MODELO 1998, PLACAS P-787CFH, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA. Monto: 1,982.40 Fecha Creación: 21/02/2017 11:06:43

a. m.

1,982.40


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS360 EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA

ELECTRÓNICA SEGÚN NOG. 6609570 REALIZA LA COMPRA DE CAFÉ PARA HERVIR E

INSTANTÁNEO Y TE, EL CUAL ES PARA CONSUMO DE VISITAS Y PERSONAL DE LA


4,344.50

88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS361 LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA LA ADQUISICIÓN DE 1 RELOJ

BIOMÉTRICO FACIAL EL CUAL ES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE HIDROCARBUROS, PARA LOS RESPECTIVOS MARCAJES.

4,999.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES363 ADQUISICIÓN DE SWICTH DE 24 Y 48 PUERTOS Monto: 17,700.00 Fecha Publicación:

18/07/2017 3:37:30 p. m.17,700.00

67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES364 COMPRA DE TINTAS (CANON PG-140, CL-141, CLI-126, PGI-125, HP #96, #97, C6625A,

C6615D, 950, 951) Monto: 6,990.00 Fecha Publicación: 03/08/2017 2:47:26 p. m.7,780.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES366 COMPRA DE TONERS (RICOH 1170D, HP Q2612A, Q7553X, 280A, CE320, CE321, CE322,

CE323, CE310A, CE311A, CE312A, CE313A) Monto: 13,745.00 Fecha Publicación:

03/08/2017 2:29:30 p. m.

13,745.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS370 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE OASIS PARA USO DE

LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION. 3 oasis Monto: 2,970.00

Fecha Publicación: 08/09/2017 3:31:40 p. m.

2,970.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS371 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE HORNOS

MICROONDAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA

DIRECCION, 3 HORNOS MICROONDAS Monto: 3,885.00 Fecha Publicación: 08/09/2017

3:32:10 p. m.

3,885.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS372 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE ESCALERAS PARA

USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION 6 ESCALERAS DE

ALUMINIO Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 08/09/2017 3:33:23 p. m.

2,250.00

91613647 DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

373 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS

PARA ARCHIVO Y STOCK DE BODEGA DE ESTA DIRECCION. 50 CAJAS PLASTICAS

Monto: 3,712.50 Fecha Publicación: 08/09/2017 3:29:31 p. m.

3,712.50


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6346 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA374 ESTANTERÍAS DE METAL Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 08/09/2017 3:32:45 p. m. 1,900.00

62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES375 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER

PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION .

METODO DE COMPRA DIRECTA....TINTAS Y TONER Monto: 11,195.00 Fecha Publicación:

08/09/2017 3:30:21 p. m.

11,195.00

81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA381 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA , SOLICITA LA COMPRA DE 40 SILLAS TIPO

SECRETARIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DGE. Monto:

13,600.00 Fecha Publicación: 13/09/2017 9:11:38 a. m.

13,600.00

89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA


OFICINA



GENERAL DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

4,545.00



EQUIPOS

39 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS EN EL MES

DE FEBRERO EL CUAL ES PARA BASCULAS CON CAPACIDAD DE 300 LBS. PARA LA

VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS.

1,666.65



SANITARIOS

390 COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA (JABÓN DE BOLA, TOALLAS PARA TRAPEAR,

LIMPIAMUEBLES, LIMPIADOR EN POLVO, DETERGENTE, LIMPIADORES MICROFIBRA,

ESCOBAS, ESPONJAS, DESODORANTES AMBIENTALES) Monto: 7,627.50 Fecha

Publicación: 11/09/2017 11:24:31 a. m.

7,627.50

2837765 LUX HERNANDEZ JOSE

241 PAPEL DE ESCRITORIO4 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Monto: 5,697.00 Fecha Publicación:

08/02/2017 4:00:08 p. m.5,697.00

22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON40 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA LA COMPRA DE VASOS CONICOS,

PARA ATENCIÓN DE USUARIOS QUE REALIZAN TRAMITES EN LA DGE. Monto: 1,227.85

Fecha Creación: 24/02/2017 2:48:54 p. m.

1,227.85



OFICINA



GENERAL DE HIDROCARBUROS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE

2017.

4,545.00


328 EQUIPO DE COMPUTO406 COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y

DISCOS DUROS EXTERNOS, PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO

SOSTENIBLE, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SECRETARÍA GENERAL DEL


2,750.00


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6347 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


328 EQUIPO DE COMPUTO406 COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y

DISCOS DUROS EXTERNOS, PARA USO EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO

SOSTENIBLE, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SECRETARÍA GENERAL DEL


49,290.00


328 EQUIPO DE COMPUTO407 COMPRA DE 15 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO EN EL

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.9,750.00

90599098 TECNIDESA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES408 EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES SOLICITA COMPRA DE 490 CUPONES DE

COMBUSTIBLE DE Q.50.00 CADA UNO, PARA USO EN LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DE

LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MEM.

24,500.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES42 ESTANDARES DE VISCOSIDAD Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2017 9:09:31 a.

m.1,000.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS42 ESTANDARES DE VISCOSIDAD Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 16/02/2017 9:09:31 a.

m.6,000.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS43 MANÓMETROS CON ESCALA DE 0-15 PSI/0-100 KPA Monto: 15,000.00 Fecha Publicación:

16/02/2017 9:16:53 a. m.15,000.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES432 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE KITS DE 1 GALÓN DE

PINTURA EPOXICA,COLOR BLANCO NECESARIO PARA PINTAR EL ÁREA DEL CENTRO

NACIONAL DE DESECHOS RADIACTIVOS,ESTO POR EL TIPO DE MATERIAL QUE SE

ALMACENA EN DICHAS INSTALACIONES

3,360.00

1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

439 LA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, SOLICITA EL PAGO DE CINCO PROYECTORES

PARA USO DE LAS DIFERENTES PRESENTACIONES DE CADA DEPARTAMENTO DE

ESTA DIRECCION. 5 proyectores Monto: 22,125.00 Fecha Publicación: 26/09/2017 3:51:23 p.

m.

22,125.00

65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES440 EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA,

SOLICITA LA COMPRA DE 500 CUPONES O VALES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE,

PARA LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DGE. Monto: 50,000.00 Fecha

Publicación: 11/10/2017 1:39:06 p. m.

50,000.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES453 COMPRA DE TINTAS (CANON CLI-126, PGI-125 HP, 950, 951) PARA USO EN LAS

DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y

MINAS.

6,990.00

21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6348 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION456 La Unidad de Capacitación del Ministerio de Energía y Minas, solicita el Diplomado

Regulación del Mercado Mayorista de Electricidad, dirigido al personal de la Dirección General

de Energía. Monto: 67,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2017 11:08:11 a. m.

67,000.00

7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES459 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE TINTAS Y TONER (HP

CE505A, 80A, #96, #97, 950XL, 951XL) PARA USO EN LAS LABORES DE IMPRESIÓN Y

REPRODUCCIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.

5,617.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES460 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE TINTAS Y TONER, (

SAMSUNG MLT-D3095, BROTHER TN580, SAMSUNG SCX-D6555A) PARA USO EN LAS

LABORES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y

TÉCNICA.

3,507.00


ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS467 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA

PARA CORTAR TRONCOS DE ARBOLES SECOS Y RAMAS ALEDAÑAS A LAS BODEGAS

DE ESTA DIRECCION GENERAL adquisición de motosierra Monto: 7,300.00 Fecha

Publicación: 05/10/2017 10:31:38 a. m.

7,300.00

5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS468 LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA LA COMPRA DE DOS

DESMALEZADORAS PARA AREAS VERDES Y PARQUEOS EN LAS BODEGAS DE ESTA

DIRECCION GENERAL. ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS Monto: 11,750.00 Fecha

Publicación: 05/10/2017 10:32:21 a. m.

11,750.00

5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS48 COMPRA DE ARCHIVADORES, LIBROS DE ACTAS Y BLOCKS CON LINEAS TAMAÑO

CARTA. Monto: 2,776.10 Fecha Publicación: 24/02/2017 11:31:35 a. m.2,776.10

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON49 COMPRA DE FOLDERS, CAJAS DE PAÑUELOS Y SOBRES Monto: 3,541.00 Fecha

Publicación: 24/02/2017 11:22:41 a. m.3,541.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO50 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO

Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 10:58:29 a. m.5,500.00

66822378 VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES53 ADQUISICIÓN DE 899 VALES O CUPONES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00

CADA UNO, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO

DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 14/02/2017 2:32:09 p. m.

89,900.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES54 COMPRA DE TINTAS Y TONERS Monto: 24,959.00 Fecha Publicación: 24/02/2017 10:02:37

a. m.24,959.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6349 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS55 COMPRA DE DESTILADOR DE AGUA PARA USO EN LOS LABORATORIOS TÉCNICOS

DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Monto: 62,583.80 Fecha Publicación: 24/02/2017

11:41:30 a. m.

62,583.80



SANITARIOS

56 COMPRA DE DESINFECTANTE LIQUIDO POR GALON 1,159.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

57 COMPRA DE CAJITAS DE JABON PARA MANOS EN SPRAY Y TOALLAS GRUESAS PARA

TRAPEAR4,984.00

3486303 TOC RENOJ CECILIO

328 EQUIPO DE COMPUTO63 COMPRA DE COMPUTADORAS, UPS E IMPRESORA PARA USO EN LOS

LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM. Monto: 15,055.00 Fecha Publicación: 24/02/2017

11:34:13 a. m.

15,055.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


OFICINA

8 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Monto: 4,188.00 Fecha Creación:

14/02/2017 3:51:38 p. m.4,188.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES82 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN COMPRA DE 4 LICENCIAS DE MICROSOFT

OFFICE, PARA USO EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LOS LABORATORIOS TÉCNICOS,

COMPRA DIRECTA. Monto: 11,784.00 Fecha Publicación: 08/03/2017 3:31:19 p. m.

11,784.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON84 EL ALMACÉN DE LA DGA SOLICITA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS PARA

SECAR MANOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, COMPRA DIRECTA. Monto: 14,878.20 Fecha

Publicación: 24/02/2017 11:10:36 a. m.

14,878.20

33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS94 LOS LABORATORIOS TÉCNICOS SOLICITAN LA COMPRA DE 2 ENVASES DE 100 G. DE

PERÓXIDO DE SODIO P.A., PARA USO EN LA DETERMINACIÓN DE AZUFRE EN

MUESTRAS DE MINERALES, COMPRA DIRECTA. Monto: 10,890.00 Fecha Publicación:

14/03/2017 2:03:27 p. m.

10,890.00


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES95 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BORRADORES,

GRAPAS, CLIPS, GOMA, LAPICEROS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, BANDERITAS,

ETC.) NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS


DIRECTA.

55.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6350 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA95 EL ALMACÉN DE LA D.G.A. SOLICITA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (BORRADORES,

GRAPAS, CLIPS, GOMA, LAPICEROS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, BANDERITAS,

ETC.) NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS


DIRECTA.

4,318.35



contratado

Gestion de

Gasto


CORRESPONDIENTE AL 01 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURAS



17,422.00



CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2017, SEGÚN FACTURAS



17,217.00



CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURAS



16,975.00



CORRESPONDIENTE AL 01 DE MAYO DE 2017, SEGÚN FACTURAS



17,264.00


113 TELEFONIALA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO

CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL 19/01/2017 AL 18/02/2017 Monto: 2,592.90


2,592.90






9,523.33



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6351 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





1,456.52


111 ENERGIA ELECTRICALA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto:


20,603.04




MES DE ENERO-FEBRERO 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 22,436.79

Fecha Creación: 23/02/2017 9:35:52 a. m.

22,436.79




MES DE FEBRERO-MARZO 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 24,762.26


24,762.26


111 ENERGIA ELECTRICALA DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL

MES DE MARZO-ABRIL 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 25,161.40 Fecha

Creación: 24/04/2017 2:33:00 p. m.

25,161.40


113 TELEFONIAPAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS,

F A C T U R A F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 1 - 1 7 0 0 0 0 0 0 3 2 9 4 P A R A E L 2 4 1 9 - 6 3 6 3 Y

FACE-63-FEA-001-170000003295 PARA EL 2419-6464, CORRESPONDIENTE AL 01 DE

ENERO DE 2017, COMPRA DIRECTA.

17,509.00


112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR UN MONTO DE Q. 12,155.15 DE

ACUERDO A CONTRASEÑA ENVIADA POR LA ENCARGADA DE CUENTA GOBIERNO,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. Monto:


12,155.15


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 18/12/2016 AL

18/01/2017, CONTADOR J-39135 Monto: 8,251.50 Fecha Creación: 07/02/2017 2:25:54 p. m.

Según factura BZ-090006922

8,251.50



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6352 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 23/12/2016 AL

24/01/2017, CONTADOR S-34616 Monto: 1,456.52 Fecha Creación: 07/02/2017 2:28:31 p. m.

SEGUN FACTURA BZ-090382556

1,456.52


113 TELEFONIAPAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR E INTERNET DEL PERIODO DEL

19/12/2016 AL 18/01/2017 Monto: 2,591.00 Fecha Creación: 13/02/2017 12:05:56 p. m.2,591.00



FIANZAS

SEGUROS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Monto: 70,722.14 Fecha Publicación:

20/12/2016 10:06:55 a. m.

70,722.14



OFICINA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DEL 03

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, COMPRA DIRECTA, PAGOS

MENSUALES

70,006.92


TOTAL POR PROCESO 1,955,425.64

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES68 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO

DE ENERGÍA Y MINAS, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

COTIZACIÓN NOG: 5603439.

550,000.00

19651155 CORPORACION JR S.A.


contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONIAADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS

DIRECCIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, UBICADAS EN

ZONAS 11 Y 12, Y COM. EXTERNAS, DEL 01/02/2017 AL 31/12/2017. EVENTO DE

COTIZACIÓN NOG: 5602912, CONTRATO DGA-C-002-2017.

149,600.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6353 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDADTOTAL POR PROCESO 699,600.00

NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION352 CURSO ADMINISTRACIÓN PUBLICA: PENSAMIENTO Y ACCIÓN. Monto: 32,000.00 Fecha

Publicación: 13/07/2017 9:04:53 a. m.15,600.00

3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP


NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JULIO CESAR BOJ

CHOJOLAN , SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 17-2017 DE LA UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

6,099.03

1379097 BOJ CHOJOLAN JULIO CESAR

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JULIO CESAR BOJ

CHOJOLAN , SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 17-2017 DE LA UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

211,347.98

1379097 BOJ CHOJOLAN JULIO CESAR


INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR GERMAN RENÉ

QUINTANA ESCOBAR , SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 15-2017 DE LA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

2,861.47

82546 QUINTANA ESCOBAR GERMAN RENE


INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR GERMAN RENÉ

QUINTANA ESCOBAR , SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 15-2017 DE LA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

19,603.01

82546 QUINTANA ESCOBAR GERMAN RENE


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6354 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR PABLO ALEJANDRO

CONTRERAS ROMERO , SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 19-2017 DE LA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

1,528.50

53997654 CONTRERAS ROMERO PABLO ALEJANDRO


INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR PABLO ALEJANDRO

CONTRERAS ROMERO , SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 19-2017 DE LA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

46,470.35

53997654 CONTRERAS ROMERO PABLO ALEJANDRO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN

PARA LA EX TRABAJADORA LILIANA EUGENIA SOSA ACEITUNO, SEGÚN EXPEDIENTE

DE LIQUIDACIÓN No. 25-2016 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

121,913.24

3053024 SOSA ACEITUNO LILIANA EUGENIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA D.G.A. SOLICITA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN

Y VACACIONES PARA LA EX TRABAJADORA SILVIA LEOJANA FUENTES DE LEÓN,

SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 18-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

6,146.67

23877111 FUENTES DE LEON SILVIA LEOJANA


Y VACACIONES PARA LA EX TRABAJADORA SILVIA LEOJANA FUENTES DE LEÓN,



102,866.15

23877111 FUENTES DE LEON SILVIA LEOJANA


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR ERICK FERNANDO CABRERA

CASTELLANOS, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 14-2017 DE LA UNIDAD DE

RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

2,277.30

4894057 CABRERA CASTELLANOS ERICK FERNANDO


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR ERICK FERNANDO CABRERA

CASTELLANOS, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 14-2017 DE LA UNIDAD DE


3,004.54

4894057 CABRERA CASTELLANOS ERICK FERNANDO


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARCO TULIO VALDIVIEZO ESTRADA,



27,428.00

5420970 VALDIVIEZO ESTRADA MARCO TULIO


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6355 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARCO TULIO VALDIVIEZO ESTRADA,



57,697.42

5420970 VALDIVIEZO ESTRADA MARCO TULIO


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR CESAR ROBERTO VELASQUEZ BARRERA,


HUMANOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

5,313.70

5932238 VELASQUEZ BARRERA CESAR ROBERTO


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR CESAR ROBERTO VELASQUEZ BARRERA,



30,487.28

5932238 VELASQUEZ BARRERA CESAR ROBERTO


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GOMEZ VARGAS,



1,130.93

41263022 GOMEZ VARGAS JOSE DIEGO ALEJANDRO


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JOSÉ DIEGO ALEJANDRO GOMEZ VARGAS,



93,081.15

41263022 GOMEZ VARGAS JOSE DIEGO ALEJANDRO


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JOSÉ EDWIN MALOUF MÉNDEZ, SEGÚN

EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 05-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS,

SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

15,625.83

5080878 MALOUF MENDEZ JOSE EDWIN


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR JOSÉ EDWIN MALOUF MÉNDEZ, SEGÚN

EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 05-2017 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS,

SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

32,086.95

5080878 MALOUF MENDEZ JOSE EDWIN


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARIO HUMBERTO HERNÁNDEZ CORADO,



832.50

3220974 HERNANDEZ CORADO MARIO HUMBERTO


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6356 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR MARIO HUMBERTO HERNÁNDEZ CORADO,



85,270.43

3220974 HERNANDEZ CORADO MARIO HUMBERTO


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR RODRIGO ANTONIO CIFUENTES

MARCKWORDT, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 12-2017 DE LA UNIDAD DE


12,345.60

26706229 CIFUENTES MARCKWORDT RODRIGO ANTONIO


Y VACACIONES PARA EL EX TRABAJADOR RODRIGO ANTONIO CIFUENTES

MARCKWORDT, SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 12-2017 DE LA UNIDAD DE


19,964.74

26706229 CIFUENTES MARCKWORDT RODRIGO ANTONIO


Y VACACIONES PARA LA EX TRABAJADORA MILENA GEORGINA DE LEÓN CABRERA

DE GUZMÁN SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 1-2017 DE LA UNIDAD DE


29,114.67

7410751 DE LEON CABRERA DE GUZMAN MILENA GEORGINA


Y VACACIONES PARA LA EX TRABAJADORA MILENA GEORGINA DE LEÓN CABRERA

DE GUZMÁN SEGÚN EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN No. 1-2017 DE LA UNIDAD DE


237,658.44

7410751 DE LEON CABRERA DE GUZMAN MILENA GEORGINA

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

SOLICITA EL PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO A WAITRO CORRESPONDIENTE AL AÑO

2017 POR LA CANTIDAD DE US$750.00 AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE

5,507.45

WAITRO WORLD ASSOCIATION INDUSTRIAL TECHNOLOGICAL RESEARCH ORG

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORLA D.G.H. REALIZA EL PAGO DE BECA, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA, EN EL MES

DE FEBRERO, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017.

9,400.00

61714895 MENDOZA VILLALOBOS SERGIO ARMANDO


DE FEBRERO, POR BECA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE -CUNOR-, PAGOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017.

9,400.00

72487585 LEAL PEREZ VICTOR JOSE GUALBERTO


DE FEBRERO, POR BECA EN LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO DE GUATEMALA,

PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE

2016.

4,500.00


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6357 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

INDIVIDUALES

LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE BONO DE

ESTUDIO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, POR

MEDIO DE COMPRA DIRECTA EN EL MES DE FEBRERO, SEGÚN PLANILLAS

ADJUNTAS.

1,500.00



INDIVIDUALES




ADJUNTAS.

3,000.00



INDIVIDUALES




ADJUNTAS.

3,750.00



INDIVIDUALES




ADJUNTAS.

4,500.00


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALLA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS REALIZA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN

POR TIEMPO LABORADO DEL 01 DE ABRIL DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,

COMO PROFESIONAL I, ESPECIALIDAD EN HIDROCARBUROS DEL DEPARTAMENTO DE

EXPLORACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS.

50,455.13

72439351 PEREZ MEDRANO MAX FRANCISCO

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORLA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE BECAS

CORRESPONDIENTES A 4 SESIONES DE CLASES SEGÚN CONTRATOS 01, 02, 03, 04 Y

05 2017 DE FECHA 05/06/2017 AMPARADOS CON ACUERDOS MINISTERIALES No.

188-2017, 189-2017, 190-2017, 191-2017 Y 192-2017 DE FECHA 20/09/2017.

6,000.00


61 DIETASLA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DE LA

COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 1 SESION DE TRABAJO CON 1 ASISTENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

800.00

1429558 LEMUS RAMIREZ EDGAR ROLANDO


COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE FEBRERO, POR 2 SESIONES DE

TRABAJO CON 2 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

1,600.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6358 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE FEBRERO, POR 2 SESIONES DE

TRABAJO CON 24 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

19,200.00



COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE MARZO, POR 1 SESION DE

TRABAJO CON 1 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

800.00



COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , EN EL MES DE MARZO, POR 3 SESIONES DE

TRABAJO CON 38 ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.

30,400.00



COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 2 SESIÓN DE TRABAJO CON 2 ASISTENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

1,600.00



COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 24

ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

19,200.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

2,400.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

2,400.00



COMISIÓN NACIONAL PETROLERA , POR 3 SESIONES DE TRABAJO CON 30

ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.

24,000.00



COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, POR 1 SESIÓN DE TRABAJO CON 1 ASISTENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

800.00



COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, POR 1 SESIÓN DE TRABAJO CON 12 ASISTENCIAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.

9,600.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6359 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

20,800.00



COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 2

ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

1,600.00




ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

1,600.00




ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

20,800.00




ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

20,800.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

28,000.00




ASISTENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

24,800.00


61 DIETASLA DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, REALIZA EL PAGO DE DIETAS DEL

COMITÉ DE BECAS POR 2 SESIONES DE TRABAJO CON 11 ASISTENCIAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017

3,300.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017

1,500.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017

3,300.00



8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6360 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017

3,600.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017

3,600.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

3,900.00



INDIVIDUALES

LA DIRECCION GENERAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE PLANILLAS DE BONO DE

ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN ARTICULO 57, DEL PACTO

COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

750.00



INDIVIDUALES




4,500.00



INDIVIDUALES




5,250.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORLA DIRECCION GENEREAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO AL

SEÑOR CÉSAR EMMANUEL MENDOZA ALVARADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGIA Y

MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN

CARLOS DE GUATEMALA

9,400.00

73370096 MENDOZA ALVARADO CESAR EMMANUEL

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORLA DIRECCION GENEREAL DE MINERIA SOLICITA EL PAGO DE BECA DE ESTUDIO AL

SEÑOR JIMMY ARMANDO DE LEÓN CASPROWITZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017, EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE ENERGIA Y

MINAS Y EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CUNOR UNIVERSIDAD DE SAN

CARLOS DE GUATEMALA

9,400.00

75123843 DE LEON CASPROWITZ JIMMY ARMANDO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROLA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR EDY FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ,

QUIÉN LABORÓ DEL 16 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE FEBRERO 2017. SEGÚN

PROVIDENCIA URH-PROV-013-2017

1,220.00

43255329 HERNANDEZ ORTIZ EDY FRANCISCO


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6361 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALLA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL MEM, SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES DEL SEÑOR EDY FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ,

QUIÉN LABORÓ DEL 16 DE NOVIEMBRE 2016 AL 15 DE FEBRERO 2017. SEGÚN

PROVIDENCIA URH-PROV-013-2017

2,469.34

43255329 HERNANDEZ ORTIZ EDY FRANCISCO


INDIVIDUALES

PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGÚN PLANILLA No. 009 EXTRAORDINARIA FEBRERO SE

ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

2,250.00



INDIVIDUALES

PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGÚN PLANILLA No. 010 MARZO 2017 SE ADJUNTA

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.

750.00



INDIVIDUALES

PAGO DE BONO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DE LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SEGÚN

PLANILLAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Y 008, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE

RESPALDO.

750.00



INDIVIDUALES




RESPALDO.

2,250.00



INDIVIDUALES




RESPALDO.

6,000.00



INDIVIDUALES




RESPALDO.

11,250.00



INDIVIDUALES




RESPALDO.

27,000.00



INDIVIDUALES

PAGO DE BONO ESCOLAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 57 DEL PACTO

COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLA EXTRAORD. No. 006

750.00


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6362 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



INDIVIDUALES



COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001,

002, 003

1,500.00



INDIVIDUALES



COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 001,

002, 003

2,250.00



INDIVIDUALES



COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y

005,

750.00



INDIVIDUALES



COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SEGÚN PLANILLAS EXTRAORD. No. 004 Y

005,

1,500.00


61 DIETASPAGO DE DIETAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PETROLERA, POR 1 SESION DE

TRABAJO CON 1 ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.800.00


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPago de vacaciones e indemnización al ex servidor Carlos Roberto Alessio Barneond por

haber laborado para la Dirección General de Minería según providencia No .

VRH-PRO-0352017 de veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

4,939.67

43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPago de vacaciones e indemnización al ex servidor Carlos Roberto Alessio Barneond por

haber laborado para la Dirección General de Minería según providencia No .

VRH-PRO-0352017 de veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

56,130.69

43350011 ALESSIO BARNEOND CARLOS ROBERTO



SE SOLICITA EL PAGO DE LA CUOTA DE COMPLEMENTO A LAS OBLIGACIONES

FINANCIERAS AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, (OIEA)

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 POR LA CANTIDAD DE 21,870.36 EUROS AL TIPO DE

CAMBIO VIGENTE.

181,028.27

O.I.E.A. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA



SE SOLICITA PAGO DE CUOTA A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LA

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2017, POR LA CANTIDAD DE US$28,965.31 DOLARES AL TIPO DE CAMBIO

VIGENTE.

212,700.09


8:40.15HORA :

10/11/2017FECHA :

6363 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

'2017'

OctubreEnero




11130014ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

OLADE ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA


PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto



MES DE ABRIL-MAYO 2017, POR MEDIO DE COMPRA DIRECTA. Monto: 26,254.82 Fecha

Creación: 23/05/2017 1:18:50 p. m.

26,254.82


111 ENERGIA ELECTRICALA DIRECCION GENERAL DE MINERIA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

SOLICITA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2017


24,105.88


111 ENERGIA ELECTRICApago de energía eléctrica del Ministerio de Energía y Minas Monto: 24,923.48 Fecha Creación:

25/10/2017 8:28:48 a. m.24,923.48


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Monto:

24,989.88 Fecha Creación: 26/09/2017 9:21:59 a. m.24,989.88


111 ENERGIA ELECTRICAPago de energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minas. correspondiente al mes de julio

2017. Monto: 23,858.75 Fecha Creación: 27/07/2017 11:21:47 a. m.23,858.75



5,340,791.11TOTAL POR ENTIDAD


SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 63 FECHA :10/11/2017 Ley …

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