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14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

5481 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero

SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio

Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11

INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130015ENTIDAD

ADQUISICIN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO

Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1021 SC-CD-38-2018, CONTRATACIN DEL SERVICIO DE 26 BUSES PARA TRASLADAR A LOS

PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: MUNDIALITO DEPORTE Y

RECREACIN, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIN DE PROMOTORES DE LA

DIRECCIN DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA

RECREACIN.

89,600.00

5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1054 SERVICIO DE ALIMENTACIN PARA EL DIPLOMADO SOBRE ANIMACIN

SOCIOCULTURAL DIRIGDO A GRUPOS DE BASE COMUNITARIA Y PUEBLOS

ORIGINARIOS, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA 16 Y 17/06/2018.

65,600.00

61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD

233 PRENDAS DE VESTIR1210 BNG, ADQUISICIN DE 43 TRAJES PARA LOS BAILARINES DEL BNG PARA LA

PRESENTACIN DE LA OBRA GISELLE EN TEMPORADA OFICIAL 201866,250.00

5135044 BARRIOS CASTILLO MIRTALA ISABEL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1213 DGA, ADQUISICIN DE 43 BOLETOS AREOS A REPBLICA DOMINICANA, PARA LOS

INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, ESCRITORES Y PERSONAL

DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DEL 15 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2018,

EN LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN REPBLICA, DOMINICANA.

11,692.00

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.





64,306.00






175,380.00


196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1269 PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LOS

PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO SOBRE "EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E

INDUSTRIAS CREATIVAS", EN 6 SESIONES, DIRIGIDO A PROMOTORES, GESTORES Y

SECTOR CULTURAL ORGANIZADO, el 28 y 29/06/2018 EN LA CABECERA

DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN

12,850.00

494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE

OCCIDENTE, ASOC. CDRO

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1272 COMPROMISO POR COMPRA DE 280 METROS CBICOS DE PIEDRA TIPO CANTERA

QUE SERN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIN DE LA

ESTRUCTURA 37 DEL PARQUE ARQUEOLGICO ZACULEU. A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPNICOS Y COLONIALES.

80,920.00

61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA

Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008

14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

5482 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1280 DGA, ADQUISICIN DE 16 BOLETOS AREOS PARA MINISTROS DE CULTURA DE LOS

PASES IBEROAMERICANOS -DE PAS DE ORIGEN - GUATEMALA- GUATEMALA-A PAS

DE ORIGEN, DEL 02 AL 5 DE MAYO DE 2018.

140,380.00

5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

136 MCBA, MARIMBA INDUSTRIAL, PARA USO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS

ARTES, DE LA DGA. DEUDA 2017. SEGN ACTA DE DEUDA No. 01-2018 Y RESOLUCIN

No. DGA-08-2018

153,000.00

4852427 EXPORTADORA IMPORTADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1360 SERVICIOS DE ALIMENTACIN, HOSPEDAJE Y SALONES, PARA EL EVENTO SEGUNDO

ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E INDUSTRIAS

CREATIVAS A REALIZARSE EL 26 Y 27 DE JULIO DE 2018 EN LA ZONA 10 DE LA CIUDAD

DE GUATEMALA

170,953.26

33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1484 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA

SEGUNDA SESIN DEL DIPLOMADO SOBRE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E

INDUSTRIAS CREATIVAS DIRIGIDO A PROMOTORES, GESTORES Y SECTOR

CULTURAL ORGANIZADO, EL 27 Y 28/07/2018 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE

TOTONICAPAN SEGN ACTA NO. 09-2018

11,450.00



233 PRENDAS DE VESTIR1485 SC-CD-042-2018 ADQUISICIN UNIFORMES DE GOALBALL, SERN UTILIZADOS POR

PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL

DEPORTE Y LA RECREACIN PARA DOTAR AL PBLICO EN GENERAL QUE REALIZA

ACTIVIDADES FSICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIN A CARGO DE I.D. DE LA D.A.S.

DE LA D.G.D.R Monto: 42

42,000.00

32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1489 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LA TERCERA SESIN DEL

DIPLOMADO SOBRE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS

DIRIGIDO A PROMOTORES GESTORES Y SECTOR CULTURAL ORGANIZADO LOS DAS

10 Y 11/08/2018 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, SEGN ACTA

No. 09-2018

11,450.00



196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1539 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO

NACIONAL DE CASAS DE LA CULTURA" LOS DAS 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2018 EN

EL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ

41,800.00

69604452 B'OMB'IL PEK, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1561 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA

CUARTA SESIN DEL DIPLOMADO SOBRE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E

INDUSTRIAS CREATIVAS, DIRIGIDO A PROMOTORES, GESTORES Y SECTOR

CULTURAL ORGANIZADO LOS DAS 24 Y 25/08/2018 EN LA CABECERA

DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN

11,450.00


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

5483 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1701 SC-CD-56-2018, COMPRA DE 2 EQUIPOS DE ATLETISMO QUE SERN UTILIZADOS EN

LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES, A CARGO DEL PROGRAMA

JUVENTUD DE LA DIRECCIN DE REAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIN GENERAL

DEL DEPORTE Y LA RECREACIN. Monto: 32,580.00 Fecha Publicacin: 27/08/2018

5:04:28 p. m.

32,580.00


294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1704 SC-CD-51-2018ADQUISICIN DE PELOTAS CON PESO, PARA USO EN LOS CENTROS

DEPORTIVOS Y PARA ACT. DEL VDR., PARA DOTAR AL PUBLICO EN GENERAL QUE

REALIZA ACT. FISICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIN FSICA EN SU TIEMPO LIBRE,

PROGRAMADO EN POA 2018 A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DAS.

DE LA DGDR

34,125.00


233 PRENDAS DE VESTIR1898 ADQUISICIN DE TRAJES: FOLKLOR DE DIARIO, CEREMONIAL, SACOS Y FAJAS PARA

USO DE LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO DE GUATEMALA54,000.00

7505442 IGNACIO VENTURA MIGUEL

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1939 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERCAMBIO

INTERCULTURAL ARTSTICO, MAYA, GARFUNA Y XINKA EL DA 25/09/2018 EN LA

CIUDAD DE GUATEMALA

53,968.00

12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE

EDIFICIOS

1963 SC-CD-105-2018 CONTRATACIN DEL SERVICIO DE REPARACIN DE 61 METROS

CUADRADOS DE PISO DE MADERA EN EL SALN DE PROTOCOLO DEL PALACIO

NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y

LA RECREACIN DEL V.D.R.

88,145.00

6042384 RIVAS REYES BAYRON UBALDO


RECREATIVO

2043 SC-CD-46-2018 ADQUISICIN DE INFLABLES PARA USO EN LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIN DE DAO Y

DERRIBANDO MUROS DURANTE EL PRESENTE AO PROGRAMADA EN POA 2018, A

CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R

79,500.00


196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO229 SERVICIO DE ALIMENTACIN, HOSPEDAJE, Y MOBILIARIO DEL 05 AL 08/04/2018

PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO REGIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTOS

CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE

QUETZALTENANGO.

29,521.00

49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.

233 PRENDAS DE VESTIR470 BNG, ADQUISICIN DE 90 PARES DE ZAPATILLAS DE PUNTA PARA MUJER DE RASO

CON ALMA DE PLSTICO; TALLAS: 50 PARES DE TALLA 7; 11 PARES DE TALLA 8; Y 29

PARES DE TALLA 9, PARA USO DE LOS BAILARINES DEL BALLET NACIONAL DE LA

GUATEMALA, DE LA DGA.

86,400.00

6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

5484 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO504 SERVICIO DE ALIMENTACIN, HOSPEDAJE, CAFETERA Y SONIDO PARA LOS

PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "SEMINARIO SOBRE CULTURAS VIVAS

COMUNITARIAS Y DE LOS PUEBLOS INDGENAS CON ACTORES SOCIALES Y

CULTURALES (1) EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, LOS

DAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018.

40,631.96

86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO62 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE DEL 06 AL 09/03/2018 PARA

PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO "DERECHOS CULTURALES DE LAS MUJERES

INDIGENAS" EN CUILAPA, SANTA ROSA.

28,980.00

29523419 RECINOS CHAVARRIA MARIA DE LOS ANGELES

TOTAL POR PROCESO 1,437,246.22

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA RESGUARDO DEL

ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIN

SEGUN ACTA ADMINSITRATIVA 21-2018 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA 19-2018 Y

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO-AGOSTO 2018

33,750.00

5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA


LOCALES

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA RESGUARDO DEL

ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIN

SEGUN ACTA ADMINSITRATIVA 21-2018 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA 19-2018 Y

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018.

45,000.00

5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA


LOCALES

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y

SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

MAYO Y JUNIO SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE URBANO NO. MCD-53-2018, Y RESOLUCIN No. VC-DGDCFC-013-2018.

9,900.00

5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA


LOCALES


SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DEL AO 2018 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE URBANO No. MCD-53-2018 Y RESOLUCIN No. VC-DGDCFC-013-2018.

4,950.00


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

5485 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



LOCALES


SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DEL AO 2018 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE URBANO No. MCD-53-2018 Y RESOLUCIN No. VC-DGDCFC-013-2018.

4,950.00



LOCALES


SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DEL AO 2018 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE URBANO No. MCD-53-2018 Y RESOLUCIN No.

VC-DGDCFC-013-2018.

4,950.00



LOCALES

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE

BIENES DE LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y

FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DEL AO 2018, SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIN

ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018.

7,612.90

342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA


LOCALES



FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL

AO 2018, SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIN


7,612.90



LOCALES



FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL


ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018

7,612.90



LOCALES



FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL



7,612.90



LOCALES



FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL



7,612.90


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

5486 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



LOCALES



FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL



7,612.90



LOCALES



FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL



7,612.90



LOCALES



FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

DEL AO 2018, SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIN


7,612.90


TOTAL POR PROCESO 164,403.20

COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1 PARA LA COMPRA DE MICROONDAS, PARA LA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN

EL DESPACHO DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIN995.00

40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS1002 POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIN SALINA, PARA USO EN LA

CLINICA MDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO

CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.

2,270.00

45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

5487 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS1008 POR UN SERVICIO DE 10 BAOS PORTTILES, LOS QUE SERN COLOCADOS PARA

USO DE PERSONAS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "GESTIONES ADMINISTRATIVAS

INTERNAS Y APOYO ACTIVIDADES EXTERNAS" EL DA 14/06/2018, A CARGO DEL

PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIN DE REAS SUSTANTIVAS, DE

LA D.G.D.R.

4,800.00

5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO

199 OTROS SERVICIOS1009 POR UN SERVICIO DE MEMBRESA CONSULTA A LA LEGISLACIN DE GUATEMALA,

POR UN PERODO DE DOCE MESES AO CALENDARIO PARA CUATRO USUARIOS, LOS

QUE SERN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA

DELEGACIN DE ASUNTOS JURDICOS DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y

LA RECREACIN DEL V.D.R.

4,785.00

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN101 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CAJAS DE PAPEL HIGINICO Y (1) CAJAS DE

TOALLAS PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO.995.40

95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1010 COMPRA DE 600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, LAS QUE

SERN ENTREGADAS EN LA CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD "FORMACIN Y

CAPACITACIN VOLUNTARIADO", LA QUE SE LLEVAR A CABO EN VARIOS

DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIN DE REAS

SUSTANTIVAS,DE LA D.G.D.R.

1,470.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1017 COMPRA DE 50 MALLAS (RED) PARA TENIS DE MESA QUE SERN UTILIZADAS POR

LOS CENTROS DEPORTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL

DEPORTE Y LA RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS.

DE LA DGDR.

19,250.00


294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1018 COMPRA DE 32 CORONAS DE METAL QUE SERN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS

SUSTANTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y

LA RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA

DGDR.

4,640.00


294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1019 COMPRA DE 100 GORRAS DE SILICN QUE SERN UTILIZADAS POR LOS

PROGRAMAS SUSTANTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL

DEPORTE Y LA RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS.

DE LA DGDR

8,600.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN102 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAJAS (7) DE PAPEL HIGINICO Y (1) CAJA DE

TOALLAS PARA USO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIN

TCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.

2,225.40



14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

5488 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1020 COMPRA DE 200 PELOTAS DE BEISBOL QUE SERN UTILIZADAS POR LOS CENTROS

DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y

LA RECREACIN, A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA

DGDR.

24,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1024 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DA MUNDIAL

CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, EL DA 12/06/2018 DE 09:00 A 16:00 HRS., A CARGO

DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

6,000.00

16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN103 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) CAJAS DE PAPEL HIGINICO, (15) CAJAS DE

TOALLA Y (10) PAQUETE DE TOALLA MAYORDOMO PARA USO DEL MUSEO NACIONAL

DE HISTORIA NATURAL A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS

CULTURALES.

11,719.00


196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1030 POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO QUE INCLUYA 150 REFACCIONES ESPECIALES 40

MESAS COCTELERAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, UN CENTRO DE MESA, PARA

LA ACT. INT. GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS APOYO ACT. EXT., EL DA

22/05/2018 A LAS 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESP. DE LA D.A.S.

DE LA D.G.D.

6,000.00

12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN

328 EQUIPO DE CMPUTO1033 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA MATRICIAL, AGUJAS 9;

COLUMNAS; 136; MEMORIA RAM; 128 KILOBYTES, LA PRESENTE COMPRA SE

UTILIZARA PARA REALIZAR DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

PERSONAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL ALMACN DE LA DIRECCIN

GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

2,993.00

44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS1036 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 15

DE JUNIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO

DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIN DE REAS

SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.

13,400.00

17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL

199 OTROS SERVICIOS1037 CREA, DGA. SERVICIO DE MONTAJE CONSISTENTE EN EQUIPO DE AUDIO E

ILUMINACIN, PARA LA CELEBRACIN DEL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL

DEPORTE EL 15 Y 16 DE MAYO 2018, EN SAN PEDRO PNULA, JALAPA SEGN

ACUERDO MINISTERIAL No. 800-2017

11,025.00

7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS

ALEACIONES

1039 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 TONELES QUE SERN UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE CONSERVACIN QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIN

EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.

1,397.00

91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

5489 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1043 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIN TRABAJO EN EQUIPO,

LOS DAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018 DE 09:30 A 11:30 HRS., A CARGO DE LA

DELEGACIN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

2,640.00

16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1046 SERV. DE PROTOCOLO QUE INCLUYA: 35 MESAS COCTELERAS CONMANTEL, SOBRE

MANTEL Y CENTRO DE MESA; REFACCIN: MEN ESPECIAL PARA 100 PERSONAS

PARA LA ACTIVIDAD MUNDIALITO "DEPORTE Y RECREACIN POR LA INCLUSIN Y LA

PAZ EL 18/06/2018 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA RED

DE PROMOTORES D

24,000.00

20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL

199 OTROS SERVICIOS1047 SERVICIO DE 1 TOLDO DE 15 MTS. DE ANCHO, 30 METROS DE LARGO Y 7 METROS DE

ALTO, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "INAUGURACIN DEL MUNDIALITO" EL 16 DE

JUNIO DEL 2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DEL

PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.

22,000.00


199 OTROS SERVICIOS1048 SERVICIO DE 40 TABLEROS RECTANGULARES CON CAPACIDAD PARA 10 SILLAS, CON

MANTEL Y SOBRE MANTEL PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "INAUGURACIN DEL

MUNDIALITO" EL 16 DE JUNIO DEL 2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE

MARTE, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.

1,800.00


199 OTROS SERVICIOS1049 SERVICIO DE 400 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "

INAUGURACIN DEL MUNDIALITO" EL 16 DE JUNIO DEL 2018, EN EL CENTRO

DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE

LA DAS. DE LA DGDR.

2,400.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1051 COMPRA DE 100 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD "FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO

SOCIAL", EL 23 DE JUNIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL

DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIN Y

CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR.

3,500.00

88016676 BORRAYO MUOZ ANDREA PAOLA

121 DIVULGACIN E INFORMACIN1055 SERVICIO DE VALLA PUBLICITARIA SOBRE PASARELA PARA USO DE LA IMAGEN

INSTITUCIONAL EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DE JUNIO A AGOSTO DEL 2018, A CARGO DE LA DELEGACIN DE

COMUNICACIN SOCIAL Y DIFUSIN CULTURAL DE LA DGDR.

21,400.00

72213620 PUBLICIDAD & MERCADEO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1057 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 ESTACIONES DE TRABAJO QUE SERN

UTILIZADOS EN LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PARA EL USO

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

23,224.00

5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54810 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.

ELCTRICOS, CABLEADO

ESTRUCTURADO DE REDES

INFORMTICAS Y TELEFNICAS

1058 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS QUE SERN

UTILIZADOS PARA LA RESTAURACIN DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y

CENTROS CULTURALES DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIN GENERAL DEL

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

14,220.00

8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL

268 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

1059 COMPROMISO POR COMPRA DE 20 BASUREROS PLSTICOS, 1000 BOLSAS

BIODEGRADABLE DE POLIPROPILENO Y 3500 BOLSAS BIODEGRADABLE DE

POLIPROPILENO QUE SERVIRN PARA LA RECOLECCIN DE DESECHOS

GENERADOS EN EL SITIO ARQUEOLGICO QUIRIGU

22,370.00

24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL

291 TILES DE OFICINA106 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TILES , MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA

PARA USO EN REAS TCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA BIBLIOTECA

NACIONAL DE GUATEMALA.

6,071.50

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1061 MEDALLAS PARA SER ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE

REALIZA LA DIRECCIN TCNICA DE PARTICIPACIN CIUDADANA EN EL AO 201811,800.00

4675274 DUBOIS HASBUN MIGUEL ANGEL

199 OTROS SERVICIOS1062 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE

GOLBOL" EL 24 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIN

GENERAL DE EDUCACIN FSICA -DIGEF- A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES

ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.

4,500.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1063 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 50 PERSONAS QUE

PARTICIPARON EN CAMPAMENTOS DE DANZA CONTEMPORNEO EN APOYO A

COMPAA DE DANZA CHEVAH, Y CONTACTO DANZA CONTEMPORNEA, LOS DAS 4

Y 8 DE DICIEMBRE 2017, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIN, DEUDA 2017 SEGN

ACTA 01-2018 Y RESOL DGA 08-2018

5,300.00

48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1064 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE, DOS BUSES PARA 50 PERSONAS QUE VIAJARAN A

LA SEDE DEL MOVIMIENTO CUARTO MUNDO EN ESCUINTLA HACIA EL TEATRO

NACIONAL MIGUEL NGEL ASTURIAS Y RETORNANDO EL DA 17/10/2017, APOYO POR

DEPTO DE APOYO A LA CREACIN ARTSTICA, DEUDA 2017. SEGN ACTA 01-2018 Y

RESOL DGA 08-2018

6,000.00

48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO

233 PRENDAS DE VESTIR1067 **CENTRO CULTURAL MIGUEL NGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE

300 GORRAS QUE SE SOLICITA PARA LOS COLABORADORES DEL CENTRO CULTURAL

POR MOTIVO DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE 2018.

9,600.00

12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54811 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1069 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 MICROONDAS, QUE SERN

UTILIZADAS EN LAS REAS DE CAFETERA, COMEDOR, CENTRAL DE SEGURIDAD,

SECCIONES DE TRAMOYA, LUCES, SONIDO, TCNICO ARTSTICO, CONTABILIDAD,

ALMACN, INFRA Y MANT, SALN DORADO, TERRAZAS, HERRERA, JARDINERA,

CONSERJERA Y COMPRAS.

10,200.00

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN107 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, FOLDERES, MASKING

TAPE, SOBRES MANILA QUE SERN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DE

CAMPO EN LOS SITIOS ARQUEOLGICOS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

CONSERVACIN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLGICOS PREHISPNICOS

(DECORSIAP)

1,753.28

77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES1070 COMPRA DE SOBREFUNDAS, SABANAS, LAZO Y MANTEL PARA USO DEL CENTRO

DEPORTIVO GERONA Y PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE

CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIN TCNICA DE REAS SUSTANTIVAS DE LA

DGDR.

408.00

952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO

232 ACABADOS TEXTILES1070 COMPRA DE SOBREFUNDAS, SABANAS, LAZO Y MANTEL PARA USO DEL CENTRO

DEPORTIVO GERONA Y PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE

CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIN TCNICA DE REAS SUSTANTIVAS DE LA

DGDR.

5,873.00


272 PRODUCTOS DE VIDRIO1071 COMPRA DE 10 ESPEJOS DE 30 PULGADAS ANCHO 47 PULGADAS, SERN

UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MIMOS, PAYASOS Y ARLEQUINES, QUIENES

PREPARAN SHOW PARA LA PRESENTACIN AL PBLICO EN ACTIVIDADES INTERNAS

FESTIVAL RE-CREO A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS DE LA D.D.G.R.

4,150.00



P.V.C.

1073 COMPRA DE 600 PACHONES PARA LA ACTIVIDAD "FORMACIN Y CAPACITACIN

VOLUNTARIADO" A DESARROLLARSE EN 15 DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD DE

GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIN DE REAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.

24,000.00

8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO

121 DIVULGACIN E INFORMACIN1075 SERVICIO DE IMPRESIN E INSTALACION DE MANTAS VINLICAS, ALTO 2.00 METROS;

LARGO 5.00 METROS, FULL COLOR; PARA LA INFORMACION DEL CURSO DE

VACACIONES PROGRAMADO EN EL POA 2018. EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO

MARTE. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA

DGDR. DEL VDR.

8,500.00

23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54812 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1076 COMPRA DE 25 CRONOMETROS, PARA USO DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE

LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS DE FESTIVAL RE-CREO, DURANTE EL

PRESENTE AO PROGRAMADAS EN EL POA 2018. A CARGO DEL PROGRAMA

FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DGDR. DEL VDR.

2,500.00


294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1077 COMPRA DE 20 MALLAS DE VOLEIBOL PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR. DOTANDO AL PUBLICO QUE REALIZA

ACTIVIDAD RECREACIONAL, FISICA Y DEPORTIVA EN SU TIEMPO LIBRE

PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, DE LA

DAS. DGDR.

14,700.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1078 CREA, ADQUISICIN DE 01 BOLETO AREO PARA KARLA ALEJANDRA BARAHONA

FONG, PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL "MEETING OF THE STYLES KOSOVO", EN

PRISTINA, REPBLICA DE KOSOVO, SALIENDO EL 15/05/2018 Y RETORNANDO EL

21/05/2018, POR EL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIN, DE LA DGA.

19,323.81

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1079 COMPRA DE 10 KITS DE PING PONG (MALLA, PELOTA Y RAQUETA) PARA USO EN LA

ACTIVIDAD INTERNA "JUEGOS PRE DEPORTIVOS" PROGRAMADA EN EL POA. 2018. A

CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.

4,750.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO108 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 REMAS DE PAPEL T/CARTA 75 GRAMOS, 50

REMAS DE PAPEL T/OFICIO DE 75 GRAMOS, 60 RESMAS DE PAPEL T/CARTA LIBRE DE

CIDO 75 GRAMOS Y 60 RESMAS DE PAPEL T/OFICIO LIBRE DE CIDO DE 75

GRAMOS, LAS CUALES SERN UTILIZADAS ARCHIVO HISTRICO DE LA POLICA

NACIONAL CIVIL.

5,858.90

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1081 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 PLIEGOS DE LIJA METAL NMEROS 120; 220;

320; 400, 20 PLIEGOS LIJA METAL No. 240. 100 BROCHAS 5", 50 BROCHAS DE 2", 50

BROCHAS DE 1", 33 CINTAS DE 3/4 /A*3m./LARGO 4 ROLLOS DE CINTA DE 3/4/A*10

METROS DE LARG. EL PERSONAL DE CARPINTERA A CARGO DEL -DECORBIC.

4,564.50

834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1082 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 119 LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR

AMARILLO ORO, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALBAILERA A CARGO

DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES

CULTURALES-DECORBIC.

2,201.50


196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1084 SERVICIO DE ALIMENTACIN, HOSPEDAJE, CAFETERA Y SONIDO PARA LOS

PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "SEMINARIO SOBRE EPIGRAFA MAYA DIRIGIDO A

GUAS ESPIRITUALES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DAS 21 Y

22 DE JUNIO DE 2018

24,017.30

7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54813 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1086 CREA, ADQUISICIN DE 02 BOLETOS AREOS PARA ANA JACOBO Y MARGARITA

LPEZ, PARA PARTICIPAR EN VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO FEMENINO

"LA ESCRITURA DE LAS DIFERENCIAS", EN HABANA CUBA, SALIENDO EL 28/05/2018 Y

RETORNANDO 11/06/2018, POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIN, DE LA DGA.

10,353.42



P.V.C.

1089 COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS

CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLSTICA, 3

DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERN UTILIZADOS POR EL REA DE

MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS

DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S

415.80



P.V.C.






449.00


232 ACABADOS TEXTILES1089 COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS





506.00



P.V.C.






760.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS109 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAF TOSTADO Y MOLIDO

PRESENTACIN LIBRA , 30 FRASCOS DE CAF INSTANTNEO DE 400 GRAMOS, 30

CAJAS DE T DE 20 UNIDADES CADA UNA Y 50 BOLSAS DE AZCAR BLANCA DE 5

LIBRAS CADA UNA, PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO AMRICA.

4,615.00

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

232 ACABADOS TEXTILES1090 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 LIBRAS DE WIPE, QUE SER UTILIZADO POR

EL PERSONAL DE CARPINTERA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN

Y RESTAURACIN DE BIENES CULTURALES-DECORBIC.

360.00

43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

1092 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 TABLAS ANCHO 12, GROSOR 1, LARGO 8 PIES

MADERA DE CEDRO CEPILLADA, PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIN DEL

PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA

3,000.00


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54814 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO110 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS Y 20

RESMAS DE PAPEL TAMAO OFICIO DE 75 GRAMOS LAS CUALES SERN UTILIZADAS

POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TCNICO Y OPERATIVO PARA LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PARQUE YAXH-NAKUM-NARANJO EN PETEN.

1,291.80

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

142 FLETES1105 CREA, SERVICIO DE FLETE, PARA TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEL JUEGO DE

PELOTA MAYA POR EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE EN SAN PEDRO

PNULA, JALAPA, SALIENDO EL 04/05/2018 DEL PARQUE ERICK BARRONDO A SAN

PEDRO PNULA, JALAPA, RETORNANDO EL DA 19/05/2018, POR DEPTO DE APOYO A

LA CREACIN, DGA

3,300.00

96240547 CABRERA PEATE JOSHUA ISAAC

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1106 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA 40 PARTICIPANTES,13 HABITACIONES

INDIVIDUALES, 6 HABITACIONES DOBLES Y 5 HABITACIONES TRIPLES, EN EL

FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE, EN SAN PEDRO, PNULA, JALAPA, DEL

14 AL 19 DE MAYO 2018, POR EL DEPTO DE APOYO ALA CREACIN, DGA.

4,116.00

5905796 CANTORAL RECINOS JOSE MARIO

199 OTROS SERVICIOS1107 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA DIFERENTES REAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y

RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE

LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIN TCNICA DE REAS

SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR.

9,800.00

92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANNIMA

294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1108 COMPRA DE 80 PELOTAS DE HULE CRUDO (CHAAJ), LAS CUALES SERN UTILIZADAS

POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN

DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR.

19,440.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1109 COMPROMISO POR LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) SILLAS TIPO EJECUTIVAS PARA

USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABILIDAD Y SECRETARIA A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES CULTURALES.

-DECORBIC.

15,000.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1110 COMPROMISO POR LA COMPRA DE DOS (2) TELFONOS INALAMBRICOS TRIPLE, QUE

SERN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD A

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES

CULTURALES.-DECORBIC.

2,380.00

9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1111 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TE, AZCAR Y AGUA PURIFICADA, PARA USO EN

REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE

CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES CULTURALES. DECORBIC.

2,481.50

74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54815 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1112 COMPRA DE 10 PUNCHING BAG, LOS CUALES SERN UTILIZADOS POR LOS CENTROS

DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y


DGDR.

12,360.00


233 PRENDAS DE VESTIR1113 COMPRA DE CAITES, LOS CUALES SERN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMA

SUSTANTIVOS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y


DGDR.

6,158.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1114 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 VENTILADORES, 5 ESCRITORIOS, 6 ARMARIOS

DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE

CONTABILIDAD Y DE SECRETARA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES CULTURALES. DECORBIC.

24,700.00

29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1115 SERVICIO DE ALIMENTACIN, HOSPEDAJE, SONIDO, SALN, PARA LOS

PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "TALLERES CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS

INDGENAS Y MIEMBROS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO", LOS DAS 28

Y 29 DE JUNIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE COBN, ALTA VERAPAZ

17,750.00

7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES112 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) TONER KM-2810 COLOR NEGRO MARCA

KYOCERA Y (12) TONER CB436A COLOR NEGRO MARCA HP PARA USO DE LAS

IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DE

LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.

10,419.00

76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA


OTRAS OBRAS E INSTALACIONES

1121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES A INSTALACIONES (REPELLO Y

PINTURA) DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT

PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS

DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL

VDR.

24,990.00

12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA


OTRAS OBRAS E INSTALACIONES

1122 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE GRADEROS DE HIERRO DE

CANCHAS PARA CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT


DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL

VDR.

24,960.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1123 COMPRA DE TONER DE COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA 8 UNIDADES

DE CADA COLOR PARA USO EN LA IMPRESORA HP CON No. DE INVENTARIO

VCD-0028F39F. A CARGO DE LA DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION,

DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

18,720.00


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54816 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


328 EQUIPO DE CMPUTO1124 COMPRA DE 2 DISCOS DUROS, PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA

DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y ARCHIVO DE LA SECCION

DE CONTABILIDAD Y 100 MOUSE PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS

DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y AREAS

ADMINISTRATIVAS DE LA DGDR.

1,690.00


291 TILES DE OFICINA1124 COMPRA DE 2 DISCOS DUROS, PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA

DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y ARCHIVO DE LA SECCION

DE CONTABILIDAD Y 100 MOUSE PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS

DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y AREAS

ADMINISTRATIVAS DE LA DGDR.

7,000.00


323 MOBILIARIO Y EQUIPO

MDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

1125 COMPRA DE EQUIPO MDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EN LA

CLINICA MEDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA ZONA 1.


DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.

4,471.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1126 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 14 CUBETAS DE PINTURA LTEX ROJO MUSEO, 10

CUBETAS DE PINTURA LTEX GRIS OBSCURO, 20 CUBETAS DE PINTURA LTEX GRIS

PLATA, 4 CUBETAS DE PINTURA NEGRO MATE, 3 CUBETAS DE PINTURA LTEX

COLOR GRANITO, ETC QUE SERN UTILIZADAS EN EL MUSEO NACIONAL DE

ARQUEOLOGA Y ETNOLOGIA.

24,704.96

9805400 PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1127 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 DISTANCIMETRO LSER QUE SERVIR PARA

HACER MEDICIONES EN RISCOS Y MONTAAS O EN LUGARES DE POCO O NULO

ACCESO A CARGO DE LA SECCIN DE TOPOGRAFA DEL DEPARTAMENTO DE

MONUMENTOS PREHISPNICOS Y COLONIALES.

4,600.00

43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES113 COMPROMISO POR LA COMPRA DE ( 7) GALONES DE PINTURA LTEX Y (5) GALONES

DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO

AMRICA.

4,840.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1144 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 RADIO TRANSMISORES QUE SERVIRN AL

PERSONAL DE CAMPO DEL ATLAS PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO

ARQUEOLGICO DENTRO DEL PARQUE TIKAL, PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL, A

CARGO DEL ATLAS ARQUEOLGICO DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIN GENERAL

DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.

3,000.00

9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54817 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

1148 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 BASUREROS DE PLSTICO, QUE SERVIRN

PARA LA RECOLECCIN Y DEPSITO DE DESECHOS GENERADOS EN EL PARQUE

ARQUEOLGICO EL CEIBAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO

MONUMENTOS PREHISPNICOS Y COLONIALES.

5,735.25

24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1149 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 140 LIBRAS DE CAF EN BOLSA MARCA

CAFETALITO Y 140 FRASCOS DE CAF MARCA CAFETALITO, PARA STOCK DE

ALMACN DE LA DIRECCIN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.

7,140.00

5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y

REPRODUCCIN

1150 CREA, SERVICIO DE COPIAS EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL,

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIN DE LA DGA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGN CONTRATO MCD-63-2017 Y

RESOL. 119-2017.

1,249.10

4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1151 COMP. D/PAGO P/COMPRA D/01 BOLETO AREO D/RETORNO EL 02/06/2018 DEL DR.

JOS LUIS CHEA URRUELA, MINISTRO DEL MICUDE, POR PARTICIPACIN EN LA

APERTURA DEL PROYECTO ESPECIAL D/LA BIENAL DE ARQUITECTURA 2018.

FREESPACE, EN VENECIA, ITALIA. SOLIC. POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL

MICUDE.

11,622.00

90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1152 COMP. D/PAGO P/COMPRA D/01 BOLETO AREO D/IDA EL 23/05/2018, DEL DR. JOS

LUIS CHEA URRUELA, MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES, POR PARTICIPACIN EN

LA APERTURA DEL PROYECTO ESPECIAL D/LA BIENAL D/ARQUITECTURA 2018.

FREESPACE, EN VENECIA, ITALIA. SOLIC. POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE

19,500.00

90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCIN

1154 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 16,776 COPIAS DE EXCEDENTES,

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE

ASUNTOS JURDICOS DE LA DIRECCIN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y

DEPORTES.

1,509.84


ANONIMA


REPRODUCCIN

1155 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 24,842 COPIAS DE EXCEDENTES,

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE

ASUNTOS JURDICOS DE LA DIRECCIN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y

DEPORTES.

2,235.78


ANONIMA


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54818 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

269 OTROS PRODUCTOS QUMICOS Y

CONEXOS

1156 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PEGAMENTO PARA MADERA, 4

GALONES DE PRESERVANTE LIQUIDO, ETC QUE SERN UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CARPINTERA A CARGO DEL DEPARTAMENTO

DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIN

DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

2,370.00


266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACUTICOS

1157 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS

INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE Y

ROOSVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE

LA D.G.D.R.

935.00



FARMACUTICOS


INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE Y

ROOSVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE

LA D.G.D.R.

3,765.00



FARMACUTICOS


INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y BARRONDO, A

CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.

5,500.00



FARMACUTICOS


INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y BARRONDO, A

CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.

6,675.00


295 TILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MDICO-QUIRRGICOS,

DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA

SALUD

1159 POR LA COMPRA DE MATERIAL MDICO QUIRRGICO, PARA USO DE ASISTENCIA

MDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y

CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA

D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.

960.00


295 TILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MDICO-QUIRRGICOS,

DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA

SALUD

1159 POR LA COMPRA DE MATERIAL MDICO QUIRRGICO, PARA USO DE ASISTENCIA

MDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y

CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA


17,765.80


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS116 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXTERNA ACTO PROTOCOLARIO

DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL ENTRE

CONADI Y EL MICUDE, EL DA 01/03/2018 DE 09:00 A 11:00 HRS., A CARGO DEL

PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

3,600.00

12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54819 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS1160 POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIN SALINA, PARA USO DE LA

CLNICA MDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y ROOSEVELT, A

CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.

1,420.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS1160 POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIN SALINA, PARA USO DE LA

CLNICA MDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y ROOSEVELT, A

CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.

1,830.00


214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS

DE FRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTN, 16 MARCADORES P. PIZARRN, 2

PIZARRAS DE FRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SER UTILIZADO PARA

MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE

LA D.G.D.R.

280.00


293 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS




LA D.G.D.R.

453.00


231 HILADOS Y TELAS1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS




LA D.G.D.R.

487.50






LA D.G.D.R.

496.00






LA D.G.D.R.

504.00



14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54820 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





LA D.G.D.R.

975.00






LA D.G.D.R.

990.00






LA D.G.D.R.

1,041.20


291 TILES DE OFICINA1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS




LA D.G.D.R.

1,500.00






LA D.G.D.R.

1,950.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN1163 COMPRA DE 1505 PLIEGOS DE PAPEL CONTACT, 247 ROLLOS DE MASKING TAPE

ANCHO 1 1/2 PULGADAS, 73 ROLLOS DE MASKING ANCHO 2 PULGADAS, SERA

UTILIZADO POR ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO

DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.

460.40






2,280.33



14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54821 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





22,205.50


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1165 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) ROTOMARTILLO INDUSTRIAL EL CUAL SERA

UTILIZADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RESTAURACIN DE LA FACHADA SUR

DEL PALACIO NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL.

1,275.95

61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1166 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL BOND DE 24" PARA USO

DEL PERSONAL DE CONSERVACIN EN LA IMPRESIN DE PLANOS EN LOS

TRABAJOS DE RESTAURACIN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA

CULTURA. A CARGO DE LA DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y

NATURAL.

750.00

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA


FARMACUTICOS

1167 POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLGICOS, PARA USO DE LA CLNICA

ODONTOLGICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO

GARCA Y CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS

DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.

2,376.00



FARMACUTICOS

1167 POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLGICOS, PARA USO DE LA CLNICA

ODONTOLGICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO

GARCA Y CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS

DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.

22,618.00



FARMACUTICOS


INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO GARCA, CAMPO DE

MARTE Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA


2,871.50



FARMACUTICOS





3,226.50



FARMACUTICOS





4,187.00



14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54822 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1170 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 EXTINTORES CAPACIDAD DE 20

LIBRAS MATERIAL METAL TIPO A-B-C, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.

1,250.00

88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA


FARMACUTICOS


INSTALACIONES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE

CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.

150.00



FARMACUTICOS




945.00



FARMACUTICOS




4,535.00



FARMACUTICOS




8,325.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES118 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) TINTAS MARCA HP 96 Y (8) TINTAS MARCA HP

97, PARA USO DEL MUSEO SANTIAGO LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIN

DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.

5,575.00


328 EQUIPO DE CMPUTO1184 Consolidacion por la compra de unidades de poder ininterrumpido (UPS) para darle proteccion

a los equipos de computo que se utilizan en el desarrollo del trabajo tecnico arqueologico del

departamento Atlas Arqueologico de Guatemala.

4,950.00

58145028 BARRERA OROZCO MONICA VENANCIA


FARMACUTICOS



MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS

DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.

2,386.50



FARMACUTICOS





2,801.40



14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54823 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FARMACUTICOS





5,754.30



FARMACUTICOS





11,355.00


199 OTROS SERVICIOS1186 SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIN PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA

INTERNA "DIA DE LA JUVENTUD 5K NEON" EL 11 DE JULIO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO

DE PATULUL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA

JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.

21,800.00


199 OTROS SERVICIOS1187 SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO NACIONAL DE

BAILE" EL 11 DE JULIO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL

DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA

DAS. DE LA DGDR.

14,300.00


199 OTROS SERVICIOS1190 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 30

DE JUNIO DEL 2018, EN CAMPO MARTE ZONA 5 A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO

SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.

13,400.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1191 COMPRA DE 50 BRUJULAS CON SISTEMA AZIMUTAL TIPO BRUNTON. PARA USO EN LA

ACTIVIDAD INTERNA, "CARRERA DE ORIENTACION" PROGRAMADA EN EL POA 2018. A

CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.

14,750.00


294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1192 COMPRA DE 56 ANTORCHAS DE BAMB CON QUINQUE, MECHA DE ALGODON Y

SNUFFER. PARA USO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS EN DIVERSAS

ACTIVIDADES DEL VDR. PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE

IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA

RECREACION.

4,480.00


121 DIVULGACIN E INFORMACIN1194 IMPRESIN DE 66 MANTAS VINILICAS ANCHO:1 METROS; LARGO: 2 METROS, FULL

COLOR. PARA USO EN LA ACT. DENOMINADA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ

DEL 1/7/18 AL 14/9/18 RECORRIENDO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS 22

DEPTOS. DE GUATEMALA A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA DAS. DE LA

DGDR.

19,140.00

23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54824 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1195 Compromiso por la compra de un Escritorio para la Recepcin de documentos de la oficina de

contabilidad del Parque Nacional Tikal. En la Direccin General del Patrimonio Cultural y

Natural.

2,200.00

29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1197 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 238 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAO CARTA,

200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAO OFICIO, QUE SERN UTILIZADOS POR EL

PERSONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE

BIENES CULTURALES,-DECORBIC- DE LA DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL.

10,685.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y

DE USO PERSONAL

1198 COMPROMISO POR LA COMPRA DE GUANTES PARA LIMPIEZA, JABN, CEPILLOS,

ESPONJAS, ETC. QUE SERN UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS Y REAS

ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE

BIENES CULTURALES -DECORBIC.-DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL.

1,925.92


291 TILES DE OFICINA1199 COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLGRAFOS, CLIPS, MARCADORES, ETC. PARA

USO DEL PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN

DE BIENES CULTURALES -DECORBIC.-DE LA DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO

CULTURAL Y NATURAL

3,387.80

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1201 SERVICIO DE ALIMENTACIN, SONIDO Y SALN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA

ACTIVIDAD: "TALLER PARA LA VALIDACIN DE PLANES EN ATENCIN AL CASO

SEPUR ZARCO", EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 28 DE JUNIO DE 2018.

8,425.00

44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA

294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1202 COMPRA DE 50 ESTAFETA MATERIAL PLSTICO DE ATLETISMO, SERN UTILIZADAS

POR PROGRAMADAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS P/ DIVERSAS ACT. DEL

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN

DEPORTIVA DE LA DAS DE LA D.G.D.R.

5,000.00


294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1203 COMPRA DE 100 BATES DE MADERA USO BEISBOL, SERAN UTILIZADOS POR LOS

CENTROS DEPORTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA

RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS DE LA D.G.D.R.

24,875.00


233 PRENDAS DE VESTIR1204 COMPRA DE 50 TIRANTES ELSTICOS PARA PANTALN, SERN UTILIZADOS POR LOS

PROGRAMADAS SUSTANTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE

Y LA RECREACIN.

4,750.00



14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54825 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

233 PRENDAS DE VESTIR1205 COMPRA DE 1000 BUFANDAS DE LANA, SERN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMADAS

SUSTANTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA

RECREACIN, A CARGO DEL IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS DE LA

D.G.D.R.

24,500.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

1207 CREA, SERVICIO DE SEGURO PARA EL EQUIPO (1 CMARA FOTOGRFICA, 4

COMPUTADORAS PORTTILES, 2 CMARAS DE VDEO PROFESIONAL) ASIGNADO AL

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIN ARTSTICA DE LA

DIRECCIN GENERAL DE LAS ARTES.

20,192.63

321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CMPUTO1208 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO, PARA USO

EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIN DEL

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.

2,150.00

92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

1209 COMPRA DE 2 BOCINAS DE 5 WATTS, PARA COMPUTADORA PARA USO DEL EQUIPO

DE COMPUTO CON NO. DE INVENTARIO VCD-001D450F, A CARGO DEL

VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIN.

570.00

92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1211 DYC, SERVICIO DE ALIMENTACIN, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LOS

DAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA ALUMNOS DE LA ACADEMIA COMUNITARIA

DE ARTE CON ESPECIALIDAD EN DIBUJO Y PINTURA CUBULCO BAJA VERAPAZ EN LA

CABECERA MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA. SEGN ACTA 01-2018 Y

RESOL. DGA 08-2018

6,975.00

92667767 SOLORZANO ARRIAGA MIGUEL RAIMUNDO


P.V.C.

1212 TENEDORES, VASOS, CUCHILLOS PLASTICOS PARA USO EN DIFERENTES ACT.

RECRE. ETC. DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A

CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. 100 GALONES DEL CLORO PARA LIMPIEZA EN

PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL 1er. Y 2do. NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA

A CARGO DE LA DGDR

233.25


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS1212 TENEDORES, VASOS, CUCHILLOS PLASTICOS PARA USO EN DIFERENTES ACT.

RECRE. ETC. DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A

CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. 100 GALONES DEL CLORO PARA LIMPIEZA EN

PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL 1er. Y 2do. NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA

A CARGO DE LA DGDR

1,500.00


142 FLETES1219 CREA, SERVICIO DE FLETE, PARA TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEL JUEGO DE

PELOTA MAYA POR EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE EN SAN PEDRO

PNULA, JALAPA, SALIENDO EL 14/05/2018 DEL PARQUE ERICK BARRONDO A SAN

PEDRO PNULA, JALAPA, RETORNANDO EL DA 19/05/2018, POR DEPTO DE APOYO A

LA CREACIN, DGA

3,300.00


14:08.06HORA :

04/10/2018FECHA :

54826 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2018

SeptiembreEnero




11130015ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

96240547 CABRERA PEATE JOSHUA ISAAC

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN122 Compromiso por la compra de (19) cajas de papel higinico y (19) rollos de papel toalla para

uso en el del Archivo General de Centro Amrica..11,793.30


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES123 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DIFERENTES TINTAS PARA LAS IMPRESORAS EL

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIN TCNICA DE MUSEOS Y

CENTROS CULTURALES.

1,446.00

96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1240 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TRESCIENTAS NOVENTA (390) BOLSAS PARA

BASURA, QUE SERN UTILIZADAS EN LOS BOTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES

CULTURALES-DECORBIC.

305.76


199 OTROS SERVICIOS1241 SERVICIO DE UNA TARIMA, EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIN PARA LA ACTIVIDAD

INTERNA DA DE LA JUVENTUD 5K NEN EL 29 DE JULIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO

DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEPTO. DE ESCUINTLA A CARGO DEL

PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.

21,800.00


282 PRODUCTOS METALRGICOS NO

FRRICOS

1243 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PLANCHAS DE ALUMINIO TIPO ACM Y 4

ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO QUE SERVIR PARA LA MUSEOGRAFIA DEL

MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS

Y CENTROS CULTURALES

24,014.00



RECREATIVO

1244 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL QUE

CONSISTE EN ALIMENTACIN : 100 A 240 VOLTIO(S): BOCINAS 2: CANALES ; 16,

ECUALIZADORES DE 3 NIVELES; ENTRADAS DE SONIDO : 28 FRECUENCIA: 50 A 60

HERCIO(S) PARA USO EN ACTIVIDADES A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE

GUATEMALA

24,845.00

8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CMPUTO1249 Compromiso por la compra de (2) impresoras multifuncionales para ser utilizadas en el

desarrollo del trabajo tcnico arqueolgico del departamento Atlas Arqueolgico de

Guatemala.

5,360.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES125 CONSOLIDACIN POR LA COMPRA DE 1 TN580 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA

DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIN

TCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES

1,445.00

SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 548 FECHA :04/10/2018...

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