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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DE RECURSOS

PARA LA DEFENSA

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Subsecretaría de Planificación Logística y Operativa de

la Defensa

INDICE PRESENTACIÓN

I) INTRODUCCIÓN

II) PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: PLAN DE CAPACIDADES MILITARES A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL B) APTITUDES Y ÁREAS DE CAPACIDAD C) CAPACIDADES Y EFECTOS D) EFECTOS Y RIESGOS III) PLANEAMIENTO DE RECURSOS Y GESTIÓN POR RESULTADOS A) ARTICULACIÓN ENTRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTARIO B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED) C) DIAGNÓSTICO D) REFORMA (HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS)

1) EJES DE LA REFORMA 2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS 1) ESTADO DE LA REFORMA 2) AVANCES DE LA REFORMA

IV) CONSIDERACIONES FINALES

INTRODUCCIÓN

I

4

DISENO DE

FUERZA INVERSI

ONES PRESU

PUESTO OBTEN CIÓN

PLANES PROGRAMAS PRESUPUESTO EJECUCIÓN

CPD

N

CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA SI

GID

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES

CPP

CICLO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PA

CID

PLAN DE ADQUISICIONES INTEGRADAS

PLANCAMIL PRIDEF PRESUPUESTO ANUAL PACID

INTRODUCCIÓN

PLANEAMIENTO DE RECURSOS

PLANCAMILPROCAMIL

PLANEAMIENTO MILITAR

NEO

ACEPTABILIDAD

EJECUCIÓN

PROGRAMACIÓNPRIDEF

PRESUPUESTACIÓN

APTITUD

FACTIBILIDAD

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

RIESGO DESARROLLO

RIESGODISEÑO

INTRODUCCIÓN

PRESUPUESTOS A PARTIR DE 2012

HORIZONTE PRESUPUESTARIO

LINEAMIENTOS OPERACIONALES

ESTÁNDARES ADIESTRAMIENTO

PLURIANUALES 2012-2014 2013-2015 2014-2016

INTRODUCCIÓN

PLANCAMIL

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN POR RESULTADOS

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE CAPADADES MILITARES

II

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

DISEÑO DE

FUERZA

CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA

A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

DPDN

DEMIL

AREMIL

DEPEM

PROCAMIL

PLANCAMIL

DECRETO N° 1.729/07

EMCO

MINDEF

PEN


MISION

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

APTITUDES EFECTOS

PLAN DE CAPACIDADES

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

RIESGOS

CICLO DE 4 AÑOS

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO A) CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

MEDIOS

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

INFORMACION

LOGISTICA

ADIESTRAMIENTO

DOCTRINA

ORGANIZACION

APTITUD

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO B) APTITUDES Y AREAS DE CAPACIDAD

Áreas de

Capacidad

Efectos Estratégicos

x AC CAPACIDADES

MISION

Áreas Geoestratégicas

Diferenciadas

EFECTO (ulterior)

FRR FIR FAS FDP

APTITUDES x Sist. Fzas

Ponderación Estratégica

Militar AGRESORES GENERICOS

OBJETOS DE VALOR

ESTRATEGICO

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO C) CAPACIDADES Y EFECTOS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ACTUAL (2011) 1er TRAMO (2016) 2do TRAMO (2021) 3er TRAMO (2026) 4to TRAMO (2031)

RIESGO PLANCAMIL RIESGO PROYECTOS EFECTOS PLANCAMIL

RIESGO DESARROLLO

RIESGO DISEÑO

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO D) EFECTOS Y RIESGOS

PLANEAMIENTO DE RECURSOS Y

GESTIÓN POR RESULTADOS

III

15

DISENO DE

FUERZA INVERSI

ONES PRESU

PUESTO OBTEN CIÓN

METODOLOGÍAS DE FORMULACIÓN

DE PROYECTOS

PROYECCIONES DE

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

CANALES DE OBTENCIÓN

PRIORITARIOS

PLAN. ESTRAT.

PLAN. RECURSOS

A) ARTICULACIÓN PLANEAMIENTO Y PRESUPEUSTO


PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTACIÓN

PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTACIÓN

PLANIFICACIÓ

N

PRD PEM

ETAPAS DEL S-3PE ARTICULACIÓN DEL PRD CON EL PEM

SIN SIPRED SIN SIPRED

CON SIPRED CON SIPRED

Determinación de Requerimientos

Obtención de Requerimientos

CPDN

CPDN

SIGID II

Dir. Presup. PACID

SIGID II

PACID

Dir Presup.

PRD PEM

B) SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA (SIPRED)


PROCAMIL

PLANCAMIL 2012-2032 RES. MD Nº 414/11

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL

PLANCAMIL

POLÍTICO-TÉCNICO MILITARES

PRESUPUESTARIOS

PROYECCCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2032 EN BASE A DATOS MACROECONÓMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON

ALCANZAR UNA PARTICIPACIÓN DEL DEL PIB EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO X

PREVER UN CRECIMIENTO HOMOGÉNEO DE DICHA PARTICIPACIÓN EN EL PERÍODO 2012-2016

MANTENER UNA PARTICIPACIÓN CONSTANTE DEL X% DEL PIB EN EL PERÍODO 2017-2032

MANTENER LA ACTUAL COMPOSICIÓN DEL GASTO JURISDICCIONAL (PERSONAL Y PASIVIDADES / FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES) EN EL PERÍODO 2012-2016

1) PRODUCCIÓN NACIONAL 2) ESTADO / ESTADO

LOGÍSTICOS



PLANEAMIENTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN EJECUCIÓN

PROCESO REGULADO EN GENERAL POR

CICLO DE PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA NACIONAL

(CPDN)

DECRETO Nº 1.729/07

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INVERSIONES

PARA LA DEFENSA II (SIGID II)

RESOLUCIÓN MD

Nº 1.441/08

DIRECTIVA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DEL

PRESUPUESTO DE LA DEFENSA

RESOLUCIÓN MD Nº 220/11

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO

CONSOLIDADO DE INSUMOS PARA LA DEFENSA (PACID)

RESOLUCIÓN MD

Nº 841/09

PRINCIPALES ASPECTOS DEL

SIPRED

DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO DE

RECURSOS PARA LA DEFENSA:

•  Escenarios Económicos •  Orientación sobre canales obtención. •  Lineamientos logísticos

§  Contribución a la

determinación de los requerimientos estratégicos.

DIRECTIVA DE OBTENCIÓN DE MEDIOS PARA LA

DEFENSA

DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DIRECTORES

ESPECÍFICOS

PLANES DIRECTORES ESPECÍFICOS

PLAN DIRECTOR CONJUNTO

PROGRAMA PLURIANUAL DE

INVERSIONES PARA LA DEFENSA (PRIDEF)

ESCENCIA CAPACIDADES ¿QUÉ?¿CON QUÉ? (Grl.)

PROYECTOS ¿CON QUÉ ? (Detallado)

PRESUPUESTO ¿CON CUÁNTO?

MEDIOS OBTENCIÓN

EVALUACIÓN

DPDN PLANCAMIL PRESUP DIRECTIVAS I Y II PRIDEF PACID DOM



PROYECCCIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 2012-2016 EN BASE A DATOS MACROECONÓMICOS PROPORCIONADOS POR EL MECON

AÑO PBI *

(millones -precios corrientes-) TIPO DE CAMBIO*

2012 1.989.561 4,33

2013 2.246.521 4,55

2014 2.482.024 4,77

2015 2.746.885 4,93

2016 3.002.811 5,07

* Los datos se actualizan anualmente con información remitida por la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.



20

INSUFICIENCIA DE MECANISMOS DE

MONITOREO/EVALUACIÓN INCONSISTENCIA ENTRE NUEVA DOCTRINA VIGENTE Y

APERTURAS PRESUPUESTARIAS EMCO/

FF.AA.

CARENCIA DE NORMALIZACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS COMUNES

FALTA DE TRANSPARENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS

RECURSOS

DESARTICULACIÓN ENTRE ESCENARIOS Y NIVELES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL

PLANEAMIENTO DE RECURSOS C) DIAGNÓSTICO

21

MINDEF

ARMADA

EJÉRCITO

FUERZA AÉREA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

EMCO SHN

IGN

SMN

C) DIAGNÓSTICO


22

EJÉRCITO ARMADA FUERZA AÉREA

SANIDAD

C A PA C I D A D O P E R A C I O N A L

SERVICIOS FORMACIÓN

C) DIAGNÓSTICO


CONJUNTO

EMCO


ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO JURISDICCIONAL A LA NUEVA DOCTRINA SECTORIAL VIGENTE (DECRETOS 1.691/06, 727/07, Y 1.729/07)

D) REFORMA

TRANSPARENCIA EN LA EXPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DIFERENCIACIÓN DE CRÉDITOS ASOCIADOS A ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO,

CONJUNTO Y COMBINADO, FORMACIÓN DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CUADROS Y LICEOS, HOSPITALES, FORMACIÓN ESPECIFICA, SANIDAD OPERATIVA Y

PREVENCIÓN/PROMOCIÓN DE LA SALUD

ESTRUCTURACIÓN ADECUADA DE CRÉDITOS ASOCIADOS A PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE OPERACIONES (EMCO) Y SU ALISTAMIENTO Y SOSTÉN

(FUERZAS)

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ARTICULACIÓN DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA ASOCIADOS A INCENTIVOS PARA SU APLICACIÓN EFICIENTE

1) EJES DE LA REFORMA (HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS)


24

ALISTAR

ADIESTRAR

SOSTENER


CONJUNTO

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPERACIONAL

ADIESTRAMIENTO MILITAR

CONJUNTO

DOCTRINA MILITAR

CONJUNTA

EMCO

APERTURA PROGRAMÁTICA

EA

FAA

ARA

EVITAR

DUPLICIDAD

ES

PLANEAMIENTO DE RECURSOS D) REFORMA

2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

25

EMCO OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO

CONJUNTO

PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE

OPERACIONES

PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DEL ADIESTRAMIENTO

MILITAR CONJUNTO

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO


CONJUNTO

MINDEF EMCO FUERZAS

FACTORES DE PLANEAMIENTO

AL

IST

AM

IEN

TO

O

PE

RA

CIO

NA

L

ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO

ADIESTRAMIENTO CONJUNTO

ADIESTRAMIENTO COMBINADO

MANTENIMIENTO PARA EL ALISTAMIENTO OPERACIONAL

APOYO AL ALISTAMIENTO OPERACIONAL

AERONAVEGABILIDAD MILITAR

RECUPERACIÓN, MODERNIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE MEDIOS

S o s t e n i m i e n t o O p e r a c i o n a l

PLANEAMIENTO DE RECURSOS D) REFORMA

2) ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

26

INCLUSIÓN DE CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL PRESUPUESTO 2012

PRIMERA EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA NACIONAL

RESOLUCIONES SUBECRETARÍA DE

PRESUPUESTO

MECON

LEADING CASE REGIONAL MCM UNASUR

PLANEAMIENTO DE RECURSOS E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

METAS/ INDICADORES

LINEAMIENTOS EMCO

LINEAMIENTOS MINISTERIALES

ARTICULACIÓN CON PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MILITAR (DPDN) Y LINEAMIENTOS MINISTERIALES ESPECÍFICOS

OPTIMIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE “ALISTAMIENTO OPERACIONAL”, SANIDAD Y FORMACIÓN. ARTICULACIÓN PROGRAMAS DEL EMCO Y LAS FF.AA. EN BASE A NUEVA NORMATIVA VIGENTE (DCTOS. 1.691/06, 1.729/07, 1.714/09)

IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS ESPECÍFICAS PARA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN TECHOS PRESUPUESTARIOS

INSTRUCCIÓN INCLUSIÓN LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL EMCO EN TECHOS PRESUPUESTARIOS

MODELO DE INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATERIALES (RES. SP N° 332/10) MODELO DE INDICADORES DE ADISESTRAMIENTO OPERACIONAL (RES. SP N° 85/11)


RESOLUCIÓN MD Nº 220/11

ESTABLECE METODOLOGÍA DE GESTIÓN POR RESULTADOS

FIJA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL I.M.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PAUTAS TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS

REGLAMENTACIÓN SECTORIAL DE DIRECTIVAS MECON

DISEÑO DE

FUERZA INVERSIONES PRESUPUESTO

CICLO DE PLANEAMIENTO

OBTENCIÓN

SIGID DIRECTIVA GENERAL

PACID

RESOLUCIÓN MD N° 1.441/08


RESOLUCIÓN MD N° 940/09

RES. MD N° 248/11

RES. SP N° 141/11


E) APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

RESPECTO LINEAMIENTOS EMCO


PRESUPUESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS

EMCO FF.AA.

EMCO

CONGRUENCIA OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA

CURSOS CONJUNTOS

AERONAVEGABILIDAD

ADIESTRAMIENTO CONJUNTO

MISIONES DE PAZ MD

FORTÍN


30

APERTURA

ACTORES


31

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

MINDEF EMCO INVERSIONES

FMNTO.

DIRECTIVAS



A B C D A B C D A B C D Regimiento de Infantería Mecanizada XX x% x% x% Regimiento de Infantería Mecanizada YY x% x% x% Regimiento de Infantería Mecanizada ZZ x% X% x%

Mínimo: C Debajo del Mínimo: D

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Nivel Nivel Fin de Junio Nivel Fin de Diciembre

Deseable: A

UNIDADES ORGÁNICAS SUJETAS A CONVENIO NIVEL INICIAL NIVEL A ALCANZAR AÑO 2012

Aceptable: B

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS

MINISTERIO FF.AA. EMCO


TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

Subjurisdicción 4521

Actividades Centrales

Actividad 01 Fuente 11 - Tesoro Nacional Inciso 1 - Gastos en Personal Inciso 2 - Bienes de Consumo Inciso 3 - Servicios no Personales Inciso 4 - Bienes de Uso Inciso 5 - Transferencias

Programa 016

Actividad 01 Fuente 11 - Tesoro Nacional Inciso …. Fuente 13 - RAE Inciso …. Actividad 02 ….. Proyecto 52 …..Programa …. …..Subjurisdicción 4520 …..

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO

ASIGNACION DE GASTOS A DEVENGAR PARA LAS UNIDADES ORGÁNICAS SUJETAS A CONVENIO

REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADA XX

AÑO 2012

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

MINISTERIO

EMCO

FF.AA.

CONVENIOS DE GESTIÓN POR RESULTADOS


34

FUERZA

UNIDAD BASE CÁLCULO

CAPACIDADES

OPERACIONALES

ALISTAMIENTO OPERACIONAL

ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL

EA / ARA /FAA

BRIGADA / BUQUE /

ESCUADRÓN

CAPACIDAD «A»

ÓPTIMO X ÓPTIMO X

ADECUADO X ADECUADO X

MÍNIMO X MÍNIMO X

NO APTO NO APTO

CAPACIDAD «B»

ÓPTIMO X ÓPTIMO X


MÍNIMO X MÍNIMO X

NO APTO NO APTO

CAPACIDAD «C»

ÓPTIMO X ÓPTIMO X


MÍNIMO X MÍNIMO X

NO APTO NO APTO

UNIDAD ALISTA

DA INDICADOR DE PRODUCTO

DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL

INDICADORES DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATARIALES

INDICADORES DE ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL

DEFINICIONES BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE INDICADORES DE ALISTAMIENTO OPERACIONAL


CONSIDERACIONES FINALES

IV

36

CONSIDERACIONES FINALES

37

¿PREGUNTAS?

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