Plan Operativo Institucional

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Resumen de los planos operativos de Peru

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    I. ASPECTOS GENERALES. 2.1 Identificacin de los Principales problemas de carcter hdrico Las principales causas que histricamente han venido agudizando el problema hdrico en la regin de Tacna expresado en la acentuada escasez , inadecuada utilizacin y mala calidad de los recursos hdricos, se presenta en el esquema que sigue:

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    2.2 Caracterizacin General del mbito de la Cuenca Caplina Locumba.

    Este captulo se basa en los resultados del diagnstico realizado al estado de los recursos hdricos y a todos los aspectos que los rodean. Se incluye la informacin bsica del mbito territorial, aspectos fsicos, definicin de los principales usos y demandas, aspectos socioeconmicos y culturales, estado de la institucionalidad e infraestructura hidrulica. El mbito de estudio del presente Plan comprende el mbito interregional del Consejo de Recursos Hdricos de la cuenca Caplina-Locumba. Incluye la cuenca del ro Caplina, la cuenca del ro Sama, la cuenca del ro Uchusuma, la cuenca del ro Cao y finalmente la cuenca del ro Locumba; el mbito de las cuatro primeras cuencas se enmarca al 100% dentro del departamento de Tacna, en cambio la cuenca del ro Locumba es parcialmente compartida con el Departamento de Moquegua. El rea total del mbito es de 16,389.18 Km2. Cuenca Hidrogrfica del ro Caplina. Constituida por el ro Caplina y sus tributarios, las Quebradas de Toquela-Challaviento, Ancoma, Ataspaca y Causuri. Tambin la Quebrada de Vilavilani o Yungane y otras Quebradas menores como Hospicio y Concordia al lmite con Chile. Cuenta con dos trasvases que aportan recurso desde las nacientes del ro Talabaya (en la cuenca del Sama) a travs del Canal Barroso y del ro Uchusuma (vertiente del Titicaca) a travs del Canal Uchusuma Alto que vierte en la Quebrada de Vilavilani. La cuenca Caplina no cuenta con regulacin propia. La oferta propia de la cuenca es escasa y se apoya en los trasvases enumerados anteriormente y en las aguas subterrneas del acufero del Ayro (en la vertiente del Titicaca) y del acufero del Caplina (en la zona baja de la cuenca).

    Cuencas Hidrogrficas de los ros Uchusuma y Cao. Constituidas por ambos ros transfronterizos, correspondientes a la vertiente del Titicaca y con aguas compartidas con Bolivia. La cuenca del ro Uchusuma est regulada mediante los embalses de Paucarani y Condorpico, actualmente operados por la Junta de Usuarios del Valle de Tacna. Existe un trasvase desde esta cuenca hacia las cuencas del Pacfico (Quebrada de Vilavilani).

    Cuenca Hidrogrfica del ro Sama. La cuenca del Sama cuenta con dos zonas claramente diferenciadas:

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    Cuenca Alta, formada por los ros principales Salado y Tala. El ro Tala est formado por la unin de diversos cursos menores conocindose el ro Ticalaco, el ro Pistala y el ro de Estique-Tarucachi-Talabaya. Cuenca Media y Baja, formada por el ro Sama a partir de la confluencia de los ros Salado y Tala aguas abajo de la poblacin de Chucatamani. La cuenca Sama cuenta con los trasvases del Barroso hacia la cuenca del Caplina, el trasvase del tnel Kovire procedente del ro Maure y el trasvase del Dique Cano-Salado hacia la cuenca del Locumba. El trasvase de Kovire beneficia de forma tangencial la cuenca del Sama, puesto que la gran mayora de sus aguas se trasvasan hacia la laguna Aricota en la cuenca del Locumba. La cuenca alta del ro Ticalaco cuenta con regulacin mediante la presa Jarumas, operada en la actualidad por la Junta de Usuarios de Riego Tarata. La variabilidad climtica es especialmente significativa en la cuenca del Sama como se desprende de la serie medida de caudales en la estacin hidromtrica de la Tranca. Cuenca Hidrogrfica Ro Locumba. Presenta tres zonas claramente diferenciadas: Cuenca Alta, desde la laguna Suches hasta la laguna Aricota, comprendiendo los ros Callazas, ro Matazas, Salado y el ro Tacalaya. Cuenca Media, en el valle de Locumba, comprendiendo el ro Curibaya, Ilabaya y el Cinto hasta las inmediaciones de la poblacin de Camiara. Cuenca Baja, en las inmediaciones de Ite, comprendiendo la desembocadura en los humedales dela baha homnima. La cuenca del Locumba cuenta con los trasvases desde las cuencas altas del Maure y del Sama hacia la laguna Aricota a travs de los tneles Kovire e Ichicollo, de la explotacin de recurso subterrneo y superficial de las lagunas Suches, Vizcachas y acuferos asociados en la cuenca alta hacia las minas de Toquepala y Cuajone y finalmente en la cuenca baja existe un trasvase de recurso hacia la poblacin de Ilo en las inmediaciones de la bocatoma del Canal de Ite.

    La laguna Aricota constituye una barrera natural al libre discurrir de las aguas de los ros Callazas y Salado hacia la cuenca media y baja. La empresa hidroelctrica EGESUR realiza la explotacin de sus aguas para generacin elctrica vertiendo los caudales utilizados 20 Km aguas abajo en el cauce del ro Curibaya, dando as continuidad al flujo hdrico de la cuenca. Tambin son significativas las filtraciones naturales que aportan recurso continuo desde la laguna a este mismo cauce.

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    Cabe destacar el vertimiento de relaves mineros que tiene lugar en la Quebrada Honda despus de un proceso de filtracin en la presa de decantacin homnima situada en las proximidades de Camiara. Este vertido est constituido por el conjunto de aguas de la cuenca alta que son utilizadas en las minas de Toquepala y Cuajone y posteriormente canalizadas hacia la cuenca media-baja.

    Figura1. mbito del Consejo de Recursos Hdricos de la cuenca Caplina-Locumba.

    Fuente: ANA (2013).

    Usos y Demandas El uso predominante en el Departamento de Tacna, en cuanto a volumen de agua consumido, corresponde al sector productivo primario, relacionado con las actividades agropecuarias (fundamentalmente agricultura y marginalmente ganadera y acuicultura). Le sigue el uso minero y poblacional, en conjunto con volmenes hdricos claramente inferiores a los usos agropecuarios. Mucho menor a todos ellos es el uso industrial, restringido a actividades productivas de tipo privado localizadas fuera del mbito urbano (industrias de la alimentacin y canteras). Los usos primarios no se contabilizan por no representar volmenes significativos de recurso y se restringen a suministros de comunidades campesinas alto-andinas y a usos en ceremonias rituales.

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    Figura 2. Usos del agua en el departamento de Tacna, en porcentajes sobre el total.

    Fuente: AAA-I Caplina-Ocoa (2012).

    La estructura de la produccin en Tacna, sin embargo, no obedece a la distribucin del uso del agua, siendo los sectores que generan mayor riqueza econmica los que consumen menor cantidad de recurso hdrico, es el caso de los servicios, la minera, el comercio o el transporte. El peso del sector agropecuario (6.9%) es claramente marginal con respecto al global.

    Figura 3. Distribucin de la productividad en el Departamento de

    Tacna, en porcentajes sobre el total.

    Fuente: INEI (2012).

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    2.3 Diagnstico de la Gestin de los Recursos Hdricos y Lnea Base

    Los actores principales de la gestin del agua en la cuenca Caplina-Locumba han definido de forma consensuada y mediante talleres descentralizados sucesivos, el problema central en la gestin de los recursos hdricos de la cuenca como:

    Limitada disponibilidad y deterioro de la calidad del agua, con desconocimiento de su valor estratgico y deficiencias en su suministro y uso. Las causas principales del problema central identificado se consensuaron en el mismo acto, definindose los siguientes: a. Deficiente gestin de la oferta y demanda de agua b. Deterioro de la calidad del agua c. Informacin de recursos hdricos, insuficiente, dispersa y poco

    confiable d. Ausencia de una cultura efectiva del agua y falta de capacidad de

    gestin e. Alta vulnerabilidad ante eventos extremos y variabilidad climtica f. Asignacin inadecuada e insuficiente de recursos financieros para la

    gestin del agua.

    Estas causas principales conllevan a un conjunto de causas secundarias constituyndose en el diagnstico situacional de la gestin de los recursos hdricos en la cuenca Caplina-Locumba. El problema central conlleva a su vez efectos en general no deseados sobre la gestin de los recursos hdricos. Entre ellos se han identificado como de mayor importancia los siguientes: a. Desorden en la gestin del agua b. Uso y consumo de agua de mala calidad c. Desconocimiento de la informacin hdrica d. Supuestos que generan mitos y falsas expectativas en la poblacin e. Frecuentes situaciones de emergencia en la cuenca Caplina-

    Locumba f. El Estado mantiene el rol principal de agente financiero de las obras

    hidrulicas

    Finalmente, todos estos efectos se sintetizan en lo siguiente: En la cuenca Caplina-Locumba, el problema central en la gestin de los recursos hdricos se constituye como un limitante del desarrollo sostenible del Departamento de Tacna. La Lnea Base Constituida por los indicadores iniciales de carcter cuantitativo o cualitativo contemplados en la identificacin de las causas principales del problema central en la gestin de los recursos hdricos en las cuencas del mbito del plan; stos permiten conocer el estado situacional de los recursos hdricos en el momento del inicio de las acciones planificadas.

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    El punto de partida del plan de gestin est definido por: a) El anlisis de la cantidad de agua aprovechada, reflejado por el dficit

    del balance hdrico actual, ascendente oficialmente a 8,6 m3/s de promedio anual, resultante de contrastar las disponibilidades hdricas anuales versus las demandas para el uso poblacional y el desarrollo de las diversas actividades productivas del Departamento de Tacna.

    b) El anlisis de la calidad, mostrado por los altos contenidos de boro y

    arsnico de origen natural que sobrepasan los valores de los Estndares de Calidad Ambiental del Agua (ECA Agua).

    c) El anlisis de las garantas por la deficiente distribucin espacial y

    temporal de los recursos hdricos.

    Cuadro 1. Indicadores de la Lnea Base para cada causa del problema central diagnosticado.

    CAUSAS

    PRINCIPALES INDICADORES DE LA LNEA BASE

    Oferta y Demanda

    - Dficit = 8,63 m3/s. - Volumen medio de sobrantes al mar = 30 hm3/ao (Locumba)

    + 56 hm3/ao (Sama) + 26,9 hm3/ao (Caplina) - Reservas de agua almacenadas en la actualidad no superan

    los 300 hm3 - El 70% de las principales bocatomas en ros son rsticas y

    efmeras - Eficiencias de riego entre el 35 % y el 70 %

    Gestin de la Calidad del Agua

    - Menos del 50 % de las aguas fluviales cumplen con los ECAs Cat. 3 (riego agrcola)

    - El 95% de analticas de agua a salida de PTAPs Calana, Alto de Lima y Pacha superan el 0.01 mg/l de Arsnico.

    - 75 vertimientos de aguas residuales urbanas inventariados sin analticas de calidad de las aguas vertidas

    - 23 depsitos de residuos slidos inventariados sin datos sobre su calidad

    - 22 pasivos ambientales inventariados sin datos de contenidos en contaminantes.

    Informacin y Datos

    - 3 estaciones meteorolgicas automticas SENAMHI), 16 estaciones hidromtricas (PET-SENAMHI-SPCC) en funcionamiento

    - 16 estaciones hidromtricas de las cuales 8 ubicadas en canales o presas

    - No existen protocolos oficiales dictados por el SNIRH para la recoleccin y almacenamiento de datos.

    Desarrollo de Capacidades y

    Cultura del Agua

    - Eficiencias de riego entre el 35 % y el 70 %. Riego mayoritariamente por inundacin.

    - Cultivos predominantes: alfalfa, maz. - Mdulo poblacional de 270 l/hab./da - Mdulo de cultivo medio de 22 000 m3/ha/ao - Mdulo de uso minero 1.4 m3/t procesada

    Eventos Extremos

    y Variabilidad Climtica

    - Regulacin de la cuenca Caplina (aadiendo la cuenca del ro Uchusuma) no supera los 20 hm3, con un dficit estimado de 152 hm3/ao.

    - El 70 % de las principales bocatomas en ros son rsticas y efmeras

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    - No existen en la actualidad estudios de delimitacin de zonas inundables

    - No existen en la actualidad ningn plan de contingencias Financiamiento

    - Retribucin econmica media para uso poblacional = 0,01352 Soles/m3

    - Retribucin econmica media para uso agrario = 0,001825 Soles/m3

    - Retribucin econmica media para uso industrial = 0,05780 Soles/m3

    - Tarifa media para uso poblacional = 0.38 1,47 Soles/m3 - Tarifa media para uso agrario = 0,001 0,018 Soles/m3 - Tarifa media para uso industrial = 2,62 5,29 Soles/m3

    Fuente: Plan de Gestin de los Recursos Hdricos de la Cuenca Caplina Locumba.

    2.4 Objetivo Institucional del Proyecto Especial Tacna y su Articulacin a los

    Ejes y Objetivos Estratgicos Regional y Nacional

    El marco actual de referencia para la actuacin del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna (PET), est dado por el recientemente aprobado Plan de Gestin de los Recursos Hdricos de la Cuenca Caplina-Locumba que define seis (6) objetivos estratgicos, en los cuales el PET como uno de los principales actores del proceso, tiene directa relacin, principalmente al primer objetivo relacionado al mejoramiento de la gestin de la oferta y la demanda de recursos hdricos, a travs de la ejecucin de proyectos de inversin, cuyos propsitos tienen que ver principalmente con el aprovechamiento sostenible de mayores recursos hdricos para uso mltiple, as como los orientados a su optimizacin, mediante la construccin, mejoramiento y rehabilitacin de infraestructura hidrulica.

    Por otro lado, mediante la Ordenanza Regional N 021-2014- CR/GOB. REG.TACNA de fecha 2014-05-30 se aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2023 Plan Basadre, el cual dentro de sus dos (2) objetivos estratgicos conformante del Eje Estratgico 6: Fomento del Desarrollo Sostenible y Ambiental, es la Gestin Integral de Recursos Hdricos, que guarda correspondencia con el mencionado Plan de Gestin de los Recursos Hdricos de la Cuenca Caplina Locumba formulado por la Autoridad Nacional de Agua en el marco del Proyecto de Modernizacin de la Gestin de los Recursos Hdricos., El objetivo principal de creacin del PET de Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna esta articulado al objetivo regional ya comentado, as como al objetivo nacional contenido en el Plan Bicentenario El Per hacia el 2021, es decir con la conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En el Cuadro que sigue se presenta la articulacin del principal objetivo del PET con los ejes y objetivos estratgicos en el mbito regional (Plan Basadre 2013-2023) y Nacional (plan Bicentenario al 2021).

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    RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

    CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECOSISTEMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO

    FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL

    GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS

    HIDRICOS

    AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

    FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna 2013- 2023 - "Plan Basadre"

    OBJETIVO INSTITUCIONAL Y SU ARTICULACION A LOS EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONAL Y NACIONAL

    OBJETIVO NACIONALEJE NACIONAL EJE REGIONALOBJETIVO REGIONAL

    OBJETIVOS INSTITUCIONAL

    2.5 Acciones Estratgicas a cargo del Proyecto Especial Tacna y su Relacin a

    los Resultados Regionales Especficos y Final.

    El Plan Basadre 2013 2023, en el marco del Objetivo General Regional 7: Gestin Integral de Recursos Hdricos, define cuatro (4) objetivos especficos, que contribuirn al logro de Resultados, Especficos y que permitirn como resultado final que la poblacin regional disfruta de una buena gestin de los recursos hdricos y de cuencas con equidad, eficiencia y de calidad para el consumo poblacional, agrcola e industrial.

    Asimismo, en el Plan Basadre, se proponen un conjunto de acciones estratgicas para lograr cada uno de los resultados especficos definidos. Para fines del presente documento se han considerado solo las acciones estratgicas cuya responsabilidad adems de otros actores, han sido encomendadas al PET. En resumen, para obtener los resultados especficos contenidos en el Plan Basadre, de mejorar significativamente la infraestructura hidrulica; el ptimo aprovechamiento de los recursos hdricos disponibles; y en general, la gestin integral de los recursos hdricos para que la poblacin regional disfrute de un buen servicio de suministro de agua en cantidad y calidad y oportunidad, el PET en coordinacin con los dems actores responsables en la cuenca, deber implementar las acciones estratgicas que se muestran en el Cuadro siguiente.

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    RESULTADO FINAL RESULTADOS ESPECIFICOS REGIONALES ACCIONES ESTRATEGICAS A CARGO DEL PET

    3.a Poblacion regional con opt ima gest ion de los recursos hidricos y de calidad para consumo poblacional

    1. Fortalecer los programas de monitoreo y vigilancia para la gest ion sostenible de la calidad ambiental

    1. Mejorar y optimizar la dotacion de abastecimiento del recurso hidrico para consumo poblacional2. Implementar infraest ructura (Represas, canales, reservorios, acueductos, etc) acorde para la captacin y opt imizacin de los recursos hidricos 3. Promover inversiones publicas y privadas para la implementacin de infraest ructura hidrulica con prioridad

    3.c Poblacion regional con un opt imo aprovechamiento de los recursos hidricos, optimizando la oferta hidrica de la Region

    1. Fortalecer los mecanismos para captar nuevas fuentes de recursos hidricos para cubrir el deficit regional

    1. Ejecutar programas y proyectos considerados en la est rategia regional de mit igacin de la vulnerabilidad ante eventos extremos y adaptacion al cambio climt ico2. Fomentar y mejorar el conocimiento de los efectos del cambio climatico sobre los recursos hidricos para la implementacin de medidas de adaptacin

    FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna al 2013 - "Plan Basadre"

    3.b Mejora significativa de la infraest ructura hidrica y un adecuado manejo y dist ribucin del recurso hidrico para la zona urbana y rural de la region Tacna.

    3.d Redist ribucion segn acuerdos y compromisos de los recursos hidricos y la mit igacin de eventos ant rpicos

    Poblacion Regional disfruta de una buena gestion de los recursos hidricos y de cuencas, con equidad, eficiencia y de calidad para el consumo poblacional, agricola e industrial

    ACCIONES ESTRATEGICAS A CARGO DEL PET Y SU RELACION CON LOS RESULTADOS REGIONALES ESPECIFICOS Y FINAL

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    II. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

    3.1 Anlisis FODA.

    El anlisis FODA provee de los insumos necesarios al proceso de planeamiento estratgico y en particular de la gestin de los recursos hdricos, proporcionando la informacin necesaria para la implementacin de acciones y medidas correctivas, as como la generacin de nuevos roles.

    En el proceso de anlisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se consideran los factores econmicos, polticos, sociales y culturales que representan las influencias del mbito externo a la entidad evaluada e involucrada en la gestin de los recursos hdricos (como es el caso del PET), que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misin institucional. La previsin de esas oportunidades y amenazas posibilita la construccin de escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de la entidad.

    Las fortalezas y debilidades corresponden al mbito interno de la entidad y dentro del proceso de planeacin, se debe realizar el anlisis de cules son esas fortalezas con las que cuenta y cules las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratgicos.

    Entre algunas caractersticas de este tipo de anlisis se encuentra las siguientes ventajas:

    Facilita el anlisis del rol institucional que por atribucin debe cumplir la

    entidad evaluada en relacin a su marco legal y a los compromisos establecidos en las polticas pblicas.

    Facilita la realizacin de un diagnstico institucional para la

    construccin de estrategias que permitan reorientar el rumbo institucional, al identificar la posicin actual y la capacidad de respuesta de la entidad.

    Permite identificar la congruencia entre la asignacin del gasto pblico

    y su rol institucional. De esta forma, el proceso de planeacin de la gestin de los recursos hdricos se considera funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido puntualmente y el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance de los objetivos

    El anlisis estratgico institucional se ha elaborado a partir de la exploracin de la intervencin del Proyecto Especial Tacna en el entorno de la regin Tacna, caracterizando el aspecto interno y del entorno desde la identificacin de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (anlisis FODA) para la gestin integrada de los recursos hdricos y el desarrollo regional.

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    FORTALEZAS1. Vocacin de servicio.2. Existe una cultura de gestin institucional de buen desempeo3. Existe infraestructura hidrulica en operacin, con mantenimiento4. Se cuenta con Infraestructura institucional: sede local para nuevas funciones5. La institucin posee una imagen de experiencia profesional en temas hdricos6. Institucin posee base de informacin / conocimiento/ detallado de las cuencas de Tacna7. Institucin tiene cartera de proyectos de mediana envergadura8. La institucin proyecta una imagen de contar con recursos financieros para gestionar estudios y proyectos

    OPORTUNIDADES1. La ley de recursos hdricos da la oportunidad de replantear el rol de la institucin y convertirse de una entidad ejecutora de obras hacia una institucin que hace gestin de recursos hdricos en alta.2. la sociedad en Tacna considera al PET como la institucin especializada en la gestin de los Recursos hdricos.3. El dinamismo de la regin, tanto por su ubicacin como frontera, como la existencia de actividades productivas diversas, induce el flujo de inversiones que pueden ser orientadas a la mejora de la gestin de los recursos hdricos

    DEBILIDADES1. Dbil identificacin con la institucin2 Inestabilidad laboral por cambios de gobierno3. Firma de actas que no se cumplen4. Procesos administrativos /de gestin/ internos son lentos5. Equipamiento e implementacin deficitaria6. Limitaciones presupuestales/falta de financiamiento oportuno7. Insuficiencia de personal profesional/tcnico8. No contamos con laboratorio equipado para rocas, concretos y suelos9. Limitaciones de planificacin10. Falta de parmetros normativos para la elaboracin de expedientes tcnicos11. Carencia de proyectos y limitaciones en la ejecucin12. Falta equipo especializado en asesora legal para ganar los conflictos judiciales

    AMENAZAS1. Desinters social (usuarios e instituciones) para enfrentar las dificultades en la GIRH2. Presupuesto institucional es susceptible a recortes Estatales3. Injerencia poltica hace inestable la actuacin institucional4. La sobreexplotacin de aguas subterrneas amenaza la sostenibilidad de los cultivos en la Yarada y la calidad del agua5. Variabilidad del periodo de lluvias afecta la operacin del sistema hidrulico6. La calidad del agua en las fuentes naturales es deficiente para los usos de consumo humano y uso agrcola7. Imagen deteriorada de la institucin ante la poblacin del departamento

    El rol que debera cumplir esta institucin en el futuro, segn el Plan de Gestin de los Recursos Hdricos, sera de operador en alta de los recursos hdricos (en fuente naturales), recursos que debera controlar y distribuir hacia los operadores en baja o sectoriales (usuarios finales). Como parte de la formulacin del Plan de Gestin de los Recursos Hdricos de la Cuenca Caplina Locumba, y dado que el PET es uno de los principales actores del proceso, se realiz un taller institucional en nuestras instalaciones, bajo la metodologa de la lluvia de ideas con la participacin de directivos, profesionales, tcnicos, personal auxiliar y obreros, habindose elaborado la matriz FODA del Proyecto Especial Tacna que se presenta a continuacin:

    ANLISIS FODA PET

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    3.2 Estrategias de Gestin Institucional

    A partir del anlisis FODA del PET permite disear estrategias de gestin, siguiendo la distribucin de la matriz FODA cuyas abscisas incluyen Fortalezas y Debilidades (internas) y cuyas ordenadas incluyen Oportunidades y Amenazas (externas), que producto del cruce de ambos ejes se definen las estrategias a seguir para optimizar el funcionamiento del PET. Los resultados se describen a continuacin ordenados segn el cruce de los factores implicados. Estrategia FO (Mx-Mx) 1. Adecuar la planificacin estratgica institucional, los documentos de

    gestin (Manual de Operaciones) y Planes operativos de la institucin para desempear el rol de operador en alta de la infraestructura hidrulica mayor (en fuentes naturales)

    2. Fortalecer las capacidades de operacin en alta, para lo cual se requerir de capacidad tcnica, financiera y organizativa para desempear eficazmente el nuevo rol del PET. Asimismo deber contar con el registro de usuarios, inventario de infraestructura, manuales para operacin y mantenimiento, programas de distribucin y de monitoreo.

    Estrategia FA (Mx-Mn)

    1 El PET deber ampararse en la normatividad de derecho privado para

    mejorar y estabilizar el equipo humano que lo gestiona

    2. Implementacin de sistemas de acopio y reservorios

    3. Coordinacin interinstitucional con la ANA y los operadores en baja para hacer un manejo oportuno de disponibilidades y flexibilizar la operacin de fuentes naturales para dar respuesta a variaciones de calidad.

    4. Mejorar relaciones con operadores en baja, para mostrar una imagen institucional de calidad y eficiencia como operador.

    Estrategia DO (Mn-Mx)

    1. Ampararse en normatividad de derecho privado para mejorar y

    estabilizar el equipo humano que lo gestiona.

    2. Adecuar la los procesos administrativos para desempear el rol de operador en alta de la infraestructura hidrulica mayor.

    3. Lograr contrapartes que aporten en el fortalecimiento de capacidades operativas. Teniendo la posibilidad de acceder a inversionistas que se interesen en participar en la operacin del sistema hidrulico en alta, concordar acciones que eleven las capacidades operativas del PET.

    Estrategia DA (Mn-Mn) 1. Coordinacin interinstitucional con la ANA y los operadores en baja

    para hacer un manejo oportuno de disponibilidades y flexibilizar la

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    ELEMENTOS DE LA VISION DE DESARROLLO

    VISION ELEMENTOS PARA LA VISION

    "El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial, altamente tcnico y especializado en el tratamiento integral y sustentable de los recursos hdricos en el mbito de la regin Tacna, ha resuelto importantes restricciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante recurso compatible con las necesidades fundamentales de la poblacin y sectores productivos, en el marco de una cultura de eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo"

    1. Trabajo conjunto, coordinado y participativo. 2. Cultura del Agua. 3. Manejo altamente tcnico y especializado. 4. Tratamiento integral y sustentable de los recursos hdricos. 5. Ampliacin y Mejoramiento de la infraestructura hidrulica

    mayor. 6. Adecuada y oportuna disponibilidad del agua para uso

    mltiples. 7. Contribucin a la produccin de agro exportacin. 8. Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de

    Tacna.

    operacin de fuentes naturales para dar respuesta a variaciones de calidad.

    2. Mejorar relaciones con operadores en baja, para mostrar una imagen

    institucional de calidad y eficiencia como operador.

    III. MARCO ESTRATEGICO

    4.1 Visin Institucional

    El Proyecto Especial Tacna con manejo empresarial, altamente tcnico y especializado en el tratamiento integral y sustentable de los recursos hdricos en el mbito de la regin Tacna, ha resuelto importantes restricciones de oferta de agua, siendo el suministro de este importante recurso compatible con las necesidades fundamentales de la poblacin y sectores productivos, en el marco de una cultura de eficiencia, eficacia, calidad y con trabajo conjunto, coordinado y participativo.

    4.2 Misin de la institucin

    El Proyecto Especial Tacna es una institucin pblica descentralizada especializada en la ejecucin de proyectos hidrulicos para el aprovechamiento de recurso agua para fines mltiples en la regin Tacna (poblacional, agrcola, industrial y comercial). La ejecucin de obras hidrulicas y electromecnicas las realiza con el empleo de tecnologa de punta, domina el mbito de influencia y dispone de la infraestructura adecuada en la zona de trabajo: como maquinaria y equipos suficientes para ejecutar los trabajos acorde a las exigencias. Practica la solidaridad social y apoyo al desarrollo regional.

    4.3 Principios Institucionales y valores.

    Desarrollo con enfoque global.

    En la ejecucin de las metas de los proyectos de inversin debe considerar la preservacin del medio ambiente y la ecologa, diseando estrategias de mitigacin contra los efectos de los gases de efecto invernadero. Cohesin e integracin regional, para el desarrollo equitativo.

    Considerando que la zona de influencia de ejecucin de metas programadas incluye diversos actores econmicos y sociales, se debe construir un puente de entendimiento con las comunidades campesinas localizadas en el rea de influencia del PET.

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    Competitividad

    Orientado al progreso tcnico y de desarrollo humano, por constituir un proceso sistmico.

    Innovacin tecnolgica La Institucin debe estar insertada en el E- Goverment, con soporte en tecnologas de informacin, con plataformas virtuales y de ventanilla nica.

    Desarrollo Institucional La Institucin debe contar con instrumentos de gestin acordes a las exigencias del entorno actual y en el marco de la modernizacin de la gestin pblica.

    Territorio como construccin social El Territorio no es un espacio fsico objetivamente existente, sino una construccin social, es decir un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propsito compartido por mltiples agentes pblicos y privados

    Sostenibilidad Asignar los fondos pblicos en proyectos, acciones de inversin y obras sostenibles en el mediano y largo plazo.

    Inclusin Social Asignar recursos presupuestales a acciones y/o proyectos que contribuyan a mejorar los niveles de inclusin social en las distintas actividades de promocin de desarrollo emprendidos por el PET.

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    4.4 Principales Lneas de Accin

    Mediante la Resolucin Ejecutiva Regional N 299-2011-P.R./G.R.TACNA de fecha 2011-05-23 la actual administracin regional aprueba los Lineamientos de Poltica 2011-2014 como gua que articular el desarrollo socioeconmico de la regin Tacna con todas las instituciones pblicas y privadas, as como a la sociedad civil organizada. Segn se resuelve, estos lineamientos son de aplicacin a partir de su aprobacin. Particularmente la aplicacin de los lineamientos de poltica 2011-2014, para el caso especfico de actuacin del Proyecto Especial Tacna, tienen que ver con la funcin agricultura, sub sector agrcola, en donde se ha delineado entre otros aspectos el desarrollo de la infraestructura hdrica. Por otra parte, en la funcin Recursos Naturales y Ambiente, en lo que se refiere a Recursos Hdricos, se prioriza la ejecucin de acciones referidas a: - La elaboracin de estudio hidrogeolgico de las napas freticas

    de La Yarada.

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201PROYECTO ESPECIAL TACNA

    - El mejoramiento del agua para riego en los sectores de Azufre Chico, Azufre Grande, Ro Larjanco, Ro Laracachi y Ro Calientes en Candarave.

    - La recuperacin de la laguna de Aricota para convertirla en vaso

    regulador natural (proyecto lomas de Sama) y la derivacin de aguas de la sub cuenca Ilabaya a pampa Colorada.

    - A nivel de cuencas, se propugna como principal lineamiento la

    tecnificacin integral de los sistemas de riego en los valles de Tacna, as como la gestin integrada de cuencas.

    4.5 Objetivos Institucionales

    4.5.1 Generales

    1. Incrementar la oferta de recursos hdricos que permita

    satisfacer las demandas actuales y futuras

    2. Aprovechamiento de recursos hdricos de buena calidad para diferentes usos

    3. aprovechar eficiente y sostenible de los recursos hdricos

    superficiales y subterrneos disponibles

    4.5.2 Especficos

    1. Afianzar, ampliar y optimizar la oferta de recursos hdricos mediante el aprovechamiento racional y eficiente, a fin de satisfacer las demandas actuales y futuras para uso mltiple de la regin.

    2. mantener en actual produccin e incorporar superficie

    agrcola en los valles de la regin, mediante la ejecucin de proyectos de inversin para el aprovechamiento y optimizacin.

    3. Promover acciones de optimizacin del uso de los recursos

    hdricos mediante tcnicas de riego y actividades agroindustriales.

    4. Asegurar el abastecimiento de agua para consumo

    humano, agrcola, industrial y comercial y otros de la regin.

    5. Proteger y preservar de recursos naturales y el medio ambiente en el mbito de influencia.

    6. Disponer de un banco de proyectos para el afianzamiento y ampliacin de los recursos hdricos.

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201PROYECTO ESPECIAL TACNA

    4.6 Alineamiento de la Visin, Objetivos y Estrategias Institucionales a las Visiones, Ejes, Objetivos Estratgicos Regionales y Nacionales.

    La visin de desarrollo institucional del PET vigente, sus objetivos generales y especficos y estrategias institucionales han sido convenientemente alineados a la visin de desarrollo, ejes y objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2023 Plan Basadre recientemente aprobado por Ordenanza Regional N 021-2014-CR/GOB.REG.TACNA; al plan de Gestin de los Recursos Hdricos de la Cuenca Caplina- Locumba formulado por la ANA aprobado mediante R.J. N 131-2014-ANA; as como al eje estratgico y visin nacional contenido en el Plan Bicentenario al 2021, referido al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el mantenimiento de una buena calidad ambiental. La visin de futuro regional consensuada del Plan Basadre actualizado, incorpora como elemento estructural el equilibrado manejo hdrico con lo que se remarca la importancia del tema del agua como factor bsico en el desarrollo regional. El despliegue estratgico de la visin de desarrollo regional considera como el Objetivo General Regional 7: La Gestin Integral de Recursos Hdricos, el cual se desagrega en cuatro (4) objetivos especficos, que no necesariamente son concordantes con los objetivos estratgicos del Plan de Gestin de los Recursos Hdricos. Los objetivos y estrategias institucionales vigentes contenidos en el Plan Estratgico Consensuado al ao 2010 del proyecto Especial Tacna1, no obstante que forman de un plan con periodo de vigencia vencido, guardan correspondencia con los objetivos regionales del plan de gestin de los Recursos Hdricos de la Cuenca Caplina Locumba, particularmente con los relacionados con la mejora de la gestin de la oferta y la demanda de agua; con la mejora de la calidad del agua; con la mejora de la confiabilidad de la informacin hdrica. En la matriz que sigue se presenta el anlisis realizado.

    4.7 Objetivos, lineamientos, prioridades, Acciones y Programas Estratgicos del Plan Bicentenario.

    El objetivo especfico 3 del Plan Bicentenario que est referido al manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional, establece como acciones estratgicas las siguientes: 1. Implementar la gestin integrada de la cuencas con

    participacin ciudadana, incluyendo las zonas marinos-costeras, y fortalecer los consejos de cuencas e institucionalizar las juntas de usuarios

    1 Actualmente se viene elaborando los Trminos de Referencia para la formulacin del Plan Estratgico Institucional del

    Proyecto Especial 2015-2017, el cual se alinear al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-202 Plan Basadre; al Plan de Gestin de los Recursos Hdricos de la Cuenca Caplina-Locumba y sobre la base de la Gua Metodolgica elaborado por el CEPLAN.

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201PROYECTO ESPECIAL TACNA

    2. Invertir recursos pblicos e incentivar la inversin privada en la

    recuperacin de cuencas hidrogrficas contaminadas.

    3. Establecer la regulacin adecuada, crear incentivos y facilitar la capacitacin y el financiamiento para la sustitucin del riego tradicin al por el tecnificado, as como una cartera a adecuada de cultivos.

    4. Fortalecer las capacidades de los usuarios de agua de riego a fin de reducir las prdidas del recurso hdrico.

    5. Incentivar la inversin privada en plantas de tratamiento de

    aguas residuales y asignar recursos pblicos cunado esta no se encuentra disponible.

    6. Utilizar polticas de precios de agua para los usos agrcola y

    urbano que contribuyan a su uso eficiente y disminuir el porcentaje de gua no facturada de las empresas prestadoras de servicio de agua y alcantarillado.

    7. Desarrollar instrumentos de gestin ambiental que generen

    incentivos econmicos para mejorar el manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas e incorporar saberes tradicionales y ancestrales sobre aprovechamiento eficiente del agua.

    8. Supervisar y fiscalizar la gestin sostenible del agua en el marco

    de la gestin integrada de cuencas.

    9. Fortalecer un rgimen de incentivos y sanciones con el establecimiento claro y tipificado de las infracciones y la cuantificacin econmica para las sanciones.

    Como programa estratgico se ha priorizado el manejo Integrado de cuencas hidrogrficas, con mbito nacional, que contempla la creacin de los consejos de cuenca regionales e interregionales y la elaboracin e implementacin de los planes de gestin integral y multisectorial que incluyan acciones de vigilancia permanente de la calidad del agua, conservacin de ecosistemas en cabeceras de cuencas, reforestacin para proteccin de la cabecera de la cuenca, etc. Considera tambin la implementacin de riego tecnificado para asegurar el manejo y aprovechamiento sostenible del agua.

    4.8 Articulacin del Marco Presupuestario a los Objetivos Regionales y

    Nacional. El Plan Bicentenario al 2021, es el marco de referencia general sobre el cual todos los planes estratgicos (regionales, locales e institucionales) deben alinearse; y a nivel regional el Plan de Desarrollo Concertado 2013-2023, es la referencia inmediata para

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201PROYECTO ESPECIAL TACNA

    articular los proyectos y acciones de inversin y finalidades (metas) que ejecuta el Proyecto Especial Tacna, como uno de los principales actores en la gestin de los recursos hdricos en el mbito de la cuenca Caplina - Locumba. El presente Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2014, articula el marco de presupuesto asignado por el Pliego Gobierno Regional de Tacna por todo fuente de financiamiento a nivel de finalidades (metas presupuestarias) a los objetivos regionales y al eje estratgico nacional vinculado a recursos naturales y ambiente, tal como se muestra en la matriz

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    ALINEAMIENTO DE LA VISION, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES, A LAS VISIONES, EJES, OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES Y NACIONALES

    VISION NACIONALEJE ESTRATEGICO

    NACIONAL VISION REGIONAL EJE REGIONALOBJETIVO GENERAL

    REGIONAL

    OBJETIVOS ESPECIFICOS REGIONALES

    VISION DEL PLAN DE GESTION DE LOS RRHH

    DE LA CUENCA CAPLINA-LOCUMBA

    OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN GESTION DE LOS RRHH DE

    LA CUENCA CAPLINA UCHUSUMA

    VISION DEL PETOBJETIVOS GENERALES

    PROYECTO ESPECIAL TACNA OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PET ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

    1. MEJORAR E IMPULSAR LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS

    1. MEJORA DE LA GESTION DE LA OFERTA Y DEMANDA

    1. INCREMENTAR LA OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS QUE PERMITA SATISFACER LAS DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS

    1. AFIANZAR, AMPLIAR Y OPTIMIZAR LA OFERTA DE RRHH MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO RACIONAL Y EFICIENTE , A FIN DE SATISFACER LAS DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS PARA USO MULTIPLE DE LA REGION DE TACNA, FAVORECIENDO SU DESARROLLO SOCIOECONOMICO

    IMPULSAR LA GENERACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRASVASE DE AGUA DE OTRAS CUENCAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION Y USUARIOS DE RIEGO DEL VALLE DE TACNA

    2. MEJORAR LA OPERACIN DE LOS RECURSOS HIDRICOS.

    2. MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA

    2. EFECTUAR EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS DE BUENA CALIDAD PARA DIFERENTES USOS

    2. MANTENER EN ACTUAL PRODUCCION E INCORPORAR SUPERFICIE AGRICOLA EN LOS VALLES DE LA REGION, MEDIANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL APROVECHAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RRHH.

    IMPULSAR LA GENERACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO A FIN DE APROVECHAR LAS AGUAS DISPONIBLES EN EPOCAS DE AVENIDA A NIVEL DE LA ZONA INTERANDNA DE LA REGION

    3. BUSCAR ALTERNATIVAS DE OFERTA HIDRICA.

    3. MEJORA DE LA CONFIABILIDAD EN LA INFORMACION HIDRICA

    3. PROMOVER ACCIONES DE OPTIMIZACION DEL USO DE LOS RRHH MEDIANTE TECNICAS DE RIEGO Y ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES.

    REALIZAR EL MONITOREO Y EVALUACION PERMANENTE DE LOS RR.HH. EN EL AMBITO DE LAS CUENCAS DE LA REGION QUE RECOPILE Y EVALUE LA INFORMACION

    4. SUFICIENTE CULTURA DEL AGUA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

    4. ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, AGRICOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y OTROS DE LA REGION.

    ELABORAR ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS DISPONIBLES EN LAS CUENCAS DE LA REGION

    VULNERABILIDAD ANTE EVENTOS EXTREMOS Y CAMBIO CLIMATICO

    5. PROTEGER Y PRESERVAR DE RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL AMBITO DE INFLUENCIA

    ASIGNAR RECURSOS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ELECTROMECANICA CONSTRUIDA

    6. SUFICIENTE Y ADECUADO FINANCIAMIENTO

    6. DISPONER DE UN BANCO DE PROYECTOS PARA EL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RRH.

    IMPLEMENTAR LA GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL MARCO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL Y LOCAL

    FUENTE:1. Plan Bicentenario . El Per hacia el 20212. Plan Basadre. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-20233. Plan Estrategico Consensuado al ao 2010 del Proyecto Especial Tacna.4. Plan de Gestion de los Recursos Hidricos de la Cuenca Caplina - Locumba

    EL PROYECTO ESPECIAL CON MANEJO EMPRESARIAL Y ALTAMENTE TECNICO Y ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS RRHH EN EL AMBITO DE LA REGION TACNA, HA RESUELTO IMPORTANTES RESTRICCIONES DE OFERTA DE AGUA, SIENDO EL SUMINISTRO DE ESTE IMPORTANTE RECURSO COMPATIBLE CON LAS NECESIDADES FUNDAMENTALES DE LA POBLACION Y SECTORES PRODUCTIVOS, EN EL MARCO DE UNA CULTURA DE EFICIENCIA, EFICACIA, CALIDAD Y CON TRABAJO CONJUNTO, COORDINADO Y PARTICIPATIVO

    3. APROVECHAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEOS DISPONIBLES

    SOMOS UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA EN LA QUE PREVALECE EL ESTADO DE DERECHO Y EN LA QUE TODOS LOS HABITANTES TIENEN UNA ALTA CALIDAD DE VIDA E IGUALES OPORTUNIDADES PARA DESARROLLAR SU MAXIMO POTENCIAL COMO SERES HUMANOS. TENESMOS UN ESTADO MODERNO, DESCENTRALIZADO, EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVO Y ET ICO AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA. N UESTRA ECONOMIA ES DINAMICA, DIVERSIFICADA, DE ALTO NIVEL TECNOLOGICO Y EQUILIBRADA REGIONALMENTE, CON PLENO EMPLEO Y ALTA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO. EL PAIS FAVORECE LA INVERSION PRIVADA Y LA INNOVACION , E INVIERTE EN EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA APROVECHAR COMPETITIVAMENTE LAS OPORTUNIDADES DE LA ECONOMIA MUNDIAL . LA POBREZAl. LA POBREZA Y LA POBREZA EXTRAMA HAN SIDO ERRADICADAS, EXISTEN MECANISMOS REDISTRIBUTIVOS PARA PROPICIAR LA EQUIDAD, SOCIAL, Y LOS RECURSOS NATURALES SE APROVECHAN EN FORMA SOSTENIBLE, MANTENIENDO UAN BUENA CALIDAD AMBIENTAL.

    RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

    SUFICIENTE DISPONIBILIDAD Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA CON CONOCIMIENTO DE SU VALOR ESTRATEGICO Y MEJORA EN LA EFICIENCIA DE SUMINISTRO Y USO

    TACNA REGION SOSTENIBLE CON IDENTIDAD REGIONAL, ATRACTIVA A LA INVERSION PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS, EQUILIBRADO MANEJO HIDRICO Y DESARROLLO HUMANO

    GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS

    FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTAL

    4. MANEJO ADECUADO DE LAS EXTERNALIDADES DEL RECURSO HIDRICO Y LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PROYECTO ESPECIAL TACNA

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    UNID. MED. CANTIDAD

    Estudios basicos para el Manejo de cuencas 300 000 Estudio 1,00 Elaboracion de perfiles 378 000 Estudio 2,20 Monitoreo y Evaluacion de Recursos Hidricos 500 000 Estudio 11,00 Apoyo a la Gestion Ambierntal Regional y Local 150 000 Accion 2,00

    Instalacion de Linea de Distribucion de Sistema de Riego

    Mejoramiento de canal de riego 1 828 905 Km 1,78 Superv ision y Liquidacion de Obras Superv ision de obras 60 000 Informe 6,00 Estudios Ambientales Estudios de Impacto Ambiental 20 000 Estudio 1,00

    Acciones de Emergencia 400 000 Accion 2,00 Seguridad y Proteccion 572 664 Informe 8,00 Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del Ro 100 000 Accion 1,00 Mantenimiento Peridico - Cerro Blanco 240 623 Accion 2,00 Mantenimiento pozos El Ayro 400 000 Accion 3,00 Mantenimiento de la Infraestructura - presa Paucarani 48 000 Accion 1,00

    Mejoramiento de la presa Paucarani Ampliacion Sistema de Riego Mejoramiento de la Infraestructura 47 000 Accion 1,00

    Construccion y/o Mejoramiento de Reservorios Cerro Blanco 15 334 038 Unidad 0,83 Mejoramiento de canal - Uchusuma bajo 65 000 Km 0,02 Perforacion de pozos - El Ayro 543 772 Documento 1,00

    Superv ision y Liquidacion de Obras Superv ision de obras 440 000 Informe 12,00 Estudios Ambientales Estudio de Impacto Ambiental 123 000 Accion 2,00

    Estudio - factibilidad Represamiento Yarascay 3 858 117 Estudio 0,47 Pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales 40 676 Documento 1,00

    Operacin y Mantenimiento Seguros de Obras Pago de Seguros de obras 450 000 Cuota 1,00 Liquidacion Final de Obras 150 000 Expediente 10,00 Acciones de Seguimiento y Monitoreo - Estudio Factibilidad 180 000 Informe 4,00 Saneamiento Fisico Legal 230 000 Caso Res. 8,00 Direccin Tecnica, Superv ision y Administracion 3 900 000 Informe 9,00

    TOTAL 30 359 795

    Estudios de Pre inversion

    ARTICULACION DEL MARCO PRESUPUESTARIO 2014 A LOS OBJETIVOS REGIONALES Y NACIONAL

    Gestion de Recursos Hidricos

    PROGRAMA APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

    CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECOSISTEMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO

    3. Buscar alternativas de oferta hidrica

    ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

    Estudios de Pre inversion

    META FISICAOBJETIVO NACIONAL

    OBJETIVO GENERAL

    REGIONAL

    OBJETIVOS ESPECIFICOS REGIONALES CATEGORIA PRESUPUESTAL PROYECTO ACCION DE INVERSION/OBRA FINALIDAD

    PRESUPUESTO (S/.)

    4. Manejo adecuado de las externalidades del recurso hidrico y las medidas no estructurales

    GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS

    Estudios de Factibilidad

    Mejoramiento del canal tramo Cerro Blanco - Sobraya - Tacna

    1. Mejorar e Impulsar la Gestion de los Recursos Hidricos

    ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

    ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

    Operacin y Mantenimiento

    Gestion y AdministracionGestion de Proyectos

    ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

    Ampliacion Sistema de Riego

    Operacin y Mantenimiento

    2. Mejorar la operacin de los Recursos Hidricos

    PROGRAMA APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

    Mejoramiento y Ampliacion de la Prov ision de Agua para Desarrollo Agricola en el valle de Tacna - Vilav ilani I I fase I

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201PROYECTO ESPECIAL TACNA

    IV. ORGANIZACIN INSTITUCIONAL

    5.1 Organigrama

    La Estructura Orgnica del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliacin de los Recursos Hdricos de Tacna de conformidad al Reglamento de Organizacin y Funciones aprobado por Resolucin Ejecutiva Regional N 129-2005-G.R.TACNA) es la siguiente:

    rganos de Direccin

    Consejo Directivo Gerencia General

    rgano de Control Oficina de Control Institucional

    rganos de Asesoramiento Oficina de Planeamiento y Gestin Estratgica Oficina de Asesora Jurdica Oficina de Supervisin y Monitoreo

    rganos de Apoyo Oficina de Administracin y Finanzas. Unidad de Logstica. Unidad de Recursos Humanos. Unidad Contabilidad y Finanzas Unidad de Informtica Unidad de Equipo Mecnico

    rganos de Lnea Gerencia de Infraestructura Gerencia de Estudios y Proyectos

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201PROYECTO ESPECIAL TACNA

    5.2 Funciones Generales

    a) Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar el Plan Estratgico de Desarrollo del Proyecto Especial Tacna, en armona con los planes nacionales, planes regionales y los lineamientos de poltica que emane del Gobierno Regional de Tacna;

    b) Planificar, dirigir, ejecutar y supervisar los Planes Operativos de corto, mediano y largo plazo; as como los Programas y el Presupuesto Anual del Proyecto;

    c) Promover la cooperacin y participacin de las entidades de los

    sectores pblico y privado, nacionales y extranjeros vinculados a la ejecucin del Plan Estratgico de Desarrollo del Proyecto;

    d) Participar en el proceso de diseo y formulacin de los planes

    de desarrollo del Gobierno Regional de Tacna;

    e) Gestionar y tramitar, el apoyo de Cooperacin Tcnica Internacional que requiera el Proyecto, para la ejecucin de las acciones previstas en su Plan Estratgico de Desarrollo;

    f) Establecer los lineamientos de poltica integral que se requiera la

    ejecucin y desarrollo del Proyecto, velando por el cumplimiento de sus directivas que ste emita;

    g) Realizar investigaciones orientadas a mejorar la produccin y

    productividad derivadas por los mayores aportes de agua;

    h) Fomentar la participacin de inversin privada, dentro del marco de los dispositivos legales vigentes, a travs del otorgamiento en concesin de los estudios, obras, operacin y mantenimiento y dems componentes del Proyecto;

    i) Realizar estudios tendientes a solucionar la problemtica hdrica

    de Tacna, sobre la base del incremento de la oferta hdrica y la optimizacin de los recursos hdricos disponibles;

    j) Ejecutar las obras de ingeniera contenidos en el Plan

    Estratgico de Desarrollo del Proyecto y derivadas del Presupuesto Participativo, conforme a la normatividad vigente;

    k) Promover el perfeccionamiento, la especializacin y desarrollo

    del personal que labora en el Proyecto Especial Tacna (PET);

    l) Prestar asistencia tcnica a otras dependencias del Gobierno Regional de Tacna, cuando as lo requieran, as como a otras entidades del Estado que ejecuten proyectos de inversin de carcter hidrulico y/o propsitos mltiples.

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201PROYECTO ESPECIAL TACNA

    V. MARCO PRESUPUESTARIO

    6.1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

    Mediante Ley N 29951, el Ministerio de Economa y Finanzas autoriz el Presupuesto para el ao 2013 del Proyecto Especial Afianzamiento de los Recursos Hdricos de Tacna, denominado conforme a la nueva metodologa del Presupuesto como unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Recursos Hdricos Tacna, de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento:

    RECURSOS ORDINARIOS (RO) : S/. 1 500 000,00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) : S/. 6 750 000,00 RECURSOS DETERMINADOS (RD) : S/. 4 505 904,00

    TOTAL PIA : S/. 12 755 904,00

    La Unidad Ejecutora 002, conforme a la estructura Funcional Programtica aprobada para el Ejercicio 2014, inicia el ejercicio fiscal con siete (7) Proyectos (genricos y SNIP), cuatro (4) enmarcados en el Programa Presupuestal 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hdricos para Uso Agrario, y tres (3) como Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP): Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para

    Desarrollo Agrcola en el Vallede Tacna Vilavilani II Fase I. (Cdigo SNIP 58358)

    Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco Sobraya Tacna (Cdigo SNIP 133 449).

    Construccin de la represa Jarumas (Cdigo SNIP 72267) Construccin de Sistema de Almacenamiento y Regulacin de

    los Recursos Hdricos embalse Calientes Santa Cruz Candarave. (Cdigo SNIP 72360).

    Gestin de Proyectos. Operacin y Mantenimiento. Estudios de Pre-Inversin.

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PROYECTO ESPECIAL TACNA

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    UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA (En Nuevos Soles)

    PPTO. META RO RDR RD FISICA

    0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 5 055 904 550 000 4 505 9042.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO 4 189 390 4 189 390

    AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0000504 - Construccin y/o mejoramiento de reservorios 1 700 000 1 700 000 0,05 unidad0012745 - Mejoramiento de Canal 869 390 869 390 0,50 km

    6000001 EXPEDIENTE TECNICO10 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0005968 - Expediente 1 200 000 1 200 000 0,45 exp.tcnico6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0001424 - Supervisin de Obras 120 000 120 000 03 informes0001425 - Supervisin por Contrata 100 000 100 000 01 informe0001426 - Supervisin y Control 200 000 200 000 03 informes

    2.129735 MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRAYA - TACNA 16 514 16 5144000102 INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0012746 - Mejoramiento de Canal de Riego 16 514 16 514 0,26 km

    2.166441 CONSTRUCCION DE LA REPRESA JARUMAS II 300 000 300 0006000001 EXPEDIENTE TECNICO

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0000706 - Elaboracin de Estudio Definitivo 300 000 300 000 0,25 estudio

    2.173274 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE LOS 550 000 550 000RECURSOS HIDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ - CANDARAVE

    6000001 EXPEDIENTE TECNICO10 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0011903 - Expediente Tcnico 550 000 550 000 0,30 expediente

    9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 7 700 000 1 500 000 6 200 0002.000270 GESTION DE PROYECTOS

    6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 4 150 000 1 500 000 2 650 00010 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0000653 - Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin 3 900 000 1 500 000 2 400 000 9 informes0001002 - Liquidacin Final de Obra 150 000 150 000 10 expedientes0001386 - Saneamiento Fsico Legal 100 000 100 000 06 casos resueltos

    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 (LEY N 30114)

    P R G P R OY A I/ OB R FN D IVF G R P F M ET A DENOMINACION

    FTE. FTO.

  • OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PROYECTO ESPECIAL TACNA

    34

    PPTO. META RO RDR RD FISICA

    2.000351 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1 940 000 1 940 0006000014 SEGURO DE OBRAS

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0001157 - Pago Seguro de Obra 450 000 450 000 01 cuota

    6000015 OPERACIN Y MANTENIMIENTO10 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0000015 - Acciones de emergencia 400 000 400 000 02 acciones0001395 - Seguridad y Proteccin 420 000 420 000 06 informes0006487 - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Ro 100 000 100 000 01 accin0029574 - Mantenimiento Peridico - Cerro Blanco 120 000 120 000 01 accin0033108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 300 000 300 000 01 accin

    6000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS10 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0007955 - Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Local 150 000 150 000 02 acciones

    2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1 610 000 1 610 0006000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0005811 - Estudio - Factibilidad Represamiento Yarascay 400 000 400 000 0,03 Estudio0000788 - Estudios de Pre-inversin - Perfil y Factibilidad Instalacin Irrigacin Proter Candarave 310 000 310 000 0,05 Estudio

    Locumba6000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0000782 - Estudios Bsicos para el Manejo de Cuencas 300 000 300 000 01 estudio0001103 - Monitoreo y Evaluacin Recursos Hdricos 300 000 300 000 09 estudios0011327 - Elaboracin de Perfiles 300 000 300 000 02 estudios

    T O T A L 12 755 904 1 500 000 6 750 000 4 505 904ppto-2014/rvr-17-07/2013

    12 755 904 1 500 000 6 750 000 4 505 904

    P R G P R OY AI/ OBR F N D IVF GR P F M ETA DENOMINACION

    FTE. FTO.

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    35

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201PROYECTO ESPECIAL TACNA

    6.2 Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

    Posteriormente, por efecto de Modificaciones Presupuestarias en el nivel funcional programtico e institucional, tal como reduccin de marco en la fuente de financiamiento Recursos Determinados por S/. 901 808 (autorizada por la R.E.R N 024-2014-P.R./GOB.REG.TACNA de fecha 2014-01-16); la inclusin de los recursos del Saldo de Balance 2013, ascendente a S/. 15 505 699,00 toda fuente de financiamiento, y un mayor crdito presupuestal por S/. 3 000 000 asignado por el Pliego Gobierno Regional de Tacna en la fuente de financiamiento Recursos Determinados (autorizado mediante la R.G.G.R. N 579-2014-G.G.R./GOB.REG.TACNA de fecha 2014-06-16), el Presupuesto Institucional de Apertura se modifica de acuerdo a la siguiente estructura de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS : S/. 1 500 000,00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS : S/. 9 699 775,00 RECURSOS DETERMINADOS-CANON Y SOBRECANON: S/. 19 160 020,00

    TOTAL PIM S/. 30 359 795,00

    Con este PIM se suspenden (2) e incorpora (1) a la Estructura Funcional Programtica, proyectos que modifican el Marco Presupuestal Inicial con el detalle siguiente: Mejoramiento de la presa Paucarani (cdigo SNIP 33689). Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para

    Desarrollo Agrcola en el Vallede Tacna Vilavilani II Fase I. (Cdigo SNIP 58358)

    Mejoramiento del Canal Tramo Cerro Blanco Sobraya Tacna (Cdigo SNIP 133 449).

    Gestin de Proyectos. Operacin y Mantenimiento. Estudios de Pre-Inversin.

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    36

    UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA (En Nuevos Soles)

    SEC. PPTO. METAF UN C . RO RDR RD FISICA

    0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 18 461 715 580 000 17 881 7152.029881 MEJORAMIENTO DE LA PRESA PAUCARANI 47 000 40 000 7 000

    4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO10 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0025 0006596 - Mejoramiento de Infraestructura 47 000 40 000 7 000 01 accin

    2.106687 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO 16 505 810 16 505 810AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I

    4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO10 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0001 0000504 - Construccin y/o mejoramiento de reservorios 15 334 038 15 334 038 0,83 unidad y42 800,48 m3

    0002 0012745 - Mejoramiento de Canal 65 000 65 000 0,02 km0031 0001166 - Perforacin de Pozos 543 772 543 772 01 documento

    6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS10 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0004 0001424 - Supervisin de Obras 440 000 440 000 12 informes6000035 ESTUDIOS AMBIENTALES

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0027 0000786 - Estudios de Impacto Ambiental 123 000 123 000 02 acciones

    2.129735 MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAMO CERRO BLANCO - SOBRAYA - TACNA 1 908 905 540 000 1 368 9054000102 INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0007 0012746 - Mejoramiento de Canal de Riego 1 828 905 490 000 1 338 905 1,784 km

    6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS10 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0029 0001424 - Supervisin de Obras 60 000 30 000 30 000 06 informes6000035 ESTUDIOS AMBIENTALES

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0028 0000786 - Estudios de Impacto Ambiental 20 000 20 000 01 estudio

    PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014 *

    P R G P R OY A I/ OB R F N D IVF GR P F M ET A DENOMINACION

    FTE. FTO.

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    SEC. PPTO. METAF UNC . RO RDR RD FISICA

    9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 11 898 080 1 500 000 9 119 775 1 278 3052.000270 GESTION DE PROYECTOS

    6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 4 460 000 1 500 000 2 960 00010 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0010 0000653 - Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin 3 900 000 1 500 000 2 400 000 09 informes0011 0001002 - Liquidacin Final de Obra 150 000 150 000 10 expedientes0012 0001386 - Saneamiento Fsico Legal 230 000 230 000 08 casos resueltos0026 0053179 - Acciones de Seguimiento y Monitoreo - Estudios Factibilidad Yarascay 180 000 180 000 04 informes

    2.000351 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2 361 287 2 361 2876000014 SEGURO DE OBRAS

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0013 0001157 - Pago Seguro de Obra 450 000 450 000 01 cuota

    6000015 OPERACIN Y MANTENIMIENTO10 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0014 0000015 - Acciones de emergencia 400 000 400 000 02 acciones0015 0001395 - Seguridad y Proteccin 572 664 572 664 08 informes0016 0006487 - Mantenimiento - Agua potable CPM Boca del Ro 100 000 100 000 01 accin0017 0029574 - Mantenimiento Peridico - Cerro Blanco 240 623 240 623 02 acciones0018 0033108 - Mantenimiento de Pozos El Ayro 400 000 400 000 03 acciones0030 0001022 - Mantenimiento de la Infraestructura - Presa Paucarani 48 000 48 000 01 accin

    6000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS10 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0019 0007955 - Apoyo a la Gestin Ambiental Regional y Local 150 000 150 000 02 acciones

    2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5 076 793 3 798 488 1 278 3056000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

    10 AGROPECUARIA025 RIEGO

    0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO0021 0005811 - Estudio - Factibilidad Represamiento Yarascay 3 858 117 2 620 488 1 237 629 0,474 estudio0032 0053822 - Pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales 40 676 40 676 01 documento

    6000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS10 AGROPECUARIA

    025 RIEGO0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    0022 0000782 - Estudios Bsicos para el Manejo de Cuencas 300 000 300 000 01 estudio0023 0001103 - Monitoreo y Evaluacin Recursos Hdricos 500 000 500 000 11 estudios0024 0011327 - Elaboracin de Perfiles 378 000 378 000 2,2 estudios

    T O T A L 30 359 795 1 500 000 9 699 775 19 160 020ppto-2014/rvr-17-07-2013/2014-01-16/01-27/02-28/04-11/06-16/07-22* Aprobado con R.E.R. N 001-2014-P.R/GOB.REG.TACNA del 03.01.2014 26 653 313 1 500 000 9 592 688 15 560 625* Modif icado con R.E.R. N 024-2014-P.R/GOB.REG.TACNA, del 16.01.2014. 107 087 599 395* Modif icado con Of. N 296-2014-SGPRE-GRPPAT-GGR-GOB.REG.TACNA, del 27-ene-2014. 27 359 795 1 500 000 9 699 775 16 160 020* Modif icado con R.G.G.R. N 200-2014-G.G.R./GOB.REG.TACNA, del 28.02.2014. 3 000 000* Modif icado con R.G.G.R. N 383-2014-G.G.R./GOB.REG.TACNA, del 11.04.2014. 30 359 795 1 500 000 9 699 775 19 160 020* Modif icado con R.G.G.R. N 579-2014-G.G.R./GOB.REG.TACNA, del 16.06.2014.* Modif icado con Nota Modif. Pptal. N 0024-MPP-SIAF, del 22.07.2014.

    P RG P R OY A I/ OB R F N DIVF GR P F M ET A DENOMINACION

    FTE. FTO.

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201PROYECTO ESPECIAL TACNA

    VI. PROGRAMACION DE PROYECTOS, ACCIONES DE INVERSION/OBRAS Y FINALIDADES

    7.1 Matriz de Finalidades programadas en el 2014

    En concordancia con el nuevo clasificador presupuestario se ha estructurado el conjunto de las finalidades (metas) de los proyectos (SNIP y genricos) a ejecutar en el presente ejercicio fiscal con los recursos asignados por el Pliego Gobierno Regional de Tacna por toda fuente de financiamiento.

    Las finalidades (metas) de los proyectos han sido alineados con los cuatro (4) objetivos especficos del OGR-7: Gestin Integral de Recursos Hdricos del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2023 Plan Basadre. En la matriz que sigue se presenta la descripcin resumida de las finalidades, la cantidad de meta fsica prevista a ejecutar, el mbito geogrfico de intervencin y la prioridad.

    7.3 Detalle de las finalidades (metas) programadas. En los formatos siguientes, se presenta detalladamente la estructura funcional (cadena de gasto), descripcin, programacin de ejecucin trimestral de metas fsicas, presupuesto asignado por fuentes de financiamiento de las finalidades programadas en el ejercicio fiscal 2014.

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    39

    OBJETIVOS REGIONALES PROYECTO/FINALIDAD PRIORIDADAMBITO DE

    INTERVENCIONMETA FISICA/DESCRIPCION

    UNIDAD ORGANICA EJECUTORA

    PRESUPUESTO (S/.)

    Meta Fisica: 1 Estudio

    Estudios basicos para: reemplazo de pozos en estado cri tico y mejoramiento de la infraestructura de riego en algunos bloque de riego en la zona de La Yarada y Los Palos; y para el PIP de i rrigacion "Chi ll ingas - El Pedregal" (150 ha) por reubicacin comuneros de Kovire.

    Meta Fisica: 2,2 Estudios

    Formulacion de PIP a nivel de perfi l siguientes: Instalacion de la i rrigacin Chi l lingas El Pedregal "hi jos de Kovire" y "Mejoramiento de la Infraestructura de Conduccion de la C.R. Los Palos La Yarada.

    Meta Fisica: 11 Estudios

    Control permanente evaluacion de disponibil idades de RRHH en rios, quebradas, lagunas, canales de derivacion, represas y pozos de aguas subterraneas en las cuencas de Caplina, Sama, Locumba y Maure, y acuiferos de Vizcachas, El Ayro y La Yarada. Registro de informacion hidrometeorologica y cal idad del agua.

    Meta Fisica: 2 acciones

    Accion 1: Labores de sensibi lizacion en la zona de influencia de los EIA ambito PET

    Accion 2: Monitoreo Ambiental de los EIA e instrumentos de gestion ambiental en cumplimiento de |resoluciones de la DGAAA-MINAGRI (compromisos ambientales)

    Meta Fisica: 1,784 km

    Completar el entubado y obras de arte del canal Uchusuma bajo en el tramo comprendido entre Cerro Blanco - Sobraya.

    Meta Fisica: 3 Informes

    Informes de inspeccion de obra acorde al expediente tecnico, plan de trabajo y disposi icones legales vigentes (control tecnico, veri ficacin de avances fisicos y documentacin administrativa).

    Meta Fisica: 1 Estudio

    Elaboracion de EIA para certificacion ambiental del proyecto

    Meta Fisica: 2 acciones

    Accion 1: Limpieza del canal Patapujo

    Accion 2: LImpieza bocatoma Challata, canal de alimentacin y cauce del rio.

    Meta Fisica: 8 Informes

    Informes de guardiana, control, seguridad y matenimiento de campamentos (resguardo bienes patrimoniales) en : Chi luyo Chico, El Ayro, Paucarani , Vizcachas, Cerro Blanco, Challata, Kovire y sede central.

    Meta Fisica: 1 Accin

    Operacin y mantenimiento de los pozos IRHS-135, IRHS-135-A y IRHS-207, pago de energia para el suministro de agua al C.P. Boca del Ro.

    Meta Fisica: 3 Acciones

    Accion 1: Operacin y Mantenimiento de pozos PA-10, PA-12 y PA-13 existente en la zona EL Ayro.

    Accion 2: Pago energia electrica campamento y equipos de bombeo

    Accion 3: Monitoreo y mediciones de nivel y caudales de los pozos.

    Meta Fisica: 1 Accin

    Ampliacion y cobertura de plataforma de maniobras, sistema de izaje para compuertas de la presa Paucarani

    2. Mejorar la operacin de los Recursos Hidricos

    48 000,00

    2Operacin y Mantenimiento/Mantenimiento - Agua potable C.P. Boca del Rio

    Gerencia de Infraestructura

    Regional1Operacin y Mantenimiento/Mantenimiento de la Infraestructura presa Paucarani

    Gerencia de Infraestructura

    100 000,00

    Gerencia de Infraestructura

    572 664,00 Operacin y Mantenimiento/Seguridad y Proteccion 3 Regional

    Gerencia de Infraestructura

    400 000,00 Regional

    Gerencia de Estudios y Proyectos

    20 000,00 Mejoramiento del canal tramo Cerro Blanco - Sobraya - Tacna/Estudios de Impacto Ambiental

    3 Distri tal

    60 000,00 Distri tal 2Mejoramiento del canal tramo Cerro Blanco - Sobraya - Tacna/Supervision de obras

    1. Mejorar e Impulsar la Gestion de los Recursos Hidricos

    MATRIZ DE FINALIDADES (METAS PRESUPUESTARIAS) PROGRAMADAS PARA EJECUTAR EN EL 2014

    Gerencia de Estudios y Proyectos

    Distri tal 1Estudios de Preinversion/Estudios basicos para el Manejo de Cuencas 300 000,00

    Gerencia de Estudios y Proyectos

    Distri tal 1

    Gerencia de Infraestructura

    Operacin y Mantenimiento/Mantenimiento pozos El Ayro 400 000,00 1

    Gerencia de Infraestructura

    240 623,00 Distri tal

    Gerencia de Estudios y Proyectos

    500 000,00

    378 000,00

    Regional

    Gerencia de Estudios y Proyectos

    150 000,00 Regional2Operacin y Mantenimiento/Apoyo a la Gestion Ambiental Regional y Local

    Gerencia de Infraestructura

    1 828 905,00 Distri tal 2Mejoramiento del canal tramo Cerro Blanco - Sobraya - Tacna/Mejoramiento de canal de riego

    Oficina de Supervision y Monitoreo

    Meta Fisica: 2 Acciones Accion 1: Mantenimiento y limpieza de reservorios Cerro blanco. Accion 2: Limpieza de canales de descarga y alimentacin.

    Operacin y Mantenimiento/Mantenimiento periodico - Reservorios Cerro Blanco

    Regional

    1

    Estudios de Preinversion/Elaboracion de perfi les

    2Estudios de Preinversion/Monitoreo y Evaluacion de los Recursos Hidricos

    1Operacin y Mantenimiento/Acciones de Emergencia

    Distri tal

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    40

    OBJETIVOS REGIONALES PROYECTO/FINALIDAD PRIORIDADAMBITO DE

    INTERVENCIONMETA FISICA/DESCRIPCION

    UNIDAD ORGANICA EJECUTORA

    PRESUPUESTO (S/.)

    Meta Fisica: 1 Accin

    Informe final de obra; plan pi loto crianza de truchas

    Meta Fisica: 0,83 Unidad; 42 800,48 m3

    Continuacion de obra de construccion de los reservorios R-4 y R-5 en Cerro Blanco, comprende canales de al imentacin, instalacion de vertederos de al imentacion y rebose, estructuras de evacuacion y regulacin, instalacion tuberia de drenaje y rebose.

    Meta Fisica: 0,02 Km

    Trabajos pendientes conclusion partida sel lado de juntas de dilataciin en el canal Uchusuma

    Meta Fisica: 1 Documento

    Constitucion carta fianza bancaria como garantia para interponer recursos extraordinario de anulacion del laudo arbitral (caso ONCH-PET)

    Meta Fisica: 12 Informes

    Informes de inspeccion de obra acorde al expediente tecnico, plan de trabajo y disposiciones legales vigentes (control tecnico, verificacin de avances fisicos y documentacin administrativa),

    Meta Fisica: 2 AccionesAccin 1: Ultimo pago servicios de consultora (consultora CIDES Ing. S.A) por elaboracion de PAMA.

    Accion 2: Pagos a consultora ECOTEC por levantamiento de observaciones

    Meta Fisica: 0,474 Estudio

    Continuaccin elaboracion estudio de factibi lidad del PIP "Represamiento Yarascay por servicios de consultora (Consorcio Ingeniera Yarascay)Meta Fisica: 1 Documento

    Pagos a empresa Comercio Peru S.R.L. por ejecucion laudos arbitrales por sevicios de consultoria.

    Meta Fisica: 1 Cuota

    Contratacion de pol iza de seguros de obras construidas.

    Meta Fisica: 9 Informes

    Acciones de administracin, supervision, planeamiento, control y asesoria legal , como soporte directriz para la ejecucin de las metas presupuestarias programadas y cumpl imiento de objetivos insti tucionales.

    Meta Fisica: 10 Expedientes

    Preparacin de expedientes de l iquidacion tecnico financiera de estudios y obras de ejercicios anteriores y actuales.

    Meta Fisica: 8 casos resueltos.

    Saneamiento fisico legal de terrenos y obras en el marco de los PIP que conduce el PET.

    Meta Fisica: 4 Informes.

    Informes de seguimiento y monitoreo de la formulacion por servicio de consultoria especial izada del estudio de factibi l idad del PIP "Represamiento Yarascay"

    30 359 795,00

    4. Manejo adecuado de las externalidades del recurso hidrico y las medidas no estructurales

    3. Buscar alternativas de oferta hidrica

    Gerencia de Estudios y Proyectos

    180 000,00 Regional 3 Gestion de Proyectos/Acciones de Seguimiento y Monitoreo Estudio de factibil idad Represamiento Yarascay

    Gestion de Proyectos/Liquidacion Final de Obras

    Gerencia de Estudios y Proyectos

    230 000,00 Regional3Gestion de Proyectos/Saneamiento Fisico Legal

    Gerencia de Estudios y Proyectos

    150 000,00 Regional3

    Oficina de Administracion y Finanzas

    3 900 000,00 Regional3Gestion de Proyectos/Direccion Tecnica, Supervision y Administracion

    Gerencia de Infraestructura

    450 000,00 Regional2Operacin y Mantenimiento/Pago de Seguros de Obras

    Gerencia de Estudios y Proyectos

    40 676,00 3Estudios de Preinversion/Pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales

    Gerencia de Estudios y Proyectos

    3 858 117,00 Regional1Estudios de Preinversion/Estudio - factibil idad represamiento Yarascay

    Oficina de Supervision y Monitoreo

    440 000,00 Regional1Mejoramiento y Ampliacion de la Provision de Agua para Desarrollo Agricola en el valle de Tacna - Vilavilani II fase I/Supervision de obras

    Gerencia de Infraestructura

    543 772,00 Regional1Mejoramiento y Ampliacion de la Provision de Agua para Desarrollo Agricola en el valle de Tacna - Vilavilani II fase I/Perforacion de pozos El Ayro

    Gerencia de Infraestructura

    65 000,00 Distri tal1Mejoramiento y Ampliacion de la Provision de Agua para Desarrollo Agricola en el valle de Tacna - Vilavilani II fase I/Mejoramiento de canal Uchusuma bajo

    Regional1Mejoramiento de la presa Paucarani/Mejoramiento de la Infraestructura

    Gerencia de Infraestructura

    15 334 038,00 Regional1Mejoramiento y Ampliacion de la Provision de Agua para Desarrollo Agricola en el valle de Tacna - Vilavilani II fase I/Construccion y/o Mejoramiento de reservorios

    Gerencia de Infraestructura

    47 000,00

    PRESUPUESTO TOTAL TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

    Gerencia de Estudios y Proyectos

    123 000,00 Mejoramiento y Ampliacion de la Provision de Agua para Desarrollo Agricola en el valle de Tacna - Vilavilani II fase I/Estudios de Impacto Ambiental

    1 Regional

  • OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PROYECTO ESPECIAL TACNA

    41

    UNIDAD EJECUTORA

    PROGRAMA

    PROYECTO

    ACCION DE INVERSION/ OBRA

    FUNCION

    DIVISION FUNCIONAL

    GRUPO FUNCIONAL

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    FINALIDAD/META

    PLAZO DE EJECUCION (MESES)

    UNIDAD ORGANICA

    2013 2014 I II III IV R..D.R. R.O TOTAL

    N de Informes de gestin elaborados

    Informes 12,00 9,00 3,00 3,00 3,00 2 400 000,00 1 500 000,00 3 900 000,00

    : 1. Recursos Ordinarios; 2. Recursos Directamente Recaudados

    FINALIDAD (META) POR UNIDAD ORGANICA

    : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

    : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

    : 2.000270 GESTIN DE PROYECTOS

    : 6000016 GESTIN Y ADMINISTRACIN

    : 09 meses (Enero - Setiembre)

    UBICACIN GEOGRAFICA

    : Departamento Tacna

    : Provincia Tacna

    : Distrito Tacna

    OBJETIVO ESPECFICO REGIONAL - 4 : Manejo adecuado de las externalidades del recurso hdrico y las medidas no estructurales.

    Coadyuvar al logro de las metas programadas que forman parte de los proyectos y optimizar los recursos humanos y financieros disponibles.

    : 10 AGROPECUARIA

    : 025 RIEGO

    : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    : Oficina de Administracin y Finanzas

    DESCRIPCIN DE LA META

    : Comprende la ejecucin de acciones integradas de direccin, supervisin, planificacin, administracin, evaluacin y control de los proyectos de inversin que ejecuta el PET para lograr las metas y objetivos trazados, en el marco de una solucin integral al problema hdrico de Tacna.

    OBJETIVOS ESPECIFICOS / FINALIDADINDICADOR DE CUMPLIMIENTO

    UNIDAD DE

    MEDIDA

    RESULTADOS DEL INDICADOR

    META TRIMESTRAL 2014 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/.)

    : 0000653 Direccin Tcnica, Supervisin y Administracin.

  • OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PROYECTO ESPECIAL TACNA

    42

    UNIDAD EJECUTORA

    PROGRAMA

    PROYECTO

    ACCION DE INVERSION/ OBRA

    FUNCION

    DIVISION FUNCIONAL

    GRUPO FUNCIONAL

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    FINALIDAD/META

    PLAZO DE EJECUCION (MESES)

    UNIDAD ORGANICA

    2013 2014 I II III IV R..D.R. R.O

    Expedientes 16,81 10,00 4 5 1 150 000,00 -N de Expedientes

    de liquidacion tecnico financiero

    elaborados

    : 07 meses (Enero - Julio)

    Rebajar la cuenta 1501,08 Construccin de Estructuras y Subcuenta 1505 Estudios y Proyectos, mediante la preparacin de expedientes de liquidacin tcnica financiera del periodo 1985-2013.

    : Gerencia de Estudios y Proyectos

    DESCRIPCIN DE LA META

    OBJETIVOS ESPECIFICOS / FINALIDAD INDICADOR DE CUMPLIMIENTOUNIDAD DE

    MEDIDA

    RESULTADOS DEL INDICADOR META TRIMESTRAL 2014 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/.)

    : Se ha previsto las liquidaciones tcnico financiera de las siguientes obras y estudios.1- Mejoramiento y Ampliacin de la provisin de agua para desarrollo Agrcola en el Valle de Tacna - Vilavilani I I-Fase, expediente Canal Vilachaullani 2012.2- Aprovechamiento y Optimizacin de los recursos hdricos Superficiales de la Sub-Cuenca del ro Uncalluta Construccin de Infraestructura 2008,3- Aprovechamiento y Optimizacin de los recursos Hdricos Superficiales de la Sub-cuenca del ro Uncalluta -Construccin de Infraestructura 2011,4- Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para desarrollo agrcola en el Valle de Tacna-Vilavilani I I -Fase I "Construccin y/o mejoramiento de reservorio" 20125- Mejoramiento del Canal t ramo Cerro Blanco - Sobraya - Tacna "capacitacin Ambiental" 2012

    : 10 AGROPECUARIA

    : 025 RIEGO

    : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    : 2. Recursos Directamente Recaudados

    : 0001002 Liquidacin Final de Obras

    FINALIDAD (META) POR UNIDAD ORGANICA

    : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

    : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

    : 2.000270 GESTIN DE PROYECTOS

    : 6000016 GESTIN Y ADMINISTRACIN

    9- Mejoramiento de la Presa Paucarani - "Mejoramiento de Infraestructura". 201310- Mejoramiento de Canal Tramo Cerro Blanco - Sobraya - Tacna "Supervisin de Obras" 2013.

    UBICACIN GEOGRAFICA

    : Departamento Tacna

    : Provincia Tacna

    : Distrito Tacna

    OBJETIVO ESPECFICO REGIONAL - 4 : Manejo adecuado de las externalidades del recurso hdrico y las medidas no estructurates.

    6- Mejoramiento de la Presa Paucarani - "Mejoramiento de Infraestructura" 20127- Mejoramiento de la Presa Paucarani - "Supervisin de Obra" 20138- Mejoramiento y Ampliacin de la Provisin de Agua para desarrollo Agrcola en el Valle de Tacna, Vilavilani I I - Fase I "Construccin y/o Mejoramiento de Reservorio". 2013

  • OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTIN ESTRATGICA

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 PROYECTO ESPECIAL TACNA

    43

    UNIDAD EJECUTORA

    PROGRAMA

    PROYECTO

    ACCION DE INVERSION/ OBRA

    FUNCION

    DIVISION FUNCIONAL

    GRUPO FUNCIONAL

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    FINALIDAD/META

    PLAZO DE EJECUCION (MESES)

    UNIDAD ORGANICA

    2013 2014 I II III IV R.D.R. R.D.

    - 0,80 0,70 2,50 4,00 230 000,00

    Saneamiento fsico legal de terrenos y obras en el marco de los proyectos que conduce el PET

    : Gerencia de Estudios y Proyectos

    DESCRIPCION DE LA META: Comprende las gest iones para lograr el saneamiento fsico legal de terrenos donde se han ejecutado y ejecutaran nuevas obras en el marco de los proyectos de inversin que conduce el PET, para lograr la propiedad y consecuente inscripcin en la SUNARP; as como para la t ransferencia de obras a ot ros sectores.

    OBJETIVOS ESPECIFICOS/FINALIDAD INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

    UNIDAD DE MEDIDA

    RESULTADOS DEL INDICADOR

    META TRIMESTRAL 2014 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/.)

    OBJETIVO ESPECFICO REGIONAL - 4 : Manejo adecuado de las externalidades del recurso hdrico y las medidas no estructurates.

    N de casos resueltos

    Casos resueltos

    10,39 8,00

    UBICACIN GEOGRAFICA

    : Departamento Tacna

    : Provincia Tacna

    : Distrito Tacna

    FINALIDAD (META) POR UNIDAD ORGANICA

    : 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

    : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

    : 2.000270 GESTIN DE PROYECTOS

    : 6000016 GESTIN Y ADMINISTRACIN

    : 10 AGROPECUARIA

    : 025 RIEGO

    : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    : 2. Recursos Directamente Recaudados

    : 0001386 Saneamiento Fsico Legal: 12 meses (Enero