SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 63 FECHA :12/12/2016 Ley de...

15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

631 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓNENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3296 POR COMPRA DE FRASCOS DE TINTA T6641,T6642,T6643,T6644 PARA IMPRESORAS

AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION

PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION DIFOPROCO VIDER MAGA

3,840.00

7421486 CANCHAN ESTRADA YURI EDUARDO

322 EQUIPO DE OFICINA3300 POR COMPRA DE 4 ARCHIVOS DE GAVETAS, Y 3 ARCHIVOS DE PERSIANAS PARA

RESGUARDOS DE DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERA EN LA DIRECCIÓN DE

FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN

DIFOPROCO VIDER MAGA

8,972.00

62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3301 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA MODELO E-453

AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA

REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

102.00

7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL

328 EQUIPO DE COMPUTO3304 ADQUISICIÓN DE RESPALDO DE ENERGÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO DE

COMPUTO DE LAS SEDES TERRITORIALES Y CENTRAL DE LA OFICINA DE CONTROL

DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-

20,125.00

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

3314 COMPRA DE: BLOCK DE 0.14*0.19*0.39MT.DE 35KG.,CEMENTO PORTLAND GRIS,MT.3

ARENA DE RÍO LAVADA,PIEDRÍN DE 1/2",TABLA DE MADERA 1"*12"*10´DE LARGO Y

PARALES DE MADERA DE 3"*3"*10´DE LARGO,SOL. PARA AMPLIACIÓN DE LA ´

SECCIÓN DE ALMACÉN LA CUAL SERÁ UTIL.P/RESGUAR SUMINIST.DEL MAGA

7,300.00

8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

274 CEMENTO

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y

YESO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3337 ADQUISICION DE EXTRACTORES DE OLORES CON CAPACIDAD DE 100CFM, PARA

EXTRAER LOS MALOS OLORES PROVENIENTES DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y

MUJERES, UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA.

3,000.00

68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA

295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS

Y DE LAB.

3345 COMPRA DE MATRACES DE VIDRIO, CAPACIDAD DE 100 ML. SOLICITADO PARA

APOYAR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRA DE

SUELOS DE LA DIGEGR DEL MAGA

1,800.00

4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

632 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3346 ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU

R410 MARCA AIRONE, E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA

SER INSTALADO EN EL AREA DE ASISTENTES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL

MAGA.

8,400.00

84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

3350 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP L200 MODELO 2006 COLOR

BLANCO, PLACAS O-219 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1505.

300.00

38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

3351 PAGO POR IMPRESIÓN DE 10,000 FACTURAS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS PAPEL

SENSIBILIZADO, NUMERADAS DEL 70001 AL 80000 AUTORIZADAS POR CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ENVÍO F. 4-A1-CCC 8469, LAS CUALES SERÁN|

UTILIZADAS PARA COBRO DE ARRENDAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE RECOPA

DE LA OCRET.

9,450.00

1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

3353 COMPRA DE 500 BANDEJAS PLÁSTICAS DE 200 CELDAS, QUE SERVIRÁN PARA LA

PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS EN LOS DEPTOS. DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA

9,500.00

4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR3354 POR COMPRA DE 10 PICHELES DE VIDRIO,100 VASOS DE VIDRIO,100 PLATO DE

PORCELANA, 100 TAZAS Y PORCELANA, TENEDORES DE METAL, PARA REUNIONES

DE TRABAJO Y ATENCION AL PERSONAL Y VISITANTES DE LA DIRECCION DE

DESARROLLO AGRICOLA Y SUS DEPARTAMENTOS VIDER MAGA

3,955.00

93453019 REGINA IMPORTADORA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA



MANUFACTURAS

3356 "ADQUISICION DE TABLAS Y REGLAS DE MADERA PARA LA EFA DE JACALTENANGO,

HUEHUETENANGO DEL MAGA" QUE SERVIRAN PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS

EN LOS DIFERENTES MODULOS DE TRASFORMACION DE MADERA Y REPARACIONES

EN LAS AREAS AGRICOLAS Y PECUARIAS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO EFA

DE JACALTENANGO

46,483.20

9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO

282 PRODUCTOS METALURGICOS NO

FERRICOS

3357 "ADQUISICION DE ALAMBRE CON PUAS Y GALVANIZADO, TORNILLOS Y CLAVOS,

PARA LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DEL MAGA" NECESARIO PARA

USO EN LA GRANJA AGROPECUARIA, PARA PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES Y

REPARACIONES EN EL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DE LA EFA DE

JACALTENANGO.

3,764.50

93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY

283 PRODUCTOS DE METAL


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

633 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3358 COMPRA DE: DICROMATO DE POTASIO P.A. FRASCO DE 1,000 GRS.,BORATO DE

SODIO 10-HIDRATO, FRASCO DE 500 GRS., ÁCIDO SULFÚRICO GRADO INDUSTRIAL

USP, SOL. PARA APOYAR LA REALI.DE ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS

DE SUELOS DE LA DIGEGR-MAGA, PERÍODO DE CONSUMO NOVIEM. A DICIEMBRE

2016

5,925.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

3382 COMPRA DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON

PLACAS P 243CWN, EL CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EN EL AREA DE TRANSPORTES

GENERALES DEL MAGA

1,100.00

4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS


TRANSPORTE

3383 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO PLACAS O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR

ACCIONES DEL VISAN-MAGA, U/PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE

PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE LA EN ENTREGA DE

ALIMENTOS EN EL PAÍS.

925.00

580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS


GENERAL

323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

3384 BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA<BR />ADQUISICIÓN EQUIPO MÉDICO

PARA LABORATORIO<BR />ADQ-OCDE-059-2016,PARA LA DIRECCION DE SANIDAD

VEGETAL, MEJORANDO LA CAPACIDAD DE DIAGNOSTICO EN EL LABORATORIO.

41,500.00

93269846 EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3385 MANT. Y REP. DE DISCOS DE FRENOS,PASTILLAS,CAMBIO DE FAJA

E X T . O R I G I N A L , C A M B I O D E A C E I T E Y

FILTRO,ALINEACION,BALANCEOS,ENGRASE,LAVADO DE CHASIS Y MOTOR,ROTACIÓN

DE LLANTAS Y LIMP. DE TANQUE DE COMB. VEH. P-241CWN MAGA INV. VEH. 01630

ASIGNADO A MAGA JAL., PARA REAL. COM. DENTRO Y FUERA DEL DEPTO.

7,740.00

13314378 DEL VALLE ROQUEL JUAN LUIS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


GENERAL


TRANSPORTE

3386 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACEITES, FILTRO DE ACEITE, PASTILLAS

FRICCIONES PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA P-233DBB INV. MAGA

VEHICULO 01601 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SAN MARCOS Y ES

UTILIZADO PARA COMISIONES OFICILAES

3,000.00

1001473K VELASCO GOMEZ MIGUEL ARTURO



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

634 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

3386 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACEITES, FILTRO DE ACEITE, PASTILLAS

FRICCIONES PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA P-233DBB INV. MAGA

VEHICULO 01601 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SAN MARCOS Y ES

UTILIZADO PARA COMISIONES OFICILAES

3,000.00



TRANSPORTE

3392 POR REPUESTOS, FAJA DE TIEMPO, FAJA DE TIEMPO PEQUEÑA, TENSORES, FAJA DE

MOTOR, MANT. Y REP. QUITAR Y PONER FAJAS Y TENSORES DE VEHI. MARCA

MITSUBISHI PLACAS P-198CYK DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA NO. DE

INV. MAGA VEHICULO 01527

3,195.00

30203449 INVERSIONES, SERVICIOS Y LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL


TRANSPORTE

3402 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-525DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL

VISAN-MAGA,UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

6,060.00

17551994 COC XOL JOSE



GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3405 COMBUSTIBLE, SÚPER Y DIÉSEL, PARA VEHICULOS PICK-UP NISSAN O-550BBH,

P-348CZM, TOYOTA P-995BRS, P-575BMG, O-692BBH, SUZUKI P-921CTP,

MOTOCICLETA SUZUKI M-036BKN, M-393BKM, M-490BDB, HONDA M-493BKG AL

SERVICIO DE DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE-PETÉN PERIODO

NOV-DIC. 2016

25,050.00

728036K AGUIRRE RIVAS ISABEL


TRANSPORTE

3408 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN,ACEITES,FILTRO ACEITE,AIRE,DIESEL,PASTILLAS,

FRICCIONES PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP NISSAN PLACA O-839BBS ASIGNADO A

LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SAN MARCOS,UTILIZADO PARA COMISIONES

OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS INV. MAGA

VEHICULO 1745

2,420.00




GENERAL


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

635 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS

Y DE LAB.

3410 CAJAS DE GUANTES PARA PALPACIÓN, PIPETA PARA LABORATORIO, Y GRADILLAS

PARA COLOCAR TUBOS DE ENSAYO, SEGÚN NOG 5593131, UTILIZADOS EN ATENCIÓN

DE PRODUCTORES PECUARIOS DE ESTE DEPTO. POR LA DAGRO Y PARA EL

LABORATORIO ZOOSANITARIO DEL VICE-PETÉN. PERIODO CONSUMO CAJAS DE

GUANTES NOV. A DIC. 2016

13,400.00

5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO

111 ENERGIA ELECTRICA3412 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO.

K-22766,H-29474, K-12937, O-06679, K-64595, O-49707, DEL VICEMINISTERIO DE

SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, MAGA PERIODO CORRESPONDIENTE

DEL 03/10/2016 AL 7/11/2016

16,076.92

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

3414 ADQUISICION DE 2 KIT DE REPUESTO PARA REPARACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO, UBICADOS EN EL AREA DE LA OFICINAS DE SERVICIO AL USUARIO

(OSU), QUE PERTENECE AL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y

REGULACIONES, VISAR-MAGA

3,000.00

8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL


TRANSPORTE

3415 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULKO TIPOPICK UP, MARCA NISSAN,

PLACA O-429-BBH SIC 001F4C8E, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

2,995.00

66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA



GENERAL


TRANSPORTE

3417 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI,

PLACA P-361BXN, INVENTARIO CATIE, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DELA


9,992.50

88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


GENERAL

3418 ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNOS CON CAPACIDAD DE 500 GB, PARA EL

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EVA 6000,EL CUAL CONTIENE 6 CAJAS DE DISCOS Y

CADA UNA CONTIENE 14 DISCOS DE 500GB, ACARGO DE LA DIGEGR Y SON

UTILIZADAS PARA ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION QUE SE GENERA EN LA

MISMA.

9,988.00

30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

636 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3419 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA P-542BRC,INVENTARIO PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


4,175.00

7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE


GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO PLACAS MI-646 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA

SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

1,220.00



GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA,

UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

2,120.00




GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO P-190CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO

A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA

IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS

Y MUNICIPIOS EN TODO EL PAÍS.

9,985.00

27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS


GENERAL


TRANSPORTE

3423 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP, TOYOTA, O-692BBH, SICOIN

001BDF94 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN,

ACTIVIDADES DEL POA 2016.

2,455.00



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

637 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

3423 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP, TOYOTA, O-692BBH, SICOIN

001BDF94 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN,


2,455.00



TRANSPORTE

3425 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP, TOYOTA, P-996BRS, INV.

IICA-00082-, PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC.

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS

DE PETEN, ACTIVIDADES DEL POA 2016.

4,900.00




GENERAL


TRANSPORTE

3426 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP, NISSAN, O-428BBH, SICOIN

001F4CC8, PROP. MAGA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC.



3,210.00




GENERAL


TRANSPORTE

3430 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP, TOYOTA, P-995BRS, INV.

IICA 0083, PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC.



2,925.00




GENERAL

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES3442 A D Q U I S I C I O N D E C O N S E N T . F I N A L . P / C E R D O S ,

CONSENT.P/CONEJOS,CONSENTRADO P/GALLINAS,CONSENT. P/VACAS,CONSENT.

P/TERNEROS,CONSENT. P/PECES, CONSENT. P/ CERDAS, QUE SE TIENEN EN LA

GRANJA AGROPECUARIA DE LAS EFAS, JACALTENANGO, COBAN,SAN MARCOS Y

SOLOLA, PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016.

66,278.00


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

638 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

36767980 OROZCO GOMEZ DE ARDIANO FABIOLA FIDELINA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3443 SEMINARIO INTERNACIONAL DE LIDERAZGO JUVENIL EL CUAL INCLUYE LA

LOGISTICA: ALIMENTACION, HOSPEDAJE, SALON DE EVENTO, EQUIPO AUDIOVISUAL

Y MATERIAL DE APOYO DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 DIRIGIDO A

PROFESIONALES Y TECNICOS DE LA DICORER (35 PERSONAS)

68,668.00

3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3446 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP, MARCA NISSAN, O-550BBH,

INVENTARIO MARN, PROP. MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETEN.


2,340.00

50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL



GENERAL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3447 TONER XEROX 3655, PARA EQUIPOS, FOTOCOPIADORAS XEROX MODELO WC3655,

SERIE C7X369731, SICOIN 00333FD8; SERIE C7X369884, SICOIN 00333FD3, AL

SERVICIO DE LA DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE

PETEN. PERIODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016.

9,605.00

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3448 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2013

PLACAS M-235 CTH, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES

INTERNOS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 18856.

900.00

55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA


GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA3449 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625 DE LA OFICINA DE

OCRET CENTRAL, DEL CONTADOR NO. S-65625 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

06/10/2016 AL 07/11/2016.

670.39


113 TELEFONIA3450 SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8853, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

02/10/2016 AL 01/11/2016 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA CENTRAL DE

OCRET.

53.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


02/10/2016 AL 01/11/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA CENTRAL DE

OCRET.

642.00



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

639 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



OCRET.

53.00




OCRET.

53.00




OCRET.

53.00



TRANSPORTE

3459 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA

HONDA, PLACA M-339BSD,INVENTARIO 213-2006 CATIE,AL SERVICIO DE LA


3,190.00

17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY


GENERAL

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3461 COMPRA DE 8 LLANTAS A INSTALARSE EN LOS VEHÍCULOS PLACAS P-813DPQ Y

P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS PAR

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES

INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

7,674.80

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3462 COMPRA DE 24 LLANTAS A INSTALARSE EN VEHÍCULOS P-204CWN, MI-648,

O-8567,P-191CYK,P-193CWN Y P-189CZV DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES

VISAN-MAGA, UTILIZADOS P/SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS,

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE

GOBIERNO.

19,980.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3463 C O M P R A D E 1 8 L L A N T A S A I N S T A L A R S E E N V E H Í C U L O S

P-211CWN,P-928BXM,P-525DBY,MI-646,MI-650,P-082CWG,P-186DPR,MOTOCICLETA

M-582BBC DEL DEPTO.ASISTENCIA ALIMEN.Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA,U/PARA

SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS,ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y

TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTI.DE GOBIERNO.

15,000.00

41481631 CONTRERAS MELENDEZ CONSUELO


TRANSPORTE

3464 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PLACAS P-973 DHD MODELO 2007

COLOR CORINTO, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS A LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 01927.

9,942.00




15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6310 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



GENERAL

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3465 C O M P R A D E 3 2 L L A N T A S P A R A V E H Í C U L O S

P-234DBB,P-581BMG,MI-994,P-024BGX,P-190CZV,P-713CSK,P-846BML, P-068BSF DE LA

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y DEPTOS.PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA. PARA SUPERVISIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL.

25,884.00

41481631 CONTRERAS MELENDEZ CONSUELO

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3466 COMPRA DE 8 LLANTAS A INSTALARSE EN LOS VEHÍCULOS PLACAS MI-654 Y

O-988BBK QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA DAR

CAPACITACIONES A LOS AGRICULTORES

5,520.00

12770744 DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3467 COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-461DBY A CARGO DE MONITOREO Y

LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y

TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

5,215.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL

TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

9,110.00

1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS



GENERAL

213 PRODUCTOS ANIMALES3469 POR COMPRA DE 85000 ALEVINES PARA ENTREGAR A FAMILIAS DE CAMPESINOS DEL

ÁREA RURAL CON ESCASOS RECURSOS PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA

DESNUTRICION Y EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION A NIVEL NACIONAL

68,000.00

7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-402BDC QUE

SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A

DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

6,045.00




GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA3471 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL

VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/10/2016 AL 04/11/2016.

1,024.59

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3472 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-510BGD QUE

SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A

DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

738.00




GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA3473 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE


VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ


132.41


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3475 GAL. DE DESINFECTANTE, GAL. DE CLORO LIQUIDO, ESPONJAS Y BOLSAS DE

DETERGENTE PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POST. DISTRIBUCION A:

DESPACHO SUP, ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INF, AUD.

INTERNA, AS. JURIDICA, MANTENIMIENTO, ADMON. KM 22 Y ADMON. ZONA 1 DEL

MAGA PER DE NOV A DIC 2016

10,475.00

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO3477 COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO

PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POST. DISTRIBUCION A: DESPACHO

SUPERIOR, ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD.

INTERNA, AS. JURIDICA, MANTENIMIENTO, ADMON. KM 22 Y ADMON. ZONA 1 DEL

MAGA PER DE NOV A DIC 2016

24,994.00

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3478 COMPRA DE: FOSFATO DE CALCIO HIDRATADO, PRESENTACIÓN DE 500 GRAMOS,

SOLICITADO PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE

MUESTRAS DE SUELOS DE LA DIGEGR-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE

NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

1,900.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3479 COMPRA DE: SULFATO DE POTASIO, FRASCOS DE 500 GRAMOS, HIDRÓXIDO DE

SODIO GRADO INDUSTRIAL, SACOS DE 25 KILOGRAMOS Y GLS.ALCOHOL ETÍLICO AL

95% USP, SOLICITADO PARA APOYAR LA REAL.DE ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE

MUESTRAS DE SUELO DE LA DIGEGR-MAGA. PERÍODO DE CONSU.NOVIEM.A

DICIEMBRE 2016

1,155.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3480 COMPRA DE GALONES DE: ÁCIDO FOSFÓRICO USP, GRADO INDUSTRIAL Y PERÓXIDO

DE HIDRÓGENO 30% USP,GRADO REACTIVO, SOLICITADO PARA APOYAR LA

REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE MUESTRAS DE SUELOS DE LA

DIGEGR-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016.

1,600.00


111 ENERGIA ELECTRICA3483 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET DEL CONTADOR

P-93888 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2016 AL 07/11/2016.3,360.56


111 ENERGIA ELECTRICA3484 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074 DE LA OFICINA DE

OCRET CENTRAL; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2016 AL 07/11/2016.2,061.48


111 ENERGIA ELECTRICA3485 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE,

ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04250

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2016 AL 08/11/2016 .

33.44



TRANSPORTE

3486 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP, TOYOTA, PLACA P-822DGT, INV.

CATIE, PROP. CATIE AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO

DE ASUNTOS DE PETEN.

6,515.00



GENERAL


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA3487 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE,

ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04251

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2016 AL 08/11/2016 .

79.38


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3488 POR COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LOS VISITANTES Y

COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-11-2016

AL 09-11-2016.

200.00

70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3489 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, HONDA, PLACA M-552DDX,

INV. MARN, PROP. MARN AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

975.00




GENERAL

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3490 POR SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADOR, AROMATIZADOR E HIGIENE

FEMENINA, LO CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS

DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN Y JEFES, UBICADOS EN LA OFICINA DE OCRET

CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

1,696.73

576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3492 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, HONDA, PLACA M-568DDX,

INV. MARN, PROP. MARN AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

740.00



GENERAL


COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/10/2016

AL 02/11/2016.

256.00




AL 16/11/2016.

200.00



TRANSPORTE

3497 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REPUESTOS

REFRIGERANTE, PARA VEHÍCULO TOYOTA 2005 CON PLACA P556BMG COLOR GRIS

OSCURO MICA METALICO AL SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL MAGA

9,420.00

56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6314 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3497 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REPUESTOS

REFRIGERANTE, PARA VEHÍCULO TOYOTA 2005 CON PLACA P556BMG COLOR GRIS

OSCURO MICA METALICO AL SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL MAGA

9,420.00




GENERAL


TRANSPORTE

3499 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO, TIPO MATOCICLETA, MARCA

HONDA, PLACA M-608BNT,SIC 001E4F19, AL SERVICIO DELA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-MAGA

8,037.50




GENERAL


TRANSPORTE

3500 S E R V I C I O : D E S M O N T A R Y M O N T A R C U L A T A , R E P A . C U L A T A Y

REPA.SISTE.ELECTRI.CUMPLETO, UNID.DE:VÁLVULAS DE ADMINI.,VÁLVULAS DE

ESCAPE,EMPAQUE DE CULATA,FILTRO DE ACEITE,LTRS.ACEITE 20W50,

SERV.P/DARLE MANTENI.Y REPARA.VEHÍ.CAMIONETA P-340DBM, PRESTA SERV.ÁREA

TRANSP.SERV. GENE.MAGA

8,216.00

4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE



GENERAL


27/09/2016 AL 26/10/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.2,395.19

7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3502 POR MANT. Y COMPRA DE REPUESTOS, VEHICULO NISSAN PLACA O-6034 INVENT.

SOLOLA AT 00046, NECESITA SOLDADURA DE ALTERNADOR, INSTAL. BOMBA DIESEL,

INSTAL. DE CIGÜEÑAL, 7 LITROS ACEITE, 1 BOMBA DE DIESEL, 2 FILTROS DIESEL, 1

CIGÜEÑAL, 2 BIELAS, Y OTROS. SE USA DENTRO Y FUERA DEPTO, AL SERV. MAGA

SOLOLA.

9,687.00

15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6315 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

3502 POR MANT. Y COMPRA DE REPUESTOS, VEHICULO NISSAN PLACA O-6034 INVENT.

SOLOLA AT 00046, NECESITA SOLDADURA DE ALTERNADOR, INSTAL. BOMBA DIESEL,

INSTAL. DE CIGÜEÑAL, 7 LITROS ACEITE, 1 BOMBA DE DIESEL, 2 FILTROS DIESEL, 1

CIGÜEÑAL, 2 BIELAS, Y OTROS. SE USA DENTRO Y FUERA DEPTO, AL SERV. MAGA

SOLOLA.

9,687.00

15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO


TRANSPORTE

3503 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO SUZUKI, PLACA MI-051BBN,

NECESITA ENGRASE GRAL., LIMPIEZA Y GRADUACIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE

ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, Y UN JUEGO DE PASTILLAS. EL VEHÍCULO SE

USA EN ACTIV. OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL DEPTO. AL SERV, DEL MAGA

SOLOLA.

588.00

1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE



GENERAL

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

3506 C O M P R A D E : L A M P . T I P O L E D D E 2 T U B O S , T O M A . D O B L E S

COMPLE.,INTERRUP..DOBLE/DADO COMPLE.,FLIPON DE 1*20W,ROLLOS CABLES

CAL.12 COL.: NEGRO,BLANCO Y ROJO,SOL.AMPLIA.SECCIÓN DE ALMACÉN

UTIL.P/RESGUAR.SUMI.LOS MATE.IMPLEM.P/NUEVAS INST.ELÉCTRI.EN NUEVA ÁREA

AMPLIA.

1,864.82

28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3507 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA

YAMAHA, PLACA M-189BZD, PROPIEDAD DEL MARN,AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN

DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

575.00




GENERAL


ELECTRICOS

3508 LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DIVISIONES DEL IGN,

DERIVADO DE LOS DIAGNÓSTICOS REALIZADO A LOS UPS POR LA DIVISIÓN DE

INFORMÁTICA PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y LA INFORMACIÓN

ALMACENADA DE LAS SIGUIENTES DIVISIONES. DETALLE ADJUNTO.

5,923.50

16697618 HERNANDEZ PANIAGUA REBECA DEL CARMEN


TRANSPORTE

3510 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA O-696BBH,SIC 001BDFB7, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

6,380.00



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6316 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3510 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA O-696BBH,SIC 001BDFB7, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO


6,380.00



GENERAL


TRANSPORTE


REFRIGERANTE, PARA VEHÍCULO MITSUBISHI 2005 CON PLACA P833BDC COLOR

VERDE CON FRANJAS ROJO/NARANJA/DORADO AL SERVICIO DEL MAGA

1,115.00

51665069 GUTIERREZ PRADO MYRIAM DOLORES

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS



GENERAL

113 TELEFONIA3512 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7951 0456 EN LAS INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL

NORTE-PRODENORTE-1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL

-VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/10/2016.

685.01



TRANSPORTE

3513 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ,ACEITE, AMORTIGUADORES,CARGADORES,

RECTIFICACIONES PARA EL VEHCIULO TIPO JEEP SUZUKI PLACA MI-053BBN

ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SAN MARCOS Y ESTA AL SERVICIO

PARA COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS

5,740.00




GENERAL





116.99



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6317 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA3515 POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79521148 EN LAS INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL


-VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL 07/10/2016.

512.57






80.43



TRANSPORTE

3517 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, MARCA MITSUBISHI, PLACA

P-957BGR, SIC 001E4FD4 REGISTRADO A NOMBRE DE CIPREDA AL SERVICIO DEL

DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN

710.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES



GENERAL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3518 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/95 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN PRIMERA

CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN DE SUELOS A PROMOTORES AGRÍCOLAS A

TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN IXCAN,

QUICHE EL 17/11/2016

6,688.00

44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3520 POR SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADOR, AROMATIZADOR E HIGIENE

FEMENINA, LO CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS

DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN Y JEFES, UBICADOS EN LA OFICINA DE OCRET

CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

1,696.73

576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA



TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN IXCAN,

QUICHE EL 17/11/2016

912.00



TRANSPORTE

3523 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN, MARCA MITSUBISHI,PLACA O-612BBH,

INVENTARIO MARN PROPIEDAD MARN AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN

1,530.00



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6318 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3523 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN, MARCA MITSUBISHI,PLACA O-612BBH,



1,530.00




GENERAL


TRANSPORTE

3524 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR GRIS,

PLACAS O-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES

DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00271

752.00




GENERAL


P.V.C.

3525 POR COMPRA DE UNA PERSIANA VERTICAL DE PVC ANCHO 2.00 METROS X 1.30

METROS; LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO

-OCRET-.

885.60

4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

3526 POR COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PANTALLA LCD, LA CUAL SERA

UTILIZADA POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA OCRET, EN LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

9,999.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3527 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK UP, MARCA NISSAN, PLACA O-356BBH,



1,170.00





GENERAL


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6319 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



MANUFACTURAS

3530 PAGO POR COMPRA DE DOS PUERTAS DE 90X210M, Y DE 85X210M; LAS CUALES

SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA QUE OCUPA EL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA

DE OCRET.

1,500.00

9641084 MONZON PAZ WALTER ORLANDO


TRANSPORTE

3531 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA

P-567BMG, SIC 000CFC02 SE ENCUENTRA REGISTRADO A NOMBRE DE CIPREDA AL

SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETÉN

2,460.00





GENERAL


TRANSPORTE

3535 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA

M-458BYS, PROPIEDAD MISIÓN TAIWAN, AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL


780.00




GENERAL


TRANSPORTE

3536 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA

TOYOTA,PLACA P-078CBG, SIC 001E4F28, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

2,470.00




GENERAL


TRANSPORTE

3538 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN,

PLACA P-347CZM, INVENTARIO PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


2,485.00




15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6320 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3540 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE SEGÚN NOG: 5662559, PARA VEHICULOS:

PICK UP, TOYOTA P-822DGT INV. CATIE, CAMIONETA SPORT TOYOTA P-616BMF INV.

PDS, CAMIÓN MITSUBISHI O-612BBH, INV. MARN, JEEP, SUZUKI P-534DBY, SIC

001B73B2. AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN. PERIODO CONSUMO NOV. A DIC. 2016

54,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


PLACA O-431BBH, SIC 001F4CBO, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO


2,255.00




GENERAL


TRANSPORTE

3542 MANTENIMIENTO Y REPARAICÓN DEL VEHICULO TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA,

PLACA P-809BVW, INVENTARIO CIPREDA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

2,930.00




GENERAL

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE

FACTIBILIDAD

3543 POR SERVICIO DE CONSULTORIA P/DIAGNOSTICO S/SITUACIÓN DE FRUTICULTURA

PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FRUTICULTURA CON ESPECIES QUE SE ADAPTEN

A LA REGIÓN SEGÚN EL PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO DE

FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA.

45,000.00

4744535 CONTRERAS MARIN BYRON HAROLDO


ELECTRICOS

3544 COMPRA DE BOMBILLAS AHORRADORAS TIPO REFLECTOR DE 20 WATTS,MATERIAL

SOLICITADO TIPO REFLECTOR DE POTENCIA, PARA BRINDAR MAYOR ILUMINACIÓN Y

SEGURIDAD EN EL EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE

PLANEAMIENTO-MAGA-

1,065.92

28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6321 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3545 COMPRA DE CAFE PARA HERVIR PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA PARA SU

POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPTOS: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GRAL,

ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA. PERIODO

DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2016

28,600.00

5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


PLACA O-669BBF, SIC 000E1216 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


1,850.00





GENERAL

263 ABONOS Y FERTILIZANTES3550 ABONOS Y FERTILIZANTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS, SEGÚN NOG: 5657903,

UTILIZADOS POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

CERTIFICADA DE MAÍZ ICTA B7, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR CON EL

DESARROLLO COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES EN ESTE DEPTO. PERIODO

CONSUMO NOV. 2016

35,496.00

4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES


TRANSPORTE


VEHÍCULO PLACAS P-211CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA

ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

2,850.00

1534289 RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3556 COMPRA DE ACEITE DE MOTOR GASOLINA 20W 50 Y ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W

40 PARA REALIZAR EL SERVICIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 A 42 VEHICULOS Y 2

PLANTAS ELECTRICAS AL SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERAL, SERVICIOS

GENERALES, SITRAMAGA Y DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA

27,744.50

10212574 ALFARO MEJIA CAROL ANGELICA


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6322 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3557 COMPRA DE: PAQUETES DE SERVILLETAS (PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES), LO

SOLICITADO P/ABASTECIMIENTO PARA POSTE.A LOS DEPTOS.: DESPACHO

SUPERIOR, ADMINIST.GENERAL, ADMINIST.FINAN.,DIRECC. DE INFORMÁT.,

AUDITORÍA INTERNA,ASESORÍA JURÍD., PERIO.DE CONSUMO DE NOV.A DIC.2016

4,065.00

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO P/MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS

VARIOS,ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A DIFERENTES

INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

2,585.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-923BBF A CARGO DE TRANSPORTES DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE

PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

1,018.00




GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO PLACAS P-068BSF QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE

PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

840.00

2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS


GENERAL


TRANSPORTE

3561 COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y

SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS EN

TODO EL PAÍS.

5,470.00



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6323 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3561 COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y

SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS EN

TODO EL PAÍS.

5,470.00



GENERAL


TRANSPORTE

3562 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA

M-573DDX, INVENTARIO MARN, PROPIEDAD MARN AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

1,780.00





GENERAL


TRANSPORTE

3564 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER MODELO 2011,

P-253DZF, EL CUAL ES UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES DEL VICEDESPACHO

DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA

9,875.50

83753400 GRUPO MOREEL SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


TRANSPORTE

3565 MANTENIMIENTO, SERVICIO CAMBIO DE KIT DE CLOSH Y COMPRA DE KIT DE CLOSH

QUE SE UTILIZARA EN EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON NUMERO DE PLACAS

MI-081BBR ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA DE TOTONICAPÀN

PARA REALIZAR COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO.

1,940.00

21974128 TACAM TACAM ERICK ESTUARDO


GENERAL


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6324 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES3568 QUINTAL DE ALIMENTO BALANCEADO PARA POLLITAS RECIÉN NACIDAS Y POLLAS DE

POSTURA SEGÚN NOG 5674824, PARA SER ENTREGADO A LAS MINIGRANJAS

AVÍCOLAS EN COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL DEPTO. DE PETÉN,

CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE NIVEL DE VIDA.

PERIODO CONSUMO DICIEMBRE 2016

36,536.00

22567429 ALVAREZ MATUS RAFAEL FRANCISCO


TRANSPORTE


VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES

VISAN-MAGA, UTILIZADO P/COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A

INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN

EL PAÍS.

2,800.00

1534289 RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL


TRANSPORTE

3574 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, TOYOTA, PLACAS

P-575BMG, SICOIN 001AC516 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN

DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO, DEL VICE-PETÉN, PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2016

9,990.00

87240793 IMPORTADORA INFINITY, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL


TRANSPORTE

3575 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA SUZUKI,

PLACAS P-921CTP, PROPIEDAD DEL IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

LA DIRNA DEL VICE-PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2016

6,890.00

87240793 IMPORTADORA INFINITY, SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


TRANSPORTE

3577 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA P-549BMG, SIC 001C8681, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN.

735.00




15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6325 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3577 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA P-549BMG, SIC 001C8681, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN.

735.00



GENERAL


TRANSPORTE

3579 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO

PLACAS P0416CCW CON NUMERO DE INVENTARIO 174-005-17, DEL IGN A CARGO DEL

ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS.

12,942.98

42159598 MEJIA GARCIA SUSANN OLIVIA



GENERAL

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS

3595 DIAPOSITIVAR NEGATIVOS DE FOTOGRAFÍA AÉREA ANÁLOGA PARA ESCANEO Y

CONVERTIR A FORMATO DIGITAL ROLLOS DE PELÍCULA ANTIGUA EN PROCESO DE

DESCOMPOSICIÓN.

4,585.84

332739 JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3597 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS PLOTTERS CON NUMERO DE INVENTARIO:

IGN-073-060-467 Y 073-060-93 A CARGO DE LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE

FOTOGRAMETRIA.

2,900.00

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL


TRANSPORTE

3600 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

PLACAS O 712BBH CON NUMERO DE INVENTARIO 001C1674, A CARGO DE DIRECCIÓN

DEL IGN.

8,858.56

42159598 MEJIA GARCIA SUSANN OLIVIA



GENERAL

328 EQUIPO DE COMPUTO3603 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO QUE SE UTILIZARA EN LOS PROGRAMAS,

PROYECTOS Y TAREAS, REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE

CONFORMAN EL VISAR MAGA

44,630.00


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6326 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (

COPROPIEDAD)

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES3616 CONCENTRADO PELETIZADO PARA AVES, SEGÚN NOG. 5677564 ENTREGADO POR LA

DAGRO DEL VICE-PETÉN, UTILIZADO EN POLLAS DE POSTURA CONTRIBUYENDO AL

INCREMENTO DE INGRESOS FAMILIARES EN COMUNIDADES BENEFICIADAS;

ESTABLECIÉNDOSE MINI GRANJAS AVICOLAS. PERIDO CONSUMO DICIEMBRE 2016

47,064.00



GENERAL

3623 COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR SERVICIO EN EL

MES DE DICIEMBRE DE 2016, A 20 VEHICULOS Y 2 PLANTAS ELECTRICAS QUE ESTAN

AL SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERAL, SERVICIOS GENERALES, SITRAMAGA Y

DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA

2,280.00



TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-581BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA

IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO

NACIONAL.

6,300.00




GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO PLACAS P-503CTC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

URBANA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE

HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

9,775.00



GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA3630 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2016

AL 17/11/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 011H921819, NIS: 5829173. AL SERVICIO DEL


3,595.00


111 ENERGIA ELECTRICA3631 ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 18/10/2016 AL 17/11/2016

SEGÚN CONTADOR NO. 015B600098 NIS: 3082499, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES

DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN

9,583.00



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6327 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3632 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/20 Y HOSPEDAJE PARA 15 PERSONAS QUE

PARTICIPARAN EN CAPACITACION SOBRE TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGIA DE

AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL

VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN PANZOS, ALTA VERAPAZ 21-22/11/2016

5,702.40

3088251 SCHULZ WOHLERS DE SIERRA HILDA JULIA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3633 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/20 Y HOSPEDAJE PARA 15 PERSONAS QUE

PARTICIPARAN EN CAPACITACION SOBRE TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGIA DE

AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL

VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN PANZOS, ALTA VERAPAZ 21-22/11/2016

777.60

3088251 SCHULZ WOHLERS DE SIERRA HILDA JULIA


TRANSPORTE

3634 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS

P/VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-374BBH MAGA ACTIVO 01842

SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

291.06

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-374BBH MAGA ACTIVO 01842

SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO


34.94




GENERAL


TRANSPORTE


REFRIGERANTE, PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP FORD CON PLACA P969DHD COLOR

PLATEADO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA VIDER

MAGA

8,535.00





15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6328 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


GENERAL


REFRIGERANTE, PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP FORD CON PLACA P969DHD COLOR

PLATEADO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA VIDER

MAGA

8,535.00



TRANSPORTE

3637 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES Y COMBUSTIBLES

P/VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA CON PLACA P-559BMG COLOR CHAMPAGNE

MICA/METALICO CON FRANJAS DORADO Y GRIS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE

RECONVERSION PRODUCTIVA -VIDER-

4,360.00




GENERAL



TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN COBAN,

ALTA VERAPAZ EL 15/11/2016

4,576.00




TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN COBAN,

ALTA VERAPAZ EL 15/11/2016

624.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3640 COMPRA DE ARCHIVADORES DE PVC TAMAÑO: CARTA Y OFICIO, SOLI.PARA

ABASTECI.DE BODEGA PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LOS

DEPTOS.:DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRA. GENERAL, ADMINIS.FINANCIERA,

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURÍDICA.

PER.CONSU.DIC.2016

29,750.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE

AUDITORIA

3641 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISION Y PROPUESTA DE MANUALES Y

NORMAS DE PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA

CONCORDIA SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 06-2016

30,000.00

775227K SALINAS GONZALEZ JOSE LUIS

291 UTILES DE OFICINA3642 COMPRA DE MARCADORES: FLUORESCEN.120 VERDES Y 120 AMARILLO,PERMA.250

AZUL,250 NEGRO Y 100 ROJO,P/PIZARRON 250 ASUL, 250 NEGRO Y 100 ROJO,SOL.

P/ABASTE.DE BODEGA P/POSTE.DISTRI.A LOS DEPTOS:DESP.SUP.,ADMI.,GENERAL,

ADMI.FINAN.,DIRECC.DE INFOR.,AUD.INTERN.ASE.JURÍ.PER.CON.DIC.2016

4,374.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6329 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE: SOBRES DE AZÚCAR DIETÉTICA (PRESENTACIÓN 2000 SOBRES), LO

SOLICITADO ES PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA PARA POSTERIOR

DISTRIBUCIÓN A LOS DEPARTAMENTOS.: DESPACHO SUPERIOR Y SALONES

CONADEA. PERÍODO DE CONSUMO DICIEMBRE DE 2016

385.00

2347059 SON LOPEZ CARLOS


P.V.C.

3646 C O M P R A D E P A Q U E T E S D E S E C H A B L E S : V A S O S D U R O P O R T 8

ONZAS(PRESENT.PAQUETE 25 UNID.),PLATOS DE PLÁSTI.NO.6(PRESENT.PAQUETE 25

U N I D . ) , T E N E D O R E S P L Á S T I . ( P R E S E N T . 2 5 U N I D . ) , S O L . P / A B A S T E . D E

B O D E . P / P O S T E . D I S T R I . A D E P T O S . : D E S P . S U P . , A D M I . F I N A N . , D I R E C C . D E

INFORMÁT.,AUDI.INTER.ASESO.JURÍ´.PER.CONSU.DIC.2016

2,240.00

2347059 SON LOPEZ CARLOS

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

213 PRODUCTOS ANIMALES3650 POLLAS DE POSTURA, SEGÚN NOG: 5695236, PARA SER ENTREGADAS POR PARTE

DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS

INGRESOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS; ESTABLECIÉNDOSE

MINIGRANJAS AVICOLAS.

89,700.00


213 PRODUCTOS ANIMALES3652 POLLITOS DE ENGORDE NOG: 5689244, PARA SER ENTREGADO POR LA DAGRO DEL

VICE-PETEN, PARA FORTALECER LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES CON CAPITAL

SEMILLA QUE POTENCIALICEN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES

BENEFICIADAS.

88,500.00


212 ALIMENTOS PARA ANIMALES3655 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO PARA POLLITOS DE ENGORDE SEGÚN NOG:

5689090 ENTREGADO POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA FORTALECER

INICIATIVAS EMPRESARIALES CON CAPITAL SEMILLA, QUE POTENCIALICEN

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES BENEFICIADAS. PERIODO CONSUMO

DIC. 2016

57,835.00

85812609 ALPHARM SOCIEDAD ANONIMA

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

3666 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PRENSA

LITOGRÁFICA CON NUMERO DE INV. 202-005-122,500.00

9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO



CONEXOS


GENERAL


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6330 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



AL 23/11/2016.

160.00



TRANSPORTE

3668 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2015, PLACAS O-568 BBT,

EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA

OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19390

750.00




GENERAL

113 TELEFONIA3669 SERVICIO DE TELÉFONO NO. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA

OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2016 AL 20/11/2016.799.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA3670 SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7885-0014; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA,


416.00


113 TELEFONIA3672 SERVICIO DE TELEFONO NO. 7926-0191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 11/10/2016 AL 10/11/2016

381.00


113 TELEFONIA3675 PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7771-0685 EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU,


273.00



GENERAL

3678 COMPRA DE FILTROS DE AIRE:FA1695, PAB10286, AP176/3, AF368,LA 1780121030,

A F 2 9 3 , B A P - 1 0 8 1 , 2 8 1 1 3 - 4 F 0 0 0 , L A F 5 5 9 8 , L A 2 0 0 7 , 1 7 2 4 2 W 4 6 5 6 2 , L O S

REP.UTILI.P/REAL.SERV.EL M/.DIC.A 42 VEHÍ. Y 2 PLANT.ELÉCTRI.MOTOR DIESEL.AL

SERV. DE ADMI.GEN.,SERV.GENE.SITRAMAGAY DESP.SUP.-MAGA-

7,428.00



RECREATIVO

3679 ADQUISICION DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL Y 1 DRONE/AERONAVE

QUE SE UTILIZARA PARA TOMAR IMAGENES, CONTROLAR Y VIGILAR LA VENTA

ILEGAL DE PEZ VELA A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y

ACUICULTURA VISAR MAGA

18,998.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6331 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE PUERTO DE SAN JOSE,

ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2016 AL 07/11/2016.

630.00



RECREATIVO

3681 ADQUISICION DE 1 CAÑONERA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR CAPACITACIONES O

CONFERENCIAS PARA CONCIENTIZAR A LOS PESCADORES SOBRE LA PESCA ILEGAL

DEL PEZ VELA Y OTRAS ACTIVIDADES DE PESCA ARTESANAL DE LA DIRECCION DE

NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR MAGA

4,145.00



TRANSPORTE

3683 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 AUTOMOTORES, 3 VEHICULOS TIPO PICK UP

MARCA TOYOTA P-210CWN MODELO 2006,MARCA TOYOTA P-207CWN MODELO 2008,

MARCA MAZDA O-931BBJ MODELO 2008 Y LA MOTO MARCA HONDA XL 200 M-029BBR,

QUE SE UTILIAAN EN LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZA LA DIRECCION DE

NORMATIVIDAD DE

32,651.86

1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


P.V.C.

3684 POR COMPRA DE TUBOS PVC, PEGAMENTO PVC,CODO PVC,TEE PVC,REDUCTOR

PVC,VALVULA, ADAPTADOR MACHO/ HEMBRA, TAPON HEMBRA,MANGUERA DE

RIEGO,CONECTOR DE ARRANQUE,MANGUERA CIEGA,CONECTOR DE

POLIETILENO,DOBLE ANILLO FINAL P/APOYAR PROYECTO DE COMUNIDAD

JONES,RIO HONDO ZACAPA.

22,981.22

23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO


CONEXOS


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3685 MOTOBOMBAS DE 6 HP, SEGÚN NOG: 5694515, PARA SER UTILIZADAS POR EL

PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA

DE RIEGO DE BOMBEO POR ASPERSIÓN Y BOMBEO POR GOTEO, PARA IMPULSAR

PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ESTE DEPARTAMENTO

37,747.96



P.V.C.

3686 ROLLOS DE CINTA PLASTICA PARA SER UTILIZADOS EN LA INJERTACION DE

PLANTAS FRUTALES, POR PARTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, EN SUS

CENTROS DE PRODUCCION, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES FRUTICOLAS DE LA

REGION. PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE

4,350.00


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6332 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS3687 PAJILLAS DE SEMEN, SEGÚN NOG: 5654572, PARA SER UTILIZADAS POR LA DAGRO

DEL VICE-PETÉN PARA EL MEJORAMIENTO RACIAL BOVINO EN ESTE

DEPARTAMENTO Y ASI DE ESA MANERA FOMENTAR LA COMPETITIVDAD. PERIODO

CONSUMO NOV. A DIC. 2016

58,102.38

8029547 PAPAHIU MERIDA ARISTIDES


TRANSPORTE

3688 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS: EL VEHICULO TIPO PICK UP ZX

P-562CDC MODELO 2007 Y EL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI P-199CYK,

UTILIZADOS EN COMISIONES OFICIALES DE DIRECCIONES A CARGO DEL

VISAR-MAGA

9,976.45




GENERAL


SERVICIO DE LA SEDE DE LIVINGSTON, IZABAL DE LA OFICINA DE OCRET,


429.00


111 ENERGIA ELECTRICA3690 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE SAN BENITO, PETEN OFICINA

DE OCRET DEL MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

21/10/2016 AL 19/11/2016 NIS 6152978.

482.00


111 ENERGIA ELECTRICA3691 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE CHIQUIMULILLA, SANTA

ROSA DE LA OFICINA DE OCRET DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 27/09/2016 AL 27/10/2016 NIS 5696953.

192.00


111 ENERGIA ELECTRICA3692 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE LIVINGSTON, IZABAL DE LA

OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

18/10/2016 AL 17/11/2016. NIS 3047293.

331.00


232 ACABADOS TEXTILES3693 POR COMPRA DE INODOROS, LAVAMANOS LLAVES PARA LAVAMANOS, MINGITORIOS,

FLUXOMETROS, CONTRALLAVES TUBOS DE ABASTO, SIFON PLASTICO, DESAGUE

PLASTICO, EXTENSION METAL, TEFLON SICAFLEX, WIPE Y THINNER, LOS CUALES

SERAN UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y DIRECCION DE LA

OFICINA DE OCRET.

18,136.00

27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6333 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

3693 POR COMPRA DE INODOROS, LAVAMANOS LLAVES PARA LAVAMANOS, MINGITORIOS,

FLUXOMETROS, CONTRALLAVES TUBOS DE ABASTO, SIFON PLASTICO, DESAGUE

PLASTICO, EXTENSION METAL, TEFLON SICAFLEX, WIPE Y THINNER, LOS CUALES

SERAN UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y DIRECCION DE LA

OFICINA DE OCRET.

18,136.00

27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA


CONEXOS

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

282 PRODUCTOS METALURGICOS NO

FERRICOS



P.V.C.

3694 POR COMPRA DE 380 YARDAS DE MALLA METÁLICA, 76 BOMBAS PARA FUMIGAR DE

16 LITROS, 190 REGADERAS PARA JARDINERÍA PARA SER PARTE DE LA

INTERVENCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES CON FINES

ENERGÉTICOS Y DE PROTECCION S/RECURSO BOSQUE A F/USUARIAS DEL

PRODENORTE

41,800.00

63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA



P.V.C.

3697 POR COMPRA DE 380 YARDAS DE MALLA METÁLICA, 76 BOMBAS PARA FUMIGAR DE

16 LITROS, 190 REGADERAS PARA JARDINERÍA PARA SER PARTE DE LA

INTERVENCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES CON FINES

ENERGÉTICOS Y DE PROTECCION S/RECURSO BOSQUE A F/USUARIAS DEL

PRODENORTE

5,700.00

63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA



P.V.C.

3698 POR COMPRA DE 25 CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO CON TAPADERA PARA

ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PRODENORTE

ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, RURAL DEL MAGA

3,124.00

80146740 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRADILE SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3701 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN,

PLACA O-669BBF, SIC 000E1216, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE RESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

3,195.00



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6334 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3701 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN,

PLACA O-669BBF, SIC 000E1216, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE RESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

3,195.00



GENERAL


TRANSPORTE

3702 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN,

PLACA P-346CZM, INVENTARIO PDS, AL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN.

5,010.00




GENERAL


TRANSPORTE

3703 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA P-078CBG, SIC 001E4F28, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA


1,180.00




GENERAL


TRANSPORTE

3704 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA P-192DPR, SICOIN 001124E0, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

RIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN.

1,300.00



GENERAL

113 TELEFONIA3705 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24401826 EN INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE

-PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL

-VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADOS DEL 01/09/2016 AL

01/10/2016.

277.20



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6335 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA3706 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24401826 EN INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE

-PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL

-VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADOS DEL 01/09/2016 AL

01/10/2016.

37.80



TRANSPORTE

3707 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACA

P-043BGP, INVENTARIO 001E56BA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETEN.

1,350.00



GENERAL


TRANSPORTE

3709 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA

NISSAN,PLACA P-347CZM, INVENTARIO PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

1,850.00


219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

3710 POR COMPRA DE TIRAS DE FIBRA DE BAMBU DE LARGO 110 ANCHO 0.5 GRUESO 0.04

CMS Y LARGO 150,ANCHO0.6,GRUESO 0.04 CMS PARA CAPACITACION EN SEMINARIO

"INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU" S/MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE

GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

7,927.50

66089212 AZURDIA PIEDRASANTA CLAUDIA ANNABELLA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3711 COMPRA DE UNA ESCALERA DE 8 PIES ALUMINIO DE DOS BANDAS, SOLICITADO

PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO -MAGA-.950.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3714 FRASCOS DE ROSA DE BENGALA, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO

ZOOSANITARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA LA

GENERACIÓN DE PRUEBAS Y ASÍ DE ESA MANERA ATENDER A LOS PRODUCTORES

PECUARIOS DE ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO CONSUMO DICIEMBRE 2016.

9,990.00

78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES

RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3715 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8 VEHICULOS, CON PLACAS NO. P-048DFB,

P-040DFV, P-050DFV, P-688DBT, P-675DBT, P-670DBT, P-712BZP, P-084CWG,

VEHICULOS ASIGANADOS A PIPAA, DE LA DIREC. SAN. VEGETAL, EN COMISIONES

OFICIALES.

53,927.08




GENERAL


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6336 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



P.V.C.

3717 POR COMPRA DE 25 CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO CON TAPADERA PARA

ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PRODENORTE

ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, RURAL DEL MAGA

426.00

80146740 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRADILE SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

3723 REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DEL CPU MARCA DELL, MODELO

OPTIPLEX, SERIE 9119SW1, SICOIN 00288D03, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO

DE LA DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, CON SEDE

EN POPTUN, PETEN.

1,680.00

42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO JEEP SUZUKI, CON PLACA O-353BBH MAGA ACTIVO 01583 BLANCO

PERLADO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO


1,388.86




GENERAL


TRANSPORTE

3725 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACAS

M-493BKG, SICOIN 001AC609, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRNA DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2016.

1,520.00

83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI



GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO JEEP SUZUKI, CON PLACA O-353BBH MAGA ACTIVO 01583 BLANCO

PERLADO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO


166.64




GENERAL


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6337 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK UP MAZDA, CON PLACA O-850BBT MAGA ACTIVO 0002 GRIS

TITANIO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES

CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

3,566.92




GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK UP MAZDA, CON PLACA O-850BBT MAGA ACTIVO 0002 GRIS

TITANIO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES

CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

428.08




GENERAL


TRANSPORTE

3735 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARA

VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA CON PLACA P191CZV 2006 COLOR VERDE OSCURO

MICA METALICO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA

VIDER MAGA

679.97

32344260 LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO



GENERAL

113 TELEFONIA3736 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2209-2600 PARA USO DE LA UNIDAD

ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/10/2016 AL 01/01/2016.

2,612.00


113 TELEFONIA3737 POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/10/2016 AL 01/11/2016.

1,120.00



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6338 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA3738 SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-7309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/10/2016 AL 07/11/2016, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN, UBICADA EN EL

MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN

346.00


113 TELEFONIA3739 SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-7268 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/09/2016 AL 07/10/2016 Y DEL 08/10/2016 AL 07/11/2016, UTILIZADO EN LAS OFICINAS

DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN,

UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL POPTÚN, PETÉN

900.00



TRANSPORTE

3740 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA

P-191CSP, SICOIN 000DEBBC EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DESPACHO

DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN

1,080.00



GENERAL


TRANSPORTE

3741 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN, MARCA MITSUBISHI,PLACA O-612BBH,

INV. MARN, PROPIEDAD MARN AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN

1,410.00



GENERAL


TRANSPORTE

3743 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR, MARCA JHON DEERE, MODELO 5715

DOBLE TRACCION, 89 HP AL VOLANTE CHASIS NO. P05715X013018, MOTOR NO.

PE4045T592219, PROPIEDAD DEL PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRNA DEL VICE-PETEN, PARA CUMPLIMIENTO AL POA 2016

9,995.00




GENERAL

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3744 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA QUE RESGUARDARA Y VIGILARA LAS INSTALAC.

DE LOS EDIF. MONJA BLANCA ZONA 13, LA CEIBA KM 22 CARRET. AL PACIF., SERVIC.

GENERA. ZONA 13, DIPLAN ZONA 9, FLOR DEL CAFE ZONA 1 Y DIGEGR ZONA 14, POR

UN TOTAL DE 18 AGENTES DE SEGURIDAD, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE

2016

86,400.00

80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6339 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3746 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, PLACAS

M-393BKM, INVENTARIO IICA-87-, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRNA

DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2016.

1,520.00




GENERAL

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3747 LITROS DE NITROGENO LIQUIDO PARA LA CONSERVACION DEL SEMEN EXTRAIDO DE

LOS ANIMALES QUE SE UTILIZAN PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO EN EL CENTRO

DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO GENETICO, DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN,

PERIODO CONSUMO DICIEMBRE 2016

7,200.00

53631811 INDUSTRIAS MORAN LONGO, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3749 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACA

P-534DBY, SIC 001B73B2, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DDA-VICE-PETEN.

2,575.00



GENERAL

113 TELEFONIA3750 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Y 5.00 MBPS P/USO EN OFICINA DE LA

U/DESCONCENTRADA DE ADM FINANCIERA -UDDAF- Y OFICINAS UBICADAS EN EL KM

22 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD

MINIST 498-2014.

7,900.00

2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL


TRANSPORTE

3751 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA, MARCA SUZUKI, PLACAS

M-490BDB, INVENTARIO 00085 IICA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRNA DEL VICE-PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2016.

1,535.00




GENERAL

114 CORREOS Y TELEGRAFOS3754 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA

VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE


VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 22/09/2016 AL 23/10/2016.

800.80


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6340 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS3755 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA

VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE


VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 22/09/2016 AL 23/10/2016.

109.20

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES3757 P O R C O M P R A D E T O A L L A S , P A P E L H I G I E N I C O , B O L S A S

P L A S T I C A S , D E S I N F E C T A N T E , A M B I E N T A L E S , I N S E C T I C I D A ,

ESPONJAS,L.MUEBLES,JABON EN POLVO Y LIQUIDO,CLORO,DETERGENTE, PARA LA

DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO VIDER MAGA

6,625.59

36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES


P.V.C.


SANITARIOS





352.35






64.65






515.28



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6341 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra





92.72


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3763 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIG. JUMBO DE 400 MTS. Y ROLLOS DE PAPEL

TOALLA PARA SECAR MANOS DE 250 MTS. PARA ABAST. DE BODEGA Y POST.

DISTRIBUCION A: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GERAL, ADMON. FINA., DIR. DE

INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, MANTENIMIENTO, ADMON. KM 22 Y

ADMON PER.DIC 2016.

23,982.00

331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A


P.V.C.

3765 POR COMPRA DE CEPILLO DE ALAMBRE, BROCAS 3/8,5/16,1/2,1/4,3/16, ADAPTADOR

P / C O P A , B O M B A A S P E R J A D O R A , K I T 1 0 B R O C A S , A D A P T A D O R E S

P / B R O C A S , G R A P A S , P / U T I L I Z A R S E E N D E S A R R O L L O D / A C T I V I D A D E S

D/CAPACITACIONES Y TALLERES DE INDUST D/BAMBUS/MEMORÁNDUM

D/ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN

8,050.75




TRANSPORTE

3769 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA

YAMAHA AG 200, PLACA M-182BZD, INVENTARIO MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA DDA-VICE-PETEN.

3,464.00




GENERAL


GENERAL

3771 COMPRA DE FILTROS DE ACEITE:PH2, PH2835,PH2840,PH2876,PH2867,PH2825,

PH2856A,LFP 9930, LFP 805, PH 8A, MD 069782,P 554005 Y WL 51806, REPUES.REQUE.

PARA REAL.SERV.DE DICIEMBRE A 42 VEHI.Y 2 PLANT.ELÉCTRI.MOTOR DIESEL AL

SER.DE ADMIN.GENE.,SITRAMAGA Y DESP. SUP.MAGA

2,435.00



REPRODUCCION

3773 POR COMPRA DE 20 IMPRESION DE ETIQUETAS 24*60 CM FULL COLOR, 50 IMPRESION

DE ETIQUETAS 8*25 CM FULL COLOR PARA IDENTIFICACION DE 10 VEHICULOS Y 25

MOTOCICLETAS DE PRODENORTE

2,420.00

26891 GALVEZ NAVAS MARIA ELISA


REPRODUCCION

3774 POR COMPRA DE 20 IMPRESION DE ETIQUETAS 24*60 CM FULL COLOR, 50 IMPRESION

DE ETIQUETAS 8*25 CM FULL COLOR PARA IDENTIFICACION DE 10 VEHICULOS Y 25

MOTOCICLETAS DE PRODENORTE

330.00

26891 GALVEZ NAVAS MARIA ELISA


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6342 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


REFRIGERANTE, PARA VEHÍCULO PICK UP CHEVROLET 1999 CON PLACA P556BMG

COLOR CORINTO MICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA DEL VIDER MAGA

9,985.00





GENERAL

TOTAL POR PROCESO 2,128,407.80

COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

213 PRODUCTOS ANIMALES3555 ABEJA REINA PARA SER ENTREGADAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLOS AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES DE ESTE

DEPARTAMENTO PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN COMPETITIVA DE ESTE TIPO DE

PRODUCTO

28,980.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3682 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q.50.00 Y Q.100.00, PARA ABASTECIMIENTO DE LOS

VEHICULOS. PICK UP NISSAN, O-550BBH, INV. MARN; PICK UP NISSA, O-428BBH, SIC

001F4CC8; PICK UP, NISSAN P-348CZM, INV. PDS; TODOS AL SERVICIO DE LA DIRNA

VICE-PETÉN. PERIODO CONSUMO DIC. 2016

36,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


AGROPECUARIOS

3766 PLÁNTULAS DE XATE SEGÚN NOG: 5725496, NECESARIAS PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES BAJO SOMBRA ARTIFICIAL, PARA LA

PRODUCCIÓN DE SEMILLA, CON LA FINALIDAD DE PROVEER DE SEMILLA A

PRODUCTORES EN COMUNIDADES DE LA ZONA DE ADYACENCIA GUATEMALA,

PETÉN-BELICE, DE LA DIRNA DEL VICE-PETÉN

80,000.00

78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES

RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6343 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre





COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)PROCESO

TOTAL POR PROCESO 144,980.00

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3604 COMPRA 1,340 QQ.FRIJOL Y 7,848 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA.MEJORAR

SITUACIÓN FAM.PROB.SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO

02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO

6 0 - 0 7 - 2 0 1 3 - 2 0 1 5 A C D O . 1 3 1 - 2 0 1 5 A C D O . P R Ó R R O G A 3 1 4 - 2 0 1 6 C O N T R A T O

130-07-2013-2016 ACDO.327-2016

812,224.00

8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3606 COMPRA 3,575 CAJA BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA,FORTI.MEJORAR

S I T U A C I Ó N F A M . C O N P R O B . S E G . A L I M . P O R A L I M . P O R A C C I O N E S

VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A"ACDO.PRÓRROGA

119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016

CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016

168,168.00

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3607 COMPRA 4,867QQ.ARROZ,5,283QQ.FRIJOL Y 20,792BOLSA 1KG.HOJUELAS

AVENA.MEJORAR SITUACIÓN FAM.PROB.SEG.ALIM.POR VISAN-MAGA.CONTRATO



130-07-2013-2016 ACDO.327-2016

4,676,396.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3608 COMPRA 538,800 LB.HARINA MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN

FAM.CON PROB.SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO



129-07-2013-2016 ACDO.327-2016

1,643,340.00

7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


SITUACIÓN FAM.PROB.SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO

86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO


128-07-2013-2016 ACDO.327-2016

680,527.68



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6344 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


S I T U A C I Ó N F A M . C O N P R O B . S E G . A L I M . P O R A L I M . P O R A C C I O N E S

VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA


CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016

422,983.68


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3611 COMPRA 269,760 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN

FAM.CON PROB.SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO



129-07-2013-2016 ACDO.327-2016

822,768.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3613 COMPRA DE 84,944 BOLSAS 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/ASISTENCIA ALIMENTARIA A

POBLACIÓN VULNERABLE POR ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO



130-07-2013-2016 ACDO.327-2016

1,104,272.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3614 COMPRA DE 58,100 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTI.P/ASISTENCIA A

POBLACIÓN VULNERABLE POR ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO



129-07-2013-2016 ACDO.327-2016

177,205.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3615 COMPRA 8,909 CAJA BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/ASISTENCIA A

POBLACIÓN VULNERABLE POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO

86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO


128-07-2013-2016 ACDO.327-2016

419,079.36


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3617 COMPRA DE 5,740 QQ.FRIJOL Y 152,616 BOLSAS 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/ASIST.A

POBLACIÓN VULNERABLE POR ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO



130-07-2013-2016 ACDO.327-2016

5,026,208.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3618 COMPRA DE 605,280 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/ASISTENCIA A

POBLACIÓN VULNERABLE POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO



129-07-2013-2016 ACDO.327-2016

1,846,104.00


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6345 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3619 COMPR A D E 1 8 , 4 5 4 C A J A B E B I D A N U T R I . H A R I N A D E M A Í Z Y

S O Y A , F O R T I . P / A S I S T E N C I A A P O B L A C I Ó N V U L N E . P O R A S I S T E N C I A

ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA


CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016

868,076.16


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3620 COMPRA DE 9,989 CAJA BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA, FORTI.P/ASISTENCIA

A POBLACIÓN VULNE.POR ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013

ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015

ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CO N T R A T O 1 2 8 - 0 7 - 2 0 1 3 - 2 0 1 6

ACDO.327-2016

469,882.56


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3621 COMPRA DE 299,670 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTI.P/ASISTENCIA A

POBLACIÓN VULNE.POR ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014

ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015

ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CO N T R A T O 1 2 9 - 0 7 - 2 0 1 3 - 2 0 1 6

ACDO.327-2016

913,993.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3622 COMPRA 1,998QQ.ARROZ,2,997QQ.FRIJOL Y 79,912 BOLSAS 1KG.HOJUELAS DE

AVENA P/ASIST.A POBLACIÓN VULNE.POR ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO



130-07-2013-2016 ACDO.327-2016

3,286,606.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3718 COMPRA 940QQ.FRIJOL,2,653QQ.ARROZ Y 71,936 BOLSA 1KG.HOJUELAS

A V E N A . M E J O R A R S I T U A C I Ó N F A M . P R O B L E M A S S E G . A L I M . P O R

VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA


CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016

2,308,858.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3719 COMPRA DE 1912 QQ.FRIJOL Y 44 QQ.ARROZ BLANCO.P/MEJORAR SITUACIÓN

FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO



130-07-2013-2016 ACDO.327-2016

1,027,880.00




15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6346 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre





CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


AGROPECUARIOS

3708 POR COMPRA DE 4000 PLANTAS DE BAMBÚ (DENDROCALAMUS ASPER) PARA

RESIEMBRA DE 35 HECTÁREAS DE CULTIVO SEGUN ACUERDO A METAS DEL

PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DE BAMBU EN GUATEMALA S/MEMORÁNDUM DE

ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN S/ACD MIN

198-2016 Y CONVENIO 34-2016

140,000.00

364851 MULLER TARACENA MARIO EMILIO


COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra



MANUFACTURAS

3764 P O R C O M P R A D E G R A P A S , M A L L A P / C E R N I R , R O L L O S D E

MALLA,LAMINAS,PARALES,DUELAS,TABLAS,CLAVOS,TUBOS PVC, CODOS, TEE,CRUZ

D/PVC,DEPOSITOS,LLAVES D/PASO, P/FAMILIAS DEL AREA RURAL P/MEJORAMIENTO

DE PARAMETROS PRODUCTIVOS EN GRANAJAS AVICOLAS S/CTO ADM 74-2016 Y ACD

MIN 210-2016.

720,000.00

1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6347 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre





NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS3297 PAGO DE PLANILLA NO. 30 A PERSONAL DE COORDINADORES, ASESORIA JURIDICA,

AUDITOR.104,580.64

1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE

LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO


AUDITORIA

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3299 PAGO DE NOMINA 30 AL RENGLON 189 POR SERVICIOS TECNICOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.456,241.94



641 PREST. AL SECTOR PRIVADO3305 REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO

DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN

RESOLUCIÓN NO.CN5 AG450-FIAPOCAMED-240-2015,ESCRITURA PUBLICA 456, NO. DE

CRÉDITO 7450069987 A NOMBRE DE ADELSO CARDONA ZAPATA

147,339.24

4832469 CARDONA ZAPATA ADELSO

641 PREST. AL SECTOR PRIVADO3306 REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO

DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN

RESOLUCION NO. CGR6AG450-FIAPOCAMED-1100-2015, ESCRITURA PUBLICA NO.505,

NO. DE CREDITO 7450070483 A NOMBRE DE EL SEÑOR ROMEO CARDONA ZAPATA.

147,105.01

4795644 CARDONA ZAPATA ROMEO



RESOLUCION NO. CN5-AGE764-FIAPOCAPEQ-007-2016, ACTA SIN NUMERO DE FECHA

18/01/2016, NO. DE CREDITO 7764015035 A NOMBRE DE EL SEÑOR ERASMO MATEO

CONTRERAS.

9,711.70

81268548 MATEO CONTRERAS ERASMO



RESOLUCION NO. CN-AGE675-FIAPOCAPEQ-104-2016, ESCRITURA PUBLICA NO.822,

NO. DE CREDITO 7675010647 A NOMBRE DE EL SEÑOR FRANCISCO ESCOBAR

CASTILLO

59,468.79

23482435 ESCOBAR CASTILLO FRANCISCO


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6348 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



RESOLUCION NO. CDN AGE675-FIAPOCAPEQ-043-2016, ESCRITURA PUBLICA NO. 289

DE FECHA 16/02/2016, NO. DE CREDITO 7675009981 A NOMBRE DE ROBERTO

MORALES PINEDA

58,948.25

23481110 MORALES PINEDA ROBERTO



RESOLUCION NO. CN-AGE675-FIAPOCAPEQ-105-2016, ESCRITURA PUBLICA NO.823,

NO. DE CREDITO 7675010633 A NOMBRE DE EL SEÑOR RENE ESCOBAR CASTILLO

59,468.79

86261339 ESCOBAR CASTILLO RENE



RESOLUCION NO. CDN-AGE675-FIAPOCAPEQ-49-2016, ESCRITURA PUBLICA 356, NO.

DE CREDITO 7675010087 A NOMBRE DE EL SEÑOR REMBERTO MAURICIO CARIAS

BOTEO.

59,052.40

16577892 CARIAS BOTEO REMBERTO MAURICIO



RESOLU.NO. GR5-AGE764-FIAPOCAMED-002-2016, ESCRITURA PUBLICA NO. 14, NO.

DE CREDITO 7764014802 A NOMBRE DE EL SEÑOR EMILIO AVILA CARDONA.

146,310.00

32534418 AVILA CARDONA EMILIO



RESOLUCION NO. GRN5-AGE450-FIAPOCAMED-121-2015, ESCRITURA PUBLICA NO.

473, NO. DE CREDITO 7450070112 A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE LUIS CARDONA

ZAPATA.

230,787.90

17936721 CARDONA ZAPATA JOSE LUIS



RESOLUCIÓN NO.GR4-AG48-FIAPOCAMEQ 2016, ESCRITURA PÚBLICA NO.438, NO. DE

CRÉDITO 7048196455 A NOMBRE DE MARCIAL AJTUN HERRERA

198,234.06

4282353 AJTUN HERRERA MARCIAL



RESOLUCIÓN NO. CNR4-AG48-FIAPOCAMED-1591-2015-ESCRITURA PÚBLICA NO.1916,

NO. DE CRÉDITO 7048192019 A NOMBRE DE ERY JAVIER AJTUN

58,617.86

12343528 AJTUN PEREZ ERY JAVIER


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6349 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



RESOLUCION NO. CGR6AG450-FIAPOCAMED-1099-2015, ESCRITURA PUBLICA NO. 504,

NO. DE CREDITO 7450070497 A NOMBRE DE EL SEÑOR EMILIO CARDONA ZAPATA.

147,105.01

47299789 CARDONA ZAPATA EMILIO



RESOLUCION NO. CN-AGE675-FIAPOCAPEQ-85-2016, ESCRITURA PUBLICA NO.586, NO.

DE CREDITO 7675010427 A NOMBRE DE EL SEÑOR HUMBERTO PINEDA CERMEÑO.

44,677.55

15480917 PINEDA CERMEÑO HUMBERTO



RESOLUCION NO. AGE764-FIAPOCAPEQ-808-2016, ACTA SIN NUMERO DE FECHA

18/01/2016, NO. DE CREDITO 7764015049 A NOMBRE DE EL SEÑOR LUCIO CRUZ

GARCIA.

9,711.70

63144166 CRUZ GARCIA LUCIO



RESOLUCION NO. AG764-FIAPOCAPEQ-7598690-2016, ACTA SIN NUMERO DE FECHA

07/06/2016, NO. DE CREDITO 7764016850 A NOMBRE DE LA SEÑORA ELIDA ESTEBAN

HERNANDEZ.

6,834.18

86484745 ESTEBAN HERNANDEZ ELIDA



RESOLUCION NO. CN5-AGE764-FIAPOCAPEQ-7585027-2016, ACTA SIN NUMERO DE

FECHA 19/05/2016, NO. DE CREDITO 7764016676 A NOMBRE DE LA SEÑORA CASIMIRA

LOPEZ CONTRERAS.

24,329.21

28493516 LOPEZ CONTRERAS CASIMIRA



RESOLUCION NO. CN5-AGE450-FIAPOCAMED-238-2015, ESCRITURA PUBLICA NO.455,

NO. DE CREDITO 7450070039 A NOMBRE DE EL SEÑOR RUBEN CARDONA LIMA.

168,556.08

29844274 CARDONA LIMA RUBEN



RESOLUCIÓN NO.CNRXXXII-FIAPOCAPEQ-06-2016-ACTA DE FECHA 16/01/2016, NO. DE

CRÉDITO 7332062290 A NOMBRE DE ELFEGO EMILIO LIMA CABRERA

57,347.93

21169055 LIMA CABRERA ELFEGO EMILIO


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6350 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra




23/12/2015, NO. DE CREDITO 7764014650 A NOMBRE DE EL SEÑOR SANTOS AVILA

PINEDA.

38,821.90

74401505 AVILA PINEDA SANTOS




24/02/2016, NO. DE CREDITO 7764015746 A NOMBRE DE EL SEÑOR BRAULIO AVILA

CARDONA.

48,895.44

77637445 AVILA CARDONA BRAULIO



RESOLUCION NO. AGE764-FIAPOCAPEQ-7495173-2016, ACTA SIN NÚMERO DE FECHA

16/05/2016, NO. DE CREDITO 7764016626 A NOMBRE DE EL

SEÑOR NORBERTO GRIJALVA LOPEZ

9,730.44

81250584 GRIJALVA LOPEZ NORBERTO



RESOLUCIÓN NO. GR44AG266-FIAPOCAMED-152-2015-ESCRITURA PÚBLICA NO.234,

NO. DE CRÉDITO 7266043008 A NOMBRE DE JOSÉ VICTOR AGUIRRE GREGORIO

223,093.37

14838095 AGUIRRE GREGORIO JOSE VICTOR DE JESUS



RESOLUCIÓN NO. CN4-AG48FIAPOCAMED-7251740 2016-ESCRITURA PÚBLICA 36, NO.

DE CRÉDITO 7048194948 A NOMBRE DE MAURICIO LEMUS RECINOS

196,637.65

5712866 LEMUS RECINOS MAURICIO



RESOLUCION NO. CN5 AGE764-FIAPOCAPEQ-7495151-2016, ACTA SIN NÚMERO DE

FECHA 19/05/2016, NO. DE CREDITO 7764016662 A NOMBRE DE EL VICTOR LEONIDAS

MARTÍNEZ RAMIREZ

14,592.74

81198957 MARTINEZ RAMIREZ VICTOR LEONIDAS




21/03/2016, NO. DE CREDITO 7764016171 A NOMBRE DE EL SEÑOR MANUEL DE JESUS

GRIJALVA LOPEZ

9,861.49

81250568 GRIJALVA LOPEZ MANUEL DE JESUS


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6351 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra




24/02/2016, NO. DE CREDITO 7764015700 A NOMBRE DE EL SEÑOR HUGO LEONEL

PEREZ GRIJALVA

19,558.75

81199120 PEREZ GRIJALVA HUGO LEONEL




25/02/2016, NO. DE CREDITO 7764015815 A NOMBRE DE EL SEÑOR PABLO

CONTRERAS NAJERA.

9,780.10

42329477 CONTRERAS NAJERA PABLO




21/03/2016, NO. DE CREDITO 7764016199 A NOMBRE DE EL SEÑOR ALBERTO

COLINDRES MENCOS.

19,722.90

67601987 COLINDRES MENCOS ALBERTO



RESOLUCIÓN NO. CNR4-AG48-FIAPOCAPEQ 2015-ESCRITURA PÚBLICA 1977, NO. DE

CRÉDITO 7048192427 A NOMBRE DE REYES SALGUERO LIMA

29,287.24

86788248 SALGUERO LIMA REYES



RESOLUCIÓN NO.GR44AGE087

-FIAPOCAMED-058-2016, ESCRITURA PÚBLICA NO.91, NO. DE CRÉDITO 7087113838 A

NOMBRE DE BAYRON ESTUARDO GUZMAN ELIAS

228,615.90

14897148 GUZMAN ELIAS BAYRON ESTUARDO

641 PREST. AL SECTOR PRIVADO3338 REGULARI.DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICO.DE APOYO

FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETA.SEGUN RESOLUCION

NO.CNRXXXII-AGE507-FIAPOCAPEQ-355-2015,ESCRITURA PUBLICA NO.1705 NO.DE

CREDITO 7507074781 A NOMBRE DEL SEÑOR ANTONIO ABAD GOMEZ MORATAYA.

81,928.72

15879372 GOMEZ MORATAYA ANTONIO ABAD




22/12/2015, NO. DE CREDITO 7764014646 A NOMBRE DE EL SEÑOR CATALINO PEREZ

LOPEZ.

14,558.23

81362749 PEREZ LOPEZ CATALINO


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6352 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



RESOLUCION NO. GR-AGE675-FIAPOCAPEQ-016-2016, ESCRITURA PUBLICA 1970, NO.

DE CREDITO 7675009555 A NOMBRE DE EL SEÑOR JERVER YOBANI BOTEO LINARES.

54,866.52

14191857 BOTEO LINARES JERVER YOBANI




18/01/2016, NO. DE CREDITO 7764015021 A NOMBRE DE EL SEÑOR MARCELINO

CONTRERAS LOPEZ.

9,711.70

35058854 CONTRERAS LOPEZ MARCELINO



RESOLUCION NO. CN5-AGE450-FIAPOCAMED-253-2015, ESCRITURA PUBLICA NO.472,

NO. DE CREDITO 7450070209 A NOMBRE DE LA SEÑORA FRANCISCA LOPEZ

ORELLANA DE CARDONA.

147,475.39

40325814 LOPEZ ORELLANA DE CARDONA FRANCISCA



RESOLUCION NO. CN5 AG450-FIAPOCAMED-241-2015, ESCRITURA PUBLICA 457, NO.

DE CREDITO 7450069991 A NOMBRE DEL SEÑOR NECTALI REYES GUDIEL.

147,339.24

18010660 REYES GUDIEL NECTALI

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3352 CINCUENTA BOLSAS DE CAFE MOLIDO EN PRESENTACION DE 400 GRAMOS, QUE

SERVIRA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL FIDEICOMISO FONAGRO,

PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION.

1,900.00

974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3355 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-183DPR AL

SERVICIO DEL FIDEICOMISO FONAGRO.1,728.00

14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO



GENERAL



RESOLUCION NO. CN4 AGE504-FIAPOCAPEQ-476-2015, ESCRITURA PUBLICA 452, NO.

DE CREDITO 7504025118 A NOMBRE DEL SEÑOR AUGUSTO SANCHEZ DE LA CRUZ

14,780.43

17026644 SANCHEZ DE LA CRUZ AUGUSTO


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6353 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



RESOLUCION NO. CN4 AGE504-FIAPOCAPEQ-11-2016, ESCRITURA PUBLICA 147, NO.

DE CREDITO 7504026438 A NOMBRE DEL SEÑOR NEHEMIAS ORDOÑEZ PEREZ

36,879.89

40587215 ORDOÑEZ PEREZ NEHEMIAS




17/12/2016, NO. DE CREDITO 7764014595 A NOMBRE DE EL SEÑOR JOVELINA LÓPEZ

PÉREZ.

24,268.51

33240337 LOPEZ PEREZ JOVELINO



RESOLUCION NO. CNIV AGE515-FIAPOCAPEQ-467-2015, ESCRITURA PUBLICA 429, NO.

DE CREDITO 7515014652 A NOMBRE DEL SEÑOR NOELIO JIMENEZ MORALES

58,988.94

16894790 JIMENEZ MORALES NOELIO



RESOLUCION NO. CN4-AGE504-FIAPOCAPEQ-478-2015, ESCRITURA PUBLICA 454, NO.

DE CREDITO 7504025104 A NOMBRE DEL SEÑOR JULIO MENDEZ GODOY.

29,560.93

28212398 MENDEZ GODOY JULIO



RESOLUCION NO. CNRXXXII-AGE803-FIAPOCAPEQ-7207582-2014, ESCRITURA PÚBLICA

NO. 40, NO. DE CREDITO 7803026039 A NOMBRE DE EL SEÑOR HILARIO RAMIREZ

ARIAS.

73,296.92

12442402 RAMIREZ ARIAS HILARIO



RESOLUCION NO. GRAGE865-04-2016-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA 473, NO. DE

CREDITO 7865020512 A NOMBRE DEL SEÑOR JORGE COC CHUB.

226,549.65

29335205 COC CHUB JORGE



RESOLUCION NO. CNR AGE654-FIAPOCAPEQ-7655909-2016, ACTA SIN NUMERO DE

FECHA 24/06/2016 , NO. DE CREDITO 7654048592 A NOMBRE DEL SEÑOR FRANCISCO

GERARDO OSORIO J.

35,776.80

5966159 OSORIO JIMENEZ FRANCISCO GERARDO


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6354 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



RESOLUCION NO. CN4-AG81-FIAPOCAPEQ-21-2016, ESCRITURA PUBLICA 229, NO. DE

CREDITO 7081195260 A NOMBRE DEL SEÑOR EDGAR NATANAEL CONTRERAS DUBON.

58,948.25

23484497 CONTRERAS DUBON EDGAR NATAEL



RESOLUCION NO. CN4-AG81-FIAPOCAPEQ-022-2016, ESCRITURA PUBLICA 228, NO. DE

CREDITO 7081195595 A NOMBRE DE LA SEÑORA ANA ELENA RIOS Y RIOS.

59,052.40

1507788 RIOS Y RIOS DE VALLADARES ANA ELENA



RESOLUCION NO. CN-AGE-856-FIAPOCAPEQ-530-2015, ACTA SIN NÚMERO DE FECHA

03/12/2015, NO. DE CREDITO 7856005179 A NOMBRE DE EL SEÑOR JORGE

ADALBERTO FLORÍAN SILIEZAR.

58,527.25

7881479 FLORIAN SILIEZAR JORGE ADALBERTO



RESOLUCION NO. CNRXXXII AG697-FIAPOCAMED-7024843-2015, ESCRITURA PUBLICA

1589, NO. DE CREDITO 7697082362 A NOMBRE DEL SEÑOR ROMAN JIMENEZ CRUZ

92,420.28

79030645 JIMENEZ CRUZ ROMAN



RESOLUCION NO. CN4-AGE504-FIAPOCAPEQ-477-2015, ESCRITURA PUBLICA 453, NO.

DE CREDITO 7504025099 A NOMBRE DEL SEÑOR JACINTO HERNANDEZ NICOLAS.

29,560.93

35421444 HERNANDEZ NICOLAS JACINTO



RESOLUCION NO. CN5 AGE764-FIAPOCAPEQ-266-2015, NO. DE CREDITO 7764014581 A

NOMBRE DEL SEÑOR RAMON LOPEZ PEREZ

24,268.51

33240388 LOPEZ PEREZ RAMON



RESOLUCION NO. CN-AGE-865-013-FIAPOCAMED, ESCRITURA PÚBLICA NO. 1,082, NO.

DE CREDITO 7865019369 A NOMBRE DE EL SEÑOR LUIS ALBERTO CHUB PUTUL.

194,771.12

56711220 CHUB PUTUL LUIS ALBERTO



RESOLUCION NO. GRACE865-02-2016-FIAPOCAMED, ESCRITURA PÚBLICA NO. 472,

NO. DE CREDITO 7865020508 A NOMBRE DE EL SEÑOR VICTOR HUGO CHAMAN AC.

226,549.65

61508748 CHAMAN AC VICTOR HUGO


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6355 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



RESOLUCIÓN NO. CNR44-AG008-675-2016-FIAPOCAMED ESCRITURA PÚBLICA NO.392,

NO. DE CRÉDITO 7008158782 A NOMBRE DE JULIO ROBERTO LIMA FRANCO

135,316.44

1679910 LIMA FRANCO JULIO ROBERTO



RESOLUCIÓN NO. CGR6-AGE048-FIAPOCAMED-025-2016 ESCRITURA PÚBLICA NO.783,

NO. DE CRÉDITO 7048198164 A NOMBRE DE JULIO CESAR CORTEZ TRINIDAD

148,671.93

33131686 CORTEZ TRINIDAD JULIO CESAR



RESOLUCIÓN NO. CNR4-AG48-FIAPOCAPEQ-106-2016 ESCRITURA PÚBLICA NO.923,

NO. DE CRÉDITO 7048198788 A NOMBRE DE JOSE LUIS AJTUN PEREZ

59,552.40

4282337 AJTUN PEREZ JOSE LUIS



RESOLUCIÓN NO. GRN5-AGE450-FIAPOCAMED-003-2016 ESCRITURA PÚBLICA NO.13,

NO. DE CRÉDITO 7450071377 A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS CARDONA ZAPATA

147,247.89

37474448 CARDONA ZAPATA MANUEL DE JESUS

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3396 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE ADMINISTRACION,

UNIDAD TECNICA, AUDITORIA, UNIDA FINANCIERA Y GERENCIA GENERAL.1,344.00

23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA



RESOLUCIÓN NO. GR4-AGE-584-FIAPOCAPEQ-50-2015 ACTA SIN NUMERO DE FECHA

20/11/2015, NO. DE CRÉDITO 7584008007 A NOMBRE DE ROSENDO ARANA ESCOBAR

26,439.17

37045555 ARANA ESCOBAR ROSENDO

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3398 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LLEVAR ACABO LA REORGANIZACION EN EL

AREA DE ARCHIVO DEL FIDEICOMISO FONAGRO.1,601.30

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA



RESOLUCIÓN NO. CNR-AGE654-FIAPOCAPEQ-7743620-2016 ACTA SIN NUMERO DE

FECHA 22/08/2016, NO. DE CRÉDITO 7654049610 A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO

CONTRERAS GONZALES

14,583.62

8216614 CONTRERAS GONZALEZ CARLOS HUMBERTO


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6356 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

3400 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LAS DIFERENTES

AREAS DEL FONAGRO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE NOVIEMBRE A

DICIEMBRE 2016.

14,000.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA



RESOLUCION NO. CN-AGE675-FIAPOCAPEQ-95-2016, ESCRITURA PÚBLICA NO. 749,

NO. DE CREDITO 7675010582 A NOMBRE DE CARLOS MISAEL CASTILLO SALAZAR

69,356.01

45568294 CASTILLO SALAZAR CARLOS MISAEL



RESOLUCION NO. CDN-AGE675-FIAPOCAPEQ-86-2016, ESCRITURA PÚBLICA NO. 584,

NO. DE CREDITO 7675010413 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ

49,641.76

2864118 PEREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL



RESOLUCIÓN NO. AGE764-FIAPOCAPEQ-064-2016 ACTA SIN NUMERO DE FECHA

25/02/2016, NO. DE CRÉDITO 7764015829 A NOMBRE DE JUAN ANTONIO CONTRERAS

NAJERA

29,340.22

81438451 CONTRERAS NAJERA JUAN ANTONIO

111 ENERGIA ELECTRICA3413 PAGO DE SERV.D/ENERGIA ELECTRICA QUE SERVIRA PARA LOS EDIFICIOS

SIGUIENTES:FLOR DEL CAFE

1 2 A . A V . 1 9 - 0 1 , Z O N A 1 , M O N J A B L A N C A 7 A . A V . 1 2 - 9 0 , Z O N A

13,SERV.GRALES.7A.AV.13-55,ZONA 13

ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM.22,CARRET.AL PACIFICO.PERIODO DEL 03/10/2016 AL

07/11/2016.

64,621.35


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3416 REINTEGRO DE CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 012-2016 POR GASTOS

MENORES REALIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.7,991.40



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS


247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6357 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS

3416 REINTEGRO DE CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 012-2016 POR GASTOS





P.V.C.


CONEXOS

289 OTROS PRODUCTOS METALICOS



SANITARIOS

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR


GENERAL

121 DIVULGACION E INFORMACION3505 PUBLICACION EN DIARIO CENTRO AMERICA POR UN VALOR DE 2,050.20 ASI COMO

COMPRA DE CHEQUE A NOMBRE DE DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO

AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR UN VALOR DE 30.00

2,080.20

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL


113 TELEFONIA3529 SERVICIO DE INTERNET DE LAS LINEAS NO. 2232-6049 Y 72-3531 QUE SE ENCUENTRA

AL USO DE LAS UNIDADES DEL FIDEICOMISO FONAGRO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/10/2016 AL 01/11/2016.

1,950.00


131 VIATICOS EN EL EXTERIOR3537 ASIGNACION DE VIATICOS A FELIX GIOVANNI ARROYO ESCOBAR POR COMISION AL

PAIS DE CHILE, SEGUN VIATICO DE NOMBRAMIENTO NO. 1686.19,422.00



199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3549 RENOVACION DE MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE

GUATEMALA.1,995.00

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6358 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO3569 PAGO POR ADQUISICION DE 10 CAJAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO

OFICIO Y 30 CAJAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO.13,150.00

34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

913 SENTENCIAS JUDICIALES3572 PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y

ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 39 OF.2

PROMOVIDO POR SUSAN RUBI RAMIREZ RODRIGUEZ ANTE EL JUZGADO SEXTO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RESOLUCION NO.AG-183-2016.

48,435.00

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

913 SENTENCIAS JUDICIALES3573 PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y

ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION NO.

01173-2014-06535 OF.2 PROMOVIDO POR IVAN ESTUARDO LEMUS BERNAL ANTE EL

JUZGADO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RESOLUCION NO.AG-93-2016.

24,991.00

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

113 TELEFONIA3588 I N T E R N E T C O R P O R A T I V O D E L A S L I N E A S N O . 3 1 5 0 7 1 2 1 ,

31507430,31507445,31507626,31507908,31507936 Y 31507953 LAS CUALES ESTAN AL

SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO. EN EL PERIODO

CORRESPONDIDO DEL 11/10/2016 AL 10/11/2016.

2,783.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3590 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN LINEA

X-TRAIL CON PLACAS DE CIRCULACION P-342DBM, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO

DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.

7,060.00

14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO



GENERAL

113 TELEFONIA3624 SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO DE LA LINEA NO. 42086458 QUE SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL FIDEICOMISO FONAGRO, GERENCIA,

UTSE, AUDITORIA INTERNA, ADMINISTRACION Y MENSAJERIA EN EL PERIDO

COMPRENDIDIO DEL 02/10/2016 AL 01/11/2016

2,073.00



REPRODUCCION

3629 SERVICIO DE IMPRESION DE 200 FORMAS DE PRESTAMOS EXPEDIENTE IMPRESOS A

FULL COLOR PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y COPIA TAMAÑO 1/2 CARTA,

NUMERADOS, IMPRESION DE 200 FORMAS DE CONSULTA FISICA DE EXPEDIENTE

IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y COPIA TAMAÑO 1/2

CARTA NUMERADOS, IMPRE

1,950.00

6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR3643 NOMINA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. 31,023.70




15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6359 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3644 REINTEGRO DE CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 013-2016 POR GASTOS




211 ALIMENTOS PARA PERSONAS





P.V.C.



SANITARIOS


GENERAL

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS



RESOLUCIÓN NO. GR4-AGE-584FIAPOCAPEQ-49-2015 ACTA SIN NUMERO DE FECHA

20/11/2015, NO. DE CRÉDITO 7584008011 A NOMBRE DE VENANCIA LEONOR LOPEZ

PEÑATE

58,709.17

4199057 LOPEZ PEÑATE DE OLMOS VENANCIA LEONOR



RESOLUCIÓN NO. CN-AGE675-FIAPOCAMED-176-2016, ESCRITURA PUBLICA NO. 1938,

NO. DE CRÉDITO 7675011375 A NOMBRE DE INGRID ADANELY PINEDA CASTILLO

87,507.91

23482419 PINEDA CASTILLO INGRID ADANELY


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6360 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



RESOLUCIÓN NO. CN-AGE675-FIAPOCAMED-222-2016, ESCRITURA PUBLICA NO. 439,

NO. DE CRÉDITO 7675011917 A NOMBRE DE WALTER HUMBERTO CORLETO CASTILLO

115,613.11

19608497 CORLETO CASTILLO WALTER HUMBERTO



RESOLUCIÓN NO. CN-AGE675-FIAPOCAPEQ-221-2016, ESCRITURA PUBLICA NO. 440,

NO. DE CRÉDITO 7675011921 A NOMBRE DE ISRAEL CORLETO CASTILLO

57,806.56

48251550 CORLETO CASTILLO ISRAEL



RESOLUCIÓN NO. CDN-AGE675-FIAPOCAPEQ-234-2016, ESCRITURA PUBLICA NO. 443,

NO. DE CRÉDITO 7675011935 A NOMBRE DE MARIA LUZ HERRARTE CASTILLO

28,903.32

79455611 HERRARTE CASTILLO DE GARCIA MARIA LUZ



RESOLUCIÓN NO. CNAGE011-243-2016-FIAPOCAPEQ, ESCRITURA PUBLICA NO. 1101,

NO. DE CRÉDITO 7011090007 A NOMBRE DE JOSE ANGEL ORTIZ FELIPE

63,721.70

35978295 ORTIZ FELIPE JOSE ANGEL



RESOLUCIÓN NO. CNAGE011-244-2016-FIAPOCAPEQ, ESCRITURA PUBLICA NO. 1102,

NO. DE CRÉDITO 7011090011 A NOMBRE DE JUAN ORTIZ FELIPE

63,721.70

57627126 ORTIZ FELIPE JUAN



RESOLUCIÓN NO. GR4-AG48-584FIAPOCAPEQ-451-2015 ACTA SIN NUMERO DE FECHA

14/10/2015, NO. DE CRÉDITO 7048189042 A NOMBRE DE EDWIN NOEL GOMEZ

NAVARIJO

34,379.16

15059537 GOMEZ NAVARIJO EDWIN NOEL



RESOLUCIÓN NO. CNR4-AG48-FIAPOCAPEQ-046-2016, ESCRITURA PUBLICA NO. 335,

NO. DE CRÉDITO 7048195034 A NOMBRE DE JOSE LUIS ORTEGA PINEDA

44,271.46

23483709 ORTEGA PINEDA JOSE LUIS



RESOLUCIÓN NO. GN-185-2015-FIAPOCAPEQ, ESCRITURA PUBLICA NO. 716, NO. DE

CRÉDITO 7445221357 A NOMBRE DE JULIO CESAR SCHWENDENER PADILLA

91,882.68

494898K SCHWENDENER PADILLA JULIO CESAR


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6361 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra



RESOLUCIÓN NO. GN-003-2016-FIAPOCAPEQ, ESCRITURA PUBLICA NO. 7, NO. DE

CRÉDITO 7445225399 A NOMBRE DE JULIO CESAR SCHWENDENER SINISTERRA

92,192.64

17885345 SCHWENDENER SINISTERRA JULIO CESAR



RESOLUCIÓN NO. CNRXXXII-AG849-FIAPOCAMED-7134692-2015, ESCRITURA PUBLICA

NO. 146, NO. DE CRÉDITO 7849014784 A NOMBRE DE ROSANA ORANTES SARMIENTO

99,505.51

35878800 ORANTES SARMIENTOS ROSANA



RESOLUCIÓN NO. CDN-134-2016-FIAPOCAPEQ, ESCRITURA PUBLICA NO. 563, NO. DE

CRÉDITO 7056179037 A NOMBRE DE ADALBERTO VICENTE LOPEZ

29,923.95

25338528 VICENTE LOPEZ ADALBERTO



RESOLUCIÓN NO. CNAG056FIAPOCAPEQ-287-2016, ESCRITURA PUBLICA NO. 1249,

NO. DE CRÉDITO 7056182632 A NOMBRE DE AURA MARILU MAZARIEGOS ARMAS

27,831.90

47779624 MAZARIEGOS ARMAS DE MERIDA AURA MARILU



RESOLUCIÓN NO. GRAG056FIAPOCAMED-051-2016, ESCRITURA PUBLICA NO. 1608,

NO. DE CRÉDITO 7056183764 A NOMBRE DE JOSE OBDULIO SALAZAR HERRERA

192,451.55

2532487K SALAZAR HERRERA JOSE OBDILIO



RESOLUCIÓN NO. CNR44AGE087-FIAPOCAMED-068-2016, ESCRITURA PUBLICA NO. 31,

NO. DE CRÉDITO 7087106934 A NOMBRE DE NERY JOSE RUBEN RIVAS RAMOS

153,085.40

2416433K RIVAS RAMOS NERY JOSE RUBEN



RESOLUCIÓN NO. CN5-AGE764-FIAPOCAPEQ-268-2015, ACTA SIN NUMERO DE FECHA

17/12/2015, NO. DE CRÉDITO 7764014600 A NOMBRE DE UBALDO ESTEBAN

HERNANDEZ

19,414.82

33241090 ESTEBAN HERNANDEZ UBALDO



RESOLUCIÓN NO. CNR44-AGE087-FIAPOCAMED-113-2016, ESCRITURA PUBLICA NO.

101, NO. DE CRÉDITO 7087107268 A NOMBRE DE AMPARO ROMERO SAMAYOA

230,066.10

25543423 ROMERO SAMAYOA AMPARO


15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6362 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre







contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS3712 PAGO DE NOMINA NO. 31 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A

COORDINADORES, ASESORES JURIDICOS Y AUDITORES.118,000.00




AUDITORIA

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS



RESOLUCIÓN NO. CNAG056FIAPOCAPEQ-360-2016 ESCRITURA PÚBLICA NO.1599, NO.

DE CRÉDITO 7056183695 A NOMBRE DE ANTONIO TOMAS GOMEZ

29,871.97

25324780 TOMAS GOMEZ ANTONIO



RESOLUCIÓN NO. CN4-AGE675-FIAPOCAPEQ-188-2016 ESCRITURA PÚBLICA NO.2078,

NO. DE CRÉDITO 7675011600 A NOMBRE DE MARCO TULIO ESCOBAR CASTILLO

28,995.97

18055893 ESCOBAR CASTILLO MARCO TULIO



RESOLUCIÓN NO. CNRXXXII-AGE652-FIAPOCAPEQ-533-2016 ESCRITURA PÚBLICA

NO.688, NO. DE CRÉDITO 7652023909 A NOMBRE DE CAYETANA MAROQUIN

COLINDRES

58,695.52

26796848 MARROQUIN COLINDRES CAYETANA



RESOLUCIÓN NO. CDN-AGE675-FIAPOCAPEQ-15-2015 ESCRITURA PÚBLICA NO.1940,

NO. DE CRÉDITO 7675009519 A NOMBRE DE FLOR DE MARIA ANAVISCA GARCIA

58,570.71

10208992 ANAVISCA GARCIA FLOR DE MARIA

513 TRANS. A COOPERATIVAS3770 UNICO DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AVES DE

POSTURA(GALLINAS) PARA PRODUCCION DE PROTEINA ANIMAL ENFOCADAS AL

FOTALECIMIENTOS DE LAS SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS EN SIETE

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEL TUMBADOR DEL DEPTO. SAN MARCOS.

881,742.00

82564477 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "SOLIDARIA SAN

MARCOS" RESPONSABILIDAD LIMITADA



15:31.40HORA :

12/12/2016FECHA :

6363 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

NoviembreNoviembre





PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3598 POR SERVICIO D/FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIONES DE

PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL PNDR REGIONES CENTRAL

NORORIENTE Y SURORIENTE CORRESPONDIENTE DEL 15/11/2016 AL 31/12/2016,

SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 15-2016.

16,071.43

23737026 SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS3599 POR SERVICIO D/FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIONES DE

PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL PNDR REGIONES CENTRAL

NORORIENTE Y SURORIENTE CORRESPONDIENTE DEL 15/11/2016 AL 31/12/2016,

SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 15-2016.

1,928.57

23737026 SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA


38,172,579.34TOTAL POR ENTIDAD


SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 63 FECHA :12/12/2016 Ley de...

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