SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 2 FECHA :14/02/2013 …2013 Enero Enero SISTEMA DE GESTION...

14:21.49HORA :

14/02/2013FECHA :

21 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

EneroEnero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESENTIDAD

COMPRA DIRECTAPROCESO

ORDEN DE

COMPRADescripción / Nit / Proveedor Renglón presupuestario

Monto

contratado

141 TRANSPORTE DE PERSONAS37 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO GUA- PROVIDENCE A FAVOR DE MARIA

MENDOZA Y HECTOR AROCHE MENDOZA(HIJO) POR HABER SIDO TRASLADADA AL

CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN

PROVEDENCE RHODE ISLAD

9,385.20

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS38 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE NIDIA IVETTE HERNANDEZ

GUA-CUBA POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y

CÒNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN CUBA.

4,242.30


141 TRANSPORTE DE PERSONAS42 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE YOVANI BERGANZA Y JAIRON CAMO

G U A - N I C A R A G U A - G U A P A R A R E A L I Z A R U N A A U D I T O R I A

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA-CONTABLE A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN

NICARAGUA

9,324.00

16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS44 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE LUIS ARRIAZA Y ERVIN ROCA

GUA-C.R. -GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIZ ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA-CONTABLE A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN COSTA RICA

7,391.67

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS45 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN FERNANDO VALEY

CARACAS-BELICE POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE MINISTRO

CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN BELICE.

8,176.50

24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141 TRANSPORTE DE PERSONAS47 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-MEX-GUA

PARA ASISTIR A UNA REUNIÒN BILATERAL CON KUWAIT.9,735.08


TOTAL POR PROCESO 48,254.75

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROSPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

14 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL

RENGLÒN 188, SEGPUN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL

31/12/2013

10,000.00

19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

111 ENERGIA ELECTRICA19 SE CANCELA FAC. BZ-20448157 DE FECHA 07/01/2013 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2012 AL 05/01/2013, SEGUN PEDIDO

571/2012 DE FECHA 03/12/12.

94,867.52

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

14:21.49HORA :

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22 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

EneroEnero




326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

31 JORNALES26 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, REGION 2005 ACT. 02, CORR. 13 SUM.

02-01-2005-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A

LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

20,533.46

3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL

POR JORNAL

33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL


CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, REGION 2214 ACT. 02, CORR. 14 SUM.

02-01-2214-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A

LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

34,145.94



POR JORNAL


JORNAL

113 TELEFONIA35 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130000015210, 15215 DEL 02/01/13 Y FACS.

FACE-63-FEA-001-130000094689, 94690, 94692, 95187, 95203 DEL 10/01/13 DE

TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y

FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO DEL 02/12/12 AL 01/01/13.

46,932.44

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


254,734.11TOTAL POR ENTIDAD


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01/03/2013FECHA :

151 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero






ORDEN DE


Monto

contratado

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES100 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE

MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN

PEDIDO 619/2012 DE FECHA 26/12/12.

53,712.50

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES103 EASY BUY,S.A. PROVEE LUBRICANTES PARA CARRO Y MOTO Y UTILES DE LIMPIEZA,

PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS

DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 14 DE FECHA

18/01/13.

2,371.00

64125629 EASY-BUY, SOCIEDAD ANONIMA

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES105 LABORATORIO DE COMUNICACIONES, S.A. PRESTA SERVICIO DE DERECHO DE

COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE

REPETICION PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013,

SEGUN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.

3,645.94

5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS106 AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFIAS

PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN

PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12.

6,399.22

43913814 AGENCIA EFE, S.A.

113 TELEFONIA107 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO 205/2012 DE FECHA

29/02/12.

2,673.00



CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO 206/2012 DE FECHA

29/02/12.

2,673.00


122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

109 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE

FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CS-ONU EN LA

CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO

251/2012 DE FECHA 18/05/12.

120.82

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA


REPRODUCCION

110 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTÓ SERVICIO DE

FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE

DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12.

9,051.24


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01/03/2013FECHA :

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EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero





ANONIMA


REPRODUCCION

111 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE CARPETAS COLOR NEGRO Y AZUL

ROTULADAS CON ESCUDO DORADO, PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS

DURANTE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 32 DE

FECHA 11/02/13.

2,775.00

3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA


ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES

DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 618/2012 DE FECHA 26/12/12.

24,990.00


ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES114 ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS CON ESCUDO Y

ASTA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO

35 DE FECHA 30/01/13.

2,550.00

29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA

272 PRODUCTOS DE VIDRIO115 MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS,S.A. PROVEE ROTULOS PARA LAS

DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 34 DE FECHA

30/01/13.

2,910.00

53122070 MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS123 LUIS GONZALEZ/IMPORTADORA CANAAN PROVEE IMPERMEABILIZANTE PARA

TERRAZA EDIFICIO 7 Y PINTURA EXCELLO LATEX LAVABLE BLANCO DOVER PARA

PINTAR OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PASILLOS DE AREAS COMUNES DE

ESTA CANCILLERIA, SEGUN PEDIDO 41 Y 42 AMBOS DE FECHA 15/02/13.

6,340.00

24996688 GONZALEZ MAZATE LUIS FELIPE

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

141 TRANSPORTE DE PERSONAS130 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GABRIELA APARICIO MIAMI-LA-MIAMI

PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA

SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS

UNIDOS AMÈRICA.

5,668.34


141 TRANSPORTE DE PERSONAS131 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE IVAN ESPINOZA GUA-CARACAS-GUA

PARA ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES

EXTERIORES PETROCARIBE, CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO EN

VENEZUELA, REUNION SELA Y SEGUIMIENTO A TEMAS BILATERALES Y

MULTILATERALES ENTRE GUATEMALA Y EL REFERIDO PA

16,543.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS132 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-KUWAIT-GUA

PARA ACOMPAÑAR EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, EMBAJADOR

HAROLD CABALLEROS PARA SUSCRIBIR UNA SERIE DE ACUERDOS ENTRE

GUATEMALA Y KUWAIT.

40,125.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS133 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-KUWAIT-GUA

PARA SUSCRIBIR UNA SERIE DE ACUERDOS ENTRE GUATEMALA Y KUWAIT.66,360.00



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EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero




141 TRANSPORTE DE PERSONAS134 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HUGO HUN CHICAGO-LA-CHICAGO PARA

ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA


UNIDOS AMÈRICA.

7,134.14


141 TRANSPORTE DE PERSONAS135 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA-LA-GUA

PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIO MOVIL DE

CAPTURA DE DATOS POR RENAP PARA LOS CONNACIONALES QUE RESIDEN EN LA

CIRCUNSCRIPCIONDEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES.

5,189.26


141 TRANSPORTE DE PERSONAS137 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PATRICIA LAVAGNINO

PROVIDENCE-LA-PROVIDENCE PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL

LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE

GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA.

12,264.34


141 TRANSPORTE DE PERSONAS138 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JESICA MENDOZA PHOENIX-LA-PHOENIX

PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LUIS F. CARRERA SOSTENDRÁ

CON LOS CONSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS

AMERICA.

3,100.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES140 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA 1230 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y

CAMIONES DEL CAMPAMENTO A GASOLINERA VILLA DEL MAR (ALVARO GUILLERMO

LOPEZ RABANALES), FACT. B-8490 DEL 18/02/2013, CORR. 16 SUM. 01-02-001-1218-11

39,999.60

7887221 LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES141 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1230 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA, FACT. A-61080 DEL 18/02/2013 DE CORPORACION

AGROCOMERCIAL LIBERTY,S.A., CORR. 17 SUM. 01-02-002-1217-11

39,999.60

51316250 CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS142 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MANUEL ROLDAN DENVER-LA-DENVER



AMERICA.

5,736.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS149 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE BYRON MORALES/ILEANA

POLANCO/SHIRLEY CASTILLO GUA-GINEBRA-GUA "VI RONDA DE NEGOCIACIONES

DEL TLC ENTRE -EFTA- Y CENTROAMÈRICA (RONDA DE CIERRE)"

58,560.00


113 TELEFONIA150 NAVEGA.COM,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO

616/2012 DE FECHA 26/12/12.

8,287.27

24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS151 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIELA VELEZ GUA-LA-GUA PARA

BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES OFICIALES PREVISTAS EN EL

MARCO DE ACCIONES QUE EL EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE

RELACIONES EXTERIORES SOSTENDRA CON LOS CONSULES GENERALES

ACREDITADOS ANTE DICHO PAÍS.

4,582.00



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01/03/2013FECHA :

154 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero




141 TRANSPORTE DE PERSONAS152 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-MADRID-GUA

FORMA PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMBAJADOR LUIS

FERNANDO CARRERA CASTRO, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, QUIEN

REALIZARÁ UNA VISITA DE ESTADO A DICHO PAÍS.

11,125.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS153 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLO RAUL MORALES

GUA-LONDRES-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÒN OFICIAL QUE

ACOMPAÑÒ AL EMB. LUIS F. CARRERA QUIEN SOSTUVO VARIAS REUNIONES DE

TRABAJO CON EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE REINO DE GRAN

BRETAÑA.

14,548.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS155 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSÉ RODRIGUEZ GUA-LA-WSHT-GUA

POR REUNIÓN CON CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EEUU

Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES

QUE EL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR ESTA CANCILLERIA COORDINARÁ

CON LA COMUNIDAD GUATEMALTE

10,254.53


141 TRANSPORTE DE PERSONAS156 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ROSA MERIDA ATLANTA-LA-ATLANTA



AMERICA.

6,117.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS157 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-ROMA-GUA

PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL

EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL DE ESTADO A DICHO PAÍS.

15,234.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS158 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-MADRID-GUA

PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL

EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL DE ESTADO A DICHO PAÍS.

4,184.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS162 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MIRIAM LEMUS GUA-LA-WSHT-GUA POR

REUNIÓN CON CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EEUU Y

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES QUE

EL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR ESTA CANCILLERIA COORDINARÁ CON

LA COMUNIDAD GUATEMALTE

10,488.83


141 TRANSPORTE DE PERSONAS163 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OSCAR PADILLA N.Y.-LA-N.Y. PARA

ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA


UNIDOS AMÈRICA.

11,745.64


141 TRANSPORTE DE PERSONAS164 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ALBA CACERES MCALLEN-L.A.-MCALLEN

PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA


UNIDOS AMÈRICA.

9,739.56


12:50.01HORA :

01/03/2013FECHA :

155 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero





141 TRANSPORTE DE PERSONAS165 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OSCAR PADILLA PARA REALIZAR UNA

VISITA AL CONSULADO EN SILVER SPRING, MARYLAND A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A

LA SOLICITUD DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO

PLANTEADAS POR EDWIN CHACÒN CÒNSUL GRAL. EN DICHA MISION

3,037.54


141 TRANSPORTE DE PERSONAS166 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA- CHICAGO-

GUA PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÒN DEL REPRESENTANTE TITULAR SUPLENTE

DEL CONSEJO ASESOR DE CONAMIGUA

8,098.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS167 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE LUIS E. MOLINA GUA-EL

SALVADOR-GUA PARA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÒN DEL GRUPO ADH-HOC DE

LA RROCM-CRM

5,554.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS175 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS ALDANA Y SANDRA JOVEL

GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIÀR EN EL "REUNION CON JUNTA DE LAS

SUBCOMISIONES DE LA COMISIÒN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÈRICA

CONVOCADA POR LA SG-SICA.

3,266.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS176 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERVIN ROCA Y REAGAN VEGA PARA

GUA-PANAMÀ- GUA PARA REALIZAR UN AUDITORIA ESPECIAL DE INVENTARIOS Y

DILIGENCIAS OFICIALES.

3,538.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS177 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SUSANA ESQUIVEL Y ANGELA CARRILLO

POR HABER SIDO NOMBRADAS COMO SECRETARIO Y TERCER SERCRETARIO DEL

CONSULADO DE GUATEMALA EN MIAMI

6,679.68


141 TRANSPORTE DE PERSONAS178 SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EDWIN MARROQUÌN PROVIENCE- CHICAGO POR

HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO DE

GUATEMALA EN CHICAGO

3,645.60

847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR

141 TRANSPORTE DE PERSONAS179 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ALFREDO VASQUEZ TEL AVIV-GUA- TEL

AVIV PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE ORAL Y PÙBLICO EN CONTRA DE DOS

PERSONAS DE NACIONALIDAD JORDANA Y UNA GUATEMALTECA, QUIENES SE

ENCUENTTRAN LIGADOS A PROCESO PENAL POR DELITO DE TRATA DE PERSONAS

EN SU MODALIDAD DE EXPLOTACIÒN.

14,872.48


141 TRANSPORTE DE PERSONAS180 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE SILVIA CRUZ ORDOÑEZ/EDGAR

POLANCO/ESDRAS HONDURAS-GUA POLANCO CRUZ (ESPOSO E HIJO) POR HABER

SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DEL DEPTO. DE ASUNTOS

TURÌSTICOS Y CULTURALES DE DIGRIB.

9,450.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS181 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE JACOBO CUYUN Y WENDEL

ARRIAZA POR FORMAR PARTE DE LA DELACACIÒN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÀ AL

EMB. LUIS F. CARRERA QUE PARTICIPARÀ EN LA "I CUMBRE -CELAC- Y LA -UE-"

40,182.00



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01/03/2013FECHA :

156 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero




141 TRANSPORTE DE PERSONAS182 BOLETO A FAVOR DE B. RITA CLAVERIE GUA-L.A.-WASHINGTON-GUA PARA

PARTICIPAR EN LA REUNÌON CON LOS CÒNSULES ACREDITADOS EN EUA Y BRINDAR

APPYO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRVISTA EN EL MARCO DE ACCIONES

DE GRUPO DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD GUATEMALTECA PARA OBTENCIÒN DE

UNA TEFORMA INTEGRAL

13,164.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES186 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 518 GLS. DE GASOLINA REGULAR Y 209 GLS. DE

DIESEL PARA VEHICULOS Y CAMIONES DE LA DIRECCION, FACT. A-204108 DE

GASOLINERA DON LUIS, S.A. DEL 20/02/2013, CORR. 26 SUM. 02-02-002-0101-11

24,968.83

68044836 GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA


OBRAS

190 PEDRO TOJ/SERCOAF PRESTA SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, MEDICION, Y

ELABORACION DE PLANOS DE LOCALIZACION RED PRINCIPAL AGUA POTABLE Y

DRENAJES AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, DE LAS INSTALACIONES DE ESTE

MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 40 DE FECHA 08/01/13.

28,420.00

23739029 TOJ XICO PEDRO AGRELO


OBRAS

191 GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICANOS EN ELECTRICIDAD,S.A. PRESTA SERVICIOS

DE ELABORACION DE DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO INTERNO DE EDIFICIOS E

INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 39 DE FECHA 08/01/13.

47,584.99

69398291 GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICANOS EN ELECTRICIDAD, SOCIEDAD

ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS192 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 02 LLANTAS 18.4.30 Y 03 TUBOS 18.4.30 PARA

TRACTOR FIAT DE LA DIRECCION, FACT. A-104, DE AUTOLLANTAS ALVAREZ PREMIER

(JOSE ALFREDO ZAPETA ZAPETA). DEL 20/02/2013, CORR. 27 SUM. 01-02-002-1704-11

14,425.00

67063152 ZAPETA ZAPETA JOSE ALFREDO

254 ARTICULOS DE CAUCHO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON206 VILMA MUÑOZ/DISCOMEL PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL, PRODS. DE ARTES

GRAFICAS, TINTAS PARA SELLO, PRODUCTOS PLASTICOS, PRODUCTOS DE METAL,

UTILES DE OFICINA Y UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER EL STOCK EN EL

ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE

ESTE MINISTERIO.

11,931.00

5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

283 PRODUCTOS DE METAL

291 UTILES DE OFICINA


SANITARIOS


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157 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero




5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS207 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 117 GLS. PINTURA DE DIFERENTES COLORES, Y 50

GLS. DE THINNER PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, FACT. PASJ-271 DE SUR COLOR,

S.A. DEL 25/02/2013, CORR. 29 SUM. 04-02-002-0101-11

19,938.08

5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

209 PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. RM 279 DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GRAL. DE

LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 07/12/2012 AL 07/12/2013, FACT.

O-49497 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013, CORR. 30 SUM.

02-01-001-1218-11

21,062.79

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


FIANZAS

210 PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. VA-6898, DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GRAL.

DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013,

FACT. O-49496 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013, CORR. 31 SUM.

02-01-002-1217-11

23,225.68



FIANZAS

211 1ER. PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. VA-10376, DE VEHICULOS DE LA DIRECCION

GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL

31/12/2013, FACT. O-49495 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013,

CORR. 32 SUM. 05-01-002-0101-11

29,574.69


141 TRANSPORTE DE PERSONAS214 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA Y ARABELLA

WOOLFOLK GUA-PANAMÀ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MINISTERIAL DE

LA -AEC-/XXVII REUNION DE COMITÈ ESP. DE PRESUPUESTO Y ADMIN./REUNIÒN

PREP. Y XVIII REUNIÒN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

10,445.87


141 TRANSPORTE DE PERSONAS215 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR EDGAR GUTIÈRREZ GUA-BOGOTÀ-

GUA PARA PARTICIPAR EN EL 30 DIÀLOGO INTERAMERICANO DEL GRUPO DE

TRABAJO SOBRE POLÌTICAS DE DROGAS

8,653.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS216 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS A FAVOR DE ERICK ARRECIS Y JUAN CARLOS

ORELLANA POR PARTICIPAR EN REUNIÒN TÈCNICA PREPARATORIA/ REUNIÒN DEL

CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES/ CUMBRE SICA-MÈXICO

7,329.00


112 AGUA219 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2013 A

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACT. "AE"-951502

DEL 18/01/2013, CORR. 15 SUM. 01-01-002-0101-11

1,766.14

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA220 SOLUCIONES EN FRIO,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO

CORRESPONDIENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13, SEGUN PEDIDO 629 DE FECHA 26/12/12.

8,000.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS221 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CARTUCHOS Y TONER ORIGINALES, 10 ESPUMA

LIMP. PARA EXISTENCIA DEP. DE ALMACEN, FACT. B-8476 DE PROVEEDORA DE

EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DEL 20/02/2013, CORR. 33 SUM. 03-02-002-0101-11

5,680.00


12:50.01HORA :

01/03/2013FECHA :

158 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero




37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


112 AGUA222 SE REALIZA PAGO DE FAC."AE"-954724 DEL 22/01/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR

SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO 2013, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 634/2012 DE FECHA 28/12/12.

5,412.29


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO223 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION

PROTOCOLARIA PARA 125 PERSONAS EN RECEPCION DEL EX-CANCILLER DE LA REP.

DE CHINA-TAIWAN, SEGUN PEDIDO 65/2013 DE FECHA 17/01/13.

12,552.00

73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO224 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION

PROTOCOLARIA DE 75 COFFEE BREAK EN PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO

DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA, EL DIA 30/01/13, SEGUN PEDIDO 43/2013 DE

FECHA 22/01/13.

6,205.00

5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO225 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION

PROTOCOLARIA PARA 50 PERSONAS EN CEREMONIA DE CONDECORACION DEL

MONSEÑOR PAUL RICHARD GALLAGHER, EL DIA 18/01/13, SEGUN PEDIDO 44/2013 DE

FECHA 09/01/13.

6,052.00



PROTOCOLARIA PARA 100 PERSONAS EN CEREMONIA DE CONDECORACION

POSTUMA AL SR. TASSO HADJIDODOU, EL DIA 15/01/13, SEGUN PEDIDO 08/2013 DE

FECHA 09/01/13.

9,668.08



PROTOCOLARIA DE 11 DESAYUNOS EN REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, EL DIA 12/02/13, SEGUN

PEDIDO 66/2013 DE FECHA 11/02/13.

1,656.00



PROTOCOLARIA DE 13 DESAYUNOS EN REUNION CON CONAMIGUA, EL DIA 07/02/13,

SEGUN PEDIDO 67/2013 DE FECHA 05/02/13.

1,790.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS75 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES Y FERNANDO

SÀNCHEZ GUA-MEX-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELGACIÒN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARA AL EMB. LUIS F. CARRERA QUIEN SOSTENDRÀ REUNIONES

BILATERALES CON SU HOMÒLOGO JOSE MEADE

13,415.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS76 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA N.Y.-L.A.-N.Y.

PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR EN EL SERVICIO MÒVIL DE CAPTURA DE

DATOS REALIZADA POR -RENAP-

11,582.00



12:50.01HORA :

01/03/2013FECHA :

159 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero




141 TRANSPORTE DE PERSONAS77 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE FERNANDO SÀNCHEZ

GUA-CHILE-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÒN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARÀ A EMB. CARRERA, QUIEN PARTICIPARÀ EN LA I CUMBRE -CELAC- Y LA

-UE-

11,639.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS88 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DANILO RODRÌGUEZ PARIS-GUA-PARIS

PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE ORAL Y PÙBLICO EN CONTRA DE DOS PERSONAS

DE NACIONALIDAD JORDANA Y UNA GUATEMALTECA, QUIENES SE ENCUENTTRAN

LIGADOS A PROCESO PENAL POR DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN SU

MODALIDAD DE EXPLOTACIÒN.-

12,095.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO97 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12.

2,500.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES99 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

AREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 630/2012 DE FECHA 26/12/12.

7,578.98


TOTAL POR PROCESO 1,003,834.55

COTIZACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado


AREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31

DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL

31/12/13.

10,779.35


113 TELEFONIA154 COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO POR EL

PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 5-2013 VIGENTE

DEL 16/01/13 AL 31/12/13.

6,652.90

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA


LICITACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado


MINISTERIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO

ADMTVO. 6-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.

55,834.84



12:50.01HORA :

01/03/2013FECHA :

1510 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero




262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES95 UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN

CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, SEGUN CONTRATO ADMTVO.

12-2013 PARA EL AÑO 2013.

110,000.00

321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA98 PROTECCION METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO


112,900.00

8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA



ORDEN DE


Monto

contratado

183 SERVICIOS JURIDICOS116 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO

217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

8,000.00

7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA

183 SERVICIOS JURIDICOS117 NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y

TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA EL

PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS118 RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO

VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

6,500.00

8426619 CASTAÑEDA RODRIGO

183 SERVICIOS JURIDICOS119 HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN

LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y

TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL

PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH

183 SERVICIOS JURIDICOS120 OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA



4,000.00

46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO

183 SERVICIOS JURIDICOS121 JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES

Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL

PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO

183 SERVICIOS JURIDICOS124 ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JÚRIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN CONTRATO

222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

4,000.00

9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI


12:50.01HORA :

01/03/2013FECHA :

1511 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero




183 SERVICIOS JURIDICOS125 MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07-01-2013 AL 31-12-2013.

13,440.00

9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI

183 SERVICIOS JURIDICOS126 MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y


PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

5,000.00

76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER


OBRAS

127 CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN

188, SEGUN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00

17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO


OBRAS




31/12/2013

10,000.00


186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

159 YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA

DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 227-2012

PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

13,000.00

10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE

183 SERVICIOS JURIDICOS160 SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA


TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


5,000.00

53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA

183 SERVICIOS JURIDICOS161 RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN

LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y



6,428.57

42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN


CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, REGION III-2005, CORR. 24 SUM. 05-2005-11

PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN

CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

25,845.24



POR JORNAL


JORNAL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS183 JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO

VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLO 189, SEGUN CONTRATO 215-2012, PARA EL

PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

22,400.00

4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS


12:50.01HORA :

01/03/2013FECHA :

1512 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero




189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS184 SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL

PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO


10,000.00

46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS185 GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL



16,000.00

12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS187 ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL

PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO


6,500.00

36058130 VELASQUEZ LOPEZ ELVIA NOEMI

183 SERVICIOS JURIDICOS188 MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN

CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

15,000.00

3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL

183 SERVICIOS JURIDICOS194 ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 256-2012 PARA EL

PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

25,200.00

890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO

183 SERVICIOS JURIDICOS195 JOSE ALBERTO SANDOVAL COJULUN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 255-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL

31/12/2013.

25,200.00

145505 SANDOVAL COJULUN JOSE ALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS196 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLO 189 SEGUN CONTRATO 250-2012, PARA EL

PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013

22,500.00

372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN

183 SERVICIOS JURIDICOS197 GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 253-2012 PARA EL PERIODO

02/01/2013 AL 31/12/2013

28,800.00

4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO

183 SERVICIOS JURIDICOS198 GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN PRESTA SUS SERVICIOS

PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN


25,200.00

1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA

183 SERVICIOS JURIDICOS199 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA COMISION DE BELICE BAJO EL RENGLO 183, SEGUN CONTRATO 254-2012,

PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013

25,200.00

137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO



CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 46/2013 DE FECHA

31/01/13.

102,151.25



12:50.01HORA :

01/03/2013FECHA :

1513 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero




113 TELEFONIA202 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130000305373, 305378 DEL 02/02/13 Y FACS.

FACE-63-FEA-001-130000784087, 784088, 784090, 784578, 784594 DEL 10/02/13 DE

TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y

FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN EL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 46.

55,178.00


472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

212 SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA DE GUATEMALA AL FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO

INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL -FEMCIDI- CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2013, SEGUN MEMORANDUM 67-2013/CAJA-UDAF DE FECHA 25/02/13.

196,250.00

FEMCIDI FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

INTEGRAL




6,500.00





8,000.00



COMPUT.




13,000.00



EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07-01-2013 AL 31-12-2013.

13,440.00




PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

22,400.00



OBRAS




10,000.00





4,000.00





4,000.00





PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00


12:50.01HORA :

01/03/2013FECHA :

1514 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero









10,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS60 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLO 189 SEGUN CONTRATO 250-2012, PARA EL

PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013

30,000.00

372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN

183 SERVICIOS JURIDICOS61 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA COMISION DE BELICE BAJO EL RENGLO 183, SEGUN CONTRATO 254-2012,

PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013

33,600.00

137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO

183 SERVICIOS JURIDICOS62 GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 253-2012 PARA EL PERIODO

02/01/2013 AL 31/12/2013

33,600.00

4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO

183 SERVICIOS JURIDICOS63 JOSE ALBERTO SANDOVAL COJULUN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 255-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL

31/12/2013.

33,600.00

145505 SANDOVAL COJULUN JOSE ALBERTO

183 SERVICIOS JURIDICOS64 GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN PRESTA SUS SERVICIOS

PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN


33,600.00

1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA

183 SERVICIOS JURIDICOS65 ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 256-2012 PARA EL

PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

33,600.00





PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS67 MIRIAM LUCRECIA BERTZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS

PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÒN 183 SEGÙN

CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013

12,000.00

45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE




PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00



12:50.01HORA :

01/03/2013FECHA :

1515 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

FebreroFebrero







PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

5,000.00





15,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS71 EVERT OBDULIO BARRIENTOS PADILLA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 218-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL

31/12/2013.

2,333.38

5922577 BARRIENTOS PADILLA EVERT OBDULIO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS72 EDGAR CIRILO ROSALES Y ROSALES PRESTÓ SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL

AREA DE SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA

DEL MES DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 633 DE FECHA 28/12/12.

3,034.84

15234711 ROSALES Y ROSALES EDGAR CIRILO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS73 JUAN ALBERTO CARDONA GARCIA PRESTÓ SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE

SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES

DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 631 DE FECHA 28/12/12.

3,034.84

18717586 CARDONA GARCIA JUAN ALBERTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS74 GERMAN NOE AVILA SAQUIL PRESTÓ SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE

SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES

DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 632 DE FECHA 28/12/12.

3,034.84

5432561 AVILA SAQUIL GERMAN NOE


2,379,572.60TOTAL POR ENTIDAD


10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

161 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo






ORDEN DE


Monto

contratado

322 EQUIPO DE OFICINA231 DITECNICA,S.A. PROVEE ARMARIO DE PERSIANA DE 1.98 MTS. ALTO X 0.90 MTS. DE

ANCHO, PARA ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA QUE SE GENERA EN EL

VICEDESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 68 DE FECHA 22/02/13.

3,170.00

59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO237 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A./IPESA PROVEE

IMPRESORA HP LASERJET 400 COLOR MFP M475DW, SEGUN PEDIDO 51 DE FECHA

30/01/13.

6,789.00

967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD

ANONIMA


REPRODUCCION



FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.

15,333.75


ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON243 JUSTO PEREZ/COM. YAVE JIREH PROVEE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA

DISPENSADOR, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS

SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN

PEDIDO 53 DE 20/02/13.

21,000.00

25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS244 AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFIAS

PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN

PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12.

6,399.22



COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE

REPETICION PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

2013, SEGUN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.

3,645.94


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO246 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y


AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12.

2,500.00



REPRODUCCION


FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, COMPLEMENTO

DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL

31/12/12.

288.09


ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

254 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 10 BATERIAS DE 11 Y 13 PLACAS MARCA MAGNUM

PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION, FACT. A-2957 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE,S.A.

DEL 04/03/2013, CORR. 34 SUM. 01-02-002-1312-11

8,913.30


10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

162 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo




60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS256 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ, AZUCAR, MAIZ, PARA EXISTENCIA

DE ALMACEN SEGUN FACT. A-4644 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A.

DEL 04/03/2013, CORR. 35 SUM. 02-02-002-1704-11

13,850.00

69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES261 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE TONER Q2613X NEGRO, PARA IMPRESION DE

DOCUMENTOS QUE SE IMPRIMEN EN EL DEPTO. DE CORRESPONDENCIA DE ESTE

MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 78 DE 05/03/13.

3,412.00

5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO


COMPUT.

264 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS,S.A./INSOFT PRESTA SERVICIO DE ANALISIS, DISEÑO,

DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA PARA ACREDITACIONES QUE

SERÁ UTILIZADO PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACION, APROBACION E IMPRESION

DE LAS ACREDITACIONES NACIONALES DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA,

SEGUN PEDIDO 79.

70,000.00

78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS265 LUIS GONZALEZ/IMPORTADORA CANAAN PROVEE IMPERMEABILIZANTE PARA

TERRAZA EDIFICIO 7 Y PINTURA EXCELLO LATEX LAVABLE BLANCO DOVER PARA

PINTAR OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PASILLOS DE AREAS COMUNES DE

ESTA CANCILLERIA, SEGUN PEDIDO 41 Y 42 AMBOS DE FECHA 15/02/13.

6,340.00

24996688 GONZALEZ MAZATE LUIS FELIPE


232 ACABADOS TEXTILES266 ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS CON ESCUDO Y

ASTA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO

35 DE FECHA 30/01/13.

2,550.00



REPRODUCCION

267 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE CARPETAS COLOR NEGRO Y AZUL

ROTULADAS CON ESCUDO DORADO, PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS

DURANTE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 32 DE

FECHA 11/02/13.

2,775.00



COMPUT.

268 SOLUCIONWEB,S.A. PRESTA SERVICIO DE CONTRATACION PARA EL DISEÑO,

ANALISIS Y PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DEL SITIO WEB PARA LA PAGINA

OFICIAL DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA; HOSTING E INSTALACION DEL SITIO

WEB; Y ADMINISTRACION Y CARGA DE INFORMACION AL SITIO, SEGUN PEDIDO 82 DE

FECHA 20/02/13.

78,202.00

23740191 SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA

283 PRODUCTOS DE METAL269 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CHAPAS YALE, ELECTRODO, LAMINA Y DISCOS DE

CORTAR METAL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, FACT.A-11972 DE EVI EUGENIA

TURCIOS RAMOS (LAMIACERO), CORR. 38 SUM. 03-02-002-1217-11

5,393.20

34379886 TURCIOS RAMOS EVI EUGENIA

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS


10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

163 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo





REPRODUCCION


FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CS-ONU EN LA

CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 618/2012

DE FECHA 26/12/12.

120.89


ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES271 ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS DE GUATEMALA

PARA USO INTERIOR TAM. 0.95 X 1.50 MTS Y BANDERAS PARA USO EXTERIOR TAM.

20.0 X 32.0 CMS., PARA SER COLOCADAS EN LAS EMBAJADAS Y MISIONES

PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 89 DE FECHA

08/03/13.

22,550.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES272 TOLDU,S.A. PRESTA SERVICIO DE TOLDO 12*18 MTS., SEMIMANTEADO CON LUZ,

LAMPARAS, PARED BLANCA, PARA SER INSTALADO EN LA PLAZA

CENTROAMERICANA DE CANCILLERIA LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE MARZO 2013, POR

EL SEMINARIO PARA EMBAJADORES DE GUATEMALA, SEGUN PEDIDO 88 DE FECHA

06/03/13.

26,892.50

53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA


COMPUT.

274 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO,

SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LA HERRAMIENTA Q-FLOW

UTILIZADAS EN EL SERVICIO AL PUBLICO EN EL EDIF. DE ATENCION AL MIGRANTE Y

EL CONS. DE GUAT. EN LOS ANGELES, PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE AÑO 2013,

SEGUN PEDIDO 84.

5,936.77

43306756 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS275 JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP SUMINISTRA 1100 LBS. DE CAFE EN BOLSA PARA

HERVIR, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE

ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 60/2013 DE FECHA 20/02/13.

30,250.00

4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON284 PAPELES ECOLOGICOS,S.A./ECOPEL SUMINISTRA UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS

DE PAPEL, Y PRODUCTOS DE METALPARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS

DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 55 DE FECHA

20/02/13.

19,325.12

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA



112 AGUA285 SE REALIZA PAGO DE FAC."AE"-996586 DEL 22/02/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR


DE FEBRERO 2013, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.

5,483.95



PROTOCOLARIA DE 50 COFFEE BREAKS EN SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE

COOPERACION ENTRE EL MINEX Y EL CICR, EL DIA 19/02/13, SEGUN PEDIDO 77/2013

DE FECHA 13/02/13.

4,326.00



10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

164 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo




112 AGUA307 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO

2013 SEGUN FACT. AD-996546 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE

GUATEMALA DEL 19/02/2013, CORR. 46 SUM. 06-01-002-0101-11

1,905.82


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES322 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 725 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y

CAMIONES DE LA REGION 1218, FACT. D-68547 DE CORPORACION MARANATHA

JIREH, S.A. DEL 11/03/2013, CORR. 47 SUM. 03-02-001-1218-11

24,940.00

19553951 CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES323 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 725 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y

CAMIONES DE LA REGION 1218, FACT. B-3251 DE EL PORTAL GASOLINERA (MARIA

ISABEL BARRIOS DE LEON) DEL 11/03/2013, CORR. 48 SUM. 04-02-001-1218-11

24,940.00

43883745 BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION324 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PARA

EMBAJADORES QUE ASISTIRÁN AL SEMINARIO DE EMBAJADORES DE GUATEMALA

EN EL EXTERIOR, LOS DÍAS 11,12,13 Y 14 DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 87 DE

FECHA 06/03/13.

12,674.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO326 PROFESIONALES EN TURISMO,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA

EN RECEPCIÓN PARA 35 PERSONAS EN CONCIERTO CONJUNTAMENTE CON LA EMB.

DE ECUADOR, EL DÍA 14/02/13, SEGÚN PEDIDO 95/2013 DE FECHA 12/02/13.

3,037.31

33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

327 PAPELES ECOLÓGICOS,S.A. PROVEE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, PAPEL BOND

120 GRS, PAPEL EN BLOCK CON LINEAS, PAPEL LINO REALCE GRABADO; PARA

MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS

DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 59 DE 20/02/13.

32,374.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO



REPRODUCCION

328 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE FOLDERS MANILA, SOBRES MANILA Y

SOBRES BLANCO TODOS MEMBRETADOS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL

ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE

MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 58 DE 20/02/13.

18,860.00


232 ACABADOS TEXTILES329 JUSTO PEREZ/COM. YAVE JIREH PROVEE PRODUCTOS PLASTICOS, SERVILLETAS,

INSECTICIDAS, ÚTILES DE LIMPIEZA, LIMPIADORES DE TELA, LUBRICANTES Y OTROS

SUMINISTROS; P/MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES

DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 57.

36,380.50


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES


10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

165 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo






P.V.C.


SANITARIOS

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON330 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE PRODS. DE PAPEL, TINTAS, PRODS. DE ARTES

GRAFICAS, PRODS. PLASTICOS, UTILES DE OFICINA Y BATERIAS; P/MANTENER EL

STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES

DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 54 DE FECHA 20/02/13.

42,873.75





P.V.C.



ELECTRICOS

141 TRANSPORTE DE PERSONAS336 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-DAVOS,

CONFEDERACIÒN SUIZA PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO ANUAL DEL FORO

ECONÒMICO MUNDIAL

89,900.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS339 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE MANUEL GALVEZ POR MOTIVO

DEL SEMINARIO ANUAL DE EMBAJADORES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SE

DESIGNA AL FUNCIONARIO PARA QUE SE TRASLADE TEMPORALMENTE A LA

EMBAJADA DE GUATE. EN ECUADOR A FIN DE CUBRIR LA AUSENCIA DEL

EMBAJADOR

10,977.96


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS342 JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP PROVEE CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, REFRESCO,

CREMORA, TE DISTINTOS SABORES Y GASEOSAS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL

ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE

ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 61 DE 20/02/13.

26,785.65



COLOCACIÓN DE ESTACIÓN REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE

REPETICIÓN PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013,

SEGÚN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.

3,645.94


10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

166 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo





168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO346 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y


AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12.

2,500.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS347 AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFÍAS

PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN

PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12.

6,399.22


141 TRANSPORTE DE PERSONAS373 PAGO DE BOLETO AÉREO PARA NANCY AMAYA GUA-EL SALVADOR-GUA POR

PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA ORGANIZACIÓN DE

LOS ESTADOS AMERICANOS"

5,802.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS374 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES GUA-C.R.-GUA

PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES MINISTERIALES PREVIAS A LA CUMBRE

PRESIDENCIAL SICA-MÉXICO, ASI COMO EN LA CUMBRE PRESIDENCIAL

4,965.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS375 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLO R. MORALES

GUA-WASHIGTON-GUA REUNIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE DE MINISTROS DE LA

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS -OEA-.

6,500.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS376 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DINA ZEPEDA WASHINGTON-GUA POR

HABERSE ACEPTADO LA RENUNCIA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA

EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS EUA

3,830.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS377 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE EDWIN CHACÓN PARA PARTICIPAR EN

UNA SERIE DE REUNIONES DE TRABAJO QUE EL MINISTRO DE RELACIONES

EXTERIORE SOSTENDRÁ CON LOS SEÑORES CÓNSULES GENERALES DE

GUATEMALA EN EUA

13,838.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS378 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA

GUA-L.A.-WSHGT-GUA PARA SOSTENER REUNION CON LOS CÓNSULES

ACREDITADOS EN EUA, Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO

DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA RMI

35,750.00



GUA-MEX-GUA PARA SOSOTENER UNA SERIE DE REUNIONES BILATERALES CON SU

HOMÓLOGO DE DICHO PAÍS.

9,614.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS382 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-C.R.-GUA

PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DE GOBIERNO DE LOS

PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA"

3,820.00



10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

167 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo




141 TRANSPORTE DE PERSONAS383 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ELENA BARRIENTOS GUA-EL SALVADOR-

GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE EQUIPOS JURÍDICOS DE LAS

CANCILLERÍAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN

CENTROAMERICNA -SICA-"

5,593.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS384 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA MARÍA AGUJA

GUA-VIENA-GUA PARA PERTICIPAR EN EL "56º PERÍODO DE SESIONES DE LA

COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES DE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA

DROGA Y EL DELITO -UNODC-"

40,833.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS385 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA LUISA RAMÍREZ GUA-L.A.

-WSHGT-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LOS CÓNSULES ACREDITADOS EN

EUA Y EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE

RMI

13,106.32


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON386 MARIO MELGAR/COM. Y DIST. G&M PROVEE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR

SECAMANOS, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS

SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN

PEDIDO 52 DE 20/02/13.

9,999.60

7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI

141 TRANSPORTE DE PERSONAS387 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FEDERICO URRUELA PARA PARA

PARTICIPAR EN UNA REUNION DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y

PRECISIÓN SOCIAL, EL MRE Y FUNDACIÓN DE EMPRESA RECLUTADORAS DE MANO

DEOBRA EXTRAJERA

6,698.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES388 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 2 XEROX TONER PARA FOTOCOPIADORA

CAMPAMENTO CENTRAL,FACT.FACE-FCSUMI-014-130000002149 DE PRODUCTIVE

BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. DEL 15/03/2013, CORR.49

SUM.07-02-002-0101-11

2,700.00

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA389 SOLUCIONES EN FRIO,S.A. REALIZA REBOBINADO, CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA

INTERNA PARA MOTOR VENTILADOR Y CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA INTERNA A

ROTOR Y ESTARTER; REPARACIONES EN LOS MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO

PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CHILLER, SEGÚN PEDIDO 159 DE FECHA

06/03/13.

9,925.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES390 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 20 CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO HUESO, 10

CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN, FACT.

PRF-70 DE SUR COLOR, S.A. DEL 21/03/2013, CORR.50 SUM.08-02-002-0101-11

14,227.30

5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS391 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 8 LLANTAS 1000-20, 4 LLANTAS 750-16, 4 LLANTAS

235/75R15, 4 LLANTAS 205/70R14, 4 LLANTAS 205R16, PARA CAMIONES Y PICK UPS DE

LA DIRECCION, FACT. CR-9366 DE LLANTERA OCCIDENTAL, JOSE JIATAS MEDRANO,

DEL 21/03/2013, CORR.51 SUM.05-02-001-1218-11

41,780.00

2899329 JIATAS MEDRANO JOSE


10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

168 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo




262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES392 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 5 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 5 CUBETAS DE

ACEITE 40, 10 EPOXIMIL, 27 SILICONES VARIOS COLORES, 36 FILTROS DE ACEITE,

PARA CAMIONES Y PICK UPS DE LA DIRECCION, FACT. B-24743 DE ASUSANY, S.A.,

DEL 21/03/2013, CORR.52 SUM.03-02-002-1704-11

13,235.00

66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS


GENERAL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS395 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE EDWIN XOL RESCINDIR EL CONTRATO DE

TRABAJO, NO. 005-002-2012 EN LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE ONU

EN N.Y.

3,406.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS398 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR KARLA SAMAYOA GUA-N.Y.-GUA, POR

PARTICIPAR EN DEBATE ABIERTO BAJO EL TEMA "EL FUTURO DE LA MISIÒN DE

NACIONES UNIDAS EN AFGANISTÁN"

4,837.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS399 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ELENA BARRIENTOS GUA-EL

SALVADOR-GUA POR PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL EQUIPO JURÍDICO DE LAS

CANCILLERÍAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN

CENTROAMERICANA -SICA-"

5,615.39


141 TRANSPORTE DE PERSONAS401 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE R. CLAVERIE/M. RAMÍREZ/M.

VÉLEZ/ R. ARRIAGA GUA-MEX-GUA POR PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO

CON LOS CÓNSULES Y REPRESENTANTES DE AGENCIAS CONSULARES DE

GUATEMALA EN MÉXICO

25,584.00



COTIZACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado

113 TELEFONIA240 COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 5-2013

VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.

12,890.00



OFICINA

241 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 11-2013

VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.

30,575.00


ANONIMA


10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

169 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo





AREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL

31/12/13.

20,885.00



CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 5-2013

VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.

12,890.00



OFICINA



CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 11-2013

VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.

30,575.00


ANONIMA


ÁREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL

31/12/13.

20,885.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO351 SINTEGRADAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL 1ER.

SERVICIO DEL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 8-2013 VIGENTE 01/02/13 AL

31/12/13.

30,775.00

74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA


LICITACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA247 PROTECCION METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO


112,900.00




CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, SEGUN CONTRATO ADMTVO.

12-2013 PARA EL AÑO 2013.

92,000.00



MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO


108,180.00



10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

1610 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo




197 SERVICIOS DE VIGILANCIA348 PROTECCIÓN METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO


112,900.00



MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO


108,180.00




ORDEN DE


Monto

contratado

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS232 MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL

PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL

PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL

RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13.

4,909.10

24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS233 CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL




7,091.00

42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS234 EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS

PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE

GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA

UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 3-2013 PARA EL PERIODO DEL

11/02/13 AL 31/12/13.

10,909.10

3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS235 MARIA CRISTINA MENGUAL GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL




9,500.00

81161646 MENGUAL GARCIA MARIA CRISTINA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO255 SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A JOSE LUIS ORDOÑEZ OCHOA QUIEN EJERCIA

EL CARGO DE DIRECTOR GRAL. DE LA DIR. GRAL. DE LIMITES Y AGUAS

INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL PERIODO 2011 Y 20 DIAS DEL

PERIODO 2012, SEGUN RES. 69-2012/PC.

20,349.34

917605 ORDOÑEZ OCHOA JOSE LUIS

183 SERVICIOS JURIDICOS260 MIRIAM LUCRECIA BERTZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS

PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÒN 183 SEGÙN

CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013

12,000.00



10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

1611 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo




189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS262 LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL




4,200.00

3315428 ESTEVEZ LOPEZ LUIS RAUL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS263 JENNIFER PRISCILLA DUBON SALAZAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN

EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL



2,850.00

5684404 DUBON SALAZAR JENNIFER PRISCILLA



CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN PEDIDO 92/2013 DE FECHA

01/02/13.

109,899.90


194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

297 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE

LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,

SEGUN NOTA DE DEBITO 20130207SC0000000090 Y CUR 73, REF. MEMORANDUM

12600024113/CONTABILIDAD DE FECHA 06/03/13.

78.50

ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS


OTROS GASTOS


LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, OEA, CORRESPONDIENTE AL AÑO

2013, SEGUN NOTA DE DEBITO 20130207SC0000000089 Y CUR 70, REF. MEMORANDUM


78.50

OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS


OTROS GASTOS



SEGUN NOTA DE DEBITO 20130207SC0000000088 Y CUR 75, REF. MEMORANDUM


78.50





15,000.00





PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS302 MIRIAM LUCRECIA BETZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS

PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÓN 183 SEGÚN


12,000.00





PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00


10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

1612 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo








8,000.00





4,000.00





PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

5,000.00





4,000.00





PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00



EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO ADMTIVO.

1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07/01/2013 AL 31/12/2013.

13,440.00



LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y



10,000.00



COMPUT.




13,000.00



OBRAS




10,000.00



OBRAS




31/12/2013

10,000.00



10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

1613 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo






PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

22,400.00





16,000.00





10,000.00



DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013.

5,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS319 ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL

PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO


6,500.00





6,500.00






4,909.09






9,500.00






7,090.90






14,000.00



10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

1614 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo








9,500.00


113 TELEFONIA337 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130000605260,605265 DEL 02/03/13 Y FACS.

FACE-63-FEA-001-130001462672, 1462673,1462677,1463158,1463174 DEL 10/03/13 DE

TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y

FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN EL MES DE FEBRERO 2013, SEGÚN PEDIDO

97.

52,291.00






11/02/13 AL 31/12/13.

10,909.09


41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

340 SE REALIZA PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MARZO

DE 2013, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013, PARA LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM

NOMINA 466-42000013713 DE FECHA 18/03/13.

2,813.90

3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES




15,000.00





12,000.00





PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00





8,000.00





4,000.00





PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

5,000.00


10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

1615 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo






DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO


5,000.00



DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183 SEGÚN CONTRATO


4,000.00



LA DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL

RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL

31/12/2013.

10,000.00



DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN


10,000.00





13,440.00



LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO

ADMTIVO. NO. 14-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00



COMPUT.

364 YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, BAJO EL RENGLÓN 186, SEGÚN CONTRATO 227-2012


13,000.00



OBRAS


DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN

188, SEGÚN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

10,000.00



OBRAS


LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL

RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL

31/12/2013.

10,000.00



VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 215-2012, PARA EL

PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

22,400.00



PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO


16,000.00


10:32.43HORA :

01/04/2013FECHA :

1616 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MarzoMarzo








10,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS370 ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL



6,500.00





6,500.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS394 CLAUDIA MARÍA ORDOÑEZ MONTOYA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN

EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL

PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL

RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 2-2012/MINEX-MINTRAB/ADA-INTEGRACIÓN DE

FECHA 15/11/2012.

28,733.26

1267317K ORDOÑEZ MONTOYA CLAUDIA MARIA




19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

161 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril






ORDEN DE


Monto

contratado

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON414 MARIO MELGAR/COM. Y DIST. G&M PROVEE TOALLA SCOTT FOLD, PARA MANTENER

EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES

DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 52 DE 20/02/13.

1,797.00

7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES416 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO

K8600 BLACK C9385S, LA CUAL SE REQUIERE PARA LA IMPRESIÓN DE INVITACIONES,

MENÚS Y TARJETAS DE SITIO, QUE SERÁN UTILIZADAS P/LAS ACTIVIDADES DEL 43

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN

PEDIDO 122 DE 15

1,124.50


141 TRANSPORTE DE PERSONAS417 PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-CARACAS-GUA PARA

PARTICIPAR COMO DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL MINISTRO DE

RELACIONES DE GUATEMALA QUIEN PARTICIPARÁ EN LA CEREMONIA DE HONRAS

FÚNEBRES QUE SE PRESENTARÁN POR EL FALLECIMIENTO DEL EXCELENTÍSIMO

SEÑOR HUGO CHAVEZ FRÍAS

14,975.30


141 TRANSPORTE DE PERSONAS419 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA

GUA-MADRID-LONDRES-MILAN-GUA PARA REALIZAR UNA SERIE DE VISITAS

OFICIALES Y FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAMPAÑARÁ EN LA

REPÚBLICA DE GUATEMALA.

71,846.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS420 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES

GUA-BOGOTÁ-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA, QUIEN SOSTENDRÁ UNA REUNIÓN DE TRABAJO

CON SU HOMOLOGÁ EN DICHO PAÍS.

21,653.00


112 AGUA421 SE REALIZA PAGO DE FAC."AD"-996704 DEL 22/03/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR


DE MARZO 2013, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.

6,051.72


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES423 SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE 02 TONER COLOR NEGRO CC530 PARA

IMPRESORA HP 2320, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE

LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y

EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGÚN PEDIDO 174 DE FECHA 18/03/13.

1,390.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR424 RADIOVISION,S.A. PROVEE HORNO MICROONDAS, OASIS, CAFETERA DE 30 TAZAS;

PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE

GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.

Y UE, SEGÚN PEDIDO 175 DE FECHA 19/03/13.

2,622.00

348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA


19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

162 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril




329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS424 RADIOVISION,S.A. PROVEE HORNO MICROONDAS, OASIS, CAFETERA DE 30 TAZAS;

PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE


Y UE, SEGÚN PEDIDO 175 DE FECHA 19/03/13.

2,622.00

348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA426 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2013,

FACT. AD-996705 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DEL 19/03/2013, CORR. 53 SUM.

09-01-002-0101-11

2,089.71


141 TRANSPORTE DE PERSONAS427 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS GUA-SJO-GUA- POR

PARTICIPAR EN LA REUNION TECNICA PREPARATORIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EL 15/03/13 Y LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS EL 16/03/13.

6,169.80


141 TRANSPORTE DE PERSONAS428 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WERNER OVALLE (ESPOSO DE

MICHELLE BRAN) GUA-GINEBRA POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE PRIMER

SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA DE GUATEMALA ANTE LA ONU

CON SEDE EN GINEBRA

23,386.72


121 DIVULGACION E INFORMACION429 CORPORACIÓN DE NOTICIAS,S.A. REALIZA PUBLICACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE

INTERÉS DE SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DE 43

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN

ART.20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SEGÚN

PEDIDO 184.

3,150.00

5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

430 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROPORCIONA CONVERTIDOR 15A 125V

'IMPORTADO' Y EXTENSIÓN MÚLTIPLE DE BARRA 2P+T 15A 125V 'EAGLE'; PARA

UTILIZARSE EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE

LA OEA, QUE SE CELEBRARÁ DEL 4 AL 6/06/13, SEGÚN PEDIDO 153.

3,760.00

1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS431 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO SÁNCHEZ

GUA-COSTA RICA - GUA POR FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN UNA VISITA DE ESTADO A REFERIDO PAÍS.

4,039.00



GUA-WASHINGTON-GUA POR FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN UNA VISITA DE ESTADO A REFERIDO PAÍS.

15,558.67


141 TRANSPORTE DE PERSONAS437 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARÍA RAMÍREZ PARA PARTICIPAR EN

REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN EL

"CUADRAGÉSIMO CUARTO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA

ASMABLEA GENERAL DE LA OEA"

12,240.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS438 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-CHILE-GUA

PARA FORMAR PARTE DE LA "DELEGACIÓN OFICIAL" QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB.

CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A REFERIDO PAÍS

14,710.00



19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

163 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril




141 TRANSPORTE DE PERSONAS439 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES GUA-C.R.

-WASHINGTON-GUA "REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES

EXTERIORES DEL -SICA-" Y "REUNIÓN DE TRABAJAO CON EL SECRETARIO GENERAL

DE LA -OEA-"

16,750.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS440 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DENIS ORTIZ GUA-CHILE-GUA PARA

FORMAR PARTE DE LA "DELEGACIÓN OFICIAL" QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA

QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A REFERIDO PAÍS

16,016.24


322 EQUIPO DE OFICINA441 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE MESA PRESIDENCIAL EN "U" FORMADA POR 17

MESAS Y UNA MESA PRESIDENCIAL AL FRENTE FORMADA POR 3 MESAS; LAS

CUALES SE UTILIZARÁN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO SE SESIONES DE LA

ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13; SEGÚN PEDIDO

144 DE FECHA 15/03/

40,680.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS442 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA JUÁREZ GUA-WASHINGTON

POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA MISIÓN

PERMANENTE ANTE OEA CON SEDE EN WASHINGTON

3,759.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS443 MATIZ CENTRO,S.A. PROVEE PINTURA ESMALTE NEGRO, TINER SINTÉTICO, WIPPE,

LIJA P/AGUA Y MADERA; MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS PUERTAS DEL

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE; SEGÚN PEDIDO 185 DE FECHA 03/04/13.

1,913.10

47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA



141 TRANSPORTE DE PERSONAS444 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VANESSA BARRIOS (HIJA DE

JUAN JOSÉ BARRIOS) URUGUAY-GUA PORHABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE

EMBAJADOR DE GUATEMALA EN URUGUAY

12,804.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS445 MATIZ CENTRO,S.A. PROVEE BARNIZ EXTERIOR, TINTE CAOBA DE ACEITE EXTERIOR,

NAPHTA (SOLVENTE); MATERIAL PARA PINTAR PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS

DEL EDIFICIO 7, SEGÚN PEDIDO 189 DE FECHA 03/04/13.

1,577.40

47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA


272 PRODUCTOS DE VIDRIO446 MILIAN SIS CRUZ PROVEE PUERTAS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y VIDRIO

ALAMBRADO DE 6MM. ESTILO ABATIBLE PARA DUCHA; PARA DUCHAS DEL SERVICIO

DEL DEPTO. DE TRANSPORTES; SEGÚN PEDIDO 182 DE FECHA 03/04/13.

9,000.00

2309882 MILIAN SIS CRUZ

141 TRANSPORTE DE PERSONAS447 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DANILO RODRÍGUEZ MARCUCCI PARÍS-

NUEVA DELHI POR HABER SIDO DESIGNADO COMO MINISTRO CONSEJERO Y

CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE INDIA

16,618.00



19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

164 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril




141 TRANSPORTE DE PERSONAS448 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES

BELICE-LIMA-CHILE-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

REALIZARÁ UNA "VISITA OFICIAL DE TRABAJO AL MINISTRO DE RELACIONES

EXTERIORES" Y "VISITAR OFICIAL AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE

CHILE"

28,824.00



REPRODUCCION



MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.

8,332.97


ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES454 SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS,S.A. PROVEE LICENCIAS DE PHOTOSHOP,

ADOBE PREMIER PRO CS6 Y ADOBE AUDITION CS6; SOFTWARE QUE SE UTILIZARAN

PARA LA 43 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA A CELEBRARSE EN LA ANTIGUA

GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 158 DE FECHA 20/03/12.

17,397.00

65063694 SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON

E IMPRESOS

458 MARVIN TUCH PROVEE BARRILETES DE 7, 5, 4 Y 3 MTS. DE DIÁMETRO, LOS CUALES

SE UTILIZARAN COMO DECORACIÓN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE

SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL

06/06/13 EN ANTIGUA GUATEMALA; SEGÚN PEDIDO 145.

20,500.00

24436844 TUCH SACTIC MARVIN WILLIAM

141 TRANSPORTE DE PERSONAS460 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GLORIA PENSABENE Y MA. ANTONIA

YUPÉ GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "ENCUENTRO IBEROAMERICANO

DE DIPLOMACIA CULTURAL"

10,609.98


141 TRANSPORTE DE PERSONAS463 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RITA CLAVERIE GUA-N.Y.

-WASHINGTON-GUA PARA ASISTIR A DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO EN N.Y. Y

WASHINGTON

11,412.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON464 JUAN MARCHENA PROVEE ROLLOS DE PLÁSTICO, PASTAS PLÁSTICAS, PASTAS DE

CARTULINA Y ESPIRALES PLÁSTICOS; MATERIAL QUE SE REQUIERE P/EL

EMPLASTICADO DE ACREDITACIONES NACIONALES ASI COMO DEL ENGARGOLADO

DE DOCS. REQUERIDO EN EL 43 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE

LA OEA, SEGÚN PEDIDO 136.

15,064.00

3913651 MARCHENA FLORES JUAN GUILLERMO


P.V.C.

286 HERRAMIENTAS MENORES465 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE CABLE TSJ, ESPIGAS DE HULE SIN

ABRAZADERAS, ARMADURA DE PÉNDULO CON ABRAZADERA, CINTA ADHESIVA DE

AISLAR, CORTA ALAMBRE Y PRENSA TERMINALES, DESARMADOR DE ESTRELLA;

PARA UTILIZARSE EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA

GRAL. DE LA OEA.

1,726.29



ELECTRICOS


19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

165 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril




299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS465 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE CABLE TSJ, ESPIGAS DE HULE SIN

ABRAZADERAS, ARMADURA DE PÉNDULO CON ABRAZADERA, CINTA ADHESIVA DE

AISLAR, CORTA ALAMBRE Y PRENSA TERMINALES, DESARMADOR DE ESTRELLA;

PARA UTILIZARSE EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA

GRAL. DE LA OEA.

1,726.29


141 TRANSPORTE DE PERSONAS466 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA E ILEANA

POLANCO GUA-TRINIDAD Y TOBAGO-GUA PARA PARTICIPAR EN NEGOCIACIONES DE

ALTO NIVEL EN MARCO DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL Y

COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CON T&T

16,826.40


141 TRANSPORTE DE PERSONAS467 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO GARCÍA PARA PARTICIPAR

EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ENLA

PREPARACION DE INSUMOS Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE LLEGUEN EN

REUNIONES QUE EL CANCILLER CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS MIEMBROS DE

CONAMIGUA

10,772.03


141 TRANSPORTE DE PERSONAS468 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM LEMUS PARA PARTICIPAR

EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA

PREPARACION DE INSUMOS Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE LLEGUEN EN

REUNIONES QUE EL CANCILLER CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS MIEMBROS DE

CONAMIGUA

11,044.80


141 TRANSPORTE DE PERSONAS469 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RODRIGUEZ PARA

PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

EN LA PREPARACION DE INSUMOS Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE LLEGUEN

EN REUNIONES QUE EL CANCILLER CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS MIEMBROS DE

CONAMIGUA

10,779.60


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES473 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1254 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y

CAMIONES DE CAMPAMENTO TECUN UMAN, FACT. A-63206 DE CORPORACION

AGROCOMERCIAL, LIBERTY,S.A. DEL 11/04/2013 CORR. 55 SUM. 04-02-002-1217-11

39,990.06


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES474 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1254 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y

CAMIONES DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN, FACT. B-8769 DE GASOLINERA VILLA

DEL MAR (ALVARO GUILLERMO LOPEZ RABANALES), DEL 11/04/2013 CORR. 56 SUM.

06-02-001-1218-11

39,990.06

7887221 LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS476 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE L. CARRANZA/L. MAZA/ R.

VIELMANN WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA SOSTENER UNA REUNIÓN DE

TRABAJO POR INSTRUCCIONES DEL CANCILLER CARRERA

30,522.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS477 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIO AZMITIA GUA-EL SALVADOR-GUA

PARA PARTICIPAR EN LA "SEGUNDA REUNIÓN DE DIRECTORES DE COOPERACIÓN

DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-"

5,389.00



19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

166 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril




211 ALIMENTOS PARA PERSONAS479 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S SUMINISTRA 9,999 BEBIDAS NÉCTAR TETRA DE

200 ML. DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS

PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE E.U.A., CONFORME AL PROGRAMA DE

ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, SEGÚN PEDIDO 201/2013 DE FECHA 11/04/13.

17,358.26

47020180 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN''S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN

COMANDITA POR ACCIONES

241 PAPEL DE ESCRITORIO486 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS,S.A. PROVEE PAPEL DE 8.5 X 11 TAM. CARTA

SUPER GLOSS COATED COVER; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA

CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO,

SEGÚN PEDIDO 59 DE 20/02/13.

540.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS487 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-NUEVA

YORK-WASHINGTON-GUA FORMAR PARTE DE LA DELACIÓN QUE REALIZARÁ EL EMB.

CARRERA REFERIDAS CIUDADES

11,113.63


141 TRANSPORTE DE PERSONAS488 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ

GUA-WASHINGTON-GUA FORMAR PARTE DE LA DELACIÓN QUE REALIZARÁ EL EMB.

CARRERA REFERIDA CIUDAD

9,810.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS489 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK Y FREDY

CARDENAS GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR " EL PAPEL POLÍTICO, ECONÓMICO

SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA EN UN NUEVO CONTEXTO

MUNDIAL"

4,972.86


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO497 CLUB INDUSTRIAL PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE 16

ALMUERZOS EN HONOR DEL EXMO. SEÑOR YOUSSEF AMRANI, MINISTRO DE

RELACIONES EXTERIORES DEL REINO DE MARRUECOS, EL DIA 08/04/13, SEGÚN

PEDIDO 199 DE FECHA 03/04/13.

3,223.00

3162753 CLUB INDUSTRIAL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO498 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN

PROTOCOLARIA PARA 18 PERSONAS EN HONOR AL SR. EMBAJADOR ALEXANDER

SHETININ, DEL MINREX DE RUSIA; SEGÚN PEDIDO 198 DE FECHA 26/03/13.

4,753.08



PROTOCOLARIA PARA 20 PERSONAS EN HONOR A LA EXMA. SRA. SUBSECRETARIA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VANESSA RUBIO; EL DIA 04/04/13, SEGÚN


9,408.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS500 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ, AZUCAR, MAIZ, PARA EXISTENCIA

DE ALMACEN, FACT. A-4765 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL

15/04/2013, CORR. 66 SUM.10-02-002-0101-11

10,500.00


114 CORREOS Y TELEGRAFOS504 S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S .

FACE-63-FACEOT-001-130000028894/895/896/897/899/900/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/ 1

1/12/13/14/15/16/17/20/21/22/23/24/25/26 DEL 01/03/13 DE DHL,S.A, POR ENVIO DE

DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES MISIONES DE GUATEMALA

ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGÚN PEDIDO 94.

8,756.72


19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

167 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril




12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO512 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS,S.A. PROVEE PAPEL DIGITAL COLOR ELITE

GLOSS TAM 12X18 Y PAPEL CON BRILLO SUPERIOR TAM. CARTA: PAPEL REQUERIDO

P/LA IMPRESIÓN DE ACREDITACIONES POR EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 137 DE 15/03/13.

4,200.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO513 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS,S.A. PROVEE PAPEL BOND TAM. CARTA Y TAM.

OFICIO; PAPEL REQUERIDO P/LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN

EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA,

SEGÚN PEDIDO 138 DE 13/02/13.

10,750.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO514 JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP PROVEE CAFÉ DE DIFERENTES REGIONES

(ALTURAS) DE GUATEMALA; PARA INTERCAMBIO PROTOCOLARIO EN LAS VISITAS

QUE SE REALICEN A LOS DISTINTOS PAÍSES POR EL SR. MINISTRO Y VICEMINISTROS

DE ESTA CANCILLERÍA, SEGÚN PEDIDO 210 DE 16/04/13.

7,500.00


322 EQUIPO DE OFICINA515 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE ARCHIVO DE METAL DE 3 Y 4 GAVETAS; PARA

RESGUARDAR Y COLOCAR EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS

MIGRATORIOS, SEGÚN PEDIDO 181 DEL 09/04/13.

2,770.00


272 PRODUCTOS DE VIDRIO517 MILIAN SIS CRUZ PROVEE VIDRIOS DUPLEX 5MM. CLARO DIVIDIDO A LA MITAD CON

UNA CIRCUNFERENCIA AL CENTRO; EL CUAL SERÁ INSTALADO EN EL TECHO DEL

JARDÍN DEL EDIFICIO 7 DE ESTE MINISTERIO,SEGÚN PEDIDO 202 DE FECHA 02/04/13.

8,900.00



ELECTRICOS

518 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE ESTUCHE, BATERIA DE REPUESTO

Y KIT DE TRIPODE TODOS PARA CÁMARA DE VIDEO; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO

PARA LA COBERTURA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN


8,955.00

5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS519 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES

GUA-BRASIL-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARA AL EMB. L. CARRERA QUINE REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A REP.

FEDERATIVA DE BRASIL.

28,390.00



RECREATIVO

520 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL

SIN LENTE, 16.2 MP, LCD 3.0"; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COBERTURA

DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 127 DE

FECHA 20/02/13.

13,795.00



19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

168 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril





RECREATIVO

521 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE MICRÓFONOS INALAMBRICOS DE

SOLAPA; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COBERTURA DEL 43 PERIODO

ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 128 DE FECHA 11/02/13.

19,980.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS522 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-COSTA

RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE DE -SICA- Y FORMAR PARTE DE LA

DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL SR. PRESIDENTE DE GUATEMALA A

DICHO PAIS.

6,882.00



RECREATIVO

523 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE FLASH Y LENTE PARA CÁMARA

DIGITAL; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COBERTURA DEL 43 PERIODO

ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 126 DE FECHA 20/02/13.

17,090.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS536 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA C.R.-ROMA-N.Y.

-WASHINGTON PARA PARTICIAPAR EN REUNIONES DE SICA/MISA DE NICIO DE

PONTIFICADO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO/REUNIONES DE CONSEJO DE

SEGURIDAD DE ONU/Y 43 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

68,853.57


141 TRANSPORTE DE PERSONAS545 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE IRMA V. ARAUJO GUA-EL

SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN "SEMINARIO REGIONAL DE PROTOCOLO Y

CEREMONIAL DIPLOMÁTICO"

2,291.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS546 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MA. BELEN PORTILLO GUA-N.Y.

-WASHINGTON-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ

AL EMB. CARRERA EN LA REUNIÓN ANUAL DE CONAMIGUA Y REUNIONES CON EL

SUBSECRETARIO DE LAS NACIONES UNIDAS

24,970.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS547 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS GUA-EL SALVADOR- GUA

PARA PARTICIPAR EN LA "XVI REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ

EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-"

2,326.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS548 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES

GUA-CARACAS-GUA PARA PARTICIPAR EN ACTOS OFICIALES DE TOMA DE POSESIÓN

DEL EXCELETÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE

VENEZUELA

13,067.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES549 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CARTUCHOS, TONER,DISCOS DVD Y CD, CAJAS

PARA DISCOS, MEMORIA USB PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACTS. B-8964, B-8965

DE PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DEL 24/04/2013, CORR. 61 SUM.

12-02-002-0101-11

16,930.00

37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.



19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

169 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril




262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES550 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 222 GLS. DE GASOLINA REGULAR, 632 GLS. DE

DIESEL, PARA VEHICULOS DE OFICINAS CENTRALES FACT. A-217851 DE GASOLINERA

DON LUIS, S.A. DEL 24/04/2013, CORR. 62 SUM. 11-02-002-0101-11

24,996.46

68044836 GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA551 MIRIAM SIERRA/DIST. MI SIERRA PROVEE INODOROS ELONGADOS, MINGITORIOS,

LLAVES P/DUCHA, NIPPLES GALVANIZADOS; PARA ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA

PERSONAL DE TRANSPORTES Y CUADRA DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO,

SEGÚN PEDIDO 177 DE FECHA 03/04/13.

14,732.50

1902016 SIERRA MENESES DE MADRID MIRIAM ELIZABETH


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS584 AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFÍAS

PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO 637/2012

DE FECHA 28/12/12.

57,592.98



COLOCACIÓN DE ESTACIÓN REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE

REPETICIÓN PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN

PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.

32,813.46


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO586 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y


AL AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12.

22,500.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA589 SOLUCIONES EN FRIO,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO

CORRESPONDIENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13, SEGUN PEDIDO 629 DE FECHA 26/12/12.

48,000.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS590 YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA

PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A.,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 26 DE MARZO DE 2013; SEGÚN PEDIDO

183 DE FECHA 14/03/13.

5,832.00

46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA


COTIZACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado


CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 5-2013 VIGENTE DEL

16/01/13 AL 31/12/13.

116,010.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO575 SINTEGRADAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,

SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 8-2013 VIGENTE 01/02/13 AL 31/12/13.

61,550.00


19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

1610 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril




74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA


ÁREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO

2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.

187,965.00



OFICINA



CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 11-2013 VIGENTE DEL

01/02/13 AL 31/12/13.

275,175.00


ANONIMA


LICITACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado



CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE MAYO, SEGÚN

CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013.

99,000.00



MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 6-2013

VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13.

973,620.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA578 PROTECCIÓN METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO


1,016,100.00




ORDEN DE


Monto

contratado

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO449 SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A REBECA SABRINA SOSA RECINOS QUIEN

EJERCÍA EL CARGO DE SECRETARIO DEL CONSULADO GRAL. DE GUAT. EN MIAMI,

FLORIDA, E.U.A., CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL PERIODO 2011 Y 20 DÍAS DEL

PERIODO 2012, SEGÚN RES. 74-2012/SE.

17,050.10

47398779 SOSA RECINOS REBECA SABRINA

111 ENERGIA ELECTRICA459 SE CANCELA FAC. BZ-24335963 DE FECHA 05/04/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE

GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 98/2013 DE FECHA

01/03/13.

105,440.71


19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

1611 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril





183 SERVICIOS JURIDICOS475 ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL

DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 18-2013 PARA

EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013.

30,000.00






4,909.09






9,500.00






9,500.00






7,090.90






11/02/13 AL 31/12/13.

10,909.09






14,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS501 ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL



2,600.00


113 TELEFONIA503 PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-FACE-63-FEA-002-130000908678,908683 DEL 02/04/13

Y FACS. FACE-63-FEA-001-130002156304,2156305,2156309,2156788,2156804 DEL

10/04/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS

DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN MARZO 2013, PEDIDO 204.

52,864.44



19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

1612 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril




189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS505 EDGAR ANDRES MOLINA LINARES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR.

GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO

EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 19-2013 PARA EL PERIODO 07/03/2013 AL

30/04/2013.

10,000.00

42822343 MOLINA LINARES EDGAR ANDRES

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS506 AMELIA MARTINA COJ SAJVIN PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR. GRAL.

DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL


30/04/2013.

4,600.00

38122480 COJ SAJVIN AMELIA MARTINA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS507 HELENA DAVILA ESQUIVEL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.



30/04/2013.

4,600.00

64544567 DAVILA ESQUIVEL HELENA

183 SERVICIOS JURIDICOS508 LUCRECIA MENDIZABAL BARRUTIA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL


EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013.

22,400.00

1456717 MENDIZABAL BARRUTIA LUCRECIA

183 SERVICIOS JURIDICOS509 LUIS ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN

EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 23-2013


22,400.00

7565895 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO



EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013.

30,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS511 MARCIANO CASTILLO GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL

PROYECTO DE FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL


RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 1-2012.

36,878.40

1009613 CASTILLO GONZALEZ MARCIANO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION516 TEKANDI PANIAGUA FLORES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DESPACHO

VICEMINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO 26-2013 PARA EL

PERIODO 01/04/2013 AL 30/06/2013.

15,000.00

24862460 PANIAGUA FLORES TEKANDI


OBRAS


LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL


31/12/2013.

80,000.00



OBRAS


DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN

188, SEGÚN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

80,000.00



19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

1613 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril





COMPUT.

526 YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, BAJO EL RENGLÓN 186, SEGÚN CONTRATO 227-2012


104,000.00



DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO


40,000.00





52,000.00





107,520.00





96,000.00



DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN


80,000.00



LA DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL

RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL

31/12/2013.

80,000.00





PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

40,000.00





PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

80,000.00





64,000.00





32,000.00



19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

1614 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril





DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183 SEGÚN CONTRATO


32,000.00





120,000.00



VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 215-2012, PARA EL

PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013.

179,200.00





80,000.00





128,000.00



LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO


80,000.00



FIANZAS

552 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REALIZA RENOVACIÓN PAGO DE

PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS NO.VA-4007, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO 223 DE FECHA 11/12/13.

333,648.38


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS558 LUIS ENRIQUE CASTRO PINEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL




12,000.00

947776 CASTRO PINEDA LUIS ENRIQUE





FECHA 15/11/2012.

28,733.26



OTROS GASTOS


LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE, AEC, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,

SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000244 Y CUR 678, REF. MEMORÁNDUM


77.71

AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE


19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

1615 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril





OTROS GASTOS


LA COMITÉ PERMANENTE DE ARBITRAJE, CPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,



77.95

CPA COMITE PERMANENTE DE ARBITRAJE


OTROS GASTOS

565 REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR

DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR, CNUDM,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130405SC0000000201 Y

CUR 679, REF. MEMORÁNDUM 12600038113/CONTABILIDAD DE FECHA 19/04/13.

78.22

CNUDM TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR


OTROS GASTOS


LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, FLACSO,



78.22

FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES


OTROS GASTOS


LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS, OPAQ,



77.71

OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS


OTROS GASTOS


LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, SICA, CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000172 Y CUR 676, REF.

MEMORÁNDUM 12600035313/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13.

77.71

SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA


OTROS GASTOS


LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS, AINFOMA,



77.71

AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS


OTROS GASTOS





77.71



OTROS GASTOS



2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130227SC0000000126 Y CUR 335, REF.


78.27



OTROS GASTOS





78.27



19:08.51HORA :

06/05/2013FECHA :

1616 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AbrilAbril





OTROS GASTOS


DEL FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

INTEGRAL, FEMCIDI, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO

20130308SC0000000230 Y CUR 424, REF. MEMORÁNDUM 12600034813/CONTABILIDAD

DE FECHA 12/04/13.

77.95

FEMCIDI FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

INTEGRAL





112,000.00






39,272.72






76,000.00






56,727.20






11/02/13 AL 31/12/13.

87,272.72






76,000.00





10:09.03HORA :

03/06/2013FECHA :

111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MayoMayo






ORDEN DE


Monto

contratado

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA591 SOLUCIONES EN FRIO,S.A. REALIZA REBOBINADO, CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA

INTERNA PARA MOTOR VENTILADOR Y CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA INTERNA A

ROTOR Y ESTARTER; REPARACIONES EN LOS MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO

PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CHILLER, SEGÚN PEDIDO 159 DE FECHA

06/03/13.

9,925.00



OBRAS

592 PEDRO TOJ/SERCOAF PRESTA SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, MEDICION, Y

ELABORACION DE PLANOS DE LOCALIZACION RED PRINCIPAL AGUA POTABLE Y

DRENAJES AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, DE LAS INSTALACIONES DE ESTE


28,420.00

23739029 TOJ XICO PEDRO AGRELO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION593 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PARA

EMBAJADORES QUE ASISTIRÁN AL SEMINARIO DE EMBAJADORES DE GUATEMALA

EN EL EXTERIOR, DEL 11 AL 14 DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 87 DE FECHA

06/03/13.

12,674.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO594 EMBLEMAS AMERICANOS,S.A. PROVEE BOTONES TROQUELADOS DE 1" CON

SUJETADOR DE ALFIL; LOS CUALES SE UTILIZARAN DURANTE EL 43 PERIODO

ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ

DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 125 DE FECHA 15/03/13.

6,150.00

841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION595 CARTELERAS PANORAMICAS,S.A. PROVEE ROTULO DESMONTABLE DE 9X3 MTS.

ESTRUCTURA DE METAL LONA VINILICA; EL CUAL SERÁ UTILIZADO DURANTE EL 43

PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE

CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 130 DE

FECHA 13/02/13.

10,647.32

4950356 CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA

283 PRODUCTOS DE METAL597 CORPORACIÓN DE SERVICIOS CENTRICA,S.A. PROVEE ORDENADORES DE FILA

MIXTO CROMADO CON CABEZA DE METAL Y CON CINTA INTERCAMBIABLE; LOS

CUALES SE UTILIZARAN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA

ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA

GUATEMALA, PEDIDO 143.

32,500.00

30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO598 GRUPO KARIBBEAN/ROSA JIMENEZ PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA AMENIZAR LA

CLAUSURA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE

LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGUN

PEDIDO 142.

12,300.00

55165346 JIMENEZ MELENDEZ DE RODAS ROSA ELIZABETH


10:09.03HORA :

03/06/2013FECHA :

112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MayoMayo




196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO602 ROBERTO ESTRADA PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA CÓCTEL DE BIENVENIDA DE

LAS DELEGACIONES MIEMBROS DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA

ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA

GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 112 DE FECHA 15/03/13.

9,856.00

4570642 ESTRADA LAINFIESTA DAVID ROBERTO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO604 JAVIER CORLETO/XIBALBA PRODUCCIONES PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA CENA

VIP PARA LOS JEFES DE LAS DELEGACIONES MIEMBROS DEL 43 PERIODO


DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 111 DE FECHA 15/03/13.

12,500.00

4839641 CORLETO MEJIA JAVIER ENRIQUE

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES605 CONSULTORES LINUX,S.A. PROVEE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL, PARA LOS

SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 213

DE FECHA 23/04/13.

4,776.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES606 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER Y TINTAS, PARA

MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS

DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO; SEGÚN PEDIDO 211 DEL 22/04/13.

8,734.00

42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO608 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE 24

ALMUERZOS SERVIDOS, PARA REUNION CON LA VICEMINISTRA DE RELACIONES

EXTERIORES DE COLOMBIA, EL DIA 17/04/13, SEGÚN PEDIDO 217 DE FECHA 15/04/13.

10,240.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO609 PROFESIONALES EN TURISMO,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA

PARA 40 PERSONAS EN CONDECORACIÓN AL EXMO. SR. ELIAHU LOPEZ EMB. DEL

EDO. DE ISRAEL, EL DÍA 07/03/13, SEGÚN PEDIDO 247 DE FECHA 04/03/13.

3,937.28

33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO610 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE 10

ALMUERZOS SERVIDOS, EN HONOR A LA VISITA DEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA

DIPLOMÁTICA DE CHILE ANDRES BELLO EN CANCILLERÍA, EL DÍA 19/04/13, SEGÚN


2,300.00

3162753 CLUB INDUSTRIAL


PROTOCOLARIA PARA 10 PERSONAS EN HONOR A EL EXMO. SR. PABLO DE OLEA,

DIR. GRAL. DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DEL

REINO DE ESPAÑA; EL DIA 08/04/13, SEGÚN PEDIDO 200 DE FECHA 05/04/13.

957.00



PROTOCOLARIA EN COFFEE BREAK PARA 56 PERSONAS EN REUNION DE PAISES

AMIGOS Y REPRESENTANTE DE OEA; EL DIA 06/02/13, SEGÚN PEDIDO 248 DE FECHA

05/02/13.

4,538.48



PROTOCOLARIA PARA 12 PERSONAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DE ALTO NIVEL DEL

SR. CANCILLER EN TEMAS DE RECONCILIACIÓN Y POLÍTICA EXTERIOR DE ESTE

MINISTERIO; EL DÍA 14/04/13, SEGÚN PEDIDO 203 DE FECHA 10/04/13.

1,963.00



10:09.03HORA :

03/06/2013FECHA :

113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MayoMayo





OFICINA


ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, LOS CUALES SE UTILIZARAN

DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA

OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN

PEDIDO 133 DE FECHA 05/03/

26,850.00


ANONIMA


PROTOCOLARIA EN COCTEL OFRECIDO PARA EL EMB.DE SUIZA THOMAS KOLLY; EL

DÍA 23/04/13, SEGÚN PEDIDO 208 DE FECHA 15/04/13.

7,101.80


112 AGUA616 SE REALIZA PAGO DE FAC."AD"-996969 DEL 23/04/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR


DE ABRIL 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.

6,459.50


113 TELEFONIA617 NAVEGA.COM,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO

616/2012 DE FECHA 26/12/12.

8,287.27

24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.


OFICINA

622 TELGUA PRESTA SERVICIO DE INSTALACION DE LINEAS FIJAS P/FAXES

TEMPORALES, RENTA DE LINEAS FIJAS TEMPORALES; LAS CUALES SE UTILIZARAN

PARA EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA

QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO

146.

5,800.00


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES


REPRODUCCION

623 PEDRO MARTINEZ/PUBLIMAR PROVEE BOLÍGRAFOS PLÁSTICOS CON SISTEMA

RETRÁCTIL EN COLOR BLANCO CON LOGO IMPRESO A UN COLOR; LOS CUALES SE

UTILIZARAN EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE

LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN

PEDIDO 122.

19,950.00

4685687 MARTINEZ VASQUEZ PEDRO

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS625 ABASTECEDORA GLOBAL,S.A. PROPORCIONA PARAGUAS CON CAPACIDAD P/2

PERSONAS EN COLOR BLANCO CON LOGO; LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS

PARTICIPANTES DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL.

DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN

PEDIDO 205.

29,250.00

47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES626 TOLDU,S.A. PRESTA SERVICIO DE TOLDO 12*18 MTS., SEMIMANTEADO CON LUZ Y

PARED DE 6MTS. TRANSPARENTE, POR ACTIVIDAD DE DESARROLLO

INTERINSTITUCIONAL A LLEVARSE A CABO EL JUEVES 09/05/13, EN LAS

INSTALACIONES DE CANCILLERÍA, SEGÚN PEDIDO 262 DE FECHA 06/05/13.

8,375.00

53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS627 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-BRASIL-GUA PARA

FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA QUIEN

REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A DICHO PAÍS.

21,766.00


10:09.03HORA :

03/06/2013FECHA :

114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MayoMayo





141 TRANSPORTE DE PERSONAS628 SE REALIZA PAGO DE BOLETO PARA DE CARLOS R.MORALES GUA-EL

SALVADOR-WASHINGTON-GUA PARA ASISTIR A LAZAMIENTO DE NUEVAOS

MECANISMOS PARA UN PASO ÁGIL MIGRATORIO, SEGURIDAD FRONTERIZA Y

TURISMO. XIII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA, 44º PERÍODO

EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA OEA.

20,541.00




CORRESPONDIENTE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229

DE FECHA 02/01/13.

8,000.00




CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGÚN PEDIDO

230 DE FECHA 02/01/13.

10,692.00


252 ARTICULOS DE CUERO641 INDUSTRIAS LH,S.A. PROVEE CARPETAS DE CUERO CON DISTINTIVO TÍPICO TAM.

CARTA CON LOGO; LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS JEFES DE DELEGACIÓN

DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE

SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 124.

9,750.00

61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS643 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 50 GLS DE THINNER LACA, 100 GLS DE PINTURA DE

ACEITE BLANCO PARA EXISTENCIA DE LA OFICINA DE ALMACEN, FACT. A-10 DE

PINTURAS V.W. (VICTOR ANTONIO CARRERA MELARA) DEL 02/05/2013, SUM.

04-02-002-1704-11 CORR. 61

14,430.00

9512241 CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO


112 AGUA644 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS

CENTRALES, MES DE ABRIL, FACT. AD-996953 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, DEL

19/04/2013, SUM. 13-01-002-0101-11 CORR.62

2,219.66


141 TRANSPORTE DE PERSONAS663 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ GUA-BRASIL-GUA

PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. L.

CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A LA REP. FEDERATIVA DE BRASIL

21,289.67


141 TRANSPORTE DE PERSONAS664 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN C. ORELLANA GUA-MANAGUA-GUA

POR PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EJECUTIVA REUNIÓN CE-01-2013 A NIVEL DE

COMISIONADOS PRESIDENCIALES DEL PROYECTO MESOAMÉRICA

3,622.35


328 EQUIPO DE COMPUTO666 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS/PRINTER PROVEE EQUIPO

MULTIFUNCIONAL PARA LA RECEPCIÓN DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, EL

CUAL SUSTITUIRÁ A 04 EQUIPOS QUE SON INEFICIENTES, SEGUN PEDIDO 280 DE

FECHA 14/05/13.

6,425.00


10:09.03HORA :

03/06/2013FECHA :

115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MayoMayo





ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS667 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GABRIELA APARICIO MIAMI-GUA-MIAMI

PARA TRABAJAR EN PREPARACIÓN DE INSUMOS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y

DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJO DE SISTEMATIZACIÓN DE ACCIONES Y OTROS

PROGRAMAS TENDIENTES A GARANTIZAR EL PLENO GOCE DE LOS

GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN EUA

6,418.96



COMPUT.

668 INSOFT PRESTA SERVICIO DE ANÁLISIS,DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN

MARCHA DE UN SISTEMA PARA ACREDITACIONES QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL

REGISTRO, ADMINISTRACIÓN, APROBACIÓN E IMPRESIÓN DE LAS ACREDITACIONES

NACIONALES DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.

FASE, SEGUN PEDIDO 79.

21,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS670 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PABLO GARCÍA L.A.-GUA-L.A. PARA

TRABAJAR EN PREPARACIÓN DE INSUMOS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y DAR

SEGUIMIENTO A LOS TRABAJO DE SISTEMATIZACIÓN DE ACCIONES Y OTROS

PROGRAMAS TENDIENTES A GARANTIZAR EL PLENO GOCE DE LOS

GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN EUA

5,998.30



REPRODUCCION



ABRIL 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.

11,286.68


ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO675 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO

P A R A E X I S T E N C I A D E A L M A C E N , F A C T U R A E L E C T R O N I C A

FACE-63-FCSUMI-014-130000003772 DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS

(GUATEMALA), S.A. DEL 16/05/2013, CORR. 77 SUM .14-02-002-0101-11

10,425.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS676 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA THINNER, PINTURA DE ACEITE Y PINTURA LATEX

PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-18 DE PINTURAS V.W. (VICTOR ANTONIO

CARRERA MELARA) DEL 17/05/2013, CORR. 78 SUM .01-02-002-2005-11

19,560.00



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS677 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ Y MAIZ, PARA EXISTENCIA DE

ALMACEN, FACT. A-4866 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL

20/05/2013 CORR. 79 SUM. 02-02-002-2005-11

8,240.00



GENERAL

678 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 14 BATERIAS MARCA MAGNUM DE DIFERENTES

PLACAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-3097, DE SERVI-AUTOS SAN

JORGE,S.A. DEL 20/05/2013 CORR. 80 SUM. 15-02-002-0101-11

14,207.02


141 TRANSPORTE DE PERSONAS680 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-HAITÍ-GUA PARA

PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO, EN LA VISITA OFICIAL QUE EL EMB.

CARRERA REALIZARÁ A DICHO PAÍS

9,316.84


10:09.03HORA :

03/06/2013FECHA :

116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MayoMayo





141 TRANSPORTE DE PERSONAS681 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-COSTA RICA-GUA

PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO, EN LA VISITA OFICIAL QUE EL

EMB. CARRERA REALIZARÁ A DICHO PAÍS

2,422.69


141 TRANSPORTE DE PERSONAS682 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS

GUA-CARACAS-GUA PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS OFICIALES DE TOMA DE

POSESIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REP. BOLIVARIANA DE

VENEZUELA

13,050.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS683 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ÁVILA GUA- COSTA

RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN UNA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL CON

REPRESENTANTES CENTROAMERICANOS CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR

PUNTOS DE VISTA SOBRE NORMAS DE LOS DDHH QUE REGULAN EL USO DE FUERZA

EN LA REGIÓN

4,446.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS684 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO T. CHICAS Y KARLA SAMAYOA

PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGAIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB.

CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A LA REPÚBLICA ARGENTINA

30,318.68


141 TRANSPORTE DE PERSONAS685 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS ALDANA/CAROLINA

CALVILLO/HILDA VISQUERRA GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN REAUNIONES DE

LA SUBCOMISIÓN Y XLIX REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE

CENTROAMÉRICA.

8,096.40


141 TRANSPORTE DE PERSONAS686 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA DE LOS ÁNGELES SIERRA

QUE PARTICIPARÁ EN LA "REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE ESTADO Y

DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-SICA" Y

"REUNIÓN DE TRAAJO CON LA SEÑORA CECILIA MUÑOZ, DIRECTORA DE POLÍTICA DE

LA CASA BLANCA"

8,499.90


141 TRANSPORTE DE PERSONAS688 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-CR.-GUA PARA

PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL

-SICA-"

15,547.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES689 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1374 GLS DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE

CAMPAMENTO TECUN UMAN, REGION VI-1217, FACT. H-28860 DE CORPORACION

MARANATHA JIREH,S.A. DEL 17/05/2013, CORR. 81 SUM. 05-02-002-1217-11

39,983.40


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES690 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1374 GLS DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE

CAMPAMENTO DE LA REGION VI-1218, FACT. B-3762 DE GASOLINERA EL PORTAL

(MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON LOPEZ) DEL 17/05/2013, CORR. 82 SUM.

07-02-001-1218-11

39,983.40


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS691 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 30 QUINTALES DE MAIZ PARA EXISTENCIA DE


21/05/2013, CORR. 83 SUM. 02-02-002-1312-11

4,800.00


10:09.03HORA :

03/06/2013FECHA :

117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MayoMayo





261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS694 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EXISTENCIA DE

ALMACEN, FACT. B-25841 DE AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. DEL

21/05/2013, CORR. 84 SUM. 01-02-002-2214-11

23,300.00




GENERAL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS698 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-BRASIL-GUA PARA

REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REP. FEDERATIVA DE BRASIL/ REUNIONES CON

SU HOMÓLOGO DE DICHO PAÍS Y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES

EXTERIORES DEL CONGRESO DE BRASIL

24,460.60


141 TRANSPORTE DE PERSONAS699 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS PARA J. WOOLFOLK/A. AREVALO/D. ORTIZ/Y.

VELASQUEZ/V.J. PEREIRA/M.A.FUENTES GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIAPR

EN LA VISITA DE AVANZADA TÉCNICA DE GUATEMALA PARA EL 43º PERÍODO DE

SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

77,984.00




CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013; SEGÚN PEDIDO 260

DE FECHA 01/04/13.

15,402.00


121 DIVULGACION E INFORMACION701 ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZA PUBLICACIÓN DE ESQUELA DE 1/4 DE

PAGINA, B/N, PARA PRESENTAR CONDOLENCIAS POR PARTE DE ESTE MINISTERIO

AL EMBAJADOR LARS PIRA POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE; SEGÚN 207

DE FECHA 17/04/13.

2,497.50

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES702 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE 06 TONER COLOR NEGRO CC530 PARA IMPRESORA

HP 2320, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA

PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN

EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 273 DE FECHA 02/05/13.

4,380.00

4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO703 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE PRODS. DE PLASTICO, PAPEL DE ESCRITORIO Y

TONER, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA



2,020.00




P.V.C.


10:09.03HORA :

03/06/2013FECHA :

118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MayoMayo




114 CORREOS Y TELEGRAFOS706 SE REALIZA PAGO DE FACS. C-49640 DE FECHA 12/04/13 Y C-49996 DE FECHA 01/05/13

DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS,S,A, POR ENVIÓ DE FOTOGRAFIA OFICIAL DE LA SRA.

VICEPRESIDENTA ROXANA BALDETTI Y DOCS. OFICIALES A LAS DIFERENTES

EMBAJADAS DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, DURANTE MARZO Y

ABRIL DEL 2013,

31,675.97

30122007 SOLUCIONES LOGISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA


FACE-63-FACEOT-001-FACE-63-FACEOT-001-130000031269/70/72/73/74/75/76/77/78/79/80

/81/82 DEL 01/04/13 DE DHL,S.A, POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS

DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS

EN EL EXTERIOR, SEGÚN PEDIDO 292.

3,364.07


141 TRANSPORTE DE PERSONAS712 SE REALIZA PAGO POR CAMBIO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA

CHILE-GUA POR PARTICIPAR EN LA I CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS -CELAC- Y LA -UE-

10,822.10


141 TRANSPORTE DE PERSONAS713 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA

GUA-PERÚ-CHILE-GUA PARA SOSTENER REUNIONES BILATERALES CON LOS

MINISTROS DE REFERIDOS PAÍSES EN MATERIA DE DECLARACIÓN PARA LA

ASAMBLEA GENERAL DE OEA A LLEVARSE A CABO EN GUATEMALA

39,920.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS717 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS MANUEL LUCAS GUA-TIJUANA POR

HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE CÓNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN

TIJUANA

4,537.68


141 TRANSPORTE DE PERSONAS718 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-C.R.-GUA PARA

PARTICIPAR EN REAUNIONES DE LA SUBCOMISIÓN Y XLIX REUNIÓN ORDINARIA DE

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA.

2,698.80


112 AGUA738 SE REALIZA PAGO DE FAC."AF"-999164 DEL 23/05/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR


DE MAYO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.

6,948.68



LICITACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado



CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE JUNIO, SEGÚN


106,000.00



10:09.03HORA :

03/06/2013FECHA :

119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MayoMayo





PARA ATENDER ACTIVIDADES DE TRASLADO QUE SE REALIZAN COMO PARTE DE LA

LOGISTICA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL DE LA

OEA, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 279 DE FECHA

23/05/13.

200,000.00




ORDEN DE


Monto

contratado

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS599 EDGAR ANDRES MOLINA LINARES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR.



30/04/2013.

10,000.00

42822343 MOLINA LINARES EDGAR ANDRES

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS600 HELENA DAVILA ESQUIVEL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.



30/04/2013.

10,000.00

64544567 DAVILA ESQUIVEL HELENA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS601 AMELIA MARTINA COJ SAJVIN PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR. GRAL.

DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL


30/04/2013.

10,000.00

38122480 COJ SAJVIN AMELIA MARTINA



CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN PEDIDO 221 DE FECHA 01/04/13.

124,613.75


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS621 CHRISTA MARIE BOLLMANN HAHMANN PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL



RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA

22/04/13.

24,747.60

4849159 BOLLMANN HAHMANN CHRISTA MARIE




22,400.00




EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013.

22,400.00



10:09.03HORA :

03/06/2013FECHA :

1110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MayoMayo




415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO635 SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A SANDRA LUZ SAMAYOA LOPEZ DE DELGADO

QUIEN EJERCÍA EL CARGO DE DIRECTOR GRAL. DE LA DIRECCION GRAL. DE LA

CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2012

Y 02 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2013, SEGUN RES. 08-2013/PC.

7,443.50

3373304 SAMAYOA LOPEZ DE DELGADO SANDRA LUZ


CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, REGION VI-1217, CORR. 68 SUM. 22-1217-11 PARA

LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN


10,106.49



POR JORNAL


JORNAL



EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013.

30,000.00


451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL

687 TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO

46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,

PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2013, CON REFERENCIA AL

MEMORÁNDUM 68-2013/CAJA-UDAF DE FECHA 21/05/13.

1,000,000.00

62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA


FACE-63-FEA-001-130002857399,2857400,2857404,2857910,2857926 DEL 10/05/13 DE


FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN ABRIL 2013, PEDIDO 222.

77,201.44


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL709 SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ALFREDO TRINIDAD VELASQUEZ, QUIEN

EJERCIÓ EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA

EMB. DE GUAT. EN LA REP. ITALIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO

DEL 15/01/2008 AL 30/11/2012, SEGÚN RES. 4-2013/SE DE FECHA 17/05/13.

159,019.58

1878417 TRINIDAD VELASQUEZ ALFREDO





FECHA 15/11/2012.

19,155.51



PERMANENTE

716 SE REALIZA PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MAYO DE

2013, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013, PARA LAS


NOMINA 821-42000023013 DE FECHA 24/05/13.

57,427.01



10:09.03HORA :

03/06/2013FECHA :

1111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

MayoMayo





OTROS GASTOS


LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, UNOCIVO, CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000239 Y CUR 1162, REF.


77.84

UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE


OTROS GASTOS


LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI, MINUSTAH,



77.84

MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI


OTROS GASTOS


LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA, UNMILIBE, CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000259 Y CUR 1163, REF.


77.84

UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA


OTROS GASTOS


LA FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO, UNIFIL, CORRESPONDIENTE AL



77.84

UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO




13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

131 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio






ORDEN DE


Monto

contratado

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES751 DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS, LAS CUALES DEBEN

CONTAR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD P/LA PRESENTACIÓN DE

EVENTOS DE ALTO NIVEL, REQUERIDAS DURANTE EL 43º PERIODO ORDINARIO DE

SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL

06/06/13,SEGÚN PEDIDO 297.

89,500.00

7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS752 ABASTECEDORA GLOBAL,S.A. PROPORCIONA 300 PARAGUAS CON CAPACIDAD P/2

PERSONAS EN COLOR BLANCO CON LOGO; LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS

PARTICIPANTES DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL.

DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN

PEDIDO 318.

29,250.00

47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO753 MIRIAM SIERRA/DIST. MI SIERRA PROVEE PRODS. DE METAL, MANGUERAS

FLEXIBLES Y TEFLON; PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS

SERVICIOS SANITARIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 267 DE FECHA

22/04/13.

37,133.00

1902016 SIERRA MENESES DE MADRID MIRIAM ELIZABETH



196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO756 CECOBA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE DESAYUNO, EN

ATENCIÓN AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE EL SALVADOR, EL DÍA

JUEVES 16/05/13, SEGÚN PEDIDO 313 DE FECHA 15/05/13.

1,435.00

7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA763 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2013 A

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA SEGUN FACT. AF-999222 DEL 21/05/2013, CORR. 87

SUM. 16-01-002-0101-11

2,408.48


121 DIVULGACION E INFORMACION766 CARTELERAS PANORAMICAS,S.A. PROVEE ROTULO DESMONTABLE DE 9X3 MTS.

ESTRUCTURA DE METAL LONA VINILICA; EL CUAL SERÁ UTILIZADO DURANTE EL 43


CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 130 DE

FECHA 13/02/13.

11,497.32

4950356 CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS


13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

132 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio




243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON767 REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL,S.A. PROVEE PAPEL HIGIENICO JUMBO

ROLL P/DISPENSADOR; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS

SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN 243

DE FECHA 24/04/13.

20,000.00

80524451 REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO770 JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP PROVEE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODS. DE

PAPEL, PRODS. DE ARTES GRAFICAS, UTILES DE OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA; LOS

CUALES SERÁN UTILIZADOS P/EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA

ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN PEDIDO

141.

17,883.14





243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON771 REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL,S.A. PROVEE TOALLA SCOTT FOLD Y

TOALLA DE PAPEL P/DISPENSADOR (SECAMANOS); PARA MANTENER EL STOCK EN

EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE

ESTE MINISTERIO, SEGÚN 244 DE FECHA 24/04/13.

40,600.00

80524451 REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS774 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-CALI-GUA POR

PARTICIPAR EN LA "VII CUMBRE DE ALIANZA DEL PACÍFICO"9,599.49


141 TRANSPORTE DE PERSONAS775 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS CARRANZA

WASHINGTON-COCHABAMBA, BOLIVIA-WASHINGTON PORPARTICIPAR POR PARTE

DEL MRE EN LA "CONVOCATORIA DE BOLIVIA DE ESTADOS PARTES DEL PACTO DE

SAN JOSÉ"

14,488.58


141 TRANSPORTE DE PERSONAS776 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PABLO GARCÍA L.A.-COSTA RICA-L.A.

PARA PARTICIPAR EN "REUNIÓN DE ALTO NIVEL PARA COOPERACIÓN ENTRE

CANCILLERÍA CENTROAMERICANOS SOBRE PROTECCIÓN CONSULAR"

8,285.05


141 TRANSPORTE DE PERSONAS777 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK

GUA-HAITÍ-GUA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS, VI REUNIÓN

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y V CUMBRE DE JEFES DE ESTADO

DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC-

9,326.84



GUA-MEX-WASHINGTON-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑA AL EMB. LUIS F. CARRERA EN LAS VISITAS OFICIALES A DICHOS PAÌSES

13,103.74


141 TRANSPORTE DE PERSONAS779 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR CARLOS RAUL MORALES GUA-COSTA

RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE

ESTADO Y GOBIERNO DEL -SICA-

7,120.92


13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

133 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio





141 TRANSPORTE DE PERSONAS781 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ

GUA-CARACAS-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIONES PREPARATORIAS ASÍ

COMO EN LA VII CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DE

PETROCARIBE

10,100.66


322 EQUIPO DE OFICINA782 CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE MESA PRESIDENCIAL EN "U" (17 MESAS) Y UNA

MESA PRESIDENCIAL (3 MESAS) Y 2 ESQUINERAS; LAS CUALES SE UTILIZARÁN

DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO SE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA

OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA; SEGÚN

PEDIDO 144.

40,680.00



REPRODUCCION

792 CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO

BLANCO/NEGRO Y COLOR, LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL 43 PERIODO

ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRÓ DEL

04 AL 06/06/13, PEDIDO 133.

31,363.34


ANONIMA


OFICINA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES795 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 842 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA

PESADA DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. D-70359 DE CORPORACION

MARANATHA JIREH, S.A. DEL 14/06/2013, CORR. 95 SUM. 06-02-002-1217-11

25,049.50



GENERAL

796 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL

CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. RE2-193203 DE CORPORACION GENERAL

DE TRACTORES, S.A. DEL 12/06/2013 CORR. 96 SUM. 08-02-001-1218-11

14,392.98

12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA


PESADA DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. B-3898 DE GASOLINERA EL

PORTAL (MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON DE LOPEZ) CORR. 97 SUM.

09-02-001-1218-11

25,049.50


296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR798 L A D I G E L A I D E L M I N E X C O M P R A

MOLINOS,TORTILERAS,OLLAS,ARROCERAS,CUCHARONES,CUCHARAS,ESPATULAS

PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN FACT. A-126559 DE COBRIE (ROBERTO

RAFAEL BRIZ RIEPELE) DEL 17/06/2013, CORR. 98 SUM. 05-02-002-1704-11

9,250.95

555571K BRIZ RIEPELE ROBERTO RAFAEL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS800 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA

GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN UNA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL

CON REPRESENTANTES DE PAÍSES DE C.A., CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR

PUNTOS DE VISTA ACERCA DE NORMAS DE DDHH QUE REGULAN USO DE FUERZA EN

LA REGIÓN

3,785.20



13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

134 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio





GENERAL

801 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 05 ADAPTADOR CTR PARA RETROEXCAVADORA DEL

CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. RE2-193594 DE CORPORACION GENERAL

DE TRACTORES,S.A. DEL 17/06/2013 CORR. 99 SUM. 10-02-001-1218-11

11,142.10




/14/15/16 DEL 01/05/13 Y FACEOT-001-130000036239/40/41/42/43 DEL 01/06/13 DE

DHL,S.A, POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS,

CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS E

5,561.34




CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2013; SEGÚN PEDIDO 320

DE FECHA 02/05/13.

15,816.00



COMPUT.

804 INSOFT PRESTA SERVICIO DE ANÁLISIS,DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN

MARCHA DE UN SISTEMA PARA ACREDITACIONES QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL

REGISTRO,ADMINISTRACIÓN,APROBACIÓN E IMPRESIÓN DE LAS ACREDITACIONES

NACIONALES DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, CORRESPONDIENTE A LA 3RA.

Y ULTIMA FASE,PEDIDO 79.

21,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS805 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN DE DIOS SOBERANIS PARA

BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL MENOS JHON PATRICK JUDA ROMERO

QUIEN SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

5,751.23


141 TRANSPORTE DE PERSONAS806 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA

GUA-MEX-WASHINGTON-CUBA-GUA PARA REALIZAR VISITAS OFICIALES Y VISITA A LA

MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE OEA.

52,916.05


141 TRANSPORTE DE PERSONAS807 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LIONEL MAZA Y LUIS CARRANZA

WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA 43ª

ASAMBLEA DE LA OEA

16,228.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS808 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN


ASAMBLEA DE LA OEA

7,568.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS809 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OLGA PÉREZ


ASAMBLEA DE LA OEA

8,334.76


141 TRANSPORTE DE PERSONAS810 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE WALTER ZEPEDA Y ASTRID VILLATORO

(ESPOSA) GUA-TEL AVIV POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE PRIMER

SECRETRIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL ESTADO DE

ISRAEL

37,807.35



13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

135 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio




141 TRANSPORTE DE PERSONAS811 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-MEX-GUA PARA

REALIZAR GESTIONES NECESARIAS PARA REUNIÓN DEL FORO DE COOPERACIÓN

AMÉRICA LATINA-ASIA DEL ESTE.

7,695.77


141 TRANSPORTE DE PERSONAS812 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUCÍA RODRÍGUEZ

GUA-WASHINGTON-CUBA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL

QUE ACOMPAÑA AL EMB. CARRERA EN VISITAS OFICIALES

15,200.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS813 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA AGUJA Y GLADYS

CARDENAS GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "QUINCUAGÉSIMO

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DELA COMISIÓN INTERAMERICANA

PARA EL CONTRL DE ABUSO DE DROGAS -CICAD-"

15,849.60


141 TRANSPORTE DE PERSONAS814 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MA. LUISA RAMÍREZ GUA-N.Y.-GUA PARA

PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE MRE EN VARIAS REUNIONES RELACIONADAS

AL TEMA MIGRATORIO Y CONSULAR, ASÍ COMO EN COSULADOS MÓVILES.

6,114.76


141 TRANSPORTE DE PERSONAS815 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA

GUA-CUBA-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES PREPARATORIAS Y LA "V

REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS

LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS -CELAC-"

8,113.83


141 TRANSPORTE DE PERSONAS816 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LESTHER ORTEGA

LONDRES-GUA-LONDRES PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN UNA PRUEBA

DE CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LAEMPRESA DIGITAL BARRIERS, QUIENES

ESTANÁN INTERESADOS EN IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

OFRECIDAS PORPROVEEDORES BRITÁNICOS A NUESTRO PAÍS.

7,970.00


281 PRODUCTOS SIDERURGICOS817 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA COSTANERAS, HIERRO CORRUGADO, HIERRO LISO,

ALAMBRE RAZOR PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN FACT. A-1135 DE

FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, S.A. DEL 21/06/2013, CORR.

100 SUM. 07-02-002-1217-11

42,492.45

80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD

ANONIMA


141 TRANSPORTE DE PERSONAS818 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-CUBA-GUA

PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. L.

CARRERA QUE REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL AL REFERIDO PAÍS

8,324.60


141 TRANSPORTE DE PERSONAS819 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MONICA ESCOBAR GUA-CUBA-GUA PARA

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMUNIDAD

DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS-CELAC-

8,633.39


141 TRANSPORTE DE PERSONAS820 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FVOR DE CARLOS RAUL MORALES

WASHINGTON-CUBA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL

15,795.62


13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

136 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio





141 TRANSPORTE DE PERSONAS821 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS POR

FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. L.

CARRERA QUE REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL AL REFERIDO PAÍS

8,091.20


141 TRANSPORTE DE PERSONAS822 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDGAR GUTIÉRREZ

GUA-MADRID-GUA PARA PARTICIPAR EN LA CÁTEDRA EXTRAODINARIA DE

LAUNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, DONDE SE ABORDA TEMA "DROGAS

DIGLO XXI"

16,153.89


325 EQUIPO DE TRANSPORTE823 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 2 MOTORES MARINOS PARA LANCHAS DEL

CAMPAMENTO EL NARANJO PETEN,FACTS. FACE-63-FMCEN-002-130000024752,

FACE-63-FMCEN-002-130000024753 DE SUZUKI, S.A. DEL 21/06/2013,CORR. 101 Y 102

SUM. 07-03-002-1704-11 Y 08-03-002-1704-11

38,800.00

1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA

325 EQUIPO DE TRANSPORTE824 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA MOTOR MARINO NUEVO MARCA YAMAHA PARA

LANCHA DE CAMPAMENTO SANTA CLARA, SEGUN FACT. CCCJ4-10754 DE CANELLA,

S.A. DEL 21/06/2013, CORR. 103 SUM. 06-03-002-1704-11

26,000.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS825 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MAGALI MASAYA POR HABER

SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

EJECUCIÓN DENOMINADA "DELEGACIÓN TEMPORAL ANTE EL CONSEJO DE

SEGURIDAD"

3,840.47


141 TRANSPORTE DE PERSONAS826 SE REALIZA PAGO DE BOLATO AÉREO A FAVOR DE CARLOS CAZALI Y FERNANDO

MOLINA GUA-VIENA-GUA PARA PARTICIPAR EN "CUARTA REUIÓN DEL GRUPO DE

EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN"

49,655.34


141 TRANSPORTE DE PERSONAS827 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIELLA VELEZ/MARIA LUISA RAMIREZ

GUA-WAHS-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA DE GESTION AL CONSULADO

GENERAL DE GUATEMALA EN SILVER SPRING, MARYLAND, ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA

14,216.06


141 TRANSPORTE DE PERSONAS828 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA

GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE FUNCIONARIOS

DEL INSTITUTO E ELECTRIFICACIÓN Y LA -CFEE-

6,601.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS829 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE PARA ACOMPAÑAR

AL ING.MARINUS ARIE BOER JOHANNESSEN, GERENTE GRAL. DEL -INDE- QUIEN

SOSTENDRÁ UNA REUNIÓN CON SU CONTRAPARTE MEXICANA DE LA COMISIÓN

FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE MÉXICO

6,368.00


291 UTILES DE OFICINA833 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAM. CARTA, PARA

SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE

GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A.

Y UE, SEGUN PEDIDO 339 DE FECHA 19/06/13.

824.00



13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

137 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio





REPRODUCCION

834 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS

T/C IMPRESOS A FULL COLOR Y STICKERS A FULL COLOR, PARA SER UTILIZADOS EN


PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN

PEDIDO 339.

4,875.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE835 INTERAMERICAN DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE

VEHICULOS TIPO SEDAN, TIPO AGRICOLA Y MICROBUSES P/25 PERSONAS, QUE

SERAN UTILIZADOS P/LA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN EL MARCO DEL 43

PERIODO ORD. DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, DEL 30/05/13 AL

09/06/13, PEDIDO 327.

52,950.00

36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS836 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN''S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR

ACCIONES SUMINISTRA 14,346 BEBIDAS NÉCTAR TETRA DE 200 ML. DIFERENTES

SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS

CONNACIONALES DEPORTADAS DE E.U.A., CONFORME AL PROGRAMA DE

ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, PEDIDO 319.

24,904.66

47020180 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN''S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN

COMANDITA POR ACCIONES


FIANZAS

837 SEGUROS DE OCCIDENTE,S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURO TEMPORAL PARA 35

VEHICULOS HYUNDAI, CON VIGENCIA DEL 31/05/13 AL 09/06/13, EL CUAL SE

REQUIERE P/ASEGURAR LOS VEHICULOS PROPORCIONADOS PARA TRANSPORTAR A

LAS DELEGACIONES QUE ASISTIRÁN AL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA

OEA,SEGUN PEDIDO 329.

28,965.71

1702645 SEGUROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA


GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE "EL PAPEL DEL TRIBUNAL

INTERNACIONAL DEL DERECHO DE MAR EN LA RESOLUCÍÓN DE CONTROVERSIAS

RELACIONADAS CON DERECHO DE MAR EN LA REGIÓN DEL CARIBE"

3,089.00



REPRODUCCION



MAYO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.

15,300.76


ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS840 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR IVÁN ESPINOZA

GUA-SANTO DOMINGO-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "XXXVI REUNIÓN DEL CONSEJO

SUPERIOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES -FLACSO"

9,751.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS841 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RITA CLAVERIE Y MIRIAM LEMUS

GUA-N.Y.-GUA ASISTIR A REUNIONES RELACIONADAS AL TEMA MIGRATORIO Y

CONSULAR Y LA 10ª SESIÓN PLENARIA DE CONSEJO TRANSATLÁNTICO, DEL

INSTITUTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS DE N.Y.

10,554.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS842 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS Y CARLOS

RAUL MORALES GUA-STO.DOMINGO-GUA PARA FORMAR PARTE DE DELEGACÓN

OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁN EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL

18,160.00


13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

138 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio





141 TRANSPORTE DE PERSONAS844 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MA.BELÉN PORTILLO

GUA-CALI-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "VII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO"9,006.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS846 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE RITA CLAVERIE Y MARIELLA

VÉLEZ GUA-PARIS-GINEBRA-GUA PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA MINISTERIAL

SOBRE COMUNIDADES NACIONALES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO" Y

CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE LA DIÁSPORA DE LA ORGANIZACIÓN

INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES"

53,830.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS852 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO Y CARLOS ALDANA

GUA-EL SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO AD-HOC

PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN

CENTROAMÉRICA"

11,833.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS853 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO

GUA-HONDURAS-GUA POR PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA ABORDAR "PROYECTO

DE "ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

CENTROAMÉRICA Y REP. DOMINICANA"

4,772.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS857 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ

GUA-WASHINGTON-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL

7,780.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS860 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIELLA VÉLEZ GUA-N.Y.-GUA

PARA PARTICIPAR EN REUNIONES RELACIONADAS EN EL TEMA MIGRATORIO Y

CONSULAR ASÍ COMO EN CONSULADOS MÓVILES.

5,792.00




/35/36/37/38/44/45/46 DEL 01/06/13 DE DHL,S.A, POR ENVÍO DE DOCUMENTOS

OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA

ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 338.

4,568.08


241 PAPEL DE ESCRITORIO862 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAM. CARTA, PARA




824.00



GUA-ARGENTINA-COSTA RICA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REP.

DE ARGENTINA Y CUMBRE DE PRESIDENTE SICA-EE.UU.

35,856.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS864 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-SANTO

DOMINGO PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REPUBLICA DOMINICANA.3,200.00



13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

139 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio




141 TRANSPORTE DE PERSONAS865 REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA

GUA-MEX-BOGOTÁ-CARACAS-GUA PARA PARATICIPAR EN EL FORO REGIONAL

SEGURIDAD CIUDADANA, POLÍTICA DE DRGOAS Y CONTROL DE ARMAS,

CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Y PARITICIPAR EN HONRAS FÚNEBRES DE HUGO CHÁVEZ

43,745.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS866 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI

GUA-STO.DOMINGO-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑA AL EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL

10,272.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS867 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUCÍA RODRÍGUEZ

GUA-TAIWÁN-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACÓN QUE ACOMPAÑA AL SR.

PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA EN VISITA OFICIAL A CHINA(TAIWÁN)

25,410.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS868 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VIL,A JANINE PEREIRA

-GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN EJERCICIO REGIONAL DE GETIÓN DE

CRISIS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA/MESA REDONDE SOBRE REPERCUSIONES DE

LA INSEGURIDAD CIBERNÉTICA/SIMPSIO DE CIBER SEGURIDAD "SEGURINFO"

6,357.66


141 TRANSPORTE DE PERSONAS869 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES GUA-MADRID-GUA

PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE ALTO NIVEL DEL GRUPO DE REFLEXIÓN

IBEROAMERICANO CON PAISES CENTROAMERICANOS/REUNIONES DE

COORDINADORES NACIONALES IBEROAMERICANOS

18,530.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS870 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LIGIA OZAETA Y ALEJANDRO GONZALEZ

(ESPOSO) GUA-BÉLGICA POR RABER SIDO TRASLADADA A CARGO DE PRIMER

SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE

BÉGICA

29,932.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS871 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL EL

SALVADOR-COSTA RICA-GUA PARTICIPAR EN LA "XLI CUMBRE ORDINARIA DEL

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-SICA-"

6,918.67


141 TRANSPORTE DE PERSONAS872 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CINDYPAZ/VICTOR

MORÁN(ESPOSO)/FÁTIMA MORÁN PAZ(HIJA) POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO

DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN ECUADOR

16,049.55


141 TRANSPORTE DE PERSONAS873 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RITA CLAVERIE GUA-COSTA

RICA-GUAPARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE

ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

-SICA-

6,696.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS874 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HEIDY PANJOJ GUA-COSTA

RICA-GUA PARTICIPAR EN LA "XLI CUMBRE ORDINARIA DEL SISTEMA DE LA

INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-SICA-"

7,982.00



13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

1310 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio




141 TRANSPORTE DE PERSONAS875 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS

GUA-CALI-GUA PARA ASISTIR A "VII CUMBRE DE LA ALIANZA PACÍFICO"9,520.00



MOSCOSO GUA-SAN JOSE-GUA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LOS CANCILLERES

DE LOS PAISES MIEMBROS DEL SICA

5,323.00



PROTOCOLARIA PARA 200 PERSONAS EN RECEPCION EN HONOR DEL EXMO. SR.

LUIS ALMAGRO, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REP. ORIENTAL DEL

URUGUAY; EL DÍA 14/03/13, SEGÚN PEDIDO 324 DE FECHA 04/03/13.

24,407.00



MOSCOSO GUA-CALI-GUA PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DEL GRUPO AD-HOC DEL

MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA Y EN REUNION DE ALTO NIVEL EN LA

SECRETARIA GENERAL DEL SICA

8,587.00



GUA-PANAMÁ-GUA POR PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO DE REFLEXIÓN

IBEROAMERICANO"

5,255.00



COTIZACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO765 DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL 43º PERIODO


DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 67-2013 Y PEDIDO 168 DE FECHA 26/03/13.

335,824.00


156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO772 DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDOS Y CARPAS PARA

EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE

SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 68-2013 Y PEDIDO 105 DE

FECHA 15/03/13.

161,075.00


157 ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO794 SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO

DE COMPUTO PARA EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA

GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 75-2013

Y PEDIDO 110 DE FECHA 19/03/13.

294,547.44




13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

1311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio




LICITACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado



CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE JULIO, SEGÚN


115,000.00




ORDEN DE


Monto

contratado



EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013.

179,200.00





179,200.00




PERIODO 01/04/2013 AL 30/06/2013.

15,000.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGÚN PEDIDO 224 DE FECHA 25/04/13.

110,393.00



FACE-63-FEA-001-130003553159,3553160,3553164,3553675,3553691 DEL 10/06/13 DE


FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN MAYO 2013, PEDIDO 226.

69,409.18


181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE

FACTIBILIDAD

793 SILVIA IRENE PALMA CALDERON PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL

PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL


RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 9-2013 PARA EL PERIODO DEL 09/05/13 AL 31/12/13.

20,000.00

4341503 PALMA CALDERON SILVIA IRENE


13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

1312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio








22/04/13.

18,560.70


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS832 MARCO ROMILIO ESTRADA MUY PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL




21,000.00

6630863 ESTRADA MUY MARCO ROMILIO


OTROS GASTOS


LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO, MONUCA,



77.97

MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO


OTROS GASTOS


LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION,

UNDOF, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO


DE FECHA 14/06/13.

77.97

UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION


OTROS GASTOS


DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA, YUGOS,



77.97

YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA


OTROS GASTOS


LA MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO, UNMIKOSO,



77.97

UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO


OTROS GASTOS


LA OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN

DARFUR, UNAMID, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO


DE FECHA 14/06/13.

77.97

UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN

DARFUR

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES876 PURDY MOTOR,S.A. PROVEE VEHICULO TIPO AGRICOLA, AÑO 2013, PARA 07

PASAJEROS; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA

REPUBLICA DE COSTA RICA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 308 DE FECHA 24/06/13.

340,507.47

PURDY PURDY MOTOR S.A.

325 EQUIPO DE TRANSPORTE



13:10.40HORA :

02/07/2013FECHA :

1313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JunioJunio






9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

131 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio






ORDEN DE


Monto

contratado

114 CORREOS Y TELEGRAFOS1000 SE REALIZA PAGO DE FACS. C-50763 DE FECHA 06/06/13 Y C-51207 DE FECHA 01/07/13

DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS,S,A, POR ENVIÓ DE DOCS. A LAS DIFERENTES

EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA

ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, DURANTE MAYO Y JUNIO DEL 2013, SEGUN PEDIDO

389.

2,582.63


322 EQUIPO DE OFICINA1002 ARISTA,S.A. PROVEE SILLAS Y ARCHIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO

DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE

INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 001-2013 DE

FECHA 26/07/13.

24,676.82

4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA


GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPARA EN REPRESENTACIÓN DE MRE EN "REUNIÓN

DE ENLACES DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO" Y

"SEGUNDA REUNIÓN DE MINISTRO DE AMBIENTE"

6,413.00


166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA

COMUNICACIONES

1017 E-BUSINESS DISTRIBUTION,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y LIMPIEZA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 403

DE FECHA 18/07/13.

9,980.00

24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1020 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-EL

SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DE MRE EN LA "REUNIÓN DE LAS

SUBCOMISIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA"

5,394.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1022 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNOS PARA

150 PERSONAS, SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA REUNION DE TRABAJO CON

PERSONAL DE ESTE MINISTERIO EN EL MARCO DEL DESARROLLO

INTERINSTITUCIONAL, PARA EL DIA 09/05/13, SEGÚN PEDIDO 261 DE FECHA 02/05/13.

19,775.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1028 HEIDY DUARTE/BLUMENFEST PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK EN ATENCION

PROTOCOLARIA PARA 200 PERSONAS PARA LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A

LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CANCILLERIA QUE APOYARON EN LA 43 ASAMBLEA

GRAL. DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 402 DE FECHA 16/07/13.

12,400.00

14039079 DUARTE PAZOS HEIDY PATRICIA


P.V.C.

888 TAP DE CENTROAMERICA,S.A. PROVEE ALFOMBRA ANTIDESL. 5100SW DE 6.00 X 0.90

MTS. C/NEGRO; CINTA ANTIDESL. 610SW 2" X 60' C/NEGRO; CINTAS ANTIDESL. DE

DOBLE CONTACTO VHB-4950 DE 3/4" X 36 YDS. C/NEGRO Y C/BLANCO; ALFOMBRA Y

CINTAS P/SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO

349.

24,089.00

64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA


9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

132 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio




299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS888 TAP DE CENTROAMERICA,S.A. PROVEE ALFOMBRA ANTIDESL. 5100SW DE 6.00 X 0.90

MTS. C/NEGRO; CINTA ANTIDESL. 610SW 2" X 60' C/NEGRO; CINTAS ANTIDESL. DE

DOBLE CONTACTO VHB-4950 DE 3/4" X 36 YDS. C/NEGRO Y C/BLANCO; ALFOMBRA Y

CINTAS P/SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO

349.

24,089.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS890 OSCAR GARCIA/DIST. G Y M PROVEE PRODS. DE ARTES GRAFICAS, PRODS. DE

PLASTICO, UTILES DE OFICINA Y BATERIAS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL

ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE

ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 242 DE FECHA 24/04/13.

9,953.50

5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN


P.V.C.



ELECTRICOS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES891 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER HP CE390A PARA LA

IMPRESION DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS A CARGO DE LA DIRECCION GRAL.

DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO; SEGÚN PEDIDO 345 DEL 27/06/13.

2,850.00



PROTOCOLARIA DE ALIMENTOS PARA 100 PERSONAS EN EL SALUDO DE AÑO NUEVO

DEL PRESIDENTE OTTO PEREZ MOLINA AL CUERPO DIPLOMATICO Y ORGANISMOS

INTERNACIONALES; EL DÍA 21/02/13, SEGÚN PEDIDO 352 DE FECHA 11/02/13.

16,220.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON903 JUSTO PEREZ/COM. YAVE JIREH PROVEE PRODS. PLASTICOS, PRODS. DE PAPEL,

INSECTICIDAS, UTILES DE LIMPIEZA, LUBRICANTES, OTROS MATERIALES;

P/MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS

DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 240 DE FECHA 24/04/13.

40,780.00



264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES


P.V.C.


SANITARIOS



9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

133 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio




112 AGUA906 SE REALIZA PAGO DE FAC."AF"-999385 DEL 24/06/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR


DE JUNIO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.

6,961.96




CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 27 DE JUNIO DE 2013; SEGÚN PEDIDO

360 DE FECHA 31/05/13.

9,579.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS909 NEW SUNRISE,S.A. PROVEE ALIMENTOS PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN

PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE

MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 236 DE FECHA 24/04/13.

25,335.25

57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS910 CARLOS SAENZ/CAFETO PROVEE CAFÉ EN BOLSA P/HERVIR PARA MANTENER EL

STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES

DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 237 DE FECHA 24/04/13.

16,500.00

25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON911 PAPELES ECOLOGICOS,S.A./ECOPEL SUMINISTRA UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS

DE PAPEL PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS

SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN


18,788.90



158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES913 CONSULTORES LINUX,S.A. PROVEE RENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD

SSL, PARA LOS SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO DE ESTE MINISTERIO,


2,133.00


112 AGUA916 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO 2013 A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, FACT. AF-999420 DEL

20/06/2013, CORR. 113 SUM. 17-01-002-0101-11

2,410.78


142 FLETES924 TRANSPORTE,EMPAQUE Y ALMACENAJE,S.A. PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE

PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESTE MINISTERIO HACIA LA CDAD.

DE ANTIGUA GUATEMALA, EL DIA 31/05/13, POR EL EVENTO DEL 43º PERIODO

ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, 04 AL 06/06/13, SEGUN PEDIDO 371 DE FECHA

25/05/13.

5,925.00

30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO925 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA

EN ALMUERZOS, EN REUNION DE TRABAJO CON DELEGACION DE LA REP. DE

TURQUIA Y DELEGACION GUATEMALTECA, EL DIA 03/06/13, SEGÚN PEDIDO 372 DE

FECHA 16/05/13.

1,368.30

40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO926 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO INCLUYE 5 CIENTOS DE

BOQUITAS Y BEBIDAS, ATENCION PROTOCOLARIA PARA EL EMB. DE PAISES BAJOS,

EL DIA 28/06/13, SEGÚN PEDIDO 370 DE FECHA 25/06/13.

7,615.00


9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

134 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio







CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA

02/01/13.

5,346.00




CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13.

4,000.00


242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y

OTROS

935 EDUARDO RIVERA/IMPULSOS COMERCIALES PROVEE BOBINA DE PAPEL, PRODS. DE

PAPEL, PRODS. DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA; PARA MANTENER EL

STOCK EN EL ALMACEN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES

DIRECCIONES DE ESTE MINSITERIO, SEGÚN PEDIDO 239 DE FECHA 24/04/13.

45,679.50

25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL




211 ALIMENTOS PARA PERSONAS937 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE CAFÉ PERMANENTE

CON GALLETAS, P/PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y P/LA ATENCION DE LAS

DELEGACIONES OFICIALES EN EL MARCO DEL 43º PERIODO ORDINARIO DE

SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, DEL 02 AL 08/06/13, SEGÚN PEDIDO

381 DE FECHA 15/05/13.

19,663.00


142 FLETES938 TRANSPORTE,EMPAQUE Y ALMACENAJE,S.A. PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE

PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESTE MINISTERIO HACIA LA CDAD.

DE ANTIGUA GUATEMALA, LOS DIAS 24/05/13 Y 07/06/13, EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ

P/EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGUN PEDIDO 291 DE

FECHA 21/05/13.

7,700.00

30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

939 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE FOLDERS Y SOBRES MANILA

MEMBRETADOS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS

SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN

PEDIDO 238 DE 24/04/13.

13,050.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS945 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ/MARIO

AZMITIA/ALEJANDRA HERRERA GUA-PERÚ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "II

COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA PERÚ-GUATEMALA"

36,691.38


253 LLANTAS Y NEUMATICOS951 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 6 LLANTAS DIRECCIONAL, 4 LLANTAS DE TRACCION

PARA CAMIONES DE LA DIRECCION, FACT. CR-9706 DE LLANTERA OCCIDENTAL (JOSE

JIATAS MEDRANO) DEL 19/07/2013, CORR 121 SUM. 02-02-002-2214-11

29,500.00



9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

135 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio




261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS952 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA THINNER Y PINTURA DE ACEITE Y LATEX PARA

EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-70 DE PINTURAS V W (VICTOR ANTONIO CARRERA

MELARA)DEL 19/07/2013, CORR. 122 SUM. 19-02-002-0101-11

51,250.00




GENERAL

953 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 05 BATERIAS MAGNUM DE 13 PLACAS, 05 BATERIAS

MAGNUM DE 11 PLACAS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-3226 DE

SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. DEL 19/07/2013, CORR. 123 SUM. 18-02-002-0101-11

9,466.25


141 TRANSPORTE DE PERSONAS954 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA Y JOSÉ

CHEA GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ENTRE AUTORIDADES DE

SAT DE GUATEMALA Y LA SAT DE MÉXICO

17,161.60


141 TRANSPORTE DE PERSONAS955 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-PARIS

POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN

FRANCIA

27,760.20


141 TRANSPORTE DE PERSONAS956 SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANTE MARINELLI

GUA-PERÚ-GUA PARA PAERTICIPAR EN EL "SEMINARIO SOBRE EL DERECHO DE LOS

TRATADOS, LA PRÁCTICA Y LA APLICACIÓN INTERNA DE OBLIGACIONES

CONVENCIONALES PARA LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA"

11,815.47


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS957 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA LAMINAS DE DIFERENTES CALIBRES PARA

EXISTENCIA, FACT. A-1489 DE FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN

FORMAS, S.A. DEL 19/07/2013, CORR. 124 SUM. 03-02-002-2214-11

35,793.35

80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD

ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS958 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA/ JOSÉ

CHEA, GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "SEGUNDA COMISIÓN

EJECUTIVA REUNIÓN CE-02-2013 A NIVEL DE COMISIONADOS PRESIDENCIALES DEL

PROYECTO MESOAMÉRICA"

8,517.60



GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE

INTEGRACIÓN ELÉCTRICA MESOAMERICANA Y II REUNIÓN DE CÓNSULES

GENERALES ACREDITADOS EN EUA

12,274.52



CONEXOS

960 TAP DE CENTROAMERICA,S.A. PROVEE ROLLO DE PELICULA SANBLAST; PARA SER

UTILIZADA EN EL AREA ASIGNADA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO DE

ESTE MINISTERIO, PEDIDO 356 DE FECHA 04/07/13.

6,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS962 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-N.Y.-GUA

POR FORMARO PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑA AL EMB. L. CARRERA

QUIEN PARTICIPARÁ EN UN DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA

ONU "PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS"

8,609.44


9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

136 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio





141 TRANSPORTE DE PERSONAS963 SE REALIA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA

GUA-PERÚ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "II COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN

TÉCNICA Y CIENTÍFICA PERÚ-GUATEMALA"

14,605.96


141 TRANSPORTE DE PERSONAS964 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RITA CLAVERIE GUA-MIAMI-GUA

PARA PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DE CÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA

ACREDITADOS EN EUA

8,962.66


141 TRANSPORTE DE PERSONAS965 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM LEMUS GUA-MIAMI-GUA

PARA PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DE CÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA

ACREDITADOS EN EUA

8,962.66


141 TRANSPORTE DE PERSONAS966 SE REALIZA PAGO DE BOLET AÉREO A FAVOR DE RAÙL VELASQUEZ GUA-ATLANTA

POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA

EMBAJADA DE GUATEMALA EN ESTADOS UNIDOS/DESIGNACIÓN EN EL CONSULADO

DE GUATEMALA EN ATLANTA

3,948.63


141 TRANSPORTE DE PERSONAS968 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN ROCA Y JARON CAMO

GUA-CHILE-GUA PARA REALIZAR POR PARTE DE MRE UNA "AUDITORÍA DE GESTIÓN"

EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE CHILE

26,128.79


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES969 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 35 CARTUCHOS DE TINTA DE DIFERENTES COLORES

PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN FACT. CCCJ4-11809 DE CANELLA,

S.A., DEL 22/07/2013, CORR. 126 SUM. 20-02-002-0101-11

5,444.41

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION



JUNIO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.

15,377.67


ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO971 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALMUERZOS EN

ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA REUNION EN EL DIALOGO DE CONSULTAS CON

DELEGACION DE ISRAEL; EL DÍA 08/7/13, SEGÚN PEDIDO 391 DE FECHA 02/07/13.

3,248.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS972 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK

GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EXTRAORDIANRIA DE

MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES

5,280.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS973 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIELLA VÉLEZ GUA-COSTA

RICA-GUA PARA PARTICIAPR EN LA XVIII CONFERENCIA REGIONAL SOBRE

MIGRACIÓN CON EL TEMA "POR UNA MIGRACIÓN CON ROSTRO HUMANO"

6,800.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS974 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RODRÍGUEZ GUA-COSTA

RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA RECUÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE

ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SICA

4,018.06


9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

137 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio





141 TRANSPORTE DE PERSONAS975 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HÉCTOR IVAN ESPINOZA

GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "VII CUMBRE DE JEFES Y JEFAS DE

ESTADO Y DE GOBIERNO DE PETROCARIBE"

4,354.00



CALI-QUITO-GUA PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES EN

LA "CEREMONIA DE TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO PRESIDENCIAL"

7,220.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS977 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE KARLA SAMAYOA Y CARLOS R.

MORALES GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN EXTRAORDIARIO

DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES"

11,068.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS978 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-N.Y.-GUA PARA

FORMAR PARTE D ELA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA,

QUIEN REALIARÁ UNA VISITA OFICIAL A ESTADOS UNIDOS PARA DAR SEGUIMIENTO

A LOS TEMAS EN MATERIAL MIGRATORIA.

14,825.00


272 PRODUCTOS DE VIDRIO979 MILIAN SIS CRUZ PROVEE BAÑERA DE ALUMINIO ANOISADO NATURAL Y VIDRIO DE

6MM ALAMBRADO E INSTALADO Y CHAPA PARA PUERTA CORREDIZA Y RODOS DE

METAL INSTALADOS EN PUERTA, LO CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE

SEGURIDAD DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO,SEGÚN PEDIDO 357 DE FECHA

04/07/13.

4,800.00



141 TRANSPORTE DE PERSONAS980 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIA DE LOS ÁNGELES SIERRA

GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "CONFERENCIA REGIONAL DE

MIGRCIÓN"

3,835.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS981 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ Y REAGAN VEGA

GUA-MANAGUA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA DE TRABAJO, CON OBJETO DE

VERIFICAR EL ESTADO TANTO DE LA RESIDENCIA COMO DE LAS OFICINAS QUE

OCPAN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN NICARAGUA

9,276.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS983 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA PALMA GUA-MIAMI-GUA

PARA PARTICIPAR EN II REUNIÓN DE COÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA

ACREDITADOS EN LOS EUA

10,023.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS988 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL/MARIO

AZMITIA/HEYDI PANJOJ GUA-PANAMÁ-GUA PAR PARTICIPAR EN EL "XV FORO DE

DIÁLOGO POLÍTICO Y DE COOPERACIÓN JAPÓN-SICA"

15,504.72


141 TRANSPORTE DE PERSONAS989 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS MEYER GUA-TAIPÉI POR

HABER SIDO ASCENDIDO AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA

EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)

15,616.54


9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

138 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio





141 TRANSPORTE DE PERSONAS991 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS MOLINA Y MARIELLA VÉLEZ

GUA-CUBA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "I RONDA DE ASUNTOS MIGRATORIOS

GUATEMALA-CUBA"

11,784.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS993 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDGAR MORATAYA

GUA-MANAGUA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA DE TRABAJO, CON OBJETO DE

VERIFICAR EL ESTADO TANTO DE LA RESIDENCIA COMO DE LAS OFICINAS QUE

OCPAN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN NICARAGUA

4,873.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS994 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1 LLANTA 11R22.5 16 JK JETWAY-JUH DIRECCIONAL

Y 3 LLANTAS 11R22.5 16 JK JETSTEEL TRACCION PARA CAMIONES DE LA DIRECCION,

FACT.CR-09733 DE LLANTERA OCCIDENTAL (JOSE JIATAS MEDRANO) DEL 25/07/2013,

CORR 129 SUM22-02-002-0101-11

12,397.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS995 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE ARCHIVADORES Y TONER, PARA SER UTILIZADOS

EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL



4,997.50





/21/22/23/24/26/27/28/29/30/31/32/35 DEL 01/07/13 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE

DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES

DE GUATEMALA /ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGUN P

5,756.74


141 TRANSPORTE DE PERSONAS997 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MONICA ESCOBAR

GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EXTRAORDIANRIA DE

MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES

5,514.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS998 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA

GUA-URUGUAY-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARÁ

EN LA "XLV REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN Y CUMBRE

DE PRSIDENTES DEL MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS"

17,044.00


156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO999 VOSMEDIA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MICROFONOS DE

CUELLO DE GANSO, SERVICIO DE CONEXION Y MONTAJE DE SISTEMA DE

AUDIOCONFERENCIA Y SOPORTE TECNICO EN EL SITIO, SEGUN PEDIDO 396 DE

FECHA 18/07/13.

5,293.00

45124043 VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES



9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

139 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio




COTIZACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado


COMPUT.

901 OSI DE GUATEMALA,S.A. PROVEE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y RED PARA EL 43º


CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 72-2013 Y PEDIDO 108 DE FECHA

19/03/13.

529,213.30

4323378 O S I DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO932 DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDOS Y CARPAS PARA


SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 68-2013, ORDEN DE TRABAJO

SUPLEMENTARIO NO. 1 Y PEDIDO 105 DE FECHA 15/03/13.

161,075.00


156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO936 DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO ADICIONAL DE ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA


SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, REF. NOG 2575639, SEGÚN CONTRATO 68-2013,

ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO NO. 1 Y PEDIDO 105 DE FECHA 15/03/13.

32,215.00



LICITACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado



CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE AGOSTO, SEGÚN


109,000.00




ORDEN DE


Monto

contratado

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO1001 SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE EQUIPO DE COMPUTO, PARA SER

UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE


Y UE, SEGÚN CONTRATO 002-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 25/07/13.

230,428.57



9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

1310 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio





RECREATIVO

1001 SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE EQUIPO DE COMPUTO, PARA SER

UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE


Y UE, SEGÚN CONTRATO 002-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 25/07/13.

230,428.57



183 SERVICIOS JURIDICOS1004 LUIS ROBERTO FUENTES GODOY PRESTA SUS SERVICIOS JURIDICOS EN EL



RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 010-2013 PARA EL PERIODO DEL 14/06/13 AL

31/12/13.

21,600.00

43880878 FUENTES GODOY LUIS ROBERTO

325 EQUIPO DE TRANSPORTE1005 DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S PROVEE VEHICULO PRADO, MODELO 2014, 04

PUERTAS 01 TRASERA, PARA 07 PASAJEROS; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA

DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 354

DE FECHA 18/07/13.

407,463.68

DISTOYOTA DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS1007 CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV PROVEE VEHICULO

TOYOTA RAV4 XLE 2013; PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULADO GRAL. DE

GUATEMALA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL 369 DE FECHA 25/07/13.

234,853.76

SRLCV CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV



OTROS GASTOS


LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN, UNMIS, CORRESPONDIENTE AL



78.30

UNMISION MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN


OTROS GASTOS


LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, SEGIB, CORRESPONDIENTE AL AÑO



78.30

SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA


OTROS GASTOS


LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77, G-77,



78.30

COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77


OTROS GASTOS


LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL, MINURSO,



78.30

MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL


9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

1311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio





OTROS GASTOS


LA MISION APOYO DE NAC UNIDAS EN TIMOR ORIENTAL, UNMISET,



78.30

UNMISET MISION APOYO DE NAC UNIDAS EN TIMOR ORIENTAL-


OTROS GASTOS


LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE, UNFICYP,



78.30

UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE


OTROS GASTOS


DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO, IILA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,



78.30

IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO


OTROS GASTOS


PURDY MOTOR S.A., PURDY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE

DEBITO 20130705SC0020843696 Y CUR 2011 , REF . ME M O R Á N D U M


78.13

PURDY PURDY MOTOR S.A.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

1027 SE REALIZA TRASLADO DE FONDOS EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA

DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

DESARROLLO -PNUD- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN MEMORÁNDUM

258-2013/CAJA-UDAF DE FECHA 31/07/13.

658,669.95

3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO



EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013.

210,000.00


72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)893 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013,

REGION I-0101, CORR. 106 SUM. 39-0101-11

43,680.23


72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)894 LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013,

REGION VI-1217, CORR. 107 SUM. 33-1217-11

11,044.58




PERIODO 01/04/2013 AL 30/06/2013.

15,000.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS907 CHRISTIAN ESAU ESPINOZA SANDOVAL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 76-2013


140,000.00

2359800K ESPINOZA SANDOVAL CHRISTIAN ESAU


9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

1312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio






CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN PEDIDO 276 DE FECHA 16/05/13.

113,384.50


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS914 JULIO ALFONSO SOLORZANO FOPPA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL

DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 79-2013 PARA

EL PERIODO 11/06/2013 AL 31/12/2013.

140,000.00

66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO


CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, REGION I-0101, CORR. 114 SUM. 40-0101-11 PARA



41,516.00



POR JORNAL


JORNAL


CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, REGION IV-2214, CORR. 120 SUM. 29-2214-11 PARA



35,706.54



POR JORNAL


JORNAL





22/04/13.

18,560.70



FACTIBILIDAD





20,000.00


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO947 SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A PERSY GERARDO RALDA BATRES QUIEN

EJERCÍA EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION DE ASIA, AFRICA

Y OCEANIA, DIR. GRAL. DE REL. INTERNACIONALES BILATERALES,

CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL AÑO 2011-2012 Y 19.39726027 DIAS PROP. DEL

PERIODO 2012-2013.

4,379.81

2773201 RALDA BATRES PERSY GERARDO


9:58.54HORA :

06/08/2013FECHA :

1313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

JulioJulio




189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS985 CARLOS HUGO AVILA MARTINEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR.



30/04/2013.

20,000.00

5427215 AVILA MARTINEZ CARLOS HUGO


FACE-63-FEA-001-130004233221,4233222,4233226,4233739,4233756 DEL 10/07/13 DE


FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN JUNIO 2013, PEDIDO 277.

54,578.37





11:32.54HORA :

06/09/2013FECHA :

91 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AgostoAgosto






ORDEN DE


Monto

contratado

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1035 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER COLOR NEGRO PARA

IMPRESORA HP55A LASERJET CE255A, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS A

CARGO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO; SEGÚN PEDIDO

421 DEL 03/07/13.

3,414.00


112 AGUA1037 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO 2013, FACT. AF-999502 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, DEL

19/07/2013, CORR. 132 SUM. 23-01-002-0101-11

2,411.04


112 AGUA1038 SE REALIZA PAGO DE FAC. AF-999623 DEL 23/07/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR


DE JULIO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.

6,956.58


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1039 SE RELIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE C.R. MORALES GUA-C.R.

-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIAPAR EN LA "XLI CUMBRE ORDINARIA DEL SICA" Y

"REUNIÓN MINISTERIAL SONRE INTEGRACÓN ELÉCTRIC, ORGANIZADA POR EL BID"

18,573.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1040 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO LÓPEZ Y MONIKA

ASENCIO (ESPOSA) CHILE-SEÚL POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE

EMBAJADOR DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE COREA

77,908.50


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1041 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN

PROTOCOLARIA PARA 50 PERSONAS EN LA CEREMONIA DE CONDECORACION AL

EXMO. SR. THOMAS SCHÄFER, EMB. DE ALEMANIA; EL DÍA 18/07/13, SEGÚN PEDIDO

424 DE FECHA 11/07/13.

5,895.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1042 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN

PROTOCOLARIA PARA LA EXPOSICION DE LA DRA. GALINA YERSHOVA QUIEN

IMPARTIÓ UN PRESENTACION SOBRE CULTURA MAYA PRECOLOMBINA; EL DÍA

30/07/13, SEGÚN PEDIDO 425 DE FECHA 24/07/13.

5,533.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES1053 PHYTO INVERSIONES,S.A. PROVEE FUMIGANTES Y TUBO NEBULIZADOR, LOS

CUALES SE UTILIZARAN PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO,

SEGUN PEDIDO 432 DE FECHA 08/08/13.

4,766.55

39011895 PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL


11:32.54HORA :

06/09/2013FECHA :

92 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AgostoAgosto





REPRODUCCION



JULIO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.

13,723.66


ANONIMA


GENERAL

1066 ARISTA,S.A. PROVEE EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN



CONTRATO 007-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 23/07/13.

62,192.00


322 EQUIPO DE OFICINA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS1067 SE REALIZA PAGO DE FACS. C-51897 DE FECHA 01/08/13 DE SOLUCIONES

LOGÍSTICAS,S.A. POR ENVIÓ DE DOCS. A LAS DIFERENTES EMBAJADAS,

CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL

EXTERIOR, DURANTE JUNIO Y JULIO DEL 2013, SEGUN PEDIDO 434.

2,872.88


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1068 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA FRANCINE MORALES

GUA-MEX POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA

EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4,152.42


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1069 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR LUCÍA RODRÍGUEZ POR HABER SIDO

TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMB. DE

GUATEMALA ANTE EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS (HOLANDA)

18,275.64



FACE-63-FACEOT-001-130000041367/68/69/70/71/72/73/75/76/77/78/79/80/81 DEL 01/08/13

DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS,

CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA /ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGUN

PEDIDO 434.

3,852.38



GUA-URUGUAY-GUA PARA PARTICIPAR EN LA XLV REUNIÓN ORDINARIA DEL

CONSEJO DEL MERCADO Y CUMBRE DE PRESIDENTE DEL MERCOSUR Y PASÍSES

ASOCIADOS EN MOTEVIDEO

22,770.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1072 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-BALI,

INDONESIA-GUA DONDE ASISTIRÁ VI CONFERENCIA MINISTERIAL DE FOCALAE86,500.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1073 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-COSTA

RICA-GUA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN MINISTERIAL DEL SICA5,966.46


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1074 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F.CARRERA GUA-N.Y.-C.R.

-GUA PARA ATENDER REUNIONES SOBRE TEMA MIGRATORIO Y CONSEJO DE

SEGURIDAD Y ASISTIR A LA CUMBRE SICA

21,353.55



11:32.54HORA :

06/09/2013FECHA :

93 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AgostoAgosto




141 TRANSPORTE DE PERSONAS1076 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOEL TOWARA (ESPOSO) DE LA

EMBAJADORA STEPHANIE HOCHSTETTER TEGUCIGALPA-PARIS POR HABER SIDO

TRASLADADA AL CARGO DE EMBAJADORA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA

ITALIANA

30,430.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1080 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIO AZMITIA

GUA-PANAMÁ-GUA POR PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS

CON TEMA COOPERACIÓN ASÍ COMO DEL MECANISMO DE ARMONIZACIÓN,

ALINEACIÓN, Y APROBACIÓN Y ELPROYECTO DE MECANISMO DE GESTIÓN DE LA

COOPERACIÓN REGIONAL

5,339.19


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1081 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO PARA JOSÉ RODRÍGUEZ

BARRIOS,GUA-WASHINGTON-GUA PARA COMPROBAR Y ESTABLECER A TRAVÉS DE

LA CORRESPONDIENTE DEPURACIÓN FÍSICA, LA CANTIDAD Y MONTO DE LOS BIENES

MUEBLES Y OTROS QUE SON PROPIEDAD DE LA RESIDENCIA DE LA EMBAJADA Y

MISIÓN ANTE OEA

8,314.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1082 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO PARA OLGA MARÍA AGUJA GUA-BOGOTÁ-GUA

PARADAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA "DECLARACIÓN DE ANTIGUA

GUATEMALA, POR UNA POLÍTICA INTERGRAL FRENTE AL PROBLEMA MUNDIAL DE

LAS DROGAS DE LAS AMÉRICAS"

9,447.76


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1084 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE O. PÉREZ/L.MAZA/L.CARRANZA

WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN EL HOMENAJEQUE SE DARÁ

A TOAS LAS PERSONAS QUE COLABORARON Y PARTICIPARON EN EL XLII PERÍODO

ORDINARIO DE REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE

ESTADOS AMERICANOS -OEA-

29,802.96


296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR1086 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA UTENCILIOS DE COCINA PARA EXISTENCIA EN

ALMACEN, FACT. A-129563 DE COBRIE (ROBERTO RAFAEL BRIZ RIEPELE) DEL

05/08/2013, CORR.141 SUM 03-02-002-1312-11

12,397.00

555571K BRIZ RIEPELE ROBERTO RAFAEL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1087 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-COSTA

RICA-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA "XLI CUMBRE

ORDINARIA DEL SICA"

3,774.67


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1088 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA/MARÍA LUISA

RAMÍREZ GUA-MIAMI-GUA PARA PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DE CÓNSULES

GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA

17,925.32


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1089 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN

WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN EL HOMENAJEQUE SE DARÁ

A TOAS LAS PERSONAS QUE COLABORARON Y PARTICIPARON EN EL XLII PERÍODO

ORDINARIO DE REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE

ESTADOS AMERICANOS -OEA-

11,280.68



11:32.54HORA :

06/09/2013FECHA :

94 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AgostoAgosto




141 TRANSPORTE DE PERSONAS1090 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VALENTINA MORALES, HIJA DE

MARÍA FRANCINE MORALES. GUA-MÉXICO-GUA POR HABER SIDO ASCENDIDA AL

PUESTO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3,594.04




CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13.

2,673.00




CORRESPONDIENTE JULIO DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13.

2,000.00



GUA-URUGUAY-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

PARTICIPARÁ EN LA "XLV REUNIÓN DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN Y CUMBRE

DE PRESIDENTES DEL MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS"

17,044.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1097 OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE

TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE ZULEMA

PATRICIA ACENCIO GODOY FALLECIDA EN EL EXTERIOR Y REPATRIADA A SU LUGAR

DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 409 DE FECHA 15/04/13.

3,900.00

22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY


TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE ALBERTO

SAMOL PUZUL FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU LUGAR DE ORIGEN,


1,700.00



TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE SAMUEL

CIFUENTES Y FLORINDA CUCUM FALLECIDOS EN EL EXTERIOR Y REPATRIADOS A SU

LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 410 DE FECHA 11/06/13.

5,000.00



TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE ALEX

CIFUENTES SANTOS FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU LUGAR DE

ORIGEN, SEGUN PEDIDO 412 DE FECHA 05/06/13.

2,500.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1101 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 2 QUINTALES DE ARROZ, 7 QUINTALES DE AZUCAR Y

20 QUINTALES DE MAIZ, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-5125 DE

CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 14/08/2013, CORR.142

SUM.04-02-002-1312-11

6,360.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1102 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 10 QUINTALES DE AZUCAR, 10 QUINTALES DE

FRIJOL, 5 QUINTALES DE ARROZ Y 10 QUINTALES DE MAIZ, PARA EXISTENCIA DE


20/08/2013, CORR.143 SUM.09-02-002-1704-11

10,200.00


11:32.54HORA :

06/09/2013FECHA :

95 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AgostoAgosto






GENERAL

1107 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 5 BATERIAS DE BAJO MANTENIMIENTO MAGNUM

PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, FACT.A-3304 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE, S.A. DEL

21/08/2013, CORR.144 SUM.10-02-002-1704-11

4,487.50


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1108 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 312 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE

CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA, FACT. A-68879 DE CORPORACION

AGROCOMERCIAL LIBERTY, S.A. DEL 20/08/2013, CORR.145 SUM.12-02-001-1218-11

9,984.00


214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO

Y MANUFACT.

1109 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA SUMINISTROS PARA PERSONAL DE BRIGADAS

MOVILES QUE REALIZAN LIMPIA DE BRECHA Y EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT.

E-71726 DE FERRETERIA LA NUEVA LLAVE,S.A. DEL 21/08/2013, CORR.146

SUM.03-02-002-2005-11

28,700.00

35393343 FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA


286 HERRAMIENTAS MENORES


TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE BRANDON

SARAT, CHRISTOPHER SARAT, LESLY SARAT Y YOLANDA SANTOS FALLECIDOS EN EL

EXTERIOR Y REPATRIADOS A SU LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 411 DE FECHA

11/06/13.

9,000.00



GENERAL

1114 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL 928 HZ QUE

SIRVE PARA TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE LA MARGEN DEL RIO SUCHIATE,

SEGUN FACT. RE2-197364 DE CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, S.A. DEL

22/08/2013, CORR.147 SUM.14-002-001-1218-11

3,352.26



GENERAL

1115 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCABADORA 320DL QUE

SIRVE PARA TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE LA MARGEN DEL RIO SUCHIATE,

SEGUN FACT. RE2-197365 DE CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, S.A. DEL

22/08/2013, CORR.148 SUM.13-002-001-1218-11

3,638.98


253 LLANTAS Y NEUMATICOS1116 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 4 LLANTAS 750-16 JK DIRECCIONAL, 8 LLANTAS

750-16 JK PANTERA Y 8 LLANTAS 215/75 R15 GOODYEAR PARA VEHICULOS QUE

REALIZAN TRABAJOS DE ESTABILIZACION EN EL RIO SUCHIATE, FACT. A-18102 DE

AUTOSERVICIOS SPEED, S.A. DEL 22/08/2013, CORR.149 SUM.15-02-001-1218-11

30,500.00

48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA





381 DE FECHA 15/05/13.

19,663.00



11:32.54HORA :

06/09/2013FECHA :

96 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AgostoAgosto






CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2013; SEGÚN PEDIDO 426

DE FECHA 28/06/13.

11,094.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1121 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE TONERS PARA IMPRESORA LASERJET PRO M251,

PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE



8,580.00


254 ARTICULOS DE CAUCHO1122 HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE HULES Y SELLOS, PARA SER

UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE



310.00



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1123 PHYTO INVERSIONES,S.A. PROVEE MASCARILLAS DE DOBLE FILTRO, KIT DE

FILTROS, LENTES, GUANTES Y OVEROLES IMPERMEABLES, EQUIPO PERSONAL DE

SEGURIDAD QUE SE UTILIZARÁ PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DE ESTE


3,977.50

39011895 PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTICULOS DE CAUCHO


P.V.C.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1131 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO GARCIA LOS

ÁNGELES-GUA-LOS ÁNGELES PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO EN MATERIA DE

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE"

5,770.11


283 PRODUCTOS DE METAL1138 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE PIZARRONES, PEDESTALES DE ALUMINIO Y

ALMOHADILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA



1,763.00



293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES



11:32.54HORA :

06/09/2013FECHA :

97 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AgostoAgosto




LICITACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado



CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN


109,000.00




ORDEN DE


Monto

contratado

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1029 MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE SERRANO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN




31/12/13.

39,000.00

58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1034 CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES

EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÓN 189 SEGÚN CONTRATO 80-2013


120,000.00

14172518 ALVAREZ ALVAREZ CRISTIAN RODOLFO


FACTIBILIDAD





120,000.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGÚN PEDIDO 331 DE FECHA 19/06/13.

113,965.02



FACE-63-FEA-001-130004942722,4942723,4942727,4943245,4943262 DEL 10/08/13 DE


FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN JUNIO 2013, PEDIDO 333.

56,085.18


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1078 FUNDACION CENTROAMERICANA DE ESTUDIOS POLITICOS PRESTA SERVICIOS DE

CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE


Y UE, SEGUN CONTRATO 011-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.

591,600.00

5750784 FUNDACION CENTROAMERICANA DE ESTUDIOS POLITICOS


11:32.54HORA :

06/09/2013FECHA :

98 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AgostoAgosto




185 SERVICIOS DE CAPACITACION1103 INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PRESTA SERVICIOS

DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE



529,288.00

8064865 INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1105 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES PRESTA SERVICIOS DE




413,831.20

5460921 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1110 EURECNA S.P.A. CNA VENETO INTERNATIONAL SERVICES PRESTA SERVICIOS DE




440,000.00

CNA EURECNA S.P.A. CNA VENETO INTERNATIONAL SERVICES

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1111 PROCUREMENT & CONSULTING PRO-ATEC-, S.R.L. PRESTA SERVICIOS DE




630,000.00

ATEC PROCUREMENT & CONSULTING PRO-ATEC-, S.R.L.

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1112 ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN



CONTRATO 014-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION.

598,068.40

ACE ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L.

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1127 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. PROVEE VEHICULO MARCA LAND

CRUISER PRADO 2013; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 397 DE FECHA 16/08/13.

349,489.22

CV DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS1128 AUTOMOTRIZ PORTILLO PIRAMIDE LTDA. PROVEE VEHICULO TOYOTA NEW RAV4 4X4

SUPER LUJO AT (OPCION 734PH0); PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE

GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE CHILE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 395 DE

FECHA 16/08/13.

228,350.93

PORTILLO AUTOMOTRIZ PORTILLO PIRAMIDE LTDA.


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS1129 COLMOBIL LTD PROVEE VEHICULO MARCA HYUNDAI; PARA SER UTILIZADO EN LA

EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL ESTADO DE ISRAEL, SEGUN ACUERDO

MINISTERIAL 413 DE FECHA 22/08/13.

206,887.46

COLMOBIL COLMOBIL LTD



11:32.54HORA :

06/09/2013FECHA :

99 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

AgostoAgosto





PERMANENTE

1143 SE REALIZA PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO

DE 2013, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013, PARA LAS


NOMINA 1252-42000038713 DE FECHA 26/08/13.

77,442.98


142 FLETES1146 IRVINEPANAMA, S.A. PROVEE VEHICULO MARCA KIA SORENTO LX 7 PAX 2014; PARA

SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE CUBA,

SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 411 DE FECHA 22/08/13.

290,438.16

IRVINEPANAMA IRVINEPANAMA, S.A.


FIANZAS

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES


142 FLETES1147 VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG PROVEE VEHICULO SEDAN 2014; PARA SER

UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE NORUEGA, SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL 410 DE FECHA 22/08/13.

365,322.20

VOLVO VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS1148 DIBLASI MOTORS, INC. PROVEE VEHICULO MARCA FORD 2013 DE 15 PASAJEROS;

PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULADO GRAL. DE GUATEMALA EN NUEVA YORK,

SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 412 DE FECHA 22/08/13.

289,825.08

DIBLASI DIBLASI MOTORS, INC.





16:50.13HORA :

08/10/2013FECHA :

91 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

SeptiembreSeptiembre






ORDEN DE


Monto

contratado

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1152 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TINTAS COLOR NEGRO Y

TRICOLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940, PARA LA IMPRESION DE

DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS; SEGÚN PEDIDO 466 DEL

20/08/13.

1,334.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1153 SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE C. CHAVEZ Y M. RIVERA

GUA-MADRID-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL ADMINSITRATIVA DE

INVENTARIO Y GESTION.

23,632.12


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1154 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE J. CHEA, K. SAMAYOA, I. POLANCO, M.

AZMITIA Y C. MORALES PARA PARTICIPAR EN LA XI REUNION DE LA COMISION

BINACIONAL GUATEMALA-MEXICO.

24,371.95


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1155 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE J. ORELLANA, C.CAZALI, M. PORTILLO, A.

RUIZ Y C. CACERES PARA PARTICIPAR EN LA XI REUNION DE LA COMISION

BINACIONAL GUATEMALA-MEXICO.

25,634.85


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1157 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE C. ESPINOZA/ F. SÁNCHEZ

GUA-BOGOTÁ-GUA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA

"DECLARACIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA,POR UNA POLÍTICA INTEGRAL FRENTE AL

PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS EN LAS AMÉRICAS"

19,161.17


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1161 SE REALIZA PAGO DE CAMBIO DE BOLETO A FAVOR DE F. SÁNCHEZ

BOGOTÁ-WASHINGTON PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN DEL

CONSEJO ASESOR DE CONAMIGUA, QUIENES REALIZARÁN UNA VISITA OFICIAL A

EUA.

8,015.50


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1162 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI

GUA-LONDRES-GUA PARA PODER REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DEL SR.

MINISTRO "DIÁLOGO DE CHATHAM HOUSE SOBRE LA POLÍTICA DE DROGAS"

32,187.12


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1164 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE F. SÁNCHEZ Y MARÍA BELÉN

PORTILLO GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓNINTERPARLAMENTARIA

ENTRE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EL CONGRESO DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA"

10,866.24



16:50.13HORA :

08/10/2013FECHA :

92 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013





196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1165 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO Y

SERVICIO DE CAFE PERMANENTE CON GALLETAS P/50 PERSONAS; SERVICIO

REQUERIDO P/LA ATENCION DE LA ORGANIZACION DEL GABINETE DE GOBIERNO EN

LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA EL DÍA 22/07/13, SEGÚN PEDIDO 468 DE FECHA

17/07/13.

8,141.00



PROTOCOLARIA AL EMBAJADOR DE EGIPTO, EN LAS INSTALACIONES DE ESTA

CANCILLERIA; EL DÍA 23/08/13, SEGÚN PEDIDO 472 DE FECHA 19/08/13.

6,790.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1168 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL P/60

PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA AL EMBAJADOR DE USAID EN LAS

INSTALACIONES DE ESTA CANCILLERIA EL DÍA 22/08/13, SEGÚN PEDIDO 470 DE

FECHA 19/08/13.

7,089.80


112 AGUA1169 LA DIGELAI DE MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO 2013

A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACT. AF-999740

DEL 20/08/2013, CORR. 151 SUM. 24-01-002-0101-11

2,375.29


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1170 GABRIEL SOTO/CARE PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA LOS DIAS 27 Y 28 DE

AGOSTO 2013 EN ANTIGUA GUATEMALA, EN EL MARCO DEL SEMINARIO EN MATERIA

DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, SEGÚN PEDIDO 465 DE FECHA 20/08/13.

8,000.00

15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO

241 PAPEL DE ESCRITORIO1171 COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODS. DE METAL, PRODS.

DE PAPEL, PRODS. PLASTICOS, UTILES DE OFICINA Y TONERS; PARA SER



Y UE, SEGUN PEDIDO 459.

10,559.70





P.V.C.



114 CORREOS Y TELEGRAFOS1172 DHL,S.A. PRESTA SERVICIO DE COURIER PARA EL PROYECTO DE FACILITACION DE

LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y

EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 450 DE FECHA 18/07/13.

4,122.12



16:50.13HORA :

08/10/2013FECHA :

93 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013





196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1174 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 10

PERSONAS LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2013 Y ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS

LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2013 P/EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA


EL ADA ENTRE C.A.

26,171.84




DE AGOSTO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13.

6,956.49


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1177 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE IVANNA MENESES GUA-MOSCÚ

(HIJA DE HERBERTH MENESES) POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE

EMBAJADOR DE GUATEMALA EN RUSIA.

15,342.84


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1178 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CANDELARIA SAJBIN COCHE

MCALLEN TEXAS-GUA POR ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD4,684.56




CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2013; SEGÚN PEDIDO

476 DE FECHA 31/07/13.

13,347.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1181 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN SERVIDA, DEL 26 AL 28/08/13, P/EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO

QUE INTEGRAN LAS DIFERENTES COMISIONES EN EL MARCO DEL SEMINARIO EN

MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, SEGUN PEDIDO 446.

1,525.00

68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA


FACE-63-FACEOT-001-130000043818/19/20/21/22/23/24/25/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/ 3

7/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49 DEL 01/09/13 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE

DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES

DE GUATEMALA /ACREDITADAS EN EL EXTERIOR.

9,644.57


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1188 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 25 QUINTALES DE MAIZ PARA RACIONES

ALIMENTICIAS DE BRIGADAS MOVILES, FACT. A-5175 DE CORPORACION

EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 04/09/2013 CORR. 154 SUM. 05-02-002-1312-11

4,250.00


214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO

Y MANUFACT.

1189 WENDY CAROLINA FUENTES BETANCOURT/CARPINTERIA PUNTO DIEZ PROVEE

TARIMAS DE MADERA DE 1.10 MTS. X 0.95 MTS. X 0.10 MTS. PARA MANTENER

RESGUARDADOS LOS BIENES EN EL ALMACEN, SEGUN PEDIDO 464 DE FECHA

20/08/13.

14,875.00

46379177 FUENTES BETANCOURT WENDY CAROLINA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1198 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 900 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA, FACT. B-23659 DE SERVICENTRO SAN LORENZO (CARLOS

HUMBERTO PEREZ BARRIOS DEL 13/09/2013 SEGUN CORR. 161 SUM.

16-02-001-1218-11

29,691.00

40628647 PEREZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO


16:50.13HORA :

08/10/2013FECHA :

94 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013





196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1199 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION

PROTOCOLARIA P/50 PERSONAS POR VISITA DEL DR. EDGAR MONTIEL,

REPRESENTANTE DE LA UNESCO PARA GUATEMALA, EL DÍA 04/09/13, SEGÚN PEDIDO

485 DE FECHA 03/09/13.

6,020.00



PROTOCOLARIA OTORGADA AL VICECANCILLER DE URUGUAY POR HOSPEDAJE DEL

05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, PRESIDIENDO EL III MECANISMO DE CONSULTAS

POLITICAS GUATEMALA-URUGUAY EL 06/09/13, SEGÚN PEDIDO 456 DE FECHA

23/08/13.

889.38


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1205 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LEONOR CARRERA DE BORRAYO,

MADRE DE TELMA BORRAYO GUA-L.A. POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE

TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN LOS ÁNGELES.

3,076.98


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1206 SE REALIZA PAGO DE MODIFICACIÓN A RUTA DE BOLETOS AÉREOS RUTA: SAN

ANTONIO-GUA A FAVOR DE SILVIA SAMINES (BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO

CONSULAR A VULNERABLE) Y CANDELARIA SAJBÍN (VULNERABLE)

5,322.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1208 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN

GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA "XXIII

CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO"

2,803.04


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1209 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-N.Y.-GUA,

PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONSEJO DE SEGURIDAD.11,830.56


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1210 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GABRIELA LIX/JOSE RODRIGUEZ

GUA-COSTA RICA-GUA PARA REUNIÓN TEMAS DE COORDINACIÓN SOBRE

METODOLOGÍA Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS BASES CON FUNCIONARIOS DE

CRM, OIM, ACNUR Y OIT.

10,033.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1211 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA DIFERENTES TIPOS DE LUBRICANTES, PEGAMENTO

Y FILTROS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN FACTS. B-28002, B-28003 DE

AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. DEL 17/09/2013, CORR. 162 SUM.

27-02-002-0101-11

53,401.00




CONEXOS


GENERAL


16:50.13HORA :

08/10/2013FECHA :

95 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013





141 TRANSPORTE DE PERSONAS1215 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA Y MARIA LUISA

RAMIREZ GUA-NY-GUA PARA REALIZAR GESTIONES RELACIONADAS AL TEMA

R.R.H.H. Y DE ÍNDOLE FINANCIERO

16,518.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1216 SE REALIZA COMBRA DE BOLETO A FAVOR DE YOVANI BERGANZA Y LUIS VASQUEZ

GUA-TEGUCIGALPA-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA DE GESTION A LA

EMBAJADA DE GUATEMALA ACREDITADA ANTE DICHO PAIS.

9,734.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1217 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK GUA-MADRID-GUA

PARA PARTICIPAR EN LA I REUNION DE COORDINADORES NACIONALES Y DE

RESPONSABLES DE COOPERACION.

23,006.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1218 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS ROLANDO TORRES GUA-EL

SALVADOR POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA

EN EL SALVADOR.

2,675.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1223 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIBNA BONILLA

WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA QUE EL

CONSEJO DEL ASESOR DE CONAMIGUA REALIZARÁ EN LA QUE SOSTENDRÁN

REUNIONES DE TRABAJO SOBRE TEMA MIGRATORIO DE LOS GUATEMALTECOS EN

EUA

8,563.44


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1224 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL Y CARLOS

CAZALI GUA-TOKIO-GUA PARA PARTICIPAR EN "REUNIÓN PARA EL XVI FORO DE

DIÁLOGO Y COOPERACION JAPÓN-SICA"

60,586.88


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1225 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 01 LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

SERVER, 40 LICENCIAS DE ACCESO A SERVIDOR DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS,

FACT. A1-50997 DE SEGA, S.A. DEL 20/09/2013, CORR. 163 SUM. 28-01-002-0101-11

26,275.23

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO1226 LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE

SERVIDOR DELL POWER EDGE T320, FACT. A1-50996 DE SEGA, S.A. DEL 20/09/2013,

CORR. 164 SUM. 29-01-002-0101-11

2,938.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1227 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-N.Y.-GUA

PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS

NACIONES UNIDAS,BAJO LA PRESIDENCILA DE ARGENTINA SOBRE "LA

COOPERACIÓN ENTRE NACIONES UNIDAS Y LA SORGANIZACIONES REGIONALES Y

SUBREGIONALES"

6,217.12


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1228 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES

GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "REUNIÓN DE SUBCOMISIONES DE LA

COMISIÓN DE SEGURIDAD CENTROAMERICANA" Y " REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE

SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA"

5,217.00



16:50.13HORA :

08/10/2013FECHA :

96 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013





141 TRANSPORTE DE PERSONAS1229 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL PARA

PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES

EXTERIORES DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-"

4,520.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1232 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS PARA LA ACTIVIDAD "APOYO EN LA

CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL FORO REGIONAL DE LAS JUVENTUDES, COMO

FORMA DE VISIBILIZAR EL PROCESO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL DE LAS

DISTINTAS INSTANCIAS DE LA INSTITUCIONAL PÚBLICA DE LOS PAÍSES DEL SICA"

35,307.54



REPRODUCCION



AGOSTO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.

10,987.17


ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1235 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA SERVIDOR DELL M/POWER EDGE T320, INTEL XEON

E5-1410 2.80GHZ, 10M CACHE, TURBO, AC, 80W. CHIPSET INTEL SERIE C600, FACT.

A1-51082 DE SEGA, S.A. DEL 24/09/2013 CORR. 165 SUM. 26-03-002-0101-11

23,323.00



GUA-BALI-GUA PARA REPRESENTAR AL CANCILLER LUIS F. SÁNCHEZ "REUNIÓN

MINISTERIAL DEL FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA LATINA-ASIA DE ESTE,

CONOCIDO COMO -FOLCALAE-"

87,000.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1239 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN

ATENCIÓN PROTOCOLARIA REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO DEL

EXPRESIDENTE COLOMBIANO ERNESTO SAMPER, EN EL MARCO DEL FORO

REGIONAL DE ESQUIPULAS; EL DÍA 10/09/13, SEGÚN PEDIDO 501 DE FECHA 02/09/13.

15,200.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1242 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HELEN ESCOBAR

GUA-GINEBRA-GUA PARA PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO DE TRABAJO

DENOMINADO "MEJORA DE LA COMPLEMENTARIEDAD DEL MERCADO DE TRABAJO Y

LOS RESULTADO DE DESARROLLO ECONÓMICO"

23,279.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1243 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO SÁNCHEZ GUA-L.A.-GUA

PARA PARTICIPAR EN LA "INAUGURACIÓN Y ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA FERIA

CHAPINA" Y "REUNIÓN DE LA BINACIONAL GUATEMALA-MÉXICO"

9,650.00



LICITACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado


16:50.13HORA :

08/10/2013FECHA :

97 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013







CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN


140,000.00




ORDEN DE


Monto

contratado

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1150 ANDREA MARIA OZAETA GALINDO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA

DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES/DIR. GRAL. DE ASUNTOS CONSULARES Y

MIGRATORIOS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 86-2013 PARA EL

PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013.

20,000.00

64458792 OZAETA GALINDO ANDREA MARIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1151 CARLOS ENRIQUE ESPANTZAY SERECH PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA



PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013.

20,000.00

75737582 ESPANTZAY SERECH CARLOS ENRIQUE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1156 LUIS GENARO RODAS CALDERON PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA



PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013.

20,000.00

59419903 RODAS CALDERON LUIS GENARO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1163 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL

DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 89-2013 PARA

EL PERIODO 16/08/2013 AL 31/12/2013.

67,500.00

38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1166 BARBARA ELIZABETH JUAREZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL




31/12/13.

4,500.00

75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH

183 SERVICIOS JURIDICOS1173 LUIS ROBERTO FUENTES GODOY PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL




31/12/13.

108,400.00

43880878 FUENTES GODOY LUIS ROBERTO



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGÚN PEDIDO 377 DE FECHA

15/07/13.

104,721.73


16:50.13HORA :

08/10/2013FECHA :

98 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013






185 SERVICIOS DE CAPACITACION1182 ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN




658,489.20

ACE ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L.

121 DIVULGACION E INFORMACION1183 LORENA CLAUDETTE ROSALES CASTAÑEDA PRESTA SERVICIOS DE DIVULGACION E

INFORMACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE


Y UE, SEGUN CONTRATO 021-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 16/08/13.

36,000.00

35226803 ROSALES CASTAÑEDA LORENA CLAUDETTE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1187 KARINA EDITH LOPEZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA



PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013.

20,000.00

66148626 LOPEZ CONTRERAS KARINA EDITH


OTROS GASTOS


DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S, DISTOYOTA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013,



78.46

DISTOYOTA DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S


OTROS GASTOS


CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV, SRLCV,



78.46

SRLCV CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV


OTROS GASTOS





78.11



OTROS GASTOS


DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA, RWANDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO



77.91

RWANDA TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA


FACE-63-FEA-001-130005617152,5617153,5617157,5617703,5617720 DEL 10/09/13 DE


FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN AGOSTO 2013, PEDIDO 380.

60,283.17


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1231 MARCO ROMILIO ESTRADA MUY PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL




14,000.00

6630863 ESTRADA MUY MARCO ROMILIO


16:50.13HORA :

08/10/2013FECHA :

99 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013





196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1233 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE

BIENVENIDA P/250 PERSONAS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO EN MATERIA DE

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, EN ANTIGUA GUATEMALA, EL DIA 27/08/13,


71,517.73

5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA1245 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

DE 03 GENERADORES DE 150 KVA Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA

CUMPLIR CON EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE GUATEMALA Y LA

SG-OEA, EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGUN PEDIDO 513 DE

FECHA 13/05/13.

307,320.27


156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1249 LUIS ENRIQUE CASTRO PINEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL




31/12/13.

54,000.00

947776 CASTRO PINEDA LUIS ENRIQUE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1251 GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN




31/12/13.

26,000.00

5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1252 BARBARA ELIZABETH JUAREZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL




31/12/13.

18,000.00

75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH




16:12.22HORA :

05/11/2013FECHA :

81 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

OctubreOctubre






ORDEN DE


Monto

contratado

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1257 CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. SUMINISTRA 2700 BEBIDAS NÈCTAR TETRA DE 200 ML.

DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS

CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CONFORME AL

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, SEGUN PEDIDO 521 DE FECHA

02/10/13.

5,022.00

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

1258 DIVERSIDAD DE INVERSIONES Y OPERACIONES,S.A. PROVEE TUBO BARRA DE 18W

LED, CINTA FLEXIBLE LED 12W, TRANSFORMADORES DE A/C A D/C DE 150W Y

BOMBILLAS LED; LOS CUALES SE COLOCARAN EN EN EL SALON SAENZ EN VISTA

QUE LA LUMINARIA ACTUAL ESTA PRESENTANDO DEFICIENCIAS, SEGÚN PEDIDO 522

DE FECHA 20/09/13.

23,620.00

71965114 DIVERSIDAD DE INVERSIONES Y OPERACIONES SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1259 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA L. RAMÍREZ GUA-L.A.-GUA

PARA PARTICIAPR EN LA INAUGURACIÓN Y ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA FERIA

CHAPINA.

6,235.00



GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA 68A.ASAMBLEA GENERAL DE LA

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.

6,540.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1261 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS PARA DELEGADOS PARTICIPANTES EN EL

SEMINARIO EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE DE LOS DIFERENTES

DESTINOS DE CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y BELICE

64,542.39


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1263 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES/ KARLA

SAMAYOA GUA-TRINIDAD&TOBAGO/GUAYANA/GUA PARA REALIZAR VISITAS DE

TRABAJO.

28,040.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1264 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DENIS ORTIZ GUA-NUEVA

YORK-GUA POR PARTICIPAR EN LA "68A. ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

DE NACIONES UNIDAS"

2,115.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1269 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE ERVIN ROCA Y SULY HUITZ

GUA-QUITO-GUA PARA REALIZAR UNA "AUDITORÍA ESPECIAL ADMINISTRATIVA , DE

INVENTARIO Y DE GESTIÓN"

18,904.64


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1273 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA NUEVA

YORK-GUA -NUEVA YORK PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO EN MATERIA DE

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE".

7,481.00



16:12.22HORA :

05/11/2013FECHA :

82 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

OctubreOctubre




267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1274 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER BROTHER TN-750 PARA

PRINTER 8910W, ALTO RENDIMIENTO, PARA USO EN EL DESPCHO SUPERIOR DE

ESTE MINISTERIO; SEGÚN PEDIDO 530 DEL 09/10/13.

3,100.00



ELECTRICOS

1276 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE LAMPARAS LED AMARILLAS Y BLANCAS

TIPO REFLECTOR PARA INTEMPERIE 50W; LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA

ENTRADA PRINCIPAL DEL DESPACHO SUPERIOR, PASILLO EN SALIDA VEHICULAR DE

GARITA Y JARDINES DE ESTE MINISTERIO POR REQUIRIMIENTO DE DIGRAL, SEGÚN

PEDIDO 540.

24,663.80


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1277 LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA DIFERENTES TIPOS DE LUBRICANTES, PEGAMENTO

Y FILTROS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN FACTS. B-28002, B-28003 DE

AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. DEL 17/09/2013, CORR. 162 SUM.

27-02-002-0101-11

53,401.00




CONEXOS


GENERAL


TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE MARLON

ANSELMO CARDONA ARMAS FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU

LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 478 DE FECHA 15/04/13.

2,000.00



REPRODUCCION



SEPTIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13.

12,653.44


ANONIMA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013; SEGÚN


11,415.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1289 HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION

PROVENIENTE DE BEIJING, PARA ABORDAR TEMAS REFERENTES A INVERSION EN

GUATEMALA, EL DÍA 22/07/13, SEGÚN PEDIDO 469 DE FECHA 17/07/13.

3,144.90

322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA



CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13.

2,000.00



16:12.22HORA :

05/11/2013FECHA :

83 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

OctubreOctubre






CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13.

2,673.00




CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13.

2,000.00




CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13.

2,673.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1294 OSCAR EFRAIN GARCIA/DIST. G Y M PROVEE TONER Y DADOS P/ROCETAS; PARA




7,534.00



ELECTRICOS


ELECTRICOS

1295 OSCAR EFRAIN GARCIA/DIST. G Y M PROVEE SWITCH DE 24 PUERTOS DE 1 GB,

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS; PARA SER UTILIZADOS EN EL




4,609.75



114 CORREOS Y TELEGRAFOS1297 DHL,S.A. PRESTA SERVICIO DE COURIER POR ENVÍO DE DOCUMENTOS A ESPAÑA

PARA EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL



1,906.17


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1298 E-BUSINESS DISTRIBUTION,S.A. PROVEE TELEFONOS IP PARA SER UTILIZADOS EN




10,870.00

24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

1299 ARISTA,S.A. PROVEE PANEL LATERAL, BRACKET VERTICAL, SUPERFICIE

RECTANGULAR, ARCHIVO DE 03 GAVETAS Y SILLA OPERATIVA PARA SER



Y UE, SEGUN PEDIDO 547 DEL 04/10/13.

4,730.67


322 EQUIPO DE OFICINA


16:12.22HORA :

05/11/2013FECHA :

84 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

OctubreOctubre





COMPUT.

1300 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO,

SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LA HERRAMIENTA Q-FLOW

UTILIZADAS EN EL SERVICIO AL PUBLICO EN EL EDIF. DE ATENCION AL MIGRANTE Y

EL CONS. DE GUAT. EN LOS ANGELES, PARA EL 2DO. CUATRIMESTRE AÑO 2013,

SEGUN PEDIDO 84.

5,936.77

43306756 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


PESADA SEGUN FACT. B-24372 DE SERVICENTRO SN LORENZO (CARLOS HUMBERTO

PEREZ BARRIOS) DEL 15/10/2013, CORR. 175 SUM. 17-02-001-1218-11

29,826.50

40628647 PEREZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1303 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE OFICINA CON PARQUEO Y SEGURIDAD P/LA DELEGACION

DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DE

ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/13 AL 31/10/13, SEGÚN


14,116.80

5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES

ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

1304 ALVARO ALEXANDER REYES SAGASTUME PRESTA SERVICIO DE PRESENTACION

CULTURAL DEL GRUPO CUARTETO ASTURIAS Y SOPRANO PARA LA INAUGURACION

DE LA EXPOSICION DE OBRAS DE ARTISTAS GUATEMALTECOS, EN EL MARCO DE LA

DIPLOMACIA CULTURAL; SEGÚN PEDIDO 545 DEL 09/10/13.

5,250.00

38007886 REYES SAGASTUME ALVARO ALEXANDER

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1305 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MA. DE LOS ÁNGELES SIERRA

WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN EL "FORO Y SEMINARIO EN

MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE"

8,950.40


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1306 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE S.JOVEL Y C. ALDANA

GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO AD-HOC DEL

TRATADO MARCO DE SEGUIDAD DEMOCRÁTICA DE C.A."

11,514.94


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1307 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GILDA MORALES

GUA-TRINIDAD&TOBAGO-GUA PARA ATENDER LOS ASUNTOS DE LA EMBAJADA DE

GUATEMALA EN DICHO PAÍS.

6,630.05


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1308 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUISELA VARGAS

GUA-URUGUAY-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "8° FORO INTERNACIONAL SOBRE EL

E-APP (PROGRAMA APOSTILLA ECLECTRÓNICA)"

12,300.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1309 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE A. CAL/E.BARRIENTOS PARA

PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE

INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y EQUIPOS JURÍDICOS DE LAS CANCILLERÍAS.

10,676.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1310 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA-COSTA

RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "II REUNIÓN SOBRE MIGRACIÓN DE LA

COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE -CELAC-"

3,775.00



16:12.22HORA :

05/11/2013FECHA :

85 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

OctubreOctubre




141 TRANSPORTE DE PERSONAS1311 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE BRIZ NUEVA YORK-GUA

POR HABER SIDO ASCENDIDO AL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y

PLENIPOTENCIARIO DE LA DIRECCIÓN GRAL.DE RELACIONES INTERNACIONALES

MULTILATERALES Y ECONÓMICAS.

3,668.99


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1312 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIELLA VÉLEZ

GUA-MEXICO-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN

BINACIONAL DE GUATEMALA-MÉXICO"

4,828.68


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1313 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE C. FLORES/M.AZMITIA

GUA-ARGENTINA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE

TRABAJO DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES DE LA CELAC"

34,229.16


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1314 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS OLIVA POR HABER SIDO

ASCENDIDO AL CARGO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN

MCALLEN,TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

4,605.20


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1317 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL Y CARLOS

ALDANA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CONJUNTA DE SUBCOMISIONES DE LA

COMISIÓN DE SEGURIDAD CENTROAMERICANA Y LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE

SEGURIDAD DE C.A.

10,761.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1319 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUISELA GODÍNEZ TRINIDAD

&TOBAGO - CHILE POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE EMBAJADORA DE

GUATEMALA EN CHILE

12,619.64


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1320 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE C.R. MORALES/ I. POLANCO

GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARATICIPAR EN LA "IV REUNIÓN VICEMINISTERIAL

PREPARATORIA DE LA INICIATIVO CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD DE LAS

AMÉRICAS"

13,240.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1322 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JAIRON CAMO / LUIS ARRIAZA

GUA-MCALLEN-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE

INVENTARIO Y DE GESTIÓN.

12,703.86


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1323 SE REALIZA PAGO DE BOLETOS A FAVOR DE CARLA RODRÍGUEZ/GUILLAUME

ZIANT(HIJO) GINEBRA-MADRID POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE

EMBAJADORA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE ESPAÑA

1,582.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1324 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA NÁJERA

GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS

DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA"

4,690.00



16:12.22HORA :

05/11/2013FECHA :

86 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

OctubreOctubre








381 DE FECHA 15/05/13.

19,663.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1326 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE K.SAMAYOA Y O.AGUJA

GUA-WAHSINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON

FUNCIONARIOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS"

14,120.00



GUA-N.Y.-LONDRES-GUA PARA ATENDER REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y

CHATAM HOUSE

76,390.85


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1328 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROBERTO CORTES/FELIPE

CONTRERAS/JOSE MARTÍNEZ,MEX-GUA-MEX PARA COLABORAR CON LAS

ACTIVIDADES DEL CXCII ANIVERSARIO DE VIDA LIBRE, SOBERANA E INDEPENDIENTE

DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

21,033.06


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1329 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIGUEL BATZ, MEX-GUA-MEX

PARA COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES DEL CXCII ANIVERSARIO DE VIDA LIBRE,

SOBERANA E INDEPENDIENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

6,074.10


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1330 CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. SUMINISTRA 2000 BEBIDAS NÈCTAR TETRA DE 200 ML.

DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS

CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CONFORME AL

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, SEGUN PEDIDO 498/2013 DE FECHA

20/09/13.

3,720.00

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS1331 SE REALIZA PAGO DE FAC. FACE-63-FACEOT-001-130000046183 DEL 01/10/13 DE

DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS,

CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL

EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 534 DE FECHA 16/08/13.

4,698.01


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1332 SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA

GUA-QUITO-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE

ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A DICHO

PAÍS

9,694.76


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1333 SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE REAGAN VEGA GUA-QUITO-GUA PARA

REALIZA UNA "AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE INVENTARIO Y DE

GESTIÓN" EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA DE DICHO PAÍS

9,626.32


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1334 GRETEL NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH PRESTA SERVICIO DE

INTERPRETACION SIMULTANEA, INGLES-ESPAÑOL P/TRABAJAR EN LAS DIVERSAS

ACTIVIDADES DEL 23 AL 26/09/13, EN NUEVA YORK, E.U.A., EN EL MARCO DE LA 68°

ASAMBLEA GRAL DE LAS NACIONES UNIDAS; SEGUN PEDIDO 553 DE FECHA 16/09/13.

39,584.00


16:12.22HORA :

05/11/2013FECHA :

87 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

OctubreOctubre




819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL

328 EQUIPO DE COMPUTO1335 LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 2 COMPUTADORAS MARCA DELL MODELO T3600, 03

UPS MARCA TRIPLITE, 02 MONITORES DELL, 02 MOUSE MARCA DELL, 02 TECLADOS

MARCA DELL, FACT. A1-51742 DE SEGA, S.A. DEL 24/10/2013 CORR. 178 SUM.

25-03-002-0101-11

52,960.00



TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE EDILSON

ADONIAS SIMON GARCIA FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU LUGAR

DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 477 DE FECHA 06/05/13.

4,850.00




DE SEPTIEMBRE 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA

01/02/13.

6,956.49



GUA-T&T-BARBADOS-GUYANA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL EN LA

REGIÓN DEL CARIBE

20,770.00



COTIZACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado

241 PAPEL DE ESCRITORIO1271 BOLSAS ESCOLARES, S.A. PROVEE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN

LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL AÑO 2013;


126,610.00

38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA


LICITACIÓNPROCESO

ORDEN DE


Monto

contratado



CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013,

SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 83-2013 PARA EL AÑO 2013.

140,000.00




16:12.22HORA :

05/11/2013FECHA :

88 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2013

OctubreOctubre





ORDEN DE


Monto

contratado

183 SERVICIOS JURIDICOS1255 JOSE DAVID DE LA CRUZ FIGUEROA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO


18,500.00

47466669 DE LA CRUZ FIGUEROA JOSE DAVID

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO1265 SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A OLGA MARINA DE LOS SANTOS LECHE QUIEN

EJERCIA EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION DE PRIVILEGIOS

E INMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL PERIODO 2012 Y 10.73972602

DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2013, SEGUN RES. 24-2013/PC DE FECHA

05/09/13.

3,186.49

56614357 DE LOS SANTOS LECHE OLGA MARINA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1272 LIDERES EN ENSEÑANZA,S.A. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL




140,768.00

35998164 LIDERES EN ENSEÑANZA, SOCIEDAD ANONIMA



CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGÚN PEDIDO 436 DE FECHA

14/08/13.

104,982.59



FACE-63-FEA-001-130006307057,6307058,6307062,6307478,6307496 DEL 10/10/13 DE


FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN SEPTIEMBRE 2013, SEGUN PEDIDO 435.

62,239.17


142 FLETES1321 AZIMUT SP PROVEE VEHICULO TIPO SEDAN BMW KS41 X5 XDRIVE30D (BMW 530D),

AÑO 2013; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA

FEDERACION DE RUSIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 463 DE FECHA 20/09/13.

389,978.34

AZIMUT AZIMUT SP


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1343 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA PRESTA SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE IDIOMA

FRANCES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA

EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN

CONTRATO 012-2013.

48,805.00

3474682 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA




SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 2 FECHA :14/02/2013 …2013 Enero Enero SISTEMA DE GESTION...

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