PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2013, en esa...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAMANGA

A Y A C U C H O – P E R Ú

2 0 1 2

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

AÑO 2013

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Alcalde

Med. Amilcar Huancahuari Tueros

Concejo Municipal

Dr. Ing. Guido Palomino Hernández Regidor

Dra. Enf. Herlinda Calderón González Regidora

Prof. Edgar Jayo Medina Regidor

Bach Ing. Adriel antero Valenzuela Pillihuamán Regidor

Prof. Dina Sonia Mendoza Pumahuallcca Regidora

Lic. Prof. Roger Mendoza Muñinco Regidor

Bach. Enf. Edgar Lagos Pérez Regidor

Ing. Víctor Mario Martínez Fernández Regidor

Abog. Nolberto Lamilla Aguilar Regidor

Prof. Elizabeth Prado Montoya Regidora

Abog. Richard Llacsahuanga Chávez Regidor

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. El POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional. De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, el Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el año 2012 se ha programado bajo los criterios de:

Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución.

Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.

Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.

Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea y los Órganos de Apoyo, a fin de ejercer la función de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas planteadas para el año 2013.

Med. Amilcar Huancahuari Tueros

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la

programación de actividades de los distintos órganos de la Municipalidad Provincial de

Huamanga a ser ejecutadas en un periodo de un año, orientadas a alcanzar los objetivos y

metas de la institución así como contribuir con el cumplimiento de los objetivos y

lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional y del Plan Concertado de la Provincia de

Huamanga y permite la ejecución de los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto

Inicial de Apertura con criterios de eficiencia y calidad de gasto y transparencia.

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del

enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los

costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se

integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público.

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2013, en esa búsqueda de la mejora

continua, seguirá formulándose en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual

busca su alineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2013 y el Plan

Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2013, lo que permitirá fortalecer e

integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la

Municipalidad Provincial de Huamanga.

De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2013 cuenta con las siguientes características:

El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo

Concertado de la Provincia de Huamanga y con los Objetivos Estratégicos del Plan de

Desarrollo Institucional.

La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los

Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. Tanto la programación de actividades como la

programación financiera, se encuentran articuladas con la información contenida en el

SIGA.

La programación operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del

accionar operativo debiera ser permanente, el proyecto del POI no contempla metas de

carácter trimestral; con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le

permita tener un conocimiento cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel

de avance en las actividades de cada una de las dependencias.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

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Capítulo I: Marco Legal

1.1. MARCO LEGAL

Ley Bases de la Descentralización Nº 27783.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ley Nº 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público.

Ley N° 29812 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.

Ordenanza Municipal N° 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo Nº 057-

2010 – MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad

Provincial de Huamanga.

Decreto de Alcaldía N° 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01, que Aprueban los "Lineamientos

para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012" y

sus Anexos

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7663&Itemid=100603&lang=es

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Capítulo II: Lineamientos Estratégicos

2.1 Documentos Orientadores para la Planificación del Desarrollo Local

La planificación operativa debe tomar en cuenta los documentos orientadores para la

planificación del desarrollo local, los cuales son los siguientes:

a) La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

b) El Acuerdo Nacional.

c) El Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021.

d) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al año 2024.

e) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al año 2021.

f) El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga

2011-2014.

La Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un marco de

referencia a escala internacional para evaluar en qué medida nuestro mundo avanza

hacia mejores condiciones de vida acordes con las aspiraciones de las personas en el

siglo XXI. El establecimiento de estos objetivos es el resultado de un largo período

en el que el sistema de las Naciones Unidas ha promovido el encuentro de los Jefes

de Estado para establecer compromisos claros y explícitos con el desarrollo humano

en diversos ámbitos.

El Acuerdo Nacional, constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de

los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas y del planeamiento estratégico.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado, establece políticas de Estado, que por lo

mismo, compromete al presente Gobierno y a los siguientes, el cumplimiento del

enunciado de la visión del Plan Wari.

Así mismo el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al año

2021, expresa las orientaciones priorizadas por la población y las autoridades del

territorio local, traducido en objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a

implementarse, así como actividades y proyectos para cada objetivo de competencia

municipal, que contribuirán a alcanzar el desarrollo local.

Los nuevos enfoques y conceptos de la planificación concertada orientada al logro de

resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2013, se desarrolle

progresivamente como un instrumento de gestión institucional que emplee el enfoque

de resultados y oriente la asignación presupuestal en el ámbito de las funciones

municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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2.2 La Visión de Futuro de la Provincia de Huamanga al 2021.

VISIÓN DE HUAMANGA AL 2021

Huamanga al 2021 es una provincia competitiva e integrada social,

política, cultural y económicamente al desarrollo regional y nacional,

que va reduciendo la pobreza y elevando la calidad de vida de su

población.

Los ciudadanos practican los valores y ejercen con responsabilidad sus

deberes y derechos, desarrollando una convivencia solidaria, pacífica, en

armonía con su medio ambiente.

El gobierno local desarrolla capacidades para asegurar una gestión

eficiente, eficaz y transparente, con participación activa de la población.

Los servicios de salud, educación y protección son de calidad, logrando

combatir la desnutrición crónica y formar líderes competitivos,

emprendedores y creativos que fortalecen el tejido social, dinamizan la

economía local y generan mayores y mejores oportunidades de trabajo,

aprovechando en forma sostenida los recursos naturales.

Es una provincia con familias saludables, en condiciones competitivas y

sostenibles en su producción, articulada al mercado con participación de

los sub corredores económicos; reconocido como destino turístico

permanente por sus recursos naturales, arqueológicos e históricos.

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2.3 Visión y Misión de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

VISIÓN

MISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1. Promover el Desarrollo Humano con Equidad Social

2. Impulsar la construcción, Implementación y Rehabilitación

de los espacios recreativos y las aéreas verdes públicas.

3. Ordenar e impulsar el tránsito y transporte urbano.

4. Formalizar la actividad económica local y mercados.

5. Formalizar la Construcción Urbana.

6. Impulsar la Construcción y Rehabilitación de vías públicas.

7. Mejorar la gestión de los residuos sólidos.

8. Implementar la Gestión de Riesgos.

9. Aplicar una gestión tributaria local adecuada.

10. Fortalecer la Seguridad Ciudadana.

11. Fortalecer la capacidad instalada de la organización

Municipal en la prestación de servicios públicos municipales.

Ser una municipalidad modelo y sostenible en la prestación de servicios

públicos de calidad, promotor del desarrollo económico y desarrollo

humano; sustentada por gestores municipales y capital humano

comprometido con el cambio, que permita lograr nuestros valores y

principios organizacionales.

Somos un gobierno local que brinda servicios públicos adecuados,

comprometidos con la transparencia, responsabilidad e identidad

cultural; aplicando la excelencia en nuestras actividades mediante el

trabajo en equipo y participativo comprometidos con el cambio;

ofreciendo seguridad, tranquilidad y bienestar a la ciudadanía, utilizando

con eficiencia y eficacia los recursos públicos, promoviendo condiciones

favorables para el desarrollo local, con énfasis en las MyPEs, turismo y

desarrollo humano.

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C O N C E J O M U N I C I P A L

A L C A L D Í A

CONSEJO DE COORDINA CIÓN LOCA L Y PROVINCIA L

PA TRONA TO CULTURA L DE A YACUCHO

COMITÉ PROVINCIA L DE SEGURIDA D CIUDA DA NA

COMITÉ PROVINCIA L DE DEFENSA CIVIL

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

UNIDA D DE TRA MITE DOCUMENTA RIO Y

A RCHIVO

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDA D DE TESORERÍA

UNIDA D DE CONTA BILIDA D

UNIDA D DE RECURSOS HUMA NOS

UNIDA D DE A BA STECIMIENTO UNIDA D DE PRESUPUESTO Y PLA NES

UNIDA D DE RA CIONA LIZA CIÓN,

ESTA DÍSTICA .

GERENCIA DE DESARROLLOTERRITORIAL

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUB GERENCIA DE PLANEAM IENT O

URBANO Y CATASTRO

SUB GERENCIA OBRA SSUB GERENCIA DE LA PRIMERA

INFA NCIA , NIÑEZ, A DOLESCENCIA , JUVENTUD Y BIENESTA R SOCIA L.

SUB GERENCIA DE EDUCA CIÓN,

CULTURA , DEPORTE Y RECREA CIÓN

SUB GERENCIA DE PA RTICIPA CIÓN

VECINA L

SUB GERENCIA DE PROGRA MA S DE

A LIMENTA CIÓN Y NUTRICIÓN

SUB GERENCIA DE ECOLOGÌA Y MEDIO A MBIENTE

SUB GERENCIA DE SERENA ZGO

SUB GERENCIA DE PROMOCIÒN

DE MY PES Y DESA RROLLO

PRODUCTIVO.

SUB GERENCIA

DE TURISMO Y A RTESANÍASUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDA CIÓN DE

PROY ECTOS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL

COMISIÓN DE REGIDORES

Órganos de A lta Dirección

Órganos Consultivos

Órganos de Coordinación

Órgano de Control Institucional

Órgano de Defensa Judicial

Órganos de Asesoramiento

Órganos de Apoyo

Ó r g a n o s d e L í n e a

UNIDA D BIENES PA TRIMONIA LES Y SERVICIOS GENERA LES

S A T H U A M A N G AE P S A S A

EST RUCT URA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Órganos Descentralizados

SUB GERENCIA DE SISTEMA S

Y TECNOLOGÍA

SUB GERENCIA DE CENTRO

HISTORICO

SUB GERENCIA COMERCIO,MERCA DOS Y POLICIA

MUNICIPA LSUB GERENCIA DE CONTROL

URBA NO Y LICENCIA S

GERENCIA DE TRANSPORTES

SUB GERENCIA DE TRA NSITO Y SEGURIDA D VIA L

UNIDA D DE PROGRA MA CION E

INVERSIONES

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

JUNTA DE DELEGA DOS VECINA LES Y OTROS

UNIDA D DE COMUNICA CIONES E

IMA GEN INSTITUCIONA L

INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE

HUAMANGA

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA PUBLICA

DE AYACUCHO

CONSEJO CONSULTIVO DE LA S ORGA NIZA CIONES

DE NIÑOS, NIÑA S Y A DOLESCENTES - CCONNA -

HUA MA NGA

SUB GERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DEL TRA NSPORTE

PÚBLICO

UNIDA D DE EQUIPO MECA NICO

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROY ECTOS

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA

Y ORNA TO

SUB GERENCIA DE DEFENSACIVIL Y GESTIÓN DE

RIESGOS

UNIDA D DE EJECUTORÍA COA CTIVA

2.4 Estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

La Municipalidad Provincial de Huamanga, para el cumplimiento de sus objetivos ha

diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus

actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo

la siguiente estructura de organización:

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Capítulo III: Diagnóstico Institucional

El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestión de corto plazo que define la

acción del Gobierno Municipal de Huamanga, a través de la identificación de Resultados y

Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por

lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de Apertura

aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la

Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Voluntad política para lograr el desarrollo de la Provincia.

Tecnología informática medianamente implementada.

Capital humano con experiencia en gestión municipal con

capacidad y Liderazgo.

Gobierno local predispuesto a recuperar el principio de autoridad con voluntad de trabajo.

Vocación de concertar con las Organizaciones sociales.

Infraestructura física propia y tenencia de bienes inmuebles.

Sistemas y procesos administrativos inadecuados y engorrosos.

Débil identificación institucional de los servidores.

Resistencia al cambio de cierto sector de trabajadores.

.Limitadas oportunidades de capacitación del personal.

Infraestructura física y ambientes inadecuados.

Desactualizados documentos de Gestión.

Limitadas acciones de proyección a la comunidad.

Deficiente control del tránsito automotor en calles de la ciudad.

Inadecuada prestación de Servicios Municipales.

Disminución de la recaudación tributaria.

Decrecimiento de los Índices de Desarrollo Humano.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Diversidad y disponibilidad de recursos naturales como

potencialidad para promover el desarrollo de la provincia.

Avance tecnológico e ingeniería.

La presencia de agentes cooperantes que ayudan en el desarrollo

económico social.

Oferta de capacitación y asistencia técnica.

Participación de la sociedad civil en la gestión de la corporación municipal.

Descentralización administrativa y económica de proyectos y

programas sociales.

Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.

Hacer uso de los mecanismos Legales existentes.

Crecimiento de las MYPES.

Crecimiento sostenido de la infraestructura privada.

Conflictos sociales locales y regionales.

Desconfianza y falta de credibilidad por parte de la ciudadana

hacia su gobierno local.

Inseguridad ciudadana y violencia social.

Decrecimiento de los índices de desarrollo humano (IDH).

Ciudad metropolitana con alta contaminación ambiental.

Distorsión de la información por un sector de los comunicadores

sociales.

Crecimiento poblacional desordenado.

Crecimiento acelerado de demandas para ejecución de proyectos.

Crecimiento del comercio ambulatorio en los mercados.

Centro histórico con mala imagen.

Distrito de Ayacucho con espacios recreativos reducidos.

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Capítulo IV: El Enfoque de Resultados en

el Plan Operativo Institucional 2013

4.1. El Enfoque de Resultados

Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación,

aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige

que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas

cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso,

centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o

proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los

Resultados que éstos requieren y valoran.

4.2. Identificación de Productos – Resultados.

ANÁLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS

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Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.

1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés (población,

instituciones, comunidades, etc.

2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un

resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a gastos

operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento de los

servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el ciudadano.

3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que

pueden entrar a un sistema organizacional.

4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las tareas,

expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que se pretende

alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar la meta.

5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una

dirección o rumbo esperado.

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Capítulo V: Articulación Estratégica y Programación de Actividades

5.1. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS

En el presente capítulo se presenta la articulación estratégica de los objetivos de los planes de desarrollo con los objetivos del plan operativo

institucional, es así que se plantea la programación de actividades operativas de las dependencias de la Municipalidad Provincial de Huamanga para el

año 2013 con sus respectivas metas y planteando los productos y resultados que se pretende alcanzar.

Dichas actividades operativas han sido formuladas por los órganos responsables correspondientes, tomando en cuenta su ámbito de competencia

funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la articulación de las mismas con los objetivos, lineamientos de política y

actividades estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 de la Municipalidad Provincial de Huamanga, así como con los

recursos presupuestarios asignados a cada órgano en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2013.

División Funcional

E F M A M J J A S O N D

30 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

3 1 1 1

6 2 2 2

4 1 1 1 1

2 1 1

121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS

15% 30% 50%

Suscripción de Convenios de Financiamiento

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCant Prog.

Suscripción de Convenio para la implementación de

pilotos.Suscripción de Convenios para la Formación y/o

Ejecución de proyectos de inversión pública.Suscripción de convenios específicos

Actividades

Suscripción de convenios de Cooperación y/o

colaboración.

Acción

Unidad de Medida

Acción

Acción

Acción

Acción

META FÍSICA PARA EVALUACIÓN

Atención permanente a las autoridades nacionales,

internaciona, organizaciones de la sociedad civil. Acción

Acción

Despacho de Alcaldía

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Actividad

Dependencia DESPACHO DE ALCALDIA - SEC. FUN. 010

5000002 Conducción y Orientación Superior

Funcion 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

006 Gestión

Grupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión Superior

TRIM II TRIM IV

EVALUACIÓN

METAS 2013

RESULTADO FINAL POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO LOCAL IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNA INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN

TRIM IIITRIM I

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

Fortalecer la capacidad instalada de la organización

municipal en la prestación de servicios Públicos

Municipales

OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y POLÍTICAS DE

DESARROLLO MUNICIPAL

INDICADOR DE PRODUCTO

% DE AVANCE EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE IMPACTO

VERDE 20%

ROJO 5%

AMARILLO 10%

50% 80% 100%

30% 70% 80%

INSUMOS

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL


BIENES

2.3.11.11 Global 12 1000.00 12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

2.3. 1 2. 1 1 Unidades 10 100.00 1,000.00 1000.00

2.3.15.12 Global 1 12000.00 12,000.00 6000.00 6000.00

2.3.15.31 Global 1 1500.00 1,500.00 750.00 750.00

2.3.15.32 Global 1.00 300.00 300.00 150.00 150.00

2.3.1 5. 1 1 Global 1 2000.00 2,000.00 1000.00 1000.00

2.3. 1 6. 1 1 Global1

10000 10,000.00 5000.00 5000.00

2.3.13.11 Galones 1200 14.00 16,800.00 8400.00 8400.00

2.3. 1 6. 1 4 Global1 500 500.00 500.00

2.3. 1 99. 1 3 Global 1 500 500.00 500.00

2.3. 15. 4 1 Unidades 30 20.00 600.00 600.00

2.3. 1 8. 1 2 Global 1 50.00 50.00 50.00

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasaje 24 600 14,400.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00

2.3.21.22 viaticos 72.00 250.00 18,000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

2.3.21.11 Pasaje 2.00 2000.00 4,000.00 2000.00 2000.00

2.3.21.12 viaticos 10.00 540.00 5,400.00 2700.00 2700.00

2.3.27.95 Servicio 12.00 390.00 4,680.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00

2.3.27.113 Servicio 12 1000.00 12,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

2.3.26.12 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.26.33 Unidad 1 350.00 350.00 350.00

2.3.24.13 unidad 12 500.00 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.21.299 Pasaje 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3 2 7. 2 99 Servicio 3 2500.00 7,500.00 2500.00 2500.00 2500.00

2.3.22.23 Servicio 12 3700.00 44400.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00 3700.00

2.3.22.21 Servicio 12 320.00 3,840.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00

2.3.22.22 Servicio 1 4500.00 4,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00

2.3.22.31 Unidad 12 135.00 1,620.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00

185,140.00 10,220.00 17,470.00 34,470.00 12,720.00 12,720.00 10,220.00 23,120.00 18,620.00 14,920.00 ####### 10,220.00 10,220.00

Locación de Servicios (Asesor

Modem internet y Servicio de

Servicio de telefonía movil

Servicio de telefonía fija (2 lineas)

Correos y servicios de mensajeria

Servicios relacionados con floreria

Gastos Notariales

Seguro Obligatorio de accidentes

Servicio de mantenimiento de

Otros Gastos (Movilidad local)

Pasajes y gastos de transporte

Viáticos x comisiones de servicios



Organización de Eventos

Código UM TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

Vestuario, Accesorios

Insumos

Alimento y bebidas

Papelería en general y útiles de

escritorio

Aseo, limpieza, cocina y tocador

De cocina, comedor y cafeteria

Repuestos y accesorios de oficina

Repuestos y accesorios de

vehículos

CombustibleRepuestos y accesorios de

seguridadLibros, diarios y revistas

Electricidad, iluminación

Medicamentos

CRONOGRAMA

Cant. CU (S/.)Costo Anual

(S/.)


184,277.00 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42 15,356.42

56,200.00 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33 4,683.33

240,477.00 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

Aguinal. Escolar.


MES 12 1100 99.00 600.00 400.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12 2000 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 1000 90.00 600.00 400.00 1090.00 14,080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00

56,628.00 4469.00 4469.00 5669.00 4469.00 4469.00 4469.00 5369.00 4469.00 4469.00 4469.00 4469.00 5369.00

RESUMEN DE GASTOSDETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D

240,477.00 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75 20,039.75

56,628.00 4,469.00 4,469.00 5,669.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,369.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,369.00 57,250.00 1,000.00 7,900.00 18,050.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 13,900.00 9,400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 66,030.00 4,690.00 5,040.00 9,390.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 9,390.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 54,360.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00

7,500.00 - - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - - - - - - -

26,885.00 26,885.00

TOTAL GENERAL 509,130.00 61,613.75 41,978.75 60,178.75 37,228.75 37,228.75 34,728.75 48,528.75 43,128.75 39,428.75 34,728.75 34,728.75 35,628.75

TRIM. I TRIM. IIDETALLE

SECRETARIA

ESPEC. ADMINISTRATIVO

Costo Anual

(S/.)Cant.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

TOTAL

GASTOS DIVERSOS

CÓDIGO C0NCEPTO

5. 2. 1

Personal y Obligaciones Sociales

REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

REMUNERACIÓN

UM

5. 2. 1

LOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO

CONTRATO BIENESSERVICIOS

TRIM. III TRIM. IV

REMUNERACIONES

MONTO

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

CRONOGRAMA



09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL

División Funcional


Dictamenes 14412 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Sesión 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sesión 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Informe 4 1 1 1 1Acción 36

INSUMOS07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL


BIENES

2.3.15.12Papelería en general, útiles de

escritorio

Global 1 4930.00 4,930.00 2465.00 2465.00

2.3. 1 5. 3 1Aseo, Limpieza y Tocador

Global 1 100.00 100.00 100.00

SERVICIOS

2.3. 2 7. 9 5Organización de

eventosGlobal 1 1000.00 1,000.00 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias y

equipos

Unidad 2 540.00 1,080.00 540.00 540.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de

transporte domésticos

Pasajes 11 840.00 9,240.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

2.3.21.22

Viáticos y

asignaciones por comisión de

servicio

Día 11 1080.00 11,880.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00

2.3.27.11 99 Servicios Diversos 1 850.00 850.00 850.00 850.00

TOTAL 29,080.00 83.33 5,008.33 2,003.33 2,103.33 2,003.33 2,543.33 4,468.33 2,003.33 2,003.33 2,003.33 2,003.33 2,003.33

006 Gestión


Dependencia SALA DE REGIDORES - SEC. FUN. 011


Actividad 5000002 Conducción y Orientación Superior


INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)OBJETIVO ESTRATÉGICOTRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

EVALUACIÓNMETAS 2013

Reuniones de las comisiones especiales

Actividades

Reuniones de las Comisiones Permanentes

Sesiones Ordinarias

Sesiones Extraordinarias

Iniciativas Legislativas

ROJO 5%

AMARILLO 10%

Fortalecer la capacidad instalada de la

organización municipal en la prestación

de servicios Públicos Municipales

% DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS APROBADAS Y

ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION

MUNICIPAL

VERDE 20% 50% 80% 100%

Comisión de Regidores

Unidad de

MedidaCant Prog.

CRONOGRAMA


RESULTADO FINAL POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO LOCAL IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNA. INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LOS REGIDORES ANTE LA POBLACIÓN

15% 30% 50%

NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL 30% 70% 80%



TRIM. III TRIM. IVCódigo Detalle UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II


2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

2.11.10.12DIETA DE

REGIDORMes 12.00 2,340.00 28,080.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

TOTAL 308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00

Aguinal. Escolar.E F M A M J J A S O N D

2.3.28.11 Secretaria Mes 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.0015,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D308,880.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00

5,030.00 - 2,465.00 - 100.00 - - 2,465.00 - - - - - 24,050.00 - 2,460.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 2,460.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

50.00 50.00

353,398.00 26,989.00 31,864.00 29,259.00 28,959.00 28,859.00 29,399.00 31,624.00 28,859.00 28,859.00 28,859.00 28,859.00 29,159.00

DIETA DE REGIDORES

Código Detalle UM N° de MesesRemun.

Mensual

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA



REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. IVTRIM. IIICódigo DETALLE UM Cant.

TOTAL

CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE

SERVICIO

TOTAL GENERAL

BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIO

DIETA

GASTOS DIVERSOS


Informe 4 2 2

Informe 2 1 1

Informe 1 1

Informe 4 1 1 1 1

Evaluació

n1 1

Informe 1 1

Informe 1 1

Visita 1 1

Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 4 1 1 1 1Informe 1 1Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1informe 1 1

Informe 1 14 1 1 1 1

Informe 1 1Informe 1 1Acciones 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Informes 4 1 1 1 1

METAS 2013

15% 30% 50%

VERDE 20%

ROJO 5%

AMARILLO 10%

50% 80% 100%

30% 70% 80%

EVALUACIÓN TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Órgano de Control Institucional

Unidad

de Medida

Cantidad

Programada

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad

RESULTADO FINALCONTROL EFICIENTE Y EFICAZ DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL

ESTADO Y DEL PERSONAL MUNICIPALINDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN

5000006 Acciones de Control y AuditoríaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0012 Control InternoDependencia OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - SEC. FUN. 028

Actividades




Municipales


ACCIONES Y ACTIVIDADES DE

CONTROL


% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA

ACCIONES DE CONTROL

Acciones

ACTIVIDADES DE CONTROLInforme de seguimiento de medidas correctivas y de

Procesos Judiciales (directiva N° 014-2000-CG/B 150) 0202 Informe de SSMMCC.Informe de Medidas de Austeridad

Evaluación de Denuncias (Directiva N° 08-2003-CG/DPC)

Evaluación selectiva de presupuestos adicionales de Obra que no superan el monto requerido para la

opinión previa de la Contraloría General (Directiva N°

012-2000-CG/OATJ-PRO).

Informe anual para el Consejo Municipal (Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC)Revisión de la estructura de control interno (Ley N°

28716 Art. 9° y modificatorias).Visita a los Programas de Complementación Alimentaria - PCA

Veedurías: Adquisición de bienesVeedurías: contrataciòn de serviciosVeedurías: contrataciòn de consultoriaVeedurías: Ejecuciòn de ObrasVerificacion del cumplimieto 27806 ds043-2003-PCM

Formulación del POI 2013Evaluación del POICapacitación personal OCIAtención encargos contraloria

Verificacion cumplimiento TUPAVerificacion del cumplimiento de lo dispuesto en el

Gestión administrativa OCI

Formulación del plan anual del control Evaluación Plan Anual Control

INSUMOS



2.3. 1 3. 1 1Combustibles y

carburantesGlobal 1 400.00 400.00 200.00 200.00

2.3 1 5. 1 1

Repuestos y

accesorios-fotocopiadora

impresora

Global 1 1,200.00 1,200.00 600.00 600.00

2.3. 1 5. 1 2Papelería en general,

útiles de escritorioGlobal 1 8,000.00 8,000.00 500.00 3,500.00 4,000.00

2 .3. 1 99. 1

1

Herramientas(wincha

y flexometro)Global 1 200.00 200.00 200.00

2.3. 1 99. 1 3Libros, diarios,

revistas y otrosGlobal 1 1,100.00 1,100.00 400.00 700.00

2.3.12.11

Vestuario accesorio y

prendas diversas

(Mameluco, calzado,

polo, gorro, poncho,botas jebe, casaca)

Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00

SERVICIOS

2.3. 2 1. 2 1

Pasajes y gastos de

transporte

domésticos

1 1,000.00

2.3. 2 1. 2 2

Viáticos y

asignaciones por

comisión de servicio

1 4,000.00

2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación por

personas naturales

1 4,500.00

2.3.21.299Otros Gastos

(Movilidad local)Global 1 1,800.00 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 300.00

2.3. 2 2.4 1 Servicio de publicidad Global 1 800.00 800.00 500.00 300.00

2.3. 2 4. 1 5

Mantenimiento de

maquinarias y

equipos

Global 1 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehiculos Alquiler 7 150.00 1,000.00 300.00 300.00 400.00

2.3. 2 2. 2 2Servicio de telefonía

fija Mes1 2,264.00 2,264.00 172.00 372.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00 172.00

2.3. 2 2. 3 1Correos y servicios demensajería

Global 1 500.00 500.00120 120 120 140

20,764.00 172.00 1,542.00 7,022.00 1,422.00 1,142.00 322.00 622.00 442.00 4,822.00 1,922.00 862.00 472.00 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)

CU (S/.)

BIENES

TOTAL BIENES Y SERVICIOS

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Detalle UM Cant.

*Informe N° 392-

2012-MPH/A-

23.26

DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Aguin. Escolar.E F M A M J J A S O N D

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 3,000.00 600.00 400.00 270.00 3,270.00 40,240.00 3,270.00 3,270.00 3,670.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,570.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,270.00 3,570.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

166,230.00 13,352.50 13,352.50 15,752.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D12,400.00 - 900.00 5,400.00 600.00 700.00 - - - 4,200.00 600.00 - -

5,600.00 - 150.00 1,450.00 650.00 150.00 150.00 450.00 150.00 450.00 1,150.00 550.00 300.00 - - - - - - - - - - - - -

2,764.00 172.00 492.00 172.00 172.00 292.00 172.00 172.00 292.00 172.00 172.00 312.00 172.00

166,230.00 13,352.50 13,352.50 15,752.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 13,352.50 15,152.50

552.00 552.00

TOTAL 187,546.00 14,076.50 14,894.50 22,774.50 14,774.50 14,494.50 13,674.50 15,774.50 13,794.50 18,174.50 15,274.50 14,214.50 15,624.50

GASTOS DIVERSOS

BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO

CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE

SERVICIO

REMUNERACIONES

TRIM. II TRIM. III TRIM. IV



REMUNER. MENSUAL

LEYES SOCIALES

TOTAL MENSUAL

Costo Anual

CRONOGRAMATRIM. IUM Cant.

ABOGADO

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

TOTAL

DETALLE

AUDITORESPECIALISTA EN

AUDITORIAESPECIALISTA EN

AUDITORIAINGENIERO

Division Funcional


Expediente 21 1

Expediente 50 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5

Expediente 10 3 3 3 1

Expediente 34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3

Expediente 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Expediente 4 1 1 1 1

Expediente 50 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4

Evento 1 1

VERDE 100%

70%

TRIM I TRIM II TRIM III

100% 100% 100%

TRIM IV

80% 80% 80%

70% 70%

DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA


INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓNMETAS 2013

ROJO 70%

% DE EXPEDIENTES ATENDIDOS EN

PROCURADURIA QUE GARANTICEN LOS

DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD ANTE

DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES Y

ARBITRALES

Actividades

ACCIONES LEGALES, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS Y PRESENTACIÓN DE RECURSOS

Organización de eventos en materia de Defensa del

Estado dentro y fuera de la localidad

Demandas, Conciliaciones y arbitrajes

Denuncias Penales

Medidas Cautelares

Contestación de Demandas

Apoyo en defensa del Estado a municip. distritales que

no cuentan con Procuradores y a otras procuradurías

Defensa de los intereses de la Beneficencia Pública de

Ayacucho

Medios Impugnatorios

TRIM. IVTRIM. IITRIM. I

ACTIVIDADES

Procuraduría Pública MunicipalPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Actividad 500004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS

CRONOGRAMA


006 Gestión

Unidad de

MedidaTRIM. IIICant Prog.

RESULTADO FINAL PROCESOS FAVORABLES A LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD EN ASUNTOS LEGALES



Municipales.

AMARILLO 80%

INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN

Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Dependencia PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL - SEC. FUN. 026

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)

INSUMOS



BIENES

2.3. 1 5. 1 2 Global 1 8,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00

2.3. 1 99. 1 3 Global 1 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3. 1 5. 3 1 Global 1 50.00 50.00 50.00

SERVICIOS

2.3. 2 1. 2 1 10 60.00

2.3. 2 1. 2 2 5 210.00

2.3.2 7. 3 2 1 3,000.00

2.3. 22.4 4 Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.2 6.1 2 Global 1 400.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.21.299 Global 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.27.51 Mes 12 510.00 6,120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00

2.3.2 6. 2 99 Global 1 100.00 100.00 100.00

2.3.2 7. 2 99 Global 12 3,000.00 36,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

2.3.2 7. 2 99 Global 12 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

2.3. 2 2. 3 1 Global 1 400.00 400.00 200.00 200.00

89,070.00 6,260.00 6,360.00 12,910.00 6,260.00 6,260.00 12,560.00 6,760.00 6,260.00 6,360.00 6,260.00 6,260.00 6,560.00

CRONOGRAMACódigo

Papelería en general, útiles de

escritorio


*Informe N°

392-2012-MPH/A-23.26

Detalle UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

Libros

Aseo, limpieza y tocador


Viáticos y asignaciones por comisión

de servicio

Servicios de capacitación por personas

naturales

Locación de servicios (Procurador

Adoc Terminal terrestre)

Locación de servicios (Procurador

adjunto Terminal terrestre)

Correos y servicios de mensajería

TOTAL

Servicios de impresión,

encuadernacion y empastado

(Fotocopia)

Gastos Notariales

Otros Gastos (Movilidad local)

Estipendio por Sesigra

Otros servicios financieros

CRONOGRAMATRIM. III TRIM. IV


96,470.00 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17 8,039.17

08 IMPUESTOS MUNICIPALES520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS14,520.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00

111,510.00 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50

Aguinaldo Escolar.E F M A M J J A S O N D

2.3.28.11 Abogado II Mes 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

2.3.28.11 Abogado II Mes 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.0054,320.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

TOTAL E F M A M J J A S O N D111,510.00 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50 9,292.50

12,050.00 - - 6,050.00 - - 6,000.00 - - - - - - 10,620.00 760.00 860.00 1,360.00 760.00 760.00 860.00 1,260.00 760.00 860.00 760.00 760.00 860.00

66,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

400.00 - - - - - 200.00 - - - - - 200.00

54,320.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

180.00 180.00

255,080.00 17,912.50 17,832.50 24,782.50 17,732.50 17,732.50 24,032.50 18,532.50 17,732.50 17,832.50 17,732.50 17,732.50 18,332.50

5. 2. 1 Personal y Obligaciones Sociales

5. 2. 1 Personal y Obligaciones SocialesTOTAL

CÓDIGO C0NCEPTO



REMUNERACIONES

MONTO TRIM. I TRIM. II


TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO

TRIM. II TRIM. III


TRIM. IVCosto Anual

(S/.)Código Detalle UM Cant.

CRONOGRAMA

TOTAL GENERAL

RESUMEN DE GASTOS

DETALLE DE GASTO

BIENESSERVICIOS

LOCACIÓN DE SERVICIOS

REMUNERACIONES

GASTOS DIVERSOS

TOTAL

Remun.

Mensual

Leyes

Sociales

Total

MensualTRIM. I


RGM 455 10 10 20 30 35 50 50 50 50 50 50 50

Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Acción 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Acción 3 1 1 1

Acción 363


TRIM. IVE F M A M J J A S O N D

2.3.13.11Combustible y

carburantesGalones 500 14.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00

2.3.13.13Lubricantes, grasas y afines

Unidad 3 180.00 540.00540.00

2.3.16.11Repuestos y accesorios de

vehiculoUnidad 1 8,000.00 8,000.00

4,000.00 4,000.00

2.3.15.11

Repuestos y accesorios de

oficina para fotocopiadoras, equipos y

otros

Unidad 1 500.00 500.00

500.002.3.11.11 Alimento de personas 12 200.00 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.002.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.15.12Papeleria, utiles y

materiales de oficinaGlobal 1 10,000.00 10,000.00

5,000.00 5,000.002.3. 15.31 Aseo, Limpieza y tocador Global 1 200.00 200.00 200.00

2.3.199.13Libros, textos y otros materiales impresos

Global 1 1,000.00 1,000.001,000.00

Costo Anual

(S/.)

BIENES

UM Cant.

CRONOGRAMA


TRIM. I TRIM. II TRIM. IIIInsumos CU (S/.)

INSUMOS

Código

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

15% 30% 50%



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IMPACTO


DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSOS

ECONOMICOS Y FINANCIEROS

30%


50% 80%

TRIM IV

70% 80%

VERDE 20%

AMARILLO 10%


Gerencia Municipal



Funcion

Division Funcional 006 Gestión

Unidad

de

Medida

Cant Prog.


Dependencia GERENCIA MUNICIPAL - SEC. FUN. 012

RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE

100%


Actividades



Reunión de coordinación con los funcionariosReunión de trabajo con los supervisores y residentes de obras para

la evaluación de avance



de servicios Públicos Municipales 5%ROJO

Proponer al Alcalde y Concejo Municipal, políticas y estrategias que impulsen el desarrollo municipal y local.Reuniones de trabajo con las autoridades municipales y de otras

instituciones públicas y privadas

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)

2.3.2.7.3 2 Capacitación*Informe N° 392-2012-

MPH/A-23.261 3,000.00 0.00 0.00

2.3.21.21Pasajes y gastos de

transporte domésticosPasajes 4 120.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00

2.3.21.22 Viáticos y asignaciones Días 8 210.00 1,680.00 420.00 420.00 420.00 420.00

2.3.24.13Mantenimiento y

reparacion de vehículosGlobal 1 5,000.00 5,000.00

2,500.00 2,500.00

2.3.22.44

Servicios de impresión,

encuadernacion y

empastado

Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.26.12 Gastos Notariales Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.27.2 99

Locación de Servicios

(Implementación de

Recomendaciones)

Servicio 6 1,500.00 9,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

2.3.27.2 99

Locación de Servicios

(Asesor de Comisión

Especial de Procesos

Administrativos)

Servicio 12 2200 26,400.00

2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00

2.3.27.2 99Locación de Servicios (Supervisor Terminal

Terrestre)

Atención 12 2,500.00 30,000.002500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

2.3.22.31Correos y servicios de

mensajeriaUnidad 1 500.00 500.00 250.00 250.00

TOTAL 104,700.00 4,900.00 13,400.00 15,180.00 8,150.00 6,400.00 7,440.00 21,400.00 6,900.00 5,690.00 4,900.00 4,900.00 5,440.00*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)

2.6.3 2. 1 1

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SERVICIOS

154,184.00Maquinas y Equipos

TOTAL

34,612.00 19,572.00 100,000.00

EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL



130,710.00 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50 10,892.50

1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67

9,856.00 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33 821.33

141,606.00 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50



MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12

2,000.00

600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 122,500.00

600.00 400.00 225.00 2,725.00 33,700.00 2,725.00 2,725.00 3,125.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 3,025.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 3,025.00

76,248.00 6,104.00 6,104.00 7,304.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 7,004.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 7,004.00

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL E F M A M J J A S O N D

141,606.00 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50 11,800.50

30,140.00 200.00 8,700.00 5,940.00 700.00 200.00 700.00 12,700.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

8,660.00 - - 3,040.00 1,000.00 - 540.00 2,500.00 500.00 540.00 - - 540.00 65,400.00 4,700.00 4,700.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00

500.00 - - - 250.00 - - - - 250.00 - - -

76,248.00 6,104.00 6,104.00 7,304.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 7,004.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 6,104.00 7,004.00

EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 154,184.00 - 154,184.00 - - - - - - - - - -

GASTOS DIVERSOS 252.00 252.00

476,990.00 23,056.50 185,488.50 34,284.50 26,054.50 24,304.50 25,344.50 40,204.50 24,804.50 23,594.50 22,804.50 22,804.50 24,244.50

TOTAL

MENSUAL


TOTAL GENERAL

REMUNERACÓN

BIENES

CHOFER

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

ASESOR LEGAL

TOTAL

RESUMEN DE GASTOS

SERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO


5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales


REMUNERACIONES

MONTO

CRONOGRAMA

TRIM. IVTRIM. IIITRIM. I TRIM. IICÓDIGO C0NCEPTO

TRIM. IIICosto Anual

CRONOGRAMA


5. 2. 1

TRIM. I TRIM. IVTRIM. II

TOTAL

REMUN.

MENSUAL UM Cant. Aguinal. Escolar.DETALLE

LEYES

SOCIALES

Division Funcional

E F M A M J J A S O N DEventos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ordenanzas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resoluciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Decretos 4 1 1 1 1

Acción 24

INSUMOS



2.3.11.11Alimentos y bebidas

(Sesiones de concejo).Alimentación y bebidas

Global 12 420.00 5,040.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00

2.3.15.12Papelería en general yútiles de escritorio

Global 2 3500.00 7,000.00 3500.00 3500.00

2.3.13.11Combustible y

carburantes Glnes 1 200.00 200.00 200.00

2.3.15.41

Electricidad,

iluminacion yelectronica

Global 1 200.00 200.00 200.00

2.3.111.11Para edificios yestructuras (Accesorio

de ferrtería y pintura)

Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.199.13Libros, diarios, revistas

(Suscripción)1 1500.00 1,500.00 1500.00

2.3.199.14Proclamas y

pergaminos, MedallasUnidad 1 19200.00 19,200.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00

Desarrollo de celebraciones protocolares

Redactar y publicar la normatividad emitida en las sesiones

de concejo

Unidad de

Medida


VERDE 100% 100% 100%

Cant Prog.

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVActividades

AMARILLO

METAS 2013OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI)

ROJO 80% 80% 80%

100%

CU (S/.)

BIENES

TRIM. IVTRIM. III Costo parcial

(S/.)

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. IICant.Código Insumos UM

Oficina de Secretaría General

RESULTADO FINAL

006 Gestión


Dependencia SECRETARIA GENERAL - SEC. FUN. 013




FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALESINDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN


90% 90%

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVINDICADOR DE PRODUCTO

80%

90% 90%Fortalecer la capacidad instalada de la



% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

AL PÚBLICO COMO PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO

(INFORME ESTADÍSTICO DE LA DEFENSORÍA DEL

PUEBLO DE LIMA)

PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO

EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS A LAS SESIONES DE

CONCEJO, EMISIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES

DE CONCEJO MUNICIPAL Y EL ALCALDE.

OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) EVALUACIÓN

SERVICIOS

2 . 3 . 2 7 . 11 3

Ambientaciones

(Sesión solemne -Día

de Hga., 28 de Julio y 9de diciembre).

3 600.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00


transporte domesticosUnidad 2 120.00 240.00 120.00 120.00

2.3.21.22 Viaticos y asignaciones Dias 4 210.00 840.00 420.00 420.00

2.3.22.43

Servicios de publicación

(Diario oficial el

peruano)

Public. 12 2000.00 24,000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

2.3.22.42Servicios de imagen

institucionalPublic. 1 7000.00 7,000.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00

2.3.22.44

Servicio deimpresiones,

encuadernacion y

empastado

Global 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00

2.3.27.113Arreglo floral y

decoraciónGlobal 12 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2.3.27.9 5Organización de

eventosGlobal 1 1000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.27.1199

Servicios diversos

(Habilitaciones internas)

Servicios 3 2000.00 6,000.00 2000.00 2000.00 2000.00

2.3.24.1 5Mantenimiento de

maquinarias y equipos1 300.00 300.00 300.00

2.3.26.1 2 Gastos Notariales 1 500.00 500.00 250.00 250.00

2.3.2 7. 2 99 Locación de Servicios 4 1000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

2.3.22.22Servicios de telefonia

fija Servicios 12 290.00 3,480.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00


mensajeriaUnidad 1 100.00 100.00 50.00 50.00

TOTAL 88,500.00 4,610.00 8,110.00 11,810.00 8,550.00 5,610.00 8,610.00 9,760.00 5,860.00 9,150.00 4,610.00 4,610.00 7,210.00


161,944.00 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33 13,495.33

29,188.00 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33 2,432.33

191,132.00 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67 15,927.67



MES 12 1500.00 600.00 400.00 135.00 1635.00 20,620.00 1635.00 1635.00 2035.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00 1635.00 1635.00 1635.00 1635.00 1935.00

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.0051,396.00 4033.00 4033.00 5233.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00 4033.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00

RESUMEN DE GASTOS


33,640.00 2,020.00 5,520.00 2,920.00 3,520.00 2,020.00 2,020.00 5,520.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 47,280.00 2,300.00 2,300.00 7,550.00 3,740.00 2,300.00 6,300.00 3,900.00 2,550.00 6,840.00 2,300.00 2,300.00 4,900.00

4,000.00 - - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - - 1,000.00 - - - - 3,580.00 290.00 290.00 340.00 290.00 290.00 290.00 340.00 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00

51396.00 4033.00 4033.00 5233.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00 4033.00 4033.00 4033.00 4033.00 4933.00

167.00 167.00 331,195.00 24,737.67 28,070.67 32,970.67 28,510.67 25,570.67 28,570.67 30,620.67 25,820.67 29,110.67 24,570.67 24,570.67 28,070.67

DETALLEREMUNERACIONESBIENES

DETALLE

SECRETARIA DE LA

OFICINA DE ENLACE

LIMA

TECNICO

ADMINISTRATIVO

SECRETARIA TOTAL

CRONOGRAMA

UM Cant. TRIM. IIIREMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUALCosto Anual TRIM. I TRIM. IVTRIM. IIAguinal. Escolar.

REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTO MONTO

CRONOGRAMA


TOTAL





TOTAL GENERAL



GASTOS DIVERSOS

Cant Prog. CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV


Nota de Prensa 1000 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84

Emisiones 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Boletines 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Publicación 4 1 1 1 1

Publicación 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Unidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Unidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Emisiones 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Evento 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Spots 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Acción 6 1 1 1 1 1 1

Acción 52



organización municipal en la prestación de

servicios Públicos Municipales


PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS

ACTIVIDADES DE IMAGEN Y

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL


% DE AVANCE EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE

LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE IMPACTO IMPLEMENTADOS

20%

TRIM IEVALUACIÓN

METAS 2013

50%

50% 80% 100%

70% 80%

Elaboración e impresión de gigantografías

Producción de Programa Televisivo

Organización de conferencias de prensa.

Elaboración de spots publicitarios en los medios radiales y televisivos

Organización y Promoción de festividades en coordinación con las dependencias

correspondientes (Bajada de reyes, Carnavales, Semana santa, Día de Huamanga,

28 de Julio, 9 de Diciembre)


RESULTADO FINALFORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESINDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN

ROJO 5%

AMARILLO 10% 30%

15%

TRIM II TRIM III

30%

TRIM IV

VERDE

Publicación en los medios impresos (diarios)

Publireportajes en medios de comunicación televisivos y radiales.

IMAGEN INSTITUCIONAL - SEC. FUN. 014

Unidad de Comunicaciones e Imagen InstitucionalPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000002 Conducción y Orientación Superior

Unidad de Medida

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0007 Dirección y Supervisión SuperiorDependencia

Actividades

Elaboración de Notas de prensa

Programa radial

Diseño, producción y distribución de Boletín Institucional

Diseño, producción y distribución de Revista Institucional


INSUMOS



BIENES

2.3.11.11 Global 2 500.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.12.11 5 60.00 300.00 300.00

2.3.13.11 Galones 40 14.00 560.00 560.00

2.3.15.12 Global 1 3,700.00 3,700.00 1850.00 1850.00

2.3.199.14 Global 6 100.00 600.00 200.00 200.00 200.00

2.3.199.199 Global 1 492.00 492.00 492.00

2.3.199.13 Unid. 120 6.00 720.00 720.00

SERVICIOS

2.3.22.41 Publicidad 12 3,000.00 36,000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

2.3.22.44 Global 8 1,800.00 14,400.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

2.3.25.1 99 Global 4 3,500.00 14,000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

2.3.27.2 99 Global 12 1,100.00 13,200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00

84,972.00 7600.00 7750.00 7952.00 8320.00 5900.00 6100.00 9950.00 5900.00 5900.00 7800.00 5900.00 5900.00

CRONOGRAMA

Código UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

Impresión Boletín Institucional

Impresión de Revista

Locación de servicios (Técnico en Diseño

Gráfico)

TOTAL

Insumos

Alimentos y bebidas para consumo humano

(Prensa)

Vestuario, accesorios (chaleco)

Combustible y carburantes

Papeleria en general, utiles y materiales de

Gallardetes IE

Otros bienes

Solaperas insitucionales

Difusión


60,710.00 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17

520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33

61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50



MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

RESUMEN DE GASTOS


7,372.00 - 1,850.00 2,052.00 720.00 - 200.00 2,350.00 - - 200.00 - - 64,400.00 6,500.00 4,800.00 4,800.00 6,500.00 4,800.00 4,800.00 6,500.00 4,800.00 4,800.00 6,500.00 4,800.00 4,800.00 13,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

- - - - - - - - - - - - -

17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

20,744.00 20,744.00 TOTAL

GENERAL 184,296.00 34,809.00 14,215.00 14,817.00 14,785.00 12,365.00 12,565.00 16,715.00 12,365.00 12,365.00 14,265.00 12,365.00 12,665.00

DETALLE

Asistente en Relaciones

Públicas

TRIM. IIILEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)Cant.

CRONOGRAMATRIM. IV

REMUN.

MENSUAL TRIM. I TRIM. II

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


TOTAL

GASTOS DIVERSOS





CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIO


UM

BIENES

REMUNERACIONES

TOTAL

Division Funcional


Ordenanzas 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Resoluciones 750 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Decretos 61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Atención al público usuario

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

META FÍSICA PARA EVALUACIÓN Acción 12

INSUMOS



BIENES

2.3.15.12 Global 1 8700.00 8,700.00 4350.00 4350.00

2.3.1 5. 1 1 Global 1 1000.00 1,000.00 1000.00

2.3.11.11 Paquetes 12 250.00 3,000.00 1500.00 1500.00

2.3.13.11 Glnes 120 14.00 1,680.00 840.00 840.00

2.3.16.11 Global 1 1850.00 1,850.00 1850.00

2.3.12.11 Global 1 150.00 150.00 150.00

SERVICIOS2.3.22.44 Millares 1 4600.00 4,600.00 2300.00 2300.00

2.3.24.15 Servicio 2 1000.00 2,000.00 1000.00 1000.00

2.3.24.13 Servicio 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.27.1199 Servicio 2 200.00 400.00 200.00 200.00

2.3.26.33 Servicio 1 310.00 310.00 155.00 155.00

2.3.2 7. 3 2 1000.00 0.00

2.3.22.31 Servicio 240.00 9.00 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

26,450.00 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)

Actividades

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCant Prog.

Costo

TRIM III

Dependencia TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO - SEC. FUN. 016

RESULTADO FINALFORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALESINDICADOR DE RESULTADO

80 % 80 %

Recepcionar, registrar, clasificar, controlar y resguardar la

documentación y expedientes cuyo trámite se desarrolla en la

Municipalidad Provincial de Huamanga

OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO ESTRATÉGICO(PDI)

Unidad de Medida


VERDE


006 Gestión


Código UM Cant. CU (S/.)Insumos

% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO

PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO (INFORME

ESTADÍSTICO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

DE LIMA)

ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVO DE LA MPH

TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCRONOGRAMA

TRIM. I

100 % 100 %

ROJO 80 %



METAS 2013

80 %

100 % 100 %

AMARILLO 90 % 90 % 90 % 90 %

TRIM IV

Unidad de Trámite Documentario y Archivo

% DE SATISFACCIÓN DE LAS ÁREAS USUARIAS DEL SERVICIO DE

TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

EVALUACIÓN TRIM I TRIM II

Fortalecer la capacidad instalada de la organización municipal en

la prestación de servicios Públicos Municipales.

Papelería en general y materiales y Cajas de cartón prensado para archivar

Repuestos y accesorios de oficina

Alimentos y bebidas (Leche)

Combustible y carburantes

Repuestos y accesorios de vehiculo (Moto lineal)

Seguro Obligatorio de accidentes (SOAT)

Capacitador


TOTAL

Indumentaria (Mascarilla, guantes, otros)

Servicio de impresiones, (Formatos de hoja de remisión) y Servicio de empastado

Mantenimiento de equipos

Mantenimiento y reparacion de vehículos

Servicio de fumigación

*Informe N° 392-2012-

MPH/A-23.26

REMUNERACIONES

CÓDIGO

TRIM. III TRIM. IVE F M A M J J A S O N D


5. 2. 1 Personal y Obligaciones 60,710.00 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17


5. 2. 1 Personal y Obligaciones 520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33

TOTAL 61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50

RESUMEN DE GASTOS


16,380.00 - 8,540.00 1,150.00 - - - 6,690.00 - - - - - 7,910.00 50.00 3,705.00 50.00 50.00 50.00 50.00 3,705.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

- - - - - - - - - - - - - 2,160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

87,680.00 5,332.50 17,527.50 6,482.50 5,332.50 5,332.50 5,332.50 15,677.50 5,332.50 5,332.50 5,332.50 5,332.50 5,332.50

C0NCEPTO MONTO

TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOTOTAL GENERAL

DETALLE

BIENESSERVICIOS

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Opiniones

proveídos365 24 56 40 17 29 25 33 37 29 23 33 19

Dictámenes 151 16 24 16 8 14 11 14 15 10 7 8 8

Documentos

Varios638 72 57 48 27 44 36 70 63 93 49 46 33

Contratos 3572 326 238 343 194 133 172 279 373 282 381 372 479

Consultas 240 20 17 25 21 16 23 18 27 21 19 18 15

Cursos de

capacit.1 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _

4967 458 392 472 267 236 268 414 515 435 479 477 554

INSUMOS



BIENES

2.3.11.11 Global 1 600.00 600.00 600.00

2.3.15.12 Global 2 2000.00 4,000.00 2000.00 2000.00

2.3.199.13 Global 1 3750.00 3750.00 3750.002.3.15.31 paquete 1 300.00 300.00 100.00 100.00 100.00SERVICIOS2.3.24.15 servicio 1 1000.00 1000.00 500.00 500.002.3.22.41 12 100.00 1200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.002.3.27.51 Mes 12 510.00 6120.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.002.3.27.32 1 2622.002.3.21.21 3 120.002.3.21.22 6 210.002.3.27.119

9Atención 1 2000 2000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2.3.22.31 Unidad 1 250.00 250.00 250.00

19,220.00 610.00 6,810.00 1,310.00 910.00 810.00 3,410.00 910.00 1,310.00 810.00 910.00 810.00 610.00 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)

INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN

METAS 2013

EMITIR OPINIÓN JURÍDICA EN ASUNTOS

LEGALES, NORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

MANTENIENDO COHERENCIA DENTRO DEL

SISTEMA JURÍDICO NACIONAL




OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)

80%

ROJO 70%

TRIM I

% DE EXPEDIENTES ATENDIDOS POR

LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Actividades

70%

TRIM IV

90% 90% 90%

80% 80% 80%

TRIM II TRIM III

70% 70%

VERDE 90%

AMARILLO

Opiniones legales

Dictámenes legales

UM Cant. CU (S/.)

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Oficina de Asesoría Jurídica

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA - SEC. FUN. 025

RESULTADO FINAL MANEJO ADECUADO DE LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN

Dependencia

TRIM. II

CRONOGRAMA

TRIM. III TRIM. IV

Revisión y visado de Resoluciones, Decretos y

Convenios

Código

Revisión y visado de contratos

Absolución de consultas laborales, municipales,

tributarios y de gestión

Impartir capacitación a empleados municipales y

público en general

Costo Anual

(S/.) TRIM. IInsumos

Unidad

Medida

Cantidad

progr.

(Meta física

CRONOGRAMA

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

Alimento y bebidas

Utiles de Papelería Y utiles de escritorio

TextosMaterial de limpieza

Viáticos y asignaciones por comicion de serv.

Servicios diversos


TOTAL

Mantenimiento y reparación Servicio de empastadoEstipendio por SesigraServicios de capacitaciónPasajes y gastos de transporte domestico

*Informe N°

392-2012-

MPH/A-


121,009.00 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08 10,084.08

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS9,322.00 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83 776.83

130,331.00 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92



MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

98,830.00 7,902.50 7,902.50 9,502.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50


130,331.00 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92 10,860.92

8,650.00 - 5,750.00 - 100.00 - 2,600.00 100.00 - - 100.00 - - 10,320.00 610.00 810.00 1,310.00 810.00 810.00 810.00 810.00 1,310.00 810.00 810.00 810.00 610.00

- - - - - - - - - - - - - 250.00 - 250.00 - - - - - - - - - -

98,830.00 7,902.50 7,902.50 9,502.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 7,902.50 9,102.50

327.00 327.00

248,708.00 19,700.42 25,573.42 21,673.42 19,673.42 19,573.42 22,173.42 20,873.42 20,073.42 19,573.42 19,673.42 19,573.42 20,573.42

TOTAL

TOTAL

GASTOS DIVERSOS




REMUNERACIONES

TARIFAS DE SERVICIO CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE

SERVICIO

BIENESSERVICIOS


Costo Anual

(S/.)

REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTO MONTO TRIM. I TRIM. II

CRONOGRAMA

TRIM. IVTRIM. III


RESUMEN DE GASTOS

DETALLE

Abogado

AbogadoAbogado I

Asistente Administrativo

Legal

TOTAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUALUM Cant.

REMUN.

MENSUAL Aguinal. Escolar.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Acción 4 1 1 1 1

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

INSUMOS



2.3.15.12

Papelería en

general, utiles y

materiales de

oficina

Global 1 4410 4,410.00 2205.00 2205.00

2.3.199.13 Textos o/y libros Global 1 500 500.00 500.00

2.3.15.41

Electricidad,

iluminación y eléctronica (cables

y switch de 5

puertos)

Global 1 500 500.00 500.00

SERVICIOS

2.3.24.15

Mantenimiento de

maquinarias y

equipos

Unidad 1 500.00 500.00 500.00

2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte nac.

Pasaje 5 120.00 600.00 600.00

2.3.21.22

Viaticos y

asignaciones por comisión de

servicios

Persona 10 210.00 2,100.00 2100.00

2.3.27.11 99 Servicios Diversos Global 1 234834.00 230,514.00 230,514.00

2.3.22.22Servicios de telefonía fija

servicios 12 250.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.22.31Correos y servicios

de mensajeríaUnidad 3 100.00 300.00 100.00 100.00 100.00

TOTAL 242,424.00 230,764.00 3,055.00 3,450.00 750.00 250.00 350.00 2,455.00 250.00 250.00 250.00 350.00 250.00


Fortalecer la capacidad instalada de la organización municipal

en la prestación de servicios Públicos Municipales

DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE

PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS

FINANCIEROS, RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, Y

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES


Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios

municipales y de otras instituciones públicas y privadas

Reunión de coordinación con los Jefes de Unidad

Acciones para Entregar el producto

Emitir Resoluciones, Directivas de Dirección de acuerdo a las

atribuciones conferidas

ROJO

Unidad De

Medida

50%

AMARILLO 10% 30% 70% 80%

TRIM IV

VERDE 20% 50% 80% 100%


BIENES

Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV Costo Anual

(S/.)

ÓPTIMAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA

MUNICIPALIDAD

% DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA EL

EJERCICIO FISCAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - SEC. FUN. 006

Cantidad Progr.

(Meta física Anual)

Cronograma



5% 15% 30%

OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI)

Oficina de Planeamiento y Presupuesto


RESULTADO FINAL

004 Planeamiento Gubernamental0005 Planeamiento Institucional

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia


División FuncionalGrupo FuncionalDependencia

TRIM. III TRIM. IV


70,915.00 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33

71,435.00 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92


Aguinal. EscolaridE F M A M J J A S O N D

MES 12 1250.00112.5 600 400

1362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D

REMUNERACIONES 71,435.00 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92

5,410.00 - 2,705.00 - 500.00 - - 2,205.00 - - - - -

233,714.00 230,514.00 - 3,200.00 - - - - - - - - -

3,300.00 250.00 350.00 250.00 250.00 250.00 350.00 250.00 250.00 250.00 250.00 350.00 250.00

17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

57.00 57.00

331,266.00 238,136.42 10,370.42 11,165.42 8,065.42 7,565.42 7,665.42 10,070.42 7,565.42 7,565.42 7,565.42 7,665.42 7,865.42

TOTAL

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

DETALLE

TOTAL

GASTOS DIVERSOS

BIENES

UM Cant.

SERVICIOS




REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTO MONTOTRIM. I TRIM. II

CRONOGRAMA

TOTAL GENERAL



Costo Anual

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVLEYES SOCIALES

TOTAL MENSUAL

REMUN. MENSUAL


Documento 1 1

Documento 1 1

Documento 1 1

Documento 1 1

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 1 1

Documento 1 1

Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 1 0.2 0.4 0.4

Documento 1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3

Ordenanza 1 1

Plan 2 1 1

Documento 11

Acción 48

INSUMOS



BIENES

2.3.15.12 Global 1 6100.00 6,100.00 3050.00 3050.00

2.3.15.31 Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.15.11 Repuestos 3 1000.00 3,000.00 1000.00 1000.00 1000.00

2.3.199.13 Global 1 3500.00 3,500.00 3000.00 500.00SERVICIOS

2.3.21.21 Pasaje 1 720.00 394.00 60.00 60.00 60.00 60.00

2.3.21.22 Viáticos 1 2160.00 1,834.00 458.50 458.50 458.50 458.50

2.3.22.44 Unidad 1 2000.00 2,000.00 2000.00

2.3.2 7. 3 2 1 2000.00

2.3.22.31 Unidad 5 200.00 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 18,328.00 - 6,050.00 2,018.50 - - 1,518.50 3,550.00 200.00 1,718.50 200.00 200.00 2,718.50

Unidad

Medida




Diligenciamiento del Interactivo de Rendición de Cuentas del titular

Conciliación del marco legal del presupuesto

Conciliación del PIA 2012

Formulación proyecto PIA 2014

Consolidación de la evaluación anual

Elaboración del modificaciones PIA 2013

Evaluación final del presupuesto 2013

Conciliación de la evaluación final de presupuesto

Solicitud de incremento PCA

Priorización de Gasto

Formulación de la Memoria de Gestión 2010

Código

Proyecto de POI 2014

Evaluación del Plan Operativo

Formulación Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas


Insumos

INDICADOR DE RESULTADO

CronogramaTRIM I TRIM II

% DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN

EVALUACIÓN

15%

10% 30% 70%

TRIM III TRIM IV


METAS 2013

80%


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES - SEC. FUN. 007

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento GubernamentalGrupo Funcional 0005 Planeamiento InstitucionalDependencia

RESULTADO FINALÓPTIMAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA


Unidad de Presupuesto y Planes

CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCant.UM

Cantidad

Program.

AMARILLO

VERDE 20%

Pliego

TRIM IV

80%

50%

100%DIRIGIR LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y

EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS,

PRESUPUESTO Y ESTUDIOS FINANCIEROS.

% DE EJECUCIÓN DEL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO

FISCAL 30%


50%

ROJO 5%

Papelería en general, utiles y materiales de oficina

Aseo , Limpieza y tocador

Adquisición de repuestos

Textos y Suscrip.

Pasajes y gastos de transporte (Comisión de servicio)


Servicio de impresiones y copias

Capacitación realizado por personas naturales


TOTAL


175,662.00 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50 14,638.50


1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

177,222.00 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50


Aguinal. Escolarid.E F M A M J J A S O N D

MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

81,480.00 6,540.00 6,540.00 7,740.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 7,440.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 7,440.00

RESUMEN DE GASTOS


177,222.00 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50 14,768.50

13,100.00 - 6,050.00 1,500.00 - - 1,000.00 3,550.00 - 1,000.00 - - -

4,228.00 - - 518.50 - - 518.50 - - 518.50 - - 2,518.50

1,000.00 - - - - - - - 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

81,480.00 6,540.00 6,540.00 7,740.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 7,440.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 6,540.00 7,440.00

-26,980.00 -26,980.00

250,050.00 21,308.50 378.50 24,527.00 21,308.50 21,308.50 22,827.00 25,758.50 21,508.50 23,027.00 21,508.50 21,508.50 24,927.00

Especialista Administrativo

(Resp. Plan Incentivos)

TOTAL

TOTAL GENERAL

DETALLE DE GASTOS

UM

BIENES

SERVICIOS



REMUNERACIONES

CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE

BALANCE

Cant.DETALLE

Economista I (Resp. Ppto.)

Planificador (PDCP)

REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTOTotal Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


TOTAL


5. 2. 1

CRONOGRAMA

TRIM. IVTRIM. III



REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUALTRIM. I TRIM. II

Costo Anual

(S/.)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Acción 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Acción 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Docum. 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2Docum. 1 1Acción 72

INSUMOS



BIENES2.3.15.12 Papelería en general Global 1 5000 5,000.00 3000.00 2000.00 0.00

2.3.11.11Alimentos y bebidas para

consumo humano.Unid. 1 1,000.00 1,000.00

1000.00SERVICIOS

2.3.22.44 Impresión y fotocopias 1 2000 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

2.3.24.15Mantenimiento de

maquinarias y equipos1 550 550.00

550.00

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Dias 8 120.00

2.3.21.22Viáticos y asignaciones por

comision de serviciosDias 16 180.00

2.3.22.31Correos y servicos de

mensajeriaUnidad 10 10.00 100.00

100.00 0.00TOTAL 8,650.00 166.67 3,716.67 166.67 166.67 1,166.67 2,166.67 266.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)

RESULTADO FINALÓPTIMAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA


Formulación del Boletín Estadístico 2012


UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

PROGRA.

CRONOGRAMA

TRIMESTRE IV

Formulación DIRECTIVASFormulación REGLAMENTOSActualización del Régimen de Infracciones y Sanciones Administrativas - RAISA

Actualización del TARIFARIO

Actualización y evaluación de estudios de Costos TUPA

Monitoreo, Actualización y Evalaución del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPAMonitoreo Actualización y Evaluación del Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO-TUPAFormulación PAP

ACCIONES PARA ENTREGAR EL PRODUCTO

Monitoreo y Evaluación Organigrama de acuerdo a estrategias que maneja la MPH

70%

VERDE 25%

ROJO 18%

AMARILLO 20%

50% 75% 90%

40% 60% 80%

35% 53%


TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVEVALUACIÓN

METAS 2013

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y PresupuestoFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

CU (S/.)

División Funcional 004 Planeamiento GubernamentalGrupo Funcional 0005 Planeamiento InstitucionalDependencia

Monitoreo y Evaluación Reglamento de Organización y Funciones (ROF)Monitoreo y Evaluación del Manual de Organización y Funciones (MOF)Monitoreo y Evaluación del CNP, CAP y CNP

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA - SEC. FUN. 008

% DEL NIVEL DE MEJORA CONTINUA DE LOS

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTESCONDUCIR LA MEJORA DE PROCESOS

OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO




*Informe N° 392-2012-

MPH/A-23.26

Unidad de Racionalización y Estadística


TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III


Costo

parcial (S/.) Código Insumos UM Cant.

TRIM. III TRIM. IV


222,340.00 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33 18,528.33


247,926.00 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50



MES 12 2000.00180 600 400

2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 121250

113600 400

1362.50 17,350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

44,510.00 3,542.50 3,542.50 4,342.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 4,142.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 4,142.50

RESUMEN DE GASTOS


247,926.00 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50 20,660.50

6,000.00 - 3,000.00 - - 1,000.00 2,000.00 - - - - - -

2,550.00 166.67 716.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

- - - - - - - - - - - - -

100.00 - - - - - - 100.00 - - - - -

44,510.00 3,542.50 3,542.50 4,342.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 4,142.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 3,542.50 4,142.50

147.00

301,233.00 24,369.67 27,919.67 25,169.67 24,369.67 25,369.67 26,369.67 25,069.67 24,369.67 24,369.67 24,369.67 24,369.67 24,969.67

TRIM. I TRIM. IICRONOGRAMA

C0NCEPTO

TRIM. III TRIM. IVTRIM. I

TOTAL

DETALLE

GASTOS DIVERSOS




REMUNERACIONES

Cant.REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES Aguinal. Escolarid.

TECNICO ADMINISTRATIVO

TOTAL

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (COSTOS)

REMUNERACIONES

TOTAL GENERAL

BIENES



SERVICIOS


UMTOTAL

MENSUAL

DETALLE

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. II

CÓDIGO MONTO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Documento 2 1 1

Perfiles

Viables3 3

Documento 90 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

Unidad 1 1

Unidad 2 1 1

Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Unidad 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Unidad 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Documento 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Eventos 3 1 1 1

Acción 3 1 1 1

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 114

Seguimiento y monitoreo de proyectos.

Talleres de Capacitación (Proyecto)

Elaboración de reportes para el boletín Estadístico 2013

Inventario de Proyecto Viabilizados

Compatibilidad de perfil y Expediente.

METAS 2013

70% 70%

TRIM III TRIM IV

100% 100% 100%

80% 80% 80%

EVALUACIÓN TRIM I TRIM II

VERDE

70%

Unidad de Programación e Inversiones

Pliego


Dependencia UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - SEC. FUN. 009

TRIMESTRE IVCantidad

Programada

(Meta Física)

CRONOGRAMA

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIIUNIDAD DE

MEDIDA

RESULTADO FINAL % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓNINDICADOR DE RESULTADO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 004 Planeamiento GubernamentalGrupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional

Función

ÓPTIMAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO ESTRATÉGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)

Presentación al Concurso FONIPREL (Ejecución de Obras)

Elaboración de Directivas para la Formulación de Proyectos

Elaboración del Plan Multianual de Inversión Pública

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y

SOCIAL Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA

DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALES

100%

AMARILLO% DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

EVALUADOS EN LOS PLAZOS

CORRESPONDIENTES

Opinión Técnica sobre cualquier PIP declarados viables y otros (Incluye Verificación de

80%

ROJO 70%


Aprobación de términos de referencia/Planes de trabajo para formulación de estudios de

Pre – Inversión

Emisión de documentos a la DGPI de los PIPs. Declarados viables y otros.

Evaluación de proyectos de Inversión Público.(PROYECTO)


Consolidados de Información Estadística de la Provincia de Huamanga

INSUMOS



2.3.15.12

Papeleria, Utiles y Materiales de

Escritorio (Thoner, Papel Bond.

Sellos, Otros)

Global 1 1,400.00 1,400.00 700.00 700.00

2.3.13.11 Combustible y Carburantes Galones 10 13.00 130.00 130.002.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.199.13 Libros, Textos y Otros Materiales Global

2 130.00

260.00 260.00

SERVICIOS

2.3.2 7. 3 2

Servicios de capacitación por

personas naturales3

250.002.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transportes 20 100.002.3.21.22 Viáticos y Asignaciones 19 180.00

2.3.22.44 Servicio de impresiones, fotocopiasServicio 1

1,300.001,300.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00

2.3.22.31 Correos y Servicios de Mensajeria Unidad 12 20.00 240.00 60.00 60.00 60.00 60.00

TOTAL 3830.00 0.00 260.00 700.00 650.00 0.00 760.00 0.00 0.00 260.00 60.00 260.00 700.00*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)

REMUNERACIONES

TRIM. III TRIM. IV

E F M A M J J A S O N D07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

5. 2. 1 Personal y 159,937.00 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08 13,328.08


5. 2. 1 Personal y 22,831.00 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58 1,902.58

5. 2. 2 Pensiones y otras 33,603.00 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25 2,800.25

TOTAL 216,371.00 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92 18,030.92

RESUMEN DE GASTOS


2,290.00 - - 700.00 390.00 - 500.00 - - - - - 700.00 1,300.00 - 260.00 - 260.00 - 260.00 - - 260.00 - 260.00 -

- - - - - - - - - - - - - 240.00 - 60.00 - 60.00 - - 60.00 - - 60.00 - -

- - - - - - - - - - - - -

220,201.00 18,030.92 18,350.92 18,730.92 18,740.92 18,030.92 18,790.92 18,090.92 18,030.92 18,290.92 18,090.92 18,290.92 18,730.92

TRIM. IMONTO

CRONOGRAMATRIM. II

*Informe N° 392-

2012-MPH/A-

23.26

BIENES

Cant.Código Insumos UM

TOTAL GENERAL

CÓDIGO

BIENES

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCU (S/.)

Costo Anual

(S/.)

SERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO

REMUNERACIONES

C0NCEPTO


Resolución 40 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4

Acción 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

INSUMOS



2.3.15.12Papelería en general, útiles y

materiales de oficinaGlobal 1 5,000.00 5,000.00 2500.00 2500.00

2.3.199.13

Material bibliográfico y

Suscripción Revista Gubernamental

Global 1 6,500.00 6,500.00 1625.00 1625.00 1625.00 1625.00

2.3.1 11.11 Para edificios y estructuras Global 12 100.00 1,200.00 600.00 600.00

2.3.24.15Mantenimiento de maquinarias y

equiposGlobal 1 1,500.00 1,500.00 1500.00

2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación por

personas naturales1 10,000.00

2.3.21.21 Pasajes 5 120.00

2.3.21.22 Viáticos 10 210.00

2.3.26.12 Gastos notariales Unidad 1 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería Unidad 1 900.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00

OTROS

GASTOS

2.5.4 1.3 1 Multas Global 1 200,000.00 200,000.00

217,100.00 - 3,825.00 3,125.00 - 725.00 2,225.00 2,500.00 725.00 1,625.00 - 725.00 1,625.00 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)

Insumos UM Cant. CU (S/.)

TOTAL

*Informe N° 392-2012-MPH/A-

23.26

BIENES

Código

BIENES

TRIM I

METAS 2013OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO

Fortalecer la capacidad instalada de la organización municipal en la

prestación de servicios Públicos Municipales


INSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO

FISCAL

PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR

LOS FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES

Y POLITICAS ESTABLECIDAS

100%

TRIM IV

30% 70% 80%

TRIM II TRIM III

50% 80%VERDE 20%

ROJO 5%

AMARILLO 10%

Cantidad Programada


CRONOGRAMA

TRIM. III TRIM. IV Costo Anual

(S/.) TRIM. I

Gestión de actividades en OAF y unidades

Dependencia OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SEC. FUN. 017

División Funcional

TRIM. II


Unidad de Medida

RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA GESTIÓN ANTE LA POBLACIÓN

15% 30% 50%

EVALUACIÓN

Actividades

Emitir Resoluciones según su competencia

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia006 Gestión



Oficina de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa


70,915.00 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58

17,177.00 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42 1,431.42

88,092.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00 7,341.00



MES 12 2000.00 180 600 400 2180.00 27,160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 1100.00 99 600 400 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

42,548.00 3379.00 3379.00 4179.00 3379.00 3379.00 3379.00 3979.00 3379.00 3379.00 3379.00 3379.00 3979.00

RESUMEN DE GASTOS


12,700.00 - 3,100.00 1,625.00 - - 2,225.00 2,500.00 - 1,625.00 - - 1,625.00 3,500.00 - 500.00 1,500.00 - 500.00 - - 500.00 - - 500.00 -

- - - - - - - - - - - - - 900.00 - 225.00 - - 225.00 - - 225.00 - - 225.00 -

OTROS GASTOS 200,000.00 100,000.00 100,000.00

42,548.00 3,379.00 3,379.00 4,179.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,979.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,379.00 3,979.00

140.00 140.00

347,880.00 10,860.00 14,545.00 14,645.00 10,720.00 11,445.00 112,945.00 13,820.00 11,445.00 12,345.00 10,720.00 11,445.00 112,945.00

REMUNERACIONES

TOTAL GENERAL



SERVICIO

BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOS

UM Cant.REMUN.

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL


Total Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCRONOGRAMA


TOTAL

REMUNERACIONES

TOTAL

GASTOS DIVERSOS

CÓDIGO C0NCEPTO




DETALLE

ESPECILISTA

ADMINISTRATIVO

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5.2.3 BIENES Y SERVICIOS 567,623.00


5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,495.00

5.2.3 BIENES Y SERVICIOS 783,268.00

1,358,386.00

SATH Huamanga

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia


Actividad/proyecto 50000409 Administración de Recursos Municipales

División Funcional 007 Recaudación

Grupo Funcional 0013 Recaudación

Dependencia SATH HUAMANGA - SEC. FUN. 061

PliegoActividad/proyectoFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia

00 RECURSOS ORDINARIOS

5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 101,440.00

101,440.00

Oficina de Administración y Finanzas - Beneficencia Pública de Ayacucho

5000448 Apoyo a las BeneficenciasMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - BENEFICENCIA PÚBLICA DE AYACUCHO - SEC. FUN. 0620019 Transferencias de Carácter General051 Asistencia Social023 Protección Social


7.2.8 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 3,417,521.00

3,417,521.00

Oficina de Administración y Finanzas - Deuda Interna

División Funcional 053 Deuda Pública

Grupo Funcional 0118 Pago de la Deuda Pública

Dependencia Oficina de Administración y Finanzas - Deuda Interna - SEC. FUN. 060

Función 25 Deuda Pública


Actividad/proyecto 5000376 Administración de Deuda Interna




344,213.00






842,609.00

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN. 092

0019 Transferencias de Carácter GeneralTransferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas - SEC. FUN. 091

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001275 Transferencias Financieras para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales

Transferencia al Instituto de Vialidad Municipal - Oficina de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001267 Transferencias de Recursos a los Centros Poblados03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia011 Transferencia e Intermediación

Transferencias a Municipalidades de Centros Poblados - Oficina de Administración y Finanzas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC762 570 46 54 55 76 57 51 61 59 63 87 96

2861 0 104 92 195 234 372 264 201 215 188 420 5764632 0 42 148 176 217 485 257 425 401 521 358 1602146 9 11 12 12 12 12 13 12 14 12 12 15

3227 5 90 102 97 186 220 210 302 298 340 381 996

41477 113 334 186 310 296 311 324 318 369 397 1182

12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

634 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18401 66 203 306 438 539 926 585 699 689 784 877 2289

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

760 26 55 56 43 59 35 47 52 65 82 95 145762 57 46 54 55 76 57 51 61 59 63 87 96

7374 12 203 436 283 496 516 521 626 616 709 778 2178

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 133799 813 973 1655 1601 2266 3037 2371 2824 2795 3192 3553 9236

Registros en Cuaderno de TrámitesArchivos de R/I

Archivos de C/P

Ejecución de arqueosTOTAL

Elaboración de Auxiliares

Conciliación de Libro Caja

Conciliación de Auxiliar, Libro caja y SIAF

Control de Auxiliar Estándar

Control de Auxiliar Estándar

Elaboración de los Auxiliares Estándard de toda fuente de

financiamiento.

Controlar la ejecución de gastos e ingresos en los Auxiliares

Liquidación y Pago de Leyes Sociales ante la SUNAT Y AFPs.

Registro y Trámite de los documentos

Registro, control y archivamiento de los comprobantes de pago y archivos de ingresos.

Conciliación de Auxiliar Standard con el Reporte de Libro Caja del SIAF, el mismo que fue conciliado previamente con

caja.

100%

30% 70% 80%

15% 30% 50%

Conciliación de Auxiliar Standard de todas las fuentes de

financiamiento con los Estados Bancarios.

CRONOGRAMA


Revisión de O/CRevisión de O/SRevisión de A/C

Elaboración de C/P

Elaboración de C/P

Planillas de Pagos

Conciliación de Auxiliares

TRIM IVCantidad

Programada

Pago la planilla de obreros eventuales

% DE EJECUCIÓN DEL


PROGRAMADO PARA EL

EJERCICIO FISCAL

VERDE 20%

ROJO 5%

Controlar, verificar y procesar los documentos

sustentatorios de gastos e ingresos.

Unidad De Medida

Revisión de R/I

AMARILLO 10%


50% 80%

Ejecución de Arqueos sorpresivos.

Elaboración C/P para el pago de obligaciones de la

Institución

Conciliación de libro caja de todas las fuentes de

financiamiento con el Auxiliar Standard.

Unidad de TesoreríaPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión AdministrativaFunción 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

UNIDAD DE TESORERIA - 018

División Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

TRIM IV

Dependencia

RESULTADO FINAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD INDICADOR DE RESULTADO

META 2013



INDICADOR DE PRODUCTOTRIM I TRIM II TRIM III

EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)



Municipales.

REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIÓN DE

LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MPH


INSUMOS



BIENES

2.3.11.11 Global 1 300.00 300.00 150.00 150.00 2.3.15.12 Global 1 4656.00 4,656.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,656.00 2.3.16.14 1 100.00 100.00 100.00 2.3.199.13 Global 1 700.00 700.00 700.00 2.3.199.199 Global 1 600.00 600.00 600.00

SERVICIOS

2.3.22.44 Servicios 1 2000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.63

2.3.27.1199 Servicios 1 1100.00 1,100.00 600.00 500.00

2.3.21.21 Pasajes 2 120.00 240.00 120.00 120.00

2.3.21.22 Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00

2.3.25.11 Servicios 1 500.00 500.00 200.00 200.00 100.00

2.3.26.21Cargos

Bancarios 1 2400.00 2,400.00 2,400.00

2.3.26.299Cargos

Bancarios 1 800.00 800.00 400.00 400.00

2.326.22 Gastos 1 100.00 100.00 100.00

2.3.22.31 Servicios 1 100.00 100.00 100.00

OTROS GASTOS

2.5.4 1.3 1 Global 1 196,728.00 196,728.00

211,044.00 166.67 2,616.67 3,946.67 966.67 266.67 1,316.67 566.67 2,146.67 166.67 166.67 1,822.67 166.63

Correos y servicios de mensajería

Multas

TOTAL

viaticos y asignacion por comision de

servicios

De edificios y estructura

Cargos Bancarios

Otros servicios financieros

Gastos Financieros

Libros, diarios y revistas otros bienes

Servicio de impresión

Servicios diversos

Pasajes y Gastos de Transporte

De seguridad

Código UM

Alimentos para consumo humanoPapelería en general

Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVInsumos



5. 2. 1 241,955.00 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92


5. 2. 1 2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33

TOTAL 244,035.00 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25



MES 12 2000.00 180.00 600.00 400.00 2180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 MES 12 1250.00 112.50 600.00 400.00 1362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

79,210.00 6,267.50 6,267.50 7,867.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50

RESUMEN DE GASTOS


BIENES 6,356.00 - 1,850.00 700.00 - - 1,150.00 - 1,000.00 - - 1,656.00 - SERVICIOS 7,860.00 166.67 666.67 3,246.67 966.67 266.67 166.67 566.67 1,146.67 166.67 166.67 166.67 166.63

196,728.00 196,728.00 - - - - - - - - - - - - -

TARIFAS 100.00 - 100.00 - - - - - - - - - -

79,210.00 6,267.50 6,267.50 7,867.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 6,267.50 7,467.50

-42,224.00 -42,224.00

492,065.00 -15,453.58 225,948.42 32,150.42 27,570.42 26,870.42 27,920.42 28,370.42 28,750.42 26,770.42 26,770.42 28,426.42 27,970.38

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMATRIM. II TRIM. III TRIM. IVTRIM. I

TOTAL

Aguinal. Escol.TOTAL

MENSUALCant.

REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES UM

DETALLEREMUNERACIONES

CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE

BALANCE

DETALLE

ESPECIALISTA EN FINANZAS


REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA





SERVICIO

OTROS GASTOS


ASISTENTE ADMINISTRATIVOSECRETARIA

TOTAL


Notas contables 138 10 2 21 10 10 11 7 11 11 13 7 25

Acción 13500 95 825 1500 800 900 1500 1000 1000 1000 1103 1075 2702

Documento 1600 80 80 80 100 100 100 150 150 160 200 200 200

Acción 13500 95 825 1500 800 900 1500 1000 1000 1000 1103 1075 2702

Acción 480 30 30 90 10 10 90 10 10 90 10 10 90

Acción 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 3 1 1 1

Acción 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Acción 15800 550 600 800 750 800 1200 1500 1600 1700 1600 1900 280046271 964 2466 4096 2574 2824 4506 3771 3875 4066 4133 4371 8625

INSUMOS


E F M A M J J A S O N DBIENES

2.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 2 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3. 1 99.13 Libros, revistas, diarios Global 2 300.00 600.00 300.00 300.00SERVICIOS


mensajeríaServicios 8 25.00 200.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00


transportePasajes 4 120.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00

2.3.21.22

Viáticos y asignaciones por

comisión de serviciosDías 8 180.00 1,440.00 720.00 360.00 360.00

2.3. 27.1199 Servicios diversos Servicios 1 480.00 480.00 150.00 130.00 200.002.3.22.44 Servicio de impresiones Impresiones 4 540.00 2,160.00 550.00 550.00 550.00 510.002.3.26.12 Gastos Notariales Servicios 1 350.00 350.00 100.00 100.00 150.00

2.3.27.31

Servicios de capacitación por personas juridicas

Capacitación 2 300.00 600.00 300.00 300.00

2.3.27.32

Servicios de capacitación

por personas naturales

*Informe N° 392-

2012-MPH/A-23.262 150.00

2.3. 27. 299 Otros servicios similares Mes 12 2,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00TOTAL 34,310.00 650.00 5,240.00 3,045.00 2,575.00 2,025.00 4,025.00 2,490.00 2,025.00 2,775.00 2,300.00 2,655.00 2,505.00



Sustento de EEFF y Presupuestal ante la DNCP y Concejo Municipal

Registro contable de la ejecución de ingresos y gastos

Administración de anticipos y encargos otorgados

Conciliación y validación de reportes emitidos por distintas dependencias y saldos de

balance

Elaboración de hojas de trabajo e impresión de EEFF y libros contab.

Elaboración y presentación de Estados Financieros

Análisis contable de obras ejecutadas e inversiones intangibles


Notas contables de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás notas de ajuste.

Control, verificación y registro de documentos para ejecución de la fase del devengado.

Reporte de ejecución de ingresos y gastos por proyecto a nivel de gerencias

Cant.

Program.TRIM IV

CRONOGRAMATRIM I

80%

TRIM III TRIM IV

50% 80% 100%

30% 70%

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCant.Código Insumos UM

Unidad

Medida

CU (S/.)

Atención de documentos administrativos

Atención de documentos administrativosTOTAL

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y ApoyoDependencia UNIDAD DE CONTABILIDAD - DEC. FUN. 019

15% 30%

METAS 2013



municipal en la prestación de servicios Públicos Municipales.

ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES

ACTUALIZADOS

% DE EJECUCIÓN DEL


PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO

FISCAL

VERDE 20%

ROJO 5%

AMARILLO 10%

TRIM II TRIM III

50%

Unidad de ContabilidadPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa


TRIM I TRIM II




217,692.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00 18,141.00


1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67

218,732.00 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67



MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

71,670.00 5,722.50 5,722.50 6,922.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.5070910 760.00


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D218,732.00 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67 18,227.67

4,600.00 - 2,300.00 300.00 - - 2,000.00 - - - - - - 5,510.00 650.00 940.00 720.00 550.00 - - 490.00 - 750.00 300.00 630.00 480.00

24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

200.00 - - 25.00 25.00 25.00 25.00 - 25.00 25.00 - 25.00 25.00

71,670.00 5,722.50 5,722.50 6,922.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 5,722.50 6,622.50

-760.00 -760.00 TOTAL 323,952.00 25,840.17 29,190.17 28,195.17 26,525.17 25,975.17 27,975.17 27,340.17 25,975.17 26,725.17 26,250.17 26,605.17 27,355.17

TOTAL



CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVUM Cant.REMUNERACI

ON MENSUAL DETALLE

Contador - Analista Contable

Analista Contable

Tecnico Administrativo I

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


TOTAL

CRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE BALANCE




REMUNERACIONES

Costo Anual

(S/.)LEYES SOCIALES

TOTAL

MENSUALAguinal. Escolar.

BIENESSERVICIOS


Division Funcional


Documento 100 10 90

Convenios 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planilla 864 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Libros 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Papeleta de

salida360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Documento 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15Documento 120 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45Contrato 510 206 10 25 100 5 5 100 25 10 5 19 0Unidad 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Documento 420 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Documento 30 3 3 3 0 2 3 1 3 3 3 3 3

Documento 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Documento 400 30 33 25 30 42 30 40 40 30 40 25 35

Documento 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Documento 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Acción

Permanente12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Evento 2 1 1

Evento 7 1 1 2 2 1

Evento 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción

Permanente12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Celebraciones (Día Mujer, Secretaría, Día Trabajo, Día Madre, Adm. Pública, Día Padre, Trabajador

Municipal )

Organización de eventos de prevencipon y cuidado de la salud

Visitas domiciliarias y hospitalarias

Elaboración de planillas mensuales del personal contratado CAS, Nombrados, Funcionarios, Obras, víctimas

de terrorismo, pensionistas, sobrevivientes, beneficios sociales y dietas.

Registro de planillas

Control y Programación vacacional

Organizar File personal para actualizar en la base de datosDeclaración Jurada de Ingreso de Bienes y RentasProyección de Contratados CAS y SPCompra e Implementación de Sistema (Reloj Biométrico)Atención de Expedientes Judiciales, AFP, Reposición laboral, denuncias contra trabajadores sobre delitos de

Procesos de convocatoria CAS

Emisión de información de Record de Asistencia del personal

Emisión de Resoluciones Jefaturales, subsidios, fallecimiento y gastos de sepelio, asignación por cumplir 25

y 30 años de servicio, compensación vacacional, Licencias por Salud, por Maternidad, Paternidad personal CAS (DL 1057), Nombrados y Funcionarios (DL 276) y obreros.

Emisión de constancia de Pago de Haberes

Emisión de certificado de trabajo

Elaboración de informes técnicos, sociales, administrativos, cartas, oficios, notas de aviso, rellenado de formatos de salud sobre prestaciones economicas, subsidio por lactancia, seguro familiar, declaraciones,

Registro de certificados médicos de descanso para la planilla electronica, vaciado de datos de las hojas de

tareo para la declaracion de la planilla electronica-PDT, solicitudes de reembolso de prestación de salud.

Desarrollo de eventos deportivos

Reconocer y estimular al personal destacado

Establecer alianzas estratégicas, para motivar al personal promoviendo al cambio de actitud y lograr una adecuada comunicación y relaciones interpersonales

Implementar directivas y/o Reglamentos

Cumplimiento y sanción a las Autoridades, funcionarios y trabajadores que cometan actos de corrupción

80%ROJO 80% 80% 80%

Fortalecer la capacidad instalada de la organización municipal en la

prestación de servicios Públicos Municipales.

DISPONIBILIDAD DEL CAPITAL HUMANO CON

LAS CAPACIDADES PARA LOS PUESTOS

ESTRATÉGICOS

RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES MEJORAN

SUS CAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DE SUS

FUNCIONES


100% 100%

AMARILLO 90% 90% 90% 90%

VERDE 100% 100%



META 2013

Unidad de Recursos Humanos

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad

UNIDAD

MEDIDA

CANT.

PROG.

CRONOGRAMATRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

5000005 Gestion de Recursos HuamanosFuncion 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

006 Gestión

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO

Grupo Funcional 0011 Preparación y perfeccionamiento de Recursos HumanosDependencia UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SEC. FUN. 027

RESULTADO FINAL ALTOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVIDORES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

INSUMOS



2.3. 1 1. 1 1

Alimentos y bebidas

celebraciones (Día Mujer, Secretaría, Día

Trabajo, Día Madre,

Adm. Pública, Día Padre,

Trabajador Municipal )

Global 1.00 5,760.00 5,760.00 480.00 480.00 1,900.00 1,900.00 1,000.00

2.3.15.12Material de escritorio en

generalGlobal 1.00 15,000.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00

2.3.1 5. 3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 1.00 200.00 200.00 200.00

2.3. 1 5. 4 1Electricidad e

iluminaciónGlobal 1.00 150.00 150.00 150.00

2.3. 1 8. 1 2 Medicamentos 1.00 600.00 600.00 600.002.3. 1 99. 1 1 Herramientas Global 1.00 300.00 300.00 300.002.3. 1 99. 1 3 Libros, diarios, revistas Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3. 1 99 1 99Otros bienes

(Premiación

Miniopimpiadas)

Global 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

2.3.2 7. 9 5

organización de Eventos

(Servicios de refrigerios

en Campañas de

prevención de salud)

Global 600.00 1.50 900.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

2.3. 2 7.11 99Servicios diversos (Arbitraje

Miniolimpiadas MPH)

Servicio 1.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00

2.3.2 7.113

Servicio de

ambientacion (día

Madre, Día del padre,Día

Trab. Municipal)

Servicio 3.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.2 5.1 1

Alquiler de local (Gras

sintético día Adm Pública)

Alquiler 1.00 200.00 200.00 200.00

2.3.27.113Arreglo floral y

decoraciónGlobal 5.00 300.00 1,500.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2.3.21.299Otros Gastos (Movilidad local)

Global 12.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos de

transporteviajes 10.00 120.00 1,200.00 400.00 400.00 400.00

2.3. 2 1.2 2Viáticos y asignación

por comisión deservicios

Días 20.00 180.00 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

2.3.2 7. 3 2

Servicios de

capacitación por

personas naturales

*Informe N° 392-2012-

MPH/A-23.265.00 180.00

2.3. 2 1. 2 99 Otros gastos Global 1.00 600.00 600.00 600.00

2.3. 2 4. 1 5Mantenimiento de

maquinarias y equiposGlobal 2.00 3,300.00 6,600.00 3,300.00 3,300.00

2.3.2 2. 4 1Servicios de Publicidad

(Publicación de declaración jurada)

Global 12.00 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

2.3.2 6. 1 2 Gastos Notariales Global 1.00 600.00 600.00 600.00

76,710.00 2,600.00 11,790.00 7,120.00 7,070.00 4,890.00 7,190.00 10,190.00 2,690.00 5,990.00 4,290.00 10,290.00 2,600.00

*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)*Se solicitó la compra de los relojes biométricos y lo los estabilizadores de energia (reloj biometrico), por constituir bienes de capital.

TOTAL

Código Insumos UM Cant.

BIENES

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCU (S/.) Costo Anual

(S/.)

SERVICIOS

CRONOGRAMA



5. 2. 1 295,508.00 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67 24,625.67


5. 2. 1 2,600.00 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67 216.67

TOTAL 298,108.00 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33


UM Cant.Aguin. Escolar.


2.3.28.11Especialista

AdministrativoMES 12 1500.00 600.00 400.00 135.00 1635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00

2.3.28.11Asistente


2.3.28.11Asistente


2.3.28.11Trabajadora

SocialMES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

2.3.28.11Asistente


96,560.00 7,630.00 7,630.00 9,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 9,130.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 9,130.00

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N D298,108.00 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.33 24,842.3325,510.00 - 7,500.00 2,430.00 780.00 1,900.00 1,900.00 7,500.00 - - - 3,500.00 - 51,200.00 2,600.00 4,290.00 4,690.00 6,290.00 2,990.00 5,290.00 2,690.00 2,690.00 5,990.00 4,290.00 6,790.00 2,600.00

96,560.00 7,630.00 7,630.00 9,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 9,130.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 7,630.00 9,130.00

315.00 315.00

471,693.00 35,387.33 44,262.33 41,592.33 39,542.33 37,362.33 39,662.33 44,162.33 35,162.33 38,462.33 36,762.33 42,762.33 36,572.33



SERVICIOSBIENES

TOTAL

MENSUAL

REMUNERAC

ION

MENSUAL

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


TRIM. IVCRONOGRAMA

LEYES

SOCIALES

Costo Anual

(S/.)

TOTAL GENERAL


SERVICIO

GASTOS DIVERSOS

TRIM. I TRIM. II TRIM. III

REMUNERACIONES

Código DETALLE



5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 53,424.00

53,424.00






890,323.00

Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM)

Unidad de Recursos Humanos (Pago de Pensiones de la MPH)

0116 Sistema de PensionesUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (PAGO DE PENSIONES DE LA MPH) - SEC. FUN. 068

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (D.S. 051-88-PCM) - SEC. FUN. 067

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social0116 Sistema de Pensiones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000991 Obligaciones Provisionales024 Previsión Social052 Previsión Social

TRIM IV

100%

80%

50%


Proceso 121 1 2 3 4 2 19 12 28 25 25

Proceso 52 2 1 1 8 8 9 8 15

Licitación 1 1Proceso 8 1 1 3 1 1 1

Proceso 2 1 1

Documento 688 1 44 74 50 64 57 48 84 84 84 98

O/C 3179 104 92 194 181 213 238 280 272 459 508 638

O/S 3653 42 148 176 218 310 272 304 308 372 474 1029Acción 6832 146 240 370 399 523 510 584 580 831 982 1667

Acción 3179 104 92 194 181 213 238 280 272 459 508 638

METAS 2013


Unidad de Abastecimientos

TRIM IOBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)

Contratos de Locación de Servicios y proveedores


CronogramaTRIM I TRIM II


PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL

ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN

CONCORDANCIA A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO



Municipales

50%% DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA EL

EJERCICIO FISCAL

VERDE 20%

ROJO 5%

AMARILLO 10%

Cantidad

Progr.

Unidad De

MedidaAcciones para Entregar el producto

Procesos de Adjudicación de Menor CuantíaProcesos de Adjudicación Directa SelectivaLicitación PúblicaProcesos de Adjudicación Directa PúblicaExoneración



Dependencia UNIDAD DE LOGÍSTICA - SEC. FUN. 020

Actividad 5000003 Gestión Administrativa

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingecia

División Funcional 006 Gestión

TRIM IV


80%

TRIM III

30% 70%

15% 30%

TRIM II

Elaboración de órdenes de Compra Elaboración de órdenes de ServiciosRegistro SIAFACTIVIDAD DE ALMACEN

TRIM III

INSUMOS



BIENES

2.3.15.12Materiales de escritorio incluye

sellos

Global 1 10,000.00 95004000.00 4500.00 1000.00

2.3.19.11

Libro de

Contrataciones de

EstadoUnidad 1 100.00 100 25.00 25.00 25.00 25.00

2.3.13.11 Combustible Galón 420 14.00 5880 1470.00 1470.00 1470.00 1470.00

2.3.13.13

Lubricantes y

Filtros Unidad 4 350.001400 350.00 350.00 350.00 350.00

2.3.15.11Repuestos y accesorios Global 1 2,000.00

2000 2000.00 1000.00

2.3.199.13

Elaboración de órdenes de

compra y servicio

(servicios de

impresión)

Pqte 2 3,900.00 7800 1950.00 1950.00 1950.00 1950.00

2.3.199.199 Otros bienes Global 1 1,000.00 1000 1000.00

SERVICIOS

2.3.22.44

Servicio de Fotocopias Varios

y empastado

global 1 8050.00 8050 8050.00

2.3.26.12

Servicios

Notariales Global1

10,000.0010000 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

2.3.22.41

Servicios de

Publicidad Publicidad 1 1,000.001000 80.00 80.00 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 80.00 80.00 200.00 80.00 80.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos

de transporte 1 120.00

2.3.21.22

Viáticos y asignaciones por

comisiòn de

servicios 3 180.00

2.3.27.31

Capacitación

realizado por personas

juridicas 1 450.00

2.3.27.32Capacitación de Personal 1 1,000.00

2.3.27.1199 Servicio diverso servicio 1 1,000.00 1000 100.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

2.3.2 7. 2 99* Especialista en

SIAF 12 2,000.0024000 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

2.3.2 7. 2 99

* Técnico

Administrativo (control y trámite

de O/S) 12 1,250.00

15000 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00

2.3.22.22Servicio de telefonía fija servicio 12 1,300.00

15600 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00

102,330.00 4,630.00 8,730.00 19,065.00 7,700.00 4,700.00 15,495.00 4,700.00 4,720.00 12,015.00 5,840.00 4,720.00 11,015.00 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)

Costo Anual (S/.) Código Insumos UM Cant. CU (S/.) TRIM. IV

*Informe

N° 392-

2012-

MPH/A-

23.26

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III

ALMACÉN


BIENES

2.3.15.12Materiales de

escritorioGlobal 2 400 800.00

500 3002.3.13.11 Combustible Galon 60 14.00 840.00 420 420

2.3.199.13Elaboración de PECOSA

Pqtes 95 35.00 3,325.001662.5 1662.5 0

2.3.199.13Elaboración de Kardex

Millar 1 202.00 202.00101 101

2.3.199.13Elaboración de Control visible

Millar 1.5 135.00 203.00101.5 101.5

2.3.199.13Elaboración de Vales

Millar 3 110.00 330.00165 165

5,700.00 - 500.00 2,450.00 - - 300.00 2,450.00 - - - - -

CONSOLIDADO INSUMOS ABASTECIMIENTOS Y ALMACÉN

BIENES

2.3.15.12

Materiales de

escritorio incluye

sellos

Global 1 10,300.00 10,300.00

2.3.19.11

Libro de

Contrataciones de

EstadoUnidad 1 100.00 100.00

2.3.13.11 Combustible Galón 1 6,720.00 6,720.00

2.3.13.13

Lubricantes y

Filtros Unidad 4 350.001,400.00

2.3.15.11

Repuestos y

accesorios Global 1 2,000.002,000.00

2.3.199.13

Elaboración de

órdenes de

compra y servicio

(servicios de

impresión)

Pqte 1 11,860.00 11,860.00

2.3.199.199 Otros bienes Global 1 1,000.00 1,000.00SERVICIOS

2.3.22.44

Servicio de

Fotocopias Varios y empastado

global 1 8050.00 8,050.00

2.3.26.12

Servicios

Notariales Global1

10,000.0010,000.00

2.3.22.41Servicios de Publicidad Publicidad 1 1,000.00

1,000.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos

de transporte Pasajes 1 120.00

2.3.21.22

Viáticos y

asignaciones por comisiòn de

servicios Dias 3 180.00

2.3.27.31

Capacitación


juridicas Servicio 1 450.00

2.3.27.32

Capacitación de

Personal Capacitac. 1 1,000.002.3.27.1199 Servicio diverso servicio 1 1,000.00 1,000.00

2.3.2 7. 2 99Locación de Servicios

Global1 39,000.00

39,000.00

2.3.22.22

Servicio de

telefonía fija servicio 12 1,300.0015,600.00

108,030.00

Código Insumos

TOTAL

CRONOGRAMA

Costo Anual (S/.) UM Cant. CU (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV


203,524.00 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33 16,960.33

2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33

205,604.00 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67



MES 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.20

MES 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

176,078.00 14,006.50 14,006.50 17,206.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.70

RESUMEN DE GASTOS


205,604.00 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67 17,133.67

33,380.00 33,380.00

20,050.00 20,050.00

39,000.00 39,000.00

15,600.00 15,600.00

176,078.00 14,006.50 14,006.50 17,206.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 14,006.50 16,406.70

-20,946.00 -20,946.00 468,766.00 118,224.17 31,140.17 34,340.17 31,140.17 31,140.17 31,140.17 33,540.17 31,140.17 31,140.17 31,140.17 31,140.17 33,540.37

Contador (SIAF-SEACE)

Secretaria

Tecnico Administrativo


Técnico Administrativo

TOTAL GENERAL


CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVREMUNER.

MENSUAL UM

BIENES





TOTAL

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


TOTAL






Costo Anual

(S/.)

SERVICIOS

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

REMUNERACIONES

DETALLE

Abogado


(Responsable de Adquisiciones)

TRIM IV

100%

80%

70%



12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 5 6 6 5 4 5 5 6 6 6 7 5


TRIM II TRIM IIIINDICADOR DE PRODUCTO

Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales

Unidad de Medida

Implementación de las bitácoras en las

unidades móviles y control (22 Vehículos 3 moto carguero. 39

Motos 12 Maquinarias)

Informe mensualizado y anual (SIMI)



Municipales.

OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)

FORMALIZAR Y ACTUALIZAR LA SITUACIÓN

ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y LEGAL DE LOS

BIENES DE LA MUNICIPALIDAD.

Registro de altas y bajas y saneamiento

de bienes patrimoniales

Actividades

Implementación y control de las

bitácoras asignación a las diferentes

unidades vehículos y maquinarias

Realizar el inventario al barrer en todas

Unidades de la entidad también los proyectos

Ingreso de los bienes en el software del SIMI de SBN (superintendencia de Bienes

Nacionales)

Cronograma de ejecución por Áreas y

Unidades

Informe

Mantenimiento de locales y servicios

basicos

Tarifas de servicios Publicos

Saneamiento Físico legal de terrenos Terreno titulado

Servicios

Servicios

TOTAL

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5000003 Gestión Administrativa

Dependencia UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIOS GENERALES - SEC. FUN. 021

Cant Prog.



40%

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingeciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

60%

35% 52%

% DE CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

VERDE 25%

ROJO 17%

AMARILLO 20%

50% 75%

META 2013

EVALUACIÓNTRIM I

INSUMOS



BIENES

2.3.13.11 Galones 119 14.00 1,660.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00

2.3.15.12 Global 2 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.15.31 Global 2 5,000.00 10,300.00 800.00 900.00 900.00 900.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1,000.00 800.00 800.00 1,000.00

2.3.15.41 Globas 1 7,000.00 7,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 500.00 600.00 600.00 600.00 500.00

2.3.199.13 Libros 2 150.00 300.00 300.00

2.3. 1 99 .199 Millar 6 150.00 900.00 450.00 450.00

2.3.199.11 Global 1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00

2.3.111.11 Global 1 1,500.00 1,500.00 750.00 750.00

SERVICIOS

2.3.24.15 Global 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00

2.3.16.14 Global 1.00 400.00 400.00 400.00

2.3.26.33 Seguro 2.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00

2.3.26.12Publicacio

n4.00 62.50 250.00 50.00 50.00 50.00 100.00

2.3.25.11Alquiler

de Local12 200.00 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2.3.21.299 Movilidad 5.00 20.00 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

2.3.27.32 5.00 180.00

2.3.21.21 2.00 50.002.3.21.22 2.00 180.00

2.3.27.1199 Servicio 66.20 50.00 3,310.00 1,655.00 1,655.00

2.3.27.21Consultori

a1.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 2,000.00

2.3.27.299 Pago 12 208.33 2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33

2.3.22.11 Servicio 12.00 17,248.00 206,976.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00

254,296.00 19,056.33 20,772.33 30,347.33 20,922.33 19,242.33 24,427.33 19,692.33 22,622.33 19,492.33 19,222.33 19,242.33 19,256.33


Papeleria en generalAseo de Limpieza

Servicio de energia Electrica (Semáforos) Y (local central)

TOTAL

Pasajes Viáticos

Sevicio de recarga de extintores Y Servicio

de personal - varios (llavero, cerrajero y

otros)

Consultor externo para saneamiento de terrenos

Pago del guardian (local de Santa Elena -

Vehículos chatarra solo de noche )

Seguro Obligatorio

Gastos Notariales

Alquiler del local (frente al local de

maravillas -deposito de bienes chatarras).

Movilidad LocalCapacitación realizado por Personas

Juridicas

Otros bienes (Estiquer para vehiculos) Y

Otros bienes (Estiquer para inventariar lo bienes)

Herramientas de gasfiteria

Para edificios y estructuras

De maquinarias y equipos

De seguridad

Combustibles y carburantes (petroleo y

gasolina de 90)

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo

*Informe

N° 392-2012-

MPH/A-

Electricidad e iluminacion

Libros, Diarios y revistas

Detalle UM Cant. CU (S/.)



5. 2. 1 241,955.00 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92 20,162.92


5. 2. 1 2,080.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33

TOTAL 244,035.00 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25

Aguinal. Escol.E F M A M J J A S O N D

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

48,126.00 3,760.50 3,760.50 4,960.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D244,035.00 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.25 20,336.2527,160.00 1,400.00 2,116.00 5,466.00 1,666.00 1,566.00 5,066.00 2,016.00 1,466.00 1,766.00 1,566.00 1,566.00 1,500.00 17,660.00 200.00 1,200.00 7,425.00 1,800.00 220.00 1,905.00 220.00 3,700.00 270.00 200.00 220.00 300.00

2,500.00 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 206,976.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00 17,248.00

48,126.00 3,760.50 3,760.50 4,960.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 3,760.50 4,660.50

-844.00 TOTAL 545,613.00 43,153.08 44,869.08 55,644.08 45,019.08 43,339.08 48,524.08 44,689.08 46,719.08 43,589.08 43,319.08 43,339.08 44,253.08


UM Cant.REMUN.

MENSUADETALLE

BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO

LEYES

SOCIALE



Asistente

AdministrativoTOTAL

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVTOTAL

MENSUAL

C0NCEPTO




REMUNERACIONES

CÓDIGOTotal Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


REMUNERACIONES


Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


60,710.00 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17

520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33

61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50

Dependencia UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO - SEC. FUN. 023

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de ContingenciaDivisión Funcional 006 GestiónGrupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Unidad de Equipo Mecánico

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa



REMUNERACIONES


CRONOGRAMA





documentos5500 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 462

documentos 6 2 2 2

N° de

Resolucion 250 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

N° de

Resolucion 150 12 12 15 12 12 14 12 12 13 12 12 12

5906 489 491 496 491 491 495 491 491 494 491 491 495

INSUMOS



2.3.13.11

Combustibles y

carburantes Gálones 1 5,000.00 5,000.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 424.00

2.3.15.11 Repuestos y accesorios Global 1 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.15.12 Papelería en general Global 1 5,000.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00

2.3.199.13 Libros, revistas Libros 1 400.00 400.00 400.00

SERVICIOS

2.3.21.21

Pasajes por comisión de

servicios Pasajes 5 120.00 600.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

2.3.21.22

Viáticos por comision de servicios Días 15 210.00 3,150.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00

2.3.22.44

Servicio de impresión y

encuadernación Servicios 1 2,500.00 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00

2.3.25.12

De vehiculos - alquiler de

camioneta Alquiler 4 2,800.00 11,200.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

2.3.27.199 Otros servicios similares Servicios 1 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 1 2,500.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 500.002.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 1 9,500.00 9,500.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 876.00

46,850.00 1,200.00 4,450.00 9,525.00 1,950.00 1,200.00 5,375.00 7,200.00 2,950.00 4,625.00 1,950.00 1,200.00 5,225.00


% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA


METAS 2013

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO Y EQUILIBRADO INDICADOR DE RESULTADO



INSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA LA

EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL EJERCICIO

FISCAL


GESTIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DEL

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EL

PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) EVALUACIÓN

Impulsar la construccion urbana e impulsar

la construccio y rehabilitacion de vias

publicas 15% 30% 50%

VERDE 20%

ROJO 5%

AMARILLO 10%

50% 80% 100%

30% 70% 80%

TOTAL

BIENES

TRIM IV

TOTAL

Código Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


Proponer normas y procedimientos a fin de dinamizar las

acciones inherentes a la gerenciaEmitir resoluciones administrativas de acuerdo a su

competencia

Aprobar planes, programas y proyectos para la conservación y

tratamiento para el desarrollo institucional y territorial (CRAET)

División Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL - SEC. FUN 069


Unidad De

Medida

Cantidad Programa

da

CRONOGRAMATRIM I TRIM II TRIM III

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de

desarrollo de las Subgerencia

Función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

Gerencia de Desarrollo TerritorialPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano



5. 2. 1 139,458.00 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50

139,458.00 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50



2.3.28.11 Secretaria MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.0015,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D139,458.00 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.50 11,621.5014,400.00 416.00 2,916.00 2,816.00 416.00 416.00 416.00 4,916.00 416.00 416.00 416.00 416.00 424.00 22,950.00 - 750.00 5,925.00 750.00 - 4,175.00 1,500.00 1,750.00 3,425.00 750.00 - 3,925.00

9,500.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 784.00 876.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

50.00 50.00 201,746.00 14,070.50 17,270.50 22,745.50 14,770.50 14,020.50 18,195.50 20,320.50 15,770.50 17,445.50 14,770.50 14,020.50 18,345.50

REMUNERACIÓN

TOTAL

Costo

Anual (S/.)


BIENES

TOTAL

Código DETALLE UM Cant.

REMUNER

ACION MENSUAL

LEYES

SOCIALES


TOTAL

GASTOS DIVERSOS

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


TOTAL

MENSUAL

SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO


12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 5 6 5 6

144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13824 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152

2304 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192

16306 1357 1357 1362 1357 1357 1363 1357 1357 1362 1357 1357 1363

INSUMOS


2.3.13.11

Combustibles y

carburantes Galones 200 14.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00

2.3.15.12Papelería en general Global 1 5,900.00 5,900.00 2,950.00 2,950.00

2.3.15.31Aseo, limpieza y tocador Global 1 100.00 100.00 100.00

2.3.26.12

Cartas

notariales Global 12 20.00 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

2.3.24.15

Mantenimiento

y reparacion de

fotocopiadora Servicio 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.0010,040.00 20.00 520.00 4,270.00 20.00 20.00 720.00 2,970.00 20.00 720.00 20.00 20.00 720.00

TOTAL


Reportes de avance de obra, conformidad de servicio, informes

finales, organización de documentación de obras y otros.

Ejecución de obras, mediante la contratacion de residentes de

obras por administracion directa, por conveio y por encargo.

Organiza, evalua, dirige y realiza monitoreo de las acciones al

proceso de ejecucion de obras (Inspección física de obras).

Control y Supervicion de las maquinarias pesadas y livianas de

la MPH.

Informes

Obra

Salida a las obras

H/MAQ. En ejecución de

obras de la MPH

H/MAQ. En apoyo a las

comunidades, distritos

solicitantes y apoyo social.

70% 80%

15% 30% 50%5%

AMARILLO 10%OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE

ACUERDO A PROGRAMACIÓN ANUAL


INSTITUCIONAL PROGRAMADO PARA LA

EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL EJERCICIO

FISCAL

50% 80% 100%

30%

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO Y EQUILIBRADO INDICADOR DE RESULTADO% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

DE INFRAESTRUCTURA


IMPULSAR LA CONSTRUCCION

URBANA E IMPULSAR LA

CONSTRUCCION Y

REHABILITACION DE VIAS

PUBLICAS

VERDE 20%

ROJO

BIENES

TOTAL

SERVICIOS

CRONOGRAMACosto Anual

(S/.)Código Insumos UM Cant. CU (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV


Cantidad

Prog.

CRONOGRAMA

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVUnidad De Medida

División Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE OBRAS - SEC. FUN. 078


Sub Gerencia de ObrasPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano

METAS 2013

EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO



5. 2. 1 122,506.00 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83

122,506.00 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83 10,208.83


CRONOGRAMA

Aguinal. Escol. TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVE F M A M J J A S O N D

MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

32,738.00 2561.50 2561.50 3361.50 2561.50 2561.50 2561.50 3161.50 2561.50 2561.50 2561.50 2561.50 3161.50

32844RESUMEN DE GASTOS 106.00


8,800.00 - - 3,750.00 - - 700.00 2,950.00 - 700.00 - - 700.00 1,240.00 20.00 520.00 520.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

32,738.00 2,561.50 2,561.50 3,361.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 3,161.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 2,561.50 3,161.50 106.00 106.00

165,390.00 12,896.33 13,290.33 17,840.33 12,790.33 12,790.33 13,490.33 16,340.33 12,790.33 13,490.33 12,790.33 12,790.33 14,090.33 TOTAL

TOTAL MENSUAL

Costo Anual (S/.)

TOTAL

BIENESSERVICIOSCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

UM Cant.

REMUNER

ACION

MENSUAL

GASTOS DIVERSOS

REMUNERACION

LEYES SOCIALES

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA



TOTAL

DETALLE

Secretaria


Pliego

Actividad

Función

División Funcional

Grupo Funcional

Dependencia

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICDocumento 434 122 30 29 21 35 15 14 21 67 31 14 35

Documento 171 10 7 26 16 16 11 4 14 16 11 6 34

Documento 35 2 5 1 1 6 10 1 5 4

Documento 14 2 1 1 5 1 3 1

Documento 16 1 11 2 2

670 134 40 71 39 52 34 24 46 87 47 20 76

INSUMOS

TRIM. I TRIM. III


BIENES BIENES

2.3.13.11

Papelería en general,

útiles y materiales de Global 1 5000.00 5,000.00 2500.00 2500.00

SERVICIOS -

2.3.24.15

Servicio de

mantenimiento y

reparacion de

maquinarias y

equipos Servicio 1 800.00 800.00

800.00

2.3.21.21

Pasajes por comision

de servicio 2 120.00

2.3.26.12

Viáticos por comisión

de servicios 4 180.00

2.3.27.32 Curso de Capacitación 1 2240.00

5,800.00 - 3,300.00 - - - 2,500.00 - - - - - -

0090 Desarrollo Urbano

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO SEC. FUN . 070


5001022 Planeamiento Urbano

19 Vivienda y Desarrollo Urbano

041 Desarrollo Urbano

Código Único Catastral

Parámetros Urbanísticos

Planos

Zonificación y Vías

Certificado Negativo

EVALUACIÓN

15% 30% 50%

VERDE 20%

ROJO 5%

AMARILLO 10%

50% 80% 100%

30% 70% 80%

TRIM. II TRIM. IV

TOTAL

TOTAL

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo

parcial (S/.)

CRONOGRAMA

*Informe N°

392-2012-

MPH/A-23.26


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

PROGRAMAD

A (META

CRONOGRAMA

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV


Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

% DE PREDIOS CON ASIGNACIÓN DE CÓDIGO

ÚNICO CATASTRAL (CUC)


CATASTRO URBANO : Que contendrá la base de datos

catstral gráfica y alfanumerica validados por el SNCP

(Sistema Nacional Integrado de Información Catastral

Predial).


RESULTADO FINALADECUADA GESTIÓN URBANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO ASI COMO LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SANEAMIENTO PREDIAL Y CONTROL TRIBUTARIO


Impulsar la construccion urbana e

impulsar la construccio y

rehabilitacion de vias publicas

INDICADOR DE RESULTADO DECLARACIÓN COMO DISTRITO CATASTRADO POR EL SNCP.


METAS 2013



5. 2. 1 120,146.00 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17

120,146.00 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17


Aguin. Escol.


MES 12 1250.00 600.00 400.00 112.50 1362.50 17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

17350.00 1362.50 1362.50 1762.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50 1362.50 1362.50 1362.50 1362.50 1662.50

17407.00

RESUMEN DE GASTOS 57.00


120,146.00 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17 10,012.17

5,000.00 - 2,500.00 - - - 2,500.00 - - - - - -

800.00 - 800.00 - - - - - - - - - -

17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

57.00 57.00

143,353.00 11,431.67 14,674.67 11,774.67 11,374.67 11,374.67 13,874.67 11,674.67 11,374.67 11,374.67 11,374.67 11,374.67 11,674.67 TOTAL

TOTAL

SERVICIOS

UM Cant.

REMUNER

ACION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

REMUNERACIÓN

DETALLE

BIENES

GASTOS DIVERSOS




TOTAL

DETALLE

TECNICO CATASTRAL

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


Costo

Anual

(S/.)

TOTAL

MENSUAL

CRONOGRAMA

CRONOGRAMATRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV


Acta de

Reunión 5 1 1 1 1 1

Acta de Reunión 10 2 2 2 2 2

Expediente 2 1 1 1

AREA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Notificaciones 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Operativos 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Atenciones 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Acciones

AREA LEGAL

Opinión Legal 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60Resoluciones

de Sanción 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Ordenanzas 4 1 1 1 1

AREA TECNICA

Atenciones 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Licencias 50 3 6 6 5 3 3 2 5 5 3 5 4

Certificados 100 4 9 10 3 12 18 19 13 14 21 21 23

Certificados 150 229 318 264 262 321 260 214 186 185 201 201 195

Evento 4 1 1 1 14897

Control urbano del Centro Histórico (Licencia de obras, ocupación de vía pública y anuncios

publicitarios) de acuerdo al RAISA

Realizar operativos de Control y fiscalización (Obras, ocupación de vías y Anuncios

publicitarios), de acuerdo al RAISA

Orientación al ciudadano y capacitación en procedimientos de acuerdo al TUPA.

RESULTADO FINAL INDICADOR DE RESULTADO

VERDEIMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL Y

TURISTICA



AREA DE GESTION Y PROYECTOS (AECI)

Coordinación con entidades Cooperantes Nacionales e Internacionales

Coordinación con entidades Públicas y Privadas

Elaboración de Estudios y Proyectos dentro del Centro Histórico

% DE CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS50%

90%

AMARILLO 70% 70% 70% 70%

ROJO 5% 15% 30% 50%

80% 100%

AMARILLO 10% 30% 70% 80%

Sub Gerencia de Centro Histórico


Unidad De Medida

Cantidad Programada

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento UrbanoFunción 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo Urbano

CONTROL URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) EVALUACIÓN

Grupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO - SEC. FUN. 073

TRIM I

MONUMENTOS HISTÓRICOS RECUPERADOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE MONUMENTOS HISTORICOS EN PELIGRO

ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES TRADICIONALES CONSERVADAS EN RELACIÓN AL TOTAL

DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES DEL CENTRO HISTORICO

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y USO ADECUADO DEL

PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE

AYACUCHO.

METAS 2013

TRIM IV

Coordinaciones para el ordenamiento, limpieza pública y mantenimiento del Centro Histórico

Atención de expedientes

TRIM II TRIM III

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DENTRO DEL

CENTRO HISTÓRICO

% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN

DE PROPUESTAS (ESTUDIOS Y

PROYECTOS) DENTRO DEL CENTRO

HISTÓRICO

VERDE 90% 90% 90%

ROJO 50% 50% 50%

20% 50%

Otorgamiento de Autorizaciones de Obra.

Otorgamiento de Certificados de numeración, posesión, código catastral, etc.

Desarrollo de capacitaciones y sensibilización a los administrados dentro del área del centro histórico sobre temas de ordenamiento

Elaboración de Resoluciones de Sanción de acuerdo al RAISA

Propuesta de Proyectos de Ordenanzas

Orientación en la subsanación de observaciones (Licencia de edificación, autorizaciones y

certificaciones), de acuerdo al TUPA.

Otorgamiento de Licencias de Edificación.

INSUMOS



BIENES

2.3.11.11Alimentos y bebidas para

consumo humanoGlobal 2 360.00 720.00 360 360.00

2.3.13.11Combustibles y

carburantes Galones 320 14.00 4,480.00 1,493.33 1,493.33 1,493.33

2.3.15.12Papeleria y útiles en

general Global 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.111.11Materiales de ferreteria (Pintura, zoga, etc)

Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.199.11Herramientas (Escalera,

Pata de cabra, pala,

sisallas, etc) Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.12.11Indumentaria (chalecos,

guantes, cascos, otros)Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00

2.3.199.199Otros bienes (Focos plaza Mayor) Global 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00

SERVICIOS

23 22 41 Servicio de publicidadGlobal 1 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.2 6.1 2 Gastos NotarialesGlobal 1 200.00 200.00 200.00

2.3.2 7. 3 2Servicios de capacitación

por personas naturales

Global 1 500.00 500.00 500.00

2.3.2 5.1 1Alquiler de garaje de

vehículo Global 1 700.00 700.00 350.00 350.00

2 . 3 . 2 4 . 1 3Mantenimiento de

vehiculo Global 3 400.00 1,200.00 1,200.00

2.3.22.44

Servicio de impresión de

planos, notificaciones de sanción y afiches

Global 1 3,690.00 3,690.00 1,845.00 1,845.00

2.3.24.15Mantenimiento de equipos (Fotocopiadora)

Global 1 350.00 350.00 350.00

2.3.26.33Seguro Obligatorio de accidentes (SOAT)

Servicio 1 350.00 350.00 350.00

2.3. 2 2. 1 1Servicios de suministro

de energíaGlobal 1 6,300.00 6,300.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00

30,490.00 525.00 9,718.33 4,225.00 3,430.00 875.00 3,518.33 525.00 2,235.00 2,370.00 2,018.33 525.00 525.00TOTAL

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.)



5. 2. 1 165,079.00 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58

TOTAL 165,079.00 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58 13,756.58



MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

174,116.00 13,843.00 13,843.00 17,043.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00

RESUMEN DE GASTOS


15,200.00 - 8,493.33 1,500.00 360.00 - 2,993.33 - 360.00 - 1,493.33 - - 8,990.00 - 700.00 2,200.00 2,545.00 350.00 - - 1,350.00 1,845.00 - - -

- - - - - - - - - - - - - 6,300.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00

174,116.00 13,843.00 13,843.00 17,043.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 13,843.00 16,243.00

2,397.00 2,397.00

372,082.00 30,521.58 37,317.92 35,024.58 31,029.58 28,474.58 31,117.92 30,524.58 29,834.58 29,969.58 29,617.92 28,124.58 30,524.58


DETALLE

Arquitecto

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA


Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMATRIM. IITRIM. I

TOTAL GENERAL

UM Cant.

BIENESSERVICIOS

RESUMEN DE GASTOS REMUNERACION

Fiscalizador


Ingeniero Civil

FiscalizadorTOTAL

LOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIO

GASTOS DIVERSOS

TRIM. III TRIM. IV

Fiscalizador

AbogadoAbogado

TOTAL

MENSUAL

REMUNER.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES Aguin. Escolar.


Atención 200 33 23 30 23 35 30 29 64 46 61 88 54Atención 5 0 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0Atención 150 34 25 25 15 19 21 14 25 32 20 22 19Atención 150 16 11 19 5 12 7 7 14 7 14 14 8Atención 5 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0Atención 150 16 16 17 17 21 22 19 26 23 34 21 34Atención 150 5 6 17 7 11 9 9 10 16 11 11 10Atención 50 12 7 7 8 7 16 6 11 11 8 7 9Atención 40 0 0 2 0 6 0 2 1 2 9 5 3

900 117 90 122 75 113 105 86 152 139 158 169 137

INSUMOS



2.3.15.12 Global 1 14050.00 14050.00 7025.00 7025.00

2.3.12.11 Global 1 1000.00 1000.00 1000.00

2.3.13.11 Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2.3.11.11 Raciones 200 4.00 800.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 74.00

2.3.21.21 Pasaje 4 120.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00

2.3.21.22 Dias 4 180.00 720.00 180.00 180.00 180.00 180.00

2.3.22.44 Global 1 4000.00 4,000.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 250.00

2.3.25.12 Hra. 72 100.00 7,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.002.3.25.12 Hra. 72 80.00 5,760.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

34810.00 1146.00 8846.00 2721.00 1821.00 1521.00 9046.00 1521.00 1521.00 2021.00 1521.00 1521.00 1604.00

Combustible

Alimentos y bebidas para consumo humano

BIENES

SERVICIOS

TOTAL

Pasaje spor comision de servicioViáticos y asignaciones por comicion de serv.Servicios de impresiónAlquiler de maquinaria - Minicargador Alquiler de maquinaria - Volquete

Papelera en gral, utiles y materiales de ofic.

Vestuario, accesorios y prendas diversas

15% 30% 50%

Impulsar la construcción urbana e impulsar la construccio y rehabilitación de

vias públicas

CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE SU

JURISDICCIÓN DE ACUERDO A LOS INSTRUMENTOS

DE GESTIÓN QUE REGULAN EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

% DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES

PROGRMADAS DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE

OBRAS (NUEVAS Y REGULARIZACIÓN)

VERDE 20%

ROJO 5%

AMARILLO

TRIM IVEVALUACIÓN

10%

50% 80% 100%

30% 70% 80%

CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SOSTENIBLE Y EQUILIBRADO DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN

EL PLAN DE ZONIFICACIÓN Y EL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y METAS FISICASUnidad

De

Medida

Cantidad Programa

da

CRONOGRAMATRIM I TRIM II TRIM IIIAcciones para Entregar el producto TRIM IV

METAS 2013

CALCULO DE INDICADOR DE RESULTADO

* (N° DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS / TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS EN

PELIGRO DE INVASIÓN)*100

* (N° DE EDIFICACIONES EN ZONAS DE RIESGO REUBICADAS/TOTAL DE

EDIFICACIONES UBICADAS EN ZONAS DE RIESGO)*100


Costo Anual

(S/.)


TOTAL

Código UM Cant. CU (S/.)Insumos

Sub Gerencia de Control Urbano y LicenciasPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001022 Planeamiento Urbano

Certificación de numeraciónRotura de pistaAutorización de anuncios publicitario

Función 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo UrbanoDependencia SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS - SEC. FUN. 072

Habilitación urbanaSub división de tierrasCertificados de posesión

Licencias de obras (Proyección y regularización)

RESULTADO FINAL

INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)

Declaratoria de fábricaVisación de planos y memoria descriptiva



5. 2. 1 375,962.00 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17 31,330.17

5. 2. 2 8,800.00 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33 733.33

384,762.00 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50 32,063.50


DETALLEAguinal. Escol.


Mes 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50Mes 12 1,000.00 600.00 400.00 90.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

31,430.00 2,452.50 2,452.50 3,252.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50



16,650.00 66.00 7,091.00 1,266.00 66.00 66.00 7,291.00 66.00 66.00 266.00 66.00 66.00 274.00 18,160.00 1,080.00 1,755.00 1,455.00 1,755.00 1,455.00 1,755.00 1,455.00 1,455.00 1,755.00 1,455.00 1,455.00 1,330.00 31,430.00 2,452.50 2,452.50 3,252.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 3,052.50

106.00 106.00 451,108.00 35,768.00 43,362.00 38,037.00 36,337.00 36,037.00 43,562.00 36,637.00 36,037.00 36,537.00 36,037.00 36,037.00 36,720.00


TOTAL

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)

REMUNER

ACION MENSUAL

BIENES

TOTAL

UM Cant.LEYES

SOCIALES

SERVICIOS

GASTOS DIVERSOS

REMUNERACION


REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA



Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

TOTAL

SecretariaFiscalizador

Division Funcional


Convenios 4 1 1 1 1

Reuniones 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Reuniones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Supervición y monitoreo 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fichas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

184 15 15 15 16 15 16 15 16 15 16 15 15

INSUMOS08 IMPUESTOS MUNICIPALES


BIENES

2.3.13.11 Combustible Galones 104.3 14 1,460.00 486.7 486.7 486.7

2.3.13.13 Lubricantes y grasa Global 2 450 900.00 450.0 450.0

2.3.15.12 Papelería en general Global 1 3250 3,250.00 1625.0 1625.0

2.3.199.14Símbolos, distintivos y condecoraciones

Global 1 1000 1,000.00 500.0 500.0

2.3.111.11 De estructuras Global 1 1000 1,000.00 500.0 500.0

SERVICIO


equipo de impresoraServicios 1 900 900.00 900.0

2.3.21.21Pasajes por comisión de

servicios 120 4.00 480.00 480.0

2.3.21.22Viáticos por comisión de

servicios210 8.00 1,680.00 1680.0

2.3.27.32Realizado por personas

naturales1 1240.00

2.3.27.95Organización de eventos

culturales Global 1 4000 3,100.00 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3 258.3

2.3.26.33Seguro obligatorio de accidentes de tránsito

(SOAT)

Unidad 1 480 480.00 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

2.3.22.41 Servicio de publicidad Servicio 12 200.00 2,400.00 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0

16,650.00 498.33 2,610.00 4,558.33 948.33 985.00 3,123.33 498.33 948.33 985.00 498.33 498.33 498.33 *Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)

ROJO 5% 15% 30% 50%

AMARILLO 10% 30% 70% 80%

VERDE 20% 50% 80% 100%

INDICADOR DE RESULTADON° de programas sociales fortalecidos por el gobierno local, parte del

sistema de protección social.


METAS 2013EVALUACIÓN

CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCant.

*Informe N° 392-

2012-MPH/A-23.26

TOTAL

Código Insumos UM


UNIDAD DE MEDIDA

CANT. PROGRA.

CRONOGRAMA

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVACCIONES PARA ENTREGAR PRODUCTO

Suscripcion de convenios

TOTAL

Coordinacion interinstitucional

Coordinación con las sub gerencias a cargo de esta gerencia Supervision y monitoreo de las actividades y proyectos concernientes a las sub gerencias a su cargoInformes Técnicos de los avances y cumplimientos de metas.

Gerencia de Desarrollo HumanoPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de BaseFuncion 023 Protección Social

051 Asistencia SocialGrupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

Evaluación del personal de las subgerencias que lo componen.

Dependencia GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - SEC. FUN. 088

RESULTADO FINAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE PROTECCIÓN SOCIAL LOCAL

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON

EQUIDAD SOCIAL

INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)


PROYECTOS A FAVOR DE LA PRIMERA

INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA,

JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL

GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y

HUMANO EN ARMONÍA Y

CONCERTACIÓN CON LAS POLÍTICAS Y

PLANES




5. 2. 1 125,173.00 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08

125,173.00 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08

RESUMEN DE GASTOSDETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D

REMUNERACION 125,173.00 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08 10,431.08

7,610.00 - 2,111.67 1,000.00 450.00 486.67 2,625.00 - 450.00 486.67 - - - 9,040.00 498.33 498.33 3,558.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33 498.33

141,823.00 10,929.42 13,041.08 14,989.42 11,379.42 11,416.08 13,554.42 10,929.42 11,379.42 11,416.08 10,929.42 10,929.42 10,929.42 TOTAL

BIENESSERVICIOS

REMUNERACIONES

Total Anual

(S/.)


TOTAL

CÓDIGO C0NCEPTO

CRONOGRAMA


Division Funcional


MONITOREO

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general utiles y

materiales de

oficina Global 12 100 1000 250 250 250 250

2.3.11.11

Alimento y

bebidas para

personas Global 1 600 600 200 200 200

2.3.13.11 Combustible Galones 24 15 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2.3.11.11

Alimento y

bebidas para

personas Global 1 800 800 800

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general utiles y

materiales de

oficina Global 1 100 100 35 35 30

2.3.11.11

Alimento y

bebidas para


2.3.13.11 Combustible Galones 3 15 145 45

SERVICIOS

2.3.22.44Impresión de

folletos Global 1 150 150 150

2.3.22.41servicio de

publicidad Global 1 600 600 600

BIENES

2.3.15.12Papeleria en

general utiles y

materiales de

oficina Global 4 100 100 35 35 30

Establecer alianzas

estratégicas con

instituciones no

gubernamentales

promoviendo

el desarrollo humano de la

población

vulnerable

80%

ROJO 5% 15% 30% 50%


EQUIDAD SOCIAL

PROMOCIÓN, DEFENSA Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS

DE LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA,



PROYECTOS A FAVOR DE LA PRIMERA

INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD

Y BIENESTAR SOCIAL

VERDE 20% 50% 80% 100%

AMARILLO 10%

Acciones para Entregar el

productoUnidad de Medida

Seguimiento y evaluación

de actividades.

30% 70%

Acciones 12.00

Objetivo Específico CU (S/.) Costo Anual

(S/.) Cant Prog. Código

Talleres de fortalecimiento

“HERRAMIENTAS EN LA

GESTIÓN PÚBLICA

Talleres 4.00

Consolidación del registro

de casos atendidos, por

cada área.

Acciones 12.00

Insumos

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. IIUM Cant.

RESULTADO FINAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE PROTECCIÓN SOCIAL LOCAL INDICADOR DE RESULTADO

N° de programas sociales fortalecidos por el

gobierno local, parte del sistema de protección

social.


SUB GERENCIA DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL

METAS 2013

EVALUACIÓN

Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social

Dependencia Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social - SEC. FUN. 064


Actividad 5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente

Funcion 023 Protección Social

051 Asistencia Social

Grupo Funcional 0115 Proteccion de Poblaciones en Riesgo

OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO

TRIM. III TRIM. IV

2.3.13.11Combustible Galones 9 15 135 45 45 45

2.3.19.12 Material

didáctico Global 4 100 400 100 100 100 100

2.3.11.11 Alimento y

bebidas para

personas Global 1 400 400 100 100 100 100

SERVICIOS

2.3.27.32Servicios de

capacitacion

por personas Global 1 959 959 959

2.3.22.44 Impresión de

folletos Global 1 500 500 500

2.3.22.41 servicio de


BIENES

2.3.13.11 Combustible Galones 24 15 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

ATENCIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS - RUV

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general utiles y

materiales de

oficina Global 4 100 100 35 35 30

SERVICIOS


folletos Global 1 300 300 150 150



BIENES

2.3.13.11 Combustible Galones 6 15 90 30 30 30

TOTAL 7,980.00


PROMOCIÓN

BIENES

2.3.15.12 Papeleria en Global 1 100 100 35 35 30


2.3.19.12Material

didáctico Global 1 100 100 50 50

2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para

personas Global 1 200 200.00 70 70 60

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales

de oficina Global 1 100 100.00 35 35 30

2.3.13.11Combustible Galones 3 15 45.00 45

Charlas sobre prevención

de violencia familiar en

NNA

Charla 9

Establecer alianzas

estratégicas con

instituciones no

gubernamentales

promoviendo

el desarrollo humano de la

población

vulnerable

Objetivo Específico

Promoción, defensa y

vigilancia de los derechos de

las niñas, niños y adolescentes

12.00

4.00

Nº de NN victimas

de VF en el hogar

Cant Prog.

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

Población Objetivo IndicadoresAcciones para Entregar el


Acciones

Aplicación del RAISA en los

establecimientos donde se

vulnere los derechos de los

menores de edad.

Talleres

Talleres de fortalecimiento

“HERRAMIENTAS EN LA

GESTIÓN PÚBLICA

Talleres 4.00


(S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM

Fortalecimiento de

espacios de articulaciónAcciones 12.00

Atención Registro Unico

deVictimas - RUV

Familias beneficiarias del

Vaso de Leche

Cant.

2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para

personas Global 1 200 200.00 200

SERVICIOS

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales


2.3.13.11Combustible Galones 9.642857 15 135.00 45 45 45

2.3.19.12Material

didáctico Global 1 100 100.00 50 50

2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para

personas Global 1 200 200.00 70 70 60

BIENES

2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para

personas Global 9 200 200.00 200

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales


2.3.13.11 Combustible Galones 3 15 45.00 45

SERVICIOS

2.3.22.44 Impresión

de folletos Global 1 150 150.00 150

2.3.22.41 servicio de

publicidad Global 1 600 600.00 600

DEFENSA

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales

de oficina

Global 1 200 200.00 50 50 50 #

VIGILANCIA

BIENES

2.3.13.11Combustible Galones 10 15 150.00 50 50 50

Nº de niñas, niños

matriculados

oportunamente en

el nivel de inicial

Seguimiento y reporte de

casos de niños

matriculados

oportunamenteAcciones 2

2.3.13.11

Combustible Galones 2 15 30.00 30

TOTAL 3,040.00

3

2.3.22.44

Promoción, defensa y

vigilancia de los derechos de

las niñas, niños y adolescentes


Vaso de Leche

Acciones

Impresión

de folletos Global 1 150 150.00 150

Eventos de promoción de

derechos de los niños,

niñas y adolescentes(Día

del Niño).

Evento

Charla

Nº de NN victimas

de VF en el hogar

Nº de familias con

problemas

• Alimentos

• Tenencia

• régimen de visitas

• filiación

• Inscripción

extemporánea de

partidas de

nacimiento

• Maltrato infantil

• Violencia sexual

• Violencia familiar

Nº de niños que

acceden a la

Matricula oportuna

en el nivel inicial

Adolescentes y jóvenes de

la provincia de Huamanga.

Charlas sobre acceso a la

educación como derecho

de NNA

9

9CharlasCampaña de Matrícula

oportuna


Vaso de Leche

2

Seguimiento y reporte de

casos de niños víctimas de

violencia

Nº de NN victimas

de VF en el hogar

Atención permanente de

casos Casos Atendidos 12


PROMOCION

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales

de oficina

Global 1 100 100 35 35 30

2.3.13.11 Comb. Galones 9 15 135 45 45 45

2.3.19.12Material


2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para

personas

Global 9 200 200 70 70 60

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA

2.3.15.12

Papeleria en

general

útiles y

materiales

de oficina

Global 4 100 100 35 35 30

2.3.13.11 Combust. Galones 9 15 135 45 45 45

2.3.19.12Material


BIENES

2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para

personas

Global 1 400 400 100 100 100 #

2.3.13.11 Combust. Galones 3 15 45 45

SERVICIOS


capacit.Global 4 200 800 200 200 200 #

2.3.22.44Impresión

de folletos Global 1 150 150 50 50 50


public.Global 1 600 600 200 200 200


general

utiles Global 1 100 100 50 50

2.3.11.11 Alimento y

bebidas mes 12 25 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 # 25

2.3.13.11 Combust. Galones 10 15 150 50 50 50

SERVICIOS

2.3.25.11Alquiler

inmueble mes 12 1100 13200 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 # 1100

2.3.25.11Alquiler

local CEM mes 12 1100 13200 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 # 1100

2.3.22.11Servicio de

sum. energia

electrica servicio 12 83.3 1000 84 83 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 # 83.3

2.3.22.11

servicio de

agua y

desague servicio 12 16.6 200 17 17 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 # 16.6

2.3.27.299Locacion

servicio Servicio 12 2000 24000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 # 2000

TOTAL 55015


Promover la equidad de

género y autonomía de la

mujer


de violencia en la mujer.

DEFENSA

Promover la equidad de

género y autonomía de la

mujer

Atención, orientación y

registro permanente de

casos de mujeres con

problemas.


derechos de la mujer,

según calendario

conmemorativo (Día

Internacional de la Mujer,

Día de la Madre, Día de la

Familia, Día de la No

violencia contra la mujer).

Desarrollo de capacidades

y habilidades:

. Turismo (identidad

cultural)

. Taller de preparación de

alimentos nutritivos.

. Tejido y bordado.

. Taller en computación.

N° de mujeres con

una actividad

económica

producto del taller

Mujeres de la provincia de

Huamanga.

N° de mujeres

víctimas de

violencia familiar

TRIM. IVCant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CENTRO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA-CAMUH

Población Objetivo Unidad de Medida TRIM. I TRIM. IIInsumos UMAcciones para Entregar el

productoCant Prog.

Atención Permanente

12

Eventos

Acción


Huamanga

N° de mujeres

víctimas de

violencia familiar y

sexual acogidas por

la casa refugio.

4

4Talleres

Charla 9

Indicadores


Huamanga.

Nº de mujeres con

problemas de:

• Violencia familiar

• Alimentos

• Tenencia

• régimen de visitas

• filiación

• Inscripción

extemporánea de


Vaso de Leche

Código TRIM. III

CRONOGRAMA


PROMOCION

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales

de oficina Global 4 100 100 35 35 30


2.3.19.12Material


2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para


SERVICIOS

2.3.22.44Impresión

de folletos Global 1 300 300


publicidad Global 1 300 300

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales



2.3.18.21

Otros bienes

(especulos

vaginales,

laminas

portaobjetos

, fijador laca,

espatula de

ayre,

guantes) Global 1 500 500 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,6741,67

SERVICIOS

2.3.27.11.9

9

Lectura de

muestra unidad 50 10 500 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,6741,67

2.3.22.44Impresión

de folletos servicio 1 600 600 300 300

SERVICIOS

2.3.22.44Impresión

de folletos servicio 12 300 300 300

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles Global 1 100 100 35 35 30


2.3.19.12Material


2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para

personas Global 9 200 200 70 70 60



del embarazo precoz, VIH

SIDA y las ITS en las

Instituciones Educativas

Charla

Prevención y atención de la

salud en atención a la

población de

escasos recursos

autonomía de la mujer



N° de personas

informadas sobre la

importancia de la

salud sexual y

reproductiva


Vaso de Leche

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

Consejerías sobre salud

sexual y reproductiva.

Acciones 12

1

Cant Prog.

9

Campañas

Campañas de prevención y

despistaje de cáncer de

cuello uterino

Módulo

N° de personas

informadas sobre la

importancia de la

salud sexual y

reproductiva.

IndicadoresAcciones para Entregar el


3

Capacitación en el tema:

embarazo precoz, VIH

SIDA y las ITS en

adolescentes, como parte

de un módulo de la escuela

de liderazgo de CEMOPAJ

CENTRO DE SALUD MUNICIPAL - MUNISALUD

Población Objetivo

Articulación

interinstitucional en

eventos según calendario

(Día de la Maternidad

segura, saludable y Evento 1

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales

de oficina Global 4 100 100 35 35 30Articulación

interinstitucional en

eventos según calendario

(Día de la Maternidad

segura, saludable y

voluntaria, Día de la Evento 1

2.3.11.11Alimento y

bebidas

para

personas Global 1 400 400 100 100 100 #

PROTECCION Y ATENCION

BIENES

2.3.18.12

Adquisicion

de

medicamnet

os Global 1 6000 6000 3000 3000

2.3.15.31

Insumos de

aseo y

limpieza 1 250 250 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 # 62.5

VIGILANCIA

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales



TOTAL 10762

N° de personas

atendidas en salud

primaria



población de

escasos recursos

autonomía de la mujer



población de

escasos recursos

autonomía de la mujerAdolescentes y jóvenes de


N° de personas

informadas sobre la

importancia de la

salud sexual y

reproductiva

AtencionesAdolescentes y jóvenes de


Disminuir la

desnutrición

crónica infantil en

los beneficiarios del

PVL

Brindar atención primaria

de salud en gineco-

obstetricia, primeros

auxilios, enfermería,

control de la presión,

curaciones e inyectables

Control del estado

nutricional de los niños

menores de cinco años

mediante la tarjeta de

Crecimiento y Desarrollo

del niño (CRED)


Vaso de Leche

12

CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR


PROMOCION

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales



2.3.19.12Material


2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para


BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales


2.3.13.11Combustible Galones 3 15 45 45

2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para

personas Global 9 600 600 200 200 200

SERVICIOS

2.3.22.44Impresión

de folletos Global 1 150 150 150



BIENES

Terapias de masoterapia Evento 3

2.3.1.8.21

Productos

farmaceutic

os Global 1 1000 1000 250 250 250 250

PROTECCION Y VIGILANCIA

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales

de oficina Global 1 200 200 50 50 50 #

2.3.13.11Combustible Galones 3 15 45 15 15 #

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales



Visitas domiciliarias para

el cuidado de adultos

mayores por la red de

cuidadores domiciliarios. Atención 12

2.3.13.11

Combustible Galones 24 15 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 # 30

SERVICIOS

Servicio profesional Meses 12

2.3.27.299

Servicios

similares

locacion de

servicio Servicio 12 1500 18000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 # 1500

TOTAL 21880


12

CU (S/.)Código TRIM. III TRIM. IVInsumos Cant. TRIM. II Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

Atención

12Atención

N° de visitas de

adultos mayores

atendidos por la red

de cuidadores

domiciliarios

Ejercicio de derechos con

inclusión de las Personas

Adultas Mayores Familias beneficiarias del

Vaso de Leche

Atención, registro y

seguimiento de adultos

mayores, para el Programa

de Pensión 65.

N° de casos de

adultos mayores

atendidos (Pensión

65)

N° de adultos

mayores que sufren

maltratos y

violencia

N° de casos de

adultos mayores

atendidos

Atención, orientación y

registro de diversos casos

del adulto mayor


inclusión de las Personas

Adultas Mayores

Adultos mayores de la

provincia de Huamanga.

Indicadores


derechos del Adulto Mayor,

según calendario

conmemorativo (Día

Internacional al no

maltrato del adulto mayor,

Día Internacional del

Adulto mayor, día del

adulto mayor peruano).


productoTRIM. IUMPoblación Objetivo

Evento


de violencia y maltrato al

Adulto mayor

Charla 9

3

Unidad de Medida Cant Prog.


PROMOCION

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales


2.3.13.11Combustible Galones 12 15 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 # 15

2.3.19.12Material


2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para

personas Global 9 800 800 200 200 200 #

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales


2.3.13.11Combustible Galones 3 15 45 45

SERVICIOS

2.3.22.44Impresión


2.3.27.95

Servicios de

organizació

n de evento Global 1 600 600 600

BIENES

2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para

personas Global 9 600 600 200 200 200


2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales




general

utiles y

materiales


2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para Global 9 600 600 200 200 200

TOTAL 4120

Población ObjetivoObjetivoEspecífico


Vaso de Leche

N° de casos de

adolescentes y

jóvenes atendidos

en diversos temas

Atención y seguimiento de

casos

Reuniones de

fortalecimiento y

coordinación de

organizaciones de

adolescentes y jóvenes del

distrito de Ayacucho

N° de eventos

realizados por las

organizaciones

juveniles existentes

N° de adolescentes

y jóvenes que

integran espacios

de participación

ciudadana

Escuela de Formación de

líderes de adolescentes y

jóvenes: Violencia Juvenil,

Embarazo Precoz,

Prevención en el consumo

de alcohol y Drogas,

Emprendimiento Juvenil,

Liderazgo y participación

con equidad de género.


derechos de adolescentes y

jóvenes según calendario

conmemorativo (Día de la

Juventud).


inclusión de los jóvenes y

adolescentes



Indicadores

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. IIICant Prog.


inclusión de los jóvenes y

adolescentes

TRIM. IV

CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE HUAMANGA


(S/.) Código Insumos UM Cant.

Atención

Atención

Permanente

4

12



Evento

ACCIONES 9

3


PROMOCION

BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales



2.3.19.12Material


2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para


2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales



SERVICIOS

2.3.27.11.9

9

servicios

diversos Global 1 500 500 500

2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para


BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales



SERVICIOS

2.3.22.44Impresión




BIENES

2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para


2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales



2.3.19.12 Material didáctico Global 4 100 400 100 100 100 #

Campeonato deportivo


inclusión de las Personas con

Discapacidad

N° de personas que

conocen sobre la

prevención de la

discapacidad


y habilidades:

.Crianza de animales

menores(patos).

. Taller de Chocolateria.

. Taller de bisuteria

. Taller en computación


Personas con discapacidad

de la Provincia de

Huamanga.


Vaso de Leche

Campeonato deportivo

charalas sobre los

personas con discapacidad


OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Población Objetivo IndicadoresAcciones para Entregar el

productoUnidad de Medida Cant Prog. Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I

Charlas a familias sobre

prevención de la

discapacidad

N° de personas con

discapacidad que

conocen sus

derechos

3Evento

9Charla

9Charla

2.3.11.11

Alimento y

bebidas

para


SERVICIOS

2.3.27.32

Servicios de

capacitacion

por

personas Global 4 241 800 200 200 200 #

2.3.22.44Impresión

de folletos Global 1 150 150 50 50 50


publicidad Global 1 400 400 200 200

BIENES



BIENES

N° de personas

acreditadas que son

reconocidas por la

CONADIS

Atención Registro con


para la acreditación

Acciones 12 2.3.15.12

Papeleria en

general

utiles y

materiales


N° de personas con

discapacidad que

reportan maltrato

Seguimiento para la

acreditación de las


por el CONADIS

Acciones 2 2.3.13.11 Combustible

Galones 6 15 90 30 30 30

TOTAL 4985

RESUMEN INSUMOS(Áreas de la Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social )


BIENES

2.3.15.12

Papeleria en

general utiles y

materiales de

oficina

Global 5,900.00

2.3.13.11 Combustible Galones 4,200.00

2.3.19.12Material

didáctico Global 1,800.00

2.3.11.11Alimento y

bebidas para

personas

Global 8,172.00

2.3.18.12Adquisicion de

medicamnetosGlobal 7,500.00

2.3.15.31Insumos de aseo

y limpieza250.00

SERVICIOS


folletos Global 3,200.00


organización de

evento

Global 600.00


publicidadGlobal 4,080.00

2.3.27.1199 Otros servicio Servicio 1,000.00

2.3.25.11Alquiler de local

para el CEMmes 26,400.00

2.3.27. 3 2 Capacitación 2,600.00


suministro de

energia electrica

servicio 1,200.00

2.3.2 7. 2 99LOCACIÓN DE

SERVICIOSservicio 42,000.00

108,902.00

Talleres 4


inclusión de las Personas con

Discapacidad

Personas con discapacidad

de la Provincia de

Huamanga.

N° de personas que

conocen sobre la

prevención de la

discapacidad


y habilidades:

.Crianza de animales

menores(patos).

. Taller de Chocolateria.

. Taller de bisuteria

. Taller en computación

TOTAL



5. 2. 1 266,956.00 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33

TOTAL 266,956.00 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33 22,246.33


Código DETALLE UM Cant.


Sub Gerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia, Juventud y Bienestar Social

Mes 12.00 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

Mes 12.00 2,000.00 180.00 600.00 400.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

Mes 12.00 1,500.00 135.00 600.00 400.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00

OMAPED

Mes 12.00 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

Mes 12.00 1,000.00 90.00 600.00 400.00 1,090.00 14,080.00 1,090.00 1,090.00 1,490.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00

TOTAL 94,598.00 7466.50 7466.50 9466.50 7466.50 7466.50 7466.50 8966.50 7466.50 7466.50 7466.50 7466.50 8966.50

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL

266,956.00

27,822.00

37,880.00

42,000.00

1,200.00

94,598.00

27,902.00

498,358.00



SERVICIO

GASTOS DIVERSOS

TOTAL GENERAL

TRIM. IVTOTAL

MENSUAL

Secretaria

Enfermera

Especialista

Administrativo


Personal de guardianía

RESUMEN DE GASTOS

REMUNERACIONES

BIENES

SERVICIOS


REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA



CAMUH

Escolar.Aguinal.

REMUNERAC

ION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2 1 1

6 1 1 1 1 1 11 1

32 2 4 4 4 4 2 4 4 4

32 2 4 4 4 4 2 4 4 4

14 2 2 2 2 2 2 2

1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1

4 1 1 1 1

3 1 1 1

134 3 7 13 16 13 13 14 14 14 14 15 9

Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.

Acciones

AccionesEco Maratón Mi Huamanga por la Fundación de Huamanga

Lectura Aire Libre con las Instituciones Educativas Públicas y Privadas.

Miércoles Pedagógicos.

Ejecucion y difusion del Proyecto Educativo Local (PEL)

Mini Maratón Desarrollo de Capacidades para la población de bajos recursos

economicos, discapacitados y servidores publicos en la Biblioteca Virtual Municipal.49º Edición Maratón Nacional Libertad Americana


TOTAL

CRONOGRAMAACCIONES PARA ENTREGAR PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA

CANT.

PROGR.

Vacaciones útiles en 04 Instituciones Educativas Públicas en las Zonas

Urbano Marginales.Academia Pre Universitaria Municipal

Organización de campeonatos oficiales de fútbol de menores.

Difusion y promoción de los talleres de danza, canto, para niños(as).

Mantenimiento y conservacion del Cine Teatro Municipal.Mantenimiento e implementacion del Complejo Deportivo Municipal

(Concha acustica)Desarrollo de Capacidades dirigido para nuevos arbitros deportivos

(Futbol, Voley y basquet).

Evento

Sesiones

Evento

Talleres (entrega del PEL)

Evento

Accion

EventoEventoViernes Culturales - Teatro Municipal

Olimpiadas interinstituciones educativas

Campeonatos

Eventos

Accion

Accion

Evento

INSUMOS



BIENES2.3.13.11 Combustible Galones 40 14.00 560.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 54.00

2.3.15.12


utiles y materiales de oficina Global 1 3,500.00 3,500.00 2,000.00 1,500.00

2.3.15.31

Aseo, limpieza y tocador

(Teatro Municipal) Global 1 8,000.00 8,000.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 666.00 674.00

2.3.15.41

Electricidad,

iluminación y eléctrica

(Teatro Municipal y Complejo deportivo

Maravillas) Global 1 2,500.00 2,500.00 1,250.00 1,250.00

2.3.11.11Alimentación y bebidas consumo humano Global 875 4.00 3,500.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 299.00

2.3.199.13

Libros, textos y otros

materiales impresos

(PEL y lectura al aire libre)

Global

1 10,000.00 10,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00SERVICIOS2.3.21.299 Movilidad Local Global 1 3,000.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.002.3.22.41 Servicio de publicidad Global 1 3,000.00 3,000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

2.3.27.92

Organización y conducción de eventos

recreacionales servicio 1 3,000.00 3,000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.002.3.27.199 Otros servicios Global 1 5,000.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00

2.3.27.299

Otros serviciossimilares (Locación de

servicios) - Capacitadorde artesanía.

Meses 12

1,250.00 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.0057,060.00 2,253.00 5,903.00 5,403.00 7,403.00 3,553.00 6,653.00 4,303.00 6,053.00 3,553.00 5,553.00 4,153.00 2,277.00

Costo Anual

(S/.)

AMARILLO 60% 60% 60% 60%PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON

EQUIDAD SOCIAL

FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES Y

PRINCIPIOS CÍVICOS, ASÍ COMO

DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS

QUE PERMITAN QUE LA COMUNIDAD

IDENTIFIQUE, RECONOZCA Y VALORE EL

% DE ACEPTACIÓN DE LA

POBLACIÓN EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE

PROGRAMAS DE CULTURA

VERDE 80%

ROJO 50% 50% 50% 50%

TRIM IV

METAS 2013

EVALUACIÓNINDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)

80% 80% 80%

Actividad de Educación y Cultura

Función 21 Cultura y Deporte045 Cultura

Grupo Funcional 0100 Promoción y Desarrollo CulturalDependencia SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (No deportivas) - SEC. FUN. 086

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001090 Promoción e incentivo de las actividades artística y culturales

División Funcional

TOTAL

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

RESULTADO FINAL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO INDICADOR DE RESULTADO% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CULTURA

TRIM I TRIM II

CRONOGRAMATRIM. I

TRIM III

REMUNERACIONES

C0NCEPTO



5. 2. 1 248,333.00 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42 20,694.42


5. 2. 1 35,419.00 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58 2,951.58

TOTAL 283,752.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00 23,646.00

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS


Técnico

Administrativo de la

Biblioteca Virtual

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

Técnico

Administrativo del

Cine Teatro Municipal

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

TOTAL 30,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00



28,060.00 1,003.00 3,003.00 3,253.00 2,003.00 2,003.00 4,503.00 2,003.00 2,003.00 2,003.00 3,253.00 2,003.00 1,027.00 14,000.00 - 1,650.00 900.00 4,150.00 300.00 900.00 1,050.00 2,800.00 300.00 1,050.00 900.00 - 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

30,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00

99.00 99.00 TOTAL 371,687.00 28,396.00 31,947.00 32,247.00 33,447.00 29,597.00 32,697.00 30,947.00 32,097.00 29,597.00 31,597.00 30,197.00 28,921.00

Escol.

REMUNERACIÓNBIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOS


Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I

DETALLE UM Cant.REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL


DETALLE

GASTOS DIVERSOS



Aguin.

CÓDIGOTotal

Anual (S/.)

CRONOGRAMA



Actividad 5000637 Deporte Fundamental

Función 21 Deporte Fundamental

Division Funcional 046 Deportes

Grupo Funcional 0101 Promoción y Desarrollo Deportivo

Dependencia SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN (DEPORTE) - SEC. FUN. 065

INSUMOS



BIENES2.3.13.11 Combustible Galones 40 14.00 560.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 54.00

2.3.15.12


utiles y materiales de

oficina Global 1 1,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00

2.3.199.14

Simbolos,distintivos y

condecoraciones Global 4 4,500.00 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

2.3.15.41

Electricidad,

iluminación y eléctrica (Teatro Municipal y

Complejo deportivo Maravillas) Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.18.12 Medicamentos Global 1 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.11.11

Alimentación y bebidas

consumo humano Global 875 4.00 3,500.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 291.00 299.00SERVICIOS

2.3.21.21Pasajes y gastos de transporte Pasajes 59 120.00 7,080.00 1,180.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00

2.3.27.91

Organización y

conduccion Global 1 3,000.00 3,000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

2.3.27.32Capacitación a jóvenesen temas deportivos

Global 42,500.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

2.3.27.299 Técnico deportivos servicios 8 700.00 5,600.00 5,600.00

2.3.27.299Pago de docentes

vacaciones útiles 2013Servicio 24

700.00 16,800.00 16,800.00

2.3.27.299

Otros servicios

similares (Locación de

servicios)

Meses 122,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

94,040.00 2,337.00 29,217.00 11,227.00 3,227.00 3,227.00 10,727.00 4,227.00 3,227.00 10,227.00 3,227.00 3,227.00 9,943.00


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D27,560.00 337.00 3,337.00 5,837.00 337.00 337.00 5,337.00 1,337.00 337.00 4,837.00 337.00 337.00 4,853.00 20,080.00 - 1,480.00 3,390.00 890.00 890.00 3,390.00 890.00 890.00 3,390.00 890.00 890.00 3,090.00 46,400.00 2,000.00 24,400.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

TOTAL 94,040.00 2,337.00 29,217.00 11,227.00 3,227.00 3,227.00 10,727.00 4,227.00 3,227.00 10,227.00 3,227.00 3,227.00 9,943.00

ROJO 50% 50% 50% 50%

TRIM II TRIM III TRIM IV

PROPORCIONAR CONDICIONES PARA LA

ADECUADA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA

RECREACIÓN EN EL DISTRITO

% DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PROMOVIDAS POR LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUAMANGA QUE CONOCE LA

POBLACIÓN

VERDE 80% 80% 80% 80%

AMARILLO 60% 60% 60% 60%

OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO

Actividades de Deporte y Recreación


TOTAL


BIENESSERVICIOS

CU (S/.)Costo Anual

(S/.)TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

EVALUACIÓN TRIM I


EQUIDAD SOCIAL


CRONOGRAMATRIM. I

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITORESULTADO FINAL INDICADOR DE RESULTADO

% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS



Acción 2 1 1Acción 4 1 1 1 1

Acción 6 1 1 1 1 1 1

Capacitación 2 1 1Taller 6 1 1 1 1 1 1

Taller 4 1 1 1 1Actividad 2 1 1Actividad 2 1 1

Acción 4 1 1 1 1

Acción 4 1 1 1 1

Acción 4 1 1 1 1

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Actividad 4 1 1 1 1

Actividad 2 1 1

Acción 4 1 1 1 1

Acción 2 1 1

Eventos 4 1 1 1 1 1 92 2 5 15 6 1 14 3 2 8 1 2 9

Elaboración de Plan de Rutas del PCA.

*Implementar y desarrollar acciones de capacitación en diferentes

temas a beneficiarios del PCA y PVL.

Capacitación y asistencia Técnica del PRONAA al PCA.Convocatorias y ejecución de talleres para el PCA y PVL.

Taller de Capacitación: Lavado de manos, manipulación de alimentos

y balance nutricional a las beneficiarias de los comedores populares.

TRIM I

METAS 2013

EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD

SOCIAL

ATENCIÓN EN LA COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA A NIÑOS/AS MENORES DE 06

AÑOS DE EDAD DEL PVL Y COMEDORES

PERSONAS FOCALIZADAS EN EXTREMA

POBREZA

% DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS

Y ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PROGRAMAS

SOCIALES

Celebracion de eventos festivos (Dia de la madre del PVL, dia del aniversario del PVL, Dia internacional de la mujer, dia de la

alimentacion mundial)

Supervisión a los Centros de Atención de los Comedores Populares y

comités de Base del PVL.Elaboración de Informes Trimestrales a la Oficina de la Contraloría General de la República del PCA y del PVL.

Elaboración del Informe Semestral del Registro de Beneficiarios del

Programa de Complementación Alimentaria - RUB PCA y Registro de

Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche -RUB PVL.

Fumigación de productos alimenticios en almacén del PCA

Control de calidad de la adquisición de los Productos Alimenticios e

insumos.

Requerimiento de Alimentos e insumos del PCA y PVL.Adquisición de alimentos e insumos.Elaboración del Cuadro de Distribución de Alimentos para el PCA e

insumos para el PVL.

Distribución de alimentos a comedores populares en los 15 distritos e

insumos en el ámbito del distrito de Ayacucho para el PVL.

Distribución de alimentos PANTBC, según la información de la Red de

Salud Huamanga.

TRIM IV

VERDE 100%

ROJO 60%

AMARILLO 80% 80% 80% 80%

60% 60% 60%

100% 100% 100%

Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y NutriciónPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001059 Programa del Vaso de Leche

CRONOGRAMAI TRIM II TRIM

Función 023 Protección SocialDivisión Funcional 051 Asistencia Social

III TRIM IV TRIMUnidad de Medida

Cantidad

Programa

da

RESULTADO FINAL REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS INDICADOR DE RESULTADON° DE BENEFICIARIOS QUE SUPERARON LA DESNUTRICIÓN

INFANTIL/TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PVL

TRIM II TRIM III

Grupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en RiesgoDependencia SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC. 080

Actividades

TOTAL

Re empadronamiento del PCA y PVL.

INSUMOS (PROGRAMA DEL VASO DE LECHE)



2.3.11.11 Alimentos y bebidas Global 1 1500.00 1,500.00 500 500 5002.3.13.11 Combustible Galon 120 14.00 1,680.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 85.00

2.3.15.12Materiales de escritorio

Global 1 2500.00 2,500.00 1500 1000

2.3.15.32 Material de cafeteria Global 1 500.00 500.00 250.00 250.00

2.3.199.13Libros, diarios y

revistasGlobal 1 500.00 500.00 500

2.3.199.199 Otros bienes Global 1 500.00 500.00 500

SERVICIOS

2.3.22.41 Servicio de publicidad Publicidad 1 1000.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.21.22 viáticos Global 3 240.00 720.00 180.00 180.00 180.00 180.00

2.3.22.22Servicio de telefonía

fija Servicio 12 200.00 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2.3.22.44Fichas de Supervisión

y formatos Ciento 1 247.00 247.00 247.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 3 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00

13,047.00 345.00 2,842.00 2,525.00 345.00 845.00 2,275.00 845.00 845.00 525.00 845.00 345.00 465.00

TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant.

TOTAL

BIENES

CU (S/.) Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMATRIM. I



2.3.13.11 Combustible Galones 210 14.00 2,940.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 245.00 2.3.15.12 Papelería en general Global 1 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00

2.3.199.11Determinador de

humedadEquipo 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00

2.3.18.21Juego de materiales de

analisisGlobal 1 700.00 700.00 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33

2.3.199.12 Reactivos Global 1 1,500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 2.3.15.31 Material de limpieza Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 2.3.19.12 Material didáctico Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 SERVICIOS

2.3.22.44Fichas de Supervisión

y formatos de

verificaciones

Global 1 1000.00 1,000.00 1,000.00 -

2.3.24.13Mantenimiento y

reparación de vehículoServicio 4 300.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.27.12Asesoria manejo de

alimentosServicio 1 1500.00 1,500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00

2.3.27.112Transporte y traslado

de carga de bienes y

materiales

Servicio 1 1440.00 1,440.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 119.00 131.00

2.3.21.21 Pasajes de transportes Pasajes 2 120.00 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

2.3.21.22Viáticos por comision

de servicios Días 4 180.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

2.3.27.1199Certificación de

calidadServicio 2 2500 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67

2.3.25.199Alquiler de otros

bienes y activosGlobal 1 480 480.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

2.3.27.11 99 Servicios Diversos Global 1 1000 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 22,720.00 1,600.67 4,100.67 1,600.67 1,600.67 1,600.67 2,600.67 1,600.67 1,600.67 1,600.67 1,600.67 1,600.67 1,612.67

BIENES

TOTAL

INSUMOS COMEDORES

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)CRONOGRAMA




5. 2. 1 181,346.00 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17 15,112.17

5. 2. 2 10,491.00 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25 874.25

191,837.00 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE COMEDORES


MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

27,160.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DEL PVL


MES 12 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12 900.00 600.00 400.00 81.00 981.00 12,772.00 981.00 981.00 1,381.00 981.00 981.00 981.00 1,281.00 981.00 981.00 981.00 981.00 1,281.00

74,632.00 5,886.00 5,886.00 7,486.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 7,086.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 7,086.00

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DEL PVL Y COMEDORES

DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 191,837.00 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42 15,986.42

17,320.00 781.67 4,531.67 1,781.67 781.67 1,281.67 3,031.67 781.67 1,281.67 781.67 781.67 781.67 721.67 16,047.00 964.00 2,211.00 2,144.00 964.00 964.00 1,644.00 1,464.00 964.00 1,144.00 1,464.00 964.00 1,156.00

2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 27,160.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

74,632.00 5,886.00 5,886.00 7,486.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 7,086.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 7,086.00

-26,917.00 -26,917.00 302,479.00 25,998.08 4,478.08 29,778.08 25,998.08 26,498.08 28,928.08 27,998.08 26,498.08 26,178.08 26,498.08 25,998.08 27,630.08


TOTAL

Pensiones y otras prestaciones sociales

DETALLE

RESPONSABLE DE

ALMACÉN Y

COMEDORES

Escol.Aguinal.

C0NCEPTOTotal Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


REMUNERACIONES

DETALLE

RESPONSABLE DEL

PROGRAMA DE ALIMENTOS - PVL

TECNICO EN ALMACEN

TECNICO

ADMINISTRATIVO

CÓDIGO



TOTAL

SERVICIOS

UM Cant.REMUN.

MENSUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE COMEDORES

LEYES

SOCIALES

TOTAL

BIENES


PROMOTORA

Aguinal. Escol.


Costo Anual

(S/.)UM Cant.

REMUN.

MENSUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DEL PVL

TOTAL


Costo Anual

(S/.)

TOTAL

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

PliegoActividadFunción División FuncionalGrupo FuncionalDependencia



983,444.00

Programa Vaso de Leche - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición

PROGRAMA VASO DE LECHE - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - SEC. FUNC. 079

051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001059 Programa del Vaso de Leche023 Protección Social



337,746.00



5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 14347

5.2.3 BIENES Y SERVICIOS 1435

15,782.00

Programa PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición

051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en RiesgoPrograma PANTBC - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición - SEC. FUNC. 093

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001779 Programa de Complementación Alimentaria (PANTBC)023 Protección Social

Dependencia

Función División FuncionalGrupo Funcional

Programa de Complementación Alimentaria - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición - SEC. FUNC. 0810115 Protección de Poblaciones en Riesgo051 Asistencia Social023 Protección Social

PliegoActividad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001059 Programa del Vaso de Leche

Programa de Complementación alimentaria - Sub Gerencia de Programas de Alimentacion y Nutrición


Inscripción 34 5 5 5 5 5 5 4

Docum. 20 20

Cartilla 1 1

Spot 2 1 1

Asist. 50 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Curso 2 1 1

Acción 2 1 1

Normas 2 1 1

Curso Taller 1 1 1

Acción 2

Taller de capacit.

2 1 1

Asist.Téc 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacit. 8 1 1 1 1 1 1 2

Apoyo 8 1 2 1 1 1 2

Curso 1 1

145 11 13 34 12 11 15 9 6 5 8 7 13TOTAL

ACCIONES PARA ENTREGAR ELPRODUCTO

Inscribir y/o actualizar a las organizaciones de base, vecinales, culturales, educativas, deportivas y

otras representatividades de la sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS)

Inscribir y/o actualizar a las organizaciones de base, vecinales, culturales, educativas, deportivas y otras representatividades de la sociedad civil en el Registro Único de Organizaciones Sociales

(RUOS)

Elaboración de cartillas, Reglamento de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales.

Emisión de spots radiales sobre temas diversos de participación.

Difusión de la Legislación sobre la Participación ciudadana en municipalidades del ambito prvincial.

Elaboración de propuesta de normas municipales para promover la participación de los vecinos.

Taller de capacitación dirigido a dirigentes de Organizaciones Vecinales y Sociales de Base sobre la

gestión pública.Campaña de promoción sobre ciudadanía, deberes y derechos.

Taller de capacitación sobre el "Rol de los miembros del Concejo de Coordinación Local, Comités

de Vigilancia y Control de la Gestión del Gobierno", "Mecanismos de Seguimiento y Control del Proceso de Presupuesto Participativo" y "Reglamento del Comité de Vigilancia y Control Local".

Acompañamiento y asistencia a los miembros del CCL y Comité de Vigilancia y Control.

Capacitaciones a los representantes de los Comités electorales y miembros de mesa durante los procesos eleccionarios de Municipalidades de Centros Poblados.

Apoyar y acompañar el día de las elecciones y durante el proceso del escrutinio en calidad de

veedores.

Taller de capacitación sobre funciones de las Municipalidades de Centro Poblados y líderes comunales, a nivel provincial.

RESULTADO FINALORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES CON PARTICIPACIÓN ACTIVA Y REPRESENTACIÓN

EN EL GOBIERNO LOCALINDICADOR DE RESULTADO

% DE INCREMENTO DE LA POBLACION ORGANIZADA QUE

INTERVIENE EN LA GESTIÓN MUNICIPAL


METAS 2013

EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)

50% 50% 50%

VERDE 60%

ROJO 60%

AMARILLO 60%

70% 80% 90%

60% 60% 60%

TRIM IV

Asistencia técnica en el proceso de organización de las Juntas Vecinales.

Curso de capacitación sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión local.

División Funcional 051 Asistencia Social

Grupo Funcional 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo

Dependencia SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL - SEC. FUN. 087


Unidad de

Medida

Cant.

Program.

CRONOGRAMA


Función 023 Protección Social

Sub Gerencia de Participación Vecinal


Actividad 5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base


EQUIDAD SOCIAL


PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA LA

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS

VECINOS EN EL DESARROLLO LOCAL

% DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y

VECINALES QUE PARTICIPAN EN LOS

ESPACIOS DE CONCERTACIÓN DE LA

PROVINCIA DE HUAMANGA

INSUMOS



2.3.11.11Alimentos y bebidas para consumo

humanoRaciones 950 4.00 3,800.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 316.00 324.00

2.3.13.11 Combustibles y carburantes Gálones 180 14.00 2,520.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

2.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 1 7,000.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00

2.3.15.31 Material de limpieza Global 1 310.00 310.00 200.00 110.00

SERVICIOS

2.3.22.41 Emisión de spot publicitario Publicidad 12 150.00 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

2.3.24.15 Reparación de fotocopiadora Servicio 2 700.00 1,400.00 700.00 700.00

2.3.22.44 Impresión de Cartilla Millar 2 1200 2,400.00 1,200.00 1,200.00

2.3.22.31 Gastos por envio de correspondencia Servicio 4 100.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2.3.22.22 Servicios de telefonía fija Servicio 12 147.50 1,770.00 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50

21,400.00 823.50 4,523.50 2,823.50 823.50 823.50 923.50 5,133.50 2,023.50 923.50 823.50 823.50 931.50TOTAL

BIENES

Código Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA



212,542.00 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83

212,542.00 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83 17,711.83


Aguin. Escol.E F M A M J J A S O N D

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.001000.00

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 15,438.00 50.00


13,630.00 526.00 4,226.00 526.00 526.00 526.00 526.00 4,136.00 526.00 526.00 526.00 526.00 534.00 5,600.00 150.00 150.00 2,050.00 150.00 150.00 150.00 850.00 1,350.00 150.00 150.00 150.00 150.00

2,170.00 147.50 147.50 247.50 147.50 147.50 247.50 147.50 147.50 247.50 147.50 147.50 247.50 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

50.00 50.00 249,380.00 19,784.33 23,434.33 22,134.33 19,734.33 19,734.33 19,834.33 24,344.33 20,934.33 19,834.33 19,734.33 19,734.33 20,142.33

TOTAL

UM Cant.REMUN.

MENSUAL

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. IV

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


TOTALGASTOS DIVERSOS



TOTAL

MENSUAL


LEYES

SOCIALE

S

DETALLE



Costo Anual

(S/.)

BIENES


1230 95 100 100 120 100 105 95 100 130 100 100 85

435 40 40 65 35 30 40 25 40 40 25 40 15

143 10 8 15 5 15 20 15 15 10 10 10 10

219.00 20.00 10 20 12 12 25 20 15 25 20 25

19980.00 1770.00 1890 1360 1460 1500 1200 1940 1515 1440 1680 1345

12.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

545.00 40.00 50 55 55 40 40 40 50 40 50 20

79.00 5.00 4.00 4 4 4 5 12 8 6 6 8 13

142.00 10.00 16.00 6 16 8 7 13 12 9 21 12 12

50.00 120 100 180 100 85 85 65 70 65 90

10.00 15 10 8 15 6 15 12 10 10 16

15.00 15 15 15 20 20 20 15 25 15 20

90.00 70 25 35 40 35 45 50 50 25 38

25.00 20 20 20 20 30 30 20 25 25 20

0.00 5 4 2 5 0 3 0 6 5 0

10.00 0.00 0.00 1 1 2 1 2 0 1 2 0 0

90.00 10.00 15.00 5 10 5 5 5 10 10 5 5 5

40.00 0.00 0.00 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20

2.00 0.00 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

1.00 0.00 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

30% 70%

ROJO 5% 15% 30%

Cant Prog.

1135.00 125.00

15.00


0021 Registros Civiles e identidad

División Funcional 012 Identidad y Ciudadanñia

Grupo Funcional

RESULTADO FINAL Desarrollo Humano con equidad social INDICADOR DE RESULTADO

50% 80%

AMARILLO

Dispensa total de Publicación de Edictos Matrimoniales.

Remision de Informacion y cruce de Informacion con diferentes

Instituciones Privadas y Publicas.

Sub gerencia de Registro Civil


Dependencia SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SEC. FUN. 063


Actividad 5000578 Conducción y Manejo de los Registros Civiles



VERDE 20%

10%

Oficios remitidos con Avisos

Registrales (Depuraciones)Rectificaciones Judiciales y

Notariales

Disolución de Matrimonios

Inscripción de Reconocimiento

Inscripciones

Campaña

Campaña

Inscripción de Actas de Nacimientos Ordinarias

Inscripción de Actas de Nacimientos Extemporánea de Menores y

Mayores de Edad(Ley N° 26497 Art. 47° y 49°), Judiciales, Adopciones,

Reconstitución y Reposición.

Expedición de Certificados Negativo y Viudez.

Expedición de Expedientes Matrimoniales para Matrimonio Civil

Resolución Registral de Rectificación Administrativa.

Depuración por Avisos Registrales de Matrimonio y Defunción

Rectificaciones de Judiciales y Notariales(Nac., Mat. y Def.)

Disolución del vinculo Matrimonial (Divorcio)

Reconocimiento de Hijos(Voluntario, Judicial y Notarial)

Celebracion de Matrimonio Civil Masivo en fechas festivas.

Campañas de información de inscripción de Nacimientos, Defunciones y

matrimonios

Inscripcion de Actas de Defunción Ordinarios, Reconstitución, Reposición y Judiciales.

Inscripcion de Actas de Matrimonios Ordinarios, Reconstitución

y Reposición.

Expedición de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.

Reporte de cuadros estadístico de hechos vitales y actos modificatorios del Estado Civil(CEHVAMEC).

Expedición de Certifcados de Solteria.

Publicación de Edictos Matrimoniales(prensa escrita y la Municip.).

METAS 2013

EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO

PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD SOCIAL

Organizar, dirigir, controlar y custodiar las inscripciones de hechos

vitales y actos modificatorios del estado civil; así como otorgar las

certificaciones de inscripción correspondientes.


PROGRAMADAS

Campaña de Fortalecimiento familar previo a los matrimonios

Actividades

Inscripciones en Actas



Unidad de Medida


Formatos de Especies valoradas

Oficios remitidos con HV

Certificados EmitidosNúmero de Publicaciones (Edictos)Número de Solicitudes

(Dispensas)

Documentos Emitidos a

Instituciones

Certificados Emitidos

Expedición de Carpetas (Calificaciones)Rectificaciones Administrativas

(Resoluciones)

INSUMOS



2.3.1 3. 1 1 Combustible 34 15.00 510.00 255.00 255.00

SERVICIOS

2.3.2 7. 9 5

Organización de eventos

(Matrimonio masivo Dia de

Huamanga, 28 de julio y 9 de

diciembre)

Servicio 3 500.00 1500.00 500 500 500

2.3.22.41Publicidad matrimonios

masivosspots 3 1000 3000 1000 1000 1000

2.3.22.44 Servicio de empastado 1 10000 10000 10000

TOTAL 23,510.00 - 2,255.00 2,500.00 500.00 - 13,000.00 2,255.00 - - - 2,500.00 500.00

15002.3.24.15 Servicio de mantenimiento Servicio 1500 1500

1 4000.00 4000.00 2000.00 2000.00Global

1500.00 4500.00

2.3.15.12 Papelería en general

3

BIENES

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCódigo Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA



5. 2. 1 299,948.00 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67 24,995.67


5. 2. 1 3,574.00 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83 297.83

5640 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00

TOTAL 309,162.00 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50



2.3.28.11

TECNICO

ADMINIST

RATIVO

MES 12 1250.00 112.5 600 400 1362.50 17350.00 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83

17350.00 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83

RESUMEN DE GASTOS


REMUNERACIÓN 309,162.00 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50 25,763.50

4510.00 0.00 2255.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019000 0 0 2500 500 0 11000 2000 0 0 0 2500 500

17350.00 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83 1445.83

57.00 57.00

350,079.00 27,266.33 29,464.33 29,709.33 27,709.33 27,209.33 40,209.33 29,464.33 27,209.33 27,209.33 27,209.33 29,709.33 27,709.33

DETALLE

Código

BIENES

TOTAL

CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

GASTOS DIVERSOS

SERVICIOS

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA


REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTOTotal

Anual (S/.)

CRONOGRAMA



Personal y Obligaciones Sociales5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales

DETALLE UM Cant.REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES Aguinal. Escolarid.


Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Acción 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

528 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

INSUMOS



2.3.15.12Papelería en general,

utiles Global 1 4000.00 4,000.00 2000.00 2000.00

2.3.15.31Aseo, limpieza, cocina y tocador

Global 2 50.00 100.00 50.00 50.00

2.3.13.11 Combustible Global 1 800.00 800.00 400.00 400.00

SERVICIOS

2.3.21.21Pasajes por comision de servicios

3 120.00 360.00 120.00 120.00 120.00

2.3.21.22Viáticos x comision de servicios

Dias 6 210.00 1,260.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00

2.3.25.14De maquinarias y

equipos servicios 2 1000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67

2.3.22.41 Servicios de publicidad servicios 1 1000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33

2.3.24.13

Servicio de

mantenimiento de

vehiculos

servicios 1 3110.00 3,110.00 1500.00 1610.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Atención 1 500.00 500.00 500.00

2.3.22.22 Servicio de Telefonia fija servicios 12 217.50 2610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50

15,740.00 572.50 2,972.50 2,742.50 572.50 572.50 3,092.50 2,232.50 572.50 692.50 572.50 572.50 572.50

Reunión de trabajo con los supervisores y residentes de obras adscritas a la

gerencia

Visitas de campo a las obras en ejecución para su correspondiente evalaución de

avance

Hacer cumplir las normas municipales y sanciones administrativas por función y

nuevas competenciasa los infractores

50%

BIENES

TRIM. IVCódigo

TRIM. IIActividades

30%

TOTAL

Reuniones de trabajo con las autoridades, funcionarios municipales y de otras instituciones públicas y privadas

Reunión de coordinación con los subgerentes

TRIM. IVUnidad de

MedidaCant Prog.


TRIM II TRIM III TRIM IV

VERDE 70%

EVALUACIÓN

70%


(S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. IIIInsumos UM Cant.

TOTAL

Gerencia de Servicios MunicipalesPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001181 Servicio de Limpieza PúblicaFunción 17 Medio AmbienteDivisión Funcional 055 Gestión Integral de la Calidad AmbientalGrupo Funcional 0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoDependencia GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES - SEC. FUN. 089


50% 50%

METAS 2013

RESULTADO FINALFORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES


*IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y LAS

AÉREAS VERDES PÚBLICAS

*MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

% DE LA POBLACIÓN ESTA DE ACUERDO

CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PÚBLICOS LOCALES

70%

30% 30%


AMARILLOGERENCIAR LA COBERTURA Y

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

ENTREGADOS A LA POBLACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO

(PRODUCTO)INDICADOR DE PRODUCTO

CRONOGRAMA - AÑO 2013TRIM. I TRIM. III

TRIM I

ROJO 30%

70%

50%


70,915.00 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58 5,909.58

520.00 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33 43.33

71,435.00 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92 5,952.92



MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1,599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1,499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1,499.0030,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00



4,900.00 - 2,400.00 50.00 - - 2,400.00 50.00 - - - - - 8,230.00 355.00 355.00 2,475.00 355.00 355.00 475.00 1,965.00 355.00 475.00 355.00 355.00 355.00

2,610.00 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 217.50 30,776.00 2,398.00 2,398.00 3,198.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,998.00

99.00 99.00 TOTAL 118,050.00 9,022.42 11,323.42 11,893.42 8,923.42 8,923.42 11,443.42 11,183.42 8,923.42 9,043.42 8,923.42 8,923.42 9,523.42


REMUNERACIONES

MONTO

CRONOGRAMA

TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCÓDIGO

UM Cant.LEYES

SOCIALES

SERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOS


C0NCEPTOTRIM. I



GASTOS DIVERSOS



DETALLE Aguinal. Escol.REMUN.

MENSUAL

TOTAL

MENSUAL

BIENES

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

CHOFER


Costo Anual

(S/.)

TOTAL



M2 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00 20,605.00

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20,606.00 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606 20606

INSUMOS


UM


2.3.12.11 Juego 34 300.00 10200.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00

2.3.15.12 Global 1 1000.00 1000.00 1000.00

2.3.15.31 Kit 1 1100.00 1100.00 600.00 500.00

2.3.13.11 Galón 900 14.00 12600.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00

2.3.13.13 Balde 15 300.00 4500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00

2.3.199.11 Unidad 1 6875.00 6875.00 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92 572.92

2.3.16.11Global 1 2070.00

2070.00 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50 172.50

2.3.16.199 Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67

2.3.22.43 Publicidad 1 1000.00 1000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33

2.3.24.15 Servicio mantenimiento de equipos Global 2 1050.00 2100.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00

2.3.24.199Global 2 200.00

400.00 400.00

2.3.22.12 Servicio 12 13850.00 166200.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00 13850.00

2.3.22.11 Servicio 1 3830.000 3830.0 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17 319.17

2.3.22.22 Servicio 1 1930.00 1930.00 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 160.83 214,305.00 17,650.42 19,650.42 17,650.42 17,650.42 17,650.42 18,150.42 17,650.42 17,650.42 17,650.42 17,650.42 17,650.42 17,650.42

BIENES

0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoSUB GERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y JARDINES) - SEC. FUN. - 066

RESULTADO FINAL CONTAR CON AMBIENTES PARA LA DIVERSIÓN, EL DEPORTE Y EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA INDICADOR DE RESULTADO

Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y Jardines)MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5000939 Mantenimiento de parques y jardines17 Medio Ambiente055 Gestión Integtral de la Calidad Ambiental

M2 DE AREA VERDE/HABITANTE

OBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓN

METAS 2013


90% 90% 90%

AMARILLO 70% 70% 70% 70%

IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN,

IMPLEMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN

DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS Y

LAS AÉREAS VERDES PÚBLICAS

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS

ÁREAS VERDES, EN EL MARCO DE LAS

POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES

% DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREA VERDE

TOTAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO (20,604.80 M2)

VERDE 90%

ROJO 50% 50% 50%

Mantenimiento de areas verdes, parques

recrecionales

Realizar acciones conjuntas con los vecinos

TOTAL

Código Cant. CU (S/.)Insumos

Uniforme de trabajo para trabajador de

50%

Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMA


Acciones para entregar el productoUnidad de

Medida

Cantidad

Programada

CronogramaTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV


Servicio de agua y desague

Servicio de suministro de energia eléctrica

Servicio de telefonía fija TOTAL

Filtros (de combustible, lubricante y aire)

Otros accesorios y repuestos

Publicidad televisiva

Mantenimiento, de otros bienes y activos

SERVICIOS

Materiales de escritorio

Aseo, limpieza

Combustible

Lubricantes

Herramientas


225,346.00 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83 18,778.83

24,830.00 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17 2,069.17

250,176.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA






CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Aguinal. Escol. TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVE F M A M J J A S O N D

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

523,192.00 40,766.00 40,766.00 54,366.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 50,966.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 50,966.00

CRONOGRAMA

Trabajador del Servicio de Áreas

Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes

DETALLE LEYES SOCIALES TOTAL MENSUAL


Verdes


Verdes

Costo Anual (S/.)


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes

TOTAL


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


VerdesTrabajador del Servicio de Áreas

Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes


Verdes

UM Cant.REMUN.

MENSUAL



250,176.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00 20,848.00

38,845.00 3,062.08 4,662.08 3,062.08 3,062.08 3,062.08 3,562.08 3,062.08 3,062.08 3,062.08 3,062.08 3,062.08 3,062.08 3,500.00 258.33 658.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33 258.33

171,960.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 14,330.00 523,192.00 40,766.00 40,766.00 54,366.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 50,966.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 40,766.00 50,966.00 -42,942.00 -42,942.00 944,731.00 36,322.42 81,264.42 92,864.42 79,264.42 79,264.42 79,764.42 89,464.42 79,264.42 79,264.42 79,264.42 79,264.42 89,464.42

DETALLE

REMUNERACION

BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

TOTALCRÉDITO SUPLEMENTARIO - SALDOS DE BALANCE


Km. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Km. 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

M3 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

OPE 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

Unidades 50 50

INSUMOS



2.3.11.11 Raciones 1,000.00 4.00 4,000.00 1000 1000 1000 1000

2.3.12.11 Juego 94.00 360.00 33,840.00 16920.00 16920.00

2.3.12.13 Par 90.00 45.00 4,050.00 2025.00 2025.00

2.3.15.12 Global 1.00 4,520.00 4,520.00 2000.00 2520.00

2.3.13.11 Galones 6,925.00 14.00 96,950.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8079.00 8081.00

2.3.13.13 KIT 4.00 1,000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

2.3.15.31 Global 1.00 19,770.00 19,770.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1647.00 1653.00

2.3.16.11 Kit 4.00 1,500.00 6,000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

2.3.199.11 Unidad 100.00 36.00 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00

2.3.199.199 Global 1.00 700.00 700.00 700.00

2.3.22.41 Global 1.00 1,000.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.3.22.44 Millar 1.00 2,000.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.3.24.13 Global 2.00 2,000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

2.3.24.15 Global 1.00 1,500.00 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

2.3.21.21 Pasajes 3.00 120.00 360.00 90.00 90.00 90.00 90.00

2.3.21.22 Dias 5.00 180.00 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00

187,190.00 9,726.00 37,421.00 9,816.00 9,726.00 17,176.00 31,281.00 9,726.00 16,476.00 9,816.00 9,726.00 16,476.00 9,824.00

Sub Gerencia de Limpieza y Ornato (Limpieza Pública)

% DE SERVICIO DE BARRIDO (ZONA PERIURBANA DE

LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO)MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

SÓLIDOS

GESTIÓN Y MANEJO ADECUADO DE

RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO

DE AYACUCHO % DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOSEN EL DISTRITO DE AYACUCHO

Cant. CU (S/.)UM

Trimestre IV

70%

50%

TOTAL

Trimestre I

Instalación de tachos

Acciones para entregar el producto

63%


Cantidad Programada

24,000.00

27,000.00

78,000.00

2,000.00

100.00131,100.00

Herramientas

Otros bienes

Publicidad radial

Impresión de afiches

Servicio mantenimiento de componentes de vehículos

Servicio reparación de equipos de maestranza


Viáticos y asignaciones por comision de sev.

TOTAL

SERVICIOS

Alimentos para consumo humano

Vestuario accesorio y prendas diversas (Mameluco,

calzado, polo, gorro, poncho, botas jebe, casaca)

Calzado

Materiales de escritorio

Combustible

Lubricantes

Materiales de limpieza

Repuesto de Vehículos (Autopartes)

BIENES

TRIM IV

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad 5001181 Servicio de Limpieza PúblicaFunción 17 Medio AmbienteDivisión Funcional 055 Gestión Integtral de la Calidad AmbientalGrupo Funcional 0125 Conservación y Ampliación de las Areas Verdes y Ornato PúblicoDependencia SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO - SEC. FUN. 090

RESULTADO FINAL MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO CALCULO DE INDICADOR DE RESULTADO

*TN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE RECIBE TRATAMIENTO ADECUADO/TN

TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

*TN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS EN CALLES Y LUGARES

PÚBLICOS


METAS 2013

EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO(PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)

50%

63%

60% 60%60%

90%

50%

80%

VERDE 71% 71% 80%

VERDE 70%

50%

AMARILLO 60%

ROJO 50%


Unidad de

Medida

Cronograma

Barrido de espacios públicos

50%

70%

50%

70%

50%

AMARILLO

ROJO

70%

Repaso de barrido

Recolección y transporte de Residuos Sólidos

Recojo de RR.SS. Puntos Críticos de la ciudad

Trimestre II Trimestre III

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCosto Anual (S/.)Código Insumos


1,385,085.00 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75 115,423.75

56,269.00 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08 4,689.08

1,441,354.00 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83



REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


TOTAL5. 2. 2 Pensiones y otras prestaciones sociales

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS


MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00 108 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12 1200.00 600.00 400.00108

1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

531,656.00 41,638.00 41,638.00 54,438.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 51,238.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 51,238.00

REMUN.

MENSUAL Cant. Costo Anual (S/.)TOTAL MENSUALLEYES SOCIALES Escol.Aguinal.

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVUM

Trabajador del Servicio de Limpieza

PúblicaTrabajador del Servicio de Limpieza

Pública


Pública


Pública


Pública


Pública


Pública


Pública


Pública


Pública

DETALLE

Secretaria

Chofer


Pública


Pública


Pública


Pública


Pública


Pública


Pública


Pública


Pública




Pública


Pública


Pública


Pública

TOTAL


Pública


Pública


Pública


Pública


Pública


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIÓN 1,441,354.00 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83 120,112.83

177,430.00 9,726.00 35,071.00 9,726.00 9,726.00 14,826.00 31,191.00 9,726.00 14,126.00 9,726.00 9,726.00 14,126.00 9,734.00 9,760.00 - 2,350.00 90.00 - 2,350.00 90.00 - 2,350.00 90.00 - 2,350.00 90.00

531,656.00 41,638.00 41,638.00 54,438.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 51,238.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 41,638.00 51,238.00 -36,999.00 -36,999.00

TOTAL 2,123,201.00 134,477.83 199,171.83 184,366.83 171,476.83 178,926.83 193,031.83 181,076.83 178,226.83 171,566.83 171,476.83 178,226.83 181,174.83





116 8 10 8 12 8 12 12 8 8 8 12 10

360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4 1 1 1 1

180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

4 1 1 1 14 1 1 1 14 2 26 1 2 1 2

4 1 1 1 1

2122 173 179 176 177 176 182 177 175 176 173 182 176

INSUMOS


TRIM. I II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTREE F M A M J J A S O N D

2.3.12.11 Juego 16 400.00 6,400.00 6,400.002.3.11.11 Raciones 2 600.00 1,200.00 600.00 600.002.3.13.11 Gálones 1398.5714 14.00 19,580.00 6,526.67 6,526.67 6,526.672.3.15.12 Global 2 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00

2.3.21.21 3 120.002.3.21.22 6 210.002.3.27.32 2 1,500.002.3.22.41 Impresiones 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.002.3.26.33 Seguro 1 2,000.00 2,000.00 2,000.002.3.22.22 Servicio 12 980.00 11,760.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00 980.00

2.3. 2 2. 1 1 Servicio 12 1,000.00 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.002.3.27.2 99 Servicio 12 1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

75,940.00 3,480.00 11,506.67 11,480.00 5,480.00 10,006.67 3,480.00 3,480.00 11,506.67 5,080.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00*Mediante el informe N° 392-2012-MPH/A-23.26, se autoriza la previsión presupuestal de las diferentes áreas, para atender el presupuesto necesario para implementación del Plan de Desarrollo de Personas 2013-2017 (Resolución de Alcaldía N° 431-2012-MPH/A)

compra de SOAT

TOTAL

Operativos para cierre de locales clandestinos, Operaciones Disuasivas en lugares de

mayor concentración, para evitar las incidencias delictivas

Arresto y Derivación a la Autoridad competente

Patrullaje Peatonal en zona de riesgo en el casco Urbano

Patrullaje Vehicular en zonas y horas de riesgo,en el casoco Urbano y

Estacionamiento Táctico, debidamente Implementado y equipado

Charlas Educativas y de Sensibilización en Seguridad Ciudadana en los Colegios,

Desarrollo del Plan Sereno sin frontera en apoyo a los Distritos por existir incidencias

delictivas en zonas limítrofes

Desarrollo del COPROSECHabilitación de caja Caja ChicaInstalación e implementación de Puestos de auxilio RápidoFortalecimiento de Aptitudes y capacidades al personal Sereno

Fortalecimiento de capacidades a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana

Código UM Cant.

80%

TOTAL

Acciones para entregar el producto Unidad de Medida

Operativo

Acción

Rondas de 5Km

Rondas de 7Km

Eventos

Acción

Unidad UndUnd

Eventos

Eventos

Servicios de telefonia fija Servicios de electricidadLocación de Servicios (Técnico en Seguridad)

BIENES

SERVICIOSPasajes y gastosViáticos y asignacio por comision de servicios Cursos de CapacitaciónImpresiones y publicidad

50%

AMARILLO 60% 60% 60% 60%

ROJO 50% 50% 50%

CRONOGRAMA

*Informe N°

392-2012-

MPH/A-

CU (S/.) Costo Anual Insumos

Vestuarios y accesorios Alimentos y bebidasCombustible p/Camionetas Y Combustible Pepelería en general, útiles


Cantidad

Programada

CronogramaTrimestre I Trimestre II Trimestre III

Función 05 Orden Público y SeguridadDivisión Funcional 014 Orden Interno

TRIM I TRIM II TRIM IVTRIM III

VERDE 80% 80%

Trimestre IV

FORTALECER LA SEGURIDAD

CIUDADANA

*DISMINUCIÓN DE AGRESIONES - GRESCA CALLEJERA.

*AUXILIO DE EMERGENCIAS AL HOSPITAL REGIONAL.

*APOYO E INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA

FAMILIAR

*NIVEL DE RESPUESTA EN CASOS DE

AGRESIONES - GRESCA CALLEJERA

PRESENTADOS.

*NIVEL DE RESPUESTA EN PRESTACIONES DE

SERVICIO DE AUXILIO DE EMERGENCIA

PRESENTADAS.

*NIVEL DE RESPUESTA EN EL APOYO E

INTERVENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA

80%

Sub Gerencia de SerenazgoPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Actividad 5001175 Serenazgo

METAS 2013

EVALUACIÓNOBJETIVO ESTRATEGICO

(PDI)OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) INDICADOR DE PRODUCTO


Grupo Funcional 0031 Seguridad Vecinal y ComunalDependencia SUBGERENCIA DE SERENAZGO- SEC. FUN. 094

RESULTADO FINAL RECUPERAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE AYACUCHO% DE DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA EN LA CIUDAD DE

AYACUCHO


109,712.00 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67 9,142.67

55,527.00 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25 4,627.25

165,239.00 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92 13,769.92



MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00MES 12 1100.00 600.00 400.00 99 1199.00 15,388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

261,596.00 20383.00 20383.00 27183.00 20383.00 20383.00 20383.00 25483.00 20383.00 20383.00 20383.00 20383.00 25483.00



30,180.00 - 8,026.67 7,000.00 - 6,526.67 - - 8,026.67 600.00 - - - 4,000.00 - - 1,000.00 2,000.00 - - - - 1,000.00 - - -

18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 23,760.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00

261,596.00 20,383.00 20,383.00 27,183.00 20,383.00 20,383.00 20,383.00 25,483.00 20,383.00 20,383.00 20,383.00 20,383.00 25,483.00 -20,158.00 -20,158.00

482,617.00 17,474.92 45,659.58 52,432.92 39,632.92 44,159.58 37,632.92 42,732.92 45,659.58 39,232.92 37,632.92 37,632.92 42,732.92

Serenazgo


SerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgo


SerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgoSerenazgo

TOTAL


DETALLE

Secretaria

Serenazgo




REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


TOTAL

Costo Anual

(S/.)

TOTAL


UM Cant.REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

Serenazgo

SerenazgoSerenazgoSerenazgo

CRONOGRAMA




Mercados 230 0 0 45 25 45 10 0 0 0 20 45 40

Control 334 12 8 10 8 11 15 70 85 10 20 35 50Acción 32 1 1 4 2 1 2 0 4 0 2 0 15Acción 388 47 24 37 27 17 27 47 32 0 7 12 11

Operativo 68 10 2 3 8 1 1 3 8 12 10 0 10Acción 23 1 0 2 5 1 5 0 2 1 2 0 4

Capacitación 38 1 1 2 1 0 2 6 4 2 5 6 8

Operativo 140 15 8 25 15 10 15 3 4 0 10 5 30

Acción 182 8 8 10 15 25 12 15 28 0 15 1 451435 95 52 138 106 111 89 144 167 25 91 104 213

80% 80%


Alineamiento y/o reordenamiento de puestos de los diferentes mercadosde la ciudad de

Huamanga

TOTAL

Control del comercio ambulatorio en las diferentes calles del centro Histórico de la ciudad.Control y manejo de productos hidrobiológicos de agua salada y dulceControl y prevención en manipulación de alimentosControl de productos LácteosCampañas de limpieza, desratización y fumigación de los mercados

Cursos taller de buenas prácticas de manipulación de alimentos, sanidad e higiene

Control de calidad de carne roja en los diferentes mercados y establecimientos formales e informales de la ciudad.Control e pesas y medidas en los mercados establecimientos comerciales de la ciudad.

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del Comercio

Unidad de Medida

Cantidad Programada

CronogramaTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Division Funcional 021 ComercioGrupo Funcional 0043 Promoción del Comercio InternoDependencia

TRIM II

60% 60%

Funcion 08 Comercio

SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICÍA MUNICIPAL - SEC. FUN. 084

VERDE 100%

ROJO 60%

AMARILLO 80%

100%

Sub Gerencia de Comercio, Mercados y Policia Municipal

METAS 2013

EVALUACIÓNINDICADOR DE PRODUCTO


PROGRAMADAS IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA LOCAL


REGULAR, ORDENAR, INSPECCIONAR EL COMERCIO FORMAL

E INFORMAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO

OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)TRIM III

100%

RESULTADO FINAL ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON MEJORES CONDICIONES DE SALUBRIDAD CALCULO DE INDICADOR DE RESULTADO

N° DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON MEJORES

CONDICIONES DE SALUBRIDAD/N° TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES

TRIM I

INSUMOS



BIENES

2.3.12.11

Vestuario, accesorio para

el policía municipal Global1 24,720.00 24,720.00

24,720.002.3.12.13 Calzado Par 45 95.1111 4,280.00 4,280.002.3.13.11 Combustible Galones 1125 14 15,750.00 5250 5250 52502.3.15.12 Útiles de escritorio Global 1 5410 5,410.00 1803.33333 1803.33333 1803.3332.3.15.31 Materiales de Limpieza Global 1 144,240.00 144,240.00 36060 36060 36060 360602.3.199.12 Productos químicos Productos 1 2250 2,250.00 562.5 562.5 562.5 562.5

2.3.199.13

Libros, diarios y otros

según detalle Global 1 2560 2,560.00 640 640 640 640

Libros, diarios y revistas Textos 2 150 300.00

Catalogo de pesas y medidas Kit 1 260.00 260.00

Letreros de clausura

autoadesivas Millar 2 600.00 1,200.00

Catalogo de pesas y medidas Kit 1 200.00 200.00Etiquetas de coformidad de

pesas Millar 1 200.00 200.00Etiquetas de conformidad de

servicios Etiquetas 1 400 400.00

2.3.199.199

Bienes diversos según

detalle Global 1 6260 6,260.00 1565 1565 1565 1565

Bolsa plastica negra

(depósito decomisos) Paquete 10 10.00 100.00

Costal de rafia (Almacen de

decomisos) Millar 1 540.00 540.00

Material de tapiado Global 15 250.00 3,750.00

Cassette Mini DV de 60 min

SONY DVC Paquete5

150.00 750.00

Linterna Unidad 4 40.00 160.00

Otros bienes Global 1 952.20 952.20

SERVICIOS

2.3.22.41Servicios de imagen y spot

publicitarioPublicidad 1 1,000.00 1,000.00

250 250 250 250

2.3.24.13Compra de SOAT, para vehículo Y Moto lineal

Unidad 1 740.00 740.00740.00

2.3.24.14 Servicio Técnico Servicio 1 2,100.00 2,100.00 2,100.00

2.3.22.44Talleres de capacitacion y Actualización en temas

administrativos

Talleres 1 2,000.00 2,000.00

1000 1000

2.3.27.95 Eventos de sensibilizacion Eventos 2 1,300.00 2,600.001300 1300

2.3.27.1199Operativos y diversos

serviciosOperativos 4 600.00 2,400.00

2,400.00

2.3.27.22Asistencia Técnica especializada

Asistencia 2 2,000.00 4,000.004,000.00

2.3.22.12Servicio de agua y

desague de 4 mercadosServicio 1 74,988.00 74,988.00

6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0 6249.0Servicio de agua y desague Servicio 12 1,949.00 23,388.00

Servicio de agua y desague Servicio 12 1,000.00 12,000.00

Servicio de agua y desague Servicio 12 3,000.00 36,000.00Servicio de agua y desague Servicio 12 300.00 3,600.00

2.3.27.299Otros Servicios similares

(Locación de Servicios)Meses 12 4,000.00 48,000.00

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

2.3.27.299Otros Servicios similares

(Locación de Servicios)Meses 12 700.00 8,400.00

700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

2.3.27.299Otros Servicios similares (Locacion de Servicios)

Meses 12 750.00 9,000.00750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

360,698.00 11,699.00 98,369.83 11,699.00 11,699.00 50,776.50 18,752.33 13,999.00 50,776.50 11,699.00 18,752.33 ###### ######TOTAL


CRONOGRAMATRIM. ICU (S/.)

Costo Anual

(S/.)TRIM. II TRIM. III TRIM. IV



MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

MES 12.00 2,000.00 600.00 400.00 180.00 2,180.00 27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00

MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00MES 12.00 1,100.00 600.00 400.00 99.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

MES 12.00 1,200.00 600.00 400.00 108.00 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12.00 1,200.00 600.00 400.00 108.00 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12.00 1,200.00 600.00 400.00 108.00 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12.00 1,200.00 600.00 400.00 108.00 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

MES 12.00 1,200.00 600.00 400.00 108.00 1,308.00 16,696.00 1,308.00 1,308.00 1,708.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,608.00

528,078.00 41,256.50 41,256.50 54,456.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 51,156.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 51,156.50



205,470.00 - 74,880.83 - - 38,827.50 7,053.33 - 38,827.50 - 7,053.33 38,827.50 - 14,840.00 - 11,790.00 - - 250.00 - 2,300.00 250.00 - - 250.00 - 65,400.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 74,988.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00 6,249.00

528,078.00 41,256.50 41,256.50 54,456.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 51,156.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 41,256.50 51,156.50 -12,703.00 -12,703.00

1,843,838.00 120,899.58 220,273.42 146,802.58 133,602.58 172,680.08 140,655.92 145,802.58 172,680.08 133,602.58 140,655.92 172,680.08 143,502.58


POLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPAL

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)UM Cant.

REMUN.

MENSUAL

POLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPAL

TOTAL

TOTAL

BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

DETALLE


SECRETARIA - AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

INGENIERO AGROINDUSTRIAL

LEYES

SOCIALES

POLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPAL

POLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPERSONAL DE GUARDIANIA

(MERCADO ANDRES F.

VIVANCO)

POLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPALPOLICIA MUNICIPAL

PERSONAL DE LIMPIEZA Y

GUARDIANIA (MERCADO F.

VIVIANCO)PERSONAL DE

GUARDIANIA(MERCADO PLAYA GRAU)PERSONAL LIMPIEZA Y

GUARDIANIA (MERCADO MAGDALENA )

PERSONAL LIMPIEZA Y GUARDIANIA (MERCADO

SANTA CLARA)



4 1 1 1 1

45 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

4 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INSUMOS



2.3.15.12 Global 1.00 4,690.00 4,690.00 1,172.50 1,172.50 1,172.50 1,172.50

2.3.1 1. 1 1 Unidades 8.00 500.00 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2.3.1 3. 1 1 200.00 14.00 2,800.00 700.00 700.00 700.00 700.00

2.3.21.21 Pasajes 5.00 120.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00

2.3.21.22 Dias 10.00 210.00 2,100.00 525.00 525.00 525.00 525.00

2.3.22.44 Millar 1.00 15,310.00 15,310.00 3,827.50 3,827.50 3,827.50 3,827.50

2.3.27.32 Global 7.00 600.00 4,200.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

2.3.22.22 servicios 12.00 300.00 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

37,300.00 300.00 4,127.50 4,897.50 300.00 4,127.50 4,897.50 300.00 4,127.50 4,897.50 300.00 4,127.50 4,897.50

Cant.UMInsumosTRIM. II TRIM. III TRIM. IV

Costo Anual

(S/.) CU (S/.)

50%

50% 80% 100%

AMARILLO 10% 30% 70% 80%

VERDE 20%

ROJO 5% 15% 30%


N° DE FAMILIAS MEJORAN LA CALIDAD Y NOVEL DE VIDA ACCEDIENDO A

EMPLEO LÍCITO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON POTENCIALIDADES

DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA.


METAS 2013

EVALUACIÓN

Cant Prog.

Código

CRONOGRAMATRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVUnidad de MedidaActividades

Reuniones de coordinación con la REDODEL

Desarrollo de ferias en coordinación y articualción con la REDODEL (Red de Oficinas de Desarrollo Económico Local)

Fortalecimiento de capacidades a los 15 distritos de la provincia de Huamanga.

Realizar reuniones de coordinacion con los responsables de cada subgerencias, para verificar avances de eficacia o intensidad de la economia turistica, la producion

agropecuaria y los mercados de la ciudad.

Acciones

Ferias

Gerencia de Desarrollo Económico

División Funcional 021 Comercio

Grupo Funcional 0043 Promoción del Comercio Interno


Actividad 5001078 Promoción del Comercio

Función 08 Comercio

Pasajes y gastos de transporte domestico

RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Dependencia GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO - SEC. FUN. 082

INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO ESTRATEGICO (PDI) OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)

% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE DIRECCIONEN LA

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO


Impulsar la actividad económica

local

GESTIONAR LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

DE LAS ACTIVIDADES DE TURISMO, ARTESANÍA Y

PROMOCIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Capacitaciones

Acciones

CRONOGRAMA

TRIM. I

BIENES

SERVICIOS

Papeleria en gral, utiles y mater. de oficina

Alimentos y bebidasCombustible

TOTAL

Viáticos y asignaciones por comisión de servicios

Diseño, diagramacion impresión afiches, tripticos y banners

Servicios de capacitación y perfeccionamiento

Servicio de Telefonía fija



5. 2. 1 73,559.00 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92 6,129.92


5. 2. 1 24,076.00 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33 2,006.33

TOTAL 97,635.00 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25

CONTRATO ADMINISTRATIVO


2.3.28.11 Secretaria MES 12 1,100.00 99.00 600.00 400.00 1,199.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00TOTAL 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 97,635.00 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25 8,136.25

11,490.00 - - 2,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 - - 2,872.50 22,210.00 - 3,827.50 1,725.00 - 3,827.50 1,725.00 - 3,827.50 1,725.00 - 3,827.50 1,725.00

- - - - - - - - - - - - - 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 50.00 50.00

150,373.00 9,685.25 13,462.75 14,632.75 9,635.25 13,462.75 14,232.75 9,935.25 13,462.75 14,232.75 9,635.25 13,462.75 14,532.75

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCRONOGRAMA

REMUNERACIONES

Total

Anual (S/.)

RESUMEN DE GASTOS

TOTAL GENERAL

BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOCONTRATO ADMINISTRATIVO DE

Costo

Anual (S/.)

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUALCódigo DETALLE UM Cant.

CRONOGRAMA




GASTOS DIVERSOS

CÓDIGO C0NCEPTO

REMUN.

MENSUAL

Division Funcional

TRIM I TRIM IV

20% 100%

10% 80%

5% 50%


Talleres 4 1 1 1 1

Taller 1 1

m2 40 40

Consultoria 1 1

Global 2 1 1

Taller 1 1

Emisiones 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Sub Gerencia de Promoción de Mypes y Desarrollo Productivo

Cantidad

Programada (metas

físicas)

CRONOGRAMA

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVUnidad De Medida

Pliego

Dependencia SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO - SEC. FUN. 083

N° DE EMPLEOS PERMANENTES GENERADOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001078 Promoción del ComercioFuncion

0043 Promoción del Comercio Interno

30%


Talleres de sensibilización para la formalización de las Mypes.

Consultoría para estudio de variación y publicación semanal de precios de los productos de

primera necesidad en los distritos de Ayacucho, San Juan, Carmen Alto y Jesús Nazareno

Taller de sensibilización para promover la asociatividad.

Habilitación de divisiones estructurales para una mejor disposición del ambiente de oficina de la

Sub Gerencia de Mypes.

Consultoría para elaboración del mapeo por giro de negocio (Artesanía, Agroindustria y

Gastronomía) de establecimientos económicos a nivel de los distritos de Ayacucho, Carmen Alto,

San Juan y Jesús de Nazareno

Campañas de ferias financieras

Taller de sensibilización para la inserción de Mypes en el mercado.

ROJO

08 Comercio021 Comercio

Grupo Funcional

RESULTADO FINAL INDICADOR DE RESULTADO

METAS 2013

COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

MATRIZ DE ACCIONES Y METAS FISICAS

IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL% DE CUMPLIMIENTO DE EMPLEOS

FAMILIARES GENERADOS EN LAS

EXPOFERIAS


DESARROLLO DE CAPACIDADES A LAS MYPES PARA SU

FORMALIZACIÓN LEGAL, PROMOVER ACCESO A LOS

SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, FINANCIEROS,

ASOCIATIVIDAD Y MEJORA TECNOLÓGICA


AMARILLO

OBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO) EVALUACIÓN

% DE CUMPLIMIENTO DE MYPES QUE

LOGRAN PASAR A LA SITUACIÓN DE

FORMALIDAD LEGAL (RUS)

VERDE

TRIM II TRIM III

50% 80%

70%30%

15%

INSUMOS



BIENES

2.3.15.12


útiles y materiales de

oficina

Global 1 2000.00 2,000.00 1000.00 1000.00

2.3.13.11Combustibles y

carburantesGlobal 1 250.00 250.00 100.00 100.00 50

2.3.11.11

Bienes y servicios de

alimentos y bebidas para

consumo humano

Unid. 1200 3.00 1,800.00 300 300 300 300 300 300

SERVICIOS2.3.199.199 Habilitación de Stand Global 5 2,500.00 12,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

2.3.22.41

Gastos por los servicios

de promoción,

publicidad y

difusión(Comunicación

social)

Servicio 5 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00

2.3.22.42

Otros servicios de

publicidad (Banners y

afiches)

Millar 6 800.00 3,200.00 800.00 800.00 800.00 800.00

2.3.2 7.11 99

Servicio de facilitación

en capacitaciones Y

Servicio de consultoria

de estudios

especilizados

Evento 1 4,100.00 4,100.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00

2.3.27.32

Servicios de

capacitación y

perfeccionamiento


naturales

Unid. 3 1000.00 3,200.00 1000.00 1000.00 1200.00

Código Insumos UM CU (S/.)Cant. Costo Anual (S/.)

CRONOGRAMATRIM. IIITRIM. I TRIM. II



5. 2. 1 229,058.00 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17

TOTAL 229,058.00 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17



MES 12.00 1,250.00 112.50 600.00 400.00 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL E F M A M J J A S O N DREMUNERACIONES 229,058.00 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17 19,088.17

4,050.00 300.00 - 1,400.00 - 300.00 1,000.00 300.00 - 400.00 - 300.00 50.00

23,600.00 - 3,525.00 1,200.00 5,325.00 - 3,025.00 200.00 3,525.00 200.00 3,300.00 - 3,300.00

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

57.00 57.00

274,115.00 20,807.67 23,975.67 23,450.67 25,775.67 20,750.67 24,475.67 21,250.67 23,975.67 21,050.67 23,750.67 20,750.67 24,100.67 TOTAL GENERAL



TRIM. I TRIM. II TRIM. IIICant.REMUN.

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)Aguinal. Escolarid.

CRONOGRAMA

REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA



DETALLE

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO TOTAL

GASTOS DIVERSOS

UM

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyectoFuncion 09 TurismoDivision Funcional 022 TurismoGrupo Funcional 0045 Promoción del TurismoDependencia SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA - SEC. FUN. 085



Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Evento 1 1

Acción 1 1

Evento 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 1 1

Acción 2 1

Acción 1 1

Actividades de promoción, difusion y festejos de la muy noble y leal ciudad de

Huamanga

Actividades Turísticas por el Día del Campesino, 24 junio (Turismo rural en Socos,

Acosvinchos y Vinchos).

Concurso de fotografía, capacitación, supervision a hoteles, restaurantes, guias oficiales

de turismo y taxistas en calidad de atención al cliente.

Actividades por Fiestas Patrias, festival gastronomico turistico musical cultural.

III Congreso Macro Regional Sur y IV Congreso Regional de Artesanos "Joaquin Lopez

Antay"

Actividades por el Mes de la Primavera: Paseo ecoturistico a Acosvinchos.

Dia internacional del Turismo: Ciclo de conferencias por el dia del Turismo, City tours al Monasterio de Sta Teresa, Wari-Pacaycasa. (27 Set.)

Actividades por el Mes Morado (Concurso de Alfombras, balcones, Guiado turistico al Templo de San Francisco. Actividades por Todos los Santos (Concurso del Tanta Wawa

y visita a Hornos tradicionales)

Actividades por el 09 de Diciembre (Festival artistico, y Escenificacion de la Batalla).

Promoción de Cultura viva en el Centro Artesanal Shosaku Nagase

Promover el Aniversario de la Muy Noble y

Leal ciudad de Huamanga

Promover el turismo en Semana Santa

Preservar y difundir el patrimonio cultural

"Carnaval Ayacuchano"

Objetivos Especificos

Comparsa institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga

RESULTADO FINAL CONSTITUIR LA PROVINCIA DE HUAMANGA UN DESTINO TURISTICO RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL INDICADOR DE RESULTADO% DE INCREMENTO DEL TURISMO QUE VISITAN LA

PROVINCIA DE HUAMANGA POR AÑO

EVALUACIÓN TRIM I TRIM II TRIM III

METAS 2013

CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)OBJETIVO ESTRATEGICO (PDI)TRIM IV

Organización y premiacion para el concurso de la señorita carnaval

Implementación de sillas, carpas, decoración, equipo de sonido

Recepción de chamizos de los cargontes de la Semana Santa

Feria artesanal y artistica por Semana Santa

Concurso de palmas - provision de palmas

Concurso de alfombras - premios - planos de distribución

30% 70% 80%


Elaboracion y diseño del muñeco y teatrizacion, con el alquiler de carro (puesta en escena del ño carnavalón)

Organización y premiacion de comparsas urbanas y rurales

IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

LOCAL

VERDE

TRIM. II

20% 50%

TRIM. III

80% 100%

10%

TRIM. IV

AMARILLO

% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS DE REGULAMIENTO, PROMOCIÓN, Y

FOMENTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO

% DE CUMPLIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y

EMPODERAMIENTO DE FESTIVIDADES CON

RECONOCIMIENTO NACIONAL (Carnavales, Semana

Santa, 28 de Julio y Aniversario de la Batalla de Ayacucho)

ROJO

APORTAR EN EL REGULAMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL

DESARROLLO TURÍSTICO

Unidad

MedidaCant. Prog.

Sub Gerencia de Turismo y Artesanía


5001085 Promoción del Turismo Interno

5% 15% 30% 50%

CRONOGRAMATRIM. I

Aportar en el regulamiento, promoción y

fomento del de desarrollo turístico

Preservar y difundir el patrimonio cultural "Carnaval Ayacuchano"


2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galón 8 14 113 113

2.3.199.199 Otros bienes (premios en gallardetes y pergaminos)Unidad 12 150 1,800 1,800

2.3.199.199 Premiación de la reina del carnaval Unidad 2 500 1,000 1,000

2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 10 2,000 2,000

2.3.27.32

Servicio de capacitacion y

perfeccionamiento realizado por personas

naturales

Servicios 1 1,000 1,000 1,000

2.3.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 1 600 600 600

2.3.27.1199Servicios diversos (Carro alegorico,

estrado, vallas de seguridad, decoracion.) Servicios 1 2,500 2,500 2,500

2.3.22.41Gastos por los servicios de promocion

(Lanzamiernto carnaval Lima)Global 7 1,000 7,000 7,000

2.3.27.1199 Marco musical Unidad 1 2,500 2,500 2,500

2.3.25.13 Alquiler de Sillas (2400*3 dias) Global 9600 0.8 7,680 7,680

2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 1 850 850 850

2.3.22.44Diseño, diagramacion impresión afiches y

programasMillar 2 950 1,900 1,900

2.3.27.1199 Servicios diversos Servicios 1 1,000 1,000 1,000

2.3.27.113Servicios de decoracion del balcon

municipalServicios 1 1,200 1,200 1,200

2.3.27.113Servicios de decoracion del Teatro

MunicipalServicios 1 600 600 600

31,743.00 - 31,743.00 - - - - - - - - -

BIENES

SERVICIOS

TOTAL

Organización y premiacion de comparsas urbanas y rurales

Comparsa institucional de la Municipalidad

Provincial de Huamanga


Organización y premiacion para el concurso de

la señorita carnaval

Implementación de sillas, carpas, decoración,

equipo de sonido

Código Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

Actividades

Elaboracion y diseño del muñeco y

teatrizacion, con el alquiler de carro (puesta

en escena del ño carnavalon)

Promover el turismo en Semana Santa


BIENES

2.3.13.11Combustibles y carburantes (circuitos

turisticos)Galón 10 14 140 140

2.3.15.12 Papeleria, utiles y materiales de oficina Paquete 1 800 800 800

2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 2000 1 1,000 1,000

2.3.199.199 Premios diversos para concursos varios Unidad 50 50 2,500 2,500

2.3.11.11 Alimentos y bebidas de consumo humano Unidad 100 5 500 500

2.3.199.199 Recordatorios Unidad 100 5 500 500

SERVICIOS2.3.27.1199 Alquiler de carpas Global 1 1,200 1,200 1,200

2.3.25.199 Alquiler de Equipo de sonido Unidad 2 850 1,700 1,700

2.3.22.44 Diseño, diagramacion impresión afiches y Millar 2 950 1,900 1,900

2.3.27.1099 Artistas - marco musical Global 1 600 600 600

2.3.27.1199 Servicios alquiler de vallas de seguridad Unidad 40 10 400 400

2.3.27.113 Servicios de decoracion del balcon Servicios 2 1,200 2,400 2,400

2.3.27.1199 Pago de jurados concursos varios Persona 4 100 400 400

14,040.00 - - 14,040.00 - - - - - - - - -

Promocion, difusion y festejos de la muy noble y leal ciudad de Huamanga


BIENES


2.3.11.11 Alimentos y bebidas (ponche serenata a Unidad 2000 0.9 1,800 1,800

SERVICIOS2.3.27.1199 Alquiler de estrado Unidad 1 850 850 850

2.3.27.1199 Alquiler de equipo de luces Unidad 1 450 450 450

2.3.27.1199 Alquiler de equipo de sonido Unidad 1 1,200 1,200 1,200

2.3.27.1199 Castillo y bombardas Unidad 2 600 1,200 1,200

2.3.22.44Diseño, diagramación e impresión de

afiches y programasMillar 2 1,300 2,600 2,600

2.3.22.44 Diseño, diagramación e impresión de Unidad 30 100 3,000 3,000

2.3.27.1099 Marco musical Unidad 1 600 600 600

12,300.00 - - - 12,300.00 - - - - - - - -

TOTAL

TOTAL

CRONOGRAMATRIM. IIICódigo

Costo Anual (S/.)


TRIM. I TRIM. II

CRONOGRAMA Costo Anual

(S/.) Cant. CU (S/.)

Cant.Acciones para entregar el producto UMInsumos

Código Insumos

CU (S/.)

UMAcciones para entregar el producto

Actividades de promocion, difusion y festejos

de la muy noble y leal ciudad de Huamanga

Recepción de chamizos de los cargontes d ela

Semana Santa

Feria artesanal y artistica por Semana Santa

Concurso de alfombras - premios - planos de

distribucion

Concurso de palmas - provision de palmas

Regulamiento, promoción y fomento del de desarrollo turístico

TRIM. IV


BIENES



23.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 250 3.5 875 875


2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 250 5 1,250 1,250

SERVICIOS

23.25.12 Alquiler de movilidad Unidad 2 380 760 760


afiches y programasMillar 3 850 2,550 2,550

23.22.41Gastos por servicio de promocion y

publicidadpublicidad 3 250 750 750

23.27.32Servicios de capacitacion y

perfeccionamientoServicio 2 500 1,000 1,000

BIENES

2.3.13.11Combustibles y carburantes (festival

gastronomico)Galón 10 14 140 140

23.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 500 4 2,000 2,000

2.3.199.199Otros bienes (premios, recordatorios

diversos)Unidad 250 5 1,250 1,250

SERVICIOS



afiches y programasMillar 4 850 3,400 3,400

23.27.32Servicios de capacitación y

perfeccionamientoServicio 2 500 1,000 1,000

2.3.21.22Viáticos y asignaciones por comision de

serviciosservcios 2 500 1,000 1,000

23.22.41Gastos por servicio de promoción y


TRIM. IIITRIM. IICant.UMInsumosCódigo CU (S/.) Costo Anual

(S/.) TRIM. I

CRONOGRAMA


Actividades Turísticas por el Día del

Campesino (Turismo rural en Socos,

Acosvinchos y Vinchos), Concurso de

fotografía, capacitación, supervision a hoteles,

restaurantes, guias oficiales de turismo y

taxistas en calidad de atención al cliente.

Actividades por Fiestas Patrias, festival

gastronomico turistico musical cultural.

BIENES

23.15.12 Papeleria en general Paquete 1 400 400 400

23.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 1 500 500 500

SERVICIOS

23.22.44Diseño, diagramación e impresión de

afiches y programasMillar 1 950 950 950

23.22.41Gastos por servicio de promocion y



perfeccionamientoServicio 1 500 500 500

23.27.113 servicio decorado, arreglo floral Servicio 1 500 500 500

BIENES

23.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 14 140 140

23.199.199 Otros bienes, premios recordatorios etc Global 1 500 500 500

SERVICIOS

23.22.41Gastos por servicio de promoción y



23.22.44Diseño, diagramación e impresión de


23.27.1199Servicios diversos, luces, bombardas,

jurados,carpas, estrados.Global 1 500 500 500

BIENES



23.11.11 Alimentos y bebidas de consumo Raciones 200 3 600 600


SERVICIOS

23.27.1199 Locacion de servicios y capacitación Servicio 1 500 500 500




perfeccionamientoServicio 1 500 500 500

2.3.27.113Servicios de decoracion del Teatro

MunicipalServicio 1 500 500 500

2.3.21.22Viaticos y asignaciones por comision de

serviciosdia 4 180 720 720

2.3.21.21 pasajes y gastos de transporte pasaje 2 120 240 240


Actividades por el Mes de la Primavera: Paseo

ecoturistico a Acosvinchos.

Dia internacional del Turismo: Ciclo de

conferencias por el dia del Turismo, City tours

al Monasterio de Sta Teresa, Wari-Pacaycasa.

III Congreso Macro Regional Sur y IV Congreso

Regional de Artesanos "Joaquin Lopez Antay"

BIENES



2.3.199.199 Otros bienes (premios diversos) Unidad 4 150 600 600

SERVICIOS


2.3.22.44 Diseño, diagramación e impresión de afiches y programasMillar 1 850 850 850

23.27.1199Servicios diversos, carpas (expendio de

wawuas)Global 1 1,400 1,400 1,400

BIENES

23.11.11 Alimentos y bebidas Raciones 50 10 500 500

23.13.11 Combustibles y Carburantes Galon 10 14 140 140

23.22.44 Diseño diagramacion, impresión Millar 1 1,000 1,000 1000

23.199.199 Otros bienes, premios recordatorios Global 1 800 800 800

SERVICIOS


23.25.199 Alquiler de equipo de sonido Unidad 1 500 500 500


perfeccionamientoServicio 2 500 1,000 1000

23.27.1099 Artistas, marco musical Unidad 1 600 600 600

23.27.1199Servicios diversos, luces, bombardas,

jurados,carpas, estrados.Global 1 1,000 1,000 1000

39,637 8,065 10,300 3,350 7,900 3,722 6,300

RESUMEN INSUMOS


Código Cant.

2.3.13.11 1,125.00

2.3.199.199 9,980.00

2.3.11.11 9,275.00

2.3.15.12 2,900.00

23.22.41 9,475.00

2.3.25.13 7,680.00

23.25.199 3,050.00

2.3.22.44 20,100.00

2.3.27.113 5,300.00

2.3.27.1099 1,800.00

2.3.21.22 1,720.00

2.3.21.21 240.00

23.27.32 5,000.00

23.25.12 4,300.00

23.27.1199 15,100.00

97,045.00TOTAL

TOTAL

Servicios de decoracion del Teatro Municipal

Marco musical

Viáticos y asignaciones por comision de servicios


Servicios de capacitacion y perfeccionamiento

Alquiler de movilidad

Servicios diversos, luces, bombardas, jurados,carpas, estrados.

UM

Galón

Unidad

Raciones

Paquete

publicidad

Global

Unidad

Global

Servicio

Unidad

servcios

pasaje

Servicio

Unidad

Global

Insumos

Combustibles y carburantes

Otros bienes (premios en gallardetes y pergaminos)

Alimentos y bebidas de consumo

Papeleria, utiles y materiales de oficina

Gastos por servicio de promoción y publicidad

Alquiler de Sillas (2400*3 dias)

Alquiler de equipo de sonido

Diseño, diagramación e impresión de afiches y programas

BIENES

SERVICIOS

Actividades por el Mes Morado (Concurso de

Alfombras, balcones, Guiado turistico al

Templo de San Francisco. Actividades por

Todos los Santos (Concurso del Tanta Wawa y

visita a Hornos tradicionales)

Actividades por el 09 de Diciembre (Festival

artistico, Escenificacion de la Batalla, Desfile

Civico y Sesion Solemne). Promoción de

Cultura viva en el Centro Artesanal Shosaku Nagase



5. 2. 1 153,165.00 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75 12,763.75


5. 2. 1 1,560.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

154,725.00 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75 12,893.75


TRIM. IV


MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS TOTAL

REMUNERACIONES 154,725.00

23,280.00

73,765.00

0.00

0.00

17,350.00

57.00

TOTAL GENERAL

269,177.00

REMUNERACIONES

Total Anual

(S/.)CÓDIGO


BIENES

SERVICIOS



C0NCEPTO

CRONOGRAMA


TOTAL

TRIM. I TRIM. II TRIM. IIIUM Cant.

REMUN.

MENSUAL

TOTAL

MENSUAL

Costo

Anual (S/.)Aguinal. Escolarid.

LEYES

SOCIALES

GATOS DIVERSOS

CRONOGRAMA



TOTAL

DETALLE

ASISTENTE DE TURISMO


Ordenanzas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Informes Técnicos 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Resolución 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Acciones 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Acciones 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Informes

Legales 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

204

INSUMOS


TRIM. II TRIM. III TRIM. IVE F M A M J J A S O N D

2.3.13.11 Combustibles y carburantes Gálones 80 14 1,120.00 560.00 560.002.3.13.13 Lubricantes, grasas a fines Global 1 500 500.00 500.002.3.15.12 Papelería en general, útiles Global 1 3000 3000 2000.00 1000.002.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador Global 1 430 430 106.5 106.50 106.50 110.50

2.3.199.199 Tubos de abastos, accesorios de inodoroGlobal 1 300 300 300.00

SERVICIOS

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 2 120 240 120 120

2.3.21.22 viaticos y asignaciones por comisionDías 4 210 840 420 420

2.3.24.13 Mantenimiento de vehiculos Global 1 1000 1000 500 500

2.3.26.33 Seguro obligatorio de accidentes de transito SOATUnidad 1 360 360 360.002.3.22.44 Servicios de impresión, encuadernacion y empastadoServicios 1 500 500 500.002.3.22.41 Gastos por los servicios de publicidadGlobal 1 1000 1000 500.00 500.002.3.22.22 Servicio de telefonía fija Servicios 1 3190 3190 1000.00 1000.00 1190.002.3.27.299 Otros servicios Servicios 12 2000 24000 2000 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

36,480.00 2,106.50 2,300.00 7,600.00 2,966.50 2,000.00 3,000.00 4,040.00 3,166.50 3,190.00 2,000.00 2,110.50 2,000.00

ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y

TRANSPORTE URBANO


BIENES

Informes legales para Defensorìa del Pueblo y Fiscalia

CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

15% 30%

TRIM. ICódigo Insumos UM Cant.

Normar, regular, planificar el transporte urbano e interurbano a nivel

de la Provincia

RESULTADO FINAL TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y SEGURO INDICADOR DE RESULTADO*% DE LA POBLACIÓN ESTA DE ACUERDO CON LA GESTIÓN DEL

TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO


METAS 2013

EVALUACIÓNINDICADOR DE PRODUCTOOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)

Elaborar y propones politicas y estrategias para la organización del

transporte publico

Emitir Resoluciones administrativas de acuerdo a su competencia

Reuniones de coordinaciòn con autoridades de la MPH, instituciones

pùblicas y privadas

Reuniones de coordinaciòn con las subgerencias a su cargo


Unidad De

Medida

Cantidad

Programad

a (metas

CRONOGRAMA

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVAcciones para Entregar el producto

Division Funcional 041 Desarrollo Urbano

Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano

Dependencia GERENCIA DE TRANSPORTES - SEN. FUN. - 074

Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

Gerencia de TransportesPliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Actividad 5001022 Planeamiento Urbano

DIRIGIR, PROGRAMAR COORDINAR Y EJECUTAR LAS

ACCIONES VINCULADAS A LA SEGURIDAD VIAL Y EL

TRÁNSITO URBANO DENTRO DEL MARCO LEGAL

VERDE 20%

ROJO 5%

AMARILLO 10%

50% 80% 100%

30%% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE

PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS

EN TEMASDE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

URBANO

70% 80%

50%


204,497.00 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42

204,497.00 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42 17,041.42



MES 12 1100.00 99.00 600.00 400.00 1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00



5,350.00 106.50 300.00 3,060.00 106.50 - - 1,000.00 666.50 - - 110.50 - 3,940.00 - - 1,540.00 860.00 - - 1,040.00 500.00 - - - -

27,190.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,190.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00

GASTOS DIVERSOS 50.00 50.00 256,415.00 20,396.92 72,408.42 29,545.92 24,705.92 29,439.42 25,405.92 25,779.42 25,605.92 26,969.42 24,605.92 24,739.92 23,739.42

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA



5. 2. 1

REMUNERACION

MENSUAL

TOTAL



Cant.DETALLE

LOCACIÓN DE SERVICIOSTARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO

SECRETARIA

TOTAL

TOTAL MENSUAL

Costo Anual (S/.)


LEYES SOCIALES

BIENESSERVICIOS

UM


Certificado 1183 71 56 64 30 62 18 40 40 40 40 40 40

Certificado 884 101 36 32 21 53 25 25 25 25 25 25 25

Certificado 972 77 26 44 45 57 17 20 20 20 20 20 20

Licencias 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

3039 249 118 140 96 172 60 85 85 85 85 85 85

INSUMOS




2.3.15.12 Papelería en general Global 1 4950 4,950.00 2500 2440

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 4 60 240.00 120 120

2.3.21.22

viáticos y asignaciones por

comisión Dìas 4 180 720.00 360 360

2.3.21.299 Movilidad Local Mes 12 50 600.00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2.3.24.13 Mantenimiento de vehículos Servicio 4 500 2,000.00 500 500 500 500

2.3.24.15 Mantenimiento de equipos Global 1 1500 1,500.00 700 800

10,010.00 50 2550 1730 50 50 550 2970 850 550 50 50 550

50% 50% 50%

VERDE 80%

ROJO 50%

AMARILLO 60%

80% 80% 80%

60% 60% 60%

TOTAL

CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I

BIENES

SERVICIOS

Insumos UM Cant.

INDICADOR DE RESULTADO% DE LA POBLACIÓN ESTA DE ACUERDO CON LA GESTIÓN DEL

TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO


METAS 2013

EVALUACIÓN

Dependencia SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - SEC. FUN. 075


Funcion 19 Vivienda y Desarrollo UrbanoDivisión Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano

RESULTADO FINAL TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y SEGURO


Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano


Capacitaciones a conductores del servicio público urbano de vehículos

menores (Mototaxi).

Capacitaciones a conductores del servicio público urbano (Transporte

urbano).

% DE ZONAS CRITICAS QUE CONSTITUYEN UN

PROBLEMA PARA EL DESPLAZAMIENTO FLUIDO

RESUELTOS

SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN,

PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE SEGURIDAD DEL

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

(EDUCACIÓN VIAL)

ORDENAR E IMPULSAR EL

TRÁNSITO Y TRANSPORTE

URBANO


Unidad De

Medida

Cantidad

Programada

(metas físicas)

CRONOGRAMA


TOTAL

Código

Capacitaciones a conductores del servicio público urbano (Servicio de

taxi y servicio escolar).

Entrega de licencia de conducir para vehículos menores


255,142.00 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83

255,142.00 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83

RESUMEN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D

REMUNERACIÓN 255,142.00 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83 21,261.83

4,950.00 - 2,500.00 - - - - 2,440.00 - - - - - 5,060.00 50.00 50.00 1,730.00 50.00 50.00 550.00 530.00 850.00 550.00 50.00 50.00 550.00

17,407.00 17,407.00 282,559.00 38,718.83 23,811.83 22,991.83 21,311.83 21,311.83 21,811.83 24,231.83 22,111.83 21,811.83 21,311.83 21,311.83 21,811.83


TRIM. I TRIM. II


REMUNERACIONES


CRONOGRAMA

TRIM. III TRIM. IV

TOTAL

BIENESSERVICIOSGASTOS DIVERSOS

TRIM IV

80%

60%

50%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICActas de

Infracciòn 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Operativos 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Evento 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Inspección 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1Resolución

de permiso 20 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Evento 20 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Constancia 840 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

1823 149 150 152 152 152 152 153 153 152 153 153 152

Otorgando Permiso de Operación a taxis urbanos para el reordenamiento del

trasporte de vehículos de taxis

Capacitar al personal de Inspectores de Tránsito de la Municipalidad Provincial de

Huamanga

Constatación de características para los vehículos que prestan servicios públicos

TRIM I TRIM II

% DE LA POBLACIÓN ESTA DE ACUERDO CON LA GESTIÓN

DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO

EVALUACIÓN

METAS 2013

TRIM III

Dependencia SUBGERENCIA DE CONTROL TÉCNICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO - SEC. FUN. 076

RESULTADO FINAL

TOTAL

Unidad De

Medida

Cantidad Programa

da (metas


Acciones para Entregar el productoIntervención a Vehículos que no cumplen con las Normas del Reglamento de Tránsito (Operativos Inopinados)Operativos con equipo analizador de gases a los vehículos que emanan contaminación al medio ambiente (Guerra contra el Monóxido)

Campañas de sensibilizaciòn realizado en terminales en temas de buen trato, educación e higieneInspecciones oculares a los terminales y vehículos de las empresas de Trasporte

Urbano e Interurbano

Eventos Deportivos con los transportistas

TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO Y SEGURO INDICADOR DE RESULTADO

80%

Sub Gerencia de Control Tecnico del Transporte Público

Division Funcional 041 Desarrollo UrbanoGrupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano

Funcion 19 Vivienda y Desarrollo Urbano

Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGAActividad/proyecto 5001022 Planeamiento Urbano

CRONOGRAMATRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

ORDENAR E IMPULSAR EL TRÁNSITO Y TRANSPORTE

URBANO

NORMAR, REGULAR Y PLANIFICAR EL SERVICIO DE

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO Y CONTROL DEL

PARQUE AUTOMOTOR


* % DE UNIDADES QUE CUENTAN CON SUS

DOCUMENTOS EN REGLA.

* % DE VEHICULOS QUE PASARON LA PRUEBA

DEL GASÓMETRO/TOTAL DE VEHÍCULOS DEL

PARQUE AUTOMOTOR

60%

50% 50%

VERDE

60%

80%

ROJO 50%

AMARILLO

80%

60%

INSUMOS




2.3.12.11 Chaleco, Oberol y guantes Unidad 1 7200.00 7,200.00 7200.00

2.3.13.11Combustible para Grua,

Camioneta 03 MotosGalones 385 15.00 5,775.00

1925.00 1925.00 1925.00

2.3.15.11Otros accesorios y repuestos

(papel térmico)Rollitos 30 10.00 300.00 100.00 100.00 100.00

2.3.15.12 Papelería en general Global 1 2500.00 2,500.00 1500.00 1000.00

2.3.199.199 Silbato Unidad 60 2.00 120.00 120.00

2.3.16.11Repuestos y accesorios de

vehículosGlobal 1 800.00 800.00 800.00

SERVICIOS

2.3.24.15 Mantenimiento de impresora Global 1 200.00 200.00 200.00

2.3.24.13

Mantenimiento de la máquina

del gasometro, pasimetro y

vehiculos

Semestral 1 13500.00 13,500.00 3375.00 3375.00 3375.00 3375.00

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 6 120.00 720.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

2.3.21.22Viáticos y asignaciones por

comisiónDías 9 180.00 1,620.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

2.3.27.1199Servicios Diversos - pago a la

PNPServicio 1 111911.00 111,911.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9325.00 9336.00

2.3.26.33Seguro obligatorio (grua) y

motoSeguro 1 1844.00 1,844.00 1844.00

2.3.27.299Otros servicios similares -

Comisionistasservicio 25 12000.00 300,000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00

446,490.00 34,325.00 50,779.00 35,325.00 34,715.00 37,700.00 37,740.00 34,325.00 38,090.00 34,325.00 36,740.00 37,700.00 34,726.00 TOTAL

CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I

BIENES



163,286.00 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17 13,607.17

105,852.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00 8,821.00

269,138.00 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17 22,428.17



MES 12 1100.00 600.00 400.0099

1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12 1100.00 600.00 400.0099

1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

MES 12 1000.00 600.00 400.00 90 1090.00 14080.00 1090.00 1090.00 1490.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00 1090.00 1090.00 1090.00 1090.00 1390.00

MES 12 900.00 600.00 400.0081

981.00 12772.00 981.00 981.00 1381.00 981.00 981.00 981.00 1281.00 981.00 981.00 981.00 981.00 1281.00

57628.00 4469.00 4469.00 6069.00 4469.00 4469.00 4469.00 5669.00 4469.00 4469.00 4469.00 4469.00 5669.00



16,695.00 - 10,845.00 800.00 - - 3,025.00 - - - 2,025.00 - - 129,795.00 9,325.00 14,934.00 9,525.00 9,715.00 12,700.00 9,715.00 9,325.00 13,090.00 9,325.00 9,715.00 12,700.00 9,726.00 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

57,628.00 4,469.00 4,469.00 6,069.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,669.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 5,669.00

15,628.00 15,628.00

788,884.00 76,850.17 77,676.17 63,822.17 61,612.17 64,597.17 64,637.17 62,422.17 64,987.17 61,222.17 63,637.17 64,597.17 62,823.17

Costo Anual

(S/.)


TOTAL

MENSUALCant.

REMUNERAC

ION

MENSUAL

TOTAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

UM

BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE

MECÁNICO

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

TECNICO

ADMINISTRATIVO

GASTOS DIVERSOS

DETALLE


CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE

SERVICIO

REMUNERACIONES


CRONOGRAMA




TOTAL5. 2. 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales


Perfil 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Expediente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Expediente 68 9 10 8 8 7 1 0 1 5 6 7 6

Perfil 103 13 9 15 3 12 8 7 7 12 3 8 6

Documento 9 1 1 1 2 1 1 1 1

Documento 33 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4

Estudios 8 1 1 1 2 3

Perfil/Exped

iente22.8 2 1 2 1.3 1.7 4.3 10.5

267.8 28 25 28 17 26 16 13 16 24.3 16.7 26.3 31.5

INSUMOS



2.3.15.12Papelería en

general Global 1 2360 2,360.00 1000.00 1360.00

SERVICIOS

2.3.21.21

Pasajes y

gastos de

transporte domésticos

Viajes 4 120 480.00 120 120 120 120

2.3.21.22

Viáticos y

asignaciones

por comisión

de servicio

Días 12 180 2,160.00 540 540 540 540

23271199Servicios diversos

Global 1 500 500.00 500

2.3.22.44Servicio de impresión

Global 1 3500 3,500.00 2000.00 1500.00

TOTAL 9,000.00 - 1,000.00 3,160.00 - - 2,160.00 1,360.00 660.00 - - 660.00 -

70% 80%

ROJO 5% 15% 30% 50%

AMARILLO 10% 30%


BIENES

TRIM. I

CANTIDAD

PROGRAM

ADA (META

FÍSICA)

CRONOGRAMAUNIDAD

DE

MEDIDATRIMESTRE IVTRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III

Código Insumos Costo Anual

(S/.)

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO Y EQUILIBRADO INDICADOR DE RESULTADO

UM Cant. CU (S/.)

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

TRIM. II TRIM. III TRIM. IVCRONOGRAMA


Actividad 5001022 Planeamiento Urbano

% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA



División Funcional 041 Desarrollo Urbano

Grupo Funcional 0090 Desarrollo Urbano

Dependencia SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEC.FUN. 071

FORTALECER LA CAPACIDAD

INSTALADA DE LA ORGANIZACION

MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE

INVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y

ESTUDIOS DEFINITIVOS

% DE CUMPLIMIENTO DE LA

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE

PRE INVERSIÓN, EXPEDIENTES

TÉCNICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS


VERDE 20% 50% 80% 100

ACCIONES PARA ENTREGAR EL

PRODUCTO

Formulación de Perfiles Técnicos

Formulación de Expedientes Técnicos

Evaluación de Expedientes Técnicos

Ingreso de perfiles en el Banco de Proyectos

Elaboración de Términos de Referencia

Opiniones Técnicas

Estudios Geotécnicos

Elaboración de Proyectos por Consultoría

TOTAL



5. 2. 1 112,375.00 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58

TOTAL 112,375.00 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58 9,364.58


DETALLEAguinal. Escolar.


MES 12 1100.00 600.00 400.00 99.00 1199.00 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

TOTAL 15388.00 1199.00 1199.00 1599.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00 1199.00 1199.00 1199.00 1199.00 1499.00

RESUMEN DE GASTOS


2,360.00 - 1,000.00 - - - - 1,360.00 - - - - -

6,640.00 - - 3,160.00 - - 2,160.00 - 660.00 - - 660.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15,388.00 1,199.00 1,199.00 1,599.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,199.00 1,499.00 50.00 50.00

136,813.00 10,613.58 11,563.58 14,123.58 10,563.58 10,563.58 12,723.58 12,223.58 11,223.58 10,563.58 10,563.58 11,223.58 10,863.58

REMUNERACIONES

TOTAL GENERAL

TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICOLOCACIÓN DE SERVICIOSSERVICIOSBIENES

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOGATOS DIVERSOS

RESUMEN DE GASTOS

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVUM Cant.REMUNERA

CION

MENSUAL

LEYES

SOCIALES

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)


ASITENTE EN INGENIERIA

REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTOTotal

Anual (S/.)

CRONOGRAMA


CRONOGRAMA


Acciones 3 1 1 1

Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacitación 1 1

Soporte y mantenimiento de equipos informáticos y de comunicaciones

Soporte y mantenimiento de aplicativos informatícos y servidores de

apliación (Sistema de Infracciones y Sanciones, Sistema de Licencias de

edificación, Sistema de planillas)

Capacitación en la Administración de Redes y tecnología

RESULTADO FINAL MAYOR EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA


TRIMESTRE IV

100%

INDICADOR DE RESULTADO % DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL


METAS 2013

80%

UNIDAD DE

MEDIDA

CANT.

PROG.

CRONOGRAMA

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III




Dependencia SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA - SEC. FUN. 022


Capacitaciones en el uso de herramientas ofimáticas, manejo de archivos en

red, uso de recursos informáticos, navegación de página web, correo

institucional.

Actualización del Portal de Transparencia Estándar conteniendo

información actualizada con lo dispuesto en el D.S. 063-2010-PCM

Actualización del Portal Web Institucional con Información Institucional, Documentos Legales e Información de interés poblacional.

Implementación de nuevos procedimientos en el sistema de trámite documentario CYBERDOC.Seguimiento y capacitación en las áreas implementadas con el sistema de

trámite documentario CYberdoc

Sub Gerencia de Sistemas y Tecnología


Actividad 5000003 Gestión Administrativa

80% 80%


ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN,

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y

SOPORTE DEL PARQUE INFORMÁTICO

FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ORGANIZACION

MUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALES

INDICADOR DE PRODUCTO EVALUACIÓNOBJETIVO OPERATIVO (PRODUCTO)

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

APLICATIVOS INFORMÁTICOS

DESARROLLADOS EN LAS ÁREAS DE

LA MUNICIPALIDAD

% DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA AL PÚBLICO COMO

PRACTICAS DE BUEN GOBIERNO

(INFORME ESTADÍSTICO DE LA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LIMA)

VERDE 100%

ROJO 80%

100% 100%

AMARILLO 90% 90% 90% 90%

INSUMOS



2.3. 1 5. 1 2Papelería en general,

útiles de escritorioGlobal 1 2000 2000 1000 1000

SERVICIOS

2.3.2 7.3 2

Servicios de capacitación

de especialista en la

configuración de

servidores yCapacitación personal

Persona 1 1250.00 1250.00 1250.00

2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos de

transporte domésticoPasaje 4 60.00 240.00 120 120.00

2.3. 2 1. 2 2

Viaticos y asignaciones

por comision de servicios

(Viajes coordinación por

la subgerencia y viajecapacitador)

Dias 3 180.00 540.00 270.00 270.00

2.3.21.299Otros Gastos (Movilidadlocal)

Pasaje 12 25.00 300.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

2 . 3 . 2 2 . 3 99

Servicio dominio deinternet (Nombre de la

página) y Servicio de

alojamiento de HOSTING

(Proveedor de servicio)

servicio 1 6030.00 6,030.00 6030.00

2.3. 2 2. 2 2 Telefonia 1 14600.00 14,600.00 14600.00

TOTAL 24960.00 14625.00 1025.00 25.00 1665.00 25.00 7055.00 25.00 415.00 25.00 25.00 25.00 25.00

BIENES

Insumos UM Cant. CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

CRONOGRAMA

TRIM. I TRIM. IICódigo TRIM. IVTRIM. III



5. 2. 1 60,710.00 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17 5,059.17


5. 2. 1 18,081.00 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75 1,506.75

TOTAL 78,791.00 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92



2.3.28.11 Secretaria MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

2.3.28.11Programador Sistemas PAD I

MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

2.3.28.11 Soporte Técnico MES 12 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,362.50 1,362.50 1,762.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,362.50 1,662.50

2.3.28.11 Web Master MES 12 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00

2.3.28.11

Analista de

Sistema de

Trámite Documentario

(CYBERDOC)

MES 12 1,500.00 600.00 400.00 135.00 1,635.00 20,620.00 1,635.00 1,635.00 2,035.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00 1,935.00

TOTAL 93,290.00 7,357.50 7,357.50 9,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 ######

93607 317.00RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN DE GASTOS


REMUNERACIONES 78,791.00 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92 6,565.92

BIENES 2,000.00 - 1,000.00 - - - 1,000.00 - - - - - -

SERVICIOS 8,360.00 25.00 25.00 25.00 1,665.00 25.00 6,055.00 25.00 415.00 25.00 25.00 25.00 25.00

LOCACIÓN DE

SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -

TARIFAS DE SERVICIO PÚBLICO 14,600.00 14,600.00 - - - - - - - - - - - CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

93,290.00 7,357.50 7,357.50 9,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 7,357.50 8,857.50

GASTOS DIVERSOS 317.00 317.00

TOTAL GENERAL 197,358.00 28,865.42 14,948.42 15,948.42 15,588.42 13,948.42 20,978.42 15,448.42 14,338.42 13,948.42 13,948.42 13,948.42 15,448.42

TOTAL

MENSUAL

Costo Anual

(S/.)


LEYES

SOCIALES AguinaldoCódigo DETALLE UM Cant.

REMUNER.

MENSUAL Escolar.



REMUNERACIONES


(S/.)

CRONOGRAMA



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DICAcción 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16

Acción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Acción 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Unidad 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6

Unidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Unidad 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4

Acción 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21

53 53 52 53 51 53 53 53 54 54 54 53

INSUMO


2.3.15.12


útiles y materiales de

oficina

Paquete 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3.13.11 Combustible Galón 60 14.00 840.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

2.3.13.13Lubricantes y

RepuestosGlobal 1 130.00 130.00 40.00 40.00 45.00

2.3.24.13 Mantenimiento motos Global 2 175.00 350.00 175.00 175.00


fotocopiadoras Global 1 240.00 240.00 120.00 115.002.3.22.44 Fotocopia Planos Global 1 4,450.00 4,450.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 380.00

8,010.00 440.00 2,440.00 775.00 440.00 440.00 480.00 440.00 730.00 485.00 440.00 440.00 450.00

248

636


Supervisión de Obras-Administración Directa

Supervisión de Obras-Contrata

Supervisión de Obras-Convenio.

Liquidación Físico-Financiero de Obras y Proyectos con Resolución

Liquidaciones Físico Financieras de Obras y Proyectos sin Resolución.

Liquidaciones Financieras

Informes Tecnicos de supervisión de los proyectos.

TOTAL

CANTIDAD

PROGRAMADA

200

24

24

70

OBJETIVO ESTRATEGICO

SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y OBRAS

QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD, ASÍ COMO

DE SU LIQUIDACIÓN FÍSICO FINANCIERA

TOTAL

Código Insumos UM Cant. CU (S/.)

% DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS


35

35

TRIM. IV

BIENES

Costo

Anual (S/.)

CRONOGRAMA


RESULTADO FINAL


UNIDAD

DE

MEDIDA

CRONOGRAMA


100% 100% 100%VERDE 100%

CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO Y EQUILIBRADO

IMPULSAR LA CONSTRUCCION

URBANA E IMPULSAR LA

CONSTRUCCION Y

REHABILITACION DE VIAS

PUBLICAS


041 Desarrollo Urbano0090 Desarrollo UrbanoSUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS - SEC. FUN. 077

Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo Urbano

% DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA


METAS 2013

EVALUACIÓN

80%

ROJO 60% 60% 60% 60%

AMARILLO 80% 80% 80%


173,545.00 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08

173,545.00 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08 14,462.08



MES 12 2000.00 600.00 400.00 180.00 2180.00 27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00

27160.00 2180.00 2180.00 2580.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00 2180.00 2180.00 2180.00 2180.00 2480.00



2,970.00 70.00 2,070.00 110.00 70.00 70.00 110.00 70.00 70.00 115.00 70.00 70.00 70.00 5,040.00 370.00 370.00 665.00 370.00 370.00 370.00 370.00 660.00 370.00 370.00 370.00 380.00

27,160.00 2,180.00 2,180.00 2,580.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,480.00 17,497.00 17,497.00

TOTAL 226,212.00 34,579.08 19,082.08 17,817.08 17,082.08 17,082.08 17,122.08 17,382.08 17,372.08 17,127.08 17,082.08 17,082.08 17,392.08

-

LEYES

SOCIALES

TOTAL

Costo Anual

(S/.)


REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


TOTAL

DETALLE

ESPECIALISTA

ADMINISTRATIVO

GASTOS DIVERSOS



BIENESSERVICIOSLOCACIÓN DE SERVICIOS


TOTAL

MENSUALUM Cant.

REMUNER

ACION

MENSUAL


TRIM IV



PRODUCTO 1: CONOCER LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE INCORPORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TERRITORIO

Taller 7 1 2 2 2

Acción 7 1 2 2 2

Acción 6 3 3

Acción 7 1 1 1 1 1 1 1

PRODUCTO 2: PELIGROS FÍSICOS Y TECNOLOGICOS IDENTIFICADOS, CON MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN LA JURIDICCION, SEGÚN ANTECEDENTES CRONOLOGICOS E INFORMACION Y REGISTROS ELABORADOS EN EL AMBITO PROVINCIAL

Taller 6 2 2 2

Acción 5 1 2 2

Acción 8 2 2 2 2

Taller 4 1 1 1 1

Acción 4 1 1 1 1

PRODUCTO 3: IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE TIPO FISICO, CONSIDERANDO EL EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN DE LA POBLACION A LOS PELIGROS CON PROBALIDAD DE OCURRENCIA, ANALIZANDO PROCESOS DE OCUPACION CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA URBANA

Acción 4 1 1 1 1

Acción 4 1 1 1 1

Acción 6 3 3

Acción 4 1 1 1 1

Acción 4 0.5 0.5 0.5 0.5

Acción 4 0.5 0.5 0.5 0.5

PRODUCTO 4: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LA POBLACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

Acción 4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1

Capacitación 3 1 1 1Acción Permanente 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 1300 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Acción 36 12 12 12

Acción 1435

INDICADOR DE

PRODUCTO

% DE AVANCE EN LA

EJECUCIÓN DE LAS

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS


CONOCER LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS DE INCORPORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TERRITORIO

PELIGROS FÍSICOS Y TECNOLOGICOS IDENTIFICADOS, CON MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

EN LA JURIDICCION, SEGÚN ANTECEDENTES CRONOLOGICOS E INFORMACION Y REGISTROS

ELABORADOS EN EL AMBITO PROVINCIAL

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE TIPO FISICO,

CONSIDERANDO EL EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN DE LA POBLACION A LOS PELIGROS CON

PROBALIDAD DE OCURRENCIA, ANALIZANDO PROCESOS DE OCUPACION CONSTRUCTIVA DE

VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA URBANA

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LA POBLACION EN

GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

Apoyo humanitario a los damnificados por los fenómenos naturales

Operativos inopinados

Otorgar resoluciones de sanción


Recopilar y analizar los registros históricos de desastres u ocurrencia de peligro de acuerdo al ámbito

jurisdiccional del municipio y realizar un listado de peligros naturales.

Priorizar los peligros según su ocurrencia o nivel de peligrosidad en la provincial.

Determinar áreas de ocurrencia de peligros sobre mapas base o imágenes satélites.

Ejecución de talleres participativos para la identificación de peligros (4 zonas).

Determinar número de personas expuestas al peligro

Evaluar técnicamente la vulnerabilidad de las diferentes viviendas de acuerdo al sistema

constructivopredominante de la zona

Evaluar técnicamente la vulnerabilidad de sistemas de saneamiento

Determinar e identificar las zonas vulnerables y expuestas a peligros latentes de la jurisdicción

Identificar el proceso de expansión, emplazamiento y posible desarrollo de dichas zonas.

Sensibilizar a la población sobre riesgos

Capacitación sobre emergencias


Capacitar a los funcionarios en general en aspectos relacionados en planificacion y gestion territorial.

Diagnosticar la capacidad institucional, Humana y tecnológica para iniciar el proceso de

implementación de la gestión del riesgo de desastre.

Planificar su aplicación en los ámbitos relacionados a la planificación territorial, desarrollo urbano y local

identificar elementos urbanos vulnerables (por su ubicación, por tipo de sistema construtivo, material de construcción utilizados, etc.)

Realización de inspecciones de campo.

identificar y explicar los mecanismos para la implementación de prevención y mitigación del riesgo de

desastre.

CRONOGRAMA


006 Gestión

IMPLEMENTAR EL PROCESO DE

GESTIÓN DE RIESGOS

CONDICIONES TÉCNICAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

COMERCIALESINDICADOR DE RESULTADO N° DE INSPECCIONES DE VULNERABILIDAD SANEADOS/N° TOTAL DE SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

TRIM I TRIM II TRIM IIIEVALUACIÓN

META 2013

60%

VERDE 100%

AMARILLO

Sub Gerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

PROGRAM.




División Funcional


Dependencia SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS- SEC. FUN. 015

RESULTADO FINAL


ROJO

100%

60% 60%

100%

60%

100%

80% 80% 80% 80%

INSUMOS




2.3.12.11 Vestuario y accesorio Global 1 7,400.00 7,400.00 3500.00 3900.00

2.3.12.13 Calzado Par 75 40.00 3,000.00 3000.00

2.3.13.11 Combustibles y carburantes Galones 1785 14.00 24,990.00 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50 2082.50

2.3.15.12 Papeleria en general, utiles Global 1 6,000.00 6,000.00 2000.00 2000.00 2000.00

2.3.15.31 Aseo, Limpieza y tocador Kit 1 50.00 50.00 50.00

2.3.15.41 Electricidad e iluminacion Global 1 1,550.00 1,550.00 500.00 500.00 550.00

2.3.199.13 Libros, diarios y revistas Global 1 1,400.00 1,400.00 400.00 500.00 500.00

2.3.111.11 Para edificios y estructuras Global 1 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00

2.3.16. 1 4 Accesorios de seguridad Global 1 1,500.00 1,500.00 1000.00 500.00

2.3.199.11 Herramientas Global 1 10,000.00 10,000.00 5000.00 5000.00

2.3.199.199 otros bienes Bienes 1 1,500.00 1,500.00 700.00 600.00 200.00

SERVICIOS


transportesPasajes 2 120

240.00 120.00 120.00

2.3.21.22Viáticos y asignacion por

comision de serviciosDías 4 180

720.00 360.00 360.00

2.3.22.41 Servicio de publicidad Global 1 500.00 500.00 150.00 150.00 200.00

2.3.22.44 Servicio de impresión Global 2 300.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

2.3.26.21 Cargos bancarios Global 1 400.00 400.00 200.00 200.00

2.3.26.2 99 Otros servicios financieros Global 1 400.00 400.00 400.00

2.3.27.11 Consultoria Global 1 10,000.00 10,000.00 5000.00 5000.00

2.3.27.95 Organización de eventos Raciones 4 625.00 2,500.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 212.00

2.3.27.1199 Servicios diversos Servicio 1 10,000.00 10,000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00

2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1 21,020.00 21,020.00 12000.00 9020.00

104,770.00 2,340.50 5,640.50 35,420.50 3,540.50 2,340.50 12,990.50 16,340.50 7,840.50 5,340.50 3,590.50 4,340.50 5,044.50

CU (S/.)Costo Anual

(S/.)

BIENES

TOTAL


CRONOGRAMA

TRIM. III TRIM. IV


114,888.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00 9,574.00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES1,040.00 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67 86.67


130,569.00 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75



MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83

MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83

MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83

MES 12.00 1,250.00 600.00 400.00 112.50 1,362.50 17,350.00 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83 1,445.83

5,450.00 69,400.00 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33


DETALLE TOTAL E F M A M J J A S O N D

130,569.00 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75 10,880.75

58,390.00 2,082.50 5,232.50 14,582.50 3,082.50 2,082.50 10,082.50 6,582.50 2,582.50 2,582.50 3,132.50 4,082.50 2,282.50

25,360.00 258.00 408.00 8,838.00 458.00 258.00 2,908.00 738.00 5,258.00 2,758.00 458.00 258.00 2,762.00

21,020.00 - - 12,000.00 - - - 9,020.00 - - - - -

69,400.00 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33 5,783.33

1,125.00 1,125.00

305,864.00 20,129.58 22,304.58 52,084.58 20,204.58 19,004.58 29,654.58 33,004.58 24,504.58 22,004.58 20,254.58 21,004.58 21,708.58 TOTAL

TOTAL

BIENES

SERVICIOS




REMUNERACIONES

GASTOS DIVERSOS

TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IVDETALLE

CRONOGRAMA

REMUNERACIONES

CÓDIGO C0NCEPTO MONTO TRIM. I TRIM. IICRONOGRAMA




TECNICO EN

SEGURIDAD -

FISCALIZADOR

FISCALIZADOR

FISCALIZADOR

TOTAL


TOTAL MENSUAL

LEYES SOCIALES

UM Cant.REMUN.

MENSUAL DETALLE

TECNICO

ADMINISTRATIVO


61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50

61,230.00 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50 5,102.50

Dependencia UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA - SEC. FUN. 024

Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia



Unidad de Ejecutoría Coactiva


Actividad/proyecto 5000003 Gestión Administrativa

TOTAL



REMUNERACIONES


CRONOGRAMA


ACTIVIDAD FUNCIONDIVISION

FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL

C

A

T

DEPENDENCIA SEC. FUN

5000001 Planeamiento y Presupuesto03 Planeamiento, Gestión y

Reserva de Contingecia

004 Planeamiento

Gubernamental0005 Planeamiento Institucional

9

0

0

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 006

5000001 Planeamiento y Presupuesto 03 Planeamiento, Gestión y


004 Planeamiento


9

0

0

Unidad de Presupuesto y Planes 007



004 Planeamiento


9

0

0

Unidad de Racionalización y Estadística. 008



004 Planeamiento


9

0

0

Unidad de Programación e Inversiones 009

5000002 Conducción y Orientación Superior03 Planeamiento, Gestión y

Reserva de Contingecia006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior

9

0

0

Despacho de Alcaldía 010



9

0

0

Sala de Regidores 011



9

0

0

Gerencia Municipal 012



9

0

0

Secretaría General 013



9

0

0

Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional 014



9

0

0

Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de

Riesgos015



9

0

0

Unidad de Trámite Documentario y Archivo 016

5000003 Gestión Administrativa03 Planeamiento, Gestión y

Reserva de Contingecia006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo

9

0

0

Oficina de Administración y Finanzas 017



9

0

0

Unidad de Tesorería 018



9

0

0

Unidad de Contabilidad 019



9

0

0

Unidad de Logística 020

CADENA PROGRAMATICA EN ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2013



C

A

T





9

0

0

Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios

Generales021



9

0

0

Subgerencia de Sistemas y Tecnología 022



9

0

0

Unidad de Equipo Mecánico 023



9

0

0

Unidad de Ejecutoría Coactiva 024

5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico03 Planeamiento, Gestión y


9

0

0

Oficina de Asesoría Jurídica 025

5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico03 Planeamiento, Gestión y


9

0

0

Procuraduría Pública Municipal 026

5000005 Gestión de Recursos Humanos03 Planeamiento, Gestión y

Reserva de Contingecia006 Gestión

0011 Preparación y perfeccionamiento de

Recursos Humanos

9

0

0

Unidad de Recursos Humanos 027

5000006 Acciones de Control y Auditoría03 Planeamiento, Gestión y

Reserva de Contingecia006 Gestión 0012 Control Interno

9

0

0

Organo de Control Institucional 028

5000376 Administración de Deuda Interna 25 Deuda Pública 053 Deuda Pública 0118 Pago de la deuda pública

9

0

0

Oficina de Administración y Finanzas 060

50000409 Administración de Recursos

Municipales

03 Planeamiento, Gestión y

Reserva de Contingecia007 Recaudación 0013 Recaudación

9

0

0

SAT Huamanga 061

5.000448 Apoyo a las Beneficencias 023 Protección Social 051 Asistencia Social 0019 Transferencias de Carácter General

9

0

0

Oficina de Administración y Finanzas -

Beneficiencia Pública de Ayacucho062

5000578 Conducción y Manejo de los Registros

Civiles



012 Identidad y

Ciudadanñia0021 Registros Civiles e identidad

9

0

0

Subgerencia de Registro Civil 063

5000631 Defensa Municipal al Niño y al

Adolescente023 Protección Social 051 Asistencia Social

0115 Proteccion de Poblaciones en

Riesgo

9

0

0

Subgerencia de la Primera Infancia, Niñez,

Adolescencia, Juventud y Bienestar Social064

5000637 Deporte fundamental 21 Deporte Fundamental 046 Deportes 0101 Promoción y Desarrollo Deportivo

9

0

0

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y

Recreación (Deporte)065

5000939 Mantenimiento de parques y jardines 17 Medio Ambiente

055 Gestión Integtral

de la Calidad

Ambiental

0125 Conservación y Ampliación de las

Areas Verdes y Ornato Público

9

0

0

Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente

(Parques y Jardines)066



C

A

T



5000991 Obligaciones Provisionales 024 Previsión Social 052 Previsión Social 0116 Sistema de Pensiones

9

0

0

Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM) 067

5000991 Obligaciones Provisionales 024 Previsión Social 052 Previsión Social 0116 Sistema de Pensiones

9

0

0

Unidad de Recursos Humanos (pago de pensiones

de la MPH)068

5001022 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo

Urbano041 Desarrollo Urbano 0090 Desarrollo Urbano

9

0

0

Gerencia de Desarrollo Territorial 069



9

0

0

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 070



9

0

0

Subgerencia de Estudios y Proyectos 071



9

0

0

Subgerencia de Control Urbano y Licencias 072



9

0

0

Subgerencia de Centro Histórico 073



9

0

0

Gerencia de Transporte 074



9

0

0

Subgerencia de Transito y Seguridad Vial 075



9

0

0

Subgerencia de Control Técnico del Transporte

Público076



9

0

0

Subgerencia de Supervisión y Liquidación de

Proyectos077



9

0

0

Subgerencia de Obras 078

5001059 Programa del Vaso de Leche 023 Protección Social 051 Asistencia Social0115 Proteccion de Poblaciones en

Riesgo

9

0

0

PROGRAMA VASO DE LECHE - Subgerencias de

Programas de Alimentación y Nutrición079

5001059 Programa del Vaso de Leche 023 Protección Social 051 Asistencia Social0115 Proteccion de Poblaciones en

Riesgo

9

0

0

Subgerencia de Programas de Alimentación y

Nutrición 080

5001062 Programa de Complementación

Alimentaria 023 Protección Social 051 Asistencia Social


Riesgo

9

0

0

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA - Subgerencia de Programa de

Alimentación y Nutrición

081



C

A

T



5001078 Promoción del Comercio 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno9

0Gerencia de Desarrollo Económico 082

5001078 Promoción del Comercio 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno

9

0

0

Subgerencia de Promoción de MYPES y

Desarrollo Productivo 083

5001078 Promoción del Comercio 08 Comercio 021 Comercio 0043 Promoción del Comercio Interno

9

0

0

Subgerencia de Comercio, Mercados y Policía

Municipal084

5001085 Promoción del Turismo Interno 09 Tursimo 022 Turismo 0045 Promoción del Turismo

9

0

0

Subgerencia de Turismo y Artesanía 085

5001090 Promoción e incentivo de las

actividades artística y culturales21 Cultura y Deporte 045 Cultura 0100 Promociçon y Desarrollo Cultural

9

0

0

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y

Recreación (No deportivas)086

5001101 Promoción y Desarrollo de

Organizaciones Sociales de Base023 Protección Social 051 Asistencia Social


Riesgo

9

0

0

Subgerencia de Participación Vecinal 087

5001101 Promoción y Desarrollo de

Organizaciones Sociales de Base023 Protección Social 051 Asistencia Social


Riesgo

9

0

0

Gerencia de Desarrollo Humano 088

5001181 Servicio de Limpieza Pública 17 Medio Ambiente


de la Calidad

Ambiental



9

0

0

Gerencia de Servicios Municipales 089

5001181 Servicio de Limpieza Pública 17 Medio Ambiente


de la Calidad

Ambiental



9

0

0

Subgerencia de Limpieza y Ornato 090

5001267 Transferencias de recursos a los

Centros Poblados



011 Transferencias e

Intermediación

Financiera

0019 Tranferencias de Carácter General

9

0

0

TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DE

CENTROS POBLADOS - Oficina de

Administraciñon y Finanzas

091

5001275 Transferencias Financieras para el

mantenimiento rutinario de caminos vecinales



011 Transferencias e

Intermediación

Financiera

0019 Tranferencias de Carácter General

9

0

0

TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE VIALIDAD

MUNICIPAL -Oficina de Administración y Finanzas092

5001779 Programa de Complementación

Alimentaria (PANTBC)023 Protección Social 051 Asistencia Social


Riesgo

9

0

0

PROGRAMA PANTBC - Subgerencia de

Programas de Alimentación y Nutrición093

5001175 Serenazgo 05 Orden Público y Seguridad 014 Orden Interno 0031 Seguridad Vecinal y Comunal

9

0

0

Subgerencia de Serenazgo 094

SEC. FUN UNIDADES ORGANICAS FCM DISTRITAL FCM PROVINCIAL RDR IMP. MUNICIP REC. ORDTOTAL PIA

2013

006 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 100,232 0 235,354 0 0 335,586

007 Unidad de Presupuesto y Planes 251,142 0 1,560 0 0 252,702

008 Unidad de Racionalización y Estadística. 279,487 0 25,586 0 0 305,073

009 Unidad de Programación e Inversiones 169,937 0 56,434 0 0 226,371

010 Despacho de Alcaldía 351,756 101,174 56,200 0 0 509,130

011 Sala de Regidores 353,398 0 0 0 0 353,398

012 Gerencia Municipal 352,582 0 110,896 19,572 0 483,050

013 Secretaría General 302,007 0 29,188 0 0 331,195

014 Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional 60,710 0 123,586 0 0 184,296

015 Subgerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgos 114,888 0 189,936 1,040 0 305,864

016 Unidad de Trámite Documentario y Archivo 88,160 0 520 0 0 88,680

017 Oficina de Administración y Finanzas 70,915 0 289,665 0 0 360,580

018 Unidad de Tesorería 200,601 0 290,624 840 0 492,065

019 Unidad de Contabilidad 217,692 0 1,040 105,520 0 324,252

020 Unidad de Logística 203,524 0 267,352 0 0 470,876

021 Unidad de Bienes Patrimoniales y Servicios Generales 241,955 0 305,018 0 0 546,973

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2013, PARA ACTIVIDADES (POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO)


2013


022 Subgerencia de Sistemas y Tecnología 60,710 0 136,648 0 0 197,358

023 Unidad de Equipo Mecánico 60,710 0 520 0 0 61,230

024 Unidad de Ejecutoría Coactiva 0 0 61,230 0 0 61,230

025 Oficina de Asesoría Jurídica 243,628 0 9,322 0 0 252,950

026 Procuraduría Pública Municipal 96,470 0 162,740 520 0 259,730

027 Unidad de Recursos Humanos 295,508 0 177,085 0 0 472,593

028 Organo de Control Institucional 197,046 0 0 0 0 197,046

060 Oficina de Administración y Finanzas 3,417,521 0 0 0 0 3,417,521

061 SAT Huamanga 0 0 790,763 567,623 0 1,358,386

062Oficina de Administración y Finanzas -Beneficiencia Pública de

Ayacucho0 0 0 0 101,440 101,440

063 Subgerencia de Registro Civil 299,948 0 50,131 0 0 350,079

064Subgerencia de la Primera Infancia, Niñez, Adolescencia,

Juventud y Bienestar Social0 0 0 498,358 0 498,358

065Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

(Deporte)0 0 94,040 0 0 94,040

066Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente (Parques y

Jardines)427,485 492,416 24,830 0 0 944,731

067 Unidad de Recursos Humanos (D.S. 051-88-PCM) 0 0 0 0 53,424 53,424


2013


068 Unidad de Recursos Humanos (pago de pensiones de la MPH) 0 0 718,886 171,437 0 890,323

069 Gerencia de Desarrollo Territorial 0 0 0 201,746 0 201,746

070 Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 0 0 0 146,553 0 146,553

071 Subgerencia de Estudios y Proyectos 0 0 0 136,813 0 136,813

072 Subgerencia de Control Urbano y Licencias 0 0 0 451,108 0 451,108

073 Subgerencia de Centro Histórico 0 0 0 372,082 0 372,082

074 Gerencia de Transporte 0 0 0 256,415 0 256,415

075 Subgerencia de Transito y Seguridad Vial 0 0 0 282,559 0 282,559

076 Subgerencia de Control Técnico del Transporte Público 0 0 0 788,409 0 788,409

077 Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos 0 0 0 226,212 0 226,212

078 Subgerencia de Obras 0 0 0 165,390 0 165,390

079PROGRAMA VASO DE LECHE - Subgerencias de Programas

de Alimentación y Nutrición0 0 0 0 983,444 983,444

080 Subgerencia de Programas de Alimentación y Nutrición 0 0 0 302,479 0 302,479

081PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -

Subgerencia de Programa de Alimentación y Nutrición 0 0 0 0 337,746 337,746


2013


082 Gerencia de Desarrollo Económico 0 0 76,814 73,559 0 150,373

083 Subgerencia de Promoción de MYPES y Desarrollo Productivo 0 0 0 274,115 0 274,115

084 Subgerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal 0 0 1,843,838 0 0 1,843,838

085 Subgerencia de Turismo y Artesanía 267,617 0 1,560 0 0 269,177

086Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación (No

deportivas)248,333 0 123,354 0 0 371,687

087 Subgerencia de Participación Vecinal 0 0 0 249,380 0 249,380

088 Gerencia de Desarrollo Humano 0 0 0 143,063 0 143,063

089 Gerencia de Servicios Municipales 117,530 0 520 0 0 118,050

090 Subgerencia de Limpieza y Ornato 165,579 516,268 1,441,354 0 0 2,123,201

091TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES DE CENTROS

POBLADOS - Oficina de Administración y Finanzas0 344,213 0 0 0 344,213

092TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL -

Oficina de Administración y Finanzas0 110,622 0 0 731,987 842,609

093PROGRAMA PANTBC - Subgerencia de Programas de

Alimentación y Nutrición0 0 0 0 15,782 15,782

094 Subgerencia de Serenazgo 0 109,712 136,087 241,438 0 487,237

TOTAL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 9,257,071 1,674,405 7,832,681 5,676,231 2,223,823 26,664,211

GASTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN

EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPH PARA

EL AÑO FISCAL 2013

(A cargo de la Unidad de Recursos Humanos)

CODIGOESPECÍFICA DE

GASTOProcuraduría

Sub

Gerencia de

Sistemas y

Tecnología

Sub

Gerencia de

Centro

Histórico

Sala de

RegidoresOCI

Oficina de

Asesoría

Jurídica

Unidad de

Recursos

Humanos

Unidad de

Programació

n e

Inversiones

Sub

Gerencia de

Estudios y

Proyectos

Gerencia

Municipal

Unidad de

Trámite

Documentar

io y Archivo

Imagen

InstitucionalTesorería

Oficina de

Administraci

ón y

Finanzas

2.3. 2 1. 2 1Pasajes y gastos

de transportes600.00 1,000.00 360.00 2,000.00 960.00 600.00

2.3. 2 1. 2 2

Viáticos y

asignacion por

comision de

servicios

1,050.00 4,000.00 1,260.00 3,420.00 2,100.00 2,100.00

2.3.2 7. 3 2

Capacitación

realizado por

personas

naturales

3,000.00 4,500.00 2,622.00 900.00 750.00 3,000.00 1,000.00 10,000.00

2.3.2 7. 3 1

Capacitación

realizado por

personas

jurídicas2.3.2 7. 11

99

Servicios

Diversos4,650.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 4,242.00 900.00 6,170.00 0.00 6,060.00 1,000.00 0.00 0.00 12,700.00TOTAL

GASTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPH PARA EL AÑO FISCAL 2013


GASTO


de transportes

2.3. 2 1. 2 2

Viáticos y

asignacion por

comision de

servicios

2.3.2 7. 3 2

Capacitación

realizado por

personas

naturales

2.3.2 7. 3 1

Capacitación

realizado por

personas


99

Servicios

DiversosTOTAL


SG Turismo SG Mypes

Gerencia de

Desarrollo

Económico

Sub gerencia

de Registro

Civil

Sub

Gerencia de

la Primera

Infancia,

Niñez,

Adolescenci

a, Juventud

y Bienestar

Social

Contabilidad Patrimonio

Gerencia de

Desarrollo

Territorial

Subgerencia

de ObrasCatastro

Subgerencia

de Control

Urbano y

Licencias

Gerencia de

Desarrollo

Humano

Sub

Gerencia de

Educación,

Cultura,

Deporte y

Recreación.

Sub

Gerencia de

Programas

de

Alimentació

n y Nutrición

100.00 240.00

360.00 720.00

300.00 900.00 2,240.00 1,240.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 1,360.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00

GASTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPH PARA EL AÑO FISCAL 2013 GASTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPH PARA EL AÑO FISCAL 2013


GASTO


de transportes

2.3. 2 1. 2 2

Viáticos y

asignacion por

comision de

servicios

2.3.2 7. 3 2

Capacitación

realizado por

personas

naturales

2.3.2 7. 3 1

Capacitación

realizado por

personas


99

Servicios

DiversosTOTAL


Sub

Gerencia de

Participació

n Vecinal

Gerencia de

Servicios

Municipales

Sub

Gerencia de

Serenazgo

Sub

Gerencia de

Comercio,

Mercados y

Policia

Municipal

Gerencia de

Transportes

Sub

Gerencia de

Tránsito y

Seguridad

Vial

Sub

Gerencia de

Control

Técnico del

Transporte

Público

Sub

Gerencia de

Supervisión

y

Liquidación

de Obras

Sub

Gerencia de

Defensa Civil

Unidad de

Logísti ca

Oficina de

Planeamient

o y

Presupuesto

Unidad de

Racionalizaci

ón y

Estadística

Unidad de

Presupuesto

y Planes

TOTAL

360.00 120.00 960.00 326.00 7,626.00

1,260.00 540.00 2,880.00 326.00 20,016.00

3,000.00 1,000.00 2,000.00 36,452.00

450.00 450.00

4,320.00 4,320.00

0.00 0.00 4,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,110.00 4,320.00 3,840.00 2,652.00 68,864.00


Capítulo VI: Programa de Inversión

Pública Año 2013

CÓDIGO

SNIP

COSTO TOTAL

DEL

PROYECTO


2.111894 MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE

COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE

PROCESOS DE INFORMACION EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,

PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

146699 1,046,958 64,105 1 SISTEMA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN

ADECUADA DEL SISTEMA DE VASO

DE LECHE MPH

2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

114966 5,986,462 1,686,926 43,383

BENEFICIA

RIOS

DIRECTOS

43,383 43,383 43,383 43,383 43,383 43,383

BAJO INDICE DELICTIVO EN EL

DISTRITO.

CAMBIO EN LA CONDUCTA DE LA

POBLACIÓN SOBRE SEGURIDAD

CIUDADANA.

DISMINUCIÓN DE LA

INFORMALIDAD DE LOCALES POR

REALIZACIÓN DE OPERATIVOS

CONJUNTOS.

2.133686 FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE

FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS

DE PREINVERSION E INVERSION DE LA



(EVALUACION)

161962 3,050,911 200,000 73EVALUACI

ON4 5 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8

CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO

DE LA CIUDAD DE AYACUCHO Y DE

LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA

DE HUAMANGA, GARANTIZANDO LA

ACERTADA EVALUACIÓN Y

APROBACIÓN DE PROYECTOS

PARA SU EJECUCIÓN


CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE

FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS

DE PREINVERSION E INVERSION DE LA



(FORMULACION)

161962 1,325,561 97 ESTUDIOS 4 9 9 9 8 9 9 9 9 9 7 6

CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO

DE LA CIUDAD DE AYACUCHO Y DE

LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA

DE HUAMANGA, GARANTIZANDO LA

ADECUADA FORMULACIÓN DE

ESTUDIOS PARA SU EJECUCIÓN.


CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE

PARTICIPACION VECINAL DE LA


EN MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA

SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

122839 290,000 142,921 6 ACCIÓN 1 1 2 1 1

PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN

ACTIVA DE LA POBLACIÓN PARA EL

DESARROLLO DE SU LOCALIDAD

2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y

PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA



109501 900,000 36,025 2 EVENTO 1 1

ADECUADAS CAPACIDADES DE

GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE CONTINUIDAD - DISTRITO DE AYACUCHO

NOMBRE DEL PROYECTO

VIABILIDAD

PPTO 2013META

FÍSICA

UNIDAD DE

MEDIDA

CRONOGRAMA DE PLAN DE ACCIÓNBENEFICIOS O CAMBIOS EN LA

POBLACIÓN BENEFICARIA Y/O

SU ENTORNO, A LOGRARSE

CON LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO

CÓDIGO

SNIP

COSTO TOTAL

DEL

PROYECTO



NOMBRE DEL PROYECTO

VIABILIDAD

PPTO 2013META

FÍSICA

UNIDAD DE

MEDIDA





PROYECTO

2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO

102428 412,702 112,702 15 TALLER 2 2 2 3 3 3

MEJORAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

Y OPERATIVA DE LA GERENCIA DE

DESARROLLO ECONÓMICO PARA

ATENDER A LA POBLACIÓN

OBJETIVO DE LA PROVINCIA DE

HUAMANGA Y FORTALECIMIENTO

DE LOS ORGANÍSMOS DE

DESARROLLO ECONÓMICO EN LA

PROVINCIA DE HUAMANGA.

2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE

AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

86116 1,722,986 79,118 15,500METRO

LINEAL6,500 9,000

• DISMINUCION DE LOS

ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

• MEJORAMIENTO DE LA

CIRCULACION VEHICULAR Y

PEATONAL.

• INCREMENTO DE LA CULTURA

VIAL

2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO

MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE

TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

149910 1,046,138 242,244 547,750PLANTONE

S28,000 29,100 68,150 57,250 28,100 29250 68,200 57,150 28,250 29,300 68,000 57,000

• INCREMENTO DEL ÁREA VERDE

EN LA CIUDAD CON LA

INSTALACIÓN DE PLANTAS

PRODUCIDAS EN EL VIVERO.

• DISMINUCIÓN DE LOS GASES

CONTAMINANTES EMANADOS POR

LA ALTA CONTAMINACIÓN MEDIO

AMBIENTAL OCASIONADOS POR

DIFERENTES FACTOORES.

2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE

TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL,

ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE

QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS

DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO

108996 2,864,122 283,115 9,398 M2 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566

HABITANTES EN LOS CAUCES DE

LAS QUEBRADAS, SISTEMAS DE

DRENAJE PLUVIAL Y VIAS

PUBLICAS URBANAS Y

PERIURBANAS DEL DISTRITO DE

AYACUCHO, BENEFICIADOS POR LA

ADECUADA CAPACIDAD

OPERATIVA DE DICHOS SISTEMAS.


CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA

IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE


AYACUCHO

112389 918,559 200,000 12 EVENTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

POBLACIÓN AYACUCHANA

IDENTIFICADA CON SU CULTURA Y

TRADICIÓN

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD

OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE

HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

150057 1,415,179 200,000 18

UNIDADES

(LIQUIDACI

ONES)

3 3 3 3 3 3

MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS,

GARANTIZANDO LA VIDA ÚTIL PARA

LA CUAL FUERON DISEÑADAS

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL

JR. CARLOS F. VIVANCO, DISTRITO DE

AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-

AYACUCHO

124187 2,499,623 2,000,000 3,123 m2 416 416 416 416 416 416

ADECUADAS CONDICIONES DE

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL Y ADECUADA

EVACUACIÓN DE LA ESCORRENTÍA

PROVENIENTE DE LAS

PRECIPITACIONES PLUVIALES EN

EL JR. CARLOS F. VIVANCO DEL

CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO

DE AYACUCHO.

CÓDIGO

SNIP

COSTO TOTAL

DEL

PROYECTO



NOMBRE DEL PROYECTO

VIABILIDAD

PPTO 2013META

FÍSICA

UNIDAD DE

MEDIDA





PROYECTO

2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y

VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL

SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE


AYACUCHO (PLAZA DE ARMAS)

174174 9,608,624 1,500,000 M2 x x x


TRANSITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO

HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO ,

SECTOR CENTRAL.

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE

ESPACIOS PÚBLICOS DEGRADADOS POR

ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DE

INFRAESTRUCTURA ARTERIAL URBANA Y

PERIURBANA POR ACUMULACIÓN DE

MATERIAL ALUVIAL EN EL DISTRITO DE


AYACUCHO

216513 6,210,673 1,455,164 33,101 M3 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517 5,517

ADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DE

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES POR

ELIMINACIÓN DE SEDIMENTOS Y MATERIAL

ALUVIAL DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

MUNICIPALES MEDIO AMBIENTALES Y DE

ORNATO EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO

RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO,

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

(VIVERO)

213355 7,902,628 500,000 201,000M2 AREAS

VERDES60,300 60,300 80,400

ADECUADAS CONDICIONES FISUCAS Y

AMBIENTALES PARA SUS ACTIV DE

ESPARCIMIENTO Y CAPTACION DE

CONTAMINANTES EN LAS AREAS VERDES Y

PARQUES RECREATIVOS DEL DISTRITO DE

AYACUCHO

TOTAL 10,027,881

CÓDIGO

SNIP

COSTO TOTAL

DEL

PROYECTO


ZONA CENTRO:

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y

HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL AA.HH.

CIUDAD DE CUMANA, PROVINCIA DE HUAMANGA

– AYACUCHO

37299 1,122,960 500,000 9,159 M2 3,053 3,053 3,053

BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES

DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LAS CALLES DEL AA.HH

CIUDAD DE CUMANA, MEJORANDO LA

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.

PROLONGACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA

PROLONGACION DEL JR. CUSCO DEL DISTRITO

DE AYACUCHO.

62434 138,982 150,000 1,248 M2 624 624



PEATONAL EN LA PROLONGACION DEL

JR. CUZCO, EN EL BARRIO DE

PERICOHUAYCCO.

PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH.

SAN MARTIN DE PORRES EN EL DISTRITO DE

AYACUCHO

15650 379,398 380,000 x x x

ADECUADA TRANSITABILIDAD VIAL-

PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO

HUMANO SAN MARTIN DE PORRES

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL

JR. PROTZEL, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

79098 277,362.00 270,005 1,800 M2 600 600 600



PEATONAL EN EL JR. PROTZEL.

ZONA NORTE :

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA VIA LOS

LIBERTADORES, JIRONES DE LOS SAUCES, LOS

NOGALES, LOS MOLLES, LOS JAZMINES, LOS

ALISOS, LOS ROSALES, LAS GARDENIAS, LAS

CASUARINAS; JURISDICCION AA.HH. 11 DE

JUNIO.

173581 761,375 300,000 5,400 M2 1,800 1,800 1,800

CONDICIONES ADECUADAS DE

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN

LOS JRS. DE INTERVENCION DEL PROYECTO.

CREACION DEL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL Y

TRATAMIENTO EN LA QUEBRADA DE

ACCOHUAYCCO DEL AA-HH 11 DE JUNIO - WARI

ACCOPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO,


183561 868,946 400,000 400 ML 100 100 100 100ADECUADAS CONDICIONES DE EVACUACION DE

AGUAS PLUVIALES EN LA QUEBRADA DE

ACCOHUAYCCO

ZONA SUR:

CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN LA VIA SANTA ANA -

ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO,


106983 2,605,169 700,000 1,212 M 242 242 242 242 242



PEATONAL EN EL ANILLO VIAL SANTA

ANA - ANDAMARCA

ZONA OESTE :

MEJORAMIENTO CON EMBOQUILLADO DE LOS

JIRONES DOMINGO NIETO, LOS ANGELES Y

BERLIN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO,


59090 498,766 315,410 533 ML 178 178 178



PEATONAL EN LOS JIRONES DOMINGO

NIETO, LOS ÁNGELES Y BERLÍN

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - DISTRITO DE AYACUCHO

NOMBRE DEL PROYECTO

VIABILIDAD

PRESUPUE

STO 2013

META

FÍSICA

UNIDAD DE

MEDIDA


POBLACIÓN BENEFICARIA Y/O SU

ENTORNO, A LOGRARSE CON LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO

SNIP

COSTO TOTAL

DEL

PROYECTO


PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - DISTRITO DE AYACUCHO

NOMBRE DEL PROYECTO

VIABILIDAD

PRESUPUE

STO 2013

META

FÍSICA

UNIDAD DE

MEDIDA





AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR.

DOMINGO NIETO 3ERA A 5TA CUADRA DE LA

ASOCIACION DE POBLADORES SECTOR

CACERES - BARRIO LA LIBERTAD - DISTRITO DE

AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA.

118686 209,995 209,995 1,170 M2 585 585

MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

VECINOS DE LA ZONA, DISMINUCION EN LA

CONTAMINACION AMBIENTAL, SEGURIDAD DE

TRANSPORTE PEATONAL Y VEHICULAR.

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL

MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE RANCHA,


41350 115,511 120,000 M2 x x

MEJORAMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL A FIN DE

BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE ATENCION

A LA POBLACION USUARIA DEL CENTRO

POBLADO DE RANCHA.

ZONA ESTE:

MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECREACIÓN

PASIVA Y ACTIVA EN SEIS ZONAS URBANO

MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO,

SECTOR SAN JOSE DE YANAMILLA

202303 2,581,691 420,000 x x x x x

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE

RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA EN LAS

ZONAS URBANO MARGINALES DEL

DISTRITO DE AYACUCHO.

RECURSOS PARA COFINANCIAMIENTO

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS

(COFINANCIAMIENTO)1,000,000

TOTAL 4,765,410

CÓDIGO SNIPCOSTO TOTAL

DEL PROYECTOEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO

DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL EN

LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

185435 27,613,958.00 3,229,226.00

MEJORAR LOS NIVELES DE CRECIMIENTO Y

DESARROLLO DURANTE LA PRIMERA INFANCIA DE LOS

NIÑOS DEL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE

HUAMANGA

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS

SERVICIOS DE LOS COMEDORES

POPULARES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO,

SAN JUAN BAUTISTA, CARMEN ALTO Y JESUS

NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA-

AYACUCHO.

156671 5,517,251.00 668,395.00 12.00 Accion 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE DE RACIONES

ALIMENTARIAS DIARIAS,CON INFRAESTRUCTURA

ADECUADA, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y UTENSILIOS

QUE PERMITA UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO

PARA LA POBLACIÓN, Y QUE ESTOS OPEREN EN

CONDICIONES ADECUADAS DE HIGIENE PARA LA

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES EN HABITOS DE HIGIENE, DIETAS

NUTRITIVAS CON PRODUCTOS LOCALESY DE BAJO

COSTO, ATRAVES DEL USO DE RECETARIOS

PRACTICOS.

TOTAL 3,897,621.00

BENEFICIOS O CAMBIOS EN LA




PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - PROVINCIA DE HUMANGA

NOMBRE DEL PROYECTO

VIABILIDAD

PPTO. 2013META

FÍSICA

UNIDAD DE

MEDIDA

CRONOGRAMA DE PLAN DE ACCIÓN

EN EVALUACIÓN

CÓDIGO

SNIP

COSTO TOTAL

DEL

PROYECTO


REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL

DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

30905 4,420,817 500,000 572 M2 143 143 143 143

ADECUADA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS MUNICIPALES A LA

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE

HUAMANGA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO

EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA

POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

120043 3,094,368 400,000 3,063 M2 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278

ADECUADA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE SALUD,

EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO

BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y

EXTREMA POBREZA DE LA

PROVINCIA DE HUAMANGA.

CONSTRUCCION DEL COMPLEJO

RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,


160078 5,517,251 800,000 13,290 M2 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208

ADECUADO SERVICIO RECREATIVO Y

DEPORTIVO EN EL SECTOR DE CANAAN

ALTO DEL DISTRITO DE SAN JUAN

BAUTISTA.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL

NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15

DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

145410 1,382,000 300,000 25 EVENTO 16.5 5 3.5

MAYOR ACCESO A ADECUADOS

SERVICIOS DE LAS DEFENSORÍAS

MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y

ADOLESCENTE EN LA PROVINCIA DE

HUAMANGA

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

REAPROVECHAMIENTO Y DISPOSICION

FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE


AYACUCHO

211909 5,643,391 800,000 35770 M3 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962 5,962

ADECUADA DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LOS

DISTRITOS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO

(AYACUCHO, CARMEN ALTO, SAN JUAN

BAUTISTA Y CARMEN ALTO)

TOTAL 2,800,000

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE CONTINUIDAD - PROVINCIA DE HUAMANGA

NOMBRE DEL PROYECTO

VIABILIDAD

PPTO. 2013 META FÍSICA

CRONOGRAMA DE PLAN DE ACCIÓNBENEFICIOS O CAMBIOS

EN LA POBLACIÓN

BENEFICARIA Y/O SU

ENTORNO, A LOGRARSE


PROYECTO

UNIDAD DE

MEDIDA

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=211909

PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SEC. FUN

2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE

AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO


Reserva de Contingecia006 Gestión 0010 Inftraestructura y Equipamiento 001

4.000075 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (COFINANCIAMIENTO)/2 15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 003

2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO

Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE

AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

18 Saneamiento 040 Saneamiento 0088 Saneamiento Urbano 004

2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO

BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO


2.000248 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DEGRADADOS POR

ACUMULACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS DE LA CIUDAD

DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO)/1

17 Ambiente055 Gestión Integral de

la Calidad Ambiental

0126 Vigilancia y Control Integral de la

Contaminación y Remediación Ambiental029

2.009607 EQUIPAMIENTO DE COMEDORES (INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE CENTRO DE

VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO)/1023 Protección Social 051 Asistencia Social

0115 Protección de Poblaciones en

Riesgo030

2.013313 REHABILITACION DE VIVEROS MUNICIPALES (MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

MUNICIPALES MEDIO AMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS ÁREAS URBANAS Y URBANO

RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO (VIVERO))/1




Areas Verdes y Ornato Público031

2.025890 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL

DISTRITO DE AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 032

2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO



2.033822 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL

AA.HH. CIUDAD DE CUMANA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 034

2.044556 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO

DE RANCHA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO



2.052452 MEJORAMIENTO CON EMBOQUILLADO DE LOS JIRONES DOMINGO NIETO, LOS

ANGELES Y BERLIN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 036

2.066473 CONSTRUCCION DE PISRAS Y VEREDAS EN LA PROLONGACION DEL JR. CUSCO

DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 037

CADENA PROGRAMATICA EN PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2013



2.072162 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. PROTZEL, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 038

2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 040

2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y

PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,




04 Planeamiento

Gubernamental0005 Planeamiento Institucional 041

2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD

CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 21 Cultrura y Deporte 0045 Cultura 0100 Promoción y Desarrollo Cultural 042

2.095565 AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. DOMINGO NIETO 3ERA A 5TA CUADRA

DE LA ASOCIACION DE POBLADORES SECTOR CACERES - BARRIO LA LIBERTAD - DISTRITO

DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA.


2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO



2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE COMUNICACION Y

AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO



2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO,

NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 023 Protección Social 051 Asistencia Social

0115 Protección de Poblaciones en

Riesgo046

2.124269 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACION

VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN MATERIA DE PARTICIPACION

Y VIGILANCIA SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO



2.124527 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE

HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO



2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE

TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 17 Ambiente

055 Gestión Integral de



Areas Verdes y Ornato Público049

2.128097 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS COMEDORES

POPULARES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA , CARMEN ALTO Y JESUS

NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO.

023 Protección Social 051 Asistencia Social0115 Protección de Poblaciones en

Riesgo050



2.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO

DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 21 Cultrura y Deporte 046 Deportes

0102 Infraestructura Deportiva y

Recreativa051

2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y

EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION)



2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y

EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (EVALUACION)



2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR

CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO ( PLAZA

DE ARMAS) /3


2.204729 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA

SANTA ANA - ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 055

2.206020 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA VIA LOS LIBERTADORES, JIRONES DE LOS

SAUCES, LOS NOGALES, LOS MOLLES, LOS JAZMINES, LOS ALISOS, LOS ROSALES, LAS

GARDENIAS, LAS CASUARINAS; JURISDICCION AA.HH. 11 DE JUNIO.


2.206587 CREACION DEL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL Y TRATAMIENTO EN LA QUEBRADA DE

ACCOHUAYCCO DEL AA-HH 11 DE JUNIO - WARI ACCOPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO,



2.209912 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO


la Calidad Ambiental0124 Gestión de Residuos Sólidos 058

2.216043 MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECREACIÓN

PASIVA Y ACTIVA EN SEIS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO,

SECTOR SAN JOSE DE YANAMILLA

21 Cultrura y Deporte 046 Deportes0102 Infraestructura Deportiva y

Recreativa059

2.092870 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CARLOS F. VIVANCO, DISTRITO DE

AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO15 Transporte 036 Transporte Urbano 0074 Vías Urbanas 095

SEC.

FUNPROYECTOS

FCM

DISTRITAL

FCM

PROVINCIAL

IMP.

MUNICIPFOCAM

CANON

MINERO

REGALIAS

MINERAS

CANON

FORESTAL

B

O

I

TOTAL PIA

2013

0012.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL

DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 0 0 0 1,686,926 0 0 0 1,686,926

003 4.000075 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (COFINANCIAMIENTO)/2 5,424 0 68,300 0 923,450 0 2,826 1,000,000

004

2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL,

ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL

DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

0 0 0 283,115 0 0 0 283,115

005

2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE

SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO

0 400,000 0 0 0 0 0 400,000

029

2.000248 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO

DE INFRAESTRUCTURA ARTERIAL Y DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

DEGRADADOS POR ACUMULACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL, EN ZONAS URBANAS Y

PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO)/1

0 0 0 1,455,164 0 0 0 1,455,164

030

2.009607 EQUIPAMIENTO DE COMEDORES (INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE

CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL NUTRICIONAL EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO)/1

0 3,229,226 0 0 0 0 0 3,229,226

031

2.013313 REHABILITACION DE VIVEROS MUNICIPALES (MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS MUNICIPALES MEDIO AMBIENTALES Y DE ORNATO EN LAS ÁREAS

URBANAS Y URBANO RURALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE

HUAMANGA – AYACUCHO (VIVERO))/1

0 0 0 500,000 0 0 0 500,000

0322.025890 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL

DISTRITO DE AYACUCHO0 0 0 380,000 0 0 0 380,000

0332.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO 0 500,000 0 0 0 0 0 500,000

0342.033822 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES

EN EL AA.HH. CIUDAD DE CUMANA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO0 0 0 500,000 0 0 0 500,000

0352.044556 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO

POBLADO DE RANCHA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO0 0 0 120,000 0 0 0 120,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE AÑO FISCAL 2013, PARA PROYECTOS DE INVERSION (POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO)

SEC.

FUNPROYECTOS

FCM

DISTRITAL

FCM

PROVINCIAL

IMP.

MUNICIPFOCAM

CANON

MINERO

REGALIAS

MINERAS

CANON

FORESTAL

B

O

I

TOTAL PIA

2013


036

2.052452 MEJORAMIENTO CON EMBOQUILLADO DE LOS JIRONES DOMINGO NIETO, LOS

ANGELES Y BERLIN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

0 0 0 315,410 0 0 0 315,410

0372.066473 CONSTRUCCION DE PISRAS Y VEREDAS EN LA PROLONGACION DEL JR.

CUSCO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.0 0 0 150,000 0 0 0 150,000

0382.072162 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. PROTZEL, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO0 0 0 270,005 0 0 0 270,005

040

2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL,

TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO

79,118 0 0 0 0 0 0 79,118

041

2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y

PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,


36,025 0 0 0 0 0 0 36,025

042

2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA

IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

0 0 0 200,000 0 0 0 200,000

043

2.095565 AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. DOMINGO NIETO 3ERA A 5TA

CUADRA DE LA ASOCIACION DE POBLADORES SECTOR CACERES - BARRIO LA

LIBERTAD - DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA.

0 0 0 209,995 0 0 0 209,995

044

2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO

112,702 0 0 0 0 0 0 112,702

045

2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE

COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

0 0 0 64,105 0 0 0 64,105

046

2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL

NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

0 300,000 0 0 0 0 0 300,000

047

2.124269 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE

PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN

MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO

0 0 0 142,921 0 0 0 142,921

SEC.

FUNPROYECTOS

FCM

DISTRITAL

FCM

PROVINCIAL

IMP.

MUNICIPFOCAM

CANON

MINERO

REGALIAS

MINERAS

CANON

FORESTAL

B

O

I

TOTAL PIA

2013


048

2.124527 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA SUB

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV.

DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

0 0 0 200,000 0 0 0 200,000

0492.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE

TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 242,244 0 0 0 0 0 0 242,244

050

2.128097 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS

COMEDORES POPULARES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA ,

CARMEN ALTO Y JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO.

0 668,395 0 0 0 0 0 668,395

0512.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 0 800,000 0 0 0 0 0 800,000

052

2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE

FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA


(FORMULACION)

0 0 0 1,000,000 0 325,561 0 1,325,561

053

2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE

FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA


(EVALUACION)

0 0 0 200,000 0 0 0 200,000

054

2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL

SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -

AYACUCHO ( PLAZA DE ARMAS) /3

0 0 0 986,848 0 513,152 0 1,500,000

055

2.204729 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA

VIA SANTA ANA - ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA –

AYACUCHO

0 0 0 700,000 0 0 0 700,000

056

2.206020 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA VIA LOS LIBERTADORES, JIRONES

DE LOS SAUCES, LOS NOGALES, LOS MOLLES, LOS JAZMINES, LOS ALISOS, LOS

ROSALES, LAS GARDENIAS, LAS CASUARINAS; JURISDICCION AA.HH. 11 DE JUNIO.

0 0 0 300,000 0 0 0 300,000

057

2.206587 CREACION DEL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL Y TRATAMIENTO EN LA

QUEBRADA DE ACCOHUAYCCO DEL AA-HH 11 DE JUNIO - WARI ACCOPAMPA, DISTRITO

DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

0 0 0 400,000 0 0 0 400,000

SEC.

FUNPROYECTOS

FCM

DISTRITAL

FCM

PROVINCIAL

IMP.

MUNICIPFOCAM

CANON

MINERO

REGALIAS

MINERAS

CANON

FORESTAL

B

O

I

TOTAL PIA

2013


058

2.209912 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO DE

RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

0 800,000 0 0 0 0 0 800,000

059

2.216043 MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA EN SEIS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO

DE AYACUCHO, SECTOR SAN JOSE DE YANAMILLA

0 0 0 420,000 0 0 0 420,000

0952.092870 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CARLOS F. VIVANCO,

DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO0 0 0 304,275 1,695,725 0 0 2,000,000

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS 475,513 6,697,621 68,300 10,788,764 2,619,175 838,713 2,826 21,490,912

/1 Proyectos cuyas secuencias funcionales se modificarán porque se encuentran en proceso de solicitud de creación de códigos presupuestarios y en los que no deben registrar gastos

/2 Proyecto con denominación genérica en el que no debe registrar gastos

/3 Proyecto que se modificará, por lo que no debe registrar gastos

SEC.

FUN.UNIDADES ORGÁNICAS PPTO. CAPACITACIÓN PPTO. 2013 TOTAL PPTO. 2013

PPTO. PROYECTOS

INVERSIÓNTOTAL

006OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO4,320.00 331,266.00 335,586 335,586.00

007 UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES 2,652.00 250,050.00 252,702 36,025.00 288,727.00

008UNIDAD DE RACIONALIZ. Y

ESTADÍSTICA3,840.00 301,233.00 305,073 305,073.00

009UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES6,170.00 220,201.00 226,371 200,000.00 426,371.00

010 DESPACHO DE ALCALDIA 509,130.00 509,130 509,130.00

011 SALA DE REGIDORES 353,398.00 353,398 353,398.00

012 GERENCIA MUNICIPAL 6,060.00 476,990.00 483,050 483,050.00

013 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 331,195.00 331,195 331,195.00

014UNIDAD DE IMAGEN

INSTITUCIONAL184,296.00 184,296 184,296.00

015SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y

GETIÓN DE RIESGOS305,864.00 305,864 305,864.00

016UNIDAD DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO1,000.00 87,680.00 88,680 88,680.00

017OFICINA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS12,700.00 347,880.00 360,580 360,580.00

018 UNIDAD DE TESORERIA 492,065.00 492,065 492,065.00

019 UNIDAD DE CONTABILIDAD 300.00 323,952.00 324,252 324,252.00

020 UNIDAD DE LOGISTICA 2,110.00 468,766.00 470,876 470,876.00

021 UNIDAD BIENES PATRIMONIALES Y

SERVICIOS GENERALES

1,360.00 545,613.00 546,973 546,973.00

022SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y

TECNOLOGÍA197,358.00 197,358 64,105.00 261,463.00

023 UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO 61,230.00 61,230 61,230.00

024 UNIDAD DE EJECUTORÍA COACTIVA 61,230.00 61,230 61,230.00

025 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA 4,242.00 248,708.00 252,950 252,950.00

026PROCURADURIA PÚBLICA

MUNICIPAL4,650.00 255,080.00 259,730 259,730.00

027 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 900.00 471,693.00 472,593 472,593.00

028ÓRGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL DE LA MPH9,500.00 187,546.00 197,046 197,046.00

060OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS - DEUDA INTERNA3,417,521.00 3,417,521 3,417,521.00

061 SATH HUAMANGA 1,358,386.00 1,358,386 1,358,386.00

062

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS - BENEFICENCIA PÚBLICA

DE AYACUCHO

101,440.00 101,440 101,440.00

063 SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL 350,079.00 350,079 350,079.00

064

SUBGERENCIA DE PRIMERA

INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESC.,


498,358.00 498,358 3,529,226.00 4,027,584.00

CONSOLIDADO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SEC.


PPTO. PROYECTOS

INVERSIÓNTOTAL


065

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN,

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

(DEPORTE)

94,040.00 94,040 94,040.00

066

SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y

MEDIO AMBIENTE (PARQUES Y

JARDINES)

944,731.00 944,731 742,244.00 1,686,975.00

067UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

(D.S. 051-88-PCM)53,424.00 53,424 53,424.00

068UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

(PAGO DE PENSIONES DE LA MPH)890,323.00 890,323 890,323.00

069GERENCIA DE DESARROLLO

TERRITORIAL201,746.00 201,746 201,746.00

070SUBGERENCIA PLANEAMIENTO

URBANO Y CATASTRO3,200.00 143,353.00 146,553 146,553.00

071SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS136,813.00 136,813 1,325,561.00 1,462,374.00

072SUBGERENCIA DE CONTROL

URBANO Y LICENCIAS451,108.00 451,108 451,108.00

073SUBGERENCIA DE CENTRO

HISTORICO372,082.00 372,082 500,000.00 872,082.00

074 GERENCIA DE TRANSPORTES 256,415.00 256,415 256,415.00

075SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y

SEGURIDAD VIAL282,559.00 282,559 79,118.00 361,677.00

076SUBGERENCIA DE CONTROL

TÉCNICO DEL TRANSPORTE PÚBLICO788,884.00 788,884 788,884.00

077SUBGERENCIA SUPERVISIÓN Y

LIQUIDACIÓN DE OBRAS226,212.00 226,212 200,000.00 426,212.00

078 SUBGERENCIA DE OBRAS 165,390.00 165,390 9,465,410.00 9,630,800.00

079

PROGRAMA VASO DE LECHE - SUB

GERENCIA DE PROGRAMAS DE

ALIMENTACION Y NUTRICIÓN

983,444.00 983,444 983,444.00

080SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE

ALIMENTACION Y NUTRICIÓN302,479.00 302,479 668,395.00 970,874.00

081

PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE


337,746.00 337,746 337,746.00


ECONOMICO150,373.00 150,373 112,702.00 263,075.00

083SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE

MYPES Y DESARROLLO PRODUCTIVO274,115.00 274,115 274,115.00

084SUBGERENCIA DE COMERCIO Y

MERCADOS1,843,838.00 1,843,838 1,843,838.00

085SUBGERENCIATURISMO Y

ARTESANÍA269,177.00 269,177 269,177.00

086

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN,

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

(EDUCACIÓN Y CULTURA)

371,687.00 371,687 200,000.00 571,687.00

SEC.


PPTO. PROYECTOS

INVERSIÓNTOTAL


087SUBGERENCIA PARTICIPACION

VECINAL 249,380.00 249,380 142,921.00 392,301.00


HUMANO1,240.00 141,823.00 143,063 143,063.00

089GERENCIA DE SERVICIOS

MUNICIPALES118,050.00 118,050 118,050.00

090SUBGERENCIA DE LIMPIEZA Y

ORNATO (LIMPIEZA PÚBLICA)2,123,201.00 2,123,201 2,538,279.00 4,661,480.00

091

TRANSFERENCIAS A

MUNICIPALIDADES DE CENTROS

POBLADOS - OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

344,213.00 344,213 344,213.00

092

TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE

VIALIDAD MUNICIPAL - OFICINA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

842,609.00 842,609 842,609.00

093

PROGRAMA PANTBC - SUB

GERENCIA DE PROGRAMAS DE


15,782.00 15,782 15,782.00

094 SUBGERENCIA SERENAZGO 4,620.00 482,617.00 487,237 1,686,926.00 2,174,163.00

68,864.00 26,595,821.99 26,664,686 21,490,912.00 48,155,598.0 TOTAL

PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO DISTRITAL 14,793,291.00

PROYECTOS DE INVERSION - AMBITO PROVINCIAL 6,697,621.00

TOTAL 48,155,123.00

EQUIPOS DIVERSOS PARA OFICINAS 154,184.00

ENDEUDAMIENTO PUBLICO 3,417,521.00

ENDEUDAMIENTO 3,417,521.00

TARIFAS DE SERVICIO PUBLICO 686,514.00

LOCACION DE SERVICIO 729,320.00

GASTOS DE CAPITAL 21,645,096.00

PERSONAL CAS 3,877,300.00

BIENES 1,184,635.50

SERVICIOS 1,028,762.50

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL

PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - 15,782.00

VICTIMAS DE TERRORISMO - D.S. 051-88-PCM 53,424.00

BIENES Y SERVICIOS 7,506,532.00

PROGRAMA VASO DE LECHE 983,444.00

D.S 021-2012-EF BENEFICENCIA 101,440.00

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 337,746.00

TRANSFERENCIAS - IVP 842,609.00

COMISION. SAT 10% de IMPUESTOS MUNICIPALES Y RDR 1,350,891.00

MULTAS SUNAT Y SENTENCIAS JUDICIALES 396,728.00

RESUMEN DE GASTOS - AÑO FISCAL 2013

DETALLE MONTO

GASTOS CORRIENTES 23,092,506.00

REMUNERACIONES 10,024,343.00OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES MPH - SEPELIOS Y

LUTOS, DEUDAS Y PREVISIONES 2013)1,135,354.00

TRANSFERENCIAS - CENTROS POBLADOS 344,213.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2013, en esa...

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