PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - … operativo... · El Plan Operativo Institucional, se...

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO PUNO, ENERO DEL 2014 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
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  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

    DE PUNO

    PUNO, ENERO DEL 2014

    PLAN OPERATIVO

    INSTITUCIONAL 2014 GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 2

    I. PRESENTACIN

    La Municipalidad Provincial de Puno formula el Plan Operativo Institucional POI para el

    ejercicio fiscal 2014, el que sido elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado

    2011 2021, y en conformidad con lo que establece el Decreto Supremo N 034-82-PCM,

    donde se constituye la obligacin de los organismos de la administracin pblica a

    formular Planes Operativos Institucionales, los que orienten la gestin en el corto plazo.

    El Plan Operativo Institucional es un documento de gestin que permite, a la

    Municipalidad Provincial de Puno, la articulacin y consolidacin de las actividades y

    metas programadas a travs de sus unidades orgnicas, en el marco de los objetivos

    institucionales.

    El presente documento est orientado a cumplir los objetivos y las metas de las

    actividades programadas para cada una de las unidades orgnicas de la municipalidad, y

    a la conclusin del ejercicio fiscal evaluar las actividades, buscando precisamente, un

    adecuado control en la distribucin de los recursos asignados.

    El presente documento contiene la visin y misin institucional, as como los ejes de

    desarrollo, objetivos estratgicos, las funciones principales de los unidades orgnicas

    que integran la Municipalidad Provincial de Puno y sus respectiva programacin de

    actividades y metas, las que sern ejecutadas trimestralmente por las respectivas

    unidades orgnicas, durante el ejercicio fiscal 2014.

    El Plan Operativo Institucional, se formul en concordancia al Presupuesto Institucional

    del Ao Fiscal 2014, el mismo que se enmarca en la Directiva para la Programacin y

    Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.

    La elaboracin de este documento fue posible gracias a la coordinacin e informacin

    proporcionada por las diferentes unidades orgnicas pertenecientes a este Gobierno

    Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 3

    II. MARCO LEGAL

    Decreto Supremo N 034, que establece que la obligacin de los organismos de la administracin pblica de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que

    orienten su gestin.

    Ley N 26780, Ley de reforma constitucional del captulo XIV del ttulo IV, acerca de Descentralizacin.

    Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Quinta Poltica de Estado del Acuerdo Nacional que establece la necesidad del

    planeamiento al interior de las instituciones.

    Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado. Ley N 27050, Ley General de la Persona con discapacidad. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo. Ley N 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contrataciones del Estado. Resolucin de Contralora N 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control

    Interno.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 4

    III. VISIN, MISIN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

    VISIN PROVINCIAL

    Descripcin de la Visin al 2021

    Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es lder de la integracin y capital del Turismo

    Nacional, promotora de potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible de sus recursos

    naturales y ecolgicos; con emprendimiento de actividades econmicas competitivas para el

    mercado interno y externo; su ciudadana es organizada, participativa y democrtica, con

    localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales asfaltadas.

    VISIN DE LA CIUDAD

    PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER

    DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO

    NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL

    PUNO ES UNA CIUDAD, ECOLGICA, CON

    IDENTIDAD CULTURAL, ESPACIOS URBANOS

    ORDENADOS Y SEGUROS, CIUDADANOS

    SOLIDARIOS COMPROMETIDOS CON SU

    DESARROLLO Y ATRACTIVA PARA EL TURISTA.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 5

    VISIN INSTITUCIONAL

    M I S I N

    ES UNA INSTITUCIN MODERNA SOLIDA FINANCIERAMENTE

    QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA,

    CON GESTIN TRANSPARENTE, SU PERSONAL ES SOLIDARIO,

    COMPETENTE, IDENTIFICADO CON SU PROVINCIA Y CIUDAD,

    ELEVADA VOCACIN Y MSTICA DE SERVICIO Y QUE HA

    LOGRADO CONFIANZA DE SUS CONTRIBUYENTES

    La Municipal idad Provincial de Puno representa al vecindario,

    promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y

    el desarrol lo integral sostenible y armnico de su circunscripcin

    (Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a travs de los

    organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a

    promover el desarrol lo econmico local y proporcionar al

    ciudadano el ambiente adecuado para la satisfaccin de sus necesidades vitales de vivienda, salud, educacin, recreacin,

    transportes y comunicaciones.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 6

    PRICIPIOS Los principios bsicos que guen las acciones institucionales y la ciudadana son las

    siguientes:

    1. Participacin, hacer uso de instancias y estrategias de participacin

    ciudadana en la fase de formulacin, seguimiento y fiscalizacin de la gestin

    provincial y en la ejecucin de planes, presupuestos y proyectos provinciales.

    2. Transparencia, Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del

    gobierno local, sern difundidos a la poblacin en los diferentes medios de

    comunicacin.

    3. Gestin moderna y rendicin de cuentas, se orientar a un sistema moderno

    de gestin sometida a una evaluacin de desempeo con adecuados

    mecanismos de rendicin de cuentas.

    4. Inclusin econmica, poltica, social y cultural de jvenes, personas

    discapacitadas, grupos excluidos y organizaciones de la sociedad civil.

    5. Eficacia, el gobierno local organiza su gestin en torno a los planes y

    proyectos de desarrollo provincial concertado.

    6. Eficiencia, la poltica y la gestin provincial se rigen con criterios de eficiencia,

    desarrollando estrategias necesarias para la consecucin de los objetivos,

    mediante la utilizacin ptima de recursos.

    7. Equidad, promocionar sin discriminacin la igualdad de acceso a las

    oportunidades y la identificacin de grupos sociales que requieren ser

    atendidos de manera especial.

    8. Sostenibilidad, bsqueda de equilibrio intergeneracional en el uso racional de

    los recursos naturales, para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del

    medio ambiente y la biodiversidad.

    9. Imparcialidad y neutralidad, el gobierno local garantiza la imparcialidad y

    neutralidad en la actuacin de la administracin pblica.

    10. Subsidiariedad, el gobierno local es ms idneo para ejercer las distintas

    funciones que le competan al Estado.

    11. Concordancia con las polticas, las polticas provinciales guardan relacin con

    las polticas regionales, nacionales del Estado.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 7

    12. Especializacin en las funciones del Estado, la organizacin del gobierno local

    integra las funciones y competencias afines, evitando la duplicidad de

    funciones.

    13. Competitividad, basado en la competitividad provincial, mediante la

    innovacin, impulso de alianzas y acuerdos entre los sectores pblico y

    privado.

    14. Integracin, la gestin provincial promueve la integracin provincial e

    interprovincial.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 8

    CONCEPCIN DEL DESARROLLO

    Dimensiones del Desarrollo Local Sostenible

    CALIDAD DE VIDAD BIENESTAR

    AMBIENTAL Sostenibilidad

    SOCIAL

    Equidad

    POLITICO INSTITUCIONAL Gobernabilidad

    ECONMICA Competitividad

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 9

    La Cohesin como Instrumento de Desarrollo Local Sostenible

    DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

    COHESIN SOCIAL COHESIN TERRITORIAL

    Construccin de la Sociedad Punea basada en la:

    Equidad Igualdad de

    oportunidades Solidaridad Pertenencia

    Basada en la: Integracin espacial Distribucin balanceada

    de los recursos Competitividad

    INCLUSIN ESPACIAL ECONMICA Y SOCIAL

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 10

    Articulacin de los Objetivos Locales

    DIMENSIN

    ECO NO MA

    LO CAL

    CO MPETITIVA

    GENERADO RA

    DE EMPLEO

    ECO NMICA

    IGUALDAD DE

    O PO RTUNIDA

    DES Y ACCESO

    A LO S

    SERVICIO S

    SO CIAL

    GO BIERNO

    LO CAL

    INCLUSIVO

    EFICIENTE AL

    SERVICIO DE LA

    CIUDADANA Y

    DEL

    DESARRO LLO

    PO LTICO

    INSTITUCIO NAL

    APRO VECHA

    MIENTO

    SO STENIBLE

    DE LO S

    RECURSO S

    NATURALES

    AMBIENTAL

    DIGNIFICACIN DE LA CALIDAD DE VIDA

    DE LA PO BLACIN

    DESARRO LLO LO CAL SO STENIBLE Y EQUILIBRADO

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 11

    OBJETIVOS ESTRATEGICOS

    EJE DE DESARROLLO SOCIAL

    I. La ciudadana de la Provincia de Puno logra el desarrollo social con educacin, capacitacin, valores, salud de calidad con acceso al empleo e inclusin para disminuir

    los niveles de pobreza; basado en las potencialidades humanas sociales, culturales,

    emprendedoras y recursos disponibles. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

    1. Promotora de potencialidades humanas y culturales

    1.1 Promover el fortalecimiento del sistema educativo provincial con nfasis en la educacin bsica e intermedia

    orientando la autoestima, afirmacin de la identidad

    cultural, proteccin medioambiental y las capacidades

    emprendedoras.

    1.2 Impulsar la calidad ptima de los servicios de salud integral con calidez, equipamiento e infraestructura.

    1.3 Ampliar la cobertura de los servicios bsicos de agua, desage, vivienda, energa elctrica y letrinas en forma eficiente.

    1.4 Mejorar el nivel nutricional de la poblacin vulnerable enfatizando el consumo de los productos alto andinos.

    1.5 Conservar y revalorar nuestra identidad y patrimonio cultural.

    1.6 Desarrollar capacidades tcnicas humanas e institucionales para disear, formular y elaborar proyectos viables,

    bancables orientados a la reduccin de la incidencia de los

    problemas sociales e impulsar el desarrollo econmico

    local.

    EJE DE DESARROLLO ECONOMICO

    II. Impulsar el desarrollo econmico mediante el aprovechamiento de las potencialidades, promoviendo su transformacin, fortaleciendo los mercados locales articulados a nivel

    regional y nacional con un enfoque de sostenibilidad, calidad y competitividad. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

    2. Lder de la integracin y Capital del Turismo Regional

    2.1 Fortalecer el crecimiento sostenible del turismo ecolgico, vivencial y receptivo.

    3. Emprendiendo actividades econmicas competitivas

    para el mercado interno y

    externo

    3.1 Promover el desarrollo de la micro y pequea empresa en la provincia de Puno.

    3.2 Impulsar la organizacin competitiva de las actividades productivas comerciales y de servicios en cadenas

    productivas, clusters, consorcios segn su importancia

    econmica. Conservar y revalorar nuestra identidad y

    patrimonio cultural.

    3.3 Promover e implementar programas de Desarrollo de Capacidades emprendedoras que garanticen la

    sostenibilidad de la oferta exportable.

    3.4 Establecer circuitos tursticos en el mbito de la provincia de Puno, insertado al turismo regional, nacional e

    internacional.

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 12

    EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

    III. Lograr el desarrollo integral de la Provincia de Puno mediante un plan de ordenamiento y demarcacin promoviendo acciones concertadas para la conservacin de los recursos naturales y conservacin de la baha circunlacustre, gestin de residuos slidos y

    gestin de riesgos contra desastres naturales. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

    4. Localidades ordenadas,

    seguras y articuladas por redes

    viales asfaltadas

    4.1 Mejorar las condiciones de vida de la poblacin urbana y rural con servicios pblicos de calidad, con ordenamiento

    urbano equilibrado y espacios de recreacin y vialidad

    adecuadamente articulados para vivir con dignidad y

    ofrecer una ciudad acogedora para el turismo.

    4.2 Garantizar la operacin y el mantenimiento de la red vial provincial incidiendo en sus principales ejes que se

    constituyen en soporte de los corredores y sub corredores

    econmicos de nivel provincial.

    5. Uso sostenible de sus

    recursos naturales y ecolgicos

    con localidades saludables 5.1 Manejo y conservacin del ecosistema provincial

    EJE DE DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL

    IV. Fortalecer las instituciones y organizaciones de base mediante la capacitacin e incidencia tico y poltico para lograr gestiones participativas, concertadoras y

    transparentes con acceso a los servicios y simplificacin administrativa. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

    6. Ciudadana organizada,

    participativa y democrtica

    6.1 Fortalecer la participacin ciudadana en la gobernabilidad y la gestin publica para el ejercicio pleno de sus derechos y

    obligaciones.

    6.2 Desarrollar capacidades tcnicas humanas e institucionales para disear, formular y elaborar proyectos viables, bancables orientados a la reduccin de la incidencia de los

    problemas sociales el impulsar el desarrollo econmico

    local.

    6.3 Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial humano y capital institucional.

    6.4 Establecer canales de comunicacin sostenida permanente con los sectores privado y pblico relacionado con

    actividades del Turismo.

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 13

    IV. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

    4.1 Naturaleza y Fines

    La Municipalidad Provincial de Puno, tiene por propsito representar al vecindario

    de su jurisdiccin, promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos

    locales y fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armnico de

    su circunscripcin y conducir el desarrollo de programas orientados a la

    comunidad. Goza de autonoma poltica, econmica y administrativa en los

    asuntos de su competencia.

    El Gobierno Municipal es ejercido por el Concejo Municipal y Alcalda. El Concejo

    Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y Alcalda las funciones

    ejecutivas. La administracin municipal est integrada por los funcionarios,

    empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad y que forman

    parte de los rganos administrativos.

    Tiene por fines:

    Representar al vecindario de jurisdiccin. Promover y conducir en desarrollo econmico y social de la Provincia

    sobre la base de una adecuada programacin y planificacin de sus

    necesidades.

    Garantizar la adecuada prestacin de los servicios pblicos. Propiciar la participacin de los vecinos en las acciones del Gobierno Local,

    en armona con las polticas y planes nacionales y regionales para el

    desarrollo.

    4.2 Documentos de Gestin, Administrativos y de Funcionamiento

    Los documentos de Gestin Normativos que rigen la administracin y el

    funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Puno son los siguientes:

    Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2007 - 2021. Plan de Desarrollo Urbano. Plan de Desarrollo de Capacidades. Plan de Gestin Ambiental. Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA. Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF. Reglamento Interno. Manual de Organizaciones y Funciones. Cuadro Analtico de Personal. Presupuesto Analtico de Personal.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 14

    4.3 Finalidad

    La existencia y la aplicacin del Plan Operativo Institucional 2010, en la

    Municipalidad Provincial de Puno, permitir conocer cuando se empieza y se

    termina cada actividad a realizar, los resultados que pretenden lograr, quien es el

    responsable de su ejecucin, etc. Para que la autoridad competente de la misma

    tome la decisin ms adecuada y en forma oportuna.

    4.4 Gestin Municipal

    La Municipalidad Provincial de Puno, como organizacin se orienta hacia una

    modernizacin de Gestin, alcanzando mayores grados de eficiencia, eficacia y

    calidad en la gestin de los servicios pblicos locales y polticas pblicas. Cuyo

    objetivo es conseguir la adopcin de instrumentos de la administracin

    estratgica empresarial, en la Gestin Municipal.

    Esta modernizacin de la Gestin Municipal, consiste en potenciar la gerencia

    pblica, el mejoramiento de la calidad de servicios, el involucramiento de la

    ciudadana en la vigilancia y evaluacin de la aplicacin de las polticas del

    proceso participativo y de obras, especialmente en el control del gasto pblico y

    aplicacin de las medidas de austeridad e informacin transparente, as como en

    la simplificacin de los trmites para el pblico usuario y contribuyente.

    La organizacin Municipal a nivel interno, se ha reorganizado a travs de la

    nueva estructura orgnica que responde a los nuevos escenarios sociopolticos

    del estado y a la realizacin de los objetivos estratgicos del PDC (Plan de

    Desarrollo Concertado), Visin de Desarrollo Provincial. Esta reestructuracin

    implica la actualizacin de los instrumentos de gestin puesto en vigencia el

    sistema de gerencia, mediante los siguientes instrumentos de Gestin Municipal:

    1) Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)

    2) Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA)

    3) Cuadro para Asignacin de Personal (CAP).

    Debidamente aprobado en sesin de Concejo Municipal mediante la Ordenanza

    Municipal No. 191-2007-CMPP, No. 195-2008-CMPP y No. 194-2008-CMPP

    respectivamente.

    a) Estrategias y Polticas Institucionales La Municipalidad viene aplicando una cultura de planificacin a travs de

    diferentes instrumentos estratgicos de gestin, ello con la participacin activa

    de los diferentes actores locales, buscando organizar y disear instrumentos de

    gestin realistas con la situacin que se vive.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 15

    b) Cultura organizacional

    La Municipalidad contaba con una cultura organizacional tradicional,

    considerada as en la gestin pblica. Era una cultura burocrtica que basa su

    funcionamiento en aspectos de carcter normativo-jurdico como el

    fundamento de su actuacin, se han aprobado instrumentos de gestin que

    hacen de la administracin municipal una administracin menos burocrtica,

    producto de la nueva estructura orgnica y la concepcin de atencin al vecino.

    Una muestra de este cambio es el tiempo en que se entrega la Licencia de

    Funcionamiento para establecimientos - TRAMIFACIL (24 horas para su

    otorgamiento).

    c) Sistemas de informacin y de toma de decisiones

    En la Municipalidad Provincial de Puno, la informacin que se generaba, no era

    empleada para la toma de decisiones de ah que se ha adoptado mecanismos

    que han permitido sistematizar diversos procedimientos y en la actualidad la

    informacin, se encuentra registrado en medios informticos (pgina web), y

    est disponible y accesible para todos; por lo que al tomar las decisiones las

    personas que tienen esta competencia, lo hacen de manera discrecional;

    adems, stas se basan en la informacin pasada y presente de la gestin.

    d) Estructura de la organizacin y gestin de los procesos

    La Municipalidad Provincial de Puno ha diseado una nueva estructura orgnica

    que responde a los nuevos escenarios y a la realizacin de los objetivos

    estratgicos del PDC (visin de Desarrollo Provincial). Esta nueva organizacin

    implica la actualizacin de sus instrumentos de gestin y la creacin de un

    sistema de procesos, sobre la base de la generacin de un modelo de gestin

    participativo y descentralizado.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 16

    4.5 Objetivos de la Municipalidad Provincial de Puno.

    - La Municipalidad Provincial de Puno tiene como objetivos lo siguiente:

    - Municipalidad Productiva lder y promotor de oportunidades de inversin y generacin de empleo.

    - Promover y liderar el plan de gestin ambiental concertado con las instituciones pblicas y privadas, gestionando con calidad los programas de residuos slidos, reas verdes y educacin ambiental y lograr la implementacin de un sistema participativo de control de la contaminacin, que permita contar una ciudad limpia y saludable

    - Dirigir el desarrollo y modernizacin de la ciudad, en base a una planificacin urbana articulada a nivel Regional, orientar la accin de los ciudadanos en la gestin de las reas pblicas, mejora del ornato, la construccin de las viviendas y actividades econmicas en particular del turismo, generando un entorno urbano atractivo al turista, preservando el espritu de ciudad participativa y solidaria.

    - Liderar los Comits de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, trabajar conjuntamente con los sectores pblicos, privados y las organizaciones sociales, a fin de promover acciones orientadas a la prevencin ante situaciones de riesgos sociales y naturales, en el marco de una cultura de paz y de promocin de la participacin ciudadana.

    - Participacin activa en la formulacin y gestin del PDC y PPP 2009, en concertacin con las organizaciones sociales y gestionar con calidad los programas orientados a la mejora de la nutricin de la poblacin vulnerable y en extrema pobreza.

    - Promover una educacin de calidad, concertadora con el sector pblico y

    la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local y la participacin, la cultura y el deporte

    - Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a travs del acceso a servicios de calidad preventivo promocional, nutricional, recuperativo y de rehabilitacin.

    - Formular y aplicar una poltica orientada a la construccin de ciudadana para la cogestin del desarrollo local promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas generaciones y desconcentrar de manera efectiva su labor a travs de las agencias municipales de desarrollo localizados en centros poblados que plasmen una poltica de inclusin social.

    - Fortalecer la capacidad instalada mediante la implementacin del plan de desarrollo de capacidades que permita mejorar la organizacin municipal en la prestacin de servicios pblicos, recaudacin de ingresos, gestin financiera y mejor atencin y trato al ciudadano.

    - Elevar el nivel cultural de la ciudadana Punea, incentivar la identidad cultural local y nacional y preservar el patrimonio nacional.

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 18

    V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

    Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta con la

    siguiente estructura orgnica:

    a. rganos de Gobierno Municipal

    Concejo Municipal

    Es el rgano mximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Puno,

    est integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores. Ejerce funciones

    normativas y fiscalizadoras y se rige por su reglamento Interno de Concejo.

    Alcalda

    La alcalda es el rgano ejecutivo del Gobierno Municipal y est a cargo del

    Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y mxima

    autoridad administrativa, elegido democrticamente en elecciones

    Municipales.

    b. rganos de Coordinacin

    Comisiones Permanentes

    Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los rganos de coordinacin,

    constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal, encargados de realizar

    trabajos de su competencia en reas bsicas de su servicio y de gestin

    municipal y en apoyo a las acciones del Concejo Municipal.

    Comisiones Especiales de Regidores

    Las comisiones Especiales de Regidores, Son rganos de coordinacin de

    carcter temporal, constituidas para cumplir las acciones especficas y/o

    trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal anual.

    Consejo de Coordinacin Local Provincial

    Es un rgano de Coordinacin Local Provincial, es un rgano de coordinacin

    y concertacin, integrado por el Alcalde Provincial, que lo preside, los

    Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la Provincia de Puno,

    Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los representantes de las

    diferentes organizaciones sociales de base, comunales, profesionales,

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    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 19

    empresariales y otras legalmente acreditadas como representantes de la

    Sociedad Civil.

    Comit Provincial de Defensa Civil

    El Comit Provincial de Defensa Civil es un rgano consultivo y de

    coordinacin encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las

    actividades de defensa civil en el mbito de la provincia. Est constituido,

    por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta Brigada de

    Montaa; el General de la Polica Nacional; el Capitn de Puerto;

    funcionarios de todas las dependencias del Sector Pblico; y representantes

    de Organismos del sector privado.

    Comit Provincial de Seguridad Ciudadana

    Es el rgano de coordinacin encargado de establecer polticas integrales de

    seguridad ciudadana a nivel provincial con participacin de las Rondas

    Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Polica Municipal del Per y

    dems organizaciones de la Sociedad Civil Organizada. Se rige por la Ley de

    materia y coordina la sub gerencia de Seguridad Ciudadana.

    Comit Provincial del Medio Ambiente

    Es el rgano de coordinacin, encargado de establecer polticas y acciones

    para la conservacin del suelo y recursos naturales de la provincia y contra la

    contaminacin del medio ambiente, muy especialmente por la

    descontaminacin de la Baha Interior del Lago Titicaca. Se rige por la ley de

    materia y coordinacin con la Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud

    Pblica.

    Comit Provincial de Administracin del PVL

    Es el rgano de coordinacin y concertacin, encargado de regular polticas y

    acciones de llevar con transparencia y honestidad la dotacin de alimentos

    del programa de vaso de leche y comedores populares. Se rige por la ley de la

    materia y coordinacin con la Sub Gerencia de Programas Sociales.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 20

    c. rgano de Direccin

    Gerencia Municipal

    La Administracin Municipal se ejerce mediante una estructura gerencial. El

    mximo rgano administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno, es la

    Gerencia Municipal a cargo de un funcionario de confianza de ms alto nivel

    jerrquico que ejerce la direccin y responsabilidad institucional a tiempo

    completo y dedicacin exclusiva por designacin del Alcalde.

    La Gerencia Municipal es el rgano de Direccin de ms alto nivel

    administrativo municipal. Depende directamente de la Alcalda.

    d. rgano de Control Interno

    Oficina de Control Institucional

    Es el rgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,

    concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas y

    operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en el Art.

    28 del Reglamento de los rganos de Control Institucional aprobado por

    Resolucin de Contralora N 114-2003-CG, dispuesto en la Ley Orgnica del

    Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Republica.

    La Oficina de control Institucional est bajo la jefatura de un funcionario que

    depende funcional y administrativamente de la Contralora General de la

    Republica.

    e. rgano de Defensa Judicial

    Procuradura Pblica Municipal

    Es el rgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y

    derechos de la Municipalidad mediante la representacin y defensa judicial,

    procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Est a de un

    Procurador Pblico Municipal designado por el Alcalde. Depende

    administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del

    concejo de Defensa Judicial del Estado. Adems extiende sus funciones a las

    municipalidades distritales que no cuentan con Procuradores Municipales,

    previo convenio sobre la materia.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 21

    f. rganos de Asesoramiento

    Gerencia de Asesora Jurdica

    Es el rgano de asesoramiento responsable de proporcionar asesoramiento

    jurdico a los diferentes rganos de la Municipalidad orientando a la

    correcta interpretacin y aplicacin de la normatividad legal en los asuntos

    normativos, procedimientos y actos administrativos de la gestin, depende

    de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien coordina sus

    actividades con las Unidades Orgnicas de la Municipalidad.

    Gerencia de Planificacin y Presupuesto

    Es el rgano de asesoramiento tcnico y administrativo, encargado de

    asesorar a la Alta Direccin y dems rganos de la Municipalidad en el

    planeamiento de la gestin institucional realizando el seguimiento,

    monitoreo y evaluacin de los resultados de los procesos de planificacin,

    racionalizacin, inversiones, presupuesto, cooperacin internacional,

    depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien

    coordina sus actividades con las Unidades Orgnicas a su cargo y para el

    mejor cumplimiento de sus funciones Orgnicamente cuenta con las

    siguientes sub Gerencias:

    - Sub Gerencia de Planificacin y Programacin de Inversiones

    - Sub Gerencia de Presupuesto - Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional

    - Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica Internacional y Pre Inversiones

    Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones

    La Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones, es la unidad orgnica

    responsable de la revisin, aprobacin y supervisin de los proyectos de

    inversin y estudios de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, plantea

    acciones correctivas necesarias, coordina sus actividades con las dems

    unidades orgnicas de la Municipalidad. Est a cargo de un Director, el que

    depende de la Gerencia Municipal.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 22

    g. rganos de Apoyo

    Secretaria General

    La Secretaria General, es un rgano de apoyo de Gestin del Concejo

    Municipal, depende del Alcalde. Est a cargo de un funcionario de confianza

    denominado Secretario General, con categora de Gerente, quien coordina

    sus actividades con las unidades orgnicas a su cargo, y dems

    dependencias de la institucin, para el mejor cumplimiento de sus funciones

    orgnicamente cuenta con las siguientes unidades:

    - Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

    - Unidad de Registro Civil - Unidad de Archivo

    Oficina de Ejecucin Coactiva

    La oficina de Ejecucin Coactiva, es un rgano de apoyo, encargado de la

    cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias municipales, est a

    cargo de un Director depende de la Gerencia Municipal.

    Oficina de Tecnologa Informtica

    Es un rgano de apoyo, encargado de organizar, disear, dirigir y mantener

    renovado el sistema de servicios de informacin automatizada de la

    Municipalidad. Est a cargo de un Director, depende de la Gerencia

    Municipal.

    Oficina de Atencin y Orientacin al Vecino

    Es el rgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de trmite de

    documentos y brindar orientacin, informacin y dems actos,

    procedimientos y servicios generales a los administrativos. Est a cargo de

    un Director, depende de la Gerencia Municipal.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 23

    Gerencia de Administracin

    La Gerencia de Administracin, es el rgano de apoyo responsable de la

    administracin de los recursos humanos, materiales econmicos, financieros

    y logsticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia Municipal. Est a

    cargo de, quien coordina con las actividades con las unidades orgnicas a su

    cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento

    de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:

    - Sub Gerencia de Personal - Sub Gerencia de Logstica

    - Sub Gerencia de Tesorera

    - Sub Gerencia de Contabilidad

    Gerencia de Administracin Tributaria

    La Gerencia de Administracin tributaria, es el rgano de apoyo encargado

    de formular la poltica tributaria municipal y administrar los ingresos propios

    de su competencia, depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un

    gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su

    cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento

    de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:

    - Sub Gerencia de Recaudacin Tributaria

    - Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

    h. rganos de Lnea

    Gerencia de Desarrollo Urbano

    La Gerencia de Desarrollo urbano, es el rgano de lnea, encargado del

    planeamiento, control y catastro urbano, as como del trnsito, viabilidad y

    transporte pblico urbano e interurbano, depende de la Gerencia

    Municipal. Est a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con

    las unidades orgnicas a su cargo, dems dependencias de la institucin y

    para el mejor cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuenta con las

    siguientes sub gerencias:

    - Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano - Sub Gerencia de Catastro Urbano

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 24

    Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

    La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el rgano de lnea encargada

    de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la administracin de los

    servicios de transporte y trnsito terrestre urbano e interurbano de pasajeros

    y de mercancas o de carga. Est a cargo de un gerente, profesional de

    confianza de alta especializacin, a tiempo completo y dedicacin exclusiva,

    que depende directamente de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de

    sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Subgerencias:

    - Sub Gerencia de Registro de Transporte

    - Sub Gerencia de Inspecciones de Trnsito

    Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico

    Es el rgano de lnea, encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar y

    evaluar los programas, acciones y proyectos en materia de promocin del

    desarrollo de la micro y pequea empresa urbana y rural y, el empleo con

    enfoque de turismo local sostenible; abastecimiento y comercializacin de

    productos y servicios, comercio en la va pblica (ferias y ambulantes)

    promocin artesanal y turstica, depende de la Gerencia Municipal. Est a

    cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades

    orgnicas a su cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor

    cumplimiento de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Sub

    Gerencias.

    - Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior

    - Sub Gerencia de Actividades Econmicas

    - Sub Gerencia de Promocin Empresarial y Desarrollo Econmico Rural

    Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

    Es el rgano de lnea, encargado de ejercer funciones de saneamiento,

    salubridad y salud, reas verdes, seguridad ciudadana y defensa civil,

    depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un gerente, quien

    coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su cargo, dems

    dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento de sus

    funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.

    - Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica - Sub Gerencia de Parques y Jardines y Conservacin de reas Verdes

    - Sub Gerencia de Proteccin Ciudadana y Defensa Civil

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 25

    Gerencia de Ingeniera Municipal

    La Gerencia de Ingeniera Municipal, es el rgano de lnea, responsable de

    formular los estudios definitivos y ejecutar las obras Municipales de acuerdo

    a lo planificado en el Proceso de Presupuesto Participativo correspondiente,

    depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un Gerente, quien

    coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su cargo, dems

    dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento de sus

    funciones orgnicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.

    - Sub Gerencia de Estudios Definitivos

    - Sub Gerencia de Obras Pblicas y Mantenimiento

    Gerencia de Desarrollo Humano y Participacin Ciudadana

    Es el rgano de lnea responsable de conducir, la participacin ciudadana,

    promocin educativa, cultural y deportiva, de la DEMUNA, OMAPED y

    programas sociales, depende de la Gerencia Municipal. Est a cargo de un

    gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgnicas a su

    cargo, dems dependencias de la institucin y para el mejor cumplimiento

    de sus funciones orgnicamente cuenta con las siguientes subgerencias:

    - Sub Gerencia de Promocin Social y Participacin Ciudadana

    - Sub Gerencia de Promocin de Educacin, Cultura y Deporte - Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Nio, Adolescente y Adulto Mayor - Sub Gerencia de Programas Sociales

    i. rganos Desconcentrados

    Son rganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Puno, con

    autonoma administrativa y con dependencia directa de alcalda.

    - Programa Especial de Operacin y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Mecnico

    - Programa Especial Policlnico Municipal - Programa Especial Terminal Terrestre - Programa Especial de Centros Comerciales

    - Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos - Programa Especial de Proyectos Estratgicos - Programa Especial de la Baha del Lago

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 26

    La Estructura Orgnica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de manera

    grfica en el organigrama, el cual se muestra a continuacin:

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 27

    VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014

    Ingresos

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014 MONTO TOTAL

    (En S/.) %

    FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 23 075 321 52

    IMPUESTOS MUNICIPALES 5 051 173 11

    RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10 025 970 22

    DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0

    CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

    6 472 048 15

    RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0

    TOTAL 44 624 512 100

    Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014 RECURSOS ORDINARIOS: S/. 1 888 761

    Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014

    52%

    11%

    22%

    0%15% 0%

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014

    FONDO DE COMPENSACION

    MUNICIPAL

    IMPUESTOS MUNICIPALES

    RECURSOS DIRECTAMENTE

    RECAUDADOS

    DONACIONES YTRANSFERENCIAS

    CANON Y SOBRE CANONREGALIAS RENTAS DEADUANAS Y PARTICIPACIONES

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 28

    Gastos

    GASTOS 2014 - POR CATEGORIA DE GASTO

    CATEGORIA DE GASTO 2014 MONTO TOTAL

    (En S/.) %

    2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 051 520 36.66

    2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 347 144 7.20

    2.3 BIENES Y SERVICIOS 7 542 928 16.22

    2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 834 692 1.79

    2.5 OTROS GASTOS 268 500 0.58

    2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16 904 013 36.34

    2.7 SERVICIO DE LA DEUDA 564 476 1.21

    TOTAL 46 513 273 100

    Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014

    GASTOS POR CATEGORIA 2014

    Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Ao Fiscal 2014

    36.66

    7.2016.22

    1.790.58

    36.34

    1.21

    CATEGORIA DE GASTO 20142.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

    SOCIALES

    2.2 PENSIONES Y OTRASPRESTACIONES SOCIALES

    2.3 BIENES Y SERVICIOS

    2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

    2.5 OTROS GASTOS

    2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO

    FINANCIEROS

    2.7 SERVICIO DE LA DEUDA

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 29

    Presupuesto a nivel de Actividades

    ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO

    2014

    5000001 PLANEAMIENTO Y

    PRESUPUESTO

    Gerencia de Planificacin y Presupuesto

    851 066

    Sub Gerencia de Programacin de Inversiones

    Sub Gerencia de Presupuesto

    Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional

    Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica Internacional y Pre Inversin

    5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION

    SUPERIOR

    Concejo Municipal

    1 496 149

    Comisiones de Regidores

    Alcalda y Asesora de Alcalda

    Gerencia Municipal

    Oficina de Tecnologa Informtica

    Oficina de Atencin y Orientacin al Vecino

    rganos Consultivos y de Coordinacin

    5000003 GESTION

    ADMINISTRATIVA

    Gerencia de Administracin

    3 533 383

    Subgerencia de Logstica

    Subgerencia de Tesorera

    Subgerencia de Contabilidad.

    Operacin y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

    Plantas de Asfalto y Chancadora

    5000004 ASESORAMIENTO

    TECNICO Y JURIDICO

    Gerencia de Asesora Jurdica

    717 678 Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

    Secretaria General Unidad de Archivo

    5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

    Subgerencia de Personal 359 067

    5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

    Oficina de Control Institucional 163 818

    5000007 DEFENSA JUDICIAL

    DEL ESTADO Procuradura Pblica Municipal 253 785

    5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

    Servicio de Deuda 564 476

    5000409 ADMINISTRACION

    DE RECURSOS MUNICIPALES

    Gerencia de Administracin Tributaria y Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

    1 186 090 Fiscalizacin Tributaria

    Sub Gerencia de Recaudacin Tributaria

    Oficina de Ejecucin Coactiva

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 30

    ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO

    2014

    5000448 APOYO A LAS

    BENEFICENCIA Beneficencia Pblica 337 892

    5000455 APOYO AL

    CIUDADANO Y A LA FAMILIA

    Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Nio, Adolescente y Adulto Mayor(Ciudadano, Familia y Persona con Discapacidad)

    66 133

    5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL

    PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 100 000

    5000470 APOYO COMUNAL Gerencia de Desarrollo Humano 342 034

    5000500 ATENCION BASICA

    DE SALUD Policlnico Municipal 148 774

    5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS

    REGISTROS CIVILES Unidad de Registro Civil 289 508

    5000605

    CONTROL, APROBECHAMIENTO

    Y CALIDAD AMBIENTAL

    Programa Baha Interior del Lago 233 468

    5000631 DEFENSA

    MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE

    Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Nio, Adolescente y Adulto Mayor - DEMUNA

    184 161

    5000637 DEPORTE

    FUNDAMENTAL

    Gerencia de Desarrollo Humano y Participacin Ciudadana, Sub Gerencia de Promocin Educacin, Cultura y Deporte

    512 230

    5000939 MANTENIMIENTO

    DE PARQUES Y JARDINES

    Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conservacin de reas Verdes - Parques y Jardines

    1 007 834

    Parque Ciudad de los Nios

    5000948 MANTENIMIENTO

    VIAL LOCAL Sub Gerencia de Obras Pblicas y Mantenimiento - Mantenimiento de Vas

    1 444 720

    5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

    Pensionistas: Cesantes y Jubilados 1 888 017 Pensionista por Actos de Terrorismo DS-051-

    88-PCM

    5001022 PLANEAMIENTO

    URBANO

    - Gerencia de Ingeniera Municipal

    1 216 690

    Sub Gerencia de Estudios Definitivos

    Sub Gerencia de Obras Pblicas- Incluye Laboratorio Suelos

    Gerencia de Desarrollo Urbano

    Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano

    Sub Gerencia de catastro

    Oficina de Supervisin y Liquidacin de Inversiones

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 31

    ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO

    2014

    5003418

    FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE

    PERSONAS

    Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 1 975 508

    Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye el Paradero Zonal)

    5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

    Sub Gerencia de Programas Sociales-Programa del Vaso de Leche

    1 538 857

    5001062 PROGRAMAS DE

    COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

    Sub Gerencia de Programas Sociales-Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

    253 316

    5001078 PROMOCION DEL

    COMERCIO

    Sub Gerencia de Promocin Empresarial y Desarrollo Econmico Rural

    1 402 851

    Sub Gerencia de Actividades Econmicas - Establecimientos en General

    Sub Gerencia de Actividades Econmicas - Mercados y Comercio Ambulatorio,

    Centro Comercial Ramis

    5001085 PROMOCION DEL

    TURISMO INTERNO

    Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico

    546 431 Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior

    Museo Carlos Dreyer

    Promocin del Turismo

    5001090

    PROMOCION E INCENTIVO DE LAS

    ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

    Sub Gerencia de Promocin Educacin, Cultura y Deporte - Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades Culturales)

    351 367

    Educacin

    5001011

    PROMOCION Y DESARROLLO DE

    ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

    Sub Gerencia de Promocin Social y Participacin Ciudadana

    234 268

    5001181 SERVICIO DE

    LIMPIEZA PUBLICA

    Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica - Saneamiento y Control Sanitario

    4 250 441

    Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica - Barrido de Vas

    Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica - Servicio de Papeleras

    Sub Gerencia de Gestin Ambiental y Salud Pblica - Recolectores y Transportistas de Residuos Slidos.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 32

    ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO

    2014

    5001130

    RED DE CAMINOS VECINALES CON

    ADECUADAS CONDICIONES

    Instituto Vial PROVIAS - IVP 60 336

    5001175 SERENAZGO

    Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y Sub Gerencia de Proteccin Ciudadana - SERENAZGO 1 806 992

    Defensa Civil

    5001267 TRANSFERENCIAS

    FINANCIERAS Municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Puno

    496 800

    5001779 PROGRAMAS DE

    COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

    Sub Gerencia de Programas Sociales-Complementacin Alimentaria-PANTBC 8 120

    TOTAL 29 822 260

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 33

    VII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2014

    UNIDAD ORGANICA: CONCEJO MUNICIPAL

    CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

    PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES

    ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR

    FINALIDAD: 001109 NORMAR Y FISCALIZAR

    OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO

    PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica

    Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

    Llevar las sesiones del Concejo Municipal Sesin 6 6 6 6 24 Alcalde y Regidores

    Llevar sesiones Extraordinarias del Concejo

    Municipal Sesin 5 5 6 6 22 Alcalde y Regidores

    Llevar sesiones solemnes del Concejo Municipal

    Sesin 0 1 0 1 2 Alcalde y Regidores

    Ejercer fiscalizacin permanente de la Gestin Municipal vigente

    Intervencin 6 6 6 6 24 1 200 3 000 4 200 Regidores

    Integrar Comisiones Ordinarias de Regidores Comisiones 2 2 2 1 7 2 800 3 500 6 300 Presidente de

    Comisiones

    Proponer proyectos de Ordenanzas, Acuerdos,

    Resoluciones Documentos 20 20 20 20 80 1 250 8 000 9 250

    Comisin y/o

    Regidores

    Proponer proyectos que contribuyan al

    desarrol lo local de Puno Documentos 1 1 2 1 5 1 250 19 000 20 250

    Comisin y/o

    Regidores

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 34

    UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

    PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES

    ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR

    FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS

    DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica

    Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

    Convocar a los Regidores a sesiones de Concejo Municipal

    Citacin 6 6 6 6 24

    Alcalda

    Presidir las sesiones de Concejo Municipal Sesin 6 6 6 6 24 Alcalda

    Promulgar proyectos de Ordenanzas Ordenanza 5 5 5 5 20 Alcalda

    Ejecutar acuerdos de Concejo Municipal Acuerdo 13 12 13 12 50 Alcalda

    Aprobar y ejecutar el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 2009

    Documento 2 2

    Alcalda

    Aprobar Resoluciones y/o Decretos de Alcalda Resolucin 50 50 75 75 250 Alcalda

    Aprobar Resoluciones de Concejo Municipal Resolucin 2 2 3 3 10 Alcalda

    Delegar funciones ejecutivas y/o administrativas a los funcionarios o directivos.

    Documentos 15 10 10 10 45 Alcalda

    Gestionar ante autoridades nacionales competentes a programas y proyectos de

    inversin

    Documentos 3 3 3 3 12 22 000

    Alcalda

    Supervisar el desarrol lo y ejecucin de los programas, planes y obras de infraestructura

    Supervisin 10 10 10 10 40 28 000 Alcalda

    Vigi lar cumplimiento de contratos y convenios Documento 5 5 5 5 20 Alcalda

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 35

    OFICINA DE CONTROL INTERNO

    El rgano de Control Institucional, formula su Plan Anual de Acuerdos a los l ineamientos de pol ticas para la formulacin de los Planes de Control de los rganos del Sistema Nacional

    de Control - Ao 2008, de conformidad a la Directiva N 06-2007-06/PL; no se revela al detal le de acuerdo el principio de reserva previsto en el Art. N 09 de la "Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica".

    UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

    PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR

    FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS

    DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica

    Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

    Dirigir y supervisar las actividades de los

    rganos de Asesora, apoyo y l nea de la

    Municipal idad

    Informes, memorndum

    31 33 31 32 127 6 565 0 6 565 Gerencia Municipal

    Conducir las actividades administrativas,

    econmicas y financieras de la gestin municipal, velando por el cumplimiento de las

    pol ticas impartidas

    Documentos 65 65 65 65 260 0 590 590 Gerencia Municipal

    Conducir el cumplimiento de las pol ticas, planes de desarrollo y presupuesto

    institucional

    Documento/ Res oluciones

    150 150 150 150 600 2 000 0 2 000 Gerencia Municipal

    Supervisar el desarrollo de la prestacin de los

    servicios sociales y comunales que brinda la municipalidad en su jurisdiccin, en

    concordancia con los planes, presupuesto y

    pol tica de trabajo establecidos.

    Mediante proyectos

    de inversin

    61 61 61 61 244 294 0 294 Gerencia Municipal

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 36

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

    Dirigir y coordinar la ejecucin de los

    programas, planes de desarrollo, proyecto de

    inversin y obras de infraestructura de la Municipal idad

    Programa de

    Inversin,

    PIA, PIM, directivas

    28 28 28 28 112 560 0 560 Gerencia Municipal

    Proponer y expedir normas reglamentarias, directivas y disposiciones resolutivas de

    carcter administrativo

    Res oluciones 150 150 150 150 600 2 000 0 2 000 Gerencia Municipal

    Proponer al Alcalde acciones de nombramiento, contratos, ascensos,

    promociones y ceses conforme a ley as como otras acciones inherentes a su cargo

    Informes 3 4 5 3 15 375 19 200 19 575 Gerencia Municipal

    Prestar apoyo administrativo a las Comisiones Ordinarias y Especiales a los Regidores

    Documentos 1 1 1 1 4 500 0 500 Gerencia Municipal

    Representar a la municipalidad en comisiones

    y eventos que la alcalda le encomiende

    Documentos

    2 2 2 2 8 0 7 200 7 200 Gerencia Municipal

    Ordenar a los Gerentes y directores, que

    mensualmente informen al responsable de la pgina web de la Municipalidad, sobre

    resultados de sus actividades, proyectos u obras ejecutadas, conforme a los planes y

    presupuestos vigentes.

    Documento. 1 0 1 0 2 0 0 0 Gerencia Municipal

    Delegacin de funciones de alcalda Documentos 3 2 2 2 9 500 2 917 3 417 Gerencia Municipal

    Cursos de Capacitacin Informes 1 1 2 1 5 0 5 000 5 000 Gerencia Municipal

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 37

    UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

    CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

    PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

    FINALIDAD: 0056930 DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL

    EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

    Representacin y Defensa de la Municipalidad Provincial de Puno en juicio.

    Expedientes 190 30 50 50 320 0 0 0 Procuradura Pblica Municipal.

    Representacin y Defensa de la Municipalidad

    Provincial de Puno en Investigaciones. Casos 20 7 7 7 41 0 0 0

    Procuradura Pblica

    Municipal.

    Representacin y Defensa de procesos de Conci liacin Extrajudicial.

    Procesos 2 2 2 2 8 0 1 200 1 200 Procuradura Pblica Municipal.

    Representacin y Defensa en procesos

    judiciales e Investigaciones fuera del Distrito Judicial de Puno.

    Expedientes 5 5 7 6 23 0 2 286 2 286 Procuradura Pblica

    Municipal.

    Servicios Profesionales y tcnicos de terceros

    para la defensa de la Municipalidad. Expedientes 5 5 5 5 20 0 10 000 10 000

    Procuradura Pblica

    Municipal.

    Apoyo en acciones judiciales y administrativas de la Procuradura Pblica Municipal -- CAS

    Personal 2 0 0 0 2 0 30 084 30 084 Procuradura Pblica Municipal.

    Acciones Administrativas Documentos 150 100 100 150 500 0 0 0 Procuradura Pblica

    Municipal.

    Cursos de Capacitacin para el personal de Procuradura.

    Ca pacitacin 0 1 1 1 3 1 000 1 000 2 000 Procuradura Pblica Municipal.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 38

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

    Cursos de Capacitacin para el personal de

    distintas Gerencias Ca pacitacin 0 0 1 0 1 300 200 500

    Procuradura Pblica

    Municipal.

    Difusin de la Legislacin e Informacin

    Jurdica a las diferentes Gerencias. Unidad 25 25 25 25 100 0 300 300

    Procuradura Pblica Municipal.

    Absolucin de Consultas a los administrados

    en relacin a los procesos judiciales. Unidad 25 25 25 25 100 0 300 300

    Procuradura Pblica

    Municipal.

    Coordinacin con entidades del sector Pblico en el mbito de la administracin de Justicia.

    Unidad 7 10 8 10 35 0 0 0 Procuradura Pblica Municipal.

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 39

    UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

    CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES

    ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL

    OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO

    DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica

    Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

    Promover la conciencia participativa

    ciudadana

    Curso de

    Capacitacin

    0 1 0 1 2 350 395 745 Gerencia de Asesora

    Jurdica

    Promover el fortalecimiento y desarrollo

    institucional a nivel provincial

    Evento de Capacitaci

    n

    1 0 1 0 2 350 395 745 Gerencia de Asesora

    Jurdica

    Asesorar en material legal a la alta direccin y

    a las diferentes unidades orgnicas de la MPP

    Opinin

    Legal 200 150 170 181 701 1 500 1 500 3 000

    Gerencia de Asesora

    Jurdica

    Monitoreo de apl icacin y cumplimiento de las Ordenanzas y Acuerdos Municipales por las

    Gerencias y Sub Gerencias y dems instancias de la MPP

    Opinin

    Legal 45 65 45 37 192 1 000 1 000 2 000

    Gerencia de Asesora

    Jurdica

    Absolucin de Consulta a los administrados y cumplimiento de la Ley N 29227 -

    Procedimiento No Contencioso de Separacin Convencional y Divorcio Ulterior

    Consultas y

    Tramites 500 500 500 500 2000 2 500 2 500 5 000

    Gerencia de Asesora

    Jurdica

    Cursos de capacitacin para el personal de la

    gerencia de Asesora Jurdica Ca pacitacin 0 4 4 4 12 0 7 650 7 650

    Gerencia de Asesora

    Jurdica

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 40

    UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

    CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

    PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

    FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL

    EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica

    Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

    Dirigir y supervisar la formulacin del POI 2014

    de la Municipalidad Provincial de Puno Documento 1 0 0 0 1

    GPP

    Dirigir los talleres del Proceso de Presupuesto

    Participativo para el ejercicio fiscal 2015 Talleres 2 2 2 0 6

    GPP

    Dirigir y supervisar la consolidacin del

    Presupuesto Institucional de Apertura 2015 Documento 0 0 0 1 1

    GPP

    Dirigir y supervisar la actualizacin del ROF, CAP y MOF

    Documento 1 1 1 1 4 GPP

    Dirigir la calendarizacin del PIA 2014 Documento 1 1 1 1 4 GPP

    Controlar la afectacin presupuestaria segn el PIA 2014

    Documento 1 1 1 1 4 GPP

    Dirigir y controlar las modificaciones presupuestarias del PIA 2014

    Documento 3 3 3 3 12

    GPP

    Dirigir y supervisar la formulacin y evaluacin de los estudios de Pre inversin del 2014-SNIP

    y de Cooperacin Internacional

    Documento 12 13 12 13 50

    GPP

    Asesorar a los rganos de Alta direccin y

    dependencias de la Institucin en materia de

    planificacin y presupuesto, PIP y racionalizacin

    Accin 2 2 2 2 8

    GPP

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 41

    UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DE INVERSIONES

    CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

    PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

    FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL

    EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica

    Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

    Evaluar el Plan Operativo Anual 2013 Documento 1 0 0 0 1 0 0 0 SGPPI

    Formulacin del Plan Operativo Institucional 2014

    Documento 1 0 0 0 1 0 0 0 SGPPI

    Participar en los Tal leres de Presupuesto Participativo por resultados 2015

    Tal ler 0 2 1 1 4 2 500 6 000 8 500 SGPPI

    Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Puno

    Plan 0 0 1 0 1 4 500 5 000 9 500 SGPPI

    Actualizar el Plan Estratgico Institucional Plan 0 0 1 0 1 2 000 2 500 4 500 SGPPI

    Aprobacin de Elaboracin de la Memoria Anual 2013

    Documento 1 0 0 0 1 50 50 SGPPI

    Aprobacin de Tr minos de Referencia para

    formular PIPs Informe 3 4 6 3 16 0 0 0 SGPPI

    Planes de trabajo para formular PIPs Informe 1 1 1 1 4 0 0 0 SGPPI

    Registro Informe de Consistencia de PIP viables (FORMATO 15)

    Registro 4 7 6 3 20 0 0 0 SGPPI

    Informes de verificacin de viabilidad remitidos a la DGPI

    Informe 0 1 0 1 2 80 0 80 SGPPI

    Variacin en la fase de inversin (FORMATO

    16) Registro 1 2 1 2 6 0 0 0 SGPPI

    Registro informe de Cierre de PIP (FORMATO

    14) Registro 4 5 6 7 22 0 0 0 SGPPI

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 42

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

    Elaborar programa de inversiones Multianual Informe 0 1 0 1 2 0 0 0 SGPPI

    Registrar en mdulo de seguimiento a la inversin pblica en el Apl icativo Informtico

    del SOSEM

    Registro 2 4 5 6 17 0 0 0 SGPPI

    Comit Local de inversiones (proceso de

    seguimiento monitoreo de proyectos) INFORME 1 1 1 1 4 500 460 960 SGPPI

    Emitir Informes y opiniones tcnicas de

    acuerdo a lo requerido. Documento 58 58 60 60 236 0 170 170 SGPPI

    Evaluacin de PIP Informe 6 9 7 3 25 0 0 0 SGPPI

    Elaborar Formatos SNIP 06 - Evaluacin de PIP

    Menor Informe 2 2 2 1 7 0 0 0 SGPPI

    Elaborar Formatos SNIP 09 - Declaracin de

    Viabi lidad de PIP Formato 6 6 6 2 20 0 0 0 SGPPI

    Remisin de informes de PIPs Viables a la

    Direccin General de Pol tica de Inversiones Documento 2 2 2 2 8 0 10 10 SGPPI

    Evaluacin de PIP a nivel de factibi lidad - PTAR Servicio 3 0 0 0 3 0 31 000 31 000 SGPPI

    Participacin en capacitaciones y

    fortalecimiento institucional Servicio 1 0 1 1 3 0 700 700 SGPPI

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 43

    UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

    CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

    PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

    FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL

    EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica

    Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

    Formular el Plan de Trabajo Anual de la Sub

    Gerencia de Presupuesto. Documento 1 0 0 0 1 70 60 130

    Sub Gerencia de

    Presupuesto

    Formular, Programar y/o consolidar el

    Anteproyecto y Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura, PIA Anual.

    Documento 0 1 1 1 3 800 1 000 1 800 Gerencia de

    Planificacin y Sub

    Gerencia de Pres.

    Elaboracin de la Evaluacin Presupuestal

    Anual 2013 y Semestre 2014 Documento 0 1 1 0 2 700 800 1 500

    Sub Gerencia de

    Presupuesto

    Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto

    Anual 2013 y I semestre 2014 Documento 0 1 1 0 2 800 600 1 400

    GPP, Administracin, Sub Gerencia de Pres.

    y Contabil idad

    Coordinar y Orientar el Proceso de Ejecucin

    del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras. Documento 60 60 60 240 420 1 100 900 2 000

    Sub Gerencia de

    Presupuesto

    Certificacin Presupuestal del Gasto

    Corriente e Inversin. Documento 250 70 90 30 440 1 000 800 1 800

    Sub Gerencia de

    Presupuesto

    Elaboracin de informes de Disponibilidad

    Presupuestal . Documento 80 90 60 70 300 1 200 800 2 000

    Sub Gerencia de

    Presupuesto

    Proponer incorporaciones va crdito

    suplementario o modificaciones presupuestarias del ejercicio fiscal vigente.

    Documento 20 40 35 30 125 1 300 1 500 2 800

    Gerencia de

    Planificacin y Presupuesto

    Efectuar la afectacin y compromiso de

    rdenes de Compra conforme a las Resoluciones y/o rdenes autorizadas.

    Documento 100 350 550 650 1650 640 1 200 1 840 Sub Gerencia de

    Presupuesto

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 44

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

    Efectuar la afectacin y compromiso de

    rdenes de Servicio conforme a las

    Resoluciones y/o rdenes autorizadas.

    Documento 100 350 550 600 1600 800 1 200 2 000 Sub Gerencia de

    Presupuesto

    Elaboracin de documentos diversos en

    materia de presupuesto Documento 30 35 40 45 150 800 1 200 2 000

    Gerencia de Planificacin y Sub

    Gerencia de Presupuesto

    Mantener actualizado los archivos del SIAF-GL mostrando los saldos correspondientes

    mensualmente

    A. Virtual 90 90 90 90 360 1 000 1 000 2 000 Sub Gerencia de

    Presupuesto

    Mantener actualizado los archivos de la

    Ejecucin Presupuestal pgina web. www.munipuno.gob.pe, mostrando la

    ejecucin diaria (inversiones)

    A. Virtual 90 90 90 90 360 500 1 200 1 700 Sub Gerencia de

    Presupuesto

    Efectuar el compromiso de Gastos de

    Inversin y Gastos Corrientes, previo Crdito Presupuestario.

    Tramites 200 300 600 400 1500 1 000 1 330 2 330 Sub Gerencia de

    Presupuesto

    Alcanzar informacin competente para la

    pgina web, www.munipuno.gob.pe Documento 20 30 20 30 100 100 200 300

    Sub Gerencia de

    Presupuesto

    Afec tacin y compromiso presupuestario de

    otros (planilla remuneraciones, sepelio luto, vacaciones truncas, caja chica)

    Documento 30 30 30 30 120 1 000 1 500 2 500 Sub Gerencia de

    Presupuesto

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 45

    UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

    CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

    PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

    FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO

    DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

    Actualizacin del TUPA 2014 - 2015 Documento 1 1

    1 400 200 600 SGDO

    Actualizacin del ROF Documento 0 1 1 0 1 694 188 882 SGDO

    Actualizar y/o revisar el CAP Documento 0 0 0 1 1 700 200 900 SGDO

    Actualizar y/o revisar el MOF Documento 0 0 0 1 1 500 120 620 SGDO

    Reformular el MAPRO Documento 0 1 1 0 1 600 120 720 SGDO

    Emitir informes y opiniones tcnicas informes 15 15 20 20 70 800 200 1 000 SGDO

    Asistir a tal leres de capacitacin Eventos 1 1 1 3 200 8 800 9 000 SGDO

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 46

    UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIN

    CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

    PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

    FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIN OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR CAPACIDADES TCNICAS HUMANAS E INSTITUCIONALES PARA DISEAR, FORMULAR Y ELABORAR

    PROYECTOS VIABLES, BANCABLES ORIENTADOS A LA REDUCCIN DE LA INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EL

    IMPULSAR EL DESARROLLO ECONMICO LOCAL

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica

    Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

    Elaborar estudios de Pre inversin (Educacin

    Bsica) Und. 1 2 2 0 5 0 40 000 40 000 SGCTIPI

    Elaborar estudios de Pre inversin (Saneamiento Bsico: Agua y desage)

    Und. 0 1 2 1 4 0 72 000 72 000 SGCTIPI

    Elaborar estudios de Pre inversin (Turismo) Und. 0 1 0 1 2 0 150 000 150 000 SGCTIPI

    Elaborar estudios de Pre inversin

    (Transporte vial urbano) Und. 1 3 4 2 10 0 90 500 90 500 SGCTIPI

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 47

    UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SUPERVICIN Y LIQUIDACIN DE INVERSIONES

    CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

    PROGRAMA: 9002 ASIGNACIN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

    FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO

    DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica

    Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

    Asesoramiento y Coordinacin con la Alta

    Direccin en temas inherentes a Supervisin

    y Liquidacin de Inversiones

    ACCIN 50 50 50 50 200 3 318.32 6 494.94 9 813.26

    Oficina de Supervisin

    y Liquidacin de

    Inversiones

    Supervisin de Obras ejecutadas por administracin directa, por contrato y por

    convenio.

    Supervisin 15 15 15 15 60 4 774.47 6 994.94 11 769.41

    Oficina de Supervisin

    y Liquidacin de

    Inversiones

    Evaluacin y revisin de los expedientes

    tcnicos. EXP. TEC. 15 15 15 0 45 2 438.66 6 994.94 9 443.60

    Oficina de Supervisin y Liquidacin de

    Inversiones

    Revisiones de pre l iquidacin tcnicas y

    financieras de obras. Expediente 14 14 14 14 56 1 491.67 6 981.61 8 473.28

    Oficina de Supervisin y Liquidacin de

    Inversiones

    Conformaciones de Comisiones de

    Liquidaciones

    Resolucin/

    Contrato 12 12 12 12 48 466.57 6 481.61 6 948.18

    Oficina de Supervisin y Liquidacin de

    Inversiones

    Elaboracin de Liquidaciones de oficio Resolucin/

    Contrato 12 12 12 12 48 366.67 6 981.60 7 348.27

    Oficina de Supervisin y Liquidacin de

    Inversiones

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 48

    UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

    CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

    PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO

    FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO

    DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica

    Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

    Citar a los seores regidores por disposicin

    del seor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo Municipal

    Ci ta ci ones 6 7 6 7 26 4 000 4 000 8 000

    Secretara General

    Proyectar Ordenanzas Municipales Ordena nza

    M. 7 7 7 7 28 0 0 0 Secretara General

    Proyectar los Acuerdos de Concejo Acuerdo de

    C. 25 25 25 25 100

    1 500 1 500 3 000 Secretara General

    Proyectar los Decretos de Alcalda Decreto de

    A. 1 1 1 1 4

    1 500 1 500 3 000 Secretara General

    Redaccin de Actas de Sesiones de Concejo

    Municipal, en accin como secretara en

    sesiones de concejo

    Actas de

    s esi n 6 6 6 6 24 2 500 1 500 4 000 Secretara General

    Asistir al Presidente del Concejo en las sesiones de Concejo Municipal

    Ci ta ci ones 6 7 6 7 26 1 500 1 500 3 000 Secretara General

    Proyeccin de Resoluciones de Alcalda Res oluciones

    de A. 200 200 200 200 800

    1 000 2 000 3 000 Secretara General

    Documentos de administracin: Oficios

    diversos Ofici os 25 25 25 25 100

    1 500 1 500 3 000 Secretara General

    Documentos de administracin: Hojas de

    coordinacin diversos

    Hojas de Coord. 150 150 150 150 600

    1 500 1 500 3 000 Secretara General

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 49

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

    Documentos de administracin: Cartas

    diversas Documentos 50 50 50 50 200 1 500 1 500 3 000 Secretara General

    Documentos de administracin: Informes Varios.

    Informes 20 20 20 20 80 1 500 1 500 3 000 Secretara General

    Documentos de administracin:

    Memorndums Varios. Memos 5 5 5 5 20

    1 500 1 500 3 000 Secretara General

    Atencin a usuarios que requieren entrevista

    con alcalda Documentos 10 10 10 10 40

    1 500 1 500 3 000 Secretara General

    Organizacin de actos oficiales de la

    Municipal idad Documentos 1 1 1 1 4

    2 000 2 000 4 000 Secretara General

    Asistencia a sala de regidores Actas de

    comisiones 15 15 15 15 60

    3 000 3 000 Secretara General

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 50

    UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

    CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

    PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO

    FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO

    DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

    Generar el cambio de actitudes en la

    poblacin de la provincia de Puno, fortaleciendo los valores y buenas

    costumbres en la colectividad.

    Spots de ra di o y TV

    15 15 15 15 60

    15 000 15 000 Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

    Mi l l a res de ma teri a l

    a udiovi s ua l

    4 3 2 3 12 1 100

    1 100 Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

    Nmero de

    ca mpa a s 1 1 1 1 4

    16 000 16 000

    Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

    Medi os de comunicacin

    8 8 8 8 32

    4 462.40 4 462.40 Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

    Atender actividades protocolares de la Municipal idad de Puno y al iados estratgicos.

    Actividades 30 32 32 30 124 2 300 3 200 5 500 Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

    Realizar trabajos de administracin con las

    diferentes oficinas de la comuna punea Documento 40 40 50 60 190

    13 200 13 200

    Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

    Edicin y diagramacin de afiches,

    gigantografias, revistas, y edicin de notas

    informativas

    Edicin 24 24 35 35 118

    13 200 13 200 Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

    Acciones protocolares de la municipalidad de Puno en los diferentes eventos, actividades,

    inicios de obras e inauguraciones

    Protocolo 18 18 25 25 86 13 200 13 200 Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

    Elaboracin de notas de prensa para los

    diferentes medios de comunicacin radial , televisiva y escrito

    Difusin 75 75 85 85 320 120 120 Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

  • MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pg. 51

    Actividad / Proyecto Unidad de

    Medida

    Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgnica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

    Programacin de charlas de orientacin a las

    diferentes gerencias y subgerencias de la

    MPP

    Sensibilizacin 9 9 8 8 34 383.40 383.40 Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

    Identificacin Institucional (Uniformidad de

    los miembros de la Unidad de Imagen) Uni forme 1 1 02 1 800 1 800

    Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

    Mantenerse informado de las noticias

    nacionales, regionales, locales y notas favorables que se publican en medios escritos

    de alcance Regional.

    Publicacin 90 91 92 92

    1460 X

    total de diarios 4x

    das

    1 422 1 422 Unidad de Imagen

    Institucional y Protocolo

    Organizar actividades oficiales por

    aniversarios y fechas especiales de la ciudad de Puno

    Actividad 1 1 1 1 4 291.20 291.20 Unidad de Imagen