Manual de Procesos - Gobierno de...

Manual de Procesos08 –Dirección General de Obras Públicas

2017

Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco

2015-2018

Dirección General de Obras Públicas 2

C

ContenidoPortada..................................................................................................................................1

Contenido .............................................................................................................................2

Definición Legal....................................................................................................................3

Filosofía ..................................................................................................................................3

Misión..................................................................................................................................3

Visión ..................................................................................................................................3

Marco Jurídico......................................................................................................................4

Listado de áreas directivas.................................................................................................6

Descripción de las funciones .............................................................................................7

Plantilla Estructural ...............................................................................................................8

Procesos y servicios..............................................................................................................8

Dirección General................................................................................................................8

Dirección Técnica..............................................................................................................13

Dirección de Infraestructura Urbana ..............................................................................33

Dirección Administrativa ...................................................................................................58

Autorizaciones ..................................................................................................................112


Definición Legal

Filosofía

MisiónLa Dirección General de Obras Públicas, brinda a los habitantes undesarrollo integral y mejorar la calidad en los servicios básicos deinfraestructura, pavimentos, áreas de recreación, espacios culturales,mediante un proceso de gestión y planeación estratégico; para elaprovechamiento óptimo de los diferentes recursos asignados al Municipio,ejecutando las obras con eficacia, eficiencia y transparencia.

VisiónSer una dependencia que impulse el desarrollo del Municipio, aplicandorecursos en zonas de marginación y rezago social para mejorar la calidadde vida, siempre en mejora de los procesos de planeación, programación,presupuestación, ejecución de obra, planes y proyectos para potencializarel impacto de las acciones a desarrollar.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 08-DGOP

La Dirección General de Obras Públicas, coordinará, supervisará, direccionará yvigilará en lo general y en lo particular el desempeño de los siguientesdepartamentos; Dirección de Infraestructura Urbana y sus respectivas jefaturas deSupervisión de la Obra Pública, Infraestructura, Atención Inmediata a laInfraestructura Urbana, y Costos y Presupuestos; Dirección de Administración y susjefaturas de Normatividad y Administrativa; y Dirección Técnica y sus jefaturas deProyectos y Topografía.

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento deTonalá, Jalisco (Artículos 147, 148,149, 150, 151 y 152).


Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículo 115). Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Ley General de Salud y sus Reglamentos. Ley Federal de Sanidad Animal. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ley de Industrialización de la Carne Tipo Inspección Federal.Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

(Artículo 45 Referente a las circulares internas, instructivos, manuales, formatosy cualesquier otro acto de similar naturaleza), Artículo 46.

Código Urbano para el Estado de Jalisco. Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. Ley Estatal de Salud. Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco y sus Reglamentos. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ley de ingresos municipales. Decreto No. 11228 del Congreso del Estado, publicado en el Diario Oficial

del Estado de Jalisco en Enero de 1983, que se refiere a la Ley de Protección alos Animales.

Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006 para la Prevención y Controlde Enfermedades, especificaciones sanitarias para los Centros de AtenciónCanina.

Reglamento Estatal de Zonificación. Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento de

Tonalá, Jalisco (Artículos 94, 100, 115, 116, 117, 118, 118 Bis., 119) Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento de Zonificación para el Municipio de Tonalá, Jalisco. Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de Tonalá, Jalisco.

Reglamento de Ecología para el Municipio de Tonalá.


Reglamento para Ordenar, Controlar y Organizar el Abasto, Consumo ySuministro de Agua, en las Comunidades del Municipio de Tonalá, Jalisco, queCarecen del Servicio Regulado por el S.I.A.P.A.

Reglamento De Nomenclatura De Vías Públicas y Espacios Abiertos PúblicosDel Municipio De Tonalá, Jalisco.

Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del

S.I.A.P.A. Reglamento de los Servicios de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá,

Jalisco. Reglamento del Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de

Tonalá, Jalisco. Reglamento de Cementerios del H. Ayuntamiento de Tonalá. Reglamento para el Control y Uso de los Vehículos Municipales. Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas. Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las

mismas. Ley Federal de Derechos. Ley de Coordinación Fiscal. Código Fiscal de la Federación. Ley de Transparencia Y acceso a la información pública. Ley de Transparencia Y acceso a la información pública del estado de

Jalisco y sus municipios. Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco. Presupuesto de Egresos de la Federación. Reglamento para la Protección y Control de Animales en el Municipio de

Tonalá.


Listado de áreas directivas

Nombre de la DependenciaDependencia

Directa

Dirección General de Obras Públicas 08-DGOP

Dirección Administrativa 08-DGOP-DA

Jefatura de Normatividad 08-DGOP-JN

Jefatura Administrativa 08-DGOP-JA

Dirección de Infraestructura Urbana 08-DGOP-DIU

Jefatura de Supervisión de la Obra Pública 08-DGOP-JS

Jefatura de Infraestructura 08-DGOP-JI

Jefatura de Atención Inmediata a la Infraestructura 08-DGOP-JAII

Jefatura de Costos y Presupuestos 08-DGOP-JCP

Dirección Técnica 08-DGOP-DT

Jefatura de Proyectos 08-DGOP-JP

Jefatura de Topografía 08-DGOP-JT


Descripción de las funciones

La Dirección General de Obras Públicas tiene las siguientes funciones:

Elaborar el proyecto del programa anual de obra pública municipal ylos proyectos que se requieran para su aprobación y ejecutarlos en loscasos que se determine la realización de la obra pública poradministración directa;

Intervenir en las contrataciones y supervisar la ejecución de las obraspúblicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentosaplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos;

Participar en la autorización y supervisión de la obra pública que serealice con fondos federales, estatales y municipales, en los términosque corresponda;

Ejecutar el Programa Anual de Obra, para la construcción,mantenimiento, conservación y modernización de la infraestructura decomunicaciones terrestres del municipio;

Operar en lo procedente, conjuntamente con las instancias de losmunicipios respectivos, los planes y programas específicos para elastecimiento y tratamiento de aguas y servicios de drenaje yalcantarillado;

Prestar asesoría y trabajar en forma coordinada con las dependenciasmunicipales correspondientes en la realización de obras públicas y demásactividades relacionadas con el desarrollo urbano;

Evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores quemuestren su factibilidad económica y social, así como su impactoecológico y de riesgo para la población.

Verificar y supervisar la ejecución de las obras, a fin de vigilar el debidocumplimiento de las normas de calidad.

Administrar y ejecutar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, losplanes de desarrollo urbano de centros de población y conjuntamentecon la Dirección de esto los programas de ordenamiento ecológicolocal y los planes parciales de urbanización que de ellos se deriven.

Las demás que las leyes y reglamentos de aplicación municipal leatribuyan.

Proporcionar el servicio público de construcción y rehabilitaciónde pavimentos en el Municipio.


Plantilla EstructuralNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

1 Auxiliar Técnico “AA”

1 Director General de Obras Públicas

1 Secretaria “A”

Procesos y serviciosCódigo del

ProcesoNombre del Proceso Productos o Servicios

08-DGOP-01 Volante de Control Seguimiento de las peticionesingresadas por parte de lasdistintas direcciones y jefaturasque integran la DirecciónGeneral de Obras Públicas.

Dirección General


08-DGOP-01

Proceso de Volante de ControlDirección General de Obras Públicas

1. Control del Documento

No. deEdición

Fecha deLiberación

Nombre del Titular de laDirección

Firma

1

2. Responsables de la última edición del documento.

Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017

Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017

3. Datos de Adscripción

Dirección de Área:Dirección General deObras Públicas

Subdirección: No aplica

Jefatura: No aplica Departamento:No aplicaCoordinación: No aplica Oficina: No aplica

4. Productos o Servicios del Proceso

Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño

1 Proceso de Turnar Volantes de Control


5. Secuencia del Proceso

Núm. Ejecutante Actividad Pred. Dur.

1 Recepción Se recibe el documento que viene deotras dependencias.

1 m

2 Recepción Se registra en el Libro de control eldocumento recibido.

1 1 m

3 Recepción Turna el documento a la Secretaria dela Dirección General de Obras Públicas.

2 1m

4 Secretaria Registra el documento dentro de labase de datos especial para larecepción de documentos.

3 5 m

5 Secretaria Se le otorga el volante de control conel número consecutivo. Pasa alDirector Administrativo

4 5 m

6 DirectorAdministrativo

En el Volante se señala a que Direccióno Jefatura se le asignará el documentopara su seguimiento, y observacionesespecíficas.

5 1 m


Informar al Director General de losasuntos turnados o en espera deindicaciones.

6 1 m

8 Director General Instruye las indicaciones precisas aseguir en los casos necesarios.

7

9 Secretaria Se procede a sacar copias delexpediente que se turno a la direccióno jefatura para su seguimiento.

8 15 m

10 Asistente Se le entrega el expediente original aldepartamento que se deriva y la copiase queda en la dirección general deobras públicas a efecto de serarchivado.

9 1 m

11 Secretaria Se procede a archivar la copia delexpediente para llevar un controladecuado del seguimiento que se leotorgo por la dirección a la cual sederivo.

10 2 m


6. Diagrama del Proceso


7. Leyes y Reglamentos que Norman el Proceso

Núm. Ley o Reglamento Referencia1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública

del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.

8. Recursos y Formatos Modificados en el ProcesoNúm. Recurso Actividad

1 No los hay

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el ProcesoNúm. Sistema Actividades

1 No se utilizan sistemas especiales

10. Problemas y RestriccionesNúm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados

1 Que se pueden extraviar en elproceso de entrega derecepción a la secretaria de ladirección general de obraspúblicas.

Pocofrecuente

El trámite tardamás de lo que seespera o de loque se necesita

El solicitantede lainformación

11. Oportunidades de Mejora

Núm. Descripción1 No se identificaron

12. Otros Comentarios Relevantes

Núm. Descripción1 No los hay


Manual de Procesos

08 –Dirección General de ObrasPúblicas

Dirección Técnica2017


2015-2018



Dirección Técnica


DirectaDirección Técnica 08-DGOP-DT

Jefatura de Proyectos 08-DGOP-DT-JP

Jefatura de Topografía 08-DGOP-DT-JT

Descripción de las funciones de los titulares

DirecciónTécnica

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de losprogramas y el desempeño de las labores encomendadas a sudependencia;

2. Coadyuvar con la Dirección General de Obras Públicas en laelaboración del Programa Anual de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas;

3. Informar al Director de Obras Públicas, con la periodicidad que seestablezca, sobre el avance en los programas de trabajo yactividades encomendadas;

4. Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos,Manuales y demás disposiciones aplicables, en el ámbito de sucompetencia;

5. Participar en la planeación de las obras públicas y de los serviciosrelacionados con las mismas que se pretendan realizar en elMunicipio;

6. Definir los lineamientos para el desarrollo del Banco de ProyectosEjecutivos, de las obras públicas que se ejecuten en el Municipio;

7. Coordinar la ejecución de los Proyectos Ejecutivos de Obra Pública;

8. Vigilar que durante la ejecución de los proyectos ejecutivos deobra pública se atienda lo indicado en el Programa Municipal de


Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros depoblación, los planes parciales de desarrollo urbano y en su caso, losplanes parciales de urbanización vigentes y aplicables en elMunicipio de Tonalá, Jalisco;

9. Evaluar los proyectos que se formulen, utilizando indicadores quemuestren su factibilidad económica y social, así como su impactoecológico y de riesgo para la población;

10. Verificar que previo a la contratación de estudios o proyectos, noexistan en los archivos de la Dirección General de Obras Públicastrabajos sobre la materia de que se trate;

11. Verificar que los estudios, planes y programas para la realizaciónde obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de lossectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente,turístico, educación, salud y energético, reúnan los requisitos queestablezcan, mediante disposiciones de carácter general, lasdependencias del sector que corresponda, en el ámbito de susrespectivas competencias;

12. Realizar el análisis de los estudios, planes o programas asociados aproyectos de infraestructura, con el objeto de determinar suviabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafoanterior, así como su congruencia con el Plan Municipal de Desarrolloy los programas correspondientes;

13. Observar que en todo proyecto de obra pública se hayanaplicado las disposiciones que en materia de asentamientoshumanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal,estatal y municipal;

14. Verificar que los proyectos incluyan las obras necesarias para quese preserven o restituyan en forma equivalente las condicionesambientales cuando éstas pudieren deteriorarse;

15. Coordinar el levantamiento de datos topográficos a detalle depredios localizados dentro de la demarcación territorial del Municipiopara la realización de Obras y las diligencias de apeo y deslinde;

16. Coordinar la realización de cálculos de áreas, superficies,desniveles, curvas, masa;

17. Fungir como enlace para realizar gestiones técnico administrativas


entre la Dirección General de Obras Públicas y las Dependenciasexternas: Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable yAlcantarillado (SIAPA), Comisión Federal de Electricidad (CFE),Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional Forestal(CONAFOR), Instituto Nacional de Estadística Geografía e InformáticaINEGI, etc.;

18. Atención de la correspondencia y oficios en general recibidos deDependencias externas del Ayuntamiento; y

19. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones legalesaplicables.

JefaturadeProyectos

1. Planifica y coordina la elaboración de proyectos ejecutivos,arquitectónicos y de ingeniería: edificación e infraestructura.

2. Evalúa y hace seguimiento a los proyectos ejecutivos.3. Distribuye y supervisa las actividades del personal a su cargo4. Asesora técnicamente en materia de su competencia a la

Dirección General.5. Coordina, supervisa y dirige equipos interdisciplinarios para la

ejecución de proyectos relativos al área.6. Participa y representa a la Dirección General en otras

dependencias externas.7. Atiende peticiones ciudadanas.8. Participa en comisiones del área.9. Crear y resguardar el banco de proyectos.10. Las demás que le sean determinadas en las disposiciones

legales aplicables.

Jefe deTopografía

1. Elabora los levantamientos topográficos (Planimetría yAltimetría), esto con la finalidad de obtener informacióntécnica y características de:

a) Predios: Medidas y colindancias, para corroborar la superficie delos mismos, así como llevar a cabo las sub-divisiones requeridas, odeterminar si existen afectaciones, según sea el caso. También seobtienen curvas de nivel si dicho levantamiento se solicita para unproyecto específico el cual requiera dicho trabajo.

b) Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado: Longitudes, pendientes


y diámetros, generalmente se llevan a cabo con el fin dedeterminar alguna factibilidad o revisión de algún problema.

c) Vialidades: Longitudes, secciones, perfiles e infraestructura.

Con la información obtenida en ocasiones se cuantifican volúmenesde obra, toman decisiones acerca de los proyectos y obras a realizar,o en su momento evaluar las posibles soluciones a los problemas quese presentan antes, durante y después de dichas obras.

2. Elaborar planos, donde se plasma tanto la informaciónobtenida en campo, así como los proyectos a realizar.

3. Atender las peticiones tanto de la Dirección General como deotras Dependencias Externas.

4. Las demás que le sean determinadas en las disposicioneslegales aplicables.


Plantilla estructural

Dirección Técnica

Nombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

1 ASISTENTE

1 DIRECTOR TECNICO

1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

Jefatura de Topografía


2 TOPOGRAFO

1 JEFE DE TOPOGRAFIA

2 AUXILIAR TOPOGRAFO

Jefatura de Proyectos


1 DIBUJANTE A

1 JEFE DE PROYECTOS

1 DIBUJANTE B


Procesos y Servicios

Código delProceso

Nombre del Proceso Productos o Servicios

08-DGOP-DT-01 Atención Ciudadana Peticiones de los ciudadanos

08-DGOP-DT-02 Elaborar proyectos ejecutivos Arquitectónicos e Ingeniería

08-DGOP-DT-03 Realizar levantamientostopográficos

Para obra pública o atención ala ciudadanía


08-DGOP-DT-01

Atención CiudadanaDirección Técnica


No. de

Edición

Fecha deLiberación

Nombre del Titular de la

DirecciónFirma

Responsables de la última edición del documento.

Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017


Dirección de Área:Dirección Generalde Obras Públicas

Dirección: Dirección Técnica

Jefatura: Departamento:No aplica

Coordinación: No aplica Oficina: No aplica


Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño1 Atención ciudadana Peticiones de los ciudadanos

4. Procesos Relacionados

Núm. Código Nombre Relación1 08-DGOP-DT-02 Elaboración de Proyectos Ejecutivos Sucesor2 08-DGOP-DT-03 Levantamientos topográficos Sucesor




1 Asistente Recibe peticiones de la ciudadanía ydependencias externas y deriva alDirector Técnico.

2 Director Técnico Recibe las solicitudes de losciudadanos, las analiza y las direccionaa la Jefatura de Proyectos o Topografíapara que les den seguimiento.

1 1hr

3 Secretaria Recibe los volantes que turno elDirector.

2 30min

4 Jefe deTopografía yProyectos

Revisan información y si compete a suárea dan seguimiento.

3 30min

5 Fin de Proceso


6. Diagrama de flujo



Núm. Ley o Reglamento Referencia

1 Reglamento del Gobierno y la Administración Públicadel Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco

8. Recursos y Formatos Modificados en el Proceso

Núm. Recurso Actividad

1 No los hay

9. Sistemas de Cómputo Utilizados en el Proceso

Núm. Sistema Actividades


10. Problemas y Restricciones

Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados

1 No se identificaron


Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Ninguno


08-DGOP-DT-02

Proyectos ejecutivosJefatura de Proyectos


No. de

Edición

Fecha deLiberación


DirecciónFirma


Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017



Dirección de Área: Dirección Generalde Obras Públicas


Jefatura: Proyectos Departamento:No aplica



Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño1 Proyectos ejecutivos Proyectos arquitectónicos e

Ingeniería

4. Procesos RelacionadosNúm. Código Nombre Relación

1 08-DGOP-DT-01 Atención ciudadana Predecesor2 08-DGOP-DT-03 Levantamientos topográficos Predecesor




1 Dibujante“A”

Recibe peticiones de la ciudadanía ydependencias externas y deriva a laDirección Técnica las que son de sucompetencia.

1 día

2 Dibujante“A”

Ordena las peticiones por colonias ytipo de obra y se entrega al Jefe deProyectos

1 1 hr

3 Jefe deProyectos

Solicita al Dibujante B, que realice lavisita de dichas colonias y recabe lainformación pertinente para comenzarcon la elaboración de los proyectos.

2 2hr

4 Dibujante“B”

Realiza trabajo de campo con la visitade las colonias para tomar medidas yverificar la viabilidad del proyecto. Deser necesario se notifica aldepartamento de topografía para querealice el levantamiento del área enmención

3 4 a 5 d

5 Dibujante“B”

Entrega al Dibujante A, para vaciar asu archivo de datos, notificando al Jefede Proyectos que ya cuentan con lainformación para comenzar a laborarel proyecto.

4 1d

6 Jefe deProyectos

Revisa la información obtenida de laobra y distribuye los proyectos entreDibujante A y B.

5 3d

7 Jefe deProyectos

Solicita el levantamiento topográfico ala jefatura correspondiente

6 3 d

8 Jefe deTopografía

Entrega Levantamiento topográficorequerido

7 10 min


9 Dibujante Ay B

Realizan proyectos de acuerdo allevantamiento topográfico se realiza elproyecto en base a los reglamentos ynormas establecidas, según sea elcaso.

7, 4 15 d

10 Jefe deProyectos.

Revisa proyectos que le entregan, quecumplan con la normativa solicitada yprocede a hacer la cuantificación devolúmenes de proyecto para vaciar lainformación a un catálogo deconceptos el cual es turnado a su vezal departamento de costos para querealice los análisis de precios unitarios yel presupuesto correspondiente

9 4 d

11 Jefe deProyectos

Da contestación a los oficios donde sesolicitó la petición de un proyecto,anexando el mismo.

1, 9 1hr

12 Fin de Proceso





2 Reglamento de Construcción del Municipio de Tonalá,Jalisco.

3 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio deTonalá, Jalisco

4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano5 Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población


1 No los hay


Núm. Sistema Actividades1 Autocad2 Excel3 Sketch-up





Núm. Descripción



Núm. Descripción1 Ninguno


08-DGOP-DT-03

Levantamientos topográficosJefatura de Topografía


No. de

Edición

Fecha deLiberación


DirecciónFirma

Responsables de la última edición del documento.Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017





Jefatura: Topografía Departamento:No aplica


3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño

1 Levantamientos topográficos Peticiones de los ciudadanos


Núm. Código Nombre Relación

1 08-DGOP-DT-01 Atención ciudadana Predecesor

2 08-DGOP-DT-02 Elaboración de Proyectos Ejecutivos Sucesor




1 AuxiliarTopógrafo

Recibe peticiones de la ciudadanía,Delegados Municipales que requierenapoyo con levantamientos topográficospara la construcción o rehabilitación deespacios públicos o valoración depropiedades particulares que se encuentranen estado de contingencia o invasión de suspredios, etc , dependencias externas yderiva a la Dirección Técnica las que son desu competencia.

2 AuxiliarTopógrafo

Ordena las peticiones por colonias y tipo deobra y se entrega al Jefe de Topografía.

1 1 hr

3 Jefe deTopografía

Solicita al Topógrafo, que realice la visita dedichas colonias y recabe la informaciónpertinente para comenzar con laelaboración de los levantamientos.

2 2hr

4 Topógrafo yJefe deTopografía

Realizan trabajo de campo con la visita delas colonias para tomar medidas y realizar ellevantamiento del área en mención.

3 4 a 5 d

5 Topógrafo Entrega al Auxiliar de Topografía, paravaciar a su archivo de datos, generando unreporte para al Jefe de Topógrafos que yacuentan con la información para enviar alJefe de Proyectos.

4 1d

6 Jefe deTopografía.

Valida el levantamiento topográficosolicitado.

7 4 d

7 Jefe detopografía.

Da contestación a las peticiones solicitadasanexando el levantamiento topográfico.

1, 6 1hr

8 Fin de Proceso 7


6. Diagrama de flujo:









Núm. Recurso Actividad1 No los hay


Núm. Sistema Actividades1 No se utilizan sistemas especiales


Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados1 No se identificaron




Núm. Descripción1 Ninguno


Manual de Procesos


Dirección de Infraestructura Urbana2017


2015-2018



N° NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DEPENDENCIA DIRECTA1 Dirección de Infraestructura Urbana 08-DGOP-DIU2 Jefatura de Infraestructura 08-DGOP-JI3 Jefatura de Atención Inmediata a la Infraestructura

Urbana08-DGOP-JAII

4 Jefatura de Supervisión de Obra Publica 08-DGOP-JS5 Jefatura de Costos y Presupuestos 08-DGOP-JCP

Descripción de las funcionesDirección de Infraestructura Urbana

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades; Autorizar, con su firma, las disposiciones que emita con motivo del ejercicio de sus

facultades; Participar en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y

evaluación de planes y programas, en general, para beneficio del Municipio,sujetándose invariablemente a las normas y lineamientos definidos para tal efecto;

Informar al Director General de Obras Públicas, con la periodicidad que ésteestablezca o las condiciones lo requieran, sobre el avance en los programas detrabajo y actividades encomendadas;

Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demásdisposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia;

Intervenir en los juicios y trámites legales, en los que se encuentre involucrado elAyuntamiento, cuando sea señalado como autoridad responsable;

Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la obrapública tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad Tonalteca; asícomo programar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar la construcción de las obraspúblicas municipales de infraestructura y equipamiento urbano, que de maneradirecta o a través de particulares realiza el Ayuntamiento;

Emitir opiniones y rendir informes sobre los asuntos de su competencia; así comosobre aquellos que le sean encargados por el Director General de Obras Públicas.

Establecer mecanismos para propiciar la participación ciudadana en losprogramas de la Dependencia a su cargo, cuando así proceda.

Verificar que se establezca la residencia de obra o servicios con anterioridad a lainiciación de los trabajos.

Verificar el procedimiento y autorizar los ajustes de costos directos promovidos porlos contratistas.

Vigilar el cumplimiento a la disposición normativa en la Elaboración, Uso yRequisitado de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y ServiciosRelacionados con las Mismas, en la ejecución de obras con cargo a recursos defondos y programas federales.

Coordinar las áreas adscritas a la dependencia; funge como enlace entre ésta ylas demandas ciudadanas.


Apoyar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos en la atención de lascontingencias que ocurran en el Municipio, asegurando el bienestar de laspersonas afectadas.

Ejecutar los proyectos que se determine la realización de la obra pública bajo lamodalidad de administración directa;

Delegar facultades a sus subordinados, dentro del marco de su competencia yatribuciones.

Atender las comisiones que le sean encomendadas por el Director General deObras Públicas.

Proporcionar la información, datos y, en su caso, la cooperación técnica que lerequieran las Dependencias de la Administración Pública Municipal, de acuerdocon las políticas y normas establecidas para tal efecto por el Ayuntamiento.

Procurar la apertura, rectificación, ampliación y conservación de calles, plazas,paseos, calzadas y caminos municipales, conforme a las disposiciones legales yreglamentarias aplicables en la materia.

Coadyuvar en el abastecimiento y distribución conveniente del agua en elMunicipio.

Construir las obras de drenajes necesarias para evitar la generación de focos deinfección e incrementar el nivel de vida de la población;

Construir o adecuar edificios para el establecimiento de oficinas públicasmunicipales, así como realizar las adaptaciones que sean indispensables paraeficientar los servicios que prestan las diversas dependencias del Ayuntamiento.

Vigilar la interpretación de los valores del mercado de obra pública, la realizacióndel análisis de precios unitarios estandarizados de los conceptos a ejecutar en laObra Pública, la creación de presupuestos para la realización de Obra Púbica, elcontrol y auto realización de precios y presupuestos de Obra Pública;

Coadyuvar a la Dirección General de Obras Públicas en la solvencia deobservaciones que determinen las entidades fiscalizadoras externas y la ContraloríaMunicipal, por irregularidades en materia de obra pública.

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA

Proveer y optimizar la infraestructura adecuada para el municipio esto es interviniendo entodos los aspectos técnicos relativos a planificación, ejecución, mantenimiento de obrasde servicios básicos con propuestas, ejecución de programas y proyectos.

JEFATURA DE ATENCION INMEDIATA A LA INFRAESTRUCTURA URBANA

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades; Informar al Director General de Obras Públicas, con la periodicidad que éste

establezca o las condiciones lo requieran, sobre el avance en los programas detrabajo y actividades encomendadas;

Vigilar el debido cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Manuales y demásdisposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia;

Vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a la obrapública.

Ejecutar los proyectos que se determine la realización de la obra pública bajo lamodalidad de administración directa;


Construir o adecuar edificios para el establecimiento de oficinas públicasmunicipales, así como realizar las adaptaciones que sean indispensables paraeficientar los servicios que prestan las diversas dependencias del Ayuntamiento.

JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA

Verificar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso, lasmodificaciones que considere oportunas.

Verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por la empresaconstructora

Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimientode los diseños y especificaciones técnicas. En caso de existir discrepancias entre losdiseños, especificaciones técnicas y reglamentación vigente, como primer paso sedeberá informar inmediatamente de la situación al jefe de proyectos, paraposteriormente coordinar con él, las modificaciones en el diseño a realizar.

Aprobar progresivamente el inicio los trabajos a ser desarrollados, controlando entodo momento la calidad de las mismas, y una vez concluidos, certificar, la calidad ylas cantidades ejecutadas autorizando el pago de las mismas

JEFATURA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Elaboración de precios unitarios, base de datos de mismos, elaboración de lospresupuesto de las obras realizadas en el municipio, verificación de conceptos ygeneradores, asesoría en procesos constructivos y actualización constante de los insumosy precios unitarios


Plantilla Estructural

Dirección de Infraestructura Urbana


1 Auxiliar Técnico AA

1 Secretaria A

1 Auxiliar Técnico B

1 Director de Infraestructura Urbana

Jefatura de Supervisión de Obra Pública



1 Jefe de Supervisión de Obra Pública


Jefatura de Infraestructura



1 Jefe de Infraestructura


Jefatura de Costos y Presupuestos


1 Jefe de Costos y Presupuestos



Jefatura de atención inmediata a la infraestructuraurbanaNombre del Puesto en Plantilla 08-DGOP

1 Jefatura de atención inmediata a la infraestructura Urbana


1 Auxiliar Técnico B

Procesos y ServiciosCódigo delproceso

Nombre del proceso Productos o servicios

08-DGOP-DIU-JA Atención Ciudadana Peticiones de los ciudadanos08-DGOP-DIU-JI Validación de

proyectosProceder de infraestructura

08-DGOP-DIU-JS Supervisión de obra yejecución de obra

Validación de volumetrías

08-DGOP-DIU-JC Elaboración depresupuestos

Costo total por obra


08-DGOP-DIU-JA

Atención Ciudadana

Jefatura de atención inmediata a la infraestructura Urbana

1. Control del DocumentoNo. deEdición

Fecha deLiberación


Firma


Elaboró : Enrique Rodríguez Aguirre Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017


Dirección de Área:Dirección deInfraestructuraUrbana


Jefatura:

Jefatura de atencióninmediata a lainfraestructuraUrbana

Departamento:No aplica



1 Atención Ciudadana


1




1 Secretaria “A” Recepción de peticiones ciudadanas.

Se recibe el documento turnado por laDirección General de Obras Públicas,delegaciones o áreas de interés.

1 d

2 Auxiliar Técnico“B”

Revisión de la petición y lo que sesolicita

Se canaliza al Departamentocorrespondiente.

1 1 d

3 Jefe de Atención Analiza la información que le fueentregada para organizar visitas a lascolonias.

2 1d

4 Auxiliar Técnico“B”

Realiza visitas para la verificación deubicación de las peticiones

3 2 días

5 Jefe de Atención Canaliza la información de acuerdo alárea que corresponda.

1,4 1 día

6 Fin de proceso 5



Atención ciudadana

JefeAux. TécnicoSecretaria

Inicio

Se recibe eldocumento

Revisa la petición ycanaliza al

Departamentocorrespondiente.

Analiza la informaciónque le fue entregadapara organizar visitas

a las colonias.

Realiza visitas para laverificación de

ubicación de laspeticiones

Canaliza lainformación de

acuerdo al área quecorresponda.

Fin
















12. Otros Comentarios RelevantesNúm. Descripción

1 Ninguno


08-DGOP-DIU-JI

Validación de proyectos

Jefatura de Infraestructura


Fecha deLiberación


Firma


Elaboró : Enrique Rodríguez Aguirre Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017




Jefatura:Jefatura deInfraestructura




2 Validación de proyectos



1 08-DGOP-DIU-JI Atención Ciudadana




1 Secretaria “A” Recepción de peticiones ciudadanas.

Se recibe el documento turnado porla Dirección General de ObrasPúblicas, delegaciones y áreas deinterés.

1 día

2 Auxiliar Técnico“AA”.

Revisión de la petición y lo que sesolicita

Se captura datos y tipo de peticiónpara destinar a qué tipo de programaya sea federal, estatal o municipal sepodría gestionar.

1 1 día

3 Jefe deInfraestructura.

Se coordina con la jefatura detopografía o la de supervisión paravisita de campo y valorar sufactibilidad mediante el resultado decampo.

2 4 a 5 días


Realización de proyecto

En base a medidas y levantamientostopográficos se realiza un proyecto yasea de infraestructura hidrosanitaria ode infraestructura vial.

3 8 a15díashábiles

5 Auxiliar Técnico“AA”

Presupuesto de obra

En base al proyecto se realiza unacuantificación de material(generador) se y se turna aldepartamento de Costos ypresupuestos para su valoración ycosto de dicha obra.

4 2días



Recopilación de información ydocumentos

Se prepara expediente técnico parasolicitar el visto bueno de lasdependencias involucradas ya sea el(SIAPA) en relación de agua potable ydrenaje sanitario para tener unavaloración y factibilidad técnica.

5 8días


Dar contestación las direccionesinmediatas del resultado final yviabilidad para posteriormenteinformar a la ciudadanía.

Se elabora una contestación en basea la petición ciudadana informando sies viable o no dicha obra en base acostos, tiempos y requerimientos de losprogramas en los que se buscaría elrecurso para la ejecución de la obraya que dichos resultados dependende instituciones y programas ya seafederales, estatales y dependenciasmunicipales.

6 2día

8 Fin de Proceso

















1 Ninguno


08-DGOP-DIU-JS

Supervisión de obra y ejecución de obra

Jefatura de Supervisión de Obra Publica1. Control del Documento

No. deEdición

Fecha deLiberación


Firma


Elaboró : Ing. Jaime Carreras Corona Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017




Jefatura:Jefatura deSupervisión de ObraPublica



3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño08-DGOP-DIU-JS Supervisión de obra y ejecución de

obra




1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra pública directa Predecesor

2 08-DGOP-DA-03

Invitación a cuando menos tres personas Predecesor

3 08-DGOP-DA-04

Adjudicación de obra a través deLicitación Pública

Predecesor

4 08-DGOP-DA-05

Revisión de estimación de avances de obra Sucesor

5 8-DGOP-DA-06 Convenio modificatorio y/o Adicional Sucesor




1 Secretaria A. Recibe peticiones ciudadanas ysolicitud de la Dirección Administrativapara revisar volúmenes de obras(avances)

1d


Revisa la información solicitada y lainforma al Jefe de Supervisión.

1 1 día

3 Jefe deSupervisión

Coordina a los residentes para validadvolúmenes en físico y ver la calidad delas obras.

2 4 a 5días


Genera reporte al Jefe de Supervisión,de loa avances notificados por losresidentes.

3 Inicio deobra

hasta sufiniquito

5 Jefe deSupervisión

Notifica a la Dirección administrativalos avances para que revisen lainformación de las estimaciones conbase a los resultados y datosadministrativos coincida para suliberación.

1,4 1 día

Fin de Proceso

















1 Ninguno


08-DGOP-DIU-JC

Elaboración de Presupuestos

Jefatura de Costos y Presupuestos


Fecha deLiberación


Firma


Elaboró : Sahul Jafet Ortega Pizano. Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017




Jefatura:Jefatura de Costos yPresupuestos



3. Productos o Servicios del ProcesoNúm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño08-DGOP-DIU-JC Elaboración de presupuestos No Aplica




1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra pública directa Predecesor

2 08-dgop-js Invitación a cuando menos tres personas Predecesor

3 08-DGOP-DA-04

Adjudicación de obra a través deLicitación Pública

Predecesor

4 8-DGOP-DA-06

Convenio modificatorio y/o Adicional Predecesor



1 Secretaria “A” Recepción de números generadorespor parte de los departamentos desupervisión.

Se reciben los números generadorescon el oficio correspondiente a suárea.

1 día

2 Jefe de Costos yPresupuestos

Revisión de los conceptosconstructivos y de volúmenescorrespondientes.

Se hace una revisión de los procesosconstructivos, sus volúmenes y secheca que sean coherentes yacertados en relación a la obra quese está realizando

1 1 día


3 Jefe de Costos yPresupuestos.

Elaboración del presupuesto.

Se procede a la realización delpresupuesto en base a los númerosgeneradores recibidos, la elaboracióndel mismo puede variar según elnúmero de conceptos y la variedad ydificultad de la elaboración preciosunitarios ya las cotizaciones de losmateriales involucrados demoran deacuerdo a cada proveedor.

2 1 a 4días

4 Secretaria “A” Elaboración de oficio y entrega depresupuesto al departamentocorrespondiente.

Se realiza el oficio de entrega delpresupuesto junto con una copia delmismo y se pide que se firme derecibido en otra copia para el archivo

3 1 día

5 Jefe de Costos yPresupuestos.

Elaboración de documentosadicionales.

Dependiendo de la necesidad de laobra realizada se elaboran preciosunitarios y explosión de insumoscorrespondientes a la obra

4 1 día

Fin de Proceso

















1 Ninguno


Manual de Procesos


Dirección Administrativa2017


2015-2018



Dirección Administrativa de Obras Públicas


Directa

Dirección Administrativa 08-DGOP-DA

Jefatura de Normatividad 08-DGOP-DA-JN

Jefatura Administrativa 08-DGOP-DA-JA


Descripción de las funciones

DirecciónAdministrativa

1. Controlar los recursos humanos, materiales y financierosasignados a la Dirección General de Obras Públicas.

2. Atención de la correspondencia y oficios en general y suencausamiento a las diferentes dependencias.

3. Control de requisiciones solicitadas por la DirecciónGeneral de Obras Públicas.

4. Planear y organizar reuniones de la Dirección General, asícomo atender las peticiones de la ciudadanía.

5. Elaborar un archivo clasificado de registros de compañíasconstructoras, así como un registro provisional para laejecución de las obras federales, estatales y municipales yel padrón de contratistas del Municipio permanenteactualizado.

6. Intervenir en las contrataciones de las obras públicasmunicipales, en los términos de las leyes, reglamentosaplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos.

7. Participar en la autorización de la obra pública que serealice con fondos federales o estatales, en los términosque corresponda.

8. Verificar las bases a que deban sujetarse los concursos, laadjudicación, cancelar y vigilar el cumplimiento de loscontratos de obras celebrados por la AdministraciónPública Municipal.

9. Apoyar al Comité de Adjudicación de Obra Pública delMunicipio.

10. Vigilar el procedimiento para adjudicación de Contratosde Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, enlos términos de las disposiciones de la Ley de ObrasPúblicas del Estado de Jalisco, Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las mismas, sus reglamentos y elReglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,Jalisco

11. Coadyuvar con la Dirección General de Obra Públicas a lasolvencia de observaciones que se determinen por lasentidades fiscalizadoras externas (ASEJ, ASF, CEJ ó SFP) ypor parte de la controlaría municipal, en materia de obrapública.


Jefatura deNormatividad

1. Lleva el registro, control y difusión de las personas con lasque se encuentren impedidas de contratar, el cual serádifundido en CompraNet, así como la publicación de obrasque se contraten por programas federales

2. Revisar las razones fundadas y explicitas para modificar loscontratos sobre la base de precios unitarios, así como ladocumentación anexa en los contratos.

3. Elaborar y verificar el contenido de los contratos de obraspúblicas y servicios relacionados con las mismas, según lanormatividad vigente.

4. Envió de trámites de los anticipos, estimaciones y finiquitosa la Contraloría Municipal.

5. Apoyo a la Dirección Administrativa para documentarauditorias.

6. Realizar los contratos, convenios y documentos anexospara la formalidad de la contratación de obra pública.

7. Control de documentos de los expedientes por obra.

JefeAdministrativo

1. Lleva el control de Nominas tanto quincenal como semanalen coordinación con la Dirección General de Administracióny Desarrollo Humano y las Direcciones de área.

2. Hace planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo.3. Controla y agiliza las requisiciones consideradas como fuera

de lo común.4. Contesta y encausa oficios a las diferentes áreas o

dependencias.


Plantilla Estructural

Dirección Administrativa


1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1 AUXILIAR TECNICO “AA”

4 AUXILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES

1 ASISTENTE

1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1 SECRETARIA “A”

Jefatura Administrativa



1 JEFE ADMINISTRATIVO


1 ALMACENISTA

Jefatura de Normatividad



1 JEFA DE NORMATIVIDAD


1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

2 TECNICO EN COMPUTACIÓN


Procesos y serviciosCódigo del

ProcesoNombre del Proceso Productos o Servicios

08-DGOP-DA-01 Registro de contratistas Asignación de número decontratistas

08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra públicadirecta

Asignación de forma directa

08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra a través deLicitación Restringida

Invitación a cuando menos trespersonas

08-DGOP-DA-04 Adjudicación de obra a través deLicitación Pública

Invitación Nacional aContratistas

08-DGOP-DA-05 Revisión de estimación deavances de obra

Liberación de estimación deobra para su pago.

8-DGOP-DA-06 Convenio modificatorio y/oAdicional

Autorización de extraordinarias

08-DGOP-DA-07 Material (papelería yconsumibles)

Solicitud y control de entregade los artículos.


08-DGOP-DA-01

Registro de ContratistasDirección Administrativa de Obras Públicas


No. deEdición

Fecha deLiberación


Firma


Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017



Dirección: Dirección Administrativa

Jefatura: Departamento:No aplicaCoordinación: No aplica Oficina: No aplica



1 Asignación de número de contratistas Registros de contratistas


1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de Obra de forma Directa Sucesor

2 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de Obra por LicitaciónRestringida

Sucesor

3 08-DGOP-DA-04 Adjudicación de Obra por LicitaciónPública

Sucesor

4 08-DGOP-DA-06 Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor




1 Constructora Solicita a la Dirección Administrativa losrequisitos para darse de alta o refrendoen el Padrón de Contratistas. Si es queno los obtuvo de la página delAyuntamiento.

3 Min

2 Asistente Recibe los documentos que requeridosy los revisa para verificar que cumplancon lo reglamentado.2.1 si cumplen los acepta y pasan alpunto 42.2 si no se le devuelven para que losintegre debidamente.

1 10 min

3 Aux.Administrativo

Captura los datos del contratista ygenera un archivo.

2 5 min

4 Contratista Una vez que ha cumplido con losrequisitos, pasa a la Caja a realizar elpago de registro o refrendo segúncorresponda, y entrega copia delmismo a la asistente para que procedasu trámite.

2 15 min

5 Secretaria A Una vez recibido el pago de inscripcióno refrendo, la Secretaria realiza el oficiode Alta o refrendo en el Padrón deContratistas, asignando su número deregistro, así como la vigencia delmismo.

4 25min

6 Director Firma la autorización del alta. 5 30 min

7 Contratista Recibe su registro y/o refrendo delPadrón de Contratistas.

6 5 min

8 Fin de Proceso



Registro de contratistas

DirectorSecretariaAux. AdministrativoContratista Asistente

Inicio

Solicita a la DirecciónAdministrativa los

requisitos para darsede alta o refrendo en

el Padrón deContratistas.

Recibe losdocumentos que

requeridos y los revisapara verificar quecumplan con loreglamentado.

Captura los datos delcontratista y genera

un archivo.

Pasa a la Caja arealizar el pago deregistro o refrendo

según corresponda, yentrega copia delmismo al asistente

Realiza el oficio deAlta o refrendo en el

Padrón deContratistas,

Firma la autorizacióndel alta.

Recibe su registro y/orefrendo del Padrón

de Contratistas.

Fin

Sí

Cumple losrequisitos

No



Núm. Ley o Reglamento Referencia1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas y su Reglamento.2 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

Reglamento3 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,

Jalisco








11. Oportunidades de MejoraNúm. Descripción



1


08-DGOP-DA-02

Adjudicación Directa de ObraDirección Administrativa de Obras Públicas

1 Control del Documento

No. deEdición

Fecha deLiberación


Firma


Elaboró : Lidia Ramona Bernache Hernández Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017



Dirección: Administrativa

Jefatura: Normatividad Departamento:No aplicaCoordinación: No aplica Oficina: No aplica



1 Adjudicación de obra forma Directa Contratos celebrados por mes



1 08-DGOP-DA-01

Registro Vigente en el Padrón deContratistas

Predecesor

2 08-DGOP-DA-06

Convenio Modificatorio y/o Adicional Sucesor




1 Director Generalde Obras Públicas

Informa al Director Administrativo lainstrucción de contratar obra pública

30m


Recibe solicitud de la DirecciónGeneral e instruye a la Jefa deNormatividad para que inicie elproceso de contratación de la obra.

1 1d

3 Jefatura deNormatividad

Inicia el proceso de contratacióninvitando a la empresa a realizar laobra pública.

2 2d

4 Contratista Recibe la invitación, y si está deacuerdo confirma por escrito y entregatoda la documentación requerida paracelebrar el contrato.

3 30m

5 Jefa deNormatividad

(Supernumerario)

Recibe la aceptación de la empresa, yanaliza que toda la documentacióncumpla con lo requerido.

Si son correctos se pasa a la Jefaturade costos y Jefe de Infraestructura,para su autorización.

4 1h

6 Jefe de Costos Revisa documentos de presupuesto,programas financieros, para suautorización o informa algún error.

5 1d

7 Jefe deInfraestructura

Revisar croquis de ubicación, planos,catálogo de conceptos y programafísico, para su autorización o informaalgún error.

5 1d

8 Jefe de Costos yPresupuestos, yJefe deInfraestructura

Devuelven firmados los documentos ala Jefa de Normatividad.

5 2d


9 Jefe deNormatividad

Si existen correcciones a generar, se lenotifica al contratista sino seguimos conel proceso.

6 y 7 1d

10 Director deInfraestructura

Realiza todos los oficios técnicos,permisos y liberaciones de predionecesarios previo a la contratación delas obras, los entrega a la Jefa deNormatividad

2 1d

11 Aux. Técnico AA Apertura un expediente para recabartoda la información por parte de lasJefaturas de Costos, Infraestructura yProyectos.

3 30m


(Supernumerario)

Con la documentación completa,genera contrato, orden de trabajo,asignación y anexos para la firma porparte del contratista y personasrepresentativas de losmismos(Presidente Municipal, Síndico,Secretario, Director General de ObrasPúblicas, Contratista, Residente ySuperintendente).Todo que cumplacon los lineamientos normativos.

3, 8,10 1.5 hr

13 Contratista Firma el contrato, genera Fianzas yfactura de anticipo si se requiere,entrega a la Jefa de Normatividad.

12 2d


(Supernumerario)

Pasa la factura al DirectorAdministrativo para recabar firma de lafactura y generar él envió aContraloría.

13 5min


Pasa a Firma la Factura con DirectorGeneral

14 30m

16 Director General Firma la Factura 15 5m

17 Secretaria A Genera el oficio solicitado por elDirector.

14 15min



Regresa el oficio firmado y factura a laJefa de Normatividad para seguir conel trámite.

17 5min

19 Operador DeMaquinariaPesada

La Jefa de Normatividad solicita elapoyo con las copias y escaneo delexpediente para trámite de anticipo(solo si aplica) para élenvió aContraloría.

18 2hrs

20 Técnico enComputación

Si la contratación es de Recurso Federalo Estatal se captura en las plataformasque se solicite.

19 1hr

21 Fin de Proceso



Núm. Ley o Reglamento Referencia1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del

Ayuntamiento Constitucional del Tonalá, Jalisco.2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento.3 Presupuesto de Egresos de la Federación

4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,

Jalisco


1 No los hay








1 Los montos para contratación de obra pública son conforme al Art.3 Fracc.X, anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscalvigente, Art. 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en elDiario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con última reformapublicada en el DOF 09-12-2013 (estatales y R33)Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el artículo 44 del Reglamento deObra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)


08-DGOP-DA-03

Licitación Restringida de ObraDirección Administrativa de Obras Públicas


No. deEdición

Fecha deLiberación


Firma








1 Adjudicación de obra MedianteInvitación a cuando Menos TresPersonas.

Concursos celebrados



1 08-DGOP-DA-01


Predecesor

4 08-DGOP-DA-06






Informa a la Dirección Administrativa lainstrucción de Concursar Obra Pública

30min


Recibe solicitud de la Dirección General yverifica si el tipo de contratación procedede acuerdo a los montos.

1 1hr

3DirectorAdministrativo

Solicita a la Jefa de Normatividad laelaboración de los dictámenes deLicitación y Comenzar con las invitacionesal Comité de Obra Pública.

2 3hr

4 Auxiliar TécnicoAA

Solicita números de oficio a presidenciapara su elaboración.

3 1hrs

5 Jefa deNormatividad(Supernumerario)

Entrega los dictámenes y oficios solicitadosal Director Admirativo para firma delDirector General

3 3hr


Pasa a Firma los documentos al DirectorGeneral y presidente.

4 1hr

7 Director General Regresan documentos firmados yautorizados para continuar con el proceso.

5 1hr


Realiza la entrega de oficios al Comité deObra Pública.

5 1hr

En la reunión del Comité se les hace de conocimiento de las obras a contratar porel recurso en que llegara etiquetado y porque se llevara dicho procedimiento la

contratación. Al estar de acuerdo se sigue con la contratación.


Requiere la elaboración de las bases delconcurso al área de normatividad y revisael perfil de las constructoras y selecciona apor lo menos a 4

3 2d


(Supernumerario)

Expide las invitaciones a los licitantes aparticipar junto con las bases del concurso(instrucciones)

8 3hr


Revisa y autoriza dichos documentos con elDirector General.

9 1hr



Regresan los documentos para realizar laentrega a los participantes.

10 30min


(Supernumerario)

Cita a los participantes para realizar laentrega de bases y las invitaciones.

11 6hr

13 Participante Recibe las bases y la información delconcurso, lo cual firma.

12 20min

14 Director General Recibe las aceptaciones o negaciones delas invitaciones.14.1 Acepta14.2. No aceptaSi aceptan al menos tres, para al punto 14Si no aceptan la mayoría se vuelve a iniciarel procedimiento.

13 30min


(Supernumerario)

Elabora oficios para notificar a losresidentes que asisten a la visita de obra aligual que el acta de visita donde firmanasistencia los participantes.

11 1hr


Revisa oficios y acta, pasa a firma delDirector General.

15 30min

17 Director General Autoriza documentos. 16 30min


Regresan documentos al área denormatividad.

17 15min


(Supernumerario)

Recaba Firma del acta de dicha visita. 18 3hr

20 Operador demaquinariapesada

Saca copias para la entrega a losparticipantes y anexarla a sus paquetes.

19 10min

21 Director General Solicita al Director Administrativo laelaboración del acta de Junta deAclaraciones

10 30min


Solicita al área de normatividad laelaboración del acta de Junta deAclaraciones

21 30min



Elabora acta de Junta de Aclaraciones 22 1hr


Revisa acta, pasa a firma del DirectorGeneral.

23 30min

25 Director General Autoriza documento. 24 30min



25 15min


(Supernumerario)

Recaba firma del acta por parte dedirector, residente y participantes (modificaacta en caso de dudas se aclaran yplasman en acta)

26 3hr

28 Comité de ObraPública

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas, 62 del Reglamento de laLey de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, articulo 153 y154 de Ley De Obra Pública Del Estado DeJalisco y 43 del Reglamento de La Ley DeObra Pública Del Estado de Jalisco yartículo 46 inciso B del Reglamento deObra Pública del Municipio de Tonalá,Jalisco, se comienza la apertura de laspropuestas.

14 4hr

29 Asistente Llena las actas de apertura. 10 20min

30 Secretaria A Recaba firma del acta de los presentes. 29 10min

31 Jefatura deCostos yPresupuestos,Residentes deobra

Conforme al punto 4.2.1.4.3 del ManualAdministrativo de Aplicación General enMateria de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma, Llevan a cabola evaluación técnica, económica yfinanciera de cada una de las propuestastécnicas y económicas presentadas por loslicitantes. Manifestando las irregularidadese incumplimientos. (Genera formato deevaluación).

28 8hr



(Supernumerario)

Recaba la información para subir a lasdiferentes plataformas.

31 2hr


Sube a las plataformas la información deconcursos, por motivos de transparencia.

32 8hr


Solicita oficios de invitación al comité parala entrega de las evaluaciones y generar eldictamen de fallo.

14 30min


Solicita números de oficios a presidenciapara documentos.

34 10min


(Supernumerario)

Genera oficios de invitaciones y se pasanal Director Administrativo para revisión.

34 1hr


Entrega invitaciones. 36 1hr

38 El Comité deObra Pública

Recibe de la Dirección de InfraestructuraUrbana los dictámenes técnicos deevaluación de las Propuestas Técnicas yEconómicas del o los Concursos para quetengan a bien analizarlas y emitir losDictámenes de Fallos de los mismos.

14 3hr

39 Asistente Llena los dictámenes de Fallo. 38 15min

40 Secretaria A Recaba Firma del dictamen de lospresentes.

39 15min

41 Director General Solicita la elaboración del Acta de Fallo alDirector Administrativo.

14 30min


Solicita la elaboración al área denormatividad

41 15min


(Supernumerario)

Elabora el acta y regresa al Director parasu revisión.

42 2hrs


Autoriza y pasa el documento al DirectorGeneral para continuar con elprocedimiento del Acta de Fallo.

43 30min


45 Director General Notifica a los participantes el ganador y seasienta en el acta donde todos firman.

44 2hrs

46 Director General Solicita al Director Administrativo lacontratación de dicha obra.

45 30min


Solicita a la Jefa de Normatividad laelaboración del contrato, asignación deobra y orden de trabajo.

46 30min


(Supernumerario)

Genera contrato, orden de trabajo,asignación para la firma por parte delcontratista y personas representativas delos mismos (presidente Municipal, Síndico,Secretario, Director General de ObrasPúblicas, Contratista, Residente ySuperintendente).Todo que cumpla con loslineamientos normativos.

47 1.5hr

49 Contratista Firma el contrato, genera Fianzas y facturade anticipo si se requiere, entrega a la Jefade Normatividad.

48 2d


Pasa la factura al Director Administrativopara recabar firma de la factura y generaroficio de liberación para envió aContraloría.

49 5min



50 30m


53 Secretaria A Genera el oficio solicitado por el Director. 52 15min


Regresa el oficio firmado y factura a la Jefade Normatividad para seguir con el trámite.

53 5min


La Jefa de Normatividad solicita el apoyocon las copias y escaneo del expedientepara trámite de anticipo (solo si aplica)para él envió a Contraloría.

54 2hrs

56 Fin de Proceso



Licitación Restringida de Obra

ParticipanteJefe deNormatividad

DirectorAdministrativo Aux. TécnicoDirector General

Inicio

Informa a la DirecciónAdministrativa la

instrucción deConcursar Obra

Pública

Recibe solicitud de laDirección General yverifica si el tipo de

contratación procedede acuerdo a los

montos.

Solicita la elaboraciónde los dictámenes deLicitación y Comenzarcon las invitaciones al

Comité de ObraPública.

Solicita números deoficio a presidenciapara su elaboración.

Entrega losdictámenes y oficiossolicitados al DirectorAdmirativo para firmadel Director General

Pasa a Firma losdocumentos al

Director General ypresidente.

Regresan documentosfirmados y autorizadospara continuar con el

proceso

Realiza la entrega deoficios al Comité de

Obra Pública.

Requiere laelaboración de las

bases del concurso alárea de normatividady revisa el perfil de las

constructoras

Expide las invitacionesa los licitantes a

participar junto conlas bases del concurso

(instrucciones)

Revisa y autorizadichos documentos

con el DirectorGeneral.

Regresan losdocumentos para

realizar la entrega alos participantes.

Cita a losparticipantes para

realizar la entrega debases y las

invitaciones

Recibe las bases y lainformación del

concurso, lo cualfirma.

2


Licitación Restringida de Obra

Comité de ObraJefe deNormatividad

Operador deMaquinaria

DirectorAdministrativoDirector General

1

Recibe lasaceptaciones o

negaciones de lasinvitaciones.

Elabora oficios paranotificar a los

residentes que asistena la visita de obra

Revisa oficios y acta,pasa a firma delDirector General.

Autoriza documentos.

Regresan documentosal área de

normatividad.

Recaba Firma delacta de dicha visita.

Saca copias para laentrega a los

participantes yanexarla a sus

paquetes.

Solicita al DirectorAdministrativo la

elaboración del actade Junta deAclaraciones

Solicita al área denormatividad la


Elabora acta de Juntade Aclaraciones

Revisa acta, pasa afirma del Director

General.

Autoriza documento.


normatividad.

Recaba firma del actapor parte de director,

residente yparticipantes

Se comienza laapertura de las

propuestas.

3


Licitación Restringida de ObraComité de

ObraAux.

TécnicoDirector

AdministrativoTécnico en

ComputaciónJefatura de

NormatividadJefatura de

CostosSecretariaAsistente

2

Llena las actas deapertura.

Recaba firma del actade los presentes.

, Llevan a cabo laevaluación técnica,

económica yfinanciera de cada

una de las propuestas

Recaba lainformación para subir

a las diferentesplataformas.

Sube a las plataformasla información de

concursos, por motivosde transparencia.

Solicita oficios deinvitación al comité

para la entrega de lasevaluaciones y

generar el dictamende fallo.

Solicita números deoficios a presidenciapara documentos.

Genera oficios deinvitaciones y sepasan al Director

Administrativo pararevisión

Entrega invitaciones.

Analizarlas y emitir losDictámenes de Fallos

Llena los dictámenesde Fallo.

4

Recaba Firma deldictamen de los

presentes.


7. Leyes y Reglamentos que Norman el ProcesoNúm. Ley o Reglamento Referencia

1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública delAyuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.

2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas y su Reglamento.

3 Presupuesto de Egresos de la Federación4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco


1 No los hay


1 Plataformas diversas de acuerdo arecurso (Compranet, SECIP, etc.)


1 La recolección defirmas

Regularmente Retrasa elprocedimientoadministrativo.

La DirecciónGeneral y elContratista




1 Los montos para contratación de obra pública es conforme al Art.3 Fracc. X,anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscalvigente, Art. 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en elDiario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con ultima reformapublicada en el DOF 09-12-2013 (estatales y R33)Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el articulo 44 del Reglamento deObra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)


08-DGOP-DA-04

Licitación Pública de ObraDirección Administrativa de Obras Públicas


No. deEdición

Fecha deLiberación


Firma


Elaboró : Lidia Ramona Bernache Hernández Fecha: Marzo 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Marzo 2017







1 Adjudicación de obra medianteLicitación Pública

Licitaciones celebradas


1 08-DGOP-DA-01


Predecesor

2 08-DGOP-DA-06






Informa a la Dirección Administrativa lainstrucción de Concursar por Licitación deObra Pública

30min


Recibe solicitud de la Dirección General yverifica si el tipo de contratación procedede acuerdo a los montos.

1 1hr

3DirectoAdministrativo

Solicita a la Jefa de Normatividad laelaboración de los dictámenes deLicitación y Comenzar con las invitacionesal Comité de Obra Pública.

2 3hr


Solicita números de oficio a presidenciapara su elaboración.

3 1hrs


(Supernumerario)

Entrega los dictámenes y oficios solicitadosal Director Admirativo para firma delDirector General

3 3hr


Pasa a Firma los documentos al DirectorGeneral y presidente.

4 1hr

6 Director General Regresan documentos para continuar conel proceso.

5 1hr


Realiza la entrega de oficios al Comité deObra Pública.

5 1hr

En la reunión del Comité se les hace de conocimiento de las obras a contratar porel recurso en que llegara etiquetado y porque se llevara dicho procedimiento la

contratación. Al estar de acuerdo se sigue con la contratación.


Requiere la elaboración de las bases delconcurso al área de normatividad.

3 2d



(Supernumerario)

Expide las bases dela licitación(instrucciones)

8 3hr


Revisa bases de licitación y pasa a laautorización de Director General.

9 1hr


Publica en el Diario Oficial de laFederación y 3 periodos de circulaciónlocal las bases de la licitación.

10 30min

12 Participante Los interesados asisten por las bases y lainformación del concurso, lo cual firma.

11 20min


(Supernumerario)

Elabora oficios para notificar a losresidentes que asisten a la visita de obra aligual que el acta de visita donde firmanasistencia los participantes.

10 1hr


Revisa oficios y acta, pasa a firma delDirector General.

13 30min

15 Director General Autoriza documentos. 14 30min



15 15min


(Supernumerario)

Recaba Firma del acta de dicha visita. 16 3hr


Saca copias para la entrega a losparticipantes y anexarla a sus paquetes.

17 10min

19 Director General Solicita al Director Administrativo laelaboración del acta de Junta deAclaraciones

10 30min


Solicita al área de normatividad laelaboración del acta de Junta deAclaraciones

19 30min



(Supernumerario)

Elabora acta de Junta de Aclaraciones 20 1hr


Revisa acta, pasa a firma del DirectorGeneral.

21 30min

23 Director General Autoriza documento. 22 30min



23 15min


(Supernumerario)

Recaba firma del acta por parte dedirector, residente y participantes (modificaacta en caso de dudas se aclaran yplasman en acta)

24 3hr

26 Comité de ObraPública

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas, 62 del Reglamento de laLey de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, articulo 153 y154 de Ley De Obra Pública Del Estado DeJalisco y 43 del Reglamento de La Ley DeObra Pública Del Estado de Jalisco yartículo 46 inciso B del Reglamento deObra Pública del Municipio de Tonalá,Jalisco, se comienza la apertura de laspropuestas.

10 4hr

27 Asistente Llena las actas de apertura. 26 20min

28 Secretaria A Recaba firma del acta de los presentes. 27 10min


29 Jefatura deCostos yPresupuestos yresidentes deobra

Conforme al punto 4.2.1.4.3 del ManualAdministrativo de Aplicación General enMateria de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma, Llevan a cabola evaluación técnica, económica yfinanciera de cada una de las propuestastécnicas y económicas presentadas por loslicitantes. Manifestando las irregularidadese incumplimientos. (Genera formato deevaluación).

26 8hr


(Supernumerario)

Recaba la información para subir a lasdiferentes plataformas.

29 2hr


Sube a las plataformas la información deconcursos, por motivos de transparencia.

30 8hr


Solicita oficios de invitación al comité parala entrega de las evaluaciones y generar eldictamen de fallo.

29 30min

33 Auxiliar Técnico A Solicita números de oficios a presidenciapara documentos.

32 10min


(Supernumerario)

Genera oficios de invitaciones y se pasanal Director Administrativo para revisión.

33 1hr


Entrega invitaciones al Comité para emitirfallo.

34 1hr

36 El Comité deObra Pública

Recibe de la Dirección de InfraestructuraUrbana los dictámenes técnicos deevaluación de las Propuestas Técnicas yEconómicas del o los Concursos para quetengan a bien analizarlas y emitir losDictámenes de Fallos de los mismos.

10 3hr

37 Asistente Llena los dictámenes de Fallo. 36 15min


38 Secretaria A Recaba Firma del dictamen de lospresentes.

37 15min

39 Director General Solicita la elaboración del Acta de Fallo alDirector Administrativo.

10 30min


Solicita la elaboración al área denormatividad

39 15min


(Supernumerario)

Elabora el acta y regresa al Director parasu revisión.

40 2hrs


Autoriza y pasa el documento al DirectorGeneral para continuar con elprocedimiento del Acta de Fallo.

41 30min

43 Director General Notifica a los participantes el ganador y seasienta en el acta donde todos firman.

42 2hrs

44 Director General Solicita al Director Administrativo lacontratación de dicha obra.

43 30min


Solicita a la Jefa de Normatividad laelaboración del contrato, asignación deobra y orden de trabajo.

44 30min


(Supernumerario)

Genera contrato, orden de trabajo,asignación para la firma por parte delcontratista y personas representativas delos mismos (presidente Municipal, Síndico,Secretario, Director General de ObrasPúblicas, Contratista, Residente ySuperintendente).Todo que cumpla con loslineamientos normativos.

45 1.5hr

47 Contratista Firma el contrato, genera Fianzas y facturade anticipo si se requiere, entrega a la Jefade Normatividad.

46 2d



(Supernumerario)

Pasa la factura al Director Administrativopara recabar firma de la factura y generaroficio de liberación para envió aContraloría.

47 5min



48 30m


51 Secretaria A Genera el oficio solicitado por el Director. 50 15min


Regresa el oficio firmado y factura a la Jefade Normatividad para seguir con el trámite.

51 5min


La Jefa de Normatividad solicita el apoyocon las copias y escaneo del expedientepara trámite de anticipo (solo si aplica)para él envió a Contraloría.

55 2hrs

54 Fin de Proceso



Licitación Pública de Obra

ParticipanteJefe deNormatividad

DirectorAdministrativo Aux. TécnicoDirector General

Inicio

Informa a la DirecciónAdministrativa la

instrucción deConcursar por

Licitación de ObraPública

Recibe solicitud de laDirección General yverifica si el tipo de

contratación procedede acuerdo a los

montos.

Solicita la elaboraciónde los dictámenes deLicitación y Comenzarcon las invitaciones al

Comité de ObraPública.

Solicita números deoficio a presidenciapara su elaboración.

Entrega losdictámenes y oficiossolicitados al DirectorAdmirativo para firmadel Director General

Pasa a Firma losdocumentos al

Director General ypresidente.

Regresan documentosfirmados y autorizadospara continuar con el

proceso

Realiza la entrega deoficios al Comité de

Obra Pública.

Requiere laelaboración de las

bases del concurso alárea de normatividady revisa el perfil de las

constructoras

Expide las invitacionesa los licitantes a

participar junto conlas bases del concurso

(instrucciones)

Revisa y autorizadichos documentos

con el DirectorGeneral.

Regresan losdocumentos para

realizar la entrega alos participantes.

Cita a losparticipantes para

realizar la entrega debases y las

invitaciones

Recibe las bases y lainformación del

concurso, lo cualfirma.

2


Licitación Pública de Obra

Comité de ObraJefe deNormatividad

Operador deMaquinaria

DirectorAdministrativoDirector General

1

Recibe lasaceptaciones o

negaciones de lasinvitaciones.

Elabora oficios paranotificar a los

residentes que asistena la visita de obra

Revisa oficios y acta,pasa a firma delDirector General.

Autoriza documentos.


normatividad.

Recaba Firma delacta de dicha visita.

Saca copias para laentrega a los

participantes yanexarla a sus

paquetes.

Solicita al DirectorAdministrativo la


Solicita al área denormatividad la


Elabora acta de Juntade Aclaraciones

Revisa acta, pasa afirma del Director

General.

Autoriza documento.


normatividad.

Recaba firma del actapor parte de director,

residente yparticipantes

Se comienza laapertura de las

propuestas.

3


Licitación Pública de ObraComité de

ObraAux.

TécnicoDirector

AdministrativoTécnico en

ComputaciónJefatura de

NormatividadJefatura de

CostosSecretariaAsistente

2

Llena las actas deapertura.

Recaba firma del actade los presentes.

, Llevan a cabo laevaluación técnica,

económica yfinanciera de cada

una de las propuestas

Recaba lainformación para subir

a las diferentesplataformas.

Sube a las plataformasla información de

concursos, por motivosde transparencia.

Solicita oficios deinvitación al comité

para la entrega de lasevaluaciones y

generar el dictamende fallo.

Solicita números deoficios a presidenciapara documentos.

Genera oficios deinvitaciones y sepasan al Director

Administrativo pararevisión

Entrega invitaciones.

Analizarlas y emitir losDictámenes de Fallos

Llena los dictámenesde Fallo.

4

Recaba Firma deldictamen de los

presentes.


7. Leyes y Reglamentos que Norman el ProcesoNúm. Ley o Reglamento Referencia


2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismasy su Reglamento.

3 Presupuesto de Egresos de la Federación

4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco


1 No los hay


1 Compranet


1 La recolección defirmas

Siempre Retrasa elprocedimientoadministrativo.

Dirección GeneralContratista




1 Los montos para contratación de obra pública es conforme al Art.3 Fracc. X,anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscalvigente, Art. 104 y 105 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco (federales)Ramo 33: Artículo 49, párrafo 2do. de la Ley de Coordinaron Fiscal publicada en elDiario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1978, con ultima reformapublicada en el DOF 09-12-2013 (estatales y R33)Acuerdo No. 609 (2/Abr/2008), donde se modifica el articulo 44 del Reglamento deObra Pública del Municipio de Tonalá, Jalisco (Recursos Propios)


08-DGOP-DA-05

Revisión de estimacionesDirección Administrativa de Obras Públicas


No. deEdición

Fecha deLiberación


Firma






Jefatura: No aplica Departamento:No aplicaCoordinación: No aplica Oficina: No aplica


Núm. Producto o Servicio Indicadores de Desempeño1 Revisión y liberación de estimaciones Liberación de estimaciones por

mes


Núm. Código Nombre Relación1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de obra pública directa Predecesor

2 08-DGOP-DA-03 Adjudicación de obra a través deLicitación Restringida

Predecesor

3 08-DGOP-DA-04 Adjudicación de obra a través deLicitación Pública

Predecesor




1 Contratista -Superintendente

Presenta al Residente de obra la estimación deavance de obra para su revisión y aprobación.

2 Jefatura deSupervisión de laObra Publica

Recibe la estimación para su revisión física, si losvolúmenes, costos y calidad de los trabajosestán bien, los autoriza con su firma en losgeneradores, y si presenta irregularidades ladevuelve para su corrección.

1 3hrs

3 Residente deObra

Una vez que la estimación ha sido confirmadade manera física, pasa al área denormatividad, para la revisión administrativa

2 30min


Revisa las estimaciones que cumplan con losrequisitos establecidos por la contraloría, y quelos datos generales del contrato se encuentrenplasmados el papel.

3 30min


Pasa al Director Administrativo la revisión pararecabar firma del Director General.

4 5min

6 DirecciónAdministrativa

Solicita a la secretaria la elaboración del oficiopara la liberación de la estimación y envió a lacontraloría.

5 5min

7 Secretaria AA Elabora el oficio para la contraloría y pasa alDirector Administrativo

6 10min


Para su autorización al Director General. 5,8 30min

9 Director General Autoriza y firma la estimación, factura y Oficio. 8 30min10 Director

AdministrativoRegresa la estimación para preparar envió 9 15

min


Escanea la estimación, realiza su preparacióncorrespondiente y la envía a Contraloría.

10 25min

12 Fin del proceso.



Núm. Ley o Reglamento Referencia1 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento.3 Presupuesto de Egresos de la Federación4 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento5 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,

JaliscoCap. II Art. 9,10.






Núm. Descripción Frecuencia Consecuencias Afectados1 Falta de documentación por

parte de la constructoraSiempre Retraso de

tramiteEl solicitante


Núm. Descripción

1 Explicar en forma más simple los requisitos y especificarlos correctamente.


1 El proceso en ocasiones se realiza a criterio del mismo personal responsablepara no atrasar y no trabar al solicitante en algunos casos específicos.


08-DGOP-DA-06

Convenio Modificatorio y/o AdicionalDirección Administrativa de Obras Públicas


Fecha deLiberación


Firma

Responsables de la última edición del documento.Elaboró : Lidia Ramona Bernache Hernández Fecha: Febrero 2017Revisó : Miguel Ángel Lira Fecha: Febrero 2017

1 Datos de Adscripción





1 Convenio modificatorio y/oAdicional

Depende de las diferencias que vayansurgiendo durante la ejecución de la obra.


1 08-DGOP-DA-02 Adjudicación de Obra de Forma

Directa

Predecesor

2 08-DGOP-DA-03 Licitación Restringida de Obra Predecesor

3 08-DGOP-DA-04 Licitación Pública de Obra Predecesor




1 Contratista-Superintendente

Manifiesta por escrito al Residente lanecesidad de autorizar volúmenesexcedentes, conceptos fuera decatálogo o ampliación de plazo, parapoder llevar a buen término laejecución de los trabajos.

2 Jefatura deSupervisión de laobra publica

Recibe la solicitud de autorización devolúmenes excedentes, conceptosfuera de catálogo o ampliación deplazo y los analiza si es procedente suaprobación.

2.1 Si procede, se expone el asunto alDirector General, para ver si lo autoriza.

2.2 Si no procede, se le niega lapetición, y tiene que cumplir con loestipulado en el contrato.

1 2hr

3 Director General Si es procedente la solicitud delSuperintendente, el Director Generalinstruirá a la Dirección Administrativapara que inicie los procesos para sucontratación.

2 30min


Una vez recibida la instrucción delDirector General, se hace la solicitudde solvencia económica ante laTesorería Municipal en caso de queexceda el monto del contrato.

3 30min

5 Secretaria A Elabora el oficio de solicitud desolvencia.

4 15 min

6 Director General Firma oficio solicitud de solvencia. 5 5 min


Lleva el oficio a la Tesorería Municipal. 6 10 min

8 TesoreroMunicipal

Autoriza por escrito la solicitud desolvencia económica, para que sepueda llevar a cabo la obra.

7 5 min



Una vez recibida la autorización deTesorería, la Dirección Administrativainstruye a la Jefatura de Normatividadpara que realice el ConvenioModificatorio

8 5 min


Se revisa la documentación anexapara confirmar la realización delConvenio Modificatorio y recaba lasfirmas del Contratista, y los testigos queintervienen en el convenio.

9 10 min

11 Contratista Firma el Convenio Modificatorio. 10 5 min12 Fin del proceso. 11


Diagrama de flujo



Núm. Ley o Reglamento Referencia1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas y su Reglamento.2 Presupuesto de Egresos de la Federación3 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

Reglamento4 Reglamento de Obra Pública del Municipio de Tonalá,

Jalisco


1 No los hay




1 Diferencias en losvolúmenes ycostos

Regularmente Se atrasan los tiempospara comprobar losgastos oportunamente

DirecciónGeneral yContratista




1 No los hay


08-DGOP-DA-07

Material (papelería y consumibles)Dirección Administrativa de Obras Públicas


No. de

Edición

Fecha deLiberación


DirecciónFirma

Responsables de la última edición del documento.Elaboró : Jesús Israel García Galindo Fecha: Febrero 2017





Jefatura: Administrativa Departamento:No aplica



1 Materiales (papelería y consumibles) Consumo de artículos


1 Ninguno




1 Secretaria A Recibe las requisiciones por lasdiferentes áreas.


Se encarga de llenar y vaciar alformato general de requisiciones parapasar el reporte a la Jefa Administrativa

1 30min

3 JefaAdministrativa

Revisa y valida en las diferentes áreasque el material solicitado es correcto.

2 1hr


Autoriza las requisiciones de papelería yconsumibles, pasa a firma del DirectorGeneral

3 15 min

5 Director General Autoriza con su firma las requisiciones. 4 5 min


Una vez autorizadas, se entregan a laDirección de Recursos Materiales parasu suministro.

5 30min

7 Director deRecursosMateriales

Ya autorizadas las requisiciones por laTesorería Municipal, hace lasadquisiciones y las entrega al áreasolicitante.

5


Una vez notificada que ya llegó elmaterial, envía al almacenista arecogerlo.

6 1hr

9 Almacenista Registra la entrada del material alalmacén y hace un resguardo delmismo.

7 2hr

10 Fin del proceso.


6. Diagrama del Proceso





2 Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Tonalá,Jalisco


Núm. Recurso Actividad

1 No los hay


Núm. Sistema Actividades






Núm. Descripción



Núm. Descripción

1 Ninguno


AutorizacionesELABORACIÓN

NOMBREDIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMADIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2017

SUPERVISIÓN

NOMBREDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN

FIRMADIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN

FECHA DE SUPERVISIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2017

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMADIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO

HUMANO

NOMBRE Y FIRMASECRETARIO GENERAL

NOMBRE Y FIRMAPRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: DIA------ MES----- AÑO 2017

Manual de Procesos - Gobierno de...

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