9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,4591 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
3529 ADQUISICIÓN DE TABLON, REGLA Y TABLA DE CANOJ , VOLADOR Y CHONTE PARA EL
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO,
SUCH. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT 2713925-5 FRANCISCO
AMBROCIO NOJ POR Q. 35,385.80
35,385.80
27139255 AMBROCIO NOJ FRANCISCO
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS4051 POR SERVICIO DE REPARACION DE DOS ELEVADORES DE CARGA INSTALADOS EN
EL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL, NIT.170210-6,REQ.2017-2081.72,900.00
1702106 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4056 POR ADQUISICION DE 900 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, EN TODO EL
TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CON DOMINACION Q.100.00,
NIT.698610-2, REQ.2017-2142.
90,000.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4096 COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 Y DE Q. 50.00 CADA UNO,
PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN,
SOLICITUD # 2017-2681 DEL 04/08/2017 DEL ENCARGADO DE ALMACÉN
50,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4097 Compra de cupones de combustible de Q 100.00 y de Q 50.00 cada uno, para uso de la
Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, solicitud # 2017- 2666 del 04/08/2017
del encargado de almacén.
40,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION4108 ADQUISICIÓN DE ESMERILES PARA PROVEER A LOS TALLERES DE MECANICA Y
CARPINTERIA DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER
COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A. NIT
57541-0 POR Q. 29,650.00
29,650.00
575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. S.A.
113 TELEFONIA4241 SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y DIRECCIONES IP, PARA USO EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, GUATEMALA, GUATEMALA, SOL.
SERVICIOS GENERALES, NUR 223.
72,218.84
24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.
TOTAL POR PROCESO 390,154.64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,4592 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES3896 ARREND. DE ENERO A JUL.2,017, DEL EDIF.ANEXO DE LA DIDEDUC S.M., USADO
P/BOD DE ARCH. PER.DEL 01/01 AL 31/12/17 A RAZ.DE Q.15,000 C/MES POR:5 SAL.3
BAT.SERV.SANIT.1 PARQ. AREA VERDE. S/CONT.DE ARREND.02-2017-SANMA, MED AC
MIN-2086-2017 DEL 19/07/17 A CENTRO DE ENTRETEN. Y DIV. DON JOSE NIT.176769-0
105,000.00
1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BODEGA PARA
ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LA DIDEDUC GUATEMALA
NORTE,, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO
2017, RENTA MENSUAL Q. 8,665.00 SEGUN FACTURA SERIE B No. 579 POR VALOR DE
Q. 43,325.00
43,325.00
73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA
OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 "SIMÓN BOLIVAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA SERIE B No. 214 POR VALOR DE Q. 8,340.00
8,340.00
38721694 GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESArrendamiento de bien inmueble para uso de Oficinas de Junta Calificadora de Personal del
Ministerio de Educación. Monto: 477,846.00 Fecha Publicación: 26/05/2017 11:53:57 a. m.
correspondiente al mes de julio.
39,820.50
7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESArrendamiento de Bodega para el almacenamiento de los materiales de los programas de
alimentación escolar, valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la Educación contrato
administrativo de arrendamiento No. 15-2017-HUET Y Acuerdo Ministerial No. 2328-2017 de
marzo a junio 2017
20,000.00
16394569 GONZALEZ BONILLA DE ALFARO KARINA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2017. REQUERIMIENTO No. 2017-10469
34,731.58
1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESBodega para el almacenamiento de los materiales de los programas de alimentación escolar ,
valija didáctica, útiles escolares y gratuidad de la Educación Contrato Administrativo de
Arrendamiento No. 16-2017-HUET y Acuerdo Ministerial No. 2256-2017 de los meses de
marzo a junio 2017
20,000.00
2739909 SAENZ ORTEGA JUAN MANUEL
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrend. de bien inmueble uso de oficinas administivas. de la Super. Educ. del
municipio de San Martín Sac. del Depto de Quetgo. mes de agosto a razón de Q .1,000.00
según Acuerdo Min. No. 759-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No 04-2017-QUET fecha
27/02/17 Sol 957-2017
1,000.00
37862030 GOMEZ VASQUEZ CATARINA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,4593 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de del INEB con Orientación Agropecuaria
del municipio de Cantel, Quetgo. mes de agosto a razón de Q. 1,050 según Acuerdo Ministerial
No. 758-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 08-2017-QUET fecha 27/02/2017 Sol 960-2017
1,050.00
2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. Educ. de Establecimientos
Privados de Quetgo, mes de agosto a razón de Q.2,000.00 según Acuerdo Ministerial No.
760-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 09-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 956-2017
2,000.00
5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Super. educativa del municipio de
Concepción Ch. del depto de Quetgo. mes de agosto a razón de Q .1,000.00 Acuerdo
Ministerial No. 761-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 03-2017-QUET fecha 27/02/2017
Solicitud 959-2017
1,000.00
5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 1 de
la DIDEDUC, Quetgo. mes de agosto a razón de Q.20,000.00 Acuerdo Ministerial No.
817-2017 fecha 16/03/2017 Contrato No. 01-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 958-2017
20,000.00
1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPago de Arrendamiento de bien inmueble para uso de oficinas administrativas del edificio 2 de
la DIDEDUC, Quetgo. mes de agosto a razón de Q.15,000.00 según Acuerdo Min. No.
756-2017 fecha 10/03/2017 Contrato No. 02-2017-QUET fecha 27/02/2017 Solicitud 961-2017
15,000.00
10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL CENTRO DE EDUC INICIAL (CEI)
PROG DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 6 AÑOS (PAIN) COL LINDA VISTA
DE JALAPA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 A RAZÓN DE Q. 1,500.00 C/MES
SEGÚN ACDO MINIST 1651-2017 CONTRATO 03-2017-JAL NIT 22218130
ARRENDAMIENTOS MARROQUIN
1,500.00
22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION
EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD
AL CONTRATO NO. 02-2017-IZAB, 14-02-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 606-2017,
24-02-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. Q2,500.00
2,500.00
7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESPAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO.
01-2017-IZAB DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.
605-2017 DE FECHA 24 DE FEB 2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017,
POR 30,000.00
30,000.00
29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,4594 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 A
RAZÓN DE Q.19,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 847-2017
CONTRATO 01-2017-JAL NIT 525017K ARRENDAMIENTOS "DE LEÓN".
19,000.00
525017K DE LEON LEMUS WALTER ADALBERTO
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNC.DE LAS OFICINAS DE
SUPERVISION,DEL MUNICIPIO DE SOLOLA,S/CONTRATO ADMITIVO.NO.01-2017-SOL
DEL 28/03/2017 Y ACDO.MINIS.NO.1169-2017 DEL 20/04/17,PAGO CORRESP. A AGOSTO
2017, FACT.NO.A-108 DEL 21/08/2017 DE ALQUILERES BETHEL 2.NIT:76775038.
4,000.00
76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICO
ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA DURANTE EL MES DE AGOSTO
DE 2017 A RAZÓN DE Q.1,200 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 944-2017
CONTRATO 02-2017-JAL NIT 27056449 ARRENDAMIENTOS DOÑA ROSA
1,200.00
27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESValor del arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de
Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, mes de agosto de 2017.
Contrato No. 01-2017-TOTO del 8/02/2017, Acuerdo Ministerial No. 521-2017 del 16/02/2017,
solicitud No 2017-2682
25,000.00
578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESValor del arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas
del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón
Poxlajuj, del municipio de Totonicapán, correspondiente al mes de agosto de 2017. solicitud #
2017-3361
4,800.00
94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA
TOTAL POR PROCESO 399,267.08
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2277 SERVICIO DE INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA EQUIPOS POR 117 PUNTOS
ELECTRICOS DOBLES, DISTRIBUCION DE CARGA ELECTRICA EN LOS CIRCUITOS
EXISTENTES Y EN LAS CAJAS DE FLIPONES Y CONTADORES. TRASLADO DE 12
SWITCH APAGADORES. A ACI NETWORK, NIT: 690998-1, POR Q. 23965.00
23,965.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,4595 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2279 SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE DATOS PARA COMPUTADORAS E
IMPRESORAS POR 110 PUNTOS, QUE INCLUYE MATERIAL PARA LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE
24,960.00
6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA2864 Se requiere el servicio de seguridad y vigilancia por contratación de cuatro (4) agentes en
turnos 24*24. Comprendido del 01 de julio 2017 al 31 de julio al 2017.19,000.00
24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD
ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2885 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 301, 302 Y 304 EN
DONDE FUNCIONA LA DIGEMOCA DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 31 DE
JULIO DE 2017, POR LO QUE SE REQUIERE UNA PERSONA PARA DICHO SERVICIO.
REQUERIMIENTO No. 2017-17468
6,377.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2934 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS SOLICITADO POR ESCUELA NORMAL PARA
MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR MARION G BOCK NIVEL MEDIO CICLO
DIVERSIFICADO A TRAVES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL SECTOR DE LA
DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A GRASO INTERNACIONAL, POR Q. 300.00
300.00
12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2986 Mantenimiento a 28 computadoras para el Ineb Tecun Uman de nivel medio ciclo basico del
Municipio de Guatemala, a traves del programa de Gratuidad de la Dideduc Guatemala
Oriente, a Graso International, por Q. 1680.00
1,680.00
12144088 DOMINGUEZ ORTIZ EDGAR ALBERTO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3047 ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA SECCION DE
ASISTENCIA PEDAGÓGICA, DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA PROVEER A SUPERVISORES
Y CTA´S, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT. 6616878-3, POR Q.
6,993.00
81.00
66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3047 ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA SECCION DE
ASISTENCIA PEDAGÓGICA, DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA PROVEER A SUPERVISORES
Y CTA´S, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT. 6616878-3, POR Q.
6,993.00
270.00
66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3047 ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA SECCION DE
ASISTENCIA PEDAGÓGICA, DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA PROVEER A SUPERVISORES
Y CTA´S, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT. 6616878-3, POR Q.
6,993.00
351.00
66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,4596 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3047 ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA SECCION DE
ASISTENCIA PEDAGÓGICA, DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA PROVEER A SUPERVISORES
Y CTA´S, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT. 6616878-3, POR Q.
6,993.00
540.00
66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3047 ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA SECCION DE
ASISTENCIA PEDAGÓGICA, DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA PROVEER A SUPERVISORES
Y CTA´S, GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S.A. NIT. 6616878-3, POR Q.
6,993.00
1,431.00
66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
3056 Pago de Poliza de seguro para vehiculo tipo pick up placas O -494BBR de uso de la Dirección
Departamental de Educación, según Factura Serie O y No. 139676 de fecha 06/07/2017 a
favor de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
1,850.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
3057 Pago de Poliza de seguro para vehiculo tipo pick up placas O -060BBG de uso de la Dirección
Departamental de Educación, según Factura Serie O y No. 139631 de fecha 30/06/2017 a
favor de Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
5,400.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3169 Bomba de autolub, kit de empaques de motor, pata de cambio de velocidades y otros
repuestos para motocicleta, para uso de la DIDEDUC Huehuetenango, Nit. 527004-92,020.00
5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3170 Tensor de cadena de tiempo, válvula de admisión, kit de empaques de motor y otros repuestos
para motocicleta, para uso de la DIDEDUC Huehuetenango, Nit. 527004-92,600.00
5270049 LUCAS GOMEZ JULIO CESAR
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3251 Contratacion de servicio de seguridad y vigilancia de dos agentes de turno de 24x24 y un
agente de turno de 12x12, con el objetivo de velar por la seguridad, vigilancia y resguardar de
la Direccion Departamental de Eduacion Guatemala Oriente, durante el periodo del 01/07/2017
al 15/07/207.
6,450.00
24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD
ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3252 Compra de toner cartucho Q7551A para impresora HP Laser Jet P3005DN del departamento
de Recursos Humanos de la Direccion Departamental de Educacion Guatemala Oriente, a
Mecanodata, Nit: 8315340-3, por Q. 3506.97
3,506.97
83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3253 Mantenimiento correctiva para fotocopiadora marca Xerox Centre 7125. Incluye repuestos, del
departamento Administrativo de la Dideduc Guatemala Oriente a Sistemas Electronicos
Avanzados, Nit: 2836357-4. por Q. 4938.00
4,938.00
28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,4597 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS3304 C O M P R A D E M U Ñ E C A S , B U R B U J E R O , J U E G O D E
MESA,PELOTAS,PANDERETAS,TAMBORES, CUERDA P/SALTAR,CAPIRUCHO,LAPIZ
PINTA CARITA, LOTERIA, JGO.DIDACTICO.P/USO DE LOS DOCENTES QUE ATIENDEN
LOS PROG. DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A TEACHING
TOOLS, NIT.6926741-3.
14,999.90
69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3327 COMPRA 1,020 CAJAS DE CLIP METAL (SIN FORRO) P/BENEF A 25,359 ALUMNOS DE
258 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.1,264.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
1.24
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3327 COMPRA 1,020 CAJAS DE CLIP METAL (SIN FORRO) P/BENEF A 25,359 ALUMNOS DE
258 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.1,264.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
2.48
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3327 COMPRA 1,020 CAJAS DE CLIP METAL (SIN FORRO) P/BENEF A 25,359 ALUMNOS DE
258 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.1,264.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
3.72
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3327 COMPRA 1,020 CAJAS DE CLIP METAL (SIN FORRO) P/BENEF A 25,359 ALUMNOS DE
258 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE
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GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
4.96
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3327 COMPRA 1,020 CAJAS DE CLIP METAL (SIN FORRO) P/BENEF A 25,359 ALUMNOS DE
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GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
6.20
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3327 COMPRA 1,020 CAJAS DE CLIP METAL (SIN FORRO) P/BENEF A 25,359 ALUMNOS DE
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GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
7.44
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3327 COMPRA 1,020 CAJAS DE CLIP METAL (SIN FORRO) P/BENEF A 25,359 ALUMNOS DE
258 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE
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GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
8.68
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,4598 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
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9.92
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
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11.16
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12.40
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14.88
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16.12
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18.60
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19.84
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21.08
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2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
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24.80
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26.04
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27.28
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32.24
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
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34.72
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37.20
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40.92
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
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62.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
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2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
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258 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.1,264.80 A/F PROG
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63.24
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
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79.36
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
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86.80
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CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.1,264.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
114.08
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3327 COMPRA 1,020 CAJAS DE CLIP METAL (SIN FORRO) P/BENEF A 25,359 ALUMNOS DE
258 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.1,264.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
169.88
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
3.55
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
7.10
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
10.65
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45911 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
14.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
17.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
21.30
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
28.40
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
31.95
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
35.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
39.05
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
46.15
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45912 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
49.70
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
53.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
56.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
60.35
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
71.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
74.55
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
85.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
88.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
92.30
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
110.05
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
142.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
181.05
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
237.85
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
252.05
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
280.45
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
323.05
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45914 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3328 COMPRA 976 CAJAS 5000 UNI GRAPAS ESTANDAR P/BENEF A 24,787 ALUM DE 262
CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.3,464.80 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
362.10
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
61.90
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
80.47
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
142.37
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
216.65
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
297.12
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
420.92
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
594.24
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45915 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
631.38
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
637.57
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
656.14
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
953.26
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
1,436.08
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
1,510.36
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
1,807.48
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3330 COMPRA 2,151 CAJAS DE CRAYONES 12 UNI JUMBO DE CERA P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.13,314.69 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
3,868.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45916 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
34.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
148.75
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
195.50
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
318.75
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
416.50
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
514.25
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
586.50
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
756.50
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45917 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
1,134.75
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
1,181.50
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
1,751.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
2,949.50
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
5,746.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3331 COMPRA 5,333 PAQUETES 100 HOJAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA P/BENEF
A 5,333 ALUMNOS DE 34 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO CORRESP A 14 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1 TQ.22,665.25 A/F PROG UTILES
ESCOLARES BAJA CUANTIA
6,931.75
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
3.03
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
6.06
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45918 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
9.09
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
12.12
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
15.15
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
18.18
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
24.24
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
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TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
27.27
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
30.30
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
33.33
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45919 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
39.39
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
45.45
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
48.48
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
51.51
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
54.54
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
60.60
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
84.84
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
87.87
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45920 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
90.90
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
96.96
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
115.14
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
124.23
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
145.44
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
157.56
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
245.43
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
293.91
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45921 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
378.75
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
518.13
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3336 COMPRA 1,575 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PLGS DE P/BENEF
A 27,118 ALUMNOS DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVER Y NUFED
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES S.A. NIT1277280-1
TQ.4,772.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
812.04
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
10.71
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
51.66
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
71.82
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
114.03
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
140.49
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45922 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
182.07
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
199.08
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
269.01
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
403.83
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
622.44
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
1,023.12
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
2,018.52
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
2,462.04
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45923 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3339 COMPRA DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDINA COLORES ROJOS, AZUL Y NEGRO P/BENEF
A 8,793 ALUMNOS DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.13,171.41 A/F
PROG UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
5,602.59
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3340 CAPACITACION S/INNOVACIÓN Y CONCRECION DE LA PLANIFICACION CURRICULAR
NIV. REGIONAL DEL PUEBLO MAYA. POR EL DEPTO. DE ENTREGA EDUC. DE LA STPBI
DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS EN FECHAS 31/07/2017 Y 01/08/2017 (325
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9,750.00
14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH
322 EQUIPO DE OFICINA3357 Compra de 8 archivos, 11estanterias, 8 sillas de espera, 3 escritorios ejecutivos, 5 escritorios
secretariales y otros equipos de oficina para uso de la Dirección Departamental de Educación ,
según factura Serie A y No. 6357 de fecha 28/07/2017 a favor de ABSA, S.A.
49,580.00
61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
4.28
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
8.56
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
10.70
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
12.84
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45924 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
17.12
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
19.26
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
21.40
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
23.54
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
25.68
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
27.82
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
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S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
29.96
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45925 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
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S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
32.10
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
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S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
40.66
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
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S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
49.22
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
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S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
53.50
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
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S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
57.78
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
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CUANTIA
66.34
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45926 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
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S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
68.48
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
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S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
74.90
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
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S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
79.18
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
85.60
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
87.74
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
107.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
113.42
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45927 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
119.84
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
121.98
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
128.40
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
151.94
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
171.20
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
199.02
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45928 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
207.58
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
214.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
248.24
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
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BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
303.88
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
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BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
310.30
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
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BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
451.54
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
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BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
472.94
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45929 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
494.34
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3358 COMPRA 2,693 MARCADORES RECARGABLES PUNTA REDONDA PARA PIZARRON DE
FORMICA P/BENEF A 25,570 ALUMNOS DE 269 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BAS DIVER Y NUFED CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PAPELES COMERCIALES
S.A. NIT1277280-1 TQ.5,763.02 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
603.48
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
0.72
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
8.64
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
15.84
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
19.44
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
22.32
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45930 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
28.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
33.84
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
51.12
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
61.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
118.08
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
169.92
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
360.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
465.12
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45931 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3360 COMPRA 3,321 REGLA PLÁSTICA DE 30 CMS PARA BENEFICIAR A 3,321 ALUMNOS DE
73 CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,391.12 A/F
PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
1,036.08
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
5.44
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
23.80
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
31.28
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
51.00
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
66.64
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
82.28
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
93.84
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45932 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
121.04
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
189.04
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
280.16
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
471.92
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
919.36
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
1,109.08
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3361 COMPRA 8,793 BORRADOR BLANCO PARA BENEFICIAR A 8,793 ALUMNOS DE 73
CENTRO EDUC OF N/PRIMARIO SIN OPF CORRESP A 14 MUNICIPIOS DE
CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,979.24
A/F PROGRAMA UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
2,534.36
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
33.95
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45933 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
67.90
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
101.85
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
135.80
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
169.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
203.70
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
237.65
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
305.55
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
509.25
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45934 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
679.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
848.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3364 COMPRA 189 SILLA PLASTICA P/BENEF A 12,295 ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMALT A
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q.6,416.55 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
1,256.15
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
9.65
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
19.30
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
28.95
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
38.60
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
48.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45935 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
57.90
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
67.55
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
77.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
86.85
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
96.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
106.15
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
183.35
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
221.95
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45936 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
250.90
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
289.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
337.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
386.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
443.90
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
550.05
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
627.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3365 COMPRA 545 DISPENSADOR PLASTICO P/BENEF A 13,129 ALUMNOS DE 92 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMALT A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,259.25 A/ F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
656.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45937 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
33.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
66.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
99.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
132.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
165.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
198.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
231.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
264.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45938 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
330.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
363.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
429.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
462.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
495.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3367 COMPRA 254 CAJA 50 BOLSA PLASTICA GRANDE P/BASURA P/BENEF A 15,712 ALUM
DE 123 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A
16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTROAMERICA NIT1712329-1 T
Q.8,382.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
1,584.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
1.40
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
2.80
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45939 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
4.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
5.60
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
7.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
8.40
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
9.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
11.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45940 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
12.60
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
14.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
15.40
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
16.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
18.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
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CUANTIA
21.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
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CUANTIA
22.40
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45941 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
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CUANTIA
23.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
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CUANTIA
25.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
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CUANTIA
28.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
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CUANTIA
29.40
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
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CUANTIA
37.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
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CUANTIA
43.40
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45942 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
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DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
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CUANTIA
46.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
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S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
50.40
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
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S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
68.60
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
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S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
91.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
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S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
102.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
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S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
103.60
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
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CUANTIA
106.40
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45943 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
149.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3368 COMPRA 1,110 MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PUNTO GRUESO BISELADO
P/BENEF A 27,083 ALUM DE 256 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO
DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS
S.A. NIT1251800-K T Q.1,554.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA
CUANTIA
159.60
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
4.15
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
8.30
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
12.45
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
16.60
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
20.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45944 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
24.90
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
29.05
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
33.20
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
37.35
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
45.65
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
49.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
58.10
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
62.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45945 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
66.40
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
83.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
95.45
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
103.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
107.90
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
112.05
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
124.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
128.65
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45946 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
136.95
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
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DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
149.40
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
182.60
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
228.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
269.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3370 COMPRA 732 PERFORADOR DE 2 AGUJEROS P/BENEF A 17,055 ALUMNOS DE 156
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 15 MUNI
DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.3,037.80 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
373.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
9.90
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
19.80
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45947 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
29.70
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
39.60
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
49.50
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
59.40
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
69.30
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
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DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
79.20
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
89.10
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
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99.00
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45948 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
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DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
108.90
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
118.80
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
138.60
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
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DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
168.30
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
198.00
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
227.70
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
306.90
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
336.60
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45949 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
356.40
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
386.10
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3371 COMPRA 538 BOTE 30 ML TINTA COLOR NEGRO P/ BENEF A 21,400 ALUMNOS DE 202
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.5,326.20 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
821.70
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
20.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
40.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
60.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
80.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
100.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45950 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
120.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
140.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
160.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
180.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
200.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
220.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
240.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
260.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45951 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
280.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
300.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
340.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
360.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
380.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
600.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
620.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
640.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45952 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
680.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
740.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
900.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
980.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
1,240.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
1,540.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3373 COMPRA 794 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 20 LITROS P/BENEF A 34,373 ALUMNOS
DE 238 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.15,880.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
2,400.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3377 Servicio de mantenimiento y reparacion a Micobus Toyota Hi Ace Plateado, placas O -051BBG,
de la Direccion Departamental de Educacion Guatemala Oriente12,591.24
332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
8.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
17.50
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
26.25
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
35.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
43.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
52.50
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
61.25
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
70.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
78.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
87.50
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
96.25
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
105.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
113.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45955 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
122.50
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
148.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
157.50
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
166.25
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
175.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
183.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
201.25
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45956 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
236.25
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
280.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
306.25
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
323.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
358.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
411.25
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45957 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
525.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
560.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
665.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
700.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
831.25
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
875.00
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
953.75
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45958 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
971.25
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
1,688.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
1,942.50
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3381 COMPRA DE 2,119 JABON LAVATRASTOS TARRO 425 GRS P/BENEF A 37,825 ALUMNOS
DE 351 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVER NUFED Y EDUC ESPECIAL SIN
OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CENTROAMERICA NIT1712329-1 T Q18,541.25 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
2,458.75
17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
26.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
52.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
78.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45959 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
104.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
130.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
156.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
182.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
208.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
260.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
364.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
390.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45960 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3382 COMPRA 225 BASURERO PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS P/BENEF 30,109 ALUM DE
363 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q5,850.00 A/F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUC BAJA CUANTIA
1,196.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
13.75
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
27.50
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
41.25
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
55.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
68.75
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
96.25
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
110.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45961 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
137.50
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
178.75
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
192.50
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
220.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3383 COMPRA 215 CUBETA PLASTICA CAPACIDAD 10 LITROS P/BENEF A 15,525 ALUM DE
114 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A FADISAL S.A. NIT7488270-8 T Q.2,956.25 A/ F PROG GRATUIDAD DE
LA EDUCACION BAJA CUANTIA
715.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI
FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y
NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.
NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
23.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI
FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y
NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.
NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
27.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI
FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y
NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.
NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
46.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45962 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI
FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y
NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.
NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
50.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI
FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y
NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.
NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
73.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI
FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y
NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.
NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
92.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI
FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y
NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.
NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
138.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI
FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y
NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.
NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
150.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI
FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y
NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.
NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
230.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI
FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y
NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.
NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
300.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3384 COMPRA 195 PAQUETE 100 UNI FOLDER MANILA CARTA Y 74 PAQUETE 100 UNI
FOLDER MANILA OFICIO P/BENEF A 6,087 ALUM DE 53 CENTRO EDUC OF N/DIVERS Y
NUFED SIN OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PAPELES COMERCIALES S.A.
NIT1277280-1 T Q.6,483.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
5,070.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3385 COMPRA 46 GALON DE CERA PARA BENEFICIAR A 2,137 ALUMNOS DE 15 CENTRO
EDUC OF N/DIVERSIFICADO Y NUFED S/OPF CORRESP A 3 MUNI DE CHIMAL A
FADISAL S.A.NIT7488270-8 T Q.1,150.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
50.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3385 COMPRA 46 GALON DE CERA PARA BENEFICIAR A 2,137 ALUMNOS DE 15 CENTRO
EDUC OF N/DIVERSIFICADO Y NUFED S/OPF CORRESP A 3 MUNI DE CHIMAL A
FADISAL S.A.NIT7488270-8 T Q.1,150.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
125.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3385 COMPRA 46 GALON DE CERA PARA BENEFICIAR A 2,137 ALUMNOS DE 15 CENTRO
EDUC OF N/DIVERSIFICADO Y NUFED S/OPF CORRESP A 3 MUNI DE CHIMAL A
FADISAL S.A.NIT7488270-8 T Q.1,150.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
150.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3385 COMPRA 46 GALON DE CERA PARA BENEFICIAR A 2,137 ALUMNOS DE 15 CENTRO
EDUC OF N/DIVERSIFICADO Y NUFED S/OPF CORRESP A 3 MUNI DE CHIMAL A
FADISAL S.A.NIT7488270-8 T Q.1,150.00 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA
CUANTIA
675.00
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3386 NIT 33386552,MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA, FILTRO DE DIESEL
ZD,QD,YD22,D22,E25 PARA USO DEL VEHICULO OFICIAL NISSAN PLACAS O-547BBS,
DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA
678.48
33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3393 POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS
ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA.
689.30
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3393 POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS
ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA.
1,372.60
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3393 POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS
ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA.
2,069.90
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3393 POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
LAS DIFERENTES SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICAS
ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA.
4,889.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3398 POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DEL PROGRESO
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.
689.30
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
328 EQUIPO DE COMPUTO3401 IMPRESORAS PARA USO DE OFICINAS DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC
HUEHUETENANGO NIT 1966937-225,000.00
19669372 MENDOZA JOSE CARLOS
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3409 Mantenimiento y reparación de impresora Hp laser jet P4515X Serie No. CNDY324639, de la
DIGEPSA.4,425.00
1726328K URBINA RUIZ GERSON
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3410 Mantenimiento y Reparación de impresora HP Laser Jet P2015DN Serie No. CNBJL00956, de
la DIGEPSA.750.00
1726328K URBINA RUIZ GERSON
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3413 COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A MICRO SISTEMAS CUILAPA, NIT 16155688.3,000.00
16155688 URBIZO CASTILLO JULIO CESAR
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
3414 PAGO DE SEGURO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA ZX AUTO LINEA ADMIRAL
PLACA O-594BBH PERTENECIENTE A LA DIDEDUC DE SANTA ROSA, A SEGUROS G&T,
S.A. NIT 321737.
3,410.40
321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA3419 Compra de Archivo de 4 gavetas. 1,390.00
5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3420 Impresión de Folletos de Evaluación corta de Matemáticas del Nivel Preprimario 14,450.00
91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3428 COMPRA DE UTILES DE OFICINA. PARA USO DE LA COORDINACION DEL NIVEL DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA STPB DE ESTA DIDEDUC, S.M. A JOSO, S.A.
NIT.2529401-6.
18,217.30
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3438 Adquisición de bolsas plásticas de diferentes medidas calibre 5, color transparente. Las que
serán utilizadas para el embalaje del material de los diferentes dispositivos de evaluación. NIT
5697524-4 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL (FABRIGUA) REQ 2017-12333
18,000.00
56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
6.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
26.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
34.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
56.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
73.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
90.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
103.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
133.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
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01/09/2017FECHA :
1,45966 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
208.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
309.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
520.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
1,014.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
1,223.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3442 COMPRA 8,793 SACAPUNTAS METALICO SIN DEPOSITO P/BENEF A 8,793 ALUM DE 73
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 14 MUNI DE CHIMAL A PAPELES
ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.6,594.75 A/F PROG UTILES ESCOLARES BAJA
CUANTIA
2,795.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3445 Compra de caja fuerte, Alto: 92.4 Centímetro; Ancho: 59 Centímetro; Fondo: 59 Centímetro;
Material: Metal resistente al fuego; Seguridad: 2 cerraduras de llave, para resguardo de valores
en Unidad de Servicios Generales de Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz
5,900.00
1295500 DIEGUEZ CARRERA HECTOR ARNOLDO
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
17.00
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45967 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
22.10
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
39.10
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
59.50
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
81.60
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
115.60
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
163.20
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
173.40
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
175.10
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45968 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
180.20
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
261.80
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
394.40
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
414.80
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
496.40
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
291 UTILES DE OFICINA3447 COMPRA DE 2,151 TIJERAS PUNTA REDONDA LARGO 5 PLGS P/BENEF A 2,151
ALUMNOS DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE
CHIMAL A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 TQ.3,656.70 A/F PROG
UTILES ESCOLARES BAJA CUANTIA
1,062.50
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3449 COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFÓN PARA ATENCIÓN A VISITANTES EN
DISTINTAS REUNIONES Y ACTIVIDADES EN LA DIDEDUC EL PROGRESO5,988.00
8457433 CHEW MORALES LUIS ARTURO
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3450 ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA CAPACIDAD DE 56 LITROS PARA
LA DIDEDUC EL PROGRESO.1,150.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3453 Adjudicación de la consolidación 30064817 y preorden 30064611 por la compra de dos
impresoras a color12,400.00
52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45969 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
328 EQUIPO DE COMPUTO3454 PAGO UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA UPS QUE SERA UTILIZADA EN LA
DIDEDUC, QUETZALTENANGO, MONTO Q. 10,500.00 PROGRAMA DIRECCION SOL.
2017-18037.
10,500.00
38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3459 ADQUISICIÓN DESINFECTANTE, JABÓN LÍQUIDO, ESCOBA MEDIANA, TOALLA PARA
TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES AEROSOL, BOLSAS PARA BASURA, PARA LAS TAREAS DE
LIMPIEZA EN LA DIDEDUC EL PROGRESO
1,426.75
3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3459 ADQUISICIÓN DESINFECTANTE, JABÓN LÍQUIDO, ESCOBA MEDIANA, TOALLA PARA
TRAPEAR, LIMPIA MUEBLES AEROSOL, BOLSAS PARA BASURA, PARA LAS TAREAS DE
LIMPIEZA EN LA DIDEDUC EL PROGRESO
10,422.15
3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA
328 EQUIPO DE COMPUTO3460 COMPRA DE 1 EQUIPO DE ARREGLO EXTERNO PARA DISCOS DUROS, CAMBIO DE
DISCO: EN CALIENTE, COMPARTIMIENTO PARA DISCOS 4 DE 3.5". COMPATIBILIDAD
WINDOWS 7.0 CONEXIONES, PUERTOS GIGABIT, ETHERNET. USO UNIDAD
INFORMATICA
9,680.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3462 ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO Y AZUCAR PARA ATENCIÓN A
VISITANTES EN DISTINTAS REUNIONES Y ACTIVIDADES EN LA DIDEDUC EL
PROGRESO
2,349.36
3647846 CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3464 Mantenimiento y reparacion para vehiculo oficial tipo Pick Up marca Nissan, placas O -556BBS
de la Direccion Departamental de Educacion Guatemala Oriente, que se utiliza para realizar
las diferentes comisiones oficiales, a Motores Panamericanos, S.A. Nit: 3338655-2, por Q.
8937.59
8,937.59
33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
3466 CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL, MARCA PANASONIC, MODELO AG-UX90 CON
Anillos manuales de control de lentes: 3 ;Entradas de audio: Xrl; Estabilizador de imagen
híbrido: 5 ejes; Filtros nd: 1/4, 1/6 y 1/64; Grabación: Fhd 50/p25p, udh25, 4k, video mov, mp4,
avchd; NIT.510009-7 BC REQ.2017-13940.
19,995.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3467 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA TRIPP LITE UPS, CAPACIDAD
DE CARGA 750VA 450W, COLOR NEGRO, FRECUENCIA 60 HERCIO, NUMERO DE
TOMAS 12, TIEMPO DE RESPALDO DE 3 A 8 MINUTOS, ALARMA AUDIBLE, VOLTAJE DE
ENTRADA 110 A 120 VOLTIOS, V NIT. 475075-6 BC REQ. 2017-18177
2,058.00
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
142 FLETES3473 Servicio de flete para traslado de mobiliario y equipo de los departamentos de la Dideduc
Guatemala Oriente de la 3a. calle "A" 1-58 z. 10 a 6a. Av. 0-20 z 13, del 17 al 28 de abril
2017, un viaje al dia de Q. 1000.00c/u con 2 personas de apoyo. Transportes San Jose, Nit:
608600-4 por Q. 10000.00
10,000.00
6086004 GUDIEL AGUIRRE JOSE ELENO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45970 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3474 ADQUISICIÓN DE MANGUERA, ALFOMBRA PARA VEHÍCULO, CONO PARA ALERTA Y
PRECAUCIÓN, LAZO TRENZADO, TRIANGULOS REFLECTIVOS, ASIENTO DE INODORO,
PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO
2,411.75
1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3476 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE -DISERSA-,
SOLICITADO POR EL DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACEN, NIT.2539740-0,
REQ.2017-18291.
1,500.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS3477 ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PROVEER AL PERSONAL DE
EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SUCH. DAVID ESTUARDO
IXCHOP AJTUN NIT 2812203-8 POR Q. 21,150.00
21,150.00
28122038 IXCHOP AJTUN DAVID ESTUARDO
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3478 POR COMPRA DE 100 CAJAS PLASTICAS CON TAPADERA, SOLICITADO POR EL
DEPTO. INVENTARIOS Y ALMACEN DE -DISERSA-, NIT.2951290-5, REQ.2017-18311.9,980.00
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3479 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-543BBS, A
CARGO DE -DISERSA-, NIT.145531-1, REQ.2017-494.1,021.50
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E
INSTALACIONES
3480 Limpieza y dragado de pozo de agua, extracción e instalación de 22 tubos HG de 6 metros c/u,
corte y rectificación de rosca y coplas, instaladas en el pozo de agua que abastece las
instalaciones de la DIGEF, en Guatemala para el segundo cuatrimestre del 2017, Sol.
Servicios Generales, Nur 94
21,000.00
78734746 AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES3482 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE TOMACORRIENTES Y PLAFONERAS DEL
EDIFICIO DE LA DIDEDUC CHIMALTENANGO A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT
5484248-4 T Q.545.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
BAJA CUANTIA
545.00
54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3483 REPARACION MENOR DE BATERIAS DE SILLAS UBICADAS EN DTP Y DEFOCE DE LA
DIDEDUC CHIMALTENANGO A MULTISERVICIOS JEZREEL NIT 5484248-4 T Q.1,070.00
A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA
1,070.00
54842484 CASIA OYEJ CARLOS ARMANDO
241 PAPEL DE ESCRITORIO3485 NIT 12772801, PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, RESMAS DE PAPEL
PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIQUIMULA520.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3485 NIT 12772801, PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, RESMAS DE PAPEL
PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIQUIMULA2,462.79
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3485 NIT 12772801, PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, RESMAS DE PAPEL
PARA USO DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE CHIQUIMULA2,932.96
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45971 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES3487 COMPRA DE ACCESS POINT Y SWITCH DE RED INALAMBRICA PARA USO DE
INFORMATICA DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A TELNET S..A NIT: 22325700.5,792.90
22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3488 COMPRA DE CUADERNOS MULTIMATERIAS C/ESPIRAL 180 HOJAS PARA USO EN LAS
ESCUELAS BILINGÜES A CARGO DE LA STPBI DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ,
SEGÚN SOLICITUD 2017-8422
19,402.50
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3489 NIT 321052,UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, CUPONES DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA2,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3489 NIT 321052,UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, CUPONES DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHIQUIMULA3,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3492 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO.O-250BBK, A
CARGO DE DISERSA, NIT.145531-1, REQ.2017-510.1,242.00
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3493 COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, SEGÚN
SOLICITUD 2017-8447
6,598.80
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3497 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS PARA USO EN LA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC
SACATEPÉQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-8419
7,480.00
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3501 REUNION DE TRABAJO S/PLANIF.DE LOS APRENDIZAJES DIRIG.A DOCENTES Y DIREC.
DEL NIV. PREPRIM. DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO ZONA COSTERA, ORG. POR LA
COORD. DE LOS NIV. INICIAL Y PREPRIMARIO EN FECHA 11/08/17 (90 REFAC. A Q.20.00
C/U Y 90 ALMUERZOS A Q.35.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT.1490347-4.
4,950.00
14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3502 CAPACIT. S/MATEMÁTICA MAYA DIRIG. A DOCENTES Y DIRECT. DEL NIV. PREPRIM.
DEL MUN. DE TAJUMULCO, ZONA ALTIPLANO, ORG. POR COORD. DE NIV.INICIAL Y
PRE-PRIM. DE LA STEPBI DE ESTA DIDEDUC, S.M. EL 14 Y 15/08/17 (360 REF.A Q.20.00
C/U Y 360 ALM. A Q.35.00 C/U) A HOTEL Y REST.MONTE REAL, NIT.1490347-4.
19,800.00
14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3503 Pago 50% valor cursos primer 2017 de dos estudiantes de Maestría en Educación
Especializada en Currículo según el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el
MINEDUC y la UVG y la quinta carta de entendimiento. (segundo pago).
4,200.00
17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3504 Pago de servicio de fotocopias a la Dirección Departamental de Educación durante el mes de
Julio, según Factura Serie B y No. 84 de fecha 02/08/2017 a favor de Multiservicios Don Willy.2,221.75
38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45972 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3505 Pago de servicio de fotocopias a la Dirección Departamental de Educación durante el mes de
Junio, según Factura Serie B y No. 75 de fecha 03/07/2017 a favor de Multiservicios Don Willy.717.75
38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3506 Pago de servicio de fotocopias a la Dirección Departamental de Educación durante el mes de
Enero, según Factura Serie B y No. 38 de fecha 04/04/2017 a favor de Multiservicios Don
Willy.
6,267.75
38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3507 Pago de servicio de fotocopias a la Dirección Departamental de Educación durante el mes de
Febrero, según Factura Serie B y No. 37 de fecha 04/04/2017 a favor de Multiservicios Don
Willy.
3,256.25
38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL
142 FLETES3508 Pago de servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de
Educación durante el mes de Junio, según Factura Serie PT No. 27241 de fecha 06/07/2017 a
favor de Fanny´s Express.
1,767.00
7400551 FANNY''S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3509 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, TINTAS Y TONER , PARA DIDEDUC Y
SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA78.00
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3509 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, TINTAS Y TONER , PARA DIDEDUC Y
SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA195.00
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3509 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, TINTAS Y TONER , PARA DIDEDUC Y
SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA299.00
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3509 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, TINTAS Y TONER , PARA DIDEDUC Y
SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA442.00
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3509 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, TINTAS Y TONER , PARA DIDEDUC Y
SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA455.00
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3509 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, TINTAS Y TONER , PARA DIDEDUC Y
SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA949.00
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3509 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, TINTAS Y TONER , PARA DIDEDUC Y
SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA1,300.00
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3509 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, TINTAS Y TONER , PARA DIDEDUC Y
SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA1,929.00
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3509 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, TINTAS Y TONER , PARA DIDEDUC Y
SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA2,828.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45973 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3509 NIT 12386154,CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER, TINTAS Y TONER , PARA DIDEDUC Y
SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPTO DE CHIQUIMULA3,924.00
12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER
322 EQUIPO DE OFICINA3513 POR COMPRA DE CUATRO ESTANTERIAS DE METAL COLOR NEGRO, SOLICITADAS
POR EL DEPTO. SERVICIOS GENERALES -DISERSA-,NIT.61605-2, REQ.2017-2220.7,200.00
616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS3516 Compra de 7 boletos via terrestre via Petén-Guatemala-Peten para personal de la Dirección
Departamental de Educación, según factura Serie B1 y No. 272 de fecha 10/08/2017 a favor
de Agencia de Viajes Turitza.
3,080.00
4967593 SOZA ROMERO DE CASTELLANOS THELMA ARACELY
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3518 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-486BBF, A
CARGO DE DISERSA, NIT.2017-1209, REQ. 2017-1209.2,992.00
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3522 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-737BBF, A
CARGO DE -DISERSA-, NIT.845614-3, REQ.2017-1216875.00
8456143 SINEY OROZCO DE PEREZ ERODITA FREDESVINDA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3523 Pago de 11106 fotocopías para uso de la Dirección Departamental de Educación, según
factura Serie A y No. 16388 de fecha 10/08/2017 a favor de Librería y Papelería El Quetzal.2,776.50
8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3524 Pago exámenes y acto de graduación en el Segundo Ciclo 2017, de 2 estudiantes de Maestría
en Educación Especializada en Currículo, conforme al Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre MINEDUC-UVG y la Quinta Carta de Entendimiento.
7,490.00
17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3525 ADQUISICION DE TONER ORIGINAL KYOCERA TK3102 PARA FOTOCOPIADORAS
KYOCERA ECOSYS M3040IDN DE LA DIDEDUC EL PROGRESO.4,470.00
85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3526 COMPRA 882 ENGRAPADORAS DE METAL P/BENEF A 24,477 ALUM DE 189 CENTRO
EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF EDUC ESPECIAL Y NUFED S/OPF
CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.9,666.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
10.96
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
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21.92
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
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32.88
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EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
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43.84
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54.80
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65.76
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98.64
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120.56
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131.52
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164.40
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175.36
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2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
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Compra
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219.20
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274.00
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295.92
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328.80
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339.76
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383.60
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482.24
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548.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3526 COMPRA 882 ENGRAPADORAS DE METAL P/BENEF A 24,477 ALUM DE 189 CENTRO
EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF EDUC ESPECIAL Y NUFED S/OPF
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602.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
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EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF EDUC ESPECIAL Y NUFED S/OPF
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756.24
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3526 COMPRA 882 ENGRAPADORAS DE METAL P/BENEF A 24,477 ALUM DE 189 CENTRO
EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF EDUC ESPECIAL Y NUFED S/OPF
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Q.9,666.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
986.40
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3526 COMPRA 882 ENGRAPADORAS DE METAL P/BENEF A 24,477 ALUM DE 189 CENTRO
EDUC OF N/ PREPRIM PRIM BASICO DIVERSIF EDUC ESPECIAL Y NUFED S/OPF
CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T
Q.9,666.72 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION BAJA CUANTIA
1,172.72
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3527 ADQUISICION DE ARGON, ACETILENO, OXIGENO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD
DE LA EDUCACION DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. NIT 837297-7 POR Q.
11,589.40
11,589.40
8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
274 CEMENTO3528 COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA, PARA LAS ESCUELAS
DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD No.
2017-17271 y 2017-17242 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
600.00
2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO
274 CEMENTO3528 COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA, PARA LAS ESCUELAS
DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD No.
2017-17271 y 2017-17242 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
750.00
2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3528 COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA, PARA LAS ESCUELAS
DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD No.
2017-17271 y 2017-17242 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
1,100.00
2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45977 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
274 CEMENTO3528 COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA, PARA LAS ESCUELAS
DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD No.
2017-17271 y 2017-17242 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
1,875.00
2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO
274 CEMENTO3528 COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA, PARA LAS ESCUELAS
DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD No.
2017-17271 y 2017-17242 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
2,775.00
2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO
274 CEMENTO3528 COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA, PARA LAS ESCUELAS
DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD No.
2017-17271 y 2017-17242 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
6,750.00
2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO
328 EQUIPO DE COMPUTO3532 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA PROVEER AL PERSONAL DEL
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO
SUCHITEPEQUEZ, BERTHA LUCIA MARTINEZ CALDERON NIT 1492946-5 POR Q.
24,500.00
24,500.00
14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3536 COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE PARA MOTOR 20W-50 Y ACEITE ATF
HIDRAULICO, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, PROGRAMA
EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-18474 DEL
08/08/2017 A FAVOR DE TALLER DE MECANICA Y ACEITERA TADEO, NIT:82590222
25,000.00
82590222 ROQUEL CUC MARCELINO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3538 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON DIRECTORES Y DOCENTES DEL CICLO
BASICO, TEMA SOBRE DIAGNOSTICO DE METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE
LA LECTURA EN EL MARCO DE LA EBI, REQUERIMIENTO NO. 2017-11438, DE FECHA
01/08/2017, NIT 6530737.
2,485.00
6530737 QUEZADA QUIROA DE URIZAR MARTA ALICIA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3541 COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR 1 TINTA C4906ae COLOR NEGRO Y 2
TONER CF226xc COLOR NEGRO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA
DDEGO.
1,873.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3542 ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO
INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, DEL
PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC NIT
666162-9 POR Q. 13,158.00
13,158.00
6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3544 Se solicita la compra de los cupones de combustible para atender las comisiones oficiales de
la Dirección de Recursos Humanos del MINEDUC. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1.5,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45978 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3545 PAGO POR 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS PICK UP TOYOTA HILUX
PLACAS 0-9385 Y JEEP CHEROKEE PLACAS MI-1818 AMBOS EN USO DE LA DIDEDUC
A.V. A: WALTER GUILLERMO CANO SOLIS "TALLER MECANICO GECI" NIT 5267544 POR
Q.5,920.00
5,920.00
5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3547 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE PICK-UP TOYOTA HILUX
PLACA O-9389 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA,
SEGUN SOLICITUD DE GASTO NO. 2017-18702 DE FECHA 11/08-2017, DE TALLER DE
MECANICA Y ACEITERA TADEO NIT:82590222.
5,060.00
82590222 ROQUEL CUC MARCELINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3549 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA PROVEER
AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER
DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, DEL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA
EDUCACIÓN FADISAL, S.A. NIT 7488270-8 POR Q. 12,038.15
12,038.15
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3551 ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO
INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, JUAN REGINO
SOLORZANO GARCÍA, NIT. 3098044-5, POR Q. 5,700.00
5,700.00
30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3553 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACIÓN
EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO
CONCERNIENTE A SOCIALIZACION DE PROGRAMAS QUE SE ATIENDEN, DESCANCE,
S.A. NIT. 4934827-2 POR Q. 1,535.49
1,535.49
49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3554 NIT 33386552, ,MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA,SERVICIO DE
MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PLACAS 547 BBS DE LA DIDEDUC
DE CHIQUIMULA
2,804.20
33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
20.75
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
24.90
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45979 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
83.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
103.75
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
182.60
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
286.35
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
332.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
340.30
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
456.50
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
547.80
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45980 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
913.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3556 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17273
DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
1,245.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3562 ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 16, 32 Y 8 GB PARA EL INSTITUTO TECNICO
INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 7927525-7 INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS DEL SUR, S.A. POR Q. 2,970.00
2,970.00
79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3563 Compra de tóner para uso del equipo de impresión y fotocopiado al servicio del Departamento
Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz5,370.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3564 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17119
DEL 07/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
110.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3564 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17119
DEL 07/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
145.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3564 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17119
DEL 07/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
510.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3564 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17119
DEL 07/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
765.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45981 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3564 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17119
DEL 07/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
990.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3564 COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO DE LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2017-17119
DEL 07/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN
3,745.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3565 Compra de 10 cajas de lapiceros, 10 cajas de lápices, 150 marcadores permanentes y otros
útiles de oficina para uso del Programa de DIGEEX, de la Dirección Departamental de
Educación, según Factura Serie A y No. 16393 de fecha 11/08/2017 a favor de Librería y
Papelería El Quetzal.
1,686.50
8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA
291 UTILES DE OFICINA3566 Compra de 25 perforadoras, 30 portaminas, 50 cintas adhesivas,5 pistolas de silicon y otros
útiles de oficina para uso del Programa de Educación Bilingüe, de la Dirección Departamental
de Educación, según Factura Serie A y No. 16397 de fecha 11/08/2017 a favor de Librería y
Papelería El Quetzal.
3,807.50
8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA
291 UTILES DE OFICINA3567 Compra de 150 cajas de lapiceros, 200 CD´s, 5 engrapadoras industriales, otros útiles de
oficina para uso del Programa de Educación Bilingüe, de la Dirección Departamental de
Educación, según Factura Serie A y No. 16395 de fecha 11/08/2017 a favor de Librería y
Papelería El Quetzal.
10,725.00
8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA
291 UTILES DE OFICINA3568 Compra de 30 memorias usb de 16GB para uso del Programa de Educación Bilingue de la
Dirección Departamental de Eduación, según Factura Serie E y No. 8655 de fecha 11/8/2017 a
favor de World Compu.
2,700.00
13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS
291 UTILES DE OFICINA3569 Compra de 50 cajas marcadores permanentes, 25 cajas de lapices, 25 humedeceedores y
otros útiles de oficina para uso del Programa de Digeex, de la Dirección Departamental de
Educación, según Factura Serie A y No. 16396 de fecha 11/08/2017 a favor de Librería y
Papelería El Quetzal.
5,187.50
8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA
291 UTILES DE OFICINA3570 Compra de 2 perforadoras, 1 engrapadora industrial, 1 sello de hule y 2 memorias usb para
uso del Programa de DIGEEX de la Dirección Departamental de Educación, según Factura
serie C2 y No. 32876de fecha 11/08/2017 a favor de Librería y Papelería Cultura.
633.50
1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45982 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3571 Compra de 20 cajas de fastener, 20 cajas de clips, 40 rollos de cinta adhesiva, 5 tijeras y 10
botes de resistol para uso del Programa de Digeex, de la Dirección Departamental de
Educación, según Factura Serie A y No. 16394 de fecha 11/08/2017 a favor de Librería y
Papelería El Quetzal.
1,130.00
8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3572 Compra de 34 resmas de papel bond tamaño carta y 19 de tamaño oficio para uso del
Programa de DIGEEX, de la Dirección Departamental de Educación, Según Factura Serie PT 2
y No. 267 de fecha 14/0/2017 a favor de PRINTER, S.A.
1,490.40
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3573 Compra de 2 toner HP 35A y 3 HP 85a para uso del Programa de DIGEEX, de la Dirección
Departamental de Educación, Según Factura Serie PT2 y No. 268 de fecha 14/0/2017 a favor
de PRINTER, S.A.
2,720.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3574 Compra de 2 toner HP 81A, 2 Samsung MLT-D111, 2 HP 12A y 2 Lexmark E250 para uso de
la Dirección Departamental de Educación, Según Factura Serie PT2 y No. 269 de fecha
14/0/2017 a favor de PRINTER, S.A.
5,514.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3577 ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 450 COLOR
NEGRO PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE
MAZATENANGO, SUCH. DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN NIT
7626456-4 GEO DATA SUMINISTROS, S.A. POR Q. 2,940.00
2,940.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3583 COMPRA DE 492 LIBRAS DE AZUCAR P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCACTIVOS DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL MUNICIPIO DE SIBINAL AREA URBANA DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0.
1,672.80
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3584 COMPRA 90 LIBRAS DE AZUCAR P/ALIMENTACION ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS
EDUC. DEL NIV. PREPRIMARIO AREA URBANA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL
MUNICIPIO DE SIBINAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A MI SUPER SAN
ISIDRO, NIT.2236571-0.
306.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
3589 Servicio de cobertura de póliza de seguro todo riesgo para vehículo tipo Pick up, línea Hi lux ,
marca Toyota modelo 2008, Chasis MR0FR22G780526001, motor 2KD7412973, placas
O-604BBS, propiedad de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz
4,950.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45983 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
26.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
34.84
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
61.64
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
93.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
128.64
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
182.24
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
257.28
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
273.36
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45984 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
276.04
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
284.08
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
412.72
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
621.76
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
653.92
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
782.56
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3590 COMPRA 2,151 CAJAS 10 UNIDADES DE PLASTICINA COLORES P/BENEF A 2,151 ALUM
DE 78 CENTRO EDUC OF N/ PREPRIMARIO S/OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A
PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.5,764.68 A/F PROG UTILES ESCOLARES
BAJA CUANTIA
1,675.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3595 ADQUISICION DE TONER ORIGINAL HP CF226A PARA IMPRESORAS HP LASERJET PRO
M402DN DE LA DIDEDUC EL PROGRESO.7,000.00
14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3597 Compra de 7 cartuchos Canon PG-210, 4 Canon CL-211, 3 Canon PG-40 y 3 Canon CL-41
para uso de la Dirección Departamental de Eduación, según factura Serie E y No. 8670 de
fecha 14/08/2017 a favor de World Compu.
3,060.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45985 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3598 Compra de 5 cartuchos PG-210, 4 cartuchos CL-211, 3 cartuchos HP-21 y 3 HP-22 para uso
de la Dirección Departamental de Eduación, según factura Serie E y No. 8669 de fecha
14/08/2017 a favor de World Compu.
3,095.00
13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3599 TALLER DE CAPACIT. S/INNOV. METODOLOGICA Y MATEMATICA MAYA P/CALIDAD
EDUC. DIRIG.A DIREC. Y DOC. DEL NIV.PRIM. DEL MUN.DE OCOS, POR LA COORD. DEL
NIV. PRIM. BILINGÜE DE LA STPB DE ESTA DIDEDUC EL 16 Y 17/08/17 (180 REF. A
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144.50
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AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
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contratado
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Compra
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PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO
19.40
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EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENENE OPF NIVELES PRE PRIMARIA,
PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO
33.95
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2017
AgostoAgosto
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contratado
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Compra
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PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO
92.15
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145.50
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169.75
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194.00
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198.85
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276.45
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PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO
320.10
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344.35
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PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO
392.85
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494.70
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504.40
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2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
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572.30
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582.00
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591.70
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EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENENE OPF NIVELES PRE PRIMARIA,
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708.10
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EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENENE OPF NIVELES PRE PRIMARIA,
PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO
858.45
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EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENENE OPF NIVELES PRE PRIMARIA,
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906.95
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EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENENE OPF NIVELES PRE PRIMARIA,
PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO
1,120.35
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45990 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
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COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
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Compra
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EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENENE OPF NIVELES PRE PRIMARIA,
PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO
1,164.00
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EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENENE OPF NIVELES PRE PRIMARIA,
PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO
1,382.25
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FORMICA MARCA BOLIK PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO TIENENE OPF NIVELES PRE PRIMARIA,
PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO
1,765.40
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291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
17.88
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291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
26.82
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291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
84.93
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
93.87
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45991 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
125.16
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
143.04
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
160.92
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
214.56
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
245.85
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
277.14
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291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
281.61
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291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
290.55
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AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
295.02
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291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
344.19
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291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
393.36
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291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
406.77
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BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
433.59
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BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
442.53
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BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
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469.35
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473.82
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
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BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
603.45
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BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
607.92
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DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
719.67
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BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
733.08
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BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
925.29
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BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
938.70
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
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DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
1,063.86
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
1,206.90
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45994 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3605 COMPRA DE GRAPAS CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADAMENTE 25
DIMENSION 26/6 TIPO ESTANDAR PRESENTACION CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA
BARRILITO PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A CENTROS EDUCATIVOS DE B.V. QUE
NO CUENTAN CON OPF NIVELES PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO, DIVERSIFICADO
1,497.45
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3606 SERVICIO IMPRESIÓN DE CALENDARIOS MAYAS Y FOLDERS TIPICOS, PARA LOS
NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGÜE
INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC-SUCH. EDITORIAL CHOLSAMAJ S.A., NIT. 6605451-6
POR Q 12,931.00.
12,931.00
66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION3607 ADQUISICION DE LUXOMENTROS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 666162-9 SANDRA
MARLENY HERRERA DE SAC, POR Q. 9,000.00
9,000.00
6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3609 Pago de 10144 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación, según
Factura Serie A y No. 16405 de fecha 15/08/2017 a favor de Librería y Papelería El Quetzal2,536.00
8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3611 Pago de 8800 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación, durante el
mes de agosto, según Factura Serie E y No. 88 de fecha 15/08/2017 a favor de Multiservicios
Don Willy.
2,200.00
38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3613 BLOC ADHESIVO Y ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA
ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIDEDUC HUEHUETENANGO. NIT 9028776-2.8,106.75
90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3615 COMPRA DE FOLDER MANILA T/CARTA, OFICIO VARIOS COLORES, SOBRES MANILA
T/CARTA,OFICIO EXTRA OFICIO. PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL
PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A.
NIT.6665867-5.
9,997.50
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3616 ADQUISICIÓN DE TINTA PARA MARCADORES, DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 700141-K PLATINO S.A., POR Q. 2,090.50
2,090.50
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA3617 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL INSTITUTO TECNICO
INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 849398-7 HUMBERTO RENÉ
CHACÓN GARCÍA, POR Q. 3,300.00
3,300.00
8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45995 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
224 POMEZ, CAL Y YESO3618 ADQUISICIÓN DE CAL HIDRATADA, PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ DEL PROGRAMA DE
GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. NIT 849398-7 HUMBERTO RENÉ CHACÓN GARCÍA,
POR Q. 5,400.00
5,400.00
8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3619 COMPRA DE 2 ACCESS POINT 802. 11 AC Y 1 BATERIA PARA LAPTOP DELL N4410
SERVICE. PARA USO EN LOS EQUIPOS DEL DESPACHO Y PLANIFICACION EDUCATIVA
Y DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A EMPRESARIOS
PROSPEROS DE GUATEMALA, S.A. NIT.3843896-8.
3,400.00
38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3621 REUNION CON LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE GESTION DE LA CALIDAD DE
EST. EDUC. DEL MUN. DE SAN MARCOS SOBRE FORMULACION E IMPLEMETANCION
DE PROYECTOS EDUCATIVOS INST. POR EL DEPTO DE ASEG. DE LA CALIDAD EBI DE
STPBI DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A HOT. Y REST. MONTE REAL NIT 1490347-4
4,995.00
14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH
241 PAPEL DE ESCRITORIO3622 COMPRA DE 52 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 46 T/OFICIO. PARA USO DE LA
COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT.486346-1.
2,558.84
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3623 COMPRA DE SOBRES DE PAPEL MANILA DE DIFERENTES TAMAÑOS, CAJAS DE
FÓLDER COLGANTES Y OTROS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIDEDUC
HUEHUETENANGO. NIT 9028776-2.
4,870.00
90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3624 ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO
TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH,
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. GEODATA
SUMINISTROS, S.A., NIT. 7626456-4, POR Q. 18,179.00.
18,179.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y
YESO
3625 ADQUISICIÓN DE: PISO DE GRANITO, BLOCK POROSO, LADRILLO TUBULAR Y
CEMENTO. SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. HUMBERTO RENÉ CHACON GARCÍA NIT. 849398-7,
POR Q. 15,335.70
3,549.60
8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE
274 CEMENTO3625 ADQUISICIÓN DE: PISO DE GRANITO, BLOCK POROSO, LADRILLO TUBULAR Y
CEMENTO. SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. HUMBERTO RENÉ CHACON GARCÍA NIT. 849398-7,
POR Q. 15,335.70
5,538.00
8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45996 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
271 PRODUCTOS DE ARCILLA3625 ADQUISICIÓN DE: PISO DE GRANITO, BLOCK POROSO, LADRILLO TUBULAR Y
CEMENTO. SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO, SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. HUMBERTO RENÉ CHACON GARCÍA NIT. 849398-7,
POR Q. 15,335.70
6,248.10
8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3626 COMPRA DE TONER SAMSUNG, KIT DE TINTA, TONER HP CB436A, TONER TN211
P/KONICA MINOLTA. P/USO DE LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACION DE
EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A INTEGRA
COPIADORAS, NIT.2051742-4.
4,825.00
20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3642 EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A CARGO DE IMPRENTA COLUMBIA, NIT 1180355.22,656.00
1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
9.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
27.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
50.85
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
81.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
135.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45997 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
152.55
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
203.40
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
216.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
305.10
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
324.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
351.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
405.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
440.70
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45998 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
474.60
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
508.50
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
661.05
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
783.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
981.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
1,271.25
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
1,644.15
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
1,647.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,45999 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
2,196.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3643 FRASCOS DE TINTA COLORE NEGRO, AZUL Y ROJO DE 30 ML PARA MARCADORES
RECARGABLES Y MARCADOR RECARGABLE PARA PIZARRON, PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL DEPTO DE TOTONICAPAN, QUE NO CUENTAN CON OPF.
SOLICITUD # 2017-17070 DEL 08/08/2017 DE PROGRAMAS DE APOYO.
4,068.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3644 COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA PARA LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17280
DEL 10/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
98.00
12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3644 COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA PARA LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17280
DEL 10/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
300.00
12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3644 COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA PARA LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17280
DEL 10/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
400.00
12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3644 COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA PARA LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17280
DEL 10/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
570.00
12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3644 COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA PARA LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17280
DEL 10/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
780.00
12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3644 COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA PARA LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17280
DEL 10/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
800.00
12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459100 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3644 COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA PARA LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17280
DEL 10/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
5,656.00
12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3644 COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA PARA LAS ESCUELAS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17280
DEL 10/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
7,438.00
12263990 SONTAY SICA VICTOR MANUEL
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS3647 COMPRA DE HIERRO Y LAMINA PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17440 DEL 10/08/2017 DEL
DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
280.00
2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS3647 COMPRA DE HIERRO Y LAMINA PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17440 DEL 10/08/2017 DEL
DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
476.00
2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS3647 COMPRA DE HIERRO Y LAMINA PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17440 DEL 10/08/2017 DEL
DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
544.00
2109700 URIZAR SANTOS HECTOR OLAYO
241 PAPEL DE ESCRITORIO3650 Compra de papel bond carta para ser utilizado en los diferentes departamentos y unidades de
la DIREH. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí.15,427.84
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIA3651 ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DATOS PARA ALOJAMIENTO WEB
ELASTICO PARA EL SISTEMA DE REGISTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
22,499.00
83360484 MYAPPSOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA3652 ADQUISICIÓN DE ARMARIOS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT 768652-8 PEDRO RAQUEC
SUQUEC POR Q. 25,000.00
25,000.00
7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO
322 EQUIPO DE OFICINA3653 COMPRA A SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 62869396 POR COMPRA DE 2
ARMARIOS PERSIANIZADOS ALTO 198 CMS; ANCHO 120CMS; 4 ENTREPAÑOS, DE
METAL Y 1 ARCHIVO ALTO 100 CMS; ANCHO 46 CMS; FONDO: 71 CMS DE METAL PARA
LA SECCION DE EBI DE LA DDEGO.
5,480.00
62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459101 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
3654 PROYECTORES PARA USODE LPERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE HUEHUETENANGO15,000.00
44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA3655 SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO MESH Y ASIENTO EN TELA, ESTILO DISEÑO
ERGONOMICO DE 5 RODOS MARCA CONTINENTAL (N050) Y SILLA SECRETARIAL CON
RESPALDO Y TAPIZADO DE TELA Y APOYA BRAZOS DE POLIPROPILENO Y NYLON DE
5 RODOS MARCA PERFORMA A012 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC
HUEHUETENANGO
7,880.00
44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3656 COMPRA DE OASIS Y MICROONDAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-83169,360.00
52450120 GRUPO AID, SOCIEDAD ANONIMA
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
3657 ADQUISICIÓN DE: WIPE, TOALLAS, HILO CAÑAMO Y PLYWOOD. SOLICITADO POR EL
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO,
SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION.
SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC NIT. 666162-9, POR Q. 4,168.50
795.00
6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY
232 ACABADOS TEXTILES3657 ADQUISICIÓN DE: WIPE, TOALLAS, HILO CAÑAMO Y PLYWOOD. SOLICITADO POR EL
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO,
SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION.
SANDRA MARLENY HERRERA DE SAC NIT. 666162-9, POR Q. 4,168.50
3,373.50
6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY
241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,
DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
140.38
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,
DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
202.85
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,
DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
218.29
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,
DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
224.04
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459102 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,
DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
333.54
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,
DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
529.22
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,
DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
602.09
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,
DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
649.12
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,
DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
1,011.02
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,
DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
2,746.55
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3658 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LAS ESCUELAS QUE NO CUENTAN CON
OPF DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2017-17088 DEL 09/08/2017,
DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA
DIDEDUC-TOTONICAPAN
3,245.60
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
3660 MANTENIMIENTO PARA PLANTA TELEFÓNICA PARA 6 LÍNEAS TELEFÓNICAS Y 16
EXTENSIONES, MODELO KX-TEM824B Y CAMBIO DE AUDIO OPERADORA
AUTOMÁTICA, PARA LA DIDEDUC EL PROGRESO.
3,500.00
24864633 INTERED EDUCATIVA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459103 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES3661 VERIFICACION, MODIFICACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA
ELECTRICO DE TODOS LOS ESPACIOS FISICOS DE LA DIDEDUC SANTA ROSA. A
MULTISERVICIOS MORALES NIT: 35454873.
9,275.00
35454873 MORALES ENMAR FERNANDO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3662 NIT 12772801,PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, FOLDER,SOBRES ENTRE
OTROS PRODUCTOS PARA USO DE LA DIDEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DE
CHIQUIMULA
732.56
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3662 NIT 12772801,PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, FOLDER,SOBRES ENTRE
OTROS PRODUCTOS PARA USO DE LA DIDEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DE
CHIQUIMULA
1,393.39
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3662 NIT 12772801,PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, FOLDER,SOBRES ENTRE
OTROS PRODUCTOS PARA USO DE LA DIDEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DE
CHIQUIMULA
2,901.06
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3662 NIT 12772801,PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, FOLDER,SOBRES ENTRE
OTROS PRODUCTOS PARA USO DE LA DIDEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DE
CHIQUIMULA
2,908.02
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3662 NIT 12772801,PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, FOLDER,SOBRES ENTRE
OTROS PRODUCTOS PARA USO DE LA DIDEDUC Y SUPERVISION EDUCATIVA DE
CHIQUIMULA
5,180.34
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3664 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO, UPS, FUENTE DE PODER,
ASIGNADOS A PERSONAL DE LA SUB.ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUB. DE FOCE Y
PLANIFICACION EDUC. DE LAS UNIDADES DE APOYO DE LA DIDEDUC DE SAN
MARCOS A EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA,S.A. NIT.3843896-8.
7,500.00
38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3671 Se requiere la compra del repuesto para fotocopiadora multifuncional samsung 6545N. La cual
esta al servicio de la DIREH. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1.3,220.00
6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3672 MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE 7 AIRES ACONDICIONADOS TIPO
VENTANA EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC SANTA ROSA. A MULTISERVICIOS
MORALES NIT: 35454873.
5,150.00
35454873 MORALES ENMAR FERNANDO
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3673 FABRICACION DE UN BASURERO DE METAL CON DOS PUERTAS Y BASE DE
CEMENTO, CON LLAVE PARA SER INSTALADO EN EL FRENTE DEL EDIFICIO DE LA
DIDEDUC SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 35454873.
8,800.00
35454873 MORALES ENMAR FERNANDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459104 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
113 TELEFONIA3675 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
250.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3675 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
500.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3675 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
750.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3675 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
1,000.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3675 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
1,250.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3675 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
1,750.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3675 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
2,250.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3676 PROCESO DE PROG. DEL ANTEPROYECTO PRESUP.2018 Y MULTIANUAL 2018-2022,
CON PERSONAL DE DIPLAN, ADMINIST., FINANC. Y PERSONAL DE APOYO POR LA
SUB. ADM. FINANC. DE LA DIDEDUC, S.M. DEL 5 AL 14/07/17 (145 ALM. Y 114 CENAS A
Q.30.00 C/U Y 19 REFAC. A Q.15.00 C/U) A HOT. Y REST. MONTE REAL, NIT.1490347-4
8,055.00
14903474 BARRIENTOS MARTINEZ DE GOMEZ LUCEL ELIZABETH
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3677 TONER HP 12A ORIGINAL PARA USO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE
EDUCACION EXTRAESCOLAR DE HUEHUETENANGO1,010.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3678 COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES NEGRO,ROJO Y AZUL, TIJERAS, LAPICES,
DVD´S,GOMA LIQUIDA, PARA USO DE LA COORD.DEL NIVEL DE EDUCACION
PREPRIMARIO DE LA STPBI DE ESTA DIDEDUC, SAN MARCOS A JOSO,S.A.
NIT.2529401-6.
13,598.11
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459105 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
113 TELEFONIA3679 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
250.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3679 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
500.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3679 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
750.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3679 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
1,000.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3679 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
1,250.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3679 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
1,750.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
113 TELEFONIA3679 ADQUISICION DE 160 RECARGAS PARA TELEFONIA MÓVIL A RAZON DE Q.100.00 C/U Y
80 DE Q.50.00 C/U, P/USO DE 80 SUPERVISORES DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPTO. DE SAN MARCOS, A MI SUPER SAN ISIDRO, NIT.2236571-0
2,250.00
22365710 BAUTISTA VASQUEZ DANNI VINICIO
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3681 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS NO. O-389BBG, A
CARGO DE -DISERSA-, NIT.145531-1, REQ.2017-461.1,401.50
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3682 ADQUISICIÓN DE MARCADORES PARA PIZARRA, SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA DOCENTES:
BILINGÜES Y MONOLINGÜES, DE PRIMARIA Y PREPRIMARIA, Y LA COORDINACION,
CARLOS GERARDO JUAREZ GONZALEZ, NIT. 327922-7, POR Q. 15,321.80
15,321.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3683 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, FOLDERS, ARCHIVADORES DE CARTON, LIBROS DE
ACTAS, UTILES DE OFICINA PARA DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN SUCHITEPÉQUEZ NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS
G & M, S.A. POR Q. 4,990.20
495.00
66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459106 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3683 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, FOLDERS, ARCHIVADORES DE CARTON, LIBROS DE
ACTAS, UTILES DE OFICINA PARA DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN SUCHITEPÉQUEZ NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS
G & M, S.A. POR Q. 4,990.20
1,000.00
66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3683 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, FOLDERS, ARCHIVADORES DE CARTON, LIBROS DE
ACTAS, UTILES DE OFICINA PARA DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN SUCHITEPÉQUEZ NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS
G & M, S.A. POR Q. 4,990.20
1,499.20
66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3683 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, FOLDERS, ARCHIVADORES DE CARTON, LIBROS DE
ACTAS, UTILES DE OFICINA PARA DIGEEX DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN SUCHITEPÉQUEZ NIT 6616878-3 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS
G & M, S.A. POR Q. 4,990.20
1,996.00
66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3687 Mantenimiento general para vehículo TOYOTA Placa: O-738BBF Chasis :
8AJFR22G874516114, Motor: 2KD7247322, Color: Beige oscuro, modelo 2007, al servicio de
la DIGEPSA.
7,350.00
1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
10.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
254 ARTICULOS DE CAUCHO3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
20.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
283 PRODUCTOS DE METAL3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
21.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
25.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459107 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
254 ARTICULOS DE CAUCHO3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
30.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
37.50
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
254 ARTICULOS DE CAUCHO3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
40.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
286 HERRAMIENTAS MENORES
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
283 PRODUCTOS DE METAL3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
42.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
45.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
50.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
55.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459108 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
60.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
283 PRODUCTOS DE METAL3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
63.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
75.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
80.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
286 HERRAMIENTAS MENORES
254 ARTICULOS DE CAUCHO3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
99.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
254 ARTICULOS DE CAUCHO3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
100.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
104.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
120.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
286 HERRAMIENTAS MENORES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459109 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
254 ARTICULOS DE CAUCHO3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
149.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
190.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
200.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
240.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
250.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
300.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
325.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
340.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
385.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
400.00
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Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459110 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
400.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
460.00
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297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
470.00
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297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
515.00
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297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
640.00
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297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
670.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
254 ARTICULOS DE CAUCHO3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
695.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
990.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1,008.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3688 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17246 DEL
16/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1,120.00
7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459111 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3689 SERVICIO MAYOR, CAMBIO CANDELAS PICK UP TOYOTA O-576BBH, CAMBIO
CANDELAS, CAMBIO CABLES, SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE HELICE, SOLDADURA,
CAMBIO SENSOR EJE LEVAS PICK UP O-490BBR ASIGNADOS A LA DIDEDUC SUCH NIT
9317542-6 GOMEZ TELON ANGEL ROLANDO GOMEZ TELON WILLIAM IVAN
COPROPIEDAD POR 12,813.42
12,813.42
93175426 GOMEZ TELON ANGEL ROLANDO GOMEZ TELON WILLIAM IVAN
COPROPIEDAD
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3691 COMPRA DE BLOC ADHESIVO 3*3" DE 400 HOJAS, PARA USO EN LAS ESCUELAS
BILINGÜES A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGÓGICA BILIGÜE
INTERCULTURAL DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, SEGUN SOLICITUD 2017-18844
6,954.00
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3692 COMPRA DE TINTA Y TONER PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS DEL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE IZABAL.
24,954.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3693 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, (BOMBILLA ESPIRAL, REGLETA, LINTERNA
ALIMENTACIÓN, EXTENSIÓN, PARA USO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE
INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.
3,593.75
52252647 PINEDA CASTELLANOS JUAN JOSE
322 EQUIPO DE OFICINA3694 COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-1815219,800.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3699 SERVICIO DE CAPACITACIÓN P/EL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA
DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 17 Y 18
DE AGOSTO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA REQ. 2017-9440.
15,840.00
6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3702 Adquisición de Impresora Agujas: 9; Columnas: 80; Consumible matricial: Cinta; Puertos:
Paralelo, usb y ranura tipo b; Tipo: Matriz de punto. Será utilizada para la impresión de
documentos. NIT 4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI (DYNEVO)
REQ 2017-18508
2,940.00
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
328 EQUIPO DE COMPUTO3703 Adquisición de Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga:
750 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio.. Serán utilizados por las diferentes subdirecciones de
la DIGEDUCA. NIT 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. REQ 2017-12541
10,575.00
89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3704 servicio de capacitación para el taller curriculum Nacional Base para docentes del nivel
diversificado que se llevara a cabo los dias 17 y 18 de agosto en el departamento de Escuintla
Req. 2017-18436
6,290.00
8351120 MENDOZA SALAZAR LUIS FERNANDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459112 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3705 Servicio de capacitación para el taller curriculum Nacional Base para docentes del nivel
diversificado que se llevara a cabo los dias 17 y 18 de agosto en el departamento de Jutiapa
Req. 2017-18467
17,885.00
9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3707 SERV. DE CAPACITACIÓN DEL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA
DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 17 Y 18
AGOSTO EN EL DEPARTA,MENTO DE HUHUETENANGO REQ.2017-18440
13,489.00
79546765 ZACARIAS DIEGO ALFREDO LUCIANO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3708 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA
DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO EN EL
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. REQ. 2017-18438
23,994.00
11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3709 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA
DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO EN EL
DEPARTAMENTO DE IZABAL, REQ. 2017-18458
13,990.00
7354606 GOMEZ CARAVANTES ROSA MAGDALENA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3710 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA
DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO EN EL
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, REQ. 2017-18433
18,000.00
7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE
GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3711 SERV. DE CAPACITACIÓN DEL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA
DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, QUE SE LLEVARA A CABO EN ALTA VERAPAZ.
REQ.2017-18463.
18,000.00
7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3712 SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA
DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, QUE SE LLEVARA A CABO 17 Y 18 DE AGOSTO
EN DEPTO DE ZACAPA REQ.2017-18465.
18,980.00
5630754 MORALES VARGAS MYNOR AMILCAR
291 UTILES DE OFICINA3713 NIT 73340871, HERNANDEZ SOSA, COPROPIEDAD,TARJETAS DE RED Y Y MEMORIA
USB, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA3,945.00
73340871 HERNANDEZ SOSA, COPROPIEDAD
322 EQUIPO DE OFICINA3715 ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS, PARA EL EQUIPAMIENTO
DEL PROYECTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE
SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
18,000.00
7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3718 COMPRA DE 3 UNIDADES DE IMAGEN FOTOCOPIADORA SHARP AL -1655CS (CILINDRO
Y REVELADOR), VALOR Q. 3,720.00, SOLICITADO POR LA FRANJA DE SUPERVISION
EDUCATIVA ZONAS, AMATITLAN Y VILLA NUEVA
1,240.00
36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459113 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
328 EQUIPO DE COMPUTO3719 COMPRA DE 1 UPS SMARTONLINE DE DOBLE CONVERSIÓN 120V, 1.5 KVA Y 1.2KW, EN
2U DE RACK/TORRE, AUTONOMIA EXTENDIDA, OPCIONES DE TARHETA RED, USB,
VALOR Q. 4,664.00, SOLICITADO POR INFORMATICA.
4,664.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3720 COMPRA DE 1 MICROONDAS, MARCA SHARP , TIPO COMERCIAL MODELO R21-LCF,
ACERO INOXIDABLE 1000 WATTS, VALOR Q. 3,500.00, USO PERSONAL DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR
3,500.00
14938316 ABCO, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3721 COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK CODIGO T650H11L, SOLICITADO
POR DIGEEX, VALOR Q. 1,560.001,560.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3722 COMPRA DE 20 MEMORIAS RAM PARA COMPUTADORA/MEMORIA RAM 2GB-2RX8
DDR2 EDIMM 800MHZ PARA COMPUTADORAS MARCA DELL OPTIPLEX 620, MARCA
HYNIX, VALOR Q. 3,400.00, SOLICITADO POR FRANJA SUPERVISION EDUCATICA,
AMATITLAN, ZONAS, VILLA NUEVA
340.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3722 COMPRA DE 20 MEMORIAS RAM PARA COMPUTADORA/MEMORIA RAM 2GB-2RX8
DDR2 EDIMM 800MHZ PARA COMPUTADORAS MARCA DELL OPTIPLEX 620, MARCA
HYNIX, VALOR Q. 3,400.00, SOLICITADO POR FRANJA SUPERVISION EDUCATICA,
AMATITLAN, ZONAS, VILLA NUEVA
1,360.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3722 COMPRA DE 20 MEMORIAS RAM PARA COMPUTADORA/MEMORIA RAM 2GB-2RX8
DDR2 EDIMM 800MHZ PARA COMPUTADORAS MARCA DELL OPTIPLEX 620, MARCA
HYNIX, VALOR Q. 3,400.00, SOLICITADO POR FRANJA SUPERVISION EDUCATICA,
AMATITLAN, ZONAS, VILLA NUEVA
1,700.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
3723 COMPRA DE 25 BATERIAS MARCA BATTERY TECHNOLOGY DE 12V Y 7.0 AMPERIOS;
VALOR Q. 3,650.00; SOLICITADO POR INFORMATICA3,650.00
6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3724 COMPRA DE 1 UPS DE 3000 VA/2100 WATTS 120 V. INCLUYE RIELES PARA MONTAJE
EN RACK, MODELO SURTA300XL MARCA APC, SOLICITADO POR INFORMATICA, VALOR
Q. 9,260.00
9,260.00
4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3726 COMPRA DE 2 GABINETES USB 3 PARA DISCOS DUROS SATA 2.5" Y 3" ESTANDAR
SOPORTA DISCOS DUROS HASTA 6TB INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO,
SOLICITADO POR INFORMATICA, VALOR Q. 1,200.00
1,200.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3728 COMPRA DE 1 TONER PARA TOTOCOPIADORA MARCA SHARP , CODIGO DEL TONER
AL204TD, SOLICITADO POR DIGEEX, VALOR Q. Q.735.00735.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459114 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3732 COMPRA DE 1 DISCO DURO HP SATA 40 GB CON INFORMACION DE SISTEMA
OPERATIVO DEL EQUIPO CONTROLADORES DIAGNOSTO Y REPARACION INCLUIDA;
SOLICITADO INFORMATICA; VALOR Q. 2,100.00
2,100.00
36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3733 COMPRA DE 3 UNIDAD DE FUSOR PARA IMPRESORA HP LASER JET P4515;
SOLICITADO POR INFORMATICA; VALOR Q. 6,570.00.6,570.00
36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3735 COMPRA DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA FOTOCOPIADORA/IMPRESORA SUMSUNG
SCX-6545N, SOLICITADO POR INFORMATICA, VALOR Q. 1,825.001,825.00
36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3736 ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y PIZARRAS, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE SANSARE,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
1,500.00
61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
3736 ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y PIZARRAS, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE SANSARE,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
16,197.50
61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3739 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-921CKB, A
CARGO DE -DISERSA-, NIT.104512-1, REQ.2017-488.2,615.00
1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3740 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-270BBF, A
CARGO DE -DISERSA-, NIT.145531-1, REQ.2017-499.5,570.00
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3741 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC-SUCH, PARA ATENDER REUNIÓN DE
TRABAJO CON DIRECTORES Y DOCENTES, DESCANCE, S. A., NIT. 4934827-2, POR Q.
4,606.47
4,606.47
49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3743 COMPRA DE 2 UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP LASER JET 4345X; SOLICITADO
POR INFORMATICA; VALOR Q. 3,720.003,720.00
36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3744 COMPRA DE 1 MEMORIA RAM PARA SERVISOR DELL POWER EDGE T410 DE 8GB,
MARCA HINIX; SOLICITADO POR INFORMATICA; VALOR Q. 1,500.001,500.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3747 COMPRA DE 1 RODILLO DE RECOGEDOR DE BANDEJA (INCLUYE REEMPLAZO DE
RODILLOS) PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET 3005; SOLICITADO POR
INFORMATICA; VALOR Q. 450.00
450.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3748 COMPRA DE 2 UNIDAD FUSORA PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005; SOLICITADO
POR INFORMATICA; VALOR Q. 3,360.003,360.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459115 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3757 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA DIDEDUC
SANTA ROSA A SUMINISTROS DE PAPEL S.A. NIT: 4435028.9,832.40
4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3758 Adquisición de dos kit de mantenimiento para impresoras HP P 4515X y uno para Lexmark
E250D.8,128.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3759 Reparación y Mantenimiento a instalaciones adheridas al edificio. 9,900.00
5129222 GALICIA MUÑOZ LUIS ALBERTO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3760 COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS, POST-IT Y BLOCK DE
NOTAS PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE
S.A. NIT: 66658675.
680.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3760 COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LIBRETAS, POST-IT Y BLOCK DE
NOTAS PARA USO DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE
S.A. NIT: 66658675.
1,543.25
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3762 ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA PROVEER AL PERSONAL DEL
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO
SUCHITEPEQUEZ PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION, BIMAS, S.A. NIT
9020120-5 POR Q. 16,427.00
16,427.00
90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS3763 ADQUISICIÓN LLANTAS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL
GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. , CORRESPONDIENTE AL
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA,
NIT. 3098044-5, POR Q. 2,200.00
2,200.00
30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3769 Servicio Capacitación en estrategias de la implementación de la educación bilingüe
intercultural DEL 21 AL 23 de agosto a cardo de DIGEBI Req. 2017187238,750.00
6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
3772 Compra de 27 Polizas de Seguro para motocicletas de la Franja de Supervisión de la Dirección
Departamental de Educación, según Factura Serie O y No. 140801 de fecha 17/08/2017 a
favor de Credito Hipotecario Nacional de Guatemala.
35,050.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3773 COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS Y 250
RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA LA DIGEPSA.7,935.50
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA3776 ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO SECRETARIAL, PARA EL EQUIPAMIENTO DEL
PROYECTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE
SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
14,960.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459116 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3777 COMPRA DE PALO CABO LARGO MATERIAL PLASTICO TIPO PUNTA DE GOMA PARA
RECOGER BASURA MARCA GUATEPLAST PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA S/FAC SERIE A 32197 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3
275.50
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3777 COMPRA DE PALO CABO LARGO MATERIAL PLASTICO TIPO PUNTA DE GOMA PARA
RECOGER BASURA MARCA GUATEPLAST PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA S/FAC SERIE A 32197 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3
333.50
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3777 COMPRA DE PALO CABO LARGO MATERIAL PLASTICO TIPO PUNTA DE GOMA PARA
RECOGER BASURA MARCA GUATEPLAST PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA S/FAC SERIE A 32197 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3
464.00
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3777 COMPRA DE PALO CABO LARGO MATERIAL PLASTICO TIPO PUNTA DE GOMA PARA
RECOGER BASURA MARCA GUATEPLAST PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA S/FAC SERIE A 32197 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3
609.00
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3777 COMPRA DE PALO CABO LARGO MATERIAL PLASTICO TIPO PUNTA DE GOMA PARA
RECOGER BASURA MARCA GUATEPLAST PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA S/FAC SERIE A 32197 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3
783.00
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3777 COMPRA DE PALO CABO LARGO MATERIAL PLASTICO TIPO PUNTA DE GOMA PARA
RECOGER BASURA MARCA GUATEPLAST PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA S/FAC SERIE A 32197 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3
826.50
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459117 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3777 COMPRA DE PALO CABO LARGO MATERIAL PLASTICO TIPO PUNTA DE GOMA PARA
RECOGER BASURA MARCA GUATEPLAST PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA S/FAC SERIE A 32197 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 1690492-3
1,058.50
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3778 COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO PARA MANOS
PRESENTACION GALON MARCA HAND LUX PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL
PRIMARIA
351.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3778 COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO PARA MANOS
PRESENTACION GALON MARCA HAND LUX PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL
PRIMARIA
715.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3778 COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO PARA MANOS
PRESENTACION GALON MARCA HAND LUX PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL
PRIMARIA
1,391.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3778 COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO PARA MANOS
PRESENTACION GALON MARCA HAND LUX PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL
PRIMARIA
1,430.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3778 COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO PARA MANOS
PRESENTACION GALON MARCA HAND LUX PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL
PRIMARIA
1,456.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3778 COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO PARA MANOS
PRESENTACION GALON MARCA HAND LUX PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL
PRIMARIA
1,937.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3778 COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO PARA MANOS
PRESENTACION GALON MARCA HAND LUX PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL
PRIMARIA
3,107.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459118 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3778 COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO PARA MANOS
PRESENTACION GALON MARCA HAND LUX PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD A
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL
PRIMARIA
3,380.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3779 COMPRA DE DETERGENTE ESTADO EN POLVO PRESENTACION BOLSAS DE 2
KILOGRAMOS MARCA R &R PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRIMARIA S/FAC SERIE E 2436 DE
18-08-2017 LUX HERNANDEZ JOSE NIT 283776-5
476.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3779 COMPRA DE DETERGENTE ESTADO EN POLVO PRESENTACION BOLSAS DE 2
KILOGRAMOS MARCA R &R PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRIMARIA S/FAC SERIE E 2436 DE
18-08-2017 LUX HERNANDEZ JOSE NIT 283776-5
882.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3779 COMPRA DE DETERGENTE ESTADO EN POLVO PRESENTACION BOLSAS DE 2
KILOGRAMOS MARCA R &R PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRIMARIA S/FAC SERIE E 2436 DE
18-08-2017 LUX HERNANDEZ JOSE NIT 283776-5
1,694.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3779 COMPRA DE DETERGENTE ESTADO EN POLVO PRESENTACION BOLSAS DE 2
KILOGRAMOS MARCA R &R PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRIMARIA S/FAC SERIE E 2436 DE
18-08-2017 LUX HERNANDEZ JOSE NIT 283776-5
1,722.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3779 COMPRA DE DETERGENTE ESTADO EN POLVO PRESENTACION BOLSAS DE 2
KILOGRAMOS MARCA R &R PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRIMARIA S/FAC SERIE E 2436 DE
18-08-2017 LUX HERNANDEZ JOSE NIT 283776-5
1,736.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3779 COMPRA DE DETERGENTE ESTADO EN POLVO PRESENTACION BOLSAS DE 2
KILOGRAMOS MARCA R &R PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRIMARIA S/FAC SERIE E 2436 DE
18-08-2017 LUX HERNANDEZ JOSE NIT 283776-5
2,142.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3779 COMPRA DE DETERGENTE ESTADO EN POLVO PRESENTACION BOLSAS DE 2
KILOGRAMOS MARCA R &R PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRIMARIA S/FAC SERIE E 2436 DE
18-08-2017 LUX HERNANDEZ JOSE NIT 283776-5
3,584.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459119 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3779 COMPRA DE DETERGENTE ESTADO EN POLVO PRESENTACION BOLSAS DE 2
KILOGRAMOS MARCA R &R PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRIMARIA S/FAC SERIE E 2436 DE
18-08-2017 LUX HERNANDEZ JOSE NIT 283776-5
4,032.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3780 NIT 5492343,GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA, GALONES DE
PINTURA PARA USO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN,
CHIQUIMULA
3,530.00
5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3782 COMPRA DE TABLET PARA USO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN SOLICITUD 2017-1887715,809.64
10412751 CASTILLO ALVARADO VICTOR EDUARDO
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3784 ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA PROVEER A LOS DIFERENTES TALLERES DEL
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DEL PROGRAMA
GRATUIDAD DE LA EDUCACION EDGAR ARNOLDO ALVARADO HERRERA NIT 4515-2
POR Q. 17,530.00
17,530.00
45152 ALVARADO HERRERA EDGAR ARNOLDO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3788 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS. SOLICITADO POR EL
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, DE MAZATENANGO,
SUCH, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. JUAN
REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT. 3098044-5, POR Q. 11,256.07
11,256.07
30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3791 SERVICIO DE CAPACITACIÓN P/EL TALLER CURRICULUM NACIONAL BASE PARA
DOCENTES DEL NIVEL DIVERSIFICADO, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 22 Y 23
DE AGOSTO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUICHE REQ. 2017-18461
13,995.00
3912264 LOPEZ HERNANDEZ ENRIQUE CARMEN
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3792 COMPRA DE 1 BATERÍA MAGNUM ULTRA PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA: O-738BBF
CHASIS: 8AJFR22G874516114, MOTOR: 2KD7247322, MODELO 2007, AL SERVICIO DE LA
DIGEPSA.
927.55
332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS3793 COMPRA 4 DE LLANTAS YOKOHAMA Y245/70R16 PARA VEHÍCULO TOYOTA PLACA:
O-735BBF, CHASIS: 8AJFR22G074516012, MOTOR: 2KD7244658, MODELO 2007, AL
SERVICIO DE LA DIGEPSA.
4,760.00
332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3794 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET 4350DTN, PARA EL
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA DIGEPSA.5,375.00
1726328K URBINA RUIZ GERSON
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3795 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-484BBF, A
CARGO DE DISERSA, NIT.104512-1, REQ.2017-1435.7,190.00
1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459120 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3796 COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH, FILTRO DE AIRE, PARA LOS VEHICULOS DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN SOLICITUD DE
GASTO NO.2017-13758 DE FECHA 18/08/17, DE TALLER DE MECANICA Y ACEITERA
TADEO. NIT:82590222.
25,000.00
82590222 ROQUEL CUC MARCELINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
264.60
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
401.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
421.40
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
470.40
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
695.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
715.40
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459121 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
921.20
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
980.00
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
999.60
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
1,038.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
1,087.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
1,166.20
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
1,372.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459122 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
1,381.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
2,067.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3799 COMPRA DE ESCOBA MATERIAL DE CERDAS PLÁTICO MATERIAL DEL MANGO,
MADERA TAMAÑO MEDIANO MARCA KALY PARTA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE
CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF NIVEL PRE
PRIMARIA Y PRIMARIA S/FAC A 32201 DE 21-08-2017 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA
,S.A. NIT 1690492-3
2,430.40
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS3809 PAGO POR COMPRA DE 20 LLANTAS TODO TERRENO R15 Y R16 CON MEDIDAS QUE
CONSTAN EN DETALLE DE LA ORDEN PARA LOS 5 VEHÍCULOS DE LA DIDEDUC A.V. A:
MULTISERVICIOS R&R NIT 7820577 POR UN MONTO DE Q.22,800.00
22,800.00
7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3811 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-246BBK, A
CARGO DE DISERSA, NIT.145531-1, REQ.2017-1288.2,498.45
1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3812 COMPRA DE REGLAS DE METAL, CLIPS, SACAPGRAPAS, GRAPAS, CD-R, TAPE,
FOLIADORAS,FASTENER,ENGRAPADORAS. P/USO DEL PERSONAL DE LAS
DIFERENTES SUBDIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEDUC,S. M.
A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5.
15,366.25
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
3813 01 PIZARRA INTERACTIVA INALAMBRICA PARA DEL TALLER GENERAL 4TO., DEL
INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN.8,630.00
15114597 CORDON JUAREZ JOSE ALFREDO
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3818 repuestos para vehiculo placa O-561BBS al servicio de la DIDEDUC de Escuintla 9,685.00
23131055 SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3831 POR READECUACION DE LA RECEPCION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DE
-DISERSA-, NIT.2017-18093, REQ.2017-18093.6,350.00
23750715 BETETA LOBOS CARLOS MANUEL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459123 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3834 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y DE
CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO8,000.00
1254154 ORTEGA VARGAS DE FLORES BERTA LIDIA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3835 IMPRESION DE 498 TEXTOS PARA EL NIVEL DE PREPRIMARIA Y NIVEL PRIMARIO.
CONCRECION DE PLANIFICACION CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA.
SEGUN SOL. DE GASTO NO.2017-18883 DE FECHA 16/08/2017 DE HERNANDEZ
FIGUEROA TERESITA NIT:47752653.
11,000.82
47752653 HERNANDEZ FIGUEROA TERESITA DEL CARMEN
328 EQUIPO DE COMPUTO3840 Adquisición de Equipo multifuncional Alimentador de documento: Dúplex; Funciones:
Copiadora/impresora/escáner; Memoria: 1 Gigabyte, tecnología Láser monocromo. S/útil para
impresión de materiales diversos. Para la Coord de Divulgación. NIT 4863461 PRINTER REQ
2017-18507
7,790.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3841 Adquisición de Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta, colores 4. Las que se
utilizarán para impresiones de materiales de DIGEDUCA de uso diario. Para la Coord de
Divulgación. NIT 4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI (DYNEVO).
REQ 2017-18514
13,625.00
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
2.25
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
8.25
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
48.00
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
52.00
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459124 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
72.00
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
96.75
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
141.25
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
187.50
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
231.00
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
237.50
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
248.00
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
340.00
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459125 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3842 POR COMPRA DE CUBETAS, BASUREROS, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS,
PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN
CON OPF, SOLICITUD # 2017-17269 DEL 08/08/2017 DEL DEPARTAMENTO DE
FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
807.75
16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3844 PAGO POR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA
FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN
EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC, SAN MARCOS A IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES, ICOPI, NIT.2051742-4.
550.00
20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3846 Se requiere el mantenimiento y reparación de impresora HP modelo 4515X que es utilizada en
Unidad Interna de la DIREH. Ubicada en la 5 calle 4-33 zona 1. Edificio Plaza Rabí.2,962.00
6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3847 COMPRA DE 1 GABINETE DE PISO 7 PIES DE ALTURA 45RU 19"x42" PROFUNDIDAD,
COLOR NEGRO INCLUYE 30 TUERCAS M6 CON TORNILLOS; SOLICITADO POR
INFORMATICA; VALOR Q. 9,030.00
9,030.00
4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO
328 EQUIPO DE COMPUTO3848 COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M 630h - IMPRESORA
MULTIFUNCION B/N; SOLICITADO POR INFORMATICA; VALOR Q. 24,245.0024,245.00
6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3849 COMPRA DE 3 BANDEJA VENTILADA 1RU AJUSTABLE; 1 BANDEJA PARA MONITOR,
TECLADO Y MOUSE; SOLICITADO POR INFORMATICA; VALOR Q. 2,120.002,120.00
4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3850 COMPRA DE 1 ORGANIZADOR VERTICAL DE DOBLE LADO 7FT TIPO DUCTO, CON
DEDOS CURVADOR PARA MANEJO DE CABLE, DUCTOS DE 100x100x1950mm;
SOLICITADO POR INFORMATICA; VALOR Q, 1,300.00
1,300.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
241 PAPEL DE ESCRITORIO3852 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y RESMAS DE PAPEL
BOND DE 120 GRAMOS; SOLICITADO POR DIGEEX, VALOR Q. 2,980.002,980.50
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3853 COMPRA DE 1 CARRETON CON PLANCA LABRADA, SUPERFICIE ANTIDESLISANTE,
MATERIAL HIERRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; VALOR
Q. 1,750.00
1,750.00
76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3854 COMPRA DE 2 ESCALERAS DE ALUMINIO, TIPO TIJERA DE 10 PIES DE ALTO;
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; VALOR Q. 2,600.002,600.00
76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3858 COMPRA DE 1 TROQUET DE RESISTENCIA DE METAL PARA TRANSPORTE DE CAJAS,
CON RUEDAS DE HULE, GARANTIA DE SEIS MESES EN SOLDADURAS; SOLICITADO
POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, VALOR Q. 650.00
650.00
76588564 SEGURA VILLEGAS LIDIA YOLANDA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459126 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3860 SERV. DE COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA DIALOGOS CON
DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO. SAN MARCOS. REQ.2017-11916.5,800.00
6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3861 SERV. DE COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA DIALOGOS CON
DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO. HUEHUETENANGO.
REQ.2017-11886.
7,250.00
50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3863 SERV. DE COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA DIALOGOS CON
DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO. ALTA VERAPAZ
REQ.2017-11885.
8,000.00
7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
3864 PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, REPUESTOS QUE SERAN
UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORAS DE LA DIDEDUC A.V., A: COMPAÑÍA
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. (PRINTER), NIT: 4863461 POR Q.
7,175.00
7,175.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3867 COMPRA PAPEL HIGIENICO ANCHO DE PAPEL 9.5 CMS CLASE ROLLO HOJA SIMPLE
No HOJAS 220 PAQUETE 12 UNIDADES MARCA ENCANTO PROGRAMA GRATUIDAD
CENTROS EDUCATIVOS DE B.V N/PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO QUE
NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE J 13895 DE 22-08-2017 PAPELES
COMERCIALES,S.A. NIT 1277280-1
164.70
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3867 COMPRA PAPEL HIGIENICO ANCHO DE PAPEL 9.5 CMS CLASE ROLLO HOJA SIMPLE
No HOJAS 220 PAQUETE 12 UNIDADES MARCA ENCANTO PROGRAMA GRATUIDAD
CENTROS EDUCATIVOS DE B.V N/PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO QUE
NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE J 13895 DE 22-08-2017 PAPELES
COMERCIALES,S.A. NIT 1277280-1
483.12
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3867 COMPRA PAPEL HIGIENICO ANCHO DE PAPEL 9.5 CMS CLASE ROLLO HOJA SIMPLE
No HOJAS 220 PAQUETE 12 UNIDADES MARCA ENCANTO PROGRAMA GRATUIDAD
CENTROS EDUCATIVOS DE B.V N/PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO QUE
NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE J 13895 DE 22-08-2017 PAPELES
COMERCIALES,S.A. NIT 1277280-1
505.08
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3867 COMPRA PAPEL HIGIENICO ANCHO DE PAPEL 9.5 CMS CLASE ROLLO HOJA SIMPLE
No HOJAS 220 PAQUETE 12 UNIDADES MARCA ENCANTO PROGRAMA GRATUIDAD
CENTROS EDUCATIVOS DE B.V N/PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO QUE
NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE J 13895 DE 22-08-2017 PAPELES
COMERCIALES,S.A. NIT 1277280-1
658.80
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459127 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3867 COMPRA PAPEL HIGIENICO ANCHO DE PAPEL 9.5 CMS CLASE ROLLO HOJA SIMPLE
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768.60
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
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867.42
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2,371.68
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01/09/2017FECHA :
1,459128 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3867 COMPRA PAPEL HIGIENICO ANCHO DE PAPEL 9.5 CMS CLASE ROLLO HOJA SIMPLE
No HOJAS 220 PAQUETE 12 UNIDADES MARCA ENCANTO PROGRAMA GRATUIDAD
CENTROS EDUCATIVOS DE B.V N/PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO QUE
NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE J 13895 DE 22-08-2017 PAPELES
COMERCIALES,S.A. NIT 1277280-1
2,514.42
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
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CENTROS EDUCATIVOS DE B.V N/PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO QUE
NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE J 13895 DE 22-08-2017 PAPELES
COMERCIALES,S.A. NIT 1277280-1
2,920.68
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3867 COMPRA PAPEL HIGIENICO ANCHO DE PAPEL 9.5 CMS CLASE ROLLO HOJA SIMPLE
No HOJAS 220 PAQUETE 12 UNIDADES MARCA ENCANTO PROGRAMA GRATUIDAD
CENTROS EDUCATIVOS DE B.V N/PRE PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO QUE
NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE J 13895 DE 22-08-2017 PAPELES
COMERCIALES,S.A. NIT 1277280-1
4,216.32
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3880 Servicios de logística para cap en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mob y equipo,
alimentación (2 ref y 1 almuerzo); Capacitación Capacitadores Pisa-D Componentes A y B, del
24 al 25/08/17. NIT 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA. REQ
2017-12311
9,082.00
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA3888 COMPRA 19 ESTANTERIAS METALICAS, ALTO 2 MTS ANCHO 1 MT 5 ENTREPAÑOS,
PARA BENEF A USUARIOS INTERNOS A OFFYMARKET, S.A. NIT 2901043-8 T Q.
10,070.00 A FAVOR D/PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES. BAJA
CUANTIA.
10,070.00
29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3889 PAGO POR COMPRA DE LIBROS DE ACTAS, ARCHIVADORES DE CARTON CARTA Y
OFICIO, CUADERNOS, BLOCK DE NOTAS, PARA USO SDTPBI- DIDEDUC, A. V. A:
MANUEL ALBERTO PA BOTZOC (LIBRERIA PAMACZIMO) NIT 1030988-8 POR Q.
14,608.00 SEG. FACTURA SERIE LP NO. 000754 DE FECHA 21/08/2017.
14,608.00
10309888 PA BOTZOC MANUEL ALBERTO
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
3890 PAGO DE 1 LIBRERA COLOR NEGRO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUBTEBI,
DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1,360.00 PROGRAMA EBI, SOLICITUD
2017-18565
1,360.00
37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459129 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3891 PAGO POR 50 ALMUERZOS Y 100 REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD DIRIGIDA
AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE ALTA VERAPAZ, A:
BLANCA ROSA CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ (HOTEL LAS TERRAZAS) NIT 4051785
POR UN MONTO DE Q. 5,000.00 SEGUN FACTURA J1-013892 DE FECHA 18/08/2017.
5,000.00
4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA
328 EQUIPO DE COMPUTO3892 PAGO DE 3 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA UPS, QUE SERAN UTILIZADOS EN
LA SUBTEBI, DIDEDUC QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.1, 275.00 PROGRAMA EBI,
SOLICITUD 2017-18556
1,275.00
38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3895 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DE LA DIDEDUC DE SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 74882708.2,250.50
74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
3898 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL PICK UP NISSAN FREONTIER IDENTIFICADO CON
PLACAS O-529BBS7,375.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
3899 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL PICK UP TOYOTA BLANCO IDENTIFICADO CON
PLACAS O-499BBR2,175.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
14.10
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
37.60
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
47.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
51.70
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459130 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
58.75
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
77.55
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
91.65
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
94.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
141.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
159.80
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
176.25
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
192.70
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459131 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
202.10
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
204.45
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
263.20
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
561.65
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
627.45
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
693.25
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
723.80
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3900 COMPRA DE 2,378 CUADERNOS P/CUBRIR EL PROG. DE UTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DEL NIV.PREPRIMARIO, AREA RURAL DE ESTAB. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5
1,024.60
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459132 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3902 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES EN USO DEL
PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA
2,987.00
5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
243.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
270.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
333.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
477.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
549.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
783.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
792.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459133 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
801.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
918.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
927.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
1,161.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
1,215.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
1,899.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3907 COMPRA DESINFECTANTE APLICACION PISO AROMA VARIOS ESTADO LIQUIDO
PRESENTACION GALON MARCA LAIF PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS
EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ PRE PRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON
OPF S/FAC SERIE A 3153 DE 22-08-2017 TEKASA,S.A. NIT 7703781-2
2,115.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
3908 COMPRA DE PROYECTOR (BRILLO: 3600 LUMEN;CONECTIVIDAD HDMI-QR-USB-HML;
DISTANCIA FOCAL: 18.4 MM-22.08 MM. RELACIÓN DE ZOOM, OPTICO Y ENFOQUE
MANUAL 1.0-1.2; RESOLUCIÓN NATIVA: 1024X768 (XGA) PARA USO DEL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE IZABAL
4,590.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459134 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3909 COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS DE LA FRANJA
DE SUPERVISION EDUCATIVA, PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC
DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-18516 DEL 23/08/2017 A FAVOR DE
MOTOSERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN, NIT:44128525
9,960.00
44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3910 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE SISTEMA
E INYECCIÓN LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE
COMBUSTIBLE, CAMBIO DE CANDELAS, AL VEHÍCULO OFICIAL ZX ADMIRAL COLOR
BLANCO CON PLACA O-944BBF, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE IZABAL
5,000.00
55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3911 COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS DE LA FRANJA
DE SUPERVISION EDUCATIVA, PROGRAMA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL
DE LA DIDEDUC DE SOLOLA. SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-19031 DEL 23/08/2017
A FAVOR DE MOTOSERVICIOS Y REPUESTOS EDWIN, NIT:44128525
4,980.00
44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO
291 UTILES DE OFICINA3913 PAGO DE 64 SELLOS AUTOMATICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE A.V. DE LA DIDEDUC A.V., A:
AGENCIA IMPRESORA, S.A. (IMPRENTA EL NORTE), NIT: 76191176 POR Q. 5,440.00
5,440.00
76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3914 PAGO DE UTILES DE OFICINA,BOLIGRAFOS,DVD+R,ENGRAPADORA,GRAPAS,TAPE
MAGICO,PERFORADOR,CLIP,FASTENER,GOMA DE PEGAR,RESALTADORES, QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL
DEPARTAMENTO DE A.V. DE LA DIDEDUC A.V., A: PAPELERIA LA CULTURA 2,
NIT:8387656 POR Q.16,709.00
16,709.00
8387656 AREVALO JUCUB OLGA ESPERANZA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3918 COMPRA DE LAPIZ, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, TINTA COLOR AZUL PARA
MARCADORES, PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y
DOCENTE DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, S/SOL. DE
GASTO NO.2017-18649,18639,18640, DE FECHA 10/08/2017 DE LIBRERIA Y PAPELERIA
XOCOMIL, NIT:20533586.
2,000.00
20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE
241 PAPEL DE ESCRITORIO3918 COMPRA DE LAPIZ, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, TINTA COLOR AZUL PARA
MARCADORES, PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y
DOCENTE DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, DE LA DIDEDUC. DE SOLOLA, S/SOL. DE
GASTO NO.2017-18649,18639,18640, DE FECHA 10/08/2017 DE LIBRERIA Y PAPELERIA
XOCOMIL, NIT:20533586.
3,000.00
20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE
291 UTILES DE OFICINA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459135 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3920 UN POLIPASTO (APAREJO) MARCA YALE, MODELO VSIII, ORIGEN ALEMAN,
CAPACIDAD 3 TONELADAS, CLASE CADENA, MATERIAL ACERO, TIPO MANUAL.
NIT.4377165-3, BC, REQ.2017-15813
4,993.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
291 UTILES DE OFICINA3921 COMPRA 75 BOLIGRAFOS NEGROS 75 AZULES 12 MARCADORES RESALTADORES Y 8
BOTES DE GOMA P/BENEF DE PROFESIONALES DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE
LA DIDEDUC A LIBRERÍA Y PAPELERIA SANTA MARIA NIT 3532596-8 T Q.182.50 A/F
PROGRA EDUC EXTRAESCOLAR BAJA CUANTIA
182.50
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3922 2 KIT HIDRAULICO REPARADOR DE CARROCERIAS (GATO DE CARROCERO), MARCA
BBT MODELO L100016, CAPACIDAD DE EMPUJE 10 TONELADAS, INCLUYE CADENA
CON GANCHO,PLACA Y SOPORTE, BOMBA MANUAL, CILINDRO DE EMPUJE, ENCHUFE
MACHO, TUBOS N1,N2 , N3 Y N4. NIT.4377165-3 BC 2017-15810
9,846.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3925 PAGO POR 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
EN USO DE LA DIDEDUC, A. V. A: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA (PRINTER) NIT 4863461 POR UN MONTO DE Q.
2,390.00
2,390.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE
LABORATORIO
3926 4 TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO MARCA MILWAUKEE, MODELO 2265-20,
CONTIENE SENSOR INFRARROJO DE ALTA TECNOLOGÍA, DISEÑO ERGONOMICO,
AMPLIO NIVEL DE MEDICION, DE 0 A 100 GRADOS CENTIGRADOS, PANTALLA LCD,
INDICADOR DE BATERIA BAJA, INDICADOR DE MODO DE USO NIT.4377165-3 BC
2017-16230
5,408.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3927 6 PULIDORA DE METAL, MARCA BOSCH, MODELO GWS 9-115, CORRIENTE 110
VOLTIOS, DIAMETRO DE DISCO 4.5 PULGADAS POTENCIA 900 VATIOS, VELOCIDAD
3000 RPM. NIT.4377165-3 BC REQ.2017-15819
7,620.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3928 1 EXTINTOR CAPACIDAD 10 LIBRAS, MATERIAL METAL, TIPO POLVO a-b-c; MARCA
EXTINFLAM. NIT. 4377165-3 BC REQ.2017-163511,542.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES3929 ADQUISICION DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICOS PARA LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO.1,800.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3930 ADQUISICIÓN DE ASPIRADORAS, 120 VOLTIOS Y CAPACIDAD 8 GALONES, PARA LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO1,700.00
1439022 ALDANA MOSCOSO SILVANO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459136 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3932 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CLUTCH DEL VEHICULO
OFICIAL PLACAS O-527 BBS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC DE SAN
MARCOS A MOTORES PANAMERICANOS, S.A. NIT.3338655-2.
5,662.85
33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3934 RELOJ BIOMETRICO MARCA ZK TECO MOD UFACE 800 CAPACIDAD DE HUELLAS
DACTILARES 2000 PARA MARCAJE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE A 15752 23-08-2017
GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 6494181-7
9,575.00
64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
42.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
77.85
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
112.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
140.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
154.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
231.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459137 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
273.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
280.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
420.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
476.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
525.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
574.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
602.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
609.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459138 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
784.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
1,673.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
1,869.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
2,065.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
2,156.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3935 COMPRA DE GOMA DE PEGAR, LAPICES Y TIJERAS. P/CUBRIR PROG.DE UTILES
ESCOLARES P/ESTUD. DEL NIV. PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTAB. EDUC. QUE
NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A.
NIT.8125164-5.
3,052.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
253 LLANTAS Y NEUMATICOS3937 COMPRA DE 12 LLANTAS 255/70; RIN 16, TIPO TUBULAR Y 16 245/70 RIN 16, TIPO
RADIAL. PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS A
MIZPA, S.A. NIT.2486519-2.
22,760.00
24865192 MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
18.90
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459139 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
62.10
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
64.80
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
118.80
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
191.70
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
199.80
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
288.90
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
521.10
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
669.60
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
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1,459140 dePAGINA :
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
1,236.60
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
2,300.40
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
2,659.50
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3938 COMPRA 5,374 COMPAS METAL TIPO BAILARINA P/BENEF A 5,374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/ PRIMARIO S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A LIBRERIA Y
PAPELERIA SANTA MARIA NIT3532596-8 T Q.14,509.80 A/F PROG UTILES ESCOLARES
B/CUANTIA
6,177.60
35325968 ARMIRA ATZ MARIA VICENTA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3939 COMPRA DE ARCHIVADORES, CUADERNOS, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS,
SACAGRAPAS, TIJERAS, PERFORADORES, CLIPS, ENGRAPADORAS, BOLÍGRAFOS,
LÁPICES, ALMOHADILLAS ENTRE OTROS INSUMOS DE OFICINA PARA LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 1976729 LIBRERÍA Y
PAPELERÍA MACONDO
4,895.00
1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL
291 UTILES DE OFICINA3939 COMPRA DE ARCHIVADORES, CUADERNOS, BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS,
SACAGRAPAS, TIJERAS, PERFORADORES, CLIPS, ENGRAPADORAS, BOLÍGRAFOS,
LÁPICES, ALMOHADILLAS ENTRE OTROS INSUMOS DE OFICINA PARA LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 1976729 LIBRERÍA Y
PAPELERÍA MACONDO
5,025.00
1976729 CRUZ ESCOBAR SANDRA ISABEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3940 SERV. DE COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA DIALOGOS CON
DOCENTES DE ESCUELAS UNITARIAS Y MULTIGRADO. QUICHÉ. REQ.2017-11952.6,000.00
69488614 OROZCO QUEZADA CAROL ALEJANDRA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3941 SERVICIO DE UN TALLER DE SEGUIMIENTO DEL CURRICULO PARA TÉCNICOS DEL
NIVEL DIVERSIFICADO.. GUATEMALA. REQ.2017-183142,160.00
28642627 CHOC HERNANDEZ DE SANCHEZ MARLENE NOEMI
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO3944 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASER JET 2015DN, SERIE
CNBJR49964 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA DIGEPSA.1,225.00
1726328K URBINA RUIZ GERSON
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459141 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
328 EQUIPO DE COMPUTO3945 2 computadoras de escritorio Marca Dell modelo Optiplex 7050 para la Dirección y para el
Departamento de Formación y Capacitación15,800.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA3947 PAGO A JUAN FRANCISCO CATALAN GUDIEL (SISTEMAS ELECTRONICOS
AVANZADOS) NIT: 2836357-4, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR5623D, DE USO EN EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEG. FAC. NO. B-470, DEL
16/08/2017 POR Q. 5,099.00.
5,099.00
28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO
166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
3948 PAGO A JAIME ROLANDO PINEDA VASQUEZ (I.E.T) NIT : 708255-K, POR REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS DE USO EN DIFERENTES AREAS DE LA
DIDEDUC GUATEMAL NORTE, SEG. FAC. NO. D-4742 DEL 21/08/2017 POR Q. Q.
5,100.00.
5,100.00
708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO
253 LLANTAS Y NEUMATICOS3952 Llantas traseras y delanteras para uso de motocicletas de la franja de supervisión educativa de
los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango, NIT. 980385-814,500.00
9803858 GOMEZ GOMEZ HECTOR GIOVANI
241 PAPEL DE ESCRITORIO3954 PAGO X COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND : 200 T/CARTA Y 60 T/OFICIO TODAS DE
75 GRAMOS (REMAS DE 500 UNID) PARA USO PERSONAL DE LA FRANJA DE
SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEDUC, A. V. A: LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.
NIT 4851498 POR Q. 5,607.00 FACTURA F-165988 RECIBO DE CAJA A-10781 (16/08/2017)
5,607.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA3956 COMPRA DE 1 ETIQUEADORA MARCA RSC, MODELO TIP-244PRO; SOLICITADO POR
INFORMATICA, VALOR Q. 2,890.002,890.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
3957 COMPRA DE ETIQUETA, ANCHO 1 PULGADA, LARGO 2 PULGADAS, MATERIAL
POLIESTER METALIZADO, TIPO ADHESIVO, ROLLO DE 1130 UNIDADES, SOLICITADO
POR INFORMATICA, VALOR Q. 600.00
600.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
291 UTILES DE OFICINA3959 COMPRA 1 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA, CODIGO TIP-244 PLUS, TIPO TSC,
USO IMPRESORA TERMICA, SOLICITADO POR INFORMATICA, VALOR Q. 450.00450.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
328 EQUIPO DE COMPUTO3960 COMPRA DE 12 LECTORA CONECTOR USB/LECTORA DE CHIP PARA DPI MARCA
IDENTIV MODELO SCR3310V2.0; SOLICITADO POR INFORMATICA, VALOR Q. 1,860.001,860.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3962 COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR 2
MANGUERAS DE 3/4 PLG; 100 PIES DE LARGO; PLÁSTICAS, 4 BASUREROS CON
RUEDAS CAPACIDAD DE 75 GALONES; PLASTICOS Y 62 CAJAS DE 40CMS ANCHO Y
60CMS DE LARGO; PLASTICAS CON TAPADERA PARA USO DEL PERSONAL
OPERATIVO DE LA DDEGO.
8,965.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459142 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3963 FOTOCOPIAS PARA DOCUMENTOS OFICIALES EN USO DE LA SUB-FOCE DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO
NO. 2017-7346, DE FECHA 17/08/2017, NIT 30058384.
4,000.00
30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE
328 EQUIPO DE COMPUTO3964 COMPRA A SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 7752334 POR 5 UPS DE
ESCRITORIO SERIE VS INTERACTIVO EN LINEA DE 120V 800VA, 400W TORRE, 6
TOMACORRIENTES, MODELO VS800AVR COLOR NEGRO, PARA PROTECCION DE
EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.
2,975.00
7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3966 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DE LOS PICK UP TOYOTA HILUX O-490BBR, TOYOTA HILUX
O-576BBH, PICK UP NISSAN FRONTIER O-553BBS ASIGNADO A LA DIDEDUC SUCH. NIT
3868461-6 MARIO HUGO FARFAN DIAZ POR Q. 4,850.00
4,850.00
38684616 FARFAN DIAZ MARIO HUGO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3970 COMPRA A NIKAMI IMPORTACIONES, S.A. NIT 69913811 POR HORNO DE
MICROHONDAS CAPACIDAD 1.1 PIE CUBICOS, PANEL DIGITAL, MINUTO AUTOMATICO,
DE ACERO INOXIDABLE 10 NIVELES DE POTENCIA WATTS 1350 PARA USO DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.
975.00
69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3978 Servicio de Capacitación para Jóvenes del Ciclo Diversificado en el Módulo de Proceso de
Trabajo para el Mecanizado de Piezas.6,800.00
6145027 ALFARO PAZ ARNOLDO EFRAIN
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3979 Servicio de Capacitación para Jóvenes del Ciclo Diversificado en el Módulo de Gestión
Administrativa Ocupacional de Servicios Financieros, Jurídicos y de Gestión.6,800.00
62293168 ZAPETA LEON CAROLINA JOSEFA PETRONA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3980 Servicio de Capacitación para Jóvenes del Ciclo Diversificado en el Módulo de Gestión
Documental de Proyectos de Construcción.6,800.00
67141498 CHEN MACZ RONALDO OTONIEL
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3982 Sobres, Folder, cajas plásticas, útiles de oficina en general para uso de la Coordinación de
Educación Extraescolar de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9028776-219.00
90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY
241 PAPEL DE ESCRITORIO3982 Sobres, Folder, cajas plásticas, útiles de oficina en general para uso de la Coordinación de
Educación Extraescolar de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9028776-2149.40
90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3982 Sobres, Folder, cajas plásticas, útiles de oficina en general para uso de la Coordinación de
Educación Extraescolar de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9028776-2405.00
90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3982 Sobres, Folder, cajas plásticas, útiles de oficina en general para uso de la Coordinación de
Educación Extraescolar de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9028776-2495.00
90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459143 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3982 Sobres, Folder, cajas plásticas, útiles de oficina en general para uso de la Coordinación de
Educación Extraescolar de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT. 9028776-21,000.00
90287762 MARTINEZ LOPEZ ANILSA DALILY
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3984 Impresión de Guía de Éxito Escolar, para dotar a los docentes de una herramienta para
mejorar el rendimiento escolar.24,900.00
91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3985 Servicio de alimentación para capacitación en tecnología de los profesores becados por Corea. 14,700.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
3986 Mantenimiento y Reparación del Vehículo Oficial marca Mitsubishi placas O-570BBD. 11,995.30
1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3988 ADQUISICIÓN DE ESCALERAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO TÉCNICO
INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. ,SANDRA
MARLENY SAC, NIT. 666162-9, POR Q.10,075.00
10,075.00
6661629 HERRERA DE SAC SANDRA MARLENY
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
39.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
104.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
112.97
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
130.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
143.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459144 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
214.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
253.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
260.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
390.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
442.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
487.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
533.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
559.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
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AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
565.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
728.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
1,553.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
1,735.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
1,917.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
2,002.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3989 COMPRA DE 118,519 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA. P/CUBRIR EL PROG. DE
UTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, AREA RURAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5.
2,834.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3996 COMPRA DE UN LOCKER DE METAL DE CUATRO CUERPOS CON CHAPA, COLOR
NEGRO CON RANURAS DE VENTILACION, MEDIDAS 180x28x38 CENTIMETROS;
SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/SERVICIOS GENERALES; VALOR
Q. 660.00
660.00
9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3999 COMPRA DE 400 ROLLOS DE MASKING TAPE 1". P/USO DE LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A. NIT.8125164-5.
25.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3999 COMPRA DE 400 ROLLOS DE MASKING TAPE 1". P/USO DE LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A. NIT.8125164-5.
50.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3999 COMPRA DE 400 ROLLOS DE MASKING TAPE 1". P/USO DE LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A. NIT.8125164-5.
75.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3999 COMPRA DE 400 ROLLOS DE MASKING TAPE 1". P/USO DE LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A. NIT.8125164-5.
100.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3999 COMPRA DE 400 ROLLOS DE MASKING TAPE 1". P/USO DE LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A. NIT.8125164-5.
125.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3999 COMPRA DE 400 ROLLOS DE MASKING TAPE 1". P/USO DE LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A. NIT.8125164-5.
175.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3999 COMPRA DE 400 ROLLOS DE MASKING TAPE 1". P/USO DE LA FRANJA DE
SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
SAN MARCOS A GRUPO "TULAN", S.A. NIT.8125164-5.
225.00
81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4002 PARA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A: MAX FERNANDEZ
AGUAYO "DESPENSA SUPER MAX" NIT 2806223 POR Q.5,582.50
5,582.50
2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4003 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE OFICINA DEL
DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC A.V. A: OLGA ESPERANZA
AREVALO JUCUB "PAPELERÍA LA CULTURA 2" NIT 8387656 POR UN MONTO DE
Q.14,468.00
14,468.00
8387656 AREVALO JUCUB OLGA ESPERANZA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION4008 Taller de capacitación para el fortalecimiento institucional de la DIGECADE. 14,314.50
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION4009 Talleres de seguimiento en el Marco del Programa Nacional de Lectura, acerca de la
enseñanza de la lectura y escritura en primer grado primaria.24,955.00
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA4010 COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ NIT 492534-3 RICOH DE
GUATEMALA, S.A. POR Q. 18,650.00
18,650.00
4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4013 Adquisición de etiquetas adhesivas de diferentes medidas. Las cuales serán utilizadas para
identificar materiales de diversas evaluaciones a nivel nacional. NIT 64107310 OHIO PRINT
AND PAPER, S.A. REQ 2017-12329
19,276.00
64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4014 PAGO DE 56 PAQUETES DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE DE 100
UNIDADES),50 PAQUETES DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100
UNIDADES) QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIDEDUC A.V., A:
LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A., NIT: 4851498 POR Q. 2,849.00
2,849.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4015 ADQUISICION DOBLADORA HIDRAULICA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH., IRIS YANIRA SOLIS
HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 10,420.00
10,420.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4016 PAGO DE 40 GALONES DE CLORO PARA LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS
INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICA PEDAGOGICA DE LA DIDEDUC A.V.,
A: MAX FERNANDEZ AGUAYO (DESPENSA SUPER MAX), NIT: 2806223 POR Q. 540.00
540.00
2806223 FERNANDEZ AGUAYO MAX
185 SERVICIOS DE CAPACITACION4017 Curso de aplicación de photoshop e illustrator en el diseño gráfico/ impartido por un facilidador
a cargo de DIGEBI req. 2017-1019818,000.00
9777105 CASTRO AJCOT ALVARO ISRAEL
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4018 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (CAMBIO DE REPUESTOS)
A VEHÍCULO PICK UP, LINEA FRONTIER PLACAS O-521BBS, A CARGO DE LA DIDEDUC
A.V., A: WALTER GUILLERMO CANO SOLIS (REPUESTOS GECI), NIT: 5267544 POR Q.
2,750.00
2,750.00
5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4019 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (CAMBIO DE REPUESTOS)
A VEHÍCULO CHEROKEE, PLACAS MI-1818 COLOR BLANCO, JEEP MODELO 1997 A
CARGO DE LA DIDEDUC A.V., A: WALTER GUILLERMO CANO SOLIS (REPUESTOS
GECI), NIT: 5267544 POR Q. 2,300.00
2,300.00
5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4020 ADQUISICION DE CARGADORES DE BATERIAS, PARA EL INSTITUTO TECNICO
INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ NIT
4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ, POR Q. 17,160.00
17,160.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
322 EQUIPO DE OFICINA4037 Compra de 25 sillas ejecutivas para uso del personal administrativo de la Dirección General de
Educación Extraescolar, según Requerimiento 2017-4621.16,275.00
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459148 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4038 ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCIONES) EN VI ENCUENTRO PEDAGOGICO
ESTUDIANTIL CERTAMEN EXPRESION ARTISTICA, DEL PROGRAMA DE EDUCACION
EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, REALIZADO EN SANTA CLARA LA
LAGUNA EL 18 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN FACTURA NO. A-264 DEL 21/08/2017 DE
RAPI-COMIDAS JESUS.
14,307.00
41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES4042 Adq de derecho de licenciamiento y derechos de act de softw de diseño y diagramación de
publicaciones impresas y digitales, y producc digital audio visual. P/Coord de Divulgación de la
DIGEDUCA-. Marca ADOBE CREATIVE CLOUD. Licencia de suscripción ( 1 año ) NIT
85525340 DATATECH,S.A. REQ 2017-18531
14,680.00
85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4044 ALMUERZOS SERIVDOS EL 18/08/2017 EN EL TALLER DE EDUCACIÓN BILINGUE
INTERCULTURAL A LOS DOCENTES SORE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
TECNICAS PARA LA ENTREGA DEL CURRICULUM NACIONAL BASE POR PUEBLOS A
SUPERVISORES Y DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.
5,916.00
6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
4047 COMPRA DE UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA
CARTA Y OFICIO, PAPEL ROTAFOLIO, CARTULINA, PAPEL LUSTRE, PARA EL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.
2,499.70
35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA
241 PAPEL DE ESCRITORIO4047 COMPRA DE UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA
CARTA Y OFICIO, PAPEL ROTAFOLIO, CARTULINA, PAPEL LUSTRE, PARA EL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.
9,999.50
35783184 ESCOBAR CRUZ MAGDY CAROLINA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4053 COMRPA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
GUATEMALA NORTE
3,995.00
33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4054 COMPRA DE 50 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2", 300 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
Y 1,500 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEDUC
GUATEMALA NORTE.
6,000.00
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
4060 COMPRA DE TARJETA DE RED Y PUNTO DE ACCESO, PARA EQUIPOS DE COMPUTO
DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, PROGRAMA EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL.
REQUERIMIENTO NO. 2017-19147 DE FECHA 25/08/2017, DE DATAFLEX SOCIEDAD
ANONIMA. NIT:7127170.
4,700.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459149 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4065 COMPRA DE UTILES DE OFICINA ( FOLDER, SOBRES, MARKING TAPE, SILLA) PARA EL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.
4,995.00
6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
4065 COMPRA DE UTILES DE OFICINA ( FOLDER, SOBRES, MARKING TAPE, SILLA) PARA EL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.
4,997.00
6016642 CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA4067 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS
FOTOCOPIADORAS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE SANTA ROSA.
2,867.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO4068 COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO
DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA, A DATAFLEX,S.A. NIT. 7127170.
12,000.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4075 Impresión de la Guía No. 4, para promover el éxito escolar. 22,500.00
91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4077 Impresión de la Guía No. 3, para promover el éxito escolar. 22,500.00
91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4079 Impresión de la Guía No. 2, para promover el éxito escolar. 22,500.00
91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4080 Impresión de la Guía No. 1, para promover el éxito escolar. 22,500.00
91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4081 Impresión de 20,000 bifoliares No. 1 Orientaciones para el uso de los libros de la serie
Descubre y Aprendo,del nivel de educación preprimaria.13,200.00
38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4082 Impresión de bifoliar No. 2 Orientaciones para el uso de los libros de la serie Descubre y
Aprendo,del nivel de educación preprimaria.13,200.00
38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES
328 EQUIPO DE COMPUTO4083 COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLOR, FORMATO ANCHO, CON SISTEMA
CONTINUO INTEGRADO MARCA EPSON MODELO L1300 PARA USO DE SECCION
FINANCIERA, DEL DAF DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A PREMIER, NIT. 1492946-5
4,475.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459150 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES4084 COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE IZABAL.
3,362.50
9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4084 COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE IZABAL.
4,993.50
9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA
291 UTILES DE OFICINA4084 COMPRA DE UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE IZABAL.
9,606.50
9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
4085 Compra de tarjetas inalambricas para conectividad de usuarios DIDEDUC Escuintla 1,070.00
92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES4087 adjudicación de la consolidación 30194748 de la preorden 30147814 por la compra de teléfono
inalámbrico triple1,100.00
39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4088 COMPRA DE MOTOSIERRA PARA EL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH
FISCHMANN, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A REPRESENTACIONES EL
EXITO, S.A., NIT. 7051219-1, POR Q4651.00.
4,651.00
70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
4089 Adquisición de 3 proyectores multimedia tecnología 3LCD. Los que serán utilizados para las
diferentes presentaciones que realiza la DIGEDUCA, PARA LA Coordinación Divulgación. NIT
39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN. REQ 2017-18488
15,705.00
39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN
121 DIVULGACION E INFORMACION4090 Adquisición de mantas vinílicas de diferentes medidas. Las que serán utilizadas para la
divulgación de información de la DIGEDUCA. NIT 770755K MERCOMER, SOCIEDAD
ANONIMA REQ 2017-18296
2,259.00
770755K MERCOMER, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4092 Adjudicación de la consolidación 30196411 de la preorden 30196325 por la compra de útiles
de oficina60.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4092 Adjudicación de la consolidación 30196411 de la preorden 30196325 por la compra de útiles
de oficina2,506.80
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES4094 Adquisición de Teléfono //Accesorios: Teclado iluminado; Alcance de sonido: 50 Metro;
Capacidad: Identificador de llamadas; Funciones: Reducción de ruidos, bloqueo de llamadas
entrantes; Pantalla: Lcd; Tipo: Inalámbrico. Para la DIGEDUCA NIT 78450551 ITM REQ
2017-12240
2,660.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459151 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4104 ALMUERZOS SERVIDOS EL 22/08/2017 EN EL TALLER DE EDUCACIÓN BILINGUE A LOS
DOCENTES SOBRE FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA
ENTREGA DEL CURRICULUM NACIONAL BASE A DOCENTES DEL MUNICIPIO DE
LIVINGSTON IZABAL.
2,510.00
87463466 HAPPY FISH, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4105 IMPRESIÓN DE 50,000 ETIQUETAS DEL LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA LA DIGEPSA. 2,000.00
5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4106 ALMUERZOS SERVIDOS EL 22/08/2017 EN EL TALLER A LOS DOCENTES SOBRE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA ENTREGA DEL
CURRICULUM NACIONAL BASE POR PUEBLOS A DOCENTES DE RIO DULCE SEJA
LIVINGSTON IZABAL.
8,847.75
7354606 GOMEZ CARAVANTES ROSA MAGDALENA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4107 ALMUERZOS SERVIDOS EL 22/08/2017 EN EL TALLER DE EDUCACIÓN BILINGUE A LOS
DOCENTES SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA
ENTREGA DEL CURRICULUM NACIONAL BASE POR PUEBLOS A DOCENTES DE
MORALES IZABAL.
9,977.25
54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4109 ALMUERZOS SERVIDOS EL 21/08/2017 EN EL TALLER DE EDUCACIÓN BILINGUE A LOS
DOCENTES SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA
ENTREGA DEL CURRICULUM NACIONAL BASE A DOCENTES DEL MUNICIPIO DEL
ESTOR IZABAL.
7,592.75
31688780 CANTORAL ICO DE BARRIENTOS FILOMENA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
6.98
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
14.50
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
16.00
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459152 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
43.50
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
58.00
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
72.50
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
75.00
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
94.50
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
145.00
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
174.00
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
247.00
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459153 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
264.50
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
275.00
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
280.84
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
290.44
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
409.00
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
611.44
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
620.83
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
725.00
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459154 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
995.44
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
1,124.45
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
1,316.89
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
1,490.24
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
1,645.96
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
1,694.25
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4113 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO
DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2017-17155 DEL
16/08/2017, DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
7,507.94
10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4114 IMPRESIÓN DE 30,000 TRIFOLIARES SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LAS JUNTAS
DIRECTIVAS DE LOS CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS ORGANIZACIONES DE
PADRES DE FAMILIA -OPF-.
8,400.00
1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459155 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4115 ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA PARA PROVEER AL PERSONAL DEL TALLER DE
ELECTRICIDAD DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER
OXIHERRAMIENTAS, S.A. NIT 3557782-7 POR Q. 15,050.00
15,050.00
35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
4116 COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, BOMBILLAS AHORRO DE ENERGIA Y
PLAFONERAS, A PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT: 6036428-9,
PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.
2,496.00
60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES4117 Compra de 3 Radio Transmisores para una eficiente comunicación del personal de la Unidad
de Servicios Generales de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz4,950.00
7898738 RADIOCEL, SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES4118 Compra de Planta Telefónica para lograr una eficiente comunicación interna y externa en la
Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz24,500.75
5918278 SERVICIOS ELECTRICOS Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION4119 Compra de medidor de Potencia para laboratorio de Electricidad del Instituto Técnico
Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dirección Departamental de Educación
Guatemala Oriente, a Controles Proyectos, S. A., Nit: 692044-6, por Q. 24748.22
24,748.22
6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4120 COMPRA DE MULTIMETROS DIGITALES PARA LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD,
ELECTRONICA, DEL INSTITUTO TECNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN DEL
SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, A CONTROLES Y PROYECTOS, S.A.
NIT: 692044-6, POR Q,. 19474.00
19,474.00
6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4121 ALMUERZOS SERVIDOS EL 21/08/2017 EN EL TALLER DE EDUCACIÓN BILINGUE A LOS
DOCENTES SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA LA
ENTREGA DEL CURRUCULUM NACIONAL BASE POR PUEBLOS A DOCENTES DE LOS
AMATES IZABAL.
7,969.25
34770259 JORDAN CANALES LILIAM ELIZABETH
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA4125 Servicio de Mantenimiento y reparación de equipo multifuncional marca Konica Minolta modelo
BIZHUB 195, serie A3R20M1000021. Para las diferentes subdirecciones (Desarrollo,
Ejecución, Análisis y Coord de Divulgación) de la DIGEUCA. NIT 4863461 PRINTER REQ
2017-12238
7,906.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA4126 Servicio de Mantenimiento de equipo multifuncional marca SAMSUNG, modelo M 5370LX,
serie 075HBJFG60002MT. Para las diferentes subdirecciones (Desarrollo, Ejecución y Análisis
y Coord de Divulgación) de la DIGEDUCA. NIT 4863461 PRINTER REQ 2017-12245
655.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES4127 COMPRA DE SEIS RADIO TRANSMISOR, MARCA MOTOROLA, MODELO T260MC;
SOLICITADO POR INFORMÁTICA, VALOR Q. 3,300.003,300.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459156 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO4128 Servicio de Mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca KYOCERA modelo
KM-1820La No. de serie XJN9140794, para la Coordinación de Soporte Técnico y de Campo.
NIT 486346-1 PRINTER, S.A. REQ 2017-12234
4,731.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO4130 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-1074518,738.00
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4132 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA
NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-566BBS PERTENECIENTE A LA
DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10694
4,200.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4133 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA
NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-533BBS PERTENECIENTE A LA
DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10586
5,297.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4134 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA
NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PLACAS O-535BBS PERTENECIENTE A LA
DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No. 2017-10607
774.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4135 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA
NISSAN PLACAS O-187BBH PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No.
2017-10521
544.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA4136 Por escritorios tablero tipo peninsular con su correspondiente faldón y patas, escritorios tipo l ,
sillas y librera, para uso de la Dirección departamental de Educación de Totonicapán.23,770.00
15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4137 NIT 34996419,DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS, SELLOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA
DIDEDUC DE CHIQUIMULA1,450.00
34996419 DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS
322 EQUIPO DE OFICINA4140 Compra de mesa plegable con tablero plástico rectangular y amueblado de sala, para uso de
la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán12,190.00
78689163 MAHABI INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION4142 Compra de Esmeriles para uso de los laboratorios de Electricidad, electrónica, Enderezado,
Estructuras, General, Autos, del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, del sector
de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ingeniera y Servicios Generales ISG, Nit: 247693-2, por
Q. 18920.00
18,920.00
2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459157 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4145 Compra de Aire Acondicionado para uso de los laboratorios de Refrigeración del Instituto
Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a
Servicios de Ingeniera Industrial, Nit: 3154656-0, por Q. 17230.00 Req. 2017-14413
17,230.00
31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
4146 Compra de televisor para ser utilizado en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann ,
que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente. Proveedor La Increible ABM de Guatemala ,
S.A. Nit: 979514-6
8,229.00
9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO4150 ADQUISICION DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO.9,494.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4151 REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP SAMURAI MARCA SUZUKI COLOR BLANCO
PLACA O-616BBT A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE3,515.00
1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4152 Compra de Batidora, para ser utilizada en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann
que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, Proveedor AVANCE Nit: 8928696-081,050.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
4158 COMPRA DE CAMARA WEB, DISCO DURO, TARJETA DE RED, PARA EQUIPOS DE
COMPUTO DE LA DIDEDUC DE SOLOLA, PROGRAMA SUPERVISION EDUCATIVA.
SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2017-19186 DE FECHA 25/08/2017, DE DATAFLEX
SOCIEDAD ANONIMA.NIT:7127170.
2,330.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO4159 COMPRA A SEGA, S.A. NIT 5941679 POR 2 NOTEBOOK MARCA DELL MODELO VOSTRO
3458, INCLUYE MALETIN, 460-BBYM, UNIDAD. SERIES NO. 70WMLC2 4VSXDC2 PARA
FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN BILINGÚE INTERCULTURAL DE LA DDEGO.
7,356.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO4164 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS,
REMAS DE 500 HOJAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA EL TRANSCURSO DEL AÑO
2017.
1,990.48
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4175 Compra de Almacenamiento de datos Memoria interna hasta 1500 registros para uso del
taller de Electricidad del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la
Dideduc Guatemala Oriente, a Controles y Proyectos, S. A., Nit: 692044-6, monto Q. 23370.00
23,370.00
6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4181 ALMUERZOS SERVIDOS EL 22/08/2017 EN EL TALLER DE EDUCACIÓN BILINGUE A
DOCENTES SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA ENTREGA
DEL CURRICULUM NACIONAL BASE A DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BARRIOS IZABAL.
7,153.50
6968546 MARROQUIN OLIVA LEONEL ESTUARDO
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459158 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
185 SERVICIOS DE CAPACITACION4183 Capacitación en Estrategias de la Implementación de la Educación Bilingüe Intercultural REQ .
2017-60405,410.00
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION4186 TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE
EDUCACION Y DIRECTORES DE PLANTA CENTRAL, PARA LA COORDINACIÓN DE LAS
ACCIONES A DESARROLLARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, A REALIZARSE LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE
2017.
21,975.00
8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
4188 COMPRA DE REPUESTOS ( BATERIA 17, PARES DE PLUMILLAS, JUEGO DE CANDELAS,
KIT DE RELACIÓN, BATERIA PARA MOTICICLETA, PATA DE SOSTEN PARA
MOTOCICLETA, PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES PICK UP Y MOTOCICLETA,
DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.
3,900.00
55783813 VENTAS Y SERVICIOS LA AGENCIA PUERTO BARRIOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4190 Servicio de Alimentación para docentes de Expresión Artística que participan en el Congreso
Latinoamericano de Educación por el Arte -CLEA-24,150.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
185 SERVICIOS DE CAPACITACION4191 Servicio de Capacitación para jóvenes del Ciclo Diversificado del Instituto Experimental Dr .
Luis Pasteur, en el Módulo del Proceso de Trabajo para el Mecanizado de Piezas.6,800.00
6145027 ALFARO PAZ ARNOLDO EFRAIN
185 SERVICIOS DE CAPACITACION4192 Servicio de Capacitación para jóvenes del Ciclo Diversificado de Instituto Técnico de Quiché ,
en el Módulo de Gestión Administrativa de Servicios Financieros, Administrativos, Jurídicos y
de Gestión.
6,800.00
62293168 ZAPETA LEON CAROLINA JOSEFA PETRONA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION4193 Servicio de Capacitación para jóvenes del Ciclo Diversificado de Instituto de Bachillerato en
Construcción en el Módulo de Gestión Documental de Proyectos de Construcción.6,800.00
67141498 CHEN MACZ RONALDO OTONIEL
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4194 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN
PLACAS O-188BBH, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No.
2017-10524
6,318.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4195 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA NISSAN
PLACAS O-186BBH, PERTENECIENTE A LA DIGEMOCA. REQUERIMIENTO No.
2017-10518
4,569.00
1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
4202 NIT 10348123, NIDIA ZUCETH DIAZ ESTEBAN, PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DE
LOS SUPERVIORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA1,500.00
10348123 DIAZ ESTEBAN DE RODRIGUEZ NIDIA ZUCETH
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
4202 NIT 10348123, NIDIA ZUCETH DIAZ ESTEBAN, PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DE
LOS SUPERVIORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC DE CHIQUIMULA1,500.15
10348123 DIAZ ESTEBAN DE RODRIGUEZ NIDIA ZUCETH
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459159 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
4203 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLERES DE ESCUELAS EBI A
CARGO DE DIGEBI. REQ. 2017-11911, 2017-11915 Y 2017-11905.113.10
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON4203 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLERES DE ESCUELAS EBI A
CARGO DE DIGEBI. REQ. 2017-11911, 2017-11915 Y 2017-11905.279.00
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
241 PAPEL DE ESCRITORIO4203 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLERES DE ESCUELAS EBI A
CARGO DE DIGEBI. REQ. 2017-11911, 2017-11915 Y 2017-11905.1,342.00
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
291 UTILES DE OFICINA4203 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLERES DE ESCUELAS EBI A
CARGO DE DIGEBI. REQ. 2017-11911, 2017-11915 Y 2017-11905.1,424.99
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4203 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TALLERES DE ESCUELAS EBI A
CARGO DE DIGEBI. REQ. 2017-11911, 2017-11915 Y 2017-11905.3,717.80
25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4205 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, QUE NO CUENTNA CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
9.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4205 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, QUE NO CUENTNA CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
18.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4205 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, QUE NO CUENTNA CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
27.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4205 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, QUE NO CUENTNA CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
36.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4205 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, QUE NO CUENTNA CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
72.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4205 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, QUE NO CUENTNA CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
99.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459160 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4205 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, QUE NO CUENTNA CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
162.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4205 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, QUE NO CUENTNA CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
243.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4205 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, QUE NO CUENTNA CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
351.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4205 POR COMPRA DE GALONES DE CLORO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y BASICO, QUE NO CUENTNA CON OPF
DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
567.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4208 POR COMPRA DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO
NUFED, DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, COMAPA, JALPATAGUA, MOYUTA,
PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF
82.80
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4208 POR COMPRA DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO
NUFED, DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, COMAPA, JALPATAGUA, MOYUTA,
PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF
220.80
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4208 POR COMPRA DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO
NUFED, DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, COMAPA, JALPATAGUA, MOYUTA,
PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF
345.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4208 POR COMPRA DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO
NUFED, DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, COMAPA, JALPATAGUA, MOYUTA,
PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF
372.60
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4208 POR COMPRA DE DETERGENTE PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL CICLO
NUFED, DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA, COMAPA, JALPATAGUA, MOYUTA,
PASACO, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAAPA, QUE NO CUENTAN CON OPF
662.40
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
4209 Compra de pizarra interactiva para uso de laboratorio de Instituto Técnico Vocacional Dr .
Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Servicios Diversos, Nit:
1511459-7, por Q. 8360.00
8,360.00
15114597 CORDON JUAREZ JOSE ALFREDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459161 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
2.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
4.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
6.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
9.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
11.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
13.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
15.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
18.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459162 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
20.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
22.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
24.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
33.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
36.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
38.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
40.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
45.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459163 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
47.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
49.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
51.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
56.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
63.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
65.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
69.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
108.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459164 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
112.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
144.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
157.50
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
164.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
182.25
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
240.75
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4220 COMPRA 1,083 SACAGRAPA PARA BENEFICIAR A 27,039 ALUMNOS DE 263 CENTRO
EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE
CHIMAL A PAPELES ECOLOGICOS S.A. NIT1251800-K T Q.2,436.75 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUC BAJA CUANTIA
243.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4222 Compra de Freidoras para laboratorio del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann
del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Grupo Marcfi, S. A.; Nit: 4629462-7, por Q.
19,999.95
19,999.95
46294627 GRUPO MARCFI SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4224 BLOC BLANCO DE 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO ESTILO DIBUJO PARA ESTUDIANTES
DEL SISTEMA EDUCATIVO QUE PRESENTA BAJA VISIÓN.5,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459165 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
52.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
65.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
91.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
104.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
202.40
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
225.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
234.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
351.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459166 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
546.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
552.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
910.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
970.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4225 POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, PALOS PARA TRAPEADOR
Y DESINFECTANTE, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS
CICLOS, BASICO, DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF, DEL DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD
3,599.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4234 COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIDUDUC DE SAN MARCOS A
SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES, NIT 1242563-K20,686.00
1242563K NAVARRO FUENTES OBED MISAEL
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4238 Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mitsubishi placas O-569BBD 7,949.10
1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA4243 PAGO DE 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL EQUIPO DE
COMPUTO AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDUC
DE SAN MARCOS, A CLICKER COMPUTACION, NIT 6447834-3
2,450.00
64478343 MIRANDA BARRIOS JULIO ADRIAN
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4246 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX,
COLOR BLANCO, PLACA O-214BBB, DE USO EN DIGEEX, DE LA DIDEDUC GUATEMALA
NORTE.
14,998.00
1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459167 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO4247 SERVICIO PREVENTIVO DE SIETE ESCANER AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE
INFORMATICA; S/REQUE 2017-10892 DE FECHA 15/03/2017; SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, DINFO, MINEDUC.
10,200.00
8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4254 Pago de 5 servicios menores y 1 mayor para vehiculos tipo pick up de la Dirección
Departamental de Educación, según Factura Electronica FACE-66-SEC-001 No .
170000004586 de fecha 31/08/2017 a favor de Llanresa, S.A.
4,620.00
5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO , MUNICIPIO
RETALHULEU , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017.
Monto: 401.00 Fecha Creación: 16/08/2017 11:24:22 a. m.
401.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO EL ASINTAL ,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 343.00
Fecha Creación: 16/08/2017 3:13:08 p. m.
343.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 1,839.00
Fecha Creación: 16/08/2017 2:47:00 p. m.
1,839.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SANTA CRUZ
MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto:
137.00 Fecha Creación: 16/08/2017 2:57:36 p. m.
137.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO , MUNICIPIO EL
ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017.
Monto: 1,608.00 Fecha Creación: 16/08/2017 3:02:21 p. m.
1,608.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO
NUEVO SAN CARLOS , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORREPONDIENTE MESES
MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. Monto: 844.00 Fecha Creación: 16/08/2017 12:03:46 p. m.
844.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459168 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO, MUNICIPIO
SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO
2017. Monto: 194.00 Fecha Creación: 16/08/2017 2:51:34 p. m.
194.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO 2017.
Monto: 264.00 Fecha Creación: 16/08/2017 3:07:06 p. m.
264.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 113.00
Fecha Creación: 16/08/2017 12:11:43 p. m.
113.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA
SECA , DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto:
40.00 Fecha Creación: 16/08/2017 11:34:20 a. m.
40.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 286.00
Fecha Creación: 16/08/2017 2:42:06 p. m.
286.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN ,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 353.00
Fecha Creación: 16/08/2017 11:57:58 a. m.
353.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 172.00
Fecha Creación: 18/08/2017 9:40:27 a. m.
172.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JUNIO Y JULIO 2017.
Monto: 6,528.00 Fecha Creación: 22/08/2017 4:04:00 p. m.
6,528.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459169 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA ,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. MES JULIO 2017. Monto: 3,964.00 Fecha Creación:
24/08/2017 4:38:24 p. m.
3,964.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 1,949.00
Fecha Creación: 18/08/2017 9:17:00 a. m.
1,949.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIAPago de servicio telefonico que utiliza la DIDEDUC-Retalhuleu, correspondiente al mes de
Julio 2017.4,290.00
22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113 TELEFONIAPAGO DE SERVICIOS DE LAS 24 LINEAS TELEFONICAS MOVILES, A CARGO DE DIGEBI,
DEL PERIDO
DEL 13/07/2017 AL 12/08/2017 DE 24 LINEAS. REQ. 008-2017. Monto: 5,926.00 Fecha
Creación: 18/08/2017 5:57:20 p. m.
5,926.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.126.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA NUEVA VISTA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2017.
315.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE
ALDEA SAN ANTONIO SEJA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
376.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL
MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.76.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL
MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.75.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE
LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.941.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE
MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.1,794.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459170 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2017.
135.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2017.
118.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MES
DE JUNIO Y JULIO 2017.
4,469.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
2,408.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
1,432.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
1,851.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
2,785.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
3,548.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
1,482.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CEIN PAIN ALDEA SANTA MARIA
DEL MAR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2017.
85.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459171 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA A LA ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA ANA DOLORES CABRERA DE PORTILLO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
65.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES
DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2017.
428.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2017.
65.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO EL MANANTIAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
65.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA OVED
ARNOLDO CISNEROS ALDANA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
65.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF.
FREDY HUMBERTO LOPEZ MORATAYA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
65.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
REPUBLICA DE GUATEMALA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
65.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
PROFA. ANA SUCELY CALDERON MARIN, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS
IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
65.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
PROFA. JUDITH ARACELY PAZ DE DIAZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
65.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2017.
300.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459172 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA
EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
3,000.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
PROFA. ILMA VIRGINIA CALDERON VILLA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS
IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
65.00
2399075 MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS
COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017.
18,347.74
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS
COMERCIALES DOMINGO JUARROS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
7,395.39
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGUE
INTERCULTURAL OXIB KEJ, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2017.
481.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
NATALIA GORRIZ VDA. DE MORALES. DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2017.
2,746.71
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE
COLONIA BETHANIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017.
407.06
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
4,324.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
BASICO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
2,062.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
BASICO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
784.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459173 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
912.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2017.
1,768.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017.
654.10
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2017.
811.06
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL 2017.
8,912.69
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ABRIL Y MAYO 2017.
3,287.33
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL 2017.
4,068.66
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017.
439.04
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
1,970.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2017.
3,486.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459174 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL
PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ABRIL Y MAYO 2017.
1,715.86
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DEL MUNICIPIO DE
PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
18,393.08
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DEL MUNICIPIO DE
PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
11,623.76
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
16,231.12
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB FRANCISCO MARROQUIN, DEL
MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.604.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INEB LIC. JOSE GUILLERMO
MORALES SILVA, DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2017.
1,743.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
14,526.72
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
20,626.33
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INSITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR, DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
18,117.58
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA LAS PAVAS, DEL
MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017.
40.95
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459175 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA LAS TAMEJA , DEL
MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017.
362.01
2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 63.00
63.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO , MUNICIPIO CHAMPERICO ,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 3,013.00
3,013.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO
RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 2,690.00
2,690.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES JULIO 2017. Monto: 3,376.00
3,376.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN ,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. MES JULIO 2017. Monto: 995.00
995.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
111 ENERGIA ELECTRICAPAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA,
DEPARTAMENTO RETALHULEU. MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2017. Monto: 3,311.00
3,311.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
MAYO Y JUNIO 2017, DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE. Monto: 400.00 Fecha
Creación: 26/06/2017 10:15:32 a. m.
400.00
3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017,
PARA ESCUELA NORMAL PARA MAESTRAS DE EDUCACION PARA EL HOGAR "MARION
G BOCK", DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE Monto: 400.00 Fecha
Creación: 05/06/2017 12:33:10 p. m.
400.00
39667197 SANTOS DUARTE LAURA
113 TELEFONIASERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA
ELECTRONICA NO. FACE-63-H-003-170000014513, DE FECHA 02/08/2017 DE COMNET
NIT:8539332.
1,500.00
8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459176 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO
TOTAL POR PROCESO 3,326,289.71
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
2831 PARA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO JEEP CHEROKEE
CAMIONETA SPORT MODELO 1997; VEHÍCULO TOYOTA HILUX PICK UP MODELO 1998
PROPIEDAD DE LA DIDEDUC A.V. POR Q.7,975.00 A WALTER GUILLERMO CANO SOLIS,
TALLER MECÁNICO GECI NIT 5267544
7,975.00
5267544 CANO SOLIS WALTER GUILLERMO
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS
Y DE LAB.
3235 37 MULETAS DE ALUMINIO GRADUABLES PARA ADULTOS, LIVIANAS ESTRUCTURA DE
ALUMINIO, COLOR GRIS, AXILARES DE FORMA CONCAVA QUE PERMITE UN AJUSTE
IDEAL DE LA AXILA, BASE DE HULE ANTIDESLIZANTE, QUE SERVIRAN PARA EQUIPAR
LOS 37 CENTROS DE RECURSOS QUE FUNCIONARAN EN LOS MUNICIPIOS
PRIORIZADOS.
120.00
26691035 RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3353 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE GRATUIDAD A
ESTABLECIMIETNOS SIN OPF DEL NIVEL CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC
GUATEMALA NORTE.
288.20
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3353 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE GRATUIDAD A
ESTABLECIMIETNOS SIN OPF DEL NIVEL CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC
GUATEMALA NORTE.
406.10
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3353 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE GRATUIDAD A
ESTABLECIMIETNOS SIN OPF DEL NIVEL CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC
GUATEMALA NORTE.
2,423.50
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3353 PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE GRATUIDAD A
ESTABLECIMIETNOS SIN OPF DEL NIVEL CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC
GUATEMALA NORTE.
5,488.90
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3354 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LAS
OFICINAS CENTRALES. REQ. 2017-11787. Monto: 90,000.00
90,000.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459177 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3378 COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE DIGEF, PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE
2017, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 81, SOL. COORD. ADMIN.
1,229.40
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS3379 FRISBEE PLÁSTICO CON LOGOTIPO CON LOGOTIPO P/ENTREGAR A LOS OM
DEPARTAMENTALES EN GUATEMALA PARA LOS PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE
DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO, EN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS 22
DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, EN EL 2017, SOL. OM, NUR 45.
71,125.00
5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3394 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION GUATEMALA ORIENTE, DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 Monto:
25,800.00 Fecha Publicación: 29/03/2017 4:59:34 p. m.
25,800.00
24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD
ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3402 1000 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q50.00 Y 400 CUPONES DE
COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q100.00 PARA VEHICULOS DE LA DIDEDUC
HUEHUETENANGO, NIT 7576422-9
90,000.00
75764229 DISPETROL, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3403 Computadoras de Escritorio para uso del personal de la DIDEDUC Huehuetenango, NIT.
3739191-763,200.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3416 Toner Lexmark , HP y Samsung para uso del personal de los programas de Supervisión
Educativa y de la Sub Dirección Técnico Pedagógica Bilingüe Intercultural, NIT. 7626456-410,388.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3416 Toner Lexmark , HP y Samsung para uso del personal de los programas de Supervisión
Educativa y de la Sub Dirección Técnico Pedagógica Bilingüe Intercultural, NIT. 7626456-416,760.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3417 Resmas de hojas de papel bond de 75 gramos tamaño oficio y carta para uso del personal de
los programas de Supervisión Educativa y de la Sub Dirección Técnico Pedagógica Bilingüe
Intercultural, NIT. 57546-1
14,972.70
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3417 Resmas de hojas de papel bond de 75 gramos tamaño oficio y carta para uso del personal de
los programas de Supervisión Educativa y de la Sub Dirección Técnico Pedagógica Bilingüe
Intercultural, NIT. 57546-1
15,616.70
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3429 Compra de 14 tóner para fotocopiadora marca Samsung; 7 tóner de color negro, 7 toner de
color amarillo, 7 toner de color magenta y 7 toner de color cyan para impresora HP.
Requerimientos: 2017-4553 y 2017-4554.
46,655.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459178 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
28.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
36.00
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
46.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
82.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
126.00
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
165.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
172.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
244.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459179 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
270.00
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
345.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
352.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
367.20
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
370.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
381.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
435.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
496.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459180 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
554.40
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
640.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
835.20
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
878.40
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
1,000.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
1,051.20
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
1,483.20
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
2,250.00
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459181 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
2,498.40
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
4,867.20
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
5,871.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3432 COMPRA 10944 BOTE DE GOMA DE PEGAR 8 ONZAS CONSISTENCIA LIQUIDA P/BENEF
A 10944 ALUM DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTROS CORPORATIVOS NIT327922-7 T
Q.39,398.40 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6589480
13,417.20
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
7.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
14.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
21.75
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
29.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
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2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
36.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
43.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
50.75
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
58.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
72.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
79.75
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
87.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
94.25
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contratado
Orden de
Compra
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SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
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MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
101.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
116.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
123.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
145.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
152.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
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166.75
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
174.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
181.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459184 dePAGINA :
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2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
188.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
195.75
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
239.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
246.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
275.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
290.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
319.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
340.75
3486303 TOC RENOJ CECILIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459185 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
355.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
362.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
406.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
449.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
464.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
485.75
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
529.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
543.75
3486303 TOC RENOJ CECILIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459186 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
580.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
587.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589987
594.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
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609.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
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688.75
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
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964.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
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1,479.00
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
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Compra
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SANITARIOS
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3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3436 COMPRA 3000 TOALLA GRUESAS PARA TRAPEAR P/BENEF A 63,466 ALUM DE 625
CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q.21,750.00 A/F PROG
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3486303 TOC RENOJ CECILIO
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SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
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MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
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8.45
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
EDUCA NOG6590144
25.35
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
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33.80
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
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42.25
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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SANITARIOS
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50.70
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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59.15
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76.05
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
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84.50
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101.40
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109.85
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118.30
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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126.75
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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SANITARIOS
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135.20
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
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152.10
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
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169.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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SANITARIOS
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185.90
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SANITARIOS
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194.35
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SANITARIOS
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202.80
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
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397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
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EDUCA NOG6590144
211.25
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
EDUCA NOG6590144
228.15
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
EDUCA NOG6590144
236.60
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
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EDUCA NOG6590144
270.40
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459190 dePAGINA :
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
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397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
EDUCA NOG6590144
321.10
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
EDUCA NOG6590144
329.55
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
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371.80
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
EDUCA NOG6590144
380.25
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
EDUCA NOG6590144
422.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
EDUCA NOG6590144
430.95
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
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EDUCA NOG6590144
473.20
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
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EDUCA NOG6590144
540.80
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459191 dePAGINA :
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EDUCA NOG6590144
574.60
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
EDUCA NOG6590144
768.95
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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895.70
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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904.15
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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EDUCA NOG6590144
954.85
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
EDUCA NOG6590144
1,090.05
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
MUNI DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q28,890.55 A/F PROG GRATU DE LA
EDUCA NOG6590144
1,183.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
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1,597.05
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
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COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
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EDUCA NOG6590144
1,926.60
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
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EDUCA NOG6590144
2,129.40
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
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EDUCA NOG6590144
2,501.20
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
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EDUCA NOG6590144
2,560.35
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3437 COMPRA 3419 GALON DE DESINFECTANTE AROMA VARIOS P/BENEF 38814 ALUM DE
397 CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16
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EDUCA NOG6590144
2,720.90
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
13.45
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
26.90
3486303 TOC RENOJ CECILIO
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COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
40.35
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
53.80
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
67.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
80.70
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
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94.15
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
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NOG6590403
107.60
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
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121.05
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contratado
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Compra
3486303 TOC RENOJ CECILIO
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SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
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134.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
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NOG6590403
147.95
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
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NOG6590403
161.40
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
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NOG6590403
188.30
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
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BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
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NOG6590403
242.10
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
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255.55
3486303 TOC RENOJ CECILIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459195 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
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295.90
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
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BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
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NOG6590403
309.35
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
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BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
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NOG6590403
322.80
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
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BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
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NOG6590403
336.25
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
349.70
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
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NOG6590403
363.15
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
416.95
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9:06.41HORA :
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1,459196 dePAGINA :
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AgostoAgosto
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COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
430.40
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
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BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
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NOG6590403
524.55
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
551.45
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
618.70
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
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NOG6590403
659.05
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
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NOG6590403
753.20
3486303 TOC RENOJ CECILIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459197 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
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Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
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SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
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A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
847.35
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
901.15
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
941.50
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
1,089.45
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
1,129.80
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
1,156.70
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
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1,425.70
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459198 dePAGINA :
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
2,273.05
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
2,595.85
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
2,851.40
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
3,106.95
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
3,577.70
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3443 COMPRA 2748 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR ESTILO AMERICANO INCLUYE
RESORTE P/BENEF A 39675 ALUMNOS DE 372 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM
BASICO DIVERSI EDUC ESPECIAL Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT
A DISTIBUIDORA RENOJ NIT348630-3 T Q 36,960.60 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590403
3,940.85
3486303 TOC RENOJ CECILIO
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
16.50
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459199 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
33.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
49.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
66.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
82.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
99.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
115.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
132.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
148.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459200 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
165.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
181.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
198.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
214.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
231.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
247.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
264.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
330.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459201 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
346.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
396.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
412.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
445.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
462.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
495.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
544.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
577.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459202 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
676.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
775.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
808.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
907.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
NOG6590101
924.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
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NOG6590101
940.50
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A TEKASA, S.A. NIT7703781-2 T Q40,936.50 A/F PROG GRATU DE LA EDUCA
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957.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
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AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
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1,683.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
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1,798.50
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
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2,161.50
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
CENTRO EDUC N/PREPRI PRIM BAS DIVERSIF Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
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2,689.50
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
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3,481.50
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
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3,943.50
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3446 COMPRA 2481 BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO 2KG P/BENEF 35641 ALUM DE 367
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contratado
Orden de
Compra
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SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
9.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
29.40
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
39.20
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
49.00
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
58.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
68.60
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
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78.40
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
88.20
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
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2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
98.00
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
107.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
117.60
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
156.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
166.60
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
176.40
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
186.20
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
196.00
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01/09/2017FECHA :
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2017
AgostoAgosto
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COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
205.80
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
235.20
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
245.00
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
254.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
264.60
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
284.20
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
294.00
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
303.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459207 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
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Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
343.00
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
372.40
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
401.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
480.20
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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597.80
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
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607.60
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SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
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637.00
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AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
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725.20
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SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
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784.00
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3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
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872.20
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SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
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3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
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COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
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1,764.00
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SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
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2,518.60
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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2,528.40
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292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
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Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
2,753.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
3,096.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
3,390.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
3,488.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3448 COMPRA 4448 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO DE MADERA P/BENEF A 41,035
ALUM DE 421 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS DIVERS Y NUFED SIN OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT1690492-3 T
Q.43,590.40 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6590195
5,497.80
16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459210 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3457 COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS A SER ENTREGADO A LAS 22 ESCUELAS
NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TODO EL PAIS PARA EL II CUATRIMESTRE DEL
2,017. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 125. Fecha Publicación: 28/07/2017
260.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3457 COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS A SER ENTREGADO A LAS 22 ESCUELAS
NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE TODO EL PAIS PARA EL II CUATRIMESTRE DEL
2,017. SOL. COORD. ENEF´S. NUR 125. Fecha Publicación: 28/07/2017
650.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3461 COMPRA DE DETERGENTE EL POLVO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO
DE LAS 22 ESCUELAS DE EDUCACION FISICA DEL PAIS EN EL II CUATRIMESTRE 2,017.
SOL. COORD. ENEF´S. NUR 124 Fecha Publicación: 28/07/2017
415.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3468 ADQUISICION DE TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORAS E IMRESORAS DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO. MONTO ADJUDICADO Q
14847.00 EL 08/08/2017.
14,847.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3469 ADQUISICION DE TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORAS E IMRESORAS DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO. MONTO ADJUDICADO Q
8195.00 EL 08/08/2017.
8,195.00
85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3470 ADQUISICION DE TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORAS E IMRESORAS DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO. MONTO ADJUDICADO Q
1600.00 EL 08/08/2017.
1,600.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3471 ADQUISICION DE TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORAS E IMRESORAS DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO. MONTO ADJUDICADO Q
20625.00 EL 08/08/2017.
20,625.00
14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3472 ADQUISICION DE TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORAS E IMRESORAS DE LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO. MONTO ADJUDICADO Q
840.00 EL 08/08/2017.
840.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
14.52
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459211 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
29.04
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
43.56
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
58.08
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
72.60
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
87.12
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
101.64
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
116.16
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459212 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
130.68
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
145.20
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
159.72
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
188.76
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
217.80
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
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PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
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232.32
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
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11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
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Compra
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SANITARIOS
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275.88
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SANITARIOS
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290.40
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SANITARIOS
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304.92
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SANITARIOS
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319.44
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SANITARIOS
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333.96
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450.12
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493.68
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contratado
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508.20
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NOG6590365
537.24
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
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566.28
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
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SANITARIOS
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NOG6590365
580.80
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
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SANITARIOS
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595.32
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
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696.96
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
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01/09/2017FECHA :
1,459215 dePAGINA :
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contratado
Orden de
Compra
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SANITARIOS
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NOG6590365
784.08
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
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NOG6590365
943.80
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
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NOG6590365
958.32
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
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NOG6590365
1,059.96
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
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SANITARIOS
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PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
1,176.12
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
1,190.64
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
1,481.04
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459216 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Orden de
Compra
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
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PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
2,642.64
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
2,657.16
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
2,933.04
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
3,194.40
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
4,820.64
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3475 COMPRA 3041 PALA CABO LARGO MATERIAL PLASTICO PUNTA DE GOMA USO
RECOGER BASURA P/BENEF A 54426 ALUMNOS DE 496 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM
PRIM BAS DIVERSI Y NUFED SIN OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A
PLASTIHOGAR S.A. NIT2951290-5 T Q 44,155.32. A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG6590365
6,635.64
29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3484 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
DEL DEPTO DE CHIQUIMULA Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 11:14:28 a.
m.
9.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459217 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3484 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
DEL DEPTO DE CHIQUIMULA Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 11:14:28 a.
m.
18.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3484 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
DEL DEPTO DE CHIQUIMULA Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 11:14:28 a.
m.
90.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3484 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
DEL DEPTO DE CHIQUIMULA Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 11:14:28 a.
m.
261.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3484 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
DEL DEPTO DE CHIQUIMULA Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 11:14:28 a.
m.
360.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3484 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
DEL DEPTO DE CHIQUIMULA Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 11:14:28 a.
m.
801.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3484 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
DEL DEPTO DE CHIQUIMULA Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 11:14:28 a.
m.
1,971.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3484 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
DEL DEPTO DE CHIQUIMULA Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 11:14:28 a.
m.
2,547.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3484 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
DEL DEPTO DE CHIQUIMULA Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 11:14:28 a.
m.
2,862.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3484 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
DEL DEPTO DE CHIQUIMULA Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 01/08/2017 11:14:28 a.
m.
3,663.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3486 ADQUISICION DE MULTIMETRO DIGITAL INDUSTRIAL PARA PROVEER AL INSTITUTO
TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER
CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. NIT 692044-6 POR 31,348.50
31,348.50
6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459218 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.8.90
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.17.80
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.35.60
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.53.40
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.89.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.133.50
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.151.30
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.169.10
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.195.80
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.204.70
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.258.10
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.275.90
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.302.60
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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contratado
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267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
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2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
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2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.605.20
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.1,228.20
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EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.1,593.10
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EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.1,949.10
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.2,518.70
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL DEPTO DE CHIQUIMULA.2,830.20
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3490 NIT 2386348K,INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, TINTAS PARA USO DE
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2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS3494 POR REPARACION DE VENTANALES EN BODEGAS ZONA 11 Y PLANTA CENTRAL DEL
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N , S E G U N E S P E C I F I C A C I O N E S
TECNICAS,NIT.5786053,REQ.2017-17772.
22,719.40
5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO
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contratado
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Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3495 POR COMPRA DE 11 TÓNER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DESPACHO
SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, NIT.712717-0,REQ.2017-18316.7,945.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
3496 POR COMPRA DE 56 ALFOMBRAS ATRAPAMUGRE, PARA SER COLOCADAS EN LOS
CORREDORES DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE
EDUCACION, NIT.3635982-3, REQ.2017-18013.
55,720.00
36359823 ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3499 ADQUISICION DE CEPILLO ELÉCTRICO, PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO
INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER, JUAN REGINO SOLORZANO GARCIA NIT
3098044-5 POR Q. 57,850.00
57,850.00
30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO
121 DIVULGACION E INFORMACION3500 UN (1) SERVICIO DE 2 (DOS) PAUTAS EN MEDIOS ESCRITOS, tamaño Roba Página, color
B/N, sección páginas interiores, fecha de publicaciones 11 y 21/08/17,para la DIGEDUCA-.NIT
733849 Prensa Libre, S.A. REQ 2017-12520
34,200.00
733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A SUMINISTRO
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
19.30
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A SUMINISTRO
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
44.39
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
50.18
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
67.55
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
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COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
77.20
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
92.64
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244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
131.24
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244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
185.28
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
198.79
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244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A SUMINISTRO
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
204.58
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
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100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
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9:06.41HORA :
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Compra
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
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100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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443.90
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100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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Compra
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
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100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
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25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
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100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
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244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A SUMINISTRO
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
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244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A SUMINISTRO
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
1,331.70
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A SUMINISTRO
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
1,717.70
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A SUMINISTRO
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
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2,310.21
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459224 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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3,605.24
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
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5,940.54
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A SUMINISTRO
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
12,089.52
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A SUMINISTRO
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
14,007.94
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3510 COMPRA 8793 CUADERNOS EN BLANCO 19016 DE CUADRICULA Y 16745 DE LINEAS DE
100 HOJAS PASTA SUAVE P/BENEF A 10870 ALUMNOS DE 149 CENTRO EDUC OF
N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMALT A SUMINISTRO
INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A. NIT25397400 TQ85989.22.A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG6590179
35,930.81
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3511 COMPRESORES DE AIRE PARA ENTREGAR A ORIENTADORES METODOLOGICOS
DEPARTAMENTALES, PARA ENTREGAR A MAESTROS DE EDUCACION FISICA,
ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE DIGNIFICACION DOCENTE DURANTEL EL AÑO 2017,
GUATEMALA, SOL. OM, NUR 75.
42,500.00
2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
73.35
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459225 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
144.90
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
218.25
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
291.60
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
363.15
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
436.50
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
508.05
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
581.40
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
652.95
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459226 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
654.75
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
799.65
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
873.00
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
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DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
944.55
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
1,089.45
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
1,091.25
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
1,164.60
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
1,311.30
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459227 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
1,381.05
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
1,599.30
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
1,670.85
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
1,890.90
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
2,034.00
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
2,035.80
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
2,327.40
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
2,400.75
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459228 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3514 COMPRA 174 CUBETA PINTURA TIPO LATEX Y 141 GALONES PINTURA ACEITE V/
COLORES P/BENEF A 28741 ALUM DE 149 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM PRIM BAS
DIVERS Y NUFED SIN OPF CORRESP A 15 MUNI DE CHIMAL A GRUPO PK, S.A.
NIT8546739-1 T Q.35,554.95 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACION NOG 6589901
2,615.40
85467391 GRUPO P K SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3517 POR COMPRA DE TINTAS Y TÓNER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DE -DISERSA-, NIT.712717-0, REQ.2017-18323.20,887.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3519 COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR TONER SOLICITADO POR TINTAS: 4 HP
C4906AL 940XL, C/NEGRO; 4 HP C4907AL 940XL C/CYAN; 4 HP C4908AL 940XL
C/MAGENTA; 4 HP C4909AL 940XL C/AMARILLO Y 12 TONER HP CF226XC C/NEGRO
PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO.
12,952.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
3520 PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS, S.A. NIT 6840132 POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA
UTILIZADA EN EL MES DE JUNIO DE 2017 POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA
DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.
842.25
6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE
OFICINA
3521 PAGO A OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS, S.A. NIT 6840132 POR
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 FOTOCOPIADORA
UTILIZADA EN EL MES DE JULIO DE 2017 POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA
DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.
924.51
6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
232 ACABADOS TEXTILES3531 COMPRA DE BROCHAS, WIPE, THINNER Y MASKING TAPE PARA MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN ESCUELAS OFICIALES, TERCER
CUATRIMESTRE 2017, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR. 109, SOL. INFRAESTRUCTURA
2,000.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3531 COMPRA DE BROCHAS, WIPE, THINNER Y MASKING TAPE PARA MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN ESCUELAS OFICIALES, TERCER
CUATRIMESTRE 2017, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR. 109, SOL. INFRAESTRUCTURA
3,645.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS3531 COMPRA DE BROCHAS, WIPE, THINNER Y MASKING TAPE PARA MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN ESCUELAS OFICIALES, TERCER
CUATRIMESTRE 2017, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR. 109, SOL. INFRAESTRUCTURA
4,950.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3531 COMPRA DE BROCHAS, WIPE, THINNER Y MASKING TAPE PARA MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESCOLAR EN ESCUELAS OFICIALES, TERCER
CUATRIMESTRE 2017, GUATEMALA, GUATEMALA, NUR. 109, SOL. INFRAESTRUCTURA
5,885.00
77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459229 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
3534 ADQUISICIÓN DE 2 PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS PARA EL INSTITUTO
TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. NIT
510009-7 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. POR Q. 29,990.00
29,990.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3537 COMPRA DE CUPONES CANJEABLE POR COMBUSTIBLE. (700 CUPONES DE Q.100.00 Y
400 CUPONES DE Q.50.00) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO NO.
2017-5595 DEL 02/08/2017 Y NOG NO. 6653030 ADJUDICADO A UNO GUATEMALA NIT:
321052.
90,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3539 COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LOS DIFERENTES
TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE IMPARTE EL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA DIGEPSA, A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN.
32,385.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3557 BOTELLAS DE AGUA PET DE 10 ONZAS PARA ENTREGAR A ORIENTADORES
METODOLOGICOS DEPARTAMENTALES EN GUATEMALA, PARA ENTRAGAR A
PARTICIPANTES EN FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO COMO
PARTE DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DEL PAIS
EN EL 2017, SOL. O.M. NUR 88.
37,050.00
3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3559 Renovación de Licenciamiento Filtrado Web -Webfilter- S/Reque 2017-251 del 13/07/2017;
Monto: 56,442.35 Fecha Publicación: 14/07/2017 10:01:02 a. m.56,442.35
74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION3561 ADQUISICIÓN DE TALADROS PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 3098044-5 JUAN
REGINO SOLORZANO GARCÍA POR Q. 4350.00
4,350.00
30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
34.92
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
49.92
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
51.20
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459230 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
61.44
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
102.40
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
119.76
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
146.80
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
149.76
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
174.08
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
179.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
244.44
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
245.76
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
256.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459231 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
286.72
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
312.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
366.66
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
398.88
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
416.50
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
448.80
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
453.96
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
466.14
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
512.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
537.60
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459232 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
573.44
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
611.52
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
628.32
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
665.60
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
1,003.52
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
1,009.80
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y
OTROS
3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
1,152.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3580 1098 BLOC DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 350 BOTES DE GOMA, 162 TIJERAS CON
PUNTA, 287 CAJAS DE CRAYONES Y 631 MARCADORES RECARGABLES. A LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN S.A. NIT: 4851498.
2,268.00
4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
28.56
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
38.08
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459233 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
47.60
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
57.12
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
76.16
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
85.68
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
114.24
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
123.76
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
133.28
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
152.32
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
171.36
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
180.88
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459234 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
190.40
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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199.92
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2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
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contratado
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Compra
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476.00
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504.56
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571.20
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609.28
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656.88
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752.08
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809.20
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2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
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Compra
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2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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837.76
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866.32
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971.04
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990.08
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1,066.24
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1,104.32
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1,132.88
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1,675.52
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2,218.16
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3585 COMPRA DE 2803 GALONES DE CLORO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A., NIT 2386348K.
2,627.52
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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BADI, NIT 8355843-8.
46.08
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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BADI, NIT 8355843-8.
61.44
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
72.96
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
76.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
96.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
111.36
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
119.04
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
126.72
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
157.44
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459238 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
188.16
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
192.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
268.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
318.72
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
322.56
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
357.12
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
372.48
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
418.56
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
518.40
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
576.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459239 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
579.84
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
618.24
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
637.44
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
641.28
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
652.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
679.68
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
702.72
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
768.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
798.72
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
998.40
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459240 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
1,006.08
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
1,025.28
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
1,105.92
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3586 COMPRA DE 5697 CAJAS DE GRAPAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT 8355843-8.
1,597.44
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3587 5998 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PROGRAMA DE
GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A
INDUSTRIA DE PAPEL, S.A., NIT 25212087.
94.00
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105.75
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1,233.75
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1,727.25
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3,865.75
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4,465.00
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6,016.00
25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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128.10
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PRODUCTIVE
BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
149.45
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
234.85
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PRODUCTIVE
BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
256.20
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
277.55
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
320.25
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427.00
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
448.35
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469.70
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512.40
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533.75
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555.10
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597.80
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640.50
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683.20
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
768.60
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
832.65
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
854.00
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
939.40
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
982.10
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PRODUCTIVE
BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
1,003.45
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241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
1,174.25
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1,216.95
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1,281.00
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1,323.70
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1,345.05
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459247 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
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1,366.40
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1,537.20
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1,665.30
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
1,708.00
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
1,878.80
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
1,921.50
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1,964.20
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2,006.90
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2,113.65
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2,135.00
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459248 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
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2,391.20
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2,519.30
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
2,604.70
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DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PRODUCTIVE
BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
2,818.20
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241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
3,031.70
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241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
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BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
3,053.05
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241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PRODUCTIVE
BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
3,565.45
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241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PRODUCTIVE
BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
3,843.00
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO3588 3329 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A PRODUCTIVE
BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA, NIT 575461.
4,825.10
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
110.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459249 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
202.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
388.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
404.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
477.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
485.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
582.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
583.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
776.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459250 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
970.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
1,261.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
1,455.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3591 COMPRA DE 570 GALONES DE JABÓN DE TOCADOR Y 681 GALONES DE
DESINFECTANTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A PRODUCCIONES R&R, NIT
2837765.
1,649.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
26.55
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
35.40
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
37.35
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
49.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459251 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
53.10
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
61.95
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
66.40
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
78.85
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
79.65
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
83.00
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
87.15
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
91.30
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459252 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
95.45
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
106.20
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
136.95
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
141.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
159.30
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
168.15
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
170.15
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
177.00
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459253 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
182.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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NIT 3279227.
185.85
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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NIT 3279227.
194.70
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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NIT 3279227.
199.20
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267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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203.55
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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NIT 3279227.
238.95
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267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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265.50
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293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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265.60
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01/09/2017FECHA :
1,459254 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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286.35
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267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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292.05
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267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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309.75
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293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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NIT 3279227.
327.85
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267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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NIT 3279227.
362.85
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365.20
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NIT 3279227.
371.70
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NIT 3279227.
389.40
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459255 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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NIT 3279227.
423.30
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
424.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
431.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
481.40
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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NIT 3279227.
493.85
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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NIT 3279227.
566.40
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267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
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NIT 3279227.
592.95
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NIT 3279227.
610.65
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Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459256 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
699.15
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
730.40
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
778.80
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
902.70
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
920.40
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
966.95
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
1,026.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
1,053.15
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459257 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
1,145.40
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
1,557.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
2,062.05
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3594 COMPRA DE 2240 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR Y 1904 MARCADORES
RECARGABLES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A SUMINISTROS CORPORATIVOS,
NIT 3279227.
2,442.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3596 ADQUISICIÓN DE ESCOPLOS PARA PROVEER AL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL
GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCH, JUAN REGINO SOLORZANO
GARCIA NIT 3098044-5 POR Q.79,800.00
79,800.00
30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO
322 EQUIPO DE OFICINA3601 COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, MÓDULOS DE SILLAS DE ESPERA,
ESCRITORIOS Y AMUEBLADO DE SALA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 89286960 AVANCE.
17,300.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
164.50
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
213.85
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
296.10
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459258 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
345.45
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
361.90
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
378.35
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
411.25
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
493.50
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
526.40
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
789.60
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
888.30
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
970.55
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
1,151.50
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459259 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
1,217.30
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
1,233.75
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
1,398.25
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
1,480.50
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
1,513.40
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
1,562.75
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
1,645.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
1,694.35
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
1,727.25
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
2,138.50
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459260 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
2,220.75
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
2,253.65
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
2,368.80
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
2,467.50
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
2,812.95
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
3,043.25
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
3,174.85
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
3,290.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
3,536.75
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
3,602.55
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459261 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
3,717.70
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3608 COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A GRUPO ORIONIS,
S.A., NIT 95170499.
5,757.50
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
33.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
40.50
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
65.70
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
100.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
106.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
112.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
121.50
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
131.40
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459262 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
135.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
160.20
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
198.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
201.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
218.40
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
219.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
238.50
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
256.25
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
267.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
274.05
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459263 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
283.50
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
296.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
313.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
324.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
336.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
378.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
386.90
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
391.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
394.20
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
405.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459264 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
438.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
462.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
471.70
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
534.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
613.20
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
640.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
739.20
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
750.40
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
996.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
1,097.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459265 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
1,188.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
1,206.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
1,323.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
1,353.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
1,430.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
1,467.30
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
2,349.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
2,385.20
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3620 792 CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIO, 1291 BOTES DE TINTA PARA MARCADOR, 1307
TIJERAS CON PUNTA, 934 MARCADORES RECARGABLES Y 1028 JUEGOS DE
GEOMETRIA A DISTRIBUIDORA BADI NIT: 83558438.
2,616.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3646 ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A 80 PERSONAS PARA "CAPACITACIÓN Y TALLER
SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS A INTEGRANTES DE COMITÉS
DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA DE BECAS" EN EL MUNICIPIO DE TECPÁN
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. Del 21 al 23 de agosto del 2017.
49,488.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459266 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE
GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3648 700 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE Monto: 35,000.00 Fecha Publicación:
03/08/2017 4:33:34 p. m.35,000.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,
BLOC ADHESIVOS, CARTAPACIOS, CUADERNOS Y CLIPS DEL PROG. STPBI Y CTA´S
DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,338.05 Fecha Publicación: 10/08/2017 12:07:39 p. m.
S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126
198.75
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,
BLOC ADHESIVOS, CARTAPACIOS, CUADERNOS Y CLIPS DEL PROG. STPBI Y CTA´S
DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,338.05 Fecha Publicación: 10/08/2017 12:07:39 p. m.
S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126
288.50
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,
BLOC ADHESIVOS, CARTAPACIOS, CUADERNOS Y CLIPS DEL PROG. STPBI Y CTA´S
DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,338.05 Fecha Publicación: 10/08/2017 12:07:39 p. m.
S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126
395.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,
BLOC ADHESIVOS, CARTAPACIOS, CUADERNOS Y CLIPS DEL PROG. STPBI Y CTA´S
DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,338.05 Fecha Publicación: 10/08/2017 12:07:39 p. m.
S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126
483.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,
BLOC ADHESIVOS, CARTAPACIOS, CUADERNOS Y CLIPS DEL PROG. STPBI Y CTA´S
DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,338.05 Fecha Publicación: 10/08/2017 12:07:39 p. m.
S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126
698.55
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,
BLOC ADHESIVOS, CARTAPACIOS, CUADERNOS Y CLIPS DEL PROG. STPBI Y CTA´S
DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,338.05 Fecha Publicación: 10/08/2017 12:07:39 p. m.
S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126
718.10
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,
BLOC ADHESIVOS, CARTAPACIOS, CUADERNOS Y CLIPS DEL PROG. STPBI Y CTA´S
DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,338.05 Fecha Publicación: 10/08/2017 12:07:39 p. m.
S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126
1,131.80
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459267 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,
BLOC ADHESIVOS, CARTAPACIOS, CUADERNOS Y CLIPS DEL PROG. STPBI Y CTA´S
DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,338.05 Fecha Publicación: 10/08/2017 12:07:39 p. m.
S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126
2,993.60
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3666 COMPRA DE FOLDERS, SOBRES MANILA, MASKING TAPE, BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA,
BLOC ADHESIVOS, CARTAPACIOS, CUADERNOS Y CLIPS DEL PROG. STPBI Y CTA´S
DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,338.05 Fecha Publicación: 10/08/2017 12:07:39 p. m.
S/SOLICITUDES 2017-8420-2731-13115-13138-13197-13155-13126
3,992.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3667 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y Q.
100.00 PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y A SUPERVISIÓN
EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 32105-2 UNO GUATEMALA, S.A. POR Q. 57,750.00
1,650.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3667 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y Q.
100.00 PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y A SUPERVISIÓN
EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 32105-2 UNO GUATEMALA, S.A. POR Q. 57,750.00
2,150.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3667 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y Q.
100.00 PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y A SUPERVISIÓN
EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 32105-2 UNO GUATEMALA, S.A. POR Q. 57,750.00
3,800.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3667 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y Q.
100.00 PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y A SUPERVISIÓN
EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 32105-2 UNO GUATEMALA, S.A. POR Q. 57,750.00
4,300.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3667 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y Q.
100.00 PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y A SUPERVISIÓN
EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 32105-2 UNO GUATEMALA, S.A. POR Q. 57,750.00
9,500.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3667 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 Y Q.
100.00 PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG
KERSCHENSTEINER DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN Y A SUPERVISIÓN
EDUCATIVA DE SUCHITEPÉQUEZ NIT 32105-2 UNO GUATEMALA, S.A. POR Q. 57,750.00
9,750.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459268 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 EQUIPO DE OFICINA3668 COMPRA DE MUEBLES Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, Monto: 44,300.00 Fecha
Publicación: 10/08/2017 2:45:33 p. m. SEGÚN SOLICITUDES 2017-8315-12917-18173
44,300.00
89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3670 COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE CON VALOR DE Q.100.00 Y Q.50.00 PARA USO
DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIDEDUC SACATEPÉQUEZ, Monto: 34,000.00
Fecha Publicación: 10/08/2017 10:11:14 a. m. SEGÚN SOLICITUD 2017-1734
34,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3674 29 Toner Lexmark T650H11L, 10 Toner Lexmark E260A11L, 5 Toner Lexmark E250A11L, 2
Toner HP 64a, 6 Toner HP 85a, 2 Toner HP 05a, 6 Tinta Canon PG 210, 6 Tinta Canon CL
211 para personal de la Dirección Departamental de Educación de Huehuetenango
52,673.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3680 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Monto: 14,900.00 Fecha Publicación: 01/08/2017
1:14:51 p. m.14,900.00
67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
3684 COMPRA DE 6 PROYECTOR BRILLO: 3600 LUMEN, CONECTIVIDAD HDMI, DISTANCIA
FOCAL; 18.4 MM-22.08, RELACIÓN DE ZOOM; OPTICO Y ENFOQUE MANUAL, PARA EL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.
27,540.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3717 IMPRESION DE 3,576 TEXTOS PARA EL NIVEL DE PREPRIMARIA Y NIVEL PRIMARIO.
(EJEMPLARES PARA PREPRIMARIA 982 Y EJEMPLARES PARA PRIMARIA
2594)CONCRECION DE PLANIFICACION CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO
MAYA.S/SOL. DE GASTO NO.2017-18533 DE FECHA 16/08/17, DE HERNANDEZ
FIGUEROA TERESITA NIT:47752653.
78,993.84
47752653 HERNANDEZ FIGUEROA TERESITA DEL CARMEN
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3725 SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA REALIZAR EL
PRECONGRESO DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2017
73,648.80
22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3729 COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PISO TECHO DE
60,000 BTU/H EQUIVALENTE A 5 TONELADAS, MARCA COMFORTSTAR Monto: 16,500.00
Fecha Publicación: 08/08/2017 6:38:57 p. m.
16,500.00
28171624 DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL
328 EQUIPO DE COMPUTO3730 COMPRA DE 16 IMPRESORAS; TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMATICA MARCA HP
LASER JET PRO400 M402DNE; Monto: 34,096.00 Fecha Publicación: 02/08/2017 5:43:32 p.
m.
34,096.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3731 COMPRA DE 12 ESCÁNER PLANO DIGITAL, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO Monto:
28,800.00 Fecha Publicación: 08/08/2017 6:42:07 p. m. MARCA HP PRO-2500F F128,800.00
65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459269 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
40.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
72.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
144.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
240.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
256.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
312.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
408.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
464.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
488.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
576.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459270 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
624.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
648.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
680.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
688.00
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261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
792.00
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261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
824.00
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DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
872.00
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DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
896.00
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DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
912.00
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DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
928.00
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459271 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
960.00
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DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
1,200.00
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DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
1,400.00
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261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
1,568.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
1,936.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
1,984.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
2,168.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
2,424.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3749 COMPRA CLORO PRESENTACION GALON MARCA SUPER CLORO PARA PROGRAMA
DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE BAJA VERAPAZ NIVELES PRE
PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF
3,224.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3752 COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS, LIMPIADORES DE TELA , DESINFECTANTE LIQUIDO Y EN
PASTILLA PARA INODORO PARA USO DE LAS INSTALACIIONES DE LAS 22 ESCUELAS
NORMALES DE EDUCACION DE FISICA A ENTREGAR EN EL II CUATRIMESTRO 2,017.
SOL. COOR. ENEF´S. NUR 105-106-107-108. Publicación: 25/07/2017 4
332.59
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459272 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3752 COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS, LIMPIADORES DE TELA , DESINFECTANTE LIQUIDO Y EN
PASTILLA PARA INODORO PARA USO DE LAS INSTALACIIONES DE LAS 22 ESCUELAS
NORMALES DE EDUCACION DE FISICA A ENTREGAR EN EL II CUATRIMESTRO 2,017.
SOL. COOR. ENEF´S. NUR 105-106-107-108. Publicación: 25/07/2017 4
556.19
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3752 COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS, LIMPIADORES DE TELA , DESINFECTANTE LIQUIDO Y EN
PASTILLA PARA INODORO PARA USO DE LAS INSTALACIIONES DE LAS 22 ESCUELAS
NORMALES DE EDUCACION DE FISICA A ENTREGAR EN EL II CUATRIMESTRO 2,017.
SOL. COOR. ENEF´S. NUR 105-106-107-108. Publicación: 25/07/2017 4
1,243.60
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR3755 COMPRA DE 2 CAFETERAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES
ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA DIRECCION DE DIGEF. SOL.
DIRECCION. NUR 159 Fecha Publicación: 08/08/2017
1,335.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3764 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO TÉCNICO
INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH. IRIS YANIRA
SOLIS HERNANDEZ. NIT. 4377165-3, POR Q. 39,740.00
39,740.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
322 EQUIPO DE OFICINA3765 COMPRA DE ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 9885757 DIMEGA S.A.48,258.00
9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3766 Servicios de logística para la capacitación del TALLER DE VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
con el tema de las propuestas del Acuerdo Ministerial por Madurez y Evaluación
Extraordinaria. Monto: 33,967.15 Fecha Publicación: 11/08/2017 11:50:45 a. m.
33,967.15
1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES3774 COMPRA DE CONMUTADOR (SWITCH) ADMINISTRABLE Y PUNTO DE ACCESO
INALAMBRICO Monto: 25,047.00 Fecha Publicación: 10/08/2017 11:47:54 a. m. para uso en la
DIDEDUC Sacatepéquez, según solicitud 2017-8580 y 8704
25,047.00
85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
9.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
18.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459273 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
27.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
36.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
45.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
54.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
63.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
72.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
81.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
90.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459274 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
99.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
108.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
126.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
135.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
144.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
153.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
189.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
207.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459275 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
216.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
243.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
270.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
279.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
297.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
315.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
387.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
450.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
522.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI
DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
GRATUIDAD NOG 6655262
621.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
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DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
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684.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS3800 COMPRA 1466 GALONES DE CLORO USO LIMPIEZA P/BENEF 28742 ALUM DE 277
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DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
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855.00
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DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
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1,017.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
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DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
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1,089.00
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DE CHIMAL A PRODUCTOS DIVERSOS MAGIA LUZ NIT41943023 TQ13194.00 A/F PROG
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1,215.00
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1,305.00
41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA
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2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
4.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
9.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
9.60
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
10.40
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
14.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
19.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
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ESCOLARES NOG 6657001
27.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
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ESCOLARES NOG 6657001
38.40
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459278 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
41.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
42.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
42.40
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
55.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
78.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
90.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
92.80
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
117.60
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459279 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
118.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
138.40
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
145.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
157.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
165.60
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
213.60
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
223.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
268.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459280 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
299.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
442.40
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
1,008.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
1,119.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3805 COMPRA 23607 UNI DE LAPIZ No 2 MATERIAL MADERA TIPO HB P/BENEF 10944 ALUM
DE 151 CENTRO EDUC OF N/PREPRIM Y PRIM S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL
A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ9442.80 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657001
4,453.60
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
29.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
129.50
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
170.20
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459281 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
277.50
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
362.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
447.70
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
510.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
658.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
1,028.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
1,524.40
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
2,567.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459282 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
5,002.40
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
6,034.70
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3806 COMPRA 8793 CAJAS DE CRAYONES HEXAGONALES DE MADERA TAMAÑO GRANDE
12 UNIDADES P/BENEF 8793 ALUM DE 73 CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP
A 14 MUNI DE CHIMAL A DISTRIBUIDORA BADI NIT83558438 T Q32534.10 A/F PROG
UTILES ESCOLARES NOG 6656714
13,789.90
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
19.25
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
63.25
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
66.00
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
121.00
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
195.25
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459283 dePAGINA :
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
203.50
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
294.25
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
530.75
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
682.00
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
1,259.50
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
2,343.00
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
2,708.75
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3807 COMPRA 5374 UNI D/JUEGO DE GEOMETRIA INCLUYE REGLA ESCUADRON
ESCUADRA TRANSPORTADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO P/BENEF 5374 ALUM DE 72
CENTRO EDUC OF N/PRIM S/OPF CORRESP A 13 MUNI DE CHIMAL A PLATINO S.A.
NIT700141K T Q14778.50 A/F PROG UTILES ESCOLARES NOG 6657265
6,292.00
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459284 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3808 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES AMBIENTES DE
OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO,
ADJUDICADO EN FECHA 21/08/2017, MONTO Q 60,931.00
60,931.00
39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA10.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA28.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA87.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA94.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA145.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA223.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA283.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA399.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA505.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA613.75
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA882.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA1,065.25
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459285 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA1,076.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA1,537.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA1,929.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA2,184.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA2,480.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA3,094.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA4,063.50
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3810 NIT2837765, LUX HERNANDEZ JOSE, UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE DIDEDUC
,SUPERVISION EDUCATIVA Y PDA DE CHIQUIMULA5,548.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
291 UTILES DE OFICINA3819 Adquisición de útiles escolares para el Programa Modalidades Flexiles para la Educación
Media. Según Requerimeinto 2017-4734.5,916.00
1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA
322 EQUIPO DE OFICINA3820 COMPRA DE ARCHIVOS VERTICALES DE 2 Y 4 GAVETAS Y ARCHIVOS TIPO ROBOT
CON RODOS ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 29010438 OFFYMARKET, S.A.
55,274.00
29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
13.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
26.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459286 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
39.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
52.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
65.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
78.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
91.00
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SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
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SANITARIOS
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SANITARIOS
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520.00
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546.00
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CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
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559.00
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SANITARIOS
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PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
585.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
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SANITARIOS
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624.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
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2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
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SANITARIOS
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CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
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754.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
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780.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
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1,144.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
1,170.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
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1,313.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
1,547.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
2,132.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
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2,288.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459290 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
2,301.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
2,522.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
3,146.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
3825 COMPRA 2485 GALONES JABON DE TOCADOR LIQUIDO P/MANOS P/BENEF 29334
ALUM DE 309 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF
CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A PRODUCCIONES R&R NIT283776-5 TQ32305.00 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6655386
3,198.00
2837765 LUX HERNANDEZ JOSE
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
25.50
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
34.16
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
51.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459291 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
59.66
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
76.50
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
85.16
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
102.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
127.50
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
136.16
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
153.00
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459292 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
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170.32
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178.50
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187.16
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229.98
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280.50
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289.16
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9:06.41HORA :
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EJERCICIO
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
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289.64
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314.66
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357.00
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382.50
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383.46
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408.00
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433.50
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459294 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
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612.00
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637.50
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
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688.50
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
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NOG 6664490
739.98
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
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UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
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740.46
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841.50
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459295 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
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MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
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918.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
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MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
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928.10
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
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Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
1,071.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
1,504.50
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
1,683.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
1,785.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
2,320.50
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459296 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
2,830.50
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
2,878.12
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3832 COMPRA 77 PAQ SOBRES MANILA OFICIO Y 1111 PAQ SOBRES MANILA CARTA 100
UNI C/PAQ P/BENEF 28470 ALUM DE 262 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER
Y NUFED S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE
MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 TQ30960.82 A/F PROG GRATUIDAD DE LA EDUC
NOG 6664490
3,264.00
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3865 ADQUISICION EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA
DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, MONTO Q 29,680.00 ADJUDICADO EL
22/08/2017.
1,855.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3865 ADQUISICION EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA
DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, MONTO Q 29,680.00 ADJUDICADO EL
22/08/2017.
3,710.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3865 ADQUISICION EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA
DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, MONTO Q 29,680.00 ADJUDICADO EL
22/08/2017.
5,565.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3865 ADQUISICION EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA
DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, MONTO Q 29,680.00 ADJUDICADO EL
22/08/2017.
7,420.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3866 ADQUISICION EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALDEA POZA
VERDE, MUNICIPIO DE SANSARE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. MONTO:
3,750.00 ADJUDICADO EL 22/08/2017.
3,750.00
575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459297 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3872 COMPRA 2333 PAQUETES 24 UNI DE PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE P/BENEF 29250
ALUM DE 298 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF CORRESP
A 16 MUNI DE CHIMAL A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT 2521208-7 TQ78,785.41 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6590152
33.77
25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3872 COMPRA 2333 PAQUETES 24 UNI DE PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE P/BENEF 29250
ALUM DE 298 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF CORRESP
A 16 MUNI DE CHIMAL A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT 2521208-7 TQ78,785.41 A/F
PROG GRATUIDAD DE LA EDUC NOG 6590152
67.54
25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3872 COMPRA 2333 PAQUETES 24 UNI DE PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE P/BENEF 29250
ALUM DE 298 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVER Y NUFED S/OPF CORRESP
A 16 MUNI DE CHIMAL A INDUSTRIA DE PAPEL S.A. NIT 2521208-7 TQ78,785.41 A/F
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1,857.35
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2,127.51
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2,228.82
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2,701.60
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2,904.22
25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA
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3,039.30
25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3872 COMPRA 2333 PAQUETES 24 UNI DE PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE P/BENEF 29250
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3,208.15
25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON3872 COMPRA 2333 PAQUETES 24 UNI DE PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE P/BENEF 29250
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3,782.24
25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA
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5,470.74
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5,639.59
25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA
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21,106.25
25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3881 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA OPERATIVO Y HERRAMIENTA DE
VIRTUALIZACION PARA SERVIDORES EN USO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION.
Monto: 89,546.28 Fecha Publicación: 21/07/2017 9:54:10 a. m; NIT.32233-4
89,546.28
322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3894 Compra de 90 UPS de 750 va, para uso de la Dirección Departamental de Educación, segun
Factura Cambiaria Serie D y No. 29608 de fecha 22/08/2017 a favor de Grupo Raf de
Guatemala, S.A.
58,500.00
52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459302 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
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293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3897 COMPRA DE CRAYONES, JUEGO DE FIGURAS GEOMÉ., PLASTICINA PARA ESTUD. DEL
NIVEL PRE., AREA RURAL DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF POR EL
PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
114.90
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3897 COMPRA DE CRAYONES, JUEGO DE FIGURAS GEOMÉ., PLASTICINA PARA ESTUD. DEL
NIVEL PRE., AREA RURAL DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF POR EL
PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
306.40
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3897 COMPRA DE CRAYONES, JUEGO DE FIGURAS GEOMÉ., PLASTICINA PARA ESTUD. DEL
NIVEL PRE., AREA RURAL DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF POR EL
PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
383.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3897 COMPRA DE CRAYONES, JUEGO DE FIGURAS GEOMÉ., PLASTICINA PARA ESTUD. DEL
NIVEL PRE., AREA RURAL DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF POR EL
PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
421.30
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3897 COMPRA DE CRAYONES, JUEGO DE FIGURAS GEOMÉ., PLASTICINA PARA ESTUD. DEL
NIVEL PRE., AREA RURAL DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF POR EL
PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
478.75
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3897 COMPRA DE CRAYONES, JUEGO DE FIGURAS GEOMÉ., PLASTICINA PARA ESTUD. DEL
NIVEL PRE., AREA RURAL DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF POR EL
PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS, A INDUSTRIA
TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
631.95
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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746.85
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
766.00
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
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TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
1,149.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
1,302.20
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
1,436.25
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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1,570.30
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
1,646.90
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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1,666.05
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
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2,144.80
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4,576.85
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11130008ENTIDAD
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TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
5,113.05
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5,649.25
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5,898.20
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TECNIFICADA, S.A. NIT.2386348-K
8,349.40
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
MILILITOS MARCA CASTELL PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
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54.40
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
MILILITOS MARCA CASTELL PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
95.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
MILILITOS MARCA CASTELL PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
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244.80
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459305 dePAGINA :
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
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contratado
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Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
367.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
MILILITOS MARCA CASTELL PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
394.40
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
530.40
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
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625.60
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
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680.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
720.80
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
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788.80
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459306 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
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897.60
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
1,006.40
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267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
1,047.20
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267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
1,074.40
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
1,319.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
1,332.80
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459307 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
1,346.40
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
MILILITOS MARCA CASTELL PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
1,360.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
1,455.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
1,468.80
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
1,808.80
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
MILILITOS MARCA CASTELL PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
2,257.60
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
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2,298.40
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459308 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
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66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
2,896.80
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
MILILITOS MARCA CASTELL PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
2,964.80
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
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BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
3,155.20
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
MILILITOS MARCA CASTELL PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
3,726.40
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3901 COMPRA TINTA , COLOR NEGRO USO MARCADORES PRESENTACION BOTE 30
MILILITOS MARCA CASTELL PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE
BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF N/ PRE PRIMARIA PRIMARIA BÁSICO Y
DIVERSIFICADO S/FAC SERIE A 76674 DE 22-08-2017 LIBRERIA Y PAPELERIA
SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5
5,072.80
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
51.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
136.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459309 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
170.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
187.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
212.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
280.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
331.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
340.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
510.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
578.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
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01/09/2017FECHA :
1,459310 dePAGINA :
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
637.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
697.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
731.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
739.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
952.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
2,031.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
2,269.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
2,507.50
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459311 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
2,618.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3903 COMPRA DE 2,378 CAJAS DE TEMPERAS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL
PREPRIMARIO, AREA RURAL, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF POR EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE LA DIDEDUC DE
SAN MARCOS A NANDI MERCANTIL, S.A. NIT.3785329-5
3,706.00
37853295 NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES3912 COMPRA DE CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA Q100.00
Y Q50.00) PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.
40,000.00
321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3924 PARA PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL
DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEDUC ALTA VERAPAZ; A:
CARLOS GERARDO JUAREZ GONZALEZ "SUMINISTROS CORPORATIVOS" NIT 3279227
SEG. FACTURAS A-189, Y A-190 AMBAS DE FECHA 23/08/2017
31,698.50
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3931 CANTEADORA 2 CABALLO DE FUERZA, MARCA TRUPER, ALIMENTACION 220
VOLTIOS/60 HZ, ANCHO (CAPACIDAD) 8 PULGADAS, MESA DE TRABAJO DE 71"X 9.5"
CON GUIA SOPORTE GRADUABLE 45 IZQ. Y 90" DERECHO, CONTROL DE ENCENDIDO
CON PARA AUTOMATICO. NIT.247693-2 BC 2017-14420
12,950.00
2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3933 IMPRESIÓN DE 22,000 CARTILLAS "LA ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA VA DE
COMPRAS", QUE SE ENTREGARÁN A REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES
DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE TODO EL PAÍS.
16,060.00
1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3953 UN SERVICIO DE CAPACITACION PARA 142 PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE
ZACAPA. REQUERIMIENTO No: 2017-1837768,610.00
75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3958 COMPRA A SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 7752334 POR 86 UPS DE
ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PROTECCION DE EQUIPO DE
COMPUTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO Y 1 UPS PARA SERVIDOR
PARA PROTECCIÓN DE SERVIDORES DE RED Y ANTIVIRUS DE LA DDEGO.
60,920.00
7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
8.90
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459312 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
22.25
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
26.70
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
27.90
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
35.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
44.50
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
46.50
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
53.40
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
66.75
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
69.75
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
84.55
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459313 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
88.35
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
93.45
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
102.35
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
106.95
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
120.15
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
137.95
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
144.15
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
151.30
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
155.75
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
158.10
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459314 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
162.75
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
235.85
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
246.45
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
324.85
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
338.20
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
339.45
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
353.40
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
360.45
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
527.10
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
563.95
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459315 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
725.35
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
734.25
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
767.25
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
796.55
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
832.35
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
1,481.70
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
1,527.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
2,341.60
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
3,459.55
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
291 UTILES DE OFICINA3961 NIT 3279227, JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO, UTILES DE OFICINA Y
EDUCACIONALES PARA USO DE DIDEDUC, SUPERVISION Y PDA DE LA DIDEDUC DE
CHIQUIMULA
7,631.90
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459316 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3967 ADQUISICIÓN DE MARCADORES PARA PIZARRA, COLORES: AZUL, ROJO Y NEGRO.
PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL Y PARA LA
DIDEDUC-SUCH. CARLOS GERARDO JUAREZ GONZALEZ. NIT. 327922-7 POR Q.
18,621.05.
2,104.05
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3967 ADQUISICIÓN DE MARCADORES PARA PIZARRA, COLORES: AZUL, ROJO Y NEGRO.
PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL Y PARA LA
DIDEDUC-SUCH. CARLOS GERARDO JUAREZ GONZALEZ. NIT. 327922-7 POR Q.
18,621.05.
16,517.00
3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3969 5 Equipos de soldadura imput para uso de los talleres de Electricidad y Enderezado del
Instituto Tecnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Direccion Departamental
de Eduacion Guatemala Oriente, a Reprsentaciones El Exito, S. A. Monto: 34,375.00
34,375.00
70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3981 COMPUTARORAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIGECADE. Monto: 87,945.00 Fecha
Publicación: 01/08/2017 4:25:22 p. m.87,945.00
67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS3987 ADQUISICION DE EQUIPO DE NEUMÁTICA PARA EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO, SUCH., AUTOMATIZACION Y
CONTROL INDUSTRIAL S.A. NIT 582629-2 POR Q. 88,888.00
88,888.00
5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3993 Servicio de impresión de 1500 Manuales del Proyecto Educativo Institucional para Instituciones
de Cursos Libres y 1500 Manuales del Proyecto Educativo Institucional para Instituciones
Desescolarizadas según Requerimiento No. 2017-8159
16,095.00
24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO3994 POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL DESPACHO
SUPERIOR, NIT.4863461, REQ.2017-18174.14,130.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
227.30
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
295.49
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459317 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
522.79
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
795.55
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
1,091.04
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
1,545.64
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
2,182.08
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
2,318.46
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
2,341.19
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
2,409.38
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459318 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
3,500.42
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
5,273.36
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
5,546.12
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
6,637.16
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES3995 COMPRA 2151 SET JUEGO DE FIGURAS GEOMETRICAS P/ENSARTE CON CINTA DE
ALGODON P/BENEF 2151 ALUM DE 78 CENTRO EDUC OF N/PREPRI S/OPF CORRESP A
15 MUNI DE CHIMAL A DYNEVO NIT475075-6 TQ48892.23 A/F PROG UTILES
ESCOLARES NOG 6657125
14,206.25
4750756 ROSALES AMADO CONCEPCION LISSETTE NOEMI
185 SERVICIOS DE CAPACITACION3997 Serv de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mob, equipo audiovisual y alim (1
refacción y 1 almuerzo). Capacitación Aplicadores Pisa-D Componentes A y B, a realizarse el
28 y 29/08/17,a cargo de la Subd Ejecución. NIT 1328964 Operadora Guatemalteca de
Servicios, S.A. REQ 2017-12355
38,038.00
1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3998 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA Monto: 18,672.00 Fecha
Publicación: 21/08/2017 11:14:06 a. m.
5,000.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES3998 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA Monto: 18,672.00 Fecha
Publicación: 21/08/2017 11:14:06 a. m.
13,672.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES4001 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA. A COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461.
10,663.15
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459319 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES4001 COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN Y SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SANTA ROSA. A COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT. 4863461.
11,810.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
4036 TRIPODE PARA GRABACIONES Y COBERTURAS PERIODISTICAS EN LA
COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE DIGEF PARA PROMOCIONAR EL
QUE HACER INSTITUCIONAL DE DIGEF DURANTEL EL 2017 EN GUATEMALA, SOL.
PROMOCION Y DIVULGACION NUR 112.
2,225.00
40455610 TELON LIMA SILVANA VALESKA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4041 PANEL SIMULADOR DE INYECCIÓN DIRECTA SOLICITADO POR DOCENTES DEL
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER DE MAZATENANGO,
SUCHITEPÉQUEZ NIT 247693-2 BYRON ALBERTO ROSALES AMADO POR Q. 89,950.00
89,950.00
2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
4045 POR CONTRATACIÓN DE 5 SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE 4 RUEDAS DE LA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN A: CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL
DE GUATEMALA (CHN) NIT 330388, POR UN MONTO DE Q.31,732.56 DETALLE EN
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE
31,732.56
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
121 DIVULGACION E INFORMACION4058 PRODUCCION DE 8 ANIMACIONES DIGITALES DE 15" C/U EN AFTER EFECTT PARA TV
Y REDES SOCIALES PROMOVIENDO ACTIVIDADES Y QUE HACER DE DIGEF DURANTE
EL 2,017. SOL. PROMOCION Y DIVULGACION. NUR 92
15,360.00
65411730 MOLINA TAGUITE MONICA DANIELA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4061 IMPRESION DE CNB DE LOS PUEBLOS MAYAS (CONCRECIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
CURRICULAR NIVEL REGIONAL DEL PUEBLO MAYA) PARA EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
EDUCACIÓN DE IZABAL.
48,798.75
91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO4072 COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA
DIGEPSA.56,980.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4076 COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS, LIMPIADORES DE TELA , DESINFECTANTE LIQUIDO,
DESINFECTANTE EN PASTILLA PARA INODORO PARA LIMPIEZA DE LAS
NSTALACIONES DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA A
ENTREGAR EN EL II CUATRIMESTRE 2,017. SOL. COORD. ENEF´S. NUR
105-106-107-108. Publicación: 25/07/2017 .
556.19
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459320 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
4076 COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS, LIMPIADORES DE TELA , DESINFECTANTE LIQUIDO,
DESINFECTANTE EN PASTILLA PARA INODORO PARA LIMPIEZA DE LAS
NSTALACIONES DE LAS 22 ESCUELAS NORMALES DE EDUCACION FISICA A
ENTREGAR EN EL II CUATRIMESTRE 2,017. SOL. COORD. ENEF´S. NUR
105-106-107-108. Publicación: 25/07/2017 .
1,243.60
25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
4098 MANTENIMIENTO GENERAL PARA VEHÍCULOS PLACAS: O-744BBF, O-568BBH,
O-749BBF, O-742BBF Y O-605BBS DE LA DIGEPSA.19,361.00
38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA
185 SERVICIOS DE CAPACITACION4101 SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA REALIZAR EL
PRECONGRESO DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2017 Monto: 82,440.00
Fecha Publicación: 10/08/2017 11:48:41 a. m.
82,440.00
5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE
185 SERVICIOS DE CAPACITACION4102 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SALONES PARA REALIZAR EL
CONGRESO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE AGOSTO 2017
Monto: 88,612.50 Fecha Publicación: 07/08/2017 5:13:39 p. m.
88,612.50
1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4110 629 CUADERNOS PARA BAJA VISION CUADRICULA 70 HOJAS T/CARTA TIPO
ESPIRAL<br />629 CUADERNOS PARA BAJA VISION CON LINEAS 70 HOJAS T/CARTA
TIPO ESPIRAL
792.20
62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
4123 PARA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE 19 SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE 2 RUEDAS
CORRESPONDIENTES A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ALTA VERAPAZ
POR Q.27,962.64 A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL NIT 330388
27,962.64
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE4139 Arrendamiento de vehículos para PISA-D Componentes A y B a solicitud de la Dirección
General de Evaluación e Investigación Educativa DIGEDUCA (según especificaciones
técnica). NIT 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA S.A. REQ 2017-9622
41,625.00
6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO4143 1182 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, CICLO BASICO
NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART
AMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD,
18.81
72367946 PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO4143 1182 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, CICLO BASICO
NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART
AMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD,
56.43
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
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2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
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122.40
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244.80
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414.09
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476.88
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contratado
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Compra
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489.60
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498.87
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NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART
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502.05
72367946 PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA
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NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART
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1,072.98
72367946 PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO4143 1182 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, CICLO BASICO
NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART
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1,292.88
72367946 PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA
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EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, CICLO BASICO
NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART
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1,415.01
72367946 PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA
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EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, CICLO BASICO
NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART
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1,428.00
72367946 PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA
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EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, CICLO BASICO
NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART
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1,609.47
72367946 PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459323 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
241 PAPEL DE ESCRITORIO4143 1182 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, CICLO BASICO
NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART
AMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD,
2,293.80
72367946 PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO4143 1182 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, CICLO BASICO
NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART
AMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD,
4,295.37
72367946 PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO4143 1182 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PREPRIMARIO, CICLO BASICO
NUFED, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPART
AMENTO DE JUTIAPA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD,
6,259.05
72367946 PAPELERA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE COMPUTO4147 Adquisición de computadoras portátiles para la DIGEDUCA. Serán utilizadas para trabajar
diseño gráfico y análisis de datos y facilitar la movilidad para realizar presentaciones dentro y
fuera de las instalaciones de la DIGEDUCA. Para la Coordinación de Divulgación NIT 5941679
SEGA, S.A. REQ 2017-190
35,050.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES4156 compra de 24018sl, color negro, Lexmarck Tóner<br />Q5949a, color negro, HP Tóner<br
/>Ce255a, color negro, Tóner<br />T650h11, color negro, Lexmarck T ó n e r < b r / > 6 6 2 5 a ,
tricolor TINTA<br />Q2612a, color negro, HP.
9,100.00
21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4165 300 cuadernos para baja visión cuadrícula 70 hojas tamaño carta y 300 cuadernos para baja
visión líneas de 70 hojas tamaño carta con espiral, que serán utilizados con las y los
estudiantes que presentan baja visión en los centros educativos del sector oficial y sector
público.
13,980.00
62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION4169 Compra de Taladros para los laboratorios del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich
Fischmann, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Maquifuerza, Nit: 4377165-3, por Q.
70500.00
70,500.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4170 Compra de horno microondas, capacidad 25 litros, para uso de laboratorio del Instituto Técnico
Vocacional Dr. Imrich Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Centro
Industrial de Cocinas, S.A. Nit: 6484507-9, por Q. 2500.00
2,500.00
64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4174 Compra de 960 cupones de combustible de Q. 50.00 y 320 de Q. 100.00 para uso de la
Dirección Departamental de Educación, según concurso identificado con NOG 6678890,
Factura Serie OFC y No. 14958 de fecha 28/08/2017 a favor de PUMA ENERGY
GUATEMALA, S.A.
80,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459324 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA
EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17
PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00
Fecha Publicación: 28/07/2017 5:05:29 p. m.
1,175.66
33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA
EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17
PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00
Fecha Publicación: 28/07/2017 5:05:29 p. m.
1,223.55
33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA
EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17
PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00
Fecha Publicación: 28/07/2017 5:05:29 p. m.
1,799.41
33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA
EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17
PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00
Fecha Publicación: 28/07/2017 5:05:29 p. m.
2,399.21
33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA
EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17
PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00
Fecha Publicación: 28/07/2017 5:05:29 p. m.
3,863.37
33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA
EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17
PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00
Fecha Publicación: 28/07/2017 5:05:29 p. m.
4,199.75
33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA
EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17
PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00
Fecha Publicación: 28/07/2017 5:05:29 p. m.
4,295.55
33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA
EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17
PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00
Fecha Publicación: 28/07/2017 5:05:29 p. m.
5,735.75
33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459325 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA
EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17
PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00
Fecha Publicación: 28/07/2017 5:05:29 p. m.
9,815.77
33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA
EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17
PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00
Fecha Publicación: 28/07/2017 5:05:29 p. m.
11,710.96
33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
4180 IMPRESION DE POSTER "SALA SITUACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA
EDUCACIÓN, 9,400 AFICHES ¿COMO PUEDO AYUDAR A SUS HIJOS? TAMAÑO 23x17
PULGADAS, Y 9400 TAMAÑO 12x18 PULGADAS Y 30,000 DIPLOMAS Monto: 66,594.00
Fecha Publicación: 28/07/2017 5:05:29 p. m.
14,639.27
33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
4184 ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA
DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO MONTO Q. 16,000.00.3,200.00
38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
23.85
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
47.70
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
71.55
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
95.40
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459326 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
119.25
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
143.10
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
166.95
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
190.80
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
214.65
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
238.50
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
262.35
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
286.20
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459327 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
310.05
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
333.90
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
357.75
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
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S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
405.45
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
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NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
500.85
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
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NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
596.25
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
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643.95
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
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NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
739.35
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459328 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
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NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
834.75
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
1,144.80
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
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NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
1,574.10
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
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NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
1,597.95
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
1,931.85
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
2,051.10
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
2,337.30
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS4187 COMPRA 1028 LTS DE ALCOHOL ETILICO 88 GRADOS FORMA FARMACEUTICA
P/BENEF 28010 ALUM DE 247 CENTRO EDUC OF N/PREPRI PRIM BAS DIVERS Y NUFED
S/OPF CORRESP A 16 MUNI DE CHIMAL A FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
NIT1215175 TQ24517.80 A/F PROG GRATUIDAD NOG 6655440
2,504.25
1215175 FARMA QUIMICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459329 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
4189 ADQUISICION DE PROYECTOR Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA
EL INSTITUTO NACIONAL DE ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE SANSARE,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO MONTO: Q 16,470.00
4,570.00
14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA
328 EQUIPO DE COMPUTO4189 ADQUISICION DE PROYECTOR Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA
EL INSTITUTO NACIONAL DE ALDEA POZA VERDE, MUNICIPIO DE SANSARE,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO MONTO: Q 16,470.00
11,900.00
14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA
328 EQUIPO DE COMPUTO4196 ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA FRANJA DE SUPERVISION
EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO MONTO: 79,200.00.
4,400.00
38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO
328 EQUIPO DE COMPUTO4196 ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA FRANJA DE SUPERVISION
EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO MONTO: 79,200.00.
8,800.00
38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO
328 EQUIPO DE COMPUTO4196 ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA FRANJA DE SUPERVISION
EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO MONTO: 79,200.00.
13,200.00
38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO
328 EQUIPO DE COMPUTO4196 ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA FRANJA DE SUPERVISION
EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO Y LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PROGRESO MONTO: 79,200.00.
17,600.00
38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO
328 EQUIPO DE COMPUTO4197 Adquisición de Computadora de escritorio para Diseño Gráfico (según especificaciones
técnicas), para la Coordinación de Divulgación de la DIGEDUCA. Se utilizará para realizar el
diseño gráfico del material que realiza la DIGEDUCA. NIT 39079678 MAC STORE, S.A. REQ
2017-18978
24,571.75
39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES4206 Compra de 7827 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 2609 cuadernos de 100 hojas de
linea, y otros útiles como parte del Programa de Útiles Escolares, de la Dirección
Departamental de Educación para alumnos 1ero. y 2do., según Factura Serie E y No. 43802
de fecha 28/08/2017 a favor InterQuimsaSA.
11,636.14
3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4206 Compra de 7827 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 2609 cuadernos de 100 hojas de
linea, y otros útiles como parte del Programa de Útiles Escolares, de la Dirección
Departamental de Educación para alumnos 1ero. y 2do., según Factura Serie E y No. 43802
de fecha 28/08/2017 a favor InterQuimsaSA.
20,950.27
3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459330 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4206 Compra de 7827 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 2609 cuadernos de 100 hojas de
linea, y otros útiles como parte del Programa de Útiles Escolares, de la Dirección
Departamental de Educación para alumnos 1ero. y 2do., según Factura Serie E y No. 43802
de fecha 28/08/2017 a favor InterQuimsaSA.
57,398.00
3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES4207 Compra de 4624 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 4624 cuadernos de 100 hojas de
linea, y otros útiles como parte del Programa de Útiles Escolares, de la Dirección
Departamental de Educación alumnos de tercero a sexto, según Factura Serie E y No. 43800
de fecha 28/06/2017 a favor InterQuimsaSA.
9,132.40
3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
291 UTILES DE OFICINA4207 Compra de 4624 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 4624 cuadernos de 100 hojas de
linea, y otros útiles como parte del Programa de Útiles Escolares, de la Dirección
Departamental de Educación alumnos de tercero a sexto, según Factura Serie E y No. 43800
de fecha 28/06/2017 a favor InterQuimsaSA.
16,091.52
3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES4207 Compra de 4624 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 4624 cuadernos de 100 hojas de
linea, y otros útiles como parte del Programa de Útiles Escolares, de la Dirección
Departamental de Educación alumnos de tercero a sexto, según Factura Serie E y No. 43800
de fecha 28/06/2017 a favor InterQuimsaSA.
20,253.12
3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS4207 Compra de 4624 cuadernos de 100 hojas de cuadricula, 4624 cuadernos de 100 hojas de
linea, y otros útiles como parte del Programa de Útiles Escolares, de la Dirección
Departamental de Educación alumnos de tercero a sexto, según Factura Serie E y No. 43800
de fecha 28/06/2017 a favor InterQuimsaSA.
44,506.00
3954684 INTERMEDIARIOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4210 Compra de compresores para los laboratorios del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich
Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañía Comercial e Industr .
Electro Diesel de Guatemala, S. A. Nit: 57541-0, por Q. 17760.00
17,760.00
575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. S.A.
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4211 Pago de 108 cupones canjeables de combustible de Q. 50.00 que serán utilizados en la EBI
DIDEDUC, Quetzaltenango, Monto: 5,400.00, programa EBI, solicitud 2017-186025,400.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4212 Pago de 350 cupones canjeables de combustible de Q100.00. que serán utilizados en las
diferentes Supervisiones educativas de Quetzaltenango Monto: 35,000.00 programa
Supervisión, solicitud 2017-18588.
35,000.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4213 Pago de 250 cupones canjeables de combustible de Q. 100.00 y 168 cupones canjeables de
combustible de Q. 50.00 para ser utilizados en la DIDEDUC, Quetzaltenango Monto :
33,400.00 programa Dirección, solicitud 2017-18584
33,400.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459331 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES4214 Pago de 81 cupones canjeables de combustible de Q. 100.00 Y 162 cupones canjeables de
combustible de Q. 50.00 que serán utilizados en cobertura de educación escolar de primaria
Monto: 16,200.00 programa cobertura de educación escolar de primaria, solicitud 2017-18672
16,200.00
6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS4218 Compra de Compresores de aire, para laboratorios del Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich
Fischmann del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Compañía Comercial e Indust .
Electro Diésel de Guatemala, S.A. Nit:: 57541-0 por Q. 54,578.00 Fecha Publicación:
05/05/2017 5:30:53 p. m.
54,578.00
575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. S.A.
322 EQUIPO DE OFICINA4226 COMPRA DE 2 FOTOCOPIADORAS TIPO INDUSTRIAL MARCA KYOCERA,P/BENEF A
USUARIOS INTERNOS Y EXT, A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS, S.A. NIT 486346-1 T Q. 31,440.00 A FAVOR D/PROG DE SERV
ADMINISTRATIVOS GENERALES DE LA DIDEDUC NOG6692591
31,440.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES4235 compra de 24018sl, color negro, Lexmarck Tóner<br />Q5949a, color negro, HP Tóner<br
/>Ce255a, color negro, Tóner<br />T650h11, color negro, Lexmarck T ó n e r < b r / > 6 6 2 5 a ,
tricolor TINTA<br />Q2612a, color negro, HP Monto: 9,100.00 Fecha Publicación:
01/08/2017 2:22:08 p. m.
1,512.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES4235 compra de 24018sl, color negro, Lexmarck Tóner<br />Q5949a, color negro, HP Tóner<br
/>Ce255a, color negro, Tóner<br />T650h11, color negro, Lexmarck T ó n e r < b r / > 6 6 2 5 a ,
tricolor TINTA<br />Q2612a, color negro, HP Monto: 9,100.00 Fecha Publicación:
01/08/2017 2:22:08 p. m.
13,989.00
7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES4236 compra de 24018sl, color negro, Lexmarck Tóner<br />Q5949a, color negro, HP Tóner<br
/>Ce255a, color negro, Tóner<br />T650h11, color negro, Lexmarck T ó n e r < b r / > 6 6 2 5 a ,
tricolor TINTA<br />Q2612a, color negro, HP Monto: 9,100.00 Fecha Publicación:
01/08/2017 2:22:08 p. m.
3,363.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES4236 compra de 24018sl, color negro, Lexmarck Tóner<br />Q5949a, color negro, HP Tóner<br
/>Ce255a, color negro, Tóner<br />T650h11, color negro, Lexmarck T ó n e r < b r / > 6 6 2 5 a ,
tricolor TINTA<br />Q2612a, color negro, HP Monto: 9,100.00 Fecha Publicación:
01/08/2017 2:22:08 p. m.
5,360.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES4236 compra de 24018sl, color negro, Lexmarck Tóner<br />Q5949a, color negro, HP Tóner<br
/>Ce255a, color negro, Tóner<br />T650h11, color negro, Lexmarck T ó n e r < b r / > 6 6 2 5 a ,
tricolor TINTA<br />Q2612a, color negro, HP Monto: 9,100.00 Fecha Publicación:
01/08/2017 2:22:08 p. m.
10,956.00
325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459332 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
291 UTILES DE OFICINA4248 COMPRA DE 80 MARCADORES, 80 MEMORIAS, 8000 CD-r, 80 BARRAS DE GOMAS DE
PEGAR, 80 CAJAS DE GRAPAS, 80 CAJAS DE LAPICES, 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS,
PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT.8355843-8 Monto: 26,432.00 Fecha Publicación: 15/08/2017 5:29:09 p. m.
330.40
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA4248 COMPRA DE 80 MARCADORES, 80 MEMORIAS, 8000 CD-r, 80 BARRAS DE GOMAS DE
PEGAR, 80 CAJAS DE GRAPAS, 80 CAJAS DE LAPICES, 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS,
PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT.8355843-8 Monto: 26,432.00 Fecha Publicación: 15/08/2017 5:29:09 p. m.
660.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA4248 COMPRA DE 80 MARCADORES, 80 MEMORIAS, 8000 CD-r, 80 BARRAS DE GOMAS DE
PEGAR, 80 CAJAS DE GRAPAS, 80 CAJAS DE LAPICES, 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS,
PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT.8355843-8 Monto: 26,432.00 Fecha Publicación: 15/08/2017 5:29:09 p. m.
991.20
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA4248 COMPRA DE 80 MARCADORES, 80 MEMORIAS, 8000 CD-r, 80 BARRAS DE GOMAS DE
PEGAR, 80 CAJAS DE GRAPAS, 80 CAJAS DE LAPICES, 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS,
PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT.8355843-8 Monto: 26,432.00 Fecha Publicación: 15/08/2017 5:29:09 p. m.
1,321.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA4248 COMPRA DE 80 MARCADORES, 80 MEMORIAS, 8000 CD-r, 80 BARRAS DE GOMAS DE
PEGAR, 80 CAJAS DE GRAPAS, 80 CAJAS DE LAPICES, 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS,
PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT.8355843-8 Monto: 26,432.00 Fecha Publicación: 15/08/2017 5:29:09 p. m.
1,652.00
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA4248 COMPRA DE 80 MARCADORES, 80 MEMORIAS, 8000 CD-r, 80 BARRAS DE GOMAS DE
PEGAR, 80 CAJAS DE GRAPAS, 80 CAJAS DE LAPICES, 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS,
PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT.8355843-8 Monto: 26,432.00 Fecha Publicación: 15/08/2017 5:29:09 p. m.
2,312.80
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
291 UTILES DE OFICINA4248 COMPRA DE 80 MARCADORES, 80 MEMORIAS, 8000 CD-r, 80 BARRAS DE GOMAS DE
PEGAR, 80 CAJAS DE GRAPAS, 80 CAJAS DE LAPICES, 80 CAJAS DE BOLIGRAFOS,
PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION DE LA DIDEDUC, S.M. A DISTRIBUIDORA
BADI, NIT.8355843-8 Monto: 26,432.00 Fecha Publicación: 15/08/2017 5:29:09 p. m.
2,973.60
83558438 CHOJOLAN IXTACUY MARIBEL ARACELY
TOTAL POR PROCESO 3,526,213.02
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459333 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3100 PAGO X 224 BOLSAS DE 10 LBS FRIJOL NEGRO NACIONAL PRIMERA CALIDAD PARA
ESTAB. EDUCATIVOS SIN OPF, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DIF.
MUNICIPIOS DE A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT: 8202583 X Q. 11,872.00
RAZON DE Q.53.00 C/U SEG. FACT. CAMB. B-4118 Y REC. CAJA No.4124 (13/07/2017)
318.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3100 PAGO X 224 BOLSAS DE 10 LBS FRIJOL NEGRO NACIONAL PRIMERA CALIDAD PARA
ESTAB. EDUCATIVOS SIN OPF, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DIF.
MUNICIPIOS DE A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT: 8202583 X Q. 11,872.00
RAZON DE Q.53.00 C/U SEG. FACT. CAMB. B-4118 Y REC. CAJA No.4124 (13/07/2017)
424.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3100 PAGO X 224 BOLSAS DE 10 LBS FRIJOL NEGRO NACIONAL PRIMERA CALIDAD PARA
ESTAB. EDUCATIVOS SIN OPF, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DIF.
MUNICIPIOS DE A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT: 8202583 X Q. 11,872.00
RAZON DE Q.53.00 C/U SEG. FACT. CAMB. B-4118 Y REC. CAJA No.4124 (13/07/2017)
742.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3100 PAGO X 224 BOLSAS DE 10 LBS FRIJOL NEGRO NACIONAL PRIMERA CALIDAD PARA
ESTAB. EDUCATIVOS SIN OPF, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DIF.
MUNICIPIOS DE A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT: 8202583 X Q. 11,872.00
RAZON DE Q.53.00 C/U SEG. FACT. CAMB. B-4118 Y REC. CAJA No.4124 (13/07/2017)
1,007.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3100 PAGO X 224 BOLSAS DE 10 LBS FRIJOL NEGRO NACIONAL PRIMERA CALIDAD PARA
ESTAB. EDUCATIVOS SIN OPF, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DIF.
MUNICIPIOS DE A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT: 8202583 X Q. 11,872.00
RAZON DE Q.53.00 C/U SEG. FACT. CAMB. B-4118 Y REC. CAJA No.4124 (13/07/2017)
1,113.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3100 PAGO X 224 BOLSAS DE 10 LBS FRIJOL NEGRO NACIONAL PRIMERA CALIDAD PARA
ESTAB. EDUCATIVOS SIN OPF, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DIF.
MUNICIPIOS DE A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT: 8202583 X Q. 11,872.00
RAZON DE Q.53.00 C/U SEG. FACT. CAMB. B-4118 Y REC. CAJA No.4124 (13/07/2017)
1,537.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3100 PAGO X 224 BOLSAS DE 10 LBS FRIJOL NEGRO NACIONAL PRIMERA CALIDAD PARA
ESTAB. EDUCATIVOS SIN OPF, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DIF.
MUNICIPIOS DE A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT: 8202583 X Q. 11,872.00
RAZON DE Q.53.00 C/U SEG. FACT. CAMB. B-4118 Y REC. CAJA No.4124 (13/07/2017)
1,590.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459334 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3100 PAGO X 224 BOLSAS DE 10 LBS FRIJOL NEGRO NACIONAL PRIMERA CALIDAD PARA
ESTAB. EDUCATIVOS SIN OPF, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DIF.
MUNICIPIOS DE A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT: 8202583 X Q. 11,872.00
RAZON DE Q.53.00 C/U SEG. FACT. CAMB. B-4118 Y REC. CAJA No.4124 (13/07/2017)
1,696.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3100 PAGO X 224 BOLSAS DE 10 LBS FRIJOL NEGRO NACIONAL PRIMERA CALIDAD PARA
ESTAB. EDUCATIVOS SIN OPF, PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR DIF.
MUNICIPIOS DE A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT: 8202583 X Q. 11,872.00
RAZON DE Q.53.00 C/U SEG. FACT. CAMB. B-4118 Y REC. CAJA No.4124 (13/07/2017)
3,445.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3143 PAGO X 2046 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HARINA FORTIFICADA CON AZUCAR PARA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS SIN OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE ALTA
VERAPAZ A: ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 8547920
POR Q. 28,296.18 SEG.FACT. CAMB. B-012949 Y RECIBO CAJA J-005868 (26/06/2017).
580.86
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3143 PAGO X 2046 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HARINA FORTIFICADA CON AZUCAR PARA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS SIN OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE ALTA
VERAPAZ A: ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 8547920
POR Q. 28,296.18 SEG.FACT. CAMB. B-012949 Y RECIBO CAJA J-005868 (26/06/2017).
871.29
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3143 PAGO X 2046 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HARINA FORTIFICADA CON AZUCAR PARA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS SIN OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE ALTA
VERAPAZ A: ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 8547920
POR Q. 28,296.18 SEG.FACT. CAMB. B-012949 Y RECIBO CAJA J-005868 (26/06/2017).
1,078.74
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3143 PAGO X 2046 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HARINA FORTIFICADA CON AZUCAR PARA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS SIN OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE ALTA
VERAPAZ A: ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 8547920
POR Q. 28,296.18 SEG.FACT. CAMB. B-012949 Y RECIBO CAJA J-005868 (26/06/2017).
1,950.03
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3143 PAGO X 2046 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HARINA FORTIFICADA CON AZUCAR PARA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS SIN OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE ALTA
VERAPAZ A: ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 8547920
POR Q. 28,296.18 SEG.FACT. CAMB. B-012949 Y RECIBO CAJA J-005868 (26/06/2017).
2,613.87
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3143 PAGO X 2046 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HARINA FORTIFICADA CON AZUCAR PARA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS SIN OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE ALTA
VERAPAZ A: ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 8547920
POR Q. 28,296.18 SEG.FACT. CAMB. B-012949 Y RECIBO CAJA J-005868 (26/06/2017).
3,941.55
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459335 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3143 PAGO X 2046 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HARINA FORTIFICADA CON AZUCAR PARA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS SIN OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE ALTA
VERAPAZ A: ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 8547920
POR Q. 28,296.18 SEG.FACT. CAMB. B-012949 Y RECIBO CAJA J-005868 (26/06/2017).
4,024.53
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3143 PAGO X 2046 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HARINA FORTIFICADA CON AZUCAR PARA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS SIN OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE ALTA
VERAPAZ A: ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 8547920
POR Q. 28,296.18 SEG.FACT. CAMB. B-012949 Y RECIBO CAJA J-005868 (26/06/2017).
4,356.45
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3143 PAGO X 2046 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE HARINA FORTIFICADA CON AZUCAR PARA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS SIN OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE ALTA
VERAPAZ A: ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 8547920
POR Q. 28,296.18 SEG.FACT. CAMB. B-012949 Y RECIBO CAJA J-005868 (26/06/2017).
8,878.86
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3153 PAGO POR COMPRA DE CAJA DE BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA
FORTIFICADA SABORES VARIOS TETRAPACK DE 200 ML. ESTABLECIMIENTOS SIN
OPF DE ALTA VERAPAZ A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT 3213501 POR Q.3,716.16
SEG. FAC. ELEC. CAMB. FACE-66-EC1-102-170000014916 DE FECHA 12/07/2017
3,716.16
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3299 PAGO DE 30,700 UNIDADES GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS,
P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO A.V. A: CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT: 31080847 POR Q. 38,375.00, SEG.FACT.
CAMB-B-5719 Y RECIBO DE CAJA NO.000720 AMBAS DE FECHA 13/07/2017
750.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3299 PAGO DE 30,700 UNIDADES GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS,
P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO A.V. A: CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT: 31080847 POR Q. 38,375.00, SEG.FACT.
CAMB-B-5719 Y RECIBO DE CAJA NO.000720 AMBAS DE FECHA 13/07/2017
1,125.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3299 PAGO DE 30,700 UNIDADES GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS,
P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO A.V. A: CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT: 31080847 POR Q. 38,375.00, SEG.FACT.
CAMB-B-5719 Y RECIBO DE CAJA NO.000720 AMBAS DE FECHA 13/07/2017
1,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3299 PAGO DE 30,700 UNIDADES GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS,
P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO A.V. A: CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT: 31080847 POR Q. 38,375.00, SEG.FACT.
CAMB-B-5719 Y RECIBO DE CAJA NO.000720 AMBAS DE FECHA 13/07/2017
2,625.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459336 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3299 PAGO DE 30,700 UNIDADES GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS,
P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO A.V. A: CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT: 31080847 POR Q. 38,375.00, SEG.FACT.
CAMB-B-5719 Y RECIBO DE CAJA NO.000720 AMBAS DE FECHA 13/07/2017
3,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3299 PAGO DE 30,700 UNIDADES GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS,
P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO A.V. A: CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT: 31080847 POR Q. 38,375.00, SEG.FACT.
CAMB-B-5719 Y RECIBO DE CAJA NO.000720 AMBAS DE FECHA 13/07/2017
5,375.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3299 PAGO DE 30,700 UNIDADES GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS,
P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO A.V. A: CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT: 31080847 POR Q. 38,375.00, SEG.FACT.
CAMB-B-5719 Y RECIBO DE CAJA NO.000720 AMBAS DE FECHA 13/07/2017
5,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3299 PAGO DE 30,700 UNIDADES GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS,
P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO A.V. A: CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT: 31080847 POR Q. 38,375.00, SEG.FACT.
CAMB-B-5719 Y RECIBO DE CAJA NO.000720 AMBAS DE FECHA 13/07/2017
6,000.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3299 PAGO DE 30,700 UNIDADES GALLETA CLASE: GRANOLA, PAQUETE 28 GRAMOS,
P/ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO A.V. A: CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT: 31080847 POR Q. 38,375.00, SEG.FACT.
CAMB-B-5719 Y RECIBO DE CAJA NO.000720 AMBAS DE FECHA 13/07/2017
12,000.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3326 Servicio de refacciones para los participantes de Festivales de Desarrollo Motriz y
Coordinativo a realizarse en la Región de Guatemala Norte el dia 30/08/2017. DNCAE No.
05-2014 NUR 101. Sol. O.M
24,660.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3342 Servicio de refacciones para los participantes de Festivales de Desarrollo Motriz y Coordinativo
a realizarse en la Zona 19 de la Ciudad de Guatemala, Guatemala el día 31/08/2017. DNCAE
No. 05-2014 NUR 100. Sol. Orienta. .Metodológica.
24,660.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459337 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3380 REFACCIONES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, EN CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE ESCUELA
NACIONAL DE NATACIÓN, EN PISCINA OLÍMPICA ZONA 4, GUATEMALA, GUATEMALA
DEL 07 AL 10/08/2017. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, NUR 113. SOL.
ESCUELAS DEPOR.
34,000.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3391 ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS FESTIVALES DE
DESARROLLO MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN LA ZONA 21 DEL
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EL DÍA 31/08/2017. CONTRATO
ABIERTO DNCAE No. 05-2014. SOL. ORIENTA. METODO. NUR 99
24,660.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3395 ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA, MIXCO, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017. CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOLICITA COORD.
ESCUELA NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR. 98
116,324.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3411 COMPRA DE 1,942 NECTAR DE FRUTAS, SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, PARA USO EN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
A INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL PAÍS.
3,359.66
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3412 COMPRA DE 1,942 GALLETAS DULCES, SOLICITADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, PARA USO EN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
A INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA -OPF-, DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL PAÍS.
1,747.80
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
79.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
88.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459338 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
117.60
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
457.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
495.60
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
508.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
625.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
911.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
1,709.40
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459339 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
2,121.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
2,142.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
2,196.60
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
2,709.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
2,755.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
3,473.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459340 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
3,771.60
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
4,208.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
4,225.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
4,691.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
5,938.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
6,346.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
6,854.40
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459341 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
10,033.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3422 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (PROTEMAS) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREP. Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE
NO CUENTAN CON OPF.
10,617.60
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
132.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
396.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
462.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
495.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459342 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
660.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
1,452.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
1,980.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
2,013.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
2,079.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
2,112.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
2,310.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459343 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
3,597.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
4,620.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
4,686.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
4,983.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
6,600.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
7,029.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459344 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3423 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (ARROZ) PARA EL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO
CUENTA CON OPF.
9,900.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
875.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
1,375.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
3,250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
3,875.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
4,000.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459345 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
6,000.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
9,125.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
13,375.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
15,750.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
16,750.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
19,750.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459346 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
21,250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
24,250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
28,250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
38,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
38,875.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
39,000.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459347 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
57,125.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
61,125.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3424 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (GALLETA TIPO GRANOLA) PARA
EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
91,875.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
622.35
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
2,392.59
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
2,461.74
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459348 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
2,766.00
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
2,835.15
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
3,014.94
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
4,149.00
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
8,906.52
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
11,064.00
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
11,714.01
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459349 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
12,184.23
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
13,525.74
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
17,799.21
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
21,547.14
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
28,614.27
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
29,056.83
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459350 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
44,173.02
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
48,405.00
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
96,810.00
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3426 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS. COMPRA DE INSUMOS (BIENESTARINA) PARA EL
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA DAR COBERTURA A LOS CENTROS
EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA
ROSA QUE NO CUENTA CON OPF.
111,926.19
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
55.88
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
139.70
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
181.61
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459351 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
488.95
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
530.86
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
698.50
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
1,033.78
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
1,187.45
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
1,299.21
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459352 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
1,341.12
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
1,732.28
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
1,746.25
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
1,955.80
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
2,696.21
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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854792-0
2,780.03
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DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
2,821.94
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459353 dePAGINA :
EJERCICIO
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2017
AgostoAgosto
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
2,933.70
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
3,534.41
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
3,967.48
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
4,065.27
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DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
4,218.94
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
4,302.76
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459354 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
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Orden de
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211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
4,735.83
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
5,252.72
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
5,336.54
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
5,350.51
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
5,825.49
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
6,007.10
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
6,062.98
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459355 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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11130008ENTIDAD
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
7,278.37
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
8,801.10
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
12,642.85
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
12,796.52
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
15,031.72
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
15,269.21
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459356 dePAGINA :
EJERCICIO
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2017
AgostoAgosto
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Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
16,666.21
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
18,384.52
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
20,424.14
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
24,517.35
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
27,115.77
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
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854792-0
29,784.04
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
35,358.07
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459357 dePAGINA :
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
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8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
38,878.51
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
44,005.50
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
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KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
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854792-0
47,945.04
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
63,731.14
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
70,967.60
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
71,638.16
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459358 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
81,528.92
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3451 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013: COMPRA DE 67,555
KILOGRAMOS DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA CON AZÚCAR PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DEL NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT.
854792-0
197,996.81
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
1,091.25
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
2,736.25
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
7,083.75
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
7,166.25
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
9,587.50
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459359 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
13,543.75
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
13,920.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
14,990.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
17,107.50
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
17,310.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
26,375.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
27,206.25
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459360 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
46,865.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
51,453.75
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
52,091.25
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
55,812.50
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
62,312.50
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
76,285.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
85,891.25
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459361 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
117,428.75
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
122,957.50
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
131,922.50
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
146,298.75
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
153,761.25
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
175,238.75
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
240,477.50
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459362 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
307,068.75
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3452 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013, COMPRA DE
1,904,686 GALLETAS DE GRANOLA DE 28 gr. PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SIN OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO, NIT. 3108084-7
396,875.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACEUTICOS
3543 Se solicita este medicamento para ser utilizados por el personal que lo necesita según
prescripción médica y sera administrado por las clinicas médicas ubicadas en planta central 6
calle 1-87 zona 10 y 5 calle 4-33 zona 1 donde se encuentra la DIREH. DNCAE 12-2008
renglón 295 linea 83.
1,210.00
22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
137.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
518.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
549.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
610.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
915.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459363 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
2,028.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
2,668.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
2,745.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
3,324.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
3,431.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
3,538.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
4,407.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
4,498.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459364 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
4,605.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
6,283.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
6,435.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
8,158.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
9,531.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
12,093.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3548 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (MASECA) A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL OFICIAL NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTAN CON OPF.
12,200.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
212.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459365 dePAGINA :
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2017
AgostoAgosto
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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
901.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
1,007.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
1,060.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
1,590.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
3,922.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
3,975.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
4,346.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
4,558.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459366 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
4,770.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
6,148.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
6,307.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
6,360.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
7,844.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
11,236.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
11,925.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
12,455.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459367 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
13,780.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
15,900.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
16,960.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3550 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 07-2013 PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A GRANEL, EMPAQUE Y TRANSPORTE. COMPRA DE
INSUMOS (FRIJOL NEGRO) PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE SANTA ROSA QUE NO CUENTEN CON OPF.
26,500.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACEUTICOS
3552 Se solicita este medicamento para ser utilizados por el personal que lo necesita según
prescripción médica y sera administrado por las clinicas médicas ubicadas en planta central 6
calle 1-87 zona 10 y 5 calle 4-33 zona 1 donde se encuentra la DIREH. DNCAE 12-2008
renglón 295 linea 54.
700.00
4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3560 ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO QUE PARTICIPARAN EN LOS
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORÍA
INFANTIL "A" EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 16 AL 18 DE
AGOSTO DE 2,017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014. NUR 196. NOG.
3404196. SOL. J.D. N.
20,240.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
91.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459368 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
198.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
472.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
533.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
762.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
823.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
854.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
1,387.75
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459369 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
1,448.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
2,318.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
3,202.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3628 COMPRA DE 1,092 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA A
Q.15.25 C/U P/ALIMENTACION ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA NIT 705627-3
4,559.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
67.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
184.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
390.60
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459370 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
441.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
571.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
630.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
781.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
1,260.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
1,310.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
2,133.60
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
2,394.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459371 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3630 COMPRA DE 3227 PAQUETES DE SOYA TEXTURIZADA A Q.4.20 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
3,389.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3631 COMPRA DE 614 CAJAS DE BEBIDA PREPRARADA A Q.47.04 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
2,728.32
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3631 COMPRA DE 614 CAJAS DE BEBIDA PREPRARADA A Q.47.04 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
3,104.64
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3631 COMPRA DE 614 CAJAS DE BEBIDA PREPRARADA A Q.47.04 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
4,468.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3631 COMPRA DE 614 CAJAS DE BEBIDA PREPRARADA A Q.47.04 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA NIT 321350-1
18,580.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
106.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
371.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
742.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459372 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
848.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
954.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
1,325.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
1,484.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
2,438.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
3,498.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
4,081.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3633 COMPRA DE 489 PAQUETES DE FRIJOL NEGRO A Q.53.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, A ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
7,632.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459373 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3634 COMPRA DE 90 BOLSAS DE HOJUELAS DE AVENA A Q. 13.00 C/U P/ALIMENTACION
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO AREA URBANA DE EST.
EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, SAN MARCOS
A ARROCERA SAN FRANCISCO S,A. NIT 820258-3
1,170.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3636 COMPRA DE 696 PAQUETES DE FRIJOS NEGRO P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A ARROCERA SAN FRANCISCO,
S.A. NIT.820258-3.Monto: 36,888.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
212.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3636 COMPRA DE 696 PAQUETES DE FRIJOS NEGRO P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A ARROCERA SAN FRANCISCO,
S.A. NIT.820258-3.Monto: 36,888.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
265.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3636 COMPRA DE 696 PAQUETES DE FRIJOS NEGRO P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A ARROCERA SAN FRANCISCO,
S.A. NIT.820258-3.Monto: 36,888.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
424.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3636 COMPRA DE 696 PAQUETES DE FRIJOS NEGRO P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A ARROCERA SAN FRANCISCO,
S.A. NIT.820258-3.Monto: 36,888.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
742.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3636 COMPRA DE 696 PAQUETES DE FRIJOS NEGRO P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A ARROCERA SAN FRANCISCO,
S.A. NIT.820258-3.Monto: 36,888.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
795.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3636 COMPRA DE 696 PAQUETES DE FRIJOS NEGRO P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A ARROCERA SAN FRANCISCO,
S.A. NIT.820258-3.Monto: 36,888.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
2,756.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3636 COMPRA DE 696 PAQUETES DE FRIJOS NEGRO P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A ARROCERA SAN FRANCISCO,
S.A. NIT.820258-3.Monto: 36,888.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
6,996.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459374 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3636 COMPRA DE 696 PAQUETES DE FRIJOS NEGRO P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A ARROCERA SAN FRANCISCO,
S.A. NIT.820258-3.Monto: 36,888.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
7,208.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3636 COMPRA DE 696 PAQUETES DE FRIJOS NEGRO P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A ARROCERA SAN FRANCISCO,
S.A. NIT.820258-3.Monto: 36,888.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
7,950.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3636 COMPRA DE 696 PAQUETES DE FRIJOS NEGRO P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO
CUENTAN CON OPF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A ARROCERA SAN FRANCISCO,
S.A. NIT.820258-3.Monto: 36,888.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
9,275.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3637 COMPRA DE 722 PAQUETES ARROZ PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3.Monto: Q.23,826.00 Fecha Publicación:
07/06/2013 2:50:30 p. m.
99.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3637 COMPRA DE 722 PAQUETES ARROZ PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3.Monto: Q.23,826.00 Fecha Publicación:
07/06/2013 2:50:30 p. m.
165.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3637 COMPRA DE 722 PAQUETES ARROZ PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3.Monto: Q.23,826.00 Fecha Publicación:
07/06/2013 2:50:30 p. m.
297.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3637 COMPRA DE 722 PAQUETES ARROZ PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3.Monto: Q.23,826.00 Fecha Publicación:
07/06/2013 2:50:30 p. m.
330.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459375 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3637 COMPRA DE 722 PAQUETES ARROZ PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3.Monto: Q.23,826.00 Fecha Publicación:
07/06/2013 2:50:30 p. m.
1,122.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3637 COMPRA DE 722 PAQUETES ARROZ PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3.Monto: Q.23,826.00 Fecha Publicación:
07/06/2013 2:50:30 p. m.
2,574.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3637 COMPRA DE 722 PAQUETES ARROZ PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3.Monto: Q.23,826.00 Fecha Publicación:
07/06/2013 2:50:30 p. m.
2,970.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3637 COMPRA DE 722 PAQUETES ARROZ PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3.Monto: Q.23,826.00 Fecha Publicación:
07/06/2013 2:50:30 p. m.
3,333.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3637 COMPRA DE 722 PAQUETES ARROZ PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3.Monto: Q.23,826.00 Fecha Publicación:
07/06/2013 2:50:30 p. m.
3,465.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3637 COMPRA DE 722 PAQUETES ARROZ PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3.Monto: Q.23,826.00 Fecha Publicación:
07/06/2013 2:50:30 p. m.
9,273.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3638 COMPRA DE 492 BOLSAS DE HOJUELAS DE AVENA P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DEL
MUNICIPIO DE SIBINAL AREA URB. DEPTO. DE SAN MARCOS, A ARROCERA SAN
FRANCISCO, S.A. NIT.820258-3Monto: 6,396.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
6,396.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459376 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
109.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
126.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
134.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
210.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
369.60
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
428.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
1,436.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
3,250.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459377 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
3,805.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
4,208.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
4,397.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3639 COMPRA DE 7,690 BOLSAS DE CARNE DE SOYA. P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A.
NIT.321350-1. Monto: Q.32,298.00 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30 p. m.
13,822.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS
DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.
m.
750.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS
DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.
m.
875.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS
DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.
m.
1,375.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459378 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS
DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.
m.
2,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS
DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.
m.
2,875.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS
DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.
m.
4,750.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS
DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.
m.
6,625.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS
DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.
m.
9,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS
DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.
m.
25,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459379 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS
DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.
m.
28,125.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3641 COMPRA DE 1,007 PAQ. DE GALLETAS DE GRANOLA. P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS MUNICIPIOS
DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE
GUATEMALA,S.A. NIT.3108084-7 . Monto: Q.125,875.00 Fecha Pub.: 07/06/2013 2:50:30 p.
m.
42,125.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
539.37
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
622.35
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
663.84
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
1,037.25
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459380 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
1,825.56
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
2,115.99
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
3,568.14
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
4,826.67
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
7,094.79
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
17,439.63
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
18,794.97
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459381 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3645 COMPRA DE 5,735 BOLSAS DE HARINA FORTIFICADA, P/ALIM. ESCOLAR DE ESTUD.
DEL NIV. PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE VARIOS
MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE
CENTRO AMERICA, S.A. NIT.854792-0 Monto: 79,315.05 Fecha Publicación: 07/06/2013
2:50:30 p. m.
20,786.49
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
33.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
132.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
231.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
297.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
363.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
528.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
594.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459382 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
990.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
1,023.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
1,221.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
1,683.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3649 COMPRA DE 288 PAQUETES DE ARROZ A Q.33.00 C/U P/ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST. EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN
CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, A
ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA NIT 820258-3
2,409.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A
CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT
3108084-7
250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A
CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT
3108084-7
625.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459383 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A
CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT
3108084-7
875.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A
CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT
3108084-7
1,250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A
CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT
3108084-7
2,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A
CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT
3108084-7
5,250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A
CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT
3108084-7
8,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A
CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT
3108084-7
8,750.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459384 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A
CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT
3108084-7
9,375.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A
CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT
3108084-7
12,375.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3663 COMPRA DE 517 PAQUETES DE GALLETA DE GRANOLA A Q.125.00 C/U P/ALIM.
ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL NIV. PRE-PRIMARIO DE EST. EDUC. QUE NO
CUENTAN CON OPF DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN MARCOS A
CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT
3108084-7
14,250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
69.15
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
981.93
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
1,092.57
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459385 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
1,590.45
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
2,115.99
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
3,222.39
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
3,664.95
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
4,619.22
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
5,213.91
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
5,255.40
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459386 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
5,822.43
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
6,334.14
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
8,380.98
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
8,920.35
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
9,196.95
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
12,059.76
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459387 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
17,550.27
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
20,869.47
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
28,890.87
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3716 COMPRA 14841BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA
CON AZUCAR MARCA BIENESTARINA PARA SER UTILIZADOS ESTABLECIMIENTOS DE
NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA SECTOR OFICIAL DEPTO. ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA S.A.
NIT.8547920 DNCAE 07-2013
51,558.24
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
122.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
137.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
152.50
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459388 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
228.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
396.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
472.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
1,570.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
3,934.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
4,148.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459389 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
4,590.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
5,322.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3727 COMPRA DE 2,643 PAQUETES DE MASECA PARA ALIMENTACION ESCOLAR DE
ESTUDIANTES DEL NIV.PRIM. DE ESTAB. EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE
VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, A DERIVADOS DE MAIZ DE
GUATEMALA, S.A. NIT.705627-3.Monto: 143,334.05 Fecha Publicación: 07/06/2013 2:50:30
p. m.
19,230.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
1,625.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
2,750.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
2,875.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459390 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
5,125.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
6,250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
6,375.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
7,125.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
8,375.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
10,250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459391 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
10,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
11,125.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
11,875.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
12,000.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
14,750.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
15,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459392 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
24,375.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
35,125.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
37,500.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
43,125.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
44,250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3750 COMPRA 3205 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE GALLETA DE GRANOLA PEDO 28
GRAMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS LOS NIVELES PREPRIMARIA
Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. ZACAPA QUE NO CUENTAN CON OPF,
A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E GUATEMALA S.A. NIT. 31080847
DNCAE-07-2013
79,250.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459393 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
530.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
636.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
742.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
1,537.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
1,643.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
1,961.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
2,438.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
2,491.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459394 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
2,703.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
3,180.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
3,286.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
3,392.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
3,498.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
3,763.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
4,187.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
5,459.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459395 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
5,989.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
6,042.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
8,109.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
8,162.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
12,561.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3751 COMPRA DE 1970 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO MARCA EL CHARRO PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF A, ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
22,101.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
231.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
396.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459396 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
594.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
891.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
1,056.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
1,089.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
1,386.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
1,551.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
1,749.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
2,013.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459397 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
2,145.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
2,244.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
2,277.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
2,508.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
3,498.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
3,630.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
3,762.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
5,280.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459398 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
5,742.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
7,590.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3754 COMPRA 1958 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ MARCA EL CHARRO PARA SER
UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA Y
PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO CUENTAN CON
OPF, A ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT. 820258-3 DNCAE 07-2013
13,233.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3783 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU DEL
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU EL 22 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO
ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 202.
27,263.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
310.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
399.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
420.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
470.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459399 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
617.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
781.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
1,159.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
1,407.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
1,444.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
1,596.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
1,709.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
1,759.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459400 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
1,780.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
1,990.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
2,221.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
2,566.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
2,965.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
3,620.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
4,103.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
8,408.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459401 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
8,841.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3786 COMPRA DE 15394 BOLSAS E HARINA BASE DE SOYA TIPO IMITACIÓN E CARNE PARA
SER UTILIZADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES
PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEL SECTOR OFICIAL DEL DEPTO. DE ZACAPA QUE NO
CUENTAN CON OPF, A CENTRAL DE ALIMENTO S.A. NIT. 3213501 DE DNCAE-07-2013
16,081.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3839 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT
31080847 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS
A LOS MUNICIPIO DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO.
1,773.00
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3839 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT
31080847 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS
A LOS MUNICIPIO DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO.
1,950.30
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3839 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT
31080847 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS
A LOS MUNICIPIO DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO.
3,716.10
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3839 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT
31080847 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS
A LOS MUNICIPIO DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO.
12,891.60
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3839 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT
31080847 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS
A LOS MUNICIPIO DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO.
15,121.80
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459402 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3839 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT
31080847 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS
A LOS MUNICIPIO DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO.
31,690.80
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3839 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT
31080847 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS
A LOS MUNICIPIO DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO.
37,253.70
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3839 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT
31080847 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS
A LOS MUNICIPIO DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO.
67,992.30
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3839 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT
31080847 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS
A LOS MUNICIPIO DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO.
90,131.40
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3839 COMPRA A CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA, S.A. NIT
31080847 POR PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL
PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS
A LOS MUNICIPIO DE LA JURISDICCION DE LA DDEGO.
120,397.50
31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3855 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL 23 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN
CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 204.
25,893.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3856 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CANTEL DEL
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL 23 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN
CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 203.
27,263.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459403 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3857 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEL
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN EL 24 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO
ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 205
24,865.50
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3949 PAGO 2225 LBS DE HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA, BOLSAS 5 LBS
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. SIN OPF DE LA DIDEDUC, A.V. A: DERIVADOS DE
MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 POR Q. 6,786.25 SEG. CONTRATO DNCAE No.
07-2013
198.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3949 PAGO 2225 LBS DE HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA, BOLSAS 5 LBS
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. SIN OPF DE LA DIDEDUC, A.V. A: DERIVADOS DE
MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 POR Q. 6,786.25 SEG. CONTRATO DNCAE No.
07-2013
244.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3949 PAGO 2225 LBS DE HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA, BOLSAS 5 LBS
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. SIN OPF DE LA DIDEDUC, A.V. A: DERIVADOS DE
MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 POR Q. 6,786.25 SEG. CONTRATO DNCAE No.
07-2013
442.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3949 PAGO 2225 LBS DE HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA, BOLSAS 5 LBS
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. SIN OPF DE LA DIDEDUC, A.V. A: DERIVADOS DE
MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 POR Q. 6,786.25 SEG. CONTRATO DNCAE No.
07-2013
579.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3949 PAGO 2225 LBS DE HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA, BOLSAS 5 LBS
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. SIN OPF DE LA DIDEDUC, A.V. A: DERIVADOS DE
MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 POR Q. 6,786.25 SEG. CONTRATO DNCAE No.
07-2013
640.50
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3949 PAGO 2225 LBS DE HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA, BOLSAS 5 LBS
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. SIN OPF DE LA DIDEDUC, A.V. A: DERIVADOS DE
MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 POR Q. 6,786.25 SEG. CONTRATO DNCAE No.
07-2013
869.25
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3949 PAGO 2225 LBS DE HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA, BOLSAS 5 LBS
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. SIN OPF DE LA DIDEDUC, A.V. A: DERIVADOS DE
MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 POR Q. 6,786.25 SEG. CONTRATO DNCAE No.
07-2013
899.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459404 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3949 PAGO 2225 LBS DE HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA, BOLSAS 5 LBS
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. SIN OPF DE LA DIDEDUC, A.V. A: DERIVADOS DE
MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 POR Q. 6,786.25 SEG. CONTRATO DNCAE No.
07-2013
960.75
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS3949 PAGO 2225 LBS DE HARINA MAIZ NIXTAMALIZADA FORTIFICADA, BOLSAS 5 LBS
PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC. SIN OPF DE LA DIDEDUC, A.V. A: DERIVADOS DE
MAIZ DE GUATEMALA S.A. NIT 7056273 POR Q. 6,786.25 SEG. CONTRATO DNCAE No.
07-2013
1,952.00
7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4000 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ CUARENTA Y CINCO DIAS EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEGO.
3,321.60
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4000 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ CUARENTA Y CINCO DIAS EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEGO.
3,695.28
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4000 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ CUARENTA Y CINCO DIAS EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEGO.
7,141.44
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4000 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ CUARENTA Y CINCO DIAS EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEGO.
24,787.44
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4000 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ CUARENTA Y CINCO DIAS EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEGO.
28,731.84
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4000 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ CUARENTA Y CINCO DIAS EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEGO.
61,034.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459405 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4000 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ CUARENTA Y CINCO DIAS EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEGO.
71,663.52
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4000 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ CUARENTA Y CINCO DIAS EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEGO.
130,746.48
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4000 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ CUARENTA Y CINCO DIAS EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEGO.
174,799.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4000 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 PARA EL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ CUARENTA Y CINCO DIAS EN LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA DDEGO.
231,141.84
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4011 PAGO POR COMPRA DE 1462 BOLSAS DE 120 GRAMOS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA,
SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013, RENGLON 39 PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT
3213501POR Q. 6,140.40
176.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4011 PAGO POR COMPRA DE 1462 BOLSAS DE 120 GRAMOS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA,
SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013, RENGLON 39 PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT
3213501POR Q. 6,140.40
218.40
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4011 PAGO POR COMPRA DE 1462 BOLSAS DE 120 GRAMOS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA,
SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013, RENGLON 39 PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT
3213501POR Q. 6,140.40
394.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4011 PAGO POR COMPRA DE 1462 BOLSAS DE 120 GRAMOS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA,
SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013, RENGLON 39 PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT
3213501POR Q. 6,140.40
529.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459406 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4011 PAGO POR COMPRA DE 1462 BOLSAS DE 120 GRAMOS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA,
SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013, RENGLON 39 PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT
3213501POR Q. 6,140.40
798.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4011 PAGO POR COMPRA DE 1462 BOLSAS DE 120 GRAMOS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA,
SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013, RENGLON 39 PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT
3213501POR Q. 6,140.40
814.80
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4011 PAGO POR COMPRA DE 1462 BOLSAS DE 120 GRAMOS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA,
SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013, RENGLON 39 PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT
3213501POR Q. 6,140.40
882.00
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4011 PAGO POR COMPRA DE 1462 BOLSAS DE 120 GRAMOS DE SOYA TIPO TEXTURIZADA,
SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013, RENGLON 39 PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT
3213501POR Q. 6,140.40
1,797.60
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4012 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA EL 25 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO
ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 207.
25,208.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4021 REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN LOS FESTIVALES DE DESARROLLO MOTRIZ
Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA DEL DEPARTAMENTO
DE ZACAPA EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.
05-2014. NUR 215. SOL. ORIENTA. METOD.
23,838.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4022 ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL
DE EDUCACIÓN FÍSICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. CONTRATO
ABIERTO NO. 05-2014. SOL. COOR. ESC. NORMALES DE EDUCACIÓN FÍSICA. NUR. 154
192,125.60
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4023 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEL
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO
ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 211.
26,030.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459407 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4024 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE NAHUALÁ DEL
DEPARTAMENTO DE SOLOLA EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO
DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 212.
26,030.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4025 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EL 30 DE AGOSTO DE 2017.
SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR.
216.
27,263.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4026 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DEL
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO
ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. ORIENTA. METODOLÓGICA. NUR. 214.
25,550.50
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4027 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHICACAO DEL
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO
ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 210.
26,030.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4028 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EL 28 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO
ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 208.
27,263.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4029 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN ALDEA IZOTES DEL MUNICIPIO DE
JALAPA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA EL 30 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN
CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA. NUR. 209.
26,030.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4030 ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO QUE PARTICIPARA EN LOS
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORÍA
INFANTIL "A" A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2017, EN EL MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014.
NUR 222.
13,800.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4031 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEL
DEPARTAMENTO DE PETEN EL 31 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO
DNCAE NO. 05-2014. SOL. ORIENTA. METODOLÓGICA NUR. 221.
26,715.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459408 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4032 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN LOS MUNICIPIOS SAN JOSE PÍNULA,
VILLA CANALES Y CIUDAD CAPITAL DEL DEPTO DE GUATEMALA DEL 29 AL 31/08/2017.
SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014. SOL. ORIENTA. METODOLÓGICA.
NUR. 213.
24,660.00
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4033 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBAN DEL
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ EL 31/08/2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO
DNCAE NO. 05-2014. SOL. ORIENTA. METODOLÓGICA, NUR 217.
25,345.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4034 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE USPANTAN DEL
DEPARTAMENTO DE QUICHE EL 31/08/2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO.
05-2014. SOL. ORIENTA. METODOLOGICA. NUR 218.
27,263.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4035 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEL
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ EL 31/08/2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO
DNCAE NO. 05-2014. SOL. ORIENTA. METODOLÓGICA. NUR 219.
22,810.50
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4043 PAGO POR COMPRA DE 146 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ TIPO GRANO DE
PRIMERA CALIDAD, PROCEDENCIA NACIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT:
8202583 POR Q. 4,818.00 SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013 RENGLON 2.
132.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4043 PAGO POR COMPRA DE 146 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ TIPO GRANO DE
PRIMERA CALIDAD, PROCEDENCIA NACIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT:
8202583 POR Q. 4,818.00 SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013 RENGLON 2.
165.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4043 PAGO POR COMPRA DE 146 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ TIPO GRANO DE
PRIMERA CALIDAD, PROCEDENCIA NACIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT:
8202583 POR Q. 4,818.00 SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013 RENGLON 2.
297.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4043 PAGO POR COMPRA DE 146 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ TIPO GRANO DE
PRIMERA CALIDAD, PROCEDENCIA NACIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT:
8202583 POR Q. 4,818.00 SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013 RENGLON 2.
396.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459409 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4043 PAGO POR COMPRA DE 146 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ TIPO GRANO DE
PRIMERA CALIDAD, PROCEDENCIA NACIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT:
8202583 POR Q. 4,818.00 SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013 RENGLON 2.
429.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4043 PAGO POR COMPRA DE 146 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ TIPO GRANO DE
PRIMERA CALIDAD, PROCEDENCIA NACIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT:
8202583 POR Q. 4,818.00 SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013 RENGLON 2.
627.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4043 PAGO POR COMPRA DE 146 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ TIPO GRANO DE
PRIMERA CALIDAD, PROCEDENCIA NACIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT:
8202583 POR Q. 4,818.00 SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013 RENGLON 2.
660.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4043 PAGO POR COMPRA DE 146 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ TIPO GRANO DE
PRIMERA CALIDAD, PROCEDENCIA NACIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT:
8202583 POR Q. 4,818.00 SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013 RENGLON 2.
693.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4043 PAGO POR COMPRA DE 146 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE ARROZ TIPO GRANO DE
PRIMERA CALIDAD, PROCEDENCIA NACIONAL PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS SIN OPF DE LA DIDEDUC, A. V. A: ARROCERA SAN FRANCISCO S.A. NIT:
8202583 POR Q. 4,818.00 SEGÚN CONTRATO DNCAE No.07-2013 RENGLON 2.
1,419.00
8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4062 ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO QUE PARTICIPARAN EN LOS
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORÍA
INFANTIL B, A REALIZARSE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017 EN EL MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 05-2014. NUR 269.
23,920.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4063 ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y CUERPO TÉCNICO QUE PARTICIPARAN EN LOS
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES DE ATLETISMO CATEGORÍA
INFANTIL B, A REALIZARSE EL 30 Y 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN
EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONTRATO ABIERTO DNCAE No.
05-2014. NUR 270.
16,560.00
27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459410 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4064 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS FESTIVALES DE DESARROLLO
MOTRIZ Y COORDINATIVO A REALIZARSE EN LA ALDEA SANTO TOMAS DEL
MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL EL 31 DE AGOSTO
DE 2017. SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE NO. 05-2014, SOL. OR. METODOLÓGICA.
NUR. 220.
25,687.50
1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4171 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE LA DDEGO.
3,763.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4171 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE LA DDEGO.
4,186.56
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4171 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE LA DDEGO.
7,949.76
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4171 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE LA DDEGO.
28,082.88
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4171 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE LA DDEGO.
31,987.20
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4171 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE LA DDEGO.
68,302.08
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4171 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE LA DDEGO.
80,391.36
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459411 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4171 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE LA DDEGO.
147,047.04
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4171 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE LA DDEGO.
197,426.88
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4171 COMPRA A CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. NIT 3213501 POR PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR PARA NIÑOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO QUE
NO CUENTAN CON OPF QUE PROVEERÁ DE 45 DIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE LA DDEGO.
260,930.88
3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
221.28
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
428.73
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
484.05
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
691.50
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
912.78
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459412 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
1,880.88
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
3,858.57
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
4,135.17
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
6,223.50
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
6,472.44
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
9,086.31
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS4255 COMPRA DE 3,249 BOLSAS DE MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA CON AZUCAR,
FORTIF. A Q.13.83C/U P/ALIM. ESC. DE ESTUD. DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DE EST.
EDUC. QUE NO CUENTAN CON OPF DE DIF. MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN
MARCOS, A ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, S.A. NIT 854792-0
10,538.46
8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 1,022,570.88
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459413 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE
AUDITORIA
2976 SERVICIO CONSULTORÍA DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PRÉSTAMO
BID 2018/OC-GU. EJER FISCAL 2016. CORREP AL 2DO PAGO EQUIVALENTE AL 30% Y
3ER PAGO Y ÚLTIMO DE 50% DEL VALOR DEL CONTRATO MINEDUC
NO.SFC-BID-01-2016. SEGÚN LO INDICA PARRAFO DE LA CLÁUSULA 7.1 DEL MISMO
CONTRATO.
133,153.68
61769118 AUDITORES Y ASESORES SERGIO PINEDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
2,682.68
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
3,685.00
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
4,245.12
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
5,748.60
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
6,161.32
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
6,220.28
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
6,485.60
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
6,544.56
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459414 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
6,780.40
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
7,045.72
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
7,546.88
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
7,841.68
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,018.56
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,048.04
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,165.96
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,372.32
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,401.80
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,431.28
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459415 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,490.24
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,667.12
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,726.08
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,785.04
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,814.52
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,902.96
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,961.92
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
8,991.40
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
9,227.24
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
9,374.64
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459416 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
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13,059.64
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13,207.04
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3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
159,870.04
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
168,743.52
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
170,630.24
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
172,369.56
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
182,127.44
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
217,916.16
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
255,149.40
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
3697 LPI No. BID2018/OC-GU-LPI-SRV-02-2016 "Impresión, Embalaje y Distribución de Textos p/ el
Nivel Primario y Cuad. de Trab. p/ el Nivel Preprimario p/ los Estab. Educ. de los 22 Deptos.
de Guatemala. Monto: 6,156,585.74 Fecha Publicación: 13/10/2016 5:27:32 p. m.
682,727.32
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 135,836.36
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESOLey de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459445 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3530 RENOVACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO SCHOOL AGREEMENT, SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA REQ.2017-8034.94,305.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3530 RENOVACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO SCHOOL AGREEMENT, SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA REQ.2017-8034.285,000.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3530 RENOVACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO SCHOOL AGREEMENT, SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA REQ.2017-8034.307,188.00
5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3836 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA MANEJADOR DE BASE DE DATOS
ACTUALMENTE EN USO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Monto: 371,727.00 Fecha Publicación: 12/05/2017 9:57:11 a.
m.
371,727.00
5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES3851 RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE
CÓMPUTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA Monto: 266,000.00 Fecha Publicación: 12/05/2017 9:40:54 a. m.
266,000.00
7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 732,032.00
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3404 PAGO A V.I.P. SECURITY, S.A. NIT 26538458 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN
TURNOS DE 24X24 HRS (2 OFICIALES POR TURNO) PARA EL RESGUARDO DE LAS
INSTALACIONES DE LA DDEGO.
9,700.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3405 PAGO A ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. NIT
24528331 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA
DDEGO DOS GUARDIAS EN TURNO DE 24*24 C/U DE LUNES A DOMINGO. DEL 1 AL 15
DE JULIO 2017.
4,750.00
24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459446 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3418 L-001/2017-MINEDUC CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE
LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR LOTES, SEGUN A.M.2046-2017 DE FECHA 14/07/2017,
PLAZO DE 5 MESES Y 15 DIAS,NIT.26538458,REQ.2017-1923.
986,975.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3441 Proceso L-001/2017-MINEDUC Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia de las
Instalaciones de la Planta Central y Dependencias Anexas del MINEDUC, por lotes a solicitud
de DIGEDUCA. LOTE 6. Período del 16/07/17 al 31/12/17. NIT 2653845-8 VIP Security, S.A.
Req 2017-3594.Cuentadancia 01-4-005
106,700.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES3685 CONTRATO DISERSA-52-2017-L DE FECHA 25/07/2017, CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGUN A.M.2207-2017 DE FECHA
31/07/2017,NIT.54668190.
956,117.50
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3943 CONT. DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIGEEX,
UBICADAS EN LA 6a. CALLE 0-36 ZONA 10, PROCESO L-001/2017-MINEDUC, LOTE 5,
CONTRATO DIGEEX-31-2017-L DE FECHA 10/07/2017 APROBADO POR ACDO. 2046-2017
DE FECHA 14/07/2017, REQ. 2017-4344; PERIODO DEL 16/07/2017 AL 31/07/2017.
4,850.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA3992 PAGO A V.I.P. SECURITY NIT 26538458 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDEGO. 4 OFICIALES EN
TURNO DE 24*24 HRS. (2 POR TURNO) DE LUNES A DOMINGO. MES DE AGOSTO 2017.
CONTRATO GOCCID-28-2017-L
19,400.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA4154 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES
DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CONTRATO
ADMINISTRATIVO GUASUR-30-2017L Y ACUERDO MINISTERIAL 2046-2017 VALOR Q.
53,350.00
53,350.00
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA4161 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES
DE LA PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
DIGEF E INJAV DEL 01/01/17 AL 30/06/17, SOL. S.G. REQ. 7617.
391,500.00
24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD
ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4221 PROCESO L-002/2017-MINEDUC- CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN P/LAS DIF DEPEND DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, LOTE No. 4. DIGEDUCA-, POR UN PERIODO DE 5 MESES a partir del
01/08/2017. NIT 54668190, CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A, REQ. 2017-3595. CUENT
01-04- 005
119,082.40
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459447 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES4223 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN PARA LAS
INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA -DIGEF-, DEL 01
DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. REQUERIMIENTO 2017-3586.
570,242.50
54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
113 TELEFONIASERVICIO DE INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES PARA EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Monto:
907,426.80 Fecha Publicación: 23/02/2016 5:10:37 p. m; JULIO 2017.
113,428.35
24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.
TOTAL POR PROCESO 3,336,095.75
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
2922 Serie: Aprender del error de Comunicación y Lenguaje /Graduandos 6, Conclusiones, s/util p/la
Mej. D. La Cal. Edtva. Educ. S/Conv. Adm Interinst.: MINEDUC-01-2017-CAI y
DGDCAyTN-03-2017 Scto. Entre Mineduc y Mingob, a través d Tip. Nac. NIT 57313008 Ac/Min
1877-2017 Req 2017-8269
580.00
57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA
NACIONAL
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
2924 Serie: Aprender del error de Comunicación y Lenguaje /Graduandos 7, Hechos y opiniones,
s/util p/la Mej. D. La Cal. Edtva. Educ. S/Conv. Adm Interinst.: MINEDUC-01-2017-CAI y
DGDCAyTN-03-2017 Scto. Entre Mineduc y Mingob, a través d Tip. Nac. NIT 57313008 Ac/Min
1877-2017 Req 2017-8270
580.00
57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA
NACIONAL
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
2925 Serie: Aprender del error de Comunicación y Lenguaje /Graduandos 8, Similitudes y
diferencias, s/util p/la Mej. D. La Cal. Edtva. Educ. S/Conv. Adm Interinst.:
MINEDUC-01-2017-CAI y DGDCAyTN-03-2017 Scto. Entre Mineduc y Mingob, a través d Tip.
Nac. NIT 57313008 Ac/Min 1877-2017 Req 2017-8299
580.00
57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA
NACIONAL
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459448 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
2956 Portadas para catálogo de publicaciones, S/util p/la mejora de la calidad educativa. S/Convenio
Adm Interinstitucional No: MINEDUC-01-2017-CAI y DGDCAyTN-03-2017 suscrito entre el
Mineduc y Mingob, a través de Tipografía Nacional NIT 57313008 Ac/Min 1877-2017 Req
2017-8308
845.00
57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA
NACIONAL
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
2957 Catálogo de publicaciones, S/util p/la mejora de la calidad educativa. S/Convenio Adm
Interinstitucional No: MINEDUC-01-2017-CAI y DGDCAyTN-03-2017 suscrito entre el Mineduc
y Mingob, a través de Tipografía Nacional NIT 57313008 Ac/Min 1877-2017 Req 2017-8311
8,470.00
57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA
NACIONAL
TOTAL POR PROCESO 11,055.00
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
Acreditamiento a maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin, del sector de la
Dideduc Guatermala Oriente, correspondiente a 20 condecorados del mes de Agosto 2017,
cada uno recibe Q. 4000.00. Total Q. 80000.00
80,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
AJUSTE DE SUBVENCION A RAZON A RAZÓN DE Q 3,956.10, ASIGNADO AL INEBCOOP
PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 29-2017 DIDEDUC/TOTO DEL
16/02/2017, ACUERDO MINISTERIAL # 445-2017 DEL 09/02/2017, CONVENIO ICOOPE #
22-2017 DEL 14/02/2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 806-2017 DEL 15/03/2017.
3,956.10
48313920 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACON BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE
CHUICAXTUN
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA
AGOSTO-2017 S/ACDO GUB 208-2011 24/6/2011, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014
DE 1/4/2014 A PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC CONDECORACIÓN ORDEN
FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/PLANILLA OFM-021-2017 DE 22-08-2017 PAGO
7
4,000.00
1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459449 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA
AGOSTO-2017 S/ACDO GUB 264-1995 23/6/1995, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014
DE 1/4/2014 A PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACIÓN ORDEN
FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/PLANILLA OFM-020-2017 DE 22-08-2017 PAGO
7
4,000.00
7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA
AGOSTO-2017 S/ACDO GUB 482-1984 20/6/1984, DTO LEG 25-2007 DE 9/5/2007 Y 11-2014
DE 1/4/2014 A PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDES CONDECORACIÓN ORDEN
FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/PLANILLA OFM-019-2017 DE 22-08-2017 PAGO
7
4,000.00
1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO
61 DIETASCOMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE
JULIO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA
CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO
GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.
3,000.00
709859 AREVALO LONE MARCO TULIO
61 DIETASCOMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE
JULIO COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA
CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO
GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013
3,000.00
1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA
61 DIETASCOMPROMISO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE
JULIO COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA
CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO
GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.
3,000.00
585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA
61 DIETASCOMPROMISO DE DIETAS POR TRES SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE
JULIO COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA
CALIFICADORA DE PERSONAL, AVALADAS POR EL ACUERDO No.025 Y ACUERDO
GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013.
2,250.00
1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO DE PAGO 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 329 MUJERES
MES DE AGOSTO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA
RESOLUCION DDECH-097/2017 147A/2017 202/2017 Y 203A/2017 239A/2017 Y 279/2017
D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218
24,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO DE PAGO 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 329 MUJERES
MES DE AGOSTO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA
RESOLUCION DDECH-097/2017 147A/2017 202/2017 Y 203A/2017 239A/2017 Y 279/2017
D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218
25,350.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459450 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO DE PAGO 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 329 MUJERES
MES DE AGOSTO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA
RESOLUCION DDECH-097/2017 147A/2017 202/2017 Y 203A/2017 239A/2017 Y 279/2017
D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218
31,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO DE PAGO 406 BECAS DE ALIMENTACION 77 HOMBRES Y 329 MUJERES
MES DE AGOSTO 2017 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA
RESOLUCION DDECH-097/2017 147A/2017 202/2017 Y 203A/2017 239A/2017 Y 279/2017
D/F 01/02/2017 07/03/17 19/04/17 21/04/17 25/05/17 Y 06/07/17 T.Q.263,900.00 NIT21965218
182,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC.
EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE
2017 T. Q. 4,000.00 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE
FECHA 01/04/2014 NIT324267-6
4,000.00
3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC.
GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 T. Q.
4,000.00 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA
01/04/2014 NIT786004
4,000.00
786004 XOYON HERNANDEZ GENARO
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC.
JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 T. Q.
4,000.00 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA
01/04/2014 NIT1347160
4,000.00
1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 HOMBRE Y 1 MUJER MES FEBRERO/17
A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO
BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 2 CONTRATOS DE BECA DE
BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ300.00 NIT21965218
150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 HOMBRE Y 1 MUJER MESES MARZO A
MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PARRAMOS,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ900.00
NIT21965218
450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 14 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 24
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ3,600.00 NIT21965218
1,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459451 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 14 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 24
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ3,600.00 NIT21965218
2,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 14 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017
TQ10,800.00 NIT21965218
4,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 14 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017
TQ10,800.00 NIT21965218
6,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 18 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PARRAMOS,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 28
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ4,200.00 NIT21965218
1,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 18 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PARRAMOS,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 28
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ4,200.00 NIT21965218
2,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 18 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PARRAMOS,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ12,600.00
NIT21965218
4,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 10 HOMBRES Y 18 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PARRAMOS,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ12,600.00
NIT21965218
8,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 11 HOMBRES Y 14 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN PEDRO
YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 25
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ3,750.00 NIT21965218
1,650.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459452 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 11 HOMBRES Y 14 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN PEDRO
YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 25
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ3,750.00 NIT21965218
2,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 11 HOMBRES Y 14 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN PEDRO
YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017
TQ11,250.00 NIT21965218
4,950.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 11 HOMBRES Y 14 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN PEDRO
YEPOCAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017
TQ11,250.00 NIT21965218
6,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 13 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 26
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ3,900.00 NIT21965218
1,950.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 13 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ11,700.00
NIT21965218
5,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 16 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZUN,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 29
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ4,350.00 NIT21965218
1,950.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 16 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZUN,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 29
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ4,350.00 NIT21965218
2,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 16 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZUN,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ13,050.00
NIT21965218
5,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459453 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 16 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZUN,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ13,050.00
NIT21965218
7,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 23 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 36
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ5,400.00 NIT21965218
1,950.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 23 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 36
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ5,400.00 NIT21965218
3,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 23 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ16,200.00
NIT21965218
5,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 13 HOMBRES Y 23 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ16,200.00
NIT21965218
10,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 14 HOMBRES Y 22 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN
JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y
36 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ5,400.00
NIT21965218
2,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 14 HOMBRES Y 22 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN
JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y
36 CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ5,400.00
NIT21965218
3,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 14 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN
JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F
10/08/2017 TQ16,200.00 NIT21965218
6,300.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459454 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 14 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN
JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F
10/08/2017 TQ16,200.00 NIT21965218
9,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 14 HOMBRES Y 26 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 40
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ6,000.00 NIT21965218
2,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 14 HOMBRES Y 26 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 40
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ6,000.00 NIT21965218
3,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 14 HOMBRES Y 26 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ18,000.00
NIT21965218
6,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 14 HOMBRES Y 26 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE ACATENANGO,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ18,000.00
NIT21965218
11,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 16 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 31
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ4,650.00 NIT21965218
2,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 16 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 31
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ4,650.00 NIT21965218
2,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 16 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN
GUATEMALA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017
TQ13,950.00 NIT21965218
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459455 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 16 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN
GUATEMALA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017
TQ13,950.00 NIT21965218
7,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 18 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ
BALANYA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 33
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ4,950.00 NIT21965218
2,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 18 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ
BALANYA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 33
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ4,950.00 NIT21965218
2,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 18 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ
BALANYA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017
TQ14,850.00 NIT21965218
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 18 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ
BALANYA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017
TQ14,850.00 NIT21965218
8,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 19 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 Y 34
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ5,100.00 NIT21965218
2,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 19 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 Y 34
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ5,100.00 NIT21965218
2,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 19 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 34
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ5,100.00 NIT21965218
2,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459456 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 19 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 34
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ5,100.00 NIT21965218
2,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 19 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 TQ15,300.00
NIT21965218
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 19 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ACATENANGO,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 TQ15,300.00
NIT21965218
8,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 19 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ15,300.00
NIT21965218
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 19 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE EL TEJAR,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ15,300.00
NIT21965218
8,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 22 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA CRUZ
BALANYA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 37
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ5,550.00 NIT21965218
2,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 22 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA CRUZ
BALANYA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 37
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ5,550.00 NIT21965218
3,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 30 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 45
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ6,750.00 NIT21965218
2,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459457 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 30 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 45
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ6,750.00 NIT21965218
4,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 30 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017
TQ20,250.00 NIT21965218
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 15 HOMBRES Y 30 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017
TQ20,250.00 NIT21965218
13,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 12 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 28
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ4,200.00 NIT21965218
1,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 12 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 28
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ4,200.00 NIT21965218
2,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 12 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE
POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F
10/08/2017 TQ12,600.00 NIT21965218
5,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 12 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE
POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F
10/08/2017 TQ12,600.00 NIT21965218
7,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 22 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 38
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ5,700.00 NIT21965218
2,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459458 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 22 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 38
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ5,700.00 NIT21965218
3,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE
POAQUIL, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017
TQ17,100.00 NIT21965218
7,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JOSE
POAQUIL, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017
TQ17,100.00 NIT21965218
9,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 17 HOMBRES Y 36 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 53
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ7,950.00 NIT21965218
2,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 17 HOMBRES Y 36 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 53
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ7,950.00 NIT21965218
5,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 17 HOMBRES Y 36 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN
COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F
10/08/2017 TQ23,850.00 NIT21965218
7,650.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 17 HOMBRES Y 36 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN
COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F
10/08/2017 TQ23,850.00 NIT21965218
16,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 18 HOMBRES Y 22 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 Y 40
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/17 TQ6,000.00 NIT21965218
2,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459459 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 18 HOMBRES Y 22 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 Y 40
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/17 TQ6,000.00 NIT21965218
3,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 18 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN
COMALAPA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017
TQ18,000.00 NIT21965218
8,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 18 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN JUAN
COMALAPA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017
TQ18,000.00 NIT21965218
9,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 18 HOMBRES Y 9 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 Y 27
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09 Y 10/08/17 TQ4,050.00
NIT21965218
1,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 18 HOMBRES Y 9 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 Y 27
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09 Y 10/08/17 TQ4,050.00
NIT21965218
2,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 18 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 TQ12,150.00
NIT21965218
4,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 18 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 TQ12,150.00
NIT21965218
8,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 13 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN ANDRES ITZAPA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 32
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ4,800.00 NIT21965218
1,950.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459460 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 13 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN ANDRES ITZAPA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 32
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ4,800.00 NIT21965218
2,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 13 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN ANDRES
ITZAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017
TQ14,400.00 NIT21965218
5,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 13 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN ANDRES
ITZAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017
TQ14,400.00 NIT21965218
8,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 16 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JOSE POAQUIL,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 35
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ5,250.00 NIT21965218
2,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 16 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JOSE POAQUIL,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 35
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ5,250.00 NIT21965218
2,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 16 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JOSE
POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017
TQ15,750.00 NIT21965218
7,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 16 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JOSE
POAQUIL, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017
TQ15,750.00 NIT21965218
8,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 9 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MIGUEL
POCHUTA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 28
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ4,200.00 NIT21965218
1,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459461 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 9 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MIGUEL
POCHUTA, CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 28
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ4,200.00 NIT21965218
2,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ12,600.00
NIT21965218
4,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 19 HOMBRES Y 9 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ12,600.00
NIT21965218
8,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 21 HOMBRES Y 22 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN GUATEMALA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 43
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ6,450.00 NIT21965218
3,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 21 HOMBRES Y 22 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN GUATEMALA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 43
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ6,450.00 NIT21965218
3,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 21 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN
GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017
TQ19,350.00 NIT21965218
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 21 HOMBRES Y 22 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE TECPAN
GUATEMALA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017
TQ19,350.00 NIT21965218
9,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 24 HOMBRES Y 40 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 64
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ9,600.00 NIT21965218
3,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459462 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 24 HOMBRES Y 40 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 64
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ9,600.00 NIT21965218
6,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 24 HOMBRES Y 40 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017
TQ28,800.00 NIT21965218
10,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 24 HOMBRES Y 40 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017
TQ28,800.00 NIT21965218
18,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 28 HOMBRES Y 25 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 53
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ7,950.00 NIT21965218
3,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 28 HOMBRES Y 25 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 53
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ7,950.00 NIT21965218
4,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 28 HOMBRES Y 25 MUJERES MES MESES
MARZO A MAYO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ23,850.00
NIT21965218
11,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 28 HOMBRES Y 25 MUJERES MES MESES
MARZO A MAYO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ23,850.00
NIT21965218
12,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 19 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN
JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO MAESTROS RES DDECH-327/2017 D/F 08/08/2017 Y 22
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 Y 17/08/2017 TQ3,300.00
NIT21965218
450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459463 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 19 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN
JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO MAESTROS RES DDECH-327/2017 D/F 08/08/2017 Y 22
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 Y 17/08/2017 TQ3,300.00
NIT21965218
2,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 19 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN
JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO MAESTROS RES DDECH-327/2017 D/F 08/08/2017
TQ9,900.00 NIT21965218
1,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 19 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN
JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO MAESTROS RES DDECH-327/2017 D/F 08/08/2017
TQ9,900.00 NIT21965218
8,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 2 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 5 CONTRATOS
DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ750.00 NIT21965218
300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 2 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 5 CONTRATOS
DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ750.00 NIT21965218
450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 2 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JUAN
COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 5
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ750.00 NIT21965218
300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 2 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JUAN
COMALAPA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 5
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ750.00 NIT21965218
450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 2 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ2,250.00
NIT21965218
900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459464 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 2 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ2,250.00
NIT21965218
1,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 2 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JUAN COMALAPA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ2,250.00
NIT21965218
900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 2 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN JUAN COMALAPA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ2,250.00
NIT21965218
1,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 7 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 10
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ1,500.00 NIT21965218
450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 7 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 10
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ1,500.00 NIT21965218
1,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 7 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ4,500.00
NIT21965218
1,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 3 HOMBRES Y 7 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA APOLONIA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ4,500.00
NIT21965218
3,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 30 HOMBRES Y 10 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 Y 40
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09 Y 10/08/17 TQ6,000.00
NIT21965218
1,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459465 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 30 HOMBRES Y 10 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 Y 40
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09 Y 10/08/17 TQ6,000.00
NIT21965218
4,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 30 HOMBRES Y 10 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN
GUATEMALA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017
TQ18,000.00 NIT21965218
4,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 30 HOMBRES Y 10 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN
GUATEMALA, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017
TQ18,000.00 NIT21965218
13,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 34 HOMBRES Y 43 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE CHIMALTENANGO,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 77
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ11,550.00 NIT21965218
5,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 34 HOMBRES Y 43 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE CHIMALTENANGO,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 77
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ11,550.00 NIT21965218
6,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 5 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 9 CONTRATOS
DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ1,350.00 NIT21965218
600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 5 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 9 CONTRATOS
DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ1,350.00 NIT21965218
750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 5 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ4,050.00
NIT21965218
1,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459466 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 HOMBRES Y 5 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZUN,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ4,050.00
NIT21965218
2,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 41 HOMBRES Y 38 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 79
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ11,850.00
NIT21965218
5,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 41 HOMBRES Y 38 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 D/F 10/08/2017 Y 79
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ11,850.00
NIT21965218
6,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 45 HOMBRES Y 68 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 Y 113
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09,11,16 Y 21/08/17 TQ16,950.00
NIT21965218
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 45 HOMBRES Y 68 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO,
CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F 08/08/2017 Y 113
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09,11,16 Y 21/08/17 TQ16,950.00
NIT21965218
10,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 45 HOMBRES Y 68 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F
08/08/2017 TQ50,850.00 NIT21965218
20,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 45 HOMBRES Y 68 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-328/2017 D/F
08/08/2017 TQ50,850.00 NIT21965218
30,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459467 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 65 HOMBRES Y 54 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017 Y 119
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ17,850.00
NIT21965218
8,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 65 HOMBRES Y 54 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017 D/F 10/08/2017 Y 119
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ17,850.00
NIT21965218
9,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 65 HOMBRES Y 54 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017
D/F 10/08/2017 TQ53,550.00 NIT21965218
24,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 65 HOMBRES Y 54 MUJERES MESES
MARZO A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-331/2017 Y 332/2017
D/F 10/08/2017 TQ53,550.00 NIT21965218
29,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES MES FEBRERO/17 A/F
ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO
BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 8 CONTRATOS DE BECA DE
BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ1,200.00 NIT21965218
1,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES MESES MARZO A MAYO /17
A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO
BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ3,600.00 NIT21965218
3,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 12 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 20
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ3,000.00 NIT21965218
1,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 12 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 Y 20
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ3,000.00 NIT21965218
1,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459468 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 12 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ9,000.00
NIT21965218
3,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 12 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE PATZICIA,
CHIMALTENANGO BACHILLERES RES DDECH-326/2017 D/F 08/08/2017 TQ9,000.00
NIT21965218
5,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 4 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 12
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ1,800.00 NIT21965218
600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 4 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 12
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ1,800.00 NIT21965218
1,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 4 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ5,400.00
NIT21965218
1,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 HOMBRES Y 4 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SANTA APOLONIA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ5,400.00
NIT21965218
3,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 MUJERES MES FEBRERO/17 A/F
ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
FORM SECRETARIAL RES DDECH-329/2017 D/F 08/08/2017 Y 8 CONTRATOS DE BECA
DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 10/08/2017 TQ1,200.00 NIT21965218
1,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 8 MUJERES MESES MARZO A MAYO /17 A/F
ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
FORM SECRETARIAL RES DDECH-329/2017 D/F 08/08/2017 TQ3,600.00 NIT21965218
3,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459469 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 HOMBRES Y 16 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN MIGUEL
POCHUTA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 25
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ3,750.00 NIT21965218
1,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 HOMBRES Y 16 MUJERES MES
FEBRERO/17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN MIGUEL
POCHUTA, CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 Y 25
CONTRATOS DE BECA DE BOLSA DE ESTUDIO D/F 09/08/2017 TQ3,750.00 NIT21965218
2,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 HOMBRES Y 16 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN MIGUEL POCHUTA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ11,250.00
NIT21965218
4,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORCOMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 HOMBRES Y 16 MUJERES MESES MARZO
A MAYO /17 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE SAN MIGUEL POCHUTA,
CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-325/2017 D/F 08/08/2017 TQ11,250.00
NIT21965218
7,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
560.55
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
1,032.21
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
1,121.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
1,681.65
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459470 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
2,064.42
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
2,242.51
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
2,803.06
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
3,096.63
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
3,363.30
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
3,363.61
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
3,363.92
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
4,128.82
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459471 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
4,485.02
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
5,161.03
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
5,605.81
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
6,166.05
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
6,193.22
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
6,193.24
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
6,193.26
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
7,287.15
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459472 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
7,288.39
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
7,848.01
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
CP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
7,848.32
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
8,257.64
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
10,322.08
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
11,354.31
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
13,418.65
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
13,418.73
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459473 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
14,450.90
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESCP-312-11-2017 PAGO DE SALARIO Y BONO 12%, BONO 10%, BONO 8%, BONO 10.5% Y
BONO 66-2 A 105 CONSERJES Y 17 GUARDIANES QUE LABORAN EN ESTAB. OF. DE
DIFERENTES MUNICIPIOS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2017, AC- MIN. 73-2011 DEL 13/01/2011 NIT 2196521-8 A BANRURAL
14,450.92
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
DESEMBOLSO PRIMER BIMESTRE (FEBRERO-MARZO) A 781 ESTUDIANTES
BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION TECNICO
INDUSTRIAL, CON 80% ASISTENCIA ESTABLECIMIENTOS DE ZONAS DIDEDUC
GUATEMALA ORIENTE SEGUN DECRETO 08,33-90 Y ACDO. MINIST 09-2012 Y
1311-2013, 355-2017, POR Q. 72835.40
72,835.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
DESEMBOLSO DEL SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL-MAYO) ) A 209 ESTUDIANTES
BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL PRIMARIA ADULTOS,
CON EL 80% ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE ZONAS DIDEDUC GUATEMALA
ORIENTE, SEGUN DECRETO 08,33-90, ACDO. MINIST. 09-2012,1311-2013,355-2017 POR
Q. 32186.00
32,186.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
DESEMBOLSO DEL SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL-MAYO) ) A 304 ESTUDIANTES
BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION PERITOS,
CON EL 80% ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE ZONAS DIDEDUC GUATEMALA
ORIENTE, SEGUN DECRETO 08,33-90, ACDO. MINISTERIAL 09-2012,1311-2013, 355-2017,
POR Q. 27605.60
27,605.60
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
DESEMBOLSO DEL SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL-MAYO) ) A 684 ESTUDIANTES
BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION
BACHILLER, CON EL 80% ASISTENCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE ZONAS DIDEDUC
GUATEMALA ORIENTE, SEGUN DECRETO 08,33-90, ACDO. MINISTERIAL
09-2012,1311-2013. 355-2017, POR Q. 47181.20
47,181.20
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
DESEMBOLSO DEL SEGUNDO BIMESTRE (ABRIL-MAYO) A 136 ESTUDIANTES
BENEFICIADOS CON BONO AL TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL FORMACION TECNICO
INDUSTRIAL, CON 80% ASISTENCIA ESTABLECIMIENTOS DE ZONAS DIDEDUC
GUATEMALA ORIENTE SEGUN DECRETO 08,33-90 Y ACDO. MINISTERIAL 09-2012 Y
1311-2013, 355-20 POR Q. 10093.60
10,093.60
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459474 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
Incremento a Subsidio que el MINEDUC otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de
San Jose Acatempa, depto. de Jutiapa, a 1 sección incompleta autorizada S/Resol.33-2017, a
razon de 1673.70 por mes. Pago correspondiente a los meses de enero a mayo 2017
8,368.50
6676944 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
JORNALES DE AGOSOTO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 2
COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO,
RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-69-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017
DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
4,499.28
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESJORNALES DE AGOSOTO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 2
COCINERAS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO,
RENGLON 031, PLANILLA NO. PLA-031-308-69-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017
DEL 24/1/2017, ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
8,888.94
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA DE LAS
ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO.
PLA-031-308-73-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO
GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
2,810.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 2 PEON VIGILANTE I Y 1 COCINERA DE LAS
ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA REFORMA, RENGLON 031, PLANILLA NO.
PLA-031-308-73-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO
GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
5,551.17
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I , 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS
DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA
NO. PLA-031-308-70-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO
GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
6,181.24
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I , 3 CONSERJES Y 2 COCINERAS
DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL, RENGLON 031, PLANILLA
NO. PLA-031-308-70-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO
GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
12,209.04
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJE Y 2 COCINERA DE
LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031,
PLANILLA NO. PLA-031-308-74-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017,
ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
5,060.14
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459475 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 1 CONSERJE Y 2 COCINERA DE
LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, RENGLON 031,
PLANILLA NO. PLA-031-308-74-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017,
ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
9,995.64
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS
DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, RENGLON 031,
PLANILLA NO. PLA-031-308-68-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017,
ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
6,188.37
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 3 PEON VIGILANTE I, 2 CONSERJES Y 3 COCINERAS
DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, RENGLON 031,
PLANILLA NO. PLA-031-308-68-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017,
ACUERDO GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
12,226.71
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS
DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, RENGLON 031, PLANILLA
NO. PLA-031-308-71-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO
GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
10,148.18
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 4 PEON VIGILANTE I , 2 CONSERJES Y 8 COCINERAS
DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, RENGLON 031, PLANILLA
NO. PLA-031-308-71-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO
GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
20,061.96
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJE DE LAS
ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA
NO. PLA-031-308-72-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO
GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
6,167.60
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 5 PEON VIGILANTE I Y 1 CONSERJE DE LAS
ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA, RENGLON 031, PLANILLA
NO. PLA-031-308-72-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO
GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
12,173.70
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
JORNALES DE AGOSTO/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I Y 8 CONSERJES DE LAS
ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO.
PLA-031-308-67-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO
GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
12,334.27
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459476 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESJORNALES DE AGOSTO/2017 DE 7 PEON VIGILANTE I Y 8 CONSERJES DE LAS
ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, RENGLON 031, PLANILLA NO.
PLA-031-308-67-2017, RESOLUCION NO. DIREH-2-2017 DEL 24/1/2017, ACUERDO
GUBERNATIVO # 173-2013 DEL 3/4/13 DEL MINFIN, Y OTROS
24,347.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 1241798K , INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (
INBARCCH),ESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 4 SECCIONES COMPLETAS
SEG. CONVENIO NO.008-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE
DE AGOSTO 2017
12,172.40
1241798K INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (
INBARCCH)
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 1584918K INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA EL SAUCE, DEL
MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA, SUBVENCIÓN POR TRES (3) SECCIONES
PARCIALES, SEGÚN CONVENIO No. 002-2017, ACUERDO MINISTERIAL No. 1393-2017
CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017.
4,108.20
1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA,
MUNICIPIO DE OLOPA, CHIQUIMULA, SUBVENCIÓN POR UNA (1) SECCIÓN COMPLETA
Y UNA (1) SECCIÓN PARCIAL, SEGÚN CONVENIO No. 007-2017 ACUERDO MINISTERIAL
1393-2017 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017.
4,412.50
16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 1977284K , INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA
5,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 2 SECCIONES COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL
SEG. CONVENIO NO.004-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE
DE AGOSTO 2017
7,455.60
1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 1977284K , INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA
5,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 2 SECCIONES COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL
SEG. CONVENIO NO.004-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE
DE JULIO 2017
7,455.60
1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 1977284K , INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA
5,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 2 SECCIONES COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL
SEG. CONVENIO NO.004-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE
DE JUNIO 2017
7,455.60
1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 20194048, INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA, SUBVENCION POR 3
SECCIONES COMPLETA SEG. CONVENIO NO.006-2017 ACUERDO MINISTERIAL
1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017
9,129.30
20194048 INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459477 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 2020079K ,INEBCOOP SAN JACINTO, CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3
SECCIONES COMPLETAS SEG. CONVENIO NO.003-2017 ACUERDO MINISTERIAL
1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017
9,129.30
2020079K INEBCOOP SAN JACINTO CHIQUIMULA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 1 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE
PLA-031-320-73-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
560.55
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 1 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE
PLA-031-320-73-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
1,106.70
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS
PLA-031-320-72-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
1,121.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS
PLA-031-320-72-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
2,213.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE OLOPA PLA-031-320-70-2017 , RES.
NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
1,681.96
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE OLOPA PLA-031-320-70-2017 , RES.
NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
3,320.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO PLA-031-320-74-2017
, RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
1,681.96
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO PLA-031-320-74-2017
, RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
3,320.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA
PLA-031-320-66-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
1,681.96
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459478 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESNIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA
PLA-031-320-66-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
3,320.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA
PLA-031-320-67-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
1,681.96
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 2 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA
PLA-031-320-67-2017 , RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
3,320.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 4 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE IPALA PLA-031-320-75-2017 , RES.
NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
2,803.06
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 4 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE IPALA PLA-031-320-75-2017 , RES.
NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
5,533.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 43 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-65-2017
, RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
30,833.97
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 43 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA PLA-031-320-65-2017
, RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
60,868.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 7 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN PLA-031-320-69-2017 ,
RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
5,606.43
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 7 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN PLA-031-320-69-2017 ,
RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
11,067.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 9 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PLA-031-320-71-2017
, RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
6,727.53
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459479 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESNIT 21965218, BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE
PLANILLA A 9 JORNALEROS 031 DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PLA-031-320-71-2017
, RES. NO.001/2017/DIDEDUC/CHIQ, MES DE AGOSTO 2017.
13,280.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
2,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
6,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
7,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
8,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
9,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
10,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459480 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
11,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
12,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
14,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
16,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
19,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, BECAS PARA
ESTUDIANTES CON DISCPACIDAD DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE
CHIQUIMULA, SEG. NOMINA 416-320-ANUAL AUTORIZADAS POR CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS PAGO UNICO , SEG. RESOLUCION 281-2017 CORRESP. MES
DE AGOSTO 2017
21,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
NIT 21965218,BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA,ORDEN
FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, MONTO
M E N S U A L Q 4 0 0 0 . 0 0 , S E G U N A C U E R D O S G U B E R N A T I V O S
349-99,237-2007,-100-2011,208-2011, NOMINA MENSUAL AUTORIZADA POR LA
CONTRALORIA DE CUENTAS
16,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459481 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 25551280,INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA,ALDEA
CAPARJA,CAMOTAN CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEG.
CONVENIO NO.011-2017 ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE
AGOSTO 2017
9,129.30
25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 30218802,INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE
ENSEÑANZA IPALA,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 14 SECCIONES COMPLETA Y 2
SECCIONES PARCIALES SEG. CONVENIO NO.014-2017 ACUERDO MINISTERIAL
1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017
45,342.20
30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE
ENSEÑANZA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 52970248,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE
ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3
SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIALES SEG. CONVENIO NO.009-2017
ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017
10,498.70
52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE
ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 69732132,INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA
DE ENSEÑANZA,SAN JOSE LA ARADA,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 1 SECCIONES
COMPLETA Y DOS SECCIONES PARCIALES SEG. CONVENIO NO.012-2017 ACUERDO
MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017
5,781.90
69732132 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE
ENSEÑANZA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT 77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR
COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHANMAGUA, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA,
SUBVENCIÓN POR TRES (3) SECCIONES COMPLETAS, SEGÚN CONVENIO No.
013-2017, ACUERDO MINISTERIAL No. 1393-2017, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017.
9,129.30
77557824 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA
DE ENSEÑANZA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE)
DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017,
PLANILLA No. 031-318-74-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL
24/01/2017.
560.55
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (CONSERJE)
DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017,
PLANILLA No. 031-318-74-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. DIREH-2-2017, DEL
24/01/2017.
1,106.70
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459482 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON
VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-72-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
1,121.41
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON
VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-72-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
2,213.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON
VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-73-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
1,121.41
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 01 JORNAL (PEON
VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DEL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-73-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
2,213.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 02 JORNALES (PEON
VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-75-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
2,242.82
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 02 JORNALES (PEON
VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-75-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
4,426.80
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 05 JORNALES
(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-71-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
2,802.75
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 05 JORNALES
(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-71-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
5,533.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459483 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 09 JORNALES
(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-76-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
5,044.95
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 09 JORNALES
(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-76-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
9,960.30
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 15 JORNALES (PEON
VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-70-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
16,821.15
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 15 JORNALES (PEON
VIGILANTE I) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-70-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
33,201.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
NIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 43 JORNALES
(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-69-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
24,103.65
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESNIT: 21965218. BANCO DE DESARROLLO RURAL. S.A. PAGO A 43 JORNALES
(CONSERJE) DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2017, PLANILLA No. 031-318-69-2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.
DIREH-2-2017, DEL 24/01/2017.
47,588.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT21063028 , INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBVENCION POR 3
SECCIONES COMPLETAS SEG. CONVENIO NO.010-2017 ACUERDO MINISTERIAL
1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017
9,129.30
21063028 INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT25534424 ,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON
ORIENTACION EN COMPUTACION ,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 3 SECCIONES
COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIAL SEG. CONVENIO NO.005-2017 ACUERDO
MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017
10,498.70
25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION
EN COMPUTACION
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459484 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
NIT52972461 ,INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS,CHIQUIMULA SUBVENCION POR 1
SECCIONES COMPLETA Y 1 SECCION PARCIAL SEG. CONVENIO NO.001-2017
ACUERDO MINISTERIAL 1393-2017, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2017
4,412.50
52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNOMINA 416-09-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN INSTITUTO TÉCNICO
INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017 POR Q.
94,900.00
4,550.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNOMINA 416-09-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN INSTITUTO TÉCNICO
INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017 POR Q.
94,900.00
90,350.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
NÓMINA 419-08-2017 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN
FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 POR
Q.20,000.00
20,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORNOMINA ADICIONAL No. 416-08-2017 DE PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERCHENSTEINER CORRESPONDIENTE A
JULIO 2017 POR Q. 4,550.00
4,550.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 04 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA .CICLO
DIVERSIFICADO (MAESTROS), SEGUN SOLICITUD DE GASTO NOS:725-2017 DEL 25 DE
JULIO 2017 Y SEGUN RESOLUCION NO. 348-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
5,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 08 ALUMNAS DEL PROGRAMA .CICLO
DIVERSIFICADO (BACHILLERES), SEGUN SOLICITUD DE GASTO NOS:722-2017 DEL 25
DE JULIO 2017 Y SEGUN RESOLUCION NO. 345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL
9 (PAGO UNICO)
1,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 08 ALUMNAS DEL PROGRAMA .CICLO
DIVERSIFICADO (BACHILLERES), SEGUN SOLICITUD DE GASTO NOS:722-2017 DEL 25
DE JULIO 2017 Y SEGUN RESOLUCION NO. 345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL
9 (PAGO UNICO)
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459485 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O O F I C I A L , S / S O L . D E G A S T O
NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,332,336,337,339-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
4,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O O F I C I A L , S / S O L . D E G A S T O
NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,332,336,337,339-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
5,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O O F I C I A L , S / S O L . D E G A S T O
NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,332,336,337,339-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
8,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O O F I C I A L , S / S O L . D E G A S T O
NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,332,336,337,339-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O O F I C I A L , S / S O L . D E G A S T O
NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,332,336,337,339-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
12,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O O F I C I A L , S / S O L . D E G A S T O
NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,332,336,337,339-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
13,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O O F I C I A L , S / S O L . D E G A S T O
NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,332,336,337,339-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
14,850.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459486 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O O F I C I A L , S / S O L . D E G A S T O
NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,332,336,337,339-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
17,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O O F I C I A L , S / S O L . D E G A S T O
NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,332,336,337,339-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
20,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O O F I C I A L , S / S O L . D E G A S T O
NOS:621,622,632,765,766,688,626,814,658,657,629,731-17 DEL 17,25,27/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,332,336,337,339-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
24,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O , S E G U N S O L I C I T U D E S D E G A S T O
NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y
02/08/2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 331,332,333,334,335-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
1,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O , S E G U N S O L I C I T U D E S D E G A S T O
NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y
02/08/2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 331,332,333,334,335-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
2,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O , S E G U N S O L I C I T U D E S D E G A S T O
NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y
02/08/2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 331,332,333,334,335-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459487 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O , S E G U N S O L I C I T U D E S D E G A S T O
NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y
02/08/2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 331,332,333,334,335-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O , S E G U N S O L I C I T U D E S D E G A S T O
NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y
02/08/2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 331,332,333,334,335-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
12,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O , S E G U N S O L I C I T U D E S D E G A S T O
NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y
02/08/2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 331,332,333,334,335-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
16,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O , S E G U N S O L I C I T U D E S D E G A S T O
NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y
02/08/2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 331,332,333,334,335-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
18,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O , S E G U N S O L I C I T U D E S D E G A S T O
NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y
02/08/2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 331,332,333,334,335-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
28,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 105 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O , S E G U N S O L I C I T U D E S D E G A S T O
NOS:861,770,771,719,825,826,628,627,785,757,758,781,844,817-17 DEL 17,25,26, 27/07 Y
02/08/2017, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 331,332,333,334,335-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
43,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 108 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O T E L E S E C U N D A R I A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,
28/07/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 334,335,345,336,339,343,344,346-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
6,750.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459488 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 108 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O T E L E S E C U N D A R I A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,
28/07/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 334,335,345,336,339,343,344,346-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 108 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O T E L E S E C U N D A R I A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,
28/07/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 334,335,345,336,339,343,344,346-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
10,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 108 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O T E L E S E C U N D A R I A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,
28/07/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 334,335,345,336,339,343,344,346-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
12,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 108 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O T E L E S E C U N D A R I A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,
28/07/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 334,335,345,336,339,343,344,346-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
13,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 108 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O T E L E S E C U N D A R I A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,
28/07/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 334,335,345,336,339,343,344,346-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
14,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 108 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O T E L E S E C U N D A R I A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,
28/07/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 334,335,345,336,339,343,344,346-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
17,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459489 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 108 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O T E L E S E C U N D A R I A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,
28/07/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 334,335,345,336,339,343,344,346-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
22,950.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 108 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
B A S I C O T E L E S E C U N D A R I A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:783,818,843,792,754,791,827,764,734,856,859,846,845,736,737-17 DEL 25,26 ,
28/07/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 334,335,345,336,339,343,344,346-2017. NOMINAS DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
37,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 11 ALUMNAS DEL PROGRAMA .CICLO
DIVERSIFICADO (MAESTROS), SEGUN SOLICITUD DE GASTO NOS:726-2017 DEL 25 DE
JULIO 2017 Y SEGUN RESOLUCION NO. 348-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
4,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 11 ALUMNAS DEL PROGRAMA .CICLO
DIVERSIFICADO (MAESTROS), SEGUN SOLICITUD DE GASTO NOS:726-2017 DEL 25 DE
JULIO 2017 Y SEGUN RESOLUCION NO. 348-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9
(PAGO UNICO)
10,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 142 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG. CICLO
B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L
25,26,27,28/07 Y 01,16/08/17 Y S/RESOL.NOS.336,337,341,342,343,344,346-17. NOM. DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
4,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 142 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG. CICLO
B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L
25,26,27,28/07 Y 01,16/08/17 Y S/RESOL.NOS.336,337,341,342,343,344,346-17. NOM. DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
8,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 142 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG. CICLO
B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L
25,26,27,28/07 Y 01,16/08/17 Y S/RESOL.NOS.336,337,341,342,343,344,346-17. NOM. DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
13,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459490 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 142 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG. CICLO
B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L
25,26,27,28/07 Y 01,16/08/17 Y S/RESOL.NOS.336,337,341,342,343,344,346-17. NOM. DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
16,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 142 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG. CICLO
B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L
25,26,27,28/07 Y 01,16/08/17 Y S/RESOL.NOS.336,337,341,342,343,344,346-17. NOM. DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
18,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 142 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG. CICLO
B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L
25,26,27,28/07 Y 01,16/08/17 Y S/RESOL.NOS.336,337,341,342,343,344,346-17. NOM. DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
20,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 142 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG. CICLO
B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L
25,26,27,28/07 Y 01,16/08/17 Y S/RESOL.NOS.336,337,341,342,343,344,346-17. NOM. DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
37,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 142 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG. CICLO
B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
N O S : 7 8 8 , 8 3 8 , 8 5 4 , 8 5 5 , 8 3 7 , 6 0 9 , 8 4 8 , 7 9 7 , 7 9 8 , 7 7 5 , 8 4 9 , 9 0 2 , 8 3 1 , 8 3 4 , 8 1 6 , 8 3 3 - 1 7 D E L
25,26,27,28/07 Y 01,16/08/17 Y S/RESOL.NOS.336,337,341,342,343,344,346-17. NOM. DE
PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
40,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 44 ALUMNAS Y 40 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:583,631,589,591-17,DEL 17/7/17,
724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .
340,343,344,345,346,347-17 NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
4,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 44 ALUMNAS Y 40 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:583,631,589,591-17,DEL 17/7/17,
724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .
340,343,344,345,346,347-17 NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
5,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459491 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 44 ALUMNAS Y 40 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:583,631,589,591-17,DEL 17/7/17,
724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .
340,343,344,345,346,347-17 NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 44 ALUMNAS Y 40 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:583,631,589,591-17,DEL 17/7/17,
724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .
340,343,344,345,346,347-17 NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
8,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 44 ALUMNAS Y 40 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:583,631,589,591-17,DEL 17/7/17,
724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .
340,343,344,345,346,347-17 NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 44 ALUMNAS Y 40 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:583,631,589,591-17,DEL 17/7/17,
724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .
340,343,344,345,346,347-17 NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
10,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 44 ALUMNAS Y 40 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:583,631,589,591-17,DEL 17/7/17,
724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .
340,343,344,345,346,347-17 NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
12,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 44 ALUMNAS Y 40 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:583,631,589,591-17,DEL 17/7/17,
724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .
340,343,344,345,346,347-17 NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
14,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 44 ALUMNAS Y 40 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:583,631,589,591-17,DEL 17/7/17,
724,835,836,772-17,DEL 25/7/17,852,850,829,830, DEL 26/07/17 Y S/RES.NO .
340,343,344,345,346,347-17 NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
17,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 57 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O ( B A C H I L L E R E S ) , S / S O L . D E G A S T O
NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,345,336,337,340,345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1
AL 9 (PAGO UNICO)
1,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459492 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 57 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O ( B A C H I L L E R E S ) , S / S O L . D E G A S T O
NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,345,336,337,340,345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1
AL 9 (PAGO UNICO)
2,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 57 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O ( B A C H I L L E R E S ) , S / S O L . D E G A S T O
NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,345,336,337,340,345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1
AL 9 (PAGO UNICO)
4,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 57 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O ( B A C H I L L E R E S ) , S / S O L . D E G A S T O
NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,345,336,337,340,345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1
AL 9 (PAGO UNICO)
8,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 57 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O ( B A C H I L L E R E S ) , S / S O L . D E G A S T O
NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,345,336,337,340,345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1
AL 9 (PAGO UNICO)
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 57 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O ( B A C H I L L E R E S ) , S / S O L . D E G A S T O
NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,345,336,337,340,345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1
AL 9 (PAGO UNICO)
12,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 57 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O ( B A C H I L L E R E S ) , S / S O L . D E G A S T O
NOS:804,802,793,794,756,755,738,740,847,851,616,615,721-17 DEL 25,26/07 Y 01/08/2017 ,
S/RESOLUCIONES NOS. 331,345,336,337,340,345-2017. NOMINAS DE PAGO DEL NO. 1
AL 9 (PAGO UNICO)
17,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 68 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O , S / S O L . D E G A S T O
NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y
16/08/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 332,333,339,342,343,336-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
2,700.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459493 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 68 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O , S / S O L . D E G A S T O
NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y
16/08/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 332,333,339,342,343,336-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
4,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 68 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O , S / S O L . D E G A S T O
NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y
16/08/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 332,333,339,342,343,336-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 68 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O , S / S O L . D E G A S T O
NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y
16/08/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 332,333,339,342,343,336-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
8,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 68 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O , S / S O L . D E G A S T O
NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y
16/08/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 332,333,339,342,343,336-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
10,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 68 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O , S / S O L . D E G A S T O
NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y
16/08/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 332,333,339,342,343,336-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
12,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 68 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O , S / S O L . D E G A S T O
NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y
16/08/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 332,333,339,342,343,336-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
13,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459494 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 68 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROG.CICLO
D I V E R S I F I C A D O , S / S O L . D E G A S T O
NOS:717,718,824,823,732,733,799,800,903,742,729,730,786-17 DEL 25,26,27/07 Y
16/08/2017, S/RESOLUCIONES NOS. 332,333,339,342,343,336-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
17,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 93 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:720,858,821,815,623,808,809,810,840,857,806,784,805,842,841,819,820,790,789-17
DEL 12,25,26,27,28/07/17 Y S/RES.NOS.331,322,334,335-2017. NOMINAS DE PAGO DEL
NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 93 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:720,858,821,815,623,808,809,810,840,857,806,784,805,842,841,819,820,790,789-17
DEL 12,25,26,27,28/07/17 Y S/RES.NOS.331,322,334,335-2017. NOMINAS DE PAGO DEL
NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
12,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 93 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:720,858,821,815,623,808,809,810,840,857,806,784,805,842,841,819,820,790,789-17
DEL 12,25,26,27,28/07/17 Y S/RES.NOS.331,322,334,335-2017. NOMINAS DE PAGO DEL
NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
16,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 93 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:720,858,821,815,623,808,809,810,840,857,806,784,805,842,841,819,820,790,789-17
DEL 12,25,26,27,28/07/17 Y S/RES.NOS.331,322,334,335-2017. NOMINAS DE PAGO DEL
NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
18,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 93 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
C I C L O B A S I C O P O R C O O P E R A T I V A , S / S O L . D E G A S T O
NOS:720,858,821,815,623,808,809,810,840,857,806,784,805,842,841,819,820,790,789-17
DEL 12,25,26,27,28/07/17 Y S/RES.NOS.331,322,334,335-2017. NOMINAS DE PAGO DEL
NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
60,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE
LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y SAN
JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017
6,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459495 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE
LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y SAN
JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017
10,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE
LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y SAN
JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017
12,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE
LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y SAN
JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017
15,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE
LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y SAN
JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017
40,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE PERITOS DE
LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, USUMATLAN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y SAN
JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017
41,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-252-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MAYO NIT
21965218 SOL 779-2017
567.68
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-252-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE MAYO NIT
21965218 SOL 779-2017
1,124.37
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-253-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,641.50 MES DE JUNIO NIT
21965218 SOL 780-2017
553.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-253-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,641.50 MES DE JUNIO NIT
21965218 SOL 780-2017
1,088.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459496 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-253-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE JULIO NIT
21965218 SOL 855-2017
567.68
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-253-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE JULIO NIT
21965218 SOL 855-2017
1,124.37
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-358-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 984-2017
567.68
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-358-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 984-2017
1,124.37
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-363-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 989-2017
567.68
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-363-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 989-2017
1,124.37
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-367-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 993-2017
567.68
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-367-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 993-2017
1,124.37
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-368-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
994-2017
567.68
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-368-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
994-2017
1,124.37
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459497 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-369-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE
AGOSTO NIT 21965218 SOL 996-2017
567.68
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-369-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNIÓN A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE
AGOSTO NIT 21965218 SOL 996-2017
1,124.37
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-374-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 1001-2017
567.68
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-374-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. A RAZON DE Q.1,692.05 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 1001-2017
1,124.37
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-375-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 995-2017
567.68
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 COCINERO (A) PLA-031-309-375-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q. 1,692.05 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 995-2017
1,124.37
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-338-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 964-2017
560.55
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-338-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 964-2017
1,106.70
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-343-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
969-2017
560.55
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-343-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO SAN MATEO A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
969-2017
1,106.70
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459498 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-348-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
974-2017
560.55
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-348-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE ZUNIL A RAZON DE Q.1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
974-2017
1,106.70
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-354-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 980-2017
560.55
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 1 CONSERJE PLA-031-309-354-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE LA ESPERANZA A RAZON DE Q. 1,667.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 980-2017
1,106.70
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-356-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.18,612.55 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 982-2017
6,244.48
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 11 COCINEROS (AS) PLA-031-309-356-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.18,612.55 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 982-2017
12,368.07
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 14 CONSERJES PLA-031-309-351-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.23,341.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 977-2017
7,847.70
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 14 CONSERJES PLA-031-309-351-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.23,341.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 977-2017
15,493.80
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 19 CONSERJES PLA-031-309-336-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.31,677.75 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 962-2017
10,650.45
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 19 CONSERJES PLA-031-309-336-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO A RAZON DE Q.31,677.75 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 962-2017
21,027.30
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459499 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-365-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 991-2017
1,135.36
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-365-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 991-2017
2,248.74
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-366-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q3,384.10 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 992-2017
1,135.36
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-366-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q3,384.10 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 992-2017
2,248.74
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-372-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 999-2017
1,135.36
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-372-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.3,384.10 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 999-2017
2,248.74
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-373-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q3,384.10 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 1000-2017
1,135.36
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 2 COCINEROS (AS) PLA-031-309-373-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q3,384.10 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 1000-2017
2,248.74
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-340-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
966-2017
1,121.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-340-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE SIBILIA A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
966-2017
2,213.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459500 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-347-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
973-2017
1,121.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-347-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE HUITÁN A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
973-2017
2,213.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-350-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
976-2017
1,121.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-350-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
976-2017
2,213.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-353-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 979-2017
1,121.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-353-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE FLORES C.C. A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 979-2017
2,213.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-355-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO
NIT 21965218 SOL 981-2017
1,121.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 2 CONSERJES PLA-031-309-355-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS A RAZON DE Q.3,334.50 MES DE AGOSTO
NIT 21965218 SOL 981-2017
2,213.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-359-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 985-2017
1,703.04
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-359-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 985-2017
3,373.11
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459501 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-370-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 997-2017
1,703.04
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-370-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 997-2017
3,373.11
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-371-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 998-2017
1,703.04
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 3 COCINEROS (AS) PLA-031-309-371-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE A RAZON DE Q.5,076.15 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 998-2017
3,373.11
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 3 CONSERJES PLA-031-309-345-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.4,141.23 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 971-2017
1,392.33
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 3 CONSERJES PLA-031-309-345-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN SAC. A RAZON DE Q.4,141.23 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 971-2017
2,748.90
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-361-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE AGOSTO
NIT 21965218 SOL 987-2017
2,270.72
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-361-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILÁ A RAZON DE Q. 6,768.20 MES DE AGOSTO
NIT 21965218 SOL 987-2017
4,497.48
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-362-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE AGOSTO
NIT 21965218 SOL 988-2017
2,270.72
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-362-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE AGOSTO
NIT 21965218 SOL 988-2017
4,497.48
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459502 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-364-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 990-2017
2,270.72
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 4 COCINEROS (AS) PLA-031-309-364-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.6,768.20 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 990-2017
4,497.48
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-341-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.6,669.00 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
967-2017
2,242.20
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 4 CONSERJES PLA-031-309-341-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE CABRICÁN A RAZON DE Q.6,669.00 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
967-2017
4,426.80
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-357-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.8,460.25 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 983-2017
2,838.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-357-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE A RAZON DE Q.8,460.25 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 983-2017
5,621.85
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-360-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q. 8,460.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 986-2017
2,838.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 5 COCINEROS (AS) PLA-031-309-360-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017
DEL MUNICIPIO DE CAJOLÁ A RAZON DE Q. 8,460.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 986-2017
5,621.85
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-337-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
963-2017
2,802.75
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-337-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE SALCAJÁ A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
963-2017
5,533.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459503 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-339-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 965-2017
2,802.75
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-339-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 965-2017
5,533.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-344-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 970-2017
2,802.75
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-344-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CH. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 970-2017
5,533.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-346-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
972-2017
2,802.75
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-346-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE CANTEL A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218 SOL
972-2017
5,533.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-349-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 975-2017
2,802.75
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-349-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE COLOMBA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 975-2017
5,533.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-352-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 978-2017
2,802.75
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 5 CONSERJES PLA-031-309-352-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE GÉNOVA C.C. A RAZON DE Q.8,336.25 MES DE AGOSTO NIT 21965218
SOL 978-2017
5,533.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459504 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO 7 CONSERJES PLA-031-309-342-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.11,670.75 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 968-2017
3,923.85
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO 7 CONSERJES PLA-031-309-342-2017 ACUERDO MINISTERIAL DIREH-2-2017 DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO A RAZON DE Q.11,670.75 MES DE AGOSTO NIT
21965218 SOL 968-2017
7,746.90
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NOMINA A
DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN.
ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00156-2017
4,000.00
3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL, NIT 4818865 POR NOMINA A DOCENTES
CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO
GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00150-2017
4,000.00
4818865 REYES GOMEZ MIGUEL ANGEL
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NOMINA A
DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN.
ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00148-2017
4,000.00
6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NOMINA A
DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN.
ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00149-2017
4,000.00
7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NOMINA A DOCENTES
CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO
GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00153-2017
4,000.00
666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR
NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO
MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017.
OFM-00157-2017
4,000.00
8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NOMINA A
DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN.
ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00155-2017
4,000.00
1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084 POR NOMINA A DOCENTES
CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO
GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00146-2017
4,000.00
614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459505 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A 13 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO
MARROQUIN" CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017, PLANILLA PAGO 008-2017; VALOR
Q. 52,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13,
588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013, 254-2013, 151-2015.
52,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 226 ALUMNOS DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017 SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017
6,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 226 ALUMNOS DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017 SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017
8,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 226 ALUMNOS DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017 SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017
10,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 226 ALUMNOS DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017 SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017
13,650.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 226 ALUMNOS DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017 SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017
14,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 226 ALUMNOS DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017 SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017
15,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 226 ALUMNOS DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017 SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017
16,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459506 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 226 ALUMNOS DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017 SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017
18,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 226 ALUMNOS DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017 SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017
22,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 226 ALUMNOS DE 45 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017 SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017
33,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017
6,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017
8,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017
11,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017
12,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017
15,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017
16,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459507 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017
17,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017
18,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017
22,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017
29,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO A 241 ALUMNAS DE 43 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO
OFICIAL , DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.OO CADA UNA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017
42,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a
razón de Q.4,000.00 a c/u por mes S/Decreto 11-2014, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco
Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al
mes de agosto 2017.
12,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO, NIT 8958 POR NOMINA A DOCENTES
CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO
GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00142-2017
4,000.00
8958 DE LEON MOLLINEDO VICTOR HUGO
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO, NIT 881457 POR NOMINA A DOCENTES
CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO
GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00147-2017
4,000.00
881457 DE LEON RODAS CAYETANO RAMIRO
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO
MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2017. SEGUN ACUERDO
GUBERNATIVO 290-2000 VALOR Q4,000.00 C/MES
4,000.00
4635981 SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO
MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2017. SEGUN ACUERDO
GUBERNATIVO 363-2006 VALOR Q4,000.00 C/MES
4,000.00
24423475 CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459508 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO
MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2017. SEGUN ACUERDO
GUBERNATIVO 472-97 VALOR Q4,000.00 C/MES
4,000.00
58629 ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850 POR
NOMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO
MARROQUIN. ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017.
OFM-00152-2017
4,000.00
23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NOMINA A
DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN.
ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00139-2017
4,000.00
710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NOMINA A
DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN.
ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00143-2017
4,000.00
623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017560.55
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20171,106.70
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20171,121.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20171,128.23
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20171,681.65
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20171,688.78
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20172,213.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20172,231.07
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459509 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20172,242.20
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20173,320.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20173,337.77
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20173,370.74
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20173,930.98
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20174,426.80
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20174,484.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20174,491.53
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20176,180.62
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20176,657.87
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20176,741.17
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20177,764.57
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20178,853.60
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459510 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20178,871.27
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201712,209.04
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201713,315.74
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201716,824.56
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO A JORNALES BAJO EL RENGLON 031, DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201733,218.67
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NOMINA A DOCENTES
CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO
GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00151-2017
4,000.00
1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076 POR NOMINA A DOCENTES
CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO
GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00141-2017
4,000.00
805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
560.55
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
1,106.70
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
1,121.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459511 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
1,681.65
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
1,688.78
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
1,689.09
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
2,213.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
2,249.33
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
2,256.46
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
2,802.75
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
3,320.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459512 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
3,337.77
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
3,363.61
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
3,924.16
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
4,444.47
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
4,462.14
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
5,533.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
5,627.20
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
6,640.20
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459513 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
7,746.90
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
9,544.23
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
Pago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
9,565.31
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
11,120.01
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
18,849.24
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPago a personal 031 -jornales-, a 62 conserjes, 19 cocineras y 7 guardianes, de los diecisiete
municipios del departamento de Jutiapa, correspondiente al mes de agosto de 2017, S/Acs.
Mins. No. DIREH-0003-2017 y DIREH-0004-2017, Resolución No. 180 y Circulares No.
DIREH-70-2015 Y DIREH-74-2015
18,902.25
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893 POR NOMINA A DOCENTES
CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO
GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00144-2017
4,000.00
859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NOMINA A
DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN.
ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00145-2017
4,000.00
31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO, NIT 795313 POR NOMINA
A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN.
ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00140-2017
4,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459514 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
795313 SANCHINELLI FERNANDEZ RAMON RENE AUGUSTO
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
Pago a subvencion Asociacion Futuro Vivo, Nit: 2248324-1, para prestar el servicio gratuito
de eduacion en jornadas matutina y vespertina nivel preprimario y primario, recibo 63-A2 No.
996784, segun convenio No. 01-2017, Acuerdo Ministerial 2388-2017, por Q. 350000.00
350,000.00
22483241 ASOCIACION FUTURO VIVO
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO A ZAPETA BATZ ALBERTO, NIT 1347810 POR NOMINA A DOCENTES
CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. ACUERDO
GUBERNATIVO 11-2014, MES DE AGOSTO 2017. OFM-00154-2017
4,000.00
1347810 ZAPETA BATZ ALBERTO
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
567.68
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
1,124.37
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
1,135.36
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
1,689.09
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
1,703.04
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
2,248.74
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459515 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
2,256.77
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
2,270.72
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
3,337.77
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
3,373.11
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
3,392.13
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
3,406.08
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
3,945.86
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
3,959.81
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459516 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
4,462.14
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
4,497.48
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
6,209.45
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
6,710.88
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
6,746.22
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
7,799.91
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
7,835.25
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031 A 50 COCINERAS 10 PEÓN VIG I Y 1 CONSERJE
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 S/ACDO MIN 73-2011 DIREH-1457-2013 4933-2013
0745-2015 1031-2014 ACDO GUB 167-2011 167-2013 173-2013 DECRETO 37-2001 RES
DIREH-2-2017 Y RES DIDEDUC-SAC-GDP-01-AL-03-2017 S/SOL SUP-163-AL-178-2017
12,279.72
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459517 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BECA POR DISCAPACIDAD A MADELIN LARISSA CHE VASQUEZ DE SALAMÁ,
B.V. PAGO ANUAL 100% CICLO ESCOLAR 2017 , ACDO MIN
2539-2007/3276-2011/2987-2011 DE 15-11-2007/18-11-2011/21-10-2011 RES 003-2017 DE
09-08-2017 CONTRATO NO. 091-2017 NÓMINA 152 REQ. 523
1,000.00
35520531 VASQUEZ REYNA JEANETH
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 83 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DEL PROG. CICLO
B A S I C O ( T E L E S E C U N D A R I A ) , S E G . S O L . D E G A S T O
NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN
RESOLUCIONES NOS: 346,329,334,331,336,329,334,331,339-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 83 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DEL PROG. CICLO
B A S I C O ( T E L E S E C U N D A R I A ) , S E G . S O L . D E G A S T O
NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN
RESOLUCIONES NOS: 346,329,334,331,336,329,334,331,339-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
8,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 83 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DEL PROG. CICLO
B A S I C O ( T E L E S E C U N D A R I A ) , S E G . S O L . D E G A S T O
NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN
RESOLUCIONES NOS: 346,329,334,331,336,329,334,331,339-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 83 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DEL PROG. CICLO
B A S I C O ( T E L E S E C U N D A R I A ) , S E G . S O L . D E G A S T O
NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN
RESOLUCIONES NOS: 346,329,334,331,336,329,334,331,339-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
10,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 83 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DEL PROG. CICLO
B A S I C O ( T E L E S E C U N D A R I A ) , S E G . S O L . D E G A S T O
NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN
RESOLUCIONES NOS: 346,329,334,331,336,329,334,331,339-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
13,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 83 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DEL PROG. CICLO
B A S I C O ( T E L E S E C U N D A R I A ) , S E G . S O L . D E G A S T O
NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN
RESOLUCIONES NOS: 346,329,334,331,336,329,334,331,339-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
16,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459518 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 83 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DEL PROG. CICLO
B A S I C O ( T E L E S E C U N D A R I A ) , S E G . S O L . D E G A S T O
NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN
RESOLUCIONES NOS: 346,329,334,331,336,329,334,331,339-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
18,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO BOLSAS ESTUDIO PARA 83 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DEL PROG. CICLO
B A S I C O ( T E L E S E C U N D A R I A ) , S E G . S O L . D E G A S T O
NOS:736,611,782,617,614,610,612,618,613-2017 DEL 25/07,01/08,26/07,22/06/2017 SEGUN
RESOLUCIONES NOS: 346,329,334,331,336,329,334,331,339-2017. NOMINAS DE PAGO
DEL NO. 1 AL 9 (PAGO UNICO)
21,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)PAGO COMPLEMENTO BONO 14 DE 1 CONSERJE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL
QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2017 AL 30/06/2017, SOLICITUD NO.
RH-094-2017, DE FECHA 07/08/2017, NIT 21965218.
128.86
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2017, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A
LICENCIADA AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5, EL MONTO DE Q
4,000.00 MENSUAL SEGÙN ACUERDO GUBERNATIVO No.208-2011 Y DECRETO 11-2014,
DE FECHA 01-04-2014.
4,000.00
21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2017, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A
LICENCIADO JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT.2643697-3, EL MONTO DE Q
4,000.00 MENSUAL SEGÙN ACUERDO GUBERNATIVO No.207-2001 Y DECRETO
No.11-2014 DE FECHA 01-04-2014.
4,000.00
26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
Pago correspondiente de subvencion a Fundacion Pescanova para que através de su colegio
preste el servicio público gratuito de educacion en los niveles, preprimario, primario, medio
(ciclo básico y diversificado) plan diario, recibo 63-A2 314523. Segun convenio 02-2017,
Acuerdo Minist 2387-2017.
700,000.00
78393922 FUNDACION PESCANOVA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1 BECA DE ESTUDIO A 1 ALUMNO DE 1 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVODEL
CICLO BASICO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 POR MES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017., SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
1,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1 BECA PARA ESTUDIANTE NIÑO CON DISCAPACIDAD DE EDUCACIÓN
ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,
S/ACDO. MINISTERIAL 826-2009 REFORMADO ACDO. MINIST. 2987-2011, ACDO. MINIST.
3613-2011 Y RESOLUCIÓN 134-2017. SEGUN CONTRATO Y PLANILLAS ADJUNTAS.
1,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459519 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1 BOLSA DE ESTUDIO A 1 ALUMNA DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CICLO BASICO OFICIAL,, DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00
POR MES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017.
1,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE 1 DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADO CON LA
ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE JULIO 2017 SEGÚN PLANILLA
229 ACUERDO GUBERNATIVO 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT
21965218 BANRURAL S. A.
4,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE 1 DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADO CON LA
ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE JUNIO 2017 SEGÚN PLANILLA
228 ACUERDO GUBERNATIVO 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT
21965218 BANRURAL S. A.
1,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE 10 CONDECORADOS A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN NOMINA No. 019 DE FECHA 01
DE AGOSTO DE 2017 A: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. NIT 21965218 POR UN
MONTO DE Q.40,000.00 A RAZON DE Q.4,000.00 C/U. (NOMINA ADJUNTA)
40,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 10 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-28-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 2 PEÓN
VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,
MUNICIPIO MORAZÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL
03/02/15
6,755.74
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 10 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-28-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 2 PEÓN
VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,
MUNICIPIO MORAZÁN, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15 DEL
03/02/15
13,351.08
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
Pago de 100% de subvencion a Fundacion Adrentro, para que através de la Escuela Adentro ,
el Primer Paso, preste el servicio público de educacion en jornada matutina niveles preprimario
y primario, recibo No. 63-A2 324012, segun convenio 03-2017, acdo. ministerial 2389-2017,
por Q. 1000000.000
1,000,000.00
66300258 FUNDACION ADENTRO
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL
MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO
DESEMBOLSOS Nos. 1 AL 7 CORRESP. DE FEBRERO A AGOSTO 2017, S/CONTRATOS,
ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
1,050.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459520 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
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2,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
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3,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
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4,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
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5,250.00
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6,300.00
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7,350.00
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8,400.00
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9,450.00
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459521 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
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10,500.00
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11,550.00
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12,600.00
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13,650.00
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17,850.00
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01/09/2017FECHA :
1,459522 dePAGINA :
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PERIODO a
2017
AgostoAgosto
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Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
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18,900.00
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19,950.00
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21,000.00
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ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
22,050.00
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ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
23,100.00
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ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
24,150.00
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416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL
MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO
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ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
25,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL
MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO
DESEMBOLSOS Nos. 1 AL 7 CORRESP. DE FEBRERO A AGOSTO 2017, S/CONTRATOS,
ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
26,250.00
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9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459523 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL
MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO
DESEMBOLSOS Nos. 1 AL 7 CORRESP. DE FEBRERO A AGOSTO 2017, S/CONTRATOS,
ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
27,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL
MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO
DESEMBOLSOS Nos. 1 AL 7 CORRESP. DE FEBRERO A AGOSTO 2017, S/CONTRATOS,
ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
30,450.00
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416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL
MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO
DESEMBOLSOS Nos. 1 AL 7 CORRESP. DE FEBRERO A AGOSTO 2017, S/CONTRATOS,
ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
31,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL
MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO
DESEMBOLSOS Nos. 1 AL 7 CORRESP. DE FEBRERO A AGOSTO 2017, S/CONTRATOS,
ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
34,650.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL
MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO
DESEMBOLSOS Nos. 1 AL 7 CORRESP. DE FEBRERO A AGOSTO 2017, S/CONTRATOS,
ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
35,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL
MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO
DESEMBOLSOS Nos. 1 AL 7 CORRESP. DE FEBRERO A AGOSTO 2017, S/CONTRATOS,
ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
40,950.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 1227 BECAS BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES Y ALUMNAS NIVEL
MEDIO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PAGO
DESEMBOLSOS Nos. 1 AL 7 CORRESP. DE FEBRERO A AGOSTO 2017, S/CONTRATOS,
ACDOS. MINISTERIALES Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.
46,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 124 bolsas de estudio a alumnas del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
4,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459524 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 124 bolsas de estudio a alumnas del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 124 bolsas de estudio a alumnas del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 124 bolsas de estudio a alumnas del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
12,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 124 bolsas de estudio a alumnas del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
16,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 124 bolsas de estudio a alumnas del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
17,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 124 bolsas de estudio a alumnas del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
18,900.00
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33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 13 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-27-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN
VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,
MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15
DEL 03/02/15
10,119.97
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 13 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-27-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN
VIGILANTE I, 4 COCINERAS Y 4 CONSERJES, PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,
MUNICIPIO GUASTATOYA, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-15
DEL 03/02/15
19,991.28
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 147 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3276-2011 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIONES 421 Y 503-2017 NÓMINAS 302-304 Y
306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.
1,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459525 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 147 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3276-2011 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIONES 421 Y 503-2017 NÓMINAS 302-304 Y
306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.
2,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 147 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3276-2011 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIONES 421 Y 503-2017 NÓMINAS 302-304 Y
306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.
3,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 147 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3276-2011 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIONES 421 Y 503-2017 NÓMINAS 302-304 Y
306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.
4,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 147 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3276-2011 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIONES 421 Y 503-2017 NÓMINAS 302-304 Y
306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.
6,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 147 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3276-2011 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIONES 421 Y 503-2017 NÓMINAS 302-304 Y
306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.
7,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 147 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3276-2011 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIONES 421 Y 503-2017 NÓMINAS 302-304 Y
306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.
8,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 147 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3276-2011 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIONES 421 Y 503-2017 NÓMINAS 302-304 Y
306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.
9,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 147 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3276-2011 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIONES 421 Y 503-2017 NÓMINAS 302-304 Y
306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.
34,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459526 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 147 BECAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3276-2011 DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y RESOLUCIONES 421 Y 503-2017 NÓMINAS 302-304 Y
306-314 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.
55,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 20 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-32-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 8 PEÓN
VIGILANTE I , 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,
MUNICIPIO SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. DIREH 0745-2015 DEL
03/02/15
15,733.53
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 20 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-32-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 8 PEÓN
VIGILANTE I , 5 COCINERAS Y 7 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,
MUNICIPIO SANSARE, EL PROGRESO, S/ACDO MINIST. No. DIREH 0745-2015 DEL
03/02/15
31,075.95
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 3 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-29-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 COCINERA Y
2 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AC.,
EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15
1,688.78
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 3 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-29-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 COCINERA Y
2 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AC.,
EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15
3,337.77
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 378 bolsas de estudio a estudiantes del ciclo diversificado de los distintos municipios
del departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de
febrero a octubre, según Resolución 291-2017, 294-2017 295-2017 y 296-2017.
1,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 378 bolsas de estudio a estudiantes del ciclo diversificado de los distintos municipios
del departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de
febrero a octubre, según Resolución 291-2017, 294-2017 295-2017 y 296-2017.
4,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 378 bolsas de estudio a estudiantes del ciclo diversificado de los distintos municipios
del departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de
febrero a octubre, según Resolución 291-2017, 294-2017 295-2017 y 296-2017.
199,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459527 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 378 bolsas de estudio a estudiantes del ciclo diversificado de los distintos municipios
del departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de
febrero a octubre, según Resolución 291-2017, 294-2017 295-2017 y 296-2017.
297,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA
ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN
PLANILLA 230 ACUERDO GUBERNATIVO 171-2008 24/06/2008 180-2009 24/06/2009
151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218
BANRURAL S. A.
16,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-31-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 PEÓN
VIGILANTE I, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,
MUNICIPIO EL JÍCARO, EL PROG. S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL
03/02/15
2,817.32
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-31-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 1 PEÓN
VIGILANTE I, 2 COCINERAS Y 1 CONSERJE, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,
MUNICIPIO EL JÍCARO, EL PROG. S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL
03/02/15
5,568.84
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-33-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 3 PEÓN
VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO
SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15
3,931.91
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 4 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-33-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 3 PEÓN
VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO
SANARATE, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL 03/02/15
7,764.57
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 5 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-30-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 4 PEÓN
VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO SAN
CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL
03/02/15
5,053.32
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459528 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE 5 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-30-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 4 PEÓN
VIGILANTE I Y 1 COCINERA, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17, MUNICIPIO SAN
CRISTOBAL AC., EL PROGRESO, S/ACUERDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL
03/02/15
9,977.97
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
3,363.30
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
4,491.53
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
4,498.66
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
5,052.08
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
5,605.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
5,612.63
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
5,619.76
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459529 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
31 JORNALESPAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
6,640.20
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
8,871.27
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
8,888.94
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
9,977.97
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
11,067.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
11,084.67
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 67 JORNALES A PLANILLEROS DE BAJA VERAPAZ RENGLON 031 DEL
01-07-2017 AL 31-07-2017 S/PLANILLA PLA 031-315-65-2017 S/ACDO GUB 173-2013
167-2011 DE 3-4-2013 1-6-2011 ACDO MIN DIREH 0003-2017 0004-2017 DE 2-1-2017 RES.
DIREH 2-2017 24-01-2017 REQ. DEL 500 AL 507
11,102.34
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
1,121.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459530 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
1,681.65
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
1,681.96
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
2,213.40
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
2,242.51
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
2,803.06
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
3,320.10
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
3,363.61
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
3,924.47
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
4,426.80
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
5,533.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459531 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
5,606.12
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
6,166.05
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
6,640.20
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
7,746.90
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
7,848.63
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
10,090.52
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
11,067.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
12,173.70
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
15,493.80
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 81 TRABAJADORES DEL RENGLON 0-31 DE CONSERJES Y GUARDIANES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017.
19,920.60
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459532 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
INDIVIDUALES
PAGO DE 9 MAESTROS ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NÓMINA DE PAGO NO. 8
MES DE AGOSTO A RAZON DE Q.36,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCIÓN SOL
955-2017
36,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
PAGO DE 9 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-34-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN
VIGILANTE I, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,
SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL
03/02/15
7,856.38
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
31 JORNALESPAGO DE 9 OPERATIVOS PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION,
S/PLANILLA 031, PAGO No. PLA-031-302-34-2017, S/DETALLE SIGUIENTE: 5 PEÓN
VIGILANTE I, 1 COCINERA Y 3 CONSERJES, DEL PERÍODO DEL 01/08/17 AL 31/08/17,
SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO, S/ACDO MINISTERIAL No. DIREH 0745-2015 DEL
03/02/15
15,511.47
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
5,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
6,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
12,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
82,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
85,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
90,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459533 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
91,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
93,150.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
94,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
95,850.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
97,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
101,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
105,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de 926 bolsas de estudio a estudiantes del nivel Básico de los distintos municipios del
departamento de Peten, a razón de 1350 cada una, correspondiente a los meses de febrero a
octubre, según Resolución 293-2017, 293-2017 y 297-2017.
112,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 96 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; PANILLAS
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 Y 157; UBICACIÓN GEOGRAFICA: VILLA NUEVA, SAN
MIGUEL PETAPA, ZONAS Y AMATITLAN; VALOR Q. 97,000.00; RESOLUCIÓN
DDEGS/417-2017/STP
1,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 96 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; PANILLAS
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 Y 157; UBICACIÓN GEOGRAFICA: VILLA NUEVA, SAN
MIGUEL PETAPA, ZONAS Y AMATITLAN; VALOR Q. 97,000.00; RESOLUCIÓN
DDEGS/417-2017/STP
3,000.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459534 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 96 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; PANILLAS
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 Y 157; UBICACIÓN GEOGRAFICA: VILLA NUEVA, SAN
MIGUEL PETAPA, ZONAS Y AMATITLAN; VALOR Q. 97,000.00; RESOLUCIÓN
DDEGS/417-2017/STP
7,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 96 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; PANILLAS
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 Y 157; UBICACIÓN GEOGRAFICA: VILLA NUEVA, SAN
MIGUEL PETAPA, ZONAS Y AMATITLAN; VALOR Q. 97,000.00; RESOLUCIÓN
DDEGS/417-2017/STP
12,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 96 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; PANILLAS
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 Y 157; UBICACIÓN GEOGRAFICA: VILLA NUEVA, SAN
MIGUEL PETAPA, ZONAS Y AMATITLAN; VALOR Q. 97,000.00; RESOLUCIÓN
DDEGS/417-2017/STP
19,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 96 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; PANILLAS
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 Y 157; UBICACIÓN GEOGRAFICA: VILLA NUEVA, SAN
MIGUEL PETAPA, ZONAS Y AMATITLAN; VALOR Q. 97,000.00; RESOLUCIÓN
DDEGS/417-2017/STP
23,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE 96 BECAS PARA ESTUDIANTES CON CAPACIDADES ESPECIALES; PANILLAS
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 Y 157; UBICACIÓN GEOGRAFICA: VILLA NUEVA, SAN
MIGUEL PETAPA, ZONAS Y AMATITLAN; VALOR Q. 97,000.00; RESOLUCIÓN
DDEGS/417-2017/STP
24,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas ,
Jalapa según nómina 7 correspondiente al mes de agosto 2017 NIT 21965218 BANRURAL
S.A
1,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas ,
Jalapa según nómina 7 correspondiente al mes de agosto 2017 NIT 21965218 BANRURAL
S.A
21,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas ,
Jalapa según nómina 7 correspondiente al mes de agosto 2017 NIT 21965218 BANRURAL
S.A
23,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas ,
Jalapa según nómina 7 correspondiente al mes de agosto 2017 NIT 21965218 BANRURAL
S.A
25,350.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459535 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas ,
Jalapa según nómina 7 correspondiente al mes de agosto 2017 NIT 21965218 BANRURAL
S.A
71,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPago de Becas de Alimentación a la Escuela Normal Regional de Oriente ENRO Monjas ,
Jalapa según nómina 7 correspondiente al mes de agosto 2017 NIT 21965218 BANRURAL
S.A
107,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 474 ESTUDIANTES DE LA ENRO STA LUCIA
UTATLAN, PLANILLA NO.07-2017 CORRESP. A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCIONES
NOS. 143-2017 DEL 09/02/2017 A LA 391-2017 DEL 02/08/2017 Y ACUERDO
GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBOS NOS.F-927819 Y F-927821 DEL
04/08/2017
125,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 474 ESTUDIANTES DE LA ENRO STA LUCIA
UTATLAN, PLANILLA NO.07-2017 CORRESP. A AGOSTO 2017, SEGUN RESOLUCIONES
NOS. 143-2017 DEL 09/02/2017 A LA 391-2017 DEL 02/08/2017 Y ACUERDO
GUBERNATIVO NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBOS NOS.F-927819 Y F-927821 DEL
04/08/2017
182,650.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 15 ALUMNAS DE SECRETARIADO DEL INSTITUTO
POR COOPERATIVA ANGELINA AGUÑA DE EL PROGRESO, JUTIAPA, A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO
2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No.474-2017
15,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNAS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO
DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR
POR COOPERATIVA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
1,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNAS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO
DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR
POR COOPERATIVA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
8,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNAS DE LA CARRERA DE BACHILLERATO
DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR
POR COOPERATIVA, A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
13,650.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459536 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNOS DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,
DE LA CARRERA DE BACHILLER, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DEL SECTOR POR
COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUAL,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
4,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNOS DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,
DE LA CARRERA DE BACHILLER, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DEL SECTOR POR
COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUAL,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 23 ALUMNOS DE 3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,
DE LA CARRERA DE BACHILLER, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DEL SECTOR POR
COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, A RAZON DE Q150.00 MENSUAL,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, SEGUN
ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
10,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
7,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
10,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
11,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
12,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459537 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
15,750.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
16,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
18,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
19,950.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
27,300.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
32,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 238 ALUMNAS DE 21 ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASICO DEL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2017, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
35,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 49 ALUMNA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO,
DE 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA,
A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
1,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459538 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 49 ALUMNA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO,
DE 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA,
A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
11,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 49 ALUMNA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO,
DE 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA,
A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
13,650.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 49 ALUMNA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO,
DE 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA,
A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
14,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 49 ALUMNA DE PERITO DEL CICLO DIVERSIFICADO,
DE 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA,
A RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
19,950.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 50 PERITOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
1,050.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 50 PERITOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
11,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A 50 PERITOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE 5
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y POR COOPERATIVA, A
RAZON DE Q150.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
AGOSTO DE 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
16,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
7,350.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459539 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
8,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
9,450.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
10,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
11,550.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
12,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
13,650.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
14,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
18,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459540 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
26,250.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
31,500.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIO A ALUMNOS DE 21 ESTABLECIMIENTOS DE
INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL CICLO BASIO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO 2017 A RAZON DE
Q150.00 MENSUALES S/ACUERDO MINISTERIAL 474-2017
35,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA
DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHUARRANCHO,
PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA.
1,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA
DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHUARRANCHO,
PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA.
5,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA
DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHUARRANCHO,
PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA.
16,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA
DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHUARRANCHO,
PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA.
40,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA
DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHUARRANCHO,
PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA.
52,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459541 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA BAJO LA JURISDICCION DE LA
DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CHUARRANCHO,
PALENCIA, SAN JOSE DEL GOLFO, CHINAUTLA.
56,000.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS DE LOS MUNICIPIOS
DE ZACAPA, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITE, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017
5,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS DE LOS MUNICIPIOS
DE ZACAPA, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITE, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017
7,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS DE LOS MUNICIPIOS
DE ZACAPA, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITE, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017
16,200.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS DE LOS MUNICIPIOS
DE ZACAPA, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITE, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017
30,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE MAESTRAS DE LOS MUNICIPIOS
DE ZACAPA, CABAÑAS, SAN DIEGO, LA UNIÓN Y HUITE, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2017
47,700.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE
BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, LA UNIÓN, RIO HONDO, SAN DIEGO,
TECULUTAN, ESTANZUELA, USUMATLAN Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO 2017.
10,800.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE
BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, LA UNIÓN, RIO HONDO, SAN DIEGO,
TECULUTAN, ESTANZUELA, USUMATLAN Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO 2017.
15,300.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459542 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE
BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, LA UNIÓN, RIO HONDO, SAN DIEGO,
TECULUTAN, ESTANZUELA, USUMATLAN Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO 2017.
17,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE
BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, LA UNIÓN, RIO HONDO, SAN DIEGO,
TECULUTAN, ESTANZUELA, USUMATLAN Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO 2017.
18,900.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE
BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, LA UNIÓN, RIO HONDO, SAN DIEGO,
TECULUTAN, ESTANZUELA, USUMATLAN Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO 2017.
22,500.00
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416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE
BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, LA UNIÓN, RIO HONDO, SAN DIEGO,
TECULUTAN, ESTANZUELA, USUMATLAN Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO 2017.
23,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE
BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, LA UNIÓN, RIO HONDO, SAN DIEGO,
TECULUTAN, ESTANZUELA, USUMATLAN Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO 2017.
28,800.00
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416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS BENEFICIADAS DEL NIVEL
DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE
BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE CABAÑAS, LA UNIÓN, RIO HONDO, SAN DIEGO,
TECULUTAN, ESTANZUELA, USUMATLAN Y ZACAPA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO 2017.
29,700.00
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416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIORPAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DEL NIVEL
BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RÍO
HONDO, CABAÑAS, SAN JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
JULIO DEL 2017
8,100.00
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
9:06.41HORA :
01/09/2017FECHA :
1,459543 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2017
AgostoAgosto
SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130008ENTIDAD
NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO
Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
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BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RÍO
HONDO, CABAÑAS, SAN JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
JULIO DEL 2017
9,900.00
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BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RÍO
HONDO, CABAÑAS, SAN JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
JULIO DEL 2017
10,800.00
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BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RÍO
HONDO, CABAÑAS, SAN JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
JULIO DEL 2017
13,500.00
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BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RÍO
HONDO, CABAÑAS, SAN JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
JULIO DEL 2017
25,200.00
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BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RÍO
HONDO, CABAÑAS, SAN JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
JULIO DEL 2017
27,900.00
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BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DE LOS MUNICIPIOS ZACAPA, RÍO
HONDO, CABAÑAS, SAN JORGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A
JULIO DEL 2017
32,400.00
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DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES DE LOS
MUNICIPIOS DE CABAÑAS, LA UNIÓN, RÍO HONDO, SAN DIEGO, TECULUTAN,
USUMATLAN, ZACAPA, ESTANZUELA Y SAN DIEGO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO A JULIO DEL AÑO 2017.
5,400.00
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Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
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