PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009[1] · 2011. 7. 19. · Municipalidad Distrital de Lurín “Plan...

Municipalidad Distrital de Lurín “Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2009”

Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones 1

I. PRESENTACIÓN El presente informe del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2009 (POI 2009) resume el proceso de planeamiento operativo y programación presupuestaria llevada a cabo durante el periodo de junio a noviembre del presente año, a través de la capacitación continua y asistencia técnica permanente llevada a cabo por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización a través de la Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones. Es así que el POI 2009 sintetiza un esfuerzo conjunto y de muchas horas de trabajo de todas las dependencias de la municipalidad, teniendo como objetivo primordial ser un instrumento de gestión operativa y presupuestaria que contribuya al fortalecimiento municipal y desarrollo local. En ese sentido, el POI 2009 constituye un instrumento de gestión orientador del desempeño de la entidad con criterios de racionalidad en el empleo de los recursos. Dicha racionalidad sólo se logra mediante el cumplimiento de las metas operativas de nuestro plan en los plazos establecidos mediante los cronogramas de ejecución y programación del presupuesto. Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que una exitosa ejecución de las actividades programadas sólo se traduce en mejores servicios y obras municipales, en la medida que estén enfocadas en resolver los problemas que aquejan a la población. Es por ello que se ha querido dar al POI 2009 un Enfoque de Gestión por Resultados, que se articule con el proceso de planeamiento estratégico mediante la definición de los Objetivos Específicos de la Gestión y su asociación con el Logro de Resultados. Los Resultados tienen una relación de dependencia con los Productos Obtenidos (Bienes y Servicios Municipales), los cuales se consiguen a través del desarrollo de Actividades (Procesos) y su programación en el tiempo, teniendo como componente importante la definición de responsabilidades, lo cual facilita la rendición de cuentas. Sin embargo, el proceso de instaurar un enfoque de resultados en la gestión municipal es un proceso de mediano y largo plazo, por lo que falta mucho por mejorar en la planificación operativa y más aún en la planificación estratégica, mediante un Plan de Desarrollo Institucional que defina las principales líneas estratégicas de la gestión municipal. Finalmente, debe mencionarse que el POI 2009 está estructurado mediante dos matrices que se articulan una a la otra: 1) La Matriz de Planificación Operativa; que define una cadena Objetivos – Resultados – Productos – Actividades, con sus respectivos Indicadores (de Producto y Resultado) como parámetros de medición de los logros obtenidos. 2) La Matriz de Presupuesto por Actividades; que sirve de instrumento para el costeo individual de las actividades previamente definidas y de los Insumos necesarios para su desarrollo, definiendo las Unidades de Medida y cantidades de cada insumo. El correcto uso de dichas matrices tiene como resultado facilitar la articulación del Plan Operativo y el Presupuesto Institucional, a la vez que resume el proceso de su elaboración, el cual se describe en el presente informe.



II. MARCO LEGAL • Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. • Ley Nº 29289 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009. • Acuerdo de Concejo Nº 155-2005/ML – Aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado. • Acuerdo de Concejo Nº 062/ML – Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones

de la Municipalidad de Lurín. Promulgado por Ordenanza 157/ML. • Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML – Aprueba la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos

Institucionales y Escala de Prioridades para el Año Fiscal 2009. • Acuerdo de Concejo Nº 054/ML – Aprueba los resultados del Presupuesto Participativo

2009.

III. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

El Concejo Municipal del Distrito de Lurín, mediante Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML, ha aprobado la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales se encuentran alineados con las estrategias del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Lurín. Asimismo, el Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML aprueba la Escala de Prioridades para el año 2009, que es el orden de prelación otorgado a los Objetivos Estratégicos y sirve de guía para definir las actividades y proyectos.

VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN

“La Municipalidad Distrital de Lurín es una institución moderna y eficiente, promotora de la participación comunitaria, concertadora y respetuosa de las decisiones democráticas; que realiza una administración y gestión responsable de las contribuciones, brindando obras y servicios para el progreso y bienestar de la comunidad. Que contribuye al desarrollo de las capacidades del ser humano, para el mejor aprovechamiento de las potencialidades del territorio y la generación de oportunidades para bienestar del núcleo familiar y de la comunidad en su conjunto. Gestiona un distrito competitivo, ordenado, integrado, delimitado y de hábitat sostenible.”

MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN

“La Municipalidad Distrital de Lurín fortalece su capacidad institucional y humana, que cumple sus deberes y respeta el derecho ciudadano y realiza una gestión transparente y racional de los recursos públicos. Promueve la participación responsable de la comunidad organizada en la concertación y cogestión del desarrollo local. Que brinda a los vecinos una atención desconcentrada, con obras y servicios eficientes. Fomenta el desarrollo económico sostenible en armonía con el habitat1, para la generación de nuevas fuentes de riqueza y trabajo para el bienestar común.”



1 Conjunto de habitantes de una misma demarcación territorial, regido por una Municipalidad.

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

EJE ESTRATÉGICO I: DESARROLLO SOCIAL

1. MUNICIPIO1 EDUCADOR: Contribuir al fortalecimiento de la Educación e

Instrucción comunitaria para dotar a los individuos de las habilidades y destrezas que le permitan alcanzar sus objetivos personales, familiares y comunitarios.

a. Propiciar la ejecución de campañas y actividades de educación local orientadas a

desarrollar las potencialidades, capacidades cognitivas y económico-productivas del ser humano.

b. Dentro de la cultura del deber, desarrollar programas y proyectos conducentes a la formación cívica y ciudadana del ser humano.

c. Promover la unidad en la diversidad de identidades culturales, para favorecer la construcción de una identidad local.

d. Fomentar la consolidación y fortalecimiento de la familia, mediante la ejecución de campañas y actividades de educación comunitaria orientadas a desarrollar hábitos positivos (de laboriosidad, estudio, ahorro, etc.) como única vía de superación individual y social.

2. MUNICIPIO SALUDABLE: Contribuir al fortalecimiento de los servicios de salud

y de la gestión participativa en salud (CLAS). Salud Preventiva física y mental y fomento de la Medicina Alternativa.

a. Coordinar y/o apoyar la ejecución de campañas y actividades de educación local

orientadas principalmente a la salud preventiva, procreación responsable y el desarrollo de hábitos positivos para la conservación de la salud integral.

b. Fortalecer los programas municipales de atención a los grupos vulnerables, población en riesgo y familias disfuncionales.

3. MUNICIPIO SEGURO: Contribuir al mejoramiento integral de la Seguridad

Ciudadana.

a. Fortalecer el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana y de Defensa Civil. b. Coordinar, concertar y dinamizar la cooperación multisectorial y multidisciplinaria

en todos los aspectos de la Seguridad Ciudadana y la Defensa Civil. c. Continuar con la mejora de las condiciones de seguridad comunitaria y el proceso

de fortalecimiento del Serenazgo Municipal. d. Prevenir y disuadir el pandillaje juvenil y la delincuencia común.




EJE ESTRATÉGICO II: DESARROLLO ECONÓMICO

4. MUNICIPIO COMPETITIVO: Fomentar el desarrollo económico local, promoviendo las diversas potencialidades: Agro-pecuarias, urbanas, industriales, comerciales y de servicios, principalmente turísticos, para la generación de fuentes de trabajo y empleo.

a. Favorecer la construcción de la infraestructura productiva y de servicios que

contribuya al desarrollo económico integral del distrito. b. Promover la capacitación, el acceso al empleo y a las actividades

empresariales de la comunidad en concordancia con las vocaciones productivas y potencialidades del territorio.

c. Motivar la Responsabilidad Social Empresarial, como fuente alternativa de inversión en proyectos sociales.

d. Coordinar con los distritos de la Mancomunidad, la cuenca del río Lurín y Lima–Sur, la planificación del desarrollo integral articulado que favorezcan la generación de nuevas oportunidades para todos.

e. Ampliar y fortalecer el control del abastecimiento y comercialización de productos y servicios en concordancia con la LOM..

f. Fomentar la creación de zonas especializadas en servicios turísticos y recreativos para promover el distrito de Lurín como destino turístico, recreativo y cultural en Lima Metropolitana.

g. Contribuir a recuperar y revalorar el patrimonio arqueológico y cultural del distrito. Favoreciendo la creación de circuitos turísticos, principalmente en torno a la Milenaria Ciudad del Dios Pachakamaq y del Valle Sagrado de Lurín.

h. Planificar la construcción de una infraestructura adecuada para desarrollar el potencial turístico de nuestras playas, río y valle, desierto y lomas.

i. Promover la inversión privada especializada en turismo y recreación. j. Potenciar los servicios municipales de información y promoción turística.

5. MUNICIPIO PRODUCTIVO: Fomentar la creación y desarrollo de empresas

formales, competitivas, rentables y sostenibles, a través de la capacitación, asesoría y alianzas estratégicas, en concordancia con las potencialidades y vocaciones productivas de la comunidad y el territorio. a. Viabilizar los procesos municipales que creen condiciones favorables para la

inversión de la iniciativa privada formal. (Centro de Información y Servicios Técnicos para las PYMES; compras, ferias, convenios, otros).

b. Promover y facilitar la constitución, formalización y desarrollo de las MIPYMES. c. Promover y consolidar la formalización, así como la mejor ubicación del

comercio ambulatorio. d. Impulsar el desarrollo económico-productivo de los sectores más carentes, a

través de coordinaciones con las entidades públicas y privadas y de la Cooperación Técnico-Financiera Internacional para la co-gestión de proyectos focalizados en áreas críticas de pobreza, poblaciones en riesgo y grupos vulnerables, para que emprendan acciones de auto-ayuda o proyectos autogestionarios a favor de su propio bienestar.




EJE ESTRATÉGICO III: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO

6. MUNICIIPIO EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE: Desarrollo e

implementación de políticas medio ambientales en correspondencia con los planes de desarrollo urbano y rural.

a. Monitoreo y control del medio ambiente: calidad del aire, agua, suelos,

desechos sólidos, vertimientos y efluentes. b. Recuperación y preservación de áreas naturales, agrícolas, áreas verdes y

reforestación. c. Favorecer el desarrollo de programas de educación ambiental. d. Implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental para la formulación de

la política ambiental local y de las normas que regulen su organización y funciones.

7. MUNICIPIO CON SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD: Impulsar el

acceso a los servicios e infraestructura básica y equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales.

a. Fomentar la demarcación territorial, para consolidar la gestión integral del

distrito. b. Contribuir al saneamiento físico legal integral y habilitaciones urbanas de los

sectores más carentes. c. Promover la formalización de la propiedad inmueble. d. Construcción, recuperación y habilitación de infraestructura básica y

equipamiento urbano de las comunidades urbanas y rurales. e. Promover la inversión privada en la ejecución de proyectos urbanos e

industriales generadores de fuentes de riqueza que propicien el bienestar y potencien la recaudación.

f. Promover la inversión del Gobierno Central, del Gobierno Regional, de la Cooperación Nacional e Internacional en programas sociales e infraestructura urbana, productiva y de servicios.




EJE ESTRATÉGICO IV: DESARROLLO INSTITUCIONAL

8. MUNICIPIO ETICO, AUTOGESTIONARIO Y DEMOCRATICO: Promover la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana en la cogestión del desarrollo local, a partir de la toma de decisiones concertada y consensuada, gestionando desconcentradamente la prestación de los servicios municipales.

a. Profundizar la modernización de la Gestión haciéndola a su vez democrática y

participativa, administrando concertada y rectamente los recursos, bienes y servicios comunales.

b. Fomentar la Participación Ciudadana para conformar mecanismos de concertación y cogestión del bien común para el Desarrollo Integral de la comunidad.

c. Actualizar el Plan Integral de Desarrollo Concertado al 2015 e implementar su ejecución.

d. Concordar y armonizar los planes, funciones y gestión de la municipalidad de Lurín con la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Mancomunidad, la cuenca del río Lurín y Lima–Sur.

e. Adoptar medidas que garanticen y promuevan la transparencia en la información relacionada a la gestión municipal y la entrega oportuna de información que soliciten los contribuyentes y vecinos.

9. MUNICIPIO EFICIENTE: Promover el fortalecimiento de la institución municipal.

a. Desarrollar y consolidar un sistema tributario justo y eficiente, para incrementar

en forma sostenida la recaudación y potenciar la capacidad económica y de gestión de la corporación, con el propósito de ampliar y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad.

b. Consolidar una Gestión Municipal por Resultados, que garantice la administración eficiente y eficaz de los recursos del municipio. Establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto.

c. Impulsar y consolidar la simplificación, sistematización y transparencia de los procesos administrativos, a través de la aplicación de modernas tecnologías de la informática y directivas que orienten su ejecución.

d. Desarrollar una política moderna de Gestión de los Recursos Humanos, que promueva la innovación, así como la capacitación, retención y reconocimiento del capital humano.

e. Modernizar la administración tributaria y financiera para una gestión integral y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así como el registro y presentación oportuna de la información correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de las responsabilidades, deberes y funciones del Gobierno Local.

f. Mejorar los procesos de abastecimiento para la racional y oportuna provisión de los bienes y servicios requeridos para el mejor cumplimiento de los objetivos y metas programadas.



IV. OBJETIVOS PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2009

Aprobado por Acuerdo de Concejo Nº 057-2008/ML, de fecha 19 de setiembre del 2008.

V. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES

El proceso para la elaboración de los planes operativos anuales de las distintas gerencias, sub gerencias y programas de la Municipalidad Distrital de Lurín, se ha desarrollado a través de talleres de capacitación dirigidos a los funcionarios y trabajadores municipales, además de reuniones de asistencia técnica dirigidas por la Sub Gerencia de Presupuesto y Programación de Inversiones, orientando el plan operativo a la definición de resultados, productos, indicadores y la definición de responsabilidades en cada una de las actividades y proyectos necesarios para la consecución de los productos y resultados identificados; asimismo se ha detallado la programación de dichas actividades y proyectos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este ejercicio de planificación resulta incompleto si no se hacen explícitas las estrategias de mediano y largo plazo, a través de un documento de gestión institucional (Plan de Desarrollo Institucional) que oriente la conducción del plan operativo. Además debe tenerse en cuenta que no se cuenta con una línea de base sobre la cual se puedan identificar los indicadores más precisos para la evaluación de la gestión. Pese a estas limitaciones, se han iniciado las acciones conducentes a implantar el enfoque de gestión por resultados en la planificación operativa institucional, concientes de que el proceso de desarrollo de capacidades para la correcta aplicación de esta metodología es progresivo y de mediano plazo. A continuación se describen los principales conceptos y procedimientos de la metodología empleada para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2009:

“ESCALA DE PRIORIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2009”

1. Desarrollo Social 1.1 “Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral

comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su calidad de vida. Así como la promoción de la diversidad cultural de nuestro municipio.”

2. Desarrollo Económico 2.1 “Fomentar el desarrollo económico local para la competitividad, promoviendo las

diversas potencialidades del territorio y la capacitación para la creación y desarrollo de empresas formales.”

3 - Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 3.1 “Impulsar el saneamiento físico legal de los centros poblados urbano y rural,

gestionar el ordenamiento territorial y uso de suelos del distrito; así como fomentar la demarcación territorial.”

3.2 “Formulación y ejecución de proyectos de infraestructura básica y equipamiento urbano y rural.”

4. Desarrollo Institucional 4.1 “Gestionar una prestación integral, efectiva y eficiente de los servicios públicos y

municipales.” 4.2 “Promover la participación ciudadana y la concertación que contribuya a conformar

mecanismos de cogestión del bien común.“ 4.3 “Fomentar el fortalecimiento institucional: Capacitación, mejora tecnológica,

simplificación administrativa y gestión por resultados.”



Actividades Programadas

Resultados / Indicadores

Objetivos Concretos

Actividades cumplidas, nocumplidas, en proceso

Actividades logradas, no logradas, parcialmente

logradas Objetivos alcanzados, no alcanzados, parcialmente

alcanzados

Información

Registro

Registro

A. GESTIÓN POR RESULTADOS La Gestión por Resultados (también denominada administración por objetivos o dirección por resultados) es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través de un mayor responsabilización2 de los funcionarios por los resultados de su gestión.

• Es una estrategia o enfoque de gestión por la cual una organización asegura que sus

procesos, productos y servicios contribuyan al logro de resultados claramente esperados y establecidos en los objetivos.

• Es una forma de dirección en la que todo el trabajo se organiza en términos de resultados específicos, que deben alcanzarse en un tiempo determinado. Enfatiza las metas a alcanzarse y exige la definición de objetivos en cada puesto.

• Se caracteriza por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados estratégicos precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de cumplir en un periodo establecido.

• Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a dotar a la administración publica de un conjunto de de metodologías y técnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos del gobierno y los planes de cada uno de los organismos.

Mientras la gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, las funciones y las normas existentes, este modelo pone el acento en las acciones estratégicas a desarrollar para lograr resultados previamente comprometidos, en función de los cuales se determinarán los productos y recursos necesarios. B. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

….... ………… ……… …… ….. ……. ……….. ……… …….. ...... ……. …. ………. …….. …...

2 Accountability, la capacidad, disposición y obligación de dar cuentas.

Proceso que organiza objetivos, resultados y actividades en relación a la disponibilidad de recursos en un tiempo determinado.

Proceso que registra la evolución y avance de las actividades planificadas para obtener determinados resultados con un objetivo específico.

Proceso que compara los resultados y objetivos planificados con lo realmente alcanzado. Proporciona información para medir los cambios generados.

Planificación

Monitoreo

Evaluación

EEffeeccttiivviiddaadd:: MMeejjoorraa ddee llaa ccaalliiddaadd yy ooppoorrttuunniiddaadd ddee llaa pprróóxxiimmaa

iinntteerrvveenncciióónn..

EEffiiccaacciiaa:: AAnnáálliissiiss ddee rreessuullttaaddooss eenn rreellaacciióónn aa llooss oobbjjeettiivvooss..

EEffiicciieenncciiaa:: AAnnáálliissiiss ddee aaccttiivviiddaaddeess

rreeaalliizzaaddaass eenn rreellaacciióónn aa llooss ccoossttooss ((oo eessffuueerrzzooss)) rreeaalliizzaaddooss..



C. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Durante el desarrollo de los talleres de capacitación para la elaboración de los Planes Operativos Anuales, se trabajó una Matriz de Plan Operativo con el objeto de establecer criterios que permitan estandarizar la información, de manera tal que sea más fácil su consolidación, pero sobretodo existía la necesidad de contar un formato que permita aplicar de manera concisa el procedimiento lógico para la definición de los productos y resultados, así como los indicadores correspondientes y la asignación de responsabilidades en cuanto al desarrollo de las actividades. Dicho procedimiento lógico, además, influye en el proceso de formulación del presupuesto, ya que se privilegia la presupuestación de productos y resultados antes que de insumos. La lógica detrás de esta metodología es la de un proceso productivo, en la cual se relacionan insumos, procesos y productos a través de una función de producción. De manera más sencilla y citando a Shack3 (2008):

“En efecto, el presupuesto se elabora – con cierta consideración de las orientaciones programáticas y de políticas que brinda el proceso de planificación – sobre la base del costeo de insumos necesarios que deberán mezclarse en procesos productivos que generan productos (bienes y servicios que brinda el Estado). Estos, al salir del ámbito interno de la organización (y por tanto de la esfera del control), empiezan a inducir efectos y cambios en el comportamiento de de los actores (población que goza de dichos bienes y servicios). Dichos efectos y cambios se traducen en resultados; por ejemplo, atenciones de salud que generan prácticas o que alivian cuadros de enfermedad. En el mediano y largo plazo, estos producirán impactos, como reducciones en la incidencia de contagios o de intoxicaciones, o de mejoras en al esperanza de vida; aunque a muchos de ellos la intervención ni siquiera lo haya previsto originalmente.”

A continuación se exponen los conceptos empleados en la Matriz del Plan Operativo: • Objetivo Específico: Corresponde al objetivo al cual contribuye una determinada

actividad y está asociado a los productos, por lo que es más operacional que los objetivos relacionados a un programa o política pública.

• Resultado (Outcome): Es el cambio positivo logrado en la población beneficiaria por

la utilización de los productos de la intervención. Resuelve el problema central identificado. La evaluación de los impactos de las actividades y/o proyectos está referido a la evaluación de los resultados.

• Producto (Outputs): Bien o servicio provisto por una intervención, puede ser tangible o

intangible (capacidades). El seguimiento (monitoreo) y evaluación de la operación de un proyecto está referido a los productos logrados al final de su ejecución o en determinados periodos si se trata de una actividad.

• Actividad: Es una intervención de naturaleza permanente que agrupa un conjunto de

acciones / tareas para el logro de los productos y resultados. • Proyecto: Es una intervención limitada en el tiempo, es decir que tiene un inicio y un

término claramente establecidos, agrupa un conjunto de acciones / tareas para el logro de los productos y resultados.

• Acciones: Insumos (Inputs) o conjunto de tareas necesarias para el logro de productos y

resultados. Determina el uso de los recursos financieros, humanos y materiales, conforman el presupuesto de la actividad o proyecto. El seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades o proyectos está referido a las acciones.

• Indicador4: Es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica

de las variables clave de una organización, mediante su comparación en el tiempo con

3 “Qué, Para Qué y Cómo en el Presupuesto Orientado a Resultados”; Nelson Shack Yalta. Asociación Civil Transparencia – año 2008.



los correspondientes referentes externos e internos. Son medidas que describen cuan bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución.

• Indicador de Producto: Cuantifica los bienes y servicios, producidos y/o provistos por

una determinada intervención. Son importantes para efectuar un seguimiento sistemático de los productos entregados. Indican el logro del producto esperado; pero, por sí mismos, no indican la extensión del progreso respecto al cumplimiento del resultado.

• Indicador de Resultado: Refleja el logro del objetivo central de la intervención. Por lo

general, el resultado se mide a partir de los logros de las operaciones de la intervención, y de acuerdo con la disposición efectiva del bien o servicio por parte de la población objetivo.

GERENCIA / SUB GERENCIA / PROGRAMA: OBJETIVO ESTRATÉGICO: (Corresponde a Objetivos de acuerdo a los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado) OBJETIVO GENERAL: (Corresponde a los Objetivos Estratégicos Institucionales) OBJETIVO PARCIAL: (Corresponde a Objetivos Estratégicos vinculados a una unidad orgánica en particular).

OBJETIVO

ESPECÍFICO

RESULTADO

INDICADOR DE RESULTADO

PRODUCTO

INDICADOR DE

PRODUCTO

ACTIVIDAD

/ PROYECTO

RESPONSABLE

RECURSOS

CRONOGRAMA

(ENE – DIC)

1. 2. . . n

1.1. 2.1. . . n.1

1.1. 2.1. . . n.1

1.1. 2.1 . . n.1

D. COSTEO DE ACTIVIDADES – PRESUPUESTACIÓN Habiéndose determinado los procesos (actividades y proyectos) necesarios para el logro de los productos y resultados esperados, se procedió al proceso de elaboración del presupuesto. Para ello, se trabajo con el formato Presupuesto a Nivel de Actividad, que consiste en costear cada una de las actividades identificando los insumos requeridos para cada una de ellas, de esta manera se ha buscado reducir del incrementalismo y se ha privilegiado la presupuestación de los productos (metas operativas) y resultados.

GERENCIA / SUB GERENCIA / PROGRAMA:

ACTIVIDAD / Categoría de

Gasto

UNIDAD DE

MEDIDA

COSTO

UNITARIO (S/.)

CANTIDAD

COSTO TOTAL

(S/.)

PROGRAMACIÓN

DEL PRESUPUESTO

4 “Indicadores de Desempeño en el Sector Público”; Juan Cristóbal Bonnefoy y Marianela Armijo. Serie Manuales; Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES; 2005.



VI. ANEXOS

ANEXO 01: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTION ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL GERENCIA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL RESPONSABLE: C.P.C. MELCHOR MARTINEZ INCA

GERENCIA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE

Elaborar informes de calidad que incluyan recomendaciones útiles para el mejoramiento del desempeño de la gestión

Índice del cumplimiento del Plan Anual de Control

Informes de Auditoría y/o exámenes especiales

Nº de informes ejecutados; Nº de informes planificados x 100

Abarcar la mayor cantidad de áreas evaluadas

Índice del cumplimiento del Plan Anual de Control Informes de evaluación Nº de informes ejecutados; Nº

de informes planificados x 100

Fomentar el fortalecimiento institucional, la

capacitación, la mejora tecnológica, la simplificación

administrativa y la gestión por resultados

Identificar riesgos potenciales recomendando correctivos a priori

Índice del cumplimiento del Plan Anual de Control Hojas informativas Nº de informes ejecutados; Nº

de informes planificados x 100

Gerencia Órgano de Control

Interno



ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL RESPONSABLE: Abog. JORGE A. GARCÍA GARCÍA

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL


Nº de sentencias favorable Demandas en contra de la Municipalidad se declaren infundadas o improcedentes

Nº de sentencias favorable Denuncias interpuestas al Alcalde y Funcionarios se declaren sobreidas o absueltas

Nº de sentencias favorable

Denuncias en agravio de la Municipalidad sean sancionadas penalmente y pago x reparación civil

Nº de sentencias favorable

formular demandas e impulsar los procesos judiciales, presentando escritos e interponiendo medios de defensa contra decisiones que afecten los intereses de la Municipalidad

Gestionar una prestación integral,

efectiva y eficiente de los Servicios Públicos y

Municipales. Fomentar el

fortalecimiento institucional, la



Obtener sentencia favorable a la Municipalidad ante los Órganos Judiciales , Administrativos y arbitrales

Nº de asesoramiento óptimo

Lograr que el asesoramiento a la alcaldía y funcionarios de la Corporación Edil en manifestaciones judiciales diligencia y otros asuntos legales

Procuraduría Pública

Municipal



ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN RESPONSABLE: Sra. LUCIA DUPUY SOLIS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN


PDC Actualizado Plan de Desarrollo Concertado Evaluación y revisión del PDC

Nº de asesorías Alta Dirección y las Unidades Orgánicas

Nº de propuestas en políticas de gestión municipal

Plan Estratégico Institucional actualizado Plan Estratégico Institucional

Elaboración del PEI

V - M - O.I. corto plazo aprobados Visión, Misión y Objetivos Institucionales Elaboración : Documento

TUPA - MAPRO ratificados Documentos en vigencia TUPA - MAPRO Elaboración: Documentos

ROF - MOF - CAP - PAP actualizados Documentos en vigencia ROF - MOF - CAP - PAP Elaboración: Documentos

Directivas aprobadas e implementadas Directivas en vigencia Directivas Elaboración: Documentos

Reglamento Presupuesto Participativo Elaboración: documento Presupuesto Participativo 2010

Organización Talleres PP 4 Talleres

Fomentar el Fortalecimiento

Institucional: Capacitación, Mejora

Tecnológica, simplificación Administrativa y Gestión

Por Resultados

Personal aplica nuevas técnicas y procedimiento. 5 Personal capacitado 5 personas capacitadas

Gerencia de Planificación, Presupuesto y

Racionalización



GERENCIA DE PLANIFICACIÓ, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES RESPONSABLE: Eco. RAFAEL ELIAS PACHECO


OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE PIA 1 Presupuesto Aprobado

Calendario de Compromisos trimestral, mensualizado 4 Calendarios de compromisos

Reporte de ejecución presupuestaria 12 reportes de ejecución presupuestaria

formalización de modificaciones presupuestarias 4

Estados Presupuestarios trimestrales 3

Estado Presupuestario Anuales 2009 1

Conciliación del marco legal presupuestario 2

Alta Dirección cuenta con documentos de Gestión Presupuestaria para la toma de decisiones

8 Documentos de Gestión

Informe de Evaluación presupuestaria 2

Plan Operativo Institucional 2010 elaborado 1

Monitoreo del Plan Operativo 2008 4

Informes de evaluación del Plan Operativo 2008 1

Sistema de planificación, monitoreo y evaluación consolidado

Línea de Base elaborada e Indicadores de Gestión identificados

Evaluación semestral Plan Operativo 2009 1

Personal y Funcionarios capacitados 20 Funcionarios y personal elaboran correctamente sus POA`s 100% de órganos de línea y de apoyo

Personal capacitado 2

% de proyectos de inversión pública evaluados 100%

Directivas 1 Proyectos Declarados viables 90% de los proyectos declarados

viables

Personal capacitado 5


Institucional: Capacitación, Mejora Tecnológica,

simplificación Administrativa y Gestión

Por Resultados

Ejecución de los proyectos Monitoreo de los PIP`s 4 informes

Sub Gerencia de Presupuesto y

Programación de Inversiones



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN SUB GERENCIA DE INFORMATICA RESPONSABLE: Sr. ROBERTO ALDEA MALASQUEZ


OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Mantener óptimas condiciones infraestructura informática

Nº de equipos de cómputo en óptimas condiciones Mantenimiento 4

Página Web actualizada Mantenimiento 12

Entrega de información a la Gerencia de rentas Nº emisiones de autoavalúos Emisiones 1

Mantenimiento Servidor y Web Mantenimiento 1

Scanner en funcionamiento Scanner


Institucional: Capacitación, Mejora Tecnológica,

simplificación Administrativa y Gestión

Por Resultados

Manejo de Software 70% municipalidad usa Software Personal capacitado 2

Sub Gerencia de Informática



ÓRGANOS DE APOYO SECRETARIA GENERAL SECRETARÍA GENERAL RESPONSABLE: Dr. PEDRO SPADARO PHILIPPS

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL


Disposiciones Municipales

Dispositivos Municipales Autoridades, funcionarios y administrativos conformado de los planes, programas, proyectos dispositivos legales y toda información de interés

Autoridades Informadas 100%

Agendas Documentadas

Servicio eficaz y eficiente que brinda una atención personalizada a los administrados

Nº de personas atendidas Normas legales, dispositivos legales, expedientes




Proyectar una buena imagen y mantener las relaciones de comunicación

Población informada al 100% Eventos, propaganda escrita, radial y televisiva

Secretaría General



SECRETARÍA GENERAL SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVOS RESPONSABLE: Sra. YOHANA GOMEZ MEJÍAS

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Personal con amplios conocimientos en archivos y nuevas tecnologías

100% del Personal Personal capacitado 2

Software Informático

Documentos Moderno Sistema de Archivo y Gestión Documentaria y Archivo Sistematizado

Directivas y Normas 2

Administrados informados acerca de los procedimientos administrativos




Eficaz acceso al Portal de Transparencia Documentos

Sub Gerencia de Trámite

Documentario y Archivo



GERENCIA DE RENTAS GERENCIA DE RENTAS RESPONSABLE: Sr. PEDRO RUEDA TORREJÓN

GERENCIA DE RENTAS


Emisión Mecanizada Autoavalúo 2009 Nº contribuyentes informados Emisión de Cuponeras 17,000 cuponeras

Incremento valor de los predios Nº contribuyentes registrados Nº de Registros realizados Nº contribuyentes registrados

Tasa para arbitrios municipales 2010 Ordenanza ratificada en MML Ordenanza ratificada en MML Ordenanza ratificada en MML

Base de datos actualizado Nº de actualizaciones Registros 10,000 registros de actualización

Reducción del índice de morosidad Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar Bajo % de deudas por cobrar

Expedientes administrativos atendidos Informes emitidos Informes emitidos Exped. Administrativos atendidos

Tasas para parqueo vehicular 2010 Ordenanza ratificada en MML Ordenanza ratificada en MML Ordenanza ratificada en MML

Incremento ingresos x parqueo vehicular Alta recaudación x parqueo v. Alta recaudación x parqueo vehicular ingresos expresados en soles

Monto de Derecho de Emisión Ordenanza Ratificada en MML Ordenanza Ratificada en MML Ordenanza Ratificada en MML






Incremento ingresos x parqueo vehicular Alta recaudación x parqueo v. Alta recaudación x parqueo vehicular ingresos expresados en soles








Gestionar una prestación integral,

efectiva y eficiente de los Servicios Públicos y

Municipales. Fomentar el

fortalecimiento institucional, la



Reducción índice de morosidad Bajo % deudas x cobrar años ant. Bajo % deudas x cobrar años anteriores

Bajo % deudas x cobrar años ant.

Gerencia de Rentas



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE: Abog. CESAR PEREZ BARRIGA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Proporcionar información contable adecuada y oportuna para facilitar la toma de decisiones

Análisis de resultados de los Estados Financieros Estados Financieros 12

Conocer la situación de los fondos y valores financieros de la Municipalidad

Comparativo de Ingresos y Gastos Flujo de Caja 12

Medir la Gestión económica y financiera de la Municipalidad Situación económica y financiera de la

Municipalidad 4

Programación de compromisos de gastos y pagos que tiene la Municipalidad

Cronograma de Gastos y Pagos 12

Planificar, dirigir y coordinar las actividades a nivel de las Subgerencias

Nº de actividades desarrolladas Informes Cartas, Circulares y Memorandum Diario

Personal capacitado Nº de personas capacitadas Talleres 3

Asegurar la operatividad de la ficha de vehículos y maquinaria de la Municipalidad

Nº de vehículos y maquinarias que requieren mantenimiento Servicios de mantenimiento 4

Rendir cuenta ante autoridades competentes y ante la ciudadanía sobre fondos y bienes de la Municipalidad

Informe Anual de Rendición de Cuentas 1

Directivas para el desenvolvimiento operativo de las unidades orgánicas

Directivas 12

Gestionar una prestación integral, efectiva y

eficiente de los Servicios Públicos y Municipales.




Proponer y remitir a la GPPR el Plan Operativo del área para cada año fiscal

Plan operativo de la gerencia de Administración 1

Gerencia de Administración



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUB GERENCIA DE TESORERIA RESPONSABLE: Sra. GLORIA SOLIS MEJÍAS



Personal capacitado Nº de personas capacitadas Capacitación curso 6

Cumplir con las obligaciones de proveedores 100% Calendario de pago

12

Mejorar la eficiencia en el gasto y en los sistemas de planeamiento operativo

100% Ejecución de ingresos y gastos

24

Cumplimiento de obligaciones 100% contribuyentes 100%

Cumplimiento con los documentos 100% control de documentos 240

Cumplimiento según directiva de Tesorería 100% cartas de fianza

20






Preparar los comprobantes de pago según SIAF Nº de comprobantes de pago Auxiliar estándar

528

Sub Gerencia de Tesorería



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUB GERENCIA DE PERSONAL RESPONSABLE: Sra. BLANCA BECERRA ARIAS


OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Desarrollar sistemas conforme a lineamientos y políticas de Personal y normas técnicas de control

100% de planillas y boletas de pago Informes 156

cumplir con disposiciones establecidas por MEF 100% de personal en el SISPER Informes 12

Proponer y remitir a la GPPR el POI del área Nº de actividades desarrolladas POI de la Sub Gerencia 1

cumplir con disposiciones establecidas por Contraloría General de la República

100% de Declaraciones remitidas a contraloría Formatos 73

Aprobación del rol de vacaciones por Resolución de la Sub gerencia

100% del personal de planillas en cronograma de vacaciones Rol de Vacaciones 1

cumplir con disposiciones establecidas por MEF 100% de personal en el SIAF/GL Fase de Compromiso 156

Fortalecimiento de las políticas de control, asistencia y permanencia del personal

80% de visitas inopinadas Nuevo Reglamento Interno de Trabajo 8 Agencias y/o locales

Hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo Nº de visitas inopinadas Informes y Memorandum Diario

Evaluar desempeño laboral del personal que permita ejecutar medidas correctivas o estímulo

100% del personal evaluado Fichas de Evaluación 2

Lograr el rendimiento óptimo en las aptitudes de los trabajadores de la entidad

Personal capacitado en temas relacionado a normas municipales Plan Anual de Capacitación 4

Contribuir y reforzar la operatividad de cada área de la Municipalidad

80% de áreas cuenta con practicantes Plan de Prácticas Pre-Profesionales 1

Desarrollar programas preventivos de salud Nº de actividades desarrolladas Informes y cartas circulares 2

Gestionar una prestación integral, efectiva y eficiente

de los Servicios Públicos y Municipales.


capacitación, la mejora tecnológica, la

simplificación administrativa y la gestión por resultados

Personal entrenado para reducir niveles de riesgo en el trabajo Nº de actividades desarrolladas Informes y cartas circulares 2

Sub Gerencia de Personal



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD RESPONSABLE: C.P.C. GILBERT VILLEGAS LIZANA



Fortalecimiento de la información financiera Balance de Comprobación 12

Presentación de los estados financieros del ejercicio fiscal y cumplimiento de los balances mensuales a nivel SIAF-GL con aplicación de estrategias financieras

Estados financieros con sus notas explicativas 12

Entrega oportuna de los estados financieros y presentación de lasa declaraciones juradas de acuerdo a sus vencimientos

Evitar sanciones y multas con las entidades de la administración pública 12





administrativa y la gestión por resultados Información financiera contable

adecuada y actualizada a la estrategia gubernamental para el proceso del desarrollo anual

información financiera actualizada 12

Sub Gerencia de Contabilidad



ÓRGANOS DE LINEA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO RESPONSABLE: Lic. OSWALDO HUAMAN ALVA

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO


Nº de campañas de salud asistencial

Nº de campañas de salud preventiva

Promoción de campañas de salud : Asistencial, Preventiva, Alternativa

Nº de personas atendidas en las campañas Campañas de salud ejecutadas

Nº de campañas de salud alternativa

Promoción de los valores cívicos patrióticos Nº de instituciones participantes Actividades cívico patrióticos

ejecutadas Nº de actividades cívico patrióticos ejecutadas

Promoción educativa en la comunidad Nº de instituciones participantes Actividades educativas ejecutadas Nº de actividades educativas

ejecutadas

promoción de la cultura de la comunidad Nº de instituciones participantes Actividades Culturales ejecutadas Nº de actividades Culturales

ejecutadas

Promoción de actividades solidarias Nº de personas atendidas Actividades de apoyo social ejecutadas Nº de actividades de apoyo

social ejecutadas

Promoción de atención a población vulnerable Nº de personas atendidas Actividades de atención a población

Vulnerable

Nº de actividades de atención a población vulnerable ejecutadas

Contribuir al desarrollo de la educación, instrucción, salud y seguridad integral

comunitaria para fortalecer el núcleo familiar y mejorar su

calidad de vida. Así como la promoción de la

diversidad cultural de nuestro municipio

Promoción de la participación de los jóvenes Nº de participantes Actividades juveniles ejecutadas Nº de actividades juveniles

ejecutadas

Gerencia de Desarrollo Humano



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESPONSABLE: Lic. JOSE RAMOS PONCE


OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Comunidad Educativa Local sensibilizada e involucrada en el proyecto educativo distrital

Nº de Instituciones Educativas comprometidas con el proyecto

Diagnóstico educativo distrital difundido y socializado

1 documento Diagnóstico

COPALE institucionalizado I. E. integrantes del COPALE Ordenanza de creación del COPALE de Lurín 1 documento Ordenanza

Promoción de habilidades sociales en los adolescentes Nº de adolescentes participantes Talleres de habilidades sociales para

jóvenes ejecutados Nº de Talleres ejecutados

Promoción actitudes saludables en los padres y madres de familia

Nº de padres y madres participantes

Escuela para padres y madres de familia ejecutados

Nº de Talleres ejecutados

Promoción de las capacidades didácticas en los docentes del distrito.

Nº de docentes capacitados Talleres de capacitación para docentes ejecutados

Nº de Talleres ejecutados

Promoción de capacidades cognitivas y emprendedoras de los escolares del distrito

Nº de escolares participantes Talleres de orientación vocacional y programa de vacaciones útiles ejecutados

Nº de Talleres de Orientación Vocacional

Encuentro de Municipios Escolares Nº de Encuentros Munic. Escolares

Talleres de formación ciudadana Nº de Talleres de formación ciud.

Brigadas Escolares organizadas Nº de Brigadas organizadas

Promoción de capacidades cognitivas y emprendedoras de los escolares comprometidos

Nº de escolares participantes

Desfiles Cívicos Escolares ejecutados Nº de Desfiles Cívicos Escolares

Exposiciones de riquezas culturales del distrito

Nº de Exposiciones

Concursos escolares realizados Nº de Concursos Escolares

Festival escolar de danzas Nº de Festivales





Comunidad Educativa sensibilizada con diversidad de identidades culturales

Nº de escolares capacitados

Pasacalles Folklóricos ejecutados Nº de Pasacalles

Sub Gerencia de Educación y

Cultura



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PROGRAMA SALUD Y FAMILIA RESPONSABLE: Dra. ALICIA MEDRANO GERMAN



Talleres para la prevención de la salud y el desarrollo de hábitos positivos Nº de talleres realizados

Talleres para promotoras de salud Nº de promotoras capacitadas

Promoción de actividades orientadas a la prevención de la salud y el desarrollo de hábitos positivos

Nº de instituciones que participan en la prevención de la salud promovidas por la Municipalidad

Campañas de salud realizadas Nº de campañas de salud

Campañas para fomentar la consolidación de la familia Nº de campañas realizadas





Fomentar la consolidación y el fortalecimiento de la familia campañas y talleres realizados

Talleres de sensibilización para el fortalecimiento del núcleo familiar Nº de Talleres realizados

Programa Salud y Familia



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO DEMUNA RESPONSABLE: Srta. RITA MORALES CERVANTES



Niños(as) y Adolescentes con restitución de derecho al nombre; reconocimiento voluntario

Nº de niños y niñas registrados Expedientes de Reconocimiento Voluntario de filiación atendidos.

Nº de Expedientes de Reconocimiento Voluntarios

Niños(as) y jóvenes trabajadores con ejercicio protegidos de la actividad laboral

Nº de niños y niñas registrados Registro Municipal de Niños(as) y Adolescentes Trabajadores de Lurín.

Nº de niños(as) y adolescentes registrados

Comunidad sensibilizada con cultura de respeto a Derechos, Deberes y buen trato a los niños(as) y Adolescentes

Nº de organizaciones sociales sensibilizadas

Campaña de difusión de deberes y derechos del código de los niños(as) y adolescentes.

COMUDENA ejecuta campañas a favor de los deberes y derechos de niños(as) y adolescentes

Nº de campañas realizadas Constitución y firma de convenios del COMUNDENA

Nº de Instituciones que integran el COMUDENA





Redes Interinstitucionales en coordinación y cooperación mutua con la DEMUNA

Nº de redes Constitución de Redes Interinstitucionales promovidas por la DEMUNA

Nº de Redes registradas en DEMUNA

Oficina de DEMUNA



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PROGRAMA SALUD Y FAMILIA ( OFICINA DE PSICOLOGÍA) RESPONSABLE: Srta. MARIA DEL CARMEN BRACAMONTE FIGUEROA



Talleres para el fortalecimiento de los lazos afectivos de la familia y la comunidad

Nº de talleres realizados

Talleres de sensibilización respecto a la violencia familiar, pandillaje, consumo de drogas

Nº de Talleres realizados Familias fortalecidas respecto a la importancia del rol de La Familia Nº de familias fortalecidas

Talleres de sensibilización respecto al embarazo precoz Nº de Talleres realizados

Talleres de sensibilización para el fortalecimiento de valores en Instituciones educativas

Nº de talleres realizados

Encuentro de instituciones comprometidas con fortalecer redes sociales

Nº de encuentro e instituciones comprometidas





Instituciones comprometidas con fortalecer los valores y el apoyo a la No Violencia

Nº de instituciones comprometidas

Talleres de sensibilización sobre la importancia de la No Violencia Nº de Talleres realizados

Oficina de Psicología



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO OMAPED RESPONSABLE: Sra. CARMEN SOLIS VERA



Módulos Educativos de Autoestima, Valores y Cultura de Derechos implementados.

3 Módulos Educativos implementados

Módulos Educativos de Liderazgo e incidencia política

2 Módulos Educativos implementados

Módulos Educativos de Políticas Públicas 1 Módulo implementado

Módulos Educativos de capacitación a PP. FF. Y PcD

1 Modulo Educativo implementados

PcD y PAM mujeres y hombres participan activamente de procesos de desarrollo local.

Nº de mujeres y hombres con discapacidad y adultos mayores que participan

Módulos de Capacitación a PAM y familiares 1 Módulo implementado

Campañas de prevención y atención de Discapacidades y de enfermedades del Adulto Mayor.

1 Campaña implementada

Campañas de atención preferencial 1 Campaña implementada

Campeonato distrital para PcD y PAM 1 Campeonato realizado





Red Distrital de Instituciones y Organizaciones a favor de las PcD y PAM

Nº de instituciones y organizaciones registradas

Concurso distrital da canto y baile de PcD y PAM 1 concurso implementado

Oficina Municipal de Atención a Personas con

Discapacidad y Programa Adulto

Mayor



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PROGRAMA JUVENTUD RESPONSABLE: Srta. RITA S. ÑAUPARI RODRIGUEZ



Constitución del Consejo Distrital de la Juventud

Nº de Instituciones adscritas al Consejo

Ordenanza de Creación del Consejo Distrital de la Juventud 1 documento Ordenanza

Jóvenes con acceso a los servicios públicos Nº de jóvenes Talleres de sensibilización Deberes y

Derechos ciudadanos 1 Módulo de sensibilización

Constitución de la Red de Voluntariado Juvenil de Lurín 1 red de voluntarios juveniles Jóvenes Voluntarios ejecutan Acciones

Sociales en Lurín 100 Jóvenes Voluntarios





Jóvenes Emprendedores de Lurín Nº de Jóvenes emprendedores de Lurín

Módulos de Capacitación para jóvenes emprendedores 100 Jóvenes Emprendedores

Programa de Juventud



GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO RESPONSABLE: Srta. GUADALUPE RAMOS LEON

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO


Empresas industriales, de servicios y comerciales formalizadas y que cumplen con normas técnicas vigentes

80% de las actividades comerciales están formalizadas

Licencias emitidas y anuncios publicitarios autorizados

200 licencias emitidas y 100 anuncios publicitarios autorizados

Actividades y espectáculos públicos no deportivos debidamente autorizados cumplen con normas técnicas.

100% de las diversas actividades se encuentran autorizadas Autorizaciones emitidas 120 autorizaciones emitidas

Mypes formalizadas, capacitadas y competitivas con productos de calidad

50% de Mypes se encuentran formalizadas y capacitadas

Capacitación en normas legales, costos y presupuestos 2 talleres de capacitación

Comercio Ambulatorio Ordenado 80% de comerciantes ambulantes ordenado y formalizado

Autorizaciones emitidas a los comerciantes ambulantes 200 autorizaciones emitidas

Promover el Desarrollo Económico Local para la

competitividad, promoviendo las diversas potencialidades

del territorio y la capacitación para la

creación y desarrollo de empresas formales.

Comercios formalizados cumplen con las normas de control técnicas y sanitarias vigentes

Nº de comercios cumplen normas técnicas y sanitarias

Operativos inopinados a comercios formales e informales 12 operativos inopinados

Gerencia de Desarrollo

Económico y Turismo



GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO RESPONSABLE: Sra. ANGELICA BLAS URIBE



Un sistema para trámites administrativos para la formalización y promoción de Mypes

70% de los establecimientos ordenados y con control sanitario

Establecimientos comerciales se encuentran saludables y venden productos de calidad

70% de establecimientos cumplen medidas sanitarias

Usuarios del distrito cuentan con información objetiva y transparente sobre políticas de formalización de Mypes

80% de usuarios cuentan con información para formalizarse Actores Económicos informados 80% de Actores Económicos se

encuentran informados


competitividad, promoviendo las diversas

potencialidades del territorio y la capacitación

para la creación y desarrollo de empresas

formales. Mujeres Emprendedoras capacitadas e insertadas en el mercado laboral

60 mujeres capacitadas e insertadas en el mercado laboral

Productos manuales de calidad y con nuevos diseños

80% de productos tienen acogida en mercado laboral

Sub Gerencia de Comercialización y de Promoción del

Empleo



GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO RED-CIL RESPONSABLE: Sra. TERESA ZAVALA RODRIGUEZ



Jóvenes del distrito capacitados y con habilidades insertados al mercado laboral

70% de jóvenes insertados al mercado laboral

Jóvenes adquieren habilidades para insertarse en el mercado laboral

100% de jóvenes adquieren habilidades en las entrevistas


competitividad, promoviendo las diversas

potencialidades del territorio y la capacitación

para la creación y desarrollo de empresas

formales. Jóvenes informados de los beneficios del Programa de RED CIL. 60% de jóvenes informados

de beneficios de la RED CIL

Incremento en la inscripción de jóvenes postulantes en la RED CIL

45% de incremento de jóvenes inscritos en la RED CIL

Programa RED CIL



GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO PROGRAMA PROMOCIÓN AL TURISMO RESPONSABLE: Sra. BLANCA I. HIGINIO AZALDE


OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS

INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE

Población del distrito cuenta con mayor información y presta una mejor atención al turista

50% de empresas de turismo brindan información turística

Jóvenes que valoran y promocionan nuestra identidad local. 100 jóvenes capacitados

Reconocimiento al Distrito de Lurín como destino turístico y festivo

Se incrementa el 10% del turismo en el Valle Sagrado Población del distrito y foráneos participan en eventos turísticos

30% de la población asiste a eventos turísticos

Actores locales sensibilizados, capacitados y articulados al Comité de Turismo

50% de actores económicos en 1 Comité de Turismo Talleres de Sensibilización y fortalecimiento de capacidades

50% de actores económicos han asistido a Talleres

Promover el Desarrollo Económico

Local para la competitividad, promoviendo las

diversas potencialidades del

territorio y la capacitación para la creación y desarrollo

de empresas formales.

Incremento en las ventas de los Feriantes Dominicales

20% de incremento en los niveles de venta Feriantes mejoran prácticas gastronómicas y atención al cliente

50% de feriantes han mejorado la calidad de sus alimentos

Programa de

Promoción al Turismo



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RESPONSABLE: Ing. LUIS ALVA GAMARRA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Estudios referidos al Plan Urbano, Plan Vial y Planeamiento Integral Nº de estudios realizados Estudios 5 Estudios

Campañas de Difusión, Divulgación y Educación Comunitaria

Nº de Campañas realizadas Campañas 10 Campañas

Aprobación de Proyecto de Ley de Demarcación Territorial Nº de Acciones de Seguimiento Expediente Técnico 4 Expedientes Técnicos

Resolución de Reconocimiento por COFOPRI Nº de Acciones de Seguimiento Expediente Técnico 4 Expedientes Técnicos

Proyectos Formulados Nº de Expedientes Proyectos 6 Proyectos

Normar, otorgar autorizaciones y fiscalizar habilitaciones urbanas, construcción, remodelación, demolición de inmuebles y declaratorias de fabrica

Nº de Expedientes atendidos Expedientes 7,200 expedientes

Ejecutar directamente y proveer de ejecución obras de infraestructura para el desarrollo local del distrito

Nº de Obras Ejecutadas Obras 60 obras

Mejoramiento de la atención en los trámites administrativos y el mantenimiento de la base catastral


Control del correcto uso del espacio urbano y la responsabilidad de los programas de habilitación urbana


Impulsar el Saneamiento Físico Legal de los Centros Poblados Urbano y Rural, gestionar el ordenamiento

territorial y uso de los suelos del distrito así como fomentar la demarcación

territorial. Formulación de proyectos de infraestructura básica y

equipamiento urbano y rural.

otorgar licencias de circulación de vehículos menores Nº de Expedientes atendidos Expedientes 600 expedientes

Gerencia Desarrollo Urbano



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO OFICINA DE TRANSPORTE RESPONSABLE: Ing. MARIA TERESA VELÁSQUEZ CORREA



Paraderos apropiados y debidamente calificados Informes por persona jurídica 19 paraderos

Conductores Autorizados y debidamente identificados Informes por persona jurídica 60 informes

Vehículos Menores autorizados debidamente identificados Informes por persona jurídica 48 informes

Personas Jurídicas formalizadas, con paraderos autorizados y conductores que cumplen con los requisitos establecidos conforme a normas vigentes

Mejoramiento en el control y la supervisión Informes por persona jurídica 36 informes

Regulación del transito y transporte Nº Estudios realizados Informes por persona jurídica 8 informes

Seguridad vial para la población Campañas realizadas Acciones 12 acciones

Vías señalizadas Nº Estudios realizados Informes 7 informes

Capacitación a conductores de vehículos menores

mejoramiento del servicio prestado curso 1 curso

Ordenamiento del servicio de transporte disminución de la informalidad operativos 156 operativos





Mejoramiento del control del parque automotor existente base de datos actualizada acción 12 acciones

Oficina de Transporte



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS RESPONSABLE: Ing. LUIS HUAPAYA SANTOS



Formalización de la propiedad

aprobación 60% de habilitaciones urbanas, 85% de licencias de obras, 99% declaratorias de fabrica de los predios

Resoluciones 200 Resoluciones

Formalización de la propiedad Nº de predios con habilitación urbana, licencias de construcción y declaratoria de fábrica

Ordenanza 2 Ordenanzas





Optimizar atención de expedientes Nº de expedientes atendidos Software 1 software

Sub Gerencia de Obras Privadas



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE: Ing. JULIO CARRASCAL ZEGARRA



Proyectos ejecutados que mejoran la gestión presupuestaria de la Municipalidad

Nº de proyectos ejecutados Obras 18 obras

Proyectos ejecutados que mejoran imagen de la Municipalidad Nº de proyectos ejecutados Obras 10 obras

Proyectos ejecutados que garantizan una evaluación con eficiencia


Proyectos ejecutados para la protección del recurso hídrico Nº de proyectos ejecutados Obras 2 obras

Proyectos ejecutados para la protección del medio ambiente Nº de proyectos ejecutados Obras 6 obras





Proyectos ejecutados para el mejoramiento del ornato del distrito


Sub Gerencia de Obras Públicas



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE CATASTRO RESPONSABLE: Arq. LIZBETH PERALTA PORTOCARRERO



Base de datos actualizado del Catastro Urbano monto recaudado Expedientes atendidos 2,000 atendidos

Base Gráfica actualizada Nº de expedientes atendidos Aportes al SFL de pueblos, apoyo a cofinanciamiento 500

Ordenamiento Territorial conforme a ley Nº de expedientes atendidos Expedientes atendidos 600 expedientes

Eficiencia en la calidad y atención de expedientes Monto recaudado Expedientes atendidos 2,000 expedientes

Impulsar el Saneamiento Físico Legal de los Centros Poblados Urbano y Rural, gestionar el ordenamiento territorial y uso de los suelos del distrito así como fomentar la demarcación territorial. Formulación de proyectos de infraestructura básica y equipamiento urbano y rural. consolidación de predios urbanos

y rurales Nº de predios formalizados Expedientes atendidos 1,200 expedientes

Sub Gerencia de Catastro



GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES RESPONSABLE: Sr. JESÚS ENRIQUE GALLEGOS SALAZAR

GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES


Equipo de Gerencia asume su rol conforme a su reglamento de funciones

integrantes del equipo aplican procedimientos con eficiencia

Conformación de equipo para la supervisión, monitoreo y evaluación 1 Equipo conformado

servicios de calidad e informatizados

Nº servidores ofrecen servicio de calidad

Supervisiones, monitoreos y evaluaciones inopinadas de campo

Nº de supervisiones, monitoreo y evaluaciones inopinadas

fortalecimiento de capacidades del personal Nº servidores capacitados capacitación al personal de la gerencia Nº talleres de capacitación

fortalecimiento de capacidades del personal Nº servidores sensibilizados cursos relacionados a las funciones de

la GSC Nº de cursos realizados


eficiente de los servicios públicos y Municipales.

Promover la participación ciudadana y la

concertación que contribuya a conformar

mecanismos de cogestión del bien común.

Fomentar el fortalecimiento

institucional: capacitación mejora tecnológica,

simplificación administrativa y gestión

por resultados. Gestión documentaria conforme a ley Nº de documentos elaborados Emisión de constancias, resoluciones,

actas, informes, cartas, oficios

Nº de constancias, resoluciones, actas, informes. Cartas, oficios

Gerencia de Servicios

Comunales



GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE: Sr. JHON JIMENEZ FLORES



Familias de zona urbana con menor riesgo de contaminación por acumulación de residuos sólidos

Nº familias sin riesgo de contaminación

Servicio de barrido, papeleo y rastrillaje permanente y con equipo adecuado

% de Km. De veredas y pistas atendidos mensualmente

servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos con equipos y procesos concordantes con normas sanitarias

% de toneladas de residuos sólidos recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario Ciudadanos(as) disponen de áreas

públicas limpias y saludables

% de ciudadanos que disponen de áreas públicas limpias y saludables en el distrito.

Operativos de servicio de mantenimiento del ornato público

Nº de operativos de mantenimiento

Ciudadanos(as) que disfrutan de playas limpias y seguras

Nº familias disfrutan playas limpias

servicio de eliminación de residuos sólidos de playas

Nº Km. De playa limpias de Lurín

Nº funcionarios(as) trabajadores capacitados cuidado protección Ambiental

Plan de formación integral en cuidado y protección ambiental

documento: Plan Integral en cuidado y protección ambiental

Plan de capacitación ciudadana en el cuidado y protección ambiental desarrollado

documento: Plan de capacitación ciudadana protección ambiental

Capacidades institucionales y ciudadanas fortalecidas que contribuyen al cuidado y conservación del medio ambiente del distrito de Lurín.

Nº ciudadanos(as) sensibilizados en el cuidado y conservación del medio ambiente

Programa vecinal de segregación de residuos sólidos

Doc: Programa Segregación RRSS









por resultados.

Familias en zona urbana favorecidas y que contribuyen a descontaminar el entorno ambiental

Nº de familias favorecidas con áreas verdes conservadas

Servicio de parques y jardines en funcionamiento y equipado

Nº de mts2 de áreas verdes conservadas

Sub Gerencia de Medio Ambiente



GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE RESPONSABLE: Sr. JHON JIMENEZ FLORES



Mapeo de reserva áreas verdes en 5 zonas del distrito

Nº mts2 de reserva de parques implementados Mayor cobertura de nuevas

familias favorecidas con áreas verdes que contribuyen con el entorno ambiental de calidad

% de incremento en la cobertura de nuevas familias que gozan de nuevas áreas verdes creadas Vivero Municipal con capacidad de

aprovisiona-miento de plantas y flores incrementada

% de plantones y especies flores disponibles

Operativo de calidad de agua de consumo Nº operativos de vigilancia

Operativos de contaminación aire, agua, suelo Nº operativos de vigilancia

Limpieza y descontaminación del Río Mts. Lineales descontaminado

Monitoreo y evaluación ambiental Nº de monitoreo e informes

Operativos de piscinas Nº operativos en piscinas

áreas de salud ambiental implementada

1 área de salud ambiental implementado

Instituciones Educativas desinfectadas Nº Instituciones Educativas desinfectado

Ciudadanos(as) del distrito de Lurín cuentan con una gestión de calidad de medio ambiente regulando su protección para su sostenibilidad local.

El 100% de ciudadanos(as) del distrito de Lurín cuentan con una gestión ambiental de calidad.

Vecinos cuentan con un buen ornato mts3 de desmonte evacuados









por resultados.

Contribuyentes con tasas justas en arbitrios conforme a normatividad vigente

el 100% de contribuyentes cuentan con tasas justas en arbitrios

Estructura de arbitrios públicos ratificados por el SAT de MML

Estructura de toda la gestión ambiental aprobados por el SAT

Sub Gerencia de Medio Ambiente



GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA RESPONSABLE: Sr. MIGUEL ANGEL SOLIS MENDOZA



Dirigentes del distrito comprometidos con acciones concertadas de Seguridad Ciudadana

Nº de Dirigentes comprometidos Junta Vecinales Zonales y Sectoriales de Seguridad Ciudadana constituidas y con reconocimiento municipal

Nº de Juntas Vecinales con reconocimiento municipal

Desarrollar actividades de prevención para evitar actos delictivos

Nº de organizaciones comprometidas con la PNP

Familias de las 5 zonas cuentan con seguridad

Nº de familias con menores riesgos de inseguridad

Agentes de Seguridad Ciudadana capacitados para brindar un mejor servicio de seguridad

Nº de Agentes de S. C. que brindan un mejor servicio de seguridad Se cuenta con estrategias para la

prevención y disuación de la delincuencia y pandillaje en zonas urbanas y rurales

Nº de servicios de patrullaje y la mejora en el servicio de vigilancia

sistema de comunicación en red: PNP Seguridad Ciudadana y Juntas Vecinales

01 sistema de comunicación privada entre PNP - SC y Juntas Vecinales









por resultados.

Población segura en las playas 1005 de la población segura Servicio de emergencistas en playas 12 Brigadas de emergencistas

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana



GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO RESPONSABLE: Sr. JACINTO CAYCHO PAREDES



Plan de sistematización de procedimientos

Documento: Plan de procedimientos

Rectificación permanente de partidas: nacimiento, matrimonio y defunción

Nº de partidas rectificadas de nacimiento, matrimonio y defunción

Expedición permanente de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción

Nº de partidas expedidas de nacimiento, matrimonio y defunción

Servicio informático de registro y entrega de partidas: eficaz y eficiente

disminución del tiempo en la entrega de partidas

Matrimonio Masivo para la formalización de la familia 2 matrimonios masivos

Cementerio municipal modernizado

mejoramiento de infraestructura

Mejoramiento del servicio y mantenimiento del cementerio municipal

Nº de acciones de mantenimiento y mejoramiento del cementerio









por resultados.

Servicio de atención de calidad personal ofrece un buen trato en ambiente adecuado

personal capacitado para ofrecer un servicio de calidad Nº de talleres de capacitación

Sub Gerencia de Registro Civil y

Cementerio



GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES OFICINA DE DEFENSA CIVIL RESPONSABLE: Sr. EMILIO NUNURA ROJAS



Comité y Comisiones con capacidad de afrontar cualquier tipo de desastre

Nº de Comisiones especializadas en desastres naturales y tecnológicos

Representantes de Instituciones Públicas y Privadas integran comisiones del Comité Distrital de Defensa Civil

Nº de Representantes de Instituciones públicas y Privadas registradas en el Comité

población preparada para afrontar desastres 100% de población preparada Conformación de Brigadas de Defensa

Civil Nº de Brigadas de Defensa civil

población toma conciencia de riesgos

100% de población conoce riesgos

Informes de Evaluación de riesgo realizados Nº de Informes de Evaluación









por resultados. locales cuentan condiciones mínimas de riesgos

100% locales con certificado de DC

Informes técnicos de seguridad en Defensa Civil Nº de informes técnicos

Oficina de Defensa Civil



GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL RESPONSABLE: Sr. WILFREDO HERNANDEZ ANICAMA



Formalización de licencias en general Nº de licencias otorgadas Operativos realizados Nº de operativos

Formalización de los Comercios Nº de comercios formalizados Operativos realizados Nº de operativos

clausura de locales no autorizados Nº de locales clausurados Operativos realizados Nº de operativos

PM ofrece servicios de calidad y control Nº expedientes atendidos Operativos realizados Nº de operativos

Población informada de labores de la PM Nº de acciones de difusión Operativos realizados Nº de operativos









por resultados.

establecimientos cumplen normas campañas de difusión realizados Operativos realizados Nº de operativos

Oficina de Policía Municipal



GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE: Lic. ALEXIS AVILA LEYVA

GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA


GPC lidera la concertación y la cogestión de programas en su ámbito

programas y actividades impulsados por la Municipalidad

Supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades ejecutadas por los Programas

Nº de supervisiones, monitoreos y evaluaciones

Organizaciones Sociales con personería municipal

80% de organizaciones sociales registradas en el RUOS

Campaña de actualización y Registro de Organizaciones Sociales en el RUOS

Nº de Campañas de inscripción en el RUOS

Organizaciones Deportivas participan activamente en disciplinas deportivas

Nº de organizaciones deportivas en competencias deportivas

Plan de Actividades deportivas en coordinación con el Programa de Promoción al Deporte

Documento: Plan de Actividades deportivas del distrito de Lurín

Organizaciones Sociales con identidad de Lurín

Nº de Organizaciones con identidad Lurinense

Taller de Fortalecimiento de la identidad de la identidad distrital y zonal

Nº de Talleres realizados para el fortalecimiento de la identidad

Organizaciones Sociales se empoderan del PDC

Nº de Organizaciones sociales comprometidas con desarrollo local

Talleres de socialización del Plan Desarrollo concertado del distrito

Nº talleres se socialización del PDC de Lurín

Diagnóstico de las Organizaciones sociales del Distrito de Lurín 1 Diagnóstico (documento)

Diseño de un Sistema de Participación Ciudadana de Lurín

1 Sistema de Participación Ciudadana (documento)

Implementación del Sistema de Participación Ciudadana de Lurín

Ordenanza de creación del sistema

Articulación de la Participación Ciudadana a través de las microzonas

Nº de Coordinadores de microzonas (promotores)

Programas sociales benefician a población en situación de pobreza

Nº de programas sociales implementados

Programa Vaso de Leche y Comedores atienden a población focalizada en situación de pobreza

Nº de beneficiarios registrados en el Padrón General de hogares

Talleres de Capacitación para población vulnerable Nº de Talleres realizados




Población en situación de pobreza mejora su calidad de vida

Nº de pobladores beneficiados que han mejorado su condición de vida

fortalecimiento de capacidades en artes manuales de población en situación de pobreza

Nº de Talleres realizados

Gerencia de Participación

Ciudadana



GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA PROGRAMAS ALIMENTARIOS RESPONSABLE: Sra. OLINDA GOMEZ MAGUIÑA DE SANDOVAL



población objetivo empadronada en el Programa del Vaso de Leche

Nº de beneficiarios empadronados

Distribución adecuada de raciones a población beneficiaria Nº de raciones distribuidas




Disminuir del índice de desnutrición infantil en el distrito de Lurín.

Disminución del % de niños que sufren de desnutrición infantil

visitas inopinadas para garantizar la distribución del producto a los beneficiarios

Nº de visitas inopinadas

Programas Alimentarios



GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA PROGRAMA DE PROMOCIÓN AL DEPORTE RESPONSABLE: Sr. ROBERTO HUAPAYA ELGUERA



Campeonatos de Fútbol Nº de campeonatos

Campeonatos de Voley Nº de campeonatos

Campeonatos Pedestres Nº de campeonatos

campeonatos de Ajedrez Nº de campeonatos

competencias para la tercera edad Nº de competencias

competencias personas con discapacidad Nº de competencias

competencias deportivas para niños Nº de competencias




Mejora en el desarrollo de capacidades deportivas y de la práctica de disciplinas deportivas

Nº de participantes en las diferentes competencias y disciplinas deportivas realizadas

competencias deportivas para mujeres Nº de competencias

Programa de Promoción al

Deporte



GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA UNIDAD DE PROMOCION VECINAL Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL RESPONSABLE: Sr. IVAN CHAUCA CORDOVA


OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTOS INDICADOR DE PRODUCTO RESPONSABLE Elaboración y ejecución del diagnóstico de servicios básicos de centros poblados

Diagnóstico (documento)

Promover la coordinación con Centros Poblados para el saneamiento físico legal

Nº de centros poblados beneficiados

promover la coordinación con centros poblados para la obtención de servicios básicos


promover la coordinación con centros poblados formalizados para inscripción en SUNARP


promover la coordinación con centros poblados para gestión del CIRA


Contribuir en la promoción para la formalización de la propiedad y

de la implementación de los servicios básicos

Nº de Centros Poblados beneficiados con las acciones de

coordinación y promoción

promover la coordinación con centros poblados para gestión de informes de riesgo INDECI


Promover los espacios para la vigilancia ciudadana Nº de Talleres realizados

promover módulos de liderazgo Nº de módulos de liderazgo

promover la participación de las organizaciones en espacios de concertación

Nº de Talleres realizados




Promover y garantizar la sostenibilidad de las

organizaciones sociales en los procesos participativos

Nº beneficiarios y organizaciones que participan en los procesos participativos

promover desarrollo de capacidades de la población organizada Nº de Talleres realizados

Oficina de Promoción Vecinal

y Saneamiento Físico Legal



ANEXO O2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2009

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

CADENA DE INGRESO Fondo de Compensación

Municipal

Impuestos Municipales

Recursos Directamente Recaudados

Donaciones y Transferencias

Canon y Sobrecanon,

Regalías, Rentas de Aduanas y

Participaciones

TOTAL

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 8,904,683 8,904,683 1.1.2 Impuesto a la Propiedad 8,364,859 8,364,859 1.1.2.1 Impuesto sobre la Propiedad Inmueble 8,364,859 8,364,859 1.1.2.1.1 Predial 6,450,000 6,450,000 1.1.2.1.2 Alcabala 1,914,859 1,914,859 1.1.3 Impuestos a la Producción y el Consumo 155,824 155,824 1.1.3.3 Impuesto Selectivo a Productos Específicos 155,824 155,824 1.1.3.3.3 Impuesto Selectivo a Servicios Específicos 155,824 155,824 1.1.5 Otros Ingresos Impositivos 384,000 384,000 1.1.5.2 Fraccionamiento Tributario 384,000 384,000 1.1.5.2.1 Fraccionamiento Tributario Regular 300,000 300,000 1.1.5.2.4 Otros Fraccionamientos 84,000 84,000 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 5,338,247 5,338,247 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos 2,235,839 2,235,839 1.3.2.1 Derechos Administrativos Generales 45,005 45,005 1.3.2.1.1 Registros y Licencias 45,005 45,005 1.3.2.5 Derechos Administrativos de Vivienda y Construcción 838,967 838,967 1.3.2.5.1 Derechos Administrativos de Vivienda 35,000 35,000 1.3.2.5.2 Derechos Administrativos de Construcción 803,967 803,967

1.3.2.8 Derechos Administrativos de Transportes y Comunicaciones 30,970 30,970

1.3.2.8.1 Derechos Administrativos de Transportes y Comunicaciones 30,970 30,970 1.3.2.9 Derechos Administrativos de Industria y Comercio 1,227,664 1,227,664 1.3.2.9.1 Derechos Administrativos de Industria y Comercio 1,227,664 1,227,664 1.3.2.10 Otros Derechos Administrativos 93,233 93,233 1.3.2.10.1 Otros Derechos Administrativos 93,233 93,233 1.3.3 Venta de Servicios 3,102,408 3,102,408 1.3.3.9 Otros Ingresos por Prestación de Servicios 3,102,408 3,102,408



1.3.3.9.2 Otros Ingresos por Prestación de Servicios 3,102,408 3,102,408 1.4 Donaciones y Transferencias 5,909,455 579,210 6,488,665 1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes 5,909,455 579,210 6,488,665 1.4.1.4 Por Participaciones de Recursos Determinados 5,909,455 579,210 6,488,665 1.4.1.4.1 Canon y Sobrecanon 543,916 543,916 1.4.1.4.2 Regalías 32,949 32,949 1.4.1.4.3 Participación Renta de Aduanas 2,345 2,345 1.4.1.4.5 Fondo de Compensación Municipal 5,909,455 5,909,455

TOTAL 5,909,455 8,904,683 5,338,247 579,210 20,731,595

INGRESOS SIN CLASIFICADOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 737,128

Transferencia para el Programa del Vaso de Leche 712,216 712,216 Transferencia para el Programa PAN-TBC 24,912 24,912 21,468,723



ANEXO 03 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS PARA EL AÑO FISCAL 2009


CADENA DEL GASTO Recursos Ordinarios

Fondo de Compensación

Municipal

Impuestos Municipales

Recursos Directamente Recaudados

Donaciones y Transferencias

Canon y Sobrecanon,

Regalías, Rentas de Aduanas y

Participaciones

TOTAL

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 591,521 2,850,116 130,543 3,572,180 2.1.1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 591,521 2,609,651 130,543 3,331,715 2.1.1.1 Personal Administrativo 507,281 1,680,067 130,543 2,317,891 2.1.1.1.1 Personal Administrativo 507,281 1,680,067 130,543 2,317,891 2.1.1.8 Personal Obrero 181,310 181,310 2.1.1.8.1 Personal Obrero Permanente 37,740 37,740 2.1.1.8.2 Personal Obrero Eventual 143,570 143,570 2.1.1.9 Gastos Variables y Ocasionales 664,034 664,034 2.1.1.9.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 536,589 536,589 2.1.1.9.3 Otros Gastos Variables y Ocasionales 127,445 127,445 2.1.1.10 Dietas 84,240 84,240 168,480 2.1.1.10.1 Dietas 84,240 84,240 168,480 2.1.3 Contribuciones a la Seguridad Social 240,465 240,465 2.1.3.1 Obligaciones del Empleador 240,465 240,465 2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador 240,465 240,465 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 712,216 151,689 863,905 2.2.1 Pensiones 151,689 151,689 2.2.1.1 Pensiones 151,689 151,689 2.2.1.1.1 Pensiones 123,856 123,856 2.2.1.1.2 Otras Compensaciones 27,833 27,833 2.2.2 Prestaciones y Asistencia Social 712,216 712,216 2.2.2.3 Entrega de Bienes y Servicios 712,216 712,216 2.2.2.3.1 Apoyo Alimentario 712,216 712,216 2.3 Bienes y Servicios 1,620,572 5,769,951 4,965,447 12,355,970 2.3.1 Compra de Bienes 11,420 476,219 734,934 1,222,573 2.3.1.1 Alimentos y Bebidas 1,920 31,850 8,368 42,138 2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas 1,920 31,850 8,368 42,138 2.3.1.2 Vestuarios y Textiles 5,000 8,000 117,063 130,063



2.3.1.2.1 Vestuario, Zapatería y Accesorios 5,000 8,000 117,063 130,063 2.3.1.3 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines 200,000 265,109 465,109 2.3.1.3.1 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines 200,000 265,109 465,109 2.3.1.5 Materiales y Útiles 2,500 133,081 133,589 269,170 2.3.1.5.1 De Oficina 106,081 122,189 228,270 2.3.1.5.4 Electricidad, Iluminación y Electrónica 1,200 1,200 2.3.1.5.99 Otros 2,500 27,000 10,200 39,700 2.3.1.6 Repuestos y Accesorios 12,000 12,000 2.3.1.6.1 Repuestos y Accesorios 12,000 12,000 2.3.1.9 Materiales y Útiles de Enseñanza 32,320 20,255 52,575 2.3.1.9.1 Materiales y Útiles de Enseñanza 32,320 20,255 52,575 2.3.1.10 Suministros para Uso Agropecuario 2,000 9,100 11,100 2.3.1.10.1 Suministros para Uso Agropecuario 2,000 9,100 11,100 2.3.1.99 Compra de Otros Bienes 70,968 169,450 240,418 2.3.1.99.1 Compra de Otros Bienes 70,968 169,450 240,418 2.3.2 Contratación de Servicios 1,609,152 5,293,732 4,230,513 11,133,397 2.3.2.1 Viajes 73,416 44,496 117,912 2.3.2.1.2 Viajes Domésticos 73,416 44,496 117,912 2.3.2.2 Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión 553,405 21,564 574,969 2.3.2.2.1 Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas 108,000 108,000 2.3.2.2.2 Servicios de Telefonía e Internet 291,000 291,000 2.3.2.2.3 Servicios de Mensajería 50,000 50,000 2.3.2.2.4 Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional 104,405 21,564 125,969 2.3.2.3 Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 26,500 990,000 1,016,500 2.3.2.3.1 Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 26,500 990,000 1,016,500 2.3.2.4 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones 3,460 46,075 43,658 93,193 2.3.2.4.1 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones 3,460 46,075 43,658 93,193 2.3.2.5 Alquileres de Muebles e Inmuebles 163,000 180,545 343,545 2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles e Inmuebles 163,000 180,545 343,545 2.3.2.6 Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros 36,260 23,299 59,559 2.3.2.6.1 Servicios Administrativos 5,000 5,000 2.3.2.6.2 Servicios Financieros 1,260 1,260 2.3.2.6.3 Seguros 31,260 22,039 53,299 2.3.2.7 Servicios Profesionales y Técnicos 1,119,690 535,037 1,654,727 2.3.2.7.1 Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Jurídicas 25,000 25,000 2.3.2.7.2 Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por Personas Naturales 549,608 132,000 681,608 2.3.2.7.5 Practicantes, Secigristas y Similares 15,800 6,600 22,400



2.3.2.7.9 Servicios de Organización de Eventos 1,700 1,700 2.3.2.7.11 Otros Servicios 529,282 394,737 924,019 2.3.2.8 Contrato Administrativo de Servicios 1,605,692 3,275,386 2,391,914 7,272,992 2.3.2.8.1 Contrato Administrativo de Servicios 1,605,692 3,275,386 2,391,914 7,272,992 2.4 Donaciones y Transferencias 24,912 24,912 2.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes 24,912 24,912 2.4.1.3 A Otras Unidades de Gobierno 24,912 24,912 2.4.1.3.1 A Otras Unidades de Gobierno 24,912 24,912 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3,545,673 284,616 242,257 579,210 4,651,756 2.6.2 Construcción de Edificios y Estructuras 3,199,293 136,416 579,210 3,914,919 2.6.2.2 Edificios o Unidades No Residenciales 2,294,743 2,294,743 2.6.2.2.2 Instalaciones Educativas 1,623,743 1,623,743 2.6.2.2.3 Instalaciones Médicas 671,000 671,000 2.6.2.3 Otras Estructuras 904,550 136,416 579,210 1,620,176 2.6.2.3.2 Infraestructura Vial 134,095 136,416 270,511 2.6.2.3.3 Infraestructura Eléctrica 304,403 304,403 2.6.2.3.5 Agua y Saneamiento 579,210 579,210 2.6.2.3.6 Plazuelas, Parques y Jardines 216,052 216,052 2.6.2.3.99 Otras Estructuras Diversas 250,000 250,000 2.6.3 Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros 346,380 41,200 217,143 604,723 2.6.3.1 Adquisición de Vehículos 195,000 195,000 2.6.3.1.1 Adquisición de Vehículos 195,000 195,000 2.6.3.2 Adquisición de Maquinarias, Equipo y Mobiliario 151,380 41,200 217,143 409,723 2.6.3.2.1 Para Oficina 41,200 217,143 258,343 2.6.3.2.2 Para Instalaciones Educativas 151,380 151,380 2.6.6 Adquisición de Otros Activos Fijos 107,000 25,114 132,114 2.6.6.1 Adquisición de Otros Activos Fijos 107,000 25,114 132,114 2.6.6.1.3 Activos Intangibles 30,000 30,000 2.6.6.1.99 Otros 77,000 25,114 102,114

TOTAL 737,128 5,909,455 8,904,683 5,338,247 579,210 21,468,723



ANEXO 04 RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2009


ACTIVIDAD Recursos Ordinarios

Fondo de Compensación

Municipal Impuestos

Municipales Recursos

Directamente Recaudados

TOTAL

Conducción y Orientación Superior 84,240 84,240 168,480Gestión Administrativa 784,105 6,157,926 1,115,539 8,057,570Mantenimiento de Infraestructura Pública 214,243 319,029 533,272Supervisión y Control 127,996 127,996Administración de Recursos Municipales 731,512 731,512Transferencias Financieras 24,912 24,912Conducción y Manejo de los Registros Civiles 81,000 81,000Serenazgo 630,390 927,395 1,557,785Promoción del Comercio 137,209 137,209Promoción del Turismo Interno 123,873 123,873Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental 159,952 159,952Servicio de Limpieza Pública 451,651 1,582,111 2,033,762Mantenimiento de Parques y Jardines 261,707 392,764 654,471Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales 200,000 200,000Deporte Fundamental 159,849 68,708 228,557Apoyo al Anciano 200,000 200,000Apoyo al Niño y al Adolescente 61,157 61,157Apoyo Comunal 100,775 100,775Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 345,357 407,774 753,131Apoyo al Ciudadano y a la Familia 121,344 121,344Programa del Vaso de Leche 712,216 138,835 851,051Defensa Municipal al Niño y al Adolescente 90,818 90,818Servicios Funerarios y de Cementerio 34,215 22,893 57,108Obligaciones Previsionales 151,689 151,689

TOTAL 737,128 2,363,782 8,768,267 5,338,247 17,207,424

Cuadro de acuerdo a la Ficha Nº 08/GL Estructura Funcional de Actividades, según la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”



ANEXO 05 PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2009

PROYECTOS COSTO TOTAL

Ampliación del Centro de Salud Nuevo Lurín Km. 40 - Zona "A" 671,000.00 Instalación del Sub Sistema de Distribución Primaria, Secundaria y Alumbrado Público Asociación de vivienda 8 de Octubre 220,000.00 Construcción de 02 de Aulas I.E. 6008 José A. Dapelo 156,250.00 Talleres Productivos CEBA José F. Sánchez Carrión 80,000.00 Construcción de 02 Aulas I.E. José F. Sánchez Carrión 125,750.00 Construcción de Aula Multiusos I.E.I. 657 Emilia Barcia Boniffati 89,000.00 Adquisición de 01 Unid. De Ambulancia CLAS Villa Libertad 195,000.00 Construcción y Taller Industria del Vestido I.E. 7104 Ramiro Priale 180,488.00 Equipamiento Sala de Cómputo I.E. 7078 Virgen del Chapi 37,740.00 Equipamiento Sala de Cómputo y Biblioteca I.E. 6012 - Rinconada 33,640.00 Construcción de Cerco Perimétrico y Loza Deportiva I.E. 6061 Francisco Bolognesi 170,931.00 Demolición y Construcción de 03 Aulas I.E. 6012 CPR Rinconada de Puruhuay 53,201.00 Construcción del Mirador Turístico - Sector 18 250,000.00 Construcción de Muro de Contención 2º Etapa - Pasaje Las Flores 83,220.00 Construcción de Parque CPR Portada de Mamacona 124,425.00 Iluminación de Loza Deportiva Sector 14 AA.HH. Julio C. Tello 45,000.00 Iluminación de la Vía Pública - Sector 16 AA.HH. Julio C. Tello 39,403.00 Pavimentación de Calles - Sector 14 AA.HH. Julio C. Tello (Culminación) 50,875.00 Demolición y Construcción de Cerco Perimétrico I.E.I. 083 Mi Jesús 78,077.00 Construcción de Aulas en el I.E 7098 Lara Bonilla 364,574.00 Construcción de Cerco Perimétrico I.E. 7267 Señor de los Milagros 214,799.00 Culminación del Parque Integrador Europa - AA.HH. Villa Alejandro 91,627.00 Asfaltado de Diversas Calles y Pistas del Distrito 579,210.00 Actualización del Catastro en el Distrito 136,416.00 Construcción del Centro de Educación Especial CEBE - Distrito de Lurín 190,673.00

TOTAL 4,261,299.00

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