PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
CATACAOS
ESTRATEGICAS Y UNIDADES ORGANICAS
XII. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INSTITUCION
XIII. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007
XIV. SUELDOS Y SALARIOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
I. INTRODUCCION
La Municipalidad Distrital de Catacaos durante el año 2007, presenta una Síntesis
Operacional de la Gestión. En este Trabajo se plasma el grado de avance en el
Cumplimiento de los Objetivos Operativos, Metas y las Actividades Operativas, su
programación y su impacto en la Institución.
El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestión Institucional, que permite
articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes Unidades y
Dependencias de la Municipalidad Distrital de Catacaos, a fin de asegurar la
racionalidad de la gestión y la optimización en la util ización de los recursos
disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia.
El Plan considera dentro de su estructura, la misión y visión, diagnóstico situacional,
objetivos operativos, metas operativas, la programación de actividades a nivel de
Unidades, Departamentos y Áreas, el presupuesto municipal 2007 (según PIA) y el
Organigrama; documento que debe ser estructural; evaluado permanentemente,
con la finalidad de establecer el grado de avance, seguimiento y evaluación de la
ejecución de las actividades programadas.
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II. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. (Art. 86 numeral 3.1)
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411.
(Resolución de Alcaldía Nº 117-07-MDC-A)
III. FINALIDAD:
Institucionalizar el Plan Operativo Institucional (POI), así como instrumento de
gestión del sistema de planificación municipal y de gestión institucional, para
la toma de decisiones, sustentada en información municipal útil, confiable y
oportuna elaborada a partir del desarrollo de las tareas y trabajos, que
responden a las funciones municipales, la visión y misión definidos.
VI. OBJETIVOS:
Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos más eficientes
para una mejor atención a la población Cataquense.
Dirigir la inversión Municipal hacia las obras y proyectos, que generen un
desarrollo sostenible y de inversión enmarcados dentro del Plan Concertado
de Desarrollo del Distrito de Catacaos.
Contribuir a elevar el nivel Educativo, Cultural y Recreativo en bien de la salud
física mental de la población del Distrito, a través del desarrollo de
actividades, culturales, deportiva y recreativa.
Contribuir al desarrollo económico del Distrito de Catacaos mediante el
fomento empresarial, inversión productiva, desarrollo comercial y fomento al
turismo.
V. VISION1
Es ser una Institución en su gestión, encargado de promover, impulsar,
concertar y apoyar las oportunidades del desarrollo socio económico de la
población, frente al escenario global en el que vivimos; optimizando el uso de
los recursos, proponiendo hacia una competitivas de su producción y el logro
de las aspiraciones mas sentidas de su población en un marco de justicia
social; ejecutando acciones y obras concertadas para promover la inversión
publica y privada y apoyar acciones en los servicios públicos y administrativos,
así como también el de ser una institución moderna y hacerla mas eficiente en
la administración municipal, para que el servicio municipal tenga como
valores esenciales el profesionalismo y la honradez, alcanzando nuevos
paradigmas de desarrollo que implica calidad, competitividad, innovación y
liderazgo.
VI. MISIÓN
Ser una Institución que lidere el cambio de la gestión local, brindando con
excelencia y dentro del marco legal, los servicios municipales, impulsando su
desarrollo integral empleando racionalmente y eficientemente los recursos y
cumplimiento con el compromiso orientado al desarrollo integral, sostenible y
armónico del distrito. 1 Misión y Visión determinados en el Plan Estratégico Institucional 2006
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
VII. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
El presente Reglamento de Organización y Funciones – ROF, tiene la naturaleza de
ser un documento normativo de Gestión que formaliza la estructura, funciones e
interrelaciones de la Municipalidad Distrital de Catacaos, orientado al esfuerzo
institucional al logro de su finalidad – objetivos y precisando las responsabilidades de
sus órganos de dirección, control, defensa, apoyo, asesoria y de línea.
La Municipalidad Distrital de Catacaos, esta conformada por los siguientes órganos y
dependencias administrativas:
- 01.01 Concejo Municipal Distrital
- 03.02 Junta Delegados Vecinales Comunales
04. Órganos de Control
- 05.01 Unidad de Procuraduría Pública Municipal
06. Órganos de Asesoramiento
- 06.02 Unidad de Asesoría Jurídica
- 06.03 Unidad de Cooperación Técnica Internacional
07. Órganos de Apoyo
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- 07.02 Área de Secretaria de Comisiones de Regidores
- 07.03 Unidad de Administración
- 07.03.01 Área de Logística
- 07.03.03 Área de Personal y Desarrollo Humano
- 07.04 Unidad de Administración Tributaria
- 07.05 Unidad de Ejecución Coactiva
08. Órganos de Línea
- 08.01.01 Dpto de Estudios y Desarrollo Urbano - Rural
- 08.01.02 Dpto de Infraestructura
- 08.02 División de Servicios Comunales y Sociales
- 08.02.01 Dpto de Educación, Recreación, Cultura, Salud y Turismo.
- 08.02.02 Dpto de Participación Vecinal, Promoción y Desarrollo
Económico Local.
- 08.02.03 Dpto de Registros Civiles, y Defensoría Municipal del Niño y del
Adolescente
Municipal
- 08.02.06 Dpto de Comercialización, Camal y Servicios Diversos
09. Municipalidad de Centro Poblado Pedregal Grande - 09.01 Empresas Municipales y Actividades
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VIII. ORGANIGRAMA
COMISIONES ESPECIALES
COMISIONES PERMANENTES
DIVISION DE SERVICIOS TECNICOS
URBANO - RURAL
DPTO DE EDUCACION, CULTURA, SALUD Y
TURISMO
REGIDORES
EQUIPOS
MUNICIPAL
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 11
IX. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO POR AREAS ESTRATEGICAS Y UNIDADES
ORGANICAS2
ALCALDIA
Gestionar y Apoyar acciones para mejorar la calidad de vida de los grupos sociales
más vulnerables, promoviendo el desarrollo socioeconómico local, supervisión
oportuna de las acciones y metas de la Gestión Municipal. GERENCIA MUNICIPAL Supervisar la gestión municipal y administrativa, así como también es la de
programar, dirigir, coordinar, y controlar las actividades de la gestión administrativa,
controlar las políticas de gobierno y acciones administrativas correspondientes al
área de su competencia. Promover, conducir y evaluar las políticas de desarrollo
económico del distrito y la actividad empresarial local, con criterio de equidad
social.
SECRETARIA GENERAL, IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMATICA
Es la de proyectar la imagen de la Municipalidad, difundiendo las actividades
municipales que permitan el conocimiento de la ciudadanía respecto a la gestión
municipal. Así como también impulsar y fortalecer la imagen comunitaria a través de
estrategias de relaciones publicas relacionados con la prestación de los diferentes
servicios que brinda la Municipalidad.
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Somos un equipo, identificados con nuestra Institución, para lograr de una manera
eficientemente el Asesorar al titular del Pliego. Coordinar, así como también
establecer procedimientos de control previo en la programación, planificación,
2 Extraído de la Misión por áreas estratégicas y Unidades Orgánicas – Plan Operativo Institucional 2006
DPTO. DE REGISTROS CIVILES Y
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE
PEDREGAL GRANDE
DIVERSOS
ejecución concerniente a la gestión presupuestal, empleando racionalmente los
recursos y cumplimiento con el compromiso orientado al Desarrollo de nuestro
Distrito.
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA
Sistematizar la legislación municipal, asesorando a los órganos de la Alta dirección y
a las unidades orgánicas. Atender los asuntos de carácter jurídico – legal –
administrativo a favor de la Municipalidad.
UNIDAD DE ADMINISTRACION
Proporcionar el apoyo administrativo requerido por la gestión municipal, mediante la
administración de los recursos materiales y financieros, así como la prestación de los
servicios generales de la municipalidad.
Área de Logística
Es el encargado de programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los
procesos y actividades de abastecimiento y control patrimonial de la
Municipalidad para realizar su labor se centra dentro de las normas del sistema
de abastecimiento.
Área de Administración Financiera
Somos parte de una Institución que comprende una actividad de apoyo en la
gestión que nos permite optimizar nuestra participación en los fines
institucionales, lográndose de este modo efectividad, eficiencia, y
productividad en el comportamiento funcional mediante la aplicación de una
adecuada racionalizacion administrativa.
Recaudar con calidad y eficiencia los tributos municipales, proporcionando una
cultura de cumplimiento voluntario y oportuno. Siendo su mayor preocupación el
acercamiento a la comunidad vía una mayor comunicación y la búsqueda de
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UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 13
mecanismos que permitan la recuperación de la cartera morosa y obligaciones
vigentes teniendo en cuenta las condiciones socio económicas de los contribuyentes
ye el entorno económico actual.
DIVISION DE SERVICIOS TECNICO
Plantear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades en materia de
organización del espacio físico, uso de suelo. Coordinando y participando en la
elaboración del Plan de Acondicionamiento territorial del distrito de Catacaos.
DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES
Programar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de población,
promoción y prevención de la salud, el saneamiento ambiental, l impieza publica,
programa vaso de leche, la comercialización, abastecimiento de productos de
consumo humano, recreación, deportes, así como la promoción social y defensa de
la mujer, del niño y del adolescente.
Participación Vecinal
Fomentar la participación de la ciudadanía a través de eventos,
capacitaciones, jornadas deportivas, etc. Que permita una plena convocaría
del pueblo en general.
Comercialización:
Brindar un servicio óptimo a la comunidad Cataquense, en el comercio,
promoviendo la formalidad y creando mejores condiciones para la venta de
productos en el mercado centra.
Seguridad Ciudadana y Policía Municipal:
El departamento de seguridad ciudadana y policía municipal trabaja en
acciones de prevención, disuadiendo y auxil iando al ciudadano,
comprendiendo acciones desde el cumplimiento de Ordenanzas Municipales
hasta intervenciones en el campo de la delincuencia no organizada, así como
en los desastres. Promueve el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con
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la participación activa de la población, para contrarrestar las problemáticas
sociales existentes y mitigar los desastres que se produzcan.
Educación Cultura y Turismo
Somos una Unidad orgánica de la municipalidad distrital de Catacaos, de
atención al público, cuyo campo de acción es la organización vecinal para
organizar, asesorar, impulsar, coordinar y evaluar los diferentes comités
centrales y juntas vecinales. Para lograr formular acciones participativas en
forma concertada y lograr el desarrollo de los proyectos de la gestión
municipal que impulsen el desarrollo integral de la comunidad. Prestación de
servicios e infraestructura turística eficiente para beneficio del turista y la
generación de desarrollo económico para la ciudad de Piura, adecuando
aprovechamiento de Recursos Turísticos.
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X. PROBLEMATICA SITUACIONAL3
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Escasa información del presupuesto inicial de apertura 2007, l imitados materiales y/o
insumos de oficina, poca capacitación al personal en el manejo del Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF), reducido espacio de la oficina UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA Desabastecimiento en los expedientes previos por parte de las Áreas, Unidades y
departamentos respecto a los procesos ordinarios, falta de personal de apoyo y
logístico para el normal funcionamiento de la Unidad, ausencia de un sistema
informático integrado.
UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL
Falta difundir una agenda y calendario turístico de Catacaos, ausencia de una
adecuada proyección presupuestal para la emisión de revistas y/o boletines
informativos de la gestión, la carencia de una unidad de archivero general de la
Municipalidad distrital de Catacaos.
técnicos normativos de la gestión municipal, inadecuada funcionalidad de los
sistemas administrativos.
Área de Logística
Es necesaria la incorporación de personal calificado, la infraestructura no es la más
adecuada.
3 Tomado del Diagnostico Situacional de los Planes Operativos 2007
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Almacén General
Medios de comunicación inadecuados con esta dependencia, infraestructura
deteriorada, la necesidad de incorporar un equipo de cómputo para el control
relacionado al Kardex.
Área de Administración Financiera
Tesorería cuenta con un espacio físico reducido, capacitación permanece en el
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), se necesita un manual de
procedimientos para ejecución de operaciones financieras.
Área de Personal y Desarrollo Humano
Se necesita un personal especializado en Escalafón, reducido espacio físico, la
adquisición de un reloj tarjetero, se necesitan documentación de base (flujos de
procedimientos administrativos, manual de organización y funciones, reglamento de
organización y funciones, CAP), se desea contar con un clasificador de cargos con
los requisitos mínimos indispensables.
UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Se necesitan lineamientos para lograr incrementar el universo de contribuyentes,
reducir el índice de morosidad, imponer el restablecimiento de la autoridad
tributaria, l imitantes en la elaboración de directivas internas como la actualización
del texto único de procedimientos administrativos (TUPA).
Oficina de Tributación Ineficiente cruce de información sobre el cumplimiento de pago de los
contribuyentes, se necesita el soporte técnico que solucione de forma inmediata las
dudas o pasos del sistema tributario.
Oficina de Fiscalización No se ha reclutado personal con experiencia, falta de una verificación de las
declaraciones juradas de Autoevaluó y licencias de funcionamiento o construcción.
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UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 17
Oficina de Control de Recaudación Falta de un personal responsable para el control de los cuatro recaudadores del
rubro de limpieza, y del control de dos recaudadores de parqueo vehicular.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO URNABO RURAL No se cuenta en la actualidad con Catastro Urbano y rural, se necesita la
incorporación de un personal de apoyo y logístico, la necesidad de tener un Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Deficiencia en la supervisión de obras por administración directa, incorporar equipo
de cómputo, deficiente base de datos.
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CIRCULACION VIAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS
Desconocimiento de los transportistas de las reglas de transito, exceso de circulación
de vehículos menores, alto índice de conductores sin l icencia de conducir,
maquinaria en mal estado.
Desarticulación de la Municipalidad con las organizaciones sociales de base, falta
de personal y ambientes inadecuados, carencia de inmobiliarios.
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, RECREACION, CULTURA Y TURISMO
Reducido espacio físico, carencia de un moderno sistema computarizado, se
necesitan medios electrónicos para registro de documentos (archivos, videos,
programas y otros).
Biblioteca Municipal
Se necesita un personal especializado en el manejo de la biblioteca, reducido
espacio físico, bibliografía desactualizada e incompleta, se necesita un ambiente
iluminado y ventilado para la mejor atención de los lectores.
Oficina de Promoción y Turismo
Se necesita la realización de material informativo como trípticos, los Stand de
exhibición se encuentran deteriorados y en mal estado.
Defensa Civil
Se necesita un personal especializado en defensa civil, falta de medios de
comunicación, una inadecuada cultura de prevención de desastres.
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION VECINAL, PROMOCION Y DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
Este departamento no cuenta con un ambiente físico, implementación de equipos y
muebles de oficina, la adquisición de un Stand para la clasificación de documentos.
Área de Programa de Vaso de leche (PVL)
Se adeuda a los ganaderos, se necesita los servicios de un nutricionista y zootecnista,
contar con movilidad permanente.
DEPARTAMENTO DE REGISTROS CIVILES Y DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE
Es insuficiente el servicio en lo concerniente a la expedición de documentación de
registros civiles (partidas certificaciones, etc), insuficiente equipamiento de muebles y
equipo de cómputo, la existencia de errores administrativos en registros de hechos
vitales, un deterioro de los l ibros (nacimiento, matrimonio y defunción).
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DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO, LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES
No se cuenta con un Relleno Sanitario, constantes paralizaciones de vehículos para
transporte de residuos sólidos, interrupción de las labores de personal obrero
programado a las tareas de limpieza publica por parte de oficinas administrativas.
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSORIA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL
Incorporación de personal especializado, reducido ambiente físico, se requiere de
medios de comunicaciones eficientes, es necesario contar con medios de transporte
para agilizar la labor.
Ineficiente política en recaudación de tributos (desfinanciemiento de gastos
corrientes), descuido en asuntos sanitarios (desaseo en los ambientes del mercado
central), falta un sistema de evacuación de aguas servidas, paredes con un alto
riesgo de derrumbe (camal municipal), no contar con un ambiente de iluminación
y/o ventilación de las cabinas municipales.
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XI. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
GERENCIA MUNICIPAL
Objetivos operativos
MEDIDA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Proyectos de carácter
institucional
Programas en capacitación general 12 Acción X X X X X X X X X X X X
Encuentros de gerentes municipales 02 Acción X X
Boletín informativo interno 02 Acción X X
Coordinación con las unidades y divisiones de la municipalidad
12 Acción X X X X X X X X X X X
Tareas resultantes del presupuesto participativo
Coordinar con las áreas pertinentes de la MDC a fin de coadyuvar a lograr los
objetivos propuestos 12 Acción X X X X X X X X X X X X
Coordinar e implementar una guía de servicio al ciudadano
02 Acción X X
Coordinar el manejo y utilización de proyectos para cooperación técnica
internacional 03 Acción X X X
Coordinar y establecer el manejo. Utilización de políticas de personal para
capacitación por competencia con incentivos en la evaluación
02 Acción X X
Apoyar para potenciar la pagina Web y el mantenimiento de la interconexión
02 Acción X X
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GERENCIA MUNICIPAL
Objetivos operativos
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Tareas resultantes del presupuesto participativo
Coordinar la implementación de procedimientos simplificados y su sistema de monitoreo y
evaluación 12 Acción X X X X X X X X X X X X
Coordinar y crear preventivos en juntas vecinales - educadores comunitarios
04 Acción X X X X
Promover y formar comisiones para fomentar comisiones para fomentar programas integrados
enfatizando salud, deportes 02 Acción X X
Impulsar y apoyar proyecto piloto policía comunitaria
12 Acción X X X X X X X X X X X X
Coordinar la promoción e impulso a los centros productivos empresariales y ocupacionales
04 Acción X X X X
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UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivos operativos Metas operativos UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2007
INGREO Y GASTOS
Coordinaciones periódicas con gerencia municipal, unidad de administración financiera y
la unidad de administración tributaria Acción 12 03 03 03 03 400.00
PLANEAMIENTO CONCERTADO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Coordinar con Alcaldía y gerencia municipal para emitir un informe de la ejecución presupuestal
2007 para obras de impacto local Acción 12 03 03 03 03 400.00
Coordinar con el gobierno provincial y gobierno regional acciones de ejecución de planes y
proyectos Informe 12 03 03 03 03 400.00
Emisión de informe sobre proceso y gestión presupuestaria
Informe 04 01 01 01 01 100.00
AUSTERIDAD DE LA GESTION MUNICIPAL
Proponer una directiva sobre austeridad que prevea la racionalizacion del gasto de la
administración municipal Documento 01 01 400.00
PROGRAMAR Y FORMULACION DEL
APERTURA DEL AÑO 2008
Elaborar el anteproyecto del presupuesto 2008 de la municipalidad distrital de catacaos
documento 01 01 1,000.00
Elaborar el proyecto del presupuesto 2008 de la municipalidad distrital de catacaos
documento 01 01 800.00
Elaborar el presupuesto institucional de apertura 2008 de la municipalidad distrital de catacaos
documento 01 01 900.00
ELABORAR DOCUMENTACION INTERNA
Emisión de informes técnicos Acción 12 03 03 03 03 3,130.00
REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Coordinar modificaciones presupuestaria Acción 04 01 01 01 01 350.00
ASESORA Y COORDINA CON EL TITULAR DEL PLIEGO EN
LO CONCERNIENTE A LA GESTION PRESUPUESTAL
Actualización, adecuación y evaluación permanente de documentos de gestión (MAPRO, TUPA, MOF, ROF, CAP). Asesoráis y comisiones
Acción 04 01 01 01 01 1,200.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Objetivos operativos
2007
ASESORA Y COORDINA CON EL TITULAR DEL PLIEGO EN LO
CONCERNIENTE A LA GESTION
PRESUPUESTAL
Formular, coordinar, orientar, racionar, consolidar y proponer el POI 2007 para su
aprobación y ejecución año fiscal 2008 Plan 04 01 01 01 01 800.00
Modernización de la administración municipal (eficaz y eficiente) con una nueva
estructura organica por objetivos y resultados
Documento 04 01 01 01 01 800.00
Evaluación trimestral del POI recomendar efectuar proceso de reorganización
administrativa y reestructuración orgánica Acción 04 01 01 01 01 1,200.00
PROYECTADO 2007 11,880.00
UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA
OBJETIVO OPERATIVO METAS OPERATIVAS
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE
ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.
Promover el cumplimiento de los actos administrativos emitidos por la
Municipalidad a través del procedimiento de ejecución coactivo, ya sea en obligaciones cuantificables en suma de dinero con obligaciones
de hacerlo o no hacer
Iniciar procedimiento coactivo Emitir resoluciones de inicio de procedimiento
coactivo y notificaciones FORMATOS 180 45 45 45 45 540.00
Asegurar el cumplimiento de la obligación ejecutable coactivamente
Trabar medidas cautelares señaladas en la ley, de acuerdo a cada proceso especifico
RESOLUCION 48 12 12 12 12 2,400.00
Continuar con el procedimiento hasta el cumplimiento de la obligación
coactiva
Impulsar de oficio medidas para lograr el cumplimiento de la obligación coactiva
RESOLUCION 240 60 60 60 60 720.00
Resolver los escritos y recursos presentados por los ejecutados
RESOLUCION 240 60 60 60 60 720.00
Coordinar el apoyo necesario que la unidad de ejecución coactiva requiera para cumplir con sus
objetivos INFORMES 60 15 15 15 15 30.00
Ejecución forzada de mandatos coactivos
Emitir resoluciones de ejecución forzada RESOLUCIONES 12 03 03 03 03 36.00
Llevar a cabo la ejecución forzada, de acuerdo a cada proceso especifico
ACCION 12 03 03 03 03 600.00
Suspensión de procedimiento coactivo por cumplimiento de
obligación, materia de ejecución
Coordinar con las diversas áreas, unidades o departamentos de la
entidad, la adecuada formación de expedientes que puedan contener
alguna obligación ejecutable coactivamente
Apoyo y coordinación en la elaboración de proyectos de
resoluciones y acciones en las cuales se aprecia una actuación de la unidad
ejecución coactiva
Reuniones de trabajo a fin de coordinar las acciones y resoluciones de las distintas áreas de la entidad,
en las que se aprecie una obligación ejecutable coactivamente
INFORMES 60 15 15 15 15 30.00
apoyo en la elaboración de normas y ordenanzas municipales, en las cuales
se aprecien temas relacionadas a la función coactiva
apoyo y coordinación con diversas áreas a fin de crear normas y
ordenanzas municipales
Reunión con diversas áreas a fin de elaborar normas y ordenanzas municipales relacionadas o
que tengan implicancias en la función coactiva INFORMES 12 03 03 03 03 6.00
PROYECTADO 2007 5,262.00
UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL, IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA
OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECT ADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Apoyar adecuadamente al despacho de Alcaldía en las acciones programadas.
Mantener informado al alcalde sobre los asuntos de especial urgencia e
importancia.
ACCIÓN 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21,695.73
Asistir a las sesiones de consejo municipal, preparar la agenda, controlar, la correspondencia, llevar las actas y transcribir los acuerdos.
48 sesiones como mínimo. Elaborar cuadros resume sobre asuntos de importancia e
interés para Alcaldía y Regidores. REUNIONES Y
COORDINACIONES 48 12 12 12 12 21,695.73
Normar, dirigir y supervisar la oficina de trámite documentario.
Que la documentación llegue a su destino en el tiempo y en forma eficaz
Realizar el seguimiento de la documentación recibida desde el despacho de Alcaldía.
ACCIÓN PERMANENTE
15,000 3,750 3,750 3,750 3,750 21,695.73
Conducir y supervisar que se lleven a cabo las acciones concernientes a relaciones publicas a nivel interno y externo, así como verificar que se difunda el accionar de la Municipalidad que requiera ser conocido por la comunidad cataquence..
Que la población este enterada de las acciones que se logra en beneficio de la
comunidad cataquence. Difundir estrategias institucionales.
Notas de prensa a todos los medios de comunicación, convocar a conferencias de Prensa y coordinar entrevistas
a través de los medios de comunicación. COORDINACIÓN Constante X X X X 21,695.73
Asesorar al Alcalde y regidores en los asuntos de su competencia funcional y emitir los informes que correspondan.
Que se de una buena imagen institucional a nivel del consejo municipal y
trabajadores.
Acompañar al alcalde a las diferentes reuniones que lo requiera
ASESORIA Constante X X X X
21,695.73 Resolver las preguntas que formule el Sr. Alcalde con
respuestas concretas y certeras. REUNIONES Constante X X X X
Apoyar a los regidores en acciones programadas. CONSULTAS Constante X X X X
Llevar el control de los equipos de amplificación, cámara fotográfica y equipos informáticos a través de las diferentes áreas, unidades y divisiones.
Darles el debido uso y mantenimiento. Conservar estos equipos aptos para su funcionamiento. ACCIÓN DE CONTROL
Constante X X X X 21,695.73
PROYECTADO 2007 130,174.38
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE
META ANUAL
DESARROLLAR UN DIAGNÓSTICO GLOBAL DE
LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
OPERATIVAS Y FUNCIONALES
Determinar en cada una de las áreas, departamentos, unidades y / o divisiones que presenten puntos
críticos
Coordinar con cada Jefe de Área, departamento, Unidad y / o División
REUNIÓN 12 03 03 03 03 2.400,00
Elaborar un Plan de Trabajo de acuerdo al POI de cada dependencia
ACCIÓN 01 01 1.200,00
Elaborar un análisis estratégico global
Recopilar información y consolidar ACCIÓN 01 01 2.400,00
Elaborar Matriz FODA, estrategias y tácticas ACCIÓN 12 03 03 03 03 1.800,00
Supervisar y controlar las actividades administrativas de la
MDC
Realizar visitas a cada una de las dependencias ACCIÓN 04 01 01 01 01 8,190.00
Supervisar y Controlar las actividades a través de documentos y registros
SUPERVISIÓN 04 01 01 01 01 250.00
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR UN PROCESO DE
REESTRUCTURACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
DE LA MDC
Coordinar con Logística y Almacén sobre Inventarios (físicos, ambientales e individuales)
REUNIÓN 01 01 12.000,00
Coordinar con Adm. Financiera para Valuar, Revaluar, Depreciar los Activos y Existencias de Almacén
REUNIÓN 12 03 03 03 03 341.25
Desarrollar un saneamiento laboral Coordinar con Personal y Planificación sobre Doc. Técnico - Normativos (ROF, CAP, MOF, MAPRO)
REUNIÓN 01 01 200.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR UN PROCESO DE
REESTRUCTURACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
DE LA MDC
Desarrollar un saneamiento
laboral
Coordinar con Adm. Personal para Evaluar Situación Laboral de los Trabajadores (ESCALA REM)
REUNIÓN 12 03 03 03 03 8.190,00
Evaluar su puesto y desempeño, Legajos Personales y Planes de Bienestar Social
EVALUACIÓN 12 03 03 03 03 250.00
Establecer un saneamiento económico -
financiero
Coordinar con Adm.Financ. y Planificación sobre Conciliaciones y EE.FF (04 AÑOS)
REUNIÓN 04 01 01 01 01 341.25
Evaluar Cuentas Deudoras, Acreedoras, Enlace, Recaudadoras. Integración Contable y Financiera
EVALUACIÓN 04 01 01 01 01 200.00
COORDINAR E INTEGRAR LOS
Establecer Sistemas de Integración a través de Redes de Informática
REUNIÓN 12 03 03 03 03 8.190.00
Coordinar con cada Jefe de Área, departamento, Unidad y / o División
REUNIÓN 04 01 01 01 01 250.00
Supervisar, evaluar y controlar las
actividades a través de un sistema de
monitoreo o control de mando
Supervisar las actividades propias de cada unidad administrativa
SUPERVISIÓN 12 03 03 03 03 200.00
Evaluar el cumplimiento de las actividades Programadas EVALUACIÓN 12 03 03 03 03 200.00
Controlar y Sancionar, mediante la Aplicación de Normas vigentes
CONTROL 12 03 03 03 03 200.00
Establecer planes de desarrollo estratégicos
Coordinar con diferentes Unidades y Divisiones para integrar Planes Concertados
REUNIÓN 04 01 01 01 01 200.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.
COORDINAR E INTEGRAR LOS
Evaluar acciones para determinar el Plan Estratégico Institucional
EVALUACIÓN 04 01 01 01 01 200.00
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS
Monitorear el proceso administrativo de toda
institución
Evaluar cada Área, Departamento, Unidad y / o División
REUNIÓN 04 01 01 01 01 250.00
Supervisar, evaluar y controlar las actividades de adm. financiera, personal y
logística
Financiera SUPERVISIÓN 12 03 03 03 03 341.25
Administrar y Supervisar las actividades de Personal
EVALUACIÓN 12 03 03 03 03 200.00
Administrar y Supervisar las actividades de Logística
CONTROL 12 03 03 03 03 1,607.63
Establecer cumplimiento de los documentos técnico -
normativos de la institución
REUNIÓN 04 01 01 01 01 341.25
Evaluar acciones para mejoras de la Institución
EVALUACIÓN 04 01 01 01 01 1,607.63
PROYECTADO 2007 27,160.26
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
TRIM
Evaluar y Analizar la información
Evaluación de los Comprobantes de Pago ACCIONES 12 03 03 03 03 5.967.00
Evaluación de los comprobantes de Ingresos ACCIONES 12 03 03 03 03 5.967.00
Evaluación y Análisis de los ingresos por concepto de transparencias de gobierno
ACCIONES 12 03 03 03 03 3.000.00
Control detallado de los gastos de las obras ejecutadas en el presente año
ACCIONES 12 03 03 03 03 8.550.00
Elaboración de Balance de Comprobación ACCIONES 12 03 03 03 03 4.000.00
Elaboración de Estados Financieros Trimestrales ACCIONES 04 01 01 01 01 5.325.00
Elaboración de Estados Financieros Anuales ACCIÓN 01 7.100.00
Realización de Arqueos ACCIONES 12 03 03 03 03 2.000.64
Ejecución de Conciliaciones Bancarias ACCIONES 12 03 03 03 03 6.300.00
Elaboración de Informes y Otros ACCIONES 12 03 03 03 03 5.359.00
Evaluar el cumplimiento de
Control Interno de los Expedientes de Ingresos ACCIONES 12 03 03 03 03 2.800.00
Control Interno de los Expedientes de los Gastos ACCIONES 12 03 03 03 03 2.800.00
Aplicación de los PCGA ACCIONES 12 03 03 03 03 1.000.00 Aplicación de las NICS
ACCIONES 12 03 03 03 03 1.000.00
Elaboración de Libros
Impresión y Legalización del Libro Diario ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00
Impresión y Legalización del Libro caja ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00
Impresión y legalización del Libro Mayor ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00
Impresión y Legalización del Libro Invent. y Balances ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00
Impresión y Legalización de Libros Bancos ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00
Impresión y Legalización de libro Mayor Auxiliar ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00
PROYECTADO 2007 68,368.64
TESORERÍA
ADMINISTRAR LOS FONDOS PUBLICOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Administrar, Custodiar y Depositar los Fondos Públicos Acciones 12 03 03 03 03
Administrar y Custodiar las Especies Valoradas Acciones 12 03 03 03 03 Cancelación a Proveedores Acciones 12 03 03 03 03 Elaboración de Comprobantes de Pago Acciones 12 03 03 03 03 Emisión de Cheques por los Compromisos Adquiridos
Acciones 12 03 03 03 03
Registración de Cheques Acciones 12 03 03 03 03 Cancelación de Planillas de obras Acciones 12 03 03 03 03 Pago de Haberes y entrega de Boletas Acciones 12 03 03 03 03
Recaudación de Ingresos por diferentes Conceptos Acciones 12 03 03 03 03
INFORMAR A LA ALTA DIRECCION SOBRE LOS NIVELES DE INGRESOS
Y GASTOS EJECUTADOS
Parte diario de Tesorería Acciones 12 03 03 03 03
Informe Mensual Acciones 12 03 03 03 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Conducir la Administración de Personal.
Evaluación de Personal nombrado y contratado. Ficha 121 - 121 - - 5,670.00
Control y Actualización de Legajos de Personal (Activos y Cesantes).
Documento 274 - 137 137 - 9,230.00
Organizar y Promover la Capacitación de Personal.
Programar cursos de Capacitación, talleres según los requerimientos y la necesidad de cada área.
Jornada 12 03 03 03 03 18,000.00
Organizar y Promover Actividades para los trabajadores y su familia.
Programar actividades diversas para los trabajadores. Evento 04 01 01 01 01 6,000.00
Programar actividades de bienestar para las familias de los trabajadores.
Campaña 08 02 02 02 02 6,400.00
Otorgar los Derechos remunerativos, Bonificaciones, Beneficios, y Pensiones de los Trabajadores activos y cesantes.
Elaborar Planillas Únicas de Pago de personal activo y cesante.
Planilla 12 03 03 03 03 6,400.00
Elaboración de Liquidaciones de CTS, Vacaciones y otros beneficios.
Documento 04 01 01 01 01 3,200.00
Actualizar y Elaborar el Programa de Declaración Telemática - SUNAT ( PDT ).
Formatos 12 03 03 03 03 4,000.00
Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión.
Actualizar el Reglamento Interno de Asistencia y Permanencia de Personal.
Directiva 02 01 - - 01 1,800.00
Participar en la elaboración de Planes de Acción y otros.
Reunión 12 03 03 03 03 1,400.00
Elaboración de Perfil de Puesto de Personal nombrado y contratado y su aplicación
Documento 04 01 01 01 01 4,000.00
Asegurar la Asistencia y Permanencia de Personal.
Verificar la asistencia y permanencia Tarjeta 1,068 267 267 267 267 8,400.00
Emitir consolidado de faltas y tardanzas. Documento 12 03 03 03 03 5,000.00
Elaborar cuadros de ubicación física de Personal. Documento 04 01 01 01 01 3,020.00
PROYECTADO 2007
ALMACEN
Administración y distribución de
los materiales de insumos.
REUNION 02 01 - 01 - 181.88
Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas.
EVALUACION 04 01 01 01 01 57.00
Administrar, custodiar especies
Administrar ingresos y egresos de especies valoradas.
ACCION 12 03 03 03 03 779.80
Supervisar al personal a cargo. SUPERVISION 04 01 01 01 01 207.80
Organizar y conducir en
Supervisar las actividades
relacionadas con almacén.
Agilizar documentos de los respectivos requerimientos.
ACCION 12 03 03 03 03 169.60
Evaluar el cumplimiento de
SUPERVISION 12 03 03 03 03 303.80
Elaborar los expedientes para la atención a los requerimientos.
ACCION 08 02 02 02 02 181.88
PROYECTADO 2007 2,048.76
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Incrementar el universo de contribuyentes.
Evaluar el cumplimiento de metas de acuerdo a lo planificado, empleando
procedimientos para Una mejor captación de
ingresos.
Emisión y distribución masiva de formatos mecanizados de declaraciones juradas del
impuesto predial. FORMATOS
VISITAS 5,000 2,000 2,000 1,000 - 3,500.00
Labor de identificación de predios no declarados dentro del Distrito de Catacaos.
INSPECCIÓN 10,000 2,000 4,000 2,000 2,000 6,000.00
Otorgar facilidades de pago para recuperar deudas.
CONVENIOS 1,500 500 500 250 250 2,200.00
Realizar campañas de concientización a la población.
CAMPAÑAS 02 01 01 - - 2,000.00
Capacitar, motivar los recursos humanos de la
Municipalidad de Catacaos.
Capacitar constantemente al
correctamente al contribuyente.
Cursos o temas exclusivos para la operatividad de las actividades tributarias.
EVENTOS 05 02 02 01 - 4,000.00
Integrar áreas captadoras con un buen manejo técnico con el fin de reducir tiempos y operar eficientemente el curso de expedientes que
repercuten en el buen servicio a los usuarios.
ACCIÓN 08 02 02 02 02 1,500.00
Establecer el restablecimiento de la
autoridad tributaria.
Actualizar y notificar deudas mediante procedimientos de cobranza tributaria.
NOTIFICACIÓN 5,000 2,000 2,000 1,000 - 3,000.00
Establecer procedimientos para el control y cumplimiento de las disposiciones municipales.
ORDENANZAS 04 02 01 01 - 1,000.00
Verificación del cumplimiento de pago.
Selección de principales contribuyentes
Emisión y distribución masiva de ordenes de pago DOCUMENTACIÓN 5,000 3,000 1,500 500 - 3,200.00
Atención al público y registro de los incidentes relacionados con las notificaciones emitidas.
ACCIÓN 500 300 150 50 - 800.00
Evaluación de las Órdenes emitidas. DOCUMENTACIÓN 5,000 5,000 - - - 450.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Establecer estados de cuenta a contribuyentes.
Identificar, verificar y evaluar.
Actualizar deudas utilizando el padrón de control o listado de contribuyentes.
REPORTES 5,000 2,000 2,000 500 500 3,000.00
Descargar pagos de contribuyentes que han cancelado sus tributos.
DOCUMENTOS 500 300 200 - - 2,000.00
Evaluar, verificar e identificar
recaudación de los responsables del control.
Realizar reuniones de trabajo con el personal de la Unidad.
Preparar reporte estadístico de gestión a fin de determinar resultados de la recaudación.
REPORTES 12 03 03 03 03 400.00
Calendarizar ingresos por suscripción de
compromisos de pagos.
efectivizar su cobranza.
Requerir todo lo referente a recursos materiales para ser empleados en las labores propias de la Unidad
NOTIFICACION 1,500 1,000 500 - - 8,500.00
PROYECTADO 2007 46,550.00
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO RURAL
OBJETIVOS OPERATIVOS
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Mejorar la calidad de vida de la población urbana y
rural articulando el crecimiento poblacional
con una adecuada planificación.
Formulación de objetivos y lineamientos generales en el área de planificación urbana
y rural.
Elaboración de ordenanzas municipales
Elaboración de documentos organizacionales
Coordinar y asistencia técnica con los organismos especializados.
REUNIÓN 06 02 01 01 02 900.00
Actualización de la información catastral
instrumento técnico base para la planificación
territorial.
ACCIÓN 3,000 750 750 750 750 4,500.00
Actualizar el plano catastral nivel de lote
UNIDAD 3,000 750 750 750 750 900.00
Efectuar el mantenimiento y control de calidad de los registros catastrales
UNIDAD 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,250.00
Efectuar inspecciones de acuerdo a expedientes presentados
UNIDAD 400 100 100 100 100 1,600.00
Incorporar nuevas unidades catastrales
Sensibilización de los autores
REUNIÓN 04 01 01 01 01 350.00
sensibilización a la población y trabajadores municipales
REUNIÓN 04 01 01 01 01 800.00
Capacitación a personal de planta
CURSO 04 01 01 01 01 1,200.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO URBANO RURAL
OBJETIVOS OPERATIVOS
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Mejorar la calidad de vida de la población urbana de la población urbana y rural articulando el crecimiento
poblacional con una adecuada planificación.
Adecuado manejo de base grafica entre el PETT, Registros Públicos y
Municipalidad de Piura.
EXPEDIENTE 400 100 100 100 100 3,220.00
Coordinación con organismos competentes
Actualización del plano básico de la ciudad de
Catacaos
Procesamiento de información. ACCIÓN 150 10 50 50 40 120.00
Impresión de planos y archivos UNIDAD 120 20 30 30 40 120.00
Certificación ante registros públicos y PETT
CERTIFICADO 60 10 15 15 20 2,000.00
Mejorar la calidad de vida de la población urbana y
rural articulando el crecimiento poblacional
con una adecuada planificación.
vigentes
áreas competentes REUNIÓN 12 03 03 03 03 500.00
Elaboración de ordenanzas municipales
Elaboración de documentos organizacionales
Atención de expedientes e inspecciones técnicas
EXPEDIENTE 600 150 150 150 150 2,700.00
PROYECTADO 2007 31,220.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVOS OPERATIVOS
METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL COSTO ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Sistema de agua y alcantarillado
Construcción de redes de agua y alcantarillado
1.- Coordinación con área de logística. 2.- Coordinación con área administrativa. 3.- Recepción del expediente técnico. 4.- Realizar las inspecciones técnicas. 5.- Elaboración de informes. 6.- Liquidación de obras
Expediente Técnico Obra
Mejoramiento del sistema de
Electrificación Urbana - Rural
Pavimentación de calles del
Mejoramiento de vías Urbanas
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVOS OPERATIVOS
METAS OPERATIVAS
ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL COSTO ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Ampliación de centro de salud.
Ampliación de ambientes
1.- Coordinación con área de logística. 2.- Coordinación con área administrativa. 3.- Recepción del expediente técnico. 4.- Realizar las inspecciones técnicas. 5.- Elaboración de informes. 6.- Liquidación de obras
Expediente Técnico Obra
Construcción y equipamiento de
Rehabilitación de CC.EE
Rehabilitación de CC.EE
Construcción de puentes
Construcción de puentes
Mejoramiento de infraestructura
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Renovación del cuadro de la comisión técnica mixta de
los vehículos menores
Participación activa de los miembros de la comisión para cumplir con el Plan de Trabajo.
Dar cumplimiento a lo acordado en el Plan de trabajo
REUNIÓN 03 01 01 01 100.00
Orientar acciones para el ordenamiento del transito
vehicular.
Coordinar con la comisión técnica mixta planes de mejoramiento vial
Proponer en practica los planes acordados para el mejoramiento del transito
REUNIÓN 06 02 03 01 120.00
Contribuir al mantenimiento y ampliación de la
infraestructura vial del distrito de Catacaos.
Brindar el mantenimiento de las instalaciones semafóricas.
Realizar el cambio de focos de semáforo. UNIDAD 108 36 36 540.00
Brindar mantenimiento de señalización horizontal/vertical.
Pintado de pistas METRO
Instalar carteles preventivos, reguladores e informativos.
METROS 100 40 60 13,730.00
Instalar carteles preventivos, reguladores e informativos.
UNIDAD 25 25 7,394.00
distrito.
Supervisar la emisión de autorizaciones de operatividad.
Supervisar la emisión de permisos de autorización a trimoviles y vehículos mayores
INFORMES 10 05 05 100.00
Fomentar el orden educación y seguridad vial y respeto a las normas legales referidas al
transporte de pasajeros.
EVENTOS 03 01 01 01 300.00
Otorgar permiso de operación para el servicio de pasajeros al interior del distrito y trimoviles.
DOCUMENTOS 12 03 06 03 12,000.00
Operativos inopinados de transito a vehículos
mayores y trimoviles.
DC
Fiscalización de trimoviles. ORDENANZAS 24 06 06 06 06 40,000.00
Trabajo conjunto PNP-Transito inspectores con fines de ordenar el transito.
INSPECCIÓN 12 03 03 03 03 600.00
Ordenar depósito municipal y determinar cantidad de chatarra para subasta.
Calificar el material existente inservible para subastarlo
Extender resolución municipal dando de baja al material inservible
TRAMITE 01 01
Repotenciación y mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria de la Municipalidad distrital
de catacaos.
Repotenciar la maquinaria. Repotenciar maquinaria SERVICIOS 04 02 02 4,000,000.00
Realizar cambio de aceite Realizar cambio de aceite SERVICIOS 03 01 01 01 3,000.00
PROYECTADO 2007 4,099,884.00
OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE
META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO
2007 MEDIDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Efectuar visitas a todas las organizaciones en general.
Mantener contacto continuo creando un cronograma de actividades
conjuntas, participando directamente con ellas.
Actualizar padrones de organizaciones de base del centro, caseríos y AA.HH localizados.
ACCIÓN 04 01 01 01 01 2,280.00
Fomentar la reorganización de Instituciones de mujeres y jóvenes ya existentes.
CAMPAÑA 12 03 03 03 03 2,280.00
Programar charlas de capacitación. CHARLAS 12 03 03 03 03 2,400.00
Gestionar convenios con las instituciones públicas y privadas para desarrollar proyectos productivos.
DOCUMENTOS 04 01 01 01 01 1,800.00
Ejecución de proyectos agroindustriales, artesanales, panadería - búsqueda de mercado.
PROYECTO 03 - 01 01 01 30,000.00
Crear manual de funciones y reglamento para agentes municipales,
DOCUMENTO 01 01 - - - 1,800.00
Crear manual de sensibilización del buen vecino para que apoye en: seguridad ciudadana, saneamiento ambiental,
DOCUMENTO 01 01 - - - 6,000.00
GESTIÓN 04 01 01 01 01 20,000.00
Fortalecer las relaciones y funciones entre los
trabajadores, regidores y división A.C
Involucrar actividades municipales con la comunidad,
Integrar a todo el personal TALLER 12 03 03 03 03 3,600.00
Gestionar acciones con regidores en forma conjunta con diferentes instituciones,
DOCUMENTO 04 01 01 01 01 800.00
Programar visitas del alcalde y los regidores para un contacto directo con la comunidad,
REUNIONES 12 03 03 03 03 1,500.00
Realizar íntegramente actividades socio-culturales descentralizadas,
REUNIONES 04 01 01 01 01 2,000.00
Firmar convenios Inter. Institución para capacitación de temas de actualidad.
DOCUMENTO 02 - 01 - 01 600.00
Fomentar la participación del personal nombrado en todos los eventos que realice la municipalidad,
DOCUMENTO - - - - - -
oficina y orden documentario,
Mantener buena imagen de infraestructura, mostrar cambios
Hacer el requerimiento a departamento de logística y Sr. Alcalde DOCUMENTO 01 01 - - - 5,000.00
PROYECTADO 2007 80,060.00
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD Y DEPORTE.
OBJETIVOS OPERATIVOS
META UNIDAD DE
Organizar programa de vacaciones útiles.
Programar curso de danzas folklóricas
CURSO 01 01 - - - 1,500.00
Programar curso de artesanía en paja toquilla
CURSO 01 01 - - - 1,500.00
Programar curso de dibujo y pintura CURSO 01 01 - - - 1,500.00
Programar curso de ingles. CURSO 01 01 - - - 1,500.00
Organizar campeonatos de verano
Organizar celebración del "día de la amistad"
Promover los valores solidarios entre la ciudadanía
EVENTO 01 01 - - - 1,500.00
Organizar celebración del "día internacional de la
mujer"
Promover la participación de la mujer cataquence en la vida
ciudadana. EVENTO 01 01 - - - 1,500.00
Organizar campeonato de ínter instituciones.
Programar campeonato de fulbito EVENTO 01 - 01 - - 3,000.00
Programar campeonato de voley EVENTO 01 - 01 - - 3,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD Y DEPORTE.
OBJETIVOS OPERATIVOS
META UNIDAD DE
Organizar campeonato de ínter instituciones.
Programar campeonato interno municipal EVENTO 01 - 01 - - 3,000.00
Organizar el carnaval cataquence
Programar la participación de las banderas carnavalescas del distrito y caseríos.
EVENTO 01 01 - - - 60,000.00
Promover la participación de la población en este evento religioso.
EVENTO 01 - 01 - - 30,000.00
Organizar la celebración de semana jubilar de catacaos.
Promover la participación de las instituciones educativas, religiosas,
organizaciones sociales de base en la celebración de la semana jubilar de
catacaos.
Promover los valores patrios en la ciudadanía.
EVENTO 01 - - 01 - 25,000.00
recitales, exposiciones pictóricas y otros):
Promover eventos culturales y artísticos por aniversario de creación de caseríos y
AA.HH del distrito de Catacaos. EVENTO 100 25 25 25 25 60,000.00
Organizar eventos deportivos en caseríos AA.HH
Promover la participación e la juventud de los caseríos y AA.HH en actividades
deportivas EVENTO 50 15 10 15 10 40,000.00
PROYECTADO 2007 272,000.00
DEFENSA CIVIL
OBJETIVO OPERATIVO
2007
SOLES)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.
Organizar el comité distrital de defensa civil Programar reunión de instalación y juramentación del comité distrital
de defensa civil 300.00 - - - 300.00
Organizar a la población en comités vecinales de Defensa Civil
Visita a caseríos y Asentamientos humanos y sectores de la ciudad de catacaos
2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 10,500.00
Organizar eventos de capacitación en temas de defensa civil
capacitación a autoridades en temas de defensa civil - 2,625.00 - 2,625.00 5,250.00
capacitación a la población en temas de defensa civil - 2,625.00 - 2,625.00 5,250.00
Capacitación a servidores municipales en temas de defensa civil - 2,625.00 - 2,625.00 5,250.00
Capacitación a brigadas en temas de defensa civil - 2,625.00 - 2,625.00 5,250.00
Organizar simulacros Promover una cultura de prevención realizando simulacros: Sismo,
inundación, contra incendio, búsqueda y rescate 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 10,500.00
Organizar el registro de inventarios de recursos humanos y materiales
Promover el inventario de recursos humanos y materiales de las instituciones inmersas en el comité distrital de defensa civil
750.00 - - - 750.00
Organizar a la población promover la organización de brigadas en defensa civil 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 10,500.00
Limpieza de drenes pluviales Promover la conservación y limpieza de los pluviales urbanos 30,000.00 - - 3,000.00 33,000.00
Inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil Promover condiciones de seguridad en materia de defensa civil en recintos e instalaciones donde residan, trabajen o concurra publico
1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 7,000.00
Elaboración de expedientes técnicos para zonas de riesgo para prevención de desastres
Promover la elaboración de expedientes para prevención de desastres en zonas de alto riesgo
24,000.00 - - - 24,000.00
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECINAL, Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
OBJETIVO OPERATIVO METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA
ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.
Promover la organización y el funcionamiento de las
instituciones y las organizaciones sociales de
base para propugnar su desarrollo,
Seleccionar, ubicar y ordenar por actividades.
Empadronamiento de los beneficiarios de todas las actividades que cuenta el distrito de
catacaos. ACCIÓN 01 - 01 - - 5,000.00
Construir comité central de asociaciones de las diferentes actividades es su
reconocimiento oficial por la municipalidad.
Reuniones de asesoramiento a las diferentes actividades y elegir un comité central.
CURSO 04 01 01 01 01 4,800.00
Promover las organizaciones de grupos juveniles.
Efectuar cursos y talleres para la juventud de catacaos y centros poblados.
CURSO 02 - 01 - 01 5,000.00
Regularización y formación de organizaciones sociales y productivas
Capacitación Empresarial. CURSO 01 01 - - 1,200.00
Promover la organización y el funcionamiento de las
instituciones y las organizaciones sociales de
base para propugnar su desarrollo,
Promover la inscripción de las O.S.B en el registro de la municipalidad distrital de
catacaos.
Capacitación a los agentes municipales de cada sector y alcanzarles los lineamientos necesarios para fomentar la inscripción de
O.S.B
Registrar de cada centro poblado sus O.S.B instituciones, reseñas históricas,
fiestas patronales, centros de salud entre otros.
Elaboración de formatos de registros para O.S.B
ACCIÓN 01 01 - - - 1,500.00
Organizar a la población de menores recursos en especial a niños desvalidos
y discapacitados.
Fomentar la creación de una institución que haga prevalecer su organización y derecho.
ACCIÓN 01 01 - - - 500.00
para incentivar la creación de empleo, seguridad ciudadana
y priorización de obras comunales.
Ejecutar eventos de la capacitación para las diferentes actividades del distrito de
catacaos y alrededores.
Invitar a las diferentes asociaciones de artesanos del distrito de catacaos y
organizaciones juveniles para cursos talleres. EVENTO 04 01 01 01 01 2,000.00
Ejecutar eventos de capacitación a los clubes de madres
invitación a clubes de madres para cursos talleres
EVENTO 02 01 - 01 - 1,200.00
Capacitar a las organizaciones juveniles con la finalidad de la elaboración de
proyectos que les presenten mejoras de su calidad de vida.
Elaboración de algarrobina, Yogurt, etc. CURSO 01 01 - - - 1,200.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECINAL, Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
OBJETIVO OPERATIVO METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE
MEDIDA
ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.
Organizar y desarrollar programas de capacitación para incentivar la creación de empleo,
seguridad ciudadana y priorización de obras comunales.
Fomentar la organización de asociaciones y participación vecinal a través de rondas
vecinas y comités vecinal de los centros poblados del distrito de
catacaos,
Trabajar junto con los agentes municipales organizar a la población
para la formación de estas asociaciones.
EVENTO 01 01 - - - 500.00
Realizar campañas cívicas en centros poblados
Cada comité vecinal y defensa civil tendrá a su cargo diferentes actividades
dentro de su centro poblado. EVENTO 04 01 01 01 01 800.00
Implementar talleres de arte. invitar a expositores capacitados CURSO 01 01 - - - 500.00
Promover el desarrollo económico local, propiciando
información, campañas de promoción, capacitación y asesoramiento a MYPES
promoviendo su desarrollo y de incorporación a la actividad
familiar.
Realizar eventos de capacitación por la Micro y Pequeña empresa,
Invitación a autoridades especialistas (EDIFICAR y PYMES)
EVENTO 01 - 01 - - 300.00
que cuenta nuestro distrito,
EVENTO 02 01 01 - - 500.00
Elaborar un registro de MYPES a nivel Distrital
Empadronamiento de MYPES ACCIÓN 01 01 - - - 0
Planta procesadora de algarrobina y derivados.
Implementación y funcionamiento de planta procesadora,
ACCIÓN 01 - - 01 - -
catacaos.
Empadronamiento de picanterías a nivel.
ACCIÓN 01 01 - - - 2,000.00
catacaos.
Cada picantería y chicheríos debe tener número de registro y
licencia de funcionamiento.
ACCIÓN 01 01 - - - 300.00
Financiamiento de un laboratorio municipal
Elaboración de un proyecto ACCIÓN 02 - 01 - - 5,000.00
Elaboración de un cuadro estadístico del grado nutricional de la niñez de nuestro distrito y
alrededores.
Coordinación con los Clas de la jurisdicción
Elaboración de los cuadros estadísticos del grado nutricional de la niñez de la
jurisdicción. ACCIÓN 02 - 01 - 01 3,000.00
PROYECTADO 2007 35,900.00
ÁREA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
OBJETIVO OPERATIVO METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA
CRONOGRAMA DE EJECUCION (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
PROYECTADO 2007
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.
Contribuir en la supervisión de entrega de la leche de la leche a los
beneficiarios de los clubes de madres inscritos en la municipalidad distrital
Satisfacer las necesidades de los beneficiarios (37 clubes de
madre inscritos) en el programa de P.V.L y así garantizar la
calidad del producto
Supervisión de leche fresca a los clubes de madre 600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00
Control de calidad de leche fresca (densidad) 600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00
Supervisión de uso de formatos de control de recepción de leche fresca y reparto diario
600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00
Supervisión de hatos lecheros: actas de inspección de leche fresca y supervisión de clubes de madre
600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00
Control de calidad de leche fresca (laboratorio reconocido por Indecopi)
600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00
Contar con una movilidad disponible para el programa del P.V.L
Supervisión ínter diaria de cada club
Reparación de una moto honda 125 700.00
Dar producto de calidad y manejar la información correspondiente al
producto entregado
parámetros en edades y las diferentes categorías en personas adultas
consideradas a este beneficio social
Cumplir con la información requerida por el INEI y sustentar
el presupuesto
Empadronamiento por 15 días haberes para 20 empadronadores (20 diarios) ver dos empadronamientos al año
- 4,200.00 - 4,200.00 8,400.00
Material de escritorio (2 empadronamientos al año) - 260.00 - 260.00 520.00
Impresión de formatos (2empadronamietos al año) - 1,750.00 - 1,750.00 3,500.00
Difusión de la actividad (2empadronamientos al año) - 200.00 - 200.00 400.00
Contar con los valores nutricionales que debe tener la ración de desayuno
que reciben los beneficiarios
de dicho producto
Convenio con el ministerio de salud - 200.00 - 200.00 400.00
Realizar diagnostico nutricional a niños beneficiarios - 150.00 - 150.00 300.00
Empadronar a las mujeres de las organizaciones de bases en todos sus
deberes y derechos que son inherentes a ellas.
Que se desarrollen libremente en las diferentes áreas de
trabajo
Normas y dispositivos legales 159.00 - 159.00 - 318.00
Elaboración de productos agroindustriales 53.00 - 53.00 - 106.00
Elaboración de formatos 375.00 - 375.00 - 750.00
Desarrollo de ferias alimentarías 367.00 - 367.00 - 734.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
ÁREA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
OBJETIVO OPERATIVO METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA
CRONOGRAMA DE EJECUCION (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
PROYECTADO 2007
Informar oportunamente a los órganos de control
cada vez que lo soliciten los datos de los beneficiarios del
programa
Ayudar a realizar las medidas tomadas para beneficio de programa y a su vez de los
beneficiarios
Por que algunos clubes de madres solicitan cambio de producto
Hacer que se entregue cosido el producto
utensilios para clubes de madre
- - - - 0.00
- 2,100.00 - - 2,100.00
140 cucharones - 490.00 - - 490.00
140 mandiles - 1,400.00 - - 1,400.00
adecuada y así mismo atención al publico
beneficiario
Que cada integrante de esa área se desempeñe de acuerdo a los conocimientos obtenidos en su
formación profesional
01 nutricionista 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 10,800.00
01 técnico en informática 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 4,800.00
PROYECTADO 2007 71,060.00
REGISTROS CIVILES
OBJETIVOS OPERATIVOS
PROYECTADO 2007
Optimizar el servicio de
inscripción de hechos vitales
Registrar nacimientos INSCRIPCIONES 1,200 300 300 300 300 15,000.00
Efectuar inscripción de matrimonios
Efectuar inscripción de defunciones
Expedición de partidas (Nac. Matr. Def)
Expedir partidas DOCUMENTO 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 11,153.00
Expedición de certificaciones,
constancias, expedientes administra.
administrativos DOCUMENTO 100 25 25 25 25 15,000.00
Asistir a capacitación al personal
Asistir a eventos de capacitación (RENIEC)
EVENTO 02 - 01 01 0 120
Efectuar programación de matrimonios civil
comunitario
PROYECTADO 2007 73,273.00
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO COSTO ANUAL S/. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Implementación de la DEMUNA con material de oficina (escritorio, sillas, archivadores y
estructura física adecuada, etc):
Propiciar el ambiente adecuado área el personal que labora en DEMUNA
PERSONAL 20 05 05 05 05 15,360.00
Propiciar el servicio y ambiente adecuado al publico presente
EQUIPO 04 - 02 02 - 3,000.00
ATENCIÓN 220 55 55 55 55 2,200.00
Reorganización del equipo que conforma la DEMUNA
Gestionar la firma de convenios con diferentes instituciones, universidades, los mismos que permitirán contar con personal idóneo, acorde con el servicio que
presta la DEMUNA
Revisión, estudio, seguimiento, solución de casos registrados durante los años anteriores y
hasta la fecha
Registrar y derivar, al mismo tiempo tramitación de los casos del 2006
BENEFICIA 56 14 14 14 14 168.00
Dar solución a los diferentes casos atendidos por nuestra dependencia
BENEFICIA 228 57 57 57 57 684.00
Proyección social, charlas de capacitación para la población y el equipo de DEMUNA
Informar, sensibilizar, concientizar y educar sobre sus derechos y sobre la labor de la DEMUNA
BENEFICIA 240 60 60 60 60 480.00
Trabajo en red visitando a las instituciones privadas, publicas, organización y participación
del programa municipios escolares Organizaciones de base, clubes de madres, P.V.L, I.E BENEFICIA 36 09 09 09 09 180.00
Realizar convenios con instituciones MINDES, IRESIMA, universidad Cesar Vallejo, plan Piura
en forma consecutiva para taller de niños y adolescentes trabajadores
Promover el trabajo digno de los niños a través de actividades manuales
BENEFICIA 300 75 75 75 75 25,312.00
PROYECTADO 2007 47,624.00
DEPARTAMENTO SANEAMIENTO, LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES
OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS ACTIVIDADES OPERATIVAS UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Preservar las principales calles de la ciudad y AA.HH limpia, aseada y
conservación de las áreas verdes con un buen sistema adecuado de barrido y
recolección de residuos sólidos.
Estimación de cumplimiento de metas en concordancia con el programa que
el departamento a considerado
Cumplir con reuniones de trabajo que se cuenta en el departamento
REUNION 24 06 06 06 06 3,500.00
Evaluar el cumplimiento de actividades programadas en el departamento
EVALUACION 12 03 03 03 03 3,200.00
Supervisar y controlar las actividades de limpieza publica parques y jardines
Supervisar y controlar las actividades de limpieza publica parques y jardines
SUPERVISION 36 09 09 09 09 1,800.00
Concientización y educación a la población en el adecuado manejo de residuos sólidos y conservación de
limpieza parques y jardines
Realizar campañas de concientización a los usuarios de la ciudad
CAMPAÑA 03 - 01 01 01 3,500.00
Supervisación de las actividades de concientización
SUPERVISION 24 - 08 08 08 1,700.00
Campaña de educación CAMPAÑA 06 02 02 02 2,000.00
Mantener y establecer las áreas verdes parques y jardines
Supervisar actividades que promuevan la participación de los habitantes en la
instalación, mantenimiento y ampliación según corresponda de áreas verdes, parque y jardines.
Supervisar acciones de motivación, promoción y participación de los ciudadanos en el
mantenimiento, ampliación y mejoramiento según corresponda de las áreas verdes parques y
jardines.
SUPERVISION 12 03 03 03 03 950.00
Adecuadas condiciones medioambientales de nuestra ciudad de
catacaos
Lograr mantener la ciudad limpia y aseada con un sistema adecuado y
disposición final de los residuos sólidos
Cumplir con realizar la recolección y transporte de residuos sólidos
TM 7,776 1,944 1,944 1,944 1,944 2,500.00
Supervisa el proceso de limpieza pública del distrito.
ACCION 72 18 18 18 18 1,300.00
Mantener y embellecer las áreas verdes, parques y jardines de la ciudad de
catacaos.
Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes en parques, plazuelas y
avenidas principales de la ciudad de catacaos.
Realiza ejecución de reforestación de la ciudad de catacaos.
PLANTA 1,000 250 250 250 250 3,000.00
Supervisión y seguimiento de áreas reforestadas en cada sector de la ciudad
ACCION 12 03 03 03 03 2,500.00
Se esta gestionando la adquisición de maquinaria para el mejoramiento y conservación de áreas
verdes DOCUMENTO 06 02 02 01 01 950.00
Ejecución de acciones de poda y tala de árboles por mantenimiento y a solicitud de los vecinos de
la ciudad de catacaos PLANTA 600 150 150 150 150 5,000.00
Utilización de combustible COMBUSTIBLE - 57,716.00 57,716.00 57,716.00 57,716.00 230,864.00
PROYECTADO 2007 270,864.00
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL
OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Eventos de capacitación
02 - 01 - 01 2,000.00
Brigada en defensa civil 02 01 - 01 - 1,000.00
Normatividad legal 02 01 - 01 - 1,000.00
Visita a locales comerciales de la localidad, AA.HH y
caseríos
otros ACCIÓN 100 25 25 25 25 10,000.00
Organizar a comerciantes del mercado y otros (cumplimiento de
ordenanzas)
promover en el comerciante el respeto y cumplimiento de normas
establecidas de la municipalidad
ganado mayor y menor
Operatividad de control y vigilancia del sacrificio clandestino de ganado
mayor y menor en zonas urbanas, AA.HH y
Caseríos con autoridades.
Equipamiento de policías municipales
cuerpo de policía municipal para una mejor presentación y efectuar
una buena labor.
PROYECTADO 2007 41,500.00
MEDIDA
EN GASTOS 2007
ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.
Conocer el universo de comerciantes y su deuda en el mercado central de Catacaos
Verificación del padrón de comerciantes del interior y exterior del mercado central
de catacaos. Día 04 01 01 01 01 1,695.80
Conocer el nivel de deudas por cada comerciante del interior y del exterior del mercado central
de catacaos
Verificación del kardex de cuentas por cobrar y de convenios por cada
comerciante del interior y exterior del mercado central de catacaos
Día 04 01 01 01 01 1,695.80
Mejorar la infraestructura para mayor seguridad de mercado de
catacaos
Dotación de personal de vigilancia nocturna
Solicitud 04 01 01 01 01 14,983.00
Dotación de personal para vigilancia diurna
Solicitud 04 01 01 01 01 12,108.52
Mantenimiento del sistema eléctrico Jornada 04 01 01 01 01 3,000.00
Mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado sección comidas
y pescado Jornada 04 01 01 01 01 3,000.00
Señalar en caso de emergencias Jornada 02 01 - 01 - 1,000.00
Dotar de extintores en puntos clave Unidad 02 02 - - - 400.00
Comunicar estado de cuentas por pagar de comerciantes de
SISA diaria
Circulación de deudas Jornada 04 01 01 01 01 1,695.80
Notificación a comerciantes Jornada 04 01 01 01 01 1,695.80
Recaudación diaria y preparación de liquidaciones de
tributos a tesorería municipal
Elaboración de planillas de recaudación de puestos, kioscos y otros.
Liquidación 365 90 91 92 92 76,591.60
PROYECTADO 2007 118,706.32
CAMAL MUNICIPAL
OPERATIVAS UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Rehabilitar tanque Rezanar e
evacuacion de aguas
Resanar RECONSTRUCCIÓN 01 - - 01 - 3,500.00
Implementar REPARAR 01 - - 01 - 1,000.00
Adecuación JORNADA 01 - - 01 - 500.00
Rehabilitación de oficina
Implementación COMPRA 01 - 01 - - 1,000.00
Rehabilitación de infraestructura Levantar pared CONSTRUCCIÓN 01 - - 01 - 2,500.00
Fortalecimiento vigilancia Vigilancia seguridad
Baja recaudación inspecciones inopinadas
PROYECTADO 2007 42,200.00
CABINAS DE INTERNET
2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Organizar eventos de
que es el Internet
realizar una estrategia de Marketing para la promoción mediante volantes en colegios e Instituciones y en la calle las bondades que ofrece las cabinas de internet
del la M.D.C
Evento 40 10 10 10 10 2,000.00
Programar cursos de capacitacion sobre el manejo del internet, msn etc a niños en edad escolar, asi como
niños que trabajan en la calle y discapacitados Evento 05 01 02 01 01 2,500.00
Programar cursos de capacitación sobre la importancia que es el internet en muchas actividades
cotidianas sobre todo a las madres, artesanos y público en general
Evento 05 01 02 01 01 2,500.00
PROYECTADO 2007 7,000.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Organizar eventos culturales para intercambio de
experiencias.
Programar la hora del cuento. Evento 44 8 12 12 12 6,526.66
Promover la lectura en los niños y jóvenes.
Evento 44 8 12 12 12 6,526.66
Programar la celebración de la biblioteca escolar
Evento 01 - - - 01
biblioteca municipal. Evento 01 - 01 - - 500.00
Programar juegos florales. Evento 01 - 01 - - 1,500.00
PROYECTADO 2007 15,053.32
OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 S/. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Promover y difundir nuestras costumbres y tradiciones a nivel nacional e internacional
Incrementar el numero de turistas y/o visitantes en nuestra ciudad
Elaborar trípticos
REPORTE E INFORMES 04 01 01 01 01 28,794.00 Elaborar dícticos
Elaborar afiches
Elaborar documentales
Capacitación e implementación de guías turísticos para los circuitos turísticos
Brindar una buena atención e información al turista y/o visitante
Acompañar al turista y/o visitante en su recorrido turístico
REPORTE, INFORMES Y EVALUACION
04 01 01 01 01 8,000.00
Organizar e implementar los circuitos turísticos Dar a conocer los monumentos
arqueológicos y actividades artesanales de nuestra localidad
Tours local REPORTES, INFORMES,
Tours caseríos
Planificar, programar y organizar actividades y proyectos que difundan nuestras costumbres y
tradiciones. Carnaval cataquense 2007, semana santa, semana jubilar de catacaos
Promover y difundir fiestas patronales, representativas y costumbristas de nuestro
pueblo
Elaboración de trípticos, dícticos, afiches y videos de las principales actividades religiosas, festivas y
cívicas
Rescatar las principales fechas civicas de nuestra localidad
Izamiento del pabellón nacional, bandera de catacaos
46 14 14 14 14
Desfile 02 - 01 01 - 4,000.00 Romerías 12 03 03 03 03 4,000.00
Capacitación y actualización efectiva del personal Actualizar permanentemente para contar con datos exactos y brindar una atención
adecuada al distrito
internacionales y la adquisición
REPORTE, INFORMES, SUPERVISION Y
EVALUACION 04 01 01 01 01 2,800.00
Llevar mediante la oficina de turismo hacia la niñez y juventud cataquense
Programar y organizar actividades y proyectos en bien de la niñez y juventud de
catacaos.
escolares, talleres, campamentos ecológicos, etc.
REPORTE E INFORMES 04 01 01 01 01 27,000.00
PROYECTADO 2007 114,594.00
XII. MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007
El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de
Catacaos para el año fiscal 2007, fue aprobado con Resolución de
Alcaldía Nº 1046-2006-MDC/A, de fecha 19 de Diciembre del 2006
ascendiendo a la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTAISEIS MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100 NUEVOS SOLES (S/.
9´496,612.00) estando por las siguientes fuentes de financiamiento.
INGRESOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES (S/.)
18 CANON Y SOBRECANON 1,813,794.00 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,194,217.00 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 480,664.00 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 825,232.00
00 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS LOCALES
1,182,705.00
TOTAL 9,496,612.00
GASTOS NUEVOS SOLES (S/.) 5 GASTOS CORRIENTES 4,650,993.70 6 GASTOS DE CAPITAL 4,728,767.30 7 SERVICIO DE DEUDA 116,851.00 TOTAL 9,496,612.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
XIII. SUELDOS Y SALARIOS4
ESCOLARIDAD COMPENSACION
MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%
1 Sueldo del jefe de la Unidad 1,455.00 17,460.00 500.00 727.50 400.00 400.00 1,708.88 21,196.38
1 Sueldo de asistente económico financiero I 1,055.00 12,660.00 500.00 527.50 400.00 400.00 1,258.88 15,746.38
1 Sueldo asistente económico financiero II 1,000.00 12,000.00 500.00 500.00 400.00 400.00 1,242.00 15,042.00
TOTAL 51,984.76
DENOMINACION
TOTAL MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9% 0%
Sueldo del jefe de Unidad 1,455.00 17,460.00 500.00 727.50 400.00 400.00 1,708.88 21,196.38
Sueldo de secretaria 1,031.86 12,382.32 500.00 515.93 400.00 400.00 1,232.84 15,431.09
Sueldo de recepcionsta publico 1,355.00 16,260.00 500.00 677.50 400.00 400.00 1,596.38 19,833.88
Responsable de secretaria 875.00 10,500.00 500.00 437.50 400.00 400.00 1056.38 13,293.88
Sueldo de secretaria de comisiones 1,017.94 12,215.28 500.00 508.97 400.00 400.00 1217.18 15,241.43
Sueldo de secretaria de comisiones 987.56 11,850.72 500.00 493.78 400.00 400.00 1183 14,827.50
Conserje 1,009.68 12,116.16 500.00 504.84 1,009.68 1,009.68 1317.63 92.23 16,550.22
TOTAL 116,374.38
4 Se están tomando en cuenta los sueldos y salarios incluidos en los planes operativos entregados por las Dependencias.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007
UNIDAD DE ADMINISTRACION
DENOMINACION REMUNERACION BONIFICACION
Sueldo jefe de unidad administración 1,925.00 23,100.00 500.00 962.50 400.00 400.00 2,237.63 27,600.13
Sueldo de asistente administrativo 805.00 9,660.00 500.00 402.50 400.00 400.00 977.63 12,340.13
TOTAL 39,940.26
DENOMINACION REMUNERACION BONIFICACION
TOTAL MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%
Sueldo del jefe de área de personal y desarrollo humano 1,255.00 15,060.00 500.00 627.50 400.00 400.00 1,483.88 18,471.38
Sueldo asistente de departamento 1,004.38 12,052.56 500.00 502.19 400.00 400.00 1,201.93 15,056.68
Sueldo técnico administrativo II 994.53 11,934.36 500.00 497.27 400.00 400.00 1,190.85 14,922.48
Sueldo de especialista. Desarrollo humano 983.51 11,802.12 500.00 491.76 400.00 400.00 1,178.45 14,772.33
TOTAL 63,222.87
TESORERIA MUNICIPAL
TOTAL MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%
Sueldo de jefe de tesorería 1,155.00 13,860.00 500.00 577.50 400.00 400.00 1,371.38 17,108.88
Sueldo de asistente de tesorero 1,017.44 12,209.28 500.00 508.72 400.00 400.00 1,216.62 15,234.62
TOTAL 32,343.50
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Sueldo de jefe de administración financiera 1,255.00 15,060.00 500.00 627.50 400.00 400.00 1,483.88 18,471.38
Sueldo de contador I 1,035.56 12,426.72 500.00 517.78 400.00 400.00 1,237.01 15,481.51
Sueldo de asistente contable 950.00 11,400.00 500.00 475.00 400.00 400.00 1,140.75 14,315.75
TOTAL 48,268.64
DENOMINACION REMUNERACION BONIFICACION
MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%
Sueldo de jefe de departamento 1,225.00 14,700.00 500.00 612.50 400.00 400.00 1,450.13 18,062.63
Sueldo de bibliotecaria 983.51 11,802.12 500.00 491.76 400.00 400.00 1,178.45 14,772.33
Sueldo de asistente de bilioteca 625.00 7,500.00 500.00 312.50 400.00 400.00 775.13 9,887.63
Sueldo de responsable de Internet 977.22 11,726.64 500.00 488.61 400.00 400.00 1,171.37 14,686.62
Sueldo de asistete de Internet 850.00 10,200.00 500.00 425.00 400.00 400.00 1,028.25 12,953.25
Sueldo responsable de oficina de turismo 900.00 10,800.00 500.00 450.00 400.00 400.00 1,084.50 13,634.50
Sueldo de asistente de oficina de turismo 850.00 10,200.00 500.00 425.00 400.00 400.00 1,028.25 12,953.25
TOTAL 96,950.21
POLICIA MUNICIPAL
TOTAL MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%
Sueldo de jefe de policía municipal 1,155.00 13,860.00 500.00 575.00 400.00 400.00 1,416.15 17,151.15
Sueldo de jefe de policía municipal 986.03 11,835.60 500.00 493.02 400.00 400.00 1,226.50 14,855.12
Sueldo de jefe de policía municipal 1,035.66 12,427.92 500.00 517.83 1,035.66 1,035.66 1,396.