PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE HUAMANGA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

Unidad de Presupuesto, Planes y

Programas

PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL 2010

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INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que se formula participativamente por losresponsables de la entidad pública, considerando que debe estar articulado con el Plan de DesarrolloConcertado de la Provincia de Huamanga y perfectamente alineado con el plan de desarrolloinstitucional (PDI), su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cadaaño, la manera de alcanzarlos y que debe seguir cada órgano estructurado de la municipalidad(dirección, unidad, gerencia, subgerencia...).

En el Plan Operativo Institucional se dispone, para cada mes (desde enero a diciembre), lasactividades que hacen posible el cumplimiento de objetivos plasmados en los planes, los quecontribuyen a alcanzar los resultados finales en el mejoramiento de la calidad de vida de la población,al cual apunta la nueva gestión por resultados.

Es importante mencionar que la elaboración del Plan Operativo Institucional 2010, se realiza con loslineamientos básicos del Planeamiento Participativo, constituyéndose en un documento que permitiráevaluar las acciones de la Institución, para lo cual, se ha considerado el Plan de DesarrolloConcertado de la Provincia de Huamanga recientemente aprobado al 2021 y el Plan de DesarrolloInstitucional que enmarca la Visión de desarrollo, Misión y los Objetivos Estratégicos, de laMunicipalidad para un horizonte de 04 años.

Germán Martinelli Chuchón.

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga

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PRESENTACIÓN

El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, es una herramienta que

sirve para la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico

Institucional y los Planes de Desarrollo Concertados orientando la asignación de recursos municipales

a la ejecución de actividades y proyectos, considerados de vital importancia para el Desarrollo de la

Provincia de Huamanga.

El Plan Operativo Institucional (POI) se formula en el marco de las reformas en materia de gestión

presupuestaria que viene impulsando la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

En este marco y atendiendo la disposición de aplicación de manera progresiva, de la Directiva N°

002-2009-EF/76.01“Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector

Público – Enfoque por Resultados”, que contiene disposiciones generales y permanentes orientadas a

que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,

programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados.

La demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2010,

guarda estrecha coherencia con el Plan Anual De Adquisiciones y Contrataciones y El Presupuesto

Institucional de Apertura, los mismos que fueron formulados por cada una de los Órganos de

Asesoramiento, con la finalidad de establecer las principales actividades que van en beneficio de la

comunidad; así como, la priorización de los proyectos que fueron identificados y formalizados en los

TALLERES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2010, con la

participación activa de los representantes y dirigentes de la Sociedad Civil.

El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar las Actividades

y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgánica, determinando la fecha de inicio y culminación

de cada una de estas, así mismo medirá el avance físico y financiero de las actividades y proyectos

programadas con la finalidad que la Gerencia Municipal y/o Gerentes de cada unidad tomen las

alternativas y/o decisiones a fin de que esta puedan ser cumplidas en forma oportuna.

Las actividades y/o proyectos determinados en el Plan Operativo Anual 2010, cuenta su ejecución en

el ejercicio fiscal 2010 con el Presupuesto necesario, como producto del Planeamiento Estratégico

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sustentado en los lineamientos generales de política municipal, objetivos generales, parciales y

específicos, determinados en el marco de la Visión y Misión Institucional, los mismos que fueron

formulados en base a la documentación proporcionada por las diferentes Unidades Orgánicas.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ALCALDE

Germán Salvador Martinelli Chuchón

REGIDORES

Florentino Edgar Asto Reza

Oscar Huamán Carpio

Socorro Arce Hernández

Elva Pozo Bendezú

David Huancahuari Tueros

Fredy La Rosa Toro Gómez

Francisco Toledo Villacrecis

Yuri Alberto Gutiérrez Gutiérrez

Orlando Sulca Castilla

Walter Ascarza Olivares

Javier Zaga Bendezú

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FUNCIONARIOS:

C.P.C. DIONISIO TENORIO CAMPOS

Gerente Municipal

Lic. ALEJANDRO BAUTISTA PRADO

Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ingº EZIO MANYARI PIZARRO

Director del Órgano Control Institucional

Abog. JORGE VERGARA CÁRDENAS

Secretario General

Abog. J. ALEJANDRO BERNEDO NAVARRO

Director de Asesoría Jurídica

C.P.C. LUIS GUZMÁN ZORRILLA

Director de Administración y Finanzas

Lic. JUAN F. CAMBORDA LEDESMA

Gerente de Desarrollo Social

Ing. JORGE ESCALANTE CONTRERAS

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

Lic. ABDÓN AVILÉS CARRASCO

Gerente de Servicios Públicos

Ing. JULIO SULCA AYME

Gerente de Transportes

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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

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LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MUNICIPAL

1. Fortalecer la capacidad de gobierno municipal para reservar y preservar superficies urbanasdestinadas al equipamiento en educación, salud, transporte, seguridad ciudadana recreación entreotros.

2. Generar la aplicación de normas enmarcadas en los dispositivos vigentes que promueva laremodelación, rehabilitación y/o mejoramiento del Centro Histórico y las áreas urbanas.

3. Consolidar el Planeamiento Estratégico y la gestión urbana y rural de la localidad, que permitaarticular las acciones de desarrollo a partir de la identificación de los sectores más dinámicos y conmayor potencialidad.

4. En base a la normatividad municipal se organizará ferias para promover el desarrollo económicolocal, así como los programas del PVL.

5. Campaña masiva de concientización con la participación en la recolección y disposición final yeficiente de los residuos sólidos.

6. Promover la participación de capitales internacionales, fortaleciendo la pequeña y micro empresa yel trabajo comunal, rescatando las costumbres tradicionales.

7. Apoyar a la actividad privada en un rol de agente económico en la producción y comercialización deproductos y servicios, construyendo mercados estratégicos de abastecimientos.

8. Culminar con la infraestructura de vial de la ciudad de Ayacucho para facilitar la interrelación de lasáreas urbanas para lograr un tráfico fluido y eficiente.

9. Fortalecer la autoridad local y la capacidad de concertación armónica con las atribucionesotorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades.

10. Modernizar mediante innovación tecnológica la institución en el sistema administrativo de laMunicipalidad, con recursos humanos competitivos como factor estratégico, modernizar lossistemas de información tributaria y sincerar las finanzas municipales para brindar servicioseficientes a los pobladores de la comunidad.

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BASE LEGAL

LEYES GENERAL

1. Constitución Política del Perú.

2. Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

3. Ley N° 28112 Ley Marco de la administración financiera del Estado.

4. Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.

5. Ley N° 29465 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010.

6. Ordenanza Municipal N° - 026 - 2008- MPH/A y Acuerdo de Concejo Nº 090-2008 – MPH/CM; queAprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

7. Ordenanza Municipal N° 032 - 2007- MPH/A, Ordenanza que Aprueba el Reglamento deOrganización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

8. Resolución Directoral Nº 025-2009-EF/76.01, que dispone la implementación progresiva de laDirectiva N° 002-2009-EF/76.01 “Directiva General para la Programación y Formulación delPresupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados”.

9. Resolución Directoral Nº 033-2009-EF/76.01, que resuelve aprobar el Apéndice “Lineamientos parala aplicación de la Directiva N° 002-2009-EF/76.01 “Directiva General para la Programación yFormulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados”

10. Ley Nº 29289-Ley del Presupuesto del Sector Público, correspondiente al año fiscal 2009.

11. Resolución de Alcaldía N° 672 -2009-MPH/A, que aprueba la Directiva No. 002 - 2009-MPH/14-15,para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) por Resultados para elejercicio fiscal del año 2010.

12. DIRECTIVA No. 002 - 2009-MPH/14-15, para la Formulación y Evaluación del Plan OperativoInstitucional (POI) por Resultados para el ejercicio fiscal del año 2010.

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VISIÓN DE HUAMANGA AL 2021

Huamanga al 2021 es una provincia competitiva e integrada social, política, cultural yeconómicamente al desarrollo regional y nacional, que va reduciendo la pobreza yelevando la calidad de vida de su población.

Los ciudadanos practican los valores y ejercen con responsabilidad sus deberes yderechos, desarrollando una convivencia solidaria, pacífica, en armonía con su medioambiente.

El gobierno local desarrolla capacidades para asegurar una gestión eficiente, eficaz ytransparente, con participación activa de la población.

Los servicios de salud, educación y protección son de calidad, logrando combatir ladesnutrición crónica y formar líderes competitivos, emprendedores y creativos quefortalecen el tejido social, dinamizan la economía local y generan mayores y mejoresoportunidades de trabajo, aprovechando en forma sostenida los recursos naturales.

Es una provincia con familias saludables, en condiciones competitivas y sostenibles en suproducción, articulada al mercado con participación de los sub corredores económicos;reconocido como destino turístico permanente por sus recursos naturales, arqueológicose históricos.

I. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN DE LOS PLANES

En cumplimiento a la Directiva Nº 002- 2009 – EF/76.01 “Directiva General para la programación yFormulación del Prepuesto del Sector público – Enfoque por Resultados”, establece que los Planes deDesarrollo Concertados elaborados a nivel Regional, Provincial y Distritales deben articularsedirectamente con el Plan Operativo Institucional (POI), a través de los objetivos estratégicos y lasactividades y proyectos plasmados en éstos instrumentos de Gestión. El Presupuesto Participativo seconstruye en el marco de dichos criterios y conforme la priorización de las actividades y proyectos comoresultado del Proceso Participativo.

El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga, recientemente actualizado; constituyeel principal instrumento de gestión para la medición de resultados por medio de los indicadoresplanteados en el mismo.

1.1 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA AL 2021

a) Visión de Desarrollo.

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b) Objetivos Estratégicos por Dimensiones de Desarrollo.Las actividades y proyectos del presente Plan Operativo Institucional (POI – 2010), de lasdiferentes Unidades orgánicas deberán estar alineadas a los objetivos estratégicos de lasdiminuciones de desarrollo planteados en el PDCPH 2009 – 2021.

DIMENSIÒN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.

Asegurar una adecuada nutrición de los niños/as menores de 05 años, con énfasis en laszonas urbano marginal y rural.

Mejorar la salud de la población, con calidad de atención.

Promover el acceso a una educación de calidad en todos sus niveles y modalidades,implementando el Proyecto Educativo Local, con adecuación intercultural.

Promover el desarrollo integral de la infancia y adolescencia, poniendo en práctica laConvención sobre los Derechos del Niño y el Código de los Niños y Adolescentes.

Promover y valorar el desarrollo integral de la mujer y el respeto a sus derechos,fomentando la equidad del género y disminuyendo toda forma de maltrato y violencia asu dignidad humana.

Asegurar la reparación del Estado a las víctimas de la violencia socio política,implementando el Plan de Reparaciones en forma eficiente y eficaz.

Asegurar el acceso a la vivienda, con servicios básicos adecuados.

Garantizar los derechos de la población vulnerable y en situación de riesgo, promoviendosu inclusión social y desarrollo económico.

DIMENSIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVA

Impulsar el desarrollo de las actividades económico – productivas y participar en elmercado competitivo, para generar empleos adecuados y sostenibles.

Impulsar la integración del territorio, a través de la interconexión vial y cobertura a losmedios de comunicación, que nos permita acceder a nuevos mercados.

Desarrollar y promover el potencial turístico de la provincia, con servicios de calidad.

Fortalecer las capacidades de emprendimiento de los jóvenes para ser competitivos yacceder a mejores condiciones laborales.

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DIMENSIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVA

Impulsar el desarrollo de las actividades económico – productivas y participar en elmercado competitivo, para generar empleos adecuados y sostenibles.

Impulsar la integración del territorio, a través de la interconexión vial y cobertura a losmedios de comunicación, que nos permita acceder a nuevos mercados.

Desarrollar y promover el potencial turístico de la provincia, con servicios de calidad.

Fortalecer las capacidades de emprendimiento de los jóvenes para ser competitivos yacceder a mejores condiciones laborales.

DIMENSIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

Fomentar la educación, participación y conciencia ambiental de la población en elcuidado y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.

Impulsar la gestión responsable de los recursos hídricos.

Impulsar la forestación y reforestación en las zonas afectadas por la tala indiscriminada.

Fomentar un ambiente limpio y entorno saludable en la comunidad.

DIMENSIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Incrementar la Seguridad Ciudadana en la provincia, promoviendo una cultura de paz.

Fortalecer la cultura de concertación, entre los diferentes niveles de gobierno, poniendoen práctica la descentralización, para lograr mayor efectividad y transparencia en lagestión pública.

Fortalecer la participación democrática de las organizaciones sociales en la gestión y latoma de decisiones, a través de los espacios de concertación.

Impulsar el ordenamiento del territorio provincial.

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MISIÓNSomos un gobierno local, promotor del desarrollo, que brinda serviciospúblicos de calidad mediante la planificación participativa y concertada.

1.2 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI 2007 -2010)

El Plan de Desarrollo Institucional es una propuesta de nuestro gobierno local para orientar lagestión, propender a la prestación de servicios de calidad y mejorar la efectividad de la acciónmunicipal en la promoción del desarrollo integral, sostenible y armónico de nuestra ciudad.Como instrumento de gestión es un proceso continuo, flexible y participativo que permite lacoherencia de nuestra actuación pública.

VISIÓNMunicipalidad líder en la Región Ayacucho, por su modelo de gestióndemocrática, participativa, transparente y constructora de ciudadanía,promoviendo el desarrollo sostenido con cultura de valores, brindando

servicios públicos de calidad.

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ANALISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES- Capital humano con experiencia en gestión

municipal y predisposición al cambio

- Autonomía política económica administrativa ylegislativa

- Gobierno local predispuesto o recuperar elprincipio de autoridad

- Tecnología informática medianamenteimplementada

- Limitado desarrollo de capacidades en lostrabajadores municipales

- Desmotivación del personal

- Resistencia al cambio de cierto sector de trabajadores

- Inadecuada infraestructura

- Insuficiente recursos logísticos

- Inadecuada implementación del SOFWAREinformático

- Desactualizados documentos de gestión

- Inadecuado manejo de los recursos económicos

- Maquinaria obsoleta

- Inadecuada atención al público usuario

- Actos de corrupción e inmoralidad en cierto sector dela institución

- Inadecuada comunicación y relacionesinterpersonales

- Limitadas acciones de proyección a la comunidad

OPORTUNIDADES AMENAZAS- Presencia de organizaciones de cooperación

internacional

- Descentralización administrativa y económica deproyectos y programas sociales

- Tecnología de la información en tiempo real(Internet)

- Participación de la sociedad civil organizada en lagestión municipal

- Alianzas estratégicas con instituciones públicas yprivadas

- Crecimiento de las MYPES

- Crecimiento sostenido de la infraestructuraprivada.

- Desconfianza y falta de credibilidad por parte de laciudadana hacia su gobierno local

- Disminución de la recaudación tributaria

- Crecimiento de los índices de desarrollo humano(IDH)

- Distorsión de la información por un sector de loscomunicadores sociales

- Inducción a la corrupción de un cierto sector de lapoblación

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II. CADENA DE RESULTADOS EN EL NUEVO ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS.

En cumplimiento de la Directiva No. 002 - 2009-MPH/14-15, “DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓNY EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) POR RESULTADOS PARA ELEJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010”, el Gobierno Local mediante el presente documento aplica elnuevo planteamiento del Enfoque por Resultados; obedeciendo a una aplicación gradual y en buscade examinar la aceptación y percepción de los órganos de línea, de la institución planteados enmatrices de formulación y evaluación.

El siguiente esquema resume el planteamiento establecido por la Directiva No. 002 - 2009-MPH/14-15 y es como sigue:

En esta primera fase de aproximación del enfoque de presupuesto por resultados, se ha podidoobservar que se tiene deficiencias en el reconocimiento de productos y resultados, por lo cual se hacenecesario tomar medidas a cargo de la oficina de Planeamiento y Presupuesto en la orientaciónpormenorizada y personalizada a los órganos estructurados, con el fin de obtener finamente elcambio de la gestión tradicional basado en el cumplimiento normativo y en las funciones a unagestión de entregabilidad de servicios y la verificación de resultados.

1.1. ESQUEMA DEL PLAN OPERATIVO POR RESULTADOS COMO PARTE DE LAPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

Para otorgar efectividad al proceso del planeamiento estratégico, es necesario ejecutar unaserie de etapas en el período operativo; considerando un enfoque de resultados queintroduce una nueva perspectiva al presupuesto, focalizado en la atención de las mejoras delbienestar ciudadano, logrando los resultados que precisa la ciudadanía para su desarrollo.

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Para la formulación y evaluación del Plan Operativo se ha diferenciado los órganosadministrativos y los órganos de línea, teniendo un tratamiento diferente, según sunaturaleza.

a) ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

Los órganos administrativos que no están directamente vinculados a la prestación deservicios o generación de productos, son los siguientes:

- GERENCIA MUNICIPAL.

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

Sub Gerencia de Gestión Institucional-CTI

Sub Gerencia de Sistemas- OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL- OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL- SECRETARIA GENERAL

Unidad de Imagen Institucional- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad de Tesorería

Unidad de Contabilidad

Unidad de Recursos Humanos

Unidad de Logística- OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Unidad de Presupuesto, Planes y Programas

Unidad de Racionalización y Estadística

Unidad de Programación e Inversiones

b) ÓRGANOS DE LÍNEA

Los órganos de línea que prestan servicios y/o dependencias que se vinculan a laprestación de servicios o generación de productos, son los siguientes:

- Gerencia Municipal

Subgerencia de Desarrollo Económico.

Subgerencia de Ejecución Coactiva.

Subgerencia de Fiscalización.

Instituto de Vialidad de la provincia de Huamanga-IVP

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- Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano

Subgerencia de Obras Urbana y Rural

Subgerencia de Formulación de Proyectos

Subgerencia de Control Urbano y Licencias

Subgerencia de Centro Histórico- Gerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Defensoría y salud

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

Subgerencia de Registro Civil

Subgerencia de Participación Vecinal.

Subgerencia de programas de Alimentación y Nutrición- Gerencia de Servicios Públicos

Subgerencia de Saneamiento Ambiental.

Subgerencia de Seguridad ciudadana

Subgerencia de Comercio y Mercados.

Subgerencia de Defensa Civil.- Gerencia de Transportes

Subgerencia de Transporte y tránsito.

Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización.

1.2. FORMULACIÓN

a) DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOSPara la formulación del Plan Operativo de los órganos administrativos, se debeconsiderar los siguientes aspectos:

Determinación de InsumosDeterminar la logística con que se cuenta para poder implementar las intervenciones yhacer posible la realización de los procedimientos administrativos, utilizar la matriz delAnexo Nº 02 “Matriz de Determinación de Insumos para Generar ProcedimientosAdministrativos y/o Servicios (Productos)”.

Programación de Metas de las Actividades y ProyectosPara la programación de metas de las actividades y proyectos, se deberá utilizar lamatriz del Anexo Nº 03 “Matriz de Programación de Metas de las Actividades y

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Proyectos del Plan Operativo del Año Fiscal 2010”, en el cual se considera los siguientesaspectos:

Nº de Orden. Descripción de las Actividades y/o Proyectos. Unidades de Medidas. (Identificar adecuadamente según el Anexo Nº 01). Cantidades de Metas Anuales. (Números) Cronología de Actividades. (Desarrollo por mes cuantificados y/o Fechas).

b) DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEAPara la formulación del Plan Operativo de los órganos de línea que prestan servicios y/odependencias que se vinculan a la prestación de servicios o generación de productos, sedebe considerar lo siguiente:

Identificación de InsumosDeterminar la logística con que se cuenta para poder implementar las intervenciones yhacer posible la prestación de servicios y/o generación de un producto.

Para cada servicio prestado considerar la utilización de una matriz del Anexo Nº 02“Matriz de Determinación de Insumos para Generar Procedimientos Administrativos y/oServicios (Productos)”.

Programación de Metas de las Actividades y Proyectos por Servicio (Producto)Para la programación de metas de las actividades y proyectos del plan operativo porservicio (Producto), se debe utilizar el Anexo Nº 04 “Matriz de Programación de Metas delas Actividades y Proyectos del Plan Operativo del Año Fiscal 2010 por Servicio(Producto)”, donde se considera los siguientes aspectos:

Identificación de Servicio a Ser Entregado (Producto)Se debe realizar la identificación del servicio (producto), que generamos con lautilización de los insumos.

Identificación de Población BeneficiariaDeterminar el grupo poblacional que recibe el servicio y/o la entrega del producto. Elgrupo poblacional puede estar compuesto de individuos, grupos, comunidades,instituciones, etc., señalar el número aproximado.

Programación de Metas de las Actividades y Proyectos Por Servicio (Producto)Las actividades y/o proyectos constituyen un proceso, necesario para la entrega deun servicio (producto).

Para la Programación de las metas de las Actividades y Proyectos, se debe tener encuenta los siguientes datos:

o Nº de Orden.o Descripción de las Actividades y/o Proyectos.o Unidades de Medidas. (Identificar adecuadamente según el Anexo Nº 01).o Cantidades de Metas Anuales. (Números)o Cronología de Actividades. (Desarrollo por mes cuantificados y/o Fechas)

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Identificación de los Resultados a los que Contribuyen los Servicios y/oProductos Entregados.

Consiste en describir cual es el cambio (resultado) que se espera producir sobre ungrupo poblacional identificado, generado a partir de los servicios y/o productosentregados por la institución.

Es necesario señalar que los resultados podrán ser de carácter inmediato, intermedioo final; por lo que no necesariamente se contará con resultados finales al primersemestre e incluso al finalizar el año. Dependiendo del caso determinar el nivel deavance de resultados. Para facilitar el proceso de formulación de resultados,utilizamos la pregunta: ¿Qué cambios se han producido en la población receptora delos servicios?

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III. FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010.

3.1 ÓRGANOS DE CONTROL3.1.1 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Institucional, es la dependencia encargado de programar, dirigir, ejecutary evaluar las actividades de control de la municipalidad, así como promover la correcta ytransparente gestión de los recursos y bienes de la institución, cautelando la legalidad yeficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, para contribuir conel cumplimiento de los fines y metas institucionales.

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOS.

RECURSOS HUMANOS CANTIDADPRESUPUESTO

UNITARIOPRESUPUESTO

TOTALS.P. Directivo Superior 1 4,400.00 52,800.00ACTIVIDADS.P. Especialista-Auditor 1 2,000.00 24,000.00S.P. Especialista-Auditor 1 2,000.00 24,000.00S.P. Especialista-Contador 1 2,000.00 24,000.00S.P. Especialista-Ingeniería Civil 1 3,000.00 36,000.00S.P. Especialista-Abogado 1 2,000.00 24,000.00S.P. Apoyo (Asist. Administrativo) 1 1,100.00 13,200.00MATERIALES DE ESCRITORIO 22,342.5SERVICIOSIngeniero Civil 12 Und 3500.00 42000.00Contador Público Colegiado 12 Und 2000.00 24000.00Contador Público Colegiado (Auditor) 12 Und 2000.00 24000.00CPC o Lic. Adm. (Especialista en Auditoria) 12 Und 2000.00 24000.00Abogado 12 Und 2000.00 24000.00Asistente Administrativo 12 Und 1200.00 14400.00Servicios de publicación en el Diairio Regional deAsuntos Judiciales. 4 Public. 100.00 400.00Servicios de Análisis varios 4 Análisis 400.00 1600.00TOTAL 372,742.50

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- PROGRAMACIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Nº NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROLUNIDAD DEMEDIDAD

METAANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2009ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Auditoria a los estados financieros de la M.P.H. 2008 y 2009. Acción de Control 1 12 Examen especial a la información presupuestaria de la

M.P.H. 2008 y 2009.Acción de Control 1 1

3 Examen especial a los proyectos de inversión de la mph2008 y 2009.

Acción de Control 1 1

Nº NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROLUNIDAD DEMEDIDAD

METAANUAL


1 Arqueos. Arqueo 2 1 12 Formulación del plan anual de control 2011. Plan 1 13 Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos

judiciales.Informe 2 1 1

4 Informe de evaluación de cumplimiento de las medidas deausteridad.

Informe 1 1

5 evaluación de denuncias Evaluación 4 1 1 1 1 1 16 Evaluación selectiva de presupuestos adicionales de obra

que no superen el monto requerido para la opinión previa dela CGR.

Visita Interina 1 1

7 Informe de cumplimiento del PAC Informe 4 1 1 1 18 Informe anual Consejo Municipal. Informe 1 19 atención y orientación personalizada de denunciantes Atención 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Revisión de la estructura del control interno Informes 1 111 Visita a los programas de complementación alimentaria-PCA Visita 1 112 Verificar: actos de transferencia de cargo de autoridades

elegidas por voto popularVeeduris 1 1

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Nº NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROLUNIDAD DEMEDIDAD

METAANUAL


13 Verificar: cumplimiento de normativa expresa: ley detransparencia y acceso a la información pública (ley nº 27806,D.S. Nº 043-2003-pcm).

Verificación 1 1

14 El titular cumpla con remitir la relación de obligados apresentar Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas.

Informe 1 1

15 Verificar el cumplimiento de la normatividad relacionada altupa y a la ley del silencio administrativo

1 1

16 Capacitación del personal del OCI Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117 Atención de encargos de la contraloría general de la

repúblicaOtros 2 1 1

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3.2ÓRGANOS DE DEFENSA3.2.1 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

La Oficina de Procuraduría Pública Municipal es un órgano de Defensa Judicial encargadode la representación y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad Provincialde Huamanga.

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOS

RECURSOSHUMANOS

Cantidad Presupuesto Unitario Presupuesto Total

S.P. Ejecutivo 01 3,774.69 45,296.28S.P. Especialista 02 2,000.00 48,000.00S.P. Apoyo 02 1,250.00 30,000.00EQUIPOSEquipos de cómputo . 02 2,500 5,000.00Suscripción de editorasJurídicas, para laentrega mensual derevistas deactualización jurídica.

36 Normas Legales:990.00

Suscripcioneslaboral:670.00

Diálogo con la Jurisp.690.00

11,880.00

8,040.00

8,280.00

_________

28,200.00

MATERIALES DEESCRITORIO

Global 6,180.00

TOTAL 162,676.00

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Nº ACTIVIDADES Y PROYECTOS (PROCESOS) UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL


01

Implementar y alimentar la base de datos del estado actual de losprocesos civiles, penales, constitucionales, administrativos, y otrostramitados en la procuraduría.

Sistema 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

02

Implementación Con bibliografía especializada y de consulta enmateria de procesos Penales, Civiles, Constitucionales, contenciosoadministrativos laborales.

Unidad 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

03

Implementar y desarrollar capacidades del personal en materia deDefensa del Estado: Asistencia del personal a cursos, talleres y otros,que realicen dentro y fuera de la localidad.

Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

04

Convenio con Municipalidades Distritales que no cuentan conProcuradores, para ejercer la defensa del Estado (Artículo 29º de laLey Nº 27972)

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

05

“I Taller: Encuentro de autoridades de las Municipalidades Distritalesde la Provincia de Huamanga para Defesa de los Derechos e interesesde las Municipalidades”

Taller 1 1

06 Desarrollo del Cursos de interés. Curso 4 1 1 1 1

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3.3 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN3.3.1 GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es el órgano responsable de dirigir la gestión administrativa de lamunicipalidad.

El Gerente Municipal ejerce autoridad sobre los distintos Órganos de Asesoramiento,Apoyo y de Línea y coordina con los diferentes niveles estructurales de la MunicipalidadProvincial de Huamanga, así como el Concejo Municipal y Alcaldía.

3.4 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO3.4.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

La Oficina de Asesoría Jurídica es el Órgano de Asesoramiento, encargado de dirigir,ejecutar y evaluar los asuntos de carácter legal de la Municipalidad.


RECURSOS HUMANOS Cantidad Presupuesto Unitario Presupuesto TotalEmpleado deConfianza. 01 3,774.69 45,296.28

ACTIVIDADS.P. Abogado. 02 2,000.00 48,000.00S.P. Abogado. 01 2,000.00 24,000.00(*)S.P. Apoyo. 01 1,250.00 15,000.00S.P. Apoyo(Técnico en Abogacíanombrada) 01 2,479.17 29,750.04

S.P. Apoyo.(Secretaria I nombrada) 01 2,129.14 25,549.68EQUIPOS1.- Equipo de cómputo 01 Unidad 3,000.00 3.000.002.- Impresora 01 Unidad 1,000.00 1,000.00MATERIALES DEESCRITORIO Global 7,000.00 7,000.00

TOTAL 195,596.00(*) Nueva Necesidad.

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Nº ACTIVIDADES / PROYECTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA

METAANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2010

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

01 Implementación bibliográfica especializada y deconsulta Unidad 20 5 10 5

02 Desarrollo del curso “ProcedimientosAdministrativos” Unidad 1 1

03 Información y orientación legal al público usuario. Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

04Formulación y capacitación para laImplementación del Código de Ética de la FunciónPública.

Acción 1 1

05Implementación y

Funcionamiento de la Oficina de Divorcio Rápido.Acción 1 1

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3.4.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOLa Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el Órgano de Asesoramiento encargado deplanificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de planes estratégicos, presupuesto,planificación, estudios económicos y estadística, en concordancia con las normastécnicas y legales vigentes.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto se desagrega en:

- Unidad de Presupuesto, Planes y Programas

- Unidad de Racionalización y Estadística

- Unidad de Programación e Inversiones

A. UNIDAD DE PRESUPUESTO, PLANES Y PROGRAMAS

La Unidad de Presupuesto Planes y Programas, es el órgano técnico de la oficina, suscompetencias están relacionadas tanto al ámbito institucional de la municipalidad,como a la responsabilidad funcional que le sea asignada.


INSUMOS CANTIDAD PRESUPUESTOUNITARIO

PRESUPUESTOTOTAL

RECURSOS HUMANOSS.P. Ejecutivo. 1 3207 38484S.P. Especialista Presupuesto. 1 2000 24000S.P. Especialista Planeamiento. 1 2000 24000PROYECTOS.P. Ejecutivo. 1 2000 24000S.P. Especialista. 1 2000 24000S.P. Apoyo. 1 1200 14400

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS1. Computadoras 4 2500 100002. Lap Top 1 4500 45003. Impresoras 2 1000 2000

MATERIALES DE ESCRITORIO1. Materiales de Escritorio Global 12000 12000TOTAL 153,384

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- PROGRAMACIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOSACTIVIDADES Y/O

PROYECTOSUNIDAD DEMEDIDAD

METAANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2009ENE FEB MAR ABR MAY JU JUL AGO SET OCT NOV DIC

ACTIVIDADES

1

Elaboración demodificaciones del PlanOperativo Institucionalpara la determinación ycosteo de productos.

Documento 1

2Conciliación Marco Legaldel Presupuesto primersemestre 2010.

Documento 1 1

3Programación mensual,trimestral de Ingresos yGastos del 2010.

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Registro de informaciónen el Aplicativo para elpresupuestoparticipativo.

Acción 2 0,3 0,3 0,3

5Evaluación trimestral deingresos y gastos porfuentes definanciamiento – 2010.

Informe 4 1 1 1 1

6

Formulación deDirectivas de Austeridadpara un manejoadecuado delPresupuesto Institucional2010.

Directiva 1 1

7 Elaboración deModificaciones PIA 2010. Documento 1

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ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DEMEDIDAD

METAANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2009ENE FEB MAR ABR MAY JU JUL AGO SET OCT NOV DIC

8 Evaluación Final delPresupuesto 2010 distrito. Documento 1 1

9Consolidación de laEvaluación Semestre l delPresupuesto 2010 a nivelprovincial.

Documento 1 1

10Consolidación de EvaluaciónFinal del Presupuesto 2010 aNivel Provincial.

Documento 1 1

11Consolidación del PIA2010 a Nivel Provincial y14 distritos

Documento 1 1

12Formulación delAnteproyecto, proyecto PIA2011.

Documento 1 0,5 0,5

PROYECTO “Fortalecimiento de Capacidades de la Municipalidad en procesos de Buen Gobierno y participación democrática en la provincia de Huamanga”.13 Desarrollo del proceso del

Presupuesto Participativo. Proceso 1 0,25 0,25 0,25 0,25

14Evaluar y actualizar el Plande Desarrollo Concertado deldistrito de Ayacucho.

Documento 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

15

Otorgar asistencia técnica enla organización yfuncionamiento del Consejode Coordinación Local-Provincial y COVIC

Capacitación 6 1 1 1 1 1 1

16 Coordinación del Programade Especialización. Proceso 2 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

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B. UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

La Unidad de Racionalización y Estadística, es el órgano técnico de la Dirección, suscompetencias están relacionadas tanto al ámbito institucional de la municipalidad,como a la responsabilidad funcional que le sea asignada.

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSINSUMOS CANTIDAD PRESUPUESTO

UNITARIOPRESUPUESTO

TOTALRECURSOS HUMANOSS.P. Ejecutivo. 1 3,207.00 38,484.00S.P. Especialista. 1 2,000.00 24,000.00S.P. Apoyo. 3 2,060,00 74,160.00

EQUIPOS Y HERRAMIENTASComputadoras 5 2,500.00 12,500.00Impresora 1 400.00 400.00MATERIALES DE ESCRITORIO Global 11,260.44SERVICIOS

Fotocopiado de documentos 15,200 0.1 1,520Asistencia a cursos de capacitación 4 1,500.00 6,000.00Confección de standarte 1 120.00 120.00Movilidad 12 20.00 240.00Otros 2 500.00 1,000.00Reparación de CPU 4 250.00 500.00Reparación de Impresora 2 250.00 500.00Viáticos 8 100.00 800.00

TOTAL 171,484.44

Página30



METAANUAL


01 Reajuste del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) Documento 1 0.5 0.5

02 Reajuste del Manual de Organización y Funciones (MOF). Documento 1 0.5 0.5

03 Reajuste del Texto Único de Procedimientos administrativos (TUPA) Documento 1 0.25 0.25 0.25 0.25

04 Reajuste del RUT Documento 1 0.5 0.5

05 Reajuste del RAISA Documento 1 0.25 0.25 0.5

06 Actualizar el CAP Documento 1 0.5 0.5

07 Actualizar el CNP Documento 1 0.5 0.5

08 Reajuste de Directivas Documento 3 1 1 1

09 Elaboración del Boletín estadístico 2009. Documento 1 0.25 0.25 0.2 0.2 0.1

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C. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

La Unidad de Programación e Inversiones, es el órgano técnico de la Oficina, suscompetencias están relacionadas tanto al ámbito institucional de la municipalidad,como a la responsabilidad funcional que le sea asignada.


UNITARIOPRESUPUESTO

TOTALRECURSOS HUMANOSS.P. Ejecutivo. 12 3207 38484S.P. Apoyo. 12 2400 28800PROYECTOS.P. Ejecutivo. (01) 12 2600 31200S.P. Especialista. (02) 12 5000 60000S.P. Apoyo. 6 1200 7200

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS1. Computadora Pentium D 4 2500 100002. Impresora 1 700 7003. Escaner 1 500 5004. Lap Top 1 4500 45005. Muebles de Oficina 1 1000 10006. Combustible 1 1500 1500

MATERIALES DE ESCRITORIO1. Materiales de Escritorio 1 3500 35002. Toner 12 300 3600

TOTAL 190,984.00

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Nº ACTIVIDADES / PROYECTOSUNIDAD

DEMEDIDA

METAANUAL


ACTIVIDADES1 Evaluación de Proyectos de Inversión Pública Documento 100 8 8 10 8 8 8 10 8 8 8 8 82 Elaboración del Plan Multianual del SNIP Unidad 1 13 Aprobación de Términos de Referencia para Estudios de Preinversión Documento 2 1 1

4 Emisión de documentos a la DGPM de los PIP Declarados Viables, yotros. Unidad 40 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4

5 Emisión de Opiniòn Técnica sobre cualquier PIP en cualquier Fase delCiclo del Proyecto Unidad 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 Seguimiento y Monitoreo de Proyectos Documento 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Talleres de Capacitación Eventos 4 1 1 1 18 Elaboración de Directivas Documento 1 19 Elaboración de Reportes para el Boletín Estadístico 2009 Acción 4 1 1 1 110 Inventario de Proyectos Viabilizados Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 Equipamiento de la Unidad de Programación e Inversiones Documento 6 1 1 1 1 1 1PROYECTO12 Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Proyecto 1 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

Página33

3.5 ÓRGANOS DE APOYO3.5.1 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

La Oficina de Secretaría General, es el órgano de apoyo encargado de los asuntosrelacionados a las sesiones ordinarias y extraordinarias del concejo, tramitación y/oarchivo de la municipalidad, Acuerdos emanados del Concejo Municipal, difusión yemisión de las disposiciones de Concejo y del Alcalde.


INSUMOS CANTIDADPRESPUESTO

TOTAL

RECURSOS HUMANOS

S.P. Ejecutivo. 01

S.P. Especialista. 01

S.P. Apoyo. 01

PROYECTO

S.P. Ejecutivo. 01

S.P. Especialista. 01

S.P. Apoyo. 01

Página34



METAANUAL


01 Mecanismos de control y seguimiento de atención al público usuario. Encuesta 4 1 1 1 1

02 Organización del Archivo Central de la Municipalidad. Acción 1 0.5 0.5

03Ordenamiento, organización, custodia, sistematización y archivo dedocumentos. Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

05

Ordenar y clasificar Resoluciones, Ordenanzas, etc. medianteempastado, encuadernación y Codificación de documentos delArchivo Central

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06 Publicación de la Revista Municipal. Publicación 6 1 1 1 1 1 1

07 Elaboración del Boletín Institucional. Publicación 6 1 1 1 1 1 1

08 Elaboración de comunicados y notas de prensa Documento 500 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 49

09 Desarrollo de celebraciones protocolares. Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 Trípticos (información de acción importantes ejecutadas) Publicación 2 1 1

11 Promover actividades de confraternidad de trabajadores municipales. Acción 4 1 1 1 1

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A. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

La Unidad de Imagen Institucional, es el órgano técnico de la Oficina, suscompetencias están relacionadas tanto al ámbito institucional de la municipalidad,como a la responsabilidad funcional que le sea asignada.


Nº CARGO CANTIDAD PPTO UNIT. PPTO. TOTAL

01 Empleado de confianza 01 2.500.00 30,000.00

02 Secretaria 01 900.00 10,800.00

AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL/ACTIVIDAD

03S.P. Especialista enComunicaciones / Responsable deÁrea

01 1,500.00 18,000.00

04 Técnico en comunicaciones 01 1,200.00 14,400.00

05 Técnico en producción audiovisual 01 1,200.00 14,400.00

AREA DE RELACIONES PÚBLICAS/ACTIVIDAD

06 S.P. Especialista en RelacionesPúblicas / Responsable del Área 01 1,500.00 18,000.00

07 Técnico en Relaciones Públicas 01 1,200.00 14,400.00

MATERIALES DE ESCRITORIO Global 170,398.00

TOTAL 290,398.00

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Nº ACTIVIDADES/PROYECTOS UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL



ÁREA DE COMUNICACIONES

01 Reunión de coordinación y homogenización de mensajes conperiodistas locales Unidad 12 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

02 Preproducción, producción y postproducción del Programa televisivo“Diálogo Vecinal” Programa 264 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

03 Preproducción, producción y postproducción de spot televisivos Spot 24 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

04 Diseño, impresión y distribución de la revista institucional “ElMunicipal” Publicación 04 01 01 01 01

05 Diseño y distribución del boletín electrónico Publicación 264 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

06 Diseño, impresión y distribución de gigantografías de información yeducación Publicación 20 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

07 Diseño, impresión y distribución de afiches de información yeducación Publicación 06 01 01 01 01 01 01

08 Programa Informativo Radial “Diálogo Vecinal” Programa 48 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

09 Preproducción, producción y postproducción de microprogramasradiales Microprograma 12 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

10 Foro Regional “Periodismo y Desarrollo Local Sostenible” Foro 01 01

11 Concurso Regional Premio a la Mejor Investigación Periodísticasobre Desarrollo Local Sostenible. Concurso 02 01

12 Sondeo de opinión sobre las preferencias de consumo de medios decomunicación masiva de la población huamanguina. Sondeo 01 01

13 Sondeo de opinión de percepción sobre la oferta de servicios porparte de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Sondeo 01 01

14 Feria informativa sobre la oferta de servicios de la MunicipalidadProvincial de Huamanga Ferias 06 04 02

15 Pintado de murales de información y educación ciudadana 18 06 06 06

Página37


METAANUAL



16 Encuentro Provincial de líderes y formadores de opinión pública. Encuentro 02 01 01

17 Taller Provincial “Vigilancia y Transparencia en la Gestión Local” Taller 01 01

18 Monitoreo de medios de comunicación masiva Acción 48 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

19 Elaboración y distribución de notas de prensa Notas dePrensa 264 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

ÁREA DE RELACIONES PÚBLICAS

20 Actualización de la vitrina institucional Acción 01 01

21 Diagnóstico comunicacional de la Municipalidad Provincial deHuamanga Acción 01 01

22 Elaboración, impresión y distribución del manual de comunicacióninterna y externa Acción 01 01

23 Implementación y canalización de los buzones de sugerencia Acción 04 01 01 01 01

24 Diseño, impresión y distribución de folder institucional Unidad 5000 380 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

25 Diseño, impresión y distribución de tarjetas de invitación Millar 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

26 Organización de Sesión Solemne Unidad 06

27 Organización de ceremonias oficiales Unidad 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

28 Organización de Ceremonias protocolares Ceremonias 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

29 Diseño e impresión de papel membretado para proclamas Unidad 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Página38

3.5.2 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASLa Oficina de Administración y Finanzas es el Órgano de apoyo encargado de administrarlos recursos humanos, económicos, financieros y materiales; así como organizar, dirigir,coordinar y supervisar los sistemas de contabilidad, tesorería, recursos humanos,abastecimientos y servicios generales.

La Oficina de Administración y Finanzas se desagrega de la siguiente manera:

- Unidad de Tesorería

- Unidad de Contabilidad

- Unidad de Recursos Humanos

- Unidad de Logística

A. UNIDAD DE TESORERÍA

La Unidad de Tesorería, depende directamente de la Dirección de Administración yFinanzas.

La Unidad de Contabilidad, depende directamente de la Dirección de Administración yFinanzas.


RECURSOS HUMANOS Cantidad PresupuestoUnitario Presupuesto total

Empleado de Confianza. 01 2,900.00 2,900.00S.P. Ejecutivo. 01 1,500.00 1,500.00S.P. Nombrado 06 2,000.00 12,000.00

S.P. Especialista. 01 1,500.00 1,500.00

S.P. Apoyo. 03 800.00 2,400.00EQUIPOSComputadora 01 3000.00 3000.00Impresora 01 800.00 800.00

Sillas de base metálica 06 480.00 480.00Escritorios 02 1000.00 1000.00

Armario con llaves de seguridad 01 800.00 800.00

Estantes metálicos de doblecuerpo

30 9,000.00 9,000.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 37,926.00 37,926.00TOTAL 73,306.00

Página39


Nº

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA

METAANUAL



01

Controlar, verificar yprocesar los documentossustentatorios de gastos eingresos de acuerdo a lanormatividad vigente

Acción 12000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000

02

Conciliación de AuxiliarStandard de todas lasfuentes de financiamientocon los Estados Bancarios

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03

Elaboración de losAuxiliares Standard detoda fuente definanciamiento

Acción 288 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

04

Conciliación de libro cajade todas las fuentes definanciamiento con elAuxiliar Standard

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

05

Conciliación de AuxiliarStandard con el Reportede Libro Caja del SIAF, elmismo que fue conciliadopreviamente con caja

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Página40

Nº

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA

METAANUAL



06Controlar la ejecución degastos e ingresos en losAuxiliares Standard

Acción 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

07Liquidación y Pago deLeyes Sociales ante laSUNAT y AFPs

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

08

Organizar y coordinar conlas dependenciasinvolucradas para lacorrecta y oportunaremisión de informaciónnecesaria para efectos deelaboración de los EstadosFinancieros.

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

09

Registro Control yArchivamiento de losComprobantes de pago yRecibos de Ingresos

Unidad 12000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000

10 Ejecución de Arqueossorpresivos Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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B. UNIDAD DE CONTABILIDAD

La Unidad de Contabilidad, depende directamente de la Dirección de Administración yFinanzas.



PRESUPUESTOTOTAL

RECURSOS HUMANOSS.P. Ejecutivo. 01 3,200.00 38,400.00S.P. Especialista. 03 6,000.00 72,000.00S.P. Apoyo. 02 2,400.00 28,800.00EQUIPOS yHERRAMIENTASEquipo de cómputo 03 7,000.00 21,000.00Impresora láser Jet 01 10,000.00 10,000.00MATERIALES DEESCRITORIOPapel Bond 80 grs. 20 Mill. 25.00 500.00Tóner 1015 y 1020 15 Unid. 250.00 3,250.00Archivadores de palanca 20 Unid. 10.00 200.00Lapiceros 02 Cajas 25.00 50Cinta para impresora LQ-2170

12 Unid. 80.00 960.00

CDs 02 Conos 50.00 100.00Perforador grande 01 Unid. 100.00 100.00Engrapador grande 01 Unid. 300.00 300.00TOTAL 175,660.00

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Nº

ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA

METAANUAL



ACTIVIDADES

01

Control, verificación de ladocumentación y conciliación de ladocumentación sustentatoria deingresos y gastos durante elejercicio del 2009.

Documento 1,200 1,200 - - - - - - - - - - -

02

Conciliación de los reportes al IVtrimestre remitidos por lasdependencias involucradas en elSistema Contable para laelaboración de los EE.FF. y PP.2009.

Acción 03 02 01 - - - - - - - - - -

03Análisis de las cuentas queconstituyen el balance general del2009.

Acción 03 02 01

04 Elaboración de los EstadosFinancieros y Presupuestarios delEjercicio Fiscal 2009.

Documento 03 02 01 - - - - - - - - - -

05

Presentación y sustentación de losEstados Financieros yPresupuestarios del Ejercicio Fiscal2009 en la Dirección Nacional deContabilidad y Concejo Municipal.

Documento 01 01 - - - - - - - - - -

Página43

NºACTIVIDADES Y/O

PROYECTOSUNIDAD

DEMEDIDA

METAANUAL


06Control, verificación y conciliaciónde la documentación sustentatoriade Ingresos y Gastos del EjercicioFiscal 2010.

Documento 14,000 800 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

07

Conciliación de los reportesremitidos por las dependenciasinvolucradas en el sistema para laelaboración de los EE.FF y PP.2010.

Acción 11 - 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

08Elaboración de las hojas de trabajopara la formulación de los EstadosFinancieros y PresupuestariosEjercicio Fiscal 2010.

Acción 11 - 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

09Elaboración de los EstadosFinancieros y PresupuestariosMensuales del Ejercicio Fiscal 2010.

Documento 11 - 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

10Elaboración de los EstadosFinancieros y Presupuestarios I, II yIII Trimestre del Ejercicio Fiscal2010.

Documento 03 - - - - - - - - - - - -

11Análisis de las Cuentas queconstituyen el Balance General del2010.

Acción 11 - 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

12 Registro y control de los librosprincipales 2010 (Diario, Mayor). Acción 11 - 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

13Registro y control del libroinventarios y Balance cierre 2009 yApertura del 2010.

Acción 02 02

Página44

C. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

La Unidad de Recursos Humanos, depende de la Dirección de Administración yFinanzas.



PRESUPUESTOTOTAL

RECURSOS HUMANOS

S.P. Ejecutivo. 01 3,488.47 41,861.64

S.P. Especialista. 03 6,158.50 73,902.00

S.P. Apoyo. 05 15,060.00 180,720.00

MATERIALES DEESCRITORIO

Global 104,023.50 104,023.50

TOTAL 400,507.14

Página45



DEMEDIDA

METAANUAL



01 Reconocer y estimular al personal destacado. Documento 497 50 447

02

Establecer alianzas estratégicas, para motivaral personal promoviendo el cambio de actitudy lograr una adecuada comunicación yrelaciones interpersonales.

Acción

12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

03 Implementar Directivas y/o reglamentos Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

04 Sancionar al personal que incumple lanormatividad vigente. Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

05Sancionar a las autoridades, funcionarios ytrabajadores que cometan actos decorrupción.

Acción12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

06 Elaboración de planillas diversas. Documento 1440 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12007 Encuadernación de Planillas Unidad 1440 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12008 Programación vacacional Documento 547 50 47 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

09 Organizar file personal Documento 450 267 174 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1

10 Declaración Jurada de bienes y rentas Documento 57 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 Record de asistencia de personal Documento 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 312 Emisión de Resoluciones Jefaturales Documento 750 50 50 50 50 100 50 100 50 50 50 100 5013 Emisión de constancias de pago de haberes Documento 175 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 14 1414 Proyección de contratados CAS-SP Documento 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Implementación de Sistema de Contrato(Reloj Biométrico, etc.) Unidad 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Página46


DEMEDIDA

METAANUAL



16 Implementación con Psicólogo área-Social Unidad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Desarrollo de actividades y programasdeportivos Evento deportivo 2 1 1

18 Desarrollo de actividades y programasculturales Evento cultural 2 1 1

19 Desarrollo de actividades y programassociales en General Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 Consejería y orientación Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 Programa de capacitación Curso 31 2 3 3 2 4 1 4 2 2 2 5 122 Actividad de prevención y cuidado de salud Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123 Proyecto de convenios Documento 37 20 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 024 Visitas domiciliarias Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Solicitudes de reembolso de prestación desalud Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 Visitas Hospitalarias Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Página47

D. UNIDAD DE LOGÍSTICA

La Unidad de Logística, es el Órgano de Apoyo encargado de planificar, organizar,normar, ejecutar y proporcionar los recursos materiales y servicios que requieren todaslas unidades orgánicas de la municipalidad.


UNITARIOPRESUPUESTO

TOTAL

RECURSOS HUMANOS

S.P. Ejecutivo. 01 3,207.00 38,484

S.P. Especialista. 05 2,000.00 120,000.00

S.P. Apoyo. 08 1,200.00 115,200.00

Operarios 4 1,000.00 48,000.00

MATERIALES DEESCRITORIO Global 104,023.50 104,023.50

TOTAL 425,708

Página48


Nº ACTIVIDADES Y/OPROYECTOS

UNIDADDE

MEDIDA

METAANUAL



01 Gestión, Dirección de laoficina de logística. Acción 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

02 Plan Anual de Adquisiciones. Acción 1 1

03 Elaboración de órdenes decompra.

Acción.3108 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259

04 Elaboración de órdenes deservicio.

Acción. 3996 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

05Procesos de selecciónSEACE-AMC-ADS-LP-SBI yotros.

Acción.204 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

06 Contratos Locación deServicios y Proveedores.

Acción. 1440 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

07 Registro SIAF de O/C y O/S. Acción. 7104 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592

08 Control Presupuestal deAcuerdo al PIA-PIM 2010.

Acción. 7104 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592

09 Archivamiento de órdenes deservicio y compra. Acción 7104 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592

10Elaboración de solicitudes decotizaciones y cuadroscomparativos.

Acción. 7104 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592

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3.6 ÓRGANOS DE LÍNEA3.6.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un Órgano de Línea responsable de prever,planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las acciones relativas a la zonificación,catastro urbano y rural, habilitación urbana, saneamiento físico legal de asentamientoshumanos, acondicionamiento territorial, renovación urbana, Infraestructura urbana o ruralbásica, vialidad, patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

Se desagrega de la siguiente manera:

- Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano

- Subgerencia de Obras Urbana y Rural

- Subgerencia de Formulación de Proyectos

- Subgerencia de Control Urbano y Licencias

- Subgerencia de Centro Histórico

A. SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO


INSUMOS CANTIDADPRESUPUESTO Nº DE MESES PRESUPUESTO

UNITARIO TOTALRECURSOS HUMANOSS.P. Ejecutivo. 1 2,400.00 12.00 28,800.00S.P. Apoyo.( Secretaria) 1 800.00 12.00 9,600.00PROYECTOS.P.Ejecutivo. 1 3,000.00 12.00 36,000.00S.P. Especialista. 2 2,400.00 6.00 28,800.00S.P.Apoyo.(Asistenteadministrativo) 1 800.00 12.00 9,600.00Técnicos catastrales 6 800.00 12.00 57,600.00Técnicos GIS 2 1,500.00 12.00 36,000.00Técnicos graficadores 2 1,000.00 12.00 24,000.00EQUIPOS yHERRAMIENTASWinchas 15 60.00 900.00Flexometro 15 20.00 300.00Estantes 4 300.00 1,200.00IMPLEMENTOS DEIDENTIFICACIONChalecos 30 50.00 1,500.00Gorras 30 18.00 540.00Fotocheck 30 18.00 540.00Mochilas 30 25.00 750.00

Página50

BIENES DE CONSUMOThoner 5 300.00 1,500.00Tinta para impresora 40 180.00 7,200.00Tinta para ploter 18 270.00 4,860.00Fichas catastrales 20 150.00 3,000.00MATERIALES DEESCRITORIO 9,082.5

TOTAL 261,772.50

- PROGRAMACIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PORSERVICIO (PRODUCTO).

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO A SER ENTREGADO (PRODUCTO)Levantamiento catastral.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIAPoblación del distrito de Ayacucho - (90000 habitantes)

Página51

PROGRAMACIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR SERVICIO (PRODUCTO)

NºACTIVIDADES Y PROYECTOS

(PROCESOS)

UNIDAD

DE

MEDIDA

METAANUAL



1 Levantamiento catastral Unidad catastral 12208 1000 1208 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

2Certificado de compatibilidad de uso engeneral Certificado 1000 80 80 80 80 100 100 80 80 80 80 80 80

3Certificado de parámetros urbanísticos yedificatorios Certificado 1000 80 80 80 80 100 100 80 80 80 80 80 80

4 Certificado de zonificación Certificado 1000 80 80 80 80 100 100 80 80 80 80 80 80

5 Certificado de código catastral Certificado 1000 80 80 80 80 100 100 80 80 80 80 80 80

6 Planos impresos en diferentes formatos Unidad 1000 80 80 80 80 100 100 80 80 80 80 80 80

7 Certificado negativo catastral Certificado 1000 80 80 80 80 100 100 80 80 80 80 80 80

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B. SUBGERENCIA DE OBRAS URBANA Y RURAL

La Sub Gerencia de Obras Urbana y Rural, es el órgano de línea encargada de laejecución de obras públicas bajo la modalidad de administración directa y porencargo.


INSUMOS CANT. UNIDAD DEMEDIDA

PRESUPUESTOUNITARIO

PRESUPUESTOTOTAL

RECURSOS HUMANOSACTIVIDADSubgerente de obras 12 Mes 3,207.86 38,494.32Contador 12 Mes 2,500.00 30,000.00Técnico administrativo 12 Mes 1,200.00 14,400.00Secretaria 12 Mes 900.00 10,800.00

93,694.32EQUIPOSArmario 2 Unidad 600.00 1,200.00Archivador 3 Unidad 450.00 1,350.00Computadora 1 Unidad 3,500.00 3,500.00Muebles de computo 2 Unidad 300.00 600.00Impresora laser 2 Unidad 600.00 1,200.00Ups 5 Unidad 500.00 2,500.00Ampliación del sistema deinternet

4 Unidad 500.00 2,000.00

12,350.00UTILES DE ESCRITORIO Global 11,672.00MATERIALESDIDACTICOS(TEXTOS)

4 Unid 120.00 480.00

COMBUSTIBLE D2 1200 Global 11.00 13,200.00SERVICIOS Y OTROS Global 96,340.00

TOTAL 227,736.32

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- PROGRAMACIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR SERVICIO (PRODUCTO)Nº ACTIVIDADES/PROYECTOS UNIDAD DE

MEDIDAMETA

ANUALCANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICIMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION

1 Capacitación del personal de la SGFP Actividad 2 1.00 1.00EJECUCIÓN DE PROYECTOS

2 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la institución educativa inicial Nº 328de Barrios Altos en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

3 Construcción de Pistas y Veredas del Jirón Lucanas del Barrio de Santa Elena en elDistrito de Ayacucho, Provincia De Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

4 Culminación canal de derivación de las aguas fluviales Accopampa y Alameda de laconfraternidad-Ayacucho Obra 1 1.00

5 Construcción del Parque Principal de la Localidad de Huascahura en el Distrito deAyacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

6 Construcción de Accesos al Mercado Mariscal Cáceres en el Distrito de Ayacucho,Provincia de Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

7 Construcción de pistas y veredas en el Jr. Cesar vallejo y Jr. Tupac amaru del distrito deAyacucho, provincia de Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

8 Construcción de pistas y veredas en la Av. Gran chimú y la Av. Wari del barrio Pilacuchoen el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

9 Construcción vía peatonal de la plaza mayor y calles circundantes del sector 1 del centrohistórico de la ciudad de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

10 Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes en las calles en elAsentamiento Humano Sr. del Huerto Obra 1 1.00

11 Construcción de Pistas en la Prolongación Bellido 8va Y 11va Cuadra del Distrito deAyacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

12 Construcción de pistas y veredas en el Jr. Las Américas y jr. Untiveros cuadra 7 , distritode Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho Obra 1 1.00

13 Construcción de Pistas, Veredas y Habilitación de Áreas Verdes en las Calles de laAsociación Basilio Auqui del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

Página54


METAANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS

ENE FEB MARABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

14 Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura de Servicio Básico en Zonas dePobreza y Extrema Pobreza, Provincia de Huamanga - Ayacucho Obra 1 1.00

15 Construcción de pistas y graderías en el Jr. La mar del pueblo joven rio seco, distrito deAyacucho, provincia de Huamanga -Ayacucho Obra 1 1.00

16 Ampliación y Mejoramiento del Complejo Deportivo Maravillas de la MunicipalidadProvincial de Huamanga, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga -Ayacucho Obra 1 1.00

17 Construcción del Parque de Entretenimiento en Canaan Alto en el Distrito de San JuanBautista, Provincia De Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

18 Rehabilitación del Palacio Municipal de la Provincia de Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

19Construcción del Centro de Atención de Desarrollo Socio Emocional y de Capacidadespara Mujeres, Niños y Niñas Víctimas de Violencia Familiar y en Estado de Riesgo delárea.

Obra 1 1.00

20 Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamientode Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata Y Anexos Obra 1 1.00

21 Ampliación y Mejoramiento del Local Municipal Jr. Lima Nº 378 Ayacucho Obra 1 1.0022 Ampliación y mejoramiento del local Municipal Jr. Lima Nº 300 Ayacucho Obra 1 1.00

23 Ampliación del local municipal Lusinchi distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho Obra 1 1.00

24Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y Operativa en la Sección de Maquinaria de laGerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huamanga-Ayacucho

Obra 1 1.00

ELABORACION DE TRABAJOS POR CONSULTORIA25 Elaboración de expedientes técnicos Und 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

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C. SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSINSUMOS CANTID

ADUNIDAD DE

MEDIDAPRESUPUE

STOUNITARIO

PRESUPUESTO TOTAL

RECURSOS HUMANOS 60,094.32ACTIVIDADSubgerente de formulación deproyectos

12 MES 3,207.86 38,494.32

Ingeniero 12 MES 1,800.00 21,600.00PROYECTO 344,400.00Responsable de proyecto 12 MES 3,200.00 38,400.00Evaluador de proyecto 24 MES 3,000.00 72,000.00Proyectistas (ingenierocivil/arquitecto)

48 MES 2,800.00 134,400.00

Asistente técnico 12 MES 1,800.00 21,600.00Economista – responsable delbanco de proyectos

12 MES 1,800.00 21,600.00

Abogado 12 MES 1,500.00 18,000.00Topógrafo 12 MES 1,000.00 12,000.00Asistente administrativo 12 MES 1,300.00 15,600.00SECRETARIA 12 MES 900.00 10,800.00EQUIPOS 33,764.00Armario 2 UNIDAD 600.00 1,200.00Archivador 3 UNIDAD 450.00 1,350.00Computadora 3 UNIDAD 3,500.00 10,500.00Mubles de computo 3 UNIDAD 300.00 900.00Impresora laser 2 UNIDAD 600.00 1,200.00Ups 5 UNIDAD 500.00 2,500.00Software de ingeniería original 1 UNIDAD 12,000.00 12,000.00Varios (libros de especialidad) 1 UNIDAD 1,500.00 1,500.00Flexometro 2 UNIDAD 22.00 44.00Wincha 1 UNIDAD 70.00 70.00Ampliación del sistema deinternet

4 UNIDAD 500.00 2,000.00

Adquisición de tarjetastelefónicas

1 UNIDAD 500.00 500.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 12,736.00SERVICIOS Y OTROS 209,100.00Elaboración de proyectos porconsultoría

4 UNIDAD 20,000.00 80,000.00

Elaboración de expedientestécnicos por consultoría

7 EXP. TEC. 7,000.00 49,000.00

Elaboración de perfiles técnicospor consultoría

8 PER. TEC. 3,000.00 24,000.00

Evaluación externa de proyectos 6 UNIDAD 3,000.00 18,000.00Estudio de mecánica de suelos ygeotecnia

13 ESTUDIO 1,500.00 19,500.00

Cursos de capacitación alpersonal

4 CAPAC.. 1,000.00 4,000.00

Reparación mantenimiento deimpresora

4 SERVICIO 300.00 1,200.00

Reparación mantenimiento de 2 SERVICIO 1,500.00 3,000.00

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plotterReparación y mantenimiento deequipos de computo

4 SERVICIO 500.00 2,000.00

Servicio de calibración deteodolito

2 SERVICIO 500.00 1,000.00

Reparación y mantenimiento defotocopiadora

2 SERVICIO 700.00 1,400.00

Servicio de telefonía fija einternet

12 SERVICIO 250.00 3,000.00

Servicio de fotocopiado deplanos

1 SERVICIO 2,500.00 2,500.00

Servicio de recarga de thoner 10 SERVICIO 50.00 500.00TOTAL 600,000.00

- PROGRAMACIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PORSERVICIO (PRODUCTO) IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO A SER ENTREGADO (PRODUCTO)

Elaboración de perfiles y expedientes técnicos/ evaluación de expedientestécnicos/ registro de perfiles en el banco de proyectos/ otros.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIAPoblación del distrito de Ayacucho y distritos intervenidos.

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METAANUAL


IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA MEJORAR LA CONSISTENCIA TECNICA DE LOS ESTUDIOS FORMULADOS Y EVALUADOS

1Capacitación Del Personal De La Sub Gerencia De Formulación DeProyectos Evento 3 1 1 1

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOSFORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS2 Fortalecimiento de capacidades e implementación de bibliotecas virtuales en

las zonas urbano marginales del distrito de Ayacucho, provincia deHuamanga – Ayacucho

Perfil técnico 1 1Expediente

técnico 1 10

3 Construcción de pistas en la prolongación bellido 8va y 11 va cuadra deldistrito de Ayacucho, provincia de huamanga – Ayacucho

Código SNIP nº93737

Expedientetécnico 1 1

4 Construcción de pistas y veredas en el Jr. las Américas y jr. Untiveroscuadra 7, en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga – Ayacucho



5 Construcción de graderías en el AA. HH. señor de la picota del distrito deAyacucho, provincia de Huamanga – Ayacucho

Código SNIPNº44079


6 Construcción de pistas y graderías en el jr. la mar del pueblo joven rio seco,distrito de Ayacucho, provincia de huamanga – Ayacucho



7 Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes en las callesen el asentamiento humano Sr. del huerto.


Expedientetécnico 1 0.5 0.5

Página58

Nº ACTIVIDADES Y PROYECTOS (PROCESOS) UNIDAD DE MEDIDA METAANUAL


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU AG SE OC NOV DIC

8 Construcción de pistas y veredas del Jr. Guaman poma de Ayaladel barrio de belén, distrito de Ayacucho, provincia de huamanga–Ayacucho.

Código SNIP nº 97677

Expediente técnico 1 0.50

0.50

9 Construcción de pistas y veredas en la 1ra , 2da y 3ra cuadra dela av. las dalias en el distrito de Ayacucho, provincia dehuamanga – Ayacucho.


Expediente técnico 1 1

10 Construcción de pistas , veredas y habilitación de áreas verdesen el AA.HH. ciudad de cumana , provincia de huamanga -Ayacucho


Expediente técnico 1 0.5 0.5

11 construcción de pistas y veredas en la asociación villa esperanza,vencedores de Ayacucho, Jesús de nazareno, independientes,Altamirano Yañez, Tahuantinsuyo y el arco, en el distrito deAyacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho

Perfil técnico 1 0.5 0.5

12 construcción de aulas de educación incial en el PRONOI AA.HH.señor de la picota Perfil técnico 1 1

13 Anillo vial: la unión - Santa Cecilia - San José - san Joaquín -Santa Ana - Andamarca - Carmen alto Perfil técnico 1 0.3 0.3 0.4

14 Ampliación y mejoramiento de la carretera Santa Ana -Andamarca - Carmen Alto en el distrito de Ayacucho, provincia dehuamanga – Ayacucho.


15 Pavimentación de los accesos a la plaza principal de Andamarca,distrito de Ayacucho, provincia de huamanga - Ayacucho Perfil técnico 1 0.5 0.

516 Construcción de pistas y veredas habilitación de Áreas verdes en

el jr. Túpac Amaru, Jr. Liberación, Jr. cusco, Jr. Wari, jr. 1º demayo y pasaje los molinos en el barrio el progreso

Expediente técnico 1 0.5 0.5

17 Construcción del parque Simón Bolívar del barrio los Licenciados,distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho Expediente técnico 1 1

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METAANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2010ENE FEB MAR ABR MAY JUN JU AG SE OC NOV DIC

18 Construcción de pistas y veredas en la av. nueva esperanza, Jr. Tacna, Psje.universitario, Canaan bajo, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga-Ayacucho Perfil técnico 1 1

19 Pavimentación de las calles del sector la Unión, Santa Ana, distrito de Ayacucho,provincia de Huamanga - Ayacucho Perfil técnico 1 0.5 0.5

20 Construcción de pistas y veredas de las calles circundantes y accesos al mercadodel AA.HH. Covadonga del distrito de Ayacucho, provincia de huamanga -Ayacucho


21 Mejoramiento e implementación de la institución educativa publica nº 39006/mx-pde Santa Ana, en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga -Ayacucho Perfil técnico 1 1

22 Construcción de la losa deportiva en la I.E.P. Ccorihuillca Grande, distrito deAyacucho, provincia de Huamanga - Ayacucho Perfil técnico 1 1

23 Mejoramiento e implementación de la institución educativa publica nº 38938 GralJuan Velasco Alvarado de pajonal del distrito de ocros, provincia de huamanga -Ayacucho


24 Ampliación e implementación de la I.E. Antonia Moreno de Cáceres del centropoblado de Cceraocro - distrito de Ocros, provincia de Huamanga - Ayacucho Perfil técnico 1 0.5 0.5

25 Ampliación y mejoramiento de la I.E.P Basilio Auqui Huaytalla, del centro pobladode san Antonio de Manallasacc, distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho Perfil técnico 1 0.5 0.5

26 Elaboración de perfiles técnicos de apoyo Perfil técnico 15 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 127 Elaboración de expedientes técnicos de apoyo social Expediente

técnico 8 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Evaluación de expedientes técnicos Expedientetécnico 50 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4

29 Ingreso de perfiles en el banco de proyectos Perfil técnico 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10ESTUDIOS VARIOS

30 Elaboración de proyectos por consultoría Estudio 4 1 1 1 131 Elaboración de expedientes técnicos por consultoría Expediente

técnico 7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1

32 Elaboración de perfiles técnicos por consultoría Perfil técnico 8 1 1 1 1 1 1 1 133 Evaluación de proyectos por consultoría Exp. técnico 6 1 1 1 1 1 134 Consultoría de estudios de mecánica de suelos Estudio 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Página60

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS QUE CONTRIBUYENLOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOSExpedientes técnicos aprobados y perfiles técnicos viables.

D. SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS


INSUMOS CANTIDADPRESUP.UNITARIO PRESUP. TOTAL

RECURSO HUMANODirectivo 1Asistente en infraestructura III 3Asistente en infraestructura II 2Técnico en ingenieria 1Asistente Administrativo 1MATERIALES DE ESCRITORIOPapel bond A4 80 gramos 24 24 576Cartuchos de toner HP Laser Jet 36A 10 240 2400Cartuchos de toner HP Laser Jet 12A 10 240 2400Cartuchos de tinta negra PIXMA MP 130 4 25 100Cartuchos de tinta negra DESKJET D24460 6 25 150Cartuchos de tinta a color HP DESKJET D24460 3 35 105Lapiceros azul 24 2 48USB de 4GB 4 40 160Archivadores de palanca 10 15 150CD 20 1 20Cuaderno de registro de 200 hojas 3 12 36Folderes de manila A4 50 0.5 25Venifán grande 2 4 8Cinta Scoch grande 2 6 12Papel lustre a colores 6 0.5 3Cinta de embalaje 2 3 6Clips 2 7 14Fastener de metal 1 10 10Borradores 10 2 20Lápiz HB 10 1 10Sobre manila A4 12 0.5 6BIENESEquipo de computo 1 3,000 3,000Escritorio de madera 1 350 350Sillas de madera tapizado 12 80 960

TOTAL 10569

- PROGRAMACIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PORSERVICIO (PRODUCTO)IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO A SER ENTREGADO (PRODUCTO)Atención de solicitudes.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIAAtención de aproximadamente 1,260.00 solicitudes del público usuario.

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(PROCESOS)

UNIDAD

DE

MEDIDA

METAANUAL



1 Licencia de obra (Proyecto) Atención 50 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4

2 Licencia de obra (Regularización) Atención 200 16 17 16 17 16 17 16 17 17 17 17 17

3 Habilitación urbana Atención 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1

4 Sub división de tierras Atención 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

5 Certificado de posesión Atención 150 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13

6 Visación de plano y memoria descriptiva Atención 100 8 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9

7Certificados de: Parámetros, zonificación,numeración, alineamiento, de jurisdicción,finalización y conformidad de obra, etc.

Atención 400 33 34 33 34 33 33 34 33 33 34 33 33

8 Autorización de obras menores: rotura de pista,apertura de puerta, cercado, demolición, etc. Atención 150 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13

9 Autorización de anuncios publicitarios Atención 20 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 2

10 Autorización para instalación de antenas Atención 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS QUE CONTRIBUYEN LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOSExpedientes técnicos aprobados y perfiles técnicos viables.

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E. SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO


INSUMOS CANTIDAD UNIDADES PRESUPUESTOUNITARIO

PRESUPUESTOTOTAL

RECURSOS HUMANOSSubgerente del Centro Histórico 1Especialista Administrativo 1Arquitecto 1Ingeniero Civil 1EQUIPO Y HERRAMIENTAEquipo de Computo 4 unidades 3000 12,000.00Impresora 2 unidades 500 1,000.00Camara Digital 3 unidades 750 2,250.00Wincha 2 unidades 30 60.00flexometro 4 unidades 25 100.00MATERIALES DE ESCRITORIOPapel Bong A4 80 gramos 30 millares 24 720.00Borrador 1 caja 15 15.00Folder 100 paquetes 5 500.00Faster 2 cajas 6 12.00Cartucho de Toner HP Laser JetP3005 10 unidades 450 4,500.00Cartucho de Toner HP Laser 1020 10 unidades 250 2,500.00Tinta para Ploter Negro 5 unidades 120 600.00Tinta para Ploter Cyan 5 unidades 120 600.00Tnta para Ploter Magenta 5 unidades 120 600.00Tnta para Ploter Magenta 5 unidades 120 600.00lapiz 2 cajas 5 10.00Lapiceros 6 cajas 12 72.00Archivadores de palanca 20 unidades 5 100.00Cd 100 unidades 60 6,000.00Papel lustre 50 pliegos 0.5 25.00Cinta escoch grande 10 unidades 3 30.00

TOTAL 32,294.00

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Nº ACTIVIDADES Y PROYECTOS(PROCESOS)

UNIDADDE

MEDIDA

METAANUAL



ACTIVIDADES

Licencias

1 Licencia de obra unidades 50 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4

2 Revalidacion unidades 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

Autorizaciones

1 Obra menor unidades 550 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 44

2 Rotura pista unidades 350 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25

3 Anuncios unidades 175 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10

4 Ocupacion de via unidades 150 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10

5 Inspecciones unidades 200 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13

Certificados

1 Parametros unidades 110 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7

2 Numeracion unidades 150 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10

3 Posesion unidades 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 Catastral unidades 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

5 Visación de planos unidades 150 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10

6 Compatibilidad unidades 1000 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 80 80

7 Finalizacion unidades 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

PROYECTO: Rehabilitación del Palacio Municipal 3era Etapa

1 Rehabilitación de la zona monumental (2002.4 m2) % 60 - - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1

2 Adecuación de construcción lado sur este(95.08 m2) % 100 - - 0.3 0.5 0.2 - - - - - - -

Página64

3.6.2 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALLa Gerencia de Desarrollo Social, es el órgano de Línea encargada de normar, dirigir,ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la proyección y promoción social,la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente y Salud, Registro Civil y Educación,Cultura, Deporte y Recreación; y, Participación Vecinal.


UNITARIOPRESUPUESTO

TOTALRECURSOS HUMANOS

S.P. Ejecutivo. 1 3,200.00 38,400.00

S.P. Especialista. 1 2,000.00 24,000.00

S.P. Apoyo. 1 1,000.00 12,000.00

Practicante 1 - 3,600.00

EQUIPOS Y MATERIALES DEESCRITORIO1.- Fotocopiadora 1 4,800.00 4,800.00

2.- Data Show 1 3,500.00 3,500.00

OTROS

1.- Facilitadores 03 21,000.00

2.- Ponentes 02 - 14,000.00

MATERIALES DE ESCRITORIO - - -

1.- Papel 8 millares 35.00 280.00

2.- Thonner. 4 juegos 1,500.00 1,500.00

TOTAL 123,080.00

- PROGRAMACIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PORSERVICIO (PRODUCTO)

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO A SER ENTREGADO (PRODUCTO)Gerencia De Desarrollo Social.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIAPoblación total de la provincia de Huamanga.

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UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL



1 Gabinete de evaluación Evento 4 1 1 1 1

2 Seguimiento de actividades de proyectos Inspección 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Implementación de planes Acción 6 1 1 1 1 1 1

4Fortalecimiento de capacidades de lostrabajadores de la gerencia de desarrollosocial

Acción 4 1 1 1 1

5 Implementación de equipo provincial de lagerencia de desarrollo social Evento 4 1 1 1 1

6 Evaluación provincial de articulación depolíticas públicas Inspección 2 1 1

Página66

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS QUE CONTRIBUYEN LOSSERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOSImplementación de las políticas de desarrollo social en el marco del Plan deDesarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga.

Se desagrega de la siguiente manera:

- Subgerencia de Defensoría y Salud

- Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte

- Subgerencia de Registro Civil

- Subgerencia de Participación Vecinal

- Subgerencia de Programas de Alimentación y Nutrición

A. SUBGERENCIA DE DEFENSORÍA Y SALUD

La Subgerencia de Defensoría y Salud, es un órgano de línea al que correspondenormar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas a la defensa,protección, promoción de los derechos de los niños, adolescentes, personas condiscapacidad, adultos mayores y promoción de la salud pública; así como la prevencióndel maltrato infantil, violencia familiar y el uso indebido del alcohol y otras drogas en lajurisdicción local.


INSUMOS CANTIDAD PRESUPUESTO PRESUPUESTOTOTAL

RECURSOS HUMANOSSubgerente 01 3,000.00 36,000.00

Especialista 01 01 2,000.00 24.000.00

Especialista 02 01 2,000.00 24.000.00

Personal de apoyo 01 1,000.00 12,000.00

DEMUNA

Abogado 01 1,500.00 18,000.00Psicóloga 01 1,500.00 18,000.00Trabajador Social 01 1,500.00 18,000.00Promotor(a) 02 1,000.00 12,000.00Practicante 01 3,600.00OMAPEDEspecialista 01 2,000.00 24.000.00Asistente Administrativo 01 1,000.00 12,000.00Promotor(a) 01Practicantes 01 3,600.00CEMOPADEspecialista 01 2,000.00 24.000.00

Página67

Promotor 01 1,000.00 12,000.00

Practicantes 01 3,600.00CENTRO DE SALUDMUNICIPAL

Medico 01 1,500.00 18,000.00Enfermera 01 1,000.00 12,000.00

Obstetricia 01 1,500.00 18,000.00Odontóloga 01 1,000.00 12,000.00Psicólogo 01 1,500.00 18,000.00Promotor (a) 01 1,000.00 12,000.00Personal de apoyo 01 800.00 9,600.00Practicantes 01 3,600.00CIAM-HEspecialista 01 2,000.00 24.000.00Promotor 01 1,000.00 12,000.00Practicante 3,600.00EQUIPO DE HERRAMIENTASEquipo de computo 02 2,000.00 4,000.00Lap to 03 2,500.00 7,500.00Escaner 01 1,000.00 1,000.00Fotocopiadora 01 3,000.00 3,000.00OtrosFacilitadores 05 40.000.00Ponentes 03 30.000.00Especialista en Elaboración dePlanes de Desarrollo Local

01 30.000.00

Materiales de EscritorioVarios-SGDS

10,000.00

TOTAL 293,100.00

Página68


SUBGERENCIA DE DEFENSORIA Y SALUD

Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL


ENE FEB MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT NOV

DIC1 Talleres de resiliencia y fortalecimiento de capacidades

del personal de la subgerenciaEventos 3 1 1 1

2 Conformar mesas de trabajo y Red: COMUDENA,RIPAVF, Mesa de personas con discapacidad, adultosmayores, jóvenes y otros

Acción 5 1 1 1 1 1

3 Propuesta de convenios y normas administrativas Documento 4 1 1 1 14 Supervisión y seguimiento a proyectos que ejecuta la

subgerencia.Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Supervisión, asistencia y vigilancia a acciones depromoción de salud básica y la lucha contra ladesnutrición infantil.

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6Supervisión y consolidar trabajo de atención y promociónde las áreas de las subgerencia: DEMUNA, OMAPED,CEMOPAD, SALUD MUNICIPAL, CIAMH

beneficiarios 12 1 1 1 1

7 Promover la Agenda Mujer desde la municipalidad. Acciones 3 1 1 18 Promover el Sistema de Atención a las víctimas de la

Violencia Familiar y Sexual,Acción 1 1

9 Promover los comités de vigilancia comunal en ViolenciaFamiliar y Sexual y maltrato infantil.

Acción 03 1 1 1

10 Proponer políticas públicas para la protección de lasvíctimas de la violencia familiar y sexual

Documentos 02 1 1

11Promover el fortalecimiento de los programas deprotección de las mujeres, niños, jóvenes, personas condiscapacidad, adultos mayores: casas refugio, redes,albergues y otros.

Acciones 01 1 1 1 1 1

Página69


METAANUAL


ENE FEB MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT NOV

DIC

12Brindar apoyo a las áreas en la ejecución de susrespectivos planes que atienden y promueven eldesarrollo y fortalecimiento de capacidades de lossectores vulnerables.

Eventos 3 1 1 1

13 Promover e impulsar módulos de atención integral asectores vulnerables de los distritos. Asesoramientotécnico.

Acción 5 1 1 1 1 1

14 Impulsar la realización de encuentros de DEMUNAS ytalleres de soporte a la red de DEMUNAS y defensoríasde la provincia

Documento 4 1 1 1

15 Levantamiento de base de datos de la red dedefensorías para conformar la coordinadora provincial.

Acción 3 1 1 1

16 Coordinar la posibilidad de realizar un curso deconciliación extrajudicial.

Acción 3 1 1 1

17 Fortalecer el COMUDENA Acción 4 1 1 1 118 Impulsar y fortalecer el consejo provincial de la juventud. Accione 3 1 1 1

19Impulsar y promover espacios de ocupación del tiempolibre y socialización de las trabajadoras del hogar yadolescentes trabajadores

Acción 1 1

20 Propiciar pasantías y eventos de capacitación para elpersonal de la subgerencia.

Acción 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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AREA DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL

NºACTIVIDAD Y/O PROYECTO UNIDAD DE

MEDIDACANTID

ADCANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2010


1

Atención médico, pediátrica, gínecoobstétrico, odontológico, psicológico yde enfermería a personas de escasosrecursos económicos

Atención 8,000 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667

2

Charlas de prevención y promoción dela salud en OSB-IE del Distrito:- Prevención de enfermedades infectocontagiosos y desnutrición infantil- Salud reproductiva- Nutrición y desarrollo integral delniño(a)-Hábitos de higiene y estilos de vidaSaludable

-Cuidado integral de niños menores de05 años de edad

evento 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3Evaluación nutricional y monitoreo aniños menores de 03 años,beneficiarios del PVL-OSB

evento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Campañas de prevención y despistajede cáncer de cuello uterino

evento 02 1 1

Página71


MEDIDACANTIDAD CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2010

ENE FEB MAR

ABR

MAY JUN JUL AGO

SET OCT NOV DIC

1 Formación de centro de vigilancia comunitaria yvecinal en salud reproductiva

acción 3 1 1 1

2 Diagnostico del estado nutricional de las madresgestantes

Atención yacción

5

3 Campañas de Difusión para asegurar el SIS evento 01 1

4 Capacitación a promotores en salud de las IEE:primeros auxilios

eventos 02 1 1

5Implementación y fortalecimiento del servicio deobstetricia, para el seguimiento y monitoreo delestado nutricional de las gestantes.

acción 01

6 Celebración del día del niño por nacer evento 1 1

7Concurso del niño mamón (Semana Nacional de laLactancia Materna)

evento 1 1

8 Celebración del día mundial de la salud evento 1 1

9 Celebración de la maternidad saludable y segura evento 1 1

10 Campaña de Salud Integral en sectores periféricosy comunidades rurales

campaña 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Campaña contra el SIDA 112 Charla de sensibilización “día internacional contra

la tuberculosis”evento 01

13Semana internacional de la lactancia materna en elPerú

evento 01 1

14Promoción de centros de estimulación temprana yprenatal y/o similares

acción 03 1 1 1

15Fortalecimiento de capacidades en lasorganizaciones de jóvenes y adolescentes, parapromover la salud sexual y reproductiva

evento 05 1 1 1 1 1

16Campaña de salud integral en sectores periféricosy comunidades rurales

evento 06 1 1 1

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OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)


MEDIDACANTIDAD CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2010

ENE FEB MAR

ABR

MAY JUN JUL AGO

SET OCT NOV DIC1 Campañas de prevención de discapacidad en

I.E. y AAHHevento 03 1 1 1

2 Talleres de salud mental y fortalecimientointerpersonal para personas con discapacidad yentorno familiar

evento 2 1 1

3 Curso taller sobre educación inclusiva ydiscapacidad

evento 2 1 1

4 Cursos de capacitación para actividadesproductivos y gestión empresarial a personas condiscapacidad emprendedores

evento 2 1 1

5 Consulta, orientación, registro, actualización dedatos, historias sociales y acompañamiento decasos de personas con discapacidad

atención 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6 Concurso en I E en temas de discapacidad evento 2 1

7 Foro: Derecho, de las personas condiscapacidad y Plan de igualdad.

evento 1 1

8 Campaña de difusión y sensibilización sobre losderechos de las personas con discapacidad

evento 2 1 1

9Charlas de prevención y sensibilización endiscapacidad en IE y OSB evento 4 1 1 1 1

10 Prevención de seguridad vial y discapacidad evento 2 1 1

11Taller de accesibilidad e inclusión social de lasPCD evento 1 1

12Festival deportivo por el día Nacional de laDiscapacidad evento 1 1

13 Paseo campestre con personas condiscapacidad evento 1 1

14 Promoción de OMAPED distritales evento 3 1 1 1

15 Fortalecimiento de organizaciones de personascon discapacidad de la Provincia de Huamanga evento 1 1

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DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE (DEMUNA)

NºACTIVIDAD Y/O PROYECTO CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2010

UNIDAD DEMEDIDA

CANTIDAD ENE FEB MA

R ABR MAY JUN JU

L AGO SET OCT NOV DIC

1 Consultas y orientación a usuarios población engral.

Atención 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS:2 Registro Área Legal Atención. 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 253 Registro Área social Atención. 300 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 254 Área Psicología Atención. 300 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

5 Área Salud Atención. 300 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

6 Talleres y/o Charlas especializadas a OSB, IE yotros charlas 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7Campañas:Matrícula Oportuna e inclusiva de NAs

campaña 11 1 1

8 Inscripción y Filiación extraordinaria de Partidasde Nacimiento de NAs

Campaña1 1 1 1 1 1

9 Buen trato campaña 11 1 1 1 1 1

10Lucha contra la explotación sexual de niños, niñasy adolescentes”

campaña 11 1 1

11 Taller de presupuesto participativo de NNA Taller 1 1 1

12Encuentro de DEMUNAS y talleres de soporteemocional y resiliencia de defensores deDEMUNAS distritales

Evento 03 1 1 1

13Levantamiento de la Base de datos de la RED deDEMUNAS

Proceso

Línea de base

01 1 1

Página74


CANTIDAD


ENE FEB MAR

ABR

MAY JUN

JUL

AGO SET OCT NO

V DIC

14 Derechos y deberes de los NAs Eventos 8 1 1 1 1 1 1 1 1 115 Funciones de la DEMUNA Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 116 Prevención y atención de la violencia familiar,

maltrato y embarazo precoz.Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 Asesoramiento y/o Capacitación a defensores ypromotores defensores

Actividad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 Curso de conciliación extrajudicial 119 Curso básico de defensorías 1 120 Curso de formulación de proyectos sociales 1

21Talleres y/o charlas a Niñ@s, adolescentestrabajadores y Trabajadoras del Hogar en Centrosde Educación Básica Alternativa turno noche

talleres 8 1 1 1 1 1 1 1 1

22 Participación en redes, mesas de trabajo y afines acción 15 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 123 Promoción y asesoramiento técnico para la

creación de DEMUNAS y otras defensoríasacción 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 Encuentro y fortalecimiento de DEMUNAS y/oDefensorías

acción 15 1 125 Celebraciones, Conmemoraciones y Reportajes en fechas emblemáticas:26 Día del Niño Peruano Evento 1 127 Día Nacional de la Familia Evento 1 128 Día de la DEMUNA Huamanga Evento 1 129 Día de las DEFENSORIAS Evento 1 130 Semana nacional por los derechos del niño Otros. Evento 1

131 Fortalecimiento del COMUDENA Evento 3 1 1 1 1 1 132 Pasantías a DEMUNAS en Ciudad de Lima para

Defensores y Promotores DefensoresEvento 3 1 1 1

33 Ciclo de capacitación a promotores defensores yréplicas.

Talleres 3 1 1 1

mailto:Ni�@s

Página75

CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (CEMOPAD)

Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTO UNIDADDE

MEDIDACANTIDAD


1Planificación, convocatorias y conformación del Comité Provincialde la Juventud

acciones 5 1 1

2 Plan Local de la Juventud Documento 01

3 Capacitación a OSB como agentes de cambio para estilos de vidasaludables.

evento 12 1 1 1 1

4Capacitación a líderes estudiantes como preventores en temas dedrogas y violencia familiar y sexual y promotores valores, saludmental y estilos d vida saludables

evento 12 1 1 1 1

5Charlas especializadas a grupos organizados sobre prevención delconsumo del alcohol y otras drogas

acción 6 1 1 1 1

6 Día de la juventud. evento 1 1

7 Talleres: Teatro, música, danzas para promover estilos de vidasaludables.

Talleres 12 1 1 1 1 1

8Campañas: difusión y sensibilización de prevención del consumodel alcohol y drogas, promoción de estilos de vida saludable a lapoblación.

evento 04 1 1 1 1

9 Información, orientación y registro de jóvenes Atención 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1010 Talleres sobre prevención de consumo de drogas,

comportamientos de riesgo, violencia familiar y promoción de saludintegral para padres de familia.

evento 16 2 2 2 2 2 2 2

11 Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícitode drogas

Evento 01 1

12 Campañas de información y sensibilización en prevención delconsumo del alcohol y otras drogas

Eventos 09 1 1 1

13 Convenios y normas documento 02 1 114 Taller: Promoción de valores, derechos, deberes y ocupación de su

tiempo libreevento 01 1

15 Taller: salud mental y fortalecimiento interpersonal evento 03 1 1 1

Página76

CENTRO INTEGRAL DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES (CIAMH)


DEMEDIDA

META

ANUAL


ENE FEB MAR ABR MA

Y JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Agenda del adulto mayor e implementación del CIAMH Documento 1 1

2 Consultas, orientación, asesoramiento legal y registro depersonas adultas mayores.

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Difusión de los derechos de las personas adultasmayores.

Eventos 5 1 1 1 1 1

4Campañas de información y sensibilización de losderechos de las personas adultas mayores

Evento 10 1 1 1 1

5Cursos de capacitación para personas adultas mayoresemprendedores.

Evento 02 1 1

6 Talleres: Salud mental para una vejez saludable” Evento 2 1 17 Campañas de promoción y difusión intergeneracional Evento 2 1 1

8Marcha de sensibilización por “El día de la toma deconciencia del maltrato de la persona adulta mayor

Evento 1 1

9 Celebración del día nacional del Adulto Mayor Evento 1 1

10 Celebración del día internacional del Adulto Mayor Evento 1 1

11 Juegos olímpicos de personas adultas mayores Evento 1 1

12 paseo "para una vida saludable del adulto mayor Evento 1 113 Conversa torio sobre la “problemática de las personas

adultas mayores1 1

14 Formación y capacitación a voluntarios adultos mayoresy jóvenes para la promoción de un adulto mayorproductivo

Evento 2 1 1

15 Día del Anciano Evento 1 1

Página77

B. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSNOMBRE DE PLAZA N º DE

PLAZAMENSUAL ANUAL

RECURSOS HUMANOS

S.P. Ejecutivo. 01 1, 250.00 15, 000.00

Técnico Administrativo de Bibliotecas Virtual 01 2,000.00 24,000.00

Especialista Deportivo III 02 2,000.00 48,000.00

Especialista Deportivo I 01 1,800.00 21,600.00

Especialista Administrativo (Resp. PEL) 01 2,000.00 24,000.00

Esp. Administrativo (Resp. Cine Municipal) 01 2,000.00 24,000.00

Técnico Administrativo 01 1,250.00 15,000.00

Auxiliar Administrativo 01 900.00 10,800.00

PROPUESTA 2010 (6 MESES)

Especialista en Educación 04 2,000.00 144, 000.00

Economista 01 2,000.00 12,000.00

Antropólogo 01 2,000.00 12,000.00

Secretaria 01 1,250.00 7, 500.00

Técnico Deportivo 08 1,250.00 60,000.00

TOTAL 417,900.00

- PROGRAMACIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PORSERVICIO (PRODUCTO) IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO A SER ENTREGADO (PRODUCTO) IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIA

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DEMEDIDA

META

ANUAL



1 Promoción y difusión de la Academia Pre Universitaria 600alumnos 2 1 1 1

2 Promoción y difusión de la Academias deportivasmunicipales. acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Promoción y difusión de eventos deportivos(campeonato de menores en sus diferentes categorías ) global 4 1 1 1 1

4 Taller de ballet taller 3 1 1 1

5 II Concurso del carnaval Ayacuchano rural y urbano ygrabación de temas ganadores.

6 Promoción y difusión del carnaval Ayacuchano Global 1 17 Promoción y Difusión de la Semana Santa Global 3 1 1 18 Promoción y Difusión de la Semana de Huamanga Global 1 19 Promoción y Difusión de las Fiestas Patrias Global 1 110 Promoción y Difusión de la semana de la juventud Global 1 111 Promoción y Difusión de la Semana Libertad Americana Global 2 1 112 Capacitación para entrenadores de Box Curso 2 1 1

13 Clínica Internacional en Administración deportiva paramenores Curso 3 1 1 1

14 Curso de validación del Proyecto Educativo Local Curso 1 1

15 Curso de capacitación docente a nivel provincial paratodos los niveles y modalidades Curso 6

16 Vacaciones útiles en 03 Instituciones Educativas Global 3 1 1 1

17 Taller de Validación y presentación del ProyectoEducativo Local Evento 6

18 Trabajo de laboratorio especializado Revisión yculminación de Proyecto Educativo Local Curso 1 1

Página79


DEMEDIDA

META

ANUAL



19 Organización de actividades recreativas por una ciudadsaludable Evento 6 1 1 1 1 1 1

20 Organización del III Campeonato Oficial de fútbol deMenores( Copa Federativa- sub 10-12 Evento 2 1 1

21 III Campeonato Ínter barrios de Box Amateur- IEPeducativas Evento 3 1 1 1

22 III Mini maratón categoría biberón y diente de leche Evento 2 1 1

23 Organización y ejecución de la Eco MaratónHuamanguilla – Huamanga Evento 1 1

24 Organización y ejecución de competencias de ciclismomenores y mayores. Evento 2 1 1

25 Organización y ejecución de la competencia de MarchaAtlética Evento 1 1

26 IV Mini Olimpiadas Municipales Evento 1 127 IV Congreso Provincial de Líderes escolares Evento 1 128 III Festival recreativo para niños y niñas de 6 a 7 años Evento 1 1

29 II Campeonato de Fútsal y voleibol femenino detrabajadores Municipales Evento 1 1

30 II Campeonato Oficial de Futsal Evento 1 1

31 II Campeonato de Futsal y Voleibol Femenino Inter.Instituciones. por fiestas patrias Evento 1 1

32 II Campeonato de Futsal Voleibol y Básquetbol Inter.Promociones de Educación secundaria. de menores Evento 1 1

33 Curso de capacitación en computación en zonas urbanomarginales Curso 4 1 1 1 1

34 Implementación de Bibliotecas Virtuales Implement. 2 1 135 Noches culturales-Teatro Municipal Evento 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Página80


DEMEDIDA

META

ANUAL



36 Concurso de tejido de palmas por semana santa Evento 1 137 Serenata por dia de Huamanga Evento 1 138 Serenata Por Fiestas Patrias Evento 1 139 Presentación artística por el día de la Juventud. Evento 1 140 Serenata por día de la Libertad Americana Evento 1 1

41 Concurso de Coros escolares Himno a Huamanga nivelinicial y primaria Evento 1 1

42 II Concurso de Banda de Músicos nivel escolar-secundaria Evento 1 1

43 II Concurso escolar himno nacional en quechua nivelprimaria Evento 1 1

44 II Concurso de comprensión Lectora nivel primario Evento 1 1 1

45 Concurso de comidas típicas con escolares nivelsecundaria Evento 1 1

46 Vacaciones útiles nivel primario acción 2 1 147 II Campeonato Inter. Promociones nivel secundario. evento 1 148 Monitoreo a los proyectos Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 149 Apoyo al deporte en todas las disciplinas. Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150 Apoyo a los juegos deportivos nacionales escolares Acción 4 1 1 1 151 III Campeonato de fulbito, voleibol de clubes de madres Acción 1 152 III Campeonato de ajedrez Acción 2 1 153 II Campeonato de básquetbol de menores Acción 2 1 154 Apoyo a la academia de capoeira

Página81


DEMEDIDA

METAANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2009ENE

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

55 I Campeonato de natación Acción 2 1 156 Exhibiciones deportivas Evento 3 1 1 157 47 “Maratón Libertad Americana” Evento 1 1

58 Re acondicionamiento y ampliación de camposdeportivos de fútbol en zonas urbano marginales Acción 4 1 1 1 1

59 Construcción de losas deportivas en zonas urbanasmarginales. Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60 Elaboración perfil técnico construcción Alameda deldeporte Acción 1 1

61 Proyecto mejoramiento y ampliación del ComplejoDeportivo Maravillas Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62 Elaboración de perfil construcción losas deportivas Av.Pérez de Cuellar Acción 4 1 1 1 1

63 II Gran Clásica de Ciclismo Huanta Huamanga Evento 1 1

64 Participación en competencias deportivas de laAcademia de Fútbol sub 15-16-18- Cantolao, otros Evento 1 1

65 II Campeonato Interdistrital de Fútbol categorías sub 17 Evento 1 1

66 Proyección Películas motivos navideños (teatroMunicipal) Acción 1 1

67 Centro Deportivo de Alto Rendimiento Alumno 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

68 Nivelación Estadio Municipal-lugar Totora- Huatatas Exped.Técnico 2 1 1

69 Concurso de Bandas Escolares Acción 1 170 I Campeonato oficial de fútbol femenino Evento 3 1 1 171 I Campeonato de box Inter. escolar Evento 1

Página82


DEMEDIDA

METAANUAL CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2009

EN FE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

72 Capacitación de evaluación de árbitros oficiales de fútbol,voleibol, básquetbol Evento 3 1 1 1

73 Elaboración de Perfil y Expediente Técnico de Proyecto deDeportes

Exp.Técnico. 1 1

74 Elaboración de Perfil y Expediente de Vacaciones Útiles Exptécnico. 1 1

75Elaboración de Perfil PIP Mayor de Fortalecimiento deCapacidades a docentes de la Provincia de Huamanga eImplementación de PRONOEIS “

Exp.técnico 1 1

76 Elaboración de Perfil y expediente para construcción delProyecto Educativo local

Exp.Técnico. 2 1

77 Talleres de sensibilización para alcaldes distritales. Global 1 178 Talleres para docentes sobre Diversificación Curricular Curso 3 1 1 1

79 Capacitación docente sobre manejo de estrategiasmetodológicas en las áreas de matemática y comunicación Curso 3 1 1 1

80 Talleres sobre elaboración de materiales educativos Curso 3 1 1 181 Implementación de un programa de escuelas saludables Global 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1

82 Implementación de un Programa de Comprensión lectora yproducción de textos. Global 1

83 Carrera de triciclos con niños del nivel inicial. Evento 1

84 II Duatlon (maratón y ciclismo) Evento 1

85 Proyección de películas educativas para las zonas urbanomarginales. Evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

86 Campeonato Interno de Futsal y Voleibol del Centro deReforzamiento Académico. Evento 1

87 Elaboración de Perfil PIP Menor para la Implementación dela Biblioteca Municipal. Global 1 1

Página83

C. SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL



IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO A SER ENTREGADO (PRODUCTO) IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIA

Página84


Nº ACTIVIDADES / PROYECTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA

METAANUAL



1Inscripción de Actas de NacimientosOrdinarias. Inscripción 1850 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154

2

Inscripción de Actas de NacimientosExtemporánea de niños, Adolescentes,Mayores de Edad(Ley N° 26497 Art. 47°y 49°), Judiciales y Adopciones. Inscripción 550

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

3Inscripción de Actas de DefunciónOrdinarios y Judiciales. Inscripción 150 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4Inscripción de Actas de MatrimoniosOrdinarios. Inscripción 200 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

5Expedición de Resolución Jefatural deMatrimonio Civil. Documentos 200 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

6Expedición de Partidas de Nacimiento,Defunción y Matrimonio. Certificados 22000 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1833

7 Reporte de Cuadros Estadísticos. Documentos 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Expedición de Certifcados de Solteria. Certificados 500 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

9 Publicación de Edictos Matrimoniales. Documentos 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Página85


DEMEDIDA

METAANUAL


10

Remisión de Oficios a diferentesJuzgados, Concejos Provinciales,Distritales y otras Instituciones. Documentos 1200

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11Expedición de Certificados Negativo y deViudez. Certificados 200 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

12Edición de Boletín Estadístico deHechos Vitales. Documentos 1 0

13 Expedición de Carnet Familiar. Documentos 1500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

14 Dispensa de Publicación. Documentos 150 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

15Expedición de ExpedientesMatrimoniales Documentos 230 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

16Resolución Registral de RectificaciónAdmistrativa Documentos 400 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

17 Matrimonio Civil Masivo. Acción 50 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0

18

Campañas de información deinscripciónde partidas de nacimiento,matrimonios y defunciones Evento 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19Campaña de fortalecimiento familiarprevio a los matrimonios Evento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS QUE CONTRIBUYEN LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS

Página86

D. SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL


UNITARIOPRESUPUESTOTOTAL (Anual)

RECURSOS HUMANOSS.P. Ejecutivo (Subgerente) 1 38750 38750S.P. Especialista 4 30000 120000S.P. Apoyo 2 14400 28800Operarios 3 14400 43200PROYECTOSS.P. Ejecutivo 1 26400 26400S.P. Especialista 1 21600 21600S.P. Apoyo 5 14400 72000Operarios 2 14400 28800ObrerosOtros …………..MAQUINARIAS1. Motocicletas 3 7500 225002. Combustible gasolina 84 10.5 150 15753. Combustible petroleo Diesel 11 150 1650EQUIPOS Y HERRAMIENTAS1. Camara Filmadora 1 5500 55002. Càmara Fotogràfica digital 1 1300 13003. Computadoras 3 2300 69004. Fluorescentes de tubo de 40w 4 25 100MATERIALES DE ESCRITORIO1. Escritorios 2 300 6002. Sillas 12 50 6003. Estantes de melamine 3 450 13504. Sillon Gerencial 1 350 3505. Folders Manila A4 1000 0.5 5006. Libros de Acta 100 18 18007. Cuadernos A4 100 2.5 2508. Estuche con correctores 5 15 759. Cientos de Lapiceros 10 25 25010. Docenas de plumones acrilicos permanentmarker 47 10 25 25011. Plumones para papel punta gruesa 47 10 20 20012. Papelotes cuadriculados 500 0.4 20013. Cartulinas 200 0.5 10014. Archivadores de palanca 20 10 20015. Cintas de embalaje 20 1 2016. Millar papel bon A4 20 26 52017. Cinta maskingtape de 1" 20 2.5 5018. Conos de CD x 100 2 75 150

Página87

19. Caja de grapas 5 5 2520. Toner para fotocopiadora 4 300 120021. Juego de toner de colores 5 1200 600022. Toner de color negro para impresora hplaser jet 2600n 5 350 175023. Franela 10 3 3024. Cintas mini DVD para camara filamdora 30 10 30025. Cable Fire wall 2 50 10026. Pilas duracell grande 50 5 25027. Cola sintética en potes grandes 10 15 150TOTALES 436345


Subgerencia de Participación Vecinal. IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIA

Página88



UNIDADDE

MEDIDAMETA

ANUALCANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2010


1 Seminario - talleres de capacitación al personal en Diseñode Proyectos Evento (5 días) 1 1

2 Talleres de capacitación al personal en gestión porresultados Evento (1 día) 1 1

3 Evaluaciones reflexivas sobre el avance de proyectostrimestral y final.

Estudio(Evaluación) 4 1 1 1 1

4 Adquisición de motocicletas que facilite mayor eficiencia enel trabajo de campo Unidad 3 3

5Acompañamiento y monitoreo mensuales a lasorganizaciones sociales de base para fortalecer en suoperatividad, su transparencia y responsabilidad vecinal

Acción 12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6Establecer alianzas estratégicas con World Visión, UNICEF,CEDRO, PNP, GR con el objetivo de prevenir la violencia yasegurar una cultura de paz

Documento(Acción) 5 0,4

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

7 Promover reuniones con el comité provincial de seguridadciudadana para fortalecer la seguridad del vecindario Acción 4 1 1 1 1

8 Construir un plan concertado con la PNP y el GR paradisminuir la inseguridad ciudadana

Documento(Acción) 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

9Constituir proyectos (Reciclaje, crianza de animalesmenores, viveros) de desarrollo de capacidades y ocupaciónniños y jóvenes en riesgo.

ExpedienteTécnico (Acción) 3

1 1 1

10 Constituir 10 nuevos comités de vigilancia y seguridadvecinal Acción 10 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Página89

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS QUE CONTRIBUYENLOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS 02 de funcionarios públicos capacitados y evaluados en gestión por

resultados. 03 de casos de corrupción detectados y sancionados 05 de convenios de gestión entre los diferentes niveles de gobierno. 02 de proyectos del PDC Huamanga que han sido ejecutadas con el

apoyo de otros niveles de gobierno y cooperación internacional 30 de Comités de Seguridad Ciudadana en funcionamiento pleno. 30% de disminución de los delitos. 04 de campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre respeto a la

ley y a las normas de convivencia. 02 de proyectos de fortalecimiento de las organizaciones sociales en

liderazgo democrático y participación ciudadana. 10 de organizaciones de los diferentes grupos sociales que participan en

los espacios de concertación local. 02 de programas / proyectos orientados a la formación cívica y la

participación ciudadana. 02 de organizaciones juveniles que participan en espacios para la toma

de decisiones

E. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSINSUMOS CANT

IDADPRESUPUE

STOUNITARIO

PRESUPUESTOTOTAL

RECURSOS HUMANOS

S.P Ejecutivo 01 2940.00 35,280.00

S.P especialista 03 2000.00 72,000.00

S.P apoyo 04 3,600.00 43,200.00

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Laptop 01 3,000.00 3,000.00

Data 01 1,000.00 1,000.00

Moto lineal 01 5,000.00 5,000.00

Filmadora 01 2,000.00 2,000.00

Impresora 01 1,000.00 1,000.00

Muebles de computo 03 1,500.00 1,500.00

Página90

Ecran 01

Panel 02 500.00 500.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

Papel bond 20 520.00 520.00

Cinta de impresora 10 2600.00 2600.00

Foto copiadora 01 2,500.00 2,500.00

OTROS:Descrito en el Requerimiento del Plan Anual deAdquisiciones- 2010 (Remitido con Oficio N º294-2009del 16 de Nov.).

TOTAL 170,100.00


Distribución de alimentos y orientación del uso adecuado.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIALas madres beneficiarias del programa que serán empadronadas para el2010 en los 155 comités de base focalizados en las 9 zonas.

Página91



DEMEDIDA

METAANUAL


01Capacitación y asist. Técnica deactores involucrados en seguridadAlimentaria

Evento 4 01 01 01 01

02

Cursos talleres para latransferencia de los programassociales hacia los gobiernoslocales. MIMDES, CONTRALORIAy MEF

Acción 04 01 01 01 01

03 Plan anual de Adquisiciones Acción 01 0104 Proceso de licitación de PVL Acción 01 01

05 Proceso de Empadronamiento yreempadronamiento Acción 02 01 01

06Evaluación y verificación deempadronamiento yreempradonamiento de los 155Comités de Base

Beneficiarios 155 14 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13

07 Proceso de distribución de losinsumos – PCA y PVL Acción 04 01 01 01 01

08 Supervisión en la distribución deinsumos –PVL Acción 155 14 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13

09 Empadronamiento de beneficiariosPCA Acción 02 01 01

10 Adquisición de alimentos PCA Acción 05 01 01 01 01 0111 Distribución de alimentos PCA Acción 04 01 01 01 01

12Supervisión Programas deComplementación Alimentaria(PCA)

Acción 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

13 Mantenimiento de los almacenesde PCA y PVL Acción 06 01 01 01 01 01 01

14 Inventario de productos de almacénPCA y PVL Acción 04 01 01 01 01

Página92


DEMEDIDA

METAANUAL


15 Ejecución Presupuestal detransferencias de PCA y PVL Acción 11 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

16Formulación del expediente técnicopara la implementación delaboratorio de control de calidad delos alimentos de PCA y PVL

ExpedienteTécnico 01 01

17Implementación de un labotario decontrol de calidad de los alimentospara PCA y PVL.

Instalación 01 01

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS QUE CONTRIBUYEN LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOEstado nutricional adecuado de 8,330 niños y niñas aproximadamente, a quienes se entregan raciones para complementar su estadonutricional para obtener los resultados se realizan trabajos articulados con MINSA, con la Red de Salud Huamanga y otros actoresinvolucrados en el tema, al culminar el 2010.

Página93

3.6.3 GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOSLa Gerencia de Servicios Públicos es un Órgano de Línea, encargada de planificar ycontrolar las actividades relacionadas con saneamiento ambiental, seguridad ciudadana,comercio y mercados, para brindar buen servicio a la colectividad.

La Gerencia de Servicios Públicos se desagrega de la siguiente manera:

- Subgerencia de Saneamiento Ambiental

- Subgerencia de Seguridad Ciudadana

- Subgerencia de Comercio y Mercados

- Subgerencia de Defensa Civil

A. SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

SERVICIO DE LIMPIEZAPÚBLICA

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSRECURSOS HUMANOS Cant. Ppto. Unitario. Presupuesto

TotalPROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICARecursos HumanosResidente 1 2,000.00 24,000.00Asistente Administrativo 1 1,200.00 14,400.00Asistente Técnico 1 1,300.00 15,600.00Promotor Ambiental 2 900.00 21,600.00Obrero II - Conductor de Unidad 6 1,116.07 80,356.70Obrero II - Mecánico 1 1,116.06 13,392.72Obrero II - Maestranza 1 1,116.06 13,392.72Obrero I - Ayudante de vehículo 18 897.05 193,762.80Obrero I - Barredor 17 897.05 182,998.20Obrero I - Guardián 1 897.05 10,764.60Maquinarias (Depreciación)

Compactadora Volkswagen (2 Unid.) 2 4,886.59 9773.18Compactadora Volvo (2 Unid.) 2 2,500.00 5000Volquete Nissan Azul (1 Unid.) 1 791.67 791.67Volquete Volvo (1 Unid.) 1 541.67 541.67Volquete Pegaso (1 Unid.) 1 583.33 583.33Camion Nissan Condor (1 Unid.) 1 480.00 480.00Equipos y Herramientas

(Depreciación)Motofumigadora (1 Unid.) 1 6.50 78.00Equipo de computo (CPU, Monitor, Imp.y Periféricos)

1 45.00 540.00

Materiales de EscritorioÚtiles de oficina 1 257.00 257.00Servicios

Página94

Servicios de Impresión 1 352.00 352.00Tarifas de servicios básicos 1 121.20 121.20SOAT 1 348.00 348.00Otros servicios (Tv. Radio y periódico) 1 306.50 306.50Nota: Costos refrenciales por 01 añoACTIVIDAD: SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICAActividadSupervisor (nombrado) 1 2,850.17 34,202.08Operador de maquinaria (nombrado) 2 2,850.17 68,404.16Conductor de vehículo (nombrado) 5 2,850.17 171,010.40Ayudante de vehículo (Trabajador deServ.)

8 893.80 85,804.80

Ayudante maestranza (Trabajador deServ.)

1 893.80 10,725.60

Barredor (nombrado) 9 2,280.00 246,240.00Barredor (Trabajador de Servicio) 34 893.80 364,670.40MaquinariasCompactadora (2 Unid.) 2 4,886.59 117,278.20Camión Nissan Atlas (1 Unid.) 1 105.00 1,260.00Cargador Frontal CAT (1 Unid.) 1 200.00 2,400.00Multipropósito Torfersa (1 Unid.) 1 120.00 1,440.00Equipos y Herramientas(Depreciación)Triciclo 1 23.00 276.00Equipo de maestranza 1 125.00 1,500.00Equipo de mecánica 1 75.00 900.00Materiales de EscritorioÚtiles de oficina 1 249.15 2,989.80ServiciosServicios de Impresión 1 332.00 3,984.00Tarifas de servicios básicos 1 121.00 1,452.00SOAT 1 348.00 4,176.00Otros servicios (Tv. Radio y periódico) 1 226.00 2,712.00

TOTAL 1,914,965.75*Nota: Costos referenciales por 01 año.


Servicio de limpieza pública.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIADIRECTOS: 80,000 Habitantes del Distrito de Ayacucho.INDIRECTO: 100,935 Habitantes.

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Nº ACTIVIDAD/PROYECTOUNIDAD

DEMEDIDA

METAANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL 2010 TOTALANUALENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

ACTIVIDAD: "SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA"

1 Limpieza de espacios públicos (calles,avenidas, etc.) Km.l 41184 3432 3432 3432 3432 3432 3432 3432 3432 3432 3432 3432 3432 41184

2Recolección y transporte de residuossólidos que se generen en centros deabastos de la ciudad - mercados

Tn. 2790 238 216 238 227 238 227 238 238 227 238 227 238 2790

3Recolección y transporte de residuossólidos de predios públicos y privados(recolección domiciliaria)

Tn. 9240 786 722 786 754 786 754 786 786 754 786 754 786 9240

4 Campaña de fumigación y desinfecciónde locales y espacios públicos. Campaña 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5 Campaña periódica de LimpiezaZonificada en áreas periurbanas Campaña 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6 Mantenimiento de vehículos ymaquinarias Acción 4 1 1 1 1 4

7 Mantenimiento de equipos yherramientas Acción 6 1 1 1 1 1 1 6

8Implementar tachos recolectores deRR. SS. en el Centro Histórico yavenidas

Unidad 120 30 30 30 30 120

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHOIMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO

9 CONSTRUCCIÓN DE TACHOS Unid 200 50 50 50 50 20010 INSTALACION DE TACHOS Unid 200 50 50 50 50 200

PROGRAMA DE DESARROLLO DE GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL11 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Camp 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

12 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAGESTION AMBIENTAL Gbl 1 1 1

Página96


DEMEDIDA

METAANUAL


SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS13 BARRIDO DE ESPACIOS PUBLICOS Km 3840 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 384014 REPASO DE BARRIDO Km 3840 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

15 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DERESIDUOS SOLIDOS m3 29160 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 29160

16 RECOJO RR.SS. PUNTOS CRITICOS DELA CIUDAD Ope 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

SERVICIO CONTROL DE VECTORES Y AREAS ENDEMICAS

17 DESINFECCION DE AREACONTAMINADAS Ope 4 1 1 1 1 4

18 DESRATIZACION DE ESPACIOSPUBLICOS Ope 4 1 1 1 1 4

C. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

19Charlas de sensibilización a la poblacióngeneral en educación ambiental Evento 14 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 14

20Fortalecimiento de capacidades frente alcalentamiento global. Evento 13 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 13

21Implementación de la política ambientallocal ,Plan de acción y agenda ambiental Acción 4 2 1 1 4

22Implementación de la gestión ambientallocal Acción 2 1 1 2

23Reforzamiento en la implementación de lacomisión ambiental Municipal Acción 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

24Fortalecimiento de la capacidades en elmanejo integral de los RR.SS Acción 8 1 2 1 1 1 1 1 8

25

Educación ambiental con proyección a lacertificación de las institucioneseducativas por el monitoreo del ambiente Acción 7 1 1 1 1 1 1 1 7

26 Talleres y seminarios Evento 5 1 1 1 1 1 5

27Actividades por fechas previstas en elCalendario Ambiental. Evento 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8

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REHABILITACIÓN DE VÍAS DE TRÁNSITO Y ENCAUSAMIENTO DEQUEBRADAS.

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSRECURSOS HUMANOS Cant. Ppto.

Unitario. Presupuesto Total

PROYECTO: REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL,RECUPERACIÓN Y ENCAUSAMIENTO DE QUEBRADAS EN ZONAS PERIURBANAS DELDISTRITO DE AYACUCHO.Recursos HumanosResidente 1 1,800.00 21,600.00Asistente Administrativo 1 1,000.00 12,000.00Promotor 1 950.00 11,400.00Obrero II 6 1,116.07 80,356.70Obrero I 50 897.05 538,230.00MaquinariasVolquete Dodge - 500 1 25,000.00 25,000.00Cortadora de pavimento 1 3,500.00 3,500.00Plancha compactadora 1 4,200.00 4,200.00Mezcladora 1 6,200.00 6,200.00Maquina para soldar 1 1,200.00 1,200.00Vibrador 1 2,200.00 2,200.00Equipos y HerramientasMotopulverizador 1 2,000.00 2,000.00Comprensora 1 600.00 600.00Equipo de computo (CPU,

Monitor, Imp. y Periféricos)1 2,600.00 2,600.00

Materiales de EscritorioÚtiles de oficina 1 2,200.00 2,200.00Papelería 1 650.00 650.00ServiciosServicios de Impresión 1 2,200.00 2,200.00Tarifas de servicios básicos 1 265.00 265.00SOAT 1 348.00 348.00Otros servicios (Tv. Radio yperiódico)

1 450.00 450.00

Nota: Costos refrenciales por 01 año


Rehabilitación de vías de tránsito y encausamiento de quebradas.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIA

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DEMEDIDA

METAANUAL


PROYECTO: "REHABILITACIÒN DE VÍAS DE TRANSITO VEHICULAR Y ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACIÒN DE QUEBRADAS"ACARREO Y DESCOLMATACION DE CANALES REVESTIDOS

1 Descolmatación del canal de yanaccacca M3 1150 383 383 383 11502 Descolmatación del canal de arroyo seco M3 474 158 158 158 4743 Descolmatación del canal de la av. javier perez de cuellar M3 2133 711 711 711 21334 Descolmatación canal río seco M3 507 169 169 169 5075 Descolmatación canal andamarca M3 561 187 187 187 5616 Descolmatación y limpieza de canales de drenaje(cunetas) M 14000 4667 4667 4667 14000

MEJORAMIENTO DE QUEBRADAS NATURALES7 Quebrada arroyo Seco M 833 278 278 278 8338 Quebrada santa Cecilia M 217 72 72 72 2179 Quebrada Quinuapata M 200 67 67 67 20010 Quebrada Amauta M 500 167 167 167 50011 Quebrada Huariaccopampa M 173 58 58 58 17312 Quebrada Piscotambo M 53 18 18 18 5313 Quebrada Picota M 207 69 69 69 20714 Quebrada de Escarcena M 150 50 50 50 150

TAPIADO DE QUEBRADAS15 Tapiado de las quebradas naturales M 1800 600 600 120016 Reboque y enlucidos con yeso M2 1333 444 444 444 133317 Elaboración de murales DE 2.5X3.0 M UND 13 4 4 4 13

DESINFECCIÓN18 Desinfeccion de Espacios Públicos M2 5067 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 5067

REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS19 Cunetas de drenaje M3 13 4 1 0 620 Puentes peatonales UND 7 2 2 2 7

Página99

Nº ACTIVIDAD/PROYECTO UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL


21 Graderías peatonales M2 10667 3556 3556 3556 1066722 Rejilla peatonal M 533 178 178 178 533

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MECANICAS PARA DISMINUIR EROSION DE SUELOS23 Pozos y zanjas de infiltración M 833 278 278 278 83324 Franjas filtrantes de agua M 150 50 50 50 15025 Muros secos M 333 111 111 111 33326 Depósitos de retención de material grueso M2 400 133 133 133 400

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO27 Rastrillaje de material grueso de vias públicas. M2 100000 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 10000028 Barrio Basilio Auqui, Picota. M2 4000 2000 2000 400029 Barrio 11 de Junio, Artezanos M2 4667 2333 2333 466730 Barrio Cobadonga, Pampa Hermoza M2 6667 3333 3333 666731 Barrio Quinuapata,Yuracc Yuracc M2 11667 3889 3889 777832 Barrio San José, Yanamilla. M2 5000 2500 2500 500033 Barrio Progreso, Santa Elena M2 2667 1333 1333 266734 Incorporación de material arcilloso M3 33 33 33

RECUPERACION DEL ORNATO DEL CENTRO HISTORICO35 Afiches de paredes y postes de vías urbanas M2 4000 1333 1333 1333 400036 Baldeo de espacios públicos críticos M2 2667 889 889 889 266737 Rehabilitación de pistas con tratamiento superficial (asfalto) M3 333 111 111 111 33338 Rehabilitación de pistas de concreto superficial M3 400 133 133 133 400

REHABILITACION DE LAS VIAS DE ENTRADA A LA PROVINCIA DE HUAMANGA39 Mejoramiento de accesos de ingreso a la ciudad M 2000 1000 1000 2000

ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE40 Eliminación de residuos sólidos al relleno sanitario. M3 1193 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 119341 Traslado de material excedente al botadero M3 9333 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 9333

EDUCACION AMBIENTAL

42 Taller de constitución de organizaciones pro mantenimiento de loscauses de las quebradas EVT 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

43 Taller de sensibilización sobre las buenas practicas ambientales EVT 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

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RELLENO SANITARIO DE UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSRECURSOS HUMANOS Unid.

Med. Cant. Ppto.Unitario.

PresupuestoTotal

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA

1.1 Recursos Humanos- Residente MES 12 1,800.00 21,600.00- Asistente Administrativo MES 12 1,200.00 14,400.00- Obrero II H.H 5760 4.63 26,640.00- Obrero I H.H 17280 3.96 68,428.80

1.2 Maquinarias- Tractor sobre oruga D6 MXL H.M 1080 145.00 156,600.00- Retro excavadora F-12 H.M 720 125.00 90,000.00

1.3 Equipos y Herramientas- Motopulverizador H.M 8 20.00 160.00- Equipo de computo (CPU,

Monitor, Imp. y Periféricos)1 1 3,550.00 3,550.00

1.4 Materiales de Escritorio- Útiles de oficina GLB 1 2,500.00 2,500.00

NOTA. Costos referenciales por año


Relleno sanitario de Uchuycruz-Mollepampa.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIADIRECTOS: 154,791 Habitantes del Distrito de Ayacucho, Nazareno y SanJuan Bautista.

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DEMEDIDA

METAANUAL


PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA"1 Relleno con residuos sólidos M3 38100 3000 3500 3500 3000 3000 3000 3400 3000 3000 3000 3200 3500 381002 Abertura de celdas Und 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 723 Cobertura con material propio M3 28800 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800

CHIMENEA DE VENTILACION DE BIOGAS4 Relleno con material M3 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Instalación de tubos PVC 10" M 42 6 6 6 6 6 6 6 426 Excavacion C/ maquinaria M3 168 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1687 Instalacion de tuberia M 168 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1688 Excavacion manual M3 2 1 1 1 29 Eliminacion de material excedente M3 2 1 1 1 210 Excavacion C/ maquinaria M3 5 2 2 2 511 Muro de piedra con manposteria M3 18 6 6 6 1812 Selección de piedras M3 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 240013 Asentado de muro mezcla de piedra y barro M3 1296 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 129614 Cobertura con plantones menores Und 900 450 450 90015 Excavacion de hoyos M3 12 6 6 1216 Instalacion de postes de eucalipto Und 100 50 50 10017 Tendido de alambre de puas M 1600 800 800 1600

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS QUE CONTRIBUYEN LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS

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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSRECURSOS HUMANOS Cant. Ppto.

Unitario.Presupuesto

TotalACTIVIDAD: SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINESActividadSupervisor (nombrado) 1 2,850.17 34,202.08Operador de maquinaria (Trabajador de Serv.) 1 893.80 10,725.60Operador de motoguadaña (Trabajador deServ.)

2 893.80 21,451.20

Ayudante de maquinaria (Trabajador de Serv.) 1 893.80 10,725.60Trabajador de areas verdes (nombrado) 6 2,280.00 164,160.00Trabajador de Serv. de Areas Verdes(Contratado)

34 893.80 364,670.40

Maquinarias (Depreciación)Tractor Shangai 1 50.00 750.00Equipos y Herramientas (Depreciación)Motoguadaña Sthil 2 108.00 216.00Otros equipos de jardinería 1 65.00 65.00Materiales de EscritorioÚtiles de oficina 1 120.00 120.00ServiciosServicios de Impresión 1 115.00 1,380.00Tarifas de servicios básicos 1 60.00 720.00SOAT 1 348.00 348.00Otros servicios (Tv. Radio y periódico) 1 113.00 113.00

RECURSOS HUMANOS CANT. PPTO.Unitario Total

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICASRecursos HumanosResidente 1.00 1800.00 21600.00Asistente Técnico 1.00 1400.00 16800.00Asistente Administrativo 1.00 1300.00 15600.00Promotor II 1.00 950.00 11400.00Promotor I 1.00 900.00 10800.00Maestro de Obra 1.00 900.00 10800.00Obrero II 8.00 4.79 459.84Obrero I 40.00 4.10 1968.00Equipos y Herramientas

Motofumigadora 1.00 1700.00 1700.00Motoguadaña 2.00 2740.00 5480.00Herramientas Glb 1099.72 1099.72Materiales de Escritorio

Utiles de escritorio 1.00 704.00 8448.00Papeleria 1.00 600.00 7200.00INDUMENTARIAIndumentaria 30.00 83.00 2490.00SERVICIOSServicio de Impresión 1.00 1500.00 1500.00

Página103

Soat (Motolineal) 1.00 320.00 320.00Soat (Volquete) 1.00 360.00 360.00Soat (Cisterna) 1.00 360.00 360.00Break 30.00 2.50 75.00COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESGasolina 70.00 8.19 6879.60Petróleo 100.00 10.20 12240.00

RECURSOS HUMANOS Unid.Med. Cant. Ppto.

Unitario.Presupuesto

Total

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL HUATATASRecursos HumanosResidente MES 1 1,800.00 21,600.00Asistente Técnico MES 1 1,300.00 15,600.00Promotor MES 1 900.00 10,800.00Obrero II MES 2 1,149.60 27,590.40Obrero I MES 12 984.00 141,696.00Equipos y HerramientasEquipo de computo (CPU, Monitor,Imp. y Periféricos)

GLOBAL 1 3,600.00 3,600.00

Tijera para jardin de 10" UNID. 2 38.00 76.00Pulverizador simple UNID. 1 250.00 250.00Carretilla UNID. 4 124.00 496.00Herramientas en general GLOBAL 1 620.00 620.00Materiales de EscritorioÚtiles de escritorio GLOBAL 1 410.00 410.00Papelería MILLAR 1 48.00 48.00Combustibles y LubricantesGasolina de 84 Oct. GALON 55 8.60 5,676.00Petróleo D-2 GALON 50 10.40 6,240.00ServiciosSOAT MES 1 26.67 26.67Gastos variables ocasionalesFotocopias y anillados GLOBAL 1 250.00 250.00

TOTAL 982,206.11


Servicio de mantenimiento de áreas verdes.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIADIRECTOS: 80,000 Habitantes del Distrito de Ayacucho.INDIRECTOS: 100,935 Habitantes.

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DEMEDIDA

METAANUAL


ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

1Mantenimiento de parques y jardinespúblicos M2 1800000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 1800000

2 Poda de arboles Unidad 100 50 50 1003 Cuadreo de grass de cobertura Ml 2160000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 21600004 Poda de gras de cobertura M2 600000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 6000005 Riego por manguera M2 2160000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 21600006 Plantado de flores Unidad 100000 2500 2500 10000 10000 10000 5000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1000007 Resiembra de grass M2 18000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000

8Plantado de árboles y arbustosornamentales Unidad 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000

9 Pintado de postes de madera Unidad 1200 200 200 200 200 200 200 120010 Pintado de cerco de piedras ML 48000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 4800011 Pintado de sardineles ML 18000 6000 6000 6000 1800012 Pintado de bancas ML 240 40 40 40 40 40 40 24013 Baldeo M2 200000 10000 15000 20000 20000 15000 10000 20000 20000 10000 20000 20000 20000 20000014 Limpieza de las áreas verdes publicas M2 1800000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 1800000

PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO"CERCO DE PROTECCIÓN

15Prefabricación y fijación de postes deconcreto Unidad 150 50 50 50 150

16 Fijación de postes de madera Unidad 700 100 100 100 100 100 100 100 70017 Pintado esmalte M2 12018 Pintado látex M2 390

BANCAS DE CONCRETO19 Prefabricación de bancas de concreto Unidad 50 25 25 50

20HABILITACION DE AREAS VERDESPUBLICAS M2 20000 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1630 20000

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DEMEDIDA

METAANUAL


21Carguio, transporte e incorporación detierra negra M3 210 50 50 50 60 210

22Carguio, transporte e incorporación deabono orgánico M3 83 20 20 20 23 83

23Carguio, transporte e incorporación detierra agrícola M3 560 50 50 50 50 50 50 50 50 60 50 50 560

24 Siembra de grass M2 16000 1330 1350 1350 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1600025 Siembra de flores M2 5000 420 420 420 410 410 410 410 420 420 420 420 420 500026 Siembra de plantones ornamentales M2 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

27Mejoramiento de las áreas verdespúblicas M2 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000

28 Resiembra de grass de cobertura M2 6000 500 1000 1000 500 500 500 500 1000 500 600029 Renovación de flores ornamentales M2 12000 1000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 13000

30Renovación de plantonesornamentales M2 3000 500 500 500 500 500 500 500 500 4000

31 Riego con repeticiones M2 450000 40000 40000 40000 50000 60000 60000 40000 40000 40000 40000 45000032 Reparación de Sardineles ML 220 50 70 50 50 22033 Reparación de Veredas ML 150 25 25 25 25 25 25 15034 Reparación de Bancas de Madera Unidad 90 30 30 30 9035 Reparación de Rejas ML 1400 400 200 200 400 200 140036 Reparación de Monumentos Unidad 10 2 2 4 2 1037 Reparación de Juegos Infantiles Unidad 5 2 3 538 Reparación de piletas Unidad 4 2 2 4

39Reparación de InstalacionesEléctricas Puntos 60 20 20 20 60

ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE AREAS VERDES PÚBLICAS

40Plan de Manejo de Áreas VerdesPúblicas Unidad 1 0 0 0 0 1

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DEMEDIDA

METAANUAL


DESARROLLO DE APTITUDES Y ACTITUDES EN ECOLOGÍA URBANA41 Talleres a Juntas Vecinales Tall 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2142 Taller a las Instituciones Educativas Tall 21 1 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2143 Taller al Personal Operativo Tall 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1244 Concursos Unidad 5 1 1 2 1 545 Pasacalles Unidad 5 1 1 2 1 546 Spots Publicitario Unidad 7 1 1 1 1 2 1 747 Letreros de Identificacion de Parques Unidad 6

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE HUATATAS"Construcción e implementación de Ambientes

48Construcción de servicio Higiénico(Ancho 2.50m x Largo 2.25) MODULO 2 1 1 2

49 Captación UND. 1 1 1 150 Construcción de Reservorio ( 7 m3) UND. 1 1 1 1

51Producción de plantas ornamentales(flores) UND. 420500 35000 33500 35500 35500 36000 36000 36000 36000 36000 35000 33000 33000 420500

52 Producción de plantas forestales UND. 155000 30000 10000 10000 5000 5000 5000 20000 20000 15000 15000 10000 10000 155000

53Producción de plantas madres(semillero - flores) M2 180 20 10 10 10 10 20 20 10 10 20 20 20 180

54 Siembra de semillas en el almacigo M2 230 20 20 20 20 15 15 15 15 20 25 25 20 23055 Riego Tecnificado GLB 1 0.5 1 156 Instalación de plantas UND. 575500 65000 43500 45500 45500 46000 46000 51000 51000 51000 45000 43000 43000 575500

57Construcción de camas de humus (10m x 1m x 0.80cm de altura) UND. 4 4 4

58 Producción de Humus M3 250 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24059 Reparación de equipos y maquinarias GLB. 060 Programa de Educación Ambiental AÑO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

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B. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Subgerencia de seguridad Ciudadana, es un órgano de línea encargado de ejecutaracciones de prevención, control y prestación de servicios de seguridad ciudadana.

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSRECURSOS HUMANOS CANTIDAD PPTO.

UNITARIOPRESUPUESTO

TOTAL

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANARecursos HumanosSub Gerente 1 3,784.03 3,784.03Secretaria 1 1,250.00 1,250.00Asistente Administrativo 1 1,500.00 1,500.00Técnicos Administrativos 1 1,250.00 1,250.00Personal Sereno 1 1,000.00 26,000.00EQUIPOS

Uniformes 1 4,680.00 4,680.00Radios 1 15.000.00 15.000.00MATERIALES DE ESCRITORIOÚtiles de Oficina 1 750.00 750.00Papelería 1 300.00 300.00Thoner 1 250.00 250.00MANTENIMIENTO DE VEHICULOSGasolina 1 4,800.00 4,800.00Repuestos 1 6,500.00 6,500.00Mantenimiento 1 3,000.00 3,000.00SERVICIOSServicio de Impresora 1 250.00 250.00SOAT 1 696.00 696.00Otros Servicios Publicidad 1 500.00 500.00


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(PROCESOS)

UNIDAD

DE

MEDIDA

METAANUAL



PATRULLAJES

1 Patrullaje motorizada KM 422 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

2 Patrullaje a Pie Mtr. 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

OPERATIVOS

3 Clausura de Bares y Cantinas intervención 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4 Clausura de Discotecas intervención 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

5 Clausura de Prostíbulos intervención 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

INTERVENCIONES

6 Sujetos de Mal vivir Casos tratados 1,000 84 80 84 90 80 84 90 84 78 80 80 86

7 Delincuentes Casos tratados 5,400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

8 Drogadictos Casos tratados 795 66 66 66 66 66 66 67 66 66 67 67 66

9 Violencia Familiar Casos tratados 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

10 Presuntos Violadores Casos tratados 10 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.800 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.800

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C. DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIO Y MERCADOS.

La Sub Gerencia de Comercio y Mercados, es el órgano de línea encargada deadministrar los mercados y el orden público.


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- PROGRAMACIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR SERVICIO (PRODUCTO)

Nº ACTIVIDADESY/ PREYECTOS UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL



ACTIVIDADES

1 Ordenamiento por giro de negocios en losdiferentes mercados de la ciudad de Huamanga. Acción 6 1 1 1 1 1 1

2 Control de Comercio ambulatorio en las diferentescalles del Centro Histórico de la ciudad. Acción 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

3 Reubicación del comercio informal. Acción 5 1 1 1 1 1

4 Campañas de limpieza, desratización y fumigaciónde los mercados. Jornada 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Organización de cursos de capacitación para lascomerciantes de los mercados. Taller 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6Capacitación en cultura empresarial, marketing,financiamiento de créditos, manipulación dealimentos.

Capacitación 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Proyectar ordenanzas en materia de comercio. Ordenanza 4 1 1 1 1

8 Control de calidad de carne roja en los mercados yestablecimientos informales.

Controlpermanente 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

9Realizar operativos multisectorial opinados einopinados, en los diferentes mercados y en loscomercios formales e informales.

Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 Control de pesas y medidas en los mercados yestablecimientos comerciales. Acción 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

PROYECTOS

11 Instalación de Laboratorio Bromatológico, para elanálisis de los diversos productos. Proyecto 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

12Fortalecimiento de capacidades para mejorar lacalidad de servicios en los mercados del distrito deAyacucho.

Proyecto 1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

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D. SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

La Subgerencia de Defensa Civil es un Órgano línea, integrante de la función ejecutivadel Sistema Nacional de Defensa Civil y tiene como función básica la que se le asignaen el Reglamento de Ley del SINADECI.

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSINSUMOS CANTIDAD PRESUP.UNIT. PRESUP.

TOTALRECURSOS HUMANOSDirector de Programa Sectorial I 1 2,900.00 34,800.00Inginiero I 1 1,500.00 18,000.00Tecnico Administrativo I 1 1,200.00 14,400.00Técnico en Seguridad I 1 800.00 9,600.00Secretaria I 1 800.00 9,600.00EQUIPOS Y HERRAMIENTASMotocicleta Lineal 1 7,000.00 7,000.00Computadora 1 3,000.00 3,000.00Cámara Fotográfica 1 1,500.00 1,500.00Impresora 1 700.00 700.00Extintores de 6 Klg 6 130.00 780.00Camillas de rescate plegables 2 200.00 400.00OTROSGasolina de 90 Octanos 200 Galones 10.00 2,000.00MATERIALES DE ESCRITORIOPapel Bond A4 de 75 Gr. 20 Millares 26.00 520.00Tóner 8 280.00 2,240.00Cuaderno de Registro 4 17.00 68.00Tampón 2 4.00 8.00Clip 4 cajas 5.00 20.00Corrector 1 Docena 2.00 2.00Plumones 2 Docena 15.00 30.00Resaltador 1 Docena 2.00 2.00Engrapador 1 80.00 80.00Archivador 10 6.00 60.00Posit 30 Paquete 10.00 300.00Goma 1 balde 50.00 50.00Faster 3 Cajas 6.00 18.00Vinifán 5 8.00 40.00Cinta de embalaje grande 4 Docena 50.00 200.00Cinta Scoch 4 Docena 35.00 140.00Cuchilla 12 5.00 60.00Chinche de color 12 Cajas 4.00 48.00Folder manila A4 4 cientos 40.00 160.00Estiker o Señalizaciones 200 3.00 600.00Cartulina de Hilo 1 Ciento 90.00 90.00Perforador 1 30.00 30.00Lapiceros lux 035 8 Docena 5.00 40.00Lapiceros pilot super Gel 05 2 Docena 4.00 8.00Tablero de campo 10 8.00 80.00

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Cuaderno de Actas 400 hojas 2 25 50.00CD 2 Ciento 60 120DVD 2 Ciento 90 180USB de 4 GB 2 80 160Chalecos 6 55.00 330.0Polos 20 12.00 240.0Gorras 20 12.00 240.0Casacas 6 100.00 600.0Impresión de certificados 1 1,500.00 1500.0Banner 7 150.00 1050.0Impresión de Notificaciones 2 1,500.00 3000.0

TOTAL 114,144.00


IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO A SER ENTREGADO (PRODUCTO)Ejecutar acciones de prevención en materia de Defensa Civil y mejorar lascondiciones de seguridad en los locales públicos y privados en salvaguardaa la vida y la salud.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIA

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Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSUNIDAD

DEMEDIDA

METAANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2010ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Organizar, reinstalar y representar alComité Provincial de Defensa Civil Acción 1 1

2Elaborar el inventario de RecursosHumanos y Logístico para la atenciónde Emergencias y/o Desastres CPDC

Acción 1 0.5 0.5

3Propuesta de proyecto de prevención,acorde al Plan de Prevención antedesastres

Proyecto 1 0.5 0.5

4 Plan de contingencia institucional Plan 1 0.5 0.5

5 Formulación del Plan Provincial dePrevención y Atención de Desastres Plan 1 0.5 0.5

6Elaboración planes de contingencias deDefensa Civil (Carnaval, Semana Santa,Friaje, Lluvias, etc.)

Planes 5 1 1 1 1 1

7Actas de Visita de ITSDC en lasinstituciones públicas, privadas y localescomerciales.

Acción 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8Inspección Técnica de Seguridad enDefensa Civil a Locales Comerciales,Instituciones Educativas y otros nodeportivos.

Acción 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9Inspecciones Técnicas de Seguridad enDefensa Civil a locales en donde serealizan Espectáculos Públicos

Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10Fiscalización a recintos y/o locales quehayan obtenido el Certificado de ITSDC-Básico

Acción 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11Coordinar con la Sub Gerencia deDefensa Civil del GRA paraEstimaciones de Riesgo, y atención deemergencias y desastres.

Acción 3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

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Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSUNIDAD

DEMEDIDA

METAANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2010ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

12 Actualización del mapa de peligro Proyecto 1 0.25 0.25 0.25 0.25

13Evaluación de Daños y Análisis deNecesidades, atención a damnificados yafectados por diversas emergencias y/odesastres naturales y/o tecnológicos

Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14Desarrollar campañas de prevención ypreparación de la población frente adesastres

Campañas 3 1 1 1

15 Programa de capacitación en Temas deDefensa Civil

Campañas 3 1 1 1

16 Organización y capacitación de lasbrigadas de Defensa Civil Acción 2 1 1

17 Encuentro de Comités Distritales deDefensa Civil Acción 1 1

18

Coordinar para la Limpieza y descolmatación de los canales de drenajede aguas pluviales con diferentesInstituciones y organización de Comitésvecinales de Defensa Civil.

Acción 3 1 1 1

19

Fiscalización en los diversos operativosinopinados en Defensa Civil juntamentecon las Comisiones de Defensa Civil delComité Provincial y dependencias de laMPH.

Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 Simulacro de evacuación de sismo,incendio y otros Acción 5 1 1 1 1 1

21 Implementación de una UnidadAmbulancia Rescate Acción 1 0.25 0.25 0.25 0.25

22 Implementación del Almacén Provincialde Ayuda Humanitaria. Acción 1 0.25 0.25 0.25 0.25

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IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS QUE CONTRIBUYENLOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOSSe tiene un avance de las condiciones de seguridad para salvaguardar a lavida y la salud de los locales públicos y privados.

3.6.4 GERENCIA DE TRANSPORTESLa Gerencia de Transportes, es un órgano de Línea encargado de gerenciar y administrarlas acciones y actividades vinculadas a la seguridad vial y a las actividades relacionadascon la regulación y control de los servicios del transporte público de pasajeros, lacirculación vial y el tránsito urbano en general, dentro del marco de los dispositivos legalesaplicables.

La Gerencia de Transportes, cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

- Subgerencia de Transporte y Tránsito

- Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización

A. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO

La Subgerencia de Transporte y Tránsito, es el órgano de línea, encargado de dirigir,programar, coordinar y ejecutar las acciones de gestión y control de los servicios deltransporte público de pasajeros, la circulación vial y el tránsito urbano en la provincia.


INSUMOS CANTIDAD PRESUP.UNIT. PRESUP.TOTAL

RECURSOS HUMANOSEmpleado de confianza 1 2,500.00 30,000.00S.P. Apoyo (Asistente Administrativo) 2 1,100.00 26,400.00S.P. Apoyo (Responsable de licencia BII)Nombrado 1 1,975.00 23,700.00

S.P. Apoyo (Resp. de V F M Y Tarj.circulación) nombrado 1 1,500.00 18,000.00

S.P. Apoyo (Auxiliar administrativo) 1 800.00 9,600.00S.P. Apoyo (Secretaria) 1 820.00 9,840.00S.P. Apoyo (Mecánico) 1 800.00 9,600.00S.P. Apoyo (Inspector de tránsito) al 20%de lo recaudado 20 990.00 237,600.00

S.P. Apoyo (Parqueo) al 50% de lorecaudado 6 500.00 36,000.00

Total Recursos Humanos 400,740.00EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 39,900.00MATERIALES DE ESCRITORIO 39,309.50TOTAL 479,949.50

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- PROGRAMACIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR SERVICIO (PRODUCTO)


UNIDADDE

MEDIDAMETA



1 Operativos inopinados a vehículos infractores Acción 480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 402 Operativos a vehículos contaminantes Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 103 Estudio sobre el parque automotor en Ayacucho Estudio 12 0 1 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0

4 Deporte con los transportistas para confraternizar Eventodeportivo 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

5 Sensibilización a los transportistas Evento 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

6 Verificar empresas de transporte que presten buen servicio ycuenten con paraderos Inspección 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1

7 Reempadronar a los taxistas urbanos de la ciudad Inscripción 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Capacitar al personal de área y a los inspectores Evento 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

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B. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

La Subgerencia de Seguridad Vial y Señalización, es el órgano de línea que dependede la Gerencia de Transporte, encargado de dirigir, programar, coordinar y ejecutar laspolíticas, acciones y actividades vinculadas a garantizar la seguridad vial, diseñandoprogramas orientados a promover la educación y seguridad vial como un mecanismopreventivo promocional de la seguridad vial en la Provincia de Huamanga.

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSINSUMOS CANT. PRESUPUES

TO UNITARIO Meses PRESUPUESTOTOTAL

RECURSOS HUMANOSSub Gerente 1 2500 12 30000Auxiliar Administrativo 1 800 12 9600Secretaria 1 800 12 9600PROYECTOAsistente Administrativo 1 1200 12 14400Oficial 1 943.5 12 11322Obreros 7 775.2 12 65116.8Promotor Vial 2 1100 12 26400MAQUINARIAS

Compresora de 100 libras 1 1810 1810Maquina de soldar de 280 amperios 1 1980 1980Pistola Aerografica 6 220 1320Prensa de Banco 1 120 120Taladro de columna de 3/4 HP 1 1150 1150Amoldadora de 7" 1 750 750Esmeril 1 270 270Sisaya 1 120 120EQUIPOS Y HERRAMIENTASEquipo de sonido profesional 1 2319 2319Proyector 1 4140.5 4140.5fotocopiadora multifuncional 1 10367.91 10367.91computadoras 4 1854.95 7419.8Escritorios 4 200 800Armarios 3 600 1800Herramientas diversas(Alicates,martillos, desarmadores,dadosrasch) 1204 2204MATERIALES DE ESCRITORIOMateriales de escritorio global 15,000 15,000


Servicio de Capacitaciones, Pintado y Señalizaciones. IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIA

Conductores y cobradores = 11,520.Alumnos y Profesores = 49,800.Población en general del distrito de Ayacucho.

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Nº ACTIVIDADESY/ PREYECTOS UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL



1 Cursos de capacitación dirigido a conductores ycobradores Eventos 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2Cursos de reforzamientos de capacitacionesdirigido a conductores y cobradores del transporteurbano Eventos 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

3 Capacitación dirigida a estudiantes de educaciónprimaria y secundaria Eventos 114 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6

4 Capacitaciones dirigidas a docentes de educacióninicial, primaria y secundaria Eventos 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Capacitaciones dirigidas a pobladores de losasentamientos humanos evenTos 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

6 Instalación de semáforos Unidad 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7 Mantenimiento de la semaforización Semaf. 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

8 Señalización horizontal o marcas en el pavimentode la ciudad m2 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

9 Señalización vertical de calles Señalización 165 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1510 Instalacion de paraderos de buses 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS QUE CONTRIBUYENLOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOSSensibilización a la población en el uso de las vías con seguridad.

3.6.5 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICOLa Subgerencia de Desarrollo Económico, es el órgano de Línea encargado de normar,dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la promoción económica,depende de la Gerencia de Municipal.



Fortalecimiento del turismo arqueológico de naturaleza y desarrollo decapacidades productivas y comerciales de la artesanía en los distritos de laprovincia de Huamanga - Ayacucho.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIAPobladores de Manallasacc (Chiara), Socos y Vinchos: 250 familiasbeneficiarias.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS QUE CONTRIBUYENLOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS Promoción de los principales recursos naturales. Formalización de los artesanos. Promoción a base de material informativo. Mayor protección a la flora y fauna en los recursos naturales. Promoción de los recursos turísticos a nivel nacional.

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METAANUAL (1)


COMPONENTE II Adecuada Carretera y Señalización deVías de Acceso a los Recursos Naturales

1 Rehabilitación de vías de acceso a los principales recursosnaturales UND 1 0.3 0.3 0.3

2 Señalización de las vías de acceso a los recursos naturales UNID 4 1 1 1 1

3 Construcción y Rehabilitación de Parajes en los circuitosturísticos UND 3 1 1 1

4 Construcción de Mirador Rústico UND 4 1 1 1 1

5 Construcción y Rehabilitación de Puente peatonal de Acceso aRecursos Turísticos UND 2 1 1COMPONENTE III. Eficiente Organización Empresarial delos Artesanos

6 Implementación del sistema de inteligencia de mercado GLB 1 0.3 0.3 0.3COMPONENTE IV; Asistencia técnica en laimplementación del Banco de Insumos para la ProducciónArtesanal

7 Especialista en identificación, organización y acopio de insumos GLB 1 0.3 0.3 0.38 Suscripción de alianzas y convenios de provisión de insumos GLB 1 0.3 0.3 0.3

COMPONENTE V: Mayores y Adecuados Servicios deInformación Turística

9 Impresión y grabación de material de información turística GLB 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.20COMPONENTE VI: Mayor Acceso a Serv. de Capac. EnTécnicas de Prom. Turística y Artesanal

10 Capacitación técnica y turística a los operadores técnicos deprovincia de Huamanga GLB 1 0.5 0.5

11 Representación en ferias regionales y nacionales de turismo yartesanía GLB 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5COMPONENTE VII: Sensibilización y Protección de la Floray Fauna en los recursos naturales turísticos

12 Especialista en Sensibilización y Protección de la Flora y Faunaen los recursos naturales turísticos UND 2 1 1

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3.6.6 SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRASLa Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras es un órgano de línea quedepende de la Gerencia Municipal, es la responsable de planificar, dirigir, supervisar ycontrolar las acciones relativas a la supervisión de los estudios y obras que ejecuta lamunicipalidad, así como de su liquidación física financiera.


INSUMOS UNIDAD DEMEDIDA

Nº deveces

CANTIDAD

COSTOUNITARIO

PRESUPUESTO TOTAL

RECURSOS HUMANOSPERSONAL DE CONFIANZA YNOMBRADO 111,873.6Sub Gerente 1 3057.9 38484Liquidadores (Nombrados) 2 36694.8 73389.6SERVICIOS NO PERSONALES 300,000.00

Supervisor I Und. 10 7 2,400.00 168,000.00Supervisor II Und. 12 1 2,100.00 25,200.00Asistente para Liquidación

Financiera Und. 12 1 1,800.00 21,600.00

Asistente Técnico Und. 12 2 1,500.00 36,000.00Asistente Administrativo Und. 12 1 1,500.00 18,000.00Asistente Financiero Und. 12 1 1,000.00 12,000.00Auxiliar Técnico Und. 12 1 900.00 10,800.00Secretaria Und. 12 1 700.00 8,400.00

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 11,100.00Estudio de Mecánica de Suelos Glb. 1 3 1,200.00 3,600.00Rotura de briquetas Und. 1 30 20.00 600.00Diseño de campo Proctor

modificado Glb. 1 15 300.00 4,500.00

Diseño de mezcla y control decalidad de agregados Glb. 1 15 160.00 2,400.00

OTROS SERVICIOS DETERCEROS 5,890.00

Fotocopias Und. 1 70,000 0.08 5,250.00SOAT (Motocicletas) Und. 1 2 320.00 640.00

BIENES 21,880.00MATERIALES DE ESCRITORIO 12,480.00Papel bond A4 Millar 1 70 26.00 1,820.00Archivadores tamaño oficio Und. 1 60 6.00 360.00Tóner para impresora Und. 1 30 260.00 7,800.00Útiles de escritorio Glb. 1 1 2,500.00 2,500.00

BIENES DURADEROS 6,750.00Scáner Und. 1 1 500.00 500.00Impresora Multifuncional Und. 1 1 350.00 350.00Laptop core 2 dúo,2.4 Ghz,RAM 6

Gb Und. 1 1 4,300.00 4,300.00Mobiliario en melanine Und. 1 2 800.00 1,600.00

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COMBUSTIBLE 1,890.00Gasolina 90 Octanos Gln. 1 180 10.50 1,890.00

OTROS 760.00Casco de seguridad (motocicleta) Und. 1 2 280.00 560.00Extintor de 12 kg. Und. 1 1 200.00 200.00

TOTAL 450,743.60

NOTA: Los gastos que comprenden el presente cuadro, tanto de bienes y servicios que son utitlizadospara la supervisión y liquidación respectiva, son afectados al presupuesto de Supervisión que seasignan en las obras y proyectos que ejecuta la MPH. Hay que tener en cuenta que la Sub Gerenciade Supervisión y Liquidación de Obras no tiene asignado un presupuesto propio.

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Nº ACTIVIDADES /PROYECTOS

UNIDADDE

MEDIDAMETA

ANUAL

CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2010


01 Supervisión de ObrasAdministración Directa Acciones 97 7 7 8 8 9 9 8 9 9 8 8 7

02 Supervisión de ObrasEn Contrata Acciones 70 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 5 5

03 Supervisión de ObrasEn Convenio Acciones 43 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3

04 Liquidación de Obras yProyectos ejecutados Unid. 85 6 6 7 7 8 8 7 8 8 7 7 6

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3.6.7 SUBGERENCIA DE SISTEMASLa Subgerencia de Sistemas es Órgano de Línea de la municipalidad, es la encargada debrindar, a las dependencias administrativas orgánicas estructuradas de la municipalidad,asesoramiento, consultoría y capacitación en el uso de tecnologías de información einformática, en la optimización de procesos y organización, y en el desarrollo de sistemasinformáticos basados en estándares. Así mismo ofrece servicios de desarrollo ymantenimiento de sistemas de información, de procesamiento de datos, de diseño,instalación y mantenimiento de redes y servicios de administración de la información. Estáa cargo de un directivo con categoría de Subgerente, quién depende directamente de laGerencia Municipal.


UNITARIOPRESUPUESTO

TOTALRECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADS.P. Ejecutivo 1 3,207.86 38,494.32S.P. Especialista 1 1,500.00 18,000.00S.P. Apoyo 4 900.00 43,200.00PROYECTOResidente 1 2,600.00 31,200.00S.P. Especialista 3 1,300.00 46,800.00S.P. Apoyo 2 900.00 21,600.00EQUIPOS Y HERRAMIENTASComputadoras 3 3,200.00 9,600.00Impresora Laser de Alto Rendimiento 1 4,800.00 4,800.00Discos Portátiles 2 1,500.00 3,000.00Sillas Giratorias 3 1,200.00 3,600.00Conectores RJ45 CAT6 4 800.00 3,200.00Juego de desarmadores imantados 2 900.00 1,800.00Toner 12A Negro 4 700.00 2,800.00MATERIAL DE ESCRITORIOPapel Bon A4 de 80 ó 75 gramos. 16 22.00 352.00Toner para impresora HP Láserjet 1020 4 230.00 920.00Libro de Actas de 400 fojas -cuadriculado 4 18.00 72.00Libro de Actas de 400 fojas - rayado 2 18.00 36.00Libro de Actas de 200 Fojas 4 10.00 40.00Cuaderno de Cargo 3 4.00 12.00Grapas 12 2.50 30.00Clip Wingo 12 1.00 12.00Clips No 02 (Mariposa) 3 3.00 9.00Resaltador 12 3.00 36.00Lapiceros color azul de tinta 16 4.00 64.00Lapicero color azul – 033 24 1.00 24.00Lapicero color rojo – 033 24 1.00 24.00Tampón color azul 6 4.00 24.00Tinta para tampón azul 8 2.50 20.00Sobres Manila tamaño Oficial 150 0.18 27.00

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Folder Manila tamaño Oficial 200 0.25 50.00Sobres blancos 50 0.20 10.00DVD 300 0.88 264.00Estuche para DVDs 300 0.20 60.00CD 200 0.60 120.00Estuche para CD's 200 0.20 40.00Cinta Scoch grande transparente 4 2.50 10.00Archivadores tipo palanca 30 6.00 180.00Tijera mediano 2 5.00 10.00Cuchilla - corta papel 3 3.00 9.00Fechador 2 7.00 14.00Vinifan transparente tamaño oficio 8 8.00 64.00Plumones para pizarra acrílica (rojo,azul y negro) 12 3.00 36.00Mota para pizarra acrílica 4 3.50 14.00Porta Clips 4 3.50 14.00Index Tabs, color transparente 6 6.00 36.00Fastener 4 6.00 24.00Post-it (notes) diferentes colores 8 10.50 84.00Aceite Ciliconado 5 5.00 25.00Hilo Pabilo - grueso 4 5.00 20.00Cinta adhesiva grande 8 3.00 24.00Franela color verde 12 6.00 72.00Engrapador tipo alicate grande 2 75.00 150.00Saca Grapas 3 3.00 9.00Portasellos Acrílico 2 18.00 36.00

TOTAL 231,171.32

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Nº Actividades/Proyectos Unidad deMedida

MetaAnual

Cantidad de metas programadas para el 2010ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACTIVIDADES1 Desarrollo del Sistema de Planillas Sistema 1 0.25 0.25 0.25 0.252 Desarrollo del Sistema de Registro Civil Sistema 1 0.25 0.25 0.25 0.25

6Propuesta y aprobación de directivas sobre el usoy manejo de los recursos informáticos de la MPH Acción 1

1.00

7Capacitación al personal de la MPH en el uso delcorreo-electrónico Institucional Acción 2

1.00 1.00

8Capacitación al personal de la MPH en el uso deOpen Office y Linux Acción 3

1.00 1.00 1.00

10Soporte y mantenimiento de equipos decomunicaciones Acción 3

1.00 1.00 1.00

11Soporte y mantenimiento deequipos(computadoras, impresoras, red, etc.) Acción 800

60.00 60.00 80.00 60.00 60.00 80.00 80.00 60.00 60.00 80.00 60.00 60.00

12Soporte y mantenimiento de la Página Webinstitucional Acción 6

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0013 Soporte y mantenimiento de usuarios y archivos Acción 24 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.0014 Soporte y mantenimiento del correo-electrónico Acción 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

15Soporte y mantenimiento del Sistema deLicencias Acción 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

16Soporte y mantenimiento del sistema de TrámiteDocumentario Acción 36

1.00 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 1.00 4.00 6.00 1.00 4.00 2.0017 Almacenamiento y Resguardo de la Información Copias 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00PROYECTO:

18Ampliación de las Tecnologías de Información enla MPH – II Etapa Proyecto 1

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

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3.6.8 SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVALa Subgerencia de Ejecución Coactiva, es el Órgano de Línea encargado de planificar,organizar, dirigir y ejecutar procesos de cobranza coactiva de naturaleza no pecuniaria deconformidad a los dispositivos establecidos en la Ley, depende directamente de laGerencia Municipal.



PRESUPUESTOTOTAL

RECURSOS HUMANOS

S. P. Ejecutivo 1 F-2

S. P. Especialista 1 S/. 1,650 S/. 19, 800

S. P. Apoyo 2 S/. 1,440 S/. 17, 280


Papel Continuo 10 Millares S/. 128.00 S/. 1,280.00

Papel Bond A4 80 Gramos 10 Millares S/. 27.00 S/.270.00Mesa de escrtorio Uno - -Fólderes -Un Millar S/. O.30 S/. 300.00Archivadores 10 Unidades S/. 6.00 S/. 60.00

Grapas 10 Cajitas S/. 3.50 S/. 35.00

Fasterner -10 Cajitas S/. 5.00 S/. 50.00Engrampador 03 Unidades - -


IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO A SER ENTREGADO (PRODUCTO)Ejecución de Actos Administrativos.

IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIARIALa población del distrito de Ayacucho.

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Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL


E F M A M J J A S O N D

1

Inicio de procedimientos coactivos sobreobligaciones de hacer y no hacer(demoliciones, reparación, clausura delocales, o construcción ordenadas por ley)

Resoluciones 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2Ejecución forzada de demoliciones, deconformidad a la debida autorizaciónjudicial

Resolución y Actade diligencia deejecución

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Ejecución de la medida complementariade clausura de locales públicos y privados

Actas de diligenciade ejecución 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Ejecución de clausura de locales según laordenanza Municipal Nº 022-2008-MPH/A


5Ejecución forzada de , reparaciones, deconformidad a la debida autorizaciónjudicial


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3.6.9 SUBGERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - CTILa Subgerencia de Gestión Institucional – CTI, es un Órgano de Línea en la captación derecursos de fuentes cooperantes, mediante la formulación y presentación de proyectos deinversión pública, depende de la Gerencia Municipal.



PRESUPUESTOTOTAL

RECURSOS HUMANOS

S. P. Ejecutivo 12 2,908.05 34,896.6

PROYECTO

Proyectista 24.5 3,500.00 86,703.40

Consultor 4 30,000.00 120,000.00

Asistente Administrativo 12 800.00 9,600.00

Asistente de Proyectos 12 1,000.00 12,000.00


Papel A4 32 Millares 28.00 896.00

Tóner 8 Unidades 280.00 2,240.00Lapicero 1 Ciento 80.00 80.00CDs 1 Ciento 100.00 100.00Resaltador 8 Unidades 5.00 40.00

Marcador CD 4 Unidades 7.00 28.00

Foliador Grande 12 Unidades 12.00 144.00Cuaderno de Datos 10 Unidades 5.00 50.00Cuaderno de Obras 2 Unidades 40.00 80.00USB 4GB 4 Unidades 30.00 120.00Espiralador 1 Unidad 650.00 650.00Anillos, tapas, contratapas 1 Ciento 200.00 200.00Mesa de cajones 2 Unidades 400.00 800.00Varios 1 Global 6,372.00 6,372.00

TOTAL 275,000.00

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Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS UNIDAD DEMEDIDA

METAANUAL


E F M A M J J A S O N D

1 Formulación de proyectos perfiles yexpedientes. Unid. 16 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 Formulación de Proyectos porconsultoría. Unid. 4 1 1 1 1

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3.6.10SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓNDepende de la Gerencia de Municipal.

- IDENTIFICACIÓN DE INSUMOSINSUMOS CANTIDAD PRESUPUEST

O UNITARIOPRESUPUESTO

TOTALRECURSOS HUMANOSS.P. Ejecutivo. 01 3,200 38,400

S.P. Especialista. 01 2,600 31,200

S.P. Apoyo. 06 800 57,600

EQUIPOS y HERRAMIENTAS

Computadora 01 8,000 8,000

Fotocopiadora 01 15,000 15,000


Thoner HP-laser-Jet.Q5949 06 250 1,500

Papel Bond A4,75Grs Copimax- 12Millares

12 35 420

USB 01 70 70

Cámara Fotográfica digital 01 1,200 1,200

Materiales de Escritorio Variosimprevistos

Unidades 1,500 1,500

Linternas de 06 pilas 02 75 150


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UNIDADDE

MEDIDAMETA



01Notificación y Fiscalización masiva ainfractores al trámite de Licencia defuncionamiento

Acción 2880 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

02Intervención con Acta deFiscalización a volanteo de Afiches,Trípticos y otros sin AutorizaciónMunicipal

Acción 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

03Operativos Inopinados a Bares Cantinas,Discotecas y ProstíbulosClandestinos

Acción 384 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

04Emitir Resoluciones de suCompetencia en Primera Instancia,Resolver Recursos de ReconsideracionesNo Tributarias

Documento 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

05Calificar y Emitir Resoluciones paraAutorización de EspectáculosPúblicos No Deportivos de acuerdo aLey

Documento 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

06 Calificar y admitir Autorización deAnuncios Publicitarios Eventuales Documento 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

07Calificar, Emitir Resolución SubGerencial de Promotoría paraEspectáculos Públicos No Deportivos

Documento 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

08Registrar en la Base de Datos las Cédulasde Notificación Preventivas,Resoluciones de Sanción y Otros

Documento 1920 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

09Intervención, Constatación y Clausura,a Espectáculos Públicos NoDeportivos sin Autorización Municipal

Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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3.7 ÓRGANOS DESCONCENTRADOSLa Municipalidad para el cumplimiento de sus competencias, funciones y atribuciones cuenta conel siguiente órgano desconcentrado, el cual cuenta con su propio Plan Operativo.

- Instituto de Vialidad de la Provincial de Huamanga (IVP).

3.8 ÓRGANOS DESCENTRALIZADOSLa Municipalidad para el cumplimiento de sus competencias, funciones y atribuciones cuenta conlos siguientes órganos descentralizados, los cuales tienen su propio plan operativo.

- Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ayacucho – EPSASA.

- AYNI MUNICIPAL – SAT HUAMANGA

- Empresa Municipal de Servicios (EMUSERV)

- Empresa Municipal de Ferias y Espectáculos (EMUFE)

- CAJA MUNICIPAL

Los Órganos descentralizados de la Municipalidad Provincial de Huamanga se rigen por suspropios estatutos y normas de creación. Adquirirán su personería Jurídica de Derecho Públicointerno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera, medianteacuerdo del Concejo Municipal.

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IV. CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PORRESULTADOS DEL AÑO FISCAL 2010

Para la consolidación del Plan Operativo Institucional Por Resultados, del año fiscal 2010,para los Órganos de Línea, se aplicará la matriz del Anexo Nº 07, previa evaluaciónparticipativa (talleres de trabajo) de los insumos solicitados en cada unidad orgánica parala realización del costeo por producto o servicios, considerando que el Plan OperativoInstitucional en un documento de gestión flexible, pudiéndose reformular de acuerdo a lacircunstancias y prioridades locales.

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Anexo Nº 07

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2010

Nº PRODUCTO COSTO UNITARIO(S/.)

NÚMERO DE BENEFICIARIOSTOTAL ANUAL PROGRAMADO

(METAFÍSICA)

(1)

UNIDAD

DE

MEDIDA

RESULTADOS

¿En quiénes y en qué es el cambio?

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

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