de...Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR...
541
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR 541 DE 1 31/05/2013 16:16.15 R00804109.rpt REPORTE: HORA : FECHA : PAGINA : Pagado Total = S Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2013 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARI PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobo Solicito Modifico Registro MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS ENTIDAD: 2 1 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 001 TERPEL S.A. GARITA CHIMBORAZO FACT. No. 88559 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 S S APROBADO 0.00 234.82 ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO 0906007109001 XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA ORT FTE UBG REN AC PY PR 002 000 001 530803 0000 001 0 234.82 234.82 0.00 3 1 12/01/2013 RDP NOR OGA IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 001 A FAVOR DE TERPEL S.A. GARITA CHIMBORAZO FACT. No. 88559 POR CONCEPTO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1 S S APROBADO 0.00 28.18 ESCOBAR MENDOZA JUAN FRANCISCO 0906007109001 XILLINGWORT H XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE ORT FTE UBG REN AC PY PR 002 000 001 530803 0000 001 0 28.18 28.18 0.00 5 4 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 002 A FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN MENDOZA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA VIAJAR A QUITO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012. S S APROBADO 0.00 129.76 MARCHAN MENDOZA ELENA 0903258929 XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA ORT FTE UBG REN AC PY PR 002 000 001 530301 0000 001 0 129.76 129.76 0.00 9 8 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 019 A FAVOR DE CORTE CONSTITUCIONAL FACT No. 50724 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL REGISTO OFICIAL PARA USO Y NECESIDAD DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL 1 PARA EL AÑO 2013. S S APROBADO 0.00 450.00 CORTE CONSTITUCIONAL 1760001980001 XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA ORT FTE UBG REN AC PY PR 002 000 001 530807 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
Transcript of de...Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR...
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE1
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYASENTIDAD:
2 1 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 001 TERPEL
S.A. GARITA CHIMBORAZO FACT.
No. 88559 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012
PARA LOS VEHICULOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1
SSAPROBADO 0.00 234.82ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 234.82 234.82 0.00
3 1 12/01/2013 RDP NOR OGA IVA DE LA ORDEN DE GASTO No.
001 A FAVOR DE TERPEL S.A.
GARITA CHIMBORAZO FACT. No.
88559 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012
PARA LOS VEHICULOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1
SSAPROBADO 0.00 28.18ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 28.18 28.18 0.00
5 4 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 002 A
FAVOR DE ARQ. ELENA
MARCHAN MENDOZA POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
PARA VIAJAR A QUITO DEL 10 AL
11 DE DICIEMBRE DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 129.76MARCHAN
MENDOZA ELENA
0903258929 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 129.76 129.76 0.00
9 8 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 019 A
FAVOR DE CORTE
CONSTITUCIONAL FACT No. 50724
POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION
ANUAL DEL REGISTO OFICIAL
PARA USO Y NECESIDAD DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 PARA EL AÑO 2013.
SSAPROBADO 0.00 450.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530807 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE2
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10 8 12/01/2013 RDP NOR OGA IVA DE LA ORDEN DE GASTO No.
019 A FAVOR DE CORTE
CONSTITUCIONAL FACT No. 50724
POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION
ANUAL DEL REGISTO OFICIAL
PARA USO Y NECESIDAD DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 PARA EL AÑO 2013.
SSAPROBADO 0.00 54.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530807 0000 001 0 54.00 54.00 0.00
11 6 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 003 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23851
Y 23852 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO -
QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 224.20SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 224.20 224.20 0.00
12 6 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 003 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURAS No.
23851 Y 23852 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO -
QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 20.28SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 20.28 20.28 0.00
14 13 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 004 A
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACTURA No.
105 POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LOS
LAVAMANOS Y FLUXOMETROS
DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 190.00CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE3
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15 13 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 004 A FAVOR DE
CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACTURA No. 105 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE LOS LAVAMANOS Y
FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 22.80CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 22.80 22.80 0.00
17 16 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 005 A
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACTURA No.
104 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE REPUESTOS EN
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE LOS LAVAMANOS Y
FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 320.00CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
18 16 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 005 A FAVOR DE
CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACTURA No. 104 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
REPUESTOS EN MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE LOS
LAVAMANOS Y FLUXOMETROS
DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 38.40CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 38.40 38.40 0.00
20 19 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 006 A
FAVOR DE IZQUIERDO POZO
WASHINGTON EDUARDO
FACTURA No. 320 POR CONCEPTO
DE REUTILIZACION E
INSTALACION DE PANELERIA Y
PUERTA, EN EL AREA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
DE PATROCINIO
SSAPROBADO 0.00 280.00IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
0915665152001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE4
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21 19 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 006 A FAVOR DE
IZQUIERDO POZO WASHINGTON
EDUARDO FACTURA No. 320 POR
CONCEPTO DE REUTILIZACION E
INSTALACION DE PANELERIA Y
PUERTA, EN EL AREA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
DE PATROCINIO
SSAPROBADO 0.00 33.60IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
0915665152001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 33.60 33.60 0.00
24 23 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 015 A
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR FACT No. 1143 POR
CONCEPTO DE INSTALACION Y
PROVISION DE EXTENSIONES
ELECTRETICAS EN EL AUDITORIO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE
LA PGE.
SSAPROBADO 0.00 313.50GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 313.50 313.50 0.00
25 23 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 015 A FAVOR DE
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
FACT No. 1143 POR CONCEPTO DE
INSTALACION Y PROVISION DE
EXTENSIONES ELECTRETICAS EN
EL AUDITORIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE LA PGE.
SSAPROBADO 0.00 37.62GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 37.62 37.62 0.00
27 26 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 017 A
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR FACT No. 1145 POR
CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE TELEVISOR
QUE SE ENCUENTRA EN EL
DESPACHO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 50.00GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE5
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28 26 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 017 A FAVOR DE
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
FACT No. 1145 POR CONCEPTO
DEL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE TELEVISOR QUE
SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO
DEL DIRECTOR REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 6.00GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
30 29 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 018 A
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR FACT No. 1146 POR
CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE DOS
TELEFONOS INALAMBRICOS DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 20.00GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
31 29 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 018 A FAVOR DE
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
FACT No. 1146 POR CONCEPTO
DEL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE DOS TELEFONOS
INALAMBRICOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 2.40GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 2.40 2.40 0.00
33 32 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 007 A
FAVOR DE COMUNICACIONES
MARCONI S.A. FACT No. 104775
POR CONCEPTO DEL SERVICIO
MENSUAL DE FRECUENCIAS Y
CANAL PRIVADO DE LAS 7
RADIOS PRO 5350 Y DOS CANALES
PRIVADOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE6
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34 32 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 007 A FAVOR DE
COMUNICACIONES MARCONI S.A.
FACT No. 104775 POR CONCEPTO
DEL SERVICIO MENSUAL DE
FRECUENCIAS Y CANAL PRIVADO
DE LAS 7 RADIOS PRO 5350 Y DOS
CANALES PRIVADOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1, POR
EL MES DE DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 10.80COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 10.80 10.80 0.00
36 35 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO A FAVOR DE
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACTURA No. 20720
POR CONCEPTO DE GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, Y REPARACIÓN
DE BIENES COMUNES DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN EL PISO
14 POR EL MES DE ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 3,939.77CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,939.77 3,939.77 0.00
38 37 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 009 A
FAVOR DE ELIMPIEZA FACT No.
174 POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS
UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN
CONTRATO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA VIGENTE DESDE
OCTUBRE DEL 2012 Y
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
No. 11
SSAPROBADO 0.00 1,016.50ELIMPIZA S.A..0992590920001 XILLINGWORTHXILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 1,016.50 1,016.50 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE7
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
39 37 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 009 A FAVOR DE
ELIMPIEZA FACT No. 174 POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN EL PISO
14 POR EL MES DE DICIEMBRE
2012, SEGUN CONTRATO POR
SERVICIO DE LIMPIEZA VIGENTE
DESDE OCTUBRE DEL 2012 Y
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
No. 11
SSAPROBADO 0.00 121.98ELIMPIZA S.A..0992590920001 XILLINGWORTHLMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 121.98 121.98 0.00
41 40 15/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 011 A
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No.
15760 POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORTHXILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
42 40 15/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 011 A FAVOR DE
PEFARER S.A. FACT No. 15760 POR
CONCEPTO DEL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 19.50PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORTHXILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
44 43 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 001-2013 A FAVOR DE
MARTIN ARELLANO GERALDINE
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 150.00MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
0914151006 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE8
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
46 45 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 002-2013 A FAVOR DE
LOURDES PINCAY OSORIO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 150.00PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
0904383767 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
48 47 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 003-2013 A FAVOR DE
JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 150.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
50 49 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 004-2013 A FAVOR DE
MARCHAN MENDOZA ELENA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 150.00MARCHAN
MENDOZA ELENA
0903258929 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
52 51 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 005-2013 A FAVOR DE
VELÁSQUEZ CHALÉN SUSANA
MARITZA POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO DEL 10 AL 11
DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 120.00VELÁSQUEZ
CHALÉN SUSANA
MARITZA
0701893356 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
54 53 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 006-2012 A FAVOR
XAVIER ILLINGWORTH
GUTIERREZ PAGO Y LIQUIDACION
DE VIATICO A LA CIUDAD DE
QUITO EL 03 DE DICIEMBRE DEL
2012
SSAPROBADO 0.00 40.00ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
0914762992 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE9
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
56 55 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 007-2013 A FAVOR DE
LASCANO BENITES ENRIQUE
ARMANDO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 50.00LASCANO BENITES
ENRIQUE ARMAND
0900662420 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
58 57 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 008-2013 A FAVOR DE
JORDAN MURILLO LIDIA MARIA
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 40.00JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
0918905696 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
60 59 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 009-2013 A FAVOR DE
CECILIA VILLACIS ROMAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 17 DE
DICIEMBRE DEL 2012 Y
REINTEGRO DE GASTOS DE
MOVILIZACION
SSAPROBADO 0.00 446.48VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 396.48 396.48 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
62 61 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 010-2013 A FAVOR DE
MARCELA VICUÑA MUÑOZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 40.00CLAUDIA
MARCELA VICUNA
MUNOZ
0913657383 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
64 63 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 011-2013 A FAVOR DE
MOROCHZ GAETE CARLOS
ALBERTO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
1709327280 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE10
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
66 65 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 012-2013 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA BENAVIDES
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12
DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 120.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
68 67 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 020 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACTURA No.
88571 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE A
LOS VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE
DEL 2012 AL 07 DE ENERO DEL
2013
SSAPROBADO 0.00 459.63ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 459.63 459.63 0.00
69 67 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 020 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACTURA No. 88571
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL
19 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 07
DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 55.16ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 55.16 55.16 0.00
73 72 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 023 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23902
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - SCY - GYE PARA
FUNCIONARIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 305.52SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 305.52 305.52 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE11
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
74 72 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 023 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23902
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - SCY - GYE PARA
FUNCIONARIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 34.08SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 34.08 34.08 0.00
76 75 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 024 A
FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT
No. 33757 POR CONCEPTO DE
SUBVENCION DE GUARDERIA POR
EL MES DE ENERO DEL NIÑO LUIS
PIMENTE INSUASTE HIJO DEL
SERVIDOR DE LA INSTITUCION
LUIS PIMENTEL CORREA
SSAPROBADO 0.00 100.00EDUCACORP S.A.0992576359001 XILLINGWORTHXILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
78 77 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 025 A
FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR
ENMA MARIA FACT No. 2501 POR
CONCEPTO DE SUBVENCION DE
GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA
HIJA DE LA SERVIDORA DE LA
INSTITUCION MARIA DOLORES
ONTANEDA BERRU
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
80 79 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 026 A
FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACT. No. 14463 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
DESDE EL 01 AL 30 NOVIEMBRE
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 464.03EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 464.03 464.03 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE12
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
81 79 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 026 A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACT. No.
14463 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y
NACIONALES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DESDE EL 01 AL 30
NOVIEMBRE DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 55.68EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 55.68 55.68 0.00
83 82 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 027 A
FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACTURA No. 1164 POR CONCEPTO
DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 495.19EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 495.19 495.19 0.00
84 82 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 027 A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACTURA No.
1164 POR CONCEPTO DE ENTREGA
DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 59.42EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 59.42 59.42 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE13
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
88 87 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 028 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT No. 20713
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN GQUIL MAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION DE PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 492.15CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 492.15 492.15 0.00
90 89 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 029 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT No. 20709
POR CONCEPTO DE REPOSICION
DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 171.65CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 171.65 171.65 0.00
92 91 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 030 A
FAVOR DE JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES POR
PARQUEO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE MOTO
SUZUKI PARA USO DE LA
DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA.
SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
0917435679 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
94 93 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 031 A
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACTURA No.
107 POR EL MANTENIMIENTO DE
LAVAMANOS Y ARREGLO DE LOS
FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 120.00CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE14
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
95 93 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 031 A FAVOR DE
CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACTURA No. 107 POR
EL MANTENIMIENTO DE
LAVAMANOS Y ARREGLO DE LOS
FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 14.40CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 14.40 14.40 0.00
97 96 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 032 A
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACTURA No.
106 POR CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE REPUESTOS
PARA FLUXOMETROS DEL BAÑO
DE HOMBRES Y MUJERES DE USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 78.00CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530811 0000 001 0 78.00 78.00 0.00
98 96 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 032 A FAVOR DE
CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACTURA No. 106 POR
CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE REPUESTOS PARA
FLUXOMETROS DEL BAÑO DE
HOMBRES Y MUJERES DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 9.36CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530811 0000 001 0 9.36 9.36 0.00
100 99 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 033 A
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR FACTURA No. 1144 POR
CONCEPTO DE LA PROVISION E
INSTALACION DE PUNTOS
ELECTRICOS, DE VOZ Y DATOS EN
EL AREA ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 162.50GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 162.50 162.50 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE15
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
101 99 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA DE ORDEN
DE GASTO No. 033 A FAVOR DE
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
FACTURA No. 1144 POR CONCEPTO
DE LA PROVISION E INSTALACION
DE PUNTOS ELECTRICOS, DE VOZ
Y DATOS EN EL AREA
ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 19.50GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
104 103 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 013-2013 A FAVOR DE
LIMONES DELGADO LUIS
ALBERTO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 03 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
0911018141 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
106 105 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 014-2013 A FAVOR DE
ROMERO RAYMOND RENATO
FRANCISCO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL
2013
SSAPROBADO 0.00 280.00ROMERO
RAYMOND RENATO
FRANCISCO
0912250016 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
108 107 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 015-2013 Y 016-2013 A
FAVOR DE CEVALLOS ALVAREZ
JAIME JOSE POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 08 DE ENERO DEL 2013 Y A
PORTOVIEJO EL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 100.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
110 109 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 017-2013 A FAVOR DE
PLAZA BENAVIDES BETZABETH
RAQUEL POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES DE
GASTOS POR TRANSPORTE Y
ALIMENTACION EN VIAJE DE
TRABAJO A LA ISLA SANTA CRUZ
EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 63.50PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE16
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530303 0000 001 0 63.50 63.50 0.00
112 111 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 018-2013 A FAVOR DE
ANDRES CRUZ MORAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 08 DE
ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ
MORAN
0916821929 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
114 113 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 019-2013 A FAVOR DE
VILLACIS ROMAN CECILIA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 08 DE
ENERO Y EL 10 DE ENERO DEL
2013
SSAPROBADO 0.00 100.00VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
116 115 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 020-2013 A FAVOR DE
TORRES ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 08 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
0908899289 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
118 117 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 021-2013 A FAVOR DE
MOROCHZ GAETE CARLOS
ALBERTO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
DEL 08 AL 09 DE ENERO Y EL 10
DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 120.00MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
1709327280 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
120 119 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 022-2013 A FAVOR DE
FERNANDO LIMONES CHAVEZ
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
0915439715 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE17
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
123 122 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 022 A
FAVOR DE RODRIGUEZ
ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN
FACT No. 1087 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALMUERZO
EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA
OFICINA REGIONAL DE
BABAHOYO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL MES DE
DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 87.00RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 87.00 87.00 0.00
124 122 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 022 A FAVOR DE
RODRIGUEZ ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN FACT No. 1087
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZO EJECUTIVO AL
PERSONAL DE LA OFICINA
REGIONAL DE BABAHOYO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 10.44RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 10.44 10.44 0.00
126 125 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 021 A
FAVOR DE HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO FACT No. 3130
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION AL PERSONA DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE EL
ORO DE LA DIRECCION REGIONAL
1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 156.00HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 156.00 156.00 0.00
127 125 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 021 A FAVOR DE
HEREDIA AYALA ROSSITER
URBANO FACT No. 3130 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION AL PERSONA DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE EL
ORO DE LA DIRECCION REGIONAL
1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 18.72HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 18.72 18.72 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE18
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
129 128 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 036 A
FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA
INDIRA FACTURA No. 1006 POR
CONCEPTO DE SUBVENCION DE
GUARDERIA POR EL MES DE
ENERO 2013 DEL NIÑO EDISON
CARRERA SANTOLIVA HIJO DEL
SERVIDOR DE LA INSTITUCION
EDISON CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
0926976713001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
131 130 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 037 A
FAVOR DE INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACT No. 1908 POR CONCEPTO DE
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
UBICADAS EN LAS CALLES PADRE
SOLANO Y CORDOVA POR EL MES
DE ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
132 130 24/01/2013 RDP NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 037 A
FAVOR DE INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACT No. 1908 POR CONCEPTO DE
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
UBICADAS EN LAS CALLES PADRE
SOLANO Y CORDOVA POR EL MES
DE ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 72.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 72.00 72.00 0.00
134 133 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 038 A
FAVOR DE TOYOCOSTA S.A.
FACTURA No. 38261 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DEL AIRE ACONDICIONADO DEL
VEHICULO LEXUS DE USO DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 126.87TOYOCOSTA S.A.0992141913001 XILLINGWORTHXILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 126.87 126.87 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE19
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
135 135 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE ENERO 2013
- CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00
136 136 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE ENERO
2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 148,570.02PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 134,072.00 134,072.00 0.00
002 000 001 510512 0000 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00
002 000 001 510513 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 12,938.02 12,938.02 0.00
137 133 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 038 A FAVOR DE
TOYOCOSTA S.A. FACTURA No.
38261 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL AIRE
ACONDICIONADO DEL VEHICULO
LEXUS DE USO DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 15.22TOYOCOSTA S.A.0992141913001 XILLINGWORTHXILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 15.22 15.22 0.00
139 138 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 039 A
FAVOR DE RINCONCITO S.C.
FACTURA No. 4271 POR CONCEPTO
DE SUBVENCION DE GUARDERIA
POR EL MES DE ENERO 2013 DE LA
NIÑA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA INSTITUCION
PAOLA BERMUDEZ ROLDAN
SSAPROBADO 0.00 100.00RINCONCITO S.C.0991503129001 XILLINGWORTHXILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE20
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
141 140 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 040 A
FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACT No. 54372 POR
CONCEPTO DE SUBVENCION DE
GUARDERIA POR EL MES DE
ENERO 2013 DE LA NIÑA
FRANCESCA CARRERA
SANTOLIVA HIJA DEL SERVIDOR
DE LA INSTITUCION EDISON
CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
0990110662001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
143 142 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 041 A
FAVOR DE TORRES ROBLES
MARIA ELENA FACTURA No. 426
POR CONCEPTO DE SUBVENCION
DE GUARDERIA POR EL MES DE
ENERO 2013 DEL NIÑO JUAN
MARTIN NEIRA ALCIVAR HIJO
DEL SERVIDOR DE LA
INSTITUCION JOSE NEIRA ROSERO
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
145 144 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 035 A
FAVOR DE CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE GUAYAS,
GALAPAGOS, SANTA ELENA, EL
ORO Y LOS RIOS.
SSAPROBADO 0.00 299.10CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 299.10 299.10 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE21
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
146 144 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 035 A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE GUAYAS,
GALAPAGOS, SANTA ELENA, EL
ORO Y LOS RIOS.
SSAPROBADO 0.00 35.87CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 35.87 35.87 0.00
147 147 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
DICIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
SSAPROBADO 0.00 1,883.44PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 1,883.44 1,883.44 0.00
148 148 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
ENERO 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 8,969.57PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 8,969.57 8,969.57 0.00
149 149 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE ENERO 2013
- CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE22
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150 150 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE DICIEMBRE
2012 - CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00
152 151 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 043 A
FAVOR DE PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS FACT No. 185 POR
CONCEPTO DE EMPASTADO DE 09
LIBROS CON DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES A LA
SECRETARIA REGIONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 99.00PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
0901314070001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530204 0000 001 0 99.00 99.00 0.00
153 151 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 043 A FAVOR DE
PARRALES TOMALA LUIS OTTIS
FACT No. 185 POR CONCEPTO DE
EMPASTADO DE 09 LIBROS CON
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES A LA
SECRETARIA REGIONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 11.88PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
0901314070001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530204 0000 001 0 11.88 11.88 0.00
157 156 25/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 042 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACTURA No.
88579 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
08 AL 14 DE ENERO DEL 2013 PARA
LOS VEHICULOS DE USO DE LA
DR1
SSAPROBADO 0.00 175.71ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 175.71 175.71 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE23
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
158 156 25/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 042 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACTURA No. 88579
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE
ENERO DEL 2013 PARA LOS
VEHICULOS DE USO DE LA DR1
SSAPROBADO 0.00 21.09ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 21.09 21.09 0.00
159 102 25/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 034 A
FAVOR DE BANKERS CLUB
FACTURA No. 148421 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZO EN REUNION DE
TRABAJO DEL PERSONAL DE LA
DR1 Y LAS AUTORIDADES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO EL 26 DE DICIEMBRE DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 2,851.20BANKERS CLUB0991301097001 XILLINGWORTHXILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 2,851.20 2,851.20 0.00
160 102 25/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 034 A FAVOR DE
BANKERS CLUB FACTURA No.
148421 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALMUERZO EN
REUNION DE TRABAJO DEL
PERSONAL DE LA DR1 Y LAS
AUTORIDADES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO EL 26 DE DICIEMBRE DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 311.04BANKERS CLUB0991301097001 XILLINGWORTHXILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 311.04 311.04 0.00
162 161 28/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 045 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACT No. 88587
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE DEL 15 AL 18 DE
ENERO DEL 2013 PARA LOS
VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 95.41ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 95.41 95.41 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE24
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
163 161 28/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 045 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No. 88587 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE DEL 15 AL 18 DE
ENERO DEL 2013 PARA LOS
VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 11.45ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 11.45 11.45 0.00
165 164 28/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 046 A
FAVOR DE PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS FACT No. 186 POR
CONCEPTO DE EMPASTADO DE 55
LIBROS DE DOCUMENTACION
FINANCIERA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 605.00PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
0901314070001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530204 0000 001 0 605.00 605.00 0.00
166 164 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 046 A FAVOR DE
PARRALES TOMALA LUIS OTTIS
FACT No. 186 POR CONCEPTO DE
EMPASTADO DE 55 LIBROS DE
DOCUMENTACION FINANCIERA
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 72.60PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
0901314070001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530204 0000 001 0 72.60 72.60 0.00
168 167 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 047 A
FAVOR DE CASA COMERCIAL
TOSI C.A. 8235 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALMUERZO
EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 03 AL 28 DE DICIEMBRE DEL
2012
SSAPROBADO 0.00 2,390.50CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 2,390.50 2,390.50 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE25
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
169 167 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 047 A FAVOR DE CASA
COMERCIAL TOSI C.A. 8235 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZO EJECUTIVO AL
PERSONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 28
DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 286.86CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 286.86 286.86 0.00
171 170 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 044 A
FAVOR DE SARANGO
BUSTAMANTE MARIANA
DALINDA FACTURA No. 413 POR
CONCEPTO DE SUBVENCION DE
GUARDERIA POR EL MES DE
ENERO DEL NIÑO SANTIAGO
SANCHEZ HIJO DE LA SERVIDORA
DE LA INSTITUCION, ING. ANA
SANCHEZ GUTIERREZ
SSAPROBADO 0.00 100.00SARANGO
BUSTAMANTE
MARIANA
0704506831001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
173 172 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 052 A
FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO
ANITA DEL ROCIO FACT No. 4087
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE 2 LLANTAS GENERAL
INCLUIDO INSTALACION Y
BALANCEO DEL BUS CHEVROLET
NPR 71P, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 PARA EL
RECORRIDO DE EXPRESO DEL
SUR DE LA CIUDAD
SSAPROBADO 0.00 389.14RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
1710489525001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 389.14 389.14 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE26
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
174 172 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 052 A FAVOR DE
RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL
ROCIO FACT No. 4087 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2
LLANTAS GENERAL INCLUIDO
INSTALACION Y BALANCEO DEL
BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
PARA EL RECORRIDO DE
EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD
SSAPROBADO 0.00 46.70RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
1710489525001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 46.70 46.70 0.00
176 175 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 051 A
FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO
ANITA DEL ROCIO FACT No. 4085
POR CONCEPTO DE ALINEACION
DEL BUS CHEVROLET NPR 71P, DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1 PARA EL RECORRIDO DE
EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD
SSAPROBADO 0.00 16.96RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
1710489525001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 16.96 16.96 0.00
177 175 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 051 A FAVOR DE
RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL
ROCIO FACT No. 4085 POR
CONCEPTO DE ALINEACION DEL
BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
PARA EL RECORRIDO DE
EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD
SSAPROBADO 0.00 2.04RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
1710489525001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 2.04 2.04 0.00
179 178 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 050 A
FAVOR DE PILOZO VILLACRESES
JOSE LUIS FACT No. 4208 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
DOS SELLOS PARA USO DE LA
SECRETARIA REGIONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 23.00PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
0918056466001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE27
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
180 178 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 050 A FAVOR DE
PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS
FACT No. 4208 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE DOS SELLOS
PARA USO DE LA SECRETARIA
REGIONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 2.76PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
0918056466001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 2.76 2.76 0.00
182 181 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 049 A
FAVOR DE ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA PAOLA FACT
No. 40536 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE
DISPENSADORES AMBIENTALES Y
DESINFECTANTES, PARA USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 325.15ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
0915835136001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530805 0000 001 0 325.15 325.15 0.00
183 181 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 049 A FAVOR DE
ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA
PAOLA FACT No. 40536 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
DISPENSADORES AMBIENTALES Y
DESINFECTANTES, PARA USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 39.02ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
0915835136001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530805 0000 001 0 39.02 39.02 0.00
185 184 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 048 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
SSAPROBADO 0.00 181.28SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 181.28 181.28 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE28
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
186 184 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 048 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
SSAPROBADO 0.00 18.00SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 18.00 18.00 0.00
188 187 29/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 024-2013 A FAVOR DE
JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19
DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 250.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
190 189 29/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 023-2013 A FAVOR DE
PLAZA BENAVIDES BETZABETH
RAQUEL POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE GASTOS DE
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y
MOVILIZACION DE VIATICO A LA
ISLA SANTA CRUZ Y BALTRA DEL
14 AL 15 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 139.48PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 24.48 24.48 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
191 191 30/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2013] NOMINA HORAS
EXTRAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE
DE 2012 HASTA EL 15 DE
ENERO DE 2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 267.09PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 267.09 267.09 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE29
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
192 192 30/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2013] NOMINA HORAS
EXTRAS DEL 01 DE DICIEMBRE DE
2012 HASTA EL 15 DE ENERO DE
2013 - PERSONAL CON CONTRATO
BAJO EL REGIMEN LABORAL
SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO
EN LA MODALIDAD DE
CONTRATOS INDEFINIDOS
SSAPROBADO 0.00 5,259.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 5,259.00 5,259.00 0.00
194 193 31/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 053 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACT No. 88591
POR PROVISION DE COMBUSTIBLE
DEL 21 AL 25 DE ENERO PARA LOS
VEHICULOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 158.06ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 158.06 158.06 0.00
195 193 31/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 053 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No. 88591 POR
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
21 AL 25 DE ENERO PARA LOS
VEHICULOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 18.97ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 18.97 18.97 0.00
198 197 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 026-2013 A FAVOR DE
MARCHAN MENDOZA ELENA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 28 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00MARCHAN
MENDOZA ELENA
0903258929 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
200 199 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 027-2013 A FAVOR DE
JIMENEZ ALVAREZ JIMMY
GEOVANNY POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO DEL 26 AL 27 DE
ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 120.00JIMENEZ ALVAREZ
JIMMY GEOVANNY
0915934830 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE30
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
202 201 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 028-2013 A FAVOR DE
MORAN KUFFO GUNTER POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 28 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO
GUNTER
0910180157 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
204 203 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 028-2013 A FAVOR DE
ANDRES CRUZ MORAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
MACHALA EL 30 DE ENERO DEL
2013
SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ
MORAN
0916821929 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
206 205 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 030-2013 A FAVOR DE
AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
208 207 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 031-2013 A FAVOR DE
AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
210 209 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 032-2013 A FAVOR DE
RUBEN MONTOYA ALVARADO
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 30 DE
ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 40.00MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
0910485796 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
211 196 07/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 054 A
FAVOR DE INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL IESS POR CONCEPTO DE
PAGO DE GLOSA POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
No 136059342 A FAVOR DEL IESS
SSAPROBADO 0.00 132.00INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE31
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 570216 0000 001 0 132.00 132.00 0.00
213 212 08/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 055 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT. No. 20742
POR REPOSICION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, Y REPARACIÓN
DE BIENES COMUNES DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN EL PISO
14 DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 3,939.77CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,939.77 3,939.77 0.00
215 214 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 057 A
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No.
16560 EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE FEBRERO DEL 2013,
SEGÚN DOCUMENTO VIGENTE
DESDE EL MES DE JULIO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORTHXILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
216 214 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 057 A FAVOR DE
PEFARER S.A. FACT No. 16560 EL
SERVICIO DE DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE FEBRERO DEL 2013,
SEGÚN DOCUMENTO VIGENTE
DESDE EL MES DE JULIO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 19.50PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORTHXILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
218 217 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 058 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 24078
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 281.38SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 281.38 281.38 0.00
-
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
541DE32
31/05/2013
16:16.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
219 217 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 058 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 24078
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 28.56SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORTH
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 28.56 28.56 0.00
221 220 13/02/2013 DEV NOR
