Plan operativo Institucional 2013

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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Versión 2 con reprogramación

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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Versión 2 con reprogramación

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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2013(POI) se elaboró de conformidad con el marco normativo de la Ley No. 8131, Ley de la Administración

Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, y los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la

programación estratégica sectorial e institucional 2013”emitidos por el Ministerio de Planificación y Política Económica y el Ministerio de

Hacienda. Dichos lineamientos buscan propiciar, que la obtención y aplicación de los recursos públicos, se realicen según los principios de

economía, eficiencia y eficacia y dar apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión.

Dicho documento toma como base las prioridades que se indican en el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora”, Sector

Trabajo y Seguridad Social, período 2011-2014, el Plan Estratégico Institucional (2010-2015), el Plan Institucional de Género, la Hoja de Ruta,

planes nacionales y políticas en las que el Ministerio de Trabajo tiene participación y o responsabilidad y prioridades institucionales definidas por

los jerarcas del Ministerio.

Para el proceso de recolección de la información y elaboración del POI se utilizó una matriz adaptada por la Dirección de Planificación cuyo

insumo han sido los formularios emitidos por la Autoridad Presupuestaria, que resumen tanto las acciones de carácter estratégico como la

producción final de cada uno de los programas presupuestarios a la que se asocian los respectivos indicadores y metas.

La Dirección de Planificación acompañó el proceso mediante asesoría a las dependencias con participación de los y las analistas del

Departamento de Desarrollo Organizacional. Para ello se llevaron a cabo sesiones de trabajo con las unidades pertenecientes a cada programa,

definiéndose los productos, objetivos, indicadores y metas, analizadas y avaladas por los Directores de cada una de las unidades.

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 ............................................................................................................................................................................ 1

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................................................................................ 2

MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL ................................................................................................................................................................................. 4

ORGANIGRAMA DEL MTSS .............................................................................................................................................................................................. 8

MARCO FILOSOFICO ........................................................................................................................................................................................................ 9

Visión ........................................................................................................................................................................................................................................ 9

Valores Institucionales............................................................................................................................................................................................................ 9

RESUMEN PRESUPUESTARIO ........................................................................................................................................................................................ 10

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ........................................................................................................................................................... 11

PROGRAMACION INSTITUCIONAL 2012....................................................................................................................................................................... 13

PROGRAMA 729: ACTIVIDADES CENTRALES ............................................................................................................................................................. 13

PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO .................................................................................................................................................................... 37

PROGRAMA: 732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL SUBPROGRAMA: 732-01 Gestión y Administración de FODESAF. ..... ¡Error! Marcador no definido.

SUBPROGRAMA 732-2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ............................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

PROGRAMA: 733 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL.................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

PROGRAMA: 734 PENSIONES Y JUBILACIONES ............................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

PROGRAMA 733 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL ................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

PROGRAMA: 734 PENSIONES Y JUBILACIONES. ........................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

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MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL El Marco Jurídico que regula el funcionamiento y organización administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene su génesis en la

Ley N° 1860 “Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, de 21 de abril de 1955, con rige a partir del 8 de mayo de 1955,

reformada en diferentes ocasiones, siendo de especial trascendencia, las reformas introducidas por las leyes N° 3095 del 18 de febrero de 1963,

N° 4760 del 4 de mayo de 1971 y N° 5089 del 18 de octubre de 1972.

Con base en esta ley y sus reformas, se infiere que el Ministerio de Trabajo es la institución pública rectora en las materias de trabajo y seguridad

social. En este sentido, en el artículo 1° señala que “El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo la dirección, estudio y despacho

de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social; y vigilará por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos,

acuerdos y resoluciones referentes a estas materias, principalmente los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre

patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y la justicia social en los vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las

condiciones de vida del pueblo costarricense.” (El destacado no corresponde al original).

A su vez, el numeral 2° de la misma ley establece las funciones de preferencia que deberá ejecutar este Ministerio:

a) (…)Protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de los trabajadores;

b) Procurar que las organizaciones profesionales cumplan con su misión social, y, tratándose de los trabajadores, propender a un más alto

nivel de la cultura, de la moral y de la economía de éstos;

c) Velar por el establecimiento de una política general de protección al trabajador y a su familia, como consecuencia de las relaciones de

trabajo o de las situaciones de infortunio en que se encuentren, atendiendo al mismo tiempo a los riesgos futuros que les puedan

acaecer;

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d) Estudio y solución de todos los problemas resultantes de las relaciones entre el capital y el trabajo;

e) Formular y dirigir la política nacional en el campo del bienestar social a fin de garantizar la efectividad de la legislación y de la asistencia

al costarricense, su familia y la comunidad; Organizar y administrar los servicios públicos de bienestar social;

f) Coordinar los esfuerzos públicos y particulares en el campo de bienestar social; y,

g) Garantizar la aplicación de las leyes sociales.”

En el año 1971, se emite el Decreto Ejecutivo N° 1508-TBS de fecha 16 de febrero, denominado “Reglamento de Reorganización y Racionalización

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. El artículo 2°, se indica que “… tiene por objeto asegurar una distribución racional y técnica de

todas las actividades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en lo nacional, provincial, cantonal y distrital. Busca una clara distinción de las

acciones de decisión, consultaría, asesoría, apoyo administrativo y adecuadas operaciones técnicas; asimismo una mejor coordinación en la

ejecución de los planes y programas; la jerarquización de las funciones; la eficiencia administrativa; la simplificación de los procedimientos y un

eficaz control administrativo.”

Valga aclarar que, el Reglamento de Reorganización no reglamenta la Ley Orgánica, sino que, en uso de la potestad de auto organización que

tiene el Poder Ejecutivo, se encargó de reorganizar las oficinas existentes, creando unas y reubicando a otras ya existentes. La elaboración y la

aprobación de este Reglamento responde, en primer lugar, a una potestad de organización interna plenamente reconocida en el ámbito

constitucional y legal y, en segundo término, a la legalización de los principios que para la administración debían imperar para la buena

administración de los asuntos de trabajo y seguridad -o bienestar- social. En este sentido, así indicó el artículo 1 del Reglamento de

Reorganización:

“Artículo 1°.- Los principios en los que se afirma la administración de trabajo son:

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a) EI Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como instrumento de defensa y protección sociales deberá desarrollar un amplio sistema de

administración;

b) La administración del trabajo, que constituye el instrumento de mayor cohesión social del país, es un servicio público con el imperioso

deber de servir a la colectividad y equilibrar la desigualdad económica en que se encuentran los trabajadores, para que dentro de la

comunidad nacional resuelvan sus problemas con fundamento en principios de justicia, equidad, armonía y eficiencia.

c) A la administración del trabajo, corresponde la responsabilidad fundamental del desarrollo social del país;

d) Es necesaria la más eficaz administración del trabajo, a efecto de lograr la plena justicia social;

e) Es obligación del Estado crear, sostener e incrementar un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con dependencias agencias,

instituciones y servicios suficientes para atender las necesidades que le son propias, principalmente, las relativas a las relaciones

laborales y del bienestar de los trabajadores y de sus familias;

f) La administración del trabajo es universal y gratuita;

g) La administración del trabajo en su desarrollo, expresa la conveniencia de proporcionar una base integral y equilibrada a las relaciones

laborales, así como seguridad y cultura a los trabajadores y sus familias;

h) La administración del trabajo, que tiende a combatir la pobreza en todas sus fases, ha de buscar soluciones efectivas eliminando los

simples paliativos a los problemas sociales;

i) La administración del trabajo es democrática y debe ofrecer igualdad de oportunidades a todos los trabajadores;

j) La administración del trabajo debe crear condiciones apropiadas para que empleadores y trabajadores participen en el efectivo

desarrollo del país;

k) La administración nacional del trabajo debe responder funcionalmente a las necesidades que existen en las diferentes zonas del país; y

una adecuada administración del trabajo permite el fiel cumplimiento de las leyes laborales y contribuye a garantizar la paz social.”

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Si bien es cierto, la Ley Orgánica y el Reglamento de Reorganización son los cuerpos normativos principales, de este Ministerio la estructura y

funcionamiento de la institución se ha visto afectado constantemente por reformas legales (derogaciones expresas y tácitas) y por Decretos

Ejecutivos que reorganizan la institución y las dependencias existentes. De esta forma, no es posible apreciar la estructura y funcionamiento del

Ministerio revisando únicamente la Ley Orgánica y/o el Reglamento de Reorganización, sino que es de necesaria la consideración de normativa

conexa que ha introducido cambios en el ámbito organizativo.

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ORGANIGRAMA DEL MTSS

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MARCO FILOSOFICO Misión

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa Rica,

dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social.

Visión

Líder en la política socio laboral, con personal comprometido cobertura nacional, tecnología de avanzada y servicios de calidad.

Valores Institucionales

Compromiso

Cada funcionario y funcionaria debe saber que el compromiso es la esencia de su desempeño para alcanzar el éxito de la Institución.

Cumplimos los acuerdos Institucionales en beneficio de las personas usuarias y realizamos las tareas encomendadas de manera eficiente, eficaz para el logro de los objetivos Institucionales.

Incorporamos el uso adecuado de los recursos a la forma específica de planificar nuestro trabajo.

Servicio de Calidad

Brindamos un servicio ágil y oportuno, que responda y satisfaga las necesidades de los clientes.

Cumplimos con las labores que nos competen.

Comprendemos y apoyamos permanentemente las necesidades del cliente.

Integridad

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Nos distinguimos por la ética en las labores que realizamos.

Nos conducimos consecuentemente con las políticas institucionales y la legislación que nos tutela.

Atendemos las labores que nos competen con apego estricto a los principios humanos

RESUMEN PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA MONTO PRESUPUESTARIO

2013

Porcentaje

729. Actividades Centrales 23,328,609,000 7.34%

731. Asuntos del Trabajo. 5,552,428,000 1.75% 732. Desarrollo Social

286,340,689,000

90.06% 733. Tribunal Adm.de la Seguridad Social 336,595,000 0.11%

734. Pensiones y Jubilaciones 2,372,679,000 0.75% TOTAL 317,931,000,000 100%

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1. Incrementar las capacidades laborales de la población con énfasis en grupos vulnerables con la finalidad de potenciar el capital humano mediante la adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades y adecuada orientación que les permita obtener un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales con base a las exigencias del mercado.

2. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescente trabajadora en Costa Rica,

mediante coordinación inter institucional para el cumplimiento de la Hoja de Ruta, estudios estadísticos, actividades de sensibilización, retiro del trabajo infantil y su escolarización.

3. Fiscalizar derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país, con énfasis en el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento del diálogo social, la divulgación y asesoría laboral en todas las regiones del país.

4. Fomentar una cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción

de actividades formativas con enfoque de género.

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INDICADORES DE RESULTADO Nº

Tipo de indicador

Resultado

Porcentaje anual de la población desocupada que mejora su empleabilidad con respecto a la población desocupada según la encuesta Nacional de Hogares de año anterior 2013 2014 2015

1 8% 8% 8%

2

Resultado

Porcentaje de disminución de la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas, con respecto a niños (as) que trabajaban en el año 2002 según Módulo de la Encuesta de Hogares.

60 80-- Línea base del año 2002: 113.523 niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus perores formas

3 Resultado Porcentaje de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto 46.000 trabajadores con derecho tutelados del año 2009

37.5% 50%-- Línea base 2009: 46 000 personas trabajadoras

4 Resultado Porcentaje de población ocupada (hombres y mujeres) de cada año con conocimientos en derechos laborales mediante actividades de capacitación e información, respecto a los ocupados de cada año registrados por la Encuesta de Hogares.

5% 5%-- La base de referencia es la población ocupada asalariada del sector privado de cada

año según lo registre la ENAHO-INEC

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PROGRAMACION INSTITUCIONAL 2012

PROGRAMA 729: ACTIVIDADES CENTRALES Misión: Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política socio laboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial. Dependencias que lo integran: Servicios Generales, Recursos Humanos, Contraloría de Servicios, Administración de Recursos de Información, Proveeduría, Financiero, Tecnologías de Información, Planificación, Asuntos Jurídicos, Auditoría, Género, Prensa, Despachos y Oficialía.

SERVICIOS GENERALES

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

Dos procedimientos documentados.

Mantenimiento de Vehículos y Fiscalización de Contratos Marco

Tres manuales de procedimientos elaborados

.

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2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual Dotación de servicios de Transporte, Mantenimiento, Mensajería y Gestión de Contrataciones

% de usuarios de los servicios de transporte del MTSS,

trasladados al destino requerido.

% de solicitudes de mantenimiento de edificios

% de correspondencia entregada eficaz y eficientemente a

su destino

% de contrataciones competencia del Dpto. de Servicios

Generales, en trámite y con presupuesto comprometido.

80

80

95

100

80

80

95

100

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1. PROGRAMACION ESTRATÉGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

100% de los procesos que atiende el Departamento de Recursos Humanos ajustados a nueva normativa dictados por la Dirección General de Servicio Civil. Un modelo para medir el impacto de la capacitación recibida por los funcionarios del MTSS aplicado. Un manual de funciones aprobado y de aplicación a escala institucional que consigne actividades, tareas y responsabilidades que se llevan a cabo en las

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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1. PROGRAMACION ESTRATÉGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

diferentes estructuras organizativas del MTSS.

PEI. 11. Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS.

PEI. 11.1. Fortalecer integral y equitativamente el capital humano con sus capacidades, motivación, salud ocupacional y valores.

90% de implementación del plan de capacitación institucional. Seis actividades de capacitación ejecutadas y dirigidas a funcionarios del MTSS 70% de dependencias del MTSS con recomendaciones del Depto. de Recursos Humanos sobre temas de salud ocupacional. Dos actividades relacionadas con la salud en el trabajo que contribuyan a la prevención de las enfermedades laborales de los funcionarios del MTSS ejecutadas.

Las seis actividades de capacitación comprenden: Cuatro sobre temas de prejubilación, dos sobre el fortalecimiento de competencias de los funcionarios

PEI. 11.4. Incorporar la equidad de género transversalmente en el accionar institucional que contribuya a fortalecer la gobernabilidad democrática.

50% de procedimientos e instrumentos utilizados por la Dirección de Recursos Humanos (Inducción para nuevo personal, convocatoria, selección, promoción, ascensos, reclutamiento), libres de discriminación por género. Un taller de sensibilización ejecutado, dirigido a jefaturas para la selección y promoción del personal

Todo consultor presenta un programa, el mismo será revisado para que no contenga estereotipos de género, si los contiene se debe corregir.

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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1. PROGRAMACION ESTRATÉGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

con perspectiva de género. 100% de las consultorías que contrate el MTSS para capacitación interna, presentan programas libres de estereotipos de género. Una actividad dirigida a funcionarios y funcionarias del MTSS, para divulgar mecanismos y procedimientos en materia de acoso sexual..

2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR

META Primer semestre Anual

Gestión y Administración del capital humano del MTSS

Porcentaje de gestiones de desarrollo operacional del capital humano atendidas con respecto a la demanda

93% 93%

Page 17: Plan operativo Institucional 2013

CONTRALORIA DE SERVICIOS

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.3. Incrementar la satisfacción de los usuarios del MTSS

Una encuesta aplicada a usuarios para medir el grado de satisfacción con respecto a los servicios que brinda el MTSS. Un reglamento interno de funcionamiento para la Contraloría de Servicios del MTSS creado.

Esta encuesta determinará la la línea base

2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META Primer semestre Anual

Atención, Tramite y resolución de inconformidades, denuncias o sugerencias del usuario, respecto a los servicios del MTSS

% de demanda de usuarios atendida 100 100

Page 18: Plan operativo Institucional 2013

DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE INFORMACION

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

Sin programación

2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual Servicios de información Sin programación

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PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

Un manual de procedimientos de Contrataciones elaborado

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual

Servicios de programación de las necesidades de los recursos materiales, control de inventarios y de activos

% de solicitudes revisadas y depuradas para el procedimiento de contratación correspondiente con respecto al total ingresadas. % de solicitudes ingresadas con procedimiento de contratación adjudicado. % de almacenamiento y despacho de suministros y materiales con respecto al total ingresado.

100%

50%

100%

100%

100%

100%

Page 20: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCION FINANCIERA

1. PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

Un manual de procedimientos elaborado

Proceso a documentar en el 2013: Pago de Facturas de bienes y servicios

2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual Administración de recursos financieros % de documentos emitidos con respecto a la demanda.

% de resoluciones y sentencias tramitadas con respecto a la demanda. % de pagos efectuados con respecto a la demanda. % de transferencias atendidas con respecto a la demanda.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Page 21: Plan operativo Institucional 2013

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

1. PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional

Un manual de procedimientos elaborado

En el 2013 se documentará el procedimiento de bases de datos

49% de unidades que prestan servicio al usuario con mejoras tecnológicas

Línea base: 12 unidades. En el 2013 se alcanzará el acumulado de nueve unidades con mejoras tecnológicas

Dos nuevos servicios de información al usuario a través del sitio web

Page 22: Plan operativo Institucional 2013

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual Servicios de tecnologías de información (comprende: seguridad informática, soporte técnico, bases de datos, proyectos, dirección y gestión, sistemas de información).

% de aplicaciones atendidas con respecto a la demanda. % de incidentes de bases de datos atendidos con respecto a la demanda. % de equipo atendido con respecto a la demanda. % de incidentes de redes de datos atendidos con respecto a la demanda. % de respaldos de información realizados con respecto a la demanda.

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD

INSTITUCIONAL OBJETIVO

INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 2. Fomento de la empleabilidad y el emprendedurismo de la población en edad de trabajar, de manera inclusiva a mujeres jefas de hogar, jóvenes y personas

PEI.2.4. Potenciar las oportunidades del mercado laboral articulando los agentes vinculados con la formación profesional y la capacitación,

100% de los entes formadores y capacitadores reciben nueva información sobre las tendencias del mercado laboral elaborada por el MTSS.

Page 23: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD

INSTITUCIONAL OBJETIVO

INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

con discapacidad.

Una encuesta sobre percepción y uso de la información sobre mercado laboral remitida por el MTSS aplicada al 30% de los entes formadores.

PEI. 5. Fortalecimiento de la Rectoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

PEI.5.1. Fortalecer la rectoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante la generación de políticas, programas y proyectos en empleo, salarios, y seguridad social.

Dos experiencias exitosas desarrolladas por instancias del sistema de administración del trabajo, compartidas entre las instituciones que componen el sistema

El Sistema de Administración del Trabajo está integrado por las siguientes instituciones: INA, MEP, COOPERATIVAS, SINDICATOS, ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, CAMARAS, OIT, INAMU, INEC Y MTSS.

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

Dos manuales de procedimientos elaborados Una guía institucional para elaborar manuales de procedimientos implementada

Se documentarán en el 2013 dos procesos: Reorganizaciones Administrativas y estudios de mercado laboral

Page 24: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD

INSTITUCIONAL OBJETIVO

INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 11. Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS

PEI. 11.4. Incorporar la equidad de género transversalmente en el accionar institucional que contribuya a fortalecer la gobernabilidad democrática.

100% de los estudios del mercado laboral se elaboran con perspectiva de género. 60% de las dependencias que generan estadísticas, incluyen en sus reportes al menos una variable distribuida por sexo.

Son 18 las dependencias del MTSS que generan estadísticas

PEI. 12. Investigación y divulgación permanente de las tendencias del mercado de trabajo.

PEI. 12.1. Generar información sobre el mercado de trabajo de manera oportuna para la toma de decisiones mediante la sistematización y

70% de investigaciones o estudios sobre tendencias del mercado laboral divulgadas entre las instituciones que componen el Sistema de Administración del Trabajo.

El Sistema de Administración del Trabajo está integrado por las siguientes instituciones: INA, MEP, Cooperativas, Sindicatos, Asociaciones Solidaristas, CAMARAS, OIT, INAMU, INEC Y MTSS.

Page 25: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD

INSTITUCIONAL OBJETIVO

INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

Actualización de las principales variables ocupacionales, económicas y sociales en esa materia.

Tiempo de reducción en el proceso de elaboración del anuario estadístico institucional: dos meses

Pasar de seis a cuatro meses

Page 26: Plan operativo Institucional 2013

2. PROGRAMACIÓN OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual Servicios de información sobre el mercado laboral

Número de estudios de mercado laboral e indicadores macroeconómicos actualizados.

20 40

Servicios de asesoría en control interno y valoración de riesgos

Número de actividades realizadas (promoción, divulgación elaboración de informes) % de asesorías atendidas con respecto a la demanda. % de emisión de criterios técnicos para el giro de transferencias con respecto a la demanda.

7

100% 100%

Acciones de Desarrollo Organizacional Número de documentos de programación emitidos Número de informes de evaluación emitidos % de asesorías atendidas con respecto a la demanda.

5 8

100%

Page 27: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI 4: Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la regulación, promoción, asesoría y diálogo social en materia laboral para el trabajo decente.

4.1. Desarrollar acciones para fomentar una cultura de cumplimiento de los derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la regulación, fiscalización, promoción, conciliación y asesoría para fomentar el trabajo decente.

Nº de trabajadores y empleadores reciben conocimientos sobre derechos y obligaciones laborales, hostigamiento sexual, acoso laboral y no discriminación. 150.

Consiste en brindar información y capacitación sobre diferentes temas laborales a trabajadores y patronos de empresas que así lo solicitan.

PEI. 9: Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

25 % de reducción en los tiempos de respuesta al usuario en consulta escrita con respecto a la línea base

Línea base 2010: 168 días En el 2013 se documentarán dos procedimientos de asesoría interna.

Nº de manuales de procedimientos elaborados

PEI. 11. Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS

11.4. Incorporar la equidad de género transversalmente en el accionar institucional que contribuya a fortalecer la gubernabilidad democrática.

100% de las acciones de capacitación externa realizadas por la DAJ ejecutadas con enfoque de género

Se vincula a compromisos de la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG)

Page 28: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

100% de solicitudes de colaboración de asesoría jurídica por parte de las instancias del MTSS para la ejecución del Plan de Acción de Género, atendidas por la

100% de los Reglamentos Interiores de Trabajo aprobados por la Dirección de Asuntos Jurídicos, incluyen procedimientos de denuncias por hostigamiento sexual y acoso laboral.

PEI. 13: Integración de la capacitación a usuarios del MTSS de manera sistémica.

13.1. Fortalecer el conocimiento de las personas trabajadoras y empleadoras sobre la normativa laboral mediante un programa coordinado de capacitación.

100% de las acciones demandadas por la Comisión de Capacitación Externa (CICE) coordinadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Page 29: Plan operativo Institucional 2013

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual

Servicios de asesoría jurídica

Número de usuarios externos del MTSS que reciben criterio jurídico para respaldar sus derechos laborales: (incluye personas capacitadas con charlas, trabajadores beneficiados por un Reglamento Interno de Trabajo (RIT), de Acoso Sexual o laboral y personas que reciben servicios de asesoría jurídica)

3143 6286

Número de asesoría jurídica interna, externa y en asuntos internacionales atendidas das

3453 (incluye los primeros)

6850(incluye los primeros)

Page 30: Plan operativo Institucional 2013

AUDITORIA INSTITUCIONAL

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

Tres manuales de procedimientos de trabajo de la Auditoría Interna creados y aprobados

Porcentaje de capacitaciones atendidas con respecto a la demanda: 100%

Se refiere a la creación de tres manuales:

1- Reglamento de funcionamiento de la Auditoría Interna

2- Código de Ética de la Auditoría Interna

3- Procedimientos de abstenciones

(En temas de control interno, valoración de riesgos, normas técnicas, interna y externamente

Page 31: Plan operativo Institucional 2013

UNIDAD DE GÉNERO

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

2.

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS PEI. 4. Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la regulación, promoción, asesoría y diálogo social en materia laboral para el trabajo decente.

PND, PEI. 4.1. Desarrollar acciones para fomentar una cultura de cumplimiento de los derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la regulación, fiscalización, promoción, conciliación y asesoría para fomentar el trabajo decente.

60 personas capacitadas y sensibilizadas en temas sobre género y trabajo

PEI. 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI. 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

Dos manuales de procedimientos elaborados. Manuales de: capacitación y asesoría.

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual Servicios de auditoría Número de Informes de auditoría elaborados

(Informes de Auditoría, Relaciones de Hecho, Oficios de Legalización de Libros, Oficios de Asesoría, Oficios de Advertencia).

25 54

Page 32: Plan operativo Institucional 2013

UNIDAD DE GÉNERO

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

2.

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 11. Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS

Nº de funcionarios del MTSS dedicados a asesoría laboral, capacitados en materia de género: 20

PEI. 11.4. Incorporar la equidad de género transversalmente en el accionar institucional que contribuya a fortalecer la gobernabilidad democrática.

Comisión tripartita de igualdad y equidad de género con plan de trabajo elaborado.

100% de los funcionarios de la DNI y de DAL, informados sobre la Ley de Trabajo Doméstico Remunerado.

PEI. 13. Integración de la capacitación a usuarios del MTSS de manera sistémica.

Una dependencia del MTSS que brindan asesoría laboral, con instrumentos de capacitación con recomendaciones de género incluidas.

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual Acciones de asesoría, formación y divulgación con perspectiva de género.

Número de personas capacitadas y sensibilizadas en temas sobre género y trabajo.

30 60

Page 33: Plan operativo Institucional 2013

OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 3. Fomento de la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas.

PEI.3.1. Disminuir la participación de los niños y niñas en actividades laborales y retirar a las personas menores de edad de las peores formas de trabajo, a fin de garantizar el disfrute de sus derechos según las leyes nacionales y convenios internacionales ratificados.

Número de acciones de divulgación en medios masivos de comunicación social cuyo contenido muestre los efectos indeseados derivados de la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades laborales que vulneren sus derechos: 4 acciones.

Las acciones se realizarán en coordinación con OATIA-DNSS. Difusión del tema en redes sociales y página web, y medios de comunicación.

100% de los debates sobre trabajo infantil y sus efectos atendidos con acciones protocolarias y de divulgación.

Acciones coordinadas con OATIA-DNSS

Page 34: Plan operativo Institucional 2013

OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 11. Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS

PEI. 11.4. Incorporar la equidad de género transversalmente en el accionar institucional que contribuya a fortalecer la gubernabilidad democrática.

Tres temas sobre género y trabajo, divulgados interna y externamente a través de boletines de prensa y redes sociales.

Acciones coordinadas con la Unidad de Género. Temas a divulgar: Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Trabajo Doméstico Remunerado, y Eliminación de la Solicitud de la Prueba de Embarazo para fines Laborales.

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual Acciones bien, antes le decían acciones, ahora digamos servicios, de divulgación e información.

Número de acciones de divulgación e información del quehacer institucional dirigidas a la ciudadanía 1- Boletines de prensa 2- Memoria institucional 3- Monitoreo de prensa escrita

397

Page 35: Plan operativo Institucional 2013

DESPACHO MINISTERIAL

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PEI. 4. Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la regulación, promoción, asesoría y diálogo social en materia laboral para el trabajo decente.

PND, PEI. 4.1. Desarrollar acciones para fomentar una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la regulación, fiscalización, promoción, conciliación y asesoría para fomentar el trabajo decente.

Porcentaje de incremento anual en la atención de los usuarios y usuarias de los sistemas de información institucionales y redes sociales 5%

Línea base: registro del año 2010: 103 073 usuarios atendidos a través de la Página Web institucional, Línea 800-Trabajo, correo punto de enlace permanente y redes sociales.

PND y PEI. 4.2. Fortalecer espacios de participación de diálogo social, y tripartismo entre los actores del mercado de trabajo que coadyuven a una cultura de cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales

Nº de temas presentados por la rectoría del Sector Trabajo, ante el Consejo Superior de Trabajo para concertar acciones en materia de tutelaje de los derechos laborales de trabajadores: 3 temas .

PEI. 6. Promoción de las estrategias de Responsabilidad Social.

PEI.6.1. Instaurar una relación de colaboración con el sector empresarial y otras instancias para mejorar las condiciones sociales de sus trabajadores y su entorno.

Nº de alianzas entre el sector trabajo y las empresas para adoptar acciones de responsabilidad social laboral : 3

.

Page 36: Plan operativo Institucional 2013

DESPACHO MINISTERIAL

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PEI. 11. Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS.

11.4. Incorporar la equidad de género transversalmente en el accionar institucional que contribuya a fortalecer la gubernabilidad democrática

Un proyecto de ratificación del convenio 156 de la OIT presentado a la Asamblea Legislativa

OFICIALIA MAYOR

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR Y META NOTAS TECNICAS

PND y PEI. 1. Cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos.

1.1. Reforzar el cumplimiento de la ley de salarios mínimos, coadyuvando a la protección de los y las trabajadoras de más bajos ingresos.

Realizar el 100% de las actividades programadas de divulgación sobre salarios mínimos en regiones seleccionadas de acuerdo con la vulnerabilidad laboral

Dos actividades de divulgación al año, una en el primer semestre y otra en el segundo.

PEI. 11. Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS

11.3. Maximizar el uso de los recursos financieros en la ejecución presupuestaria de gastos operativos de cada año en ejercicio.

95% de la ejecución presupuestaria anual en gastos operativos

Page 37: Plan operativo Institucional 2013

PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO

MISION: Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento y/o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores. Dependencias que lo integran: Dirección Nacional de Inspección, Dirección de Asuntos Laborales (Relaciones Laborales, Organizaciones Sociales, RAC), Departamento de Salarios y Consejo de Salud Ocupacional.

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO

PRIORIDAD

INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

PEI 1.1 y PND: Reforzar el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, coadyuvando a la protección de los y las trabajadoras de más bajos ingresos.

Porcentaje de patronos infractores a la ley de Salarios Mínimos detectados mediante visitas de inspección que se ponen a derecho en sede administrativa con respecto al total de patronos infractores detectados en visita inicial 70%

PEI 1. Cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos.

Porcentaje anual de inspecciones de oficio focalizadas en salarios mínimos realizadas en establecimientos y sectores con mayor infraccionalidad laboral con respecto al total de inspecciones de oficio programadas: 50%

Proyectadas 12. 095 inspecciones de oficio

Page 38: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO

PRIORIDAD

INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

PEI 4. Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la regulación, promoción, asesoría y diálogo social en materia laboral para el trabajo decente

PEI 4.1 Desarrollar acciones para fomentar una cultura de cumplimiento de los derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la regulación, fiscalización, promoción, conciliación y asesoría para fomentar el trabajo decente.

Porcentaje de incremento de las visitas iniciales de inspección a establecimientos laborales con respecto al total de visitas iniciales del año 2010: 37.5%

Línea base: 8 314 visitas inspectivas. Proyectadas al año 2013: 14. 229 visitas iniciales. (Oficio DNI-UIG-007-2011.y Oficio DNI-DIG-0109-2013 La programación 2012 y 2013 está sujeta a lo que suceda con las plazas de inspectores que se jubilarán en esos años. Se logran mantener al menos 100 plazas se programa la cantidad antes indicada, si no se cuenta con reposición de una 13 plazas de inspectores por jubilar la meta propuesta sería de 9 945 inspecciones

PND y PEI 4. Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la

PEI 4.1 Desarrollar acciones para fomentar una cultura de cumplimiento de los

(PND)Porcentaje anual de visitas focalizadas en aseguramiento, trabajo infantil y mujer trabajadora, en sectores con mayor infraccionalidad laboral y participación

Page 39: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO

PRIORIDAD

INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

regulación, promoción, asesoría y diálogo social en materia laboral para el trabajo decente

derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la regulación, fiscalización, promoción, conciliación y asesoría para fomentar el trabajo decente.

femenina con respecto a las visitas iniciales de inspección laboral programadas: 50%

Tasa de cobertura de la población ocupada asalariada del sector privado cubierta mediante la gestión inspectiva, respecto a la población ocupada asalariada del sector privado registrada en la Encuesta Nacional de Hogares del año 2012: 8%

Pasar de 3.2% en el año 2010 a 8% en el año 2013 y 9% en el año 2014. La base de referencia es la población ocupada asalariada del sector privado registrado en la Encuesta de Hogares. (ENAHO)

Tasa de cobertura de centros de trabajo inspeccionados, respecto a las empresas registradas en la CCSS en el año 2012: 14.5%

La base de referencia son las estadísticas de patronos registrados en la CCSS en el año inmediatamente anterior. Pasar de 13,4% en el año 2010 a 15% en el año 2014.

Page 40: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO

PRIORIDAD

INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

PND. Fortalecer en las personas trabajadores y empleadoras el conocimiento de los derechos laborales

Porcentaje de patronos infractores detectados mediante visitas de inspección llevados a la vía judicial respecto a los patronos que no se pusieron a derecho en sede administrativa: 100%

(PND) Aumento anual de trabajadores a los que se les verifica el cumplimiento de sus derechos en centros de trabajo acorde a la normativa laboral respecto al año anterior a la programación: 100.000

(PND) Porcentaje de mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la zona costera con conocimientos en derechos laborales mediante capacitación e información respecto a lo programado: 100%

PND: Fortalecer en las personas trabajadoras y empleadoras el conocimiento de los derechos laborales, individuales y colectivos

100% de charlas sobre normas y derechos laborales impartidas y enfatizado a temas de salarios, aseguramiento, trabajo adolescente e infantil.

Se programan 144 charlas sobre derechos laborales en todo el período 2011-2014

Mejorar servicios dirigidos a todos los grupos de población mediante la

Reducir el tiempo de respuestas para inspecciones por denuncia

Porcentaje de reducción del tiempo de respuesta para las inspecciones por denuncia: -17.4%.

Disminuir anualmente 16 días. Pasar de 108 días a 76 días durante el período

Page 41: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO

PRIORIDAD

INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

y casos especiales 2011-2014. Oficio DNI-0160-2011

Porcentaje de reducción del tiempo de respuesta para la atención de casos especiales a establecimientos de trabajo:-13.33%.

Disminuir en 10 días por año el tiempo de respuesta. Pasar de 95 a 65 días. Oficio DNI-0160-2011 Los casos especiales son los siguientes: discriminación laboral persecución sindical, trabajadora embarazada.

Desarrollar acciones para fomentar una cultura de cumplimiento de los derechos laborales que articule actores locales y regionales mediante la regulación, la fiscalización promoción conciliación y asesoría par fomentar el trabajo decente

Promoción de una cultura de cumplimiento de deberes y derechos laborales

Porcentaje de inspectores dedicados exclusivamente a labores de su cargo. 86%

Número de guías y protocolos validados: 1 Una Guía de persecución sindical

Page 42: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN

1. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO

PRIORIDAD

INSTITUCIONAL

INDICADOR Y META

NOTAS TÉCNICAS

Divulgar el protocolo para la implementación de la Ley de Trabajo adolescente doméstico referente a la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia

Fomento de la erradicación del trabajo infantil y sus perores formas

Número de inspectores de la DNI capacitados en guías y protocolos: 98

Meta que se ejecutará con apoyo de la DNSS

Un informe con el Nº de casos de trabajo infantil peligros trabajo adolescente doméstico o por incumplimiento al régimen de protección dela persona adolescente trabajadora: 1

Programación asociado a la Hoja de Ruta

PEI 11.4 Incorporar la equidad de género transversalmente en el accionar institucional que contribuya a fortalecer la gobernabilidad democrática

Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS

Porcentaje de inspecciones laborales en centros de trabajo con aplicación de protocolos para la atención y resolución de casos de hostigamiento sexual y laboral: 100%

Programación asociada al enfoque de género

Page 43: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCION NACIONAL DE INSPECCIÓN PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual

Acciones de inspección laboral en Sede Administrativa y Judicial

Nº de inspecciones realizadas con respecto a lo programado. (visitas iniciales y de revisión)

7500 19921

Número de trabajadores a quienes se les verifica el tutelaje de la normativa laboral

40 000 100 000

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS

PEI 4. Promoción de una cultura de cumplimiento mediante la tutela de los derechos laborales, la regulación, promoción, asesoría y diálogo social en materia laboral para el trabajo decente.

PEI 4.2 y PND Fortalecer espacios de participación de diálogo social y tripartismo entre los actores del mercado de trabajo que coadyuven a una cultura de cumplimiento delos derechos y obligaciones laborales.

PND. Porcentaje de las organizaciones de personas trabajadoras y empleadoras vulnerables al conflicto laboral identificadas por la Dirección de Asuntos laborales participando en foros laborales: 50%

Las organizaciones vulnerables son aquellas que se han identificado por la Dirección de Asuntos Laborales, que demandan los servicios de acompañamiento de esta Dirección en casos de conflictos laborales o negociaciones colectivas las mismas son de carácter público y privado y son organizaciones de trabajadores o empleadores, instituciones públicas,

.

Page 44: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS

PND Programa de fortalecimiento del diálogo social

gobiernos locales, empresas, etc. que por su actividad negociadora en asuntos laborales requieren de capacitación dentro del contexto del diálogo social

PND: Número de temas laborales sometidos a discusión en redes sociales: 3

Los temas laborales sometidos a discusión en redes sociales serán 12 en todo el período 2011-2014. Acumulado al 2013: 9 temas.

PEI 9. Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

PEI 9.2. Mejorar los servicios dirigidos a todos los grupos de población, mediante la eliminación de requisitos sin obligatoriedad legal y la estandarización de procesos a nivel nacional.

Nº de manuales de procedimientos del Departamento de Relaciones Laborales dirigidos a usuarios externos, depurados y elaborados: 1

En el 2013 un manual de procedimientos de Arreglos directos.

Nº de manuales de procedimientos del Dpto. de Organizaciones Sociales dirigidos a usuarios externos, depurados y elaborados: 1

En el año 2013 se documentará un manual de procedimientos de cooperativas y se formalizará el de Asociaciones Solidaristas

Page 45: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LABORALES

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS

Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas.

Coordinar y promover el cumplimiento de la Hoja de Ruta para hacer de Costa Rica un país Libre de Trabajo Infantil y sus peores formas.

Porcentaje de personas trabajadoras, menores de edad, atendidas: 100%

Indicador vinculado a la Hoja de Ruta. Porcentaje de conciliaciones

atendidas de personas trabajadoras, menores de edad: 100%.

Page 46: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCION DE ASUNTOS LABORALES

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual

Servicios de asesoría, conciliación y mediación en conflictos laborales individuales y colectivos.

Número de trabajadores y empleadores asesorados en derechos laborales y asistidos en procesos de conciliación respecto a la demanda: 120.000

120.000

Servicios de registro, acreditación y atención de los organizaciones sociales.

Porcentaje de solicitudes de inscripción de órganos directivos que culminan con la emisión de certificación de personería jurídica con respecto a las solicitudes que ingresan en el año:

55%

PRODUCCIÓN INTERMEDIA INDICADOR META

Primer semestre Anual

Acciones de Desarrollo organizacional Dpto. Evaluación y Análisis: Mejorar la calidad de la información de los registros de población atendida enfocado a grupos vulnerables

Una modificación en la base de datos del Sistema de casos para mejorar la información y registro de lapoblación usuaria indígena, afro descendiente y migrante.

1

Porcentaje de solicitudes de informes respondidas oportunamente

100% 100%

Porcentaje de información estadística actualizada anualmente

100%

Creación de una base de datos de registro de arreglos directos y convenciones colectivas

1

Page 47: Plan operativo Institucional 2013

Porcentaje de demandas de presupuesto oportunamente. 100% 100%

Dpto. de Coordinación Técnica

Porcentaje de convenciones colectivas y arreglos directos con los estudios realizados y el criterio emitido 100% Porcentaje de asesorías brindadas a los jerarcas y personal de la DAL: 100% Nº de acciones de capacitación contempladas en el plan de Capacitación ejecutadas: 2

Dpto. de Relaciones del Trabajo Nº de acciones de supervisión técnica realizadas a nivel regional: 2

Un diagnóstico de las oficinas regionales de la demanda propuesta y optimización de recursos 1

Resolución Alterna de Conflictos

Nº de trabajadores y empleadores asesorados en derechos laborales y asistidos en proceso de conciliación respecto a la demanda 6.500 Un monitoreo de la satisfacción del servicio al cliente realizado 1

Base de datos jurisprudencial actualizada 1

DEPARTAMENTO DE SALARIOS 2 PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual

Servicios de asesoría laboral e información en materia de salarios mínimos para el sector privado.

Porcentaje de trabajadores y empleadores informados en materia salarial.

50% (8190)

100% (16.380 consultas

y asesorías atendidas)

Page 48: Plan operativo Institucional 2013

Nota: El departamento de Salarios no tiene programación estratégica para el año 2013 ya que la aplicación de la nueva metodología de salarios para el sector privado se logró en el 2011.

CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL. DMHSO

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS

PND y PEI 3. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas.

Contribuir por medio de la capacitación a que el personal del sector salud identifique y denuncie la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades laborales y peores formas de trabajo infantil

Número de personas del sector salud capacitadas en trabajo infantil, adolescente y salud ocupacional. 160

Un documento diseñado y elaborado “Hablemos de la protección de a persona adolescente trabajadora”

CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL. DMHSO 2 PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer semestre Anual

Emisión de criterios técnicos aprobados en materia de permisos de calderas y concesiones mineras

Porcentaje de solicitudes presentadas por los usuarios que cumplen con la normativa vigente tramitada: 90%

50% 90%

Estudios técnicos solicitados por los diversos actores sociales ( Inspectores de Trabajo, Empresarios, Trabajadores, Junta Directiva y Dirección Ejecutiva del CSO )

Porcentaje de estudios técnicos solicitados, efectuados y tramitados: 100%

50% 100%

Page 49: Plan operativo Institucional 2013

MISION: La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares administra de manera eficiente y eficaz los recursos del FODESAF, desarrollando los sistemas de información, evaluación y control de los programas sociales que financia. Dependencias que lo integran (subprograma): Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF).

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ASIGNACIONES FAMILIARES (DESAF)

PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer Semestre Anual Distribución eficiente de los recursos de FODESAF en programas sociales, en coordinación con la jerarca de DESAF y la Rectoría del Sector Social.

Porcentaje de distribución del FODESAF. 80% 100%

Porcentaje de ejecución del FODESAF. 90% 95%

Evaluación y control de los recursos presupuestarios y programáticos de los programas financiados por FODESAF.

% de programas sociales evaluados 80% 100%

Gestión y recaudación de recursos por concepto de morosidad patronal.

20 % de incremento en la recaudación con respecto al año anterior.

20% 20%

PROGRAMA: 732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL SUBPROGRAMA: 732-01 Gestión y Administración de FODESAF.

Page 50: Plan operativo Institucional 2013

MISIÓN: Instancia responsable de promover procesos de movilidad social, fomentando la empleabilidad de la fuerza de trabajo costarricense y desarrollando mecanismos de protección de la población trabajadora en condición especial, con el fin de mejorar su calidad de vida. Dependencias que lo integran: Dirección Nacional de Seguridad Social, Dirección Nacional de Empleo, Programa Nacional de Microempresa (PRONAMYPE)

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS PND: Programa de Empleabilidad con énfasis en los sectores vulnerables: personas con discapacidad, personas jóvenes en busca de su primer empleo, personas jóvenes en riesgo social y mujeres jefas de hogar.

Incrementar las capacidades laborales de la población, haciendo énfasis en grupos vulnerables, con la finalidad de potenciar el capital humano, que les permita obtener un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales con base en las exigencias del mercado.

4.9% de personas con discapacidad de la Región Atlántica que mejoran su empleabilidad.

Esta es una meta conjunta con PRONAMYPEy DNSS, equivale a 240 Pcd que mejoran su empleabilidad en la Región Atlántica.

PND: Programa de Erradicación del Trabajo Infantil y sus peores formas. PEI, PRIORIDAD 3: Fomento de la erradicación del Trabajo Infantil y sus peores formas.

Disminuir la participación de los niños y niñas en actividades laborales y retirar a las personas menores de edad de las peores formas de trabajo, a fin de garantizar el disfrute de sus derechos según las leyes nacionales y convenios internacionales ratificados.

100% de niños, niñas y personas adolescentes trabajadoras detectadas por el MTSS retiradas del trabajo infantil y sus peores formas.

El 100% equivale a todos los detectados por la Dirección de Seguridad Social.

100% de adolescentes atendidos por el MTSS que se le han restituido sus derechos.

El 100% equivale a todos los detectados por la Dirección de Seguridad Social.

SUBPROGRAMA 732-2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Page 51: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS 60% de las acciones consignadas en la “Hoja de Ruta para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas” y protección de la persona trabajadora adolecente evaluadas.

30 acciones de seguimiento y asesoría a las Instituciones que tienen compromisos consignados en la “Hoja de Ruta para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas”

60% de disminución de la participación de niños, niñas y adolescentes en el trabajo y sus peores formas.

Línea base: 113 523 participan en el mercado laboral según Módulo de trabajo infantil de la Encuesta de Hogares del 2002.

Establecer protocolos comunes entre las entidades que generan estadísticas de interés sobre la niñez y la adolescencia que permita alimentar la plataforma de información prevista sobre trabajo infantil y sus peores formas.

100 % de instituciones que generan estadísticas en materia de trabajo infantil asesorados en el uso de protocolo de estadísticas de población menor de edad trabajadora.

Capacitar para la identificación, denuncia y erradicación de la participación de niños y niñas en actividad laboral y en peores formas de trabajo infantil.

1000 personas capacitadas en materia de trabajo infantil y adolescente

Sensibilizar a la población 1 actividad de promoción y

Page 52: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS costarricense sobre los efectos del trabajo infantil.

sensibilización en materia de trabajo infantil y adolescente con proyección nacional.

PRIORIDAD 11: Fortalecimiento de la gestión institucional del MTSS.

Fortalecer integral y equitativamente el capital humano con sus capacidades, motivación, salud ocupacional y valores.

180 funcionarios participan en el programa de recreación laboral.

Para el año 2014 al menos dos experiencias piloto de recreación laboral con mujeres que laboran en empresas.

1 experiencia de recreación laboral con mujeres que laboran en empresas.

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META Primer Semestre Anual

Acciones de protección especial al trabajador. Número de usuarios beneficiados con asesoría, promoción y capacitación en materia de derechos laborales, erradicación del trabajo infantil, discapacidad y recreación laboral.

3500 7000

Page 53: Plan operativo Institucional 2013

DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA

PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS PND: Programa de empleabilidad con énfasis en los sectores vulnerables. PEI 2: Fomento de la empleabilidad y el emprendurismo de la población en edad de trabajar de manera inclusiva a mujeres jefas de hogar, jóvenes y personas con discapacidad.

Lograr una convergencia oportuna entre la oferta y la demanda de empleo a nivel cantonal para lograr más acercamiento al usuario.

5 Alianzas con Gobiernos Locales para apertura de Servicios de Intermediación en las mismas.

Brindar a la persona usuaria las herramientas y técnicas para el ingreso y permanencia al mercado laboral haciendo énfasis en grupos vulnerables con perspectiva de género

450 personas beneficiadas en la aplicación de la guía de gestión y orientación laboral a personas con dificultad de ingresar a un puesto de trabajo.

Se realizará por medio de orientación individual.

PEI 2: Fomento de la empleabilidad y el emprendurismo de la población en edad de trabajar de manera inclusiva a mujeres jefas de hogar, jóvenes y personas con discapacidad.

Lograr la inserción laboral de mujeres en empleos formales por medio de cuatro modelos de intermediación laboral en Municipalidades.

Colocaciones de 100 mujeres, gestionadas por medio de modelos de intermediación laboral.

Trabajo conjunto con la Unidad de Género.

Informar a las empresas y organizaciones sociales que participan del Sistema Nacional de Intermediación sobre los criterios de equidad de género.

1 estrategia de información.

Page 54: Plan operativo Institucional 2013

2 alianzas con instituciones de formación técnica y profesional para elaboración de programas conjuntos que favorezcan la incursión de mujeres en áreas no tradicionales de la producción y su colocación en el mercado laboral.

20 personas con discapacidad que obtienen empleo por medio del proceso de inclusión laboral a nivel nacional.

Esta meta es una meta programada por la Dirección Nacional de Seguridad Social, al trasladarse el seguimiento del Plan Nacional de Inclusión Laboral para personas con discapacidad a la Dirección Nacional de Empleo.

PND: Programa de empleabilidad con énfasis en los sectores vulnerables. PEI 2: Fomento de la empleabilidad y el emprendurismo de la población en edad de trabajar de manera inclusiva a mujeres jefas de hogar, jóvenes y personas con discapacidad.

Mejorar la empleabilidad de jóvenes entre 17 y 24 años por medio del Programa Empléate.

3583 de jóvenes que mejoran su empleabilidad

Estos jóvenes se beneficiaran con subsidios del PRONAE para capacitación.

7500 jóvenes informados, orientados o capacitados, y con servicios de intermediación de empleo por medio del Empléate (FONABE, PRONAE, SILOE, etc.)

Apoyar a los jóvenes o grupos de jóvenes interesados en procesos de capacitación para el mejoramiento de su perfil ocupacional o ideas productivas para su implementación.

4300 millones asignados a procesos de capacitación a jóvenes.

PEI 11 Fortalecimiento de la gestión institucional del Ministerio de Trabajo

Mejorar el procedimiento de elaboración y traslado de las recomendaciones a las diferentes

-Elaboración de un manual de procedimientos

Page 55: Plan operativo Institucional 2013

instancias institucionales, de conformidad con un principio de mejora de servicio al usuario del DML

-Puesta en marcha del Sistema de información sobre migración y gestión laboral.

El Programa de Generación de Empleo dirigido a personas desempleadas o subempleadas, contribuye a la prevención y erradicación progresiva y erradicación progresiva del trabajo infantil, la protección de la persona adolescente trabajadora y el combate de sus peores formas.

100% de beneficiarios con susidios del PRONAE informados acerca del capítulo VII del CONA (Código de la Niñez y la adolescencia).

Favorecimiento de proyectos o iniciativas productivas de mujeres jefas de hogar.

5% del presupuesto PRONAE destinado a mujeres en proyecto socioproductivos.

No. de personas con proyectos socioproductivos con subsidios del PRONAE para el fortalecimiento de su microempresa.

234 personas con proyectos socioproductivos con subsidios del PRONAE para el fortalecimiento de su microempresa, desglosado por sexo en los informes.

Programa de cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción y las actividades formativas con enfoque de género.

Determinar cuotas de trabajadores complementarios para los diferentes sectores de actividades productivas y la elaboración de perfiles ocupacionales base para recomendar autorizaciones de conformidad con las categorías especiales y solicitudes de

300 estudios técnicos

Page 56: Plan operativo Institucional 2013

residencia con fines laborales.

Realizar encuentros empresariales que promuevan la sensibilidad de los empleadores y la participación de actividades relacionadas con trabajadores migrantes.

12 encuentros empresariales

Elaboración 8 panfletos que faciliten la atención y orientación de consultas laborales y migratorias que integre género y condición migratoria.

50 participaciones en seminarios, talleres, reuniones y otros relacionados con este tema, utilizando el enfoque de género.

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer Semestre Anual Servicios de intermediación y orientación de la oferta y la demanda de empleo.

No. de personas que recibieron servicios de intermediación orientación y prospección de la oferta y demanda de empleo.

35000 40000

Generación de Empleo con apoyo económico e incorporación en proyectos de interés comunal o social y de capacitación para el empleo a personas desempleadas.

No. de personas que recibieron subsidio temporal por desempleo.

2000 4535

Page 57: Plan operativo Institucional 2013

PRONAMYPE

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer Semestre Anual Servicios Financieros y de Capacitación a la Microempresa.

No. de microempresarios con crédito otorgado.

1200

No. de millones invertidos en crédito

1600

No. de microempresarios con capacitación técnica para el mejor funcionamiento de su microempresa.

2500

No. de millones invertidos en capacitación

300

No. de personas con discapacidad de Limón, que mejoran su empleabilidad por medio de PRONAMYPE. (*)

20

(*) El cumplimiento de esta meta está ligado a que la Dirección de Seguridad Social detecte y convoque a las personas que recibirán la capacitación.

Page 58: Plan operativo Institucional 2013

NOMBRE DEL PROGRAMA: 733 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL Misión: Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de pensiones y jubilaciones del Régimen de Magisterio Nacional, por medio de resoluciones en alzada contra los actos y resoluciones definitivas emitidas por la Dirección Nacional de Pensiones en el conocimiento de beneficios de pensión o jubilación por el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, así como los demás asuntos que por normativa sean sometidos a su conocimiento. Dependencias que lo integran: Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS

PEI 9: Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

Reducir los tiempos de respuesta en los recursos de apelación presentados ante el Tribunal.

35% de reducción en los tiempos de respuesta de los recursos de apelación presentados ante el Tribunal con respecto al año anterior.

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer Semestre Anual Resoluciones emitidas por el Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

Número de resoluciones. 400 800

Page 59: Plan operativo Institucional 2013

NOMBRE DEL PROGRAMA: 734 PENSIONES Y JUBILACIONES.

Misión: La Dirección Nacional de Pensiones es el ente público responsable de declarar derechos de pensión o jubilación con cargo al Presupuesto Nacional. Satisface las demandas de sus usuarios según la normativa vigente. Dependencias que lo integran: Dirección Nacional de Pensiones.

DIRECCION NACIONAL DE PENSIONES

1. PROGRAMACION ESTRATEGICA PRIORIDAD INSTITUCIONAL OBJETIVO INDICADOR Y META NOTAS TÉCNICAS

PEI 9: Servicios oportunos, equitativos, claros y accesibles desde cualquier parte del país.

Revalorizar y mantener actualizados , los montos de las pensiones cubiertas por los Regímenes Especiales de Pensión, con cargo al Presupuesto Nacional

40% de pensionados de metodologías propias del régimen de Hacienda revalorados como a derecho corresponde con respecto al total de pensionados de éstos regímenes.

El cumplimiento depende de la puesta en marcha del Sistema de Revalorización Automática.

2. PROGRAMACION OPERATIVA

PRODUCTO INDICADOR META

Primer Semestre Anual DPTO. DE DECLARACION DE DERECHOS Declaración de Derechos de Pensión y Jubilación No. De resoluciones con respecto a la

demanda. 11.510

Page 60: Plan operativo Institucional 2013

PRODUCTO INDICADOR META

Primer Semestre Anual DD. Resolución de Declaración de Derechos en solicitudes de Traspaso o sobrevivencia.

Porcentaje De resoluciones de Traspasos o sobrevivencia atendidos, según los términos de Ley

60% 60%

DD. Resoluciones de Declaración de Derechos en trámites de Solicitudes : (ORIGINALES / REVISIONES/ Y TRASPASOS de Regímenes Especiales y Magisterio Nacional )

Nº de resoluciones de originales, traspasos y revisiones

2,505 5.010

DPTO DE GESTION DE PAGOS

G.P/ Cobro por diferencias adeudadas de periodos anteriores ( con resolución Ministro de Reg. Especiales)

Nº De gestiones de cobro por diferencias adeudadas de periodos anteriores, de Reg. Especiales

700 1,400

Cobro por diferencias adeudadas de periodos anteriores del Magisterio Nacional.

Nº de gestiones de cobro por diferencias adeudadas de periodos anteriores, (del Magisterio Nacional)

2,550 5.100

G.P / Reajustes de Pensión de Regímenes Especiales ( Manuales )

Nº de Reajustes aplicados 300 600

G.P/ Exclusiones Regímenes Especiales ( En el Magisterio no se realiza ninguna acción relacionada con las exclusiones.)

Nº de exclusiones de planilla 480 960

G.P/ Inclusiones en Planilla ( Reg. Especiales)

Nº de inclusiones en planilla 325 650

G.P/ Inclusiones en Planilla ( Magisterio Nacional )

Nº de inclusiones en planilla del Magisterio Nacional

600

1200

EA./ Planilla de SICERE de Regímenes Especiales, excepto de Prejubilación

Nº Planillas realizadas 6 12

EA/ Planilla de SICERE de regímenes de Prejubilación

Nº. De revisiones de planilla de prejubilados realizadas

6 12

Page 61: Plan operativo Institucional 2013

ASESORIA LEGAL 1- Ejecuciones de Sentencia (de Otorgamiento, Revisión de Pensión, o cobro de diferencias adeudas de períodos anteriores)

Porcentaje de ejecuciones de sentencia, gestionadas

80% 80%

2- Ejecuciones de Daño Moral y otros rubros No. de ejecuciones de sentencia remitidas al Departamento Financiero para su pago / No. de ejecuciones de sentencia recibidas.

80% 80%

3- Consultas Legales de usuarios externos ( Remitidas por la Dirección )

Porcentaje de consultas legales atendidas. 70% 70%

A.L. / Consultas especializadas en materia de los Regímenes de Pensión, con cargo al Presupuesto Nacional

Porcentaje de consultas atendidas

70%* 70%

A.L./ Atención de Reclamos Judiciales interpuestos por los usuarios ante la Sala Constitucional (Amparos/Votos/ Desob/ Test. Piezas)

Porcentaje de reclamos judiciales atendidos 80% 80%

A.L./ Atención de solicitudes interpuestas por otras Jefaturas de la DNP, Dirección, Subdirección o Jercarcas Institucionales (Certificaciones de Doble pensión, Informes a la PGR, Defensoría de los Habitantes, entre otros, etc.)

Porcentaje de solicitudes atendidas. 80% 80%

A.L./ Solicitudes interpuestas por los usuarios ante instancias judiciales(mandamientos judiciales)

Porcentaje de solicitudes atendidas. 70% 70%

DPTO DE GESTION DE LA INFORMACION G.I. Recepción y canalización interna de solicitudes de pensión. (Originales, traspasos, revisiones, reajustes, cobro de diferencias de pensión de periodos anteriores -facturas de gobierno-, y apelaciones.

Porcentaje de solicitudes de pensión recibidas, canalizadas a lo interno de los Dptos. de la Dirección.

100% 100%

G.I. Atención de consultas de Usuarios en materia de Pensiones.

Porcentaje de consultas en materia de pensiones, atendidas

100% 100%

G.I. / Digitalización de folios de expedientes Nº de folios digitalizados y o actualizados 8,500 8,500 G.I. Notificaciones Porcentaje de avisos de notificación, 100% 100%

Page 62: Plan operativo Institucional 2013

oficialmente comunicados. G.I./ Certificaciones Porcentaje de solicitudes de certificación

elaboradas 100% 100%

G.I./ Consultas atendidas sobre, escalas salariales, puestos, homologaciones y evoluciones.

Nº. de consultas atendidas 100% 100%

G.I. / Informes de Estado de Situación de Escalas Salariales ( Control, seguimiento y monitoreo de las solicitudes a instituciones

Nº informes sobre el estado de situación de escalas Salariales

3 6

G.I. Digitalización de escalas salariales en Laser fiche Nº de escalas salariales digitalizadas

17% 35%

ASESORIA ECONOMICA ACTUARIAL EA./ Validación de movimientos de planilla de inclusión y cambio de Regímenes Especiales

Nº de validaciones de movimientos de planilla de Regímenes Especiales

6 12

EA/ Verificación de movimientos no autorizados en planillas de Magisterio Nacional

Nº de verificaciones de movimientos no autorizados planilla Magisterio Nacional

6 12

E.A./ Formulación de anteproyecto de presupuesto de Regímenes de Pensión con cargo al Presupuesto Nacional

Documento de anteproyecto de presupuesto formulado (en el primer semestre )

1 1

E.A./ Reportes de casos para estudio de caducidades Nº de reportes de caducidades realizados 12 24 E.A./ Reportes de Fallecidos Nº de Reportes de Fallecidos 12 24 E.A/ Informes de Ejecución Presupuestaria No. De informes de ejecución presupuestaria

realizados 6 12

E.A./ Estudio económico de los regímenes de pensión con cargo al Presupuesto Nacional

Documento de estudio económico de los regímenes realizado.

1

E.A. Evaluación Actuarial Documento de Evaluación Actuarial realizado

1

E.A. Consultas especializadas en materia de los Reg. De Pensión, con cargo al Presupuesto Nac.

No. de consultas atendidas / No. de Consultas planteadas en materia de Regímenes de Pensión.

100% 100%

E.A. Validación del CD del Cobros de Diferencias del Régimen de Magisterio Nacional

No. de oficios de revisión de CD / No. de CD, que requieren validación.

100% 100%

Page 63: Plan operativo Institucional 2013

DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

DID/ Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Operativo

Un Documento de Formulación de Anteproyecto Operativo de Pensiones

1

DID/ Modificaciones Presupuestarias Porcentaje de Ejecuciones Presupuestaria requeridas por la Dirección, presentadas al Dpto. Financiero

100% 100%

DID /Atención de Consultas e informes especiales solicitados a la Dirección y al Dpto. de Inv. y Desarrollo por parte del Dpto. Financiero del MTSS.

Porcentaje de consultas e informes especiales solicitados en materia de presupuesto operativo, atendidos

100% 100%

DID/ Informes de Ejecución Presupuestaria No. De informes de Ejecución Presupuestaria 6 12 DID/ Flujo de Caja para liberación de cuotas presupuestarias anuales

Documento de Flujo de Caja para liberación de cuotas, presentado al Dpto. Financiero

1

DID/ Gestión de ejecución presupuestaria de las partidas y subpartidas del presupuesto operativo

A) Porcentaje gestionado ante los Departamentos de Financiero y Proveeduría, de las subpartidas asignadas con contenido presupuestario para el 2013. ( modificaciones, y compras - caja chica / compras proveeduría ) Este indicador hace referencia a la gestión que se hizo de cada partida asignada

100%

B) Porcentaje de partidas y subpartidas con disponible presupuestario, ejecutadas. Este indicador hacer referencia a la ejecución, que en muchos casos no alcanza el 100%, por motivos ajenos a la gestión de las partidas asignadas

100%

DID /Atención de Consultas e informes especiales solicitados a la Dirección y al Dpto. de Inv y Desarrollo por parte de la Proveeduría Institucional.

Porcentaje de consultas e informes especiales solicitados por la Proveeduría Institucional, atendidos

100% 100%

DID / Informes de seguimiento de las gestiones de compra remitidas a la Proveeduría Institucional

No. de informes de seguimiento de gestiones de compra, presentados a la

6 12

Page 64: Plan operativo Institucional 2013

Dirección. DID/ Plan de Compras Anual de la DNP. Documento de Plan de Compras consolidado

de todas los Departamentos de la Dirección, presentado a la Proveeduría Institucional

0 1

DID/ Gestión de Requisiciones Consolidadas de los Departamentos

No. De Requisiciones presentadas a la Proveeduría Institucional, conforme al Cronograma Oficial de dicho Departamento.

6 12

DID / Gestión de solicitudes de compra especiales de los Departamentos, ( extra requisición mensual )

Porcentaje de solicitudes de compra extra requisición de los Departamentos, atendidas conforme los disponibles presupuestarios por partida y/o subpartida

100% 100%

DID/ Informe de Inventarios de: a- Existencias generales en Bodega / b- Equipos que requieren Suministros de tintas y clasificación de éstas/ c- Productos Eléctricos, espacios de iluminación.

No. De Inventarios realizados de Existencias generales en Bodega, de Suministros de tintas y tóner y de Suministros eléctricos.

2 4

DID/ Atención de Consultas e informes especiales solicitados a la Dirección y al Dpto. de Inv y Desarrollo por parte de la Dirección de Planificación Institucional.

Porcentaje de Consultas e informes especiales, solicitados por la Dirección de Planificación, atendidos

100% 100%

DID/Asesoría a los Departamentos sobre productos que deben generar en temas de temas: Planificación/ Control Interno/ Auditorias/ Compras.

Porcentaje de asesorías requeridas por los Departamentos de la DNP, atendidas

100% 100%

DID/ Coordinación y consolidación de la Planeación Estratégica y Operativa del año siguiente

Documento Consolidado de Planificación Estratégica y Operativa

1

DID/ Memoria Anual de la DNP. Informe de Memorial Anual 1 DID/ Evaluaciones Institucionales de metas de Gestión Estratégica y Operativa

No. De Informes de Evaluación de metas Estratégicas y Operativas

1 2

DID/ Seguimiento y evaluación de las metas Estratégicas y Operativas

No. De informes presentados a la Dirección sobre el avance de las metas estratégicas y operativas ( fuente: informe cualitativo de producción)

6 12

Page 65: Plan operativo Institucional 2013

DID/ Coordinación y consolidación de las propuestas de los Departamentos de la DNP, sobre los Objetivos de mejora de control Interno, según SEVRI.

Documento Consolidado de la DNP, de formulación de los Objetivos de Mejora de Control Interno, según SEVRI.

1 1

DID/ Coordinación y Consolidación de la Evaluación del Sistema de Control Interno de los Departamento de la DNP.

Documento Consolidado de la DNP, de Evaluación del Sistema de Control Interno por Departamento.

1 1

DID / Gestiones de Apoyo en materia de Capacitación

Nº de gestiones de apoyo a la Dirección y/o Jefaturas, en materia de capacitación (Dependiendo del disponible presupuestario)

1 2

Porcentaje de gestiones de capacitación solicitadas por la Dirección y Mandos Medios, atendidas

100% 100%

DID / Informes de Gestión Operativa ( Producción )

No. de Informes de gestión productiva presentados a la Dirección.

6 12

DID/ Gestiones de actualización del Manual de Procedimientos

Porcentaje de ajustes al Manual de Procedimientos, requeridos por la Dirección y Jefes de Departamento, aplicados. Dependiendo de la disponibilidad de Recurso Humano

100% 100%

DID/ Coordinación Interdepartamental para la atención de requerimientos planteados por la Defensoría de los Habitantes a la Dirección.

Porcentajes de solicitudes presentadas por la Defensoría de los Habitantes, atendidas

100% 100%

DID/ Apoyo Técnico y logístico a la Dirección y Subdirección, para la atención de requerimientos de la SUPEN, Contraloría General de República, Auditoría Interna y otros Entes externos al MTSS.

Porcentaje de solicitudes de apoyo planteados por la Dirección y Subdirección, atendidos.

100% 100%