PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

w w w . e l s e . c o m . p e

2013

EMPRESA Electro Sur Este

S.A.A. La energía de los peruanos

Cabina Biblioteca Central

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ELABORACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA

LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Trujillo, Octubre del 2013

PRESENTADA POR:

Srta. STEFANY CACHO ANICETO

Sr. CRISTHIAN AGUILAR ARTEAGA

Sr. CÉSAR GUEVARA PÉREZ

Sr. RICARDO PIMINCHUMO QUISPE

Sr. CARLOS SÁNCHEZ ROSALES

Asesor: Ingeniero Jorge Huapaya Escobedo

EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.

1

ÍNDICE GENERAL PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 4

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 5

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA ...................................................................... 8

1.1. Denominación .................................................................................................................... 9

1.2. Objeto Social....................................................................................................................... 9

1.3. Sector.................................................................................................................................. 9

1.4. Industria ........................................................................................................................... 10

1.5. Descripción ....................................................................................................................... 10

1.6. Organigrama ..................................................................................................................... 11

1.7. Proveedor de Energía Eléctrica ........................................................................................ 11

CAPÍTULO II: MISIÓN ....................................................................................................................... 14

2.1. Misión Empresarial ........................................................................................................... 15

2.2. Misión del FONAFE ........................................................................................................... 15

2.3. Lista de Chequeo .............................................................................................................. 16

2.4. Restructuración de la Misión Empresarial ....................................................................... 18

CAPÍTULO III: VISIÓN ....................................................................................................................... 19

3.1. Visión Empresarial ............................................................................................................ 20

3.2. Visión del FONAFE ............................................................................................................ 20

CAPÍTULO IV: OBJETIVOS ................................................................................................................. 21

4.1. Objetivos Estratégicos ...................................................................................................... 22

4.2. Alineamiento con Objetivos de FONAFE, MINEM y OSINERGIM (anexo) ........................ 23

CAPÍTULO V: FILOSOFÍA EMPRESARIAL ........................................................................................... 25

5.1. Filosofía Empresarial ………………………………………………………………………………………………..…26

CAPÍTULO VI: ANÁLISIS EXTERNO O DEL MACROAMBIENTE ......................................................... 27

6.1. Cinco Fuerzas de Porter………………………………………………………………………………………………….28

6.1.1. Capacidad de Negociación de los Proveedores …………………………………………………28

6.1.2. Capacidad de Negociación de los Clientes ………………………………………………………..30


2

6.2. . Macro Ambiente ………………………..……………………………………………………………….….……………34

6.2.1. Factor Económico ……………………..……………………………………………………………………..34

6.2.1.1. Situación Económica del Perú ……………………………………………………….……….…34

6.2.2. Factor Demográfico ………………………………………………………………………………………….36

6.2.2.1. Situación Actual de la Sociedad en el Perú ……………………………………………….36

6.2.2.2. Situación de la Energía Eléctrica en el Perú ………………………………………………39

6.2.3. Factor Político ..………………………………………………………………………………………………..42

6.2.4. Factor Legal ……………………………………………………………………………………………………..44

6.2.5. Factor Cultural …………………………………………………………………………………………………45

6.3. Sector Eléctrico ……………………………………………………………………………………………………………..46

6.4. Cuadros de Información ……………………………………………………………………………………….………..50

6.5. Interpretación y Determinación de las Amenazas y Oportunidades ………………..………..……51

6.5.1. Diagrama del Análisis Externo ……………………………………………….……………………...…52

6.5.2. Separación de las Oportunidades ……………………………………………………………..….….56

6.5.3. Separación de las Amenazas ………………………………………………………….…………………57

6.6. La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) ……………………………..………………….58

CAPÍTULO VII: ANÁLISIS INTERNO O DEL MICROAMBIENTE .......................................................... 61

7.1. Alcance General de la Situación de la Empresa ............................................................ 62

7.2. Interpretación y Determinación de las Debilidades y Fortalezas ................................. 70

7.2.1. Tabla de Evaluación Interna Según Factores de HITT ……………………………………….72

7.2.2. Separación de las Fortalezas …………………………………………………………………………….78

7.2.3. Separación de las Debilidades ………………………………………………………………………….79

7.3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) ..............................................................

CAPÍTULO VIII: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS.................................................................................. 80

8.1. Listado de Matriz FODA ................................................................................................ 81

CAPÍTULO IX: MATRIZ FODA ............................................................................................................ 82

CAPÍTULO X: MAPEO DE ESTRATEGIAS ............................................................................................ 84

CAPÍTULO XI: DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS ................................................................................... 86


3


4

PRESENTACIÓN

Una vez recopilados y analizados todos los conocimientos previos al

análisis de una organización, procedemos aplicar estos formulando una

planeación estratégica, en donde vamos a estudiar el análisis de la

empresa "ELECTROSUR ESTE S.A.", basándonos en instrucciones

desarrolladas a lo largo del curso. Sin más preámbulo mostramos nuestro

estudio de la empresa


5

INTRODUCCIÓN

A quien corresponda, el Presente Trabajo de Investigación aplicado bajo las

técnicas demostradas y enseñadas en la materia de estudio denominado

“Planeamiento Estratégico de Sistemas de Información”, en el cual su objetivo de

estudio es saber analizar con raciocinio, certeza y de forma holística el proceso

de planeamiento estratégico de diversas empresas, así como también identificar

sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades y en qué momento

utilizarlas y como contrarrestarlas, para poder encaminarse hacia obtener Ventaja

Competitiva Sostenible y así obtener un Margen de Utilidad deseable(MUB ↑).

Por tal, con el motivo de demostrar este aprendizaje que posteriormente gracias a

este trabajo pasará a convertirse en conocimiento. Se realizará un Plan

Estratégico Empresarial para la Empresa Electro Sur Este S.A.A., con información

recaudada de diversas fuentes (humanos, web). El cual se irá presentando cada

semana un avance de lo recaudado y analizado por el grupo simulado de expertos

de la Universidad Privada Antenor Orrego, del VI Ciclo de la Carrera Profesional

de Ingeniería de Computación y Sistemas del Semestre 2013-20.

ENFOQUE DEL OBJETO DE ESTUDIO


6

Integrantes del Equipo de Trabajo. (2013). Definir Alcance de Estudio. UPAO, La Libertad, Trujillo.

GENERADORA DE

ENERGÍA

ELÉCTRICA

DISTRIBUIDORA

DE ENERGÍA

ELÉCTRICA

COMPUTADORAS ENERGÍA Y MINAS ALIMENTOS SECTOR

INDUSTRIA

HIDRANDINA ELECTRO SUR

ESTE S.A INDUSTRIA


7

FONAFE.

(2013). Empresas

Distribuidoras de

Energía Eléctrica

en el Perú.

http://www.fonafe.gob.pe/.


8

CAPITULO I:

DESCRIPCIÓN GENERAL

DE LA EMPRESA

1.1. DENOMINACIÓN:


9

Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta, concesionaria de la

distribución de energía eléctrica, comprendiendo dentro de su área de

concesión las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia

de Sucre en la Región Ayacucho.

Su sede principal está ubicada en la Av. Mariscal Sucre N° 400 del distrito de

Santiago, provincia y Región del Cusco.

1.2. OBJETO SOCIAL:

Es objeto de Electro Sur Este S.A.A. la distribución y comercialización de

energía eléctrica en las zonas de concesión otorgadas por el estado peruano,

así como la generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados.

Siempre que cuente con la autorización respectiva, podrá importar o exportar

energía eléctrica, además prestar servicio de consultoría, contrastar medidores

eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las

actividades eléctricas; así como importar, fabricar y comercializar los bienes y

servicios que se requiriesen para la generación, transmisión o distribución de

energía.

1.3. SECTOR:

El Sector al cual pertenece es al de ENERGÍA Y MINAS. El Ministerio de

Energía y Minas del Perú es el Ministerio del Poder Ejecutivo encargado del

sector energético y minero del Perú. A su vez, coordina para la igual

distribución de la energía en la nación. El Perú, como primer país minero de

América Latina, tiene la necesidad de un eficiente Ministerio. Actualmente

consta con la siguiente misión: Promover el desarrollo sostenible de las

actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada en un

marco global competitivo y facilitando las relaciones armoniosas del sector.

1.4. INDUSTRIA:


10

La Industria a la cual pertenece es a la de DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA.

1.5. DESCRIPCIÓN:

Razón Social : Electro Sur Este S.A.

Sigla : ELSE

Tipo de sociedad : Anónima Abierta.

C.I.I.U. : 4101

Domicilio legal : Av. Mariscal Sucre N° 400, Santiago,

Cuzco, Perú

Central telefónica : (084) 233700

Fax : (084) 234700

R.U.C. : 20116544289

Página web : www.else.com.pe

Correo electrónico : [email protected]

Nemónico Bursátil en Perú : ESUREBC1

1.6. ORGANIGRAMA:

http://www.else.com.pe/

mailto:[email protected]


11

1.7. PROVEEDOR DE LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE S.A.A:

EGENSA, ENERSUR

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). MISION EMPRESARIAL. INFORME

2011.


12


13


14

CAPITULO II:

MISIÓN


15

2.1. MISIÓN EMPRESARIAL:

El objetivo de la Misión es orientar y optimizar la capacidad de respuesta de la

organización ante las oportunidades del entorno, por lo que se la define

considerando cuatro aspectos: estrategia, propósito, valores, políticas y

normas. De esta manera los líderes de ELSE coincidieron en elaborar una

propuesta de nueva Misión de la Empresa:

Esta misión empresarial, está alineada y concordada a la misión establecida

para las Empresas Distribuidoras de la Corporación FONAFE


2011.

2.2. MISIÓN DEL FONAFE:

“Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes

contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto

sentido de responsabilidad social”.


2011.


16

2.3. LISTA DE CHEQUEO:

A continuación después del análisis de la Misión, se muestra la dinámica del

juicio de expertos, aplicada a la Misión, para poder identificar si la Misión

propuesta por el Empresa cumple con los componentes que compone una

Misión.


17

LISTA DE CHEQUEO


COMPONENTES DE LA MISIÓN ANÁLISIS Contenido Propuesta

1. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?

No tiene

Especificar a grandes rasgos a los clientes de la Empresa

2. ¿Cuáles son los productos y servicios más importantes de la empresa?

Especifica claramente el servicio que ofrece, Distribución de Energía Eléctrica

3. ¿En dónde compite la empresa geográficamente?

No tiene

Identiicar en el mapa los deparatamentos a los que se proporciona este servicio y plasmarlos

4. ¿La empresa está actualizada tecnológicamente?

No tiene

Buscar datos dentro de la empresa especificamente relacionados a tecnología

5. ¿Cuáles son las creencias básicas, los valores, las aspiraciones y las prioridades éticas de la empresa?

Idnetifica sus valores de la empresa frente a su servicio

6. ¿La empresa comprometida con el crecimiento y la solidad financiera?

No tiene

Buscar información sobre el ranking de la empresa frente a otras empresas del mismo sector

7. ¿La empresa sabe responder a las preocupaciones sociales, comunitarias y ambientales?

No tiene

Averigurar como es el servicio de esta empresa en los lugares donde se la proporciona

8. ¿Los empleados son valiosos para la empresa?

No tiene

Averiguar antecedentes de la empresa con relacion a los clientes para saber que voluntad o compromiso tiene con ellos


18

Consideramos restructurar la Misión, debido a que nos damos cuenta que no

se ajusta totalmente a lo que la Empresa desea obtener, las cuales son los 9

componentes esenciales para la declaración de la Misión.

Por consiguiente, después de una deliberación entre el grupo de expertos

simulados, llegamos a una óptima Misión, cumpliendo con los componentes

esenciales propias de una Misión.

2.4. RESTRUCTURACIÓN DE LA MISIÓN:

En concordancia con el análisis realizado, surge la propuesta siguiente de

Misión:

MISIÓN:

Ser reconocida por la empresa Distribuidora de Energía, dentro de la cartera

de empresas Distribución Eléctrica del FONAFE, por todos nuestros clientes de

las regiones de Cuzco, Apurímac, Madre de Dios, y la Provincia de Sucre en la

Región de Ayacucho y a nuestros clientes libres, los cuales pertenecen al

Sector Industria y Minerías como Minería Anabi, Cervecerías Peruana Backus,

Minería Suyamarca, Catalina Huanca Sociedad Minera, EPS Sede Cusco SA.,

con calidad e innovación de manera eficiente, eficaz; utilizamos óptimamente la

tecnología, estando a la vanguardia de estas, las cuales nos apoyarán para

satisfacer las necesidades del cliente y los objetivos de nuestra empresa,

brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa

bajo una política de responsabilidad con la sociedad y medio ambiente. Así

estar construyendo una imagen de respeto, calidad, eficiencia y trato a

nuestros clientes.



19

CAPITULO III:

VISIÓN


20

3.1. VISIÓN EMPRESARIAL:

Se entiende por Visión, la idealización del futuro de la empresa. De esta

manera los líderes de ELSE coincidieron en elaborar una propuesta de

nueva visión de la Empresa:

Esta visión empresarial, está alineada y concordada a la visión establecida

para las Empresas Distribuidoras de la Corporación FONAFE.

3.2. VISIÓN DEL FONAFE:

“Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable”.

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). VISIÓN EMPRESARIAL. INFORME

2011.


21

CAPITULO IV:

OBJETIVOS


22

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Para que ELECTRO SUR ESTE S.A.A, pueda llevar adelante la Misión y

Visión Empresarial, y cumplir su Objetivo Social se contempla los

siguientes objetivos estratégicos.

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INFORME 2011.

Perspectiva Objetivos al 2013

Financiera Objetivo F1: Impulsar el crecimiento y

la sostenibilidad de la empresa

Clientes

Objetivo C1: Mejorar la imagen

empresarial

Objetivo C3: Fortalecer la

transparencia en la gestión

Procesos internos Objetivo P1: Optimizar la gestión de la

empresa

Aprendizaje

crecimiento

Objetivo A1: Fortalecer el talento

humano, la organización y el uso de las

TIC.


23

4.2. ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS DE FONAFE, MINEM Y OSINERGIM

(anexo)

FONAFE (2013). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. INFORME 2011.


24


25

CAPITULO V:

FILOSOFÍA

EMPRESARIAL


26

5.1. FILOSOFÍA EMPRESARIAL:

Los Valores de la organización tienen como finalidad generar un compromiso

compartido dentro de la Cultura Organizacional de la misma. El conjunto de

valores a inculcar y a liderar son los siguientes:

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INFORME 2011.

VALORES PRINCIPIOS

Honestidad

Actuamos en base a principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.

Eficiencia

Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas.

Respeto

Valoramos a las personas y sus ideas, fomentando la reciprocidad en las relaciones interpersonales.

Servicio

Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.

Responsabilidad

Asumimos los retos con efectividad, calidad y compromiso.

Transparencia

Transmitimos a la sociedad la información de la gestión en forma veraz, clara y oportuna.

Perseverancia

Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de propósitos y metas.

Integración

Fomentamos la cohesión, colaboración, búsqueda de una dirección común, identificación con la corporación y la generación de sinergias.

Calidad

Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a sus requerimientos.


27

CAPITULO VI:

ANÁLISIS EXTERNO O

DEL MACROAMBIENTE


28

6.1. CINCO FUERZAS DE PORTER

6.1.1. CAPACIDAD DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

PCR. (2010). INFORME SECTORIAL, PERÚ SECTOR ELÉCTRICO. www.ratingspcr.com.

(ELECTRO SUR ESTE S.A.A, 2013)

Empresas del Sistema Interconectados del Sur

Empresas Generadoras

Empresas Transmisores

Empresas Distribuidoras

EGEMSA(Machupicchu)

Empresas de Transmisión del

Sur S.A. ETESUR

ELECTROSURESTE S.A.

(Cusco)

EGASA (Arequipa)

Sociedad Eléctrica del Suroeste S.A (Arequipa)

Unidad de Generación de Aricota ELECTROSUR S.A.

ELECTROSUR S.A. (Tacna)


29

Su mayor proveedor de energía y potencia en el ejercicio 2012, fue ENERSUR,

con el 69.76% de la energía comprada, EGEMSA con 26.94%, la Central

Hidroeléctrica de Langui con 3.25% y la Micro Central Hidroeléctrica de Lambrama

con 0.05%.


30

(ELSE, 2011)

6.1.2. CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

Los clientes en el área de concesión de la empresa se incrementaron durante el

ejercicio 2012 en 29,793 con lo que se alcanzaron 383,790 clientes. La tasa de

crecimiento anual promedio de clientes de los últimos cuatro años es de 7.57%.

En el ejercicio 2012, se registró un 8.42% de incremento del número de

clientes.

El mayor crecimiento de clientes se explica por mayores ejecuciones de

proyectos de electrificación, principalmente los financiados por la

DGER del Ministerio de Energía y Minas, los Gobiernos Regionales y

Municipalidades.

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). TASA CRECIMIENTO ANUAL.

INFORME 2013.


31

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). CANTIDAD DE CLIENTES. INFORME

2013.


32

Así mismo, se cuenta con los siguientes clientes libres: Mina Suyamarca y

Catalina Huanca Sociedad Minera en la Región Apurímac, E.P.S. Seda Cusco

S.A., Cervecerías Peruanas Backus S.A.A. y la Mina Anabi en la Región

Cusco.

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). TASA CRECIMIENTO ANUAL. INFORME 2013.


33

COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La compra de energía durante el 2012 fue de 564,297 MW.h como volumen neto,

que se traduce en un crecimiento del orden de 13.85% con referencia al año

anterior. La Región Madre de Dios mantiene desde hace cuatro años tasas de

crecimiento elevadas, habiendo registrado para el ejercicio del 2011 un

crecimiento de 21.9% y para el 2012 de 14.1%, por la necesidad de cubrir las

crecientes demandas de potencia y energía de clientes que se vienen

incorporando desde la interconexión de esta región al sistema interconectado

nacional.

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). COMPRA DE ENERGÍA. INFORME 2013. 6.2. MACRO AMBIENTE


34

6.2.1. FACTOR ECONÓMICO

6.2.1.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PERÚ

a. Producto Bruto Interno (PBI)

La economía del Perú en los últimos años viene mostrando una

clara tendencia creciente, lo que es consistente tanto a nivel país

como a nivel regional (Cusco, Apurímac y Madre de Dios) y del

subsector eléctrico.

En el 2009 el crecimiento del PBI fue de 0.9% debido a la crisis

financiera internacional, sin embargo, para el año 2012, se ha

recuperado la tasa de crecimiento de los años anteriores y

además existe consenso que en el largo plazo dicha tendencia de

crecimiento se mantendrá.

INEI. (2011). ANALISIS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL PERU. LIMA.


35

Podemos observar en las gráficas el crecimiento año a año del PBI en los

departamentos del área de concesión de la empresa, así como a nivel sector.



36

6.2.2. FACTOR DEMOGRÁFICO

6.2.2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SOCIEDAD EN EL PERÚ

a) Pobreza Extrema

La pobreza en el Perú se redujo en el 2008, lo que representó una

disminución de tres puntos porcentuales con respecto al año anterior

a raíz de un significativo incremento de los ingresos en los sectores

más pobres.

La pobreza en la población peruana bajó de 39,3% en el 2007 a

36,2% en el 2008.

Asimismo, la pobreza extrema se redujo de 13,7% en el 2007 a

12,6% en el 2008.

Sin embargo, podemos resaltar que existen departamentos como el

caso del Cusco, donde por segundo año consecutivo la pobreza ha

aumentado.



37

b) Crecimiento Poblacional

La población total del Perú, según los resultados del último Censo

Nacional de Población que ejecutó el Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI), es de 28, 220,764 habitantes. Cada

año la población del Perú crece en 399 mil habitantes, esto significa

que la población ha presentado un crecimiento promedio anual para

el periodo 1993 – 2007 de 1,6%, lo cual confirma la tendencia

decreciente observada en los últimos 46 años. Entre los censos de

1981 y 1993, el crecimiento poblacional fue de 2,0% por año. Este

nivel fue mayor en el período intercensal 1972 – 1981 (2,6% anual).

La tasa de crecimiento promedio anual de la población entre 2002 y

2012 fue de: Cusco 0.8 % Apurímac 0.6 % y Madre de Dios 0.3 %



38

c) Densidad Poblacional por Regiones

La densidad poblacional es un indicador que nos permite observar

la relación que existe entre el número de habitantes y la superficie

territorial de una región.

El Perú a nivel departamental presenta una densidad poblacional

bien diferenciada. El departamento de Madre de Dios tiene una de

las menores tasas de densidad del país en el 2012. En general, la

densidad para la zona de concesión de ELSE se ha incrementado

en los últimos años.


39

6.2.2.2. SITUACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PERÚ

a) PEA y Viviendas con Servicios de Energía Eléctrica


La población económicamente activa de las regiones del área de

concesión de Electro Sur Este, es básicamente absorbida por las

actividades agrícolas, Según el último Censo, el INEI muestra las

siguientes cifras para estas actividades (Cusco 37.8%, Apurímac 49.5%,

Madre de Dios 17.1%) y comerciales (Cusco 13.6%, Apurímac 10.1%,

Madre de Dios 13.6% ).


40

En cuanto a los servicios básicos, Para las regiones de Cusco, Apurímac y

Madre de Dios, el número de viviendas con servicio de agua dentro del

domicilio tiene las siguientes cifras (40.9%, 32.3% y 23.8%

respectivamente). En el cuadro adjunto, se muestra las cifras para número

de viviendas con servicio de alumbrado eléctrico.


b) Máxima Demanda del Sistema Eléctrico Interconectado

En el Perú a lo largo de los últimos años se observa un crecimiento

constante en los niveles de demanda de electricidad la cual es producto

de un mayor dinamismo de los sectores industriales y sobre todo por la

demanda generada por los nuevos proyectos mineros.

Sin embargo, esta mayor dinámica de la economía peruana y el

crecimiento no dimensionado de la demanda de energía han empezado

a generar problemas de desabastecimiento debido a las limitaciones de

generación en el corto plazo.


41


OFERTA

A diciembre de 2012, la potencia efectiva ofertada por el parque de

generación eléctrica en el país fue de 7,117 MW, siendo las centrales

térmicas a gas natural las de mayor participación con 45% de la potencia

efectiva total, seguida de la generación hidráulica con 43%.


42

OSINERGMIN. (NOVIEMBRE de 2012). OPERACION DEL SECTOR ELECTRICO-REPORTE ESTADISTICO.

6.2.3. FACTOR POLÍTICO

En los últimos años se ha otorgado mayor énfasis al desarrollo de la

electrificación a nivel nacional, impulsado principalmente por decisiones

políticas de los gobiernos, como por ejemplo en los casos de los subsidios

de FONER y el FOSE para darle viabilidad a proyectos de electrificación

rural.

Asimismo se han tomado importantes decisiones de parte del gobierno

central para fomentar la inversión privada en generación de energía

eléctrica lo que genera una oportunidad para las empresas distribuidoras de

electricidad de ser abastecidas por empresas generadoras con mayor

capacidad y eficiencia, lo que permitiría a las distribuidoras ampliar sus

mercados.


43

Por otro lado, siempre está latente la posibilidad que por cambios de política

se disuelva el centro corporativo o se vuelvan a privatizar las empresas.

También existen deficiencias en la planificación municipal del crecimiento

urbano, que se encuentra sujeto a decisiones políticas, de parte de

municipalidades existentes en el área de concesión. La falta de control del

crecimiento urbano por parte de las municipalidades y organismos

competentes ocasiona que se vulneren o no se cumplan las disposiciones

establecidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE), ocasionando

problemas en las zonas de concesión de las empresas, especialmente en

los lugares donde se ubica la infraestructura eléctrica y líneas de

transmisión en cuyas cercanías se construyen viviendas o se asientan

poblaciones que no respetan las fajas de servidumbre y de seguridad.

RIESGO, E.-C. D. (JUNIO 2013). SECTOR ELECTRICO PERUANO.

EQUILIBRUM.

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). COMPRA DE ENERGÍA. INFORME

2013. (INEI, 2011)


44

6.2.4. FACTOR LEGAL

La actual estabilidad jurídica y de respeto a las reglas de juego que vive el

país, constituyen un marco propicio para la inversión privada, tanto en el

sector eléctrico como en otros sectores. En adición al sistema político - legal

(estabilidad económica y una legislación que apoya la inversión), el atractivo

del sector eléctrico está determinado por la rentabilidad, la demanda y las

tarifas.

Actualmente existe reglamentación clara con el objetivo de sostener los

proyectos de electrificación rural, por ejemplo se cuenta con los subsidios

de FONER y el FOSE. Asimismo como herramienta de planeamiento

fundamental de gestión para el logro de los objetivos de la política de

electrificación rural de la nación se ha establecido el Plan Nacional de

Electrificación Rural (PNER), dentro del cual se enmarca el FOSE.

Asimismo gracias al marco normativo vigente, Electro sureste puede

realizar alianzas estratégicas con entidades del sector público y sector

privado, para promover el desarrollo y ampliación del servicio eléctrico.

Por otro lado, existe una oportunidad para las empresas de distribución

puedan suministrar energía a mayor número de clientes (libres y regulados).

El decreto Supremo N° 022-2009-EM contiene las nuevas disposiciones

aplicables para que un usuario conectado al Sistema Eléctrico

Interconectado Nacional pueda acogerse, a su elección, a la condición de

usuario regulado o de usuario libre.

RIESGO, E.-C. D. (JUNIO 2013). SECTOR ELECTRICO PERUANO. EQUILIBRUM.

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). COMPRA DE ENERGÍA. INFORME 2013. (INEI, 2011)


45

6.2.5. FACTOR CULTURAL

Dentro de los factores culturales que principalmente afectan la operación de

Electro sureste se encuentran la existencia de hurto de conductores y

equipos. Este factor genera problemas que afectan la rentabilidad y el

servicio al cliente de la empresa.

En general se observa un incremento de delincuencia social; aumento de

zonas peligrosas; mayor número de bandas organizadas dedicadas al hurto

de cables, medidores, perfiles de torres de transmisión y casos más

frecuentes de vandalismo a través de la destrucción de accesorios e

instalaciones eléctricas; que pueden generan cortes de servicios e

interrupciones. Esta situación conlleva a destinar mayores recursos en

seguridad, como incremento de personal en las cuadrillas o requerimientos

de resguardo policial. Si bien la incidencia del hurto de cables se ha

reducido coyunturalmente debido a la caída de los precios del cobre, podría

esperarse que este problema rebrote cuando los precios se incrementen

nuevamente.

RIESGO, E.-C. D. (JUNIO 2013). SECTOR ELECTRICO PERUANO.

EQUILIBRUM.

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). COMPRA DE ENERGÍA. INFORME

2013. (INEI, 2011)


46

6.3. SECTOR ELÉCTRICO

NIVELES DE ELECTRIFICACIÓN

EDWIN QUINTANILLA- VICE MINISTRO DE ENERGÍA. (MAYO 2013). SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

ELÉCTRICO PERUANO. LIMA: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

País

Población Total

(miles)

Clientes Servidos

(miles)

% Hogares con

disponibilidad de

electricidad

Argentina 40.370 13.836 95.0

Bolivia 9.995 1.976 86.8

Brasil 195.153 67.906 99.3

Chile 17.149 4.975 98.9

Colombia 46.448 10.441 96.7

Ecuador 14.490 3.952 95.5

Paraguay 6.458 1.272 97.4

Perú 29.272 5.171 85.1

Uruguay 3.373 1.307 98.8

Venezuela 29.039 5.669 99.5

Último

lugar en

América del

Sur


47

SNMPE: Sector eléctrico invertirá más de US$ 6,300 millones hasta el

2016

Perumin 2013. Más de la mitad de esta cifra está destinada a construir centrales

hidroeléctricas. La inversión en el sector ha crecido 30% anual en promedio desde el

2006. También habrá apuestas por energías renovables.

Con el objeto de ampliar y mejorar la capacidad de generación, transmisión y

distribución eléctrica en el país, las empresas de este sector tienen una cartera de

inversiones en ejecución que alcanza los US$ 6,324 millones para el período 2013-2016.

Así lo dio a conocer el Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y

Energía (SNMPE) al precisar que de ese monto total, aproximadamente US$ 3,658

millones están destinados a financiar la construcción de centrales hidroeléctricas y

otros US$ 864 millones a sistemas de transmisión de alto voltaje.

Igualmente, se vienen ejecutando inversiones en energía renovable no convencional

por un monto de US$ 791 millones, en centrales térmicas a gas US$ 571 millones y en

centrales térmicas (reserva fría) US$ 440 millones.

La SNMPE manifestó que el sector eléctrico ha venido incrementando su inversión año

a año, desarrollándose a una tasa media de 30% anual desde el 2006, lo cual es muy

importante considerando que es una actividad intensiva en capital y a acompañado el

crecimiento económico que ha experimentado el país.

El Comité Eléctrico de la SNMPE informó que las inversiones en el sector eléctrico

peruano ascendieron a más de US$ 8,000 millones en el quinquenio 2008–2012 y que

sólo en el último año estas superaron los US$ 2,739 millones.

El sistema eléctrico peruano tiene una de las tarifas más bajas de la región

latinoamericana, lo que nos permite tener una ventaja competitiva como país, expresó

la SNMPE al comentar que a nivel de distribución eléctrica aún hay mucho por trabajar.

En ese sentido, dijo que se requiere una tarifa de distribución eléctrica que refleje los

costos que tienen las empresas para brindar un servicio de calidad y que les permita

ampliar su cobertura con mayores inversiones.

PERUMIN. (2013). Sector eléctrico invertirá más de US$ 6,300 millones hasta el 2016. LA GESTION.


48

El sector eléctrico deberá invertir 16,9 billones

de dólares hasta 2035 para responder al fuerte

incremento de la demanda en el mundo

XII Encuesta Mundial del Sector Eléctrico y de Energía elaborada por PwC

Madrid, 22 de mayo de 2012. La demanda de electricidad en el mundo

prácticamente se multiplicará por dos en los próximos veinte años. Si el

sector eléctrico quiere hacer frente a este fuerte incremento deberá invertir en

torno a los 16,9 billones de dólares hasta el 2035, según la Encuesta Mundial

del Sector Eléctrico y de Energía 2012 elaborada por PwC a partir de la opinión

de 72 altos directivos de todo el mundo. El crecimiento económico, el aumento de

la población, el desarrollo tecnológico y la urbanización del planeta son los

factores que explican este sensible aumento de la demanda de electricidad en los

próximos años, que pasará de los 17.200 TWh consumidos en 2009 a los 31.700

TWh previstos en el 2035.

Dar respuesta a este nuevo entorno exigirá a las empresas del sector invertir

una media anual de 675.000 millones de dólares. En este sentido, un 68% de

los directivos encuestados tiene previstas inversiones en la mejora de la

capacidad de la generación eléctrica; un 55% en nueva capacidad de generación

con gas y un 37% en capacidad de generación eólica en tierra.

PwC. (s.f.). XII Encuesta Mundial del Sector Eléctrico y de Energía .


49

La complicada coyuntura económica no está ayudando, precisamente, a

encontrar ese capital necesario y así lo afirma el 78% de los directivos

entrevistado para los que la crisis está teniendo un impacto entre “medio” y

“muy elevado” en las escasez de dinero para proyectos de infraestructuras.

Ante esta situación, la mayoría los directivos de las compañías eléctricas reclama

a los gobiernos un marco regulatorio que incentive la inversión necesaria para

poder responder al incremento de la demanda. Gran parte de los encuestados

pide una legislación que apoye la inversión en redes, la eliminación de obstáculos

y cuellos de botella que entorpecen la planificación estratégica en infraestructuras

y, además, solicita una mayor interconexión entre los diferentes sistemas de

electricidad.

OSINERGMIN. (NOVIEMBRE de 2012). OPERACION DEL SECTOR ELECTRICO-REPORTE ESTADISTICO.


50

6.4. CUADROS DE INFORMACIÓN

EDWIN QUINTANILLA- VICE MINISTRO DE ENERGÍA. (MAYO 2013). SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

ELÉCTRICO PERUANO. LIMA: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

Fuente: WEF: “The Global Energy

Architecture Performance Index - Report

2013”


51

6.5. INTERPRETACIÓN Y DETERMINACIÓN DE

LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

DEL ANÁLISIS EXTERNO


52

Después del análisis y entendimiento de la información antes presentada,

establecemos las oportunidades y amenazas presentes en la organización.

A continuación:

6.5.1. : DIAGRAMA DEL ANÁLISIS EXTERNO”

FACTOR EVENTO IMPACTO EVA. PJE

CIN

CO

FU

ER

ZA

S

RIVALIDAD

INTERNA

Hasta el momento no hay registro de alguna

empresa del mismo rubro en los departamentos del servicio establecido por

ELSE

Aumento de ingresos y Disminución de costos

O

CAPACIDAD DE

NEGOCIACIÓN

DE

PROVEEDORES

Cuenta actualmente con 2 proveedor GENERADOR, para 2014, 9 empresas más

Aprovechar la negociación del pago, necesidades, etc. del suministro de la energía

O

Cuenta actualmente con un proveedor TRANSMISOR

Ajustarse a los mandatos y tarifas de este proveedor

A

CAPACIDAD DE

NEGOCIACIÓN

DE CLIENTES

Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores

Pone en riesgo la capacidad de negociación de ELSE.

A

En el 2012, se registró un 8.42% de incremento del número de clientes

Mayor contratos del servicio, por tanto ingresos aumentan

O

La venta de energía durante el 2012 fue de 564,297 MW.h como volumen neto, que se traduce en un crecimiento del orden de 13.85% con referencia al año anterior

O

AMENAZA DE

NUEVOS

ENTRANTES

Hasta el momento no hay registro de alguno

Aumento de ingresos y Disminución de costos

O

SUSTITUTOS GAS DE CAMISEA Agotamiento de la productividad y consumo del servicio de ELSE

A


53

MA

CR

OA

MB

IEN

TE

ECONÓMICO

La economía del Perú (PBI), en los últimos años viene mostrando una clara tendencia creciente, lo que es consistente tanto a nivel país como a nivel regional (Cusco, Apurímac y Madre de Dios) y del subsector eléctrico.

Permitirá incremento de consumo, así como la captación de clientes poténciales en hotelería, turismo y minería

O

Las empresas distribuidoras tienen serios problemas por las pérdidas y robos de

energía eléctrica.

Pérdida, de ingresos, control y sostenibilidad de la empresa.

A

SNMPE: El sector eléctrico deberá invertir 16,9 billones de dólares hasta 2035 para responder al fuerte incremento de la demanda en el mundo

Favorece las inversiones, para el desarrollo del sector electricidad.

O

Según reporte de WEF: “The Global Energy

Architecture Performance Index – Report -2013” contamos con la 1era Posición en el rango entre países

Favorece las inversiones, para el desarrollo del sector electricidad.

O

Impacto negativo en la demanda de energía eléctrica a causa de la crisis internacional.

Ha empezado a generar problemas de desabastecimiento debido a las limitaciones de generación en el corto plazo. Existen niveles de morosidad entre 10% a 15% del total facturado por energía suministrada.

A

TECNOLÓGICO

Adopción de nuevas tecnologías para un mejor desenvolvimiento del servicio

optimizar los procesos internos de ELSE(técnicos, comerciales y administrativos)

O

DEMOGRÁFICO Nuevos negocios en energía y/o servicios

Aprovechar los recursos y capacidades disponibles de la empresa para atender necesidades insatisfechas de la población.

O


54

Desarrollo de los usos productivos de la energía eléctrica, con la participación activa de la población debidamente organizada.

Generación de Confianza de sus clientes hacia la empresa ocasionando un CRM (fidelización). Seguir fortaleciendo la imagen institucional.

O

La pobreza que existe en los departamentos como el caso del Cusco, donde por segundo año consecutivo la pobreza ha aumentado.

Bajos ingresos en dicho departamento, por tanto problemas de negociación para el servicio.

A

Alta demanda en otros sectores productivos

Déficit de oferta de técnicos y profesionales

A

La tasa de crecimiento promedio anual de la población entre 2002 y 2012 fue de: Cusco 0.8 % Apurímac 0.6 % y Madre de Dios 0.3 %

Mayor contratos del servicio, por tanto ingresos aumentan

O

POLÍTICO Injerencia política Afecta a la continuidad de la dirección de la empresa.

A

ECOLÓGICO

Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica distribuida.

Proporcionar, mayor duración de los recursos naturales y así prolongar su uso

O

El Perú es el último en niveles de Electrificación

Agotamiento más rápido de Recursos,

A

Situaciones climáticas desfavorables (sequías).

Déficit de la potencia instalada A

Creación del Consorcio Universitario de Investigación en Recursos Hídricos (CUI-RH).

Creación de nuevas estrategias, prevenciones, etc. para la optimización de los recursos naturales y ¿Cómo proporcionar una energía de calidad?

O

LEGAL

Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados Descoordinación en cuanto a

proyectos A

Sistema de Inversión Pública

Prolonga los períodos de inversión. A


55

Excesivo marco regulatorio y de fiscalización

afecta la eficiencia operativa de la empresa

A

Marco legal propicio para el desarrollo del sector eléctrico.

Confianza, por parte de la empresa sobre el desarrollo de la actividad eléctrica y de sus clientes al saber que la empresa está realizando legalmente su uso eléctrico

O

Utilización de financiamiento a bajo costo en forma corporativa

O

FINANCIERO


56

6.5.2. SEPARACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES

O1 Inexistencia de empresas del mismo rubro en los departamentos del

servicio establecido por ELSE

O2 Cuenta actualmente con 2 proveedor GENERADOR, para 2014, 9

empresas más

O3 Incremento del número de clientes

O4 Aumento de la venta de Energía Eléctrica en un 13.85% con referencia al

año anterior

O5 Crecimiento económico en el país y a nivel regional (Cusco, Apurímac y

Madre de Dios), permitirá incremento de consumo, así como la captación

de clientes potenciales en hotelería, turismo y minería

O6 Inversión del SNMPE(Sector eléctrico más de US$ 6,300 millones hasta el

2016,, para el desarrollo del sector electricidad

O7 Adopción nuevas tecnologías para optimizar los procesos internos de

ELSE(técnicos, comerciales y administrativos)

O8 Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados, que aprovechen

los recursos y capacidades disponibles de la empresa para atender

necesidades insatisfechas de la población.

O9 Desarrollo de los usos productivos de la energía eléctrica, con la

participación activa de la población debidamente organizada.

O10 Mayores contratos del servicio, por tanto ingresos aumentan, debido al

crecimiento anual en los departamentos afines con la empresa.

O11 Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica

distribuida.

O12 Creación del Consorcio Universitario de Investigación en Recursos

Hídricos (CUI-RH).

O13 Marco legal propicio para el desarrollo del sector eléctrico.

O14 Utilización de financiamiento a bajo costo en forma corporativa.


57

6.5.3. SEPARACIÓN DE LAS AMENAZAS

AMENAZAS

A1 Cuenta actualmente con un proveedor TRANSMISOR, por lo tanto ELSE debe ajustarse a los mandatos y tarifas de este proveedor

A2 Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores, pone en riesgo la capacidad de negociación de ELSE.

A3 Amenaza de un sustito muy potente y reconocido de forma publicitaria, este es el GAS DE CAMISEA, el cual generaría un agotamiento de la productividad y consumo del servicio de ELSE, poniéndola en riesgo.

A4 Hurto de energía eléctrica, conductores y equipos, e invasiones en áreas de servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la rentabilidad y el servicio al cliente.

A5 Impacto negativo en la demanda de energía eléctrica a causa de la crisis internacional.

A6 La pobreza que existe en los departamentos como el caso del Cusco, donde por segundo año consecutivo la pobreza ha aumentado.

A7 Déficit de oferta de técnicos y profesionales por alta demanda en otros sectores productivos

A8 Injerencia política que afecte la continuidad de la dirección de la empresa.

A9 El Perú es el último en niveles de Electrificación, generando agotamiento más rápido de Recursos,

A10 Fenómenos naturales: Huaycos, Terremotos, que afectan la operación de la empresa y la oferta de energía.

A11 Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados.

A12 Sistema de Inversión Pública, prolonga los periodos de inversión.

A13 Excesivo marco regulatorio y de fiscalización que afecta la eficiencia operativa de la empresa



58

Obteniendo la lista de oportunidades y amenazas pasamos a construir:

6.6. LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES

EXTERNOS”

FACTOR PESO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO

OPORTUNIDADES

Inexistencia de empresas del mismo rubro en los departamentos del servicio establecido por ELSE

0.03 3 0.09

Ampliación de cartera de Proveedores 0.04 3 0.12

Incremento de número de personas en los departamentos del servicio

0.04 3 0.12

Aumento de la venta de energía 0.05 2 0.1

Crecimiento económico en el Perú y a nivel regional (Cusco, Apurímac y Madre de Dios).

0.03 3 0.09

Inversión del SNMPE 0.03 3 0.09

Adopción de Nuevas tecnologías para optimizar procesos internos de ELSE

0.05 3 0.15

Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados que aprovechen los recursos y capacidades disponibles de la empresa

0.025 2 0.05

Desarrollo de los usos productivos de la energía eléctrica con ayuda de la población

0.05 3 0.15

Mayores contratos del servicio 0.06 3 0.18

Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica distribuida

0.03 3 0.09

Creación del Consorcio Universitario de Investigación en Recursos Hídricos

0.02 3 0.06

Marco legal propicio para el desarrollo del sector eléctrico

0.04 3 0.12


59

Utilización de financiamiento a bajo costo en forma corporativa

0.05 3 0.15

AMENAZAS

Actualmente cuenta con un proveedor TRANSMISOR

0.03 1 0.03

Capacidad de cliente de negociar directamente con los generadores de electricidad

0.05 2 0.1

Aparición de un Sustituto potente: GAS DE CAMISEA

0.05 2 0.1

Hurto de energía eléctrica, conductores y equipos, e invasiones en áreas de servidumbre o instalaciones de la empresa

0.05 3 0.15

Impacto negativo en la demanda de energía eléctrica a causa de la Crisis Internacional

0.04 3 0.12

Pobreza existente en los departamentos del Cusco

0.03 3 0.09

Déficit de oferta de técnicos y profesional por alta demanda en otros sectores productivos

0.02 1 0.02

Injerencia política que afecte la continuidad de la dirección de la empresa

0.025 2 0.05

Perú es el último en niveles de Electrificación

0.03 3 0.09

Fenómenos Naturales como Huaycos, Terremotos afectan la operación de la empresa y la oferta de energía

0.03 2 0.06

Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados

0.03 2 0.06

Sistema de Inversión Pública, prolonga los periodos de inversión

0.04 2 0.08


60

Excesivo marco regulatorio y de fiscalización que afecta la eficiencia operativa de la empresa

0.03 3 0.09

TOTAL 1 2.6


61

CAPITULO VII:

ANÁLISIS INTERNO O

DEL MICROAMBIENTE


62

7.1. ALCANCE GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA

a. Zona de Concesión: Regiones de brindar servicio

El área de concesión de ELSE comprende las regiones de Cusco, Apurímac

y Madre de Dios, otorgadas en concesión definitiva para el desarrollo de

actividades de distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio

Público de Electricidad llegando a cubrir 9,566 km².

A diciembre de 2012, la empresa atiende a 383,790 clientes con un total de

7,422 subestaciones MT/BT. Las actividades más importantes se

concentran en el turismo, comercio y en pequeña escala la industria y

agricultura.

(ELSE, 2011)


63

b) VENTA DE ENERGÍA

La venta de energía alcanzó un volumen de 541,667 MW.h en el 2012,

comparando con el ejercicio 2011, se incrementó en 9.39%. La Región Madre

de Dios continúa manteniendo un crecimiento sostenido alto, habiéndose

registrado para los últimos cuatro años, una tasa de crecimiento promedio

anual de 20.03% como consecuencia de la incorporación de clientes

productivos que se abastecían de energía mediante autoproducción y la

pequeña minería asentada en la zona de Mazuco.

(ELSE, 2011)


64

c) VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EMPRESA

(PCR, 2010)


65

d) VENTAS DE LAS EMPRESAS ENCARGADAS DEL MISMO RUBRO

Las 2 principales cubren más del 50%

(OSINERGMIN, 2012)


66

e) PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN

ELECTRO SUR STE


67

f) GENERACIÓN TÉRMICA E HIDRÁULICA PROPIA

La empresa cuenta con generación térmica e hidráulica, en las diferentes

regiones de la zona de concesión.

Al final del año 2012 la empresa produjo 54,670 MW.h de energía, inferior en

1,125 MW.h respecto al ejercicio anterior. La mayor autoproducción se

realizó en la Región Apurímac que representa el 68.8% y Cusco con el

24.5% de la producción total. La autoproducción significa el 8.8% de la

energía total distribuida, por lo cual la generación se torna como una

actividad estratégica para ELSE


68

g) NIVEL DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA

El nivel de pérdidas de energía alcanzado en el ejercicio 2012 fue de 10.73%,

menor en 0.32 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Esta

disminución se debe al resultado de las inversiones realizadas en

mejoramiento de las redes y la implementación del plan de reducción de

pérdidas comerciales


69

h) Cobertura Eléctrica

El coeficiente de electrificación de ELSE al cierre del 2012 fue de 90.65%,

habiéndose incrementado en este periodo en 3.63 puntos porcentuales.

La Región Cusco cuenta con el mayor coeficiente de electrificación con

95.43%, habiéndose incrementado durante el 2012 en 4.63 puntos

porcentuales.


70

7.2. INTERPRETACIÓN Y

DETERMINACIÓN DE LAS DEBILIDADESY

FORTALEZAS DEL ANÁLISIS INTERNO


71

Después del análisis y entendimiento de la información antes presentada,

establecemos las debilidades y fortalezas presentes en la organización a través de

un instrumento.

A continuación, se establecerá el significado para la evaluación.

RESPUESTAS REQUERIDAS

OPCIÓN R1 R2 DICOTÓMICA ELECTIVA

1 Excelente Listo Si

2 Muy Bueno Casi Listo No

3 Bueno En Preparación

4 Malo No se Aplico

5 Muy Malo


72

Factores

Principios

Situación

Deseada

Pregunta

Grupo

Informante

Respuesta. C

ali

dad

Efi

cien

cia

Efi

caci

a

Inn

ova

ció

n

Ser

vic

io

ACTIVIDADES PRIMARIAS

1 LOGÍSTICA INTERNA (BILATERAL)

1.1

Planeamiento

X

Formulación de

una

participación en

la elaboración

del plan

operativo de

abastecimiento

de bienes y

servicios

¿Se elabora

los estudios

de mercado e

indagaciones

para la

adquisición

de bienes y

servicios?

Jefe de

Logística

R2

1.2

Almacenamiento

X

El

almacenamiento

de materiales y

maquinaria

supervisado para

las actividades y

proyectos de la

empresa

¿Se

supervisa y

controla el

mantenimient

o de las

instalaciones

y

edificaciones

?

R1

1.3

Registró

X

Se Controla las

maquinarias y

materiales

adquiridos por la

Empresa

¿Se registra

y actualiza la

base de datos

del plan de

adquisicione

s y catálogo

de servicios?

R1

“TABLA 7.2.1.: TABLA DE EVALUACIÓN INTERNA SEGÚN CADENA DE PORTER”


73

1.4

Control de

Calidad

X

Los materiales y

equipos están en

buen estado

¿Se realiza

un correcta

supervisión

de los

materiales

y/o

maquinarias

que se

almacenan?

Jefe de

Control y

Calidad

R1

2 OPERACIONES

2.1

Planeamiento

X

Se planifica,

organiza,

direcciona y

controla las

actividades de

operaciones

programadas

¿Se establece

el

cumplimient

o de las

disposiciones

?

Jefe de

Operaciones

Dicotómicas

2.2

Mantenimiento

de Operaciones

X

Hay un correcto

mantenimiento

preventivo,

correctivo y de

emergencia, a fin

de mantener

operativos los

sistemas de

distribución y

transmisión

¿Hay un

correcto

mantenimien

to de los

procesos en

la empresa?

Supervisor de

Operaciones

Dicotómicas

3 LOGÍSTICA DE SALIDA

3.1

Control de

Almacenamiento

X

Supervisión y

control diaria de

bienes, materiales,

suministros y otros

del almacén

¿Se

supervisa,

organiza y

controla los

bienes y

suministros

almacenados

, por grupos

de seguridad

y cantidad?

Jefe de

Logística

Dicotómicas


74

3.2

Mantenimiento y

Control

X

Supervisión del

ingreso de

materiales

sobrantes de obras

y materiales en

buen estado

¿Supervisan

que todos los

suministros y

bienes en el

almacén

estén

debidamente

conservados

y con el

mantenimien

to adecuado?

Jefe de

Logística

Dicotómicas

4 MARKETING Y VENTAS

4.1

Gestión

Comercial

X

Habrán políticas y

normas para la

aplicación de la

gestión comercial

¿La mejora

es eficaz y

eficiente

para el

desarrollo de

las

actividades?

Jefe de

Marketing

Dicotómicas

4.2

Manejo de

Publicidad

X

La difusión del

servicio que se

ofrece se realiza

una vez al mes

¿El tiempo

de la

difusión del

servicio que

ofrece la

empresa se

difunde como

mínimo una

vez al mes?

Dicotómicas

4.3

Seguridad

X

La seguridad que

siente los clientes

con las

instalaciones es de

un 80%

¿Se lograra

un confianza

de los

clientes

mayor al

80%?

Dicotómicas


75

5 SERVICIOS

5.1

Atención

X

El tiempo de

atención al cliente

no excede las 24

horas

¿Se ha

realizado el

cumplimient

o de plazos

de atención

de nuevos

suministros

según lo

establecido

en la

NTCSE?

Jefe de

Servicios

R1

5.2

Mantenimiento

X

Se programa,

supervisa y ejecuta

el mantenimiento

de las

instalaciones y

edificaciones

¿Se

supervisa y

controla el

adecuado

mantenimien

to de las

edificaciones

cada

semana?

R2

ACTIVIDADES DE APOYO

6 ABASTECIMIENTO

6.1 Materias

Primas

X

Disminuir costo de

las materias

primas en 50%

¿Cuál es el

costo de las

materias

primas?

Jefe de

abastecimiento

Electiva

6.2 Maquinaria

X

Disminuir costo de

maquinaria en 30

%

¿Cuánto es

el costo de la

maquinaria?

Electiva

6.3 Equipos de

Oficina y

Laboratorio

X

Inversión de 50%

anuales

¿Cuantos es

la inversión

anual?

Electiva


76

6.4

Proveedores

X

Aumentar o

conseguir más

Proveedores para

el correcto

abastecimiento

¿Cuántos

proveedores

necesitaríam

os para un

correcto

abastecimien

to?

Electiva

7 DESARROLLO TECNOLOGICO

7.1

Gestión

X

Se implementara el

sistema SIGCOM

dentro de 3 meses

¿Se cumple

el certificado

de calidad

para la

implementaci

ón de dicho

sistema?

Jefe de

desarrollo

tecnológico

Dicotómicas

7.2

Optimización

de Procesos

X

Se implementara

una red inteligente

o Smart Grid

dentro de un año

¿La

implementaci

ón de la red

inteligente se

llevara

acabo dentro

de un año?

Dicotómicas

7.3

Tecnología

X

Disminuir costos

de tecnología en un

10 %

¿Se

disminuyó

costo de

tecnología en

10 %?

Jefe de

desarrollo

tecnológico

Dicotómicas

7.4

Sistemas de

Comunicación

X

La inversión será

de un 70% anuales

para una pagina

web

¿Cuánto

invertimos

anualmente

en la página

web?

Electiva

8 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

8.1

Planeamiento

X

A Hay una

correcta

planificación,

organización y

ejecución de la

administración de

personal por cada

convocatoria

¿Cada

cuánto

tiempo se

realiza las

convocatoria

s en la

empresa?

Jefe de

R.R.H.H.

Electiva


77


8.2

Supervisión

X

Se realiza una

correcta

supervisión del

personal contrato

de acuerdo a sus

habilidades

¿Se hace una

selección de

personal

inteligente

con

orientación

a hacer las

cosas?

R1

8.3

Capacitación

X

Se supervisa la

ejecución de las

actividades del

programa de

capacitación anual

¿Se

supervisa las

capacitacion

es

analmente?

Dicotómicas

8.4

Seguridad

X

Se realiza la

correcta

inspección del

ambiente de

trabajo del

empleado

¿Se verifica

que se

realicen las

investigacion

es de los

accidente

graves?

Jefe de

RR.HH

R1

9 INFRAESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION

9.1

Planificación

X

Se ha elaborado un

plan de control

anual de órgano de

auditoria interna

¿Se cumple

con el

control anual

de auditoria

interna?

Gerencia

General

Dicotómicas

9.2

Finanzas

X

Excelente

administración

Operativa y

financiera

¿Se revisa

los

presupuestos

de gastos y

de

inversiones?

R1


78

7.2.2. SEPARACIÓN DE LAS FORTALEZAS

FORTALEZAS

F1 La Empresa cuenta con sistemas informáticos de desarrollo propio

F2 Disponibilidad de información (Base de datos técnica y comercial).

F3 Capacidad de infraestructura eléctrica instalada disponible para atender demanda rural sin mucha inversión adicional.

F4 La cobertura de Infraestructura y servicios desplegada geográficamente permite crear nuevas líneas y unidades de negocio.

F5 Pertenecer a un grupo corporativo que permite aprovechar sinergias corporativas

F6 Talento humano calificado y capacitado, para mejorar la confiabilidad del servicio y la satisfacción de los clientes.

F7 Posición monopólica en el servicio de electricidad en nuestra zona de concesión y de influencia.

F8 La empresa cuenta con generación hidráulica propia con posibilidad de ampliación.

F9 La empresa cuenta con Sistema de Gestión de Calidad en los procesos Comerciales

F10 La empresa cuenta con locales comerciales propios y adecuados

F11 Adecuado Nivel de automatización, para la Operación y Control de los Sistemas Eléctricos



79

7.2.3. SEPARACIÓN DE LAS DEBILIDADES

DEBILIDADES

D1 Infraestructura eléctrica y equipos antiguos y en mal estado, se requieren mejoras y renovación.

D2 Limitada gestión del talento humano (falta de renovación de personal, política salarial desactualizada con el mercado, falta de línea de carrera, falta de evaluación de competencias y otros).

D3 Estructura organizacional no adecuada a los requerimientos actuales del servicio.

D4 Inadecuado nivel de clima laboral.

D5 Obras de electrificación ejecutadas por entidades del estado, en operación sin saneamiento técnico administrativo

D6 Sistema de Control Interno no está consolidado.

D7 Inadecuada oferta de servicios en actividades tercerizadas.

D8 Débil relacionamiento y comunicación con los clientes.

D9 Limitada cultura de seguridad, responsabilidad social y cuidado ambiental en la empresa.

D10 Falta completar la implementación y certificación de los procesos claves de la empresa.

D11 El sistema georeferenciado no está actualizado al 100%, lo que limita la adecuada toma de decisión



80

CAPITULO VIII:

DEFINICIÓN DE

ESTRATEGIAS


81

8.1. LISTADO DE ESTRATEGIAS

N° ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS DEBILIDADES AMENAZAS (FA)

1 Conocer las necesidades financieras y del servicio eléctrico del Cliente a lo largo de su vida

2 Colaboración entre unidades

3 Ampliar el rubro y utilizar nuevos medios de generación de electricidad

4 Seguimiento al desempeño

5 Manejo integral de rentabilidad de: Clientes, Canales de distribución

ESTRATEGIAS DEBILIDADES AMENAZAS (DA)

6 Mejora de la eficiencia de gasto

7 Reducir la Morosidad

8 Incremento de productividad

9 Cultura de calidad de Servicio

10 Mejorar Equipos e infraestructura de la empresa para lograr un nivel de electrificación adecuada

11 Reducción de tiempo de respuesta

ESTRATEGIAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES (FO)

12 Calidad de servicio consistente con la estrategia

13 Proveer servicios estandarizados con valor para el Cliente

14 Optimización de procesos de distribución

15 Soportar el crecimiento de la empresa manteniendo la misma cantidad de Personal

16 Velar por la Seguridad y Mantenimiento de bienes Asignados

17 Mejorar Cultura Organizacional

ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES (DO)

18 Reducir el riesgo operacional

19 Acceso a información estratégica

20 Fortalecer los valores Empresariales

21 Agilidad de toma de decisiones

22 Aumentar participación de mercado


82

CAPITULO IX:

MATRIZ FODA


83

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84

CAPITULO X:

MAPEO DE

ESTRATEGIAS


85

Una vez realizado el Análisis Interno y Externos, de los cuales obtuvimos como

resultados: Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades. Se estableció las

estrategias que contrarrestan y aprovechan los resultados dados por los Análisis.

Como Consecuencia se obtiene el “Mapeo de Estrategias”.

Mapeo de Estrategias

FINANCIERO

CLIENTE

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y CRECIEMIENTO

FACTOR

OBJETIVO

Rentabilidad Sostenida

E11 E14

E22

E4

E2

E21

E5

E19

E7

E9

E6

E1 E12 E13

E8

E17

E3 E10

E15

E16

E20

E18


86

CAPITULO XI:

DESPLIEGUE DE

ESTRATEGIAS

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Engineering

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