Plan Operativo Institucional 2009

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1 GOBIERNO REGIONAL – PASCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD UNIDAD EJECUTORA: 401 PASCO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OFICINA DE PLANIFICACION
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GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD UNIDAD EJECUTORA: 401

PASCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO OFICINA DE PLANIFICACION1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 INDICE

Introduccin I. Informacin Bsica.. a.- Denominacin Naturaleza Objetivos Funcionales b.- Entidades dependientes II. Marco Estratgico.... a.- Visin ... b.- Misin .. c.- Objetivos Estratgicos .

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4 5 5 5 5

Resultados esperados a mediano plazo. 6 Resultados esperados a largo plazo. 6 III. Diagnstico Situacional ... 7 rea de Influencia Lmites Altitud Accesibilidad Recursos Humanos Infraestructura Materiales y Equipos Distribucin de Camas Finanzas... 9 Ejecucin VS Marco Presupuestal Ejercicio 2007 10 Anlisis de la Demanda. 14 Poblacin Salud Anlisis de la Oferta 18 Productividad.. 18 Anlisis FODA de la Situacin de Salud. 20 Identificacin de Problemas 22 Problemas Priorizados....23 Estructura Orgnica.. 24 IV. Objetivos Generales..... 26 Anexos

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INTRODUCCIONEl Ministerio de salud y sus rganos Desconcentrados se encuentra comprometidos en pleno ejercicio de su funcin de rectora, que promueve la salud integral de toda la poblacin, buscando brindar servicios cada vez mas eficientes y eficaces con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y asegurar a todos los ciudadanos del pas la igualdad de oportunidades para su desarrollo personal y social. La responsabilidad que tiene el Hospital Regional Dr. Daniel A. Carrin de Cerro de Pasco ante el individuo, su familia y la comunidad en general, debido a la complejidad de su manejo, los avances tcnicos y cientficos y los modernos conceptos de gerencia, direccin administrativa y los Profesionales de la salud (Mdicos, Enfermeras, Obstetrices y Odontlogos) y Servicios Intermedios (Laboratorio, Rayos X, Farmacia), los cuales son los pilares para el cumplimiento de tal misin. Complementariamente, la planificacin operativa es el instrumento de gestin que permite conducir las actividades y recursos disponibles para alcanzar objetivos y resultados debidamente planteados, en el plazo de un ao fiscal y en armona con los compromisos y planes estratgicos vigentes. El Hospital Regional Dr. Daniel A. Carrin de Cerro de Pasco, asume el reto de incorporar una cultura de eficiencia y servicio al ciudadano, para ello y con el propsito de consolidar, mejorar e institucionalizar el proceso de Planeamiento Estratgico ha elaborado el Plan Operativo Institucional para el 2009, segn lo dispuesto en la Resolucin Ejecutiva Regional N 722-2008-G.R.PASCO/PRES, que aprueba la Directiva N 001-2008-G.R.PASCO/GRPPAT-SGPEOT Directiva para la Formulacin, Seguimiento y Evaluacin de los Planes Operativos 2009 de los rganos y Dependencias del Gobierno Regional de Pasco .

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO OFICINA DE PLANIFICACIN

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I. INFORMACION BASICA a. Denominacin: Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrin - Nivel II-2 Naturaleza. La Unidad Ejecutora 401 Hospital Regional Dr. Daniel A. Carrin, es un Hospital de mediana complejidad Nivel II-2; rgano desconcentrado de la Direccin Regional de Salud, Administrativa y Presupuestalmente depende del Gobierno Regional de Pasco y Normativamente del Ministerio de Salud. Tiene su domicilio legal en la Av. Los Incas s/n; Distrito de Yanacancha, Provincia y Regin de Pasco. Objetivos Funcionales. Los Objetivos funcionales generales asignados al Hospital son los Siguientes: a) Lograr la recuperacin de la salud y la rehabilitacin de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en consulta externa, Hospitalizacin, Emergencia y Servicios Intermedios. b) Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepcin hasta su muerte natural. c) Lograr la prevencin y disminucin de los riesgos y daos a la salud. d) Apoyar la formacin y especializacin de los recursos humanos, asignando campo clnico y el personal para docencia e investigacin, a cargo de las Universidades e instituciones educativas, segn los convenios respectivos. e) Administrar los recursos humanos, materiales econmicos y financieros para el logro de la misin y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes. f) Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atencin a la salud, estableciendo las normas y los parmetros necesarios, as como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfaccin de las necesidades y las expectativas del paciente y su entorno familiar. g) Realizar una adecuada promocin de la vida y la salud para disminuir los riesgos de enfermedad o morbilidad. b. Entidades Dependientes: La Unidad Ejecutora 401 Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrin, es nica, no tiene entidades dependientes, desarrolla sus actividades principalmente en la ciudad nueva de San Juan Pampa, distrito de Yanacancha. La complejidad de sus servicios sustenta su autoridad tcnico cientfica sobre los centros de salud de menor nivel en su rea de influencia, liderando las acciones recuperativas y de rehabilitacin de la localidad.

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II. MARCO ESTRATGICO a. Visin Mantener el liderazgo Regional con personal de salud calificado en todos sus niveles, con tecnologa e Infraestructura moderna y adecuada; ofertando servicios especializados a toda la poblacin con la ms alta calidad y calidez

b. Misin El Hospital Daniel Alcides Carrin es una Institucin de salud organizada, que brinda y garantiza una atencin integral de salud con oportunidad, eficiencia, calidad y equidad, priorizando a la poblacin ms necesitada de Pasco.

c. Objetivos Estratgicos Nuestros objetivos estratgicos buscan responder a la Misin Institucional: prevenir los riesgos, proteger del dao, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes. Tales objetivos se formulan tanto en las reas Sanitarias de Gestin como de Inversin. a) Optimizar la gestin institucional a fin de garantizar el acceso a los servicios de salud, lograr el desarrollo de una atencin integral altamente especializada, con acciones de promocin, con nfasis en recuperacin y rehabilitacin de la salud fsica mental de la poblacin pasquea para mejorar las condiciones de vida. b) Implementar un sistema de calidad centrada en el usuario con respecto a su personalidad, dignidad e intimidad fortaleciendo polticas de ampliacin de la cobertura de atencin con libre acceso a prestaciones de salud. c) Fortalecer el suministro y uso racional de medicamentos garantizando la atencin a los sectores ms pobres, con un sistema de vigilancia tica de la dispensacin. d) Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiolgica asegurando el control de infecciones intra hospitalarias y adecuado manejo de residuos bio contaminantes. e) Desarrollar la productividad y competitividad logrando la utilizacin total de la capacidad instalada, optimizando la gestin de sus recursos humanos y materiales, fortaleciendo la solidez financiera. f) Desarrollar un adecuado campo clnico con uso de tecnologa de punta, incentivando actividades de investigacin en el campo de la salud, que permita la docencia y capacitacin de los recursos humanos. g) Fortalecer al acceso y la atencin integral de salud adecuados a la necesidad de la poblacin, priorizando los grupos vulnerables bajo criterios de calidad y equidad.

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h) Prevenir, controlar y disminuir riesgos y daos asociados a enfermedades transmisibles y no transmisibles por factores ambientales. i) Fomentar el ejercicio de la ciudadana en la promocin de la salud y la prevencin de riesgos y daos en el individuo, la familia y la comunidad.

d. Resultados esperados a mediano plazo a) Disminucin de la tasa de infecciones intra hospitalarias, contribuyendo a disminuir la morbilidad y mortalidad hospitalaria. b) Procesos administrativos y asistenciales desarrollados con eficacia, eficiencia y calidad. c) Capacidad productora de bienes y servicios potenciales por infraestructura, instalaciones, equipamiento y mobiliario cualitativa y cuantitativamente adecuados. d) Calidad de atencin al usuario mejorado en un 80%, mortalidad intrahospitalario disminuida y resultado de los indicadores de los servicios mejorados respecto al ao anterior. e) El ao 2009 debe haber disminuido significativamente la incidencia de IRAs y EDAs en nios menores de 5 aos y disminuir por lo menos un 4% la tasa de mortalidad por IRAs y EDAs de los sectores ms pobres. f) Consolidar la atencin en los programas de acuerdo al perfil epidemiolgico de la poblacin asignada y disminuir los riesgos y daos respecto al ao anterior. g) Al 2009 gran porcentaje de la poblacin debe tener conocimiento de la prevaleca de ETS y SIDA. h) Contar con una poblacin sensibilizada respecto a la importancia del programa de inmunizaciones y lograr coberturas optimas. i) Paciente atendido de acuerdo a lo establecido en los protocolos o guas de atencin y cumplimiento del 60% de calidad de atencin. j) Medidas correctivas aplicadas por lo menos en un 60% para la mejora de la calidad de atencin al usuario. k) El nivel de satisfaccin de usuario externo se incrementa con respecto al ao anterior l) Contar con un plan de prevencin y control de las infecciones intrahospitalarias y haber controlado o disminuido los accidentes de trabajo con respecto al ao anterior. m) Incremento de produccin cientfica y docente que satisfacen las necesidades sanitarias y de gestin en salud prioritarias para el desarrollo institucional. n) Crecimiento organizacional del hospital basado en el desarrollo integral de sus recursos humanos.

Resultados esperados a largo plazo. a) Servicios mdicos especializados de calidad, cientfica y tecnolgicamente adecuados a la realidad sanitaria y jurisdiccional.

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b) Liderazgo nacional como Centro de Atencin en Especialidades de Alta Complejidad. c) Posicionamiento institucional en el mbito local, regional y nacional en aspectos sanitarios y de gestin, sustentado en la eficacia, eficiencia y calidad con que desarrolle sus procesos asistenciales y administrativos. d) Edificacin y equipamiento hospitalario renovado, ampliado y mejorado, que permite satisfacer la demanda de servicios mdicos seguros, de alta complejidad e incluso procedimientos quirrgicos no convencionales. e) El 100% de la poblacin en edad reproductiva deben de estar debidamente informadas de los mtodos de planificacin familiar, embarazos en adolescentes disminuidos en un 15%, y mortalidad materna disminuidos considerablemente para el ao 2009. f) A largo plazo los indicadores hospitalarios alcanzan los estndares ptimos. g) Organizacin institucional slida, con excelencia en atencin especializada, docencia, investigacin y gestin. h) Personal con trato humano, capacidades tcnicas, cognoscitivas, habilidades y destrezas altamente competitivas.

III.

DIAGNSTICO SITUACIONAL. rea de Influencia: Al realizar el anlisis situacional de salud se parte conceptualizando los aspectos referidos a la ubicacin geogrfica y accesibilidad del Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrin de Cerro de Pasco, como establecimiento de salud al servicio de la comunidad es as que se tiene las siguientes caractersticas: Limites: El mbito geogrfico del Hospital Daniel Alcides Carrin tiene los siguientes lmites: Este.- Asociacin pro vivienda de los trabajadores del sector salud y el PPJJ Columna Pasco. Oeste.- La nueva ciudad de San Juan Norte.- Asociacin Pro vivienda de los trabajadores del sector agricultura Sur.- Barrio antiguo de Yanacancha.

Altitud: La ciudad de Cerro de Pasco se encuentra ubicado a una altura de 4,380 m.s.n.m. posee un clima frgido. Accesibilidad: El Hospital Regional Dr.Daniel Alcides Carrin, por estar situado en una zona cntrica del distrito de Yanacancha es accesible a todo servicio de transporte urbano contando con vas rpidas adyacentes como la Av. Daniel Alcides Carrin, Av. Los Incas y Av. Los Prceres. Recursos Humanos: El Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrin de Cerro de Pasco, cuenta con 196 trabajadores entre Nombrados, Contratados a Plazo Fijo y por 7

Contrato Administrativo de Servicios (CAS). De ellos, 64 son profesionales de la salud (15 mdicos, 27 enfermeras, 11 obstetrces, y otros profesionales que suman 11), 98 tcnicos categorizados, 12 auxiliares categorizados, 3 funcionarios, 14 profesionales administrativos, 4 tcnicos especializados. A pesar del gran nmero de trabajadores, estos resultan insuficientes, especialmente en el departamento de Enfermera, donde el dficit de profesionales y tcnicos es cubierto por internas, estudiantes y practicantes. Otro departamento, cuyo dficit de personal contribuye parcialmente a limitar su capacidad de respuesta es Emergencia y cuidados crticos, que por la naturaleza de los servicios requiere de mayor nmero de recursos humanos. La adecuada gestin del recurso humano, orientada al logro de los objetivos institucionales y al desarrollo individual y colectivo de los mismos, requiere de polticas claramente definidas, que incluya aspectos como estimulo, reconocimiento y capacitacin del personal, entre otros. Actualmente, las capacidades brindadas no obedecen a un plan debidamente sustentado en la identificacin previa de las competencias tcnicas que cada puesto laboral lo requiere. Del mismo modo, no esta definido el perfil de cada servidor con sus conocimientos y habilidades actuales. Infraestructura: El Hospital Daniel Alcides Carrin tiene una estructura fsica de material noble servicio de red de desage, servicio de agua, servicios elctricos, y servicios de telefona fija y mvil. La edificacin es de dos pisos con salas de consulta externa, hospitalizacin y ambientes de emergencia, rea administrativa y servicios generales. Materiales y Equipos: El abastecimiento adecuado y oportuno de materiales e insumos necesarios para las actividades y servicios brindados ha prestado curvas oscilantes durante los ltimos aos. En muchos casos debidos a la carencia de un flujo eficiente de informacin, la falta de recursos econmicos o por no contar con las especificaciones tcnicas de los materiales e insumos idneos para su adquisicin. En relacin a ste ltimo, es necesario revisar el petitorio Farmacolgico Institucional y el Catlogo de Especificaciones Tcnicas de Materiales Fungibles y no Fungibles, a fin de actualizar, sincerar y flexibilizar su contenido segn las necesidades identificadas por los servicios, tanto reales como potenciales. Casi la totalidad de equipos biomdicos presentan marcada deficiencia en su funcionamiento actualmente existe un estudio para el equipamiento de acuerdo al nivel de acreditacin y la capacidad resolutiva. As mismo el estudio est a cargo del rea de inversiones. Adems, no existe ningn programa de mantenimiento preventivo correctivo para dichos equipos por lo que actualmente se brinda mantenimiento correctivo a demanda, segn las necesidades presentadas. La capacidad de respuesta del departamento de emergencia y cuidados crticos se ve limitada debido a la falta de infraestructura y recursos humanos especialmente en el servicio de cuidados crticos para la atencin de pacientes de mal de altura y accidentes de transito.

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Distribucin de Camas Departamentos Finales con Camas TOTAL MEDICINA Medicina General CIRUGA Ciruga General EMERGENCIA Neonatologa Pediatra GINECO OBSTETRICIA Obstetricia Ginecologa * Desde el ao 1980 *Arquitectnicas 60 15 14 8 13 7 3 Disponibles 103 20 20 4 12 22 17 8 Presupuestadas 103 20 20 4 12 22 17 8

Finanzas: Los Presupuestos de nuestra Unidad Ejecutora proceden de tres fuentes de financiamiento principales, de Recursos Ordinarios (RO), de Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Donaciones y Transferencias (13). Recursos Ordinarios (RO).- Actualmente nuestro presupuesto por sta fuente de financiamiento no sufrimos su recorte, pero podemos mencionar que es demasiado insuficiente, lo que afecta en gran medida el cumplimiento de actividades programadas y en consecuencia imposibilita la consecucin de nuestros objetivos institucionales, como es la prioridad en la atencin en salud al poblador con bajos recursos econmicos, as como la operatividad y normal funcionamiento del Hospital como es la dotacin de insumos, la remuneracin mensual de todos los trabajadores de nuestro nosocomio, servicios bsicos (energa elctrica, agua, telfono, combustible), mantenimiento de equipos biomdicos, incentivos al personal y todo lo referente al rubro de bienes y servicios. As mismo para la dotacin de insumos (oxgeno, gasa, esparadrapo) sus costos son demasiados altos, lo cual dificulta en la devolucin que realiza el usuario, repercutiendo con esto que el presupuesto asignado alcanza para un pequeo grupo de pacientes. Este subsidio que otorga el Estado no es factible su recuperacin toda ves que el Seguro Integral de Salud (SIS) su devolucin es en el periodo de 3 a 4 meses subsiguientes. Recursos Directamente Recaudados (RDR).- Presupuesto que se desti na para la atencin a los pacientes, bsicamente se ejecuta en base a la recaudacin que se obtiene mensualmente lo que significa que son complementarios e insuficientes con relacin a los gastos que el hospital realmente necesita para coberturar y atender los servicios necesarios para la poblacin, ello principalmente debido a las tarifas sociales que se aplican y cuya determinacin data de ms de 5 aos, lo que dificulta el auto financiamiento influenciando en este aspecto el monto de las exoneraciones que realiza el Departamento de Servicio Social. A la fecha, se tiene elaborado el Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) cuyo

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texto se encuentra en la Direccin General para su revisin y conformidad respectivamente. En lo referente a inversiones, en sta fuente, carecemos de financiamiento, lo que nos permite en solicitar a travs del Gobierno Regional de Pasco. Donaciones y Transferencias.- Presupuesto destinado para la atencin a pacientes por el Seguro Integral de Salud (SIS) especficamente a nios menores de edad, madres gestantes y personas en extrema pobreza, siendo sus costos de devolucin inferiores a la tarifa vigente del hospital. La poblacin beneficiaria al programa del Sistema Integral de Salud (SIS) es como a continuacin se indica.

EDADES 0-4 AOS

PLANES 1254 64 57 87

2007INSCRIPCIONES AFILIACIONES

2008INSCRIPCIONES AFILIACIONES

PLAN A 5-18 AOS PLAN B GESTANTES PLAN C PLAN ADULTOS D (30 Das) PLAN E

195 193 102 0

1,228 46 45 104

182 155 160 0

0

0

0

99

10

EJECUCIN VS MARCO PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008PROGRAMACION VS. EJECUCION DE GASTOSSECTOR : GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL PASCO U. EJECUTORA : 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION PASCO (890)AO 2006 PARTIDAS GENERICAS P.I.M. EJECUCION DIFERENCIA S/. % P.I.M. EJECUCION AO 2007 DIFERENCIA S/. % P.I.M. EJECUCION

FUENTE DE FINANC. : RECURSOS DIRECT. RECAUDADOSAO 2008 DIFERENCIA S/. %

5.1 5.3 6.7

331,560.00 990,084.00 85,875.00

285,450.00 426,375.06 9,026.00

46,110.00 86.09

323,040.00

294,865.00 521,530.10 1,755.00

28,175.00 91.28

386,040.00

316,425.00 504,478.49 33,528.00

69,615.00 81.97 622,133.51 44.78 32,972.00 50.42

563,708.94 43.06 1,137,150.00 76,849.00 10.51 11,129.00

615,619.90 45.86 1,126,612.00 9,374.00 15.77 66,500.00

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PROGRAMACION VS. EJECUCION DE GASTOS

SECTOR : GOBIERNOS RE+A101GIONALES PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL PASCO U. EJECUTORA : 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION PASCO (890)AO 2006 PARTIDAS GENERICAS P.I.M. EJECUCIN DIFERENCIA S/. % P.I.M. EJECUCION AO 2007 DIFERENCIA S/. %

FUENTE DE FINANC. : RECURSOS ORDINARIOS AO 2008 DIFERENCIA P.I.M. EJECUCION S/. %

5.1 5.2 5.3 5.4 6.5 6.7

3,271,955 150,499.00 702,484.00 3,000.00

3,271,449.51 150,082.51 697,358.73 1,385.53

505.49 416.49 5,125.27 1,614.47

99.98 97.72 99.27 46.18

3,315,238.04

3271449.51

8,290.00

99.75

386,040.00

316,425.00

69,615.00

81.97

679,347.00 3,000.00 505,543.00

652,939.44 1,414.74 344,098.27 451,333.00

26,407.56 1,585.26 161,444.73

96.11 47.16 68.06

1,126,612.00

504,478.00

622,133.51

44.78

8,333.00

8,833.00

0.00 100.00

451,333.00

0.00 100.00

66,500.00

33,528.00

32,972.00

50.42

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PROGRAMACION VS. EJECUCION DE GASTOSSECTOR : GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 456 GOBIERNO REGIONAL PASCO U. EJECUTORA : 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRION PASCO (890)AO 2006 PARTIDAS GENERICAS P.I.M. EJECUCIN DIFERENCIA S/. % P.I.M. EJECUCION AO 2007 DIFERENCIA S/. % P.I.M. EJECUCION

FUENTE DE FINANC. : DONACIONES Y TRANSFERENCIASAO 2008 DIFERENCIA S/. %

5.1 5.3 6.7

622,375.00 39,507.00

586,012.77 15,626.00

36,362.23 94.16 23,881.00 39.55

622,375.00 39,507.00

586,012.77 15,626.00

36,362.23 94.16 23,881.00 39.55

17,880.00 951,622.00 154,743.00

0.00 17,880.00 0.00 605,441.42 346,180.58 63.62 119,142.60 26,600.00 81.75

13

ANALISIS DE LA DEMANDA POBLACIN Poblacin en el rea de Influencia La poblacin en el rea de influencia del hospital proyectada para el ao 2008 segn la poblacin estimada es de 31,624 habitantes; cabe sealar que por su carcter regional la poblacin que demanda sus servicios proviene de la regin Pasco y de la regin de Junn (Distritos de Carhuamayo y Ulcumayo respectivamente). El Cuadro N 1 nos muestra la poblacin estimada para el ao 2008, dividida segn el ciclo de vida. Segn los datos mostrados, la poblacin en el rea de influencia del Hospital Daniel Alcides Carrin sera predominante la Adulta (51%) e Infantil (33%).Cuadro N 1 POBLACION PROYECTADA AL 2008 SEGUN CICLO DE VIDA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO

Ciclo de Vida Nios (0 14 aos) Adolescente de (15 -19 aos) Adulto de (20 64 aos) Adulto mayor (> 64 aos) Total

Poblacin Proyectada al 2008 N % 10,465 33 3,652 12 16,104 51 1,403 4 31,624 100

FUENTE: Direccin de Estadstica Informtica DISA Pasco

SALUD Morbilidad en Consulta Externa Las 10 primeras causas de morbilidad general en consulta externa, atendidas en el Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrin de Cerro de Pasco, durante el ao 2008 se presentan en el cuadro N 2, ntese que en el primer lugar se encuentran las enfermedades del sistema respiratorio con el (32.36%), en segundo lugar est las enfermedades del sistema digestivo con (16.90%), en tercer lugar ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con (12.48%), en cuarto lugar se encuentran las enfermedades del sistema genitourinario con (8.50%) y el quinto lugar se encuentra las enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas con el (5.32%). Esta situacin amerita especial cuidado ya que habla indirectamente de dificultades en la calidad de atencin. Como se observa no existe un predominio conceptual evidente y claro de algn tipo de patologa. Ello indica la importancia de que la oferta que brinda el Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrin sea diversificada con la mayor cantidad posible de las subespecialidades de la medicina.

Cuadro N 2

10 Primeras Causas de Morbilidad Consulta Externa

14

HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION N CAUSA TOTAL 1 Enfermedades del sistema respiratorio 2 Enfermedades del sistema digestivo 3 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 4 Enfermedades del sistema genitourinario 5 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas 6 Traumatismos, envenenamientos y algunos otras consecuencias 7 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido sub. cutneo 8 Sntomas, signos y hallazgos anormales clnicos y otros 9 Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo 10 Trastornos mentales y del comportamiento Otras EnfermedadesFuente: Oficina de Estadstica Hospital Daniel Alcides Carrin.

TOTAL % 16686 100 5399 32.36 2820 16.90 2082 12.48 1419 8.50 888 5.32 700 4.20 688 578 524 451 1137 4.12 3.46 3.14 2.70 6.82

Morbilidad en Hospitalizacin El Cuadro N 3 que presenta las 10 primeras causas de morbilidad general en los servicios de hospitalizacin del Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrin en el 2008. Destaca como principal la enfermedad de Sepsis bacteriana de recin nacido, no especificada (14.18%), en segundo lugar est la enfermedad de parto nico nacido en hospital con el (11.68%), en tercer lugar se encuentra el parto nico espontneo, sin otra especificacin ( 9.83%), en cuarto el parto nico asistido, sin otra especificacin (7.82%) y en el quinto lugar se encuentra el parto nico espontneo, presentacin ceflica de vrtice (5.91%). Podemos ver que las dos primeras causas de enfermedades en hospitalizacin durante el ao 2007 son las ms altas en porcentaje, se debe tomar en cuenta y darle la importancia respectiva para poder disear programas de control y prevencin que nos permita reducir el ndice creciente de estas enfermedades; as mismo podemos ver que la enfermedad que ha crecido es el parto nico espontneo sin otra especificacin, lo cul es necesario disear un plan de trabajo preventivo.

Cuadro N 3:

11 Primeras Causas de Morbilidad Hospitalizacin

15

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION CAUSA Sepsis bacteriana de recin nacido, no especificada Parto nico, nacido en hospital Parto nico espontneo, sin otra especificacin. Parto nico asistido, sin otra especificacin Parto nico espontneo, presentacin ceflica de vrtice Enfermedad del sistema digestivo, no especificada Hemorragia del tercer periodo del parto Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. Embarazo confirmado Parto por cesrea, sin otra especificacin Asma, no especificado OTROS TOTAL

Total 669 551 464 369 279 184 167 160 127 124 108 1517 4719

%14.18 11.68

9.83 7.82 5.91 3.90 3.54 3.39 2.69 2.63 2.29 32.14 100

Fuente: Oficina de Estadstica Hospital Daniel Alcides Carrin

Morbilidad en Emergencia En el cuadro N 4 se presenta las 12 primeras causas de morbilidad en Emergencia en el Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrin durante el ao 2008. En primer lugar est los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias con (28.28%), este porcentaje que en sntesis dice que una de cada cinco emergencias son los que recurren al hospital con sntomas problemticos dentro del hogar y la sociedad que da cuenta de la atencin que se requiere dar a la reparacin de la salud mental con tecnologa de objeto (equipos modernos), en el segundo lugar ocupa las enfermedades del sistema respiratorio (13.34%) lo que requiere afinar los procedimientos de observacin y de ayuda diagnstica en emergencia tanto de laboratorio clnico como de rayos X, en el tercer lugar figura el embarazo, parto y puerperio con (12.43%) ello da cuenta de la importancia que tiene un programa de educacin y comunicacin a la poblacin sobre los signos y sntomas que significan una urgencia o emergencia y aquellos que pueden ser tratados en una consulta externa. En el cuarto lugar se encuentra las enfermedades del sistema digestivo, este porcentaje que en sntesis dice que cuatro de cada diez emergencias son los que recurren al hospital con enfermedades del estmago. Dentro de las doce primeras causas est tambin las enfermedades infecciosas y parasitarias que a decir verdad se produce por el consumo del agua no potabilizada.

Cuadro N 4:

12 Primeras Causas Morbilidad Emergencia 16

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION NOMBRE TOTAL % Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 2646 28.28 consecuencias. Enfermedades del sistema respiratorio. 1248 13.34 Embarazo, parto y puerperio 1163 12.43 Enfermedades del sistema digestivo 1107 11.83 Factores que influyen en el estado de salud y en I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. Sntomas, signos y hallazgos anormales clnicos y Enfermedades del sistema genitourinario Trastornos mentales y del comportamiento. Enfermedades del sistema nervioso. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Otros 725 7.75 803 8.58 684 7.31 248 2.65 157 1.68 156 1.67 106 1.13 65 0.70 249 2.65

Fuente: Oficina de Estadstica Hospital Daniel Alcides Carrin

Mortalidad General En el grfico N 5 en general, en nuestro Hospital el total de casos de mortalidad fue de 121 fallecidos en el ao 2008; siendo las principales causas en primer lugar est otras causas mal definidas y no especificadas con el (66.94%), seguido est la enfermedad de la neumona con (10.74%), en tercer lugar se encuentra la muerte instantnea con (8.26%), en el cuarto lugar est Edema pulmonar con (1.65%) y por ltimo en el quinto lugar est muerte fetal no especificada con (1.65%).

Cuadro N 5: 16 Primeros Causas de Mortalidad Emergencia HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARION N NOMBRE TOTAL % Otras causas mal definidas y no especificadas 81 66.94 1 Neumona 13 10.74 2 Muerte instantnea 10 8.26 3 Edema pulmonar 2 1.65 4 Muerte fetal no especificada 2 1.65 5 Fiebre y causa no especificada 2 1.65 6 17

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Traumatismo intracraneal Intoxicacin alimentara bacteriana no Espec. Diarrea y gastroenteritis Trastorno especifico del desarrollo motriz Muerte cardiaca sbita Paro cardiaco Faringitis aguda Sepsis bacteriana Asfixia Traumatismo superficiales mltiples

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.65 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

Fuente: Oficina de Estadstica Hospital Daniel Alcides Carrin

ANALISIS DE LA OFERTA Gestin Las actividades administrativas y de gestin se desarrollan sin el ordenamiento y sistematizacin que le otorgara la tenencia de documentos tcnicos normativos apropiados y un adecuado sistema de informacin gerencial. Dicha carencia se ve reflejada en las imprecisiones de los procesos tanto administrativos como asistenciales, que genera una organizacin funcional deficiente, ocasionando sobre costos hospitalarios que merman los exiguos recursos institucionales e insatisfaccin de los usuarios internos y externos. As mismo, la gestin no concertada practicada durante muchos aos, ha llevado a la atomizacin institucional y el divisionismo de sus trabajadores. En ambos casos, el individualismo y desinters institucional aunado al escaso liderazgo y capacidad de organizacin han jugado un papel preponderante. Sin embargo, la actual direccin orienta sus acciones hacia una gestin participativa, fortaleciendo la institucionalidad y ejerciendo liderazgo en la conduccin de los procesos administrativos.

PRODUCTIVIDAD Consulta Externa Durante el ao 2008 se realizaron 31,820 atenciones en un total de 13,221 pacientes atendidos en consulta externa. El rendimiento hora mdico promedio fue 2.67 paciente por hora. Comparando la produccin por servicios en los ltimos 4 aos encontramos que los servicios de medicina, ciruga, pediatra y obstetricia son los ms fluctuantes. En el caso del servicio de medicina y pediatra tales fluctuaciones tienden al incremento de atenciones. En el ao 2008 las atenciones en medicina fueron mayores en relacin con los aos 2005, 2006 y 2007. Por otro lado, los servicios de Ciruga y Pediatra mantienen niveles de atencin casi estables en los aos evaluados.

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ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA

HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 2004-2007 2007 2006 2005 4699 4221 4553 1772 786 894 431 639 2025 3333 3969 4965 Pediatra 1967 1874 597 363 Gineco Obstetricia 1514 2091 2653 4340 Obstetricia Odontoestomatologa 3,747 1703 1768 2805 688 3004 865 920 Psicologa Medicina Ciruga TraumatologaFuente: Oficina de Estadstica Informtica del HDAC

2008 4904 491 58

Hospitalizacin Los Egresos das paciente hospitalarios en el ao 2007 alcanz la cifra de 2,458 .La estancia hospitalaria promedio fue de 4 das-paciente.

EGRESOS HOSPITALARIOS 2008 2007 2006 2005 456 245 332 Medicina 396 496 276 455 Ciruga 481 1943 1027 557 Pediatra 753 1507 698 1308 1180 Gineco Obstetricia 468 212 442 Ginecologa 419Fuente: Oficina de Estadstica Informtica del HDAC

Emergencia

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El total de atenciones fue de 7,894 en el ao de 2008. El nmero de atenciones han sufrido un incremento paulatino en los ltimos aos, especialmente en los tpicos de Medicina General, Pediatra y Gineco Obstetricia. Por lo contrario las atenciones en Ciruga ha sufrido variaciones paulatinas en los ltimos aos.

ATENCIONES EN EMERGENCIA HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 2003-2006 2005 2174 1934 1959 1544 2006 4333 1272 1780 1338 2007 2273 526 1106 848 2008 3445 1143 1693 1613

Medicina General Ciruga Pediatra Gineco Obstetricia

Fuente: Oficina de Estadstica Informtica del HDAC

ANALISIS FODA DE LA SITUACION DE SALUD Anlisis Externo A. OPORTUNIDADES La Salud ha sido colocada en los primeros lugares de la agenda poltica y pblica del pas. La Cooperacin tcnica Internacional dispuesta a invertir en el sector Salud, de acuerdo a las necesidades de la poblacin. Creciente consideracin de la salud como inversin y no slo como gasto. El Seguro Integral de Salud (SIS) permite el acceso de la poblacin pobre y pobre extrema a los servicios especializados y atencin hospitalaria. El Seguro Obligatorio contra Accidentes de Trnsito (SOAT) permite la recuperacin de costos reales en la atencin de pacientes en situacin de emergencia debido a accidentes de trnsito. Las estrategias Sanitarias Nacionales del MINSA requieren de la participacin hospitalaria activa para su desarrollo.

B. AMENAZAS 20

Recortes presupuestarios. Marco jurdico que limita el desarrollo de nuevas modalidades de atencin que beneficiaran a la poblacin. Proceso de urbanizacin desordenado y acelerado que crea nuevos problemas vinculados a los estilos de vida de la sociedad organizada y que genera contaminacin ambiental creciente.

Sistemas de Referencia y Contrarreferencias ineficiente. Anlisis Interno A. FORTALEZAS Profesionales mdicos altamente especializados. Formalizacin de convenios con institutos y Universidades. Fondo proveniente de donacin para el mejoramiento de Infraestructura y equipamiento.

B. DEBILIDADES Equipo de gestin con productos insuficientes. Documentos tcnicos-normativos y asistenciales insuficientes. Distribucin de los recursos humanos de apoyo asistencial no acorde con la demanda. Dficit de personal profesional. Insuficientes recursos financieros. Inadecuado mantenimiento de equipos mdicos. Falta de identificacin del personal con la institucin. Tecnologa inadecuada con relacin a los equipos mdicos y de soporte administrativo. Instalaciones e Infraestructura no adecuadas a la oferta y demanda de los servicios. Informacin deficiente para la toma de decisiones. Deficiente monitoreo y supervisin de las actividades del plan operativo.

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IDENTIFICACION DE PROBLEMAS A continuacin presentamos los problemas identificados a partir del balance Demanda Oferta y el anlisis FODA. Sanitarios: 1. Enfermedades del Sistema Respiratorio. 2. Enfermedades del Sistema Digestivo. 3. Enfermedad de mal de altura. 4. Enfermedad de Faringitis Aguda. 5. Enfermedades infecciosas y parasitarias. 6. Fiebre con Escalofro. 7. Enfermedades del Sistema Genito Urinario. 8. Neumona. 9. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias.

Gestin: 1. Actividades administrativas y de gestin en proceso de mejora. 2. Organizacin estructural y funcional an deficiente. 3. Congestin creciente de los consultorios externos. 4. Personal profesional y tcnico aun insuficiente. 5. Competencias tcnicas del personal no acordes con las funciones del cargo designado.

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6. Procesos an inadecuados de abastecimientos de materiales e insumos. 7. Procesos an inadecuados de mantenimiento de equipos infraestructura e instalaciones. 8. Clima de conflicto y desconfianza entre los servidores. 9. Escaso propuesto para hacer frente a las necesidades de la Institucin.

Inversin: 1. Insuficiente generacin de recursos de la fuente recursos directamente recaudados para cubrir los costos de funcionamiento. 2. Deficiente programacin de recursos para la potenciacin de recursos humanos en mejora de la calidad de atencin. 3. Deficiente recursos de la fuente de financiamiento recursos ordinarios para la inversin en modernizacin de equipamiento. 4. Recursos financieros provenientes de donacin aun inutilizados para el potencionamiento del departamento de laboratorio, farmacia, con inversin en infraestructura y equipamiento.

Problemas Priorizados. De acuerdo con los criterios propuestos para la priorizacin de problemas se presenta a continuacin la relacin de problemas identificados en orden decreciente de prioridad. Dada la necesidad de dar solucin a tales problemas y la imposibilidad de lograrlo en el corto plazo, decidimos plantear resultados parciales de ejecucin anual para cada problema, a fin de abordar de forma integral la problemtica institucional. En tal sentido, la priorizacin de los problemas permitir direccionar nuestros esfuerzos y recursos de manera efectiva. 1.- Inadecuado abastecimiento de Recursos Humanos en los diferentes Servicios Finales: (Medicina, Ciruga, Sala de Operaciones), Servicios Intermedios: (Laboratorio, Diagnstico por Imgenes), Servicios Generales: (Nutricin, Lavandera y Limpieza). 2.- Insuficiente Infraestructura y equipamiento en los Servicios Finales: (Ginecobstetricia, Medicina y Ciruga), Servicios Intermedios (Laboratorio,

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Diagnstico por Imgenes, Odontologa, Farmacia, Psicologa) y Servicios Generales: (Nutricin y Lavandera) 3.- Nula o Insuficiente capacitacin o entrenamiento al personal de Salud. 4.-Mortalidad Materna Perinatal. 5.- Enfermedades transmitidas por el agua (Diarreas y Clera) 6.- Infecciones Respiratorias Agudas (Neumonas en < 5 aos) 7.- Tuberculosis. 8.- Salud Mental (Alcoholismo) 9.- Deteccin de la Hidatidosis. 10.- Enfermedades de transmisin sexual. 11.- Enfermedades nutricionales (Desnutricin Infantil)

ESTRUCTURA ORGNICA El Hospital Daniel Alcides Carrin para cumplir satisfactoriamente con su misin y lograr sus objetivos funcionales se estructura de la siguiente manera: ORGANO DE DIRECCION Direccin Ejecutiva ORGANO DE CONTROL rgano de Control Institucional ORGANOS DE ASESORAMIENTO 1. 2. 3. 4. Oficina de Asesora Legal Oficina de Planeamiento Estratgico Unidad de Epidemiologa y Salud Ambiental Unidad de Gestin de Calidad

ORGANOS DE APOYO 1. Oficina de Administracin - Unidad de Personal - Unidad de Economa - Unidad de Logstica - Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 24

2. Unidad de Estadstica e Informtica 3. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigacin 4. Unidad de Seguros ORGANOS DE LINEA 1. Departamento de Medicina - Servicio de Medicina Interna - Servicio de Medicina Especializada 2. Departamento de Ciruga - Servicio de Ciruga General - Servicio de Ciruga Especializada - Servicio de Otorrinolaringologa - Servicio de Oftalmologa - Nefrologa - Cardiologa - Gastroenterologa 3. Departamento de Pediatra - Servicio de Pediatra - Servicio de Neonatologa 4. Departamento de Gneco-Obstetricia - Servicio de Ginecologa - Servicio de Obstetricia 5. Departamento de Odontoestomatologa 6. Departamento de Enfermera - Servicio de Enfermera en Consulta Externa - Servicio de Enfermera en Hospitalizacin 7. Departamento de Emergencia y Cuidados Crticos - Servicio de Traumashock 8. Departamento de Anestesiologa, Centro Quirrgico y Central de Esterilizacin. 9. Departamento de Patologa Clnica y Banco de Sangre - Servicio de Patologa Clnica - Servicio de Banco de Sangre 10. Departamento de Diagnstico por Imgenes - Servicio de Rayos X - Servicio de Ecografa 11. Departamento de Nutricin y Diettica 12. Departamento de Farmacia 13. Departamento de Apoyo al Tratamiento - Servicio Social - Servicio de Psicologa 14. Departamento de Prevencin Control de Emergencias y Desastres.

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IV. OBJETIVOS GENERALES Los objetivos generales expresan la solucin a los problemas identificados y priorizados. Al mismo tiempo, debe ser el planteamiento del resultado esperado al concluir la ejecucin del Plan Operativo. De otro lado, sabemos que los problemas de la institucin pblica responden a un contexto poltico social econmico y cultural histricamente definido, lo que determina en ltima instancia, la correccin en el tiempo de cualquier objetivo trazado. Si bien es cierto que los objetivos generales que presentamos se orientan a resultados concretos para el ao 2009, estos no garantizan por si mismo la solucin plena del problema la perspectiva de la solucin en el mediano y largo plazo. 1. Brindar atencin integral y especializada que contribuya a la reduccin de la Morbilidad y Mortalidad Materno Neonatal 2. Reducir la desnutricin crnica en menores de 5 aos con nfasis en la poblacin de extrema pobreza. 3. Brindar Educacin, informacin y atencin de salud a la poblacin demandante para prevenir y controlar enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida buscando la participacin ciudadana. 4. Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades crnico degenerativas, enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos. 5. Mejorar la calidad de atencin en los servicios asistenciales y oficinas administrativas 6. Fomentar el desarrollo del personal de salud desde mejora de sus competencias para homogenizar los objetivos personales con los institucionales. 7. Mejorar el acceso de la poblacin demandante a productos farmacuticos de calidad con un uso racional de los mismos. 8. Mejorar la gestin de los recursos econmicos, materiales, financieros e informacin que contribuyan al desempeo institucional.

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MATRIZ N 1 ARTICULACIN ESTRATGICAENTIDAD O DEPENDENCIA: Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrin - Pasco. Visin del Gobierno Regional de Pasco: Satisfacemos las necesidades sociales bsicas de la poblacin con una planificacin y organizacin ms precisas que nos permite conducir y controlar que se ejecute en tiempo las medidas que garantizan el progreso armnico sostenido y sostenible de la regin, como resultado de una direccin participativa que ha elevado su autoridad, a partir del desarrollo de valores claves desde el Consejo Regional hasta sus laboriosos trabajadores, lo que nos ha facilitado convertirnos en una regin de avanzada en el Per. Misin de la Gerencia de Desarrollo Social: Garantizar que los Servicios Sociales sean atendidas con eficacia, eficiencia, inclusin y oportunidad para contribuir en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Regin de Pasco. Misin de la DIRESA-PASCO: Somos el rgano rector en salud de la Regin Pasco que busca garantizar la salud individual y colectiva de la poblacin en general brindando servicios de salud integral de calidad a travs de recursos humanos utilizando tecnologa apropiada y optimizando los recursos existentes con equidad para lograr la satisfaccin del usuario y del personal de ando priorizando las poblaciones de mayor riesgo y contribuyendo a la mejora del entorno y estilos de vida con la participacin activa y efectiva de los diferentes actores sociales. Misin del Hospital Regional Dr. Daniel Alcides Carrin: Brindar servicios y atencin de salud integral con calidad, eficiencia, equidad y oportunidad priorizando a la poblacin de escasos recursos econmicos de la regin Pasco y mbito de influencia. INDICADOR (6) OBJETIVO DEL PDCR (1) OBJETIVO GENERAL DE LA GRDS (2) OBJETIVO DE LA DIRESA PASCO (3) OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL HDAC PASCO (4) RESULTADO ESPERADO AL 31/12/2009 (5) DENOMINACIN FORMA DE CALCULO LINEA DE BASE (6c) FUENTE

(6a) Reduccin en un 3% de la mortalidad neonatal, atendida en el HDAC. Disminuir en un 1% la tasa de mortalidad materna en partos atendidos en el HDAC Tasa de mortalidad neonatal

(6b) N de neonatos fallecidos menores de 7 das /N total de nacidos vivos

(6d) 12 Dpto. de Pediatra (Servicio de Neonatologa)

Brindar atencin integral y especializada para reducir la morbilidad y mortalidad materna neonatal.

Cobertura de parto institucional Mortalidad materna

Mejorar los niveles de vida de la poblacin satisfaciendo las necesidades de educacin, salud, saneamiento, energa vivienda segura y estable.

Garantizar acciones integrales de salud mediante actividades preventivas, promocionales y recuperativas con calidad, equidad y eficiencia con Mejorar la participacin activa de los calidad de los sectores sociales, generando servicios entornos y estilos de vida pblicos saludables, as como el universales con desarrollo de recursos humanos equidad, inclusin social y fortaleciendo el rol rector de salud en el marco de participacin. descentralizacin.

N partos institucionales/Total de partos atendidos X 100 N mortalidad materna/Total nacidos vivos x 100 Nios menores de 5 aos con IRAs y EDAs hospitalizados/Nios menores de 5 aos con IRAs y EDAs.

Disminucin en un 4% de la tasa actual (2008) de incidencia de IRAs y EDAs en menores de 5 aos. Reducir la desnutricin crnica en menores de 5 aos

Nios menores de 5 aos con IRAs y EDAs que requieren hospitalizacin.

Registros Dpto. de Gineco 1958 Obstetricia Registros Dpto. de Gineco obstetricia 2 3040 Epicrisis oficina de Estadistica Informtica.

Programa de complementacin alimentaria (PRONAA) focaliza grupos en riesgo en nios menores de 5 aos.

Nios atendidos.

N de nios