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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL AÑO FISCAL

2013

CIPRIANO ZAPATA RAMOS

ALCALDE


INDICE

I. INTRODUCCION

II. LINEAMIENTOS DE POLITICA

III. MARCO LEGAL

IV. PENSAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

4.1 MISION

4.2 VISION

V. ESTRUCTURA ORGANICA

VI. ANALISIS FODA DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE EL TALLAN

VII. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

VIII. PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL


8.1 GERENCIA MUNICIPAL


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2013

OBJETIVO ESTRATEGICO Conducir la dirección administrativa general, la inversión Municipal y de servicios, así como promover la participación concertada

TAREA OPERATIVA UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

1.FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS NIVELES GERENCIALES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA ENTIDAD EVENTOS 4

1 1 1 1

2.IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL INFORME 1 1 0 0 0

3.IMPLEMENTACION ,SEGUIMIENTO,CON MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADO A TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS PARA EVALUAR ELAVANCE EJECUTIVO DEL POI INFORME 4

1 1 1 1

4.EMITIR RESOLUSIONES GERENCIALES RESOLUCIONES 24 6 6 6 6

5.SUPERVISION A LOS PROGRAMAS SOCIALES :VASO DE LECHE ,COMEDORES POPULARES ,SISFOH SUPERVISION 12

3 3 3 3

6. SUPERVISION A LAS OBRAS EN EJECUCION CUALISQUIERA SEA SU MODALIDAD. SUPERVISION 12

3 3 3 3

7.ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ACUERDO A LA NORMATIVA. INFORME 4

1 1 1 1

8.SUPERVISAR LAS ACCIONES DE TODAS LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013. INFORME 4

1 1 1 1

9.SUPERVISION DE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013. REUNIONES 6

3 3 0 0

10. SUPERVISAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CARÁCTER OPERACIONAL REALIZADO POR TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS . INFORME 24

6 6 6 6


11. REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISAR EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y LOGROS DE LAS METAS DE TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS. REUNIONES 12

3 3 3 3

12. INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DE GESTION SOLICITADO POR EL PLENO DEL CONSEJO. INFORME 12

3 3 3 3

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE GERENCIA MUNICIPAL



MEDIDA COSTO TOTAL

ANUAL S/.



1.FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS NIVELES GERENCIALES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA ENTIDAD

EVENTO 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

2.IMPLEMENTACION ,DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA MUNICIPAL INFORME 2,000.00 5,00.00 5,00.00 5,00.00 5,00.00

3.IMPLEMENTACION,SEGIMIENTO ,CON LAS MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADO A TODASLAS UNIDADES ORGANICAS PARA EVALUAR EL AVANCE EJECUTIVO DEL POI.

INFORME 1,000.00 250 250 250 250

4.EMITIR RESOLUCIONES GERENCIALES . RESOLUCION 1,000.00 250 250 250 250

5.SUPERVISON A LOS PROGRAMAS SOCIALES : VASO DE LECHE ,COMEDORES POPULARES ,SISFOH .

SUPERVISION 1,000.00 250 250 250 250

6.SUPERVISION A LAS OBRAS EN EJECUCION CUALISQUIERA SEA SU MODALIDAD. SUPERVISION 0.00 0 0 0 0

7.ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ACUERDO A LA NORMATIVA.

INFORME 0 0 0 0 0


8.SUPERVISARLAS ACCIONES DE TODAS LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 INFORME 400.00

100.00 100.00 100.00 100.00

9.SUPERVISION DE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 REUNIONES 600.00

150.00 150.00 150.00 150.00

10 SUPERVISAR LAS ACCIONES ADMNISTRTIVAS DE CARÁCTER OPERACIONAL REALIZADO POR TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS.

informes 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

11.REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISAR EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y LOGROS DE LAS METAS DE TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS . reuniones 1,200.00

300.00 300.00 300.00 300.00

12. INFORMAR SOBRE LOS AVANCS DE GESTION SOLICITADO POR EL PLENO DEL CONCEJO . informes 1,200.00

300.00 300.00 300.00 300.00

TOTAL 14,400.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00


8.2OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2013

OBJETIVO ESTRATEGICO : Conducir la planificación y la redistribución de los recursos optimizando la inversión Municipal y de servicios, así como promover la participación concertada

TAREA OPERATIVA UNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL


I Trimestre II Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre

Presentación del PIA 2013 a la Municipalidad Provincial de Piura Acción 1 1

Registro de expedientes para pago año 2013 en SIAF Acción 7453 652 1753 2242 2906

Impresión comprobantes de Pago y reportes varios Acción 2700 306 632 781 981

Elaboración de Estructuras Funcionales Programáticas Acción 50 15 10 15 10

Consolidar información para elaboración del PEI y POI de la MDET Acción 2 2

Coordinar Acciones del Proceso del Presupuesto Participativo año 2013 Talleres 8 4 4

Presentación de información Presupuestal 2012 Acción 1 1

Presentación de Evaluación de información Presupuestal anual 2012 Acción 1 1

PresentaciónEvaluación de información Presupuestal I Semestre 2013 a Municipalidad Provincial de Piura Acción 1 1

Presentación de la ejecución II Trimestre 2013 Acción 1 1

Recopilación de información para elaboración de anteproyecto PIA Acción 1 1

Formulación y elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Municipal 2014 Acción 1 1

Elaboración de Proyecto de Presupuesto 2014 Acción 1 1

Elevar al titular del Pliego el PIA 2014 para su revisión Acción 1 1


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



DE MEDIDA

COSTO TOTAL ANUAL

S/.


I Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre

Presentación del PIA 2013 a la Municipalidad Provincial de Piura Acción 52.00 52.00

Registro de expedientes para pago año 2013 en SIAF Acción 5,060.00 4,640.00 140.00 140.00 140.00

Impresión comprobantes de Pago y reportes varios Acción 4,872.00 906.00 1,004.00 1,381.00 1,581.00

Elaboración de Estructuras Funcionales Programáticas Acción 12.00 12.00

Consolidar información para elaboración del PEI y POI de la MDET Acción 36.00 36.00

Coordinar Acciones del Proceso del Presupuesto Participativo año 2013 Talleres 9,524.00 4,762.00 4,762.00

Presentación de información Presupuestal 2012 Acción 52.00 52.00

Elaboración y presentación de Evaluación de información Presupuestal anual 2012 a Municipalidad Provincial de Piura Acción 3,338.00

3,338.00

Elaboración y PresentaciónEvaluación de información Presupuestal I Semestre 2013 a Municipalidad Provincial de Piura Acción 2,538.00

2,538.00

Presentación de la ejecución II Trimestre 2013 Acción 38.00 38.00

Recopilación de información para elaboración de anteproyecto PIA Acción 6.00 6.00

Formulación y elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Municipal 2014 Acción 26.00 26.00

Elaboración de Proyecto de Presupuesto 2014 Acción 3,359.00 3,359.00

Elevar al titular del Pliego el PIA 2014 para su revisión informe 26.00 26.00

Elaboración de PIA 2014 Acción 26.00 26.00

Aprobación de Presupuesto Municipal 2014 Acción 6.00 6.00

Elaboración de PIA 2014 Acción 1 1

Aprobación de Presupuesto Municipal 2014 Acción 1 1

Asistir a capacitaciones realizados por MEF u Otras Instituciones Acción 28 7 7 7 7

Otras actividades y funciones propias de la oficina de planificación y presupuesto Acción


Asistir a capacitaciones realizados por MEF u Otras Instituciones Acción 2,600.00 650.00 650.00 650.00 650.00

Otras actividades y funciones propias de la oficina de planificación y presupuesto Acción 0.00

TOTAL 31,571.00


8.3 UNIDAD DE SECRETARIA

GENERAL


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL


OBJETIVO ESTRATEGICO Dinamizar los trámites administrativos de los servicios públicos que brinda la Municipalidad


MEDIDA META ANUAL



Emitir citaciones y elaborar agenda para la realización de Sesiones Ordinarias sesión 48

12 12 12 12

Emitir citaciones y elaborar agenda para la realización de Sesiones Extraordinarias sesión 44

11 11 11 11

Emitir Resoluciones de alcaldía en coordinación con la Alta dirección resolución 355 82 82 91 100

Emitir Edictos en coordinación con la Alta dirección edictos 0

Emitir Decretos en coordinación con la alta dirección decretos 4 1 1 1 1

Emitir Ordenanzas en coordinación con la alta dirección ordenanzas 7 2 1 2 2

Publicar Acuerdos en coordinación con la alta dirección acuerdos 10 2 3 3 2

Emitir Oficios oficios 192 48 48 48 48

Otros documentos cartas 40 10 10 10 10

Reportar el seguimiento de cumplimiento y/o cumplimiento de acuerdos que aprueba el concejo documentos 20

5 5 5 5

Realizar reuniones de coordinación con las gerencias para la elaboración de un boletín informativo de la gestión municipal Reuniones 4

1 1 1 1

AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

1.recepcionar ,codificar, registrary distribuir los documentos que ingresan a la municipalidad documentos 1980

450 450 540 540


2. codificar,registrar, ordenar y cautelar los documentos que seencuentran en el archivo documentario. registro 1980

450 450 540 540

3.realizar el inventario anual de los documentos existentes en el archivo central

inventario

2 1 1

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL



MEDIDA COSTO ANUAL



Sesiones Ordinarias Sesión

Sesiones Extraordinarias sesión

Resoluciones de alcaldía resolución

Edictos Edictos

Decretos Decretos

Ordenanzas Ordenanzas

Acuerdos Acuerdos

Oficios Oficios

Otros documentos cartas

Reportar el seguimiento de cumplimiento y/o cumplimiento de acuerdos que aprueba el concejo documentos


1.recepcionar ,codificar, registrary distribuir los documentos que ingresan a la municipalidad documentos


2. codificar,registrar, ordenar y cautelar los documentos que se encuentran en el archivo documentario. Registro

3.realizar el inventario anual de los documentos existentes en el archivo central Inventario

TOTAL 2,707.00 676.75 676.75 676.75 676.75


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SECRETARIA GENERAL PERIODO DE EVALUACION : 3er. TRIMESTRE OBJETIVO ESTRATEGICO : Dinamizar los trámites administrativos de los servicios públicos que brinda la Municipalidad

TAREAS OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

ANUAL

EJECUCION AVANCE %

I TRIM.

II TRIM.

III TRIM.

ACUMULADO I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. ACUMULADO

1. SESIONES ORDINARIAS SESIONES 48 7 9 7 23 15% 19% 15% 48%

2.ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZAS 7 4 1 0 5 57% 14% 0% 71%

3.SESIONES EXTRAORDINARIAS SESIONES 44 10 17 13 40 23% 39% 30% 91%

4. RESOLUCIONES DE ALCALDIA RESOLUCIONES 355 86 87 76 249 24% 25% 21% 70%

5. OFICIOS EMITIDOS DOCUMENTOS 192 55 48 44 147 29% 25% 23% 77%

6.- OFICIOS MULTIPLES DOCUMENTOS 72 22 32 23 77 31% 44% 32% 107%

7.CARTAS CARTAS 40 13 19 11 43 33% 48% 28% 108%

8.REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 25 13 15 9 37 52% 60% 36% 148%

TOTAL PROMEDIO 90%


TAREAS OPERATIVAS UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

ANUAL

EJECUCION AVANCE %

I TRIM.

II TRIM.

III TRIM.

ACUMULADO I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. ACUMULADO

1.- RECEPCIONAR, REGISTRAR, ORDENAR Y DISTRIBUIR LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN A LA MUNICIPALIDAD

DOCUMENTOS 1980 517 609 741 1867 26% 31% 37% 94%

2.- CODIFICAR, REGISTRAR,ORDENAR Y CAUTELAR LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVODOCUMENTARIO.

DOCUMENTOS 1980 517 609 741 1867 26% 31% 37% 94%

3.- REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL DE LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL ARCHIVO CENTRAL

INVENTARIO 2 0 1 0 1 0% 50% 0% 50%

TOTAL PROMEDIO 80%


8.4OFICINA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


OBJETIVO ESTRATEGICO Lograr que la gestión administrativa se desarrolle dentro del marco técnico normativo que rige


MEDIDA META ANUAL



Elaboración Estados Financieros y Presupuestales Acción 4

1 1 1 1

Impresión Libros contables Meses 12

3 3 3 3

Elaboración de Evaluación Presupuestaria anual Acción 2

1 1

Conciliación de Marco Presupuestal Acción 2

1 1

Elaboración de PIA 2014

Acción 2

1 1


Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de abastecimientos, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, así como las normas técnicas de control Documento 12

3 3 3 3

Elaborar la documentación para el seguimiento de las medidas correctivas de las recomendaciones derivadas de la acción de control a los Estados Financieros y Presupuestarios Documento 4

1 1 1 1


8.4.1 UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS


OBJETIVO ESTRATEGICO : Mejorar la gestión de la oficina de Recursos Humanos a través de procedimientos acorde a las funciones y tecnología

TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL



Elaboración de Planillas planilla 12 3 3 3 3

Redacción de Informes Informe 40 10 10 10 10

Declaraciones Juradas Acción 12 3 3 3 3

Rol de Vacaciones Acción 15 5 3 4 3

Capacitaciones Acción 4 1 1 1 1

Reuniones Acción 12 3 3 3 3

Documentos Acción 24 6 6 6 6


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS


UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL

ANUAL S/.



Elaboración de Planillas PLANILLAS 86.40 21.60 21.60 21.60 21.60

Redacción de Informes DOCUMENTOS INFORMES 14.40 3.60 3.60 3.60 3.60

Declaraciones Juradas DOCUMENTOS JUDICIALES 14.40 3.60 3.60 3.60 3.60

Rol de Vacaciones ROL VACACIONES 7.20 1.80 1.80 1.80 1.80

Capacitaciones CAPACITACIONES 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Reuniones COCUMENTOS -RECURSOS 6.00 1.50 1.50 1.50 1.50

Documentos DOCUMENTOS 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00

TOTAL 2,140.40


8.4.2 UNIDAD DE LOGISTICA


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Unidad de Logística


OBJETIVO ESTRATEGICO : Garantizar una eficaz y eficiente gestión cumpliendo con las normas de contrataciones establecidas en la adquisición de bienes y/o servicios


DE MEDIDA

META ANUAL



Registro de Ordenes de servicio orden 1600

300 400 400 500

Registro de Órdenes de compra orden 600

100 100 150 250

Redacción de Informes informe 750

150 150 200 250

Realización del inventario municipal Acción 1

1


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Unidad de Logistica



DE MEDIDA

COSTO TOTAL

ANUAL S/.



Registro de Ordenes de servicio orden 1,600.00 300.00 400.00 400.00 500.00

Registro de Órdenes de compra orden 600.00 100 100 150 250

Redacción de Informes informe 750.00 150 150 200 250

TOTAL 1,469.20


8.4.3 UNIDAD DE CONTABILIDAD Y

TESORERIA


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Unidad de Tesorería


OBJETIVO ESTRATEGICO :

TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO


Realizar depósitos diarios de ingresos Acción 132 35 30 30 37

Revisar la sustentación de los requerimientos de pago Acción 2000 300 400 600 700

Documentos , resoluciones de apertura de cuentas Acción 70 20 15 15 20

Emisión de partidas de Nacimiento formato 338 80 75 77 106

Emisión de formato de Certificados de Soltería formato 32 6 8 8 10

Emisión de partidas de Matrimonio formato 18 5 3 5 5

Emisión de partidas de defunción formato 10 2 2 3 3

Recaudación de ingreso por alquiler de Tractor Agrícola horas 1500 500 200 300 500

Recaudación por emisión de certificado de posesión Acción 49 11 10 12 16

Recaudación de ingresos por Celebración de Matrimonio Civil Acción

18 5 3 5 5

Emisión de formatos autovaluos formato 12 3 2 3 4

Recaudación de Bases Administrativas Acción 16 4 4 4 4

Recaudación de ingresos de internet Municipal Acción 432 157 170 29 76

Recaudación de Abonos orgánicos sacos 87 54 6 4 23

Solicitar estados de cuenta bancarios Acción 36 9 9 9 9

Solicitar talonarios de cheques Acción 60 12 15 15 18

Capacitaciones PIM y CONECTAMEF capacitación 26 6 6 7 7

Impresión de reportes varios Acción 200 50 50 50 50


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE TESORERIA


TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL

ANUAL S/.



Realizar depósitos diarios de ingresos Acción 950.00 200.00 200.00 250.00 300.00

Revisar la sustentación de los requerimientos de pago Acción 70.00 60.00 10.00

Documentos , resoluciones de apertura de cuentas Acción 230.00 150.00 30.00 50.00

Emisión de partidas de Nacimiento formato 1,250.60 296.00 277.50 284.90 392.20

Emisión de formato de Certificados de Soltería formato 128.00 24.00 32.00 32.00 40.00

Emisión de partidas de Matrimonio formato 72.00 20.00 12.00 20.00 20.00

Emisión de partidas de defunción formato 25.00 5.00 5.00 7.50 7.50

Recaudación de ingreso por alquiler de Tractor Agrícola horas 1,485.00 540.00 135.00 270.00 540.00

Recaudación por emisión de certificado de posesión Acción 98.00 22.00 20.00 24.00 32.00

Recaudación de ingresos por Celebración de Matrimonio Civil Acción 72.00 20.00 12.00 20.00 20.00

Emisión de formatos autoevalúo formato 46.00 12.00 10.00 12.00 12.00

Recaudación de Bases Administrativas Acción 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Recaudación de ingresos de internet Municipal Acción 22.00 7.00 7.00 3.00 5.00

Solicitar estados de cuenta bancarios Acción 540.00 135 135 135.00 135

Solicitar talonarios de cheques Acción 60.00 30 30

Capacitaciones PIM y CONECTAMEF capacitación 1,800.00 450 450 450 450

TOTAL 6,868.60


8.4.4 UNIDAD DE RENTAS Y

FISCALIZACIÓN


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Unidad de Rentas y Fiscalización



TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO


Implementación del banco de datos de información tributaria y no tributaria : padrones registro. Padrón

01 01

Plan de sensibilización para la aplicación y distribución de auto avalúos. plan

01 01

Gestionar y asistir a eventos o cursos de capacitación relacionados con rentas y fiscalización eventos

04 01 01 01 01

Distribución de los auto avalúos auto avalúos 338 80 75 77 106

Aplicación de la ordenanza municipal sobre sanciones y multas

Papeletas de infracción

40 10 10 10 10

Eventos de sensibilización en materia de recaudación tributaria - charlas, exposiciones, etc. eventos

12 03 03 03 03

Atención optima a contribuyentes acción 120 30 30 30 30

Emisión de Estados de Cuenta de Informe Predial Documentos 400 100 100 100 100

Emisión de Ante-Proyectos de Resoluciones para mejorar recaudación tributaria municipal Documentos

8 2 2 2 2

Actualización normativa legal Acción 4 1 1 1 1

Programar intervenciones para la detección de infractores a las obligaciones tributarios Acción

160 40 40 40 40

Verificaciones e Inspecciones en campo Acción 160 40 40 40 40

Resoluciones de cobranza coactiva Documento 20 5 5 5 5


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE Unidad de Rentas y Fiscalización




ANUAL



Implementación del banco de datos de información tributaria y no tributaria : padrones registro. Padrón

Plan de sensibilización para la aplicación y distribución de auto avalúos. plan

Gestionar y asistir a eventos o cursos de capacitación relacionados con rentas y fiscalización eventos

Distribución de los auto avalúos auto avalúos Aplicación de la ordenanza municipal sobre sanciones y multas

Papeletas de infracción

Eventos de sensibilización en materia de recaudación tributaria - charlas, exposiciones, etc. eventos

Atención optima a contribuyentes acción

Emisión de Estados de Cuenta de Informe Predial Documentos Emisión de Ante-Proyectos de Resoluciones para mejorar recaudación tributaria municipal Documentos

Actualización normativa legal Acción


Programar intervenciones para la detección de infractores a las obligaciones tributarios Acción

Verificaciones e Inspecciones en campo Acción

Resoluciones de cobranza coactiva Documento


8.5 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO

Y CATASTRO


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE INFRAESTRUCTURA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

OBJETIVO ESTRATEGICO Promover el Desarrollo urbano e integral del Distrito


DE MEDIDA

META ANUAL



Elaboración de perfiles o expedientes Und 12 4 4 3 1

Construcción de 2 aulas -Zona Ventura Und 1 1

Construcción de 2 aulas - Nuevo Sinchao Chico Und 1 1

Construcción de 2 aulas inicial - Nuevo Tallan Und 1 1

Construcción de tanque elevado en caseríoSinchao Chico Und 1 1

Centro de estimulación temprana -Sinchao Grande Und 1 1

Mejoramiento de infraestructura de riego Und 1 1

Culminación de línea de impulsión agua potable Chatito Und

1 1

Equipamiento de agua de computo IE EL Tallan Und 1 1

Continuación del proyecto energía -nuevo Piedral Und 1 1

Ampliación deun ambiente para cocina del comedor popular - Zona Ventura Und

1 1

Local para el proyecto productivo -Sector Panamericana Und 1 1

Ampliación de agua potable Sinchao Chico Und 1 1


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE INFRAESTRUCTURA



MEDIDA

COSTO TOTAL

ANUAL S/.



Elaboración de perfiles o expedientes Unid 160,000.00 45,000.00 45,000.00 40,000.00 30,000.00

Construcción de 2 aulas -Zona Ventura Unid 80,000.00 80,000.00

Construcción de 2 aulas - Nuevo Sinchao Chico Unid 75,000.00 75,000.00

Construcción de 2 aulas inicial - Nuevo Tallan Unid 40,000.00 40,000.00

Construcción de tanque elevado en caserío Sinchao Chico Unid 99,000.00 99,000.00

Centro de estimulación temprana -Sinchao Grande Unid 60,000.00 60,000.00

Mejoramiento de infraestructura de riego Unid 10,000.00 10,000.00

Culminación de línea de impulsión agua potable Chatito Unid 35,000.00 35,000.00

Equipamiento de agua de computo IE EL Tallan Unid 65,000.00 65,000.00

Continuación del proyecto energía -nuevo Piedral Unid 35,000.00 35,000.00

Ampliación de un ambiente para cocina del comedor popular - Zona Ventura Unid 15,000.00 15,000.00

Local para el proyecto productivo -Sector Panamericana Unid 20,000.00 20,000.00

Ampliación de agua potable Sinchao Chico Unid 55,000.00 55,000.00

TOTAL 749,000.00


8.5.1 DEPARTAMENTO DE

PLANEAMIENTO URBANO, RURAL Y

CATASTRO


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO


OBJETIVO ESTRATEGICO : Implementación de Planes de Desarrollo Urbano


MEDIDA

COSTO TOTAL

ANUAL $/



Actualización de base de datos predial Registro 7,500 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00

Reglamentación de nomenclatura y numeración y su complementación Acción 7,000 0.00 3,500.00 3,500.00

Coordinación institucional para la actualización del catastro urbano Acción 7,000 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

Coordinación interinstitucional para la implementación de planes de desarrollo urbano y de acondicionamiento territorial y de control de la zonificación distrital

Acción 7,000

1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

Elaboración de planos y memorias descriptivas de los predios para alineamiento de vías Plano 8,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Elaboración de planos y memorias descriptivas de las propiedades municipales Plano 12,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Elaboración de POI 2013 del área Plan 1,000 1,000.00

Elaboración de flujogramas de procedimientos administrativos del área Acción 4,000 2,000.00 2,000.00

Orientación al usuario en forma personalizada Acción 2,000 500.00 500.00 500.00 500.00

Inspecciones oculares (fiscalización permanente a las nuevas ,construcciones ,ocupaciones de víapublica y otros

Inspección/notificación 14,400

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

Tramites documentarios y atención a usuarios de los siguientes : Otorgamiento de códigos catastrales ,cambio de razón social ,certificado de numeración ,planos y fichas catastrales ,certificados domiciliarios , certificado de compatibilidad de uso ,Servicios de catastro , licencias de construcción y/o demolición y otros

Profesional Técnico

36,000

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

campaña de licencia de construcción Actividad 3,000 1,500.00 1,500.00

Elaboración de plan de desarrollo urbano Documento 17,100 17,100.00

TOTAL

126,000


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO, URBANO RURAL Y CATASTRO



MEDIDA META ANUAL


I TRIMESTRE II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Actualización de base de datos predial registro 4 1 1 1 1

Reglamentación de nomenclatura y numeración y su complementación Acción 2 0 1 1 0

Coordinación institucional para la actualización del catastro urbano Acción 12 3 3 3 3

Coordinación interinstitucional para la implementación de planes de desarrollo urbano y de acondicionamiento territorial y de control de la zonificación distrital

Acción 12 3 3 3 3

Elaboración de planos y memorias descriptivas de los predios para alineamiento de vías plano 8 2 2 2 2

Elaboración de planos y memorias descriptivas de las propiedades municipales plano 12 3 3 3 3

Elaboración de POI 2013 del área plan 1 0 0 0 1

Elaboración de flujogramas de procedimientos administrativos del área Acción 2 1 1 0 0

Orientación al usuario en forma personalizada Acción 12 3 3 3 3

Inspecciones oculares (fiscalización permanente a las nuevas ,construcciones ,ocupaciones de víapublica y otros

inspeccion/notificada

24 6 6 6 6

Tramites documentarios y atención a usuarios de los siguientes : Otorgamiento de códigos catastrales ,cambio de razón social ,certificado de numeración ,planos y fichas catastrales ,certificados domiciliarios , certificado de compatibilidad de uso ,Servicios de catastro , licencias de construcción y/o demolición y otros

tecnico profesional

2 2 2 2 2

campaña de licencia de construcción actividad 2 1 1 0 0

Elaboración de plan de desarrollo urbano documento 1 1 0 0 0


8.6 SUBGERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL Y SERVICIOS COMUNALES



SERVICIOS SOCIALES


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE


OBJETIVO ESTRATEGICO

: Mejorar las políticas de Distribución de estos programas sociales en beneficio de la Población del Distrito




Trimestre IV

Trimestre

Plan de trabajo Reuniones 02 00 01 00 01

Plan de Sensibilización Charlas 04 01 01 01 01

Implementación a Clubes de Madres Utensilios 01 01

Gestionar y asistir a talleres eventos cursos Taller o eventos 06 02 02 02 02

Empadronar beneficiarios Fichas empadronamiento 300

150 150

Digitación y envío Padrón Beneficiarios 02

01 01

Entrega de alimentos Recepción 12

03 03 03 03

Visitas Supervisión 24

06 06 06 06

Formato PVL y RaciónDigitación Envío Sistema PVL

12 03 03 03 03


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE



ANUAL S/.


I TRIMESTRE

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Reunión de Trabajo comité administración organizaciones Club de Madres anexos y Capital Distrital

Reuniones 4,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00

Charlas de nutrición alimentaria a los directivos de los clubes de madres de anexos y capital Distrital

Charlas 6,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00

Capacitación al Personal Talleres 2,000.00 400.00 600.00 500.00 500.00

Capacitación, empadronar beneficiarios P.V.L Base de Datos 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Implementación Utensilios 3,000.00 0.00 2,500.00 500.00 0.00

Digitación y envíos Sistema RUB 5,000.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00

Distribución Ejecución 4,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Supervisión de alimentos P.V.L Operatividad 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Digitación en el Sistema PVL mensual, envío e informe físico de formato PVL y Ración a contraloría

Envío a órgano de control

400.00 100.00 100.00 100.00 100.00


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA PENSION 65


OBJETIVO ESTRATEGICO : Mejorar las políticas de Distribución de estos programas sociales en beneficio de la Población del Distrito

TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA META

ANUAL



Trimestre IV

Trimestre

Plan de Trabajo Reuniones 02 01 01

Plan de sensibilización Charlas 02 01 01

Gestionar y asistir a tallares eventos o cursos Taller o eventos 05 01 01 02 01

Empadronar posible usuarios DJ 06 01 02 01 02

Registrar la Supervivencia DJ 06 01 02 01 02

Digitar y envíos DJ 04 01 01 01 01


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA PENSION 65



ANUAL S/.


I TRIMESTRE

II Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre

Reunión con usuarios Reuniones 2,000.00 1,000.00 1,000.00

Charlas de posibles usuarios y usuarios de anexos y capital Distrital

Charlas 2,000.00 1,000.00 1,000.00

Capacitación al Personal Talleres 1,500.00 400.00 400.00 400.00 300.00

Empadronar Posibles Usuarios DJ 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Registrar, visitas de supervivencia DJ 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Digitación y envíos DJ 1,400.00 800.00 200.00 200.00 200.00


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SISFOH



ANUAL


I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Trimestre

Capacitación para personal de SISFOH Capacitación 4 1 1 1 1

Capacitación de digitador Capacitación 2 1 1

Capacitación para autoridades de la Comunidad Capacitación 4 1 1 1 1

Visitas de empadronamiento Empadronamiento 90 15 30 15 30

Difusión Comunicados 60 15 15 15 15


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SISFOH



ANUAL S/.



Capacitación para personal de SISFOH Capacitación 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Capacitación de digitador Capacitación 1,000.00 500.00 500.00

Capacitación para autoridades de la Comunidad Capacitación 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Visitas de empadronamiento Empadronamiento 9,600.00 800.00 4,000.00 800.00 4,000.00

difusión Comunicados 560.00 140.00 140.00 140.00 140.00

TOTAL 14,160.00


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA JUNTOS



ANUAL



Verificación de Potencial Verificar 60 15 15 15 15

Reuniones de beneficiarios Reunión 4 1 1 1 1

Capacitaciones Capacitar 2 1 1

Visitas a instituciones Educativas Visitas 24 6 6 6 6

Visitas a Establecimientos de Salud Visitas 24 6 6 6 6

Difusión Difundir 8 2 2 2 2


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA JUNTOS



ANUAL S/.



Verificación de Potencial Verificar 2,700.00 675.00 675.00 675.00 675.00

Reuniones de beneficiarios Reunión 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Capacitaciones Capacitar 100.00 50.00 50.00

Visitas a instituciones Educativas Visitas 360.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Visitas a Establecimientos de Salud Visitas 380.00 90.00 100.00 90.00 100.00

Difusión Difundir 210.00 52.50 52.50 52.50 52.50

TOTAL 3,950.00


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE BIBLIOTECA MUNICIPAL



TAREA OPERATIVA RESPONSABLE COSTO TOTAL

ANUAL S/.

Restablecimiento del Internet Ad. Municipalidad 5,000.00

Taller de computación básico e intermedio para jóvenes Área de Educación y Cultura 1,000.00

Enseñanza de niños en la Biblioteca Municipal Encargado 3,000.00

TOTAL 9,000.00


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEMUNA



TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO

TOTAL S/.



Atención de casos Casos 100 500.00 100.00 100.00 150.00 150.00

Seguimiento de Casos Diligencias 50 500.00 150.00 150.00 100.00 100.00

Consejería Consultas 100 250.00 50.00 50.00 100.00 50.00

Elaboración y Presentación de informes Informes 4 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Charlas en organizaciones de base Participantes 20 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Difusión con material de DEMUNA Sport radiales emisoras 2 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Coordinación con Instituciones Institución 10 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Semana Nacional de los derechos del niño Participantes 1 500.00 100.00 100.00 200.00 100.00


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE OMAPED




DE MEDIDA

META ANUAL



Acciones en materia de Salud

Campaña medica para personas con discapacidad en diferentes especialidades en coordinación con OMAPED de la Provincia de Piura

Campaña 1 1

Acciones en materia de capacitación y promoción del empleo

Fomento y formación de micro y pequeña empresa Taller 1 1

Fomento y formación de personas con discapacidad y familiares directos con capacitación en talleres de manualidades, con duración de 02 meses

Taller 1 1

Acciones en registro y empadronamiento de PCD

Registro, empadronar o censar a personas con discapacidad Censo 3 2 1


Celebración por el día de la madre con Discapacidad

La OMAPED de la Municipalidad Distrital de El Tallan tiene programado la celebración por el día de la madre con discapacidad de nuestro Distrito y sus caseríos

Evento 1 1

Gran campaña fotográfica

Gran campaña fotográfica gratuita para personas con discapacidad de bajos recursos económicos para así obtener su carnet de discapacidad del CONADIS que se llevara a cabo en el mes de octubre

Campaña 1 1

En materia de Salud campaña certificación medica a las personas con discapacidad del Tallan

Campaña de certificación medica a las personas con discapacidad del Tallan y caseríos para que obtengan su carnet de discapacidad del CONADIS para bien social de ellas y para recibir otro tipo de ayudas (sector la Panamericana)

Campaña 1 1

Celebración por el dia internacional de las personas con discapacidad

La OMAPED tiene programado para el día 16 de Octubre año 2013 la celebración por el día Nacional de las personas con Discapacidad un almuerzo de confraternidad y paseo recreacional turístico eventos sociales y culturales con los anexos y caseríos con discapacidad que se celebrara durante 03 días

Acciones 3 3


Celebración por fiestas Patrias

La oficina de Municipal de atención a las personas con discapacidad OMAPED y asociación civil de personas con discapacidad del Distrito de el Tallan y caseríos participaran en la celebración por fiestas patrias.

Acciones 1 1

Celebración de la Navidad a todas las personas con discapacidad de El Tallan y anexos

La Oficina Municipal de atención a las personas con discapacidad OMAPED tiene programado la navidad de las personas con discapacidad niños y adultos con discapacidad del Distrito de El Tallan y sus caseríos

Acciones 1 1

Viáticos para jefe y/o asistente asistencia a reuniones con las 09 OMAPED red Provincial de Piura, y otras reuniones de trabajo

Todos los 20 de cada mes la red Provincial hace reuniones con las 09 Distritos de la Provincia de Piura viáticos para el jefe y/o asistente por comisión de servicio, capacitaciones, reuniones extraordinarias, gestiones y tramites

Acciones 25 6 6 6 7


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE OMAPED



DE MEDIDA

COSTO TOTAL

ANUAL S/.



Acciones en materia de Salud

Campaña medica para personas con discapacidad en diferentes especialidades en coordinación con OMAPED de la Provincia de Piura

Campaña 5,000.00 5,000.00

Acciones en materia de capacitación y promoción del empleo

Fomento y formación de micro y pequeña empresa Taller 1,000.00 1,000.00

Fomento y formación de personas con discapacidad y familiares directos con capacitación en talleres de manualidades, con duración de 02 meses

Taller 1,000.00 1,000.00

Acciones en registro y empadronamiento de PCD

Registro, empadronar o censar a personas con discapacidad

Censo 1,000.00 666.00 334.00

Celebración por el día de la madre con Discapacidad

La OMAPED de la Municipalidad Distrital de El Tallan tiene programado la celebración por el día de la madre con discapacidad de nuestro Distrito y sus caseríos

Evento 2,500.00 2,500.00


Gran campaña fotográfica

Gran campaña fotográfica gratuita para personas con discapacidad de bajos recursos económicos para así obtener su carnet de discapacidad del CONADIS que se llevara a cabo en el mes de octubre

Campaña 500.00 500.00

En materia de Salud campaña certificación medica a las personas con discapacidad del Tallan

Campaña de certificación medica a las personas con discapacidad del Tallan y caseríos para que obtengan su carnet de discapacidad del CONADIS para bien social de ellas y para recibir otro tipo de ayudas (sector la Panamericana)

Campaña 500.00 500.00

Celebración por el día internacional de las personas con discapacidad

La OMAPED tiene programado para el día 16 de Octubre año 2013 la celebración por el día Nacional de las personas con Discapacidad un almuerzo de confraternidad y paseo recreacional turístico eventos sociales y culturales con los anexos y caseríos con discapacidad que se celebrara durante 03 días

Acciones 3,000.00 3,000.00

Celebración por fiestas Patrias

La oficina de Municipal de atención a las personas con discapacidad OMAPED y asociación civil de personas con discapacidad del Distrito de el Tallan y caseríos participaran en la celebración por fiestas patrias.

Acciones 500.00 500.00


Celebración de la Navidad a todas las personas con discapacidad de El Tallan y anexos

La Oficina Municipal de atención a las personas con discapacidad OMAPED tiene programado la navidad de las personas con discapacidad niños y adultos con discapacidad del Distrito de El Tallan y sus caseríos

Acciones 1,500.00 1,500.00

Viáticos para jefe y/o asistente asistencia a reuniones con las 09 OMAPED red Provincial de Piura, y otras reuniones de trabajo

Todos los 20 de cada mes la red Provincial hace reuniones con las 09 Distritos de la Provincia de Piura viáticos para el jefe y/o asistente por comisión de servicio, capacitaciones, reuniones extraordinarias, gestiones y tramites

Acciones 1,200.00 288.00 288.00 288.00 336.00

TOTAL 17,700.00


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE REGISTRO CIVIL


OBJETIVO ESTRATEGICO : Promover un ambiente adecuado con tecnología e infraestructura moderna, personal capacitado y con documentos de gestión actualizados para fortalecer la capacidad instalada de la Organización Municipal en la prestación de servicios Municipales.


MEDIDA META ANUAL



Trimestre IV

Trimestre

Reuniones Reunión 1 1

Capacitaciones Capacitación 1 1

Partidas de Nacimiento Expedición 207 52 54 51 50

Partidas de Matrimonio Expedición 144 36 36 36 36

Copias Certificas de Nacimiento Expedición 75 20 18 20 19

Copias Certificas de Matrimonio Expedición 50 13 12 13 12

Copias Certificadas de Defunción Expedición 50 13 13 12 12

Constancia de Soltería Expedición 10

3 2 3 2

Empastado de Libros Nac, Def, Matri Empastado 150

150

Software de Registro Civil - Actualizados Sistema 1

1


Ingreso de Datos al Software Lib. Nac, Matri, Defun Ingreso de Datos 1

1

Digitalización (Escaner ) de actas. Nac, Matri, Defun

Digitalización 1

1

Personal de Apoyo Persona 1

Campañas con el RENIEC Campañas 4

1 1 1 1

Reuniones con el Programa del Vaso de Leche Acción 4

1 1 1 1

Supervisión Programa Vaso de Leche Acción 4

1 1 1 1

Reuniones con el Programa Sisfoh Acción 4

1 1 1 1

Supervisión Programa Sisfoh Acción 4

1 1 1 1

Reuniones OMAPED Acción 4

1 1 1 1

Supervisión OMAPED Acción 4

1 1 1 1


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE REGISTRO CIVIL



MEDIDA COSTO TOTAL

ANUAL S/.


I TRIMESTRE

II Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre

Reuniones Reunión

600.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Capacitaciones Capacitación

3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00

Partidas de Nacimiento Expedición 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50

Partidas de Matrimonio Expedición

50.00 12.50 12.50 12.50 12.50

Copias Certificas de Nacimiento Expedición 750.00 75.00 225.00 225.00 225.00

Copias Certificas de Matrimonio Expedición 275.00 50.00 75.00 75.00 75.00

Copias Certificadas de Defunción Expedición 275 50.00 75.00 75.00 75.00

Constancia de Soltería Expedición 57.50 12.50 15.00 15.00 15.00

Empastado de Libros Nac, Def, Matri Empastado

3,000.00

Software de Registro Civil - Actualizados Sistema 15,000.00

Ingreso de Datos al Software Lib. Nac, Matri, Defun Ingreso de Datos

12,000.00


Digitalización (Escáner) de actas. Nac, Matri, Defun Digitalización

12,000.00

Personal de Apoyo Persona 1,000.00 100 300 300 300

Campañas con el RENIEC Campañas 400.00 100 100 100 100

Reuniones con el Programa del Vaso de Leche Acción 600.00 150 150 150 150

Supervisión Programa Vaso de Leche Acción 600.00 150 150 150 150

Reuniones con el Programa Sisfoh Acción 600.00 150 150 150 150

Supervisión Programa Sisfoh Acción 600.00 150 150 150 150

Reuniones OMAPED Acción 600.00 150 150 150 150

Supervisión OMAPED Acción 600.00 150 150 150 150

TOTAL 52,657.50



SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA

CIVIL


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL -MDET


OBJETIVO ESTRATEGICO : Fortalecer los órganos de defensa ciudadana para contrarrestar el abigeato y pandillaje



I Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Trimestre

1.-CAPACITACIONES CAPACITACIONES 8 2 2 2 2

2.- PATRULLAJE INTEGRADO PATRULLAJE 12 3 3 3 3

3.- ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD CIUDADANA

PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD CIUDADANA 2013 1

1

4.- ELABORACION DEL PLAN CONTINGENCIA PERIODO DE LLUVIAS PLAN -NIÑO CONTINGENCIA - 1

1

5.- ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEFENSA CIVIL PLAN STRATEGICO DEFENSA -CIVIL -2013 1

1

6.-REUNIONES DE TRABAJO REUNIONES 6

2 1 2 1

7.- IMPLEMENTACION DE SERENOS IMPLEMENTACION UNIFOMES Y OTROS 20

10 10

8.- IMPLEMENTACION JUNTAS VECINALES IMPLEMENTACION UNIFOMES 80

30 30 10 10

9.- CAMBIO DE ACEITE Y OTROS DE UNIDADES MOVILES Y MOTOS LINEALES

MANTENIMIENTO 02 CAMIONES 02 MOTOS LINEAL

28 8 8 6 6


10.- IMPLEMENTACION DE MOTOS LINEALES 02 MOTOS LINEALES 24

6 6 6 6

11.- CAMBIOS DE LLANTAS UNIDADES MOVILES 02 CAMIONETAS 8 4 4

12.- CAMBIOS DE LLANTAS Y CAMARAS DE MOTOS LINEALES 02 MOTOS 4 2 2

13.- COMPRAS DE EQUIPOS DE SERENAZGO EQUIPOS 20 5 7 4 4

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENZA CIVIL -MDET



ANUAL S/.


I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

01.- CAPACITACIONES CAPACITACION REFRIGERIO MOVILIDAD CERTIFICADO Y OTROS

1,920.00 480.00 480.00 480.00 480.00

02.- PATRULLAJE INTEGRADO PATRULLAJE - REFRIGERIO 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00

03.- ELABORACION PLAN ESTRATEGICO PLAN DE OPERACIÓN PLAN ESTRATEGICO PLAN DE OPERACIONES

400.00 400.00

04.- ELABORACION DE CONTINGENCIA PRIODO DEL FENOMENO DEL NIÑO -DC -MDET

PLAN DE CONTINGENCIA PLAN DE OPERACIONES

400.00 400.00

05 ELABORACION PLAN ESTRATEGICO DEFENZA CIVIL 2013 PLAN ESTRATEGICO DC 400.00 400.00

06.- REUNIONES DE TRABAJO CON PLATAFORMA DC -SC COPROSEC ,OCDISEC ,CONASEC Y JUNTAS VECINALES

REUNIONES DE TRABAJO 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

07.- IMPLEMENTACION DE SERENAZGO MUNICIPAL IMPLEME3NTACION DE UNIFORMES Y OTROS

6,779.00 3,389.50 3,389.50


08.- IMPLEMENTACION DE JUNTAS VECINALES IMPLEMENTACION 2,600.00 1,300.00 1,300.00

9,.- CAMBIO DE ACEITE Y OTROS DE UNIDADES MOVILES Y MOTOS LINEALES MANTENIMIENTO 6,800.00 3,400.00 3,400.00

10.- CAMBIO DE LLANTAS DE UNIDADES MOVILES Y MOTOS LINEALES DE SERENAZGO MUNICIPAL

IMPLEMENTACION 2,700.00 1,350.00 1,350.00

11.- IMPLEMENTACION DE MATERIALES DE OFICINA MUEBLES Y EQUIPOS IMPLEMENTACION 2,834.00 2,834.00

12 CAMBIOS DE LLANTAS Y CAMARAS DE MOTOS LINEALES IMPLEMENTACION 980.00 980.00

13.- COMPRA DE EQUIPO DE SERENAZGO MUNICIPAL IMPLEMENTACION

6,339.00 3,169.50 3,169.50

TOTAL 33,152.00 12,303.00 6,780.00 8,589.00 5,480.00



SANEAMIENTO AMBIENTAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL


TAREA OPERATIVA UNIDAD DE META CRONOGRAMA DE TRABAJO

MEDIDA ANUAL I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

1.- Elaboración de su plan de trabajo plan 1 1

2.- Fumigación en Instituciones Educativas Acción 1 1

3.- Fumigación en la población en general Acción 1 1

4.- ejecución de la limpieza pública, barrido, recolección y disposición final tareas 360 90 90 90 90

5.- mantenimiento de las areas verdes, parques y jardines. tareas 120 30 30 30 30

6.- producción de compost - abono orgánico sacos 120 30 30 30 30

7.- sembrado de plantones en el vivero plantones 120 30 30 30 30

8.- control y supervisión de la bomba supervisión 36 12 12 12 12

9.- inspecciones sanitarias a establecimientos comerciales inspecciones 120 30 30 30 30

10.- charlas de orientacion para conductores de alimentos talleres 4 1 1 1 1


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2013 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL


TAREAS OPERATIVAS UNIDAD DE COSTO TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL

MEDIDA ANUAL S/. I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

1.- Elaboración de su plan de trabajo plan 300 300

2.- Fumigación en Instituciones Educativas Acción 5,000.00 5,000.00

3.- Fumigación en la población en general Acción 10,000.00 10,000.00

4.- ejecución de la limpieza pública, barrido, recolección y disposición final tareas 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

5.- mantenimiento de las areas verdes, parques y jardines. tareas 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

6.- producción de compost - abono orgánico sacos 900 300 150 300 150

7.- sembrado de plantones en el vivero plantones 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

8.- control y supervisión de la bomba supervisión

9.- inspecciones sanitarias a establecimientos comerciales inspecciones

10.- charlas de orientacion para conductores de alimentos talleres 2,000.00 500 500 500 500

TOTAL DE PRESUPUESTO PROPUESTO 46,200.00


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE UNIDAD TECNICA Y SANEAMIENTO BASICO - MDET


OBJETIVO ESTRATEGICO : Priorizar los servicios de agua potable y alcantarillado en todas las zonas del Distrito


MEDIDA META

ANUAL


I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

1.- ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL(ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO ). PLAN OPERATIVO 1 1

2.- APROBACION DEL PLAN OPERATIVO. APROBACION PLAN 1

1

3.-INVENTARIO DE LAS JASS. INVENTARIO 4 1 1 1 1

4.- DIAGNOSTICO DE LAS JASS . DIAGNOSTICO 4 1 1 1 1

5.- CONTROL DE ALMACENES JASS CONTROL 4

1 1 1 1

6.- ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS ADQUISICION 1

1

7.- ADQUISICIOES DE INSUMO PARA CONTROL DE CALIDAD DE AGUA ADQUISICION 1

1

8.- CAPACITACIONES CAPACITACION 5 2 1 1 1

9.- CONTROL CALIDAD Y COBERTURA DE AGUA POTABLE CALIDAD Y COBERTURA 24

6 6 6 6

10.- CONCURSO POR DIA DEL AGUA I.E DEL DISTRITO CONCURSO 1 1


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE UNIDAD TECNICA Y SANEAMIENTO BASICO - MDET


TAREA OPERATIVA UNIDAD DE MEDIDA

COSTO

TOTAL

ANUAL S/.



1.- ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL(ACTIVIDADES Y

PRESUPUESTO ). PLAN OPERATIVO 400.00 400.00

2.-INVENTARIO DE LAS JASS. INVENTARIO 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00

3.-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS COMPRA 610.00 400.00 210.00

4.-ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONTROL DE CALIDAD COMPRA 200.00 200.00

5.-EQUIPO MOBILIARIO Y UTILES DE ESCRITORIO COMPRA 3,077.00 1,500.00 1,577.00

6.- IMPRESIONES FOTOCOPIAS 550 125.00 125.00 125.00 175.00

7.- MOVILIDAD MOVILIDAD 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00

8.- IMPREVISTOS PORCENTAJE 10% 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00

TOTAL 5,717.00


8.7 SUBGERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO LOCAL


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL


OBJETIVO ESTRATEGICO Planificación concertada para el desarrollo local


DE MEDIDA

META ANUAL


I Trimestre II

Trimestre III

Trimestre

IV Trimest

re

1.- Promoción y supervisión de la maquinaria agrícola Acción 48 12 12 12 12

2.- Implementación de la parcela demostrativa para el cultivo del banano orgánico. proyecto 1

1

3.- Capacitación a los agricultores en temas de asociatividad taller 2 1 1

4.- Impulsar el desarrollo de las cadenas productivas. taller 8

2 2 2 2

5.- Capacitación a los agricultores en temas de cultivos alternativo. taller 3

1 1 1

6.- Proyecto de inversión para la adquisición de una cosechadora. proyecto 1

1

7.- Capacitación y promoción a mujeres emprendedora taller 2

1 1

8.- Realización de ferias populares ferias 2 1 1


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



DE MEDIDA

COSTO TOTAL

ANUAL S/.



Trimestre

IV Trimest

re

1.- Promoción y supervisión de la maquinaria agrícola acción 1,200.00 300 300 300 300

2.- Implementación de la parcela demostrativa para el cultivo del banano orgánico.

proyecto 50,000.00 50,000

3.- Capacitación a los agricultores en temas de asociatividad taller 500.00 250 250

4.- Impulsar el desarrollo de las cadenas productivas. taller 2,000.00 500 500 500 500

5.- Capacitación a los agricultores en temas de cultivos alternativo. taller 500.00 250 250

6.- Proyecto de inversión para la adquisición de una cosechadora. proyecto 8,000.00 8,000

7.- Capacitación y promoción a mujeres emprendedora taller 500.00 250.00 250.00

8.- Realización de ferias populares feria 1,000.00 500.00 500.00

TOTAL 63,700.00

800.00 60,050.00 1,300.00 1,550.0

0


9.- RESUMEN DE ACTIVIDADES O PROYECTOS

INDISPENSABLE


ACTIVIDAD/PROYECTO AREA QUE LO EJECUTA INDICADOR

1.-Expediente técnico para Sub Gerencia de Infraest. Seguridad ciudadana

La construcción del puesto planeamiento y catastro

Policial.

2.- Expediente técnico para Sub Gerencia de población

La construcción del infraestructura

Mercadillo en Sinchao planeamiento y

Grande. catastro

3.- expediente técnico de Sub Gerencia de infraest. población

Saneamiento para los caseríos planeamiento y catastro

De la panamericana.

4.- elaboración del saneamiento Sub Gerencia de ordenamiento

Catastral de todo el distrito y infraestructura catastral

Elaboración del plan director. Planeamiento y catastro

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