Esquema de Plan Operativo Institucional

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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EMSAPUNO S.A.

RÉGIMEN LEGAL APLICABLE:

La EPS EMSAPUNO S.A. es una Empresa Municipal, que opera en el marco de la

Legislación Nacional para la provisión de servicios de saneamiento, con personería jurídica de Derecho Público Privado, inscrita en el registro de Sociedades Mercantiles, se rige por sus estatutos, Ley de la

Actividad Empresarial del Estado Nº 24948 y por la Ley General de Sociedades Nº 26887.

EMSAPUNO S.A. se adecua bajo la forma Sociedad Anónima por acciones, en virtud de lo dispuesto en el art.18º de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 26338 y el inciso a) del artículo 26º de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-95-PRES y por las disposiciones establecidas en la

Ley Orgánica de Municipalidades.

Es de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, en los aspectos presupuestales se enmarca en las disposiciones normadas por la Dirección General de Presupuesto

Público del Ministerio de Economía y Finanzas, por ser una empresa municipal se rige bajo las disposiciones de control normadas por la Contraloría General de la República, cuyo ámbito

jurisdiccional de prestación de servicios comprenden las localidades de Puno, Ilave y Desaguadero.

PERSONERÍA JURÍDICA:

EMSAPUNO S.A. tiene personería jurídica en cumplimiento de la Ley 26338, Ley General de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº09-95-PRES, el estudio tarifario se ciñe a las disposiciones contenidas en lo referidos instrumentos legales, asimismo en

aplicación de las disposiciones emitidas por la SUNASS en materia de regulación de las tarifas. En este último rubro están comprendidas las Directivas para la formulación de Planes Maestros Optimizados y

sus modificatorias. Conceptualmente las tarifas son determinadas procurando que reflejen una adecuada utilización de los recursos en el marco de una gestión razonablemente eficiente. Tal como se

ha previsto en el reglamento de la Ley General, las tarifas debe permitir la cobertura de los costos medios anuales, entendiéndose como tal a aquellos que contienen a los costos de explotación, las

inversiones con recursos propios, el servicio a la deuda y el pago de los impuestos.

El capital social de la EPS EMSAPUNO S.A. que corresponde a las acciones es de S/. 26 149,866 nuevos soles e incluye la suma de los activos aprobados por los accionistas. La cantidad de acciones y por tanto

los votos de cada accionista corresponden al valor.

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PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

EMSAPUNO S.A.

ACCIONISTAS ACCIÓN S/. PORCENTAJE (%)

Municipalidad Provincial de Puno 20 587 790

78.73

Municipalidad Provincial del Collao-Ilave

3 872 795 14.81

Municipalidad Provincial de Chucuito-Juli

951 855 3.64

Municipalidad Distrital de Desaguadero

737 426 2.82

Total 26 149 866 100.00

NIVEL PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES

Al 31-12-2011

PROFESION Nº DE TRABAJADORES %Ingeniero Civil 5 11%Ingeniero Quimico 8 17%Ingeniero Estadisitico 1 2%Ingeniero Economista 4 9%Abogado 2 4%Contador 11 23%Lic. En Sociología 2 4%Asistente Social 2 4%Lic. en Comunicación 1 2%Ingeniero de Sistemas 1 2%Ing. Mecanica Electrica 1 2%Bachilleres (Ing. Civiles,abogados,contadores)

9 19%

Total 47 100%

EVOLUCION DE LOS INGRESOS EMSAPUNO 2009-2011

(Nuevos Soles)

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2009 2010 2011

Ventas 7 337 892 7 574 348 7 911 638Pensiones de Agua y

Alcantarillado6 706 619 6 834 758 7 124 472

Conexiones Domiciliarias

476 666 532 859 540 757

Prestación de Servicios 154 607 206 731 246 409

Ingresos Diversos 174 844 167 761 188 846Ingresos Financieros 305 850 93 996 104 655

TOTAL 7 818 587 7 836 105 8 205 139Fuente: Estados Financieros - División de Contabilidad

ESQUEMA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

A. PRESENTACION:

EMSAPUNO S.A., ha elaborado el Plan Operativo Institucional - POI del Año 2013, en Coordinación con las Gerencias de Línea y como responsables de la ejecución del Plan se han establecido las principales actividades alineadas con los ejes estratégicos del Plan Nacional de saneamiento, Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico y PIA de la Empresa, las mismas que permitirán contribuir al logro de los objetivos institucionales metas e indicadores y garantizar la prestación de los servicios con efectividad.

El POI 2013, se constituye en herramienta de gestión de corto plazo, en la cual se establecen las líneas de acción y reflejan las metas operativas que se esperan alcanzar en cada una de las actividades elaborado en el marco de la metodología de Planificación por Procesos de Impacto, se cuenta con cuatro Procesos: Proceso de la Gerencia General, Proceso de la Gerencia Operacional, Proceso de la Gerencia Comercial y Proceso de la Gerencia de Administración y Finanzas, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las actividades programadas como instrumento orientador en el presente Año Fiscal.

EMSAPUNO S.A., ha elaborado el Plan Operativo Institucional en base a los lineamientos impartidos por la Gerencia General y constituye el compromiso de todo el personal orientado al logro de los objetivos institucionales y el desempeño en el marco del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 2008, re certificado en Diciembre del año 2012.

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B. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION

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C. FINALIDAD El presente Plan Operativo se ha desarrollado dentro del marco del Método de Planificación por Procesos de Impacto-MPPI, cuyo enfoque funcional está orientado al logro de actividades para lograr el impacto o cambio orientados hacia la mejor continua en la prestación de los servicios básicos. Asimismo nos permite realizar la evaluación de lo programado y ejecutado en el POI 2014, con el fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias en la gestión para garantizar el cumplimiento de los Objetivos institucionales.

D. BASE LEGAL

Plan Maestro Optimizado Estudio Tarifario Plan Estratégico 2011-2015 Decreto Supremo Nº 308-2013-EF, Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos

para el año Fiscal 2014, de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Resolución de Directorio Nº 016-2013-EMSAPUNO-PD, de fecha 19 de Diciembre del 2013, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año 2014.

Directiva de Disposiciones de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal Año Fiscal 2014, aprobado por Resolución de Directorio Nº 015-2013-EMSAPUNO-PD.

Resolución Directoral Nº002-2010-EF/76.01, Aprueba la Directiva Nº 001-2010- EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial" modificada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/76.01 y Resolución Directoral Nº 002-2012-EF/50.01

E. MENSAJE DE GERENCIALa Empresa de Saneamiento Básico de Puno S.A. - EMSAPUNO S.A. afiliada a la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento en el Perú ANEPSSA PERU, este año cumplió 30 años al servicio de la ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero.

A inicio de este año luego de una exhaustiva evaluación se logró por tercera vez consecutiva la re certificación ISO 9001:2008 a cargo de la Certificadora Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), el mismo que se mantendrá hasta el año 2015, lo que nos permite garantizar

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la calidad del servicio tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario en la ciudad de Puno.

Durante el año 2012 se ejecutaron los proyectos de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable Captación Chimu y el Programa de Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria en las localidades de Puno, Ilave y Desaguadero, obras que en el 2013 lograron progresivamente mejorar la calidad, continuidad y presión del agua potable y alcantarillado sanitario, además de continuar con el Programa de Detección de Fugas en Redes de Agua Potable, En convenio con la empresa alemana SEWERIN , GIZ en una alianza estratégica con ANEPSSA PERU.

Para el año 2013, se viene ejecutando la Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado en el C.P. de Jayllihuaya con una inversión de más de 11 millones y medio de Nuevos Soles y se continua con el proyecto de Sectorización en la ciudad de Puno, teniendo proyectado sectorizar 5 sectores en la ciudad de Puno.

I. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL

El gerente general de EMSA Puno, admitió que en la ciudad de Ilave, existe un mal servicio de agua potable, las gestiones anteriores se olvidaron de realizar el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas.Esta empresa, cada día que pasa tiene más problemas e inconvenientes, debido a la excesiva sobre carga laboral y la burocracia institucionalizada que lejos de ser productiva, la hace más elefantiásica y lerda, por lo que es menester solicitar una reestructuración generalizada (actualmente laboran por lo menos 300 empleados entre contratados CAS, Locación de Servicios y Permanentes. El regidor instó al Ministerio Público a intervenir a la empresa en el proceso de potabilización del agua y realizar los estudios técnico-científicos de muestreos a las aguas de la zona de tratamiento.

II. LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONALSe somete a los reglamento de prestación de servicios de agua potable Alcantarillado de la empresa municipal de saneamiento básico de puno S.A. - EMSAPUNO S.A. .

II.1. POLITICA DE CALIDAD

Contribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios, brindando el servicio vital de agua potable con calidad, continuidad y presiones adecuadas, así como, prestar el servicio básico de alcantarillado sanitario con eficacia; cumpliendo los requisitos

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de nuestros clientes y preservando el medio ambiente con responsabilidad social; sustentados en la competencia de los trabajadores y directivos, quienes comprometidos con la mejora continua y la innovación, proponemos consolidarnos como una empresa del sistema de gestión de la calidad, proponemos consolidarnos como Empresa económicamente sólida y sostenible en el mediano plazo.

III. ANALISIS ESTRATEGICO INSTITUCIONALIII.1. ANALISIS FODA

a) GERENCIA DE OPERACIONES Fortalezas

Empresa de carácter monopólico. Re certificación del Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la

ISO 9001:2008. Voluntad de trabajo del personal de la Gerencia Operacional. Adecuado Control de Calidad de los Servicios en Relación a los

parámetros establecidos por la OMS, SUNASS.

Debilidades

Falta de optimización de la producción de agua potable. Alto porcentaje de pérdidas físicas de agua potable (comerciales y

operacionales 49%) El catastro técnico a nivel de la empresa no se encuentra

actualizado El 85% de los sectores operacionales no se encuentran

implementados, los que repercuten en un bajo nivel de continuidad del servicio, principalmente en las Zonas altas de la ciudad de Puno.

El equipamiento de la empresa para el mantenimiento de redes de agua y alcantarillado han cumplido su vida útil.

Carencia de personal especializado en áreas prioritarias de la Gerencia Operacional

Inexistencia de un Software operacional que permita integrarse con el Software comercial y administrativo.

El efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales no cumple con las normas establecidas.

Poco compromiso de los trabajadores con la Empresa

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Amenazas

El sistema de aguas pluviales está conectado ilícitamente a las redes de alcantarillado

Obras de pavimentación que ejecuta la Municipalidad sin coordinación con la Empresa.

Eutrofización de la Bahía interior del Lago Titicaca. Condiciones climatológicas adversas para la ejecución de obras. Bajos niveles de remuneración de los trabajadores.

Oportunidades

Disponibilidad de Financiamiento mediante los programas de

gobierno –MVCS-PNSU para la ejecución de obras de saneamiento.

Relaciones interinstitucionales con entidades comprometidas con la calidad del agua.

Existencia de tecnología moderna para optimización de los procesos del sistema de agua potable y alcantarillado.

b) GERENCIA COMERCIAL Fortalezas

Se cuenta con personal identificado, con experiencia y predisposición a la mejora continua.

Catastro Comercial actualizado al 87% Se cuenta con software Comercial como soporte técnico para

la administración y base de datos de la gestión comercial. Existencia del Plan de Fortalecimiento de Capacidades.

Debilidades Tarifas de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario

desfasadas, que no permite cubrir adecuadamente los actuales costos operativos de la EPS

Alto porcentaje de conexiones informales de agua potable y alcantarillado, principalmente en provincia

Bajo nivel de cobertura de micro medición. Deficiencia de equipamiento (PLT para lectura de medidores,

motos, lectoras código de barras, computadoras, servidores, tiketeras).

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Se carece de asistencia permanente para el manejo del software comercial e inexistencias de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.

Falta actualizar las rutas de reparto de recibos Inadecuada supervisión y falta de análisis de rendimiento del

personal. Falta implementar catastro de usuarios en provincias. Inadecuada infraestructura del área de atención al cliente Incumplimiento de los acuerdos de reuniones de coordinación con

las áreas involucradas en los reclamos de los usuarios (conexiones domiciliarias).

Deficiencias en la instalación de nuevas conexiones por la inexistencia de personal capacitado y la falta de supervisión durante la ejecución de las instalaciones.

Falta mejorar el sistema de seguridad de las instalaciones de caja y cajeros (en el transporte de fondos) frente a posibles asaltos.

Falta de monitoreo y seguimiento a los responsables de los procesos de la Gerencia Comercial

No existe un sistema de incentivos económicos para los trabajadores

Amenazas Hurto de medidores. Evasión de deuda mediante la solicitud de nuevas conexiones por

parte de los usuarios. Crecimiento desordenado de la ciudad Incremento de las conexiones clandestinas Injerencia política en la gestión de la empresa Percepción negativa de los usuarios generados por las

deficiencias en el servicio. Posibles asaltos a las oficinas alentadas por la ubicación alejada

de la empresa.

Oportunidades Existencia de la tecnología de información y comunicación. Crecimiento acelerado de la ciudad de Puno. Convenio con ANEPSSA 10 000 conexiones.

c) GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Fortalezas

Voluntad del personal para trabajar con el SGC.

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Se dispone de un Software SIGECOM Personal de la Gerencia con experiencia

Debilidades

No existe una adecuada programación del cuadro de necesidades por parte de las gerencias de línea.

Inadecuada infraestructura para almacenes. Tramites de pago de obligaciones a destiempo Demora en la entrega de información de ingresos-localidad de

Ilave. Falta de interés del personal en las capacitaciones programadas. Los trabajadores que asisten a las capacitaciones no realizan las

réplicas. Personal de la empresa con cierta resistencia a los controles

médicos. Incumplimiento de las acciones del comité de seguridad

industrial. Problemas de carácter subjetivo entre los trabajadores

ocasionando descoordinación entre ellos. Deficiencias en el funcionamiento del software y no existe el

soporte técnico necesario. Ambientes de trabajo reducidos Ausencia de liderazgo y compromiso de los trabajadores con la

Empresa.

Amenazas Injerencia política en funciones administrativas Discontinuidad de las acciones como consecuencias de los

cambios en la Alta Dirección. Crisis financiera internacional

Oportunidades Existencia del avance tecnológico de información y comunicación. Disponibilidad de bienes y servicios en el mercado local y

nacional

d) GERENCIA GENERAL Fortalezas

Plan Maestro Optimizado - PMO

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La alta Dirección apoya el Sistema de Gestión de Calidad y el cambio organizacional

Re certificación ISO: 9001:2008 El Comité de Gerencia Implementa y monitorea las decisiones de

la alta Dirección. El Sistema de Gestión de Calidad SGC esta implementado en la

empresa con Procesos Generales y Procesos Específicos. Personal calificado e identificado con la Empresa.

Debilidades

Instrumentos de gestión desactualizados como la estructura Orgánica, ROF, MOF, CAP,

Limitaciones en la capacidad operativa por falta de personal especializado y recursos logísticos.

Deficiente seguimiento al estado de trámite de los documentos externos derivados de la Gerencia General a las Unidades Orgánicas.

Inexistencia de enlaces de la red interna de la central con las unidades de producción y distribución de la empresa.

Recomendaciones de Auditoria parcialmente Implementadas. Incumplimiento de la Implementación del sistema de Control

Interno. Aislamiento de la empresa de entorno social e institucional. Falta de integración entre Órganos Operativos y la Alta

Dirección. Toma de decisiones sin sustento técnico. Falta de un sistema de control interno implementado

Amenazas Aplicación de multas por el incumplimiento de las acciones de

control y medidas correctivas. Política del Gobierno frente a las deudas de UTE FONAVI. Lenta implementación de políticas integrales del Estado para

fortalecer el sector saneamiento Fenómeno del calentamiento global y el problema mundial del

agua Presión social basada en intereses políticos en un año electoral. Dirigentes de organizaciones que intentan desacreditar a la

Empresa.

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Escasa cultura sanitaria de la población y valoración de los servicios básicos

Oportunidades Políticas nacionales del sector MVCS-PNSU, que fomentan la

inversión en saneamiento Tendencia creciente en la demanda de los servicios de

saneamiento Priorización de los servicios básicos dentro de los objetivos del

Milenio Avance tecnológico e informático Disponibilidad de Normas y Directivas. Existencia de Software integrado para el sector saneamiento Población dispuesta a recibir Educación Sanitaria Apertura de asistencia y cooperación internacional para

saneamiento.

IV. PROPUESTA CONCERTADAIV.1. VISION INSTITUCIONAL

Somos la mejor empresa de saneamiento del sur del Perú, abastecemos con agua de calidad en forma racional y oportuna, recolectamos y tratamos las aguas servidas eficazmente, con el fin de brindar mejores condiciones de salud y salubridad a nuestros usuarios de las ciudades de Puno y Desaguadero; basados en principios y valores institucionales sólidos y preservando el medio ambiente.

IV.2. MISION INSTITUCIONALContribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios en las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; con un servicio racional y oportuno de Agua Potable, de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas, preservando el Medio Ambiente y cumpliendo con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001; con capital humano plenamente comprometido con el desarrollo de la Empresa.

IV.3. PRINCIPIOS Y VALORES 1) Orientación al cliente:

Nos debemos al cliente, constituye el agente más importante de nuestra organización, mantenemos una comunicación permanente a fin de atender sus demandas oportunamente.

2) Eficiencia y eficacia:

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El mejoramiento continuo es la norma institucional, el mismo que se refleja en la optimización de procesos y procedimientos y nos permite constituirnos en una empresa competitiva líder en su género, manteniendo los estándares de calidad.

3) Valoración personal y profesional de los recursos humanos:Nuestros recursos humanos son parte fundamental de EMSAPUNO, por lo que valoramos y fortalecemos sus capacidades en forma permanente, mediante la capacitación y motivación.

4) Innovación y tecnología:La innovación tecnológica es una de las prioridades de la organización, en un entorno de acelerado avance tecnológico, el mismo que nos permite mejorar continuamente los servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

5) Liderazgo El liderazgo es valorado y apoyado en todos los niveles de organización de la Empresa, constituye uno de los ejes principales para la cohesión interna y logro de los propósitos institucionales; construye nuestras imágenes y nos orienta hacia la mejora continua.

6) Respeto al medio ambiente Reconocemos al medio ambiente como la principal fuente de vida, por ello todas nuestras acciones están encaminadas a su uso racional y preservación. Los miembros de la organización tenemos alta sensibilidad ambiental

IV.4. OBJETIVOS GENERALES: Prestar los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, tratamiento y evacuación de

aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su infraestructura.

Lograr el equilibrio y sostenibilidad financiera y técnica, optimizando los procesos en el marco del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y la utilización racional de recursos.

Posicionamiento social de la Empresa basado en la comunicación relacionado con la Imagen Institucional y Educación Sanitaria.

IV.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:Los Objetivos Estratégicos son cuatro de los cuales en el marco de política de la gestión actual se han priorizado tres objetivos para el Año Fiscal 2014, que a continuación se detalla:

Proporcionar servicios de agua potable de calidad y tratamiento de aguas servidas de manera continua y confiable, ampliando y mejorando su capacidad de operación en forma continua.

Mejorar la captación de los ingresos de la empresa mediante un sistema comercial eficaz, con el fin de constituirnos en una empresa sólida y financieramente estable.

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Lograr el equilibrio financiero de la empresa en forma sostenible, asi como conseguir el reconocimiento de nuestros usuarios mediante el impulso de la cultura de responsabilidad social y gobernanza.

IV.6. ESTRATEGIAS Entrar en convenio con la empresa alemana SEWERIN , GIZ en una alianza

estratégica con ANEPSSA PERU para contrarrestar las fugas de agua potable.

V. META DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS GENERALES

Objetivos

ESTRATEGICOS

ESPECIFICOS

PRODUCTOS

PRINCIPALES

INDICADORES DE

DESEMPEÑO

NOMBRE DEL

INDICADORU.M.

Valor

proyecta

do

OBJ GRAL

1

I. Continuidad Horas

10

II. Presión mca 70

Proporcionar Servicios de Agua

Potable de calidad

y Tratamiento de

Aguas Servidas de

manera continua y confiable, ampliando y

mejorando su

capacidad de

operación en

forma oportuna.

OBJETIVO

ESTRATEGICO

1.1 Optimizar la

prestación de los

Servicios de

saneamiento

.A. Incremento Anual deconexiones de AguaPotable

Conexiones

2.267

B. Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado

Conexiones

2.318

1,1,1 Mejorar la

Cobertura de AguaConexiones Totales de

AguaConexiones

45.955

1,1,2 Mejorar la

Cobertura de

Alcantarillado

Conexiones Totales de

AlcantarilladoConexiones

42.753

OBJETIVO

ESTRATEGICO

A. Sectorización del sistema de agua

Unidad 3

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1.2 Optimizar el sistema de

distribución de agua

B. Catastro Técnico %20

1,2,1 Mejorar la distribución de agua potable

Programa de distribución de agua por sectores

Sectores

5

OBJ GRAL

2

I. Incremento anual de

nuevos medidoresUnidad

1500

II. Actualización de Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado

%60

Mejorar la

captación de los

ingresos de la

Empresa mediante

un Sistema

Comercial eficaz, con el fin de

constituirnos en

una Empresa

sólida y

financieramente

viable.

OBJETIVO

ESTRATEGICO

2.1 Optimizar el Proceso de

Facturación y

Cobranza

A. Formalizar conexiones Ilícitas

detectadas

Unidad180

B. Conexiones activas

de agua potable%

87

2,1,1 Mejorar e

incrementar la

recaudación de

Ingresos

Nivel de Morosidad Índice 1

OBJ GRAL

3

I. Relación de Trabajo % 76

Lograr el equilibrio

financiero de la

Empresa en forma

sostenible, así como conseguir el

OBJETIVO

ESTRATEGICO

3.1 Optimizar los

Procesos de la gestión

A Liquidación de Obras Unidad10

B Revaluación de

ActivosAcción 1

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

reconocimiento

de nuestros

usuarios mediante

el impulso de la

cultura de

responsabilidad

social y

gobernanza.

Administrativa

3,1,1 Perfeccionar la

Productividad de los Trabajadores

Fortalecimiento de

Capacidades

Persona

100

Adecuación de la Nueva Estructura Orgánica

Acción 1

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

P R E SU PU E S T O D E I N G RE S O S N U E VOS SO L E S

Recursos Directamente Recaudados 10 250 000

========== Total 10 250 000

P R E S UP U E STO D E E G RE SOS

Total 10 250 000

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

VI.1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN VI.2. PRESUPUESTO DE INVERSION

VII. ANEXOS:01. PLAN TARIFARIO

02. ESQUEMA DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

03. ESQUEMA DE PLAN DE ACTIVIDADES

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MESES en actividad

Serv. De saneamiento

en conexión de agua y

alcantarillado

optimizar el sistema de distribucion y sectorizacion del agua

optimizar el proceso de facturacion y cobranza/ conecciones activas de agua

incremento anual de nuevos

medidores

formalizaciones de conexiones ilicitas detectadas

liquidacion de obras

revaluacion de activos

fortalecimiento de capacidad de los trabajadores

ENERO * * * *FEBRERO * * * *MARZO * * * *ABRIL * * * *MAYO * * * *JUNIO * * * * *JULIO * * * * *AGOSTO * * * * *SEPTIEMBRE * * * * *OCTUBRE * * * * *NOVIEMBRE * * * * * *DICIEMBRE * * * * * *

OBJETIVO 1 "servicio de agua potable y tratamiento"

OBJETIVO 2 "mejorar los ingresos de captacion"

ESQUEMA DE PLAN DE ACTIVIDADES EN LA EMPRESA EMSA PUNO S.A.OBJETIVO 3

"lograr el equilibrio finnaciero"

04. ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES05. ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS06. CRONOGRAMAS DE TRABAJO07. MARCO LOGICO

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