Post on 14-Jan-2017
Tellys Paucar Analista en procesos de Planeamiento Estratégico tpaucar@ceplan.gob.pe
Setiembre, 2015
Planeamiento Estratégico Local: Fundamentos metodológicos
Co
ns
um
o H
isto
ric
o
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheq
ue
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
Re
ten
cio
ne
s
Co
bra
nza
Co
ac
tiv
a
Bie
nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,Asignación Trimestral
Calendario de Pago
Re
qu
eri
mie
nto
Bs
,
Ss
y V
iáti
co
s
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDNPDRC /
PDLCPEI POI
Planeamiento
POI
De herramientas al Razonamiento Prospectivo (equivalente a razonamiento matemático, verbal)
“Cuando uno está en función publica las cosas se hacen y ya no se piensan”
“Podemos importar conocimiento y
experiencia, pero la solución se construye en
“casa”
AGENDA A. Directiva N° 001-2014-CEPLAN B. Fundamentos metodológicos C. Resumen
Parafraseando a Popper “El momento que creamos que finalmente tenemos la solución, justo en ese momento ya empezamos a equivocarnos"
Directiva N° 001-2014-CEPLAN
A
1962 1992 2008
Sistema Nacional de Planificación: Decreto
Ley N° 14220
Disolución de INP, Decreto Ley N° 25548
Decreto legislativo N° 1088, Ley del SINAPLAN
y del CEPLAN
Ente rector: Instituto Nacional de
Planificación (INP)
Órgano rector: CEPLAN
Creación del CEPLAN
Hemos tenido 16 años sin Planeamiento, el MEF cubre un vacío buscando alinear los objetivos estratégicos del país a los programas presupuestales
Desaparece el INP
Directiva N° 001-2014-CEPLAN
2014
Emisión de la Directiva
Marco histórico: El Planeamiento en el Perú
Creación del INP
Fases del proceso de planeamiento estratégico
Del cumplimiento de Planes al Proceso continuo
VIGÍA “preocupación”
Es un proceso Político + Técnico
Fases de la Directiva
PDLC PEI-POI
metodología
con
ten
ido
GdC
(I+D+i)
1
2
3
El cambio
Modelo de referencia
a
b
Políticas
(a) La fase de análisis Prospectivo
La fase de análisis Prospectivo no solo
es tendencias
Eric Mazur es el profesor y Decano de Física Aplicada en la Universidad de Harvard
mejor profesor a nivel internacional
(a) La fase de análisis Prospectivo
La fase de análisis Prospectivo no
solo es tendencias
…, hablamos de la Universidad Innovadora, de las destrezas del siglo XXI, de los estudiantes del siglo XXI, pero no hablamos del Profesor del siglo XXI, qué características debe tener ese docente y qué tenemos que hacer para promover esas destrezas y es justamente lo que nosotros estamos haciendo en IDIA (Iniciativa para el Desarrollo de la Innovación Académica) [Angélica Natera , Directora Adjunta LASPAU – Universidad de Harvard. Entrevista 2013 - UNI]
…, cómo se nos va la vida definiendo el profesional ideal, las competencias que debe tener, el ponernos de acuerdo, pero la parte más complicada es hacer que suceda todo esto en el salón de clase, cuando tenemos a un Rector, a un Presidente del País, a un Ministro, que nos dice hay que enfocarnos en la calidad, hay que tener una educación activa, centrada en competencias,…, esa es la parte más fácil, la parte más complicada es que eso suceda en el salón de clases
POLÍTICAS NACIONALES
POLÍTICAS REGIONALES
POLÍTICAS LOCALES
Políticas por nivel de gobierno
POLÍTICAS SECTORIALES
POLÍTICAS MULTISECTORIALES
POLÍTICAS TRANSECTORIALES
Políticas por su nivel de coordinación
POLÍTICAS ESTADO
POLÍTICAS DE GOBIERNO
Políticas por su proyección temporal
POLÍTICAS ECONÓMICAS
POLÍTICAS DE SOCIALES
Políticas desde las ciencias sociales
POLÍTICAS DE GESTIÓN
POLÍTICAS REGULATORIAS
POLÍTICAS DISTRIBUTIVAS
POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS
Políticas desde el enfoque politológico
(b) Las Políticas
El “mundo” de
las Políticas
Fuente: Basado en © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
Las Políticas Públicas
El “mundo” de
las Políticas
(b) Las Políticas
El “mundo” de las
Políticas
Políticas Nacionales
Programas Presupuestales
Estrategias
Planes Temáticos
Programas Nacionales
Otras intervenciones
sectoriales
Instrumentos de las Políticas
(b) Las Políticas
… Entonces (a) + (b)
… Entonces (a) + (b)
Fundamentos metodológicos
B
El análisis Prospectivo
1
La fase de análisis Prospectivo
La fase de análisis Prospectivo no solo
es tendencias
Presente Futuro Pasado
2021 2030 2050
…
2015 2000 1950 1900
…
1 2
Diamante de la Prospectiva Rafael Popper
Triángulo Griego Michel Godet
Actualizado por
Javier Medina
Dimensión Calificación(0-10) Justificación
Expertos
Creatividad
Participación
Evidencia
Dimensión Calificación (0-10) Justificación
Anticipación
Apropiación
Acción
Aprendizaje
Aplicar los dos instrumentos al Plan
Proceso Integral
2
Proceso de Planeamiento Estratégico
Cadena de Valor Público:
Integra la Fase Estratégica y la Fase Institucional
3
Cadena de Valor Público
1
2
Resultado Procesos
(Actividades)
Insumos RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impacto
Gestión Pública (El mundo de las organizaciones)
Política Pública (El mundo del ciudadano y su entorno)
Cadena de Valor Público
Co
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o
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheq
ue
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
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nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,Asignación Trimestral
Calendario de Pago
Re
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Bs
,
Ss
y V
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co
sPROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDNPDRC /
PDLCPEI POI
Planeamiento
POI
Resultado Procesos
(Actividades)
Insumos RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impacto
Gestión Pública (El mundo de las organizaciones)
Política Pública (El mundo del ciudadano y su entorno)
Causalidad y evidencia
Resultado Procesos
(Actividades)
Insumos RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impacto
Gestión Pública (El mundo de las organizaciones)
Política Pública (El mundo del ciudadano y su entorno)
Resultado Procesos
(Actividades)
Insumos RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impacto
Cadena de Valor Público: Fase Estratégica e Institucional
Gestión Pública (El mundo de las organizaciones)
Política Pública (El mundo del ciudadano y su entorno)
Fase Institucional
POI PEI
Fase Estratégica
PDLC
Co
ns
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TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheq
ue
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
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nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,Asignación Trimestral
Calendario de Pago
Re
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Bs
,
Ss
y V
iáti
co
s
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDNPDRC /
PDLCPEI POI
Planeamiento
POI
Resultado Procesos Insumos Productos Costos Impacto
Cadena de Valor Público: Fase Estratégica e Institucional
Gestión Pública (El mundo de las organizaciones)
Política Pública (El mundo del ciudadano y su entorno)
Fase Institucional
POI PEI
Fase Estratégica
PDLC
Acciones
Estratégicas Actividades
Elementos
críticos
Acciones
Estratégicas
Institucionales Costos
Objetivos
Estratégicos
Objetivo
Estratégico
Específico
Actividades Elementos
críticos
Acciones*
Estratégicas
Institucionales Costos
Objetivos
Estratégicos
General Acción
Estratégica*
Variables y, la causalidad y evidencia 4
semántica
con
text
o
“mirada dinámica del sistema” “mirada estática del sistema”
N1
N2
N3
VARIABLE=CAMBIO
Variable
QUÉ
QUIÉN Variable
Productividad Trabajador Productividad del trabajador
Competitividad Pequeña empresa Competitividad de la pequeña empresa
Empleabilidad
Jóvenes egresados de escuelas públicas
Empleabilidad de los jóvenes egresados de escuelas públicas
Contaminación con partículas PM10
Ambiente (aire) Contaminación del aire
Adaptación al cambio climático
Comunidades vulnerables al CC
Aplicación de prácticas de adaptación al cambio climático de comunidades
vulnerables al CC
Diversificación Estructura productiva Diversificación en la estructura productiva
Competitividad economía Competitividad en la economía
Variable
V
V
V
V
V
Variable
Las variables serán el eje que guiará el proceso de planeamiento
Causalidad y evidencia
Resultados Procesos
(Actividades)
Insumos RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impactos
El mundo de las organizaciones El mundo del ciudadano y su entorno*
1 2
V
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V V
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V
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V
Centros de Gobierno y Delivery Unit
V
V
V
V
V
Causalidad y evidencia
Resultados Procesos
(Actividades)
Insumos RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impactos
El mundo de las organizaciones El mundo del ciudadano y su entorno*
1 2
V
V
V
V
V V
V
V
V
Centros de Gobierno y Delivery Unit
V
V
V
V
V
Los elementos críticos en el Delivery Unit
Los elementos críticos en el Delivery Unit
Los elementos críticos en el Delivery Unit
Resultados
5
43
Año Total / Genérica PIM E% PIM Av % Monto PIM-PIA
%
re spe c to
PIA
Monto No
Eje c uta do =
PIM- De v
% No Eje c
re spe c to a
PIM
TOTAL 114,635.2 9 3 .7 8 1 .7 26,174.6 2 9 .6 20,980.3 1 8 .3
5 -2 3 : BIENES Y SERV ICIOS 22,396.8 1 8 .3 8 0 .8 5,020.1 2 8 .9 4,290.6 1 9 .2
6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIV OS NO
FINANCIEROS35,192.3 2 8 .8 6 5 .9 15,811.4 8 1 .6 11,984.1 3 4 .1
Bienes y Servicios + Inversiones 57,589.1 47.1 7 1 .7 20,831.5 3 6 .2 16,274.7 2 8 .3
TOTAL 122,380.2 1 0 0 .0 8 4 .2 26,845.6 2 8 .1 19,284.4 1 5 .8
5 -2 3 : BIENES Y SERV ICIOS 21,595.3 1 7 .6 8 3 .5 7,006.7 3 7 .0 4,294.6 1 6 .6
6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIV OS NO
FINANCIEROS40,653.8 3 3 .2 7 0 .1 17,333.8 7 4 .3 12,175.9 3 0 .0
Bienes y Servicios + Inversiones 62,249.1 50.9 7 5 .3 24,340.6 5 7 .6 16,470.5 4 6 .5
TOTAL 133,676.7 1 0 0 .0 8 6 .6 25,257.8 1 6 .5 17,898.6 4 .2
5 -2 3 : BIENES Y SERV ICIOS 24,399.2 1 8 .3 8 7 .7 4,356.6 1 8 .5 4,356.6 1 6 .2
6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIV OS NO
FINANCIEROS44,363.8 3 3 .2 7 2 .8 18,056.2 6 8 .6 12,060.7 2 7 .2
Bienes y Servicios + Inversiones 68,762.9 51.4 78.6 22,412.8 3 1 .0 16,417.4 4 3 .4
TOTAL 144,234.0 1 0 0 .0 8 4 .1 25,299.8 2 1 .3 22,877.1 1 5 .9
5 -2 3 : BIENES Y SERV ICIOS 23,966.0 1 6 .6 8 2 .4 6,375.9 2 6 .4 5,382.2 1 7 .6
6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIV OS NO
FINANCIEROS42,873.4 2 9 .7 7 0 .5 15,990.1 5 9 .5 12,650.6 2 9 .5
Bienes y Servicios + Inversiones 66,839.4 46.3 7 5 .4 22,365.9 3 0 .5 18,032.8 2 4 .6
TOTAL 141,480.6 1 0 0 .0 2 1 .1 10,859.3 9 .8 111,582.3 7 8 .9
5 -2 3 : BIENES Y SERV ICIOS 30,752.8 2 1 .3 1 9 .3 3,669.9 -4 3 .3 24,826.8 8 0 .7
6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIV OS NO
FINANCIEROS34,066.5 2 3 .6 1 3 .5 8,080.5 0 .0 29,481.9 8 6 .5
Bienes y Servicios + Inversiones 64,819.3 44.9 1 6 .2 11,750.4 0 .0 54,308.7 8 3 .8
Fuente: Consulta Amigable al 19 abril 2015
2 0 1 3
2 0 1 4
Cuadro Nº R.1 Resumen AEP 2012-2015 - Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (millones de NS)
2 0 1 1
Diferencia PIM -PIA Diferencia PIM - DEV
2 0 1 2
2 0 1 5
Evolución de la Asignación y
Ejecución Presupuestal total periodo 2011-2015
Año Presupuesto US$ (en millones)
% No ejecutado US$ (en millones)
Monto no ejecutado US$ (en millones)
2011 38 mil 18.3 7 mil
2012 41 mil 15.8 6 mil
2013 45 mil 04.2 2 mil
2014 48 mil 15.9 8 mil
2015 47 mil 13.0 6 mil
Fuente: SIAF, SECO, Bruno Barletti
tellyspaucar.wordpress.com | tellyspaucar@gmail.com
Presupuesto en bienes y servicios e inversiones En millones de nuevos soles
periodo 1999-2015
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
19
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10
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11
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12
20
13
20
14
20
15
PIA Bienes y Servicios
$ 8,333 millones
$ 1,667 millones
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
19
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00
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20
14
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15
PIA Inversiones
$ 8,333 millones
$ 1,667 millones
Fuente: SIAF, SECO, Bruno Barletti
tellyspaucar.wordpress.com | tellyspaucar@gmail.com
Acciones Estratégicas
Variables estratégicas
semántica
con
text
o
Servicio pedagógico
en desarrollo lector
Acompañamiento y consejería a
padres en vínculo con sus
hijos
Vacunación completa
El mundo de las organizaciones El mundo del ciudadano y su entorno
Comprensión lectora
Pérdida de biodiversidad
Apego Seguro
desnutrición
1 2
Visión Objetivos
Estratégicas Misión
Actividades (Procesos
Misionales)
* Entorno sistémico
Procesos
6
Cadena de Valor Público: Fase Estratégica e Institucional
Gestión Pública (El mundo de las organizaciones)
Política Pública (El mundo del ciudadano y su entorno)
Fase Institucional
POI PEI
Fase Estratégica
PDLC
Co
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um
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isto
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TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheq
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CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
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nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,Asignación Trimestral
Calendario de Pago
Re
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Bs
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co
s
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDNPDRC /
PDLCPEI POI
Planeamiento
POI
Participación
7
Ciu
dad
ano
y s
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olít
icas
Te
rrit
ori
ale
s)
Org
aniz
acio
nes
(G
est
ión
Pú
blic
a)
La importancia de la participación
PEDN
PESEM PDRC
PDPC
PDLC
Planeamiento Estratégico (incluido los Proyectos Estratégicos)
Órgano Resolutivo
Órgano encargado del Planeamiento Estratégico
Comisión de Planeamiento Estratégico
Equipo Técnico
Act
ore
s
PEI - POI
Licencia Social Participación Ciudadana
- Consulta previa Gestión de grupos de interés
Co
ns
um
o H
isto
ric
o
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheq
ue
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
Re
ten
cio
ne
s
Co
bra
nza
Co
ac
tiv
a
Bie
nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,Asignación Trimestral
Calendario de Pago
Re
qu
eri
mie
nto
Bs
,
Ss
y V
iáti
co
s
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDNPDRC /
PDLCPEI POI
Planeamiento
POI
Órgano Ejecutivo Regional (Gerencias Regionales)
Direcciones Regionales Sectoriales
Unidades Ejecutoras
Territorial
8
Ciu
dad
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PEDN
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PDLC
PAT
P Urbanos
Planeamiento Estratégico (incluido los Proyectos Estratégicos)
Ordenamiento Territorial
Co
ns
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isto
ric
o
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheq
ue
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNATR
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Bie
nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,Asignación Trimestral
Calendario de Pago
Re
qu
eri
mie
nto
Bs
,
Ss
y V
iáti
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s
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDNPDRC /
PDLCPEI POI
Planeamiento
POI
Órgano Ejecutivo Regional (Gerencias Regionales)
Direcciones Regionales Sectoriales
Unidades Ejecutoras
¿Por qué en el actual territorio se desarrolló grandes culturas? La importancia de reconocer la
estructura básica que configura el ambiente, los recursos, la sociedad y la economía: 1. Ubicación en el trópico
occidental de Amércia del Sur 2. La verticalidad del espacio 3. La transversalidad de las
cuencas 4. La variabilidad del clima 5. La diversidad biológica 6. La fragilidad de los
ecosistemas 7. La dispersión de los espacios
productivos 8. La inestabilidad geológica Fuente: Carlos Amat y L. (2006)
El Planeamiento Estratégico instrumentaliza la PP y la GP
Vinculación del Planeamiento Estratégico con otros sistemas
9
Articulación (intra) y Vinculación (inter)
Planeamiento
Logística / Abastecimiento
Presupuesto
Logística / Abastecimiento
Responsables “negocio”
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)
Plan Estratégico Sectorial / Territorial (PESEM/PDC)
Plan Estratégico Institucional -Plan Operativo Institucional (PEI - POI)
Cuadro de Necesidades (CN)
Presupuesto Multianual
Propuesta de Presupuesto Anual
Presupuesto Institucional Aprobado (PIA)
Plan Anual de Contrataciones (PAC)
Presupuesto Bienes y Servicios y Obras Fuen
te: S
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, Bru
no
Bar
lett
i
Cadena de Valor Público
Resultados Procesos
(Actividades)
Insumos RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos Impactos
Cadena de Valor Público
Gestión Pública (El mundo de las organizaciones)
Políticas Públicas (El mundo del ciudadano y su entorno)*
1 2
Fase estratégica
Fase institucional
Programas presupuestales Asignación presupuestal
abastecimiento
Seguimiento y evaluación
Seguimiento
10
Seguimiento
Algunos indicadores de Huancavelica
Seguimiento
Nivel
departamental
1
Nivel
provincial
7
Nivel
distrital
95
Articular con los objetivos nacionales. Esto es, variables, indicadores e intervenciones.
Seguimiento
Priorizar las intervenciones por variables }
4 3 2 1
Huancavelica Acobamba Tayacaja Churcampa
Angaraes Huaytará Castrovirreyna
Huancavelica Acobamba Tayacaja Churcampa
Angaraes Castrovirreyna Huaytará
Huancavelica Tayacaja Churcampa Castrovirreyna
Angaraes Acobamba Huaytará
Tayacaja Churcampa Angaraes Acobamba
Castrovirreyna Huaytará Huancavelica
Huancavelica Tayacaja Churcampa Angaraes
Castrovirreyna Huaytará Acobamba
Huaytará Huancavelica Tayacaja Churcampa
Castrovirreyna Angaraes Acobamba
Huaytará Churcampa Tayacaja Huancavelica
Castrovirreyna Acobamba Angaraes
Huaytará Churcampa Tayacaja Huancavelica
Castrovirreyna Angaraes Acobamba
Huaytará Tayacaja Churcampa Huancavelica
Castrovirreyna Angaraes Acobamba
Churcampa Huancavelica Castrovirreyna Tayacaja
Angaraes Acobamba Huaytará
Castrovirreyna Huancavelica Angaraes Tayacaja
Churcampa Huaytará Acobamba
Sistema: Departamento de Huancavelica
VariableEstado por provincias
Cobertura de servcios
básicos (agua)
Cobertura de servcios
básicos (alcantarrillado)
Infraestructura v ial
(vecinal)
Logro de aprendizaje
(matemática)
Logro de aprendizaje
(comprensión lectora)
Gestión sostenible del
recurso hídrico (riego)
Cobertura de servcios
básicos (alumbrado)
Anemia
Desnutrición
Desarrollo de las
condiciones de v ida (IDH)
Infraestructura v ial
(departamental)
Seguimiento
Priorizar las intervenciones por provincias
Seguimiento
Resumen
C
Gracias
Tellys Paucar Analista en procesos de Planeamiento Estratégico tpaucar@ceplan.gob.pe