Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1 DE ... · cur no. ori. fecha elaboracion etapa...
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9 DE 1 04/02/2020 10:39.15 R00804109.rpt REPORTE: HORA : FECHA : PAGINA : = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglo Expresado en Quetzales CUR Detallado del Gasto NIT MONTO MONTO SALDO ESTADO 2020 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAG TOTA MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobo Solicito Modifico Registro EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE ENTIDAD: 2110-0080-101-00 22 22 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM N N APROBADO 0.00 1,443,306.17 TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, 68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN ORT FTE UBG REN OB AC PY SP PR 11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,443,306.17 1,288,666.22 154,639.95 23 23 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM N N APROBADO 0.00 384,081.87 HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA 39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN ORT FTE UBG REN OB AC PY SP PR 11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,081.87 342,930.24 41,151.63 24 24 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM N N APROBADO 0.00 222,756.45 TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, 68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN ORT FTE UBG REN OB AC PY SP PR 11 000 000 001 000 199 0101 31 0 222,756.45 198,889.69 23,866.76 25 25 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO Y SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM N N APROBADO 0.00 164,159.85 TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN 22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN ORT FTE UBG REN OB AC PY SP PR 11 000 000 001 000 199 0101 31 0 164,159.85 146,571.29 17,588.56
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE1
04/02/2020
10:39.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00
22 22 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 1,443,306.17TRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,443,306.17 1,288,666.22 154,639.95
23 23 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 384,081.87HIDRO XACBAL,
SOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,081.87 342,930.24 41,151.63
24 24 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 222,756.45TRANSMISORA DE
ENERGIA
RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 222,756.45 198,889.69 23,866.76
25 25 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO Y SECUNDARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 164,159.85TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 164,159.85 146,571.29 17,588.56
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE2
04/02/2020
10:39.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
26 26 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
SECUNDARIO Y PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 43,153.62REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 43,153.62 38,530.02 4,623.60
27 27 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 34,054.35ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 34,054.35 30,405.67 3,648.68
28 28 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 89,366.94TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 89,366.94 79,791.91 9,575.03
29 29 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 32,979.98TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 32,979.98 29,446.41 3,533.57
30 30 22/01/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO
SERVICIO DE PEAJE A EEGSA POR
UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE
DISTRIBUCIÓN DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2019.
NNAPROBADO 0.00 12,315.12EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE3
04/02/2020
10:39.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 12,315.12 10,995.64 1,319.48
33 33 23/01/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO DE
VAD A DEOCSA, POR EL USO DE
SUS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
2019.
NNAPROBADO 0.00 378,545.89DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 378,545.89 337,987.40 40,558.49
34 34 23/01/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO DE
VAD A DEORSA, POR EL USO DE
SUS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
2019.
NNAPROBADO 0.00 524,418.33DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 524,418.33 468,230.65 56,187.68
35 30 23/01/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 3BADAB65
NO. 1997357205 A EEGSA POR
PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE
ENERGÍA Y PÉRDIDA DE
POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE
SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN
EL SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA AL EDIFICIO
CENTRAL INDE DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2019.-
SSAPROBADO 0.00 12,315.12EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 12,315.12 10,995.64 1,319.48
48 28 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
D-2514 07/01/20 DE TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 89,366.94TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 89,366.94 79,791.91 9,575.03
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE4
04/02/2020
10:39.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
49 29 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
B-2412 07/01/20 DE TRANSFOSUR,
S.A. POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 32,979.98TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 32,979.98 29,446.41 3,533.57
50 27 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
FACE-63-G-001-200000001833
07/01/20 DE ORAZUL ENERGY
GUATEMALA TRANSCO
LIMITADA POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 34,054.35ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 34,054.35 30,405.67 3,648.68
51 26 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
FACE-63-RCFC-001-200000000004
Y 200000000041 07/01/20 DE
REDES ELECTRICAS DE
CENTROAMERICA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
SECUNDARIO Y PRIMARIO
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE
2019 DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 43,153.62REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 43,153.62 38,530.02 4,623.60
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE5
04/02/2020
10:39.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
52 25 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
E093A347-1487880436,
D88E4C12-2486388138 07/01/20 DE
TRANSPORTISTA ELECTRICA
CENTROAMERICANA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO Y SECUNDARIO
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE
2019 DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 164,159.85TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 164,159.85 146,571.29 17,588.56
53 24 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
61D86EE7-3692644251 07/01/20 DE
TRANSMISORA DE ENERGIA
RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO
DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 222,756.45TRANSMISORA DE
ENERGIA
RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 222,756.45 198,889.69 23,866.76
54 23 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
1BEEE18E-471485893 07/01/20 DE
HIDRO XACBAL, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 384,081.87HIDRO XACBAL,
SOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,081.87 342,930.24 41,151.63
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE6
04/02/2020
10:39.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
55 22 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
BE02DC17-2322350270 07/01/20 DE
TRANSPORTADORA DE ENERGIA
DE CENTROAMERICA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 1,443,306.17TRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,443,306.17 1,288,666.22 154,639.95
60 33 27/01/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
Nos.: OCR0000000699339,
OCR0000000699340,
OCR0000000699341 Y
OCR0000000699342 A DEOCSA,
POR CONCEPTO DE VAD, POR USO
DE SUS LINEAS DE TRANSMISION
EN LA VENTA DE ENERGIA
ELECTRICA A DIFERENTES
EMPRESAS MUNICIPALES,
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
2019.-
SSAPROBADO 0.00 378,545.89DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 378,545.89 337,987.40 40,558.49
61 34 27/01/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS No.:
ORR0000000378553,
ORR0000000378568 Y
ORR0000000378558 A DEORSA,
POR CONCEPTO DE VAD; POR
USO DE SUS LINEAS DE
TRANSMISION EN LA VENTA DE
ENERGIA ELECTRICA A
DIFERENTES EMPRESAS
MUNICIPALES DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2019.-
SSAPROBADO 0.00 524,418.33DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 524,418.33 468,230.65 56,187.68
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE7
04/02/2020
10:39.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
62 62 27/01/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS
VARIAS AL ADMINISTRADOR
MERCADO MAYORISTA, PAGO
POR CUOTA DE ADMINISTRACION
Y OPERACION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019.-
NNAPROBADO 0.00 566,128.49ADMINISTRADOR
DEL MERCADO
MAYORISTA
1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 566,128.49 505,471.87 60,656.62
64 64 27/01/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.
09982 AL ENTE OPERADOR
REGIONAL POR SERVICIO DE
OPERACION DEL SISTEMA,
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2019.
NNAPROBADO 0.00 74,446.55ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 74,446.55 74,446.55 0.00
65 65 27/01/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE
COMPROBANTE DE INGRESOS NO.
9264 A CRIE, CORRESPONDIENTE
AL PAGO DE SERVICIO DE
REGULACION DEL MER, MES DE
NOVIEMBRE 2019.-
NNAPROBADO 0.00 40,519.58COMISION
REGIONAL DE
INTERCONEXION
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 40,519.58 40,519.58 0.00
67 64 28/01/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.
9982 DEL ENTE OPERADOR
REGIONAL POR PAGO DE
SERVICIO DE OPERACION DEL
SISTEMA, MES DE NOVIEMBRE
2019 SEGUN TRATADO MARCO
DEL MERCADO ELECTRICO DE
AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO
PROTOCOLO AL TRATADO
MARCO DEL MERCADO
ELECTRICO DE AMERICA
CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00 74,446.55ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 74,446.55 74,446.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE8
04/02/2020
10:39.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
68 65 28/01/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE
COMPROBANTE DE INGRESOS NO.
9264 A COMISION REGIONAL DE
INTERCONEXION ELECTRICA,POR
REGULACION DEL MER POR EL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2019 SEGÚN
TRATADO MARCO DEL MERCADO
ELÉCTRICO DE AMÉRICA
CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00 40,519.58COMISION
REGIONAL DE
INTERCONEXION
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 40,519.58 40,519.58 0.00
82 82 28/01/2020 COM NOR OGA PUBLICACION DE INVITACION A
OFERTAR EGEE/C12-2019-0002
SUMINISTRO Y PUESTA EN
SERVICIO DE TRES (3)
REGULADORES DE VELOCIDAD
PARA LAS UNIDADES
GENERADORAS DE LA PLANTA
HIDRO. AGUACAPA. PUBLICADO
EL 17/01/20.
NNAPROBADO 5,452.13 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
84 84 29/01/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO A
EMPRESA PROPIETARIA DE LA
RED,S.A. POR CARGO
COMPLEMENTARIO DEL
SERVICIO DE TRANSMISION
REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019.
NNAPROBADO 0.00 391,204.15EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 391,204.15 349,289.42 41,914.73
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE9
04/02/2020
10:39.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Actividad = 1, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020, Clase Reg <> COMPROMETIDO, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
86 84 29/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE A NO. 14019 DE EMPRESA
PROPIETARIA DE LA RED,S.A.
SUCURSAL GUATEMALA, POR
CARGO COMPLEMENTARIO DEL
SERVICIO DE TRANSMISION
REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/19, CONFORME NOTA
DE DEBITO No. 30045 DE FECHA
22/01/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 391,204.15EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 391,204.15 349,289.42 41,914.73
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 30 8,242,849.32 5,452.13 7,384,325.38 858,523.94
TOTAL GENERAL : 8,242,849.32 5,452.13 7,384,325.38 858,523.94
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1DE1
06/02/2020
16:11.37
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, NIT <> 26538458
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00
177 152 28/01/2020 RDP NOR OGA CARGO COMPLEMENTARIO DE
LA LINEA SIEPAC, SEGUN AL
DTER-GUA-DIC-2019 ACUERDO A
RESOLUCION No. CRIE 99-2018 DE
FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE
2018, A NOMBRE DE: EMPRESA
PROPIETARIA DE LA RED
SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL
GUATEMALA SEGUN N/D 30037
DE FECHA 22/01/2020,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE A No. 14020
SSAPROBADO 0.00 736.68EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 EHRODRICAR EHRODRICAR ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 199 0101 31 0 736.68 657.75 78.93
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 1 736.68 0.00 657.75 78.93
TOTAL GENERAL : 736.68 0.00 657.75 78.93
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 2DE1
07/02/2020
14:47.47
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00
1 1 13/01/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA GERENCIAL DE
SUELDOS 1RA QUINCENA DE
ENERO 2020 -ENTE-
SSAPROBADO 0.00 164,666.77BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 MESAMUÑOZ MESAMUÑOZ REGLGUERRERO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 14,758.06 14,758.06 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 181.45 181.45 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 36.29 36.29 0.00
01 000 000 002 000 063 0101 31 0 967.74 967.74 0.00
5 5 13/01/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA
PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA
QUINCENA DE ENERO 2020
-ENTE-
SSAPROBADO 0.00 1,876,672.53BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 89,104.67 89,104.67 0.00
01 000 000 002 000 012 0101 31 0 92,592.30 92,592.30 0.00
01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,025.28 1,025.28 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,540.30 2,540.30 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 851.58 851.58 0.00
01 000 000 002 000 041 0101 31 0 1,111.49 1,111.49 0.00
17 17 20/01/2020 CYD NOR SUE PAGO CUOTA PATRONAL IGSS
MES DE DICIEMBRE 2019 -ENTE-
SSAPROBADO 0.00 446,274.22INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE SEGURIDAD
2342855 SIXTORRES SIXTORRES ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 051 0101 31 0 46,045.81 46,045.81 0.00
109 104 23/01/2020 DEV NOR SUE PRIMER PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 035-2020 AL
LIC. HECTOR RODOLFO FLORES
CUELLAR. CONFORME FACTURA
SERIE: 6C908246 No. DTE:
1416645201 DE FECHA
22/ENERO/2020
SSAPROBADO 0.00 15,120.00FLORES CUELLAR
HECTOR RODOLFO
16967607 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 2DE2
07/02/2020
14:47.47
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,120.00 13,500.00 1,620.00
163 163 27/01/2020 CYD NOR SUE -PAGO NOMINA DE
PRESTACIONES No. 003-2020-PL A
NOMBRE DE: JUAREZ
ECHEVERRIA ARACELY DE JESUS,
DPI: 2827-22491-0506 -ENTE-
SSAPROBADO 0.00 22,034.83JUAREZ
ECHEVERRIA
ARACELY DE JESUS
4036050 BCAMEY BCAMEY ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 071 0101 31 0 15,845.44 15,845.44 0.00
01 000 000 002 000 072 0101 31 0 4,677.06 4,677.06 0.00
01 000 000 002 000 073 0101 31 0 1,512.33 1,512.33 0.00
167 167 28/01/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA GERENCIAL DE
SUELDOS 2DA QUINCENA DE
ENERO 2020 -ENTE-
SSAPROBADO 0.00 170,953.03BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 MESAMUÑOZ MESAMUÑOZ REGLGUERRERO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 15,741.94 15,741.94 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 193.55 193.55 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 38.71 38.71 0.00
01 000 000 002 000 063 0101 31 0 1,032.26 1,032.26 0.00
171 171 28/01/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA
PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA
QUINCENA DE ENERO 2020
-ENTE-
SSAPROBADO 0.00 1,966,831.56BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 94,865.99 94,865.99 0.00
01 000 000 002 000 012 0101 31 0 98,420.05 98,420.05 0.00
01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,086.42 1,086.42 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,709.70 2,709.70 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 903.20 903.20 0.00
01 000 000 002 000 041 0101 31 0 95.71 95.71 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 7 501,457.33 0.00 499,837.33 1,620.00
TOTAL GENERAL : 501,457.33 0.00 499,837.33 1,620.00
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2020, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2020, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Clase Gasto
= OGA, Clase Mod = NOR
1
14:38.56HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
06/02/2020
1 DE
R00804107.rpt
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2020
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 108 108 23/01/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIONRendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 25
23/01/2020S S 850.00 0.00 850.00 APROBADO 0.00 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
Total Fuente 31 850.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1 850.00 0.00 850.00 0.00CANTIDAD DE CUR:
TOTAL ENTIDAD: 850.00 0.00 850.00 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 850.00 1 850.00 0.00
2,020EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE
COMPROMISO
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 00617:06.28HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
06/02/2020
1 5DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - SUBPROGRAMA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
%
EJEC
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR21100080-0105
01 00 SIN SUBPROGRAMA
01 ACTIVIDADES CENTRALES
000 SERVICIOS PERSONALES
01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS
011 PERSONAL PERMANENTE 6,212,940.00 0.00 6,212,940.00 0.00 418,562.25 418,562.25 418,562.25 5,794,377.75 5,794,377.75 0.00 6.74
012 COMPLEMENTO
PERSONAL AL SALARIO
DEL PERSONAL
PERMANENTE
6,979,677.00 0.00 6,979,677.00 0.00 484,373.46 484,373.46 484,373.46 6,495,303.54 6,495,303.54 0.00 6.94
013 COMPLEMENTO POR
ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
94,140.00 0.00 94,140.00 0.00 7,288.88 7,288.88 7,288.88 86,851.12 86,851.12 0.00 7.74
014 COMPLEMENTO POR
CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONAL PERMANENTE
94,500.00 0.00 94,500.00 0.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00 88,875.00 88,875.00 0.00 5.95
015 COMPLEMENTOS
ESPECÍFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
119,376.00 0.00 119,376.00 0.00 8,102.01 8,102.01 8,102.01 111,273.99 111,273.99 0.00 6.79
029 OTRAS
REMUNERACIONES DE
PERSONAL TEMPORAL
1,558,200.00 0.00 1,558,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,558,200.00 1,558,200.00 0.00 0.00
031 JORNALES 210,283.00 0.00 210,283.00 0.00 12,584.80 12,584.80 12,584.80 197,698.20 197,698.20 0.00 5.98
032 COMPLEMENTO POR
ANTIGUEDAD AL
PERSONAL POR JORNAL
2,520.00 0.00 2,520.00 0.00 213.44 213.44 213.44 2,306.56 2,306.56 0.00 8.47
033 COMPLEMENTOS
ESPECÍFICOS AL
PERSONAL POR JORNAL
140,520.00 0.00 140,520.00 0.00 11,365.54 11,365.54 11,365.54 129,154.46 129,154.46 0.00 8.09
041 SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS DE
PERSONAL PERMANENTE
677,200.00 0.00 677,200.00 0.00 32,456.94 32,456.94 32,456.94 644,743.06 644,743.06 0.00 4.79
043 SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS DE
PERSONAL POR JORNAL
29,800.00 0.00 29,800.00 0.00 2,896.07 2,896.07 2,896.07 26,903.93 26,903.93 0.00 9.72
051 APORTE PATRONAL AL
IGSS
1,785,425.00 0.00 1,785,425.00 0.00 104,132.72 104,132.72 104,132.72 1,681,292.28 1,681,292.28 0.00 5.83
055 APORTE PARA CLASES
PASIVAS
2,879,163.00 0.00 2,879,163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,879,163.00 2,879,163.00 0.00 0.00
063 GASTOS DE
REPRESENTACIÓN EN EL
INTERIOR
24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 8.33
071 AGUINALDO 1,443,123.00 0.00 1,443,123.00 0.00 705.54 705.54 705.54 1,442,417.46 1,442,417.46 0.00 0.05
2,020EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE
COMPROMISO
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 00617:06.28HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
06/02/2020
2 5DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - SUBPROGRAMA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
%
EJEC
072 BONIFICACIÓN ANUAL
(BONO 14)
1,153,626.00 0.00 1,153,626.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153,626.00 1,153,626.00 0.00 0.00
073 BONO VACACIONAL 190,500.00 0.00 190,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 183,000.00 183,000.00 0.00 3.94
TOTAL 01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS
FINANZAS
0.00 23,594,993.00 23,594,993.00 0.00 1,097,806.65 1,097,806.65 1,097,806.65 22,497,186.35 22,497,186.35 0.00 4.65
TOTAL 23,594,993.00 0.00 23,594,993.00 1,097,806.65 1,097,806.65 1,097,806.65 22,497,186.35 22,497,186.35 0.00 0.00 000 SERVICIOS PERSONALES 4.65
100 SERVICIOS NO PERSONALES
01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS
113 TELEFONÍA 24,900.00 0.00 24,900.00 0.00 1,474.65 1,474.65 1,474.65 23,425.35 23,425.35 0.00 5.92
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00
122 IMPRESIÓN,
ENCUADERNACIÓN Y
REPRODUCCIÓN
23,256.00 0.00 23,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,256.00 23,256.00 0.00 0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 87,750.00 0.00 87,750.00 0.00 796.25 796.25 796.25 86,953.75 86,953.75 0.00 0.91
136 RECONOCIMIENTO DE
GASTOS
30,225.00 0.00 30,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,225.00 30,225.00 0.00 0.00
141 TRANSPORTE DE
PERSONAS
94,700.00 0.00 94,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,700.00 94,700.00 0.00 0.00
158 DERECHOS DE BIENES
INTANGIBLES
3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00
162 MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO
DE OFICINA
38,500.00 0.00 38,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 38,500.00 0.00 0.00
164 MANTENIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPOS
EDUCACIONALES Y
RECREATIVOS
1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00
165 MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE MEDIOS
DE TRANSPORTE
1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
166 MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO
PARA COMUNICACIONES
500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00
168 MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPO
DE CÓMPUTO
14,775.00 0.00 14,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,775.00 14,775.00 0.00 0.00
169 MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE OTRAS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
6,100.00 0.00 6,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 6,100.00 0.00 0.00
2,020EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE
COMPROMISO
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 00617:06.28HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
06/02/2020
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DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - SUBPROGRAMA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
%
EJEC
171 MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
EDIFICIOS
81,000.00 0.00 81,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS,
FINANCIEROS,
CONTABLES Y DE
AUDITORÍA
375,000.00 0.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00
186 SERVICIOS DE
INFORMÁTICA Y SISTEMAS
COMPUTARIZADOS
118,800.00 0.00 118,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,800.00 118,800.00 0.00 0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O
SERVICIOS
75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00
194 GASTOS BANCARIOS,
COMISIONES Y OTROS
GASTOS
225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 47.00 47.00 47.00 224,953.00 224,953.00 0.00 0.02
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y
TASAS
20,700.00 0.00 20,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,700.00 20,700.00 0.00 0.00
199 OTROS SERVICIOS 13,900.00 0.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,900.00 13,900.00 0.00 0.00
TOTAL 01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS
FINANZAS
0.00 1,339,806.00 1,339,806.00 0.00 2,317.90 2,317.90 2,317.90 1,337,488.10 1,337,488.10 0.00 0.17
TOTAL 1,339,806.00 0.00 1,339,806.00 2,317.90 2,317.90 2,317.90 1,337,488.10 1,337,488.10 0.00 0.00 100 SERVICIOS NO PERSONALES 0.17
200 MATERIALES Y SUMINISTROS
01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS
211 ALIMENTOS PARA
PERSONAS
98,174.00 0.00 98,174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,174.00 98,174.00 0.00 0.00
232 ACABADOS TEXTILES 1,825.00 0.00 1,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,825.00 1,825.00 0.00 0.00
233 PRENDAS DE VESTIR 218,376.00 0.00 218,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,376.00 218,376.00 0.00 0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO 24,055.00 0.00 24,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,055.00 24,055.00 0.00 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O
CARTÓN
24,153.00 0.00 24,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,153.00 24,153.00 0.00 0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES
GRÁFICAS
40,249.00 0.00 40,249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,249.00 40,249.00 0.00 0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y
PERIÓDICOS
19,984.00 0.00 19,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,984.00 19,984.00 0.00 0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00
261 ELEMENTOS Y
COMPUESTOS QUÍMICOS
179.00 0.00 179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.00 179.00 0.00 0.00
267 TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
138,370.00 0.00 138,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,370.00 138,370.00 0.00 0.00
2,020EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE
COMPROMISO
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 00617:06.28HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
06/02/2020
4 5DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - SUBPROGRAMA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
%
EJEC
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS,
NYLON, VINIL Y P.V.C.
7,968.00 0.00 7,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,968.00 7,968.00 0.00 0.00
269 OTROS PRODUCTOS
QUÍMICOS Y CONEXOS
256.00 0.00 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256.00 256.00 0.00 0.00
289 OTROS PRODUCTOS
METÁLICOS
950.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00 950.00 0.00 0.00
291 ÚTILES DE OFICINA 66,878.00 0.00 66,878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,878.00 66,878.00 0.00 0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS,
DE LIMPIEZA Y DE USO
PERSONAL
9,691.00 0.00 9,691.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,691.00 9,691.00 0.00 0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y
CULTURALES
284.00 0.00 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00 284.00 0.00 0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,795.00 0.00 1,795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,795.00 1,795.00 0.00 0.00
297 MATERIALES,
PRODUCTOS Y ACCS.
ELÉCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE
REDES INFORMÁTICAS Y
TELEFÓNICAS
1,460.00 0.00 1,460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460.00 1,460.00 0.00 0.00
298 ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN GENERAL
32,354.00 0.00 32,354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,354.00 32,354.00 0.00 0.00
TOTAL 01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS
FINANZAS
0.00 688,101.00 688,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688,101.00 688,101.00 0.00 0.00
TOTAL 688,101.00 0.00 688,101.00 0.00 0.00 0.00 688,101.00 688,101.00 0.00 0.00 200 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA
64,150.00 0.00 64,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,150.00 64,150.00 0.00 0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y RECREATIVO
5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00
326 EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
5,100.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO 33,250.00 0.00 33,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,250.00 33,250.00 0.00 0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
54,100.00 0.00 54,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,100.00 54,100.00 0.00 0.00
TOTAL 01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS
FINANZAS
0.00 162,100.00 162,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,100.00 162,100.00 0.00 0.00
TOTAL 162,100.00 0.00 162,100.00 0.00 0.00 0.00 162,100.00 162,100.00 0.00 0.00 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
INTANGIBLES 0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS
2,020EJERCICIO:
SALDO POR
PAGAR
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
COMPROMETER
PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION PRE
COMPROMISO
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Quetzales
PROGRAMA = 01, ACTIVIDAD = 00617:06.28HORA :
REPORTE :
FECHA :
PAGINA :
06/02/2020
5 5DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - SUBPROGRAMA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
%
EJEC
456 SERVICIOS
GUBERNAMENTALES DE
FISCALIZACIÓN
5,739,735.00 0.00 5,739,735.00 0.00 301,709.97 301,709.97 301,709.97 5,438,025.03 5,438,025.03 0.00 5.26
TOTAL 01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS
FINANZAS
0.00 5,739,735.00 5,739,735.00 0.00 301,709.97 301,709.97 301,709.97 5,438,025.03 5,438,025.03 0.00 5.26
TOTAL 5,739,735.00 0.00 5,739,735.00 301,709.97 301,709.97 301,709.97 5,438,025.03 5,438,025.03 0.00 0.00 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.26
900 ASIGNACIONES GLOBALES
01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS
991 CRÉDITOS DE RESERVA 299,936,552.00 0.00 299,936,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,936,552.00 299,936,552.00 0.00 0.00
TOTAL 01 00 000 006 000 ADMINISTRACIÓN DE LAS
FINANZAS
0.00 299,936,552.00 299,936,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,936,552.00 299,936,552.00 0.00 0.00
TOTAL 299,936,552.00 0.00 299,936,552.00 0.00 0.00 0.00 299,936,552.00 299,936,552.00 0.00 0.00 900 ASIGNACIONES GLOBALES 0.00
TOTAL 331,461,287.00 0.00 331,461,287.00 0.00 1,401,834.52 1,401,834.52 1,401,834.52 330,059,452.48 330,059,452.48 0.00 01 ACTIVIDADES CENTRALES 0.42
TOTAL 01 00 SIN SUBPROGRAMA 331,461,287.00 0.00 331,461,287.00 0.00 1,401,834.52 1,401,834.52 1,401,834.52 330,059,452.48 330,059,452.48 0.00 0.42
TOTAL 21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR
1,401,834.52 0.00 0.42 330,059,452.48 330,059,452.48 1,401,834.52 1,401,834.52 0.00 331,461,287.00 0.00 331,461,287.00
❊�✁✂✄✂☎✆✝ ✞✁ ✟✠✡☛☞✡ ✌ ✍✁✎☞✏☛✁✡ ✌ ✑✒✍ ✞✁ ❊�✁✂✄✂☎☞✝ ✞✁✓ ✟✠✡☛☞
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙☎✡☛✁✔✠ ✞✁ ✑☞✝☛✠✕☎✓☎✞✠✞ ✖✝☛✁✗✏✠✞✠ ✟✄✕✁✏✝✠✔✁✝☛✠✓ 9DE1
✵✘✙✵✚✙✚✵✚✵
10:52.37
❘✵✵✛✵✜✢✵✣✤✥✦✧REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
❆★✧✩✪✩✫✬✫ ✭ ✢✮ ✯✥✰✱✥✬✲✬ ✭ ✢✢✮ ✳✴✶✦✥✰✱✥✬✲✬ ✭ ✵✮ ✷✸★✹✬ ❆✦✥✰✶✬✫✰ ✺✭ ✵✢✙✵✢✙✚✵✚✵✮ ✷✸★✹✬ ❆✦✥✰✶✬✫✰ ✻✭ ✼✢✙✵✢✙✚✵✚✵✮ ❘✸✽✱✾✰✽ ✺✭ ✢✵✵✮ ❘✸✽✱✾✰✽ ✻✭ ✣✣✣
✿❀✦✥✸❁✬✫✰ ✸✽ ❂✴✸✧❃✬✾✸❁
✑✒✍ ❈✁☛✠✓✓✠✞☞ ✞✁✓ ✟✠✡☛☞
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
❄❅❇❉❄❋● ❍❄ ■❄❏❄❉●❑▲▼❏ ❍❄ ❄❏❄❉■◆● ❄❖P❑◗❉▲❑● ❍❄❖ ▲❏❍❄ENTIDAD: 2110-0080-101-00
22 22 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00❚❯❱❱❲❯❲❳❨❩❚❬TRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,443,306.17 1,288,666.22 154,639.95
23 23 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00❲❭❱❯❳❭❚❩❭❬HIDRO XACBAL,
SOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,081.87 342,930.24 41,151.63
24 24 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00❪❪❪❯❬❫❨❩❱❫TRANSMISORA DE
ENERGIA
RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 222,756.45 198,889.69 23,866.76
25 25 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO Y SECUNDARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00❚❨❱❯❚❫❴❩❭❫TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 164,159.85 146,571.29 17,588.56
❵❛❜❝❞❝❡❢❣ ❤❜ ✐❥❦❧♠❦ ♥ ♦❜♣♠q❧❜❦ ♥ rs♦ ❤❜ ❵❛❜❝❞❝❡♠❣ ❤❜t ✐❥❦❧♠
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
✉❡❦❧❜✈❥ ❤❜ r♠❣❧❥✇❡t❡❤❥❤ ①❣❧❜②q❥❤❥ ✐❞✇❜q❣❥✈❜❣❧❥t 9DE2
③④⑤③⑥⑤⑥③⑥③
10:52.37
⑦③③⑧③⑨⑩③❶❷❸❹❺REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
❻❼❺❽❾❽❿➀❿ ➁ ⑩➂ ➃❸➄➅❸➀➆➀ ➁ ⑩⑩➂ ➇➈➉❹❸➄➅❸➀➆➀ ➁ ③➂ ➊➋❼➌➀ ❻❹❸➄➉➀❿➄ ➍➁ ③⑩⑤③⑩⑤⑥③⑥③➂ ➊➋❼➌➀ ❻❹❸➄➉➀❿➄ ➎➁ ➏⑩⑤③⑩⑤⑥③⑥③➂ ⑦➋➐➅➑➄➐ ➍➁ ⑩③③➂ ⑦➋➐➅➑➄➐ ➎➁ ❶❶❶
➒➓❹❸➋➔➀❿➄ ➋➐ →➈➋❺➣➀➑➋➔
rs♦ ↔❜❧❥tt❥❤♠ ❤❜t ✐❥❦❧♠
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
26 26 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
SECUNDARIO Y PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00↕➙➛➜➝➙➞➟➠REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 43,153.62 38,530.02 4,623.60
27 27 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00➙↕➛➡➝↕➞➙➝ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 34,054.35 30,405.67 3,648.68
28 28 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00➢➤➛➙➟➟➞➤↕TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 89,366.94 79,791.91 9,575.03
29 29 22/01/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 32,979.98TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 32,979.98 29,446.41 3,533.57
30 30 22/01/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO
SERVICIO DE PEAJE A EEGSA POR
UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE
DISTRIBUCIÓN DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2019.
NNAPROBADO 0.00 12,315.12EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
➥➦➧➨➩➨➫➭➯ ➲➧ ➳➵➸➺➻➸ ➼ ➽➧➾➻➚➺➧➸ ➼ ➪➶➽ ➲➧ ➥➦➧➨➩➨➫➻➯ ➲➧➹ ➳➵➸➺➻
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
➘➫➸➺➧➴➵ ➲➧ ➪➻➯➺➵➷➫➹➫➲➵➲ ➬➯➺➧➮➚➵➲➵ ➳➩➷➧➚➯➵➴➧➯➺➵➹ 9DE3
➱✃❐➱❒❐❒➱❒➱
10:52.37
❮➱➱❰➱ÏÐ➱ÑÒÓÔÕREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Ö×ÕØÙØÚÛÚ Ü ÐÝ ÞÓßàÓÛáÛ Ü ÐÐÝ âãäÔÓßàÓÛáÛ Ü ➱Ý åæ×çÛ ÖÔÓßäÛÚß èÜ ➱Ð❐➱Ð❐❒➱❒➱Ý åæ×çÛ ÖÔÓßäÛÚß éÜ êÐ❐➱Ð❐❒➱❒➱Ý ❮æëàìßë èÜ Ð➱➱Ý ❮æëàìßë éÜ ÑÑÑ
íîÔÓæïÛÚß æë ðãæÕñÛìæï
➪➶➽ ò➧➺➵➹➹➵➲➻ ➲➧➹ ➳➵➸➺➻
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 12,315.12 10,995.64 1,319.48
33 33 23/01/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO DE
VAD A DEOCSA, POR EL USO DE
óôó õö÷øùó úø ûüù÷óýþóþÿ÷DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
✷�✁✂✄
NNAPROBADO 0.00✥☎✆✝✞✟✞✠✆✡DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 378,545.89 337,987.40 40,558.49
34 34 23/01/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO DE
VAD A DEORSA, POR EL USO DE
SUS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
2019.
NNAPROBADO 0.00✞☛✟✝✟☞✆✠✥✥DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 524,418.33 468,230.65 56,187.68
35 30 23/01/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 3BADAB65
NO. 1997357205 A EEGSA POR
PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE
ENERGÍA Y PÉRDIDA DE
POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE
SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN
EL SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA AL EDIFICIO
CENTRAL INDE DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2019.-
SSAPROBADO 0.00 12,315.12EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 12,315.12 10,995.64 1,319.48
48 28 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
D-2514 07/01/20 DE TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00✆✡✝✥✌✌✠✡✟TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 89,366.94 79,791.91 9,575.03
❊✍✎✏✑✏✒✓✔ ✕✎ ✖✗✘✙✚✘ ✛ ✜✎✢✚✣✙✎✘ ✛ ✤✦✜ ✕✎ ❊✍✎✏✑✏✒✚✔ ✕✎✧ ✖✗✘✙✚
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙✒✘✙✎★✗ ✕✎ ✤✚✔✙✗✩✒✧✒✕✗✕ ✪✔✙✎✫✣✗✕✗ ✖✑✩✎✣✔✗★✎✔✙✗✧ 9DE✹
✵✬✭✵✮✭✮✵✮✵
10:52.37
❘✵✵✯✵✹✰✵✱✲✳✴✶REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
❆✸✶✺✻✺✼✽✼ ✾ ✰✿ ❀✳❁❂✳✽❃✽ ✾ ✰✰✿ ❄❅❇✴✳❁❂✳✽❃✽ ✾ ✵✿ ❈❉✸❋✽ ❆✴✳❁❇✽✼❁ ●✾ ✵✰✭✵✰✭✮✵✮✵✿ ❈❉✸❋✽ ❆✴✳❁❇✽✼❁ ❍✾ ■✰✭✵✰✭✮✵✮✵✿ ❘❉❏❂❑❁❏ ●✾ ✰✵✵✿ ❘❉❏❂❑❁❏ ❍✾ ✱✱✱
▲▼✴✳❉◆✽✼❁ ❉❏ ❖❅❉✶P✽❑❉◆
✤✦✜ ◗✎✙✗✧✧✗✕✚ ✕✎✧ ✖✗✘✙✚
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
49 29 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
B-2412 07/01/20 DE TRANSFOSUR,
S.A. POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 32,979.98TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 32,979.98 29,446.41 3,533.57
50 27 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
FACE-63-G-001-200000001833
07/01/20 DE ORAZUL ENERGY
GUATEMALA TRANSCO
LIMITADA POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00❚❯❱❲❳❯❨❚❳ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 34,054.35 30,405.67 3,648.68
51 26 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
FACE-63-RCFC-001-200000000004
Y 200000000041 07/01/20 DE
REDES ELECTRICAS DE
CENTROAMERICA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
SECUNDARIO Y PRIMARIO
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE
2019 DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00❯❚❱❩❳❚❨❬❭REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 43,153.62 38,530.02 4,623.60
❪❫❴❵❛❵❜❝❞ ❡❴ ❢❣❤✐❥❤ ❦ ❧❴♠❥♥✐❴❤ ❦ ♦♣❧ ❡❴ ❪❫❴❵❛❵❜❥❞ ❡❴q ❢❣❤✐❥
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
r❜❤✐❴s❣ ❡❴ ♦❥❞✐❣t❜q❜❡❣❡ ✉❞✐❴✈♥❣❡❣ ❢❛t❴♥❞❣s❴❞✐❣q 9DE5
✇①②✇③②③✇③✇
10:52.37
④✇✇⑤✇⑥⑦✇⑧⑨⑩❶❷REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
❸❹❷❺❻❺❼❽❼ ❾ ⑦❿ ➀⑩➁➂⑩❽➃❽ ❾ ⑦⑦❿ ➄➅➆❶⑩➁➂⑩❽➃❽ ❾ ✇❿ ➇➈❹➉❽ ❸❶⑩➁➆❽❼➁ ➊❾ ✇⑦②✇⑦②③✇③✇❿ ➇➈❹➉❽ ❸❶⑩➁➆❽❼➁ ➋❾ ➌⑦②✇⑦②③✇③✇❿ ④➈➍➂➎➁➍ ➊❾ ⑦✇✇❿ ④➈➍➂➎➁➍ ➋❾ ⑧⑧⑧
➏➐❶⑩➈➑❽❼➁ ➈➍ ➒➅➈❷➓❽➎➈➑
♦♣❧ ➔❴✐❣qq❣❡❥ ❡❴q ❢❣❤✐❥
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
52 25 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
E093A347-1487880436,
D88E4C12-2486388138 07/01/20 DE
TRANSPORTISTA ELECTRICA
CENTROAMERICANA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO Y SECUNDARIO
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE
2019 DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00→➣↔↕→➙➛➜➝➙TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 164,159.85 146,571.29 17,588.56
53 24 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
61D86EE7-3692644251 07/01/20 DE
TRANSMISORA DE ENERGIA
RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO
DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00➞➞➞↕➟➙➣➜↔➙TRANSMISORA DE
ENERGIA
RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 222,756.45 198,889.69 23,866.76
54 23 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
1BEEE18E-471485893 07/01/20 DE
HIDRO XACBAL, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00➠➝↔↕➡➝→➜➝➟HIDRO XACBAL,
SOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,081.87 342,930.24 41,151.63
➢➤➥➦➧➦➨➩➫ ➭➥ ➯➲➳➵➸➳ ➺ ➻➥➼➸➽➵➥➳ ➺ ➾➚➻ ➭➥ ➢➤➥➦➧➦➨➸➫ ➭➥➪ ➯➲➳➵➸
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
➶➨➳➵➥➹➲ ➭➥ ➾➸➫➵➲➘➨➪➨➭➲➭ ➴➫➵➥➷➽➲➭➲ ➯➧➘➥➽➫➲➹➥➫➵➲➪ 9DE➬
➮➱✃➮❐✃❐➮❐➮
10:52.37
❒➮➮❮➮❰Ï➮ÐÑÒÓÔREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
ÕÖÔ×Ø×ÙÚÙ Û ÏÜ ÝÒÞßÒÚàÚ Û ÏÏÜ áâãÓÒÞßÒÚàÚ Û ➮Ü äåÖæÚ ÕÓÒÞãÚÙÞ çÛ ➮Ï✃➮Ï✃❐➮❐➮Ü äåÖæÚ ÕÓÒÞãÚÙÞ èÛ éÏ✃➮Ï✃❐➮❐➮Ü ❒åêßëÞê çÛ Ï➮➮Ü ❒åêßëÞê èÛ ÐÐÐ
ìíÓÒåîÚÙÞ åê ïâåÔðÚëåî
➾➚➻ ñ➥➵➲➪➪➲➭➸ ➭➥➪ ➯➲➳➵➸
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
55 22 24/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
BE02DC17-2322350270 07/01/20 DE
TRANSPORTADORA DE ENERGIA
DE CENTROAMERICA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
11-2019 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00òóôôõóõö÷øòùTRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,443,306.17 1,288,666.22 154,639.95
60 33 27/01/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
Nos.: OCR0000000699339,
OCR0000000699340,
OCR0000000699341 Y
OCR0000000699342 A DEOCSA,
POR CONCEPTO DE VAD, POR USO
DE SUS LINEAS DE TRANSMISION
EN LA VENTA DE ENERGIA
ELECTRICA A DIFERENTES
EMPRESAS MUNICIPALES,
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
2019.-
SSAPROBADO 0.00õùúóûôûøúüDISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 378,545.89 337,987.40 40,558.49
61 34 27/01/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS No.:
ORR0000000378553,
ORR0000000378568 Y
ORR0000000378558 A DEORSA,
POR CONCEPTO DE VAD; POR
USO DE SUS LINEAS DE
TRANSMISION EN LA VENTA DE
ENERGIA ELECTRICA A
DIFERENTES EMPRESAS
MUNICIPALES DURANTE EL MES
DE DICIEMBRE 2019.-
SSAPROBADO 0.00ûýôóôòúøõõDISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 524,418.33 468,230.65 56,187.68
þÿ❊�✁�✂✄☎ ✆❊ ✝✞✟✠✡✟ ☛ ☞❊✌✡✍✠❊✟ ☛ ✎✏☞ ✆❊ þÿ❊�✁�✂✡☎ ✆❊✑ ✝✞✟✠✡
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙✂✟✠❊✒✞ ✆❊ ✎✡☎✠✞✓✂✑✂✆✞✆ ✔☎✠❊✕✍✞✆✞ ✝✁✓❊✍☎✞✒❊☎✠✞✑ 9DE7
✵✖✗✵✘✗✘✵✘✵
10:52.37
❘✵✵✙✵✚✛✵✜✢✣✤✥REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
❆✦✥✧★✧✩✪✩ ✫ ✛✬ ✭✣✮✯✣✪✰✪ ✫ ✛✛✬ ✱✲✳✤✣✮✯✣✪✰✪ ✫ ✵✬ ✴✶✦✷✪ ❆✤✣✮✳✪✩✮ ✸✫ ✵✛✗✵✛✗✘✵✘✵✬ ✴✶✦✷✪ ❆✤✣✮✳✪✩✮ ✹✫ ✺✛✗✵✛✗✘✵✘✵✬ ❘✶✻✯✼✮✻ ✸✫ ✛✵✵✬ ❘✶✻✯✼✮✻ ✹✫ ✜✜✜
✽✾✤✣✶✿✪✩✮ ✶✻ ❀✲✶✥❁✪✼✶✿
✎✏☞ ❈❊✠✞✑✑✞✆✡ ✆❊✑ ✝✞✟✠✡
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
62 62 27/01/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS
VARIAS AL ADMINISTRADOR
MERCADO MAYORISTA, PAGO
POR CUOTA DE ADMINISTRACION
Y OPERACION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019.-
NNAPROBADO 0.00❂❃❃❄❅❇❉❋●❍ADMINISTRADOR
DEL MERCADO
MAYORISTA
■❏❑▲❏▼◆❖ P◗❚PP❯❱❲❳P❚ P◗❚PP❯❱❲❳P❚ ❨P❚❲❩❲❬P◗
ORTFTE❭❪❫RENOBAC❴❵SPPR
11 000 000 001 000 ❛❜❝ 0101 31 ❞❡❢❣❤ 566,128.49 505,471.87 60,656.62
64 64 27/01/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.
09982 AL ENTE OPERADOR
REGIONAL POR SERVICIO DE
OPERACION DEL SISTEMA,
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
2019.
NNAPROBADO 0.00✐●❄●●❃❋❂❂ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 74,446.55 74,446.55 0.00
65 65 27/01/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE
COMPROBANTE DE INGRESOS NO.
9264 A CRIE, CORRESPONDIENTE
AL PAGO DE SERVICIO DE
REGULACION DEL MER, MES DE
NOVIEMBRE 2019.-
NNAPROBADO 0.00●❥❄❂❅❍❋❂❉COMISION
REGIONAL DE
INTERCONEXION
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 40,519.58 40,519.58 0.00
67 64 28/01/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.
9982 DEL ENTE OPERADOR
REGIONAL POR PAGO DE
SERVICIO DE OPERACION DEL
SISTEMA, MES DE NOVIEMBRE
2019 SEGUN TRATADO MARCO
DEL MERCADO ELECTRICO DE
AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO
PROTOCOLO AL TRATADO
MARCO DEL MERCADO
ELECTRICO DE AMERICA
CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00✐●❄●●❃❋❂❂ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 74,446.55 74,446.55 0.00
❦❧♠♥♦♥♣qr s♠ t✉✈✇①✈ ② ③♠④①⑤✇♠✈ ② ⑥⑦③ s♠ ❦❧♠♥♦♥♣①r s♠⑧ t✉✈✇①
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
⑨♣✈✇♠⑩✉ s♠ ⑥①r✇✉❶♣⑧♣s✉s ❷r✇♠❸⑤✉s✉ t♦❶♠⑤r✉⑩♠r✇✉⑧ 9DE8
❹❺❻❹❼❻❼❹❼❹
10:52.37
❽❹❹❾❹❿➀❹➁➂➃➄➅REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
➆➇➅➈➉➈➊➋➊ ➌ ➀➍ ➎➃➏➐➃➋➑➋ ➌ ➀➀➍ ➒➓➔➄➃➏➐➃➋➑➋ ➌ ❹➍ →➣➇↔➋ ➆➄➃➏➔➋➊➏ ↕➌ ❹➀❻❹➀❻❼❹❼❹➍ →➣➇↔➋ ➆➄➃➏➔➋➊➏ ➙➌ ➛➀❻❹➀❻❼❹❼❹➍ ❽➣➜➐➝➏➜ ↕➌ ➀❹❹➍ ❽➣➜➐➝➏➜ ➙➌ ➁➁➁
➞➟➄➃➣➠➋➊➏ ➣➜ ➡➓➣➅➢➋➝➣➠
⑥⑦③ ➤♠✇✉⑧⑧✉s① s♠⑧ t✉✈✇①
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
68 65 28/01/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE
COMPROBANTE DE INGRESOS NO.
9264 A COMISION REGIONAL DE
INTERCONEXION ELECTRICA,POR
REGULACION DEL MER POR EL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
➥➦➧➨➩➫➭➯➩ ➲➳➵➸ ➺➩➻➼➥TRATADO MARCO DEL MERCADO
➩➽➾➚➪➯➨➚➦ ➶➩ ➹➫➾➯➨➚➹CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00➘➴➷➬➮➱✃➬❐COMISION
➯➩➻➨➦➥➹➽ ➶➩➨➥➪➩➯➚➦➥➩❒➨➦➥
❮➲➳➸❰Ï➲❮ ÐÑÒÐÐÓÔÕÖÐÒ ÐÑÒÐÐÓÔÕÖÐÒ AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTE×ØÙRENOBACÚÛSPPR
11 000 000 001 000 ÜÝÞ 0101 31 ßàÝÞÞ áâãäåæçäè áâãäåæçäè 0.00
82 82 28/01/2020 COM NOR ➦➻➹ éê➭➽➨➚➹➚➨➦➥ ➶➩ ➨➥➧➨➪➹➚➨➦➥ ➹➦ë➩➯➪➹➯ ➩➻➩➩ì➚➵➲í➲➳➵➸í➳➳➳➲➺ê➫➨➥➨➺➪➯➦ î éê➩➺➪➹ ➩➥SERVICIO DE TRES (3)
REGULADORES DE VELOCIDAD
PARA LAS UNIDADES
GENERADORAS DE LA PLANTA
HIDRO. AGUACAPA. PUBLICADO
EL 17/01/20.
NNAPROBADO 0.00ï➷➮➴ð✃➮ðPRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
84 84 29/01/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO A
EMPRESA PROPIETARIA DE LA
RED,S.A. POR CARGO
COMPLEMENTARIO DEL
SERVICIO DE TRANSMISION
REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019.
NNAPROBADO 0.00ð➱➮➷ñ➴➘✃➮➬EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 391,204.15 349,289.42 41,914.73
òóôõöõ÷øù úô ûüýþÿý ❊ �ô✁ÿ✂þôý ❊ ✄☎� úô òóôõöõ÷ÿù úô✆ ûüýþÿ
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙÷ýþô✝ü úô ✄ÿùþü✞÷✆÷úüú ✟ùþô✠✂üúü ûö✞ô✂ùü✝ôùþü✆ 9DE9
✵✡☛✵☞☛☞✵☞✵
10:52.37
❘✵✵✌✵✍✎✵✏✑✒✓✔REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
❆✕✔✖✗✖✘✙✘ ✚ ✎✛ ✜✒✢✣✒✙✤✙ ✚ ✎✎✛ ✥✦✧✓✒✢✣✒✙✤✙ ✚ ✵✛ ★✩✕✪✙ ❆✓✒✢✧✙✘✢ ✫✚ ✵✎☛✵✎☛☞✵☞✵✛ ★✩✕✪✙ ❆✓✒✢✧✙✘✢ ✬✚ ✭✎☛✵✎☛☞✵☞✵✛ ❘✩✮✣✯✢✮ ✫✚ ✎✵✵✛ ❘✩✮✣✯✢✮ ✬✚ ✏✏✏
✰✱✓✒✩✲✙✘✢ ✩✮ ✳✦✩✔✴✙✯✩✲
✄☎� ❈ôþü✆✆üúÿ úô✆ ûüýþÿ
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
86 84 29/01/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE A NO. 14019 DE EMPRESA
PROPIETARIA DE LA RED,S.A.
SUCURSAL GUATEMALA, POR
CARGO COMPLEMENTARIO DEL
SERVICIO DE TRANSMISION
REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/19, CONFORME NOTA
DE DEBITO No. 30045 DE FECHA
22/01/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00✶✷✸✹✺✻✼✽✸✾EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 391,204.15 349,289.42 41,914.73
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 30 ✿❀❁❂❁❀✿❂❃❄❅❁ 0.00❇❀❅✿❂❀❅❁❉❄❅✿ ✿❉✿❀❉❁❅❄❃❂
TOTAL GENERAL : ✿❀❁❂❁❀✿❂❃❄❅❁ 0.00❇❀❅✿❂❀❅❁❉❄❅✿ ✿❉✿❀❉❁❅❄❃❂
