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320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACAS ENTIDAD: 358 358 01/03/2019 COM NOR OGA CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA. N APROBADO 0.00 60.30 CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE 1400727184 BLTOAPANTAO T BLTOAPANTAO T BLTOAPANTA OT BLTOAPANTA OT ORT FTE UBG REN AC PY PR 90 000 000 004 000 530303 1401 001 0 60.30 60.30 0.00 359 359 11/03/2019 COM NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777- 116407733, 001-777-116415765,001- 777116396895, 001-777-116409517. N APROBADO 0.00 1,645.76 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 BLTOAPANTAO T BLTOAPANTA OT BLTOAPANTA OT ORT FTE UBG REN AC PY PR 90 000 000 004 000 530105 1401 001 0 1,645.76 1,645.76 0.00 361 359 11/03/2019 COM RTO OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777- 116407733, 001-777-116415765,001- 777116396895, 001-777-116409517. N APROBADO 0.00 -1,645.76 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 BLTOAPANTAO T BLTOAPANTA OT BLTOAPANTA OT ORT FTE UBG REN AC PY PR 90 000 000 004 000 530105 1401 001 0 -1,645.76 -1,645.76 0.00 362 362 11/03/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. N APROBADO 0.00 1,645.78 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 BLTOAPANTAO T BLTOAPANTA OT BLTOAPANTA OT ORT FTE UBG REN AC PY PR 90 000 000 004 000 530105 1401 001 0 1,645.78 1,645.78 0.00 363 362 11/03/2019 COM RTO OGA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. N APROBADO 0.00 -1,645.78 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 BLTOAPANTAO T BLTOAPANTA OT BLTOAPANTA OT ORT FTE UBG REN AC PY PR 90 000 000 004 000 530105 1401 001 0 -1,645.78 -1,645.78 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019 Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2019 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró Página: 1 de 32 Fecha: 02/04/2019 Hora: 16:26:54 Reporte: R00804109.rdlc REPÚBLICA DEL ECUADOR

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320-1360-0000 HOSPITAL GENERAL DE MACASENTIDAD:

358 358 01/03/2019 COM NOR OGACHOCHO SUMBA JUAN AMABLE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.

NAPROBADO0.0060.30CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE1400727184 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 1401 001 0 60.30 60.30 0.00

359 359 11/03/2019 COM NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-116407733, 001-777-116415765,001-777116396895, 001-777-116409517.

NAPROBADO0.001,645.76CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 1401 001 0 1,645.76 1,645.76 0.00

361 359 11/03/2019 COM RTO OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-116407733, 001-777-116415765,001-777116396895, 001-777-116409517.

NAPROBADO0.00-1,645.76CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 1401 001 0 -1,645.76 -1,645.76 0.00

362 362 11/03/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. NAPROBADO0.001,645.78CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 1401 001 0 1,645.78 1,645.78 0.00

363 362 11/03/2019 COM RTO OGA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. NAPROBADO0.00-1,645.78CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 1401 001 0 -1,645.78 -1,645.78 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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364 364 11/03/2019 COM NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-116407733, 001-777-116415765,001-777116396895, 001-777-116409517.

NAPROBADO0.001,645.78CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 1401 001 0 1,645.78 1,645.78 0.00

365 364 11/03/2019 DEV NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-116407733, 001-777-116415765,001-777116396895, 001-777-116409517.

SAPROBADO0.001,469.44CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 1401 001 0 1,469.44 1,469.44 0.00

366 364 11/03/2019 RDP NOR OGACORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FACTURAS No. 001-777-116407733, 001-777-116415765,001-777116396895, 001-777-116409517.

SAPROBADO0.00176.34CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530105 1401 001 0 176.34 176.34 0.00

367 367 12/03/2019 COM NOR OGAGOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000146264.

NAPROBADO0.00353.64GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA1460000290001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 1401 001 0 353.64 353.64 0.00

368 367 12/03/2019 DEV NOR OGAGOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO SEGÚN FACTURA No. 001-002-000146264.

SAPROBADO0.00353.64GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA1460000290001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530101 1401 001 0 353.64 353.64 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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CUR Detallado del Gasto

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369 369 13/03/2019 CYD NOR SUE[P:02 T:FD A:2019] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LA EOD 320-1360.

SAPROBADO0.001,544.68HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510602 1400 001 0 1,544.68 1,544.68 0.00

370 370 13/03/2019 CYD NOR SUE[P:02 T:FR A:2019] NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LA EOD 320-1360.

SAPROBADO0.0031,409.26HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510602 1400 001 0 31,409.26 31,409.26 0.00

371 371 13/03/2019 CYD NOR SUE[P:03 T:AJ A:2019] NOMINA DE PAGOS DE VIATICOS X GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LA EOD 320-1360.

SAPROBADO0.009,558.00HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530306 1401 001 0 9,558.00 9,558.00 0.00

372 372 13/03/2019 COM NOR OGAREPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-038-2019.

NAPROBADO1,164.801,164.80REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

0190360636001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530810 1401 001 0 1,164.80 1,164.80 0.00

373 373 13/03/2019 COM NOR OGAVALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANÍA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ODONTOLOGÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-043-2019.

NAPROBADO0.003,408.16VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA0107219149001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530832 1401 001 0 3,408.16 3,408.16 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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374 374 13/03/2019 COM NOR OGAIRVIX S.A., ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-044-2019.

NAPROBADO583.39583.39IRVIX S.A.1790499693001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530820 1401 001 0 583.39 583.39 0.00

375 375 14/03/2019 COM NOR OGACABRERA DURAN NAUN PEDRO, SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-045-2019.

NAPROBADO0.00563.92CABRERA DURAN NAUN PEDRO0101749208001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530203 1401 001 0 563.92 563.92 0.00

376 376 14/03/2019 COM NOR OGAGONZALEZ MORENO JUAN CARLOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA LG 24000 BTU DEL SERVICIO DE CRÍTICOS DEL HGM SEGÚN ORDFEN DE COMPRA No. IC-HGM-046-2019.

NAPROBADO0.00474.25GONZALEZ MORENO JUAN CARLOS1710727478001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 1401 001 0 474.25 474.25 0.00

377 377 14/03/2019 COM NOR OGATERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA, ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE IMÁGENES DE ECOGRAFÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-047-2019.

NAPROBADO0.001,505.28TERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA1792175534001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530833 1401 001 0 1,505.28 1,505.28 0.00

378 378 14/03/2019 COM NOR OGABOHORQUEZ TRIVINO ILDEFONSO ALBERTO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAVANDERÍA SEGÚN CONTRATO No. HGM-2019-002.

NAPROBADO17,780.0017,780.00BOHORQUEZ TRIVINO ILDEFONSO ALBERTO0906157003001 EEPARRAC EEPARRAC BLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 1401 001 0 17,780.00 17,780.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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379 379 14/03/2019 COM NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL HGM SEGÚN ORDENES DE COMPRA DESDE LA CE-201900015022128 HASTA LA CE-201900015022161 .

NAPROBADO158.413,775.16COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 1401 001 0 3,775.16 3,775.16 0.00

380 380 14/03/2019 COM NOR OGACORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAVANDERÍA DEL HOSPITAL SEGÚ ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001505237.

NAPROBADO8,780.808,780.80CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA0190433315001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 1401 001 0 8,780.80 8,780.80 0.00

381 381 14/03/2019 COM NOR OGACOMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001522217 HASTA LA CE-20190001522228.

NAPROBADO0.003,972.17COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 3,972.17 3,972.17 0.00

382 382 14/03/2019 COM NOR OGAJARAVITEX CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001522220 Y CE-20190001522227.

NAPROBADO3,102.443,102.44JARAVITEX CIA LTDA1792578019001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 3,102.44 3,102.44 0.00

383 383 14/03/2019 COM NOR OGAIMTECPLAST CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001522224 HASTA LA CE-20190001522226, ADICIONALMENTE CE-20190001522221.

NAPROBADO174.741,827.03IMTECPLAST CIA. LTDA.1792235111001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 1,827.03 1,827.03 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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384 384 14/03/2019 COM NOR OGATECMED S.A., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001522216 Y CE-20190001522223.

NAPROBADO5,223.125,223.12TECMED S.A.0992314559001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 5,223.12 5,223.12 0.00

385 385 14/03/2019 COM NOR OGAINDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001522222.

NAPROBADO0.001,441.89INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA

1792269814001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 1,441.89 1,441.89 0.00

386 386 14/03/2019 COM NOR OGAASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES, CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA SERVIDORES DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001519821.

NAPROBADO4,258.524,258.52ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES

1490816514001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 4,258.52 4,258.52 0.00

387 387 14/03/2019 COM NOR OGAGUAMBAÑA LOZANO EMIDEA MARLENE, CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA SERVIDORES DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001519822.

NAPROBADO224.22224.22GUAMBANA LOZANO EMIDEA MARLENE1400472575001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 224.22 224.22 0.00

388 388 14/03/2019 COM NOR OGAOCHOA RODAS FELIPE ARCENIO, CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA SERVIDORES DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001519824.

NAPROBADO855.96855.96OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO0101089563001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 855.96 855.96 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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389 389 14/03/2019 COM NOR OGAREINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO, CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA SERVIDORES DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001519825.

NAPROBADO1,519.861,519.86REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO0300342102001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 1,519.86 1,519.86 0.00

390 390 14/03/2019 COM NOR OGAGUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL, CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA SERVIDORES DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001519827.

NAPROBADO819.28819.28GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL1801242700001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 819.28 819.28 0.00

391 391 14/03/2019 COM NOR OGACHANCUSIG CHICAIZA BLANCA MARIBEL, CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA SERVIDORES DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520096.

NAPROBADO45.5345.53CHANCUSIG CHICAIZA BLANCA MARIBEL1716801285001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 45.53 45.53 0.00

392 392 14/03/2019 COM NOR OGAARIAS NARANJO WILLIAM BOLIVAR, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001523716.

NAPROBADO72.8272.82ARIAS NARANJO WILLIAM BOLIVAR1801395136001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 72.82 72.82 0.00

393 393 14/03/2019 COM NOR OGASANCHEZ REAL BERTHA FABIOLA, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DEL HGM SEGÚN ORDEN DE PAGO No. CE-20190001523717.

NAPROBADO3,604.163,604.16SANCHEZ REAL BERTHA FABIOLA1802425585001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 3,604.16 3,604.16 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

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394 394 14/03/2019 COM NOR OGAASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001523718.

NAPROBADO6,461.656,461.65ASOCIACION DE MODISTAS Y SASTRES DE CONFECCION Y COMERCIALIZACION EL ARTE DEL BUEN VESTIR ASOSASTRES

1490816514001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 6,461.65 6,461.65 0.00

395 395 14/03/2019 COM NOR OGAASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-2019000152.

NAPROBADO201.47201.47ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR

1691719150001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 201.47 201.47 0.00

396 396 14/03/2019 COM NOR OGAJARA SERRANO GENY ALEXANDRA, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DEL HGM.

NAPROBADO1,298.301,298.30JARA SERRANO GENY ALEXANDRA1600300931001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 1,298.30 1,298.30 0.00

397 397 14/03/2019 COM NOR OGAADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001523722.

NAPROBADO403.20403.20OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO0101089563001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 403.20 403.20 0.00

398 398 14/03/2019 COM NOR OGACOLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001523723.

NAPROBADO519.68519.68COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES1801713684001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 519.68 519.68 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2019

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399 399 14/03/2019 COM NOR OGABUESTAN CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001523724.

NAPROBADO537.60537.60BUESTAN CIA. LTDA.1790554295001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 537.60 537.60 0.00

400 400 14/03/2019 COM NOR OGACONSORCIO CALZADO DE SEGURIDAD GUERRERO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001519828.

NAPROBADO192.25192.25CONSORCIO CALZADO DE SEGURIDAD GUERRERO1792892880001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 192.25 192.25 0.00

401 401 14/03/2019 COM NOR OGATECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DES DE LA No. CE-20190001520556 HASTA LA CE-20190001520558 .

NAPROBADO503.50503.50TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.1791359372001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 503.50 503.50 0.00

402 402 14/03/2019 COM NOR OGAQUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520555.

NAPROBADO570.00570.00QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.

1792161886001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 570.00 570.00 0.00

403 403 14/03/2019 COM NOR OGAPFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520554.

NAPROBADO0.00130.00PFIZER CIA. LTDA.0990014825001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 130.00 130.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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404 404 14/03/2019 COM NOR OGANOVARTIS ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520553.

NAPROBADO754.26754.26NOVARTIS ECUADOR S.A.1790233332001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 754.26 754.26 0.00

405 405 14/03/2019 COM NOR OGANEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520548 HASTA LA CE-20190001520552.

NAPROBADO1,075.201,075.20NEOETHICALS CIA. LTDA.1792430526001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 1,075.20 1,075.20 0.00

406 406 14/03/2019 COM NOR OGAMERCK C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520546 Y CE-20190001520547 .

NAPROBADO250.00250.00MERCK C.A.1790001024001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 250.00 250.00 0.00

407 407 14/03/2019 COM NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520543 HASTA LA CE-20190001520545.

NAPROBADO2,937.003,632.40LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 3,632.40 3,632.40 0.00

408 408 15/03/2019 COM NOR OGALABVITALIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520540 HASTA LA CE-20190001520542 .

NAPROBADO2,512.717,972.71LABVITALIS S.A.1791881915001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 7,972.71 7,972.71 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2019

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No.CUR

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409 409 15/03/2019 COM NOR OGALABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520532 HASTA LA CE-20190001520539 .

NAPROBADO4,304.044,304.04LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.

1790013502001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 4,304.04 4,304.04 0.00

410 410 15/03/2019 COM NOR OGAITALCHEM ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520524.

NAPROBADO96.9096.90ITALCHEM ECUADOR S.A.0992539895001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 96.90 96.90 0.00

411 411 15/03/2019 COM NOR OGAIMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA No. CE-20190001520522 Y CE-20190001520523 .

NAPROBADO0.001,090.00IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.

1791343360001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 1,090.00 1,090.00 0.00

412 412 15/03/2019 COM NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520521.

NAPROBADO0.00191.13HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 191.13 191.13 0.00

413 413 15/03/2019 COM NOR OGAGYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520518 HASTA LA CE-20190001520520 .

NAPROBADO31.22909.97GYKORMED S.A.0992689943001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 909.97 909.97 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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414 414 15/03/2019 COM NOR OGAGRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520517

NAPROBADO0.00284.95GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 284.95 284.95 0.00

415 415 15/03/2019 COM NOR OGAGLUCOSAMINA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA No. CE-20190001520515 Y CE-20190001520516 .

NAPROBADO208.90208.90GLUCOSAMINA S.A.1792036518001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 208.90 208.90 0.00

416 416 15/03/2019 COM NOR OGAGLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520514.

NAPROBADO0.001,000.00GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A1790717658001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

417 417 15/03/2019 COM NOR OGAGENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520513.

NAPROBADO0.00370.00GENECOM CIA. LTDA.1792066921001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 370.00 370.00 0.00

419 419 15/03/2019 COM NOR OGAFARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520512.

NAPROBADO75.0075.00FARMEL FARMACOS Y MEDICAMENTOS CIA. LTDA.

0991244506001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 75.00 75.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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420 420 15/03/2019 COM NOR OGAFARMABION DEL ECUADOR C.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE20190001520510 Y CE20190001520511.

NAPROBADO548.05548.05FARMABION DEL ECUADOR C.A.1792488761001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 548.05 548.05 0.00

421 421 15/03/2019 COM NOR OGACORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS.

NAPROBADO0.00276.15CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.1791888146001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 276.15 276.15 0.00

422 421 15/03/2019 COM RTO OGACORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS.

NAPROBADO0.00-276.15CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.1791888146001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 -276.15 -276.15 0.00

423 423 15/03/2019 COM NOR OGACORPORACION MAGMA ECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520507 HASTA LA CE-20190001520509.

NAPROBADO276.15276.15CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A.1791888146001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 276.15 276.15 0.00

424 424 15/03/2019 COM NOR OGAFRESENIUS KABI S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520502 HASTA LA CE-20190001520506.

NAPROBADO1,862.401,862.40FRESENIUS KABI S.A0991312080001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 1,862.40 1,862.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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425 425 15/03/2019 COM NOR OGACOMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520493 HASTA LA CE-20190001520501.

NAPROBADO1,785.841,785.84COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.

0992893028001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 1,785.84 1,785.84 0.00

426 426 15/03/2019 COM NOR OGACHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520492.

NAPROBADO97.6097.60CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION

1792525969001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 97.60 97.60 0.00

427 427 15/03/2019 COM NOR OGABETAPHARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520487 HASTA LA CE-20190001520490 .

NAPROBADO3,928.003,928.00BETAPHARMA S.A.1791929675001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 3,928.00 3,928.00 0.00

428 428 15/03/2019 CYD NOR SUE[P:02 T:AJ A:2019] NOMINA DE PAGO DE AJUSTES IESS DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS F. DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DE LOS TRABAJADOTRES DE LA EOD 320-1360.

SAPROBADO0.00404.27HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510602 1400 001 0 404.27 404.27 0.00

429 429 15/03/2019 COM NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520486.

NAPROBADO0.00194.10B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 194.10 194.10 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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430 430 15/03/2019 COM NOR OGAACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520485.

NAPROBADO509.97509.97ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO S.A.

0990017190001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 509.97 509.97 0.00

431 431 15/03/2019 COM NOR OGAABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520483 Y CE-20190001520484.

NAPROBADO1,070.401,070.40ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA LTDA0990000670001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 1,070.40 1,070.40 0.00

432 432 15/03/2019 COM NOR OGACENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520491.

NAPROBADO3,382.503,382.50CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CIM

30000349076 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 3,382.50 3,382.50 0.00

433 433 15/03/2019 COM NOR OGALABORATORIOS LACFARMA S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520525 HASTA LA CE-20190001520529 .

NAPROBADO1,780.501,780.50LABORATORIOS LACFARMA S.A.1792397294001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 1,780.50 1,780.50 0.00

434 434 15/03/2019 COM NOR OGANIEVES NARCISA DE JESUS, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL PERSONAL DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001523721.

NAPROBADO876.29876.29NIEVES NARCISA DE JESUS1400324776001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 876.29 876.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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435 435 15/03/2019 COM NOR OGAASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JESUS ASOTEXJE, CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA SERVIDORES DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-2019-0001527761.

NAPROBADO3,050.493,050.49ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JESUS ASOTEXJE

0591739417001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 3,050.49 3,050.49 0.00

436 436 15/03/2019 COM NOR OGACALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA SERVIDORES DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001527762.

NAPROBADO84.9984.99CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.1792190371001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 84.99 84.99 0.00

437 437 15/03/2019 COM NOR OGABOHORQUEZ TRIVINO ILDEFONSO ALBERTO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAVANDERÍA (VALOR DEL IVA) SEGÚN CONTRATO No. HGM-2019-002.

NAPROBADO2,133.602,133.60BOHORQUEZ TRIVINO ILDEFONSO ALBERTO0906157003001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530805 1401 001 0 2,133.60 2,133.60 0.00

438 438 15/03/2019 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBERERO SEGÚN FACTURAS No. 001-003-012381376 Y 001-003-012372320.

NAPROBADO0.003,419.67EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

0190003809001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 1401 001 0 3,419.67 3,419.67 0.00

439 438 18/03/2019 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBERERO SEGÚN FACTURAS No. 001-003-012381376 Y 001-003-012372320.

SAPROBADO0.003,419.67EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

0190003809001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 1401 001 0 3,419.67 3,419.67 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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440 172 18/03/2019 DEV NOR OGAJIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-018-2019. SEGUN FACTURA NRO. 000004276

SAPROBADO0.0013.38JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL0501790661001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 1401 001 0 13.38 13.38 0.00

441 172 18/03/2019 RDP NOR OGAJIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-018-2019. SEGUN FACTURA NRO. 000004276

SAPROBADO0.001.61JIMENEZ FERNANDEZ EDWIN ISRAEL0501790661001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 1401 001 0 1.61 1.61 0.00

442 358 18/03/2019 DEV NOR OGACHOCHO SUMBA JUAN AMABLE, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN CUMPLIDA HACIA LA CIUDAD DE CUENCA.

SAPROBADO0.0060.30CHOCHO SUMBA JUAN AMABLE1400727184 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530303 1401 001 0 60.30 60.30 0.00

443 105 18/03/2019 DEV NOR OGABRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE CEFAZOLINA SÓLIDO PARENTERAL 1000 MG. - ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0367-2018. SEGUN FACTURA NRO. 000000629

SAPROBADO0.002,494.80BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO1711806438001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 2,494.80 2,494.80 0.00

444 106 18/03/2019 DEV NOR OGABRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO, ADQUISICIÓN DE ÚREA SEMISÓLIDO CUATÁNEO 10%. - ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0368-2018.

SAPROBADO0.00555.00BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO1711806438001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 555.00 555.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 18: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

445 237 18/03/2019 DEV NOR OGAECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., ADQUISICIÓN DE FÓRMULA ENTERAL, SÓLIDO ORAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0374-2018.SEGUN FACTURA NRO. 000083365

SAPROBADO3,502.623,538.00ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

0990018707001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 3,538.00 3,538.00 0.00

446 237 18/03/2019 RDP NOR OGAECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., ADQUISICIÓN DE FÓRMULA ENTERAL, SÓLIDO ORAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0374-2018. SEGUN FACTURA NR 000083365

SAPROBADO0.00152.64ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.

0990018707001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 152.64 152.64 0.00

447 447 20/03/2019 COM NOR OGATAPIA BARZALLO PATRICIA VALERIA, CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA SERVIDORES DEL HGM SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001519826.

NAPROBADO345.27345.27TAPIA BARZALLO PATRICIA VALERIA1400544803001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530802 1401 001 0 345.27 345.27 0.00

448 413 22/03/2019 DEV NOR OGAGYKORMED S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520518 HASTA LA CE-20190001520520 .

SAPROBADO0.00878.75GYKORMED S.A.0992689943001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 878.75 878.75 0.00

449 151 22/03/2019 DEV NOR OGAPHARMABRAND S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS. SEGUN FACTURA NRO. 000109801

SAPROBADO0.002,900.00PHARMABRAND S.A.1791362160001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRACAMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 2,900.00 2,900.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 19: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

450 412 22/03/2019 DEV NOR OGAHOSPIMEDIKKA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520521.

SAPROBADO0.00191.13HOSPIMEDIKKA CIA. LTDA.1790750892001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 191.13 191.13 0.00

451 451 22/03/2019 COM NOR OGAAEROMORONA CIA.LTDA, CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO EMERGENTE MACAS - SANTA ROSA - MACAS SEGÚN FACTURA No. 001-011-000000813.

NAPROBADO0.001,005.47AEROMORONA CIA.LTDA1490813620001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530201 1401 001 0 1,005.47 1,005.47 0.00

452 102 22/03/2019 DEV NOR OGASSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A., ADQUISICIÓN DE PKU ANAMIX INFANT SÓLIDO ORAL (FÓRMULA INFANTIL EN POLVO)-ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0364-2018. SEGUN FACTURA NRO. 0000003470

SAPROBADO3,818.433,857.00SSPG NUTRACEUTICOS Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PHARMA NUTRITION S.A.

1792696127001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 3,857.00 3,857.00 0.00

453 453 22/03/2019 COM NOR OGAMANOSALVAS SANGURIMA OMAR GLADYMBER, ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006813.

NAPROBADO0.00219.12MANOSALVAS SANGURIMA OMAR GLADYMBER

1400125827001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 1401 001 0 219.12 219.12 0.00

454 103 22/03/2019 DEV NOR OGAREPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE ALOPERINOL SÓLIDO ORAL 300 MG - ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-0365-2018. SEGUN FACTURA NRO. 000002687

SAPROBADO0.0058.00REPRESENTACIONES MOLINA HERRERA M.H. CIA. LTDA.

1790683796001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRACAMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 58.00 58.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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CUR Detallado del Gasto

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Page 20: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

455 455 22/03/2019 COM NOR OGALOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGA SEGÚN CONTRATO No. MSP-CZ6-HGM-2019-003-C.

NAPROBADO6,238.6410,917.62LOZA RIOS CARLOS FIDEL1400260749001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530502 1401 001 0 10,917.62 10,917.62 0.00

456 417 22/03/2019 DEV NOR OGAGENECOM CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520513. SEGUN FACTURA NRO. 000000476

SAPROBADO0.00370.00GENECOM CIA. LTDA.1792066921001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRACAMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 370.00 370.00 0.00

457 416 22/03/2019 DEV NOR OGAGLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520514.SEGUN FACTURA NRO. 100004605

SAPROBADO0.001,000.00GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A1790717658001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

458 414 22/03/2019 DEV NOR OGAGRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520517 SEGUN FACTURA NRO. 000045527

SAPROBADO0.00284.95GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA0990160422001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 284.95 284.95 0.00

459 129 22/03/2019 DEV NOR OGANEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001449427. SEGUN FACTURA NRO 000001788

SAPROBADO0.00175.50NEOETHICALS CIA. LTDA.1792430526001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 175.50 175.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 21: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

460 377 22/03/2019 DEV NOR OGATERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA, ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE IMÁGENES DE ECOGRAFÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-047-2019. SEGUN FACTURA NRO. 000003540

SAPROBADO0.001,344.00TERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA1792175534001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530833 1401 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00

461 377 22/03/2019 RDP NOR OGATERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA, ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE IMÁGENES DE ECOGRAFÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-047-2019.SEGUN FACTURA NRO. 000003540

SAPROBADO0.00161.28TERAMEDICAL COMPANIA LIMITADA1792175534001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530833 1401 001 0 161.28 161.28 0.00

462 453 22/03/2019 DEV NOR OGAMANOSALVAS SANGURIMA OMAR GLADYMBER, ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006813.

SAPROBADO0.00195.64MANOSALVAS SANGURIMA OMAR GLADYMBER

1400125827001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 1401 001 0 195.64 195.64 0.00

463 453 22/03/2019 RDP NOR OGAMANOSALVAS SANGURIMA OMAR GLADYMBER, ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA PURA SEGÚN FACTURA No. 001-001-000006813.

SAPROBADO0.0023.48MANOSALVAS SANGURIMA OMAR GLADYMBER

1400125827001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 1401 001 0 23.48 23.48 0.00

464 373 22/03/2019 DEV NOR OGAVALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANÍA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ODONTOLOGÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-043-2019. SEGUN FACTURA NRO. 000631

SAPROBADO3,012.573,043.00VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA0107219149001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530832 1401 001 0 3,043.00 3,043.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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Page 22: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

465 373 22/03/2019 RDP NOR OGAVALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANÍA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ODONTOLOGÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-043-2019.SEGUN FACTURA NRO. 000631

SAPROBADO0.00365.16VALENCIA TOLEDO PAOLA ESTEFANIA0107219149001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530832 1401 001 0 365.16 365.16 0.00

466 451 22/03/2019 DEV NOR OGAAEROMORONA CIA.LTDA, CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO EMERGENTE MACAS - SANTA ROSA - MACAS SEGÚN FACTURA No. 001-011-000000813.

SAPROBADO0.00897.74AEROMORONA CIA.LTDA1490813620001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530201 1401 001 0 897.74 897.74 0.00

467 451 22/03/2019 RDP NOR OGAAEROMORONA CIA.LTDA, CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO EMERGENTE MACAS - SANTA ROSA - MACAS SEGÚN FACTURA No. 001-011-000000813.

SAPROBADO0.00107.73AEROMORONA CIA.LTDA1490813620001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530201 1401 001 0 107.73 107.73 0.00

468 375 22/03/2019 DEV NOR OGACABRERA DURAN NAUN PEDRO, SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-045-2019. SEGUN FACTURA NRO. 000001541

SAPROBADO0.00503.50CABRERA DURAN NAUN PEDRO0101749208001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530203 1401 001 0 503.50 503.50 0.00

469 375 22/03/2019 RDP NOR OGACABRERA DURAN NAUN PEDRO, SERVICIO DE RECARGAS DE EXTINTORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-045-2019.

SAPROBADO0.0060.42CABRERA DURAN NAUN PEDRO0101749208001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530203 1401 001 0 60.42 60.42 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2019

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Fecha: 02/04/2019

Hora: 16:26:54

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470 470 22/03/2019 COM NOR OGALOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGA SEGÚN CONTRATO No. MSP-CZ6-HGM-2019-003-C (VALOR DEL IVA).

NAPROBADO748.631,310.11LOZA RIOS CARLOS FIDEL1400260749001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530502 1401 001 0 1,310.11 1,310.11 0.00

471 455 25/03/2019 DEV NOR OGALOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGA SEGÚN CONTRATO No. MSP-CZ6-HGM-2019-003-C. SEGUN FACTURA NRO. 0026305

SAPROBADO0.004,678.98LOZA RIOS CARLOS FIDEL1400260749001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRACAMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530502 1401 001 0 4,678.98 4,678.98 0.00

472 470 25/03/2019 RDP NOR OGALOZA RIOS CARLOS FIDEL, ARRIENDO DE BODEGA SEGÚN CONTRATO No. MSP-CZ6-HGM-2019-003-C (VALOR DEL IVA). SEGUN FACTURA NRO. 0026305

SAPROBADO0.00561.48LOZA RIOS CARLOS FIDEL1400260749001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530502 1401 001 0 561.48 561.48 0.00

473 376 26/03/2019 DEV NOR OGAGONZALEZ MORENO JUAN CARLOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA LG 24000 BTU DEL SERVICIO DE CRÍTICOS DEL HGM SEGÚN ORDFEN DE COMPRA No. IC-HGM-046-2019. SEGUN FACTURA NRO. 0012180

SAPROBADO0.00423.44GONZALEZ MORENO JUAN CARLOS1710727478001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 1401 001 0 423.44 423.44 0.00

474 376 26/03/2019 RDP NOR OGAGONZALEZ MORENO JUAN CARLOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA LG 24000 BTU DEL SERVICIO DE CRÍTICOS DEL HGM SEGÚN ORDFEN DE COMPRA No. IC-HGM-046-2019.SEGUN FACTURA NRO. 0012180

SAPROBADO0.0050.81GONZALEZ MORENO JUAN CARLOS1710727478001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530813 1401 001 0 50.81 50.81 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 24: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

475 475 26/03/2019 COM NOR OGAHEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN CONTRATO No. MSP-CZ6-HGM-2019-004-C.

NAPROBADO124,765.98124,765.98HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE1400677694001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 1401 001 0 124,765.98 124,765.98 0.00

476 408 26/03/2019 DEV NOR OGALABVITALIS S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520540 HASTA LA CE-20190001520542 . SEGUN FACTURA NRO. 000032123

SAPROBADO5,405.405,460.00LABVITALIS S.A.1791881915001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 5,460.00 5,460.00 0.00

477 185 26/03/2019 DEV NOR OGAJARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-017-2019. SEGUN FACTURA NRO. 0016938

SAPROBADO0.00164.96JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA1400435671001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 1401 001 0 164.96 164.96 0.00

478 185 26/03/2019 RDP NOR OGAJARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-017-2019. SEGUN FACTURA NRO. 0016938

SAPROBADO0.0019.80JARAMILLO REVELO YESSENIA PATRICIA1400435671001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 1401 001 0 19.80 19.80 0.00

479 379 26/03/2019 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL HGM SEGÚN ORDENES DE COMPRA DESDE LA CE-201900015022128 HASTA LA CE-201900015022161 .SEGUN FACTURAS NROS. 000042242 000046243

SAPROBADO3,336.963,370.67COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRACAMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 1401 001 0 3,370.67 3,370.67 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 25: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

480 128 26/03/2019 DEV NOR OGANEOETHICALS CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001449428. SEGUN FACTURA NRO. 000001785

SAPROBADO0.00100.00NEOETHICALS CIA. LTDA.1792430526001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 100.00 100.00 0.00

481 407 26/03/2019 DEV NOR OGALETERAGO DEL ECUADOR S.A, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001520543 HASTA LA CE-20190001520545. SEGUN FACTURAS NROS. 0000510577 000199932

SAPROBADO0.00695.40LETERAGO DEL ECUADOR S.A0992262192001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 695.40 695.40 0.00

482 429 26/03/2019 DEV NOR OGAB.BRAUN MEDICAL S.A., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520486.SEGUN FACTURA NRO. 000175554

SAPROBADO0.00194.10B.BRAUN MEDICAL S.A.1791222032001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 194.10 194.10 0.00

483 403 26/03/2019 DEV NOR OGAPFIZER CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001520554. SEGUN FACTURA NRO.000011003

SAPROBADO0.00130.00PFIZER CIA. LTDA.0990014825001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 130.00 130.00 0.00

484 385 26/03/2019 DEV NOR OGAINDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001522222. SEGUN FACTURA NRO. 000002919

SAPROBADO0.001,287.40INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA

1792269814001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 1,287.40 1,287.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 26: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

485 385 26/03/2019 RDP NOR OGAINDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001522222. SEGUN FACTURA NRO. 000002919

SAPROBADO0.00154.49INDUSTRIA DE PLASTICOS SANTOS ORTEGA E HIJOS CIA. LIMITADA

1792269814001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 154.49 154.49 0.00

486 379 26/03/2019 RDP NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL HGM SEGÚN ORDENES DE COMPRA DESDE LA CE-201900015022128 HASTA LA CE-201900015022161 . SEGUN FACTURA NRO.000042242

SAPROBADO0.00246.08COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530804 1401 001 0 246.08 246.08 0.00

487 487 26/03/2019 COM NOR BYEVALAREZO ERAS DARIO JAVIER, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE SEGÚN ORDENES DE COMPRA No. IC-HGM-062-2019 Y IC-HGM-063-2019.

NAPROBADO0.00376.79VALAREZO ERAS DARIO JAVIER1400514707001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 531404 1401 001 0 239.03 239.03 0.00

90 000 000 004 000 531406 1401 001 0 137.76 137.76 0.00

488 167 26/03/2019 DEV NOR OGARESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA TRAUMATOLOGÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-025-2019. SEGUN FACTURA NO 000001143

SAPROBADO0.001,142.86RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA1719402198001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 1,142.86 1,142.86 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 27: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

489 167 26/03/2019 RDP NOR OGARESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA TRAUMATOLOGÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-025-2019.SEGUN FACTURA NRO. 000001143

SAPROBADO0.00137.14RESTREPO AGUDELO ANGELA MARIA1719402198001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 137.14 137.14 0.00

490 170 26/03/2019 DEV NOR OGAMARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL PROCESO DE TICS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-012-2019. SEGUN FACTURA NRO. 000000883

SAPROBADO0.001,375.00MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.

0190411729001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 1401 001 0 1,375.00 1,375.00 0.00

491 170 26/03/2019 RDP NOR OGAMARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL PROCESO DE TICS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. IC-HGM-012-2019. SEGUN FACTURA NRO. 000000883

SAPROBADO0.00165.00MARV COMPUTER MARKET MARVCOMPU CIA. LTDA.

0190411729001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530811 1401 001 0 165.00 165.00 0.00

492 492 27/03/2019 COM NOR OGAHEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS (VALOR DEL IVA) SEGÚN CONTRATO No. MSP-CZ6-HGM-2019-004-C.

NAPROBADO380.91380.91HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE1400677694001 BLTOAPANTAO

TBLTOAPANTA

OTBLTOAPANTA

OT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530801 1401 001 0 380.91 380.91 0.00

493 493 27/03/2019 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2019] NOMINA DE PAGO NORMAL DEL PERSONAL DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA EOD 320-1360.

SAPROBADO0.00438,181.33HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510105 1400 001 0 201,266.00 201,266.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 28: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

90 000 000 004 000 510106 1400 001 0 83,057.52 83,057.52 0.00

90 000 000 004 000 510510 1400 001 0 79,949.00 79,949.00 0.00

90 000 000 004 000 510515 1400 001 0 9,683.00 9,683.00 0.00

90 000 000 004 000 510516 1400 001 0 23,769.00 23,769.00 0.00

90 000 000 004 000 510601 1400 001 0 40,456.81 40,456.81 0.00

494 494 27/03/2019 CYD NOR SUE[P:03 T:JU A:2019] NOMINA DE PAGO A LOS JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA EOD 320-1360

SAPROBADO0.006,661.05HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 1401 001 0 6,661.05 6,661.05 0.00

495 495 27/03/2019 CYD NOR SUE[P:03 T:HO A:2019] NOMINA DE PAGO DEL BONO GEOGRAFICO DE LA DRA. VELIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA EOD 320-1360.

SAPROBADO0.00335.20HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510302 1400 001 0 335.20 335.20 0.00

496 381 27/03/2019 DEV NOR OGACOMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001522217 HASTA LA CE-20190001522228. SEGUN FACTURA NROS 000001251, 000001250, 000001253, 000001252

SAPROBADO3,511.113,546.58COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 3,546.58 3,546.58 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2019

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Fecha: 02/04/2019

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 29: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

497 381 27/03/2019 RDP NOR OGACOMPANIA LIMITADA FAMEDIC, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001522217 HASTA LA CE-20190001522228. SEGUN FACTURAS NROS. 000001250, 1250, 1253, 1252

SAPROBADO0.00425.59COMPANIA LIMITADA FAMEDIC1792552397001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 425.59 425.59 0.00

498 383 27/03/2019 DEV NOR OGAIMTECPLAST CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001522224 HASTA LA CE-20190001522226, ADICIONALMENTE CE-20190001522221.SEGUN FACTURA NRO. 000002112, 000002111

SAPROBADO0.001,475.26IMTECPLAST CIA. LTDA.1792235111001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 1,475.26 1,475.26 0.00

499 499 27/03/2019 CYD NOR SUE[P:03 T:DT A:2019] NOMINA DE PAGO DE JUBILADOS DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR LOS MISMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA EOD 320-1360.

SAPROBADO0.001,079.34HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 580209 1401 001 0 1,079.34 1,079.34 0.00

500 383 27/03/2019 RDP NOR OGAIMTECPLAST CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA DESDE LA No. CE-20190001522224 HASTA LA CE-20190001522226, ADICIONALMENTE CE-20190001522221. SEGUN FACTURAS NROS 2112, 2111

SAPROBADO0.00177.03IMTECPLAST CIA. LTDA.1792235111001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530826 1401 001 0 177.03 177.03 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2019

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

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Fecha: 02/04/2019

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

Page 30: REPÚBLICA DEL ECUADOR Ejecución de Gastos - Reportes - CUR ...€¦ · Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto Ejercicio: DESCRIPCION DEL CUR Fecha Aprobado

501 501 27/03/2019 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA No. 001-003-012595353.

NAPROBADO0.002.05EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

0190003809001 BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

BLTOAPANTAOT

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 1401 001 0 2.05 2.05 0.00

502 487 27/03/2019 RDP NOR BYEVALAREZO ERAS DARIO JAVIER, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE SEGÚN ORDENES DE COMPRA No. IC-HGM-062-2019 Y IC-HGM-063-2019.

SAPROBADO0.0040.37VALAREZO ERAS DARIO JAVIER1400514707001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 531404 1401 001 0 25.61 25.61 0.00

90 000 000 004 000 531406 1401 001 0 14.76 14.76 0.00

503 487 27/03/2019 DEV NOR BYEADQUISICIN DE 3 BASES PARA MONTAJE DE TC EN TRANSFORMADOR Y 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE HOMOLOGADO AL PROVEEDOR SERVICIOS ELECTRICOS E INGENIERIA- ING.DARIO JAVIER VALAREZO ERAS SEGUN FACT. N 439 - 440 POR PARTE DEL HOSPITAL GENERAL DE MACAS.

SAPROBADO0.00336.42VALAREZO ERAS DARIO JAVIER1400514707001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 531404 1401 001 0 213.42 213.42 0.00

90 000 000 004 000 531406 1401 001 0 123.00 123.00 0.00

504 501 27/03/2019 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA No. 001-003-012595353.

NAPROBADO2.052.05EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

0190003809001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 530104 1401 001 0 2.05 2.05 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2019

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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505 505 27/03/2019 CYD NOR SUE[P:03 T:DT A:2019] NOMINA DE PAGO DEL DECIMO TERCERO Y CUARTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DEL PERSONAL QUE NO PIDIO ACUMULAR DE LA EOD 320-1360.

SAPROBADO0.0013,257.61HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510203 1400 001 0 10,696.87 10,696.87 0.00

90 000 000 004 000 510204 1400 001 0 2,560.74 2,560.74 0.00

506 411 27/03/2019 DEV NOR OGAIMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA., ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA No. CE-20190001520522 Y CE-20190001520523 .SEGUN FACTURAS NRO. 0000001946, 0000001947

SAPROBADO0.001,090.00IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA FERBOVASA CIA. LTDA.

1791343360001 EEPARRAC EEPARRAC EEPARRAC AMPETROCHEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 010 000 530809 1401 001 0 1,090.00 1,090.00 0.00

507 507 27/03/2019 CYD NOR SUE[P:03 T:LI A:2019] NOMINA DE PAGO POR LIQUIDACION LCDA. AREVALO,LCDA.CHACHA,SRTA.MEJIA,DR. TELLO,SRA. DAMIAN DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO 2018 EOD 320-1360.

SAPROBADO0.002,300.00HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR AMPETROCHE

C

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510203 1400 001 0 1,362.50 1,362.50 0.00

90 000 000 004 000 510204 1400 001 0 937.50 937.50 0.00

508 508 28/03/2019 CYD NOR SUE[P:01 T:SE A:2019] NOMINA DE PAGO A LA DR. JUAN LAQUIDAIN POR ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DE 21 DIAS DE LA EOD 320-1360.

NAPROBADO1,030.811,276.44HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510513 1400 001 0 1,164.10 1,164.10 0.00

90 000 000 004 000 510601 1400 001 0 112.34 112.34 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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509 509 28/03/2019 CYD NOR SUE[P:02 T:SE A:2019] NOMINA DE PAGO A LA DR. JUAN LAQUIDAIN POR ENCARGO DE LA DIRECCION DEL HGM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE 30 DIAS DE LA EOD 320-1360.

NAPROBADO1,472.591,823.48HOSPITAL GENERAL DE MACAS1460003470001 PMCOZARR PMCOZARR PMCOZARR

ORTFTEUBGRENACPYPR

90 000 000 004 000 510513 1400 001 0 1,663.00 1,663.00 0.00

90 000 000 004 000 510601 1400 001 0 160.48 160.48 0.00

TOTAL ENTIDAD: 320-1360-0000 CANTIDAD DE CURS: 150828,353.13 252,763.08828,353.13 0.00

TOTAL GENERAL : 828,353.13 252,763.08828,353.13 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Fecha Aprobado <= 31/03/2019, Fecha Aprobado >= 01/03/2019

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