Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR … · 2015-06-03 · 2015 sol...

010-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA BOLIVARENTIDAD:

379 313 07/05/2015 DEV NOR OGAESPINOZA CHIMBO GUSTAVO EFRAIN.-Dev/ Pago por el alquiler del inmueble en Guaranda para Bodega General, mes de marzo y abril del 2015 .-De acuerdo a la documentación adjunta y factura No. 336

SSAPROBADO0.001,200.00ESPINOZA CHIMBO GUSTAVO EFRAIN

0200054492001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSANCHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0200 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

381 277 07/05/2015 DEV NOR OGAPACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA.-Dev/Valor por arriendo inmueble donde funciona la Dirección Provincial, adjunta documentos de respaldo.-Por el mes de abril del 2015, segùn factura No.210

SSAPROBADO0.002,200.00PACHALALLUMIGUANOMARIA OLGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0200 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

383 377 07/05/2015 DEV NOR OGANUÑEZ BAÑO NINFA MARIA.-Dev/Pago por el servivio de mantenimiento, de lavadas de los vehículos de la institución.- según reporte adjunto y factura No.15429

SSAPROBADO0.00130.00NUNEZ BANO NINFA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0200 001 0 130.00 130.00 0.00

385 378 07/05/2015 DEV NOR OGAROSALES ARELLANO LUIS DANIEL.-Dev/ Valor por adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en la nueva Unidad Judicial Civil.- De acuerdo a la documentación adjunta y factura No.1199

SSAPROBADO0.001,768.25ROSALESARELLANO LUIS DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530811 0200 001 0 1,768.25 1,768.25 0.00

394 390 11/05/2015 DEV NOR OGATELCONET S.A.-Dev/ Pago por servicio por transmisión de datos,entre Banco de Guayaquil y Juzgados de la Niñez por el mes de mayo 2015.- según reporte adjunto y factura No.002-011-70826

SSAPROBADO0.00200.00TELCONET S.A.0991327371001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSANCHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0200 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado

396 391 11/05/2015 DEV NOR OGAMEZA AROCA NELSON CAMILO.- Dev/Pago por consumo de combustible, utilizado en los vehìculos de la Instituciòn, de acuerdo a las ordenes de movilizaciòn.- mes de abril 2015- según documentaciòn adjunto y factura No.1465

SSAPROBADO0.00717.19MEZA AROCA NELSON CAMILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0200 001 0 717.19 717.19 0.00

398 392 11/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Valor por servicio telefónico e internet mes de abril 2015.- Adjunta docuemntos de respaldo y tres preplanillas de pago

SSAPROBADO0.001,139.21CORPORACIONNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0200 001 0 1,139.21 1,139.21 0.00

401 388 13/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE SAN MIGUEL DE BOLIVAR.-Dev/ Valor por consumo de agua potable del inmueble donde funcionan los Juzgados de San Miguel.- mes de abril 2015.- según documentaciòn adjunto y planillas de pago

SSAPROBADO0.0027.50EMPRESAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE SAN MIGUEL DE BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0200 001 0 27.50 27.50 0.00

402 389 13/05/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON LAS NAVES.- Valor por consumo de agua potable, donde funciona la Unidad Judicial.- mes de abril 2015.- según documentaciòn que se adjunta y factrua No.25273

SSAPROBADO0.003.08GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0200 001 0 3.08 3.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


403 400 13/05/2015 DEV NOR OGAEP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA.-Dev/ Valor por consumo de agua potable, de las unidades judiciales y administrativas.- mes de abril 2015.- según documentaciòn que se adjunta y facturas.

SSAPROBADO0.0094.42E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE GUARANDA E P EMAPA G


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0200 001 0 94.42 94.42 0.00

409 407 14/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-Dev/Valor por el servicio en el envio de encomiendas a diferentes ciudades del Paìs, mes de abril 2015.- adjunta documentos de soporte y factura No.1419

SSAPROBADO0.00328.60EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 0200 001 0 328.60 328.60 0.00

411 408 14/05/2015 DEV NOR OGAPAZ POMA JOHANNA VERONICA.-Dev/Pago por adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento de diferentes unidades judiciales de Guaranda.- Según reporte adjunto y factura No. 2512

SSAPROBADO0.00552.50PAZ POMA JOHANNA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530811 0200 001 0 552.50 552.50 0.00

415 413 15/05/2015 DEV NOR OGAEP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE GUARANDA.-Dev/ Valor por consumo de agua potable del inmueble donde funciona la Unidad Judicial contra la Violencia de la Mujer y Familia del cantòn Guaranda.- mes de abril 2015.- según factura No.311583

SSAPROBADO0.0015.70E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE GUARANDA E P EMAPA G


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0200 001 0 15.70 15.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


419 418 18/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD BOLIVAR.-Dev/ Valor por consumo de energía eléctrica donde funcionan varias dependencias judiciales .- mes de abril 2015.- según reporte adjunto y facturas de pago

SSAPROBADO0.002,201.56EMPRESAELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICACORPORACIONNACIONAL DE ELECTRICIDADCNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0200 001 0 2,201.56 2,201.56 0.00

425 422 19/05/2015 DEV NOR OGAVASCONEZ BARRAGAN LUIS MIGUEL.-Dev/ Valor por servicio de logística para la Rendición de Cuentas año 2014, de acuerdo a la documentación adjunta y factura No. 606

SSAPROBADO0.00211.50VASCONEZBARRAGAN LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 0200 001 0 211.50 211.50 0.00

427 424 20/05/2015 DEV NOR OGAVASCONEZ BARRAGAN LUIS MIGUEL.-Dev/ Valor por servicio de logística para la realización de reunión de trabajo, análisis procesal; de acuerdo a la documentación adjunta y factura No.605

SSAPROBADO0.00226.50VASCONEZBARRAGAN LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 0200 001 0 226.50 226.50 0.00

429 420 21/05/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CHILLANES.-Dev/ Valor por consumo de agua potable de la casaj judicial del Cantón Chillanes.- meses de marzo y abril 2015.-Según reporte adjunto y factura N.1192

SSAPROBADO0.002.92GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0200 001 0 2.92 2.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


430 421 21/05/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CHILLANES.-Dev/ Valor por consumo de agua potable de la casa judicial del Cantón Chillanes.- meses de marzo y abril 2015.-según reporte adjunto y factura No.1191

SSAPROBADO0.000.94GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0200 001 0 0.94 0.94 0.00

432 431 22/05/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.-Dev/ Valor por mantenimiento de vahìculo de la Instituciòn, accesorios y lubricantes de la camioneta D-MAX, color plateada, cabina sencilla , placas PEI-7499.- según reporte adjunto y factura No.009-102-2243

SSAPROBADO0.0049.34AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

1890000130001 CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL CCMARCIAL KARINAPSANCHEZP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 0200 001 0 34.68 34.68 0.00

01 000 000 002 000 530813 0200 001 0 14.66 14.66 0.00

438 434 26/05/2015 DEV NOR OGAPACHALA LLUMIGUANO MARIA OLGA.- Valor por reembolso de valores por consumo de energía eléctrica del inmueble arrendado por la institución pago segùn contrato.- adjunta documentos de respaldo y 4facturas de pago.

SSAPROBADO0.00202.00PACHALALLUMIGUANOMARIA OLGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0200 001 0 202.00 202.00 0.00

439 435 26/05/2015 DEV NOR OGASAMANIEGO CHAMORRO MARLENE.-dEV/Valor por reembolso de valores por consumo de energía eléctrica del inmueble arrendado por la institución para los Juzgados del cantòn Echeandìa.- adjunta documentos de respaldo y 2 facturas de pago.

SSAPROBADO0.0051.31SAMANIEGOCHAMORROMARLENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0200 001 0 51.31 51.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


440 436 26/05/2015 DEV NOR OGAMORA RUIZ WASHINGTON ESTALIN.-Dev/Valor por reembolso de valores por consumo de energía eléctrica del inmueble arrendado por la institución para la Unidad de la Violencia Contra la Mujer y Flia.-Adjunta documentos de respaldo y factura de pago.

SSAPROBADO0.0083.80MORA RUIZ WASHINGTONESTALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0200 001 0 83.80 83.80 0.00

441 437 26/05/2015 DEV NOR OGAORTEGA AYALA ANA PIEDAD.-Dev/Valor por reembolso de valores por consumo de energía eléctrica, mes de abril 2015, del inmueble arrendado por la institución para la Unidad de Violencia de la mujer y Flia de cantòn Gda.- adjunta documentos de respaldo y 4 facturas de pago.

SSAPROBADO0.00178.02ORTEGA AYALA ANA PIEDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0200 001 0 178.02 178.02 0.00

442 237 26/05/2015 DEV NOR OGAALBAN MONAR EFRAIN.-Dev/Valor por arrendamiento de inmueble en el cantón San Miguel, donde funciona los Juzgados Civil y Penal del Cantòn San Miguel, desde el 15 de abril, hasta el 15 de mayo. De acuerdo a la documentación adjunta y factura No.0003

SSAPROBADO0.001,100.00ALBAN MONAR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0200 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

449 444 27/05/2015 DEV NOR OGAINDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.-Dev/Valor por mantenimiento, respuestos y lubricantes para la motocicleta HONDA de placas FA656C.- Se adjunta documentos de respaldo y 3 facturas

SSAPROBADO0.00125.15INDUSTRIASMOTORIZADASINDUMOT SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0200 001 0 32.00 32.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 0200 001 0 14.28 14.28 0.00

01 000 000 002 000 530813 0200 001 0 78.87 78.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


455 451 28/05/2015 DEV NOR OGANUÑEZ BAÑO NINFA MARIA.-Dev/Valor por adquisición de batería para el vitara SZ, misma que se procede a cancelar en 3 pagos parciales para liquidar saldos de las Cert 53 y 85.- según reporte adjunto y factura No.15469

NSAPROBADO25.7726.30NUNEZ BANO NINFA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530813 0200 001 0 26.30 26.30 0.00

457 452 28/05/2015 DEV NOR OGANUÑEZ BAÑO NINFA MARIA.-Dev/Valor por adquisición de batería para el vitara SZ, misma que se procede a cancelar en 3 pagos parciales para liquidar saldos de las Cert 53 y 98.- según reporte adjunto y factura No.15470



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530813 0200 001 0 49.34 49.34 0.00

459 453 28/05/2015 DEV NOR OGANUÑEZ BAÑO NINFA MARIA.- Dev/Valor por adquisición de batería para el vitara SZ, misma que se procede a cancelar en 3 pagos parciales para liquidar saldos de las Cert 85 y 98.- según reporte adjunto y factura No.15471



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0200 001 0 0.02 0.02 0.00

01 000 000 002 000 530813 0200 001 0 49.34 49.34 0.00

471 461 29/05/2015 DEV NOR OGAMORALES ESCOBAR OMAR EDUARDO.-dev/Pago de subsistencias por realizar labores fuera del lugar habitual de su trabajo, cantòn Las Naves.- Según reporte adjunto.

NSAPROBADO40.0040.00MORALES ESCOBAR OMAR EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00

472 462 29/05/2015 DEV NOR OGATRUJILLO TORRES MARIA FERNANDA.-Dev/Pago de subsistencias por cumplir funciones fuera del lugar habitual de su trabajo, viaje a la ciudad de Quito, dejar documentaciòn.- según reporte adjunto.

NSAPROBADO40.0040.00TRUJILLO TORRES MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


473 463 29/05/2015 DEV NOR OGAMANFRED EDGAR AGUALONGO CHELA.-Dev/Valor por viáticos y subsistencias, viaje a la ciudad de Cuenca a capacitaciòn.- según reporte adjunto.

NSAPROBADO200.00200.00MANFRED EDGAR AGUALONGO CHELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 200.00 200.00 0.00

474 464 29/05/2015 DEV NOR OGANUÑEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL.-Dev/Valor por viaticos, subsistencias, combustible y peajes al señor chofer de la Instituciòn por viajes oficiales, segùn ordenes de movilizaciòn.-Según reporte adjunto.

NSAPROBADO354.00354.00NUNEZ VERDEZOTO MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0200 001 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 002 000 530803 0200 001 0 14.00 14.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 0200 001 0 20.00 20.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-0002-0000 CANTIDAD DE CURS: 3213,568.49 1,512.8613,568.49 0.00

TOTAL GENERAL : 13,568.49 1,512.8613,568.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


010-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANARENTIDAD:

406 405 05/05/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES EMAPAL, DPCJC-UA-2015-747-M, pago por el consumo de agua potable del edificio Judicial de Azogues, correspondiente al mes de abril de 2015. C.P. No.4

SSAPROBADO0.0087.27EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADOY SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

0360027190001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0300 001 0 87.27 87.27 0.00

407 143 05/05/2015 DEV NOR OGADEV: Cantos Vicuña Pablo Cesar, para realizar el pago mensual de abril del 2015 del arriendo del local donde funciona el Tribunal Penal del Canton Azogues, . C.P. No.25

SSAPROBADO0.005,776.79CANTOS VICUNA PABLO CESAR FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0300 001 0 5,776.79 5,776.79 0.00

412 65 07/05/2015 DEV NOR OGADEV: PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA CLEAN CENTER, DPCJC-UA-2015-596-M, pago mensual de Abril por el Contrato de limpieza para todas las instalaciones del Consejo de la Judicatura del Cañar del 2015 . CP.No.17

SSAPROBADO0.0010,152.50PINOS MOGROVEJO JANETH PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530209 0300 001 0 10,152.50 10,152.50 0.00

414 157 07/05/2015 DEV NOR OGADEV: Flores Sanchez Alonso Gustavo, para realizar el pago mensual de abril del local donde funciona la Unidad Multicompetente del Canton Deleg, . C.P. No.15

SSAPROBADO0.00200.00FLORES GUSTAVO0300190147001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0300 001 0 200.00 200.00 0.00

416 235 07/05/2015 DEV NOR OGADEV: ECHEVERRIA PRIETO MARCIAL LEONCIO, con el propósito de cumplir con los pagos mensuales de marzo y abril del 2015 de la bodega del Consejo de la Judicatura de Azogues . C.P. No.18

SSAPROBADO0.002,321.43ECHEVERRIAPRIETO MARCIAL LEONCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0300 001 0 2,321.43 2,321.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 010, Unidad Ejecutora = 0003, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado

418 203 07/05/2015 DEV NOR OGADEV: Viajes y Turismo Macabell Cia. Ltda, con el propósito de realizar los pagos mensuales hasta la terminación del contrato de servicio de pasajes al interior del pais de los funcionarios que se desplazan a cumplir las diferentes comisiones de servicio. C.P. No.14

SSAPROBADO0.00225.64VIAJES Y TURISMO MACABELL CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0303 001 0 225.64 225.64 0.00

423 421 08/05/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., DPCJC-UA-2015-765-M, pago por el consumo de energia electrica del Edificio en arriendo del local de la Unidad de Contravenciones del Canton Cañar, correspondiente al mes de abril de 2015. C.P. No.5

SSAPROBADO0.00586.75EMPRESAELECTRICAREGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 586.75 586.75 0.00

424 422 08/05/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., DPCJC-UA-2015-764-M, pago por el consumo de energia electrica del local donde funciona las Unidades Judiciales Civil y Penal del Canton Biblian, cosumo desde 05 de abril al 05 de mayo de 2015. C.P. No.5.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 161.05 161.05 0.00

430 409 12/05/2015 DEV NOR OGADEV: RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR, DPCJC-UA-2015-756-M, pago por el arriendo del local donde funciona la Unidad de Contravenciones del Canton Cañar, correspondiente al mes de abril del 2015, C.P.No.24

SSAPROBADO0.002,000.00RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR

0301231874001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

433 135 12/05/2015 DEV NOR OGADEV: Minchala Palaguachi Manuel Cruz, para realizar el pago mensual del mes de abril del 2015 del local donde funciona la Unidad Multicompetente del Canton Biblian,

SSAPROBADO0.002,000.00MINCHALAPALAGUACHIMANUEL CRUZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0300 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


435 425 12/05/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, DPCJC-UA-2015-776-M, pago por el consumo de energia electrica del Edificio propio donde funciona el Complejo Judicial del Canton la Troncal, correspondiente al mes de abril de 2015, C.P. No.5

SSAPROBADO0.001,705.00EMPRESAELECTRICAREGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 1,705.00 1,705.00 0.00

436 427 12/05/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR, DPCJC-UA-2015-756-M, pago de arriendo del local donde funciona la Unidad Penal del Cañar, correspondiente al mes de abril de 2015, C.P. No.24

SSAPROBADO0.001,000.00RODRIGUEZ HERAS ROCIO DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0300 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

440 428 13/05/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL-EMAPAT-EP, DPCJC-UA-2015-782-M, pago por el consumo de agua potable del Edificio Judicial arrendado del Canton la Troncal, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2015. C.P. No.4

SSAPROBADO0.0044.04EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE LA TRONCALEMAPAT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0300 001 0 44.04 44.04 0.00

442 437 13/05/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., DPCJC-UA-2015-785-M, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Judicial de Azogues, correspondiente al mes de abril de 2015, C.P. No.5

SSAPROBADO0.002,067.21EMPRESAELECTRICAAZOGUES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 2,067.21 2,067.21 0.00

443 438 13/05/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., DPCJC-UA-2015-785-M, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Judicial del Canton Deleg, correspondiente al mes de abril de 2015. C.P. No.5

SSAPROBADO0.0043.15EMPRESAELECTRICAAZOGUES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 43.15 43.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


444 142 13/05/2015 DEV NOR OGA DEV: Idrovo Llivicura Blanca Justa, para realizar el pago mensual del mes de abril del 2015 del local donde funciona la Unidad Penal del Canton La TroncalC.P. No.22

SSAPROBADO0.00750.00IDROVO LLIVICURA BLANCA JUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0300 001 0 750.00 750.00 0.00

445 439 14/05/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., DPCJC-UA-2015-606-M, pago por el consumo de energia electrica del Edificio Judicial del Canton Cañar, correspondiente al mes de abril de 2015, C.P. No.5

SSAPROBADO0.001,871.82EMPRESAELECTRICAREGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 1,871.82 1,871.82 0.00

447 426 14/05/2015 DEV NOR OGADEV: TELCONET, DPCJC-UA-2015-777-M, pago por el servicio de transmision de datos de 512k internet 9192kbps y enlace de contingencia aplicativos durante el mes de abril de 2015, C.P. No.6

SSAPROBADO0.001,500.00TELCONET S.A.0991327371001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0300 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

457 449 20/05/2015 DEV NOR OGADEV: VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER, DPCJC-UA-2015-774-M, pago por el mantenimiento de los ascensores instalados en los Edificios del Canton Cañar y la Troncal, correspondiente al mes de abril de 2015, O.A.S. No.023-UA-DPCCJ-2015, C.P. No.51

SSAPROBADO0.00500.00VIZUETEQUILLUPANGUIALEJANDRO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530402 0300 001 0 500.00 500.00 0.00

459 451 20/05/2015 DEV NOR OGADEV: ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE,DPCJC-UA-2015-779-M-DPCJC-UA-2015-754-M, pago por el abastecimiento de combustible para los vehiculos de la Institucion, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2015, O.A.S. No.008-UA-DPCCJ-2015, C.P. No. 31.

SSAPROBADO0.00849.03ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0300 001 0 849.03 849.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


461 452 20/05/2015 DEV NOR OGADEV: DIARIO PORTADA, DPCJC-UA-2015-775-M, pago por la suscripcion diaria del periodico de circulacion local, correspondiente al mes de abril de 2015, O.A.S. No.022-UA-DPCCJ-2015, C.P. No.47

SSAPROBADO0.0014.29DIARIO PORTADA0391003378001 KTCADENAR KTCADENAR KTCADENAR JMASITIMBAYR

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 0300 001 0 14.29 14.29 0.00

464 453 20/05/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., DPCJC-UA-2015-789-M, pago por el consumo de energia electrica de local en arriendo donde funciona la Unidad Penal del Canton la Troncal, correspondiente al mes de abril de 2015. C.P. No.5



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0300 001 0 902.57 902.57 0.00

465 454 20/05/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA TRONCAL-EMAPAT-EP, DPCJC-UA-2015-794-M, pago por el consumo de agua potable del Edicio del Complejo Judicial del Canton la Troncal, correspondiente al mes de abril. C.P. No.4

SSAPROBADO0.00270.50EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE LA TRONCALEMAPAT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0300 001 0 270.50 270.50 0.00

466 450 20/05/2015 DEV NOR OGADEV: CASTANIER JARAMILLO XAVIER HOMERO,DPCJC-UA-2015-778-M, pago por el mantenimiento de los vehiculos de la Institucion correspondiente de abril de 2015, O.A.S. No.019-UA-DPCCJ-2015, C.P. No.41.

SSAPROBADO0.00250.00CASTANIERJARAMILLO XAVIER HOMERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0300 001 0 250.00 250.00 0.00

467 455 20/05/2015 DEV NOR OGADEV: COBOS SALAZAR JOSE JOEL, DPCJC-UA-2015-770-M, pago por el mantenimiento de la motocicleta del Complejo Judicial del Canton la Troncal, O.A.S. No.021-UA-DPCCJ-2015, C.P. No.46

SSAPROBADO0.00241.61COBOS SALAZAR JOSE JOEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0300 001 0 241.61 241.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


469 456 20/05/2015 DEV NOR OGADEV: LARA OCHOA EDMUNDO JOSE, DPCJC-UA-2015-796-M, pago por la elaboracion e instalacion de vinil deslustrado en ventanas de la Direccion Provincial y de la Unidad Administrativa del Consejo de la Judicatura del Cañar, O.A.S. No.020-UA-DPCCJ-2015, C.P. No.43.

SSAPROBADO0.00892.50LARA OCHOA EDMUNDO JOSUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530204 0300 001 0 840.50 840.50 0.00

01 000 000 002 000 530402 0300 001 0 52.00 52.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-0003-0000 CANTIDAD DE CURS: 2636,413.15 0.0036,413.15 0.00

TOTAL GENERAL : 36,413.15 0.0036,413.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


010-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHIENTIDAD:

359 343 04/05/2015 DEV NOR OGADEV-pago honorarios profesionales a favor de Ab. Tania Elizabeth García en su calidad de Jueza temporal actuó en la Unidad Judicial de Familia Mujer y Adolescencia del 01 al 31 de marzo de 2015. Acción UPTH-08-2015.cert. 139 FAC-001-001-13 MEMORANDO No.451

SSAPROBADO0.004,164.00GARCIA FLORES TANIA ELIZABETH

0401260344001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0400 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

362 361 05/05/2015 DEV NOR OGADEV- adquisición de suministros de oficinas para cubrir requerimientos de las distintas unidades judiciales y administrativas del Consejo de la Judicatura del Carchi memorando CJ-DP04-ADM-BA-2015-001.CERT. 109 FAC-39889 MEMORANDO No.561

SSAPROBADO0.00153.95CODYXOPAPER CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0400 001 0 153.95 153.95 0.00

364 351 05/05/2015 DEV NOR OGADEV-adquisición de suministros de oficinas para cubrir requerimientos de las distintas unidades judiciales y administrativas del Consejo de la Judicatura del Carchi memorando CJ-DP04-ADM-BA-2015-001.CERT. 109 FAC-2173 MEMORANDO-544

SSAPROBADO0.00110.46SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0400 001 0 110.46 110.46 0.00

366 345 05/05/2015 DEV NOR OGADEV- adquisición de suministros de oficinas para cubrir requerimientos de las distintas unidades judiciales y administrativas del Consejo de la Judicatura del Carchi memorando CJ-DP04-ADM-BA-2015-001.CERT. 109 FAC-002-002-15588MEMORANDO No.539

SSAPROBADO0.007.82COMPANIAGENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0400 001 0 7.82 7.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado

378 368 08/05/2015 DEV NOR OGADEV- adquisición de tres banderas (país, provincia, cantón) para colocar en las astas del edificio de la Corte Provincial del Carchi. memo CJ-DP04-2015-439,REQUERIMIENTO CJ-DP04-ADM-2015-037. CERT.133 FAC-8613 MEMO-575

SSAPROBADO0.00180.00LUCERO BURBANO BLANCA ROGELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 531408 0400 001 0 180.00 180.00 0.00

380 379 08/05/2015 DEV NOR OGADEV-adquisición de suministros de oficinas para cubrir requerimientos de las distintas unidades judiciales y administrativas del Consejo de la Judicatura del Carchi memorando CJ-DP04-ADM-BA-2015-001.CERT. 109 FAC-79431 MEMO-581

SSAPROBADO0.0022.42JURADOVILLAGOMEZEDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0400 001 0 22.42 22.42 0.00

384 382 12/05/2015 DEV NOR OGADEV- pago del servicio de agua potable del edificio de la Unidad Judicial Multicompetente de Mira, por el mes de abril del 2015.cert. 141 FAC-1804

SSAPROBADO0.0019.75GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADODEL CANTON MIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0400 001 0 19.75 19.75 0.00

386 383 12/05/2015 DEV NOR OGADEV- pago del Servicio de mensajería, correspondiente al consumo del mes de abril del 2015 según factura No. 049-009-000002195, CERT. 142



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 0400 001 0 391.31 391.31 0.00

388 385 12/05/2015 DEV NOR OGADEV-arrendamiento del bien inmueble donde funciona la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia del cantón Tulcán Cert. 114 POR EL MES DE ABRIL SEGUN FAC-003-001-19

SSAPROBADO0.001,026.79LAFUENTE PAVON JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0400 001 0 1,026.79 1,026.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


391 390 13/05/2015 DEV NOR OGADEV-pago de de planillas del servicio de telecomunicaciones CNT, correspondiente al consumo del mes de abril del 2015, de las dependencias judiciales de los cantones Tulcán, Mira, Montufar, Espejo. SEGUN FAC 12789103-12780342-12778229-12778228-12771843-12771842-12769814-12767659-12767658

SSAPROBADO0.00368.64CORPORACIONNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530105 0400 001 0 285.14 285.14 0.00

55 000 000 001 000 530105 0400 001 0 83.50 83.50 0.00

394 393 18/05/2015 DEV NOR OGADEV- recursos para pago de servicio de agua potable y saneamiento del edificio donde funciona la Corte Provincial y el Consejo dela Judicatura del Carchi por el consumo del mes de abril del 2015. cert. 144

SSAPROBADO0.00120.21EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE TULCAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530101 0400 001 0 120.21 120.21 0.00

395 74 18/05/2015 DEV NOR OGADEV- Servicio de limpieza de acuerdo a contrato No. 05-DPCJ-C-2014 con la Empresa ECOLIMSE CIA. LTDA. considerando el presupuesto inicial asignado 2015.CERT. No. 35 SEGUN FAC-001-001-423 DEL MES DE ABRIL DEL 2015 Y MEMO-537

SSAPROBADO0.006,662.25ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZAEMPRESARIALECOLIMSE CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530209 0400 001 0 3,331.12 3,331.12 0.00

55 000 000 001 000 530209 0400 001 0 3,331.13 3,331.13 0.00

398 397 20/05/2015 DEV NOR OGADEV- pago del servicio de mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales a favor del GAD Provincial, para matriculación de los vehículos D-MAX PLACA PEI3205 Y vitara 5p 4x4 de placas PEM 0425 SEGUN FAC-35980-35981 MEMORANDO-CJ-DP04-2015-615

SSAPROBADO0.0024.00GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADODE LA PROVINCIA DEL CARCHI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0400 001 0 24.00 24.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


401 400 22/05/2015 DEV NOR OGADEV- reposición de movilización de la comisión de servicios realizada por el Director Provincial a participar en acto inaugural del Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho, realizada en la ciudad de Cuenca el 22 de abril del 2015. CERT. 148 MEMO-508

SSAPROBADO0.00165.72VELASCO ERAZO PEDRO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530301 0400 001 0 165.72 165.72 0.00

402 399 22/05/2015 DEV NOR OGADEV- pago de energía eléctrica de los edificios Tulcán, Mira, Espejo, Montufar correspondientes al mes de abril del 2015. MEMO-634 FAC-11888502-11888514-11888564-11895068-11948665-11948661-11948664-11948662-11948663

SSAPROBADO0.001,827.43EMPRESAELECTRICAREGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0400 001 0 1,827.43 1,827.43 0.00

403 13 27/05/2015 DEV NOR OGADEV- arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de las Oficinas de la Unidad Transito del Cantón Tulcán, el plazo de vigencia de contrato hasta el mes de junio del 2015. cert. 10 FAC-1200 MEMORANDO-651

SSAPROBADO0.00446.43TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0400 001 0 446.43 446.43 0.00

405 385 27/05/2015 DEV NOR OGADEV-arrendamiento del bien inmueble donde funciona la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia del cantón Tulcán DEL MES DE MAYO DEL 2015 SEFUN FAC-21 MEMORANDO 677 cert. 114

SSAPROBADO0.001,026.79LAFUENTE PAVON JOSE LUIS

0401362918001 AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC AEDELGADOC NFVIZUETER

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0400 001 0 1,026.79 1,026.79 0.00

406 229 27/05/2015 DEV NOR OGADEV- contratación de servicio de arrendamiento de local para el funcionamiento de la Unidad Judicial Penal del cantón Tulcán MES DE MAYO SEGUN FAC-1201 MEMORANDO-652

SSAPROBADO0.00600.00TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530502 0400 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


407 74 27/05/2015 DEV NOR OGADEV- Servicio de limpieza de acuerdo a contrato No. 05-DPCJ-C-2014 SEGUN FAC-491 MEMORANDO-653 DEL MES DE MAYO DEL 2015

SSAPROBADO0.006,662.25ECOLOGIA EN SERVICIOS Y LIMPIEZAEMPRESARIALECOLIMSE CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530209 0400 001 0 6,662.25 6,662.25 0.00


TOTAL GENERAL : 23,980.22 0.0023,980.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


010-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZOENTIDAD:

307 302 19/05/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI, pago por consumo de AGUA POTABLE en la Unidad Judicial de Alausi correspondiente al mes de MARZO del 2015, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%

SSAPROBADO0.009.54GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOMUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

0660000440001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0600 001 0 9.54 9.54 0.00

308 301 19/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por serivicio de correo, correspondiente al mes de ABRIL del 2015 utilizado por la Dirección Provincial para el envio de correspondencia oficial a nivel Nacional, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530106 0600 001 0 660.10 660.10 0.00

310 304 19/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGÍA ELECTRICA correspondiente al mes de ABRIL del 2015, del local arrendando para la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumanda (Oficina Tecnica), según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.

SSAPROBADO0.0063.93EMPRESAELECTRICARIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0600 001 0 63.93 63.93 0.00

311 305 19/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., pago por consumo de ENERGÍA ELECTRICA correspondiente al mes de ABRIL del 2015, utilizado en el edificio Arrendado donde funciona la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Chunchi, según documentación y factura tarifa 0%.

SSAPROBADO0.0083.66EMPRESAELECTRICARIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0600 001 0 83.66 83.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

RUC > 0, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado

312 303 19/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. pago por CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA correspondiente al mes de ABRIL del 2015 utilizado en las diferentes Unidades Judiciales a nivel provincial, según documentación y facturas adjuntas, tarifa 0%.

SSAPROBADO0.005,288.63EMPRESAELECTRICARIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0600 001 0 5,288.63 5,288.63 0.00

313 306 19/05/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por consumo del SERVICIO DE TELEFONIA FIJA correspondiente al mes de ABRIL del 2015 utilizado en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0600 001 0 81.98 81.98 0.00

318 315 20/05/2015 DEV NOR OGAMONTERO EUGENIO FLAVIO ROLANDO, pago por el MANTENIMIENTO del vehiculo marca Chevrolet de placas HEA-518 de propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.

SSAPROBADO0.0043.00MONTERO EUGENIO FLAVIO ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0600 001 0 43.00 43.00 0.00

319 316 20/05/2015 DEV NOR OGAMONTERO EUGENIO FLAVIO ROLANDO, pago por MANTENIMIENTO del vehiculo marca Chevrolet de placas PEN-690 de propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0600 001 0 52.00 52.00 0.00

320 317 20/05/2015 DEV NOR OGAMONTERO EUGENIO FLAVIO ROLANDO, pago por MANTENIMIENTOdel vehiculo marca Chevrolet de placas PEI-3792 de propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0600 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


324 323 21/05/2015 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERESES POR MORA GENERADO POR EL PAGO DE LA RMU A LA AB. LORENA MARQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, COMPROBANTES DEL IESS N. 00000000068850155 Y 0000000012710946, según documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0013.96INSTITUTOECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570218 0600 001 0 13.96 13.96 0.00

333 257 22/05/2015 DEV NOR OGAVELASTEGUI CASTILLO LUPE SOLEDAD, pago por CANON DE ARRENDAMIENTO del edificio donde funciona las Unidades Judiciales de lo Civil, de Inquilintato y de Trabajo del cantón Riobamba, valor arriendo por el mes del 1 al 30 de abril del 2015, según factura 4.

SSAPROBADO0.003,600.00VELASTEGUICASTILLO LUPE SOLEDAD

0602203606001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0600 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

335 325 22/05/2015 DEV NOR OGAQUIROZ PAREDES BENIGNO FAUSTO, pago por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN del edificio donde funcionaba la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guano, con el proposito de entregar el edificio en las mismas condiciones en las que se arrendo, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.

SSAPROBADO0.001,271.80QUIROZ PAREDES BENIGNO FAUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0600 001 0 1,271.80 1,271.80 0.00

336 326 22/05/2015 DEV NOR OGAADVANTLOGIC ECUADOR S.A., pago por adquisición de materiales de oficina a traves del portal de compras publicas de bienes normalizados mediante el proceso de CATALOGO ELECTRONICO, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA

SSAPROBADO0.0073.07ADVANTLOGICECUADOR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0600 001 0 73.07 73.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


337 327 22/05/2015 DEV NOR OGAEXPOSAIMEX S.A., pago por adquisición de materiales de oficina a traves del portal de compras publicas de bienes normalizados mediante el proceso de CATALOGO ELECTRONICO, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA

SSAPROBADO0.0049.60EXPOSAIMEX S.A.1791412591001 CBXIMENAA CBXIMENAA CBXIMENAA MGMENAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0600 001 0 49.60 49.60 0.00

341 328 22/05/2015 DEV NOR OGASANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO, pago por adquisición de materiales de oficina a traves del portal de compras publicas de bienes normalizados mediante el proceso de CATALOGO ELECTRONICO, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA

SSAPROBADO0.00723.30SANTANDERCASTELLANOSFAUSTO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0600 001 0 723.30 723.30 0.00

343 329 22/05/2015 DEV NOR OGASANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, pago por adquisición de materiales de oficina a traves del portal de compras publicas de bienes normalizados mediante el proceso de CATALOGO ELECTRONICO, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA

SSAPROBADO0.00317.39SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0600 001 0 317.39 317.39 0.00

347 330 22/05/2015 DEV NOR OGASILVA MIRANDA JULIO CESAR, pago al Ing. Julio Silva Miranda contratista de la Remodelación de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumanda, pago por incremento de los volumenes de obra, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA, 840107

SSAPROBADO0.00125.03SILVA MIRANDA JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 840107 0600 001 0 125.03 125.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


348 331 22/05/2015 DEV NOR OGASILVA MIRANDA JULIO CESAR, pago por la Remodelación de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumanda, pago por incremento de los volumenes de obra, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA, partida 730402

SSAPROBADO0.0010,997.78SILVA MIRANDA JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 0600 001 0 10,997.78 10,997.78 0.00

349 332 22/05/2015 DEV NOR OGASILVA MIRANDA JULIO CESAR,pago por la Remodelación de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumanda, pago por incremento de los volumenes de obra, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA, partida 840104



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 840104 0600 001 0 5,797.67 5,797.67 0.00

350 340 22/05/2015 DEV NOR OGASILVA MIRANDA JULIO CESAR, contratista de la Remodelación de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumanda, pago por planilla de costo más porcentaje, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730402 0600 001 0 3,320.91 3,320.91 0.00

358 342 22/05/2015 DEV NOR OGAABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, pago por consumo de COMBUSTIBLE correspondiente al mes de ABRIL del 2015, utilizado para la movilización de los vehiculos en asuntos oficiales de la Institución, según documenctación y factura adjunta, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.00458.01ABARCAVINTIMILLAFERNANDOSANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 0600 001 0 458.01 458.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


360 351 22/05/2015 DEV NOR OGAHIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO, pago de VIATICOS Y SUBSISTENCIAS por viaje a la ciudad de Quito el 23 y 24 de Abril del 2015, en comisión de servicios para que de soporte en las etapas de analisis, diseño y construcción para la actualización del modulo de SATJE-QUEJAS, Memo de Auto N. 1148 y doc Adj

SSAPROBADO0.00120.00HIDALGO GUIJARRO SILVIO OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0600 001 0 120.00 120.00 0.00

361 352 22/05/2015 DEV NOR OGAMINO ZABALA VIVIANA ELIZABETH, pago de SUBSISTENCIAS por viaje a la ciudad de QUITO 28 y 29 de ABRIL del 2015 en comisión de serviciospara que gestione la anulación de la mora generada en las planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por ingreso del RUC equivocado por la DNTH, doc adj

SSAPROBADO0.0080.00MINO ZABALA VIVIANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0600 001 0 80.00 80.00 0.00

362 356 22/05/2015 DEV NOR OGAQUISPE GUAMAN FABIAN ELIECER, pago por SUBSISTENCIAS por viaje a la ciudad de Quito el 28 de ABRIL del 2015, para que traslade a la Ing. Viviana Miño al IESS con el proposito que gestionar el pago de Planillas, según Autorización por la Señorita Directora y documentación adjunta.

SSAPROBADO0.0040.00QUISPE GUAMAN FABIAN ELIECER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0600 001 0 40.00 40.00 0.00

364 344 22/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, pago por consumo de ENERGIA ELECTRICA correspondiente a los meses de ABRIL Y MAYO del 2015, utilizado en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Cumanda, según documentación y factura adjunta, tarifa 0%.

SSAPROBADO0.00283.99EMPRESAELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICACORPORACIONNACIONAL DE ELECTRICIDADCNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0600 001 0 283.99 283.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


365 363 22/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, pago por consumo de AGUA POTABLE correspondiente a mes de MAYO del 2015 utilizado en los edificios de propiedad de la Direccion Provincial en el cantón Riobamba, según documentación y facturas adjunta tarifa 0%

SSAPROBADO0.00382.88EMPRESA PUBLICA EMPRESAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE RIOBAMBA EP EMAPAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0600 001 0 382.88 382.88 0.00

369 366 25/05/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., pago por adquisición de materiales de oficina bienes normalizados a traves del portal de compras publicas mediante el proceso de catalogo electronico, para el archivo de la Dirección Provincial, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.00452.83COMPANIAGENERAL DE COMERCIOCOGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0600 001 0 452.83 452.83 0.00

371 367 25/05/2015 DEV NOR OGAFALCONI CISNEROS JOSE LUIS, pago por adquisición de materiales de oficina bienes normalizados a traves del portal de compras publicas mediante el proceso de catalogo electronico, para el archivo de la Dirección Provincial, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.00154.49FALCONI CISNEROS JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0600 001 0 154.49 154.49 0.00

373 368 25/05/2015 DEV NOR OGAJURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, pago por adquisición de materiales de oficina bienes normalizados a traves del portal de compras publicas mediante el proceso de catalogo electronico, para el archivo de la Dirección Provincial, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.00282.10JURADOVILLAGOMEZEDISON ANCIZAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0600 001 0 282.10 282.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


378 377 28/05/2015 DEV NOR OGAREMACHE VALLEJO JUAN SIMON, pago por SERVICIO de transporte del mobiliario desde la bodega de la Institución hacia la nueva Unidad Judicial Multicompetente del cantón Guano, con la finalidad de que la nueva Unidad Judicial se encuentre operativa, según doc. y factura djunta, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.00125.00REMACHE VALLEJO JUAN SIMON


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530202 0600 001 0 125.00 125.00 0.00

383 380 28/05/2015 DEV NOR OGAVILLACIS HIDALGO SEGUNDO ARNULFO, Coordinador de la UJM de Pallatanga, REPOSICIÓN por compra de 94.5 galones de DIESEL utilizado en el generador electrico de la Unidad Judicial, según documentación y factura adjunta, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.0098.00VILLACIS HIDALGO SEGUNDO ARNULFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530803 0600 001 0 98.00 98.00 0.00

384 381 28/05/2015 DEV NOR OGALOPEZ VILLACIS JORGE ENRIQUE, pago por adquisición de ACCESORIOS Y REPUESTOS para los vehiculos de propiedad de la Institución cumpliendo con lo dispuesto en el manual para mantenimiento de vehiculos y motos según documentación y facturas adjuntas, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.002,238.00LOPEZ VILLACIS JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530813 0600 001 0 2,238.00 2,238.00 0.00

385 382 28/05/2015 DEV NOR OGAAUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A., pago por MANTENIMIENTO (sistema de embrague) del vehiculo Chevrolet Grand Vitara SZ 2.0L 5P TM 4x2 de placas HEI-1162 color Plomo de propiedad de la Dirección Provincial, según documentación y facturas adjuntas, valor incluye IVA.

SSAPROBADO0.00670.12AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0600 001 0 670.12 670.12 0.00


TOTAL GENERAL : 38,008.77 0.0038,008.77 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


010-0005-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA COTOPAXIENTIDAD:

384 383 06/05/2015 DEV NOR OGADEV:: CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO: UPCPX-2015-019:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST . - PGR 01.-ACT.002.- Certif. Presup. NO. 153, según Fact. 002-001-000043043-002-001-000026356

SSAPROBADO0.00200.00CADENA VELASCO DIEGO MAURICIO

1803276912 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 200.00 200.00 0.00

386 380 06/05/2015 DEV NOR OGADEV:: SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS: SOLICITUD NO. 006-2015::-Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST.- PGR 55.-ACT.001.- Certif. Presup. No. 150, FACT. 002-001-000042880-002-001-000026186

SSAPROBADO0.00120.00SEGOVIA DUENAS JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0500 001 0 120.00 120.00 0.00

387 382 06/05/2015 DEV NOR OGADEV:: HERRERA ASES DARWIN XAVIER: DP05-UA-0132-15:-Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST.- PGR 01.-ACT.002.- Certif. Presup. No. 152,según Fact. 002-001-0002121

SSAPROBADO0.0040.00HERRERA ASES DARWIN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

388 381 06/05/2015 DEV NOR OGADEV:: BOLANOS REYES LUCIA ESTHELA: DP05-0008-2015::- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST.- PGR 01.-ACT.001.- Certif. Presup. NO. 151,según Fact. 001-001-0006596- 001-001-000001469

SSAPROBADO0.00120.00BOLANOS REYES LUCIA ESTHELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0500 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


389 385 06/05/2015 DEV NOR OGADEV. TELLO ARELLANO EDUARDO JAVIER: UPCPX-2015-018::- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST . - .- PGR 01.-ACT.002.- Cert. Presup. No. 154, segun Fact. 002-001-000043044-002-001-000026357

SSAPROBADO0.00200.00TELLO ARELLANO EDUARDO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 200.00 200.00 0.00

397 392 07/05/2015 DEV NOR OGADEV: HERRERA TROYA LUIS MAURICIO: :- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST . - PGR 55.-ACT.001.- Certif. Presup. NO. 156, Fact. 001-001-000000471

SSAPROBADO0.0040.00HERRERA TROYA LUIS MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

398 391 07/05/2015 DEV NOR OGADEV: SARANGO ESTRADA LILIA LUCIA: :- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST .- PGR 55.-ACT.001.- Certif. Presup. NO. 155, fact.002-001-000042874-002-001-000026187

SSAPROBADO0.00120.00SARANGO ESTRADA LILIA LUCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0500 001 0 120.00 120.00 0.00

399 393 07/05/2015 DEV NOR OGADEV:: CALVOPINA CASTELLANO WILLIAM ESTUARDO: UPCPX-2015-018::- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST . - PGR 01.-ACT.002.- Certif. Presup. NO. 157, fact. 001-001-0006595-001-001-000001470

SSAPROBADO0.00120.00CALVOPINACASTELLANOWILLIAM ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 120.00 120.00 0.00

400 394 07/05/2015 DEV NOR OGADEV:: OÑA MOSQUERA SANDRA ANABEL: DP05-DT-0023-2015::-Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST .- PGR 01.-ACT.001.- Certif. Presup. No. 158, fact. 001-001-000000440

SSAPROBADO0.0040.00ONA MOSQUERA SANDRA ANABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


402 396 07/05/2015 DEV NOR OGADEV:: PUEDMAG VILLOTA JORGE ARMANDO: DP05-DT-0022-2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST .- PGR 01.-ACT.001.- Certif. Presup. No. 160,FACT. 001-001-000000110

SSAPROBADO0.0040.00PUEDMAG VILLOTA JORGE ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

403 395 07/05/2015 DEV NOR OGADEV:: HERRERA ASES DARWIN XAVIER: DP05-UA-0134-15:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST .- PGR 01.-ACT.002.- certif. Presup. NO. 159,FACT. 001-001-0000315



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

405 404 07/05/2015 DEV NOR OGADEV:: HERRERA ASES DARWIN XAVIER: DP05-UA-0133-15:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST . PGR 01.-ACT.002.- Certif. Presup. NO. 163. FACT. 002-001-000026264



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

406 401 07/05/2015 DEV NOR OGADEV: PUEDMAG VILLOTA JORGE ARMANDO: DP05-DT-0024-2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST .- PGR 01.-ACT.001.- Certif. Presup. No. 162, FACT. 002-001-000026354



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

409 408 13/05/2015 DEV NOR OGADEV: TELCONET S.A.: MEMO DP05-189-2015:FECHA: 05-MAYO-2015- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item TELECOMUNICACIONES . - .- PGR 55.-ACT.001.- Cert. Presup. No. 165,según Fact. 001-011-000069999 de fecha 05/05/2015, correspondiente al mes de Abril del 2015.

SSAPROBADO0.00140.00TELCONET S.A.0991327371001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0500 001 0 140.00 140.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


411 407 13/05/2015 DEV NOR OGADEV:: ZAMORA CUSME PEDRO JOSE: MEMO DP05-TH-N-0119-15:FECHA: 11-MAYO-2015- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia . PGR 55.-ACT.001.- Certif. Presup. No. 164,según Fact. 002-001-000000134 de fecha 12/05/2015.

SSAPROBADO0.004,164.00ZAMORA CUSME PEDRO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530221 0500 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

413 100 20/05/2015 DEV NOR OGADEV: LANDCRYSTAL CIA. LTDA.: - CONTRATO NO.010-0005-0000-0005-2014 ASEO Y LIMPIEZA :MEMO DP05-0041-2015: :- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 item 730208 Aseo y Limpieza Proyecto 591 Grupo 73, correspondiente al mes de Abril /15, según Fact.001-001-000001791 de 13/05/2015.

SSAPROBADO0.0020,587.50LANDCRYSTAL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 591 001 000 730209 0500 001 0 20,587.50 20,587.50 0.00

415 59 21/05/2015 DEV NOR OGADEV: GALLO CRUZ HUGO: Memo.DP05-0191-15 : FECHA: 05/MAY/2015 : ParaDEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item Edificios, Locales, Residencias por contrato de arriendo Unidad Judicial La Maná,PROGRAMA 55.- ACT. 001, correspondiente al mes de Abril/15 según Fact. 001-001-00007803 de 2/05/2015

SSAPROBADO0.001,473.21GALLO CRUZ HUGO LEONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0500 001 0 1,473.21 1,473.21 0.00

417 128 21/05/2015 DEV NOR OGADEV: ECUASCENSORES:CONTRATO NO. 010-0005-0000-0010-2014: :- ParaDEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item Edificios, Locales y Residencias (mantenimiento ascensores Salcedo) . Pgr. 55.- Act. 001, correspondiente al mes de marzo/15 según Fact. 001-001-000007669 de fecha 04/Mayo/2015

SSAPROBADO0.00195.00CORPORACIONECUATORIANA DE ASCENSORESECUASCENSORESC.L.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0500 001 0 195.00 195.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


419 86 21/05/2015 DEV NOR OGADEV: SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL COTOPAXI: Contrato No.010-0005-0000-0001-2015 .- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015item Combustibles y Lubricantes por el .- PROGR 55.- ACT. 001.- PGR.01.- ACT. 001 Y 002,corresp al mes de Abril del 2015, según Fact. 001-053-000000100 de fecha01/05/15

SSAPROBADO0.00161.00SINDICATO DE CHOFERESPROFESIONALESDEL COTOPAXI


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 0500 001 0 45.63 45.63 0.00

01 000 000 002 000 530803 0500 001 0 85.03 85.03 0.00

55 000 000 001 000 530803 0500 001 0 30.34 30.34 0.00

422 420 21/05/2015 DEV NOR OGADEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: MEMO DP05-198-2015:FECHA: 12-MAYO-2015- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA . PGR 55.-ACT.001.- Certif. Presup. No. 167 consumo del mes de Abril/15 segun Fact. 012777666-012785081-012775077-012775076


1768152560001 MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR MPCHILUISAR VNLUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530105 0500 001 0 152.51 152.51 0.00

425 421 21/05/2015 DEV NOR OGADEV: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..: MEMO DP05-0201-2015:FECHA: 13-MAYO-2015-Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item Servicio de Correos . PGR 55.-ACT.001.- Certif, Presup. No. 168, consumo del mes de Abril/15, según Fact.090-006-000001270 de fecha 07/05/2015.



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 0500 001 0 752.52 752.52 0.00

432 428 22/05/2015 DEV NOR OGADEV:: ONA MOSQUERA SANDRA ANABEL- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST . PGR 01.-ACT.001.- Certif. Presup. No. 172, según Fact. 001-001-000157632 de fecha 12 de mayo del 2015

SSAPROBADO0.0040.00ONA MOSQUERA SANDRA ANABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


433 429 22/05/2015 DEV NOR OGADEV:: CALVOPINA CASTELLANO WILLIAM ESTUARDO: DP05-DT-002-2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST/PEAJES. PGR 01.-ACT.002,. certif. Presup. No. 171, Fact. 024-003-000025804-002-023-003508220, 002-017-002245581

SSAPROBADO0.0042.00CALVOPINACASTELLANOWILLIAM ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 002 000 570102 0500 001 0 2.00 2.00 0.00

434 430 22/05/2015 DEV NOR OGADEV.- SANCHEZ XAVIER-: UP-001-2015:Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUSBSIST . - .- PGR 55.-ACT.001.- certif. Presup. No. 170, según Fact. 002-001-000026261

SSAPROBADO0.0040.00SANCHEZ LEON XAVIER EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

435 427 22/05/2015 DEV NOR OGADEV:: PUEDMAG VILLOTA JORGE ARMANDO- Para COMPROMETER la disponibilidad conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIST . PGR 01.-ACT.001.- Certif. Presup. NO. 173, FACT. 002-001-000026463- 002-001-000043224



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 0500 001 0 120.00 120.00 0.00

436 210 25/05/2015 DEV NOR OGADEV: ASCENSORES INTERNACIONALES:CONTRATO NO. 010-0005-0000-0009-2014: :- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item Edificios, Locales y Residencias (mantenimiento ascensores Latacunga)PG. 55.- ACT. 01 correspondiente al mes de Abril/15 segun Fact. 001-001-0000467 de fecha 12/05/2015.

SSAPROBADO0.001,236.00ASCENSORESINTERNACIONALESINTERELEVATORSCIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530402 0500 001 0 1,236.00 1,236.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


438 431 26/05/2015 DEV NOR OGADEV:: BAEZ BAEZ DAVID ENRIQUE: SOLICITD 05/05/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item VIAT/SUBSIT.- PGR 55.-ACT.001.- Cert. Presup. No. 169, Fact. 136-001-000030064

SSAPROBADO0.0040.00BAEZ BAEZ DAVID ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 0500 001 0 40.00 40.00 0.00

444 441 27/05/2015 DEV NOR OGADEV: ELEPCO S.A.-MEMO DP05-UA-0179-15 DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item Energía Eléctrica .- PGR 55.-ACT.001. Certif. Presup.- 174, según Fact. 1014000099841-100657-100437-100591-100175 de fecha 30 de Abril del 2015, consumo del mes de Abril/2015.

SSAPROBADO0.003,756.06EMPRESAELECTRICAPROVINCIALCOTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530104 0500 001 0 3,756.06 3,756.06 0.00

457 446 30/05/2015 DEV NOR OGADEV: VEINTIMILLA FLORES VERONICA ELIZABETH.- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item 73.05.02 Edificios, Locales, Residencias (arriendos) edificio Corte Provincial .- PGR 55.-ACT.001.- Certif. Presup. No. 175.- Fact. No.001-001- 001661 de 28 de mayo/15 correspondiente al mes de Mayo/1.

NSAPROBADO8,351.769,078.00VEINTIMILLAFLORES VERONICA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

20 000 593 001 000 730502 0500 001 0 9,078.00 9,078.00 0.00

459 449 30/05/2015 DEV NOR OGADEV: VILLAMARIN VILLAMARIN EDISON RUBEN: -: MEMO DP05-0217-2015: FECHA: 21/MAY/2015:- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído el IVA item FLETES Y MANIOBRAS ..- PGR.01.- ACT. 003..- Certif.Presup. No. 59,según Fact. 001-001-000000798 de fecha 18/05/2015.

NSAPROBADO441.00450.00VILLAMARINVILLAMARINEDISON RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530202 0500 001 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


461 454 30/05/2015 DEV NOR OGADEV:: SEGOVIA SEGOVIA LUIS ESTUARDO:.- Para DEVENGAR conforme al PAPP 2015 incluído IVA item Insumos Bienes Materiales Suministros Eléctricos. -.- PGR 55.-ACT.001.- Cert. Pres. No,179.- según Fact. 001-001-0020522 de fecha 05/05/2015 COMPUCREDITO

NSAPROBADO1,503.261,518.44SEGOVIA SEGOVIA LUIS ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530811 0500 001 0 1,518.44 1,518.44 0.00

TOTAL ENTIDAD: 010-0005-0000 CANTIDAD DE CURS: 3145,106.24 10,296.0245,106.24 0.00

TOTAL GENERAL : 45,106.24 10,296.0245,106.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


010-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL OROENTIDAD:

615 614 05/05/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SEGÚN MEMORANDO No. CJ-DPO-AD-2015-0034-M. PAGO MATRICULACIÓN DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN: GRAND VITARA 5P 4X2 T/M A/A, PLACA PEM0435 (TASA ANT Y TASA SPPAT) USD. $152.59. EN 07 FOJAS, 01 REPORTE DE VALORES A PAGAR POR MATRICULACIÓN VEHICULAR. CERT. No.104.

SSAPROBADO0.00152.59SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1760013210001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0700 001 0 152.59 152.59 0.00

621 620 06/05/2015 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. SEGÚN MEMO nro.: CJO-DPO-UPA-2015-0226-M. PAGO ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA (2000 CAJAS ARCHIVADORES) POR CATÁLOGO ELECTRONICO No. CE-DPO-019-2015.ORD.COMP. CE-20150000204486. EN 42 FOJAS, INCLUYE FACT.No. 002-001-000002137. CERT. No.93

SSAPROBADO0.002,666.96EMPAQUESECUATORIANOSECUAEMPAQUESS.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530804 0700 001 0 2,666.96 2,666.96 0.00

628 617 07/05/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SEGÚN MEMORANDO No. CJ-DPO-0692-2015-M. PAGO MATRICULACIÓN DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN: GRAND VITARA 5P, PLACA PEN0685 (TASA ANT Y TASA SPPAT) USD. $92.56. EN 24 FOJAS, 01 REPORTE DE VALORES A PAGAR POR MATRICULACIÓN VEHICULAR. CERT. No.101

SSAPROBADO0.0092.56SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0700 001 0 92.56 92.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Elaboracion >= 01/05/2015, Fecha Elaboracion

629 623 07/05/2015 DEV NOR OGAE. MAULME C.A., SEGÚN MEMORANDO nro. CJ-DPO-UPA-2015-0227-M. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REPUESTOS) AL VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET LUV DMAX PLACAS OEI1146, A LOS 70.905 KM. EN 10 FOJAS, FACTURA No. 012-006-000000954. CERT. No. 17.

SSAPROBADO0.00154.23E. MAULME C.A.0990005923001 ACIRVENS ACIRVENS ACIRVENS YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 0700 001 0 154.23 154.23 0.00

630 624 07/05/2015 DEV NOR OGAE. MAULME C.A., SEGÚN MEMORANDO nro. CJ-DPO-UPA-2015-0228-M. PAGO (MANO DE OBRA) UTILIZADA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET LUV DMAX PLACAS OEI1145, A LOS 70.905 KM. EN 10 FOJAS, FACTURA ELECT. No. 012-006-000000953. CERT. No. 7


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0700 001 0 122.15 122.15 0.00

631 625 08/05/2015 DEV NOR OGAE. MAULME C.A., SEGÚN MEMORANDO nro. CJ-DPO-UPA-2015-0229-M. PAGO (MATERIALES UTILIZADOS) EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET LUV DMAX PLACAS OEI1145, A LOS 70.905 KM. EN 10 FOJAS, FACTURA ELECT. No. 012-006-000000952. CERT. No. 8


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0700 001 0 74.29 74.29 0.00

637 632 08/05/2015 DEV NOR OGAANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA, SEGÚN MEMORANDO nro. CJO-DPO-UPA-2015-0232-M. PAGO ADQUISICIÓN DE DIARIOS LOCALES: OPINIÓN, CORREO, EL NACIONAL Y SEMANARIO LA VERDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. EN 09 FOJAS, NOTA DE VENTA No. 001-001-000000437. CERT. No. 49

SSAPROBADO0.0028.50ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 0700 001 0 28.50 28.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


656 641 15/05/2015 DEV NOR OGALUIS ARMANDO GONZALEZ LASCANO, SEGÚN MEMO No.DPO-0727-2015-M. PAGO POR REINTEGRO PEAJES RUTA MACHALA-GQUIL-MACHALA, EN COMISIÓN SERVICIOS DEL 04/05/2015; POR MOVILIZAR D MACHALA A GQUIL, A AB. MARÍA AUXILIADORA GALLARDO R, SERVIDORA DEL DISTR. EL ORO; MOV. 245. EN 0 FOJAS, 04 COMPROBANTS, CERT.85.

SSAPROBADO0.004.00LUIS ARMANDO GONZALEZLASCANO

0703176099 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 570102 0700 001 0 4.00 4.00 0.00

657 647 15/05/2015 DEV NOR OGAENCALADA ENCALADA WALTER ATAHUALPA, SEGÚN MEMO nro.: CJO-DPO-UPA-2015-0241-M. PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES JUDICIALES DE CONTRAVENCIONES, CIVIL Y PENAL, CANTÓN PASAJE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015. EN 08 FJS, FACT. No. 001-001-000000583. CERT. No.63.

SSAPROBADO0.004,185.71ENCALADAENCALADA WALTER ATAHUALPA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 4,185.71 4,185.71 0.00

659 638 15/05/2015 DEV NOR OGAAGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, SEGÚN MEMO nro.: DPO-UPA-2015-0233-M. PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UTILIZADO EN EDIFICIO DE CORTE PROV. DE JUSTICIA DE EL ORO, PERÍODO ABRIL 2015. EN 06 FJS, INCLUYE FACT. No. 001-003-005508230. CERT. No.2.

SSAPROBADO0.00428.25AGUA POTABLE ALCANTARILLADOY ASEO DE MACHALATRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530101 0700 001 0 428.25 428.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


660 639 15/05/2015 DEV NOR OGAPENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMO nro.: CJ-DPO-UPA-2015-0234-M. PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y FAMILIA, CANTÓN MACHALA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015. EN 07 FJS, FACT. No. 003-001-00000234.CERT. No. 59.

SSAPROBADO0.001,093.75PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 1,093.75 1,093.75 0.00

662 642 15/05/2015 DEV NOR OGASANCHEZ JARAMILLO JOSE VICENTE, SEGÚN MEMO nro.: CJ-DPO-UPA-2015-0235-M. PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN CANTÓN PORTOVELO, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2015.EN 07FOJAS, FACTURA No. 002-001-000000082. CERT. No. 61.

SSAPROBADO0.00250.00SANCHEZJARAMILLO JOSE VICENTE

0701892358001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 250.00 250.00 0.00

664 643 15/05/2015 DEV NOR OGADAVILA DAVILA FANNY MARIA, SEGÚN MEMO nro.: CJ-DPO-UPA-2015-0236-M. PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN CANTÓN ZARUMA, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2015. EN 07 FOJAS, FACTURA No. 001-001-0000126. CERT. No. 57.

SSAPROBADO0.00440.00DAVILA DAVILA FANNY MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 440.00 440.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


666 646 15/05/2015 DEV NOR OGAPENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO, SEGÚN MEMO nro.: CJ-DPO-UPA-2015-0240-M. PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO D OFICINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROV. DE JUSTICIA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015. EN 0 FJS, FACT. No.003-001-00000233. CERT.60

SSAPROBADO0.002,200.00PENALOZA AGUILAR NONITO RUPERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530502 0700 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

669 651 15/05/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO ASANZA LEWIS ROGER.SEGÚN MEMO nro.: CJO-DPO-UPA-2015-0245-M. PAGO ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESORAS LASER Y MULTIFUNCIÓN, PROCESO POR No. IC-DPO-023-2015 PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DPO.ORDEN DE COMP. No. 06. EN 30 FOJAS, FACT. No. 001-001-000004715. CERT. No. 102.

SSAPROBADO0.007,215.25JARAMILLO ASANZA LEWIS ROGER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530804 0700 001 0 7,215.25 7,215.25 0.00

670 655 16/05/2015 DEV NOR OGAE. MAULME C.A., SEGÚN MEMO nro.: CJO-DPO-UPA-0251-M. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MATERIALES) AL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN: CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA OEI1145, INGRESADO A LOS 103.121 KM. APROXIMADAMENTE, ORD. DE TRABAJO No.0009. EN 10 FJS, FACT. No. 012-006-000001109. CERT. No.105.

SSAPROBADO0.00147.90E. MAULME C.A.0990005923001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0700 001 0 147.90 147.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


672 654 16/05/2015 DEV NOR OGAE. MAULME C.A., SEGÚN MEMO nro.: CJO-DPO-UPA-0250-M. PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA) AL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN: CAMIONETA DOBLE CABINA, PLACA OEI1145, INGRESADO A LOS 103.121 KM. APROXIMADAMENTE, ORD. DE TRABAJO No.0009. EN 10 FJS, FACT. No. 012-006-000001110. CERT. No.106.

SSAPROBADO0.00288.13E. MAULME C.A.0990005923001 HFCUEVAJ HFCUEVAJ HFCUEVAJ YJCELIG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0700 001 0 288.13 288.13 0.00

674 650 16/05/2015 DEV NOR OGAE. MAULME C.A., SEGÚN MEMORANDO nro. CJ-DPO-UPA-2015-0244-M. PAGO REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (MANO DE OBRA) AL VEHÍCULO GRAND VITARA PLACAS PEN689, A LOS 175.468 KM. EN 11 FOJAS, FACTURA No. 012-006-000001039. CERT. No. 7.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 002 000 530405 0700 001 0 543.41 543.41 0.00

676 649 16/05/2015 DEV NOR OGAE. MAULME C.A., SEGÚN MEMORANDO nro. CJ-DPO-UPA-2015-0243-M. PAGO REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (MATERIALES) AL VEHÍCULO GRAND VITARA PLACAS PEN689, A LOS 175.468 KM. EN 12 FOJAS, FACTURA No. 012-006-000001038. CERT. No. 8.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530803 0700 001 0 53.07 53.07 0.00

678 648 16/05/2015 DEV NOR OGAE. MAULME C.A., SEGÚN MEMORANDO nro. CJ-DPO-UPA-2015-0242-M. PAGO REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (REPUESTOS) AL VEHÍCULO GRAND VITARA PLACAS PEN689, A LOS 175.468 KM. EN 11 FOJAS, FACTURA No. 012-006-000001040. CERT. No. 17.


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530813 0700 001 0 917.82 917.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


680 644 16/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-UPA-2015-0238-M, PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DECANTONES DE EL ORO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015. EN 265 FOJAS, FACTURA No.041-014-000004536, 218 GUIAS. CERT. No.18



ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530106 0700 001 0 519.11 519.11 0.00

682 653 16/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-UPA-2015-0249-M, PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA JUDICATURA DE EL ORO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2015. EN 553 FOJAS, FACT. No. 041-014-000004613, 518 GUIAS. CERT. No.18

SSAPROBADO0.001,330.68EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0700 001 0 1,330.68 1,330.68 0.00

686 645 16/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SEGUN MEMORANDO nro.: CJ-DPO-UPA-2015-0239-M, PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA JUDICATURA Y DE LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES DE CANTONES DE EL ORO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015. EN 755 FOJAS, 02 FACTURAS, 684 GUIAS. CERT. No.18

SSAPROBADO0.001,858.93EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 0700 001 0 1,297.49 1,297.49 0.00

55 000 000 001 000 530106 0700 001 0 561.44 561.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


698 696 18/05/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PU

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