SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 1,459 FECHA :01/09/2017 …

9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,4591 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130008ENTIDAD

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

3529 ADQUISICIÓN DE TABLON, REGLA Y TABLA DE CANOJ , VOLADOR Y CHONTE PARA EL

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO,

SUCH. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2713925-5 FRANCISCO

AMBROCIO NOJ POR Q. 35,385.80

35,385.80

27139255 AMBROCIO NOJ FRANCISCO

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS4051 POR SERVICIO DE REPARACION DE DOS ELEVADORES DE CARGA INSTALADOS EN

EL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.170210-6,REQ.2017-2081.72,900.00

1702106 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MECANICAS SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4056 POR ADQUISICION DE 900 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, EN TODO EL

TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CON DOMINACION Q.100.00,

NIT.698610-2, REQ.2017-2142.

90,000.00

6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4096 COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 Y DE Q. 50.00 CADA UNO,

PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN,

SOLICITUD # 2017-2681 DEL 04/08/2017 DEL ENCARGADO DE ALMACÉN

50,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4097 Compra de cupones de combustible de Q 100.00 y de Q 50.00 cada uno, para uso de la

Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, solicitud # 2017- 2666 del 04/08/2017

del encargado de almacén.

40,000.00


321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION4108 ADQUISICIÓN DE ESMERILES PARA PROVEER A LOS TALLERES DE MECANICA Y

CARPINTERIA DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER

COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A. NIT

57541-0 POR Q. 29,650.00

29,650.00

575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. S.A.

113 TELEFONIA4241 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y DIRECCIONES IP, PARA USO EN LA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, GUATEMALA, GUATEMALA, SOL.

SERVICIOS GENERALES, NUR 223.

72,218.84

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

TOTAL POR PROCESO 390,154.64

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,4592 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES3896 ARREND. DE ENERO A JUL.2,017, DEL EDIF.ANEXO DE LA DIDEDUC S.M., USADO

P/BOD DE ARCH. PER.DEL 01/01 AL 31/12/17 A RAZ.DE Q.15,000 C/MES POR:5 SAL.3

BAT.SERV.SANIT.1 PARQ. AREA VERDE. S/CONT.DE ARREND.02-2017-SANMA, MED AC

MIN-2086-2017 DEL 19/07/17 A CENTRO DE ENTRETEN. Y DIV. DON JOSE NIT.176769-0

105,000.00

1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL


contratado

Gestion de

Gasto

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BODEGA PARA

ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LA DIDEDUC GUATEMALA

NORTE,, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO

2017, RENTA MENSUAL Q. 8,665.00 SEGUN FACTURA SERIE B No. 579 POR VALOR DE

Q. 43,325.00

43,325.00

73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA

OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 "SIMÓN BOLIVAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 214 POR VALOR DE Q. 8,340.00

8,340.00

38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESArrendamiento de bien inmueble para uso de Oficinas de Junta Calificadora de Personal del

Ministerio de Educación. Monto: 477,846.00 Fecha Publicación: 26/05/2017 11:53:57 a. m.

correspondiente al mes de julio.

39,820.50

7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESArrendamiento de Bodega para el almacenamiento de los materiales de los programas de

alimentación escolar, valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la Educación contrato

administrativo de arrendamiento No. 15-2017-HUET Y Acuerdo Ministerial No. 2328-2017 de

marzo a junio 2017

20,000.00

16394569 GONZALEZ BONILLA DE ALFARO KARINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO 2017. REQUERIMIENTO No. 2017-10469

34,731.58

1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESBodega para el almacenamiento de los materiales de los programas de alimentación escolar ,

valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la Educación Contrato Administrativo de

Arrendamiento No. 16-2017-HUET y Acuerdo Ministerial No. 2256-2017 de los meses de

marzo a junio 2017

20,000.00

2739909 SAENZ ORTEGA JUAN MANUEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrend. de bien inmueble uso de oficinas administivas. de la Super. Educ. del

municipio de San Martín Sac. del Depto de Quetgo. mes de agosto a razón de Q .1,000.00

según Acuerdo Min. No. 759-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No 04-2017-QUET fecha

27/02/17 Sol 957-2017

1,000.00

37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,4593 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de del INEB con Orientación Agropecuaria

del municipio de Cantel, Quetgo. mes de agosto a razón de Q. 1,050 según Acuerdo Ministerial

No. 758-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 08-2017-QUET fecha 27/02/2017 Sol 960-2017

1,050.00

2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. Educ. de Establecimientos

Privados de Quetgo, mes de agosto a razón de Q.2,000.00 según Acuerdo Ministerial No.

760-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 09-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 956-2017

2,000.00

5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. educativa del municipio de

Concepción Ch. del depto de Quetgo. mes de agosto a razón de Q .1,000.00 Acuerdo

Ministerial No. 761-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 03-2017-QUET fecha 27/02/2017

Solicitud 959-2017

1,000.00

5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 1 de

la DIDEDUC, Quetgo. mes de agosto a razón de Q.20,000.00 Acuerdo Ministerial No.


20,000.00

1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 2 de

la DIDEDUC, Quetgo. mes de agosto a razón de Q.15,000.00 según Acuerdo Min. No.


15,000.00

10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE EDUC INICIAL (CEI)

PROG DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 6 AÑOS (PAIN) COL LINDA VISTA

DE JALAPA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 A RAZÓN DE Q. 1,500.00 C/MES

SEGÚN ACDO MINIST 1651-2017 CONTRATO 03-2017-JAL NIT 22218130

ARRENDAMIENTOS MARROQUIN

1,500.00

22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION

EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD

AL CONTRATO NO. 02-2017-IZAB, 14-02-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 606-2017,

24-02-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. Q2,500.00

2,500.00

7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO.

01-2017-IZAB DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.

605-2017 DE FECHA 24 DE FEB 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017,

POR 30,000.00

30,000.00

29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,4594 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 A

RAZÓN DE Q.19,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 847-2017

CONTRATO 01-2017-JAL NIT 525017K ARRENDAMIENTOS "DE LEÓN".

19,000.00

525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNC.DE LAS OFICINAS DE

SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONTRATO ADMITIVO.NO.01-2017-SOL

DEL 28/03/2017 Y ACDO.MINIS.NO.1169-2017 DEL 20/04/17,PAGO CORRESP. A AGOSTO

2017, FACT.NO.A-108 DEL 21/08/2017 DE ALQUILERES BETHEL 2.NIT:76775038.

4,000.00

76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICO

ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA DURANTE EL MES DE AGOSTO

DE 2017 A RAZÓN DE Q.1,200 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 944-2017

CONTRATO 02-2017-JAL NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA

1,200.00

27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESValor del arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de

Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, mes de agosto de 2017.

Contrato No. 01-2017-TOTO del 8/02/2017, Acuerdo Ministerial No. 521-2017 del 16/02/2017,

solicitud No 2017-2682

25,000.00

578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESValor del arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas

del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón

Poxlajuj, del municipio de Totonicapán, correspondiente al mes de agosto de 2017. solicitud #

2017-3361

4,800.00

94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA


COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2277 SERVICIO DE INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA EQUIPOS POR 117 PUNTOS

ELECTRICOS DOBLES, DISTRIBUCION DE CARGA ELECTRICA EN LOS CIRCUITOS

EXISTENTES Y EN LAS CAJAS DE FLIPONES Y CONTADORES. TRASLADO DE 12

SWITCH APAGADORES. A ACI NETWORK, NIT: 690998-1, POR Q. 23965.00

23,965.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,4595 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2279 SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE DATOS PARA COMPUTADORAS E

IMPRESORAS POR 110 PUNTOS, QUE INCLUYE MATERIAL PARA LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE

24,960.00

6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA2864 Se requiere el servicio de seguridad y vigilancia por contratación de cuatro (4) agentes en

turnos 24*24. Comprendido del 01 de julio 2017 al 31 de julio al 2017.19,000.00

24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD

ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2885 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 EN

DONDE FUNCIONA LA DIGEMOCA DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 31 DE

JULIO DE 2017, POR LO QUE SE REQUIERE UNA PERSONA PARA DICHO SERVICIO.

REQUERIMIENTO No. 2017-17468

6,377.20

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2934 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS SOLICITADO POR ESCUELA NORMAL PARA

MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR MARION G BOCK NIVEL MEDIO CICLO

DIVERSIFICADO A TRAVES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL SECTOR DE LA

DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A GRASO INTERNACIONAL, POR Q. 300.00

300.00

12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2986 Mantenimiento a 28 computadoras para el Ineb Tecun Uman de nivel medio ciclo basico del

Municipio de Guatemala, a traves del programa de Gratuidad de la Dideduc Guatemala

Oriente, a Graso International, por Q. 1680.00

1,680.00

12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3047 ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA SECCION DE

ASISTENCIA PEDAGÓGICA, DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA PROVEER A SUPERVISORES

Y CTA´S, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT. 6616878-3, POR Q.

6,993.00

81.00

66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA




6,993.00

270.00





6,993.00

351.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,4596 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




6,993.00

540.00





6,993.00

1,431.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

3056 Pago de Poliza de seguro para vehiculo tipo pick up placas O -494BBR de uso de la Dirección

Departamental de Educación, según Factura Serie O y No. 139676 de fecha 06/07/2017 a

favor de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

1,850.00

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


FIANZAS

3057 Pago de Poliza de seguro para vehiculo tipo pick up placas O -060BBG de uso de la Dirección


favor de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.

5,400.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

3169 Bomba de autolub, kit de empaques de motor, pata de cambio de velocidades y otros

repuestos para motocicleta, para uso de la DIDEDUC Huehuetenango, Nit. 527004-92,020.00

5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR


GENERAL

3170 Tensor de cadena de tiempo, válvula de admisión, kit de empaques de motor y otros repuestos

para motocicleta, para uso de la DIDEDUC Huehuetenango, Nit. 527004-92,600.00

5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3251 Contratacion de servicio de seguridad y vigilancia de dos agentes de turno de 24x24 y un

agente de turno de 12x12, con el objetivo de velar por la seguridad, vigilancia y resguardar de

la Direccion Departamental de Eduacion Guatemala Oriente, durante el periodo del 01/07/2017

al 15/07/207.

6,450.00


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3252 Compra de toner cartucho Q7551A para impresora HP Laser Jet P3005DN del departamento

de Recursos Humanos de la Direccion Departamental de Educacion Guatemala Oriente, a

Mecanodata, Nit: 8315340-3, por Q. 3506.97

3,506.97

83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3253 Mantenimiento correctiva para fotocopiadora marca Xerox Centre 7125. Incluye repuestos, del

departamento Administrativo de la Dideduc Guatemala Oriente a Sistemas Electronicos

Avanzados, Nit: 2836357-4. por Q. 4938.00

4,938.00

28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,4597 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS3304 C O M P R A D E M U Ñ E C A S , B U R B U J E R O , J U E G O D E

MESA,PELOTAS,PANDERETAS,TAMBORES, CUERDA P/SALTAR,CAPIRUCHO,LAPIZ

PINTA CARITA, LOTERIA, JGO.DIDACTICO.P/USO DE LOS DOCENTES QUE ATIENDEN

LOS PROG. DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A TEACHING

TOOLS, NIT.6926741-3.

14,999.90

69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA3327 COMPRA 1,020 CAJAS DE CLIP METAL (SIN FORRO) P/BENEF A 25,359 ALUMNOS DE

258 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE

CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.1,264.80 A/F PROG

GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA

1.24

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA





2.48






3.72






4.96






6.20






7.44






8.68



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,4598 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





9.92






11.16






12.40






14.88






16.12






18.60






19.84






21.08



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,4599 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





24.80






26.04






27.28






32.24






34.72






37.20






40.92






62.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45910 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





63.24






79.36






86.80






114.08






169.88


291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262

CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED

S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T

Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA

3.55

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA





7.10






10.65



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45911 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





14.20






17.75






21.30






28.40






31.95






35.50






39.05






46.15



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45912 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





49.70






53.25






56.80






60.35






71.00






74.55






85.20






88.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45913 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





92.30






110.05






142.00






181.05






237.85






252.05






280.45






323.05



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45914 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





362.10


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151

ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE

CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES

ESCOLARES BAJA CUANTIA

61.90






80.47






142.37






216.65






297.12






420.92






594.24



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45915 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





631.38






637.57






656.14






953.26






1,436.08






1,510.36






1,807.48






3,868.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45916 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF

A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE

CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES


34.00






148.75






195.50






318.75






416.50






514.25






586.50






756.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45917 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,134.75






1,181.50






1,751.00






2,949.50






5,746.00






6,931.75


291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF

A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED

CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1

TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA

3.03






6.06



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45918 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





9.09






12.12






15.15






18.18






24.24






27.27






30.30






33.33



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45919 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





39.39






45.45






48.48






51.51






54.54






60.60






84.84






87.87



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45920 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





90.90






96.96






115.14






124.23






145.44






157.56






245.43






293.91



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45921 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





378.75






518.13






812.04


291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF

A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI

DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F

PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA

10.71

35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA





51.66






71.82






114.03






140.49



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45922 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





182.07






199.08






269.01






403.83






622.44






1,023.12






2,018.52






2,462.04



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45923 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





5,602.59


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3340 CAPACITACION S/INNOVACIÓN Y CONCRECION DE LA PLANIFICACION CURRICULAR

NIV. REGIONAL DEL PUEBLO MAYA. POR EL DEPTO. DE ENTREGA EDUC. DE LA STPBI

DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS EN FECHAS 31/07/2017 Y 01/08/2017 (325

ALMUERZOS A Q.30.00 C/U) A HOTEL Y RESTAURANT MONTE REAL, NIT.1490347-4.

9,750.00

14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH

322 EQUIPO DE OFICINA3357 Compra de 8 archivos, 11estanterias, 8 sillas de espera, 3 escritorios ejecutivos, 5 escritorios

secretariales y otros equipos de oficina para uso de la Dirección Departamental de Educación ,

según factura Serie A y No. 6357 de fecha 28/07/2017 a favor de ABSA, S.A.

49,580.00

61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE

FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM

BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES

S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA

CUANTIA

4.28






CUANTIA

8.56






CUANTIA

10.70






CUANTIA

12.84



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45924 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





CUANTIA

17.12






CUANTIA

19.26






CUANTIA

21.40






CUANTIA

23.54






CUANTIA

25.68






CUANTIA

27.82






CUANTIA

29.96


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45925 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






CUANTIA

32.10






CUANTIA

40.66






CUANTIA

49.22






CUANTIA

53.50






CUANTIA

57.78






CUANTIA

66.34



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45926 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





CUANTIA

68.48






CUANTIA

74.90






CUANTIA

79.18






CUANTIA

85.60






CUANTIA

87.74






CUANTIA

107.00






CUANTIA

113.42


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45927 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






CUANTIA

119.84






CUANTIA

121.98






CUANTIA

128.40






CUANTIA

151.94






CUANTIA

171.20






CUANTIA

199.02



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45928 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





CUANTIA

207.58






CUANTIA

214.00






CUANTIA

248.24






CUANTIA

303.88






CUANTIA

310.30






CUANTIA

451.54






CUANTIA

472.94


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45929 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






CUANTIA

494.34






CUANTIA

603.48


291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE

73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE

CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F

PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA

0.72






8.64






15.84






19.44






22.32



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45930 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





28.80






33.84






51.12






61.20






118.08






169.92






360.00






465.12



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45931 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,036.08


291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73

CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE

CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24

A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA

5.44






23.80






31.28






51.00






66.64






82.28






93.84



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45932 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





121.04






189.04






280.16






471.92






919.36






1,109.08






2,534.36


268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF

N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG

GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA

33.95

17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45933 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





67.90



P.V.C.





101.85



P.V.C.





135.80



P.V.C.





169.75



P.V.C.





203.70



P.V.C.





237.65



P.V.C.





305.55



P.V.C.





509.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45934 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





679.00



P.V.C.





848.75



P.V.C.





1,256.15


291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO

EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE

CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG


9.65






19.30






28.95






38.60






48.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45935 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





57.90






67.55






77.20






86.85






96.50






106.15






183.35






221.95



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45936 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





250.90






289.50






337.75






386.00






443.90






550.05






627.25






656.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45937 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM

DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A

16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T


33.00



P.V.C.





66.00



P.V.C.





99.00



P.V.C.





132.00



P.V.C.





165.00



P.V.C.





198.00



P.V.C.





231.00



P.V.C.





264.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45938 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





330.00



P.V.C.





363.00



P.V.C.





429.00



P.V.C.





462.00



P.V.C.





495.00



P.V.C.





1,584.00


291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO

P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO

DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS

S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA

CUANTIA

1.40






CUANTIA

2.80


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45939 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






CUANTIA

4.20






CUANTIA

5.60






CUANTIA

7.00






CUANTIA

8.40






CUANTIA

9.80






CUANTIA

11.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45940 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





CUANTIA

12.60






CUANTIA

14.00






CUANTIA

15.40






CUANTIA

16.80






CUANTIA

18.20






CUANTIA

21.00






CUANTIA

22.40


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45941 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






CUANTIA

23.80






CUANTIA

25.20






CUANTIA

28.00






CUANTIA

29.40






CUANTIA

37.80






CUANTIA

43.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45942 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





CUANTIA

46.20






CUANTIA

50.40






CUANTIA

68.60






CUANTIA

91.00






CUANTIA

102.20






CUANTIA

103.60






CUANTIA

106.40


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45943 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






CUANTIA

149.80






CUANTIA

159.60


291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156

CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI

DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG


4.15






8.30






12.45






16.60






20.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45944 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





24.90






29.05






33.20






37.35






45.65






49.80






58.10






62.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45945 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





66.40






83.00






95.45






103.75






107.90






112.05






124.50






128.65



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45946 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





136.95






149.40






182.60






228.25






269.75






373.50


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202


DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F

PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA

9.90






19.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45947 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





29.70






39.60






49.50






59.40






69.30






79.20






89.10






99.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45948 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





108.90






118.80






138.60






168.30






198.00






227.70






306.90






336.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45949 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





356.40






386.10






821.70



P.V.C.

3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS

DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF

CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F


20.00

74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.





40.00



P.V.C.





60.00



P.V.C.





80.00



P.V.C.





100.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45950 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





120.00



P.V.C.





140.00



P.V.C.





160.00



P.V.C.





180.00



P.V.C.





200.00



P.V.C.





220.00



P.V.C.





240.00



P.V.C.





260.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45951 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





280.00



P.V.C.





300.00



P.V.C.





340.00



P.V.C.





360.00



P.V.C.





380.00



P.V.C.





600.00



P.V.C.





620.00



P.V.C.





640.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45952 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





680.00



P.V.C.





740.00



P.V.C.





900.00



P.V.C.





980.00



P.V.C.





1,240.00



P.V.C.





1,540.00



P.V.C.





2,400.00


165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

3377 Servicio de mantenimiento y reparacion a Micobus Toyota Hi Ace Plateado, placas O -051BBG,

de la Direccion Departamental de Educacion Guatemala Oriente12,591.24

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45953 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS

DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN

OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE

CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA

CUANTIA

8.75



SANITARIOS





CUANTIA

17.50



SANITARIOS





CUANTIA

26.25



SANITARIOS





CUANTIA

35.00



SANITARIOS





CUANTIA

43.75



SANITARIOS





CUANTIA

52.50



SANITARIOS





CUANTIA

61.25


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45954 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS





CUANTIA

70.00



SANITARIOS





CUANTIA

78.75



SANITARIOS





CUANTIA

87.50



SANITARIOS





CUANTIA

96.25



SANITARIOS





CUANTIA

105.00



SANITARIOS





CUANTIA

113.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45955 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





CUANTIA

122.50



SANITARIOS





CUANTIA

148.75



SANITARIOS





CUANTIA

157.50



SANITARIOS





CUANTIA

166.25



SANITARIOS





CUANTIA

175.00



SANITARIOS





CUANTIA

183.75



SANITARIOS





CUANTIA

201.25


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45956 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS





CUANTIA

236.25



SANITARIOS





CUANTIA

280.00



SANITARIOS





CUANTIA

306.25



SANITARIOS





CUANTIA

323.75



SANITARIOS





CUANTIA

358.75



SANITARIOS





CUANTIA

411.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45957 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





CUANTIA

525.00



SANITARIOS





CUANTIA

560.00



SANITARIOS





CUANTIA

665.00



SANITARIOS





CUANTIA

700.00



SANITARIOS





CUANTIA

831.25



SANITARIOS





CUANTIA

875.00



SANITARIOS





CUANTIA

953.75


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45958 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS





CUANTIA

971.25



SANITARIOS





CUANTIA

1,688.75



SANITARIOS





CUANTIA

1,942.50



SANITARIOS





CUANTIA

2,458.75



P.V.C.

3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE

363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16

MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE

LA EDUC BAJA CUANTIA

26.00



P.V.C.





52.00



P.V.C.





78.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45959 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





104.00



P.V.C.





130.00



P.V.C.





156.00



P.V.C.





182.00



P.V.C.





208.00



P.V.C.





260.00



P.V.C.





364.00



P.V.C.





390.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45960 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





1,196.00



P.V.C.

3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE

114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16

MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE

LA EDUCACION BAJA CUANTIA

13.75



P.V.C.





27.50



P.V.C.





41.25



P.V.C.





55.00



P.V.C.





68.75



P.V.C.





96.25



P.V.C.





110.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45961 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





137.50



P.V.C.





178.75



P.V.C.





192.50



P.V.C.





220.00



P.V.C.





715.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI

FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y

NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.

NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA

23.00






27.00






46.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45962 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





50.00






73.00






92.00






138.00






150.00






230.00






300.00






5,070.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45963 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS

3385 COMPRA 46 GALON DE CERA PARA BENEFICIAR A 2,137 ALUMNOS DE 15 CENTRO

EDUC OF N/DIVERSIFICADO Y NUFED S/OPF CORRESP A 3 MUNI DE CHIMAL A

FADISAL S.A.NIT7488270-8 T Q.1,150.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA

CUANTIA

50.00



SANITARIOS




CUANTIA

125.00



SANITARIOS




CUANTIA

150.00



SANITARIOS




CUANTIA

675.00



GENERAL

3386 NIT 33386552,MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA, FILTRO DE DIESEL

ZD,QD,YD22,D22,E25 PARA USO DEL VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS O-547BBS,

DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA

678.48

33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

3393 POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE

LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS

ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE

JUTIAPA.

689.30

2837765 LUX HERNANDEZ JOSE


SANITARIOS




JUTIAPA.

1,372.60



SANITARIOS




JUTIAPA.

2,069.90



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45964 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




JUTIAPA.

4,889.50



SANITARIOS


LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DEL PROGRESO

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

689.30


328 EQUIPO DE COMPUTO3401 IMPRESORAS PARA USO DE OFICINAS DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC

HUEHUETENANGO NIT 1966937-225,000.00

19669372 MENDOZA JOSE CARLOS

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3409 Mantenimiento y reparación de impresora Hp laser jet P4515X Serie No. CNDY324639, de la

DIGEPSA.4,425.00

1726328K URBINA RUIZ GERSON

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3410 Mantenimiento y Reparación de impresora HP Laser Jet P2015DN Serie No. CNBJL00956, de

la DIGEPSA.750.00



SANITARIOS

3413 COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A MICRO SISTEMAS CUILAPA, NIT 16155688.3,000.00

16155688 URBIZO CASTILLO JULIO CESAR


FIANZAS

3414 PAGO DE SEGURO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA ZX AUTO LINEA ADMIRAL

PLACA O-594BBH PERTENECIENTE A LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A SEGUROS G&T,

S.A. NIT 321737.

3,410.40

321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA3419 Compra de Archivo de 4 gavetas. 1,390.00

5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

3420 Impresión de Folletos de Evaluación corta de Matemáticas del Nivel Preprimario 14,450.00

91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA3428 COMPRA DE UTILES DE OFICINA. PARA USO DE LA COORDINACION DEL NIVEL DE

EDUCACION PRIMARIA DE LA STPB DE ESTA DIDEDUC, S.M. A JOSO, S.A.

NIT.2529401-6.

18,217.30

25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.


P.V.C.

3438 Adquisición de bolsas plásticas de diferentes medidas calibre 5, color transparente. Las que

serán utilizadas para el embalaje del material de los diferentes dispositivos de evaluación. NIT

5697524-4 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL (FABRIGUA) REQ 2017-12333

18,000.00

56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45965 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73

CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES

ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA

CUANTIA

6.00





CUANTIA

26.25





CUANTIA

34.50





CUANTIA

56.25





CUANTIA

73.50





CUANTIA

90.75





CUANTIA

103.50





CUANTIA

133.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45966 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




CUANTIA

208.50





CUANTIA

309.00





CUANTIA

520.50





CUANTIA

1,014.00





CUANTIA

1,223.25





CUANTIA

2,795.25


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3445 Compra de caja fuerte, Alto: 92.4 Centímetro; Ancho: 59 Centímetro; Fondo: 59 Centímetro;

Material: Metal resistente al fuego; Seguridad: 2 cerraduras de llave, para resguardo de valores

en Unidad de Servicios Generales de Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz

5,900.00

1295500 DIEGUEZ CARRERA HECTOR ARNOLDO

291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151


CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG

UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA

17.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45967 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





22.10






39.10






59.50






81.60






115.60






163.20






173.40






175.10



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45968 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





180.20






261.80






394.40






414.80






496.40






1,062.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3449 COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFÓN PARA ATENCIÓN A VISITANTES EN

DISTINTAS REUNIONES Y ACTIVIDADES EN LA DIDEDUC EL PROGRESO5,988.00

8457433 CHEW MORALES LUIS ARTURO


P.V.C.

3450 ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA CAPACIDAD DE 56 LITROS PARA

LA DIDEDUC EL PROGRESO.1,150.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3453 Adjudicación de la consolidación 30064817 y preorden 30064611 por la compra de dos

impresoras a color12,400.00

52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45969 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO3454 PAGO UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA UPS QUE SERA UTILIZADA EN LA

DIDEDUC, QUETZALTENANGO, MONTO Q. 10,500.00 PROGRAMA DIRECCION SOL.

2017-18037.

10,500.00

38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

3459 ADQUISICIÓN DESINFECTANTE, JABÓN LÍQUIDO, ESCOBA MEDIANA, TOALLA PARA

TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES AEROSOL, BOLSAS PARA BASURA, PARA LAS TAREAS DE

LIMPIEZA EN LA DIDEDUC EL PROGRESO

1,426.75

3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA


SANITARIOS

3459 ADQUISICIÓN DESINFECTANTE, JABÓN LÍQUIDO, ESCOBA MEDIANA, TOALLA PARA

TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES AEROSOL, BOLSAS PARA BASURA, PARA LAS TAREAS DE

LIMPIEZA EN LA DIDEDUC EL PROGRESO

10,422.15


328 EQUIPO DE COMPUTO3460 COMPRA DE 1 EQUIPO DE ARREGLO EXTERNO PARA DISCOS DUROS, CAMBIO DE

DISCO: EN CALIENTE, COMPARTIMIENTO PARA DISCOS 4 DE 3.5". COMPATIBILIDAD

WINDOWS 7.0 CONEXIONES, PUERTOS GIGABIT, ETHERNET. USO UNIDAD

INFORMATICA

9,680.00

65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3462 ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO Y AZUCAR PARA ATENCIÓN A

VISITANTES EN DISTINTAS REUNIONES Y ACTIVIDADES EN LA DIDEDUC EL

PROGRESO

2,349.36



TRANSPORTE

3464 Mantenimiento y reparacion para vehiculo oficial tipo Pick Up marca Nissan, placas O -556BBS

de la Direccion Departamental de Educacion Guatemala Oriente, que se utiliza para realizar

las diferentes comisiones oficiales, a Motores Panamericanos, S.A. Nit: 3338655-2, por Q.

8937.59

8,937.59


324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

3466 CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL, MARCA PANASONIC, MODELO AG-UX90 CON

Anillos manuales de control de lentes: 3 ;Entradas de audio: Xrl; Estabilizador de imagen

híbrido: 5 ejes; Filtros nd: 1/4, 1/6 y 1/64; Grabación: Fhd 50/p25p, udh25, 4k, video mov, mp4,

avchd; NIT.510009-7 BC REQ.2017-13940.

19,995.00

5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3467 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA TRIPP LITE UPS, CAPACIDAD

DE CARGA 750VA 450W, COLOR NEGRO, FRECUENCIA 60 HERCIO, NUMERO DE

TOMAS 12, TIEMPO DE RESPALDO DE 3 A 8 MINUTOS, ALARMA AUDIBLE, VOLTAJE DE

ENTRADA 110 A 120 VOLTIOS, V NIT. 475075-6 BC REQ. 2017-18177

2,058.00

4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI

142 FLETES3473 Servicio de flete para traslado de mobiliario y equipo de los departamentos de la Dideduc

Guatemala Oriente de la 3a. calle "A" 1-58 z. 10 a 6a. Av. 0-20 z 13, del 17 al 28 de abril

2017, un viaje al dia de Q. 1000.00c/u con 2 personas de apoyo. Transportes San Jose, Nit:

608600-4 por Q. 10000.00

10,000.00

6086004 GUDIEL AGUIRRE JOSE ELENO


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45970 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

3474 ADQUISICIÓN DE MANGUERA, ALFOMBRA PARA VEHÍCULO, CONO PARA ALERTA Y

PRECAUCIÓN, LAZO TRENZADO, TRIANGULOS REFLECTIVOS, ASIENTO DE INODORO,

PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO

2,411.75

1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3476 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE -DISERSA-,

SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACEN, NIT.2539740-0,

REQ.2017-18291.

1,500.00

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA

294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS3477 ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PROVEER AL PERSONAL DE

EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCH. DAVID ESTUARDO

IXCHOP AJTUN NIT 2812203-8 POR Q. 21,150.00

21,150.00

28122038 IXCHOP AJTUN DAVID ESTUARDO


P.V.C.

3478 POR COMPRA DE 100 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA, SOLICITADO POR EL

DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACEN DE -DISERSA-, NIT.2951290-5, REQ.2017-18311.9,980.00

29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3479 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-543BBS, A

CARGO DE -DISERSA-, NIT.145531-1, REQ.2017-494.1,021.50

1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA

176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E

INSTALACIONES

3480 Limpieza y dragado de pozo de agua, extracción e instalación de 22 tubos HG de 6 metros c/u,

corte y rectificación de rosca y coplas, instaladas en el pozo de agua que abastece las

instalaciones de la DIGEF, en Guatemala para el segundo cuatrimestre del 2017, Sol.

Servicios Generales, Nur 94

21,000.00

78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES3482 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE TOMACORRIENTES Y PLAFONERAS DEL

EDIFICIO DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT

5484248-4 T Q.545.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

BAJA CUANTIA

545.00

54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3483 REPARACION MENOR DE BATERIAS DE SILLAS UBICADAS EN DTP Y DEFOCE DE LA

DIDEDUC CHIMALTENANGO A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT 5484248-4 T Q.1,070.00

A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA

1,070.00

54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO

241 PAPEL DE ESCRITORIO3485 NIT 12772801, PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, RESMAS DE PAPEL

PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIQUIMULA520.00



PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIQUIMULA2,462.79



PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIQUIMULA2,932.96



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45971 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES3487 COMPRA DE ACCESS POINT Y SWITCH DE RED INALAMBRICA PARA USO DE

INFORMATICA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A TELNET S..A NIT: 22325700.5,792.90

22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3488 COMPRA DE CUADERNOS MULTIMATERIAS C/ESPIRAL 180 HOJAS PARA USO EN LAS

ESCUELAS BILINGÜES A CARGO DE LA STPBI DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ,

SEGÚN SOLICITUD 2017-8422

19,402.50

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3489 NIT 321052,UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, CUPONES DE COMBUSTIBLE

PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA2,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3489 NIT 321052,UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, CUPONES DE COMBUSTIBLE

PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA3,000.00



TRANSPORTE

3492 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO.O-250BBK, A

CARGO DE DISERSA, NIT.145531-1, REQ.2017-510.1,242.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3493 COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, SEGÚN

SOLICITUD 2017-8447

6,598.80


241 PAPEL DE ESCRITORIO3497 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS PARA USO EN LA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC

SACATEPÉQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-8419

7,480.00

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3501 REUNION DE TRABAJO S/PLANIF.DE LOS APRENDIZAJES DIRIG.A DOCENTES Y DIREC.

DEL NIV. PREPRIM. DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO ZONA COSTERA, ORG. POR LA

COORD. DE LOS NIV. INICIAL Y PREPRIMARIO EN FECHA 11/08/17 (90 REFAC. A Q.20.00

C/U Y 90 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT.1490347-4.

4,950.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3502 CAPACIT. S/MATEMÁTICA MAYA DIRIG. A DOCENTES Y DIRECT. DEL NIV. PREPRIM.

DEL MUN. DE TAJUMULCO, ZONA ALTIPLANO, ORG. POR COORD. DE NIV.INICIAL Y

PRE-PRIM. DE LA STEPBI DE ESTA DIDEDUC, S.M. EL 14 Y 15/08/17 (360 REF.A Q.20.00

C/U Y 360 ALM. A Q.35.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT.1490347-4.

19,800.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3503 Pago 50% valor cursos primer 2017 de dos estudiantes de Maestría en Educación

Especializada en Currículo según el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el

MINEDUC y la UVG y la quinta carta de entendimiento. (segundo pago).

4,200.00

17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA


REPRODUCCION

3504 Pago de servicio de fotocopias a la Dirección Departamental de Educación durante el mes de

Julio, según Factura Serie B y No. 84 de fecha 02/08/2017 a favor de Multiservicios Don Willy.2,221.75

38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45972 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION


Junio, según Factura Serie B y No. 75 de fecha 03/07/2017 a favor de Multiservicios Don Willy.717.75



REPRODUCCION


Enero, según Factura Serie B y No. 38 de fecha 04/04/2017 a favor de Multiservicios Don

Willy.

6,267.75



REPRODUCCION


Febrero, según Factura Serie B y No. 37 de fecha 04/04/2017 a favor de Multiservicios Don

Willy.

3,256.25


142 FLETES3508 Pago de servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de

Educación durante el mes de Junio, según Factura Serie PT No. 27241 de fecha 06/07/2017 a

favor de Fanny´s Express.

1,767.00

7400551 FANNY''S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3509 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, TINTAS Y TONER , PARA DIDEDUC Y

SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA78.00

12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER

















SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA1,300.00








9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45973 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





322 EQUIPO DE OFICINA3513 POR COMPRA DE CUATRO ESTANTERIAS DE METAL COLOR NEGRO, SOLICITADAS

POR EL DEPTO. SERVICIOS GENERALES -DISERSA-,NIT.61605-2, REQ.2017-2220.7,200.00

616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS3516 Compra de 7 boletos via terrestre via Petén-Guatemala-Peten para personal de la Dirección

Departamental de Educación, según factura Serie B1 y No. 272 de fecha 10/08/2017 a favor

de Agencia de Viajes Turitza.

3,080.00

4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY


TRANSPORTE

3518 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-486BBF, A

CARGO DE DISERSA, NIT.2017-1209, REQ. 2017-1209.2,992.00



TRANSPORTE


CARGO DE -DISERSA-, NIT.845614-3, REQ.2017-1216875.00

8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVINDA


REPRODUCCION

3523 Pago de 11106 fotocopías para uso de la Dirección Departamental de Educación, según

factura Serie A y No. 16388 de fecha 10/08/2017 a favor de Librería y Papelería El Quetzal.2,776.50

8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3524 Pago exámenes y acto de graduación en el Segundo Ciclo 2017, de 2 estudiantes de Maestría

en Educación Especializada en Currículo, conforme al Convenio Marco de Cooperación

Interinstitucional entre MINEDUC-UVG y la Quinta Carta de Entendimiento.

7,490.00

17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3525 ADQUISICION DE TONER ORIGINAL KYOCERA TK3102 PARA FOTOCOPIADORAS

KYOCERA ECOSYS M3040IDN DE LA DIDEDUC EL PROGRESO.4,470.00

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA3526 COMPRA 882 ENGRAPADORAS DE METAL P/BENEF A 24,477 ALUM DE 189 CENTRO

EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF EDUC ESPECIAL Y NUFED S/OPF

CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T


10.96






21.92






32.88


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45974 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






43.84






54.80






65.76






98.64






120.56






131.52






164.40






175.36



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45975 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





219.20






274.00






295.92






328.80






339.76






383.60






482.24






548.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45976 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





602.80






756.24






986.40






1,172.72


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3527 ADQUISICION DE ARGON, ACETILENO, OXIGENO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD

DE LA EDUCACION DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG

KERSCHENSTEINER PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. NIT 837297-7 POR Q.

11,589.40

11,589.40

8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

274 CEMENTO3528 COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA, PARA LAS ESCUELAS

DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD No.

2017-17271 y 2017-17242 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN

600.00

2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO





750.00



P.V.C.

3528 COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA, PARA LAS ESCUELAS




1,100.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45977 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,875.00






2,775.00






6,750.00


328 EQUIPO DE COMPUTO3532 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA PROVEER AL PERSONAL DEL

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO

SUCHITEPEQUEZ, BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON NIT 1492946-5 POR Q.

24,500.00

24,500.00

14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3536 COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR 20W-50 Y ACEITE ATF

HIDRAULICO, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, PROGRAMA

EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-18474 DEL

08/08/2017 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA Y ACEITERA TADEO, NIT:82590222

25,000.00

82590222 ROQUEL CUC MARCELINO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3538 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON DIRECTORES Y DOCENTES DEL CICLO

BASICO, TEMA SOBRE DIAGNOSTICO DE METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE

LA LECTURA EN EL MARCO DE LA EBI, REQUERIMIENTO NO. 2017-11438, DE FECHA

01/08/2017, NIT 6530737.

2,485.00

6530737 QUEZADA QUIROA DE URIZAR MARTA ALICIA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3541 COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR 1 TINTA C4906ae COLOR NEGRO Y 2

TONER CF226xc COLOR NEGRO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA

DDEGO.

1,873.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3542 ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, DEL

PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC NIT

666162-9 POR Q. 13,158.00

13,158.00

6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3544 Se solicita la compra de los cupones de combustible para atender las comisiones oficiales de

la Dirección de Recursos Humanos del MINEDUC. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1.5,000.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45978 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



TRANSPORTE

3545 PAGO POR 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS PICK UP TOYOTA HILUX

PLACAS 0-9385 Y JEEP CHEROKEE PLACAS MI-1818 AMBOS EN USO DE LA DIDEDUC

A.V. A: WALTER GUILLERMO CANO SOLIS "TALLER MECANICO GECI" NIT 5267544 POR

Q.5,920.00

5,920.00

5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO


TRANSPORTE

3547 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE PICK-UP TOYOTA HILUX

PLACA O-9389 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA,

SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2017-18702 DE FECHA 11/08-2017, DE TALLER DE

MECANICA Y ACEITERA TADEO NIT:82590222.

5,060.00



SANITARIOS

3549 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA PROVEER

AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER

DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA

EDUCACIÓN FADISAL, S.A. NIT 7488270-8 POR Q. 12,038.15

12,038.15


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3551 ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, JUAN REGINO

SOLORZANO GARCÍA, NIT. 3098044-5, POR Q. 5,700.00

5,700.00

30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3553 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN

EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO

CONCERNIENTE A SOCIALIZACION DE PROGRAMAS QUE SE ATIENDEN, DESCANCE,

S.A. NIT. 4934827-2 POR Q. 1,535.49

1,535.49

49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3554 NIT 33386552, ,MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE

MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PLACAS 547 BBS DE LA DIDEDUC

DE CHIQUIMULA

2,804.20


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO

CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273

DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD

EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN

20.75

81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA





24.90



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45979 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





83.00






103.75






182.60






286.35






332.00






340.30






456.50






547.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45980 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





913.00






1,245.00


291 UTILES DE OFICINA3562 ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 16, 32 Y 8 GB PARA EL INSTITUTO TECNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 7927525-7 INNOVACIONES

TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.A. POR Q. 2,970.00

2,970.00

79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3563 Compra de tóner para uso del equipo de impresión y fotocopiado al servicio del Departamento

Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz5,370.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3564 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO




110.00






145.00






510.00






765.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45981 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





990.00






3,745.00


291 UTILES DE OFICINA3565 Compra de 10 cajas de lapiceros, 10 cajas de lápices, 150 marcadores permanentes y otros

útiles de oficina para uso del Programa de DIGEEX, de la Dirección Departamental de

Educación, según Factura Serie A y No. 16393 de fecha 11/08/2017 a favor de Librería y

Papelería El Quetzal.

1,686.50


291 UTILES DE OFICINA3566 Compra de 25 perforadoras, 30 portaminas, 50 cintas adhesivas,5 pistolas de silicon y otros

útiles de oficina para uso del Programa de Educación Bilingüe, de la Dirección Departamental

de Educación, según Factura Serie A y No. 16397 de fecha 11/08/2017 a favor de Librería y


3,807.50


291 UTILES DE OFICINA3567 Compra de 150 cajas de lapiceros, 200 CD´s, 5 engrapadoras industriales, otros útiles de

oficina para uso del Programa de Educación Bilingüe, de la Dirección Departamental de



10,725.00


291 UTILES DE OFICINA3568 Compra de 30 memorias usb de 16GB para uso del Programa de Educación Bilingue de la

Dirección Departamental de Eduación, según Factura Serie E y No. 8655 de fecha 11/8/2017 a

favor de World Compu.

2,700.00

13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS

291 UTILES DE OFICINA3569 Compra de 50 cajas marcadores permanentes, 25 cajas de lapices, 25 humedeceedores y

otros útiles de oficina para uso del Programa de Digeex, de la Dirección Departamental de



5,187.50


291 UTILES DE OFICINA3570 Compra de 2 perforadoras, 1 engrapadora industrial, 1 sello de hule y 2 memorias usb para

uso del Programa de DIGEEX de la Dirección Departamental de Educación, según Factura

serie C2 y No. 32876de fecha 11/08/2017 a favor de Librería y Papelería Cultura.

633.50

1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45982 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA3571 Compra de 20 cajas de fastener, 20 cajas de clips, 40 rollos de cinta adhesiva, 5 tijeras y 10

botes de resistol para uso del Programa de Digeex, de la Dirección Departamental de



1,130.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO3572 Compra de 34 resmas de papel bond tamaño carta y 19 de tamaño oficio para uso del

Programa de DIGEEX, de la Dirección Departamental de Educación, Según Factura Serie PT 2

y No. 267 de fecha 14/0/2017 a favor de PRINTER, S.A.

1,490.40

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3573 Compra de 2 toner HP 35A y 3 HP 85a para uso del Programa de DIGEEX, de la Dirección

Departamental de Educación, Según Factura Serie PT2 y No. 268 de fecha 14/0/2017 a favor

de PRINTER, S.A.

2,720.00


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3574 Compra de 2 toner HP 81A, 2 Samsung MLT-D111, 2 HP 12A y 2 Lexmark E250 para uso de

la Dirección Departamental de Educación, Según Factura Serie PT2 y No. 269 de fecha

14/0/2017 a favor de PRINTER, S.A.

5,514.00


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3577 ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 450 COLOR

NEGRO PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE

MAZATENANGO, SUCH. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT

7626456-4 GEO DATA SUMINISTROS, S.A. POR Q. 2,940.00

2,940.00

76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3583 COMPRA DE 492 LIBRAS DE AZUCAR P/ALIMENTACION ESCOLAR DE

ESTABLECIMIENTOS EDUCACTIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON

OPF DEL MUNICIPIO DE SIBINAL AREA URBANA DEL DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.

1,672.80

22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3584 COMPRA 90 LIBRAS DE AZUCAR P/ALIMENTACION ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS

EDUC. DEL NIV. PREPRIMARIO AREA URBANA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL

MUNICIPIO DE SIBINAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN

ISIDRO, NIT.2236571-0.

306.00



FIANZAS

3589 Servicio de cobertura de póliza de seguro todo riesgo para vehículo tipo Pick up, línea Hi lux ,

marca Toyota modelo 2008, Chasis MR0FR22G780526001, motor 2KD7412973, placas

O-604BBS, propiedad de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz

4,950.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45983 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM

DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A

PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES

BAJA CUANTIA

26.80





BAJA CUANTIA

34.84





BAJA CUANTIA

61.64





BAJA CUANTIA

93.80





BAJA CUANTIA

128.64





BAJA CUANTIA

182.24





BAJA CUANTIA

257.28





BAJA CUANTIA

273.36



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45984 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




BAJA CUANTIA

276.04





BAJA CUANTIA

284.08





BAJA CUANTIA

412.72





BAJA CUANTIA

621.76





BAJA CUANTIA

653.92





BAJA CUANTIA

782.56





BAJA CUANTIA

1,675.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3595 ADQUISICION DE TONER ORIGINAL HP CF226A PARA IMPRESORAS HP LASERJET PRO

M402DN DE LA DIDEDUC EL PROGRESO.7,000.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3597 Compra de 7 cartuchos Canon PG-210, 4 Canon CL-211, 3 Canon PG-40 y 3 Canon CL-41

para uso de la Dirección Departamental de Eduación, según factura Serie E y No. 8670 de

fecha 14/08/2017 a favor de World Compu.

3,060.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45985 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3598 Compra de 5 cartuchos PG-210, 4 cartuchos CL-211, 3 cartuchos HP-21 y 3 HP-22 para uso

de la Dirección Departamental de Eduación, según factura Serie E y No. 8669 de fecha

14/08/2017 a favor de World Compu.

3,095.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3599 TALLER DE CAPACIT. S/INNOV. METODOLOGICA Y MATEMATICA MAYA P/CALIDAD

EDUC. DIRIG.A DIREC. Y DOC. DEL NIV.PRIM. DEL MUN.DE OCOS, POR LA COORD. DEL

NIV. PRIM. BILINGÜE DE LA STPB DE ESTA DIDEDUC EL 16 Y 17/08/17 (180 REF. A

Q.20.00 C/U Y 180 ALM. A Q.35.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT.1490347-4

9,900.00



P.V.C.

3600 COMPRA 206 BASURERO 15 LITROS MATERIAL PLASTICO CON PEDAL P/BENEF A

15798 ALUMNOS DE 101 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERSI Y NUFED

SIN OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A.. NIT7488270-8 T Q5,953.40.

A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA

28.90



P.V.C.





57.80



P.V.C.





86.70



P.V.C.





115.60



P.V.C.





144.50



P.V.C.





173.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45986 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





202.30



P.V.C.





231.20



P.V.C.





404.60



P.V.C.





433.50



P.V.C.





1,271.60


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3602 TALLER S/LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y SUS AVANCES EN EL DEPTO.DE SAN

MARCOS DIRIGIDO A TÉCNICOS DE EDUC.EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SAN

MARCOS EN FECHA 04/08/2017 (53 REF. A Q.20.00 C/U Y 54 ALM,UERZOS A Q.45.00

C/U) A EL SABOR DE DOÑA EDY, S.A. NIT.8472760-8.

3,490.00

84727608 EL SABOR DE DOÑA EDY SOCIEDAD ANONIMA

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3603 COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA TIPO PIZARRA DE

FORMICA MARCA BOLIK PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS

EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENENE OPF NIVELES PRE PRIMARIA,

PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO

19.40






33.95



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45987 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





92.15






145.50






169.75






194.00






198.85






276.45






320.10






344.35



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45988 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





358.90






388.00






392.85






494.70






504.40






523.80






557.75






567.45



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45989 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





572.30






582.00






591.70






683.85






708.10






858.45






906.95






1,120.35



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45990 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,164.00






1,382.25






1,765.40



TRANSPORTE

3604 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO PICK UP HI LUX

PLACA O887BBK, MODELO 1998, COLOR BLANCO.1,993.00

10164758 HERRERA GUERRA LEVY ELLERY

291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25

DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA

BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE

NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO

17.88






26.82






84.93






93.87



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45991 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





125.16






143.04






160.92






214.56






245.85






277.14






281.61






290.55



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45992 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





295.02






344.19






393.36






406.77






433.59






442.53






469.35






473.82



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45993 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





603.45






607.92






719.67






733.08






925.29






938.70






1,063.86






1,206.90



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45994 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,497.45



REPRODUCCION

3606 SERVICIO IMPRESIÓN DE CALENDARIOS MAYAS Y FOLDERS TIPICOS, PARA LOS

NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE

INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC-SUCH. EDITORIAL CHOLSAMAJ S.A., NIT. 6605451-6

POR Q 12,931.00.

12,931.00

66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION3607 ADQUISICION DE LUXOMENTROS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG

KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 666162-9 SANDRA

MARLENY HERRERA DE SAC, POR Q. 9,000.00

9,000.00



REPRODUCCION

3609 Pago de 10144 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación, según

Factura Serie A y No. 16405 de fecha 15/08/2017 a favor de Librería y Papelería El Quetzal2,536.00



REPRODUCCION

3611 Pago de 8800 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación, durante el

mes de agosto, según Factura Serie E y No. 88 de fecha 15/08/2017 a favor de Multiservicios

Don Willy.

2,200.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3613 BLOC ADHESIVO Y ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA

ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO. NIT 9028776-2.8,106.75

90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3615 COMPRA DE FOLDER MANILA T/CARTA, OFICIO VARIOS COLORES, SOBRES MANILA

T/CARTA,OFICIO EXTRA OFICIO. PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL

PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A.

NIT.6665867-5.

9,997.50


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3616 ADQUISICIÓN DE TINTA PARA MARCADORES, DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA

DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 700141-K PLATINO S.A., POR Q. 2,090.50

2,090.50


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA3617 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL INSTITUTO TECNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 849398-7 HUMBERTO RENÉ

CHACÓN GARCÍA, POR Q. 3,300.00

3,300.00

8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45995 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

224 POMEZ, CAL Y YESO3618 ADQUISICIÓN DE CAL HIDRATADA, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG

KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE

GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 849398-7 HUMBERTO RENÉ CHACÓN GARCÍA,

POR Q. 5,400.00

5,400.00



GENERAL

3619 COMPRA DE 2 ACCESS POINT 802. 11 AC Y 1 BATERIA PARA LAPTOP DELL N4410

SERVICE. PARA USO EN LOS EQUIPOS DEL DESPACHO Y PLANIFICACION EDUCATIVA

Y DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A EMPRESARIOS

PROSPEROS DE GUATEMALA, S.A. NIT.3843896-8.

3,400.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3621 REUNION CON LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE GESTION DE LA CALIDAD DE

EST. EDUC. DEL MUN. DE SAN MARCOS SOBRE FORMULACION E IMPLEMETANCION

DE PROYECTOS EDUCATIVOS INST. POR EL DEPTO DE ASEG. DE LA CALIDAD EBI DE

STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A HOT. Y REST. MONTE REAL NIT 1490347-4

4,995.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO3622 COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 46 T/OFICIO. PARA USO DE LA

COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT.486346-1.

2,558.84


ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3623 COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA DE DIFERENTES TAMAÑOS, CAJAS DE

FÓLDER COLGANTES Y OTROS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIDEDUC

HUEHUETENANGO. NIT 9028776-2.

4,870.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3624 ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO

TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH,

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. GEODATA

SUMINISTROS, S.A., NIT. 7626456-4, POR Q. 18,179.00.

18,179.00


275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y

YESO

3625 ADQUISICIÓN DE: PISO DE GRANITO, BLOCK POROSO, LADRILLO TUBULAR Y

CEMENTO. SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG

KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA

DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. HUMBERTO RENÉ CHACON GARCÍA NIT. 849398-7,

POR Q. 15,335.70

3,549.60


274 CEMENTO3625 ADQUISICIÓN DE: PISO DE GRANITO, BLOCK POROSO, LADRILLO TUBULAR Y




POR Q. 15,335.70

5,538.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45996 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

271 PRODUCTOS DE ARCILLA3625 ADQUISICIÓN DE: PISO DE GRANITO, BLOCK POROSO, LADRILLO TUBULAR Y




POR Q. 15,335.70

6,248.10


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3626 COMPRA DE TONER SAMSUNG, KIT DE TINTA, TONER HP CB436A, TONER TN211

P/KONICA MINOLTA. P/USO DE LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACION DE

EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A INTEGRA

COPIADORAS, NIT.2051742-4.

4,825.00

20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO


REPRODUCCION

3642 EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL

DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 1180355.22,656.00

1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES

RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS

ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.

SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.

9.00






27.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES




50.85






81.00






135.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45997 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





152.55






203.40






216.00






305.10






324.00






351.00






405.00






440.70



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45998 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





474.60






508.50






661.05






783.00






981.00






1,271.25






1,644.15






1,647.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,45999 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2,196.00






4,068.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3644 COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA PARA LAS ESCUELAS QUE NO

CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17280


EDUCATIVA

98.00

12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL




EDUCATIVA

300.00





EDUCATIVA

400.00





EDUCATIVA

570.00





EDUCATIVA

780.00





EDUCATIVA

800.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459100 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




EDUCATIVA

5,656.00





EDUCATIVA

7,438.00


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS3647 COMPRA DE HIERRO Y LAMINA PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF

DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17440 DEL 10/08/2017 DEL

DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA

DIDEDUC-TOTONICAPAN

280.00


281 PRODUCTOS SIDERURGICOS3647 COMPRA DE HIERRO Y LAMINA PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF



DIDEDUC-TOTONICAPAN

476.00


281 PRODUCTOS SIDERURGICOS3647 COMPRA DE HIERRO Y LAMINA PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF



DIDEDUC-TOTONICAPAN

544.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO3650 Compra de papel bond carta para ser utilizado en los diferentes departamentos y unidades de

la DIREH. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí.15,427.84


113 TELEFONIA3651 ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DATOS PARA ALOJAMIENTO WEB

ELASTICO PARA EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE

EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

22,499.00

83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA3652 ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG

KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 768652-8 PEDRO RAQUEC

SUQUEC POR Q. 25,000.00

25,000.00

7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO

322 EQUIPO DE OFICINA3653 COMPRA A SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 62869396 POR COMPRA DE 2

ARMARIOS PERSIANIZADOS ALTO 198 CMS; ANCHO 120CMS; 4 ENTREPAÑOS, DE

METAL Y 1 ARCHIVO ALTO 100 CMS; ANCHO 46 CMS; FONDO: 71 CMS DE METAL PARA

LA SECCION DE EBI DE LA DDEGO.

5,480.00

62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459101 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


RECREATIVO

3654 PROYECTORES PARA USODE LPERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

EDUCACION DE HUEHUETENANGO15,000.00

44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA3655 SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO MESH Y ASIENTO EN TELA, ESTILO DISEÑO

ERGONOMICO DE 5 RODOS MARCA CONTINENTAL (N050) Y SILLA SECRETARIAL CON

RESPALDO Y TAPIZADO DE TELA Y APOYA BRAZOS DE POLIPROPILENO Y NYLON DE

5 RODOS MARCA PERFORMA A012 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC

HUEHUETENANGO

7,880.00

44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3656 COMPRA DE OASIS Y MICROONDAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL

DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-83169,360.00

52450120 GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

3657 ADQUISICIÓN DE: WIPE, TOALLAS, HILO CAÑAMO Y PLYWOOD. SOLICITADO POR EL

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO,

SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION.

SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC NIT. 666162-9, POR Q. 4,168.50

795.00


232 ACABADOS TEXTILES3657 ADQUISICIÓN DE: WIPE, TOALLAS, HILO CAÑAMO Y PLYWOOD. SOLICITADO POR EL


SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION.

SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC NIT. 666162-9, POR Q. 4,168.50

3,373.50


241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON

OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,

DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA

DIDEDUC-TOTONICAPAN

140.38





DIDEDUC-TOTONICAPAN

202.85





DIDEDUC-TOTONICAPAN

218.29





DIDEDUC-TOTONICAPAN

224.04


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459102 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





DIDEDUC-TOTONICAPAN

333.54





DIDEDUC-TOTONICAPAN

529.22





DIDEDUC-TOTONICAPAN

602.09





DIDEDUC-TOTONICAPAN

649.12





DIDEDUC-TOTONICAPAN

1,011.02





DIDEDUC-TOTONICAPAN

2,746.55





DIDEDUC-TOTONICAPAN

3,245.60


166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA

COMUNICACIONES

3660 MANTENIMIENTO PARA PLANTA TELEFÓNICA PARA 6 LÍNEAS TELEFÓNICAS Y 16

EXTENSIONES, MODELO KX-TEM824B Y CAMBIO DE AUDIO OPERADORA

AUTOMÁTICA, PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO.

3,500.00

24864633 INTERED EDUCATIVA, SOCIEDAD ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459103 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES3661 VERIFICACION, MODIFICACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA

ELECTRICO DE TODOS LOS ESPACIOS FISICOS DE LA DIDEDUC SANTA ROSA. A

MULTISERVICIOS MORALES NIT: 35454873.

9,275.00

35454873 MORALES ENMAR FERNANDO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3662 NIT 12772801,PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, FOLDER,SOBRES ENTRE

OTROS PRODUCTOS PARA USO DE LA DIDEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DE

CHIQUIMULA

732.56




CHIQUIMULA

1,393.39




CHIQUIMULA

2,901.06




CHIQUIMULA

2,908.02




CHIQUIMULA

5,180.34


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3664 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO, UPS, FUENTE DE PODER,

ASIGNADOS A PERSONAL DE LA SUB.ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUB. DE FOCE Y

PLANIFICACION EDUC. DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA DIDEDUC DE SAN

MARCOS A EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA,S.A. NIT.3843896-8.

7,500.00



GENERAL

3671 Se requiere la compra del repuesto para fotocopiadora multifuncional samsung 6545N. La cual

esta al servicio de la DIREH. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1.3,220.00

6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3672 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE 7 AIRES ACONDICIONADOS TIPO

VENTANA EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC SANTA ROSA. A MULTISERVICIOS

MORALES NIT: 35454873.

5,150.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3673 FABRICACION DE UN BASURERO DE METAL CON DOS PUERTAS Y BASE DE

CEMENTO, CON LLAVE PARA SER INSTALADO EN EL FRENTE DEL EDIFICIO DE LA

DIDEDUC SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 35454873.

8,800.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459104 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA3675 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y

80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL

DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0

250.00





500.00





750.00





1,000.00





1,250.00





1,750.00





2,250.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3676 PROCESO DE PROG. DEL ANTEPROYECTO PRESUP.2018 Y MULTIANUAL 2018-2022,

CON PERSONAL DE DIPLAN, ADMINIST., FINANC. Y PERSONAL DE APOYO POR LA

SUB. ADM. FINANC. DE LA DIDEDUC, S.M. DEL 5 AL 14/07/17 (145 ALM. Y 114 CENAS A

Q.30.00 C/U Y 19 REFAC. A Q.15.00 C/U) A HOT. Y REST. MONTE REAL, NIT.1490347-4

8,055.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3677 TONER HP 12A ORIGINAL PARA USO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE

EDUCACION EXTRAESCOLAR DE HUEHUETENANGO1,010.00


291 UTILES DE OFICINA3678 COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES NEGRO,ROJO Y AZUL, TIJERAS, LAPICES,

DVD´S,GOMA LIQUIDA, PARA USO DE LA COORD.DEL NIVEL DE EDUCACION

PREPRIMARIO DE LA STPBI DE ESTA DIDEDUC, SAN MARCOS A JOSO,S.A.

NIT.2529401-6.

13,598.11



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459105 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




250.00





500.00





750.00





1,000.00





1,250.00





1,750.00





2,250.00



TRANSPORTE

3681 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO. O-389BBG, A



293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3682 ADQUISICIÓN DE MARCADORES PARA PIZARRA, SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE

EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA DOCENTES:

BILINGÜES Y MONOLINGÜES, DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA, Y LA COORDINACION,

CARLOS GERARDO JUAREZ GONZALEZ, NIT. 327922-7, POR Q. 15,321.80

15,321.80

3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3683 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, FOLDERS, ARCHIVADORES DE CARTON, LIBROS DE

ACTAS, UTILES DE OFICINA PARA DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN SUCHITEPÉQUEZ NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS

G & M, S.A. POR Q. 4,990.20

495.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459106 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3683 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, FOLDERS, ARCHIVADORES DE CARTON, LIBROS DE



G & M, S.A. POR Q. 4,990.20

1,000.00


291 UTILES DE OFICINA3683 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, FOLDERS, ARCHIVADORES DE CARTON, LIBROS DE



G & M, S.A. POR Q. 4,990.20

1,499.20


241 PAPEL DE ESCRITORIO3683 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, FOLDERS, ARCHIVADORES DE CARTON, LIBROS DE



G & M, S.A. POR Q. 4,990.20

1,996.00



TRANSPORTE

3687 Mantenimiento general para vehículo TOYOTA Placa: O-738BBF Chasis :

8AJFR22G874516114, Motor: 2KD7247322, Color: Beige oscuro, modelo 2007, al servicio de

la DIGEPSA.

7,350.00

1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO

DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL

16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

10.00

7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA

254 ARTICULOS DE CAUCHO3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO



20.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

283 PRODUCTOS DE METAL3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO



21.00



P.V.C.

3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO



25.00


297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459107 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




30.00


269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS


P.V.C.




37.50





40.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

286 HERRAMIENTAS MENORES


ELECTRICOS




42.00



CONEXOS




45.00


289 OTROS PRODUCTOS METALICOS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO



50.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS


ELECTRICOS




55.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459108 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


CONEXOS




60.00





63.00



P.V.C.




75.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO



80.00






99.00





100.00


289 OTROS PRODUCTOS METALICOS


P.V.C.




104.00





120.00




9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459109 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




149.00





190.00





200.00





240.00





250.00





300.00





325.00



ELECTRICOS




340.00





385.00





400.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ELECTRICOS




400.00



ELECTRICOS




460.00



ELECTRICOS




470.00



ELECTRICOS




515.00



ELECTRICOS




640.00



ELECTRICOS




670.00





695.00



ELECTRICOS




990.00



ELECTRICOS




1,008.00





1,120.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3689 SERVICIO MAYOR, CAMBIO CANDELAS PICK UP TOYOTA O-576BBH, CAMBIO

CANDELAS, CAMBIO CABLES, SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE HELICE, SOLDADURA,

CAMBIO SENSOR EJE LEVAS PICK UP O-490BBR ASIGNADOS A LA DIDEDUC SUCH NIT

9317542-6 GOMEZ TELON ANGEL ROLANDO GOMEZ TELON WILLIAM IVAN

COPROPIEDAD POR 12,813.42

12,813.42

93175426 GOMEZ TELON ANGEL ROLANDO GOMEZ TELON WILLIAM IVAN

COPROPIEDAD

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3691 COMPRA DE BLOC ADHESIVO 3*3" DE 400 HOJAS, PARA USO EN LAS ESCUELAS

BILINGÜES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILIGÜE

INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, SEGUN SOLICITUD 2017-18844

6,954.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3692 COMPRA DE TINTA Y TONER PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS DEL PROGRAMA DE

EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE IZABAL.

24,954.00



ELECTRICOS

3693 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, (BOMBILLA ESPIRAL, REGLETA, LINTERNA

ALIMENTACIÓN, EXTENSIÓN, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE

INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.

3,593.75

52252647 PINEDA CASTELLANOS JUAN JOSE

322 EQUIPO DE OFICINA3694 COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-1815219,800.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3699 SERVICIO DE CAPACITACIÓN P/EL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA

DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 17 Y 18

DE AGOSTO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA REQ. 2017-9440.

15,840.00

6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3702 Adquisición de Impresora Agujas: 9; Columnas: 80; Consumible matricial: Cinta; Puertos:

Paralelo, usb y ranura tipo b; Tipo: Matriz de punto. Será utilizada para la impresión de

documentos. NIT 4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI (DYNEVO)

REQ 2017-18508

2,940.00


328 EQUIPO DE COMPUTO3703 Adquisición de Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga:

750 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio.. Serán utilizados por las diferentes subdirecciones de

la DIGEDUCA. NIT 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. REQ 2017-12541

10,575.00

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3704 servicio de capacitación para el taller curriculum Nacional Base para docentes del nivel

diversificado que se llevara a cabo los dias 17 y 18 de agosto en el departamento de Escuintla

Req. 2017-18436

6,290.00

8351120 MENDOZA SALAZAR LUIS FERNANDO


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3705 Servicio de capacitación para el taller curriculum Nacional Base para docentes del nivel

diversificado que se llevara a cabo los dias 17 y 18 de agosto en el departamento de Jutiapa

Req. 2017-18467

17,885.00

9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3707 SERV. DE CAPACITACIÓN DEL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA

DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 17 Y 18

AGOSTO EN EL DEPARTA,MENTO DE HUHUETENANGO REQ.2017-18440

13,489.00

79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3708 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA

DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO EN EL

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. REQ. 2017-18438

23,994.00

11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA



DEPARTAMENTO DE IZABAL, REQ. 2017-18458

13,990.00

7354606 GOMEZ CARAVANTES ROSA MAGDALENA



DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, REQ. 2017-18433

18,000.00

7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE

GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3711 SERV. DE CAPACITACIÓN DEL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA

DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, QUE SE LLEVARA A CABO EN ALTA VERAPAZ.

REQ.2017-18463.

18,000.00

7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3712 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA

DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, QUE SE LLEVARA A CABO 17 Y 18 DE AGOSTO

EN DEPTO DE ZACAPA REQ.2017-18465.

18,980.00

5630754 MORALES VARGAS MYNOR AMILCAR

291 UTILES DE OFICINA3713 NIT 73340871, HERNANDEZ SOSA, COPROPIEDAD,TARJETAS DE RED Y Y MEMORIA

USB, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA3,945.00

73340871 HERNANDEZ SOSA, COPROPIEDAD

322 EQUIPO DE OFICINA3715 ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS, PARA EL EQUIPAMIENTO

DEL PROYECTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE

SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

18,000.00

7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO


GENERAL

3718 COMPRA DE 3 UNIDADES DE IMAGEN FOTOCOPIADORA SHARP AL -1655CS (CILINDRO

Y REVELADOR), VALOR Q. 3,720.00, SOLICITADO POR LA FRANJA DE SUPERVISION

EDUCATIVA ZONAS, AMATITLAN Y VILLA NUEVA

1,240.00

36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO3719 COMPRA DE 1 UPS SMARTONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN 120V, 1.5 KVA Y 1.2KW, EN

2U DE RACK/TORRE, AUTONOMIA EXTENDIDA, OPCIONES DE TARHETA RED, USB,

VALOR Q. 4,664.00, SOLICITADO POR INFORMATICA.

4,664.00

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3720 COMPRA DE 1 MICROONDAS, MARCA SHARP , TIPO COMERCIAL MODELO R21-LCF,

ACERO INOXIDABLE 1000 WATTS, VALOR Q. 3,500.00, USO PERSONAL DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR

3,500.00

14938316 ABCO, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3721 COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CODIGO T650H11L, SOLICITADO

POR DIGEEX, VALOR Q. 1,560.001,560.00



GENERAL

3722 COMPRA DE 20 MEMORIAS RAM PARA COMPUTADORA/MEMORIA RAM 2GB-2RX8

DDR2 EDIMM 800MHZ PARA COMPUTADORAS MARCA DELL OPTIPLEX 620, MARCA

HYNIX, VALOR Q. 3,400.00, SOLICITADO POR FRANJA SUPERVISION EDUCATICA,

AMATITLAN, ZONAS, VILLA NUEVA

340.00



GENERAL





1,360.00



GENERAL





1,700.00



ELECTRICOS

3723 COMPRA DE 25 BATERIAS MARCA BATTERY TECHNOLOGY DE 12V Y 7.0 AMPERIOS;

VALOR Q. 3,650.00; SOLICITADO POR INFORMATICA3,650.00

6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3724 COMPRA DE 1 UPS DE 3000 VA/2100 WATTS 120 V. INCLUYE RIELES PARA MONTAJE

EN RACK, MODELO SURTA300XL MARCA APC, SOLICITADO POR INFORMATICA, VALOR

Q. 9,260.00

9,260.00

4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO


GENERAL

3726 COMPRA DE 2 GABINETES USB 3 PARA DISCOS DUROS SATA 2.5" Y 3" ESTANDAR

SOPORTA DISCOS DUROS HASTA 6TB INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO,

SOLICITADO POR INFORMATICA, VALOR Q. 1,200.00

1,200.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3728 COMPRA DE 1 TONER PARA TOTOCOPIADORA MARCA SHARP , CODIGO DEL TONER

AL204TD, SOLICITADO POR DIGEEX, VALOR Q. Q.735.00735.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


GENERAL

3732 COMPRA DE 1 DISCO DURO HP SATA 40 GB CON INFORMACION DE SISTEMA

OPERATIVO DEL EQUIPO CONTROLADORES DIAGNOSTO Y REPARACION INCLUIDA;

SOLICITADO INFORMATICA; VALOR Q. 2,100.00

2,100.00



GENERAL

3733 COMPRA DE 3 UNIDAD DE FUSOR PARA IMPRESORA HP LASER JET P4515;

SOLICITADO POR INFORMATICA; VALOR Q. 6,570.00.6,570.00



GENERAL

3735 COMPRA DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA/IMPRESORA SUMSUNG

SCX-6545N, SOLICITADO POR INFORMATICA, VALOR Q. 1,825.001,825.00


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3736 ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y PIZARRAS, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE SANSARE,

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

1,500.00



RECREATIVO

3736 ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y PIZARRAS, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE SANSARE,

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

16,197.50



TRANSPORTE

3739 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-921CKB, A




TRANSPORTE




211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3741 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE

EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA ATENDER REUNIÓN DE

TRABAJO CON DIRECTORES Y DOCENTES, DESCANCE, S. A., NIT. 4934827-2, POR Q.

4,606.47

4,606.47

49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

3743 COMPRA DE 2 UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP LASER JET 4345X; SOLICITADO

POR INFORMATICA; VALOR Q. 3,720.003,720.00



GENERAL

3744 COMPRA DE 1 MEMORIA RAM PARA SERVISOR DELL POWER EDGE T410 DE 8GB,

MARCA HINIX; SOLICITADO POR INFORMATICA; VALOR Q. 1,500.001,500.00



GENERAL

3747 COMPRA DE 1 RODILLO DE RECOGEDOR DE BANDEJA (INCLUYE REEMPLAZO DE

RODILLOS) PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET 3005; SOLICITADO POR

INFORMATICA; VALOR Q. 450.00

450.00



GENERAL

3748 COMPRA DE 2 UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005; SOLICITADO

POR INFORMATICA; VALOR Q. 3,360.003,360.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


241 PAPEL DE ESCRITORIO3757 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIDEDUC

SANTA ROSA A SUMINISTROS DE PAPEL S.A. NIT: 4435028.9,832.40

4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

3758 Adquisición de dos kit de mantenimiento para impresoras HP P 4515X y uno para Lexmark

E250D.8,128.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3759 Reparación y Mantenimiento a instalaciones adheridas al edificio. 9,900.00

5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3760 COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS, POST-IT Y BLOCK DE

NOTAS PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE

S.A. NIT: 66658675.

680.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3760 COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS, POST-IT Y BLOCK DE

NOTAS PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE

S.A. NIT: 66658675.

1,543.25


241 PAPEL DE ESCRITORIO3762 ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA PROVEER AL PERSONAL DEL

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO

SUCHITEPEQUEZ PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION, BIMAS, S.A. NIT

9020120-5 POR Q. 16,427.00

16,427.00

90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3763 ADQUISICIÓN LLANTAS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL

GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. , CORRESPONDIENTE AL

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA,

NIT. 3098044-5, POR Q. 2,200.00

2,200.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3769 Servicio Capacitación en estrategias de la implementación de la educación bilingüe

intercultural DEL 21 AL 23 de agosto a cardo de DIGEBI Req. 2017187238,750.00

6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA


FIANZAS

3772 Compra de 27 Polizas de Seguro para motocicletas de la Franja de Supervisión de la Dirección


favor de Credito Hipotecario Nacional de Guatemala.

35,050.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO3773 COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS Y 250

RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA LA DIGEPSA.7,935.50


322 EQUIPO DE OFICINA3776 ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO SECRETARIAL, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL

PROYECTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE

SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

14,960.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA


SANITARIOS

3777 COMPRA DE PALO CABO LARGO MATERIAL PLASTICO TIPO PUNTA DE GOMA PARA

RECOGER BASURA MARCA GUATEPLAST PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE

CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE

PRIMARIA S/FAC SERIE A 32197 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,

SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3

275.50

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS






333.50



SANITARIOS






464.00



SANITARIOS






609.00



SANITARIOS






783.00



SANITARIOS






826.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS






1,058.50



SANITARIOS

3778 COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO PARA MANOS

PRESENTACION GALON MARCA HAND LUX PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A

CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL

PRIMARIA

351.00



SANITARIOS




PRIMARIA

715.00



SANITARIOS




PRIMARIA

1,391.00



SANITARIOS




PRIMARIA

1,430.00



SANITARIOS




PRIMARIA

1,456.00



SANITARIOS




PRIMARIA

1,937.00



SANITARIOS




PRIMARIA

3,107.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




PRIMARIA

3,380.00



SANITARIOS

3779 COMPRA DE DETERGENTE ESTADO EN POLVO PRESENTACION BOLSAS DE 2

KILOGRAMOS MARCA R &R PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE

BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRIMARIA S/FAC SERIE E 2436 DE

18-08-2017 LUX HERNANDEZ JOSE NIT 283776-5

476.00



SANITARIOS





882.00



SANITARIOS





1,694.00



SANITARIOS





1,722.00



SANITARIOS





1,736.00



SANITARIOS





2,142.00



SANITARIOS





3,584.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





4,032.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3780 NIT 5492343,GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA, GALONES DE

PINTURA PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN,

CHIQUIMULA

3,530.00

5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3782 COMPRA DE TABLET PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL

DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-1887715,809.64

10412751 CASTILLO ALVARADO VICTOR EDUARDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3784 ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA PROVEER A LOS DIFERENTES TALLERES DEL

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DEL PROGRAMA

GRATUIDAD DE LA EDUCACION EDGAR ARNOLDO ALVARADO HERRERA NIT 4515-2

POR Q. 17,530.00

17,530.00

45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3788 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS. SOLICITADO POR EL


SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. JUAN

REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT. 3098044-5, POR Q. 11,256.07

11,256.07


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3791 SERVICIO DE CAPACITACIÓN P/EL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA

DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 22 Y 23

DE AGOSTO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUICHE REQ. 2017-18461

13,995.00

3912264 LOPEZ HERNANDEZ ENRIQUE CARMEN


GENERAL

3792 COMPRA DE 1 BATERÍA MAGNUM ULTRA PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA: O-738BBF

CHASIS: 8AJFR22G874516114, MOTOR: 2KD7247322, MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA

DIGEPSA.

927.55


253 LLANTAS Y NEUMATICOS3793 COMPRA 4 DE LLANTAS YOKOHAMA Y245/70R16 PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA:

O-735BBF, CHASIS: 8AJFR22G074516012, MOTOR: 2KD7244658, MODELO 2007, AL

SERVICIO DE LA DIGEPSA.

4,760.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3794 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET 4350DTN, PARA EL

BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA DIGEPSA.5,375.00



TRANSPORTE





9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


GENERAL

3796 COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH, FILTRO DE AIRE, PARA LOS VEHICULOS DE LA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE

GASTO NO.2017-13758 DE FECHA 18/08/17, DE TALLER DE MECANICA Y ACEITERA

TADEO. NIT:82590222.

25,000.00



SANITARIOS

3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,

MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE


PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA

,S.A. NIT 1690492-3

264.60



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

401.80



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

421.40



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

470.40



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

695.80



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

715.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

921.20



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

980.00



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

999.60



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

1,038.80



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

1,087.80



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

1,166.20



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

1,372.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

1,381.80



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

2,067.80



SANITARIOS





,S.A. NIT 1690492-3

2,430.40


253 LLANTAS Y NEUMATICOS3809 PAGO POR COMPRA DE 20 LLANTAS TODO TERRENO R15 Y R16 CON MEDIDAS QUE

CONSTAN EN DETALLE DE LA ORDEN PARA LOS 5 VEHÍCULOS DE LA DIDEDUC A.V. A:

MULTISERVICIOS R&R NIT 7820577 POR UN MONTO DE Q.22,800.00

22,800.00

7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL


TRANSPORTE

3811 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-246BBK, A



291 UTILES DE OFICINA3812 COMPRA DE REGLAS DE METAL, CLIPS, SACAPGRAPAS, GRAPAS, CD-R, TAPE,

FOLIADORAS,FASTENER,ENGRAPADORAS. P/USO DEL PERSONAL DE LAS

DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC,S. M.

A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.

15,366.25



RECREATIVO

3813 01 PIZARRA INTERACTIVA INALAMBRICA PARA DEL TALLER GENERAL 4TO., DEL

INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN.8,630.00

15114597 CORDON JUAREZ JOSE ALFREDO


GENERAL

3818 repuestos para vehiculo placa O-561BBS al servicio de la DIDEDUC de Escuintla 9,685.00

23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3831 POR READECUACION DE LA RECEPCION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DE

-DISERSA-, NIT.2017-18093, REQ.2017-18093.6,350.00

23750715 BETETA LOBOS CARLOS MANUEL


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3834 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y DE

CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO8,000.00

1254154 ORTEGA VARGAS DE FLORES BERTA LIDIA


REPRODUCCION

3835 IMPRESION DE 498 TEXTOS PARA EL NIVEL DE PREPRIMARIA Y NIVEL PRIMARIO.

CONCRECION DE PLANIFICACION CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA.

SEGUN SOL. DE GASTO NO.2017-18883 DE FECHA 16/08/2017 DE HERNANDEZ

FIGUEROA TERESITA NIT:47752653.

11,000.82

47752653 HERNANDEZ FIGUEROA TERESITA DEL CARMEN

328 EQUIPO DE COMPUTO3840 Adquisición de Equipo multifuncional Alimentador de documento: Dúplex; Funciones:

Copiadora/impresora/escáner; Memoria: 1 Gigabyte, tecnología Láser monocromo. S/útil para

impresión de materiales diversos. Para la Coord de Divulgación. NIT 4863461 PRINTER REQ

2017-18507

7,790.00


ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3841 Adquisición de Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta, colores 4. Las que se

utilizarán para impresiones de materiales de DIGEDUCA de uso diario. Para la Coord de

Divulgación. NIT 4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI (DYNEVO).

REQ 2017-18514

13,625.00



P.V.C.

3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,

PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN

CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE

FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

2.25

16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA


P.V.C.





8.25



P.V.C.





48.00



P.V.C.





52.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





72.00



P.V.C.





96.75



P.V.C.





141.25



P.V.C.





187.50



P.V.C.





231.00



P.V.C.





237.50



P.V.C.





248.00



P.V.C.





340.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.





807.75


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3844 PAGO POR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA

FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN

EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS A IMPORTADORA Y

COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES, ICOPI, NIT.2051742-4.

550.00

20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3846 Se requiere el mantenimiento y reparación de impresora HP modelo 4515X que es utilizada en

Unidad Interna de la DIREH. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí.2,962.00

6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3847 COMPRA DE 1 GABINETE DE PISO 7 PIES DE ALTURA 45RU 19"x42" PROFUNDIDAD,

COLOR NEGRO INCLUYE 30 TUERCAS M6 CON TORNILLOS; SOLICITADO POR

INFORMATICA; VALOR Q. 9,030.00

9,030.00


328 EQUIPO DE COMPUTO3848 COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M 630h - IMPRESORA

MULTIFUNCION B/N; SOLICITADO POR INFORMATICA; VALOR Q. 24,245.0024,245.00

6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

3849 COMPRA DE 3 BANDEJA VENTILADA 1RU AJUSTABLE; 1 BANDEJA PARA MONITOR,

TECLADO Y MOUSE; SOLICITADO POR INFORMATICA; VALOR Q. 2,120.002,120.00



P.V.C.

3850 COMPRA DE 1 ORGANIZADOR VERTICAL DE DOBLE LADO 7FT TIPO DUCTO, CON

DEDOS CURVADOR PARA MANEJO DE CABLE, DUCTOS DE 100x100x1950mm;

SOLICITADO POR INFORMATICA; VALOR Q, 1,300.00

1,300.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO3852 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y RESMAS DE PAPEL

BOND DE 120 GRAMOS; SOLICITADO POR DIGEEX, VALOR Q. 2,980.002,980.50

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3853 COMPRA DE 1 CARRETON CON PLANCA LABRADA, SUPERFICIE ANTIDESLISANTE,

MATERIAL HIERRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; VALOR

Q. 1,750.00

1,750.00

76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3854 COMPRA DE 2 ESCALERAS DE ALUMINIO, TIPO TIJERA DE 10 PIES DE ALTO;

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; VALOR Q. 2,600.002,600.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3858 COMPRA DE 1 TROQUET DE RESISTENCIA DE METAL PARA TRANSPORTE DE CAJAS,

CON RUEDAS DE HULE, GARANTIA DE SEIS MESES EN SOLDADURAS; SOLICITADO

POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, VALOR Q. 650.00

650.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3860 SERV. DE COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA DIALOGOS CON

DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO. SAN MARCOS. REQ.2017-11916.5,800.00

6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR


DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO. HUEHUETENANGO.

REQ.2017-11886.

7,250.00

50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA


DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO. ALTA VERAPAZ

REQ.2017-11885.

8,000.00

7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN


GENERAL

3864 PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, REPUESTOS QUE SERAN

UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORAS DE LA DIDEDUC A.V., A: COMPAÑÍA

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. (PRINTER), NIT: 4863461 POR Q.

7,175.00

7,175.00


ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3867 COMPRA PAPEL HIGIENICO ANCHO DE PAPEL 9.5 CMS CLASE ROLLO HOJA SIMPLE

No HOJAS 220 PAQUETE 12 UNIDADES MARCA ENCANTO PROGRAMA GRATUIDAD

CENTROS EDUCATIVOS DE B.V N/PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO QUE

NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE J 13895 DE 22-08-2017 PAPELES

COMERCIALES,S.A. NIT 1277280-1

164.70







483.12







505.08







658.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






768.60







867.42







878.40







1,679.94







1,789.74







1,921.50







2,371.68


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459128 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra







2,514.42







2,920.68







4,216.32


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3880 Servicios de logística para cap en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mob y equipo,

alimentación (2 ref y 1 almuerzo); Capacitación Capacitadores Pisa-D Componentes A y B, del

24 al 25/08/17. NIT 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA. REQ

2017-12311

9,082.00

8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA3888 COMPRA 19 ESTANTERIAS METALICAS, ALTO 2 MTS ANCHO 1 MT 5 ENTREPAÑOS,

PARA BENEF A USUARIOS INTERNOS A OFFYMARKET, S.A. NIT 2901043-8 T Q.

10,070.00 A FAVOR D/PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES. BAJA

CUANTIA.

10,070.00

29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3889 PAGO POR COMPRA DE LIBROS DE ACTAS, ARCHIVADORES DE CARTON CARTA Y

OFICIO, CUADERNOS, BLOCK DE NOTAS, PARA USO SDTPBI- DIDEDUC, A. V. A:

MANUEL ALBERTO PA BOTZOC (LIBRERIA PAMACZIMO) NIT 1030988-8 POR Q.

14,608.00 SEG. FACTURA SERIE LP NO. 000754 DE FECHA 21/08/2017.

14,608.00

10309888 PA BOTZOC MANUEL ALBERTO


RECREATIVO

3890 PAGO DE 1 LIBRERA COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBTEBI,

DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,360.00 PROGRAMA EBI, SOLICITUD

2017-18565

1,360.00

37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459129 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3891 PAGO POR 50 ALMUERZOS Y 100 REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD DIRIGIDA

AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE ALTA VERAPAZ, A:

BLANCA ROSA CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ (HOTEL LAS TERRAZAS) NIT 4051785

POR UN MONTO DE Q. 5,000.00 SEGUN FACTURA J1-013892 DE FECHA 18/08/2017.

5,000.00

4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA

328 EQUIPO DE COMPUTO3892 PAGO DE 3 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA UPS, QUE SERAN UTILIZADOS EN

LA SUBTEBI, DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1, 275.00 PROGRAMA EBI,

SOLICITUD 2017-18556

1,275.00



SANITARIOS

3895 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 74882708.2,250.50



FIANZAS

3898 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL PICK UP NISSAN FREONTIER IDENTIFICADO CON

PLACAS O-529BBS7,375.00



FIANZAS

3899 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL PICK UP TOYOTA BLANCO IDENTIFICADO CON

PLACAS O-499BBR2,175.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA

ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO

CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.

NIT.8125164-5

14.10





NIT.8125164-5

37.60





NIT.8125164-5

47.00





NIT.8125164-5

51.70



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459130 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NIT.8125164-5

58.75





NIT.8125164-5

77.55





NIT.8125164-5

91.65





NIT.8125164-5

94.00





NIT.8125164-5

141.00





NIT.8125164-5

159.80





NIT.8125164-5

176.25





NIT.8125164-5

192.70



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459131 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NIT.8125164-5

202.10





NIT.8125164-5

204.45





NIT.8125164-5

263.20





NIT.8125164-5

561.65





NIT.8125164-5

627.45





NIT.8125164-5

693.25





NIT.8125164-5

723.80





NIT.8125164-5

1,024.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459132 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3902 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES EN USO DEL

PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA

2,987.00

5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON


SANITARIOS

3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO

PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS

EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON

OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2

243.00

77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS





270.00



SANITARIOS





333.00



SANITARIOS





477.00



SANITARIOS





549.00



SANITARIOS





783.00



SANITARIOS





792.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459133 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





801.00



SANITARIOS





918.00



SANITARIOS





927.00



SANITARIOS





1,161.00



SANITARIOS





1,215.00



SANITARIOS





1,899.00



SANITARIOS





2,115.00



RECREATIVO

3908 COMPRA DE PROYECTOR (BRILLO: 3600 LUMEN;CONECTIVIDAD HDMI-QR-USB-HML;

DISTANCIA FOCAL: 18.4 MM-22.08 MM. RELACIÓN DE ZOOM, OPTICO Y ENFOQUE

MANUAL 1.0-1.2; RESOLUCIÓN NATIVA: 1024X768 (XGA) PARA USO DEL PROGRAMA DE


EDUCACIÓN DE IZABAL

4,590.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459134 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3909 COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS DE LA FRANJA

DE SUPERVISION EDUCATIVA, PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC

DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-18516 DEL 23/08/2017 A FAVOR DE

MOTOSERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN, NIT:44128525

9,960.00

44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO


TRANSPORTE

3910 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SISTEMA

E INYECCIÓN LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE

COMBUSTIBLE, CAMBIO DE CANDELAS, AL VEHÍCULO OFICIAL ZX ADMIRAL COLOR

BLANCO CON PLACA O-944BBF, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE IZABAL

5,000.00

55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3911 COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS DE LA FRANJA

DE SUPERVISION EDUCATIVA, PROGRAMA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-19031 DEL 23/08/2017

A FAVOR DE MOTOSERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN, NIT:44128525

4,980.00

44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO

291 UTILES DE OFICINA3913 PAGO DE 64 SELLOS AUTOMATICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FRANJA DE

SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE A.V. DE LA DIDEDUC A.V., A:

AGENCIA IMPRESORA, S.A. (IMPRENTA EL NORTE), NIT: 76191176 POR Q. 5,440.00

5,440.00

76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA3914 PAGO DE UTILES DE OFICINA,BOLIGRAFOS,DVD+R,ENGRAPADORA,GRAPAS,TAPE

MAGICO,PERFORADOR,CLIP,FASTENER,GOMA DE PEGAR,RESALTADORES, QUE

SERAN UTILIZADOS EN LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL

DEPARTAMENTO DE A.V. DE LA DIDEDUC A.V., A: PAPELERIA LA CULTURA 2,

NIT:8387656 POR Q.16,709.00

16,709.00

8387656 AREVALO JUCUB OLGA ESPERANZA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3918 COMPRA DE LAPIZ, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, TINTA COLOR AZUL PARA

MARCADORES, PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y

DOCENTE DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, S/SOL. DE

GASTO NO.2017-18649,18639,18640, DE FECHA 10/08/2017 DE LIBRERIA Y PAPELERIA

XOCOMIL, NIT:20533586.

2,000.00

20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE

241 PAPEL DE ESCRITORIO3918 COMPRA DE LAPIZ, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, TINTA COLOR AZUL PARA

MARCADORES, PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y

DOCENTE DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, S/SOL. DE

GASTO NO.2017-18649,18639,18640, DE FECHA 10/08/2017 DE LIBRERIA Y PAPELERIA

XOCOMIL, NIT:20533586.

3,000.00

20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE

291 UTILES DE OFICINA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459135 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3920 UN POLIPASTO (APAREJO) MARCA YALE, MODELO VSIII, ORIGEN ALEMAN,

CAPACIDAD 3 TONELADAS, CLASE CADENA, MATERIAL ACERO, TIPO MANUAL.

NIT.4377165-3, BC, REQ.2017-15813

4,993.00

43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA

291 UTILES DE OFICINA3921 COMPRA 75 BOLIGRAFOS NEGROS 75 AZULES 12 MARCADORES RESALTADORES Y 8

BOTES DE GOMA P/BENEF DE PROFESIONALES DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE

LA DIDEDUC A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT 3532596-8 T Q.182.50 A/F

PROGRA EDUC EXTRAESCOLAR BAJA CUANTIA

182.50


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3922 2 KIT HIDRAULICO REPARADOR DE CARROCERIAS (GATO DE CARROCERO), MARCA

BBT MODELO L100016, CAPACIDAD DE EMPUJE 10 TONELADAS, INCLUYE CADENA

CON GANCHO,PLACA Y SOPORTE, BOMBA MANUAL, CILINDRO DE EMPUJE, ENCHUFE

MACHO, TUBOS N1,N2 , N3 Y N4. NIT.4377165-3 BC 2017-15810

9,846.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3925 PAGO POR 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

EN USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA (PRINTER) NIT 4863461 POR UN MONTO DE Q.

2,390.00

2,390.00


ANONIMA

323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

3926 4 TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO MARCA MILWAUKEE, MODELO 2265-20,

CONTIENE SENSOR INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGÍA, DISEÑO ERGONOMICO,

AMPLIO NIVEL DE MEDICION, DE 0 A 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD,

INDICADOR DE BATERIA BAJA, INDICADOR DE MODO DE USO NIT.4377165-3 BC

2017-16230

5,408.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3927 6 PULIDORA DE METAL, MARCA BOSCH, MODELO GWS 9-115, CORRIENTE 110

VOLTIOS, DIAMETRO DE DISCO 4.5 PULGADAS POTENCIA 900 VATIOS, VELOCIDAD

3000 RPM. NIT.4377165-3 BC REQ.2017-15819

7,620.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3928 1 EXTINTOR CAPACIDAD 10 LIBRAS, MATERIAL METAL, TIPO POLVO a-b-c; MARCA

EXTINFLAM. NIT. 4377165-3 BC REQ.2017-163511,542.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES3929 ADQUISICION DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS PARA LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO.1,800.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3930 ADQUISICIÓN DE ASPIRADORAS, 120 VOLTIOS Y CAPACIDAD 8 GALONES, PARA LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO1,700.00

1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459136 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

3932 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CLUTCH DEL VEHICULO

OFICIAL PLACAS O-527 BBS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SAN

MARCOS A MOTORES PANAMERICANOS, S.A. NIT.3338655-2.

5,662.85


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3934 RELOJ BIOMETRICO MARCA ZK TECO MOD UFACE 800 CAPACIDAD DE HUELLAS

DACTILARES 2000 PARA MARCAJE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 15752 23-08-2017

GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 6494181-7

9,575.00

64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES

ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE

NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.

NIT.8125164-5.

42.00





NIT.8125164-5.

77.85





NIT.8125164-5.

112.00





NIT.8125164-5.

140.00





NIT.8125164-5.

154.00





NIT.8125164-5.

231.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459137 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NIT.8125164-5.

273.00





NIT.8125164-5.

280.00





NIT.8125164-5.

420.00





NIT.8125164-5.

476.00





NIT.8125164-5.

525.00





NIT.8125164-5.

574.00





NIT.8125164-5.

602.00





NIT.8125164-5.

609.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459138 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NIT.8125164-5.

784.00





NIT.8125164-5.

1,673.00





NIT.8125164-5.

1,869.00





NIT.8125164-5.

2,065.00





NIT.8125164-5.

2,156.00





NIT.8125164-5.

3,052.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS3937 COMPRA DE 12 LLANTAS 255/70; RIN 16, TIPO TUBULAR Y 16 245/70 RIN 16, TIPO

RADIAL. PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A

MIZPA, S.A. NIT.2486519-2.

22,760.00

24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72

CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y

PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES

B/CUANTIA

18.90



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459139 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




B/CUANTIA

62.10





B/CUANTIA

64.80





B/CUANTIA

118.80





B/CUANTIA

191.70





B/CUANTIA

199.80





B/CUANTIA

288.90





B/CUANTIA

521.10





B/CUANTIA

669.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459140 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




B/CUANTIA

1,236.60





B/CUANTIA

2,300.40





B/CUANTIA

2,659.50





B/CUANTIA

6,177.60


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3939 COMPRA DE ARCHIVADORES, CUADERNOS, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS,

SACAGRAPAS, TIJERAS, PERFORADORES, CLIPS, ENGRAPADORAS, BOLÍGRAFOS,

LÁPICES, ALMOHADILLAS ENTRE OTROS INSUMOS DE OFICINA PARA LA FRANJA DE

SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 1976729 LIBRERÍA Y

PAPELERÍA MACONDO

4,895.00

1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL

291 UTILES DE OFICINA3939 COMPRA DE ARCHIVADORES, CUADERNOS, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS,

SACAGRAPAS, TIJERAS, PERFORADORES, CLIPS, ENGRAPADORAS, BOLÍGRAFOS,

LÁPICES, ALMOHADILLAS ENTRE OTROS INSUMOS DE OFICINA PARA LA FRANJA DE

SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 1976729 LIBRERÍA Y

PAPELERÍA MACONDO

5,025.00

1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL


DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO. QUICHÉ. REQ.2017-11952.6,000.00

69488614 OROZCO QUEZADA CAROL ALEJANDRA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3941 SERVICIO DE UN TALLER DE SEGUIMIENTO DEL CURRICULO PARA TÉCNICOS DEL

NIVEL DIVERSIFICADO.. GUATEMALA. REQ.2017-183142,160.00

28642627 CHOC HERNANDEZ DE SANCHEZ MARLENE NOEMI

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3944 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET 2015DN, SERIE

CNBJR49964 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA DIGEPSA.1,225.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459141 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO3945 2 computadoras de escritorio Marca Dell modelo Optiplex 7050 para la Dirección y para el

Departamento de Formación y Capacitación15,800.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3947 PAGO A JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL (SISTEMAS ELECTRONICOS

AVANZADOS) NIT: 2836357-4, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR5623D, DE USO EN EL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-470, DEL

16/08/2017 POR Q. 5,099.00.

5,099.00

28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO

166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA

COMUNICACIONES

3948 PAGO A JAIME ROLANDO PINEDA VASQUEZ (I.E.T) NIT : 708255-K, POR REPARACION Y

MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA

DIDEDUC GUATEMAL NORTE, SEG. FAC. NO. D-4742 DEL 21/08/2017 POR Q. Q.

5,100.00.

5,100.00

708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO

253 LLANTAS Y NEUMATICOS3952 Llantas traseras y delanteras para uso de motocicletas de la franja de supervisión educativa de

los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT. 980385-814,500.00

9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI

241 PAPEL DE ESCRITORIO3954 PAGO X COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND : 200 T/CARTA Y 60 T/OFICIO TODAS DE

75 GRAMOS (REMAS DE 500 UNID) PARA USO PERSONAL DE LA FRANJA DE

SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.

NIT 4851498 POR Q. 5,607.00 FACTURA F-165988 RECIBO DE CAJA A-10781 (16/08/2017)

5,607.00


322 EQUIPO DE OFICINA3956 COMPRA DE 1 ETIQUEADORA MARCA RSC, MODELO TIP-244PRO; SOLICITADO POR

INFORMATICA, VALOR Q. 2,890.002,890.00



CONEXOS

3957 COMPRA DE ETIQUETA, ANCHO 1 PULGADA, LARGO 2 PULGADAS, MATERIAL

POLIESTER METALIZADO, TIPO ADHESIVO, ROLLO DE 1130 UNIDADES, SOLICITADO

POR INFORMATICA, VALOR Q. 600.00

600.00


291 UTILES DE OFICINA3959 COMPRA 1 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA, CODIGO TIP-244 PLUS, TIPO TSC,

USO IMPRESORA TERMICA, SOLICITADO POR INFORMATICA, VALOR Q. 450.00450.00


328 EQUIPO DE COMPUTO3960 COMPRA DE 12 LECTORA CONECTOR USB/LECTORA DE CHIP PARA DPI MARCA

IDENTIV MODELO SCR3310V2.0; SOLICITADO POR INFORMATICA, VALOR Q. 1,860.001,860.00



P.V.C.

3962 COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR 2

MANGUERAS DE 3/4 PLG; 100 PIES DE LARGO; PLÁSTICAS, 4 BASUREROS CON

RUEDAS CAPACIDAD DE 75 GALONES; PLASTICOS Y 62 CAJAS DE 40CMS ANCHO Y

60CMS DE LARGO; PLASTICAS CON TAPADERA PARA USO DEL PERSONAL

OPERATIVO DE LA DDEGO.

8,965.00

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459142 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

3963 FOTOCOPIAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES EN USO DE LA SUB-FOCE DE LA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO

NO. 2017-7346, DE FECHA 17/08/2017, NIT 30058384.

4,000.00

30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE

328 EQUIPO DE COMPUTO3964 COMPRA A SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 7752334 POR 5 UPS DE

ESCRITORIO SERIE VS INTERACTIVO EN LINEA DE 120V 800VA, 400W TORRE, 6

TOMACORRIENTES, MODELO VS800AVR COLOR NEGRO, PARA PROTECCION DE

EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.

2,975.00

7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

3966 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO DE LOS PICK UP TOYOTA HILUX O-490BBR, TOYOTA HILUX

O-576BBH, PICK UP NISSAN FRONTIER O-553BBS ASIGNADO A LA DIDEDUC SUCH. NIT

3868461-6 MARIO HUGO FARFAN DIAZ POR Q. 4,850.00

4,850.00

38684616 FARFAN DIAZ MARIO HUGO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3970 COMPRA A NIKAMI IMPORTACIONES, S.A. NIT 69913811 POR HORNO DE

MICROHONDAS CAPACIDAD 1.1 PIE CUBICOS, PANEL DIGITAL, MINUTO AUTOMATICO,

DE ACERO INOXIDABLE 10 NIVELES DE POTENCIA WATTS 1350 PARA USO DEL

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.

975.00

69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3978 Servicio de Capacitación para Jóvenes del Ciclo Diversificado en el Módulo de Proceso de

Trabajo para el Mecanizado de Piezas.6,800.00

6145027 ALFARO PAZ ARNOLDO EFRAIN

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3979 Servicio de Capacitación para Jóvenes del Ciclo Diversificado en el Módulo de Gestión

Administrativa Ocupacional de Servicios Financieros, Jurídicos y de Gestión.6,800.00

62293168 ZAPETA LEON CAROLINA JOSEFA PETRONA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3980 Servicio de Capacitación para Jóvenes del Ciclo Diversificado en el Módulo de Gestión

Documental de Proyectos de Construcción.6,800.00

67141498 CHEN MACZ RONALDO OTONIEL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3982 Sobres, Folder, cajas plásticas, útiles de oficina en general para uso de la Coordinación de

Educación Extraescolar de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9028776-219.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO3982 Sobres, Folder, cajas plásticas, útiles de oficina en general para uso de la Coordinación de



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3982 Sobres, Folder, cajas plásticas, útiles de oficina en general para uso de la Coordinación de




P.V.C.

3982 Sobres, Folder, cajas plásticas, útiles de oficina en general para uso de la Coordinación de




9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459143 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA3982 Sobres, Folder, cajas plásticas, útiles de oficina en general para uso de la Coordinación de

Educación Extraescolar de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9028776-21,000.00



REPRODUCCION

3984 Impresión de Guía de Éxito Escolar, para dotar a los docentes de una herramienta para

mejorar el rendimiento escolar.24,900.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3985 Servicio de alimentación para capacitación en tecnología de los profesores becados por Corea. 14,700.00

12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN


TRANSPORTE

3986 Mantenimiento y Reparación del Vehículo Oficial marca Mitsubishi placas O-570BBD. 11,995.30

1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3988 ADQUISICIÓN DE ESCALERAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. ,SANDRA

MARLENY SAC, NIT. 666162-9, POR Q.10,075.00

10,075.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE

UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN

MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.

39.00

37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA





104.00






112.97






130.00






143.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459144 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





214.50






253.50






260.00






390.00






442.00






487.50






533.00






559.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459145 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





565.50






728.00






1,553.50






1,735.50






1,917.50






2,002.00






2,834.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3996 COMPRA DE UN LOCKER DE METAL DE CUATRO CUERPOS CON CHAPA, COLOR

NEGRO CON RANURAS DE VENTILACION, MEDIDAS 180x28x38 CENTIMETROS;

SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/SERVICIOS GENERALES; VALOR

Q. 660.00

660.00

9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459146 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3999 COMPRA DE 400 ROLLOS DE MASKING TAPE 1". P/USO DE LA FRANJA DE

SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE

SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A. NIT.8125164-5.

25.00





50.00





75.00





100.00





125.00





175.00





225.00



SANITARIOS

4002 PARA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL

DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A: MAX FERNANDEZ

AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR Q.5,582.50

5,582.50

2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4003 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE OFICINA DEL

DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A: OLGA ESPERANZA

AREVALO JUCUB "PAPELERÍA LA CULTURA 2" NIT 8387656 POR UN MONTO DE

Q.14,468.00

14,468.00

8387656 AREVALO JUCUB OLGA ESPERANZA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION4008 Taller de capacitación para el fortalecimiento institucional de la DIGECADE. 14,314.50


185 SERVICIOS DE CAPACITACION4009 Talleres de seguimiento en el Marco del Programa Nacional de Lectura, acerca de la

enseñanza de la lectura y escritura en primer grado primaria.24,955.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459147 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


322 EQUIPO DE OFICINA4010 COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG

KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ NIT 492534-3 RICOH DE

GUATEMALA, S.A. POR Q. 18,650.00

18,650.00

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4013 Adquisición de etiquetas adhesivas de diferentes medidas. Las cuales serán utilizadas para

identificar materiales de diversas evaluaciones a nivel nacional. NIT 64107310 OHIO PRINT

AND PAPER, S.A. REQ 2017-12329

19,276.00

64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4014 PAGO DE 56 PAQUETES DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 100

UNIDADES),50 PAQUETES DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100

UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIDEDUC A.V., A:

LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A., NIT: 4851498 POR Q. 2,849.00

2,849.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4015 ADQUISICION DOBLADORA HIDRAULICA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH., IRIS YANIRA SOLIS

HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 10,420.00

10,420.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4016 PAGO DE 40 GALONES DE CLORO PARA LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS

INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIDEDUC A.V.,

A: MAX FERNANDEZ AGUAYO (DESPENSA SUPER MAX), NIT: 2806223 POR Q. 540.00

540.00

2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX

185 SERVICIOS DE CAPACITACION4017 Curso de aplicación de photoshop e illustrator en el diseño gráfico/ impartido por un facilidador

a cargo de DIGEBI req. 2017-1019818,000.00

9777105 CASTRO AJCOT ALVARO ISRAEL


TRANSPORTE

4018 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (CAMBIO DE REPUESTOS)

A VEHÍCULO PICK UP, LINEA FRONTIER PLACAS O-521BBS, A CARGO DE LA DIDEDUC

A.V., A: WALTER GUILLERMO CANO SOLIS (REPUESTOS GECI), NIT: 5267544 POR Q.

2,750.00

2,750.00



TRANSPORTE

4019 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (CAMBIO DE REPUESTOS)

A VEHÍCULO CHEROKEE, PLACAS MI-1818 COLOR BLANCO, JEEP MODELO 1997 A

CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A: WALTER GUILLERMO CANO SOLIS (REPUESTOS

GECI), NIT: 5267544 POR Q. 2,300.00

2,300.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4020 ADQUISICION DE CARGADORES DE BATERIAS, PARA EL INSTITUTO TECNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ NIT

4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ, POR Q. 17,160.00

17,160.00


322 EQUIPO DE OFICINA4037 Compra de 25 sillas ejecutivas para uso del personal administrativo de la Dirección General de

Educación Extraescolar, según Requerimiento 2017-4621.16,275.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459148 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4038 ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCIONES) EN VI ENCUENTRO PEDAGOGICO

ESTUDIANTIL CERTAMEN EXPRESION ARTISTICA, DEL PROGRAMA DE EDUCACION

EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, REALIZADO EN SANTA CLARA LA

LAGUNA EL 18 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN FACTURA NO. A-264 DEL 21/08/2017 DE

RAPI-COMIDAS JESUS.

14,307.00

41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES4042 Adq de derecho de licenciamiento y derechos de act de softw de diseño y diagramación de

publicaciones impresas y digitales, y producc digital audio visual. P/Coord de Divulgación de la

DIGEDUCA-. Marca ADOBE CREATIVE CLOUD. Licencia de suscripción ( 1 año ) NIT

85525340 DATATECH,S.A. REQ 2017-18531

14,680.00

85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4044 ALMUERZOS SERIVDOS EL 18/08/2017 EN EL TALLER DE EDUCACIÓN BILINGUE

INTERCULTURAL A LOS DOCENTES SORE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

TECNICAS PARA LA ENTREGA DEL CURRICULUM NACIONAL BASE POR PUEBLOS A

SUPERVISORES Y DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.

5,916.00

6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y

OTROS

4047 COMPRA DE UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA

CARTA Y OFICIO, PAPEL ROTAFOLIO, CARTULINA, PAPEL LUSTRE, PARA EL

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.

2,499.70

35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA

241 PAPEL DE ESCRITORIO4047 COMPRA DE UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA

CARTA Y OFICIO, PAPEL ROTAFOLIO, CARTULINA, PAPEL LUSTRE, PARA EL



9,999.50

35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4053 COMRPA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO

BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

GUATEMALA NORTE

3,995.00

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4054 COMPRA DE 50 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2", 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO

Y 1,500 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC

GUATEMALA NORTE.

6,000.00



GENERAL

4060 COMPRA DE TARJETA DE RED Y PUNTO DE ACCESO, PARA EQUIPOS DE COMPUTO

DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, PROGRAMA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL.

REQUERIMIENTO NO. 2017-19147 DE FECHA 25/08/2017, DE DATAFLEX SOCIEDAD

ANONIMA. NIT:7127170.

4,700.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459149 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4065 COMPRA DE UTILES DE OFICINA ( FOLDER, SOBRES, MARKING TAPE, SILLA) PARA EL



4,995.00

6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA


SANITARIOS


P.V.C.

4065 COMPRA DE UTILES DE OFICINA ( FOLDER, SOBRES, MARKING TAPE, SILLA) PARA EL



4,997.00

6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA4067 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS

FOTOCOPIADORAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE SANTA ROSA.

2,867.00


ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO4068 COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO

DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A DATAFLEX,S.A. NIT. 7127170.

12,000.00



REPRODUCCION

4075 Impresión de la Guía No. 4, para promover el éxito escolar. 22,500.00



REPRODUCCION




REPRODUCCION




REPRODUCCION




REPRODUCCION

4081 Impresión de 20,000 bifoliares No. 1 Orientaciones para el uso de los libros de la serie

Descubre y Aprendo,del nivel de educación preprimaria.13,200.00

38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES


REPRODUCCION

4082 Impresión de bifoliar No. 2 Orientaciones para el uso de los libros de la serie Descubre y

Aprendo,del nivel de educación preprimaria.13,200.00

38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES

328 EQUIPO DE COMPUTO4083 COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLOR, FORMATO ANCHO, CON SISTEMA

CONTINUO INTEGRADO MARCA EPSON MODELO L1300 PARA USO DE SECCION

FINANCIERA, DEL DAF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PREMIER, NIT. 1492946-5

4,475.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459150 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES4084 COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE



3,362.50

9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4084 COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE



4,993.50


291 UTILES DE OFICINA4084 COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE



9,606.50



GENERAL

4085 Compra de tarjetas inalambricas para conectividad de usuarios DIDEDUC Escuintla 1,070.00

92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES4087 adjudicación de la consolidación 30194748 de la preorden 30147814 por la compra de teléfono

inalámbrico triple1,100.00

39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4088 COMPRA DE MOTOSIERRA PARA EL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH

FISCHMANN, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A REPRESENTACIONES EL

EXITO, S.A., NIT. 7051219-1, POR Q4651.00.

4,651.00

70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

4089 Adquisición de 3 proyectores multimedia tecnología 3LCD. Los que serán utilizados para las

diferentes presentaciones que realiza la DIGEDUCA, PARA LA Coordinación Divulgación. NIT

39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN. REQ 2017-18488

15,705.00

39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN

121 DIVULGACION E INFORMACION4090 Adquisición de mantas vinílicas de diferentes medidas. Las que serán utilizadas para la

divulgación de información de la DIGEDUCA. NIT 770755K MERCOMER, SOCIEDAD

ANONIMA REQ 2017-18296

2,259.00

770755K MERCOMER, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4092 Adjudicación de la consolidación 30196411 de la preorden 30196325 por la compra de útiles

de oficina60.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4092 Adjudicación de la consolidación 30196411 de la preorden 30196325 por la compra de útiles

de oficina2,506.80


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES4094 Adquisición de Teléfono //Accesorios: Teclado iluminado; Alcance de sonido: 50 Metro;

Capacidad: Identificador de llamadas; Funciones: Reducción de ruidos, bloqueo de llamadas

entrantes; Pantalla: Lcd; Tipo: Inalámbrico. Para la DIGEDUCA NIT 78450551 ITM REQ

2017-12240

2,660.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459151 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4104 ALMUERZOS SERVIDOS EL 22/08/2017 EN EL TALLER DE EDUCACIÓN BILINGUE A LOS

DOCENTES SOBRE FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA

ENTREGA DEL CURRICULUM NACIONAL BASE A DOCENTES DEL MUNICIPIO DE

LIVINGSTON IZABAL.

2,510.00

87463466 HAPPY FISH, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

4105 IMPRESIÓN DE 50,000 ETIQUETAS DEL LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA LA DIGEPSA. 2,000.00

5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4106 ALMUERZOS SERVIDOS EL 22/08/2017 EN EL TALLER A LOS DOCENTES SOBRE

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA ENTREGA DEL

CURRICULUM NACIONAL BASE POR PUEBLOS A DOCENTES DE RIO DULCE SEJA

LIVINGSTON IZABAL.

8,847.75

7354606 GOMEZ CARAVANTES ROSA MAGDALENA


DOCENTES SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA

ENTREGA DEL CURRICULUM NACIONAL BASE POR PUEBLOS A DOCENTES DE

MORALES IZABAL.

9,977.25

54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA


DOCENTES SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA

ENTREGA DEL CURRICULUM NACIONAL BASE A DOCENTES DEL MUNICIPIO DEL

ESTOR IZABAL.

7,592.75

31688780 CANTORAL ICO DE BARRIENTOS FILOMENA


SANITARIOS

4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO


16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD

EDUCATIVA.

6.98

10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO



EDUCATIVA.

14.50





EDUCATIVA.

16.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459152 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




EDUCATIVA.

43.50





EDUCATIVA.

58.00





EDUCATIVA.

72.50



SANITARIOS




EDUCATIVA.

75.00



SANITARIOS




EDUCATIVA.

94.50





EDUCATIVA.

145.00





EDUCATIVA.

174.00





EDUCATIVA.

247.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459153 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




EDUCATIVA.

264.50



SANITARIOS




EDUCATIVA.

275.00



SANITARIOS




EDUCATIVA.

280.84



SANITARIOS




EDUCATIVA.

290.44



SANITARIOS




EDUCATIVA.

409.00



SANITARIOS




EDUCATIVA.

611.44



SANITARIOS




EDUCATIVA.

620.83





EDUCATIVA.

725.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459154 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




EDUCATIVA.

995.44



SANITARIOS




EDUCATIVA.

1,124.45



SANITARIOS




EDUCATIVA.

1,316.89



SANITARIOS




EDUCATIVA.

1,490.24



SANITARIOS




EDUCATIVA.

1,645.96



SANITARIOS




EDUCATIVA.

1,694.25



SANITARIOS




EDUCATIVA.

7,507.94



REPRODUCCION

4114 IMPRESIÓN DE 30,000 TRIFOLIARES SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LAS JUNTAS

DIRECTIVAS DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS ORGANIZACIONES DE

PADRES DE FAMILIA -OPF-.

8,400.00

1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459155 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4115 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA PARA PROVEER AL PERSONAL DEL TALLER DE

ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER

OXIHERRAMIENTAS, S.A. NIT 3557782-7 POR Q. 15,050.00

15,050.00

35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

4116 COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, BOMBILLAS AHORRO DE ENERGIA Y

PLAFONERAS, A PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 6036428-9,

PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.

2,496.00

60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES4117 Compra de 3 Radio Transmisores para una eficiente comunicación del personal de la Unidad

de Servicios Generales de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz4,950.00

7898738 RADIOCEL, SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES4118 Compra de Planta Telefónica para lograr una eficiente comunicación interna y externa en la

Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz24,500.75

5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION4119 Compra de medidor de Potencia para laboratorio de Electricidad del Instituto Técnico

Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dirección Departamental de Educación

Guatemala Oriente, a Controles Proyectos, S. A., Nit: 692044-6, por Q. 24748.22

24,748.22

6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4120 COMPRA DE MULTIMETROS DIGITALES PARA LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD,

ELECTRONICA, DEL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN DEL

SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A CONTROLES Y PROYECTOS, S.A.

NIT: 692044-6, POR Q,. 19474.00

19,474.00



DOCENTES SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA

ENTREGA DEL CURRUCULUM NACIONAL BASE POR PUEBLOS A DOCENTES DE LOS

AMATES IZABAL.

7,969.25

34770259 JORDAN CANALES LILIAM ELIZABETH

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA4125 Servicio de Mantenimiento y reparación de equipo multifuncional marca Konica Minolta modelo

BIZHUB 195, serie A3R20M1000021. Para las diferentes subdirecciones (Desarrollo,

Ejecución, Análisis y Coord de Divulgación) de la DIGEUCA. NIT 4863461 PRINTER REQ

2017-12238

7,906.00


ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA4126 Servicio de Mantenimiento de equipo multifuncional marca SAMSUNG, modelo M 5370LX,

serie 075HBJFG60002MT. Para las diferentes subdirecciones (Desarrollo, Ejecución y Análisis

y Coord de Divulgación) de la DIGEDUCA. NIT 4863461 PRINTER REQ 2017-12245

655.00


ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES4127 COMPRA DE SEIS RADIO TRANSMISOR, MARCA MOTOROLA, MODELO T260MC;

SOLICITADO POR INFORMÁTICA, VALOR Q. 3,300.003,300.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459156 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO4128 Servicio de Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca KYOCERA modelo

KM-1820La No. de serie XJN9140794, para la Coordinación de Soporte Técnico y de Campo.

NIT 486346-1 PRINTER, S.A. REQ 2017-12234

4,731.00


ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO4130 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-1074518,738.00



TRANSPORTE

4132 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA

NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-566BBS PERTENECIENTE A LA

DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10694

4,200.00

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE




5,297.00



TRANSPORTE




774.00



TRANSPORTE


NISSAN PLACAS O-187BBH PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No.

2017-10521

544.00


322 EQUIPO DE OFICINA4136 Por escritorios tablero tipo peninsular con su correspondiente faldón y patas, escritorios tipo l ,

sillas y librera, para uso de la Dirección departamental de Educación de Totonicapán.23,770.00

15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA4137 NIT 34996419,DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS, SELLOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA

DIDEDUC DE CHIQUIMULA1,450.00

34996419 DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS

322 EQUIPO DE OFICINA4140 Compra de mesa plegable con tablero plástico rectangular y amueblado de sala, para uso de

la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán12,190.00

78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION4142 Compra de Esmeriles para uso de los laboratorios de Electricidad, electrónica, Enderezado,

Estructuras, General, Autos, del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, del sector

de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ingeniera y Servicios Generales ISG, Nit: 247693-2, por

Q. 18920.00

18,920.00

2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459157 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4145 Compra de Aire Acondicionado para uso de los laboratorios de Refrigeración del Instituto

Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a

Servicios de Ingeniera Industrial, Nit: 3154656-0, por Q. 17230.00 Req. 2017-14413

17,230.00

31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES


RECREATIVO

4146 Compra de televisor para ser utilizado en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann ,

que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente. Proveedor La Increible ABM de Guatemala ,

S.A. Nit: 979514-6

8,229.00

9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO4150 ADQUISICION DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO.9,494.00



TRANSPORTE

4151 REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP SAMURAI MARCA SUZUKI COLOR BLANCO

PLACA O-616BBT A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE3,515.00

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4152 Compra de Batidora, para ser utilizada en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann

que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, Proveedor AVANCE Nit: 8928696-081,050.00



GENERAL

4158 COMPRA DE CAMARA WEB, DISCO DURO, TARJETA DE RED, PARA EQUIPOS DE

COMPUTO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA.

SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-19186 DE FECHA 25/08/2017, DE DATAFLEX

SOCIEDAD ANONIMA.NIT:7127170.

2,330.00


328 EQUIPO DE COMPUTO4159 COMPRA A SEGA, S.A. NIT 5941679 POR 2 NOTEBOOK MARCA DELL MODELO VOSTRO

3458, INCLUYE MALETIN, 460-BBYM, UNIDAD. SERIES NO. 70WMLC2 4VSXDC2 PARA

FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN BILINGÚE INTERCULTURAL DE LA DDEGO.

7,356.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO4164 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS,

REMAS DE 500 HOJAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA EL TRANSCURSO DEL AÑO

2017.

1,990.48


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4175 Compra de Almacenamiento de datos Memoria interna hasta 1500 registros para uso del

taller de Electricidad del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la

Dideduc Guatemala Oriente, a Controles y Proyectos, S. A., Nit: 692044-6, monto Q. 23370.00

23,370.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4181 ALMUERZOS SERVIDOS EL 22/08/2017 EN EL TALLER DE EDUCACIÓN BILINGUE A

DOCENTES SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTREGA

DEL CURRICULUM NACIONAL BASE A DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO

BARRIOS IZABAL.

7,153.50

6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459158 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION4183 Capacitación en Estrategias de la Implementación de la Educación Bilingüe Intercultural REQ .

2017-60405,410.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION4186 TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE

EDUCACION Y DIRECTORES DE PLANTA CENTRAL, PARA LA COORDINACIÓN DE LAS

ACCIONES A DESARROLLARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, A REALIZARSE LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE

2017.

21,975.00



GENERAL

4188 COMPRA DE REPUESTOS ( BATERIA 17, PARES DE PLUMILLAS, JUEGO DE CANDELAS,

KIT DE RELACIÓN, BATERIA PARA MOTICICLETA, PATA DE SOSTEN PARA

MOTOCICLETA, PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES PICK UP Y MOTOCICLETA,

DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.

3,900.00

55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4190 Servicio de Alimentación para docentes de Expresión Artística que participan en el Congreso

Latinoamericano de Educación por el Arte -CLEA-24,150.00

12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN

185 SERVICIOS DE CAPACITACION4191 Servicio de Capacitación para jóvenes del Ciclo Diversificado del Instituto Experimental Dr .

Luis Pasteur, en el Módulo del Proceso de Trabajo para el Mecanizado de Piezas.6,800.00

6145027 ALFARO PAZ ARNOLDO EFRAIN

185 SERVICIOS DE CAPACITACION4192 Servicio de Capacitación para jóvenes del Ciclo Diversificado de Instituto Técnico de Quiché ,

en el Módulo de Gestión Administrativa de Servicios Financieros, Administrativos, Jurídicos y

de Gestión.

6,800.00

62293168 ZAPETA LEON CAROLINA JOSEFA PETRONA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION4193 Servicio de Capacitación para jóvenes del Ciclo Diversificado de Instituto de Bachillerato en

Construcción en el Módulo de Gestión Documental de Proyectos de Construcción.6,800.00

67141498 CHEN MACZ RONALDO OTONIEL


TRANSPORTE

4194 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN

PLACAS O-188BBH, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No.

2017-10524

6,318.00



TRANSPORTE

4195 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN

PLACAS O-186BBH, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No.

2017-10518

4,569.00



P.V.C.

4202 NIT 10348123, NIDIA ZUCETH DIAZ ESTEBAN, PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DE

LOS SUPERVIORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA1,500.00

10348123 DIAZ ESTEBAN DE RODRIGUEZ NIDIA ZUCETH


P.V.C.

4202 NIT 10348123, NIDIA ZUCETH DIAZ ESTEBAN, PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DE

LOS SUPERVIORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA1,500.15

10348123 DIAZ ESTEBAN DE RODRIGUEZ NIDIA ZUCETH


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459159 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OTROS

4203 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLERES DE ESCUELAS EBI A

CARGO DE DIGEBI. REQ. 2017-11911, 2017-11915 Y 2017-11905.113.10


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4203 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLERES DE ESCUELAS EBI A

CARGO DE DIGEBI. REQ. 2017-11911, 2017-11915 Y 2017-11905.279.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO4203 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLERES DE ESCUELAS EBI A

CARGO DE DIGEBI. REQ. 2017-11911, 2017-11915 Y 2017-11905.1,342.00


291 UTILES DE OFICINA4203 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLERES DE ESCUELAS EBI A



244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4203 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLERES DE ESCUELAS EBI A



261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4205 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, QUE NO CUENTNA CON OPF

DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD

9.00





18.00





27.00





36.00





72.00





99.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459160 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




162.00





243.00





351.00





567.00



SANITARIOS

4208 POR COMPRA DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO

NUFED, DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, COMAPA, JALPATAGUA, MOYUTA,

PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF

82.80



SANITARIOS




220.80



SANITARIOS




345.00



SANITARIOS




372.60



SANITARIOS




662.40



RECREATIVO

4209 Compra de pizarra interactiva para uso de laboratorio de Instituto Técnico Vocacional Dr .

Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Servicios Diversos, Nit:

1511459-7, por Q. 8360.00

8,360.00

15114597 CORDON JUAREZ JOSE ALFREDO


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459161 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO


CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG


2.25






4.50






6.75






9.00






11.25






13.50






15.75






18.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459162 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





20.25






22.50






24.75






33.75






36.00






38.25






40.50






45.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459163 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





47.25






49.50






51.75






56.25






63.00






65.25






69.75






108.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459164 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





112.50






144.00






157.50






164.25






182.25






240.75






243.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4222 Compra de Freidoras para laboratorio del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann

del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Grupo Marcfi, S. A.; Nit: 4629462-7, por Q.

19,999.95

19,999.95

46294627 GRUPO MARCFI SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4224 BLOC BLANCO DE 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO ESTILO DIBUJO PARA ESTUDIANTES

DEL SISTEMA EDUCATIVO QUE PRESENTA BAJA VISIÓN.5,000.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459165 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS

4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR

Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS

CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO

DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD

52.00



SANITARIOS





65.00



SANITARIOS





91.00



SANITARIOS





104.00



SANITARIOS





202.40



SANITARIOS





225.00



SANITARIOS





234.00



SANITARIOS





351.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459166 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





546.00



SANITARIOS





552.00



SANITARIOS





910.00



SANITARIOS





970.00



SANITARIOS





3,599.00



SANITARIOS

4234 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIDUDUC DE SAN MARCOS A

SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES, NIT 1242563-K20,686.00

1242563K NAVARRO FUENTES OBED MISAEL


TRANSPORTE

4238 Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mitsubishi placas O-569BBD 7,949.10

1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA4243 PAGO DE 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL EQUIPO DE

COMPUTO AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC

DE SAN MARCOS, A CLICKER COMPUTACION, NIT 6447834-3

2,450.00

64478343 MIRANDA BARRIOS JULIO ADRIAN


TRANSPORTE

4246 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX,

COLOR BLANCO, PLACA O-214BBB, DE USO EN DIGEEX, DE LA DIDEDUC GUATEMALA

NORTE.

14,998.00

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459167 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO4247 SERVICIO PREVENTIVO DE SIETE ESCANER AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE

INFORMATICA; S/REQUE 2017-10892 DE FECHA 15/03/2017; SOLICITADO POR EL

DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, DINFO, MINEDUC.

10,200.00

8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

4254 Pago de 5 servicios menores y 1 mayor para vehiculos tipo pick up de la Dirección

Departamental de Educación, según Factura Electronica FACE-66-SEC-001 No .

170000004586 de fecha 31/08/2017 a favor de Llanresa, S.A.

4,620.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO , MUNICIPIO

RETALHULEU , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017.

Monto: 401.00 Fecha Creación: 16/08/2017 11:24:22 a. m.

401.00

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO EL ASINTAL ,

DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 343.00

Fecha Creación: 16/08/2017 3:13:08 p. m.

343.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE,

DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 1,839.00


1,839.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SANTA CRUZ

MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto:

137.00 Fecha Creación: 16/08/2017 2:57:36 p. m.

137.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO , MUNICIPIO EL

ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017.

Monto: 1,608.00 Fecha Creación: 16/08/2017 3:02:21 p. m.

1,608.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO

NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORREPONDIENTE MESES

MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. Monto: 844.00 Fecha Creación: 16/08/2017 12:03:46 p. m.

844.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459168 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO

SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO

2017. Monto: 194.00 Fecha Creación: 16/08/2017 2:51:34 p. m.

194.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL,

DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO 2017.

Monto: 264.00 Fecha Creación: 16/08/2017 3:07:06 p. m.

264.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS,



113.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA

SECA , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto:

40.00 Fecha Creación: 16/08/2017 11:34:20 a. m.

40.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE,



286.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN ,


Fecha Creación: 16/08/2017 11:57:58 a. m.

353.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS,



172.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU,

DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO 2017.

Monto: 6,528.00 Fecha Creación: 22/08/2017 4:04:00 p. m.

6,528.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459169 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA ,

DEPARTAMENTO RETALHULEU. MES JULIO 2017. Monto: 3,964.00 Fecha Creación:

24/08/2017 4:38:24 p. m.

3,964.00



EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE,



1,949.00


113 TELEFONIAPago de servicio telefonico que utiliza la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente al mes de

Julio 2017.4,290.00

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIAPAGO DE SERVICIOS DE LAS 24 LINEAS TELEFONICAS MOVILES, A CARGO DE DIGEBI,

DEL PERIDO

DEL 13/07/2017 AL 12/08/2017 DE 24 LINEAS. REQ. 008-2017. Monto: 5,926.00 Fecha

Creación: 18/08/2017 5:57:20 p. m.

5,926.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS

DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.126.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

ALDEA NUEVA VISTA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO 2017.

315.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE

ALDEA SAN ANTONIO SEJA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

376.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL

MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.76.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL

MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.75.00



LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.941.00



MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.1,794.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459170 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL

PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO 2017.

135.00



PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO 2017.

118.00



PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MES

DE JUNIO Y JULIO 2017.

4,469.00



PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2017.

2,408.00



PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2017.

1,432.00




JULIO 2017.

1,851.00




JULIO 2017.

2,785.00



PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2017.

3,548.00




JULIO 2017.

1,482.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARIA

DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO 2017.

85.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459171 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA A LA ESCUELA OFICIAL

RURAL MIXTA ANA DOLORES CABRERA DE PORTILLO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO

BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

65.00

2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS

112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES

DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2017.

428.00


112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE


65.00



CASERIO EL MANANTIAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,


65.00


112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA OVED

ARNOLDO CISNEROS ALDANA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,


65.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF.

FREDY HUMBERTO LOPEZ MORATAYA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,


65.00



REPUBLICA DE GUATEMALA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,


65.00


112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA

PROFA. ANA SUCELY CALDERON MARIN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS

IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

65.00


112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA

PROFA. JUDITH ARACELY PAZ DE DIAZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,


65.00


112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

2017.

300.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459172 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA

EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,


3,000.00


112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

PROFA. ILMA VIRGINIA CALDERON VILLA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS

IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

65.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS

COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017.

18,347.74

2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS

COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

7,395.39


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGUE

INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE


481.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS

NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES. DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2017.

2,746.71



COLONIA BETHANIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017.

407.06



PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2017.

4,324.00



BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2017.

2,062.00



BASICO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2017.

784.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459173 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2017.

912.00



PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO 2017.

1,768.00



PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017.

654.10



PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2017.

811.06




MESES DE MARZO Y ABRIL 2017.

8,912.69




MESES DE ABRIL Y MAYO 2017.

3,287.33



PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL 2017.

4,068.66



PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017.

439.04



PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2017.

1,970.00



PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2017.

3,486.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459174 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE ABRIL Y MAYO 2017.

1,715.86


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DEL MUNICIPIO DE

PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

18,393.08



DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DEL MUNICIPIO DE

PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

11,623.76



DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO

BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.

16,231.12


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, DEL

MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.604.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO

MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO 2017.

1,743.00


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSITUTO NACIONAL DE

EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO

BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

14,526.72




BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.

20,626.33




BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.

18,117.58


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA LAS PAVAS, DEL

MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017.

40.95



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459175 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA LAS TAMEJA , DEL

MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,

FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017.

362.01


111 ENERGIA ELECTRICAPAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO,


63.00



EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO CHAMPERICO ,


3,013.00



EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO

RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 2,690.00

2,690.00



EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS,


3,376.00



EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN ,

DEPARTAMENTO RETALHULEU. MES JULIO 2017. Monto: 995.00

995.00



EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA,

DEPARTAMENTO RETALHULEU. MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. Monto: 3,311.00

3,311.00


115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

MAYO Y JUNIO 2017, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 400.00 Fecha

Creación: 26/06/2017 10:15:32 a. m.

400.00

3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,

PARA ESCUELA NORMAL PARA MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR "MARION

G BOCK", DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE Monto: 400.00 Fecha

Creación: 05/06/2017 12:33:10 p. m.

400.00

39667197 SANTOS DUARTE LAURA

113 TELEFONIASERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA

ELECTRONICA NO. FACE-63-H-003-170000014513, DE FECHA 02/08/2017 DE COMNET

NIT:8539332.

1,500.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459176 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD


TOTAL POR PROCESO 3,326,289.71

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


GENERAL

2831 PARA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO JEEP CHEROKEE

CAMIONETA SPORT MODELO 1997; VEHÍCULO TOYOTA HILUX PICK UP MODELO 1998

PROPIEDAD DE LA DIDEDUC A.V. POR Q.7,975.00 A WALTER GUILLERMO CANO SOLIS,

TALLER MECÁNICO GECI NIT 5267544

7,975.00


295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS

Y DE LAB.

3235 37 MULETAS DE ALUMINIO GRADUABLES PARA ADULTOS, LIVIANAS ESTRUCTURA DE

ALUMINIO, COLOR GRIS, AXILARES DE FORMA CONCAVA QUE PERMITE UN AJUSTE

IDEAL DE LA AXILA, BASE DE HULE ANTIDESLIZANTE, QUE SERVIRAN PARA EQUIPAR

LOS 37 CENTROS DE RECURSOS QUE FUNCIONARAN EN LOS MUNICIPIOS

PRIORIZADOS.

120.00

26691035 RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3353 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE GRATUIDAD A

ESTABLECIMIETNOS SIN OPF DEL NIVEL CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC

GUATEMALA NORTE.

288.20




GUATEMALA NORTE.

406.10




GUATEMALA NORTE.

2,423.50




GUATEMALA NORTE.

5,488.90


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3354 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LAS

OFICINAS CENTRALES. REQ. 2017-11787. Monto: 90,000.00

90,000.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459177 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

3378 COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE

2017, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 81, SOL. COORD. ADMIN.

1,229.40


294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS3379 FRISBEE PLÁSTICO CON LOGOTIPO CON LOGOTIPO P/ENTREGAR A LOS OM

DEPARTAMENTALES EN GUATEMALA PARA LOS PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE

DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO, EN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS 22

DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, EN EL 2017, SOL. OM, NUR 45.

71,125.00

5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3394 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 Monto:

25,800.00 Fecha Publicación: 29/03/2017 4:59:34 p. m.

25,800.00


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3402 1000 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q50.00 Y 400 CUPONES DE

COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q100.00 PARA VEHICULOS DE LA DIDEDUC

HUEHUETENANGO, NIT 7576422-9

90,000.00

75764229 DISPETROL, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3403 Computadoras de Escritorio para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT.

3739191-763,200.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3416 Toner Lexmark , HP y Samsung para uso del personal de los programas de Supervisión

Educativa y de la Sub Dirección Técnico Pedagógica Bilingüe Intercultural, NIT. 7626456-410,388.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3416 Toner Lexmark , HP y Samsung para uso del personal de los programas de Supervisión

Educativa y de la Sub Dirección Técnico Pedagógica Bilingüe Intercultural, NIT. 7626456-416,760.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO3417 Resmas de hojas de papel bond de 75 gramos tamaño oficio y carta para uso del personal de

los programas de Supervisión Educativa y de la Sub Dirección Técnico Pedagógica Bilingüe

Intercultural, NIT. 57546-1

14,972.70


241 PAPEL DE ESCRITORIO3417 Resmas de hojas de papel bond de 75 gramos tamaño oficio y carta para uso del personal de

los programas de Supervisión Educativa y de la Sub Dirección Técnico Pedagógica Bilingüe

Intercultural, NIT. 57546-1

15,616.70


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3429 Compra de 14 tóner para fotocopiadora marca Samsung; 7 tóner de color negro, 7 toner de

color amarillo, 7 toner de color magenta y 7 toner de color cyan para impresora HP.

Requerimientos: 2017-4553 y 2017-4554.

46,655.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459178 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF

A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF

CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T

Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480

28.80






36.00






46.80






82.80






126.00






165.60






172.80






244.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459179 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





270.00






345.60






352.80






367.20






370.80






381.60






435.60






496.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459180 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





554.40






640.80






835.20






878.40






1,000.80






1,051.20






1,483.20






2,250.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459181 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2,498.40






4,867.20






5,871.60






13,417.20



SANITARIOS

3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625

CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16

MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG

GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987

7.25

3486303 TOC RENOJ CECILIO


SANITARIOS





14.50



SANITARIOS





21.75



SANITARIOS





29.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459182 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





36.25



SANITARIOS





43.50



SANITARIOS





50.75



SANITARIOS





58.00



SANITARIOS





72.50



SANITARIOS





79.75



SANITARIOS





87.00



SANITARIOS





94.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459183 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





101.50



SANITARIOS





116.00



SANITARIOS





123.25



SANITARIOS





145.00



SANITARIOS





152.25



SANITARIOS





166.75



SANITARIOS





174.00



SANITARIOS





181.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459184 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





188.50



SANITARIOS





195.75



SANITARIOS





239.25



SANITARIOS





246.50



SANITARIOS





275.50



SANITARIOS





290.00



SANITARIOS





319.00



SANITARIOS





340.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459185 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





355.25



SANITARIOS





362.50



SANITARIOS





406.00



SANITARIOS





449.50



SANITARIOS





464.00



SANITARIOS





485.75



SANITARIOS





529.25



SANITARIOS





543.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459186 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





580.00



SANITARIOS





587.25



SANITARIOS





594.50



SANITARIOS





609.00



SANITARIOS





688.75



SANITARIOS





964.25



SANITARIOS





1,479.00



SANITARIOS





1,558.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459187 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





1,653.00



SANITARIOS





3,741.00



SANITARIOS

3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE

397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16

MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA

EDUCA NOG6590144

8.45



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

25.35



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

33.80



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

42.25



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

50.70



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

59.15



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459188 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

76.05



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

84.50



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

101.40



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

109.85



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

118.30



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

126.75



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

135.20



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

152.10



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459189 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

169.00



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

185.90



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

194.35



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

202.80



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

211.25



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

228.15



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

236.60



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

270.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459190 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

321.10



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

329.55



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

371.80



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

380.25



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

422.50



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

430.95



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

473.20



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

540.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459191 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

574.60



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

768.95



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

895.70



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

904.15



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

954.85



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

1,090.05



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

1,183.00



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

1,597.05



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459192 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

1,926.60



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

2,129.40



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

2,501.20



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

2,560.35



SANITARIOS




EDUCA NOG6590144

2,720.90



SANITARIOS

3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE

RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM

BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT

A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC

NOG6590403

13.45



SANITARIOS





NOG6590403

26.90



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459193 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





NOG6590403

40.35



SANITARIOS





NOG6590403

53.80



SANITARIOS





NOG6590403

67.25



SANITARIOS





NOG6590403

80.70



SANITARIOS





NOG6590403

94.15



SANITARIOS





NOG6590403

107.60



SANITARIOS





NOG6590403

121.05


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459194 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS





NOG6590403

134.50



SANITARIOS





NOG6590403

147.95



SANITARIOS





NOG6590403

161.40



SANITARIOS





NOG6590403

188.30



SANITARIOS





NOG6590403

242.10



SANITARIOS





NOG6590403

255.55



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459195 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





NOG6590403

295.90



SANITARIOS





NOG6590403

309.35



SANITARIOS





NOG6590403

322.80



SANITARIOS





NOG6590403

336.25



SANITARIOS





NOG6590403

349.70



SANITARIOS





NOG6590403

363.15



SANITARIOS





NOG6590403

416.95


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459196 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS





NOG6590403

430.40



SANITARIOS





NOG6590403

524.55



SANITARIOS





NOG6590403

551.45



SANITARIOS





NOG6590403

618.70



SANITARIOS





NOG6590403

659.05



SANITARIOS





NOG6590403

753.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459197 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





NOG6590403

847.35



SANITARIOS





NOG6590403

901.15



SANITARIOS





NOG6590403

941.50



SANITARIOS





NOG6590403

1,089.45



SANITARIOS





NOG6590403

1,129.80



SANITARIOS





NOG6590403

1,156.70



SANITARIOS





NOG6590403

1,425.70


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459198 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS





NOG6590403

2,273.05



SANITARIOS





NOG6590403

2,595.85



SANITARIOS





NOG6590403

2,851.40



SANITARIOS





NOG6590403

3,106.95



SANITARIOS





NOG6590403

3,577.70



SANITARIOS





NOG6590403

3,940.85



SANITARIOS

3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367

CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI

DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA

NOG6590101

16.50


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459199 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS




NOG6590101

33.00



SANITARIOS




NOG6590101

49.50



SANITARIOS




NOG6590101

66.00



SANITARIOS




NOG6590101

82.50



SANITARIOS




NOG6590101

99.00



SANITARIOS




NOG6590101

115.50



SANITARIOS




NOG6590101

132.00



SANITARIOS




NOG6590101

148.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459200 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




NOG6590101

165.00



SANITARIOS




NOG6590101

181.50



SANITARIOS




NOG6590101

198.00



SANITARIOS




NOG6590101

214.50



SANITARIOS




NOG6590101

231.00



SANITARIOS




NOG6590101

247.50



SANITARIOS




NOG6590101

264.00



SANITARIOS




NOG6590101

330.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459201 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




NOG6590101

346.50



SANITARIOS




NOG6590101

396.00



SANITARIOS




NOG6590101

412.50



SANITARIOS




NOG6590101

445.50



SANITARIOS




NOG6590101

462.00



SANITARIOS




NOG6590101

495.00



SANITARIOS




NOG6590101

544.50



SANITARIOS




NOG6590101

577.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459202 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




NOG6590101

676.50



SANITARIOS




NOG6590101

775.50



SANITARIOS




NOG6590101

808.50



SANITARIOS




NOG6590101

907.50



SANITARIOS




NOG6590101

924.00



SANITARIOS




NOG6590101

940.50



SANITARIOS




NOG6590101

957.00



SANITARIOS




NOG6590101

990.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459203 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




NOG6590101

1,072.50



SANITARIOS




NOG6590101

1,683.00



SANITARIOS




NOG6590101

1,798.50



SANITARIOS




NOG6590101

2,161.50



SANITARIOS




NOG6590101

2,689.50



SANITARIOS




NOG6590101

3,481.50



SANITARIOS




NOG6590101

3,943.50



SANITARIOS




NOG6590101

4,818.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459204 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS

3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035

ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF

CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T

Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195

9.80



SANITARIOS





29.40



SANITARIOS





39.20



SANITARIOS





49.00



SANITARIOS





58.80



SANITARIOS





68.60



SANITARIOS





78.40



SANITARIOS





88.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459205 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





98.00



SANITARIOS





107.80



SANITARIOS





117.60



SANITARIOS





156.80



SANITARIOS





166.60



SANITARIOS





176.40



SANITARIOS





186.20



SANITARIOS





196.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459206 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





205.80



SANITARIOS





235.20



SANITARIOS





245.00



SANITARIOS





254.80



SANITARIOS





264.60



SANITARIOS





284.20



SANITARIOS





294.00



SANITARIOS





303.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459207 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





343.00



SANITARIOS





372.40



SANITARIOS





401.80



SANITARIOS





480.20



SANITARIOS





597.80



SANITARIOS





607.60



SANITARIOS





637.00



SANITARIOS





666.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459208 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





725.20



SANITARIOS





784.00



SANITARIOS





872.20



SANITARIOS





901.60



SANITARIOS





1,136.80



SANITARIOS





1,156.40



SANITARIOS





1,195.60



SANITARIOS





1,215.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459209 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





1,764.00



SANITARIOS





2,518.60



SANITARIOS





2,528.40



SANITARIOS





2,753.80



SANITARIOS





3,096.80



SANITARIOS





3,390.80



SANITARIOS





3,488.80



SANITARIOS





5,497.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459210 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS

3457 COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS A SER ENTREGADO A LAS 22 ESCUELAS

NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TODO EL PAIS PARA EL II CUATRIMESTRE DEL

2,017. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 125. Fecha Publicación: 28/07/2017

260.00



SANITARIOS

3457 COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS A SER ENTREGADO A LAS 22 ESCUELAS

NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TODO EL PAIS PARA EL II CUATRIMESTRE DEL

2,017. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 125. Fecha Publicación: 28/07/2017

650.00



SANITARIOS

3461 COMPRA DE DETERGENTE EL POLVO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO

DE LAS 22 ESCUELAS DE EDUCACION FISICA DEL PAIS EN EL II CUATRIMESTRE 2,017.

SOL. COORD. ENEF´S. NUR 124 Fecha Publicación: 28/07/2017

415.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3468 ADQUISICION DE TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORAS E IMRESORAS DE LA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO. MONTO ADJUDICADO Q

14847.00 EL 08/08/2017.

14,847.00




8195.00 EL 08/08/2017.

8,195.00

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA



1600.00 EL 08/08/2017.

1,600.00




20625.00 EL 08/08/2017.

20,625.00




840.00 EL 08/08/2017.

840.00



SANITARIOS

3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO

RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM

PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A

PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC

NOG6590365

14.52



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459211 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





NOG6590365

29.04



SANITARIOS





NOG6590365

43.56



SANITARIOS





NOG6590365

58.08



SANITARIOS





NOG6590365

72.60



SANITARIOS





NOG6590365

87.12



SANITARIOS





NOG6590365

101.64



SANITARIOS





NOG6590365

116.16


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459212 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS





NOG6590365

130.68



SANITARIOS





NOG6590365

145.20



SANITARIOS





NOG6590365

159.72



SANITARIOS





NOG6590365

188.76



SANITARIOS





NOG6590365

217.80



SANITARIOS





NOG6590365

232.32



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459213 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





NOG6590365

275.88



SANITARIOS





NOG6590365

290.40



SANITARIOS





NOG6590365

304.92



SANITARIOS





NOG6590365

319.44



SANITARIOS





NOG6590365

333.96



SANITARIOS





NOG6590365

450.12



SANITARIOS





NOG6590365

493.68


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459214 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS





NOG6590365

508.20



SANITARIOS





NOG6590365

537.24



SANITARIOS





NOG6590365

566.28



SANITARIOS





NOG6590365

580.80



SANITARIOS





NOG6590365

595.32



SANITARIOS





NOG6590365

696.96



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459215 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





NOG6590365

784.08



SANITARIOS





NOG6590365

943.80



SANITARIOS





NOG6590365

958.32



SANITARIOS





NOG6590365

1,059.96



SANITARIOS





NOG6590365

1,176.12



SANITARIOS





NOG6590365

1,190.64



SANITARIOS





NOG6590365

1,481.04


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459216 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



SANITARIOS





NOG6590365

2,642.64



SANITARIOS





NOG6590365

2,657.16



SANITARIOS





NOG6590365

2,933.04



SANITARIOS





NOG6590365

3,194.40



SANITARIOS





NOG6590365

4,820.64



SANITARIOS





NOG6590365

6,635.64


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3484 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD

DEL DEPTO DE CHIQUIMULA Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 11:14:28 a.

m.

9.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459217 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



m.

18.00




m.

90.00




m.

261.00




m.

360.00




m.

801.00




m.

1,971.00




m.

2,547.00




m.

2,862.00




m.

3,663.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3486 ADQUISICION DE MULTIMETRO DIGITAL INDUSTRIAL PARA PROVEER AL INSTITUTO

TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER

CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. NIT 692044-6 POR 31,348.50

31,348.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459218 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE

EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.8.90

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA






































9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459219 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

















EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.1,228.20




















171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3494 POR REPARACION DE VENTANALES EN BODEGAS ZONA 11 Y PLANTA CENTRAL DEL

M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N , S E G U N E S P E C I F I C A C I O N E S

TECNICAS,NIT.5786053,REQ.2017-17772.

22,719.40

5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459220 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3495 POR COMPRA DE 11 TÓNER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DESPACHO

SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, NIT.712717-0,REQ.2017-18316.7,945.00



P.V.C.

3496 POR COMPRA DE 56 ALFOMBRAS ATRAPAMUGRE, PARA SER COLOCADAS EN LOS

CORREDORES DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE

EDUCACION, NIT.3635982-3, REQ.2017-18013.

55,720.00

36359823 ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3499 ADQUISICION DE CEPILLO ELÉCTRICO, PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA NIT

3098044-5 POR Q. 57,850.00

57,850.00


121 DIVULGACION E INFORMACION3500 UN (1) SERVICIO DE 2 (DOS) PAUTAS EN MEDIOS ESCRITOS, tamaño Roba Página, color

B/N, sección páginas interiores, fecha de publicaciones 11 y 21/08/17,para la DIGEDUCA-.NIT

733849 Prensa Libre, S.A. REQ 2017-12520

34,200.00

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE

100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF

N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A SUMINISTRO

INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES

ESCOLARES NOG6590179

19.30







44.39







50.18







67.55



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459221 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






77.20







92.64







131.24







185.28







198.79







204.58







337.75


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459222 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra







376.35







443.90







447.76







569.35







723.75







758.49



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459223 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






945.70







1,076.94







1,150.28







1,154.14







1,331.70







1,717.70







2,310.21


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459224 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra







3,605.24







5,940.54







12,089.52







14,007.94







35,930.81


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3511 COMPRESORES DE AIRE PARA ENTREGAR A ORIENTADORES METODOLOGICOS

DEPARTAMENTALES, PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACION FISICA,

ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE DURANTEL EL AÑO 2017,

GUATEMALA, SOL. OM, NUR 75.

42,500.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/

COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS

DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.

NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901

73.35

85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459225 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





144.90






218.25






291.60






363.15






436.50






508.05






581.40






652.95



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459226 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





654.75






799.65






873.00






944.55






1,089.45






1,091.25






1,164.60






1,311.30



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459227 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,381.05






1,599.30






1,670.85






1,890.90






2,034.00






2,035.80






2,327.40






2,400.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459228 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2,615.40


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3517 POR COMPRA DE TINTAS Y TÓNER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE -DISERSA-, NIT.712717-0, REQ.2017-18323.20,887.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3519 COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR TONER SOLICITADO POR TINTAS: 4 HP

C4906AL 940XL, C/NEGRO; 4 HP C4907AL 940XL C/CYAN; 4 HP C4908AL 940XL

C/MAGENTA; 4 HP C4909AL 940XL C/AMARILLO Y 12 TONER HP CF226XC C/NEGRO

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.

12,952.00


153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

3520 PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS, S.A. NIT 6840132 POR

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA

UTILIZADA EN EL MES DE JUNIO DE 2017 POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA

DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.

842.25

6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

3521 PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS, S.A. NIT 6840132 POR

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA

UTILIZADA EN EL MES DE JULIO DE 2017 POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA

DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.

924.51

6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES3531 COMPRA DE BROCHAS, WIPE, THINNER Y MASKING TAPE PARA MEJORAMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN ESCUELAS OFICIALES, TERCER

CUATRIMESTRE 2017, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR. 109, SOL. INFRAESTRUCTURA

2,000.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3531 COMPRA DE BROCHAS, WIPE, THINNER Y MASKING TAPE PARA MEJORAMIENTO DE



3,645.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS3531 COMPRA DE BROCHAS, WIPE, THINNER Y MASKING TAPE PARA MEJORAMIENTO DE



4,950.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3531 COMPRA DE BROCHAS, WIPE, THINNER Y MASKING TAPE PARA MEJORAMIENTO DE



5,885.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459229 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


RECREATIVO

3534 ADQUISICIÓN DE 2 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS PARA EL INSTITUTO

TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT

510009-7 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. POR Q. 29,990.00

29,990.00

5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3537 COMPRA DE CUPONES CANJEABLE POR COMBUSTIBLE. (700 CUPONES DE Q.100.00 Y

400 CUPONES DE Q.50.00) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO NO.

2017-5595 DEL 02/08/2017 Y NOG NO. 6653030 ADJUDICADO A UNO GUATEMALA NIT:

321052.

90,000.00


328 EQUIPO DE COMPUTO3539 COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LOS DIFERENTES

TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE IMPARTE EL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA DIGEPSA, A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES

DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN.

32,385.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3557 BOTELLAS DE AGUA PET DE 10 ONZAS PARA ENTREGAR A ORIENTADORES

METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES EN GUATEMALA, PARA ENTRAGAR A

PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO

PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PAIS

EN EL 2017, SOL. O.M. NUR 88.

37,050.00

3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3559 Renovación de Licenciamiento Filtrado Web -Webfilter- S/Reque 2017-251 del 13/07/2017;

Monto: 56,442.35 Fecha Publicación: 14/07/2017 10:01:02 a. m.56,442.35

74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION3561 ADQUISICIÓN DE TALADROS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG

KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3098044-5 JUAN

REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q. 4350.00

4,350.00


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON

PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E

IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.

34.92





49.92



OTROS

3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON



51.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459230 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OTROS




61.44



OTROS




102.40





119.76


291 UTILES DE OFICINA3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON



146.80





149.76



OTROS




174.08





179.00





244.44



OTROS




245.76



OTROS




256.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459231 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OTROS




286.72





312.00





366.66





398.88





416.50





448.80





453.96





466.14



OTROS




512.00



OTROS




537.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459232 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


OTROS




573.44





611.52





628.32



OTROS




665.60



OTROS




1,003.52





1,009.80



OTROS




1,152.00





2,268.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA

TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.

28.56





38.08



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459233 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




47.60





57.12





76.16





85.68





114.24





123.76





133.28





152.32





171.36





180.88



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459234 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




190.40





199.92





209.44





218.96





228.48





285.60





314.16





333.20





380.80





390.32



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459235 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




399.84





418.88





456.96





476.00





504.56





571.20





609.28





656.88





752.08





809.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459236 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




828.24





837.76





866.32





971.04





990.08





1,066.24





1,104.32





1,132.88





1,675.52





2,218.16



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459237 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




2,627.52


291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA

BADI, NIT 8355843-8.

46.08

83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY



BADI, NIT 8355843-8.

61.44




BADI, NIT 8355843-8.

72.96




BADI, NIT 8355843-8.

76.80




BADI, NIT 8355843-8.

96.00




BADI, NIT 8355843-8.

111.36




BADI, NIT 8355843-8.

119.04




BADI, NIT 8355843-8.

126.72




BADI, NIT 8355843-8.

157.44



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459238 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



BADI, NIT 8355843-8.

188.16




BADI, NIT 8355843-8.

192.00




BADI, NIT 8355843-8.

268.80




BADI, NIT 8355843-8.

318.72




BADI, NIT 8355843-8.

322.56




BADI, NIT 8355843-8.

357.12




BADI, NIT 8355843-8.

372.48




BADI, NIT 8355843-8.

418.56




BADI, NIT 8355843-8.

518.40




BADI, NIT 8355843-8.

576.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459239 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



BADI, NIT 8355843-8.

579.84




BADI, NIT 8355843-8.

618.24




BADI, NIT 8355843-8.

637.44




BADI, NIT 8355843-8.

641.28




BADI, NIT 8355843-8.

652.80




BADI, NIT 8355843-8.

679.68




BADI, NIT 8355843-8.

702.72




BADI, NIT 8355843-8.

768.00




BADI, NIT 8355843-8.

798.72




BADI, NIT 8355843-8.

998.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459240 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



BADI, NIT 8355843-8.

1,006.08




BADI, NIT 8355843-8.

1,025.28




BADI, NIT 8355843-8.

1,105.92




BADI, NIT 8355843-8.

1,597.44


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3587 5998 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PROGRAMA DE

GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A

INDUSTRIA DE PAPEL, S.A., NIT 25212087.

94.00

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA




105.75





164.50





176.25





282.00





317.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459241 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




387.75





458.25





470.00





493.50





540.50





564.00





634.50





669.75





693.25





752.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459242 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




775.50





846.00





940.00





1,057.50





1,163.25





1,233.75





1,316.00





1,327.75





1,351.25





1,562.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459243 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




1,668.50





1,727.25





1,868.25





1,880.00





1,962.25





2,115.00





2,502.75





2,949.25





3,066.75





3,207.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459244 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




3,724.75





3,865.75





4,465.00





6,016.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PRODUCTIVE

BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.

128.10





149.45





234.85





256.20





277.55





320.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459245 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




427.00





448.35





469.70





512.40





533.75





555.10





597.80





640.50





683.20





768.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459246 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




832.65





854.00





939.40





982.10





1,003.45





1,174.25





1,216.95





1,281.00





1,323.70





1,345.05



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459247 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




1,366.40





1,537.20





1,665.30





1,708.00





1,878.80





1,921.50





1,964.20





2,006.90





2,113.65





2,135.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459248 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




2,391.20





2,519.30





2,604.70





2,818.20





3,031.70





3,053.05





3,565.45





3,843.00





4,825.10



SANITARIOS

3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE

DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT

2837765.

110.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459249 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




2837765.

202.00



SANITARIOS




2837765.

388.00



SANITARIOS




2837765.

404.00



SANITARIOS




2837765.

477.00



SANITARIOS




2837765.

485.00



SANITARIOS




2837765.

582.00



SANITARIOS




2837765.

583.00



SANITARIOS




2837765.

776.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459250 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS




2837765.

970.00



SANITARIOS




2837765.

1,261.00



SANITARIOS




2837765.

1,455.00



SANITARIOS




2837765.

1,649.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES

RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,

NIT 3279227.

26.55





NIT 3279227.

35.40


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES



NIT 3279227.

37.35





NIT 3279227.

49.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459251 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NIT 3279227.

53.10





NIT 3279227.

61.95





NIT 3279227.

66.40





NIT 3279227.

78.85





NIT 3279227.

79.65





NIT 3279227.

83.00





NIT 3279227.

87.15





NIT 3279227.

91.30



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459252 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NIT 3279227.

95.45





NIT 3279227.

106.20





NIT 3279227.

136.95





NIT 3279227.

141.60





NIT 3279227.

159.30





NIT 3279227.

168.15





NIT 3279227.

170.15





NIT 3279227.

177.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459253 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NIT 3279227.

182.60





NIT 3279227.

185.85





NIT 3279227.

194.70





NIT 3279227.

199.20





NIT 3279227.

203.55





NIT 3279227.

238.95





NIT 3279227.

265.50





NIT 3279227.

265.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459254 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NIT 3279227.

286.35





NIT 3279227.

292.05





NIT 3279227.

309.75





NIT 3279227.

327.85





NIT 3279227.

362.85





NIT 3279227.

365.20





NIT 3279227.

371.70





NIT 3279227.

389.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459255 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NIT 3279227.

423.30





NIT 3279227.

424.80





NIT 3279227.

431.60





NIT 3279227.

481.40





NIT 3279227.

493.85





NIT 3279227.

566.40





NIT 3279227.

592.95





NIT 3279227.

610.65



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459256 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NIT 3279227.

699.15





NIT 3279227.

730.40





NIT 3279227.

778.80





NIT 3279227.

902.70





NIT 3279227.

920.40





NIT 3279227.

966.95





NIT 3279227.

1,026.60





NIT 3279227.

1,053.15



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459257 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




NIT 3279227.

1,145.40





NIT 3279227.

1,557.60





NIT 3279227.

2,062.05





NIT 3279227.

2,442.60


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3596 ADQUISICIÓN DE ESCOPLOS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL

GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, JUAN REGINO SOLORZANO

GARCIA NIT 3098044-5 POR Q.79,800.00

79,800.00


322 EQUIPO DE OFICINA3601 COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, MÓDULOS DE SILLAS DE ESPERA,

ESCRITORIOS Y AMUEBLADO DE SALA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 89286960 AVANCE.

17,300.00



SANITARIOS

3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,

S.A., NIT 95170499.

164.50

95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

213.85



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

296.10



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459258 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

345.45



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

361.90



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

378.35



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

411.25



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

493.50



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

526.40



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

789.60



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

888.30



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

970.55



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

1,151.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459259 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

1,217.30



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

1,233.75



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

1,398.25



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

1,480.50



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

1,513.40



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

1,562.75



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

1,645.00



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

1,694.35



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

1,727.25



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

2,138.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459260 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

2,220.75



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

2,253.65



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

2,368.80



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

2,467.50



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

2,812.95



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

3,043.25



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

3,174.85



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

3,290.00



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

3,536.75



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

3,602.55



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459261 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

3,717.70



SANITARIOS



S.A., NIT 95170499.

5,757.50


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307

TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE

GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.

33.60


291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307



40.50


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307



65.70





100.80


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307



106.80





112.00





121.50





131.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459262 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




135.00





160.20





198.00





201.60





218.40





219.00





238.50





256.25





267.00





274.05



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459263 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




283.50





296.80





313.60





324.00





336.00





378.00





386.90





391.60





394.20





405.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459264 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




438.00





462.80





471.70





534.00





613.20





640.80





739.20





750.40





996.80





1,097.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459265 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




1,188.00





1,206.00





1,323.00





1,353.00





1,430.80





1,467.30





2,349.60





2,385.20





2,616.60


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3646 ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A 80 PERSONAS PARA "CAPACITACIÓN Y TALLER

SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS A INTEGRANTES DE COMITÉS

DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA DE BECAS" EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. Del 21 al 23 de agosto del 2017.

49,488.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459266 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE

GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3648 700 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE Monto: 35,000.00 Fecha Publicación:

03/08/2017 4:33:34 p. m.35,000.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,

BLOC ADHESIVOS, CARTAPACIOS, CUADERNOS Y CLIPS DEL PROG. STPBI Y CTA´S

DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,338.05 Fecha Publicación: 10/08/2017 12:07:39 p. m.

S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126

198.75





S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126

288.50





S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126

395.00





S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126

483.00


291 UTILES DE OFICINA3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,



S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126

698.55





S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126

718.10


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,



S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126

1,131.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459267 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126

2,993.60





S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126

3,992.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3667 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y Q.

100.00 PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG

KERSCHENSTEINER DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y A SUPERVISIÓN

EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 32105-2 UNO GUATEMALA, S.A. POR Q. 57,750.00

1,650.00






2,150.00






3,800.00






4,300.00






9,500.00






9,750.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459268 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA3668 COMPRA DE MUEBLES Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, Monto: 44,300.00 Fecha

Publicación: 10/08/2017 2:45:33 p. m. SEGÚN SOLICITUDES 2017-8315-12917-18173

44,300.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3670 COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 Y Q.50.00 PARA USO

DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, Monto: 34,000.00

Fecha Publicación: 10/08/2017 10:11:14 a. m. SEGÚN SOLICITUD 2017-1734

34,000.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3674 29 Toner Lexmark T650H11L, 10 Toner Lexmark E260A11L, 5 Toner Lexmark E250A11L, 2

Toner HP 64a, 6 Toner HP 85a, 2 Toner HP 05a, 6 Tinta Canon PG 210, 6 Tinta Canon CL

211 para personal de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango

52,673.00


328 EQUIPO DE COMPUTO3680 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Monto: 14,900.00 Fecha Publicación: 01/08/2017

1:14:51 p. m.14,900.00

67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

3684 COMPRA DE 6 PROYECTOR BRILLO: 3600 LUMEN, CONECTIVIDAD HDMI, DISTANCIA

FOCAL; 18.4 MM-22.08, RELACIÓN DE ZOOM; OPTICO Y ENFOQUE MANUAL, PARA EL



27,540.00



REPRODUCCION

3717 IMPRESION DE 3,576 TEXTOS PARA EL NIVEL DE PREPRIMARIA Y NIVEL PRIMARIO.

(EJEMPLARES PARA PREPRIMARIA 982 Y EJEMPLARES PARA PRIMARIA

2594)CONCRECION DE PLANIFICACION CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO

MAYA.S/SOL. DE GASTO NO.2017-18533 DE FECHA 16/08/17, DE HERNANDEZ

FIGUEROA TERESITA NIT:47752653.

78,993.84

47752653 HERNANDEZ FIGUEROA TERESITA DEL CARMEN

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3725 SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA REALIZAR EL

PRECONGRESO DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN DEL

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2017

73,648.80

22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3729 COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PISO TECHO DE

60,000 BTU/H EQUIVALENTE A 5 TONELADAS, MARCA COMFORTSTAR Monto: 16,500.00

Fecha Publicación: 08/08/2017 6:38:57 p. m.

16,500.00

28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL

328 EQUIPO DE COMPUTO3730 COMPRA DE 16 IMPRESORAS; TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMATICA MARCA HP

LASER JET PRO400 M402DNE; Monto: 34,096.00 Fecha Publicación: 02/08/2017 5:43:32 p.

m.

34,096.00


328 EQUIPO DE COMPUTO3731 COMPRA DE 12 ESCÁNER PLANO DIGITAL, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO Monto:

28,800.00 Fecha Publicación: 08/08/2017 6:42:07 p. m. MARCA HP PRO-2500F F128,800.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459269 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA

DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE

PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF

40.00





72.00





144.00





240.00





256.00





312.00





408.00





464.00





488.00





576.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459270 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




624.00





648.00





680.00





688.00





792.00





824.00





872.00





896.00





912.00





928.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459271 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




960.00





1,200.00





1,400.00





1,568.00





1,936.00





1,984.00





2,168.00





2,424.00





3,224.00



SANITARIOS

3752 COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS, LIMPIADORES DE TELA , DESINFECTANTE LIQUIDO Y EN

PASTILLA PARA INODORO PARA USO DE LAS INSTALACIIONES DE LAS 22 ESCUELAS

NORMALES DE EDUCACION DE FISICA A ENTREGAR EN EL II CUATRIMESTRO 2,017.

SOL. COOR. ENEF´S. NUR 105-106-107-108. Publicación: 25/07/2017 4

332.59



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459272 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





556.19



SANITARIOS





1,243.60


296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR3755 COMPRA DE 2 CAFETERAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES

ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCION DE DIGEF. SOL.

DIRECCION. NUR 159 Fecha Publicación: 08/08/2017

1,335.00

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3764 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. IRIS YANIRA

SOLIS HERNANDEZ. NIT. 4377165-3, POR Q. 39,740.00

39,740.00


322 EQUIPO DE OFICINA3765 COMPRA DE ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 9885757 DIMEGA S.A.48,258.00

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3766 Servicios de logística para la capacitación del TALLER DE VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

con el tema de las propuestas del Acuerdo Ministerial por Madurez y Evaluación

Extraordinaria. Monto: 33,967.15 Fecha Publicación: 11/08/2017 11:50:45 a. m.

33,967.15

1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES3774 COMPRA DE CONMUTADOR (SWITCH) ADMINISTRABLE Y PUNTO DE ACCESO

INALAMBRICO Monto: 25,047.00 Fecha Publicación: 10/08/2017 11:47:54 a. m. para uso en la

DIDEDUC Sacatepéquez, según solicitud 2017-8580 y 8704

25,047.00

85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277

CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI

DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG

GRATUIDAD NOG 6655262

9.00

41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA





18.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459273 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





27.00






36.00






45.00






54.00






63.00






72.00






81.00






90.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459274 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





99.00






108.00






126.00






135.00






144.00






153.00






189.00






207.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459275 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





216.00






243.00






270.00






279.00






297.00






315.00






387.00






450.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459276 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





522.00






621.00






684.00






855.00






1,017.00






1,089.00






1,215.00






1,305.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459277 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM

DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL

A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES

ESCOLARES NOG 6657001

4.00






9.20






9.60






10.40






14.00






19.20






27.20






38.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459278 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





41.20






42.00






42.40






55.20






78.00






90.00






92.80






117.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459279 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





118.00






138.40






145.20






157.20






165.60






213.60






223.20






268.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459280 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





299.20






442.40






1,008.00






1,119.20






4,453.60


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE

12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP

A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG

UTILES ESCOLARES NOG 6656714

29.60






129.50






170.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459281 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





277.50






362.60






447.70






510.60






658.60






1,028.60






1,524.40






2,567.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459282 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





5,002.40






6,034.70






13,789.90


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON

ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72

CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.

NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265

19.25






63.25






66.00






121.00






195.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459283 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





203.50






294.25






530.75






682.00






1,259.50






2,343.00






2,708.75






6,292.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459284 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3808 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES AMBIENTES DE

OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO,

ADJUDICADO EN FECHA 21/08/2017, MONTO Q 60,931.00

60,931.00

39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC

,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA10.50



SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS


,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA1,065.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459285 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS





SANITARIOS




291 UTILES DE OFICINA3819 Adquisición de útiles escolares para el Programa Modalidades Flexiles para la Educación

Media. Según Requerimeinto 2017-4734.5,916.00


322 EQUIPO DE OFICINA3820 COMPRA DE ARCHIVOS VERTICALES DE 2 Y 4 GAVETAS Y ARCHIVOS TIPO ROBOT

CON RODOS ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 29010438 OFFYMARKET, S.A.

55,274.00

29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334

ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF

CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F

PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386

13.00



SANITARIOS





26.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459286 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





39.00



SANITARIOS





52.00



SANITARIOS





65.00



SANITARIOS





78.00



SANITARIOS





91.00



SANITARIOS





104.00



SANITARIOS





117.00



SANITARIOS





130.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459287 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





143.00



SANITARIOS





195.00



SANITARIOS





234.00



SANITARIOS





260.00



SANITARIOS





312.00



SANITARIOS





325.00



SANITARIOS





364.00



SANITARIOS





390.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459288 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





403.00



SANITARIOS





416.00



SANITARIOS





494.00



SANITARIOS





520.00



SANITARIOS





546.00



SANITARIOS





559.00



SANITARIOS





585.00



SANITARIOS





624.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459289 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





754.00



SANITARIOS





780.00



SANITARIOS





1,144.00



SANITARIOS





1,170.00



SANITARIOS





1,313.00



SANITARIOS





1,547.00



SANITARIOS





2,132.00



SANITARIOS





2,288.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459290 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS





2,301.00



SANITARIOS





2,522.00



SANITARIOS





3,146.00



SANITARIOS





3,198.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100

UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER

Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE

MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC

NOG 6664490

25.50






NOG 6664490

34.16






NOG 6664490

51.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459291 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





NOG 6664490

59.66






NOG 6664490

76.50






NOG 6664490

85.16






NOG 6664490

102.00






NOG 6664490

127.50






NOG 6664490

136.16






NOG 6664490

153.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459292 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






NOG 6664490

170.32






NOG 6664490

178.50






NOG 6664490

187.16






NOG 6664490

229.98






NOG 6664490

280.50






NOG 6664490

289.16



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459293 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





NOG 6664490

289.64






NOG 6664490

314.66






NOG 6664490

357.00






NOG 6664490

382.50






NOG 6664490

383.46






NOG 6664490

408.00






NOG 6664490

433.50


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459294 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






NOG 6664490

612.00






NOG 6664490

637.50






NOG 6664490

688.50






NOG 6664490

739.98






NOG 6664490

740.46






NOG 6664490

841.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459295 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





NOG 6664490

918.00






NOG 6664490

928.10






NOG 6664490

1,071.00






NOG 6664490

1,504.50






NOG 6664490

1,683.00






NOG 6664490

1,785.00






NOG 6664490

2,320.50


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459296 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






NOG 6664490

2,830.50






NOG 6664490

2,878.12






NOG 6664490

3,264.00


328 EQUIPO DE COMPUTO3865 ADQUISICION EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA

DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, MONTO Q 29,680.00 ADJUDICADO EL

22/08/2017.

1,855.00




22/08/2017.

3,710.00




22/08/2017.

5,565.00




22/08/2017.

7,420.00


328 EQUIPO DE COMPUTO3866 ADQUISICION EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALDEA POZA

VERDE, MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. MONTO:

3,750.00 ADJUDICADO EL 22/08/2017.

3,750.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459297 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3872 COMPRA 2333 PAQUETES 24 UNI DE PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE P/BENEF 29250

ALUM DE 298 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF CORRESP

A 16 MUNI DE CHIMAL A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT 2521208-7 TQ78,785.41 A/F


33.77






67.54






101.31






135.08






168.85






202.62






236.39






270.16



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459298 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





303.93






371.47






439.01






472.78






506.55






574.09






607.86






641.63



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459299 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





675.40






709.17






844.25






911.79






1,148.18






1,249.49






1,283.26






1,317.03



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459300 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,350.80






1,620.96






1,756.04






1,857.35






2,127.51






2,228.82






2,701.60






2,904.22



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459301 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





3,039.30






3,208.15






3,782.24






5,470.74






5,639.59






21,106.25


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3881 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA OPERATIVO Y HERRAMIENTA DE

VIRTUALIZACION PARA SERVIDORES EN USO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION.

Monto: 89,546.28 Fecha Publicación: 21/07/2017 9:54:10 a. m; NIT.32233-4

89,546.28

322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3894 Compra de 90 UPS de 750 va, para uso de la Dirección Departamental de Educación, segun

Factura Cambiaria Serie D y No. 29608 de fecha 22/08/2017 a favor de Grupo Raf de

Guatemala, S.A.

58,500.00

52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459302 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3897 COMPRA DE CRAYONES, JUEGO DE FIGURAS GEOMÉ., PLASTICINA PARA ESTUD. DEL

NIVEL PRE., AREA RURAL DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF POR EL

PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A INDUSTRIA

TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K

114.90






306.40






383.00






421.30






478.75






631.95






746.85






766.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459303 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,149.00






1,302.20






1,436.25






1,570.30






1,646.90






1,666.05






2,144.80






4,576.85



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459304 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





5,113.05






5,649.25






5,898.20






8,349.40


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30

MILILITOS MARCA CASTELL PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE

BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y

DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA

SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5

54.40







95.20







244.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459305 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






367.20







394.40







530.40







625.60







680.00







720.80







788.80


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459306 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra







897.60







1,006.40







1,047.20







1,074.40







1,319.20







1,332.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459307 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






1,346.40







1,360.00







1,455.20







1,468.80







1,808.80







2,257.60







2,298.40


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459308 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra







2,896.80







2,964.80







3,155.20







3,726.40







5,072.80


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL

PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO

CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE

SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5

51.00






136.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459309 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





170.00






187.00






212.50






280.50






331.50






340.00






510.00






578.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459310 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





637.50






697.00






731.00






739.50






952.00






2,031.50






2,269.50






2,507.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2,618.00






3,706.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3912 COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA Q100.00

Y Q50.00) PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.

40,000.00


291 UTILES DE OFICINA3924 PARA PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL

DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC ALTA VERAPAZ; A:

CARLOS GERARDO JUAREZ GONZALEZ "SUMINISTROS CORPORATIVOS" NIT 3279227

SEG. FACTURAS A-189, Y A-190 AMBAS DE FECHA 23/08/2017

31,698.50


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3931 CANTEADORA 2 CABALLO DE FUERZA, MARCA TRUPER, ALIMENTACION 220

VOLTIOS/60 HZ, ANCHO (CAPACIDAD) 8 PULGADAS, MESA DE TRABAJO DE 71"X 9.5"

CON GUIA SOPORTE GRADUABLE 45 IZQ. Y 90" DERECHO, CONTROL DE ENCENDIDO

CON PARA AUTOMATICO. NIT.247693-2 BC 2017-14420

12,950.00



REPRODUCCION

3933 IMPRESIÓN DE 22,000 CARTILLAS "LA ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA VA DE

COMPRAS", QUE SE ENTREGARÁN A REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES

DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE TODO EL PAÍS.

16,060.00

1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION3953 UN SERVICIO DE CAPACITACION PARA 142 PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE

ZACAPA. REQUERIMIENTO No: 2017-1837768,610.00

75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3958 COMPRA A SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 7752334 POR 86 UPS DE

ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PROTECCION DE EQUIPO DE

COMPUTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y 1 UPS PARA SERVIDOR

PARA PROTECCIÓN DE SERVIDORES DE RED Y ANTIVIRUS DE LA DDEGO.

60,920.00

7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y

EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE

CHIQUIMULA

8.90



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



CHIQUIMULA

22.25




CHIQUIMULA

26.70


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y


CHIQUIMULA

27.90




CHIQUIMULA

35.60




CHIQUIMULA

44.50




CHIQUIMULA

46.50




CHIQUIMULA

53.40




CHIQUIMULA

66.75




CHIQUIMULA

69.75




CHIQUIMULA

84.55



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



CHIQUIMULA

88.35




CHIQUIMULA

93.45




CHIQUIMULA

102.35




CHIQUIMULA

106.95




CHIQUIMULA

120.15




CHIQUIMULA

137.95




CHIQUIMULA

144.15




CHIQUIMULA

151.30




CHIQUIMULA

155.75




CHIQUIMULA

158.10



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459314 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



CHIQUIMULA

162.75




CHIQUIMULA

235.85




CHIQUIMULA

246.45




CHIQUIMULA

324.85




CHIQUIMULA

338.20




CHIQUIMULA

339.45




CHIQUIMULA

353.40




CHIQUIMULA

360.45




CHIQUIMULA

527.10




CHIQUIMULA

563.95



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459315 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



CHIQUIMULA

725.35




CHIQUIMULA

734.25




CHIQUIMULA

767.25




CHIQUIMULA

796.55




CHIQUIMULA

832.35




CHIQUIMULA

1,481.70




CHIQUIMULA

1,527.60




CHIQUIMULA

2,341.60




CHIQUIMULA

3,459.55




CHIQUIMULA

7,631.90



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459316 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3967 ADQUISICIÓN DE MARCADORES PARA PIZARRA, COLORES: AZUL, ROJO Y NEGRO.

PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL Y PARA LA

DIDEDUC-SUCH. CARLOS GERARDO JUAREZ GONZALEZ. NIT. 327922-7 POR Q.

18,621.05.

2,104.05


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3967 ADQUISICIÓN DE MARCADORES PARA PIZARRA, COLORES: AZUL, ROJO Y NEGRO.

PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL Y PARA LA

DIDEDUC-SUCH. CARLOS GERARDO JUAREZ GONZALEZ. NIT. 327922-7 POR Q.

18,621.05.

16,517.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3969 5 Equipos de soldadura imput para uso de los talleres de Electricidad y Enderezado del

Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Direccion Departamental

de Eduacion Guatemala Oriente, a Reprsentaciones El Exito, S. A. Monto: 34,375.00

34,375.00

70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3981 COMPUTARORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIGECADE. Monto: 87,945.00 Fecha

Publicación: 01/08/2017 4:25:22 p. m.87,945.00

67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3987 ADQUISICION DE EQUIPO DE NEUMÁTICA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH., AUTOMATIZACION Y

CONTROL INDUSTRIAL S.A. NIT 582629-2 POR Q. 88,888.00

88,888.00

5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

3993 Servicio de impresión de 1500 Manuales del Proyecto Educativo Institucional para Instituciones

de Cursos Libres y 1500 Manuales del Proyecto Educativo Institucional para Instituciones

Desescolarizadas según Requerimiento No. 2017-8159

16,095.00

24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO3994 POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL DESPACHO

SUPERIOR, NIT.4863461, REQ.2017-18174.14,130.00


ANONIMA

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE

ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A

15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES


227.30






295.49



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459317 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





522.79






795.55






1,091.04






1,545.64






2,182.08






2,318.46






2,341.19






2,409.38



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459318 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





3,500.42






5,273.36






5,546.12






6,637.16






14,206.25


185 SERVICIOS DE CAPACITACION3997 Serv de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mob, equipo audiovisual y alim (1

refacción y 1 almuerzo). Capacitación Aplicadores Pisa-D Componentes A y B, a realizarse el

28 y 29/08/17,a cargo de la Subd Ejecución. NIT 1328964 Operadora Guatemalteca de

Servicios, S.A. REQ 2017-12355

38,038.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3998 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE

EDUCACIÓN Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA Monto: 18,672.00 Fecha

Publicación: 21/08/2017 11:14:06 a. m.

5,000.00



EDUCACIÓN Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA Monto: 18,672.00 Fecha

Publicación: 21/08/2017 11:14:06 a. m.

13,672.00



EDUCACIÓN Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA. A COMPAÑIA

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461.

10,663.15


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459319 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ANONIMA


EDUCACIÓN Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA. A COMPAÑIA

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461.

11,810.00


ANONIMA


RECREATIVO

4036 TRIPODE PARA GRABACIONES Y COBERTURAS PERIODISTICAS EN LA

COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF PARA PROMOCIONAR EL

QUE HACER INSTITUCIONAL DE DIGEF DURANTEL EL 2017 EN GUATEMALA, SOL.

PROMOCION Y DIVULGACION NUR 112.

2,225.00

40455610 TELON LIMA SILVANA VALESKA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4041 PANEL SIMULADOR DE INYECCIÓN DIRECTA SOLICITADO POR DOCENTES DEL

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO,

SUCHITEPÉQUEZ NIT 247693-2 BYRON ALBERTO ROSALES AMADO POR Q. 89,950.00

89,950.00



FIANZAS

4045 POR CONTRATACIÓN DE 5 SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS DE LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A: CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

DE GUATEMALA (CHN) NIT 330388, POR UN MONTO DE Q.31,732.56 DETALLE EN

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

31,732.56


121 DIVULGACION E INFORMACION4058 PRODUCCION DE 8 ANIMACIONES DIGITALES DE 15" C/U EN AFTER EFECTT PARA TV

Y REDES SOCIALES PROMOVIENDO ACTIVIDADES Y QUE HACER DE DIGEF DURANTE

EL 2,017. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 92

15,360.00

65411730 MOLINA TAGUITE MONICA DANIELA


REPRODUCCION

4061 IMPRESION DE CNB DE LOS PUEBLOS MAYAS (CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA) PARA EL PROGRAMA DE



48,798.75


328 EQUIPO DE COMPUTO4072 COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA

DIGEPSA.56,980.00



SANITARIOS

4076 COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS, LIMPIADORES DE TELA , DESINFECTANTE LIQUIDO,

DESINFECTANTE EN PASTILLA PARA INODORO PARA LIMPIEZA DE LAS

NSTALACIONES DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA A

ENTREGAR EN EL II CUATRIMESTRE 2,017. SOL. COORD. ENEF´S. NUR

105-106-107-108. Publicación: 25/07/2017 .

556.19



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459320 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


SANITARIOS

4076 COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS, LIMPIADORES DE TELA , DESINFECTANTE LIQUIDO,

DESINFECTANTE EN PASTILLA PARA INODORO PARA LIMPIEZA DE LAS

NSTALACIONES DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA A

ENTREGAR EN EL II CUATRIMESTRE 2,017. SOL. COORD. ENEF´S. NUR

105-106-107-108. Publicación: 25/07/2017 .

1,243.60



TRANSPORTE

4098 MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHÍCULOS PLACAS: O-744BBF, O-568BBH,

O-749BBF, O-742BBF Y O-605BBS DE LA DIGEPSA.19,361.00

38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION4101 SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA REALIZAR EL

PRECONGRESO DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN DEL

DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2017 Monto: 82,440.00

Fecha Publicación: 10/08/2017 11:48:41 a. m.

82,440.00

5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE

185 SERVICIOS DE CAPACITACION4102 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALONES PARA REALIZAR EL

CONGRESO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2017

Monto: 88,612.50 Fecha Publicación: 07/08/2017 5:13:39 p. m.

88,612.50


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4110 629 CUADERNOS PARA BAJA VISION CUADRICULA 70 HOJAS T/CARTA TIPO

ESPIRAL 629 CUADERNOS PARA BAJA VISION CON LINEAS 70 HOJAS T/CARTA

TIPO ESPIRAL

792.20

62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA


FIANZAS

4123 PARA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE 19 SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE 2 RUEDAS

CORRESPONDIENTES A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALTA VERAPAZ

POR Q.27,962.64 A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 330388

27,962.64


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE4139 Arrendamiento de vehículos para PISA-D Componentes A y B a solicitud de la Dirección

General de Evaluación e Investigación Educativa DIGEDUCA (según especificaciones

técnica). NIT 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA S.A. REQ 2017-9622

41,625.00

6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO4143 1182 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, CICLO BASICO

NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART

AMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD,

18.81

72367946 PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA





56.43

9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459321 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





122.40






141.21






156.84






222.81






238.44






244.80






414.09






476.88



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459322 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





489.60






498.87






502.05






1,072.98






1,292.88






1,415.01






1,428.00






1,609.47



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459323 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2,293.80






4,295.37






6,259.05


328 EQUIPO DE COMPUTO4147 Adquisición de computadoras portátiles para la DIGEDUCA. Serán utilizadas para trabajar

diseño gráfico y análisis de datos y facilitar la movilidad para realizar presentaciones dentro y

fuera de las instalaciones de la DIGEDUCA. Para la Coordinación de Divulgación NIT 5941679

SEGA, S.A. REQ 2017-190

35,050.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES4156 compra de 24018sl, color negro, Lexmarck Tóner Q5949a, color negro, HP Tóner Ce255a, color negro, Tóner T650h11, color negro, Lexmarck T ó n e r 6 6 2 5 a ,

tricolor TINTA Q2612a, color negro, HP.

9,100.00

21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4165 300 cuadernos para baja visión cuadrícula 70 hojas tamaño carta y 300 cuadernos para baja

visión líneas de 70 hojas tamaño carta con espiral, que serán utilizados con las y los

estudiantes que presentan baja visión en los centros educativos del sector oficial y sector

público.

13,980.00

62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA

321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION4169 Compra de Taladros para los laboratorios del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich

Fischmann, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Maquifuerza, Nit: 4377165-3, por Q.

70500.00

70,500.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4170 Compra de horno microondas, capacidad 25 litros, para uso de laboratorio del Instituto Técnico

Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Centro

Industrial de Cocinas, S.A. Nit: 6484507-9, por Q. 2500.00

2,500.00

64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4174 Compra de 960 cupones de combustible de Q. 50.00 y 320 de Q. 100.00 para uso de la

Dirección Departamental de Educación, según concurso identificado con NOG 6678890,

Factura Serie OFC y No. 14958 de fecha 28/08/2017 a favor de PUMA ENERGY

GUATEMALA, S.A.

80,000.00

9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459324 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



REPRODUCCION

4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA

EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17

PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00


1,175.66

33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION





1,223.55



REPRODUCCION





1,799.41



REPRODUCCION





2,399.21



REPRODUCCION





3,863.37



REPRODUCCION





4,199.75



REPRODUCCION





4,295.55



REPRODUCCION





5,735.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459325 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION





9,815.77



REPRODUCCION





11,710.96



REPRODUCCION





14,639.27



RECREATIVO

4184 ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA

DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO MONTO Q. 16,000.00.3,200.00

38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA

P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED

S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA

NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440

23.85

1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA





47.70






71.55






95.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459326 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





119.25






143.10






166.95






190.80






214.65






238.50






262.35






286.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459327 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





310.05






333.90






357.75






405.45






500.85






596.25






643.95






739.35



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459328 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





834.75






1,144.80






1,574.10






1,597.95






1,931.85






2,051.10






2,337.30






2,504.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459329 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


RECREATIVO

4189 ADQUISICION DE PROYECTOR Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA

EL INSTITUTO NACIONAL DE ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE SANSARE,

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO MONTO: Q 16,470.00

4,570.00


328 EQUIPO DE COMPUTO4189 ADQUISICION DE PROYECTOR Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA

EL INSTITUTO NACIONAL DE ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE SANSARE,

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO MONTO: Q 16,470.00

11,900.00


328 EQUIPO DE COMPUTO4196 ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA FRANJA DE SUPERVISION

EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y LA DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO MONTO: 79,200.00.

4,400.00





8,800.00





13,200.00





17,600.00


328 EQUIPO DE COMPUTO4197 Adquisición de Computadora de escritorio para Diseño Gráfico (según especificaciones

técnicas), para la Coordinación de Divulgación de la DIGEDUCA. Se utilizará para realizar el

diseño gráfico del material que realiza la DIGEDUCA. NIT 39079678 MAC STORE, S.A. REQ

2017-18978

24,571.75

39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES4206 Compra de 7827 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 2609 cuadernos de 100 hojas de

linea, y otros útiles como parte del Programa de Útiles Escolares, de la Dirección

Departamental de Educación para alumnos 1ero. y 2do., según Factura Serie E y No. 43802

de fecha 28/08/2017 a favor InterQuimsaSA.

11,636.14

3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA4206 Compra de 7827 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 2609 cuadernos de 100 hojas de




20,950.27



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459330 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4206 Compra de 7827 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 2609 cuadernos de 100 hojas de




57,398.00




Departamental de Educación alumnos de tercero a sexto, según Factura Serie E y No. 43800


9,132.40


291 UTILES DE OFICINA4207 Compra de 4624 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 4624 cuadernos de 100 hojas de




16,091.52






20,253.12


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4207 Compra de 4624 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 4624 cuadernos de 100 hojas de




44,506.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4210 Compra de compresores para los laboratorios del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich

Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañía Comercial e Industr .

Electro Diesel de Guatemala, S. A. Nit: 57541-0, por Q. 17760.00

17,760.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4211 Pago de 108 cupones canjeables de combustible de Q. 50.00 que serán utilizados en la EBI

DIDEDUC, Quetzaltenango, Monto: 5,400.00, programa EBI, solicitud 2017-186025,400.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4212 Pago de 350 cupones canjeables de combustible de Q100.00. que serán utilizados en las

diferentes Supervisiones educativas de Quetzaltenango Monto: 35,000.00 programa

Supervisión, solicitud 2017-18588.

35,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4213 Pago de 250 cupones canjeables de combustible de Q. 100.00 y 168 cupones canjeables de

combustible de Q. 50.00 para ser utilizados en la DIDEDUC, Quetzaltenango Monto :

33,400.00 programa Dirección, solicitud 2017-18584

33,400.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459331 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4214 Pago de 81 cupones canjeables de combustible de Q. 100.00 Y 162 cupones canjeables de

combustible de Q. 50.00 que serán utilizados en cobertura de educación escolar de primaria

Monto: 16,200.00 programa cobertura de educación escolar de primaria, solicitud 2017-18672

16,200.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4218 Compra de Compresores de aire, para laboratorios del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich

Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañía Comercial e Indust .

Electro Diésel de Guatemala, S.A. Nit:: 57541-0 por Q. 54,578.00 Fecha Publicación:

05/05/2017 5:30:53 p. m.

54,578.00


322 EQUIPO DE OFICINA4226 COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS TIPO INDUSTRIAL MARCA KYOCERA,P/BENEF A

USUARIOS INTERNOS Y EXT, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS, S.A. NIT 486346-1 T Q. 31,440.00 A FAVOR D/PROG DE SERV

ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIDEDUC NOG6692591

31,440.00


ANONIMA



tricolor TINTA Q2612a, color negro, HP Monto: 9,100.00 Fecha Publicación:

01/08/2017 2:22:08 p. m.

1,512.00





01/08/2017 2:22:08 p. m.

13,989.00





01/08/2017 2:22:08 p. m.

3,363.00





01/08/2017 2:22:08 p. m.

5,360.00





01/08/2017 2:22:08 p. m.

10,956.00

9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459332 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA4248 COMPRA DE 80 MARCADORES, 80 MEMORIAS, 8000 CD-r, 80 BARRAS DE GOMAS DE

PEGAR, 80 CAJAS DE GRAPAS, 80 CAJAS DE LAPICES, 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS,

PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA

BADI, NIT.8355843-8 Monto: 26,432.00 Fecha Publicación: 15/08/2017 5:29:09 p. m.

330.40






660.80






991.20






1,321.60






1,652.00






2,312.80






2,973.60




9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459333 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3100 PAGO X 224 BOLSAS DE 10 LBS FRIJOL NEGRO NACIONAL PRIMERA CALIDAD PARA

ESTAB. EDUCATIVOS SIN OPF, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DIF.

MUNICIPIOS DE A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT: 8202583 X Q. 11,872.00

RAZON DE Q.53.00 C/U SEG. FACT. CAMB. B-4118 Y REC. CAJA No.4124 (13/07/2017)

318.00

8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA





424.00






742.00






1,007.00






1,113.00






1,537.00






1,590.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459334 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,696.00






3,445.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3143 PAGO X 2046 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HARINA FORTIFICADA CON AZUCAR PARA

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS SIN OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE ALTA

VERAPAZ A: ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 8547920

POR Q. 28,296.18 SEG.FACT. CAMB. B-012949 Y RECIBO CAJA J-005868 (26/06/2017).

580.86

8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA





871.29






1,078.74






1,950.03






2,613.87






3,941.55



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459335 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





4,024.53






4,356.45






8,878.86


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3153 PAGO POR COMPRA DE CAJA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA

FORTIFICADA SABORES VARIOS TETRAPACK DE 200 ML. ESTABLECIMIENTOS SIN

OPF DE ALTA VERAPAZ A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501 POR Q.3,716.16

SEG. FAC. ELEC. CAMB. FACE-66-EC1-102-170000014916 DE FECHA 12/07/2017

3,716.16

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3299 PAGO DE 30,700 UNIDADES GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS,

P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO A.V. A: CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT: 31080847 POR Q. 38,375.00, SEG.FACT.

CAMB-B-5719 Y RECIBO DE CAJA NO.000720 AMBAS DE FECHA 13/07/2017

750.00

31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA





1,125.00


ANONIMA





1,500.00


ANONIMA





2,625.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459336 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ANONIMA





3,500.00


ANONIMA





5,375.00


ANONIMA





5,500.00


ANONIMA





6,000.00


ANONIMA





12,000.00


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3326 Servicio de refacciones para los participantes de Festivales de Desarrollo Motriz y

Coordinativo a realizarse en la Región de Guatemala Norte el dia 30/08/2017. DNCAE No.

05-2014 NUR 101. Sol. O.M

24,660.00

1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3342 Servicio de refacciones para los participantes de Festivales de Desarrollo Motriz y Coordinativo

a realizarse en la Zona 19 de la Ciudad de Guatemala, Guatemala el día 31/08/2017. DNCAE

No. 05-2014 NUR 100. Sol. Orienta. .Metodológica.

24,660.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459337 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3380 REFACCIONES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, EN CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE ESCUELA

NACIONAL DE NATACIÓN, EN PISCINA OLÍMPICA ZONA 4, GUATEMALA, GUATEMALA

DEL 07 AL 10/08/2017. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, NUR 113. SOL.

ESCUELAS DEPOR.

34,000.00

27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3391 ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS FESTIVALES DE

DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN LA ZONA 21 DEL

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL DÍA 31/08/2017. CONTRATO

ABIERTO DNCAE No. 05-2014. SOL. ORIENTA. METODO. NUR 99

24,660.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3395 ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL

DE EDUCACIÓN FÍSICA, MIXCO, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2017. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOLICITA COORD.

ESCUELA NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR. 98

116,324.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3411 COMPRA DE 1,942 NECTAR DE FRUTAS, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, PARA USO EN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

A INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LOS

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL PAÍS.

3,359.66


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3412 COMPRA DE 1,942 GALLETAS DULCES, SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, PARA USO EN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

A INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LOS

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL PAÍS.

1,747.80


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL

SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS

EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE

NO CUENTAN CON OPF.

79.80






NO CUENTAN CON OPF.

88.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459338 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





NO CUENTAN CON OPF.

117.60






NO CUENTAN CON OPF.

457.80






NO CUENTAN CON OPF.

495.60






NO CUENTAN CON OPF.

508.20






NO CUENTAN CON OPF.

625.80






NO CUENTAN CON OPF.

911.40






NO CUENTAN CON OPF.

1,709.40


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459339 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






NO CUENTAN CON OPF.

2,121.00






NO CUENTAN CON OPF.

2,142.00






NO CUENTAN CON OPF.

2,196.60






NO CUENTAN CON OPF.

2,709.00






NO CUENTAN CON OPF.

2,755.20






NO CUENTAN CON OPF.

3,473.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459340 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





NO CUENTAN CON OPF.

3,771.60






NO CUENTAN CON OPF.

4,208.40






NO CUENTAN CON OPF.

4,225.20






NO CUENTAN CON OPF.

4,691.40






NO CUENTAN CON OPF.

5,938.80






NO CUENTAN CON OPF.

6,346.20






NO CUENTAN CON OPF.

6,854.40


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459341 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






NO CUENTAN CON OPF.

10,033.80






NO CUENTAN CON OPF.

10,617.60



SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA

DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS

DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO

CUENTA CON OPF.

132.00






CUENTA CON OPF.

396.00






CUENTA CON OPF.

462.00






CUENTA CON OPF.

495.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459342 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





CUENTA CON OPF.

660.00






CUENTA CON OPF.

1,452.00






CUENTA CON OPF.

1,980.00






CUENTA CON OPF.

2,013.00






CUENTA CON OPF.

2,079.00






CUENTA CON OPF.

2,112.00






CUENTA CON OPF.

2,310.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459343 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






CUENTA CON OPF.

3,597.00






CUENTA CON OPF.

4,620.00






CUENTA CON OPF.

4,686.00






CUENTA CON OPF.

4,983.00






CUENTA CON OPF.

6,600.00






CUENTA CON OPF.

7,029.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459344 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





CUENTA CON OPF.

9,900.00



SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA

EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS

EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA

ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.

875.00


ANONIMA






1,375.00


ANONIMA






3,250.00


ANONIMA






3,875.00


ANONIMA






4,000.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459345 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






6,000.00


ANONIMA






9,125.00


ANONIMA






13,375.00


ANONIMA






15,750.00


ANONIMA






16,750.00


ANONIMA






19,750.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459346 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






21,250.00


ANONIMA






24,250.00


ANONIMA






28,250.00


ANONIMA






38,500.00


ANONIMA






38,875.00


ANONIMA






39,000.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459347 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






57,125.00


ANONIMA






61,125.00


ANONIMA






91,875.00


ANONIMA


SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL




622.35







2,392.59







2,461.74



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459348 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






2,766.00







2,835.15







3,014.94







4,149.00







8,906.52







11,064.00







11,714.01


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459349 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra







12,184.23







13,525.74







17,799.21







21,547.14







28,614.27







29,056.83



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459350 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






44,173.02







48,405.00







96,810.00







111,926.19


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555

KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO

DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.

854792-0

55.88






854792-0

139.70






854792-0

181.61


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459351 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






854792-0

488.95






854792-0

530.86






854792-0

698.50






854792-0

1,033.78






854792-0

1,187.45






854792-0

1,299.21



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459352 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





854792-0

1,341.12






854792-0

1,732.28






854792-0

1,746.25






854792-0

1,955.80






854792-0

2,696.21






854792-0

2,780.03






854792-0

2,821.94


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459353 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






854792-0

2,933.70






854792-0

3,534.41






854792-0

3,967.48






854792-0

4,065.27






854792-0

4,218.94






854792-0

4,302.76



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459354 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





854792-0

4,735.83






854792-0

5,252.72






854792-0

5,336.54






854792-0

5,350.51






854792-0

5,825.49






854792-0

6,007.10






854792-0

6,062.98


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459355 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






854792-0

7,278.37






854792-0

8,801.10






854792-0

12,642.85






854792-0

12,796.52






854792-0

15,031.72






854792-0

15,269.21



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459356 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





854792-0

16,666.21






854792-0

18,384.52






854792-0

20,424.14






854792-0

24,517.35






854792-0

27,115.77






854792-0

29,784.04






854792-0

35,358.07


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459357 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






854792-0

38,878.51






854792-0

44,005.50






854792-0

47,945.04






854792-0

63,731.14






854792-0

70,967.60






854792-0

71,638.16



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459358 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





854792-0

81,528.92






854792-0

197,996.81


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE

1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE

HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7

1,091.25


ANONIMA





2,736.25


ANONIMA





7,083.75


ANONIMA





7,166.25


ANONIMA





9,587.50


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459359 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





13,543.75


ANONIMA





13,920.00


ANONIMA





14,990.00


ANONIMA





17,107.50


ANONIMA





17,310.00


ANONIMA





26,375.00


ANONIMA





27,206.25


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459360 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





46,865.00


ANONIMA





51,453.75


ANONIMA





52,091.25


ANONIMA





55,812.50


ANONIMA





62,312.50


ANONIMA





76,285.00


ANONIMA





85,891.25


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459361 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





117,428.75


ANONIMA





122,957.50


ANONIMA





131,922.50


ANONIMA





146,298.75


ANONIMA





153,761.25


ANONIMA





175,238.75


ANONIMA





240,477.50


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459362 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





307,068.75


ANONIMA





396,875.00


ANONIMA

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS

3543 Se solicita este medicamento para ser utilizados por el personal que lo necesita según

prescripción médica y sera administrado por las clinicas médicas ubicadas en planta central 6

calle 1-87 zona 10 y 5 calle 4-33 zona 1 donde se encuentra la DIREH. DNCAE 12-2008

renglón 295 linea 83.

1,210.00

22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA


SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE

INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES

PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.

137.25

7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA





518.50






549.00






610.00






915.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459363 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2,028.25






2,668.75






2,745.00






3,324.50






3,431.25






3,538.00






4,407.25






4,498.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459364 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





4,605.50






6,283.00






6,435.50






8,158.75






9,531.25






12,093.25






12,200.00




INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL

NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.

212.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459365 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





901.00






1,007.00






1,060.00






1,590.00






3,922.00






3,975.00






4,346.00






4,558.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459366 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





4,770.00






6,148.00






6,307.00






6,360.00






7,844.00






11,236.00






11,925.00






12,455.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459367 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





13,780.00






15,900.00






16,960.00






26,500.00


266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS

3552 Se solicita este medicamento para ser utilizados por el personal que lo necesita según

prescripción médica y sera administrado por las clinicas médicas ubicadas en planta central 6

calle 1-87 zona 10 y 5 calle 4-33 zona 1 donde se encuentra la DIREH. DNCAE 12-2008

renglón 295 linea 54.

700.00

4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3560 ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO QUE PARTICIPARAN EN LOS

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORÍA

INFANTIL "A" EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 16 AL 18 DE

AGOSTO DE 2,017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014. NUR 196. NOG.

3404196. SOL. J.D. N.

20,240.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A

Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.

EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3

91.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459368 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






198.25







472.75







533.75







762.50







823.50







854.00







1,387.75


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459369 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra







1,448.75







2,318.00







3,202.50







4,559.75


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION

ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO

CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1

67.20






184.80






390.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459370 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





441.00






571.20






630.00






781.20






1,260.00






1,310.40






2,133.60






2,394.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459371 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





3,389.40


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3631 COMPRA DE 614 CAJAS DE BEBIDA PREPRARADA A Q.47.04 C/U P/ALIMENTACION




2,728.32






3,104.64






4,468.80






18,580.80


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION



MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3

106.00






371.00






742.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459372 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





848.00






954.00






1,325.00






1,484.00






2,438.00






3,498.00






4,081.00






7,632.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459373 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3634 COMPRA DE 90 BOLSAS DE HOJUELAS DE AVENA A Q. 13.00 C/U P/ALIMENTACION

ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO AREA URBANA DE EST.

EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, SAN MARCOS

A ARROCERA SAN FRANCISCO S,A. NIT 820258-3

1,170.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3636 COMPRA DE 696 PAQUETES DE FRIJOS NEGRO P/ALIMENTACION ESCOLAR DE

ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO

CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A ARROCERA SAN FRANCISCO,

S.A. NIT.820258-3.Monto: 36,888.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.

212.00






265.00






424.00






742.00






795.00






2,756.00






6,996.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459374 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





7,208.00






7,950.00






9,275.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3637 COMPRA DE 722 PAQUETES ARROZ PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO

CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A

ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3.Monto: Q.23,826.00 Fecha Publicación:

07/06/2013 2:50:30 p. m.

99.00






07/06/2013 2:50:30 p. m.

165.00






07/06/2013 2:50:30 p. m.

297.00






07/06/2013 2:50:30 p. m.

330.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459375 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





07/06/2013 2:50:30 p. m.

1,122.00






07/06/2013 2:50:30 p. m.

2,574.00






07/06/2013 2:50:30 p. m.

2,970.00






07/06/2013 2:50:30 p. m.

3,333.00






07/06/2013 2:50:30 p. m.

3,465.00






07/06/2013 2:50:30 p. m.

9,273.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3638 COMPRA DE 492 BOLSAS DE HOJUELAS DE AVENA P/ALIMENTACION ESCOLAR DE

ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL

MUNICIPIO DE SIBINAL AREA URB. DEPTO. DE SAN MARCOS, A ARROCERA SAN

FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3Monto: 6,396.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.

6,396.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459376 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE

ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE

VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.

NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.

109.20






126.00






134.40






210.00






369.60






428.40






1,436.40






3,250.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459377 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





3,805.20






4,208.40






4,397.40






13,822.20


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.

DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS

DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE

GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.

m.

750.00


ANONIMA





m.

875.00


ANONIMA





m.

1,375.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459378 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





m.

2,500.00


ANONIMA





m.

2,875.00


ANONIMA





m.

4,750.00


ANONIMA





m.

6,625.00


ANONIMA





m.

9,500.00


ANONIMA





m.

25,500.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459379 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





m.

28,125.00


ANONIMA





m.

42,125.00


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.

DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS

MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE

CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013

2:50:30 p. m.

539.37






2:50:30 p. m.

622.35






2:50:30 p. m.

663.84






2:50:30 p. m.

1,037.25



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459380 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2:50:30 p. m.

1,825.56






2:50:30 p. m.

2,115.99






2:50:30 p. m.

3,568.14






2:50:30 p. m.

4,826.67






2:50:30 p. m.

7,094.79






2:50:30 p. m.

17,439.63






2:50:30 p. m.

18,794.97


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459381 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






2:50:30 p. m.

20,786.49


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE

ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN

CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A

ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3

33.00






132.00






231.00






297.00






363.00






528.00






594.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459382 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






990.00






1,023.00






1,221.00






1,683.00






2,409.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.

ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO

CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A

CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT

3108084-7

250.00


ANONIMA





3108084-7

625.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459383 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





3108084-7

875.00


ANONIMA





3108084-7

1,250.00


ANONIMA





3108084-7

2,500.00


ANONIMA





3108084-7

5,250.00


ANONIMA





3108084-7

8,500.00


ANONIMA





3108084-7

8,750.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459384 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





3108084-7

9,375.00


ANONIMA





3108084-7

12,375.00


ANONIMA





3108084-7

14,250.00


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA

CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE

NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO

CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.

NIT.8547920 DNCAE 07-2013

69.15






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

981.93






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

1,092.57



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459385 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





NIT.8547920 DNCAE 07-2013

1,590.45






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

2,115.99






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

3,222.39






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

3,664.95






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

4,619.22






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

5,213.91






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

5,255.40


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459386 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

5,822.43






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

6,334.14






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

8,380.98






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

8,920.35






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

9,196.95






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

12,059.76



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459387 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





NIT.8547920 DNCAE 07-2013

17,550.27






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

20,869.47






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

28,890.87






NIT.8547920 DNCAE 07-2013

51,558.24


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE


VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE

GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30

p. m.

122.00






p. m.

137.25






p. m.

152.50


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459388 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






p. m.

228.75






p. m.

396.50






p. m.

472.75






p. m.

1,570.75






p. m.

3,934.50






p. m.

4,148.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459389 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





p. m.

4,590.25






p. m.

5,322.25






p. m.

19,230.25


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28

GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA

Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,

A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847

DNCAE-07-2013

1,625.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

2,750.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

2,875.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459390 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





DNCAE-07-2013

5,125.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

6,250.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

6,375.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

7,125.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

8,375.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

10,250.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459391 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





DNCAE-07-2013

10,500.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

11,125.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

11,875.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

12,000.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

14,750.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

15,500.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459392 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





DNCAE-07-2013

24,375.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

35,125.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

37,500.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

43,125.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

44,250.00


ANONIMA





DNCAE-07-2013

79,250.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459393 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA

SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES

PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO

CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013

530.00






636.00






742.00






1,537.00






1,643.00






1,961.00






2,438.00






2,491.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459394 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2,703.00






3,180.00






3,286.00






3,392.00






3,498.00






3,763.00






4,187.00






5,459.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459395 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





5,989.00






6,042.00






8,109.00






8,162.00






12,561.00






22,101.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER

UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y

PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON

OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013

231.00






396.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459396 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





594.00






891.00






1,056.00






1,089.00






1,386.00






1,551.00






1,749.00






2,013.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459397 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2,145.00






2,244.00






2,277.00






2,508.00






3,498.00






3,630.00






3,762.00






5,280.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459398 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





5,742.00






7,590.00






13,233.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3783 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO

MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU DEL

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU EL 22 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO

ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 202.

27,263.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA



CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013

310.80






399.00






420.00






470.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459399 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





617.40






781.20






1,159.20






1,407.00






1,444.80






1,596.00






1,709.40






1,759.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459400 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,780.80






1,990.80






2,221.80






2,566.20






2,965.20






3,620.40






4,103.40






8,408.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459401 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





8,841.00






16,081.80


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3839 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT

31080847 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL

PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS

A LOS MUNICIPIO DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO.

1,773.00


ANONIMA





1,950.30


ANONIMA





3,716.10


ANONIMA





12,891.60


ANONIMA





15,121.80


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459402 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





31,690.80


ANONIMA





37,253.70


ANONIMA





67,992.30


ANONIMA





90,131.40


ANONIMA





120,397.50


ANONIMA


MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEL

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 23 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN

CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 204.

25,893.00



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CANTEL DEL

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 23 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN


27,263.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459403 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEL

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EL 24 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO

ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 205

24,865.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3949 PAGO 2225 LBS DE HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA, BOLSAS 5 LBS

PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. SIN OPF DE LA DIDEDUC, A.V. A: DERIVADOS DE

MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 POR Q. 6,786.25 SEG. CONTRATO DNCAE No.

07-2013

198.25





07-2013

244.00





07-2013

442.25





07-2013

579.50





07-2013

640.50





07-2013

869.25





07-2013

899.75



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459404 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




07-2013

960.75





07-2013

1,952.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4000 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 PARA EL PROGRAMA DE

ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE

NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ CUARENTA Y CINCO DIAS EN LOS

MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEGO.

3,321.60






3,695.28






7,141.44






24,787.44






28,731.84






61,034.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459405 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





71,663.52






130,746.48






174,799.20






231,141.84


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4011 PAGO POR COMPRA DE 1462 BOLSAS DE 120 GRAMOS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA,

SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013, RENGLON 39 PARA ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT

3213501POR Q. 6,140.40

176.40





3213501POR Q. 6,140.40

218.40





3213501POR Q. 6,140.40

394.80





3213501POR Q. 6,140.40

529.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459406 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




3213501POR Q. 6,140.40

798.00





3213501POR Q. 6,140.40

814.80





3213501POR Q. 6,140.40

882.00





3213501POR Q. 6,140.40

1,797.60



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS

DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EL 25 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO


25,208.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4021 REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN LOS FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ

Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPARTAMENTO

DE ZACAPA EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.

05-2014. NUR 215. SOL. ORIENTA. METOD.

23,838.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4022 ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL

DE EDUCACIÓN FÍSICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO

DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. CONTRATO

ABIERTO NO. 05-2014. SOL. COOR. ESC. NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR. 154

192,125.60



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEL

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO


26,030.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459407 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE NAHUALÁ DEL

DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO

DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 212.

26,030.00



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EL 30 DE AGOSTO DE 2017.

SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR.

216.

27,263.00



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DEL

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO

ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. ORIENTA. METODOLÓGICA. NUR. 214.

25,550.50



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHICACAO DEL

DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO


26,030.00



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL 28 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO


27,263.00



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN ALDEA IZOTES DEL MUNICIPIO DE

JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN


26,030.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4030 ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO QUE PARTICIPARA EN LOS


INFANTIL "A" A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2017, EN EL MUNICIPIO Y

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014.

NUR 222.

13,800.00



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEL

DEPARTAMENTO DE PETEN EL 31 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO

DNCAE NO. 05-2014. SOL. ORIENTA. METODOLÓGICA NUR. 221.

26,715.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459408 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS SAN JOSE PÍNULA,

VILLA CANALES Y CIUDAD CAPITAL DEL DEPTO DE GUATEMALA DEL 29 AL 31/08/2017.

SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014. SOL. ORIENTA. METODOLÓGICA.

NUR. 213.

24,660.00



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEL

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL 31/08/2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO

DNCAE NO. 05-2014. SOL. ORIENTA. METODOLÓGICA, NUR 217.

25,345.00



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE USPANTAN DEL

DEPARTAMENTO DE QUICHE EL 31/08/2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.

05-2014. SOL. ORIENTA. METODOLOGICA. NUR 218.

27,263.00



MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEL

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ EL 31/08/2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO

DNCAE NO. 05-2014. SOL. ORIENTA. METODOLÓGICA. NUR 219.

22,810.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4043 PAGO POR COMPRA DE 146 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ TIPO GRANO DE

PRIMERA CALIDAD, PROCEDENCIA NACIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT:

8202583 POR Q. 4,818.00 SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013 RENGLON 2.

132.00






165.00






297.00






396.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459409 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra






429.00






627.00






660.00






693.00






1,419.00




INFANTIL B, A REALIZARSE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017 EN EL MUNICIPIO Y

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 05-2014. NUR 269.

23,920.00




INFANTIL B, A REALIZARSE EL 30 Y 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN

EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONTRATO ABIERTO DNCAE No.

05-2014. NUR 270.

16,560.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459410 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN LA ALDEA SANTO TOMAS DEL

MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL EL 31 DE AGOSTO

DE 2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA.

NUR. 220.

25,687.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4171 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR PROGRAMA DE


NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA

JURISDICCION DE LA DDEGO.

3,763.20






4,186.56






7,949.76






28,082.88






31,987.20






68,302.08






80,391.36



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459411 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





147,047.04






197,426.88






260,930.88


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,

FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.

EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN

MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0

221.28






428.73






484.05






691.50






912.78



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459412 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,880.88






3,858.57






4,135.17






6,223.50






6,472.44






9,086.31






10,538.46




9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459413 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE

AUDITORIA

2976 SERVICIO CONSULTORÍA DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PRÉSTAMO

BID 2018/OC-GU. EJER FISCAL 2016. CORREP AL 2DO PAGO EQUIVALENTE AL 30% Y

3ER PAGO Y ÚLTIMO DE 50% DEL VALOR DEL CONTRATO MINEDUC

NO.SFC-BID-01-2016. SEGÚN LO INDICA PARRAFO DE LA CLÁUSULA 7.1 DEL MISMO

CONTRATO.

133,153.68

61769118 AUDITORES Y ASESORES SERGIO PINEDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD

ANONIMA


REPRODUCCION

3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el

Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.

de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.

2,682.68



REPRODUCCION




3,685.00



REPRODUCCION




4,245.12



REPRODUCCION




5,748.60



REPRODUCCION




6,161.32



REPRODUCCION




6,220.28



REPRODUCCION




6,485.60



REPRODUCCION




6,544.56


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459414 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



REPRODUCCION




6,780.40



REPRODUCCION




7,045.72



REPRODUCCION




7,546.88



REPRODUCCION




7,841.68



REPRODUCCION




8,018.56



REPRODUCCION




8,048.04



REPRODUCCION




8,165.96



REPRODUCCION




8,372.32



REPRODUCCION




8,401.80



REPRODUCCION




8,431.28



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459415 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




8,490.24



REPRODUCCION




8,667.12



REPRODUCCION




8,726.08



REPRODUCCION




8,785.04



REPRODUCCION




8,814.52



REPRODUCCION




8,902.96



REPRODUCCION




8,961.92



REPRODUCCION




8,991.40



REPRODUCCION




9,227.24



REPRODUCCION




9,374.64



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459416 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




9,492.56



REPRODUCCION




9,610.48



REPRODUCCION




9,787.36



REPRODUCCION




9,846.32



REPRODUCCION




10,082.16



REPRODUCCION




10,288.52



REPRODUCCION




10,318.00



REPRODUCCION




10,347.48



REPRODUCCION




10,406.44



REPRODUCCION




10,465.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459417 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




10,583.32



REPRODUCCION




10,612.80



REPRODUCCION




10,966.56



REPRODUCCION




11,084.48



REPRODUCCION




11,202.40



REPRODUCCION




11,231.88



REPRODUCCION




11,290.84



REPRODUCCION




11,408.76



REPRODUCCION




11,438.24



REPRODUCCION




11,497.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459418 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




11,556.16



REPRODUCCION




11,674.08



REPRODUCCION




11,733.04



REPRODUCCION




11,792.00



REPRODUCCION




12,086.80



REPRODUCCION




12,204.72



REPRODUCCION




12,352.12



REPRODUCCION




12,529.00



REPRODUCCION




12,587.96



REPRODUCCION




12,735.36



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459419 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




12,764.84



REPRODUCCION




12,794.32



REPRODUCCION




12,941.72



REPRODUCCION




12,971.20



REPRODUCCION




13,059.64



REPRODUCCION




13,177.56



REPRODUCCION




13,207.04



REPRODUCCION




13,796.64



REPRODUCCION




13,855.60



REPRODUCCION




13,885.08



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459420 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




13,914.56



REPRODUCCION




13,973.52



REPRODUCCION




14,091.44



REPRODUCCION




14,179.88



REPRODUCCION




14,445.20



REPRODUCCION




14,563.12



REPRODUCCION




14,740.00



REPRODUCCION




14,769.48



REPRODUCCION




14,887.40



REPRODUCCION




15,064.28



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459421 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




15,093.76



REPRODUCCION




15,359.08



REPRODUCCION




15,712.84



REPRODUCCION




15,860.24



REPRODUCCION




15,978.16



REPRODUCCION




16,007.64



REPRODUCCION




16,184.52



REPRODUCCION




16,243.48



REPRODUCCION




16,331.92



REPRODUCCION




16,361.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459422 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




16,420.36



REPRODUCCION




16,626.72



REPRODUCCION




16,715.16



REPRODUCCION




16,744.64



REPRODUCCION




16,862.56



REPRODUCCION




16,892.04



REPRODUCCION




16,980.48



REPRODUCCION




17,275.28



REPRODUCCION




17,334.24



REPRODUCCION




17,540.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459423 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




17,864.88



REPRODUCCION




18,100.72



REPRODUCCION




18,218.64



REPRODUCCION




18,307.08



REPRODUCCION




18,454.48



REPRODUCCION




18,542.92



REPRODUCCION




18,572.40



REPRODUCCION




18,837.72



REPRODUCCION




19,044.08



REPRODUCCION




19,132.52



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459424 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




19,309.40



REPRODUCCION




19,368.36



REPRODUCCION




19,545.24



REPRODUCCION




19,574.72



REPRODUCCION




19,663.16



REPRODUCCION




19,722.12



REPRODUCCION




19,810.56



REPRODUCCION




19,987.44



REPRODUCCION




20,046.40



REPRODUCCION




20,075.88



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459425 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




20,164.32



REPRODUCCION




20,193.80



REPRODUCCION




20,223.28



REPRODUCCION




20,282.24



REPRODUCCION




20,488.60



REPRODUCCION




20,547.56



REPRODUCCION




20,842.36



REPRODUCCION




21,048.72



REPRODUCCION




21,284.56



REPRODUCCION




21,314.04



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459426 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




21,343.52



REPRODUCCION




21,520.40



REPRODUCCION




21,815.20



REPRODUCCION




21,874.16



REPRODUCCION




22,051.04



REPRODUCCION




22,080.52



REPRODUCCION




22,139.48



REPRODUCCION




22,286.88



REPRODUCCION




22,463.76



REPRODUCCION




22,640.64



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459427 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




22,994.40



REPRODUCCION




23,495.56



REPRODUCCION




23,731.40



REPRODUCCION




23,819.84



REPRODUCCION




23,878.80



REPRODUCCION




23,996.72



REPRODUCCION




24,232.56



REPRODUCCION




24,262.04



REPRODUCCION




24,291.52



REPRODUCCION




24,409.44



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459428 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




24,468.40



REPRODUCCION




24,615.80



REPRODUCCION




24,910.60



REPRODUCCION




25,058.00



REPRODUCCION




25,205.40



REPRODUCCION




25,352.80



REPRODUCCION




25,706.56



REPRODUCCION




25,971.88



REPRODUCCION




26,001.36



REPRODUCCION




26,178.24



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459429 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




26,473.04



REPRODUCCION




26,974.20



REPRODUCCION




27,062.64



REPRODUCCION




27,386.92



REPRODUCCION




27,416.40



REPRODUCCION




27,504.84



REPRODUCCION




27,740.68



REPRODUCCION




27,917.56



REPRODUCCION




28,094.44



REPRODUCCION




28,241.84



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459430 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




28,300.80



REPRODUCCION




28,743.00



REPRODUCCION




28,772.48



REPRODUCCION




29,008.32



REPRODUCCION




29,244.16



REPRODUCCION




29,332.60



REPRODUCCION




29,538.96



REPRODUCCION




29,745.32



REPRODUCCION




29,774.80



REPRODUCCION




29,833.76



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459431 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




29,951.68



REPRODUCCION




30,393.88



REPRODUCCION




30,541.28



REPRODUCCION




30,865.56



REPRODUCCION




31,366.72



REPRODUCCION




32,457.48



REPRODUCCION




33,400.84



REPRODUCCION




33,636.68



REPRODUCCION




33,960.96



REPRODUCCION




34,137.84



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459432 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




34,550.56



REPRODUCCION




35,022.24



REPRODUCCION




35,140.16



REPRODUCCION




35,611.84



REPRODUCCION




35,906.64



REPRODUCCION




35,995.08



REPRODUCCION




36,054.04



REPRODUCCION




36,702.60



REPRODUCCION




36,732.08



REPRODUCCION




37,056.36



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459433 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




37,233.24



REPRODUCCION




37,675.44



REPRODUCCION




38,176.60



REPRODUCCION




38,559.84



REPRODUCCION




38,884.12



REPRODUCCION




39,208.40



REPRODUCCION




39,296.84



REPRODUCCION




39,473.72



REPRODUCCION




39,827.48



REPRODUCCION




40,092.80



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459434 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




40,240.20



REPRODUCCION




40,505.52



REPRODUCCION




40,918.24



REPRODUCCION




41,065.64



REPRODUCCION




41,183.56



REPRODUCCION




41,272.00



REPRODUCCION




42,569.12



REPRODUCCION




42,716.52



REPRODUCCION




42,775.48



REPRODUCCION




43,424.04



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459435 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




43,659.88



REPRODUCCION




44,072.60



REPRODUCCION




44,190.52



REPRODUCCION




44,603.24



REPRODUCCION




44,691.68



REPRODUCCION




44,986.48



REPRODUCCION




45,369.72



REPRODUCCION




45,428.68



REPRODUCCION




45,664.52



REPRODUCCION




45,723.48



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459436 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




45,811.92



REPRODUCCION




45,841.40



REPRODUCCION




46,224.64



REPRODUCCION




46,254.12



REPRODUCCION




46,637.36



REPRODUCCION




46,666.84



REPRODUCCION




47,020.60



REPRODUCCION




47,403.84



REPRODUCCION




47,669.16



REPRODUCCION




47,698.64



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459437 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




47,993.44



REPRODUCCION




48,111.36



REPRODUCCION




48,288.24



REPRODUCCION




48,465.12



REPRODUCCION




48,730.44



REPRODUCCION




48,907.32



REPRODUCCION




50,292.88



REPRODUCCION




50,410.80



REPRODUCCION




50,499.24



REPRODUCCION




50,882.48



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459438 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




51,177.28



REPRODUCCION




51,442.60



REPRODUCCION




51,796.36



REPRODUCCION




52,061.68



REPRODUCCION




53,181.92



REPRODUCCION




54,272.68



REPRODUCCION




54,390.60



REPRODUCCION




56,012.00



REPRODUCCION




56,218.36



REPRODUCCION




56,866.92



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459439 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




56,955.36



REPRODUCCION




57,928.20



REPRODUCCION




58,252.48



REPRODUCCION




59,284.28



REPRODUCCION




59,431.68



REPRODUCCION




60,198.16



REPRODUCCION




60,316.08



REPRODUCCION




60,876.20



REPRODUCCION




60,935.16



REPRODUCCION




61,495.28



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459440 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




62,851.36



REPRODUCCION




63,146.16



REPRODUCCION




64,060.04



REPRODUCCION




64,089.52



REPRODUCCION




65,622.48



REPRODUCCION




67,391.28



REPRODUCCION




67,892.44



REPRODUCCION




68,216.72



REPRODUCCION




69,160.08



REPRODUCCION




70,280.32



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459441 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




72,284.96



REPRODUCCION




73,788.44



REPRODUCCION




74,997.12



REPRODUCCION




76,058.40



REPRODUCCION




76,264.76



REPRODUCCION




77,827.20



REPRODUCCION




78,593.68



REPRODUCCION




79,301.20



REPRODUCCION




82,455.56



REPRODUCCION




83,163.08



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459442 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




88,675.84



REPRODUCCION




89,884.52



REPRODUCCION




92,036.56



REPRODUCCION




93,392.64



REPRODUCCION




93,451.60



REPRODUCCION




96,635.44



REPRODUCCION




97,254.52



REPRODUCCION




98,286.32



REPRODUCCION




100,290.96



REPRODUCCION




101,057.44



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459443 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




102,295.60



REPRODUCCION




104,948.80



REPRODUCCION




106,363.84



REPRODUCCION




107,218.76



REPRODUCCION




109,223.40



REPRODUCCION




111,994.52



REPRODUCCION




121,221.76



REPRODUCCION




127,412.56



REPRODUCCION




134,723.60



REPRODUCCION




152,087.32



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459444 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION




159,870.04



REPRODUCCION




168,743.52



REPRODUCCION




170,630.24



REPRODUCCION




172,369.56



REPRODUCCION




182,127.44



REPRODUCCION




217,916.16



REPRODUCCION




255,149.40



REPRODUCCION




682,727.32



COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESOLey de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459445 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3530 RENOVACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO SCHOOL AGREEMENT, SOLICITADO POR LA

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA REQ.2017-8034.94,305.00








158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3836 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA MANEJADOR DE BASE DE DATOS

ACTUALMENTE EN USO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Monto: 371,727.00 Fecha Publicación: 12/05/2017 9:57:11 a.

m.

371,727.00

5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3851 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE

CÓMPUTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE

INFORMÁTICA Monto: 266,000.00 Fecha Publicación: 12/05/2017 9:40:54 a. m.

266,000.00

7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA


LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3404 PAGO A V.I.P. SECURITY, S.A. NIT 26538458 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN

TURNOS DE 24X24 HRS (2 OFICIALES POR TURNO) PARA EL RESGUARDO DE LAS

INSTALACIONES DE LA DDEGO.

9,700.00

26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3405 PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT

24528331 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA

DDEGO DOS GUARDIAS EN TURNO DE 24*24 C/U DE LUNES A DOMINGO. DEL 1 AL 15

DE JULIO 2017.

4,750.00


ANONIMA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459446 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3418 L-001/2017-MINEDUC CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE

LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR LOTES, SEGUN A.M.2046-2017 DE FECHA 14/07/2017,

PLAZO DE 5 MESES Y 15 DIAS,NIT.26538458,REQ.2017-1923.

986,975.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3441 Proceso L-001/2017-MINEDUC Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia de las

Instalaciones de la Planta Central y Dependencias Anexas del MINEDUC, por lotes a solicitud

de DIGEDUCA. LOTE 6. Período del 16/07/17 al 31/12/17. NIT 2653845-8 VIP Security, S.A.

Req 2017-3594.Cuentadancia 01-4-005

106,700.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3685 CONTRATO DISERSA-52-2017-L DE FECHA 25/07/2017, CONTRATACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN A.M.2207-2017 DE FECHA

31/07/2017,NIT.54668190.

956,117.50


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3943 CONT. DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX,

UBICADAS EN LA 6a. CALLE 0-36 ZONA 10, PROCESO L-001/2017-MINEDUC, LOTE 5,

CONTRATO DIGEEX-31-2017-L DE FECHA 10/07/2017 APROBADO POR ACDO. 2046-2017

DE FECHA 14/07/2017, REQ. 2017-4344; PERIODO DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017.

4,850.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3992 PAGO A V.I.P. SECURITY NIT 26538458 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDEGO. 4 OFICIALES EN

TURNO DE 24*24 HRS. (2 POR TURNO) DE LUNES A DOMINGO. MES DE AGOSTO 2017.

CONTRATO GOCCID-28-2017-L

19,400.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA4154 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES

DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CONTRATO

ADMINISTRATIVO GUASUR-30-2017L Y ACUERDO MINISTERIAL 2046-2017 VALOR Q.

53,350.00

53,350.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA4161 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES

DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

DIGEF E INJAV DEL 01/01/17 AL 30/06/17, SOL. S.G. REQ. 7617.

391,500.00


ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4221 PROCESO L-002/2017-MINEDUC- CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN P/LAS DIF DEPEND DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN, LOTE No. 4. DIGEDUCA-, POR UN PERIODO DE 5 MESES a partir del

01/08/2017. NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A, REQ. 2017-3595. CUENT

01-04- 005

119,082.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459447 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4223 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS

INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, DEL 01

DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. REQUERIMIENTO 2017-3586.

570,242.50



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONIASERVICIO DE INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Monto:

907,426.80 Fecha Publicación: 23/02/2016 5:10:37 p. m; JULIO 2017.

113,428.35

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.


NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

2922 Serie: Aprender del error de Comunicación y Lenguaje /Graduandos 6, Conclusiones, s/util p/la

Mej. D. La Cal. Edtva. Educ. S/Conv. Adm Interinst.: MINEDUC-01-2017-CAI y

DGDCAyTN-03-2017 Scto. Entre Mineduc y Mingob, a través d Tip. Nac. NIT 57313008 Ac/Min

1877-2017 Req 2017-8269

580.00

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL


REPRODUCCION

2924 Serie: Aprender del error de Comunicación y Lenguaje /Graduandos 7, Hechos y opiniones,

s/util p/la Mej. D. La Cal. Edtva. Educ. S/Conv. Adm Interinst.: MINEDUC-01-2017-CAI y

DGDCAyTN-03-2017 Scto. Entre Mineduc y Mingob, a través d Tip. Nac. NIT 57313008 Ac/Min

1877-2017 Req 2017-8270

580.00


NACIONAL


REPRODUCCION

2925 Serie: Aprender del error de Comunicación y Lenguaje /Graduandos 8, Similitudes y

diferencias, s/util p/la Mej. D. La Cal. Edtva. Educ. S/Conv. Adm Interinst.:

MINEDUC-01-2017-CAI y DGDCAyTN-03-2017 Scto. Entre Mineduc y Mingob, a través d Tip.

Nac. NIT 57313008 Ac/Min 1877-2017 Req 2017-8299

580.00


NACIONAL


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459448 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD

NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

2956 Portadas para catálogo de publicaciones, S/util p/la mejora de la calidad educativa. S/Convenio

Adm Interinstitucional No: MINEDUC-01-2017-CAI y DGDCAyTN-03-2017 suscrito entre el

Mineduc y Mingob, a través de Tipografía Nacional NIT 57313008 Ac/Min 1877-2017 Req

2017-8308

845.00


NACIONAL


REPRODUCCION

2957 Catálogo de publicaciones, S/util p/la mejora de la calidad educativa. S/Convenio Adm

Interinstitucional No: MINEDUC-01-2017-CAI y DGDCAyTN-03-2017 suscrito entre el Mineduc

y Mingob, a través de Tipografía Nacional NIT 57313008 Ac/Min 1877-2017 Req 2017-8311

8,470.00


NACIONAL


NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

INDIVIDUALES

Acreditamiento a maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin, del sector de la

Dideduc Guatermala Oriente, correspondiente a 20 condecorados del mes de Agosto 2017,

cada uno recibe Q. 4000.00. Total Q. 80000.00

80,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA

AJUSTE DE SUBVENCION A RAZON A RAZÓN DE Q 3,956.10, ASIGNADO AL INEBCOOP

PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL

16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE #

22-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.

3,956.10

48313920 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACON BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE

CHUICAXTUN


INDIVIDUALES

BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA

AGOSTO-2017 S/ACDO GUB 208-2011 24/6/2011, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014

DE 1/4/2014 A PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC CONDECORACIÓN ORDEN

FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/PLANILLA OFM-021-2017 DE 22-08-2017 PAGO

7

4,000.00

1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459449 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


INDIVIDUALES



DE 1/4/2014 A PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACIÓN ORDEN


7

4,000.00

7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION


INDIVIDUALES



DE 1/4/2014 A PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDES CONDECORACIÓN ORDEN


7

4,000.00

1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO

61 DIETASCOMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE

JULIO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA

CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO

GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.

3,000.00

709859 AREVALO LONE MARCO TULIO


JULIO COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA


GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013

3,000.00

1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA


JULIO COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA



3,000.00

585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA

61 DIETASCOMPROMISO DE DIETAS POR TRES SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE

JULIO COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA



2,250.00

1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO DE PAGO 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 329 MUJERES

MES DE AGOSTO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA

RESOLUCION DDECH-097/2017 147A/2017 202/2017 Y 203A/2017 239A/2017 Y 279/2017

D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218

24,700.00





D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218

25,350.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459450 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218

31,850.00





D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218

182,000.00



INDIVIDUALES

COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC.

EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE

2017 T. Q. 4,000.00 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE

FECHA 01/04/2014 NIT324267-6

4,000.00

3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO


INDIVIDUALES

COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC.

GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 T. Q.

4,000.00 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA

01/04/2014 NIT786004

4,000.00

786004 XOYON HERNANDEZ GENARO


INDIVIDUALES

COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC.

JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 T. Q.

4,000.00 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA

01/04/2014 NIT1347160

4,000.00

1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 HOMBRE Y 1 MUJER MES FEBRERO/17

A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO

BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 2 CONTRATOS DE BECA DE

BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ300.00 NIT21965218

150.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 HOMBRE Y 1 MUJER MESES MARZO A

MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PARRAMOS,

CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ900.00

NIT21965218

450.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 14 MUJERES MES

FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,

CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 24

CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ3,600.00 NIT21965218

1,500.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459451 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





2,100.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 14 MUJERES MESES

MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,

CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017

TQ10,800.00 NIT21965218

4,500.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,


TQ10,800.00 NIT21965218

6,300.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PARRAMOS,



1,500.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PARRAMOS,



2,700.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PARRAMOS,

CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ12,600.00

NIT21965218

4,500.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PARRAMOS,


NIT21965218

8,100.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN PEDRO

YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 25


1,650.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459452 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN PEDRO

YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 25


2,100.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN PEDRO

YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017

TQ11,250.00 NIT21965218

4,950.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN PEDRO

YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017

TQ11,250.00 NIT21965218

6,300.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA,

CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 26


1,950.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA,

CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ11,700.00

NIT21965218

5,850.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZUN,



1,950.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZUN,



2,400.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZUN,


NIT21965218

5,850.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459453 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZUN,


NIT21965218

7,200.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ZARAGOZA,



1,950.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ZARAGOZA,



3,450.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ZARAGOZA,


NIT21965218

5,850.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ZARAGOZA,


NIT21965218

10,350.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN

JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y

36 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ5,400.00

NIT21965218

2,100.00




JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y

36 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ5,400.00

NIT21965218

3,300.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN

JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F

10/08/2017 TQ16,200.00 NIT21965218

6,300.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459454 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN

JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F

10/08/2017 TQ16,200.00 NIT21965218

9,900.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO,



2,100.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO,



3,900.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO,


NIT21965218

6,300.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO,


NIT21965218

11,700.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA,



2,250.00






2,400.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN

GUATEMALA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017

TQ13,950.00 NIT21965218

6,750.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459455 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



GUATEMALA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017

TQ13,950.00 NIT21965218

7,200.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ

BALANYA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 33


2,250.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ

BALANYA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 33


2,700.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ

BALANYA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017

TQ14,850.00 NIT21965218

6,750.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ

BALANYA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017

TQ14,850.00 NIT21965218

8,100.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO,

CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 Y 34


2,250.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO,



2,850.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR,



2,250.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459456 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR,



2,850.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO,

CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 TQ15,300.00

NIT21965218

6,750.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO,


NIT21965218

8,550.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR,


NIT21965218

6,750.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR,


NIT21965218

8,550.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA CRUZ

BALANYA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 37


2,250.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA CRUZ

BALANYA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 37


3,300.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,



2,250.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459457 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





4,500.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,


TQ20,250.00 NIT21965218

6,750.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,


TQ20,250.00 NIT21965218

13,500.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL,



1,800.00






2,400.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE

POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F

10/08/2017 TQ12,600.00 NIT21965218

5,400.00




POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F

10/08/2017 TQ12,600.00 NIT21965218

7,200.00






2,400.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459458 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





3,300.00




POAQUIL, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017

TQ17,100.00 NIT21965218

7,200.00




POAQUIL, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017

TQ17,100.00 NIT21965218

9,900.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA,



2,550.00






5,400.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN

COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F

10/08/2017 TQ23,850.00 NIT21965218

7,650.00




COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F

10/08/2017 TQ23,850.00 NIT21965218

16,200.00






2,700.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459459 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





3,300.00




COMALAPA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017

TQ18,000.00 NIT21965218

8,100.00




COMALAPA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017

TQ18,000.00 NIT21965218

9,900.00





CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09 Y 10/08/17 TQ4,050.00

NIT21965218

1,350.00






NIT21965218

2,700.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 18 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES MARZO

A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA,


NIT21965218

4,050.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA,


NIT21965218

8,100.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN ANDRES ITZAPA,



1,950.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459460 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN ANDRES ITZAPA,



2,850.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN ANDRES

ITZAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017

TQ14,400.00 NIT21965218

5,850.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN ANDRES

ITZAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017

TQ14,400.00 NIT21965218

8,550.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JOSE POAQUIL,



2,400.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JOSE POAQUIL,



2,850.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JOSE

POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017

TQ15,750.00 NIT21965218

7,200.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JOSE

POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017

TQ15,750.00 NIT21965218

8,550.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MIGUEL

POCHUTA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 28


1,350.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459461 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MIGUEL

POCHUTA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 28


2,850.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA,


NIT21965218

4,050.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA,


NIT21965218

8,550.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN GUATEMALA,



3,150.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN GUATEMALA,



3,300.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN

GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017

TQ19,350.00 NIT21965218

9,450.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN

GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017

TQ19,350.00 NIT21965218

9,900.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR,



3,600.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459462 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR,



6,000.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR,


TQ28,800.00 NIT21965218

10,800.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR,


TQ28,800.00 NIT21965218

18,000.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZICIA,



3,750.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZICIA,



4,200.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 28 HOMBRES Y 25 MUJERES MES MESES

MARZO A MAYO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZICIA,


NIT21965218

11,250.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 28 HOMBRES Y 25 MUJERES MES MESES

MARZO A MAYO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZICIA,


NIT21965218

12,600.00




JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO MAESTROS RES DDECH-327/2017 D/F 08/08/2017 Y 22

CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 Y 17/08/2017 TQ3,300.00

NIT21965218

450.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459463 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO MAESTROS RES DDECH-327/2017 D/F 08/08/2017 Y 22

CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 Y 17/08/2017 TQ3,300.00

NIT21965218

2,850.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN

JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO MAESTROS RES DDECH-327/2017 D/F 08/08/2017

TQ9,900.00 NIT21965218

1,350.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN

JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO MAESTROS RES DDECH-327/2017 D/F 08/08/2017

TQ9,900.00 NIT21965218

8,550.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA,

CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 5 CONTRATOS

DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ750.00 NIT21965218

300.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA,


DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ750.00 NIT21965218

450.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JUAN

COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 5

CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ750.00 NIT21965218

300.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JUAN

COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 5

CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ750.00 NIT21965218

450.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA,


NIT21965218

900.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459464 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA,


NIT21965218

1,350.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JUAN COMALAPA,


NIT21965218

900.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JUAN COMALAPA,


NIT21965218

1,350.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA,



450.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA,



1,050.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA,


NIT21965218

1,350.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA,


NIT21965218

3,150.00






NIT21965218

1,500.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459465 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





NIT21965218

4,500.00




GUATEMALA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017

TQ18,000.00 NIT21965218

4,500.00




GUATEMALA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017

TQ18,000.00 NIT21965218

13,500.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE CHIMALTENANGO,



5,100.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE CHIMALTENANGO,



6,450.00





DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ1,350.00 NIT21965218

600.00





DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ1,350.00 NIT21965218

750.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,


NIT21965218

1,800.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459466 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,


NIT21965218

2,250.00





CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ11,850.00

NIT21965218

5,700.00






NIT21965218

6,150.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO,


CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09,11,16 Y 21/08/17 TQ16,950.00

NIT21965218

6,750.00





CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09,11,16 Y 21/08/17 TQ16,950.00

NIT21965218

10,200.00



MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE

CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F

08/08/2017 TQ50,850.00 NIT21965218

20,250.00




CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F

08/08/2017 TQ50,850.00 NIT21965218

30,600.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459467 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017 Y 119


NIT21965218

8,100.00




CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017 Y 119


NIT21965218

9,750.00




CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017

D/F 10/08/2017 TQ53,550.00 NIT21965218

24,300.00




CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017

D/F 10/08/2017 TQ53,550.00 NIT21965218

29,250.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES MES FEBRERO/17 A/F

ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO

BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 8 CONTRATOS DE BECA DE

BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ1,200.00 NIT21965218

1,200.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES MESES MARZO A MAYO /17

A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO

BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ3,600.00 NIT21965218

3,600.00






1,200.00






1,800.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459468 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,


NIT21965218

3,600.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,


NIT21965218

5,400.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA,



600.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA,



1,200.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA,


NIT21965218

1,800.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA,


NIT21965218

3,600.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 MUJERES MES FEBRERO/17 A/F

ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

FORM SECRETARIAL RES DDECH-329/2017 D/F 08/08/2017 Y 8 CONTRATOS DE BECA

DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ1,200.00 NIT21965218

1,200.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 MUJERES MESES MARZO A MAYO /17 A/F

ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO

FORM SECRETARIAL RES DDECH-329/2017 D/F 08/08/2017 TQ3,600.00 NIT21965218

3,600.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459469 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN MIGUEL

POCHUTA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 25


1,350.00



FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN MIGUEL

POCHUTA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 25


2,400.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN MIGUEL POCHUTA,


NIT21965218

4,050.00



A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN MIGUEL POCHUTA,


NIT21965218

7,200.00


33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y

BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE

DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL

560.55


31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y




1,032.21



JORNAL





1,121.10



JORNAL





1,681.65



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459470 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





2,064.42



JORNAL





2,242.51



JORNAL





2,803.06






3,096.63



JORNAL





3,363.30



JORNAL





3,363.61



JORNAL





3,363.92






4,128.82



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459471 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL





4,485.02






5,161.03



JORNAL





5,605.81



JORNAL





6,166.05






6,193.22






6,193.24






6,193.26



JORNAL





7,287.15



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459472 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL





7,288.39



JORNAL





7,848.01



JORNAL





7,848.32






8,257.64






10,322.08






11,354.31






13,418.65






13,418.73



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459473 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





14,450.90






14,450.92



INDIVIDUALES

DESEMBOLSO PRIMER BIMESTRE (FEBRERO-MARZO) A 781 ESTUDIANTES

BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION TECNICO

INDUSTRIAL, CON 80% ASISTENCIA ESTABLECIMIENTOS DE ZONAS DIDEDUC

GUATEMALA ORIENTE SEGUN DECRETO 08,33-90 Y ACDO. MINIST 09-2012 Y

1311-2013, 355-2017, POR Q. 72835.40

72,835.40



INDIVIDUALES

DESEMBOLSO DEL SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL-MAYO) ) A 209 ESTUDIANTES

BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL PRIMARIA ADULTOS,

CON EL 80% ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE ZONAS DIDEDUC GUATEMALA

ORIENTE, SEGUN DECRETO 08,33-90, ACDO. MINIST. 09-2012,1311-2013,355-2017 POR

Q. 32186.00

32,186.00



INDIVIDUALES


BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION PERITOS,

CON EL 80% ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE ZONAS DIDEDUC GUATEMALA

ORIENTE, SEGUN DECRETO 08,33-90, ACDO. MINISTERIAL 09-2012,1311-2013, 355-2017,

POR Q. 27605.60

27,605.60



INDIVIDUALES


BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION

BACHILLER, CON EL 80% ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE ZONAS DIDEDUC

GUATEMALA ORIENTE, SEGUN DECRETO 08,33-90, ACDO. MINISTERIAL

09-2012,1311-2013. 355-2017, POR Q. 47181.20

47,181.20



INDIVIDUALES

DESEMBOLSO DEL SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL-MAYO) A 136 ESTUDIANTES

BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION TECNICO

INDUSTRIAL, CON 80% ASISTENCIA ESTABLECIMIENTOS DE ZONAS DIDEDUC

GUATEMALA ORIENTE SEGUN DECRETO 08,33-90 Y ACDO. MINISTERIAL 09-2012 Y

1311-2013, 355-20 POR Q. 10093.60

10,093.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459474 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ENSEÑANZA

Incremento a Subsidio que el MINEDUC otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de

San Jose Acatempa, depto. de Jutiapa, a 1 sección incompleta autorizada S/Resol.33-2017, a

razon de 1673.70 por mes. Pago correspondiente a los meses de enero a mayo 2017

8,368.50

6676944 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA


JORNAL

JORNALES DE AGOSOTO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 2

COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO,

RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-69-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017

DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS

4,499.28


31 JORNALESJORNALES DE AGOSOTO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 2

COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO,

RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-69-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017

DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS

8,888.94



JORNAL

JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA DE LAS

ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO.

PLA-031-308-73-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO

GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS

2,810.50


31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA DE LAS

ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO.



5,551.17



JORNAL

JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I , 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS

DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA

NO. PLA-031-308-70-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO


6,181.24


31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I , 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS

DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA



12,209.04



JORNAL

JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJE Y 2 COCINERA DE

LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031,

PLANILLA NO. PLA-031-308-74-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017,

ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS

5,060.14



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459475 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJE Y 2 COCINERA DE

LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031,



9,995.64



JORNAL

JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS

DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, RENGLON 031,



6,188.37


31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS

DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, RENGLON 031,



12,226.71



JORNAL

JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS

DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, RENGLON 031, PLANILLA



10,148.18


31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS

DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, RENGLON 031, PLANILLA



20,061.96



JORNAL

JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJE DE LAS

ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA



6,167.60


31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJE DE LAS

ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA



12,173.70



JORNAL

JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I Y 8 CONSERJES DE LAS

ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO.



12,334.27



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459476 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I Y 8 CONSERJES DE LAS

ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO.



24,347.40



ENSEÑANZA

NIT 1241798K , INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (

INBARCCH),ESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 4 SECCIONES COMPLETAS

SEG. CONVENIO NO.008-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE

DE AGOSTO 2017

12,172.40

1241798K INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (

INBARCCH)


ENSEÑANZA

NIT 1584918K INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA EL SAUCE, DEL

MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA, SUBVENCIÓN POR TRES (3) SECCIONES

PARCIALES, SEGÚN CONVENIO No. 002-2017, ACUERDO MINISTERIAL No. 1393-2017

CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017.

4,108.20

1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA


ENSEÑANZA

NIT 16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA,

MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA, SUBVENCIÓN POR UNA (1) SECCIÓN COMPLETA

Y UNA (1) SECCIÓN PARCIAL, SEGÚN CONVENIO No. 007-2017 ACUERDO MINISTERIAL

1393-2017 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017.

4,412.50

16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA


ENSEÑANZA

NIT 1977284K , INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA

5,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 2 SECCIONES COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL


DE AGOSTO 2017

7,455.60

1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA


ENSEÑANZA




DE JULIO 2017

7,455.60



ENSEÑANZA




DE JUNIO 2017

7,455.60



ENSEÑANZA

NIT 20194048, INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, SUBVENCION POR 3

SECCIONES COMPLETA SEG. CONVENIO NO.006-2017 ACUERDO MINISTERIAL

1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017

9,129.30

20194048 INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459477 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ENSEÑANZA

NIT 2020079K ,INEBCOOP SAN JACINTO, CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3

SECCIONES COMPLETAS SEG. CONVENIO NO.003-2017 ACUERDO MINISTERIAL


9,129.30

2020079K INEBCOOP SAN JACINTO CHIQUIMULA


JORNAL

NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE

PLANILLA A 1 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE

PLA-031-320-73-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.

560.55


31 JORNALESNIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE

PLANILLA A 1 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE


1,106.70



JORNAL


PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS


1,121.10



PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS


2,213.40



JORNAL


PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE OLOPA PLA-031-320-70-2017 , RES.

NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.

1,681.96



PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE OLOPA PLA-031-320-70-2017 , RES.


3,320.10



JORNAL


PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO PLA-031-320-74-2017

, RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.

1,681.96



PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO PLA-031-320-74-2017


3,320.10



JORNAL


PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA


1,681.96



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459478 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA


3,320.10



JORNAL


PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA


1,681.96



PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA


3,320.10



JORNAL


PLANILLA A 4 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE IPALA PLA-031-320-75-2017 , RES.


2,803.06



PLANILLA A 4 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE IPALA PLA-031-320-75-2017 , RES.


5,533.50



JORNAL


PLANILLA A 43 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-65-2017


30,833.97



PLANILLA A 43 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-65-2017


60,868.50



JORNAL


PLANILLA A 7 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN PLA-031-320-69-2017 ,

RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.

5,606.43



PLANILLA A 7 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN PLA-031-320-69-2017 ,

RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.

11,067.00



JORNAL


PLANILLA A 9 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PLA-031-320-71-2017


6,727.53



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459479 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PLANILLA A 9 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PLA-031-320-71-2017


13,280.40


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA

ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE

CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA

GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES

DE AGOSTO 2017

2,000.00






DE AGOSTO 2017

6,000.00






DE AGOSTO 2017

7,000.00






DE AGOSTO 2017

8,000.00






DE AGOSTO 2017

9,000.00






DE AGOSTO 2017

10,000.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459480 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





DE AGOSTO 2017

11,000.00






DE AGOSTO 2017

12,000.00






DE AGOSTO 2017

14,000.00






DE AGOSTO 2017

16,000.00






DE AGOSTO 2017

19,000.00






DE AGOSTO 2017

21,000.00



INDIVIDUALES

NIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA,ORDEN

FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, MONTO

M E N S U A L Q 4 0 0 0 . 0 0 , S E G U N A C U E R D O S G U B E R N A T I V O S

349-99,237-2007,-100-2011,208-2011, NOMINA MENSUAL AUTORIZADA POR LA

CONTRALORIA DE CUENTAS

16,000.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459481 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



ENSEÑANZA

NIT 25551280,INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA,ALDEA

CAPARJA,CAMOTAN CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEG.

CONVENIO NO.011-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE

AGOSTO 2017

9,129.30

25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA


ENSEÑANZA

NIT 30218802,INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE

ENSEÑANZA IPALA,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 14 SECCIONES COMPLETA Y 2

SECCIONES PARCIALES SEG. CONVENIO NO.014-2017 ACUERDO MINISTERIAL


45,342.20

30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE

ENSEÑANZA


ENSEÑANZA

NIT 52970248,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE

ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3

SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIALES SEG. CONVENIO NO.009-2017

ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017

10,498.70

52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE

ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS


ENSEÑANZA

NIT 69732132,INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA

DE ENSEÑANZA,SAN JOSE LA ARADA,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 1 SECCIONES

COMPLETA Y DOS SECCIONES PARCIALES SEG. CONVENIO NO.012-2017 ACUERDO

MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017

5,781.90

69732132 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE

ENSEÑANZA


ENSEÑANZA

NIT 77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHANMAGUA, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA,

SUBVENCIÓN POR TRES (3) SECCIONES COMPLETAS, SEGÚN CONVENIO No.

013-2017, ACUERDO MINISTERIAL No. 1393-2017, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017.

9,129.30

77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA

DE ENSEÑANZA


JORNAL

NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE)

DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017,

PLANILLA No. 031-318-74-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL

24/01/2017.

560.55


31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE)

DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017,

PLANILLA No. 031-318-74-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL

24/01/2017.

1,106.70



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459482 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL

NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON

VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-72-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.

DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

1,121.41


31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON

VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE


DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

2,213.40



JORNAL

NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON

VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE


DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

1,121.41


31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON

VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE


DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

2,213.40



JORNAL

NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 02 JORNALES (PEON

VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-75-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.

DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

2,242.82


31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 02 JORNALES (PEON

VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-75-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.

DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

4,426.80



JORNAL

NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 05 JORNALES

(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE


DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

2,802.75


31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 05 JORNALES

(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE


DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

5,533.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459483 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL


(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE


DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

5,044.95



(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE


DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

9,960.30



JORNAL

NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 15 JORNALES (PEON

VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-70-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.

DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

16,821.15


31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 15 JORNALES (PEON

VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL


DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

33,201.00



JORNAL


(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL


DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

24,103.65



(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL


DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.

47,588.10



ENSEÑANZA

NIT21063028 , INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBVENCION POR 3

SECCIONES COMPLETAS SEG. CONVENIO NO.010-2017 ACUERDO MINISTERIAL


9,129.30

21063028 INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA


ENSEÑANZA

NIT25534424 ,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON

ORIENTACION EN COMPUTACION ,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES

COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIAL SEG. CONVENIO NO.005-2017 ACUERDO

MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017

10,498.70

25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION

EN COMPUTACION


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459484 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ENSEÑANZA

NIT52972461 ,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA

ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 1

SECCIONES COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL SEG. CONVENIO NO.001-2017

ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017

4,412.50

52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA

ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNOMINA 416-09-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017 POR Q.

94,900.00

4,550.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNOMINA 416-09-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017 POR Q.

94,900.00

90,350.00



INDIVIDUALES

NÓMINA 419-08-2017 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN

FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 POR

Q.20,000.00

20,000.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNOMINA ADICIONAL No. 416-08-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A

JULIO 2017 POR Q. 4,550.00

4,550.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 04 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA .CICLO

DIVERSIFICADO (MAESTROS), SEGUN SOLICITUD DE GASTO NOS:725-2017 DEL 25 DE

JULIO 2017 Y SEGUN RESOLUCION NO. 348-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9

(PAGO UNICO)

5,400.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 08 ALUMNAS DEL PROGRAMA .CICLO

DIVERSIFICADO (BACHILLERES), SEGUN SOLICITUD DE GASTO NOS:722-2017 DEL 25

DE JULIO 2017 Y SEGUN RESOLUCION NO. 345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL

9 (PAGO UNICO)

1,350.00



DIVERSIFICADO (BACHILLERES), SEGUN SOLICITUD DE GASTO NOS:722-2017 DEL 25

DE JULIO 2017 Y SEGUN RESOLUCION NO. 345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL

9 (PAGO UNICO)

9,450.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459485 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO

B A S I C O O F I C I A L , S / S O L . D E G A S T O

NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,

S/RESOLUCIONES NOS. 331,332,336,337,339-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9

(PAGO UNICO)

4,050.00




NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,


(PAGO UNICO)

5,400.00




NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,


(PAGO UNICO)

8,100.00




NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,


(PAGO UNICO)

9,450.00




NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,


(PAGO UNICO)

12,150.00




NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,


(PAGO UNICO)

13,500.00




NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,


(PAGO UNICO)

14,850.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459486 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,


(PAGO UNICO)

17,550.00




NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,


(PAGO UNICO)

20,250.00




NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,


(PAGO UNICO)

24,300.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA

C I C L O B A S I C O , S E G U N S O L I C I T U D E S D E G A S T O

NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y

02/08/2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 331,332,333,334,335-2017. NOMINAS DE

PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)

1,350.00




NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y



2,700.00




NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y



6,750.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459487 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y



9,450.00




NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y



12,150.00




NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y



16,200.00




NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y



18,900.00




NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y



28,350.00




NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y



43,200.00



B A S I C O T E L E S E C U N D A R I A , S / S O L . D E G A S T O

NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,

28/07/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 334,335,345,336,339,343,344,346-2017. NOMINAS DE


6,750.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459488 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,



9,450.00




NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,



10,800.00




NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,



12,150.00




NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,



13,500.00




NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,



14,850.00




NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,



17,550.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459489 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,



22,950.00




NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,



37,800.00





(PAGO UNICO)

4,050.00





(PAGO UNICO)

10,800.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 142 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG. CICLO

B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O

N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L

25,26,27,28/07 Y 01,16/08/17 Y S/RESOL.NOS.336,337,341,342,343,344,346-17. NOM. DE


4,050.00




N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L



8,100.00




N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L



13,500.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459490 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L



16,200.00




N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L



18,900.00




N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L



20,250.00




N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L



37,800.00




N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L



40,500.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 44 ALUMNAS Y 40 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA

.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:583,631,589,591-17,DEL 17/7/17,

724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .

340,343,344,345,346,347-17 NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)

4,050.00




724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .


5,400.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459491 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .


6,750.00




724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .


8,100.00




724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .


9,450.00




724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .


10,800.00




724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .


12,150.00




724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .


14,850.00




724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .


17,550.00



D I V E R S I F I C A D O ( B A C H I L L E R E S ) , S / S O L . D E G A S T O

NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,

S/RESOLUCIONES NOS. 331,345,336,337,340,345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1

AL 9 (PAGO UNICO)

1,350.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459492 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,


AL 9 (PAGO UNICO)

2,700.00




NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,


AL 9 (PAGO UNICO)

4,050.00




NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,


AL 9 (PAGO UNICO)

8,100.00




NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,


AL 9 (PAGO UNICO)

9,450.00




NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,


AL 9 (PAGO UNICO)

12,150.00




NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,


AL 9 (PAGO UNICO)

17,550.00



D I V E R S I F I C A D O , S / S O L . D E G A S T O

NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y

16/08/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 332,333,339,342,343,336-2017. NOMINAS DE PAGO

DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)

2,700.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459493 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y



4,050.00




NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y



6,750.00




NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y



8,100.00




NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y



10,800.00




NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y



12,150.00




NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y



13,500.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459494 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y



17,550.00



C I C L O B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O

NOS:720,858,821,815,623,808,809,810,840,857,806,784,805,842,841,819,820,790,789-17

DEL 12,25,26,27,28/07/17 Y S/RES.NOS.331,322,334,335-2017. NOMINAS DE PAGO DEL

NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)

9,450.00




NOS:720,858,821,815,623,808,809,810,840,857,806,784,805,842,841,819,820,790,789-17



12,150.00




NOS:720,858,821,815,623,808,809,810,840,857,806,784,805,842,841,819,820,790,789-17



16,200.00




NOS:720,858,821,815,623,808,809,810,840,857,806,784,805,842,841,819,820,790,789-17



18,900.00




NOS:720,858,821,815,623,808,809,810,840,857,806,784,805,842,841,819,820,790,789-17



60,750.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL

DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE

LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y SAN

JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017

6,300.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459495 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





10,800.00






12,600.00






15,300.00






40,500.00






41,400.00



JORNAL

PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-252-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017

DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MAYO NIT

21965218 SOL 779-2017

567.68


31 JORNALESPAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-252-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017

DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MAYO NIT

21965218 SOL 779-2017

1,124.37



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,641.50 MES DE JUNIO NIT

21965218 SOL 780-2017

553.40



DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,641.50 MES DE JUNIO NIT

21965218 SOL 780-2017

1,088.10



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459496 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL


DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE JULIO NIT

21965218 SOL 855-2017

567.68



DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE JULIO NIT

21965218 SOL 855-2017

1,124.37



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 984-2017

567.68



DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 984-2017

1,124.37



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 989-2017

567.68



DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 989-2017

1,124.37



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 993-2017

567.68



DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 993-2017

1,124.37



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

994-2017

567.68



DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

994-2017

1,124.37



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459497 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL


DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE

AGOSTO NIT 21965218 SOL 996-2017

567.68



DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE

AGOSTO NIT 21965218 SOL 996-2017

1,124.37



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 1001-2017

567.68



DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 1001-2017

1,124.37



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 995-2017

567.68



DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 995-2017

1,124.37



JORNAL

PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-338-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL

MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 964-2017

560.55


31 JORNALESPAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-338-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL

MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 964-2017

1,106.70



JORNAL


MUNICIPIO SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

969-2017

560.55



MUNICIPIO SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

969-2017

1,106.70



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459498 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL


MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

974-2017

560.55



MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

974-2017

1,106.70



JORNAL


MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 980-2017

560.55



MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 980-2017

1,106.70



JORNAL

PAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-356-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017

DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.18,612.55 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 982-2017

6,244.48


31 JORNALESPAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-356-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017

DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.18,612.55 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 982-2017

12,368.07



JORNAL

PAGO 14 CONSERJES PLA-031-309-351-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL

MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.23,341.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 977-2017

7,847.70


31 JORNALESPAGO 14 CONSERJES PLA-031-309-351-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL

MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.23,341.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 977-2017

15,493.80



JORNAL


MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.31,677.75 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 962-2017

10,650.45



MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.31,677.75 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 962-2017

21,027.30



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459499 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL


DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 991-2017

1,135.36



DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 991-2017

2,248.74



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q3,384.10 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 992-2017

1,135.36



DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q3,384.10 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 992-2017

2,248.74



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 999-2017

1,135.36



DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 999-2017

2,248.74



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q3,384.10 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 1000-2017

1,135.36



DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q3,384.10 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 1000-2017

2,248.74



JORNAL


MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

966-2017

1,121.10



MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

966-2017

2,213.40



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459500 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL


MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

973-2017

1,121.10



MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

973-2017

2,213.40



JORNAL


MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

976-2017

1,121.10



MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

976-2017

2,213.40



JORNAL


MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 979-2017

1,121.10



MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 979-2017

2,213.40



JORNAL


MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO

NIT 21965218 SOL 981-2017

1,121.10



MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO

NIT 21965218 SOL 981-2017

2,213.40



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 985-2017

1,703.04



DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 985-2017

3,373.11



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459501 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL


DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 997-2017

1,703.04



DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 997-2017

3,373.11



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 998-2017

1,703.04



DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 998-2017

3,373.11



JORNAL


MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.4,141.23 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 971-2017

1,392.33



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.4,141.23 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 971-2017

2,748.90



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE AGOSTO

NIT 21965218 SOL 987-2017

2,270.72



DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE AGOSTO

NIT 21965218 SOL 987-2017

4,497.48



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE AGOSTO

NIT 21965218 SOL 988-2017

2,270.72



DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE AGOSTO

NIT 21965218 SOL 988-2017

4,497.48



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459502 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL


DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 990-2017

2,270.72



DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 990-2017

4,497.48



JORNAL


MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.6,669.00 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

967-2017

2,242.20



MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.6,669.00 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

967-2017

4,426.80



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.8,460.25 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 983-2017

2,838.40



DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.8,460.25 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 983-2017

5,621.85



JORNAL


DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q. 8,460.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 986-2017

2,838.40



DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q. 8,460.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 986-2017

5,621.85



JORNAL


MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

963-2017

2,802.75



MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

963-2017

5,533.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459503 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL


MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 965-2017

2,802.75



MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 965-2017

5,533.50



JORNAL


MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 970-2017

2,802.75



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 970-2017

5,533.50



JORNAL


MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

972-2017

2,802.75



MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL

972-2017

5,533.50



JORNAL


MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 975-2017

2,802.75



MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 975-2017

5,533.50



JORNAL


MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 978-2017

2,802.75



MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218

SOL 978-2017

5,533.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459504 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL


MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.11,670.75 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 968-2017

3,923.85



MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.11,670.75 MES DE AGOSTO NIT

21965218 SOL 968-2017

7,746.90



INDIVIDUALES

PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NOMINA A

DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN.

ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00156-2017

4,000.00

3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO


INDIVIDUALES

PAGO A REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL, NIT 4818865 POR NOMINA A DOCENTES

CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO

GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00150-2017

4,000.00

4818865 REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL


INDIVIDUALES

PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NOMINA A



4,000.00

6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA


INDIVIDUALES

PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NOMINA A



4,000.00

7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA


INDIVIDUALES

PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NOMINA A DOCENTES



4,000.00

666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL


INDIVIDUALES

PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR

NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO

MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017.

OFM-00157-2017

4,000.00

8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY


INDIVIDUALES

PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NOMINA A



4,000.00

1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS


INDIVIDUALES

PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084 POR NOMINA A DOCENTES



4,000.00

614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459505 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


INDIVIDUALES

PAGO A 13 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO

MARROQUIN" CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017, PLANILLA PAGO 008-2017; VALOR

Q. 52,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13,

588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013, 254-2013, 151-2015.

52,000.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 226 ALUMNOS DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO

OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017 SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017

6,300.00






8,400.00






10,500.00






13,650.00






14,700.00






15,750.00






16,800.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459506 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





18,900.00






22,050.00






33,600.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO

OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017

6,300.00





8,400.00





11,550.00





12,600.00





15,750.00





16,800.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459507 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




17,850.00





18,900.00





22,050.00





29,400.00





42,000.00



INDIVIDUALES

Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a

razón de Q.4,000.00 a c/u por mes S/Decreto 11-2014, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco

Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al

mes de agosto 2017.

12,000.00



INDIVIDUALES

PAGO A DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO, NIT 8958 POR NOMINA A DOCENTES



4,000.00

8958 DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO


INDIVIDUALES

PAGO A DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO, NIT 881457 POR NOMINA A DOCENTES



4,000.00

881457 DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO


INDIVIDUALES

PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO

MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2017. SEGUN ACUERDO

GUBERNATIVO 290-2000 VALOR Q4,000.00 C/MES

4,000.00

4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI


INDIVIDUALES




4,000.00

24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459508 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


INDIVIDUALES




4,000.00

58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR


INDIVIDUALES

PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850 POR

NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO

MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017.

OFM-00152-2017

4,000.00

23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI


INDIVIDUALES

PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NOMINA A



4,000.00

710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL


INDIVIDUALES

PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NOMINA A



4,000.00

623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL


JORNAL

PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017560.55


31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20171,106.70



JORNAL





JORNAL





JORNAL





JORNAL











9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459509 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL











JORNAL





JORNAL








JORNAL





JORNAL





JORNAL








JORNAL











9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459510 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto











JORNAL








INDIVIDUALES

PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NOMINA A DOCENTES



4,000.00

1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES


INDIVIDUALES

PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076 POR NOMINA A DOCENTES



4,000.00

805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA


JORNAL

Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete

municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.

Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.

DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

560.55


31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete



DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

1,106.70



JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

1,121.10



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459511 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

1,681.65



JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

1,688.78



JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

1,689.09





DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

2,213.40



JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

2,249.33



JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

2,256.46



JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

2,802.75





DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

3,320.10



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459512 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

3,337.77



JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

3,363.61



JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

3,924.16





DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

4,444.47





DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

4,462.14





DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

5,533.50



JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

5,627.20





DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

6,640.20



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459513 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

7,746.90



JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

9,544.23



JORNAL




DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

9,565.31





DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

11,120.01





DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

18,849.24





DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015

18,902.25



INDIVIDUALES

PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893 POR NOMINA A DOCENTES



4,000.00

859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO


INDIVIDUALES

PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NOMINA A



4,000.00

31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA


INDIVIDUALES

PAGO A SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO, NIT 795313 POR NOMINA

A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN.


4,000.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459514 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

795313 SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO


ENSEÑANZA

Pago a subvencion Asociacion Futuro Vivo, Nit: 2248324-1, para prestar el servicio gratuito

de eduacion en jornadas matutina y vespertina nivel preprimario y primario, recibo 63-A2 No.

996784, segun convenio No. 01-2017, Acuerdo Ministerial 2388-2017, por Q. 350000.00

350,000.00

22483241 ASOCIACION FUTURO VIVO


INDIVIDUALES

PAGO A ZAPETA BATZ ALBERTO, NIT 1347810 POR NOMINA A DOCENTES



4,000.00

1347810 ZAPETA BATZ ALBERTO


JORNAL

PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE

DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013

0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES

DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017

567.68


31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE




1,124.37



JORNAL





1,135.36



JORNAL





1,689.09



JORNAL





1,703.04






2,248.74



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459515 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL





2,256.77



JORNAL





2,270.72






3,337.77






3,373.11



JORNAL





3,392.13



JORNAL





3,406.08



JORNAL





3,945.86



JORNAL





3,959.81



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459516 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





4,462.14






4,497.48



JORNAL





6,209.45






6,710.88






6,746.22






7,799.91






7,835.25






12,279.72



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459517 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BECA POR DISCAPACIDAD A MADELIN LARISSA CHE VASQUEZ DE SALAMÁ,

B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017 , ACDO MIN

2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE

09-08-2017 CONTRATO NO. 091-2017 NÓMINA 152 REQ. 523

1,000.00

35520531 VASQUEZ REYNA JEANETH

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 83 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DEL PROG. CICLO

B A S I C O ( T E L E S E C U N D A R I A ) , S E G . S O L . D E G A S T O

NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN

RESOLUCIONES NOS: 346,329,334,331,336,329,334,331,339-2017. NOMINAS DE PAGO


6,750.00




NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN



8,100.00




NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN



9,450.00




NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN



10,800.00




NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN



13,500.00




NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN



16,200.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459518 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN



18,900.00




NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN



21,600.00


72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)PAGO COMPLEMENTO BONO 14 DE 1 CONSERJE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL

QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 30/06/2017, SOLICITUD NO.

RH-094-2017, DE FECHA 07/08/2017, NIT 21965218.

128.86



INDIVIDUALES

PAGO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2017, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A

LICENCIADA AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5, EL MONTO DE Q

4,000.00 MENSUAL SEGÙN ACUERDO GUBERNATIVO No.208-2011 Y DECRETO 11-2014,

DE FECHA 01-04-2014.

4,000.00

21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA


INDIVIDUALES

PAGO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2017, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A

LICENCIADO JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT.2643697-3, EL MONTO DE Q

4,000.00 MENSUAL SEGÙN ACUERDO GUBERNATIVO No.207-2001 Y DECRETO

No.11-2014 DE FECHA 01-04-2014.

4,000.00

26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO


ENSEÑANZA

Pago correspondiente de subvencion a Fundacion Pescanova para que através de su colegio

preste el servicio público gratuito de educacion en los niveles, preprimario, primario, medio

(ciclo básico y diversificado) plan diario, recibo 63-A2 314523. Segun convenio 02-2017,

Acuerdo Minist 2387-2017.

700,000.00

78393922 FUNDACION PESCANOVA

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1 BECA DE ESTUDIO A 1 ALUMNO DE 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVODEL

CICLO BASICO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 POR MES

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017., SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL 474-2017

1,050.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1 BECA PARA ESTUDIANTE NIÑO CON DISCAPACIDAD DE EDUCACIÓN

ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

S/ACDO. MINISTERIAL 826-2009 REFORMADO ACDO. MINIST. 2987-2011, ACDO. MINIST.

3613-2011 Y RESOLUCIÓN 134-2017. SEGUN CONTRATO Y PLANILLAS ADJUNTAS.

1,000.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459519 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1 BOLSA DE ESTUDIO A 1 ALUMNA DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CICLO BASICO OFICIAL,, DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00

POR MES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017.

1,050.00



INDIVIDUALES

PAGO DE 1 DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADO CON LA

ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE JULIO 2017 SEGÚN PLANILLA

229 ACUERDO GUBERNATIVO 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT

21965218 BANRURAL S. A.

4,000.00



INDIVIDUALES

PAGO DE 1 DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADO CON LA

ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE JUNIO 2017 SEGÚN PLANILLA

228 ACUERDO GUBERNATIVO 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT

21965218 BANRURAL S. A.

1,200.00



INDIVIDUALES

PAGO DE 10 CONDECORADOS A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN NOMINA No. 019 DE FECHA 01

DE AGOSTO DE 2017 A: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. NIT 21965218 POR UN

MONTO DE Q.40,000.00 A RAZON DE Q.4,000.00 C/U. (NOMINA ADJUNTA)

40,000.00



JORNAL

PAGO DE 10 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,

S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-28-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 2 PEÓN

VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,

MUNICIPIO MORAZÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL

03/02/15

6,755.74


31 JORNALESPAGO DE 10 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,


VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,

MUNICIPIO MORAZÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL

03/02/15

13,351.08



ENSEÑANZA

Pago de 100% de subvencion a Fundacion Adrentro, para que através de la Escuela Adentro ,

el Primer Paso, preste el servicio público de educacion en jornada matutina niveles preprimario

y primario, recibo No. 63-A2 324012, segun convenio 03-2017, acdo. ministerial 2389-2017,

por Q. 1000000.000

1,000,000.00

66300258 FUNDACION ADENTRO

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL

MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO

DESEMBOLSOS Nos. 1 AL 7 CORRESP. DE FEBRERO A AGOSTO 2017, S/CONTRATOS,

ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.

1,050.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459520 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto






2,100.00






3,150.00






4,200.00






5,250.00






6,300.00






7,350.00






8,400.00






9,450.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459521 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





10,500.00






11,550.00






12,600.00






13,650.00






14,700.00






15,750.00






16,800.00






17,850.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459522 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





18,900.00






19,950.00






21,000.00






22,050.00






23,100.00






24,150.00






25,200.00






26,250.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459523 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





27,300.00






30,450.00






31,500.00






34,650.00






35,700.00






40,950.00






46,200.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 124 bolsas de estudio a alumnas del nivel Básico de los distintos municipios del

departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a

octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.

4,050.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459524 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




6,750.00





9,450.00





12,150.00





16,200.00





17,550.00





18,900.00



JORNAL



VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,

MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15

DEL 03/02/15

10,119.97




VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,

MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15

DEL 03/02/15

19,991.28


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 147 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE

JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3276-2011 DEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIONES 421 Y 503-2017 NÓMINAS 302-304 Y

306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.

1,000.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459525 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.

2,000.00





306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.

3,000.00





306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.

4,000.00





306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.

6,000.00





306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.

7,000.00





306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.

8,000.00





306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.

9,000.00





306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.

34,000.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459526 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.

55,000.00



JORNAL



VIGILANTE I , 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,

MUNICIPIO SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. DIREH 0745-2015 DEL

03/02/15

15,733.53




VIGILANTE I , 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,

MUNICIPIO SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. DIREH 0745-2015 DEL

03/02/15

31,075.95



JORNAL


S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-29-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 COCINERA Y

2 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AC.,

EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15

1,688.78



S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-29-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 COCINERA Y

2 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AC.,

EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15

3,337.77


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 378 bolsas de estudio a estudiantes del ciclo diversificado de los distintos municipios

del departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de

febrero a octubre, según Resolución 291-2017, 294-2017 295-2017 y 296-2017.

1,350.00





4,050.00





199,800.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459527 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




297,000.00



INDIVIDUALES

PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA

ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN

PLANILLA 230 ACUERDO GUBERNATIVO 171-2008 24/06/2008 180-2009 24/06/2009

151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218

BANRURAL S. A.

16,000.00



JORNAL



VIGILANTE I, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,

MUNICIPIO EL JÍCARO, EL PROG. S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL

03/02/15

2,817.32




VIGILANTE I, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,

MUNICIPIO EL JÍCARO, EL PROG. S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL

03/02/15

5,568.84



JORNAL



VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO

SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15

3,931.91




VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO

SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15

7,764.57



JORNAL



VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO SAN

CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL

03/02/15

5,053.32



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459528 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO SAN

CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL

03/02/15

9,977.97



JORNAL

PAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL

01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013

167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.

DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

3,363.30



JORNAL




DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

4,491.53



JORNAL




DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

4,498.66



JORNAL




DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

5,052.08



JORNAL




DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

5,605.50



JORNAL




DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

5,612.63



JORNAL




DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

5,619.76



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459529 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

31 JORNALESPAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL



DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

6,640.20





DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

8,871.27





DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

8,888.94





DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

9,977.97





DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

11,067.00





DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

11,084.67





DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507

11,102.34



JORNAL

PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2017.

1,121.10



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459530 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL



AGOSTO DE 2017.

1,681.65



JORNAL



AGOSTO DE 2017.

1,681.96


31 JORNALESPAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE


AGOSTO DE 2017.

2,213.40



JORNAL



AGOSTO DE 2017.

2,242.51



JORNAL



AGOSTO DE 2017.

2,803.06




AGOSTO DE 2017.

3,320.10



JORNAL



AGOSTO DE 2017.

3,363.61



JORNAL



AGOSTO DE 2017.

3,924.47




AGOSTO DE 2017.

4,426.80




AGOSTO DE 2017.

5,533.50



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459531 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


JORNAL



AGOSTO DE 2017.

5,606.12



JORNAL



AGOSTO DE 2017.

6,166.05




AGOSTO DE 2017.

6,640.20




AGOSTO DE 2017.

7,746.90



JORNAL



AGOSTO DE 2017.

7,848.63



JORNAL



AGOSTO DE 2017.

10,090.52




AGOSTO DE 2017.

11,067.00




AGOSTO DE 2017.

12,173.70




AGOSTO DE 2017.

15,493.80




AGOSTO DE 2017.

19,920.60



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459532 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


INDIVIDUALES

PAGO DE 9 MAESTROS ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NÓMINA DE PAGO NO. 8

MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.36,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCIÓN SOL

955-2017

36,000.00



JORNAL



VIGILANTE I, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,

SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL

03/02/15

7,856.38




VIGILANTE I, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,

SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL

03/02/15

15,511.47


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del



5,400.00





6,750.00





12,150.00





82,350.00





85,050.00





90,450.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459533 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




91,800.00





93,150.00





94,500.00





95,850.00





97,200.00





101,250.00





105,300.00





112,050.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 96 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; PANILLAS

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 Y 157; UBICACIÓN GEOGRAFICA: VILLA NUEVA, SAN

MIGUEL PETAPA, ZONAS Y AMATITLAN; VALOR Q. 97,000.00; RESOLUCIÓN

DDEGS/417-2017/STP

1,000.00





DDEGS/417-2017/STP

3,000.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459534 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





DDEGS/417-2017/STP

7,000.00





DDEGS/417-2017/STP

12,000.00





DDEGS/417-2017/STP

19,000.00





DDEGS/417-2017/STP

23,000.00





DDEGS/417-2017/STP

24,000.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas ,

Jalapa según nómina 7 correspondiente al mes de agosto 2017 NIT 21965218 BANRURAL

S.A

1,300.00




S.A

21,450.00




S.A

23,400.00




S.A

25,350.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459535 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




S.A

71,500.00




S.A

107,250.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 474 ESTUDIANTES DE LA ENRO STA LUCIA

UTATLAN, PLANILLA NO.07-2017 CORRESP. A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCIONES

NOS. 143-2017 DEL 09/02/2017 A LA 391-2017 DEL 02/08/2017 Y ACUERDO

GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBOS NOS.F-927819 Y F-927821 DEL

04/08/2017

125,450.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 474 ESTUDIANTES DE LA ENRO STA LUCIA

UTATLAN, PLANILLA NO.07-2017 CORRESP. A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCIONES

NOS. 143-2017 DEL 09/02/2017 A LA 391-2017 DEL 02/08/2017 Y ACUERDO

GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBOS NOS.F-927819 Y F-927821 DEL

04/08/2017

182,650.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 15 ALUMNAS DE SECRETARIADO DEL INSTITUTO

POR COOPERATIVA ANGELINA AGUÑA DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A RAZON DE

Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO

2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017

15,750.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNAS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO

DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR

POR COOPERATIVA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017

1,050.00






8,400.00






13,650.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459536 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNOS DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,

DE LA CARRERA DE BACHILLER, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DEL SECTOR POR

COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUAL,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, SEGUN


4,200.00







9,450.00







10,500.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE

JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A

RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017

7,350.00






10,500.00






11,550.00






12,600.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459537 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





15,750.00






16,800.00






18,900.00






19,950.00






27,300.00






32,550.00






35,700.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 49 ALUMNA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO,

DE 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA,

A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A

AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017

1,050.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459538 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





11,550.00






13,650.00






14,700.00






19,950.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 50 PERITOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA, A

RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A


1,050.00






11,550.00






16,800.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE

INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE

Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017

7,350.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459539 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





8,400.00






9,450.00






10,500.00






11,550.00






12,600.00






13,650.00






14,700.00






18,900.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459540 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





26,250.00






31,500.00






35,700.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA

DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHUARRANCHO,

PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA.

1,000.00






5,000.00






16,000.00






40,000.00






52,000.00



9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459541 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





56,000.00



DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS DE LOS MUNICIPIOS

DE ZACAPA, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITE, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017

5,400.00






7,200.00






16,200.00






30,600.00






47,700.00



DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE

BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, LA UNIÓN, RIO HONDO, SAN DIEGO,

TECULUTAN, ESTANZUELA, USUMATLAN Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE FEBRERO A JULIO 2017.

10,800.00







15,300.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459542 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto







17,100.00







18,900.00







22,500.00







23,400.00







28,800.00







29,700.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL

BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RÍO

HONDO, CABAÑAS, SAN JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A

JULIO DEL 2017

8,100.00


9:06.41HORA :

01/09/2017FECHA :

1,459543 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoAgosto




11130008ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





JULIO DEL 2017

9,900.00





JULIO DEL 2017

10,800.00





JULIO DEL 2017

13,500.00





JULIO DEL 2017

25,200.00





JULIO DEL 2017

27,900.00





JULIO DEL 2017

32,400.00



DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES DE LOS

MUNICIPIOS DE CABAÑAS, LA UNIÓN, RÍO HONDO, SAN DIEGO, TECULUTAN,

USUMATLAN, ZACAPA, ESTANZUELA Y SAN DIEGO, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE FEBRERO A JULIO DEL AÑO 2017.

5,400.00



SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 1,459 FECHA :01/09/2017 …

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