PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 INSTITUCIONAL 2013

PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2013INSTITUCIONAL 2013

PRESIDENCIAPRESIDENCIA

DIRECCIN DE PLANIFICACINDIRECCIN DE PLANIFICACINDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN EMPRESARIALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN EMPRESARIAL

Enero de 2013

San Jos, Costa Rica

INSTITUCIONAL 2013INSTITUCIONAL 2013

PRESIDENCIAPRESIDENCIA

DIRECCIN DE PLANIFICACINDIRECCIN DE PLANIFICACIN

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN EMPRESARIALDEPARTAMENTO DE PLANIFICACIN EMPRESARIAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ENERO 2013ENERO 2013ENERO 2013ENERO 2013

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIN -------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Aspectos generales del entorno internacional del mercado de los hidrocarburos --------------------------------------------- 1

Importaciones y factura petrolera ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Comportamiento de las ventas nacionales de hidrocarburos: ----------------------------------------------------------------------- 4

A. Matriz Anual de Programacin Institucional (MAPI) ---------------------------------------------------------------------------- 6

B. Aspectos Estratgicos Empresariales: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7

C. Programa Estratgico a Nivel de Programa (PEP) ------------------------------------------------------------------------------- 9

I- PROGRAMA DE OPERACIONES ----------------------------------------------------------------------- 9

II. PROGRAMA DE INVERSIONES ---------------------------------------------------------------------- 12

Plan Operativo Institucional 2013

________________________________________

1

PRESENTACIN

Aspectos generales del entorno internacional del mercado de los hidrocarburos La industria del petrleo se ve afectada por factores externos sobre los cuales RECOPE no tiene control, como es el comportamiento de los precios del crudo y derivados, los cuales impactan fuertemente la factura petrolera de la Empresa, y la economa del pas como un todo. Durante los meses de enero a abril del presente ao, el comportamiento de los precios internacionales del petrleo mostr mayoritariamente alzas provocadas por las tensiones en Medio Oriente (el programa de enriquecimiento de uranio de Irn), el embargo propuesto por los Estados Unidos a este mismo pas, la inestabilidad en la produccin en algunos pases (Siria, Yemen e Iraq entre otros) y la crisis econmica Europea. Los meses mayo y junio, se caracterizaron por la constante presentacin de noticias desalentadoras en el mercado internacional sobre la economa mundial, impulsando los precios a la baja. Algunos de estos factores han sido:

Las cifras de crecimiento de China se encuentran por debajo del pronstico. Los inventarios estratgicos de crudo en Estados Unidos han mostrado aumentos

importantes semana a semana, inclusive logrando cifras rcord en los ltimos 22 aos. An cuando el inventario de crudo ha crecido y los principales productos, gasolina y diesel han disminuido, el balance general es un crecimiento neto en los inventarios. Esta situacin refleja el poco o nulo crecimiento de la economa, ya que la demanda no crece. Por otra parte las cifras de empleo en los Estados Unidos no mejoran, lo que genera un sentimiento de estancamiento de la economa.

La crisis econmica europea y los cambios de mando en Francia y Grecia, han contribuido tambin al pesimismo en el mercado dando seales de un estancamiento de la economa en la zona, discutindose inclusive en algn momento la permanencia o no de Grecia en la comunidad econmica europea.

Finalmente, la tensin latente entre Irn y los Estados Unidos/Unin Europea, mantiene su presin en el mercado dando en algunas pocas seales de que es posible llegar a un arreglo con Irn y en otros, de que la situacin se puede agravar.

Arabia Saudita, principal exportador de crudo del mundo ha insistido en que el mercado se encuentra muy bien abastecido y en el caso en que las exportaciones de Irn cayeran considerablemente, ellos podran incrementar su cuota de produccin para amortiguar este faltante.

A manera de ejemplo, el crudo WTI pas de un mximo en el semestre de US$ 109,91/bbl a un mnimo de US$ 78,11/bbl, es decir, una disminucin de ms de US$ 30/bbl.

Similar situacin sucedi con los productos los cuales reflejaron cadas bastante significativas, tambin del orden los US$ 30/bbl entre sus mximos y mnimos.

La gasolina por su parte este primer semestre del ao 2012, ha mostrado un comportamiento bastante atpico, durante el primer trimestre su precio alcanz un mximo de US$ 143,89/barril y durante el segundo trimestre un mnimo de US$103,72/barril.


________________________________________

2

Es importante destacar que este comportamiento a la baja en los precios internacionales, ha empezado a revertirse en los primeros das del mes de julio, de este ao.

El Grfico N1 presenta el comportamiento del mercado petrolero (USCG) del 2002 a junio de 2012.

Grfico N 1

Evolucin de los precios promedio mensuales de crudos Brent, WTI y algunos derivados, Costa del Golfo de los Estados Unidos, aos 2002- junio 2012

Fuente: Platts / DCC. Crudo de referencia: Brent; WTI, Gasolina de referencia: UNL 87 USCG Diesel de Referencia: No. 2 USCG. LPG MT

BELVIEU.

Los precios promedio de estos combustibles al primer semestre del perodo 2010-2012, se indican en el Cuadro a continuacin: Como es posible apreciar, en el Cuadro N1, entre el 2010 y el 2012 a junio, se ha mantenido una tendencia creciente en los precios, hasta alcanzar valores muy cercanos o superiores en ciertos productos, a los que se mantuvieron antes de que iniciara la crisis en el 2008.

Diferencia Variacin

Enero-Jun Enero-Jun Enero-Jun (US $/bbl) (%)

2010 2011 2012

Brent 77,34 111,26 113,37 2,11 1,90%

LPG 54,42 66,4 57,92 -8,48 -12,77%

Gasolina 86,51 117,43 124,96 7,53 6,41%

Diesel (0,05% S) 87,25 122,55 127,35 4,80 3,92%

Etanol (Chicago) 69,48 106,18 90,56 -15,62 -14,71%

Etanol (Brasil) 98,90 145,11 121,84 -23,27 -16,04%

Biodiesel ( Chicago) 108,52 170,54 184,02 13,48 7,90%

Fuente: Platts/DCC: Precio FOB del Crudo Brent (Mar del Norte). Derivados mercado de referencia de la Costa del

Los precios de los biocombustibles comenzaron a registrarse a partir de enero de 2008. La referencia etanol Brasil

no se incorpor sino hasta noviembre de 2008: Platts/DCC

Cuadro No 1

Precio promedio FOB del crudo Brent, derivados y biocombustibles

Aos 2010-2012 (Perodo Enero-Junio)

Precio promedio del producto (US $/bbl)

2012-2011

Producto


________________________________________

3

En lo que respecta a los precios de los biocombustibles, estos tambin evidencian una fuerte tendencia al alza (a excepcin del etanol cotizado en Chicago), sin embargo, la tasas de crecimiento 2012-2011, para el etanol de Brasil ha sido inferior a la de la gasolina fsil. Por otra parte el biodiesel ha mostrado una tendencia al alza superior al mostrado en el diesel. Es importante sealar que los precios del etanol, han disminuido en este primer semestre de 2012, con respecto al primer semestre del ao 2011, debido al exceso de oferta, as como a un mercado dominado por los pocos compradores frente a muchos vendedores son la causa que explican las reduccin de precios actuales y en futuros del Etanol.

Importaciones y factura petrolera Durante el primer semestre del ao 2012, RECOPE S. A. import un total de 1.512.004 metros cbicos (9.51 millones de barriles) de producto, a un costo CIF total de US$1.172,80 millones. Segn se muestra en el Cuadro N2, el costo de las importaciones de la Empresa para el primer semestre del ao 2012, aument un 7.3% con respecto al perodo enero junio del 2011, mientras que el volumen importado de los combustibles aument un 0.9%. Esto significa que cada barril de producto importado por RECOPE S. A. a junio de 2012, cost alrededor de US$7 ms que durante el primer semestre de 2011. A su vez las importaciones de RECOPE tal como se muestra en grfico No. 2 fueron mayoritariamente diesel y gasolina, lo cual explica el incremento en el precio coctel de importacin, ya que son los productos cuyo precio se ha incrementado ms en el mercado internacional.

Cuadro N2

Crecimiento de la factura petrolera, periodo enero-junio 2010 a 2012

Factura

Petrolera

Tasa de

Cambio

Tasa de

Cambio

(mles de $) (%) m3 bbl (%) $/m3 $/bbl

2010 821.656 1.527.603 9.608.333 538 85,5

2011 1.093.116 33,0% 1.497.861 9.421.258 -1,9% 730 116,0

2012 1.172.804 7,3% 1.512.004 9.510.215 0,9% 776 123,3

ImportacionesAo Precio Promedio

Fuente: Elaborado por el Dpto. de Planificacin Empresarial

Produccin: En los ltimos aos, la operacin de la refinera, se ha visto afectada por la capacidad insuficiente para abastecer la demanda de productos del pas; y la imposibilidad de obtener productos que cumplan con estndares de calidad cada vez ms exigentes. Ante este panorama, la principal oportunidad de mejora de los procesos de refinacin y mezclado de RECOPE S. A. se cifra en la construccin de una nueva refinera, proyecto que actualmente se encuentra en la etapa de ingeniera bsica. Es importante sealar que la actual refinera se encuentra en paro desde el ao pasado.


________________________________________

4

Comportamiento de las ventas nacionales de hidrocarburos: Las ventas totales de la Empresa durante el periodo enero-junio de 2012 fueron de 1.522.808 metros cbicos. Las ventas totales por productos para el I semestre del ao 2012 disminuyeron en un 1.88% con respecto al I semestre de 2012, y tambin disminuyeron en un 2.54% (29 132m y 39 767m), con relacin a las ventas totales del I semestre del ao 2011.

Al analizar las ventas se aprecian algunos cambios importantes1:

Los productos que aumentaron durante el primer semestre del ao 2012 con respecto a los aos 2011 y 2010 fueron los siguientes: el Diesel con un 2,28% y un 4,00%, la Gasolina Plus 91 con un 0,83% y un 1,51%, la Gasolina Sper con un 12,25% y un 21,33%, el JET A-1 con un 6,39% con relacin al ao 2010, el LPG con un 4,32% y un 5,84%, el Bnker nacional con un 7,67% y un 0,28%, el Asfalto AC-30 con un 81,64% y un 54,00%.

Las ventas de Asfalto AC-30 para el primer semestre del ao 2012 aumentaron en un 81,64% y en un 54,00% (14 177 m y 11 061 m) con relacin a las ventas del primer semestre de los aos 2011 y 2010. Las ventas acumuladas de Asfalto AC-30 para este primer semestre del ao 2012 lo conforman un 6,00% (1 893 m) el MOPT y el 94,00% (29.650 m) las empresas constructoras. Este producto tiene una participacin dentro del mercado nacional de un 2,07% con respecto a las ventas totales para el primer semestre del ao 2012.

Las ventas de Bnker en la categora nacional para el primer semestre del ao 2012 aumentaron en un 7,67% y en un 0,28% (4 906 m y 189 m) con respecto a las ventas del primer semestre de los aos 2011 y 2010. Las ventas totales de Bnker (nacional + ICE) para el primer semestre del ao 2012 aumentaron en un 92,20% y un 39,65% (64.322 m y 38.068 m. Las ventas de Bnker al ICE aumentaron en un 1.022,82% y un 266,35% (59 416 m y 47 421 m) con relacin a las ventas de Bnker al ICE para el primer semestre de los aos 2011 y 2010 respectivamente. Las ventas totales de Bnker tienen una participacin de un 8,81% dentro del mercado nacional con relacin a las ventas totales por productos para el primer semestre del ao 2012.

Las ventas de LPG para el primer semestre del ao 2012 aumentaron en un 4,32% y en un 5,84% (4 575 m y 6 105 m) con respecto a las ventas del primer semestre de los aos 2011 y 2010. Las ventas totales de LPG para este primer semestre del ao 2012, estuvieron distribuidas por un 96,39% de LPG (60/40) y de un 3,61% de LPG (Rico en Propano 92/8 aproximado). El LPG (Rico en Propano) se empez a vender en enero del 2012. Las ventas totales de LPG para el primer semestre del ao 2012, est conformado por un 8,12% por el sector industrial y un 91,88% por los Distribuidores de este producto. Las ventas totales de LPG tienen una participacin en el mercado nacional de un 7,26% con relacin a las ventas totales por productos para el primer semestre del ao 2012.

Las ventas totales de JET A-1 (nacional + exportacin) para el primer semestre del ao 2012 disminuyeron en un 2,97% (3 555 m) y aumentaron en un 6,06% (6 645 m) con relacin a las ventas del primer semestre de los aos 2011 y 2010. Como un hecho relevante la Empresa de aviacin Interjet empez sus operaciones a finales del mes de junio del 2012 y se espera que transporte alrededor de 100 mil usuarios por ao.

1 Informacin suministrada por la Gerencia de Distribucin y Ventas en oficio GDV-0166-2012


________________________________________

5

Las ventas totales de Diesel (nacional + ICE + exportacin) para el primer semestre del ao 2012 vrs 2011 y 2010 disminuyeron en un 12,11% y 20,23% (75 999 m y 139 914 m) respectivamente. Esto se debe al efecto ICE que es nuestro principal consumidor de este producto para la generacin trmica del pas. Infraestructura Adems de las limitaciones externas, se presentan fuertes limitaciones internas relacionadas con la infraestructura con que cuenta la Empresa para desarrollar las operaciones requeridas para satisfacer la demanda de combustibles: la falta de capacidad del puerto petrolero en Mon, la necesidad de construir una nueva refinera, la ausencia de puertos alternos para importaciones, la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento. Por los aspectos antes sealados es que tanto el Plan Nacional de Desarrollo, como los planes internos presentan alta prioridad en la ejecucin de proyectos de inversin que permitan reducir el riesgo de desabastecimiento nacional de combustibles, y reducir los costos asociados a la logstica de importacin, refinacin, almacenamiento y distribucin.


________________________________________

6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI El objetivo del Plan Operativo Institucional a remitir a los entes externos, es reflejar la programacin estratgica institucional y presupuestaria, tomando como referencia los objetivos estratgicos sectoriales e institucionales y los programas y los proyectos de inversin relacionados con las metas de las acciones estratgicas del PND; as como aquellos definidos en la Empresa. El documento se ha estructurado cumpliendo con lo que establecen los Lineamientos tcnicos y metodolgicos para la programacin, seguimiento, cumplimientos de metas del Plan Nacional de desarrollo y evaluacin estratgica de sectores e instituciones del sector Pblico en Costa Rica A. Matriz Anual de Programacin Institucional (MAPI) El objetivo de la MAPI es mostrar la informacin anualizada de las metas estratgicas institucionales que aportan directamente al logro de las metas de las acciones estratgicas sectoriales anuales establecidas en la MAPSESI para el 2013 y los recursos presupuestarios estimados para su ejecucin. Dentro de la accin estratgica del PND Desarrollar la infraestructura para el suministro de energa (Produccin, refinacin, trasmisin, trasiego, almacenamiento y distribucin), se contemplan los proyectos para el desarrollo de infraestructura de RECOPE, de conformidad con el siguiente detalle:

La ampliacin de la capacidad de almacenamiento en un milln de barriles al ao 2014. Para el 2013 la meta es avanzar ampliando la capacidad de almacenamiento en 34 mil barriles, correspondientes a la finalizacin de una esfera y seis recipientes horizontales para almacenar gas licuado de petrleo (GLP).

El avance en la construccin de las terminales portuarias Atlntico y Pacfico que busca la reduccin de costos en las operaciones y fundamentalmente reducir el riesgo de desabastecimiento de combustibles al pas. Ya inici la construccin de la nueva Terminal del Atlntico, se espera que se logre un avance de un 43% en la construccin de acuerdo con el cronograma de trabajo del contratista.

El desarrollo de una nueva refinera en Mon con capacidad para procesar 60 mil barriles de crudo por da. Este proyecto muestra un atraso importante con respecto a la meta del PND, a pesar de que se han concluido las etapas de Anlisis Inicial y de Factibilidad. En este momento el proyecto se encuentra en una etapa de Ingeniera Bsica (FEED). Se espera ejecutar en el 2013 las siguientes actividades: ~ Suscripcin de un Contrato de Arrendamiento entre RECOPE y SORESCO. ~ Bsqueda de Financiamiento. ~ Obtencin de una oferta de Ingeniera de Detalle, Procura y Construccin por parte de

CNPCI o una de sus filiales. ~ Obtencin de una validacin de razonabilidad de la oferta de IPC de una empresa

independiente. ~ Obtencin del aval de la Contralora General de la Repblica.


________________________________________

7

~ Iniciar la etapa de Construccin.

Por otra parte, se ha definido una accin estratgica en el PND que indica Impulsar las fuentes renovables de energa y su uso racional, en la cual RECOPE conjuntamente con el MINAET, asume la responsabilidad de agregar biocombustibles al mercado nacional. En el ao 2012 no se mezcl etanol a la gasolina debido a problemas con la presin de vapor de la gasolina importada. Al estar en paro la refinera, no se puede mezclar en la planta, para reducir la presin. Se est analizando la posibilidad de importar gasolina mezclada con etanol para avanzar en el cumplimiento de la meta del PND.

B. Aspectos Estratgicos Empresariales: 1- Empresa: Refinadora Costarricense de Petrleo RECOPE S. A.

2- Misin: Abastecer los combustibles requeridos por el pas, mediante la administracin del

monopolio del estado de la importacin, refinacin y distribucin al mayoreo de combustibles, asfalto y naftas para promover el desarrollo del pas. Fue aprobada en Junta Directiva en el Artculo # 6 de la Sesin Ordinaria # 4456-9, celebrada el mircoles 16 de junio 2010. Modificada, segn acuerdo tomado por la Junta Directiva en el Artculo No. 4.1 de la Sesin Ordinaria No. 4505-58, celebrada el mircoles 1 de diciembre de 2010.)

3- Visin: Ser un pilar de la competitividad de Costa Rica. Fue aprobada en Junta Directiva en el Artculo # 6 de la Sesin Ordinaria # 4456-9, celebrada el mircoles 16 de junio 2010.

Programa Presupuestario: Para el 2013, la Empresa presupuest un total de 1.790.825,69 millones de colones que por programa se dividen de la siguiente forma:

1.691.034,73 millones de colones para el Programa de Operaciones. Representan un 94,43% del presupuesto total de RECOPE; esto se debe a que el mismo contempla las importaciones de combustibles para satisfacer la demanda nacional.

76.624,2 millones de colones (4,28%) para ejecutar el Programa de Inversiones del la Empresa que incluye las obras asociadas al Plan Nacional de Desarrollo (MAPI), las estratgicas y las inversiones operativas.

Adicionalmente se tiene un monto total de 23.166,76 millones de colones en la partida de sumas sin asignacin presupuestaria. En la siguiente tabla se detalla la composicin del presupuesto para el ao 2013:

Presupuesto 2013

(en millones de colones)

Presupuesto relativo

con respecto al total de

cada programa

Materia Prima y Producto FOB, seguros de

importacin, impuesto nico y otros1.593.392,71

Otros gastos 97.642,02

Sub total de Operaciones 1.691.034,73 94,43%

Matriz anual de programacin institucional (MAPI) 26.995,41

Estratgicas Empresariales 41.986,07

Operativas empresariales 7.642,72

Sub total de inversiones 76.624,20 4,28%

Sumas sin asignacin presupuestaria 23.166,76 1,29%

1.790.825,69 100,00%

Nombre del Programa

Inversiones

Operaciones

Total General


________________________________________

8

Un 1,29% corresponde al monto de sumas sin asignacin presupuestaria fundamentalmente para la provisin de aumentos e inversiones con fondos propios. Para el ao 2013, se estima financiar el programa de inversiones estratgicas con la emisin de bonos por un total de 31.838,8 millones de colones (61,82 millones de dlares a un tipo de cambio de 515,00 p/$). El monto restante solicitado para el programa de inversiones, se financiar con recursos propios. Las inversiones en la Empresa se monitorean agrupndolas en tres, de acuerdo con el siguiente detalle:

Matriz Programtica Institucional (MAPI): Incluye los compromisos que asumi la Empresa en el Plan Nacional de Desarrollo. En el anexo N 2 se detallan los proyectos, las metas propuestas para el ao 2013, as como el presupuesto requerido para cada uno de ellos.

Matriz de Inversiones Estratgicas: Agrupa los proyectos de inversin que aun cuando no se han incluido en el PND, constituyen acciones estratgicas para la sostenibilidad del abastecimiento de los combustibles. (Anexo No.3)

Matriz de Inversiones Operativas: corresponde al Programa de Inversiones Operativas que se detallan en el Anexo N4.

7- Prioridades Empresariales: Tomando como referencia los compromisos del PND 2011 2014, y las polticas empresariales, las prioridades para la Empresa continan siendo las siguientes:

Garantizar el abastecimiento de los hidrocarburos que requiere el pas en el corto mediano y largo plazo.

Ejecutar las operaciones empresariales en forma eficiente, competitiva y con responsabilidad social.

Garantizar un servicio al cliente gil y oportuno.

8- Objetivos Estratgicos Empresariales asociados a las prioridades empresariales:

Desarrollar y mantener la infraestructura para asegurar el abastecimiento de combustibles en condiciones competitivas: puertos, refinera (nueva y actual), sistema de distribucin.

Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificacin de los procesos, para disminuir costos y gastos ($/bbl), de tal forma que los precios en costa rica sean los ms competitivos del rea, asegurando el suministro continuo y la calidad de los productos.

Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus necesidades.


________________________________________

9

9. Indicadores de resultado: Los Lineamientos Tcnicos y Metodolgicos para la Programacin Estratgica Sectorial e Institucional y Seguimiento y Evaluacin Sectorial, sealan que los indicadores de resultado intermedio o de efecto, se refieren a los cambios en el comportamiento o estado de los beneficiarios, una vez recibidos los bienes o servicios, y los indicadores de resultado Final o de Impacto se refieren a los resultados que se obtienen de los bienes y servicios entregados, y significan un mejoramiento en las condiciones de la poblacin objetivo. De conformidad con el artculo19 de dichos lineamientos, por medio del oficio P-171-2011, se remiti la justificacin a la Secretara Tcnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda para no definir indicadores de resultado final y/o intermedio, en razn de la naturaleza de la Empresa. 10- Indicadores de gestin: Para el ao 2013 la Empresa ha efectuado una revisin de los indicadores del programa de operaciones, considerando que de conformidad con los planes empresariales, algunos de los definidos para el 2012 ya no son de aplicacin, o han llegado a no representar reto para la Empresa. Es claro que se busca siempre cumplir con los objetivos del programa. C. Programa Estratgico a Nivel de Programa (PEP) En la Empresa han definido dos programas: el de operaciones y el de inversiones. I- PROGRAMA DE OPERACIONES El programa de operaciones est diseado bajo un enfoque de procesos (refinacin, logstica y apoyo) con el fin de ir alinendose con los objetivos estratgicos empresariales y buscar la mejora y eficiencia en la gestin a partir de un conjunto de indicadores por proceso. En el anexo No.5 se presenta la Matriz de Resultados del Programa para el ao 2013. Objetivos estratgicos empresariales relacionados:

Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificacin de los procesos, para disminuir costos y gastos ($/bbl), de tal forma que los precios en costa rica sean los ms competitivos del rea, asegurando el suministro continuo y la calidad de los productos.

Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus necesidades.

La misin de este programa: Asegurar el suministro de combustibles de forma eficiente, con calidad y responsabilidad ambiental a nuestros clientes para satisfacer la demanda nacional de combustibles. El producto del programa de operaciones son los combustibles, los usuarios son los clientes directos, y los beneficiarios la sociedad costarricense.


________________________________________

10

Objetivos estratgicos del programa Objetivo 1

Optimizar la gestin empresarial en el proceso sustantivo, para asegurar la satisfaccin de la demanda

de los combustibles a precios competitivos, y eficiencia en el servicio.

En lo que se refiere a la contribucin con el precio de los combustibles, y hasta tanto no se realicen las inversiones empresariales que permitan realizar una mejor gestin de las compras de los hidrocarburos, se plantea la reduccin de los gastos internos en las diferentes etapas del proceso:

Indicador: Gasto de la Gerencia de Refinacin por metro cbico vendido (en dlares por metro cbico)

Frmula de clculo: Gastos de operacin de la Gerencia de Refinacin en dlares

Venta total en metros cbicos

Indicador: Gasto de Distribucin por metro cbico vendido (en dlares) Frmula de clculo: Gastos de operacin del proceso logstico en dlares

Venta total en metros cbicos

Indicador: Das de inventario

En cuanto al abastecimiento se han establecido metas relacionadas con los das de inventario de producto cuyo monitoreo permite asegurar que siempre se tenga producto disponible para la venta de los combustibles a los consumidores, para evitar el riesgo de desabastecimiento con las consecuencias negativas que esto podra tener para el pas.

Indicador Frmula de clculo

Das inventario promedio de gasolinas a nivel nacional

inventario promedio diario de gasolinas por plantel en m3 / ventas promedio diarias de gasolinas a nivel nacional en m3

Das inventario promedio de diesel a nivel nacional

inventario promedio diario de diesel por plantel en m3 / ventas promedio diarias de diesel a nivel nacional en m3

Das inventario promedio de LPG a nivel nacional

inventario promedio diario de diesel por plantel en m3 / ventas promedio diarias de LPG a nivel nacional en m3

Das inventario promedio de bnker a nivel nacional

inventario promedio diario de bnker por plantel en m3 / ventas promedio diarias de LPG a nivel nacional en m3


________________________________________

11

ndice de calidad en el servicio empresarial El indicador mide dos aspectos del servicio: La satisfaccin del cliente directo de acuerdo con la atencin que ste recibe por parte de la

Direccin de Ventas (ISC), en lo que se refiere al tiempo que se tarda en dar atencin a un trmite, la recepcin de reclamos o quejas, el seguimiento de los procedimientos internos y la aplicacin de los principios del Manual de Servicio al Cliente.

La opinin externa de los clientes segn encuestas (IOE), que se mide a travs de los sondeos de opinin que se aplican anualmente a los clientes directos (dueos y/o administradores de estaciones de servicio y transportistas).

Se elimin el factor relacionado con el horario de atencin en planteles, en tanto las evaluaciones realizadas revelan un alto nivel de cumplimiento. Sigue representando un reto mejorar los tiempos de atencin de los trmites que realizan los clientes, as como los resultados de las encuestas de opinin externa. Frmula de clculo Los dos factores descritos anteriormente se ponderan segn la frmula que se muestra a continuacin, para obtener una calificacin del servicio brindado: ICSE = (ISC*50%) + (IOE*50%) Donde: ICSE= Indicador de Calidad en el Servicio Empresarial ISC= Indicador de Satisfaccin al Cliente en la Direccin de Comercializacin y Servicio al Cliente.

Indicador: porcentaje de ventas por internet Otra mejora en el servicio al cliente que se propone continuar la Empresa para el ao 2013 es la venta por internet, para lo cual se est desarrollando el proyecto denominado Petroweb. Esto brindar comodidad, rapidez de las operaciones requeridas por los clientes al momento de hacer sus compras, en tanto las podrn realizar sin necesidad de desplazarse a las oficinas de RECOPE, con el consecuente ahorro de tiempo. El proyecto piloto se espera realizar en el presente ao, por lo que la aplicacin iniciar en el ao 2012. Frmula de clculo:

Ventas tramitadas por internet en metros cbicos

Ventas totales en metros cbicos


________________________________________

12

Objetivo 2

Optimizar la gestin empresarial en el proceso de apoyo para asegurar el suministro de los combustibles a precios competitivos

Indicador: Gasto del proceso de apoyo por metro cubico vendido (en dlares) Frmula de clculo: Gasto en el proceso de apoyo en dlares

Ventas totales en metros cbicos

II. PROGRAMA DE INVERSIONES Este programa est compuesto por las inversiones operativas cuyo fin es mantener la capacidad de operacin presente de los bienes de capital de la Empresa y las inversiones de infraestructura cuyo fin es desarrollar, ampliar y modernizar los bienes de capital requeridos para asegurar la misin y alcanzar la visin de Empresa. En el anexo No. 6 se presenta la Matriz de Resultados del Programa para el ao 2013. Objetivo estratgico empresarial relacionado:


La misin de este programa: Proveer a la Empresa, los bienes de capital necesarios para garantizar la operacin y el suministro presente y futuro de combustibles que requiere el mercado nacional. Objetivo Estratgico del Programa: Desarrollar, ampliar y modernizar los bienes de capital de la Empresa para asegurar el suministro

futuro de combustibles derivados del petrleo, biocombustibles y productos

Indicador: Porcentaje de ejecucin presupuestaria de las inversiones asociadas a la Matriz de Programacin Institucional (MAPI)

Frmula de clculo: Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversin incluido en la MAPI (millones colones) * 100 Gastos programados para cada proyecto de inversin incluido en la MAPI (millones colones)

Indicador: Porcentaje de ejecucin presupuestaria de las inversiones estratgicas fuera de la MAPI

Frmula de clculo: Gastos reales ejecutados para cada proyecto de inversin en infraestructura estratgica fuera de la MAPI (millones colones) * 100


________________________________________

13

Gastos programados para cada proyecto de inversin en infraestructura estratgica fuera de la MAPI (millones colones)

Indicador: Porcentaje de ejecucin presupuestaria de las inversiones operativas Frmula de clculo: Gastos reales ejecutados para cada proyecto operativo (millones colones) * 100 Gastos programados para cada proyecto operativo (millones colones) Los indicadores se plantean en trminos de ejecucin presupuestaria en el entendido de que a mayor utilizacin de los recursos, mayor contribucin para el cumplimiento del objetivo del programa de desarrollar y mantener los bienes de capital que requiere la Empresa.


________________________________________

14

AAA NNN EEE XXX OOO SSS

15

ANEXO #1

MATRIZ DE PROGRAMACIN INSTITUCIONAL (MAPI)

INSTITUCION: RECOPE

SECTOR: SECTOR AMBIENTE, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES AO: 2013

Planeacin Sectorial PND-CCC 2011-

2014 3

Indicador sectorial PND/ Institucional

Programacin Institucional 2013

1 Accin

estratgica

2 Meta

4 Meta anual

Programada

5 Meta regional /

iCobertura

Geogrfica

6 Presupuesto Estimado (en millones de )

7 Fuente de

Verificacin

Desarrollar la

infraestructura

para el

suministro de

energa.

(Produccin,

refinacin,

trasmisin,

trasiego,

almacenamiento

y distribucin).

Ampliar la capacidad de

almacenamiento en un

milln de barriles

Nmero de barriles

de ampliacin.

Ampliar la capacidad de

almacenamiento en

34.000 mil barriles. (1)

Nacional 2.700

Direccin de

Planificacin de

RECOPE

Finalizar la construccin

de la Terminal Portuaria

Mon.

Porcentaje de

avance en la

construccin de la

Terminal Portuaria

Mon.

Avanzar un 9% en la

construccin de la nueva

Terminal Portuaria Mon

Huetar Atlntica 11,442 Direccin de

Planificacin de

RECOPE

Iniciar la construccin

de la Terminal Pacfico

Porcentaje de

avance en la

construccin de la

Terminal Pacfico

Primera Etapa.

Avanzar un 51% en el

proceso de contratacin

(Recibir las ofertas) de la

construccin de la Fase 1

del proyecto (Sistema de

importacin de bnker).

Pacfico Central 189

Direccin de

Planificacin de

RECOPE

Incrementar la

capacidad de

produccin energtica

a 60.000 barriles

diarios.

Nmero de barriles

diarios

incrementados.

Avanzar un 30% en la

ejecucin de la Obra de la

Modernizacin de la

Refinera (2)

Huetar Atlntica 1,217 Direccin de

Planificacin de

RECOPE

16

Planeacin Sectorial PND-CCC 2011-2014

3 Indicador sectorial PND/ Institucional

Programacin Institucional 2013

1 Accin

estratgica

2 Meta

4 Meta anual

Programada

5 Meta regional /

iCobertura

Geogrfica

6 Presupuesto Estimado (en millones de )

7 Fuente de

Verificacin

Impulsar las

fuentes

renovables de

energa y su uso

racional.

Agregar 47 millones de

litros de etanol a la

gasolina

Nmero de litros de

gasolina

reformulada con

etanol.

Agregar 33 millones de

litros de etanol a la

gasolina.

Nacional 26,4

Agregar 40 millones

de biodiesel al diesel

Nmero de litros de

biodiesel

reformulado

agregados al diesel.

Meta 2011.

No se agregar en el 2012

biodiesel al diesel

Nacional 0

Total presupuesto MAPI estimado 15.574

Total presupuesto institucional estimado 1.714.201

La regionalizacin adoptada se sustenta en el Decreto Ejecutivo 10-88-PLAN que establece las siguientes regiones: Central, Chorotega, Huetar Atlntica, pacfico

Central y Huetar Norte.

(1) Construccin de una esfera con capacidad para almacenar de 25 mil barriles y seis recipientes horizontales con capacidad para almacenar 9 mil barriles de

LPG

(2) Iniciar la construccin de la Obra de la Modernizacin de la Refinera.

M3 bbls

Ampliacin de la capacidad de

almacenamiento en planteles

de distribucin en 320 mil bbls.

5.089,00 47.800 300.653 1250-531 Se adjudic la licitacin, se presentaron recursos

de apelacin contra la misma ante la Contralora

General de la Republica, la cual mediante oficio R-

DCA-290-2012 anul parcialmente el acto de

adjudicacin en lo que corresponde al Consorcio

grupo Felsat para los planteles de El Alto y

Barranca y ratific la adjudicacin de los 4

tanques del plantel La Garita. Debido a lo

anterior, se continan los tramites para la

formalizacin del contrato de los 4 tanques de La

Garita y para la readjudicacin de los tanques de

El Alto y Barranca.

Avanzar en la construccin de

los tanques de los planteles de

El Alto, Barranca, y La Garita.

Anabelle

Mayorga

Readecuacin de 2 tanques de

Jet A1 de 4 000 m3

c/u y la

construccin de 2 tanques de

gasolina sper de 5 600 m3

c/u

en La Garita.

519,20 19.200 120.764 1250-533 La readecuacin de tanques de Jet ya fue

concluida y puesta en operacin. Se concluyeron

las actividades de excavacin, relleno y

construccin de cimentacin para la construccin

de los dos tanques de gasolina sper.

Realizar la capitalizacin del

Proyecto de Readecuacin de

los tanques de Jet y

construccin de gasolina sper

en el plantel La Garita.

Anabelle

Mayorga

Sistema y Almacenamiento de

Gas Licuado de Petrleo -

SAGAS.

8.538,62 11.925 75.006 1250-514 De la contratacin para la construccin de una

esfera se tienen al 100% los diseos y la

construccin de la obra civil de cimentacin. Se ha

recibido un 92% del acero para la esfera. Se

iniciaron los trabajos preliminares de soldadura en

los segmentos de la esfera, para preparar el

montaje. La contratacin de los seis recipientes

horizontales, ha avanzado en lo que se refiere a

los diseos. Se inici la demolicin de las bases

de la obra existente. La contratacin de las 4

Esferas: se adjudic a la empresa Felguera; sin

embargo, el consorcio Isiven-Paresa-Preca

present recurso de apelacin al acto de

adjudicacin y la CGR emiti la resolucin,

desestimando el recurso, por lo que se envi a

refrendo a CGR el contrato.

Avanzar con la Construccin e

Interconexin de 4 Esferas de

25.000 Barriles cada una.

Finalizar la construccin de

una esfera de 25 mil barriles y

6 recipientes cilndricos

horizontales de 1.500 Barriles

cada uno.

Gabriela

Montes de Oca

Incrementar la

capacidad de

produccin de

combustibles

Ampliacin y modernizacin de

la refinera a 60 mil bbl / da.

1.216,94 1250-307 Han concluido las etapas de Anlisis Inicial y de

Factibilidad. En este momento el proyecto se

encuentra en una etapa de Ingeniera Bsica

(FEED), y bsqueda de financiamiento.

Avanzar un 30% en la

ejecucin de la Obra de la

Modernizacin de la Refinera.

Leonel

Altamirano

Ampliacin de la Terminal

Petrolera Portuaria del

Atlntico (ATPPA).

11.442,42 1250-313 Se concluy la etapa de presentacin de

requisitos previos y el 16 de mayo del 2012 se la

orden de inicio de la ejecucin de obra, esto

conlleva primeramente la readecuacin de la

ingeniera que segn el programa detallado de

trabajo es de 167 das calendario.

Avanzar un 9% de la

construccin de la Terminal

Atlntica.

Leonel

Altamirano

Terminal Pacifico I Etapa. 189,23 1250-349 Se concluyo el estudio de factibilidad. Versin 01

de la ingeniera de detalle de la infraestructura

para bnker y el ducto a Garabito a un 30%.

Avanzar un 51% en el proceso

de contratacin (Recibir las

ofertas) de la construccin de

la Fase 1 del proyecto

(Sistema de importacin de

bnker). que implica realizar

los Requisitos previos

generales en la etapa de

ejecucin de la primera Fase I

Bunker y realizar la Firmeza

del acto en la etapa de

contratacin para la fase II

Producto Limpio.

Javier Abarca

26.995,41Total

Programa de

terminales

portuarias

Ampliar la

capacidad de

almacenamiento

en un milln de

barriles

Anexo #2

VolumenCdigo

interno

RECOPE

S. A.

ResponsableEstado actual del proyecto al 30 de junio 2012

Programa de Inversiones de infraestructura asociadas a la MAPI 2013

Meta para el 2013

Presupuesto

para 2013

millones

Meta Plan

Nacional de

Desarrollo 2011 -

2014

Nombre del proyecto (Plan

Nacional de Desarrollo)

17

Cdigo

interno

RECOPE

S.A

Proyecto

Presupuesto

aprobado

para 2013

millones

Descripcin de la obra al 30 de junio

de 2010

Estado actual del proyecto al 30 de

junio 2012Meta para 2013 Responsable

1250-528 Desarrollo plan de expansin

de almacenamiento del Plantel

La Garita

27,79 Construccin de 12 tanques en el plantel

La Garita: 6 tanques para almacenar

diesel y 6 para gasolina, con capacidad

de 23.074 m3 cada uno (145 mil bbls

cada uno).

Se labora en la conclusin del diseo de

la obra.

Realizar el Estudio de Impacto

Ambiental del proyecto para

presentarlo a SETENA

Renn

Espinoza

1250-532 Construccin de dos tanques

de 15 mil bbls para bunker en

refinera y un tanque de 15 mil

bbls de asfalto en Mon

4.010,99 Construccin de dos tanques de 15 mil

bbls cada uno para almacenar bunker, y

uno de 15 mil bbls para almacenar asfalto

en el plantel de ventas en Mon.

La obra se encuentra en contratacin.

Especficamente en la etapa de anlisis

de las ofertas.

Avanzar un 35% de la construccin

de los tanques de Bunker y Asfalto

en Moin

Leonel

Altamirano

1250-554 Reparacin tanques Nos.

731,732,733 Mon

234,60 Limpieza, desmontaje, diseo, suministro

e instalacin de techos tipo domo en los

tanques Nos. 729-732-733.

El contrato para la reparacin de los

tanques se encuentra en ejecucin.

Ejecutar el proyecto de reparacin

de los tanques

Henry Arias

1250-558 Construccin de Tanques

Refinera

9.561,69 Construccin de dos tanques de 100 mil

barriles cada uno para gasolina y bunker,

y uno de 200 mil barriles para diesel en la

Refinera, con el propsito de cumplir con

los inventarios estratgicos.

Se encuentra en etapa para de

contratacin. En la etapa de recepcin y

apertura de ofertas.

Realizar la versin No. 03 de los

planos de diseo detallado (IPC) del

proyecto.

Leonel

Altamirano

1201-001 Terrenos Refinera 1.500,00 Terrenos necesarios para el desarrollo

del anillo de seguridad de la Refinera,

as como una posible expansin y

siembra de rboles como parte del

proyecto de fijacin de la huella de

carbono neutro.

Anlisis previos a la adquisicin del

activo

Compra de terrenos Refinera Jaime

Rodrguez

1201-003 Terrenos Turrialba 10,00 Terrenos necesarios para el desarrollo

del anillo de seguridad de el Plantel el

Alto, as como una posible expansin y



carbono neutro.


activo

Compra de terrenos Turrialba Jaime

Rodrguez

1201-004 Terrenos El Alto 500,00 Terrenos necesarios para el desarrollo

del anillo de seguridad del Plntel El Alto,

as como una posible expansin y



carbono neutro.


activo

Compra de terrenos El Alto Jaime

Rodrguez

1201-007 Terrenos La Garita 1.990,00 Terrenos necesarios para el desarrollo

del anillo de seguridad del Plantel La

Garita, as como una posible expansin y



carbono neutro.


activo

Compra de terrenos La Garita Jaime

Rodrguez

1250-245 Plantel Aeropuerto Tobas

Bolaos

15,00 Construccin de una nueva terminal de

abastecimiento de combustibles de

aviacin en el aeropuerto Tobas

Bolaos.

No se han iniciado los estudios por

cuanto la Direccin General de Aviacin

Civil no ha asignado el terreno donde se

ubicar el plantel de Recope.

Realizar la definicin del Proyecto

Plantel Aeropuerto Tobas Bolaos.

Jaime

Rodrguez

1250-246 Gas Natural 150,00 Consiste en el estudio para la

importacin y produccin de Gas Natural.

Se realizar un diagnstico conformado

por: problema, posibles alternativas para

abordar el problema, costos y beneficios

del eventual proyecto, aspectos legales,

institucionales, o de cualquier otra ndole

que lo pueda afectar el desarrollo del

proyecto

Se realiz el estudio Perspectivas sobre

el potencial uso del gas natural en Costa

Rica, con la participacin del ICE y

MINAET, quienes son actores

fundamentales en el desarrollo del

proyecto.

Realizar el estudio de la Evaluacin

Ambiental Preliminar.

Jaime

Rodrguez

1250-410 Reforzamiento Estructural

Antiguo Edificio Oficinas

Centrales

664,34 Mejoras y reforzamiento estructural del

antiguo Edificio de Oficinas Centrales.

Para el 30 de junio, se corri el primer

proceso de contratacin, habindose

recibido solo una oferta.

La misma fue analizada tcnica y

legalmente, identificndose

incumplimientos en los requisitos de

aceptabilidad, no subsanables, entre

otros, por lo que se determin declarar

el proceso Infructuoso.

Se planifica iniciar el segundo proceso

de contratacin en Julio.

Finiquitar el contrato del

Reforzamiento Estructural del

Antiguo Edificio Oficinas Centrales

Renn

Espinoza

1250-412 Estacin Modelo Experimental 136,05 Diseo, construccin y puesta en

funcionamiento de una estacin

dispensadora de combustibles limpios

para proteccin del ambiente.

N.A Realizar el 50% de la ejecucin de

contrato

Jimmy

Fernndez

Anexo #3

Programa de Inversiones estratgicas 2013

Inversiones de Infraestructura

18

Cdigo

interno

RECOPE

S.A

Proyecto

Presupuesto

aprobado

para 2013

millones


de 2010



1250-303 Conservacin de la Energa

Refinera

70,00 Instalacin de equipo para medicin del

gasto y produccin de energa en

diferentes unidades de proceso y para

recuperacin de calor de hornos,

calderas y tuberas.

Proceso de contratacin Realizar la ejecucin de varios

contratos relacionados con el

proyecto de conservacin de energa

Henry Arias

1250-305 Horno de crudo 130,00 Sustitucin del actual horno de crudo en

la Refinera, el cual ya se encuentra en el

umbral de su vida til, por uno similar que

permita mantener la operacin de la

unidad de destilacin atmosfrica.

Pago de impuestos y recepcin del

horno.

Realizar la recepcin final del

montaje del horno de crudo

Henry Arias

1250-309 Actualizacin de la Refinera 1.739,00 Ampliacin de la capacidad de

procesamiento de la Refinera. (Proyecto

complementario a la nueva refinera que

implica la adaptacin de las unidades

actuales a la nueva refinera).

Inicio de contrataciones de actualizacin

del sistema de medicin automtica de

tanques y ejecucin LCM (cuarto de

control).

Iniciar las contrataciones de la

actualizacin del sistema de

medicin automtica de tanques y

ejecucin del LCM (cuarto de

control).

Henry Arias

1250-340 Sistema Contra Incendio

Refinera III Etapa

91,76 Construccin de la red contra incendio,

estaciones de bombeo y estaciones

dosificadoras de espuma en la Refinera.

Se esta trabajando en la construccin y

colocacin de los soportes de concreto

para instalar la tubera en la distintas

zonas.

Realizar el finiquito de la ampliacin

contractual del Sistema Contra

Incendio Refinera III Etapa.

Leonel

Altamirano

1250-361 Reposicin de Equipo de

Proceso

110,00 Reposicin de equipos por

obsolescencia, de tal forma que sean

compatibles con la nueva Refinera

Por tratarse de varios equipos, se

encuentran en diferentes etapas de

avance: Inicio de contratacin y pedidos

en ejecucin

Realizar la ejecucin de contratos

para la reposicin de equipo de

proceso para la Gerencia de

Refinacin en el 2013.

Henry Arias

1250-363 Mejoras en el Ro Bartolo 7,36 Construccin de diques y mejoras en el

Ro Bartolo.

Etapa de confeccin del cartel, para la

contratacin, que requiri evaluar el

alcance general del proyecto, lo que

modific considerablemente los

requerimientos iniciales.

Avanzar en el proceso de

contratacin a la etapa de

notificacin de retiro de la orden de

compra.

Leonel

Altamirano

Obras menores refinera 5.920,01 Construccin de varias obras en

Refinera.

Como se trata de diversas

contrataciones, las mismas tienen

diferente nivel de avance: Inicio de

contrataciones, en apertura de ofertas,

en formalizacin y ejecucin de obras

menores en el Muelle y Refinera

Ejecutar la construccin de varias

obrar menores en Refinera.

Henry Arias

Obras menores refinera 110,31 Construccin de edificio de guardacostas

en Mon.

El proyecto est en ejecucin. Tiene un

porcentaje de avance del 40%, se tiene

toda la obra gris del ambos edificios, la

estructura de techo del edificio nuevo, la

colocacin de los muebles de los baos

y cocina, la construccin de la calle de

acceso.

Capitalizar el proyecto Puesto

Policial de Guarda Costa en Mon.

Leonel

Altamirano

1250-366 Programa de reposicin por

obsolescencia

617,15 Reposicin de equipos por obsolescencia Como se trata de diversas

contrataciones, las mismas tienen

diferente nivel de avance: Inicio de

contrataciones, en apertura de ofertas,

en formalizacin y recibo de equipos.

Ejecutar el programa de reposicin

por obsolescencia para la Gerencia

de Refinacin en el ao 2013.

Henry Arias

1250-317 Cargaderos El Alto y La Garita 14,39 Construccin de instalaciones requeridas

para atender la demanda en los Planteles

de El Alto y La Garita. Incluye la

ubicacin de cargaderos, la construccin

de nuevos cargaderos, y las reas de

maniobras considerando la zona de

acceso de cisternas.

Se encuentra en la etapa de diseo Readecuar el estudio preliminar de

acuerdo al nuevo alcance del

proyecto Cargaderos El Alto y La

Garita.

Jimmy

Fernndez

1250-386 Reubicacin de lnea del

poliducto muelle Refinera

464,57 Reubicacin de la lnea existente del

poliducto del muelle.

El proyecto se encuentra finalizado en

cuanto al obras contratadas al consorcio

WESPAC-PIMESA-ARB. Faltan las

conexiones en la terminal portuaria para

lo cual se gestiona una contratacin

adicional.

Ejecutar las obras para las nuevas

conexiones de las tuberas con la

Torre de Mangueras del Muelle

Mon, asi como con las tuberas

existentes.

Leonel

Altamirano

1250-390 Patio cargaderos Mon 2.392,33 Construccin de instalaciones requeridas

para atender la demanda en Mon.

Incluye ubicacin de cargaderos,

construccin de nuevos cargaderos,

reas de maniobras y acceso de

cisternas.

El proyecto se encuentra en ejecucin,

ha tenido atrasos importantes

achacables al contratista.

Finiquitar el contrato del Proyecto

Cargaderos Mon.

Leonel

Altamirano

1250-397 Terminal Aeropuerto Daniel

Oduber

6.759,36 Traslado de las instalaciones actuales y

construccin del nuevo plantel de ventas

de RECOPE en el Aeropuerto Daniel

Oduber.

Se public el cartel y se recibieron 2

ofertas. Se elabor el informe de

adjudicacin, se esta a la espera de su

aprobacin.

Realizar el 75% de la construccin

de la Terminal Aeropuerto Daniel

Oduber.

Anabelle

Mayorga

1250-364

19

Cdigo

interno

RECOPE

S.A

Proyecto

Presupuesto

aprobado

para 2013

millones


de 2010



1250-392 Obras menores oleoducto. y

planteles

2.160,00 Como se trata de diversas

contrataciones, las mismas se

encuentran en diferentes etapas:

elaboracin de pedidos, en apertura de

ofertas, adjudicacin y en ejecucin.

Realizar las contrataciones y

ejecucin de diversas edificaciones

e instalaciones en los diferentes

planteles.

Oliden lvarez

Obras menores oleoducto. y

planteles

50,00 El pedido est en fase de preparacin

por parte del Dpto. de Servicios Tcnicos

de El Alto. Se atras la elaboracin de

los planos por carga de trabajo del

departamento.

Construir y remodelar las

instalaciones fsicas del Laboratorio

de Investigacin y Desarrollo para

contar con el espacio adecuado y

maximizar el desempeo de las

funciones del Departamento de

Investigacin.

Pilar Ramos

1250-394 Sistema de Filtracin y Puente

de Poliducto Izarco

2.458,50 Construccin de un Sistema de Filtracin

y Puente sobre el ro Izarco para el

trasiego de combustibles, ubicado en

Jabillos de Turrialba.

Se recibieron ofertas y se hizo el estudio

tcnico de la licitacin de Izarco, y se

confeccion el cartel del sistema de

filtracin.

Finiquitar el contrato del Proyecto. Javier Abarca

1250-399 Medicin de tanques 90,87 Consiste en instalar un sistema de

medicin automtica de tanques en los

planteles.

Inicio del diseo de la obra. Finalizar la Ingeniera de Detalle

versin 03.

Renn

Espinoza

41.986,07Total

Construccin de diversas edificaciones e

instalaciones menores en los diferentes

planteles.

20

Cdigo

interno

RECOPE

S. A.

Proyecto

Presupuesto

aprobado

para 2013

millones

Situacin al 30 de junio del 2012 Meta para 2013 Responsable

1250-402 Remodelacin de varios pisos

del Edificio Hernn Garrn

Salazar, con el propsito de

albergar mayor cantidad de

personal.

268,79 Elaboracin de diseo de amueblamiento de los pisos

para la contratacin

Remodelar las oficinas del cuarto y quinto piso del edificio

Hernn Garrn.

Renn Espinoza

1250-319 Emulsiones asflticas en

planteles de distribucin

100,00 Se hizo un perfil del proyecto preliminar que deber

ajustarse con los precios actuales de la materia prima.

Se ha hecho contacto con una empresa de los EE.UU.

que vende plantas de emulsiones asflticas tipo

paquete, se obtuvo la topografa del sitio (estudio

bsico) y se avanza en el desarrollo de la ingeniera

bsica (Diagrama de tubera de la planta existente,

seleccin de la mejor tecnologa de produccin,

definicin de la capacidad de almacenamiento futura).

Realizar el anlisis de la preinversin, y la ingeniera bsica

del proyecto.

Jaime Rodrguez

1250-382 Equipo oleoducto. Y Planteles 850,00 Se estn elaborando algunos pedidos pendientes en

SIG. Otros pedidos estn a la espera de ser

publicados y adjudicados. Adems de las

recomendaciones para otros pedidos con el fin de

adjudicar.

Realizar las contrataciones y ejecucin de los diferentes

contratos para los equipos Oleoducto y planteles en la

Gerencia de Distribucin y Ventas para el ao 2013.

Francisco Rojas

Esquivel

1250-607 Gestin de Servicios

Informticos y

Telecomunicaciones

636,33 Elaboracin de trminos de referencia del cartel para

la contratacin

Habilitar al Sitio Web para que sea accedido en un segundo

idioma (Ingls) y ampliar la gama de servicios prestados a

los internautas.

Warner Carvajal

1250-617 Digitacin documental 52,20 Implementacin del proyecto Brindar soluciones de Escaneo y Gestin de Contenido,

generando repositorios de informacin que son accedidos a

travs de interface web, contando con el soporte necesario

que permita la continuidad operativa.

Warner Carvajal

1250-620 Mejora de Plataforma de

Servicios Refinera

200,00 Inicio de los procesos de contratacin, hasta la

apertura de ofertas

Continuar con la ejecucin del proyecto de virtualizacin en

la Refinera.

Henry Arias

1230-001 Licencias Software Soporte 594,66 Solicitud de Pedido en contrataciones Proveer software soporte para la operacin bsica de las

arquitecturas implementadas en la empresa que satisfacen

los requerimientos internos y la prestacin del servicio al

cliente.

Warner Carvajal

1205-002 Equipos de Medicin 15,45 Elaboracin de pedidos Adquirir equipos de medicin y de diagnstico completo con

los respectivos accesorios de vehculos a los que se les

realizara pruebas con mezclas de biocombustibles con

combustibles fsiles.

Jimmy

Fernndez

Ziga

Equipo para Talleres Gerencia

de Refinacin

571,58 Elaboracin de pedidos Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de talleres para la Gerencia de

Refinacin para el ao 2013.

Henry Arias


de Administracin y Finanzas

16,00 Elaboracin de pedidos Adquirir montacargas que requiere la Bodega de

Recuperacin de Materiales en Desuso (del rea de Activos

y Propiedades), ubicada en el Plantel El Alto de Ochomogo,

para la movilizacin de activos de gran volumen y peso.

Edgar


de Distribucin y Ventas


contratos para los equipos de Talleres en la Gerencia de

Distribucin y Ventas para el ao 2013.

Francisco Rojas

Esquivel

Equipo para Talleres

Administracin Superior

38,63 Elaboracin de pedidos Realizar la dotacin de los equipos mnimos para el banco

de motores.

Jimmy

Fernndez

Ziga

1205-004 Equipo contra incendio y

recoleccin de derrames.


contratos para los equipos contra incendio y recoleccin de

derrames para la Gerencia de Refinacin para el ao 2013.

Henry Arias

Equipo de Construccin

Pesada Refinera


contratos para los equipos de construccin pesada en la

Gerencia de Refinacin para el ao 2013.

Henry Arias

Equipo de Construccin

Pesada Gerencia de

Distribucin y Ventas


contratos para los equipos de construccin pesada en la

Gerencia de Distribucin para el ao 2013.

Francisco Rojas

Esquivel

Material Bibliogrfico 4,00 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Adquirir diversos materiales bibliogrficos. Leonel

Altamirano

Material Bibliogrfico 2,00 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Atender los requerimientos de material bibliogrfico de las

direcciones adscritas a la Gestin Gerencial.

Jorge Rojas

Programa de Inversiones Operativas 2013

1205-006

1206-001

1205-003

Anexo #4

21

Cdigo

interno

RECOPE

S. A.

Proyecto

Presupuesto

aprobado

para 2013

millones


Mobiliario de oficina Gerencia

General

62,00 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Atender los requerimientos de mobiliario de oficina de las


Jorge Rojas


de Refinacin

21,50 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Adquirir Equipo y Mobiliario de Oficina para el Nivel

Estratgico.

Henry Arias

Mobiliario oficina Gerencia de

Administracin y Finanzas

25,00 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Adquirir Muebles y sillas para necesidades de

dependencias de la Gerencia de Administracin y Finanzas

y muebles modulares para Limn.

Edgar Gutirrez

Valitutti



8,80 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Atender los requerimientos de mobiliario de Gerencia de

Distribucin y Ventas.

Francisco Rojas

Equipo de oficina Gerencia de


47,40 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Atender los requerimientos de equipo de oficina de las

direcciones de la Gerencia de Administracin y Finanzas.

Edgar Gutirrez

Valitutti


Desarrollo

40,00 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Adquirir diversos equipos de oficina. Leonel

Altamirano

Equipo de oficina Gerencia

General

15,00 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Atender los requerimientos de equipo de oficina de las


Jorge Rojas


Refinacin

31,30 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Adquirir diversos equipos de oficina. Henry Arias



6,00 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Atender los requerimientos de equipo de oficina de la

Gerencia de Distribucin y Ventas.

Francisco Rojas

Equipo de oficina


15,00 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Adquirir Equipo y Mobiliario de Oficina para el Nivel

Estratgico.

Jorge Villalobos

1206-004 Equipo Cmputo 136,75 Elaboracin de pedidos Comprar de equipo computo para sustituir el equipo

obsoleto y renovar la tecnolgica Edificio Hernn Garrn.

Warner Carvajal

Equipo de Laboratorio

Gerencia General

457,50 Elaboracin de pedidos Disponer de equipo para mejorar la comunicacin entre

planteles utilizando medios de comunicacin aptos para la

teleconferencia as como dispositivos necesarios para la

conectividad.

Pilar Ramos de

Anaya Alfaro

Equipo de Laboratorio de

Investigacin Administracin

Superior

107,25 Elaboracin de pedidos Adquirir equipos tales como: centrifugas, cromatografos de

gases, analizadores de biocombustibles infrarojos,

reactivos, entre otros.

Jimmy

Fernndez

Ziga

Equipo de radiocomunicacin y

telefona Gerencia de

Refinacin

85,00 Etapa de contratacin Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de radio comunicacin y telefona

en la Gerencia de Refinacin para el ao 2013.

Henry Arias

Equipo de radiocomunicacin

Gerencia General

36,15 Etapa de contratacin Disponer de equipo para mejorar la comunicacin entre

planteles utilizando medios de comunicacin aptos para la

teleconferencia as como dispositivos necesarios para la

conectividad.

Warner Carvajal


telefona Gerencia de



contratos para los equipos de radio comunicacin y telefona

en la Gerencia de Distribucin y ventas para el ao 2013.

Francisco Rojas

Esquivel


telefona Administracin

Superior

7,75 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Adquirir equipos tales como telfonos IP y ampliacin del

RACK de comunicacin.

Edgar Gutirrez

Valitutti

1206-007 Equipo Soda Gerencia de

Refinacin

5,00 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Realizar las contrataciones y ejecuciones de los diferentes

contratos para los equipos de soda en la Gerencia de


Henry Arias

Equipo mdico y odontolgico

Gerencia de Refinacin


contratos para los equipos mdicos y de odontologa en la


Henry Arias

Equipo mdico y odontolgico

Gerencia de Distribucin y

Ventas


contratos para los equipos mdicos y de odontologa en la


Francisco Rojas

Esquivel

Equipo de Ingeniera Gerencia

de Refinacin


contratos para los equipos de ingeniera en la Gerencia de


Henry Arias

Equipo de Ingeniera GEDE 6,00 Por el monto de la contratacin se ejecutar en el 2013 Comprar Kit para medir espesores de ultrasonido. Leonel

Altamirano

Equipo de Seguridad Industrial

Gerencia de Administracin y

Finanzas

370,00 Etapa de contratacin Remplazar el Sistema de Circuito Cerrado de televisin en

la institucin.

Edgar Gutirrez

Valitutti


Gerencia de Refinacin


contratos para los equipos de seguridad industrial en la


Henry Arias


Gerencia de Distribucin y

Ventas

184,50 Etapa de contratacin Realizar las contrataciones y ejecucin de los diferentes

contratos para los equipos de seguridad industrial en la


1206-002

1206-006

1206-008

1206-003

1206-005

1206-011

1206-012

22

Cdigo

interno

RECOPE

S. A.

Proyecto

Presupuesto

aprobado

para 2013

millones


1206-014 Equipo de metrologa Gerencia

General

13,50 Adquirir equipo de los laboratorios de mediciones de

referencia de Recope, para cumplir con las necesidades de

servicios de medicin.

Pilar Ramos

Vehculos Livianos Gerencia de


330,00 Elaboracin de pedidos Adquirir 15 vehculos operativos, para la empresa, de esta

forma cumplir con el Plan de Sustitucin Vehicular,

sustituyendo el 5% de la flotilla actual.

Edgar Gutirrez

Valitutti


Refinacin

124,50 Elaboracin de pedidos Realizar la contratacin y ejecucin del contrato para la

adquisicin de los vehculos livianos en la Gerencia de


Henry Arias




adquisicin de los vehculos livianos en la Gerencia de


Francisco Rojas

Esquivel

Vehculos Livianos


18,55 Elaboracin de pedidos Comprar un vehculo de carga liviana. Jimmy

Fernndez

Ziga

1207-003 Vehculos Pesados Gerencia



adquisicin de los vehculos pesados en la Gerencia de


Francisco Rojas

Esquivel

7.642,72Total

1207-002

23

Programa: Operaciones

Misin: Asegurar el suministro de combustibles de forma eficiente, con calidad y responsabilidad ambiental a nuestros clientes para satisfacer la demanda nacional de combustibles"

Lnea

base

2011

2013 2014 2015 2016 Monto (*) FF

Gasto de la Gerencia de Refinacin en

dlares por metro cbico vendido.

Gastos de operacin de la Gerencia de

Refinacin / m3 vendidos

$13,59 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 propios Ejecucin

Presupuestaria.

Direccin Financiera

El mantenimiento que requieren los

equipos de la planta que van a ser

reutilizados en la nueva, provocar

un incremento en el gasto.

Gasto de Distribucin por metro cbico

vendido (en dlares).

Gastos de operacin del proceso logstico en

$ / venta total en m3


Presupuestaria

Direccin Financiera

Al encontrarse en paro la planta

algunos gastos relacionados con el

almacenamiento del producto para

la venta en Mon, los absorve el

proceso de lgstica; estop explica

el incremento proyectado durante el

perodo de construccin de la

nueva refinera

Das inventario promedio de gasolinas a nivel

nacional.

inventario promedio diario de gasolinas por

plantel en m3

/ ventas promedio diario

gasolinas a nivel nacional en m3

31 30 30 30 30 propios

Das inventario promedio de diesel a nivel

nacional.

inventario promedio diario de diesel por

plantel m3

/ ventas promedio diario de diesel

por plantel m3

26 30 30 30 30 propios

Das inventario promedio de LPG a nivel

nacional.

inventario promedio diario de LPG por

plantel m3

/ ventas promedio diario de LPG

por plantel m3

8 12 16 20 24 propios Se considera la entrada en

operacin de 5 esferas (una por

ao) que se encuentran en la etapa

de construccin.

Das inventario promedio de bunker a nivel

nacional.

inventario promedio diario de bunker por

plantel m3

/ ventas promedio diario de bunker

por plantel m3

50 45 45 45 45 propios

Calidad en el servicio empresarial. ISCE=(ISC*50%) + (IOE*50%) donde ISC=

Indicador de Satisfaccin al Cliente en la

Direccin de Comercializacin y Servicio al

Cliente.

IOE= Indicador de Opinin externa de los

clientes

93% 90% 90% 90% 95% propios

Porcentaje de ventas tramitadas por internet. Ventas tramitadas por internet en metros

cbicos/Ventas totales en metros cbicos

0% 30% 90% 95% 98% propios

Optimizar la gestin

empresarial en el proceso de

apoyo para asegurar el

suministro de los combustibles

a precios competitivos.

Gasto del proceso de apoyo por metro cubico

vendido (en dlares).

gasto en el proceso de apoyo / ventas totales

m3.


Presupuestaria.

Direccin Financiera

(2) Copia de los objetivos estratgicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado "Aspectos Estratgicos Institucionales"

*Incluye sumas sin asignacin presupuestaria

ANEXO #5

Frmula

Estimacin de

recursos

presupuestarios (en

millones de )

1- Establecer una cultura empresarial orientada hacia la eficiencia y la simplificacin de los procesos, para disminuir costos y gastos ($/bbl), de tal forma que los precios en Costa Rica sean los

ms competitivos del rea, asegurando el suministro continuo y la calidad de los productos.

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Metas del indicador

Producto:

Combustibles.

Usuarios: Clientes

Directos.

Beneficiarios: Sociedad

Costarricense.

Fuente de datos del

indicador2013Productos Indicadores de gestin y/o de resultado

Optimizar la gestin

empresarial en el proceso

sustantivo, para asegurar la

satisfaccin de la demanda de

los combustibles a precios

competitivos, y eficiencia en el

servicio.

Objetivos Estratgicos del

Programa

Objetivos Estratgicos empresariales relacionados:

Desempeo proyectado

1.714.201

Supuestos, notas tcnicas y

observaciones

2- Desarrollar una cultura de servicio al cliente, para atender en forma oportuna y eficiente sus necesidades.

Informe emitido por la

Gerencia de


24

Institucin: RECOPE S. A.

Programa: Inversiones

Misin: Proveer a la Empresa, los bienes de capital necesarios para garantizar la operacin y el suministro presente y futuro de combustibles que requiere el mercado nacional.

Objetivos

Estratgicos

Institucionales

relacionados:


ProductosObjetivos Estratgicos del

ProgramaIndicadores de gestin Frmula

Lnea

base

2011

2013 2014 2015 2016 Monto FF

8.600 propios

18.395 Emisin

de

bonos

28.542 propios

13.444 Emisin

de

bonos

Porcentaje de ejecucin

presupuestaria de las

inversiones operativas

gastos reales ejecutados para cada

proyecto operativo (millones colones)

/ gastos programados para cada

proyecto operativo (millones colones)

* 100

71% 85% 85% 85% 85% 7.643 propios Sistema

Integrado

Administrativo

Financiero

76.624

(2) Copia de los objetivos estratgicos institucionales que se relacionan con el programa o subprograma, que se establecieron en el apartado "Aspectos Estratgicos Institucionales"



inversiones estratgicas fuera

de la MAPI

Gastos reales ejecutados para

cada proyecto de inversin en

infraestructura estratgica fuera de la

MAPI (millones colones) / Gastos

programados para cada proyecto de

inversin en infraestructura

estratgica fuera de la MAPI (millones

colones) * 100

Sistema

Integrado

Administrativo

Financiero

Sistema

Integrado

Administrativo

Financiero

85%85%85%85%60%

ANEXO #6

(d)(c)

Supuestos, notas tcnicas y observaciones

PERIODO 2013

Metas del indicador

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

(1) Incluir la misin del programa o subprograma

2013

(a)

Producto: Bienes de

capital duradero

Usuarios: Empresa

Beneficiarios: Empresa

Fuente de datos

del indicadorDesempeo proyectado



inversiones incluidas en la

Matriz de Desempeo

Programtico Institucional

(MAPI)

Gastos reales ejecutados para

cada proyecto de inversin incluido en

la MAPI (millones colones) / Gastos

programados para cada proyecto de

inversin incluido en la MAPI

(millones colones) * 100

113%Desarrollar, ampliar y

modernizar los bienes de

capital de la Empresa para

asegurar el suministro futuro

de combustibles derivados del

petrleo, biocombustibles y

productos afines a nivel

nacional.

Estimacin de recursos

presupuestarios (en

millones de )

Se incluye un15% de desviacin que

contempla los incumplimientos en los

tiempos estndares considerados en la

planeacin en las siguientes etapas:

proceso de planificacin, cronograma de

la ejecucin de la obra por parte del

contratista, tiempo para la resolucin de

los recursos de apelacin y de

revocatoria de las adjudicaciones; plazo

para las aprobaciones de los permisos

de la SETENA; la presentacin de los

requisitos previos por parte de los

contratistas; el otorgamiento de los

permisos municipales; la necesidad de

cambiar prioridades por requerimientos

externos o internos; resultados de los

procesos licitatorios, por los cuales se

requiera sacar varias veces una misma

licitacin.

TOTAL INVERSIONES

(b)

FF: Fuente de Financiamiento

85% 85% 85% 85%

25

RECOPE

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRLEO

PRESIDENCIA

CONTRALORA

DE SERVICIOS

COMUNICACIN Y

RELAC. PBLICAS

JUNTA DIRECTIVA

AUDITORA

INTERNA

GERENCIA GENERAL

NIVE

L

PO

L

NIVEL POLT ICO

INST ANCIAS ASESORAS

NIVEL DIRECT IVO

NIVEL OPERAT IVO DEPART AMENT OS

NIVEL CONSEJO

DISTRIBUCIN

PACFICOMETROLOGA

ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD

CONTROL DE

CALIDAD MON

CONTROL DE

CALIDAD CTRAL.

PACFICO

ADM. DE BIENES Y

SERVICIOS

SEGURIDAD Y

VIGILANCIA

GESTIN DE

INVESTIGACINADMINISTRACIN

DE TESORERA

RELACIONES

LABORALES

GESTIN DEL

TALENTO SALUD, AMBIENTE Y

SALUD, AMBIENTE Y

SEGURIDAD

CONTRUC. DISTRIB.

Y VENTAS

INGENIERA

CONSTRUCCIN

REFINERA

SUBAUDITORIA

OPERATIVA

FINANC.

DIRECCIONESPLANIFICACIN

PLANIFICACIN

EMPRESARIAL

FORMULACIN

DE PROYECTOS

SUBAUDITORA

TCNICA

TECNOLOGA

INFORMTICA

SOPORTE

TCNICO

DESARROLLO DE

SISTEMAS

ESTUDIOS ECON.

Y FINANCIEROS

COMER. INT. DE

COMBUSTIBLES

NEGOCIACIONES

COMERCIALES

OPERACIONES

COMERCIALES

ADMINIST.

SERV.

GENERALES

SUMINISTROS

CONTRATACIN

DE BIENES Y SERV.

ADMINISTRACIN

DE ALMACENES

RECURSOS

HUMANOS

ADM. DE

COMPENS. E

INCENTIVOS

CAPACITACIN Y

DESARROLLO DE

PERSONAL

FINANCIERA

PRESUPUESTACIN

CONTADURA

INGENIERA Y

MANTEMIENTO

MANTENIMIENTO

INGENIERA

VENTAS

SERVICIO AL

CLIENTE

FACTURACINPROCESOS DE

REFINACIN

INGENIERA Y

MANTENIMIENTO

REFINACIN

DISTRIBUCIN DE

COMBUSTIBLES

DISTRIBUCIN

ATLNTICO

DISTRIBUCIN

CENTRAL

OPERACIONES

OPERACIONES

PORTUARIASMANTENIMIENTO

INGENIERA

GERENCIASDESARROLLO

JURDICA

DISTRIBUCIN Y

VENTAS

ADMINISTRACIN Y

FINANZAS

LT

ICO

D

E

P

A

R

T

A

M

E

N

T

O

SGESTIN DE

PROCESOSTALENTO

HUMANOSEGURIDAD

S

PRESENTACINAspectos generales del entorno Inter...Comportamiento de las ventas nacionales de hidrocarburosA. Matriz Anual Programa Institucional (MAPI)B. Aspectos Estratgicos EmpresarialesC. Programa Estratgico a Nivel de Programa (PEP)I. PROGRAMA DE OPERACIONESII. PROGRAMA DE INVERSIONESANEXOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 INSTITUCIONAL 2013

Documents

Transcript of PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 INSTITUCIONAL 2013

PLAN OPERAT INSTITUCIONAL LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CUSCO MARZO 2013 · 2013-07-11 · PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013 Presentación El Plan Operativo

Plan Operativo Institucional 2016

PROGRAMA OPERATIVO INSTITUCIONAL

Plan Operativo Institucional Callao

Plan Operativo Institucional 2008

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012sunass.gob.pe/doc/transparencia/2012/poi_2012_evaluacion_anual.pdfPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 El Plan Operativo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - Google …PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 8.SUPERVISARLAS ACCIONES DE TODAS LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 INFORME 400.00 100.00

Plan Operativo Institucional 2013-2014 - indecopi.gob.pe · Pág. 3 PRESENTACION El presente documento “Plan Operativo Institucional 2013-2014”, ha sido elaborado por la Gerencia

2014 Plan Operativo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2006

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - … operativo... · El Plan Operativo Institucional, se formuló en concordancia al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2014, ...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2013, en esa búsqueda de la mejora continua, seguirá formulándose en concordancia con el

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013...PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 Pág. 2 de 12 Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 9, San Isidro, Lima Telf.: (511) 200-1200 Oficina de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2007

EVALUACIÓN ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013³n... · INSTITUCIONAL ENERO 2014 . INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013. ... (28 de abril de 1994).

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 GERENCIA REGIONAL DE ... · El Plan Operativo Institucional 20132 de la Gerencia Regional de Infraestructura es una herramienta ... efecto la articulación

PLAN OPERATIVO 2013 DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL.