PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - USDG

Plan Operativo Institucional 2018

Versión V.1

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Firma Aprobado: Junta General

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Fecha: Enero de 2018 Fecha: Enero de 2018 Fecha: Enero de 2018

Universidad Santo Domingo

de Guzmán

Documento:

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2018


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CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN ........................................................................................................................... 3

II. MARCO LEGAL ............................................................................................................................. 4

III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................................... 4

IV. MARCO ESTRATÉGICO ................................................................................................................ 7

V. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2017 – FODA USDG .......................................................... 9

VI. PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS ....................................................................................... 18

VII. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2018 .................................................................................... 25

VIII. RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 29

IX. ANEXOS ..................................................................................................................................... 31


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I. PRESENTACIÓN

La Universidad Santo Domingo de Guzmán (USDG) cumple 06 años de vida institucional y este

2018 será un año de nuevos retos y desafíos que debe asumir y enfrentar, previo a ello hará un

análisis y reflexión de los logros obtenidos como de aquellos aspectos que debe mejorar en este

año. La Universidad debe enfatizar su compromiso de llegar al 2019 con el Licenciamiento logrado

y con todas sus carreras profesionales iniciando sus procesos de autoevaluación con fines de

acreditación con la finalidad de asegurar la calidad del servicio que brinda a los estudiantes,

docentes, personal y comunidad.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la USDG, es la herramienta de planeamiento

estratégico que orienta las demandas de los recursos para alcanzar los objetivos y metas

institucionales para el presente año establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la

Universidad.

La Primacía de la Universidad es mejorar la gestión en diferentes lineamientos que señala el PEI:

a) Elaborar y garantizar un Modelo Educativo, asimismo, implementar una infraestructura y

equipamiento académico y bibliográfico adecuado y que se actualicen constantemente con la

finalidad de contribuir a una formación integral de los estudiantes y egresados de la Universidad

permitiendo garantizar su empleabilidad y emprendimiento b) La priorización de los aspectos

académicos, tanto respecto a los planes de estudio y el mejoramiento continuo de la plana

docente a través de su selección, capacitación y actualización permanente c) Fomentar la

investigación y la innovación que brinde soluciones prácticas a los problemas de las organizaciones

y del país en general, además, impulsar la generación y ejecución de los proyectos de investigación

acorde a las líneas de investigación establecidas por la Universidad d) Propiciar el desarrollo y

participación en proyectos o eventos culturales, sociales y deportivos que promuevan e integren

el concepto de responsabilidad social e) Implantar una gestión administrativa y económica que

optimice los procesos de atención de requerimientos de los usuarios internos y externos en sus

diferentes etapas.

La formulación, reformulación y evaluación del POI es conducido por la Oficina de Planificación y

Desarrollo Institucional de la USDG.


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II. MARCO LEGAL

Ley Universitaria Nº 30220.

Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán, adecuado a la Ley Universitaria N.°

30220

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2021 de la Universidad Santo Domingo de Guzmán.

III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La USDG para el cumplimiento de sus fines cuenta con Órganos de Gobierno, de Apoyo, de

Asesoramiento, de Control, de Línea y autónomo. La estructura es la siguiente:

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO

A. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO

1. La Junta General de Accionistas.

2. El Directorio

3. La Gerencia General

B. ÓRGANOS ACADÉMICOS DE GOBIERNO

1. El Consejo Universitario

2. El Rector

3. El Consejo de Facultad y de la Escuela de Postgrado

4. Los Decanos y el Director de la Escuela de Postgrado

II. ÓRGANOS DE CONTROL

1. Oficina de Auditoría Interna

III. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

1. Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional

2. Oficina de Asesoría legal

3. Oficina de Convenios internacionales e Imagen Institucional

4. Oficina de Responsabilidad Social

5. Oficina de Gestión de la calidad

6. Centro de Idiomas

IV. ÓRGANOS DE APOYO

1. La Secretaría General


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2. Oficina de Administración y Servicios Generales

2.1. La Oficina de Personal

2.2. La Oficina de Economía y Finanzas

2.3. Oficina de Logística

3. Oficina de Bienestar Universitario

4. La Oficina de Informática y Sistemas

V. ÓRGANOS DE LÍNEA

1. Los Vicerrectorados

2. Las Facultades

3. La Escuela de Postgrado

a) Vicerrectorado Académico

Tiene la siguiente estructura:

- Órgano de Dirección

1. Vicerrectorado Académico

- Órgano de asesoramiento

1. Oficina de Servicios Académicos y Registro

2. Oficina Central de Admisión

3. Oficina de seguimiento al graduado

4. Centro de Información y Documentación

b) Vicerrectorado de Investigación

Tiene la siguiente estructura:

- Órgano de Dirección

1. Vicerrectorado de investigación

- Órgano de asesoramiento

1. Instituto de Investigación de Ciencia, Tecnología y Humanidades

- Órgano de apoyo

1. Oficina de Publicaciones

VI. ORGANO AUTONOMO

1. Oficina de Defensoría Universitaria


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Leyenda:

: Oficina proyectada

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN

JUNTA DE ACCIONISTAS

CONSEJO UNIVERSITARIO

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS GENERALES

OFICINA ECONOMIA Y FINANZAS

OFICINA LOGÍSTICA y SS.GG.

OFICINA DE PERSONAL

RECTORADO AUDITORIA INTERNA SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE GRADOS Y TITULOS

TRAMITE

DOCUMENTARIO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

OFICINA DE ASESORIA LEGAL

OFICINA CONVENIOS INTERNACIONAL E IMAGEN

INSTITUCIONAL

OFICINA DE GESTION

DE LA CALIDAD

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

OFICINA DE

PUBLICACIONES FONDO EDITORIAL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES

INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA

TECNOLOGICA

OFICINA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN OFICINA DE ADMISIÓN

VICERRECTORADO

ACADEMICO

OFICINA DE SERVICIOS ACADEMICOS Y REGISTRO

OFICINA DE SEGUIMIENTO AL

GRADUADO

OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

CENTRO DE IDIOMAS OFICINA DE INFORMATICA

Y SISTEMAS OFICINA DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO

PRIMARIA SECUNDARIA INICIAL

SISTEMAS E

INFORMATICA NEGOCIOS

FACULTADES

CONSEJO DE FACULTAD

DECANO

FACULTAD DE INGENIERIA FACULTAD DE EDUCACION

ESCUELA DE POSGRADO

DEFENSORIA UNIVERSITARIA


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IV. MARCO ESTRATÉGICO

Visión

Liderar el saber científico, humanístico y tecnológico, y formar profesionales con sentido

cristiano y responsabilidad social, reconocidos nacional e internacional por su excelencia

académica y de gestión, su aporte científico, tecnológico y social; capaces de promover

y generar el desarrollo del país.

Misión

Formar profesionales en disciplinas científicas, tecnológicas, y humanísticas de acuerdo

a las necesidades del país y de su desarrollo; fomentar la investigación científica y

tecnológica, desarrollar la innovación y creatividad para contribuir al desarrollo

científico, económico y social a través de la prestación de servicios y de actividades

relacionadas con el incremento de la productividad en los sectores empresarial y

educativo para lograr insertarse en la sociedad.

Ejes estratégicos del PEI 2017-2021

La USDG en el 2017 aprobó su Plan Estratégico Institucional 2017-2021, en donde tiene

considerado 05 ejes estratégicos que forman los pilares del desarrollo institucional, bajo ese

marco se encuentra desarrollado el POI 2018. A continuación se menciona los ejes estratégicos

de la universidad:

A. FORMACIÓN INTEGRAL

La Universidad Santo Domingo de Guzmán apuesta por una formación integral que se

base en la mejora continua de los procesos de enseñanza aprendizaje, flexible, abierta

y continua del talento humano al servicio de la sociedad.

B. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la

fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo


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de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad

nacional.

La investigación, en la Universidad Santo Domingo de Guzmán es uno de los ejes en que

se sustenta la universidad y tiene por objeto atender las necesidades de la sociedad, es

por ello que se plantea desarrollar áreas, líneas grupos de investigación integrada y

articulada a la demanda social, en el marco de un sistema de investigación eficaz y

eficiente.

C. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto generado

por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de

investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus

diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las

relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente. En ese

sentido la comunidad universitaria Dominguina promoverá la responsabilidad social

universitaria estableciendo los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante

proyectos de responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos

efectos.

D. GESTIÓN

La USDG debe lograr el desarrollo sostenido de la organización, con eficacia y eficiencia;

mejora continua de sus procesos estratégicos, optimización en la gestión de recursos

económicos-financieros de acuerdo a la implementación de los objetivos estratégicos

institucionales.

E. BIENESTAR UNIVERSITARIO

La universidad fomentan las actividades culturales, artísticas y deportivas. Atienden con

preferencia, la necesidad de libros, materiales de estudio y otros a los profesores y


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estudiantes mediante procedimientos y condiciones que faciliten su uso o adquisición.

Además, la universidad considera lo siguiente:

La universidad promueve políticas públicas de lucha contra el cáncer.

La universidad establece becas totales o parciales que cubran los derechos de

enseñanza.

Las universidades ofrece un seguro a los miembros de la comunidad

universitaria.

Integración de personas con discapacidad en la comunidad Universitaria

La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores

educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona.

V. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2017 – FODA USDG

La matriz FODA permite realizar una autoevaluación interna y externa de la USDG, se identificaron

fortalezas y oportunidades y en base a los resultados las autoridades tomaran decisiones que

continúen con el fortalecimiento y mejora continua de los procesos. Asimismo, se identificaron

debilidades y amenazas que serán abordados de acuerdo a la magnitud y prioridad que considere

la universidad, a través de las actividades indicadas en la programación.

Plan Operativo Institucional -

POI 2018

Periodo de programación: Enero-

diciembre 2018

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CRITERIO FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES

Normatividad (Ley Universitaria 30220)

- Disposición y disponibilidad de la USDG por adecuarse a la Ley universitaria.

- Resistencia al cambio y a la adecuación a la ley por parte algunas de las autoridades y docentes y no decentes de la USDG

- Tener Sanciones o cierre de la Universidad por la SUNEDU.

- Cambios que conlleven a mejoras de la calidad de la USDG, sobre todo a una modernización en la Educación Superior Universitaria

Posicionamiento Institucional

- Disponibilidad de la USDG para la Contratación de expertos en publicidad con significativo presupuesto.

- La USDG no dispone de un grupo de profesionales que dirijan un plan de marketing que permita difundir los servicios que ofrece la universidad

- La competencia de las Universidades que forman al ambiente significativo y que invierten cifras onerosas en marketing.

- El posicionamiento de la universidad con alumnos egresados da opción al marketing directo y el éxito depende de la Formación profesional.

Convenios - Existencia de Convenios interinstitucionales.

- Convenios que no llegan a concretarse por falta de coordinación y seguimiento

- Riesgo de aislarse del proceso de modernización e intercambio con otras instituciones

- Predisposición de realizar convenios con entidades de prestigio para una mayor apertura de los servicios de la Universidad.

Responsabilidad Social Universitaria

- La USDG ha realizado servicios de responsabilidad social, especialmente con servicios básicos (alumbrado eléctrico, pistas) que favorecen a la población de alrededor de la Universidad

- Falta de sistematización y documentación de las actividades realizados de responsabilidad social.

- Falta de profesionales expertos para la Oficina de Responsabilidad Social que formulen y ejecuten programas de responsabilidad social acorde a la misión, eje estratégico.

- La sociedad no perciba la participación de la universidad en la solución de problemas de responsabilidad social.

- Apertura de la universidad para realizar estudios del impacto de la gestión universitaria e investigación en la comunidad universitaria.

- Identificar nuevos espacios de colaboración entre la sociedad-universidad.

Plan Operativo Institucional

- La Universidad cuenta con el Plan Estratégico Institucional 2017-2021.

- Falta de profesionales calificados para el seguimiento y evaluación del POI.

- Implementar un sistema de

integración de los sistemas de Planeamiento, Presupuesto, Evaluación y Control.


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- No cumplir con las metas físicas programas en el POI.

Escuelas Profesionales

- Funcionamiento autorizado. - Formar profesionales de

calidad capaces de insertarse adecuadamente en el mercado laborar.

- Bajo la ley universitaria, necesitan una reorganización académica y administrativa para un mejor funcionamiento.

- En el medio hay mayor número

de Universidades que ofrecen

Carreras similares.

- Reorientarse en función del régimen académico que establece la ley universitaria para competir equitativamente con otras universidades.

- Programas de estudios acreditados con el Sistema Nacional.

Sistemas de Información

- El sistema integrado de in formación de la USDG se encuentra en implementación.

- Dificultades en la recopilación

y acceso a la información por

resistencia en la entrega de la

misma.

- Falta de profesionales expertos para la administración y manejo del sistema informático.

- No se cuenta con un servidor que permita centralizar y optimizar la información institucional.

- Falta de acceso libre a la información a través de internet en el campus universitario.

- Demanda creciente de

información.

Seguridad - Existe personal de seguridad. - Poco personal del área de seguridad.

- Falta de capacitación de acuerdo a su perfil y funciones que desempeñan las personas

- Inseguridad ciudadana. - Riesgo de robo afectando su

prestigio de la Universidad.


POI 2018


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encargadas de la seguridad de la universidad.

Atención al alumno

- La Universidad no cuenta con una oficina que atienda los requerimientos que formulan los alumnos.

- Falta de sistematización de la información (sugerencias, reclamos, pedidos, etc.) para una mejor atención de los alumnos.

- Desmotivación de los alumnos y una probable deserción.

- Implementar un plan que permita la atención personalizada de los alumnos.

Formalización de cargos de las autoridades y jefes de las oficinas

- La ley 30220 establece en sus artículos los requisitos para la designación de autoridades académicas y administrativas de la Universidad.

- Predisposición por la Gerencia General para la adecuación a la Ley Universitaria.

- La USDG ha venido funcionando con limitado personal asignados a sus cargos académicos y administrativos según la estructura orgánica de la universidad.

- Falta de coordinación con diferentes dependencias de la institución.

- Falta de capacitación especializada del personal para desarrollar labores inherentes a cada área.

- No logar las Condiciones Básicas de Calidad que establece la SUNEDU y probable sanciones e infracciones.

- Formulación de documentos técnicos normativos, de gestión y política institucional.

- Coordinación permanente con otras instituciones a nivel nacional e internacional.

Currículo y planes de estudios

- Planes de estudios según la ley 30220 concuerda con la visión y misión de la USDG

- Los planes de estudios, sílabos, creditaje y nivel de formación se encuentran desactualizados lo cual generaría incumplimiento de la Ley.

- Al no obtener el licenciamiento genera un cierre de la Universidad.

Calidad y pertinencia de la practica pre-profesional

- Existencia de un reglamento de prácticas pre-profesionales.

- Las practicas pre profesionales son débiles en su seguimiento in situ y a cargo de un coordinador en cada carrera.

- Expandir el servicio académico

fortaleciendo la integración de la universidad con las instituciones.


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- El no cumplimiento de la ley puede acarrear sanciones y desmotivación a los alumnos.

- Incremento de Empresas que ofrecen Prácticas pre profesionales

Procesos de graduación

- Existe un reglamento de grados y títulos.

- Falta implementar la oficina y los procedimientos para la puesta en marcha del proceso de graduación y titulación.

- Demora de los egresados de la USDG insertarse en el mercado laboral por falta del grado académico.

- Ausencia de un sistema de seguimiento de egresados.

- Las Universidad del entorno brinden un mejor apoyo y facilidades a sus egresados.

- Incremento de profesionales con grados académicos logrados.

Motivación y seguimiento al estudiante.

- Incremento progresivo de alumnos en cada proceso de admisión.

- Alternativas de captación de nuevos alumnos Atención personalizada de los alumnos.

- Programa de tutoría los alumnos.

- Falta de implementación de programas culturales interinstitucionales y un seguimiento progresivo a los alumnos.

- Los alumnos que no logran una vacante en la USDG buscan ubicarse en otras universidades del medio.

- El seguimiento permanente a los alumnos permitirá contactos personales para su reinserción en la universidad.

- Se afianza los programas culturales y de motivación a los alumnos se tiene una mayor fidelización con los alumnos y los padres de familia.

Procesos de admisión

- La convocatoria de los exámenes de admisión se cumplen de acuerdo a la Ley Universitaria.

- Poca inversión presupuestaria para la difusión de los procesos de admisión.

- Falta de un plan de marketing a fin de afianzar la convocatoria para los exámenes de admisión.

- Competencia de otras universidades del entorno.

- Interrelación con colegios secundarios, institutos superiores tecnológicos.

- Generar un buen plan de marketing para captar alumnos.

Investigación - Implementación del vicerrectorado de Investigación y sus dependencias y unidades.

- Se considera que esta unidad tiene trabajos incipientes es necesario repotenciar en el 2018.

- El posicionamiento de la USDG se debilita por la carencia de investigaciones a nivel

- La colaboración entre universidades públicas y privadas para la transferencia


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- Profesionales que conforma el equipo de investigación de la USDG.

- Insuficientes horas de dedicación a la investigación docente.

nacional frente a otras universidades del medio.

- Universidades del entorno que realizan investigación reconocida.

en gestión, ciencia y tecnología.

- Fortalecimiento del Recurso Humano de las oficinas que dependen del Vicerrectorado de Investigación.

- Existencia de fondos privados y públicos para la investigación.

Elaboración y evaluación de proyectos de Investigación

- La universidad cuenta con un repositorio de investigación

- Es necesario concretar convenios y pasantías con universidades para impulsar la investigación.

- Existe un mercado amplio para

desarrollar investigaciones. - Concretar alianzas

estratégicas con alto valor agregado para la acreditación y desarrollo de las investigaciones

Capacitación a los docentes

- Se cuenta con un plan de capacitación.

- No se cuenta con historial o experiencia en capacitación de los docentes.

- La no existencia de un plan sistematizado de capacitación genera impactos negativos en la calidad de la enseñanza

- La USDG puede concertar convenios para realizar programas de capacitaciones diversas en entidades públicas y privadas.

Selección y contratación de los docentes

- La USDG convocará a concurso público.

- Completar la plana con docentes que cuenten como mínimo con el grado de maestría según la Ley Universitaria 30220 en todas las carreras profesionales.

- La demanda de docentes con grado de magister, hace que es cada vez más escaso en el mercado laboral

- Docentes actualizados ofreciéndoles una remuneración competitiva según el mercado.

Régimen dedicación de los docentes

- Se cuenta con algunos docentes a tiempo completos y un porcentaje a tiempo parcial.

- El desarrollo de las actividades académicas de la USDG como por eje: tutoría, investigación está limitado por la escasa participación de docentes a tiempo completo.

- Competencia de otras universidades que tienen una adecuada plana docente a tiempo completa desarrollan actividades significativas fortaleciendo la calidad y la

- La posibilidad de captar un buen porcentaje de docentes de alto nivel académico, con adecuada remuneración y a tiempo completo elevaría la imagen institucional y la calidad de la enseñanza.


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adecuada atención a los alumnos.

Remuneración de los docentes

- Se cumple con el pago oportuno a los docentes en sus remuneraciones, por horas y por dedicación, así como beneficios sociales.

- La USDG debería realizar estudios comparativos para mantener el costo-hora según el mercado y lograr mayor número de docentes calificados.

- El mercado ha propiciado mejores ofertas en remuneraciones docentes

- Cumplir con la ley con los estándares establecidos, clasificando por categorías y otorgándoles incentivo por grado académico en investigación y actividades productivas.

Evaluación y supervisión docente

- Se cuenta con el reglamento de selección, evaluación de desempeño, promoción y ratificación de docentes

- Falta de implementación de un procedimiento con criterios para evaluar a los docentes de la USDG

- La no implementación del procedimiento no coadyudara a la buena calidad del docente

- Fortalecer la plana docente de

la USDG con profesionales de mejor calidad.

-

Infraestructura - La USDG cuenta con una amplia infraestructura, una parte acondicionado para la parte administrativa y la otra para el campus Universitario.

- Acceso para movilidad (transporte) y desplazamiento de los estudiantes.

- Cumplimiento con la Ley Universitaria 30220.

- Descuido en el mantenimiento de la infraestructura.

- Posibilidad de expandir la

ciudad universitaria. - Se cuenta con terreno propio.

Sistema de seguridad y señalización.

- La universidad cuenta con extintores, letreros de seguridad y señalizaciones de evaluación que garantizan la seguridad interna.

- Falta de organizar número de simulacros como medidas preventivas

- Falta implementar mecanismos de seguridad en el equipamiento por la amenaza hacia un robo

- No estar preparados frente a eventos (desastres naturales) que involucre la participación de la comunidad educativa y de la sociedad del entorno.

- Posibilidad de adquirir equipos actualizados para brindar una mayor seguridad.


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Mantenimiento de los ambientes

- La Universidad cuenta con un plan de mantenimiento.

- Es necesario un seguimiento permanente al plan de mantenimiento de la Universidad.

- Deterioró de los ambientes de estudio generando malestar al alumno, docente.

- Generar campañas de fumigación, pintado y mantenimiento de laboratorios, equipos y mobiliario producen un impacto positivo en la comunidad.

Equipamiento - La Universidad cuenta con equipos y mobiliario para áreas académicas y administrativas.

- Equipamiento progresivo de laboratorios.

- No tener el suficiente número

de equipos y mobiliarios modernos para las actividades que realizan los estudiantes,, docentes y administrativos de la USDG

- Adquisición de más equipos tecnológicos de última generación.

Biblioteca - La USDG cuenta con un stock de libros y material bibliográfico para los diferentes cursos que se estudian en las carreras profesionales, tanto físicos como virtuales.

- La poca cultura de leer en nuestra sociedad.

- Falta de modernización de este servicio, además son evaluados por la SUNEDU.

- La competitividad con otras universidades se acentúa porque los estudiantes establecen diferencias en estos servicios.

- Generar alianzas a través de la red de bibliotecas virtuales.

- Desarrollar estrategias o incentivos que permita motivar al estudiante el uso de los libros físicos y virtuales.

Actividades de Bienestar Universitario

- Las actividades están programadas en el plan de la oficina de bienestar universitario.

- Poco recurso humano para la ejecución de las actividades programadas.

- Insuficiente número de actividades culturales y deportivas integradoras entre docentes, administrativos y alumnos.

- Mejoramiento de los

procedimientos de bienestar universitario acorde al marco legal actual.


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Promoción del deporte

- Se desarrollan actividades deportivas y recreativas en cada ciclo académico.

- Se forman equipos deportivos en diversas disciplinas.

- No se están ejecutando los programas deportivos de alta competencia en coordinación con el Instituto para el Deporte (IPD)

- El incumplimiento acarrearía sanción por parte de la SUNEDU

- Desarrollar estrategias para implementar una vinculación con el IPD

Seguimiento del gasto programado

- Existe un presupuesto anual y su seguimiento por parte de la Oficina de Economía y Finanzas de la USDG.

- Implementación total de la Oficina de Planificación quien será la responsable del seguimiento del presupuesto

- Falta de profesionales que realicen el seguimiento en la ejecución del presupuesto anual.

Licenciamiento y acreditación

- La universidad cuenta con una Oficina de Gestión de la Calidad ya implementado.

- La conducción está a cargo de un profesional a tiempo completo. Además cuenta con la experiencia en el cargo.

- Limitado recurso humano para llevar a cabo las actividades que le corresponde a la oficina.

- Extensión del tiempo para iniciar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación ante el Sineace.

- Ausencia de un sistema de Gestión de la Calidad.

- Demora en el proceso de Licenciamiento ante la SUNEDU.

- Obtener el licenciamiento por parte de la SUNEDU.

- Implementar una cultura de calidad en toda la Universidad.

- Implementar planes de mejora que conlleven a la mejora continua.


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VI. PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS

FORMACIÓN INTEGRAL

OBJ. ESPEC.

ACCIONES ESTRATEGICAS U. DE MEDIDA META 2018

I TRI II TRI

III TRI IV TRI

RESPONSABLES

OE:1

Realizar jornadas pedagógicas Número de jornadas pedagógicas

6 2 2 2 Comisión Académica Curricular /Vicerrectorado Académico

Diseñar el Modelo Educativo para la Universidad Santo Domingo de Guzmán

Resolución de aprobación 1 1 Comisión Pedagógica /Vicerrectorado Académico

Implementar el Modelo Educativo para la Universidad Santo Domingo de Guzmán

Porcentaje de avance de la implementación

100% 25% 75% Comisión Pedagógica /Vicerrectorado Académico

OE:2 Incrementar el número de docentes con grados de doctor, magister y experiencia profesional

Número de docentes con maestría o doctorado en especialidad de la carrera

25% 50% 50% Vicerrectorado Académico

OE:3

Realizar jornadas curriculares de las carreras profesionales.

Número de jornadas 3 2 1 Comisión Académica Curricular / Vicerrectorado Académico

Elaborar el reglamento general de evaluación periódica del plan de estudio de cada carrera profesional.

Resolución de aprobación 1 1 Vicerrectorado Académico / Escuela Profesional

Evaluación anual del plan de estudio de cada carrera profesional.

Documento de la gestión anual

1 1 Vicerrectorado Académico / Escuela Profesional

OE:4

Desarrollar programas de vinculación de los egresados con la universidad

Documento (Plan de trabajo) 1 1 Vicerrectorado Académico / Escuela Profesional

Implementar los programas de vinculación de los egresados con la Universidad

Informe de avance de la implementación

25% 25% 25% 50% Vicerrectorado Académico / Escuela Profesional

Elaborar una base de datos de los egresados Base de datos 100% 100% Vicerrectorado Académico/Oficina de Gestión de la Calidad

Revisar los perfiles del ingresante y del egresado de las carreras de la universidad

Informe de avance de las actualizaciones

100% 100% Vicerrectorado Académico/Oficina de Gestión de la Calidad

Elaborar e Implementar el plan de seguimiento del egresado y titulado de cada carrera profesional

Resolución de aprobación 1 1 Vicerrectorado Académico/Oficina de Gestión de la Calidad


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OBJ. ESPEC.

ACCIONES ESTRATEGICAS U. DE MEDIDA META -

2018 I TRI

II TRI

III TRI

IV TRI

RESPONSABLES

OE:5

Gestionar Convenios interinstitucionales de acuerdo al perfil de la carrera profesional para la realización de prácticas pre-profesionales

Número de convenios interinstitucionales firmados

2 1 1

Rectorado/Escuela Profesional/ Oficina de Convenios internacionales e Imagen Institucional

Otorgar estímulos para los estudiantes que ocupan el primer y segundo lugar de rendimiento académico

Número de Estudiantes premiados

24 12 12 Escuela Profesional

Elaborar un Sistema de Evaluación de la enseñanza-aprendizaje

Resolución de aprobación 1 1 Vicerrectorado Académico

Implementar el Sistema de Evaluación de la enseñanza-aprendizaje

Porcentaje de avance del sistema (documento: informe)

25% 100% Vicerrectorado Académico

Desarrollo de movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional

Número de estudiantes 1 1 Vicerrectorado Académico / Escuela Profesional

OE:6

Elaborar el programa de Tutoría universitaria

Resolución de aprobación 1 1 Vicerrectorado Académico / Escuela Profesional

Evaluación del programa de Tutoría universitaria

Informe de avance de la evaluación

25% 100% Vicerrectorado Académico

Generar estadística de los estudiantes atendidos con el programa de tutoría

Porcentaje de estudiantes 5% 100% Vicerrectorado Académico/Oficina de Bienestar Universitario

OE:7

Mejorar/Actualizar la base de datos de biblioteca virtual

Base de datos virtual 100% 30% 30% 40% Escuela Académica Profesional

Implementar una plataforma para el proceso de enseñanza - aprendizaje virtual


100% 50% 50%

Vicerrectorado Académico/ Oficina de Informática y Sistemas


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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJ. ESPEC.


I TRI

II TRI

III TRI

IV TRI

RESPONSABLES

OE:1

Programa de adquisición y fortalecimiento de redes de investigación

Porcentaje de incremento de investigadores

25% 30% 30% 40% Vicerrectorado de Investigación / Instituto de Investigación

Convocatoria para el financiamiento de los proyectos de investigación

Número de convocatorias 1 1 Vicerrectorado de Investigación / Instituto de Investigación

Firma de convenios para el desarrollo de la investigación

Número de convenios firmados

1 1

Rectorado/Vicerrectorado de

Investigación/ Instituto de Investigación

Elaborar y ejecutar de los proyectos de investigación.

Número de proyectos de investigación

2 1 1 Instituto de investigación/ Escuelas Profesionales

Reconocimiento y estímulo a la carrera profesional por trabajos de investigación.

Numero de Resoluciones de Rectorado

4 2 2 Rectorado / Vicerrectorado de Investigación

Formación de equipos de investigación Número de equipos de investigación (documento: Informe)

3 1 1 1 Rectorado /Vicerrectorado de Investigación


POI 2018


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Firma Elaboró:



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de Guzmán

OBJ. ESPEC.


I TRI

II TRI

III TRI

IV TRI

RESPONSABLES

OE:2

Creación de un fondo editorial Resolución de aprobación 1 1 Vicerrectorado de Investigación / Instituto de Investigación

Promover la presentación de trabajos de investigación en eventos científicos

Informe de docentes que presentan trabajos de investigación

25% 50% 50% Vicerrectorado de Investigación/ Instituto de Investigación

Incentivar a la publicación de la revista científica de la universidad

Resolución de aprobación 1 1 Vicerrectorado de Investigación / Instituto de Investigación

Implementar el repositorio de trabajos de investigación, base de datos y tesis

Informe de avance del repositorio

1 1 Vicerrectorado de Investigación/ Instituto de Investigación /Escuela Profesional

Fortalecer la participación de los docentes y estudiantes en eventos de investigación científica

Número de docentes y alumnos que participan en eventos de investigación

25% 30% 40% 30% Vicerrectorado de Investigación/ Instituto de Investigación

Organizar eventos: Congreso, seminario, cursos, talleres de investigación científicos

Numero de eventos organizados

1 1 Vicerrectorado de Investigación/ Instituto de Investigación

Publicación de artículos de investigación en revistas indexadas.

Número de artículos publicados

1 1 Vicerrectorado de Investigación/ Instituto de Investigación /Escuela Profesional


POI 2018


diciembre 2018

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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

OBJ. ESPEC.


I TRI

II TRI

III TRI

IV TRI

RESPONSABLES

OE:1

Elaborar el proyecto de desarrollo de emprendedores

Resolución de aprobación 1 1 Oficina de Responsabilidad Social / Escuela Profesional

Desarrollar diversos cursos de formación continua (Cursos de especialización, diplomados, segunda especialidad)

Número de cursos de formación continua

1 1 Oficina de Responsabilidad Social

OE:2

Implementar un programa que contenga políticas, planes y acciones de adecuación al entorno y protección del medio ambiente

Informe de avance del programa

50% 25% 25% Rectorado / Oficina de Responsabilidad Social

Participación de estudiantes en proyectos de responsabilidad social.

Porcentaje de participación 5% 25% 75% Oficina de Responsabilidad Social

Participación docente en proyectos de responsabilidad social.

Porcentaje de participación 5% 25% 75% Oficina de Responsabilidad Social

Eventos interinstitucionales con fines de cooperación, asistencia y conocimiento reciproco

Número de eventos interinstitucionales


Implementar e incrementar el número de proyectos de voluntariado.

Número de grupos de voluntariados



POI 2018


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GESTIÓN

OBJ. ESPEC.


I TRI

II TRI

III TRI

IV TRI

RESPONSABLES

OE:1

Elaborar y actualizar los documentos de gestión académica y administrativa

Numero de documentos actualizados

2 1 1

Rectorado / Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional/dirección de Administración y servicios Generales

Fortalecimiento continuo de las capacidades humanas de la universidad

Número de capacitaciones de fortalecimiento

1 1 Oficina de Personal/ Gerencia General

Implementación de sistemas tecnológicos académicos y administrativos


100% 50% 50% Rectorado / Oficina de Informática y Sistemas

Elaborar estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno y docente, esto será incorporado en el reglamento.

Resolución de aprobación 1 1 Oficina de Personal/ Gerencia General

Implementar estrategias de comunicación interna y externa para la universidad

Numero de estrategias comunicacionales implementadas

2 1 1

Oficina de Convenios internacionales e Imagen Institucional/Gerencia

General

OE:4

Talleres de Sensibilización en Liderazgo y mejora del clima laboral

Número de talleres de sensibilización

2 1 1 Oficina de Bienestar Universitario / Oficina de Personal

Establecer y ejecutar programas culturales y sociales que promuevan la integración de la comunidad universitaria y la sociedad.

Número de eventos culturales 4 1 2 1 Oficina de Responsabilidad Social

Elaborar la Directiva de Premiación y Reconocimiento

Resolución de aprobación 1 1 Rectorado/Oficina de Responsabilidad Social


POI 2018


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BIENESTAR UNIVERSITARIO

OBJ. ESPEC.


I TRI

II TRI

III TRI

IV TRI

RESPONSABLES

OE:1

Implementación de becas, bolsa de trabajo Informe de avance de la implementación

25% 50% 50% Oficina de Bienestar Universitario

Desarrollo de la plataforma virtual de la bolsa de trabajo a través del portal web

Informe de avance del desarrollo de la plataforma virtual

100% 50% 50%

Rectorado / Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional / Oficina de Bienestar Universitario/ Oficina de Informática y Sistemas

Realizar: Cursos, talleres y seminario en la mejora de la inserción laboral

Número de eventos 6 2 2 2

Rectorado / Oficina de Bienestar Universitario / Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional

OE:2

Organizar eventos artísticos y culturales Número de eventos artísticos y culturales

4 1 1 2 Oficina de Bienestar Universitario / Oficina de Responsabilidad Social

Promover deportes de alta competencia (Organizar campeonatos deportivos: tarea)

Número de campeonatos 2 1 1 Oficina de Bienestar Universitario

Actualizar el reglamento del área de servicios de deporte

Resolución de aprobación 1 1 Oficina de Bienestar Universitario


POI 2018


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VII. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2018

El presupuesto anual de la USDG, como expresión cuantitativa contiene la asignación de recursos

para ejecutar las actividades propuestas y priorizadas en el presente documento. Además los

recursos considerados en el Presupuesto permitirán continuar con la disminución de costos y

estructurar mediante inversiones prioritarias la base para un desarrollo de los servicios que presta

la Universidad. El presupuesto para el 2018 en términos generales en soles, presenta la siguiente

estructura:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2018

RUBROS DEL PRESUPUESTO IMPORTE PROGRAMADO EN SOLES

I. INGRESOS

5.141.025,00

01 Ingresos Corrientes: Recursos Propios 3.254.275,00

02 Ingresos no Corrientes: Otros Recursos Propios 1.563.000,00

03 Otras fuentes de ingresos 323.750,00

II. EGRESOS

5.137.900,54

GASTOS CORRIENTES 4.696.400,54

01 Remuneraciones 3.550.810,16

02 Bienes y Servicios

0201 Gastos de operación y funcionamiento 303.600,00

0202 Tributos 53.670,38

0203 Suministros, materiales y otros 195.000,00

0204 Gastos de Publicidad y difusión 52.500,00

0205 Investigación 270.020,00

0206 Bienestar Universitario 57.800,00

0207 Gastos de gestión 110.000,00

0208 Responsabilidad Social 103.000,00

GASTO DE CAPITAL 441.500,00

03 Inversiones

0301 Equipamiento 300.000,00

0302 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 141.500,00

III. SALDO DEL PRESUPUESTO

Total ingresos

5.141.025,00

Total Egresos

5.137.900,54

Saldo

3.124,46


POI 2018


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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2018 (detallado)


I. INGRESOS

5.141.025,00

01 Ingresos Corrientes: Recursos Propios 3.254.275,00

0101 Derechos de Examen de Ingreso 28.000,00

0102 Pensiones de alumnos 3.117.000,00

0103 Centro Pre-Universitartio 18.000,00

0104 Constancias y Certificados 25.375,00

0105 Otros ingresos corrientes 65.900,00

02 Ingresos no Corrientes: Otros Recursos Propios 1.563.000,00

0201 Prestamos como futuro aporte de capital 1.563.000,00

03 Otras fuentes de ingresos 323.750,00

0301 Centro de Idiomas 72.000,00

0302 Diplomados, conferencias, seminarios, otros 227.750,00

0303 Otros fuentes de financiamiento 24.000,00

II. EGRESOS

5.137.900,54

GASTOS CORRIENTES 4.696.400,54

01 Remuneraciones 3.550.810,16

0101 Autoridades 862.400,00

0102 Docentes 716.624,00

0103 Personal administrativo 1.405.600,00

0104 Personal de servicio de mantenimiento 133.000,00

0105 Personal de seguridad 140.000,00

0106 Cargas sociales 293.186,16


0201 Gastos de operación y funcionamiento 303.600,00

020101 Servicio de luz 75.600,00

020102 Servicio de agua y desagüe 120.000,00

020103 Servicio de Telefonía móvil o fija 30.000,00

020104 Servicio de Internet 48.000,00

020105 Otros gastos de operación 30.000,00

0202 Tributos 53.670,38

0203 Suministros, materiales y otros 195.000,00


POI 2018


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020301 Materiales de oficina 50.000,00

020302 Material bibliográfico 25.000,00

020303 Material para limpieza y aseo 42.000,00

020304 Materiales de instalación eléctrica y elect. 30.000,00

020305 Materiales de laboratorios / talleres 36.000,00

020306 Otros gastos de suministros y materiales 12.000,00

0204 Gastos de Publicidad y difusión 52.500,00

020401 Publicidad por medios 30.000,00

020402 Merchandising 7.500,00

020403 Otros gastos de Publicidad y difusión 15.000,00

0205 Investigación 270.020,00

020501 Proyectos de investigación 104.520,00

020502 Publicaciones 48.000,00

020503 Eventos de investigación 50.000,00

020504 Incentivos por investigación 7.500,00

020505 Otros gastos de investigación 60.000,00

0206 Bienestar Universitario 57.800,00

020601 Inscripción a eventos: deportivos, culturales y otros 12.000,00

020602 Material e implementos: médicos, deportivos y cult. 5.400,00

020603 Bolsa de trabajo 9.000,00

020604 Otorgamiento de becas 22.400,00

020605 Otros gastos de bienestar universitario 9.000,00

0207 Gastos de gestión 110.000,00

020701 Capacitación del personal y docente 50.000,00

020702 Convenios con otras instituciones 4.500,00

020703 Gastos de asesoramiento 15.000,00

020704 Servicios de terceros 15.000,00

020705 Gastos Notariales y legales 9.000,00

020706 Otros gastos de gestión 16.500,00

0208 Responsabilidad Social 103.000,00

020801 Proyectos de Responsabilidad Social 71.500,00


POI 2018


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de Guzmán


020802 Otros gastos de responsabilidad social 31.500,00

GASTO DE CAPITAL

441.500,00

03 Inversiones

0301 Equipamiento 300.000,00

030101 Infraestructura y otras construcciones 150.000,00

030102 Mobiliario y enseres 60.000,00

030103 Sistemas para procesos de información 60.000,00

030104 Otros gastos de equipamiento 30.000,00

0302 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 141.500,00 183500

030201 Infraestructura y otras construcciones 50.000,00

030202 Mobiliario y enseres 27.500,00

030203 Sistemas para procesos de información 20.000,00

030204 Áreas verdes y alamedas 29.000,00

030205 Otros gastos de mantenimiento

15.000,00

III. SALDO DEL PRESUPUESTO

Total ingresos

5.141.025,00

Total Egresos

5.137.900,54

Saldo

3.124,46


POI 2018


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de Guzmán

VIII. RECOMENDACIONES

La Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional es la encargada de velar por un óptimo

cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2018, se

realizará una evaluación trimestral de la ejecución a fin de poder ver el progreso o retraso en el

desarrollo de las actividades asignadas a cada oficina administrativa de la Universidad. Y asumir

acciones correctivas.

El formato de INFORME DE LAS METAS FÍSICAS que debe ser llenado por cada oficina, dirección

o dependencia administrativa de la Universidad y será remitida a la Oficina de Planificación y

Desarrollo Institucional al finalizar cada trimestre del año 2018 a fin de ser verificada y

consolidada la información y asesor en la reprogramación de actividades.


POI 2018


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PROPUESTA DE INFORME DE METAS FÍSICAS – AÑO 2018

Actividad POI:

Dirección, Oficina o área responsable:

Periodo:

Fecha elaboración de informe:

INFORME POR ACTIVIDAD:

N°

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Unidad de Medida

Programado

(Programación primer semestre)

Ejecutado (Indicar la cantidad de metas

logradas)

1

Item

Logros Cualitativos (detallar los logros) (Identificar los logros obtenidos en la actividad. Dependiendo de la

actividad del POI, informar con datos que trasmita el proceso de desarrollo de la actividad: p.e. con qué instituciones coordinó,

cuántos, quienes participaron, etc.)

Problemas Presentados (Describir los problemas

presentados antes y durante la ejecución de la actividad)

Acciones Adoptadas (Describir las acciones realizadas

para revertir el problema presentado)

Fuente de Verificación (Documento, acuerdo o

producto terminado que permita ver el logro correspondiente a la

actividad, los mismos que serán adjuntados en versión

digital)


POI 2018


diciembre 2018

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IX. ANEXOS

PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN - 2018

(Mensualizado y expresado en soles)

RUBROS DEL PRESUPUESTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

I. INGRESOS

01 Ingresos Corrientes: Recursos Propios

0101 Derechos de Examen de Ingreso -

-

-

14.000,00

-

-

-

14.000,00

-

-

-

-

28.000,00

0102 Pensiones de alumnos

-

-

271.700,00

271.700,00

271.700,00

271.700,00

271.700,00

351.700,00

351.700,00

351.700,00

351.700,00

351.700,00

3.117.000,00

0103 Centro Pre-Universitartio

3.000,00

3.000,00

3.000,00

-

3.000,00

3.000,00

3.000,00

-

-

-

-

-

18.000,00

0104 Constancias y Certificados

350,00

350,00

350,00

10.325,00

525,00

525,00

525,00

10.325,00

525,00

525,00

525,00

525,00

25.375,00

0105 Otros ingresos corrientes

75,00

75,00

6.575,00

6.575,00

6.575,00

6.575,00

6.575,00

6.575,00

6.575,00

6.575,00

6.575,00

6.575,00

65.900,00

02 Ingresos no Corrientes: Otros Recursos Propios

0201 Prestamos como futuro aporte de capital

130.250,00

130.250,00

130.250,00

130.250,00

130.250,00

130.250,00

130.250,00

130.250,00

130.250,00

130.250,00

130.250,00

130.250,00

1.563.000,00

03 Otras fuentes de ingresos

0301 Centro de Idiomas

3.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

72.000,00

0302 Diplomados, conferencias, seminarios, otros

-

20.250,00

20.250,00

20.250,00

20.250,00

22.750,00

20.250,00

20.250,00

20.250,00

22.750,00

20.250,00

20.250,00

227.750,00

0303 Otros fuentes de ingresos

-

-

-

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

-

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

24.000,00

SUB TOTAL INGRESO 136.675,00 156.925,00 438.125,00 462.100,00 444.300,00 446.800,00 444.300,00 542.100,00 518.300,00 520.800,00 515.300,00 515.300,00 5.141.025,00

II. EGRESOS

GASTOS CORRIENTES

01 Remuneraciones


POI 2018


diciembre 2018

Firma Elaboró:



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de Guzmán


0101 Autoridades

61.600,00

61.600,00

61.600,00

61.600,00

61.600,00

61.600,00

123.200,00

61.600,00

61.600,00

61.600,00

61.600,00

123.200,00

862.400,00

0102 Docentes

-

-

-

89.578,00

89.578,00

89.578,00

89.578,00

-

89.578,00

89.578,00

89.578,00

89.578,00

716.624,00

0103 Personal administrativo

100.400,00

100.400,00

100.400,00

100.400,00

100.400,00

100.400,00

200.800,00

100.400,00

100.400,00

100.400,00

100.400,00

200.800,00

1.405.600,00

0104 Personal de servicio de mantenimiento

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

19.000,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

19.000,00

133.000,00

0105 Personal de seguridad

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

140.000,00

0106 Cargas sociales

16.335,00

16.335,00

16.335,00

24.397,02

24.397,02

24.397,02

40.732,02

16.335,00

24.397,02

24.397,02

24.397,02

40.732,02

293.186,16


0201 Gastos de operación y funcionamiento

020101 Servicio de luz

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

75.600,00

020102 Servicio de agua y desagüe

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

120.000,00

020103 Servicio de Telefonía móvil o fija

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

30.000,00

020104 Servicio de Internet

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

48.000,00

020105 Otros gastos de operación

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

30.000,00

0202 Tributos

96,38

400,13

4.618,13

4.977,75

4.710,75

4.748,25

4.710,75

6.177,75

5.820,75

5.858,25

5.775,75

5.775,75

53.670,38

0203 Suministros, materiales y otros

020301 Materiales de oficina

4.000,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

50.000,00

020302 Material bibliográfico

-

-

-

-

-

10.000,00

-

-

5.000,00

-

-

10.000,00

25.000,00

020303 Material para limpieza y aseo

1.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

42.000,00

020304 Materiales de instalación eléctrica y electrónica.

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

30.000,00

020305 Materiales de laboratorios / talleres

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

36.000,00

020306 Otros gastos de suministros y materiales

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

12.000,00


POI 2018


diciembre 2018

Firma Elaboró:



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de Guzmán


0204 Gastos de Publicidad y difusión

020401 Publicidad por medios

-

-

5.000,00

-

5.000,00

-

5.000,00

-

5.000,00

5.000,00

-

5.000,00

30.000,00

020402 Merchandising

-

2.500,00

-

-

-

2.500,00

2.500,00

-

-

-

-

-

7.500,00

020403 Otros gastos de Publicidad y difusión

-

2.000,00

-

2.000,00

-

2.000,00

1.000,00

-

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

15.000,00

0205 Investigación

020501 Proyectos de investigacion

-

6.520,00

-

22.000,00

-

-

22.000,00

-

22.000,00

-

22.000,00

10.000,00

104.520,00

020502 Publicaciones

-

-

12.000,00

-

-

12.000,00

-

-

12.000,00

-

-

12.000,00

48.000,00

020503 Eventos de investigación (Sensibilizaciones, capacitaciones y otros)

-

-

-

10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00

50.000,00

020504 Incentivos por investigación

-

-

-

-

2.500,00

-

-

2.500,00

-

2.500,00

-

-

7.500,00

020505 Otros gastos de investigación

-

-

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

60.000,00

0206 Bienestar Universitario

020601 Inscripción a eventos: deportivos, culturales y otros

-

-

-

-

6.000,00

-

-

-

-

-

6.000,00

-

12.000,00

020602 Material e implementos: médicos, deportivos y culturales

-

-

-

1.200,00

-

1.000,00

1.200,00

-

1.000,00

-

1.000,00

-

5.400,00

020603 Bolsa de trabajo

-

-

-

-

3.000,00

-

-

3.000,00

-

-

3.000,00

-

9.000,00

020604 Otorgamiento de becas

-

-

-

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

-

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

22.400,00

020605 Otros gastos de bienestar universitario

-

-

-

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

9.000,00

0207 Gastos de gestión

020701 Capacitación del docente y personal administrativo

-

-

10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00

-

10.000,00

-

50.000,00

020702 Convenios con otras instituciones

-

-

-

-

1.500,00

-

1.500,00

-

-

1.500,00

-

-

4.500,00

020703 Gastos de asesoramiento

-

-

-

-

5.000,00

-

5.000,00

-

-

-

5.000,00

-

15.000,00


POI 2018


diciembre 2018

Firma Elaboró:



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de Guzmán


020704 Gastos de servicios de terceros

-

-

-

-

5.000,00

-

5.000,00

-

5.000,00

-

-

-

15.000,00

020705 Gastos Notariales y legales

-

-

-

-

-

4.500,00

-

-

-

-

-

4.500,00

9.000,00

020706 Otros gastos de gestión

-

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

16.500,00

0208 Responsabilidad social

020801 Proyectos de Responsabilidad Social

-

-

-

9.500,00

-

15.000,00

-

20.000,00

-

15.000,00

-

12.000,00

71.500,00

020802 Otros gastos de responsabilidad social

-

-

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

-

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

31.500,00

GASTO DE CAPITAL

03 Inversiones

0301 Equipamiento

030101 Infraestructura

-

-

-

-

50.000,00

-

50.000,00

-

-

50.000,00

-

-

150.000,00

030102 Mobiliario y enseres

-

-

15.000,00

-

15.000,00

-

-

15.000,00

-

15.000,00

-

-

60.000,00

030103 Sistemas para procesos de información

-

-

-

20.000,00

-

10.000,00

-

-

20.000,00

-

-

10.000,00

60.000,00

030104 Otros gastos de equipamiento

-

5.000,00

-

5.000,00

-

5.000,00

-

5.000,00

-

5.000,00

-

5.000,00

30.000,00

0302 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación

030201 Infraestructura

-

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

-

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

50.000,00

030202 Mobiliario y enseres

-

2.500,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

2.500,00

-

2.500,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

-

27.500,00

030203 Sistemas para procesos de información

-

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

-

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

20.000,00

030204 Áreas verdes y alamedas

-

2.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

-

2.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

29.000,00

030205 Otros gastos de mantenimiento

-

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

-

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

15.000,00

SUB TOTAL DE EGRESOS 234.731,38 268.555,13 308.253,13 438.752,77 476.285,77 439.823,27 652.820,77 321.812,75 456.395,77 474.933,27 420.850,77 644.685,77 5.137.900,54


POI 2018


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de Guzmán


III. Saldo del Presupuesto 0

Total ingresos

136.675,00

156.925,00

438.125,00

462.100,00

444.300,00

446.800,00

444.300,00

542.100,00

518.300,00

520.800,00

515.300,00

515.300,00

5.141.025,00

Total Egresos

234.731,38

268.555,13

308.253,13

438.752,77

476.285,77

439.823,27

652.820,77

321.812,75

456.395,77

474.933,27

420.850,77

644.685,77

5.137.900,54

Saldo

-98.056,38

-111.630,13

129.871,88

23.347,23

-31.985,77

6.976,73

-208.520,77

220.287,25

61.904,23

45.866,73

94.449,23

-129.385,77

3.124,46


POI 2018


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de Guzmán

PRESUPUESTO REMUNERACIONES DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN

(Expresado en soles y mensualizado)

DESCRIPCION CAN MONTO UNIT ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

AUTORIDADES

Rector 1 S/.12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 24,000.00 168,000.00

Vicerrector 2 S/.11,800.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 47,200.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 47,200.00 330,400.00

Decano 2 S/.8,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 32,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 32,000.00 224,000.00

Gerente General 1 S/.10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 140,000.00

Total Autoridades 61,600.00 61,600.00 61,600.00 61,600.00 61,600.00 61,600.00 123,200.00 61,600.00 61,600.00 61,600.00 61,600.00 123,200.00 862,400.00

DOCENTES CARRERAS

Docentes - - - - - 89578 89578 89578 89578 - 89578 89578 89578 89578 716,624.00

Total Docentes -- -- -- 89,578.00 89,578.00 89,578.00 89,578.00 -- 89,578.00 89,578.00 89,578.00 89,578.00 716,624.00

ADMINISTRATIVO

Secretario General 1 S/.5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 70,000.00

Jefe de la Planificación y desarrollo

institucional 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Jefe de la Oficina Asesoría legal 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Jefe la Oficina de Convenios

internacionales e imagen institucional 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Jefe de la oficina de Responsabilidad social 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Jefe de la Oficina de gestión de la calidad 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Jefe de Centro de idiomas 1 S/.3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 6,400.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 6,400.00 44,800.00

Jefe de la Oficina de Informática y sistemas 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Jefe de la Oficina de bienestar universitario 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Jefe de administración y servicios

generales 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Jefe de Personal 1 S/.3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 42,000.00

Jefe de contabilidad 1 S/.3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 42,000.00


POI 2018


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Firma Elaboró:



Página 37 de 47



de Guzmán


Jefe de logística 1 S/.3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 42,000.00

Director del instituto de investigación 1 S/.4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00 56,000.00

Jefe de la Oficina de publicaciones 1 S/.3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 6,400.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 6,400.00 44,800.00

Jefe de Oficina de Información y

documentación 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Jefe de la Oficina de seguimiento al

graduado 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Jefe de la Oficina de Servicios académicos y

registro 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Jefe de la Oficina de Admisión 1 S/.3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 7,000.00 49,000.00

Director de escuela 3 S/.3,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 21,000.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 21,000.00 147,000.00

Asistente Social 1 S/.2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00

Enfermera 1 S/.2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00

Psicóloga 1 S/.2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 35,000.00

Secretarias 8 S/.1,250.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 140,000.00

Personal de admisión 6 S/.1,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00 84,000.00

Total

Administrativos 100,400.00 100,400.00 100,400.00 100,400.00 100,400.00 100,400.00 200,800.00 100,400.00 100,400.00 100,400.00 100,400.00 200,800.00 1,405,600.00

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 10 S/.950.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 19,000.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 19,000.00 133,000.00

Total pers.

Mantenimiento 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 19,000.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 19,000.00 133,000.00

PERSONAL DE SEGURIDAD 4 S/.2,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 140,000.00

Total pers.

Seguridad 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 140,000.00


POI 2018


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CARGAS SOCIALES

Autoridades - - 5,544.00 5,544.00 5,544.00 5,544.00 5,544.00 5,544.00 11,088.00 5,544.00 5,544.00 5,544.00 5,544.00 11,088.00 77,616.00

Docentes - - - - - 8,062.02 8,062.02 8,062.02 8,062.02 - 8,062.02 8,062.02 8,062.02 8,062.02 64,496.16

Administrativos - - 9,036.00 9,036.00 9,036.00 9,036.00 9,036.00 9,036.00 18,072.00 9,036.00 9,036.00 9,036.00 9,036.00 18,072.00 126,504.00

Mantenimiento - - 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 1,710.00 855.00 855.00 855.00 855.00 1,710.00 11,970.00

Seguridad - - 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,800.00 12,600.00

Total Cargas

Sociales 16,335.00 16,335.00 16,335.00 24,397.02 24,397.02 24,397.02 40,732.02 16,335.00 24,397.02 24,397.02 24,397.02 40,732.02 293,186.16

TOTAL REMUNERACIONES 197,835.00 197,835.00 197,835.00 295,475.02 295,475.02 295,475.02 493,310.02 197,835.00 295,475.02 295,475.02 295,475.02 493,310.02 3,550,810.16


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PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN


DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Servicio de luz 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 75.600,00

Servicio de agua y desagüe 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00

Servicio de Telefonía móvil o fija 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00

Servicio de Internet 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 48.000,00

Otros gastos de operación y funcionamiento

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00

Total gastos 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 303.600,00


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PRESUPUESTO DE SUMINISTRO, MATERIALES Y OTROS DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN



Materiales de oficina 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 50.000,00

Material bibliográfico 10.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00

Material para limpieza y aseo 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 42.000,00

Materiales de instalación eléctrica y electrónica.

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00

Materiales de laboratorios / talleres 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 36.000,00

Otros gastos de suministros y materiales 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00

Total gastos 11.500,00 14.500,00 14.500,00 15.500,00 14.500,00 24.500,00 11.500,00 15.500,00 19.500,00 14.500,00 14.500,00 24.500,00 195.000,00


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PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN



Publicidad por medios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00

Merchandising 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00

Otros gastos de Publicidad y difusión 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00

Total Gastos - 4.500,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 4.500,00 8.500,00 - 7.000,00 7.000,00 2.000,00 7.000,00 52.500,00


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PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN


RUBROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Proyectos de investigación

- 6.520,00 - 22.000,00 - 22.000,00 - 22.000,00 - 22.000,00 10.000,00 104.520,00

Publicaciones - - 12.000,00 - - 12.000,00 - - 12.000,00 - - 12.000,00 48.000,00

Eventos de investigación (Sensibilizaciones, capacitaciones y otros)

- - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00

Incentivos por investigación

2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00

Otros gastos de investigación

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 60.000,00

TOTAL - 6.520,00 18.000,00 38.000,00 8.500,00 28.000,00 28.000,00 18.500,00 40.000,00 18.500,00 28.000,00 38.000,00 270.020,00


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ALGUNOS GASTOS EN EL RUBRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN



Inscripción a eventos: deportivos, culturales y otros

6.000,00

6.000,00

12.000,00

Material médico, deportivo y cultural

1.200,00

1.000,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

5.400,00

Bolsa de trabajo

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

Otorgamiento de becas

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

22.400,00

Otros gastos de bienestar universitario

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

9.000,00

Total

-

-

-

5.000,00

12.800,00

4.800,00

5.000,00

4.000,00

4.800,00

3.800,00

13.800,00

3.800,00

57.800,00


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ALGUNOS GASTOS EN EL RUBRO DE GESTION DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN



Capacitación del docente y personal administrativo

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

50.000,00

Convenios con otras instituciones 1.500,00 1.500,00

1.500,00

4.500,00

Gastos de asesoramiento 5.000,00 5.000,00 5.000,00

15.000,00

Gastos de servicios de terceros 5.000,00 5.000,00 5.000,00

15.000,00

Gastos Notariales y legales

4.500,00

4.500,00

9.000,00

Otros gastos de gestión

1.500,00 1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00 1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00 1.500,00

1.500,00

16.500,00

Total

- 1.500,00 11.500,00 1.500,00 23.000,00 6.000,00 23.000,00 1.500,00 16.500,00 3.000,00 16.500,00 6.000,00 110.000,00


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ALGUNOS GASTOS EN EL RUBRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN



Proyectos de Responsabilidad Social 9.500,00

15.000,00

20.000,00

15.000,00

12.000,00

71.500,00

Otros gastos de responsabilidad social

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

31.500,00

Total -

-

3.500,00

13.000,00

3.500,00

18.500,00

3.500,00

20.000,00

3.500,00

18.500,00

3.500,00

15.500,00

103.000,00


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ALGUNOS GASTOS EN EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN



Infraestructura 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

Mobiliario y enseres 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

Sistemas para procesos de información

20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 60.000,00

Otros gastos de equipamiento 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00

Total - 5.000,00 15.000,00 25.000,00 65.000,00 15.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00 - 15.000,00 300.000,00


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ALGUNOS GASTOS EN EL RUBRO DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONDE LA UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN



Infraestructura

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

50.000,00

Mobiliario y enseres

2.500,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

27.500,00

Sistemas para procesos de

información

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

20.000,00

Áreas verdes y alamedas

2.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

5.000,00

2.000,00

29.000,00

Otros gastos de mantenimiento

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

15.000,00

Total

-

13.000,00

13.000,00

13.000,00

18.500,00

13.000,00

-

13.000,00

18.500,00

13.000,00

16.000,00

10.500,00

141.500,00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - USDG

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