PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

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UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

I. INTRODUCCION

II. BASE LEGAL

III. FINALIDAD

IV. OBJETIVOS

V. VISION

VI. MISION

VII. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CATACAOS

VIII. ORGANIGRAMA

IX. PRESPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO POR AREAS

ESTRATEGICAS Y UNIDADES ORGANICAS

X. PROBLEMÁTICA SITUACIONAL

XI. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

XII. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INSTITUCION

XIII. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007

XIV. SUELDOS Y SALARIOS

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I. INTRODUCCION

La Municipalidad Distrital de Catacaos durante el año 2007, presenta una Síntesis

Operacional de la Gestión. En este Trabajo se plasma el grado de avance en el

Cumplimiento de los Objetivos Operativos, Metas y las Actividades Operativas, su

programación y su impacto en la Institución.

El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestión Institucional, que permite

articular, coordinar y evaluar las actividades de los diferentes Unidades y

Dependencias de la Municipalidad Distrital de Catacaos, a fin de asegurar la

racionalidad de la gestión y la optimización en la util ización de los recursos

disponibles, haciendo así factible con la mayor eficiencia.

El Plan considera dentro de su estructura, la misión y visión, diagnóstico situacional,

objetivos operativos, metas operativas, la programación de actividades a nivel de

Unidades, Departamentos y Áreas, el presupuesto municipal 2007 (según PIA) y el

Organigrama; documento que debe ser estructural; evaluado permanentemente,

con la finalidad de establecer el grado de avance, seguimiento y evaluación de la

ejecución de las actividades programadas.

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II. BASE LEGAL:

Constitución Política del Perú.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. (Art. 86 numeral 3.1)

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411.

(Resolución de Alcaldía Nº 117-07-MDC-A)

III. FINALIDAD:

Institucionalizar el Plan Operativo Institucional (POI), así como instrumento de

gestión del sistema de planificación municipal y de gestión institucional, para

la toma de decisiones, sustentada en información municipal útil, confiable y

oportuna elaborada a partir del desarrollo de las tareas y trabajos, que

responden a las funciones municipales, la visión y misión definidos.

VI. OBJETIVOS:

Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos más eficientes

para una mejor atención a la población Cataquense.

Dirigir la inversión Municipal hacia las obras y proyectos, que generen un

desarrollo sostenible y de inversión enmarcados dentro del Plan Concertado

de Desarrollo del Distrito de Catacaos.

Contribuir a elevar el nivel Educativo, Cultural y Recreativo en bien de la salud

física mental de la población del Distrito, a través del desarrollo de

actividades, culturales, deportiva y recreativa.

Contribuir al desarrollo económico del Distrito de Catacaos mediante el

fomento empresarial, inversión productiva, desarrollo comercial y fomento al

turismo.

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V. VISION1

Es ser una Institución en su gestión, encargado de promover, impulsar,

concertar y apoyar las oportunidades del desarrollo socio económico de la

población, frente al escenario global en el que vivimos; optimizando el uso de

los recursos, proponiendo hacia una competitivas de su producción y el logro

de las aspiraciones mas sentidas de su población en un marco de justicia

social; ejecutando acciones y obras concertadas para promover la inversión

publica y privada y apoyar acciones en los servicios públicos y administrativos,

así como también el de ser una institución moderna y hacerla mas eficiente en

la administración municipal, para que el servicio municipal tenga como

valores esenciales el profesionalismo y la honradez, alcanzando nuevos

paradigmas de desarrollo que implica calidad, competitividad, innovación y

liderazgo.

VI. MISIÓN

Ser una Institución que lidere el cambio de la gestión local, brindando con

excelencia y dentro del marco legal, los servicios municipales, impulsando su

desarrollo integral empleando racionalmente y eficientemente los recursos y

cumplimiento con el compromiso orientado al desarrollo integral, sostenible y

armónico del distrito. 1 Misión y Visión determinados en el Plan Estratégico Institucional 2006

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VII. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

El presente Reglamento de Organización y Funciones – ROF, tiene la naturaleza de

ser un documento normativo de Gestión que formaliza la estructura, funciones e

interrelaciones de la Municipalidad Distrital de Catacaos, orientado al esfuerzo

institucional al logro de su finalidad – objetivos y precisando las responsabilidades de

sus órganos de dirección, control, defensa, apoyo, asesoria y de línea.

La Municipalidad Distrital de Catacaos, esta conformada por los siguientes órganos y

dependencias administrativas:

01. Órganos de Gobierno y de Dirección

- 01.01 Concejo Municipal Distrital

- 01.02 Alcaldía Distrital

- 01.03 Gerencia Municipal

02. Órgano Deliberativos - Consultivos

- 02.01 Comisiones Ordinarias

- 02.02 Comisiones Especiales

03. Órganos de Coordinación y Concertación

- 03.01 Concejo de Coordinación Local Distrital

- 03.02 Junta Delegados Vecinales Comunales

04. Órganos de Control

- 04.01 Unidad de Auditoria Interna

05. Órgano de Defensa Judicial

- 05.01 Unidad de Procuraduría Pública Municipal

06. Órganos de Asesoramiento

- 06.01 Unidad de Planeamiento y Presupuesto

- 06.02 Unidad de Asesoría Jurídica

- 06.03 Unidad de Cooperación Técnica Internacional

07. Órganos de Apoyo

- 07.01 Unidad de Secretaria General, Imagen Institucional e informática

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- 07.02 Área de Secretaria de Comisiones de Regidores

- 07.03 Unidad de Administración

- 07.03.01 Área de Logística

- 07.03.02 Área de Administración Financiera

- 07.03.03 Área de Personal y Desarrollo Humano

- 07.04 Unidad de Administración Tributaria

- 07.05 Unidad de Ejecución Coactiva

08. Órganos de Línea

- 08.01 División de Servicios Técnicos

- 08.01.01 Dpto de Estudios y Desarrollo Urbano - Rural

- 08.01.02 Dpto de Infraestructura

- 08.01.03 Dpto de Transportes, Circulación Vial, Maquinarias y Equipos.

- 08.02 División de Servicios Comunales y Sociales

- 08.02.01 Dpto de Educación, Recreación, Cultura, Salud y Turismo.

- 08.02.02 Dpto de Participación Vecinal, Promoción y Desarrollo

Económico Local.

- 08.02.03 Dpto de Registros Civiles, y Defensoría Municipal del Niño y del

Adolescente

- 08.02.04 Dpto de Saneamiento, Limpieza Pública, Parques y Jardines

- 08.02.05 Dpto de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía

Municipal

- 08.02.06 Dpto de Comercialización, Camal y Servicios Diversos

09. Municipalidad de Centro Poblado Pedregal Grande - 09.01 Empresas Municipales y Actividades

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VIII. ORGANIGRAMA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

COMISIONES ESPECIALES

CONCEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES

COMISIONES PERMANENTES

DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES

DIVISION DE SERVICIOS TECNICOS

ALCALDIA

GERENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

AREA DE ADMINISTRACION

FINANCIERA

CONCEJO MUNICIPAL

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA

UNIDAD DE ADM. TRIBUTARIA

AREA DE LOGISTICA

AREA DE PERSONAL Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO

URBANO - RURAL

DPTO. DE PARTICIPACION VECINAL,

PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

DPTO DE EDUCACION, CULTURA, SALUD Y

TURISMO

UNIDAD DE PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

AREA SECRETARIA DE COMISIONES DE

REGIDORES

UNIDAD DE SECRETARIA

GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

COMITÉ DE COORDINACION INTERNA

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

UNIDAD DE COOPERACION TECNICA

INTERNACIONAL

UNIDAD DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CIRCULACION VIAL. MAQUINARIA Y

EQUIPOS

DPTO. DE SANEAMIENTO LIMPIEZA

PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

DPTO. DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA

MUNICIPAL

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IX. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO POR AREAS ESTRATEGICAS Y UNIDADES

ORGANICAS2

ALCALDIA

Gestionar y Apoyar acciones para mejorar la calidad de vida de los grupos sociales

más vulnerables, promoviendo el desarrollo socioeconómico local, supervisión

oportuna de las acciones y metas de la Gestión Municipal. GERENCIA MUNICIPAL Supervisar la gestión municipal y administrativa, así como también es la de

programar, dirigir, coordinar, y controlar las actividades de la gestión administrativa,

controlar las políticas de gobierno y acciones administrativas correspondientes al

área de su competencia. Promover, conducir y evaluar las políticas de desarrollo

económico del distrito y la actividad empresarial local, con criterio de equidad

social.

SECRETARIA GENERAL, IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMATICA

Es la de proyectar la imagen de la Municipalidad, difundiendo las actividades

municipales que permitan el conocimiento de la ciudadanía respecto a la gestión

municipal. Así como también impulsar y fortalecer la imagen comunitaria a través de

estrategias de relaciones publicas relacionados con la prestación de los diferentes

servicios que brinda la Municipalidad.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Somos un equipo, identificados con nuestra Institución, para lograr de una manera

eficientemente el Asesorar al titular del Pliego. Coordinar, así como también

establecer procedimientos de control previo en la programación, planificación,

2 Extraído de la Misión por áreas estratégicas y Unidades Orgánicas – Plan Operativo Institucional 2006

DPTO. DE REGISTROS CIVILES Y

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y

ADOLESCENTE

MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE VILLA DE

PEDREGAL GRANDE

DPTO. DE COMERCIALIZACION, CAMAL Y SERVICIOS

DIVERSOS

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ejecución concerniente a la gestión presupuestal, empleando racionalmente los

recursos y cumplimiento con el compromiso orientado al Desarrollo de nuestro

Distrito.

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

Sistematizar la legislación municipal, asesorando a los órganos de la Alta dirección y

a las unidades orgánicas. Atender los asuntos de carácter jurídico – legal –

administrativo a favor de la Municipalidad.

UNIDAD DE ADMINISTRACION

Proporcionar el apoyo administrativo requerido por la gestión municipal, mediante la

administración de los recursos materiales y financieros, así como la prestación de los

servicios generales de la municipalidad.

Área de Logística

Es el encargado de programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los

procesos y actividades de abastecimiento y control patrimonial de la

Municipalidad para realizar su labor se centra dentro de las normas del sistema

de abastecimiento.

Área de Administración Financiera

Somos parte de una Institución que comprende una actividad de apoyo en la

gestión que nos permite optimizar nuestra participación en los fines

institucionales, lográndose de este modo efectividad, eficiencia, y

productividad en el comportamiento funcional mediante la aplicación de una

adecuada racionalizacion administrativa.

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Recaudar con calidad y eficiencia los tributos municipales, proporcionando una

cultura de cumplimiento voluntario y oportuno. Siendo su mayor preocupación el

acercamiento a la comunidad vía una mayor comunicación y la búsqueda de

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mecanismos que permitan la recuperación de la cartera morosa y obligaciones

vigentes teniendo en cuenta las condiciones socio económicas de los contribuyentes

ye el entorno económico actual.

DIVISION DE SERVICIOS TECNICO

Plantear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades en materia de

organización del espacio físico, uso de suelo. Coordinando y participando en la

elaboración del Plan de Acondicionamiento territorial del distrito de Catacaos.

DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES

Programar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de población,

promoción y prevención de la salud, el saneamiento ambiental, l impieza publica,

programa vaso de leche, la comercialización, abastecimiento de productos de

consumo humano, recreación, deportes, así como la promoción social y defensa de

la mujer, del niño y del adolescente.

Participación Vecinal

Fomentar la participación de la ciudadanía a través de eventos,

capacitaciones, jornadas deportivas, etc. Que permita una plena convocaría

del pueblo en general.

Comercialización:

Brindar un servicio óptimo a la comunidad Cataquense, en el comercio,

promoviendo la formalidad y creando mejores condiciones para la venta de

productos en el mercado centra.

Seguridad Ciudadana y Policía Municipal:

El departamento de seguridad ciudadana y policía municipal trabaja en

acciones de prevención, disuadiendo y auxil iando al ciudadano,

comprendiendo acciones desde el cumplimiento de Ordenanzas Municipales

hasta intervenciones en el campo de la delincuencia no organizada, así como

en los desastres. Promueve el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con

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la participación activa de la población, para contrarrestar las problemáticas

sociales existentes y mitigar los desastres que se produzcan.

Educación Cultura y Turismo

Somos una Unidad orgánica de la municipalidad distrital de Catacaos, de

atención al público, cuyo campo de acción es la organización vecinal para

organizar, asesorar, impulsar, coordinar y evaluar los diferentes comités

centrales y juntas vecinales. Para lograr formular acciones participativas en

forma concertada y lograr el desarrollo de los proyectos de la gestión

municipal que impulsen el desarrollo integral de la comunidad. Prestación de

servicios e infraestructura turística eficiente para beneficio del turista y la

generación de desarrollo económico para la ciudad de Piura, adecuando

aprovechamiento de Recursos Turísticos.

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X. PROBLEMATICA SITUACIONAL3

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Escasa información del presupuesto inicial de apertura 2007, l imitados materiales y/o

insumos de oficina, poca capacitación al personal en el manejo del Sistema

Integrado de Administración Financiera (SIAF), reducido espacio de la oficina UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA Desabastecimiento en los expedientes previos por parte de las Áreas, Unidades y

departamentos respecto a los procesos ordinarios, falta de personal de apoyo y

logístico para el normal funcionamiento de la Unidad, ausencia de un sistema

informático integrado.

UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL

Falta difundir una agenda y calendario turístico de Catacaos, ausencia de una

adecuada proyección presupuestal para la emisión de revistas y/o boletines

informativos de la gestión, la carencia de una unidad de archivero general de la

Municipalidad distrital de Catacaos.

UNIDAD DE ADMINISTRACION

Limitados manejos de información Institucional, desactualización de documentos

técnicos normativos de la gestión municipal, inadecuada funcionalidad de los

sistemas administrativos.

Área de Logística

Es necesaria la incorporación de personal calificado, la infraestructura no es la más

adecuada.

3 Tomado del Diagnostico Situacional de los Planes Operativos 2007

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Almacén General

Medios de comunicación inadecuados con esta dependencia, infraestructura

deteriorada, la necesidad de incorporar un equipo de cómputo para el control

relacionado al Kardex.

Área de Administración Financiera

Tesorería cuenta con un espacio físico reducido, capacitación permanece en el

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), se necesita un manual de

procedimientos para ejecución de operaciones financieras.

Área de Personal y Desarrollo Humano

Se necesita un personal especializado en Escalafón, reducido espacio físico, la

adquisición de un reloj tarjetero, se necesitan documentación de base (flujos de

procedimientos administrativos, manual de organización y funciones, reglamento de

organización y funciones, CAP), se desea contar con un clasificador de cargos con

los requisitos mínimos indispensables.

UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Se necesitan lineamientos para lograr incrementar el universo de contribuyentes,

reducir el índice de morosidad, imponer el restablecimiento de la autoridad

tributaria, l imitantes en la elaboración de directivas internas como la actualización

del texto único de procedimientos administrativos (TUPA).

Oficina de Tributación Ineficiente cruce de información sobre el cumplimiento de pago de los

contribuyentes, se necesita el soporte técnico que solucione de forma inmediata las

dudas o pasos del sistema tributario.

Oficina de Fiscalización No se ha reclutado personal con experiencia, falta de una verificación de las

declaraciones juradas de Autoevaluó y licencias de funcionamiento o construcción.

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Oficina de Control de Recaudación Falta de un personal responsable para el control de los cuatro recaudadores del

rubro de limpieza, y del control de dos recaudadores de parqueo vehicular.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO URNABO RURAL No se cuenta en la actualidad con Catastro Urbano y rural, se necesita la

incorporación de un personal de apoyo y logístico, la necesidad de tener un Texto

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Deficiencia en la supervisión de obras por administración directa, incorporar equipo

de cómputo, deficiente base de datos.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CIRCULACION VIAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS

Desconocimiento de los transportistas de las reglas de transito, exceso de circulación

de vehículos menores, alto índice de conductores sin l icencia de conducir,

maquinaria en mal estado.

DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES

Desarticulación de la Municipalidad con las organizaciones sociales de base, falta

de personal y ambientes inadecuados, carencia de inmobiliarios.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, RECREACION, CULTURA Y TURISMO

Reducido espacio físico, carencia de un moderno sistema computarizado, se

necesitan medios electrónicos para registro de documentos (archivos, videos,

programas y otros).

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Biblioteca Municipal

Se necesita un personal especializado en el manejo de la biblioteca, reducido

espacio físico, bibliografía desactualizada e incompleta, se necesita un ambiente

iluminado y ventilado para la mejor atención de los lectores.

Oficina de Promoción y Turismo

Se necesita la realización de material informativo como trípticos, los Stand de

exhibición se encuentran deteriorados y en mal estado.

Defensa Civil

Se necesita un personal especializado en defensa civil, falta de medios de

comunicación, una inadecuada cultura de prevención de desastres.

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION VECINAL, PROMOCION Y DESARROLLO

ECONOMICO LOCAL

Este departamento no cuenta con un ambiente físico, implementación de equipos y

muebles de oficina, la adquisición de un Stand para la clasificación de documentos.

Área de Programa de Vaso de leche (PVL)

Se adeuda a los ganaderos, se necesita los servicios de un nutricionista y zootecnista,

contar con movilidad permanente.

DEPARTAMENTO DE REGISTROS CIVILES Y DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL

ADOLESCENTE

Es insuficiente el servicio en lo concerniente a la expedición de documentación de

registros civiles (partidas certificaciones, etc), insuficiente equipamiento de muebles y

equipo de cómputo, la existencia de errores administrativos en registros de hechos

vitales, un deterioro de los l ibros (nacimiento, matrimonio y defunción).

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DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO, LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

No se cuenta con un Relleno Sanitario, constantes paralizaciones de vehículos para

transporte de residuos sólidos, interrupción de las labores de personal obrero

programado a las tareas de limpieza publica por parte de oficinas administrativas.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSORIA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL

Incorporación de personal especializado, reducido ambiente físico, se requiere de

medios de comunicaciones eficientes, es necesario contar con medios de transporte

para agilizar la labor.

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION, CAMAL Y SERVICIOS DIVERSOS

Ineficiente política en recaudación de tributos (desfinanciemiento de gastos

corrientes), descuido en asuntos sanitarios (desaseo en los ambientes del mercado

central), falta un sistema de evacuación de aguas servidas, paredes con un alto

riesgo de derrumbe (camal municipal), no contar con un ambiente de iluminación

y/o ventilación de las cabinas municipales.

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XI. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL

Objetivos operativos

Actividades operativos META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Proyectos de carácter

institucional

Programas en capacitación general 12 Acción X X X X X X X X X X X X

Encuentros de gerentes municipales 02 Acción X X

Boletín informativo interno 02 Acción X X

Coordinación con las unidades y divisiones de la municipalidad

12 Acción X X X X X X X X X X X

Tareas resultantes del presupuesto participativo

Coordinar con las áreas pertinentes de la MDC a fin de coadyuvar a lograr los

objetivos propuestos 12 Acción X X X X X X X X X X X X

Coordinar e implementar una guía de servicio al ciudadano

02 Acción X X

Coordinar el manejo y utilización de proyectos para cooperación técnica

internacional 03 Acción X X X

Coordinar y establecer el manejo. Utilización de políticas de personal para

capacitación por competencia con incentivos en la evaluación

02 Acción X X

Apoyar para potenciar la pagina Web y el mantenimiento de la interconexión

02 Acción X X

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GERENCIA MUNICIPAL

Objetivos operativos

Actividades operativos META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Tareas resultantes del presupuesto participativo

Coordinar la implementación de procedimientos simplificados y su sistema de monitoreo y

evaluación 12 Acción X X X X X X X X X X X X

Coordinar y crear preventivos en juntas vecinales - educadores comunitarios

04 Acción X X X X

Promover y formar comisiones para fomentar comisiones para fomentar programas integrados

enfatizando salud, deportes 02 Acción X X

Impulsar y apoyar proyecto piloto policía comunitaria

12 Acción X X X X X X X X X X X X

Coordinar la promoción e impulso a los centros productivos empresariales y ocupacionales

04 Acción X X X X

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UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivos operativos Metas operativos UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PROYECTADO

2007

EVALUAR LAS METAS PRESUPUESTALES DE

INGREO Y GASTOS

Coordinaciones periódicas con gerencia municipal, unidad de administración financiera y

la unidad de administración tributaria Acción 12 03 03 03 03 400.00

PLANEAMIENTO CONCERTADO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Coordinar con Alcaldía y gerencia municipal para emitir un informe de la ejecución presupuestal

2007 para obras de impacto local Acción 12 03 03 03 03 400.00

Coordinar con el gobierno provincial y gobierno regional acciones de ejecución de planes y

proyectos Informe 12 03 03 03 03 400.00

Emisión de informe sobre proceso y gestión presupuestaria

Informe 04 01 01 01 01 100.00

AUSTERIDAD DE LA GESTION MUNICIPAL

Proponer una directiva sobre austeridad que prevea la racionalizacion del gasto de la

administración municipal Documento 01 01 400.00

PROGRAMAR Y FORMULACION DEL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA DEL AÑO 2008

Elaborar el anteproyecto del presupuesto 2008 de la municipalidad distrital de catacaos

documento 01 01 1,000.00

Elaborar el proyecto del presupuesto 2008 de la municipalidad distrital de catacaos

documento 01 01 800.00

Elaborar el presupuesto institucional de apertura 2008 de la municipalidad distrital de catacaos

documento 01 01 900.00

ELABORAR DOCUMENTACION INTERNA

Emisión de informes técnicos Acción 12 03 03 03 03 3,130.00

REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Coordinar modificaciones presupuestaria Acción 04 01 01 01 01 350.00

ASESORA Y COORDINA CON EL TITULAR DEL PLIEGO EN

LO CONCERNIENTE A LA GESTION PRESUPUESTAL

Actualización, adecuación y evaluación permanente de documentos de gestión (MAPRO, TUPA, MOF, ROF, CAP). Asesoráis y comisiones

Acción 04 01 01 01 01 1,200.00

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UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivos operativos

Metas operativos UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM PROYECTADO

2007

ASESORA Y COORDINA CON EL TITULAR DEL PLIEGO EN LO

CONCERNIENTE A LA GESTION

PRESUPUESTAL

Formular, coordinar, orientar, racionar, consolidar y proponer el POI 2007 para su

aprobación y ejecución año fiscal 2008 Plan 04 01 01 01 01 800.00

Modernización de la administración municipal (eficaz y eficiente) con una nueva

estructura organica por objetivos y resultados

Documento 04 01 01 01 01 800.00

Evaluación trimestral del POI recomendar efectuar proceso de reorganización

administrativa y reestructuración orgánica Acción 04 01 01 01 01 1,200.00

PROYECTADO 2007 11,880.00

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UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA

OBJETIVO OPERATIVO METAS OPERATIVAS

SECUENCIA DE TAREAS PROYECTADO 2007

ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

Promover el cumplimiento de los actos administrativos emitidos por la

Municipalidad a través del procedimiento de ejecución coactivo, ya sea en obligaciones cuantificables en suma de dinero con obligaciones

de hacerlo o no hacer

Iniciar procedimiento coactivo Emitir resoluciones de inicio de procedimiento

coactivo y notificaciones FORMATOS 180 45 45 45 45 540.00

Asegurar el cumplimiento de la obligación ejecutable coactivamente

Trabar medidas cautelares señaladas en la ley, de acuerdo a cada proceso especifico

RESOLUCION 48 12 12 12 12 2,400.00

Continuar con el procedimiento hasta el cumplimiento de la obligación

coactiva

Impulsar de oficio medidas para lograr el cumplimiento de la obligación coactiva

RESOLUCION 240 60 60 60 60 720.00

Resolver los escritos y recursos presentados por los ejecutados

RESOLUCION 240 60 60 60 60 720.00

Coordinar el apoyo necesario que la unidad de ejecución coactiva requiera para cumplir con sus

objetivos INFORMES 60 15 15 15 15 30.00

Ejecución forzada de mandatos coactivos

Emitir resoluciones de ejecución forzada RESOLUCIONES 12 03 03 03 03 36.00

Llevar a cabo la ejecución forzada, de acuerdo a cada proceso especifico

ACCION 12 03 03 03 03 600.00

Suspensión de procedimiento coactivo por cumplimiento de

obligación, materia de ejecución

Emitir resoluciones de suspensión de procedimiento coactivo

RESOLUCION 60 15 15 15 15 180.00

Coordinar con las diversas áreas, unidades o departamentos de la

entidad, la adecuada formación de expedientes que puedan contener

alguna obligación ejecutable coactivamente

Apoyo y coordinación en la elaboración de proyectos de

resoluciones y acciones en las cuales se aprecia una actuación de la unidad

ejecución coactiva

Reuniones de trabajo a fin de coordinar las acciones y resoluciones de las distintas áreas de la entidad,

en las que se aprecie una obligación ejecutable coactivamente

INFORMES 60 15 15 15 15 30.00

apoyo en la elaboración de normas y ordenanzas municipales, en las cuales

se aprecien temas relacionadas a la función coactiva

apoyo y coordinación con diversas áreas a fin de crear normas y

ordenanzas municipales

Reunión con diversas áreas a fin de elaborar normas y ordenanzas municipales relacionadas o

que tengan implicancias en la función coactiva INFORMES 12 03 03 03 03 6.00

PROYECTADO 2007 5,262.00

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UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL, IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Apoyar adecuadamente al despacho de Alcaldía en las acciones programadas.

Mantener informado al alcalde sobre los asuntos de especial urgencia e

importancia.

Preparar toda la documentación; oficios, resoluciones, decretos y otros documentos para que firme el Sr. Alcalde

y revisar la documentación remitida al despacho de alcaldía.

ACCIÓN 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 21,695.73

Asistir a las sesiones de consejo municipal, preparar la agenda, controlar, la correspondencia, llevar las actas y transcribir los acuerdos.

48 sesiones como mínimo. Elaborar cuadros resume sobre asuntos de importancia e

interés para Alcaldía y Regidores. REUNIONES Y

COORDINACIONES 48 12 12 12 12 21,695.73

Normar, dirigir y supervisar la oficina de trámite documentario.

Que la documentación llegue a su destino en el tiempo y en forma eficaz

Realizar el seguimiento de la documentación recibida desde el despacho de Alcaldía.

ACCIÓN PERMANENTE

15,000 3,750 3,750 3,750 3,750 21,695.73

Conducir y supervisar que se lleven a cabo las acciones concernientes a relaciones publicas a nivel interno y externo, así como verificar que se difunda el accionar de la Municipalidad que requiera ser conocido por la comunidad cataquence..

Que la población este enterada de las acciones que se logra en beneficio de la

comunidad cataquence. Difundir estrategias institucionales.

Notas de prensa a todos los medios de comunicación, convocar a conferencias de Prensa y coordinar entrevistas

a través de los medios de comunicación. COORDINACIÓN Constante X X X X 21,695.73

Asesorar al Alcalde y regidores en los asuntos de su competencia funcional y emitir los informes que correspondan.

Que se de una buena imagen institucional a nivel del consejo municipal y

trabajadores.

Acompañar al alcalde a las diferentes reuniones que lo requiera

ASESORIA Constante X X X X

21,695.73 Resolver las preguntas que formule el Sr. Alcalde con

respuestas concretas y certeras. REUNIONES Constante X X X X

Apoyar a los regidores en acciones programadas. CONSULTAS Constante X X X X

Llevar el control de los equipos de amplificación, cámara fotográfica y equipos informáticos a través de las diferentes áreas, unidades y divisiones.

Darles el debido uso y mantenimiento. Conservar estos equipos aptos para su funcionamiento. ACCIÓN DE CONTROL

Constante X X X X 21,695.73

PROYECTADO 2007 130,174.38

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 26

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO METAS OPERATIVAS

CRONOGRAMA DE TAREAS PROYECTADO 2007

ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

META ANUAL

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

DESARROLLAR UN DIAGNÓSTICO GLOBAL DE

LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,

OPERATIVAS Y FUNCIONALES

Determinar en cada una de las áreas, departamentos, unidades y / o divisiones que presenten puntos

críticos

Coordinar con cada Jefe de Área, departamento, Unidad y / o División

REUNIÓN 12 03 03 03 03 2.400,00

Elaborar un Plan de Trabajo de acuerdo al POI de cada dependencia

ACCIÓN 01 01 1.200,00

Evaluar el cumplimiento de las actividades Programadas

EVALUACIÓN 12 03 03 03 03 3,600.00

Elaborar un análisis estratégico global

Recopilar información y consolidar ACCIÓN 01 01 2.400,00

Elaborar Matriz FODA, estrategias y tácticas ACCIÓN 12 03 03 03 03 1.800,00

Supervisar y controlar las actividades administrativas de la

MDC

Realizar visitas a cada una de las dependencias ACCIÓN 04 01 01 01 01 8,190.00

Supervisar y Controlar las actividades a través de documentos y registros

SUPERVISIÓN 04 01 01 01 01 250.00

PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR UN PROCESO DE

REESTRUCTURACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

DE LA MDC

Programar la ejecución de un saneamiento patrimonial

Coordinar con Logística y Almacén sobre Inventarios (físicos, ambientales e individuales)

REUNIÓN 01 01 12.000,00

Coordinar con Adm. Financiera para Valuar, Revaluar, Depreciar los Activos y Existencias de Almacén

REUNIÓN 12 03 03 03 03 341.25

Desarrollar un saneamiento laboral Coordinar con Personal y Planificación sobre Doc. Técnico - Normativos (ROF, CAP, MOF, MAPRO)

REUNIÓN 01 01 200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 27

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVOS OPERATIVOS

METAS OPERATIVAS

`PROYECTADO 2007

ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR UN PROCESO DE

REESTRUCTURACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

DE LA MDC

Desarrollar un saneamiento

laboral

Coordinar con Adm. Personal para Evaluar Situación Laboral de los Trabajadores (ESCALA REM)

REUNIÓN 12 03 03 03 03 8.190,00

Evaluar su puesto y desempeño, Legajos Personales y Planes de Bienestar Social

EVALUACIÓN 12 03 03 03 03 250.00

Establecer un saneamiento económico -

financiero

Coordinar con Adm.Financ. y Planificación sobre Conciliaciones y EE.FF (04 AÑOS)

REUNIÓN 04 01 01 01 01 341.25

Evaluar Cuentas Deudoras, Acreedoras, Enlace, Recaudadoras. Integración Contable y Financiera

EVALUACIÓN 04 01 01 01 01 200.00

COORDINAR E INTEGRAR LOS

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

DE LA MDC

Elaborar redes de integración

Establecer Sistemas de Integración a través de Redes de Informática

REUNIÓN 12 03 03 03 03 8.190.00

Coordinar con cada Jefe de Área, departamento, Unidad y / o División

REUNIÓN 04 01 01 01 01 250.00

Supervisar, evaluar y controlar las

actividades a través de un sistema de

monitoreo o control de mando

Supervisar las actividades propias de cada unidad administrativa

SUPERVISIÓN 12 03 03 03 03 200.00

Evaluar el cumplimiento de las actividades Programadas EVALUACIÓN 12 03 03 03 03 200.00

Controlar y Sancionar, mediante la Aplicación de Normas vigentes

CONTROL 12 03 03 03 03 200.00

Establecer planes de desarrollo estratégicos

Coordinar con diferentes Unidades y Divisiones para integrar Planes Concertados

REUNIÓN 04 01 01 01 01 200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 28

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO META OPERATIVA

PROYECTADO 2007

ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

COORDINAR E INTEGRAR LOS

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE

LA MDC

Establecer planes de desarrollo estratégicos

Evaluar acciones para determinar el Plan Estratégico Institucional

EVALUACIÓN 04 01 01 01 01 200.00

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS

DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Monitorear el proceso administrativo de toda

institución

Establecer Reuniones de Coordinación

REUNIÓN 12 03 03 03 03 8,190.00

Evaluar cada Área, Departamento, Unidad y / o División

REUNIÓN 04 01 01 01 01 250.00

Supervisar, evaluar y controlar las actividades de adm. financiera, personal y

logística

Administrar y Supervisar las actividades de Administración

Financiera SUPERVISIÓN 12 03 03 03 03 341.25

Administrar y Supervisar las actividades de Personal

EVALUACIÓN 12 03 03 03 03 200.00

Administrar y Supervisar las actividades de Logística

CONTROL 12 03 03 03 03 1,607.63

Establecer cumplimiento de los documentos técnico -

normativos de la institución

Coordinar con diferentes Unidades y Divisiones

REUNIÓN 04 01 01 01 01 341.25

Evaluar acciones para mejoras de la Institución

EVALUACIÓN 04 01 01 01 01 1,607.63

PROYECTADO 2007 27,160.26

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 29

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

OBJETIVOS OPERATIVOS

METAS OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO

2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV

TRIM

Evaluar y Analizar la información

Evaluación de los Comprobantes de Pago ACCIONES 12 03 03 03 03 5.967.00

Evaluación de los comprobantes de Ingresos ACCIONES 12 03 03 03 03 5.967.00

Evaluación y Análisis de los ingresos por concepto de transparencias de gobierno

ACCIONES 12 03 03 03 03 3.000.00

Control detallado de los gastos de las obras ejecutadas en el presente año

ACCIONES 12 03 03 03 03 8.550.00

Elaboración de Balance de Comprobación ACCIONES 12 03 03 03 03 4.000.00

Elaboración de Estados Financieros Trimestrales ACCIONES 04 01 01 01 01 5.325.00

Elaboración de Estados Financieros Anuales ACCIÓN 01 7.100.00

Realización de Arqueos ACCIONES 12 03 03 03 03 2.000.64

Ejecución de Conciliaciones Bancarias ACCIONES 12 03 03 03 03 6.300.00

Elaboración de Informes y Otros ACCIONES 12 03 03 03 03 5.359.00

Evaluar el cumplimiento de

Control Interno de los Expedientes de Ingresos ACCIONES 12 03 03 03 03 2.800.00

Control Interno de los Expedientes de los Gastos ACCIONES 12 03 03 03 03 2.800.00

Aplicación de los PCGA ACCIONES 12 03 03 03 03 1.000.00 Aplicación de las NICS

ACCIONES 12 03 03 03 03 1.000.00

Elaboración de Libros

Impresión y Legalización del Libro Diario ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00

Impresión y Legalización del Libro caja ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00

Impresión y legalización del Libro Mayor ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00

Impresión y Legalización del Libro Invent. y Balances ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00

Impresión y Legalización de Libros Bancos ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00

Impresión y Legalización de libro Mayor Auxiliar ACCIONES 04 01 01 01 01 1.200.00

PROYECTADO 2007 68,368.64

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 30

TESORERÍA

OBJETIVOS OPERATIVOS

METAS OPERATIVAS UNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

ADMINISTRAR LOS FONDOS PUBLICOS

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Administrar, Custodiar y Depositar los Fondos Públicos Acciones 12 03 03 03 03

Administrar y Custodiar las Especies Valoradas Acciones 12 03 03 03 03 Cancelación a Proveedores Acciones 12 03 03 03 03 Elaboración de Comprobantes de Pago Acciones 12 03 03 03 03 Emisión de Cheques por los Compromisos Adquiridos

Acciones 12 03 03 03 03

Registración de Cheques Acciones 12 03 03 03 03 Cancelación de Planillas de obras Acciones 12 03 03 03 03 Pago de Haberes y entrega de Boletas Acciones 12 03 03 03 03

Recaudación de Ingresos por diferentes Conceptos Acciones 12 03 03 03 03

INFORMAR A LA ALTA DIRECCION SOBRE LOS NIVELES DE INGRESOS

Y GASTOS EJECUTADOS

Parte diario de Tesorería Acciones 12 03 03 03 03

Informe Mensual Acciones 12 03 03 03 03

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 31

ÁREA DE PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Conducir la Administración de Personal.

Evaluación de Personal nombrado y contratado. Ficha 121 - 121 - - 5,670.00

Control y Actualización de Legajos de Personal (Activos y Cesantes).

Documento 274 - 137 137 - 9,230.00

Organizar y Promover la Capacitación de Personal.

Programar cursos de Capacitación, talleres según los requerimientos y la necesidad de cada área.

Jornada 12 03 03 03 03 18,000.00

Organizar y Promover Actividades para los trabajadores y su familia.

Programar actividades diversas para los trabajadores. Evento 04 01 01 01 01 6,000.00

Programar actividades de bienestar para las familias de los trabajadores.

Campaña 08 02 02 02 02 6,400.00

Otorgar los Derechos remunerativos, Bonificaciones, Beneficios, y Pensiones de los Trabajadores activos y cesantes.

Elaborar Planillas Únicas de Pago de personal activo y cesante.

Planilla 12 03 03 03 03 6,400.00

Elaboración de Liquidaciones de CTS, Vacaciones y otros beneficios.

Documento 04 01 01 01 01 3,200.00

Actualizar y Elaborar el Programa de Declaración Telemática - SUNAT ( PDT ).

Formatos 12 03 03 03 03 4,000.00

Actualización y Elaboración de Documentos de Gestión.

Actualizar el Reglamento Interno de Asistencia y Permanencia de Personal.

Directiva 02 01 - - 01 1,800.00

Participar en la elaboración de Planes de Acción y otros.

Reunión 12 03 03 03 03 1,400.00

Elaboración de Perfil de Puesto de Personal nombrado y contratado y su aplicación

Documento 04 01 01 01 01 4,000.00

Asegurar la Asistencia y Permanencia de Personal.

Verificar la asistencia y permanencia Tarjeta 1,068 267 267 267 267 8,400.00

Emitir consolidado de faltas y tardanzas. Documento 12 03 03 03 03 5,000.00

Elaborar cuadros de ubicación física de Personal. Documento 04 01 01 01 01 3,020.00

PROYECTADO 2007

82,522.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 32

ALMACEN

OBJETIVOS OPERATIVOS

METAS

OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL TAREAS

PROYECTADO 2007

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

Administración y distribución de

los materiales de insumos.

Administrar, custodiar y

distribuir bienes e insumos.

Llevar acabo reuniones de trabajo con personal a cargo.

REUNION 02 01 - 01 - 181.88

Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas.

EVALUACION 04 01 01 01 01 57.00

Administrar, custodiar especies

valoradas.

Administrar ingresos y egresos de especies valoradas.

ACCION 12 03 03 03 03 779.80

Supervisar al personal a cargo. SUPERVISION 04 01 01 01 01 207.80

Organizar y conducir en

forma y eficiente la gestión Pública.

Supervisar las actividades

relacionadas con almacén.

Supervisar actividades desde almacén.

ACCION 12 03 03 03 03 167.00

Agilizar documentos de los respectivos requerimientos.

ACCION 12 03 03 03 03 169.60

Evaluar el cumplimiento de

metas de acuerdo a lo programado.

Evaluar el cumplimiento de actividades programadas.

SUPERVISION 12 03 03 03 03 303.80

Elaborar los expedientes para la atención a los requerimientos.

ACCION 08 02 02 02 02 181.88

PROYECTADO 2007 2,048.76

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 33

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Incrementar el universo de contribuyentes.

Evaluar el cumplimiento de metas de acuerdo a lo planificado, empleando

procedimientos para Una mejor captación de

ingresos.

Emisión y distribución masiva de formatos mecanizados de declaraciones juradas del

impuesto predial. FORMATOS

14,000

14,000 - - - 5,000.00

Realizar visitas domiciliarias a los contribuyentes morosos.

VISITAS 5,000 2,000 2,000 1,000 - 3,500.00

Labor de identificación de predios no declarados dentro del Distrito de Catacaos.

INSPECCIÓN 10,000 2,000 4,000 2,000 2,000 6,000.00

Otorgar facilidades de pago para recuperar deudas.

CONVENIOS 1,500 500 500 250 250 2,200.00

Realizar campañas de concientización a la población.

CAMPAÑAS 02 01 01 - - 2,000.00

Capacitar, motivar los recursos humanos de la

Municipalidad de Catacaos.

Capacitar constantemente al

personal de la Unidad para orientar y atender

correctamente al contribuyente.

Cursos o temas exclusivos para la operatividad de las actividades tributarias.

EVENTOS 05 02 02 01 - 4,000.00

Integrar áreas captadoras con un buen manejo técnico con el fin de reducir tiempos y operar eficientemente el curso de expedientes que

repercuten en el buen servicio a los usuarios.

ACCIÓN 08 02 02 02 02 1,500.00

Establecer el restablecimiento de la

autoridad tributaria.

Evaluar el universo de deudas tributarias.

Actualizar y notificar deudas mediante procedimientos de cobranza tributaria.

NOTIFICACIÓN 5,000 2,000 2,000 1,000 - 3,000.00

Establecer procedimientos para el control y cumplimiento de las disposiciones municipales.

ORDENANZAS 04 02 01 01 - 1,000.00

Verificación del cumplimiento de pago.

Selección de principales contribuyentes

Emisión y distribución masiva de ordenes de pago DOCUMENTACIÓN 5,000 3,000 1,500 500 - 3,200.00

Atención al público y registro de los incidentes relacionados con las notificaciones emitidas.

ACCIÓN 500 300 150 50 - 800.00

Evaluación de las Órdenes emitidas. DOCUMENTACIÓN 5,000 5,000 - - - 450.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 34

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVOS OPERATIVOS

METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Establecer estados de cuenta a contribuyentes.

Identificar, verificar y evaluar.

Actualizar deudas utilizando el padrón de control o listado de contribuyentes.

REPORTES 5,000 2,000 2,000 500 500 3,000.00

Descargar pagos de contribuyentes que han cancelado sus tributos.

DOCUMENTOS 500 300 200 - - 2,000.00

Evaluar, verificar e identificar

permanentemente el comportamiento de la

recaudación de los responsables del control.

Realizar reuniones de trabajo con el personal de la Unidad.

Preparar reporte estadístico de gestión a fin de determinar resultados de la recaudación.

REPORTES 12 03 03 03 03 400.00

Calendarizar ingresos por suscripción de

compromisos de pagos.

Evaluar y programar los compromisos de pagos para

efectivizar su cobranza.

Requerir todo lo referente a recursos materiales para ser empleados en las labores propias de la Unidad

NOTIFICACION 1,500 1,000 500 - - 8,500.00

PROYECTADO 2007 46,550.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 35

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO RURAL

OBJETIVOS OPERATIVOS

METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Mejorar la calidad de vida de la población urbana y

rural articulando el crecimiento poblacional

con una adecuada planificación.

Formulación de objetivos y lineamientos generales en el área de planificación urbana

y rural.

Coordinar con áreas competentes y con gerencia

REUNIÓN 04 01 01 01 01 600.00

Elaboración de ordenanzas municipales

EXPEDIENTE 04 01 01 01 01 800.00

Elaboración de documentos organizacionales

RESOLUCIÓN 160 40 40 40 40 1,000.00

Atención de expedientes e inspección es técnicas

EXPEDIENTE 600 150 150 150 150 3,600.00

Coordinar y asistencia técnica con los organismos especializados.

REUNIÓN 06 02 01 01 02 900.00

Actualización de la información catastral

instrumento técnico base para la planificación

territorial.

Actualización catastral

Actualizar datos prediales

ACCIÓN 3,000 750 750 750 750 4,500.00

Actualizar el plano catastral nivel de lote

UNIDAD 3,000 750 750 750 750 900.00

Efectuar el mantenimiento y control de calidad de los registros catastrales

UNIDAD 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,250.00

Efectuar inspecciones de acuerdo a expedientes presentados

UNIDAD 400 100 100 100 100 1,600.00

Incorporar nuevas unidades catastrales

UNIDAD 200 50 50 50 50 1,000.00

Sensibilización de los autores

Coordinar con otras municipalidades catastro provincial

REUNIÓN 04 01 01 01 01 350.00

sensibilización a la población y trabajadores municipales

REUNIÓN 04 01 01 01 01 800.00

Capacitación a personal de planta

CURSO 04 01 01 01 01 1,200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 36

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO URBANO RURAL

OBJETIVOS OPERATIVOS

METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Mejorar la calidad de vida de la población urbana de la población urbana y rural articulando el crecimiento

poblacional con una adecuada planificación.

Adecuado manejo de base grafica entre el PETT, Registros Públicos y

Municipalidad de Piura.

Atención de expedientes e inspecciones técnicas

EXPEDIENTE 400 100 100 100 100 3,220.00

Coordinación con organismos competentes

REUNIÓN 12 03 03 03 03 600.00

Actualización del plano básico de la ciudad de

Catacaos

Levantamiento topográfico de la ciudad de Catacaos.

PROYECTO 150 10 50 50 40 2,500.00

Procesamiento de información. ACCIÓN 150 10 50 50 40 120.00

Impresión de planos y archivos UNIDAD 120 20 30 30 40 120.00

Certificación ante registros públicos y PETT

CERTIFICADO 60 10 15 15 20 2,000.00

Mejorar la calidad de vida de la población urbana y

rural articulando el crecimiento poblacional

con una adecuada planificación.

Formulación de objetivos y lineamientos generales y

reglamentos en concordancia con las normas legales

vigentes

Coordinación y asistencia técnica con los organismos y

áreas competentes REUNIÓN 12 03 03 03 03 500.00

Elaboración de ordenanzas municipales

EXPEDIENTE 04 01 01 01 01 800.00

Elaboración de documentos organizacionales

EXPEDIENTE 200 50 50 50 50 160.00

Atención de expedientes e inspecciones técnicas

EXPEDIENTE 600 150 150 150 150 2,700.00

PROYECTADO 2007 31,220.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 37

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS OPERATIVOS

METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL COSTO ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Sistema de agua y alcantarillado

Construcción de redes de agua y alcantarillado

1.- Coordinación con área de logística. 2.- Coordinación con área administrativa. 3.- Recepción del expediente técnico. 4.- Realizar las inspecciones técnicas. 5.- Elaboración de informes. 6.- Liquidación de obras

Expediente Técnico Obra

P.I.A - 2007 P.I.A - 2007 P.I.A - 2007

Mejoramiento del sistema de

Drenaje

Mejoramiento de limpieza de Drenes.

Electrificación Urbana - Rural

Construcción de Redes Secundarias.

Saneamiento Físico - Legal de

AA.HH y Caseríos.

Titulación masiva de terrenos urbano - rural.

Pavimentación de calles del

distrito.

Construcción de veredas.

Pavimentación con bloqueas de Cº

Mejoramiento de vías Urbanas

Mejoramiento de vías

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 38

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS OPERATIVOS

METAS OPERATIVAS

ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL COSTO ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Ampliación de centro de salud.

Ampliación de ambientes

1.- Coordinación con área de logística. 2.- Coordinación con área administrativa. 3.- Recepción del expediente técnico. 4.- Realizar las inspecciones técnicas. 5.- Elaboración de informes. 6.- Liquidación de obras

Expediente Técnico Obra

P.I.A - 2007 P.I.A - 2007 P.I.A - 2007

Construcción y equipamiento de

CC.EE

construcción de aulas y equipamiento

Rehabilitación de CC.EE

Rehabilitación de CC.EE

Construcción de puentes

Construcción de puentes

Mejoramiento de infraestructura

comunal

Mejoramiento de infraestructura

comunal

Forestación y Reforestación

Forestación y Reforestación

Construcción y sistema de riego

Construcción de Sistema de riego

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 39

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Renovación del cuadro de la comisión técnica mixta de

los vehículos menores

Participación activa de los miembros de la comisión para cumplir con el Plan de Trabajo.

Dar cumplimiento a lo acordado en el Plan de trabajo

REUNIÓN 03 01 01 01 100.00

Orientar acciones para el ordenamiento del transito

vehicular.

Coordinar con la comisión técnica mixta planes de mejoramiento vial

Proponer en practica los planes acordados para el mejoramiento del transito

REUNIÓN 06 02 03 01 120.00

Contribuir al mantenimiento y ampliación de la

infraestructura vial del distrito de Catacaos.

Brindar el mantenimiento de las instalaciones semafóricas.

Realizar el cambio de focos de semáforo. UNIDAD 108 36 36 540.00

Brindar mantenimiento de señalización horizontal/vertical.

Pintado de pistas METRO

CUADRADO 2,000 1500 500 19,000.00

Instalar carteles preventivos, reguladores e informativos.

METROS 100 40 60 13,730.00

Instalar carteles preventivos, reguladores e informativos.

UNIDAD 25 25 7,394.00

Ordenar el servicio de transporte en el interior del

distrito.

Supervisar la emisión de autorizaciones de operatividad.

Supervisar la emisión de permisos de autorización a trimoviles y vehículos mayores

INFORMES 10 05 05 100.00

Fomentar el orden educación y seguridad vial y respeto a las normas legales referidas al

transporte de pasajeros.

Capacitación a transportistas de vehículos menores y mayores.

EVENTOS 03 01 01 01 300.00

Otorgar permiso de operación para el servicio de pasajeros al interior del distrito y trimoviles.

DOCUMENTOS 12 03 06 03 12,000.00

Operativos inopinados de transito a vehículos

mayores y trimoviles.

Aplicación de la Ordenanza Nº 031/2000 C/CPP, Nº 011/2005;

DC

Fiscalización de trimoviles. ORDENANZAS 24 06 06 06 06 40,000.00

Trabajo conjunto PNP-Transito inspectores con fines de ordenar el transito.

INSPECCIÓN 12 03 03 03 03 600.00

Ordenar depósito municipal y determinar cantidad de chatarra para subasta.

Calificar el material existente inservible para subastarlo

Extender resolución municipal dando de baja al material inservible

TRAMITE 01 01

Repotenciación y mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria de la Municipalidad distrital

de catacaos.

Repotenciar la maquinaria. Repotenciar maquinaria SERVICIOS 04 02 02 4,000,000.00

Realizar cambio de aceite Realizar cambio de aceite SERVICIOS 03 01 01 01 3,000.00

PROYECTADO 2007 4,099,884.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 40

DIVISIÓN DE SERVICIOS COMUNALES Y SOCIALES

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO

2007 MEDIDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Efectuar visitas a todas las organizaciones en general.

Mantener contacto continuo creando un cronograma de actividades

conjuntas, participando directamente con ellas.

Actualizar padrones de organizaciones de base del centro, caseríos y AA.HH localizados.

ACCIÓN 04 01 01 01 01 2,280.00

Fomentar la reorganización de Instituciones de mujeres y jóvenes ya existentes.

CAMPAÑA 12 03 03 03 03 2,280.00

Programar charlas de capacitación. CHARLAS 12 03 03 03 03 2,400.00

Gestionar convenios con las instituciones públicas y privadas para desarrollar proyectos productivos.

DOCUMENTOS 04 01 01 01 01 1,800.00

Ejecución de proyectos agroindustriales, artesanales, panadería - búsqueda de mercado.

PROYECTO 03 - 01 01 01 30,000.00

Crear manual de funciones y reglamento para agentes municipales,

DOCUMENTO 01 01 - - - 1,800.00

Crear manual de sensibilización del buen vecino para que apoye en: seguridad ciudadana, saneamiento ambiental,

DOCUMENTO 01 01 - - - 6,000.00

Jornadas médicas descentralizadas especialmente con observadores de mujeres - niños.

GESTIÓN 04 01 01 01 01 20,000.00

Fortalecer las relaciones y funciones entre los

trabajadores, regidores y división A.C

Involucrar actividades municipales con la comunidad,

Integrar a todo el personal TALLER 12 03 03 03 03 3,600.00

Gestionar acciones con regidores en forma conjunta con diferentes instituciones,

DOCUMENTO 04 01 01 01 01 800.00

Programar visitas del alcalde y los regidores para un contacto directo con la comunidad,

REUNIONES 12 03 03 03 03 1,500.00

Realizar íntegramente actividades socio-culturales descentralizadas,

REUNIONES 04 01 01 01 01 2,000.00

Firmar convenios Inter. Institución para capacitación de temas de actualidad.

DOCUMENTO 02 - 01 - 01 600.00

Fomentar la participación del personal nombrado en todos los eventos que realice la municipalidad,

DOCUMENTO - - - - - -

Lograr una mejor presentación física de

oficina y orden documentario,

Mantener buena imagen de infraestructura, mostrar cambios

Hacer el requerimiento a departamento de logística y Sr. Alcalde DOCUMENTO 01 01 - - - 5,000.00

PROYECTADO 2007 80,060.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 41

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD Y DEPORTE.

OBJETIVOS OPERATIVOS

PROGRAMACION DE LA META PROYECTADO 2007

META UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

Organizar programa de vacaciones útiles.

Programar curso de danzas folklóricas

CURSO 01 01 - - - 1,500.00

Programar curso de repostería CURSO 01 01 - - - 1,500.00

Programar curso de manualidades CURSO 01 01 - - - 1,500.00

Programar curso de artesanía en paja toquilla

CURSO 01 01 - - - 1,500.00

Programar curso de dibujo y pintura CURSO 01 01 - - - 1,500.00

Programar curso de ingles. CURSO 01 01 - - - 1,500.00

Organizar campeonatos de verano

Programar campeonato de futsal EVENTO 01 01 - - - 1,500.00

Programar campeonato de voley EVENTO 01 01 - - - 1,500.00

Programar campeonato de natación EVENTO 01 01 - - - 1,500.00

Organizar celebración del "día de la amistad"

Promover los valores solidarios entre la ciudadanía

EVENTO 01 01 - - - 1,500.00

Programar campeonato de fútbol EVENTO 01 01 - - - 1,500.00

Organizar celebración del "día internacional de la

mujer"

Promover la participación de la mujer cataquence en la vida

ciudadana. EVENTO 01 01 - - - 1,500.00

Organizar campeonato de ínter instituciones.

Programar campeonato de fulbito EVENTO 01 - 01 - - 3,000.00

Programar campeonato de voley EVENTO 01 - 01 - - 3,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 42

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, SALUD Y DEPORTE.

OBJETIVOS OPERATIVOS

PROGRAMACION DE LA META PROYECTADO 2007

META UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

Organizar campeonato de ínter instituciones.

Programar campeonato interno municipal EVENTO 01 - 01 - - 3,000.00

Organizar el carnaval cataquence

Programar la participación de las banderas carnavalescas del distrito y caseríos.

EVENTO 01 01 - - - 60,000.00

Organizar semana santa en catacaos.

Promover la participación de la población en este evento religioso.

EVENTO 01 - 01 - - 30,000.00

Organizar la celebración de semana jubilar de catacaos.

Promover la participación de las instituciones educativas, religiosas,

organizaciones sociales de base en la celebración de la semana jubilar de

catacaos.

EVENTO 01 - 01 - - 30,000.00

Organizar la celebración de aniversario patrio

Promover los valores patrios en la ciudadanía.

EVENTO 01 - - 01 - 25,000.00

Organizar eventos culturales y artísticos diversos (concierto,

recitales, exposiciones pictóricas y otros):

Promover eventos culturales y artísticos por aniversario de creación de caseríos y

AA.HH del distrito de Catacaos. EVENTO 100 25 25 25 25 60,000.00

Organizar eventos deportivos en caseríos AA.HH

Promover la participación e la juventud de los caseríos y AA.HH en actividades

deportivas EVENTO 50 15 10 15 10 40,000.00

PROYECTADO 2007 272,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 43

DEFENSA CIVIL

OBJETIVO OPERATIVO

PROGRAMACION DE LA META PROYECTADO

2007

META OPERATIVO

CRONOGRAMA DE TRABAJO (EXPRESADO EN NUEVOS

SOLES)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

Organizar el comité distrital de defensa civil Programar reunión de instalación y juramentación del comité distrital

de defensa civil 300.00 - - - 300.00

Organizar a la población en comités vecinales de Defensa Civil

Visita a caseríos y Asentamientos humanos y sectores de la ciudad de catacaos

2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 10,500.00

Organizar eventos de capacitación en temas de defensa civil

capacitación a autoridades en temas de defensa civil - 2,625.00 - 2,625.00 5,250.00

capacitación a la población en temas de defensa civil - 2,625.00 - 2,625.00 5,250.00

Capacitación a servidores municipales en temas de defensa civil - 2,625.00 - 2,625.00 5,250.00

Capacitación a brigadas en temas de defensa civil - 2,625.00 - 2,625.00 5,250.00

Organizar simulacros Promover una cultura de prevención realizando simulacros: Sismo,

inundación, contra incendio, búsqueda y rescate 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 10,500.00

Organizar el registro de inventarios de recursos humanos y materiales

Promover el inventario de recursos humanos y materiales de las instituciones inmersas en el comité distrital de defensa civil

750.00 - - - 750.00

Organizar a la población promover la organización de brigadas en defensa civil 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 10,500.00

Limpieza de drenes pluviales Promover la conservación y limpieza de los pluviales urbanos 30,000.00 - - 3,000.00 33,000.00

Inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil Promover condiciones de seguridad en materia de defensa civil en recintos e instalaciones donde residan, trabajen o concurra publico

1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 7,000.00

Elaboración de expedientes técnicos para zonas de riesgo para prevención de desastres

Promover la elaboración de expedientes para prevención de desastres en zonas de alto riesgo

24,000.00 - - - 24,000.00

PROYECTADO 2007 117,550.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 44

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECINAL, Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OBJETIVO OPERATIVO METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTADO

ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

Promover la organización y el funcionamiento de las

instituciones y las organizaciones sociales de

base para propugnar su desarrollo,

Seleccionar, ubicar y ordenar por actividades.

Empadronamiento de los beneficiarios de todas las actividades que cuenta el distrito de

catacaos. ACCIÓN 01 - 01 - - 5,000.00

Construir comité central de asociaciones de las diferentes actividades es su

reconocimiento oficial por la municipalidad.

Reuniones de asesoramiento a las diferentes actividades y elegir un comité central.

CURSO 04 01 01 01 01 4,800.00

Promover las organizaciones de grupos juveniles.

Efectuar cursos y talleres para la juventud de catacaos y centros poblados.

CURSO 02 - 01 - 01 5,000.00

Regularización y formación de organizaciones sociales y productivas

Capacitación Empresarial. CURSO 01 01 - - 1,200.00

Promover la organización y el funcionamiento de las

instituciones y las organizaciones sociales de

base para propugnar su desarrollo,

Promover la inscripción de las O.S.B en el registro de la municipalidad distrital de

catacaos.

Capacitación a los agentes municipales de cada sector y alcanzarles los lineamientos necesarios para fomentar la inscripción de

O.S.B

CURSO 01 01 - - - 600.00

Registrar de cada centro poblado sus O.S.B instituciones, reseñas históricas,

fiestas patronales, centros de salud entre otros.

Elaboración de formatos de registros para O.S.B

ACCIÓN 01 01 - - - 1,500.00

Organizar a la población de menores recursos en especial a niños desvalidos

y discapacitados.

Fomentar la creación de una institución que haga prevalecer su organización y derecho.

ACCIÓN 01 01 - - - 500.00

Organizar y desarrollar programas de capacitación

para incentivar la creación de empleo, seguridad ciudadana

y priorización de obras comunales.

Ejecutar eventos de la capacitación para las diferentes actividades del distrito de

catacaos y alrededores.

Invitar a las diferentes asociaciones de artesanos del distrito de catacaos y

organizaciones juveniles para cursos talleres. EVENTO 04 01 01 01 01 2,000.00

Ejecutar eventos de capacitación a los clubes de madres

invitación a clubes de madres para cursos talleres

EVENTO 02 01 - 01 - 1,200.00

Capacitar a las organizaciones juveniles con la finalidad de la elaboración de

proyectos que les presenten mejoras de su calidad de vida.

Elaboración de algarrobina, Yogurt, etc. CURSO 01 01 - - - 1,200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 45

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN VECINAL, Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OBJETIVO OPERATIVO METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTADO

ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

Organizar y desarrollar programas de capacitación para incentivar la creación de empleo,

seguridad ciudadana y priorización de obras comunales.

Fomentar la organización de asociaciones y participación vecinal a través de rondas

vecinas y comités vecinal de los centros poblados del distrito de

catacaos,

Trabajar junto con los agentes municipales organizar a la población

para la formación de estas asociaciones.

EVENTO 01 01 - - - 500.00

Realizar campañas cívicas en centros poblados

Cada comité vecinal y defensa civil tendrá a su cargo diferentes actividades

dentro de su centro poblado. EVENTO 04 01 01 01 01 800.00

Implementar talleres de arte. invitar a expositores capacitados CURSO 01 01 - - - 500.00

Promover el desarrollo económico local, propiciando

información, campañas de promoción, capacitación y asesoramiento a MYPES

promoviendo su desarrollo y de incorporación a la actividad

familiar.

Realizar eventos de capacitación por la Micro y Pequeña empresa,

Invitación a autoridades especialistas (EDIFICAR y PYMES)

EVENTO 01 - 01 - - 300.00

Promover ferias de artesanos, alfareros y demás actividades

que cuenta nuestro distrito,

Llevar a cabo eventos en fechas de ferias patronales

EVENTO 02 01 01 - - 500.00

Elaborar un registro de MYPES a nivel Distrital

Empadronamiento de MYPES ACCIÓN 01 01 - - - 0

Planta procesadora de algarrobina y derivados.

Implementación y funcionamiento de planta procesadora,

ACCIÓN 01 - - 01 - -

Reactivar la asociación de picanterías y chicheríos de

catacaos.

Tener registro de picanterías y chicheríos de catacaos.

Empadronamiento de picanterías a nivel.

ACCIÓN 01 01 - - - 2,000.00

Reactivar la asociación de picanterías y chicheríos de

catacaos.

Cada picantería y chicheríos debe tener número de registro y

licencia de funcionamiento.

Designar número de registro para su funcionamiento.

ACCIÓN 01 01 - - - 300.00

Promover la implementación de un laboratorio municipal.

Financiamiento de un laboratorio municipal

Elaboración de un proyecto ACCIÓN 02 - 01 - - 5,000.00

Elaboración de un cuadro estadístico del grado nutricional de la niñez de nuestro distrito y

alrededores.

Coordinación con los Clas de la jurisdicción

Elaboración de los cuadros estadísticos del grado nutricional de la niñez de la

jurisdicción. ACCIÓN 02 - 01 - 01 3,000.00

PROYECTADO 2007 35,900.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 46

ÁREA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

OBJETIVO OPERATIVO METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA

CRONOGRAMA DE EJECUCION (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

PROYECTADO 2007

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

Contribuir en la supervisión de entrega de la leche de la leche a los

beneficiarios de los clubes de madres inscritos en la municipalidad distrital

Satisfacer las necesidades de los beneficiarios (37 clubes de

madre inscritos) en el programa de P.V.L y así garantizar la

calidad del producto

Supervisión de leche fresca a los clubes de madre 600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00

Control de calidad de leche fresca (densidad) 600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00

Supervisión de uso de formatos de control de recepción de leche fresca y reparto diario

600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00

Supervisión de hatos lecheros: actas de inspección de leche fresca y supervisión de clubes de madre

600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00

Control de calidad de leche fresca (laboratorio reconocido por Indecopi)

600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00

Contar con una movilidad disponible para el programa del P.V.L

Supervisión ínter diaria de cada club

Reparación de una moto honda 125 700.00

Dar producto de calidad y manejar la información correspondiente al

producto entregado

Brindar el servicio adecuado a los beneficiarios del P.V.L

Coordinar con entidades correspondientes MINS-SENASA 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00

Contar con el numero especifico de beneficiarios considerando los

parámetros en edades y las diferentes categorías en personas adultas

consideradas a este beneficio social

Cumplir con la información requerida por el INEI y sustentar

el presupuesto

Empadronamiento por 15 días haberes para 20 empadronadores (20 diarios) ver dos empadronamientos al año

- 4,200.00 - 4,200.00 8,400.00

Material de escritorio (2 empadronamientos al año) - 260.00 - 260.00 520.00

Impresión de formatos (2empadronamietos al año) - 1,750.00 - 1,750.00 3,500.00

Difusión de la actividad (2empadronamientos al año) - 200.00 - 200.00 400.00

Contar con los valores nutricionales que debe tener la ración de desayuno

que reciben los beneficiarios

Brindar la información adecuada sobre los valores nutricionales

de dicho producto

Convenio con el ministerio de salud - 200.00 - 200.00 400.00

Realizar diagnostico nutricional a niños beneficiarios - 150.00 - 150.00 300.00

Empadronar a las mujeres de las organizaciones de bases en todos sus

deberes y derechos que son inherentes a ellas.

Que se desarrollen libremente en las diferentes áreas de

trabajo

Capacitación a madres de familia: - - - - 0.00

Alimentación y nutrición 265.00 - 265.00 - 530.00

Equidad de genero 106.00 - 106.00 - 212.00

Normas y dispositivos legales 159.00 - 159.00 - 318.00

Elaboración de productos agroindustriales 53.00 - 53.00 - 106.00

Elaboración de formatos 375.00 - 375.00 - 750.00

Desarrollo de ferias alimentarías 367.00 - 367.00 - 734.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 47

ÁREA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

OBJETIVO OPERATIVO METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA

CRONOGRAMA DE EJECUCION (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

PROYECTADO 2007

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

Informar oportunamente a los órganos de control

cada vez que lo soliciten los datos de los beneficiarios del

programa

Ayudar a realizar las medidas tomadas para beneficio de programa y a su vez de los

beneficiarios

Capacitación en temas:

Contraloría 400.00 - 400.00 - 800.00

poroval 400.00 - 400.00 - 800.00

otros cursos 250.00 - 250.00 - 500.00

Por que algunos clubes de madres solicitan cambio de producto

Hacer que se entregue cosido el producto

utensilios para clubes de madre

- - - - 0.00

140 ollas Nº 50 - 8,400.00 - - 8,400.00

140 baldes de plásticos de 20lts

- 2,100.00 - - 2,100.00

140 jarras medidoras - 2,100.00 - - 2,100.00

140 cucharones - 490.00 - - 490.00

140 mandiles - 1,400.00 - - 1,400.00

Para dar cumplimiento con la información

adecuada y así mismo atención al publico

beneficiario

Que cada integrante de esa área se desempeñe de acuerdo a los conocimientos obtenidos en su

formación profesional

personal que se necesita - - - -

01 ingeniero zootecnista 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 9,600.00

01 nutricionista 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 10,800.00

01 técnico en informática 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 4,800.00

PROYECTADO 2007 71,060.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 48

REGISTROS CIVILES

OBJETIVOS OPERATIVOS

META OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

PROYECTADO 2007

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

Optimizar el servicio de

inscripción de hechos vitales

Efectivizar la inscripción de nacimientos

Registrar nacimientos INSCRIPCIONES 1,200 300 300 300 300 15,000.00

Efectuar inscripción de matrimonios

Registrar matrimonios INSCRIPCIONES 240 60 60 60 60 15,000.00

Efectuar inscripción de defunciones

Registrar defunciones INSCRIPCIONES 200 50 50 50 50 15,000.00

Expedición de partidas (Nac. Matr. Def)

Expedir partidas DOCUMENTO 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 11,153.00

Expedición de certificaciones,

constancias, expedientes administra.

Emitir constancias, certt. Y atender expedientes

administrativos DOCUMENTO 100 25 25 25 25 15,000.00

Asistir a capacitación al personal

Asistir a eventos de capacitación (RENIEC)

EVENTO 02 - 01 01 0 120

Efectuar programación de matrimonios civil

comunitario

Celebrar matrimonios Celebrar matrimonios EVENTO 01 - 01 - - 2,000.00

PROYECTADO 2007 73,273.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 49

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO COSTO ANUAL S/. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Implementación de la DEMUNA con material de oficina (escritorio, sillas, archivadores y

estructura física adecuada, etc):

Propiciar el ambiente adecuado área el personal que labora en DEMUNA

PERSONAL 20 05 05 05 05 15,360.00

Propiciar el servicio y ambiente adecuado al publico presente

EQUIPO 04 - 02 02 - 3,000.00

ATENCIÓN 220 55 55 55 55 2,200.00

Reorganización del equipo que conforma la DEMUNA

Gestionar la firma de convenios con diferentes instituciones, universidades, los mismos que permitirán contar con personal idóneo, acorde con el servicio que

presta la DEMUNA

CONVENIO 24 06 06 06 06 240.00

Revisión, estudio, seguimiento, solución de casos registrados durante los años anteriores y

hasta la fecha

Registrar y derivar, al mismo tiempo tramitación de los casos del 2006

BENEFICIA 56 14 14 14 14 168.00

Dar solución a los diferentes casos atendidos por nuestra dependencia

BENEFICIA 228 57 57 57 57 684.00

Proyección social, charlas de capacitación para la población y el equipo de DEMUNA

Informar, sensibilizar, concientizar y educar sobre sus derechos y sobre la labor de la DEMUNA

BENEFICIA 240 60 60 60 60 480.00

Trabajo en red visitando a las instituciones privadas, publicas, organización y participación

del programa municipios escolares Organizaciones de base, clubes de madres, P.V.L, I.E BENEFICIA 36 09 09 09 09 180.00

Realizar convenios con instituciones MINDES, IRESIMA, universidad Cesar Vallejo, plan Piura

en forma consecutiva para taller de niños y adolescentes trabajadores

Promover el trabajo digno de los niños a través de actividades manuales

BENEFICIA 300 75 75 75 75 25,312.00

PROYECTADO 2007 47,624.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 50

DEPARTAMENTO SANEAMIENTO, LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS ACTIVIDADES OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Preservar las principales calles de la ciudad y AA.HH limpia, aseada y

conservación de las áreas verdes con un buen sistema adecuado de barrido y

recolección de residuos sólidos.

Estimación de cumplimiento de metas en concordancia con el programa que

el departamento a considerado

Cumplir con reuniones de trabajo que se cuenta en el departamento

REUNION 24 06 06 06 06 3,500.00

Evaluar el cumplimiento de actividades programadas en el departamento

EVALUACION 12 03 03 03 03 3,200.00

Supervisar y controlar las actividades de limpieza publica parques y jardines

Supervisar y controlar las actividades de limpieza publica parques y jardines

SUPERVISION 36 09 09 09 09 1,800.00

Concientización y educación a la población en el adecuado manejo de residuos sólidos y conservación de

limpieza parques y jardines

Realizar campañas de concientización a los usuarios de la ciudad

CAMPAÑA 03 - 01 01 01 3,500.00

Supervisación de las actividades de concientización

SUPERVISION 24 - 08 08 08 1,700.00

Campaña de educación CAMPAÑA 06 02 02 02 2,000.00

Mantener y establecer las áreas verdes parques y jardines

Supervisar actividades que promuevan la participación de los habitantes en la

instalación, mantenimiento y ampliación según corresponda de áreas verdes, parque y jardines.

Supervisar acciones de motivación, promoción y participación de los ciudadanos en el

mantenimiento, ampliación y mejoramiento según corresponda de las áreas verdes parques y

jardines.

SUPERVISION 01 - - - - 1,300.00

Supervisar la ejecución de actividades programadas

SUPERVISION 12 03 03 03 03 950.00

Adecuadas condiciones medioambientales de nuestra ciudad de

catacaos

Lograr mantener la ciudad limpia y aseada con un sistema adecuado y

disposición final de los residuos sólidos

Cumplir con realizar la recolección y transporte de residuos sólidos

TM 7,776 1,944 1,944 1,944 1,944 2,500.00

Supervisa el proceso de limpieza pública del distrito.

ACCION 72 18 18 18 18 1,300.00

Mantener y embellecer las áreas verdes, parques y jardines de la ciudad de

catacaos.

Ejecutar el mantenimiento de áreas verdes en parques, plazuelas y

avenidas principales de la ciudad de catacaos.

Realiza ejecución de reforestación de la ciudad de catacaos.

PLANTA 1,000 250 250 250 250 3,000.00

Supervisión y seguimiento de áreas reforestadas en cada sector de la ciudad

ACCION 12 03 03 03 03 2,500.00

Se esta gestionando la adquisición de maquinaria para el mejoramiento y conservación de áreas

verdes DOCUMENTO 06 02 02 01 01 950.00

Ejecución de acciones de poda y tala de árboles por mantenimiento y a solicitud de los vecinos de

la ciudad de catacaos PLANTA 600 150 150 150 150 5,000.00

Utilización de combustible COMBUSTIBLE - 57,716.00 57,716.00 57,716.00 57,716.00 230,864.00

PROYECTADO 2007 270,864.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 51

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Eventos de capacitación

Primeros auxilios

CURSO

02 01 - 01 - 2,000.00

Uso y manejo de extintores

02 - 01 - 01 2,000.00

Autoestima 02 - 01 01 1,000.00

Orden cerrado 01 01 - - - 500.00

Brigada en defensa civil 02 01 - 01 - 1,000.00

Normatividad legal 02 01 - 01 - 1,000.00

Visita a locales comerciales de la localidad, AA.HH y

caseríos

Promover al cumplimiento de la ordenanza y editar y

otros ACCIÓN 100 25 25 25 25 10,000.00

Organizar a comerciantes del mercado y otros (cumplimiento de

ordenanzas)

promover en el comerciante el respeto y cumplimiento de normas

establecidas de la municipalidad

ACCIÓN 04 01 01 01 01 6,000.00

Control y vigilancia de sacrificios clandestinos de

ganado mayor y menor

Operatividad de control y vigilancia del sacrificio clandestino de ganado

mayor y menor en zonas urbanas, AA.HH y

Caseríos con autoridades.

ACCIÓN Todo el año X X X X 6,000.00

Equipamiento de policías municipales

Promover el equipamiento de los integrantes del

cuerpo de policía municipal para una mejor presentación y efectuar

una buena labor.

ACTIVIDAD 02 01 01 - - 12,000.00

PROYECTADO 2007 41,500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 52

ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE CATACAOS

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTADO

EN GASTOS 2007

ANUAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM S/.

Conocer el universo de comerciantes y su deuda en el mercado central de Catacaos

Verificación del padrón de comerciantes del interior y exterior del mercado central

de catacaos. Día 04 01 01 01 01 1,695.80

Conocer el nivel de deudas por cada comerciante del interior y del exterior del mercado central

de catacaos

Verificación del kardex de cuentas por cobrar y de convenios por cada

comerciante del interior y exterior del mercado central de catacaos

Día 04 01 01 01 01 1,695.80

Mejorar la infraestructura para mayor seguridad de mercado de

catacaos

Compra de candados Unidad 24 24 840.00

Dotación de personal de vigilancia nocturna

Solicitud 04 01 01 01 01 14,983.00

Dotación de personal para vigilancia diurna

Solicitud 04 01 01 01 01 12,108.52

Mantenimiento del sistema eléctrico Jornada 04 01 01 01 01 3,000.00

Mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado sección comidas

y pescado Jornada 04 01 01 01 01 3,000.00

Señalar en caso de emergencias Jornada 02 01 - 01 - 1,000.00

Dotar de extintores en puntos clave Unidad 02 02 - - - 400.00

Comunicar estado de cuentas por pagar de comerciantes de

SISA diaria

Circulación de deudas Jornada 04 01 01 01 01 1,695.80

Notificación a comerciantes Jornada 04 01 01 01 01 1,695.80

Recaudación diaria y preparación de liquidaciones de

tributos a tesorería municipal

Elaboración de planillas de recaudación de puestos, kioscos y otros.

Liquidación 365 90 91 92 92 76,591.60

PROYECTADO 2007 118,706.32

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 53

CAMAL MUNICIPAL

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS

OPERATIVAS UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Rehabilitar tanque Rezanar e

implementar RECONSTRUCCIÓN,

REPARAR 02 01 - - - 1,700.00

Sistema de Drenaje de aguas servidas

evacuacion de aguas

REHABILITACIÓN 01 - 01 - - 4,500.00

Limpieza de canaletas

JORNADA 01 01 - - - 2,000.00

Rehabilitación SS.HH

Implementación SS.HH

COMPRAS 01 01 - - - 8,000.00

Conexiones desagues

CONSTRUCCIONES 01 01 - - - 2,000.00

Rehabilitar sala de oreo y refrigeración

Resanar RECONSTRUCCIÓN 01 - - 01 - 3,500.00

Implementar REPARAR 01 - - 01 - 1,000.00

Adecuación JORNADA 01 - - 01 - 500.00

Rehabilitación de oficina

empastar pared REHABILITACIÓN 01 - 01 - - 2,500.00

pintar interior JORNADA 01 - 01 - - 1,000.00

Implementación COMPRA 01 - 01 - - 1,000.00

Rehabilitación de infraestructura Levantar pared CONSTRUCCIÓN 01 - - 01 - 2,500.00

Fortalecimiento vigilancia Vigilancia seguridad

IMPLEMENTACIÓN 04 01 01 01 01 12,000.00

Baja recaudación inspecciones inopinadas

operativos en catacaos y anexos

11 02 03 03 03

PROYECTADO 2007 42,200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 54

CABINAS DE INTERNET

OBJETIVOS

OPERATIVOS METAS OPERATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO

2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Organizar eventos de

capacitación para el manejo

de esta herramienta

que es el Internet

realizar una estrategia de Marketing para la promoción mediante volantes en colegios e Instituciones y en la calle las bondades que ofrece las cabinas de internet

del la M.D.C

Evento 40 10 10 10 10 2,000.00

Programar cursos de capacitacion sobre el manejo del internet, msn etc a niños en edad escolar, asi como

niños que trabajan en la calle y discapacitados Evento 05 01 02 01 01 2,500.00

Programar cursos de capacitación sobre la importancia que es el internet en muchas actividades

cotidianas sobre todo a las madres, artesanos y público en general

Evento 05 01 02 01 01 2,500.00

PROYECTADO 2007 7,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 55

BIBLIOTECA MUNICIPAL

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Organizar eventos culturales para intercambio de

experiencias.

Programar la hora del cuento. Evento 44 8 12 12 12 6,526.66

Promover la lectura en los niños y jóvenes.

Evento 44 8 12 12 12 6,526.66

Programar la celebración de la biblioteca escolar

Evento 01 - - - 01

Programar la celebración del aniversario de creación de la

biblioteca municipal. Evento 01 - 01 - - 500.00

Programar juegos florales. Evento 01 - 01 - - 1,500.00

PROYECTADO 2007 15,053.32

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 56

OFICINA DE INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA

OBJETIVOS OPERATIVOS METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROYECTADO 2007 S/. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Promover y difundir nuestras costumbres y tradiciones a nivel nacional e internacional

Incrementar el numero de turistas y/o visitantes en nuestra ciudad

Elaborar trípticos

REPORTE E INFORMES 04 01 01 01 01 28,794.00 Elaborar dícticos

Elaborar afiches

Elaborar documentales

Capacitación e implementación de guías turísticos para los circuitos turísticos

Brindar una buena atención e información al turista y/o visitante

Acompañar al turista y/o visitante en su recorrido turístico

REPORTE, INFORMES Y EVALUACION

04 01 01 01 01 8,000.00

Organizar e implementar los circuitos turísticos Dar a conocer los monumentos

arqueológicos y actividades artesanales de nuestra localidad

Tours local REPORTES, INFORMES,

SUPERVISIÓN 04 01 01 01 01 20,000.00

Tours caseríos

Planificar, programar y organizar actividades y proyectos que difundan nuestras costumbres y

tradiciones. Carnaval cataquense 2007, semana santa, semana jubilar de catacaos

Promover y difundir fiestas patronales, representativas y costumbristas de nuestro

pueblo

Elaboración de trípticos, dícticos, afiches y videos de las principales actividades religiosas, festivas y

cívicas

REPORTE E INFORME 12 03 03 03 03 20,000.00

Rescatar las principales fechas civicas de nuestra localidad

Izamiento del pabellón nacional, bandera de catacaos

46 14 14 14 14

Desfile 02 - 01 01 - 4,000.00 Romerías 12 03 03 03 03 4,000.00

Capacitación y actualización efectiva del personal Actualizar permanentemente para contar con datos exactos y brindar una atención

adecuada al distrito

asistir a seminarios, congresos, cursos, ferias nacionales e

internacionales y la adquisición

REPORTE, INFORMES, SUPERVISION Y

EVALUACION 04 01 01 01 01 2,800.00

Llevar mediante la oficina de turismo hacia la niñez y juventud cataquense

Programar y organizar actividades y proyectos en bien de la niñez y juventud de

catacaos.

Elaboración de proyectos actividades recitales poéticos, cursos inter

escolares, talleres, campamentos ecológicos, etc.

REPORTE E INFORMES 04 01 01 01 01 27,000.00

PROYECTADO 2007 114,594.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 57

XII. MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de

Catacaos para el año fiscal 2007, fue aprobado con Resolución de

Alcaldía Nº 1046-2006-MDC/A, de fecha 19 de Diciembre del 2006

ascendiendo a la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS

NOVENTAISEIS MIL SEISCIENTOS DOCE 00/100 NUEVOS SOLES (S/.

9´496,612.00) estando por las siguientes fuentes de financiamiento.

INGRESOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES (S/.)

18 CANON Y SOBRECANON 1,813,794.00 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,194,217.00 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 480,664.00 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 825,232.00

00 RECURSOS ORDINARIOS PARA GOBIERNOS LOCALES

1,182,705.00

TOTAL 9,496,612.00

GASTOS NUEVOS SOLES (S/.) 5 GASTOS CORRIENTES 4,650,993.70 6 GASTOS DE CAPITAL 4,728,767.30 7 SERVICIO DE DEUDA 116,851.00 TOTAL 9,496,612.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 58

XIII. SUELDOS Y SALARIOS4

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº TRAB. DENOMINACION REMUNERACION BONIFICACION

ESCOLARIDAD COMPENSACION

VACACIONAL

AGUINALDO EsSalud TOTAL

MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%

1 Sueldo del jefe de la Unidad 1,455.00 17,460.00 500.00 727.50 400.00 400.00 1,708.88 21,196.38

1 Sueldo de asistente económico financiero I 1,055.00 12,660.00 500.00 527.50 400.00 400.00 1,258.88 15,746.38

1 Sueldo asistente económico financiero II 1,000.00 12,000.00 500.00 500.00 400.00 400.00 1,242.00 15,042.00

TOTAL 51,984.76

UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

DENOMINACION

REMUNERACION BONIFICACION ESCOLARIDAD

COMPENSACION VACACIONAL

AGUINALDO EsSalud SCR

TOTAL MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9% 0%

Sueldo del jefe de Unidad 1,455.00 17,460.00 500.00 727.50 400.00 400.00 1,708.88 21,196.38

Sueldo de secretaria 1,031.86 12,382.32 500.00 515.93 400.00 400.00 1,232.84 15,431.09

Sueldo de recepcionsta publico 1,355.00 16,260.00 500.00 677.50 400.00 400.00 1,596.38 19,833.88

Responsable de secretaria 875.00 10,500.00 500.00 437.50 400.00 400.00 1056.38 13,293.88

Sueldo de secretaria de comisiones 1,017.94 12,215.28 500.00 508.97 400.00 400.00 1217.18 15,241.43

Sueldo de secretaria de comisiones 987.56 11,850.72 500.00 493.78 400.00 400.00 1183 14,827.50

Conserje 1,009.68 12,116.16 500.00 504.84 1,009.68 1,009.68 1317.63 92.23 16,550.22

TOTAL 116,374.38

4 Se están tomando en cuenta los sueldos y salarios incluidos en los planes operativos entregados por las Dependencias.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 59

UNIDAD DE ADMINISTRACION

DENOMINACION REMUNERACION BONIFICACION

ESCOLARIDAD COMPENSACION

VACACIONAL

AGUINALDO EsSalud TOTAL

MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%

Sueldo jefe de unidad administración 1,925.00 23,100.00 500.00 962.50 400.00 400.00 2,237.63 27,600.13

Sueldo de asistente administrativo 805.00 9,660.00 500.00 402.50 400.00 400.00 977.63 12,340.13

TOTAL 39,940.26

AREA DE PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO

DENOMINACION REMUNERACION BONIFICACION

ESCOLARIDAD COMPENSACION

VACACIONAL AGUINALDO EsSalud

TOTAL MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%

Sueldo del jefe de área de personal y desarrollo humano 1,255.00 15,060.00 500.00 627.50 400.00 400.00 1,483.88 18,471.38

Sueldo asistente de departamento 1,004.38 12,052.56 500.00 502.19 400.00 400.00 1,201.93 15,056.68

Sueldo técnico administrativo II 994.53 11,934.36 500.00 497.27 400.00 400.00 1,190.85 14,922.48

Sueldo de especialista. Desarrollo humano 983.51 11,802.12 500.00 491.76 400.00 400.00 1,178.45 14,772.33

TOTAL 63,222.87

TESORERIA MUNICIPAL

DENOMINACION REMUNERACION BONIFICACION

ESCOLARIDAD COMPENSACION

VACACIONAL AGUINALDO EsSalud

TOTAL MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%

Sueldo de jefe de tesorería 1,155.00 13,860.00 500.00 577.50 400.00 400.00 1,371.38 17,108.88

Sueldo de asistente de tesorero 1,017.44 12,209.28 500.00 508.72 400.00 400.00 1,216.62 15,234.62

TOTAL 32,343.50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 60

AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DENOMINACION REMUNERACION BONIFICACION

ESCOLARIDAD COMPENSACION

VACACIONAL

AGUINALDO EsSalud TOTAL

MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%

Sueldo de jefe de administración financiera 1,255.00 15,060.00 500.00 627.50 400.00 400.00 1,483.88 18,471.38

Sueldo de contador I 1,035.56 12,426.72 500.00 517.78 400.00 400.00 1,237.01 15,481.51

Sueldo de asistente contable 950.00 11,400.00 500.00 475.00 400.00 400.00 1,140.75 14,315.75

TOTAL 48,268.64

DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DEPORTE Y TURISMO

DENOMINACION REMUNERACION BONIFICACION

ESCOLARIDAD COMPENSACION

VACACIONAL

AGUINALDO EsSalud TOTAL

MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%

Sueldo de jefe de departamento 1,225.00 14,700.00 500.00 612.50 400.00 400.00 1,450.13 18,062.63

Sueldo de bibliotecaria 983.51 11,802.12 500.00 491.76 400.00 400.00 1,178.45 14,772.33

Sueldo de asistente de bilioteca 625.00 7,500.00 500.00 312.50 400.00 400.00 775.13 9,887.63

Sueldo de responsable de Internet 977.22 11,726.64 500.00 488.61 400.00 400.00 1,171.37 14,686.62

Sueldo de asistete de Internet 850.00 10,200.00 500.00 425.00 400.00 400.00 1,028.25 12,953.25

Sueldo responsable de oficina de turismo 900.00 10,800.00 500.00 450.00 400.00 400.00 1,084.50 13,634.50

Sueldo de asistente de oficina de turismo 850.00 10,200.00 500.00 425.00 400.00 400.00 1,028.25 12,953.25

TOTAL 96,950.21

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 61

POLICIA MUNICIPAL

DENOMINACION REMUNERACION BONIFICACION

ESCOLARIDAD COMPENSACION

VACACIONAL AGUINALDO EsSalud

TOTAL MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9%

Sueldo de jefe de policía municipal 1,155.00 13,860.00 500.00 575.00 400.00 400.00 1,416.15 17,151.15

Sueldo de jefe de policía municipal 986.03 11,835.60 500.00 493.02 400.00 400.00 1,226.50 14,855.12

Sueldo de jefe de policía municipal 1,035.66 12,427.92 500.00 517.83 1,035.66 1,035.66 1,396.53 16,913.60

Sueldo de jefe de policía municipal 1,060.52 12,726.24 500.00 530.26 1,060.52 1,060.52 1,428.97 17,306.51

Sueldo de jefe de policía municipal 1,059.74 12,716.88 500.00 529.87 1,059.74 1,059.74 1,427.96 17,294.19

Sueldo de jefe de policía municipal 1,026.96 12,323.52 500.00 513.48 1,026.96 1,026.96 1,385.18 16,776.10

Sueldo de jefe de policía municipal 1,021.69 12,260.28 500.00 510.85 1,021.69 1,021.69 1,378.30 16,692.81

Sueldo de jefe de policía municipal 701.00 8,412.00 500.00 350.50 701.00 701.00 959.80 11,624.30

Sueldo de jefe de policía municipal 516.00 7,380.00 500.00 307.50 400.00 400.00 808.87 9,796.37

TOTAL 138,410.15

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA DE PARQUES Y JARDINES

AÑO 2006

PROMEDIO MENSUAL POR

OBRERO

TOTAL DE SERVIDORES

TOTAL DE MES

TOTAL GASTOS ANUAL

SITUACION LABORAL DE LOS SERVIDORES

1,180.00 01 1,180.00 14,160.00 Nombrado

985.00 22 21,670.00 260,040.00 Permanente

886.00 09 7,974.00 95,688.00 Contratado indefinidos

676.00 01 676.00 8,112.00 Contratada indefinido

626.00 06 3,756.00 45,072.00 Contratos indefinidos

460.00 13 5,980.00 71,760.00 Servicios no personales

Total 52 41,236.00 494,832.00 Servidores municipales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 62

MERCADO CENTRAL DE CATACAOS

DENOMINACION REMUNERACION BONIFICACION

ESCOLARIDAD COMPENSACION

VACACIONAL AGUINALDO EsSalud S.C.R.T

TOTAL MENSUAL ANUAL FF.PP NAVIDAD 9% 0.63%

Sueldo de jefe del departamento de comercialización 1,250.00 15,000.00 500.00 625.00 400.00 400.00 1,478.25 0.00 18,403.25

Sueldo de asistente de departamento (01) 820.00 9,840.00 500.00 410.00 400.00 400.00 994.50 0.00 12,544.50

Salarios de recaudadores 2,460.00 29,520.00 1,500.00 1,230.00 2,460.00 2,460.00 3,210.00 224.72 40,604.72

Honorario de medico veterinario (04 horas diarias) 600.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00

Recaudador de servicios higiénicos municipales 420.00 5,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,040.00

Salario de guardián del mercado central 911.09 10,933.08 500.00 455.55 911.09 911.09 1,188.97 83.23 14,983.01

TOTAL 98,775.48