Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental … 20...Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de...

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 309DE1

10/12/2015

12:40.04

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Unidad Ejecutora >= 201, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Renglon >= 100, Fecha elaboracion >= 01/11/2015, Fecha elaboracion <= 30/11/2015

Expresado en Quetzales

CUR Detallado del Gasto

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

DIRECCION SUPERIORENTIDAD: 1113-0013-201-00

603 603 26/11/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA PARA USO DEL

PERSONAL DE DIRECCIÓN

SUPERIOR, MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE

2015, SEGÚN CONTADOR NO.

K-22974 Y CORRELATIVO NO.

656795

NSAPROBADO 22,372.79 22,372.79EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 siges siges EAGOMEZE VELEMUS

ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR

01 000 000 002 000 111 0101 11 0 22,372.79 22,372.79 0.00

605 593 26/11/2015 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE DESTINADO PARA

BODEGA DE BIENES Y ARCHIVO

DE LA DOCUMENTACIÓN DE

DIRECCIÓN SUPERIOR,

MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,

CORRESPONDIENTE A

NOVIEMBRE 2015 SEGÚN CRUCE

DE CARTAS, CONTRATO

04-2015-DSM 13/10/2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL 547-2015

DEL 16/10/2015

NSAPROBADO 24,000.00 24,000.00ROSSELL REYNOSA

OSCAR TULIO



01 000 000 002 000 151 0101 11 0 24,000.00 24,000.00 0.00

607 594 26/11/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE INTERNET, ENLACE

REDUNDANTE DE OCHO

MEGABYTES DE ANCHO DE

BANDA PARA LAS

INSTALACIONES DE DIRECCIÓN

SUPERIOR, MCIV, PERIODO

COMPRENDIDO DEL 01/10/2015 AL

31/10/2015, SEGÚN ACTA NO.

01-2015 DEL 02/01/2015

NSAPROBADO 5,576.72 5,576.72NAVEGA.COM

SOCIEDAD

ANONIMA.



01 000 000 002 000 113 0101 11 0 5,576.72 5,576.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


609 595 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE

TELEFONÍA FIJA PLANTA

TELEFÓNICA 22234000 AL

SERVICIO DEL PERSONAL DE

DIRECIÓN SUPERIOR, MCIV,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2015, SEGÚN

CONTRATO NO. 138-2007 DEL

15/06/2007, ACUERDO

MINISTERIAL 1680-2007

RESOLUCIÓN NO. SA-53-2009 Y

CRUCE DE CARTAS EN

DICIEMBRE 2014

NSAPROBADO 13,128.00 13,128.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



01 000 000 002 000 113 0101 11 0 13,128.00 13,128.00 0.00

612 597 26/11/2015 DEV NOR TRF APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

A LA EMPRESA PORTUARIA

NACIONAL DE CHAMPERICO

PARA EL PAGO DE SALARIOS DE

LOS TRABAJADORES,


NOVIEMBRE 2015, EJERCICIO

FISCAL 2015, SEGÚN DECRETO

22-2014

SSAPROBADO 0.00 302,043.00EMPRESA

PORTUARIA

NACIONAL DE



99 000 000 001 000 461 1107 11 300 302,043.00 302,043.00 0.00

613 598 26/11/2015 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE 8 EQUIPOS

CANON IR 1730, 2 EQUIPOS CANON

IR 2525, 1 SISTEMA ADMON.

CONTROL, CONTROL Y

REPORTERÍA DE COPIAS,

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO, CAMBIO DE

REPUESTO SIN COSTO, SERVICIO


2015 SEGÚN ACTA NO. 08-2015 DEL

12/05/2015

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS

NSAPROBADO 10,890.00 10,890.00CANELLA

SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,244.57 1,244.57 0.00

01 000 000 002 000 153 0101 11 0 4,744.93 4,744.93 0.00

01 000 000 003 000 153 0101 11 0 3,967.07 3,967.07 0.00

01 000 000 004 000 153 0101 11 0 933.43 933.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


614 611 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE 20 DÍAS VACACIONES

2013-2014 Y 2014-2015 E

INDEMNIZACIÓN DEL 03/02/1997

AL 30/04/2015 A EX SERVIDORA DE

DIRECCIÓN SUPERIOR,

DEPENDENCIA DEL MCIV, SEGÚN

ACDO. MINISTERIAL 243-2015-'P'

DEL 29/04/2015

SSAPROBADO 0.00 38,665.66MANCILLA

HERRERA DE

SANCHEZ BERTHA



01 000 000 003 000 413 0101 11 0 34,428.33 34,428.33 0.00

01 000 000 003 000 415 0101 11 0 4,237.33 4,237.33 0.00

616 600 26/11/2015 DEV NOR OGA SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA

PERIMETRAL PERMANENTE PARA

LAS INSTALACIONES DE LA

DIRECCIÓN SUPERIOR, BODEGA

CENTRAL Y JARDIN INFANTIL

NUESTRA SRA. DE FÁTIMA DEL

MCIV, PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015

SEGÚN CONTRATO NO.

02-2015-DSM Y ACDO.

MINISTERIAL 413-2015 DEL

31/07/2015, ACTA 14-2015

NSAPROBADO 102,771.43 105,600.00V.I.P. SECURITY,

SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 002 000 197 0101 11 0 105,600.00 105,600.00 0.00


AÑO 2013 Y 20 DÍAS 2014 E

INDEMNIZACION DEL 20/06/2012

AL 31/05/2015 A EX SERVIDOR DE

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE

EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

DEPENDENCIA DEL MCIV, ACDO.

MINISTERIAL 287-2015-'P' DEL

01/06/2015

SSAPROBADO 0.00 69,216.78PRESA AGUIRRE

FRANCISCO JAVIER



01 000 000 003 000 413 0101 11 0 48,816.78 48,816.78 0.00

01 000 000 003 000 415 0101 11 0 20,400.00 20,400.00 0.00

618 608 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE 5.643836 DÍAS DE

VACACIONES AÑO 2014 A EX

SERVIDORA DEL FONDO PARA LA

VIVIENDA -FOPAVI,


ACDO. MINISTERIAL NO.

656-2014-'P' DEL 08/08/2014

SSAPROBADO 0.00 3,010.05RIVAS

CASTELLANOS

RUTH ALICIA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 003 000 415 0101 11 0 3,010.05 3,010.05 0.00


AÑO 2011 Y 0.081967 AÑO 2012 EX

SERVIDOR DE DIRECCIÓN

GRAL.DE CAMINOS -DGC-


RESOLUCIÓN NO. 147-2014 DEL

11/08/2014

SSAPROBADO 0.00 3,285.82IBOY PALENCIA

EDDY HELI



01 000 000 003 000 415 0101 11 0 3,285.82 3,285.82 0.00

620 604 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE GASTOS FUNERALES

POR FALLECIMIENTO DEL SR.

ELEUTERIO XAJAP XOT, EX

SERVIDOR DE DIRECCIÓN GRAL.

AERONÁUTICA CIVIL -DGAC-


RESOLUCIÓN NO. 38-2015 DEL

28/04/2015

SSAPROBADO 0.00 2,228.00XAJAP SALALA

MARIA ROSARIO



01 000 000 003 000 411 0101 11 0 2,228.00 2,228.00 0.00

622 621 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX

SERVIDOR DEL FONDO PARA EL

DESARROLLO DE LA TELEFONIA

-FONDETEL-, DEPENDENCIA DEL

MCIV, PERIODO COMPRENDIDO

DEL 12/04/2010 AL 31/12/2012,

SEGÚN RESOLUCION NO.154-2015

DEL 04/11/2015

SSAPROBADO 0.00 13,866.07GALVEZ MOSCOSO

PEDRO JOSE



01 000 000 003 000 413 0101 11 0 13,866.07 13,866.07 0.00

624 623 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL

01/07/2014 AL 03/05/2015 Y 6.74

DÍAS VACACIONES 2015 A EX

SERVIDORA DE DIRECCIÓN

SUPERIOR, DEPENDENCIA DEL

MCIV, SEGUN ACDO.

MINISTERIAL 245-2015-'P' DEL

29/04/2015

SSAPROBADO 0.00 8,540.82VEGA COYOY IRMA

YOLANDA



01 000 000 003 000 413 0101 11 0 6,847.06 6,847.06 0.00

01 000 000 003 000 415 0101 11 0 1,693.76 1,693.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


634 634 26/11/2015 REG NOR OGA Rendición de la Entidad

11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -

FONDO INSTITUCIONAL No de

fondo 2 Rendición No. 19

SSAPROBADO 0.00 55,394.26MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM


01 000 000 001 000 268 0101 11 0 540.25 540.25 0.00

01 000 000 002 000 133 0101 11 0 720.00 720.00 0.00

01 000 000 002 000 165 0101 11 0 2,273.64 2,273.64 0.00

01 000 000 002 000 169 0101 11 0 625.00 625.00 0.00

01 000 000 002 000 211 0101 11 0 17,066.95 17,066.95 0.00

01 000 000 002 000 224 0101 11 0 350.00 350.00 0.00

01 000 000 002 000 241 0101 11 0 9,975.00 9,975.00 0.00

01 000 000 002 000 244 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00

01 000 000 002 000 253 0101 11 0 795.00 795.00 0.00

01 000 000 002 000 262 0101 11 0 1,076.47 1,076.47 0.00

01 000 000 002 000 268 0101 11 0 544.00 544.00 0.00

01 000 000 002 000 269 0101 11 0 150.00 150.00 0.00

01 000 000 002 000 274 0101 11 0 1,245.00 1,245.00 0.00

01 000 000 002 000 275 0101 11 0 962.50 962.50 0.00

01 000 000 002 000 283 0101 11 0 71.40 71.40 0.00

01 000 000 002 000 289 0101 11 0 298.40 298.40 0.00

01 000 000 002 000 292 0101 11 0 14.80 14.80 0.00

01 000 000 002 000 297 0101 11 0 22.00 22.00 0.00

01 000 000 002 000 298 0101 11 0 11,770.01 11,770.01 0.00

01 000 000 002 000 299 0101 11 0 70.00 70.00 0.00

01 000 000 003 000 165 0101 11 0 319.20 319.20 0.00

01 000 000 003 000 211 0101 11 0 724.35 724.35 0.00

01 000 000 003 000 262 0101 11 0 155.18 155.18 0.00

01 000 000 003 000 298 0101 11 0 590.11 590.11 0.00

01 000 000 003 000 299 0101 11 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



01 000 000 001 000 298 0101 11 0 724.00 724.00 0.00

01 000 000 002 000 113 0101 11 0 19,455.10 19,455.10 0.00

01 000 000 002 000 122 0101 11 0 729.82 729.82 0.00

01 000 000 002 000 195 0101 11 0 435.00 435.00 0.00

01 000 000 002 000 211 0101 11 0 9,852.10 9,852.10 0.00

01 000 000 002 000 243 0101 11 0 3,489.75 3,489.75 0.00

01 000 000 002 000 245 0101 11 0 90.00 90.00 0.00

01 000 000 002 000 254 0101 11 0 357.00 357.00 0.00

01 000 000 002 000 268 0101 11 0 976.00 976.00 0.00

01 000 000 002 000 269 0101 11 0 211.50 211.50 0.00

01 000 000 002 000 286 0101 11 0 106.00 106.00 0.00

01 000 000 002 000 291 0101 11 0 209.40 209.40 0.00

01 000 000 002 000 297 0101 11 0 14.00 14.00 0.00

01 000 000 002 000 298 0101 11 0 550.32 550.32 0.00

01 000 000 002 000 299 0101 11 0 44.00 44.00 0.00

01 000 000 003 000 113 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

01 000 000 003 000 165 0101 11 0 326.80 326.80 0.00

01 000 000 003 000 194 0101 11 0 25.00 25.00 0.00

01 000 000 003 000 211 0101 11 0 662.60 662.60 0.00

01 000 000 003 000 262 0101 11 0 54.67 54.67 0.00

01 000 000 003 000 298 0101 11 0 18.53 18.53 0.00

01 000 000 003 000 299 0101 11 0 20.00 20.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 001 000 262 0101 11 0 2,277.00 2,277.00 0.00

01 000 000 002 000 162 0101 11 0 1,900.00 1,900.00 0.00

01 000 000 002 000 165 0101 11 0 1,889.00 1,889.00 0.00

01 000 000 002 000 211 0101 11 0 7,300.20 7,300.20 0.00

01 000 000 002 000 214 0101 11 0 198.00 198.00 0.00

01 000 000 002 000 223 0101 11 0 474.00 474.00 0.00

01 000 000 002 000 262 0101 11 0 275.00 275.00 0.00

01 000 000 002 000 267 0101 11 0 1,140.00 1,140.00 0.00

01 000 000 002 000 268 0101 11 0 218.50 218.50 0.00

01 000 000 002 000 269 0101 11 0 259.50 259.50 0.00

01 000 000 002 000 274 0101 11 0 2,050.00 2,050.00 0.00

01 000 000 002 000 275 0101 11 0 562.50 562.50 0.00

01 000 000 002 000 279 0101 11 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 281 0101 11 0 273.00 273.00 0.00

01 000 000 002 000 283 0101 11 0 107.20 107.20 0.00

01 000 000 002 000 297 0101 11 0 930.00 930.00 0.00

01 000 000 002 000 298 0101 11 0 2,369.00 2,369.00 0.00

01 000 000 003 000 328 0101 11 0 1,118.00 1,118.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



01 000 000 001 000 196 0101 11 0 525.00 525.00 0.00

01 000 000 001 000 211 0101 11 0 194.00 194.00 0.00

01 000 000 002 000 122 0101 11 0 837.76 837.76 0.00

01 000 000 002 000 195 0101 11 0 8,859.16 8,859.16 0.00

01 000 000 002 000 297 0101 11 0 525.00 525.00 0.00

01 000 000 003 000 113 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

01 000 000 003 000 165 0101 11 0 168.00 168.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 003 000 194 0101 11 0 150.00 150.00 0.00

01 000 000 003 000 211 0101 11 0 613.35 613.35 0.00

01 000 000 003 000 244 0101 11 0 286.00 286.00 0.00

01 000 000 003 000 267 0101 11 0 2,684.00 2,684.00 0.00

01 000 000 003 000 298 0101 11 0 303.74 303.74 0.00

01 000 000 004 000 121 0101 11 0 3,075.30 3,075.30 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 18 757,971.77 211,408.94 757,971.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE CAMINOSENTIDAD: 1113-0013-202-00

1291 447 09/11/2015 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL

61.65135002% DEL 100%

ESTIMACION No. 49 + S/COSTO

PROV. PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN

7E, TRAMO: II PUENTE

CHASCO-PANZOS, PERIODO DEL

01 AL 31-05-2014, CONTRATO NO.

11-2009 FACT. ORIG. NO. B-102

SSAPROBADO 0.00 552,806.09TOKURA

CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 552,806.09 552,806.09 0.00

1292 447 09/11/2015 DEV NOR OGA ESTIMACION No. 50 + S/COSTO

PROV. - S/COSTO DEF. NO. 41

PROYECTO: MEJ. Y PAV. RN 7E,

TRAMO: II PUENTE



11-2009 FACT. ORIG. NO. B-103

SSAPROBADO 0.00 6,420,503.31TOKURA

CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 6,420,503.31 6,420,503.31 0.00






11-2009 FACT. ORIG. NO. B-104


CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 255,619.14 255,619.14 0.00






11-2009 FACT. ORIG. NO. B-105


CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 5,937,650.99 5,937,650.99 0.00






11-2009 FACT. ORIG. NO. B-107


CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 437,337.51 437,337.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1298 447 09/11/2015 DEV NOR OGA S/COSTO DEF. NO. 42 - S/COSTO





11-2009. FACT. ORIG. NO. B-94


CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 47,103.80 47,103.80 0.00






11-2009. FACT. ORIG. NO. B-95


CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 5,882.48 5,882.48 0.00






11-2009. FACT. ORIG. NO. B-96


CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 7,554.41 7,554.41 0.00






11-2009. FACT. ORIG. NO. B-97


CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 35,583.27 35,583.27 0.00






11-2009. FACT. ORIG. NO. B-98


CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 9,669.86 9,669.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







11-2009. FACT. ORIG. NO. B-99

SSAPROBADO 0.00 458.91TOKURA

CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 458.91 458.91 0.00






11-2009. FACT. ORIG. NO. B-100


CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 11,847.73 11,847.73 0.00






11-2009 FACT. ORIG. NO. B-108


CORPORATION



11 000 001 000 004 331 1699 52 0 4,422,442.22 4,422,442.22 0.00

1316 1309 13/11/2015 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 45.94587670 DE

100% EST. NO. 1 - S/COSTO PROV.

CONSTRUCCIÓN CARRETERA

LIBRAMIENTO CABECERA

DEPARTAMENTAL DE

CHIMALTENANGO, RUTA CA-01

OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC.

(SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62

CA-01 OCC. CONTRATO NO.

47-2014-DGC PER. DEL 26 AL

31-08-2015 FACT. A-2191

SSAPROBADO 0.00 10,000,000.00CONSTRUCTORA

NACIONAL

SOCIEDAD



11 000 001 000 001 331 0499 52 0 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

1318 1317 17/11/2015 DEV NOR OGA EST. NO. 10 DEL PROY:

RECONSTRUCCION PUENTE

ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL

RIO CHINAUTLA, CONTRATO NO.

40-2011-DGC-AGATHA-CONST.

PERIODO DEL 03 AL 30/09/2015

FACT. ORIG. NO. A-83

SSAPROBADO 0.00 546,050.00GRUPO BETA

CONSTRUCTORES

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


97 001 002 000 001 331 0106 52 0 546,050.00 546,050.00 0.00

1388 1331 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR DE PAGO DE

VIATICOS AL INTERIOR POR

COMISION DE 11.5 DIAS

REALIZADA EN EL

DEPARTAMENTO DE COBAN ALTA

VERAPAZ DEL 4/11/2015 AL

20/11/2015; FORMULARIO V-L 60328

NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00VENTURA LUCERO

CARLOS JOSUE



11 000 000 002 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00

1392 1333 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS

AL INTERIOR POR COMISION DE

11.5 DIAS REALIZADA EN EL

DEPARTAMENTO DE COBAN

ALTAVERAPAZ DEL 04/11/2015 AL

20/11/2015; FORMULARIO V-L NO.

60326

NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00GARCIA PINEDA

JUBENTINO



11 000 000 002 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00




DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

DEL 04/11/2015 AL 20/11/2015;

FORMULARIO NO. V-L 60332

NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00RAMIREZ ESTRADA

JESUS BENJAMIN



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00




DEPARTAMENTO DE ALTA



60331

NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00GATICA ARRIAZA

ALEX FERNANDO



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1396 620 25/11/2015 DEV NOR OGA 2DO. PARC. Y FINAL DEL

51.740822468% DEL 100%

ESTIMACION NO. 23 PROY: AMP.

MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5

TRAMO: BIFURCACION RD SAN

ANDRES SAJCABAJA DEPTO

QUICHE PERIODO 01 AL 30-09-2015

CONT. 374-2007. CONTRATO DE

CESION NO. 172-2010 ACUERDO

MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT.

ORIG. NO. C-2017

SSAPROBADO 0.00 3,698,899.29CONSTRUCCIONES

INTEGRALES

AVANZADAS



11 000 002 000 003 331 1414 52 0 3,698,899.29 3,698,899.29 0.00



1.5 DIAS REALIZADA EN PLANTA

CENTRAL GUATEMALA DEL

06/11/2015 AL 11/11/2015;

FORMULARIO V-L NO. 60319

NSAPROBADO 210.00 210.00ORTIZ ZAPATA

MARVIN ARCADIO



11 000 000 002 000 133 2201 11 0 210.00 210.00 0.00



8.5 DIAS, REALIZADA EN EL

DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL

3/11/2015 AL 11/11/2015;


NSAPROBADO 1,190.00 1,190.00VILLATORO

CHAVEZ OSCAR

ARTURO



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,190.00 1,190.00 0.00





DEL 09/11/2015 AL 20/11/2015;


NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00CUELLAR CARLOS

EXMELING



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00



4.5 DIAS, REALIZADA EN CHISEC

ALTA VERAPAZ DEL 19/10/2015 AL


60251

NSAPROBADO 720.00 720.00HERRERA

ORDOÑEZ HUGO

ROLANDO



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 720.00 720.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




11.5 REALIZADA EN EL


DEL 09/11/2015 AL 20/11/2015;


NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00ORANTES

BARILLAS OSCAR

EMILIO



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00




DEPARTAMENTO DE ALTA



60327

NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00RABRE TOBAR

ISMAEL FERNANDO



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00




DEPARTAMENTO DE BAJA



60330

NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00PEREZ GRAMAJO

HELER MANUEL



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00





03/11/2015 AL 11/11/2015;


NSAPROBADO 1,190.00 1,190.00ESQUIVEL RAMOS

OTONIEL



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,190.00 1,190.00 0.00




ESTOR IZABAL DEL 12/10/2015 AL

19/10/2015; FORMULARIO V-L

NO.60246

NSAPROBADO 1,050.00 1,050.00ESQUIVEL RAMOS

OTONIEL



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,050.00 1,050.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13/10/2015 AL 19/10/2015;


NSAPROBADO 910.00 910.00BARRIOS RODAS

NORMAN

FERNANDO



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 910.00 910.00 0.00



1.5 DIAS REALIZADA EN PLANTA

CENTRAL GUATEMALA DEL

06/11/2015 AL 16/11/2015;


NSAPROBADO 210.00 210.00GODOY ARCHILA

FREDY

ADALBERTO



11 000 000 002 000 133 2201 11 0 210.00 210.00 0.00





12/10/2015 AL 17/10/2015;


NSAPROBADO 770.00 770.00BETETA MARTINEZ

JULIO ERNESTO



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 770.00 770.00 0.00




DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL

04/11/2015 AL 20/11/2015;


NSAPROBADO 1,610.00 1,610.00RODRIGUEZ

ALVARADO

MARVIN LEONEL



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,610.00 1,610.00 0.00



4.5 DIAS, REALIZADA EN CHISEC

ALTA VERAPAZ DEL 19/10/2015 AL


60252

NSAPROBADO 630.00 630.00GOMEZ GOMEZ

VICTOR HUGO



11 000 000 001 000 133 0101 11 0 630.00 630.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1420 1357 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGAR PAGO SERVICIO

TELEFONÍA FIJA SUMINISTRADA A

OF. CENTRALES DE ESTA D.G.C.

FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NOS.

150,006,625,829 A LA 831; Y DE LA

150,006,625,833 A LA 837; PERIODO

OCTUBRE-2015.

NSAPROBADO 534.00 534.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 11 0 534.00 534.00 0.00


ENERGÍA ELÉCTRICA

SUMINISTRADO A DISTRITO

ANTIGUA GUATEMALA DE ZONA

VIAL 12 DE ESTA D.G.C. FAC.

SERIE BZ NO. 067587571; PERIODO

23-SEPTIEMBRE AL

24-OCTUBRE-2015.

NSAPROBADO 333.50 333.50EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 002 000 111 0401 11 0 333.50 333.50 0.00


ENERGÍA ELÉCTRICA

SUMINISTRADO A OF. CENTRALES

DE LA D.G.C. FAC. SERIE BZ NOS.

068095908;068095910;068095909;0682

53098;068253037;068253036;06825290

9; PERIODO 07-OCTUBRE AL

06-NOVIEMBRE-2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 111 0101 11 0 46,208.42 46,208.42 0.00


TELEFONÍA MÓVIL

SUMINISTRADO A LA D.G.C. FAC.

SERIE FACE-63-FEA-002 PERIODO

OCTUBRE-2015.


ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 11 0 16,495.80 16,495.80 0.00

1427 1353 25/11/2015 DEV NOR OGA LIQUIDACION FINAL DE LOS

DOCTOS DE COBRO NO. 3, 4 Y 5

S/COSTOS DEF. NOS. 2, 3, 4 Y 5

SUPERVISION MEJORAMIENTO

CARRETERA (MEDIDAS DE

MITIGACION SUR) CONTRATO NO.

128-2011-AGATHA ACDO.

MINISTERIAL NO. 299-2011 ACTA

NO. 63-2015 FACT. ORIG. NO. A-513

SSAPROBADO 0.00 1,200,000.00FIGUEROA

MENDOZA ELIDA

ETELVINA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


97 001 002 000 001 188 3000 41 0 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00

1428 1354 25/11/2015 DEV NOR OGA LIQUIDACION FINAL DE LOS

DOCTOS DE COBRO NO. 3, 4 Y 5

S/COSTOS DEF. NOS. 2, 3, 4 Y 5

SUPERVISION MEJORAMIENTO

CARRETERA (MEDIDAS DE

MITIGACION SUR) CONTRATO NO.

128-2011-AGATHA ACDO.

MINISTERIAL NO. 299-2011 ACTA

NO. 63-2015 FACT. ORIG. NO. A-513

SSAPROBADO 0.00 266,953.24FIGUEROA

MENDOZA ELIDA

ETELVINA



97 001 002 000 001 188 3000 52 0 266,953.24 266,953.24 0.00

1431 1134 25/11/2015 DEV NOR OGA FTE 41 37.18333313% Y FTE 52

62.81666687% EST. 22 + S/COSTO

PROV. PROY:REHAB.TRAMOS:

I)RDHUE-6,CA-01, LA LIBERTAD

II)RDHUE-29,

RDHUE-8,TOHON-SANTIAGO

CHIMALTENANGO

CONT.NO.224-2008 PER. DEL 01 AL

31-10-2015 FACT. ORIG. NO. A-282

SSAPROBADO 0.00 3,511,098.61COMPAÑIA

CONSTRUCTORA

DE OBRAS CIVILES



11 000 002 000 003 331 1311 41 0 3,511,098.61 3,511,098.61 0.00

1432 993 25/11/2015 DEV NOR OGA FTE 41 37.18333313% Y FTE 52

62.81666687% EST. 22 + S/COSTO

PROV. PROY:REHAB.TRAMOS:

I)RDHUE-6,CA-01, LA LIBERTAD

II)RDHUE-29,

RDHUE-8,TOHON-SANTIAGO

CHIMALTENANGO

CONT.NO.224-2008 PER. DEL 01 AL

31-10-2015 FACT. ORIG. NO. A-282


CONSTRUCTORA

DE OBRAS CIVILES



11 000 002 000 003 331 1311 52 0 5,931,569.15 5,931,569.15 0.00

1451 1044 26/11/2015 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 97.1221937% DEL

100% EST NO. 29 + S/COSTO PROV.

PROY:REHAB. TRAMOS:

I)RDHUE-11 CA-01 STA BARBARA

II) RDHUE-10 CA-01 SAN JUAN

ATITAN CONT.284-2008 PER. 01 AL

31-10-2015 FACT. ORIG. NO. A-286


CONSTRUCTORA

DE OBRAS CIVILES



11 000 002 000 003 331 1399 52 0 8,824,472.39 8,824,472.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



NUEVA PLATAFORMA TELEFONÍA

FIJA DIGITAL E-1 SUMINISTRADO

A OF. CENTRALES DE LA D.G.C.

FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO.

150,006,625,906 PERIODO

OCTUBRE-2015.


ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 113 0101 11 0 95,108.00 95,108.00 0.00

1459 1369 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGAR PAGO DE

INDEMNIZACIÓN (PERIODO A

CALCULO 0.41643836),

VACACIONES PROPORCIONALES

PERIODO ( 01/07 AL 30/11/2014);

POR HABER PRESTADO SERVICIOS

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE

CAMINOS, CON CARGO AL

RENGLÓN 021 RESOLUCIÓN:

PRESTACIONES/DGC-069-2015

SSAPROBADO 0.00 2,787.21TERCERO

CONTRERAS

OBDULIO



11 000 000 001 000 413 0101 11 0 1,721.10 1,721.10 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,066.11 1,066.11 0.00

1464 1375 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. COMPRA TONER XEROX

ALTA CAPACIDAD PARA

FOTOCOPIADORAS XEROX WORK

CENTRE 3655 NEGRO (CON DGC.

4.13.95.2015,4.13..100,4.13.97,4.13.98,

4.13.96,4.13.94,4.13.99) SE

ENCUENTRAN EN DIFS. DIVS. Y

DEPTOS. PLANTA CENTRAL DGC.

FACT.ELECT.

FACE-63-FMED-021-150000001251,

REC.CAJA 72302.

NSAPROBADO 33,864.94 34,797.00PRODUCTIVE

BUSINESS

SOLUTIONS



11 000 000 001 000 267 0101 11 0 34,797.00 34,797.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1465 1383 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. 2O. PAGO PARCIAL X

REACTIVN SEGS. PARA COBERT

RESP CIVIL Y DE CONTAMIN DEL

MEDIO AMBNTE DIFS TANQUES Y

BOMBAS DE COMBS DE ZVS,

ASFTS AMATITLAN Y DEPOSITO

CENTRAL DE DGC. 16 TANQUES

DE GASOLINA Y 39 DIESEL

PER.CUB. 1-3-2015 AL 10-3-2016

ACTA 10-2015 DEL 10/08/2015,

POLIZA RC-569, FACT.ORIG.

O-101327.

NSAPROBADO 106,000.00 106,000.00CREDITO

HIPOTECARIO

NACIONAL DE



11 000 000 001 000 191 0101 11 0 106,000.00 106,000.00 0.00


IDEMNIZACIÒN PERIÒDO ( 10

AÑOS COMPLETOS), VACACIONES

PROPORCIONALES PERIÒDO

(01/01/2,014 AL 30/06/2,014); POR

HABER PRESTADO SERVICIOS A

LA DIRECCIÒN GENERAL DE


RENGLÒN 031

RESOLUCIÒN:PRESTACIONES/DGC

-025-2015

SSAPROBADO 0.00 34,309.18HUINIL CASTRO

APOLONIO

JUVENCIO



11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,813.08 32,813.08 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,496.10 1,496.10 0.00


INDEMNIZACIÒN PERIÒDO ( 10



(01/01/2,014 AL 30/06/2,014); `POR



CAMINOS; CON CARGO AL

RENGLÒN 031


-036-2015

SSAPROBADO 0.00 34,698.70MEJIA RAMIREZ

PASCUAL



11 000 000 002 000 413 1401 11 0 33,185.64 33,185.64 0.00

11 000 000 002 000 415 1401 11 0 1,513.06 1,513.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1468 1160 26/11/2015 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 12 + S/COSTO

PROV. DEL PROY:

RECONSTRUCCIÓN DE LA

CARRETERA RN-01 TRAMO:

XEPATÁN-XEATZÁN BAJO,

PATZÚN CHIMALTENANGO, PER.

DEL 01 AL 31-10-2015, CONTRATO

NO. 114-2010-DGC-AGATHA FACT.

CAMB. ORIG. NO. F-448 REC. DE

CAJA NO. 310


JIREH SOCIEDAD

ANONIMA



97 001 002 000 001 331 0407 52 0 11,025,680.43 11,025,680.43 0.00


INDEMNIZACIÒN, PERIÒDO (10

AÑOS COMPLETOS); VACACIONES


(01/01/2,014 AL 31/07/2,014), POR



CAMINOS; CON CARGO AL

RENGLÒN 031


-019-2015

SSAPROBADO 0.00 35,362.03GUE DAVID30442397 siges siges EAGOMEZE VELEMUS


11 000 000 002 000 413 1602 11 0 33,528.79 33,528.79 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,833.24 1,833.24 0.00

1470 1382 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. PAGO POR INCLUSION A LA

POLIZA DE SEGUROS

P/MAQUINARIA PESADA DE

PLANTA CENTRAL Y DIFS. ZVS Y

SECCION DE ASFALTOS AMAT Y

DIV. DE MANTTO X ADMON DGC.

PER. CUBIERTO DEL 1-3-2015 AL

29-2-2016, ACTA 16-2015 DEL

18-8-2015, POLIZA NO. RMC 304,

FACT. ORIG. O-98658.


HIPOTECARIO

NACIONAL DE



11 000 000 001 000 191 0101 11 0 11,562.33 11,562.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1471 1384 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE REPUESTOS

(CANASTA, COLLARIN) Y

MANTTO. PARA AUTOBUS MARCA

HINO PLACAS O-991BBK,

DGC.140-50-03 QUE SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DEL

PERSONAL DE LA D.G.C.,

FACT.ORIG. B-366.

NSAPROBADO 16,733.00 16,733.00PAIZ AYALA DE

BATRES ZULMA

ELIZABETH



11 000 000 002 000 298 1101 11 0 16,733.00 16,733.00 0.00





(01/01/2,014 AL 15/06/2,014); POR




RENGLÒN 031


-017-2015

SSAPROBADO 0.00 34,346.59BONILLA MORAN

HERMOGENES



11 000 000 002 000 413 2201 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00

11 000 000 002 000 415 2201 11 0 1,404.59 1,404.59 0.00

1473 1401 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE 1000 SACOS DE

CEMENTO HIDRAULICO DE 4000

PSI MARCA TOLTECA CEMEX

PARA REALIZAR TRABAJOS DE

ING. CIVIL A CARGO DE DIV. DE

MANTTO. X ADMON. D.G.C.; SE

ENTREGARAN POR MEDIO DE

VALES (50 SACOS C/U), FACT.

ORIG. A-79208.

NSAPROBADO 83,696.43 86,000.00DISTRIBUIDORA

COMERCIAL DOBLE

L, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 274 0101 11 0 86,000.00 86,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






(01/01/2,014 AL 31/05/2,014); POR




RENGLÒN 031


-034-2015

SSAPROBADO 0.00 34,219.67GARCIA NAVARRO

ALEJANDRO

CATARINO



11 000 000 002 000 413 1201 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1201 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00

1475 1462 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. COMPRA COMBS (DIESEL Y

GASOLINA REG) SERA UTILZ DIFS.

ZVS. Y PLANTA CENTRAL DGC.

CONT. 001-2015-DGC DEL 15-1-2015

CONT.MOD. 23-2015-DGC DE

22-7-2015 Y ACDO.MINIST. 135-2015

DE 9-2-2015. ACDOS. MINIST.

403-2015 DE 29-7-2015 CORRESP.

6A ENTREG, FACTS. ORIG. 'A' NOS.

81127,81137,81136,81133,81121,81122

.

NSAPROBADO 348,000.00 348,000.00COMERCIALIZADO

RA DE PETROLEOS

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 262 0101 11 0 73,160.00 73,160.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 11 0 54,870.00 54,870.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0901 11 0 55,470.00 55,470.00 0.00

11 000 000 002 000 262 1101 11 0 40,180.00 40,180.00 0.00

11 000 000 002 000 262 2001 11 0 62,070.00 62,070.00 0.00

11 000 000 002 000 262 2201 11 0 62,250.00 62,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INDEMNIZACIÒN PERIÒDO (10



(01/01/2,014 AL 31/03/2,014); POR




RENGLÒN 031


-031-2015

SSAPROBADO 0.00 34,086.86MIGUEL JULIO

NEFTALI



11 000 000 002 000 413 2001 11 0 33,316.62 33,316.62 0.00

11 000 000 002 000 415 2001 11 0 770.24 770.24 0.00

1477 1435 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. PAGO DE SEGURO DE

CAUCION POR PARTE DE LA

D.G.C. ANTE EL M.A.R.N. EN LO

QUE SE REFIERE A EST. EVAL. DE

IMPACT. AMB. DEL PROYECT 'MEJ

CARRETERA RD-SCH-7,

TRAMO:CA-2OCC,

CUYOTENANGO-TULATE LONG.

60KM' ACTA 18-2015 DE 25-11-2015,

POLIZA C2-28089 CUBRE PER.

22-7-15 A 21-7-17, FACT.ORIG.

F2-182764.


HIPOTECARIO

NACIONAL DE



11 000 000 001 000 191 0101 11 0 21,697.20 21,697.20 0.00





(01/01/2,014 AL 15/05/2,014); POR




RENGLÒN 031


-075-2014

SSAPROBADO 0.00 34,668.97CABRIA ALVAREZ

CARLOS ARNULFO



11 000 000 002 000 413 0401 11 0 33,528.79 33,528.79 0.00

11 000 000 002 000 415 0401 11 0 1,140.18 1,140.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





PRPORCIONALES PERIÒDO

(01/01/2,014 AL 30/06/2,014); POR




RENGLÒN 031


-023-2015

SSAPROBADO 0.00 34,309.18ROMERO ROMERO

FELIPE



11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,813.08 32,813.08 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,496.10 1,496.10 0.00



AÑOS COMPLETOS),

(VACACIONES PROPORCIONALES

PERIÒDO (01/01/2,014 AL

31/07/2,014); POR HABER

PRESTADO SERVICIOS A LA

DIRECCIÒN GENERAL DE


RENGLÒN 031


- 037-2015

SSAPROBADO 0.00 35,076.67RUIZ RAMIREZ

CORNELIO DE

JESUS



11 000 000 002 000 413 1401 11 0 33,257.95 33,257.95 0.00

11 000 000 002 000 415 1401 11 0 1,818.72 1,818.72 0.00





(01/01/2,014 AL 31/05/2,014); POR



CAMINOS CON CARGO AL

RENGLÒN 031


-077-2014

SSAPROBADO 0.00 34,219.67ZAPETA CANO

JUAN



11 000 000 002 000 413 0901 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1483 1461 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE TONER TN

PARA

IMPRESORA-FOTOCOPIADORA

KONICA MINOLTA BIZHUB 350

CON DGC 4.13.82 EF7A4 QUE SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

PLANIFICACION EST. D.G.C. FACT.

ORIG. A-1189

NSAPROBADO 6,637.68 6,637.68SOPORTE DE

SISTEMAS DE

INFORMACION



11 000 000 001 000 267 0101 11 0 6,637.68 6,637.68 0.00




REALIZADA EN PLANTA CENTRAL

GUATEMALA DEL 09/11/2015 AL


60342

NSAPROBADO 350.00 350.00CHEN CACAO

MARCO ANTONIO



11 000 000 002 000 133 1602 11 0 350.00 350.00 0.00




REALIZADA EN PLANTA CENTRAL

GUATEMALA DEL 09/11/2015 AL


60341

NSAPROBADO 350.00 350.00VENTURA GOMEZ

CESAR AUGUSTO



11 000 000 002 000 133 1602 11 0 350.00 350.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 114 0101 11 0 95.62 95.62 0.00

11 000 000 001 000 115 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 3,075.30 3,075.30 0.00

11 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,056.00 1,056.00 0.00

11 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,007.75 3,007.75 0.00

11 000 000 001 000 241 0101 11 0 5,645.00 5,645.00 0.00

11 000 000 001 000 243 0101 11 0 1,772.00 1,772.00 0.00

11 000 000 001 000 245 0101 11 0 1,590.00 1,590.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 247 0101 11 0 277.20 277.20 0.00

11 000 000 001 000 254 0101 11 0 180.00 180.00 0.00

11 000 000 001 000 261 0101 11 0 299.40 299.40 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 11 0 3,956.00 3,956.00 0.00

11 000 000 001 000 268 0101 11 0 610.00 610.00 0.00

11 000 000 001 000 269 0101 11 0 30.00 30.00 0.00

11 000 000 001 000 291 0101 11 0 695.00 695.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 8,894.75 8,894.75 0.00

11 000 000 002 000 111 2001 11 0 3,866.00 3,866.00 0.00

11 000 000 002 000 113 2001 11 0 730.00 730.00 0.00

11 000 000 002 000 195 0101 11 0 20,196.00 20,196.00 0.00

11 000 000 002 000 241 0114 11 0 5,400.00 5,400.00 0.00

11 000 000 002 000 241 1302 11 0 5,358.00 5,358.00 0.00

11 000 000 002 000 244 1201 11 0 6,315.00 6,315.00 0.00

11 000 000 002 000 267 0114 11 0 9,976.00 9,976.00 0.00

11 000 000 002 000 267 0501 11 0 8,975.00 8,975.00 0.00

11 000 000 002 000 275 1302 11 0 5,950.00 5,950.00 0.00

11 000 000 002 000 281 1501 11 0 9,250.00 9,250.00 0.00

11 000 000 002 000 292 2001 11 0 1,995.00 1,995.00 0.00

11 000 000 002 000 297 1501 11 0 11,110.00 11,110.00 0.00

11 000 000 002 000 298 1201 11 0 8,492.00 8,492.00 0.00

11 000 000 002 000 298 2001 11 0 23,000.00 23,000.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 002 000 111 0101 11 0 3,083.67 3,083.67 0.00

11 000 000 002 000 111 0114 11 0 1,825.13 1,825.13 0.00

11 000 000 002 000 111 0501 11 0 1,980.22 1,980.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 111 0901 11 0 3,881.54 3,881.54 0.00

11 000 000 002 000 111 1101 11 0 5,483.00 5,483.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1302 11 0 2,963.00 2,963.00 0.00

11 000 000 002 000 111 2201 11 0 1,025.93 1,025.93 0.00

11 000 000 002 000 112 0101 11 0 4,127.22 4,127.22 0.00

11 000 000 002 000 112 0901 11 0 2,046.72 2,046.72 0.00

11 000 000 002 000 112 2201 11 0 20.00 20.00 0.00

11 000 000 002 000 113 0101 11 0 4,321.00 4,321.00 0.00

11 000 000 002 000 113 0501 11 0 1,496.00 1,496.00 0.00

11 000 000 002 000 113 0901 11 0 4,700.00 4,700.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1101 11 0 2,247.00 2,247.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1302 11 0 1,145.00 1,145.00 0.00

11 000 000 002 000 113 2201 11 0 1,426.00 1,426.00 0.00

11 000 000 002 000 133 0501 11 0 1,710.00 1,710.00 0.00

11 000 000 002 000 133 1302 11 0 2,220.00 2,220.00 0.00

11 000 000 002 000 133 2201 11 0 840.00 840.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 11 0 2,688.59 2,688.59 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 165 0101 11 0 1,093.79 1,093.79 0.00

11 000 000 001 000 195 0101 11 0 16,424.73 16,424.73 0.00

11 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,803.70 1,803.70 0.00

11 000 000 001 000 232 0101 11 0 4.79 4.79 0.00

11 000 000 001 000 245 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 11 0 971.04 971.04 0.00

11 000 000 001 000 268 0101 11 0 95.00 95.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 298 0101 11 0 381.96 381.96 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 002 000 111 0401 11 0 3,412.00 3,412.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1201 11 0 3,753.11 3,753.11 0.00

11 000 000 002 000 111 1401 11 0 3,443.00 3,443.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1501 11 0 1,645.00 1,645.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1602 11 0 4,281.00 4,281.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1703 11 0 2,941.00 2,941.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1804 11 0 3,920.00 3,920.00 0.00

11 000 000 002 000 111 2001 11 0 4,010.00 4,010.00 0.00

11 000 000 002 000 112 1201 11 0 595.65 595.65 0.00

11 000 000 002 000 112 1703 11 0 1,437.50 1,437.50 0.00

11 000 000 002 000 113 0401 11 0 1,602.00 1,602.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1201 11 0 1,152.00 1,152.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1401 11 0 1,468.00 1,468.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1501 11 0 891.00 891.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1602 11 0 2,500.00 2,500.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1703 11 0 867.00 867.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1804 11 0 720.00 720.00 0.00

11 000 000 002 000 113 2001 11 0 694.00 694.00 0.00

11 000 000 002 000 133 1602 11 0 1,190.00 1,190.00 0.00

11 000 000 002 000 214 0401 11 0 1,947.01 1,947.01 0.00

11 000 000 002 000 268 0401 11 0 650.00 650.00 0.00

11 000 000 002 000 273 0401 11 0 2,338.81 2,338.81 0.00

11 000 000 002 000 298 0401 11 0 19,998.68 19,998.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 114 0101 11 0 79.90 79.90 0.00

11 000 000 001 000 115 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00

11 000 000 001 000 121 0101 11 0 3,075.30 3,075.30 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 11 0 3,265.00 3,265.00 0.00

11 000 000 001 000 211 0101 11 0 12,117.55 12,117.55 0.00

11 000 000 001 000 242 0101 11 0 451.05 451.05 0.00

11 000 000 001 000 254 0101 11 0 250.00 250.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 11 0 1,021.00 1,021.00 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 11 0 470.25 470.25 0.00

11 000 000 001 000 268 0101 11 0 382.30 382.30 0.00

11 000 000 001 000 269 0101 11 0 1,227.32 1,227.32 0.00

11 000 000 001 000 281 0101 11 0 209.60 209.60 0.00

11 000 000 001 000 282 0101 11 0 80.00 80.00 0.00

11 000 000 001 000 283 0101 11 0 119.62 119.62 0.00

11 000 000 001 000 289 0101 11 0 299.50 299.50 0.00

11 000 000 001 000 291 0101 11 0 220.25 220.25 0.00

11 000 000 001 000 292 0101 11 0 1,425.20 1,425.20 0.00

11 000 000 001 000 297 0101 11 0 2,259.40 2,259.40 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 7,125.00 7,125.00 0.00

11 000 000 001 000 299 0101 11 0 457.65 457.65 0.00

11 000 000 002 000 165 0101 11 0 2,600.00 2,600.00 0.00

11 000 000 002 000 243 0114 11 0 220.50 220.50 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 11 0 544.00 544.00 0.00

11 000 000 002 000 283 0101 11 0 7,274.25 7,274.25 0.00

11 000 000 002 000 292 0114 11 0 3,292.00 3,292.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 298 0101 11 0 6,040.00 6,040.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 71 64,656,509.94 2,548,941.30 64,656,509.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-203-00

4368 3255 05/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DE

38.6029642058% DE LA

ESTIMACION 1, PERIODO DEL 20

DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL

2015 PROYECTO CP-002-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0157-2015, FACTURA D-354

NOMINA 16-2015 TRAMOS:

(RN-14-A) BIFURCACION

CA-02-OCC, 1a Avenida -

ESCUINTLA - ENTRONQUE

CA-09-SUR (Avenida Centroamerica)

de Est. 57+300

SSAPROBADO 0.00 94,905.65SERVICIOS

CALIFICADOS DE

LA CONSTRUCCION

6791301 siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO


11 000 000 002 000 173 0302 29 0 94,905.65 94,905.65 0.00

4369 3240 05/11/2015 RDP NOR OGA PAGO COMPLEMENTO DEL

38.6029627098% DE LA

ESTIMACION 1 PERIODO DEL 20


2015, PROYECTO CP-005-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0138-2015, FACTURA A-560

NOMINA 16-2015, TRAMOS:

(RD-SCH-07-01) CA-02-OCCIDENTE

(CUYOTENANGO) - KM. 195+400 A

TULATE de Est. 169+000 a Est.

170+750.

SSAPROBADO 0.00 2,067,017.31MANTENIMIENTO

VIAL Y

CONSTRUCCION



11 000 000 002 000 173 1099 29 0 2,067,017.31 2,067,017.31 0.00


38.6029627595% DE LA



2015, PROYECTO CP-008-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0158-2015, FACTURA B-6


(RD-SRO-04-01) BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO

VIÑAS, de Est. 41+580 a Est. 44+580.

SSAPROBADO 0.00 55,367.11BONILLA MIYARES

RAFAEL RICARDO



11 000 000 002 000 173 0602 29 0 55,367.11 55,367.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



38.6029630215% DE LA

ESTIMACION No. 01, PERIODO DEL

17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL

AÑO 2015, PROYECTO L-002-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0134-2015, FACTURA A-222


(RD-GUA-04-02) SAN RAYMUNDO -

EL CARRIZAL, (RD-GUA-04-03) EL

CARRIZAL - SAN MARTINEROS,

(RD-GUA-04-04) SA

SSAPROBADO 0.00 39,565.47MARROQUIN Y

MARROQUIN

CASTILLO INES



11 000 000 002 000 173 0106 29 0 15,447.99 15,447.99 0.00

11 000 000 002 000 173 0111 29 0 16,481.50 16,481.50 0.00

11 000 000 002 000 173 0199 29 0 7,635.98 7,635.98 0.00


38.6029625681% DE LA



2015, PROYECTO CP-010-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0176-2015, FACTURA B-38


(RD-GUA-05-01) BIFURCACION EL

MILAGRO - CIUDAD QUETZAL de

Est. 22+200 a Est. 24+800.


GSED-ALFA

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 0199 29 0 1,323,914.50 1,323,914.50 0.00


38.6029627781% DE LA


DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL

2015, PROYECTO CP-011-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0146-2015, FACTURA C-2011


(RD-JUT-02-01) JUTIAPA - LAS

ANONAS, de Est. 116+700 a Est

119+700.

SSAPROBADO 0.00 1,449,275.22CONSTRUCCIONES

INTEGRALES

AVANZADAS



11 000 000 002 000 173 2201 29 0 1,449,275.22 1,449,275.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4376 4366 05/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DEL

41.4047965643% DE LA


20 DE ABRIL 2015 AL 31 DE MAYO

DEL 2015, PROYECTO CP-006-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0153-2015, FACTURA No. D-8,


(RD-SAC-01) ANTIGUA

GUATEMALA - SANTA MARIA DE

JESUS, (RD-SAC-03-01) CIUDAD

VIEJA - AGUAS CALIENT

SSAPROBADO 0.00 21,198.73ALQUILER DE

MAQUINARIA Y

CONSTRUCCION



11 000 000 002 000 173 0399 29 0 21,198.73 21,198.73 0.00


42.8595998943% DE LA


20 DE ABRIL 2015 AL 31 DE MAYO

DEL 2015, PROYECTO CP-007-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0156-2015, FACTURA No.

B-1031, NOMINA 16-2015, TRAMOS:

(RD-CHM-01B) CHIMALTENANGO -

SAN MARTIN JILOTEPEQUE.

SSAPROBADO 0.00 30,003.01TOPSA

CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 0499 29 0 30,003.01 30,003.01 0.00


38.6029632153% DE LA

ESTIMACIÓN 1, PERIODO DEL 17

DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE

2015, PROYECTO DE LIMPIEZA

L-157-2015, SEGÚN CONTRATO

13000-0072-2015, FACTURA B-3,


(RD-ZAC-35) BIFURCACION CA-10 -

CHISPAN, (RN-20-01)

BIFURCACION CA-10, LA FRAGUA

- BIFURCACION RD-ZAC-08

SSAPROBADO 0.00 43,789.75MANCILLA SOSA

MARIO ARMANDO



11 000 000 002 000 173 1901 29 0 41,289.33 41,289.33 0.00

11 000 000 002 000 173 1902 29 0 2,500.42 2,500.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



38.6029608334% DE LA



2015 PROYECTO P-003-2015, SEGUN

CONTRATO 13000-0149-2015,

FACTURA A-368 NOMINA 16-2015

TRAMOS: PUENTES UBICADOS EN

RUTAS VIALES DE ALTA

VERAPAZ, () PUENTES UBICADOS

EN RUTAS VIALES DE IZABAL, ()

PUENTES UBICADOS

SSAPROBADO 0.00 102,884.70ZOMETA PEREZ

IRMA YANET



11 000 000 002 000 173 1899 29 0 102,884.70 102,884.70 0.00


38.6029630363% DE LA


ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2015

PROYECTO SH-002-2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0181-2015

FACTURA E-516 NOMINA 16-2015

TRAMOS:() RUTAS

PAVIMENTADAS DE

SACATEPEQUEZ, () RUTAS

PAVIMENTADAS DE

CHIMALTENANGO, () RUTAS

PAVIMENTADAS DE QUICHE, ()

RUTAS P

SSAPROBADO 0.00 501,278.68GRUPO EDIFICA

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 0399 29 0 90,478.69 90,478.69 0.00

11 000 000 002 000 173 0599 29 0 359,738.85 359,738.85 0.00

11 000 000 002 000 173 0899 29 0 51,061.14 51,061.14 0.00

4383 3249 05/11/2015 RDP NOR OGA SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL

31.7794713847% DE LA



2015, PROYECTO CP-009-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0145-2015, FACTURA B1-15


(RD-GUA-14-A2) BIF. HACIA VILLA

HERMOSA - SAN MIGUEL PETAPA,

de Est 1+290 a Est 3+120.

SSAPROBADO 0.00 3,236,735.49AGUSTIN DIAZ

CARLOS ALBERTO



11 000 000 002 000 173 0117 29 0 3,236,735.49 3,236,735.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



38.6029631832% DE LA

ESTIMACIÓN No. 1, PERIODO DEL

17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE



13000-0111-2015, FACTURA A-301,


(RN-13-01) RN-09-SUR, BILOMA -

CABALLO BLANCO,

(RN-09-SUR-04) DESVIO CABALLO

BLANCO - PUENTE EL RO

SSAPROBADO 0.00 40,499.99LOPEZ BARRIOS

ADQUI GLENDA

JEANNIRA



11 000 000 002 000 173 1101 29 0 10,550.73 10,550.73 0.00

11 000 000 002 000 173 1107 29 0 29,949.26 29,949.26 0.00


43.1700919149% DE LA


DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL

2015 PROYECTO L-165-2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0136-2015


TRAMOS:(CA-13-01) BIFURCACION

CA-09-NORTE, LA RUIDOSA -

PUENTE RIO DULCE, (RD-IZB-32)

FRONTERAS (RIO DULCE),

BIFURCACION RN

SSAPROBADO 0.00 43,299.30ALEMAN MORALES

EDGAR EDUARDO



11 000 000 002 000 173 1802 29 0 4,724.79 4,724.79 0.00

11 000 000 002 000 173 1804 29 0 38,574.51 38,574.51 0.00

4402 4401 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO SERVICIO DE

ALMACENAJE DE

DOCUMENTACION Y EQUIPO DE

OFICINA EN DESUSO DE COVIAL


OCTUBRE 2015 SEGUN CONVENIO

DE COOPERACION

INTERINSTITUCIONAL ENTRE

COVIAL Y EL CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA SEGUN RECIBO NO.

83648 DE FECHA 30/10/2015.


HIPOTECARIO

NACIONAL DE

330388 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM


11 000 000 001 000 151 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4403 4400 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO SERVICIO DE RENTA

5 FOTOCOPIADORAS UBICADAS

EN LOS DEPTOS. FINANCIERO I Y

II, VISA, TECNICO Y DIRECCION

DE COVIAL CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

01-2015 DE FECHA 01/01/2015.

SEGUN FACTURA NO. 228397

SERIE B.

NSAPROBADO 6,500.00 6,500.00OFICINA DE

MANTENIMIENTO

PRODUCTOS Y

6840132 siges siges ODVILLATORO FGPINTOM


11 000 000 001 000 153 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO HFTOLEDO


11 000 000 001 000 141 0101 29 0 5,672.00 5,672.00 0.00

11 000 000 001 000 196 0101 29 0 2,865.00 2,865.00 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 29 0 49.00 49.00 0.00

11 000 000 001 000 211 0101 29 0 4,103.75 4,103.75 0.00

11 000 000 001 000 268 0101 29 0 1.25 1.25 0.00

11 000 000 001 000 269 0101 29 0 36.00 36.00 0.00

11 000 000 001 000 283 0101 29 0 100.00 100.00 0.00

11 000 000 001 000 284 0101 29 0 354.00 354.00 0.00

11 000 000 001 000 291 0101 29 0 368.05 368.05 0.00

11 000 000 001 000 297 0101 29 0 40.65 40.65 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 112 0101 29 0 2,577.43 2,577.43 0.00

11 000 000 001 000 113 0101 29 0 15,801.59 15,801.59 0.00

11 000 000 001 000 133 0101 29 0 17,760.00 17,760.00 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 29 0 3,039.05 3,039.05 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 29 0 1,500.00 1,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 262 0101 29 0 1,696.12 1,696.12 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 9,179.02 9,179.02 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 141 0101 29 0 6,365.00 6,365.00 0.00

11 000 000 001 000 196 0101 29 0 2,844.40 2,844.40 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 29 0 107.00 107.00 0.00

11 000 000 001 000 211 0101 29 0 6,024.90 6,024.90 0.00

11 000 000 001 000 267 0101 29 0 598.00 598.00 0.00

11 000 000 001 000 283 0101 29 0 119.00 119.00 0.00

11 000 000 001 000 289 0101 29 0 87.40 87.40 0.00

11 000 000 001 000 291 0101 29 0 279.65 279.65 0.00

11 000 000 001 000 297 0101 29 0 799.00 799.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 798.00 798.00 0.00

11 000 000 001 000 299 0101 29 0 29.50 29.50 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 133 0101 29 0 7,920.00 7,920.00 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 29 0 15,412.00 15,412.00 0.00

11 000 000 001 000 195 0101 29 0 1,100.00 1,100.00 0.00

11 000 000 001 000 199 0101 29 0 750.00 750.00 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 29 0 888.00 888.00 0.00

11 000 000 001 000 268 0101 29 0 8,400.00 8,400.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 16,576.60 16,576.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 001 000 112 0101 29 0 3,671.66 3,671.66 0.00

11 000 000 001 000 121 0101 29 0 6,103.13 6,103.13 0.00

11 000 000 001 000 133 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 29 0 17,361.20 17,361.20 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 29 0 514.00 514.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 12,030.30 12,030.30 0.00


83.5333858899% DE LA


01 AL 31 DE MAYO DE 2015,

PROYECTO DE TERRACERÍA

T-038-2015, SEGÚN CONTRATO

13000-0058-2015, FACTURA A-503,


(RD-IZB-22-01) BIFURCACION

CA-13 - NUEVO SAN CARLOS - LOS

ANGELES, (RD-IZB-23)

BIFURCACION CA-13 - EL M

SSAPROBADO 0.00 446,091.67INMOBILIARIA Y

EXCLUSIVOS

ARQUITECTONICOS



11 000 000 002 000 173 1802 29 0 238,073.49 238,073.49 0.00

11 000 000 002 000 173 1804 29 0 208,018.18 208,018.18 0.00


83.5333875007% DE LA


AL 31 DE MAYO DE 2015

PROYECTO T-041-2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0014-2015

FACTURA C-16 NOMINA 17-2015

TRAMOS:(RD-AV-26) SAN PEDRO

CARCHA - CAQUIPEC - SENAHU,

SSAPROBADO 0.00 389,656.38ARGUS

CONSULTING

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 1609 29 0 389,656.38 389,656.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333870950% DE LA




CONTRATO 13000-0115-2015


TRAMOS:(RD-ZAC-16-03)

BIFURCACION RD-ZAC-23

(TAJARAL) - LA UNION,

SSAPROBADO 0.00 858,304.55ARAGON PAZ

TULIO ROBERTO



11 000 000 002 000 173 1909 29 0 858,304.55 858,304.55 0.00


83.5333854858% DE LA




CONTRATO 13000-0071-2015


TRAMOS:(RD-ZAC-03-03)

MANZANOTES (ZACAPA) -

BIFURCACION RD-ZAC-13,

(RD-ZAC-03-06) IGUANAS - LAS

LAJAS, (RD-ZAC-13-02) CACAO -

LAMPOCOY

SSAPROBADO 0.00 319,488.97CONDEPRO

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 0599 29 0 6,197.68 6,197.68 0.00

11 000 000 002 000 173 1904 29 0 313,291.29 313,291.29 0.00


83.4807308821% DE LA




CONTRATO 13000-0051-2015


TRAMOS:(RD-IZB-24-02) FIN DE

PAVIMENTO - PLAYITAS - CHOCO

- ARAPAHOE VIEJO - PATA RENCA,

(RD-IZB-25) BIFURCACION

RD-IZB-24 - SWICH QUE

SSAPROBADO 0.00 475,915.87GREGORIO RODAS

HOMERO

ESTUARDO



11 000 000 002 000 173 1804 29 0 475,915.87 475,915.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.53338621717% DE LA


01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2015,

PROYECTO B-065-2015, SEGUN

CONTRATO 13000-0167-2015,

FACTURA No. 405, NOMINA

17-2015, TRAMOS:

(CA-09-NORTE-20B) LA RUIDOSA -

BIFURCACION CAYUGA,

(RD-IZB-09) BIFURCACION

CA-09-NORTE - CAYUGA,

(CA-09-NORTE

SSAPROBADO 0.00 413,035.08SOLARES CASTILLO

HIEYSON

EDUARDO



11 000 000 002 000 173 1801 29 0 158,727.82 158,727.82 0.00

11 000 000 002 000 173 1804 29 0 254,307.26 254,307.26 0.00


83.5333859283% DE LA




CONTRATO 13000-0027-2015


TRAMOS:(RD-PET-06-01)

BIFURCACION CA-13, SABANETA -

CALZADA MOPÁN, (RD-PET-06-02)

CALZADA MOPÁN - LA

HORQUETERA, BIFURCACION

CA-13,

SSAPROBADO 0.00 195,586.54INNOVACION

CONSTRUCTIVA

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 0599 29 0 195,586.54 195,586.54 0.00


83.5333867598% DE LA




CONTRATO 13000-0031-2015,

FACTURA No. A-212, NOMINA

17-2015, TRAMOS: (RD-QUI-02-04B)

ZACUALPA - JOYABAJ,

(RD-QUI-02-05A) JOYABAJ -

CHOAQUENUN, (RD-QUI-18)

PACHALUM - PUENTE VEG

SSAPROBADO 0.00 218,340.41CONSTRUCTORA E

INMOBILIARIA

CENTRO DE



11 000 000 002 000 173 1412 29 0 218,340.41 218,340.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333861136% DE LA




CONTRATO 13000-0162-2015

FACTURA A1-325 NOMINA 17-2015

TRAMOS: (RD-PET-12-02) LAS

CRUCES - COOPERATIVA BETEL

SSAPROBADO 0.00 428,374.24RUIZ LOPEZ JOSE

DAVID



11 000 000 002 000 173 1311 29 0 428,374.24 428,374.24 0.00


83.5333878492% DE LA




CONTRATO 13000-0196-2015,

FACTURA A-123, NOMINA 17-2015,

TRAMO: (RD-CHI-05-01)

CHIQUIMULA - MARAXCO,

(RD-CHI-05-02) MARAXCO - EL

PINALITO, (RD-CHI-20)

CHIQUIMULA - LA LAGUNA, (

SSAPROBADO 0.00 319,776.10ARGUETA

MAYORGA JOSE

LUIS



11 000 000 002 000 173 2001 29 0 207,844.71 207,844.71 0.00

11 000 000 002 000 173 2002 29 0 2,088.33 2,088.33 0.00

11 000 000 002 000 173 2011 29 0 2,088.33 2,088.33 0.00

11 000 000 002 000 173 2099 29 0 107,754.73 107,754.73 0.00


83.5333882468% DE LA

ESTIMACION No. 02 PERIODO DEL

01 AL 31 DE MAYO DE 2015

PROYECTO B-082-2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0048-2015


TRAMOS: (RN-19-05) RN-19, RIO

AGUACATE - SANARATE,

(RN-19-04) JALAPA - RN-19, RIO

AGUACATE, (RN-18-10) JALAPA -

EL TABLON, (RN-18-

SSAPROBADO 0.00 139,117.29CARIAS SANDOVAL

CARLOS

FRANCISCO



11 000 000 002 000 173 0207 29 0 7,059.88 7,059.88 0.00

11 000 000 002 000 173 2101 29 0 132,057.41 132,057.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333857759% DE LA




CONTRATO 13000-0056-2015

FACTURA B-101 NOMINA 17-2015

TRAMOS: (RD-QUI-25) PLAYA

GRANDE (BIFURCACION FRANJA

TRANSVERSAL DEL NORTE ) -

INGENIERO - NUEVO ORIZABA

FRONTERA CON MEXICO,

(RD-AV-2

SSAPROBADO 0.00 373,014.50SELKIN ALDANA

BILL TOMMY



11 000 000 002 000 173 1420 29 0 240,654.51 240,654.51 0.00

11 000 000 002 000 173 1613 29 0 132,359.99 132,359.99 0.00


83.5333873045% DE LA


01 AL 31 DE MAYO

DE 2015 PROYECTO B-068-2015

SEGUN CONTRATO

13000-0023-2015 FACTURA C-485


(RD-PET-13-01) BIFURCACION

RD-PET-11, LA LIBERTAD - KM.

532+300 A SAN DIEGO,

(RD-PET-13-02) KM. 532+300 A SAN

DIEGO - SAN

SSAPROBADO 0.00 553,100.72GUERRA

CALDERON

MELVIN ARIEL



11 000 000 002 000 173 1705 29 0 395,831.66 395,831.66 0.00

11 000 000 002 000 173 1706 29 0 157,269.06 157,269.06 0.00

4658 3411 30/11/2015 RDP NOR OGA PÁGO COMPLEMENTO DEL

38.6029615734% DE LA



AÑO 2015, PROYECTO T-075-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0048-2015, FACTURA A-203,

NOMINA 17-2015, TRAMO:

(RD-AV-05-02) SENAHU -

CAHABON,

SSAPROBADO 0.00 143,265.77SERVICIOS DE

INGENIERIA

ASESORIA Y



11 000 000 002 000 173 0499 29 0 143,265.77 143,265.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333864842% DE LA


AL 31 DE MAYO DE 2015,

PROYECTO T-091-2015, SEGUN

CONTRATO 13000-0042-2015,

FACTURA B-109 NOMINA 17-2015,

TRAMOS: ALDEA SAN JOSE EL

RINCONCITO - SABANETAS -

LIMITE DEPARTAMENTAL

GUATEMALA/SANTA ROSA,

(RD-SRO-04-02) PUEBLO NUEVO

VIÑAS - K

SSAPROBADO 0.00 1,131,666.44INVERSIONES

TECNICAS

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 0602 29 0 652,219.06 652,219.06 0.00

11 000 000 002 000 173 0613 29 0 479,447.38 479,447.38 0.00


38.6029624327% DE LA



2015 PROYECTO B-068-2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0023-2015


TRAMOS: (RD-PET-13-01)

BIFURCACION RD-PET-11, LA

LIBERTAD - KM. 532+300 A SAN

DIEGO, (RD-PET-13-02) KM. 532+300

A SAN DIEGO

SSAPROBADO 0.00 608,385.56GUERRA

CALDERON

MELVIN ARIEL



11 000 000 002 000 173 1705 29 0 182,617.45 182,617.45 0.00

11 000 000 002 000 173 1706 29 0 425,768.11 425,768.11 0.00


83.5333865632% DE LA


01 AL 31 DE MAYO

DEL AÑO 2015, PROYECTO

B-037-2015, SEGUN CONTRATO

13000-0046-2015, FACTURA B-185,


(RD-QUI-02-01) SANTA CRUZ DEL

QUICHÉ - CHICHE, (RD-QUI-02-02)

CHICHE - CHINIQUE,

(RD-QUI-02-03) CHINIQUE - COA

SSAPROBADO 0.00 636,129.56CONSTRUCCIONES

Y SERVICIOS

ROMERO



11 000 000 002 000 173 1402 29 0 636,129.56 636,129.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4668 2789 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PAGO PARCIAL DE

83.5333852059% DEL INFORME

FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 AL

31 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO

S-050-2015, SEGUN CONTRATO

13000-0081-2015, FACTURA C-75

NOMINA 17-2015 PROYECTOS

SUPERVISADOS: B-065-2015,

L-168-2015, L-169-2015, L-170-2015,

T-058-2015 Y T-059-2015.

SSAPROBADO 0.00 80,517.83PEREZ CORONADO

JOSE STUARDO



11 000 000 002 000 188 1801 29 0 30,671.56 30,671.56 0.00

11 000 000 002 000 188 1804 29 0 49,846.26 49,846.26 0.00

11 000 000 002 000 188 1899 29 0 0.01 0.01 0.00


83.5333883027% DE LA


AL 31 DE MAYO DEL 2015


CONTRATO 13000-0040-2015,


TRAMOS: OJECHEJEL - SAN

LORENZO - JUMAJ, (RD-HUE-34)

HUEHUETENANGO - ALDEA

CHINACA, BIFURCACION

RD-HUE-15, (RN-07-W-09)

BIFURCACION R

SSAPROBADO 0.00 65,486.10TAHUITE

CHOJOLAN LIZ

JACKELINE



11 000 000 002 000 173 1301 29 0 61,018.00 61,018.00 0.00

11 000 000 002 000 173 1399 29 0 4,468.10 4,468.10 0.00


83.5333922814% DEL INFORME




13000-0104-2015, FACTURA C-11



T-055-2015, L-158-2015 Y L-159-2015.

SSAPROBADO 0.00 59,611.35DE LEON GIRON

JOSE FELIX



11 000 000 002 000 188 1903 29 0 24,932.62 24,932.62 0.00

11 000 000 002 000 188 1904 29 0 14,137.69 14,137.69 0.00

11 000 000 002 000 188 1909 29 0 7,274.31 7,274.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 2005 29 0 13,266.73 13,266.73 0.00


83.5333950675% DEL INFORME




13000-0117-2015, FACTURA C-58



L-127-2015, L-128-2015.

SSAPROBADO 0.00 36,353.65UCELO JUAREZ

ELMER HERIBERTO



11 000 000 002 000 188 0608 29 0 15,492.44 15,492.44 0.00

11 000 000 002 000 188 0609 29 0 13,162.53 13,162.53 0.00

11 000 000 002 000 188 0611 29 0 3,579.17 3,579.17 0.00

11 000 000 002 000 188 0699 29 0 4,119.51 4,119.51 0.00


83.5333869826% DE LA


01 AL 31 DE MAYO

DE 2015 PROYECTO B-038-2015

SEGUN CONTRATO

13000-0035-2015 FACTURA C-62


(RN-11-05) PATULUL (KM. 178+210)

- BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE, COCALES,

(RD-SCH-13-01) BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - SAN

SSAPROBADO 0.00 280,607.35CANCINOS DE

LEON LEONEL

GUADALUPE



11 000 000 002 000 173 1013 29 0 179,065.36 179,065.36 0.00

11 000 000 002 000 173 1014 29 0 10,022.36 10,022.36 0.00

11 000 000 002 000 173 1015 29 0 91,519.63 91,519.63 0.00


83.5333871477% DEL INFORME




13000-0139-2015, FACTURA D-107



L-124-2015, L-125-2015 Y L-043-2015.

SSAPROBADO 0.00 59,502.92GIRON AQUINO

CARLOS ENRIQUE



11 000 000 002 000 188 0601 29 0 9,799.43 9,799.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 0610 29 0 10,052.22 10,052.22 0.00

11 000 000 002 000 188 0699 29 0 31,130.67 31,130.67 0.00

11 000 000 002 000 188 2216 29 0 8,520.60 8,520.60 0.00


83.5333958325% DEL INFORME




13000-0103-2015 Y AMPLIATORIO

200-2015, FACTURA A-24 NOMINA

17-2015 PROYECTOS

SUPERVISADOS: T-091-2015,

T-092-2015.

SSAPROBADO 0.00 38,492.69CONSTRUCTORA

MADA SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 188 0602 29 0 10,737.73 10,737.73 0.00

11 000 000 002 000 188 0604 29 0 18,585.51 18,585.51 0.00

11 000 000 002 000 188 0613 29 0 9,169.45 9,169.45 0.00


83.5333879725% DEL INFORME




13000-0076-2015, FACTURA A-97



B-047-2015, L-116-2015, L-118-2015,

L-119-2015, L-120-2015, L-121-2015,

L-122-2015 Y L-123-2

SSAPROBADO 0.00 81,536.94MARROQUIN

MARTINEZ TOMAS

ESTUARDO



11 000 000 002 000 188 0506 29 0 15,286.46 15,286.46 0.00

11 000 000 002 000 188 0513 29 0 17,618.56 17,618.56 0.00

11 000 000 002 000 188 0602 29 0 5,010.28 5,010.28 0.00

11 000 000 002 000 188 0603 29 0 7,826.10 7,826.10 0.00

11 000 000 002 000 188 0605 29 0 7,641.26 7,641.26 0.00

11 000 000 002 000 188 0612 29 0 1,769.72 1,769.72 0.00

11 000 000 002 000 188 0613 29 0 2,017.48 2,017.48 0.00

11 000 000 002 000 188 0614 29 0 3,708.55 3,708.55 0.00

11 000 000 002 000 188 0699 29 0 16,344.35 16,344.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 1014 29 0 4,314.18 4,314.18 0.00


83.5333856004% DEL INFORME


31 DE MAYO DEL 2015 PROYECTO

S-027-2015 SEGUN CONTRATO

13000-0121-2015 FACTURA C-107


SUPERVISADOS: L-099-2015,

L-100-2015, T-014-2015, T-028-2015 Y

T-029-2015.

SSAPROBADO 0.00 63,928.10CASTAÑEDA

RIVEIRO ARI

RICARDO



11 000 000 002 000 188 0199 29 0 11,371.39 11,371.39 0.00

11 000 000 002 000 188 0706 29 0 2,730.39 2,730.39 0.00

11 000 000 002 000 188 1005 29 0 4,417.22 4,417.22 0.00

11 000 000 002 000 188 1010 29 0 9,176.29 9,176.29 0.00

11 000 000 002 000 188 1013 29 0 6,342.43 6,342.43 0.00

11 000 000 002 000 188 1020 29 0 5,037.96 5,037.96 0.00

11 000 000 002 000 188 1099 29 0 5,685.70 5,685.70 0.00

11 000 000 002 000 188 1101 29 0 13,319.10 13,319.10 0.00

11 000 000 002 000 188 1199 29 0 5,847.62 5,847.62 0.00


83.5333863133% DEL INFORME




13000-0086-2015, FACTURA A-14



T-021-2015, T-022-2015, L-086-2015,

L-088-2015, L-089-2015, L-090-2015.

SSAPROBADO 0.00 93,550.71RODRIGUEZ

HERRERA EDDIE

RONALDO



11 000 000 002 000 188 0806 29 0 8,586.43 8,586.43 0.00

11 000 000 002 000 188 1407 29 0 4,936.05 4,936.05 0.00

11 000 000 002 000 188 1408 29 0 14,624.46 14,624.46 0.00

11 000 000 002 000 188 1409 29 0 21,011.49 21,011.49 0.00

11 000 000 002 000 188 1416 29 0 17,301.41 17,301.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 1499 29 0 27,090.87 27,090.87 0.00


83.5333874474% DE LA

ESTIMACION NO. 02 PERIODO DEL



CONTRATO 13000-0086-2015

FACTURA No.175 NOMINA 17-2015

TRAMOS: (RD-SM-44) RN-01, SAN

MARCOS - ESQUIPULAS PALO

GORDO, (RD-SM-45) SAN MARCOS

- BALNEARIO AGUA TIBIA -

BIFURCACION RD-SM-44

SSAPROBADO 0.00 565,450.18EMULSIONES Y

MICROPAVIMENTO

S SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 1299 29 0 565,450.18 565,450.18 0.00


83.5333905259% DEL INFORME




13000-0084-2015, FACTURA A-97



B-029-2015, B-030-2015, L-072-2015,

L-073-2015, L-074-2015, L-075-2015 Y

L-076-2015.

SSAPROBADO 0.00 83,349.45GONZALEZ

GALICIA ROLANDO



11 000 000 002 000 188 1305 29 0 19,028.97 19,028.97 0.00

11 000 000 002 000 188 1306 29 0 2,368.55 2,368.55 0.00

11 000 000 002 000 188 1312 29 0 7,508.32 7,508.32 0.00

11 000 000 002 000 188 1322 29 0 4,144.97 4,144.97 0.00

11 000 000 002 000 188 1331 29 0 3,742.32 3,742.32 0.00

11 000 000 002 000 188 1399 29 0 46,556.32 46,556.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333862172% DEL INFORME




13000-0069-2015, FACTURA B-12



T-007-2015, T-008-2015, L-035-2015,

L-036-2015, L-037-2015 Y L-038-2015.

SSAPROBADO 0.00 84,243.42CHOJOLAN

DUARTE FREDY



11 000 000 002 000 188 0701 29 0 6,380.93 6,380.93 0.00

11 000 000 002 000 188 0702 29 0 1,332.82 1,332.82 0.00

11 000 000 002 000 188 0703 29 0 3,938.06 3,938.06 0.00

11 000 000 002 000 188 0704 29 0 6,007.14 6,007.14 0.00

11 000 000 002 000 188 0705 29 0 2,363.59 2,363.59 0.00

11 000 000 002 000 188 0706 29 0 13,290.46 13,290.46 0.00

11 000 000 002 000 188 0707 29 0 3,556.71 3,556.71 0.00

11 000 000 002 000 188 0711 29 0 4,070.20 4,070.20 0.00

11 000 000 002 000 188 0719 29 0 1,215.78 1,215.78 0.00

11 000 000 002 000 188 0799 29 0 42,087.73 42,087.73 0.00


83.5333798450% DEL INFORME




13000-0108-2015, FACTURA A1-52



B-083-2015, L-014-2015 Y L-015-2015.

SSAPROBADO 0.00 53,879.03MORALES BARRIOS

LUIS ADOLFO



11 000 000 002 000 188 0116 29 0 40,264.60 40,264.60 0.00

11 000 000 002 000 188 0199 29 0 13,614.43 13,614.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333867531% DE LA




CONTRATO 13000-0018-2015,


TRAMOS: BIFURCACION CAMOJA -

LA MESILLA - FRONTERA,

(CA-01-OCCIDENTE-23)

BIFURCACION LA LIBERTAD -

DESVIO LA DEMOCRACIA -

CAMOJA, (RD

SSAPROBADO 0.00 563,897.44CARRETERAS Y

RIOS SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 1306 29 0 379,280.04 379,280.04 0.00

11 000 000 002 000 173 1399 29 0 184,617.40 184,617.40 0.00


83.5333865018% DEL INFORME




13000-0060-2015, FACTURA B-57



L-171-2015, L-172-2015, L-173-2015,

T-060-2015, T-061-2015 Y T-062-2015.

SSAPROBADO 0.00 83,792.34VASQUEZ PINELO

CORALIA LARISSA

1340475K siges siges ODVILLATORO ODVILLATORO


11 000 000 002 000 188 0499 29 0 22,756.85 22,756.85 0.00

11 000 000 002 000 188 1708 29 0 9,949.30 9,949.30 0.00

11 000 000 002 000 188 1709 29 0 44,038.76 44,038.76 0.00

11 000 000 002 000 188 1712 29 0 7,047.43 7,047.43 0.00


83.5333897186% DE LA




CONTRATO 13000-0016-2015,

FACTURA C-5, NOMINA 17-2015,

TRAMO: (CA-09-SUR-05) 500

METROS ADELANTE BASCULA

DGC - PALIN, (RD-ESC-03-01)

BIFURCACION CA-09-SUR - SAN

VICENTE PACAYA,


MAYORGA OSCAR

FERNANDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 173 0508 29 0 121,540.23 121,540.23 0.00


83.5333871889% DEL INFORME




13000-0111-2015, FACTURA A-133


SUPERVISADOS: T-063-2015 Y

T-064-2015.

SSAPROBADO 0.00 42,395.70ERICK ROLANDO

GIRON CORZO

COPROPIEDAD



11 000 000 002 000 188 0599 29 0 32,769.39 32,769.39 0.00

11 000 000 002 000 188 1707 29 0 9,626.31 9,626.31 0.00

4695 4504 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01

PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30

DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO

B-036-2015 SEGUN CONTRATO

13000-0047-2015 FACTURA B-4


(RN-07-W-05) USPANTAN - CUNEN,

(RN-07-W-04) CHICAMAN -

USPANTAN, (RD-QUI-03-01)

BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ,

(RD-QUI-03-02) NEBAJ - CHAJUL,

(RD-QUI-06)

SSAPROBADO 0.00 183,165.03ARRIOLA LEMUS

JOB MOISES



11 000 000 002 000 173 1411 29 0 78,665.73 78,665.73 0.00

11 000 000 002 000 173 1415 29 0 2,488.00 2,488.00 0.00

11 000 000 002 000 173 1499 29 0 102,011.30 102,011.30 0.00


83.5333873522% DEL INFORME




13000-0116-2015, FACTURA A-99



L-202-2015, L-203-2015 Y L-204-2015.

SSAPROBADO 0.00 68,040.45MAZARIEGOS

UHLIG CARLOS

ENRIQUE



11 000 000 002 000 188 1501 29 0 36,844.28 36,844.28 0.00

11 000 000 002 000 188 1502 29 0 10,183.56 10,183.56 0.00

11 000 000 002 000 188 1504 29 0 13,164.74 13,164.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 1599 29 0 7,847.87 7,847.87 0.00


38.60296281328% DE LA



2015 PROYECTO B-016-2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0044-2015


TRAMOS: (CA-01-OCCIDENTE-15B)

RD-TOT-23, CHUISUC - 4 CAMINOS,

(RD-TOT-22) BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - ALDEA

CHUATROJ, (R

SSAPROBADO 0.00 422,224.21MARADIAGA

CHOJOLAN OLGA

LETICIA



11 000 000 002 000 173 0801 29 0 312,310.45 312,310.45 0.00

11 000 000 002 000 173 0802 29 0 109,913.76 109,913.76 0.00


83.5333823241% DEL INFORME




13000-0071-2015, FACTURA A-98



B-082-2015, L-205-2015, L-206-2015,

L-2011-2015, L-212-2015, L-215-2015

Y T-079-2015.

SSAPROBADO 0.00 85,254.17CUELLAR

MARTINEZ

DIOGENES



11 000 000 002 000 188 0201 29 0 11,883.72 11,883.72 0.00

11 000 000 002 000 188 0203 29 0 8,120.99 8,120.99 0.00

11 000 000 002 000 188 0207 29 0 15,798.04 15,798.04 0.00

11 000 000 002 000 188 0208 29 0 6,388.51 6,388.51 0.00

11 000 000 002 000 188 2101 29 0 13,762.37 13,762.37 0.00

11 000 000 002 000 188 2102 29 0 7,752.84 7,752.84 0.00

11 000 000 002 000 188 2199 29 0 10,882.13 10,882.13 0.00

11 000 000 002 000 188 2202 29 0 10,665.57 10,665.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333854077% DE LA




CONTRATO 13000-0044-2015


TRAMOS: (CA-01-OCCIDENTE-15B)



CA-01-OCCIDENTE - ALDEA

CHUATROJ, (RD-TOT-24

SSAPROBADO 0.00 281,287.39MARADIAGA

CHOJOLAN OLGA

LETICIA



11 000 000 002 000 173 0801 29 0 220,993.67 220,993.67 0.00

11 000 000 002 000 173 0802 29 0 53,146.60 53,146.60 0.00

11 000 000 002 000 173 0899 29 0 7,147.12 7,147.12 0.00


83.5333824577% DEL INFORME




13000-0105-2015, FACTURA B-9



T-080-2015, L-207-2015, L-208-2015.

SSAPROBADO 0.00 47,272.46SOTO MARTINEZ

JARED ESROM

MISAEL



11 000 000 002 000 188 0202 29 0 7,435.40 7,435.40 0.00

11 000 000 002 000 188 0203 29 0 4,550.98 4,550.98 0.00

11 000 000 002 000 188 0204 29 0 8,781.46 8,781.46 0.00

11 000 000 002 000 188 0205 29 0 11,249.24 11,249.24 0.00

11 000 000 002 000 188 0299 29 0 15,255.38 15,255.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333859700% DE LA


AL 31 DE MAYO

DEL 2015 PROYECTO B-024-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0048-2015, FACTURA A-104


BIFURCACION RN-01 (LA LIMA) -

LA MURALLA, (RN-08-01-02) LA

MURALLA - CATARINA,

(RD-SM-47) FCA. LA ESPERANZA,

ENTRONQUE CON L

SSAPROBADO 0.00 494,196.15SOLITEC

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 1214 29 0 5,220.88 5,220.88 0.00

11 000 000 002 000 173 1215 29 0 488,088.72 488,088.72 0.00

11 000 000 002 000 173 1219 29 0 886.55 886.55 0.00


83.5333871609% DEL INFORME




13000-0092-2015, FACTURA A-7

NOMINA 17-2015, PROYECTOS


T-081-2015, T-094-2015.

SSAPROBADO 0.00 53,384.35HERNANDEZ

ARANGO LUIS

FERNANDO



11 000 000 002 000 188 2101 29 0 4,816.63 4,816.63 0.00

11 000 000 002 000 188 2103 29 0 24,439.12 24,439.12 0.00

11 000 000 002 000 188 2199 29 0 24,128.60 24,128.60 0.00


83.5333874010% DE LA




CONTRATO 13000-0029-2015,


TRAMO: (RD-CHM-05-01)

BIFURCACION RN-01 (PATZICIA) -

ACATENANGO, (RD-CHM-03)

BIFURACION CA-01-OCCIDENTE

(TECPAN) - RUIN

SSAPROBADO 0.00 505,784.62SCHWARTZ

CASTELLANOS

LEON ERICKA



11 000 000 002 000 173 0499 29 0 505,784.62 505,784.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333915591% DEL INFORME


30 DE JUNIO DEL 2015, PROYECTO


13000-0124-2015, FACTURA A-88


SUPERVISADOS: P-001-2015.

SSAPROBADO 0.00 60,733.37MOLINA PRADO

MIGUEL ANGEL



11 000 000 002 000 188 0199 29 0 30,366.68 30,366.68 0.00

11 000 000 002 000 188 0299 29 0 30,366.69 30,366.69 0.00


83.5333869485% DE LA




CONTRATO 13000-0060-2015,


TRAMOS: (RD-GUA-05-01)

BIFURCACION EL MILAGRO -

CIUDAD QUETZAL,

(RD-GUA-58-01) CIUDAD QUETZAL

- LO DE ORTEGA, (RD-GUA-05-02)

CIUDAD Q

SSAPROBADO 0.00 504,776.67ORTIZ DE LEON

EVELYN

ELIZABETH



11 000 000 002 000 173 0110 29 0 55,547.36 55,547.36 0.00

11 000 000 002 000 173 0111 29 0 348,105.55 348,105.55 0.00

11 000 000 002 000 173 0199 29 0 101,123.76 101,123.76 0.00


83.5333817559% DE LA

ESTIMACIÓN No.2, PERIODO DEL 1

DE MAYO AL 31 DE MAYO DE



13000-0026-2015, FACTURA A-110,


(RD-SCH-01-01) BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE

(MAZATENANGO) - SAN

FRANCISCO ZAPOTITLAN,

(RD-SCH-01-02)

SSAPROBADO 0.00 29,165.58RAMIREZ

MONTENEGRO

RAMON ALBARO



11 000 000 002 000 173 1099 29 0 24,211.97 24,211.97 0.00

11 000 000 002 000 173 1105 29 0 4,953.61 4,953.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333872916% DE LA




CONTRATO 13000-0120-2015,


TRAMOS: (RD-SOL-08-01)

GUINEALES - SANTO TOMAS LA

UNION, (RD-SCH-08-02)

BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -

SAN JOSE EL IDOLO, (RD-SCH-08-

SSAPROBADO 0.00 137,059.41PONSA MOLINA

ENRIQUE



11 000 000 002 000 173 0706 29 0 132,882.74 132,882.74 0.00

11 000 000 002 000 173 1001 29 0 4,176.67 4,176.67 0.00


83.5333863835% DE LA



2015, PROYECTO DE BACHEO

B-015-2015, SEGÚN CONTRATO

13000-0046-2015, FACTURA E-207,


(RD-SOL-05) SOLOLÁ -

CONCEPCION, (RN-01-03)

PANAJACHEL - GODINEZ,

(RD-SOL-06-04) PANAJACHEL - SAN

SSAPROBADO 0.00 669,629.27ALFARO GONZALEZ

NELY LORENA



11 000 000 002 000 173 0704 29 0 595,705.59 595,705.59 0.00

11 000 000 002 000 173 0711 29 0 26,631.94 26,631.94 0.00

11 000 000 002 000 173 0799 29 0 47,291.74 47,291.74 0.00


83.5333907808% DEL INFORME

FINANCIERO 2, PERIODO DEL 01

AL 30 DE JUNIO DE 2015,

PROYECTO DE SUPERVISIÓN

S-092-2015, SEGÚN CONTRATO

13000-0161-2015, FACTURA A-61,

NOMINA 17-2015, PROYECTO

SUPERVISADO: CP-006-2015.


SIN LIMITE

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 188 0399 29 0 98,150.69 98,150.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333866303% DE LA




CONTRATO 13000-0017-2015,

FACTURA B-2, NOMINA 17-2015,

TRAMO: (CA-09-SUR-08)

ESCUINTLA BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - MASAGUA,

(CA-09-SUR-09) MASAGUA -

PUERTO DE SAN JOSE, (CA-09-


MAYORGA DENNIS

SALVADOR



11 000 000 002 000 173 0505 29 0 639,926.32 639,926.32 0.00


83.5333884112% DEL INFORME

FINANCIERO 2 PERIODO DEL 1 DE

JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2015,

PROYECTO S-094-2015, SEGUN

CONTRATO 13000-0143-2015 Y

CONTRATO AMPLIATORIO

172-2015 FACTURA A-513 NOMINA

17-2015 PROYECTOS

SUPERVISADOS: CP-008-2015.-

SSAPROBADO 0.00 193,119.17DARDON FLORES

AXEL ARMANDO



11 000 000 002 000 188 0602 29 0 193,119.17 193,119.17 0.00


64.3888942035% DE LA

ESTIMACION NO.01 DEL

PROYECTO DE TERRACERIA

T-072-2015 PERIODO DEL 17 DE

MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015

CONTRATO 13000-0107-2015

FACTURA E-1105 NOMINA 17-2015

TRAMOS:(RD-AV-35-02)

CACAHUILA - CUBILHUITZ,

BIFURCACION RD-AV-09.

SSAPROBADO 0.00 875,000.00CORDOVA

CATALAN EXON

FRANCISCO



11 000 000 002 000 173 1601 29 0 875,000.00 875,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333841871% DE LA





13000-0095-2015, FACTURA A-04,


(RN-08-01-01) BIFURCACION RN-01

(LA LIMA) - LA MURALLA,

(RN-08-01-02) LA MURALLA -

CATARINA, (RD-SM-

SSAPROBADO 0.00 62,572.87DIAZ ESCOBAR

CARLOS ENRIQUE



11 000 000 002 000 173 1215 29 0 38,464.47 38,464.47 0.00

11 000 000 002 000 173 1216 29 0 14,083.87 14,083.87 0.00

11 000 000 002 000 173 1219 29 0 10,024.53 10,024.53 0.00


83.5333876029% DE LA




CONTRATO 13000-0052-2015


TRAMOS: (CA-01-OCCIDENTE-05)

BIFURCACION RD-SAC-09, SAN

MIGUEL MORAZAN -

CHIMALTENANGO, (RD-CHM-01A)


S

SSAPROBADO 0.00 225,076.72GUILLERMO

ESTRADA JUAN

CARLOS



11 000 000 002 000 173 0413 29 0 81,963.29 81,963.29 0.00

11 000 000 002 000 173 0499 29 0 143,113.43 143,113.43 0.00


83.5333840526% DEL INFORME


30 DE JUNIO DEL 2015 PROYECTO


13000-0164-2015 FACTURA A-3


SUPERVISADOS:CP-002-2015

SSAPROBADO 0.00 92,208.61DE LA CRUZ JUAN

CARLOS



11 000 000 002 000 188 0501 29 0 92,208.61 92,208.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333835482% DE LA


DE MAYOO AL 31 DE MAYO DEL


CONTRATO 13000-0108-2015


TRAMOS:(RN-08-04) ALDEA EL

TRIUNFO - TECUN UMAN,

(RN-08-05) TECUN UMAN - PUERTO

DE OCOS, (CA-02-OCCIDENTE-A)

ESTACION DE BAS

SSAPROBADO 0.00 52,655.97GODOY SALGUERO

RONALD

MAXIMILIANO



11 000 000 002 000 173 1217 29 0 41,656.56 41,656.56 0.00

11 000 000 002 000 173 1299 29 0 10,999.41 10,999.41 0.00


83.5333866668% DE LA




CONTRATO 13000-0032-2015,


TRAMOS: (RD-QUE-02)


EL CRUCERO - LIMITE

DEPARTAMENTAL

QUETZALTENANGO/SAN MARCOS

(HACIA TIL

SSAPROBADO 0.00 363,901.78CONSULTORIA Y

CONTRUCTORA

LEMA SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 1299 29 0 363,901.78 363,901.78 0.00


63.8740516948% DE LA





CONTRATO 13000-0108-2015

FACTURA D-1715 NOMINA 17-2015

TRAMOS:(RD-AV-06-01)

BIFURCACION RN-05, PAJAL -

LANQUIN, (RD-AV-07) LANQUIN -

SEMUC CHAMPEY, (RD-AV-06-02)

LANQ

SSAPROBADO 0.00 925,000.00CORDOVA MOLINA

FRANCISCO

ALEJANDRO



11 000 000 002 000 173 1611 29 0 449,248.18 449,248.18 0.00

11 000 000 002 000 173 1612 29 0 475,751.82 475,751.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333868844% DEL INFORME


30 DE JUNIO DEL 2015 PROYECTO


13000-0132-2015 FACTURA A-828


SUPERVISADOS: CP-001-2015

SSAPROBADO 0.00 89,433.35PALENCIA OTTO

RENE



11 000 000 002 000 188 0510 29 0 19,584.77 19,584.77 0.00

11 000 000 002 000 188 0609 29 0 30,188.47 30,188.47 0.00

11 000 000 002 000 188 1007 29 0 39,660.11 39,660.11 0.00


83.5333856061% DE LA


DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL


CONTRATO 13000-0134-2015

FACTURA 78 NOMINA 17-2015

TRAMOS: (RD-SM-11-01)

BIFURCACION RD-SM-03-SUR - EL

GUAPINOL, (RD-SM-03-01)

BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE,

PAJAPITA - BIFURCACION R

SSAPROBADO 0.00 46,023.22ROSALES GARCIA

EDID FRANCISCO



11 000 000 002 000 173 1213 29 0 9,495.74 9,495.74 0.00

11 000 000 002 000 173 1299 29 0 36,527.48 36,527.48 0.00


83.5333870511% DE LA



PROYECTO DE BACHEO


13000-0059-2015, FACTURA A-54,


(RD-GUA-12-01) EL CARRIZAL -

CHUARRANCHO, (RD-GUA-12-02)

CHUARRANCHO - HACIA SALAMA

(FIN DEL ASFALTO), (RD-

SSAPROBADO 0.00 439,133.32ARQ & MEASURE

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 0107 29 0 194,352.34 194,352.34 0.00

11 000 000 002 000 173 0112 29 0 244,780.98 244,780.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333869895% DE LA




CONTRATO 13000-0043-2015


TRAMOS: (CA-01-ORIENTE-01A) LA

PRADERA ZONA 10 Km. 6+000 -

SANTA ROSALIA, Km. 11+500,

(CA-01-ORIENTE-01B) SANTA

ROSALIA, Km. 11+50

SSAPROBADO 0.00 360,312.31HERNANDEZ DE LA

CRUZ MORELIA

ELIZABETH



11 000 000 002 000 173 0101 29 0 208,968.41 208,968.41 0.00

11 000 000 002 000 173 0102 29 0 70,043.56 70,043.56 0.00

11 000 000 002 000 173 0103 29 0 2,369.01 2,369.01 0.00

11 000 000 002 000 173 0113 29 0 50,694.50 50,694.50 0.00

11 000 000 002 000 173 0199 29 0 28,236.83 28,236.83 0.00


83.5333930722% DE LA


1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL


SEGUN CONTRATO

13000-0144-2015, FACTURA No.

A-07, NOMINA 17-2015, TRAMOS:

(RN-01-16) SAN MARCOS - SAN

RAFAEL PIE DE LA CUESTA,

(RN-01-17) SAN RAFAEL PIE DE LA

CUESTA - DESVIO

SSAPROBADO 0.00 55,279.81PROYECTOS

NUEVO MUNDO

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 1299 29 0 55,279.81 55,279.81 0.00


83.5333862685% DE LA




CONTRATO 13000-0044-2015,



CHIMALTENANGO - RD-CHM-02,

DESVIO ZARAGOZA,

(RD-CHM-02-01) BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE -

SSAPROBADO 0.00 417,673.33BELTRAN ALDANA

MILTON RICARDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 173 0407 29 0 314,944.96 314,944.96 0.00

11 000 000 002 000 173 0409 29 0 2,088.33 2,088.33 0.00

11 000 000 002 000 173 0499 29 0 100,640.04 100,640.04 0.00


83.5333883105% DEL INFORME




13000-0142-2015, FACTURA B-108



B-012-2015, L-025-2015, L-026-2015,

L-027-2015 Y T-003-2015.

SSAPROBADO 0.00 81,035.74SCHWARTZ

RAMIREZ

GUILLERMO



11 000 000 002 000 188 0403 29 0 12,862.72 12,862.72 0.00

11 000 000 002 000 188 0407 29 0 9,875.76 9,875.76 0.00

11 000 000 002 000 188 0409 29 0 8,118.72 8,118.72 0.00

11 000 000 002 000 188 0413 29 0 1,708.57 1,708.57 0.00

11 000 000 002 000 188 0414 29 0 4,362.30 4,362.30 0.00

11 000 000 002 000 188 0416 29 0 8,451.95 8,451.95 0.00

11 000 000 002 000 188 0499 29 0 35,655.72 35,655.72 0.00


83.5333823529% DE LA



PROYECTO T-030-2015, SEGUN

CONTRATO 13000-0021-2015,


TRAMOS: PARCELAMIENTO LAS

CRUCES (BIFURCACION

RD-SCH-24) - ALDEA BOLIVIA,

(RD-SCH-05-05) BOLIVIA -

BIFURCACION RD-ESC-27,

(RD-SCH-24-0

SSAPROBADO 0.00 5,680.27DAVILA

ARROYAVE

WALTHER



11 000 000 002 000 173 1007 29 0 5,680.27 5,680.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333851434% DE LA




CONTRATO 13000-0050-2015,

FACTURA B1-8 NOMINA 17-2015

TRAMOS: (RD-SAC-05)

BIFURCACION RN-10, FLORENCIA -

MAGDALENA MILPAS ALTAS,

(RD-SAC-11) LAS TRES CRUCES

(LIMITE DEPARTAMENTAL

SACATEPÉQ

SSAPROBADO 0.00 241,586.97GUILLERMO

JUAREZ ALVARO

CESAR



11 000 000 002 000 173 0109 29 0 191,468.32 191,468.32 0.00

11 000 000 002 000 173 0304 29 0 17,251.74 17,251.74 0.00

11 000 000 002 000 173 0306 29 0 13,314.81 13,314.81 0.00

11 000 000 002 000 173 0399 29 0 19,552.10 19,552.10 0.00


83.5333775890% DE LA





13000-0104-2015, FACTURA A-24,


(RD-SM-07) BIFURCACION

RN-12-NORTE - TAJUMULCO,

(RD-SM-15) BIFURCACION

RN-12-NORTE, COTZIC - SAN JOS

SSAPROBADO 0.00 31,458.67DOMINGUEZ MEJIA

DONIS VIVIAN

PAOLA



11 000 000 002 000 173 1209 29 0 23,175.50 23,175.50 0.00

11 000 000 002 000 173 1224 29 0 8,283.17 8,283.17 0.00


83.5333846891% DEL INFORME




13000-0096-2015, FACTURA C-26



L-029-2015, L-030-2015, T-004-2015,

T-006-2015 Y T-083-2015.

SSAPROBADO 0.00 80,243.84IPIÑA CASASOLA

CARLOS EDUARDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 0313 29 0 4,064.69 4,064.69 0.00

11 000 000 002 000 188 0406 29 0 1,968.55 1,968.55 0.00

11 000 000 002 000 188 0407 29 0 9,678.70 9,678.70 0.00

11 000 000 002 000 188 0408 29 0 10,593.69 10,593.69 0.00

11 000 000 002 000 188 0409 29 0 12,405.49 12,405.49 0.00

11 000 000 002 000 188 0411 29 0 7,130.52 7,130.52 0.00

11 000 000 002 000 188 0412 29 0 13,389.77 13,389.77 0.00

11 000 000 002 000 188 0499 29 0 21,012.43 21,012.43 0.00


83.5333922248% DE LA

ESTIMACION 2 PERIODO DEL 1 DE

MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015

PROYECTO L-071-2015, SEGUN

CONTRATO 13000-0136-2015,

FACTURA NO.088 NOMINA 17-2015

TRAMOS: (RN-12-NORTE-03)

IXCHIGUAN - TACANA,

(RN-12-NORTE-04) TACANA -

LIMITE DEPARTAMENTAL SAN

MARCOS / HUEHUETENANGO,

(RN-1

SSAPROBADO 0.00 73,294.98GARCIA CASTILLO

MORALES NUVIA

MARISOL



11 000 000 002 000 173 1207 29 0 8,670.86 8,670.86 0.00

11 000 000 002 000 173 1299 29 0 51,773.48 51,773.48 0.00

11 000 000 002 000 173 1321 29 0 12,850.64 12,850.64 0.00


83.5333911781% DEL INFORME




13000-0109-2015, FACTURA A-59



B-014-2014, L-031-2015, L-031-2015,

L-033-2015 Y L-034-2015.

SSAPROBADO 0.00 64,888.07CONSTRUAMBI

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 188 0499 29 0 15,909.99 15,909.99 0.00

11 000 000 002 000 188 0701 29 0 8,006.82 8,006.82 0.00

11 000 000 002 000 188 0709 29 0 9,868.17 9,868.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 0712 29 0 6,650.76 6,650.76 0.00

11 000 000 002 000 188 0713 29 0 5,337.88 5,337.88 0.00

11 000 000 002 000 188 0719 29 0 3,770.20 3,770.20 0.00

11 000 000 002 000 188 0799 29 0 9,272.20 9,272.20 0.00

11 000 000 002 000 188 1406 29 0 6,072.05 6,072.05 0.00


3.9911455526% DE LA ESTIMACIÓN

No. 1, PERIODO DEL 17 DE MARZO

AL 30 DE ABRIL DE 2015,



13000-0020-2015, FACTURA A-106,


(RD-ESC-03-02) EL CEDRO -

LAGUNA CALDERAS (LIMITE

DEPARTAMENTAL ESCUINTLA -

GUATEMALA), (RD-ESC-1

SSAPROBADO 0.00 88,410.18DAVILA

ARROYAVE

KENNETH RENE



11 000 000 002 000 173 0599 29 0 88,410.18 88,410.18 0.00


83.5333817005% DE LA


01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,


CONTRATO 13000-0024-2015,



RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA

APOLONIA - DESVIO ALDEA

CHICHOY, CR-CHM-33,

(CA-01-OCCIDENTE-10) DESV

SSAPROBADO 0.00 52,940.40DE LEON JACOBO

DONNALD

ESTUARDO



11 000 000 002 000 173 0406 29 0 10,095.34 10,095.34 0.00

11 000 000 002 000 173 0499 29 0 42,845.06 42,845.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333903349% DEL INFORME

FINANCIERO 2, PERIODO DEL 1 AL

31 DE MAYO DEL AÑO 2015,


CONTRATO 13000-0115-2015,


TRAMOS: (RD-SM-03-01)

BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE,

PAJAPITA - BIFURCACION RN-13

(EL TUMBADOR), (RD-SM-03-02)

BIFURCACION

SSAPROBADO 0.00 75,226.83GUIZAR BALDIZON

RAFAEL JOSE



11 000 000 002 000 188 1201 29 0 10,971.27 10,971.27 0.00

11 000 000 002 000 188 1212 29 0 14,858.57 14,858.57 0.00

11 000 000 002 000 188 1213 29 0 10,918.64 10,918.64 0.00

11 000 000 002 000 188 1299 29 0 38,478.35 38,478.35 0.00


83.5333843777% DE LA





13000-0119-2015, FACTURA B-035,


(FTN-13) FINCA LA TRINIDAD -

FINCA GRACIAS A DIOS

(FRONTERA MEXICO),

(RD-HUE-12-03) NENTON - FINCA

SSAPROBADO 0.00 83,198.90SANTIZO SALDAÑA

DANIEL ENRIQUE



11 000 000 002 000 173 1305 29 0 83,198.90 83,198.90 0.00

4755 4590 30/11/2015 RDP NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.01

DEL PROYECTO DE LIMPIEZA

L-040-2015 PERIODO DEL 17 DE

MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0127-2015 FACTURA B-51


(RD-TOT-25) PARAJE CHUICA -

CHUICAXTUN - PACAPOX -

XOLNAHUALA - CANTON

PANQUIX, (RD-TOT-03-02) KM.

4+320 DESDE CA-01-OCCIDENTE,

ALA

SSAPROBADO 0.00 130,576.53VALLE MARTINEZ

CARLOS ARTURO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 173 0801 29 0 90,558.81 90,558.81 0.00

11 000 000 002 000 173 0899 29 0 40,017.72 40,017.72 0.00


83.5333910596% DE LA




CONTRATO 13000-0113-2015

FACTURA AA-1065 NOMINA

17-2015 TRAMOS:(RN-07-W-02)

LIMITE DEPARTAMENTAL EL

QUICHE / ALTA VERAPAZ (RIO

CHIXOY) - SAN CRISTOBAL

VERAPAZ,

SSAPROBADO 0.00 75,632.97VALDEZ GUZMAN

HENRY RAMON



11 000 000 002 000 173 1603 29 0 75,632.97 75,632.97 0.00


83.5333879912% DE LA




CONTRATO 13000-0058-2015,


TRAMOS: BIFURCACION

RD-SM-03-SUR - EL GUAPINOL,

(RD-SM-04-01) BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - PAJAPA - SAN

ANTONIO LAS FLORES, (RD-SM-0

SSAPROBADO 0.00 286,524.75CONSORCIO

GUATEMALTECO

CONSTRUCTIVO EL



11 000 000 002 000 173 1201 29 0 216,061.69 216,061.69 0.00

11 000 000 002 000 173 1212 29 0 64,471.73 64,471.73 0.00

11 000 000 002 000 173 1213 29 0 5,991.33 5,991.33 0.00


83.5333846093% DE LA




CONTRATO 13000-0031-2015,


TRAMO: (RD-GUA-01-01)

GUATEMALA - VILLA CANALES,

(RD-GUA-14-A1) CIUDAD REAL -

BIF. HACIA VILLA HERMOSA,

(RD-GUA-14-A2) BIF.

SSAPROBADO 0.00 86,298.49REYES CABRERA

LESBIA JOHANA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 173 0115 29 0 7,758.08 7,758.08 0.00

11 000 000 002 000 173 0117 29 0 20,961.19 20,961.19 0.00

11 000 000 002 000 173 0199 29 0 57,579.22 57,579.22 0.00


83.5333833369% DEL INFORME




13000-0099-2015 FACTURA B1-31



B-027-2017, L-066-2015, L-067-2015,

L-068-2015, L-069-2015, L-070-2015 Y

L-071-2015.

SSAPROBADO 0.00 70,163.03DONIS RIVAS

MARCOS ALBERTO

DE JESUS



11 000 000 002 000 188 0924 29 0 4,594.44 4,594.44 0.00

11 000 000 002 000 188 1201 29 0 806.75 806.75 0.00

11 000 000 002 000 188 1202 29 0 2,924.48 2,924.48 0.00

11 000 000 002 000 188 1203 29 0 3,307.67 3,307.67 0.00

11 000 000 002 000 188 1207 29 0 1,657.87 1,657.87 0.00

11 000 000 002 000 188 1209 29 0 3,751.39 3,751.39 0.00

11 000 000 002 000 188 1210 29 0 3,368.18 3,368.18 0.00

11 000 000 002 000 188 1223 29 0 8,894.42 8,894.42 0.00

11 000 000 002 000 188 1224 29 0 4,013.58 4,013.58 0.00

11 000 000 002 000 188 1299 29 0 34,387.70 34,387.70 0.00

11 000 000 002 000 188 1321 29 0 2,456.55 2,456.55 0.00


83.5333871041% DE LA





13000-0013-2015, FACTURA A-16,


(RN-12-SUR-02) GUATIVIL - FINCA

LA SOLA, BIFURCACION

RD-SM-06, LA REFORMA,

(RD-SM-48) BIFURCACION RD-SM-

SSAPROBADO 0.00 342,238.25ESPAÑA SAMAYOA

RECINOS GINA

ROZZINAT




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 173 1227 29 0 342,238.25 342,238.25 0.00


83.5333867954% DEL INFORME




13000-0118-2015, FACTURA B-6



B-086-2015, L-094-2015, L-095-2015,

L-096-2015, T-026-2015, T-027-2015,

T-027-2015, T-037-20

SSAPROBADO 0.00 83,019.74CARRETERAS

OPTIMAS

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 188 0399 29 0 31,825.17 31,825.17 0.00

11 000 000 002 000 188 1402 29 0 7,794.04 7,794.04 0.00

11 000 000 002 000 188 1412 29 0 32,846.68 32,846.68 0.00

11 000 000 002 000 188 1499 29 0 10,553.85 10,553.85 0.00


83.5333755785% DE LA




CONTRATO 13000-0155-2015,

FACTURA No. B-257, NOMINA

17-2015, TRAMOS: (RD-REU-10-01)

CA-02-OCCIDENTE (4 CAMINOS) -

FINCA LA HELVETIA,

(RD-REU-10-02) FINCA LA

HELVETIA - LOMA LIN

SSAPROBADO 0.00 14,764.19VALENCIA

AGUILAR VILMA

VIOLETA



11 000 000 002 000 173 1102 29 0 5,993.19 5,993.19 0.00

11 000 000 002 000 173 1104 29 0 3,759.00 3,759.00 0.00

11 000 000 002 000 173 1199 29 0 5,011.99 5,011.99 0.00

11 000 000 002 000 173 1299 29 0 0.01 0.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5.3569754517% DE LA ESTIMACION

1 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL

30 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO

T-045-2015, SEGUN CONTRATO

13000-0068-2015, FACTURA B-006


CHIQUIMULILLA - BIFURCACION

CA-02-ORIENTE, (RD-SRO-19-03B)

LOS CERRITOS - ALDEA LAS

POZAS, (RD-SRO-19-04) LAS POZAS

SSAPROBADO 0.00 100,000.00MENENDEZ BAILON

DAVILA MARIA

MAGDALENA



11 000 000 002 000 173 0608 29 0 100,000.00 100,000.00 0.00


83.5333874488% DE LA




CONTRATO 13000-0019-2015


TRAMOS: (RD-QUE-25) CANTON

LLANOS DEL PINAL-FINCA

CHUIPACHE, (RN-09-SUR-01)

QUETZALTENANGO -

ALMOLONGA - BIFURCACION

CITO 180, (CIT

SSAPROBADO 0.00 432,232.37LOPEZ Y LOPEZ

HENRY JESUS



11 000 000 002 000 173 0901 29 0 417.67 417.67 0.00

11 000 000 002 000 173 0916 29 0 18,797.10 18,797.10 0.00

11 000 000 002 000 173 0919 29 0 27,028.97 27,028.97 0.00

11 000 000 002 000 173 0999 29 0 385,988.63 385,988.63 0.00


83.5333881182% DE LA





13000-0091-2015, FACTURA A-022,



BIFURCACION COLOTENANGO -

BIFURCACION SAN PEDRO NECTA

- BIFURCACION LA LIBERTA

SSAPROBADO 0.00 52,654.77RAMOS ESCOBAR

JOSE GABRIEL



11 000 000 002 000 173 1306 29 0 44,201.19 44,201.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 173 1399 29 0 8,453.58 8,453.58 0.00


83.5333879620% DE LA




CONTRATO 13000-0147-2015,


TRAMOS: DESVIO EL PALMAR -

DESVIO SAN FELIPE,

RETALHULEU, (CITO-180-04)

DESVIO SAN FELIPE,

RETALHULEU - BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE,

SSAPROBADO 0.00 273,813.09DE LEON ARDEANO

JULIA REYNA



11 000 000 002 000 173 1104 29 0 32,472.57 32,472.57 0.00

11 000 000 002 000 173 1105 29 0 211,706.87 211,706.87 0.00

11 000 000 002 000 173 1199 29 0 29,633.65 29,633.65 0.00


83.5333891550% DEL INFORME




13000-0107-2015, FACTURA 1271



B-039-2015, T-034-2015, L-097-2015 Y

L-098-2015.

SSAPROBADO 0.00 75,619.77OROZCO CASTILLO

SILVIO ANTONIO



11 000 000 002 000 188 0408 29 0 13,288.91 13,288.91 0.00

11 000 000 002 000 188 0706 29 0 5,753.47 5,753.47 0.00

11 000 000 002 000 188 1001 29 0 10,037.77 10,037.77 0.00

11 000 000 002 000 188 1013 29 0 13,364.73 13,364.73 0.00

11 000 000 002 000 188 1014 29 0 24,956.99 24,956.99 0.00

11 000 000 002 000 188 1015 29 0 4,758.23 4,758.23 0.00

11 000 000 002 000 188 1016 29 0 3,459.67 3,459.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333880706% DE LA


01 AL 31 DE MAYO 2015,


CONTRATO 13000-0159-2015,

FACTURA NO. 119, NOMINA

17-2015, TRAMO: (CITO-180-02)

DESVIO ZUNIL - DESVIO EL

PALMAR, (RD-QUE-09)

BIFURCACION CITO-180 - AGUAS

AMARGAS, (RD-QUE-21)

BIFURCACI

SSAPROBADO 0.00 54,247.05CORPORACION

TECNOLOGICA DE

PROYECTOS Y



11 000 000 002 000 173 0916 29 0 4,616.21 4,616.21 0.00

11 000 000 002 000 173 0919 29 0 6,556.61 6,556.61 0.00

11 000 000 002 000 173 0999 29 0 43,074.23 43,074.23 0.00


83.5333862442% DE LA




CONTRATO 13000-0074-2015


TRAMOS:(RD-ZAC-01-02) LA

REFORMA, BIFURCACION

RD-ZAC-04 - ANTOMBRAN,

BIFURCACION RD-ZAC-04,

(RD-ZAC-12) BIFURCACION RD

ZAC-11 - VEGA

SSAPROBADO 0.00 422,475.28VALENZUELA

ARGUETA BYRON

ESTUARDO



11 000 000 002 000 173 1901 29 0 381,581.01 381,581.01 0.00

11 000 000 002 000 173 1902 29 0 28,563.40 28,563.40 0.00

11 000 000 002 000 173 1905 29 0 4,811.52 4,811.52 0.00

11 000 000 002 000 173 1910 29 0 7,519.35 7,519.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333878124% DE LA




CONTRATO 13000-0064-2015


TRAMOS: (RN-11-01) BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE, LAS TRAMPAS

- RN-01 (KM. 136+470), GODINEZ,

(RD-SOL-15) LAS CRUCES - SAN

ANDRES SEM

SSAPROBADO 0.00 351,312.56SERVICIOS Y

CONSTRUCCIONES

MEGA SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 0709 29 0 4,176.67 4,176.67 0.00

11 000 000 002 000 173 0712 29 0 330,132.80 330,132.80 0.00

11 000 000 002 000 173 0799 29 0 17,003.09 17,003.09 0.00


83.5333835605% DEL INFORME




13000-0138-2015, FACTURA C-25



L-102-2015, L-117-2015, T-030-2015,

T-031-2015.

SSAPROBADO 0.00 52,554.36LUCERO

MARROQUIN

ALEJANDRO JOSE



11 000 000 002 000 188 0506 29 0 12,093.53 12,093.53 0.00

11 000 000 002 000 188 1001 29 0 4,086.91 4,086.91 0.00

11 000 000 002 000 188 1007 29 0 23,557.12 23,557.12 0.00

11 000 000 002 000 188 1012 29 0 1,003.26 1,003.26 0.00

11 000 000 002 000 188 1099 29 0 10,530.32 10,530.32 0.00

11 000 000 002 000 188 1105 29 0 1,283.22 1,283.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333824339% DE LA





13000-0075-2015, FACTURA B-72,


(RD-HUE-15-01) BIFURCACION

RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA -

ALDEA LA ESTANCIA, (RD-HUE-33)

BIFURCACIO

SSAPROBADO 0.00 63,219.25MARTINEZ

HIGUEROS

ROSALES IRINA



11 000 000 002 000 173 1303 29 0 16,639.05 16,639.05 0.00

11 000 000 002 000 173 1327 29 0 18,198.96 18,198.96 0.00

11 000 000 002 000 173 1399 29 0 28,381.24 28,381.24 0.00


83.5333859304% DE LA




CONTRATO 13000-0053-2015,


TRAMOS: (CA-09-NORTE-02)

PUENTE RODRIGUITOS -

RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL

GOLFO, (CA-09-NORTE-04)

RD-GUA-06, DESVIO

SSAPROBADO 0.00 387,451.25RECINOS RODAS

ANA PATRICIA



11 000 000 002 000 173 0103 29 0 74,632.35 74,632.35 0.00

11 000 000 002 000 173 0105 29 0 312,818.90 312,818.90 0.00


83.5333907786% DE LA



PROYECTO DE LIMPIEZA


13000-0049-2015, FACTURA A-62,


(RD-REU-03-01) RETALHULEU - FIN

PAVIMENTO DE CONCRETO, Est.

5+000 HACIA VICTORIAS EL

SALTO, (RN-09-SUR-03)

SSAPROBADO 0.00 74,277.44MONROY CAMPOS

LIDIA CAROLINA



11 000 000 002 000 173 1101 29 0 74,277.44 74,277.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333834644% DEL INFORME




13000-0100-2015 FACTURA A-206



L-106-2015, L-107-2015, T-082-2015,

T-084-2015, T-086-2015, T-087-2015.

SSAPROBADO 0.00 73,983.68ESPAÑA ALBANEZ

LUIS FERNANDO



11 000 000 002 000 188 0505 29 0 40,781.38 40,781.38 0.00

11 000 000 002 000 188 0508 29 0 11,382.11 11,382.11 0.00

11 000 000 002 000 188 0509 29 0 16,398.86 16,398.86 0.00

11 000 000 002 000 188 0510 29 0 5,421.33 5,421.33 0.00


83.5333870252% DE LA




CONTRATO 13000-0081-2015,



BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO

EL JUTE - TECULUTAN -

BIFURCACION RN-20, SANTA

CRUZ, (RD-ZAC-11-03

SSAPROBADO 0.00 399,734.99CHAVARRIA

GAMEZ MARIA

AMALIA



11 000 000 002 000 173 1903 29 0 85,260.67 85,260.67 0.00

11 000 000 002 000 173 1905 29 0 62,972.00 62,972.00 0.00

11 000 000 002 000 173 1906 29 0 227,777.58 227,777.58 0.00

11 000 000 002 000 173 1999 29 0 23,724.74 23,724.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333899185% DE LA




CONTRATO 13000-0040-2015,

FACTURA 188, NOMINA 17-2015,

TRAMOS: (RD-SOL-04-01A)

BIFURCACION RN-11 - SAN LUCAS

TOLIMAN - SANTIAGO ATITLAN,

(RD-SOL-04-01B) SANTIAGO

ATITLAN - FIN

SSAPROBADO 0.00 64,738.16GODINEZ

MANSILLA

CARLOS MILTON



11 000 000 002 000 173 0719 29 0 30,487.76 30,487.76 0.00

11 000 000 002 000 173 0799 29 0 34,250.40 34,250.40 0.00



01 PERIODO DEL 17 DE MARZO AL

30 DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO

T-093-2015 SEGUN CONTRATO

13000-0057-2015 FACTURA A-125


(RD-SRO-15-02) RD-SRO-03, NUEVA

SANTA ROSA -BARILLAS -

CA-01-ORIENTE, LA SONRISA,

(RD-SRO-36) BARBERENA -

CABECERA MUNIC

SSAPROBADO 0.00 100,000.00DESARROLLO E

INVERSIONES RAIZ

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 0199 29 0 100,000.00 100,000.00 0.00


56.7656765677% DEL INFORME

FINANCIERO 01 PERIODO DEL 17


2015 PROYECTO S-041-2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0059-2015


TRAMOS:(CA-01-ORIENTE-14)

DESVIO EL PROGRESO (RN-19) -

BIFURCACION RD-JUT-06, DESVIO

SANTA CATARINA MITA,

(RD-JUT-04-01)

SSAPROBADO 0.00 43,000.00JUAREZ ALVAREZ

JUAN CARLOS



11 000 000 002 000 188 2202 29 0 14,551.21 14,551.21 0.00

11 000 000 002 000 188 2205 29 0 9,648.93 9,648.93 0.00

11 000 000 002 000 188 2299 29 0 18,799.86 18,799.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333866470% DE LA


01 AL 30 DE JUNIO DE 2015,



13000-0125-2015, FACTURA A-205,


(JAL-13) EL ARENAL - SASHICO -

SANSURUTATE - LOS IZOTES - SAN

JOSE CARRIZAL, (JAL-14)

ENTRONQUE - EL R

SSAPROBADO 0.00 926,466.16SANTIZO TORRES

WALTER ALFREDO



11 000 000 002 000 173 2199 29 0 926,466.16 926,466.16 0.00


83.5333861386% DEL INFORME




13000-0059-2015 FACTURA A-110


(CA-01-ORIENTE-14) DESVIO EL

PROGRESO (RN-19) -

BIFURCACION RD-JUT-06, DESVIO

SANTA CATARINA MITA,

(RD-JUT-04-01) EL PROGR

SSAPROBADO 0.00 42,184.36JUAREZ ALVAREZ

JUAN CARLOS



11 000 000 002 000 188 2202 29 0 14,275.20 14,275.20 0.00

11 000 000 002 000 188 2205 29 0 9,465.91 9,465.91 0.00

11 000 000 002 000 188 2299 29 0 18,443.25 18,443.25 0.00


83.5333900004% DEL INFORME




13000-0072-2015, FACTURA A-615



L-143-2015, L-144-2015, L-145-2015,

L-146-2015, T-042-2015 Y T-049-2015.

SSAPROBADO 0.00 76,653.58MORALES SOLIS

MARIO NEPHTALI



11 000 000 002 000 188 2001 29 0 22,564.69 22,564.69 0.00

11 000 000 002 000 188 2002 29 0 9,041.40 9,041.40 0.00

11 000 000 002 000 188 2005 29 0 4,874.08 4,874.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 2009 29 0 10,644.53 10,644.53 0.00

11 000 000 002 000 188 2010 29 0 8,403.58 8,403.58 0.00

11 000 000 002 000 188 2011 29 0 7,860.58 7,860.58 0.00

11 000 000 002 000 188 2099 29 0 7,498.58 7,498.58 0.00

11 000 000 002 000 188 3000 29 0 5,766.14 5,766.14 0.00


83.5333869371% DE LA




CONTRATO 13000-0022-2015,


TRAMO: () RUTAS VIALES DE

PETÉN, () RUTAS VIALES DE

IZABAL, () RUTAS VIALES DE

ALTA VERAPAZ, () RUTAS VIALES

DE BAJA VER

SSAPROBADO 0.00 1,063,707.50DUQUE GIRON

ALBA LUZ



11 000 000 002 000 173 0299 29 0 394,645.13 394,645.13 0.00

11 000 000 002 000 173 1899 29 0 669,062.37 669,062.37 0.00


61.8.3790428976% DE LA


20 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE

2015, PROYECTO DE TERRACERÍA


13000-0141-2015, FACTURA B-55,


RD-JUT-44 Jutiapa BIFURCACION

CA-01-ORIENTE, ASUNCION MITA -

EL TULE - ANGUIATU FRONTERA

15.700

SSAPROBADO 0.00 100,000.00CASTILLO CARIAS

HUGO ANTONIO



11 000 000 002 000 173 2205 29 0 97,737.66 97,737.66 0.00

11 000 000 002 000 173 2299 29 0 2,262.34 2,262.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333872632% DE LA

ESTIMACIÓN No. 2, PPERIODO DEL


PROYECTO DE BACHECO


13000-0067-2015, FACTURA B-25,


(RD-ESC-02-0) RUTAS VIALES DE

ESCUINTLA, () RUTAS VIALES DE

SANTA ROSA, () RUTAS VIALES DE

JALAPA, () RUTA

SSAPROBADO 0.00 626,591.79LAU ROLDAN JUAN

JOSE



11 000 000 002 000 173 0599 29 0 626,591.79 626,591.79 0.00


83.5333937883% DE LA





13000-0145-2015, FACTURA B-86,


(RN-12-NORTE-01) RN-01, SAN

MARCOS - SAN SEBASTIAN,

(RD-SM-02-02) SAN SEBASTIAN,

BIFURCACION RN-12-N

SSAPROBADO 0.00 55,269.87JUAREZ GUILLEN

SAMUEL

ALEJANDRO



11 000 000 002 000 173 1210 29 0 16,143.87 16,143.87 0.00

11 000 000 002 000 173 1299 29 0 39,126.00 39,126.00 0.00


83.5333872064% DE LA




CONTRATO 13000-0096-2015,


TRAMOS: (RD-SRO-01)

BIFURCACION CA-02-ORIENTE -

TERCER ACCESO A TAXISCO,

(RD-SRO-05) BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - TAXISC

SSAPROBADO 0.00 369,280.99IQUITE IQUIC

GERMAN



11 000 000 002 000 173 0608 29 0 268,522.28 268,522.28 0.00

11 000 000 002 000 173 0609 29 0 77,725.27 77,725.27 0.00

11 000 000 002 000 173 0611 29 0 23,033.44 23,033.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333850209% DE LA





13000-0090-2015, FACTURA A-109,


(RD-HUE-12-02) DESVIO SANTA

ANA HUISTA - NENTON,

(RD-HUE-12-01) BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE, CAMOJA

SSAPROBADO 0.00 63,222.61VENTURA

BERMEJO MARTHA

ALEJANDRA



11 000 000 002 000 173 1312 29 0 31,018.24 31,018.24 0.00

11 000 000 002 000 173 1399 29 0 32,204.37 32,204.37 0.00


83.5333902248% DEL INFORME




13000-0070-2015, FACTURA B-206



B-024-2015, T-015-2015, L-059-2015,

L-060-2015, L-061-2015, L-062-2015 Y

L-063-2015.

SSAPROBADO 0.00 90,642.75YAX ARRECIS

MYNOR ROLANDO



11 000 000 002 000 188 0920 29 0 9,037.01 9,037.01 0.00

11 000 000 002 000 188 1214 29 0 7,361.47 7,361.47 0.00

11 000 000 002 000 188 1215 29 0 14,946.01 14,946.01 0.00

11 000 000 002 000 188 1216 29 0 11,827.93 11,827.93 0.00

11 000 000 002 000 188 1217 29 0 9,815.29 9,815.29 0.00

11 000 000 002 000 188 1218 29 0 8,075.31 8,075.31 0.00

11 000 000 002 000 188 1219 29 0 7,440.78 7,440.78 0.00

11 000 000 002 000 188 1299 29 0 22,138.95 22,138.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333857302% DE LA




CONTRATO 13000-0131-2015,


TRAMOS: (CA-01-ORIENTE-07)

BARBERENA - RD-SRO-16, DESVIO

CUILAPA, (CA-01-ORIENTE-08)

RD-SRO-16, DESVIO CUILAPA -

RN-16,

SSAPROBADO 0.00 349,819.96DIAZ ALARCON

HECTOR RAFAEL



11 000 000 002 000 173 0610 29 0 130,477.51 130,477.51 0.00

11 000 000 002 000 173 0699 29 0 219,342.45 219,342.45 0.00


83.5333852232% DE LA





13000-0128-2015, FACTURA B-10,


(CA-01-OCCIDENTE-15B)



CA-01-OCCIDENTE - ALDEA CHUA

SSAPROBADO 0.00 84,783.88UNIVERSAL DE

CONSTRUCCION

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 0801 29 0 44,466.08 44,466.08 0.00

11 000 000 002 000 173 0802 29 0 27,977.00 27,977.00 0.00

11 000 000 002 000 173 0899 29 0 12,340.80 12,340.80 0.00


83.5333862498% DE LA


1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL


SEGUN CONTRATO

13000-0076-2015, FACTURA A1-219


(RN-07-W-08) LIMITE

DEPARTAMENTAL EL

QUICHE/HUEHUETENANGO -

AGUACATAN, (RN-07-W-07)

SACAPULAS - LIMITE D

SSAPROBADO 0.00 63,227.79RIVERA ZALDAÑA

RAMOS

WENDOLLYN




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 173 1301 29 0 37,562.09 37,562.09 0.00

11 000 000 002 000 173 1416 29 0 25,665.70 25,665.70 0.00


83.5333859526% DE LA




CONTRATO 13000-0034-2015


TRAMOS:(RN-08-02) CATARINA -

BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE

(EL SITIO), (RN-08-03)


(SAN LORENZO) - ALDEA EL TR


LEON FULBIA

CLARA



11 000 000 002 000 173 1216 29 0 170,322.65 170,322.65 0.00

11 000 000 002 000 173 1217 29 0 14,780.40 14,780.40 0.00


83.5333872363% DE LA




CONTRATO 13000-0073-2015


TRAMOS:(RD-HUE-04-01)

BIFURCACION RN-09-NORTE

(IXNANCONOP) - VILLA LINDA,

BIFURCACION SAN RAFAEL LA

INDEPENDENCIA (RD-HUE-16),

(RD-HUE


SAGASTUME

ASTRID SARAI



11 000 000 002 000 173 1313 29 0 25,164.43 25,164.43 0.00

11 000 000 002 000 173 1314 29 0 34,457.52 34,457.52 0.00

11 000 000 002 000 173 1325 29 0 219,840.25 219,840.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333741144% DE LA




CONTRATO 13000-0015-2015


TRAMOS:(RN-09-NORTE-14)

BARILLAS - SAN RAMON,

(FTN-11B) SAN RAMON - RIO

ESPIRITU

SSAPROBADO 0.00 11,743.79VASQUEZ COBON

JAIME FRANCISCO



11 000 000 002 000 173 1326 29 0 11,743.79 11,743.79 0.00


38.6029625574% DE LA



AÑO 2015, PROYECTO B-067-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0050-2015, FACTURA A2-55,

NOMINA 17-2015, TRAMO:

(CA-13-14) IXLU, BIFURCACION

RD-PET-03 - PUENTE ZAPOTE,

(CA-13-15) PUENTE ZAPOTE -

CA-13, EL REMATE PUERT

SSAPROBADO 0.00 778,749.16CONSTRUCTORES

ASOCIADOS DE

GUATEMALA



11 000 000 002 000 173 1701 29 0 424,498.04 424,498.04 0.00

11 000 000 002 000 173 1707 29 0 354,251.12 354,251.12 0.00


83.5333837385% DEL INFORME




13000-0078-2015, FACTURA A-7



T-054-2015, B-059-2015, L-156-2015 Y

L-157-2015.

SSAPROBADO 0.00 71,813.65APOPA SOTO IVAN

ERNESTO



11 000 000 002 000 188 1901 29 0 26,186.24 26,186.24 0.00

11 000 000 002 000 188 1902 29 0 9,508.61 9,508.61 0.00

11 000 000 002 000 188 1903 29 0 5,151.39 5,151.39 0.00

11 000 000 002 000 188 1905 29 0 1,609.81 1,609.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 1909 29 0 13,211.18 13,211.18 0.00

11 000 000 002 000 188 1910 29 0 1,733.23 1,733.23 0.00

11 000 000 002 000 188 1999 29 0 14,413.19 14,413.19 0.00


83.5333876774% DE LA




CONTRATO 13000-0061-2015,


TRAMO: (RD-SAC-09)

BIFURCACION RN-14, SAN LUIS

LAS CARRETAS - BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE, SAN MIGUEL

MORAZAN, (RD-SAC-10-01

SSAPROBADO 0.00 68,719.56CRUZ SALGUERO

JESSICA YAZMIN



11 000 000 002 000 173 0301 29 0 18,397.68 18,397.68 0.00

11 000 000 002 000 173 0303 29 0 11,998.48 11,998.48 0.00

11 000 000 002 000 173 0304 29 0 12,936.30 12,936.30 0.00

11 000 000 002 000 173 0399 29 0 25,387.10 25,387.10 0.00


83.5333862880% DE LA




CONTRATO 13000-0172-2015,



BIFURCACION RN-20, SANTA

CRUZ - RIO HONDO, (RD-ZAC-35)

BIFURCACION CA-10 - CHISPAN,

(RN-20-01) BIFURCACION CA-

SSAPROBADO 0.00 415,332.19DE LA TORRE DEL

VALLE RODRIGO

ANTONIO



11 000 000 002 000 173 1901 29 0 333,624.61 333,624.61 0.00

11 000 000 002 000 173 1902 29 0 81,707.58 81,707.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333840625% DE LA




CONTRATO 13000-0065-2015,

FACTURA A-23 NOMINA 17-2015,


BIFURCACION RD-SAC-09, SAN

MIGUEL MORAZAN -

CHIMALTENANGO,


CHIMALTENANGO -

SSAPROBADO 0.00 50,716.96CATALAN

BARRERA GLENDA

LETICIA



11 000 000 002 000 173 0416 29 0 31,282.42 31,282.42 0.00

11 000 000 002 000 173 0499 29 0 19,434.54 19,434.54 0.00


83.5333860099% DEL INFORME




13000-0054-2015, FACTURA A-562



B-010-2015, L-020-2015, L-021-2015,

L-022-2015, L-023-2015, L-024-2015.

SSAPROBADO 0.00 62,099.07PALENCIA

SANCHEZ VICTOR

OSWALDO



11 000 000 002 000 188 0109 29 0 1,654.79 1,654.79 0.00

11 000 000 002 000 188 0301 29 0 4,368.80 4,368.80 0.00

11 000 000 002 000 188 0303 29 0 1,850.47 1,850.47 0.00

11 000 000 002 000 188 0304 29 0 4,896.29 4,896.29 0.00

11 000 000 002 000 188 0305 29 0 4,266.70 4,266.70 0.00

11 000 000 002 000 188 0306 29 0 4,164.62 4,164.62 0.00

11 000 000 002 000 188 0312 29 0 965.65 965.65 0.00

11 000 000 002 000 188 0313 29 0 850.79 850.79 0.00

11 000 000 002 000 188 0314 29 0 4,266.71 4,266.71 0.00

11 000 000 002 000 188 0399 29 0 34,814.25 34,814.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333854770% DE LA




CONTRATO 13000-0089-2015,


TRAMOS: (RD-SRO-04-01)

BIFURCACION CA-01-ORIENTE -

PUEBLO NUEVO VIÑAS,

(RD-SRO-37-01) SAN SEBASTIAN -

EL OBRAJE, (RD-SRO

SSAPROBADO 0.00 261,700.34CORONADO AVILA

LEAL MARIA

TERESA



11 000 000 002 000 173 0603 29 0 4,850.24 4,850.24 0.00

11 000 000 002 000 173 0605 29 0 3,797.68 3,797.68 0.00

11 000 000 002 000 173 0613 29 0 125,480.33 125,480.33 0.00

11 000 000 002 000 173 0699 29 0 127,572.09 127,572.09 0.00


83.5333851834% DEL INFORME




13000-0055-2015, FACTURA C-4



T-018-2015 Y T-040-2015.

SSAPROBADO 0.00 66,160.78MAYORGA

SALGUERO

ARGUETA AURA



11 000 000 002 000 188 1220 29 0 17,222.66 17,222.66 0.00

11 000 000 002 000 188 1225 29 0 4,523.63 4,523.63 0.00

11 000 000 002 000 188 1227 29 0 21,974.98 21,974.98 0.00

11 000 000 002 000 188 1299 29 0 22,439.51 22,439.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333852252% DE LA

ESTIMACIÓN No.2, PERIODO DEL




13000-0076-2015, FACTURA A-48,


(RN-13-03) EL REPOSO

(BIFURCACION RD-QUE-04) -

GENOVA, (RN-13-04) GENOVA -

FLORES COSTA CUCA (SALIDA),

(RD-

SSAPROBADO 0.00 40,512.23DUQUE MORALES

OSCAR MANUEL



11 000 000 002 000 173 0921 29 0 23,710.12 23,710.12 0.00

11 000 000 002 000 173 0922 29 0 9,306.66 9,306.66 0.00

11 000 000 002 000 173 0999 29 0 7,495.45 7,495.45 0.00


83.5333878895% DE LA




CONTRATO 13000-0017-2015,

FACTURA C-6, NOMINA 17-2015,

TRAMO: (CA-11-01) BIFURCACION

CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN,

(RN-21-01A) BIFURCACION CA-11 -

ACCESO ALDEA LOS PLANES,

(RN-2

SSAPROBADO 0.00 289,631.49CONSULTORIA EN

INGENIERIA

INTEGRADA



11 000 000 002 000 173 2005 29 0 289,631.49 289,631.49 0.00


83.5333818314% DEL INFORME




13000-0140-2015 FACTURA B-404



T-085-2015, L-103-2015, L-104-2015.

SSAPROBADO 0.00 45,930.83MENDOZA CAMEY

VICTOR GABRIEL

ROLANDO



11 000 000 002 000 188 0311 29 0 2,497.35 2,497.35 0.00

11 000 000 002 000 188 0501 29 0 6,089.73 6,089.73 0.00

11 000 000 002 000 188 0508 29 0 10,596.98 10,596.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 0511 29 0 10,904.29 10,904.29 0.00

11 000 000 002 000 188 0512 29 0 6,693.76 6,693.76 0.00

11 000 000 002 000 188 0599 29 0 9,148.72 9,148.72 0.00


38.6029624611% DE LA



2015 PROYECTO T-015-2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0034-2015


TRAMOS:(RN-08-02) CATARINA -


(EL SITIO), (RN-08-03)


(SAN LORENZO) - ALD


LEON FULBIA

CLARA



11 000 000 002 000 173 1216 29 0 120,836.93 120,836.93 0.00

11 000 000 002 000 173 1217 29 0 268,966.25 268,966.25 0.00


83.5333954853% DE LA

ESTIMACION No. 02,PERIODO DEL



CONTRATO 13000-0045-2015,


17-2015, TRAMOS: (RD-ESC-25-04)

PUERTO SAN JOSE - CHULAMAR,

(RD-ESC-38) BIFURCACION

CA-09-SUR - BARRITA VIEJA,

(CA-09-SUR-10) D

SSAPROBADO 0.00 38,483.71JUAREZ

RODRIGUEZ

SAMUEL AROLDO



11 000 000 002 000 173 0509 29 0 36,150.47 36,150.47 0.00

11 000 000 002 000 173 0510 29 0 2,333.24 2,333.24 0.00


83.5333885473% DEL INFORME




13000-0075-2015, FACTURA A-266



B-041-2015, B-042-2015, L-108-2015 Y

L-109-2015.

SSAPROBADO 0.00 74,333.94TZUNUX TIU

ARMANDO FELIPE




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 0505 29 0 33,143.38 33,143.38 0.00

11 000 000 002 000 188 0508 29 0 5,714.38 5,714.38 0.00

11 000 000 002 000 188 0509 29 0 10,783.36 10,783.36 0.00

11 000 000 002 000 188 0510 29 0 13,936.35 13,936.35 0.00

11 000 000 002 000 188 0609 29 0 10,756.47 10,756.47 0.00


83.5333918534% DEL INFORME

FINANCIERO 02 PERIODO DEL 01

AL 30 DE JUNIO DEL 2015,


CONTRATO 13000-0144-2015,


PROYECTOS SUPERVISADOS:

P-002-2015.

SSAPROBADO 0.00 59,000.47JORDAN ZABALETA

MARIO RENE



11 000 000 002 000 188 0699 29 0 14,750.12 14,750.12 0.00

11 000 000 002 000 188 2099 29 0 14,750.12 14,750.12 0.00

11 000 000 002 000 188 2199 29 0 14,750.12 14,750.12 0.00

11 000 000 002 000 188 2299 29 0 14,750.11 14,750.11 0.00


83.5333865517% DE LA


AL 30 DE JUNIO DE 2015


CONTRATO 13000-00158-2015

FACTURA B1-49 NOMINA 17-2015

TRAMOS: (JAL-21) EL AGUACATE -

LA TEJERA - EL BOSQUE, (JAL-22)

LA TOMA - LAS GUACAMAYAS,

(JAL-23) LA TOMA - EL MIRADOR -

ARAIZAPO, (

SSAPROBADO 0.00 472,460.24CASTILLO LOPEZ

CASTILLO HELEN

HOMARA



11 000 000 002 000 173 2199 29 0 472,460.24 472,460.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333883403% DE LA

ESTIMACION No.2 DEL PERIODO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015,


L-019-2015, CONTRATO

13000-0092-2015, NOMINA 17-2015,

FACTURA A-209 S TRAMOS:

(RD-GUA-01-A) CA-09-SUR -

ASIOLE, (RD-GUA-47)

BIFURCACION CA-09-SUR -

NACIONES UNIDAS - AMATITLAN,

(RD-GUA-

SSAPROBADO 0.00 67,628.13ESPINOZA ROJAS

SALALA ANA

PATRICIA



11 000 000 002 000 173 0114 29 0 15,809.46 15,809.46 0.00

11 000 000 002 000 173 0115 29 0 51,818.67 51,818.67 0.00


PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 30

DE ABRIL DEL 2015 PROYECTO

B-072-2015 SEGUN CONTRATO

13000-0180-2015 FACTURA A-60


(CA-14-06) BIFURCACION RN-05-A,

COBAN - BIFURCACION

RN-07-OCCIDENTE (SANTA CRUZ

VERAPAZ), (RN-07-W-01)

BIFURCACION CA-14, SANTA

CRUZ VERAPAZ - SAN CRIS

SSAPROBADO 0.00 153,215.79INGENIEROS

CIVILES

CONSTRUCTORES S



11 000 000 002 000 173 1604 29 0 24,388.58 24,388.58 0.00

11 000 000 002 000 173 1699 29 0 128,827.21 128,827.21 0.00


83.5333848370% DEL INFORME




13000-0077-2015, FACTURA A-168



L-133-2015, L-134-2015 Y T-047-2015

SSAPROBADO 0.00 42,655.78DIAZ ILLESCAS

LUIS ANTONIO



11 000 000 002 000 188 2201 29 0 4,880.59 4,880.59 0.00

11 000 000 002 000 188 2202 29 0 4,267.18 4,267.18 0.00

11 000 000 002 000 188 2211 29 0 7,974.29 7,974.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 2217 29 0 1,141.47 1,141.47 0.00

11 000 000 002 000 188 2299 29 0 24,392.25 24,392.25 0.00


83.5333862332% DE LA




CONTRATO 13000-0151-2015,


TRAMOS: (RD-BV-03) CUBULCO -

RABINAL (RN-05), (RN-05-10)

RABINAL - KM. 168+250 (HACIA

XOLA), (RD-BV-11-01)

BIFURCACION

SSAPROBADO 0.00 143,675.62RAMIREZ DIAZ

JENNIFER EDYT



11 000 000 002 000 173 1501 29 0 116,222.49 116,222.49 0.00

11 000 000 002 000 173 1504 29 0 24,738.30 24,738.30 0.00

11 000 000 002 000 173 1599 29 0 2,714.83 2,714.83 0.00


83.5333865760% DE LA




CONTRATO 13000-0106-2015


TRAMOS: (RD-PRO-04-01)

BIFURCACION CA-14 - IXMAL,

(RD-PRO-06) BIFURCACION CA-14 -

MORAZAN, (RD-PRO-07)

MARAJUMA - PASALIA -

BIFURCACI


IMESA SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 0202 29 0 285,098.40 285,098.40 0.00

11 000 000 002 000 173 0205 29 0 204,759.94 204,759.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5336581451% DEL INFORME


31 DE MAYO DE 2015, PROYECTO

DE SUPERVISIÓN S-047-2015,

SEGÚN CONTRATO

13000-0066-2015, FACTURA A-54,



L-154-2015, L-155-2015, L-160-2015,

L-161-2015, B-058-2015, B-061-2015 Y

T

SSAPROBADO 0.00 76,604.04OSUNA GORDILLO

SERGIO ARTURO



11 000 000 002 000 188 0599 29 0 9,483.63 9,483.63 0.00

11 000 000 002 000 188 1903 29 0 2,390.66 2,390.66 0.00

11 000 000 002 000 188 1904 29 0 27,435.36 27,435.36 0.00

11 000 000 002 000 188 1905 29 0 4,971.01 4,971.01 0.00

11 000 000 002 000 188 1906 29 0 5,259.46 5,259.46 0.00

11 000 000 002 000 188 1907 29 0 4,342.72 4,342.72 0.00

11 000 000 002 000 188 1910 29 0 5,235.76 5,235.76 0.00

11 000 000 002 000 188 1999 29 0 17,485.44 17,485.44 0.00


83.5333962102% DE LA




CONTRATO 13000-0073-2015,


TRAMO: (RN-14-01) BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE,

CHIMALTENANGO - PARRAMOS,

(RD-CHM-06-01) PARRAMOS - KM.

67+720, HACIA CALDER

SSAPROBADO 0.00 43,451.55ROSALES GARCIA

LEONEL DE JESUS



11 000 000 002 000 173 0413 29 0 4,857.33 4,857.33 0.00

11 000 000 002 000 173 0414 29 0 12,401.70 12,401.70 0.00

11 000 000 002 000 173 0499 29 0 26,192.52 26,192.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333852166% DE LA




CONTRATO 13000-0060-2015

FACTURA 360 NOMINA 17-2015

TRAMOS: (RD-ZAC-07-01)

BIFURCACION CA-09-NORTE, KM.

143+200 - ALDEA MAL PASO,

(CA-09-NORTE-15) RIO HONDO -

BIFURCACION RD-ZAC-05, DE

SSAPROBADO 0.00 227,786.57COGUA

CONSTRUCTORA

GUATEMALTECA Y



11 000 000 002 000 173 1903 29 0 225,698.24 225,698.24 0.00

11 000 000 002 000 173 1904 29 0 2,088.33 2,088.33 0.00

4836 3694 30/11/2015 RDP NOR OGA PRIMER PARGO PARCIAL DEL

83.5333864859% DE LA



T-073-2015 PERIODO DEL 01 AL 31

DE MAYO DE 2015 CONTRATO

13000-0108-2015 FACTURA D-1716


(RD-AV-06-01) BIFURCACION

RN-05, PAJAL - LANQUIN,

(RD-AV-07) LANQUIN - SEMUC

CHAMPEY, (RD-AV-06-02)

LANQUIN -

SSAPROBADO 0.00 16,763.48CORDOVA MOLINA

FRANCISCO

ALEJANDRO



11 000 000 002 000 173 1611 29 0 10,182.39 10,182.39 0.00

11 000 000 002 000 173 1612 29 0 6,581.09 6,581.09 0.00


83.5333844304% DEL INFORME




13000-0063-2015, FACTURA A-270



T-065-2015, L-182-2015, L-183-2015,

L-184-2015, L-185-2015, L-186-2015,

L-187-2015, L-188-

SSAPROBADO 0.00 84,355.52RAMIREZ GIRON

ISRAEL ISAI



11 000 000 002 000 188 1705 29 0 50,706.79 50,706.79 0.00

11 000 000 002 000 188 1706 29 0 6,067.85 6,067.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 188 1710 29 0 27,580.88 27,580.88 0.00


83.5333941935% DE LA





13000-0098-2015, FACTURA A-579,


(RD-REU-10-01) CA-02-OCCIDENTE

(4 CAMINOS) - FINCA LA

HELVETIA, (RD-REU-10-02) FINCA

LA HELVETIA - LOMA L

SSAPROBADO 0.00 44,250.88PINEDA FRANCO

RENE OSWALDO



11 000 000 002 000 173 1102 29 0 2,782.95 2,782.95 0.00

11 000 000 002 000 173 1104 29 0 15,155.55 15,155.55 0.00

11 000 000 002 000 173 1199 29 0 17,892.64 17,892.64 0.00

11 000 000 002 000 173 1299 29 0 8,419.74 8,419.74 0.00


83.5333867195% DEL INFORME




13000-0120-2015, FACTURA C-22



T-067-2015, T-068-2015 Y T-069-2015.

SSAPROBADO 0.00 84,702.52MARTINEZ

ALDANA MARCO

TULIO



11 000 000 002 000 188 0509 29 0 22,677.79 22,677.79 0.00

11 000 000 002 000 188 1311 29 0 51,871.87 51,871.87 0.00

11 000 000 002 000 188 1703 29 0 10,152.86 10,152.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333862615% DE LA




CONTRATO 13000-0047-2015

FACTURA D2-502 NOMINA 17-2015

TRAMOS:(RD-SRO-17-01)

BIFURCACION CA-08 -

BIFURCACION RD-JUT-32, DON

MELCHOR, (RD-SRO-17-02)

BIFURCACION RD-JUT-32, DON

MELCHOR - PAS

SSAPROBADO 0.00 140,242.59GODINEZ

MANSILLA

WILLIAM RAMON



11 000 000 002 000 173 0699 29 0 140,242.59 140,242.59 0.00


83.5333869037% DE LA




CONTRATO 13000-0074-2015,

FACTURA 186, NOMINA 17-2015,

TRAMO: (RD-QUE-03-02)

COLOMBA - SAN JUAN

OSTUNCALCO,

SSAPROBADO 0.00 56,010.84MERIDA BARRIOS

CLAUDIA

MANUELA



11 000 000 002 000 173 0999 29 0 56,010.84 56,010.84 0.00


83.5333770674% DEL INFORME




13000-0115-2015, FACTURA J-113



T-071-2015.

SSAPROBADO 0.00 42,020.63RADA RIVAS JOSE

ANTONIO



11 000 000 002 000 188 1420 29 0 35,402.00 35,402.00 0.00

11 000 000 002 000 188 1613 29 0 6,618.63 6,618.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



57.1359897189% DE LA





SEGUN CONTRATO

13000-0190-2015 FACTURA A-366


(RD-PET-08) CHACTE - SANTA

CRUZ, (RD-PET-09) SANTA CRUZ -

NAETUNICH, (RD-PET-10-01)

BIFURCACION CA-


E INVERCIONES

ACACIA SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 1709 29 0 147,000.00 147,000.00 0.00


83.5333817701% DEL INFORME


31 DE MAYO DEL AÑO 2015,


CONTRATO 13000-0071-2015,


TRAMOS: (RD-AV-06-01)

BIFURCACION RN-05, PAJAL -

LANQUIN, (RD-AV-06-02) LANQUIN

- CAHABON, (RD-AV-07) LANQUIN

- SEMUC CHA

SSAPROBADO 0.00 63,234.77DE LEON ROBLERO

CORNELIO DAVID



11 000 000 002 000 188 1601 29 0 13,470.41 13,470.41 0.00

11 000 000 002 000 188 1611 29 0 12,609.47 12,609.47 0.00

11 000 000 002 000 188 1612 29 0 37,154.89 37,154.89 0.00



2 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO

DEL 2015 PROYECTO P-003-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0149-2015, FACTURA A-370


PUENTES UBICADOS EN RUTAS

VIALES DE ALTA VERAPAZ, ()

PUENTES UBICADOS EN RUTAS

VIALES DE IZABAL, () PUENTES

UBICADOS EN RUTAS

SSAPROBADO 0.00 112,547.38ZOMETA PEREZ

IRMA YANET



11 000 000 002 000 173 1899 29 0 112,547.38 112,547.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333813783% DE LA




CONTRATO 13000-0046-2015,


TRAMO: (RD-GUA-22-01) LAS

TAPIAS - KM. 15+000 A SAN PEDRO

AYAMPUC, (RD-GUA-22-02) KM.

15+000 DE LAS TAPIAS - SAN

PEDRO AYA

SSAPROBADO 0.00 71,980.13GARCIA GRAJEDA

CARLOS OSWALDO



11 000 000 002 000 173 0101 29 0 15,023.48 15,023.48 0.00

11 000 000 002 000 173 0104 29 0 21,133.03 21,133.03 0.00

11 000 000 002 000 173 0107 29 0 13,621.29 13,621.29 0.00

11 000 000 002 000 173 0199 29 0 22,202.33 22,202.33 0.00


83.5333923378% DEL INFORME




13000-0058-2015, FACTURA C-7



T-036-2015 Y T-041-2015.

SSAPROBADO 0.00 66,066.56GARCIA ALFARO

JUAN PABLO



11 000 000 002 000 188 1603 29 0 13,061.90 13,061.90 0.00

11 000 000 002 000 188 1605 29 0 5,730.75 5,730.75 0.00

11 000 000 002 000 188 1606 29 0 17,566.00 17,566.00 0.00

11 000 000 002 000 188 1609 29 0 29,707.91 29,707.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333855617% DE LA




CONTRATO 13000-0035-2015


TRAMOS:(RD-SM-33)

(BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE)

VADO ANCHO - PALIN,

(RD-SM-03-02) BIFURCACION

RN-13, FINCA SAN LUIS - EL

CHAYEN - BIFU

SSAPROBADO 0.00 310,238.55GRUPO TECNICO

EN CONSTRUCCION

SERIMA SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 1212 29 0 29,894.51 29,894.51 0.00

11 000 000 002 000 173 1299 29 0 280,344.04 280,344.04 0.00


83.5333843462% DE LA


AL 31 DE MAYO DEL 2015,


CONTRATO 13000-0109-2015,


TRAMOS: SAN MANUEL

CHAPARRON - BIFURCACION

RN-19, CASA DE TABLAS,

(RD-JAL-07) BIFURCACION

RD-JAL-01, SAN MANUEL

CHAPARRON - AGUA

SSAPROBADO 0.00 52,618.18SALALA MANUEL

DE JESUS



11 000 000 002 000 173 2199 29 0 52,618.18 52,618.18 0.00


83.5333836179% DE LA



PROYECTO L-045-2015 SEGUN

CONTRATO 13000-0093-2015,


TRAMO: (RD-QUE-01)

BIFURCACION RN-01 (SAN JUAN

OSTUNCALCO) - SAN MIGUEL

SIGUILA - CAJOLA, (RD-QUE-03-02)

COLOMBA - SAN JUAN

SSAPROBADO 0.00 73,713.60ROSALES DUQUE

WENDY

JEANNETTE



11 000 000 002 000 173 0907 29 0 39,498.33 39,498.33 0.00

11 000 000 002 000 173 0999 29 0 34,215.27 34,215.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333827619% DEL INFORME




13000-0088-2015, FACTURA A-36



T-077-2015 Y T-078-2015.

SSAPROBADO 0.00 63,317.97RODAS GARCIA

RENATO JOSE



11 000 000 002 000 188 0399 29 0 12,250.98 12,250.98 0.00

11 000 000 002 000 188 0499 29 0 4,630.87 4,630.87 0.00

11 000 000 002 000 188 1501 29 0 7,889.63 7,889.63 0.00

11 000 000 002 000 188 1502 29 0 3,954.62 3,954.62 0.00

11 000 000 002 000 188 1503 29 0 18,616.58 18,616.58 0.00

11 000 000 002 000 188 1507 29 0 15,975.29 15,975.29 0.00


83.5333874604% DE LA




CONTRATO 13000-0075-2015


TRAMOS:(RN-12-SUR-01) SAN

MARCOS - GUATIVIL

(BIFURCACION RD-SM-28),

(RD-SM-28-01) GUATIVIL

(BIFURCACION RN-12-SUR) - SAN

CRISTOBAL CUCH

SSAPROBADO 0.00 429,032.49CRUZ BONILLA

MAXIMILIANO



11 000 000 002 000 173 1225 29 0 9,171.97 9,171.97 0.00

11 000 000 002 000 173 1299 29 0 419,860.52 419,860.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 30

DE JUNIO DEL 2015 PROYECTO

CP-001-2015 SEGUN CONTRATO

13000-0177-2015 FACTURA D-1

NOMINA 17-2015 TRAMOS:(N/A)

APLICACIÓN DE MORTEROS

ASFALTICOS A NIVEL NACIONAL

PARA MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y RECUPERACION

DE FINOS.

SSAPROBADO 0.00 2,394,740.53SUPERVISORA

JIRE'S SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 0510 29 0 1,973,037.43 1,973,037.43 0.00

11 000 000 002 000 173 0609 29 0 185,178.05 185,178.05 0.00

11 000 000 002 000 173 1007 29 0 199,652.05 199,652.05 0.00

11 000 000 002 000 173 3000 29 0 36,873.00 36,873.00 0.00


83.5333905929% DE LA




CONTRATO 13000-0143-2015,


TRAMO: (RD-PRO-17)

BIFURCACION CA-09-NORTE - SAN

ANTONIO LA PAZ,

(CA-09-NORTE-05) PUENTE AGUA

CALIENTE - BIFURCACION SAN

SSAPROBADO 0.00 75,315.81SERVICIOS

EMPRESARIALES

DE LIMPIEZA



11 000 000 002 000 173 0208 29 0 75,315.81 75,315.81 0.00


83.5333882512% DE LA




CONTRATO 13000-0107-2015,

FACTURA HT-29, NOMINA 17-2015,

TRAMOS: (RD-SAC-01) ANTIGUA

GUATEMALA - SANTA MARIA DE

JESUS, (RD-SAC-16) ACCESO A SAN

BARTOLOME BECERRA,

(RN-14-A-02) FIN

SSAPROBADO 0.00 63,235.51TELLO SANTIZO

HUGO ANTONIO



11 000 000 002 000 173 0301 29 0 4,048.34 4,048.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 173 0399 29 0 59,187.17 59,187.17 0.00


83.5333861851% DE LA




CONTRATO 13000-0023-2015


TRAMOS: (RD-SM-06-01) FINCA LA

SOLA (RN-12-SUR) - LA REFORMA,

(RN-12-SUR-03) FINCA LA SOLA -

EL QUETZAL, (RD-SM-30) EL

QUETZAL - SINT

SSAPROBADO 0.00 610,039.04LOPEZ Y LOPEZ

MADAHI ESAU



11 000 000 002 000 173 1220 29 0 610,039.04 610,039.04 0.00


83.5333929985% DE LA





13000-0101-2015, FACTURA CK-17,


(RN-14-05) LAS LAJAS - EL RODEO,

(RN-14-06) EL RODEO -

ESCUINTLA,


ESCUINTLA - BIFURC

SSAPROBADO 0.00 62,908.33ZUÑIGA FREDI

ELCIDES



11 000 000 002 000 173 0501 29 0 62,908.33 62,908.33 0.00


83.5333873313% DE LA




CONTRATO 13000-0054-2015


TRAMOS:(RD-QUI-07)

BIFURCACION RN-15 - CHICHE,


QUICHE - KM. 171+900 HACIA

PATZITE, (RD-QUI-13) BIFURCACIO


CMB SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 1407 29 0 639,463.70 639,463.70 0.00

11 000 000 002 000 173 1409 29 0 53,477.24 53,477.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333864683% DE LA

ESTIMACION 2 PERIODO DEL 1 AL


DE TERRACERIA T-004-2015,

CONTRATO 13000-0072-2015,

NOMINA 17-2015, FACTURA A-508

TRAMOS: (RD-CHM-04)

BIFURCACION RD-CHM-03

(TECPAN) - PATZUN, (RN-15-00)

BIFURCACION RN-01, KM. 71+325,

PATZICIA - BIFURCACI

SSAPROBADO 0.00 1,103,613.03DE LEON JACOBO

SCHAMIRAM

IZABEL



11 000 000 002 000 173 0407 29 0 110,794.51 110,794.51 0.00

11 000 000 002 000 173 0409 29 0 992,818.52 992,818.52 0.00


83.5333829356% DE LA




CONTRATO 13000-0032-2015,


TRAMOS: (CA-09-SUR-01A)

MONUMENTO CAMINERO - INICIO

PAVIMENTO DE CONCRETO,

GENTRAC, (CA-09-SUR-01B) INICIO

PAVIMENTO DE CO

SSAPROBADO 0.00 86,302.69MEJIA FUENTES

DEYRI MARCELA



11 000 000 002 000 173 0101 29 0 24,654.31 24,654.31 0.00

11 000 000 002 000 173 0114 29 0 61,421.17 61,421.17 0.00

11 000 000 002 000 173 0115 29 0 227.21 227.21 0.00


38.6029625371% DE LA



2015 PROYECTO CP-004-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0144-2015, FACTURA C-48



QUICHE - CHICHE, de Est. 165+800 a

Est. 174+800, (RD-QUI-02-02)

CHICHE - CHINIQUE, de Es

SSAPROBADO 0.00 1,350,151.18CABLAN

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 1402 29 0 353,445.49 353,445.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 173 1499 29 0 996,705.69 996,705.69 0.00


83.5333911411% DE LA




CONTRATO 13000-0045-2015,


TRAMOS: (RD-ESC-02-01)


(SIQUINALA) - LA GOMERA,

SSAPROBADO 0.00 54,785.55SANCHEZ

MORALES CARLOS

ROBERTO



11 000 000 002 000 173 0503 29 0 54,785.55 54,785.55 0.00


83.5333823546% DE LA




CONTRATO 13000-0164-2015,


17-2015, TRAMOS: (RD-QUE-25)

CANTON LLANOS DEL

PINAL-FINCA CHUIPACHE,

(RN-09-SUR-01)

QUETZALTENANGO -

ALMOLONGA - BIFURCACION

CITO

SSAPROBADO 0.00 65,116.41RIVERA VILLEGAS

ERICK WILFREDO



11 000 000 002 000 173 0901 29 0 12,318.17 12,318.17 0.00

11 000 000 002 000 173 0914 29 0 3,327.96 3,327.96 0.00

11 000 000 002 000 173 0916 29 0 13,644.68 13,644.68 0.00

11 000 000 002 000 173 0999 29 0 35,825.60 35,825.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333857072% DE LA




CONTRATO 13000-0050-2015


TRAMOS: (RD-QUI-09-03) SANTA

LUCIA LA REFORMA - SAN

ANTONIO ILOTENANGO,

(RD-TOT-04-02) SANTA MARIA

CHIQUIMULA - BIFURCACION

RD-QUI-09,

SSAPROBADO 0.00 287,940.75VARGAS BERTA

ALICIA



11 000 000 002 000 173 0806 29 0 12,372.13 12,372.13 0.00

11 000 000 002 000 173 1408 29 0 275,568.62 275,568.62 0.00


83.5333866649% DE LA

ESTIMACION 2 PERIODO DEL 1 AL


T-006-2015 SEGUN CONTRATO

13000-0021-2015 FACTURA A-215


(RD-CHM-10-01A) BIFURCACION

RD-CHM-05 (ACATENANGO) - KM.

95+600, A SAN MIGUEL POCHUTA,

(RD-CHM-10-01B) KM. 95+600 - SAN

MIGUEL P

SSAPROBADO 0.00 1,000,868.22PROYECTOS E

INVERSIONES

FUTURO



11 000 000 002 000 173 0408 29 0 388,902.21 388,902.21 0.00

11 000 000 002 000 173 0411 29 0 611,966.01 611,966.01 0.00


83.5333868013% DE LA




CONTRATO 13000-0063-2015


TRAMOS:(RD-QUI-21) CHICAMAN -

CRUZ DE PIEDRA - EL SOCH - LA

CUMBRE LA MAY - LANCETILLO,

SSAPROBADO 0.00 567,638.60ALDANA

RODRIGUEZ JOSE

ALBERTO



11 000 000 002 000 173 1419 29 0 567,638.60 567,638.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333899254% DE LA


01 AL 30 DE JUNIO DE 2015,



13000-0118-2015, FACTURA D-18,


(RD-ESC-02-02) LA GOMERA - KM.

124+850, ALDEA LOS CHATOS,

(RD-ESC-02-03) KM. 124+850,

ALDEA LOS CHATOS -

SSAPROBADO 0.00 55,145.67MORALES TURCIOS

GERMAN



11 000 000 002 000 173 0507 29 0 55,145.67 55,145.67 0.00


83.5333868343% DE LA


AL 30 DE JUNIO DEL 2015

PROYECTO CP-004-2015, SEGUN

CONTRATO 13000-0144-2015,


TRAMOS: (RD-QUI-02-01) SANTA

CRUZ DEL QUICHE - CHICHE, de

Est. 165+800 a Est. 174+800,

(RD-QUI-02-02) CHICHE -

CHINIQUE, de Est. 175

SSAPROBADO 0.00 4,748,148.64CABLAN

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 173 1402 29 0 1,145,931.57 1,145,931.57 0.00

11 000 000 002 000 173 1499 29 0 3,602,217.07 3,602,217.07 0.00


83.5333862264% DE LA




CONTRATO 13000-0026-2015


TRAMOS:(RD-QUI-24) LA CRUZ (RN

7W)-BELEJUB-LA CAMPANA,


VICTORIA

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 1419 29 0 679,620.53 679,620.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



83.5333867569% DE LA


DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL

2015, PROYECTO CP-008-2015,

SEGUN CONTRATO

13000-0158-2015, FACTURA B-8


(RD-SRO-04-01) BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO

VIÑAS, de Est. 41+580 a Est. 44+580.

SSAPROBADO 0.00 5,557,894.08BONILLA MIYARES

RAFAEL RICARDO



11 000 000 002 000 173 0602 29 0 88,059.99 88,059.99 0.00

11 000 000 002 000 173 0608 29 0 5,469,834.09 5,469,834.09 0.00


83.5333890825% DE LA





13000-0112-2015, FACTURA A-50,


(RD-ESC-25-02-A) BIFURCACION

RD-ESC-25, EL CARRIZAL - FIN DE

ASFALTO (HACIA EL PAREDON, LA

GOMERA), (RD-ES

SSAPROBADO 0.00 47,408.69LECHE RAMIREZ

JOSE FERNANDO



11 000 000 002 000 173 0503 29 0 37,991.59 37,991.59 0.00

11 000 000 002 000 173 0509 29 0 9,417.10 9,417.10 0.00


83.5333826737% DE LA



PROYECTO LIMPIEZA L-028-2015

SEGUN CONTRATO

13000-0021-2015 FACTURA B-143


(RN-01-01) BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE, PATZICIA -

PATZUN, (RN-01-02) PATZUN -

GODINEZ, (RN-01-A-01) PATZUN -

XEATZ

SSAPROBADO 0.00 70,857.81CONSULTORIA Y

NEGOCIOS ADAR

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 173 0407 29 0 33,261.71 33,261.71 0.00

11 000 000 002 000 173 0409 29 0 37,596.10 37,596.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 199 63,066,271.06 15,000.00 63,066,271.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTESENTIDAD: 1113-0013-204-00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 MCTENES MCTENES MCTENES MCTENES


12 000 000 001 000 111 0101 11 0 12.51 12.51 0.00

12 000 000 001 000 111 1901 11 0 1,397.24 1,397.24 0.00

12 000 000 001 000 113 0101 11 0 610.70 610.70 0.00

12 000 000 001 000 114 0101 11 0 138.50 138.50 0.00

12 000 000 001 000 115 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

12 000 000 001 000 133 0101 11 0 12,920.00 12,920.00 0.00

12 000 000 001 000 162 0101 11 0 500.00 500.00 0.00

12 000 000 001 000 165 0101 11 0 16,395.49 16,395.49 0.00

12 000 000 001 000 168 0101 11 0 1,645.00 1,645.00 0.00

12 000 000 001 000 169 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

12 000 000 001 000 195 0101 11 0 6,930.00 6,930.00 0.00

12 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,134.00 1,134.00 0.00

12 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,493.50 1,493.50 0.00

12 000 000 001 000 244 0101 11 0 168.80 168.80 0.00

12 000 000 001 000 245 0101 11 0 599.00 599.00 0.00

12 000 000 001 000 254 0101 11 0 64.80 64.80 0.00

12 000 000 001 000 262 0101 11 0 1,804.00 1,804.00 0.00

12 000 000 001 000 266 0101 11 0 2,924.02 2,924.02 0.00

12 000 000 001 000 267 0101 11 0 1,153.00 1,153.00 0.00

12 000 000 001 000 269 0101 11 0 120.00 120.00 0.00

12 000 000 001 000 273 0101 11 0 298.00 298.00 0.00

12 000 000 001 000 298 0101 11 0 14,645.00 14,645.00 0.00

12 000 000 002 000 289 0101 11 0 675.00 675.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


12 000 000 002 000 291 0101 11 0 117.90 117.90 0.00

12 000 000 002 000 292 0101 11 0 1,926.00 1,926.00 0.00

245 244 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO SENTENCIA

JUDICIAL, ORDENADO POR EL

JUZGADO TERCERO DE TRABAJO

Y PREVISION SOCIAL, SEGUN

INCIDENTE NO.4 01100-2008-371, A

FAVOR DE FRANCISCA QUEZADA

GARCIA, SEGUN RESOLUCION

NO.152-2015 DE FECHA 29/10/2015,

DIRECCION GENERAL DE

TRANSPORTES, -DGT-

SSAPROBADO 0.00 64,400.00QUEZADA GARCIA

FRANCISCA

52331164 siges siges MCTENES FGPINTOM


12 000 000 001 000 913 0101 11 0 64,400.00 64,400.00 0.00

247 246 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE MULTAS

DE SALARIOS MINIMOS, SE HARA

EFECTIVO EN LA TESORERIA DEL

ORGANISMO JUDICIAL, CASO DE

FRANCISCA QUEZADA GARCIA

INCIDENTE DE REISTALACION NO.

4 01100-2008-371, DIRECCION

GENERAL DE TRANSPORTES,

-DGT-

SSAPROBADO 0.00 23,240.00ORGANISMO

JUDICIAL



12 000 000 001 000 913 0101 11 0 23,240.00 23,240.00 0.00

250 248 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE

SENTENCIA JUDICIAL ORDENADO

POR EL JUZGADO TERCERO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL,

SEGUN INCIDENTE NO.5

01100-2008-371, A FAVOR DE IRMA

YOLANDA DEL CID RODRIGUEZ,

SEGUN RESOLUCION NO. 151-2015

DE FECHA 29/10/2015, DIRECCION


-DGT-

SSAPROBADO 0.00 94,517.00DEL CID

RODRIGUEZ IRMA

YOLANDA



12 000 000 001 000 913 0101 11 0 94,517.00 94,517.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


253 252 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE MULTAS

DE SALARIOS MINIMOS, SE HARA

EFECTIVO EN LA TESORERIA DEL

ORGANISMO JUDICIAL, CASO DE

IRMA YOLANDA DEL CID

RODRIGUEZ, INCIDENTE DE

REINSTALACION NO. 5

01100-2008-371, DIRECCION


-DGT-

SSAPROBADO 0.00 23,240.00ORGANISMO

JUDICIAL



12 000 000 001 000 913 0101 11 0 23,240.00 23,240.00 0.00

255 254 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE

TELEFONIA, PBX MES DE

OCTUBRE, MOVIL PERIODO DEL

02/10/2015 AL 01/11/2015, 56337496,

56338874, 56339533, 56331953,

56330723, 59451051, 56333235,

55138619, 56332998, 59670241 Y

54147062, DIRECCION GENERAL

DE TRANSPORTES, -DGT-


ONES DE

GUATEMALA



12 000 000 001 000 113 0101 11 0 14,943.00 14,943.00 0.00

12 000 000 001 000 113 1901 11 0 758.00 758.00 0.00

256 236 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE ENERGIA

ELECTRICA, DE LA SEDE

CENTRAL CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 02/10/2015 AL

03/11/2015 CONTADOR P-94668, DE

LA DIRECCION GENERAL DE

TRANSPORTES, -DGT-


ELECTRICA DE

GUATEMALA



12 000 000 001 000 111 0101 11 0 11,414.16 11,414.16 0.00

257 102 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE

UBICADO EN LA SEDE REGIONAL

DE ZACAPA, DE LA DIRECCION

GENERAL DE TRANSPORTES

-DGT- PARA LOS MESES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMRE DEL

AÑO 2015 SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA 001-2015

NNAPROBADO 3,360.00 3,360.00PORTILLO MARIA

JOSEFINA

67925448 siges siges MCTENES


12 000 000 001 000 151 1901 11 0 3,360.00 3,360.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILENTIDAD: 1113-0013-205-00

4286 1770 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A LA

DIRECCIÓN GENERAL DE

AERONÁUTICA CIVIL,


NOVIEMBRE DE 2015. CONTRATO

ADMITIVO 0022-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-286-2014-183. ANALISIS

JURIDICO Y REVISION DE

EXPEDIENTES RELACIONADOS

HANGARES Y LOCALES QUE SEAN

ASIGNADOS.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00PRERA MEJIA

THELMA MARIA

FERNANDA

33882967 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM


13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00

4287 1774 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS

PRESTADOS A LA DIRECCIÓN

GENERAL DE AERONÁUTICA

CIVIL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0021-183-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO AC-292-2014-183.

ASISTENCIA Y COLABORACION A

LOS ASESORES JURIDICOS.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00RIVERA RAMIREZ

ERICKA EVERILDA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00





MES DE NOVIEMBRE DE 2,015.

CONTRATO ADMITIVO

0016-183-2015 ADMITIVO

AC-292-2014-183. REVISION DE

PROYECTOS DE DICTAMENES EN

EL AREA JURIDICA DEL REGISTRO

AERONAUTICO.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00PANTALEON

GUDIEL ANGEL

AUGUSTO



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0013-183-2015 Y ACUERDO


ASISTENCIA Y COLABORACION A

LOS ASESORES JURIDICOS.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00MONTENEGRO

CARRILLO HUGO

RENE



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0012-183-2015 Y ACUERDO


RECEPCION DE DOCUMENTOS Y

ATENCION A CLIENTES DEL

DEPARTAMENTO JURIDICO.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00ALVAREZ BLANCO

FLOR DE MARIA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 12,000.00 12,000.00 0.00

4291 3241 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS PROFESIONALES

PRESTADOS A LA DGAC,



ADMITIVO 0348-183-2015 Y ACDO


ENLACE DE OACI, CON LA DGAC,

INFORMACIÓN SOBRE

REQUERIMIENTOS DE OACI Y

TRASLADO DE DOCUMENTOS DE

ORGANISMOS INTERNACIONALES

A LA DGAC.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00GRAMAJO RODAS

PAOLA MAYARI



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 18,000.00 18,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







ADMITIVO

AC-044-2015-183.ANALISIS DE LOS

EXPEDIENTES DE LAS AREAS DE

LOS HANGARES UBICADOS EN EL

AEROPUERTO INTERNACIONAL

LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00URIAS BRAN LUISA

FERNANDA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0005-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-278-2014-183. ESTADISTICA DE

EMPRESAS QUE PRESTAN

SERVICIOS DE AVIACION, QUE

OPERAN EN GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00SANDOVAL

CONTRERAS DE

FAJARDO DELIA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL, CORRESP.

AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0009-183-2015 Y ACUERDO


ANALISIS PARA

DESVANECIMIENTOS DE

POSIBLES HALLAZGOS DE

CONFORMIDAD CON

REQUERIMIENTOS DE LA

AUDITORIA INTERNA.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00ALVAREZ

BAUTISTA MARTA

CORINA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4295 3249 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SRVS TECNICOS





ADMITIVO

AC-044-2015-183.RECEPCION DE

NOTIFICACIONES JUDICIALES Y

PROCURACION EN LOS

DEPARTAMENTOS DE LA DGAC Y

MICIVI.

SSAPROBADO 0.00 6,500.00DONIS LEMUS

LEONEL ESTUARDO



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0001-183-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-291-2014-183. APOYAR Y

ASESORAR EN CUALQUIER

PROBLEMA LEGAL QUE PRESENTE

LA DIRECCION GENERAL DE

AERONAUTICA CIVIL.


FAJARDO WENDY

CAROLINA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00





MES DE NOVIEMBRE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0267-183-2015 ADMITIVO

AC-001-2015-183. REVISION DE

PROYECTOS DE DICTAMENES EN

EL AREA JURIDICA DEL REGISTRO

AERONAUTICO.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00IMERI MORATAYA

HEDY AUGUSTO



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

302-183-2015 Y ACUERDO


ASISTENCIA A ASESORES

JURIDICOS, AYUDA A JURIDICOS

AL DESVANECIMIENTO DE

HALLAZGOS.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00GARCIA

SANDOVAL

CRISTOPHER JOEL



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


PRESTADOS A LA DIRECCION

GENERAL DE AERONAUTICA



SEGUN CONTRATO ADMITIVO NO.

309-183-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO NO. AC-023-2015-183.

REVISION Y CONTROL DE

SUMINISTROS DE ALMACEN,

CONTROL DE INVENTARIO DE

ALMACEN Y REVISION.

SSAPROBADO 0.00 7,000.00BURELO

CHINCHILLA JUAN

JOSE



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00







ANALISIS DE DOCUMENTACION

PRESENTADA POR ALMACENES

UBICADOS EN LA TERMINAL

AEREA.

SSAPROBADO 0.00 16,500.00CASTELLANOS

SALGUERO ALICIA

LIZANEL



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 16,500.00 16,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








ANALISIS DE EXPEDIENTE DE

SIRSA Y REQUERIMIENTO DE

COBRO PARA AERODESPACHOS.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00ESTACUY MUÑOZ

WALTER DAVID



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00







ELABORACIÓN DE DICTÁMENES,

PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES

DE ARRENDAMIENTOS DE

ANTENAS Y RADARES DE LA

DGAC.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00GRAJEDA AVILA

LUIS PABLO



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00







ATENCIÓN A FISCALES DEL MP EN

RELACIÓN A MATRICULAS DE

AERONAVES Y ANÁLISIS DE

PROVIDENCIAS DEL DESPACHO

SUPERIOR.

SSAPROBADO 0.00 15,500.00MARIN

QUINTANILLA JOSE

AXEL



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,500.00 15,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

194-189-2015 Y ACUERDO


LIMPIEZA DE PISOS, GRADAS Y

BAÑOS DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00ISTUPE PAYES DE

ACEITUNO HILDA

ARACELY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

200-189-2015 Y ACUERDO


MOPEADO DE PISO DE

BANQUETAS ENTRADA DE

PASAJEROS LIMPIEZA DE PISOS

TERCER NIVEL.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00AMBROCIO OTZUM

MAURA LETICIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00







ELABORACIÓN DE REGLAMENTO

INTERNO DE LA DGAC,

MANUALES DE ORGANIZACIÓN

DE RESPONSABILIDADES Y

ASISTENCIA A REUNIONES CON

REPRESENTANTES DE OACI.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00MELENDEZ

MAYORGA ANGEL

JACOBO



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA








ELABORACIÓN DE

RESOLUCIONES DE

AUTORIZACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS Y

ELABORACIÓN DE CONTRATOS

DE ARRENDAMIENTOS EN ÁREAS

DE PARQUEOS.


CERMEÑO FLOR DE

MARIA



13 000 000 001 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

188-189-2015 Y ACUERDO


LIMPIEZA DE PISOS ALFOMBRAS

DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ESCOBAR

YOLANDA AMPARO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

186-189-2015 Y ACUERDO


SUPERVISOR DE OPERACIONES

DE VUELOS CARGUEROS,

CUORIER Y PASAJEROS.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00ESTRADA HERRERA

ORLANDO

ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0175-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00VENTURA SIAN

OSCAR OTTONIEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00

4311 1812 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS





CONTRATO ADMITIVO

169-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD EN EL

ÁREA DE INGRESO DE LA

ENTRADA DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 8,000.00PADILLA VARGAS

RONALD VINICIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

166-189-2015 Y ACUERDO


LIMPIEZA DE PROTOCOLO,

ALFOMBRAS Y PISOS DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MARTINEZ REYES

DELVIN DE JESUS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0162-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,500.00CORZO CASTILLO

HENRY GIOVANNI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0156-189-2015 Y ACUERDO




CUORIER Y PASAJEROS

SSAPROBADO 0.00 4,000.00PEÑA BONILLA

LUIS RODRIGO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00




CIVIL, DE CORRESPONDIENTE AL


CONTRATO ADMITIVO

173-189-2015 Y ACUERDO


LIMPIEZA E MANTENIMIENTO DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CORONADO

SALAZAR EDDY

JOSIAS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0139-189-2015 Y ACUERDO


MANTENIMIENTO DE PISTA Y

ALREDEDORES DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 3,000.00GALVEZ GALICIA

ARNOLDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0138-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,000.00VENTURA

GUARCAS MANUEL

JOSUE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0099-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00VALDEZ NAJERA

WANDA IVETTE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0095-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00JUAREZ

HERNANDEZ RENE

ROLANDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0093-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA BARRERA

ROBERTO SANTOS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0072-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLINDRES TELLEZ

ARODY ADONAY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

070-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00FRANCO

SANDOVAL ZONIA

AIDA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

069-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ARRIAZA

EDGAR RODOLFO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0068-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 5,000.00LUNA PINEDA

VICTOR DANIEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

067-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00CORADO NAJARRO

LESLIE MARCELI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0163-189-2015 Y ACUERDO






YUMAN DE

ESQUIVEL NOEMI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0066-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00MARTINEZ TELMA84250283 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0065-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00LOPEZ LOPEZ

RUDY JOEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0064-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00ISTUPE PAYES

MYRNA NINNETH



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

062-189-2015 Y ACUERDO






MARROQUIN

KEVIN



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

061-189-2015 Y ACUERDO


ATENCION AL PASAJERO COMO

MEDIO TRADUCTOR ENTRE LOS

PASAJEROS.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00ESTRADA DONIS

EVELYN NOHEMI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

060-189-2015 Y ACUERDO




PASAJEROS.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00PONCE DEL CID

JUAN CARLOS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

059-189-2015 Y ACUERDO




PASAJEROS.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00DEL VALLE

ESTEVEZ JAVIER

ESTUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

058-189-2015 Y ACUERDO




PASAJEROS.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00MEDRANO AVILA

KAREN SILVANA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0054-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00REYES SANDOVAL

JORGE WILSON



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0053-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00RODAS GIRON

EDWIN AROLDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0052-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHINCHILLA

REGALADO DANIEL

ALEXANDER



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0051-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00ROSALES

PERDOMO JOSE

LUIS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0050-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ RIXTUN

EUSEBIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0049-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00MEJIA LIMA

SANTOS ANIBAL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0047-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00TRIGUEROS

GUTIERREZ IRMA

MARILU



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0215-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,500.00BUEZO MORALES

HERSON

ALEXANDER



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0219-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,500.00MENDOZA

GONZALEZ SERGIO

ALEJANDRO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

220-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00ESPAÑA MARTINEZ

WENDY PAMELA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0221-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 4,500.00DE PAZ COLINDRES

CARLOS ENRIQUE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

262-189-2015 Y ACUERDO


ATERRIZAJES Y DESPEGUES DE

LOS AERÓDROMOS.


ALVAREZ NESTOR

DANILO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0264-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00MONTES

REVOLORIO

AZUCENA DEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

315-189-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO

AC-022-2015-189.CHEQUEAR AL

PERSONAL QUE INGRESA A LAS

OFICINAS.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00MARTINEZ CHAN

ROLANDO FELIPE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

316-189-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO

AC-022-2015-189.CHEQUEAR AL

PERSONAL QUE INGRESA A LAS

OFICINAS.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00YOJ CACAO

ADRIANA

ESTEFANY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0118-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE ENTRADA Y SALIDA

VEHICULAR Y PERSONAL EN LAS

INSTALACIONES DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00RODAS ZEPEDA

ALVARO LEONEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0119-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,000.00MEZA PICHILLA

MARCO ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0120-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,000.00SAQUIC SANTOS

BLANCA MARITZA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0121-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,000.00VASQUEZ

BALTAZAR

FRANCISCA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0122-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,000.00GONZALEZ OCHOA

ANA MARIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

125-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE INGRESO Y EGRESO DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00TAMBRIZ DE LEON

KARIN LINETH



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

126-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD

AEROPORTUARIA EN EL AÉREA

DE ESCANER Y RAYOS X DEL

AEROPUERTO LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00AGUILAR MEJIA

ASTRID

JERUSALEM



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

127-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,000.00NAJERA LOPEZ

FRANCISCA

MARGARITA

956988K siges siges GAESCOBAR FGPINTOM


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

157-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00AVILEZ

VILLANUEVA

HEIDY LORENA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

158-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ GARCIA

DAVID FERNANDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

159-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00NAJERA TORRE

HEBER HUMBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

161-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00OROZCO ALEGRIA

CARLOS EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

177-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ URBINA

AURORA

ANGELICA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00




CIVIL,CORRESPONDIENTE AL MES

DE NOVIEMBRE DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

178-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00PINEDA MEJIA JOSE

HUMBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

183-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00AGUILAR MEJIA

DULCE MARIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0202-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE INGRESO Y SALIDA



SSAPROBADO 0.00 3,500.00ENRIQUEZ JUAREZ

DE GONZALEZ

EVELYN MARIBEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0203-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE INGRESO Y EGRESO




MORALES TERESA

DE JESUS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0204-189-2015 Y ACUERDO





INSTALACIONES EL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ ZARATE

JESUS ALBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0205-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00CAMEY GUARCAS

VICTOR MANUEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0207-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ DONIS

GLENDA MARISOL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

248-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00GALIEGO MORALES

WALTER VIDAL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

234-189-2015 Y ACUERDO


LIMPIEZA DE ENTRADA A

PROTOCOLO EXTERIORES Y

FAJAS LADO NORTE MEADO DE

PISOS TERCER NIVEL

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ALVARADO

CAHUEC VICTOR

RAUL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

240-189-2015 Y ACUERDO


MOPEADO DE PISO DE

BANQUETAS ENTRADA DE

PASAJERO LIMPIEZA DE PISOS

TERCER NIVEL.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARMAS JUAN JOSE74535714 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

242-189-2015 Y ACUERDO


DESARROLLAR TAREAS DE

MANTENIMIENTO O REPARACION

TALES COMO PINTAR LA PISTA

RAMPA O INSTALACIONES

AEROPO

SSAPROBADO 0.00 3,000.00JUC CAAL RICARDO54698871 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

245-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ TOBAR ANA

KELLY CHARLENE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

249-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00ICO HUB LUCAS87667312 siges siges GAESCOBAR FGPINTOM


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

255-189-2015 Y ACUERDO


INGRESO DE DATOS EN PLANO DE

VUELO Y ARCHIVO PLANES DE

VUELO.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00CARRANZA GOMEZ

OLIVER ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0259-189-2015 Y ACUERDO


EMISION DE BOLETAS,

ELABORACION DE REPORTES POR

SERVICIOS AEROPORTUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARRIAZA ARZU

LONDY TATIANA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

260-189-2015 Y ACUERDO


RECIBIR LLAMADAS DE LA

GERENCIA DE ESTANDARES DE

VUELO, ENTREGA DE OFICIOS A

DIFERENTES JEFATURAS.


ASTEGUIETA DE

JIMENEZ SIGRID



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

261-189-2015 Y ACUERDO


RECEPCION DE PEDIDOS DE

DIFERENTES SECCIONES QUE

INTEGRAN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL MUNDO MAYA

PETEN.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00MAGUIRRE

ESTRADA DE

MANCILLA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0209-189-2015 Y ACUERDO


APOYAR EN EL CONTROL DE

INGRESO Y EGRESO DEL

PERSONAL QUE LABORA EN LAS

DISTINTAS EMPRESAS DENTRO

DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00GOMEZ RONY

FERNANDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0210-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00MUÑOZ AMAYA

ROGER ALBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0211-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00LATIN FALLAS

ARLIN DINORA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0212-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00PELEN SIMON

CESAR AUGUSTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0213-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00MARTÍNEZ

ENRÍQUEZ WENDY

VIVIANA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0217-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00MORAN MORAN

ROLANDO

ESTUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

290-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00GONZALEZ GARCIA

ADONAI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

291-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ FLORES

VALENTIN JOEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





CIVIL, CORRESPONDIENE AL MES


CONTRATO ADMITIVO

292-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ILLESCAS GARCIA

ALVARO LEONEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

295-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00VELASQUEZ LIMA

GERSON ADILIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] -

FONDO PRIVATIVO No de fondo 1

Rendición No. 18


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 GAESCOBAR GAESCOBAR GAESCOBAR GAESCOBAR


13 000 000 001 000 131 0101 31 0 62,465.84 62,465.84 0.00

13 000 000 001 000 133 0101 31 0 13,360.00 13,360.00 0.00

13 000 000 001 000 141 0101 31 0 130.00 130.00 0.00

13 000 000 001 000 165 0101 31 0 978.75 978.75 0.00

13 000 000 001 000 168 0101 31 0 29,680.00 29,680.00 0.00

13 000 000 001 000 196 0101 31 0 1,211.00 1,211.00 0.00

13 000 000 001 000 199 0101 31 0 44.00 44.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 211 0101 31 0 432.55 432.55 0.00

13 000 000 001 000 232 0101 31 0 4.79 4.79 0.00

13 000 000 001 000 262 0101 31 0 532.86 532.86 0.00

13 000 000 001 000 267 0101 31 0 2,459.00 2,459.00 0.00

13 000 000 001 000 291 0101 31 0 66.00 66.00 0.00

13 000 000 001 000 298 0101 31 0 2,841.79 2,841.79 0.00

13 000 000 001 000 299 0101 31 0 94.63 94.63 0.00




Rendición No. 19


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



13 000 000 001 000 121 0101 31 0 2,050.20 2,050.20 0.00

13 000 000 001 000 122 0101 31 0 290.00 290.00 0.00

13 000 000 001 000 141 0101 31 0 5,035.76 5,035.76 0.00

13 000 000 001 000 142 0101 31 0 1,078.84 1,078.84 0.00

13 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,968.00 4,968.00 0.00

13 000 000 001 000 171 0101 31 0 9,900.00 9,900.00 0.00

13 000 000 001 000 173 0101 31 0 9,850.00 9,850.00 0.00

13 000 000 001 000 196 0101 31 0 1,200.00 1,200.00 0.00

13 000 000 001 000 211 0101 31 0 2,369.10 2,369.10 0.00

13 000 000 001 000 254 0101 31 0 79.96 79.96 0.00

13 000 000 001 000 267 0101 31 0 2,127.00 2,127.00 0.00

13 000 000 001 000 268 0101 31 0 159.98 159.98 0.00

13 000 000 001 000 282 0101 31 0 1,617.86 1,617.86 0.00

13 000 000 001 000 284 0101 31 0 9,900.00 9,900.00 0.00

13 000 000 001 000 292 0101 31 0 215.88 215.88 0.00

13 000 000 001 000 296 0101 31 0 1,270.00 1,270.00 0.00

13 000 000 001 000 298 0101 31 0 2,895.00 2,895.00 0.00

13 000 000 001 000 299 0101 31 0 49.90 49.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 002 000 262 1701 31 0 3,676.80 3,676.80 0.00

13 000 000 002 000 267 1701 31 0 1,785.00 1,785.00 0.00

13 000 000 002 000 268 1701 31 0 196.00 196.00 0.00

13 000 000 002 000 283 1701 31 0 140.00 140.00 0.00

13 000 000 002 000 284 1701 31 0 182.00 182.00 0.00

13 000 000 002 000 286 1701 31 0 24.00 24.00 0.00

13 000 000 002 000 297 1701 31 0 1,838.50 1,838.50 0.00

13 000 000 002 000 298 1701 31 0 7,413.00 7,413.00 0.00




Rendición No. 20


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



13 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,680.00 1,680.00 0.00

13 000 000 001 000 141 0101 31 0 2,352.00 2,352.00 0.00

13 000 000 001 000 195 0101 31 0 522.50 522.50 0.00

13 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,735.90 1,735.90 0.00

13 000 000 001 000 244 0101 31 0 740.95 740.95 0.00

13 000 000 001 000 267 0101 31 0 835.00 835.00 0.00

13 000 000 001 000 291 0101 31 0 335.80 335.80 0.00

13 000 000 001 000 326 0101 31 0 2,022.93 2,022.93 0.00

13 000 000 002 000 211 1701 31 0 4,714.00 4,714.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 304-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-015-2015-189. COLABORAR EN

IMPLEMENTAR Y EJECUTAR

SISTEMA DE ESTADISTICA

RELATIVO, ACTUALIZACION Y

ANALISIS

SSAPROBADO 0.00 7,000.00AVENDAÑO LEIVA

DE CORZO

CARMEN ESTELA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

078-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CARRANZA

CATALAN

JONATHAN



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

284-189-2015 Y ACUERDO




PERSONAL QUE LABORA EN EL

AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00AMEZQUITA

VASQUEZ RONAL

AVIEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

283-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESQUITE MENDEZ

CHRISTIAN OMAR



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

282-189-2015 Y ACUERDO



INGRESO Y EGRESO DE

PERSONAL QUE LABORA DENTRO

DEL AILA

SSAPROBADO 0.00 3,500.00UGARTE FLORES

MARIO ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0257-189-2015 Y ACUERDO







HERRARTE MARIO

ARISTIDES



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0256-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00BAUTISTA

MARTINEZ CARLOS

AMILCAR



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

253-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00RUIZ ALPIREZ

PABLO JAVIER



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0239-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ PINEDA

HECTOR EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

238-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00RUIZ SALGUERO

JORGE LUIS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

296-189-2015 Y ACUERDO


CONTROL DE INGRESO Y EGRESO

DEL PERSONAL QUE LABORA EN

LAS DISTINTAS EMPRESAS

DENTRO DE AILA

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHOGUIX

CURUCHICH DANY

ALEJANDRO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

102-189-2015 Y ACUERDO


COLABORAR EN GERENCIA DE

SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN

SUPERVISION DEL CONTROL DE

CALIDAD DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD

SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ SINAY

MARCO VINICIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

338-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00CUMEZ SOCOP

JULIO CESAR



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

096-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,500.00CURLEY GARCIA

SANTIAGO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0092-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ PEREZ

LINNI PRISCILA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00





MES DE NOVIEMBRE DE

2015.CONTRATO ADMITIVO

085-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHUC CARLOS

EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

143-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00NAJARRO EDGAR

ROLANDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

079-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA

DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 3,500.00CORADO VASQUEZ

VELDY ANACAREN



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0076-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00CATALAN ZEPEDA

TITO ADOLFO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0073-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00XOLIX

SALVATIERRA

EDGAR ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

140-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00JIMENEZ

VALENZUELA

SILVIA KARINA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0048-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00CORDERO CARLOS

OVIDIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

136-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,000.00CAMO MENDOZA

DE MUÑOZ ERICKA

JUDITH



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

287-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ESCOBAR

ANTONY DIBEYKER



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

286-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHILE GARAY

HECTOR EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0133-189-2015 Y ACUERDO





INSTALACIONES DEL AILA

SSAPROBADO 0.00 4,000.00MENESES BARRIOS

LIZA MICHELLE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0132-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,500.00MEJIA PEREZ

JHONATAN

GEOVANNY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0129-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE LA ENTRADA Y SALIDA


INSTALACIONES DEL AILA

SSAPROBADO 0.00 4,000.00GONZALEZ OCHOA

CRUZ ARACELY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

135-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD





CASTRILLO DE

GUDIEL MARIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

128-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,000.00LATIN MARTINEZ

MARVIN

ESTUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

106-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 4,500.00VELASQUEZ

OCHOA DE

HERNANDEZ



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0134-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,000.00ALPIREZ

RODRIGUEZ OLGA

PATRICIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00




CIVIL, CORRESPONDIENTE



ADMITIVO 0105-189-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-294-2014-189. APOYAR EN

TODO LO RELATIVO DE

ACTIVIDADES DE LA GERENCIA

DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA,

SSAPROBADO 0.00 4,500.00CANTO MARIO

ALBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0104-189-2015 Y ACUERDO


INSTRUCTOR DE SEGURIDAD

BASICA AEROPORTUARIA,

ELABORACION DE MATERIAL DE

SEGURIDAD AVSEC.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00JIMENEZ SEGURA

OSCAR RAFAEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

103-189-2015 Y ACUERDO


INSTRUCCIÓN BASICA DE

SEGURIDAD AEROPORTUARIA

IMPARTIDA A PERSONAL DE LAS

DIFERENTES EMPRESAS

SSAPROBADO 0.00 4,500.00BURGOS DEL CID

JUAN RAMON



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

224-189-2015 Y ACUERDO


MANTENIMIENTO DE CONTROL

DE VEHICULOS, Y TRABAJOS DE

SOLDADURA DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 4,500.00DONIS LOPEZ ALEX

RAUL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

100-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00SOLVAL CAMEY

RUDY EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

298-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MEJIA GARCIA

INGRID

CONCEPCION



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

107-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00CAMBARA

RAMIREZ RUDY

ESTUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

232-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00ARGUETA CORTEZ

GEBEL ALEXIS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

230-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00GERONIMO LOPEZ

ERICKA MARILU



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

101-189-2015 Y ACUERDO


MANTENER CONTROL DE

INGRESOS O SALIDAS EN PUNTOS

DE ACCESO DE VEHICULOS Y

PERSONAL EN INSTALACIONES

DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00AYALA REVOLORIO

LUIS FERNANDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0080-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00CHINCHILLA

SANTOS MIGUEL

ANGEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

280-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.


HERNANDEZ

LUSVIN NOEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0111-189-2015 Y ACUERDO


ASESORAR Y APOYAR AL JEFE DE

TURNO Y/O JEFE DE

DEPARTAMENTO LA

OPTIMIZACION DE LA

SEGURIDAD.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAYMUNDO

JERONIMO JOSE

ANTONIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

281-189-2015 Y ACUERDO




PERSONAL QUE LABORA EN EL

AILA

SSAPROBADO 0.00 3,500.00AGUIRRE GARCIA

MONICA AMPARO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0154-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESTEBAN VASQUEZ

EDGAR LEONEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0151-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00SANCHEZ DIAZ

SINDY PRUDENCIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0148-189-2015 Y ACUERDO




VEHICULAR Y PERSONAL QUE

LABORA DENTRO DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00PEREZ

MONTERROSO

TOMAS ALBERTO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

144-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA CASTILLO

HERMENEGILDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0112-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,000.00BENITO ABREGO

AURA JEANETH



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

145-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00SOLARES REYES

SINDY CAROLINA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0113-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,000.00REVOLORIO

MARROQUIN

ENRIQUE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0108-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,500.00LIMA MORALES

JUAN FRANCISCO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,500.00 4,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0110-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,000.00DE LEON MANCIO

DE SACAYON DINA

LIDIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0191-189-2015 Y ACUERDO


APOYAR EN TODO LO RELATIVO

DE ACTIVIDADES DE LA

GERENCIA DE SEGURIDAD

AEROPORTUARIA.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00MENA PAEZ

CLAUDIO VINICIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0196-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00TOBAR GONZALEZ

MICHAEL DANIEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0115-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,000.00RAMIREZ GARCIA

JUAN MANUEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

197-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00MACARIO BARRIOS

MONICA YESENIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

289-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00GARCIA SICAN

DELVIN EDUARDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

279-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00BOTEO GARCIA

WILIAN LEONEL



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

275-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00FAJARDO MAYEN

GRISELDA

ELIZABETH



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00




CIVIL, DE CORRESPONDIENTE AL


CONTRATO ADMITIVO

0117-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 4,000.00HERRERA

ANAVIZCA

FRANCISCO RENE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

274-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00COLIN CULPATAN

IRMA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

222-189-2015 Y ACUERDO





INSTALACIONNES DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ HERRERA

KELVIN JOSUE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

088-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ROSALES

CATTOUSE JOSUE

ESTEBAN



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00





MES DE NOVIEMBRE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0223-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00CASTILLO PINEDA

YON KENER



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

179-189-2015 Y ACUERDO



ÁREA DE INGRESO Y SALIDA DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00VEGA GARCIA

MARVIN OSWALDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0228-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 3,500.00CALO HERNANDEZ

JOSE LUIS



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0229-189-2015 Y ACUERDO







HERNANDEZ

SHENY DOCELY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

180-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ ALVAREZ

JACQUELINE

MARIELA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00




CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01

AL 08 DE OCTUBRE DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0081-189-2015 Y ACUERDO






SSAPROBADO 0.00 903.23PACHECO CABA

EDGAR DONATO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 903.23 903.23 0.00


PRESTADOS A LA DIRECCION


CIVIL, CORRESPONDIENTE ALOS

MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE

Y NOVIEMBRE DE 2015. SEGUN

CONTRATO ADMITIVO. NO.

339-189-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO. NO. AC-027-2015-189.



AILA.

SSAPROBADO 0.00 13,950.00DE LEON CERMEÑO

ALLAN ROLANDO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 13,950.00 13,950.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

181-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00VELIZ RIVERA

CARLOS OMAR



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

160-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00HERNANDEZ PEREZ

DE PEREZ MAYRA

CAROLINA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0189-189-2015 Y ACUERDO






DEL AILA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00ESCOBAR

HERNANDEZ ELVIS

GUSTAVO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

246-189-2015 Y ACUERDO





SSAPROBADO 0.00 3,000.00AVALOS

RODRIGUEZ LIGIA

ETELVINA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0123-189-2015 Y ACUERDO




VEHICULAR Y PERSONAL QUE

LABORAN EN LAS


SSAPROBADO 0.00 4,000.00HERRERA

ANAVIZCA ALMA

JEANNETTE



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0218-189-2015 Y ACUERDO







CHAMALE BYRON

GIOVANI



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







CONTRATO ADMITIVO

0097-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00RAMIREZ MELARA

JENNYFER

VICTORIA



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

190-189-2015 Y ACUERDO


AGENTE DE SEGURIDAD




SSAPROBADO 0.00 3,500.00CRUZ MARTINEZ

CRISTIAN

MAURICIO



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00

4483 4482 20/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE

AREA EN 26 CALLE A 13-95 SAN

ANGEL ZONA 2. DONDE SE

ENCUENTRA UBICADA UNA

ANTENA UTILIZADA POR LA

TORRE DE CONTROL DE

TRANSITO AEREO DE AILA

CORRESPONDIENTE DEL MES DE

ENERO AL MES DE OCTUBRE DE

2015. ACTA ADMINISTRATIVA

NO.009-2015.

SSAPROBADO 0.00 30,000.00VELASQUEZ

VASQUEZ

GERALDO GILMER



13 000 000 001 000 151 0101 31 0 30,000.00 30,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4489 4488 20/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA EL PERSONAL

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

AERONÁUTICA CIVIL.


OCTUBRE DE 2015. SEGÚN

ACUERDO ADMINISTRATIVO DE

APROBACIÓN DE CONTRATO

AC-099-2015 Y CONTRATO

DS-27-2015

SSAPROBADO 0.00 50,000.00CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 50,000.00 50,000.00 0.00


INMUEBLE UBICADO EN 11 CALLE

5-59, ZONA 9 GUATEMALA,

DONDE ESTA UBICADA UNA

RADIO ANTENA, MARCADOR

MEDIO, TORRE DE CONTROL DE

TRANSITO AEREO DE AILA. ACTA

ADMITIVA 11-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL AC-342-205-P

CORRESPONDIENTE DEL MES

ENERO AL MES DE OCTUBRE DE

2015.

SSAPROBADO 0.00 78,400.00INMOBILIARIA

NEXUS SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 151 0101 31 0 78,400.00 78,400.00 0.00

4502 4502 23/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE

INTERNET. PROPORCIONADO A

LA DIRECCIÓN GENERAL DE

AERONÁUTICA CIVIL,


NOVIEMBRE DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 16,016.56NAVEGA.COM

SOCIEDAD

ANONIMA.



13 000 000 001 000 113 0101 31 0 16,016.56 16,016.56 0.00

4504 4504 23/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR DOS ENLACES DE

INTERNET DE LA DIRECCION



MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y

OCTUBRE DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 44,960.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 001 000 113 0101 31 0 44,960.00 44,960.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4505 4505 23/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LA DIRECCION


CIVIL Y AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA,


OCTUBRE DE 2015.


MUNICIPAL DE

AGUA DE LA



13 000 000 001 000 112 0101 31 0 153,467.59 153,467.59 0.00

4511 4510 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE UN

TERRENO UBICADO EN ALDEA

CONCEPCIÓN, PALENCIA EN

DONDE SE ENCUENTRA

INSTALADO EL SISTEMA DE

RADAR PRIMARIO Y RADAR

SECUNDARIO CORRESPONDIENTE

DEL MES DE ENERO AL MES DE

OCTUBRE 2015. SEGUN ACTA NO.

010-2015

SSAPROBADO 0.00 82,500.00GOMEZ ALVIZURES

JOSE RAMIRO



13 000 000 002 000 152 0105 31 0 82,500.00 82,500.00 0.00


LOS SITIOS SABANETA DEL

PETEN, SAYAXCHE EN PETEN Y

SESARB EN COBAN. DONDE SE

ENCUENTRAN LOS SISTEMAS DE

ENLACE DE MICROONDAS.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE ENERO A OCTUBRE DE 2015.

SEGUN ACTA ADMITIVA NO.

008-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL 342-2015-P

SSAPROBADO 0.00 55,000.20PORTA PAEZ Y CIA

LTDA



13 000 000 002 000 152 1605 31 0 18,333.40 18,333.40 0.00

13 000 000 002 000 152 1708 31 0 18,333.40 18,333.40 0.00

13 000 000 002 000 152 1710 31 0 18,333.40 18,333.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



340 COMPUTADORAS DE

ESCRITORIO INCLUYEN

MONITOR, TECLADO MOUSE Y

UPS CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO DE 2015. SEGÚN

CONTRATO ADMITIVO DGAC-071

Y ACDO. ADMITIVO DE


AC-224-2014

SSAPROBADO 0.00 288,547.52SUMINISTRO

INTERNACIONAL

DE



13 000 000 001 000 157 0101 31 0 288,547.52 288,547.52 0.00

4517 4517 24/11/2015 CYD NOR OGA PAGO DE TELEFONÍA DE PLANTA

PBX 23215000 DE LA DIRECCIÓN


CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y

OCTUBRE DE 2015.


ONES DE

GUATEMALA



13 000 000 001 000 113 0101 31 0 28,155.62 28,155.62 0.00


340 COMPUTADORAS DE

ESCRITORIO INCLUYEN

MONITOR, TECLADO MOUSE Y

UPS CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO DE 2015. SEGÚN


Y ACDO. ADMITIVO DE


AC-224-2014


INTERNACIONAL

DE



13 000 000 001 000 157 0101 31 0 288,547.52 288,547.52 0.00


IMPRESORAS

MULTIFUNCIONALES (COPIAS

ESCÁNER IMPRESIÓN)DE

BLANCO/NEGRO Y DE COLOR.


JULIO DE 2015. SEGÚN CONTRATO

ADMITIVO DGAC-067 Y ACDO.

ADMITIVO DE APROBACIÓN DE

CONTRATO AC-208-2014.


INTERNACIONAL

DE



13 000 000 001 000 153 0101 31 0 86,200.00 86,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



IMPRESORAS





SEPTIEMBRE DE 2015. SEGÚN


Y ACDO. ADMITIVO DE


AC-208-2014.


INTERNACIONAL

DE



13 000 000 001 000 153 0101 31 0 86,200.00 86,200.00 0.00


IMPRESORAS





OCTUBRE DE 2015. SEGÚN


Y ACDO. ADMITIVO DE


AC-208-2014.


INTERNACIONAL

DE



13 000 000 001 000 153 0101 31 0 86,200.00 86,200.00 0.00

4531 4531 25/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA


AERONAUTICA CIVIL, PETEN

(SANTA ELENA, SAN ANDRES,

SANTA ANA Y POPTUN) Y COBAN

(TACTIC, ALTA VERAPAZ) QUE

CORRESPONDE DEL AL MES DE

OCTUBRE DE 2015

NSAPROBADO 182,633.00 182,633.00DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



13 000 000 002 000 111 1604 29 0 250.00 250.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1701 29 0 165,944.00 165,944.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1704 29 0 12,540.00 12,540.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1707 29 0 427.00 427.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1708 29 0 180.00 180.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1712 29 0 3,292.00 3,292.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AERONAUTICA CIVIL,

GUATEMALA, QUE CORRESPONDE

DEL 02/10/2015 AL 06/11/2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 111 0101 29 0 951,659.57 951,659.57 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,

RETALHULEU Y

QUETZALTENANGO, QUE


OCTUBRE DE 2015


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



13 000 000 002 000 111 0901 29 0 655.00 655.00 0.00

13 000 000 002 000 111 1101 29 0 5,858.00 5,858.00 0.00




AERONAUTICA CIVIL,

AERODROMO DE PUERTO DE SAN

JOSE, BASE MILITAR DE

PARACAIDISTAS Y SAN VICENTE

DE PACAYA, QUE CORRESPONDE

DEL 07/10/2015 AL 07/11/2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 111 0509 29 0 1,310.98 1,310.98 0.00

13 000 000 002 000 111 0512 29 0 100.48 100.48 0.00






CONTRATO ADMITIVO

137-189-2015 Y ACUERDO





LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00BARRERA

CASTILLO DE

CARIAS SINDY



13 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE

DE 2015. CONTRATO ADMITIVO

0354-184-2015 Y ACDO ADMITIVO

AC-043-2015-184.

REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN DE LOS

NOMBRAMIENTOS DE

AUDITORIAS, MEMORÁNDUM DE

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS

DE AUDITORIA DE CONTROL

INTERNO.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00RUANO MORALES

ELMER ANTONIO



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 026-184-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-275-2014-184. AUDITORIA DE

GESTION, CONTROL INTERNO

INSTITUCIONAL, CONTROL

INTERNO PREVIO Y

CONCURRENTE.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00GARCIA PAZ

RAMIRO



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 25-184-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO




INTERNO PREVIO Y

CONCURRENTE.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00DUARTE FABIAN

VICTOR HUGO



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 270-184-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO




INTERNO PREVIO Y

CONCURRENTE.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00ISEM RONY

ESTUARDO



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 028-184-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO




INTERNO PREVIO Y

CONCURRENTE.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00ROSARIO LOPEZ

HUMBERTO

SANTIAGO



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL,



ADMITIVO 0250-184-2015 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-280-2014-184. ELABORACION

DE PROGRAMA DE AUDITORIA DE

CAJA FISCAL Y BANCOS,

REVISION Y VERIFICACION DE

SALDOS.

SSAPROBADO 0.00 13,000.00GARCIA GARCIA

SONIA LISSETTE



13 000 000 001 000 184 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4552 3260 25/11/2015 DEV NOR OGA POR PAGO DE SRVCS TECNICOS


CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE



AC-045-2015-186. CREACION DE

PLANILLAS VOLARIS,

HABILITACIONES DE PLANTAS DE

NUEVAS AEROLINEAS VOLARIS.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00DARDON GUERRA

CARLOS RAFAEL



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00




CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE OCTUBRE Y


ADMITIVO 314-186-2014 Y

ACUERDO ADMITIVO

AC-026-2015-186. ACTUALIZACION

DEL PORTAL DE INFORMACION

PUBLICA DE LA DIRECCION


CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00MEJIA HERNANDEZ

KARLA SARAHY



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

269-186-2015 Y ACUERDO


REVISION DE EQUIPOS DE

COMPUTACION, ASISTENCIA

TECNICA EN LOS DISTINTOS

DEPTOS DE LA DGAC.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00IMERI MORATAYA

EDUARDO RAFAEL



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

CONTRATO ADMITIVO

0031-186-2015 Y ACUERDO


REVISIÓN DE EQUIPOS DE

COMPUTACIÓN, ASISTENCIA DE

DISTINTAS PÁGINAS DE LOS

USUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00REVOLORIO

ALEMAN OSCAR

NOE



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

0032-186-2015 Y ACUERDO





USUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00ALVAREZ EDGAR

ROBERTO



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

034-186-2015 Y ACUERDO





USUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00SARAVIA OSUNA

JORGE GABRIEL



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


4558 3261 25/11/2015 DEV NOR OGA POR PAGO DE SRVCS TECNICOS


CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE



AC-045-2015-186. ACTUALIZACION

DE LA PROGRAMACION DE

VUELOS, INSPECCION DEL

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

DEL DEPTO.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00SANTA CRUZ

SANDOVAL SHENY

NOELY



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

038-186-2015 Y ACUERDO





USUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 14,500.00BATRES OSORIO

HERMES VLADIMIR



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 14,500.00 14,500.00 0.00






CONTRATO ADMITIVO

312-186-2015 Y ACUERDO





USUARIOS.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00SUNTECUN AX LUIS

EDUARDO



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MES NOVIEMBRE DE 2015.

CONTRATO ADMITIVO

303-186-2015 Y ACUERDO

ADMITIVO AC-012-2015-186. ENVIO

Y RECEPCION DE DOCUMENTOS,

COLABORACION CON ASESORES

JURIDICOS.

SSAPROBADO 0.00 7,350.00VILLATORO

CAISHPAL

STEPHANIE



13 000 000 001 000 186 0101 29 0 7,350.00 7,350.00 0.00

4566 4565 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION POR

RETIRO VOLUNTARIO DEL

RENGLON 011, DE CONFORMIDAD

CON EL ACUERDO MINISTERIAL

NO. 460-2015 'P', QUE LABORO

COMO TRABAJADOR OPERATIVO

II, DEL AÑO 15/03/1996 AL

01/10/2015, DE ACUERDO AL

PUNTO 3ERO. DEL ADEMDUM AL

PACTO COLECTIVO DE FECHA

11/10/2011.

SSAPROBADO 0.00 90,808.80GONZALEZ LEMUS

ROLANDO

HUMBERTO



13 000 000 001 000 413 0101 31 0 90,808.80 90,808.80 0.00

4568 4567 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION Y

VACACIONES POR RETIRO

VOLUNTARIO DEL RENGLON 011,

DE CONFORMIDAD CON EL

ACUERDO MINISTERIAL NO.

458-2015'P', QUE LABORO COMO

TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL

AÑO 03/05/1977 AL 30/09/2015, DE

ACUERDO AL PUNTO 3ERO. DEL

ADEMDUM AL PACTO COLECTIVO

DE FECHA 11/10/2011.

SSAPROBADO 0.00 164,484.09PINTO ORELLANA

JOSE OVIDIO



13 000 000 001 000 413 0101 31 0 162,865.00 162,865.00 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 31 0 1,619.09 1,619.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



VACACIONES POR RETIRO

VOLUNTARIO DEL RENGLON 031,

DE CONFORMIDAD CON EL


464-2015'P', QUE LABORO COMO

PEÓN, DEL AÑO 16/03/1984 AL

30/09/2015, DE ACUERDO AL

PUNTO 3ERO. DEL ADEMDUM AL

PACTO COLECTIVO DE FECHA

11/10/2011.

SSAPROBADO 0.00 175,423.21VALLEJO

FIGUEROA

MANUEL



13 000 000 001 000 413 0101 31 0 172,648.34 172,648.34 0.00

13 000 000 001 000 415 0101 31 0 2,774.87 2,774.87 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 226 4,218,884.44 2,063,306.49 4,218,884.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-ENTIDAD: 1113-0013-206-00

1176 697 06/11/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.6, PERIODO

DEL 17/08/2015 AL 30/09/2015,

CONTRATO

No.80-2013/UCEE-CIV/UCP-BID-2018

/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL

897-2013, GRUPO DOS A (2A) POR

DISEÑO, REPOSICION Y

RECONSTRUCCION DE

ESTABLECIMIENTOS DE

MUNICIPIOS DE LA REFORMA,

SAN CRISTOBAL CUCHO,

COMITANCILLO, TAJUMULCO E

IXCHIGUAN, DEPTO. DE

SSAPROBADO 0.00 917,847.84COMERCIAL

AMERICANA DE

CONSTRUCCIONES

4962958 siges siges CMMEDINA FGPINTOM


96 000 001 000 002 332 1204 52 0 229,413.24 229,413.24 0.00

96 000 001 000 002 332 1221 52 0 357,924.00 357,924.00 0.00

96 000 001 000 002 332 1225 52 0 330,510.60 330,510.60 0.00

1177 450 06/11/2015 DEV NOR OGA CUARTO PAGO DE SUPERVISION

DE DISEÑO, REPOSICION Y

RECONSTRUCCION DE

ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.

(LITERALES E, I) Y GRUPO 4D EN

LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS Y

HUEHUETENANGO,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 13/08/2015 AL 30/09/2015,

SEGUN CONTRATO


/OC-GU, ACUERDO MINISTER

SSAPROBADO 0.00 175,266.28SIERRA POLANCO

CARLOS ERNESTO

14883856 siges siges OGSIERRA FGPINTOM


96 000 001 000 001 188 1213 52 0 1,649.18 1,649.18 0.00

96 000 001 000 001 188 1227 52 0 7,972.17 7,972.17 0.00

96 000 001 000 002 188 1202 52 0 952.93 952.93 0.00

96 000 001 000 002 188 1213 52 0 8,886.01 8,886.01 0.00

96 000 001 000 002 188 1214 52 0 60,203.50 60,203.50 0.00

96 000 001 000 002 188 1225 52 0 7,399.86 7,399.86 0.00

96 000 001 000 002 188 1227 52 0 38,949.73 38,949.73 0.00

96 000 001 000 002 188 1301 52 0 21,768.62 21,768.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


96 000 001 000 003 188 1201 52 0 27,484.28 27,484.28 0.00


DEL 31/12/2014 AL 30/03/2015,

CONTRATO



700-2014, POR DISEÑO,

REPOSICION Y RECONSTRUCCION

DE 2 ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS, GRUPO 4.D,

UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE

HUEHUETENANGO, DEPTO. DE

HUEHUETENANGO, SEGUN FACT.

SERIE A

SSAPROBADO 0.00 154,688.00PERFORADORA

ENERGETICA DE

GUATEMALA



96 000 001 000 002 332 1301 52 0 154,688.00 154,688.00 0.00

1209 897 13/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO

P/SERV.PROFESIONALES COMO

ESPECIALISTA LEGAL DEL

PROYECTO DEL PRESTAMO

2018/OC-GU,CORRESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015,

SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA

22-2015, DEL 03/08/2015, SEGUN

FACTURA SERIE A NO.0274.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00SOLER MUNGUIA

DAVID



96 000 000 001 000 183 0101 52 0 16,000.00 16,000.00 0.00

1210 999 13/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO

P/SERV.PROFESIONALES COMO

ASISTENTE DE COORDINACION Y

ADMINISTRACION DE LA UNIDAD

COORDINADORA DEL PROGRAMA

UCP DEL PRESTAMO 2018/OC-GU,


40-2015, CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE DE 2015,

SEGUN FACTURA SERIE A

NO.0107.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00BOCANEGRA

CUELLAR IVON

SOFIA



96 000 000 001 000 183 0101 52 0 18,000.00 18,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1226 498 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.4,


06/10/2015, CONTRATO



No.779-2014, POR DISEÑO,



EDUCATIVOS, GRUPO 5.B,


EL TUMBADOR, DEPARTAMENTO

DE SAN MARCOS, SEGUN FACT

NNAPROBADO 0.00 1,045,355.85SISTEMAS Y

SERVICIOS DE

INGENIERIA

9781358 siges siges CMMEDINA


96 000 001 000 002 332 1213 52 0 1,045,355.85 1,045,355.85 0.00

1227 522 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.4 PERIODO

DEL 16/08/2015 AL 22/10/2015,

CONTRATO






EDUCATIVOS, GRUPO 5.K,

UBICADOS EN VARIOS

MUNICIPIOS DE LOS

DEPARTAMENTOS

QUETZALTENANGO,

RETALHUELU Y SUCHITEPE

SSAPROBADO 0.00 1,810,083.62MATHEU ESCOBAR

ESTUARDO

ENRIQUE



96 000 001 000 002 332 0903 52 0 831,295.77 831,295.77 0.00

96 000 001 000 002 332 0913 52 0 212,608.26 212,608.26 0.00

96 000 001 000 002 332 0916 52 0 59,088.44 59,088.44 0.00

96 000 001 000 002 332 1001 52 0 181,564.00 181,564.00 0.00

96 000 001 000 002 332 1101 52 0 525,527.15 525,527.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



DEL 10/03/2015 AL 16/09/2015,

CONTRATO






EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.F,

UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS

DE SANTA CLARA LA LAGUNA Y

SOLOLA, SEGUN FACT. SERIE T No.

SSAPROBADO 0.00 323,387.50MORALES VARGAS

JOSE ABRAHAM



96 000 001 000 002 332 0707 52 0 213,387.50 213,387.50 0.00

96 000 001 000 004 332 0701 52 0 110,000.00 110,000.00 0.00

1232 500 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FINAL DEL 50.74037094% DE

LA ESTIMACION No.4 PERIODO

DEL 01/08/2015 AL 07/08/2015,

CONTRATO


8/OC-GU, ACDO. MINISTERIAL





UBICADOS EN VARIOS

MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SAN

MARCOS, SEG

SSAPROBADO 0.00 326,329.45ROSALES DE LEON

CIFUENTES MARIA

TERESA



96 000 001 000 002 332 1202 52 0 174,718.41 174,718.41 0.00

96 000 001 000 002 332 1209 52 0 117,614.32 117,614.32 0.00

96 000 001 000 003 332 1202 52 0 33,996.72 33,996.72 0.00









EDUCATIVOS, GRUPO 5.E,


DE SAN ANTONIO Y SAN PEDRO

SACATEPEQUEZ, EN DE SAN

MARC

SSAPROBADO 0.00 658,801.54RAMOS SOBERANIS

OSCAR GUILLERMO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


96 000 001 000 002 332 0909 52 0 203,757.90 203,757.90 0.00

96 000 001 000 002 332 1203 52 0 455,043.64 455,043.64 0.00









EDUCATIVOS, GRUPO 4.A,

UBICADOS EN VARIOS

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

DE QUETZALTENANGO, SEGUN

FACT. SERI


MARISCAL

SOCIEDAD



96 000 001 000 002 332 0901 52 0 61,736.39 61,736.39 0.00

96 000 001 000 002 332 0909 52 0 178,651.54 178,651.54 0.00

96 000 001 000 002 332 0911 52 0 134,054.51 134,054.51 0.00

96 000 001 000 002 332 0924 52 0 618,544.78 618,544.78 0.00

96 000 001 000 003 332 0911 52 0 9,128.00 9,128.00 0.00









EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.C


DE COMITANCILLO E IXCHIGUAN

DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS

SSAPROBADO 0.00 393,146.00MONROY

GONZALEZ

MELVIN AMAN



96 000 001 000 002 332 1204 52 0 238,136.00 238,136.00 0.00

96 000 001 000 002 332 1223 52 0 155,010.00 155,010.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA










EDUCATIVOS, GRUPO 5.H,


DE FLORES COSTA CUCA Y

GENOVA, DEPARTAMENTO DE

QUETZALT

SSAPROBADO 0.00 1,734,692.97MORALES

MANCILLA RUDY

FERNANDO



96 000 001 000 002 332 0921 52 0 1,122,576.14 1,122,576.14 0.00

96 000 001 000 002 332 0922 52 0 612,116.83 612,116.83 0.00


DEL 14/03/2015 AL 01/09/2015,

CONTRATO






EDUCATIVOS, GRUPO 3.1.E,


DE ESQUIPULAS PALO GORDO Y

SAN JOSE EL RODERO,

DEPARTAMENTO

SSAPROBADO 0.00 911,071.94VALDEZ GUZMAN

HENRY RAMON



96 000 001 000 001 332 1227 52 0 181,872.04 181,872.04 0.00

96 000 001 000 002 332 1214 52 0 102,297.00 102,297.00 0.00

96 000 001 000 002 332 1227 52 0 626,902.90 626,902.90 0.00

1251 1199 20/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FINAL POR SUPERVISION

INDIVIDUAL A 10

ESTABLECIMIENTOS EN

QUETZALTENANGO Y

SUCHITEPEQUEZ PERIODO DEL 01

AL 31 DE JULIO DE 2,015, DEL

CONTRATO


/OC-GU, APROBADO POR

ACUERDO MINISTERIAL

No.780-2013, SEGUN FACT. SERIE C

No.9.

SSAPROBADO 0.00 48,666.49STREMS RIMOLA

WOLFGANG




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


96 000 000 001 000 188 0901 52 0 2,693.63 2,693.63 0.00

96 000 000 001 000 188 0917 52 0 1,029.60 1,029.60 0.00

96 000 000 001 000 188 0920 52 0 4,032.80 4,032.80 0.00

96 000 000 001 000 188 0922 52 0 27,691.33 27,691.33 0.00

96 000 000 001 000 188 1001 52 0 2,904.81 2,904.81 0.00

96 000 000 001 000 188 1005 52 0 1,728.08 1,728.08 0.00

96 000 000 001 000 188 1007 52 0 3,369.55 3,369.55 0.00

96 000 000 001 000 188 1008 52 0 1,498.62 1,498.62 0.00

96 000 000 001 000 188 1018 52 0 2,243.31 2,243.31 0.00

96 000 000 001 000 188 1019 52 0 1,474.76 1,474.76 0.00

1252 1226 20/11/2015 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO ESTI. 4,







DE 4 CENTROS EDUCATIVOS,

GRUPO 5.B, UBICADOS EN EL

TUMBADOR, DEPTO. DE SAN

MARCOS, SEGUN FACT. SERIE B

No.404.

NNAPROBADO 0.00-1,045,355.85SISTEMAS Y

SERVICIOS DE

INGENIERIA

9781358 siges siges CMMEDINA


96 000 001 000 002 332 1213 52 0 -1,045,355.85 -1,045,355.85 0.00











EL TUMBADOR, DEPARTAMENTO

DE SAN MARCOS, SEGUN FACT

SSAPROBADO 0.00 1,045,355.85SISTEMAS Y

SERVICIOS DE

INGENIERIA



96 000 001 000 002 332 1213 52 0 1,045,355.85 1,045,355.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1257 923 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.9





896-2013, POR REPOSICION Y

RECONSTRUCCION DE

ESTABLECIMIENTOS UBICADOS

EN MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE

SAN MARCOS IDENTIFICADO

COMO GRUPO DOS B (2B), SEGUN

FACT. SERIE B No.216.

NNAPROBADO 48,497.09 49,831.87SERVICIOS

GENERALES

INDUSTRIALES

2666884K siges siges CMMEDINA


96 000 001 000 002 332 1227 52 0 49,831.87 49,831.87 0.00






695-2014, GRUPO 3.1.H, POR


RECONSTRUCCION DEL

INSTITUTO BÁSICO

EXPERIMENTAL JULIO CÉSAR

MÉNDEZ MONTENEGRO UBICADO

EN MAZATENANGO

SUCHITEPEQUEZ, SEGUN FACTU

SSAPROBADO 0.00 1,133,092.98ARIAS PINOT LUIS

PEDRO



96 000 001 000 003 332 1001 52 0 1,133,092.98 1,133,092.98 0.00

1262 1196 23/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR VIATICOS AL

INTERIOR SEGUN

NOMBRAMIENTO NO.158-2015,

POR RECEPCION DE ESCUELAS

DEL GRUPO 5.E, UBICADAS EN

LOS MUNICIPIOS EN EL DEPTO. DE

SAN MARCOS Y

QUETZALTENANGO. PERIODO DEL

14/10/2015 AL 16/10/2015, SEGUN

FACT. SERIE A NO.86 Y VIATICO

LIQUIDACION NO.011671.

SSAPROBADO 0.00 400.00AJPACAJA VIN

CAYETANO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INTERIOR SEGUN


POR VISITA DE EVALUACION DE

ESTABLECIMIENTOS DEL GRUPO

NO.6, UBICADOS EN EL DEPTO. DE

SAN MARCOS. PERIODO DEL

28/09/2015 AL 03/10/2015, SEGUN

FACT. SERIE C NO.40 Y VIATICO


SSAPROBADO 0.00 856.00ALVAREZ

HERNANDEZ

VICTOR MANUEL



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 856.00 856.00 0.00


INTERIOR SEGUN


POR VISITA DE EVALUACION DE


EN LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS

Y QUETALTENANGO. PERIODO

DEL 08/10/2015 AL 09/10/2015,

SEGUN FACT. SERIE AI NO.86 Y

VIATICO LIQUIDACION NO.011666.

SSAPROBADO 0.00 240.00PEREZ HERNANDEZ

MARVIN

LEOBARDO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00


INTERIOR SEGUN


POR SUPERVISION DE

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

UBICADOS EN QUETZALTENANGO

Y SAN MARCOS. PERIODO DEL

14/10/2015 AL 16/10/2015, SEGUN

FACT. SERIE AI NO.87 Y VIATICO



MARVIN

LEOBARDO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INTERIOR SEGUN


POR EVALUACION A


EN LOS MUNICIIOS DE

ESQUIPULAS PALO GORDO Y SAN

JOSE EL GOLFO, DEPTO. DE SAN

MARCOS. PERIODO DEL 13/10/2015

AL 16/10/2015, SEGUN VIATICO

LIQUIDACION NO.011667 Y FACT.

SERIE A NO.39.

SSAPROBADO 0.00 560.00GONZALEZ FLORES

ERICK IVAN



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 560.00 560.00 0.00


INTERIOR SEGUN


POR EVALUACION DE ESCUELAS

UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS

DE ESQUIPULAS PALO GORDO Y

SAN JOSE EL GOLFO, DEPTO. DE


13/10/2015 AL 16/10/2015, SEGUN



SSAPROBADO 0.00 560.00MELGAR OSORIO

HAROLDO RENE



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 560.00 560.00 0.00


INTERIOR SEGUN


POR VERIFICACION DE CAMPO A

LAS ESCUELAS UBICADAS EN EL

MUNICIPIO DE MAZATENANGO,

SUCHITEPEQUEZ Y FLORES

COSTA CUCA,


14/10/2015 AL 17/10/2015, SEGUN

VIATICO LIQUIDACION NO:011679

Y FACT. SERIE A NO.105.

SSAPROBADO 0.00 560.00GONZALEZ

MOSCOSO JORGE

DANILO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 560.00 560.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INTERIOR SEGUN


POR SUPERVISION DE


EN MUNICIPIOS DE SAN JUAN

OSTUNCALCO,

QUETZALTENANGO Y SAN

ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN

MARCOS. PERIODO DEL: 14/10/2015

AL 16/10/2015, SEGUN VIATICO

LIQUIDACION NO:011670 Y FACT.

SERIE B NO.41.

SSAPROBADO 0.00 400.00CABRERA

SANCHEZ MARLON

OLIVERIO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00


INTERIOR SEGUN


POR EVALUACION DE ESCUELAS

A MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE

SAN MARCOS, PERIODO DEL

27/10/2015 AL 31/10/2015, SEGUN

VIATICO LIQUIDACION NO.011683

Y FACT. SERIE A NO.40.


ERICK IVAN



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 696.00 696.00 0.00


INTERIOR SEGUN


POR SUPERVISION A

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

UBICADOS EN EL TUMBADOR,


29/10/2015 AL 31/10/2015, SEGUN

VIATICO LIQUIDACION NO.011690

Y FACT. SERIE B NO.47.

SSAPROBADO 0.00 400.00CABRERA

SANCHEZ MARLON

OLIVERIO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INTERIOR SEGUN


POR VERIFICACION DE CAMPO A

ESCUELAS UBICADAS EN

MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE


11/11/2015 AL 14/11/2015, SEGUN




ERICK IVAN



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 536.00 536.00 0.00


INTERIOR SEGUN


POR VERFICIACION DE CAMPO

DEL GRUPO 4.A., UBICADOS EN

MUNICIPIOS DEL DEPTO DE


03/11/2015 AL 05/11/2015, SEGUN

VIATICO LIQUIDACION NO.11694 Y

FACT. SERIE AI NO.89.


MARVIN

LEOBARDO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00


INTERIOR SEGUN


POR VISITA A ESCUELAS DEL

GRUPO 5.B, UBICADOS EN


MARCOS. PERIODO DEL 29/10/2015

AL 31/10/2015, SEGUN FACT. SERIE

A NO.89 Y VIATICO LIQUIDACION

NO.011706.

SSAPROBADO 0.00 400.00AJPACAJA VIN

CAYETANO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 400.00 400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INTERIOR SEGUN


POR VERIFICACION DE CAMPO AL

INSTITUTO JULIO CESAR

MMENDEZ MONTENEGRO

UBICADO EN MAZATENANGO,

SUCHITEPEQUEZ. PERIODO DEL

22/10/2015 AL 23/10/2015, SEGUN



SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ

MOSCOSO JORGE

DANILO



96 000 000 001 000 133 0101 52 0 240.00 240.00 0.00

1287 506 25/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FINAL DEL 3.244457181% DE

LA ESTIMACION No.2, PERIODO

DEL 01/02/2015 AL 15/03/2015,

CONTRATO



No.655-2014, GRUPO 3.1.I,


DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN

MARCOS Y SAN PEDRO

SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS,

SEGUN FACT. SERIE A No.970.

SSAPROBADO 0.00 80,599.74MIRANDA AGUILAR

MARINO

ESTANISLAO



96 000 001 000 002 332 1225 52 0 80,599.74 80,599.74 0.00






No.655-2014, POR EL DISEÑO,



EDUCATIVOS GRUPO 3.1.I,


DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN

MARCOS Y SAN PEDRO S

SSAPROBADO 0.00 626,400.70MIRANDA AGUILAR

MARINO

ESTANISLAO



96 000 001 000 002 332 1202 52 0 38,665.60 38,665.60 0.00

96 000 001 000 002 332 1225 52 0 99,133.96 99,133.96 0.00

96 000 001 000 003 332 1201 52 0 488,601.14 488,601.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015,

CONTRATO



897-2013, GRUPO DOS A (2A) POR


RECONSTRUCCION DE

ESTABLECIMIENTOS DE

MUNICIPIOS DE LA REFORMA,

SAN CRISTOBAL CUCHO,

COMITANCILLO, TAJUMULCO E

IXCHIGUAN, DEPTO. DE

SSAPROBADO 0.00 3,841,240.68COMERCIAL

AMERICANA DE

CONSTRUCCIONES



96 000 001 000 002 332 1204 52 0 3,376,044.33 3,376,044.33 0.00

96 000 001 000 002 332 1221 52 0 148,617.01 148,617.01 0.00

96 000 001 000 002 332 1225 52 0 221,959.30 221,959.30 0.00

96 000 001 000 004 332 1204 52 0 94,620.04 94,620.04 0.00

1294 500 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION No.5 PERIODO

DEL 08/08/2015 AL 11/11/2015,

CONTRATO







UBICADOS EN VARIOS


MARCOS, SEGUN FACT. SERIE A

No.310.

SSAPROBADO 0.00 1,167,102.21ROSALES DE LEON

CIFUENTES MARIA

TERESA



96 000 001 000 002 332 1202 52 0 560,789.05 560,789.05 0.00

96 000 001 000 002 332 1209 52 0 604,360.30 604,360.30 0.00

96 000 001 000 003 332 1202 52 0 1,952.86 1,952.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1297 1129 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO PARA EL

ARRENDAMIENTO DE LA

FOTOCOPIADORA


SEPTIEMBRE DE 2,015, SEGUN

CONTRATO NO.RF1-01 DEL 25

ENERO DE 2,010, VIGENTE SEGUN

CRUCE DE NOTAS, SEGUN

FACTURA SERIE GTO NO.75492.

NSAPROBADO 1,267.50 1,267.50RICOH DE

GUATEMALA,

SOCIEDAD



14 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,267.50 1,267.50 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA


14 000 000 001 000 111 0101 11 0 4,130.29 4,130.29 0.00

14 000 000 001 000 113 0101 11 0 28,529.03 28,529.03 0.00

14 000 000 001 000 211 0101 11 0 436.00 436.00 0.00

14 000 000 001 000 241 0101 11 0 9,896.25 9,896.25 0.00

14 000 000 001 000 253 0101 11 0 120.00 120.00 0.00

14 000 000 001 000 267 0101 11 0 159.80 159.80 0.00

14 000 000 001 000 268 0101 11 0 82.50 82.50 0.00

14 000 000 001 000 291 0101 11 0 202.50 202.50 0.00

14 000 000 001 000 297 0101 11 0 84.50 84.50 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONALENTIDAD: 1113-0013-207-00

384 383 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. OC1-2503560 Y

OC1-2503589 DE DISTRIBUIDORA

DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE

S.A. DE LA ENERGIA ELECTRICA

DE LA RADIO NACIONAL DE

TOTONICAPAN -TGTU-


2015.


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE

14946211 siges siges LDPARRAS FGPINTOM


15 000 000 003 000 111 0801 11 0 2,404.00 2,404.00 0.00

386 385 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. OC1-2503925 DE

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE

S.A. DE LA ENERGIA ELECTRICA


QUETZALTENANGO -TGQ-


OCTUBRE 2015


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



15 000 000 003 000 111 0901 11 0 5,240.00 5,240.00 0.00

388 387 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. OR3-2037867 DE

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.

DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA

RADIO NACIONAL DE FLORES

PETEN -TGFP- CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE 2015


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



15 000 000 003 000 111 1701 11 0 2,613.00 2,613.00 0.00

391 390 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. BZ-67973260 DE

EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. DE LA



RADIODIFUSION Y TELEVISION

NACIONAL -TGW-

CORRESPONDIENTE A

NOVIEMBRE 2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



15 000 000 003 000 111 0101 11 0 3,167.76 3,167.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


393 392 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. BZ-67723700 DE LA


GUATEMALA S. A. DE LA


TORRE DE TRANSMISION DE LA

RADIO NACIONAL DE

GUATEMALA,-TGW- EN EL CERRO

ALUX, SAN LUCAS

SACATEPEQUEZ


2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



15 000 000 003 000 111 0308 11 0 4,210.92 4,210.92 0.00

396 394 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. BZ- 67972907 DE LA


GUATEMALA S.A. DE LA


RADIODIFUSION Y TELEVISION

NACIONAL -TGW-

CORRESPONDIENTE A

NOVIEMBRE 2015.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



15 000 000 003 000 111 0101 11 0 8,951.76 8,951.76 0.00

398 395 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y

VACACIONES PAGADAS A LA EX

TRABAJADORA PAMELA

CRISTINA PAREDES CHAY,

PERIODO 01/08/2011 AL 31/01/2014,

SEGÚN RESOLUCIÓN 2-2014.

NNAPROBADO 0.00 7,699.40PAREDES CHAY

PAMELA CRISTINA

66301742 siges siges LDPARRAS


15 000 000 001 000 413 0101 11 0 1,095.58 1,095.58 0.00

15 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,603.82 6,603.82 0.00

399 397 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT. CDD-27472

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE,

S.A. POR LA ENERGIA ELECTRICA

DE LA RADIO NACIONAL DE SAN

MARCOS -TGSM-


OCTUBRE 2015.

NSAPROBADO 131.00 131.00DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



15 000 000 003 000 111 1201 11 0 131.00 131.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


402 401 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE LIQUIDACION DE

INDEMNIZACION Y VACACIONES

PAGADAS AL EX TRABAJADOR

WENDY RENATA GALVEZ

PERIODO 01/06/2005 AL 15/05/2013,

SEGUN RESOLUCION NO. 04-2013

ADMINISTRATIVO Y RECURSOS

HUMANOS.

SSAPROBADO 0.00 21,225.78GALVEZ WENDY

RENATA



15 000 000 001 000 413 0101 11 0 19,916.80 19,916.80 0.00

15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,308.98 1,308.98 0.00

403 398 26/11/2015 DEV RTO TRF REVERSION PAGO DE

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES

PAGADAS A LA EX TRABAJADORA

PAMELA CRISTINA PAREDES

CHAY, PERIODO 01/08/2011 AL

31/01/2014, SEGÚN RESOLUCIÓN

2-2014.

NNAPROBADO 0.00-7,699.40PAREDES CHAY

PAMELA CRISTINA

66301742 LDPARRAS LDPARRAS LDPARRAS


15 000 000 001 000 413 0101 11 0 -1,095.58 -1,095.58 0.00

15 000 000 001 000 415 0101 11 0 -6,603.82 -6,603.82 0.00

404 400 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO FACT.BZ-68543974 DE LA


GUATEMALA S.A POR LA

ENERGIA ELECTRICA DE LAS

INSTALACIONES DE LA PLANTA


GUATEMALA -TGW- EN

FRAIJANES PAVON

CORRESPONDIENTE A

NOVIEMBRE 2015.

NSAPROBADO 437.94 437.94EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



15 000 000 003 000 111 0113 11 0 437.94 437.94 0.00

409 408 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE LIQUIDACION DE


PAGADAS AL EX TRABAJADOR

PAMELA CRISTINA PAREDES

CHAY PERIODO 01/08/2011 AL

31/01/2014 RESOLUCION 2-2014

SSAPROBADO 0.00 7,699.40PAREDES CHAY

PAMELA CRISTINA



15 000 000 001 000 413 0101 11 0 6,603.82 6,603.82 0.00

15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,095.58 1,095.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


415 413 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PAGADAS

AL EX TRABAJADOR JUAN

FRANCISCO PÉREZ RODRIGUEZ

02/03/2009 AL 31/03/2013

RESOLUCIÓN 02-2013


HUMANOS, SEGÚN RESOLUCIÓN

NO. 02-2013

SSAPROBADO 0.00 1,816.36PEREZ RODRIGUEZ

JUAN FRANCISCO

1590542K siges siges LDPARRAS FGPINTOM


15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,816.36 1,816.36 0.00

419 417 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES AL EX

TRABAJADOR ANDREA VERONICA

LARIOS GORDILLO PERIODO

02/11/2009 AL 24/08/2010

RESOLUCION NO. 013-2015


HUMANOS.

NSAPROBADO 1,021.58 1,021.58LARIOS GORDILLO

ANDREA

VERONICA



15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,021.58 1,021.58 0.00

420 418 26/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE LA LIQUIDACION DE

VACACIONES PAGADAS, DE LA EX

TRABAJADORA NORIS ILEANA

BARRIOS, PERIODO 03/02/2014 AL

30/09/2014, SEGUN RESOLUCION

14-2014 ADMINISTRATIVO Y

RECURSOS HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 626.00BARRIOS

FIGUEROA NORIS

ILEANA



15 000 000 001 000 415 0101 11 0 626.00 626.00 0.00


TRABAJADOR JESSICA

ALEJANDRA CHAN GOMEZ

PERIODO 16/01/2014 AL 31/05/2014,

RESOLUCION NO.12-2014


HUMANOS

SSAPROBADO 0.00 646.87CHAN GOMEZ

JESSICA

ALEJANDRA



15 000 000 001 000 415 0101 11 0 646.87 646.87 0.00


TRABAJADOR DOUGLAS ALFREDO

YANES MORENO, PERIODO

2/1/2004 AL 17/4/20005,

RESOLUCION NO.016-2015


HUMANOS

NSAPROBADO 981.44 981.44YANES MORENO

DOUGLAS

ALFREDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


15 000 000 001 000 415 0101 11 0 981.44 981.44 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 JJRGUZMAN JJRGUZMAN JJRGUZMAN JJRGUZMAN


15 000 000 001 000 113 0101 11 0 646.00 646.00 0.00

15 000 000 001 000 114 0101 11 0 628.00 628.00 0.00

15 000 000 001 000 122 0101 11 0 39.95 39.95 0.00

15 000 000 001 000 162 0101 11 0 350.00 350.00 0.00

15 000 000 001 000 196 0101 11 0 497.50 497.50 0.00

15 000 000 001 000 199 0101 11 0 185.00 185.00 0.00

15 000 000 001 000 261 0101 11 0 105.00 105.00 0.00

15 000 000 001 000 262 0101 11 0 1,300.00 1,300.00 0.00

15 000 000 001 000 269 0101 11 0 600.00 600.00 0.00

15 000 000 003 000 111 0901 11 0 1,529.26 1,529.26 0.00

15 000 000 003 000 112 0901 11 0 136.48 136.48 0.00

15 000 000 003 000 112 1701 11 0 178.40 178.40 0.00

15 000 000 003 000 113 0101 11 0 16,040.10 16,040.10 0.00

15 000 000 003 000 113 0801 11 0 1,435.00 1,435.00 0.00

15 000 000 003 000 113 0901 11 0 3,315.00 3,315.00 0.00

15 000 000 003 000 113 1201 11 0 2,312.00 2,312.00 0.00

15 000 000 003 000 113 1701 11 0 119.00 119.00 0.00

15 000 000 003 000 115 0101 11 0 140.00 140.00 0.00

15 000 000 003 000 115 0901 11 0 71.68 71.68 0.00

15 000 000 003 000 165 0101 11 0 4,758.00 4,758.00 0.00

15 000 000 003 000 195 0101 11 0 165.00 165.00 0.00

15 000 000 003 000 195 0901 11 0 126.72 126.72 0.00

15 000 000 003 000 199 0901 11 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


431 430 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO INDEMNIZACION Y

VACACIONES PAGADAS POR

RETIRO DE LA EX TRABAJADORA

HOSSANA LISETTE CASTILLO

PIVARAL,QUIEN LABORO EN ESTA

INSTITUCION PERIODO17/4/2006

AL 31/1/2014, SEGUN RESOLUCION

174-2015

SSAPROBADO 0.00 22,323.61CASTILLO PIVARAL

HOSANNA LISETTE



15 000 000 001 000 413 0101 11 0 20,562.89 20,562.89 0.00

15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,760.72 1,760.72 0.00



RETIRO DEL EX TRABAJADOR

EDGAR GUILLERMO GRANADOS

ALVAREZ, QUIEN LABORO EN

ESTA INSTITUCION DEL 01/02/2011

AL 08/03/2012 SEGUN RESOLUCION

180-2015

SSAPROBADO 0.00 11,534.54GRANADOS

ALVAREZ EDGAR

GUILLERMO

1757546K siges siges LDPARRAS FGPINTOM


15 000 000 001 000 413 0101 11 0 7,141.10 7,141.10 0.00

15 000 000 001 000 415 0101 11 0 4,393.44 4,393.44 0.00




HUGO LEONEL RIVERA LOARCA,,

QUIEN LABORO EN ESTA

INSTITUCION PERIODO DEL

01/01/2001 AL 03/07/2007. SEGUN

RESOLUCION 175-2015.

SSAPROBADO 0.00 10,675.71RIVERA LOARCA

HUGO LEONEL



15 000 000 001 000 413 0101 11 0 8,859.20 8,859.20 0.00

15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,816.51 1,816.51 0.00


POR RETIRO DEL EX

TRABAJADOR HERBERT

ARMANDO AMAYA PELLECER,

PERIODO 16/7/1997 AL 30/09/2008,

SEGUN RESOLUCION 187-2015

SSAPROBADO 0.00 932.67AMAYA PELLECER

HERBERT

ARMANDO



15 000 000 001 000 415 0101 11 0 932.67 932.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



POR RETIRO DEL EX

TRABAJADOR CHAVEZ DAVILA

JOSE GREGORIO, QUIEN LABORO

EN ESTA INSTITUCION PERIODO

03/07/2006 AL 31/01/2013. SEGUN

RESOLUCION 171-2015

SSAPROBADO 0.00 131.95CHAVEZ DAVILA

JOSE GREGORIO



15 000 000 001 000 415 0101 11 0 131.95 131.95 0.00




FELIPE RODRIGUEZ HERNANDEZ,

PERIODO 01/02/1997 AL 31/8/2010,

SEGUN RESOLUCION 183-2015


HERNANDEZ

FELIPE



15 000 000 001 000 413 0101 11 0 13,861.25 13,861.25 0.00

15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,706.00 1,706.00 0.00

445 444 30/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION

PAGADAS POR RETIRO DEL EX

TRABAJADOR ESTRADA

GUSTAVO ADOLFO DE JESUS

ESTRADA, QUIEN LABORO EN

ESTA INSTITUCION DEL 05/07/2008


191-2015

NSAPROBADO 13,274.64 13,274.64ESTRADA

GUSTAVO ADOLFO

DE JESUS



15 000 000 001 000 413 0101 11 0 13,274.64 13,274.64 0.00




FERNANDO MENDEZ SELAYA,

PERIODO 2/1/2003 AL 31/12/2007

RESOLUCION 177-2015

NSAPROBADO 8,953.87 8,953.87MENDEZ SELAYA

FERNANDO



15 000 000 001 000 413 0101 11 0 7,072.40 7,072.40 0.00

15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,881.47 1,881.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



POR RETIRO DE LA EX

TRABAJADORA YUPE CARRILLO

NANCY PAOLA, QUIEN LABORO


11/05/2010 AL 31/01/2013 SEGUN

RESOLUCION 185-2015

SSAPROBADO 0.00 165.21YUPE CARRILLO

NANCY PAOLA



15 000 000 001 000 415 0101 11 0 165.21 165.21 0.00


POR RETIRO DEL EX

TRABAJADOR LOPEZ FERNANDEZ

VICTOR GABRIEL QUIEN LABORO


16/01/2011 AL 31/06/2014. SEGUN

RESOLUCION 194-2015.

SSAPROBADO 0.00 626.00LOPEZ FERNANDEZ

VICTOR GABRIEL



15 000 000 001 000 415 0101 11 0 626.00 626.00 0.00


POR RETIRO DE LA EX

TRABAJADORA AURA ALICIA

CORDON GONZALEZ,

PERIODOD1/9/1999 AL 31/12/2011

SSAPROBADO 0.00 2,722.67CORDON

GONZALEZ AURA

ALICIA



15 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,722.67 2,722.67 0.00


POR RETIRO DE LA EX

TRABAJADORA ANGELA

FRANCISCA ARCHILA GAITAN,

PERIODO 9/3/2012 AL 7/4/2014

DICTAMEN AJ-CRH-48-2011

NNAPROBADO 1,052.05 1,052.05ARCHILA GAITAN

ANGELA

FRANCISCA

4065689 siges siges LDPARRAS


15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,052.05 1,052.05 0.00


POR RETIRO DEL EX

TRABAJADOR ELY MARROQUIN

NAVARIJO, QUIEN LABORO EN

ESTA INSTITUCION PERIODO

16/05/1994 AL 16/8/2010, SEGUN

RESOLUCIÓN NO.186-2015


NAVARIJO ELY



15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,493.04 1,493.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SIFONTES MARROQUIN PEDRO

ALFONSO QUIEN LABORO EN LA

INSTITUCION PERIODO 02/05/2007


182-2015

NSAPROBADO 15,067.41 15,067.41SIFONTES

MARROQUIN

PEDRO ALFONSO



15 000 000 001 000 413 0101 11 0 14,064.38 14,064.38 0.00

15 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,003.03 1,003.03 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE


21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,976.40 2,976.40 0.00

21 000 000 001 000 113 0101 29 0 12,073.83 12,073.83 0.00

21 000 000 002 000 113 0101 29 0 2,091.00 2,091.00 0.00

21 000 000 002 000 133 0101 29 0 8,076.00 8,076.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE AAFAILLACE


21 000 000 001 000 195 0101 29 0 25.00 25.00 0.00

21 000 000 001 000 199 0101 29 0 87.00 87.00 0.00

21 000 000 001 000 232 0101 29 0 240.00 240.00 0.00

21 000 000 001 000 261 0101 29 0 175.00 175.00 0.00

21 000 000 001 000 268 0101 29 0 289.00 289.00 0.00

21 000 000 001 000 286 0101 29 0 36.00 36.00 0.00

21 000 000 001 000 297 0101 29 0 150.00 150.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 2 26,219.23 0.00 26,219.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-ENTIDAD: 1113-0013-209-00

437 429 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO PARA EL PAGO DEL

SERVICIO DE 10 ENLACES

SATELITALES PARA ESTACIONES

SISMOLÓGICAS DE 64 KBPS Y 2

PARA ESTACION SISMOLÓGICA

DE 128 KBPS, CORRESPONDIENTE

AL MES

DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015

SEGUN PEDIDO NO.481 Y 532

SOLICITADO Y APROBADO POR

SUB-DIRECCION Y DIRECTOR

GENERAL.

NSAPROBADO 22,155.80 22,155.80TELEFONOS DEL

NORTE, SOCIEDAD

ANONIMA

16902572 siges siges EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 001 000 113 0101 11 0 22,155.80 22,155.80 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE


16 000 000 001 000 133 0101 11 0 3,740.00 3,740.00 0.00

16 000 000 001 000 199 0101 11 0 13,028.57 13,028.57 0.00

16 000 000 002 000 133 0101 11 0 2,680.00 2,680.00 0.00

16 000 000 003 000 133 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00

16 000 000 004 000 133 0101 11 0 4,410.00 4,410.00 0.00

439 431 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO DE SERV.DE ENERGÍA

ELÉCTRICA,CONTADOR O-66399

BODEGA DE

RADIO SONDA,CONTADOR L-93238

DEL EDIF. CENTRAL CORRESP.DEL

07/10/2015 AL 06/11/2015 SEGÚN

PEDIDO NO.547 SOLICITADO Y

APROB.DIREC.GRAL.INSIVUMEH.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



16 000 000 001 000 111 0101 11 0 21,123.29 21,123.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


440 433 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO PARA EL

SERVICIO DE INTERNET A LAS

INSTALACIONES DE INSIVUMEH,


NOVIEMBRE 2015, SEGÚN

CONTRATO NO. 010131592

SOLICITADO EN PEDIDO

NO.546 Y APROBADO POR LA

DIRECCIÓN GENERAL.


SOCIEDAD

ANONIMA.



16 000 000 001 000 113 0101 11 0 8,960.00 8,960.00 0.00

441 432 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV.DE PAGO POR EL SERV. DE

ENERGÍA ELÉCTRICA DEL

CONTADOR NO. L-19713,UBICADO

EN LA

ESTACIÓN LAS NUBES DE SAN

JOSE PINULA

INSIVUMEH,S/SOLICITUD DE

PEDIDO NO.553 DE COMPRA O

ADQUISICIÓN DE

SERVICIO,SOLICITADO Y

APROB.POR DIRECCIÓN GRAL.

CORRESP. AL PERIODO 16/10/2015

AL 16/11/2015 DE INSIVUMEH.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



16 000 000 001 000 111 0101 11 0 4,217.53 4,217.53 0.00

442 430 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO 12% DE

CONTRAPARTIDA POR EL

MANTENIMIENTO Y REPARACION

DE CAM. DE ACCESO EN LA SEDE

DE QUETZALTENANGO DEL

PROYECTO BCIE 1656 TRAZO DE

CARRILLERAS Y PLATAFORMAS

NOG 3058107. FDOS. DE

PRESTAMO

NSAPROBADO 10,102.80 10,102.80MORALES

PELLECER JOSE

RAFAEL ANTONIO



16 000 000 001 000 173 0901 11 0 10,102.80 10,102.80 0.00

443 435 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL 22.80% DE FDOS

DE CONTRAPARTIDA POR

SERVICIO Y CAPACITACION,

APOYO LOGISTICO Y

ADMINISTRATIVO DE UN CURSO

EN LINEA DE MET. AERONAUTICA

A OBSERVADORES FASE II POR EL

PERIODO DEL 26 NOV 2013 AL 3

DIC 2013 FONDOS DE PRESTAMO

SSAPROBADO 0.00 13,290.00CASTELLANOS

RUIZ CLAUDIO

BONERGES




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 001 000 185 0101 11 0 13,290.00 13,290.00 0.00

444 436 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL 12% DE FONDOS

DE CONTRAPARTIDA POR EL

MANTENIMIENTO Y REPARACION

DE SEDE REGIONAL DE PUERTO

BARRIOS REP. DE LOSA, REP DE

TALUD DEL PROYECTO BCIE 1656

NOG 3057933 FONDOS EXTERNOS

NSAPROBADO 10,103.00 10,103.00GALDAMEZ FLORES

MIGUEL

ARCANGEL

854512K siges siges EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 001 000 171 1801 11 0 10,103.00 10,103.00 0.00

452 450 26/11/2015 DEV NOR OGA DEV.DE PAGO PARA EL SERVICIO

DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

ESPECTROFOTOMETRO DE

ABSOCION ATOMICA MARCA

ANALYTIKJENA, SERA

UTIULIZADO PARA ANALISIS QUE

REALIZA EL LABORATORIO DE

HIDROQUIMICA DE INSIVUMEH,

SEGUN SOLICITADO EN PEDIDO

NO.526 Y APROBADO POR LA

DIRECCIÓN GENERAL.

NSAPROBADO 7,000.00 7,000.00BATZIN YAQUI

JORGE ESTUARDO



16 000 000 004 000 163 0101 11 0 7,000.00 7,000.00 0.00

462 460 26/11/2015 DEV NOR TRF DEV. PARA PAGO DE


DEL SEÑOR JOSE ADOLFO GARCÍA

NIJ SEGÚN RESOLUCIÓN

NO.42-2015 DE DIRECCIÓN

GENERAL DE INSIVUMEH.

SSAPROBADO 0.00 1,106.24GARCIA NIJ JOSE

ADOLFO



16 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,106.24 1,106.24 0.00

469 466 26/11/2015 DEV NOR TRF DEV.POR LIQUIDACIÓN DE


DEL SEÑOR LUIS ALFREDO PEREZ

VASQUEZ SEGÚN RESOLUCIÓN

NO.39-2015 DE DIRECCIÓN


SSAPROBADO 0.00 963.98PEREZ VASQUEZ

LUIS ALFREDO



16 000 000 001 000 415 0101 11 0 963.98 963.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE GLORIA ELVIRA DELEON

CORADO SEGÚN ACUERDO

MINISTERIAL NO.410-2015 'P'

MINISTERIO DE

COMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DE FECHAS 31/07/2015 DE


INSIVUMEH.

SSAPROBADO 0.00 1,400.00DE LEON CORADO

DE PEREZ GLORIA

ELVIRA



16 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,400.00 1,400.00 0.00

477 475 26/11/2015 DEV NOR TRF COMPROMISO PARA PAGO DE


DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS

GOMEZ SANTIAGO SEGÚN

RESOLUCION NO.001-2015 DE

FECHAS 05/01/2015 DE DIRECCIÓN


NNAPROBADO 0.00 12,455.95GOMEZ SANTIAGO

MANUEL DE JESUS

62898876 siges siges EHSANCHE


16 000 000 001 000 415 0101 11 0 12,455.95 12,455.95 0.00

478 477 26/11/2015 DEV RTO TRF REVERSION TOTAL DEL

COMPROMISO PARA PAGO DE


DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS

GOMEZ SANTIAGO SEGÚN

RESOLUCION NO.001-2015 DE

FECHAS 05/01/2015 DE DIRECCIÓN


NNAPROBADO 0.00-12,455.95GOMEZ SANTIAGO

MANUEL DE JESUS

62898876 JMDLUCAS JMDLUCAS EHSANCHE


16 000 000 001 000 415 0101 11 0 -12,455.95 -12,455.95 0.00

482 480 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO POR LIQUIDACION

DE PAGO DE INDEMNIZACION DE

LA SEÑORA MONICA VALESSKA

IGLESIAS PEREZ, SEGUN


275-2015-'P' DE FECHA 21 DE MAYO

DE 2015.DEL MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

SSAPROBADO 0.00 43,905.42IGLESIAS PEREZ

MONICA VALESSKA



16 000 000 001 000 413 0101 11 0 43,905.42 43,905.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR

MANUEL DE JESÚS GOMEZ

SANTIAGO SEGÚN RESOLUCIÓN

NO.001-2015 DE FECHAS 05/01/2015

DE DIRECCIÓN GENERAL DE

INSIVUMEH.

NSAPROBADO 12,455.95 12,455.95GOMEZ SANTIAGO

MANUEL DE JESUS



16 000 000 001 000 413 0101 11 0 12,455.95 12,455.95 0.00

487 485 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO POR LIQUIDACION

DE PAGO DE INDEMNIZACION Y

VACACIONES DEL SEÑOR SELVIN

MOISES OROZCO OROZCO SEGUN


191-2015-'P' DE FECHA 27 DE

MARZO DE 2015 DEL MINISTERIO

DE COMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

SSAPROBADO 0.00 4,689.32OROZCO OROZCO

SELVIN MOISES



16 000 000 001 000 413 0101 11 0 3,889.32 3,889.32 0.00

16 000 000 001 000 415 0101 11 0 800.00 800.00 0.00

490 488 26/11/2015 DEV NOR TRF DEV. POR LIQ. DE


DE BLANCA LUCRECIA RAMOS

CHAVEZ SEGÚN RESOLUCIÓN

NO.25-2015 DE FECHAS 24/08/2015

DE DIRECCIÓN GENERAL

DEINSIVUMEH

SSAPROBADO 0.00 7,094.77RAMOS CHAVEZ

BLANCA LUCRECIA



16 000 000 001 000 413 0101 11 0 6,206.78 6,206.78 0.00

16 000 000 001 000 415 0101 11 0 887.99 887.99 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



16 000 000 001 000 141 0101 11 0 180.00 180.00 0.00

16 000 000 001 000 199 0101 11 0 271.50 271.50 0.00

16 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,057.50 1,057.50 0.00

16 000 000 001 000 268 0101 11 0 276.90 276.90 0.00

16 000 000 004 000 114 0101 11 0 25.00 25.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 004 000 141 0101 11 0 260.00 260.00 0.00

16 000 000 004 000 141 1701 11 0 260.00 260.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



16 000 000 001 000 111 0101 11 0 11,202.97 11,202.97 0.00

16 000 000 001 000 112 0101 11 0 76.00 76.00 0.00

16 000 000 001 000 113 0101 11 0 9,705.40 9,705.40 0.00

16 000 000 001 000 115 0101 11 0 1,912.00 1,912.00 0.00

16 000 000 001 000 122 0101 11 0 810.00 810.00 0.00

16 000 000 001 000 262 0101 11 0 315.00 315.00 0.00

16 000 000 001 000 267 0101 11 0 2,633.80 2,633.80 0.00

16 000 000 001 000 268 0101 11 0 1,500.02 1,500.02 0.00

16 000 000 001 000 297 0101 11 0 1,938.00 1,938.00 0.00

16 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,135.00 1,135.00 0.00

16 000 000 002 000 111 1601 11 0 927.00 927.00 0.00

16 000 000 002 000 111 2001 11 0 180.00 180.00 0.00

16 000 000 002 000 165 0101 11 0 700.00 700.00 0.00

16 000 000 002 000 297 0101 11 0 1,336.00 1,336.00 0.00

16 000 000 004 000 111 1701 11 0 1,857.00 1,857.00 0.00

16 000 000 004 000 133 0101 11 0 300.00 300.00 0.00

16 000 000 004 000 165 0101 11 0 1,250.34 1,250.34 0.00

16 000 000 004 000 267 0101 11 0 8.68 8.68 0.00

16 000 000 004 000 291 0101 11 0 1,063.95 1,063.95 0.00

16 000 000 004 000 298 0101 11 0 1,622.00 1,622.00 0.00

16 000 000 004 000 298 1701 11 0 2,088.00 2,088.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOSENTIDAD: 1113-0013-210-00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 EASOTO EASOTO EASOTO EASOTO


17 000 000 001 000 113 0101 11 0 21,234.47 21,234.47 0.00

279 275 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO POR SERVICIO DE

ENLACE DE INTERNET

CORPORATIVO.CON ANCHO DE

BANDA DE 5MB. PRESTADO EN AL

DGCT. Y CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE 2015. SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO

03-2015.


SOCIEDAD

ANONIMA.

24408999 siges siges EASOTO FGPINTOM


17 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,057.60 3,057.60 0.00


ARRENDAMIENTO DE 06

MULTIFUNCIONALES

(FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y

ESCANER). PRESTADO EN LA

DGCT. Y CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE 2015. SEGÚN

ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO

02-2015.

NSAPROBADO 4,080.00 4,080.00GONZALEZ VIDES

LUIS RODOLFO



17 000 000 001 000 153 0101 11 0 4,080.00 4,080.00 0.00


VIGILANCIA Y SEGURIDAD,

PRESTADO EN EL EDIFICIO DE LA

DGCT. CONSISTENTE EN 02

AGENTES DE SEGURIDAD.


NOVIEMBRE 2015. SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA NUMERO:

04-2015.

NSAPROBADO 9,000.00 9,000.00VIGILANCIA Y

SEGURIDAD

EMPRESRIAL DE



17 000 000 001 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 EASOTO EASOTO EASOTO EASOTO



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


17 000 000 001 000 111 0101 11 0 614.64 614.64 0.00

17 000 000 001 000 112 0101 11 0 147.32 147.32 0.00

17 000 000 001 000 115 0101 11 0 250.00 250.00 0.00

17 000 000 001 000 133 0101 11 0 8,998.00 8,998.00 0.00

17 000 000 001 000 165 0101 11 0 675.00 675.00 0.00

17 000 000 001 000 194 0101 11 0 30.00 30.00 0.00

17 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,850.00 1,850.00 0.00

17 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,167.00 3,167.00 0.00

17 000 000 001 000 243 0101 11 0 946.50 946.50 0.00

17 000 000 001 000 244 0101 11 0 531.92 531.92 0.00

17 000 000 001 000 261 0101 11 0 991.60 991.60 0.00

17 000 000 001 000 268 0101 11 0 73.34 73.34 0.00

17 000 000 001 000 269 0101 11 0 2,510.00 2,510.00 0.00

17 000 000 001 000 283 0101 11 0 110.00 110.00 0.00

17 000 000 001 000 291 0101 11 0 319.90 319.90 0.00

17 000 000 001 000 292 0101 11 0 656.00 656.00 0.00

17 000 000 001 000 298 0101 11 0 425.00 425.00 0.00

17 000 000 001 000 299 0101 11 0 1,773.00 1,773.00 0.00

17 000 000 002 000 133 0101 11 0 216.00 216.00 0.00

17 000 000 002 000 291 0101 11 0 45.00 45.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-ENTIDAD: 1113-0013-211-00

1113 23 12/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE

ENLACE DE INTERNET DE PUNTO

A PUNTO,PARA EL


ASIGNADO EN LAS OFICINAS DEL

REGISTRO DE EQUIPOS

TERMINALES MOVILES,DE LA

SIT.UBICADO EN LA 16 CALLE

2-00,Z.10,C.C.LOS

PROCERES,3ER.NIVEL LOCAL

306,CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE-2015.


SOCIEDAD

ANONIMA.

24408999 siges siges LRREINA FGPINTOM


22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,480.00 4,480.00 0.00


INTERNET, PARA EL


ASIGNADO EN LAS OFICINAS

CENTRALES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.CORRESP

ONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE-2015.


SOCIEDAD

ANONIMA.



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,480.00 4,480.00 0.00


SOPORTE TECNICO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO, DEL SISTEMA

PLANTA-TELEFONICA DE LA SIT,

SEGUN ACTA SIT-015-2015.

PERIODO DEL 01 AL 31/10/2015.

SSAPROBADO 0.00 3,996.00REVOLUTION

TECHNOLOGIES

REVTEC SOCIEDAD



22 000 000 001 000 166 0101 31 0 3,996.00 3,996.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1116 223 12/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SUBARRENDAMIENTO

DEL INMUEBLE UBICADO EN LA

4TA. AVENIDA 15-51 ZONA 10, QUE

OCUPAN LAS OFICINAS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.SEGUN

CRUCE DE CARTAS Y CONTRATO

ADMON.NO. SIT-23-2014 Y


181-2014.CORRESPONDIENTE AL


SSAPROBADO 0.00 76,682.60CONSULTORIAS

INTEGRADAS

EMPRESARIALES,



22 000 000 001 000 151 0101 31 0 76,682.60 76,682.60 0.00

1117 286 12/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR EL

SUBARRENDAMIENTO DE

INMUEBLE PARA USO DE

BODEGAS, QUE UTILIZARA LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,UBICADO

EN LA RUTA 4,1-27 ZONA

4,LOCALES 9,10 Y 66.SEGUN ACTA

NO. SIT-007-2015.


OCTUBRE-2015.

SSAPROBADO 0.00 8,292.00OPERADORA DE

BODEGAS,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 151 0101 31 0 8,292.00 8,292.00 0.00

1118 320 12/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE

SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS

INSTALACIONES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


CONTRATO

ADMON.NO.SIT-057-2015 Y

ACUERDO MINISTERIAL

NO.164-2015. CORRESPONDIENTE

AL PERIODO 01 AL 30/09/2015.

SSAPROBADO 0.00 23,000.00SISTEMAS

PROFESIONALES DE

SEGURIDAD



22 000 000 001 000 197 0101 31 0 23,000.00 23,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ARRENDAMIENTO DE 16

PARQUEOS PARA USO DE LOS

VEHICULOS OFICIALES

ASIGNADOS A LA

SUPERINTENDENCIA DE


ACTA ADMINISTRATIVA

SIT-045-2015.CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2015.

SSAPROBADO 0.00 9,600.00GAPRI, SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 151 0101 31 0 9,600.00 9,600.00 0.00

1120 1120 12/11/2015 CYD NOR OGA PAGO POR EL SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA,PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS

OFICINAS DEL REGISTRO DE

EQUIPOS TERMINALES

MOVILES,DE LA SIT.UBICADO EN

LA 16 CALLE 2-00,Z.10,C.C.LOS


306,CORRESPONDIENTE DEL 06/10

AL 05/11/2015. CONTADOR: D87902

CORRELATIVO: 25750.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 111 0101 31 0 1,352.73 1,352.73 0.00


INTERNET MOVIL, PARA USO DEL

PERSONAL ASIGNADO A LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


DEL 27/09/2015 AL 26/10/2015

NUMEROS:30293531/30292502/30392

263.

SSAPROBADO 0.00 1,447.03COMUNICACIONES

CELULARES,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,447.03 1,447.03 0.00

1122 1122 12/11/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA,

PARA USO DEL PERSONAL

ASIGNADO EN LA UNIDAD DE

REGISTRO DE TERMINALES

MOVILES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,CORRESP

ONDIENTE AL PERIODO DEL

20/09/2015 AL 19/10/2015 NUMERO

DE REFERENCIA:23328472.

SSAPROBADO 0.00 224.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 113 0101 31 0 224.00 224.00 0.00


INTERNET CORPORATIVO, PARA

USO DEL PERSONAL ASIGNADO A

LA SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


DEL 02/10 AL 01/11/2015. NUMERO

DE REFERENCIA 72-1745.


ONES DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,400.00 4,400.00 0.00


INTERNET MOVIL, PARA USO DEL


SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


DEL 27/09/2015 AL 26/10/2015.

NUMEROS:40214480/40210657/40204

064/40197599.


CELULARES,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,671.00 1,671.00 0.00

1135 1125 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE, PARA EL USO EN LAS

INSTALACIONES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL

2015.


MUNICIPAL DE

AGUA DE LA



22 000 000 001 000 112 0101 31 0 9,678.75 9,678.75 0.00

1139 1126 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE

BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA

A:GUATE/BUDAPEST-HUNGRIA/GU

ATE, A NOMBRE DE EDDY

PADILLA A LA CONFERENCIA

MUNDIAL 2015 DE LA UNION

INTERNACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES-UIT- DEL

11 AL 16/10/2015 SEGUN

NOMBRAMIENTO

OF.NO.SA.212.2015

SSAPROBADO 0.00 16,900.00QUINTOS TRAVEL

S.A.



22 000 000 002 000 141 0101 31 0 16,900.00 16,900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA

EL ABASTECIMIENTO DEL

ALMACEN Y USO DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO ASIGANDO A


TELECOMUNICACIONES-SIT-

NNAPROBADO 0.00 7,412.35BARRENO

GONZALEZ BERTA

ROSALINA

22957081 siges siges LRREINA


22 000 000 001 000 244 0101 31 0 637.50 637.50 0.00

22 000 000 001 000 291 0101 31 0 6,774.85 6,774.85 0.00

1142 1128 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA COMPRA DE TONER,

CARTUCHOS, TINTA, TINTAS

CONTINUAS, PARA EL

ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN

EN EL USO DE LAS IMPRESORAS

ASIGNADAS A LA

SUPERINTENDENCIA DE


SSAPROBADO 0.00 14,587.00GEO DATA,

SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 267 0101 31 0 14,587.00 14,587.00 0.00


SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA

EL ABASTESIMIENTO DEL

ALMACEN Y EL USO DEL


SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.

NNAPROBADO 0.00 6,635.00TOC RENOJ

CECILIO



22 000 000 001 000 261 0101 31 0 780.00 780.00 0.00

22 000 000 001 000 292 0101 31 0 5,855.00 5,855.00 0.00


SUMINISTROS DE PAPELERÍA;

SOBRES MANILA, PAPEL BOND Y

FOLDER MANILA, PARA EL


DE LA SUPERINTENDENCIA DE


SSAPROBADO 0.00 7,854.00INDUSTRIA DE

PAPEL, SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 241 0101 31 0 6,795.00 6,795.00 0.00

22 000 000 001 000 243 0101 31 0 1,059.00 1,059.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




A:GUATE/SAO

PAULO-BOGOTA/GUATE DEL 22 AL

28 DE AGOS. DE 2015, A NOMBRE

DE PEDRO RODRIGUEZ A

REUNION TEC. DE LOS GRUPOS

DE TRAB. SOBRE MIDDLEWARE,

HARDWARE Y EWBS Y EXPO 2015

DE LA SOC. BRASILEÑA DE ING.

DE TV (SET), SEGUN NOM. OF.NO.

SA-207-2015.


S.A.



22 000 000 002 000 141 0101 31 0 9,560.40 9,560.40 0.00

1146 1133 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE BOLETO

AEREO DE IDA Y VUELTA

A:GUATE/NICARAGUA/GUATE.A

NOMBRE DE:JOSE SOLARES, A

CAPACITACION DE NIVEL

AVANZADA SOBRE

MODELIZACION DE COSTOS Y

FIJACION DE PRECIOS PARA LOS

PAISES DE LATINOAMERICA Y EL

TALLER DIRECTRICES DE

POLITICA Y ASPECTOS ECO.Y USO

DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO.

NNAPROBADO 0.00 2,991.30QUINTOS TRAVEL

S.A.



22 000 000 002 000 141 0101 31 0 2,991.30 2,991.30 0.00

1147 1134 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE BOLETO

AEREO DE IDA Y VUELTA

A:GUATE/SAN JOSE, COSTA

RICA/GUATE.DEL 04 AL

07/10/2015,PARA REYNALDO

ALTAMIRANO A LA CXXXIX

REUNION ORDINADIRA DE JUNTA

DIRECTIVA

COMTELCA,NOM.OF.NO.SA-257-20

15


S.A.



22 000 000 002 000 141 0101 31 0 3,582.08 3,582.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1148 725 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS TEC.EN

LOS CENTROS DE ATE.AL

PUBLICO PARA LA RECEP.DE

SOLICITUDES DE LAS

CONSTANCIAS DE INSCRIPCION

DE E.T.M. EN LA UNI.DE REG.DE

COMER.DE E.T.M Y TARJETAS

SIM.DE LA SIT,SEGUN ACTA

ADMON.SIT-035-2015.CORRRESPO

NDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE-2015.


FLORES CHRISTIAN

VINICIO



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 2,500.00 2,500.00 0.00

1149 515 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV.TEC.EN LA

UNIDAD E INFORMATICA DE LA

SIT,EN EL SOPORTE TECNICO EN

EL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE LOS

SERVIDORES,Y SOPORTE EN LOS

EQUIPOS DE COMPUTO.SEGUN

CONT.ADMON.NO.SIT-054-2015

ACU.MINIS.NO.026-2015.CORRESP

ONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE-2015

SSAPROBADO 0.00 12,600.00YELA ANDRADE

PABLO ALEJANDRO



22 000 000 001 000 186 0101 31 0 12,600.00 12,600.00 0.00

1150 985 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS

TECNICOS EN

INFORMATICA,PARA EL SOPORTE

EN LOS CENTROS DE ATENCION

AL PUBLICO,PARA LAS

ACTIVIDADES DE REGISTRO DE

ETM,PRESTADOS EN LA

SIT.SEGUN CONT.

ADMON.SIT-052-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL NO.


MES DE NOVIEMBRE-2015.

SSAPROBADO 0.00 15,800.00OROZCO SOLIS

EDWIN DAVID



22 000 000 001 000 186 0101 32 0 15,800.00 15,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS EN

INFORMATICA,PARA EL SOPORTE

EN LOS CENTROS DE ATENCION

AL PUBLICO,PARA LAS

ACTIVIDADES DE REGISTRO DE

ETM,PRESTADOS EN LA

SIT.SEGUN CONT.


MINISTERIAL NO.



SSAPROBADO 0.00 15,300.00VASQUEZ DE LEON

EDY ORLANDO



22 000 000 001 000 186 0101 32 0 15,300.00 15,300.00 0.00


PROFESIONALES JURIDICOS,

PARA LA ASESORIA EN LAS

RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES

ADMINISTRATIVOS

LEGALES,PRESTADOS EN LA

GERENCIA JURIDICA DE LA SIT,

SEGUN CONTRATO

ADMON.NO.SIT-051-2015,ACUERD

O MINISTERIAL NO.

065-A-2015.CORRESPONDIENTE AL


SSAPROBADO 0.00 15,000.00GARCIA

ALVARADO MARIO

FRANCISCO



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00





ADMINISTRATIVOS


GERENCIA JURIDICA DE LA

SIT,SEGUN CONTRATO


O MINISTERIAL NO.

079-A-2015.CORRESPONDIENTE AL


SSAPROBADO 0.00 18,000.00CARRILLO DIAZ

JULIO ALEJANDRO



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 18,000.00 18,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1154 91 13/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS

SERV.PROF.JURIDICOS,PARA

APOYAR EN LA SOLUCION DE

CONFLICTOS,ACTUACIONES Y

DILIGENCIAS JURIDICOS QUE

REQ.UN ESTUDIO COLEGIADO EN

LA GERENCIA JURIDICA DE LA

SIT.SEGUN CONT.


MINISTERIAL NO.



SSAPROBADO 0.00 29,800.00MORAN LORETO

ELMER EDUARDO



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 29,800.00 29,800.00 0.00


SERV.PROF.JURIDICOS,PARA LA

ASESORIA DE LAS RESOLUCIONES

DE EXPEDIENTES

ADMON,PRESTADOS EN LA

GERENCIA JURIDICA,DE LA

SIT.SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO SIT-044-2015 Y




SSAPROBADO 0.00 15,000.00LOPEZ PEREZ

HOMERO NELSON



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00


SERV.PROF.JURIDICOS,PARA LA

ASESORIA EN LAS RESOLUCIONES

DE EXP.ADMON.



SIT.SEGUN

CONT.ADMON.NO.SIT-043-2015,AC

UERDO MINISTERIAL NO.102-2015.


NOVIEMBRE-2015.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00ARRIAZA

WESTENDORFF

ROSSELL BEATRIZ



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ENERGIA ELECTRICA,PARA LAS

OFICINAS QUE OCUPAN LA

SIT,UBICADO EN LA 4TA.C.15-51

ZONA 10,CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y

OCTUBRE DEL

2015.CORR:984032,984037,995690,99

5694,995695,995698,995700,984030,99

5703,24324.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 111 0101 31 0 22,172.78 22,172.78 0.00

1177 99 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV.PROF.DE

ASUNTOS JURIDICOS,PARA

BRINDAR ASESORIA Y APOYO

LEGAL,PARA LA RESOLUCION DE

EXPEDIENTES ADMON,Y LA

ADMINISTRACION DEL ESPECTRO

RADIOELECTRICO EN LA

GERENCIA JURIDICA,SEGUN ACTA


NDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE-2015.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00AGUAYO

ORELLANA

RAQUEL NOEMI



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00


SERV.PROF.JURIDICOS, PARA LA

RESOLUCION DE EXP.DE LA

ADMON.DEL CTRO

RADIOELECTRICO,PRESTADOS EN

LA GERENCIA JURIDICA,DE LA

SIT.SEGUN CONTRATO ADMON.

SIT-047-2015 Y ACUERDO

MINISTERIAL NO.


MES DE NOVIEMBRE-2015


HERRERA CARLOS

RAFAEL



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 19,000.00 19,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1179 921 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV. TEC. EN

APOYO DENTRO DEL AREA DE

INF. PUB. ATEN. A LOS

VISITANTES QUE REQUIERAN

INFO. Y OTRAS ACTIVIDADES QUE

LE SEAN REQ. POR EL DESPACHO

SUPERIOR Y LA GERENCIA

ADMON. FIN. DE LA SIT SEGUN

ACTA

ADMON.SIT-058-2015.CORRESPON

DIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE-2015.

SSAPROBADO 0.00 14,800.00VILLANUEVA

MIRON PATRICIA

765426K siges siges LRREINA FGPINTOM


22 000 000 001 000 189 0101 32 0 14,800.00 14,800.00 0.00

1180 919 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERV. TEC. EN LA

GRT PARA PARA LA

ACTUALIZACION DE FECHAS DE

INSCRIP. Y RES. DE LAS ALTAS Y

BAJAS DE LAS INSCRIP. DEL

ESTADO DE PROVEE. Y DEL

INVEN. DE OPER. DE RED

COMERCIAL DE LA SIT SEGUN

ACTA


DIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE-215.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00SANDOVAL ARIAS

VICTOR HUGO



22 000 000 001 000 186 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00


GRT PARA ELABO. LISTA DE

MAPAS ADQUIR. EN IGN, ELABO.

DE APLICA. EN LA HOJA ELEC. EN

EL PAQ. DE SOFTWARE PARA EL

PROC. DE SOLIC. DE AUTOR. DE

LOS DIVERSOS MAPAS A LA

INFRA. DE LA SIT SEGUN ACTA


DIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE-2015.

SSAPROBADO 0.00 14,000.00SANDOVAL VALLE

DIEGO ADOLFO



22 000 000 001 000 186 0101 32 0 14,000.00 14,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1182 988 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO SERVICIOS TECNICOS,

PARA LA DIGITALIZACION

DOCUMENTAL DE

OPERADORES,REGISTRADOS EN

LA SIT,PRESTADOS EN REGISTRO

DE TELECOMUNICACIONES, DE

LA SUPERINTENDECIA DE

TELECOMUNICACIONES. SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA

NO.SIT-053-2015.CORRESPONDIEN

TE AL MES DE NOVIEMBRE-215.

SSAPROBADO 0.00 7,500.00LOPEZ CASANOVA

MARIO SALVADOR



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00


UNIDAD DE REGISTRO DE

TELECOM. PARA LA

DIGITALIZACION DOCUMENTAL

DE OPERADORES REGISTRADOS

EN LA SIT, VERIFICAR LAS

PRORROGAS DE TITULOS DE

USUFRUCTO,SEGUN ACTA


DIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE-215.

SSAPROBADO 0.00 7,500.00RIVERA

HERNANDEZ

MAURICIO ISIDRO



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00

1184 1140 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA PUBLICACION EN

EL DIARIO DE PRENSA LIBRE,

PARA EL DIA 29/10/2015 PARA

ANUNCIAR EL CONCURSO

PUBLICO DE SUBASTA

SIT-SN2-2015 PARA ASIGNAR EL

NUMERO ESPECIFICO 1763, SEGUN

RESOLUCION SIT-791-2015 DE LA

SIT.

SSAPROBADO 0.00 10,260.00PRENSA LIBRE

SOCIEDAD

ANONIMA



22 000 000 001 000 121 0101 31 0 10,260.00 10,260.00 0.00

1185 1138 17/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LA PUBLICACION EN

EL DIARIO DE PRENSA LIBRE,

PARA EL DIA 05/11/2015 PARA

ANUNCIAR EL CONCURSO

PUBLICO DE SUBASTA

SIT-SN2-2015 PARA ASIGNAR EL

NUMERO ESPECIFICO 1763, SEGUN

RESOLUCION SIT-791-2015 DE LA

SIT

SSAPROBADO 0.00 10,260.00PRENSA LIBRE

SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 121 0101 31 0 10,260.00 10,260.00 0.00

1186 1137 17/11/2015 DEV NOR TRF PAGO DE PRESTACIONES

LABORALES:INDEMNIZACION Y

VACACIONES,CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 01/08/2012 AL

31/08/2015.A NOMBRE DE LOPEZ

GUZMAN BYRON

MANUEL,DICTAMEN JURIDICO

GJ-449-2015,RESOLUCION

NO.SIT-683-2015.

SSAPROBADO 0.00 23,646.94LOPEZ GUZMAN

BYRON MANUEL



22 000 000 001 000 413 0101 31 0 16,903.21 16,903.21 0.00

22 000 000 001 000 415 0101 31 0 6,743.73 6,743.73 0.00





ADMINISTRATIVOS



SIT,SEGUN CONTRATO


O MINISTERIAL

NO.058-A-2015.CORRESPONDIENTE

AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00MOTA GUZMAN

ROLANDO DAVID



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 15,000.00 15,000.00 0.00

1189 1141 18/11/2015 DEV RTO OGA REVERSION POR EL PAGO DE LA

COMPRA DE SUMINISTROS DE

LIBRERIA PARA EL


Y USO DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO ASIGANDO A



NNAPROBADO 0.00-7,412.35BARRENO

GONZALEZ BERTA

ROSALINA

22957081 LLBARRAGAN LLBARRAGAN LRREINA


22 000 000 001 000 244 0101 31 0 -637.50 -637.50 0.00

22 000 000 001 000 291 0101 31 0 -6,774.85 -6,774.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1190 1143 18/11/2015 DEV RTO OGA REVERSION POR PAGO DE LA

COMPRA DE SUMINISTROS DE

LIMPIEZA PARA EL

ABASTESIMIENTO DEL ALMACEN

Y EL USO DEL PERSONAL

ASIGNADO A LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.

NNAPROBADO 0.00-6,635.00TOC RENOJ

CECILIO



22 000 000 001 000 261 0101 31 0 -780.00 -780.00 0.00

22 000 000 001 000 292 0101 31 0 -5,855.00 -5,855.00 0.00

1192 1146 18/11/2015 DEV RTO OGA REVERSION POR LA COMPRA DE



NOMBRE DE:JOSE SOLARES, A

CAPACITACION DE NIVEL

AVANZADA SOBRE

MODELIZACION DE COSTOS Y

FIJACION DE PRECIOS PARA LOS

PAISES DE LATINOAMERICA Y EL

TALLER DIRECTRICES DE

POLITICA Y ASPECTOS ECO.Y USO

DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO.

NNAPROBADO 0.00-2,991.30QUINTOS TRAVEL

S.A.



22 000 000 002 000 141 0101 31 0 -2,991.30 -2,991.30 0.00


ASUNTOS JURIDICOS,PARA


LEGAL,PARA LA RESOLUCION DE

EXPEDIENTES ADMON, EN LA

GERENCIA JURIDICA,SEGUN ACTA


DIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00BARAHONA

JACOME CAROLINA

DE LOS ANGELES



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 10,000.00 10,000.00 0.00


MONITOREO DE MEDIOS

ESCRITOS RADIALES Y

TELEVISIVOS EXTERNOS, PARA

LAS PRIMICIAS NOTICIOSAS QUE

AFECTA A LA SIT, EN HORARIO DE

LUNES A DOMINGO LAS 24

HORAS. CORRESPONDIENTE AL


SSAPROBADO 0.00 3,272.72ORANTES

SALGUERO JORGE

LUIS




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 189 0101 32 0 3,272.72 3,272.72 0.00

1196 47 18/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR SUBARRENDAMIENTO

DE INMUEBLE UBICADO EN LA 16

CALLE 2-00,Z.10,C.C.LOS


306,PARA EL FUNCIONAMIENTO

DE LAS OF.DEL REG.DE

IMPOR.VENDEDORES Y

DIST.EQ.TER.MOVILES,DE LA

SIT.SEGUN CRUCE DE

CARTA,CONTRATO

ADMON.SIT-25-2014,AC.M.199-2014.


NOVIEMBRE-2015.

SSAPROBADO 0.00 41,800.00RIO-NEVADO

CORONADO

ESTUARDO



22 000 000 001 000 151 0101 31 0 41,800.00 41,800.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS






NDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 7,500.00PUNTI MARTINEZ

MARIA ALEJANDRA



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 7,500.00 7,500.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00SAN JUAN

CORONADO

CRISTIAN



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SOLICITUDES DE LAS







DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00MIRANDA OROZCO

JANY DINORA



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







DE 2015

SSAPROBADO 0.00 4,000.00CU OXOM MYNOR

DAVID



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00GOMEZ CORONADO

REGINA

GUADALUPE



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SOLICITUDES DE LAS







DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 5,000.00LEMUS GARCIA

YAHAIRA

ALEJANDRA



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 5,000.00 5,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00LUIS GARCIA

EDGAR DAVID



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 5,500.00CIFUENTES

BARRIOS MOISES

ANTONIO



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 5,500.00 5,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SOLICITUDES DE LAS







DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00PALACIOS

CAYETANO DE

MARTINEZ NANCY



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00LEMUS CATALAN

OGNER MISHAEL



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00TZOY COXIC DE

MACARIO MARIA

GUADALUPE



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SOLICITUDES DE LAS







DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 4,000.00SALES GOMEZ

GERSON ISAI



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 4,000.00 4,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00PALMA PALMA

GILDA NOEMI



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,000.00 6,000.00 0.00




SOLICITUDES DE LAS







DEL 2015.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00PEÑATE SALAZAR

HEIDY VIOLETA



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS DE APOYO DE

NOTIFICACIONES Y DE

PROCURADURIA,PRESTADOS EN

LA GERENCIA JURIDICA, DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES, SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 6,500.00ANLEU GONZALEZ

RAUL ARMANDO



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,500.00 6,500.00 0.00


TECNICOS, DE APOYO EN

SEGUIMIENTO EN REUNIONES

INTERNAS Y EXTERNAS DE LA

SIT,PRESTADOS EN LA GERENCIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,

DE LA SIT,SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 6,500.00HERNANDEZ LIGIA

MARIBEL



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 6,500.00 6,500.00 0.00


TECNICOS DE APOYO CONTABLE,

PRESTADOS EN LA GERENCIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,

DE LA SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES, SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA



SSAPROBADO 0.00 3,000.00DIAZ MAYRA

JUDITH



22 000 000 001 000 189 0101 32 0 3,000.00 3,000.00 0.00

1215 1215 19/11/2015 CYD NOR OGA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

ANALOGA,PARA USO DE LA

CONFIGURACION DE ALARMA DE


TELECOMUNICACIONES.


DEL 02/10 AL 01/11/2015. NUMERO

DE REFERENCIA 32-0710

SSAPROBADO 0.00 139.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 139.00 139.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TELEFONIA FIJA, PARA USO DEL


SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


DEL 02/10 AL 01/11/2015. NUMERO

DE REFERENCIA PBX:23211000


ONES DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 13,253.00 13,253.00 0.00


SUMINISTROS DE

LIBRERIA:ARCHIVADORES

T/C,DCR/DVD,GOMA EN

BARRA,LAPICEROS VARIOS

COLORES,LAPICES,ROLLOS DE

TAPE 3/4',PARA EL


Y USO DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO ASIGNADO A


TELECOMUNICACIONES-SIT-.

SSAPROBADO 0.00 7,412.35BARRENO

GONZALEZ BERTA

ROSALINA



22 000 000 001 000 244 0101 31 0 637.50 637.50 0.00

22 000 000 001 000 291 0101 31 0 6,774.85 6,774.85 0.00


SUMINISTROS DE

LIMPIEZA:TOLLAS PARA

TRAPEAR,TARROS DE JABON

PARA TRASTOS,BOLSAS DE

DETERGENTE,GALONES DE

DESINFECTANTE Y DE

CLORO,PARA EL


Y PARA USO EN LA LIMPIEZA DE

LAS OFICINAS LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.

SSAPROBADO 0.00 6,635.00TOC RENOJ

CECILIO



22 000 000 001 000 261 0101 31 0 780.00 780.00 0.00

22 000 000 001 000 292 0101 31 0 5,855.00 5,855.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



BOLETO AEREO IDA Y VUELTA


NOMBRE DE:JOSE RAUL SOLARES

CHIU,A CAP.DE NIV.AVANZADA

S/MODELIZACION DE COSTOS Y

FIJACION DE PRECIOS PARA

PAISES DE LATINOAMERICA Y

TALLER DE DIRECTRICES DE

POL.Y ASPECTOS ECO.Y USO DEL

ESPECTRO RADIOELECTRICO.

NOM.NO.SA-200-2015.


S.A.



22 000 000 002 000 141 0101 31 0 2,991.30 2,991.30 0.00

1220 286 19/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DEL SUBARRENDAMIENTO

DE INMUEBLE PARA USO DE

BODEGAS, QUE UTILIZARA LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,UBICADO

EN LA RUTA 4,1-27 ZONA

4,LOCALES 9,10 Y 66.SEGUN ACTA

NO. SIT-007-2015.


DEL 01 AL 30/11/2015.

SSAPROBADO 0.00 8,292.00OPERADORA DE

BODEGAS,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 151 0101 31 0 8,292.00 8,292.00 0.00


TELEFONIA MOVIL

CORPORATIVO, PARA USO DEL


SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,


DEL 02/10 AL 01/11/2015. NUMERO

DE REFERENCIA

59515610/58657310/55749612/5951427

2/55137914.


ONES DE

GUATEMALA



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,497.00 1,497.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ASUNTOS JURIDICOS PARA


LEGAL PARA LAS RESOLUCIONES

DE EXPEDIENTES ADMON, EN LA

G.JURIDICA, SEGUN ACTA

ADMON.SIT-093-2015 CORRESP. AL

MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 30,000.00CABRERA

MARTINEZ JOSE

GUILLERMO



22 000 000 001 000 183 0101 32 0 30,000.00 30,000.00 0.00


TELEFONÍA MÓVIL,ASIGNADO AL

PERSONAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


ONDIENTE AL 27/09/2015 AL

26/10/2015. NÚMEROS:

30562400/31207519/40219090.


CELULARES,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 8,664.54 8,664.54 0.00


TELEFONIA MOVIL,PARA USO DEL


SUPERINTENDENCIA DE


ONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL

31/10/2015.NUMEROS:56518133/

56518132/56450775/53123010/5312600

5/53122995/53122960/51049500/43871

533/22673364/22673363.

SSAPROBADO 0.00 3,138.20TELEFONICA

MOVILES

GUATEMALA,



22 000 000 001 000 113 0101 31 0 3,138.20 3,138.20 0.00

1228 223 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SUBARRENDAMIENTO

DEL INMUEBLE UBICADO EN LA

4TA. AVENIDA 15-51 ZONA 10, QUE

OCUPAN LAS OFICINAS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE


CRUCE DE CARTAS Y CONTRATO

ADMON.NO. SIT-23-2014 Y




SSAPROBADO 0.00 76,473.30CONSULTORIAS

INTEGRADAS

EMPRESARIALES,



22 000 000 001 000 151 0101 31 0 76,473.30 76,473.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1231 48 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE

MAQUINAS FOTOCOPIADORAS

MULTIFUNCIONALES,EN BLANCO

Y NEGRO,Y COLORES,PARA USO

DEL PERSONAL ASIGNADO A LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES,SEGUN

PUNTO TERCERO DEL ACTA

NO.SIT-058-2014,Y CRUCE DE

CARTAS.CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE-2015.

SSAPROBADO 0.00 7,181.00COMPAÑIA

INTERNACIONAL

DE PRODUCTOS Y



22 000 000 001 000 153 0101 31 0 7,181.00 7,181.00 0.00


ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE

ALARMA PARA LA SEGURIDAD DE

LAS INTALACIONES DE LA SIT


DEL 01 AL 30/11/2015.

SSAPROBADO 0.00 665.00PROTECCION

ELECTRONICA,

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 156 0101 31 0 665.00 665.00 0.00


IMPRESORA DE INYECCION CON

TECNOLOGIA DE SITEMA

CONTINUO PARA USO DE LAS

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS PARA LA

UNIDAD DE DE SERVICIOS

GENERALES DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES.

SSAPROBADO 0.00 2,785.00SERVICOMP DE

GUATEMALA

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 328 0101 31 0 2,785.00 2,785.00 0.00

1234 477 23/11/2015 DEV NOR OGA PAGO POR LOS SERVICIOS DE

DESODORIZADORES Y

AROMATIZANTES PARA USO EN

LAS DIFERENTES AREAS Y

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE


TELCOMUNICACIONES. SEGUN

ACTA ADMON. SIT-016-2015.


NOVIEMBRE-2015.

SSAPROBADO 0.00 3,092.97PROYECTOS

EMPRESARIALES

SOCIEDAD



22 000 000 001 000 199 0101 31 0 3,092.97 3,092.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





Rendición No. 13


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 LRREINA LRREINA LRREINA LRREINA


22 000 000 001 000 115 0101 31 0 75.00 75.00 0.00

22 000 000 001 000 121 0101 31 0 4,100.40 4,100.40 0.00

22 000 000 001 000 122 0101 31 0 4,234.57 4,234.57 0.00

22 000 000 001 000 165 0101 31 0 29,025.92 29,025.92 0.00

22 000 000 001 000 169 0101 31 0 1,200.00 1,200.00 0.00

22 000 000 001 000 171 0101 31 0 14,025.00 14,025.00 0.00

22 000 000 001 000 174 0101 31 0 3,100.00 3,100.00 0.00

22 000 000 001 000 199 0101 31 0 3,200.00 3,200.00 0.00

22 000 000 001 000 211 0101 31 0 9,451.44 9,451.44 0.00

22 000 000 001 000 244 0101 31 0 3,150.00 3,150.00 0.00

22 000 000 001 000 254 0101 31 0 270.00 270.00 0.00

22 000 000 001 000 262 0101 31 0 7,190.26 7,190.26 0.00

22 000 000 001 000 268 0101 31 0 10,843.00 10,843.00 0.00

22 000 000 001 000 289 0101 31 0 87.50 87.50 0.00

22 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,019.25 1,019.25 0.00

22 000 000 001 000 292 0101 31 0 295.00 295.00 0.00

22 000 000 001 000 297 0101 31 0 3,505.00 3,505.00 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 31 0 33,696.09 33,696.09 0.00

22 000 000 001 000 322 0101 31 0 6,245.00 6,245.00 0.00

22 000 000 001 000 328 0101 31 0 2,475.00 2,475.00 0.00

22 000 000 002 000 131 0101 31 0 57,849.09 57,849.09 0.00

22 000 000 002 000 133 0101 31 0 2,960.00 2,960.00 0.00




Rendición No. 14


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 LRREINA LRREINA LRREINA LRREINA



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


22 000 000 001 000 196 0101 31 0 168.00 168.00 0.00

22 000 000 001 000 199 0101 31 0 25.00 25.00 0.00

22 000 000 001 000 283 0101 31 0 550.00 550.00 0.00

22 000 000 001 000 291 0101 31 0 310.90 310.90 0.00

22 000 000 001 000 292 0101 31 0 440.00 440.00 0.00

22 000 000 001 000 297 0101 31 0 64.99 64.99 0.00

22 000 000 001 000 298 0101 31 0 233.00 233.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 82 1,014,009.10 0.00 1,014,009.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-ENTIDAD: 1113-0013-212-00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 AQPONCIANO AQPONCIANO AQPONCIANO AQPONCIANO


23 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,048.00 3,048.00 0.00

23 000 000 001 000 115 0101 11 0 45.00 45.00 0.00

23 000 000 001 000 153 0101 11 0 8,786.67 8,786.67 0.00

23 000 000 001 000 168 0101 11 0 13,100.00 13,100.00 0.00

161 159 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA

EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

PARA LAS INSTALACIONES DEL

FONDO PARA EL DESARROLLO DE

LA TELEFONÍA -FONDETEL-

MONTO: 88,000.00 FECHA

ADJUDICACIÓN: 19/02/2015 6:23:39

P. M.

NSAPROBADO 8,800.00 8,800.00PROTECCION

TECNICA,

SOCIEDAD

12085111 siges siges AQPONCIANO FGPINTOM


23 000 000 001 000 197 0101 11 0 8,800.00 8,800.00 0.00

162 158 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE

DONDE SE ENCUENTRAN

UBICADAS LAS OFICINAS DE

FONDETEL 8A. AVENIDA 17-77

ZONA 13 COLONIA AURORA 1,

PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE

2015, SEGÚN CONTRATO NO.

01-2015-FONDETEL APROBADO

POR ACUERDO MINISTERIAL NO.

155-2015

NSAPROBADO 11,400.00 12,000.00LOPEZ O ''MEANY

MARIA LEONOR

6089232 siges siges AQPONCIANO FGPINTOM


23 000 000 001 000 151 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-ENTIDAD: 1113-0013-214-00

1759 1598 09/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN ASUNTOS

JURÍDICOS, SOCIALES Y DE

USUFRUCTOS EN EL DEPTO.

JURIDICO PARA UDEVIPO, SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO

11-2015-183-UDEVIPO Y ACUERDO

MINISTERIAL NO.439-2015 DE

FECHA 14 DE AGOSTO 2015,


NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 9,000.00MARTINEZ GARCIA

PEDRO PABLO

FRANCISCO

36870102 siges siges OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 002 000 183 0101 32 0 9,000.00 9,000.00 0.00



JURÍDICOS, LEGAL Y DE

RECUPERACIONES EN EL DEPTO.

JURIDICO DE UDEVIPO, SEGÚN




FECHA 14 DE AGOSTO

2015,CORRESPONDIENTE AL MES

DE NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 11,000.00RAYMUNDO

SUMALE ELDER

JOSUE



20 000 000 002 000 183 0101 32 0 11,000.00 11,000.00 0.00



JURÍDICOS, SOCIALES Y DE

EXPEDIENTES EN EL DEPTO.

JURIDICO DE UDEVIPO, SEGÚN






NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 8,000.00AGUILAR GOMEZ

VIVIAN ADALY



20 000 000 002 000 183 0101 32 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1762 1758 09/11/2015 DEV NOR OGA DEV. DE PAGO DE COMISIONES

POR LA COBRANZA Y ADMIN DE

LA CARTERA DE UDEVIPO

CORRES AL MES JULIO 2015

SEGUN RECIBO 2248077 POR

Q.23,707.28 SEGUN CONTRATO

196-2008-UDEVIPO Y ACUERDO


SSAPROBADO 0.00 23,707.28BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD



20 000 000 001 000 194 0101 32 0 23,707.28 23,707.28 0.00

1802 1763 13/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR TRASLADO DE

EXPNTES DEL DEPTO DE ÁREA

SOCIAL AL JURÍDICO

DE-UDEVIPO,PARA

ESCRITURACIÓN DE DIF ZONAS

DE LA CAPITAL,SEGÚN ACTA

ADMITIVA NO.1051-2015,DE FECHA

03/11/15,CORRES AL 1ER PAGO

CONTRA ENTREGA DEL 1ER

INFORME DE AVANCES DE ELAB

DEL PRODUCTO,DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00LOPEZ HERNANDEZ

ALMA LUCRECIA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1803 1764 13/11/2015 DEV NOR OGA DEV PAGO SERV CORRES A

VERIFS DE INMUEB PARA

PROCESOS DE RECUPERACIÓN

ADMITIVA.CAMBIOS DE ADJUDIC

Y ADJUDICACIONES EN LOMAS

DE S FAZ,Z18,PRA AREA SOCIAL

DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA

ADMITIVA NO.1052-2015,DE

F03/11/15, CORRES AL 1ER PAGO


INFORME DE AVANCES,DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00VANEGAS JOSE

ALBERTO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1804 1765 13/11/2015 DEV NOR OGA DEV PAGO POR SERV EN

REALIZACIÓN DE

VISITAS,ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS Y SOLIC DE

ADJUDICACIÓN DEL SECTOR 5

UNIDOS POR LA PAZ DE VN

Z12,PARA ÁREA SOCIAL DE

UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMITIVA

NO.1053-2015,DE FECHA



INFORME DE AVANCES DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00CARDONA GARCIA

JORGE HUGO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1805 1766 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR REALIZACIÓN DE

VERIFIC DE INMUEB PARA

PROCESOS DE RECUPERACIÓN

ADMITIVA,CAMBIOS DE ADJUDIC

Y ADJUDICACIONES,EN ASENT

BETHANIA Y AMPARO I II,PARA

ÁREA SOCIAL UDEVIPO,SEGÚN

ACTA ADMITIVA NO 1054-2015 DE

F 03/11/15 CORRES AL 1ER PAGO


INFORME DE AVANCES DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 5,500.00VALDEZ NAVARRO

AVILIO HIGIDIO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,500.00 5,500.00 0.00

1806 1767 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV. DE PAGO POR SERVICIOS EN

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS EN ASENTO

VALLES DE NAZARET,FINCA EL

ZARZAL, V.N,SEGÚN ACTA

ADMITIVA NO 1055-2015,DE FECHA



INFORME DE AVANCES DE LA

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO,

DURANTE NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00VASQUEZ ROSALES

BRENDA MARIBEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1807 1768 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR LA REVISIÓN DE

EXPEDIENTES DEL ASENTO

COMUNIDAD ARZÚ Z 18, PARA EL

DEPTO DE ÁREA SOCIAL,SEGÚN

ACTA ADMITIVA NO.1056-2015, DE

F

03/11/2015,CORRESPONDIENTE AL

1ER PAGO CONTRA ENTREGA DEL

1ER INFORME DE AVANCES DE LA



SSAPROBADO 0.00 8,000.00RAMOS ARIANA

BRENDA LORENA

32379811 siges siges REGONZAL FGPINTOM


20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00

1808 1771 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVICIOS

CORRES LA REALIZACIÓN DE 20

MEDICIONES TOPOGRÁFICAS EN

ASENTO EL LIMÓN ZONA 18, PARA

EL DEPTO.CATASTRO DE

UDEVIPO, SEGÚN ACTA

ADMITIVA NO.1059-2015,DE F



INFORME DE AVANCES DE




YUCUTE SELVIN

DANIEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1809 1775 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERVICIOS CORRESP EN

REALIZACIÓN DE 20 MEDICIONES

TOPOGRÁFICAS EN EL ASENTO

LOMAS DE S.FAZ Z.18, PARA EL

DEPTO.CATASTRO DE UDEVIPO,

SEGÚN ACTA ADMITIVA





ELAB DEL PRODUC, DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 3,500.00LOPEZ ROBERTO7573251 siges siges OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1810 1777 16/11/2015 DEV NOR OGA VEV. POR SERVICIOS CORRES EN


TOPOGRÁFICAS EN ASENTO

ALTOS DE SINAÍ Z18, PARA EL

DEPTO.DE CATASTRO DE


NO.1065-2015,DE FECHA 03/11/15,

CORRES AL 1ER PAGO CONTRA

ENTREGA DEL 1ER INFORME DE

AVANCES DE LA ELAB DEL

PRODUCTO, DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 4,800.00MONTENEGRO

RODRIGUEZ

GABRIEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,800.00 4,800.00 0.00

1811 1780 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN ENTREGA DE

300 DOCUMENTOS DE LOS DIF

DEPTOS DE-UDEVIPO-; PARA

ADMINISTRATIVO

DE-UDEVIPO-.SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA NO. 1068-2015,

DE FECHA






SSAPROBADO 0.00 6,000.00AJU UPUN ELIAS

ABIMAEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1812 1784 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV EN ELAB DE

SOLVENCIAS DE PAGO

INGRESADAS DE VENTANILLA Y

DE ESCRITURACIÓN MASIVA

PARA EL DEPTO DE CARTERA DE

-UDEVIPO-, SEGÚN ACTA

ADMITIVA NO.1073-2015,DE FECHA




DEL PRODUCTO, DURANTE

NOVIEMBRE 2015


MANCHAME

ASTRID YESSENIA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1813 1783 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRES EN REPROD

DE EXPTES DE BENEFS QUE

APERTURA DE CUENTA EN

CARTERA Y SERÁN

TRASLADADOS A JURÍDICO PARA

PROCED DE ESCRITURACIÓN

PARA CARTERA DE


NO 1071-2015,DE F 03/11/15,CORRES

AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA

DEL 1ER INF DE AVANCES DE

ELAB PRODUC DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 3,500.00MORALES

ORDOÑEZ VIRGEN

REGINA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,500.00 3,500.00 0.00

1814 1785 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERVICIOS EN ELAB DE

RESOLUCIONES DE COBRO DE

DISTINTOS PROYECTOS,PARA EL

DEPTO DE CARTERA DE


NO.1074-2015 DE FECHA






SSAPROBADO 0.00 6,000.00JIMENEZ ORDOÑEZ

OLGA ESPERANZA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1815 1787 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN RECEPCIÓN Y

ENTREGA DE SOLVENCIAS DE

PAGO Y CANCELACIÓN DE

DISTINTOS PYECTOS PARA

CARTERA DE-UDEVIPO- SEGÚN

ACTA ADMITIVA NO. 1076-2015,DE

FECHA 03/11/15,CORRES AL 1ER

PAGO CONTRA ENTREGA DEL 1ER




SSAPROBADO 0.00 6,000.00CANO BARRIOS DE

REVOLORIO

SORAYDA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1818 1788 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN UNIFICACIÓN

DE BASE DATOS DE LOS NOG DE

PUBLICACIÓN EN GUATE

COMPRAS DE SECCIÓN DE R HNOS

DURANTE LOS MESES ENERO A

SEPTIEMBRE 2015,SEGÚN ACTA

ADMITIVA NO.1083-2015, DE

F03/11/2015,CORRES AL 1ER PAGO




NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ GONZALEZ

LEVI EDGAR

ALBERTI



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1819 1789 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN ELAB DIGITAL

BASE DATOS DE REQUIS

DESPACHADAS POR SECCIÓN DE

ALMACÉN DE ADMITIVO A LOS

DIF.DEPTOS QUE CONFORMAN LA

UDEVIPO, PARA ADMITIVO,

SEGÚN ACTA ADMITIVA

NO.1041-2015 DE F 01/10/15,

CORRES A UN ÚNICO PAGO

CONTRA ENTREGA DEL INF DE

ACTIVS DE LA ELAB DEL

PRODUCTO, DURANTE OCTUBRE

2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ GONZALEZ

LEVI EDGAR

ALBERTI



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1820 1596 16/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV PROFESIONALES

EN ASUNTOS JURÍDICOS, LEGAL Y

DE JUICIOS PARA UDEVIPO,

SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO




DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

2015

SSAPROBADO 0.00 11,000.00RECINOS

GONZALEZ

GABRIEL ENRIQUE



20 000 000 002 000 183 0101 32 0 11,000.00 11,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1821 1779 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERVICIOS EN

CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE

LA FINCA PARAÍSO II ZONA

18,PARA EL DEPTO DE CATASTRO


ADMINISTRATIVA







SSAPROBADO 0.00 6,000.00MERIDA FUENTES

DE CASTRO

KARINA MARICEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1822 1782 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV EN ESCANEO Y

ORGANIZ DEL ARCHIVO DIG

DE-CUR DE PAGO CORRES A

OBRAS DE MITIG DE CONSTR.DE

M DE C DE UDEVIPO-DURANTE

2013 Y 2015,RESOLUC COBRO Y

ADJUDIC QUE INGRESAN A

COORD.GRAL SEGÚN ACTA

ADITIVA 1070-2015 F 03/11/15

CORRES AL 1ER PAGO C ENTREGA

DEL 1ER INFORME DE

AVANCES,DURANTE NOVIEMBRE

2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00LOPEZ

MOCTEZUMA

SANDRA FABIOLA



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1823 1770 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV CORRES A

LA REALIZACIÓN DE 20

MEDICIONES TOPOGRÁFICAS EN

ASENTTO N JERUSALÉN Z.18,PARA

EL DEPTO. DE CATASTRO DE

UDEVIPO, SEGÚN ACTA

ADMITIVA NO.1058-2015, DE

FECHA 03/11/2015,CORRESP AL 1ER

PAGO CONTRA ENTREGA DEL 1ER


ELAB DEL PRODUCTO, DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 3,800.00ORTIZ CRUZ JORGE

LUIS



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,800.00 3,800.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1824 1786 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN TRASLADO DE

EXPNTES ESCRITURACIÓN

MASIVA DEL DEPTO DE CARTERA

AL DEPTO JURÍDICO PARA

CARTERA DE-UDEVIPO-SEGÚN

ACTA ADMINISTRATIVA NO.

1075-2015, DE FECHA






SSAPROBADO 0.00 5,000.00REPRESA PEREZ

ELUVIA DENIS



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1825 1769 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERVI EN

RESTAURACIÓN Y

ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES

DE COL EL PINO SJOSÉ

PÍNULA,PARA EL DEPTO DE ÁREA

SOCIAL, SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA






NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 7,000.00GALICIA GALICIA

ANA IZABEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00

1826 1778 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS EN LA

REALIZACIÓN DE LA CREACIÓN

DE BASE DE DATOS DE LA FINCA

BETHANIA ZONA7,SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA NO.

1066-2015,DE FECHA






SSAPROBADO 0.00 8,000.00HERRERA TAQUE

ERMELINDO DE

JESUS



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1828 1776 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV ELAB DE PLANOS

DE REGISTRO DE LOTES

UBICADOS EN ASENTOS ALTOS

DE SINAÍ,NJERUSALÉN,LOMAS DE

STA.FAZ Z.18,PARA DE CATASTRO

DE UDEVIPO, SEGÚN ACTA

ADMTIVA NO.1064-2015,DE F

03/11/15,CORRESP AL 1ER PAGO




NOVIEMBRE 2015


SANTIZO SERGIO

ESTUARDO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1829 1772 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. DE PAGO POR SERV EN

REALIZACION DE CREACIÓN DE

BASE DE DATOS DE LA FINCA

ALAMEDA NORTE, PARA EL


UDEVIPO,SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA

NO.1060-2015,DE

F03/11/15,CORRESPONDIENTE AL




NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 8,000.00OZAETA GARCIA

DAVID ESTUARDO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00

1830 1792 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN CREACIÓN DE

BASE DATOS CONTROL DE

SALIDAS DE DOCUMENTACIÓN

DEL ARCHIVO GRAL REQUERIDA

POR LOS DISTINTOS DEPTOS DE

UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMTIVA

NO.1078-2015, DE FECHA





NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 4,000.00BATEN LUX LUIS

ALFONSO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1833 1794 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRES EN

RESTAURACIÓN DE EXPTES QUE

CONFORMAN LOS PCTOS:

ACTIVOS EXTRAORDINARIOS

VARIAS ZONAS Y ALAMEDA Z18

GUATEMALA.PARA ARCHIVO

GRAL DE UDEVIPO,SEGÚN ACTA

ADMTIVA NO.1080-2015,DE F




ELAB DEL PRODUC DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 3,000.00BOLVITO

SAMAYOA MAIRA

ELIZABETH



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


SERVICIOS PROFESIONALES EN

LEVANTAMIENTOS

TOPOGRAFICOS PARA EL

DEPARTAMENTO DE CATASTRO

POR 85 EN EL RENACER 25 DE

NOV Z.6, 30 EN EL NACIEMIENTO

Z.7 Y 42 EN UNIDOS POR LA FE

Z.21 DEL DEPA DE GUATEMALA


932-2015 DEL 31/08/2015

NNAPROBADO 0.00 58,090.00MOLINA MOLINA

MAURO MARVIN

12402133 siges siges OFVALENZU


20 000 000 002 000 188 0101 31 0 58,090.00 58,090.00 0.00


ARRENDAMIENTO Y COPIAS

ADICIONALES DE 6 EQUIPOS DE

FOTOCOPIADO PARA LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS

DE UDEVIPO DURANTE LOS

MESES DE DE JUNIO A

SEPTIEMBRE 2015 SEGUN ACTA

ADMIN 689-2015 DEL 04/06/2015

SSAPROBADO 0.00 24,057.95CANELLA

SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 122 0101 31 0 3,253.95 3,253.95 0.00

20 000 000 001 000 153 0101 32 0 20,804.00 20,804.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1839 1790 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV POR SERV EN INDEXACIÓN Y

DIGIT DE EXPTES QUE

CONFORMAN LOS PYTOS EL

ESFUERZO DEL DEPTO DE

ESCUINTLA PARA ARCHIVO GRAL



DE FECHA 03/11/2015,CORRES AL


1ER INFORME DE AVANCES DE


NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00VELASQUEZ DE

LEON HECTOR

CIRILO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1840 1796 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.SERV CORRES EN CREACIÓN

DE BASE DATOS DE LLAMADAS

ELABORADAS A NOTARIOS O

ADJUDIC DE EXPTES CON

PREVIOS PARA CORRECCIÓN

PARA JURÍDICO DE

-UDEVIPO,SEGÚN ACTA ADMTIVA

NO.1082-2015,DE F 03/11/15,



AVANCES DE ELAB DEL

PRODUCTO DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHUTAN

MARTINEZ MARDI

AIDE



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1841 1801 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV POR SERV EN ASISTENCIA

JURIDICA Y DE EXPTES EN DEPTO

JURIDICO EN UDEVIPO, SEGÚN

ACTA ADMTIVA NO.1084-2015,DE F






SSAPROBADO 0.00 4,000.00MOLLINEDO DONIS

RENE AROLDO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1842 1774 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.PAGO POR SERV EN


TOPOGRÁFICAS EL ASENTMTO

COMUNIDAD ARZÚ ZONA 18,

PARA EL DEPTO. DE CATASTRO

DE LA UDEVIPO,SEGÚN ACTA

ADMTIVA NO.1062-2015, DE FECHA





NOVIEMBRE 2015


CASTELLANOS

OSCAR RICARDO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1843 1773 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. DE PAGO POR SERVICIOS EN


TOPOGRÁFICAS EN EL ASENTMTO

EL CERRITO Z 18 GUATE, PARÁ


UDEVIPO, SEGÚN ACTA ADMTIVA

NO.1061-2015,DE FECHA 03/11/15,



AVANCES DE ELAB DEL

PRODUCTO, DURANTE

NOVIEMBRE 2015


CASTELLANOS

RUDY JAVIER



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1844 1793 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV EN INDEXACIÓN

Y DIGITAL DE EXPTES QUE

CONFORMAN LOS PYCTOS LA

CEIBA DEPTO DE ESCUINTLA,Y

VARIOS DE BVERAPAZ.PARA

ARCHIVO GRAL DE


NO.1079-2015,DE F 03/11/15,



AVANCES DE ELAB DEL

PRODUCTO, DURANTE

NOVIEMBRE 2015


ESTRADA CARLOS

EDUARDO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 7,000.00 7,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1845 1797 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV TÉCNICOS

CORRES EN ASISTENCIA JURÍDICA

EN DEPTO JURIDICO DE


NO.1090-2015,DE F03/11/15,

CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO


INFORME DE ACTIVIDADES

REALIZADAS DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 6,500.00MONTUFAR

GALINDO

AZOLANCH



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00

1846 1798 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERVICIOS TÉCNICOS

EN ASISTENCIA JURÍDICA EN EL

DEPTO. JURÍDICO DE UDEVIPO,

SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA

NO.1086-2015, DE FECHA

03/11/2015, CORRESPONDIENTE AL


1ER INFORME DE ACTIVIDADES

REALIZADAS DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 5,000.00TUNCHE DE LEON

JUAN ESTUARDO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00

1847 1799 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV TECNICOS EN

ASISTENCIA JURIDICA EN DEPTO.

JURIDICO DE UDEVIPO,SEGÚN


1085-2015, DE FECHA 03/11/2015,




REALIZADAS DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 8,000.00SIGUENZA

GONZALEZ

SELESTE



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1848 1800 17/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV EN

RECOPILACIÓN, CLASIFICACIÓN Y

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

PUBLICA DE OF SEGÚN DECRETO

57-2008 DEL CONGRESO, DE

ACCESO A LA INF PUBLICA PARA

UDEVIPO SEGÚN ACTA ADITIVA

NO.1094-2015 DE

F03/11/2015,CORRES AL 1ER PAGO

C ENTREGA DEL 1ER INFORME DE

AVANCES ELAB DEL

PRODUCTO,DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 8,500.00AQUINO ABREGO

HUGO LEONEL



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,500.00 8,500.00 0.00

1850 1795 18/11/2015 DEV NOR OGA DEV.POR SERV CORRES EN REST

DE EXPTES QUE CONFORMAN

PROYEC BHETANIA Z7,FONDO

EXTRAORD ESPECIFICO DE

RECONSTRUCCIÓN (FERR) GUATE

PARA ARCHIVO GRAL DE


1081-2015 DEL 03/11/2015 CORRES

AL 1ER PAGO CONTRA ENTREGA

DEL 1ER INF DE AVANCES DE LA

ELAB DEL PROD,DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 3,900.00CHAVEZ

GONZALEZ CESAR

AUGUSTO



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 3,900.00 3,900.00 0.00


EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE

EXPTES EN EL DEPTO. JURÍDICO



DE FECHA 03/11/2015,


CONTRA ENTREGA DEL INFORME

DE ACTIVIDADES REALIZADAS


SSAPROBADO 0.00 8,000.00AGUILAR

MOSCOSO BYRON

ROLANDO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



EN ASISTENCIA JURÍDICA Y DE

EXPEDIENTES EN EL DEPTO.

JURÍDICO DE UDEVIPO, SEGÚN


1096-2015, DE FECHA




REALIZADAS DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 8,000.00BAMACA POJOY

JORGE ALFREDO



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


PROFESIONALES EN ASUNTO

JURÍDICO Y LEGAL DE LA

COORDINACIÓN GENERAL

PRESTADO A LA UDEVIPO, SEGÚN

CONTRATO ADMTIVO

NO.15-2015-183-UDEVIPO

APROBADO MEDIANTE A.M.

548-2015 DE FECHA 16 DE

OCTUBRE 2015, DURANTE LOS

MESES DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 27,000.00DETLEFSEN LOPEZ

EVA MARIBEL



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 27,000.00 27,000.00 0.00

1858 1600 19/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV PROFESIONALES

COMO ASESORA DE LA

COORDINACIÓN GENERAL EN

ASUNTOS JURÍDICOS, PARA

UDEVIPO, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO



FECHA 18/09/15, DURANTE EL MES

DE NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 15,000.00AGUIRRE BARRERA

MIRIAM JUDITH



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1859 1781 19/11/2015 DEV NOR OGA DEV. POR SERV EN ENTREGA DE

300 DOCUMENTOS DE LOS DIF

DEPARTAMENTOS DE -UDEVIPO-;

PARA EL DEPTO ADMTIVO

DE-UDEVIPO, SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA NO.

1069-2015,DE FECHA





NOVIEMBRE 2015


GRIJALVA

GEOVANNI



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1867 1866 19/11/2015 DEV NOR OGA DEVENAGADO DE PAGO POR

SERV PROFESIONALES EN

ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES

DE LA COORD GRAL DE UDEVIPO

SEGUN ACATA ADMIN 865-2015

DEL 07/08/2015 CORRESP AL 1ER

PAGO CONTRA ENTREGA DE INFO

DE ACTIVIDADES DURANTE

OCTUBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 25,000.00JIMENEZ SAZO

GILMAR ENRIQUE



20 000 000 002 000 183 0101 31 0 25,000.00 25,000.00 0.00


ARRENDAMIETO DE 2

TEOLODITOS PARA USO DE

UDEVIPO SEGUNA ACTA

ADMINISTRATIVA 06/01/2015


NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 7,000.00VELIZ ENRIQUEZ

VICTOR MANUEL



20 000 000 001 000 156 0101 32 0 7,000.00 7,000.00 0.00

1877 1865 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR SERV

DE ENTREGA EN CREACION DE

BASE DE DATOS DE LAS

COMPRAS REALIZADAS EN EL

AÑO 2015Y UNA PROPUESTA DE

PLAN ANUAL 2016 PARA EL DEPA

ADMIN DE UDEVIPO SEGUN ACTA

ADMIN 1099-2015 DEL 03/11/2015

SSAPROBADO 0.00 8,000.00ESTRADA

MORALES ANGELA

DE JESUS



20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



DE TRASLADO DE

COLABORADORES MOVILIARIO

EQUIPO Y DOC OFICIALES RELAC

AL PROGRAMA JL7 DE LAS

OFICINAS CENTRALES DE

UDEVIPO HACIA EL DEPA DE SM

PARA EL DEPA ADMIN DE

UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN

1098-2015 DEL 03/11/2015

NNAPROBADO 0.00 8,000.00GARCIA RALDA

MARIO HUMBERTO

35414766 siges siges OFVALENZU


20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00

1884 1837 24/11/2015 DEV RTO OGA reversion por rechazo de la udaf NNAPROBADO 0.00-58,090.00MOLINA MOLINA

MAURO MARVIN

12402133 CARCANO CARCANO OFVALENZU


20 000 000 002 000 188 0101 31 0 -58,090.00 -58,090.00 0.00

1885 1878 24/11/2015 DEV RTO OGA RECHAZO DE LA UDAF NNAPROBADO 0.00-8,000.00GARCIA RALDA

MARIO HUMBERTO

35414766 CARCANO CARCANO OFVALENZU


20 000 000 001 000 189 0101 31 0 -8,000.00 -8,000.00 0.00


SERVICIOS PROFESIONALES EN

LEVANTAMIENTOS

TOPOGRAFICOS PARA EL

DEPARTAMENTO DE CATASTRO

POR 85 EN EL RENACER 25 DE

NOV Z.6, 30 EN EL NACIEMIENTO

Z.7 Y 42 EN UNIDOS POR LA FE

Z.21 DEL DEPA DE GUATEMALA


932-2015 DEL 31/08/2015 DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 58,090.00MOLINA MOLINA

MAURO MARVIN



20 000 000 002 000 188 0101 31 0 58,090.00 58,090.00 0.00


DE TRASLADO DE

COLABORADORES MOVILIARIO

EQUIPO Y DOC OFICIALES RELAC

AL PROGRAMA JL7 DE LAS

OFICINAS CENTRALES DE

UDEVIPO HACIA EL DEPA DE SM

PARA EL DEPA ADMIN DE

UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN

1098-2015 DEL 03/11/2015 DURANTE

NOVIEMBRE 2015

SSAPROBADO 0.00 8,000.00GARCIA RALDA

MARIO HUMBERTO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


20 000 000 001 000 189 0101 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00




Rendición No. 18


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU


20 000 000 001 000 111 0101 31 0 20,890.25 20,890.25 0.00

20 000 000 001 000 111 0101 32 0 1,726.48 1,726.48 0.00

20 000 000 001 000 112 0101 31 0 550.59 550.59 0.00

20 000 000 001 000 112 0101 32 0 340.43 340.43 0.00

20 000 000 001 000 113 0101 31 0 25,991.63 25,991.63 0.00

20 000 000 001 000 113 0101 32 0 1,031.00 1,031.00 0.00

20 000 000 001 000 122 0101 31 0 3,400.00 3,400.00 0.00

20 000 000 001 000 195 0101 31 0 671.00 671.00 0.00

20 000 000 001 000 199 0101 31 0 4,400.00 4,400.00 0.00

20 000 000 001 000 267 0101 31 0 9,960.00 9,960.00 0.00

20 000 000 001 000 268 0101 31 0 185.75 185.75 0.00

20 000 000 001 000 292 0101 31 0 738.75 738.75 0.00

20 000 000 001 000 297 0101 31 0 90.00 90.00 0.00

20 000 000 002 000 253 0101 31 0 8,700.00 8,700.00 0.00

20 000 000 002 000 267 0101 31 0 20,320.00 20,320.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 58 560,851.11 0.00 560,851.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-216-00

282 282 26/11/2015 CYD NOR OGA ADQUISICION DE SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA CONTADOR

J 39154 CORREPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE DE 2015, SERVICIO

UTILIZADO EN LAS

INSTALACIONES DE LA


PROVIAL. GASTOS DE

FUNCIONAMIENTOS POR PAGO DE

ENERGIA ELECTRICA.


ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 siges siges OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 111 0101 11 0 11,317.41 11,317.41 0.00

283 283 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO PROPORCIONADO

EN LAS INSTALACIONES DE LA


PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL,


OCTUBRE 2015. GASTO DE

FUNCIONAMIENTO PARA PAGO

DE SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO.


SOCIEDAD

ANONIMA.



18 000 000 001 000 113 0101 11 0 5,510.40 5,510.40 0.00

284 281 26/11/2015 DEV NOR OGA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL

PAGO POR CONCEPTO DE

PRESTACIONES LABORALES, POR

PARTE DEL JUZGADO

DUODECIMO DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL, JUICIO

ORDINARIO LABORAL NO.

01173-2012-03803 OFICIAL

PRIMERO. SE DA POR CUMPLIDO

EL PAGO DE PRESTACIONES

LABORALES

SSAPROBADO 0.00 115,895.00ESCOBAR GEREDA

LUIS ALFONSO

2014492K siges siges OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 913 0101 11 0 115,895.00 115,895.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR


18 000 000 001 000 113 0101 11 0 17,599.00 17,599.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


18 000 000 001 000 115 0101 11 0 525.00 525.00 0.00

18 000 000 001 000 122 0101 11 0 157.18 157.18 0.00

18 000 000 001 000 174 0101 11 0 2,500.00 2,500.00 0.00

18 000 000 001 000 211 0101 11 0 4,549.30 4,549.30 0.00

18 000 000 001 000 245 0101 11 0 300.00 300.00 0.00

18 000 000 002 000 165 0101 11 0 20,636.00 20,636.00 0.00

18 000 000 002 000 262 0101 11 0 360.00 360.00 0.00

18 000 000 002 000 297 0101 11 0 4,477.05 4,477.05 0.00

18 000 000 002 000 298 0101 11 0 20,204.00 20,204.00 0.00

287 285 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE AGUA

POTABLE PROPORCIONADO A LAS

INSTALACIONES DE PROVIAL,


OCTUBRE 2015.


MUNICIPAL DE

AGUA DE LA



18 000 000 001 000 112 0101 11 0 18,884.49 18,884.49 0.00

288 288 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

CELULAR, PLANTAS

TELEFONICAAS E INTERNET


OCTUBRE 2015 UTILIZADO POR

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

OPERATIVO DE LA DIRECCION

GENERAL DE PROTECCION Y

SEGURIDAD VIAL. GASTO DE

FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE

TELEFONIA.


ONES DE

GUATEMALA



18 000 000 001 000 113 0101 11 0 20,072.00 20,072.00 0.00

291 291 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE

FRECUENCIA CON USO DE

REPETIDORA UBICADA EN EL

VOLCAN DE AGUA ,


OCTUBRE

- 2015. GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO POR PAGO DE

SERVICIO DE FRECUENCIA A LA


PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.

NSAPROBADO 4,813.56 4,945.46NIVELES Y

FRECUENCIAS

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


18 000 000 001 000 113 0101 11 0 4,945.46 4,945.46 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDADENTIDAD: 1113-0013-217-00

951 950 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO A MARIA DE LOS ANGELES

MOLINA SALGUERO POR

PRESTACIONES LABORALES

SEGUN ORDEN EMANADA DEL

JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL, DENTRO DEL

JUICIO ORDINARIO LABORAL

01173-2012-01876, RESOLUCION

124-2015 DEL 05/10/2015 DEL

MICIVI

SSAPROBADO 0.00 225,607.41 MARIA DE LOS

ANGELES MOLINA

SALGUERO

45199469 siges siges MEARRIOLA FGPINTOM


20 000 000 001 000 913 0101 11 0 225,607.41 225,607.41 0.00

952 952 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES

DE GUATEMALA, S.A. POR

SERVICIO TELEFONICO DE LA

LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE

LAS OFICINAS CENTRALES DEL

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD,


OCTUBRE 2015, SEGUN FACT.

FACE-63-FEA-001-150006625944 DEL

10/11/2015


ONES DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,123.00 18,123.00 0.00


DE GUATEMALA, S.A. POR

SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y

TELEFONIA CELULAR PARA USO

DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS

DEL FONDO SOCIAL DE

SOLIDARIDAD,


DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015,

SEGUN FACT.

FACE-63-FEA-002-150004075902 DEL

02/10/2015


ONES DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 113 0101 11 0 50,565.00 50,565.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



DE GUATEMALA, S. A. POR

SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO Y ENLACE DE

DATOS EN LAS UNIDADES Y

OFICINAS CENTRALES DEL




FACE-63-FEA-001-150006626438 DEL

10/11/2015


ONES DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 113 0101 11 0 18,390.00 18,390.00 0.00

956 955 26/11/2015 DEV NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK S.A

POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL

EN AV. PETAPA, C.C. PLAZA

GRECIA, ALA NORTE, N. 3, 47-79, Z.

12 Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL

PARA OFICINAS CENTRALES DEL

FSS, CORRESP. A NOVIEMBRE

2015, CONTRATO ADM. 3-2013 DEL

03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE

DE CARTAS, ACUERDO


NSAPROBADO 78,419.56 85,448.93INMOBILIARIA

BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 151 0101 11 0 85,448.93 85,448.93 0.00

957 957 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO

DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS





BZ-67666455 DEL 26/10/2015


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 11 0 10,368.53 10,368.53 0.00



DE ENERGIA ELECTRICA EN EL

LOCAL NO. 14, AV. PETAPA 47-79,

Z.12, PLAZA GRECIA PARA





BZ-67589024 DEL 24/10/2015


ELECTRICA DE

GUATEMALA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


20 000 000 001 000 111 0101 11 0 2,411.19 2,411.19 0.00



DE ENERGIA ELECTRICA DE LA

UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO

SOCIAL DE SOLIDARIDAD,



BZ-67666288 DEL 26/10/2015


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 11 0 2,548.80 2,548.80 0.00



DE ENERGIA ELECTRICA DE LA

UNIDAD DE CONVOYES

REGIONALES DEL FONDO SOCIAL

DE SOLIDARIDAD,


DEL 17/09/2015 AL 16/11/2015,

SEGUN FACT. BZ-68649416 DEL

16/11/2015


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 11 0 5,027.79 5,027.79 0.00

961 961 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.

A. POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE EN LAS OFICINAS

CENTRALES DEL FSS,


SEPTIEMBRE 2015, SEGUN


3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO

POR CRUCE DE CARTAS,



BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 112 0101 11 0 2,452.77 2,452.77 0.00

962 962 26/11/2015 CYD NOR OGA PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S.

A. POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE EN LAS OFICINAS

CENTRALES DEL FSS,


OCTUBRE 2015, SEGUN


3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO

POR CRUCE DE CARTAS,



BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


20 000 000 001 000 112 0101 11 0 2,205.53 2,205.53 0.00



DE ENERGIA ELECTRICA EN EL

PROGRAMA COMBATE A LA

POBREZA URBANA -CPU- DEL




BZ-67588283 DEL 24/10/2015


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 11 0 2,960.56 2,960.56 0.00

971 970 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE

ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL

20.0000000000% PROYECTO

REPOSICIÓN SISTEMA DE

TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES URBANIZACIÓN

CHUK MUK, SANTIAGO ATITLÁN,

SOLOLÁ, SEGUN PLAN INVERSION

ANTICIPO, FACT. A-2419 DEL

11/03/2015, ESCRITURA PUBLICA

NO. 110 DEL 09/12/2014


WILLY ROLANDO

7716036 siges siges MEARRIOLA MEARRIOLA


98 000 001 000 001 332 0719 61 0 420,000.00 420,000.00 0.00

973 972 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A LE

MANS, S. A. POR COMPRA DE

MANGUERAS DE ENFRIAMIENTO,

FILTRO DE ACEITE, BATERIA 27,

ACEITE 15W40 POR SERVICIO Y

REPARACION AL VEHICULO

PLACAS P-160CZT PARA USO EN

UNIDAD DE TRANSPORTES DEL

FSS, FACT. AP-68385 DEL

09/07/2015, RES. CEFSS-CD-55-2015

DEL 30/06/2015.

SSAPROBADO 0.00 6,360.00LE MANS

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 2,995.00 2,995.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 21 0 231.00 231.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 3,134.00 3,134.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




BULBO DE RETROCESO,

COJINETES DELANTEROS, ACEITE

DE CAJA, REFRIGERANTE POR

SERVICIO Y REPARACION AL

VEHICULO PLACAS P-835CBZ

PARA USO EN LA COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA DEL FSS, FACT.

AP-68389 DEL 09/07/2015, RES.

CEFSS-CD-60-2015 DEL 30/06/2015.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 3,210.00 3,210.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 21 0 460.00 460.00 0.00

11 000 000 002 000 269 0101 21 0 68.00 68.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 1,515.00 1,515.00 0.00

977 975 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A

PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A.

POR ADQUISICION DE CUPONES

CANJEABLES POR COMBUSTIBLE

DIESEL Y/O GASOLINA PARA

VEHICULOS Y MAQUINARIA A

CARGO DEL FONDO SOCIAL DE

SOLIDARIDAD, FACT. OFC-7864

DEL 05/10/2015, ESCRITURA

PUBLICA NO. 52 DEL 17/07/2014

SSAPROBADO 0.00 2,500,000.00PUMA ENERGY

GUATEMALA

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 262 0101 21 0 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00


MANS, S. A. POR COMPRA DE KIT

DE BUJIAS, HULES CENTRALES,

MULETA, BOMBILLAS, LIMPIADOR

DE FRENOS POR SERVICIO Y


PLACAS P-119BFB PARA USO EN

TRANSPORTES DEL FSS, FACT.

AP-68391 DEL 09/07/2015, RES.

CEFSS-CD-59-2015 DEL 30/06/2015.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 1,499.25 1,499.25 0.00

11 000 000 002 000 269 0101 21 0 30.00 30.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 2,029.50 2,029.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




PASTILLAS DE FRENOS, MULETAS

SUPERIORES, FILTRO DE ACEITE,

LIMPIADOR DE FRENOS POR


VEHICULO PLACAS P-619CQK

PARA USO EN LA UNIDAD DE

SUPERVISIÓN DEL FSS, FACT.

AP-68390 DEL 09/07/2015, RES.

CEFSS-CD-53-2015 DEL 30/06/201


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 3,020.00 3,020.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 21 0 286.00 286.00 0.00

11 000 000 002 000 269 0101 21 0 30.00 30.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 6,408.00 6,408.00 0.00



FILTRO DE AIRE, LÁMPARA

LATERAL DE LUZ, ACEITE 80W90,

LIMPIADOR DE FRENOS POR


VEHICULO PLACAS P-829DFL

PARA USO EN LA UNIDAD DE

SUPERVISIÓN DEL FSS, FACT.

AP-68387 DEL 09/07/2015, RES.

CEFSS-CD-56-2015 DEL 30/06/201


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 598.00 598.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 21 0 447.00 447.00 0.00

11 000 000 002 000 269 0101 21 0 34.00 34.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 660.00 660.00 0.00

985 984 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO A

JUAN CARLOS SILVA POR

COMPRA DE LLANTAS PARA

MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE

CONVOYES REGIONALES DEL FSS,

FACT. A-587 DEL 03/08/2015, RES.

CEFSS-CD-46-2015 DEL 03/08/2015

SSAPROBADO 0.00 29,940.00SILVA ARAGON

JUAN CARLOS



11 000 000 002 000 253 0101 21 0 29,940.00 29,940.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FILTRO DE AIRE, GUARDAPOLVOS

DE FLECHA, LLANTAS 245/75R16,

ACEITE 15W40, LIMPIADOR DE

FRENOS POR SERVICIO Y


PLACAS P-826DFL PARA USO EN

LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DEL


09/07/2015, RES. CEFSS-CD-58-2015


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 1,906.50 1,906.50 0.00

11 000 000 002 000 253 0101 21 0 1,932.00 1,932.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 21 0 258.00 258.00 0.00

11 000 000 002 000 269 0101 21 0 34.00 34.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 3,971.00 3,971.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA MEARRIOLA


20 000 000 001 000 112 0101 11 0 11,046.01 11,046.01 0.00

20 000 000 001 000 122 0101 11 0 1,850.00 1,850.00 0.00

20 000 000 001 000 133 0101 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00

20 000 000 001 000 162 0101 11 0 3,650.00 3,650.00 0.00

20 000 000 001 000 211 0101 11 0 2,952.00 2,952.00 0.00

20 000 000 001 000 284 0101 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00

20 000 000 001 000 297 0101 11 0 5,667.25 5,667.25 0.00

20 000 000 001 000 299 0101 11 0 2,737.82 2,737.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


992 970 30/11/2015 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DE

ESTIMACIÓN #1

CORRESPONDIENTE AL

32.7995123810% PROYECTO

REPOSICIÓN SISTEMA DE

TRATAMIENTO AGUAS

RESIDUALES URBANIZACIÓN

CHUK MUK, SANTIAGO ATITLÁN,

SOLOLÁ, PERIODO DEL 06 AL

30/04/2015, FACT. A-2507 DEL

01/07/2015, ESCRITURA PUBLICA

NO. 110 DEL 09/12/2014


WILLY ROLANDO



98 000 001 000 001 332 0719 61 0 688,789.76 688,789.76 0.00



BATERÍA, POR SERVICIO Y


PLACAS P-829DFL PARA USO EN

LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DEL


10/07/2015, RES. CEFSS-CD-57-2015


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 165 0101 21 0 900.00 900.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0101 21 0 590.00 590.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO PARA LA VIVIENDAENTIDAD: 1113-0013-218-00

1460 1452 19/11/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO: LIQUIDACION CHN

66-2015 PARA REGULARIZAR

FIDEICOMISO EN EL PROGRAMA

19 FUENTE 29 'OTROS RECURSOS

DEL TESORO CON AFECTACION

ESPECIFICA' A TRAVEZ DEL

BANCO CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL.

SSAPROBADO 0.00 95,000.00FONDO PARA LA

VIVIENDA FOPAVI

81155107 siges siges CMUCEDA CMUCEDA


19 000 000 002 000 511 0115 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1014 29 0 60,000.00 60,000.00 0.00

1461 1453 19/11/2015 RDP NOR TRF DEVENGADO:LIQUIDACION CHN







NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0105 29 0 105,000.00 105,000.00 0.00

1463 1251 20/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A

-FOPAVI- EN LA ASESORIA

JURIDICA ,CONTRATO

014-2015-183-FOPAVI DE FECHA

04/06/2015.ACUERDO

288-A-2015.QUINTO PAGO

CORRESP.A:PROCURACIONES AL

MINISTERIO PUBLICO, INFORME

MENSUAL DE VENCIMIENO DE

FIANZAS, 15 MEMORIALES, 12

SEGUIMIENTOS DE PROCESOS

JUDICIALES.

SSAPROBADO 0.00 14,700.00COBAR CUELLAR

CARLOS RODRIGO

45215197 siges siges CMUCEDA FGPINTOM


19 000 000 002 000 183 0101 21 0 14,700.00 14,700.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-

EN LA ASESORIA

JURIDICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:REVISION DE 9

EXPEDIENTES,98 ESCRITURAS,

EMISION DE ESCRIBANIAS DE

GOBIERNO Y VERIFIACAION DE

OFICIOS SOLICITADOS AL

DEPARTAMENTO.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00LOPEZ CONTRERAS

CESAR REYNALDO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00



EN LA ASESORIA

JURIDICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:VERIFICACION DE

FIANZAS,REALIZACION DE

CERTIFICACION DE

PRORROGAS,CUADROS CON

LISTADOS SOLICITUDES DE

PRORROGAS.


BARILLAS EDGAR

ROLANDO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 7,000.00 7,000.00 0.00



EN LA ASESORIA

JURIDICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:REORDENAMIENTO

DE DOCUMENTACION DEL

PROYECTO DIPRESES LA

BENDICION,CERTIFICACION DE

PRORROGAS,LISTADOS DE

SOLICITUDES DE PRORROGAS Y

SSAPROBADO 0.00 10,000.00PAZ REICHSTEIN

GERMAN ROBERTO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





JURIDICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:4 PROCURACIONES AL

MP,ELABORACION DE 11

MEMORIALES,13 SEGUIMIENTOS

DE PROCESOS JUDICIALES,13

NOTIFICACIONES.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00MONTERROSO

GARCIA JULIO

RENE



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00




JURIDICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:SEGUIMIENTO DE

PROCESOS LEGALES ANTE EL

MP,ATENDER DENUNCIAS

PENALES,CIVILES Y RESPONDER

A REQUE.DE CUALQUIER

ENTIDAD DEL ESTADO.

SSAPROBADO 0.00 13,500.00SUC REYNOZO

KENSINTON LEE



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00




JURIDICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A: VERIFICACION DE

FIANZAS,CERTIFICACIONES DE


SOLICITUDES DE

PRORROGAS,NOTIFICACIONES DE

PRORROGAS.

SSAPROBADO 0.00 13,500.00PINEDA SIERRA

MARCO ANTONIO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





JURIDICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:REVISION DE

DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES

ADMINISTRATIVOS,ASISTENCIA

DE REUNIONES

JURÍDICAS,SUSTENTAR

DICTÁMENES REQUERIDOS.

SSAPROBADO 0.00 13,500.00PINTO LIMA MARIA

JIMENA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00



EN LA ASESORIA

JURIDICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:REVISION Y

APROBACION DE EXP.PARA SU

DESEMBOLSO,ELABORACION DE

OF.DE BITACORAS,SEG.DE

SALDOS NEGATIVOS Y PREVIOS

DE DESARROLLADORAS

SSAPROBADO 0.00 8,000.00REANDA SUNU

SANDRA

ANABELLA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00




JURIDICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO

288-A-2015.:ASISTENCIA EN TEMAS

DE REVISIÓN DE

EXPEDIENTES,ANÁLISIS Y

DICTÁMENES LEGALES,CARGAR

INFORMACIÓN A LA PAGINA DE

LIBRE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PUBLICA.

SSAPROBADO 0.00 14,200.00MALDONADO

HERNANDEZ ERIKA

MARIA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 14,200.00 14,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





JURIDICA EN LA UNIDAD DE

LIQUIDACION DE

FIDEICOMISOS

VENCIDOS,CONTRATO

026-2015-183-FOPAVI DEL

04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:REVISION DE

ESTADOS FINANCIEROS Y

MOVIMIENTOS CONTABLES DE

LOS FIDESUBSIDIOS.

SSAPROBADO 0.00 6,000.00MOLINA AGUILAR

LUZ AIDA

2700502K siges siges CMUCEDA FGPINTOM


19 000 000 002 000 183 0101 21 0 6,000.00 6,000.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO

288-B-2015.QUINTO PAGO

CORRESP.A:SUPERVISION DE 9

CODIGOS DE PROYECTOS DE

SOLUCIONES HABITACIONALES

EN EL DEPTO.DE

GUATEMALA,SACATEPEQUE,SAN

MARCOS Y QUETZALTENANGO.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00JUAREZ BRENNER

ANGEL RODOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:SUPERVISION EN

PROYECTOS DE SOLUCIONES

HABITACIONALES DE 15 CODIGOS

EN VARIOS MUNI.DEL

DEPARTAMENTO DE

CHIMALTENANGO.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00CABRERA

FIGUEROA DE

PILOÑA AURA



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:SUPERVICION EN

PROYECTOS DE SOLUCIONES

HABITACIONALES DE 15 CODIGOS

EN VARIOS MUNI.DE LOS

DEPTOS.DE

QUETZALTENANGO,SUCHITEPEQ

UEZ Y RETALHULEU.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00SOTO SANIC EDDI

ESTUARDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00



-FOPAVI- EL LA DIRECCION

EJECUTIVA,CONTRATO

113-2015-188-FOPAVI DEL 04 DE

JUNIO DE 2015.ACUERDO

228-B.QUINTO PAGO

CORRESP.A:LEVANTAMIENTO DE

DATOS Y SUPERVISION EN

ALBERGUES POR EMERGENCIA EL

CAMBRAY, VERIFICACIÓN DE

TERRENO PARA TRASLADOS DE

DAMNIFICADOS.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00PORRAS Y PORRAS

EDGAR ADOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:MONITOREO Y

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE

SOLUCIONES HABITACIONALES

EN EJECUCION EN VARIOS

MUNI.DE LOS DEPTOS. DE

HUHUETENANGO,SOLOLA Y

QUICHE.

SSAPROBADO 0.00 11,500.00CASTILLO MANZO

HERBERT

ORLANDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN LA UNIDAD DE

COMUNICACIÓN SOCIAL,ACTA

AD-39-2015-FOPAVI DE FECHA

04/06/2015.QUINTO PAGO

CORRESP.A:INFORMES DE

DESPACHO SUPERIOR,ASISTENCIA

EN RELACIONES Y

COMUNICACIÓN

SOCIAL,INTEGRACIÓN DE GUÍA

INFORMÁTICA EN TRANSICIÓN

2015-2016.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00MENDEZ JUAREZ

INGRID MARISOL



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00



-FOPAVI- EN LA DIRECCION

EJECUTIVA,ACTA

ADMINISTRATIVA

AD-42-2015-FOPAVI DEL

01/08/2015.TERCER PAGO

CORRESP.A: ASISTENCIA EN

TEMAS LEGALES EN LA

DIRECCION

EJECUTIVA,SEGUIMIENTO EN

BASE DE DATOS SOBRE

PROCESOS PENALES O EJECUCIÓN

CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 16,500.00ALVAREZ MUÑOZ

KARLA VERONICA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,500.00 16,500.00 0.00




EJECUTIVA,CONTRATO

108-2015-188-FOPAVI DEL

04/06/2015.ACUERDO

288-B.QUINTO PAGO

CORRESP.A:LEVANTAMIENTO DE

DATOS EN ALBERGES POR

EMERGENCIA EN EL

CAMBRAY,VERIFICACION DE

TERRENO PARA TRASLADO DE

DAMNIFICADOS.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00AGREDA

RODRIGUEZ DE

RAMIREZ ANA DEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:SUPERVICION Y

VERIFIC.DEL AVANCE FISICO DE

LOS PROYECTOS HABITACIONEAS

DE 16 CODIGOS EN VARIOS

MUNI.DE LOS DEPTOS.DE SOLOLA

Y QUICHE.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00ANLEU AGUILAR

JOSE EFRAIN



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO



VERIFIC.DE AVANCES FISICOS DE

LOS PROYECTOS HABIT.DE 11

CODIGOS EN VARIOS MUNI.DE

LOS DEPTOS.DE SAN MARCOS Y

QUETZALTENANGO.


MALDONADO JOSE

MANUEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO



VERIFIC.DEL AVANCE FISICO DE

18 CODIGOS EN VARIOS MUNI.DEL

DEPARTAMENTO DE

SUCHITEPEQUEZ.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00BANCES MONRROY

MARCO TULIO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:MONITOREO,SUPERVI

CION Y CONTROL DE AVANCES

FISICOS EN VARIOS MPIO.DEL

DEPTO.DE

CHIMALTENANGO,ESCUINTLA Y

SACATEPEQUEZ.

SSAPROBADO 0.00 11,500.00CASTRO PORRES

DE PACHECO

MARIA ALEJANDRA



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 11,500.00 11,500.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO



VERIFIC.DE AVANCE FISICO DE

PROYECTOS HABITACIONALES EN


DEPTO. DE CHIMALTENANGO.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00QUINTANILLA

CORONADO MARIA

MAGDALENA



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO



VERIFIC.DE AVANCES FISICOS DE

LOS PROYECTOS HABIT.EN 11

CODIGOS EN VARIOS MUNI. DE

LOS DEPTOS.DE

ZACAPA,CHIQUIMULA Y EL

PROGRESO.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00SIGUI VILLEDA

MAX ADOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO



AVANCE FISIC.EN LOS

PROYECTOS HABIT.DE 22

CODIGOS UBIC.EN VARIOS

MUNI.DEL DEPTO.DE

CHIMALTENANGO.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00GARCIA LIMA

OSCAR VINICIO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO



VERIFIC.DE AVANCE FISICO DE

LOS 15 CODIGOS EN VARIOS

MUNI.DE LOS DEPTOS.DE SAN

MARCOS, QUETZALTENANGO Y

HUHUETENANGO.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00FUENTES GOMEZ

ROBERT GUDIEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO



VERIFC.DEL AVANCE FISICO DE


CODIGOS EN VARIOS MUNI.DEL

LOS DEPTOS.DE GUATEMALA Y

EL PROGRESO.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00OROZCO OROZCO

RONAL OMAR



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO



VERIFIC.DEL AVANCE FISICO EN


CODIGOS EN VARIOS MUNI.DEL

LOS DEPTOS.DE HUHUETENANGO

Y TOTONICAPAN.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00FIGUEROA

VILLATORO

RONNIE BYRON



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00




EJECUTIVA,CONTRATO

131-2015-188-FOPAVI DEL

04/06/2015.ACUERDO

288-B.QUINTO PAGO

CORRESP.A:SUPERVICION,CONTR

OL Y SEGUIMIENTO DE

PROYECTOS HABITACIONALES DE

6 CODIGOS EN VARIOS MUNI.DE

LOS DEPTOS. DE GUATEMALA Y

QUICHE.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00MARROQUIN YOC

CESAR AUGUSTO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00




EJECUTIVA,CONTRATO

132-2015-188-FOPAVI DE

04/06/2015.ACUERDO

288-B.QUINTO PAGO


PROYECTOS HABITACIONALES Y

SUS EXPEDINTES,ASISTENCIA EN

EMERGENCIA EL CAMBRAY Y

VERIFICACION DE TERRENO PARA

DAMNIFICADOS.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00MORALES LOPEZ

GUILLERMO

ROBERTO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PROFESIONALES QUE PRESTARA

A -FOPAVI- EN LA COORDINACION

ADMINISTRATIVA FINANCIERA,

SEGUN ACTA

AD-38-A-2015-FOPAVI DE FECHA


CORRESP.A:REVISION,ANALISIS

DE LOS ESTADOS FINANIEROS DE

JUNIO A NOVIEMBRE 2015 DE LOS

FIDEICOMISOS -FISOHA Y FOPAVI-

SSAPROBADO 0.00 15,000.00CASTILLO

FERNANDEZ DE

HERRERA ELENA



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 15,000.00 15,000.00 0.00



-FOPAVI- EN EL AREA DE

AUDITORIA INTERNA,ACTA

AD-38-B-2015 DE FECHA


CORRESP.A:INGRESO DE DATOS

AL SISTEMA

SAG-UDAI,PLANIFICACION Y

PROGRAMAS DE

AUDITORIA,REVISION DE

EXPEDIENTES DE JULIO A

SEPTIEMBRE 2015,REV.DE CAJA

FISCAL.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00BARILLAS REYES

WALTER HAROLDO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00



EN LA ASESORIA JURIDICA,

SEGUN ACTA AD-43-2015-FOPAVI

DEL 01/08/2015.CUARTO PAGO


FIANZAS, CERTIFICACION DE


PRORROGAS,ENDOSOS DE

FIANZAS.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00PORTOCARRERO

MARROQUIN

PABLO RENE



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN LA COORDINACION

FINANCIERA,ACTA

ADMINISTRATIVA


01/08/2015.CUARTO PAGO

CORRESP.A:PROCEDIMIENTOS

ESPECIFICOS PARA LA

APLICACION DEL REGLAMENTO

OPERATIVO DENTRO LA

COORDINACION JURIDICA DE

-FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 17,100.00SOLORZANO

MARTINEZ MAX

ESVIN ANTONIO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 17,100.00 17,100.00 0.00



-FOPAVI- EN LA COORDINACION

FINANCIERA,ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESP.A:NORMAS DE

OPERACION DEL

USO,ADMINSTRACION,GUARDA Y

CUSTODIA PARA EL MANEJO DE

LIBROS DE ACTAS AUTORIZADO

POR LA CGC.

SSAPROBADO 0.00 17,800.00MENDOZA

ALVAREZ BORIS

IVAN



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 17,800.00 17,800.00 0.00


PROFESIONALES PRESTADOS EN

LA DIRECCION EJECUTIVA

-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA

AD-49-2015-FOPAVI DE FECHA 23

DE AGOSTO 2015.CUARTO PAGO

CORRESP.A:GESTION

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

EN EL SEGUIMIENTO DE LA

EJECUCION DEL FIDEICOMISO DE

INVERSION PARA LA VIVIENDA

-FIV-.

SSAPROBADO 0.00 15,000.00LOPEZ JUAREZ

JOSE JUAN



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 15,000.00 15,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1529 1502 24/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS

PROFESIONALES DE AUDITORIA Y

CONTABILIDAD QUE PRESTARA A

-FOPAVI-,SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


15/08/2015.2DO PAGO

CORRESPONDIENTE A LA

AUDITORIA EXTERNA DEL

FIDEICOMISO PARA SOLUCIONES

HABITACIONALES (FISOHA) POR

EL PERIODO DEL 01/01 AL 31/12 DE

2013.

SSAPROBADO 0.00 30,275.00ALBIZURIS FISCHER

& ASOCIADOS,

SOCIEDAD CIVIL



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 30,275.00 30,275.00 0.00



CONTABILIDAD PRESTADOS A

-FOPAVI-,SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


03/09/2015.TERCER PAGO

CORRESP.A: INFORME

CIRCUNSTANCIADO RESOLUCION

DE REQUERIMIENTOS DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS.

SSAPROBADO 0.00 14,500.00ARRIVILLAGA

PEREZ ERVIN JUAN



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,500.00 14,500.00 0.00



EN LA UNIDAD DE FIDEICOMISOS

VENCIDOS,SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


05/10/2015.SEGUNDO PAGO

CORRESPONDIENTE A:

RECOPILACION, CUSTODIA Y

RESGUARDO DE

DOCUMENTACION

CORRRESPONDIENTE AL

FIDEICOMISO FIDESUBSIDIO CHN.

SSAPROBADO 0.00 13,500.00AGUILAR GAITAN

MANUEL ANTONIO



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




A -FOPAVI- EN LA ASESORIA

JURIDICA DE LA DIRECCION

EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO

015-2015-183-FOPAVI DEL

04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:ASESORIA Y

ASISTENCIA DE ASPECTOS

RELACIONADOS CON LOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y

EN MATERIA DE RRHH.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00AC SANTACRUZ

CESAR LEONARDO



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00

1533 1460 24/11/2015 RDP DEV TRF REVERSION TOTAL EL SISTEMA

NO EL NIT DEL FIEDEICOMISO

DEVENGADO: LIQUIDACION CHN







NACIONAL.

SSAPROBADO 0.00-95,000.00FONDO PARA LA

VIVIENDA FOPAVI

81155107 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA CMUCEDA


19 000 000 002 000 511 0115 29 0 -35,000.00 -35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1014 29 0 -60,000.00 -60,000.00 0.00

1534 1461 24/11/2015 RDP DEV TRF REVERSION TOTAL EL SISITEMA

NO ENLASO EL NIT DEL

FIDEICOMISO

DEVENGADO:LIQUIDACION CHN







NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0105 29 0 -105,000.00 -105,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA









NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0105 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0107 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0115 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0117 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00








NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0105 29 0 105,000.00 105,000.00 0.00

1540 930 25/11/2015 DEV NOR OGA ARRENDAMIENTO DE DOS

ESCANERS CON OPCION A

COMPRA PARA EL ESCANEO DE

DOCUMENTOS EMITIDOS POR

-FOPAVI- DE LAS AREAS DE

RECURSOS HUMANOS,AREA

SOCIAL,CONTABILIDAD,COORDIN

ACION FINANCINERA,DIRECCION

EJECUTIVA,AREA TECNICA.


21-2015 DE FECHA 02 DE JULIO

2015.CORRESP.AL MES DE

OCTUBRE 2015.

NSAPROBADO 7,642.86 8,000.00SANTOLINA

SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 153 0101 11 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1541 1090 25/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR EL

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 9

NIVEL 1 LOCAL 1, NILVEL 2 LOCAL

9, ALA SUR Y ALA OCCINDENTAL

DEL NIVEL 3 Y 4 DONDE SE

ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE

-FOPAVI-,UBIC.EN LA AVE.PETAPA

47-79 Z.12 C.C.PLAZA

GRECIA,SEG.ESCRITURA NUMERO

21 DE FECHA 02 DE JUNIO


OCTUBRE 2015.

NNAPROBADO 0.00 132,300.00INMOBILIARIA

BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA

32434936 siges siges CMUCEDA


19 000 000 001 000 151 0101 21 0 132,300.00 132,300.00 0.00


PROFESIONALES PRESTADOS AL


EJECUTIVA,ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESP.A:DIAGNOSTICO DE LOS

PREOCESOS Y LIQUIDACION DE

LOS FIDEICOMISOS Y CONTRATO

ADMINSTRATIVOS DE RECURSOS

CORRESP.DEL 1998 AL 2004.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00RUEDA ANGEL

ALFREDO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 CMUCEDA CMUCEDA CMUCEDA CMUCEDA


19 000 000 001 000 113 0101 11 0 5,836.00 5,836.00 0.00

19 000 000 001 000 165 0101 11 0 6,680.00 6,680.00 0.00

19 000 000 001 000 211 0101 11 0 12,704.20 12,704.20 0.00

19 000 000 001 000 268 0101 11 0 2,337.00 2,337.00 0.00

19 000 000 001 000 291 0101 11 0 310.00 310.00 0.00

19 000 000 001 000 298 0101 11 0 11,540.00 11,540.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DIRECCION EJECUTIVA DE

-FOPAVI-,SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA

AD-61-2015-FOPAVI DE FECHA

05/11/2015.PRIMER PAGO

CORRESP.A:CRONOGRAMA Y

PLAN DE TRABAJO.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00RIVAS

CASTELLANOS

RUTH ALICIA



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00

1563 1556 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO:PAGO DE


CORRESPONDIENTE A


DEL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO

AL 30 DE JUNIO 2015, SEGUN

ACUERDO MINISTERIAL 329-2015'P'

NNAPROBADO 0.00 17,032.53MOLL GIRON

MAYRA KARINA



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 10,543.95 10,543.95 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,488.58 6,488.58 0.00



CORRESPONDIENTE VACACIONES

DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO

2013 AL 28 DE FEBRERO

2014.SEGUN ACUERDO

MINISTERIAL 177-2014'P'.

NNAPROBADO 0.00 19,360.73SANDOVAL GIRON

JUAN FRANCISCO



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 19,360.73 19,360.73 0.00

1566 1543 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR EL SERVICIO DE

AGUA POTABLE COORESP. AL

MES DE OCTUBRE DEL LOCAL 9

NIVEL 1,LOCAL 9 NIVEL 2,ALA

SUR Y ALA OCCIDENTAL DEL

NIVEL 3 Y 4,DE LAS OFICINAS DE


47-79 ZONA 12 C.C.PLAZA GRECIA,

SEG.ESCRITURA 21 DE FECHA

02/06/2015.


BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 112 0101 11 0 3,879.15 3,879.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN AREA

TECNICA,SEGUN CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:SUPERVISION A LOS



LOS DEPTOS.DE IZABAL,ALTA

VERAPAZ Y PETEN.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00QUIJADA BARRERA

JOSE MANUEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00



-FOPAVI- EN AREA



04/06/2015.ACUERDO


CORRESP.A:SUPERVICION DE

MATRICES DE PROYECTOS

HABITACIONALES EN EJECUCION

POR DEPTOS.Y REVISION DE

EXPEDIENTES.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00JOACHIN

MONTERROSO

ALEX ROCAEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00

1572 1546 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVEGNADO:POR SERVICIOS


-FOPAVI- EN AREA



04/06/2015.ACUERDO





LOS DEPTOS.DE BAJA

VERAPAZ,ESCUINTLA Y

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00MERIDA CAJAS

JOSE ARTURO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN AREA



04/06/2015.ACUERDO





DEPTO.DE GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00NUFIO GALVEZ

FELIX GIOVANNI



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00



DIRECCION EJECUTIVA DE

-FOPAVI-,SEGUN CONTRATO


04/06/2015.ACUERDO

228-B.QUINTO PAGO

CORRESP.A:SUPERV.DE


7 CODIGOS EN LOS VARIOS

MUNI.DE LOS DEPTOS.DE

CHIQUIMULA,ALTA

VERA.SACATEPEQUEZ,ESCUINTLA

Y GUATE.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00DE LEON ARCIA

EMANUEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 20,000.00 20,000.00 0.00


PROFESIONALES PRESTADOS EN

LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN

ACTA AD-36-2015-FOPAVI DEL


CORRESP.A:RESUMEN DEL

FIDEICOMISO DE ADMISTRACION

DEL SUBSIDIO DEL CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 21,250.00GUERRA SANCHEZ

DE BALSELLS

KARLA MARIA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 21,250.00 21,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


DE ABRIL 2015.CUARTO PAGO

CORRESP.A:AUTOMATIZACION DE

PROCESOS DE

RECLUTAMIENTO,SELECCION Y

CONTRATACION DEL RECURSO

HUMANO DE -FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 8,850.00PEREZ CONTRERAS

OSCAR DANIEL



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,850.00 8,850.00 0.00


PROFESIONALES TECNICOS

PRESTADOS A -FOPAVI- SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA



CORRESP.A:GUIA DE INDUCCION

DEL FONDO PARA LA VIVIENDA

-FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 8,850.00DIAZ ARRIOLA

FERNANDO ANIBAL



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,850.00 8,850.00 0.00

1578 1187 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO AL SEÑOR

OSCAR MAURICIOS ROJAS

PALACIOS PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LO QUE

ESTABLECE LA RESOLUCIÓN

DICTADA DENTRO DEL JUICIO

ORDINARIO N°.01173-2012-2762

OFICIAL 2°, TRAMITADO ANTE EL

JUZGADO 13° DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL, POR

ENCONTRARSE EN FIRME LA

LIQUIDACIÓN RESPECTIVA.

NSAPROBADO 202,087.95 202,087.95ROJAS PALACIOS

OSCAR MAURICIO



19 000 000 001 000 913 0101 21 0 202,087.95 202,087.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1579 1188 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:PAGO AL SEÑOR

RICARDO VINICIO LOBO FLORES

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO

QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN


ORDINARIO N°.01173-2012-03746



PREVISION SOCIAL, POR



NNAPROBADO 0.00 82,305.24LOBO FLORES

RICARDO VINICIO



19 000 000 001 000 913 0101 21 0 82,305.24 82,305.24 0.00




-FOPAVI-,SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


03/08/2015.SEGUNDO PAGO

CORRESP.A:AUDITORIA A LOS

FISOHA DE 01 DE ENERO AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2015.

SSAPROBADO 0.00 23,625.00ZEA, ROJAS,

CARRILLO Y

ASOCIADOS,



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 23,625.00 23,625.00 0.00

1581 1552 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENADO:POR SERVICIOS



-FOPAVI-,SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


15/08/2015.TERCE PAGO

CORRESP.A:FIDEICOMISO PARA

SOLUCIONES HABITACIONALES A

LOS ESTADOS FINAN.AL 31 DE

DICIEMBRE 2015.

SSAPROBADO 0.00 30,275.00ALBIZURIS FISCHER

& ASOCIADOS,

SOCIEDAD CIVIL



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 30,275.00 30,275.00 0.00

1584 1438 26/11/2015 RDP DEV TRF DEVENGADO: LIQUIDACION CHN



19 FUENTE 29 ''OTROS RECURSOS


ESPECIFICA'' A TRAVEZ DEL


NACIONAL.

SSAPROBADO 0.00-1,897,000.00FONDO PARA LA

VIVIENDA FOPAVI




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


19 000 000 002 000 511 0102 29 0 -70,000.00 -70,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0601 29 0 -245,000.00 -245,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0602 29 0 -35,000.00 -35,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0605 29 0 -70,000.00 -70,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0606 29 0 -245,000.00 -245,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0612 29 0 -140,000.00 -140,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0614 29 0 -175,000.00 -175,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1710 29 0 -392,000.00 -392,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 2107 29 0 -105,000.00 -105,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 2201 29 0 -70,000.00 -70,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 2212 29 0 -175,000.00 -175,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 2214 29 0 -105,000.00 -105,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 2217 29 0 -70,000.00 -70,000.00 0.00

1585 1434 26/11/2015 RDP DEV TRF REVERSION DEVENGADO:

LIQUIDACION CHN 57-2015 PARA

REGULARIZAR FIDEICOMISO EN

EL PROGRAMA 19 FUENTE 29

''OTROS RECURSOS DEL TESORO

CON AFECTACION ESPECIFICA'' A

TRAVEZ DEL BANCO CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL.


VIVIENDA FOPAVI



19 000 000 002 000 511 0101 29 0 -252,000.00 -252,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1406 29 0 -476,000.00 -476,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1608 29 0 -132,000.00 -132,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 1710 29 0 -106,000.00 -106,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




A -FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESP.A:PROCEDIMIENTO

PARA LA IMPLEMENTACION DE

LAS POLITICAS DE

RECUPERACION DE CARTERA

CREDITICIA MOROSA DE

-FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 8,850.00PAIZ OLOROZO DE

TOJ SARA



19 000 000 002 000 183 0101 21 0 8,850.00 8,850.00 0.00



-FOPAVI- SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA



CORRESP.A:DIAGNOSTICO DE LOS

PROCESOSO DE

RECEP.ALMACENAMIENTO Y

DISTRIBUCION DE MATERIALES Y

SUMINIS.DE -FOPAVI-.

SSAPROBADO 0.00 8,850.00PAZ CAMPOS

OSCAR ALEJANDRO



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,850.00 8,850.00 0.00

1591 1568 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:COPIAS E

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS E

INFORMES DE LAS

AREAS:DIRECCION

EJECUTIVA,COORDINACION

JURIDICA,COORDINACION

FINANCIERA,AREA

SOCIAL,UNIDAD DE

ANALISIS,AREA TECNICA,UNIDAD

DE RECURSOS

HUMANOS,SERVICIOS

GENERALES Y UNIDAD DE

FORTALECIMIENTO TODOS DEL

-FOPAVI-.


SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 122 0101 11 0 12,156.15 12,156.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1592 1569 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:ARRENDAMIENTO

DE 7 FOTOCOPIADORAS

MULTIFUNCIONALES,UBIC. LAS

AREAS:DIREC.EJECUTIVA,COOR.J

URIDICA,COOR.FINANCIERA,ARE

A SOCIAL,UNIDAD DE

ANALISIS,AREA

TECNICA,RECURSOS

HUMANOS,SERVICIOS


FORTALECIMIENTO SEGUN ACTA

29-2015 DE FECHA 31/08/2015.


SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 153 0101 11 0 12,156.00 12,156.00 0.00

1593 1582 26/11/2015 DEV NOR TRF DEVENGADO: PAGO DE


CORRESPONDIENTE A


DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL

31 DE DICIEMBRE 2014.

NNAPROBADO 0.00 4,258.90CASTELLANOS

RODAS DE DE LEON

MIRNA BEATRIZ



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 3,258.90 3,258.90 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,000.00 1,000.00 0.00



CONTABILIDAD QUE PRESTARA A

-FOPAVI-,SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA


03/08/2015.TERCE PAGO

CORRESP.A:FIDEICOMISO

SECUNDARIO ADMINISTRADO

POR EL CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS AL 30 DE SEPT.2015.

SSAPROBADO 0.00 23,625.00ZEA, ROJAS,

CARRILLO Y

ASOCIADOS,



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 23,625.00 23,625.00 0.00






NNAPROBADO 0.00 2,533.65QUIÑONEZ

HERNANDEZ JOSUE

JONAS



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 2,533.65 2,533.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1600 1595 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:ARRENDAMIENTO

DE 7 FOTOCOPIADORAS

MULTIFUNCIONALES CORRESP.AL

MES DE NOVIEMBRE 2015,UBIC.

LAS



A SOCIAL,UNIDAD DE

ANALISIS,AREA

TECNICA,RECURSOS

HUMANOS,SERVICIOS



29-2015 DE FECHA 31/08/2015.


SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 153 0101 11 0 12,156.00 12,156.00 0.00

1602 1569 26/11/2015 DEV NOR OGA COMPROMISO:ARRENDAMIENTO

DE 7 FOTOCOPIADORAS

MULTIFUNCIONALES CORRESP.AL

MES DE OCTUBRE 2015,UBIC. LAS



A SOCIAL,UNIDAD DE

ANALISIS,AREA

TECNICA,RECURSOS

HUMANOS,SERVICIOS



29-2015 DE FECHA 31/08/2015.


SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 153 0101 11 0 12,156.00 12,156.00 0.00





DE OCTUBRE 2015.PRIMER PAGO

CORRESP.A:ELABORACION DE

ACTAS

ADMINSTRATIVAS,REGISTROS DE

EXPEDIENTES Y ACTUALIZACION

DE DATOS,ARCHIVO DE

EXPEDIENTES E GESTIONES

ADMINSTRATIVAS.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00GONZALEZ PATAL

ARMANDO



19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1605 1541 26/11/2015 DEV RTO OGA REVERCION POR CAMBIO DE

MONTO EN LA LIQUIDACION

DEVENGADO:POR EL











OCTUBRE 2015.

NNAPROBADO 0.00-132,300.00INMOBILIARIA

BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA

32434936 FPSABAN FPSABAN CMUCEDA


19 000 000 001 000 151 0101 21 0 -132,300.00 -132,300.00 0.00

1608 1090 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR EL











OCTUBRE 2015.


BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 151 0101 21 0 132,300.00 132,300.00 0.00

1612 1090 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR EL ARREN.DEL

LOCAL 9 NIVEL 1 LOCAL 1, NILVEL

2 LOCAL 9, ALA SUR Y ALA

OCCINDENTAL DEL NIVEL 3 Y 4

DONDE SE ENCUENTRAN LAS

INST.DE -FOPAVI-,UBICADAS EN

LA AVENIDA PETAPA 47-79 ZON 12

C.C.PLAZA GRECIA, SEGUN

ESCRITURA NUMERO 21 DE

FECHA 02 DE JUNIO


NOVIEMBRE 2015.


BAVEK SOCIEDAD

ANONIMA



19 000 000 001 000 151 0101 21 0 132,300.00 132,300.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1616 1611 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: REALIZACION DE

279 ESTUDIOS

SOCIOECONOMICOS,279

DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD Y

279 EXPEDIENTES DE SOPORTE,

EFECTUADOS EN LOS DEPTO.DE

HUEHUTENANGO,QUICHE,PETEN

Y CHIMALTENANGO.

NSAPROBADO 103,625.00 103,625.00ASOCIACION

INSTITUTO PARA

LA SUPERACION DE



19 000 000 001 000 181 0413 21 0 8,775.00 8,775.00 0.00

19 000 000 001 000 181 1301 21 0 37,025.00 37,025.00 0.00

19 000 000 001 000 181 1402 21 0 33,175.00 33,175.00 0.00

19 000 000 001 000 181 1710 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00

19 000 000 001 000 181 1712 21 0 11,150.00 11,150.00 0.00


350 ESTUDIOS

SOCIOECONOMICOS, 346



EFECTUADOS EN LOS DEPTO.DE

ALTA VERAPAZ,SAN

MARCOS,QUETZALTENANGO Y

GUATEMALA ,SEGUN ESCRITURA

PUBLICA N°.1 DE FECHA 19 DE

ENERO DE 2015.

SSAPROBADO 0.00 130,850.00ASOCIACION PARA

EL DESARROLLO

COMUNITARIO



19 000 000 001 000 181 0110 21 0 375.00 375.00 0.00

19 000 000 001 000 181 0909 21 0 74,900.00 74,900.00 0.00

19 000 000 001 000 181 1213 21 0 39,075.00 39,075.00 0.00

19 000 000 001 000 181 1603 21 0 16,500.00 16,500.00 0.00

1618 1613 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:PAGO DE 84

ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, 84

DICTAMENES DE

ELEGIBILIDAD,84

CONFORMACION DE EXPEDIENTE

REALIZADOS EN LOS DEPTOS.DE

ESCUINTLA,ZACAPA,CHIMALTEN

ANGO,QUETZALTENANGO Y

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 31,500.00ONG ASOCIACION

PARA EL

DESARROLLO DE



19 000 000 001 000 181 0101 21 0 4,125.00 4,125.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


19 000 000 001 000 181 0109 21 0 375.00 375.00 0.00

19 000 000 001 000 181 0405 21 0 10,975.00 10,975.00 0.00

19 000 000 001 000 181 0509 21 0 375.00 375.00 0.00

19 000 000 001 000 181 0920 21 0 15,275.00 15,275.00 0.00

19 000 000 001 000 181 1901 21 0 375.00 375.00 0.00


191 ESTUDIOS

SOCIOECONOMICOS, 172



EFECTUADOS EN LOS

DEPARTAMENTOS DE

CHIMALTENANGO Y SOLOLA,

SEGUN ESCRITURA PUBLICA N°.

16 DE FECHA 23 DE ENERO DE

2015.

SSAPROBADO 0.00 69,725.00ASOCIACION DE

DESARROLLO

INTEGRAL GEMA



19 000 000 001 000 181 0403 21 0 37,200.00 37,200.00 0.00

19 000 000 001 000 181 0406 21 0 11,625.00 11,625.00 0.00

19 000 000 001 000 181 0706 21 0 20,900.00 20,900.00 0.00

1620 1615 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO:REALIZACION DE 36

ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, 36



EFECTUADOS EN VARIAS

COMUNIDADES DEL DEPTO. DE

ESCUINTLA.

SSAPROBADO 0.00 13,500.00MOVIMIENTO POR

LOS DERECHOS

HUMANOS Y EL



19 000 000 001 000 181 0507 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00





DE OCTUBRE 2015.SEGUNDO

PAGO CORRESP.A:ELABORACION

DE ACTAS

ADMINISTRATIVAS,REGISTRO

CON EXPEDIENTES,ARCHIVO DE

DOCUMENTOS,GESTIONES

ADMINISTRATIVAS DEL RECURSO

HUMANO.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00GONZALEZ PATAL

ARMANDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


19 000 000 001 000 189 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00

1622 1606 26/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO DE 211

ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS EN

EL DEPTO DE GUATEMALA, 20

DICTAMENES DE ELEGIBILIDAD

EN EL DEPTO DE QUETGO Y

GUATEMALA Y 1 CONFORMACION

DE EXPEDIENTE REALIZADOS POR

EL CREDITO HIPOTECARIO

NACIONAL.


HIPOTECARIO

NACIONAL DE



19 000 000 001 000 181 0106 21 0 375.00 375.00 0.00

19 000 000 001 000 181 0115 21 0 52,500.00 52,500.00 0.00

19 000 000 001 000 181 0803 21 0 1,200.00 1,200.00 0.00

19 000 000 001 000 181 0917 21 0 600.00 600.00 0.00

19 000 000 001 000 181 0919 21 0 600.00 600.00 0.00


DEVENGADO POR PAGO DE


CORRESPONDIENTE A




ACUERDO MINISTERIAL

329-2015''P''

NNAPROBADO 0.00-17,032.53MOLL GIRON

MAYRA KARINA



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 -10,543.95 -10,543.95 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 -6,488.58 -6,488.58 0.00

1625 1579 27/11/2015 DEV RTO OGA DEVENGADO:PAGO AL SEÑOR





ORDINARIO N°.01173-2012-03746






NNAPROBADO 0.00-82,305.24LOBO FLORES

RICARDO VINICIO



19 000 000 001 000 913 0101 21 0 -82,305.24 -82,305.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1626 1188 27/11/2015 DEV NOR OGA DEVENGADO: PAGO AL SEÑOR





ORDINARIO N°.01173-2012-03746






NSAPROBADO 82,305.24 82,305.24LOBO FLORES

RICARDO VINICIO



19 000 000 001 000 913 0101 21 0 82,305.24 82,305.24 0.00




CORRESPONDIENTE A




NNAPROBADO 0.00-4,258.90CASTELLANOS

RODAS DE DE LEON

MIRNA BEATRIZ



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 -3,258.90 -3,258.90 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 -1,000.00 -1,000.00 0.00







NNAPROBADO 0.00-2,533.65QUIÑONEZ

HERNANDEZ JOSUE

JONAS



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 -2,533.65 -2,533.65 0.00







2014.SEGUN ACUERDO

MINISTERIAL 177-2014''P''.

NNAPROBADO 0.00-19,360.73SANDOVAL GIRON

JUAN FRANCISCO



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 -19,360.73 -19,360.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


10/12/2015

12:40.04


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2015

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




CORRESPONDIENTE A




ACUERDO MINISTERIAL 329-2015'P'

SSAPROBADO 0.00 17,032.53MOLL GIRON

MAYRA KARINA



19 000 000 001 000 413 0101 11 0 10,543.95 10,543.95 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,488.58 6,488.58 0.00






2014.SEGUN ACUERDO

MINISTERIAL 177-2014'P'.

SSAPROBADO 0.00 19,360.73SANDOVAL GIRON

JUAN FRANCISCO



19 000 000 001 000 415 0101 11 0 19,360.73 19,360.73 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 97 -589,978.05 1,381,041.17-589,978.05 0.00

TOTAL GENERAL : -589,978.05 3,424,612.12 155,429,114.57 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental … 20...Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de...

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