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Sub gerencia de Planeamiento
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Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización
2016
Quienes trabajamos en la
Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo estamos comprometidos con
el progreso de este territorio y de
sus ciudadanos, por lo cual venimos
realizando acciones en conjunto y
construyendo infraestructuras que
permitan lograr este objetivo.
CPC. Antonio Marino Panduro
Alcalde Provincial
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Índice Pág.
Prologo 3
Introducción 4
I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 5
1.1 Antecedentes de Creación 5
1.2 Estructura Orgánica de la MPCP – Organigrama 2016 7
1.3 Análisis FODA 10
1.4 Antecedentes Legales 11
1.5 Competencias de la Municipalidad 12
II. MARCO ESTRATÉGICO 14
2.1 Visión y Misión Institucional 14
2.2 Ejes Estratégicos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 14
2.3 Objetivos Estratégicos 15
2.4 Lineamientos de Política Institucional 15
2.5 Objetivos Institucionales 16
III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-AÑO FISCAL 2016 20
3.1 Estimación de los Ingresos: 20
3.2 Previsión de los Gastos: 20
3.3 Presupuesto por Actividades 2016 21
3.4 Presupuesto de Inversión 2016 22
3.5 Presupuesto Total Año Fiscal 2016 22
IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2016 23
ANEXOS
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PROLOGO
La metodología del Presupuesto por Resultados establecida por el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) con la finalidad de ejecutar una mejor administración del gasto público, disminuyendo
las brechas de los principales problemas sociales que aquejan a la sociedad, nos permite realizar una
planeación estratégica, donde el Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión y de
planificación a corto plazo, en el que se establecen los objetivos y se programan las metas operativas de
todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, según las prioridades institucionales que se
establecieron para el año fiscal 2016
Este documento se encuentra debidamente articulado a los objetivos previstos en el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) y en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia (PDC); se ha
elaborado de acuerdo a la normatividad vigente y a las competencias establecidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades; en él se detalla la visión, misión y acciones planteadas para un periodo de ejecución.
El Plan Operativo Institucional tiene una estrecha relación con el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) para el año fiscal 2016, ya que las acciones planteadas en el mismo se programan en
función al presupuesto que les fue asignado.
Se presenta el Plan Operativo Institucional como una herramienta importante para la gestión
y por ello pido a los funcionarios y trabajadores en general de nuestra Municipalidad, cumplir
fielmente la ejecución de las actividades programadas para el bienestar del Pueblo Pucallpino, con
responsabilidad y transparencia.
CPC. ANTONIO MARINO PANDURO
ALCALDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
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INTRODUCCIÓN
La elaboración del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo es responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a
través de la Sub Gerencia de Planeamiento; fue elaborado sobre la base de la Ley Nº 27972
Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales
y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la modernización
del Estado, el cual tiene como finalidad proponer los objetivos y metas institucionales,
reflejadas en las actividades, programas y proyectos manejados por esta Municipalidad.
El presente documento de gestión institucional contiene 04 capítulos: en el primero se presenta
la organización Institucional; en el segundo capítulo, se expresan los Aspectos del Marco
Estratégico Institucional; en el tercer capítulo, se presenta el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) y en el cuarto capítulo se encuentra la programación de actividades
programadas a desarrollar en el año fiscal 2016.
Recae la responsabilidad de la ejecución, seguimiento y evaluación de todo lo planificado, en
las Gerencias y sus respectivas Sub Gerencias, Áreas y Oficinas que las conforman, bajo la
supervisión de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a través de la
Sub Gerencia de Planeamiento.
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I. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
1.1. ANTECEDENTES DE CREACIÓN
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la demarcación
territorial aprobada por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo.
Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene como soporte legal
a la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, con la finalidad de representar
a los ciudadanos, promover una adecuada prestación de servicios públicos locales y
el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Coronel Portillo.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, institucionalmente como Sede
Central, se encuentra ubicada en el Jr. Tacna Nº 480, en la ciudad de Pucallpa,
Distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.
1.1.1. ORGANIZACIÓN INTERNA
La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
está compuesta por el Concejo Municipal, órgano normativo y fiscalizador
del Gobierno Local y la Alcaldía Provincial, como órgano ejecutivo del
Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, así
como su máxima autoridad administrativa y cuenta como órgano de
coordinación, con el Consejo de Coordinación Local Provincial.
CONCEJO MUNICIPAL
El Concejo Municipal constituye un órgano de gobierno que cumple
funciones normativas y de fiscalización. Está integrado por el alcalde y los
regidores. En la Provincia de Coronel Portillo el Concejo Municipal está
compuesto por un total de 13 Regidores.
Atribuciones:
Entre sus atribuciones principales están:
Aprobar y hacer el seguimiento de los instrumentos de Gestión.
Aprobar, modificar o derogar ordenanzas.
Crear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos.
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REGIDORES PROVINCIALES
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1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.
ORGANOS DE CONTROL
Oficina de Control Institucional
ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL
Procuraduría Pública Municipal
ORGANOS DE DIRECCION
Gerencia Municipal
Oficina de Tecnología de Información
Oficina de Cooperación Técnica Internacional
ORGANOS DE APOYO
Oficina de Secretaría General
Unidad de Imagen Institucional
Unidad de Trámite Documentario
Unidad de Archivo General
Gerencia de Administración y Finanzas
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesorería
Sub Gerencia de Logística
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Control Patrimonial
Gerencia de Administración Tributaria
Sub Gerencia de Control y Recaudación
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva
ORGANO DE ASESORAMIENTO
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Planeamiento
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Racionalización
Sub Gerencia de Programación de Inversiones
ORGANOS DE LINEA
Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
Sub Gerencia de Catastro
Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad
Gerencia de Infraestructura y Obras
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo
Gerencia de Desarrollo Social y Económico
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Sub Gerencia de Desarrollo Social
Oficina DEMUNA
Oficina Registro Civil
OMAPED
OMAI
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Oficina MYPES
Oficina Promoción Inversión Privada (OPIP)
Sub Gerencia de Educación y Promoción de la Juventud
Sub Gerencia de Programas Sociales
Programa de Apoyo Alimentario Municipal – PAAM
Programa del Vaso de Leche – PVL
Programa Casa del Adulto Mayor
Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Limpieza Pública
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Comercialización
Sub Gerencia del Servicio Técnico y Maestranza
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano
Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Serenazgo Policía Municipal e Inteligencia
Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Pacificación
ORGANOS DESCONCENTRADOS
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP)
EMAPACOPSA
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL MPCP - 2016
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1.3. ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
a) Personal comprometido e involucrado con la gestión, tanto a nivel administrativo
como de operación, que nos permite brindar un mejor servicio.
b) Visión de trabajo clara y planificada, en la búsqueda de mantener una ciudad
moderna y ordenada.
c) Programación de metas y resultados, en los servicios públicos con énfasis en la
salud pública y en los programas de apoyo social.
d) Gestión eficiente ante los órganos nacionales para obtener el financiamiento para
la ejecución de Proyectos de Inversión Pública.
e) El 95% de las actividades programadas ya cuentan con certificación presupuestal.
f) A diferencia de otras municipalidades contamos con la capacidad de entregar
Títulos de Propiedad a propietarios de terrenos con SFL.
DEBILIDADES
a) Mala distribución proporcional del tamaño de las oficinas en las instalaciones del
Palacio Municipal.
b) Demora en el cumplimiento de los procedimientos administrativos.
c) Lentitud en el pago de las actividades que ya cuentan con certificación
presupuestal.
d) La expansión Poblacional en la ciudad genera un crecimiento desordenado, por no
contar con un plan de desarrollo urbano actualizado.
OPORTUNIDADES
a) Buenas relaciones con el Gobierno Central.
b) Fuentes de financiamiento externo (MEF, FONIPREL, ONG, etc).
c) Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.
d) Capacidad de brindar un servicio integral a la población en general.
e) Participación y apoyo de fuentes cooperantes en la ejecución de las actividades,
como USAID Pro descentralización.
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AMENAZAS
a) Limitada participación de postores en los procesos de adjudicación obstaculiza la
rápida ejecución de las actividades.
b) El calentamiento global en estos últimos años genera mayores precipitaciones
fluviales lo que dificulta la ejecución de los proyectos.
c) No haber sido considerados en el Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, que
declara el estado de emergencia de las Provincias y Distritos afectados por el
fenómeno del niño.
d) Incremento de la delincuencia en nuestra región, aumenta la sensación de
inseguridad ciudadana.
e) Reducción por parte del Gobierno Central del PIA para el año 2015, perjudicando
la estructura presupuestal programada.
1.4. ANTECEDENTES LEGALES.
Constitución Política del Perú.
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, art. 71°.
Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF: Texto Único Ordenado de la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto.
Directiva Nº 0001-2015-EF/50.01, Resolución Directoral Nº 0002-2015-EF/50.01,
“Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y
Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2016”.
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MPCP.
Resolución de Alcaldía Nº 812-2015-MPCP, que aprueba la Directiva Nº 016-
2015-MPCP-GPPR-SGPLA, sobre normas para la formulación, aprobación,
consolidación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)
Anual de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
Resolución Jurisdiccional Nº 03-94-JNDP/DNR, Normas para la orientación,
formulación, aplicación, evaluación y actualización del Plan de Trabajo
Institucional.
Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización.
Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”
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1.5. COMPETENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
La municipalidad, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial, asume
las competencias, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:
1. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO - USO DEL SUELO
1.1. Zonificación.
1.2. Catastro urbano y rural.
1.3. Habilitación urbana.
1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.
1.5. Acondicionamiento territorial.
1.6. Renovación urbana.
1.7. Infraestructura urbana o rural básica.
1.8. Vialidad.
1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.
2. SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.
2.2. Tránsito, circulación y transporte público.
2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.
2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.
2.5. Seguridad ciudadana.
2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.
2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, conforme a ley.
2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.
2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales,
parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a
través de concesiones.
2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o
nacional.
3. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en
materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes
regionales, sectoriales y nacionales.
3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.
3.3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e
incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.
3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el
cumplimiento de sus funciones.
3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional,
la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de
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gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión
ambiental.
4. EN MATERIA DE DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL
4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.
4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.
4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y
pequeña empresa urbana o rural.
4.4. Fomento de la artesanía.
4.5. Fomento del turismo local sostenible.
4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.
5. EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo
local.
5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.
5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su
jurisdicción.
6. EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES LOCALES
6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la
pobreza y desarrollo social.
6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia,
protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al
desarrollo y bienestar de la población.
6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas
sociales.
6.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del
adulto mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de
instancias municipales.
7. PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE
DROGAS
7.1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de
consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en
coordinación con el gobierno regional.
7.2. Promover convenios de cooperación internacional para la implementación
de programas de erradicación del consumo ilegal de drogas.
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II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2.1. VISIÓN Y MISIÓN
VISIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 2015 - 2018
Al año 2018 la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es el pilar
organizacional modelo de la Amazonía, que dirige el constante progreso de la
Provincia, impulsando el desarrollo equitativo de la sociedad con ciudadanos
dignos de altos valores morales.
MISIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Somos una institución que promueve el bienestar de los ciudadanos, a través de
una política de responsabilidad, honestidad y transparencia, ofreciendo
servicios de calidad, que contribuyen a reducir las brechas generadas por los
principales problemas sociales.
2.2. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MPCP: 1. Lograr el desarrollo organizacional, el liderazgo en integración interinstitucional y
el mejoramiento continuo de la municipalidad, a nivel de organización, procesos
y de potencial humano, teniendo en cuenta la inclusión social de la ciudadanía.
2. Promover la inversión privada, el fomento de las MYPE, optimizar el clima de
negocios, generar y mejorar las condiciones de empleo para disfrutar de una
economía local competitiva e integrada a la economía nacional y mundial.
3. Consolidar un sistema urbano provincial articulado y optimizado, con espacios
públicos, vialidad y transporte público inclusivo en la ciudad y centros poblados,
que permita mejorar la calidad integral del hábitat.
4. Promocionar las buenas prácticas educativas en la provincia, impulsando la
competitividad, promoviendo el arte, deporte y las ciencias, propendiendo a la
formación cívica integral, con énfasis en los valores ciudadanos, la formalidad y
la puesta en valor del patrimonio natural y cultural.
5. Consolidar acciones de prevención y de corrección para reducir la delincuencia
común, el abuso a menores, la violencia familiar, el pandillaje, etc. para generar
un clima de paz social y apoyar el sistema de integral de salud pública para
reducir los índices de morbilidad y mortalidad de la provincia.
2.4. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL La igualdad en dignidad y derechos a todos los que integramos la Región
Ucayali.
El acceso ilimitado a la educación.
La valoración de la diversidad cultural de la Provincia.
La igualdad de género como factor de desarrollo social, económico y político.
El amparo de la maternidad y la infancia, para fortalecer el capital humano.
La afirmación del papel fundamental que tienen los jóvenes como propulsores
del cambio y fuente de desarrollo.
La gobernabilidad, para hacer posible un gobierno eficiente, eficaz y coherente
con el aporte de todos los que componemos la Provincia de Coronel Portillo.
La participación directa o a través de sus autoridades libremente elegidas, como
derecho de todos los que integramos la Provincia.
La protección social, para procurar la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la
personalidad de todos los que integramos la provincia.
La promoción del trabajo.
El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
El desarrollo y la aplicación de la tecnología y la ciencia para impulsar el
desarrollo de la Provincia.
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Fomentar el concurso de la actividad privada, empresarial y los organismos de
cooperación internacional, a fin de lograr la prosperidad y el bienestar económico
de la Provincia.
Promover la integración económica de la Provincia con el mejoramiento de las
vías de comunicación.
Emprender la lucha frontal contra la corrupción.
La seguridad ciudadana como responsabilidad conjunta con el gobierno regional,
los gobiernos locales, policía nacional y la población.
2.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer la estructura administrativa y financiera de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo, optimizando técnicamente los recursos humanos, financieros y
logísticos en correcta aplicación del sistema contable y Asesorar a la Alta Dirección
en materia administrativa y financiera.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Realizar el control de los ingresos y ejecutar los pagos de la MPCP teniendo en
cuenta las normas generales de tesorería.
2. Elaborar información contable, veraz y oportuna para su presentación ante la
dirección nacional de contabilidad pública.
3. Abastecer oportunamente con bienes y servicios a las diferentes áreas
usuarias de la MPCP. en la ejecución de las actividades y proyectos.
4. Implementar un proceso de mejora del recurso humano, a través de un Plan de
Desarrollo de Capacidades.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la captación de recursos tributarios y no tributarios de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo, para contribuir al financiamiento de proyectos y
actividades en beneficio de la población de la provincia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Incrementar la recaudación con estrategias óptimas de cobranza, brindando un
buen servicio a los usuarios.
2. Optimizar la capacidad operativa y resolutiva de la fiscalización tributaria.
3. Implementar adecuados sistemas de registros y cobranzas de las rentas
tributarias y no tributarias de la municipalidad.
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GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO GENERAL:
Brindar asesoramiento especializado, eficiente y oportuno que facilite y oriente a la
toma de decisiones administrativas y de actos de gobierno del Alcalde, Concejo
Municipal y Funcionarios, para optimizar la gestión municipal.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Absolver las consultas de carácter legal que le formule el Concejo Municipal, la
Alcaldía y los demás unidades orgánicas de la Municipalidad.
2. Revisar, elaborar y opinar sobre proyectos de dispositivos legales inherentes a
la gestión municipal.
3. Ejercer la defensa de los derechos de las autoridades, funcionarios y
servidores de la municipalidad, cuando sean emplazados en razón al ejercicio
de sus funciones.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Planificar, organizar, dirigir y evaluar los sistemas administrativos de planificación,
presupuesto y racionalización de la municipalidad, en concordancia con las normas
técnicas y legales vigentes, así como asesorar a la alta dirección.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Formular, dirigir y evaluar la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado, el
Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Operativo Institucional, la Memoria de
Gestión y otros documentos inherentes a su competencia.
2. Conducir el proceso de ejecución del Presupuesto Participativo basado en
Resultados, a nivel de toda la Provincia.
3. Formular, conducir y evaluar cada una de las fases que comprende el proceso
presupuestario institucional.
4. Formular, dirigir y supervisar la elaboración del ROF, MOF, TUPA, CAP y otros
documentos de gestión, para lograr una institución municipal moderna, eficiente
y transparente.
5. Evaluar los estudios de pre inversión conforme a las normas del SNIP.
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO GENERAL:
Planificar, ejecutar y controlar las actividades en materia de acondicionamiento
territorial, desarrollo y control urbano, formalización de los asentamientos urbanos,
desarrollo de la infraestructura urbana y rural.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Promover y definir políticas y estrategias que permitan el planeamiento y
gestión urbana, incorporando la gestión de riesgo en dicho proceso.
2. Regular el crecimiento urbano de la ciudad, así como velar por el ornato, en
concordancia con las disposiciones legales vigentes.
3. Planear, organizar, dirigir y controlar que toda construcción, remodelación o
ampliación de locales de uso comercial o de vivienda se ciñan a las normas
técnicas de construcción y de defensa civil.
4. Mantener actualizado la base del catastro urbano local y provincial.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
OBJETIVO GENERAL:
Formular, organizar, ejecutar y evaluar el Plan de Inversión Pública correspondiente
a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura urbana y rural
de la provincia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Planificar, priorizar y elaborar estudios de pre inversión y expedientes técnicos
de acuerdo a las normas del SNIP, al Presupuesto Institucional y al
Presupuesto Participativo.
2. Planificar, dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de obras que se encuentren
debidamente aprobadas y declaradas viables, en armonía con las normas
legales vigentes.
3. Organizar, dirigir y evaluar los procesos de inspección, recepción y liquidación
de obras de inversión pública.
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar y mejorar el nivel de atención en la prestación de todos los servicios
públicos urbanos y ambientales, alcanzando un servicio eficiente y de calidad a los
vecinos de la provincia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Gestionar los procesos operativos de recolección domiciliaria, transporte, y
disposición final de los residuos sólidos, así como de barridos de calles y
limpieza de espacios públicos.
2. Regular y tramitar las solicitudes para la autorización de las actividades
comerciales y publicidad exterior, así como administrar los mercados de
abastos.
3. Planificar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento y la
recuperación del medio ambiente, disminuyendo los índices de contaminación.
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4. Brindar servicios de mantenimiento y embellecimiento de los parques y
jardines, así como asegurar el cumplimiento de una efectiva gestión ambiental.
5. Mantener operativo el pool de maquinarias que garantice el correcto uso
público.
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar acciones de seguridad ciudadana, de defensa civil y del tránsito y
transporte urbano, a nivel de la jurisdicción de la Provincia de Coronel Portillo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Garantizar el ordenamiento del transporte público urbano e interurbano, a
través de la gestión de las actividades que garanticen la fluidez del tránsito y la
preservación del medio ambiente.
2. Desarrollar las actividades necesarias para garantizar la seguridad de las
personas, prestando los servicios correspondientes a través de serenazgo, en
coordinación con la Policía Nacional.
3. Realizar las actividades de organización y coordinación de comités vecinales
de seguridad ciudadana, orientadas a lograr la pacificación en el ámbito
provincial.
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
OBJETIVO GENERAL:
Promover el desarrollo económico sostenible de la provincia con incidencia en las
MYPES y el desarrollo social con equidad, tomando en cuenta estrategias
articuladas que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población de la
Provincia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la convivencia y desarrollar
diversos mecanismos de participación y formación de la ciudadanía para el
pleno ejercicio de sus derechos y deberes como ser humano.
2. Gestionar los procesos de promoción de la inversión privada, del
fortalecimiento empresarial, de servicios a la producción, al comercio y al
consumo y de promoción del empleo dentro del ámbito de la provincia.
3. Gestionar y conducir la ejecución de programas y proyectos de índole social.
4. Promover e impulsar la competitividad, la disciplina, el talento y la formación
cívica integral, promoviendo el arte, el deporte y las ciencias.
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III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2016.
La formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 se realizó en base a las
disposiciones señaladas por Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 “DIRECTIVA PARA LA
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL” y
considerando las estimaciones de las asignaciones presupuestales autorizadas por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se tuvo:
3.1. Estimación de los Ingresos:
CONCEPTO PIM S/. %
1.1 Impuesto y contribuciones obligatorias 7,099,150.00 10.6
1.3 Venta de bienes y servicios y derechos 7,294,281.00 10.9
1.4 Donaciones y transferencias 49,509,972.00 74.1
1.5 Otros ingresos 2,433,090.00 3.6
1.6 Venta de activos no financieros 528,000.00 0.8
TOTAL 66,864,493.00 100.00
Respecto a las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Economía y Finanzas
(MEF) para el Programa del vaso de Leche (PVL) y los Programas de
Complementación Alimentaria, Comedores y PAN TBC del Distrito de Calleria, así
mismo para la transferencias por gestiones, otros proyectos en continuidad y para el
mantenimiento rutinario de caminos vecinales del ámbito de la Provincia de Coronel
Portillo, se programaron las siguientes asignaciones presupuestarias que se detallan
a continuación:
CONCEPTO PIM S/. %
1. Programa Vaso de Leche 1,773,485 57.8
2. Programa Complementación Alimentaria 904,055 29.4
3. Programa Complementación Alimentaria-PANTBC 220,539 7.2
4. MTC – Provias Rural 172,490 5.6
TOTAL 3,070,569 100.00
3.2. Previsión de los Gastos (Por Fuentes de Financiamiento):
CONCEPTO PIM S/. %
2.1 Personal y obligaciones sociales 13,008,485.00 18.6
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 3,873,996.00 5.5
2.3 Bienes y servicios 33,009,999.00 47.2
2.4 Donaciones y transferencias 493,260.00 0.7
2.5 Otros gastos 549,287.00 0.8
2.6 Adquisición de activos no financieros 15,800,035.00 22.6
2.8 Servicio de la Deuda Publica 3,200,000.00 4.6
TOTAL 69,935,062.00 100.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 21
3.3. PRESUPUESTO (PIA 2016) SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL
En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas
Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades presupuestarias que no resultan en
productos (APNOP) se programaron:
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM S/.
1) PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS 17,651,077
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 329,888
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 188,965
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 256,986
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 1,768,641
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 77,810
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 5,746,598
0046: ACCESO Y USODE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL 10,990
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 94,233
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
1,960,252
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2,371,497
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
350,125
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 261,855
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 1,058,471
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 3,034,151
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 140,615
2) ACCIONES CENTRALES 28,123,942
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 361,753
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 993,737
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 26,562,254
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 206,198
3) ASIGANACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 24,160,043
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 9,315,534
2111291: CONTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL 139,753
2159647: MEJORAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN ALUMNOS DE II.EE. DE LA PROV. 300,000
5000376: ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 3,200,000
5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 883,716
5000451: APOYO AL ANCIANO 333,616
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 59,688
5000470: APOYO COMUNAL 60,948
5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 274,342
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 139,716
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 612,215
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 688,629
5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 700,856
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 650,379
5001022: PLANEAMIENTO URBANO 1,086,065
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,947,519
5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 1,113,658
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 1,090,475
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 340,236
5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 122,501
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 496,911
5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 108,928
5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 180,000
5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 314,358
TOTAL 69,935,062
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 22
3.4. PRESUPUESTO (PIA 2016) SEGÚN GENERICA DE GASTO
GENERICA DE GASTO PIA 2016 %
GASTOS CORRIENTES 50,910,027.00 72.8
GASTOS DE INVERSIÓN 15,825,035.00 22.6
SERVICIO DE LA DEUDA 3,200,000.00 4.6
TOTAL 69,935,062.00 100.00
3.5. PRESUPUESTO (PIA 2016) POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2016 %
RECURSOS ORDINARIOS 3,070,569 4.3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,255,371 14.6
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 41,458,642 59.2
IMPUESTOS MUNICIPALES 7,099,150 10.4
CANON Y SOBRECANON 8,051,330 11.5
TOTAL 69,935,062.00 100.00
3.6. PRESUPUESTO DE INVERSION (PIA 2016)
En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas
Presupuestarios (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarios que
no resultan en Producto (APNOP) se programaron y asignaron recursos para los
Proyectos de Inversión Publica siguientes:
PROYECTOS PIA S7.
INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CC.NN. CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI
10,990.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LOS CAÑOS NATURALES Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACIONES EN EL SECTOR CRITICO DE JOSE OLAYA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI
842,000.00
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI.
36,000.00
MEJORAMIENTO E INATALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO LA FLORIDA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI
225,855.00
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMPRENSION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA, MANANTAY Y CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- UCAYALI.
842,000.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 65158 (NIVEL PRIMARIO) DEL CASERIO SANTA ISABEL, RIO BAJO UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
198,056.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 64608 DEL CASERIO SAN JOSE DEL RIO UTUQUINIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
18,415.00
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. 11 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI
196,798.00
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO FRAY MARTIN JR. PUERTO MALDONADO (JR. GUILLERMO SISLEY – JR. URUBAMBA) Y JR. LAGO TITICACA (JR. URUBAMBA – JR. COMANDANTE SUAREZ), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
2,761,824.00
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH LAS PALMERAS JR.LAS PALMERAS, JR. JOSE OLAYA, JR. SAN MARTIN Y JR. 16 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI
75,529.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL VECINDARIO ARBOLEDA LA PAZ, A.H 09 DE OCTUBRE – SECTOR 3, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI
503,818.00
TOTAL 5,711,285.00
Los Proyectos de Inversión Publica previstos en el proceso de formulación del
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año 2016 corresponden a Proyectos
priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo del año 2015, asimismo
Proyectos de Inversión Pública de continuidad en culminación del nivel Institucional.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 23
IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2016
METAS FISICAS Y FINANCIERAS
GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y OFICINAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 24
Prod-Pry
Meta
Act-Obra
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
CAPACIDAD DE GESTIÓN
EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 496,868.50
ESTABLECER PARÁMETROS QUE PERMITAN CUMPLIR DE MANERA EFICIENTE LAS
ACTIVIDADES TRAZADAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN
PERCEPCIÓN CIUDADANA
ALGUNAS ACTIVIDADES INDISPENSABLES NO
FUERON PROGRAMADAS POR LA ANTERIOR
GESTIÓN
CONSTANTES REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS
Y REGIDORES DE LA INSTITUCIÓN
FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
CAPACIDAD DE GESTIÓN
ALGUNAS ACTIVIDADES INDISPENSABLES NO
FUERON PROGRAMADAS POR LA ANTERIOR
GESTIÓN
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
FALTA DE COMPROMISO DE LA POBLACIÓN PARA
APOYAR EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
ALCALDÍA
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA
GESTIÓN
DIRIGIR Y GESTIONAR DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO LOCAL, EN
CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS
PROBLEMAS (A inicios del periodo) POTENCIALIDADES
UNIDAD ORGÁNICA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
ALGUNAS ACTIVIDADES INDISPENSABLES
NO FUERON PROGRAMADAS POR LA
ANTERIOR GESTIÓN
CONSTANTES REUNIONES CON EL ALCALDE
PROVINCIAL Y LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
VELAR POR LOS INTERESES DE LOS CIUDADANOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
FALTA DE COMPROMISO DE LA
POBLACIÓN PARA APOYAR EL
DESARROLLO DE LA PROVINCIA
PRODUCTO
Act-Obra CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
Meta
CAPACIDAD DE GESTIÓN
UNIDAD ORGÁNICA REGIDORES
APROBAR NORMAS QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN
APOYAR A LA ALCALDÍA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN CONTRIBUIR
AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
POTENCIALIDADES
FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EXPERIENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 496,868.50
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Meta
PRODUCTO
UNIDAD ORGÁNICA
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 60,164.00
Prod-Pry SIN PRODUCTO
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
CAPACIDAD DE GESTIÓN
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
POTENCIALIDADES
PROCESOS ADMINISTRATIVOS LENTOS
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
CONSTANTES EVALUACIONES A LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA
INSTITUCIÓN
CONSTANTES EVALUACIONES A LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA
INSTITUCIÓN
FORTALECER Y LOGRAR UNA INSTITUCIÓN MODERNA, TRANSPARENTE Y EFICAZ QUE
ADMINISTRA RACIONALMENTE SUS RECURSOS
HACER PREVALECER EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL,
EJECUTANDO LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ELABORADAS POR LAS
DIFERENTES UNIDADES DE LA ENTIDAD
OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALCANZADOS
REUNIONES Y ACUERDOS PARA MEJORAR LA
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
EL ASINAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA
INSTITUCIÓN RETRAZAN LA EJECUCIÓN
DE LOS PROCESOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
CONTROL Y AUDITORIA
APLICAR PROCESOS Y EXÁMENES ESPECIALES DE AUDITORIA QUE ESTABLESCAN
PARÁMETROS DE CONTROL A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN
COADYUVAR A LOGRAR EL DESARROLLO DE UNA INSTITUCIÓN TRANSPARENTE, CON
PROCESOS QUE SE AJUSTEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS NACIONALES DE
CONTROL INTERNO
CONTROL INSTITUCIONAL EFICAZ
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 206,198.00
PROBLEMAS (A inicios del periodo) POTENCIALIDADES
DEMORA EN LA ENTREGA DE
INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS
UNIDADES ORGÁNICAS DE LA
INSTITUCIÓN, GENERA LIMITACIONES Y
ATRASOS EN EL DESARROLLO DE LAS
ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL
EFECTUADAS POR EL OCI.
EMITIR INFORME DE MANERA OPORTUNA AL TITULAR
DEL PLIEGO
Prod-Pry SIN PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
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UNIDAD ORGÁNICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA EN
PROCESOS LEGALES
FALTA DE INSTRUMENTOS LEGALES
ACTUALIZADOS
POTENCIALIDADES
EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS
JUDICIALES INTITUCIONALES
ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS
JUDICIALES INTITUCIONALES
Prod-Pry SIN PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
PRODUCTO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 105,536.42
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
DEFENDER EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA
MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DE SU AUTONOMIA POLÍTICA, ECONÓMICA Y
ADMINISTRATIVA
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS
QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD, COMO PARTE DEMANDANTE O DEMANDA, COMO
DENUNCIADO O DENUNCIANTE
UNIDAD ORGÁNICA
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
SENTENCIAS JUDICIALES FAVORABLES
PROCURADURIA PÚBLICA
MUNICIPAL
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 38
POTENCIALIDADES
MANEJO DE PROGRAMAS INORMÁTICOS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 145,000.00
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
DEBIL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN VIRTUAL
SISTEMA DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL
DESFASADO
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
EXISTENCIA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE
FACILITAN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA
ENTIDAD
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA ENTIDAD
SISTEMA DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL
DESFASADO
EXISTENCIA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE
FACILITAN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA
ENTIDAD
POBRE UTILIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES Y
POLÍTICAS DE DESARROLLO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
NORMAS GUBERNAMENTALES QUE INCENTIVAN Y
EXIGEN LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Prod-Pry SIN PRODUCTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS E INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
MetaGERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 39
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BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE
UNIDAD ORGÁNICA
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES
GERENCIA DE SECRETARIA
GENERAL
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Prod-Pry SIN PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
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LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS
NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 39,740.20
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SISTEMATIZACIÓN DE ORDENANZAS,
DECRETOS DE ALCALDÍA, RESOLUCIONES
ENTRE OTROS
DEMORA DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
POTENCIALIDADES
FALTA DE CAPACITACIÓN AL
PERSONAL
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
RÁPIDA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
RECIBIDOS
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RECIBIDOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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OFICINAS IMPLEMENTADAS Y EN BUEN ESTADO
AGLOMERACIÓN DE LAS PERSONAS AL
MOMENTO DE PRESENTAR SU
DOCUMENTACIÓN
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
SISTEMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE
CIRCULA EN LA INSTITUCIÓN
SISTEMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE
CIRCULA EN LA INSTITUCIÓN
POTENCIALIDADES
LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS POR
MESA DE PARTES SON PRESENTADOS DE
MANERA IRREGULAR
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OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
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UNIDAD ORGÁNICA
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DESPACHO DE DOCUMENTOS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPCP
SISTEMATIZACIÓN Y DESPACHO DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS POR MESA DE
PARTES
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
OFICINA DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
TRASLADO EFICIENTE DE LA DICUMENTACIÓN AL ÁREA DE DESTINO
CORRESPONDIENTE
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“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
UNIDAD DE ARCHIVO ORDENADA Y CON UN
AMBIENTE ADECUADO
FALTA DE UN ANEXO TELEFÓNICO
IMPOSIBILITA LA COMUNICACIÓN
INMEDIATA CON ESTA UNIDAD
POTENCIALIDADES
LA DISTANCIA QUE EXISTE ENTRE LA
UNIDAD DE ARCHIVO Y LA SEDE CENTRAL
DE LA INSTITUCIÓN GENERA RETRAZOS
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
SE IMPLEMENTO Y MODIFICÓ LOS AMBIENTES PARA
UNA MEJOR UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS
SOLICITADOS
SE IMPLEMENTO Y MODIFICÓ LOS AMBIENTES PARA
UNA MEJOR UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS
SOLICITADOS
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OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
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ADMINISTRAR DE UNA MANERA ORDENADA LOS EXPEDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 29,137.00
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
FACIL UBICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ARCHIVADOS
UNIDAD ORGÁNICA
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
GESTIÓN EFICIENTE DEL ARCHIVO MUNICIPAL
OFICINA DE ARCHIVO GENERAL
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
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Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
INSTITUCIÓN MUNICIPAL POSICIONADA
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 230,400.00
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
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PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES COMUNICACIONALES QUE PERMITAN
INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS Y OBRAS QUE EJECUTA LA MPCP
ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE LA CORPORACIÓN EDIL
UNIDAD ORGÁNICA
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SE CUENTA CON PROFESIONALES DE
CONOCIMIENTO Y EXPRIENCIA EN CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
TARDIA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA POR LAS OFICINAS
PARA REALIZAR LOS SPOTS
SE BUSCO NUEVAS ESTRATEGIAS PARA RECOPILAR
INFORMACIÓN
POTENCIALIDADES
NO SE CONTABA CON LOS APARATOS
NECESARIOS PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES (CAMARAS, MICROS,
EQUIPO INFORMÁTICO, ETC..)
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
COORDINACIÓN CONSTANTE CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN
COORDINACIÓN CONSTANTE CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN
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Pág. 53
FALTA DE COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS
UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPCP
DEFICIENCIAS TÉCNICAS CON LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS INTEGRALES (SIAF, SEACE, SIMI)
PERSONAL CON EXPERIENCIA EN LABORES
ADMINISTRATIVAS
OBJETIVO ESPECÍFICO
ADIESTRAMIENTO CONSTANTE A LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA GERENCIA
FALTA DE ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL EN
LOS SISTEMAS ADMNISTRATIVOS
DEFICIENCIAS TÉCNICAS CON LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS INTEGRALES (SIAF, SEACE, SIMI)
PERSONAL CON EXPERIENCIA EN LABORES
ADMINISTRATIVAS
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
OBJETIVO GENERAL
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
POTENCIALIDADES
PRODUCTO
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y OPORTUNA TANTO AL USUARIO COMO AL PROVEEDOR
Meta
Act-Obra
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD ORGÁNICA
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, ECONOMICOS Y
LOGISTICOS DE LA MPCP
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 159,200.00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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REALIZAR ACCIONES DE CONTROL PREVIO AL MANEJO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
UNIDAD ORGÁNICA
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
ESTADOS FINANCIEROS
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Prod-Pry SIN PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
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ELABORAR INFORMACION CONTABLE, VERAZ Y OPORTUNA PARA SU PRESENTACION ANTE
LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA
50,745.00
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CAPACITADO
ES LIMITADA LA CANTIDAD DE PERSONAL
QUE MANEJA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.
POTENCIALIDADESDEFICIENCIAS TÉCNICAS CON LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS INTEGRALES (SIAF, SEACE,
SIMI)
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
UNIDADES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS CON
TODOS LOS SISTEMAS CONTABLES
UNIDADES INFORMÁTICAS IMPLEMENTADAS CON
TODOS LOS SISTEMAS CONTABLES
FALTA DE ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL
EN LOS SISTEMAS ADMNISTRATIVOS
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE TESORERIA
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
REALIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EJECUTAR LOS PAGOS DE LA MPCP
TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS GENERALES DE TESORERIA
ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS
Prod-Pry SIN PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
GIRO DE CHEQUES O CCI
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 34,000.00
LA FASE DEL GIRADO SE REALIZAA A LAS 24 HORAS
DE RECIBIDO EL EXPEDIENTE
FALTA CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN
TEMAS DE TESORERIA
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA EL
ANÁLISIS DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS
SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA EL
ANÁLISIS DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS
POTENCIALIDADES
MUCHA OBSTACULIZACIÓN DE LOS
TRÁMITES PARA REALIZAR LOS PAGOS
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PROBLEMAS (A inicios del periodo)
IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
POTENCIALIDADES
IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
FALTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL
PARA ASISTIR A TALLERES REALIZADOS
POR LA OFICINA
SIN PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
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FALTA DE ESPECIALIZACIÓN DEL
PERSONAL EN LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
RECURSOS HUMANOS DE ALTA COMPETITIVIDAD
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
Prod-Pry
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN SÓLIDA, EFICIENTE Y ÓPTIMA, QUE PROMUEVA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES
BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES DEL PERSONAL
UNIDAD ORGÁNICA
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 15,782,062.60
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE MANERA
MENSUAL PARA EVITAR LOS CUELLOS DE BOTELLA
FALTA DE COMUNICACIÓN CON LAS
DEMÁS ÁRES
SE ESTÁ PONIENDO EN PRACTICA LA DIRECTIVA
PARA MINIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
EN LA INSTITUCIÓN
POTENCIALIDADES
MALA PROGRAMACIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LAS
UNIDADES ORGÁMNICAS DE LA MPCP
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
PERSONAL IDENTIFICADO CON LA GESTIÓNPERSONAL IDENTIFICADO CON LA GESTIÓN
POR LA ACUMULACIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS LOS PROCESOS SE
VUELVEN MÁS LENTOS
POR LA ACUMULACIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS LOS PROCESOS SE
VUELVEN MÁS LENTOS
Prod-Pry SIN PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
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ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE
TODAS LA ÁREAS USUARIAS
MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN
UNIDAD ORGÁNICA
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
RÁPIDA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 2,750,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
SIN PRODUCTO
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SUB GERENCIA DE CONTROL
PATRIMONIAL
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
UNIDAD ORGÁNICA
CONTROL EFICIENTE DE LOS BIENES INSTITUCIONALES
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 538,100.00
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
FACILIDADES POR PARTE DE LAS OFICINAS PARA
REALIZAR EL INVENTARIO
FACILIDADES POR PARTE DE LAS OFICINAS PARA
REALIZAR EL INVENTARIO
FALTA DE PERSONAL TÉCNICO
CAPACITADO
OBJETIVO GENERAL
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, INVENTARIO, ASIGNACIÓN Y CONTROL DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE LA MPCP
REALIZAR INVENTARIOS CONSTANTES PARA UN MEJOR CONTROL
OBJETIVO ESPECÍFICO
FALTA DE PERSONAL TÉCNICO
CAPACITADOPERSONAL CON EXPERIENCIA EN PATRIMONIO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
POTENCIALIDADES
ESCASOS RECURSOS TÉCNICOS Y
ECONÓMICOS PARA EL SANEAMIENTO
FÍSICO LEGAL DE LOS BIENES
INSTITUCIONALES
PERSONAL COMPROMETIDO CON LA GESTIÓN
FALTA UNA PROGRAMACIÓN PARA
REALIZAR LOS INVENTARIOS DE BIENES
EN LA INSTITUCIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
INSTRUMENTOS LEGALES
DESFASADOS
PERSONAL CON EXPERIENCIA EN TEMAS
LEGALES
POTENCIALIDADESPROBLEMAS (A inicios del periodo)
INSTRUMENTOS LEGALES ACTUALIZADOSINSTRUMENTOS LEGALES ACTUALIZADOS
INSUFICIENTE PERSONAL APARA
ATENDER A LOS ASUSTOS LEGALES
DE LA INSTITUCIÓN
INSUFICIENTE PERSONAL APARA
ATENDER A LOS ASUSTOS LEGALES
DE LA INSTITUCIÓN
Prod-Pry SIN PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
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PRODUCTO
BRINDAR ASESORIA EN LOS TEMAS LEGALES QUE INCUMBEN A LA MUNICIPALIDAD
89,850.00
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
UTILIZAR LOS INSTRUMENTOS LEGALES NECESARIOS PARA EMITIR LOS DOCUMENTOS
MUNICIPALES
UNIDAD ORGÁNICA
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
OPINIONES LEGALES
GERENCIA DE ASESORÍA JURIDÍCA
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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Pág. 74
EQUIPOS Y MOBILIARIOS QUE NO SE
ADAPTAN A LAS NECESIDADES
ASESORIA CONSTANTE EN TEMAS
PRESUPUESTALES Y DE PLANIFICACIÓN
ALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO
PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CAPACITADO.
BAJA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL
CALIFICADOALTA CAPACIDAD DE LIDERAZGO
PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA
ASUMIR TODAS LAS NECESIDADES DE LA
CIUDADANIA
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICAS (SNIP).
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
ASESORAMIENTO EN LOS TEMAS PRESUPUESTALES Y DE PLANIFICACIÓN, CON LA
FINALIDAD DE EJECUCTAR LAS METAS ISTITUCIONALES
POTENCIALIDADES
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 28,401.00
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA
GESTION
Prod-Pry SIN PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
MECANISMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
Act-Obra PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 76
ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATEGICOS QUE CONTEMPLEN ACTIVIDADES CUYA
EJECUCIÓN PERMITA LOGRAR LAS METAS INSTITUCIONALES Y DISMINUIR LAS BRECHAS DE
LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIALES QUE AFECTAN A LA PROVINCIA.
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION
UNIDAD ORGÁNICA
Act-Obra PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLANIFICACIÓN EFICAZ
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 79,000.00
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
SIN PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
PRODUCTO
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
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FORMULAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PLANEAMIENTO A NIVEL
INSTITUCIONAL Y PROVINCIAL, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
POTENCIALIDADES
EXISTENCIA DE PERSONAL COMPROMETIDO CON EL
DESARROLLO DE LA PROVINCIA
AMBIENTE INADECUADO
PERSONAL CON EXPERIENCIA, PROACTIVO Y
CAPACITADO EN LOS TEMAS DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
FALTA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES
INSTITUCIONALES
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD EN EL TRABAJO
REALIZADO PARA MEJORAR LA GESTIÓN
FALTA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS
QUE FACILITEN LA PLANIFICACIÓN
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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Presupuesto Asignado en el PIA 2016 102,600.00
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA
GESTION
UNIDAD ORGÁNICA
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
POTENCIALIDADES
Act-Obra
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE CERTIFICADO
Meta
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
FORMULAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PROCESO PRESUPUESTALDE LA
INSTITUCIÓN, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.
REQUERIMIENTOS DE ACTIVIDADES QUE
NO ESTAN PROGRAMADAS EN EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO
SIN PRODUCTOProd-Pry
PROGRAMAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN FUNCIÓN A LAS ACTIVIDADES
ESTABLECIDS EN EL PLAN OPERATIVO
EXISTENCIA DE PERSONAL COMPROMETIDO CON EL
DESARROLLO DE LA PROVINCIA
PERSONAL CON CONOCIMIENTO EN COMPUTACIÓN Y
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS
PRESUPUESTALES
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD EN EL TRABAJO
REALIZADO PARA MEJORAR LA GESTIÓN
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
BAJA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL
CALIFICADO
BAJA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL
CALIFICADO
SITEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 82
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
POTENCIALIDADES
PERSONAL CON EXPERIENCIA
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO
DESFASADO
TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD EN EL TRABAJO
REALIZADO PARA MEJORAR LA GESTIÓN
INFRAESTRUCTURA INADECUADA
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
EXISTENCIA DE PERSONAL COMPROMETIDO CON EL
DESARROLLO DE LA PROVINCIA
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OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA
GESTION
UNIDAD ORGÁNICA
Act-Obra PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS Y ACTUALIZADOS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 53,520.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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Pág. 84
NÚMERO INSUFICIENTE DE EVALUADORES
POTENCIALIDADES
Act-Obra
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EVALUADOS
VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS SE REALICEN EN EL
MARCO DEL SNIP
DEBIL COMUNICACIÓN Y ARTICULACIÓN
ENTRE LA UF, OPI y UE.
PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL SNIP
EXISTENCIA DE PERSONAL COMPROMETIDO CON EL
DESARROLLO DE LA PROVINCIABAJA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL
CALIFICADO
TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD EN EL TRABAJO
REALIZADO PARA MEJORAR LA GESTIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
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SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN
DE INVERSIONES
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA
GESTION
UNIDAD ORGÁNICA
PROBLEMAS (A inicios del periodo)PROBLEMAS (A inicios del periodo)
PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR, Y EFECTUAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE
PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LAS FASES DE PRE-
INVERSIÓN, INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 98,500.00
SIN PRODUCTO
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 86
CONSTANTE DIFUSIÓN POR LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, PARA INCENTIVAR A LOS
CIUDADANOS AL PAGO DE SUS TRIBUTOS
MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA REALIZAR
PAGOS Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
POTENCIALIDADES
FALTA DE TRABAJADORES CAPACITADOS
EN BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO.
CAPACITACIONES AL PERSONAL EN
CONOCIMIENTOS TRIBUTARIOS Y BUENA
ATENCIÓN AL CLIENTE.
LA FALTA DE UNA POBLACIÓN CON
CULTURA TRIBUTARIA Y CONSCIENTE DE
SUS DEBERES CIUDADANOS
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
GERENCIA DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRODUCTO
Act-Obra ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUUNICIPALES
FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
LOGRAR UNA RECAUDACION EFICIENTE
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA
93,587.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Act-Obra ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUUNICIPALES
FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE EJECUTORIA
COACTIVA
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 140,216.00
EJECUTAR ACCIONES DE REGISTRO Y COBRANZAS TRIBURARIAS Y NO TRIBUTARIAS
EVALUACIÓN CONSTANTE DE LAS ACTIVIDADES,
PARA DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
TRAZADOS
ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y COBRANZA DE RENTAS TRIBUTARIAS Y NO
TRIBUTARIAS DE LA MPCP
EJECUTAR EMBARGOS PARA RECUPERAR LOS BIENES FINANCIEROS DE LA ENTIDAD
CAPACITACIONES CONSTANTES AL PERSONAL
TÉCNICO
INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE
MATERIALES DE ESCRITORIO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
AMBIENTES REDUCIDOSAMBIENTES REDUCIDOSREUNIONES CONSTANTES CON EL PERSONAL DE LA
OFICINA
POTENCIALIDADES
FALTA DE TRABAJO ARTICULADO CON
LAS ÁREAS GENERADORAS
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
EVALUACIÓN CONSTANTE DE LAS ACTIVIDADES,
PARA DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
TRAZADOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
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Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE CONTROL Y
RECAUDACIÓN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
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UNIDAD ORGÁNICA
Act-Obra ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUUNICIPALES
FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
INCREMENTO DE LAS CAMPAÑAS DE
RECAUDACIÓN
ESTRATEGIAS ÓPTIMAS DE COBRANZA TRIBUTARIA
INCREMENTO DE LAS CAMPAÑAS DE
RECAUDACIÓN
INCREMENTAR LA RECAUDACION Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD
INCREMENTAR LOS INGRESOS POR PAGO DE TRIBUTOS A LA MUNICIPALIDAD
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 490,791.00
INCREMENTO DE LA DIFUSIÓN DE LAS
CAMPAÑAS TRIBUTARIAS
FALTA DE CAMPAÑAS PARA
INCENTIVAR EL PAGO DE TRIBUTOS
FALTA DE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN RECAUDACIÓN
FALTA DE PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN RECAUDACIÓN
CAPACITACIÓN CONSTANTE EN ESTRATEGIAS
DE RECAUDACIÓN
POTENCIALIDADES
LA FALTA DE UNA POBLACIÓN CON
CULTURA TRIBUTARIA Y CONSCIENTE
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Pág. 94
Prod-Pry SIN PRODUCTO
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
EFICIENTE CONTROL DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
FALTA DE PERSONAL CON EXPERIENCIA
EN RECAUDACIÓN
CAPACITACIÓN CONSTANTE EN ESTRATEGIAS
DE RECAUDACIÓN
POTENCIALIDADES
LA FALTA DE UNA POBLACIÓN CON
CULTURA TRIBUTARIA Y CONSCIENTE DE
SUS DEBERES CIUDADANOS
PRODUCTO
INSPECCIONES PREDIALES DE MUEBLES PARA FINES TRIBUTARIOS
INCREMENTO DE LA DIFUSIÓN DE LAS
CAMPAÑAS TRIBUTARIAS
FALTA DE CAMPAÑAS PARA INCENTIVAR
EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES
OPTIMA CAPCIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
Act-Obra ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUUNICIPALES
FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
INCREMENTO DE LAS CAMPAÑAS DE
RECAUDACIÓN
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 159,122.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Act-Obra PLANEAMIENTO URBANO
DESARROLLO URBANO
GERENCIA DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 171,192.00
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SE CUENTA CON LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE
PERMITAN EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS
PREDIOS
VELAR POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LOGRANDO UNA CIUDAD CON
SANEAMIENTO FISICO, LICENCIAS DE EDIFICACION Y TITULOS DE PROPIEDAD
IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE PERMITAN LOGRAR UNA CIUDAD
ORDENADA
PERSONAL CON EXPERIENCIA Y CAPACITADO
FALTA DE PRESUPUESTO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
APOYO Y PREDISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN
LOS PROCESOS DE SFL.
POTENCIALIDADES
FALTA DE SEGURIDAD PARA EL
PERSONAL DE CAMPO
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
SE CUENTA CON LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE
PERMITAN EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS
PREDIOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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OBJETIVO ESPECÍFICO
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UNIDAD ORGÁNICA
LOGRAR UN DESARROLLO TERRITORIAL PLANIFICADO, DINAMICO, ARMÓNICO Y
SOSTENIBLE
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
POTENCIALIDADES
RESISTENCIA POR PARTE DE LA
POBLACIÓN AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
URBANO
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE GESTIÓN
DEL DESARROLLO URBANO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 105,567.00
OBJETIVO GENERAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN PLANEAMIENTO
URBANO
FALTA REALIZAR PROCESOS DE
CAPACITACIÓN AL PERSONAL SEGÚN LA
NORMATIVA VIGENTE
PRODUCTO
Act-Obra PLANEAMIENTO URBANO
DESARROLLO URBANO
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ACTUALIZADOS
RESOLUCIONES DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, HABILITACIÓN URBANA Y
CERTIFICADOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ACTUALIZADOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 102
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
512,679.00
CONTROL EFICIENTE DE LAS EDIFICACIONES EN LA CIUDAD
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
CONTROL DEL CRECIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE
CUENTEN CON AUTORIZACIÓN MUNICIPAL RESPETANDO LOS PARÁMETROS
URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS
ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL DE LAS EDIFICACIONES EN LA CIUDAD
Prod-Pry SIN PRODUCTO
Meta
Act-Obra PLANEAMIENTO URBANO
DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD
OBJETIVO GENERAL
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
ACELERADO PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS
PREDIOS
OBJETIVO ESPECÍFICO
COORDINACION CONSTANTE CON EL ORGANISMO
DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL -
COFOPRI.
BIENES INFORMATICOS
DESACTUALIZADOS
POTENCIALIDADES
FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 105
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
MANTENER ACTUALIZADAS LAS BASES CATASTRALES DEL SECTOR URBANO Y RURAL
DE LA PROVINCIA
DESARROLLO URBANO
2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PLANEAMIENTO URBANO
Meta
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
Prod-Pry SIN PRODUCTO
Act-Obra
MUNICIPIOS PROMUEVEN LA ADECUADA
OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO FRENTE
AL RIESGO DE DESASTRES
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE CATASTRO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 296,627.00
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
Act-Obra
FORMULACION Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS
TERRITORIALES PARA EL ANALISIS DE RIESGO
A NIVEL URBANO
ELABORACION DE ESTUDIOS TERRITORIALES
PARA LA INCORPORACION DEL ANALISIS DE LA
GESTION DE RIESGOS
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
SOFTWAR Y PERSONAL ESPECIALIZADO, QUE
UTILIZA INFORMACIÓN DIGITAL Y SATELITAL
1
Programa
POTENCIALIDADES
FALTA AGILIZAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
Prod-Pry
MANEJO EFICIENTE DE LA BASE CATASTRAL DE LA PROVINCIA
SOFTWAR Y PERSONAL ESPECIALIZADO, QUE
UTILIZA INFORMACIÓN DIGITAL Y SATELITAL
PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN MANEJAR DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ
EL CATASTRO
SOFTWAR DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICO GIS
FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
QUE LABORA EN LA OFICINA
OBJETIVO ESPECÍFICO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 108
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 94,233.00
Prod-PryCOMUNIDAD ORGANIZADA PARA PREVENIR EL CONSUMO DE
DROGAS Y OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES
Act-Obra
INTERVENCION COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DEL
CONSUMO DE DROGAS Y OTROS PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 496,911.00
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 329,888.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Meta DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA
INDECUADA INFRAESTRUCTURA PARA RECIBIR
A LA POBLACIÓN EN MASAATENCIÓN INMEDIATA A LA POBLACIÓN NECESITADA
FALTA DE APOYO E INTERES POR PARTE DE LAS
INSTITUCIONES PRIVADAS DE LA PROVINCIA
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
INDECUADA INFRAESTRUCTURA PARA RECIBIR
A LA POBLACIÓN EN MASA
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DEL FOMENTO DE ACTIVIDADES, FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES Y ATENCION PREVENTIVA EN SALUD - NUTRICIONAL
DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO
PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES
PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LABORES DE
PROYECCIÓN SOCIAL
FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
CONSTANTES VISITAS A LAS ZONAS ALEJADAS DE LA
CIUDAD PARA RECOGER SU PROBLEMÁTICA Y BUSCAR LA
FORMA DE ATENDERLOS
Act-ObraPROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE
APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
CONSTANTES VISITAS A LAS ZONAS ALEJADAS DE LA
CIUDAD PARA RECOGER SU PROBLEMÁTICA Y BUSCAR LA
FORMA DE ATENDERLOS
2
Programa PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Prod-Pry
POTENCIALIDADES
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
ENTREGA OPORTUNA DE APOYO SOCIAL A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE LA PROVINCIA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES
PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN MENORES
DE 5 AÑOS EN LOS AA HH
Act-Obra
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
1
3
Programa SALUD MATERNO NEONATAL
Prod-Pry ACCIONES COMUNES
Act-ObraMONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
256,986.00
MetaMONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
4
Programa ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
Prod-Pry
MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA
TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
188,965.00Presupuesto Asignado en el PIA 2016
Meta
INTERVENCION COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DEL
CONSUMO DE DROGAS Y OTROS PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
Act-Obra
PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
Meta
MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA
TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5
Programa PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 109
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS
DESTINOS TURISTICOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
1
Programa
Prod-Pry
PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE OFICIOS
MENORES AL PÚBLICO EN GENERAL
SIN PRODUCTO
122,501.00
OBJETIVO GENERAL
Act-Obra
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA
CULTURA TURISTICA
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS
CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR
UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA
CULTURA TURISTICA
PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
INCENTIVAR LA CREACIÓN DE MYPES
Meta
Programa
2
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 140,615.00
DEMASIADA INFORMALIDAD EN LAS
EMPRESAS
OBJETIVO ESPECÍFICO
FALTA UN LISTADO GENERAL DE LAS
PYMES EN LA PROVINCIA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOSProd-Pry
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
Meta
Act-Obra PROMOCION INDUSTRIAL
DEMASIADA INFORMALIDAD EN LAS
EMPRESAS
COORDINACIONES CONSTANTES CON INSTITUCIONES
DE LA PROVINCIA, PARA EL APOYO A LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS A FAVOR DE LAS MYPES
POTENCIALIDADES
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS, GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCA.
CAPACIDAD DE GESTIÓN
FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE
LOS EMPRESARIOS
TALLERES CONTINUOS PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y DE ESA FORMA INCENTIVAR LA
CRECIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS
TALLERES CONTINUOS PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y DE ESA FORMA INCENTIVAR LA
CRECIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
OFICINA DE DEMUNA
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, NIÑOS Y ADOLESCENTES
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Act-ObraDEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL
ADOLESCENTE (DEMUNA)
BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL
ADOLESCENTE
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
PROTECCION SOCIAL EN VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
ESTABLECER LOS INSTRUMENTOS LEGALES NECESARIOS PARA DEFENDER A LOS
CIUDADANOS VÍCTIMAS DE ABUSOS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 139,716.00
POTENCIALIDADES
FALTA DE PERSONAL CAPCITADO EN
TEMAS DE DEFENSA LEGAL DE LAS
PERSONAS AFECTADAS
CAMPAÑAS INCENTIVANDO LOS DERECHOS DE LA
PERSONA
INFRAESTRUCTURA E INMOBILIARIO
INADECUDO
ATENCIÓN INMEDIATA DE LOS ABUSOS
REGISTRADOS HACIA LAS PERSONAS
COORDINACIONES CONSTANTES CON EL MINISTERIO
DE JUSTICIA Y PODER JUDICIAL, PARA
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
VÍCTIMAS DE ABUSO
ATENCIÓN INMEDIATA DE LOS ABUSOS
REGISTRADOS HACIA LAS PERSONAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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Prod-Pry SIN PRODUCTO
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN
A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PROMOCIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS DISCAPACITADOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ESTABLECER ESTRATEGIAS Y ALIANZAS QUE PERMITAN UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS
DISCAPACITADOS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 59,688.00
Meta
POTENCIALIDADES
ESCASO PRESUPUESTO DESTINADO AL
ÁREA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Act-Obra APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL
DISCAPACITADO
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
ADECUADO SISTEMA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EXISTE INTERES POR PARTE DE LA GDSE EN
ATENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INSUFICIENCIA EN LA FIRMA DE
CONVENIOS CON POTRAS INSTITUCIONES
PARA ATENDER A LOS DISCAPACITADOS
CONSIDERACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS EN EL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS PRINCIPALES
FESTIVIDADES DE LA CIUDAD
FALTA MÁS INTERES POR PARTE DE LA
POBLACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
DE LOS DISCAPACITADOS
FALTA MÁS INTERES POR PARTE DE LA
POBLACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
DE LOS DISCAPACITADOS
TOTAL APOYO POR PARTE DEL ALCALDE PROVINCIAL
CONSIDERACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS EN EL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS PRINCIPALES
FESTIVIDADES DE LA CIUDAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
REGISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Act-ObraCONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS
CIVILES
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
ORGANIZAR, MANTENER, CONDUCIR,COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES,
RELACIONADAS AL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LOS REGISTROS CIVILES DE LA PROVINCIA
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 274,342.00
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA UNA
MEJOR ATENCIÓN AL PÚBLICO
LIMITACIOMNES EN LA CAPACITACIÓN AL
PERSONAL
LIMITACIOMNES EN LA CAPACITACIÓN AL
PERSONAL
ATENCIÓN PERSONALIZADA Y EN AMBIENTES
CÓMODOS PARA LOS USUSARIOS
POTENCIALIDADES
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INFORMÁTICOS PARA LA SISTEMATIZACIÓN
DE DATOS REGISTRALES
PERSONAL CON EXPERIENCIA EN TEMAS
REGISTRALES
CARENCIA DE AMBIENTES APROPIEDOS
PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS
CIVILES
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA UNA
MEJOR ATENCIÓN AL PÚBLICO
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
CEMENTERIO MUNICIPAL
MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Act-Obra SERVICOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO
BRINDAR SERVICOS FUNERARIOS Y DE
CEMENTERIO
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
ATENCION OPTIMA DE SERVICIOS FUNERARIOS
MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DEL CEMENTERIO GENERAL
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 108,928.00
PERSONAL CON EXPERIENCIA PARA REALIZAR EL
MANTENIMIENTO
FALTA DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL HABILITACIÓN DE ESPACIOS EN DESUSO
PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA COMPRAR
LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO
MODERNIZACIÓN Y MEJOARMIENTO DE LOS
AMBIENTES
POTENCIALIDADES
AMBIENTES DEL CEMENTERIO EN MAL ESTADO
HABILITACIÓN DE ESPACIOS EN DESUSO
PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA COMPRAR
LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 122
SE ESTA CONSIDERANDO A LA POBLACIÓN
INDÍGENA EN TODAS LAS ACTIVIDADES
CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD
PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA EL
DESARROLLO DE LOS TALLERES
PROGRAMADOS
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
SE ESTÁ PROMOVIENDO LA INTERCULTURALIDAD A
TRAVÉS DE CAPACITACIONES CONSTANTES A LOS
GESTORES DE DESARROLLO
SE ESTÁ PROMOVIENDO LA INTERCULTURALIDAD A
TRAVÉS DE CAPACITACIONES CONSTANTES A LOS
GESTORES DE DESARROLLO
PROGRAMACIÓN CONSTANTE DE TALLERES
PRODUCTIVOS Y PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES
POTENCIALIDADES
FALTA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA
POBLACIÓN INDÍGENA
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN INDIGENA EN LA PROVINCIA DE
CORONEL POTILLO
OBJETIVO GENERAL
Prod-Pry SIN PRODUCTO
Act-Obra APOYO COMUNAL
APOYO A LA ACCION COMUNAL
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS
INDÍGENAS
PROMOVER ACTIVIDADES QUE BENEFICIEN A LA POBLCIÓN INDÍGENA
DESARROLLAR ACCIONES PRODUCTIVAS Y SOCIALES QUE TENGAN COMO PRINCIPAL
ACTOR A LA POBLACIÓN INDÍGENA
OBJETIVO ESPECÍFICO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 60,948.00
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 123
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 124
PRODUCTO
PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL
DEPORTE, MEJORAR Y POTENCIAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN LA
PROV. DE CORONEL PÓRTILLO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 340,236.00
PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA
ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
2
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES
FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA
DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS
ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR
GRUPOS VULNERABLES
Meta PROMOCION DE CULTURA Y DEPORTE
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
Prod-Pry
Meta
DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS
ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR
GRUPOS VULNERABLES
350,125.00
PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LA
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LA
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
EXISTE COMPROMISO POR PARTE DE LA POBLACIÓN EN
LA PRÁCTICA DEPORTIVA
SE ESTÁ INCENTIVANDO CONSTANTEMENTE LA
PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD
POTENCIALIDADES
FALTAN EQUIPOS DE CÓMPUTO
ACTUALIZADOS
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
SE CUENTA CON SUFICIENTES IMPLEMENTOS Y
MATERIALES DEPORTIVOS PARA INCENTIVAR EL
DEPORTE EN LOS CIUDADANOS (BICICLETAS, MAQUINAS
PARA EJERCICIOS, PISCINAS, ETC.)
LA SEÑAL DEL INTERNET ES DEBIL Y
OBSTACULIZA LAS COORDINACIONES
CON OTRAS INSTITUCIONES
SE ESTÁ INCENTIVANDO CONSTANTEMENTE LA
PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
1
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
ACCESIBILIDAD A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA PROVINCIA
OBJETIVO GENERAL
SIN PRODUCTO
Programa
Prod-Pry
Act-ObraPROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y CULTURALES
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
DESARROLLAR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA
Programa
Act-Obra
OBJETIVO ESPECÍFICO
UNIDAD ORGÁNICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR
PROMOCIÓN DE LA MEJORA DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
Act-Obra APOYO AL ANCIANO
ASISTENCIA AL ANCIANO
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE BENEFICIARIOS DE LA CASA DEL
ADULTO MAYOR
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
POTENCIALIDADES
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 333,616.00
FALTA PROGRAMAR MÁS ACTIVIDADES
QUE INCENTIVEN LA VIDA DE ESTOS
FALTA PROGRAMAR MÁS ACTIVIDADES
QUE INCENTIVEN LA VIDA DE ESTOS ATENCIÓN CONSTANTE CON MEDICINAS Y ALIMENTOS
FALTA DE PERSONAL PARA ATENDER A
LOS ADULTOS MAYORES
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
AMBIENTES ADAPTADOS A LAS NECESISDADES DE
LOS ADULTOS MAYORES
MAYOR PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD
FALTA DE APOYO DE OTRAS
INSTITUCIONES PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE ESTAS PERSONAS
AMBIENTES ADAPTADOS A LAS NECESISDADES DE
LOS ADULTOS MAYORES
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“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
OTORGAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
POBREZA, POBREZA EXTREMA, RIESGO MORAL Y DE SALUD, ASÍ COMO A LOS GRUPOS
VULNERABLES
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
PROGRAMA DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA MUNICIPAL
ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAS FOCALIZADAS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 1,113,658.00
POTENCIALIDADES
DEFICIENTE FOCALIZACIÓN PARA LA
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE
IMPLEMENTACIÓN DE UN MEJOR CONTROL DE LA
ENTRADA Y SALIDA DE LOS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DEL PCA
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Act-ObraPROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN
ALIMENTARIA
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES
Y ALBERGUES
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA PROVINCIA
IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL
SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES
INADECUADO CONTROL DE LA ENTRADA Y
SALIDA DEL ALMACEN DE LOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
IMPLEMENTACIÓN DE UN MEJOR CONTROL DE LA
ENTRADA Y SALIDA DE LOS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DEL PCA
FALTA FORTALECICMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS,
CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA
DESNUTRICIÓ CRÓNICA EN AL PROVINCIA
FALTA FORTALECICMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS,
CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA
DESNUTRICIÓ CRÓNICA EN AL PROVINCIA
IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES PARA
DETERMINAR EL GRADO DE DISMINUCIÓN DE LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
ATENCIÓN ESPECIALIZADA CON ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE
LOS PACIENTES CON TBC
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
PROGRAMA DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA MUNICIPAL - TBC
ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAS FOCALIZADAS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 314,358.00
POTENCIALIDADES
INADECUADO SEGUIMIENTO EN LA
IDENTIFICACIÓN Y CAPTACIÓN DE
BENEFICIARIOS PARA UNA JUSTA Y
ADECUDA DISTRIBUCIÓN A LOS
DESTINATARIOS
TRABAJO COORDINADO CON OTRAS INSTITUCIONES
ESTATALES EN LA ATENCIÓN A LOS DESTINATARIOS
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Act-ObraPROGRAMAS DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA - PANTBC
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
CONTRIBUIR A LA RECUPERACION INTEGRAL DEL PACIENTE AMBULATORIO CON
TUBERCULOSIS Y PROTEGER A SU FAMILIA
SE CUENTA CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA
REALIZAR LAS SUPERVISIONES CONSTANTES A LOS
ESTANBLECIMIENTOS DE SALUD
INSUFICIENTES SUPERVISONES A LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
TRABAJO COORDINADO CON OTRAS INSTITUCIONES
ESTATALES EN LA ATENCIÓN A LOS DESTINATARIOS
BAJO NIVEL DE CAPACITACIONES A LOS
ESTABLECIMIENTOS DE DE SALUD,
BENEFICIARIOS E INVOLUCRADOS
BAJO NIVEL DE CAPACITACIONES A LOS
ESTABLECIMIENTOS DE DE SALUD,
BENEFICIARIOS E INVOLUCRADOS
PROFESIONALES APTOS PARA BRINDAR
CAPACITACIONES CONTINUAS EN LOS TEMAS
PERTINENTES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 133
FALTA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL
FALTA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO
PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL PVL
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
CAPACITACIÓN CONSTANTE A PROMOTORES
POBLACIÓN BENEFICIARIA PLENAMENTE IDENTIFICADA
FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DE CAMPOCAPACITACIÓN CONSTANTE A PROMOTORES
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA
PROVEER CON UNA RACIÓN ALIMENTICIA DE 250 CC DE LECHE O ALIMENTO
EQUIVALENTE, PRINCIPALMENTE A NIÑOS ENTRE 0 Y 13 AÑOS DE EDAD,MADRES
LACTANTES, ANCIANOS, DISCAPACITADOS Y ENFERMOS.
POTENCIALIDADES
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 1,947,519.00
FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREASE ELABORÓ EL PLAN DE SUPERVISIÓN
Prod-Pry 3.999999 SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
PERSONAS FOCALIZADAS ACCEDEN A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PVL
OBJETIVO GENERAL
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA PROVINCIA
Act-Obra 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
0053 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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APOYO DE LA POBLACIÓN Y DE OTRAS INSTITUCIONES
DE LA PROVINCIA, EN LOS TEMAS DE SEGURIDAD
CIUDADANA
POTENCIALIDADES
FALTA DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS
LABORES ADMINISTRATIVAS
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
SE ESTAN ELABORANDO LOS PLANES DE SEGURIDAD
CIUDADANA PROVINCIAL Y DISTRITAL
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE PERMITAN DISMINUIR EL INDICE DE
INSEGURIDAD EN LA CIUDAD
SE ESTAN ELABORANDO LOS PLANES DE SEGURIDAD
CIUDADANA PROVINCIAL Y DISTRITAL
AMPLIAR LA COBERTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA DISMINUIR LA DELINCUENCIA,
DROGADICCIÓN, VIOLENCIA SOCIAL Y LA ALTA VULNERABILIDAD DE RIESGO DE DESASTRES
COBERTURA DE TODA LA JURISDICCIÓN DE PUCALLPA CON LAS UNIDADES DE SERVICIO
(UNIDADES MOTORIZADAS, ANTIMOTINES, FISCALIZACIÓN, ENTRE OTRAS) A FIN DE
CONTRARRESTAR LA DELINCUENCIA
SE CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN AMBIENTE
ADECUADO PARA TODAS LA OFICINAS QUE PERTENECEN
A LA GERENCIA
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
COMPROMETIDAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS
PLANES DE SEGURIDAD NO ASISTEN A LAS
REUNIONES NI A LAS MESAS DE CONCERTACIÓN
CONVOCADAS POR ESTA GERENCIA
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Act-ObraINSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE
SEGURIDAD INTERNA
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,
TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 310,110.00
Prod-Pry
INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE
CONTROL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA
CIUDAD DE PUCALLPA
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN
LA SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 138
PRODUCTO
FALTA DE CAPACITACIÓN A LOS
INSPECTORES MUNICIPALES DE
TRÁNSITO
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN OBSOLETOSEQUIPOS DE COMUNICACIÓN OBSOLETOSSE CUENTA CON PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DISEÑO
DE SISTEMAS DE BASE DE DATOS
POTENCIALIDADES
FALTA UN PADRON VEHICULAR CON BASE
DE DATOS COMPLETA
DOSIFICAR LA VELOCIDAD VEHICULAR EN VIAS CON
ALTO TRANSITO
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
SE VIENE UTILIZANDO LA TECNOLOIA LED EN LOS
SISTEMAS DE SEMAFORIZACIÓN, DISMINUYENDO
CONSIDERABLEMENTE EL INDICE DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO Y A LA VE EL ALTO CONSUMO DE ENERGIA
EFICIENTE SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, ASÍ COMO MEJORAR EL CONTROL
Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO Y TRÁNSITO URBANO
DISEÑAR SISTEMAS QUE PERMITAN LA MEJOR CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
SE VIENE UTILIZANDO LA TECNOLOIA LED EN LOS
SISTEMAS DE SEMAFORIZACIÓN, DISMINUYENDO
CONSIDERABLEMENTE EL INDICE DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO Y A LA VE EL ALTO CONSUMO DE ENERGIA
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 1,283,944.00
SE CUENTA CON TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN
SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Prod-PryMEJORAMIENTO DEL CONTROL DE VELOCIDAD
VEHICULAR EN LA CIUDAD DE PUCALLPA
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE URBANO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
Act-Obra MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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1,255,191.00
UNIDADES MÓVILES APTAS PARA COMBATIR LA
DELINCUENCIA (CAMIONETAS Y MOTOS)
FALTA DE PERSONAL NECESARIO PARA
CUBRIR LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD
PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO
PRESUPUESTO INSUFICIENTEPARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRESUPUESTO INSUFICIENTEPARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADESTRABAJO ARTICULADO CON LA POLICIA NACIONAL
SE ESTAN ELABORANDO LOS PLANES DE
SEGURIDAD CIUDADANA PROVINCIAL Y DISTRITAL,
EN COORDINACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL
SE ESTAN ELABORANDO LOS PLANES DE
SEGURIDAD CIUDADANA PROVINCIAL Y DISTRITAL,
EN COORDINACIÓN CON LA POLICIA NACIONAL
POTENCIALIDADES
NECESIDAD DE CONTAR CON LOS
IMPLEMENTOS MÍNIMOS PARA
INTERVENCIONES
PRODUCTO
Act-ObraINSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE
SEGURIDAD INTERNACONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOCAL
DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
DISMINUIR EL ÍNDICE DELINCUENCIAL EN LA CIUDAD
BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN
REALIZAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN CONJUNTO CON LA PNP
Prod-Pry
INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO
DE CONTROL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
EN LA CIUDAD DE PUCALLPA
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE SERENAZGO,
POLICIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PREDISPOSICIÓN DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DE
LAS JUNTAS VECINALES
PADRON DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE Y COMITÉ DE
GESTIÓN DESACTUALIZADO
ESCASA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
ESCASA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
COORDINACIÓN CONSTANTE Y APOYO DE LA PNP PARA
ADIESTRAR A LAS JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
POTENCIALIDADES
DESORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS
VECINALES
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION
EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION
EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
CAPACITACIÓN PERMANENTE A LAS JUNTAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA
JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIDAS E IMPLEMENTADAS
INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SEGURIDAD DE LA CIUDAD
CAPACITAR Y BRINDAR APOYO LOGISTICO A LAS JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
CAPACITACIÓN PERMANENTE A LAS JUNTAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE JUNTAS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 203,339.00
Prod-PryCOMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
Meta
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN
LA SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
UNIDAD ORGÁNICA
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ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA
PREPARACION Y MONITOREO ANTE
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SE ESTÁ CREANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN
Y DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITUACIONES DE
EMERGENCIAS
ATENCIONES OPORTUNAS A LA POBLACIÓN EN EMERGENCIAS
SE ESTÁ CREANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN
Y DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SITUACIONES DE
EMERGENCIAS
ASISTIR A LA POBACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE PREVENCION DE
RIESGOS Y DESASTRES
DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS HACE PELIGRAR LA
ENTREGA DE AYUDA INMEDIATA
POTENCIALIDADES
FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE
LA POBLACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS
SIMULACROS QUE PREVIENEN LOS
DESASTRES NATURALES
MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DE LOS DESASTRES NATURALES
SE CUENTA CON ESTIUDIOS E INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN EN RIESGO DE DESASTRES
NO SE CUENTA CON PERSONAL TÉCNICO
SUFICIENTE, PERMANENTE Y
ACREDITADOS POR INDECI
(INSPECTORES Y ESTIMADORES DE
RIESGO)
DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS HACE PELIGRAR LA
ENTREGA DE AYUDA INMEDIATA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 150
FALTA IMPLEMENTACIÓN DEL PERSONAL
QUE LABORA EN EL CAMPO
FALTA IMPLEMENTACIÓN DEL PERSONAL
QUE LABORA EN EL CAMPO
PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES ENCOMENDADAS
POTENCIALIDADES
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DESACTUALIZADOS
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
SE CUENTA CON UN PROYECTO QUE MEJORA EL
PROCESO DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES
BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
SE CUENTA CON UN PROYECTO QUE MEJORA EL
PROCESO DE DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES
PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, SUPERVISAR Y CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, LA REGULACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Y
EL MEDIO AMBIENTE, DENTRO LA PROVINCIA.
REGULAR LA PRESTACIÓN DE SERVICOS PÚBLICOS SEGÚN LA DEMANDA DE LOS
CIUDADANOS DE LA PROVINCIA
CONFORMACION DE MESAS DE TRABAJO DONDE SE
CONCERTAN ACCINES QUE AYUDEN AL
DESARROLLO DE LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTO
FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA
GERENCIA
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
Act-Obra
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE
RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 284,814.00
Prod-PryGESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE PUCALLPA
Meta
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 151
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Pág. 152
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 5,461,784.00
PRODUCTO
UNIDAD ORGÁNICA
CALLES DE LA CIUDAD DE PUCALLPA LIMPIAS
SE CUENTA CON MAQUINARIAS APTAS PARA
REALIZAR LA LIMPIEZA EN LA CIUDAD
FALTA DE IMPLEMENTOS NECESARIOS
PARA EL PERSONAL DE CAMPO QUE
REALIZA LA LABOR DE LIMPIEZA
LOS CIUDADANOS SACAN SUS RESIDUOS
A HORAS QUE NO PASA EL CAMION
RECOLECTOR, LO QUE GENERA
SUCIEDAD EN LA CIUDAD
LOS CIUDADANOS SACAN SUS RESIDUOS
A HORAS QUE NO PASA EL CAMION
RECOLECTOR, LO QUE GENERA
SUCIEDAD EN LA CIUDAD
SE ESTÁ REALIZANDO UN TRABAJO COORDINADO
CON LAS EMPRESAS PRIVADAS EN EL TEMA DE
SEGREGACIÓN
POTENCIALIDADES
FALTA IMPLANTAR UNA CULTURA DE
LIMPIEZA EN LA POBLACIÓN
CONSTANTE SUPERVISIÓN DE LA ALBOR DE
LIMPIEZA, A TRAVÉS DE LOS INSPECTORES DE
LIMPIEZA
CONSTANTE SUPERVISIÓN DE LA ALBOR DE
LIMPIEZA, A TRAVÉS DE LOS INSPECTORES DE
LIMPIEZA
Prod-PryGESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE PUCALLPA
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA
PÚBLICA
Act-Obra
GESTION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE RECOLECIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN REALIZAR DE MANERA EFICIENTE, OPTIMIZANDO
RECURSOS EL PROCESO DE LIMPIEZA EN LA PROVINCIA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Programa
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 155
NO EXISTEN EQUIPOS PARA LA
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
FALTA DE COMPROMISOPOR PARTE DE LA
POBLACIÓN PARA PROTEGER LAS ÁREAS
VERDES Y CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE
FALTA DE COMPROMISOPOR PARTE DE LA
POBLACIÓN PARA PROTEGER LAS ÁREAS
VERDES Y CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE
IMPLEMENTACIÓN DEL VIVIERO MUNICIPAL, DONDE
SE PRODUCEN LAS ESPECIES QUE SON
SEMBRADAS EN LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD
POTENCIALIDADES
FALTAN RECURSOS HUMANOS EN EL ÁREA
EXISTE APOYO DE LAS ENTIDADES PRIVADAS EN
LOS TEMAS MEDIO AMBIENTALES
PARQUES Y JARDINES EN BUEN ESTADO
Programa GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS
NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
Prod-Pry
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
EXISTE APOYO DE LAS ENTIDADES PRIVADAS EN
LOS TEMAS MEDIO AMBIENTALES
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES
Y GESTIÓN AMBIENTAL
PRIORIZACIÓN EN LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL
PARA LA EJECUCIÓN DE SUS GASTOS
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Prod-Pry SIN PRODUCTO
1
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
2
Meta MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES
VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD
AMBIENTAL Y CONTROL DE AGENTES
CONTAMINANTES
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Act-Obra MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 688,629.00
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 77,810.00
DESARROLLAR UNA GESTIÓN QUE PRIORICE EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES Y DEL
MEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA
LEGISLACION AMBIENTAL
Act-Obra
VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA CALIDAD
AMBIENTAL Y CONTROL DE AGENTES
CONTAMINANTES
Meta
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 156
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Pág. 158
SE CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO
POTENCIALIDADES
EL PRESUPUESTO ES INSUFICIENTE
PARA ABASTECER LA NECESIDAD DE
REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PERSONAL COMPETENTE, EFICIENTE Y CON
VOLUNTAD DE TRABAJO
DESABASTECIMIENTO POR LA DEMORA
DE LOS PROCESOS PARA ADQUISISCIÓN
DE BIENES
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS QUE
NECESITAN REAPARACIÓN
PROTEGER LOS BIENES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD
IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS QUE
NECESITAN REAPARACIÓN
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
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Act-Obra MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
PATRIMONIO MUNICIPAL EN BUEN ESTADO
MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD
Prod-Pry SIN PRODUCTO
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Prod-Pry SIN PRODUCTO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
MANTENIMIENTO VIAL
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
Act-Obra MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
MANTENIMIENTO VIAL
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
PERSONAL COMPETENTE, EFICIENTE Y CON
VOLUNTAD DE TRABAJO
CALLES EN BUEN ESTADO
PERSONAL COMPETENTE, EFICIENTE Y CON
VOLUNTAD DE TRABAJO
MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA
ARREGLO DE VÍAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 700,856.00
EXISTE UNA PROGRAMACIÓN PARA ATENDER LAS
VÍAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS EN EL
TRANSCURSO DEL AÑO
PRODUCTO
DESABASTECIMIENTO POR LA DEMORA
DE LOS PROCESOS PARA ADQUISISCIÓN
DE BIENES
FALTA DE MAQUINARIA PESADA PARA
REALIZAR LAS LABORES DE
MANTENIMIENTO
FALTA DE MAQUINARIA PESADA PARA
REALIZAR LAS LABORES DE
MANTENIMIENTO
SE CUENTA CON MAQUINARIA LIVIANA PARA AGILIZA
LA LABOR, TALES COMO MEZCLADORA,
COMPACTADORA Y CORTADORA DE PAVIMENTO
POTENCIALIDADES
PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA
ABASTECER LAS NECESIDADES DE TODA
LA POBLACIÓN EN EL ARREGLO DE VÍAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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OPERATIVOS CONSTANTES DE FISCALIZACIÓN
POTENCIALIDADES
DEMASIADA INFORMALIDAD DE LOS
NEGOCIOS
FALTA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA LOS FISCALIZADORES
ORDENAMIENTO Y DISMINUCIÓN DE LA VENTA
INFORMAL
TRASLADO DE LOS COMERCIANTES INFORMALES AL
MERCADOMINORISTA DE PUCALLPA
FALTA IMPLEMENTAR UN PLAN DE
COMERCIALIZACIÓN
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
TRABAJO COORDINADO CON SERENAZGO Y LA
POLICIA MUNICIPAL
FORMALIZACIÓN DE LOS COMERCIOS INFORMALES
EFICIENTE SISTEMA ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL EN LA LABOR DEL
DESARROLLO COMERCIAL
ESTABLECER ESTRATÉGIAS PARA LOGRAR UNA CIUDAD ORDENADA Y PROMOVER EL
DEARROLLO LOCAL
TRABAJO COORDINADO CON SERENAZGO Y LA
POLICIA MUNICIPAL
Meta
UNIDAD ORGÁNICA
PRODUCTO
1,090,475.00
Act-Obra PROMOCION DEL COMERCIO
PROMOVER LA ORGANIZACION DE LOS
COMERCIOS Y SERVICIOS - PYMES
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Presupuesto Asignado en el PIA 2016
Prod-Pry SIN PRODUCTO
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 165
Presupuesto Asignado en el PIA 2016 191,990.00
Prod-Pry
FORMATO 1
“FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL”
CADENA FUNCIONAL
Programa ACCIONES CENTRALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
SIN PRODUCTO
OBJETIVO GENERAL
CONSTRUIR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL DE LA
PROVINCIA
EJECUTAR LAS INVERSIONES PÚBLICAS ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CORONEL PORTILLO, EN FUNCIÓN A LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
Meta
PRODUCTO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
UNIDAD ORGÁNICA
MAYOR CANTIDAD DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (Interno)
POTENCIALIDADES
FALTA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
OFICINAS QUE CONFORMAN LA
MGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
CAPACITADO PARA REALIZAR PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
AUSENCIA DE CONTROL CONCURRENTE
EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Act-Obra GESTION ADMINISTRATIVA
PROBLEMAS (A inicios del periodo)
EXPEDIENTES TÉCNICOS LISTOS PARA BUSCAR EL
FINANCIAMIENTO DE SU EJECUCIÓN
EXPEDIENTES TÉCNICOS LISTOS PARA BUSCAR EL
FINANCIAMIENTO DE SU EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 166
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 167
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
7,177,557.56
1 ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓNINCREMENTAR EL BANCO DE
PROYECTOS DE LA ENTIDADX X X X 500,000.00
2
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL
TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX 230,807.00
3
MEJORAMIENTO DE LA CA. PADRE ABAD, CA. BOLOGNESI, CA. PADRE
SOBREVIELA, CA. ATAHUALPA Y PSJE. ELADIO MAYTA, DISTRITO DE
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX 122,342.00
4
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS AA.HH.
NUEVO PARAISO Y MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CALLERIA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX 325,972.00
5
MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA CUADRAS 01,02,03 Y 04
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE COORNEL PORTILLO -
UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX 74,057.00
6
MEJORAMIENTO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1,2,3,4 Y 5, JR. 28 DE
JULIO CUADRAS 6,7 Y 8, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX 89,916.00
7
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA CUENCA DEL RIO
ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI
IMPLEMENTAR UN SISTEMA
EDUCATIVO DE ALTA CALIDAD PARA
FORMAR CIUDADANOS
COMPETITIVOS
X 280,334.00
8
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. 13 DE MAYO,
CA. 13 DE MAYO, PROLONGACION LOS KIPUS, CA. TIAHUANACO,
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX 54,276.00
9CREACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR MUNICIPAL, DISTRITO DE
CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
LOGRAR LA INTEGRACIÓN FÍSICA Y
SOCIAL DE LOS CIUDADNOSX 172,218.00
10
INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. AGUSTIN
CAUPER VIDEYRA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA EN
LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL
USO DE ESPACIOS RECREATIVOS
EN BUEN ESTADO
X 27,670.00
11 CONSTRUCCION DE POLICLINICO MUNICIPAL
MEJORAR EL SISTEMA INTEGRAL DE
SALUD PRIORIZANDO LA
PREVENCIÓN DE ENFEREMEDADES
Y LAS PRÁCTICAS SALUDABLES
X 4,717,964.00
12
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. 11 DE
JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-
UCAYALI.
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX 196,798.00
13
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. LAS
PALMERAS: JR. LAS PALMERAS, JR. JOSE OLAYA, JR. SAN MARTIN Y
JR. 16 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX 75,529.00
14
MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DESAGÜE EN EL CASERÍO LA FLORIDA, DISTRITO DE CALLERIA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX 225,855.00
15
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS
INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA CUENCA DEL RIO
ABUJAO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX 18,415.00
16
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA
COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE
SANEAMIENTO APTO PARA EL USO
DE LAS PERSONAS
X 36,000.00
17
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PUBLICA N° 64608 DEL CASERIO SAN JOSE DEL RIO
UTUQUINIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI
IMPLEMENTAR UN SISTEMA
EDUCATIVO DE ALTA CALIDAD PARA
FORMAR CIUDADANOS
COMPETITIVOS
X 18,414.56
18
INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA
CC.NN. CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL ACCESO A LA
ELECTRIFICACIÓN RURALX 10,990.00
3,083,497.46
1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL
VECINDARIO ARBOLEDA LA PAZ, A.H. 09 DE OCTUBRE-SECTOR 3,
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX X X 503,818.00
2
MEJORAMIENTO DEL JR. HORTENCIA PARDO (DESDE EL CRUCE
CON LA AV. TUPAC AMARU HASTA EL CRUCE CON LA CA. NOE
FACHIN), DISTRITO DE MANANTAY – CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX X X 998,349.94
3MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO SECTOR 3 DEL AA. HH
SAGRADO CORAZON DE JESUS.
PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA EN
LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL
USO DE ESPACIOS RECREATIVOS
EN BUEN ESTADO
X X X 1,168,798.70
4
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH
ALAN SISLEY - DISTRITO DE YARINACOCHA PROVINCIA CORONEL
PORTILLO.
PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA EN
LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL
USO DE ESPACIOS RECREATIVOS
EN BUEN ESTADO
X X X 412,530.82
5,083,633.00
1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LOS CAÑOS
NATURALES Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION EN EL
SECTOR CRITICO DE JOSE OLAYA, DISTRITO DE CALLERIA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
DISMINUIR EL RIESGO POR
INUNDACIONES EN LA PROVINCIAX X X 842,000.00
2
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMPRESION CIENTIFICA
Y TECNOLOGICA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE
LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA, MANANTAY Y CAMPO
VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
IMPLEMENTAR UN SISTEMA
EDUCATIVO DE ALTA CALIDAD PARA
FORMAR CIUDADANOS
COMPETITIVOS
X X X X 842,000.00
3
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA PUBLICA Nº 65158 (NIVEL PRIMARIO) DEL CASERIO
SANTA ISABEL, RIO BAJO UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA,
PROVINCIA DE CORONEL - UCAYALI
IMPLEMENTAR UN SISTEMA
EDUCATIVO DE ALTA CALIDAD PARA
FORMAR CIUDADANOS
COMPETITIVOS
X X X 198,056.00
4
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO FRAY
MARTIN: JR. PUERTO MALDONADO (JR. GUILLERMO SISLEY - JR.
URUBAMBA) Y JR. LAGO TITICACA (JR. URUBAMBA - JR. COMANDANTE
SUAREZ), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO . UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIAX X X 2,761,824.00
5
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE
MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
LOGRAR UNA CULTURA DE MANEJO
EFICIENTE DE LOS RECURSOS
NATURALES
X 139,753.00
6MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA EN LOS ALUMNOS
DE LAS II.EE DE LA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL EN
LOS ALUMNOSX X 300,000.00
15,344,688.02TOTAL
PROYECTOS PARA EJECUCIÓN
PROYECTOS EN CONTINUIDAD
Nº PROYECTO OBJETIVO
PERIODO DE AVANCE FÍSICO
TRIMESTRAL
FORMATO 1
PROGRAMACIÓN FÍSICA - POI 2016
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
OBSERVACIONES
PROYECTOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
PRESUPUESTO ASIGNADO
PARA EL AÑO 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 168
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
7,177,557.56
1 ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓNINCREMENTAR EL BANCO DE
PROYECTOS DE LA ENTIDAD125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 500,000.00
2
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL
TREBOL, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA230,807.00 230,807.00
3
MEJORAMIENTO DE LA CA. PADRE ABAD, CA. BOLOGNESI, CA. PADRE
SOBREVIELA, CA. ATAHUALPA Y PSJE. ELADIO MAYTA, DISTRITO DE
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA122,342.00 122,342.00
4
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS AA.HH.
NUEVO PARAISO Y MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CALLERIA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA325,972.00 325,972.00
5
MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA CUADRAS 01,02,03 Y 04
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE COORNEL PORTILLO -
UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA74,057.00 74,057.00
6
MEJORAMIENTO DEL JR. INCA ROCA CUADRAS 1,2,3,4 Y 5, JR. 28 DE
JULIO CUADRAS 6,7 Y 8, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA89,916.00 89,916.00
7
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA CUENCA DEL RIO
ABUJAO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA280,334.00 280,334.00
8
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. 13 DE MAYO,
CA. 13 DE MAYO, PROLONGACION LOS KIPUS, CA. TIAHUANACO,
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA54,276.00 54,276.00
9CREACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR MUNICIPAL, DISTRITO DE
CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
LOGRAR LA INTEGRACIÓN FÍSICA Y
SOCIAL DE LOS CIUDADNOS172,218.00 172,218.00
10
INSTALACIÓN DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. AGUSTIN
CAUPER VIDEYRA, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA EN
LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL
USO DE ESPACIOS RECREATIVOS
EN BUEN ESTADO
27,670.00 27,670.00
11 CONSTRUCCION DE POLICLINICO MUNICIPAL
MEJORAR EL SISTEMA INTEGRAL DE
SALUD PRIORIZANDO LA
PREVENCIÓN DE ENFEREMEDADES
Y LAS PRÁCTICAS SALUDABLES
4,717,964.00 4,717,964.00
12
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. 11 DE
JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-
UCAYALI.
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA196,798.00 196,798.00
13
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL AA.HH. LAS
PALMERAS: JR. LAS PALMERAS, JR. JOSE OLAYA, JR. SAN MARTIN Y
JR. 16 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA75,529.00 75,529.00
14
MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DESAGÜE EN EL CASERÍO LA FLORIDA, DISTRITO DE CALLERIA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA225,855.00 225,855.00
15
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS
INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA CUENCA DEL RIO
ABUJAO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA18,415.00 18,415.00
16
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA
COMUNIDAD NATIVA FLOR DE UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE
SANEAMIENTO APTO PARA EL USO
DE LAS PERSONAS
36,000.00 36,000.00
17
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PUBLICA N° 64608 DEL CASERIO SAN JOSE DEL RIO
UTUQUINIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI
IMPLEMENTAR UN SISTEMA
EDUCATIVO DE ALTA CALIDAD PARA
FORMAR CIUDADANOS
COMPETITIVOS
18,414.56 18,414.56
18
INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA
CC.NN. CALLERIA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL ACCESO A LA
ELECTRIFICACIÓN RURAL10,990.00 10,990.00
3,083,497.46
1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL
VECINDARIO ARBOLEDA LA PAZ, A.H. 09 DE OCTUBRE-SECTOR 3,
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA201,527.00 151,145.50 151,145.50 503,818.00
2
MEJORAMIENTO DEL JR. HORTENCIA PARDO (DESDE EL CRUCE
CON LA AV. TUPAC AMARU HASTA EL CRUCE CON LA CA. NOE
FACHIN), DISTRITO DE MANANTAY – CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA399,339.00 299,505.00 299,505.94 998,349.94
3MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO SECTOR 3 DEL AA. HH
SAGRADO CORAZON DE JESUS.
PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA EN
LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL
USO DE ESPACIOS RECREATIVOS
EN BUEN ESTADO
467,519.00 350,639.00 350,640.70 1,168,798.70
4
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH
ALAN SISLEY - DISTRITO DE YARINACOCHA PROVINCIA CORONEL
PORTILLO.
PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA EN
LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL
USO DE ESPACIOS RECREATIVOS
EN BUEN ESTADO
165,012.00 123,759.00 123,759.82 412,530.82
5,083,633.00
1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LOS CAÑOS
NATURALES Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION EN EL
SECTOR CRITICO DE JOSE OLAYA, DISTRITO DE CALLERIA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
DISMINUIR EL RIESGO POR
INUNDACIONES EN LA PROVINCIA280,000.00 281,000.00 281,000.00 842,000.00
2
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMPRESION CIENTIFICA
Y TECNOLOGICA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA DE
LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA, MANANTAY Y CAMPO
VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
IMPLEMENTAR UN SISTEMA
EDUCATIVO DE ALTA CALIDAD PARA
FORMAR CIUDADANOS
COMPETITIVOS
210,500.00 210,500.00 210,500.00 210,500.00 842,000.00
3
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA PUBLICA Nº 65158 (NIVEL PRIMARIO) DEL CASERIO
SANTA ISABEL, RIO BAJO UCAYALI, DISTRITO DE CALLERIA,
PROVINCIA DE CORONEL - UCAYALI
IMPLEMENTAR UN SISTEMA
EDUCATIVO DE ALTA CALIDAD PARA
FORMAR CIUDADANOS
COMPETITIVOS
79,222.00 59,417.00 59,417.00 198,056.00
4
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO FRAY
MARTIN: JR. PUERTO MALDONADO (JR. GUILLERMO SISLEY - JR.
URUBAMBA) Y JR. LAGO TITICACA (JR. URUBAMBA - JR. COMANDANTE
SUAREZ), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO . UCAYALI
MEJORAR EL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN LA PROVINCIA1,000,000.00 880,912.00 880,912.00 2,761,824.00
5
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE
MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
LOGRAR UNA CULTURA DE MANEJO
EFICIENTE DE LOS RECURSOS
NATURALES
139,753.00 139,753.00
6MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA EN LOS ALUMNOS
DE LAS II.EE DE LA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MEJORAR EL NIVEL CULTURAL EN
LOS ALUMNOS150,000.00 150,000.00 300,000.00
15,344,688.02
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
FORMATO 2
Nº PROYECTO OBJETIVOPERIODO DE AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ASIGNADO
PARA EL AÑO 2016OBSERVACIONES
PROYECTOS PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
PROYECTOS PARA EJECUCIÓN
PROYECTOS EN CONTINUIDAD
TOTAL
PROGRAMACIÓN FINANCIERA - POI 2016
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Pág. 169
Sub gerencia de Planeamiento
170