Manual de Procesos de

MANUAL DE PROCESO CONTRATACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ-06

Versión 1.0, Revisión 1.0

© 2015 Dirección de Administración por Procesos – Coordinación General de Gestión Estratégica MIDUVI

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS

MANUAL DE PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Versión: 1 .0.0 Página 2 de 115

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Interno Av. 10 Agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2550881 , Quito Ecuador

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TABLA DE CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO ................................................................................ 1

FIRMAS Y APROBACIONES ............................................................................................................. 1

LISTA DE CAMBIOS ........................................................................................................................ 1

1.- Objetivos .................................................................................................................................. 5

1.1 Objetivo general ............................................................................................................ 5

1.2 Objetivos específicos ..................................................................................................... 5

2.- Alcance ..................................................................................................................................... 5

3.- Responsables............................................................................................................................ 6

4.- Glosario de Términos y Abreviaturas ....................................................................................... 6

5.- Lineamientos y Políticas del Proceso ...................................................................................... 9

6.- Información Básica del Proceso ............................................................................................. 13

6.1 Proceso Contratación Pública ........................................................................................... 13

6.1.1 Ínfima Cuantía ............................................................................................................ 13

6.1.1.1 Ficha del Proceso ................................................................................................. 13

6.1.1.2 Diagrama de Flujo ............................................................................................... 14

6.1.1.3 Matriz Aclaratoria................................................................................................ 15

6.1.1.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos ............................................................. 19

6.1.2 Catálogo Electrónico.................................................................................................. 20





6.1.3 Fase Inicial ................................................................................................................. 28





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6.1.3.1.1 Subasta Inversa .................................................................................................... 35

6.1.3.1.1.1 Ficha del Proceso ...................................................................................... 35

6.1.3.1.1.2 Diagrama de Flujo ..................................................................................... 36

6.1.3.1.1.3 Matriz Aclaratoria ..................................................................................... 37

6.1.3.1.1.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos ................................................... 45

6.1.3.1.2 Cotización ............................................................................................................. 46





6.1.3.1.3 Licitación .......................................................................................................... 55





6.1.3.1.4 Régimen Especial .............................................................................................. 65





6.1.3.1.4 Consultoría ....................................................................................................... 74

6.1.3.1.4.1 Contratación Directa ................................................................................. 74

6.1.3.1.4.1 Lista Corta.................................................................................................. 83



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6.1.3.1.4.1 Concurso Público ....................................................................................... 93

7.- Indicadores de Gestión del Proceso Compras Públicas ....................................................... 102

8..-Anexos .................................................................................................................................. 103

8.1 Solicitud de Requisición .................................................................................................. 103

8.2 Orden de Compra ........................................................................................................... 104

8.3 Fichas técnicas y diagramas de proceso. ......................................................................... 105

8.3.1 Ínfima Cuantía .......................................................................................................... 105

8.3.2 Catálogo Electrónico ................................................................................................ 106

8.3.3 Fase Inicial ................................................................................................................ 107

8.3.4 Subasta Inversa ........................................................................................................ 108

8.3.5 Cotización ................................................................................................................. 109

8.3.6 Licitación................................................................................................................... 110

5.3.7 Régimen Especial ...................................................................................................... 111

5.3.8 Consultoría ............................................................................................................... 112

5.3.8.1 Contratación Directa ......................................................................................... 112

5.3.8.2 Lista Corta .......................................................................................................... 113

5.3.8.3 Concurso Público ............................................................................................... 114



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PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

1.- Objetivos

1.1 Objetivo general

Establecer y difundir en el Ministerio de Desarrollo Urbana y Vivienda, las normas, etapas

y procedimiento de los procesos de contratación pública, con el fin de dotar a la entidad

de herramientas de trabajo que permita desarrollar actividades conjuntas con las áreas

relacionadas a estos procesos

1.2 Objetivos específicos

Agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas

necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna.

Modernizar los procesos de contratación pública para que sea una herramienta

de eficiencia en la gestión económica de los recursos del Estado.

Incentivar y garantizar la participación de proveedores confiables y

competitivos

Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control de gestión y

transparencia del gasto público.

2.- Alcance

El presente Manual será fuente de consulta y aplicación de todos los servidores (as) del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a nivel nacional, en especial del personal involucrado en los procesos de contratación pública. Comprende el ámbito precontractual y contractual a la adquisición bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios, incluido en la consultoría, en concordancia con lo especificado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).



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3.- Responsables

1. Máxima Autoridad

2. Coordinación General de Planificación

3. Dirección de Asesoría Jurídica

4. Dirección Administrativa

5. Dirección Financiera

6. Dirección de Comunicación Social

7. Área Requirente

8. Comisión Técnica

9. Secretario de la Comisión Técnica

10. Subcomisión Técnica de Apoyo

11. Custodia de Bienes

12. Control de Bienes

4.- Glosario de Términos y Abreviaturas

ABREVIATURAS DEFINICIÓN

INCOP Instituto Nacional de Contratación Pública

PIE Presupuesto Inicial del Estado

RUP Registro Único del Proveedor

TDR Términos de Referencia

LOSNCP Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

RGLOSNCP

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

TÉRMINOS DEFINICIÓN

Adjudicación Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en esta Ley...

Contratación Pública Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de



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la contratación de bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra.

Máxima Autoridad Quien ejerce administrativamente la representación legal de la Entidad Contratante. Para efectos de esta Ley, en las municipalidades y consejos provinciales, la máxima autoridad será el Alcalde o Prefecto, respectivamente.

Pliegos Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública.

Catálogo Electrónico Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco. Es una tienda virtual de bienes y servicios, en la cual las Entidades Contratantes realizan sus adquisiciones en forma directa, seleccionando los productos requeridos y emitiendo una orden de compra directa al Proveedor.

Especificaciones Técnicas Descripciones elaboradas por las áreas requirentes de las características fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar.

Requerimiento Es la solicitud formal que genera toda área usuaria para la adquisición de bienes o contratación de servicios u obras, en base a sus necesidades para de cumplir con las metas establecidas en su Plan Operativo.

Requerimiento Técnico Básico

Son los requisitos mínimos, indispensables, que debe reunir una propuesta técnica para ser admitida, identificada dentro del formulario con el símbolo (*), obligatorio.

Acta de Apertura de Ofertas

Documento mediante el cual se formaliza el acto de apertura de las ofertas presentadas.

Acta de Evaluación de Ofertas

Documento mediante el cual se deja constancia de la evaluación realizada a las ofertas presentadas dentro del proceso de contratación por la comisión técnica o apoyo.

Adjudicación Fallida Es el oferente que no se presenta dentro de término de 15 días a suscribir el contrato y/o orden de compra, a partir de la notificación del Delegado de la Autoridad.

Administrador del Contrato

De conformidad con la naturaleza de la contratación del área requirente o el Delegado de la Autoridad que tiene la potestad de dar seguimiento a las obligaciones del proveedor o contratista, el que estará definido mediante los pliegos respectivos.

Desagregación Tecnológica

Estudio pormenorizado que realiza la Entidad Contratante en la fase pre contractual, en base a la normativa y metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública en coordinación con el Ministerio de Industrias y Competitividad, sobre las características técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes objeto de la contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema productivo del país, con el fin de mejorar la posición de negociación de la Entidad Contratante, aprovechar la oferta nacional de bienes, obras y servicios acorde con los requerimientos técnicos demandados, y determinar la participación nacional. Las



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recomendaciones de la Desagregación Tecnológica deberán estar contenidas en los Pliegos de manera obligatoria.

Comisión de Apoyo Es un cuerpo colegiado conformado por procesos cuyas cuantías sea

, cuya finalidad es realizar la apertura y análisis de

ofertas realizadas.

Comisión Técnica Es un cuerpo colegiado que tiene las principales funciones; realizar el análisis de procesos, informes, recomendaciones expresa de adjudicación, y declaratoria de desierto del proceso a la máxima autoridad. Si la integra por los procesos de consultoría por lista corta o por concurso público; subasta inversa electrónica cuyo presupuesto referencial sea superior o multiplicar 0.000002*PIE, cotización y licitación.

Consultoría Es la prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que tenga por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre- factibilidad, factibilidad, diseño u operación.

Contratista incumplido Es el contratista que ha incumplido toda o una parte de las obligaciones adquiridas por el hecho de firmar un contrato para la adquisición o arrendamiento de un bien o la prestación de un servicio incluidos los administrativos de la entidad contratante.

Mejor Costo de Bienes y Servicios Normalizados

Oferta que cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales, oferte el precio más bajo.

Mejor Costo en Obras, o en Bienes no Normalizados

Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros, legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección.

Orden de Compra Documento en el cual se formaliza la contratación de un bien cuyo es menor o igual 0.000002*PIE.

Orden de Trabajo Documento con el cual se formaliza la contratación de un servicio u obra cuyo monto es menor o igual al 0.000002*PIE.

Presupuesto Referencial Monto del objeto de contratación determinado por la entidad contratante al inicio de un proceso precontractual.

Proveedor Es la persona natural y jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y presentar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por la entidad contratantes.

Situaciones de Emergencia Son aquellas generadas por acontecimiento graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otra que provenga de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, aprobada y objetiva.

Solicitud de Contrato Documento interno a través del cual la unidad requirente solicita la adquisición del bien o servicio en base a criterios de priorización, los cuales deben estar considerados en los lineamientos respectivos salvo casos excepcionales.

Unidad Requirente Es la unidad que necesita la obra, el bien o servicio, incluyendo el de consultoría. Esta unidad remitirá la solicitud de contratación priorizando el requerimiento.

Bienes y Servicios Normalizados

Son bienes y servicios normalizados cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizados u homologados por la entidad contratante;



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y en consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones.

Adjudicación Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los procedimientos establecidos en la ley

Entidad Contratante Los organismos, entidades o en general las personas jurídicas previstas en el ámbito de la LOSNCP Art. 1

Ínfima Cuantía Las contrataciones para ejecución de obras, adquisición de bienes o prestaciones de servicio cuya cuantía sea igual o menor al multiplicar el coeficiente 0.0000002 * PIE, conforme la casuística emitida por el SERCOP para el efecto.

Registro Único de proveedores - RUP

Es la base de todos los proveedores de obras, bienes y servicios. Incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en la LONSCP. Su administración está a cargo del SERCOP, Servicio Nacional de Contratación Pública y se lo requiere para poder contratar con las entidades contratantes.

Términos de Referencia Constituye las condiciones específicas bajo las cuales se desarrolla la consultoría o prestación de servicios.

5.- Lineamientos y Políticas del Proceso

Para la ejecución de los procesos de compras públicas se verificará la matriz de montos de

compras públicas y las siguientes políticas:

Montos de Compras Públicas

PROCESOS SUBPROCESOS INDICES MONTOS 2015

Ínfima Cuantía

Hasta 0.0000002*PIE

<7.263,42

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NORMALIZADOS

Compras por Catálogo Sin Limites Sin Limites

Subasta Inversa Más de

0.0000002*PIE >7.263,42

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO

NORMALIZADOS

Menor Cuantía Hasta

0.000002*PIE >7.263,42<72.634,24

Cotización De 0.000002 * PIE

a 0.000015*PIE >72.634,24<544.756,79

Licitación Más de

0.000015*PIE >544.756,79

CONSULTORÍA

Contratación Directa Inferior o igual 0.000002*PIE

<72.634,24

Lista Corta De 0.000002 * PIE

a 0.000015*PIE >72.634,24 < 544.756,79

Concurso Público De 0.000002 * PIE

a 0.000015*PIE <544.756,79



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Políticas

1. Para la ejecución de los procesos de contratación, dentro de la fase

precontractual, se requiere la siguiente documentación obligatoria.

Resolución de aprobación del PAC y/o modificaciones donde conste el

requerimiento.

Estudios Técnicos, especificaciones técnicas y/o Términos de referencia de

los bienes y/o servicios a requerirse, con la respectiva firma de

responsabilidad del área requirente.

Estudio efectuado por el Macro Proceso de Gestión de Bienes y Servicios

para determinar el presupuesto referencial del proceso al cual corresponde

la contratación, con las firmas de responsabilidades del servidor que lo

elaboró, y el director de área. El precio referencial será determinado en

base a cotizaciones de valores actualizados de mercado y/o de procesos

que han sido efectuados y adjudicados a través del portal de compras

públicas en el semestre que se va a realizar la contratación.

Para la determinación del presupuesto referencial se deberá tomar en

cuenta las siguientes directrices detalladas en el siguiente cuadro; en lo

posible el presupuesto referencial se lo determinará a través de tres

proformas que cumplan las mismas especificaciones técnicas.

PROCESOS DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

REFERENCIAL

Ínfima Cuantía Menor Valor

Catálogo

Menor Valor

Proceso Portal

Menor Cuantías

Menor Valor

Proceso Portal

Subasta Inversa Electrónica

Promedio

Proceso del Portal



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Consultoría

Promedio

Proceso Portal

Proceso de Precalificación.

Arrendamiento de Bienes Inmuebles

Promedio

Condiciones Mínimas (metraje,

sectorización)

Disponibilidad presupuestaria económica de fondos, actualizada a la fecha

que se requiere la aprobación del pliego.

Expediente precontractual, debidamente follado y organizado

cronológicamente, previo a la aprobación del pliego.

Pliegos aprobados por la máxima autoridad o su delegado.

2. Las áreas requirentes en la Administración Central cuando efectué solicitudes

de pago, conjuntamente con la comunicación respectiva, deberá remitir al

dirección Administrativa financiera la información de respaldo

correspondiente.

3. Conforme lo establecido en el Estatuto Orgánico Estructural por procesos del

MIDUVI, “La Coordinación General Asesoría Jurídica” en oficina Matriz, será

quien ejecute los procesos de adquisición de bienes, ejecución de obras o

prestación de servicios, incluidos los de consultoría.

4. Las garantías presentadas por lo contratista y/o consultores, deberán ser

solicitadas y receptadas por la Dirección de Asesoría Jurídica, previo a la

celebración del contrato, quienes verificarán que se encuentren conforme lo

establecido en el contrato respectivo

5. La Dirección Jurídica una vez suscritas las garantías remitirá a la Dirección

Administrativa Financiera, a fin de que verifique su legalidad, realice el

seguimiento, control y custodia de las mismas hasta la culminación del objeto

contractual.



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6. Tesorería informará oportunamente sobre el vencimiento de las garantías a fin

de que se tomen las decisiones adecuadas en cuanto a requerir su renovación

o ejecución, según sea el caso.

7. El representante de la unidad o Dirección requirente obligatoriamente debe

asumir el rol como Administrador del Contrato.

8. No podrán participar del proceso de contratación, cónyuges o parientes hasta

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los miembros de

algún directorio o miembro de la comisión técnica. (Art. 63: Inhabilidades

especiales: En la ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas).

9. Los miembros de la Comisión Técnica debe ser funcionarios o servidores de

nuestra institución

10. Si los procesos de contratación superan 72.634,24, se deberá enviar a la

aprobación de dicha compra al Ministerio de Finanzas según Decreto 149

11. Todos los documentos que se realice dentro de cualquier proceso de contratación

deberán ser cargados al portal de compras públicas sin excepción.



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6.- Información Básica del Proceso

6.1 Proceso Contratación Pública

6.1.1 Ínfima Cuantía

6.1.1.1 Ficha del Proceso

Proceso:

Ínfima Cuantía

Código del Proceso: CGAF-DA-GC-02

Descripción:

PROPÓSITO:

Realizar adquisiciones de cualquier área requirente que no esté condicionado a la planificación institucional y no supere el valor de $ 7263.42

DISPARADOR:

Requerimiento

ENTRADAS:

Solicitud de Requerimiento

Plan anual de Compras

Productos/Servicios del Proceso:

Acta de entrega de bienes o servicios.- Documento mediante el cual se deja constancia que los bienes o servicios que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas.

CUR de pago.- Documento por el cual se evidencia el pago al Contratista los rubros ejecutados en obra por un período determinado.

Orden de Compra.- Documento mediante el cual se establece los requerimientos para la contratación de la obra, el bien o servicio.

Tipo de Proceso: Adjetivo

Responsable del Proceso:

Dirección Administrativa

Tipo de cliente: Interno

Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA

Art. 60,62, 94 Reglamento General a la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 46, 52.1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Art. 2, 16 Acuerdo Ministerial N° 0007-15



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6.1.1.2 Diagrama de Flujo



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6.1.1.3 Matriz Aclaratoria

No. Actividad Rol Descripción Documento

1 Enviar

requerimiento

Secretaria o Técnico

(Área Requirente)

La unidad solicitante tendrá que realizar el

requerimiento en el formato establecido en

anexos el cual será firmado por el Director.

En el formato anexo deberá constar las

especificaciones técnicas de la compra como la

cantidad y en el campo de observaciones se

deberá indicar el uso del bien o servicio a

adquirir y por qué se realiza por este proceso de

ínfima cuantía y los siguientes requisitos:

* Presupuesto referencial

*Memorando del área requirente al área

administrativa con la autorización para elaborar

el proceso

*3 Proformas

Solicitud de

Requerimiento

2 Validar

Documentación


(Dirección

Administrativa)

Se ingresará al sistema para convalidar

una base de datos se asignara un N° de

registro propio y se verificará:

* Documentación enviada

* Ratificación de la compra de la área

especialista

* Enviar documentos para sumilla

N/A

3 Verificar stock en

bodega

Responsable de

control de bienes

* Validar si el producto existe o no en

bodega, por medio de sumilla y el sello

correspondiente a la verificación del stock

* Envió de requerimiento físico

Si hay en stock (se da final al proceso)

Si no hay en stock (seguir actividad N° 4)

N/A

4 Verificar

requerimientos

Técnico(Dirección

Administrativa)

Recepción de documentos con sumilla y

sello de control de bienes y verificación de

productos adquirir son normalizados o no

normalizados

Si es normalizado (seguir actividad N° 14)

N/A



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Si no es normalizado (seguir actividad N° 5)

5 Analizar

requerimiento

Técnico(Dirección

Administrativa)

Verificación de documentos adjuntos a la

solicitud de requerimiento, se realizará

cuadro comparativo de las proformas y se

emitirá la sugerencia de compra

Matriz de

Comparación

6

Solicitar

disponibilidad

presupuestaría

Técnico(Dirección

Administrativa)

Se enviará por medio de memorándum la

solicitud para que se emita la certificación

presupuestaria a la Dirección Financiera.

N/A

7

Elaborar

certificación

presupuestaria

Dirección

Financiera

Actividades descritas en el proceso de

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Certificación

Presupuestaria

8 Emitir orden de

compra

Técnico(Dirección

Administrativa)

Se realizará un orden de compra donde se

señalará la cantidad y producto y/o

servicios adquirir con el valor que se

encuentre en la proforma del proveedor

seleccionado para participar en este

proceso (anexo orden de compra)

Orden de

Compra

9

Enviar orden de

compra y

documentación

Técnico(Dirección

Administrativa)

*Se enviará escaneado por mail al

proveedor para su conocimiento

indicándole el lugar y fecha de entrega de

la mercadería y se solicitará al proveedor

los siguientes documentos

*Copia de RUP

*Certificado Bancario

*Documentos del SRI (lista blanca)

*Copia de cédula y certificado de votación

(representante legal)

* Se enviará por mail a control de bienes

solicitando el ingreso de la mercadería con

los siguientes datos escaneados:

* Proforma

* Requerimiento

* Certificación presupuestaria

* Orden de compra

Conjuntamente se realizará las actividades

N° 9,1 y 9,2

Check List de

documentación



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9.1 Verificar Orden de

Compra Proveedor

Cliente verificará la orden de compra

enviada por la institución para revisar su

stock y preparación de la mercadería y para

indicar fecha de entrega

N/A

9.2 Enviar bien y/o

servicio Proveedor

Cliente se acercará al área señalada en el

mail con la orden de compra y la factura

original, para realizar la entrega formal de

los bienes y/o servicios adquiridos

N/A

9.3 Receptar y revisar

documentos

Encargado de

Control de Bienes

Receptará por mail la orden de compra

enviada por el área administrativa con los

documentos habilitantes, para proceder a

la recepción de los bienes en la fecha

estipulada.

N/A

10 Receptar bienes Guardalmacén(

Control de Bienes)

Se elaborará el Acta de entrega recepción

verificando los bienes de manera física con

los documentos recibidos (factura) por el

área administrativa con las respectivas

firmas de la persona que recibe y el

proveedor.

Se realizará el documento de ingreso de

bodegas

Acta entrega

recepción de

bienes

11 Revisar y enviar

documentación

Guardalmacén (

Control de Bienes)

Realizar check list de entrega de

documentos al área administrativa para el

pago correspondiente. Él envió deberá

hacer de manera de física seguida por la

confirmación por mail :

*Certificación de ingreso de bienes a

bodegas

* Ingreso de bodega

* Informe de satisfacción

* Acta entrega recepción de bienes

* Egreso de bodega

* Factura

Check List de

documentación

12

Analizar y

verificar

documentos

Técnico(Dirección

Administrativa)

Se verificará por medio de un check list

todos los documentos que participan en el

proceso que son:

• Análisis del mercado

N/A



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MIDUVI, 2015.

• Informe presupuesto referencial

• Certificación presupuestaria.

* Informe de Satisfacción

* Ingreso a bodega

* Egreso de bodega

• Memorando del Área o Dirección

solicitando a la Dirección Administrativa,

autorización para realizar el proceso.

* Certificación de ingreso de bienes a

bodega

* Factura

Si los documentos están correctos (seguir

actividad N°13)

Si los documentos no están correctos (

seguir actividad N°11)

13 Autorizar y

solicitar pago

Técnico(Dirección

Administrativa)

Se enviará por medio de Quipux la solicitud

de pago para el proveedor respaldando los

documentos habilitantes para ejecutar el

pago a la dirección financiera:

*Requerimiento

*Cuadro comparativo (3 proformas)

*Informe de justificación de realización por

Ínfima cuantía

*Certificación Presentaría

*Orden de Compra

*Ingreso de Bodega

*Factura

*Acta de entrega de recepción de bienes


N° 13,1 y 13,2

N/A



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MIDUVI, 2015.

6.1.1.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos

13.1 Realizar el pago Dirección

Financiera


GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGOS N/A

13.2

Publicar

información en el

portal

Técnico(Dirección

Administrativa)

Se ingresa al sistema y se subirá la

siguiente información:

* Requerimiento

*Factura de compra

N/A

14 Catálogo

Electrónico

Dirección

Administrativa


COMPRAS PÚBLICAS (Catálogo Electrónico) N/A



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MIDUVI, 2015.

6.1.2 Catálogo Electrónico


Proceso:

Catálogo Electrónico

Código del Proceso: CGAJ-DAJ-AJ-06.01

Descripción:

PROPÓSITO:

Realizar adquisiciones directas de productos disponible en el catálogo de compras públicas que se encuentre en el Portal (valor monetario sin límites))

DISPARADOR:

Requerimiento

ENTRADAS:



Acta de entrega de bienes o servicios.- Documento mediante el cual se deja constancia que los bienes o servicios que se reciben cumplen con las características técnicas señaladas.

CUR de pago.- Documento por el cual se evidencia el pago al Contratista los rubros ejecutados en obra por un período determinado.

Orden de Compra.- Documento mediante el cual se establece los requerimientos para la contratación de la obra, el bien o servicio.






Art. 42, 43

Reglamento General a la Ley Orgánica del


Art. 6, 46, 69 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Art. 8, 10 Acuerdo Ministerial N° 0007-15



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MIDUVI, 2015.




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1 Enviar

requerimiento


(Área Requirente)

La unidad solicitante tendrá que realizar el

requerimiento en el formato establecido en

anexos el cual será firmado por el Director.

En el formato anexo (8.1) deberán constar

las especificaciones técnicas de la compra

como la cantidad y en el campo de

observaciones se deberá indicar el uso del

bien o servicio a adquirir.

Solicitud de

Requerimiento

2 Validar

Documentación

Secretaria

(Dirección

Administrativa)

Se ingresará al sistema para convalidar

una base de datos se asignara un N° de

registro propio y se verificará:


bodega. (Sumillar el requerimiento de

custodia de bodega)

* Verificar en el PAC

N/A

3 Verificar stock en

bodega

Responsable de

Control de Bienes


bodega, por medio de sumilla y el sello

correspondiente a la verificación del stock

* Envió de requerimiento físico

Si hay en stock (se da final al proceso)

Si no hay en stock (seguir actividad N° 4)

N/A

4 Verificar

requerimientos

Técnico(Dirección

Administrativa)

Recepción de documentos con sumilla y

sello de control de bienes y verificación de

productos adquirir son normalizados o no

normalizados

Si se encuentra en catálogo (se procede con

la actividad N° 24 o 25)

No se encuentra en el catálogo (se procede

con la actividad N°5)

N/A

5 Ingresar los

bienes en el

Técnico(Dirección

Administrativa)

Se ingresará al sistema de compras

públicas los productos a adquirir para que N/A



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MIDUVI, 2015.

sistema el sistema nos indique el valor de la

compra.

6

Solicitar

certificación

presupuestaria

Técnico(Dirección

Administrativa)



presupuestaria a la Dirección Financiera

(anexo de memorándum)

Certificación

Presupuestaria

7

Enviar aprobación

para inicio de

proceso

Técnico(Dirección

Administrativa)

Enviar por memorándum la solicitud para

el inicio del proceso N/A

8 Aprobar

Requerimiento

Coordinación

General

Administrativa

Financiera

Revisar solicitud de aprobación y

direccionar la respuesta N/A

9

Solicitar

aprobación de

inicio de proceso

Coordinación

General

Administrativa

Financiera

Enviar por memorándum para la

aprobación del inicio del proceso a la

autoridad máxima

N/A

10 Revisar

Documentación Ministro/as

Verificar la documentación y la justificación

de la compra a realizar

Si los documentos están correctos (seguir


Si los documentos no se encuentran

correctos (seguir con la actividad N° 5)

N/A

11 Disponer de

iniciar el proceso Ministro/as

Enviar por memorándum la disposición de

realizar el inicio de proceso de contratación N/A

12 Reasignar inicio

de proceso

Coordinación

General de Asesoría

Jurídica

Direccionar por medio de memorándum a

la dirección jurídica la elaboración de los

documentos para el inicio del proceso

sumillando el trámite físico.

N/A

13

Elaborar

resolución de

inicio de proceso

de contratación

Abogado (

Dirección Jurídica)

El Jefe equipo recibe el trámite y reasigna

al Abogado, este revisará que tenga los

documentos habilitantes completos que

son:


• Especificaciones técnicas aprobados por

la Autoridad requirente.

• Partida presupuestaria.

• Certificación PAC

Resolución de

inicio de

proceso de

contratación



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MIDUVI, 2015.

• Sugerencia de la persona que va evaluar

14

Revisión y

aprobación de

resoluciones

Abogado

( Dirección Jurídica)

El jefe del área revisará la resolución de

inicio del proceso, aprobándolo y

realizando cualquier modificación si se

diera el cambio.

N/A

15

Enviar

documentación

para firma

Coordinación

General

Administrativa

Financiera

Se realizará el memorando y se enviará a

la Coordinación General Administrativa

Financiera (área requirente) a la máxima

autoridad, solicitando la firma de la

resolución del proceso.

N/A

16 Firma de

Resolución Ministro/as

Se sumillará los documentos de la

contratación con la aprobación por escrito

de la máxima autoridad.

Resolución de

inicio de

proceso de

contratación

17 Publicación en el

portal

Técnico(Dirección

Jurídica)

Se revisa los siguientes documentos:

*Requerimiento

*Certificación presupuestaria

*Resolución de inicio

y se pública los ítems de la compra y

resolución en el portal

N/A

18 Generar orden de

compra

Técnico(Dirección

Jurídica)

Generar la orden de compra que se refleja

en el sistema del portal de compras

públicas

N/A

19

Enviar orden de

compra y

documentación

Técnico(Dirección

Jurídica)

El portal envía automáticamente la orden

de compra al oferente que ha sido

asignado el proceso de compra

Conjuntamente se realizará la actividad N°

19.1, 19.2 y 19.3

Orden de

Compra

19.1 Verificar orden de

compra Proveedor

Cliente verificará la orden de compra

enviada por la institución para revisar su

stock y preparación de la mercadería y para

indicar fecha de entrega

N/A

19.2 Enviar bien y/o

servicio Proveedor

Cliente se acercará al área señalada en el

mail con la orden de compra y la factura

original, para realizar la entrega formal de

los bienes y/o servicios adquiridos

N/A



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MIDUVI, 2015.

19.3 Receptar y revisar

documentos

Responsable(

Control de Bienes)

Receptará por mail la orden de compra

enviada por el área administrativa con los

documentos habilitantes, para proceder a

la recepción de la mercadería en la fecha

estipulada.

N/A

20 Receptar

mercadería

Guarda almacén(

Control de Bienes)

Se elaborará el acta de recepción de

mercadería verificando la mercadería física

con los documentos recibidos (factura) por

el área administrativa con las respectivas

firmas de la persona que recibe y el

proveedor.

Se realizará el documento de ingreso de

bodega

Acta de

recepción de

mercadería

21 Revisar y enviar

documentos

Guarda almacén(

Control de Bienes)

Realizar check list de entrega de

documentos al área administrativa para el

pago correspondiente. Él envió deberá

hacer de manera de física seguida por la

confirmación por mail :

*Certificación de ingreso de bienes a

bodegas

* Ingreso de bodegas

* Informe de satisfacción

* Acta de recepción de mercadería

* Egreso de bodega

* Factura

Check de list de

documentación

22

Analizar y

verificar

documentos

Técnico(Dirección

Administrativa)

Se verificará por medio de un check list

todos los documentos que participan en el

proceso que son:

• Análisis del mercado


• Informe de Especificaciones técnico.

• Certificación presupuestaria.

* Informe de Satisfacción

* Ingreso a bodega

N/A



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MIDUVI, 2015.

* Egreso de bodega

• Memorando del Área o Dirección

solicitando a la Dirección Administrativa,

autorización para realizar el proceso.

* Certificación de ingreso de bienes a

bodega

* Factura

Si la compra cumple con las condiciones (se

procede con la actividad N° 23 )

Si la compra no cumple con las condiciones

(Se procede con la actividad N° 26)

23 Autorizar y

solicitar pago

Técnico(Dirección

Administrativa)

Se enviará por medio de Quipux la solicitud

de pago para el proveedor respaldando los

documentos habilitantes para ejecutar el

pago.


N° 23.1 y 23.2

N/A

23.1

Realizar Pago Dirección

Financiera


GESTIÓN DE SOLICITUD DE PAGOS N/A

23.2

Publicar

información en el

portal

Técnico(Dirección

Jurídica)

Se ingresa al sistema y se subirá la

siguiente información:

* Requerimiento

*Factura de compra

*Ingreso de Bienes

N/A

24 Proceso subasta

inversa Dirección Jurídica


COMPRAS PÚBLICAS (subasta inversa) N/A

25 Proceso Ínfima

cuantía

Dirección

Administrativa


COMPRAS PÚBLICAS (Ínfima Cuantía) N/A

26 Dejar sin efecto la

compra

Técnico(Dirección

Administrativa)

Se realizará un informe del porque se deja

sin efecto la compra, y se publicará en el

portal dicho informe se archivará y se

enviará un mail al proveedor para su

conocimiento.

Informe de que

deja sin efecto

la compra



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MIDUVI, 2015.

6.1.3 Fase Inicial


Proceso:

Fase Inicial

Código del Proceso: CGAJ-DAJ-AJ-06.02

Descripción:

PROPÓSITO:

Es la etapa preliminar donde se realizaran los documentos técnicos de la adquisición la respectiva resolución de la autoridad máxima.

DISPARADOR:

Requerimiento

ENTRADAS:



TDR´s.- Términos de referencia que contiene las especificaciones técnicas, objetivos y estructura de cómo se ejecutará la compra

Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, que se sujetará a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública

Resolución de Inicio.- Documentos en el cual se tiene la autorización de la máxima autoridad de la institución para poder proceder con el inicio del proceso de contratación

Reforma al PAC.- Aprobación de que el valor de dicho proceso se encuentra registrado y considerado en el PAC



Dirección de Asesoría Jurídica



Art. 58, 26, 59, 45 Reglamento General a la Ley Orgánica del


Art. 46, 51 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Art. 2,3,4,7,8, 9 Acuerdo Ministerial N° 0007-15



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MIDUVI, 2015.




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MIDUVI, 2015.



1 Elaborar informe

de necesidad

Secretaria o

Técnico (Área

Requirente)

Se elabora el informe con los siguientes

requisitos (informe técnico):

* antecedentes

* objetivos

* justificación

* presupuesto referencial (estudio de

mercado)

* conclusiones de las necesidades

en anexos se encontrará los términos de

referencia y especificaciones técnicas para

cada uno de los procesos

Solicitud de

Requerimiento

2

Solicitar

certificación

presupuestaria

Secretaria o

Técnico (Área

Requirente)



presupuestaria a la Dirección Financiera

(anexo de memorándum)

Si se encuentra en el PAC (se procederá con

la actividad N°3)

Si no se encuentra en el PAC (Se procederá

con la actividad N° 15)

Certificado de

Presupuestaria

3

Elaboración TDR´s

o especificaciones

técnicas

Secretaria o

Técnico (Área

Requirente)

Con base al informe de necesidad se

elaborará los documentos con las

siguientes especificaciones:

*Antecedentes

*Tipo de gasto

*Objetivo

*Justificación (tipo de proceso de compras)

*Alcance

*-metodología de trabajo

TDR´s



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MIDUVI, 2015.

*información que dispone la entidad

*Presupuesto

*Plazo de ejecución

*Vigencia de la oferta

*Productos o servicios esperados

* Personal -Técnico/Equipo

trabajo/Recurso

*Formas y condiciones de pago

* Desagregación Tecnológica (Licitación)

4

Revisar TDR´s o

especificaciones

técnicas

Secretarios,

Coordinadores

generales,

Director/as de

comunicación social

Los secretarios, coordinadores generales o

directores de comunicación social, validan

documentos con las especificaciones antes

mencionados.

Si se aprueba los TDR´s y especificaciones

(se procederá con la actividad N° 5)

Si no se aprueba los TDR´s y

especificaciones (se procederá con la

actividad N° 20)

N/A

5 Revisar

Documentación Ministro/as

Revisión por parte de la Ministra/o de la

documentación presentada para proceder

a emitir un memorando solicitando el inicio

del proceso

Si los documentos están correctos (se

procederá con la actividad N° 6)

Si los documentos no están correctos (se


N/A

6

Disponer inicio de

proceso de

contratación

Ministro/as Enviar el memorando la solicitud para el

inicio del proceso N/A

7

Reasignar

elaboración de

pliegos y

resolución

Coordinación


Jurídica

El Coordinador General Jurídico asigna a

uno de los funcionarios del área jurídica

para la elaboración de los pliegos y

resolución (una vez recibida del área

requirente la documentación completa,

(partida presupuestaria, PAC, términos de

referencia, Informe presupuestario

N/A



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MIDUVI, 2015.

referencial, Informe selección de

contratación o directa (régimen especial)

8 Asignar abogado

Coordinación


Jurídica

La Coordinación General Jurídica asigna a

uno de los abogados para seguir con el

proceso legal

Se realizará conjuntamente las actividades

N° 8.1 y 8.2

N/A

8.1

Elaborar

resolución de

inicio de proceso

de contratación

Abogado

designado(


Una vez revisada la documentación

completa y correcta del área requirente

(partida presupuestaria, PAC, términos de

referencia, Informe presupuestario

referencial, Informe selección de

contratación o directa (régimen especial),

aprobación del área requirente, etc. la

Dirección Jurídica realiza la elaboración de

inicio de proceso de contratación.

Resolución de

Inicio del proceso

8.2 Elaborar pliegos

Abogado

designado(


Una vez revisada la documentación

completa y correcta se elabora los pliegos y

resolución de inicio.

Pliegos

9 Revisar resolución

y pliegos

Director/a

(Dirección Jurídica)

Se revisa la resolución y pliegos basada en

la documentación enviada por el abogado

designado del área jurídica

Si se encuentran correctos (se procederá


Si no se encuentran correctos (se procederá


N/A

10 Solicitar

aprobación

Director/a

(Dirección Jurídica)

Una vez obtenida la documentación

completa se elabora Quipux dirigido a la

Coordinación General Jurídica solicitando la

aprobación de la resolución y pliegos.

N/A

11 Revisar resolución

y pliegos

Coordinador /a

Jurídica

Se revisa la resolución y pliegos una vez

validada por la Dirección Jurídica



Si no se encuentran correctos (se procederá


N/A

12 Enviar resolución

y pliegos

Coordinación


Jurídica

Se realizará el memorando y enviará el

área Requirente a la señora Ministra,

solicitando la firma de la resolución del

N/A



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MIDUVI, 2015.

proceso

13

Receptar

documentos y

enviar a firmar

Secretarios,

Coordinadores

generales,

Director/as de


Validan información y proceden a enviar

para la firma de la Ministra/o N/A

14 Firmar resolución

de inicio y pliego Ministro/as

Se sumillará los documentos de la

contratación con la aprobación por escrito

de la máxima autoridad.

N/A

15 Solicitar reforma

al PAC

Secretaria o

Técnico (Área

Requirente)


solicitud para que se realizara la reforma al

PAC a la Coordinación General de

Planificación, indicando el bien y servicio

adquirir, como también el motivo y

adjuntando dos proformas que permitan

establecer un precio referencial.

N/A

16 Reforma

Presupuestaria

Coordinación

General de

Planificación


REFORMA PRESUPUESTARIA

Si se autoriza (se procederá con la actividad

N° 17)

Si no se autoriza (se procederá con la

actividad N° 15)

N/A

17

Solicitar la

emisión y

suscripción de la

resolución de

reformas al PAC

Coordinación

General de

Planificación

Se realizará por medio de QUIPUX la

solicitud a la máxima autoridad o delegado

para la emisión y suscripción de la reforma

del PAC

N/A

18

Firma de la

resolución de

reforma al PAC

Máxima

autoridad/Delegad

o

Se verificará la resolución de reforma al

PAC enviada por la Coordinación General

de Planificación para la firma respectiva. Y

se sumilla la solicitud

Resolución del

PAC

19

Receptar y revisar

resolución

firmada

Secretaria

(Coordinación

General de

Planificación)

Se receptará la resolución de la reforma del

PAC, para indicarle al área requirente que

se podrá proceder con el proceso.

N/A

20 Remitir

observaciones

Secretarios,

Coordinadores

generales,

Director/as de


Si los TDR´s y las especificaciones no se

encuentran de acuerdo al requerimiento, se

enviará a realizar las modificaciones

respectivas para volver a la actividad de

revisión

N/A



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MIDUVI, 2015.


21 Realizar cambios

de observación

Abogado

designado(

Dirección Jurídica

De no estar correcta la documentación de

la elaboración de resolución de pliegos, se

solicita la regularización

N/A

22 Regularizar

observaciones

Abogado

designado(


Se realizan ajustes y cambios solicitados y

se envía a la Dirección Jurídica. N/A



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MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.1 Subasta Inversa

6.1.3.1.1.1 Ficha del Proceso

Proceso:

Subasta Inversa

Código del Proceso: CGAJ-DAJ-AJ-06.02.01

Descripción:

PROPÓSITO:

Realizar de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo

electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas

inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes,

pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios

electrónicos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS.

DISPARADOR:

Resolución de Inicio del Proceso

ENTRADAS:

Resolución de Inicio del Proceso

Pliegos

TDR´s


Contrato al Oferente.- Es un documento que contiene las condiciones en la cuales se ejecutará la entrega de la obra, bien o servicios adquirir.






Art.18, 19, 23, 43,47 Reglamento General a la Ley Orgánica del


Art. 27, 46 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Art. 4,7,8, 11,9,22,25,26 Acuerdo Ministerial N° 0007-15



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6.1.3.1.1.2 Diagrama de Flujo



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MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.1.3 Matriz Aclaratoria


1

-Publicar en el

portal del SERCOP

los pliegos y

resolución del

proceso de

contratación

Técnico (Dirección

Jurídica)

Revisar el memorándum donde se solicita

la publicación, mismo que debe tener todo

el expediente del proceso de contratación


*Aval de planificación

*Certificación PAC

*Resolución de inicio del proceso (firmada

por la sr/a Ministro/a)

*invitación y convocatoria del sr/a

Ministro/a

*Pliegos.

*otros (especificaciones técnicas, planos,

presupuesto)

Ingreso al portal procediendo a subir lo

antes mencionado en formato Pdf,

creando el pliego en forma USHUAY.

N/A

2

-Revisar

información en

portal

Oferente

Información publicada en el portal del

SERCOP, presentación de pliegos a los

proveedores participantes

Si existe preguntas o aclaraciones (se


Si no existe preguntas o aclaraciones (se


N/A

3

-Responder

preguntas y

aclaraciones.

Comisión Técnica

Se establece la posibilidad de efectuar

preguntas dentro del término establecido

en los mismos.

Las preguntas se formularán por escrito.

La entidad contratante responderá las

preguntas formuladas a la brevedad

N/A



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MIDUVI, 2015.

posible.

4

-Elaborar acta de

preguntas y

aclaraciones

Comisión Técnica

De las respuestas se elaborará la

correspondiente acta, firmada por la

comisión técnica correspondiente (archivo

en Word y Pdf)

Acta de

preguntas y

aclaraciones

5

-Publicar acta de

pregunta y

aclaraciones


Jurídica)

Revisar acta, se sube al portal y se contesta

las preguntas y aclaraciones para que el

oferente pueda revisar

N/A

6 -Presentar ofertas Oferente

Los proveedores presentarán la oferta y

demás documentos solicitados en los

pliegos respectivos en sobres cerrados y

formato digital, hasta el día y hora

previstos y en el lugar ahí señalado

N/A

7 -Receptar ofertas Secretario de la

comisión técnica

Con la impresión del comprobante que se

genera en el portal cuando se publica los

documentos solicitados por los pliegos

deberá ser entregado en conjunto con la

oferta física, al secretario de la comisión o

el funcionario designado por ella para la

recepción, estos serán publicados en el

sistema USHUAY.

N/A

8

-Elaborar acta de

apertura cierre de

ofertas

Secretario de la

comisión técnica

De la recepción de las ofertas, se elaborará

la correspondiente acta, firmada por la

comisión técnica correspondiente

Acta de apertura

de cierre de

oferta

9 -Aperturar y

revisar de ofertas Comisión Técnica

Se procede abrir los sobres y revisar las

ofertas, con la comisión técnica o delegado

de la evaluación.

Si existe oferentes (se procederá con la

actividad N° 10)

Si no existe oferentes (se procederá con la

actividad N° 32)

N/A

10

-Elaborar acta de

apertura de

ofertas

Comisión Técnica

De la apertura de sobres, se elaborará la

correspondiente acta , firmada por el

delegado o la comisión técnica

correspondiente

Si requiere convalidar errores de forma (se


Si no se requiere convalidar errores de

forma (se procederá con la actividad N° 15)

Acta de apertura

de oferta



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MIDUVI, 2015.

11

-Elaborar acta de

convalidación de

errores de forma

y oficio

Comisión Técnica

De la revisión de documentos, se elaborará

la correspondiente acta, firmada por el

delegado correspondiente

Acta de

convalidación de

error de forma y

oficio

12

-Publicar acta de

convalidaciones

de errores de

forma y oficios


Jurídica)

Publicar en el Portal del SERCOP la

correspondiente acta donde consta

oferentes que entran a convalidación de

errores

N/A

13 -Convalidar

errores de forma Oferente

Enviar información requerida por el

delegado o comisión hasta la fecha

solicitada.

N/A

14

-Elaborar acta de

recepción de

convalidación de

errores de forma

Secretario de la

comisión técnica

De la convalidación de errores, se elaborará

la correspondiente acta, firmada por la


Acta de

recepción de

convalidación de

errores de forma

15 -Evaluar y calificar

ofertas

Comisión

Técnica/Delegado

de evaluación

Dentro del término previsto en el

cronograma del proceso, la comisión

técnica calificará la oferta, atendiendo a las

especificaciones y características técnicas

del objeto de contratación, según lo

previsto en los pliegos, y utilizando la

metodología de "cumple o no cumple".

Si la oferta cumple con lo deseado (se


Si no cumple con la oferta deseada (se


N/A

16

-Elaborar acta e

informe de

evaluación y

calificación de

ofertas

Comisión

Técnica/Delegado

de evaluación

La comisión técnica comunicará los

resultados de la calificación en audiencia

pública, mediante un acta, en la cual se

detalle los criterios utilizados en la

calificación respecto de cada uno de los

oferentes.

Acta e informe

de evaluación y

calificación de

ofertas

17

-Revisar y firmar

acta de

evaluación y

calificación de

ofertas

Ministro/as o su

Delegado

Se receptará el acta por el delegado que se

encuentra en el acuerdo ministerial N°-

007, que depende del producto o servicio

adquirir o del área que lo solicite para la

firma correspondiente

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

Si se aprueba el acta (se procederá con la

actividad conjuntas N° 17.1, y entre 17.2,

o 17.3,)

Si se aprueba el acta (se procederá con la

actividad N° 15)

17.1

-Publicar informe

de evaluación y

calificación de

oferta


Jurídica)

Recepción del informe con las

observaciones de evaluación y calificación

de ofertas del cumple o No cumple, y se

publica en el portal de la SERCOP.

N/A

17.2

-Realizar puja en

portal con varios

proveedores

Oferente

Habilitar ingreso a puja en el portal del

SERCOP, en día y hora publicada en los

pliegos

N/A

17.3 -Negociar con

oferentes

Comisión

Técnica/Delegado

de evaluación

Apertura el sistema con los oferentes

presentes para la puja N/A

17.4 -Negociar oferta

con un proveedor Oferente

Negociación en el caso de que exista un

solo oferente en el proceso de contratación

con la institución.

N/A

18

-Revisar

resultados de puja

o negociación

directa

Comisión

Técnica/Delegado

de evaluación

La comisión técnica o delegado revisa los

resultados en el sistema verificando validez

y comunicando el oferente ganador con el

valor respectivo

Se realizara cualquiera de las actividades

que fuera el caso N° 18.1 y 18.2

N/A

18.1

-Elaborar informe

con

recomendación de

adjudicación

Comisión

Técnica/Delegado

de evaluación

Realizar informe con los resultados de la

puja, comunicando quien fue el oferente

ganador con el valor ofertado y proceso

efectuado tanto en la puja como en

negociación directa.

Informe de

recomendación

de adjudicación

18.2

-Elaborar informe

con

recomendación de

proceso desierto

Comisión

Técnica/Delegado

de evaluación

Realizar informe que recomienda se declare

proceso desierto si no se cumplió con los

requisitos establecidos tanto en los pliegos

como en el Portal o en el caso de que no

existan oferentes en la puja.

Informe de

recomendación

de proceso

desierto

19

-Autorizar

adjudicación o

declarar proceso

desierto

Ministro/as o su

Delegado

Se receptará el acta por el delegado que se

encuentra en el acuerdo ministerial N°-

007, que depende del producto o servicio

adquirir o del área que lo solicite para la

firma correspondiente y envía a realizar la

resolución de declaración de proceso

N/A



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15


MIDUVI, 2015.

desierto o de adjudicación.

20 -Reasignar inicio

de proceso

Coordinación


Jurídica

1.- El Área requirente entrega la

documentación a la Secretaria de

Coordinación General Jurídica,

2.- La Secretaría entrega el trámite al CGJ,

3.- El CGJ sumilla en el trámite físico,

4.- Regresa el Trámite a la Secretaria,

5.- Secretaria reasigna a la Dirección

Jurídica por físico y QUIPUX,

6.- El Director reasigna el abogado para dar

inicio al proceso

Se realizará las actividad correspondiente

20.1 o 20.2

N/A

20.1

-Elaborar

resolución de

adjudicación

Abogado(Dirección

Jurídica)

El Abogado revisa los documentos

habilitantes completos y correctos

enunciado de acuerdo a cada proceso y

elabora la resolución para la adjudicación

Resolución de

adjudicación

20.2

-Elaborar

resolución de

proceso desierto

Abogado(Dirección

Jurídica)

Con el acta que se declaró proceso desierto,

se elabora la resolución en el cual se indica

que no se han publicado las ofertas en el

portal o no entregó en físico a la

institución, o no se presentó ningún

oferente, por lo cual no proseguirá el

proceso

Resolución de

proceso desierto

21 -Enviar

documentación

Secretaria de la

Coordinación


Jurídica

Se envía por medio de la Secretaria de la

Coordinación Jurídica los documentos para

que sea declarado adjudicado o desierto.

N/A

22

-Firmar resolución

de adjudicación o

procesos desierto

Ministro/as

Se revisa la documentación y se enviará el

memorando declarando proceso desierto o

autorizando la declaratoria y reapertura en

el caso de considerarlo pertinente, proceso

de adjudicación

N/A



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15


MIDUVI, 2015.

23 -Distribución de

Documentación.

Dirección

Administrativa


DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS


23,1

N/A

23.1

- Publicar

resolución de

adjudicación o

proceso desierto,

informe de

recomendación de

adjudicación o

proceso desierto


Jurídica)

Se publica resolución, acta de recepción de

convalidaciones, informe de

recomendaciones de adjudicación

referentes o proceso desierto sea el caso.

N/A

24

-Solicitar

documentos

habilitantes y

garantías

Secretario o Técnico

(Área Requirente)

Solicita el área requirente los documentos

habilitantes, garantías, al proveedor, del

servicio y/o bienes

N/A

25

-Entregar

documentos

habilitantes

Oferente Entrega de documentos solicitados por el

área requirente al oferente N/A

26

-Receptar

documentos

habilitantes


(Área Requirente)

Se receptara los documentos solicitados

por parte del oferente y se verificará sí que

se encuentre completos.



Si no se encuentra correctos (se procederá


N/A

27

-Solicitar

elaboración de

contrato


(Área Requirente)

Realizar el pedido por medio de

memorándum adjuntando los documentos

habilitantes para la elaboración del

contrato.

Memorándum

para la

elaboración de

contrato

28

-Revisar

documentos

habilitantes y

enviar garantías

Abogado(Dirección

Jurídica)

Revisión de documentos que deben

presentarse:

* Memorando por parte de el/la ministro/a

* Copia del RUP Y RUC

*Oferta original

N/A



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15


MIDUVI, 2015.

* Certificado de BURO DE CRÉDITO

*Certificación del IESS

* Original de la cuenta bancaria donde se

va a depositar los valores, en una

Institución Pública.

*Garantías en caso de haber anticipo o si el

valor del contrato requiere la garantía de

fiel cumplimiento del contrato

Se envía los documentos de garantía al

área de tesorería para su verificación y

validación.

Si los documentos son correctos (se

procederá con la actividad N°29)

Si los documentos no son correctos (se


28.1 -Revisar garantías Tesorería

Verificación de validez de garantía de la

institución que emite, con el valor

respectivo y porcentajes establecidos,

fechas determinadas del bien o servicio.

Si las garantías se encuentran correctas (se

procede con la Actividad N° 28.2)

Si las garantías no se encuentran correctas

(se procede con la Actividad N° 36).

N/A

28.2

-Generar informe

de conformidad

de garantías

Tesorería

EL área de tesorería con las verificaciones,

procede a generar el informe de

conformidad de garantías

Informe de

conformidad de

garantía

29 -Elaborar

contratos y enviar

Abogado(Dirección

Jurídica)

1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por

físico y Quipux,

2.- el jefe de unidad asigna abogado para

empezar la elaboración del contrato,

3.- El abogado revisa que estén los

documentos habilitantes completos

N/A

30 -Reunir al

Oferente


(Área Requirente)

informar al oferente que el contrato ya se

encuentra realizado con las N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

especificaciones y características del bien o

servicio a contratar, para que el oferente se

acerque a la firma del mismo

31 -Firmar contrato Ministro/as /

Delegado/a

Enviar contrato firmado por el oferente al

delegado para que se proceda a la firma de

la Ministro/a

N/A

32

-Elaborar informe

para declarar

proceso desierto

Comisión

Técnica/Delegado

de evaluación

Se realizará un informe indicando que no

existieron oferentes para este proceso y

solicitando que se apruebe para declarar

proceso desierto.

Informe para

declarar proceso

desierto

33 -Aprobar Informe Ministro/as /

Delegado/a

La máxima autoridad revisará el informe y

lo sumillara para su aprobación

Se continuará desde la actividad N°20

N/A

34

-Elaborar informe

para declarar

proceso desierto

Comisión

Técnica/Delegado

de evaluación

Con el informe que se declaró proceso

desierto, se elabora la resolución en el cual

se indica que el oferente seleccionado no

ha cumplido con los pliegos y lo dispuesto

en la ley orgánica.

Informe para

declarar proceso

desierto

35 -Aprobar Informe Ministro/as /

Delegado/a

La máxima autoridad revisará el informe y

lo sumillara para su aprobación

Se continuará desde la actividad N°20

N/A

36

-Solicitar

regularizar

documentación

Abogado(Dirección

Jurídica)

Se solicitara al oferente la regularización de

documentos para proceder con el informe

de garantías o documentos que se

necesiten para la elaboración del contrato.

N/A



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15


MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.1.4.- Mapa de Interrelación de los Procesos



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.2 Cotización


Proceso:

Cotización


Descripción:

PROPÓSITO:

La contratación para la ejecución de obras, la contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial se encuentre dentro de los porcentajes de la tabla establecida en los lineamientos.

DISPARADOR:

Resolución de inicio del proceso

ENTRADAS:

Resolución de inicios del proceso

Pliegos


Resolución de Adjudicación. Contrato Firmado



Área Jurídica


Marco Legal: ARTICULO NORMA

Art 6,50, 51, 52 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)

Art 58, 23,33, 43, 94, 95,

96, 98

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP)

Art 12, 15,17, 18,

19,22,23,24

Acuerdos Ministeriales Ministerio de Desarrollo

Urbano y Vivienda.



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.



1

- Publicar en el portal del SERCOP de los pliegos y resolución del proceso de contratación

Técnico

(Dirección

Jurídica)

Revisar el memorándum donde se solicita la

publicación mismo que debe tener todo el

expediente del proceso de contratación



*Certificación PAC

*Resolución de inicio del proceso (firmada por la

sr/a Ministro/a)

*invitación y convocatoria del sr/a Ministro/a

*Pliegos.


presupuesto)

ingreso al portal procediendo a subir lo antes

mencionado en formato Pdf, creando el pliego en

forma USHUAY

N/A

2 -Revisar información en portal

Oferente

Información publicada en el portal del SERCOP,

presentación de pliegos a los proveedores

participantes

Si existe dudas o aclaraciones (se procede con la

actividad N°3)


actividad N°6)

N/A

3 -Responder preguntas y aclaraciones.

Comisión

Técnica

Se establece la posibilidad de efectuar preguntas

dentro del término establecido en los mismos.


La entidad contratante responderá las preguntas

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

formuladas a la brevedad posible.

4 -Elaborar acta de preguntas y aclaraciones

Comisión

técnica/

Delegado

De las respuestas se elaborará la correspondiente

acta, firmada por la comisión técnica

correspondiente (archivo en Word y Pdf)

Acta de preguntas

y aclaraciones

5 -Publicar acta de pregunta y aclaraciones

Técnico

(Dirección

Jurídico)

Revisar acta, se sube al portal y se contesta las

preguntas y aclaraciones para que el oferente

pueda revisar

N/A

6 -Presentar ofertas

Oferente

Los proveedores presentarán la oferta y demás

documentos solicitados en los pliegos respectivos

en sobres cerrados y formato digital, hasta el día y

hora previstos y en el lugar ahí señalado

N/A

7 -Receptar ofertas

Secretario de la

comisión

técnica

Con la impresión del comprobante que se genera

en el portal cuando se publica los documentos

solicitados por los pliegos deberá ser entregado

en conjunto con la oferta física al secretario de la

comisión o el funcionario designado por ella para

la recepción, estos serán publicados en el sistema

USHUAY.

N/A

8

-Elaborar acta de apertura cierre de ofertas

Secretario de la

comisión

técnica

De la recepción de las ofertas, se elaborará la

correspondiente acta, firmada por la comisión

técnica correspondiente

Acta de apertura

cierre de ofertas

9 -Aperturar y revisar de ofertas

Comisión

técnica/

Delegado

Se procede abrir los sobres y revisar las ofertas,

con la comisión técnica o delegado de la

evaluación.

Si existe oferentes (se procederá con la actividad

N° 10)

Si no existe oferente (se procederá con la actividad

N° 31).

N/A

10 -Elaborar acta de apertura de ofertas

Comisión

técnica/

Delegado


correspondiente acta , firmada el delegado de la


Si requiere convalidar errores de forma (se


Si no se requiere convalidar errores de forma se

determinará si la evaluación la realizará la sub-

Acta de apertura

de ofertas



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

comisión técnica o la comisión técnica y depende a

la decisión. (se procederá con la actividad N° 15)

11

-Elaborar acta de convalidación de errores de forma y oficio

Comisión

técnica/

Delegado

De la revisión de documentos, se elaborará la

correspondiente acta, firmada por el delegado

correspondiente.

Acta de

convalidación de

errores

12

-Publicar acta de convalidaciones de errores de forma y oficios

Técnico

(Dirección

Jurídica)


correspondiente acta donde constan oferentes que

entran a convalidación de errores.

N/A

13 -Convalidar errores de forma

Oferente

Enviar información requerida por el delegado o

comisión hasta la fecha requerida y por el medio

solicitado.

N/A

14

-Elaborar acta de recepción de convalidación de errores de forma

Secretario de la

comisión

técnica

De la convalidación de errores, se elaborará la


técnica correspondiente.

Y se determinara si la evaluación de la oferta se

realizará por la comisión técnica (Actividad N° 34).

Y si la evaluación lo realizará la sub-comisión

técnica (Actividad N° 15).

Acta de recepción

de convalidación

de errores

15 -Evaluar y calificar ofertas

Sub- Comisión

de apoyo

Dentro del término previsto en el cronograma del

proceso, la comisión técnica calificará la oferta,

atendiendo a las especificaciones y características

técnicas del objeto de contratación, según lo

previsto en los pliegos, y utilizando la metodología

de "cumple o no cumple".

N/A

16

Elaborar acta de evaluación y calificación de ofertas

Sub- Comisión

de apoyo

La Sub - Comisión de apoyo comunicará los

resultados de la calificación en audiencia pública,

mediante un acta, en la cual se detalle los criterios

utilizados en la calificación respecto de cada uno

de los oferentes.

Y si la calificación cumple con la oferta (Actividad

N° 17)

Y si la calificación no cumple con la oferta

(Actividad N° 31)

Acta evaluación y

calificación de

ofertas



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

17

- Realizar informe de recomendación expresa de adjudicación

Comisión

técnica/

Delegado

Se realizará un informe con recomendaciones de

acuerdo a la evaluación y calificación de ofertas

para la adjudicación respectiva

Informe de

recomendación de

adjudicación

18

- Revisar informe recomendaciones

Ministro/as

Se receptará el informe para revisión por el

delegado que se encuentra en el acuerdo

ministerial N°- 007, que depende del producto o

servicio adquirir.

Se realizará la actividad N° 18.1 y conjuntamente

se realizará si se aprueba el informe (se procederá

con actividad N° 19)

Si no se aprueba el informe (se procederá con

actividad N° 35)

N/A

18.1

-Publicar informe de evaluación y calificación de oferta

Técnico

(Dirección

Jurídico)

Recepción del informe con las observaciones de

evaluación y calificación de ofertas del cumple o

No cumple, y se publica en el portal de la SERCOP.

N/A

19 - Autorizar la adjudicación

Ministro/as

Con el informe se sumillara y se autorizará la

adjudicación y se enviará para elaborar la

resolución

N/A

20 - Elaborar resolución de adjudicación

Abogado(Direc

ción Jurídica)

El Abogado revisa los documentos habilitantes

completos y correctos enunciado de acuerdo a

cada proceso y elabora la resolución para la

adjudicación

Resolución de

adjudicación

21

-Firmar resolución de adjudicación o procesos desierto

Ministro/as

Se receptará el informe por el delegado que se

encuentra en el acuerdo ministerial N°- 007, que

depende del producto o servicio adquirir o del área

que lo solicite para la firma correspondiente

N/A

22 -Distribución de Documentación.

Dirección

Administrativa



Se realizará conjuntamente las actividades 23,1

N/A

22.1

- Publicar resolución de adjudicación o proceso desierto, informe de recomendación

Técnico

(Dirección

Jurídica)


convalidaciones, informe de recomendaciones de

adjudicación referentes o proceso desierto sea el

caso

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

de adjudicación o proceso desierto

23

- Solicitar documentos habilitantes y garantías

Secretario o

Técnico (Área

Requirente)


habilitantes, garantías, al proveedor, del servicio

y/o bienes

N/A

24 -Entregar documentos habilitantes

oferente Entrega de documentos solicitados por el área

requirente. N/A

25 Receptar documentos habilitantes

Secretario o

Técnico (Área

Requirente)

Se receptara los documentos solicitados por parte

del oferente y se verificará sí que se encuentre

completos.

Si se encuentran correctos (se procederá con la

actividad N° 27)

Si no se encuentra correctos (se procederá con la

actividad N° 34)

26 Solicitar elaboración de contrato

Secretario o

Técnico (Área

Requirente)

Realizar el pedido por medio de memorándum

adjuntando los documentos habilitantes para la

elaboración del contrato.

Memorándum

para la

elaboración de

contrato

27

- Revisar documentos habilitantes y enviar garantías

Técnico(Direcci

ón Jurídico)

Revisión de documentos que deben presentarse:



*Oferta original



* Certificado original de la cuenta bancaria donde

se va a depositar los valores, en una Institución

Pública.

*Garantías en caso de haber anticipo o si el valor

del contrato requiere la garantía de fiel

cumplimiento del contrato

Se envía los documentos de garantía al área de

tesorería para su verificación y validación.

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

(Actividad N° 27.1)

Si los documentos son correctos (se procederá con

la actividad N°29)

Si los documentos no son correctos (se procederá


27.1 -Revisar garantías

Tesorería

Verificación de validez de garantía de la institución

que emite, con el valor respectivo y porcentajes

establecidos, fechas determinadas del bien o

servicio. Si las garantías se encuentran correctas

(se procede con la Actividad N° 27.2)

Si las garantías no se encuentran correctas (se

procede con la Actividad N° 38).

N/A

27.2

-Generar informe de conformidad de garantías

Tesorería EL área de tesorería con las verificaciones, procede

a generar el informe de conformidad de garantías N/A

28 -Elaborar contratos y enviar

Abogado(Direc

ción Jurídica)

1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico y

Quipux,



3.- El abogado revisa que estén los documentos

habilitantes completos

Contrato

29 - Convocar a Oferente

Secretario o

Técnico (Área

Requirente)


encuentra realizado con las especificaciones y

características del bien o servicio a contratar, para

que el oferente se acerque a la firma del mismo

N/A

30 - Firmar contrato

Ministro/as


delegado para que se proceda a la firma de la

Ministro/a

N/A

31

- Elaborar informe para declarar proceso desierto

Comisión

técnica/

Delegado

Con el informe que se declaró proceso desierto, se

elabora la resolución en el cual se indica que no se

presentó ningún oferente

Informe para

declarar proceso

desierto

32 Aprobar Informe

Ministro/as La máxima autoridad revisará el informe y lo

sumillara para su aprobación.



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.


33

Elaborar resolución de proceso desierto

Abogado(Direc

ción Jurídica)



han publicado la oferta en el portal o no entregó

en físico a la institución o no se presentó ningún

oferente

Resolución de

proceso desierto


Comisión

técnica/

Delegado







N/A

35 - Declarar proceso desierto

Ministro/as

Mediante memorándum se enviarán a la

Coordinación General Jurídica para que se elabore

la resolución de declaratoria desierta.

N/A

36


Secretario o

Técnico (Área

Requirente)


elabora la resolución en el cual se indica que el

oferente seleccionado no ha cumplido con los

pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica.

Informe para

declarar proceso

desierto

38 -Solicitar regularizar documentación

Abogado(Direc

ción Jurídica)


documentos para proceder con el informe de

garantías o documentos que se necesiten para la


N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.3 Licitación


Proceso:

Licitación


Descripción:

PROPÓSITO:

La Licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial se encuentre en el cuadro de lineamiento del proceso.

DISPARADOR:


ENTRADAS:


Pliegos





Área Jurídica



Art 48, 49, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)

Art, 73 hasta 96 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema


Art 12, 15,17, 18,

19,22,23,24


Urbano y Vivienda.

Acuerdo Ministerial 007



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.



1


Técnico

(Dirección

Jurídica)

Revisar el memorando donde se solicita la





*Certificación PAC

*Resolución de inicio del proceso (firmada por

la sr/a Ministro/a)


*Desagregación Tecnológica

*Aprobación de pliegos ( Comisión Técnica)

*Pliegos


presupuesto)

ingresas al portal y se procede a subir lo antes

mencionado en puf y se crea el pliego en forma

USHUAY y se sube

N/A


Oferente

Información publicada en el portal del

SERCOP, presentación de pliegos a los

proveedores participantes

Si existe preguntas o aclaraciones (se procede


Si existe preguntas o aclaraciones (se procede


N/A


Comisión Técnica

Se establece la posibilidad de efectuar

preguntas dentro del término establecido en

los mismos.

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.


La entidad contratante responderá las

preguntas formuladas a la brevedad posible.


Comisión Técnica



técnica correspondiente (archivo en Word y

PDF)

Acta de

preguntas y

aclaraciones


Técnico

(Dirección

Jurídico)



pueda revisar

N/A


Oferente


documentos solicitados en los pliegos

respectivos en sobres cerrados y formato

digital, hasta el día y hora previstos y en el

lugar ahí señalado

N/A

7 -Receptar ofertas Secretario de la

comisión técnica

Con la impresión del comprobante que se

genera en el portal cuando se publica los

documentos solicitados por los pliegos deberá

ser entregado en conjunto con la oferta física

al secretario de la comisión o el funcionario

designado por ella para la recepción, estos

serán publicados en el sistema USHUAY.

N/A

8 -Elaborar acta de apertura cierre de ofertas

Secretario de la

comisión técnica




Acta de apertura

cierre de ofertas

9 -Apertura de oferta

Comisión Técnica Se procede abrir los sobres con la comisión

técnica o delegado de la evaluación. N/A


Comisión Técnica


correspondiente acta , firmada por la comisión


Acta de apertura

de ofertas

11

-Revisión de ofertas publicadas en el Portal

Comisión Técnica

Revisión de documentos técnicos solicitados en

el pliego, por la comisión técnica. Y las ofertas

realizadas por los oferentes para dicho

proceso.

Si existen oferentes (se procede con la

actividad N° 12)

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

Si no existe oferentes (se procede con la

actividad N° 36)

12

-Revisión de la situación de habilitación o inhabilitación de cada oferente

Comisión Técnica

Con la revisión de las ofertas, se verifica

documentación y se validar la información

para poder habilitar al oferente o caso

contrario inhabilitar

Si requiere convalidar errores (Se procederá


Si requiere no requiere convalidar errores(Se

procederá con la decisión de si se evalúa la

sub- comisión técnica si es positivo se realizará

la actividad N° 17 y si es negativa la actividad

N°38)

N/A

13

Elaborar acta de convalidación de errores de forma y oficio

Comisión Técnica




Acta de

convalidación de

errores

14


Técnico

(Dirección

Jurídico)


correspondiente acta donde consta oferentes

que entran a convalidación de errores

N/A


Oferente

Enviar información requerida por la comisión

técnica hasta la fecha requerida y por el medio

requerido

N/A

16


Secretario de la

comisión técnica




Acta de

recepción de

convalidación de

errores


Sub – Comisión

de Apoyo

Dentro del término previsto en el cronograma

del proceso, la sub- Comisión de Apoyo

calificará la oferta, atendiendo a las

especificaciones y características técnicas del

objeto de contratación, según lo previsto en los

pliegos, y utilizando la metodología de "cumple

o no cumple".

N/A

18

-Elaborar acta e informe de evaluación y calificación de ofertas

Sub – Comisión

de Apoyo

La Sub - Comisión de apoyo comunicará los

resultados de la calificación en audiencia

pública, mediante un acta, en la cual se detalle

los criterios utilizados en la calificación

Acta de

evaluación y

calificación de

ofertas



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

respecto de cada uno de los oferentes.

Y si la calificación cumple con la oferta

(Actividad N° 19)


(Actividad N° 36)

19

Revisar y elaborar informe de evaluación y calificación de oferta

Comisión Técnica

Se realizará un informe sobre la evaluación y

calificación de la oferta de cada uno de los

oferentes que participen en el proceso.

Informe de

evaluación y

calificación de

oferta

20

-Aprobar y firmar informe y acta de evaluación y calificación de ofertas

Ministro/as

Se receptará el informe por la comisión técnica

que depende del producto o servicio adquirir o

del área que lo solicite para la firma

correspondiente

N/A

21

-Publicar informe de evaluación y calificación de oferta

Técnico

(Dirección

Jurídica)

Recepción del informe con las observaciones

de evaluación y calificación de ofertas del

cumple o No cumple, y se publica en el portal

de la SERCOP.

N/A

22

Revisar evaluación de oferentes del portal

Técnico

(Dirección

Jurídico)

Se verificara la evaluación que el oferente

mantendrá el sistema de compras pública para

ser adjudicado

N/A

23

Informe del detalle del proceso y recomendación de adjudicación

Comisión Técnica

Se realizará un informe con recomendaciones

de acuerdo a la negociación de las ofertas para

la adjudicación respectiva. Y detalle del

proceso de compra realizado

Informe de

recomendación

de adjudicación

24

Revisar Informe de recomendación de adjudicación

Ministro/a



ministerial N°- 007, que depende del producto

o servicio adquirir

Si se aprueba el acta (se procederá con

actividad N° 25)

Si no se aprueba el acta (se procederá con

actividad N° 39)

N/A

25 Autorizar adjudicación

Ministro/a Con el informe de evaluación se indicará a la

Coordinación General Jurídica que se autoriza N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

la adjudicación y se elabora la resolución

26 Elaborar resolución de adjudicación





adjudicación

Resolución de

adjudicación

27

-Firmar resolución de adjudicación o procesos desierto

Ministro/a


encuentra en el acuerdo ministerial N°- 007,



correspondiente

N/A

28 -Distribución de Documentación.

Técnico

(Dirección

Administrativa)




28,1

N/A

28.1

- Publicar resolución de adjudicación o proceso desierto, informe de recomendación de adjudicación o proceso desierto

Técnico

(Dirección

Jurídico)


convalidaciones, informe de recomendaciones

de adjudicación referentes o proceso desierto

sea el caso

N/A

29


Secretario o

Técnico (Área

Requirente)


habilitantes, garantías, al proveedor, del

servicio y/o bienes

N/A


Oferente Entrega de documentos solicitados por el área

requirente. N/A

31 -Receptar documentos habilitantes

Secretario o

Técnico (Área

Requirente)

Se receptara los documentos solicitados por

parte del oferente y se verificará sí que se

encuentre completos.


actividad N° 32)

Si no se encuentra correctos (se procederá con

la actividad N° 40)

N/A

32 -Solicitar elaborar contrato

Secretario o

Técnico (Área

Requirente)


adjuntando los documentos habilitantes para

Memorándum

para la

elaboración de



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

la elaboración del contrato contrato

33

-Revisar documentos habilitantes y enviar garantías

Técnico(Direcció

n Jurídico)

Revisión de documentos que deben

presentarse:



*Oferta original



* Certificado original de la cuenta bancaria

donde se va a depositar los valores, en una


*Garantías en caso de haber anticipo o si el

valor del contrato requiere la garantía de fiel





Si los documentos son correctos (se procederá


Si los documentos no son correctos (se



Tesorería


institución que emite, con el valor respectivo y

porcentajes establecidos, fechas determinadas

del bien o servicio.

Si las garantías se encuentran correctas (se

procede con la Actividad N° 33.2)



N/A

33.2 -Generar informe de conformidad de garantías

Tesorería EL área de tesorería con las verificaciones,

procede a generar el informe de conformidad

Informe de

conformidad de



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

de garantías garantías


Abogado

(Dirección

Jurídica)

1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por

físico y QUIPUX,



3.- El abogado revisa que estén los

documentos habilitantes completos

Contrato


Secretario o

Técnico (Área

Requirente )

Informar al oferente que el contrato ya se


características del bien o servicio a contratar,

para que el oferente se acerque a la firma del

mismo

N/A

36 - Firmar contrato Ministro/as



Ministro/a

N/A

37


Comisión

técnica/

Delegado

Con el informe que se declaró proceso desierto,

se elabora la resolución en el cual se indica que

no se presentó ningún oferente

Informe para

declarar proceso

desierto

38 -Aprobar Informe Ministro/as

La máxima autoridad revisará el informe y lo


N/A

39 -Elaborar resolución de proceso desierto

Abogado(Direcci

ón Jurídica)



no se han publicado la oferta en el portal o no

o se presentó ningún oferente o la máxima

autoridad no está de acuerdo con la oferta

Resolución de

proceso desierto

40 - Evaluar y calificar ofertas

Comisión técnica


del proceso, la comisión técnica calificará la

oferta, atendiendo a las especificaciones y

características técnicas del objeto de

contratación, según lo previsto en los pliegos, y

utilizando la metodología de "cumple o no

cumple".

41 Declarar proceso desierto

Ministro/as Mediante memorándum se enviarán a la

Coordinación General Jurídica para que se

Memorándum

para declarar



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.


elabore la resolución de declaratoria desierta.

desierto el

proceso

42


Secretario o

Técnico (Área

Requirente)



el oferente seleccionado no ha cumplido con

los pliegos y lo dispuesto en la ley orgánica.

Informe

43 -Aprobar Informe Ministro/as

La máxima autoridad revisará el informe y lo


N/A

44 - Solicitar regularizar documentación

Abogado(Direcci

ón Jurídica)



garantías o documentos que se necesiten para

la elaboración del contrato.

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.4 Régimen Especial


Proceso:

Régimen Especial


Descripción:

PROPÓSITO:

El proceso de contratación por Régimen Especial se manejará exclusivamente para Comunicación Social, cuyo presupuesto referencial se encuentre en el cuadro de lineamiento del proceso

DISPARADOR:


ENTRADAS:


Pliegos





Área Jurídica



Art2, 46, 6 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)

Art 43, 70 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema


Art 12, 15,17, 18,

19,22,23,24


Urbano y Vivienda.




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.



1 -Elaborar requerimiento

Dirección de

Comunicación

Social

Se elabora el informe con los siguientes requisitos

(informe técnico):

* Antecedentes

* Objetivos

* Justificación

*Presupuesto referencial (estudio de mercado)

* Conclusiones de las necesidades

En anexos se encontrará los términos de

referencia y especificaciones técnicas para cada

uno de los procesos

Acta de

Requerimiento

2 -Revisar y Aprobar requerimiento

Dirección de

Comunicación

Social

Revisión por parte de la Dirección de

Comunicación Social los requerimientos

presentados para proceder con la contratación

enviando un memorando solicitando la

aprobación del requerimiento

N/A

3 - Solicitar inicio de proceso

Dirección de

Comunicación

Social

Enviar el memorando la solicitud para el inicio del

proceso a la Máxima Autoridad o Delegado. N/A

4 - Revisar y aprobar documentación

Delegado del

Ministro/a

La autoridad revisará y aprobará el requerimiento

de comunicación social N/A

5

Delegar persona para el proceso y Autorizar el inicio del proceso

Delegado del

Ministro/a

1.- El Área requirente entrega la documentación a

la Secretaria de Coordinación General Jurídica,

2.- La Secretaría entrega el trámite al CGJ,

3.- El CGJ sumilla en el trámite físico,

4.- Regresa el Trámite a la Secretaria,

5.- Secretaria reasigna al Jefe de Unidad por físico

y QUIPUX.

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

6.- El Jefe de equipo reasigna el abogado para dar

inicio al proceso

6 - Reasignar inicio de proceso

Coordinación

General

Jurídica

Con la autorización del inicio del proceso se

reasigna el inicio del proceso a la Dirección de

Comunicación Social

Se realizara conjuntamente las actividades N° 6.1

y 6.2

N/A

6.1 - Elaborar Pliegos Dirección

Jurídica

Con la autorización de inicio de proceso se procede

a elaborar pliegos de acuerdo a los requisitos

(informe técnicos) solicitados

N/A

6.2 - Realizar resolución de inicio del proceso

Dirección

Jurídica

Se realizará el memorando y enviara a la a la

Dirección Jurídica y a la señora Ministra,

solicitando la firma de la resolución del proceso.

Memorando de

resolución de

inicio de proceso

7 Enviar documentación

Coordinación

general Jurídica

Se enviará memorando con la firma respectiva a la

coordinación General Jurídica N/A

8 Suscribir la resolución de inicio de proceso

Delegado del

Ministro/a

Se sumilla los documentos de la contratación con

la aprobación por escrito de la máxima autoridad.

Conjuntamente se realizará las actividades N° 8,1

N/A

8.1 - Distribución de Documentación

Dirección

Administrativa


DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS N/A

9

Publicar en el portal del SERCOP de los pliegos y resolución del proceso de contratación

Técnico

(Dirección

Jurídico)

Revisar el memorando donde se solicita la




*Aval de planificación (mayor de 72.000)

*Certificación PAC


Sra. ministra)

*invitación y convocatoria del Ministro/a

*Pliegos.


presupuesto)

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

Ingreso al portal procediendo a subir lo antes

mencionado en PDF, creando el pliego en forma

USHUAY

10 Revisar información en portal

Oferente



participantes

N/A

11

Revisar lugar y hora para reunión de preguntas y aclaraciones

Oferente

Se procede a solicitar a los oferentes que realicen

las preguntas necesarias o si necesitan

aclaraciones acerca de los requerimientos de los

pliegos

N/A

12

- Realizar reunión con los oferentes de preguntas y aclaraciones

Comisión

Técnica

informar al oferentes a la reunión para las

aclaraciones y respuesta a preguntas antes

mencionadas por la comisión Técnica

N/A

13 Elaborar acta de preguntas y aclaraciones

Secretario de la

Comisión

Técnica


acta, firmada por la Comisión Técnica

correspondiente (archivo en Word y PDF)

Acta de

preguntas y

aclaraciones

14 Publicar acta de preguntas y aclaraciones

Técnico

(Dirección

Jurídica)





formuladas a la brevedad posible

N/A

15

- Revisar información del portal y enviar oferta

Oferente



participantes, y la entrega de los documentos

solicitados en este.

N/A

16 Receptar ofertas

Secretario de la

Comisión

Técnica




en conjunto con los sobres a la comisión técnica, o

el funcionario designado por ella para la

recepción, estos serán publicados en el sistema

USHUAY.

N/A

17 - Realizar acta de recepción de ofertas

Secretario de la

Comisión

Técnica

De la recepción de ofertas, se elaborará la



Acta de

recepción de

ofertas



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

18 Revisar actas de ofertas

Dirección

Comunicación

Social

De la recepción de ofertas y la acta

correspondiente se revisa si todos los documentos

se encuentran completos y las firmas son las

correctas

Si se decide que se evalúala comisión técnica (se

procede con la actividad N° 18,1

Si no se decide que se evalúala comisión técnica

(se procede con la actividad N° 18,3

N/A

18.1 Analizar Ofertas Comisión

Técnica

Revisión de documentos técnicos solicitados en el

pliego, y las ofertas realizados por los oferentes

por la comisión técnica o delegados

N/A

18.2

Elaborar el informe del proceso y recomendación de adjudicación

Comisión

Técnica

Con la revisión de las ofertas, que se encuentres

completos y correctos de acuerdo a cada proceso

y elabora el informe del proceso y recomendando

la adjudicación a un oferente.

Informe de

recomendación

de adjudicación

18.3 Elaborar el informe evaluación y acta

Delegada del

Delegado del

Ministro/a

La Comisión Técnica comunicará los resultados de

la calificación en audiencia pública, mediante un

acta, en la cual se detalle los criterios utilizados en

la calificación respecto de cada uno de los

oferentes.

Informe de

evaluación

19 Aprobar informe de recomendación

Delegada de la

Ministro/as

Se revisa la documentación y el memorando

enviado para aprobar informe de recomendación

de adjudicación

Si se aprueba informe (se procede con la actividad

N° 20)

Si no se aprueba informe (se procede con la

actividad N° 33)

N/A

20 Autoriza adjudicación

Delegada de la

Ministro/as

Con el informe de evaluación la delegada de la

ministra procede a la autorización de la

adjudicación

N/A

21 Elaborar resolución de adjudicación

Dirección

Jurídico




adjudicación

Resolución de

adjudicación

22 Firma de resolución de

Delegada de la

Ministro/as


encuentra en el acuerdo ministerial N°- 007, que N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

adjudicación o proceso desierto



23 Distribución de Documentos

Dirección

Administrativa




N/A

23.1

- Públicar resolución de adjudicación o proceso desierto, acta de evaluación, recomendaciones de adjudicación o proceso desierto

Técnico

(Dirección

Jurídica)

Se publica resolución, acta de evaluación, informe

de recomendaciones de adjudicación referentes o

proceso desierto sea el caso

N/A

24


Dirección de

Comunicación

Social


habilitantes, garantías, al proveedor, del servicio

y/o bienes

N/A


Oferente Entrega de documentos solicitados por el área

requirente al oferente N/A

26 Receptar documentos habilitantes

Dirección

Comunicación

Social


del oferente y se verificará sí que se encuentre

completos.


actividad N° 27)


actividad N° 35)

N/A

27 Solicitar elaboración de contrato

Dirección de

Comunicación

Social




Memorando

solicitando la

elaboración de

contrato

28 Revisar documentos habilitantes

Técnico(Direcci

ón Jurídico)




*Oferta original


N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.




Pública.








la actividad N°29)



28.1 - Revisar garantías

Tesorería




servicio. Si las garantías se encuentran correctas

(se procede con la Actividad N° 28.2)



N/A

28.2 Generar informe de conformidad de garantías


a generar el informe de conformidad de garantías

Informe de

conformidad de

garantías

29 Elaborar contratos y enviar

Abogado

asignado

(Dirección

Jurídica)


Quipux,

2.- el jefe de unidad asigna abogado para empezar

la elaboración del contrato,



Contrato


Dirección de

Comunicación

Social

Informar al oferente que el contrato ya se




N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.


31 - Firmar contrato Delegado

Ministro/as



Ministro/a.

N/A

32 - .Elaborar informe para declarar proceso desierto

Dirección de

Comunicación

Social



presentó ningún oferente.

Informe de

proceso desierto


Delegado

Ministro/as

Si el delegado de máxima autoridad no aprueba el

informe de recomendación para la adjudicación

decidirá declarar desierto el proceso de compra. Y

Solicitara a la dirección jurídica elaborar la

resolución de proceso desierto.

N/A

34 - Elaborar resolución de proceso desierto

Abogado(Direc

ción Jurídica)





oferente.

Resolución de

proceso desierto

35 .Elaborar informe para declarar proceso desierto

Dirección de

Comunicación

Social





Informe de

proceso desierto

36 Solicitar regularización de documentación

Abogado(Direc

ción Jurídica)





N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.4 Consultoría

6.1.3.1.4.1 Contratación Directa

6.1.3.1.4.1.1 Ficha del Proceso

Proceso:

Contratación Directa

Código del Proceso: CGAJ-DAJ-AJ-06.02.05.01

Descripción:

PROPÓSITO:

En el proceso de Contratación Directa, la entidad Requirente procederá a contratar de manera directa cuando su presupuesto referencial se encuentre dentro del cuadro de lineamiento del proceso para lo cual, la máxima autoridad de la entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un consultor habilitado en el RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos.

DISPARADOR:


ENTRADAS:


Pliegos





Área Jurídica



Art 40, 33 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)

Art 36,23, 48 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema


Art 12, 15,17, 18,

19,22,23,24


Urbano y Vivienda.




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.4.1.2 Diagrama de Flujo



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.4.1.3 Matriz Aclaratoria


1


Técnico

(Dirección

Jurídico)






*Certificación PAC


sr/a Ministro/a)


*Pliegos.


presupuesto)


mencionado en PDF, creando el pliego en forma

USHUAY

N/A


Oferente



participantes


actividad N°3)


actividad N°6)

N/A


Delegado de la

Máxima

Autoridad






N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.


Delegado de la

Máxima

Autoridad


acta, firmada por el delegado de la Máxima

autoridad correspondiente (archivo en Word y

PDF)

Acta de

preguntas y

aclaraciones


Técnico

(Dirección

Jurídico)



pueda revisar

N/A


Oferente


documentos solicitados en los pliegos respectivos

en sobres cerrados y formato digital, hasta el día y

hora previstos y en el lugar señalado

N/A

7 -Receptar ofertas

Delegado de la

Máxima

Autoridad




en conjunto con la oferta física al delegado, o el

funcionario designado por ella para la recepción,

estos serán publicados en el sistema USHUAY.

N/A

8

-Elaborar acta de cierre de apertura de ofertas

Delegado de la

Máxima

Autoridad


correspondiente.

Acta de cierre

de apertura de

ofertas

9 - Aperturar y revisar ofertas

Delegado de la

Máxima

Autoridad

Se procede abrir los sobres con el delegado.

Si existe oferente (se procederá con la actividad N°

10)

Si no existe oferente (se procederá con la actividad

N° 34)

N/A


Delegado de la

Máxima

Autoridad


correspondiente acta , firmada por el delegado

correspondiente

Si requiere convalidar errores (Se procederá con la

actividad N° 11)

Si requiere no requiere convalidar errores (Se


N/A

11

-Elaborar acta de convalidación de errores de forma y oficio

Delegado de la

Máxima

Autoridad


acta, firmada por el delegado correspondiente

Acta de

convalidación

de errores



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

12


Técnico

(Dirección

Jurídico)


correspondiente acta donde consta oferentes que

entran a convalidación de errores

N/A


Oferente



solicitado.

N/A

14


Delegado de la

Máxima

Autoridad


acta, firmada por el delegado correspondiente

Acta de

recepción de

convalidación

de errores


Delegado de la

Máxima

Autoridad







Y si la calificación cumple con la oferta (Actividad

N° 16)


(Actividad N° 34)

N/A

16

-Elaborar acta e informe de evaluación y calificación de ofertas

Delegado de la

Máxima

Autoridad

El delegado comunicará los resultados de la

calificación en audiencia pública, mediante un

acta, en la cual se detalle los criterios utilizados en

la calificación respecto de cada uno de los

oferentes.

Acta de

evaluación y

calificación de

ofertas

17

-Aprobar y firmar informe y acta de evaluación y calificación de ofertas

Ministro/as o

su

Delegado





N/A

17.1

- Publicar actas de: cierre de apertura de ofertas, apertura de ofertas, evaluación y calificación de oferta

Técnico

(Dirección

Jurídico)

Recepción del actas firmadas con las

observaciones de cierre de apertura de ofertas del

cumple o No cumple, y se publica en el portal de la

SERCOP.

N/A

18 -Negociar oferta Delegado de la

Máxima

El delegado con el acta de evaluaciones y

calificación se procede en conjunto con el N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

Autoridad proveedor a la negociación del servicio o bien

adquirirse

19 -Elaborar acta de negociación

Delegado de la

Máxima

Autoridad

Una vez negociado el valor del bien o servicio

adquirirse se elabora un acta para la firma

correspondiente

Acta de

negociación

19.1 -Publicar acta de negociación

Técnico

(Dirección

Jurídico)


correspondiente acta donde consta el valor

negociado y las firmas respectivas

N/A

20

- Informe de todo el proceso y recomendación de Adjudicación

Delegado de la

Máxima

Autoridad


acuerdo a la negociación de las ofertas para la

adjudicación respectiva

Informe de

recomendación

de adjudicación

21

-Revisar Informe de recomendación de adjudicación

Ministro/as o

su

Delegado




servicio adquirir

Si se aprueba informe (se procederá con la

actividad N° 22)

Si no se aprueba informe (se procederá con la

actividad N° 36)

N/A

22 - Autorizar

adjudicación

Ministro/as o

su

Delegado

Con el informe de evaluación se indicará a la

Coordinación General Jurídica que se autoriza la

adjudicación y se elabora la resolución.

N/A

23 - Elaborar resolución de adjudicación

Abogado(Direc

ción Jurídica)

Realizar informe con los resultados, comunicando

quien fue el oferente ganador con el valor

ofertado y proceso efectuado tanto como en

negociación directa.

Informe de

resultados

24

- Firmar resolución de adjudicación o procesos desierto

Ministro/as o

su

Delegado





N/A

25 -Distribución de Documentación

Dirección

Administrativa




N/A

25.1 -Publicar resolución de

Técnico

(Dirección


convalidaciones, informe de recomendaciones de N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

adjudicación o proceso desierto, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendación de adjudicación o proceso desierto

Jurídico) adjudicación referentes o proceso desierto sea el

caso

26


Secretaria o

Técnico (Área

requirente)

Solicitar a oferente los documentos necesarios y

las garantías para la compra del bien o servicio al

oferente.

N/A


Oferente

El oferente entregara todos los documentos que le

solicita el área requirente para continuar con el

proceso.

N/A

28 -Receptar documentos habilitantes

Secretario o

Técnico (Área

Requirente)


del oferente y se verificará que se encuentre

completos.


actividad N° 29)


actividad N° 38)

N/A

29 -Solicitar elaboración de Contrato

Secretaria o

Técnico (Área

requirente)




Memorándum

para la

elaboración de

contrato

30 - Revisar documentos habilitantes

Abogado(Direc

ción Jurídica)




*Oferta original





N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

Pública.








la actividad N°31)




Tesorería




servicio.

Si lo garantías se encuentran correctos (se procede

a realizar la actividad N° 30.2)

Si los garantías no se encuentran correctos (se

procede a realizar la actividad N° 39)

N/A

30.2 -Generar informe de conformidad de garantías


a generar el informe de conformidad de garantías N/A

31 - Elaborar y enviar contratos

Abogado(Direc

ción Jurídica)


QUIPUX,

2.- el jefe de unidad asigna abogado para empezar

la elaboración del contrato,



Contrato

32 -Convocar a Oferente a Firmar

Secretaria o

Técnico (Área

requirente)





N/A




Ministro/a

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.4.1.4 Mapa de Interrelación de los Procesos

34

-Elaborar informe para declarar proceso desierto

Delegado de la

Máxima

Autoridad




Informe para

declarar

proceso

desierto

35 -Aprobar informe Ministro/as

Recepción del informe de recomendación de

proceso desierto para la respectiva revisión y

firma por el sr/a Ministro/a o delegado

N/A

36 -Declarar proceso desierto

Ministro/as


Coordinación General Jurídica para que se elabore

la resolución de declaratoria desierta.

N/A

37 -Elaborar resolución de proceso desierto

Abogado(Direc

ción Jurídica)





oferente

Resolución de

proceso

desierto

38


Secretario o

Técnico (Área

Requirente)





Informe para

declarar

proceso

desierto


Secretaria de la

Coordinación

Jurídica





N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.4.1 Lista Corta


Proceso:

Lista Corta


Descripción:

PROPÓSITO:

En el proceso de Lista Corta, la entidad requirente procederá a contratar de manera directa cuando su presupuesto referencial se encuentre dentro del cuadro de lineamiento del proceso para lo cual, la máxima autoridad de la entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un consultor habilitado en el RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos

Se puede invitar a un mínimo de 3 y máximo a 6 consultores que se encuentren en la categoría del producto seleccionado por la Entidad Contratante

DISPARADOR:


ENTRADAS:


Pliegos





Área Jurídica



Art 33, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)

Art 37, 18, 19, 23, 40, 48,

123, 124

Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema


Art 12, 15,17, 18,

19,22,23,24


Urbano y Vivienda.




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.


No. Actividad Rol Descripción Documentos

1


Técnico

(Dirección

Administrativ

a)






*Certificación PAC


sr/a Ministro/a)


*Pliegos.


presupuesto)


mencionado en PDF creando el pliego en forma

USHUAY

N/A


Oferente



participantes

Si existe preguntas o aclaraciones (seguir la

actividad N° 3)

Si no existe preguntas o aclaraciones (seguir la

actividad N° 6)

N/A


Comisión

Técnica






N/A

4 Elaborar acta de preguntas y

Comisión

Técnica



Acta de

preguntas y



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

aclaraciones técnica correspondiente (archivo en Word y Pdf) aclaraciones


Técnico

(Dirección

Jurídica)



pueda revisar


Oferente



respectivos en sobres cerrados y formato digital,

hasta el día y hora previstos y en el lugar ahí

señalado

7 - Receptar ofertas

Secretario de

la comisión

técnica




en conjunto con la oferta física al secretario de

la comisión o el funcionario designado por ella

para la recepción, estos serán publicados en el

sistema USHUAY.

8 - Elaborar acta de apertura cierre de ofertas

Secretario de

la comisión

técnica




Acta de

apertura cierre

de ofertas

9 - Apertura de oferta

Comisión

Técnica

Se procede abrir los sobres con la comisión

técnica.

10 - Elaborar acta de apertura de ofertas

Comisión

Técnica




Si existe oferente (se procederá con la actividad

N° 11)

Si no existe oferente (se procederá con la

actividad N° 36)

Acta de

apertura de

ofertas

11 - Revisión de ofertas

Comisión

Técnica

Revisión de documentos técnicos y oferta

solicitados en el pliego, por la comisión técnica.

Si se requiere convalidar errores (se procede con

la actividad N°12)

Si no se requiere convalidar errores (se procede




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

12

- Elaborar acta de convalidación de errores de forma y oficio

Comisión

Técnica



correspondiente

Acta de

convalidación

de errores

13

- Publicar acta de convalidaciones de errores de forma y oficios

Técnico

(Dirección

Jurídico)




N/A

14 - Convalidar errores de forma

Oferente



solicitado.

N/A

15

- Elaborar acta de recepción de convalidación de errores de forma

Secretario de

la comisión

técnica




Acta de

recepción de

convalidación

de errores


Comisión

Técnica







cumple".


(Actividad N° 17)


(Actividad N° 36)

N/A

17

- Elaborar acta e informe de evaluación y calificación de ofertas

Comisión

Técnica

Se comunicará los resultados de la calificación

en audiencia pública, mediante un acta, en la

cual se detalle los criterios utilizados en la


oferentes.

Acta de

evaluación y

calificación de

ofertas

18

- Aprobar y firmar informe y acta de evaluación y calificación de ofertas

Ministro/as




correspondiente

N/A

18.1

- Publicar informe de evaluación y calificación de oferta

Técnico

(Dirección

Jurídico)



No cumple, y se publica en el portal de la

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

SERCOP.

19 - Negociar con oferentes

Comisión

Técnica


calificación se procede a la negociación del

servicio o bien adquirirse con varios ofertas

N/A

20 - Negociar oferta con un proveedor

Oferente


calificación se procede en conjunto con el

proveedor único a la negociación del servicio o

bien adquirirse

N/A

21 - Elaborar acta de negociación

Comisión

Técnica



correspondiente

Acta de

negociación

22


Comisión

Técnica




N/A

23

- Revisar Informe de recomendación de adjudicación

Ministro/as




servicio adquirir

Si se aprueba (se procede con la actividad N°

23.1 y 24)

Si no se aprueba (se procede con la actividad N°

38)

N/A


Técnico

(Dirección

Jurídica)




Acta de

negociación

24 - Autorizar Adjudicar

Ministro/as




N/A

25 - .Elaborar resolución de adjudicación

Abogado(Dire

cción

Jurídica)

Se realizara la resolución de adjudicación

solicitada por la máxima autoridad.

Resolución de

Adjudicación

26 Firmar resolución de adjudicación o procesos desierto

Ministro/as

Se receptará la resolución de adjudicación por el



servicio adquirir o del área que lo solicite para la

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

firma correspondiente.

27 - Distribución de Documentación

Técnico

(Dirección

Administrativ

a)


DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.

Conjuntamente se realizará la actividad 27.1

N/A

27.1

-Publicar resolución de adjudicación o proceso desierto, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendación de adjudicación o proceso desierto

Técnico

(Dirección

Jurídica)




caso.

N/A

28


Secretaria o

Técnico (Área

requirente)


las garantías para la compra del bien o servicio

al oferente

N/A

29 - Entregar documentos habilitantes

Oferente

Entrega de documentos solicitados por el área

requirente. N/A

30 - Receptar documentos habilitantes

Secretaria o

Técnico (Área

requirente)


parte del oferente y se verificará que se



actividad N° 31)


actividad N° 40)

31 - Solicitar elaborar contrato

Secretaria o

Técnico (Área

requirente)




Memorándum

para la

elaboración de

contrato


Abogado(Dire

cción

Jurídica)




N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

*Oferta original

















Tesorería





Si las garantías están correctas (se procederá

con la actividad N° 32,2 )

Si las garantías no están correctas (se procederá

con la actividad N° 41 )

N/A

32.2

- Generar informe de conformidad de garantías

Tesorería


procede a generar el informe de conformidad de

garantías

N/A


Dirección

Jurídica

1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico

y Quipux,





Contrato



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.


Secretaria o

Técnico (Área

requirente)





mismo

N/A




Ministro/a

N/A

36


Comisión

Técnica



no se presentó ningún oferente o con la

evaluación de la oferta.

Informe para

declarar

proceso

desierto

37 - Aprobar informe

Ministro/as




N/A


Ministro/as




N/A


Abogado(Dire

cción

Jurídica)




entregó en físico a la institución o no se


Resolución de

proceso

desierto

40

- .Elaborar informe para declarar proceso desierto

Secretaria o

Técnico (Área

requirente)



el oferente seleccionado no ha cumplido con los


Informe para

declarar

proceso

desierto


Secretaria de

la

Coordinación

Jurídica





N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

6.1.3.1.4.1 Concurso Público


Proceso:

Concurso Público


Descripción:

PROPÓSITO:

Cuando el presupuesto referencial del contrato sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, la entidad contratante realizará la convocatoria pública a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. para que los interesados, habilitados en el RUP, presenten sus ofertas.

DISPARADOR:


ENTRADAS:


Pliegos





Área Jurídica



Capítulo 3 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública (LOSNCP)

Art 38, 17,18,19, 40 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema


Art 12, 15,17, 18,

19,22,23,24


Urbano y Vivienda.




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.


No. Actividad Rol Descripción Documentos

1


Técnico

(Dirección

Administrativ

a)






*Certificación PAC


sr/a Ministro/a)


*Pliegos.


presupuesto)


mencionado en PDF creando el pliego en forma

USHUAY

N/A


Oferente



participantes

Si existe preguntas o aclaraciones (seguir la

actividad N° 3)

Si no existe preguntas o aclaraciones (seguir la

actividad N° 6)

N/A


Comisión

Técnica






N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

4 Elaborar acta de preguntas y aclaraciones

Comisión

Técnica



técnica correspondiente (archivo en Word y Pdf)

Acta de

preguntas y

aclaraciones


Técnico

(Dirección

Jurídica)



pueda revisar


Oferente



respectivos en sobres cerrados y formato digital,

hasta el día y hora previstos y en el lugar ahí

señalado

7 - Receptar ofertas

Secretario de

la comisión

técnica




en conjunto con la oferta física al secretario de

la comisión o el funcionario designado por ella

para la recepción, estos serán publicados en el

sistema USHUAY.

8 - Elaborar acta de apertura cierre de ofertas

Secretario de

la comisión

técnica




Acta de

apertura cierre

de ofertas

9 - Apertura de oferta

Comisión

Técnica

Se procede abrir los sobres con la comisión

técnica.

10 - Elaborar acta de apertura de ofertas

Comisión

Técnica




Si existe oferente (se procederá con la actividad

N° 11)

Si no existe oferente (se procederá con la

actividad N° 36)

Acta de

apertura de

ofertas

11 - Revisión de ofertas

Comisión

Técnica

Revisión de documentos técnicos y oferta

solicitados en el pliego, por la comisión técnica.

Si se requiere convalidar errores (se procede con

la actividad N°12)

Si no se requiere convalidar errores (se procede



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.


12

- Elaborar acta de convalidación de errores de forma y oficio

Comisión

Técnica



correspondiente

Acta de

convalidación

de errores

13

- Publicar acta de convalidaciones de errores de forma y oficios

Técnico

(Dirección

Jurídico)




N/A

14 - Convalidar errores de forma

Oferente



solicitado.

N/A

15

- Elaborar acta de recepción de convalidación de errores de forma

Secretario de

la comisión

técnica




Acta de

recepción de

convalidación

de errores


Comisión

Técnica







cumple".


(Actividad N° 17)


(Actividad N° 36)

N/A

17

- Elaborar acta e informe de evaluación y calificación de ofertas

Comisión

Técnica

Se comunicará los resultados de la calificación

en audiencia pública, mediante un acta, en la

cual se detalle los criterios utilizados en la


oferentes.

Acta de

evaluación y

calificación de

ofertas

18

- Aprobar y firmar informe y acta de evaluación y calificación de ofertas

Ministro/as




correspondiente

N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

18.1

- Publicar informe de evaluación y calificación de oferta

Técnico

(Dirección

Jurídico)



No cumple, y se publica en el portal de la

SERCOP.

N/A

19 - Negociar con oferentes

Comisión

Técnica


calificación se procede a la negociación del

servicio o bien adquirirse con varios ofertas

N/A

20 - Negociar oferta con un proveedor

Oferente


calificación se procede en conjunto con el

proveedor único a la negociación del servicio o

bien adquirirse

N/A

21 - Elaborar acta de negociación

Comisión

Técnica



correspondiente

Acta de

negociación

22


Comisión

Técnica




N/A

23

- Revisar Informe de recomendación de adjudicación

Ministro/as




servicio adquirir

Si se aprueba (se procede con la actividad N°

23.1 y 24)

Si no se aprueba (se procede con la actividad N°

38)

N/A


Técnico

(Dirección

Jurídica)




Acta de

negociación

24 - Autorizar Adjudicar

Ministro/as




N/A

25 - .Elaborar resolución de adjudicación

Abogado(Dire

cción

Jurídica)

Se realizara la resolución de adjudicación

solicitada por la máxima autoridad.

Resolución de

Adjudicación

26 Firmar resolución de adjudicación o

Ministro/as Se receptará la resolución de adjudicación por el

delegado que se encuentra en el acuerdo N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

procesos desierto ministerial N°- 007, que depende del producto o

servicio adquirir o del área que lo solicite para la

firma correspondiente.

27 - Distribución de Documentación

Técnico

(Dirección

Administrativ

a)


DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.

Conjuntamente se realizará la actividad 27.1

N/A

27.1

-Publicar resolución de adjudicación o proceso desierto, acta de recepción de convalidaciones, informe de recomendación de adjudicación o proceso desierto

Técnico

(Dirección

Jurídica)




caso.

N/A

28


Secretaria o

Técnico (Área

requirente)


las garantías para la compra del bien o servicio

al oferente

N/A

29 - Entregar documentos habilitantes

Oferente

Entrega de documentos solicitados por el área

requirente. N/A

30 - Receptar documentos habilitantes

Secretaria o

Técnico (Área

requirente)


parte del oferente y se verificará que se



actividad N° 31)


actividad N° 40)

31 - Solicitar elaborar contrato

Secretaria o

Técnico (Área

requirente)




Memorándum

para la

elaboración de

contrato


Abogado(Dire

cción

Jurídica)


* Memorando por parte de el/la ministro/a N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.


*Oferta original

















Tesorería





Si las garantías están correctas (se procederá

con la actividad N° 32,2 )

Si las garantías no están correctas (se procederá

con la actividad N° 41 )

N/A

32.2

- Generar informe de conformidad de garantías

Tesorería


procede a generar el informe de conformidad de

garantías

N/A


Dirección

Jurídica

1.- Secretaria reasigna a jefe de unidad por físico

y Quipux,




Contrato



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.



Secretaria o

Técnico (Área

requirente)





mismo

N/A




Ministro/a

N/A

36


Comisión

Técnica



no se presentó ningún oferente o con la

evaluación de la oferta.

Informe para

declarar

proceso

desierto

37 - Aprobar informe

Ministro/as




N/A


Ministro/as




N/A


Abogado(Dire

cción

Jurídica)




entregó en físico a la institución o no se


Resolución de

proceso

desierto

40

- .Elaborar informe para declarar proceso desierto

Secretaria o

Técnico (Área

requirente)



el oferente seleccionado no ha cumplido con los


Informe para

declarar

proceso

desierto


Secretaria de

la

Coordinación

Jurídica





N/A



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.


7.- Indicadores de Gestión del Proceso Compras Públicas N° Indicador Fórmula de

Cálculo Unidad

de Medida

Responsable de Medición

Fuente de la

Medición

Frecuencia de Medición

1 Cumplimiento en atención en requerimiento

(Número de pliegos elaborados/ Número de procesos asignados) x 100

Porcentaje Dirección Jurídica

Quipux Mensuales

2 Contratos Adjudicados

(Número de Contratos Adjudicados) /(Número de Requerimientos para contratación) x 100

Porcentaje Dirección Jurídica

Quipux Mensuales



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

8..-Anexos

8.1 Solicitud de Requisición

UNIDAD SOLICITANTE: FECHA:

REQUERIDO POR:

No. CANTIDAD UNID. MEDIDA

OBSERVACIONES: JUSTIFICACIÓN DE PORQUE SE REALIZA LA ADQUISICIÓN

SOLICITADO: REVISADO: APROBADO:

DIRECTOR DE ÁREA

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

DESCRIPCION

FECHA ENTREGA

REQUISICION DE BIENES



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

8.2 Orden de Compra

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA Nro

REQUISICIÓN NRO. FECHA

PROVEEDOR

DOMICILIO

CODIGO DE PROVEEDOR

RUC

CIUDAD

TELÉFONO PARTIDA PRESUPUESTARIA NRO.

CANTIDAD U/MEDIDA DECRIPCIÓN V/UNITARIO V/TOTAL

SON: BASE IMPONIBLE 0% 0,00

BASE IMPONIBLE 12% 0,00

SE ADJUNTA: 12% IVA 0,00

TOTAL 0,00

ADQUISICIÓN QUE SE REALIZA DE FORMA DIRECTA DE

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DEL

REGLAMENTO GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA.-

ELABORADO

COTIZADO

OBSERVACIONES:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

8.3 Fichas técnicas y diagramas de proceso.

8.3.1 Ínfima Cuantía

NIVEL:

FECHA: 20/07/2015

CÓDIGO: CGAF-DA-GC-02

VERSIÓN: 1.0

MACROPORCESO

PROCESO

SUBPROCESO

CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA


FISICOS

Infraestructura

Equipos Tecnológicos

Suministros de Oficina

TIPO DEL PROCESO TIPO DE CLIENTE Interno

RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESO No - En proceso

LINEA BASETIEMPO DE CLICLO

(DIAS)

PROCESO CERTIFICADOFECHA DE

CERTIFICACIÓNXX-XX-XXXX

Elaborado por: Ma. Elena Serrano

Elaborado por: Alenn Yandún

Elaborado por: María Cano

Fecha: 20/07/2015

LINEA BASE

META

RESPONSABLE DE MEDICIÓN

FRECUENCIA DE CALCULOFUENTE PARA CALCULO

DENOMINACIÓN

INDICADOR No. 2

Custodio de Bienes

Área Requirente

CLIENTES

Área Requirente

Director de la Dirección Administrativa

Técnico Administrativo

Procesos Adjetivos

INDICADORES

Ingreso del requerimiento a través del sistema

NO

INDICADOR No. 1

Registro de Certificación Presupuestaria

DENOMINACIÓN

FICHA DE PROCESO

Dirección de Asesoría Jurídica Contratación Pública

Ínfima Cuantía

RECURSOS

HUMANOS TECNOLÓGICOS

Establecer y difundir en el MIDUVI, las normas, etapas y procedimientos de los procesos de contratación pública, con el fin de dotar a la Entidad de

herramientas de trabajo que permita desarrollar actividades conjuntas con las áreas relacionadas a estos procesos.

ENTRADAS


Plan Anual de Compras

Contrato de Adquisición

Orden de Trabajo

Acta de entrega de Producto/Servicio

OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO

ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO

Comprende el ámbito precontractual y contractual a la adquisición bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios.

PROVEEDORES

DISPARADOR

Solicitud de requerimiento del área Requirente

Código

Portal de Compras Públicas

PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS)

Director Administrativo

0 (según GPR)

Fecha: 20/07/2015 Fecha: 20/07/2015

Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Aprobado por: Dr. Jaime López

Módulo Facil itador de Contratación Pública (USHAY )

FORMULA DE CÁLCULO

Contratos Adjudicados (Número de Contratos Adjudicados) /(Número de

Requerimientos para contratación) x 100

REGISTROS

Registro de Ordenes de Compras

CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS

Dirección Financiera



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

8.3.2 Catálogo Electrónico

NIVEL:

FECHA: 20/07/2015

CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ-06.01

VERSIÓN: 1.0

MACROPORCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FISICOS

Infraestructura




RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESO DOCUMENTADO No - En proceso

LINEA BASE TIEMPO DE CLICLO (DIAS)

PROCESO CERTIFICADO FECHA DE CERTIFICACIÓN XX-XX-XXXX


Elaborado por: Martha Hidalgo


Fecha: 20/07/2015

LINEA BASE

META



PROVEEDORES

INDICADOR No. 2

NO

INDICADOR No. 1

Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo

Orden de Compra

Registro de Certificación Presupuestaria

Técnico Administrativo Módulo Facil itador de Contratación Pública (USHAY )

Procesos Adjetivos

INDICADORES

Ingreso del requerimiento a través del sistema

Dirección Financiera

Custodio de Bienes

Director de la Dirección Administrativa

REGISTROS

0 (según GPR)

FICHA DE PROCESO


Catálogo Electrónico

RECURSOS







ENTRADAS


Plan Anual de Compras Área Requirente

CLIENTES

Área Requirente

DISPARADOR

Solicitud de requerimiento del área Requirente

Código

Aprobado por: Dr. Juan Pablo Valenzuela


DENOMINACIÓN

Fecha: 20/07/2015 Fecha: 20/07/2015


Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

Acuerdo Ministerial N° 0007-15


DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO



Director de Asesoría Jurídica



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

8.3.3 Fase Inicial

NIVEL:

FECHA: 20/07/2015

CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ-06.02

VERSIÓN: 1.0

MACROPORCESO

PROCESO

SUBPROCESO


PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA

TDR´s Pliegos

Resolución de Inicio Reforma al PAC

FISICOS

Infraestructura






(DIAS)






Fecha: 20/07/2015

LINEA BASE

META



Plan anual de contratación

PROVEEDORES

INDICADOR No. 2

NO

INDICADOR No. 1

Área requirente

REGISTROS

Coordinación general Jurídica

Procesos Adjetivos

INDICADORES


0 (según GPR)

FICHA DE PROCESO


FASE INICAL

RECURSOS


Solicitud de requerimiento

DENOMINACIÓN

Área Requirente

CLIENTES

Área Requirente




Es la etapa inicial que se deberá desarrollar para que se realiza cualquier tipo de compra pública


DISPARADOR

Requerimiento

Código

ENTRADAS

Revisado por: Ing. Silvia Gómez Romo Aprobado por: Dr. Juan Pablo Valenzuela

Fecha: 20/07/2015 Fecha: 20/07/2015






Resoluciones de inicio emitidas (Número de Resoluciones emitidas ) /(Número de

Resoluciones solicitadas) x 100



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

8.3.4 Subasta Inversa

NIVEL:

FECHA: 20/07/2015

CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ-06.02.01

VERSIÓN: 1.0

MACROPORCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FISICOS

Infraestructura






(DIAS)






Fecha: 20/07/2015

LINEA BASE

META





Fecha: 20/07/2015 Fecha: 20/07/2015

PROVEEDORES

NO



Procesos Adjetivos

INDICADOR No. 2

FICHA DE PROCESO


Subasta Inversa

RECURSOS

INDICADOR No. 1

Comisión Técnica

REGISTROS

cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal

de COMPRASPÚBLICAS.

ENTRADAS

INDICADORES

Porta de Compras Públicas

área requirente

CLIENTES

área requirente



Contrato oferente




Se establece la etapa precontractual del proceso de subasta inversa


DISPARADOR

Código








DENOMINACIÓN


0 (según GPR)



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

8.3.5 Cotización

NIVEL:

FECHA: 20/07/2015


VERSIÓN: 1.0

MACROPORCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FISICOS

Infraestructura






(DIAS)






Fecha: 20/07/2015

LINEA BASE

META














DISPARADOR

Área Requirente

Código

Área Requirente

CLIENTES

Área Requirente



Contrato

FICHA DE PROCESO


Cotización

RECURSOS


cuyo presupuesto referencial se encuentre dentro de los porcentajes de la tabla establecida en los l ineamientos.

ENTRADAS


Plan Anual de Compras


Procesos Adjetivos

INDICADORES



DENOMINACIÓN

INDICADOR No. 1

Área Requirente

REGISTROS

0 (según GPR)

INDICADOR No. 2

Entrega de bienes o servicios


Fecha: 20/07/2015 Fecha: 20/07/2015

PROVEEDORES

NO


Comisión Técnica



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

8.3.6 Licitación

NIVEL:

FECHA: 20/07/2015


VERSIÓN: 1.0

MACROPORCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FISICOS

Infraestructura






(DIAS)






Fecha: 20/07/2015

LINEA BASE

META



FICHA DE PROCESO


Licitación


Contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial se encuentre en el cuadro de

lineamiento del proceso.


Se establece la etapa precontractual del proceso de Licitación

DISPARADOR


PROVEEDORES ENTRADAS

área requirente

CLIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS)

área requirente Contrato oferente

RECURSOS


Dirección de Asesoría Jurídica Portal de Compras Públicas

Comisión Técnica Módulo Facil itador de Contratación Pública (USHAY )

Área requirente






REGISTROS

DENOMINACIÓN CódigoPorta de Compras Públicas

INDICADORES




Procesos Adjetivos


0 (según GPR)

NO


Fecha: 20/07/2015 Fecha: 20/07/2015

INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

5.3.7 Régimen Especial

NIVEL:

FECHA: 16/03/2015


VERSIÓN: 1.0

MACROPORCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FISICOS

Infraestructura






(DIAS)






Fecha: 20/07/2015

LINEA BASE

META



FICHA DE PROCESO


Régimen Especial


Es para la contratación exclusivamente de Comunicación Social, cuyo presupuesto referencial se encuentre en el cuadro de lineamiento del proceso


Se establece la etapa precontractual del proceso de Régimen Especial

DISPARADOR

Resolución Inicial del proceso


área requirente



RECURSOS




Área requirente






REGISTROS


INDICADORES




Procesos Adjetivos


0 (según GPR)

NO


Fecha: 20/07/2015 Fecha: 20/07/2015




3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

5.3.8 Consultoría

5.3.8.1 Contratación Directa

NIVEL:

FECHA: 20/07/2015

CÓDIGO: CGAJ-DAJ-AJ-06.02.05.01

VERSIÓN: 1.0

MACROPORCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FISICOS

Infraestructura






(DIAS)






Fecha: 20/07/2015

LINEA BASE

META



PROVEEDORES

INDICADOR No. 2

NO

INDICADOR No. 1

Área requirente

REGISTROS



Procesos Adjetivos

INDICADORES



0 (según GPR)

FICHA DE PROCESO


Contratación Directa

RECURSOS


Contratar de manera directa cuando su presupuesto referencial se encuentre dentro del cuadro de lineamiento del proceso para lo cual, la máxima autoridad

de la entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un consultor habilitado en el RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos.

ENTRADAS

DENOMINACIÓN

área requirente

CLIENTES

área requirente



Contrato oferente



Se establece la etapa precontractual del proceso de Contratación Directa


DISPARADOR


Código


Fecha: 20/07/2015 Fecha: 20/07/2015










3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

5.3.8.2 Lista Corta

NIVEL:

FECHA: 20/07/2015


VERSIÓN: 1.0

MACROPORCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FISICOS

Infraestructura






(DIAS)






Fecha: 20/07/2015

LINEA BASE

META




0 (según GPR)

NO


Fecha: 20/07/2015 Fecha: 20/07/2015



Procesos Adjetivos


INDICADORES







REGISTROS


Área requirente

RECURSOS




área requirente




Se establece la etapa precontractual del proceso de Lista Corta

DISPARADOR



FICHA DE PROCESO


Lista Corta


Contratar de manera directa cuando su presupuesto referencial se encuentre dentro del cuadro de lineamiento del proceso para lo cual, la máxima autoridad

de la entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un consultor habilitado en el RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos.



3223210101121111110101

15


MIDUVI, 2015.

5.3.8.3 Concurso Público

NIVEL:

FECHA: 20/07/2015


VERSIÓN: 1.0

MACROPORCESO

PROCESO

SUBPROCESO



FISICOS

Infraestructura






(DIAS)






Fecha: 20/07/2015

LINEA BASE

META



Fecha: 20/07/2015








Contrato oferente



Se establece la etapa precontractual del proceso de Concurso Público


DISPARADOR


Código

ENTRADAS

DENOMINACIÓN

área requirente

CLIENTES

área requirente




0 (según GPR)

FICHA DE PROCESO


Concurso Público

RECURSOS


Contratar cuando el valor sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado



Procesos Adjetivos

INDICADORES


Área requirente

REGISTROS

NO

INDICADOR No. 1

Fecha: 20/07/2015


PROVEEDORES

INDICADOR No. 2

Manual de Procesos de

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